Gesamtübersichten

Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan 2023 2024 2025 2026 2023 2024 2025 2026 2023 2024 2025 2026 € € € € € € € € € € € € Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 21.277.000 53.290.000 132.931.000 43.406.000 - 16.843.000 - 25.018.000 - 88.580.000 - 32.105.000 - 4.434.000 - 28.272.000 - 44.351.000 - 11.301.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 74.255.000 159.073.000 117.612.000 133.760.000 - 28.769.000 - 68.911.000 - 61.825.000 - 65.541.000 - 45.486.000 - 90.162.000 - 55.787.000 - 68.219.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 30.852.000 18.231.000 4.251.000 2.374.000 - 145.000 - 30.852.000 - 18.231.000 - 4.106.000 - 2.374.000 Referat für Umwelt und Gesundheit 592.000 160.000 90.000 90.000 - 592.000 - 160.000 - 90.000 - 90.000 Referat für Schule und Sport 130.679.000 246.222.000 275.554.000 178.724.000 - 32.787.000 - 67.303.000 - 56.634.000 - 34.378.000 - 97.892.000 - 178.919.000 - 218.920.000 - 144.346.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 48.250.000 56.532.000 26.974.000 3.403.000 - 28.353.000 - 29.368.000 - 20.400.000 - 4.419.000 - 19.897.000 - 27.164.000 - 6.574.000 1.016.000 Planunungs- und Baureferat 36.083.000 34.848.000 34.757.000 19.652.000 - 20.834.000 - 18.034.000 - 18.764.000 - 5.277.000 - 15.249.000 - 16.814.000 - 15.993.000 - 14.375.000 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 25.493.000 19.165.000 17.715.000 17.715.000 - 9.886.000 - 8.224.000 - 8.001.000 - 8.001.000 - 15.607.000 - 10.941.000 - 9.714.000 - 9.714.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 105.700.700 89.706.000 129.885.000 82.636.000 - 16.952.000 - 12.295.000 - 12.201.000 - 38.076.000 - 88.748.700 - 77.411.000 - 117.684.000 - 44.560.000 insgesamt 473.181.700 677.227.000 739.769.000 481.760.000 - 154.424.000 - 229.153.000 - 266.550.000 - 187.797.000 - 318.757.700 - 448.074.000 - 473.219.000 - 293.963.000 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 20.287.000 46.292.000 127.412.000 43.406.000 - 16.022.000 - 23.926.000 - 87.478.000 - 32.105.000 - 4.265.000 - 22.366.000 - 39.934.000 - 11.301.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 72.649.000 158.448.000 116.633.000 133.635.000 - 28.769.000 - 68.911.000 - 61.825.000 - 65.541.000 - 43.880.000 - 89.537.000 - 54.808.000 - 68.094.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 29.622.000 17.049.000 3.398.000 2.086.000 - 29.622.000 - 17.049.000 - 3.398.000 - 2.086.000 Referat für Umwelt und Gesundheit 307.000 90.000 90.000 90.000 - 307.000 - 90.000 - 90.000 - 90.000 Referat für Schule und Sport 107.992.000 224.593.000 256.979.000 157.374.000 - 32.787.000 - 67.303.000 - 56.634.000 - 34.378.000 - 75.205.000 - 157.290.000 - 200.345.000 - 122.996.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 48.250.000 56.503.000 26.720.000 3.403.000 - 28.353.000 - 29.368.000 - 20.400.000 - 4.419.000 - 19.897.000 - 27.135.000 - 6.320.000 1.016.000 Planunungs- und Baureferat 34.691.000 33.758.000 34.127.000 19.022.000 - 20.603.000 - 17.750.000 - 18.414.000 - 4.926.000 - 14.088.000 - 16.008.000 - 15.713.000 - 14.096.000 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 21.529.000 18.005.000 17.605.000 17.605.000 - 9.886.000 - 8.224.000 - 8.001.000 - 8.001.000 - 11.643.000 - 9.781.000 - 9.604.000 - 9.604.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 102.853.700 82.617.000 121.973.000 74.724.000 - 16.952.000 - 12.295.000 - 12.201.000 - 38.076.000 - 85.901.700 - 70.322.000 - 109.772.000 - 36.648.000 insgesamt 438.180.700 637.355.000 704.937.000 451.345.000 - 153.372.000 - 227.777.000 - 264.953.000 - 187.446.000 - 284.808.700 - 409.578.000 - 439.984.000 - 263.899.000 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 990.000 6.998.000 5.519.000 - 821.000 - 1.092.000 - 1.102.000 - 169.000 - 5.906.000 - 4.417.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 1.606.000 625.000 979.000 125.000 - 1.606.000 - 625.000 - 979.000 - 125.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 1.230.000 1.182.000 853.000 288.000 - 145.000 - 1.230.000 - 1.182.000 - 708.000 - 288.000 Referat für Umwelt und Gesundheit 285.000 70.000 - 285.000 - 70.000 Referat für Schule und Sport 22.687.000 21.629.000 18.575.000 21.350.000 - 22.687.000 - 21.629.000 - 18.575.000 - 21.350.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 29.000 254.000 - 29.000 - 254.000 Planunungs- und Baureferat 1.392.000 1.090.000 630.000 630.000 - 231.000 - 284.000 - 350.000 - 351.000 - 1.161.000 - 806.000 - 280.000 - 279.000 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 3.964.000 1.160.000 110.000 110.000 - 3.964.000 - 1.160.000 - 110.000 - 110.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 2.847.000 7.089.000 7.912.000 7.912.000 - 2.847.000 - 7.089.000 - 7.912.000 - 7.912.000 insgesamt 35.001.000 39.872.000 34.832.000 30.415.000 - 1.052.000 - 1.376.000 - 1.597.000 - 351.000 - 33.949.000 - 38.496.000 - 33.235.000 - 30.064.000 Auszahlungen Einzahlungen Städtische Mittel Gesamtübersichten Einzelmaßnahmen und Pauschalen Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt, nur investiver Teil Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt, nur konsumtiver Teil Gesamtübersichten: Einzelmaßnahmen und Pauschalen 246 Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan 2023 2024 2025 2026 2023 2024 2025 2026 2023 2024 2025 2026 € € € € € € € € € € € € Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 21.257.000 53.270.000 132.911.000 43.386.000 - 16.843.000 - 25.018.000 - 88.580.000 - 32.105.000 - 4.414.000 - 28.252.000 - 44.331.000 - 11.281.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 47.581.000 127.837.000 87.178.000 99.476.000 - 24.525.000 - 64.426.000 - 56.323.000 - 60.371.000 - 23.056.000 - 63.411.000 - 30.855.000 - 39.105.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 30.189.000 17.643.000 3.663.000 1.786.000 - 145.000 - 30.189.000 - 17.643.000 - 3.518.000 - 1.786.000 Referat für Umwelt und Gesundheit 285.000 70.000 - 285.000 - 70.000 Referat für Schule und Sport 126.483.000 241.794.000 270.304.000 173.474.000 - 32.787.000 - 67.012.000 - 56.435.000 - 33.753.000 - 93.696.000 - 174.782.000 - 213.869.000 - 139.721.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 24.121.000 36.492.000 13.698.000 686.000 - 10.238.000 - 14.429.000 - 9.294.000 - 604.000 - 13.883.000 - 22.063.000 - 4.404.000 - 82.000 Planunungs- und Baureferat 33.273.000 27.278.000 26.787.000 9.522.000 - 20.834.000 - 18.034.000 - 18.764.000 - 5.277.000 - 12.439.000 - 9.244.000 - 8.023.000 - 4.245.000 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 10.574.000 5.050.000 3.600.000 3.600.000 - 8.485.000 - 8.223.000 - 8.000.000 - 8.000.000 - 2.089.000 3.173.000 4.400.000 4.400.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 51.908.700 50.000.000 60.000.000 5.892.000 - 13.184.000 - 11.295.000 - 11.201.000 - 11.130.000 - 38.724.700 - 38.705.000 - 48.799.000 5.238.000 insgesamt 345.671.700 559.434.000 598.141.000 337.822.000 - 126.896.000 - 208.437.000 - 248.742.000 - 151.240.000 - 218.775.700 - 350.997.000 - 349.399.000 - 186.582.000 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 20.267.000 46.272.000 127.392.000 43.386.000 - 16.022.000 - 23.926.000 - 87.478.000 - 32.105.000 - 4.245.000 - 22.346.000 - 39.914.000 - 11.281.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 45.975.000 127.212.000 86.199.000 99.351.000 - 24.525.000 - 64.426.000 - 56.323.000 - 60.371.000 - 21.450.000 - 62.786.000 - 29.876.000 - 38.980.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 29.219.000 16.749.000 3.098.000 1.786.000 - 29.219.000 - 16.749.000 - 3.098.000 - 1.786.000 Referat für Umwelt und Gesundheit Referat für Schule und Sport 106.696.000 222.165.000 253.729.000 154.124.000 - 32.787.000 - 67.012.000 - 56.435.000 - 33.753.000 - 73.909.000 - 155.153.000 - 197.294.000 - 120.371.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 24.121.000 36.463.000 13.444.000 686.000 - 10.238.000 - 14.429.000 - 9.294.000 - 604.000 - 13.883.000 - 22.034.000 - 4.150.000 - 82.000 Planunungs- und Baureferat 31.881.000 26.188.000 26.157.000 8.892.000 - 20.603.000 - 17.750.000 - 18.414.000 - 4.926.000 - 11.278.000 - 8.438.000 - 7.743.000 - 3.966.000 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 6.620.000 3.900.000 3.500.000 3.500.000 - 8.485.000 - 8.223.000 - 8.000.000 - 8.000.000 1.865.000 4.323.000 4.500.000 4.500.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 51.908.700 50.000.000 60.000.000 5.892.000 - 13.184.000 - 11.295.000 - 11.201.000 - 11.130.000 - 38.724.700 - 38.705.000 - 48.799.000 5.238.000 insgesamt 316.687.700 528.949.000 573.519.000 317.617.000 - 125.844.000 - 207.061.000 - 247.145.000 - 150.889.000 - 190.843.700 - 321.888.000 - 326.374.000 - 166.728.000 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 990.000 6.998.000 5.519.000 - 821.000 - 1.092.000 - 1.102.000 - 169.000 - 5.906.000 - 4.417.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 1.606.000 625.000 979.000 125.000 - 1.606.000 - 625.000 - 979.000 - 125.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 970.000 894.000 565.000 - 145.000 - 970.000 - 894.000 - 420.000 Referat für Umwelt und Gesundheit 285.000 70.000 - 285.000 - 70.000 Referat für Schule und Sport 19.787.000 19.629.000 16.575.000 19.350.000 - 19.787.000 - 19.629.000 - 16.575.000 - 19.350.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 29.000 254.000 - 29.000 - 254.000 Planunungs- und Baureferat 1.392.000 1.090.000 630.000 630.000 - 231.000 - 284.000 - 350.000 - 351.000 - 1.161.000 - 806.000 - 280.000 - 279.000 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 3.954.000 1.150.000 100.000 100.000 - 3.954.000 - 1.150.000 - 100.000 - 100.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend insgesamt 28.984.000 30.485.000 24.622.000 20.205.000 - 1.052.000 - 1.376.000 - 1.597.000 - 351.000 - 27.932.000 - 29.109.000 - 23.025.000 - 19.854.000 Auszahlungen Einzahlungen Städtische Mittel Gesamtübersichten Einzelmaßnahmen Einzelmaßnahmen insgesamt Einzelmaßnahmen insgesamt, nur investiver Teil Einzelmaßnahmen insgesamt, nur konsumtiver Teil Gesamtübersichten: Einzelmaßnahmen 247 Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan 2023 2024 2025 2026 2023 2024 2025 2026 2023 2024 2025 2026 € € € € € € € € € € € € Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 20.000 20.000 20.000 20.000 - 20.000 - 20.000 - 20.000 - 20.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 26.674.000 31.236.000 30.434.000 34.284.000 - 4.244.000 - 4.485.000 - 5.502.000 - 5.170.000 - 22.430.000 - 26.751.000 - 24.932.000 - 29.114.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 663.000 588.000 588.000 588.000 - 663.000 - 588.000 - 588.000 - 588.000 Referat für Umwelt und Gesundheit 307.000 90.000 90.000 90.000 - 307.000 - 90.000 - 90.000 - 90.000 Referat für Schule und Sport 4.196.000 4.428.000 5.250.000 5.250.000 - 291.000 - 199.000 - 625.000 - 4.196.000 - 4.137.000 - 5.051.000 - 4.625.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 24.129.000 20.040.000 13.276.000 2.717.000 - 18.115.000 - 14.939.000 - 11.106.000 - 3.815.000 - 6.014.000 - 5.101.000 - 2.170.000 1.098.000 Planunungs- und Baureferat 2.810.000 7.570.000 7.970.000 10.130.000 - 2.810.000 - 7.570.000 - 7.970.000 - 10.130.000 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 14.919.000 14.115.000 14.115.000 14.115.000 - 1.401.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 13.518.000 - 14.114.000 - 14.114.000 - 14.114.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 53.792.000 39.706.000 69.885.000 76.744.000 - 3.768.000 - 1.000.000 - 1.000.000 - 26.946.000 - 50.024.000 - 38.706.000 - 68.885.000 - 49.798.000 insgesamt 127.510.000 117.793.000 141.628.000 143.938.000 - 27.528.000 - 20.716.000 - 17.808.000 - 36.557.000 - 99.982.000 - 97.077.000 - 123.820.000 - 107.381.000 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 20.000 20.000 20.000 20.000 - 20.000 - 20.000 - 20.000 - 20.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 26.674.000 31.236.000 30.434.000 34.284.000 - 4.244.000 - 4.485.000 - 5.502.000 - 5.170.000 - 22.430.000 - 26.751.000 - 24.932.000 - 29.114.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 403.000 300.000 300.000 300.000 - 403.000 - 300.000 - 300.000 - 300.000 Referat für Umwelt und Gesundheit 307.000 90.000 90.000 90.000 - 307.000 - 90.000 - 90.000 - 90.000 Referat für Schule und Sport 1.296.000 2.428.000 3.250.000 3.250.000 - 291.000 - 199.000 - 625.000 - 1.296.000 - 2.137.000 - 3.051.000 - 2.625.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 24.129.000 20.040.000 13.276.000 2.717.000 - 18.115.000 - 14.939.000 - 11.106.000 - 3.815.000 - 6.014.000 - 5.101.000 - 2.170.000 1.098.000 Planunungs- und Baureferat 2.810.000 7.570.000 7.970.000 10.130.000 - 2.810.000 - 7.570.000 - 7.970.000 - 10.130.000 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 14.909.000 14.105.000 14.105.000 14.105.000 - 1.401.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 13.508.000 - 14.104.000 - 14.104.000 - 14.104.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 50.945.000 32.617.000 61.973.000 68.832.000 - 3.768.000 - 1.000.000 - 1.000.000 - 26.946.000 - 47.177.000 - 31.617.000 - 60.973.000 - 41.886.000 insgesamt 121.493.000 108.406.000 131.418.000 133.728.000 - 27.528.000 - 20.716.000 - 17.808.000 - 36.557.000 - 93.965.000 - 87.690.000 - 113.610.000 - 97.171.000 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin Geschäftsbereich 3. Bürgermeister Referat für Finanzen, Personal und IT 260.000 288.000 288.000 288.000 - 260.000 - 288.000 - 288.000 - 288.000 Referat für Umwelt und Gesundheit Referat für Schule und Sport 2.900.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 - 2.900.000 - 2.000.000 - 2.000.000 - 2.000.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales Planunungs- und Baureferat Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 10.000 10.000 10.000 10.000 - 10.000 - 10.000 - 10.000 - 10.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 2.847.000 7.089.000 7.912.000 7.912.000 - 2.847.000 - 7.089.000 - 7.912.000 - 7.912.000 insgesamt 6.017.000 9.387.000 10.210.000 10.210.000 - 6.017.000 - 9.387.000 - 10.210.000 - 10.210.000 Auszahlungen Einzahlungen Städtische Mittel Gesamtübersichten Pauschalen Pauschalen insgesamt Pauschalen insgesamt, nur investiver Teil Pauschalen insgesamt, nur konsumtiver Teil Gesamtübersichten: Pauschalen 248