B.2 Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Teilergebnishaushalt Plan 2025 € Plan 2024 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2022 € Plan 2021 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2020 € Plan 2023 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -1.429.294 -1.114.702 -1.609.604,04 -1.455.900 -1.487.409 -1.523.281 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -14.530.991 -14.623.581 -12.351.294,23 -14.748.957 -15.043.937 -15.412.659 5 + Auflösung von Sonderposten -269.883 -253.211 -271.316,93 -285.266 -300.671 -310.655 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.114.205 -1.134.388 -1.031.010,94 -1.130.920 -1.153.539 -1.181.812 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -5.968.970 -5.812.398 -5.396.674,56 -6.059.783 -6.180.975 -6.331.170 8 + Sonstige ordentliche Erträge -255.430 -250.430 -3.947.016,96 -259.262 -264.447 -270.928 9 + Aktivierte Eigenleistungen -251.455 -251.455 -282.227,68 -255.227 -260.331 -266.712 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -23.820.227 -23.440.165 -24.889.145,34 -24.195.315 -24.691.308 -25.297.217 11 - Personalaufwendungen 52.282.076 49.181.799 47.618.159,19 53.231.301 54.736.458 56.241.680 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0,00 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 8.966.536 8.573.173 8.705.071,48 8.118.708 8.218.975 8.420.546 14 - Planmäßige Abschreibungen 1.635.653 1.665.664 1.799.970,97 1.749.519 1.876.699 1.932.794 15 - Transferaufwendungen 2.792.400 1.780.200 2.090.594,69 2.890.134 2.991.289 3.096.873 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.663.404 13.362.527 11.103.457,30 11.813.427 12.096.030 12.594.186 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 77.340.070 74.563.364 71.317.253,63 79.919.451 82.286.079 11 bis 16) 77.803.088 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 53.519.843 51.123.199 46.428.108,29 55.228.143 56.988.862 (=Saldo S1,S2) 53.607.773 17 + Finanzerträge 0 0 -130,71 0 0 0 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 576.912 587.797 540.754,15 0 0 0 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 576.912 587.797 540.623,44 0 0 18) 0 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 54.096.755 51.710.996 46.968.731,73 53.607.773 55.228.143 56.988.862 19 + Außerordentliche Erträge -161.200 -141.200 -215.808,76 -163.617 -166.890 -170.980 20 - Außerordentliche Aufwendungen 400 360 52.314,56 406 414 424 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo -160.800 -140.840 -163.494,20 -166.475 -170.555 Zeilen 19 und 20) -163.211 S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 53.935.955 51.570.156 46.805.237,53 55.061.668 56.818.307 Leistungsbez. (= S5 u. S6) 53.444.562 21 + Erträge aus internen -24.460.844 -24.170.908 -23.948.687,74 0 0 Leistungsbeziehungen 0 22 - Aufwendungen aus internen 14.072.646 14.281.701 13.458.829,09 0 0 Leistungsbeziehungen 0 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 43.547.757 41.680.950 36.315.378,88 55.061.668 56.818.307 S7, Z. 21 und 22) 53.444.562 6