E.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Hr. Brehm Organisationseinheiten und Produkte Ref. für Finanzen, Personal und IT 111113 Konzernst. Finanzen, Personal und IT 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten 111790 Zentr. Steuerung Flächenmanagem./Projekt 291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften Amt für Informationstechnologie (IT) 111520 Amt für Informationstechnologie (IT) Kassen- und Steueramt 111310 Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse) 111320 Kommunales Steuerwesen Personalamt 111230 Personaldienstleistungen 111231 Beihilfe 111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte Stadtkämmerei 111330 Haushalts- und Rechnungswesen 111340 Stiftungsverwaltung Zentrale Dienste 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 111760 HVE-KSV Verwaltung 111761 HVE-KSV Stadthaus Q 126101 HVE-KSV Freiwillige Feuerwehr 252990 HVE-KSV Museen 263990 HVE-KSV Musikschule Nürnberg 271990 HVE-KSV Bildungseinrichtungen 272990 HVE-KSV Büchereien 273990 HVE-KSV sonstige Volksbildung 281990 HVE-KSV Sonstige Kulturpflege 315990 HVE-KSV Betr. Soz. Einrichtungen 363990 HVE-KSV So. Lst. KiJuFahi 365990 HVE-KSV Kommunale Kindergärten 365991 HVE-KSV Kommunale Kinderhorte 365992 HVE-KSV Kindertageseinr. fr. Tr. 366990 HVE-KSV Komm. Einr. Jugendarbeit 366991 HVE-KSV Jugendeinr. freier Träger 367990 HVE-KSV Son.Einr. KI/Ju/Fahilfe 523990 HVE-KSV Denkmalpflege 226 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Finanzen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Konsumtiv: Erträge € -131.544.923 -114.368.514 -121.725.670 Aufwendungen € 197.957.338 173.125.384 170.150.502 Jahresergebnis € 66.412.415 58.756.870 48.424.832 Investiv: Investitionseinzahlungen € -6.293.000 -10.977.000 -12.660.264 Investitionsauszahlungen € 38.044.800 66.988.551 31.174.365 Saldo = Städtische Mittel € 31.751.800 56.011.551 18.514.101 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 912,65 940,73 729,80 Erläuterung 227