Geschäftsbereich Referat IV

Nr. insgesamt T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 21 Pauschale für investive Baumaßnahmen Frh (Ref. III) A. Gesamtkosten der Pauschale 100 100 A.1 Auszahlungen investiv 100 100 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -100 -100 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -100 -100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -100 -100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 73 Ertüchtigung/Herstellung Ökokontofl. (P) (Ref. III) A. Gesamtkosten der Pauschale 100 25 25 25 25 A.1 Auszahlungen investiv 100 25 25 25 25 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -100 -25 -25 -25 -25 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -100 -25 -25 -25 -25 B.3.1 Städtische Mittel investiv -100 -25 -25 -25 -25 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 25 25 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 27 Zuschüsse vereinseigene Sportanlagen (P) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.000 250 250 250 250 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 250 250 250 250 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.000 -250 -250 -250 -250 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.000 -250 -250 -250 -250 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.000 -250 -250 -250 -250 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 250 250 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 430 Nr. insgesamt T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 35 Beseitigung von Sicherheitsmängeln (P) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Pauschale 10.575 1.950 2.250 3.375 3.000 A.1 Auszahlungen investiv 7.325 1.950 2.000 1.875 1.500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 3.250 250 1.500 1.500 B. Finanzierung der Pauschale -10.575 -1.950 -2.250 -3.375 -3.000 B.1 Einzahlungen investiv -3.323 -660 -750 -1.013 -900 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.252 -1.290 -1.500 -2.362 -2.100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.002 -1.290 -1.250 -862 -600 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -3.250 -250 -1.500 -1.500 C. Verpflichtungsermächtigungen 2.000 2.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 75 Pauschale Modernisierung/Anp. FUR (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Pauschale 10.000 2.500 2.500 2.500 2.500 A.1 Auszahlungen investiv 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 6.000 1.500 1.500 1.500 1.500 B. Finanzierung der Pauschale -10.000 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -10.000 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.000 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.000 1.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 96 Schul-IT Folgekostenpauschale (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Pauschale 23.560 5.890 5.890 5.890 5.890 A.1 Auszahlungen investiv 7.560 1.890 1.890 1.890 1.890 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 16.000 4.000 4.000 4.000 4.000 B. Finanzierung der Pauschale -23.560 -5.890 -5.890 -5.890 -5.890 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -23.560 -5.890 -5.890 -5.890 -5.890 B.3.1 Städtische Mittel investiv -7.560 -1.890 -1.890 -1.890 -1.890 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -16.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 C. Verpflichtungsermächtigungen 5.670 1.890 1.890 1.890 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 431