B.2 Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Teilergebnishaushalt Plan 2026 € Plan 2025 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2023 € Plan 2022 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2021 € Plan 2024 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 € 0 € 0 € 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -1.230.788 -1.429.294 -1.495.923 -1.529.621 € -1.568.300 € -1.606.978 € 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 € 0 € 0 € 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -14.311.675 -14.530.991 -13.666.327 -14.669.467 € -15.036.204 € -15.402.942 € 5 + Auflösung von Sonderposten -271.557 -269.883 -272.717 -287.850 € -300.228 € -310.302 € 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.082.787 -1.114.205 -969.220 -1.109.857 € -1.137.604 € -1.165.352 € 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -5.734.580 -5.968.970 -5.751.699 -5.878.894 € -6.026.843 € -6.174.791 € 8 + Sonstige ordentliche Erträge -213.030 -255.430 -857.017 -218.356 € -223.815 € -229.274 € 9 + Aktivierte Eigenleistungen -251.455 -251.455 -222.021 -257.741 € -264.185 € -270.628 € 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 € 0 € 0 € S1 = Ordentliche Erträge -23.095.871 -23.820.227 -23.234.925 (= 1 bis 10) -23.951.787 € -24.557.178 € -25.160.267 € 11 - Personalaufwendungen 55.088.718 52.282.076 48.183.487 54.186.282 € 54.839.334 € 55.492.378 € 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 € 0 € 0 € 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 9.348.070 8.966.536 9.309.994 9.192.638 € 9.457.148 € 9.688.356 € 14 - Planmäßige Abschreibungen 1.455.026 1.635.653 8.562.267 1.567.233 € 1.643.326 € 1.694.658 € 15 - Transferaufwendungen 4.784.973 2.792.400 1.689.910 3.598.793 € 3.670.769 € 3.742.744 € 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 13.257.260 11.663.404 10.117.325 14.403.891 € 15.015.899 € 15.119.507 € S2 = Ordentliche Aufwendungen 83.934.047 77.340.070 77.862.985 (= 11 bis 16) 82.948.837 € 84.626.475 € 85.737.643 € S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. 60.838.176 53.519.843 54.628.060 (= S1, S2) 58.997.050 € 60.069.297 € 60.577.376 € 17 + Finanzerträge 0 0 -881 0 € 0 € 0 € 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 574.856 576.912 513.156 0 € 0 € 0 € S4 = Finanzergebnis 574.856 576.912 512.275 (= 17 und 18) 0 € 0 € 0 € S5 = Ordentliches Ergebnis 61.413.033 54.096.755 55.140.335 (= S3, S4) 58.997.050 € 60.069.297 € 60.577.376 € 19 + Außerordentliche Erträge -201.200 -161.200 -1.813.738 -206.230 € -211.386 € -216.542 € 20 - Außerordentliche Aufwendungen 400 400 33.167 410 € 420 € 431 € S6 = Außerordentliches Ergebnis -200.800 -160.800 -1.780.572 (= 19 und 20) -205.820 € -210.966 € -216.111 € S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. 61.212.233 53.935.955 53.359.763 (= S5, S6) 58.791.230 € 59.858.331 € 60.361.265 € 21 + Erträge aus internen -25.749.505 -24.460.844 -24.578.846 Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 22 - Aufwendungen aus internen 15.780.151 14.072.646 14.947.481 Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0 0 € 0 € 0 € S8 = Ergebnis des Teilhaushalts 51.242.879 43.547.757 43.728.398 (= S7, 21 und 22) 58.791.230 € 59.858.331 € 60.361.265 € 6