J.2 Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Teilergebnishaushalt Plan 2025 € Plan 2024 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2022 € Plan 2021 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2020 € Plan 2023 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -281.600 -38.400 -180.359,25 -285.824 -291.540 -298.686 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.905.144 -2.594.744 -1.756.884,60 -2.948.722 -3.007.697 -3.081.415 5 + Auflösung von Sonderposten -6.295.523 -999.906 -6.303.189,87 -6.654.368 -7.013.704 -7.246.606 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -8.201.755 -8.369.562 -7.584.294,96 -8.338.992 -8.624.472 -8.714.248 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -286.831 -290.631 -441.342,18 -291.134 -296.956 -304.235 8 + Sonstige ordentliche Erträge -1.200.150 -1.200.000 -7.983.488,24 -1.200.152 -1.200.155 -1.200.159 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 -165.442,46 0 0 0 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -19.171.003 -13.493.243 -24.415.001,56 -19.719.192 -20.434.524 -20.845.349 11 - Personalaufwendungen 17.149.034 16.827.410 15.755.187,43 17.465.447 17.936.248 18.407.039 12 - Versorgungsaufwendungen 253.000 226.500 224.429,40 258.060 263.220 268.382 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 6.906.854 6.106.840 5.652.581,96 6.660.288 6.793.498 6.960.001 14 - Planmäßige Abschreibungen 2.043.291 1.952.413 2.261.942,50 2.136.797 2.234.014 2.288.849 15 - Transferaufwendungen 4.066.900 3.384.811 2.900.574,00 4.209.242 4.356.565 4.499.455 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.813.263 4.244.244 2.643.156,25 3.866.053 3.935.228 4.021.683 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 34.232.342 32.742.218 29.437.871,54 35.518.774 36.445.409 11 bis 16) 34.595.887 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 15.061.340 19.248.975 5.022.869,98 15.084.249 15.600.060 (=Saldo S1,S2) 14.876.696 17 + Finanzerträge -120.000 -137.000 -147.095,96 -109.799 -107.498 -106.299 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.810.113 1.746.157 1.632.987,19 108.937 108.946 108.957 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 1.690.113 1.609.157 1.485.891,23 1.448 2.658 18) -862 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 16.751.453 20.858.133 6.508.761,21 14.875.833 15.085.697 15.602.718 19 + Außerordentliche Erträge 0 0 162.375,85 0 0 0 20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 49.583,06 0 0 0 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo 0 0 211.958,91 0 0 Zeilen 19 und 20) 0 S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 16.751.453 20.858.133 6.720.720,12 15.085.697 15.602.718 Leistungsbez. (= S5 u. S6) 14.875.833 21 + Erträge aus internen -1.953.380 -1.925.904 -2.980.598,08 0 0 Leistungsbeziehungen 0 22 - Aufwendungen aus internen 3.123.342 3.171.997 4.776.557,98 0 0 Leistungsbeziehungen 0 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 17.921.415 22.104.226 8.516.680,02 15.085.697 15.602.718 S7, Z. 21 und 22) 14.875.833 582