| 1 |
Ref. I / PA |
Maigeld |
Minderausgaben |
Wegfall |
|
|
|
160.000 € |
160.000 € |
160.000 € |
160.000 € |
| 2 |
Ref. I / PA |
Gesundheitsgeld |
Minderausgaben |
Wegfall |
|
|
|
150.000 € |
150.000 € |
150.000 € |
150.000 € |
| 3 |
Ref. I / PA |
Fortbildungsveranstaltungen im gesamtstädtischen Interesse |
Minderausgaben |
Mittelreduzierung |
|
|
|
100.000 € |
100.000 € |
100.000 € |
100.000 € |
| 4 |
Ref. I / PA |
Ehrenabend Dienstjubiläum |
Minderausgaben |
Reduzierung Standard |
|
|
|
10.000 € |
10.000 € |
10.000 € |
10.000 € |
| 5 |
Ref. I / PA |
Fortbildungsveranstaltungen für RefB |
Minderausgaben |
Wegfall |
|
|
|
20.000 € |
20.000 € |
20.000 € |
20.000 € |
| 6 |
Ref. I / PA |
Master Public Management |
Minderausgaben |
Auslaufen des Studiengangs |
|
|
|
0 € |
61.000 € |
101.000 € |
214.350 € |
| 7 |
Ref. I / PA |
Dienststellenleitertagung |
Minderausgaben |
Durchführung in Nürnberg |
|
|
|
40.000 € |
40.000 € |
40.000 € |
40.000 € |
| 8 |
Ref. I / PA |
Home Office Zuschuss nach RDV flexible Arbeitsformen |
Minderausgaben |
Abschaffung |
|
|
|
185.000 € |
185.000 € |
185.000 € |
185.000 € |
| 9 |
Ref. I / PA |
Zulage Amt für Migration und Integration |
Minderausgaben |
Wegfall |
|
|
|
260.000 € |
260.000 € |
260.000 € |
260.000 € |
| 10 |
Ref. I / PA |
Ausgleichszahlung für Schwerbehinderte |
Minderausgaben |
Wegfall städtischer Aufstockungsbetrag |
|
|
|
220.900 € |
220.900 € |
220.900 € |
220.900 € |
| 11 |
übergeordnet |
Faschingsdienstag |
Stelleneinzug |
Streichung der Freistellung; entspricht 24 VK ohne Lehrer und Eigenbetriebe |
|
|
|
950.000 € |
1.900.000 € |
1.900.000 € |
1.900.000 € |
| 12 |
übergeordnet |
Rahmenzulage Parteiverkehr |
Minderausgaben |
Wegfall |
|
|
|
380.000 € |
380.000 € |
380.000 € |
380.000 € |
| 13 |
Stelleneinzüge 2027 |
Wiederbesetzungssperre und Stelleneinzüge durch Personalkonzept und Fluktuation |
Stelleneinzug |
Einzug von 102 VK |
|
ab 2027 |
|
8.160.000 € |
8.323.200 € |
8.489.664 € |
8.659.457 € |
| 14 |
Stelleneinzüge 2027 |
Neukonzeption Digitalkoordination |
Stelleneinzug |
Einzug von 4 VK |
|
ab 2027 |
|
320.000 € |
326.400 € |
332.928 € |
339.587 € |
| 15 |
Stelleneinzüge 2027 |
Einrichtung von Shared-Service-Einheiten (SSE) in allen Geschäftsbereichen; SSE-Rendite für 9 Geschäftsbereiche |
Stelleneinzug |
Einzug von 9 VK |
|
ab 2027 |
|
720.000 € |
734.400 € |
749.088 € |
764.070 € |
| 16 |
Stelleneinzüge 2027 |
Anpassung Personalschlüssel städtische Kita's (01.01 - 31.12) |
Stelleneinzug |
Einzug von 4,5 VK |
|
ab 2027 |
|
360.000 € |
367.200 € |
374.544 € |
382.035 € |
| 17 |
Stelleneinzüge 2028 |
Auslaufende Stellen mit Fristvermerk F 12/27; Nichtverlängerung von 75% der Stellen |
Stelleneinzug |
Einzug von 57,44 VK |
|
ab 2028 |
|
|
4.686.696 € |
4.780.430 € |
4.876.039 € |
| 18 |
Stelleneinzüge 2028 |
Neustruktuierung Öffentlichkeitsarbeit und Social Media |
Stelleneinzug |
Einzug von 2 VK |
|
ab 2028 |
|
|
163.200 € |
166.464 € |
169.793 € |
| 19 |
Stelleneinzüge 2028 |
Neuorganisation Wohngeld (teilweise an JobCenter) |
Stelleneinzug |
Einzug von 5 VK |
|
ab 2028 |
|
|
408.000 € |
416.160 € |
424.483 € |
| 20 |
Stelleneinzüge 2028 |
Einrichtung von Shared-Service-Einheiten (SSE) in allen Geschäftsbereichen; SSE-Rendite für 9 Geschäftsbereiche |
Stelleneinzug |
Einzug von 9 VK |
|
ab 2028 |
|
|
734.400 € |
749.088 € |
764.070 € |
| 21 |
Stelleneinzüge 2028 |
Anpassung Personalschlüssel städtische Kita's |
Stelleneinzug |
Einzug von 9,9 VK |
|
ab 2028 |
|
|
807.840 € |
823.997 € |
840.477 € |
| 22 |
Stelleneinzüge 2028 |
Verwaltungsreform Sport |
Stelleneinzug |
Einzug von 1 VK |
|
ab 2028 |
|
|
81.600 € |
83.232 € |
84.897 € |
| 23 |
Stelleneinzüge 2028 |
Verwaltungsreform Servicebetrieb Öffentlicher Raum (SÖR) / Verkehrsplanungsamt (Vpl) |
Stelleneinzug |
Einzug von 5 VK |
|
ab 2028 |
|
|
408.000 € |
416.160 € |
424.483 € |
| 24 |
Stelleneinzüge 2028 |
Verwaltungsreform Hausverwaltungseinheiten (HVEs) |
Stelleneinzug |
Einzug von 5 VK |
|
ab 2028 |
|
|
408.000 € |
416.160 € |
424.483 € |
| 25 |
Stelleneinzüge 2028 |
Institut für Pädagogik und Schulpsychologie (IPSN) |
Stelleneinzug |
Einzug von 2 VK |
|
ab 2028 |
|
|
163.200 € |
166.464 € |
169.793 € |
| 26 |
Stelleneinzüge 2028 |
Neukonzeption Digitalkoordination |
Stelleneinzug |
Einzug von 3,5 VK |
|
ab 2028 |
|
|
285.600 € |
291.312 € |
297.138 € |
| 27 |
Stelleneinzüge 2028 |
Gesundheitsamt: Einzug von 75% der ÖGD-Stellen (Öffentlicher Gesundheits Dienst) |
Stelleneinzug |
Einzug von 13,5 VK |
|
ab 2028 |
|
|
1.101.600 € |
1.123.632 € |
1.146.105 € |
| 28 |
Stelleneinzüge 2028 |
Stelleneinzüge durch Personalkonzept und Fluktuation |
Stelleneinzug |
Einzug von 60 VK |
|
ab 2028 |
|
|
4.896.000 € |
4.993.920 € |
5.093.798 € |
| 29 |
Stelleneinzüge 2029 |
Auslaufende Stellen mit Fristvermerk F 12/28; Nichtverlängerung von 75% der Stellen |
Stelleneinzug |
Einzug von 69,55 VK |
|
ab 2029 |
|
|
|
5.675.076 € |
5.788.578 € |
| 30 |
Stelleneinzüge 2029 |
Stelleneinzüge durch Personalkonzept und Fluktuation |
Stelleneinzug |
Einzug von 60 VK |
|
ab 2029 |
|
|
|
4.896.000 € |
4.993.920 € |
| 31 |
Stelleneinzüge 2029 |
Projektbaudienststelle Kulturgroßbauprojekte (PBD) |
Stelleneinzug |
Einzug von 7 VK |
|
ab 2029 |
|
|
|
571.200 € |
582.624 € |
| 32 |
Stelleneinzüge 2030 |
Auslaufende Stellen mit Fristvermerk F 12/29; Nichtverlängerung von 75% der Stellen |
Stelleneinzug |
Einzug von 16,78 VK |
|
ab 2030 |
|
|
|
|
1.369.044 € |
| 33 |
Stelleneinzüge 2030 |
Stelleneinzüge durch Personalkonzept und Fluktuation |
Stelleneinzug |
Einzug von 60 VK |
|
ab 2030 |
|
|
|
|
4.896.000 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.035.900 € |
27.382.236 € |
39.042.419 € |
46.131.123 € |