C.2 Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Teilergebnishaushalt Plan 2026 € Plan 2025 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2023 € Plan 2022 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2021 € Plan 2024 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 € 0 € 0 € 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -4.557.744 -4.609.857 -7.425.776 -6.581.385 € -6.730.520 € -5.767.653 € 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 € 0 € 0 € 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -4.258.488 -4.277.685 -2.113.534 -4.364.951 € -4.474.075 € -4.583.198 € 5 + Auflösung von Sonderposten -811.063 -901.289 -1.123.250 -859.726 € -896.695 € -926.785 € 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -10.685.996 -10.399.331 -4.246.542 -10.952.135 € -11.225.939 € -11.499.745 € 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -976.964 -769.255 -652.621 -1.001.388 € -1.026.423 € -1.051.458 € 8 + Sonstige ordentliche Erträge -16.232 -8.719 -540.810 0 € 0 € 0 € 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 -67 0 € 0 € 0 € 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 -67.520 0 € 0 € 0 € S1 = Ordentliche Erträge -21.306.486 -20.966.135 -16.170.119 (= 1 bis 10) -23.759.585 € -24.353.651 € -23.828.838 € 11 - Personalaufwendungen 42.126.013 40.772.493 37.912.777 42.722.768 € 42.965.998 € 43.209.181 € 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 -60 0 € 0 € 0 € 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 8.635.842 6.982.525 8.248.247 12.682.569 € 11.335.401 € 8.469.922 € 14 - Planmäßige Abschreibungen 3.774.419 3.991.171 14.305.155 4.077.647 € 4.284.412 € 4.414.060 € 15 - Transferaufwendungen 9.218.883 9.343.953 9.387.174 8.956.180 € 9.117.864 € 9.293.788 € 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.768.990 11.047.581 11.944.620 14.058.514 € 14.360.801 € 12.199.806 € S2 = Ordentliche Aufwendungen 74.524.147 72.137.723 81.797.913 (= 11 bis 16) 82.497.678 € 82.064.477 € 77.586.757 € S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. 53.217.661 51.171.588 65.627.795 (= S1, S2) 58.738.093 € 57.710.825 € 53.757.919 € 17 + Finanzerträge 0 0 -7.795 0 € 0 € 0 € 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 3.331.038 3.292.789 2.991.967 0 € 0 € 0 € S4 = Finanzergebnis 3.331.038 3.292.789 2.984.172 (= 17 und 18) 0 € 0 € 0 € S5 = Ordentliches Ergebnis 56.548.700 54.464.376 68.611.967 (= S3, S4) 58.738.093 € 57.710.825 € 53.757.919 € 19 + Außerordentliche Erträge -100 -100 -2.577.153 -103 € -105 € -108 € 20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 7.643.427 0 € 0 € 0 € S6 = Außerordentliches Ergebnis -100 -100 5.066.274 (= 19 und 20) -103 € -105 € -108 € S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. 56.548.600 54.464.276 73.678.241 (= S5, S6) 58.737.990 € 57.710.720 € 53.757.811 € 21 + Erträge aus internen -2.474.649 -2.474.649 -3.243.741 Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 22 - Aufwendungen aus internen 13.137.346 10.985.295 13.326.789 Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0 0 € 0 € 0 € S8 = Ergebnis des Teilhaushalts 67.211.297 62.974.923 83.761.289 (= S7, 21 und 22) 58.737.990 € 57.710.720 € 53.757.811 € 120