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← Sitzung des Stadtrates (Etat) (19.11.2026)

MIP-Änderungsanträge

Anlage · 19.11.2026 · PDF ansehen · Originaldokument im RIS ↗

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Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0001 00880 Lern- und Begegnungsort Zeppelinfeld OBM A. Gesamtkosten der Maßnahme 88.296 16.202 13.359 8.100 15.110 12.574 9.100 13.851 Änderungsantrag 88.296 16.202 13.359 6.100 15.110 12.574 9.100 15.851 mehr/weniger(-) 0 0 0 -2.000 0 0 0 2.000 A.1 Auszahlungen investiv 84.775 13.790 12.716 8.000 15.000 12.474 9.000 13.795 Änderungsantrag 84.775 13.790 12.716 6.000 15.000 12.474 9.000 15.795 mehr/weniger(-) 0 0 0 -2.000 0 0 0 2.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 3.396 2.287 643 100 110 100 100 56 A.3 Auszahlungen konsumtiv 125 125 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -88.296 -16.202 -13.359 -8.100 -15.110 -12.574 -9.100 -13.851 Änderungsantrag -88.296 -16.202 -13.359 -6.100 -15.110 -12.574 -9.100 -15.851 mehr(-)/weniger 0 0 0 2.000 0 0 0 -2.000 B.1 Einzahlungen investiv -63.825 0 -12.700 -1.414 -16.741 0 -24.683 -8.287 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -24.471 -16.202 -659 -6.686 1.631 -12.574 15.583 -5.564 Änderungsantrag -24.471 -16.202 -659 -4.686 1.631 -12.574 15.583 -7.564 mehr(-)/weniger 0 0 0 2.000 0 0 0 -2.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -24.346 -16.077 -659 -6.686 1.631 -12.574 15.583 -5.564 Änderungsantrag -24.346 -16.077 -659 -4.686 1.631 -12.574 15.583 -7.564 mehr(-)/weniger 0 0 0 2.000 0 0 0 -2.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -125 -125 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Mittelansätze sind entsprechend dem vorliegenden Mittelabflussplan anzupassen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00880 Lern- und Begegnungsort Zeppelinfeld
88.296 88.296 0 84.775 84.775 0 3.396 125 -88.296 -88.296 0 -63.825 0 16.202 16.202 0 13.790 13.790 0 2.287 125 -16.202 -16.202 0 0 0 13.359 13.359 0 12.716 12.716 0 643 0 -13.359 -13.359 0 -12.700 0 8.100 6.100 -2.000 8.000 6.000 -2.000 100 0 -8.100 -6.100 2.000 -1.414 0 15.110 15.110 0 15.000 15.000 0 110 0 -15.110 -15.110 0 -16.741 0 12.574 12.574 0 12.474 12.474 0 100 0 -12.574 -12.574 0 0 0 9.100 9.100 0 9.000 9.000 0 100 0 -9.100 -9.100 0 -24.683 0 13.851 15.851 2.000 13.795 15.795 2.000 56 0 -13.851 -15.851 -2.000 -8.287 0
B.3 Städtische Mittel -24.471 -16.202 -659 -6.686 1.631 -12.574 15.583 -5.564
Änderungsantrag -24.471 -16.202 -659 -4.686 1.631 -12.574 15.583 -7.564
mehr(-)/weniger 0 0 0 2.000 0 0 0 -2.000
B.3.1 Städtische Mittel investiv -24.346 -16.077 -659 -6.686 1.631 -12.574 15.583 -5.564
Änderungsantrag -24.346 -16.077 -659 -4.686 1.631 -12.574 15.583 -7.564
mehr(-)/weniger 0 0 0 2.000 0 0 0 -2.000
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -125 -125 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0002 01148 Ergänzungsbau Oper an der Kongresshalle OBM A. Gesamtkosten der Maßnahme 92.951 25.792 34.439 24.297 6.423 2.000 0 0 Änderungsantrag 98.118 25.792 34.439 26.797 9.090 2.000 0 0 mehr/weniger(-) 5.167 0 0 2.500 2.667 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 91.368 25.785 33.190 24.045 6.348 2.000 0 0 Änderungsantrag 96.535 25.785 33.190 26.545 9.015 2.000 0 0 mehr/weniger(-) 5.167 0 0 2.500 2.667 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.583 7 1.249 252 75 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -92.951 -25.792 -34.439 -24.297 -6.423 -2.000 0 0 Änderungsantrag -98.118 -25.792 -34.439 -26.797 -9.090 -2.000 0 0 mehr(-)/weniger -5.167 0 0 -2.500 -2.667 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -73.295 0 -44.344 -20.921 -3.261 -4.769 0 0 Änderungsantrag -75.296 0 -44.344 -20.921 -5.262 -4.769 0 0 mehr(-)/weniger -2.001 0 0 0 -2.001 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -19.656 -25.792 9.905 -3.376 -3.162 2.769 0 0 Änderungsantrag -22.822 -25.792 9.905 -5.876 -3.828 2.769 0 0 mehr(-)/weniger -3.166 0 0 -2.500 -666 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -19.656 -25.792 9.905 -3.376 -3.162 2.769 0 0 Änderungsantrag -22.822 -25.792 9.905 -5.876 -3.828 2.769 0 0 mehr(-)/weniger -3.166 0 0 -2.500 -666 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der GÜ macht eine vertraglich vereinbarte Preisgleitklausel aufgrund der Marktpreisentwicklung geltend. Es ergibt sich daher eine Erhöhung der Gesamtkosten. Für diese Erhöhung können höhere Drittmittel generiert werden. Außerdem ist im Ansatz ein Investitionszuschuss an die Stiftung Staatstheater Nürnberg für die Beleuchtung enthalten. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01148 Ergänzungsbau Oper an der Kongresshalle
92.951 98.118 5.167 91.368 96.535 5.167 1.583 0 -92.951 -98.118 -5.167 -73.295 -75.296 -2.001 0 25.792 25.792 0 25.785 25.785 0 7 0 -25.792 -25.792 0 0 0 0 0 34.439 34.439 0 33.190 33.190 0 1.249 0 -34.439 -34.439 0 -44.344 -44.344 0 0 24.297 26.797 2.500 24.045 26.545 2.500 252 0 -24.297 -26.797 -2.500 -20.921 -20.921 0 0 6.423 9.090 2.667 6.348 9.015 2.667 75 0 -6.423 -9.090 -2.667 -3.261 -5.262 -2.001 0 2.000 2.000 0 2.000 2.000 0 0 0 -2.000 -2.000 0 -4.769 -4.769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -19.656 -25.792 9.905 -3.376 -3.162 2.769 0 0
Änderungsantrag -22.822 -25.792 9.905 -5.876 -3.828 2.769 0 0
mehr(-)/weniger -3.166 0 0 -2.500 -666 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -19.656 -25.792 9.905 -3.376 -3.162 2.769 0 0
Änderungsantrag -22.822 -25.792 9.905 -5.876 -3.828 2.769 0 0
mehr(-)/weniger -3.166 0 0 -2.500 -666 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) 0003 01148 Ergänzungsbau Oper an der Kongresshalle OBM A. Gesamtkosten der Maßnahme 92.951 25.792 34.439 24.297 6.423 2.000 0 0 Änderungsantrag 60.231 25.792 34.439 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -32.720 0 0 -24.297 -6.423 -2.000 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 91.368 25.785 33.190 24.045 6.348 2.000 0 0 Änderungsantrag 58.975 25.785 33.190 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -32.393 0 0 -24.045 -6.348 -2.000 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.583 7 1.249 252 75 0 0 0 Änderungsantrag 1.256 7 1.249 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -327 0 0 -252 -75 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -92.951 -25.792 -34.439 -24.297 -6.423 -2.000 0 0 Änderungsantrag -60.231 -25.792 -34.439 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 32.720 0 0 24.297 6.423 2.000 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -73.295 0 -44.344 -20.921 -3.261 -4.769 0 0 Änderungsantrag -44.344 0 -44.344 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 28.951 0 0 20.921 3.261 4.769 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -19.656 -25.792 9.905 -3.376 -3.162 2.769 0 0 Änderungsantrag -15.887 -25.792 9.905 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 3.769 0 0 3.376 3.162 -2.769 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -19.656 -25.792 9.905 -3.376 -3.162 2.769 0 0 Änderungsantrag -15.887 -25.792 9.905 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 3.769 0 0 3.376 3.162 -2.769 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Das Opernhausinterim, was nun bekannterweise kein Interim mehr darstellt, sondern ein zweites Opernhaus, sprengt die finanziellen Möglichkeiten der Stadt. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01148 Ergänzungsbau Oper an der Kongresshalle
92.951 60.231 -32.720 91.368 58.975 -32.393 1.583 1.256 -327 0 -92.951 -60.231 32.720 -73.295 -44.344 28.951 0 25.792 25.792 0 25.785 25.785 0 7 7 0 0 -25.792 -25.792 0 0 0 0 0 34.439 34.439 0 33.190 33.190 0 1.249 1.249 0 0 -34.439 -34.439 0 -44.344 -44.344 0 0 24.297 0 -24.297 24.045 0 -24.045 252 0 -252 0 -24.297 0 24.297 -20.921 0 20.921 0 6.423 0 -6.423 6.348 0 -6.348 75 0 -75 0 -6.423 0 6.423 -3.261 0 3.261 0 2.000 0 -2.000 2.000 0 -2.000 0 0 0 0 -2.000 0 2.000 -4.769 0 4.769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -19.656 -25.792 9.905 -3.376 -3.162 2.769 0 0
Änderungsantrag -15.887 -25.792 9.905 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 3.769 0 0 3.376 3.162 -2.769 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -19.656 -25.792 9.905 -3.376 -3.162 2.769 0 0
Änderungsantrag -15.887 -25.792 9.905 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 3.769 0 0 3.376 3.162 -2.769 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0004 01174 Museum IK: Neugestaltung Dauerausst. OBM A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.608 345 2.215 266 782 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.503 345 2.215 266 677 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 105 0 0 0 105 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -3.608 -345 -2.215 -266 -782 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -330 0 0 -190 -140 0 0 0 Änderungsantrag -650 0 0 -550 -100 0 0 0 mehr(-)/weniger -320 0 0 -360 40 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -3.278 -345 -2.215 -76 -642 0 0 0 Änderungsantrag -2.958 -345 -2.215 284 -682 0 0 0 mehr(-)/weniger 320 0 0 360 -40 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.278 -345 -2.215 -76 -642 0 0 0 Änderungsantrag -2.958 -345 -2.215 284 -682 0 0 0 mehr(-)/weniger 320 0 0 360 -40 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Landesstelle für nichtstaatliche Museen in Bayern hat höhere Drittmittel in Aussicht gestellt. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01174 Museum IK: Neugestaltung Dauerausst.
3.608 3.503 105 0 -3.608 -330 -650 -320 0 345 345 0 0 -345 0 0 0 0 2.215 2.215 0 0 -2.215 0 0 0 0 266 266 0 0 -266 -190 -550 -360 0 782 677 105 0 -782 -140 -100 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -3.278 -345 -2.215 -76 -642 0 0 0
Änderungsantrag -2.958 -345 -2.215 284 -682 0 0 0
mehr(-)/weniger 320 0 0 360 -40 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.278 -345 -2.215 -76 -642 0 0 0
Änderungsantrag -2.958 -345 -2.215 284 -682 0 0 0
mehr(-)/weniger 320 0 0 360 -40 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0005 01222 Kongresshalle:Kulturentwicklungsmaßnahme OBM A. Gesamtkosten der Maßnahme 261.712 21.377 28.831 128.466 57.048 22.619 3.371 0 Änderungsantrag 263.830 21.377 28.831 126.706 54.170 22.619 10.127 0 mehr/weniger(-) 2.118 0 0 -1.760 -2.878 0 6.756 0 A.1 Auszahlungen investiv 257.256 21.347 28.296 126.382 56.009 22.268 2.954 0 Änderungsantrag 259.374 21.347 28.296 124.622 53.131 22.268 9.710 0 mehr/weniger(-) 2.118 0 0 -1.760 -2.878 0 6.756 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 4.456 30 535 2.084 1.039 351 417 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -261.712 -21.377 -28.831 -128.466 -57.048 -22.619 -3.371 0 Änderungsantrag -263.830 -21.377 -28.831 -126.706 -54.170 -22.619 -10.127 0 mehr(-)/weniger -2.118 0 0 1.760 2.878 0 -6.756 0 B.1 Einzahlungen investiv -182.866 0 -27.519 -96.733 -40.374 -18.240 0 0 Änderungsantrag -184.039 0 -27.519 -96.733 -40.374 -19.413 0 0 mehr(-)/weniger -1.173 0 0 0 0 -1.173 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -78.846 -21.377 -1.312 -31.733 -16.674 -4.379 -3.371 0 Änderungsantrag -79.791 -21.377 -1.312 -29.973 -13.796 -3.206 -10.127 0 mehr(-)/weniger -945 0 0 1.760 2.878 1.173 -6.756 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -78.846 -21.377 -1.312 -31.733 -16.674 -4.379 -3.371 0 Änderungsantrag -79.791 -21.377 -1.312 -29.973 -13.796 -3.206 -10.127 0 mehr(-)/weniger -945 0 0 1.760 2.878 1.173 -6.756 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Es ergeben sich Mehrkosten aufgrund von Nachträgen und Mengenmehrungen. Aufgrund der Mehrkosten ergeben sich höhere Drittmittel. Es erfolgt außerdem eine Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01222 Kongresshalle:Kulturentwicklungsmaßnahme
261.712 263.830 2.118 257.256 259.374 2.118 4.456 0 -261.712 -263.830 -2.118 -182.866 -184.039 -1.173 0 21.377 21.377 0 21.347 21.347 0 30 0 -21.377 -21.377 0 0 0 0 0 28.831 28.831 0 28.296 28.296 0 535 0 -28.831 -28.831 0 -27.519 -27.519 0 0 128.466 126.706 -1.760 126.382 124.622 -1.760 2.084 0 -128.466 -126.706 1.760 -96.733 -96.733 0 0 57.048 54.170 -2.878 56.009 53.131 -2.878 1.039 0 -57.048 -54.170 2.878 -40.374 -40.374 0 0 22.619 22.619 0 22.268 22.268 0 351 0 -22.619 -22.619 0 -18.240 -19.413 -1.173 0 3.371 10.127 6.756 2.954 9.710 6.756 417 0 -3.371 -10.127 -6.756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -78.846 -21.377 -1.312 -31.733 -16.674 -4.379 -3.371 0
Änderungsantrag -79.791 -21.377 -1.312 -29.973 -13.796 -3.206 -10.127 0
mehr(-)/weniger -945 0 0 1.760 2.878 1.173 -6.756 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -78.846 -21.377 -1.312 -31.733 -16.674 -4.379 -3.371 0
Änderungsantrag -79.791 -21.377 -1.312 -29.973 -13.796 -3.206 -10.127 0
mehr(-)/weniger -945 0 0 1.760 2.878 1.173 -6.756 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) 0006 01222 Kongresshalle:Kulturentwicklungsmaßnahme OBM A. Gesamtkosten der Maßnahme 261.712 21.377 28.831 128.466 57.048 22.619 3.371 0 Änderungsantrag 50.208 21.377 28.831 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -211.504 0 0 -128.466 -57.048 -22.619 -3.371 0 A.1 Auszahlungen investiv 257.256 21.347 28.296 126.382 56.009 22.268 2.954 0 Änderungsantrag 49.643 21.347 28.296 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -207.613 0 0 -126.382 -56.009 -22.268 -2.954 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 4.456 30 535 2.084 1.039 351 417 0 Änderungsantrag 565 30 535 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -3.891 0 0 -2.084 -1.039 -351 -417 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -261.712 -21.377 -28.831 -128.466 -57.048 -22.619 -3.371 0 Änderungsantrag -50.208 -21.377 -28.831 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 211.504 0 0 128.466 57.048 22.619 3.371 0 B.1 Einzahlungen investiv -182.866 0 -27.519 -96.733 -40.374 -18.240 0 0 Änderungsantrag -27.519 0 -27.519 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 155.347 0 0 96.733 40.374 18.240 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -78.846 -21.377 -1.312 -31.733 -16.674 -4.379 -3.371 0 Änderungsantrag -22.689 -21.377 -1.312 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 56.157 0 0 31.733 16.674 4.379 3.371 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -78.846 -21.377 -1.312 -31.733 -16.674 -4.379 -3.371 0 Änderungsantrag -22.689 -21.377 -1.312 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 56.157 0 0 31.733 16.674 4.379 3.371 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Das Opernhausinterim, was nun bekannterweise kein Interim mehr darstellt, sondern ein zweites Opernhaus, sprengt die finanziellen Möglichkeiten der Stadt. Für die Generalsanierung hätte es Lösungen für eine Ausweichspielstätte gegeben. In 20 Jahren gibt es zwei Opernhäuser, die den Haushalt extrem belasten. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01222 Kongresshalle:Kulturentwicklungsmaßnahme
261.712 50.208 -211.504 257.256 49.643 -207.613 4.456 565 -3.891 0 -261.712 -50.208 211.504 -182.866 -27.519 155.347 0 21.377 21.377 0 21.347 21.347 0 30 30 0 0 -21.377 -21.377 0 0 0 0 0 28.831 28.831 0 28.296 28.296 0 535 535 0 0 -28.831 -28.831 0 -27.519 -27.519 0 0 128.466 0 -128.466 126.382 0 -126.382 2.084 0 -2.084 0 -128.466 0 128.466 -96.733 0 96.733 0 57.048 0 -57.048 56.009 0 -56.009 1.039 0 -1.039 0 -57.048 0 57.048 -40.374 0 40.374 0 22.619 0 -22.619 22.268 0 -22.268 351 0 -351 0 -22.619 0 22.619 -18.240 0 18.240 0 3.371 0 -3.371 2.954 0 -2.954 417 0 -417 0 -3.371 0 3.371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -78.846 -21.377 -1.312 -31.733 -16.674 -4.379 -3.371 0
Änderungsantrag -22.689 -21.377 -1.312 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 56.157 0 0 31.733 16.674 4.379 3.371 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -78.846 -21.377 -1.312 -31.733 -16.674 -4.379 -3.371 0
Änderungsantrag -22.689 -21.377 -1.312 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 56.157 0 0 31.733 16.674 4.379 3.371 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsfraktion Die Linke 0007 01259 Urbane Gartenschau Nürnberg 2030 OBM A. Gesamtkosten der Maßnahme 39.000 642 1.200 5.500 8.560 9.700 3.050 10.348 Änderungsantrag 1.842 642 1.200 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -37.158 0 0 -5.500 -8.560 -9.700 -3.050 -10.348 A.1 Auszahlungen investiv 33.373 15 1.200 5.500 8.560 9.700 3.050 5.348 Änderungsantrag 1.215 15 1.200 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -32.158 0 0 -5.500 -8.560 -9.700 -3.050 -5.348 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 5.627 627 0 0 0 0 0 5.000 Änderungsantrag 627 627 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -5.000 0 0 0 0 0 0 -5.000 B. Finanzierung der Maßnahme -39.000 -642 -1.200 -5.500 -8.560 -9.700 -3.050 -10.348 Änderungsantrag -1.842 -642 -1.200 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 37.158 0 0 5.500 8.560 9.700 3.050 10.348 B.1 Einzahlungen investiv -14.874 0 0 -2.200 -3.424 -3.880 -1.220 -4.150 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 14.874 0 0 2.200 3.424 3.880 1.220 4.150 B.2 Einzahlungen konsumtiv -126 0 -126 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -24.000 -642 -1.074 -3.300 -5.136 -5.820 -1.830 -6.198 Änderungsantrag -1.716 -642 -1.074 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 22.284 0 0 3.300 5.136 5.820 1.830 6.198 B.3.1 Städtische Mittel investiv -18.499 -15 -1.200 -3.300 -5.136 -5.820 -1.830 -1.198 Änderungsantrag -1.215 -15 -1.200 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 17.284 0 0 3.300 5.136 5.820 1.830 1.198 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -5.501 -627 126 0 0 0 0 -5.000 Änderungsantrag -501 -627 126 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 5.000 0 0 0 0 0 0 5.000 Begründung: Angesichts der Haushaltslage und der Planungsprobleme ist auf die Landesgartenschau 2030 zu verzichten. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01259 Urbane Gartenschau Nürnberg 2030
39.000 1.842 -37.158 33.373 1.215 -32.158 0 5.627 627 -5.000 -39.000 -1.842 37.158 -14.874 0 14.874 -126 642 642 0 15 15 0 0 627 627 0 -642 -642 0 0 0 0 0 1.200 1.200 0 1.200 1.200 0 0 0 0 0 -1.200 -1.200 0 0 0 0 -126 5.500 0 -5.500 5.500 0 -5.500 0 0 0 0 -5.500 0 5.500 -2.200 0 2.200 0 8.560 0 -8.560 8.560 0 -8.560 0 0 0 0 -8.560 0 8.560 -3.424 0 3.424 0 9.700 0 -9.700 9.700 0 -9.700 0 0 0 0 -9.700 0 9.700 -3.880 0 3.880 0 3.050 0 -3.050 3.050 0 -3.050 0 0 0 0 -3.050 0 3.050 -1.220 0 1.220 0 10.348 0 -10.348 5.348 0 -5.348 0 5.000 0 -5.000 -10.348 0 10.348 -4.150 0 4.150 0
B.3 Städtische Mittel -24.000 -642 -1.074 -3.300 -5.136 -5.820 -1.830 -6.198
Änderungsantrag -1.716 -642 -1.074 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 22.284 0 0 3.300 5.136 5.820 1.830 6.198
B.3.1 Städtische Mittel investiv -18.499 -15 -1.200 -3.300 -5.136 -5.820 -1.830 -1.198
Änderungsantrag -1.215 -15 -1.200 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 17.284 0 0 3.300 5.136 5.820 1.830 1.198
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -5.501 -627 126 0 0 0 0 -5.000
Änderungsantrag -501 -627 126 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 5.000 0 0 0 0 0 0 5.000
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frau Stadträtin Dietzsch (Tierschutzpartei) 0008 01259 Urbane Gartenschau Nürnberg 2030 OBM A. Gesamtkosten der Maßnahme 39.000 642 1.200 5.500 8.560 9.700 3.050 10.348 Änderungsantrag 1.842 642 1.200 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -37.158 0 0 -5.500 -8.560 -9.700 -3.050 -10.348 A.1 Auszahlungen investiv 33.373 15 1.200 5.500 8.560 9.700 3.050 5.348 Änderungsantrag 1.215 15 1.200 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -32.158 0 0 -5.500 -8.560 -9.700 -3.050 -5.348 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 5.627 627 0 0 0 0 0 5.000 Änderungsantrag 627 627 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -5.000 0 0 0 0 0 0 -5.000 B. Finanzierung der Maßnahme -39.000 -642 -1.200 -5.500 -8.560 -9.700 -3.050 -10.348 Änderungsantrag -1.842 -642 -1.200 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 37.158 0 0 5.500 8.560 9.700 3.050 10.348 B.1 Einzahlungen investiv -14.874 0 0 -2.200 -3.424 -3.880 -1.220 -4.150 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 14.874 0 0 2.200 3.424 3.880 1.220 4.150 B.2 Einzahlungen konsumtiv -126 0 -126 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -24.000 -642 -1.074 -3.300 -5.136 -5.820 -1.830 -6.198 Änderungsantrag -1.716 -642 -1.074 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 22.284 0 0 3.300 5.136 5.820 1.830 6.198 B.3.1 Städtische Mittel investiv -18.499 -15 -1.200 -3.300 -5.136 -5.820 -1.830 -1.198 Änderungsantrag -1.215 -15 -1.200 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 17.284 0 0 3.300 5.136 5.820 1.830 1.198 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -5.501 -627 126 0 0 0 0 -5.000 Änderungsantrag -501 -627 126 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 5.000 0 0 0 0 0 0 5.000 Begründung: Die Urbane Gartenschau hat bei der aktuellen finanziellen Lage keine Priorität und soll deshalb abgelehnt werden. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01259 Urbane Gartenschau Nürnberg 2030
39.000 1.842 -37.158 33.373 1.215 -32.158 0 5.627 627 -5.000 -39.000 -1.842 37.158 -14.874 0 14.874 -126 642 642 0 15 15 0 0 627 627 0 -642 -642 0 0 0 0 0 1.200 1.200 0 1.200 1.200 0 0 0 0 0 -1.200 -1.200 0 0 0 0 -126 5.500 0 -5.500 5.500 0 -5.500 0 0 0 0 -5.500 0 5.500 -2.200 0 2.200 0 8.560 0 -8.560 8.560 0 -8.560 0 0 0 0 -8.560 0 8.560 -3.424 0 3.424 0 9.700 0 -9.700 9.700 0 -9.700 0 0 0 0 -9.700 0 9.700 -3.880 0 3.880 0 3.050 0 -3.050 3.050 0 -3.050 0 0 0 0 -3.050 0 3.050 -1.220 0 1.220 0 10.348 0 -10.348 5.348 0 -5.348 0 5.000 0 -5.000 -10.348 0 10.348 -4.150 0 4.150 0
B.3 Städtische Mittel -24.000 -642 -1.074 -3.300 -5.136 -5.820 -1.830 -6.198
Änderungsantrag -1.716 -642 -1.074 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 22.284 0 0 3.300 5.136 5.820 1.830 6.198
B.3.1 Städtische Mittel investiv -18.499 -15 -1.200 -3.300 -5.136 -5.820 -1.830 -1.198
Änderungsantrag -1.215 -15 -1.200 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 17.284 0 0 3.300 5.136 5.820 1.830 1.198
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -5.501 -627 126 0 0 0 0 -5.000
Änderungsantrag -501 -627 126 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 5.000 0 0 0 0 0 0 5.000
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) 0009 01259 Urbane Gartenschau Nürnberg 2030 OBM A. Gesamtkosten der Maßnahme 39.000 642 1.200 5.500 8.560 9.700 3.050 10.348 Änderungsantrag 1.842 642 1.200 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -37.158 0 0 -5.500 -8.560 -9.700 -3.050 -10.348 A.1 Auszahlungen investiv 33.373 15 1.200 5.500 8.560 9.700 3.050 5.348 Änderungsantrag 1.215 15 1.200 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -32.158 0 0 -5.500 -8.560 -9.700 -3.050 -5.348 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 5.627 627 0 0 0 0 0 5.000 Änderungsantrag 627 627 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -5.000 0 0 0 0 0 0 -5.000 B. Finanzierung der Maßnahme -39.000 -642 -1.200 -5.500 -8.560 -9.700 -3.050 -10.348 Änderungsantrag -1.842 -642 -1.200 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 37.158 0 0 5.500 8.560 9.700 3.050 10.348 B.1 Einzahlungen investiv -14.874 0 0 -2.200 -3.424 -3.880 -1.220 -4.150 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 14.874 0 0 2.200 3.424 3.880 1.220 4.150 B.2 Einzahlungen konsumtiv -126 0 -126 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -24.000 -642 -1.074 -3.300 -5.136 -5.820 -1.830 -6.198 Änderungsantrag -1.716 -642 -1.074 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 22.284 0 0 3.300 5.136 5.820 1.830 6.198 B.3.1 Städtische Mittel investiv -18.499 -15 -1.200 -3.300 -5.136 -5.820 -1.830 -1.198 Änderungsantrag -1.215 -15 -1.200 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 17.284 0 0 3.300 5.136 5.820 1.830 1.198 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -5.501 -627 126 0 0 0 0 -5.000 Änderungsantrag -501 -627 126 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 5.000 0 0 0 0 0 0 5.000 Begründung: Die urbane Gartenschau hat ihren Schwerpunkt in der Sanierung des Burggrabens. Der ist jedoch bereits grün. Investitionen in Grün sind in den Stadtteilen zu legen, die dicht besiedelt sind. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01259 Urbane Gartenschau Nürnberg 2030
39.000 1.842 -37.158 33.373 1.215 -32.158 0 5.627 627 -5.000 -39.000 -1.842 37.158 -14.874 0 14.874 -126 642 642 0 15 15 0 0 627 627 0 -642 -642 0 0 0 0 0 1.200 1.200 0 1.200 1.200 0 0 0 0 0 -1.200 -1.200 0 0 0 0 -126 5.500 0 -5.500 5.500 0 -5.500 0 0 0 0 -5.500 0 5.500 -2.200 0 2.200 0 8.560 0 -8.560 8.560 0 -8.560 0 0 0 0 -8.560 0 8.560 -3.424 0 3.424 0 9.700 0 -9.700 9.700 0 -9.700 0 0 0 0 -9.700 0 9.700 -3.880 0 3.880 0 3.050 0 -3.050 3.050 0 -3.050 0 0 0 0 -3.050 0 3.050 -1.220 0 1.220 0 10.348 0 -10.348 5.348 0 -5.348 0 5.000 0 -5.000 -10.348 0 10.348 -4.150 0 4.150 0
B.3 Städtische Mittel -24.000 -642 -1.074 -3.300 -5.136 -5.820 -1.830 -6.198
Änderungsantrag -1.716 -642 -1.074 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 22.284 0 0 3.300 5.136 5.820 1.830 6.198
B.3.1 Städtische Mittel investiv -18.499 -15 -1.200 -3.300 -5.136 -5.820 -1.830 -1.198
Änderungsantrag -1.215 -15 -1.200 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 17.284 0 0 3.300 5.136 5.820 1.830 1.198
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -5.501 -627 126 0 0 0 0 -5.000
Änderungsantrag -501 -627 126 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 5.000 0 0 0 0 0 0 5.000
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0010 09 Ankauf Sammlungsgegenstände (Kultur) OBM A. Gesamtkosten der Maßnahme 80 0 0 20 20 20 20 0 Änderungsantrag 40 0 0 10 10 10 10 0 mehr/weniger(-) -40 0 0 -10 -10 -10 -10 0 A.1 Auszahlungen investiv 80 0 0 20 20 20 20 0 Änderungsantrag 40 0 0 10 10 10 10 0 mehr/weniger(-) -40 0 0 -10 -10 -10 -10 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -80 0 0 -20 -20 -20 -20 0 Änderungsantrag -40 0 0 -10 -10 -10 -10 0 mehr(-)/weniger 40 0 0 10 10 10 10 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -80 0 0 -20 -20 -20 -20 0 Änderungsantrag -40 0 0 -10 -10 -10 -10 0 mehr(-)/weniger 40 0 0 10 10 10 10 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -80 0 0 -20 -20 -20 -20 0 Änderungsantrag -40 0 0 -10 -10 -10 -10 0 mehr(-)/weniger 40 0 0 10 10 10 10 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund der Haushaltslage erfolgt eine Reduzierung der Pauschalansätze. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
09 Ankauf Sammlungsgegenstände (Kultur)
80 40 -40 80 40 -40 0 0 -80 -40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 10 -10 20 10 -10 0 0 -20 -10 10 0 0 20 10 -10 20 10 -10 0 0 -20 -10 10 0 0 20 10 -10 20 10 -10 0 0 -20 -10 10 0 0 20 10 -10 20 10 -10 0 0 -20 -10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -80 0 0 -20 -20 -20 -20 0
Änderungsantrag -40 0 0 -10 -10 -10 -10 0
mehr(-)/weniger 40 0 0 10 10 10 10 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -80 0 0 -20 -20 -20 -20 0
Änderungsantrag -40 0 0 -10 -10 -10 -10 0
mehr(-)/weniger 40 0 0 10 10 10 10 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) 0011 09 Ankauf Sammlungsgegenstände (Kultur) OBM A. Gesamtkosten der Maßnahme 80 0 0 20 20 20 20 0 Änderungsantrag 40 0 0 10 10 10 10 0 mehr/weniger(-) -40 0 0 -10 -10 -10 -10 0 A.1 Auszahlungen investiv 80 0 0 20 20 20 20 0 Änderungsantrag 40 0 0 10 10 10 10 0 mehr/weniger(-) -40 0 0 -10 -10 -10 -10 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -80 0 0 -20 -20 -20 -20 0 Änderungsantrag -40 0 0 -10 -10 -10 -10 0 mehr(-)/weniger 40 0 0 10 10 10 10 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -80 0 0 -20 -20 -20 -20 0 Änderungsantrag -40 0 0 -10 -10 -10 -10 0 mehr(-)/weniger 40 0 0 10 10 10 10 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -80 0 0 -20 -20 -20 -20 0 Änderungsantrag -40 0 0 -10 -10 -10 -10 0 mehr(-)/weniger 40 0 0 10 10 10 10 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Angesichts der Haushaltslage wird diese sehr hohe Ausgabe halbiert. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
09 Ankauf Sammlungsgegenstände (Kultur)
80 40 -40 80 40 -40 0 0 -80 -40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 10 -10 20 10 -10 0 0 -20 -10 10 0 0 20 10 -10 20 10 -10 0 0 -20 -10 10 0 0 20 10 -10 20 10 -10 0 0 -20 -10 10 0 0 20 10 -10 20 10 -10 0 0 -20 -10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -80 0 0 -20 -20 -20 -20 0
Änderungsantrag -40 0 0 -10 -10 -10 -10 0
mehr(-)/weniger 40 0 0 10 10 10 10 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -80 0 0 -20 -20 -20 -20 0
Änderungsantrag -40 0 0 -10 -10 -10 -10 0
mehr(-)/weniger 40 0 0 10 10 10 10 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen - Volt 0012 00057 Kreuzungsfr.Ausb Frankenschnellweg Mitte 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.058.566 66.989 3.090 1.000 850 850 2.250 983.537 Änderungsantrag 70.079 66.989 3.090 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -988.487 0 0 -1.000 -850 -850 -2.250 -983.537 A.1 Auszahlungen investiv 1.051.590 65.174 1.351 800 800 800 2.200 980.465 Änderungsantrag 66.525 65.174 1.351 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -985.065 0 0 -800 -800 -800 -2.200 -980.465 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 6.976 1.815 1.739 200 50 50 50 3.072 Änderungsantrag 3.554 1.815 1.739 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -3.422 0 0 -200 -50 -50 -50 -3.072 B. Finanzierung der Maßnahme -1.058.566 -66.989 -3.090 -1.000 -850 -850 -2.250 -983.537 Änderungsantrag -70.079 -66.989 -3.090 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 988.487 0 0 1.000 850 850 2.250 983.537 B.1 Einzahlungen investiv -636.080 -1.140 -2.015 -600 -510 -510 -1.350 -629.955 Änderungsantrag -3.155 -1.140 -2.015 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 632.925 0 0 600 510 510 1.350 629.955 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -422.486 -65.849 -1.075 -400 -340 -340 -900 -353.582 Änderungsantrag -66.924 -65.849 -1.075 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 355.562 0 0 400 340 340 900 353.582 B.3.1 Städtische Mittel investiv -415.510 -64.034 664 -200 -290 -290 -850 -350.510 Änderungsantrag -63.370 -64.034 664 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 352.140 0 0 200 290 290 850 350.510 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.976 -1.815 -1.739 -200 -50 -50 -50 -3.072 Änderungsantrag -3.554 -1.815 -1.739 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 3.422 0 0 200 50 50 50 3.072 Begründung: Der kreuzungsfreie Ausbau des Frankenschnellwegs ist ein Symbol der nicht mehr zeitgemäßen Verkehrsplanung, die gigantische Finanzmittel verschlingt. Wir lehnen diese Maßnahme daher ab, die aus unserer Sicht komplett dem Ziel einer Mobilitätswende und einer zukunftsgerichteten Verkehrspolitik komplett widerspricht. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00057 Kreuzungsfr.Ausb Frankenschnellweg Mitte
1.058.566 70.079 -988.487 1.051.590 66.525 -985.065 0 6.976 3.554 -3.422 -1.058.566 -70.079 988.487 -636.080 -3.155 632.925 0 66.989 66.989 0 65.174 65.174 0 0 1.815 1.815 0 -66.989 -66.989 0 -1.140 -1.140 0 0 3.090 3.090 0 1.351 1.351 0 0 1.739 1.739 0 -3.090 -3.090 0 -2.015 -2.015 0 0 1.000 0 -1.000 800 0 -800 0 200 0 -200 -1.000 0 1.000 -600 0 600 0 850 0 -850 800 0 -800 0 50 0 -50 -850 0 850 -510 0 510 0 850 0 -850 800 0 -800 0 50 0 -50 -850 0 850 -510 0 510 0 2.250 0 -2.250 2.200 0 -2.200 0 50 0 -50 -2.250 0 2.250 -1.350 0 1.350 0 983.537 0 -983.537 980.465 0 -980.465 0 3.072 0 -3.072 -983.537 0 983.537 -629.955 0 629.955 0
B.3 Städtische Mittel -422.486 -65.849 -1.075 -400 -340 -340 -900 -353.582
Änderungsantrag -66.924 -65.849 -1.075 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 355.562 0 0 400 340 340 900 353.582
B.3.1 Städtische Mittel investiv -415.510 -64.034 664 -200 -290 -290 -850 -350.510
Änderungsantrag -63.370 -64.034 664 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 352.140 0 0 200 290 290 850 350.510
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.976 -1.815 -1.739 -200 -50 -50 -50 -3.072
Änderungsantrag -3.554 -1.815 -1.739 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 3.422 0 0 200 50 50 50 3.072
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) 0013 00057 Kreuzungsfr.Ausb Frankenschnellweg Mitte 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.058.566 66.989 3.090 1.000 850 850 2.250 983.537 Änderungsantrag 70.079 66.989 3.090 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -988.487 0 0 -1.000 -850 -850 -2.250 -983.537 A.1 Auszahlungen investiv 1.051.590 65.174 1.351 800 800 800 2.200 980.465 Änderungsantrag 66.525 65.174 1.351 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -985.065 0 0 -800 -800 -800 -2.200 -980.465 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 6.976 1.815 1.739 200 50 50 50 3.072 Änderungsantrag 3.554 1.815 1.739 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -3.422 0 0 -200 -50 -50 -50 -3.072 B. Finanzierung der Maßnahme -1.058.566 -66.989 -3.090 -1.000 -850 -850 -2.250 -983.537 Änderungsantrag -70.079 -66.989 -3.090 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 988.487 0 0 1.000 850 850 2.250 983.537 B.1 Einzahlungen investiv -636.080 -1.140 -2.015 -600 -510 -510 -1.350 -629.955 Änderungsantrag -3.155 -1.140 -2.015 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 632.925 0 0 600 510 510 1.350 629.955 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -422.486 -65.849 -1.075 -400 -340 -340 -900 -353.582 Änderungsantrag -66.924 -65.849 -1.075 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 355.562 0 0 400 340 340 900 353.582 B.3.1 Städtische Mittel investiv -415.510 -64.034 664 -200 -290 -290 -850 -350.510 Änderungsantrag -63.370 -64.034 664 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 352.140 0 0 200 290 290 850 350.510 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.976 -1.815 -1.739 -200 -50 -50 -50 -3.072 Änderungsantrag -3.554 -1.815 -1.739 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 3.422 0 0 200 50 50 50 3.072 Begründung: Der Ausbau des FSW mit Tunnel ist aus finanziellen, städteentwicklungspolitischen und ökologischen Gründen abzulehnen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00057 Kreuzungsfr.Ausb Frankenschnellweg Mitte
1.058.566 70.079 -988.487 1.051.590 66.525 -985.065 0 6.976 3.554 -3.422 -1.058.566 -70.079 988.487 -636.080 -3.155 632.925 0 66.989 66.989 0 65.174 65.174 0 0 1.815 1.815 0 -66.989 -66.989 0 -1.140 -1.140 0 0 3.090 3.090 0 1.351 1.351 0 0 1.739 1.739 0 -3.090 -3.090 0 -2.015 -2.015 0 0 1.000 0 -1.000 800 0 -800 0 200 0 -200 -1.000 0 1.000 -600 0 600 0 850 0 -850 800 0 -800 0 50 0 -50 -850 0 850 -510 0 510 0 850 0 -850 800 0 -800 0 50 0 -50 -850 0 850 -510 0 510 0 2.250 0 -2.250 2.200 0 -2.200 0 50 0 -50 -2.250 0 2.250 -1.350 0 1.350 0 983.537 0 -983.537 980.465 0 -980.465 0 3.072 0 -3.072 -983.537 0 983.537 -629.955 0 629.955 0
B.3 Städtische Mittel -422.486 -65.849 -1.075 -400 -340 -340 -900 -353.582
Änderungsantrag -66.924 -65.849 -1.075 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 355.562 0 0 400 340 340 900 353.582
B.3.1 Städtische Mittel investiv -415.510 -64.034 664 -200 -290 -290 -850 -350.510
Änderungsantrag -63.370 -64.034 664 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 352.140 0 0 200 290 290 850 350.510
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.976 -1.815 -1.739 -200 -50 -50 -50 -3.072
Änderungsantrag -3.554 -1.815 -1.739 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 3.422 0 0 200 50 50 50 3.072
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Herr Stadtrat Küffner (Piraten & Humanisten e.V.) 0014 00057 Kreuzungsfr.Ausb Frankenschnellweg Mitte 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.058.566 66.989 3.090 1.000 850 850 2.250 983.537 Änderungsantrag 70.079 66.989 3.090 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -988.487 0 0 -1.000 -850 -850 -2.250 -983.537 A.1 Auszahlungen investiv 1.051.590 65.174 1.351 800 800 800 2.200 980.465 Änderungsantrag 66.525 65.174 1.351 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -985.065 0 0 -800 -800 -800 -2.200 -980.465 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 6.976 1.815 1.739 200 50 50 50 3.072 Änderungsantrag 3.554 1.815 1.739 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -3.422 0 0 -200 -50 -50 -50 -3.072 B. Finanzierung der Maßnahme -1.058.566 -66.989 -3.090 -1.000 -850 -850 -2.250 -983.537 Änderungsantrag -70.079 -66.989 -3.090 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 988.487 0 0 1.000 850 850 2.250 983.537 B.1 Einzahlungen investiv -636.080 -1.140 -2.015 -600 -510 -510 -1.350 -629.955 Änderungsantrag -3.155 -1.140 -2.015 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 632.925 0 0 600 510 510 1.350 629.955 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -422.486 -65.849 -1.075 -400 -340 -340 -900 -353.582 Änderungsantrag -66.924 -65.849 -1.075 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 355.562 0 0 400 340 340 900 353.582 B.3.1 Städtische Mittel investiv -415.510 -64.034 664 -200 -290 -290 -850 -350.510 Änderungsantrag -63.370 -64.034 664 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 352.140 0 0 200 290 290 850 350.510 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.976 -1.815 -1.739 -200 -50 -50 -50 -3.072 Änderungsantrag -3.554 -1.815 -1.739 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 3.422 0 0 200 50 50 50 3.072 Begründung: Ich lehne den MIP-Ansatz für den kreuzungsfreien Ausbau des Frankenschnellwegs im Abschnitt Mitte ab. Der Entwurf veranschlagt dafür über die gesamte Projektlaufzeit rund 422 Millionen Euro an städtischen Mitteln. Angesichts der angespannten Haushaltslage haben für mich die Sanierung von Schulen und der Ausbau des Nahverkehrs Vorrang. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00057 Kreuzungsfr.Ausb Frankenschnellweg Mitte
1.058.566 70.079 -988.487 1.051.590 66.525 -985.065 0 6.976 3.554 -3.422 -1.058.566 -70.079 988.487 -636.080 -3.155 632.925 0 66.989 66.989 0 65.174 65.174 0 0 1.815 1.815 0 -66.989 -66.989 0 -1.140 -1.140 0 0 3.090 3.090 0 1.351 1.351 0 0 1.739 1.739 0 -3.090 -3.090 0 -2.015 -2.015 0 0 1.000 0 -1.000 800 0 -800 0 200 0 -200 -1.000 0 1.000 -600 0 600 0 850 0 -850 800 0 -800 0 50 0 -50 -850 0 850 -510 0 510 0 850 0 -850 800 0 -800 0 50 0 -50 -850 0 850 -510 0 510 0 2.250 0 -2.250 2.200 0 -2.200 0 50 0 -50 -2.250 0 2.250 -1.350 0 1.350 0 983.537 0 -983.537 980.465 0 -980.465 0 3.072 0 -3.072 -983.537 0 983.537 -629.955 0 629.955 0
B.3 Städtische Mittel -422.486 -65.849 -1.075 -400 -340 -340 -900 -353.582
Änderungsantrag -66.924 -65.849 -1.075 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 355.562 0 0 400 340 340 900 353.582
B.3.1 Städtische Mittel investiv -415.510 -64.034 664 -200 -290 -290 -850 -350.510
Änderungsantrag -63.370 -64.034 664 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 352.140 0 0 200 290 290 850 350.510
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.976 -1.815 -1.739 -200 -50 -50 -50 -3.072
Änderungsantrag -3.554 -1.815 -1.739 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 3.422 0 0 200 50 50 50 3.072
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0015 00620 U1 Bahnhof Muggenhof, Generalsanierung 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 28.675 25.016 1.821 1.838 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 27.489 24.085 1.672 1.732 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.186 931 149 106 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -28.675 -25.016 -1.821 -1.838 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -11.189 -8.080 -920 -2.189 0 0 0 0 Änderungsantrag -11.189 -8.080 -920 0 -2.189 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 2.189 -2.189 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -17.486 -16.936 -901 351 0 0 0 0 Änderungsantrag -17.486 -16.936 -901 -1.838 2.189 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 -2.189 2.189 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -17.486 -16.936 -901 351 0 0 0 0 Änderungsantrag -17.486 -16.936 -901 -1.838 2.189 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 -2.189 2.189 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund Verzögerungen bei der Erteilung des Förderbescheids können die Drittmittel erst 2028 abgerufen werden. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00620 U1 Bahnhof Muggenhof, Generalsanierung
28.675 27.489 1.186 0 -28.675 -11.189 -11.189 0 0 25.016 24.085 931 0 -25.016 -8.080 -8.080 0 0 1.821 1.672 149 0 -1.821 -920 -920 0 0 1.838 1.732 106 0 -1.838 -2.189 0 2.189 0 0 0 0 0 0 0 -2.189 -2.189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -17.486 -16.936 -901 351 0 0 0 0
Änderungsantrag -17.486 -16.936 -901 -1.838 2.189 0 0 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 -2.189 2.189 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -17.486 -16.936 -901 351 0 0 0 0
Änderungsantrag -17.486 -16.936 -901 -1.838 2.189 0 0 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 -2.189 2.189 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0016 00628 Stadtumlandbahn: Planung 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 13.289 8.371 2.391 864 385 420 858 0 Änderungsantrag 13.299 8.371 2.391 866 388 422 861 0 mehr/weniger(-) 10 0 0 2 3 2 3 0 A.1 Auszahlungen investiv 13.289 8.371 2.391 864 385 420 858 0 Änderungsantrag 13.299 8.371 2.391 866 388 422 861 0 mehr/weniger(-) 10 0 0 2 3 2 3 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -13.289 -8.371 -2.391 -864 -385 -420 -858 0 Änderungsantrag -13.299 -8.371 -2.391 -866 -388 -422 -861 0 mehr(-)/weniger -10 0 0 -2 -3 -2 -3 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -13.289 -8.371 -2.391 -864 -385 -420 -858 0 Änderungsantrag -13.299 -8.371 -2.391 -866 -388 -422 -861 0 mehr(-)/weniger -10 0 0 -2 -3 -2 -3 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -13.289 -8.371 -2.391 -864 -385 -420 -858 0 Änderungsantrag -13.299 -8.371 -2.391 -866 -388 -422 -861 0 mehr(-)/weniger -10 0 0 -2 -3 -2 -3 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der MIP-Ansatz ist aufgrund der auf die Stadt entfallenden Umlagen anzupassen. Außerdem gibt es Veränderungen hinsichtlich der Mittelabflussplanung. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00628 Stadtumlandbahn: Planung
13.289 13.299 10 13.289 13.299 10 0 0 -13.289 -13.299 -10 0 0 8.371 8.371 0 8.371 8.371 0 0 0 -8.371 -8.371 0 0 0 2.391 2.391 0 2.391 2.391 0 0 0 -2.391 -2.391 0 0 0 864 866 2 864 866 2 0 0 -864 -866 -2 0 0 385 388 3 385 388 3 0 0 -385 -388 -3 0 0 420 422 2 420 422 2 0 0 -420 -422 -2 0 0 858 861 3 858 861 3 0 0 -858 -861 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -13.289 -8.371 -2.391 -864 -385 -420 -858 0
Änderungsantrag -13.299 -8.371 -2.391 -866 -388 -422 -861 0
mehr(-)/weniger -10 0 0 -2 -3 -2 -3 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -13.289 -8.371 -2.391 -864 -385 -420 -858 0
Änderungsantrag -13.299 -8.371 -2.391 -866 -388 -422 -861 0
mehr(-)/weniger -10 0 0 -2 -3 -2 -3 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0017 00709 Ern. spannungsriss. Brücken Hafenbereich 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 27.500 13.516 1.860 1.710 1.709 1.707 1.685 5.313 Änderungsantrag 34.178 13.516 1.860 6.212 3.153 3.177 2.911 3.349 mehr/weniger(-) 6.678 0 0 4.502 1.444 1.470 1.226 -1.964 A.1 Auszahlungen investiv 26.458 13.097 1.785 1.617 1.616 1.615 1.598 5.130 Änderungsantrag 33.036 13.097 1.785 6.137 3.078 3.102 2.836 3.001 mehr/weniger(-) 6.578 0 0 4.520 1.462 1.487 1.238 -2.129 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.042 419 75 93 93 92 87 183 Änderungsantrag 1.142 419 75 75 75 75 75 348 mehr/weniger(-) 100 0 0 -18 -18 -17 -12 165 B. Finanzierung der Maßnahme -27.500 -13.516 -1.860 -1.710 -1.709 -1.707 -1.685 -5.313 Änderungsantrag -34.178 -13.516 -1.860 -6.212 -3.153 -3.177 -2.911 -3.349 mehr(-)/weniger -6.678 0 0 -4.502 -1.444 -1.470 -1.226 1.964 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -27.500 -13.516 -1.860 -1.710 -1.709 -1.707 -1.685 -5.313 Änderungsantrag -34.178 -13.516 -1.860 -6.212 -3.153 -3.177 -2.911 -3.349 mehr(-)/weniger -6.678 0 0 -4.502 -1.444 -1.470 -1.226 1.964 B.3.1 Städtische Mittel investiv -26.458 -13.097 -1.785 -1.617 -1.616 -1.615 -1.598 -5.130 Änderungsantrag -33.036 -13.097 -1.785 -6.137 -3.078 -3.102 -2.836 -3.001 mehr(-)/weniger -6.578 0 0 -4.520 -1.462 -1.487 -1.238 2.129 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.042 -419 -75 -93 -93 -92 -87 -183 Änderungsantrag -1.142 -419 -75 -75 -75 -75 -75 -348 mehr(-)/weniger -100 0 0 18 18 17 12 -165 Begründung: Erhöhung der Gesamtkosten infolge der organisatorischen Neuordnung insbesondere bei der jetzt stattfindenden gleichzeitigen Baudurchführung an beiden Brückenachsen. Außerdem erfolgt eine Anpassung des voraussichtlichen Mittelabflusses. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00709 Ern. spannungsriss. Brücken Hafenbereich
27.500 34.178 6.678 26.458 33.036 6.578 0 1.042 1.142 100 -27.500 -34.178 -6.678 0 0 13.516 13.516 0 13.097 13.097 0 0 419 419 0 -13.516 -13.516 0 0 0 1.860 1.860 0 1.785 1.785 0 0 75 75 0 -1.860 -1.860 0 0 0 1.710 6.212 4.502 1.617 6.137 4.520 0 93 75 -18 -1.710 -6.212 -4.502 0 0 1.709 3.153 1.444 1.616 3.078 1.462 0 93 75 -18 -1.709 -3.153 -1.444 0 0 1.707 3.177 1.470 1.615 3.102 1.487 0 92 75 -17 -1.707 -3.177 -1.470 0 0 1.685 2.911 1.226 1.598 2.836 1.238 0 87 75 -12 -1.685 -2.911 -1.226 0 0 5.313 3.349 -1.964 5.130 3.001 -2.129 0 183 348 165 -5.313 -3.349 1.964 0 0
B.3 Städtische Mittel -27.500 -13.516 -1.860 -1.710 -1.709 -1.707 -1.685 -5.313
Änderungsantrag -34.178 -13.516 -1.860 -6.212 -3.153 -3.177 -2.911 -3.349
mehr(-)/weniger -6.678 0 0 -4.502 -1.444 -1.470 -1.226 1.964
B.3.1 Städtische Mittel investiv -26.458 -13.097 -1.785 -1.617 -1.616 -1.615 -1.598 -5.130
Änderungsantrag -33.036 -13.097 -1.785 -6.137 -3.078 -3.102 -2.836 -3.001
mehr(-)/weniger -6.578 0 0 -4.520 -1.462 -1.487 -1.238 2.129
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.042 -419 -75 -93 -93 -92 -87 -183
Änderungsantrag -1.142 -419 -75 -75 -75 -75 -75 -348
mehr(-)/weniger -100 0 0 18 18 17 12 -165
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0018 00875 Brücken Hafenstraße über SWT und MDK 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 205.259 30.027 51.960 24.757 47.291 22.013 18.737 10.474 Änderungsantrag 199.587 30.027 51.960 36.360 30.895 19.966 25.468 4.911 mehr/weniger(-) -5.672 0 0 11.603 -16.396 -2.047 6.731 -5.563 A.1 Auszahlungen investiv 191.283 28.348 51.864 24.383 46.858 21.553 18.277 0 Änderungsantrag 196.085 28.348 51.864 35.986 30.462 19.506 25.008 4.911 mehr/weniger(-) 4.802 0 0 11.603 -16.396 -2.047 6.731 4.911 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 13.976 1.679 96 374 433 460 460 10.474 Änderungsantrag 3.502 1.679 96 374 433 460 460 0 mehr/weniger(-) -10.474 0 0 0 0 0 0 -10.474 B. Finanzierung der Maßnahme -205.259 -30.027 -51.960 -24.757 -47.291 -22.013 -18.737 -10.474 Änderungsantrag -199.587 -30.027 -51.960 -36.360 -30.895 -19.966 -25.468 -4.911 mehr(-)/weniger 5.672 0 0 -11.603 16.396 2.047 -6.731 5.563 B.1 Einzahlungen investiv -123.000 -84 -26.966 -20.473 -35.953 -20.769 -18.755 0 Änderungsantrag -113.376 -84 -26.966 -9.105 -25.570 -16.332 -23.982 -11.337 mehr(-)/weniger 9.624 0 0 11.368 10.383 4.437 -5.227 -11.337 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -82.259 -29.943 -24.994 -4.284 -11.338 -1.244 18 -10.474 Änderungsantrag -86.211 -29.943 -24.994 -27.255 -5.325 -3.634 -1.486 6.426 mehr(-)/weniger -3.952 0 0 -22.971 6.013 -2.390 -1.504 16.900 B.3.1 Städtische Mittel investiv -68.283 -28.264 -24.898 -3.910 -10.905 -784 478 0 Änderungsantrag -82.709 -28.264 -24.898 -26.881 -4.892 -3.174 -1.026 6.426 mehr(-)/weniger -14.426 0 0 -22.971 6.013 -2.390 -1.504 6.426 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -13.976 -1.679 -96 -374 -433 -460 -460 -10.474 Änderungsantrag -3.502 -1.679 -96 -374 -433 -460 -460 0 mehr(-)/weniger 10.474 0 0 0 0 0 0 10.474 Begründung: Der Gesamtansatz der Maßnahme ist zu reduzieren. Aufgrund einer Novellierung des Bundeswasserstraßengesetzes entfällt die Verpflichtung zur Zahlung eines Vorteilsausgleichs. Die Drittmittel sind zu reduzieren, da eine geringere Kostenbeteiligung durch die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung erwartet wird. Außerdem erfolgt eine Anpassung des voraussichtlichen Mittelabflusses. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00875 Brücken Hafenstraße über SWT und MDK
205.259 199.587 -5.672 191.283 196.085 4.802 0 13.976 3.502 -10.474 -205.259 -199.587 5.672 -123.000 -113.376 9.624 0 30.027 30.027 0 28.348 28.348 0 0 1.679 1.679 0 -30.027 -30.027 0 -84 -84 0 0 51.960 51.960 0 51.864 51.864 0 0 96 96 0 -51.960 -51.960 0 -26.966 -26.966 0 0 24.757 36.360 11.603 24.383 35.986 11.603 0 374 374 0 -24.757 -36.360 -11.603 -20.473 -9.105 11.368 0 47.291 30.895 -16.396 46.858 30.462 -16.396 0 433 433 0 -47.291 -30.895 16.396 -35.953 -25.570 10.383 0 22.013 19.966 -2.047 21.553 19.506 -2.047 0 460 460 0 -22.013 -19.966 2.047 -20.769 -16.332 4.437 0 18.737 25.468 6.731 18.277 25.008 6.731 0 460 460 0 -18.737 -25.468 -6.731 -18.755 -23.982 -5.227 0 10.474 4.911 -5.563 0 4.911 4.911 0 10.474 0 -10.474 -10.474 -4.911 5.563 0 -11.337 -11.337 0
B.3 Städtische Mittel -82.259 -29.943 -24.994 -4.284 -11.338 -1.244 18 -10.474
Änderungsantrag -86.211 -29.943 -24.994 -27.255 -5.325 -3.634 -1.486 6.426
mehr(-)/weniger -3.952 0 0 -22.971 6.013 -2.390 -1.504 16.900
B.3.1 Städtische Mittel investiv -68.283 -28.264 -24.898 -3.910 -10.905 -784 478 0
Änderungsantrag -82.709 -28.264 -24.898 -26.881 -4.892 -3.174 -1.026 6.426
mehr(-)/weniger -14.426 0 0 -22.971 6.013 -2.390 -1.504 6.426
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -13.976 -1.679 -96 -374 -433 -460 -460 -10.474
Änderungsantrag -3.502 -1.679 -96 -374 -433 -460 -460 0
mehr(-)/weniger 10.474 0 0 0 0 0 0 10.474
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0019 00876 Brücke FSW über MDK und SWT 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 118.048 30.671 13.910 17.877 16.682 13.867 1.127 23.914 Änderungsantrag 122.176 30.671 13.910 25.192 16.794 16.822 1.127 17.660 mehr/weniger(-) 4.128 0 0 7.315 112 2.955 0 -6.254 A.1 Auszahlungen investiv 100.844 30.671 13.910 17.877 16.682 13.867 1.127 6.710 Änderungsantrag 104.972 30.671 13.910 25.192 16.794 16.822 1.127 456 mehr/weniger(-) 4.128 0 0 7.315 112 2.955 0 -6.254 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 17.204 0 0 0 0 0 0 17.204 B. Finanzierung der Maßnahme -118.048 -30.671 -13.910 -17.877 -16.682 -13.867 -1.127 -23.914 Änderungsantrag -122.176 -30.671 -13.910 -25.192 -16.794 -16.822 -1.127 -17.660 mehr(-)/weniger -4.128 0 0 -7.315 -112 -2.955 0 6.254 B.1 Einzahlungen investiv -76.193 -16.661 -12.124 -15.787 -14.895 -11.693 -1.338 -3.695 Änderungsantrag -76.193 -16.661 -12.124 -16.758 -10.564 -10.584 -7.603 -1.899 mehr(-)/weniger 0 0 0 -971 4.331 1.109 -6.265 1.796 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -41.855 -14.010 -1.786 -2.090 -1.787 -2.174 211 -20.219 Änderungsantrag -45.983 -14.010 -1.786 -8.434 -6.230 -6.238 6.476 -15.761 mehr(-)/weniger -4.128 0 0 -6.344 -4.443 -4.064 6.265 4.458 B.3.1 Städtische Mittel investiv -24.651 -14.010 -1.786 -2.090 -1.787 -2.174 211 -3.015 Änderungsantrag -28.779 -14.010 -1.786 -8.434 -6.230 -6.238 6.476 1.443 mehr(-)/weniger -4.128 0 0 -6.344 -4.443 -4.064 6.265 4.458 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -17.204 0 0 0 0 0 0 -17.204 Begründung: Es erfolgt eine Erhöhung der Gesamtkosten infolge der Mehrkosten wegen der Sperrung der Brücke Frankenschnellweg. Außerdem erfolgt eine Anpassung des voraussichtlichen Mittelabflusses. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00876 Brücke FSW über MDK und SWT
118.048 122.176 4.128 100.844 104.972 4.128 0 17.204 -118.048 -122.176 -4.128 -76.193 -76.193 0 0 30.671 30.671 0 30.671 30.671 0 0 0 -30.671 -30.671 0 -16.661 -16.661 0 0 13.910 13.910 0 13.910 13.910 0 0 0 -13.910 -13.910 0 -12.124 -12.124 0 0 17.877 25.192 7.315 17.877 25.192 7.315 0 0 -17.877 -25.192 -7.315 -15.787 -16.758 -971 0 16.682 16.794 112 16.682 16.794 112 0 0 -16.682 -16.794 -112 -14.895 -10.564 4.331 0 13.867 16.822 2.955 13.867 16.822 2.955 0 0 -13.867 -16.822 -2.955 -11.693 -10.584 1.109 0 1.127 1.127 0 1.127 1.127 0 0 0 -1.127 -1.127 0 -1.338 -7.603 -6.265 0 23.914 17.660 -6.254 6.710 456 -6.254 0 17.204 -23.914 -17.660 6.254 -3.695 -1.899 1.796 0
B.3 Städtische Mittel -41.855 -14.010 -1.786 -2.090 -1.787 -2.174 211 -20.219
Änderungsantrag -45.983 -14.010 -1.786 -8.434 -6.230 -6.238 6.476 -15.761
mehr(-)/weniger -4.128 0 0 -6.344 -4.443 -4.064 6.265 4.458
B.3.1 Städtische Mittel investiv -24.651 -14.010 -1.786 -2.090 -1.787 -2.174 211 -3.015
Änderungsantrag -28.779 -14.010 -1.786 -8.434 -6.230 -6.238 6.476 1.443
mehr(-)/weniger -4.128 0 0 -6.344 -4.443 -4.064 6.265 4.458
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -17.204 0 0 0 0 0 0 -17.204
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) 0020 00876 Brücke FSW über MDK und SWT 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 118.048 30.671 13.910 17.877 16.682 13.867 1.127 23.914 Änderungsantrag 44.581 30.671 13.910 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -73.467 0 0 -17.877 -16.682 -13.867 -1.127 -23.914 A.1 Auszahlungen investiv 100.844 30.671 13.910 17.877 16.682 13.867 1.127 6.710 Änderungsantrag 44.581 30.671 13.910 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -56.263 0 0 -17.877 -16.682 -13.867 -1.127 -6.710 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 17.204 0 0 0 0 0 0 17.204 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -17.204 0 0 0 0 0 0 -17.204 B. Finanzierung der Maßnahme -118.048 -30.671 -13.910 -17.877 -16.682 -13.867 -1.127 -23.914 Änderungsantrag -44.581 -30.671 -13.910 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 73.467 0 0 17.877 16.682 13.867 1.127 23.914 B.1 Einzahlungen investiv -76.193 -16.661 -12.124 -15.787 -14.895 -11.693 -1.338 -3.695 Änderungsantrag -28.785 -16.661 -12.124 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 47.408 0 0 15.787 14.895 11.693 1.338 3.695 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -41.855 -14.010 -1.786 -2.090 -1.787 -2.174 211 -20.219 Änderungsantrag -15.796 -14.010 -1.786 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 26.059 0 0 2.090 1.787 2.174 -211 20.219 B.3.1 Städtische Mittel investiv -24.651 -14.010 -1.786 -2.090 -1.787 -2.174 211 -3.015 Änderungsantrag -15.796 -14.010 -1.786 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 8.855 0 0 2.090 1.787 2.174 -211 3.015 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -17.204 0 0 0 0 0 0 -17.204 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 17.204 0 0 0 0 0 0 17.204 Begründung: Der Ausbau des FSW mit Tunnel ist aus finanziellen, städteentwicklungspolitischen und ökologischen Gründen abzulehnen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00876 Brücke FSW über MDK und SWT
118.048 44.581 -73.467 100.844 44.581 -56.263 0 17.204 0 -17.204 -118.048 -44.581 73.467 -76.193 -28.785 47.408 0 30.671 30.671 0 30.671 30.671 0 0 0 0 0 -30.671 -30.671 0 -16.661 -16.661 0 0 13.910 13.910 0 13.910 13.910 0 0 0 0 0 -13.910 -13.910 0 -12.124 -12.124 0 0 17.877 0 -17.877 17.877 0 -17.877 0 0 0 0 -17.877 0 17.877 -15.787 0 15.787 0 16.682 0 -16.682 16.682 0 -16.682 0 0 0 0 -16.682 0 16.682 -14.895 0 14.895 0 13.867 0 -13.867 13.867 0 -13.867 0 0 0 0 -13.867 0 13.867 -11.693 0 11.693 0 1.127 0 -1.127 1.127 0 -1.127 0 0 0 0 -1.127 0 1.127 -1.338 0 1.338 0 23.914 0 -23.914 6.710 0 -6.710 0 17.204 0 -17.204 -23.914 0 23.914 -3.695 0 3.695 0
B.3 Städtische Mittel -41.855 -14.010 -1.786 -2.090 -1.787 -2.174 211 -20.219
Änderungsantrag -15.796 -14.010 -1.786 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 26.059 0 0 2.090 1.787 2.174 -211 20.219
B.3.1 Städtische Mittel investiv -24.651 -14.010 -1.786 -2.090 -1.787 -2.174 211 -3.015
Änderungsantrag -15.796 -14.010 -1.786 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 8.855 0 0 2.090 1.787 2.174 -211 3.015
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -17.204 0 0 0 0 0 0 -17.204
Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 17.204 0 0 0 0 0 0 17.204
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0021 00881 Erneuerung Zugsicherung 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 15.805 198 4.414 5.943 2.413 2.837 0 0 Änderungsantrag 15.805 198 4.414 5.095 5.611 487 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -848 3.198 -2.350 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 15.458 189 4.318 5.817 2.363 2.771 0 0 Änderungsantrag 15.458 189 4.318 4.968 5.508 475 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -849 3.145 -2.296 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 347 9 96 126 50 66 0 0 Änderungsantrag 347 9 96 127 103 12 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 1 53 -54 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -15.805 -198 -4.414 -5.943 -2.413 -2.837 0 0 Änderungsantrag -15.805 -198 -4.414 -5.095 -5.611 -487 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 848 -3.198 2.350 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -6.630 0 -1.879 -2.536 -1.025 -1.190 0 0 Änderungsantrag -6.630 0 -1.879 0 -4.500 -251 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 2.536 -3.475 939 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -9.175 -198 -2.535 -3.407 -1.388 -1.647 0 0 Änderungsantrag -9.175 -198 -2.535 -5.095 -1.111 -236 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 -1.688 277 1.411 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -9.175 -198 -2.535 -3.407 -1.388 -1.647 0 0 Änderungsantrag -9.175 -198 -2.535 -5.095 -1.111 -236 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 -1.688 277 1.411 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Mittelansätze sind entsprechend dem vorliegenden Mittelabflussplan anzupassen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00881 Erneuerung Zugsicherung
15.805 15.805 0 15.458 15.458 0 347 347 0 0 -15.805 -15.805 0 -6.630 -6.630 0 0 198 198 0 189 189 0 9 9 0 0 -198 -198 0 0 0 0 0 4.414 4.414 0 4.318 4.318 0 96 96 0 0 -4.414 -4.414 0 -1.879 -1.879 0 0 5.943 5.095 -848 5.817 4.968 -849 126 127 1 0 -5.943 -5.095 848 -2.536 0 2.536 0 2.413 5.611 3.198 2.363 5.508 3.145 50 103 53 0 -2.413 -5.611 -3.198 -1.025 -4.500 -3.475 0 2.837 487 -2.350 2.771 475 -2.296 66 12 -54 0 -2.837 -487 2.350 -1.190 -251 939 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -9.175 -198 -2.535 -3.407 -1.388 -1.647 0 0
Änderungsantrag -9.175 -198 -2.535 -5.095 -1.111 -236 0 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 -1.688 277 1.411 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -9.175 -198 -2.535 -3.407 -1.388 -1.647 0 0
Änderungsantrag -9.175 -198 -2.535 -5.095 -1.111 -236 0 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 -1.688 277 1.411 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0022 01035 Radweg Oelser Str. 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.840 43 0 0 1.797 0 0 0 Änderungsantrag 1.840 43 0 0 0 1.797 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 0 -1.797 1.797 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.840 43 0 0 1.797 0 0 0 Änderungsantrag 1.840 43 0 0 0 1.797 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 0 -1.797 1.797 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.840 -43 0 0 -1.797 0 0 0 Änderungsantrag -1.840 -43 0 0 0 -1.797 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 1.797 -1.797 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -858 0 0 0 -858 0 0 0 Änderungsantrag -858 0 0 0 0 -858 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 858 -858 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -982 -43 0 0 -939 0 0 0 Änderungsantrag -982 -43 0 0 0 -939 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 939 -939 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -982 -43 0 0 -939 0 0 0 Änderungsantrag -982 -43 0 0 0 -939 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 939 -939 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund der Haushaltslage erfolgt eine Verschiebung des Projekts. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01035 Radweg Oelser Str.
1.840 1.840 0 1.840 1.840 0 0 0 -1.840 -1.840 0 -858 -858 0 0 43 43 0 43 43 0 0 0 -43 -43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.797 0 -1.797 1.797 0 -1.797 0 0 -1.797 0 1.797 -858 0 858 0 0 1.797 1.797 0 1.797 1.797 0 0 0 -1.797 -1.797 0 -858 -858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -982 -43 0 0 -939 0 0 0
Änderungsantrag -982 -43 0 0 0 -939 0 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 0 939 -939 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -982 -43 0 0 -939 0 0 0
Änderungsantrag -982 -43 0 0 0 -939 0 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 0 939 -939 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0023 01104 Generalsan. Spielplatz Luitpoldhain BA 1 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.627 136 359 0 1.800 77 255 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -2.627 -136 -359 0 -1.800 -77 -255 0 A.1 Auszahlungen investiv 2.627 136 359 0 1.800 77 255 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -2.627 -136 -359 0 -1.800 -77 -255 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -2.627 -136 -359 0 -1.800 -77 -255 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 2.627 136 359 0 1.800 77 255 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -2.627 -136 -359 0 -1.800 -77 -255 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 2.627 136 359 0 1.800 77 255 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.627 -136 -359 0 -1.800 -77 -255 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 2.627 136 359 0 1.800 77 255 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Das Vorhaben wird aufgrund der Haushaltlage derzeit nicht weiterverfolgt und ist daher aus dem MIP zu entnehmen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01104 Generalsan. Spielplatz Luitpoldhain BA 1
2.627 0 -2.627 2.627 0 -2.627 0 0 -2.627 0 2.627 0 0 136 0 -136 136 0 -136 0 0 -136 0 136 0 0 359 0 -359 359 0 -359 0 0 -359 0 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.800 0 -1.800 1.800 0 -1.800 0 0 -1.800 0 1.800 0 0 77 0 -77 77 0 -77 0 0 -77 0 77 0 0 255 0 -255 255 0 -255 0 0 -255 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -2.627 -136 -359 0 -1.800 -77 -255 0
Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 2.627 136 359 0 1.800 77 255 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.627 -136 -359 0 -1.800 -77 -255 0
Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 2.627 136 359 0 1.800 77 255 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0024 01110 Plärrer- Umgestaltung 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 42.835 2.116 2.488 5.073 12.865 12.175 8.118 0 Änderungsantrag 44.421 2.116 2.488 3.696 15.350 15.350 5.421 0 mehr/weniger(-) 1.586 0 0 -1.377 2.485 3.175 -2.697 0 A.1 Auszahlungen investiv 42.835 2.116 2.488 5.073 12.865 12.175 8.118 0 Änderungsantrag 44.281 2.116 2.488 3.687 15.296 15.296 5.398 0 mehr/weniger(-) 1.446 0 0 -1.386 2.431 3.121 -2.720 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 140 0 0 9 54 54 23 0 mehr/weniger(-) 140 0 0 9 54 54 23 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -42.835 -2.116 -2.488 -5.073 -12.865 -12.175 -8.118 0 Änderungsantrag -44.421 -2.116 -2.488 -3.696 -15.350 -15.350 -5.421 0 mehr(-)/weniger -1.586 0 0 1.377 -2.485 -3.175 2.697 0 B.1 Einzahlungen investiv -8.426 -10 0 -1.016 -2.574 -2.436 -2.390 0 Änderungsantrag -18.491 -10 0 -1.193 -7.158 -7.158 -2.972 0 mehr(-)/weniger -10.065 0 0 -177 -4.584 -4.722 -582 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -34.409 -2.106 -2.488 -4.057 -10.291 -9.739 -5.728 0 Änderungsantrag -25.930 -2.106 -2.488 -2.503 -8.192 -8.192 -2.449 0 mehr(-)/weniger 8.479 0 0 1.554 2.099 1.547 3.279 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -34.409 -2.106 -2.488 -4.057 -10.291 -9.739 -5.728 0 Änderungsantrag -25.930 -2.106 -2.488 -2.503 -8.192 -8.192 -2.449 0 mehr(-)/weniger 8.479 0 0 1.554 2.099 1.547 3.279 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Es erfolgt eine Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund einer neuen überarbeiteten Kostenberechnung. Es werden höhere Drittmittel aufgrund weiterer Fördermöglichkeiten veranschlagt. Außerdem erfolgt eine Anpassung des voraussichtlichen Mittelabflusses. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01110 Plärrer- Umgestaltung
42.835 44.421 1.586 42.835 44.281 1.446 0 140 140 0 -42.835 -44.421 -1.586 -8.426 -18.491 -10.065 0 2.116 2.116 0 2.116 2.116 0 0 0 0 0 -2.116 -2.116 0 -10 -10 0 0 2.488 2.488 0 2.488 2.488 0 0 0 0 0 -2.488 -2.488 0 0 0 0 0 5.073 3.696 -1.377 5.073 3.687 -1.386 0 9 9 0 -5.073 -3.696 1.377 -1.016 -1.193 -177 0 12.865 15.350 2.485 12.865 15.296 2.431 0 54 54 0 -12.865 -15.350 -2.485 -2.574 -7.158 -4.584 0 12.175 15.350 3.175 12.175 15.296 3.121 0 54 54 0 -12.175 -15.350 -3.175 -2.436 -7.158 -4.722 0 8.118 5.421 -2.697 8.118 5.398 -2.720 0 23 23 0 -8.118 -5.421 2.697 -2.390 -2.972 -582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -34.409 -2.106 -2.488 -4.057 -10.291 -9.739 -5.728 0
Änderungsantrag -25.930 -2.106 -2.488 -2.503 -8.192 -8.192 -2.449 0
mehr(-)/weniger 8.479 0 0 1.554 2.099 1.547 3.279 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -34.409 -2.106 -2.488 -4.057 -10.291 -9.739 -5.728 0
Änderungsantrag -25.930 -2.106 -2.488 -2.503 -8.192 -8.192 -2.449 0
mehr(-)/weniger 8.479 0 0 1.554 2.099 1.547 3.279 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0025 01132 U-Bahn Verteilergeschoss Lorenzkirche 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 21.324 2.984 7.529 4.000 6.811 0 0 0 Änderungsantrag 21.324 2.984 7.529 0 7.000 3.811 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -4.000 189 3.811 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 20.786 2.918 7.341 3.898 6.629 0 0 0 Änderungsantrag 20.786 2.918 7.341 0 6.825 3.702 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -3.898 196 3.702 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 533 63 188 100 182 0 0 0 Änderungsantrag 533 63 188 0 175 107 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -100 -7 107 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 5 3 0 2 0 0 0 0 Änderungsantrag 5 3 0 0 0 2 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -2 0 2 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -21.324 -2.984 -7.529 -4.000 -6.811 0 0 0 Änderungsantrag -21.324 -2.984 -7.529 0 -7.000 -3.811 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 4.000 -189 -3.811 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -10.000 -28 -2.380 -2.691 -4.901 0 0 0 Änderungsantrag -10.000 -28 -2.380 0 -6.000 -1.592 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 2.691 -1.099 -1.592 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -11.324 -2.956 -5.149 -1.309 -1.910 0 0 0 Änderungsantrag -11.324 -2.956 -5.149 0 -1.000 -2.219 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 1.309 910 -2.219 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -11.319 -2.953 -5.149 -1.307 -1.910 0 0 0 Änderungsantrag -11.319 -2.953 -5.149 0 -1.000 -2.217 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 1.307 910 -2.217 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -5 -3 0 -2 0 0 0 0 Änderungsantrag -5 -3 0 0 0 -2 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 2 0 -2 0 0 Begründung: Es erfolgt eine Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01132 U-Bahn Verteilergeschoss Lorenzkirche
21.324 21.324 0 20.786 20.786 0 533 533 0 5 5 0 -21.324 -21.324 0 -10.000 -10.000 0 0 2.984 2.984 0 2.918 2.918 0 63 63 0 3 3 0 -2.984 -2.984 0 -28 -28 0 0 7.529 7.529 0 7.341 7.341 0 188 188 0 0 0 0 -7.529 -7.529 0 -2.380 -2.380 0 0 4.000 0 -4.000 3.898 0 -3.898 100 0 -100 2 0 -2 -4.000 0 4.000 -2.691 0 2.691 0 6.811 7.000 189 6.629 6.825 196 182 175 -7 0 0 0 -6.811 -7.000 -189 -4.901 -6.000 -1.099 0 0 3.811 3.811 0 3.702 3.702 0 107 107 0 2 2 0 -3.811 -3.811 0 -1.592 -1.592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -11.324 -2.956 -5.149 -1.309 -1.910 0 0 0
Änderungsantrag -11.324 -2.956 -5.149 0 -1.000 -2.219 0 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 1.309 910 -2.219 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -11.319 -2.953 -5.149 -1.307 -1.910 0 0 0
Änderungsantrag -11.319 -2.953 -5.149 0 -1.000 -2.217 0 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 1.307 910 -2.217 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -5 -3 0 -2 0 0 0 0
Änderungsantrag -5 -3 0 0 0 -2 0 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 2 0 -2 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0026 01143 Generalsa.u.Erw. Giraffenhaus Tiergarten 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.675 1.579 4.028 0 1.068 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 6.244 1.462 3.782 0 1.000 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 431 117 246 0 68 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -6.675 -1.579 -4.028 0 -1.068 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -565 0 -565 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -988 0 -565 0 -423 0 0 0 mehr(-)/weniger -423 0 0 0 -423 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -6.110 -1.579 -3.463 0 -1.068 0 0 0 Änderungsantrag -5.687 -1.579 -3.463 0 -645 0 0 0 mehr(-)/weniger 423 0 0 0 423 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.110 -1.579 -3.463 0 -1.068 0 0 0 Änderungsantrag -5.687 -1.579 -3.463 0 -645 0 0 0 mehr(-)/weniger 423 0 0 0 423 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Es können Drittmittel aus dem Programm "BEG Kommunen - Zuschuss (464)" veranschlagt werden. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01143 Generalsa.u.Erw. Giraffenhaus Tiergarten
6.675 6.244 431 0 -6.675 -565 -988 -423 0 1.579 1.462 117 0 -1.579 0 0 0 0 4.028 3.782 246 0 -4.028 -565 -565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.068 1.000 68 0 -1.068 0 -423 -423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -6.110 -1.579 -3.463 0 -1.068 0 0 0
Änderungsantrag -5.687 -1.579 -3.463 0 -645 0 0 0
mehr(-)/weniger 423 0 0 0 423 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.110 -1.579 -3.463 0 -1.068 0 0 0
Änderungsantrag -5.687 -1.579 -3.463 0 -645 0 0 0
mehr(-)/weniger 423 0 0 0 423 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frau Stadträtin Dietzsch (Tierschutzpartei) 0027 01143 Generalsa.u.Erw. Giraffenhaus Tiergarten 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.675 1.579 4.028 0 1.068 0 0 0 Änderungsantrag 5.607 1.579 4.028 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -1.068 0 0 0 -1.068 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 6.244 1.462 3.782 0 1.000 0 0 0 Änderungsantrag 5.244 1.462 3.782 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -1.000 0 0 0 -1.000 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 431 117 246 0 68 0 0 0 Änderungsantrag 363 117 246 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -68 0 0 0 -68 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -6.675 -1.579 -4.028 0 -1.068 0 0 0 Änderungsantrag -5.607 -1.579 -4.028 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.068 0 0 0 1.068 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -565 0 -565 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -6.110 -1.579 -3.463 0 -1.068 0 0 0 Änderungsantrag -5.042 -1.579 -3.463 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.068 0 0 0 1.068 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.110 -1.579 -3.463 0 -1.068 0 0 0 Änderungsantrag -5.042 -1.579 -3.463 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.068 0 0 0 1.068 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund der aktuellen finanziellen Haushaltssituation und dass der Tiergarten Nürnberg weder finanziell noch bildungstechnisch einen Mehrwert bietet, sollte dieser nicht weiter unterstützt werden, sondern sich mit alternativen Nutzungsmöglichkeiten dieses Gebiets beschäftigt werden. Ein weiterer Ausbau ist somit abzulehnen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01143 Generalsa.u.Erw. Giraffenhaus Tiergarten
6.675 5.607 -1.068 6.244 5.244 -1.000 431 363 -68 0 -6.675 -5.607 1.068 -565 0 1.579 1.579 0 1.462 1.462 0 117 117 0 0 -1.579 -1.579 0 0 0 4.028 4.028 0 3.782 3.782 0 246 246 0 0 -4.028 -4.028 0 -565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.068 0 -1.068 1.000 0 -1.000 68 0 -68 0 -1.068 0 1.068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -6.110 -1.579 -3.463 0 -1.068 0 0 0
Änderungsantrag -5.042 -1.579 -3.463 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 1.068 0 0 0 1.068 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.110 -1.579 -3.463 0 -1.068 0 0 0
Änderungsantrag -5.042 -1.579 -3.463 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 1.068 0 0 0 1.068 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0028 a 01149 U1 Bahnhof Hasenbuck 2. Aufgang 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.566 7 60 148 1.308 43 0 0 mehr/weniger(-) 1.566 7 60 148 1.308 43 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.507 7 58 142 1.259 41 0 0 mehr/weniger(-) 1.507 7 58 142 1.259 41 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 59 0 2 6 49 2 0 0 mehr/weniger(-) 59 0 2 6 49 2 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.566 -7 -60 -148 -1.308 -43 0 0 mehr(-)/weniger -1.566 -7 -60 -148 -1.308 -43 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -843 0 0 -100 -700 -23 -20 0 mehr(-)/weniger -843 0 0 -100 -700 -23 -20 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -723 -7 -60 -48 -608 -20 20 0 mehr(-)/weniger -723 -7 -60 -48 -608 -20 20 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -723 -7 -60 -48 -608 -20 20 0 mehr(-)/weniger -723 -7 -60 -48 -608 -20 20 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Am U-Bahnhof Hasenbuck soll eine neue Treppenanlage als weiterer Zugang zum U-Bahnhof umgesetzt werden. Das neue Wohngebiet und die neue Technische Hochschule im Stadtteil Lichtenreuth, sowie der Brandschutz erfordern einen zusätzlichen Zugang mit einem zweiten Rettungsweg. Die Finanzierung des städtischen Anteils erfolgt aus der U-Bahn Erneuerungspauschale (vgl. Antrag Nr. 0028 b). Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01149 U1 Bahnhof Hasenbuck 2. Aufgang
0 1.566 1.566 0 1.507 1.507 0 59 59 0 0 -1.566 -1.566 0 -843 -843 0 0 7 7 0 7 7 0 0 0 0 0 -7 -7 0 0 0 0 0 60 60 0 58 58 0 2 2 0 0 -60 -60 0 0 0 0 0 148 148 0 142 142 0 6 6 0 0 -148 -148 0 -100 -100 0 0 1.308 1.308 0 1.259 1.259 0 49 49 0 0 -1.308 -1.308 0 -700 -700 0 0 43 43 0 41 41 0 2 2 0 0 -43 -43 0 -23 -23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20 -20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -723 -7 -60 -48 -608 -20 20 0
mehr(-)/weniger -723 -7 -60 -48 -608 -20 20 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -723 -7 -60 -48 -608 -20 20 0
mehr(-)/weniger -723 -7 -60 -48 -608 -20 20 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0028 b 65 U-Bahn: Erneuerungsm. (P) 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 20.101 0 0 1.975 5.046 7.429 5.651 0 Änderungsantrag 19.425 0 0 1.927 4.438 7.409 5.651 0 mehr/weniger(-) -676 0 0 -48 -608 -20 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 18.372 0 0 1.805 4.612 6.790 5.165 0 Änderungsantrag 17.753 0 0 1.763 4.053 6.772 5.165 0 mehr/weniger(-) -619 0 0 -42 -559 -18 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.729 0 0 170 434 639 486 0 Änderungsantrag 1.672 0 0 164 385 637 486 0 mehr/weniger(-) -57 0 0 -6 -49 -2 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -20.101 0 0 -1.975 -5.046 -7.429 -5.651 0 Änderungsantrag -19.425 0 0 -1.927 -4.438 -7.409 -5.651 0 mehr(-)/weniger 676 0 0 48 608 20 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -20.101 0 0 -1.975 -5.046 -7.429 -5.651 0 Änderungsantrag -19.425 0 0 -1.927 -4.438 -7.409 -5.651 0 mehr(-)/weniger 676 0 0 48 608 20 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -20.101 0 0 -1.975 -5.046 -7.429 -5.651 0 Änderungsantrag -19.425 0 0 -1.927 -4.438 -7.409 -5.651 0 mehr(-)/weniger 676 0 0 48 608 20 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Finanzierung des weiteren Zugangs am U-Bahnhof Hasenbuck erfolgt aus der U-Bahn Erneuerungspauschale. Der Ansatz ist daher zu reduzieren (vgl. Antrag Nr. 0028 a). Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
65 U-Bahn: Erneuerungsm. (P)
20.101 19.425 -676 18.372 17.753 -619 1.729 1.672 -57 0 -20.101 -19.425 676 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.975 1.927 -48 1.805 1.763 -42 170 164 -6 0 -1.975 -1.927 48 0 0 5.046 4.438 -608 4.612 4.053 -559 434 385 -49 0 -5.046 -4.438 608 0 0 7.429 7.409 -20 6.790 6.772 -18 639 637 -2 0 -7.429 -7.409 20 0 0 5.651 5.651 0 5.165 5.165 0 486 486 0 0 -5.651 -5.651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -20.101 0 0 -1.975 -5.046 -7.429 -5.651 0
Änderungsantrag -19.425 0 0 -1.927 -4.438 -7.409 -5.651 0
mehr(-)/weniger 676 0 0 48 608 20 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -20.101 0 0 -1.975 -5.046 -7.429 -5.651 0
Änderungsantrag -19.425 0 0 -1.927 -4.438 -7.409 -5.651 0
mehr(-)/weniger 676 0 0 48 608 20 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0029 01156 Bruneckerstr. Verlängerung Strab Linie 7 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 23.968 1.280 3.116 0 0 1.700 8.600 9.272 Änderungsantrag 23.968 1.280 3.116 500 250 1.700 8.600 8.522 mehr/weniger(-) 0 0 0 500 250 0 0 -750 A.1 Auszahlungen investiv 23.968 1.280 3.116 0 0 1.700 8.600 9.272 Änderungsantrag 23.968 1.280 3.116 500 250 1.700 8.600 8.522 mehr/weniger(-) 0 0 0 500 250 0 0 -750 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -23.968 -1.280 -3.116 0 0 -1.700 -8.600 -9.272 Änderungsantrag -23.968 -1.280 -3.116 -500 -250 -1.700 -8.600 -8.522 mehr(-)/weniger 0 0 0 -500 -250 0 0 750 B.1 Einzahlungen investiv -6.855 0 -500 0 0 -600 -2.300 -3.455 Änderungsantrag -6.855 0 -500 0 0 0 -2.900 -3.455 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 0 600 -600 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -17.113 -1.280 -2.616 0 0 -1.100 -6.300 -5.817 Änderungsantrag -17.113 -1.280 -2.616 -500 -250 -1.700 -5.700 -5.067 mehr(-)/weniger 0 0 0 -500 -250 -600 600 750 B.3.1 Städtische Mittel investiv -17.113 -1.280 -2.616 0 0 -1.100 -6.300 -5.817 Änderungsantrag -17.113 -1.280 -2.616 -500 -250 -1.700 -5.700 -5.067 mehr(-)/weniger 0 0 0 -500 -250 -600 600 750 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Mittelabflussplan wurde überarbeitet. Dadurch kommt es zu Mittelverschiebungen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01156 Bruneckerstr. Verlängerung Strab Linie 7
23.968 23.968 0 23.968 23.968 0 0 0 -23.968 -23.968 0 -6.855 -6.855 0 0 1.280 1.280 0 1.280 1.280 0 0 0 -1.280 -1.280 0 0 0 0 0 3.116 3.116 0 3.116 3.116 0 0 0 -3.116 -3.116 0 -500 -500 0 0 0 500 500 0 500 500 0 0 0 -500 -500 0 0 0 0 0 250 250 0 250 250 0 0 0 -250 -250 0 0 0 0 1.700 1.700 0 1.700 1.700 0 0 0 -1.700 -1.700 0 -600 0 600 0 8.600 8.600 0 8.600 8.600 0 0 0 -8.600 -8.600 0 -2.300 -2.900 -600 0 9.272 8.522 -750 9.272 8.522 -750 0 0 -9.272 -8.522 750 -3.455 -3.455 0 0
B.3 Städtische Mittel -17.113 -1.280 -2.616 0 0 -1.100 -6.300 -5.817
Änderungsantrag -17.113 -1.280 -2.616 -500 -250 -1.700 -5.700 -5.067
mehr(-)/weniger 0 0 0 -500 -250 -600 600 750
B.3.1 Städtische Mittel investiv -17.113 -1.280 -2.616 0 0 -1.100 -6.300 -5.817
Änderungsantrag -17.113 -1.280 -2.616 -500 -250 -1.700 -5.700 -5.067
mehr(-)/weniger 0 0 0 -500 -250 -600 600 750
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frau Stadträtin Dietzsch (Tierschutzpartei) 0030 01187 Wiederaufb.Yachtclub Nbg:Invest.zuschuss 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.600 0 500 1.100 0 0 0 0 Änderungsantrag 500 0 500 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -1.100 0 0 -1.100 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.600 0 500 1.100 0 0 0 0 Änderungsantrag 500 0 500 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -1.100 0 0 -1.100 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.600 0 -500 -1.100 0 0 0 0 Änderungsantrag -500 0 -500 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.100 0 0 1.100 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -1.600 0 -500 -1.100 0 0 0 0 Änderungsantrag -500 0 -500 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.100 0 0 1.100 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.600 0 -500 -1.100 0 0 0 0 Änderungsantrag -500 0 -500 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.100 0 0 1.100 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Wiederaufbau des Jachtclubs soll abgelehnt werden, da es sich bei diesem um einen elitären Club handelt. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01187 Wiederaufb.Yachtclub Nbg:Invest.zuschuss
1.600 500 -1.100 1.600 500 -1.100 0 0 -1.600 -500 1.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 0 500 500 0 0 0 -500 -500 0 0 0 1.100 0 -1.100 1.100 0 -1.100 0 0 -1.100 0 1.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -1.600 0 -500 -1.100 0 0 0 0
Änderungsantrag -500 0 -500 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 1.100 0 0 1.100 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.600 0 -500 -1.100 0 0 0 0
Änderungsantrag -500 0 -500 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 1.100 0 0 1.100 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) 0031 01187 Wiederaufb.Yachtclub Nbg:Invest.zuschuss 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.600 0 500 1.100 0 0 0 0 Änderungsantrag 500 0 500 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -1.100 0 0 -1.100 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.600 0 500 1.100 0 0 0 0 Änderungsantrag 500 0 500 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -1.100 0 0 -1.100 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.600 0 -500 -1.100 0 0 0 0 Änderungsantrag -500 0 -500 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.100 0 0 1.100 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -1.600 0 -500 -1.100 0 0 0 0 Änderungsantrag -500 0 -500 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.100 0 0 1.100 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.600 0 -500 -1.100 0 0 0 0 Änderungsantrag -500 0 -500 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.100 0 0 1.100 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: In der angespannten Haushaltslage ist der Schwerpunkt auf Unterstützung des Breitensports zu legen. Den Yachtclub mit seinem Clubhaus am Dutzendteich soll völlig unverhältnismässig mit über 2,16 Mio. Euro unterstützt werden. Die überwiegenden Austragungsorte liegen desweiteren in anderen Bundesländern. Da dies ein Verein ist, dessen Mitglieder eher vermögend sind, ist das abzulehnen. Ein neues Haus hat der Verein aus eigener Kraft zu stemmen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01187 Wiederaufb.Yachtclub Nbg:Invest.zuschuss
1.600 500 -1.100 1.600 500 -1.100 0 0 -1.600 -500 1.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 0 500 500 0 0 0 -500 -500 0 0 0 1.100 0 -1.100 1.100 0 -1.100 0 0 -1.100 0 1.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -1.600 0 -500 -1.100 0 0 0 0
Änderungsantrag -500 0 -500 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 1.100 0 0 1.100 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.600 0 -500 -1.100 0 0 0 0
Änderungsantrag -500 0 -500 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 1.100 0 0 1.100 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Herr Stadtrat Küffner (Piraten & Humanisten e.V.) 0032 01187 Wiederaufb.Yachtclub Nbg:Invest.zuschuss 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.600 0 500 1.100 0 0 0 0 Änderungsantrag 500 0 500 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -1.100 0 0 -1.100 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.600 0 500 1.100 0 0 0 0 Änderungsantrag 500 0 500 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -1.100 0 0 -1.100 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.600 0 -500 -1.100 0 0 0 0 Änderungsantrag -500 0 -500 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.100 0 0 1.100 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -1.600 0 -500 -1.100 0 0 0 0 Änderungsantrag -500 0 -500 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.100 0 0 1.100 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.600 0 -500 -1.100 0 0 0 0 Änderungsantrag -500 0 -500 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.100 0 0 1.100 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Ich lehne den Investitionszuschuss für den Wiederaufbau des Yachtclub-Vereinsheims ab. Angesichts der angespannten Haushaltslage muss die Stadt notwendige Investitionen in Schulen, Kitas und öffentliche Infrastruktur priorisieren. Deshalb sollen die für das Vereinsheim eingeplanten Mittel aus dem Investitionsplan gestrichen werden, soweit sie noch nicht verbindlich zugesagt sind. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01187 Wiederaufb.Yachtclub Nbg:Invest.zuschuss
1.600 500 -1.100 1.600 500 -1.100 0 0 -1.600 -500 1.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 0 500 500 0 0 0 -500 -500 0 0 0 1.100 0 -1.100 1.100 0 -1.100 0 0 -1.100 0 1.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -1.600 0 -500 -1.100 0 0 0 0
Änderungsantrag -500 0 -500 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 1.100 0 0 1.100 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.600 0 -500 -1.100 0 0 0 0
Änderungsantrag -500 0 -500 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 1.100 0 0 1.100 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0033 01204 Errichtung Notleitstelle Kafkastr. 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 36.791 11.793 13.088 6.289 5.621 0 0 0 Änderungsantrag 36.791 11.793 13.088 2.789 4.121 1.500 3.500 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -3.500 -1.500 1.500 3.500 0 A.1 Auszahlungen investiv 35.808 11.079 12.936 6.227 5.566 0 0 0 Änderungsantrag 35.808 11.079 12.936 2.762 4.081 1.485 3.465 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -3.465 -1.485 1.485 3.465 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 361 92 152 62 55 0 0 0 Änderungsantrag 361 92 152 27 40 15 35 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -35 -15 15 35 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 622 622 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -36.791 -11.793 -13.088 -6.289 -5.621 0 0 0 Änderungsantrag -36.791 -11.793 -13.088 -2.789 -4.121 -1.500 -3.500 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 3.500 1.500 -1.500 -3.500 0 B.1 Einzahlungen investiv -26.318 -6.500 -12.146 -3.700 -3.972 0 0 0 Änderungsantrag -26.318 -6.500 -12.146 -400 -2.972 -150 -4.150 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 3.300 1.000 -150 -4.150 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -10.473 -5.293 -942 -2.589 -1.649 0 0 0 Änderungsantrag -10.473 -5.293 -942 -2.389 -1.149 -1.350 650 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 200 500 -1.350 650 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -9.851 -4.671 -942 -2.589 -1.649 0 0 0 Änderungsantrag -9.851 -4.671 -942 -2.389 -1.149 -1.350 650 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 200 500 -1.350 650 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -622 -622 0 0 0 0 0 0 Begründung: Es erfolgt eine Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01204 Errichtung Notleitstelle Kafkastr.
36.791 36.791 0 35.808 35.808 0 361 361 0 622 -36.791 -36.791 0 -26.318 -26.318 0 0 11.793 11.793 0 11.079 11.079 0 92 92 0 622 -11.793 -11.793 0 -6.500 -6.500 0 0 13.088 13.088 0 12.936 12.936 0 152 152 0 0 -13.088 -13.088 0 -12.146 -12.146 0 0 6.289 2.789 -3.500 6.227 2.762 -3.465 62 27 -35 0 -6.289 -2.789 3.500 -3.700 -400 3.300 0 5.621 4.121 -1.500 5.566 4.081 -1.485 55 40 -15 0 -5.621 -4.121 1.500 -3.972 -2.972 1.000 0 0 1.500 1.500 0 1.485 1.485 0 15 15 0 0 -1.500 -1.500 0 -150 -150 0 0 3.500 3.500 0 3.465 3.465 0 35 35 0 0 -3.500 -3.500 0 -4.150 -4.150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -10.473 -5.293 -942 -2.589 -1.649 0 0 0
Änderungsantrag -10.473 -5.293 -942 -2.389 -1.149 -1.350 650 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 200 500 -1.350 650 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -9.851 -4.671 -942 -2.589 -1.649 0 0 0
Änderungsantrag -9.851 -4.671 -942 -2.389 -1.149 -1.350 650 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 200 500 -1.350 650 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -622 -622 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0034 01284 Rochus Park 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.808 100 3.708 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 4.165 100 0 0 0 357 3.708 0 mehr/weniger(-) 357 0 -3.708 0 0 357 3.708 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.808 100 3.708 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 4.165 100 0 0 0 357 3.708 0 mehr/weniger(-) 357 0 -3.708 0 0 357 3.708 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -3.808 -100 -3.708 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.165 -100 0 0 0 -357 -3.708 0 mehr(-)/weniger -357 0 3.708 0 0 -357 -3.708 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.490 0 -2.490 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.680 0 0 0 0 -95 -2.585 0 mehr(-)/weniger -190 0 2.490 0 0 -95 -2.585 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -1.318 -100 -1.218 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.485 -100 0 0 0 -262 -1.123 0 mehr(-)/weniger -167 0 1.218 0 0 -262 -1.123 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.318 -100 -1.218 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.485 -100 0 0 0 -262 -1.123 0 mehr(-)/weniger -167 0 1.218 0 0 -262 -1.123 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Es ergeben sich höhere Gesamtkosten aufgrund einer notwendigen Altlastensanierung. Dadurch können höhere Drittmittel veranschlagt werden. Außerdem wurde der Mittelabflussplan überarbeitet. Dadurch kommt es zu Mittelverschiebungen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01284 Rochus Park
3.808 4.165 357 3.808 4.165 357 0 0 -3.808 -4.165 -357 -2.490 -2.680 -190 0 100 100 0 100 100 0 0 0 -100 -100 0 0 0 0 0 3.708 0 -3.708 3.708 0 -3.708 0 0 -3.708 0 3.708 -2.490 0 2.490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 357 357 0 357 357 0 0 0 -357 -357 0 -95 -95 0 0 3.708 3.708 0 3.708 3.708 0 0 0 -3.708 -3.708 0 -2.585 -2.585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -1.318 -100 -1.218 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -1.485 -100 0 0 0 -262 -1.123 0
mehr(-)/weniger -167 0 1.218 0 0 -262 -1.123 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.318 -100 -1.218 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -1.485 -100 0 0 0 -262 -1.123 0
mehr(-)/weniger -167 0 1.218 0 0 -262 -1.123 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0035 01285 Landgrabenstr Ausbau Hast. Christuskirch 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.061 0 0 0 333 728 0 0 Änderungsantrag 1.061 0 0 0 0 0 0 1.061 mehr/weniger(-) 0 0 0 0 -333 -728 0 1.061 A.1 Auszahlungen investiv 1.061 0 0 0 333 728 0 0 Änderungsantrag 1.061 0 0 0 0 0 0 1.061 mehr/weniger(-) 0 0 0 0 -333 -728 0 1.061 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.061 0 0 0 -333 -728 0 0 Änderungsantrag -1.061 0 0 0 0 0 0 -1.061 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 333 728 0 -1.061 B.1 Einzahlungen investiv -195 0 0 0 0 -195 0 0 Änderungsantrag -195 0 0 0 0 0 0 -195 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 0 195 0 -195 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -866 0 0 0 -333 -533 0 0 Änderungsantrag -866 0 0 0 0 0 0 -866 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 333 533 0 -866 B.3.1 Städtische Mittel investiv -866 0 0 0 -333 -533 0 0 Änderungsantrag -866 0 0 0 0 0 0 -866 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 333 533 0 -866 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund der Haushaltslage wird das Vorhaben zeitlich verschoben. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01285 Landgrabenstr Ausbau Hast. Christuskirch
1.061 1.061 0 1.061 1.061 0 0 0 -1.061 -1.061 0 -195 -195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 0 -333 333 0 -333 0 0 -333 0 333 0 0 0 0 728 0 -728 728 0 -728 0 0 -728 0 728 -195 0 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.061 1.061 0 1.061 1.061 0 0 0 -1.061 -1.061 0 -195 -195 0
B.3 Städtische Mittel -866 0 0 0 -333 -533 0 0
Änderungsantrag -866 0 0 0 0 0 0 -866
mehr(-)/weniger 0 0 0 0 333 533 0 -866
B.3.1 Städtische Mittel investiv -866 0 0 0 -333 -533 0 0
Änderungsantrag -866 0 0 0 0 0 0 -866
mehr(-)/weniger 0 0 0 0 333 533 0 -866
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0036 01320 Generalsan. Spielplatz Luitpoldhain BA 2 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.077 125 0 0 0 0 0 2.952 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -3.077 -125 0 0 0 0 0 -2.952 A.1 Auszahlungen investiv 3.077 125 0 0 0 0 0 2.952 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -3.077 -125 0 0 0 0 0 -2.952 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -3.077 -125 0 0 0 0 0 -2.952 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 3.077 125 0 0 0 0 0 2.952 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -3.077 -125 0 0 0 0 0 -2.952 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 3.077 125 0 0 0 0 0 2.952 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.077 -125 0 0 0 0 0 -2.952 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 3.077 125 0 0 0 0 0 2.952 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Das Vorhaben wird aufgrund der Haushaltslage derzeit nicht weiterverfolgt und ist daher aus dem MIP zu entnehmen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01320 Generalsan. Spielplatz Luitpoldhain BA 2
3.077 0 -3.077 3.077 0 -3.077 0 0 -3.077 0 3.077 0 0 125 0 -125 125 0 -125 0 0 -125 0 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.952 0 -2.952 2.952 0 -2.952 0 0 -2.952 0 2.952 0 0
B.3 Städtische Mittel -3.077 -125 0 0 0 0 0 -2.952
Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 3.077 125 0 0 0 0 0 2.952
B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.077 -125 0 0 0 0 0 -2.952
Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 3.077 125 0 0 0 0 0 2.952
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0037 01344 Spohrstraße Umbau Fahrradstraße 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 997 0 797 0 200 0 0 0 Änderungsantrag 997 0 0 0 0 200 797 0 mehr/weniger(-) 0 0 -797 0 -200 200 797 0 A.1 Auszahlungen investiv 997 0 797 0 200 0 0 0 Änderungsantrag 997 0 0 0 0 200 797 0 mehr/weniger(-) 0 0 -797 0 -200 200 797 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -997 0 -797 0 -200 0 0 0 Änderungsantrag -997 0 0 0 0 -200 -797 0 mehr(-)/weniger 0 0 797 0 200 -200 -797 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -997 0 -797 0 -200 0 0 0 Änderungsantrag -997 0 0 0 0 -200 -797 0 mehr(-)/weniger 0 0 797 0 200 -200 -797 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -997 0 -797 0 -200 0 0 0 Änderungsantrag -997 0 0 0 0 -200 -797 0 mehr(-)/weniger 0 0 797 0 200 -200 -797 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund der Haushaltslage wird das Vorhaben zeitlich verschoben. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01344 Spohrstraße Umbau Fahrradstraße
997 997 0 997 997 0 0 0 -997 -997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 797 0 -797 797 0 -797 0 0 -797 0 797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 -200 200 0 -200 0 0 -200 0 200 0 0 0 200 200 0 200 200 0 0 0 -200 -200 0 0 0 797 797 0 797 797 0 0 0 -797 -797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -997 0 -797 0 -200 0 0 0
Änderungsantrag -997 0 0 0 0 -200 -797 0
mehr(-)/weniger 0 0 797 0 200 -200 -797 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -997 0 -797 0 -200 0 0 0
Änderungsantrag -997 0 0 0 0 -200 -797 0
mehr(-)/weniger 0 0 797 0 200 -200 -797 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0038 a 01374 Frankenschnellweg Abschnitt West 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 92.490 1.199 1.646 24.480 36.440 24.550 4.175 0 Änderungsantrag 94.804 1.199 1.646 22.480 38.501 24.397 6.581 0 mehr/weniger(-) 2.314 0 0 -2.000 2.061 -153 2.406 0 A.1 Auszahlungen investiv 92.480 1.189 1.646 24.480 36.440 24.550 4.175 0 Änderungsantrag 94.794 1.189 1.646 22.480 38.501 24.397 6.581 0 mehr/weniger(-) 2.314 0 0 -2.000 2.061 -153 2.406 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 10 10 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -92.490 -1.199 -1.646 -24.480 -36.440 -24.550 -4.175 0 Änderungsantrag -94.804 -1.199 -1.646 -22.480 -38.501 -24.397 -6.581 0 mehr(-)/weniger -2.314 0 0 2.000 -2.061 153 -2.406 0 B.1 Einzahlungen investiv -55.494 0 -838 -14.688 -21.864 -14.730 -3.374 0 Änderungsantrag -56.882 0 -838 -13.488 -23.100 -14.638 -4.818 0 mehr(-)/weniger -1.388 0 0 1.200 -1.236 92 -1.444 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -36.996 -1.199 -808 -9.792 -14.576 -9.820 -801 0 Änderungsantrag -37.922 -1.199 -808 -8.992 -15.401 -9.759 -1.763 0 mehr(-)/weniger -926 0 0 800 -825 61 -962 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -36.986 -1.189 -808 -9.792 -14.576 -9.820 -801 0 Änderungsantrag -37.912 -1.189 -808 -8.992 -15.401 -9.759 -1.763 0 mehr(-)/weniger -926 0 0 800 -825 61 -962 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -10 -10 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Erhöhung der Gesamtkosten und der Einzahlungserwartung basiert auf einer aktualisierten Kostenberechnung. Darin sind nun die Kosten für die Brücke über die Sigmundstraße, den Projektsteuerer, das Personal sowie die Mehrkosten aufgrund des unvorhergesehenen Asbestfundes und dessen Entsorgung enthalten. Die Ergebnisse der ersten Submissionen, die bereits günstiger als ursprünglich kalkuliert ausgefallen sind, wurden ebenfalls berücksichtigt und kostenmindernd eingerechnet. Zudem erfolgt eine Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss (vgl. Antrag Nr. 0038 b). Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01374 Frankenschnellweg Abschnitt West
92.490 94.804 2.314 92.480 94.794 2.314 0 10 -92.490 -94.804 -2.314 -55.494 -56.882 -1.388 0 1.199 1.199 0 1.189 1.189 0 0 10 -1.199 -1.199 0 0 0 0 0 1.646 1.646 0 1.646 1.646 0 0 0 -1.646 -1.646 0 -838 -838 0 0 24.480 22.480 -2.000 24.480 22.480 -2.000 0 0 -24.480 -22.480 2.000 -14.688 -13.488 1.200 0 36.440 38.501 2.061 36.440 38.501 2.061 0 0 -36.440 -38.501 -2.061 -21.864 -23.100 -1.236 0 24.550 24.397 -153 24.550 24.397 -153 0 0 -24.550 -24.397 153 -14.730 -14.638 92 0 4.175 6.581 2.406 4.175 6.581 2.406 0 0 -4.175 -6.581 -2.406 -3.374 -4.818 -1.444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -36.996 -1.199 -808 -9.792 -14.576 -9.820 -801 0
Änderungsantrag -37.922 -1.199 -808 -8.992 -15.401 -9.759 -1.763 0
mehr(-)/weniger -926 0 0 800 -825 61 -962 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -36.986 -1.189 -808 -9.792 -14.576 -9.820 -801 0
Änderungsantrag -37.912 -1.189 -808 -8.992 -15.401 -9.759 -1.763 0
mehr(-)/weniger -926 0 0 800 -825 61 -962 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -10 -10 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0038 b 00872 BW 1.077 Brücke ü. Sigmundstr. 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.141 287 0 1.500 3.500 854 0 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -6.141 -287 0 -1.500 -3.500 -854 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 6.141 287 0 1.500 3.500 854 0 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -6.141 -287 0 -1.500 -3.500 -854 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -6.141 -287 0 -1.500 -3.500 -854 0 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 6.141 287 0 1.500 3.500 854 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -3.330 0 0 -900 -2.100 -330 0 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 3.330 0 0 900 2.100 330 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -2.811 -287 0 -600 -1.400 -524 0 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 2.811 287 0 600 1.400 524 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.811 -287 0 -600 -1.400 -524 0 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 2.811 287 0 600 1.400 524 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Maßnahme wird aus dem MIP entnommen, da sie innerhalb des Vorhabens „Frankenschnellweg Abschnitt West“ umgesetzt wird (vgl. Antrag Nr. 0038 a). Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00872 BW 1.077 Brücke ü. Sigmundstr.
6.141 0 -6.141 6.141 0 -6.141 0 0 -6.141 0 6.141 -3.330 0 3.330 0 287 0 -287 287 0 -287 0 0 -287 0 287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0 -1.500 1.500 0 -1.500 0 0 -1.500 0 1.500 -900 0 900 0 3.500 0 -3.500 3.500 0 -3.500 0 0 -3.500 0 3.500 -2.100 0 2.100 0 854 0 -854 854 0 -854 0 0 -854 0 854 -330 0 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -2.811 -287 0 -600 -1.400 -524 0 0
Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 2.811 287 0 600 1.400 524 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.811 -287 0 -600 -1.400 -524 0 0
Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 2.811 287 0 600 1.400 524 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen - Volt 0039 01374 Frankenschnellweg Abschnitt West 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 92.490 1.199 1.646 24.480 36.440 24.550 4.175 0 Änderungsantrag 2.845 1.199 1.646 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -89.645 0 0 -24.480 -36.440 -24.550 -4.175 0 A.1 Auszahlungen investiv 92.480 1.189 1.646 24.480 36.440 24.550 4.175 0 Änderungsantrag 2.835 1.189 1.646 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -89.645 0 0 -24.480 -36.440 -24.550 -4.175 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 10 10 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -92.490 -1.199 -1.646 -24.480 -36.440 -24.550 -4.175 0 Änderungsantrag -2.845 -1.199 -1.646 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 89.645 0 0 24.480 36.440 24.550 4.175 0 B.1 Einzahlungen investiv -55.494 0 -838 -14.688 -21.864 -14.730 -3.374 0 Änderungsantrag -838 0 -838 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 54.656 0 0 14.688 21.864 14.730 3.374 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -36.996 -1.199 -808 -9.792 -14.576 -9.820 -801 0 Änderungsantrag -2.007 -1.199 -808 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 34.989 0 0 9.792 14.576 9.820 801 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -36.986 -1.189 -808 -9.792 -14.576 -9.820 -801 0 Änderungsantrag -1.997 -1.189 -808 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 34.989 0 0 9.792 14.576 9.820 801 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -10 -10 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der kreuzungsfreie Ausbau des Frankenschnellwegs ist ein Symbol der nicht mehr zeitgemäßen Verkehrsplanung, die gigantische Finanzmittel verschlingt. Wir lehnen diese Maßnahme daher ab, die aus unserer Sicht komplett dem Ziel einer Mobilitätswende und einer zukunftsgerichteten Verkehrspolitik komplett widerspricht. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01374 Frankenschnellweg Abschnitt West
92.490 2.845 -89.645 92.480 2.835 -89.645 0 10 -92.490 -2.845 89.645 -55.494 -838 54.656 0 1.199 1.199 0 1.189 1.189 0 0 10 -1.199 -1.199 0 0 0 0 0 1.646 1.646 0 1.646 1.646 0 0 0 -1.646 -1.646 0 -838 -838 0 0 24.480 0 -24.480 24.480 0 -24.480 0 0 -24.480 0 24.480 -14.688 0 14.688 0 36.440 0 -36.440 36.440 0 -36.440 0 0 -36.440 0 36.440 -21.864 0 21.864 0 24.550 0 -24.550 24.550 0 -24.550 0 0 -24.550 0 24.550 -14.730 0 14.730 0 4.175 0 -4.175 4.175 0 -4.175 0 0 -4.175 0 4.175 -3.374 0 3.374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -36.996 -1.199 -808 -9.792 -14.576 -9.820 -801 0
Änderungsantrag -2.007 -1.199 -808 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 34.989 0 0 9.792 14.576 9.820 801 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -36.986 -1.189 -808 -9.792 -14.576 -9.820 -801 0
Änderungsantrag -1.997 -1.189 -808 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 34.989 0 0 9.792 14.576 9.820 801 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -10 -10 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frau Stadträtin Dietzsch (Tierschutzpartei) 0040 01374 Frankenschnellweg Abschnitt West 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 92.490 1.199 1.646 24.480 36.440 24.550 4.175 0 Änderungsantrag 2.845 1.199 1.646 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -89.645 0 0 -24.480 -36.440 -24.550 -4.175 0 A.1 Auszahlungen investiv 92.480 1.189 1.646 24.480 36.440 24.550 4.175 0 Änderungsantrag 2.835 1.189 1.646 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -89.645 0 0 -24.480 -36.440 -24.550 -4.175 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 10 10 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -92.490 -1.199 -1.646 -24.480 -36.440 -24.550 -4.175 0 Änderungsantrag -2.845 -1.199 -1.646 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 89.645 0 0 24.480 36.440 24.550 4.175 0 B.1 Einzahlungen investiv -55.494 0 -838 -14.688 -21.864 -14.730 -3.374 0 Änderungsantrag -838 0 -838 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 54.656 0 0 14.688 21.864 14.730 3.374 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -36.996 -1.199 -808 -9.792 -14.576 -9.820 -801 0 Änderungsantrag -2.007 -1.199 -808 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 34.989 0 0 9.792 14.576 9.820 801 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -36.986 -1.189 -808 -9.792 -14.576 -9.820 -801 0 Änderungsantrag -1.997 -1.189 -808 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 34.989 0 0 9.792 14.576 9.820 801 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -10 -10 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die aktuelle finanzielle Haushaltslage gibt den Ausbau des Frankenschnellwegs nicht her, deshalb soll dieses Projekt abgelehnt werden und nach kostengünstigeren Alternativen geschaut werden. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01374 Frankenschnellweg Abschnitt West
92.490 2.845 -89.645 92.480 2.835 -89.645 0 10 -92.490 -2.845 89.645 -55.494 -838 54.656 0 1.199 1.199 0 1.189 1.189 0 0 10 -1.199 -1.199 0 0 0 0 0 1.646 1.646 0 1.646 1.646 0 0 0 -1.646 -1.646 0 -838 -838 0 0 24.480 0 -24.480 24.480 0 -24.480 0 0 -24.480 0 24.480 -14.688 0 14.688 0 36.440 0 -36.440 36.440 0 -36.440 0 0 -36.440 0 36.440 -21.864 0 21.864 0 24.550 0 -24.550 24.550 0 -24.550 0 0 -24.550 0 24.550 -14.730 0 14.730 0 4.175 0 -4.175 4.175 0 -4.175 0 0 -4.175 0 4.175 -3.374 0 3.374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -36.996 -1.199 -808 -9.792 -14.576 -9.820 -801 0
Änderungsantrag -2.007 -1.199 -808 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 34.989 0 0 9.792 14.576 9.820 801 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -36.986 -1.189 -808 -9.792 -14.576 -9.820 -801 0
Änderungsantrag -1.997 -1.189 -808 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 34.989 0 0 9.792 14.576 9.820 801 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -10 -10 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) 0041 01374 Frankenschnellweg Abschnitt West 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 92.490 1.199 1.646 24.480 36.440 24.550 4.175 0 Änderungsantrag 2.845 1.199 1.646 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -89.645 0 0 -24.480 -36.440 -24.550 -4.175 0 A.1 Auszahlungen investiv 92.480 1.189 1.646 24.480 36.440 24.550 4.175 0 Änderungsantrag 2.835 1.189 1.646 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -89.645 0 0 -24.480 -36.440 -24.550 -4.175 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 10 10 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -92.490 -1.199 -1.646 -24.480 -36.440 -24.550 -4.175 0 Änderungsantrag -2.845 -1.199 -1.646 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 89.645 0 0 24.480 36.440 24.550 4.175 0 B.1 Einzahlungen investiv -55.494 0 -838 -14.688 -21.864 -14.730 -3.374 0 Änderungsantrag -838 0 -838 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 54.656 0 0 14.688 21.864 14.730 3.374 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -36.996 -1.199 -808 -9.792 -14.576 -9.820 -801 0 Änderungsantrag -2.007 -1.199 -808 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 34.989 0 0 9.792 14.576 9.820 801 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -36.986 -1.189 -808 -9.792 -14.576 -9.820 -801 0 Änderungsantrag -1.997 -1.189 -808 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 34.989 0 0 9.792 14.576 9.820 801 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -10 -10 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Ausbau des FSW mit Tunnel ist aus finanziellen, städteentwicklungspolitischen und ökologischen Gründen abzulehnen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01374 Frankenschnellweg Abschnitt West
92.490 2.845 -89.645 92.480 2.835 -89.645 0 10 -92.490 -2.845 89.645 -55.494 -838 54.656 0 1.199 1.199 0 1.189 1.189 0 0 10 -1.199 -1.199 0 0 0 0 0 1.646 1.646 0 1.646 1.646 0 0 0 -1.646 -1.646 0 -838 -838 0 0 24.480 0 -24.480 24.480 0 -24.480 0 0 -24.480 0 24.480 -14.688 0 14.688 0 36.440 0 -36.440 36.440 0 -36.440 0 0 -36.440 0 36.440 -21.864 0 21.864 0 24.550 0 -24.550 24.550 0 -24.550 0 0 -24.550 0 24.550 -14.730 0 14.730 0 4.175 0 -4.175 4.175 0 -4.175 0 0 -4.175 0 4.175 -3.374 0 3.374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -36.996 -1.199 -808 -9.792 -14.576 -9.820 -801 0
Änderungsantrag -2.007 -1.199 -808 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 34.989 0 0 9.792 14.576 9.820 801 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -36.986 -1.189 -808 -9.792 -14.576 -9.820 -801 0
Änderungsantrag -1.997 -1.189 -808 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 34.989 0 0 9.792 14.576 9.820 801 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -10 -10 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0042 01385 Forsthofstraße – Fahrradstraße 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.511 0 500 674 337 0 0 0 Änderungsantrag 1.511 0 0 0 0 674 337 500 mehr/weniger(-) 0 0 -500 -674 -337 674 337 500 A.1 Auszahlungen investiv 1.511 0 500 674 337 0 0 0 Änderungsantrag 1.511 0 0 0 0 674 337 500 mehr/weniger(-) 0 0 -500 -674 -337 674 337 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.511 0 -500 -674 -337 0 0 0 Änderungsantrag -1.511 0 0 0 0 -674 -337 -500 mehr(-)/weniger 0 0 500 674 337 -674 -337 -500 B.1 Einzahlungen investiv -608 0 0 -608 0 0 0 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 608 0 0 608 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -903 0 -500 -66 -337 0 0 0 Änderungsantrag -1.511 0 0 0 0 -674 -337 -500 mehr(-)/weniger -608 0 500 66 337 -674 -337 -500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -903 0 -500 -66 -337 0 0 0 Änderungsantrag -1.511 0 0 0 0 -674 -337 -500 mehr(-)/weniger -608 0 500 66 337 -674 -337 -500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund der Haushaltslage wird das Vorhaben zeitlich verschoben. Die Drittmittel werden aus dem MIP-Ansatz entnommen, da die aktuelle Fassung des Förderprogramms befristet ist. Zu gegebener Zeit muss geprüft werden, welche Drittmittel aus den geltenden Zuschussprogrammen veranschlagt werden können. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01385 Forsthofstraße – Fahrradstraße
1.511 1.511 0 1.511 1.511 0 0 0 -1.511 -1.511 0 -608 0 608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 -500 500 0 -500 0 0 -500 0 500 0 0 0 0 674 0 -674 674 0 -674 0 0 -674 0 674 -608 0 608 0 337 0 -337 337 0 -337 0 0 -337 0 337 0 0 0 0 0 674 674 0 674 674 0 0 0 -674 -674 0 0 0 0 0 337 337 0 337 337 0 0 0 -337 -337 0 0 0 0 0 500 500 0 500 500 0 0 0 -500 -500 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -903 0 -500 -66 -337 0 0 0
Änderungsantrag -1.511 0 0 0 0 -674 -337 -500
mehr(-)/weniger -608 0 500 66 337 -674 -337 -500
B.3.1 Städtische Mittel investiv -903 0 -500 -66 -337 0 0 0
Änderungsantrag -1.511 0 0 0 0 -674 -337 -500
mehr(-)/weniger -608 0 500 66 337 -674 -337 -500
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0043 a 01418 Äuß.BayreutherStr/LeipzigerPl/Merian Str 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.208 0 0 600 608 0 0 0 mehr/weniger(-) 1.208 0 0 600 608 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.208 0 0 600 608 0 0 0 mehr/weniger(-) 1.208 0 0 600 608 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.208 0 0 -600 -608 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.208 0 0 -600 -608 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -430 0 0 -300 -130 0 0 0 mehr(-)/weniger -430 0 0 -300 -130 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -778 0 0 -300 -478 0 0 0 mehr(-)/weniger -778 0 0 -300 -478 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -778 0 0 -300 -478 0 0 0 mehr(-)/weniger -778 0 0 -300 -478 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Für die Maßnahme wurde am 28.10.2026 der Projekt-Freeze beschlossen. Im Kreuzungsbereich der Äußeren Bayreuther Straße besteht eine Unfallhäufungsstelle. Der vorhandene Radfahrstreifen verläuft derzeit rechts neben der Rechtsabbiegespur, was zu einem erhöhten Unfallrisiko führt. Der Konfliktpunkt soll durch eine neue Spureinteilung entschärft werden. Die Finanzierung des städtischen Anteils erfolgt aus der Radwegepauschale (vgl. Antrag Nr. 0043 b ). Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01418 Äuß.BayreutherStr/LeipzigerPl/Merian Str
0 1.208 1.208 0 1.208 1.208 0 0 0 -1.208 -1.208 0 -430 -430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 600 0 600 600 0 0 0 -600 -600 0 -300 -300 0 0 608 608 0 608 608 0 0 0 -608 -608 0 -130 -130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -778 0 0 -300 -478 0 0 0
mehr(-)/weniger -778 0 0 -300 -478 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -778 0 0 -300 -478 0 0 0
mehr(-)/weniger -778 0 0 -300 -478 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0043 b 42 Bau von öffentlichen Radwegen (P) 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 26.799 0 0 4.845 6.038 9.373 6.543 0 Änderungsantrag 26.021 0 0 4.545 5.560 9.373 6.543 0 mehr/weniger(-) -778 0 0 -300 -478 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 26.799 0 0 4.845 6.038 9.373 6.543 0 Änderungsantrag 26.021 0 0 4.545 5.560 9.373 6.543 0 mehr/weniger(-) -778 0 0 -300 -478 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -26.799 0 0 -4.845 -6.038 -9.373 -6.543 0 Änderungsantrag -26.021 0 0 -4.545 -5.560 -9.373 -6.543 0 mehr(-)/weniger 778 0 0 300 478 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -26.799 0 0 -4.845 -6.038 -9.373 -6.543 0 Änderungsantrag -26.021 0 0 -4.545 -5.560 -9.373 -6.543 0 mehr(-)/weniger 778 0 0 300 478 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -26.799 0 0 -4.845 -6.038 -9.373 -6.543 0 Änderungsantrag -26.021 0 0 -4.545 -5.560 -9.373 -6.543 0 mehr(-)/weniger 778 0 0 300 478 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Finanzierung der Maßnahme „Äußere Bayreuther Straße zwischen Leipziger Platz und Merianstraße – Ausbau Fahrradstraße“ erfolgt aus der Radwegepauschale. Der Ansatz ist daher zu reduzieren (vgl. Antrag Nr. 0043 a). Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
42 Bau von öffentlichen Radwegen (P)
26.799 26.021 -778 26.799 26.021 -778 0 0 -26.799 -26.021 778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.845 4.545 -300 4.845 4.545 -300 0 0 -4.845 -4.545 300 0 0 6.038 5.560 -478 6.038 5.560 -478 0 0 -6.038 -5.560 478 0 0 9.373 9.373 0 9.373 9.373 0 0 0 -9.373 -9.373 0 0 0 6.543 6.543 0 6.543 6.543 0 0 0 -6.543 -6.543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -26.799 0 0 -4.845 -6.038 -9.373 -6.543 0
Änderungsantrag -26.021 0 0 -4.545 -5.560 -9.373 -6.543 0
mehr(-)/weniger 778 0 0 300 478 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -26.799 0 0 -4.845 -6.038 -9.373 -6.543 0
Änderungsantrag -26.021 0 0 -4.545 -5.560 -9.373 -6.543 0
mehr(-)/weniger 778 0 0 300 478 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0044 01429 Erschließung Schule und Bahnhof Märzfeld 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.953 0 100 377 1.292 90 94 0 mehr/weniger(-) 1.953 0 100 377 1.292 90 94 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.953 0 100 377 1.292 90 94 0 mehr/weniger(-) 1.953 0 100 377 1.292 90 94 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.953 0 -100 -377 -1.292 -90 -94 0 mehr(-)/weniger -1.953 0 -100 -377 -1.292 -90 -94 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.654 0 -56 0 -944 -654 0 0 mehr(-)/weniger -1.654 0 -56 0 -944 -654 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -299 0 -44 -377 -348 564 -94 0 mehr(-)/weniger -299 0 -44 -377 -348 564 -94 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -299 0 -44 -377 -348 564 -94 0 mehr(-)/weniger -299 0 -44 -377 -348 564 -94 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Für die Maßnahme wurde am 28.10.2026 der Projekt-Freeze beschlossen. Die Maßnahme umfasst die nordöstliche Erschließung der BON. Außerdem erfolgt die Verbreiterung des in diesem Bereich befindlichen Radweges und die Ertüchtigung des vorhandenen Bolzplatzes. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01429 Erschließung Schule und Bahnhof Märzfeld
0 1.953 1.953 0 1.953 1.953 0 0 0 -1.953 -1.953 0 -1.654 -1.654 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 100 100 0 0 0 -100 -100 0 -56 -56 0 0 377 377 0 377 377 0 0 0 -377 -377 0 0 0 0 0 1.292 1.292 0 1.292 1.292 0 0 0 -1.292 -1.292 0 -944 -944 0 0 90 90 0 90 90 0 0 0 -90 -90 0 -654 -654 0 0 94 94 0 94 94 0 0 0 -94 -94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -299 0 -44 -377 -348 564 -94 0
mehr(-)/weniger -299 0 -44 -377 -348 564 -94 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -299 0 -44 -377 -348 564 -94 0
mehr(-)/weniger -299 0 -44 -377 -348 564 -94 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0045 a 01430 Umgestaltung Fußgängerzone Königstraße 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.500 0 400 400 1.700 0 0 0 mehr/weniger(-) 2.500 0 400 400 1.700 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.500 0 400 400 1.700 0 0 0 mehr/weniger(-) 2.500 0 400 400 1.700 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.500 0 -400 -400 -1.700 0 0 0 mehr(-)/weniger -2.500 0 -400 -400 -1.700 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.000 0 -224 0 -1.000 -776 0 0 mehr(-)/weniger -2.000 0 -224 0 -1.000 -776 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -500 0 -176 -400 -700 776 0 0 mehr(-)/weniger -500 0 -176 -400 -700 776 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -500 0 -176 -400 -700 776 0 0 mehr(-)/weniger -500 0 -176 -400 -700 776 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Königstraße soll den nächsten Schritt in Richtung einer attraktiven Fußgängerzone gehen. Dafür sollen rund 10 neue Bäume gepflanzt, Beetflächen erweitert und mehrere Sitzmodule aufgestellt werden. Die Umgestaltung soll vom Hauptbahnhof in die Fußgängerzone einen Ort zum Verweilen und Flanieren schaffen und eine vielfältige Nutzung ermöglichen. Die Finanzierung des städtischen Anteils erfolgt aus dem Ansatz der Stadterneuerungsmaßnahme „Altstadt Süd“ (vgl. Antrag Nr. 0045 b). Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01430 Umgestaltung Fußgängerzone Königstraße
0 2.500 2.500 0 2.500 2.500 0 0 0 -2.500 -2.500 0 -2.000 -2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 400 0 400 400 0 0 0 -400 -400 0 -224 -224 0 0 400 400 0 400 400 0 0 0 -400 -400 0 0 0 0 0 1.700 1.700 0 1.700 1.700 0 0 0 -1.700 -1.700 0 -1.000 -1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -776 -776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -500 0 -176 -400 -700 776 0 0
mehr(-)/weniger -500 0 -176 -400 -700 776 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -500 0 -176 -400 -700 776 0 0
mehr(-)/weniger -500 0 -176 -400 -700 776 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0045 b 00716 Stadterneuerung Altstadt Süd 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.881 731 463 460 1.050 1.100 280 797 Änderungsantrag 3.745 731 463 110 664 1.100 280 397 mehr/weniger(-) -1.136 0 0 -350 -386 0 0 -400 A.1 Auszahlungen investiv 3.930 440 203 460 1.000 1.000 180 647 Änderungsantrag 2.794 440 203 110 614 1.000 180 247 mehr/weniger(-) -1.136 0 0 -350 -386 0 0 -400 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 951 291 260 0 50 100 100 150 B. Finanzierung der Maßnahme -4.881 -731 -463 -460 -1.050 -1.100 -280 -797 Änderungsantrag -3.745 -731 -463 -110 -664 -1.100 -280 -397 mehr(-)/weniger 1.136 0 0 350 386 0 0 400 B.1 Einzahlungen investiv -2.167 -269 -58 -258 -560 -560 -101 -361 Änderungsantrag -1.531 -269 -58 -62 -344 -560 -101 -137 mehr(-)/weniger 636 0 0 196 216 0 0 224 B.2 Einzahlungen konsumtiv -608 -383 0 0 -28 -56 -56 -85 B.3 Städtische Mittel -2.106 -79 -405 -202 -462 -484 -123 -351 Änderungsantrag -1.606 -79 -405 -48 -292 -484 -123 -175 mehr(-)/weniger 500 0 0 154 170 0 0 176 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.763 -171 -145 -202 -440 -440 -79 -286 Änderungsantrag -1.263 -171 -145 -48 -270 -440 -79 -110 mehr(-)/weniger 500 0 0 154 170 0 0 176 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -343 92 -260 0 -22 -44 -44 -65 Begründung: Der städtische Anteil zur Umsetzung der Maßnahme „Umgestaltung Fußgängerzone Königstr.“ wird aus dem Ansatz „Stadterneuerung Altstadt Süd“ finanziert (vgl. Antrag Nr. 0045 a). Die Gesamtkosten sowie die Drittmittelerwartung sind deshalb zu reduzieren. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00716 Stadterneuerung Altstadt Süd
4.881 3.745 -1.136 3.930 2.794 -1.136 0 951 -4.881 -3.745 1.136 -2.167 -1.531 636 -608 731 731 0 440 440 0 0 291 -731 -731 0 -269 -269 0 -383 463 463 0 203 203 0 0 260 -463 -463 0 -58 -58 0 0 460 110 -350 460 110 -350 0 0 -460 -110 350 -258 -62 196 0 1.050 664 -386 1.000 614 -386 0 50 -1.050 -664 386 -560 -344 216 -28 1.100 1.100 0 1.000 1.000 0 0 100 -1.100 -1.100 0 -560 -560 0 -56 280 280 0 180 180 0 0 100 -280 -280 0 -101 -101 0 -56 797 397 -400 647 247 -400 0 150 -797 -397 400 -361 -137 224 -85
B.3 Städtische Mittel -2.106 -79 -405 -202 -462 -484 -123 -351
Änderungsantrag -1.606 -79 -405 -48 -292 -484 -123 -175
mehr(-)/weniger 500 0 0 154 170 0 0 176
B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.763 -171 -145 -202 -440 -440 -79 -286
Änderungsantrag -1.263 -171 -145 -48 -270 -440 -79 -110
mehr(-)/weniger 500 0 0 154 170 0 0 176
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -343 92 -260 0 -22 -44 -44 -65
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0046 01435 BP 4614 Züricher Str. Ausbau 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.398 0 0 600 1.400 398 0 0 mehr/weniger(-) 2.398 0 0 600 1.400 398 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.398 0 0 600 1.400 398 0 0 mehr/weniger(-) 2.398 0 0 600 1.400 398 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.398 0 0 -600 -1.400 -398 0 0 mehr(-)/weniger -2.398 0 0 -600 -1.400 -398 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -752 0 0 0 -500 -252 0 0 mehr(-)/weniger -752 0 0 0 -500 -252 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.646 0 0 -600 -900 -146 0 0 mehr(-)/weniger -1.646 0 0 -600 -900 -146 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.646 0 0 -600 -900 -146 0 0 mehr(-)/weniger -1.646 0 0 -600 -900 -146 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Für die Maßnahme wurde am 28.10.2026 der Projekt-Freeze beschlossen. In der Gerhart-Hauptmann-Straße ist in einem Streckenabschnitt beidseitig ein neuer Gehweg mit Längsparkern geplant. Südlich der Kreuzung Züricher Straße/Gerhart-Hauptmann- Straße/Appenzeller Straße soll die neue Erschließungsstraße „Defetstraße“ errichtet werden. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01435 BP 4614 Züricher Str. Ausbau
0 2.398 2.398 0 2.398 2.398 0 0 0 -2.398 -2.398 0 -752 -752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 600 0 600 600 0 0 0 -600 -600 0 0 0 0 0 1.400 1.400 0 1.400 1.400 0 0 0 -1.400 -1.400 0 -500 -500 0 0 398 398 0 398 398 0 0 0 -398 -398 0 -252 -252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -1.646 0 0 -600 -900 -146 0 0
mehr(-)/weniger -1.646 0 0 -600 -900 -146 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -1.646 0 0 -600 -900 -146 0 0
mehr(-)/weniger -1.646 0 0 -600 -900 -146 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frau Stadträtin Dietzsch (Tierschutzpartei) 0047 26 Tiergarten: Um- und Ausbaupauschale 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 800 0 0 200 200 200 200 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -800 0 0 -200 -200 -200 -200 0 A.1 Auszahlungen investiv 800 0 0 200 200 200 200 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -800 0 0 -200 -200 -200 -200 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -800 0 0 -200 -200 -200 -200 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 800 0 0 200 200 200 200 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -800 0 0 -200 -200 -200 -200 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 800 0 0 200 200 200 200 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -800 0 0 -200 -200 -200 -200 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 800 0 0 200 200 200 200 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund der aktuellen finanziellen Haushaltssituation und dass der Tiergarten Nürnberg weder finanziell noch bildungstechnisch einen Mehrwert bietet, sollte dieser nicht weiter unterstützt werden, sondern sich mit alternativen Nutzungsmöglichkeiten dieses Gebiets beschäftigt werden. Ein weiterer Ausbau ist somit abzulehnen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
26 Tiergarten: Um- und Ausbaupauschale
800 0 -800 800 0 -800 0 0 -800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 -200 200 0 -200 0 0 -200 0 200 0 0 200 0 -200 200 0 -200 0 0 -200 0 200 0 0 200 0 -200 200 0 -200 0 0 -200 0 200 0 0 200 0 -200 200 0 -200 0 0 -200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -800 0 0 -200 -200 -200 -200 0
Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 800 0 0 200 200 200 200 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -800 0 0 -200 -200 -200 -200 0
Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 800 0 0 200 200 200 200 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0048 39 Straßenherstellung/-ausbau 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.000 0 0 1.750 1.750 1.750 1.750 0 Änderungsantrag 6.000 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 0 mehr/weniger(-) -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 A.1 Auszahlungen investiv 7.000 0 0 1.750 1.750 1.750 1.750 0 Änderungsantrag 6.000 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 0 mehr/weniger(-) -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -7.000 0 0 -1.750 -1.750 -1.750 -1.750 0 Änderungsantrag -6.000 0 0 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 0 mehr(-)/weniger 1.000 0 0 250 250 250 250 0 B.1 Einzahlungen investiv -5.068 0 0 -1.267 -1.267 -1.267 -1.267 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -1.932 0 0 -483 -483 -483 -483 0 Änderungsantrag -932 0 0 -233 -233 -233 -233 0 mehr(-)/weniger 1.000 0 0 250 250 250 250 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.932 0 0 -483 -483 -483 -483 0 Änderungsantrag -932 0 0 -233 -233 -233 -233 0 mehr(-)/weniger 1.000 0 0 250 250 250 250 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund der Haushaltslage erfolgt eine Reduzierung der Pauschalansätze. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
39 Straßenherstellung/-ausbau
7.000 6.000 -1.000 7.000 6.000 -1.000 0 0 -7.000 -6.000 1.000 -5.068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.750 1.500 -250 1.750 1.500 -250 0 0 -1.750 -1.500 250 -1.267 0 1.750 1.500 -250 1.750 1.500 -250 0 0 -1.750 -1.500 250 -1.267 0 1.750 1.500 -250 1.750 1.500 -250 0 0 -1.750 -1.500 250 -1.267 0 1.750 1.500 -250 1.750 1.500 -250 0 0 -1.750 -1.500 250 -1.267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -1.932 0 0 -483 -483 -483 -483 0
Änderungsantrag -932 0 0 -233 -233 -233 -233 0
mehr(-)/weniger 1.000 0 0 250 250 250 250 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.932 0 0 -483 -483 -483 -483 0
Änderungsantrag -932 0 0 -233 -233 -233 -233 0
mehr(-)/weniger 1.000 0 0 250 250 250 250 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0049 40 Steigerung der Attraktivität d. ÖPNV (P) 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 280 0 0 70 70 70 70 0 Änderungsantrag 200 0 0 50 50 50 50 0 mehr/weniger(-) -80 0 0 -20 -20 -20 -20 0 A.1 Auszahlungen investiv 280 0 0 70 70 70 70 0 Änderungsantrag 200 0 0 50 50 50 50 0 mehr/weniger(-) -80 0 0 -20 -20 -20 -20 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -280 0 0 -70 -70 -70 -70 0 Änderungsantrag -200 0 0 -50 -50 -50 -50 0 mehr(-)/weniger 80 0 0 20 20 20 20 0 B.1 Einzahlungen investiv -280 0 0 -70 -70 -70 -70 0 Änderungsantrag -200 0 0 -50 -50 -50 -50 0 mehr(-)/weniger 80 0 0 20 20 20 20 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund der Haushaltslage erfolgt eine Reduzierung der Pauschalansätze. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
40 Steigerung der Attraktivität d. ÖPNV (P)
280 200 -80 280 200 -80 0 0 -280 -200 80 -280 -200 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 50 -20 70 50 -20 0 0 -70 -50 20 -70 -50 20 0 70 50 -20 70 50 -20 0 0 -70 -50 20 -70 -50 20 0 70 50 -20 70 50 -20 0 0 -70 -50 20 -70 -50 20 0 70 50 -20 70 50 -20 0 0 -70 -50 20 -70 -50 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0050 47 Lichtsignalanlagen (P) 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 24.600 0 0 5.600 6.200 6.400 6.400 0 Änderungsantrag 19.600 0 0 4.600 5.200 4.900 4.900 0 mehr/weniger(-) -5.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.500 -1.500 0 A.1 Auszahlungen investiv 24.600 0 0 5.600 6.200 6.400 6.400 0 Änderungsantrag 19.600 0 0 4.600 5.200 4.900 4.900 0 mehr/weniger(-) -5.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.500 -1.500 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -24.600 0 0 -5.600 -6.200 -6.400 -6.400 0 Änderungsantrag -19.600 0 0 -4.600 -5.200 -4.900 -4.900 0 mehr(-)/weniger 5.000 0 0 1.000 1.000 1.500 1.500 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -24.600 0 0 -5.600 -6.200 -6.400 -6.400 0 Änderungsantrag -19.600 0 0 -4.600 -5.200 -4.900 -4.900 0 mehr(-)/weniger 5.000 0 0 1.000 1.000 1.500 1.500 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -24.600 0 0 -5.600 -6.200 -6.400 -6.400 0 Änderungsantrag -19.600 0 0 -4.600 -5.200 -4.900 -4.900 0 mehr(-)/weniger 5.000 0 0 1.000 1.000 1.500 1.500 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund der Haushaltslage erfolgt eine Reduzierung der Pauschalansätze. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
47 Lichtsignalanlagen (P)
24.600 19.600 -5.000 24.600 19.600 -5.000 0 0 -24.600 -19.600 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.600 4.600 -1.000 5.600 4.600 -1.000 0 0 -5.600 -4.600 1.000 0 0 6.200 5.200 -1.000 6.200 5.200 -1.000 0 0 -6.200 -5.200 1.000 0 0 6.400 4.900 -1.500 6.400 4.900 -1.500 0 0 -6.400 -4.900 1.500 0 0 6.400 4.900 -1.500 6.400 4.900 -1.500 0 0 -6.400 -4.900 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -24.600 0 0 -5.600 -6.200 -6.400 -6.400 0
Änderungsantrag -19.600 0 0 -4.600 -5.200 -4.900 -4.900 0
mehr(-)/weniger 5.000 0 0 1.000 1.000 1.500 1.500 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -24.600 0 0 -5.600 -6.200 -6.400 -6.400 0
Änderungsantrag -19.600 0 0 -4.600 -5.200 -4.900 -4.900 0
mehr(-)/weniger 5.000 0 0 1.000 1.000 1.500 1.500 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) 0051 53 Schaffung von Stellplätzen (P) 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 700 0 0 175 175 175 175 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -700 0 0 -175 -175 -175 -175 0 A.1 Auszahlungen investiv 700 0 0 175 175 175 175 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -700 0 0 -175 -175 -175 -175 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -700 0 0 -175 -175 -175 -175 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 700 0 0 175 175 175 175 0 B.1 Einzahlungen investiv -700 0 0 -175 -175 -175 -175 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 700 0 0 175 175 175 175 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Neue Stellplätze sind aufgrund des Flächenmangels und der Haushaltslage nicht erforderlich. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
53 Schaffung von Stellplätzen (P)
700 0 -700 700 0 -700 0 0 -700 0 700 -700 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175 0 -175 175 0 -175 0 0 -175 0 175 -175 0 175 0 175 0 -175 175 0 -175 0 0 -175 0 175 -175 0 175 0 175 0 -175 175 0 -175 0 0 -175 0 175 -175 0 175 0 175 0 -175 175 0 -175 0 0 -175 0 175 -175 0 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0052 54 Spielplätze aus 2 mach 3 Bau/Sanierung P 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 828 0 0 207 207 207 207 0 A.1 Auszahlungen investiv 828 0 0 207 207 207 207 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -828 0 0 -207 -207 -207 -207 0 B.1 Einzahlungen investiv -276 0 0 -69 -69 -69 -69 0 Änderungsantrag -552 0 0 -138 -138 -138 -138 0 mehr(-)/weniger -276 0 0 -69 -69 -69 -69 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -552 0 0 -138 -138 -138 -138 0 Änderungsantrag -276 0 0 -69 -69 -69 -69 0 mehr(-)/weniger 276 0 0 69 69 69 69 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -552 0 0 -138 -138 -138 -138 0 Änderungsantrag -276 0 0 -69 -69 -69 -69 0 mehr(-)/weniger 276 0 0 69 69 69 69 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Pauschale sah bislang die Verdreifachung von Spendenmittel durch städtische Mittel vor (ein Drittel Spende, zwei Drittel städtische Mittel). Aufgrund der Haushaltslage erfolgt die Reduzierung des städtischen Anteils auf ein Drittel. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
54 Spielplätze aus 2 mach 3 Bau/Sanierung P
828 828 0 0 -828 -276 -552 -276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207 207 0 0 -207 -69 -138 -69 0 207 207 0 0 -207 -69 -138 -69 0 207 207 0 0 -207 -69 -138 -69 0 207 207 0 0 -207 -69 -138 -69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -552 0 0 -138 -138 -138 -138 0
Änderungsantrag -276 0 0 -69 -69 -69 -69 0
mehr(-)/weniger 276 0 0 69 69 69 69 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -552 0 0 -138 -138 -138 -138 0
Änderungsantrag -276 0 0 -69 -69 -69 -69 0
mehr(-)/weniger 276 0 0 69 69 69 69 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0053 59 Spielplätze: Bau u. Sanierung (P) 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.400 0 0 600 600 600 600 0 Änderungsantrag 2.000 0 0 500 500 500 500 0 mehr/weniger(-) -400 0 0 -100 -100 -100 -100 0 A.1 Auszahlungen investiv 2.400 0 0 600 600 600 600 0 Änderungsantrag 2.000 0 0 500 500 500 500 0 mehr/weniger(-) -400 0 0 -100 -100 -100 -100 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -2.400 0 0 -600 -600 -600 -600 0 Änderungsantrag -2.000 0 0 -500 -500 -500 -500 0 mehr(-)/weniger 400 0 0 100 100 100 100 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -2.400 0 0 -600 -600 -600 -600 0 Änderungsantrag -2.000 0 0 -500 -500 -500 -500 0 mehr(-)/weniger 400 0 0 100 100 100 100 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.400 0 0 -600 -600 -600 -600 0 Änderungsantrag -2.000 0 0 -500 -500 -500 -500 0 mehr(-)/weniger 400 0 0 100 100 100 100 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund der Haushaltslage erfolgt eine Reduzierung der Pauschalansätze. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
59 Spielplätze: Bau u. Sanierung (P)
2.400 2.000 -400 2.400 2.000 -400 0 0 -2.400 -2.000 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 500 -100 600 500 -100 0 0 -600 -500 100 0 0 600 500 -100 600 500 -100 0 0 -600 -500 100 0 0 600 500 -100 600 500 -100 0 0 -600 -500 100 0 0 600 500 -100 600 500 -100 0 0 -600 -500 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -2.400 0 0 -600 -600 -600 -600 0
Änderungsantrag -2.000 0 0 -500 -500 -500 -500 0
mehr(-)/weniger 400 0 0 100 100 100 100 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.400 0 0 -600 -600 -600 -600 0
Änderungsantrag -2.000 0 0 -500 -500 -500 -500 0
mehr(-)/weniger 400 0 0 100 100 100 100 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0054 82 Barrierefreie ÖPNV-Haltestellen (P) 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.200 0 0 300 300 300 300 0 Änderungsantrag 800 0 0 200 200 200 200 0 mehr/weniger(-) -400 0 0 -100 -100 -100 -100 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.200 0 0 300 300 300 300 0 Änderungsantrag 800 0 0 200 200 200 200 0 mehr/weniger(-) -400 0 0 -100 -100 -100 -100 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.200 0 0 -300 -300 -300 -300 0 Änderungsantrag -800 0 0 -200 -200 -200 -200 0 mehr(-)/weniger 400 0 0 100 100 100 100 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -1.200 0 0 -300 -300 -300 -300 0 Änderungsantrag -800 0 0 -200 -200 -200 -200 0 mehr(-)/weniger 400 0 0 100 100 100 100 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.200 0 0 -300 -300 -300 -300 0 Änderungsantrag -800 0 0 -200 -200 -200 -200 0 mehr(-)/weniger 400 0 0 100 100 100 100 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund der Haushaltslage erfolgt eine Reduzierung der Pauschalansätze. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
82 Barrierefreie ÖPNV-Haltestellen (P)
1.200 800 -400 1.200 800 -400 0 0 -1.200 -800 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 200 -100 300 200 -100 0 0 -300 -200 100 0 0 300 200 -100 300 200 -100 0 0 -300 -200 100 0 0 300 200 -100 300 200 -100 0 0 -300 -200 100 0 0 300 200 -100 300 200 -100 0 0 -300 -200 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -1.200 0 0 -300 -300 -300 -300 0
Änderungsantrag -800 0 0 -200 -200 -200 -200 0
mehr(-)/weniger 400 0 0 100 100 100 100 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.200 0 0 -300 -300 -300 -300 0
Änderungsantrag -800 0 0 -200 -200 -200 -200 0
mehr(-)/weniger 400 0 0 100 100 100 100 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0055 85 Sanierung Stadtgrabenstützmauer 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.800 0 0 1.200 1.200 1.200 1.200 0 Änderungsantrag 3.000 0 0 1.200 1.200 600 0 0 mehr/weniger(-) -1.800 0 0 0 0 -600 -1.200 0 A.1 Auszahlungen investiv 4.800 0 0 1.200 1.200 1.200 1.200 0 Änderungsantrag 3.000 0 0 1.200 1.200 600 0 0 mehr/weniger(-) -1.800 0 0 0 0 -600 -1.200 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -4.800 0 0 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 0 Änderungsantrag -3.000 0 0 -1.200 -1.200 -600 0 0 mehr(-)/weniger 1.800 0 0 0 0 600 1.200 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -4.800 0 0 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 0 Änderungsantrag -3.000 0 0 -1.200 -1.200 -600 0 0 mehr(-)/weniger 1.800 0 0 0 0 600 1.200 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.800 0 0 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 0 Änderungsantrag -3.000 0 0 -1.200 -1.200 -600 0 0 mehr(-)/weniger 1.800 0 0 0 0 600 1.200 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund der Haushaltslage erfolgt eine Reduzierung der Pauschalansätze. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
85 Sanierung Stadtgrabenstützmauer
4.800 3.000 -1.800 4.800 3.000 -1.800 0 0 -4.800 -3.000 1.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.200 1.200 0 1.200 1.200 0 0 0 -1.200 -1.200 0 0 0 1.200 1.200 0 1.200 1.200 0 0 0 -1.200 -1.200 0 0 0 1.200 600 -600 1.200 600 -600 0 0 -1.200 -600 600 0 0 1.200 0 -1.200 1.200 0 -1.200 0 0 -1.200 0 1.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -4.800 0 0 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 0
Änderungsantrag -3.000 0 0 -1.200 -1.200 -600 0 0
mehr(-)/weniger 1.800 0 0 0 0 600 1.200 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.800 0 0 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 0
Änderungsantrag -3.000 0 0 -1.200 -1.200 -600 0 0
mehr(-)/weniger 1.800 0 0 0 0 600 1.200 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0056 87 WC-Anlagen 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.400 0 0 600 600 600 600 0 Änderungsantrag 1.300 0 0 600 300 200 200 0 mehr/weniger(-) -1.100 0 0 0 -300 -400 -400 0 A.1 Auszahlungen investiv 2.400 0 0 600 600 600 600 0 Änderungsantrag 1.300 0 0 600 300 200 200 0 mehr/weniger(-) -1.100 0 0 0 -300 -400 -400 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -2.400 0 0 -600 -600 -600 -600 0 Änderungsantrag -1.300 0 0 -600 -300 -200 -200 0 mehr(-)/weniger 1.100 0 0 0 300 400 400 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -2.400 0 0 -600 -600 -600 -600 0 Änderungsantrag -1.300 0 0 -600 -300 -200 -200 0 mehr(-)/weniger 1.100 0 0 0 300 400 400 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.400 0 0 -600 -600 -600 -600 0 Änderungsantrag -1.300 0 0 -600 -300 -200 -200 0 mehr(-)/weniger 1.100 0 0 0 300 400 400 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund der Haushaltslage erfolgt eine Reduzierung der Pauschalansätze. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
87 WC-Anlagen
2.400 1.300 -1.100 2.400 1.300 -1.100 0 0 -2.400 -1.300 1.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 600 0 600 600 0 0 0 -600 -600 0 0 0 600 300 -300 600 300 -300 0 0 -600 -300 300 0 0 600 200 -400 600 200 -400 0 0 -600 -200 400 0 0 600 200 -400 600 200 -400 0 0 -600 -200 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -2.400 0 0 -600 -600 -600 -600 0
Änderungsantrag -1.300 0 0 -600 -300 -200 -200 0
mehr(-)/weniger 1.100 0 0 0 300 400 400 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.400 0 0 -600 -600 -600 -600 0
Änderungsantrag -1.300 0 0 -600 -300 -200 -200 0
mehr(-)/weniger 1.100 0 0 0 300 400 400 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0057 92 Förderung des Fußgängerverkehrs 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.400 0 0 350 350 350 350 0 Änderungsantrag 1.200 0 0 300 300 300 300 0 mehr/weniger(-) -200 0 0 -50 -50 -50 -50 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.400 0 0 350 350 350 350 0 Änderungsantrag 1.200 0 0 300 300 300 300 0 mehr/weniger(-) -200 0 0 -50 -50 -50 -50 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.400 0 0 -350 -350 -350 -350 0 Änderungsantrag -1.200 0 0 -300 -300 -300 -300 0 mehr(-)/weniger 200 0 0 50 50 50 50 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -1.400 0 0 -350 -350 -350 -350 0 Änderungsantrag -1.200 0 0 -300 -300 -300 -300 0 mehr(-)/weniger 200 0 0 50 50 50 50 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.400 0 0 -350 -350 -350 -350 0 Änderungsantrag -1.200 0 0 -300 -300 -300 -300 0 mehr(-)/weniger 200 0 0 50 50 50 50 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund der Haushaltslage erfolgt eine Reduzierung der Pauschalansätze. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
92 Förderung des Fußgängerverkehrs
1.400 1.200 -200 1.400 1.200 -200 0 0 -1.400 -1.200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 300 -50 350 300 -50 0 0 -350 -300 50 0 0 350 300 -50 350 300 -50 0 0 -350 -300 50 0 0 350 300 -50 350 300 -50 0 0 -350 -300 50 0 0 350 300 -50 350 300 -50 0 0 -350 -300 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -1.400 0 0 -350 -350 -350 -350 0
Änderungsantrag -1.200 0 0 -300 -300 -300 -300 0
mehr(-)/weniger 200 0 0 50 50 50 50 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.400 0 0 -350 -350 -350 -350 0
Änderungsantrag -1.200 0 0 -300 -300 -300 -300 0
mehr(-)/weniger 200 0 0 50 50 50 50 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0058 01018 Neubau FWGH Katzwang 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 8.575 4.552 2.333 1.200 490 0 0 0 Änderungsantrag 7.210 4.552 2.333 325 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -1.365 0 0 -875 -490 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 8.539 4.516 2.333 1.200 490 0 0 0 Änderungsantrag 7.174 4.516 2.333 325 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -1.365 0 0 -875 -490 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 30 30 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 6 6 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -8.575 -4.552 -2.333 -1.200 -490 0 0 0 Änderungsantrag -7.210 -4.552 -2.333 -325 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.365 0 0 875 490 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -392 0 0 -392 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -8.183 -4.552 -2.333 -808 -490 0 0 0 Änderungsantrag -6.818 -4.552 -2.333 67 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.365 0 0 875 490 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -8.177 -4.546 -2.333 -808 -490 0 0 0 Änderungsantrag -6.812 -4.546 -2.333 67 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.365 0 0 875 490 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6 -6 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die aktuelle Kostenprognose geht von geringeren Gesamtkosten aus. Die Gesamtkosten sind daher zu reduzieren. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01018 Neubau FWGH Katzwang
8.575 7.210 -1.365 8.539 7.174 -1.365 30 6 -8.575 -7.210 1.365 -392 0 4.552 4.552 0 4.516 4.516 0 30 6 -4.552 -4.552 0 0 0 2.333 2.333 0 2.333 2.333 0 0 0 -2.333 -2.333 0 0 0 1.200 325 -875 1.200 325 -875 0 0 -1.200 -325 875 -392 0 490 0 -490 490 0 -490 0 0 -490 0 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -8.183 -4.552 -2.333 -808 -490 0 0 0
Änderungsantrag -6.818 -4.552 -2.333 67 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 1.365 0 0 875 490 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -8.177 -4.546 -2.333 -808 -490 0 0 0
Änderungsantrag -6.812 -4.546 -2.333 67 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 1.365 0 0 875 490 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6 -6 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0059 01040 Neubau Integrierte Leitstelle+Kabeleinh. 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 134.174 5.131 5.660 7.363 24.920 35.700 37.800 17.600 Änderungsantrag 133.351 5.131 5.660 7.363 18.000 35.700 37.800 23.697 mehr/weniger(-) -823 0 0 0 -6.920 0 0 6.097 A.1 Auszahlungen investiv 129.843 5.127 5.493 7.223 24.000 34.500 36.500 17.000 Änderungsantrag 129.020 5.127 5.493 7.223 17.500 34.500 36.500 22.677 mehr/weniger(-) -823 0 0 0 -6.500 0 0 5.677 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 4.331 4 167 140 920 1.200 1.300 600 Änderungsantrag 4.331 4 167 140 500 1.200 1.300 1.020 mehr/weniger(-) 0 0 0 0 -420 0 0 420 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -134.174 -5.131 -5.660 -7.363 -24.920 -35.700 -37.800 -17.600 Änderungsantrag -133.351 -5.131 -5.660 -7.363 -18.000 -35.700 -37.800 -23.697 mehr(-)/weniger 823 0 0 0 6.920 0 0 -6.097 B.1 Einzahlungen investiv -73.791 0 -3.000 -5.500 -13.000 -18.000 -27.000 -7.291 Änderungsantrag -74.166 0 -3.000 -5.500 -10.375 -18.000 -27.000 -10.291 mehr(-)/weniger -375 0 0 0 2.625 0 0 -3.000 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -60.383 -5.131 -2.660 -1.863 -11.920 -17.700 -10.800 -10.309 Änderungsantrag -59.185 -5.131 -2.660 -1.863 -7.625 -17.700 -10.800 -13.406 mehr(-)/weniger 1.198 0 0 0 4.295 0 0 -3.097 B.3.1 Städtische Mittel investiv -60.383 -5.131 -2.660 -1.863 -11.920 -17.700 -10.800 -10.309 Änderungsantrag -59.185 -5.131 -2.660 -1.863 -7.625 -17.700 -10.800 -13.406 mehr(-)/weniger 1.198 0 0 0 4.295 0 0 -3.097 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Es können Drittmittel aus dem Programm "Klimafreundlicher Neubau Nichtwohngebäude - Kommunen (499)" veranschlagt werden. Die Gesamtkosten werden aufgrund von Einsparmöglichkeiten reduziert. Außerdem verschiebt sich der Mittelabfluss. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01040 Neubau Integrierte Leitstelle+Kabeleinh.
134.174 133.351 -823 129.843 129.020 -823 4.331 4.331 0 0 -134.174 -133.351 823 -73.791 -74.166 -375 0 5.131 5.131 0 5.127 5.127 0 4 4 0 0 -5.131 -5.131 0 0 0 0 0 5.660 5.660 0 5.493 5.493 0 167 167 0 0 -5.660 -5.660 0 -3.000 -3.000 0 0 7.363 7.363 0 7.223 7.223 0 140 140 0 0 -7.363 -7.363 0 -5.500 -5.500 0 0 24.920 18.000 -6.920 24.000 17.500 -6.500 920 500 -420 0 -24.920 -18.000 6.920 -13.000 -10.375 2.625 0 35.700 35.700 0 34.500 34.500 0 1.200 1.200 0 0 -35.700 -35.700 0 -18.000 -18.000 0 0 37.800 37.800 0 36.500 36.500 0 1.300 1.300 0 0 -37.800 -37.800 0 -27.000 -27.000 0 0 17.600 23.697 6.097 17.000 22.677 5.677 600 1.020 420 0 -17.600 -23.697 -6.097 -7.291 -10.291 -3.000 0
B.3 Städtische Mittel -60.383 -5.131 -2.660 -1.863 -11.920 -17.700 -10.800 -10.309
Änderungsantrag -59.185 -5.131 -2.660 -1.863 -7.625 -17.700 -10.800 -13.406
mehr(-)/weniger 1.198 0 0 0 4.295 0 0 -3.097
B.3.1 Städtische Mittel investiv -60.383 -5.131 -2.660 -1.863 -11.920 -17.700 -10.800 -10.309
Änderungsantrag -59.185 -5.131 -2.660 -1.863 -7.625 -17.700 -10.800 -13.406
mehr(-)/weniger 1.198 0 0 0 4.295 0 0 -3.097
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0060 16 Grundstücksverbilligung soz. Mietwohnbau 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.200 0 0 300 300 300 300 0 Änderungsantrag 1.000 0 0 250 250 250 250 0 mehr/weniger(-) -200 0 0 -50 -50 -50 -50 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.200 0 0 300 300 300 300 0 Änderungsantrag 1.000 0 0 250 250 250 250 0 mehr/weniger(-) -200 0 0 -50 -50 -50 -50 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.200 0 0 -300 -300 -300 -300 0 Änderungsantrag -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 mehr(-)/weniger 200 0 0 50 50 50 50 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -1.200 0 0 -300 -300 -300 -300 0 Änderungsantrag -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 mehr(-)/weniger 200 0 0 50 50 50 50 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.200 0 0 -300 -300 -300 -300 0 Änderungsantrag -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 mehr(-)/weniger 200 0 0 50 50 50 50 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund der Haushaltslage erfolgt eine Reduzierung der Pauschalansätze. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
16 Grundstücksverbilligung soz. Mietwohnbau
1.200 1.000 -200 1.200 1.000 -200 0 0 -1.200 -1.000 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 250 -50 300 250 -50 0 0 -300 -250 50 0 0 300 250 -50 300 250 -50 0 0 -300 -250 50 0 0 300 250 -50 300 250 -50 0 0 -300 -250 50 0 0 300 250 -50 300 250 -50 0 0 -300 -250 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -1.200 0 0 -300 -300 -300 -300 0
Änderungsantrag -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0
mehr(-)/weniger 200 0 0 50 50 50 50 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.200 0 0 -300 -300 -300 -300 0
Änderungsantrag -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0
mehr(-)/weniger 200 0 0 50 50 50 50 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0061 17 Zuschüsse zur Eigentumsförderung (P) 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.000 0 0 750 750 750 750 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -3.000 0 0 -750 -750 -750 -750 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.000 0 0 750 750 750 750 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -3.000 0 0 -750 -750 -750 -750 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -3.000 0 0 -750 -750 -750 -750 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 3.000 0 0 750 750 750 750 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -3.000 0 0 -750 -750 -750 -750 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 3.000 0 0 750 750 750 750 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.000 0 0 -750 -750 -750 -750 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 3.000 0 0 750 750 750 750 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund der Haushaltslage sind keine Zuschüsse zur Eigentumsförderung mehr vorgesehen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
17 Zuschüsse zur Eigentumsförderung (P)
3.000 0 -3.000 3.000 0 -3.000 0 0 -3.000 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 -750 750 0 -750 0 0 -750 0 750 0 0 750 0 -750 750 0 -750 0 0 -750 0 750 0 0 750 0 -750 750 0 -750 0 0 -750 0 750 0 0 750 0 -750 750 0 -750 0 0 -750 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -3.000 0 0 -750 -750 -750 -750 0
Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 3.000 0 0 750 750 750 750 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.000 0 0 -750 -750 -750 -750 0
Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 3.000 0 0 750 750 750 750 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0062 64 Kunst in der Stadt; Gedenksteine etc. 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 240 0 0 60 60 60 60 0 Änderungsantrag 120 0 0 30 30 30 30 0 mehr/weniger(-) -120 0 0 -30 -30 -30 -30 0 A.1 Auszahlungen investiv 240 0 0 60 60 60 60 0 Änderungsantrag 120 0 0 30 30 30 30 0 mehr/weniger(-) -120 0 0 -30 -30 -30 -30 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -240 0 0 -60 -60 -60 -60 0 Änderungsantrag -120 0 0 -30 -30 -30 -30 0 mehr(-)/weniger 120 0 0 30 30 30 30 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -240 0 0 -60 -60 -60 -60 0 Änderungsantrag -120 0 0 -30 -30 -30 -30 0 mehr(-)/weniger 120 0 0 30 30 30 30 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -240 0 0 -60 -60 -60 -60 0 Änderungsantrag -120 0 0 -30 -30 -30 -30 0 mehr(-)/weniger 120 0 0 30 30 30 30 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund der Haushaltslage erfolgt eine Reduzierung der Pauschalansätze. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
64 Kunst in der Stadt; Gedenksteine etc.
240 120 -120 240 120 -120 0 0 -240 -120 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 30 -30 60 30 -30 0 0 -60 -30 30 0 0 60 30 -30 60 30 -30 0 0 -60 -30 30 0 0 60 30 -30 60 30 -30 0 0 -60 -30 30 0 0 60 30 -30 60 30 -30 0 0 -60 -30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -240 0 0 -60 -60 -60 -60 0
Änderungsantrag -120 0 0 -30 -30 -30 -30 0
mehr(-)/weniger 120 0 0 30 30 30 30 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -240 0 0 -60 -60 -60 -60 0
Änderungsantrag -120 0 0 -30 -30 -30 -30 0
mehr(-)/weniger 120 0 0 30 30 30 30 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0063 94 Klimaneutralität Bestandsgebäude 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 28.764 0 0 6.764 7.000 7.500 7.500 0 Änderungsantrag 20.206 0 0 5.206 5.000 5.000 5.000 0 mehr/weniger(-) -8.558 0 0 -1.558 -2.000 -2.500 -2.500 0 A.1 Auszahlungen investiv 4.335 0 0 1.448 887 1.000 1.000 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -4.335 0 0 -1.448 -887 -1.000 -1.000 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 86 0 0 67 19 0 0 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -86 0 0 -67 -19 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 24.343 0 0 5.249 6.094 6.500 6.500 0 Änderungsantrag 20.206 0 0 5.206 5.000 5.000 5.000 0 mehr/weniger(-) -4.137 0 0 -43 -1.094 -1.500 -1.500 0 B. Finanzierung der Maßnahme -28.764 0 0 -6.764 -7.000 -7.500 -7.500 0 Änderungsantrag -20.206 0 0 -5.206 -5.000 -5.000 -5.000 0 mehr(-)/weniger 8.558 0 0 1.558 2.000 2.500 2.500 0 B.1 Einzahlungen investiv -160 0 0 -40 -120 0 0 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 160 0 0 40 120 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv -429 0 0 -145 -284 0 0 0 Änderungsantrag -145 0 0 -145 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 284 0 0 0 284 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -28.175 0 0 -6.579 -6.596 -7.500 -7.500 0 Änderungsantrag -20.061 0 0 -5.061 -5.000 -5.000 -5.000 0 mehr(-)/weniger 8.114 0 0 1.518 1.596 2.500 2.500 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.261 0 0 -1.475 -786 -1.000 -1.000 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 4.261 0 0 1.475 786 1.000 1.000 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -23.914 0 0 -5.104 -5.810 -6.500 -6.500 0 Änderungsantrag -20.061 0 0 -5.061 -5.000 -5.000 -5.000 0 mehr(-)/weniger 3.853 0 0 43 810 1.500 1.500 0 Begründung: Aufgrund der Haushaltslage erfolgt eine Reduzierung der Pauschalansätze. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
94 Klimaneutralität Bestandsgebäude
28.764 20.206 -8.558 4.335 0 -4.335 86 0 -86 24.343 20.206 -4.137 -28.764 -20.206 8.558 -160 0 160 -429 -145 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.764 5.206 -1.558 1.448 0 -1.448 67 0 -67 5.249 5.206 -43 -6.764 -5.206 1.558 -40 0 40 -145 -145 0 7.000 5.000 -2.000 887 0 -887 19 0 -19 6.094 5.000 -1.094 -7.000 -5.000 2.000 -120 0 120 -284 0 284 7.500 5.000 -2.500 1.000 0 -1.000 0 0 0 6.500 5.000 -1.500 -7.500 -5.000 2.500 0 0 0 0 0 0 7.500 5.000 -2.500 1.000 0 -1.000 0 0 0 6.500 5.000 -1.500 -7.500 -5.000 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -28.175 0 0 -6.579 -6.596 -7.500 -7.500 0
Änderungsantrag -20.061 0 0 -5.061 -5.000 -5.000 -5.000 0
mehr(-)/weniger 8.114 0 0 1.518 1.596 2.500 2.500 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.261 0 0 -1.475 -786 -1.000 -1.000 0
Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 4.261 0 0 1.475 786 1.000 1.000 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -23.914 0 0 -5.104 -5.810 -6.500 -6.500 0
Änderungsantrag -20.061 0 0 -5.061 -5.000 -5.000 -5.000 0
mehr(-)/weniger 3.853 0 0 43 810 1.500 1.500 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0064 01 Innovations-Projekte DIP Ref. I A. Gesamtkosten der Maßnahme 400 0 0 100 100 100 100 0 Änderungsantrag 200 0 0 50 50 50 50 0 mehr/weniger(-) -200 0 0 -50 -50 -50 -50 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 400 0 0 100 100 100 100 0 Änderungsantrag 200 0 0 50 50 50 50 0 mehr/weniger(-) -200 0 0 -50 -50 -50 -50 0 B. Finanzierung der Maßnahme -400 0 0 -100 -100 -100 -100 0 Änderungsantrag -200 0 0 -50 -50 -50 -50 0 mehr(-)/weniger 200 0 0 50 50 50 50 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -400 0 0 -100 -100 -100 -100 0 Änderungsantrag -200 0 0 -50 -50 -50 -50 0 mehr(-)/weniger 200 0 0 50 50 50 50 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -400 0 0 -100 -100 -100 -100 0 Änderungsantrag -200 0 0 -50 -50 -50 -50 0 mehr(-)/weniger 200 0 0 50 50 50 50 0 Begründung: Aufgrund der Haushaltslage erfolgt eine Reduzierung der Pauschalansätze. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01 Innovations-Projekte DIP
400 200 -200 0 0 400 200 -200 -400 -200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 50 -50 0 0 100 50 -50 -100 -50 50 0 0 100 50 -50 0 0 100 50 -50 -100 -50 50 0 0 100 50 -50 0 0 100 50 -50 -100 -50 50 0 0 100 50 -50 0 0 100 50 -50 -100 -50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -400 0 0 -100 -100 -100 -100 0
Änderungsantrag -200 0 0 -50 -50 -50 -50 0
mehr(-)/weniger 200 0 0 50 50 50 50 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -400 0 0 -100 -100 -100 -100 0
Änderungsantrag -200 0 0 -50 -50 -50 -50 0
mehr(-)/weniger 200 0 0 50 50 50 50 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0065 97 IT-Pauschale Ref. II A. Gesamtkosten der Maßnahme 8.000 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 0 Änderungsantrag 6.000 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 0 mehr/weniger(-) -2.000 0 0 -500 -500 -500 -500 0 A.1 Auszahlungen investiv 8.000 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 0 Änderungsantrag 6.000 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 0 mehr/weniger(-) -2.000 0 0 -500 -500 -500 -500 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -8.000 0 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 0 Änderungsantrag -6.000 0 0 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 0 mehr(-)/weniger 2.000 0 0 500 500 500 500 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -8.000 0 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 0 Änderungsantrag -6.000 0 0 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 0 mehr(-)/weniger 2.000 0 0 500 500 500 500 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -8.000 0 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 0 Änderungsantrag -6.000 0 0 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 0 mehr(-)/weniger 2.000 0 0 500 500 500 500 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund der Haushaltslage erfolgt eine Reduzierung der Pauschalansätze. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
97 IT-Pauschale
8.000 6.000 -2.000 8.000 6.000 -2.000 0 0 -8.000 -6.000 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 1.500 -500 2.000 1.500 -500 0 0 -2.000 -1.500 500 0 0 2.000 1.500 -500 2.000 1.500 -500 0 0 -2.000 -1.500 500 0 0 2.000 1.500 -500 2.000 1.500 -500 0 0 -2.000 -1.500 500 0 0 2.000 1.500 -500 2.000 1.500 -500 0 0 -2.000 -1.500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -8.000 0 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 0
Änderungsantrag -6.000 0 0 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 0
mehr(-)/weniger 2.000 0 0 500 500 500 500 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -8.000 0 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 0
Änderungsantrag -6.000 0 0 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 0
mehr(-)/weniger 2.000 0 0 500 500 500 500 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0066 00033 Michael-Ende-Schule:Neub.Schule/Hort ÖÖP Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 59.333 26.981 1.828 2.233 2.104 3.693 2.003 20.491 Änderungsantrag 59.333 26.981 1.828 2.209 2.079 3.667 1.970 20.599 mehr/weniger(-) 0 0 0 -24 -25 -26 -33 108 A.1 Auszahlungen investiv 27.877 17.165 627 634 641 648 655 7.507 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 31.456 9.816 1.201 1.599 1.463 3.045 1.348 12.984 Änderungsantrag 31.456 9.816 1.201 1.575 1.438 3.019 1.315 13.092 mehr/weniger(-) 0 0 0 -24 -25 -26 -33 108 B. Finanzierung der Maßnahme -59.333 -26.981 -1.828 -2.233 -2.104 -3.693 -2.003 -20.491 Änderungsantrag -59.333 -26.981 -1.828 -2.209 -2.079 -3.667 -1.970 -20.599 mehr(-)/weniger 0 0 0 24 25 26 33 -108 B.1 Einzahlungen investiv -8.648 -8.648 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -50.685 -18.333 -1.828 -2.233 -2.104 -3.693 -2.003 -20.491 Änderungsantrag -50.685 -18.333 -1.828 -2.209 -2.079 -3.667 -1.970 -20.599 mehr(-)/weniger 0 0 0 24 25 26 33 -108 B.3.1 Städtische Mittel investiv -19.229 -8.517 -627 -634 -641 -648 -655 -7.507 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -31.456 -9.816 -1.201 -1.599 -1.463 -3.045 -1.348 -12.984 Änderungsantrag -31.456 -9.816 -1.201 -1.575 -1.438 -3.019 -1.315 -13.092 mehr(-)/weniger 0 0 0 24 25 26 33 -108 Begründung: Die Gebäudemanagementraten reduzieren sich innerhalb der einzelnen Jahre. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00033 Michael-Ende-Schule:Neub.Schule/Hort ÖÖP
59.333 59.333 0 27.877 0 31.456 31.456 0 -59.333 -59.333 0 -8.648 0 26.981 26.981 0 17.165 0 9.816 9.816 0 -26.981 -26.981 0 -8.648 0 1.828 1.828 0 627 0 1.201 1.201 0 -1.828 -1.828 0 0 0 2.233 2.209 -24 634 0 1.599 1.575 -24 -2.233 -2.209 24 0 0 2.104 2.079 -25 641 0 1.463 1.438 -25 -2.104 -2.079 25 0 0 3.693 3.667 -26 648 0 3.045 3.019 -26 -3.693 -3.667 26 0 0 2.003 1.970 -33 655 0 1.348 1.315 -33 -2.003 -1.970 33 0 0 20.491 20.599 108 7.507 0 12.984 13.092 108 -20.491 -20.599 -108 0 0
B.3 Städtische Mittel -50.685 -18.333 -1.828 -2.233 -2.104 -3.693 -2.003 -20.491
Änderungsantrag -50.685 -18.333 -1.828 -2.209 -2.079 -3.667 -1.970 -20.599
mehr(-)/weniger 0 0 0 24 25 26 33 -108
B.3.1 Städtische Mittel investiv -19.229 -8.517 -627 -634 -641 -648 -655 -7.507
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -31.456 -9.816 -1.201 -1.599 -1.463 -3.045 -1.348 -12.984
Änderungsantrag -31.456 -9.816 -1.201 -1.575 -1.438 -3.019 -1.315 -13.092
mehr(-)/weniger 0 0 0 24 25 26 33 -108
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0067 00153 BBS: Neubau (ÖÖP) Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 385.942 92.748 17.353 16.216 18.035 10.782 21.254 209.554 Änderungsantrag 385.942 92.748 17.353 15.207 16.976 9.666 20.071 213.921 mehr/weniger(-) 0 0 0 -1.009 -1.059 -1.116 -1.183 4.367 A.1 Auszahlungen investiv 183.969 68.455 9.425 9.521 9.621 3.701 3.806 79.440 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 201.973 24.293 7.928 6.695 8.414 7.081 17.448 130.114 Änderungsantrag 201.973 24.293 7.928 5.686 7.355 5.965 16.265 134.481 mehr/weniger(-) 0 0 0 -1.009 -1.059 -1.116 -1.183 4.367 B. Finanzierung der Maßnahme -385.942 -92.748 -17.353 -16.216 -18.035 -10.782 -21.254 -209.554 Änderungsantrag -385.942 -92.748 -17.353 -15.207 -16.976 -9.666 -20.071 -213.921 mehr(-)/weniger 0 0 0 1.009 1.059 1.116 1.183 -4.367 B.1 Einzahlungen investiv -41.396 -24.000 -6.000 -6.000 -5.396 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -344.546 -68.748 -11.353 -10.216 -12.639 -10.782 -21.254 -209.554 Änderungsantrag -344.546 -68.748 -11.353 -9.207 -11.580 -9.666 -20.071 -213.921 mehr(-)/weniger 0 0 0 1.009 1.059 1.116 1.183 -4.367 B.3.1 Städtische Mittel investiv -142.573 -44.455 -3.425 -3.521 -4.225 -3.701 -3.806 -79.440 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -201.973 -24.293 -7.928 -6.695 -8.414 -7.081 -17.448 -130.114 Änderungsantrag -201.973 -24.293 -7.928 -5.686 -7.355 -5.965 -16.265 -134.481 mehr(-)/weniger 0 0 0 1.009 1.059 1.116 1.183 -4.367 Begründung: Die Gebäudemanagementraten reduzieren sich innerhalb der einzelnen Jahre. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00153 BBS: Neubau (ÖÖP)
385.942 385.942 0 183.969 0 201.973 201.973 0 -385.942 -385.942 0 -41.396 0 92.748 92.748 0 68.455 0 24.293 24.293 0 -92.748 -92.748 0 -24.000 0 17.353 17.353 0 9.425 0 7.928 7.928 0 -17.353 -17.353 0 -6.000 0 16.216 15.207 -1.009 9.521 0 6.695 5.686 -1.009 -16.216 -15.207 1.009 -6.000 0 18.035 16.976 -1.059 9.621 0 8.414 7.355 -1.059 -18.035 -16.976 1.059 -5.396 0 10.782 9.666 -1.116 3.701 0 7.081 5.965 -1.116 -10.782 -9.666 1.116 0 0 21.254 20.071 -1.183 3.806 0 17.448 16.265 -1.183 -21.254 -20.071 1.183 0 0 209.554 213.921 4.367 79.440 0 130.114 134.481 4.367 -209.554 -213.921 -4.367 0 0
B.3 Städtische Mittel -344.546 -68.748 -11.353 -10.216 -12.639 -10.782 -21.254 -209.554
Änderungsantrag -344.546 -68.748 -11.353 -9.207 -11.580 -9.666 -20.071 -213.921
mehr(-)/weniger 0 0 0 1.009 1.059 1.116 1.183 -4.367
B.3.1 Städtische Mittel investiv -142.573 -44.455 -3.425 -3.521 -4.225 -3.701 -3.806 -79.440
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -201.973 -24.293 -7.928 -6.695 -8.414 -7.081 -17.448 -130.114
Änderungsantrag -201.973 -24.293 -7.928 -5.686 -7.355 -5.965 -16.265 -134.481
mehr(-)/weniger 0 0 0 1.009 1.059 1.116 1.183 -4.367
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0068 00154 Gretel-Bergmann-Schule (ÖÖP) Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 55.888 20.514 2.320 1.597 1.665 2.557 1.988 25.247 Änderungsantrag 55.888 20.514 2.320 1.593 2.491 1.916 3.111 23.943 mehr/weniger(-) 0 0 0 -4 826 -641 1.123 -1.304 A.1 Auszahlungen investiv 27.594 13.217 674 684 694 705 716 10.904 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 28.294 7.297 1.646 913 971 1.852 1.272 14.343 Änderungsantrag 28.294 7.297 1.646 909 1.797 1.211 2.395 13.039 mehr/weniger(-) 0 0 0 -4 826 -641 1.123 -1.304 B. Finanzierung der Maßnahme -55.888 -20.514 -2.320 -1.597 -1.665 -2.557 -1.988 -25.247 Änderungsantrag -55.888 -20.514 -2.320 -1.593 -2.491 -1.916 -3.111 -23.943 mehr(-)/weniger 0 0 0 4 -826 641 -1.123 1.304 B.1 Einzahlungen investiv -5.576 -5.576 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -50.312 -14.938 -2.320 -1.597 -1.665 -2.557 -1.988 -25.247 Änderungsantrag -50.312 -14.938 -2.320 -1.593 -2.491 -1.916 -3.111 -23.943 mehr(-)/weniger 0 0 0 4 -826 641 -1.123 1.304 B.3.1 Städtische Mittel investiv -22.018 -7.641 -674 -684 -694 -705 -716 -10.904 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -28.294 -7.297 -1.646 -913 -971 -1.852 -1.272 -14.343 Änderungsantrag -28.294 -7.297 -1.646 -909 -1.797 -1.211 -2.395 -13.039 mehr(-)/weniger 0 0 0 4 -826 641 -1.123 1.304 Begründung: Die Gebäudemanagementraten reduzieren sich innerhalb der einzelnen Jahre. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00154 Gretel-Bergmann-Schule (ÖÖP)
55.888 55.888 0 27.594 0 28.294 28.294 0 -55.888 -55.888 0 -5.576 0 20.514 20.514 0 13.217 0 7.297 7.297 0 -20.514 -20.514 0 -5.576 0 2.320 2.320 0 674 0 1.646 1.646 0 -2.320 -2.320 0 0 0 1.597 1.593 -4 684 0 913 909 -4 -1.597 -1.593 4 0 0 1.665 2.491 826 694 0 971 1.797 826 -1.665 -2.491 -826 0 0 2.557 1.916 -641 705 0 1.852 1.211 -641 -2.557 -1.916 641 0 0 1.988 3.111 1.123 716 0 1.272 2.395 1.123 -1.988 -3.111 -1.123 0 0 25.247 23.943 -1.304 10.904 0 14.343 13.039 -1.304 -25.247 -23.943 1.304 0 0
B.3 Städtische Mittel -50.312 -14.938 -2.320 -1.597 -1.665 -2.557 -1.988 -25.247
Änderungsantrag -50.312 -14.938 -2.320 -1.593 -2.491 -1.916 -3.111 -23.943
mehr(-)/weniger 0 0 0 4 -826 641 -1.123 1.304
B.3.1 Städtische Mittel investiv -22.018 -7.641 -674 -684 -694 -705 -716 -10.904
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -28.294 -7.297 -1.646 -913 -971 -1.852 -1.272 -14.343
Änderungsantrag -28.294 -7.297 -1.646 -909 -1.797 -1.211 -2.395 -13.039
mehr(-)/weniger 0 0 0 4 -826 641 -1.123 1.304
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0069 00232 Neubau des Schulzentrums Südwest Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 221.136 71.624 37.371 30.500 31.550 16.873 14.455 18.763 Änderungsantrag 221.136 71.624 37.371 19.500 31.550 16.873 14.455 29.763 mehr/weniger(-) 0 0 0 -11.000 0 0 0 11.000 A.1 Auszahlungen investiv 209.123 65.105 36.925 30.000 30.000 15.000 14.155 17.938 Änderungsantrag 209.123 65.105 36.925 19.000 30.000 15.000 14.155 28.938 mehr/weniger(-) 0 0 0 -11.000 0 0 0 11.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 6.257 3.386 446 500 500 300 300 825 A.3 Auszahlungen konsumtiv 5.756 3.133 0 0 1.050 1.573 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -221.136 -71.624 -37.371 -30.500 -31.550 -16.873 -14.455 -18.763 Änderungsantrag -221.136 -71.624 -37.371 -19.500 -31.550 -16.873 -14.455 -29.763 mehr(-)/weniger 0 0 0 11.000 0 0 0 -11.000 B.1 Einzahlungen investiv -64.726 -20.523 -5.000 -8.000 -8.000 -5.000 -8.000 -10.203 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -156.410 -51.101 -32.371 -22.500 -23.550 -11.873 -6.455 -8.560 Änderungsantrag -156.410 -51.101 -32.371 -11.500 -23.550 -11.873 -6.455 -19.560 mehr(-)/weniger 0 0 0 11.000 0 0 0 -11.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -150.654 -47.968 -32.371 -22.500 -22.500 -10.300 -6.455 -8.560 Änderungsantrag -150.654 -47.968 -32.371 -11.500 -22.500 -10.300 -6.455 -19.560 mehr(-)/weniger 0 0 0 11.000 0 0 0 -11.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -5.756 -3.133 0 0 -1.050 -1.573 0 0 Begründung: Die eingeplanten Mittel fließen in 2026 nicht wie erwartet ab. Die Ermächtigung 2027 kann daher reduziert werden, da die entstehenden Haushaltsreste übertragen werden. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00232 Neubau des Schulzentrums Südwest
221.136 221.136 0 209.123 209.123 0 6.257 5.756 -221.136 -221.136 0 -64.726 0 71.624 71.624 0 65.105 65.105 0 3.386 3.133 -71.624 -71.624 0 -20.523 0 37.371 37.371 0 36.925 36.925 0 446 0 -37.371 -37.371 0 -5.000 0 30.500 19.500 -11.000 30.000 19.000 -11.000 500 0 -30.500 -19.500 11.000 -8.000 0 31.550 31.550 0 30.000 30.000 0 500 1.050 -31.550 -31.550 0 -8.000 0 16.873 16.873 0 15.000 15.000 0 300 1.573 -16.873 -16.873 0 -5.000 0 14.455 14.455 0 14.155 14.155 0 300 0 -14.455 -14.455 0 -8.000 0 18.763 29.763 11.000 17.938 28.938 11.000 825 0 -18.763 -29.763 -11.000 -10.203 0
B.3 Städtische Mittel -156.410 -51.101 -32.371 -22.500 -23.550 -11.873 -6.455 -8.560
Änderungsantrag -156.410 -51.101 -32.371 -11.500 -23.550 -11.873 -6.455 -19.560
mehr(-)/weniger 0 0 0 11.000 0 0 0 -11.000
B.3.1 Städtische Mittel investiv -150.654 -47.968 -32.371 -22.500 -22.500 -10.300 -6.455 -8.560
Änderungsantrag -150.654 -47.968 -32.371 -11.500 -22.500 -10.300 -6.455 -19.560
mehr(-)/weniger 0 0 0 11.000 0 0 0 -11.000
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -5.756 -3.133 0 0 -1.050 -1.573 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0070 00583 GS Adam-Kraft-Straße: Generalsanierung Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 31.385 3.996 6.675 0 5.650 5.627 5.544 3.893 A.1 Auszahlungen investiv 28.765 3.365 6.308 0 5.186 5.186 5.186 3.534 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.830 333 196 0 314 314 314 359 A.3 Auszahlungen konsumtiv 790 298 171 0 150 127 44 0 B. Finanzierung der Maßnahme -31.385 -3.996 -6.675 0 -5.650 -5.627 -5.544 -3.893 B.1 Einzahlungen investiv -10.349 0 -1.500 0 -2.496 -1.696 -1.696 -2.961 Änderungsantrag -10.520 0 -1.500 0 -2.496 -1.696 -1.696 -3.132 mehr(-)/weniger -171 0 0 0 0 0 0 -171 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -21.036 -3.996 -5.175 0 -3.154 -3.931 -3.848 -932 Änderungsantrag -20.865 -3.996 -5.175 0 -3.154 -3.931 -3.848 -761 mehr(-)/weniger 171 0 0 0 0 0 0 171 B.3.1 Städtische Mittel investiv -20.246 -3.698 -5.004 0 -3.004 -3.804 -3.804 -932 Änderungsantrag -20.075 -3.698 -5.004 0 -3.004 -3.804 -3.804 -761 mehr(-)/weniger 171 0 0 0 0 0 0 171 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -790 -298 -171 0 -150 -127 -44 0 Begründung: Es wird mit höheren Einzahlungen nach Art. 12a BayFAG gerechnet. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00583 GS Adam-Kraft-Straße: Generalsanierung
31.385 28.765 1.830 790 -31.385 -10.349 -10.520 -171 0 3.996 3.365 333 298 -3.996 0 0 0 0 6.675 6.308 196 171 -6.675 -1.500 -1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.650 5.186 314 150 -5.650 -2.496 -2.496 0 0 5.627 5.186 314 127 -5.627 -1.696 -1.696 0 0 5.544 5.186 314 44 -5.544 -1.696 -1.696 0 0 3.893 3.534 359 0 -3.893 -2.961 -3.132 -171 0
B.3 Städtische Mittel -21.036 -3.996 -5.175 0 -3.154 -3.931 -3.848 -932
Änderungsantrag -20.865 -3.996 -5.175 0 -3.154 -3.931 -3.848 -761
mehr(-)/weniger 171 0 0 0 0 0 0 171
B.3.1 Städtische Mittel investiv -20.246 -3.698 -5.004 0 -3.004 -3.804 -3.804 -932
Änderungsantrag -20.075 -3.698 -5.004 0 -3.004 -3.804 -3.804 -761
mehr(-)/weniger 171 0 0 0 0 0 0 171
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -790 -298 -171 0 -150 -127 -44 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0071 00862 IT-Strategie an Schulen Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 92.170 79.553 5.384 1.731 2.074 2.098 1.330 0 Änderungsantrag 90.907 79.553 5.384 2.311 2.086 941 632 0 mehr/weniger(-) -1.263 0 0 580 12 -1.157 -698 0 A.1 Auszahlungen investiv 50.273 39.196 5.280 800 1.845 2.000 1.152 0 Änderungsantrag 49.823 39.196 5.280 1.925 1.900 907 615 0 mehr/weniger(-) -450 0 0 1.125 55 -1.093 -537 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 3.570 2.746 104 215 229 98 178 0 Änderungsantrag 3.473 2.746 104 386 186 34 17 0 mehr/weniger(-) -97 0 0 171 -43 -64 -161 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 38.327 37.611 0 716 0 0 0 0 Änderungsantrag 37.611 37.611 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -716 0 0 -716 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -92.170 -79.553 -5.384 -1.731 -2.074 -2.098 -1.330 0 Änderungsantrag -90.907 -79.553 -5.384 -2.311 -2.086 -941 -632 0 mehr(-)/weniger 1.263 0 0 -580 -12 1.157 698 0 B.1 Einzahlungen investiv -31.423 -25.441 -5.982 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv -15.775 -15.775 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -44.972 -38.337 598 -1.731 -2.074 -2.098 -1.330 0 Änderungsantrag -43.709 -38.337 598 -2.311 -2.086 -941 -632 0 mehr(-)/weniger 1.263 0 0 -580 -12 1.157 698 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -22.420 -16.501 598 -1.015 -2.074 -2.098 -1.330 0 Änderungsantrag -21.873 -16.501 598 -2.311 -2.086 -941 -632 0 mehr(-)/weniger 547 0 0 -1.296 -12 1.157 698 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -22.552 -21.836 0 -716 0 0 0 0 Änderungsantrag -21.836 -21.836 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 716 0 0 716 0 0 0 0 Begründung: Der Mittelabfluss wurde überarbeitet. Es kommt daher zu Verschiebungen. Die Gesamtkosten der Maßnahme können aufgrund von Einsparungen und günstigeren Ausschreibungsergebnissen reduziert werden. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00862 IT-Strategie an Schulen
92.170 90.907 -1.263 50.273 49.823 -450 3.570 3.473 -97 38.327 37.611 -716 -92.170 -90.907 1.263 -31.423 -15.775 79.553 79.553 0 39.196 39.196 0 2.746 2.746 0 37.611 37.611 0 -79.553 -79.553 0 -25.441 -15.775 5.384 5.384 0 5.280 5.280 0 104 104 0 0 0 0 -5.384 -5.384 0 -5.982 0 1.731 2.311 580 800 1.925 1.125 215 386 171 716 0 -716 -1.731 -2.311 -580 0 0 2.074 2.086 12 1.845 1.900 55 229 186 -43 0 0 0 -2.074 -2.086 -12 0 0 2.098 941 -1.157 2.000 907 -1.093 98 34 -64 0 0 0 -2.098 -941 1.157 0 0 1.330 632 -698 1.152 615 -537 178 17 -161 0 0 0 -1.330 -632 698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -44.972 -38.337 598 -1.731 -2.074 -2.098 -1.330 0
Änderungsantrag -43.709 -38.337 598 -2.311 -2.086 -941 -632 0
mehr(-)/weniger 1.263 0 0 -580 -12 1.157 698 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -22.420 -16.501 598 -1.015 -2.074 -2.098 -1.330 0
Änderungsantrag -21.873 -16.501 598 -2.311 -2.086 -941 -632 0
mehr(-)/weniger 547 0 0 -1.296 -12 1.157 698 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -22.552 -21.836 0 -716 0 0 0 0
Änderungsantrag -21.836 -21.836 0 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 716 0 0 716 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0072 00871 Gertrud-Steinl-Str: Neubau GS (5) m Hort Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 64.164 6.125 8.135 5.437 12.385 17.000 10.000 5.082 Änderungsantrag 63.558 6.125 8.135 5.134 12.082 17.000 10.000 5.082 mehr/weniger(-) -606 0 0 -303 -303 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 63.393 6.125 8.135 5.051 12.000 17.000 10.000 5.082 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 771 0 0 386 385 0 0 0 Änderungsantrag 165 0 0 83 82 0 0 0 mehr/weniger(-) -606 0 0 -303 -303 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -64.164 -6.125 -8.135 -5.437 -12.385 -17.000 -10.000 -5.082 Änderungsantrag -63.558 -6.125 -8.135 -5.134 -12.082 -17.000 -10.000 -5.082 mehr(-)/weniger 606 0 0 303 303 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -39.132 -10.012 -2.000 -4.400 -5.500 -5.500 -5.016 -6.704 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -25.032 3.887 -6.135 -1.037 -6.885 -11.500 -4.984 1.622 Änderungsantrag -24.426 3.887 -6.135 -734 -6.582 -11.500 -4.984 1.622 mehr(-)/weniger 606 0 0 303 303 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -24.261 3.887 -6.135 -651 -6.500 -11.500 -4.984 1.622 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -771 0 0 -386 -385 0 0 0 Änderungsantrag -165 0 0 -83 -82 0 0 0 mehr(-)/weniger 606 0 0 303 303 0 0 0 Begründung: Die veranschlagten Kosten für Schülerbeförderung werden aus dem MIP entnommen und konsumtiv im Budget veranschlagt (siehe TOP xx Antrag Nr. xx). Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00871 Gertrud-Steinl-Str: Neubau GS (5) m Hort
64.164 63.558 -606 63.393 0 771 165 -606 -64.164 -63.558 606 -39.132 0 6.125 6.125 0 6.125 0 0 0 0 -6.125 -6.125 0 -10.012 0 8.135 8.135 0 8.135 0 0 0 0 -8.135 -8.135 0 -2.000 0 5.437 5.134 -303 5.051 0 386 83 -303 -5.437 -5.134 303 -4.400 0 12.385 12.082 -303 12.000 0 385 82 -303 -12.385 -12.082 303 -5.500 0 17.000 17.000 0 17.000 0 0 0 0 -17.000 -17.000 0 -5.500 0 10.000 10.000 0 10.000 0 0 0 0 -10.000 -10.000 0 -5.016 0 5.082 5.082 0 5.082 0 0 0 0 -5.082 -5.082 0 -6.704 0
B.3 Städtische Mittel -25.032 3.887 -6.135 -1.037 -6.885 -11.500 -4.984 1.622
Änderungsantrag -24.426 3.887 -6.135 -734 -6.582 -11.500 -4.984 1.622
mehr(-)/weniger 606 0 0 303 303 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -24.261 3.887 -6.135 -651 -6.500 -11.500 -4.984 1.622
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -771 0 0 -386 -385 0 0 0
Änderungsantrag -165 0 0 -83 -82 0 0 0
mehr(-)/weniger 606 0 0 303 303 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0073 01055 BBZ, Äuß.Bayr.str.8, San.Sporthalle (D) Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 38.920 1.695 541 2.500 6.000 8.300 8.300 11.584 Änderungsantrag 38.920 1.695 541 500 3.000 6.000 8.300 18.884 mehr/weniger(-) 0 0 0 -2.000 -3.000 -2.300 0 7.300 A.1 Auszahlungen investiv 33.310 1.680 378 2.300 5.000 7.055 7.055 9.842 Änderungsantrag 33.310 1.680 378 490 2.900 5.150 7.055 15.657 mehr/weniger(-) 0 0 0 -1.810 -2.100 -1.905 0 5.815 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 5.610 15 163 200 1.000 1.245 1.245 1.742 Änderungsantrag 5.610 15 163 10 100 850 1.245 3.227 mehr/weniger(-) 0 0 0 -190 -900 -395 0 1.485 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -38.920 -1.695 -541 -2.500 -6.000 -8.300 -8.300 -11.584 Änderungsantrag -38.920 -1.695 -541 -500 -3.000 -6.000 -8.300 -18.884 mehr(-)/weniger 0 0 0 2.000 3.000 2.300 0 -7.300 B.1 Einzahlungen investiv -12.112 0 0 0 -2.200 -3.300 -3.300 -3.312 Änderungsantrag -12.112 0 0 0 -770 -1.650 -2.200 -7.492 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 1.430 1.650 1.100 -4.180 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -26.808 -1.695 -541 -2.500 -3.800 -5.000 -5.000 -8.272 Änderungsantrag -26.808 -1.695 -541 -500 -2.230 -4.350 -6.100 -11.392 mehr(-)/weniger 0 0 0 2.000 1.570 650 -1.100 -3.120 B.3.1 Städtische Mittel investiv -26.808 -1.695 -541 -2.500 -3.800 -5.000 -5.000 -8.272 Änderungsantrag -26.808 -1.695 -541 -500 -2.230 -4.350 -6.100 -11.392 mehr(-)/weniger 0 0 0 2.000 1.570 650 -1.100 -3.120 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Mittelabflussplan wurde überarbeitet. Dadurch kommt es zu Mittelverschiebungen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01055 BBZ, Äuß.Bayr.str.8, San.Sporthalle (D)
38.920 38.920 0 33.310 33.310 0 5.610 5.610 0 0 -38.920 -38.920 0 -12.112 -12.112 0 0 1.695 1.695 0 1.680 1.680 0 15 15 0 0 -1.695 -1.695 0 0 0 0 0 541 541 0 378 378 0 163 163 0 0 -541 -541 0 0 0 0 0 2.500 500 -2.000 2.300 490 -1.810 200 10 -190 0 -2.500 -500 2.000 0 0 0 0 6.000 3.000 -3.000 5.000 2.900 -2.100 1.000 100 -900 0 -6.000 -3.000 3.000 -2.200 -770 1.430 0 8.300 6.000 -2.300 7.055 5.150 -1.905 1.245 850 -395 0 -8.300 -6.000 2.300 -3.300 -1.650 1.650 0 8.300 8.300 0 7.055 7.055 0 1.245 1.245 0 0 -8.300 -8.300 0 -3.300 -2.200 1.100 0 11.584 18.884 7.300 9.842 15.657 5.815 1.742 3.227 1.485 0 -11.584 -18.884 -7.300 -3.312 -7.492 -4.180 0
B.3 Städtische Mittel -26.808 -1.695 -541 -2.500 -3.800 -5.000 -5.000 -8.272
Änderungsantrag -26.808 -1.695 -541 -500 -2.230 -4.350 -6.100 -11.392
mehr(-)/weniger 0 0 0 2.000 1.570 650 -1.100 -3.120
B.3.1 Städtische Mittel investiv -26.808 -1.695 -541 -2.500 -3.800 -5.000 -5.000 -8.272
Änderungsantrag -26.808 -1.695 -541 -500 -2.230 -4.350 -6.100 -11.392
mehr(-)/weniger 0 0 0 2.000 1.570 650 -1.100 -3.120
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0074 01250 Scharrerstr. 33, Neubau Kinderhort Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 11.981 0 670 1.198 4.541 4.633 939 0 mehr/weniger(-) 11.981 0 670 1.198 4.541 4.633 939 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 11.298 0 632 1.130 4.282 4.369 885 0 mehr/weniger(-) 11.298 0 632 1.130 4.282 4.369 885 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 683 0 38 68 259 264 54 0 mehr/weniger(-) 683 0 38 68 259 264 54 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -11.981 0 -670 -1.198 -4.541 -4.633 -939 0 mehr(-)/weniger -11.981 0 -670 -1.198 -4.541 -4.633 -939 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.758 0 0 0 -1.000 -2.000 -1.758 0 mehr(-)/weniger -4.758 0 0 0 -1.000 -2.000 -1.758 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -7.223 0 -670 -1.198 -3.541 -2.633 819 0 mehr(-)/weniger -7.223 0 -670 -1.198 -3.541 -2.633 819 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -7.223 0 -670 -1.198 -3.541 -2.633 819 0 mehr(-)/weniger -7.223 0 -670 -1.198 -3.541 -2.633 819 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Für die Maßnahme wurde am 28.10.2026 der Projekt-Freeze beschlossen. Aufgrund der gestiegenen Betreuungsbedarfe im Stadtviertel ist der Neubau eines 6-gruppigen Hortgebäudes auf dem Areal der Scharrer-Schule geplant. Redaktioneller Hinweis: Zur nächsten MIP-Fortschreibung erfolgt die Abbildung dieser Maßnahme im Bereich des Referates V. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01250 Scharrerstr. 33, Neubau Kinderhort
0 11.981 11.981 0 11.298 11.298 0 683 683 0 0 -11.981 -11.981 0 -4.758 -4.758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 670 670 0 632 632 0 38 38 0 0 -670 -670 0 0 0 0 0 1.198 1.198 0 1.130 1.130 0 68 68 0 0 -1.198 -1.198 0 0 0 0 0 4.541 4.541 0 4.282 4.282 0 259 259 0 0 -4.541 -4.541 0 -1.000 -1.000 0 0 4.633 4.633 0 4.369 4.369 0 264 264 0 0 -4.633 -4.633 0 -2.000 -2.000 0 0 939 939 0 885 885 0 54 54 0 0 -939 -939 0 -1.758 -1.758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -7.223 0 -670 -1.198 -3.541 -2.633 819 0
mehr(-)/weniger -7.223 0 -670 -1.198 -3.541 -2.633 819 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -7.223 0 -670 -1.198 -3.541 -2.633 819 0
mehr(-)/weniger -7.223 0 -670 -1.198 -3.541 -2.633 819 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0075 01287 Leerstetter Str. 3, Sanierung u. Erweite Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 16.220 145 1.355 462 6.204 6.488 1.566 0 Änderungsantrag 16.220 145 851 0 6.204 6.488 1.566 966 mehr/weniger(-) 0 0 -504 -462 0 0 0 966 A.1 Auszahlungen investiv 15.295 137 1.308 405 5.850 6.118 1.477 0 Änderungsantrag 15.295 137 804 0 5.850 6.118 1.477 909 mehr/weniger(-) 0 0 -504 -405 0 0 0 909 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 925 8 47 57 354 370 89 0 Änderungsantrag 925 8 47 0 354 370 89 57 mehr/weniger(-) 0 0 0 -57 0 0 0 57 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -16.220 -145 -1.355 -462 -6.204 -6.488 -1.566 0 Änderungsantrag -16.220 -145 -851 0 -6.204 -6.488 -1.566 -966 mehr(-)/weniger 0 0 504 462 0 0 0 -966 B.1 Einzahlungen investiv -7.574 0 0 0 -3.300 -2.970 -1.304 0 Änderungsantrag -7.574 0 0 0 -2.090 -3.300 -1.540 -644 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 1.210 -330 -236 -644 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -8.646 -145 -1.355 -462 -2.904 -3.518 -262 0 Änderungsantrag -8.646 -145 -851 0 -4.114 -3.188 -26 -322 mehr(-)/weniger 0 0 504 462 -1.210 330 236 -322 B.3.1 Städtische Mittel investiv -8.646 -145 -1.355 -462 -2.904 -3.518 -262 0 Änderungsantrag -8.646 -145 -851 0 -4.114 -3.188 -26 -322 mehr(-)/weniger 0 0 504 462 -1.210 330 236 -322 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Mittelabflussplan wurde überarbeitet. Dadurch kommt es zu Mittelverschiebungen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01287 Leerstetter Str. 3, Sanierung u. Erweite
16.220 16.220 0 15.295 15.295 0 925 925 0 0 -16.220 -16.220 0 -7.574 -7.574 0 0 145 145 0 137 137 0 8 8 0 0 -145 -145 0 0 0 0 0 1.355 851 -504 1.308 804 -504 47 47 0 0 -1.355 -851 504 0 0 0 0 462 0 -462 405 0 -405 57 0 -57 0 -462 0 462 0 0 0 0 6.204 6.204 0 5.850 5.850 0 354 354 0 0 -6.204 -6.204 0 -3.300 -2.090 1.210 0 6.488 6.488 0 6.118 6.118 0 370 370 0 0 -6.488 -6.488 0 -2.970 -3.300 -330 0 1.566 1.566 0 1.477 1.477 0 89 89 0 0 -1.566 -1.566 0 -1.304 -1.540 -236 0 0 966 966 0 909 909 0 57 57 0 0 -966 -966 0 -644 -644 0
B.3 Städtische Mittel -8.646 -145 -1.355 -462 -2.904 -3.518 -262 0
Änderungsantrag -8.646 -145 -851 0 -4.114 -3.188 -26 -322
mehr(-)/weniger 0 0 504 462 -1.210 330 236 -322
B.3.1 Städtische Mittel investiv -8.646 -145 -1.355 -462 -2.904 -3.518 -262 0
Änderungsantrag -8.646 -145 -851 0 -4.114 -3.188 -26 -322
mehr(-)/weniger 0 0 504 462 -1.210 330 236 -322
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0076 01304 Colmberger Str. Zusammenführung B5/B14 Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 150.000 0 0 549 1.315 730 70 147.336 mehr/weniger(-) 150.000 0 0 549 1.315 730 70 147.336 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 148.869 0 0 420 1.200 700 50 146.499 mehr/weniger(-) 148.869 0 0 420 1.200 700 50 146.499 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 930 0 0 18 25 30 20 837 mehr/weniger(-) 930 0 0 18 25 30 20 837 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 201 0 0 111 90 0 0 0 mehr/weniger(-) 201 0 0 111 90 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -150.000 0 0 -549 -1.315 -730 -70 -147.336 mehr(-)/weniger -150.000 0 0 -549 -1.315 -730 -70 -147.336 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -59.674 0 0 0 0 0 0 -59.674 mehr(-)/weniger -59.674 0 0 0 0 0 0 -59.674 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -90.326 0 0 -549 -1.315 -730 -70 -87.662 mehr(-)/weniger -90.326 0 0 -549 -1.315 -730 -70 -87.662 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -90.125 0 0 -438 -1.225 -730 -70 -87.662 mehr(-)/weniger -90.125 0 0 -438 -1.225 -730 -70 -87.662 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -201 0 0 -111 -90 0 0 0 mehr(-)/weniger -201 0 0 -111 -90 0 0 0 Begründung: Die Stadt Nürnberg plant als ÖPP einen Neubau der beruflichen Schulen B5 und B14 in der Colmberger Straße. Mit dem Schulbau strebt die Stadt Nürnberg die räumliche Zusammenfassung zweier beruflicher Schulen in einem Gebäudekomplex an. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01304 Colmberger Str. Zusammenführung B5/B14
0 150.000 150.000 0 148.869 148.869 0 930 930 0 201 201 0 -150.000 -150.000 0 -59.674 -59.674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 549 549 0 420 420 0 18 18 0 111 111 0 -549 -549 0 0 0 0 0 1.315 1.315 0 1.200 1.200 0 25 25 0 90 90 0 -1.315 -1.315 0 0 0 0 0 730 730 0 700 700 0 30 30 0 0 0 0 -730 -730 0 0 0 0 0 70 70 0 50 50 0 20 20 0 0 0 0 -70 -70 0 0 0 0 0 147.336 147.336 0 146.499 146.499 0 837 837 0 0 0 0 -147.336 -147.336 0 -59.674 -59.674 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -90.326 0 0 -549 -1.315 -730 -70 -87.662
mehr(-)/weniger -90.326 0 0 -549 -1.315 -730 -70 -87.662
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -90.125 0 0 -438 -1.225 -730 -70 -87.662
mehr(-)/weniger -90.125 0 0 -438 -1.225 -730 -70 -87.662
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -201 0 0 -111 -90 0 0 0
mehr(-)/weniger -201 0 0 -111 -90 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0077 01380 Carl-v.-Ossietzky GS+MS, Cont.f.Sportfl. Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.845 0 0 800 3.045 0 0 0 Änderungsantrag 3.845 0 0 0 800 3.045 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -800 -2.245 3.045 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.845 0 0 800 3.045 0 0 0 Änderungsantrag 3.845 0 0 0 800 3.045 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -800 -2.245 3.045 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -3.845 0 0 -800 -3.045 0 0 0 Änderungsantrag -3.845 0 0 0 -800 -3.045 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 800 2.245 -3.045 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -498 0 0 0 -249 -249 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -3.347 0 0 -800 -2.796 249 0 0 Änderungsantrag -3.347 0 0 0 -551 -2.796 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 800 2.245 -3.045 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.347 0 0 -800 -2.796 249 0 0 Änderungsantrag -3.347 0 0 0 -551 -2.796 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 800 2.245 -3.045 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund der Haushaltslage wird das Vorhaben zeitlich verschoben. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01380 Carl-v.-Ossietzky GS+MS, Cont.f.Sportfl.
3.845 3.845 0 3.845 3.845 0 0 0 -3.845 -3.845 0 -498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 0 -800 800 0 -800 0 0 -800 0 800 0 0 3.045 800 -2.245 3.045 800 -2.245 0 0 -3.045 -800 2.245 -249 0 0 3.045 3.045 0 3.045 3.045 0 0 0 -3.045 -3.045 -249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -3.347 0 0 -800 -2.796 249 0 0
Änderungsantrag -3.347 0 0 0 -551 -2.796 0 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 800 2.245 -3.045 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.347 0 0 -800 -2.796 249 0 0
Änderungsantrag -3.347 0 0 0 -551 -2.796 0 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 800 2.245 -3.045 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0078 96 Schul-IT Folgekostenpauschale Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 44.800 0 0 11.200 11.200 11.200 11.200 0 Änderungsantrag 46.720 0 0 11.680 11.680 11.680 11.680 0 mehr/weniger(-) 1.920 0 0 480 480 480 480 0 A.1 Auszahlungen investiv 15.200 0 0 3.800 3.800 3.800 3.800 0 Änderungsantrag 15.840 0 0 3.960 3.960 3.960 3.960 0 mehr/weniger(-) 640 0 0 160 160 160 160 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 29.600 0 0 7.400 7.400 7.400 7.400 0 Änderungsantrag 30.880 0 0 7.720 7.720 7.720 7.720 0 mehr/weniger(-) 1.280 0 0 320 320 320 320 0 B. Finanzierung der Maßnahme -44.800 0 0 -11.200 -11.200 -11.200 -11.200 0 Änderungsantrag -46.720 0 0 -11.680 -11.680 -11.680 -11.680 0 mehr(-)/weniger -1.920 0 0 -480 -480 -480 -480 0 B.1 Einzahlungen investiv -7.872 0 0 -1.968 -1.968 -1.968 -1.968 0 Änderungsantrag -7.200 0 0 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 0 mehr(-)/weniger 672 0 0 168 168 168 168 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv -15.328 0 0 -3.832 -3.832 -3.832 -3.832 0 Änderungsantrag -13.920 0 0 -3.480 -3.480 -3.480 -3.480 0 mehr(-)/weniger 1.408 0 0 352 352 352 352 0 B.3 Städtische Mittel -21.600 0 0 -5.400 -5.400 -5.400 -5.400 0 Änderungsantrag -25.600 0 0 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400 0 mehr(-)/weniger -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -7.328 0 0 -1.832 -1.832 -1.832 -1.832 0 Änderungsantrag -8.640 0 0 -2.160 -2.160 -2.160 -2.160 0 mehr(-)/weniger -1.312 0 0 -328 -328 -328 -328 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -14.272 0 0 -3.568 -3.568 -3.568 -3.568 0 Änderungsantrag -16.960 0 0 -4.240 -4.240 -4.240 -4.240 0 mehr(-)/weniger -2.688 0 0 -672 -672 -672 -672 0 Begründung: Für die Folgekostenpauschale der Schul-IT ergibt sich ein erhöhter jährlicher Finanzbedarf. Die eingeplanten Drittmittel werden entsprechend an die voraussichtlich zu erzielende Förderung angepasst. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
96 Schul-IT Folgekostenpauschale
44.800 46.720 1.920 15.200 15.840 640 0 29.600 30.880 1.280 -44.800 -46.720 -1.920 -7.872 -7.200 672 -15.328 -13.920 1.408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.200 11.680 480 3.800 3.960 160 0 7.400 7.720 320 -11.200 -11.680 -480 -1.968 -1.800 168 -3.832 -3.480 352 11.200 11.680 480 3.800 3.960 160 0 7.400 7.720 320 -11.200 -11.680 -480 -1.968 -1.800 168 -3.832 -3.480 352 11.200 11.680 480 3.800 3.960 160 0 7.400 7.720 320 -11.200 -11.680 -480 -1.968 -1.800 168 -3.832 -3.480 352 11.200 11.680 480 3.800 3.960 160 0 7.400 7.720 320 -11.200 -11.680 -480 -1.968 -1.800 168 -3.832 -3.480 352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -21.600 0 0 -5.400 -5.400 -5.400 -5.400 0
Änderungsantrag -25.600 0 0 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400 0
mehr(-)/weniger -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -7.328 0 0 -1.832 -1.832 -1.832 -1.832 0
Änderungsantrag -8.640 0 0 -2.160 -2.160 -2.160 -2.160 0
mehr(-)/weniger -1.312 0 0 -328 -328 -328 -328 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -14.272 0 0 -3.568 -3.568 -3.568 -3.568 0
Änderungsantrag -16.960 0 0 -4.240 -4.240 -4.240 -4.240 0
mehr(-)/weniger -2.688 0 0 -672 -672 -672 -672 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0079 01116 Fürther Tor KiTa (2) Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.055 937 3.787 1.076 255 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 5.629 864 3.510 1.000 255 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 426 73 277 76 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -6.055 -937 -3.787 -1.076 -255 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.521 -270 -884 -291 -76 0 0 0 Änderungsantrag -1.979 -270 -884 -703 -122 0 0 0 mehr(-)/weniger -458 0 0 -412 -46 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -4.534 -667 -2.903 -785 -179 0 0 0 Änderungsantrag -4.076 -667 -2.903 -373 -133 0 0 0 mehr(-)/weniger 458 0 0 412 46 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.534 -667 -2.903 -785 -179 0 0 0 Änderungsantrag -4.076 -667 -2.903 -373 -133 0 0 0 mehr(-)/weniger 458 0 0 412 46 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Es werden Drittmittel aus dem Bund-Länder-Programm „Sozialer Zusammenhalt“ erwartet. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01116 Fürther Tor KiTa (2)
6.055 5.629 426 0 -6.055 -1.521 -1.979 -458 0 937 864 73 0 -937 -270 -270 0 0 3.787 3.510 277 0 -3.787 -884 -884 0 0 1.076 1.000 76 0 -1.076 -291 -703 -412 0 255 255 0 0 -255 -76 -122 -46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -4.534 -667 -2.903 -785 -179 0 0 0
Änderungsantrag -4.076 -667 -2.903 -373 -133 0 0 0
mehr(-)/weniger 458 0 0 412 46 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.534 -667 -2.903 -785 -179 0 0 0
Änderungsantrag -4.076 -667 -2.903 -373 -133 0 0 0
mehr(-)/weniger 458 0 0 412 46 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0080 01232 Grünewaldstr. 18b: Wiederaufbau KiTa Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 13.586 3.189 5.964 2.000 2.433 0 0 0 Änderungsantrag 13.688 3.189 5.964 2.000 2.535 0 0 0 mehr/weniger(-) 102 0 0 0 102 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 13.536 3.139 5.964 2.000 2.433 0 0 0 Änderungsantrag 13.638 3.139 5.964 2.000 2.535 0 0 0 mehr/weniger(-) 102 0 0 0 102 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 50 50 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -13.586 -3.189 -5.964 -2.000 -2.433 0 0 0 Änderungsantrag -13.688 -3.189 -5.964 -2.000 -2.535 0 0 0 mehr(-)/weniger -102 0 0 0 -102 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -7.690 0 -3.474 -1.228 -2.988 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv -4.700 -4.700 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -1.196 1.511 -2.490 -772 555 0 0 0 Änderungsantrag -1.298 1.511 -2.490 -772 453 0 0 0 mehr(-)/weniger -102 0 0 0 -102 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.846 -3.139 -2.490 -772 555 0 0 0 Änderungsantrag -5.948 -3.139 -2.490 -772 453 0 0 0 mehr(-)/weniger -102 0 0 0 -102 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 4.650 4.650 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Erschließung des Vorplatzes, die nicht in der ursprünglichen Kostenberechnung enthalten war, führt zu Mehrkosten. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01232 Grünewaldstr. 18b: Wiederaufbau KiTa
13.586 13.688 102 13.536 13.638 102 0 50 -13.586 -13.688 -102 -7.690 -4.700 3.189 3.189 0 3.139 3.139 0 0 50 -3.189 -3.189 0 0 -4.700 5.964 5.964 0 5.964 5.964 0 0 0 -5.964 -5.964 0 -3.474 0 2.000 2.000 0 2.000 2.000 0 0 0 -2.000 -2.000 0 -1.228 0 2.433 2.535 102 2.433 2.535 102 0 0 -2.433 -2.535 -102 -2.988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -1.196 1.511 -2.490 -772 555 0 0 0
Änderungsantrag -1.298 1.511 -2.490 -772 453 0 0 0
mehr(-)/weniger -102 0 0 0 -102 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.846 -3.139 -2.490 -772 555 0 0 0
Änderungsantrag -5.948 -3.139 -2.490 -772 453 0 0 0
mehr(-)/weniger -102 0 0 0 -102 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 4.650 4.650 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0081 01257 Van-Gogh-Str Haus für Kinder Neubau KiHo Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.508 393 463 1.326 2.172 1.980 174 0 Änderungsantrag 6.508 393 463 500 2.172 2.806 174 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -826 0 826 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 5.953 362 441 1.200 2.000 1.800 150 0 Änderungsantrag 5.953 362 441 490 2.000 2.510 150 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -710 0 710 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 553 29 22 126 172 180 24 0 Änderungsantrag 553 29 22 10 172 296 24 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -116 0 116 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 2 2 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -6.508 -393 -463 -1.326 -2.172 -1.980 -174 0 Änderungsantrag -6.508 -393 -463 -500 -2.172 -2.806 -174 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 826 0 -826 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.576 -10 0 -605 -440 -1.475 -46 0 Änderungsantrag -2.576 -10 0 -300 -440 -1.780 -46 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 305 0 -305 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -3.932 -383 -463 -721 -1.732 -505 -128 0 Änderungsantrag -3.932 -383 -463 -200 -1.732 -1.026 -128 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 521 0 -521 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.930 -381 -463 -721 -1.732 -505 -128 0 Änderungsantrag -3.930 -381 -463 -200 -1.732 -1.026 -128 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 521 0 -521 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -2 -2 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Mittelabflussplan wurde überarbeitet. Dadurch kommt es zu Mittelverschiebungen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01257 Van-Gogh-Str Haus für Kinder Neubau KiHo
6.508 6.508 0 5.953 5.953 0 553 553 0 2 -6.508 -6.508 0 -2.576 -2.576 0 0 393 393 0 362 362 0 29 29 0 2 -393 -393 0 -10 -10 0 0 463 463 0 441 441 0 22 22 0 0 -463 -463 0 0 0 0 0 1.326 500 -826 1.200 490 -710 126 10 -116 0 -1.326 -500 826 -605 -300 305 0 2.172 2.172 0 2.000 2.000 0 172 172 0 0 -2.172 -2.172 0 -440 -440 0 0 1.980 2.806 826 1.800 2.510 710 180 296 116 0 -1.980 -2.806 -826 -1.475 -1.780 -305 0 174 174 0 150 150 0 24 24 0 0 -174 -174 0 -46 -46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -3.932 -383 -463 -721 -1.732 -505 -128 0
Änderungsantrag -3.932 -383 -463 -200 -1.732 -1.026 -128 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 521 0 -521 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.930 -381 -463 -721 -1.732 -505 -128 0
Änderungsantrag -3.930 -381 -463 -200 -1.732 -1.026 -128 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 521 0 -521 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -2 -2 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0082 01258 Dietzstr. 4 Interim Nachbarsch.Gostenhof Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.862 170 692 647 353 0 0 0 Änderungsantrag 1.862 170 692 178 822 0 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -469 469 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.736 157 645 603 331 0 0 0 Änderungsantrag 1.736 157 645 160 774 0 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -443 443 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 126 13 47 44 22 0 0 0 Änderungsantrag 126 13 47 18 48 0 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -26 26 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.862 -170 -692 -647 -353 0 0 0 Änderungsantrag -1.862 -170 -692 -178 -822 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 469 -469 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -800 0 0 -400 -400 0 0 0 Änderungsantrag -800 0 0 -110 -690 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 290 -290 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -1.062 -170 -692 -247 47 0 0 0 Änderungsantrag -1.062 -170 -692 -68 -132 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 179 -179 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.062 -170 -692 -247 47 0 0 0 Änderungsantrag -1.062 -170 -692 -68 -132 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 179 -179 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Mittelabflussplan wurde überarbeitet. Dadurch kommt es zu Mittelverschiebungen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01258 Dietzstr. 4 Interim Nachbarsch.Gostenhof
1.862 1.862 0 1.736 1.736 0 126 126 0 0 -1.862 -1.862 0 -800 -800 0 0 170 170 0 157 157 0 13 13 0 0 -170 -170 0 0 0 0 0 692 692 0 645 645 0 47 47 0 0 -692 -692 0 0 0 0 0 647 178 -469 603 160 -443 44 18 -26 0 -647 -178 469 -400 -110 290 0 353 822 469 331 774 443 22 48 26 0 -353 -822 -469 -400 -690 -290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -1.062 -170 -692 -247 47 0 0 0
Änderungsantrag -1.062 -170 -692 -68 -132 0 0 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 179 -179 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.062 -170 -692 -247 47 0 0 0
Änderungsantrag -1.062 -170 -692 -68 -132 0 0 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 179 -179 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0083 01271 Saarbrückener Str. 26, Generalsan. Kiga Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.455 172 2.240 600 1.443 0 0 0 Änderungsantrag 4.455 172 2.240 0 600 1.443 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -600 -843 1.443 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 4.151 161 2.086 500 1.404 0 0 0 Änderungsantrag 4.151 161 2.086 0 500 1.404 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -500 -904 1.404 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 304 11 154 100 39 0 0 0 Änderungsantrag 304 11 154 0 100 39 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -100 61 39 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -4.455 -172 -2.240 -600 -1.443 0 0 0 Änderungsantrag -4.455 -172 -2.240 0 -600 -1.443 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 600 843 -1.443 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.533 0 -500 -550 -483 0 0 0 Änderungsantrag -1.447 0 -500 0 -550 -397 0 0 mehr(-)/weniger 86 0 0 550 -67 -397 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -2.922 -172 -1.740 -50 -960 0 0 0 Änderungsantrag -3.008 -172 -1.740 0 -50 -1.046 0 0 mehr(-)/weniger -86 0 0 50 910 -1.046 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.922 -172 -1.740 -50 -960 0 0 0 Änderungsantrag -3.008 -172 -1.740 0 -50 -1.046 0 0 mehr(-)/weniger -86 0 0 50 910 -1.046 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Mittelabflussplan wurde überarbeitet. Dadurch kommt es zu Mittelverschiebungen. Außerdem sind die Drittmittel aufgrund des aktuellen Förderbescheids zu reduzieren. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01271 Saarbrückener Str. 26, Generalsan. Kiga
4.455 4.455 0 4.151 4.151 0 304 304 0 0 -4.455 -4.455 0 -1.533 -1.447 86 0 172 172 0 161 161 0 11 11 0 0 -172 -172 0 0 0 0 0 2.240 2.240 0 2.086 2.086 0 154 154 0 0 -2.240 -2.240 0 -500 -500 0 0 600 0 -600 500 0 -500 100 0 -100 0 -600 0 600 -550 0 550 0 1.443 600 -843 1.404 500 -904 39 100 61 0 -1.443 -600 843 -483 -550 -67 0 0 1.443 1.443 0 1.404 1.404 0 39 39 0 0 -1.443 -1.443 0 -397 -397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -2.922 -172 -1.740 -50 -960 0 0 0
Änderungsantrag -3.008 -172 -1.740 0 -50 -1.046 0 0
mehr(-)/weniger -86 0 0 50 910 -1.046 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.922 -172 -1.740 -50 -960 0 0 0
Änderungsantrag -3.008 -172 -1.740 0 -50 -1.046 0 0
mehr(-)/weniger -86 0 0 50 910 -1.046 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0084 01356 Adam-Klein-Str. 6, NHG Generalsanierung Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 25.635 0 1.497 200 1.800 7.500 7.500 7.138 mehr/weniger(-) 25.635 0 1.497 200 1.800 7.500 7.500 7.138 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 24.173 0 1.412 189 1.697 7.072 7.072 6.731 mehr/weniger(-) 24.173 0 1.412 189 1.697 7.072 7.072 6.731 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.462 0 85 11 103 428 428 407 mehr/weniger(-) 1.462 0 85 11 103 428 428 407 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -25.635 0 -1.497 -200 -1.800 -7.500 -7.500 -7.138 mehr(-)/weniger -25.635 0 -1.497 -200 -1.800 -7.500 -7.500 -7.138 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -12.800 0 0 0 0 -1.000 -3.500 -8.300 mehr(-)/weniger -12.800 0 0 0 0 -1.000 -3.500 -8.300 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -12.835 0 -1.497 -200 -1.800 -6.500 -4.000 1.162 mehr(-)/weniger -12.835 0 -1.497 -200 -1.800 -6.500 -4.000 1.162 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -12.835 0 -1.497 -200 -1.800 -6.500 -4.000 1.162 mehr(-)/weniger -12.835 0 -1.497 -200 -1.800 -6.500 -4.000 1.162 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Für die Maßnahme wurde am 28.10.2026 der Projekt-Freeze beschlossen. Das Nachbarschaftshaus Gostenhof ist stark sanierungsbedürftig. Im Rahmen der Generalsanierung wird das Gebäude an den Stand der Technik angepasst. Das Nutzungskonzept des Hauses bleibt unverändert. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01356 Adam-Klein-Str. 6, NHG Generalsanierung
0 25.635 25.635 0 24.173 24.173 0 1.462 1.462 0 0 -25.635 -25.635 0 -12.800 -12.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.497 1.497 0 1.412 1.412 0 85 85 0 0 -1.497 -1.497 0 0 0 0 0 200 200 0 189 189 0 11 11 0 0 -200 -200 0 0 0 0 0 1.800 1.800 0 1.697 1.697 0 103 103 0 0 -1.800 -1.800 0 0 0 0 0 7.500 7.500 0 7.072 7.072 0 428 428 0 0 -7.500 -7.500 0 -1.000 -1.000 0 0 7.500 7.500 0 7.072 7.072 0 428 428 0 0 -7.500 -7.500 0 -3.500 -3.500 0 0 7.138 7.138 0 6.731 6.731 0 407 407 0 0 -7.138 -7.138 0 -8.300 -8.300 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -12.835 0 -1.497 -200 -1.800 -6.500 -4.000 1.162
mehr(-)/weniger -12.835 0 -1.497 -200 -1.800 -6.500 -4.000 1.162
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -12.835 0 -1.497 -200 -1.800 -6.500 -4.000 1.162
mehr(-)/weniger -12.835 0 -1.497 -200 -1.800 -6.500 -4.000 1.162
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0085 62 Zuschüsse f. Bau KiTas freigem.Tr. (P) Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 77.212 0 0 25.748 22.380 16.076 13.008 0 Änderungsantrag 44.902 0 0 21.062 13.255 6.375 4.210 0 mehr/weniger(-) -32.310 0 0 -4.686 -9.125 -9.701 -8.798 0 A.1 Auszahlungen investiv 77.212 0 0 25.748 22.380 16.076 13.008 0 Änderungsantrag 44.902 0 0 21.062 13.255 6.375 4.210 0 mehr/weniger(-) -32.310 0 0 -4.686 -9.125 -9.701 -8.798 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -77.212 0 0 -25.748 -22.380 -16.076 -13.008 0 Änderungsantrag -44.902 0 0 -21.062 -13.255 -6.375 -4.210 0 mehr(-)/weniger 32.310 0 0 4.686 9.125 9.701 8.798 0 B.1 Einzahlungen investiv -59.951 0 0 -21.649 -17.892 -11.803 -8.607 0 Änderungsantrag -39.978 0 0 -19.288 -10.635 -6.542 -3.513 0 mehr(-)/weniger 19.973 0 0 2.361 7.257 5.261 5.094 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -17.261 0 0 -4.099 -4.488 -4.273 -4.401 0 Änderungsantrag -4.924 0 0 -1.774 -2.620 167 -697 0 mehr(-)/weniger 12.337 0 0 2.325 1.868 4.440 3.704 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -17.261 0 0 -4.099 -4.488 -4.273 -4.401 0 Änderungsantrag -4.924 0 0 -1.774 -2.620 167 -697 0 mehr(-)/weniger 12.337 0 0 2.325 1.868 4.440 3.704 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Es ergibt sich ein reduzierter Mittelbedarf, der auch zu geringeren Drittmitteln führt. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
62 Zuschüsse f. Bau KiTas freigem.Tr. (P)
77.212 44.902 -32.310 77.212 44.902 -32.310 0 0 -77.212 -44.902 32.310 -59.951 -39.978 19.973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.748 21.062 -4.686 25.748 21.062 -4.686 0 0 -25.748 -21.062 4.686 -21.649 -19.288 2.361 0 22.380 13.255 -9.125 22.380 13.255 -9.125 0 0 -22.380 -13.255 9.125 -17.892 -10.635 7.257 0 16.076 6.375 -9.701 16.076 6.375 -9.701 0 0 -16.076 -6.375 9.701 -11.803 -6.542 5.261 0 13.008 4.210 -8.798 13.008 4.210 -8.798 0 0 -13.008 -4.210 8.798 -8.607 -3.513 5.094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -17.261 0 0 -4.099 -4.488 -4.273 -4.401 0
Änderungsantrag -4.924 0 0 -1.774 -2.620 167 -697 0
mehr(-)/weniger 12.337 0 0 2.325 1.868 4.440 3.704 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -17.261 0 0 -4.099 -4.488 -4.273 -4.401 0
Änderungsantrag -4.924 0 0 -1.774 -2.620 167 -697 0
mehr(-)/weniger 12.337 0 0 2.325 1.868 4.440 3.704 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0086 00161 Veräußerung von Grundvermögen Ref. VII A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -135.600 0 0 -66.000 -30.000 -30.600 -9.000 0 Änderungsantrag -160.100 0 0 -81.500 -27.500 -26.100 -25.000 0 mehr(-)/weniger -24.500 0 0 -15.500 2.500 4.500 -16.000 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 135.600 0 0 66.000 30.000 30.600 9.000 0 Änderungsantrag 160.100 0 0 81.500 27.500 26.100 25.000 0 mehr(-)/weniger 24.500 0 0 15.500 -2.500 -4.500 16.000 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 135.600 0 0 66.000 30.000 30.600 9.000 0 Änderungsantrag 160.100 0 0 81.500 27.500 26.100 25.000 0 mehr(-)/weniger 24.500 0 0 15.500 -2.500 -4.500 16.000 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: In den Jahren 2027 und 2030 wird mit höheren Verkaufserlösen aus der Veräußerung von Grundvermögen gerechnet. In den Jahren 2028 und 2029 wird dagegen mit niedrigen Verkaufserlösen gerechnet. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00161 Veräußerung von Grundvermögen
0 0 0 0 0 -135.600 -160.100 -24.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -66.000 -81.500 -15.500 0 0 0 0 0 0 -30.000 -27.500 2.500 0 0 0 0 0 0 -30.600 -26.100 4.500 0 0 0 0 0 0 -9.000 -25.000 -16.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 135.600 0 0 66.000 30.000 30.600 9.000 0
Änderungsantrag 160.100 0 0 81.500 27.500 26.100 25.000 0
mehr(-)/weniger 24.500 0 0 15.500 -2.500 -4.500 16.000 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 135.600 0 0 66.000 30.000 30.600 9.000 0
Änderungsantrag 160.100 0 0 81.500 27.500 26.100 25.000 0
mehr(-)/weniger 24.500 0 0 15.500 -2.500 -4.500 16.000 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0087 00147 Zuweisungen für Investitionen übergreifend A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -32.800 0 0 -8.200 -8.200 -8.200 -8.200 0 Änderungsantrag -33.200 0 0 -8.300 -8.300 -8.300 -8.300 0 mehr(-)/weniger -400 0 0 -100 -100 -100 -100 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 32.800 0 0 8.200 8.200 8.200 8.200 0 Änderungsantrag 33.200 0 0 8.300 8.300 8.300 8.300 0 mehr(-)/weniger 400 0 0 100 100 100 100 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 32.800 0 0 8.200 8.200 8.200 8.200 0 Änderungsantrag 33.200 0 0 8.300 8.300 8.300 8.300 0 mehr(-)/weniger 400 0 0 100 100 100 100 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Nach aktueller Neuberechnung ergeben sich für die Investitionspauschale nach Art. 12 BayFAG höhere Zuweisungen als bisher veranschlagt. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00147 Zuweisungen für Investitionen
0 0 0 0 0 -32.800 -33.200 -400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.200 -8.300 -100 0 0 0 0 0 0 -8.200 -8.300 -100 0 0 0 0 0 0 -8.200 -8.300 -100 0 0 0 0 0 0 -8.200 -8.300 -100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 32.800 0 0 8.200 8.200 8.200 8.200 0
Änderungsantrag 33.200 0 0 8.300 8.300 8.300 8.300 0
mehr(-)/weniger 400 0 0 100 100 100 100 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 32.800 0 0 8.200 8.200 8.200 8.200 0
Änderungsantrag 33.200 0 0 8.300 8.300 8.300 8.300 0
mehr(-)/weniger 400 0 0 100 100 100 100 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0088 01268 Klinikum Nürnberg: Investitionszuschuss übergreifend A. Gesamtkosten der Maßnahme 101.510 20.000 10.000 27.210 12.800 10.600 20.900 0 Änderungsantrag 102.935 20.000 10.000 18.210 12.800 10.600 20.900 10.425 mehr/weniger(-) 1.425 0 0 -9.000 0 0 0 10.425 A.1 Auszahlungen investiv 101.510 20.000 10.000 27.210 12.800 10.600 20.900 0 Änderungsantrag 102.935 20.000 10.000 18.210 12.800 10.600 20.900 10.425 mehr/weniger(-) 1.425 0 0 -9.000 0 0 0 10.425 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -101.510 -20.000 -10.000 -27.210 -12.800 -10.600 -20.900 0 Änderungsantrag -102.935 -20.000 -10.000 -18.210 -12.800 -10.600 -20.900 -10.425 mehr(-)/weniger -1.425 0 0 9.000 0 0 0 -10.425 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -101.510 -20.000 -10.000 -27.210 -12.800 -10.600 -20.900 0 Änderungsantrag -102.935 -20.000 -10.000 -18.210 -12.800 -10.600 -20.900 -10.425 mehr(-)/weniger -1.425 0 0 9.000 0 0 0 -10.425 B.3.1 Städtische Mittel investiv -101.510 -20.000 -10.000 -27.210 -12.800 -10.600 -20.900 0 Änderungsantrag -102.935 -20.000 -10.000 -18.210 -12.800 -10.600 -20.900 -10.425 mehr(-)/weniger -1.425 0 0 9.000 0 0 0 -10.425 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Das Gesellschafterdarlehen bedarf einer Erhöhung um 1,425 Mio. €. Hinsichtlich des Bedarfs gibt es zeitliche Verschiebungen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01268 Klinikum Nürnberg: Investitionszuschuss
101.510 102.935 1.425 101.510 102.935 1.425 0 0 -101.510 -102.935 -1.425 0 0 20.000 20.000 0 20.000 20.000 0 0 0 -20.000 -20.000 0 0 0 10.000 10.000 0 10.000 10.000 0 0 0 -10.000 -10.000 0 0 0 27.210 18.210 -9.000 27.210 18.210 -9.000 0 0 -27.210 -18.210 9.000 0 0 12.800 12.800 0 12.800 12.800 0 0 0 -12.800 -12.800 0 0 0 10.600 10.600 0 10.600 10.600 0 0 0 -10.600 -10.600 0 0 0 20.900 20.900 0 20.900 20.900 0 0 0 -20.900 -20.900 0 0 0 0 10.425 10.425 0 10.425 10.425 0 0 0 -10.425 -10.425 0 0
B.3 Städtische Mittel -101.510 -20.000 -10.000 -27.210 -12.800 -10.600 -20.900 0
Änderungsantrag -102.935 -20.000 -10.000 -18.210 -12.800 -10.600 -20.900 -10.425
mehr(-)/weniger -1.425 0 0 9.000 0 0 0 -10.425
B.3.1 Städtische Mittel investiv -101.510 -20.000 -10.000 -27.210 -12.800 -10.600 -20.900 0
Änderungsantrag -102.935 -20.000 -10.000 -18.210 -12.800 -10.600 -20.900 -10.425
mehr(-)/weniger -1.425 0 0 9.000 0 0 0 -10.425
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0089 01323 Mittelabflusskorrekturen übergreifend A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 -50.000 -35.000 42.500 42.500 0 0 Änderungsantrag 0 0 -50.000 -70.000 60.000 60.000 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -35.000 17.500 17.500 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 -50.000 -35.000 42.500 42.500 0 0 Änderungsantrag 0 0 -50.000 -70.000 60.000 60.000 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -35.000 17.500 17.500 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 50.000 35.000 -42.500 -42.500 0 0 Änderungsantrag 0 0 50.000 70.000 -60.000 -60.000 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 35.000 -17.500 -17.500 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 50.000 35.000 -42.500 -42.500 0 0 Änderungsantrag 0 0 50.000 70.000 -60.000 -60.000 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 35.000 -17.500 -17.500 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 50.000 35.000 -42.500 -42.500 0 0 Änderungsantrag 0 0 50.000 70.000 -60.000 -60.000 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 35.000 -17.500 -17.500 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Wegen der Haushaltssperre fließen in 2026 weniger Mittel ab als ursprünglich geplant. Es entstehen Haushaltsreste, welche zum Teil nach 2027 übertragen werden müssen. Daher ist davon auszugehen, dass die Planansätze 2027 nicht in vollständiger Höhe benötigt werden. Um dem entgegenzuwirken ist der Ansatz 2027 für die Mittelabflusskorrektur zu erhöhen und in 2028 und 2029 wieder auszugleichen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01323 Mittelabflusskorrekturen
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 -50.000 0 -50.000 -50.000 0 0 0 50.000 50.000 0 0 0 -35.000 -70.000 -35.000 -35.000 -70.000 -35.000 0 0 35.000 70.000 35.000 0 0 42.500 60.000 17.500 42.500 60.000 17.500 0 0 -42.500 -60.000 -17.500 0 0 42.500 60.000 17.500 42.500 60.000 17.500 0 0 -42.500 -60.000 -17.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 50.000 35.000 -42.500 -42.500 0 0
Änderungsantrag 0 0 50.000 70.000 -60.000 -60.000 0 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 35.000 -17.500 -17.500 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 50.000 35.000 -42.500 -42.500 0 0
Änderungsantrag 0 0 50.000 70.000 -60.000 -60.000 0 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 35.000 -17.500 -17.500 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0090 01392 Zuweis. f. Investitionen: Infrastruktur übergreifend A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -69.640 0 -34.820 -34.820 0 0 0 0 Änderungsantrag -69.640 0 -34.820 -17.410 -17.410 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 17.410 -17.410 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 69.640 0 34.820 34.820 0 0 0 0 Änderungsantrag 69.640 0 34.820 17.410 17.410 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 -17.410 17.410 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 69.640 0 34.820 34.820 0 0 0 0 Änderungsantrag 69.640 0 34.820 17.410 17.410 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 -17.410 17.410 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Es ist davon auszugehen, dass die bewilligten Drittmittel nicht vollständig im Jahr 2027 abgerufen werden können. Ein Teil der Mittel wird erst im Jahr 2028 eingehen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01392 Zuweis. f. Investitionen: Infrastruktur
0 0 0 0 0 -69.640 -69.640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -34.820 -34.820 0 0 0 0 0 0 0 -34.820 -17.410 17.410 0 0 0 0 0 0 0 -17.410 -17.410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 69.640 0 34.820 34.820 0 0 0 0
Änderungsantrag 69.640 0 34.820 17.410 17.410 0 0 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 -17.410 17.410 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 69.640 0 34.820 34.820 0 0 0 0
Änderungsantrag 69.640 0 34.820 17.410 17.410 0 0 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 -17.410 17.410 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0091 03 Baupauschale (allg. Hochbau) übergreifend A. Gesamtkosten der Maßnahme 32.471 0 0 7.793 7.478 8.600 8.600 0 Änderungsantrag 27.771 0 0 3.093 7.478 8.600 8.600 0 mehr/weniger(-) -4.700 0 0 -4.700 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.765 0 0 620 1.145 1.000 1.000 0 Änderungsantrag 2.572 0 0 322 250 1.000 1.000 0 mehr/weniger(-) -1.193 0 0 -298 -895 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 116 0 0 29 87 0 0 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -116 0 0 -29 -87 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 28.590 0 0 7.144 6.246 7.600 7.600 0 Änderungsantrag 25.199 0 0 2.771 7.228 7.600 7.600 0 mehr/weniger(-) -3.391 0 0 -4.373 982 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -32.471 0 0 -7.793 -7.478 -8.600 -8.600 0 Änderungsantrag -27.771 0 0 -3.093 -7.478 -8.600 -8.600 0 mehr(-)/weniger 4.700 0 0 4.700 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -100 0 0 0 -100 0 0 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 100 0 0 0 100 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -32.371 0 0 -7.793 -7.378 -8.600 -8.600 0 Änderungsantrag -27.771 0 0 -3.093 -7.478 -8.600 -8.600 0 mehr(-)/weniger 4.600 0 0 4.700 -100 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.781 0 0 -649 -1.132 -1.000 -1.000 0 Änderungsantrag -2.572 0 0 -322 -250 -1.000 -1.000 0 mehr(-)/weniger 1.209 0 0 327 882 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -28.590 0 0 -7.144 -6.246 -7.600 -7.600 0 Änderungsantrag -25.199 0 0 -2.771 -7.228 -7.600 -7.600 0 mehr(-)/weniger 3.391 0 0 4.373 -982 0 0 0 Begründung: Aufgrund der Haushaltslage erfolgt in 2027 eine Reduzierung des Pauschalansatzes. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
03 Baupauschale (allg. Hochbau)
32.471 27.771 -4.700 3.765 2.572 -1.193 116 0 -116 28.590 25.199 -3.391 -32.471 -27.771 4.700 -100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.793 3.093 -4.700 620 322 -298 29 0 -29 7.144 2.771 -4.373 -7.793 -3.093 4.700 0 0 0 0 7.478 7.478 0 1.145 250 -895 87 0 -87 6.246 7.228 982 -7.478 -7.478 0 -100 0 100 0 8.600 8.600 0 1.000 1.000 0 0 0 0 7.600 7.600 0 -8.600 -8.600 0 0 0 0 0 8.600 8.600 0 1.000 1.000 0 0 0 0 7.600 7.600 0 -8.600 -8.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -32.371 0 0 -7.793 -7.378 -8.600 -8.600 0
Änderungsantrag -27.771 0 0 -3.093 -7.478 -8.600 -8.600 0
mehr(-)/weniger 4.600 0 0 4.700 -100 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.781 0 0 -649 -1.132 -1.000 -1.000 0
Änderungsantrag -2.572 0 0 -322 -250 -1.000 -1.000 0
mehr(-)/weniger 1.209 0 0 327 882 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -28.590 0 0 -7.144 -6.246 -7.600 -7.600 0
Änderungsantrag -25.199 0 0 -2.771 -7.228 -7.600 -7.600 0
mehr(-)/weniger 3.391 0 0 4.373 -982 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0092 04 Pauschale für bewegl./immat.Vermögen übergreifend A. Gesamtkosten der Maßnahme 12.740 0 0 3.500 3.080 3.080 3.080 0 Änderungsantrag 12.290 0 0 3.050 3.080 3.080 3.080 0 mehr/weniger(-) -450 0 0 -450 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 12.740 0 0 3.500 3.080 3.080 3.080 0 Änderungsantrag 12.290 0 0 3.050 3.080 3.080 3.080 0 mehr/weniger(-) -450 0 0 -450 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -12.740 0 0 -3.500 -3.080 -3.080 -3.080 0 Änderungsantrag -12.290 0 0 -3.050 -3.080 -3.080 -3.080 0 mehr(-)/weniger 450 0 0 450 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -12.740 0 0 -3.500 -3.080 -3.080 -3.080 0 Änderungsantrag -12.290 0 0 -3.050 -3.080 -3.080 -3.080 0 mehr(-)/weniger 450 0 0 450 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -12.740 0 0 -3.500 -3.080 -3.080 -3.080 0 Änderungsantrag -12.290 0 0 -3.050 -3.080 -3.080 -3.080 0 mehr(-)/weniger 450 0 0 450 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Pauschalansatz muss aufgrund der Haushaltslage in 2027 reduziert werden. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
04 Pauschale für bewegl./immat.Vermögen
12.740 12.290 -450 12.740 12.290 -450 0 0 -12.740 -12.290 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.500 3.050 -450 3.500 3.050 -450 0 0 -3.500 -3.050 450 0 0 3.080 3.080 0 3.080 3.080 0 0 0 -3.080 -3.080 0 0 0 3.080 3.080 0 3.080 3.080 0 0 0 -3.080 -3.080 0 0 0 3.080 3.080 0 3.080 3.080 0 0 0 -3.080 -3.080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -12.740 0 0 -3.500 -3.080 -3.080 -3.080 0
Änderungsantrag -12.290 0 0 -3.050 -3.080 -3.080 -3.080 0
mehr(-)/weniger 450 0 0 450 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -12.740 0 0 -3.500 -3.080 -3.080 -3.080 0
Änderungsantrag -12.290 0 0 -3.050 -3.080 -3.080 -3.080 0
mehr(-)/weniger 450 0 0 450 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0093 06 Pauschale für Investitionszuschüsse übergreifend A. Gesamtkosten der Maßnahme 980 0 0 320 220 220 220 0 Änderungsantrag 900 0 0 300 200 200 200 0 mehr/weniger(-) -80 0 0 -20 -20 -20 -20 0 A.1 Auszahlungen investiv 980 0 0 320 220 220 220 0 Änderungsantrag 900 0 0 300 200 200 200 0 mehr/weniger(-) -80 0 0 -20 -20 -20 -20 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -980 0 0 -320 -220 -220 -220 0 Änderungsantrag -900 0 0 -300 -200 -200 -200 0 mehr(-)/weniger 80 0 0 20 20 20 20 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -980 0 0 -320 -220 -220 -220 0 Änderungsantrag -900 0 0 -300 -200 -200 -200 0 mehr(-)/weniger 80 0 0 20 20 20 20 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -980 0 0 -320 -220 -220 -220 0 Änderungsantrag -900 0 0 -300 -200 -200 -200 0 mehr(-)/weniger 80 0 0 20 20 20 20 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund der Haushaltslage erfolgt eine Reduzierung der Pauschalansätze. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
06 Pauschale für Investitionszuschüsse
980 900 -80 980 900 -80 0 0 -980 -900 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 300 -20 320 300 -20 0 0 -320 -300 20 0 0 220 200 -20 220 200 -20 0 0 -220 -200 20 0 0 220 200 -20 220 200 -20 0 0 -220 -200 20 0 0 220 200 -20 220 200 -20 0 0 -220 -200 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -980 0 0 -320 -220 -220 -220 0
Änderungsantrag -900 0 0 -300 -200 -200 -200 0
mehr(-)/weniger 80 0 0 20 20 20 20 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -980 0 0 -320 -220 -220 -220 0
Änderungsantrag -900 0 0 -300 -200 -200 -200 0
mehr(-)/weniger 80 0 0 20 20 20 20 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2025 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0094 07 Planungskosten nichtfinanzierte MIP-Maßn übergreifend A. Gesamtkosten der Maßnahme 30.334 0 0 12.547 11.543 4.041 2.203 0 Änderungsantrag 45.569 0 0 6.215 5.256 17.292 16.806 0 mehr/weniger(-) 15.235 0 0 -6.332 -6.287 13.251 14.603 0 A.1 Auszahlungen investiv 30.034 0 0 12.247 11.543 4.041 2.203 0 Änderungsantrag 45.269 0 0 5.915 5.256 17.292 16.806 0 mehr/weniger(-) 15.235 0 0 -6.332 -6.287 13.251 14.603 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 300 0 0 300 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -30.334 0 0 -12.547 -11.543 -4.041 -2.203 0 Änderungsantrag -45.569 0 0 -6.215 -5.256 -17.292 -16.806 0 mehr(-)/weniger -15.235 0 0 6.332 6.287 -13.251 -14.603 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -30.334 0 0 -12.547 -11.543 -4.041 -2.203 0 Änderungsantrag -45.569 0 0 -6.215 -5.256 -17.292 -16.806 0 mehr(-)/weniger -15.235 0 0 6.332 6.287 -13.251 -14.603 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -30.034 0 0 -12.247 -11.543 -4.041 -2.203 0 Änderungsantrag -45.269 0 0 -5.915 -5.256 -17.292 -16.806 0 mehr(-)/weniger -15.235 0 0 6.332 6.287 -13.251 -14.603 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -300 0 0 -300 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund der Haushaltslage werden die veranschlagten Planungsmittel in 2027 und 2028 reduziert. Außerdem werden in dem Ansatz anfallende Planungsmittel für mögliche Investorenprojekte veranschlagt. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2025 T€ 5 2026 T€ 6 Plan 2027 T€ 7 Plan 2028 T€ 8 Plan 2029 T€ 9 Plan 2030 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
07 Planungskosten nichtfinanzierte MIP-Maßn
30.334 45.569 15.235 30.034 45.269 15.235 0 300 -30.334 -45.569 -15.235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.547 6.215 -6.332 12.247 5.915 -6.332 0 300 -12.547 -6.215 6.332 0 0 11.543 5.256 -6.287 11.543 5.256 -6.287 0 0 -11.543 -5.256 6.287 0 0 4.041 17.292 13.251 4.041 17.292 13.251 0 0 -4.041 -17.292 -13.251 0 0 2.203 16.806 14.603 2.203 16.806 14.603 0 0 -2.203 -16.806 -14.603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -30.334 0 0 -12.547 -11.543 -4.041 -2.203 0
Änderungsantrag -45.569 0 0 -6.215 -5.256 -17.292 -16.806 0
mehr(-)/weniger -15.235 0 0 6.332 6.287 -13.251 -14.603 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -30.034 0 0 -12.247 -11.543 -4.041 -2.203 0
Änderungsantrag -45.269 0 0 -5.915 -5.256 -17.292 -16.806 0
mehr(-)/weniger -15.235 0 0 6.332 6.287 -13.251 -14.603 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -300 0 0 -300 0 0 0 0

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