E.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Hr. Riedel Organisationseinheiten und Produkte Ref. für Finanzen, Personal und IT. 111113 Konzernst. Finanzen, Personal und IT 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten 111790 Zentr. Steuerung Flächenmanagem./Projekt 291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften Amt für Informationstechnologie (IT) 111520 Amt für Informationstechnologie (IT) Kassen- und Steueramt 111310 Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse) 111320 Kommunales Steuerwesen Personalamt 111230 Personaldienstleistungen 111231 Beihilfe 111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte Stadtkämmerei 111330 Haushalts- und Rechnungswesen 111340 Stiftungsverwaltung Zentrale Dienste 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 111760 HVE-KSV Verwaltung 126101 HVE-KSV Freiwillige Feuerwehr 252990 HVE- KSV Museen 271990 HVE-KSV Bildungseinrichtungen 272990 HVE-KSV Büchereien 315990 HVE-KSV Betr. Soz. Einrichtungen 363990 HVE-KSV So. Lst. KiJuFahi 365990 HVE-KSV Kommunale Kindergärten 365991 HVE-KSV Kommunale Kinderhorte 365992 HVE-KSV Kindertageseinr. fr. Tr. 366990 HVE-KSV Komm. Einr. Jugendarbeit 366991 HVE-KSV Jugendeinr. freier Träger 367990 HVE-KSV Son.Einr. KI/Ju/Fahilfe 228 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Finanzen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Konsumtiv: Erträge € -98.898.418 -84.993.318 -102.762.571 Aufwendungen € 129.958.825 122.728.435 145.635.303 Jahresergebnis € 31.060.407 37.735.117 42.872.732 Investiv: Investitionseinzahlungen € -7.226.000 -5.687.000 -2.188.100 Investitionsauszahlungen € 48.497.000 19.325.200 21.909.299 Saldo = Städtische Mittel € 41.271.000 13.638.200 19.721.199 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 749,92 717,73 595,87 Erläuterung 229