F.2 Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Teilergebnishaushalt Plan 2029 € Plan 2028 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 € Plan 2025 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2024 € Plan 2027 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 € 0 € 0 € 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -4.930.700 -4.965.120 -8.841.876 -5.030.422 € -5.131.030 € -5.231.639 € 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 € 0 € 0 € 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -12.839.895 -14.384.750 -11.692.239 -13.096.693 € -13.358.627 € -13.620.560 € 5 + Auflösung von Sonderposten -4.432 -7.017 -4.432 -4.729 € -4.980 € -5.140 € 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -8.623.778 -8.530.778 -6.510.624 -8.796.253 € -8.972.179 € -9.148.104 € 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -5.892.312 -5.339.334 -2.078.143 -6.011.917 € -6.132.155 € -6.252.393 € 8 + Sonstige ordentliche Erträge -60.700 -85.700 -648.859 -61.914 € -63.152 € -64.390 € 9 + Aktivierte Eigenleistungen -2.159 -2.159 -245 -2.202 € -2.246 € -2.290 € 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 -9.923 0 € 0 € 0 € S1 = Ordentliche Erträge -32.353.976 -33.314.858 -29.786.341 (= 1 bis 10) -33.004.130 € -33.664.368 € -34.324.516 € 11 - Personalaufwendungen 38.801.876 39.335.672 34.392.173 39.310.648 € 40.096.865 € 40.883.075 € 12 - Versorgungsaufwendungen 321.000 676.000 166.100 305.250 € 311.355 € 318.986 € 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 5.276.062 9.863.501 6.513.479 5.331.595 € 5.460.381 € 5.587.404 € 14 - Planmäßige Abschreibungen 948.064 921.292 881.254 959.846 € 977.268 € 987.285 € 15 - Transferaufwendungen 1.336.250 1.273.855 1.082.684 2.647.019 € 2.688.510 € 2.730.000 € 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.080.780 5.590.085 4.865.765 6.325.779 € 6.452.809 € 6.606.300 € S2 = Ordentliche Aufwendungen 52.764.032 57.660.405 47.901.455 (= 11 bis 16) 54.880.136 € 55.987.188 € 57.113.051 € S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. 20.410.056 24.345.547 18.115.114 (= S1, S2) 21.876.006 € 22.322.820 € 22.788.535 € 17 + Finanzerträge 0 0 -5.013 0 € 0 € 0 € 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 397.364 399.462 378.266 37.680 € 43.879 € 49.937 € S4 = Finanzergebnis 397.364 399.462 373.253 (= 17 und 18) 37.680 € 43.879 € 49.937 € S5 = Ordentliches Ergebnis 20.807.420 24.745.009 18.488.368 (= S3, S4) 21.913.686 € 22.366.699 € 22.838.472 € 19 + Außerordentliche Erträge 0 0 -3.814 0 € 0 € 0 € 20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 5.660 0 € 0 € 0 € S6 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 1.845 (= 19 und 20) 0 € 0 € 0 € S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. 20.807.420 24.745.009 18.490.213 (= S5, S6) 21.913.686 € 22.366.699 € 22.838.472 € 21 + Erträge aus internen -673.697 -673.697 -603.020 Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 22 - Aufwendungen aus internen 6.052.498 5.408.188 5.565.085 Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0 0 € 0 € 0 € S8 = Ergebnis des Teilhaushalts 26.186.221 29.479.500 23.452.279 (= S7, 21 und 22) 21.913.686 € 22.366.699 € 22.838.472 € 308