I.2.4 Einzelermächtigungen zu den Teilbudgets K5

I.2.4 Einzelermächtigungen zu den Teilbudgets K5 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € im Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produkt: 111100 Stadtratsangelegenheiten 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -192 -192 -192,00 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -8.000 -8.000 -85.767,87 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 18,00 64910000 Verfügungsmittel 0 0 8.973,90 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 4 5 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 250 305 477,83 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 40 52 80,93 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 10.322 0 2.995,19 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 22.400 21.755 21.288,55 94108000 AfA GWG's 4.427 4.602 5.032,00 Produkt: 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -5.423,41 57940010 Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 -130,71 58120000 Erlösschmälerung wg. USt-Korrektur ILV 0 0 200,64 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 181,00 64910000 Verfügungsmittel 9.500 9.500 571,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 10 6 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 660 373 633,73 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 105 64 107,33 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 9.550 23.711 23.713,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 16.283 6.482 8.032,05 94108000 AfA GWG's 707 2.491 8.862,00 Produkt: 111281 Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 3,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 15 8 18,35 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2 1 3,11 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 702 113 236,92 94108000 AfA GWG's 218 1.063 1.128,00 Zwischensumme 67.002 62.340 -8.957,46 Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat Produkt: 111283 Personalvertretung 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 1.577 1.577 0,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 14,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 7 6 12,83 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 1 2,17 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 252 0 41,76 94108000 AfA GWG's 818 814 1.090,00 Zwischensumme 2.654 2.398 1.160,76 Organisationseinheit: Amt für Internationale Beziehungen Produkt: 111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen 51416000 Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 0 0 -113.967,83 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -1.000 -1.000 -1.000,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 20.645 20.645 2.460,00 166 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 63126000 Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) 0 0 144.852,35 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 4.236,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 9,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 35 41 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2.318 2.562 2.936,49 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 367 436 497,34 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 51.597 51.597 51.597,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.271 2.270 2.377,00 94108000 AfA GWG's 100 731 856,00 Zwischensumme 76.334 77.282 94.853,35 Organisationseinheit: Amt f. Kommunikation u. Stadtmarket. Produkt: 111220 Kommunikations- und Informationsdienste 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -1.598 -2.395 -1.598,00 56110000 Aktivierte Eigenleistungen -1.455 -1.455 -5.364,84 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 3.646,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 18,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2 4 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 157 276 436,29 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 25 47 73,89 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 4.442 14.466 13.330,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 3.539 3.540 3.539,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 9.533 8.831 10.656,73 94108000 AfA GWG's 4.468 4.768 5.868,00 Zwischensumme 19.113 28.083 30.605,07 Organisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt Produkt: 111410 Rechnungsprüfung 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 140.000 140.000 140.000,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 1 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 46 38 54,61 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 7 7 9,25 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.833 973 1.045,18 94108000 AfA GWG's 235 886 1.986,00 Zwischensumme 142.122 141.904 143.096,04 Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Produkt: 121101 Stadtforschung und Statistik 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 1,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 34,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 1 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 54 88 131,67 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 9 15 22,30 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 0 4 0,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 5.615 6.064 7.033,45 94108000 AfA GWG's 253 1.233 2.251,00 Produkt: 121201 Wahlen 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 4,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 3 8 19,30 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 1 3,27 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 274 831 1.402,00 167 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 94108000 AfA GWG's 0 762 805,00 Zwischensumme 6.210 9.009 11.706,99 Organisationseinheit: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Produkt: 111121 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 114 0 22,24 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 18 0 3,77 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 5.902 0 853,25 Zwischensumme 6.036 0 879,26 Organisationseinheit: Bürgeramt Mitte Produkt: 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -2.140 -2.141 -2.140,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -753 -753 -753,00 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -63,42 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2.779,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 12 12 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 762 768 1.112,49 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 121 131 188,42 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 26.103 11.870 11.264,69 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 31.953 30.593 33.118,14 94108000 AfA GWG's 2.560 10.525 30.155,00 Produkt: 122220 Personenstandswesen 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 1,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 14,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2 1 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 114 33 57,77 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 18 6 9,78 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 346 0 0,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 4.476 2.205 2.255,00 94108000 AfA GWG's 957 1.050 2.929,00 Produkt: 351800 Städtisches Versicherungsamt 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 4 2 6,35 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 0 1,08 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 219 0 109,28 94108000 AfA GWG's 207 207 477,00 Zwischensumme 64.962 54.509 81.521,58 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 111511 Dienstleistungen BA/NOS 59119000 Andere außerordentliche Erträge 0 0 -491,87 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 1,00 64456000 Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 0 0 1,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 47,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 3 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 67 159 303,10 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 11 27 51,33 94106000 AfA Fahrzeuge 2.383 2.600 2.601,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 8.145 19.240 21.548,00 94108000 AfA GWG's 828 1.919 2.877,00 168 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € Produkt: 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -11.457 -9.375 -11.457,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -20.508 -4.985 -21.826,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -1.310 -1.310 -1.310,00 53710000 Auflösung v. Sonderposten für Beiträge 0 -658 0,00 55110000 Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 0 0 -4.506.240,00 55110001 Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 0 0 4.506.240,00 55401000 Erträge aus Abgang unbeb. Grundstücke 0 0 -540.581,83 55401100 Ertr. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög 0 0 -127.469,81 55402000 Erträge aus Abgang bebauter Grundstücke 0 0 -2.393.837,88 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -244.000,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 87.019 87.019 62.159,51 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 310.000 32.703,95 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 72.941 85.348 67.358,88 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 310.000,00 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 3.948,00 64452000 Verluste Abgang bebauter Grundstücke 0 0 478.576,52 64452001 Verluste a. Abgang bebauter Grundstücke 0 0 -240.163,52 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 224,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,14 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 3.997 4.291 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 261.884 267.928 267.548,64 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 41.503 45.614 45.313,18 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.754 1.754 1.754,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 78.863 113.310 107.883,95 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 882 884 883,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 2.101 2.295 2.298,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 6.656 3.905 8.493,30 94108000 AfA GWG's 529 644 1.591,00 Produkt: 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 494,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2 4 6,47 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 1 1,10 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 377 407 407,00 94108000 AfA GWG's 0 0 175,00 Produkt: 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2.807,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 10 26 61,41 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2 4 10,40 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.021 4.425 4.015,64 94108000 AfA GWG's 90 2.338 2.338,00 Produkt: 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 114,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 7 13 21,30 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 2 3,62 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 629 785 778,00 94108000 AfA GWG's 184 688 682,00 Produkt: 122221 Personenstandswesen (BA/NOS) 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 1 2,59 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 0,44 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 19 78 79,00 94108000 AfA GWG's 0 206 275,00 Produkt: 211301 Schulen BA/NOS 169 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -26.549 -26.549 -26.549,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -57.550 -57.064 -57.550,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -1.686 -1.547 -1.686,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -2.528 -2.528 -2.528,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -309.000,00 55850000 Ertrag aus Nachaktivierung 0 0 -2,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 453.425 453.425 271.567,98 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 706.000 0 738,77 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 65.000 20.000 59.605,31 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 375.920 375.920 398.566,38 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 440.000 0,00 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 440.000,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 3.863,68 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 11.089,70 64452000 Verluste Abgang bebauter Grundstücke 0 0 1.685,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 624,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,03 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.468 1.514 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 96.187 94.544 84.945,20 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 15.244 16.096 14.386,67 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 275.717 280.965 293.540,31 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 4.235 2.057 4.235,59 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 0 0 82,00 94106000 AfA Fahrzeuge 2.982 2.982 2.982,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 48.624 34.845 43.125,10 94108000 AfA GWG's 840 2.420 5.080,00 Produkt: 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -46.260 -46.259 -46.260,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -80.902 -80.903 -80.902,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -3.527 -3.527 -3.527,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -5.704 -5.706 -5.704,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 60.926 60.926 88.632,50 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 58.690 58.690 118.023,15 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,04 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.853 1.955 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 121.403 122.045 94.654,18 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 19.240 20.778 16.031,04 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.018 1.019 1.018,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 433.370 433.746 434.164,81 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 69.398 67.247 69.261,21 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 28.661 32.169 29.052,77 94108000 AfA GWG's 0 2.578 2.570,00 Produkt: 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -5.229 -5.228 -5.229,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -17 0 -16,93 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 45.218 45.218 33.423,25 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 257.000 0 10.615,16 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 27.671 27.671 53.636,95 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 15,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65 54 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 4.283 3.372 4.661,42 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 679 574 789,47 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 56.754 56.753 56.753,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 679 476 491,93 94108000 AfA GWG's 398 447 650,00 170 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € Zwischensumme 3.542.627 3.370.765 -39.091,77 Organisationseinheit: Digitalisierung u.Prozessorganis. Produkt: 111210 Digitalisierung und Prozessorganisation 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 0 -117 -116,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 100.000 0 129.597,33 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 7 3 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 451 183 357,36 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 71 31 60,53 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 39.818 0 4.442,80 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 13.815 11.798 12.627,36 94108000 AfA GWG's 3.635 4.928 5.424,00 Zwischensumme 157.798 16.826 152.394,38 Organisationseinheit: Amt für Migration und Integration Produkt: 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen 51320050 Überlassung d.Aufk.an Verwarnungsgeldern -100 -100 -800,00 55837000 Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 0 0 -20.392,88 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 7 4 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 482 256 587,85 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 76 44 99,56 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 4.459 5.562 5.564,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 24.352 9.900 14.459,42 94108000 AfA GWG's 165 12.059 22.623,00 Zwischensumme 29.441 27.725 22.140,95 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produkt: 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 893,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 5.564,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2 2 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 127 140 220,37 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 20 24 37,33 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 9.478 1.637 5.073,24 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 0 70 0,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 3.992 4.695 5.003,61 94108000 AfA GWG's 464 2.230 4.573,00 Produkt: 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten 62320105 Unterhalt Gebäudetechnik (dezentral/K5) 80 80 0,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 4,00 64491100 Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 0 0 24,03 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 1 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 67 86 139,91 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 11 15 23,69 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 1.789 1.954,00 94106000 AfA Fahrzeuge 2.658 2.657 2.658,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.524 1.224 1.525,00 94108000 AfA GWG's 208 705 2.712,00 Produkt: 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 10,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2 2 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 105 124 142,15 171 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 17 21 24,07 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.121 319 2.834,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 4.956 5.817 4.541,00 94108000 AfA GWG's 236 701 1.618,00 Produkt: 122140 Kfz-Zulassung 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 9.344,05 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 1,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 29,00 64880000 Rückst. für Steuern vom Einkommen/Ertrag 0 0 9.527,34 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 6 9 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 376 534 877,05 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 60 91 148,54 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 5.348 2.548 2.972,14 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 4.564 4.563 4.564,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 12.756 31.257 39.195,40 94108000 AfA GWG's 0 18.845 18.845,00 Produkt: 122150 Lebensmittelüberwachung 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 3,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 1 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 22 34 56,94 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 4 6 9,65 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.870 1.858 1.555,00 94108000 AfA GWG's 386 2.109 3.786,00 Produkt: 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 3,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 1 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 49 80 114,02 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 8 14 19,31 94106000 AfA Fahrzeuge 476 2.865 2.864,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.259 2.326 2.306,00 94108000 AfA GWG's 383 1.241 1.969,00 Zwischensumme 53.634 90.719 137.763,84 Organisationseinheit: Rechtsamt Produkt: 111500 Zentrales Vergabemanagement 56110000 Aktivierte Eigenleistungen -250.000 -250.000 -276.862,84 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 5 10 20,12 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 2 3,41 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 120 120 120,00 94108000 AfA GWG's 383 1.450 1.975,00 Produkt: 111900 Rechtsdienstleistungen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -937 -938 -937,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -36 -36 -36,00 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 1,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 23,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 23 24 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.484 1.470 1.550,91 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 235 250 262,68 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.308 2.970 3.256,47 94108000 AfA GWG's 520 714 845,00 Produkt: 111910 Zentrale Bußgeldangelegenheiten 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 64491100 Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 0 0 342,50 172 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 0 0,59 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 0,10 94108000 AfA GWG's 0 74 73,00 Produkt: 111920 Geschäftsführung für Dritte 64453000 Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 0 0 5.486,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 26 32,24 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 4 5,46 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 0 914 915,00 Zwischensumme -245.895 -242.946 -262.922,36 im Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produkt: 111116 Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 2,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 3,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 12 13 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 760 832 1.079,32 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 121 142 182,80 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 90 215 649,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 39.913 37.032 37.150,45 94108000 AfA GWG's 974 934 1.156,00 Produkt: 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 8 8 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 524 516 537,96 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 83 88 91,11 Produkt: 251010 Hochschule für Musik - 2. BM Kultur 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -40.431 -40.431 -40.431,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -31.054 -30.790 -31.054,00 55870110 Neutralisation Versorgungszahl.(Lehrkr.) -212.500 -209.200 -206.926,60 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -50.000 -50.000 -16.151,81 61112100 Regelzahlung Lehrkräfte (Versorgung) 202.000 199.200 196.091,21 61112200 Weihnachtsgeld Lehrkräfte (Versorgung) 10.500 10.000 10.835,39 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 50.000 50.000 16.151,81 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 7.898 7.898 0,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 1.571 1.571 0,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 63.434,46 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,11 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 3.095 3.229 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 202.781 201.580 196.030,92 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 32.137 34.318 33.200,64 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 878.410 888.662 899.013,47 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 0 1.468 5.878,00 Produkt: 281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro 55836000 Ertr.Aufl.Rückstell.betriebl.Steueraufw. 0 0 -40.436,98 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 1.489,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 3,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 1 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 50 62 96,49 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 8 11 16,34 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 1.099,86 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 231 1.389 1.390,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 5.950 3.708 3.720,00 94108000 AfA GWG's 805 800 942,00 173 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € Produkt: 281003 Kulturhauptstadt 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 2 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 114 181,55 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 19 30,75 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 4.204 8.108,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 0 3.783 3.975,20 94108000 AfA GWG's 0 1.277 1.275,00 Produkt: 573000 Meistersingerhalle 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -18.417 -21.281 -18.417,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -5.615 -6.737 -5.615,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -83.971,69 55836000 Ertr.Aufl.Rückstell.betriebl.Steueraufw. 0 0 -3.270,14 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -353.028,31 59111030 Schadenersatzleistungen (640/K5) 0 0 -7.313,10 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 4.027 4.027 81.593,21 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 445.999,88 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 25.000 25.000 291.489,95 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 3.049,76 64453000 Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 0 0 1,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 229.967,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,63 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.205 1.285 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 78.946 80.147 85.338,38 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 12.510 13.641 14.452,95 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 698,58 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 57,24 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 29 361 361,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 318.226 317.142 523.693,01 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 1.512 2.606 4.274,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 33.482 53.801 51.366,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 15.307 29.169 23.391,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 38.188 40.274 43.674,97 94108000 AfA GWG's 9.116 15.933 53.384,79 Zwischensumme 1.617.454 1.678.023 2.529.992,56 Organisationseinheit: Stadtarchiv Produkt: 251100 Stadtarchiv 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 0 0 -452,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -37 -36 -37,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 0 10.426,65 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 21.234,22 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 60.000,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,02 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 240 248 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 15.747 15.506 47.552,20 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2.496 2.640 8.053,64 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 2.034 3.796 5.786,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 0 0 175.276,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 0 1.095 1.880,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 22.198 26.336 31.053,00 94108000 AfA GWG's 585 1.825 2.925,00 Zwischensumme 43.263 51.410 363.697,73 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg 174 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € Produkt: 217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 4,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 0 1,77 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 0,30 94108000 AfA GWG's 0 167 278,00 Produkt: 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 3,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 1 3,66 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 0,62 94108000 AfA GWG's 0 377 575,00 Produkt: 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2 1 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 114 38 45,19 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 18 6 7,65 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 3.530 2.137 1.556,62 94108000 AfA GWG's 135 324 497,00 Produkt: 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -11.845,62 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 16 17 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.054 1.040 1.085,78 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 167 177 183,89 94108000 AfA GWG's 143 408 408,00 Produkt: 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -566 -23.554 -23.861,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 0 -1.995 -1.995,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 0 -94.442 -94.425,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -13.629 -1.533 -13.629,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -354.265,23 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 0 130.070,86 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 158.043,13 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 11,00 64455000 Verluste Abgang von Kunstgegenständen 0 0 14.826,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 8.581,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,06 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 580 2.129 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 38.028 132.963 110.467,30 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 6.027 22.637 18.709,22 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 81,79 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 112,02 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 8.693 24.836 26.083,75 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 0 400.823 400.825,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 1.115 16.213 16.213,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 26.998 26.998 26.998,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 8.597 8.617 8.924,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 61.592 76.108 81.129,59 94108000 AfA GWG's 3.657 12.821 22.372,00 Produkt: 271101 Veranstaltungen im Planetarium 51650000 Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV -78.157 0 -78.156,74 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -49.392 -65.855 -49.392,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 0 -2.175 0,00 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 1,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 35,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 39 50 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2.536 3.128 3.515,27 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 402 532 595,36 175 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 728 1.458 1.460,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 17.640 17.641 66.734,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 87.447 89.305 89.474,94 94108000 AfA GWG's 168 2.828 3.145,00 Produkt: 272100 Stadtbibliothek 51320050 Überlassung d.Aufk.an Verwarnungsgeldern 0 0 -15,00 51486000 Zusch. / Spenden übrBereiche (kons.MIPn) 0 0 -18.003,74 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 0 -98.843 -98.842,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 0 -93.631 -93.630,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -5.761 -3.550 -5.761,07 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -1.889 -5.666 -1.889,00 55220000 Verzugs- und Beitreibungsentgelte 0 0 -23,12 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -107.940,09 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -58.631,90 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -102.059,91 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 102.457,25 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 264.000 46.638,37 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 264.000,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 79.943,40 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 12.090,91 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 3,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1.704,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,51 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 11.798 14.695 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 772.976 917.524 911.013,95 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 122.501 156.205 154.293,26 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 9.102,08 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 5.381 4.897 7.398,29 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 0 687.846 688.253,25 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 20.155 27.095 27.095,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 2.914 2.915 2.914,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 18.108 18.103 18.108,00 94106000 AfA Fahrzeuge 0 0 2.744,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 282.788 313.837 338.928,31 94108000 AfA GWG's 4.251 14.546 18.768,00 Zwischensumme 1.360.905 2.874.200 2.764.148,93 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produkt: 263000 Musikschule Nürnberg 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -593 -593 -593,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -119 -119 -119,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -821 -823 -821,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -1.950 -1.717 -1.950,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 -20.988 -20.719,07 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 13.102 13.102 718,63 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 6.952 6.952 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 35 38 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2.324 2.392 2.559,85 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 368 407 433,55 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 8.655 8.655 8.655,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 17.809 18.792 19.581,60 94108000 AfA GWG's 196 1.839 7.434,00 Produkt: 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -4.788 -4.810 -4.788,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -34.928 -34.927 -34.928,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 0 -1.000 -1.000,00 176 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 0 -350 -350,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -2.634,22 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 2.634,22 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -15.859,09 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 146.133,28 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 328.199,63 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 440.388,15 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 10.935,59 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 221,78 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 781 805 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 51.193 50.258 46.831,48 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 8.113 8.556 7.931,60 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 233,54 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 773 0 1.310,68 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 242.867 242.765 242.868,05 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 65.331 30.013 44.269,10 94108000 AfA GWG's 4.653 11.457 20.269,00 Produkt: 273010 Sonderaufgaben - KUF 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -110.239 -108.654 -110.239,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -93.365 -93.365 -93.365,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -4.399 -4.399 -4.399,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -97.556 -97.556 -97.556,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -41.516 -41.516 -41.516,00 54360000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. -93 -93 -93,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -83.000,00 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 350,11 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 0 2.355,84 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 558.000 0,00 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 52.711,88 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 3.255,75 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 86.000 0,00 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 86.000,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,04 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2.537 2.688 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 166.205 167.813 91.086,55 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 26.340 28.570 15.426,80 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 107.625 107.625 107.625,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 534.475 535.493 534.087,31 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 9.898 9.897 9.897,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 38.628 38.691 39.009,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 62.089 69.356 71.988,64 94108000 AfA GWG's 1.407 12.868 52.038,00 Produkt: 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -4.500,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 11 19 36,25 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2 3 6,14 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 705 2.075 2.253,00 94108000 AfA GWG's 0 181 1.526,00 Produkt: 367040 kulturelle und politische Bildung 51650000 Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV -473 -475 -473,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 0 -27 0,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -15.049 -12.822 -15.049,27 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -104 -104 -104,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. -8.719 -8.719 -15.282,73 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 35.682,48 177 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 31 35 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2.007 2.164 2.399,13 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 318 368 406,33 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 80,02 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 9.250 9.426 9.425,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 2.312 2.314 2.314,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 285 285 261,43 94106000 AfA Fahrzeuge 1.347 3.094 3.093,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 68.960 70.924 76.125,95 94108000 AfA GWG's 4.447 8.380 12.200,00 Zwischensumme 1.047.319 1.679.243 1.993.912,01 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produkt: 252010 Kultur Information 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1 4 9,29 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 1 1,58 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 330 494 511,00 94108000 AfA GWG's 183 182 463,00 Produkt: 252020 Kunst und Ausstellungen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -31.060 -31.060 -31.060,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -2.711 -2.712 -2.711,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -9.660 -9.657 -9.660,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 7.329 7.329 17.242,92 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 54.946 54.946 92.305,71 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,02 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 791 806 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 51.800 50.306 39.101,45 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 8.209 8.564 6.622,39 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 2.162,47 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 162.964 157.501 162.619,57 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 9.779 9.780 9.779,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 0 0 1.628,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 13.128 17.426 17.561,72 94108000 AfA GWG's 0 476 1.231,00 Produkt: 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) 51406000 Zuweisung vom Bund (konsum.MIP-Maßnahme) -20.000 -90.000 0,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -320 -320 -320,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -3.362 -3.098 -3.362,27 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -11.692 -11.692 -11.692,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 81.991 81.991 105.947,90 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 346,95 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 119.584 119.584 167.266,75 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 243.000 19.188,29 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 243.000,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 56.000 52.000 39.210,36 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 8.496,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,04 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.067 1.131 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 69.933 70.611 75.423,18 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 11.083 12.021 12.773,99 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 655 0 54,72 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 293.191 293.195 293.187,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 12.418 12.419 12.418,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 1.257 1.275 4.740,00 178 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 19.177 26.744 26.743,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 29.426 44.851 54.404,70 94108000 AfA GWG's 1.244 3.742 7.059,00 Zwischensumme 927.682 1.121.841 1.362.693,73 Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg Produkt: 252300 Museen und Sammlungen 51406000 Zuweisung vom Bund (konsum.MIP-Maßnahme) -1.120.000 0 -49.089,31 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 0 -134.276 0,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -86.110 -87.399 -86.110,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -63.267 -136.597 -63.267,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -2.194 -2.291 -2.194,16 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -39.972 -83.361 -39.971,73 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -159.998,94 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -108.700,00 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -241.001,06 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 92.222 92.222 225.559,48 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 70.000 93.000 447.742,22 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 54.484,80 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 302.487 302.487 346.340,41 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 93.000,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 739.000 0 19.617,62 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 8.814,24 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,74 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 20.580 20.158 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.348.384 1.258.630 1.368.873,34 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 213.692 214.277 231.838,28 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 599,80 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 2.164,66 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 6.765 29.316 52.225,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 204.496 201.713 202.150,37 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 14.578 14.578 14.578,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 11.530 14.420 15.142,31 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 15.775 16.158 16.507,00 94106000 AfA Fahrzeuge 0 0 1.123,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 78.213 83.455 174.689,84 94108000 AfA GWG's 7.260 11.711 19.367,00 Zwischensumme 1.813.439 1.908.202 2.544.487,91 im Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Organisationseinheit: 3. Bürgermeister Produkt: 111111 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -26.750,83 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 5 8 13,65 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 1 2,31 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 215 215 215,00 94108000 AfA GWG's 217 672 753,00 Produkt: 122170 Außendienst Stadt Nürnberg 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -550 0 -550,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 6 9 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 411 532 607,25 179 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65 91 102,85 94106000 AfA Fahrzeuge 21.562 21.562 19.103,69 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.374 1.963 2.058,00 94108000 AfA GWG's 5.768 5.736 5.768,00 Produkt: 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet. 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,03 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 18 26 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.147 1.644 53.090,18 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 182 280 8.991,58 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 100.000 100.000 100.000,00 Zwischensumme 131.420 132.738 163.404,71 Organisationseinheit: Feuerwehr Produkt: 126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -403.346 -404.544 -409.878,46 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -1.400 -1.247 -1.400,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -1.485 -1.485 -1.485,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -14.762 -17.953 -14.762,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -71.761,32 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 71.761,32 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -2.551 0 -2.551,00 55406000 Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 0 0 -68.994,47 55407000 Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 0 0 -2.751,85 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -485.371,83 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -57.628,17 59111030 Schadenersatzleistungen (640/K5) 0 0 -3.026,88 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 514.989 613.779 528.551,50 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 447.000 82.766,85 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 419.728 485.478 550.026,88 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 0 147.847,82 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 447.000,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 453.499,39 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 107.886,89 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 2,00 64455000 Verluste Abgang von Kunstgegenständen 0 0 2.551,00 64456000 Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 0 0 8,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 15.080,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,08 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2.096 2.063 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 137.314 128.802 142.018,93 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 21.762 21.928 24.052,92 69110000 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 42,11 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 10.868 38.554 43.891,86 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 368.751 362.354 405.786,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 19.049 5.124 5.124,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 357.068 294.952 332.975,79 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 33.995 24.085 55.029,00 94106000 AfA Fahrzeuge 544.986 901.822 962.697,46 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 406.640 214.907 312.546,86 94108000 AfA GWG's 9.992 30.866 65.045,00 Produkt: 126110 Telekommunikationsnetz 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -40 -824 -40,00 54310000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land -2.878 -3.313 -2.878,00 54330000 Auflös.v.SoPo aus Kostenerst. Zweckverb. -2.353 -4.194 -2.353,00 54340000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich -150 -150 -150,00 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV -2.373 -1.897 -2.372,55 180 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 54360000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. -6.861 -7.760 -6.860,77 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -68.178 -63.998 -68.178,43 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -8.733 -9.458 -8.733,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -10.393,24 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 10.393,24 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -3.009 -3.010 -3.009,00 55406000 Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 0 0 -10.390,24 55810000 Erträge aus Zuschreibungen 0 0 -1.614.885,89 55836100 Ertr. Aufl.Rückstell.Steuern v.Einkommen 0 0 -2.913.841,86 56110000 Aktivierte Eigenleistungen -7.500 -7.500 -11.160,00 59111001 Schadenersatzleistungen (K5) -2.000 -2.000 -4.760,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 466,00 64880000 Rückst. für Steuern vom Einkommen/Ertrag 0 0 485.608,05 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,03 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 889 654 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 58.231 40.862 62.559,05 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 9.228 6.957 10.595,26 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 537,22 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 45,20 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 18.624 13.331 14.844,35 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 78.449 113.000 113.000,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 1.629.100 1.252.521 1.566.990,10 94106000 AfA Fahrzeuge 48.421 58.783 58.784,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 14.750 12.417 15.681,37 94108000 AfA GWG's 1.837 5.506 9.042,00 Produkt: 126120 Integrierte Leitstelle (ILS) 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -76.011 -97.618 -76.011,00 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV -1.527 -2.110 -1.527,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 3.736 3.736 23.420,35 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 10.211 10.211 68.007,05 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 21.161,50 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 2,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1.397,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,02 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 641 568 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 42.009 35.497 40.970,77 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 6.658 6.043 6.938,98 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 23.169 33.814 60.420,75 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 121.208 93.732 108.443,93 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 7.670 7.670 7.670,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 296.007 292.837 501.606,95 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 10.787 10.787 29.415,00 94106000 AfA Fahrzeuge 10.152 10.153 10.152,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 52.289 52.955 74.773,90 94108000 AfA GWG's 2.918 4.568 10.040,00 Produkt: 128100 Bevölkerungsschutz 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -75.228 -21.833 -75.228,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 32.191 32.191 12.513,45 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 4.408 4.408 18.500,86 64161000 Corona Aufw.f.Dienst-u.Schutzkleid./-mat 0 0 7.132.873,68 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 1,00 64452000 Verluste Abgang bebauter Grundstücke 0 0 56.514,00 64456000 Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 0 0 2,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 18,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 27 33 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.801 2.051 249,79 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 285 349 42,31 181 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 18.819 21.937 18.819,00 94106000 AfA Fahrzeuge 0 0 399,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 9.773 5.569 6.386,86 94108000 AfA GWG's 394 1.426 2.950,00 Zwischensumme 4.681.537 5.055.388 9.386.044,72 Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produkt: 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -5.491 -1.726 -5.491,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -11.031 -11.031 -11.031,00 64452000 Verluste Abgang bebauter Grundstücke 0 0 144.891,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 136 157 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 8.933 9.779 6.809,70 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1.416 1.665 1.153,32 69110000 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 9.535,91 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 2.902,26 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 51.939 57.003 51.938,00 Produkt: 541000 Verkehrsflächen/Straßen 51486000 Zusch. / Spenden übrBereiche (kons.MIPn) 0 0 -66.500,00 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -433.510 -295.808 -433.510,18 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -2.791.556 -2.682.288 -2.791.555,95 51650000 Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV -28.420 -28.420 -28.420,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -60.568 -61.498 -60.568,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -399.866 -359.081 -399.865,68 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -288.651 -26.608 -288.650,96 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -70.664 -70.665 -70.664,00 53710000 Auflösung v. Sonderposten für Beiträge -4.376.164 -4.351.560 -4.376.163,50 54300000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Bund 0 -4.456 0,00 54310000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land -27.181 -9.956 -27.180,88 54320000 Auflös.v. SoPo Kostenerst. Gde./Gdeverb. -60 -60 -60,00 54330000 Auflös.v.SoPo aus Kostenerst. Zweckverb. -9.787 0 -9.787,00 54340000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich -207 -207 -207,00 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV -127.744 -41.675 -127.743,57 54360000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. -271.931 -164.977 -271.931,32 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -899.725 -853.148 -899.725,29 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -93.614 -87.899 -93.614,28 55110000 Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 0 0 -4.370.926,67 55110001 Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 0 0 675.610,27 55110002 Nachtr. E.Veräuß.v.Grundstücken/Gebäuden 0 0 -66.050,00 55140001 Erträge aus so. investiven Veräußerungen 0 0 3.695.316,40 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -695.347 -43.402 -695.346,77 55401000 Erträge aus Abgang unbeb. Grundstücke 0 0 -6.731,01 55401100 Ertr. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög 0 0 -93.736,97 55402000 Erträge aus Abgang bebauter Grundstücke 0 0 -7.078,33 55403000 Erträge aus Abgang Infrastrukturverm. 0 0 -3.384.796,28 55403001 Erträge aus Abgang Infrastrukturverm. 0 0 7.251,68 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -6.015.000,00 55850000 Ertrag aus Nachaktivierung 0 0 -61.173,68 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -1.746.000,00 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -4 -4 0,00 56110100 Aktivierte Eigenleistung (Honorar) 0 0 383.940,78 56110110 Aktivierte Eigenleistung UB +Honorar-SÖR 0 0 -383.940,78 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. -245.000 -276.000 0,00 57960000 Stundungszinsen 0 0 -14,00 59216000 Periodenfremde Erträge (Umbuchung I2) 0 0 -63.512,71 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 18.844,66 182 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 243 243 0,00 62320800 Aufwendungen zur Sanierung von Altlasten 630.000 0 0,00 62330006 Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 1.500.000 0 1.341,62 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 8.984.000,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 231.000 258.000 87.617,99 62477000 Ablösezahlungen 0 0 52.108,00 62477100 Plan Ablösezahlungen -nicht finanzwirks. 52.108 52.108 0,00 63126000 Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) 19.000 15.000 265.819,96 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 1,00 64451000 Verluste Abgang unbebauter Grundstücke 0 0 6.164,16 64451001 Verluste Abgang unbebauter Grundstücke 0 0 -55,66 64453000 Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 0 0 717.861,90 64453001 Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 0 0 -9.303,53 64455000 Verluste Abgang von Kunstgegenständen 0 0 2.473.281,52 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 9.902,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 0 0 580.000,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 1,96 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65.178 64.859 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 4.270.354 4.049.605 3.572.184,91 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 676.765 689.430 605.000,60 69210100 Periodenfremde Aufwendungen (K5) 0 0 67.096,07 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 96.337,95 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.301.753 945.965 1.071.354,74 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 124.692 122.535 124.692,81 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 15.411.802 14.378.339 15.416.396,30 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 2.750 4.365 2.749,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 86.563 37.833 176.703,60 94108000 AfA GWG's 665 1.745 3.029,00 Produkt: 551000 Öffentliches Grün 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -89.435 -55.002 -89.435,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -179.863 -144.362 -179.863,00 51640000 Auflös. v. SoPo a. Zuw. sonst. öff. B. -20 -19 -20,00 51650000 Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV -693 -636 -693,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -5.028 -8.553 -5.028,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -31.078 -25.985 -31.077,75 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -51.622 -48.859 -51.622,33 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -84.132 -84.126 -84.132,00 53710000 Auflösung v. Sonderposten für Beiträge -26.228 -26.230 -26.228,00 54310000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land -7 -8 -7,00 54320000 Auflös.v. SoPo Kostenerst. Gde./Gdeverb. -9.250 -9.250 -9.250,00 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV -179.793 -125.940 -179.792,52 54360000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. -2.343 -2.344 -2.343,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -85.380 -54.075 -85.380,44 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -17.045 -7.650 -17.044,72 55110000 Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 0 0 -10.994,00 55140001 Erträge aus so. investiven Veräußerungen 0 0 10.994,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -502.503 -65.167 -502.503,00 55403001 Erträge aus Abgang Infrastrukturverm. 0 0 595.360,00 56110100 Aktivierte Eigenleistung (Honorar) 0 0 75.493,69 56110110 Aktivierte Eigenleistung UB +Honorar-SÖR 0 0 -73.340,23 62330006 Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 0 0 90.927,99 62391000 Zuführung Rückstellung Altlasten 0 0 42.000,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 92.157,68 62477000 Ablösezahlungen 0 0 3.233,33 62477100 Plan Ablösezahlungen -nicht finanzwirks. 3.233 3.233 0,00 64453000 Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 0 0 952.718,78 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 54.149,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,73 183 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 20.724 21.113 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.357.818 1.318.233 1.332.575,32 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 215.187 224.424 225.690,68 69210100 Periodenfremde Aufwendungen (K5) 0 0 15.310,60 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.000 1.000 1.000,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 2.243.848 1.980.136 2.148.516,23 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 12.462 13.197 14.784,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 565.156 502.101 558.442,27 94108000 AfA GWG's 7.874 10.563 22.517,00 Zwischensumme 16.761.660 14.733.958 17.332.620,38 Organisationseinheit: Tiergarten Produkt: 253010 Tiergarten 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -102.432 -102.419 -102.432,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -3.403 -3.403 -3.403,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -615 -615 -615,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -463.512 -463.901 -463.512,00 54310000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land -918 -916 -918,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -2.400 -2.400 -2.400,00 55836000 Ertr.Aufl.Rückstell.betriebl.Steueraufw. 0 0 -12.350,00 55836100 Ertr. Aufl.Rückstell.Steuern v.Einkommen 0 0 -278,94 55850000 Ertrag aus Nachaktivierung 0 0 -27,00 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -3.447,79 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 595.000 316.399,88 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 1,00 64452000 Verluste Abgang bebauter Grundstücke 0 0 2,00 64453000 Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 0 0 1,00 64455000 Verluste Abgang von Kunstgegenständen 0 0 12.965,52 64456000 Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 0 0 15,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 13.061,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,09 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 3.522 3.716 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 230.745 232.049 192.315,26 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 36.568 39.506 32.571,34 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 774,06 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.666 0 703,70 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 775.328 787.998 796.288,04 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 529.274 530.031 529.274,37 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 287.684 292.063 297.810,12 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 22.069 22.922 23.779,00 94106000 AfA Fahrzeuge 32.017 31.715 43.747,25 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 47.248 52.252 60.896,25 94108000 AfA GWG's 3.301 8.881 14.988,00 Produkt: 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb 53710000 Auflösung v. Sonderposten für Beiträge 0 -10.383 0,00 55110000 Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 0 0 -1.122.800,00 55110001 Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 0 0 1.122.800,00 55401000 Erträge aus Abgang unbeb. Grundstücke 0 0 -1.112.876,67 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 6,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,05 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.526 1.578 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 99.991 98.540 100.249,27 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 15.847 16.776 16.978,65 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 464 0 0,00 94106000 AfA Fahrzeuge 8.698 9.790 9.797,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 704 936 945,75 184 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 94108000 AfA GWG's 0 0 391,00 Zwischensumme 1.523.372 2.139.716 761.700,20 im Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personalund IT. Organisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT. Produkt: 111113 Konzernst. Finanzen, Personal und IT 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -2.150,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 13,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 26 22 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.675 1.358 1.844,59 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 265 231 312,41 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 44.627 33.212 37.935,56 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.095 1.094 1.095,00 94108000 AfA GWG's 294 638 805,00 Produkt: 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 4,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 6 5 13,76 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 1 2,34 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 446 200 322,00 94108000 AfA GWG's 130 387 1.201,00 Produkt: 111790 Zentr. Steuerung Flächenmanagem./Projekt 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 2.000.000 2.000.000 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 19 29 39,77 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3 5 6,74 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.433 1.433 1.350,04 94108000 AfA GWG's 0 829 823,00 Produkt: 291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 44.887 44.889 44.887,00 Zwischensumme 2.094.908 2.084.333 88.505,21 Organisationseinheit: Amt für Informationstechnologie (IT) Produkt: 111520 Amt für Informationstechnologie (IT) 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -13.629 -14.593 -13.629,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -2.024 -2.025 -2.024,00 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV -885 -2.588 -885,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -4.201,68 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 4.201,68 55407000 Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 0 0 -4.200,68 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 160.000 188.000 0,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 510.000 450.000 1.022.772,60 62476002 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget115) 100.000 0 0,00 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 15,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 143,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,02 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 301 340 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 19.723 21.239 36.784,92 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3.126 3.616 6.230,06 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 624.693 897.347 1.322.451,41 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 101 0 100,06 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 1.177 1.176 1.177,00 185 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 4.455 4.454 4.455,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 19.896 19.893 20.029,00 94106000 AfA Fahrzeuge 6.401 4.332 7.414,89 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 597.238 1.016.577 1.295.039,46 94108000 AfA GWG's 29.209 51.587 69.145,00 Zwischensumme 2.059.781 2.639.356 3.765.018,74 Organisationseinheit: Kassen- und Steueramt Produkt: 111310 Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse) 50390000 Zweitwohnungssteuer 0 0 -231,05 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -1.280 -604 -1.280,00 55220000 Verzugs- und Beitreibungsentgelte -2.025.800 -2.025.800 -2.400.647,18 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -25.000 -25.000 -79.038,86 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 0 0 -137.300,59 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 0 0 -1.459,89 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten 0 0 -364.805,61 57960000 Stundungszinsen -200.000 -200.000 -35.733,18 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 8,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2.254,00 64491100 Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 600.000 600.000 935.921,44 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 4 5 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 269 337 435,46 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 43 57 73,76 65870000 Zinsaufwendungen für KK an priv. Untern. 0 0 -83.556,92 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 11.029 11.631 11.112,00 94108000 AfA GWG's 933 5.271 5.844,00 Produkt: 111320 Kommunales Steuerwesen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 0 -188 0,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 8,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 30 30 40,37 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 5 5 6,83 65920100 Prozesszinsen (§236 AO) 10.000 10.000 0,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 219 219 219,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.540 1.232 1.213,76 94108000 AfA GWG's 62 547 828,00 Zwischensumme -1.627.946 -1.622.257 -2.146.088,66 Organisationseinheit: Personalamt Produkt: 111230 Personaldienstleistungen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -2.213 -1.063 -2.212,75 55220000 Verzugs- und Beitreibungsentgelte 0 0 -0,14 62470000 Betriebsbedarf Projekte 360.000 360.000 0,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 87.000 0,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 761,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 27 28 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.763 1.773 2.200,65 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 279 302 372,72 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 49.093 38.969 54.587,90 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 7.088 8.205 8.077,83 94108000 AfA GWG's 2.929 12.343 22.452,00 Zwischensumme 418.967 507.557 86.239,21 Organisationseinheit: Stadtkämmerei 186 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € Produkt: 111330 Haushalts- und Rechnungswesen 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 4,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 6 10 38,12 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 2 6,46 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 136 0 265,35 94108000 AfA GWG's 107 3.874 4.422,00 Produkt: 111340 Stiftungsverwaltung 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -35.700 -34.600 -34.485,37 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -6.500 -6.500 -6.202,09 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 34.000 33.000 32.934,96 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 1.700 1.600 1.550,41 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 6.500 6.500 6.202,09 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 32.500 31.000 31.631,37 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 6.500 6.500 6.187,09 62520090 Erstatt. an Gemeinden (Abfindungen) 0 0 9.182,01 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 4,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 240 242 240,00 94108000 AfA GWG's 0 252 249,00 Zwischensumme 39.490 41.880 52.229,40 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -1.261 -151 -1.260,65 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -2.750,00 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 2.750,00 55406000 Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 0 0 -2.749,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 4 5 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 292 333 456,30 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 46 57 77,29 94106000 AfA Fahrzeuge 5.658 9.649 9.621,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 8.614 7.079 7.471,78 94108000 AfA GWG's 607 3.868 11.113,00 Produkt: 111760 HVE-KSV Verwaltung 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -42.266 -40.637 -40.637,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -71.179 -30.449 -67.512,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -1.020 -1.436 -1.020,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -674 -674 -674,00 54300000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Bund -126 -126 -126,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -64 0 -64,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -585.000,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 63.790 0 10.010,53 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 1.308.000 0 496.542,14 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 400.000 0 1.358.745,11 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 46.157 0 20.461,99 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 175.000 176.650,81 62320105 Unterhalt Gebäudetechnik (dezentral/K5) 4.195 4.195 0,00 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 25.000 75.000 19.200,81 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 175.000,00 64455000 Verluste Abgang von Kunstgegenständen 0 0 9.796,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,14 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 5.410 5.302 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 354.438 331.057 298.666,48 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 56.171 56.361 50.583,44 187 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 -64.153,59 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 1.590.735 1.484.749 1.314.831,79 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 14.136 14.137 14.137,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 12.937 11.882 11.884,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 13.946 14.248 24.928,00 94106000 AfA Fahrzeuge 8.127 850 3.732,23 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 25.316 32.859 72.935,81 94108000 AfA GWG's 4.571 4.883 5.514,00 Produkt: 126101 HVE-KSV Freiwillige Feuerwehr 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -5.367 -11.901 -5.367,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 0 36.361,55 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 42.892,45 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 277 179 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 18.151 11.183 11.193,90 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2.877 1.904 1.895,82 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 67.273 68.859 35.574,00 94108000 AfA GWG's 0 66 130,00 Produkt: 271990 HVE-KSV Bildungseinrichtungen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -23.295 0 0,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -1.995 0 0,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -94.425 0 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.112 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 72.859 0 0,00 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 11.547 0 0,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 402.198 0 0,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 15.098 0 0,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 36 0 0,00 Produkt: 272990 HVE-KSV Büchereien 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -98.842 0 0,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -93.630 0 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.825 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 119.539 0 0,00 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 18.945 0 0,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 688.705 0 0,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 6.940 0 0,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 293 0 0,00 Produkt: 315990 HVE-KSV Betr. Soz. Einrichtungen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -15.975 0 0,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 21.022 0 0,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 44.291 0 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 136 71 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 8.883 4.462 4.781,90 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1.408 760 809,88 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 70.983 24.080 24.084,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 293 293 293,00 Produkt: 363990 HVE-KSV So. Lst. KiJuFahi 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -5.646 0 -5.646,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -34.402 0 -34.402,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 1.767,60 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,02 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 857 899 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 56.185 56.103 51.887,57 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 8.904 9.551 8.787,91 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 203.157 203.715 204.826,50 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 7.800 7.800 7.800,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 295 296 2.135,60 188 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € Produkt: 365990 HVE-KSV Kommunale Kindergärten 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -79.203 0 -101.714,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -160.372 0 -199.731,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -174 0 -174,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -4.091 0 -4.091,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 0 6.958,53 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 123.000 0 147.995,13 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 223.000 396.000 0,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 33.842,89 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 163,25 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 116.000 395.000 9.686,14 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,07 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2.367 3.375 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 155.084 210.722 155.909,54 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 24.578 35.875 26.405,53 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 810.703 1.056.164 1.056.416,67 94102500 AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 372 372 372,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 11.369 26.367 26.366,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 810 2.575 6.220,40 Produkt: 365991 HVE-KSV Kommunale Kinderhorte 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 0 0 -13.005,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -26.663 -17.779 -253.432,00 54340000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich 0 0 -580,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -217.019,49 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -3.980,51 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 0 1.032,46 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 3.980,51 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 15.246,24 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 254.418,84 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,07 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 934 3.072 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 61.175 191.806 177.451,34 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 9.695 32.654 30.053,94 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 229.273 949.178 1.032.172,25 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 0 107.817 112.567,08 Produkt: 365992 HVE-KSV Kindertageseinr. fr. Tr. 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -99.901 0 -99.901,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -60.034 0 -71.716,00 51650000 Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV -8.198 0 -8.198,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -2.063 0 -2.063,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -24 0 -24,00 54340000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich -1.616 0 -1.616,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 0 1.537,24 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 327,58 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 3.600,24 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,04 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.896 2.021 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 124.248 126.197 100.189,17 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 19.691 21.484 16.968,47 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 476.643 480.081 513.829,29 94102500 AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 1.186 1.186 1.186,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 63.052 63.049 71.340,49 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 42.725 44.112 44.387,00 Produkt: 366990 HVE-KSV Komm. Einr. Jugendarbeit 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -47.402 -8.369 -47.402,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -48.353 0 -48.353,00 189 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -17.767 0 -17.767,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -365.608,00 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -1.392,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 0 842,64 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 275.000 0 1.671,01 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 3.708,60 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,03 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.611 1.682 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 105.533 104.991 82.595,62 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 16.725 17.874 13.988,75 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 448.323 451.941 457.465,25 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 16.551 16.551 16.551,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 18 225 226,00 Produkt: 366991 HVE-KSV Jugendeinr. freier Träger 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -3.088 0 -7.584,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -11.149 0 -11.149,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -1.305 0 -1.305,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 0 10.113,12 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 -265,91 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 6.535,15 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 165 175 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 10.799 10.925 7.698,62 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1.712 1.860 1.303,86 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 56.398 56.397 60.894,00 Produkt: 367990 HVE-KSV Son.Einr. KI/Ju/Fahilfe 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -9.679 0 -9.679,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -20.637 0 -20.637,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -4.610 0 -4.610,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 3.715,89 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,02 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 587 606 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 38.458 37.819 32.646,41 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 6.095 6.439 5.529,13 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 165.954 162.788 164.516,10 94102500 AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 17 17 17,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 344 343 344,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.265 3.885 6.643,89 94108000 AfA GWG's 5.204 5.202 5.204,00 Zwischensumme 8.352.102 7.539.039 6.938.809,69 im Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produkt: 111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -5.414,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 12,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 1 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 54 63 85,66 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 9 11 14,51 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.837 2.639 2.741,92 94108000 AfA GWG's 0 450 839,00 69210100 Periodenfremde Aufwendungen (K5) 0 0 91.091,25 Produkt: 561020 Umweltprojekte und Aktionen 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -5.700 -5.700 -5.123,35 190 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 13 7 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 851 418 538,07 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 135 71 91,13 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 20.250 9.500 10.396,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 364 440 440,00 Zwischensumme 18.813 7.899 95.712,19 Organisationseinheit: Umweltamt Produkt: 554010 Umweltplanung 64456000 Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 0 0 1,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 34,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 10 4 39,53 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2 1 6,70 94106000 AfA Fahrzeuge 0 990 2.379,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 570 119 1.958,00 94108000 AfA GWG's 0 181 247,00 Produkt: 554020 Naturschutz 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -11.154,85 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -55.000 -25.000 -58.500,00 64456000 Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 0 0 1,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 33,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 20 21 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.320 1.302 785,98 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 209 222 133,12 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 122 123 123,00 94108000 AfA GWG's 136 449 965,00 Produkt: 561010 Technischer Umweltschutz 51320050 Überlassung d.Aufk.an Verwarnungsgeldern -10.000 -10.000 -550,00 56110000 Aktivierte Eigenleistungen -2.159 -2.159 0,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 1.009.624,22 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 14,00 64456000 Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 0 0 2,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 3.394,00 64480000 Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 0 0 1.500,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 2 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 53 104 127,90 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 8 18 21,66 94106000 AfA Fahrzeuge 0 2.398 2.601,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.929 5.774 3.462,00 94108000 AfA GWG's 621 1.665 2.788,00 Zwischensumme -61.157 -23.788 960.036,26 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produkt: 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 1.500,00 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 2,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1.780,00 64480000 Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 0 0 1.500,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 1 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 76 33 77,18 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 12 6 13,07 69210100 Periodenfremde Aufwendungen (K5) 3.000 3.000 0,00 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 4.253 0 709,00 191 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 94106000 AfA Fahrzeuge 0 0 2.538,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.118 1.764 1.954,12 94108000 AfA GWG's 253 1.090 5.279,00 Produkt: 414020 Gesundheitspflege und Beratung 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -1.402 -1.401 -1.402,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 4.716 4.716 0,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 481,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2 2 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 122 134 197,78 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 19 23 33,51 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 3.480 0 580,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 4.844 5.250 6.208,70 94108000 AfA GWG's 1.715 4.542 5.908,00 Produkt: 414030 Gutachten und Erlaubnisse 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 1,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 1 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 36 49 65,77 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 6 8 11,14 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.879 1.920 1.921,00 94108000 AfA GWG's 290 819 868,00 Produkt: 414040 Prävention und Gesundheitsförderung 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 1.031,47 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 96,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 10 15 24,01 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2 3 4,07 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 647 794 1.122,64 94108000 AfA GWG's 188 715 758,00 Zwischensumme 26.267 23.484 33.262,46 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produkt: 553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -625 -625 -625,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -38.954 -25.805 -38.953,69 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -2.506,00 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 2.506,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -557 -558 -557,00 55406000 Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 0 0 -2.505,00 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -155.300 -147.000 -141.877,64 55870120 Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) -324.000 -323.700 -322.456,26 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -26.000 -26.000 -25.212,16 55870280 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. -25.000 -25.000 -18.001,65 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -1,00 59210100 Periodenfremde Erträge (K5) 0 0 -300,00 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 148.000 140.000 134.550,04 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 7.300 7.000 7.327,60 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 300.000 300.000 299.381,13 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 24.000 23.700 23.075,13 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 26.000 26.000 25.212,16 61421000 Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 25.000 25.000 18.001,65 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 145.000 138.000 228.237,64 61512000 Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 180.000 175.000 174.216,26 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 35.000 28.000 86.720,16 61522000 Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 30.000 20.000 33.574,65 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 111.799,85 192 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 77.000 669.000 212.942,32 62330006 Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 0 403.000 0,00 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 1,00 64452000 Verluste Abgang bebauter Grundstücke 0 0 30.352,00 64455000 Verluste Abgang von Kunstgegenständen 0 0 15.888,00 64456000 Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 0 0 15.737,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 362,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,10 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 3.281 3.382 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 605.974 602.124 225.023,57 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 34.069 35.943 38.110,94 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 2.808 0 206,76 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 239.425 236.561 242.422,36 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 40.791 40.794 40.790,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 662 6.779 6.387,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 26.281 13.272 38.686,24 94106000 AfA Fahrzeuge 200.234 248.894 248.955,89 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 44.079 47.621 51.491,39 94108000 AfA GWG's 5.217 25.283 28.618,00 Produkt: 553010 Bestattungsdienst 55831501 Ert Auflös/Herab Rückst Beihilfe Pens 0 0 -13.459,46 55836100 Ertr. Aufl.Rückstell.Steuern v.Einkommen 0 0 -9.081,17 55870020 Neutral. Rückstellungsz. so.ordentl.Aufw 0 0 -4.351,23 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -55.600 -47.300 -43.056,04 55870120 Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) -70.200 -70.200 -70.538,67 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -11.500 -11.500 -7.643,54 55870280 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. -6.000 -7.000 -3.938,04 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -20.366,61 57180000 Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich 0 0 -0,30 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 53.000 45.000 40.696,20 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 2.600 2.300 2.359,84 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 65.000 65.000 65.077,59 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 5.200 5.200 5.461,08 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 11.500 11.500 7.643,54 61421000 Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 6.000 7.000 3.938,04 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 65.000 50.000 86.664,04 61512000 Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 80.000 80.000 53.772,67 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 12.000 12.000 0,00 61522000 Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 6.000 6.000 6.649,04 62520090 Erstatt. an Gemeinden (Abfindungen) 0 0 -14.463,04 64456000 Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 0 0 1,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 41,00 64750000 Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 37.500 37.500 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 5.000 5.000 2.294,18 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 100,03 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 1.521 1.548 1.552,00 94106000 AfA Fahrzeuge 38.106 39.547 29.549,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 4.558 4.908 3.434,61 94108000 AfA GWG's 0 1.141 2.063,00 Produkt: 553020 Krematoriumsbetrieb 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -63 -2.066 -63,00 55831501 Ert Auflös/Herab Rückst Beihilfe Pens 0 0 -4.651,90 55836100 Ertr. Aufl.Rückstell.Steuern v.Einkommen 0 0 -1.242,97 55870020 Neutral. Rückstellungsz. so.ordentl.Aufw 0 0 -184.069,68 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -31.500 -27.300 -26.081,30 55870120 Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) -36.700 -36.700 -36.316,86 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -6.500 -6.500 -4.680,10 193 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 55870280 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. -2.500 -2.500 -2.027,60 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 30.000 26.000 24.794,78 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 1.500 1.300 1.286,52 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 34.000 34.000 33.861,30 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 2.700 2.700 2.455,56 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 6.500 6.500 4.680,10 61421000 Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 2.500 2.500 2.027,60 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 45.000 28.000 41.041,30 61512000 Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 40.000 40.000 31.864,86 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 6.500 6.500 0,00 61522000 Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 3.000 3.000 2.676,60 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 3.548,00 64880000 Rückst. für Steuern vom Einkommen/Ertrag 0 0 91.156,65 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 25.000 25.000 21.931,67 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 242,81 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 29.703 29.733 29.736,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 487 487 487,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 198.177 198.782 198.177,00 94106000 AfA Fahrzeuge 3.723 5.231 5.734,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 7.624 6.649 7.168,80 94108000 AfA GWG's 1.078 1.279 1.700,00 Zwischensumme 2.239.600 3.246.904 2.157.417,34 im Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produkt: 111112 Konzernsteuerung - Referat Schule&Sport 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 513,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 12 15 24,47 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2 3 4,15 94106000 AfA Fahrzeuge 240 240 240,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 707 656 541,80 94108000 AfA GWG's 264 740 830,00 Produkt: 210300 HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -24.818 -2.630 -24.818,00 54310000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land -6.310 0 -6.310,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -1.023,12 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 1.023,12 55407000 Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 0 0 -81,04 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -146.000,00 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 3.400.000 0 0,00 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 2.000.000 3.500.000 0,00 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 2.601,83 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 182.553,84 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1.390,92 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 528 218 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 34.587 13.639 25.965,31 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 5.481 2.322 4.397,62 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 0 4.416,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 111.368 41.896 106.192,25 94106000 AfA Fahrzeuge 26.412 29.184 49.049,04 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 70.291 51.951 64.451,02 94108000 AfA GWG's 1.213 6.358 20.444,00 Produkt: 211300 HVE Schule & Sport - Grundschulen 194 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 51476000 Zusch. / Sp.priv. Unternehm.(kons.MIP) 0 0 -2.400.000,00 51486000 Zusch. / Spenden übrBereiche (kons.MIPn) 0 0 -2.320,27 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -98.217 -98.217 -103.642,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -624.631 -557.284 -630.306,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -12.181 -12.182 -12.181,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -21.050 -11.049 -21.050,00 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV -48 -49 -48,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -281 0 -281,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -512.938,99 55834000 Ertr.Aufl/Herab. Rückstellung Altlasten 0 0 -140.000,00 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -282.061,01 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -6.240,56 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 438.000 0 682.620,67 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 154.000 417.413,72 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 5.721,66 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 0 37.751,22 62320106 Unterhalt Geb.technik (konsum. MIP-maß.) 0 0 2.141,85 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 1.253,06 62330006 Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 0 0 121.496,03 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 2.591.000 2.678.000 2.012.228,94 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 21.597,47 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,33 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 13.305 12.327 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 871.728 769.655 673.958,74 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 138.151 131.031 114.144,58 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 1.835,61 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 2.746,64 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2.715.833 2.376.205 2.576.937,50 94102500 AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 1.581 1.581 1.581,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 144.234 141.135 143.014,95 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 2.773 2.774 2.773,00 94106000 AfA Fahrzeuge 764 1.952 2.548,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 111.826 61.552 67.493,16 94108000 AfA GWG's 4.199 10.322 15.615,00 Produkt: 212300 HVE Schule & Sport - Mittelschulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -38.092 -38.091 -38.092,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -38.485 -38.487 -38.485,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -167 0 -167,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -30.070,04 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -541.929,96 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 345.000 114.000 1.152.012,59 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 0 3.736,69 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 114.000,00 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 3.109,47 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,03 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.126 1.143 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 73.768 71.393 62.389,02 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 11.691 12.154 10.566,49 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 271,65 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 260.051 259.878 263.839,57 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 21.932 0 3.839,04 94106000 AfA Fahrzeuge 0 0 1.871,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 15.981 3.949 6.505,69 94108000 AfA GWG's 533 2.449 2.816,00 Produkt: 213300 HVE Schule & Sport - Grund/Mittelschulen 51406000 Zuweisung vom Bund (konsum.MIP-Maßnahme) 0 0 -19.790,56 51486000 Zusch. / Spenden übrBereiche (kons.MIPn) 0 0 -620,44 195 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -115.239 -105.748 -115.239,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -382.190 -368.645 -382.876,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -1.515 -1.515 -1.515,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -4.506 -4.510 -4.506,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -8.076 -8.076 -8.076,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -11.415 -11.415 -11.415,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -25 -25 -25,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -824.110,11 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -63.889,89 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 214.000 310.000 1.388.995,44 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 153.890,77 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 1.348,89 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 0 9.323,52 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 310.000,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 701.000 711.000 853.045,23 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 9.317,83 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,21 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 7.316 7.390 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 479.339 461.427 388.319,01 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 75.966 78.556 65.767,43 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 1.761.656 1.695.511 1.718.494,45 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 215.798 220.003 227.223,90 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 1.802 1.801 1.802,00 94106000 AfA Fahrzeuge 0 1.681 7.434,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 48.434 20.930 21.010,82 94108000 AfA GWG's 2.498 6.050 12.358,00 Produkt: 215300 HVE Schule & Sport - Realschulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -44.818 -44.817 -44.818,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -118.177 -118.179 -133.024,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 0 226,10 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 79.616,61 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 521,47 64455000 Verluste Abgang von Kunstgegenständen 0 0 2.556,65 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,07 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2.522 2.654 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 165.257 165.724 144.183,70 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 26.190 28.214 24.419,57 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 598.879 598.994 631.774,03 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 10.807 10.805 10.806,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 5.826 5.827 5.827,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 7.649 1.677 1.676,00 94108000 AfA GWG's 229 414 1.151,00 Produkt: 217300 HVE Schule & Sport - Gymnasien 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -229.081 -217.964 -229.081,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -371.603 -371.599 -371.603,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -255 -255 -255,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -3 -3 -3,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -2.072 -2.072 -2.072,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -3.105 -3.106 -3.105,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -995.245,89 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -137.754,11 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 50,40 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 250.000 814.000 668.190,20 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 724.479,50 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 0 73.192,53 62320106 Unterhalt Geb.technik (konsum. MIP-maß.) 0 0 326.336,83 196 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 814.000,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 829.000 885.000 937.927,12 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 129.635,68 64455000 Verluste Abgang von Kunstgegenständen 0 0 17.504,78 64456000 Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 0 0 1,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 3,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,15 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 6.943 7.197 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 454.921 449.345 344.043,93 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 72.096 76.499 58.268,80 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 3.215,88 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 84,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 1.690.173 1.665.750 1.672.641,22 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 83.750 83.749 83.750,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 352 390 1.556,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 1.612 1.612 1.612,00 94106000 AfA Fahrzeuge 0 8.120 8.671,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 26.758 8.317 13.797,07 94108000 AfA GWG's 2.522 5.225 11.859,00 Produkt: 218300 HVE Schule & Sport - Schulzentren 51476000 Zusch. / Sp.priv. Unternehm.(kons.MIP) 0 0 -10.064,96 51486000 Zusch. / Spenden übrBereiche (kons.MIPn) 0 0 -3.735,80 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -31.685 -31.685 -31.685,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -591.824 -466.865 -591.824,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -1.795 -1.795 -1.795,00 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 302.192,05 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 975,66 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 288,26 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 9.323.000 1.088.000 978.831,97 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 4.278.000 2.821.000 363,86 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 15,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,18 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 6.192 6.469 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 405.662 403.887 335.701,54 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 64.289 68.760 56.855,85 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 1.918.912 1.896.387 1.917.705,52 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 249.875 246.805 249.874,26 94106000 AfA Fahrzeuge 6.029 6.028 6.029,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 82.443 70.876 72.647,48 94108000 AfA GWG's 3.955 60.613 65.379,84 Produkt: 221300 HVE Schule & Sport - Förderschulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -4.516 -4.516 -4.516,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -202.210 -202.212 -202.210,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -340 -340 -340,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -777 -777 -777,00 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 109,28 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 202.000 0,00 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 202.000,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 508.000 655.000 583.390,51 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 153,47 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,06 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2.805 2.914 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 183.757 181.967 145.973,97 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 29.122 30.979 24.722,80 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 745.206 738.058 738.087,39 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 2.667 1.947 2.127,40 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 14.023 5.660 6.339,09 197 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 94108000 AfA GWG's 1.569 2.981 3.721,00 Produkt: 231300 HVE Schule & Sport - berufliche Schulen 51406000 Zuweisung vom Bund (konsum.MIP-Maßnahme) 0 0 345,50 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -26.562 -26.562 -26.562,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -690.641 -690.468 -690.640,88 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -1.886 -1.886 -1.886,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -112.277,27 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -77.722,73 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 337.000 1.244.000 425.490,18 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 1.026.811,04 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 765.000 207.822,24 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 2.009.000,00 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 4.007,81 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 4.672,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,16 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 6.497 6.824 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 425.645 426.083 346.679,34 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 67.456 72.539 58.715,12 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 223,51 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 -789,90 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2.214.372 2.204.748 2.211.068,05 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 6.729 6.729 6.729,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 5.611 2.529 2.786,91 94106000 AfA Fahrzeuge 2.501 625 737,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 59.605 35.790 40.005,48 94108000 AfA GWG's 5.549 13.193 20.277,00 Produkt: 241100 Schülerbeförderung 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2 4 6,47 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 1 1,10 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 397 396 397,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -3.948,50 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 20.255,10 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 Produkt: 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen 51416000 Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 0 0 -9.060,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -606 -50 -606,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -500 -500 -500,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -7.975 0 -7.975,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 12.877,29 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 1,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1.672,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 14 7 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 934 441 790,11 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 148 75 133,83 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 166 502,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 4.404 4.404 4.404,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 26.307 10.987 25.357,31 94108000 AfA GWG's 1.482 3.242 5.353,00 Produkt: 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung 51416000 Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 0 0 -1.301.142,40 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -4.522 0 -4.522,11 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 2.000.000 2.000.000 594.999,85 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 155,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1.321,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 26 45 0,00 198 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.708 2.833 6.258,80 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 271 482 1.060,02 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 -2.975,00 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 305.023 315.561 430.967,19 94106000 AfA Fahrzeuge 13.528 10.148 11.417,35 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 42.346 45.121 36.926,64 94108000 AfA GWG's 3.169 11.139 18.453,00 Produkt: 365301 HVE Schule & Sport - Komm. Kindergärten 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -22.511 0 0,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -38.341 -421 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 621 2 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 40.684 105 0,00 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 6.448 18 0,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 235.580 1.047 0,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 14.997 0 0,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 36 0 0,00 Produkt: 365302 HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -13.005 -5.426 0,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -238.451 -20.806 0,00 54340000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich -580 0 0,00 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 43.000 0 4.316,45 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2.764 208 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 181.126 12.975 0,00 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 28.705 2.209 0,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 1.070.453 61.368 0,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 141.275 0 0,00 94108000 AfA GWG's 0 61 0,00 Produkt: 421010 Sportförderung 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -6.318 -6.857 -6.318,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -5.258,25 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 179,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,15 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 4.003 4.140 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 262.274 258.489 269.010,23 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 41.565 44.007 45.560,73 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 108,27 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 149.365 142.668 169.015,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 37.713 37.713 37.713,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 0 1.022 0,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 370 541 774,00 94108000 AfA GWG's 126 483 484,00 Produkt: 424000 HVE Schule & Sport - Sportstätten 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -17.852 -17.852 -17.852,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -32.156 -27.892 -32.156,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -12.766 -12.766 -12.766,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -132 -132 -132,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -2.975,00 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 2.975,00 55406000 Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 0 0 -2.974,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 0 18.097,51 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 18.878,29 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 691,58 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 466,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 813 851 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 53.247 53.163 40.790,49 199 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 8.439 9.051 6.908,46 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 81.355 85.840 86.826,87 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 76.851 75.293 76.850,94 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 7.268 6.749 13.413,00 94106000 AfA Fahrzeuge 16.373 20.420 24.712,22 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 15.877 17.103 19.552,29 94108000 AfA GWG's 451 1.154 2.887,00 Produkt: 424003 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS 53710000 Auflösung v. Sonderposten für Beiträge 0 -97 0,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten 0 -4.185 -3.963,00 55836000 Ertr.Aufl.Rückstell.betriebl.Steueraufw. 0 0 -16.685,87 64452000 Verluste Abgang bebauter Grundstücke 0 0 40.669,00 64491100 Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 0 0 26,50 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 325 340 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 21.287 21.261 22.041,76 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3.374 3.620 3.733,09 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 0 1.138 0,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 17.173 17.164 17.169,00 94108000 AfA GWG's 1.486 1.475 1.485,00 Zwischensumme 42.975.219 31.801.701 23.638.176,57 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -1.363 -1.363 -1.363,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -20.976 -349 -20.976,28 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -121 -121 -121,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -3.102 -5.583 -3.102,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -22.227 -23.631 -22.226,81 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -875 -874 -875,00 53710000 Auflösung v. Sonderposten für Beiträge -81 -82 -81,00 54310000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land 0 -46 0,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten 0 -500 0,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -26.530,85 59216000 Periodenfremde Erträge (Umbuchung I2) 0 0 1.663,81 62470000 Betriebsbedarf Projekte 0 0 87,12 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 45.000 145.000 1.981.189,81 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 23.953,44 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 9,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 766 631 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 50.154 39.360 55.083,71 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 7.949 6.701 9.329,24 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 947 947 947,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 241.405 241.394 241.400,42 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 8.512 6.448 9.199,39 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 159 1.128 3.092,00 94106000 AfA Fahrzeuge 250 1.804 2.915,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 746.408 513.549 709.235,05 94108000 AfA GWG's 36.116 138.086 314.396,00 Produkt: 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -15.771 -18.316 -15.771,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -45.689 -14.752 -45.688,67 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -209 -209 -209,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -8.481 -8.975 -8.481,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -2.324 -2.323 -2.324,00 200 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -30.397,82 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 1.368,50 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 714.851,97 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 516,23 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 293 286 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 19.203 17.843 20.037,60 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3.043 3.038 3.393,67 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 390 0 97,10 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 62.218 62.220 62.218,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 1.357 1.356 5.896,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 383 425 932,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 353.260 285.728 347.389,59 94108000 AfA GWG's 19.103 53.853 84.233,00 Produkt: 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -3.302 -71.469 -3.301,85 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -100 -100 -100,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -17.641,47 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 40.315,69 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 75 96 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 4.940 6.012 8.180,33 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 783 1.024 1.385,46 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 0 1.726,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 146.438 176.180 178.123,85 94108000 AfA GWG's 15.935 180.688 199.246,00 Produkt: 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 0 -1.237 0,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -10.837 -3.514 -10.836,79 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -2.588 -2.588 -2.588,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -4.751 -5.713 -4.751,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 74.110,63 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 5.112,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 67 79 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 4.364 4.916 5.566,22 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 692 837 942,72 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 28.246 28.245 28.246,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 1.830 1.830 1.830,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 69.969 82.397 86.005,30 94108000 AfA GWG's 16.502 31.619 49.060,00 Produkt: 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -8.813 -9.435 -8.813,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -25.852 -53.234 -25.852,39 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -458 -990 -458,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -2.427 -2.803 -2.427,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 297.548,78 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 331 314 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 21.694 19.628 20.565,43 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3.438 3.342 3.483,06 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 293,88 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 13.132 13.132 13.132,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 5.738 5.738 5.738,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 3.287 3.950 3.950,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 293.848 231.851 286.278,33 94108000 AfA GWG's 15.427 55.134 86.216,00 Produkt: 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 0 -540 0,00 201 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -3.322 -14 -3.321,63 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -2.020 -2.020 -2.020,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -100 -99 -100,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -3.000,44 61112100 Regelzahlung Lehrkräfte (Versorgung) 0 0 -34.038,48 61112200 Weihnachtsgeld Lehrkräfte (Versorgung) 0 0 -1.121,10 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 218.520,87 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 96 101 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 6.299 6.281 7.401,53 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 998 1.069 1.253,55 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 13.188 13.188 13.188,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 166 294 1.845,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 85.565 81.844 149.122,43 94108000 AfA GWG's 7.373 18.678 43.826,00 Produkt: 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren 51490100 Öko-Ausgleichsfl.ablösung (f. Unterhalt) 0 0 -1.807,28 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 0 -1.910 0,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -7.639 -67.300 -7.639,48 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -2.333 -2.333 -2.333,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -561 -561 -561,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -1.911,57 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 157.511,56 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 8,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 92 102 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 6.016 6.347 7.146,42 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 953 1.081 1.210,35 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 128 776,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 199 197 199,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 3.677 3.678 3.677,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 2.532 2.531 2.532,00 94106000 AfA Fahrzeuge 2.042 2.041 2.042,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 66.773 69.995 82.876,69 94108000 AfA GWG's 7.838 28.290 56.961,00 Produkt: 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -483 -1.035 -483,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -19.086 -19.232 -19.085,89 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 0 -38 0,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -479 -781 -479,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 267.636,70 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 3.006,04 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 373 399 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 24.425 24.912 25.642,92 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3.871 4.241 4.342,99 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 74.101 74.102 74.651,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 47.809 47.809 47.809,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 121.591 121.646 126.364,52 94108000 AfA GWG's 11.969 21.425 38.062,00 Produkt: 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 248.125,57 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 1,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 36,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 2 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 84 114 150,37 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 13 19 25,47 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 250 1.012 1.012,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 3.453 4.409 3.493,00 202 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 94108000 AfA GWG's 521 1.195 3.564,00 Produkt: 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -1.321 -265 -1.320,55 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -26 -26 -26,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 14,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 2 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 80 118 127,32 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 13 20 21,57 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 4.244 4.813 4.628,18 94108000 AfA GWG's 1.422 2.477 2.938,00 Zwischensumme 2.523.962 2.587.005 7.258.075,05 Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produkt: 231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 0 -1.294 0,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -143.269 -245.801 -143.268,57 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -170 -170 -170,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -401 -402 -401,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -61.894,33 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 53.986,75 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 1.599.353,13 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 236.791,59 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 969,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 661 665 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 43.335 41.490 54.031,02 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 6.868 7.064 9.150,93 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 2.975,00 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.885 18.116 46.563,78 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 9.596 0 8.797,25 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 34.539 34.541 34.540,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 6.710 5.907 20.577,40 94106000 AfA Fahrzeuge 853 0 0,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.239.992 1.207.828 1.389.920,04 94108000 AfA GWG's 70.282 196.255 290.653,00 Produkt: 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -356 0 -356,03 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -765,75 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 84.929,49 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 24.375,57 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 421,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 130 155 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 8.497 9.706 11.983,06 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1.347 1.652 2.029,50 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 0 2.784,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 211.496 217.540 220.354,94 94108000 AfA GWG's 16.055 113.250 127.639,00 Produkt: 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -759 -762 -759,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -150 0 -150,12 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 1 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 55 82 113,54 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 9 14 19,22 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 4.704 5.176 5.789,00 94108000 AfA GWG's 440 847 2.489,00 203 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € Zwischensumme 1.512.350 1.611.860 4.023.471,42 im Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produkt: 111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -287 -288 -287,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -11.027 -11.027 -11.027,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -315 -314 -315,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -25.298 -25.298 -25.298,00 54340000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich -30 -120 -30,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -289.479,38 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 8.256 8.256 19.403,49 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 28.093 28.093 12.789,78 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 112.911,86 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 71,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 356 372 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 23.312 23.241 10.195,65 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3.695 3.957 1.726,79 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 55.067 55.066 55.067,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 2.527 2.527 2.527,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.876 1.293 1.676,96 94108000 AfA GWG's 1.014 2.475 3.013,00 Produkt: 111232 Personaldienstleistungen-Ref.V 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 3 7 12,71 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 1 2,16 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 404 403 404,00 94108000 AfA GWG's 0 602 596,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,05 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 0 85.204,17 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 14.430,55 Produkt: 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 0 -15.975 -15.975,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 0 -750 0,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -1.200,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 21.022 2.340,60 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 88.000 0,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 44.291 10.230,08 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 88.000,00 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 12.818,34 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 3,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 37,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 66 164 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 4.314 10.261 8.923,03 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 684 1.747 1.511,24 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 943 11.969 40.912,02 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 0 46.898 46.899,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 4.286 6.640 7.191,00 94108000 AfA GWG's 0 254 1.869,00 Zwischensumme 98.939 303.769 197.157,10 Organisationseinheit: Sozialamt 204 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 55837000 Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 0 0 -32.111,12 55870020 Neutral. Rückstellungsz. so.ordentl.Aufw 0 0 -93.324,48 64480000 Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 0 0 775.994,34 Produkt: 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -220 -219 -220,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -138 -330 -138,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -1.013 -1.012 -1.013,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 59.178 59.178 13.516,71 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 63.454 63.454 39.001,78 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,03 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 903 937 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 59.180 58.514 61.034,73 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 9.379 9.962 10.337,11 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 40.042 40.093 40.043,00 94106000 AfA Fahrzeuge 5.497 5.754 7.279,00 Produkt: 315700 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -16.859 -16.857 -16.859,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 0 -709 0,00 55110000 Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 0 0 -3.655.570,00 55110001 Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 0 0 3.655.570,00 55401000 Erträge aus Abgang unbeb. Grundstücke 0 0 -636.856,30 55402000 Erträge aus Abgang bebauter Grundstücke 0 0 -2.415.420,74 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -414.000,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 5.749 5.749 18.185,02 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 431.000 27.155,19 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 45.438 45.438 21.380,40 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 431.000,00 64161000 Corona Aufw.f.Dienst-u.Schutzkleid./-mat 1.000 1.000 0,00 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 1,00 64456000 Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 0 0 1,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 78,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 259 325 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 16.999 20.322 15.441,38 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2.694 3.460 2.615,21 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 82.629 82.633 82.630,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 1.042 1.041 1.041,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 1.592 1.593 1.592,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 852 852 852,00 94108000 AfA GWG's 968 1.510 3.307,00 Produkt: 315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 0 -147 0,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 4.877,09 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 1 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 27 42 70,84 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 4 7 12,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 519 518 519,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 664 970 1.398,00 94108000 AfA GWG's 990 2.361 4.427,00 Produkt: 343100 Betreuungsleistungen (SHA) 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -41 -124 -41,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 74,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1 3 5,88 205 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 1,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 3 69 87,00 94108000 AfA GWG's 262 448 628,00 Produkt: 352010 Gewährung von Wohngeld 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -1.525 -2.013 -1.525,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 9.349,37 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 14,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2 1 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 124 77 77,78 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 20 13 13,17 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 4.066 3.657 4.143,00 94108000 AfA GWG's 138 859 1.401,00 Produkt: 353010 Soziale Integration (SHA) 62470000 Betriebsbedarf Projekte 125.000 0 0,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 203,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 11 22 38,12 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2 4 6,47 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.155 1.240 1.199,00 94108000 AfA GWG's 234 1.513 1.968,00 Produkt: 359100 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -626 -1.156 -626,00 59111001 Schadenersatzleistungen (K5) 0 0 -12.668,99 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 50.132 11.617,94 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 593 31.120 9.494,35 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2.649,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 72 100 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 4.682 6.259 6.372,34 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 742 1.066 1.079,23 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 0 29.589 29.588,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 2.989 2.989 2.989,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 869 1.289 869,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 15.959 23.180 24.902,56 94108000 AfA GWG's 2.210 5.813 29.032,00 Produkt: 522020 Wohnungsvermittlung 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 14,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 121 124 16,71 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 2 2,83 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 283 298 299,00 94108000 AfA GWG's 138 563 1.153,00 Zwischensumme 538.313 974.577 -1.921.722,04 Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg Produkt: 312900 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) 59111001 Schadenersatzleistungen (K5) 0 0 -104.177,81 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 12.483 12.483 250,72 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 10,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2 3 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 124 162 218,03 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 20 28 36,93 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 6.664 8.855 9.465,00 Zwischensumme 19.293 21.531 -94.197,13 206 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 242000 Ausbildungsförderung 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 1 2,94 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 0,50 94108000 AfA GWG's 0 339 335,00 Produkt: 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -179 -178 -179,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 17 13 34,48 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3 2 5,84 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 816 0 0,00 94108000 AfA GWG's 797 3.452 4.331,00 Produkt: 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 0 -400 0,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -111 -110 -111,00 64750000 Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 0 0 8.859,99 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 6 7 7,64 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 1 1,29 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 0 4.906,80 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 202 202 202,00 94108000 AfA GWG's 0 79 343,00 Produkt: 362101 Planung und Beteiligung 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -8.500 -8.918 -8.500,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 2 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 56 104 44,36 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 9 18 7,52 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 10.070 9.920 10.057,57 94108000 AfA GWG's 111 1.430 1.755,00 Produkt: 363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 3 16 48,48 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 3 8,23 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 0 0 226,69 94108000 AfA GWG's 1.039 4.185 5.481,00 Produkt: 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 0 1,65 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 0,28 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 0 0 301,00 94108000 AfA GWG's 0 56 234,00 Produkt: 363300 Hilfen zur Erziehung 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 12 18 28,71 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2 3 4,86 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 368 368 367,00 94108000 AfA GWG's 476 1.224 1.886,00 Produkt: 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV 54340000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich 0 -10 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 25 25 51,65 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 4 4 8,75 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.139 1.519 1.656,00 94108000 AfA GWG's 485 1.085 4.910,00 207 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € Produkt: 363600 Ambulante Hilfen 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1 5 13,06 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 1 2,21 94108000 AfA GWG's 424 1.097 1.728,00 Produkt: 363900 Sonstige Leistungen ASD 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 0 -152 0,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 44.694,41 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 -94.889,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 18 20 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.171 1.250 1.422,77 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 186 213 240,97 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 5.985 6.531 6.530,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 3.953 4.046 5.993,30 94108000 AfA GWG's 6.790 9.659 13.146,00 Produkt: 364000 Verwaltung Jugendamt 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -591 -591 -591,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -81 -81 -81,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 111.762,78 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 1 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 62 87 180,98 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 10 15 30,64 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 0 71 858,00 94106000 AfA Fahrzeuge 407 3.719 5.498,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.584 2.616 4.435,84 94108000 AfA GWG's 1.154 4.708 11.182,00 Produkt: 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -1.378 -885 -1.378,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -78 -77 -78,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 0 -122 0,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 2.941 2.941 0,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 548,58 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 15,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 7 8 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 441 478 752,23 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 70 81 127,38 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 20.903,45 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 27.090 25.044 28.477,32 94108000 AfA GWG's 3.661 9.310 13.858,00 Produkt: 365101 Kommunale Kindergärten 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -2.861 -2.863 -2.861,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -200 0 -200,24 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -1.879 -1.995 -1.879,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -5.497 -5.879 -5.497,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -23.841,99 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 56.649 56.649 1.295,39 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 52.492 52.492 3.692,50 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 288,26 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 10.515,97 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 4.714,00 64455000 Verluste Abgang von Kunstgegenständen 0 0 28.293,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2.116,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,05 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.428 1.425 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 93.559 88.993 95.993,06 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 14.827 15.151 16.257,81 208 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 69110000 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 59.797,50 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 263 0 263,20 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 105.723 75.966 100.922,18 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 3.081 12.398 12.959,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 204.506 163.643 227.840,41 94108000 AfA GWG's 20.036 50.049 82.399,00 Produkt: 365200 Kommunale Kinderhorte 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -960 -960 -960,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -1.675 -1.537 -1.675,38 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -2.095 -2.466 -2.095,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -3.300 -3.271 -3.300,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -83 -83 -83,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -2.733,32 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 36.222 36.222 0,00 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 3.322,78 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 12.071 12.071 268,88 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 288,79 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 559.041,81 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 378,27 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 12.962,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 532 566 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 34.866 35.322 41.668,63 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 5.526 6.014 7.057,17 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 0 304,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2.843 2.842 2.843,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 119.675 119.402 119.402,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 4.580 4.581 4.581,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 5.903 6.251 6.249,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 460.060 424.846 467.122,19 94108000 AfA GWG's 69.462 181.295 256.838,00 Produkt: 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -2.432.841 -2.424.769 -2.432.841,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -1.829.843 -1.726.240 -1.829.843,00 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV -19.241 -19.241 -19.241,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -72.834 -73.560 -72.834,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 11 15 21,51 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2 3 3,65 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 7.606.381 7.447.126 7.534.492,59 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 657 657 657,00 94108000 AfA GWG's 133 363 404,00 Produkt: 365500 Sonstige Einrichtungen 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 767 767 0,00 62477000 Ablösezahlungen 28.642 28.642 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 55 54 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 3.607 3.381 3.668,35 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 572 576 621,28 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 614 0 358,29 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.379 4.509 5.025,63 94108000 AfA GWG's 67 102 696,00 Produkt: 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -3.984 -3.984 -3.984,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -6.738 -6.672 -6.738,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -429 -439 -428,75 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -1.509 -2.054 -1.509,00 209 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -1.336,77 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 1.304 1.304 0,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 19.711 19.711 6.148,98 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 103,79 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 25.522,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 714,40 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,02 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 728 758 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 47.710 47.355 47.362,17 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 7.561 8.062 8.021,45 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 30.189 30.191 30.189,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 302 1.534 15.115,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 0 270 3.399,00 94106000 AfA Fahrzeuge 3.294 3.321 11.720,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 76.687 71.965 87.950,04 94108000 AfA GWG's 15.555 32.706 51.355,36 Produkt: 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -18 -19 -18,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 30.817 0 59.998,36 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 460.381,17 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 15.408 0 11.625,33 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 66 72 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 4.316 4.516 5.009,83 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 684 769 848,48 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 13.955 13.954 25.171,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 16.609 16.610 16.610,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 17.474 21.545 21.535,00 Produkt: 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -510 -516 -510,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 9.658 9.658 0,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 14.969 14.969 0,00 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 132,89 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 227 236 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 14.901 14.716 15.419,02 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2.361 2.505 2.611,43 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 4.849 10.385 10.833,80 94108000 AfA GWG's 944 4.078 5.091,00 Produkt: 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -6.916 -6.916 -6.916,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -3.394 0 -3.394,23 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -5.500,00 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 5.500,00 55406000 Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 0 0 -5.499,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 3.617 3.617 262,39 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 16.535,31 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 8 7 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 530 440 491,24 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 84 75 83,20 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 132 132 132,00 94106000 AfA Fahrzeuge 3.395 3.395 3.394,23 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 12.442 8.441 11.571,73 94108000 AfA GWG's 2.589 9.805 12.108,00 Produkt: 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -6.191 -6.192 -6.191,00 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 5.000,00 210 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 3 4 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 193 226 231,92 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 31 39 39,27 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 7.519 7.272 7.550,56 94108000 AfA GWG's 851 3.062 6.798,00 Zwischensumme 4.989.546 4.994.876 6.438.983,01 im Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Organisationseinheit: Planungs- und Baureferat Produkt: 111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat 56110100 Aktivierte Eigenleistung (Honorar) 0 0 -18.354,31 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 200.000 0 0,00 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 200.000 0,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 24 13 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.592 822 477,00 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 252 140 80,79 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 630 1.082 1.082,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 4.054 4.163 4.125,49 94108000 AfA GWG's 969 2.924 3.155,00 Zwischensumme 207.521 209.144 -9.432,03 Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Produkt: 511010 Stadtplanung 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 15,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 416,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 3 3 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 194 187 289,91 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 31 32 49,10 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 668 1.605,00 94106000 AfA Fahrzeuge 3.093 0 258,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 10.838 11.572 12.040,82 94108000 AfA GWG's 764 3.688 6.109,00 Produkt: 511030 Stadterneuerung 51406000 Zuweisung vom Bund (konsum.MIP-Maßnahme) 0 -124.000 -177.132,32 51416000 Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 0 -124.000 -184.332,32 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -33.623 -42.522 -33.622,68 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -45.797 -54.696 -45.796,68 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 450.000 517.358,54 63126000 Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) 0 0 15.000,00 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 1,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 13,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 21 15 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 13.429 12.968 766,57 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 219 157 129,83 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 -77.533,00 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 52.846 54.887 136.858,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 76 75 76,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 440 440 440,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 0 0 79,00 94108000 AfA GWG's 0 222 452,00 Zwischensumme 2.535 189.695 173.539,77 211 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt Produkt: 511020 Verkehrsplanung 51456000 Zusch./Spenden verb.Unt./Bet.(kons. MIP) 0 0 -13.531,49 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -687 -688 -687,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -625 -625 -625,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -654 -652 -654,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -1.785,00 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 1.785,00 55407000 Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 0 0 -1.784,00 55837000 Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 0 0 -12.000,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 82.181,23 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 1,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 975,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 5 6 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 328 349 517,34 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 52 59 87,63 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 8.761 10.690 10.953,00 94106000 AfA Fahrzeuge 0 1.248 2.142,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 16.281 17.895 17.995,52 94108000 AfA GWG's 937 2.864 6.874,00 Zwischensumme 24.398 31.146 92.445,23 Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde Produkt: 521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 0 -91 0,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -3.249,00 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 3.249,00 55406000 Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 0 0 -3.247,00 55837000 Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 0 0 -14.332,05 55870020 Neutral. Rückstellungsz. so.ordentl.Aufw 0 0 -4.166,80 56110000 Aktivierte Eigenleistungen -245.000 -245.000 -379.446,06 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 32,00 64456000 Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 0 0 5,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 170,00 64480000 Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 0 0 8.853,21 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 5 6 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 357 354 531,11 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 57 60 89,95 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 1.249 2.207,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 160 161 160,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 4.302 4.303 4.302,00 94106000 AfA Fahrzeuge 10.520 9.240 11.363,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 6.365 3.493 4.445,93 94108000 AfA GWG's 1.598 3.514 5.226,00 Produkt: 521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung 55837000 Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 0 0 -12.927,64 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 1,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 16,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 43 27 58,13 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 7 5 9,84 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 2.664 2.909,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.856 1.110 1.526,00 94108000 AfA GWG's 413 813 1.816,00 Produkt: 523001 Denkmalschutz 212 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 63126000 Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) 0 0 24.500,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 24,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 43 38 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2.791 2.398 3.039,45 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 442 408 514,77 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 96.163 83.286 87.505,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 3.222 2.241 2.435,64 94108000 AfA GWG's 0 282 279,00 Zwischensumme -116.656 -129.438 -252.100,52 Organisationseinheit: Hochbauamt Produkt: 111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 0 0 -1.629,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -482 -3.720 -2.831,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -5.159,00 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 5.159,00 55406000 Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 0 0 -2.504,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -380.135,67 55837000 Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 0 0 -24.001,73 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -19.864,33 55870020 Neutral. Rückstellungsz. so.ordentl.Aufw 0 0 -19.658,52 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -3.000 -3.000 -5.339,56 56110000 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 -134.280,00 56110100 Aktivierte Eigenleistung (Honorar) -2.925.000 -3.880.000 -3.835.218,14 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 42.453 119.651,11 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 2.085.000 2.680.000 152.980,43 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 204.172,92 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 43.043 211.677,20 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 180.000 0 0,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 2.767,11 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 11.810,37 64390800 Energieeinsparungsbonus 150.000 150.000 0,00 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 14,00 64456000 Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 0 0 2.477,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 739,00 64480000 Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 0 0 65.752,76 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,02 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 610 711 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 39.931 44.416 48.156,38 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 6.328 7.562 8.155,96 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.106 5.986 12.442,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 0 29.513 35.799,03 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 138 139 138,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 640 640 640,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 93.153 74.112 84.029,67 94106000 AfA Fahrzeuge 40.209 57.470 67.289,75 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 55.379 46.597 60.955,69 94108000 AfA GWG's 5.583 13.603 25.242,00 Produkt: 523000 Denkmalpflege 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -55.851 -48.177 -48.184,00 51620000 Auflös. v. SoPo aus Zuw. Gem./Gemv. -88 -88 -88,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -2.257 -2.256 -2.257,00 54310000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land -1.116 -1.116 -1.116,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -428 -428 -428,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -59 -60 -59,00 55810000 Erträge aus Zuschreibungen -86.500 -86.500 -87.382,08 213 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 59111030 Schadenersatzleistungen (640/K5) 0 0 -13.422,10 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 214.569 234.155 360.369,53 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 345.000 544.641,25 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 200.000 0 234.672,42 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 48.734 52.600 93.863,29 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 0 77.330,09 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 345.000,00 64452000 Verluste Abgang bebauter Grundstücke 0 0 259,85 64455000 Verluste Abgang von Kunstgegenständen 0 0 82.075,20 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 5,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,04 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.713 1.773 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 112.212 110.726 98.481,53 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 17.783 18.851 16.679,27 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 152.500 138.968 138.958,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 7.433 7.434 7.433,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 4.087 4.215 4.212,00 Zwischensumme 342.327 84.624 -1.459.527,26 Organisationseinheit: U-Bahnbauamt Produkt: 547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur 51456000 Zusch./Spenden verb.Unt./Bet.(kons. MIP) 0 0 -144.038,74 51476000 Zusch. / Sp.priv. Unternehm.(kons.MIP) -75.000 -150.000 0,00 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -4.341 -1.639 -4.341,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -16.714.037 -15.928.372 -16.839.924,72 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -78 -50 -77,80 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -271 -271 -271,00 53710000 Auflösung v. Sonderposten für Beiträge -391.143 -393.591 -391.143,00 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV -5.888 -5.888 -5.888,00 54360000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. -1.632 -880 -1.632,45 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -18.080 -18.081 -18.080,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -9.462 -9.462 -9.462,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -6.657 -6.656 -6.657,00 55837000 Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 0 0 -127.721,24 55840030 Aktivierte Bauzeitzinsen U-Bahn -350.000 -350.000 -251.196,26 55870020 Neutral. Rückstellungsz. so.ordentl.Aufw 0 0 -14.278,76 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -629.700 -604.000 -614.645,56 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -115.000 -115.000 -110.642,86 56110100 Aktivierte Eigenleistung (Honorar) -2.384.000 0 -2.620.664,99 56110110 Aktivierte Eigenleistung UB +Honorar-SÖR 0 -2.842.000 0,00 59210100 Periodenfremde Erträge (K5) 0 0 548.492,77 59216000 Periodenfremde Erträge (Umbuchung I2) 0 0 15.764,16 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 600.000 575.000 584.641,49 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 29.700 29.000 30.004,07 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 115.000 115.000 110.642,86 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 640.000 570.000 788.601,56 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 110.000 90.000 151.951,86 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 1.064 1.064 0,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 336 336 0,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 764.000 859.000 770.869,11 64453000 Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 0 0 3.099,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,52 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 39.802 36.804 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2.607.752 2.297.942 1.205.675,05 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 413.276 391.216 161.654,64 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 4.086,92 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 752,99 214 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 69210100 Periodenfremde Aufwendungen (K5) 0 0 1.231,89 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 -54.002,94 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 209 89.468,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 164.999 137.458 146.637,44 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 27.045.440 25.115.204 26.010.086,01 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 12.487 0 772,11 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 32.709 34.309 32.709,07 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 7.836 9.264 9.774,00 94108000 AfA GWG's 1.530 9.356 11.611,00 Zwischensumme 11.880.642 9.845.272 9.463.858,20 im Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Organisationseinheit: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Produkt: 111119 Konzernst. - Wirtschafts-/Wissensch.ref. 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 35,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 44 27 40,35 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 7 5 6,84 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 3.082 1.650 1.647,00 94108000 AfA GWG's 176 317 919,00 Produkt: 522010 Wohnungsbauförderung 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -192.258 -257.724 -192.258,00 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. -52.000 -58.000 -63.915,15 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. -14.000 -15.000 -15.388,24 57180000 Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich -49.000 -54.000 -53.708,43 57200000 Zinserträge aus Arbeitgeberdarlehen -5.000 -10.000 -13.943,88 59210100 Periodenfremde Erträge (K5) 0 0 -7.590,01 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 0 0 -53.597,40 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 0 0 -2.578,81 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 5,00 64491100 Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 0 0 313,75 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 258 254 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 50.377 49.343 20.040,21 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2.678 2.701 3.394,10 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 620.791 592.869 812.401,00 94106000 AfA Fahrzeuge 0 1.704 1.861,00 94108000 AfA GWG's 0 657 1.283,00 Zwischensumme 365.156 254.803 438.966,34 Organisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung Produkt: 511040 Geoinformation und Bodenordnung 55240000 Erträge aus Ausgleichszahlungen -1.200.000 -1.200.000 -1.155,00 56110000 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 -165.382,46 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 94,00 64451000 Verluste Abgang unbebauter Grundstücke 0 0 48,31 64451001 Verluste Abgang unbebauter Grundstücke 0 0 -48,31 64456000 Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 0 0 1,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1.178,00 64940000 Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 0 1.200.000 0,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,04 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.235 670 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 80.936 41.833 68.256,97 215 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 12.827 7.122 11.560,29 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 184,21 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 72.883 0 37.453,26 94106000 AfA Fahrzeuge 12.742 14.345 15.874,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 34.563 41.704 50.507,53 94108000 AfA GWG's 2.504 6.003 8.018,00 Zwischensumme -982.310 111.677 26.589,84 Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produkt: 111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement 51486000 Zusch. / Spenden übrBereiche (kons.MIPn) 0 0 -82.278,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 0 -204 0,00 55839000 Ert.Auflös. Verbindlichkeit a.Leibrenten 0 0 -543,10 56110000 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 -60,00 64210400 Leibrenten 10.000 10.000 9.220,25 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 7,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 19,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 249 226 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 16.311 14.125 15.126,05 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2.585 2.405 2.561,81 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 13.157,24 94106000 AfA Fahrzeuge 880 2.642 2.643,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 3.904 3.967 4.194,94 94108000 AfA GWG's 4.268 4.802 6.106,00 Produkt: 111720 Immobilienverwaltung 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -8.974 -8.973 -8.974,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -150.921 -158.422 -158.588,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -5.697.073 -356.960 -5.697.073,03 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -5.323 -5.323 -5.323,00 53710000 Auflösung v. Sonderposten für Beiträge -4.686 0 -4.685,64 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -47 -47 -47,00 55110000 Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 0 0 -20.814.969,73 55110001 Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 0 0 20.814.969,73 55110002 Nachtr. E.Veräuß.v.Grundstücken/Gebäuden 0 0 66.050,00 55401000 Erträge aus Abgang unbeb. Grundstücke 0 0 -2.268.756,60 55401100 Ertr. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög 0 0 -3.676.654,39 55402000 Erträge aus Abgang bebauter Grundstücke 0 0 -1.902.921,48 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -193.272,25 55838100 Ertrag Auflös/Herabs. Sonst.Rückstellung 0 0 -6.000,00 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -162.685,87 57940010 Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 -140,26 59216000 Periodenfremde Erträge (Umbuchung I2) 0 0 220.000,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 253.747 253.747 275.482,36 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 345.000 0 636.628,76 62320005 Gebäudeunterhalt (dezentral/K5) 85.000 85.000 55.294,29 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 24.468,93 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 353.739 353.739 196.168,15 62320800 Aufwendungen zur Sanierung von Altlasten 1.000.000 1.000.000 681.868,55 62391000 Zuführung Rückstellung Altlasten 0 0 24.958,12 64451000 Verluste Abgang unbebauter Grundstücke 0 0 938.916,49 64451001 Verluste Abgang unbebauter Grundstücke 0 0 -939.440,03 64451101 Verl. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög 0 0 -364.240,00 64452000 Verluste Abgang bebauter Grundstücke 0 0 140.725,00 64453000 Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 0 0 525,54 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 5.771,00 216 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,64 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 19.658 20.170 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.287.962 1.259.378 1.198.478,78 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 204.116 214.404 202.979,47 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 28.705 31.315 31.316,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 435.303 445.004 466.839,00 94102500 AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 31.148 31.149 31.148,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 13.019 13.018 13.019,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 1.288 1.287 1.287,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 3.359 1.320 3.359,00 94108000 AfA GWG's 0 0 200,00 Zwischensumme -1.766.783 3.217.770 -10.203.163,27 Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde Produkt: 573010 Marktwesen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -102 -87 -102,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -752 -752 -752,00 55831201 Ert Auflös/Herab VersRückst RentArbn 0 0 -58.612,79 55831521 Ert Auflös/Herab Beihilferück Rentner Ar 0 0 -740,69 55840020 Aktivierte Bauzeitzinsen Marktamt 0 0 -25,42 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -180.500 -173.300 -161.151,79 55870120 Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) -26.700 -35.100 -32.479,21 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -30.000 -30.000 -28.581,30 55870280 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. -2.500 -2.500 -1.801,31 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 172.000 165.000 153.133,04 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 8.500 8.300 8.018,75 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 25.000 32.500 30.197,99 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 1.700 2.600 2.281,22 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 30.000 30.000 28.581,30 61421000 Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 2.500 2.500 1.801,31 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 185.000 165.000 285.608,79 61512000 Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 30.000 30.000 0,00 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 35.000 28.500 54.350,30 61522000 Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 3.000 3.000 0,00 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 440.000 0,00 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 16.780,27 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 440.000,00 64455000 Verluste Abgang von Kunstgegenständen 0 0 1.840,00 64456000 Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 0 0 2,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 29,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 75.000 75.000 65.798,45 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 64.837 64.843 64.840,43 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 76.401 76.401 76.401,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 293 0 293,12 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 4.937 4.936 6.616,00 94106000 AfA Fahrzeuge 2.181 2.332 4.303,22 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.166 2.688 3.598,22 94108000 AfA GWG's 86 1.225 2.971,00 Zwischensumme 478.047 893.086 963.198,90 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produkt: 548001 Personenschifffahrtshafen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -156.497 -144.641 -156.497,00 54300000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Bund -62.739 -58.282 -62.739,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -1.998 -1.846 -1.998,00 217 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -2.810 -2.811 -2.810,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,02 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 614 678 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 40.204 42.362 28.978,53 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 6.371 7.212 4.907,93 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 244,61 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 1.674,41 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 25.264 25.264 25.264,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 304.975 304.905 304.906,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 206.475 206.165 206.475,09 94106000 AfA Fahrzeuge 2.805 2.804 2.805,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 530 532 530,00 94108000 AfA GWG's 1.286 1.336 1.922,00 Produkt: 571100 Wirtschaftsförderung 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -6.626 0 -6.626,20 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -4.717 -3.834 -4.717,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 451 451 0,00 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 1,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1.179,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 107 105 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 7.013 6.569 7.483,78 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1.111 1.118 1.267,48 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 -45.301,51 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 24.933 5.494 51.600,50 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 197 1.942 9.954,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 916 1.055 1.261,00 94108000 AfA GWG's 894 1.238 1.385,00 Zwischensumme 388.759 397.816 371.150,64 im Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 122000 Polizei 55838200 Aufl./Herab. Rück. Erstatt.Beamte/Rentn. -1.250.000 -1.200.000 -1.333.000,00 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -246.600 -383.500 -365.999,51 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -160.000 -153.000 -159.431,29 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 235.000 365.000 348.101,19 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 11.600 18.500 17.898,32 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 160.000 153.000 159.431,29 61411100 Beihilfe/Unterstützung.Lehrkr (Versorgg) 0 0 3.045,95 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 200.000 250.000 140.434,51 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 125.000 95.000 120.405,29 Produkt: 547010 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 188 119 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 12.301 7.448 9.304,95 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1.949 1.268 1.575,93 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 306.385 178.743 189.380,00 Produkt: 611100 Steuern und allgemeine Zuweisungen 50110000 Grundsteuer A -290.000 -290.000 -294.942,92 50120000 Grundsteuer B -122.900.000 -121.900.000 -122.400.656,62 50130000 Gewerbesteuer -515.000.000 -448.000.000 -421.013.582,85 50210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer -340.000.000 -321.000.000 -307.658.323,00 50220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -81.500.000 -90.100.000 -94.527.995,00 50330000 Hundesteuer -2.000.000 -1.900.000 -1.935.225,43 218 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 50390000 Zweitwohnungssteuer -800.000 -800.000 -926.728,28 51110000 Schlüsselzuweisungen vom Land -245.933.684 -228.000.000 -249.455.864,00 51320000 Zuweisung zum Verwaltungsaufwand -18.992.600 -19.096.800 -19.097.708,64 51320020 Zuweisung Land (Art. 9 Abs. 6 FAG,200) -165.000 -165.000 -165.000,00 51320030 Ausgleich Gew.St Mindereinnahmen 0 0 -61.731.703,00 51320040 Zuweisungen Land Grunderwerbsteuer -40.000.000 -38.000.000 -33.883.882,74 51320050 Überlassung d.Aufk.an Verwarnungsgeldern -77.386 -77.386 -36.470,21 51320060 Überlassung des Aufkommens an Geldbußen -599.860 -599.860 -1.055.750,18 51320080 ESt-Ersatz (Familienleistungsausgleich) -23.500.000 -21.000.000 -21.591.722,00 53110300 Verspätungszuschläge -100.000 -50.000 -174.514,75 63410000 Gewerbesteuerumlage (Grundbetrag) 38.600.000 33.600.000 31.438.477,00 63720000 Bezirksumlage 218.325.000 213.030.000 203.441.575,99 64491100 Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 0 0 112.898,44 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 0 0 650.000,00 Produkt: 612100 Weitere Zentrale Ansätze 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -9.061.578 -8.618.452 -7.061.578,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -105.758 -322.529 -105.758,00 54200090 Erstattungen vom Bund (Abfindungen) 0 0 -408.496,27 54210090 Erstattungen Land (Abfindungen) -1.000.000 -1.000.000 -759.374,55 54220090 Erstatt.Gemeinden (Abfindungen) 0 0 -716.784,15 54240090 Erstattung sonst. öffentl. Bereich (Abfi 0 0 -56.560,93 54270020 Erstatt. private Untern. (Arzneirabatte) -140.000 -140.000 -150.871,96 55230000 Ertr.Gewähr. v. Bürgsch.,Gewährvertr.usw -391.000 -391.000 -449.090,50 55401100 Ertr. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög -5.000.000 0 0,00 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen -1.100.000 -445.000 0,00 55820000 Ert. Auflös/Herabs. Wertbericht. Forder. 0 0 36.564,74 55834000 Ertr.Aufl/Herab. Rückstellung Altlasten 0 0 -550.000,00 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. -252.000 0 0,00 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -47.772.400 -46.017.500 -45.193.899,45 55870110 Neutralisation Versorgungszahl.(Lehrkr.) -49.102.400 -47.468.000 -46.795.023,84 55870120 Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) -4.820.500 -5.050.800 -5.195.365,26 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -8.704.500 -8.304.500 -8.109.235,99 55870270 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen VerLehr. -8.000.000 -7.100.000 -7.890.760,66 55870280 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. -289.000 -353.000 -290.168,49 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 0 0 -305.527,50 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -200.000 -200.000 -457.132,38 57180000 Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich -44.000 -45.000 -61.284,69 57910000 Erträge Gewinnanteilen aus Beteiligungen -8.600 -8.600 -8.589,09 57940000 Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO -5.000.000 -12.000.000 -3.977.378,79 57950000 Zinserträge (Versorgungsrücklage) -14 -14 0,00 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 45.521.900 43.848.100 43.045.759,86 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 2.250.500 2.169.400 2.148.139,59 61112100 Regelzahlung Lehrkräfte (Versorgung) 46.875.700 45.310.800 44.637.092,76 61112200 Weihnachtsgeld Lehrkräfte (Versorgung) 2.226.700 2.157.200 2.157.931,08 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 4.502.500 4.681.000 4.816.859,80 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 318.000 369.800 390.666,12 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 8.704.500 8.304.500 8.109.235,99 61411100 Beihilfe/Unterstützung.Lehrkr (Versorgg) 8.000.000 7.100.000 7.890.760,66 61421000 Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 289.000 353.000 290.168,49 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 40.792.500 37.543.000 42.032.794,22 61511100 Zuführ. Pensionsrückst. Lehrkr (Versorg) 41.550.000 38.000.000 45.540.495,44 61512000 Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 2.455.000 2.714.000 3.242.101,38 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 8.255.000 6.713.500 8.384.526,39 61521100 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Lehrk 6.310.000 6.600.000 13.006.586,66 61522000 Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 183.000 230.000 590.745,63 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) -43.000 0 0,00 62391000 Zuführung Rückstellung Altlasten 0 0 52.000,00 62510090 Erstattungen an das Land (Abfindungen) 2.000.000 2.000.000 1.850.673,81 219 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 62520090 Erstatt. an Gemeinden (Abfindungen) 0 0 1.640.461,24 64191000 Ehrensolde 8.000 8.000 8.699,64 64452000 Verluste Abgang bebauter Grundstücke 0 0 102.848,00 64492000 Einstellung in Pauschalwertberichtigung 0 0 222.338,26 64493000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung 0 0 968.383,16 64750000 Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 0 0 27.988,03 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,29 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 22 49 440.817,50 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.422 3.059 524.259,05 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 225 521 88.790,77 65310000 Abschreibungen auf Disagio 78.300 78.300 78.014,18 65710000 Kreditbeschaffungskosten 80.000 80.000 187.946,32 65920000 Erstattungszinsen (Gewerbesteuer) 5.000.000 9.000.000 8.270.718,00 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.000.000 1.500.000 0,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 509.775 1.005.074 6.067,00 94102500 AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 0 0 -3.156,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 0 2.000.000 0,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 250.000 500.000 0,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 250.000 500.000 -1,00 94106000 AfA Fahrzeuge 1.000.000 0 0,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.500.000 1.000.000 -1.486,71 94108000 AfA GWG's 500.000 1.000.000 -2,00 Zwischensumme -1.046.160.412 -957.711.559 -988.933.063,70 Organisationseinheit: Beteiligungen Produkt: 122410 Verkehrsüberwachung 57910000 Erträge Gewinnanteilen aus Beteiligungen -1.500.000 -1.600.000 -1.575.870,79 61511010 Zuführ. Pensionsrückst. Erstatt. BeamtVG 12.000 7.500 12.361,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 0 0 300.000,00 Produkt: 261002 Kultur und Theater (Beteiligung) 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -566.357 -605.820 -566.357,00 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -107.000 -106.000 -103.421,45 55870120 Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) -704.000 -793.000 -782.705,07 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -10.000 -12.000 -5.517,13 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 102.000 101.000 98.735,64 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 5.000 5.000 4.685,81 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 650.000 735.000 722.865,60 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 54.000 58.000 59.839,47 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 10.000 12.000 5.517,13 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 300.000 225.000 366.614,45 61512000 Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 450.000 450.000 131.097,07 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 60.000 35.000 57.950,13 61522000 Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 0 0 14.722,00 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 188,07 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 290.869,97 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 10.433,33 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,11 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 4.000 4.253 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 262.053 265.549 199.905,76 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 41.530 45.209 33.856,90 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 19.240 19.240 19.240,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 1.102.071 1.102.073 1.102.070,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 6.558 6.555 6.558,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 327.609 327.608 501.043,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 0 0 39.832,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 220 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 0 14.935,31 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 2.529,51 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 0 138,60 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 23,47 Produkt: 411000 Krankenhauswesen 55831001 Ert Auflös/Herab PensRückst Pensionäre 0 0 -17.968,00 55838200 Aufl./Herab. Rück. Erstatt.Beamte/Rentn. -105.000 -105.000 0,00 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -955.000 -992.200 -958.152,77 55870120 Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) -1.230.000 -1.348.800 -1.305.359,12 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -105.000 -90.000 -173.029,59 55870280 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. -75.000 -60.000 -73.443,14 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 1.420.000 1.365.000 1.328.583,54 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 70.200 68.200 62.559,51 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 1.150.000 1.250.000 1.220.249,25 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 80.000 98.800 85.173,23 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 200.000 185.000 266.965,60 61421000 Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 75.000 60.000 73.443,14 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 125.000 100.000 0,00 61511010 Zuführ. Pensionsrückst. Erstatt. BeamtVG 0 0 162.800,00 61512000 Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 0 0 5,00 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 35.000 30.000 6.616,00 61522000 Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 0 0 308.488,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,45 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2.078 2.230 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 136.128 139.265 825.831,79 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 21.574 23.709 139.866,42 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.012.941 1.012.940 1.012.941,00 Produkt: 535000 Städtische Werke Nürnberg (StWN) 55230000 Ertr.Gewähr. v. Bürgsch.,Gewährvertr.usw -230.000 -230.000 -325.002,47 55260000 Konzessionsabgabe -41.080.000 -37.200.000 -40.072.577,01 59210100 Periodenfremde Erträge (K5) 0 0 -38.557,98 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 6.600 6.500 6.412,65 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 300 300 345,64 61112100 Regelzahlung Lehrkräfte (Versorgung) 15.300 15.000 14.823,48 61112200 Weihnachtsgeld Lehrkräfte (Versorgung) 800 800 834,21 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 49.000 53.000 51.954,43 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 5.400 4.200 5.524,69 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,61 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 0 1.105.223,47 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 187.185,40 69210100 Periodenfremde Aufwendungen (K5) 0 0 445.587,64 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 0 0 25.000.000,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,09 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 0 168.237,60 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 28.493,44 62391000 Zuführung Rückstellung Altlasten 0 0 1.125.000,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 0 0 50.000.000,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,32 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 0 590.876,26 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 100.073,34 Produkt: 573030 Sparkasse 57910000 Erträge Gewinnanteilen aus Beteiligungen -1.500.000 0 -1.725.799,80 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 1.500 1.400 1.384,14 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 100 100 70,42 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 500 500 530,58 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 0 0 28,38 221 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € Zwischensumme -40.353.876 -35.326.888 40.598.360,74 Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -5.413,40 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -31.300 -32.400 -32.751,78 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -1.100 0 -1.140,04 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 0 0 434,90 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 200 200 122,71 Produkt: 112002 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -14,12 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 0 0 -306,76 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -17.400 -16.300 -17.407,72 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 0 0 306,76 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 200 200 190,02 Produkt: 112003 Otto Lauterbach-Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -768,00 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 0 0 -270,00 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -24.000 -24.600 -22.256,43 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -800 0 -51,26 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 0 0 270,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 100 113,75 Produkt: 112004 Marie-Hack-Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -19.623,43 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 0 0 -314,80 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -51.700 -76.300 -72.944,48 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -9.200 0 -1.004,41 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 0 0 7.770,40 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 300 300 323,51 Produkt: 112005 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 0 0 -576,00 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -1.200 -1.200 -1.430,57 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 0 0 252,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 0 0 82,26 Produkt: 112006 Andreas-Winterbauer-Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -1.245,00 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -4.300 -4.800 -4.846,46 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -200 0 0,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 200 200 195,91 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 7.800 7.800 7.785,00 Produkt: 112007 Kunst- und Kulturstiftung der NN 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -6.131,07 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -16.100 -21.200 -19.674,49 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -1.300 0 -506,22 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 0 0 1.863,90 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 100 91,67 Produkt: 112008 Andreas-Staudt-Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -447,00 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 0 0 -960,00 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -3.300 -3.300 -3.627,91 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 0 0 420,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 200 200 268,76 Produkt: 112009 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung 222 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -1.200 -1.200 -1.244,69 Produkt: 112010 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -10.309,62 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -14.000,00 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -33.800 -34.300 -30.211,18 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -1.500 -400 -425,63 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 0 0 5.529,50 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 100 101,30 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 4.000 4.000 3.938,00 Produkt: 112011 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -646,50 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 0 0 -1.200,00 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -4.000 -4.300 -4.580,06 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 0 0 525,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 0 0 171,42 Produkt: 112012 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -1.700 -1.700 -1.791,92 Produkt: 112013 B. Schröder und C. Schmidt Stiftung 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -2.100 -1.900 -2.073,81 Produkt: 112014 Auxiliar-Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -100,00 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -2.700 -2.700 -2.840,32 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 100 4,17 Produkt: 112015 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -399,00 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -5.700 -6.000 -6.075,41 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -200 0 0,00 Produkt: 112016 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -125,00 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -2.500 -2.000 -2.447,99 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 100 36,67 Produkt: 112017 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 0 0 -297,00 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -2.400 -2.500 -2.659,50 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -100 0 0,00 59119000 Andere außerordentliche Erträge 0 0 -250,00 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 0 0 94,50 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 100 60,75 Produkt: 112018 Margarete-Weigel-Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -494,40 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 0 0 -180,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -18.000,00 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -9.300 -10.900 -11.038,11 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -700 0 -154,00 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 18.000,00 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 0 0 180,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 300 300 325,50 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 11.100 11.100 11.141,00 Produkt: 112019 Leonhard Wagner Stiftung 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -4.500 -4.500 -4.678,53 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 100 40,00 Produkt: 112020 Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -363,90 223 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -3.000 -3.300 -3.167,76 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -300 0 0,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 200 200 125,01 Produkt: 112021 Ernst und Berta Wurzer Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -18.649,74 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -14.300 -15.400 -14.575,17 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -600 0 -891,00 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 0 0 12.742,40 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 700 600 656,50 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2.700 2.700 2.653,00 Produkt: 112022 Werner und Elisabeth Krauß Stiftung 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -2.800 -2.100 -1.930,72 Produkt: 112023 Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -4.015,00 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -9.500 -11.000 -8.941,16 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -900 0 -51,26 Produkt: 112024 Menschenrechtsstiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -1.513,40 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 0 0 -2.792,19 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -21.100 -21.700 -21.976,57 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -1.600 0 -102,63 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 0 0 913,50 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 0 0 398,91 Produkt: 112025 Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -2.360,79 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 0 0 -342,00 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -7.100 -7.800 -9.186,36 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -1.200 -500 -345,73 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 0 0 2.047,50 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 100 122,33 Produkt: 112026 Dorothea-Herzog-Kulturstiftung 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 0 0 -246,71 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -700 -700 -919,84 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 0 0 -50,16 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 0 0 246,70 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 100 115,67 Produkt: 112027 Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -700 -700 -743,18 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 100 82,50 Produkt: 112028 Erich und Grete Berwind Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -500,00 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -16.200 -15.600 -15.620,81 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -14.400 -14.000 -14.226,64 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 200 100 156,82 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 3.800 3.800 3.755,00 Produkt: 112029 Stiftung Klinikum Nürnberg 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -1.125,00 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -8.800 -10.400 -7.977,64 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -400 0 -404,91 69210100 Periodenfremde Aufwendungen (K5) 0 0 178,50 Produkt: 112030 Mathilde-Gottschalk-Stiftung 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -4.200 -5.000 -598,21 Produkt: 112031 Georg und Gisela Gottschalk Stiftung 224 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -1.500 -2.000 0,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2.390 3.800 2.390,00 Produkt: 112032 Stiftung Studium, Wissenschaft, Kunst 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -300 0 -15,25 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -100 -200 -237,50 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 4.710 0 2.069,84 Produkt: 112033 Pocket-Opera-Company-Stiftung Nürnberg 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -200 0 0,00 Produkt: 112034 Stamm-Schmitt-Stiftung 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -2.200 0 0,00 Zwischensumme -306.400 -326.400 -374.511,71 insgesamt: -975.948.517 -886.506.194 -857.964.749,50 225