B.2 Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Teilergebnishaushalt Plan 2029 € Plan 2028 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 € Plan 2025 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2024 € Plan 2027 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 € 0 € 0 € 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -2.236.150 -1.516.689 -2.923.150 -2.275.296 € -2.320.854 € -2.366.412 € 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 € 0 € 0 € 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -15.462.575 -14.416.575 -17.106.257 -15.771.826 € -16.087.263 € -16.402.700 € 5 + Auflösung von Sonderposten -549.665 -328.434 -549.665 -586.493 € -617.577 € -637.517 € 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.093.808 -1.045.962 -1.329.888 -1.115.684 € -1.137.998 € -1.160.311 € 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -7.162.433 -5.986.364 -7.093.399 -7.181.540 € -7.325.171 € -7.468.802 € 8 + Sonstige ordentliche Erträge -320.000 -198.030 -690.328 -326.400 € -332.928 € -339.456 € 9 + Aktivierte Eigenleistungen -251.455 -251.455 -215.208 -256.484 € -261.614 € -266.743 € 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 € 0 € 0 € S1 = Ordentliche Erträge -27.076.086 -23.743.509 -29.907.894 (= 1 bis 10) -27.513.723 € -28.083.405 € -28.641.941 € 11 - Personalaufwendungen 68.316.984 66.964.621 62.720.924 68.061.588 € 69.422.832 € 70.784.058 € 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 € 0 € 0 € 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 9.419.900 9.224.978 10.856.472 9.799.368 € 9.421.613 € 9.631.238 € 14 - Planmäßige Abschreibungen 1.492.897 1.664.655 3.063.688 1.584.996 € 1.660.196 € 1.702.179 € 15 - Transferaufwendungen 2.421.766 2.410.022 3.282.389 2.506.528 € 2.581.725 € 2.656.920 € 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 16.263.677 14.113.913 12.071.924 17.065.564 € 17.145.195 € 17.478.835 € S2 = Ordentliche Aufwendungen 97.915.225 94.378.189 91.995.399 (= 11 bis 16) 99.018.044 € 100.231.562 € 102.253.231 € S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. 70.839.139 70.634.680 62.087.504 (= S1, S2) 71.504.321 € 72.148.157 € 73.611.290 € 17 + Finanzerträge 0 0 -16 0 € 0 € 0 € 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 956.552 938.148 752.453 0 € 0 € 0 € S4 = Finanzergebnis 956.552 938.148 752.437 (= 17 und 18) 0 € 0 € 0 € S5 = Ordentliches Ergebnis 71.795.691 71.572.827 62.839.942 (= S3, S4) 71.504.321 € 72.148.157 € 73.611.290 € 19 + Außerordentliche Erträge -1.200 -1.200 -379.506 -1.224 € -1.249 € -1.273 € 20 - Außerordentliche Aufwendungen 200 400 7.990 204 € 208 € 212 € S6 = Außerordentliches Ergebnis -1.000 -800 -371.516 (= 19 und 20) -1.020 € -1.040 € -1.061 € S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. 71.794.691 71.572.027 62.468.426 (= S5, S6) 71.503.301 € 72.147.117 € 73.610.229 € 21 + Erträge aus internen -29.602.225 -28.860.008 -26.697.566 Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 22 - Aufwendungen aus internen 19.777.493 17.066.756 16.642.098 Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0 0 € 0 € 0 € S8 = Ergebnis des Teilhaushalts 61.969.959 59.778.776 52.412.957 (= S7, 21 und 22) 71.503.301 € 72.147.117 € 73.610.229 € 6