Referat VII

Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1220 Stadterneuerung Gostenhof-Ost, Tafelhof (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 2.000 100 150 200 250 1.300 A.1 Auszahlungen investiv 1.350 120 170 1.060 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 650 100 150 80 80 240 B. Finanzierung der Maßnahmen -2.000 -100 -150 -200 -250 -1.300 B.1 Einzahlungen investiv -729 -65 -92 -572 B.2 Einzahlungen konsumtiv -351 -54 -81 -43 -43 -130 B.3 Städtische Mittel -920 -46 -69 -92 -115 -598 B.3.1 Städtische Mittel investiv -621 -55 -78 -488 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -299 -46 -69 -37 -37 -110 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 161 Veräußerung von Grundvermögen (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Maßnahmen A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen B.1 Einzahlungen investiv -32.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel 32.000 8.000 8.000 8.000 8.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv 32.000 8.000 8.000 8.000 8.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 624 Breitbandversorgung (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.535 157 1.348 30 A.1 Auszahlungen investiv 1.535 157 1.348 30 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.535 -157 -1.348 -30 B.1 Einzahlungen investiv -1.068 -74 -724 -270 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -467 -83 -624 240 B.3.1 Städtische Mittel investiv -467 -83 -624 240 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 15 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 15 299 Seite 50 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 677 Grundstückskäufe Umlegungsausschuss (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 14.000 3.500 3.500 3.500 3.500 A.1 Auszahlungen investiv 14.000 3.500 3.500 3.500 3.500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -14.000 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -14.000 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -14.000 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.500 3.500 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1029 Palmenhof: KiTa (2) und Wohnungen (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 6.184 1.379 3.076 1.329 400 A.1 Auszahlungen investiv 6.168 1.363 3.076 1.329 400 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 16 16 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -6.184 -1.379 -3.076 -1.329 -400 B.1 Einzahlungen investiv -938 -500 -215 -223 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.246 -1.379 -2.576 -1.114 -177 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.246 -1.379 -2.576 -1.114 -177 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 400 400 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1185 Sanierung Volksfestplatz (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 4.252 202 3.000 1.050 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 4.252 202 3.000 1.050 B. Finanzierung der Maßnahmen -4.252 -202 -3.000 -1.050 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.252 -202 -3.000 -1.050 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -4.252 -202 -3.000 -1.050 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 300 Seite 51