D.10.1 Wirtschaftsplan 2022

Erfolgsplan 2022–2026 Ist Vorschau in Mio. € 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Umsatzerlöse 134,7 132,3 167,8 187,2 201,6 219,4 225,0 Sonstige betr. Erträge 46,2 51,0 10,6 8,7 4,6 4,7 6,1 Materialaufwand (-) 70,6 72,5 72,4 77,8 81,9 81,8 84,9 Personalaufwand (-) 127,0 140,2 143,1 150,2 152,7 157,8 163,3 Abschreibungen (-) 21,7 28,0 37,0 43,5 45,7 47,6 48,7 KA und U-Bahn-Pacht (-) 5,2 4,4 4,4 4,9 4,9 5,0 5,0 Sonstige betr. Aufwendungen (-) 36,7 37,2 39,3 37,0 38,1 38,4 39,1 Betriebsergebnis -80,3 -99,0 -117,8 -117,5 -117,1 -106,5 -109,9 Finanzergebnis und Steuern -9,2 -8,9 -8,1 -7,6 -6,7 -6,0 -5,4 Jahresergebnis -89,5 -107,9 -125,9 -125,1 -123,8 -112,5 -115,3 Planung 332