C.2 Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Teilergebnishaushalt Plan 2029 € Plan 2028 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 € Plan 2025 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2024 € Plan 2027 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 € 0 € 0 € 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -4.877.536 -5.348.173 -6.846.669 -4.867.564 € -4.964.916 € -5.062.267 € 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 € 0 € 0 € 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -4.589.105 -4.508.730 -4.637.854 -4.680.887 € -4.774.505 € -4.868.123 € 5 + Auflösung von Sonderposten -699.371 -233.333 -869.263 -746.229 € -785.779 € -811.151 € 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -10.181.183 -10.348.243 -10.659.877 -10.384.807 € -10.592.505 € -10.800.200 € 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -625.674 -970.795 -654.692 -638.187 € -650.951 € -663.715 € 8 + Sonstige ordentliche Erträge -9.517 -9.517 -834.012 0 € 0 € 0 € 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 -27 0 € 0 € 0 € 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 -138.000 0 € 0 € 0 € S1 = Ordentliche Erträge -20.982.386 -21.418.790 -24.640.393 (= 1 bis 10) -21.317.675 € -21.768.656 € -22.205.455 € 11 - Personalaufwendungen 46.335.698 47.589.757 45.530.445 47.017.043 € 47.957.391 € 48.897.731 € 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 € 0 € 0 € 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 3.318.066 5.519.191 7.109.488 3.697.648 € 3.171.171 € 3.278.691 € 14 - Planmäßige Abschreibungen 1.939.492 2.090.731 3.130.327 2.030.731 € 2.117.754 € 2.184.739 € 15 - Transferaufwendungen 11.138.060 11.304.628 10.249.458 11.521.731 € 11.861.931 € 12.202.128 € 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 13.425.710 12.854.817 14.744.613 12.763.496 € 13.014.870 € 13.272.216 € S2 = Ordentliche Aufwendungen 76.157.026 79.359.124 80.764.331 (= 11 bis 16) 77.030.650 € 78.123.117 € 79.835.505 € S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. 55.174.640 57.940.334 56.123.938 (= S1, S2) 55.712.975 € 56.354.461 € 57.630.049 € 17 + Finanzerträge 0 0 -38 0 € 0 € 0 € 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 4.223.747 4.308.073 3.868.251 0 € 0 € 0 € S4 = Finanzergebnis 4.223.747 4.308.073 3.868.213 (= 17 und 18) 0 € 0 € 0 € S5 = Ordentliches Ergebnis 59.398.387 62.248.406 59.992.151 (= S3, S4) 55.712.975 € 56.354.461 € 57.630.049 € 19 + Außerordentliche Erträge -100 -100 -4.150 -102 € -104 € -106 € 20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 61.864 0 € 0 € 0 € S6 = Außerordentliches Ergebnis -100 -100 57.714 (= 19 und 20) -102 € -104 € -106 € S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. 59.398.287 62.248.306 60.049.865 (= S5, S6) 55.712.873 € 56.354.357 € 57.629.943 € 21 + Erträge aus internen -550.821 -550.821 -877.469 Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 22 - Aufwendungen aus internen 14.335.832 13.577.239 13.398.618 Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0 0 € 0 € 0 € S8 = Ergebnis des Teilhaushalts 73.183.299 75.274.724 72.571.014 (= S7, 21 und 22) 55.712.873 € 56.354.357 € 57.629.943 € 118