H.2 Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Teilergebnishaushalt Plan 2025 € Plan 2024 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2022 € Plan 2021 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2020 € Plan 2023 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -128.219.025 -124.936.606 -111.612.886,85 -131.371.964 -135.354.312 -139.384.022 3 + Sonstige Transfererträge -6.479.373 -5.867.438 -6.545.947,50 -6.706.151 -6.940.867 -7.175.581 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -35.409.672 -32.124.158 -26.898.910,55 -35.940.817 -36.659.638 -37.558.156 5 + Auflösung von Sonderposten -4.471.296 -4.377.519 -4.487.270,60 -4.726.160 -4.981.372 -5.146.788 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.206.640 -1.249.475 -1.011.277,54 -1.224.740 -1.249.235 -1.279.854 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -216.193.752 -221.034.032 -239.593.356,67 -223.451.018 -230.993.411 -238.572.389 8 + Sonstige ordentliche Erträge -100 -100 -3.822.279,31 -102 -104 -106 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 0 0 0 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -391.979.857 -389.589.328 -393.971.929,02 -403.420.952 -416.178.939 -429.116.895 11 - Personalaufwendungen 153.339.709 147.154.836 146.964.715,86 155.189.303 160.126.579 165.064.449 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0,00 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 35.735.966 35.540.502 32.356.815,56 36.285.165 37.014.315 37.895.132 14 - Planmäßige Abschreibungen 9.348.132 9.508.670 10.032.862,41 9.699.260 9.927.870 10.063.407 15 - Transferaufwendungen 526.577.883 530.776.164 501.698.967,48 545.008.107 564.083.397 583.158.679 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 18.108.168 17.773.252 19.997.674,62 18.186.204 18.549.738 19.004.120 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 743.109.858 740.753.424 711.051.035,93 789.701.899 815.185.786 11 bis 16) 764.368.040 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 351.130.001 351.164.096 317.079.106,91 373.522.960 386.068.891 (=Saldo S1,S2) 360.947.088 17 + Finanzerträge 0 0 0,00 0 0 0 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 364.293 374.841 469.043,19 114 114 114 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 364.293 374.841 469.043,19 114 114 18) 114 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 351.494.294 351.538.938 317.548.150,10 360.947.202 373.523.074 386.069.005 19 + Außerordentliche Erträge -8.550 -4.300 -179.481,49 -8.678 -8.852 -9.069 20 - Außerordentliche Aufwendungen 12.600 11.160 110.080,90 12.769 13.025 13.344 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo 4.050 6.860 -69.400,59 4.173 4.275 Zeilen 19 und 20) 4.091 S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 351.498.344 351.545.798 317.478.749,51 373.527.247 386.073.280 Leistungsbez. (= S5 u. S6) 360.951.293 21 + Erträge aus internen -506.270 -568.040 -873.332,75 0 0 Leistungsbeziehungen 0 22 - Aufwendungen aus internen 26.885.791 26.936.844 26.438.121,67 0 0 Leistungsbeziehungen 0 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 377.877.865 377.914.602 343.043.538,43 373.527.247 386.073.280 S7, Z. 21 und 22) 360.951.293 418