D.11.1 Wirtschaftsplan 2023

Erfolgsplan 2023–2027 Ist Vorschau in Mio. € 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Umsatzerlöse 138,2 159,6 189,9 203,0 222,9 229,3 235,2 Sonstige betr. Erträge 64,4 42,0 18,9 9,9 5,5 7,5 6,1 Materialaufwand (-) 73,4 72,6 92,6 97,0 101,3 102,4 110,1 Personalaufwand (-) 135,3 134,5 142,9 151,5 155,1 159,5 164,9 Abschreibungen (-) 26,3 35,4 42,1 45,9 48,5 50,2 53,4 KA und U-Bahn-Pacht (-) 4,3 6,2 6,7 6,7 6,8 7,0 7,0 Sonstige betr. Aufwendungen (-) 36,2 38,0 41,5 42,6 42,1 42,4 43,3 Betriebsergebnis -72,9 -85,1 -117,0 -130,8 -125,4 -124,7 -137,4 Finanzergebnis und Steuern -8,4 -7,3 -9,3 -9,7 -9,8 -9,7 -9,9 Jahresergebnis -81,3 -92,4 -126,3 -140,5 -135,2 -134,4 -147,3 Planung 331