C.2 Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Teilergebnishaushalt Plan 2025 € Plan 2024 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2022 € Plan 2021 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2020 € Plan 2023 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -4.609.857 -3.661.364 -6.871.266,17 -4.477.625 -5.788.098 -3.680.435 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -4.277.685 -4.182.685 -2.295.206,31 -4.341.850 -4.428.687 -4.537.234 5 + Auflösung von Sonderposten -901.289 -1.396.332 -1.215.278,24 -952.663 -1.004.107 -1.037.450 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -10.399.331 -9.980.965 -4.695.016,98 -10.554.321 -10.765.410 -11.262.375 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -769.255 -878.696 -772.184,36 -779.745 -795.341 -814.834 8 + Sonstige ordentliche Erträge -8.719 -29.707 -1.068.097,75 0 0 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 0 0 0 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 -60.098,90 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -20.966.135 -20.129.749 -16.977.148,71 -21.106.204 -22.781.642 -21.332.327 11 - Personalaufwendungen 40.772.493 39.978.120 38.262.180,19 41.487.096 42.714.817 44.017.413 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0,00 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 6.982.525 9.238.221 10.310.733,97 7.013.846 7.154.128 7.329.470 14 - Planmäßige Abschreibungen 3.991.171 5.314.176 6.103.058,11 4.285.174 4.580.965 4.711.644 15 - Transferaufwendungen 9.343.953 9.012.961 9.016.852,83 9.665.500 9.998.303 10.331.102 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.047.581 10.799.287 12.980.859,12 11.209.732 14.518.316 10.886.114 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 72.137.723 74.342.765 76.673.684,22 78.966.529 77.275.744 11 bis 16) 73.661.349 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 51.171.588 54.213.016 59.696.535,51 56.184.887 55.943.416 (=Saldo S1,S2) 52.555.145 17 + Finanzerträge 0 0 0,00 0 0 0 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 3.292.789 3.506.171 3.505.105,19 0 0 0 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 3.292.789 3.506.171 3.505.105,19 0 0 18) 0 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 54.464.376 57.719.188 63.201.640,70 52.555.145 56.184.887 55.943.416 19 + Außerordentliche Erträge -100 -8.351 -31.370,00 -102 -104 -106 20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 133.150 46.239,20 0 0 0 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo -100 124.799 14.869,20 -104 -106 Zeilen 19 und 20) -102 S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 54.464.276 57.843.986 63.216.509,90 56.184.783 55.943.310 Leistungsbez. (= S5 u. S6) 52.555.043 21 + Erträge aus internen -2.474.649 -3.340.825 -3.661.489,81 0 0 Leistungsbeziehungen 0 22 - Aufwendungen aus internen 10.985.295 11.355.270 12.566.760,64 0 0 Leistungsbeziehungen 0 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 62.974.923 65.858.432 72.121.780,73 56.184.783 55.943.310 S7, Z. 21 und 22) 52.555.043 120