HKK 2027 - Kapitel defizitäre Einrichtungen und Verwaltungsbudgets Regionalschlüssel 09564000
TOP 3.5.1
| lfd.Nr. | GB/Ref/ Dienststelle | Art der Aufgabe/ Ausgabe/Einnahme | Art der Einsparung | Überlegung/ Vorschlag/Ziel | Beschluss des Gemeinde- bzw. Stadtrats vom | Realisierung /Zeitschiene Umsetzbarkeit | mögl. Einsparungen/Mehreinnahmen 2027 2028 2029 2030 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. BM / SÖR | Neukonzeption Fuhrparkmanagement | Minderausgaben | Besseres Fuhrparkmanagement für gesamte Verwaltung | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | |||
| 2 | 3. BM / H | Energiesparbonus | Minderausgaben | Wegfall | 120.000 € | 120.000 € | 120.000 € | 120.000 € | |||
| 3 | 3. BM / Stpl | Quartiersbüros | Kommunale Einrichtungen | Einsparungen in Prüfung | |||||||
| 4 | OBM / BgA | Sicherheitsdienst | Minderausgaben | Reduzierung | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | |||
| 5 | OBM / KuM | Museum Industriekultur | Kommunale Einrichtungen | Mittelreduzierung bzw. keine Sonderausstellungen | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | |||
| 6 | OBM / KuF | Kulturladen Ziegelstein | Kommunale Einrichtungen | Schließung | ab 2028 | 165.400 € | 165.400 € | 165.400 € | |||
| 7 | OBM / KuF | Kulturladen Vischers | Kommunale Einrichtungen | Schließung | ab 2028 | 153.500 € | 153.500 € | 153.500 € | |||
| 8 | OBM / KuF | Kulturladen Zeltnerschloss | Kommunale Einrichtungen | Schließung | ab 2028 | 203.000 € | 203.000 € | 203.000 € | |||
| 9 | OBM / KuF | Gemeinschaftshaus Langwasser Budgetkürzung | Kommunale Einrichtungen | Mittelreduzierung | 5.600 € | 5.600 € | 5.600 € | 5.600 € | |||
| 10 | OBM / KuKuQ | Tafelhalle | Einnahmemöglich keiten | Einnahmeverbesserungen | 24.700 € | 24.700 € | 24.700 € | 24.700 € | |||
| 11 | OBM / KuKuQ | Kunsthalle | Kommunale Einrichtungen | Schließung | ab 2028 | 692.000 € | 692.000 € | 692.000 € | |||
| 12 | OBM / KuKuQ | Filmhauskino | Kommunale Einrichtungen | Mittelreduzierung | 8.200 € | 8.200 € | 8.200 € | 8.200 € | |||
| 13 | OBM / Kultur | Pellerhaus / Haus des Spielens | Kommunale Einrichtungen | Schließung | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € | ||||
| 14 | OBM / KuM | Stadmuseum Fembohaus Budgetkürzung 9% | Kommunale Einrichtungen | Mittelreduzierung | ab 2028 | 11.600 € | 11.600 € | 11.600 € | 11.600 € | ||
| 15 | Ref. I / BAM | Sparkassenfilialen | Minderausgaben | Wegfall / Abmietungen | 56.000 € | 56.000 € | 56.000 € | 56.000 € | |||
| 16 | Ref. II / IT | Verlängerte Nutzungszeit bei Laptops | Minderausgaben | Verlängerung von 5 auf 6 Jahre | 254.000 € | -75.000 € | 62.000 € | -2.700 € | |||
| 17 | Ref. II / IT | Gebrauchsgegenstände | Minderausgaben | Mittelreduzierung | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | |||
| 18 | Ref. II / IT | Fortbildungen | Minderausgaben | Mittelreduzierung | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | |||
| 19 | Ref. II / IT | Vergütungen Leistungen Dritter | Minderausgaben | Mittelreduzierung | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | |||
| 20 | Ref. II / KaSt | Forderungs- und Vollstreckungsmanagement | Minderausgaben | Erhöhte Einnahmen durch neuen Außendienst | 2.500.000 € | 2.600.000 € | 2.700.000 € | 2.800.000 € | |||
| 21 | Ref. II / Stk | IT-Pauschale | Minderausgaben | Mittelreduzierung | 900.000 € | 900.000 € | 900.000 € | 900.000 € | |||
| 22 | Ref. II / ZD | Baunterhalt | Minderausgaben | Mittelreduzierung | 600.000 € | 600.000 € | 600.000 € | 600.000 € | |||
| 23 | Ref. IV | Hermann-Kesten-Kolleg | Minderausgaben | Hebung von Synergieeffekten | 42.470 € | 204.941 € | 367.411 € | 780.280 € | |||
| 24 | Ref. IV | Gebäudemanagement Bertolt-Brecht-Schule | Minderausgaben | Neuberechnung | 720.000 € | 720.000 € | 720.000 € | 720.000 € | |||
| 25 | Ref. V | Treffpunkt Nordost | Kommunale Einrichtungen | Schließung im Lauf des Jahres 2027, daher hälftige Anrechnung 2027 | 45.547 € | 91.094 € | 91.094 € | 91.094 € | |||
| 26 | Ref. V | Stadtteilladen Diana | Kommunale Einrichtungen | Schließung im Lauf des Jahres 2028, daher hälftige Anrechnung 2028 | ab 2028 | 54.850 € | 109.699 € | 109.699 € | |||
| 27 | Ref. V | Nachbarschaftshaus Gostenhof | Kommunale Einrichtungen | Mittelreduzierung | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | ||||
| 28 | Ref. V | Zentrale Anlaufstelle Migration - Beratung | Kommunale Einrichtungen | Abmietung frühestmöglich, spätestens 2028, Umzug ins Stadhaus Q | 28.000 € | 28.000 € | 28.000 € | ||||
| 29 | Ref. V | Klara - Zentrum für Beratung und Engagement | Kommunale Einrichtungen | Schließung vorbehaltlich Klärung Fördermittelrückzahlung | 12.600 € | 12.600 € | 12.600 € | ||||
| 30 | Ref. VII / LA | Mieterträge | Mehreinnahmen | Mehreinnahmen | 278.000 € | 278.000 € | 278.000 € | 278.000 € | |||
| 31 | übergeordnet | Pauschale K1-Budgetkürzung um 1% | Minderausgaben | Mittelreduzierung | 4.263.000 € | 4.263.000 € | 4.263.000 € | 4.263.000 € | |||
| 32 | übergeordnet | Bürgerbeteilungsformale und -kanäle | Minderausgaben | Mittelreduzierung | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | |||
| 33 | übergeordnet | Büroflächenkonsolidierung | Minderausgaben | Abmietungen und Reduzierung von Betriebskosten | 300.000 € | 400.000 € | 500.000 € | 600.000 € | |||
| 34 | übergeordnet | Lager- und Depotflächen | Minderausgaben | Konsolidierung und Abmietung | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | ||||
| 10.564.117 € | 12.162.485 € | 12.716.804 € | 13.264.973 € |