G.2 Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Teilergebnishaushalt Plan 2026 € Plan 2025 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2023 € Plan 2022 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2021 € Plan 2024 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 € 0 € 0 € 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -76.002.416 -71.862.354 -91.971.695 -78.946.025 € -81.012.642 € -83.079.258 € 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 € 0 € 0 € 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -282.000 -242.000 -222.988 -289.050 € -296.276 € -303.503 € 5 + Auflösung von Sonderposten -4.837.346 -4.467.132 -4.484.720 -5.127.587 € -5.348.074 € -5.527.540 € 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.406.496 -2.321.563 -1.870.290 -2.432.856 € -2.493.679 € -2.554.500 € 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -22.793.008 -21.327.927 -26.352.861 -23.365.441 € -23.952.258 € -24.539.074 € 8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 -3.260.680 0 € 0 € 0 € 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 € 0 € 0 € 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 € 0 € 0 € S1 = Ordentliche Erträge -106.321.267 -100.220.976 -128.163.234 (= 1 bis 10) -110.160.960 € -113.102.928 € -116.003.874 € 11 - Personalaufwendungen 152.608.513 148.786.211 151.175.629 156.119.051 € 159.600.051 € 163.081.047 € 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 € 0 € 0 € 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 69.184.386 64.844.733 56.792.241 72.177.834 € 72.620.866 € 74.345.967 € 14 - Planmäßige Abschreibungen 18.988.875 19.663.523 55.844.499 20.658.370 € 21.979.442 € 22.870.380 € 15 - Transferaufwendungen 4.036.766 4.024.189 4.024.883 4.111.021 € 4.193.242 € 4.275.462 € 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 31.811.235 34.250.272 25.675.307 34.299.529 € 31.609.835 € 34.749.137 € S2 = Ordentliche Aufwendungen 276.629.776 271.568.927 293.512.559 (= 11 bis 16) 287.365.806 € 290.003.437 € 299.321.993 € S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. 170.308.509 171.347.952 165.349.324 (= S1, S2) 177.204.846 € 176.900.508 € 183.318.119 € 17 + Finanzerträge 0 0 -144 0 € 0 € 0 € 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 4.631.627 4.513.140 3.227.819 0 € 0 € 0 € S4 = Finanzergebnis 4.631.627 4.513.140 3.227.675 (= 17 und 18) 0 € 0 € 0 € S5 = Ordentliches Ergebnis 174.940.136 175.861.091 168.576.999 (= S3, S4) 177.204.846 € 176.900.508 € 183.318.119 € 19 + Außerordentliche Erträge -33.400 -8.800 -18.813.438 -34.235 € -35.091 € -35.947 € 20 - Außerordentliche Aufwendungen 3.900 3.900 21.338 3.998 € 4.098 € 4.198 € S6 = Außerordentliches Ergebnis -29.500 -4.900 -18.792.101 (= 19 und 20) -30.238 € -30.994 € -31.749 € S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. 174.910.636 175.856.191 149.784.898 (= S5, S6) 177.174.608 € 176.869.515 € 183.286.370 € 21 + Erträge aus internen -1.500.761 -1.611.879 -240.063 Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 22 - Aufwendungen aus internen 17.840.480 15.359.794 18.875.521 Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0 0 € 0 € 0 € S8 = Ergebnis des Teilhaushalts 191.250.356 189.604.106 168.420.357 (= S7, 21 und 22) 177.174.608 € 176.869.515 € 183.286.370 € 344