G.2 Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Teilergebnishaushalt Plan 2025 € Plan 2024 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2022 € Plan 2021 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2020 € Plan 2023 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -71.862.354 -73.737.838 -70.236.273,77 -73.729.042 -75.108.223 -76.511.634 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -242.000 -208.100 -191.042,23 -245.630 -250.543 -256.684 5 + Auflösung von Sonderposten -4.467.132 -4.112.797 -4.184.840,05 -4.721.759 -4.976.734 -5.141.996 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.321.563 -1.985.858 -1.880.040,09 -2.281.044 -2.326.667 -2.383.693 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -21.327.927 -22.043.458 -25.475.979,61 -21.652.191 -22.085.235 -22.622.108 8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 -2.937.922,35 0 0 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 0 0 0 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -100.220.976 -102.088.051 -104.906.098,10 -102.629.666 -104.747.402 -106.916.114 11 - Personalaufwendungen 148.786.211 146.007.696 151.003.893,70 151.459.783 154.901.104 158.342.659 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 -35.159,58 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 64.844.733 62.056.694 65.205.986,34 62.223.824 63.539.122 65.006.758 14 - Planmäßige Abschreibungen 19.663.523 17.915.964 19.631.871,63 21.351.779 23.315.590 24.180.850 15 - Transferaufwendungen 4.024.189 4.136.588 5.304.998,91 4.165.036 4.310.812 4.456.588 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 34.250.272 24.262.530 25.077.347,14 32.564.436 33.016.939 29.036.559 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 271.568.927 254.379.472 266.188.938,14 279.083.567 281.023.415 11 bis 16) 271.764.857 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 171.347.952 152.291.421 161.282.840,04 174.336.165 174.107.301 (=Saldo S1,S2) 169.135.191 17 + Finanzerträge 0 0 0,00 0 0 0 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 4.513.140 4.115.399 3.539.944,53 0 0 0 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 4.513.140 4.115.399 3.539.944,53 0 0 18) 0 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 175.861.091 156.406.820 164.822.784,57 169.135.191 174.336.165 174.107.301 19 + Außerordentliche Erträge -8.800 -86.589 -156.277,16 -8.932 -9.110 -9.334 20 - Außerordentliche Aufwendungen 3.900 3.960 17.784,58 3.959 4.038 4.137 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo -4.900 -82.629 -138.492,58 -5.073 -5.197 Zeilen 19 und 20) -4.973 S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 175.856.191 156.324.191 164.684.291,99 174.331.092 174.102.104 Leistungsbez. (= S5 u. S6) 169.130.218 21 + Erträge aus internen -1.611.879 -286.039 -2.392.066,98 0 0 Leistungsbeziehungen 0 22 - Aufwendungen aus internen 15.359.794 15.812.241 19.573.146,60 0 0 Leistungsbeziehungen 0 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 189.604.106 171.850.393 181.865.371,61 174.331.092 174.102.104 S7, Z. 21 und 22) 169.130.218 340