I.2 Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Teilergebnishaushalt Plan 2026 € Plan 2025 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2023 € Plan 2022 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2021 € Plan 2024 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 € 0 € 0 € 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -302.196 -517.196 -1.750.239 -364.901 € -433.053 € -436.206 € 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 € 0 € 0 € 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -6.491.406 -6.017.906 -8.765.367 -6.653.689 € -6.820.032 € -6.986.374 € 5 + Auflösung von Sonderposten -20.806.403 -17.293.255 -20.806.403 -22.054.787 € -23.003.143 € -23.775.060 € 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.300.324 -4.303.527 -4.479.730 -4.633.711 € -4.749.554 € -4.865.397 € 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.262.731 -1.348.940 -1.137.034 -1.296.107 € -1.330.368 € -1.364.629 € 8 + Sonstige ordentliche Erträge -689.500 -689.500 -2.229.806 -706.738 € -724.404 € -742.074 € 9 + Aktivierte Eigenleistungen -5.000.438 -5.554.000 -6.601.674 -5.125.448 € -5.253.585 € -5.381.721 € 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 € 0 € 0 € S1 = Ordentliche Erträge -38.852.997 -35.724.323 -45.770.253 (= 1 bis 10) -40.835.380 € -42.314.138 € -43.551.461 € 11 - Personalaufwendungen 50.343.577 47.713.615 40.583.978 51.094.076 € 51.439.672 € 51.785.267 € 12 - Versorgungsaufwendungen 750.000 750.000 525.340 771.000 € 792.588 € 814.176 € 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 6.448.062 6.375.556 4.231.656 3.789.034 € 3.141.898 € 3.218.581 € 14 - Planmäßige Abschreibungen 28.316.882 27.869.517 32.237.786 29.600.448 € 30.752.931 € 32.010.616 € 15 - Transferaufwendungen 732.700 705.100 745.071 732.354 € 747.001 € 761.648 € 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.897.172 7.372.337 15.950.132 7.471.372 € 7.795.343 € 7.969.312 € S2 = Ordentliche Aufwendungen 93.488.394 90.786.125 94.273.963 (= 11 bis 16) 93.458.283 € 94.669.433 € 96.559.600 € S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. 54.635.397 55.061.802 48.503.710 (= S1, S2) 52.622.903 € 52.355.294 € 53.008.139 € 17 + Finanzerträge 0 0 -6.280 0 € 0 € 0 € 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 3.144.126 3.259.301 1.665.608 12.046 € 12.046 € 12.046 € S4 = Finanzergebnis 3.144.126 3.259.301 1.659.328 (= 17 und 18) 12.046 € 12.046 € 12.046 € S5 = Ordentliches Ergebnis 57.779.523 58.321.103 50.163.038 (= S3, S4) 52.634.949 € 52.367.340 € 53.020.185 € 19 + Außerordentliche Erträge 0 0 -1.789.956 0 € 0 € 0 € 20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 477.336 0 € 0 € 0 € S6 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 -1.312.619 (= 19 und 20) 0 € 0 € 0 € S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. 57.779.523 58.321.103 48.850.419 (= S5, S6) 52.634.949 € 52.367.340 € 53.020.185 € 21 + Erträge aus internen -4.533.814 -4.454.545 -8.032.793 Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 22 - Aufwendungen aus internen 8.905.896 7.422.471 7.840.573 Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0 0 € 0 € 0 € S8 = Ergebnis des Teilhaushalts 62.151.605 61.289.029 48.658.199 (= S7, 21 und 22) 52.634.949 € 52.367.340 € 53.020.185 € 550