Geschäftsbereichs-/Referatsübergreifende Maßnahmen

Nr. insgesamt T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 91 Revitalsierungsmaßn.bei Bauflächenerwerb (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 3.340 835 835 835 835 A.1 Auszahlungen investiv 3.340 835 835 835 835 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -3.340 -835 -835 -835 -835 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.340 -835 -835 -835 -835 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.340 -835 -835 -835 -835 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 835 835 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 3 Baupauschale (allg. Hochbau) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 33.311 7.452 8.035 8.912 8.912 A.1 Auszahlungen investiv 2.930 358 572 1.000 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 9 9 A.3 Auszahlungen konsumtiv 30.372 7.085 7.463 7.912 7.912 B. Finanzierung der Pauschale -33.311 -7.452 -8.035 -8.912 -8.912 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -33.311 -7.452 -8.035 -8.912 -8.912 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.939 -367 -572 -1.000 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -30.372 -7.085 -7.463 -7.912 -7.912 C. Verpflichtungsermächtigungen 572 572 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 4 Pauschale für bewegl./immat.Vermögen (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 12.320 3.080 3.080 3.080 3.080 A.1 Auszahlungen investiv 12.320 3.080 3.080 3.080 3.080 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -12.320 -3.080 -3.080 -3.080 -3.080 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -12.320 -3.080 -3.080 -3.080 -3.080 B.3.1 Städtische Mittel investiv -12.320 -3.080 -3.080 -3.080 -3.080 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 437 Nr. insgesamt T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 5 Pauschale für bewegl. Vermögen (KD) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 2.000 500 500 500 500 A.1 Auszahlungen investiv 2.000 500 500 500 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -2.000 -500 -500 -500 -500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.000 -500 -500 -500 -500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.000 -500 -500 -500 -500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 6 Pauschale für Investitionszuschüsse (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 880 220 220 220 220 A.1 Auszahlungen investiv 880 220 220 220 220 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -880 -220 -220 -220 -220 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -880 -220 -220 -220 -220 B.3.1 Städtische Mittel investiv -880 -220 -220 -220 -220 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 220 220 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 7 Planungskosten nichtfinanzierte MIP-Maßn (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 42.761 20.282 14.404 5.708 2.367 A.1 Auszahlungen investiv 42.461 19.982 14.404 5.708 2.367 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 300 300 B. Finanzierung der Pauschale -42.761 -20.282 -14.404 -5.708 -2.367 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -42.761 -20.282 -14.404 -5.708 -2.367 B.3.1 Städtische Mittel investiv -42.461 -19.982 -14.404 -5.708 -2.367 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -300 -300 C. Verpflichtungsermächtigungen 22.479 14.404 5.708 2.367 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 438