F.2 Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Teilergebnishaushalt Plan 2026 € Plan 2025 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2023 € Plan 2022 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2021 € Plan 2024 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 € 0 € 0 € 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -4.831.799 -4.867.699 -33.074.027 -6.174.278 € -6.329.273 € -6.484.268 € 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 € 0 € 0 € 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -12.060.470 -11.044.461 -11.162.419 -12.361.982 € -12.671.031 € -12.980.081 € 5 + Auflösung von Sonderposten -32.891 -41.601 -32.891 -34.865 € -36.364 € -37.584 € 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -7.313.672 -6.402.115 -7.093.275 -7.496.515 € -7.683.928 € -7.871.341 € 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -3.999.501 -3.520.350 -1.183.221 -4.341.592 € -4.450.281 € -4.558.968 € 8 + Sonstige ordentliche Erträge -125.700 -60.700 -210.367 -128.843 € -132.064 € -135.285 € 9 + Aktivierte Eigenleistungen -2.159 -2.159 0 -2.213 € -2.268 € -2.323 € 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 -828 0 € 0 € 0 € S1 = Ordentliche Erträge -28.366.193 -25.939.085 -52.757.028 (= 1 bis 10) -30.540.287 € -31.305.209 € -32.069.850 € 11 - Personalaufwendungen 35.207.676 36.733.256 35.488.570 35.693.790 € 35.870.687 € 36.047.579 € 12 - Versorgungsaufwendungen 642.500 647.500 562.401 660.490 € 678.984 € 697.478 € 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 6.504.436 3.993.111 7.081.902 6.825.679 € 6.422.775 € 6.577.489 € 14 - Planmäßige Abschreibungen 988.753 1.105.163 3.010.301 1.016.610 € 1.035.709 € 1.048.947 € 15 - Transferaufwendungen 1.033.242 2.851.050 1.140.428 2.787.554 € 2.808.025 € 2.828.496 € 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.927.893 6.228.771 64.487.698 5.392.372 € 5.544.103 € 5.685.630 € S2 = Ordentliche Aufwendungen 49.304.500 51.558.851 111.771.300 (= 11 bis 16) 52.376.495 € 52.360.283 € 52.885.619 € S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. 20.938.307 25.619.767 59.014.272 (= S1, S2) 21.836.208 € 21.055.074 € 20.815.769 € 17 + Finanzerträge 0 0 0 0 € 0 € 0 € 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 278.654 676.296 243.280 34.188 € 34.293 € 34.398 € S4 = Finanzergebnis 278.654 676.296 243.280 (= 17 und 18) 34.188 € 34.293 € 34.398 € S5 = Ordentliches Ergebnis 21.216.961 26.296.062 59.257.552 (= S3, S4) 21.870.396 € 21.089.367 € 20.850.166 € 19 + Außerordentliche Erträge -44.000.000 0 -15.178 0 € 0 € 0 € 20 - Außerordentliche Aufwendungen 3.000 3.000 115.883 3.075 € 3.152 € 3.229 € S6 = Außerordentliches Ergebnis -43.997.000 3.000 100.705 (= 19 und 20) 3.075 € 3.152 € 3.229 € S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. -22.780.039 26.299.062 59.358.257 (= S5, S6) 21.873.471 € 21.092.519 € 20.853.395 € 21 + Erträge aus internen -673.697 -673.697 -585.285 Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 22 - Aufwendungen aus internen 4.715.700 4.103.663 5.043.442 Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0 0 € 0 € 0 € S8 = Ergebnis des Teilhaushalts -18.738.036 29.729.029 63.816.414 (= S7, 21 und 22) 21.873.471 € 21.092.519 € 20.853.395 € 300