H.2 Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Teilergebnishaushalt Plan 2026 € Plan 2025 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2023 € Plan 2022 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2021 € Plan 2024 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 € 0 € 0 € 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -132.344.315 -128.219.025 -128.091.438 -141.737.706 € -144.908.635 € -148.079.564 € 3 + Sonstige Transfererträge -6.213.998 -6.479.373 -7.098.394 -6.338.278 € -6.465.044 € -6.591.809 € 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -36.555.766 -35.409.672 -24.140.312 -37.337.319 € -38.270.753 € -39.204.187 € 5 + Auflösung von Sonderposten -4.776.178 -4.471.296 -4.792.153 -5.308.299 € -5.536.556 € -5.722.346 € 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.186.981 -1.206.640 -1.035.147 -1.217.665 € -1.248.107 € -1.278.549 € 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -258.012.090 -216.193.752 -237.637.616 -267.408.306 € -272.884.097 € -278.359.886 € 8 + Sonstige ordentliche Erträge -100 -100 -4.389.749 -103 € -105 € -108 € 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 € 0 € 0 € 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 € 0 € 0 € S1 = Ordentliche Erträge -439.089.429 -391.979.857 -407.184.809 (= 1 bis 10) -459.347.675 € -469.313.296 € -479.236.450 € 11 - Personalaufwendungen 161.636.238 153.339.709 150.906.845 162.105.013 € 162.776.483 € 163.463.318 € 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 € 0 € 0 € 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 36.346.064 35.735.966 31.646.727 37.299.743 € 38.260.344 € 39.182.320 € 14 - Planmäßige Abschreibungen 9.597.020 9.348.132 12.534.288 10.044.396 € 10.325.885 € 10.463.588 € 15 - Transferaufwendungen 600.564.831 526.577.883 502.546.079 612.190.752 € 624.434.567 € 636.678.383 € 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 18.753.865 18.108.168 32.603.048 20.895.259 € 21.417.397 € 21.939.525 € S2 = Ordentliche Aufwendungen 826.898.018 743.109.858 730.236.987 (= 11 bis 16) 842.535.163 € 857.214.676 € 871.727.134 € S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. 387.808.589 351.130.001 323.052.178 (= S1, S2) 383.187.488 € 387.901.380 € 392.490.685 € 17 + Finanzerträge -336 0 0 0 € 0 € 0 € 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 345.768 364.293 435.463 114 € 114 € 114 € S4 = Finanzergebnis 345.432 364.293 435.463 (= 17 und 18) 114 € 114 € 114 € S5 = Ordentliches Ergebnis 388.154.021 351.494.294 323.487.641 (= S3, S4) 383.187.602 € 387.901.494 € 392.490.799 € 19 + Außerordentliche Erträge -4.418 -8.550 -603.502 -4.529 € -4.642 € -4.755 € 20 - Außerordentliche Aufwendungen 10.800 12.600 58.546 11.070 € 11.347 € 11.624 € S6 = Außerordentliches Ergebnis 6.382 4.050 -544.956 (= 19 und 20) 6.541 € 6.705 € 6.868 € S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. 388.160.403 351.498.344 322.942.685 (= S5, S6) 383.194.144 € 387.908.199 € 392.497.667 € 21 + Erträge aus internen -506.270 -506.270 -561.299 Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 22 - Aufwendungen aus internen 29.936.217 26.885.791 27.804.780 Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0 0 € 0 € 0 € S8 = Ergebnis des Teilhaushalts 417.590.349 377.877.865 350.186.166 (= S7, 21 und 22) 383.194.144 € 387.908.199 € 392.497.667 € 424