D.5.1 Wirtschaftsplan 2023

Haushalt 2023 · Band 3 · Seiten 285 · Seiten 285 im PDF ansehen · Original bei der Stadt ↗

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Erfolgsplan 2023–2027 IST Vorschau Plan Plan Plan Plan Plan 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Umsatzerlöse 2.844,2 3.608,9 4.960,6 5.322,8 5.424,6 4.551,1 4.319,6 Sonstige betriebliche Erträge 45,8 11,9 11,6 7,1 6,4 5,8 5,9 Bezugskosten/Einsatzstoffe (-) 2.133,5 2.799,5 4.192,3 4.556,7 4.635,0 3.747,9 3.508,3 Aufwendungen für bezogene Leistungen (-) 397,0 452,2 468,1 450,8 450,9 453,0 441,6 Personalaufwand (-) 129,5 124,4 131,1 131,0 129,5 128,2 130,5 Abschreibung Sachanlagen und immat. AV (-) 75,0 78,9 85,3 92,0 100,3 108,5 118,4 Konzessionsabgabe (-) 12,7 14,4 14,3 15,7 15,9 16,1 16,1 Sonstige betriebliche Aufwendungen (-) 44,4 47,6 47,5 46,8 46,8 47,5 47,2 BETRIEBSERGEBNIS 97,9 103,8 33,5 37,0 52,4 55,9 63,3 FINANZERGEBNIS 60,3 60,0 91,2 91,3 81,4 79,4 27,5 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 158,2 163,8 124,6 128,3 133,8 135,3 90,8 Mio. € 282