I.2 Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Teilergebnishaushalt Plan 2025 € Plan 2024 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2022 € Plan 2021 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2020 € Plan 2023 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -517.196 -409.100 -583.556,63 -834.039 -758.020 -666.032 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -6.017.906 -5.875.950 -7.747.511,87 -6.108.174 -6.230.338 -6.383.042 5 + Auflösung von Sonderposten -17.293.255 -16.520.009 -17.415.454,33 -18.278.971 -19.266.035 -19.905.799 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.303.527 -4.059.328 -3.991.072,96 -4.354.317 -4.594.401 -4.550.261 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.348.940 -1.301.744 -1.183.139,92 -1.372.187 -1.399.631 -1.430.862 8 + Sonstige ordentliche Erträge -689.500 -689.500 -1.220.384,51 -699.843 -713.839 -731.336 9 + Aktivierte Eigenleistungen -5.554.000 -6.967.000 -6.987.963,50 -5.637.310 -5.750.056 -5.890.989 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -35.724.323 -35.822.631 -39.129.083,72 -37.284.840 -38.712.321 -39.558.320 11 - Personalaufwendungen 47.713.615 43.954.704 38.547.453,50 48.551.344 50.055.224 51.559.100 12 - Versorgungsaufwendungen 750.000 660.000 940.553,42 765.000 780.300 795.600 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 6.375.556 6.260.975 9.904.850,55 4.745.202 4.070.506 3.934.635 14 - Planmäßige Abschreibungen 27.869.517 25.949.251 27.088.153,74 29.186.721 30.425.189 31.720.916 15 - Transferaufwendungen 705.100 728.000 651.224,00 729.778 755.321 780.863 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.372.337 6.771.574 8.224.231,70 7.293.703 7.300.285 7.545.815 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 90.786.125 84.324.504 85.356.466,91 93.386.825 96.336.930 11 bis 16) 91.271.749 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 55.061.802 48.501.874 46.227.383,19 54.674.504 56.778.610 (=Saldo S1,S2) 53.986.908 17 + Finanzerträge 0 0 0,00 0 0 0 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 3.259.301 2.928.048 1.752.768,87 12.046 12.046 12.046 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 3.259.301 2.928.048 1.752.768,87 12.046 12.046 18) 12.046 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 58.321.103 51.429.922 47.980.152,06 53.998.954 54.686.550 56.790.656 19 + Außerordentliche Erträge 0 0 536.547,10 0 0 0 20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 -130.304,05 0 0 0 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo 0 0 406.243,05 0 0 Zeilen 19 und 20) 0 S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 58.321.103 51.429.922 48.386.395,11 54.686.550 56.790.656 Leistungsbez. (= S5 u. S6) 53.998.954 21 + Erträge aus internen -4.454.545 -4.962.817 -7.132.483,88 0 0 Leistungsbeziehungen 0 22 - Aufwendungen aus internen 7.422.471 7.847.455 7.642.633,46 0 0 Leistungsbeziehungen 0 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 61.289.029 54.314.560 48.896.544,69 54.686.550 56.790.656 S7, Z. 21 und 22) 53.998.954 544