J.2 Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Teilergebnishaushalt Plan 2026 € Plan 2025 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2023 € Plan 2022 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2021 € Plan 2024 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 € 0 € 0 € 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -24.000 -281.600 -97.623 -24.600 € -25.215 € -25.830 € 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 € 0 € 0 € 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.914.944 -2.905.144 -1.871.695 -2.987.818 € -3.062.513 € -3.137.209 € 5 + Auflösung von Sonderposten -824.453 -6.295.523 -824.453 -873.920 € -911.499 € -942.086 € 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -8.580.696 -8.201.755 -7.336.904 -9.911.126 € -10.158.905 € -10.406.662 € 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -332.100 -286.831 -434.062 -340.403 € -348.913 € -357.423 € 8 + Sonstige ordentliche Erträge -1.200.150 -1.200.150 -11.666.498 -1.200.154 € -1.200.158 € -1.200.161 € 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 -97.901 0 € 0 € 0 € 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 € 0 € 0 € S1 = Ordentliche Erträge -13.876.344 -19.171.003 -22.329.136 (= 1 bis 10) -15.338.020 € -15.707.202 € -16.069.371 € 11 - Personalaufwendungen 17.633.634 17.149.034 15.569.183 17.970.196 € 18.214.614 € 18.459.030 € 12 - Versorgungsaufwendungen 258.000 253.000 189.140 265.224 € 272.650 € 280.077 € 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 10.635.842 6.906.854 4.824.451 8.090.069 € 7.156.620 € 7.329.049 € 14 - Planmäßige Abschreibungen 1.870.690 2.043.291 6.773.299 1.959.215 € 2.027.154 € 2.070.177 € 15 - Transferaufwendungen 4.036.900 4.066.900 3.180.144 5.026.986 € 5.127.526 € 5.228.066 € 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.542.101 3.813.263 3.404.189 5.272.457 € 5.364.387 € 5.456.318 € S2 = Ordentliche Aufwendungen 37.977.167 34.232.342 33.940.406 (= 11 bis 16) 38.584.147 € 38.162.951 € 38.822.716 € S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. 24.100.823 15.061.340 11.611.270 (= S1, S2) 23.246.127 € 22.455.749 € 22.753.345 € 17 + Finanzerträge -108.700 -120.000 -134.636 -94.400 € -84.205 € -74.426 € 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.814.658 1.810.113 1.570.574 103.941 € 103.953 € 103.964 € S4 = Finanzergebnis 1.705.958 1.690.113 1.435.938 (= 17 und 18) 9.541 € 19.748 € 29.538 € S5 = Ordentliches Ergebnis 25.806.781 16.751.453 13.047.209 (= S3, S4) 23.255.668 € 22.475.496 € 22.782.884 € 19 + Außerordentliche Erträge 0 0 -934.210 0 € 0 € 0 € 20 - Außerordentliche Aufwendungen 44.000 0 77.422 45.100 € 46.228 € 47.355 € S6 = Außerordentliches Ergebnis 44.000 0 -856.788 (= 19 und 20) 45.100 € 46.228 € 47.355 € S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. 25.850.781 16.751.453 12.190.421 (= S5, S6) 23.300.768 € 22.521.724 € 22.830.239 € 21 + Erträge aus internen -1.953.380 -1.953.380 -2.340.836 Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 22 - Aufwendungen aus internen 4.243.324 3.123.342 4.491.072 Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0 0 € 0 € 0 € S8 = Ergebnis des Teilhaushalts 28.140.725 17.921.415 14.340.657 (= S7, 21 und 22) 23.300.768 € 22.521.724 € 22.830.239 € 588