Geschäftsbereich Referat III

Nr. insgesamt T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 88 WLAN- / IUK-Maßnahmen (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Pauschale 3.680 920 885 885 990 A.1 Auszahlungen investiv 2.640 660 630 630 720 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 212 53 48 48 63 A.3 Auszahlungen konsumtiv 828 207 207 207 207 B. Finanzierung der Pauschale -3.680 -920 -885 -885 -990 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.680 -920 -885 -885 -990 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.852 -713 -678 -678 -783 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -828 -207 -207 -207 -207 C. Verpflichtungsermächtigungen 630 630 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 97 IT-Pauschale (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Pauschale 8.000 2.000 2.000 2.000 2.000 A.1 Auszahlungen investiv 8.000 2.000 2.000 2.000 2.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -8.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -8.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -8.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.000 2.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 8 Landschaftsschutzm. m. Biotopverbund (G) (Ref. III) A. Gesamtkosten der Pauschale 132 33 33 33 33 A.1 Auszahlungen investiv 132 33 33 33 33 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -132 -33 -33 -33 -33 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -132 -33 -33 -33 -33 B.3.1 Städtische Mittel investiv -132 -33 -33 -33 -33 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 33 33 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 429