Geschäftsbereich Referat VI

Nr. insgesamt T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 62 Zuschüsse f. Bau KiTas freigem.Tr. (P) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Pauschale 71.079 17.137 20.459 18.183 15.300 A.1 Auszahlungen investiv 71.079 17.137 20.459 18.183 15.300 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -71.079 -17.137 -20.459 -18.183 -15.300 B.1 Einzahlungen investiv -54.128 -12.580 -16.052 -13.824 -11.672 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -16.951 -4.557 -4.407 -4.359 -3.628 B.3.1 Städtische Mittel investiv -16.951 -4.557 -4.407 -4.359 -3.628 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 53.942 20.459 18.183 15.300 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 77 Generalsan. von Außenanl.KITAS/offene JA (Ref. V) A. Gesamtkosten der Pauschale 2.000 500 500 500 500 A.1 Auszahlungen investiv 2.000 500 500 500 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -2.000 -500 -500 -500 -500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.000 -500 -500 -500 -500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.000 -500 -500 -500 -500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 500 500 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 64 Kunst in der Stadt; Gedenksteine etc. (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Pauschale 240 60 60 60 60 A.1 Auszahlungen investiv 240 60 60 60 60 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -240 -60 -60 -60 -60 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -240 -60 -60 -60 -60 B.3.1 Städtische Mittel investiv -240 -60 -60 -60 -60 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 60 60 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 432