Haushaltsplan 2020 – Band 2

S tadtkämmerei Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2020 Band 2 Teilhaushalte, Organisationseinheiten, Produkte Impressum Herausgeber: Stadt Nürnberg Stadtkämmerei Theresienstr. 7 90403 Nürnberg Fotos: Stadt Nürnberg Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2020 Band 2 Teilhaushalte Im Band 1 wird der Gesamthaushalt dargestellt. Im Band 3 werden die Wirtschaftspläne und Jahres- abschlüsse der Eigenbetriebe und wesentlicher Be- teiligungsunternehmen abgedruckt. Ferner sind die rechtsfähigen Stiftungen aufgeführt. Inhalt Band 2 Teilhaushalte, Organisationseinheiten, Produkte A. Vorbemerkungen 1 B. Oberbürgermeister 3 C. 2. Bürgermeister 79 D. 3. Bürgermeister 149 E. Referat für Finanzen, 223 Personal, IT und Organisation F. Referat für Umwelt und 285 Gesundheit G. Kulturreferat 329 H. Referat für Jugend, 401 Familie und Soziales I. Planungs- und Baureferat 527 J. Wirtschaftsreferat 565 K. Geschäftsbereichs-/ 603 referatsübergreifend L. Anhang 699 L.1 Produktkataloge 700 L.2 Haushaltsquerschnitte 713 nach Produktbereichen A. Vorbemerkungen D er Band 2 hat die Teilhaushalte mit den zugehörigen Organisationseinheiten und Produkten zum Inhalt. Gemäß § 4 Abs. 1 KommHV -Doppik ist der Gesamt- haushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Stadt Nürnberg hat von der Wahlmöglichkeit des § 4 Abs. 1 Satz 2 KommHV -Doppik Gebrauch gemacht und hat ihren Haushalt nach der örtlichen Organisation produktorientiert gegliedert. Der Aufbau und die Darstellung in den Gliederungs- punkten B bis K im Band 2 ist immer derse lbe: Ausge- hend von dem Teilhaushalt - grundsätzlich ist dies ein Geschäftsbereich oder ein Referat - werden die diesen zugeordneten Organisationseinheiten - in der Regel sind dies die Dienststellen - und dann die von den Or- ganisationseinheiten erbrachten Produkte im Detail dargestellt. Schematisch vereinfacht lässt sich die Glie- derungsstruktur wie folgt darstellen: Teilhaushalte Im Band 2 wird der Gesamthaushalt, der in Band 1 abgehandelt wird, in kleinere Einheiten, den sogenann- ten Teilhaushalten untergliedert. Diese sind bei der Stadt Nürnberg auf der Ebene der Geschäftsbereiche und Referate a ngesiedelt. Ergänzt werden diese Teil- haushalte durch einen geschäftsbereichs -/referats- übergreifenden Teilhaushalt. Insgesamt gibt es 10 Teilhaushalte bei der Stadt Nürnberg: • Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters (OBM), • Geschäftsbereich des 2. Bürgermeisters (2. BM), • Geschäftsbereich des 3. Bürgermeisters (3. BM), • Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisati- on (Ref. I/II), • Umweltreferat (Ref. III) • Kulturreferat (Ref. IV) • Referat für Jugend, Familie und Soziales (Ref. V), • Planungs- und Baureferat (Ref. VI), • W irtschaftsreferat (Ref. VII) und • geschäftsbereichs-/referatsübergreifender Teilhaushalt. Zu den genannten Teilhaushalten werden kompakt die wichtigsten Finanzdaten in der Ergebnissicht mit den jeweils zugehörigen Teilergebnis - und Teilfinanzhaus- halten abgebildet. In der nach folgenden Tabelle werden die Ergebnisse aller Teilhaushalte in einer Gesamtschau dargestellt. Die Ergebnisse aus den Teilhaushalten enthalten inter- ne Leistungsverrechnungen zwischen den einzelnen Teilhaushalten. F ür den Gesamthaushalt errechnet sich für das Plan- jahr 2020 ein Jahresüberschuss in Höhe von 91,7 T€. Im Teilhaushalt geschäftsbereichs-/referatsübergreifend (übergreifend) werden unter anderem zentral die gro- ßen Steuereinnahmen wie zum Beispiel die Gewerbe- steuer veranschlagt. Dieser Teilhaushalt weist in 20 20 einen Überschuss in Höhe von 957,3 Mio. € aus, der die Zuschussbedarfe der restlichen Teilhaushalte voll- ständig deckt. Plan Plan Ist (in €) 2020 2019 2018 OBM 32.020.323 28.196.420 22.656.905 2. BM 164.549.728 154.364.265 139.027.816 3. BM 182.028.695 176.905.028 159.588.971 Ref. I/II 30.740.568 25.519.207 8.729.839 Ref. III 19.281.688 19.435.781 16.922.951 Ref. IV 68.007.052 64.157.768 64.299.220 Ref. V 378.760.175 384.168.028 358.651.814 Ref. VI 59.331.851 59.743.180 38.741.290 Ref. VII 22.479.992 22.731.129 17.906.271 übergreifend -957.291.802 -935.582.476 -857.777.444 insgesamt -91.729 -361.671 -31.252.366 1 Organisationseinheiten Ein Teilhaushalt setzt sich aus den zugeordneten Or- ganisationseinheiten zusammen. In der Regel sind die s die Dienststellen. Auf zwei Seiten werden insbesondere die Finanzdaten sowohl aus der Ergebnissicht als auch aus der Budgetsicht heraus in verdichteter Form ge- zeigt. Produkte Das Hauptaugenmerk des Produkthaushaltes liegt auf den Produkten. Je Produkt werden auf zwei Seiten die wichtigsten Informationen geliefert. Dies sind: • die Produktbeschreibung, • die Leistungen, aus denen das Produkt be- steht, • die produktspezifischen Ziele und Kennzahlen, • die Finanzdaten, dargestellt nach der Budget- sicht, • die Standardkennzahlen, die sich bei allen Produkten wiederfinden und • die Erläuterungen zur aktuellen Planung. Eine Gesamtübersicht über alle Produkte (= Produktka- talog) der Stadt Nürnberg findet sich im Anhang unter dem Gliederungspunkt L.1. Dort wird der Produktkata- log sowohl organisationsbezogen ( = Gliederung nach der Organisation) als produktbezogen ( = Gliederung nach dem Produktrahmen) abgebildet. Wenn die Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation gegliedert sind, ist der Haushaltquerschnitt zusätzlich nach Produktbereichen zu gliedern (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-Doppik). In der Anlage L.2 sind deshalb für den Ergebnis - und den Finanzhaushalt die Haushalts- querschnitte nach Produktbereichen abgedruckt. Als „Einwohner“ -Zahl wird die vom „Amt für Stadtfor- schung und Statistik für Nürnberg und Fürth“ veröffent- liche Kennzahl „Bevölkerung mit Hauptwohnung - Ein- wohnermelderegister“ abgebildet. Für die Jahre 201 8 bis 20 20 werden im Jahresdurchschnitt die folgenden Werte angesetzt: • Ist 2018: 534.461 Einwohner • Plan 2019: 538.000 Einwohner • Plan 2020: 540.000 Einwohner 2 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2020 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt B. Oberbürgermeister B.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 4 B.2 Teilergebnishaushalt 6 B.3 Teilfinanzhaushalt 7 B.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten B.4.1 Bürgermeisteramt (BgA) 8 B.4.2 Gesamtpersonalrat (GPR) 16 B.4.3 Amt für Stadtforschung 20 und Statistik (StA) B.4.4 Rechnungsprüfungsamt (Rpr) 26 B.4.5 Presse- und 32 Informationsamt (Pr) B.4.6 Amt für Internationale 36 Beziehungen (IB) B.4.7 Rechtsamt (RA) 40 B.4.8 Ordnungsamt (OA) 52 B.4.9 Einwohneramt (EP) 66 B.4.10 Standesamt (StN) 74 3 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Hr. Dr. Maly Organisationseinheiten und Produkte Bürgermeisteramt 111100 Stadtratsangelegenheiten 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 111281 Menschenrechtsarbeit / Frauenbeauftragte Gesamtpersonalrat 111283 Personalvertretung Amt für Stadtforschung u. Statistik 121101 Stadtforschung und Statistik 121201 Wahlen Rechnungsprüfungsamt 111282 Korruptionsprävention 111410 Rechnungsprüfung Presse- und Informationsamt 111220 Kommunikations- und Informationsdienste Amt für Internationale Beziehungen 111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen Rechtsamt 111311 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) 111500 Zentrales Vergabemanagement 111900 Rechtsdienstleistungen 111910 Zentrale Bußgeldangelegenheiten 111920 Geschäftsführung für Dritte Ordnungsamt 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten 122140 Kfz-Zulassung 122150 Lebensmittelüberwachung 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene Einwohneramt 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen 351800 Städtisches Versicherungsamt Standesamt 122220 Personenstandswesen 4 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Konsumtiv: -33.758.667Erträge -36.112.336,31-33.852.365€ 65.778.991Aufwendungen 58.769.241,30 62.048.785€ 32.020.323Jahresergebnis 22.656.904,99 28.196.420€ Investiv: -140.000 0 -781.427,01€ Investitionseinzahlungen 211.100 84.000 658.739,49€ Investitionsauszahlungen 71.100 84.000 -122.687,52€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 608,39 595,40 543,70 Erläuterung 5 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Teilergebnishaushalt Plan 2023 € Plan 2022 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2020 € Plan 2019 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2018 € Plan 2021 € 0 0 0,00 0 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 -823.001 -845.610-1.296.286,39-786.974-851.835 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -803.217 0 0 0,00 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 -12.285.492 -12.586.607-12.188.263,21-11.802.528-11.866.600 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -12.044.600 -8.150 -8.386-8.418,01-7.105-7.615 5 + Auflösung von Sonderposten -7.882 -544.596 -557.944-698.652,27-573.272-525.626 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -533.918 -4.442.357 -4.553.400-5.029.225,66-4.561.969-4.283.922 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -4.352.141 -238.668 -244.518-919.702,57-248.030-230.530 8 + Sonstige ordentliche Erträge -233.988 -260.331 -266.712-216.116,99-251.455-251.455 9 + Aktivierte Eigenleistungen -255.227 0 0 0,00 0 010 +/- Bestandsveränderungen 0 -18.602.596 -19.063.177-20.356.665,10-18.231.332-18.017.583S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -18.230.972 44.109.594 45.683.279 35.982.086,43 39.734.039 41.018.53411 - Personalaufwendungen 42.535.962 0 0 1.106,22 0 012 - Versorgungsaufwendungen 0 4.521.476 4.632.292 4.613.705,34 4.160.055 4.367.30213 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 4.432.817 578.276 594.447 718.756,62 599.012 539.94914 - Planmäßige Abschreibungen 557.642 1.667.415 1.723.801 1.378.458,85 1.486.800 1.556.55015 - Transferaufwendungen 1.611.029 9.984.074 10.228.823 7.604.599,97 7.794.848 9.672.06516 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.788.310 60.860.835 62.862.643 50.298.713,43 53.774.753 57.154.399S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 58.925.761 42.258.239 43.799.466 29.942.048,33 35.543.421 39.136.817S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) 40.694.789 0 0 0,00 0 017 + Finanzerträge 0 0 0 58.152,75 40.263 10.15318 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 58.152,75 40.263 10.153S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 42.258.239 43.799.466 30.000.201,08 35.583.684 39.146.970S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 40.694.789 -124.236 -127.281-204.571,14-100.000-120.00019 + Außerordentliche Erträge -121.800 311 318 16.891,21 200 30020 - Außerordentliche Aufwendungen 305 -123.925 -126.963-187.679,93-99.800-119.700S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) -121.495 42.134.314 43.672.503 29.812.521,15 35.483.884 39.027.270S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6) 40.573.293 0 0-15.551.100,07-15.521.033-15.621.08521 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 8.395.483,91 8.233.569 8.614.13822 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0 023 +/- ILV bis 2013 0 42.134.314 43.672.503 22.656.904,99 28.196.420 32.020.323S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22) 40.573.293 6 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Teilfinanzhaushalt Plan 2021 € Plan 2022 € Plan 2023 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0,00 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -845.610-823.001-803.217-786.974-851.835 -1.288.955,39 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -12.586.607-12.285.492-12.044.600-11.802.528-11.866.600 -12.162.593,60 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -557.944-544.596-533.918-573.272-525.626 -687.382,07 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -4.553.400-4.442.357-4.352.141-4.561.969-4.283.922 -4.617.491,21 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -371.799-362.904-355.788-348.030-350.530 -588.077,17 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -18.915.360-18.458.352-18.089.664-18.072.773-17.878.513 -19.344.499,44 0 9 - Personalauszahlungen 44.444.957 42.951.542 41.475.269 38.265.625 40.079.538 35.590.827,05 010 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 1.106,22 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 4.632.292 4.521.476 4.432.817 4.160.055 4.367.302 4.836.604,73 012 - Transferauszahlungen 1.723.801 1.667.415 1.611.029 1.486.800 1.556.550 1.378.238,00 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 6.508.344 6.352.600 6.228.043 4.881.536 6.152.014 4.888.829,02 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 40.263 10.153 1,78 0S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 57.309.395 55.493.033 53.747.159 48.834.279 52.165.557 46.695.606,80 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) 38.394.035 37.034.681 35.657.495 30.761.506 34.287.044 27.351.107,36 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0-140.000 -5.092,01 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0,00 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 -776.335,00 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0,00 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0,00 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 0 0 0 0-140.000 -781.427,01 020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0,00 021 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 310.570,83 022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0 84.000 71.100 348.168,66 023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0,00 024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0 0 140.000 0,00 025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0,00 0S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25) 0 0 0 84.000 211.100 658.739,49 0S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 0 0 0 84.000 71.100 -122.687,52 0S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) 38.394.035 37.034.681 35.657.495 30.845.506 34.358.144 27.228.419,84 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0,00 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0,00 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0 0 0 0,00 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0,00 027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0,00 0S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0 0 0 0,00 0S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0 0 0 0,00 0S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 38.394.035 37.034.681 35.657.495 30.845.506 34.358.144 27.228.419,84 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0,00 0S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) 38.394.035 37.034.681 35.657.495 30.845.506 34.358.144 27.228.419,84 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0,00 0S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) 38.394.035 37.034.681 35.657.495 30.845.506 34.358.144 27.228.419,84 7 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Verantwortung Fr. Schüßler Produkte 111100 Stadtratsangelegenheiten 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 111281 Menschenrechtsarbeit / Frauenbeauftragte Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ergebnissicht: -2.066.027Ordentliche Erträge -2.132.951 -2.525.992,42€ 9.445.623Ordentliche Aufwendungen 8.754.893 9.006.917,99€ 7.379.596Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 6.621.942 6.480.925,57€ 866Finanzergebnis 390 1.356,04€ 7.380.462Ordentliches Ergebnis 6.622.332 6.482.281,61€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 1.027,08€ -4.146.431Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -4.164.399 -4.240.037,08€ 3.234.031Jahresergebnis 2.457.934 2.243.271,61€ 8 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) -1.667.044 -1.958.340,28-1.674.600€ Aufwendungen (primär) 4.203.756 3.475.152,56 3.697.680€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.536.712 1.516.812,28 2.023.080€ Erträge (primär) -235.791 -437.178,66-328.239€ Aufwendungen (primär) 4.246.674 4.158.227,37 4.153.588€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 4.010.883 3.721.048,71 3.825.349€ Erträge (primär) -155.000 -136.574,96-104.500€ Aufwendungen (primär) 945.550 786.368,59 875.800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 790.550 649.793,63 771.300€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -4.639.560 -4.703.602,80-4.624.299€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 493.129 463.565,72 459.901€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -4.146.431 -4.240.037,08-4.164.399€ Erträge (primär) -8.192 -161.276,28-25.612€ Aufwendungen (primär) 50.509 756.930,35 28.215€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 42.317 595.654,07 2.604€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.234.031 2.243.271,61 2.457.934€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 20.000 115.322,57 0€ Standardkennzahlen RE 2018Plan 2019Plan 2020 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,99 4,57 4,20 21,87Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 24,36 28,04 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 53,85 53,62 49,66 Erläuterungen 9 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produkt: 111100 Stadtratsangelegenheiten Zur Unterstützung der kommunalen Willensbildung leistet das Bürgermeisteramt fachliche, organisatorische und technische Hilfestellung für die jeweiligen Stadtratsgremien. Zudem informiert und betreut es die einzelnen Entscheidungsträger, dokumentiert die Willensbildung und wickelt die Aufwandsentschädigungen ab. Im Einzelnen fallen folgende Aufgaben an: Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Sitzungen; die Zahlbarmachung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeld und Verdienstausfall, Zuschüsse an die Fraktionen und Gruppierungen einschl. Erarbeitung und Aktualisierung der dazugehörigen Satzungen; Pflege des elektronischen Ratsinformationssystems; Unterstützung des Oberbürgermeisters und der Bürgermeister bei der Organisation ihrer Tätigkeit. Leistungen L111100001 Stadtratsangelegenheiten RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Stadtrat und Verwaltungsspitze.Zielgruppen: Optimale organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrates, des Oberbürgermeisters und der Bürgermeister.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 21,00 21,00 21,00Gremien des Stadtrates ANZ 2.263.200,00 2.208.000,00 2.129.818,84Summe der Aufwandsentschädigungen insgesamt € 563.750,00 550.000,00 505.457,60Summe der Zuschüsse an Fraktionen insgesamt € 1.086,00 1.068,00 982,69Summe der Zuschüsse an Fraktionen insgesamt/1000 Einwohner € 135,00 135,00 145,00Sitzungen des Stadtrats und seiner Gremien ANZ 350,00 350,00 304,00Anträge ANZ Ziel 1: Rechtzeit. Erstellung der Dokumente in ERIS Anteil rechtzeit. Eris-Einstellungen (3-5 Werkt. v. Sitz.) 95,00 100,00 95,00% 10 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Bürgermeisteramt RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -912.259 -944.755,61-912.259€ Aufwendungen (primär) 3.038.550 2.814.536,48 2.844.966€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.126.291 1.869.780,87 1.932.707€ Erträge (primär) 0 -1.705,68 0€ Aufwendungen (primär) 469.200 345.394,62 387.626€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 469.200 343.688,94 387.626€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 563.750 505.461,59 550.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 563.750 505.461,59 550.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -2.764.865 -2.722.954,68-2.661.735€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 105.973 131.857,52 97.634€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -2.658.892 -2.591.097,16-2.564.102€ Erträge (primär) -8.192 -103.418,37-24.112€ Aufwendungen (primär) 23.575 21.808,51 4.461€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 15.383 -81.609,86-19.651€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 515.732 46.224,38 286.580€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 110.719,63 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 0,96 0,53 0,09€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 22,48Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 24,73 28,44 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,00 3,00 3,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Jahr 2020 werden für die anstehenden Neuwahlen diverse zweckgebundene Mittel eingeplant (z.B. für Seminare für neue Stadtratsmitglieder). Nachdem die Stadtratsunterlagen nur noch digital zur Verfügung gestellt werden, wurden die Mittel für Druckkosten um 76.900€ gesenkt. Die Aufwandsentschädigungen der Stadtratsmitglieder wurden mit einer geschätzten 2,5%igen Erhöhung bei 80% der Entschädigungen geplant. 11 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produkt: 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt Die Konzernsteuerung umfasst die organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrats/Oberbürgermeisters. Es werden übergreifende strategische Koordinationsaufgaben wahrgenommen, Bürgeranliegen für Bürgerversammlungen federführend vorbereitet, Bürgervereine betreut und Bürgeranfragen beantwortet. Zudem werden Veranstaltungen der Stadt Nürnberg koordiniert und durchgeführt. Die Geschäftsführung für den Bildungsrat obliegt dem Bildungsbüro, in dem u.a. der Nürnberger Bildungsbericht koordiniert wird. Die Geschäftsstelle des Integrationsrates bezweckt die Lebensverhältnisse der Menschen mit Migrationshintergrund zu verbessern und das friedliche Zusammenleben zu fördern. Der Stab Stadtentwicklung steuert ressortübergreifende räumliche und fachliche Entwicklungsstrategien. Leistungen L111110001 Strategische kommunale Verwalt.steuerung L111110002 Veranstaltungen und Ehrungen L111110003 Bürgerangelegenheiten L111110004 Bildungsbüro L111110005 Stadtentwicklung L111110006 Geschäftsstelle Integrationsrat L111110007 gewerbliche Vermietungen L111110008 Sitzungsservice und Ratsdienst RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und Oberbürgermeister.Zielgruppen: Gestaltung einer lebenswerten Stadt und solidarischen Stadtgesellschaft; direkter Dialog zwischen Verwaltungsspitze und Nürnberger Bürgerschaft sowie Aufgreifen und Bearbeiten von Anregungen und Wünschen aus der Bevölkerung; optimale Entscheidungsgrundlagen und Beratung für die kommunale Willensbildung des Stadtrates und Oberbürgermeisters. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 9,00 9,00 9,00Bürgerversammlungen ANZ 144,00 124,00 150,00Veranstaltungen gesamt ANZ 2.770,00 2.770,00 2.860,00Teilnehmerzahl bei (mobilen) Bürgerversammlungen ANZ 1,75 1,80 1,60Durchführung v. Integr. Stadtentwicklungskonzepten ANZ 7,00 7,00 7,00Durchführung v. Veranstaltungen i.R. d. Stadtentwicklung ANZ 60,00 60,00 52,00Sitzungen d. Integrationsrats ANZ 25,00 25,00 17,00Anträge d. Integrationsrats ANZ Ziel 1: Rasche Bearbeitung von Bürgeranliegen Anteil innerhalb von 4 Wochen bearbeiteter Bürgeranfragen 80,00 80,00 80,00% Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt OBM) 39.146.970,00 35.583.684,00 30.000.201,08€ 12 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Bürgermeisteramt RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -657.514 -888.750,38-661.514€ Aufwendungen (primär) 1.002.646 508.443,72 630.209€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 345.132 -380.306,66-31.305€ Erträge (primär) -180.000 -306.931,11-272.448€ Aufwendungen (primär) 3.156.150 3.140.451,11 3.170.191€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.976.150 2.833.520,00 2.897.743€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 182.800 108.012,04 173.800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 182.800 108.012,04 173.800€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -1.694.184 -1.833.681,48-1.787.181€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 323.224 278.213,61 305.031€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -1.370.960 -1.555.467,87-1.482.150€ Erträge (primär) 0 -57.857,91-1.500€ Aufwendungen (primär) 25.674 733.507,25 22.507€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 25.674 675.649,34 21.007€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.158.796 1.681.406,85 1.579.095€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 20.000 3.514,18 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 4,00 2,94 3,15€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 19,18Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 23,41 26,47 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 42,27 42,27 40,74 Erläuterungen zur aktuellen Planung Nachdem die Gesamtkoordination für Bürgerversammlungen inzwischen bei BgA liegt, wurden dafür Mittel für die gestiegenen Kosten (zukünftig Verlegung Bodenschutzmatten, teilweise Außenbeschallung und Sicherheitsdienst, Gebärdendolmetscher) in Höhe von 28.000€ eingeplant. Im Bereich der Stadtentwicklung laufen die beiden, in 2019 begonnen Projekte "Mobilitätskonzept" und "kfW 3.0. ESP- Projekt" in 2020 weiter. Geplant wurden Eigenmittel in Höhe von 35.000€ (Mobilitätskonzept) bzw 120.000€ (kfW Förderung 65% = 78.000€). Für das Pilotvorhaben kommunales Programm Deutschspracherwerb des Bildungsbüros werden 130.000€ eingeplant. Ziel ist es, ein kommunales System zur Koordinierung der Sprachbildungsangebote für (neu) Zugewanderte und deren Zusteuerung in passende Kurse zu etablieren. 13 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produkt: 111281 Menschenrechtsarbeit / Frauenbeauftragte Bei BgA wird die Menschenrechtsarbeit koordiniert und durchgeführt. Die Stabsstelle Menschenrechtsbüro & Frauenbeauftragte verleiht den Internationalen Menschenrechtspreis, den Mosaik-Jugendpreises und den Unternehmenskulturpreis. Sie bietet Bildungsformate, fungiert als Anlaufstelle für Opfer von Rassismus oder Diskriminierung und erarbeitet Konzepte in der Auseinandersetzung mit Formen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Zur Durchsetzung von Gleichberechtigung von Frauen und Männern zeigt die Frauenbeauftragte Defizite bei der Gleichstellung auf, erarbeitet Empfehlungen und initiiert Maßnahmen zur Verbesserung des Gleichstellungsprozesses. Zudem unterstützt sie Mitarbeitende in Fragen der Gleichstellung und berät Nürnberger Bürgerinnen und Bürger. Leistungen L111281001 Frauenbeauftragte L111281002 Menschenrechtsbüro RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der StadtverwaltungZielgruppen: Gestaltung einer lebenswerten Stadt und solidarischen Stadtgesellschaft; Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern innerhalb der Verwaltung und in allen gesellschaftlichen Bereichen. Aufklärung über Benachteiligungen und Diskriminierungen sowie Mitwirken bei deren Abhilfe durch Öffentlichkeitsarbeit. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 15,00 15,00 14,00Aktive Teilnahme an Veranstaltungen Dritter ANZ 180,00 180,00 90,00Beratungen bei der Beauftragten für Diskriminierungsfragen ANZ 68,00 69,00 66,00Beschäftigte Leitungsebene (Dienststellen-/Schulleitung) ANZ 270,00 320,00 248,00Beratungen Fb ANZ 800,00 550,00 1.083,00Teilnehmer/innen an Veranstaltungen Fb ANZ Ziel 1: Effektiver Diskriminierungsschutz f.d. Bewohner Nürnbergs Anteil Kontaktaufnahmen innerh 5 Arbeitstagen 80,00 80,00 70,33% Ziel 2: Stärk.d.MR d. Unterst. v. MRverteidigern,intern.Netzwerkarb. Veranst./Konferenzen pro Jahr 5,00 10,00 16,00ANZ Ziel 3: Paritätische Besetzung der Stellen in Leitungsebenen Quote der Frauen in Leitungsebene (Dienstst./Schulleit.) 50,00 50,00 34,22% Ziel 4: Angemessene Teilzeit-Quote in Leitungsebene Teilzeitquote in Leitungsebene (Dienstst./Schulleit) 10,00 10,00 6,95% 14 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Bürgermeisteramt RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -97.271 -124.834,29-100.827€ Aufwendungen (primär) 162.560 152.172,36 222.505€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 65.289 27.338,07 121.678€ Erträge (primär) -55.791 -128.541,87-55.791€ Aufwendungen (primär) 621.324 672.381,64 595.770€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 565.533 543.839,77 539.979€ Erträge (primär) -155.000 -136.574,96-104.500€ Aufwendungen (primär) 199.000 172.894,96 152.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 44.000 36.320,00 47.500€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -180.512 -146.966,64-175.382€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 63.933 53.494,59 57.236€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -116.579 -93.472,05-118.146€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.260 1.614,59 1.248€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.260 1.614,59 1.248€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 559.502 515.640,38 592.259€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.088,76 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 1,04 1,10 0,96€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 31,30Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 26,88 33,94 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,58 8,35 5,92 Erläuterungen zur aktuellen Planung 2020 findet das Friedensmahl des Menschenrechtsbüros statt, Vergleichsjahr hierfür ist das Jahr 2018, da es abwechselnd mit der Menschenrechtspreisverleihung im 2jährigen Turnus stattfindet. 15 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat Verantwortung Hr. Körber Produkte 111283 Personalvertretung Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ergebnissicht: -177.573Ordentliche Erträge -177.573 -177.575,00€ 934.476Ordentliche Aufwendungen 856.202 824.682,23€ 756.903Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 678.629 647.107,23€ 14Finanzergebnis 8 44,03€ 756.918Ordentliches Ergebnis 678.636 647.151,26€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 793,18€ -731.943Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -769.221 -608.532,55€ 24.975Jahresergebnis -90.585 39.411,89€ 16 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) -177.573 -177.730,11-177.573€ Aufwendungen (primär) 200.819 193.643,90 183.847€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 23.246 15.913,79 6.274€ Erträge (primär) 0 -29.679,74 0€ Aufwendungen (primär) 730.991 659.457,23 669.750€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 730.991 629.777,49 669.750€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -774.062 -658.424,64-808.474€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 42.119 49.892,09 39.252€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -731.943 -608.532,55-769.221€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 2.681 2.253,16 2.612€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.681 2.253,16 2.612€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 24.975 39.411,89-90.585€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 4.084,13 0€ Standardkennzahlen RE 2018Plan 2019Plan 2020 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,05 -0,17 0,07 19,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 20,74 21,53 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,12 10,02 9,95 Erläuterungen 17 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat Produkt: 111283 Personalvertretung Die Personalvertretung ist die Interessenvertretung der Beschäftigten im öffentlichen Dienst gegenüber dem Arbeitgeber beziehungsweise Dienstherrn Stadt Nürnberg und wird jeweils für die Dauer von 5 Jahren gewählt. Der Gesamtpersonalrat ist für alle Angelegenheiten (inklusive Eigenbetriebe) zuständig, die die Beschäftigten betreffen und die vom Stadtrat in Einzelfällen und Stadt übergreifend entschieden werden. Für die spezifischen Angelegenheiten der einzelnen Dienststellen und Geschäftsbereiche sind zudem die sogenannten örtlichen Personalvertretungen zuständig. Anlass- und themenbezogen haben Personalvertretungen unterschiedliche Beteiligungsrechte, die Mitbestimmung, Mitwirkung und Anhörung. Zudem überwachen sie die Einhaltung geltender Gesetze und Dienstvereinbarungen. Leistungen L111283001 Gesamtpersonalrat RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Städtische Beschäftigte im Angestellten- und Beamtenverhältnis und Auszubildende.Zielgruppen: Verwirklichung der Grundrechte aller Beschäftigten und Auszubildenden, und Einhaltung der diese Zielgruppen schützenden Gesetze und Vorschriften; Umsetzung des Zusammenarbeitsgebots zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 0,00 12.171,00 0,00Beschäftigte (= Wahlberechtigte ) ANZ 0,00 17,00 0,00Gesamtpersonalratsmitgliederinnen und -mitglieder ANZ 0,00 7,00 0,00Gesamtjugend- und Ausbildungsvertreterinnen und -vertreter ANZ 18 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -177.573 -177.730,11-177.573€ Aufwendungen (primär) 200.819 193.643,90 183.847€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 23.246 15.913,79 6.274€ Erträge (primär) 0 -29.679,74 0€ Aufwendungen (primär) 730.991 659.457,23 669.750€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 730.991 629.777,49 669.750€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -774.062 -658.424,64-808.474€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 42.119 49.892,09 39.252€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -731.943 -608.532,55-769.221€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 2.681 2.253,16 2.612€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.681 2.253,16 2.612€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 24.975 39.411,89-90.585€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 4.084,13 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 0,05 -0,17 0,07€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 19,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 20,74 21,53 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,12 10,02 9,95 Erläuterungen zur aktuellen Planung 19 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Verantwortung Hr. Schäfer Produkte 121101 Stadtforschung und Statistik 121201 Wahlen Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ergebnissicht: -435.446Ordentliche Erträge -911.221 -965.161,43€ 3.699.016Ordentliche Aufwendungen 2.896.270 2.960.356,90€ 3.263.570Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.985.049 1.995.195,47€ 174Finanzergebnis 28.433 32.136,54€ 3.263.743Ordentliches Ergebnis 2.013.482 2.027.332,01€ -120.000Außerordentliches Ergebnis -100.000 -177.176,59€ -1.023.690Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -1.170.043 -1.033.752,46€ 2.120.053Jahresergebnis 743.438 816.402,96€ 20 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) -508.446 -1.079.912,12-963.418€ Aufwendungen (primär) 1.861.644 971.075,88 946.764€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.353.198 -108.836,24-16.654€ Erträge (primär) -47.000 -150.519,90-47.000€ Aufwendungen (primär) 1.825.938 1.965.413,42 1.796.414€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.778.938 1.814.893,52 1.749.414€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -1.271.063 -1.287.171,36-1.313.674€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 247.373 253.418,90 143.631€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -1.023.690 -1.033.752,46-1.170.043€ Erträge (primär) 0 -3.055,78-803€ Aufwendungen (primär) 11.608 147.153,92 181.525€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 11.608 144.098,14 180.722€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.120.053 816.402,96 743.438€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 17.301,88 0€ Standardkennzahlen RE 2018Plan 2019Plan 2020 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,93 1,38 1,53 11,77Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 31,16 32,25 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 25,23 25,23 22,26 Erläuterungen 21 Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Produkt: 121101 Stadtforschung und Statistik Das Amt für Stadtforschung und Statistik (StA) ist ein zentraler Dienstleister der Kommunalstatistik für die Städte Nürnberg und Fürth. Zum Aufgabengebiet von StA gehört das Erschließen, Erheben, Verarbeiten, Fortschreiben, Aufbereiten und Bereitstellen von statistischen Informationen und Planungsgrundlagen gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land einschließlich Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen. Im Rahmen der Stadtforschung werden für die kommunale Planung, Politik und die interessierte Öffentlichkeit Informationen und Entscheidungshilfen (u.a. Untersuchungen der wirtschaftlichen und räumlichen Entwicklung, Analysen der Lebensverhältnisse und der sozialen Strukturen sowie Prognosen der Bevölkerungsentwicklung) angeboten. Leistungen L121101001 Statistisches Informationssystem RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Inner- und außerstädtische Planungs- und Entscheidungsträger (in der Stadtverwaltung, Wirtschaft und in politischen Gremien), städtische Dienststellen, Landes- und Bundesbehörden, Wissenschaft und die Öffentlichkeit (Medien, Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen). Zielgruppen: Transparenz/Informiertheit über Lebensverhältnisse, Meinungen und Wünsche der Bürger/-innen; Ermöglichen erfolgreicher Planung; Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken; Gewährleisten von Datenschutz und Statistikgeheimnis. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.800,00 1.600,00 1.797,00Datenvolumen auf dem StA-Server (nach Bereinigung) GB 50.500,00 48.000,00 50.201,00Zugriffe auf CMS-Internetangebot ANZ 24,00 24,00 29,00Jährliche Print-Veröffentlichungen ANZ 1.300,00 1.000,00 1.261,00Seitenanzahl in allen Print-Veröffentlichungen ANZ Ziel 1: Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dok. Abstand zwischen Verfügbarkeit und Veröffentlichung d. Daten 400,00 35,00 534,00TAG Ziel 2: Informationsangebot erweitern und Komfort verbessern Steigerung der Nutzung des Online-Angebots 2,00 2,00 -0,03% Zunahme der Print-Veröffentlichungsseiten 1,00 1,00 -13,72% Ziel 3: Mitteleinsatz opt. durch Nutzung der technischen Mögl. Zeitpunkt der Jahrbuchveröffentlichung 12 12 12MON Ziel 4: Fehlerfreiheit/Qualität gewährleisten Korrektur relevanter Fehler 0,00 12,00 2,00ANZ 22 Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -508.446 -586.076,11-513.418€ Aufwendungen (primär) 131.544 181.231,45 258.564€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -2.800 -10.504,53-9.050€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -379.702 -415.349,19-263.904€ Erträge (primär) -47.000 -150.515,74-47.000€ Aufwendungen (primär) 1.581.026 1.589.161,14 1.558.793€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 -904,53 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.534.026 1.437.740,87 1.511.793€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -1.304.446 -1.307.268,24-1.331.501€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 217.762 140.979,50 112.766€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -38.245 -21.242,16-17.322€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -1.124.930 -1.187.530,90-1.236.057€ Erträge (primär) 0 -3.055,78-803€ Aufwendungen (primär) 9.377 144.422,01 178.924€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.250 -27.666,31-34.993€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 8.127 113.699,92 143.128€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 37.521 -51.439,30 154.960€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 17.301,88 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 0,07 0,29 -0,10€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 25,29Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 23,10 26,80 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 22,07 22,07 19,25 Erläuterungen zur aktuellen Planung 23 Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Produkt: 121201 Wahlen Die rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Bezirks-, Stadtrats- und Oberbürgermeisterwahlen und sonstiger Wahlen (z.B. Integrationsratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschließlich Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung) liegt in den Händen des Amtes für Stadtforschung und Statistik. Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes-, Landes- und Kommunalwahlen dazu. Leistungen L121201001 Europawahl L121201002 Bundestagswahl L121201003 Landtags- und Bezirkswahl L121201004 Stadtratswahl L121201005 Oberbürgermeisterstichwahl L121201006 Volksbegehren L121201007 Volksentscheide L121201008 Bürgerbegehren L121201009 Bügerentscheide L121201010 Schöffenwahl L121201011 Wahl der ehrenamtl. Verwaltungsrichter L121201012 Wahl des Rats für Integrat. und Zuwand. RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Wahl- und Abstimmungsberechtigte, Mandatsträger, Stadtrat, Bezirkstag, Landtag, Bundestag, Europaparlament, Städtische Institutionen, Bezirks- und Landesbehörden, Gerichte und die Öffentlichkeit (Bürgerinnen und Bürger und Medien), Wissenschaft. Zielgruppen: Aktives und passives Wahlrecht ermöglichen; Wahlrechtsgrundsätze gewährleisten; ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahlen und korrekte Ergebnisermittlung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 0,00 0,00 340.137,00Stimmberechtigte Landtags- und Bezirkstagswahl ANZ 0,00 0,00 229.485,00Wähler/-innen Landtags- und Bezirkstagswahl ANZ 0,00 0,00 76.911,00Briefwähler/-innen Landtags- und Bezirkstagswahl ANZ 0,00 0,00 747.265,00Kosten der Landtags- und Bezirkstagswahl € 0,00 345.000,00 0,00Wahlberechtigte Europawahl ANZ 0,00 140.000,00 0,00Wähler/-innen Europawahl ANZ 0,00 55.000,00 0,00Briefwähler/-innen Europawahl ANZ 0,00 670.000,00 0,00Kosten der Wahl (Europa) € 390.000,00 0,00 0,00Stimmberechtigte Stadtrats- und Oberbürgermeisterwahl ANZ 180.000,00 0,00 0,00Wähler/-innen Stadtrats- und Oberbürgermeisterwahl ANZ 80.000,00 0,00 0,00Briefwähler/-innen Stadtrats- und Oberbürgermeisterwahl ANZ 715.000,00 0,00 0,00Kosten der Wahl Stadtrats- und Oberbürgermeisterwahl € 390.000,00 0,00 0,00Stimmberechtigte Oberbürgermeisterstichwahl ANZ 180.000,00 0,00 0,00Wähler/-innen Oberbürgermeisterstichwahl ANZ 80.000,00 0,00 0,00Briefwähler/-innen Oberbürgermeisterstichwahl ANZ 665.000,00 0,00 0,00Kosten der Wahl Oberbürgermeisterstichwahl € Ziel 1: Modern. und Rationalis. der Wahlvorber. und -durchführung Kosten je Wahl- bzw. Stimmberechtigtem 1,76 1,94 2,20€ 24 Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -493.836,01-450.000€ Aufwendungen (primär) 1.730.100 789.844,43 688.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.800 10.504,53 9.050€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.732.900 306.512,95 247.250€ Erträge (primär) 0 -4,16 0€ Aufwendungen (primär) 244.912 376.252,28 237.621€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 904,53 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 244.912 377.152,65 237.621€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 33.383 20.096,88 17.827€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 29.611 112.439,40 30.865€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 38.245 21.242,16 17.322€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 101.239 153.778,44 66.014€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 2.231 2.731,91 2.601€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.250 27.666,31 34.993€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.481 30.398,22 37.594€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.082.532 867.842,26 588.478€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 3,86 1,09 1,62€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 48,47 40,76 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 3,16 3,16 3,02 Erläuterungen zur aktuellen Planung 25 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt Verantwortung Hr. Berschneider Produkte 111282 Korruptionsprävention 111410 Rechnungsprüfung Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ergebnissicht: -492.199Ordentliche Erträge -495.399 -924.018,82€ 2.699.723Ordentliche Aufwendungen 2.695.718 2.466.790,22€ 2.207.524Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.200.319 1.542.771,40€ 20Finanzergebnis 27 63,48€ 2.207.543Ordentliches Ergebnis 2.200.346 1.542.834,88€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0,00€ -2.014.727Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -2.046.588 -1.983.811,93€ 192.817Jahresergebnis 153.758 -440.977,05€ 26 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) -492.199 -491.489,00-495.399€ Aufwendungen (primär) 141.533 183.574,78 138.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -350.666 -307.914,22-356.999€ Erträge (primär) 0 -91.610,20 0€ Aufwendungen (primär) 2.415.968 2.229.833,93 2.415.020€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.415.968 2.138.223,73 2.415.020€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -2.136.254 -2.105.143,56-2.157.147€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 121.527 121.331,63 110.559€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -2.014.727 -1.983.811,93-2.046.588€ Erträge (primär) 0 -432.529,82 0€ Aufwendungen (primär) 142.241 145.055,19 142.325€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 142.241 -287.474,63 142.325€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 192.817 -440.977,05 153.758€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.172,71 0€ Standardkennzahlen RE 2018Plan 2019Plan 2020 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,36 0,29 -0,83 18,23Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,38 37,46 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 27,54 27,63 26,13 Erläuterungen 27 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt Produkt: 111282 Korruptionsprävention Die zentrale Anlaufstelle für Korruptionsprävention befasst sich mit Straftaten, bei denen Amtsträger ihre Position beziehungsweise Vertrauensstellung und die ihnen übertragenen Befugnisse dazu ausnutzen, sich oder Dritte materielle oder immaterielle Vorteile zu verschaffen. Die Aufgabe der Korruptionsprävention ist die Beratung und Aufklärungsarbeit im Zusammenhang mit dolosen Handlungen (zum Beispiel Untreue, Unterschlagung und korruptive Verstöße), die Unterstützung bei der Ausarbeitung dienststelleninterner Präventionsmaßnahmen und Kontrollmechanismen sowie die Entgegennahme und Überprüfung von (anonymen) Hinweisen. Leistungen L111282001 Korruptionsprävention RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Stadtrat und Verwaltung.Zielgruppen: Korruptionsprävention, Verhinderung von Vermögensschäden, Skandalen.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Erstanalyse von Korruptionshinweisen ≤ 3 Arbeitstage Quote der weiterverfolgten Hinweise 100,00 0,00 100,00% Ziel 2: Schwachstellenanalysen in Geschäftsbereichen/Eigenbetr. Quote der begleiteten IKS und Schwachstellenanalysen 100,00 0,00 100,00% 28 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -15.196 -15.196,00-15.196€ Aufwendungen (primär) 1.500 650,67 1.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -13.696 -14.545,33-13.696€ Erträge (primär) 0 -1,69 0€ Aufwendungen (primär) 78.388 79.653,06 78.853€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 78.388 79.651,37 78.853€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -67.543 -61.608,96-66.675€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -67.543 -61.608,96-66.675€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -2.850 3.497,08-1.518€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen -0,01 0,00 0,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 19,02Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,91 18,92 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,00 1,00 1,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 29 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt Produkt: 111410 Rechnungsprüfung Die Rechnungsprüfung erstreckt sich nach Art. 106 GO auf die Einhaltung der für die Wirtschaftsführung geltenden Vorschriften und Grundsätze und wirkt darauf hin, dass wirtschaftlich, sparsam, ordnungsgemäß und zweckmäßig gearbeitet wird. Dem Rechnungsprüfungsamt obliegt im Rahmen der örtlichen Rechnungsprüfung die Funktion des Sachverständigen für den Rechnungsprüfungsausschuss. Im Auftrag des Oberbürgermeisters führt das Rechnungsprüfungsamt Kassenprüfungen durch. Prüfungsobjekte sind die Verwaltung, Eigenbetriebe, Stiftungen, das Klinikum, das Staatstheater und kommunale Unternehmen sowie externe Einrichtungen. Ergänzend zur örtlichen Prüfung findet in mehrjährigen Zeitabständen die überörtliche Prüfung statt. Leistungen L111410001 Örtliche Rechnungsprüfung L111410002 Überörtliche Rechnungsprüfung RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Stadtrat, Rechnungsprüfungsausschuss, Oberbürgermeister und Verwaltung.Zielgruppen: Risikoorientierte, an zweckmäßigen Stichproben ausgerichtete Überprüfung der für die Wirtschaftsführung geltenden Vorschriften, insbesondere Sicherung der Ordnungsmäßigkeit, Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit. Unterstützung der Haushaltskonsolidierung und der Reformen in der Verwaltung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 73,00 77,00 74,00Zu prüfende Kassen ANZ 34,00 33,00 33,00Zu prüfende Jahresabschlüsse bzw Rechnungen ANZ 55,00 55,00 55,00Dienststellen ANZ 6,00 6,00 6,00Eigenbetriebe ANZ 7,00 7,00 7,00Kommunale Stiftungen ANZ 17,00 18,00 18,00Sonst. konzernangeh. u. externe Einricht. ANZ Ziel 1: Termingerechte örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse Quote der termingerecht geprüften Jahresabschlüsse 100,00 100,00 100,00% Ziel 2: Termingerechte Prüfung der Kassen Quote der termingerecht geprüften Kassen 100,00 100,00 100,00% 30 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -477.003 -476.293,00-480.203€ Aufwendungen (primär) 140.033 182.924,11 136.900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -336.970 -293.368,89-343.303€ Erträge (primär) 0 -91.608,51 0€ Aufwendungen (primär) 2.337.580 2.150.180,87 2.336.167€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.337.580 2.058.572,36 2.336.167€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -2.068.711 -2.043.534,60-2.090.472€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 121.527 121.331,63 110.559€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -1.947.184 -1.922.202,97-1.979.913€ Erträge (primär) 0 -432.529,82 0€ Aufwendungen (primär) 142.241 145.055,19 142.325€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 142.241 -287.474,63 142.325€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 195.667 -444.474,13 155.276€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.172,71 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 0,36 0,29 -0,83€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 18,21Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,36 38,08 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 26,54 26,63 25,13 Erläuterungen zur aktuellen Planung 31 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Presse- und Informationsamt Verantwortung Hr. Dr. Zelnhefer Produkte 111220 Kommunikations- und Informationsdienste Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ergebnissicht: -221.100Ordentliche Erträge -250.087 -261.235,57€ 2.809.698Ordentliche Aufwendungen 2.574.236 2.059.854,18€ 2.588.598Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.324.150 1.798.618,61€ 335Finanzergebnis 195 414,20€ 2.588.933Ordentliches Ergebnis 2.324.345 1.799.032,81€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0,00€ -1.904.944Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -1.788.533 -1.537.174,11€ 683.989Jahresergebnis 535.813 261.858,70€ 32 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) -216.953 -243.448,97-245.327€ Aufwendungen (primär) 448.996 258.317,98 433.488€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 232.043 14.869,01 188.161€ Erträge (primär) 0 -110.328,03 0€ Aufwendungen (primär) 2.339.968 1.882.550,61 2.129.782€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.339.968 1.772.222,58 2.129.782€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -2.032.813 -1.764.869,64-1.903.842€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 127.869 227.695,53 115.309€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -1.904.944 -1.537.174,11-1.788.533€ Erträge (primär) -4.147 -7.288,80-4.760€ Aufwendungen (primär) 21.069 19.230,02 11.162€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 16.922 11.941,22 6.403€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 683.989 261.858,70 535.813€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 3.000 48.993,54 4.000€ Standardkennzahlen RE 2018Plan 2019Plan 2020 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,27 1,00 0,49 7,87Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,71 12,68 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 31,28 30,78 22,38 Erläuterungen 33 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Presse- und Informationsamt Produkt: 111220 Kommunikations- und Informationsdienste Das Presse- und Informationsamt (Pr) ist die zentrale Anlaufstelle für die Kommunikation innerhalb der Stadtverwaltung und in die Öffentlichkeit hinein. Zudem leistet es Informationsdienste für die Beschäftigten der Stadtverwaltung, für die Medien, für die Bürgerinnen und Bürger, für Gäste und Partner der Stadt. Das Presse- und Informationsamt hat eine Mittlerfunktion zwischen Verwaltung und Öffentlichkeit. Im Mittelpunkt seiner Arbeit steht die Aufgabe, die Bürger sachlich, umfassend und ständig zu informieren. Es unterrichtet die Medien von sich aus regelmäßig über aktuelle Vorgänge und Planungen der Stadtverwaltung, die für die Bürgerinnen und Bürger bedeutsam sein können. In Kooperation mit allen Geschäftsbereichen entwickelt und pflegt es eine Corporate Identity der Stadt Nürnberg. Leistungen L111220001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit L111220002 Publikation von Printmedien L111220003 Online-Dienste L111220004 Grafische Gestaltung RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Medien, Bürgerinnen und Bürger, Beschäftigte der Stadtverwaltung, Gäste und Partner der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Ziel ist es, die Medien, die Bürgerinnen und Bürger der Stadt und alle Interessierten an der Stadt ständig, sachlich und umfassend über Planungen und Aktivitäten der Stadtverwaltung zu informieren, Angebote und Vorhaben der Stadtverwaltung zu veröffentlichen und Beschäftigte der Stadtverwaltung über interne Vorgänge zu informieren. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.850,00 1.900,00 1.751,00Nachrichten aus dem Rathaus ANZ 149.070,00 204.050,00 116.465,00Gesamtauflage der Printprodukte ANZ 2.000.000,00 2.100.000,00 1.816.651,00Zugriffe auf nuernberg.de ANZ 90.000,00 100.000,00 84.687,00Abonnenten auf pr-twitter ANZ 380,00 380,00 383,00Medien in den Presseverteilern ANZ 700,00 600,00 678,00Betreute CMS-Redakteure ANZ Ziel 1: Wirtschaftliche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktkosten Presse- und Öffentl.keitsarbeit pro 1000 EW 5.414,00 4.999,00 4.005,47€ 34 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Presse- und Informationsamt RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -216.953 -243.448,97-245.327€ Aufwendungen (primär) 448.996 258.317,98 433.488€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 232.043 14.869,01 188.161€ Erträge (primär) 0 -110.328,03 0€ Aufwendungen (primär) 2.339.968 1.882.550,61 2.129.782€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.339.968 1.772.222,58 2.129.782€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -2.032.813 -1.764.869,64-1.903.842€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 127.869 227.695,53 115.309€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -1.904.944 -1.537.174,11-1.788.533€ Erträge (primär) -4.147 -7.288,80-4.760€ Aufwendungen (primär) 21.069 19.230,02 11.162€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 16.922 11.941,22 6.403€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 683.989 261.858,70 535.813€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 3.000 48.993,54 4.000€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 1,27 1,00 0,49€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 7,87Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,71 12,68 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 31,28 30,78 22,38 Erläuterungen zur aktuellen Planung 100.000 EUR zweckgebundene Projektmittel pro Jahr für Stadtmarketing 35 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Internationale Beziehungen Verantwortung Hr. Dr. Schürgers Produkte 111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ergebnissicht: -153.846Ordentliche Erträge -121.156 -368.212,37€ 1.304.230Ordentliche Aufwendungen 1.316.069 1.435.261,46€ 1.150.384Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.194.913 1.067.049,09€ 3.640Finanzergebnis 4.444 5.043,42€ 1.154.024Ordentliches Ergebnis 1.199.357 1.072.092,51€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -5.214,40€ 193.719Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 199.344 184.947,83€ 1.347.743Jahresergebnis 1.398.701 1.251.825,94€ 36 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) -78.430 -312.533,69-82.430€ Aufwendungen (primär) 338.900 463.423,26 330.156€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 260.470 150.889,57 247.726€ Erträge (primär) -74.500 -101.012,61-38.726€ Aufwendungen (primär) 824.855 882.353,60 726.875€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 750.355 781.340,99 688.149€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 65.000 68.020,51 65.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 65.000 68.020,51 65.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 76.107 79.272,12 69.430€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 117.612 105.675,71 129.914€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 193.719 184.947,83 199.344€ Erträge (primär) -916 -916,00 0€ Aufwendungen (primär) 79.116 67.543,04 198.482€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 78.200 66.627,04 198.482€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.347.743 1.251.825,94 1.398.701€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 18.753,19 0€ Standardkennzahlen RE 2018Plan 2019Plan 2020 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,50 2,60 2,34 11,76Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,17 25,56 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,32 10,32 10,04 Erläuterungen 37 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Amt für Internationale Beziehungen Produkt: 111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen Das Amt für Internationale Beziehungen (IB) ist zentrale Anlauf- und Koordinierungsstelle für die internationale Arbeit der Stadt Nürnberg. IB ist das Bindeglied zu den Institutionen und Verwaltungen in den Partnerstädten und Partnerschaftsvereinen. Es betreut Auslandsreisen von Delegationen der Stadt Nürnberg. Zudem berät es städtische und nichtstädtische Träger bei internationalen Projekten. Die Planung und Durchführung von Sonderveranstaltungen (z. B. Jubiläumsfeierlichkeiten) ist Aufgabe von IB. Zudem werden Projekte aus allen Bereichen vorbereitet und durchgeführt (z.B. Jugend- und Expertenaustausch, Kunstprojekte, Projekte zur Förderung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, humanitäre Hilfsaktionen, Bürgerreisen und Begegnungen, Aktivitäten im Rahmen von internationalen Netzwerken. Leistungen L111120001 Partnerschaftl./internation. Beziehungen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, internationale Gäste und Partner der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Mit der Idee, Partnerschaften mit Städten in anderen Ländern einzugehen, wird insbesondere das Ziel verfolgt, durch die Schaffung von Offenheit und Toleranz und dem Abbau von Vorurteilen einen Beitrag zur Friedenssicherung und Völkerverständigung zu leisten. Das Image der Stadt Nürnberg soll im Ausland positiv belegt sein. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 21,00 21,00 21,00Partnerstädte und befreundete Kommunen ANZ 295,00 315,00 326,00Partnerschaftliche Aktivitäten ANZ 60,00 70,00 50,00Bezuschusste partnerschaftliche Aktivitäten ANZ 60.000,00 55.000,00 68.020,51Höhe der Zuschüsse f. partnersch. Aktivitäten € 20,00 20,00 25,00Internat. Sonderprojekte und Netzwerke ANZ 38 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Amt für Internationale Beziehungen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -78.430 -312.533,69-82.430€ Aufwendungen (primär) 338.900 463.423,26 330.156€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 260.470 150.889,57 247.726€ Erträge (primär) -74.500 -101.012,61-38.726€ Aufwendungen (primär) 824.855 882.353,60 726.875€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 750.355 781.340,99 688.149€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 65.000 68.020,51 65.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 65.000 68.020,51 65.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 76.107 79.272,12 69.430€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 117.612 105.675,71 129.914€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 193.719 184.947,83 199.344€ Erträge (primär) -916 -916,00 0€ Aufwendungen (primär) 79.116 67.543,04 198.482€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 78.200 66.627,04 198.482€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.347.743 1.251.825,94 1.398.701€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 18.753,19 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 2,50 2,60 2,34€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 11,76Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,17 25,56 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,32 10,32 10,04 Erläuterungen zur aktuellen Planung 39 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Rechtsamt Verantwortung Hr. Lindl Produkte 111311 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) 111500 Zentrales Vergabemanagement 111900 Rechtsdienstleistungen 111910 Zentrale Bußgeldangelegenheiten 111920 Geschäftsführung für Dritte Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ergebnissicht: -1.787.550Ordentliche Erträge -1.604.807 -1.848.659,90€ 5.143.925Ordentliche Aufwendungen 5.038.655 4.702.389,10€ 3.356.375Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.433.848 2.853.729,20€ 1.970Finanzergebnis 2.294 2.448,62€ 3.358.345Ordentliches Ergebnis 3.436.142 2.856.177,82€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0,00€ -2.973.317Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -3.011.374 -2.973.935,02€ 385.028Jahresergebnis 424.768 -117.757,20€ 40 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) -1.536.577 -1.574.041,10-1.353.833€ Aufwendungen (primär) 1.283.725 1.226.137,43 1.230.490€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -252.852 -347.903,67-123.343€ Erträge (primär) 0 -119.502,74 0€ Aufwendungen (primär) 3.853.277 3.579.402,67 3.798.331€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.853.277 3.459.899,93 3.798.331€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -2.530.041 -2.353.077,36-2.514.303€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -443.276 -620.857,66-497.072€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -2.973.317 -2.973.935,02-3.011.374€ Erträge (primär) -250.973 -269.818,80-250.974€ Aufwendungen (primär) 8.893 14.000,36 12.128€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -242.080 -255.818,44-238.846€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 385.028 -117.757,20 424.768€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 7.000,74 0€ Standardkennzahlen RE 2018Plan 2019Plan 2020 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,71 0,79 -0,22 34,74Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 31,84 39,29 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 45,58 45,58 43,36 Erläuterungen 41 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Rechtsamt Produkt: 111311 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) Das Rechtsamt erwirkt für privatrechtliche Forderungen der Stadt Nürnberg gerichtliche Mahn- und Vollstreckungsbescheide und ist auch für das anschließende Vollstreckungsverfahren verantwortlich. Letzteres gilt auch für die Durchsetzung von Räumungsurteilen. Es berät alle städtischen Dienststellen und Eigenbetriebe in derartigen Belangen und koordiniert das gesamte Verfahren ab der zweiten erfolglosen vorgerichtlichen Mahnung. In diesem Zusammenhang schließt es auch Ratenzahlungsvereinbarungen ab, veranlasst Niederschlagungen und Stundungen. In beinahe allen Fällen werden niedergeschlagene Forderungen an ein Inkassobüro weitergegeben. Auch hier werden häufig noch Erfolge erzielt. Leistungen L111311001 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Dienststellen und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung, die Forderungen im privat-rechtlichen Bereich erheben. Einwohnerinnen und Einwohner, Zahlungspflichtige und Zivilgerichte. Zielgruppen: Offene privat-rechtliche Forderungen der Stadt werden konsequent verfolgt. Säumige Schuldner begleichen ihre Forderungen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 210,00 210,00 119,00erwirkte Vollstreckungsbescheide ANZ 17,39 17,39 7,96Niederschlagungsquote % 40,00 40,00 26,00Vermögensauskünfte ANZ 30,00 30,00 14,00beantragte Haftbefehle ANZ 42 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Rechtsamt RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -21.035 -17.049,69-21.035€ Aufwendungen (primär) 18.076 13.041,16 17.376€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 14.867 11.758,75 13.613€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 11.908 7.750,22 9.954€ Erträge (primär) 0 -1.263,75 0€ Aufwendungen (primär) 82.162 77.367,74 81.448€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 11.372 9.802,87 11.143€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 93.534 85.906,86 92.591€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -102.510 -92.649,60-101.285€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 518 740,41 455€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.515 1.819,30 1.236€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -100.478 -90.089,89-99.593€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 35,34 36€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 47 126,97 69€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 47 162,31 106€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.012 3.729,50 3.057€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 0,01 0,01 0,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 20,98Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,28 19,12 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,25 1,25 1,25 Erläuterungen zur aktuellen Planung 43 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Rechtsamt Produkt: 111500 Zentrales Vergabemanagement Das Vergabemanagement (VMN) ist die städtische Fachdienststelle für Grundsatzfragen des nationalen und europäischen Vergaberechts. Im Einzelnen werden folgende Aufgaben wahrgenommen: Begutachtung von Vergabevorschlägen städtischer Beschaffungsstellen sowie bei komplexen Vergaben Beratung der städtischen Beschaffungsstellen und ggf. Ihrer Erfüllungsgehilfen; Prüfung von Nachtragsforderungen der Auftragnehmer; Herausgabe und Fortschreibung des Vergabehandbuchs; Erstellung von Leitfäden und aktuellen Mitteilungen zur Vertragsanbahnung und Vertragabwicklung; Durchführung der Angebotseröffnungen (Submission) von besonderen Leistungen und Bauleistungen. Leistungen L111500001 Begutachtung und Prüfung L111500002 Submission L111500003 Begutachtung / Prüfung Vergabe - BgA RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Alle städtischen Beschaffungsstellen und gegebenenfalls ihre Erfüllungsgehilfen.Zielgruppen: Gewährleistung vergabe- und preisrechtskonformer Beschaffungen der Stadt Nürnberg unter besonderer Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit. Gewährleistung des Vier-Augen-Prinzips für diesen Teil des Vergabeverfahrens (mit angemessenem Aufwand). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.200.000,00 2.200.000,00 1.870.000,00Einsparungen bei Nachtragsvergaben € 1.320,00 1.320,00 741,00Neuvergaben ANZ 600,00 600,00 305,00Nachtragsvergaben ANZ 240.000.000,00 240.000.000,00 141.240.000,00Auftragswert der Neuvergaben € 21.000.000,00 21.000.000,00 8.960.000,00Auftragswert der Nachtragsvergaben € 700.000,00 700.000,00 2.600.000,00Einsparungen bei Neuvergaben € Ziel 1: durchschn. Bearbeitungszeit von Nachtragsvergaben verkürzen durchschnittliche Bearbeitungszeit von Nachtragsvergaben 28,00 28,00 5,33TAG 44 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Rechtsamt RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -602.600 -648.232,91-440.000€ Aufwendungen (primär) 13.667 16.527,52 14.750€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -588.933 -631.705,39-425.250€ Erträge (primär) 0 -23.521,04 0€ Aufwendungen (primär) 1.327.389 1.287.815,62 1.331.175€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.327.389 1.264.294,58 1.331.175€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 94.493 96.240,72 83.441€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -547.656 -795.493,25-595.673€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -453.163 -699.252,53-512.232€ Erträge (primär) -250.000 -268.845,80-250.000€ Aufwendungen (primär) 2.120 2.838,46 2.780€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -247.880 -266.007,34-247.220€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 37.413 -332.670,68 146.473€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 3.104,71 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 0,07 0,27 -0,62€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 63,48Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 51,16 71,44 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 16,28 16,28 15,37 Erläuterungen zur aktuellen Planung 45 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Rechtsamt Produkt: 111900 Rechtsdienstleistungen Das Rechtsamt bietet ein breites Spektrum an Rechtsdienstleistungen für Stadtverwaltung und Stadtspitze sowie für Bürgerinnen und Bürger, vereinzelt auch für andere Behörden und Gerichte an. Der juristische Dienst des Rechtsamtes betreut und berät die städtischen Partner in allen rechtlichen Fragen. Hierzu gehören u.a. die Rechtsberatung (Rechtsgutachten, Erarbeiten und Prüfen von Verträgen), die Prozessvertretung und Unterstützung bei Erlass oder Änderung des Nürnberger Stadtrechts. Das Rechtsamt bearbeitet zentral die städtischen Versicherungsangelegenheiten. Die Verwaltungsbibliothek dient als Arbeitsinstrument für die Stadtverwaltung, als Präsenzbibliothek steht sie der Öffentlichkeit zur Verfügung. Weitere Aufgaben sind die Durchführung des Sühneversuchs sowie die Standesamtsaufsicht. Leistungen L111900001 Juristische Beratung, Prozessvertretung L111900002 Stadtrechtssammlung L111900003 Verwaltungsbibliothek L111900004 Versicherungsangelegenheiten L111900006 Standesamtsaufsicht RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Stadtverwaltung und Stadtspitze, Bürgerinnen und Bürger und Gerichte.Zielgruppen: Stadtverwaltung und Stadtspitze sind in den für sie maßgeblichen Rechtsgebieten auf dem aktuellen Stand; Verwaltungshandeln ist rechtskonform; Konflikterkennung und -vermeidung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Gerichtsverfahren werden erfolgreich bestritten erfolgreich abgeschlossene Gerichtsverfahren 600,00 600,00 1.383,00ANZ abgeschlossene Gerichtsverfahren 800,00 800,00 1.594,00ANZ Erfolgsquote 75,00 75,00 86,76% 46 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Rechtsamt RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -497.842 -503.773,39-496.998€ Aufwendungen (primär) 1.108.882 1.060.110,86 1.072.864€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -133.805 -105.828,81-122.513€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 477.235 450.508,66 453.353€ Erträge (primär) 0 -63.066,65 0€ Aufwendungen (primär) 1.757.869 1.573.676,36 1.728.569€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -102.346 -88.225,93-100.289€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.655.523 1.422.383,78 1.628.280€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -2.025.399 -1.895.462,76-1.987.999€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 91.502 150.909,82 86.759€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -13.635 -16.373,73-11.128€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -1.947.532 -1.760.926,67-1.912.368€ Erträge (primär) -973 -973,00-974€ Aufwendungen (primär) 5.745 9.822,53 8.154€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -423 -1.142,71-624€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 4.349 7.706,82 6.556€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 189.574 119.672,59 175.821€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 3.896,03 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 0,35 0,33 0,22€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 17,37Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,72 19,71 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 18,70 18,70 18,10 Erläuterungen zur aktuellen Planung 47 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Rechtsamt Produkt: 111910 Zentrale Bußgeldangelegenheiten Das Rechtsamt (RA) ist zuständig für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten. Nach Zuleitung der Verfahren bzw. Verfahrenseröffnung und Anhörung durch die Fachdienststellen oder externe Anzeigenerstatter obliegt ihm die Prüfung der Sach- und Rechtslage. Es nimmt ggf. weitere Ermittlungen und Zeugenbefragungen vor, trifft verfahrensbeendende Entscheidungen und erlässt Bußgeld- und gleichgestellte Bescheide. Es ist zuständig für das Zwischenverfahren einschl. der Teilnahme an Verhandlungen vor dem Amtsgericht. Das Rechtsamt berät städt. Dienststellen und Externe, die Verfahren zur Ahndung vorlegen/zuleiten. Es koordiniert den Verfahrensablauf mit anderen Verwaltungsbehörden, Verfolgungsbehörden, Polizei, Staatsanwaltschaft und Amtsgericht. Leistungen L111910001 Zentrale Bußgeldangelegenheiten RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Stadtverwaltung, externe Anzeigenerstatter, andere Verwaltungsbehörden und Personen, die Ordnungswidrigkeiten begangen haben. Zielgruppen: Gewährleistung einer objektiven und gleichförmigen Beurteilung aller Ordnungsverstöße mit hoher Fallgerechtigkeit. Einwirken auf Betroffene in Ordnungswidrigkeitenverfahren, um zukünftig die gesetzlichen Vorschriften einzuhalten (Sanktionscharakter). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 5.800,00 5.800,00 5.812,00Anzeigen ANZ 4.600,00 4.600,00 4.108,00erlassene Bußgeldbescheide ANZ 350,00 350,00 319,00eingelegte Einsprüche ANZ 1.800,00 1.800,00 1.339,00Erzwingungshaftverfahren ANZ 1.200,00 1.200,00 787,00Jugendgerichtsverfahren ANZ Ziel 1: Abwicklung Bußgeldverfahren innerhalb Verjährungsfrist Verjährte Vorgänge 75,00 75,00 20,17ANZ 48 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Rechtsamt RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -186.100 -183.385,11-191.300€ Aufwendungen (primär) 73.100 70.672,44 73.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 87.345 69.082,70 79.974€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -25.655 -43.629,97-37.826€ Erträge (primär) 0 -22.452,26 0€ Aufwendungen (primär) 503.620 474.935,83 483.706€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 66.809 57.591,92 65.467€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 570.429 510.075,49 549.173€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -510.985 -476.894,64-519.669€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 12.262 22.698,80 11.293€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 8.901 10.688,40 7.264€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -489.822 -443.507,44-501.112€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 74 327,93 192€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 276 745,94 408€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 350 1.073,87 599€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 55.302 24.011,95 10.834€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 0,10 0,02 0,04€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 32,26Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 34,32 35,03 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,05 7,05 6,41 Erläuterungen zur aktuellen Planung 49 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Rechtsamt Produkt: 111920 Geschäftsführung für Dritte Das Rechtsamt nimmt für mehrere Zweckverbände und einen Verein, in denen die Stadt Nürnberg Mitglied ist, die Aufgabe der Geschäftsführung gegen Kostenerstattung wahr. Die mit den Aufgaben der Geschäftsstelle betrauten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bearbeiten alle in diesem Zusammenhang anfallenden administrativen und organisatorischen Aufgaben. Hierzu gehören beispielsweise Haushaltsplanung, -vollzug und -abschluss, Vor- und Nachbereitung von Besprechungen und Sitzungen sowie das Beschaffungswesen. Leistungen L111920001 Zweckverband Rettungsdienst (ZRFN) L111920002 Planungsverband Region Nürnberg L111920003 Zweckverb. Verkehrsverbund Großraum Nbg. L111920004 Naherholungsverein (NEVL) RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Vereine, Zweckverbände und deren Mitglieder.Zielgruppen: Die Geschäftsführungsaufgaben werden zur Zufriedenheit der Mitglieder wahrgenommen. Die übertragenen Aufgaben werden kostendeckend erfüllt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Geschäftsstellen für Zweckverbände arbeiten kostendeckend Höhe der Kostenerstattung aller Zweckverbände 204.500,00 204.500,00 0,00€ Höhe der Personalaufwendungen für Zweckverbände 198.500,00 198.500,00 0,00€ Höhe der Sachaufwendungen für Zweckverbände 6.000,00 6.000,00 0,00€ Kostendeckungsgrad Geschäftsführung für Zweckverbände 100,00 100,00 0,00% 50 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Rechtsamt RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -229.000 -221.600,00-204.500€ Aufwendungen (primär) 70.000 65.785,45 52.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 31.593 24.987,36 28.927€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -127.407 -130.827,19-123.573€ Erträge (primär) 0 -9.199,04 0€ Aufwendungen (primär) 182.237 165.607,12 173.433€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 24.165 20.831,14 23.679€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 206.402 177.239,22 197.113€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 14.359 15.688,92 11.209€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 99 286,56 94€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.219 3.866,03 2.627€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 17.678 19.841,51 13.931€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 955 976,10 966€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 100 269,80 147€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.054 1.245,90 1.113€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 97.727 67.499,44 88.583€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 0,18 0,16 0,13€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 90,45Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 90,33 99,30 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2,30 2,30 2,23 Erläuterungen zur aktuellen Planung 51 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Ordnungsamt Verantwortung Fr. Kurr Produkte 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten 122140 Kfz-Zulassung 122150 Lebensmittelüberwachung 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ergebnissicht: -7.139.900Ordentliche Erträge -7.193.928 -7.543.729,60€ 10.129.414Ordentliche Aufwendungen 9.590.143 9.372.636,51€ 2.989.514Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.396.215 1.828.906,91€ 1.661Finanzergebnis 2.285 13.405,21€ 2.991.174Ordentliches Ergebnis 2.398.499 1.842.312,12€ 300Außerordentliches Ergebnis 200 -7.115,40€ 1.487.941Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 1.412.256 1.581.815,15€ 4.479.416Jahresergebnis 3.810.955 3.417.011,87€ 52 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) -7.139.900 -7.505.273,15-7.193.928€ Aufwendungen (primär) 1.533.100 1.422.481,37 1.351.585€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -5.606.800 -6.082.791,78-5.842.343€ Erträge (primär) 0 -481.029,70 0€ Aufwendungen (primär) 7.949.053 7.592.215,20 7.570.578€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 7.949.053 7.111.185,50 7.570.578€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 546.000 524.069,75 546.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 546.000 524.069,75 546.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 768.315 727.032,60 720.124€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 719.626 854.782,55 692.132€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.487.941 1.581.815,15 1.412.256€ Erträge (primär) 0 -55,00 0€ Aufwendungen (primär) 103.221 282.788,25 124.464€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 103.221 282.733,25 124.464€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.479.416 3.417.011,87 3.810.955€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 30.000 55.940,20 65.000€ Standardkennzahlen RE 2018Plan 2019Plan 2020 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 8,30 7,08 6,39 70,48Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 75,00 80,37 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 125,22 120,22 113,88 Erläuterungen 53 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Ordnungsamt Produkt: 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde Zu den Aufgaben der Sicherheitsbehörde gehören die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Erlaubniserteilungen, Einzelanordnungen und Verordnungen sowie präventive Maßnahmen nach allgemeinen Sicherheits-, Feiertags-, Glücksspiel-, Waffen-, Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffrecht sowie die Gewährleistung des Versammlungsrechts, eines ordnungsgemäßen Rettungsdienstes als untere Rettungsdienstbehörde und der ordnungsgemäßen Entgegennahme, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen. Zudem wirkt das Ordnungsamt bei sicherheitsrechtlichen Grundsatzfragen und bei koordinierungsbedürftigen Ereignissen mit. (Übertragener Wirkungskreis) Leistungen L122110001 Sicherheits- und ordnungsrechtl. Angel. L122110002 Waffen, Sprengstoff, Jagd und Fischerei L122110003 Fundangelegenheiten RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Veranstalter, Gewerbetreibende, Vereine, Rettungsorganisationen und Polizei.Zielgruppen: Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Beschränkung des Erwerbs/Besitzes von Waffen, Munition und Sprengstoffen sowie der Ausübung der Jagd, Fischerei und von Feuerwerken auf geeignete Personen. Sicherung/Wiedergewinnung von verlorenem Eigentum. Aufzeigen von Handlungsfeldern und Durchführen von Präventionsmaßnahmen. Bürgerfreundliche qualifizierte Dienstleistungserbringung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 50,00 30,00 53,00Waffenrechtliche Widerrufsverfahren ANZ 110,00 100,00 117,00Beißvorfälle Verfahren ANZ 23.700,00 24.200,00 23.683,58Waffen gesamt ANZ Ziel 1: regelmäßige Überprüfung der Spielhallen Spielhallen 135,00 146,00 135,75ANZ Überprüfte Spielhallen 60,00 80,00 59,00ANZ Ziel 2: Verdachtsunabhängige Kontrollen der Waffenaufbewahrung Waffenbesitzer gesamt 4.100,00 4.300,00 4.093,75ANZ Verdachtsunabhängige Kontrollen d. Waffenaufbewahrung 800,00 750,00 882,00ANZ Ziel 3: Regelmäßige Überprüfung d. Zuverlässigk. von Waffenbesitzern Waffenbesitzer mit Überprüfungszeitraum > 3 Jahre 1.200,00 1.300,00 123,08ANZ 54 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Ordnungsamt RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -243.200 -428.209,08-246.400€ Aufwendungen (primär) 100.650 175.985,09 93.965€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -53.937 -102.030,34-41.545€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -196.487 -354.254,33-193.981€ Erträge (primär) 0 -72.536,31 0€ Aufwendungen (primär) 1.565.079 1.290.533,83 1.434.114€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -772.826 -528.383,51-689.668€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 792.252 689.614,01 744.447€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 298.000 297.648,00 298.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 298.000 297.648,00 298.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 158.855 136.729,20 135.264€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 112.149 80.647,39 105.118€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -141.600 -98.218,14-128.483€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 129.404 119.158,45 111.900€ Erträge (primär) 0 -55,00 0€ Aufwendungen (primär) 11.508 110.123,81 14.042€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -6.139 -93.001,52-7.752€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 5.369 17.067,29 6.290€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.028.538 769.233,42 966.655€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 30.000 4.249,22 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 1,90 1,80 1,44€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 12,31Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,39 23,99 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 21,36 19,36 16,81 Erläuterungen zur aktuellen Planung 55 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Ordnungsamt Produkt: 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten Zu den Aufgaben des Ordnungsamtes (OA) gehört das Führen des Gewerberegisters durch Verarbeitung von Gewerbean/um/abmeldungen, die Erteilung von Gewerberegisterauskünften, die Erteilung von gewerberechtlichen Erlaubnissen, die Gewerbeüberwachung und die Anordnungen bei Unzuverlässigkeit und nicht ordnungsgemäßer Gewerbeausübung, einschließlich Gaststättenrecht, Gesundheitsschutzgesetz, Prostituiertenschutzgesetz und Ladenschlussgesetz. (Übertragener Wirkungskreis) Leistungen L122120001 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse L122120002 Gewerbeüberwachung L122120003 Vollzug des Prostituiertenschutzgesetzes RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Behörden, Kammern, Sozialversicherungsträger und Vereine.Zielgruppen: Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wirtschaftslebens durch Erfassen der Gewerbeausübungen, Prüfen der Voraussetzungen bei erlaubnispflichtigen Gewerben, Überwachung der Gewerbeausübung und Treffen von Anordnungen bei nicht ordnungsgemäßer Gewerbeausübung. Bürgerfreundliche und qualifizierte Dienstleistungserbringung. Laufende Aktualisierung und Ausbau der Online-Angebote. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 5.000,00 5.000,00 4.796,00Gewerbeanmeldungen ANZ 4.600,00 4.500,00 4.584,00Gewerbeabmeldungen ANZ 20.700,00 22.000,00 20.733,00Gewerberegisterauskünfte gesamt ANZ 300,00 350,00 302,00Gaststättenerlaubnisse erteilt ANZ 130,00 150,00 127,00Gewerbeuntersagungsverfahren ANZ 300,00 350,00 287,00Beschwerden über Gaststätten einschl GSG (ohne LÜ) ANZ 110,00 0,00 0,00Prostitutionsstätten gesamt ANZ 5,00 0,00 0,00Prostitutionsstätten Erlaubnis erteilt ANZ Ziel 1: Prostitutionsstätten überprüfen Prostitutionsstätten überprüft 220,00 0,00 0,00ANZ 56 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Ordnungsamt RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.277.400 -1.460.965,60-1.219.128€ Aufwendungen (primär) 56.250 31.344,04 59.700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 14.772 25.082,81 12.541€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.206.378 -1.404.538,75-1.146.887€ Erträge (primär) 0 -83.832,48 0€ Aufwendungen (primär) 1.095.386 1.049.993,60 1.094.440€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 171.730 127.594,88 156.686€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.267.115 1.093.756,00 1.251.126€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 116.025 94.401,72 103.620€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 63.659 105.362,23 58.712€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 29.921 18.162,35 27.291€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 209.605 217.926,30 189.623€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 8.787 8.849,93 8.463€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.281 23.418,58 1.570€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 10.067 32.268,51 10.033€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 280.410 -60.587,94 303.895€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 22.842,43 10.000€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 0,52 0,56 -0,11€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 110,08Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 104,86 145,17 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 16,70 16,70 16,39 Erläuterungen zur aktuellen Planung 57 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Ordnungsamt Produkt: 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten Dem Ordnungsamt obliegt die Durchführung des Zulassungswesens für den öffentlichen Straßenverkehr nach der Fahrerlaubnisverordnung (übertragener Wirkungskreis) einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeiten, Beratungsleistungen und Erteilung von Auskünften. Hierzu gehören die Zulassung bzw. Ausschluss von Personen vom Straßenverkehr nach Überprüfung der erforderlichen Eignung, die Überwachung und Zulassung von Fahrschulen und Fahrlehrern, die Erteilung von Erlaubnissen zur Beförderung von Gütern und Personen, die Überwachung der Eignung der Antragsteller und der Erlaubnisinhaber und die Ahndung von Verstößen. Leistungen L122130001 Führerscheinangelegenheiten L122130002 Fahreignung, Personen-/Güterkraftverkehr RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Bewerber und Inhaber von Führerscheinen, Behörden (z.B. andere Fahrerlaubnisbehörden), Betreiber von Fahrschulen, Fahrlehrer, Polizei, Staatsanwaltschaft, technische Prüfstellen und Begutachtungsstellen, Kraftfahrtbundesamt, Unternehmen zur Beförderung von Personen und Gütern und die Taxizentrale. Zielgruppen: Erbringung einer bürgerorientierten Dienstleistung; Gewährleistung und Hebung der Verkehrssicherheit; Zügiger Erlass notwendiger Anordnungen bei Zweifeln an der Eignung; Bereitstellung eines aktuellen Fahrschul-/Fahrlehrerregisters; Mitwirkung an kommunaler Alkoholprävention bei Jugendlichen; personenbezogene Gewährleistung der Verkehrssicherheit für Beförderer und Beförderte im Straßenverkehr. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 600,00 700,00 619,00Antrag Erteilung nach Entzug o. Verzicht ANZ 50,00 200,00 48,00Überprüfen der Fahrberechtigung EU-Fahrerlaubnis ANZ 3.500,00 3.500,00 3.266,00Maßnahmen Punktesystem - insgesamt ANZ 250,00 250,00 218,00Entzug der Fahrerlaubnis insgesamt ANZ 3.100,00 2.800,00 3.125,00Erteilung einer erstmaligen Fahrerlaubnis ANZ 1.000,00 1.000,00 1.024,00Erteilung begleitetes Fahren ANZ Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten durchschnittliche Wartezeit Führerscheinabteilung 35,00 35,00 40,75MIN 58 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Ordnungsamt RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.097.100 -1.104.360,33-1.084.000€ Aufwendungen (primär) 216.950 180.302,34 220.633€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 8.289 35.040,77 5.862€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -871.861 -889.017,22-857.505€ Erträge (primär) 0 -35.498,90 0€ Aufwendungen (primär) 1.534.891 1.322.434,65 1.297.920€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 136.735 88.903,91 120.477€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.671.626 1.375.839,66 1.418.397€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 141.898 158.151,84 128.968€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 196.324 228.189,88 186.636€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 25.748 272,50 23.299€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 363.970 386.614,22 338.903€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 8.158 20.471,71 14.861€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.124 39.034,90 1.440€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 9.281 59.506,61 16.301€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.173.017 932.943,27 916.096€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 12.353,57 50.000€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 2,17 1,70 1,75€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 62,34Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 70,70 74,18 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 26,77 23,77 20,96 Erläuterungen zur aktuellen Planung 59 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Ordnungsamt Produkt: 122140 Kfz-Zulassung Das Ordnungsamt (OA) ist zuständig für die Durchführung des Zulassungswesen für alle Fahrzeuge für den öffentlichen Straßenverkehr nach der Straßenverkehrszulassungsordnung und der Fahrzeugzulassungsverordnung (übertragener Wirkungskreis) einschließlich der zugehörigen Beratung und Auskunftserteilung. Unter anderem geht es um die Zulassung von Neu-, Import- und Gebrauchtfahrzeugen, technische Änderungen, Umkennzeichnungen, Namens- und Anschriftenänderungen, Zuteilung von Ausfuhrkennzeichen und die Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen. Ordnungsbehördliche Maßnahmen und Verfügungen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und der gesetzlichen Halterpflichten (insbesondere Versicherungsschutz) gehören zu den weiteren Aufgaben. Zudem werden Kennzeichen und Feinstaubplaketten verkauft. Leistungen L122140001 Zulassung und Außerbetriebsetzung Kfz L122140002 Überwachungsmaßn. nach Zulassungsrecht L122140004 Feinstaubplakettenverkauf RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter, Behörden (z.B. Kraftfahrtbundesamt, Polizei und Staatsanwaltschaft), Versicherer, Antragsteller, technische Prüfstellen, Begutachtungsstellen, Zulassungsdienste und Autohäuser. Zielgruppen: Bürgerorientierte Dienstleistung; Gewährleistung von Verkehrssicherheit und Versicherungsschutz; Durchsetzung der Pflichten für die Haltung von Fahrzeugen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 18.000,00 19.000,00 18.124,00Zulassung Neufahrzeuge ANZ 26.000,00 26.000,00 25.842,00Umschreibung von auswärtigen Fahrzeugen ANZ 5.800,00 5.800,00 5.714,00Umschreibungen innerhalb von Nürnberg ANZ 22.500,00 22.500,00 22.424,00Ausfuhrkennzeichen ANZ Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten durchschnittliche Wartezeit 30,00 30,00 0,00MIN Ziel 2: Möglichst hoher Anteil der Nutzung an Online-Angeboten Online-Antragstellungen 4.500,00 4.500,00 0,00ANZ 60 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Ordnungsamt RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -3.749.700 -3.752.276,77-3.850.400€ Aufwendungen (primär) 1.080.800 971.137,38 897.851€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 17.499 17.508,15 12.375€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -2.651.401 -2.763.631,24-2.940.174€ Erträge (primär) 0 -206.375,67 0€ Aufwendungen (primär) 2.108.778 2.408.245,07 2.111.533€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 288.663 187.685,95 254.339€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.397.441 2.389.555,35 2.365.872€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 233.232 212.361,60 247.578€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 274.476 343.377,50 274.476€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 54.357 59.831,97 49.186€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 562.065 615.571,07 571.240€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 63.093 117.215,33 66.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.372 7.989,55 3.041€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 65.465 125.204,88 69.340€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 373.570 366.700,06 66.278€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 3.998,40 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 0,69 0,12 0,69€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 115,29Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 125,19 114,02 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 39,09 39,09 38,42 Erläuterungen zur aktuellen Planung 61 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Ordnungsamt Produkt: 122150 Lebensmittelüberwachung Zu den Aufgaben des Ordnungsamts (OA) gehört die Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln, Bedarfsgegenständen und freiverkäuflichen Arzneimitteln, einschließlich der Preisangabenverordnung, durch Durchführung von Betriebskontrollen, Entnahme von Warenproben, Überprüfung von Verbraucherbeschwerden und Treffen von Anordnungen bei Verstößen gegen lebensmittelrechtliche Vorschriften. Verbraucherinformation durch Beratung der Verbraucher und Gewerbetreibenden, Veröffentlichung gravierender Verstöße und Erteilung von Auskünften nach dem Verbraucherinformationsgesetz. Proben werden vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) untersucht. (Übertragener Wirkungskreis) Leistungen L122150001 Lebensmittelüberwachung RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Fachaufsichtsbehörde und das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Zielgruppen: Schutz des Menschens vor gesundheitlichen Schäden, Täuschung und Irreführung. Information der Verbraucher und Gewerbetreibenden. Information der Verbraucher. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 7.542,00 7.580,00 7.542,42Betriebe (Differenzierung Statistik/Betriebszweigen) ANZ 8.400,00 8.500,00 8.383,00Durchgeführte Kontrollen insgesamt ANZ 1.400,00 1.500,00 1.410,00Mängelbeseitigungsanordnungen ANZ 120,00 70,00 123,00Schließungsanordnungen ANZ 150,00 150,00 138,00Probenahmen mit positivem Ergebnis ANZ 240,00 220,00 245,00Verbraucherbeschwerden ANZ Ziel 1: Durchführung aller nach GefAnalyse vorgegebener Kontrollen Vorgegebene Plankontrollen 8.300,00 9.000,00 8.270,00ANZ Durchgeführte Plankontrollen 7.700,00 8.000,00 7.731,00ANZ Ziel 2: Erfüllung der vorgegebener Probenahmen Vorgegebenen Planprobenahmen 1.500,00 1.280,00 1.560,00ANZ Durchgeführte Planprobenahmen 1.300,00 1.050,00 1.329,00ANZ 62 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Ordnungsamt RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -290.100 -277.257,62-304.800€ Aufwendungen (primär) 38.150 32.115,00 29.880€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 8.298 15.805,28 6.392€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -243.652 -229.337,34-268.529€ Erträge (primär) 0 -34.018,43 0€ Aufwendungen (primär) 1.019.840 954.151,75 1.016.002€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 118.896 81.289,80 106.103€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.138.736 1.001.423,12 1.122.105€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 83.776 88.189,20 73.443€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 40.125 57.591,03 36.788€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 21.785 14.745,30 19.767€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 145.687 160.525,53 129.998€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 5.269 19.448,81 14.321€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 944 14.450,65 1.193€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 6.214 33.899,46 15.514€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.046.984 966.510,77 999.089€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 7.122,64 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 1,94 1,86 1,81€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 27,28Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 28,75 28,46 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 15,00 15,00 15,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 63 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Ordnungsamt Produkt: 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene Das Ordnungsamt ist zuständig für die Gewährleistung des Tierschutzes, Bekämpfung von Tierseuchen, Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln, Gewährleistung der ordnungsgemäßen Beseitigung und Verarbeitung von tierischen Nebenprodukten (z.B. gewerbliche Küchenabfälle, tote Tierkörper), Entnahme von Futtermittelproben, Durchführung von Fleischhygienekontrollen in Schlacht-, Zerlegungs-, Verarbeitungs- und Lagerbetrieben sowie bei Hausschlachtungen. (Übertragener Wirkungskreis). Die Proben werden vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) untersucht. Leistungen L122160001 Veterinärangelegenheiten L122160002 Fleischhygiene RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Fachaufsichtsbehörde und das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Zielgruppen: Schutz der Bevölkerung vor Gefährdung, Schädigung, Täuschung und Irreführung im Verkehr mit Lebensmitteln und sonstigen Erzeugnissen tierischer Herkunft, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Tierkrankheiten, Schutz der Tiere vor grundlosen Schmerzen, Leiden oder Schäden. Bürgerfreundliche Dienstleistungserbringung und qualifizierte Beratung der Gewerbetreibenden und Bürgerinnen und Bürger. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 300,00 300,00 209,00Anlassbezogene Tierschutzkontrollen ANZ 140,00 120,00 145,00Anordnungen Veterinär ANZ 1,00 1,00 0,00Anzeigepflichtige Krankheitsfälle ANZ 20,00 24,00 13,00Tierarzneimittelkontrollen ANZ 65,00 70,00 63,92Überwachungspflichtige Betriebe ANZ Ziel 1: Durchführung aller vorgegebenen Kontrollen Durchgeführte Plankontrollen Veterinärangeleg. 50,00 60,00 38,00ANZ Ziel 2: Durchführung aller vorgegebenen Kontrollen Durchgeführte Plankontrollen Fleischhygiene 500,00 500,00 341,00ANZ 64 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Ordnungsamt RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -482.400 -482.203,75-489.200€ Aufwendungen (primär) 40.300 31.597,52 49.556€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 5.079 8.593,33 4.377€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -437.021 -442.012,90-435.267€ Erträge (primär) 0 -48.767,91 0€ Aufwendungen (primär) 625.080 566.856,30 616.568€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 56.802 42.908,97 52.064€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 681.882 560.997,36 668.632€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 248.000 226.421,75 248.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 248.000 226.421,75 248.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 34.530 37.199,04 31.250€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 32.892 39.614,52 30.402€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 9.790 5.206,02 8.940€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 77.211 82.019,58 70.592€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 6.408 6.678,66 6.478€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 418 8.107,84 509€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 6.825 14.786,50 6.986€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 576.898 442.212,29 558.943€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 5.373,94 5.000€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 1,07 1,04 0,83€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 52,45Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 53,14 63,11 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 6,30 6,30 6,30 Erläuterungen zur aktuellen Planung 65 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Einwohneramt Verantwortung Hr. Kuch Produkte 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen 351800 Städtisches Versicherungsamt Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ergebnissicht: -4.630.942Ordentliche Erträge -4.455.211 -4.804.759,87€ 18.014.099Ordentliche Aufwendungen 17.119.997 15.003.704,57€ 13.383.157Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 12.664.786 10.198.944,70€ 1.403Finanzergebnis 2.098 3.103,64€ 13.384.560Ordentliches Ergebnis 12.666.884 10.202.048,34€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 6,20€ 3.633.523Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 3.623.339 2.961.765,97€ 17.018.082Jahresergebnis 16.290.223 13.163.820,51€ 66 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) -4.628.000 -4.755.523,76-4.453.200€ Aufwendungen (primär) 3.825.860 3.004.853,72 3.250.460€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -802.140 -1.750.670,04-1.202.740€ Erträge (primär) 0 -382.751,05 0€ Aufwendungen (primär) 14.098.630 12.201.389,56 13.776.240€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 14.098.630 11.818.638,51 13.776.240€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 -1.599,76 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -1.599,76 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.432.414 1.452.978,72 1.337.053€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 2.201.109 1.508.787,25 2.286.286€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 3.633.523 2.961.765,97 3.623.339€ Erträge (primär) -2.942 -12.298,56-2.011€ Aufwendungen (primär) 91.012 147.984,39 95.395€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 88.070 135.685,83 93.384€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 17.018.082 13.163.820,51 16.290.223€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 18.100 35.981,67 15.000€ Standardkennzahlen RE 2018Plan 2019Plan 2020 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 31,51 30,28 24,63 25,71Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 26,02 32,02 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 235,82 231,57 212,26 Erläuterungen 67 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Einwohneramt Produkt: 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice Im Einwohneramt (EP) wird das Melderegister geführt und laufend aktualisiert. Verschiedene Leistungen werden aus dem Melderegister erzeugt und ausgegeben. Pass- und Ausweisdokumente werden erstellt, Bewohnerparkausweise ausgestellt und verlängert und Führungszeugnisanträge entgegengenommen. Für die (Neu-)Bürgerinnen und Bürger ist EP die erste Anlaufstelle und hält eine Vielzahl von Informationen über das Leben in Nürnberg sowie Formulare anderer Stellen bereit (Stichwort: Willkommensbroschüre). Leistungen L122210001 Melderegister L122210002 Pass- und Ausweisangelegenheiten L122210003 Bürgerservice L122210004 Service-Center RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, externe private Stellen (z.B. Rechtsanwälte, Inkassostellen), Behörden und andere Dienststellen der Stadt Nürnberg. Zielgruppen: Bereitstellen eines aktuellen, richtigen und vollständigen Melde- und Passregisters. Umfassender Service für den Kunden (intern und extern), insbesondere kompente Beratung und schnelle Abwicklung der Anliegen der Bürgerinnen und Bürger. Abwicklung vieler Vorgänge ohne persönliche Vorsprachen von Bürgerinnen und Bürgern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 540.000,00 540.000,00 534.438,50Bevölkerungsstand ANZ 36.000,00 35.500,00 35.033,00Zuzüge ANZ 35.500,00 35.000,00 39.216,00Wegzüge ANZ 36.000,00 35.000,00 33.965,00Umzüge ANZ 35.000,00 30.000,00 29.321,00Personalausweise ANZ 22.000,00 19.000,00 18.139,00Reisepässe ANZ 19.500,00 19.000,00 18.878,00Ausstellung Bewohnerparkausweise ANZ Ziel 1: Sicherstellung von kurzen durchschnittlichen Wartezeiten Durchschnittliche max. Wartezeit in mind. 95 % der Fälle 50,00 50,00 51,17MIN Ziel 2: Kurze Bearbeitungszeiten Durchschnittliche Bearbeitungszeit schritftliche Melderegist 7,00 5,00 2,67TAG Ziel 3: Ausbau der Online-Angebote Quote der Online-Bewohnerparkausweise 45,65 45,45 3,96% 68 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Einwohneramt RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -3.068.400 -3.163.097,61-3.037.400€ Aufwendungen (primär) 2.223.686 2.111.321,19 2.174.686€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -233.596 -224.589,73-234.244€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.078.310 -1.276.366,15-1.096.958€ Erträge (primär) 0 -128.412,47 0€ Aufwendungen (primär) 6.064.733 5.442.276,19 6.043.887€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -415.851 -317.286,15-409.400€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 5.648.881 4.996.577,57 5.634.488€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 740.573 727.806,36 731.287€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 975.911 825.676,12 992.922€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -302.960 -239.460,34-270.779€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.413.524 1.314.022,14 1.453.430€ Erträge (primär) -2.842 -2.901,21-1.911€ Aufwendungen (primär) 57.639 72.046,12 58.761€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -14.520 -16.252,15-13.953€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 40.277 52.892,76 42.896€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 6.024.373 5.087.126,32 6.033.856€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 18.100 16.257,55 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 11,16 11,22 9,52€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 36,80Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 36,72 42,43 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 109,34 107,34 100,96 Erläuterungen zur aktuellen Planung 69 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Einwohneramt Produkt: 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen Entscheidung über Einreise und Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern sowie Durchführung von Integrationsmaßnahmen (z.B. Verpflichtung zu Integrationskursen und Überwachung der Teilnahme). Prüfung und Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen. Vornahme von Einbürgerungen, Prüfung staatsangehörigkeitsrechtlicher Angelegenheiten und Durchführung von Namensänderungen. Leistungen L122310001 Aufenthaltsbegleitende Maßnahmen L122310002 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen L122310003 Einbürgerung/Staatsangehöri./Namensrecht RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Ausländische Staatsangehörige, Verpflichtungsgeber, interne und externe Dienststellen, Gerichte, Rechtsanwälte und Arbeitgeber. Zielgruppen: Rechtskonforme Umsetzung der übertragenen Pflichtaufgaben unter Berücksichtigung der Bürgerinteressen.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 25,00 23,89 23,75Ausländeranteil an der städtischen Gesamtbevölkerung % 135.000,00 129.000,00 126.908,33Ausländer/innen ANZ 1.300,00 1.200,00 1.008,00 Einbürgerungen von Ausländern insgesamt ANZ 2.000,00 1.650,00 1.295,00 Einbürgerungsanträge ANZ 1,44 1,32 1,01 Einbürgerungsanträge gemessen an der ausländischen Bevölker % 0,96 0,96 0,79Einbürgerungen gemessen an der ausländischen Bevölkerung % Ziel 1: Kundenorientierte Bedienzeiten bei Optimierung/Verringerung Termintreue (Quote jährliche vergebene Termine zu wahrgenomm 90,77 8,70 89,23% vergebene Termine 65.000,00 46.000,00 55.963,00ANZ wahrgenommene Termine 59.000,00 4.000,00 50.009,00ANZ 70 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Einwohneramt RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.559.600 -1.592.426,15-1.415.800€ Aufwendungen (primär) 1.600.624 892.308,89 1.072.124€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 205.145 197.236,01 205.714€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 246.169 -502.881,25-137.962€ Erträge (primär) 0 -195.352,49 0€ Aufwendungen (primär) 7.529.377 6.185.279,68 7.229.645€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 365.203 278.642,58 359.537€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 7.894.580 6.268.569,77 7.589.182€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 -1.599,76 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -1.599,76 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 646.855 683.947,08 563.550€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.177.349 627.971,53 1.250.051€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 266.061 210.295,52 237.800€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.090.266 1.522.214,13 2.051.402€ Erträge (primär) -100 -9.397,35-100€ Aufwendungen (primär) 32.892 75.315,72 36.019€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 12.751 14.272,74 12.254€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 45.543 80.191,11 48.173€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 10.276.558 7.366.494,00 9.550.795€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 18.689,40 15.000€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 19,03 17,75 13,78€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 17,02Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,98 23,13 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 119,60 117,35 103,42 Erläuterungen zur aktuellen Planung 71 Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Organisationseinheit: Einwohneramt Produkt: 351800 Städtisches Versicherungsamt Beratung in Angelegenheiten der gesetzlichen Renten-, Kranken-, Pflege- und Unfallversicherung: Aufnahme von Anträgen - vorwiegend auf Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung -, Erteilung von qualifizierten Auskünften, Aufklärung von Sachverhalten, Beglaubigungen, federführende Sachbehandlung sozialversicherungsrechtlicher Aufgaben im gesamtstädtischen Bereich, Amtshilfeersuchen. Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten in der privaten Pflegepflichtversicherung. Feststellung und Prüfung der Abgabepflicht nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz für die Stadt. Abwicklung der Beitragszahlung an die Kommunale Unfallversicherung Bayern. Leistungen L351800001 Sozialversicherungsangelegenheiten RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Sozialversicherung: Bürgerinnen und Bürger mit Wohnsitz oder Beschäftigung in Nürnberg. Künstlersozialversicherung und Unfallversicherung: Dienststellen der Stadt Nürnberg. Zielgruppen: Umfassender Service für den Kunden (stadtinterne und externe), insbesondere kompetente Beratung und Information der Bürgerinnen und Bürger zur Realisierung von Ansprüchen im Bereich der Sozialversicherung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 6.500,00 6.500,00 8.030,00qualifizierte Auskünfte ANZ 1.700,00 1.800,00 2.233,00Leistungsanträge (ins. Rentenanträge) ANZ 12.000,00 12.000,00 14.282,00Auskünfte insgesamt ANZ 850,00 850,00 1.077,00Ordnungswidrigkeiten nach dem SGB XI ANZ 72 Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Organisationseinheit: Einwohneramt RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.550 1.223,64 3.650€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 28.451 27.353,72 28.529€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 30.001 28.577,36 32.179€ Erträge (primär) 0 -58.986,09 0€ Aufwendungen (primär) 504.520 573.833,69 502.708€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 50.648 38.643,57 49.862€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 555.168 553.491,17 552.570€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 44.985 41.225,28 42.215€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 47.849 55.139,60 43.313€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 36.899 29.164,82 32.979€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 129.733 125.529,70 118.507€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 481 622,55 615€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.768 1.979,41 1.699€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.250 2.601,96 2.314€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 717.152 710.200,19 705.571€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.034,72 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 1,33 1,31 1,33€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,38 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 6,88 6,88 7,88 Erläuterungen zur aktuellen Planung 73 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Standesamt Verantwortung Fr. Heckel Produkte 122220 Personenstandswesen Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ergebnissicht: -913.000Ordentliche Erträge -889.000 -937.320,12€ 2.974.197Ordentliche Aufwendungen 2.932.570 2.466.120,27€ 2.061.197Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.043.570 1.528.800,15€ 71Finanzergebnis 90 137,57€ 2.061.268Ordentliches Ergebnis 2.043.659 1.528.937,72€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0,00€ 472.922Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 427.757 493.098,04€ 2.534.190Jahresergebnis 2.471.416 2.022.035,76€ 74 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) -913.000 -937.320,12-889.000€ Aufwendungen (primär) 235.930 232.773,75 231.380€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -677.070 -704.546,37-657.620€ Erträge (primär) 0 -105.267,60 0€ Aufwendungen (primär) 2.733.083 2.333.226,37 2.696.123€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.733.083 2.227.958,77 2.696.123€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 255.202 236.390,88 234.456€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 217.720 256.707,16 193.301€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 472.922 493.098,04 427.757€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 5.255 5.525,32 5.157€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 5.255 5.525,32 5.157€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.534.190 2.022.035,76 2.471.416€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 12.527,75 0€ Standardkennzahlen RE 2018Plan 2019Plan 2020 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 4,69 4,59 3,78 30,70Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 30,31 38,01 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 39,43 39,43 33,79 Erläuterungen 75 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Standesamt Produkt: 122220 Personenstandswesen Das Standesamt beurkundet alle Personenstandsfälle mit Bezug zu Nürnberg (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle, auf Antrag auch wenn sich diese Personenstandsfälle im Ausland ereigneten). Es beurkundet Vater- und Mutterschaftsanerkennungen, führt die Personenstandsregister und stellt entsprechende Urkunden aus, nimmt Berichtigungen und Fortführungen in den Registern vor. Zudem werden Erklärungen zur Namensführung für Ehegatten und Kinder im Rahmen der familienrechtlichen Erklärungsmöglichkeiten beurkundet bzw. entgegengenommen. Personen mit Varianten in der Geschlechtsentwicklung können zur Geschlechtsangabe und Vornamensführung ebenfalls Erklärungen abgeben. Kirchaustrittserklärungen werden auf- und entgegen genommen. Leistungen L122220001 Eheschließungen L122220002 Geburten L122220003 Sterbefälle L122220004 Urkunden und Kirchenaustritte L122220005 Nachbeurkundung, Namensrecht, Berichtig. RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Alle Personen und ihre Angehörigen, wenn die Geburt, Eheschließung, Lebenspartnerschaft oder ein Sterbefall in Nürnberg beurkundet wurde; Nürnberger Bürgerinnen und Bürger, die von den familienrechtlichen Erklärungen bzw. Beurkundungsmöglichkeiten Gebrauch machen möchten; Behörden des In- und Auslandes (u.a. andere Standesämter, Ausländer- und Meldebehörden, Sozialversicherungsträger, Gerichte). Zielgruppen: Ordnungsgemäße, wirtschaftliche und dienstleistungsorientierte Abwicklung der personenstandsrechtlichen Beurkundungen, der Führung der Register sowie der Kirchenaustrittserklärungen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.600,00 2.550,00 2.588,00Eheschließungen ANZ 7.800,00 8.000,00 7.991,00Geburten ANZ 6.600,00 6.700,00 6.566,00Sterbefälle ANZ 8.000,00 7.300,00 8.001,00Folgebeurkundungen ANZ 22.400,00 21.660,00 22.447,00Hinweise ANZ 118.500,00 120.220,00 115.590,00ausgestellte Urkunden ANZ 3.800,00 3.200,00 3.891,00Kirchenaustritte ANZ Ziel 1: Ausbau der Online-Angebote Online-Urkundenbestellungen 4.800,00 5.200,00 4.670,00ANZ Online-Terminvereinbarungen Anmeldung 660,00 150,00 508,00ANZ Ziel 2: Attraktives Angebot für Eheschließungen Anteil Eheschließungen an Anmeldungen 83,87 85,00 94,12% Quote der Sondertrauungen 9,53 8,65 8,93% Ziel 3: Attraktives Angebot für Hochzeiten Verkaufte Stammbücher 1.200,00 1.200,00 1.106,00ANZ 76 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Standesamt RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -913.000 -937.320,12-889.000€ Aufwendungen (primär) 235.930 232.773,75 231.380€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -677.070 -704.546,37-657.620€ Erträge (primär) 0 -105.267,60 0€ Aufwendungen (primär) 2.733.083 2.333.226,37 2.696.123€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.733.083 2.227.958,77 2.696.123€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 255.202 236.390,88 234.456€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 217.720 256.707,16 193.301€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 472.922 493.098,04 427.757€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 5.255 5.525,32 5.157€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 5.255 5.525,32 5.157€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.534.190 2.022.035,76 2.471.416€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 12.527,75 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 4,69 4,59 3,78€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 30,70Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 30,31 38,01 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 39,43 39,43 33,79 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Fallzahlen steigen weiterhin leicht an bzw. stabilisieren sich auf einem hohen Niveau. Vom Anstieg betroffen sind hier v.a die Sachverhalte mit Auslandsbezug, insbesondere auch mit der Beteiligung von Flüchtlingen. Dies hat zu einer Zunahme der Komplexität in der Sachbearbeitung geführt und damit zu einem Mehrbedarf an Personal und einem leider noch nicht realisierten Mehrbedarf an Räumen, um die Bürgerinnen und Bürger effizient und in der erforderlichen Vertraulichkeit bedienen zu können. Durch Gesetzesänderungen gab es Änderungen bei der Beurkundung und es wurden neue Erklärungsmöglichkeiten geschaffen (Reihenfolge Vornamen, Intersexuelle). Für 2020 sind Änderungen im Abstammungs-, Namens- und Transsexuellenrecht zu erwarten. 77 78 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2020 B and 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: S tadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt C. 2. Bürgermeister C.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 80 C.2 Teilergebnishaushalt 82 C.3 Teilfinanzhaushalt 83 C.4 Zum Teilhaushalt gehörige O rganisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten C .4.1 2. Bürgermeister (2. BM) 84 C.4.2 Bürgeramt 92 N ord, Ost, Süd (BA/NOS) C.4.3 Feuerwehr (Fw) 122 C .4.4 Tiergarten (Tg) 132 C.4.5 Infrastrukturvermögen SÖR 138 79 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Hr. Vogel Organisationseinheiten und Produkte 2. Bürgermeister 111111 Konzernsteuerung - 2. Bürgermeister 122170 Außendienst Stadt Nürnberg 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet. Bürgeramt Nord, Ost, Süd 111511 Dienstleistungen BA/NOS 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 122221 Personenstandswesen (BA/NOS) 126101 Brandschutz und Gefahrenabwehr BA/NOS 211301 Schulen BA/NOS 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) 281002 Heimatpflege (BA/NOS) 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS Feuerwehr 126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr 126110 Telekommunikationsnetz 126120 Integrierte Leitstelle (ILS) 128100 Bevölkerungsschutz Tiergarten 253010 Tiergarten 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb Infrastrukturvermögen (SÖR) 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten 541000 Verkehrsflächen/Straßen 545100 Straßenreinigung 551000 Öffentliches Grün 80 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Finanzen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Konsumtiv: -57.747.632Erträge -74.344.493,05-56.945.307€ 222.297.361Aufwendungen 213.372.308,69 211.309.572€ 164.549.728Jahresergebnis 139.027.815,64 154.364.265€ Investiv: -38.699.000 -14.691.000 -18.122.858,38€ Investitionseinzahlungen 117.156.646 81.709.900 60.030.770,20€ Investitionsauszahlungen 78.457.646 67.018.900 41.907.911,82€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 810,44 798,46 699,40 Erläuterung 81 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Teilergebnishaushalt Plan 2023 € Plan 2022 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2020 € Plan 2019 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2018 € Plan 2021 € 0 0 0,00 0 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 -11.710.706 -11.997.985-12.560.124,50-11.110.800-11.310.600 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -11.480.721 0 0 0,00 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 -14.897.152 -15.262.278-14.871.891,11-14.377.918-14.389.212 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -14.605.051 -12.223.158 -12.577.795-11.421.482,76-11.681.059-11.421.483 5 + Auflösung von Sonderposten -11.821.236 -6.507.273 -6.666.765-6.478.786,18-5.927.864-6.284.411 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -6.379.679 -7.067.392 -7.240.612-6.903.897,82-6.924.032-6.826.419 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -6.928.816 -26.404 -27.052-15.324.930,84-20.504-25.504 8 + Sonstige ordentliche Erträge -25.887 -9.318 -9.546-1.816,00-12.712-9.000 9 + Aktivierte Eigenleistungen -9.135 0 0-38.866,49 0 010 +/- Bestandsveränderungen 0 -52.441.403 -53.782.034-67.601.795,70-50.054.889-50.266.629S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -51.250.524 54.098.618 56.028.802 45.474.884,29 48.884.757 49.967.79611 - Personalaufwendungen 52.168.448 0 0 0,00 0 012 - Versorgungsaufwendungen 0 114.273.921 117.089.235 105.663.555,38 105.138.617 112.750.25013 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 112.628.641 25.460.619 26.172.632 26.100.810,42 23.160.018 23.767.84414 - Planmäßige Abschreibungen 24.552.185 9.801.867 9.903.785 7.067.348,44 8.046.579 8.517.45015 - Transferaufwendungen 10.651.949 6.090.744 6.589.821 7.250.182,50 4.980.565 6.113.73916 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.819.807 209.725.770 215.784.277 191.556.781,03 190.210.536 201.117.079S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 206.821.030 157.284.366 162.002.243 123.954.985,33 140.155.647 150.850.450S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) 155.570.507 -245.287 -210.840-685,07-335.000-306.00017 + Finanzerträge -275.250 0 0 8.384.967,27 9.137.019 8.108.39818 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 -245.287 -210.840 8.384.282,20 8.802.019 7.802.398S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) -275.250 157.039.079 161.791.403 132.339.267,53 148.957.666 158.652.848S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 155.295.257 -20.913 -21.423-187.945,58-14.300-20.20019 + Außerordentliche Erträge -20.503 6.212 6.364 980.056,09 6.000 6.00020 - Außerordentliche Aufwendungen 6.090 -14.701 -15.059 792.110,51-8.300-14.200S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) -14.413 157.024.378 161.776.344 133.131.378,04 148.949.366 158.638.648S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6) 155.280.844 0 0-6.554.066,70-6.541.118-7.154.80321 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 12.450.504,30 11.956.016 13.065.88322 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0 023 +/- ILV bis 2013 0 157.024.378 161.776.344 139.027.815,64 154.364.265 164.549.728S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22) 155.280.844 82 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Teilfinanzhaushalt Plan 2021 € Plan 2022 € Plan 2023 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0,00 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -11.997.985-11.710.706-11.480.721-11.110.800-11.310.600 -8.731.692,30 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -15.262.278-14.897.152-14.605.051-14.377.918-14.389.212 -15.021.239,97 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -6.523.574-6.367.508-6.242.654-5.804.364-6.149.411 -6.685.892,13 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -7.240.612-7.067.392-6.928.816-6.924.032-6.826.419 -6.981.681,81 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -191.665-187.083-183.415-158.304-180.704 -1.029.387,00 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -210.840-245.287-275.250-335.000-306.000 0,00 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -41.426.955-40.475.128-39.715.906-38.710.418-39.162.347 -38.449.893,21 0 9 - Personalauszahlungen 48.282.664 46.637.983 45.001.787 41.431.812 43.446.091 38.889.016,96 010 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0,00 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 117.707.990 114.533.486 113.729.253 105.934.526 113.213.158 98.988.970,05 012 - Transferauszahlungen 9.903.785 9.801.867 10.651.949 8.046.579 8.517.450 6.765.897,84 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 4.293.314 4.193.665 4.113.940 3.267.585 4.055.026 4.232.135,47 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 9.137.019 8.108.398 3.285,92 0S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 180.187.753 175.167.001 173.496.930 167.817.521 177.340.123 148.879.306,24 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) 138.760.798 134.691.873 133.781.024 129.107.103 138.177.776 110.429.413,03 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -75.558.000-87.945.000-57.860.000-4.719.000-31.509.000 -11.073.668,68 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten -5.564.000-5.449.000-5.510.000-7.475.000-6.192.000 -3.907.495,99 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0-1.500.000 0 -3.141.693,71 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0,00 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -1.002.000-1.001.000-998.000-997.000-998.000 0,00 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -82.124.000-94.395.000-64.368.000-14.691.000-38.699.000 -18.122.858,38 2.022.00020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 2.022.000 2.022.000 2.022.000 2.972.000 2.022.000 422.280,37 403.215.00021 - Auszahl. für Baumaßnahmen 142.455.000 170.851.000 147.582.000 75.352.000 112.388.000 52.128.287,89 4.040.00022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 3.280.000 2.000.000 2.040.000 2.385.900 2.179.646 6.663.572,11 023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 -450.000,00 024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0 1.000.000 567.000 1.266.629,83 025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0,00 409.277.000S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25) 147.757.000 174.873.000 151.644.000 81.709.900 117.156.646 60.030.770,20 409.277.000S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 65.633.000 80.478.000 87.276.000 67.018.900 78.457.646 41.907.911,82 409.277.000S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) 204.393.798 215.169.873 221.057.024 196.126.003 216.635.423 152.337.324,85 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0,00 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0,00 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0 0 0 0,00 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0,00 027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0,00 0S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0 0 0 0,00 0S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0 0 0 0,00 409.277.000S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 204.393.798 215.169.873 221.057.024 196.126.003 216.635.423 152.337.324,85 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0,00 409.277.000S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) 204.393.798 215.169.873 221.057.024 196.126.003 216.635.423 152.337.324,85 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0,00 409.277.000S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) 204.393.798 215.169.873 221.057.024 196.126.003 216.635.423 152.337.324,85 83 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: 2. Bürgermeister Verantwortung Hr. Vogel Produkte 111111 Konzernsteuerung - 2. Bürgermeister 122170 Außendienst Stadt Nürnberg 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet. Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ergebnissicht: -5.892Ordentliche Erträge -5.892 -5.946,00€ 9.861.064Ordentliche Aufwendungen 9.280.124 7.013.447,12€ 9.855.172Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 9.274.232 7.007.501,12€ 3.239Finanzergebnis 3.932 79.057,75€ 9.858.411Ordentliches Ergebnis 9.278.164 7.086.558,87€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0,00€ 2.846Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -47.298 -17.625,05€ 9.861.257Jahresergebnis 9.230.866 7.068.933,82€ 84 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) -5.892 -5.946,00-5.892€ Aufwendungen (primär) 254.829 123.189,90 124.855€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 248.937 117.243,90 118.963€ Erträge (primär) 0 -15.681,48 0€ Aufwendungen (primär) 1.285.881 746.751,10 1.280.471€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.285.881 731.069,62 1.280.471€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 8.201.050 6.046.998,00 7.773.979€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 8.201.050 6.046.998,00 7.773.979€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -16.230 -37.013,88-59.713€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 19.076 19.388,83 12.416€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.846 -17.625,05-47.298€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 122.543 191.247,35 104.751€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 122.543 191.247,35 104.751€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 9.861.257 7.068.933,82 9.230.866€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 84.146 108.019,60 5.000€ Standardkennzahlen RE 2018Plan 2019Plan 2020 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 18,26 17,16 13,23 0,06Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,06 0,08 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 27,60 27,60 5,34 Erläuterungen 85 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: 2. Bürgermeister Produkt: 111111 Konzernsteuerung - 2. Bürgermeister Der Geschäftsbereich 2. Bürgermeister ist Teil der gesamtstädtischen Konzernsteuerung. Der 2. Bürgermeister führt die Geschäfte des Geschäftsbereichs, vertritt diese gegenüber dem Stadtrat und übernimmt im Verhinderungsfall die Stellvertretung des Oberbürgermeister. Die Dienststellen Bürgeramt Nord/Ost/Süd, die Feuerwehr und der Tiergarten sind als Aufgabengebiete dem Geschäftsbereich 2. Bürgermeister übertragen. Zudem ist der 2. Bürgermeister der erste Werkleiter für die Eigenbetriebe Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR), NürnbergBad (NüBad) und Frankenstation Nürnberg (FSN). Leistungen L111111001 Konzernsteuerung - 2. Bürgermeister RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat, Oberbürgermeister, zugeordnete DienststellenZielgruppen: Erhalt und Entwicklung des öffentlichen Raums, Sicherstellung des Katastrophen- und Brandschutzes, der dezentralen Grundversorgung mit städtischen Dienstleistungen, des Artenschutzes sowie Bereitstellung und Entwicklung der Bäderlandschaft. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 52,00 58,00 76,00Ausschusssitzungen ANZ 176,00 152,00 99,00Veranstaltungen (Vertr. OBM) ANZ 160,00 241,00 655,00Bürgeranfragen (direkt 2.BM) ANZ Ziel 1: Rasche Bearbeitung von Bürgeranliegen (2.BM) Ant. innerh. v. 4 Wo. bearb. Bürgeranfragen (direkt 2.BM) 2,00 3,83 0,00ANZ Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt 2.BM) 158.652.848,00 148.957.666,00 132.339.267,53€ 86 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: 2. Bürgermeister RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -5.892 -5.891,00-5.892€ Aufwendungen (primär) 13.330 16.815,89 12.905€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 7.438 10.924,89 7.013€ Erträge (primär) 0 -15.679,40 0€ Aufwendungen (primär) 566.335 559.247,72 564.166€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 566.335 543.568,32 564.166€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -89.269 -60.216,72-81.627€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 12.956 12.940,65 12.416€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -76.314 -47.276,07-69.211€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 985 1.212,12 774€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 985 1.212,12 774€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 498.444 508.429,26 502.741€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.085,28 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 0,92 0,93 0,95€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,01Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,02 1,05 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 5,60 5,60 5,34 Erläuterungen zur aktuellen Planung 87 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: 2. Bürgermeister Produkt: 122170 Außendienst Stadt Nürnberg Die Einsätze des ADN decken die Themen Öffentliche Straßen, Wege und Plätze, Sondernutzungen (teilweise), Sauberkeit und (unerlaubte) Müllablagerungen, Grünanlagen und Spielplätze sowie Hunde im öffentlichen Raum ab. Gleichzeitig werden Feststellungen und Mängelmeldungen innerhalb des Aufgabenbereichs an die zuständigen Fachdienststellen zur Bearbeitung weitergegeben. Der uniformierte Außendienst ist sichtbar, in erster Linie informiert er und klärt auf. In zweiter Linie sanktioniert er soweit erforderlich. Der Außendienst leitet Verwaltungs- und Bußgeldverfahren ein. Im Einzelfall erteilt er nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit mündliche Anordnungen. Er spricht gebührenpflichtige Verwarnungen bis zur Verwarnungsgeldgrenze (derzeit 55 Euro) aus und erhebt diese auch vor Ort in bar. Leistungen L122170001 Außendienst Stadt Nürnberg RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Dienststellen, Mitgliedschaften, Beteiligungen, Veranstalter, Gewerbetreibende, Vereine und PolizeiZielgruppen: Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Zustandsverbesserung des öffentlichen Raums; Verbesserung der objektiven Sicherheit und des subjektiv wahrgenommenen Sicherheitsgefühls; Verbindliche, bürgerfreundliche und qualifizierte Dienstleistungserbringung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.160,00 2.160,00 0,00Dienste im Außendienst ANZ 1.050,00 13.700,00 0,00Verwarnungsgeldaufkommen € Ziel 1: Reduzierung mündlicher Verwarnungen durch Präsenz Mündliche Verwarnungen 4.600,00 1.680,00 0,00ANZ 88 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: 2. Bürgermeister RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -55,00 0€ Aufwendungen (primär) 241.499 106.374,01 111.950€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 241.499 106.319,01 111.950€ Erträge (primär) 0 -2,08 0€ Aufwendungen (primär) 719.546 187.503,38 716.305€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 719.546 187.501,30 716.305€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 56.821 0,00 3.029€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 6.120 6.448,18 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 62.941 6.448,18 3.029€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 18.792 11.394,79 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 18.792 11.394,79 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.042.778 311.663,28 831.284€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 84.146 106.934,32 5.000€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 1,93 1,55 0,58€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,02 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 22,00 22,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 89 Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Organisationseinheit: 2. Bürgermeister Produkt: 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet. Das Produkt 424001 beinhaltet Transferzahlungen (zum Beispiel Verlustausgleiche) zwischen dem städtischen Haushalt und den Eigenbetrieben NürnbergBad (NüBad) und Franken-Stadion Nürnberg (FSN). Der Eigenbetrieb NüBad betreibt und unterhält das Hallenbad Süd, Hallenbad Katzwang, Hallenbad Nordost, Langwasserbad, Stadionbad, Naturgartenbad und Freibad West. Der Eigenbetrieb FSN ist zuständig für alle Angelegenheiten des Stadions. Die Betriebsführung erfolgt durch die Stadion-Betriebsführungs-GmbH. Erstattungsleistungen der Eigenbetriebe für die bei der Stadt in Anspruch genommenen Leistungen werden bei der jeweils leistungserbringenden Stelle nachgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen der Eigenbetriebe werden in deren eigenen Wirtschaftsplänen veranschlagt. Leistungen L424001001 Eigenbetrieb Franken-Stadion Nbg. (FSN) L424001002 Eigenbetrieb NürnbergBad (NüBad) RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Eigenbetriebe NürnbergBad und Franken-Stadion Nürnberg.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 90 Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Organisationseinheit: 2. Bürgermeister RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 8.201.050 6.046.998,00 7.773.979€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 8.201.050 6.046.998,00 7.773.979€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 16.218 23.202,84 18.884€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 16.218 23.202,84 18.884€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 102.767 178.640,44 103.977€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 102.767 178.640,44 103.977€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 8.320.035 6.248.841,28 7.896.840€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 15,41 14,68 11,69€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 91 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Verantwortung Hr. Körber Produkte 111511 Dienstleistungen BA/NOS 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 122221 Personenstandswesen (BA/NOS) 126101 Brandschutz und Gefahrenabwehr BA/NOS 211301 Schulen BA/NOS 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) 281002 Heimatpflege (BA/NOS) 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ergebnissicht: -3.814.493Ordentliche Erträge -3.745.375 -4.541.119,48€ 10.098.784Ordentliche Aufwendungen 9.486.475 9.413.227,30€ 6.284.292Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.741.100 4.872.107,82€ 636.726Finanzergebnis 707.501 684.509,12€ 6.921.018Ordentliches Ergebnis 6.448.601 5.556.616,94€ -1.200Außerordentliches Ergebnis -300 -21.291,19€ 998.279Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 955.982 934.831,08€ 7.918.097Jahresergebnis 7.404.283 6.470.156,83€ 92 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) -3.380.817 -3.483.460,65-3.367.879€ Aufwendungen (primär) 3.330.355 3.293.802,01 3.106.552€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -50.462 -189.658,64-261.327€ Erträge (primär) 0 -91.551,38 0€ Aufwendungen (primär) 3.350.780 3.116.306,00 3.222.617€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.350.780 3.024.754,62 3.222.617€ Erträge (primär) -183.776 -183.776,00-183.776€ Aufwendungen (primär) 45.900 43.261,47 45.900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -137.876 -140.514,53-137.876€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 391.966 381.245,40 356.187€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 606.312 553.585,68 599.795€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 998.279 934.831,08 955.982€ Erträge (primär) -251.100 -892.922,44-194.020€ Aufwendungen (primär) 4.008.475 3.733.666,74 3.818.906€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.757.375 2.840.744,30 3.624.886€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 7.918.097 6.470.156,83 7.404.283€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 31.500 54.610,00 51.200€ Standardkennzahlen RE 2018Plan 2019Plan 2020 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 14,66 13,76 12,11 35,53Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 36,74 44,97 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 57,76 56,26 53,26 Erläuterungen 93 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 111511 Dienstleistungen BA/NOS BA/NOS erfüllt die Funktion eines Bürgerinformationszentrums. BA/NOS erteilt Auskünfte zu behördlichen Anfragen, vermittelt Kontakt zu städt. Dienststellen sowie anderen Behörden oder leitet Anfragen/Anträge an zuständige Stellen weiter. Bürger/innen werden persönlich, telefonisch oder per Mail unterstützt. Satzungen werden zur Verfügung gestellt, Lebens- und Dokumentenbestätigungen erstellt sowie Dokumente und Unterschriften amtlich beglaubigt. Bei BA/NOS können Veröffentlichungen städt. Dienststellen, Restmüllsäcke, Gelbe Säcke, Vordrucke sowie Kulturausweise, Seniorenausweis und Nürnberg-Pass bezogen werden. Desweiteren können bei BA/NOS Restmüllbehälter an-/abgemeldet, eine öffentliche Veranstaltung angezeigt und Sperrzeitverkürzungen beantragt werden. Leistungen L111511001 Dienstleistungen BA/N L111511002 Dienstleistungen BA/O L111511003 Dienstleistungen BA/S RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Unter anderem alle Bürgerinnen und Bürger, Vereine und städtische Dienststellen.Zielgruppen: Kompetende Beratung und Serviceleistung für die Bürger/innen und Dienststellen. Wirtschaftliche Aufgabenerledigung. Rechtssichere Beratung der Bürgerschaft. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 620,00 685,00 619,00Anzahl der eingehenden Ermittlungen ANZ Ziel 1: schnelle Reaktionszeit durchschnittl. Reaktionszeit für Ermittlungen 3,67 2,67 4,06TAG Ziel 2: schnelle Reaktionszeit durchschnittl. Reaktionszeit auf schriftliche Anliegen 3,00 2,33 3,00TAG 94 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -110.550 -109.896,12-106.260€ Aufwendungen (primär) 85.870 81.641,31 117.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -37.726 -18.716,18-41.988€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -62.406 -46.970,99-30.748€ Erträge (primär) 0 -31.964,03 0€ Aufwendungen (primär) 893.116 858.096,35 892.233€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -669.615 -621.626,15-670.202€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 223.501 204.506,17 222.031€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 31.000 23.707,82 31.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 31.000 23.707,82 31.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 89.959 88.330,32 78.243€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 76.831 72.643,39 76.764€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -147.420 -145.133,35-136.683€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 19.370 15.840,36 18.323€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 26.917 31.509,79 27.572€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -12.526 -21.519,54-12.961€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 14.391 9.990,25 14.611€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 225.856 207.073,61 255.218€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 1.500 4.983,94 1.200€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 0,42 0,47 0,39€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 10,55Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,92 11,39 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 13,05 13,05 13,04 Erläuterungen zur aktuellen Planung 95 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS Begründung, Betreuung und ggf. Beendigung von Miet- und Pachtverträgen im bebauten und unbebauten Bereich. Unterhaltung des städtischen Fiskalvermögens (Bauunterhaltsmaßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements). Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen oder Erstellung von Gestattungsverträgen für die jeweilige Nutzung des öffentlichen Raumes über den Gemeingebrauch hinaus und zwar für Nutzungen kurz- und langfristiger Art und für Großveranstaltungen nach vorher erfolgter stadtweiter Instruktion und stadtinterner Terminabstimmung; Organisation der Kirchweihen; Vollzug der AnschlägeVO; Verwaltung von Konzessions- und Rahmenverträgen über div. Nutzungen im öffentl. Raum in den Zuständigkeitsbereichen der Bürgerämter. Leistungen L111711001 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/N L111711002 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/O L111711003 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/S RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Mieterinnen und Mieter, Vermieterinnen und Vermieter, Pächterinnen und Pächter, Verpächterinnen und Verpächter, Mietinteressentinnen und Mietinteressenten. Zielgruppen: Kostendeckende Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Nutzungskonzepte). Zurverfügungstellung von öffentlichen Verkehrsflächen sowie von stadteigenen Privatflächen. Optimierung des Genehmigungsprozesses, insbesondere die Zusammenarbeit mit den beteiligten Dienststellen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 525,00 507,00 523,75Bestehende Verträge Immobilienverwaltung ANZ 181,00 244,00 163,00Neue Vertragsabschlüsse Immobilienverwaltung ANZ 51,00 51,00 51,00Gebäude ANZ Ziel 1: Erreichen einer hohen Verpachtungsquote/Vermietungsquote Quote Vermietung Grundstückfläche an Gesamtfläche 45,55 45,67 45,28% Quote Vermietung Gebäudefläche an Gesamtfl. Gebäude 97,43 94,69 93,99% Ziel 2: Erhalt des Kleingartenbestandes Kleingartenbestand 16.900,00 16.900,00 16.900,00QM 96 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -705.675 -758.135,49-690.245€ Aufwendungen (primär) 351.226 344.708,46 380.367€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -16.257 -19.787,58-32.013€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -370.705 -433.214,61-341.891€ Erträge (primär) 0 -396,01 0€ Aufwendungen (primär) 118.149 103.365,39 117.419€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 67.378 59.123,42 67.374€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 185.527 162.092,80 184.794€ Erträge (primär) -10.600 -10.600,00-10.600€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -10.600 -10.600,00-10.600€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 13.406 10.686,48 12.236€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -29.446 -35.731,94-20.278€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 165.198 150.689,78 143.444€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 149.158 125.644,32 135.402€ Erträge (primär) -15.809 -422.811,07-14.763€ Aufwendungen (primär) 873.593 896.566,61 822.061€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -120.976 -55.883,30-121.809€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 736.808 417.872,24 685.489€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 690.188 261.794,75 653.194€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.448,15 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 1,28 1,21 0,49€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 54,51Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 54,22 88,40 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,96 1,96 1,82 Erläuterungen zur aktuellen Planung 97 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis. Vollzug der Aufgaben als zuständige Behörde im Gewerberecht in Form von Gewerbean/-um und -abmeldungen. Leistungen L122121001 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse BA/N L122121002 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse BA/O L122121003 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse BA/S RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Gewerbetreibende und Bürgerinnen und Bürger.Zielgruppen: Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wirtschaftslebens durch Erfassen der Gewerbeausübungen.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 495,00 530,00 445,00Gewerbeanmeldungen ANZ 495,00 505,00 466,00Gewerbeabmeldungen ANZ 185,00 225,00 157,00Gewerbeummeldungen ANZ Ziel 1: kurze Wartezeiten durchschnittliche Wartezeit 8,00 7,33 12,61MIN Ziel 2: schnelle Bearbeitungszeit durchschnittliche Antwortzeit bei Anfragen 25,00 22,33 32,56MIN 98 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -47.100 -48.363,36-55.000€ Aufwendungen (primär) 600 193,46 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.352 2.506,48 4.577€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -43.148 -45.663,42-50.423€ Erträge (primär) 0 -0,75 0€ Aufwendungen (primär) 55.181 50.877,56 55.451€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 57.004 49.592,50 56.281€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 112.185 100.469,31 111.733€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 5.723 5.262,12 5.667€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 973 1.713,47 1.187€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 6.696 6.975,59 6.854€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 8.128 4.753,01 8.246€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 8.128 4.753,01 8.246€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 83.861 66.534,49 76.409€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 0,16 0,14 0,12€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 84,44Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 99,19 94,70 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,92 0,92 0,92 Erläuterungen zur aktuellen Planung 99 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) Entgegennahme und Prüfung von Führerscheinerstanträgen, Anträgen auf begleitetes Fahren mit 17, einschließlich Prüfung der Eignung der vorgeschlagenen Begleiter. Fallabschließende Bearbeitung folgender Fahrerlaubnisangelegenheiten. Führerscheinumtausch, Bearbeitung von Führerscheinverlusterklärungen, Erteilung Internationaler Führerscheine. Leistungen L122131001 Fahrerlaubnisangelegenheiten BA/N L122131002 Fahrerlaubnisangelegenheiten BA/O L122131003 Fahrerlaubnisangelegenheiten BA/S RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Alle Bürgerinnen und Bürger, Bewerberinnen und Bewerber und Inhaberinnen und Inhaber von Führerscheinen und Behörden. Zielgruppen: Gewährleistung und Hebung der Verkehrssicherheit durch Überprüfung der Eignung bei Antragstellern und Inhabern von Fahrerlaubnissen, Bürgerorientierte Dienstleistung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 730,00 735,00 663,00Anträge Erteilung einer erstmaligen Fahrerlaubnis ANZ 275,00 315,00 262,00Anträge Erteilung begleitetes Fahren ANZ 900,00 850,00 949,00Internationale Führerscheine ANZ 690,00 665,00 657,00Führerscheinumtausch ANZ 530,00 480,00 536,00Verlust Führerscheine ANZ Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten durchschnittliche Wartezeit Führerschein 16,67 16,67 21,39MIN 100 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -69.000 -67.001,80-80.900€ Aufwendungen (primär) 14.600 15.043,17 17.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 7.245 7.102,91 9.269€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -47.155 -44.855,72-54.531€ Erträge (primär) 0 -1,21 0€ Aufwendungen (primär) 91.566 80.007,75 91.388€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 76.789 69.197,87 76.019€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 168.355 149.204,41 167.408€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 11.184 9.656,40 11.014€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 245 1.197,40 927€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 11.430 10.853,80 11.941€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 767 2.082,98 1.056€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 12.659 7.820,00 12.765€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 13.425 9.902,98 13.821€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 146.054 125.105,47 138.639€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.163,82 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 0,27 0,26 0,23€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 64,53Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 73,85 68,98 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,53 1,53 1,51 Erläuterungen zur aktuellen Planung 101 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) Durchführung des Zulassungswesen für alle Fahzeuge für den öffentlichen Straßenverkehr nach der Straßenverkehrszulassungsordnung und der Fahrzeugzulassungsverordnung (übertragener Wirkungskreis) einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeiten, Beratung und Auskünfte: Zulassung von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen, technische Änderungen, Umkennzeichnungen, Namens- und Anschriftenänderungen, Zuteilung von Ausfuhrkennzeichen, Kurzzeitkennzeichen, Händlerkennzeichen, Kennzeichen für historische Fahrzeuge, Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen. Leistungen L122141001 Kfz-Zulassung BA/O L122141002 Kfz-Zulassung BA/S RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter, Bürgerinnen und Bürger, Behörden und Versicherer.Zielgruppen: Bürgerorientierte Dienstleistung (Ausbau der online-Angebote, …), Gewährleistung der Verkehrssicherheit.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 6.100,00 6.100,00 6.127,00Zulassung Neufahrzeuge ANZ 12.000,00 12.000,00 11.841,00Umschreibung von auswärtigen Fahrzeugen ANZ 2.350,00 2.600,00 2.333,00Wiederinbetriebnahmen ANZ 10.800,00 11.200,00 10.838,00Fahrzeug-Stilllegungen ANZ 950,00 900,00 1.236,00Zuteilung Ausfuhrkennzeichen ANZ 1.250,00 1.400,00 1.550,00Kurzzeitkennzeichen ANZ Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten Durchschnittliche Wartezeit 67,50 75,00 78,96MIN Ziel 2: Möglichst geringe KBA-Fehlerquote Fehlerquote KBA 0,80 0,30 1,08% 102 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.135.200 -1.119.022,38-1.157.200€ Aufwendungen (primär) 68.200 83.518,97 56.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 7.144 1.503,89 12.085€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.059.856 -1.033.999,52-1.088.815€ Erträge (primär) 0 -13.220,85 0€ Aufwendungen (primär) 591.366 519.394,23 535.697€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 135.023 127.048,14 136.263€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 726.389 633.221,52 671.959€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 58.983 67.047,72 55.185€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -6.913 -3.433,18-3.348€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 52.071 63.614,54 51.837€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 8.033 8.318,07 8.087€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 33.870 16.637,50 34.337€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 41.904 24.955,57 42.424€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -239.492 -312.207,89-322.595€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.879,41 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen -0,44 -0,60 -0,58€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 170,04Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 192,84 187,08 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 9,80 9,80 9,01 Erläuterungen zur aktuellen Planung 103 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS Vollzug des Bundesmeldegesetzes, An-/Ab- und Ummeldungen, Führung des Melderegisters, Erteilung von Bescheinigungen. Pass- und Ausweisdokumente werden erstellt. Bewohnerparkausweise ausgestellt und verlängert. Führungszeugnisanträge sowie Anträge für Gewerbezentralregisterauskünfte werden entgegengenommen. Diese Leistungen können von allen Bürgerinnen und Bürgern bei allen drei Bürgerämtern in Anspruch genommen werden. Leistungen L122211001 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/N L122211002 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/O L122211003 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/S RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Alle Bürger/-innen, Behörden, andere Dienststellen der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Umfassendes Angebot der Dienstleistungen analog der Fachdienststelle, kurze Wartezeiten, Abwicklung vieler Vorgänge ohne persönliche Vorsprachen von Bürgerinnen und Bürgern. Ordnungsgemäße Führung des Melderegisters. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 6.300,00 6.800,00 6.810,00Zuzüge ANZ 1.940,00 2.040,00 2.435,00Wegzüge ANZ 6.200,00 6.500,00 6.185,00Umzüge ANZ 850,00 900,00 869,00Kfz-Schein Änderungen ANZ 7.300,00 6.900,00 7.735,00Reisepässe ANZ 1.950,00 1.950,00 2.056,00Kinderreisepässe ANZ 14.000,00 12.600,00 15.009,00Personalausweise ANZ 5.000,00 4.700,00 5.083,00Führungszeugnissanträge ANZ 970,00 1.010,00 955,00Bewohnerparkausweise ANZ Ziel 1: Kurze Bearbeitungszeiten Durchschnittliche Bearbeitungszeit Abmeldung 4,00 8,00 8,00MIN Durchschnittliche Bearbeitungszeit Ummeldung 4,00 7,00 7,00MIN Durchschnittliche Bearbeitungszeit Anmeldung 10,00 13,00 12,33MIN Ziel 2: Sicherstellung von kurzen durchschnittlichen Wartezeiten Durchschnittliche max. Wartezeit in mind. 95 % der Fälle 60,00 31,00 37,78MIN Ziel 3: Kundenorientierte Öffnungszeiten Öffnungsstunden pro Woche 31,50 31,50 31,60STD 104 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -885.000 -939.275,72-841.900€ Aufwendungen (primär) 724.350 742.300,57 652.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 14.896 9.686,06 20.323€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -145.754 -187.289,09-169.477€ Erträge (primär) 0 -18.875,63 0€ Aufwendungen (primär) 651.075 534.562,17 579.686€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 150.266 144.398,47 151.226€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 801.341 660.085,01 730.912€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 85.253 81.413,88 72.914€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 117.772 163.211,21 117.772€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -6.764 -3.188,82-3.383€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 196.260 241.436,27 187.303€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 942 3.129,61 2.777€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 37.332 22.131,53 37.637€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 38.274 25.261,14 40.415€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 890.121 739.493,33 789.152€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 919,75 15.000€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 1,65 1,47 1,38€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 64,30Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 68,19 74,48 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 13,53 12,03 10,15 Erläuterungen zur aktuellen Planung 105 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 122221 Personenstandswesen (BA/NOS) Beurkundung aller Nürnberger Personenstandsfälle (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle usw.), Kirchenaustritte, Beurkundung namensrechtlicher Erklärungen, Vaterschaftsanerkennungen. Leistungen L122221001 Personenstandswesen BA/N L122221002 Personenstandswesen BA/O L122221003 Personenstandswesen BA/S RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Alle Bürgerinnen und Bürger im Rahmen von Personenstandsfällen.Zielgruppen: Ordnungsgemäße Führung der Personenstandsregister.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 695,00 675,00 725,00Eheschließungen ANZ 1.080,00 1.100,00 1.090,00Geburten ANZ 705,00 770,00 715,00Sterbefälle ANZ 60,00 40,00 57,00Folgebeurkundungen ANZ 12.700,00 12.100,00 12.751,00ausgestellte Urkunden ANZ 980,00 860,00 1.025,00Kirchenaustritte ANZ 150,00 140,00 159,00Namensänderungen ANZ 115,00 105,00 122,00Vaterschaftsanerkennungen ANZ Ziel 1: Attraktives Angebot für Trauungen Quote der Sondertrauungen 26,67 25,00 25,79% Verkaufte Stammbücher 255,00 255,00 266,00ANZ Anteil Eheschließungen an Anmeldungen 146,67 123,33 158,44% Ziel 2: hoher Ausbildungsgrad der Mitarbeiter Besuchte Fortbildungen 30,00 28,00 36,00ANZ 106 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -145.970 -146.294,40-146.170€ Aufwendungen (primär) 6.820 11.615,46 8.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 12.600 9.839,23 16.275€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -126.550 -124.839,71-121.695€ Erträge (primär) 0 -6.516,49 0€ Aufwendungen (primär) 312.690 288.418,63 313.733€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 106.362 101.179,81 106.455€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 419.052 383.081,95 420.188€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 29.494 36.623,52 27.778€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -3.544 -1.354,43-1.659€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 25.951 35.269,09 26.119€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 357 1.054,72 964€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 24.843 16.004,84 24.981€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 25.200 17.059,56 25.944€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 343.652 310.570,89 350.557€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 0,64 0,65 0,58€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 45,63Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 45,27 49,66 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,58 4,58 4,45 Erläuterungen zur aktuellen Planung 107 Produktgruppe: 126 Brandschutz Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 126101 Brandschutz und Gefahrenabwehr BA/NOS Den Bürgerämtern Nord, Ost und Süd obliegt die Unterhaltung des städtischen Fiskalvermögens (Bauunterhaltsmaßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements) sowie die Begründung, Betreuung und ggf. Beendigung von Mietverträgen im bebauten Bereich im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit. Leistungen L126101001 Brandschutz BA/N L126101002 Brandschutz BA/O L126101003 Brandschutz BA/S RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen FFW der Stadtteile im Zuständigkeitsbereich von den Bürgerämtern sowie Mieter/-innen.Zielgruppen: Effiziente Zusammenarbeit mit den FFW der Stadtteile sowie die Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 9.633,00 9.633,00 9.633,00Grundstücksfläche insgesamt ANZ 5,00 5,00 5,00Bestehende Verträge Immobilienverwaltung ANZ 17,00 17,00 17,00Gebäude ANZ 108 Produktgruppe: 126 Brandschutz Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -27.900 -29.441,79-27.900€ Aufwendungen (primär) 89.038 81.387,70 93.704€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 61.138 51.945,91 65.804€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 363 466,08 384€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 40.053 10.635,37 38.947€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 40.417 11.101,45 39.331€ Erträge (primär) -5.365 -5.365,00-5.369€ Aufwendungen (primär) 136.995 86.298,78 139.308€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 131.630 80.933,78 133.939€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 233.184 143.981,14 239.075€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 0,43 0,44 0,27€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 14,72Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,28 20,76 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 109 Produktgruppe: 211 Grundschulen Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 211301 Schulen BA/NOS Die Bürgerämter Nord, Ost und Süd sind verantwortlich für den Bauunterhalt (Maßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements), die anfallenden sonstigen Kosten der Schulgebäude sowie für den dazugehörigen Grünflächenunterhalt der Grundstücke im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit. Darüber hinaus werden Mietverträge sowie Nutzungsvereinbarungen für Schulräume mit Dritten abgeschlossen. Leistungen L211301001 Schulen BA/N L211301002 Schulen BA/O L211301003 Schulen BA/S RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Schulleitungen sowie Mieter/-innen und Nutzungsberechtigte.Zielgruppen: Konstruktive Zusammenarbeit mit den Schulleitungen sowie die Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 110.344,00 111.144,00 110.344,00Grundstücksfläche insgesamt ANZ 16,00 16,00 11,92Mietverträge und Nutzungsvereinbarungen ANZ 39,00 36,00 36,00zu betreuende Gebäude ANZ 110 Produktgruppe: 211 Grundschulen Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -48.292 -55.613,21-55.024€ Aufwendungen (primär) 1.091.282 1.127.683,46 1.048.572€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -7.159 -12.014,31-3.584€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.035.830 1.060.055,94 989.964€ Erträge (primär) 0 -13.227,41 0€ Aufwendungen (primär) 397.191 446.231,38 391.231€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -12.756 -13.658,55-12.565€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 384.435 419.345,42 378.666€ Erträge (primär) -67.376 -67.376,00-67.376€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -67.376 -67.376,00-67.376€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 51.934 53.191,32 49.007€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 371.775 300.224,57 356.215€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.487 -1.557,48-1.387€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 422.222 351.858,41 403.835€ Erträge (primär) -87.766 -322.586,37-87.857€ Aufwendungen (primär) 1.969.137 1.528.065,40 1.616.331€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.960 -2.260,96-2.146€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.879.411 1.203.218,07 1.526.328€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.654.522 2.967.101,84 3.231.417€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 30.000 34.986,01 35.000€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 6,77 6,01 5,55€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,88Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,88 13,92 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 8,22 8,22 8,22 Erläuterungen zur aktuellen Planung 111 Produktgruppe: 272 Büchereien Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) Die Bürgerämter Ost und Süd verwalten die Stadtteilbüchereien Fischbach, Katzwang und Worzeldorf. Leistungen L272101001 Stadtteilbücherei BA/O L272101002 Stadtteilbücherei BA/S RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger.Zielgruppen: Förderung und Erhalt des kulturellen Angebots durch Stadteilbüchereien in den Stadtteilen im Außenbereich.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 20.100,00 20.520,00 20.446,67Medienbestand ANZ 8.500,00 9.200,00 8.465,00Ausleihen ANZ 4,25 4,25 4,27Öffnungsstunden pro Woche ANZ 112 Produktgruppe: 272 Büchereien Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -430 -875,00-300€ Aufwendungen (primär) 3.200 3.194,29 2.850€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 701 638,57 1.030€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 3.471 2.957,86 3.580€ Erträge (primär) 0 -879,15 0€ Aufwendungen (primär) 12.926 14.446,88 13.017€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 12.853 11.310,35 12.744€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 25.779 24.878,08 25.762€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 16.447 2.171,16 15.390€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 41 206,29 177€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 16.488 2.377,45 15.568€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.043 1.013,15 2.072€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.043 1.013,15 2.072€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 47.781 31.226,54 46.981€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 0,09 0,09 0,06€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,67Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,89 5,22 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,26 0,26 0,26 Erläuterungen zur aktuellen Planung 113 Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 281002 Heimatpflege (BA/NOS) Für die Erhaltung, Förderung und Durchführung der Heimat- und Brauchtumspflege sind die Bürgerämter in deren Zuständigkeitsbreich verantwortlich. Dabei handelt es sich um die Stadtteilkirchweihen in Boxdorf, Großgründlach Neunhof, Altenfurt, Brunn, Fischbach, Kornburg und Katzwang. Die Bürgerämter Ost und Süd betreuen und organisieren die Veranstaltungen der Kulturkreise Pellerschloss und Katzwang. Leistungen L281002001 Heimatpflege BA/N L281002002 Heimatpflege BA/O L281002003 Heimatpflege BA/S RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger und Vereine.Zielgruppen: Gewährleistung der ordnungsgemäßen Durchführung der Stadtteilkirchweihen. Förderung und Erhalt des kulturellen Angebots durch kulturelle Veranstaltungen in den Stadtteilen im Außenbereich. Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 8,00 7,00 7,00Betreute Kirchweihen ANZ 10,00 10,00 10,00Kulturveranstaltungen ANZ 114 Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -36.050 -46.003,50-37.030€ Aufwendungen (primär) 93.672 66.618,66 50.822€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 4.677 4.779,33 5.860€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 62.299 25.394,49 19.653€ Erträge (primär) 0 -0,13 0€ Aufwendungen (primär) 18.031 13.560,37 18.071€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 30.051 27.558,17 29.817€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 48.081 41.118,41 47.888€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 14.900 19.553,65 14.900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 14.900 19.553,65 14.900€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.022 1.460,88 1.789€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 1.049,50 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -446 -66,02-21€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.576 2.444,36 1.768€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 6.498 4.280,47 6.539€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 6.498 4.280,47 6.539€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 133.354 92.791,38 90.747€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 0,25 0,17 0,17€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 28,47Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 44,19 46,13 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,27 0,27 0,24 Erläuterungen zur aktuellen Planung 115 Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) Auskünfte, Hilfe und Beratung bei allen Fragen hinsichtlich der gesetzlichen Sozialversicherungsangelegenheiten. Aufnahme von Anträgen hinsichtlich der gesetzlichen Sozialversicherungsangelegenheiten, Anträge auf Kontenklärung. Leistungen L351801001 Sozialversicherungsangelegenheiten BA/N L351801002 Sozialversicherungsangelegenheiten BA/O L351801003 Sozialversicherungsangelegenheiten BA/SN RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Alle Bürgerinnen und Bürger, die in der Stadt Nürnberg gemeldet sind.Zielgruppen: Kurze Wartezeiten und kurze Bearbeitungsdauer.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 670,00 635,00 678,00Leistungsanträge (ins. Rentenanträge) ANZ 80,00 85,00 61,00Kontenklärungen ANZ 900,00 820,00 888,00qualifizierte Auskünfte ANZ 116 Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 80 111,90 100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.368 2.447,29 4.581€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 3.448 2.559,19 4.681€ Erträge (primär) 0 -5.373,03 0€ Aufwendungen (primär) 153.924 149.253,32 159.957€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 33.889 32.217,42 34.022€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 187.813 176.097,71 193.979€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 18.206 16.053,84 18.003€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 125,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.370 -631,14-641€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 16.836 15.547,70 17.362€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 8.128 4.762,34 8.194€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 8.128 4.762,34 8.194€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 216.225 198.966,94 224.215€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 0,40 0,42 0,37€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2,51 2,51 2,50 Erläuterungen zur aktuellen Planung 117 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS Die Bürgerämter Nord, Ost und Süd sind verantwortlich für den Bauunterhalt (Maßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements), die anfallenden sonstigen Kosten der Kindergarten-/Schulkindergartengebäude, der Kinderhorte/Kinderkrippen sowie für den dazugehörigen Grünflächenunterhalt der Grundstücke im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit. Leistungen L365600001 Kindertageseinrichtungen BA/N L365600002 Kindertageseinrichtungen BA/O L365600003 Kindertageseinrichtungen BA/S RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Leitungen der Kindertageseinrichtungen.Zielgruppen: Konstruktive Zusammenarbeit mit den Leitungen der Kindertageseinrichtungen sowie die Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 15,00 12,00 14,00zu betreuende Gebäude ANZ 18.982,00 16.751,00 17.551,00Grundstücksfläche insgesamt QM 118 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -10.500 -8.782,96-10.500€ Aufwendungen (primär) 478.414 402.769,91 376.119€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 467.914 393.986,95 365.619€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -105.800 -105.800,00-105.800€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -105.800 -105.800,00-105.800€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.001 1.367,64 1.910€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 17.681 35.696,59 17.111€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 19.682 37.064,23 19.021€ Erträge (primär) -136.931 -136.931,00-80.802€ Aufwendungen (primär) 854.819 856.421,28 831.456€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 717.888 719.490,28 750.654€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.099.684 1.044.741,46 1.029.494€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 7.241,92 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 2,04 1,91 1,95€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 18,99Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,32 19,97 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 119 Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS Die Bürgerämter Nord, Ost und Süd sind verantwortlich für den Bauunterhalt (Maßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements), die anfallenden sonstigen Kosten der Sportstättengebäude sowie für den dazugehörigen Grünflächenunterhalt der Grundstücke im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit. Darüber hinaus werden Mietverträge sowie Nutzungsvereinbarungen für die Turn- und Mehrzweckhallen mit Dritten abgeschlossen. Im Stadtteil Katzwang wird auch das Hallenbad für den Eigenbetrieb NürnbergBad gegen Kostenerstattung abgewickelt. Leistungen L424002001 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/O L424002002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/S RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Mieter/-innen, Nutzungsberechtigte sowie NürnbergBad.Zielgruppen: Kostendeckende Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 40.355,00 40.355,00 40.355,00Grundstücksfläche insgesamt QM 4,00 4,00 4,00zu betreuende Gebäude ANZ 120 Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -159.150 -154.754,92-159.450€ Aufwendungen (primär) 323.003 333.014,69 302.817€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 7.159 12.014,31 3.584€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 171.012 190.274,08 146.951€ Erträge (primär) 0 -1.096,69 0€ Aufwendungen (primär) 55.567 58.091,97 54.733€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 12.756 13.658,55 12.565€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 68.324 70.653,83 67.298€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 6.992 7.514,04 6.668€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 11.646 5.731,99 13.264€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.487 1.557,48 1.387€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 20.124 14.803,51 21.319€ Erträge (primär) -5.229 -5.229,00-5.229€ Aufwendungen (primär) 136.915 320.219,50 369.294€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.960 2.260,96 2.146€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 133.647 317.251,46 366.212€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 393.107 592.982,88 601.779€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.987,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 0,73 1,12 1,11€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 31,89Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,66 22,53 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,15 1,15 1,15 Erläuterungen zur aktuellen Planung 121 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Feuerwehr Verantwortung Hr. Skrok Produkte 126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr 126110 Telekommunikationsnetz 126120 Integrierte Leitstelle (ILS) 128100 Bevölkerungsschutz Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ergebnissicht: -13.234.351Ordentliche Erträge -12.885.880 -14.203.801,62€ 53.798.243Ordentliche Aufwendungen 50.769.826 52.609.090,32€ 40.563.893Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 37.883.946 38.405.288,70€ 272.118Finanzergebnis 296.850 329.825,66€ 40.836.011Ordentliches Ergebnis 38.180.796 38.735.114,36€ -13.000Außerordentliches Ergebnis -8.000 -33.605,18€ 3.380.235Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 3.063.765 3.370.437,37€ 44.203.245Jahresergebnis 41.236.561 42.071.946,55€ 122 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) -12.504.350 -12.633.975,40-12.134.516€ Aufwendungen (primär) 8.896.614 7.429.189,83 7.066.054€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -3.607.735 -5.204.785,57-5.068.461€ Erträge (primär) -21.000 -400.094,97-20.000€ Aufwendungen (primär) 38.867.527 36.038.295,86 38.220.292€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 38.846.527 35.638.200,89 38.200.292€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 155.500 155.749,00 156.700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 155.500 155.749,00 156.700€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 3.156.105 3.168.829,08 2.854.664€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 224.129 201.608,29 209.102€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 3.380.235 3.370.437,37 3.063.765€ Erträge (primär) -728.001 -1.587.992,80-745.365€ Aufwendungen (primär) 6.156.720 9.700.337,66 5.629.629€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 5.428.718 8.112.344,86 4.884.265€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 44.203.245 42.071.946,55 41.236.561€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 138.000 495.571,12 84.700€ Standardkennzahlen RE 2018Plan 2019Plan 2020 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 81,86 76,65 78,72 24,48Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 25,23 26,83 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 604,59 601,59 534,11 Erläuterungen 123 Produktgruppe: 126 Brandschutz Organisationseinheit: Feuerwehr Produkt: 126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr Die Stadt Nürnberg ist für die Sicherstellung des Abwehrenden und Vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutzes und der Technischen Hilfeleistung verantwortlich. Der Abwehrende Brandschutz und die Techn. Hilfeleistung umfassen Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen, die z.B. durch Brände, Unfälle oder Naturereignisse hervorgerufen werden. Zudem sollen Sachwerte erhalten, die Umwelt geschützt und allg. Störungen der öffentl. Sicherheit und Ordnung beseitigt werden. Zum Vorbeugenden Brandschutz zählen u.a. die Feuerbeschau, Beratung Dritter, Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen oder bei Brand- und Explosionsgefahren sowie Brandschutzerziehung und -aufklärung. Die Anerkennung, Überprüfung und Beratung von Werkfeuerwehren gehört ebenfalls zu den Aufgaben. Leistungen L126100001 Abwehr. Brandschutz/Techn. Hilfeleistung L126100002 Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Gefährdete Personen und Sachwerte im Stadtgebiet Nürnberg und außerhalb der Stadtgrenzen im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen überörtlichen Hilfe sowie Personen, Bauherren, Architekten, Betreiber brandgefährlicher Einrichtungen, Ämter und Behörden, Veranstalter, Firmen und Dienstherrn. Zielgruppen: Schnellstmögliche Rettung von Menschen/Tieren; Schutz von Sachwerten; zeitgerechtes Beseitigen von Störungen der öffentl. Sicherheit/Ordnung; Schutz der Umwelt durch Techn. Hilfeleistungen; Leistungsfähige Werkfeuerwehren; Sicherstellung der Einhaltung von Standards des Vorbeugenden Brand-/ Gefahrenschutzes in besonders gefährdeten Objekten; zielgruppenorientierte Brandschutzerziehung/-aufklärung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: In d. Hilfsfrist planer. erreichb. Bevölkerung >=92,2% Ant. der in der Hilfsfrist planerisch erreichb. Bevölkerung 92,20 92,20 38,63% Ziel 2: Einhaltung der 85 Personalfunktionen/Tag 85 Personalfunktionen an jedem Tag 85,00 85,00 81,19ANZ Ziel 3: Einhaltung der Hilfsfrist bei Mittelbränden >= 95 % Einhaltung der Hilfsfrist bei Mittelbränden 95,00 95,00 92,23% 124 Produktgruppe: 126 Brandschutz Organisationseinheit: Feuerwehr RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -2.019.273 -2.016.871,56-1.994.826€ Aufwendungen (primär) 5.492.017 4.807.746,22 4.591.280€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -147.900 -141.908,71-139.990€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 3.324.845 2.648.965,95 2.456.465€ Erträge (primär) 0 -231.267,78 0€ Aufwendungen (primär) 29.219.766 29.151.110,68 28.830.880€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -56.758 -57.547,37-54.807€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 29.163.008 28.862.295,53 28.776.073€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 118.900 118.699,00 118.800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 118.900 118.699,00 118.800€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.462.169 2.566.133,88 2.316.308€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 468.376 464.750,88 476.942€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -698 77,98-1.680€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.929.847 3.030.962,74 2.791.570€ Erträge (primär) -460.689 -1.277.357,35-478.800€ Aufwendungen (primär) 3.720.628 4.366.552,75 3.334.307€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -155.084 -282.550,48-143.119€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.104.855 2.806.644,92 2.712.388€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 38.641.455 37.467.568,14 36.855.294€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 100.000 165.756,53 40.000€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 71,56 68,50 70,10€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,40Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,69 8,53 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 448,79 445,79 433,08 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Jahr 2020 werden weniger Erträge eingehen, da bereits Ende 2018 eine deutliche Verbesserung im RD-Bereich zu erkennen war, wodurch die FW-Erträge aufgrund von den zu verrechnenden RTW-Einsätzen auch weiterhin deutlich sinken werden. Mehraufwendungen im Jahr 2020 sind, insbesondere: - 200.000 EUR für Lungenautomaten - 205.000 EUR für ILS-Verbandsumlage - 299.000 EUR für Aus- und Fortbildung (insb. WF/NotSan) Die übrigen Mehraufwendungen sind vor allem Anpassungen an Rechnungsergebnisse der Vorjahre, Preissteigerungen/Tariferhöhungen und der Änderung der GWG-Grenze geschuldet. Es wird darauf hingewiesen, dass nicht alle Werte eingegeben werden konnten (insb. I1-Werte!), da der BW selbst von DIP/IT nicht funktionstüchtig gemacht werden konnte. 125 Produktgruppe: 126 Brandschutz Organisationseinheit: Feuerwehr Produkt: 126110 Telekommunikationsnetz Unterhalt und Ausbau des stadteigenen Leerrohr- und Leitungsnetzes (Kupfer und LWL), Dokumentation und der Ausbau der Anlagentechnik der fünf Feuerwachen sowie der Anschluss und der Betrieb der Hauptfeuermelder. Die Weiterentwicklung des Netzes erfolgt eigenverantwortlich durch FW nach den Anforderungen der neu aufzuschaltenden Hauptfeuermelder und nach städtischen Vorgaben. Durch die Nutzung von Synergieeffekten des bestehenden Brandmeldernetzes und des städtisch genutzten Netzes können freie Ressourcen im Bereich Lichtwellenleiter (LWL)- Fasern an Dritte und an Eigenbetriebe vermietet und damit zusätzliche Erträge für die Stadt Nürnberg erzielt werden. Leistungen L126110001 Brandmelderei (hoheitlicher Teil) L126110002 Fernmelderei (BgA 3702) RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Stadt Nürnberg, Eigenbetriebe und Dritte (z.B. Firmen und Privatpersonen).Zielgruppen: Wirtschaftlicher Ausbau und Unterhalt der Brandmelder sowie des städtischen Leerrohrnetzes. Vermarktung des LWL-Netzes und Aufbau eines breiteren Kundenstamms, um die Abhängigkeit von Großkunden zu reduzieren. Das LWL-Netz soll modern und leistungsfähig ausgebaut werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Vollständige Kostendeckung 100% Brandmelderei Kostendeckungsgrad Brandmelderei 100,00 100,00 100,00% Ziel 2: Steigerung Anzahl angeschl. Liegenschaften um 3/J. Fernm. Neu angeschl. städt. Liegenschaften 5,00 6,00 6,00ANZ Ziel 3: Steigerung der Erträge aus LWL-Vermietung pro Jahr um 2% Ertragssteigerung pro Jahr 2,00 2,00 22,68% 126 Produktgruppe: 126 Brandschutz Organisationseinheit: Feuerwehr RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -4.663.177 -4.722.043,10-4.377.891€ Aufwendungen (primär) 1.084.574 1.521.211,46 1.022.546€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 6.345 4.283,56 6.209€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -3.572.258 -3.196.548,08-3.349.136€ Erträge (primär) 0 -59.614,21 0€ Aufwendungen (primär) 2.477.282 1.825.665,49 2.226.375€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.477.282 1.766.051,28 2.226.375€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 164.507 165.287,04 143.219€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -531.383 -561.243,79-555.258€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -12.319 -11.615,37-10.657€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -379.195 -407.572,12-422.695€ Erträge (primär) -149.562 -192.885,45-148.645€ Aufwendungen (primär) 1.543.347 4.358.483,66 1.570.427€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 9.067 3.732,11 9.083€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.402.852 4.169.330,32 1.430.865€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -71.319 2.331.261,40-114.591€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 10.000 20.202,11 44.700€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen -0,13 -0,21 4,36€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 94,17Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 93,82 64,26 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 41,08 41,08 28,02 Erläuterungen zur aktuellen Planung Aufgrund des weiteren Ausbaus und der Vermarktung des LWL-Kabelnetzes (vgl. Stadtratsbeschluss vom 28.09.2005) können auch in 2020, wie in den Vorjahren, zusätzliche Erträge aus der Vermietung von Datenleitungen im K1 Sachkostenbudget erzielt werden (ca. 200 TEUR). Hieraus werden neue Stellen finanziert, um zusätzliche Aufgaben und Projekte (u.a. LWL-Anbindung der Schulen) bewerkstelligen sowie die Erträge und die daraus geleisteten Konsolidierungsbeiträge (59 TEUR ab 2017, 29 TEUR ab 2018, 68 TEUR ab 2014 Haushaltskonsolidierung Stufe 3) dauerhaft erbringen zu können. Bei den Brandmeldergebühren wird ebenfalls mit höheren Erträgen geplant (ca. 48 TEUR). Die Aufwendungen erhöhen sich, u. a. wegen der Anmietung eines zusätzlich notwendigen Lagerplatzes für Baumaterial, um ca. 60 TEUR. 127 Produktgruppe: 126 Brandschutz Organisationseinheit: Feuerwehr Produkt: 126120 Integrierte Leitstelle (ILS) Betrieb der Integrierten Leitstelle, d. h. Organisation und Koordination des Einsatzes von Kräften und Mitteln der Feuerwehr zur Brandbekämpfung und technischen Hilfeleistung für Menschen, Tiere, Sachwerte und Umwelt sowie Organisation und Koordination des Einsatzes von Kräften und Mitteln des Rettungsdienstes zur Notfallrettung und Krankentransport. Zusammenarbeit mit den Feuerwehren, Hilfsorganisationen, Polizei sowie mit Zivil- und Katastrophenschutzbehörden. Meldekopf der Kreisverwaltungsbehörden im Katastrophenfall. Das Leitstellengebiet der Integrierten Leitstelle Nürnberg umfasst die Städte Nürnberg, Fürth und Erlangen sowie die Landkreise Nürnberger Land, Fürth und Erlangen-Höchstadt. Leistungen L126120001 Feuerwehralarmierung L126120002 Rettungsdienstalarmierung RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Behörden und Notfallpatienten.Zielgruppen: Eine flächendeckende, bedarfs- und fachgerechte Alarmierung und Disposition für Rettungsdienst und Feuerwehr wird rund um die Uhr mit geschultem Personal zum Schutz von Leben und Begrenzung von Schäden sichergestellt. Fortlaufende Optimierung der Alarmierung und Disposition entsprechend der jeweiligen Qualitätsstandards und gesetzlichen Vorgaben. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Einhaltung Median der Dispositionszeit (90 Sekunden) Median der Dispositionszeit 90,00 125,00 84,00S Ziel 2: Vollständige Kostendeckung Kostendeckungsgrad 100,00 100,00 100,00% 128 Produktgruppe: 126 Brandschutz Organisationseinheit: Feuerwehr RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -5.821.800 -5.893.849,22-5.761.699€ Aufwendungen (primär) 2.149.139 1.053.926,11 1.352.602€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 28.843 26.424,15 31.335€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -3.643.818 -4.813.498,96-4.377.763€ Erträge (primär) -21.000 -99.847,60-20.000€ Aufwendungen (primär) 6.658.437 4.563.517,39 6.651.051€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 6.637.437 4.463.669,79 6.631.051€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 494.466 395.025,00 362.870€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 118.771 148.888,24 118.719€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 86 80,88 93€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 613.323 543.994,12 481.683€ Erträge (primär) -95.917 -95.917,00-96.087€ Aufwendungen (primär) 775.345 923.739,67 607.067€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.891 3.215,01 3.161€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 682.318 831.037,68 514.142€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.289.260 1.025.202,63 3.249.112€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 28.000 301.010,25 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 7,94 6,04 1,92€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 61,97Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 68,26 93,02 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 107,70 107,70 67,09 Erläuterungen zur aktuellen Planung Gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 steigen die Aufwendungen im K1-Budget um ca. 730.000 € an. Gründe dafür sind u.a. die Aufwendungen für Aus-/Fortbildung der neuen Disponenten, die derzeitig noch nicht absehbaren Wartungskosten der Hardware und die Umstellung der analogen Anschlüsse auf VoIP. Zusätzlich wirkt sich der Wegfall der GWG und die Anhebung der Wertgrenze für das bewegl. Vermögen auf 800 € aus, wodurch viele Anschaffungen in den K1-Bereich fallen, was zu einer Erhöhung bei den Aufwendungen für Gebrauchsgegenstände führt. Im I1-Bereich werden 47.000 € veranschlagt. Diese beinhalten dringende Ersatzbeschaffungen der Leitstellentechnik und Maßnahmen im Bereich der vorbeugenden Stromausfallplanung. 129 Produktgruppe: 128 Zivil- und Katastrophenschutz Organisationseinheit: Feuerwehr Produkt: 128100 Bevölkerungsschutz Der Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Bevölkerung in Krisensituationen bei koordinierungsbedürftigen Ereignissen, bei Großschadenslagen, im Katastrophen- oder im Verteidigungsfall bzw. Spannungsfall dienen. Dies beinhaltet alle Aufgaben der unteren Katastrophenschutzbehörde von den Vorsorgemaßnamen bis zu den Maßnahmen der Katastrophenabwehr. Schutz der Infrastruktur. Leistungen L128100001 Bevölkerungsschutz RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Bevölkerung und Unternehmen in der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Schutz der Bevölkerung und bedeutsamer Sachwerte. Begrenzung von Schäden und Vermeidung von Folgeschäden. Schutz der Umwelt und Beseitigung von Störungen der öffentl. Sicherheit/Ordnung. Schutz der Infrastruktur. Bestmögliche Vorbereitung auf Sonderlagen, insbesondere durch die Verbesserung des Zusammenwirkens der an der Katastrophenbewältigung Beteiligten und die Aktualisierung der Einsatzpläne. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Durchführung mind. einer Übung pro Jahr Durchgeführte Übungen pro Jahr 2,00 2,00 1,00ANZ Ziel 2: Flächendeckende Einführung der Sirenenwarnung Abdeckungsgrad durch Sirenen 50,00 30,00 12,83% 130 Produktgruppe: 128 Zivil- und Katastrophenschutz Organisationseinheit: Feuerwehr RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -100 -1.211,52-100€ Aufwendungen (primär) 170.884 46.306,04 99.627€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 112.711 111.201,00 102.447€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 283.495 156.295,52 201.973€ Erträge (primär) 0 -9.365,38 0€ Aufwendungen (primär) 512.043 498.002,30 511.987€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 56.758 57.547,37 54.807€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 568.801 546.184,29 566.794€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 36.600 37.050,00 37.900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 36.600 37.050,00 37.900€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 34.963 42.383,16 32.267€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 168.365 149.212,96 168.698€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 12.932 11.456,51 12.243€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 216.260 203.052,63 213.208€ Erträge (primär) -21.833 -21.833,00-21.833€ Aufwendungen (primär) 117.400 51.561,58 117.828€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 143.126 275.603,36 130.875€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 238.693 305.331,94 226.870€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.343.850 1.247.914,38 1.246.746€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 8.602,23 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 2,49 2,32 2,33€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,62Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,86 3,70 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,02 7,02 5,92 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für das Jahr 2020 sind keine Änderungen im Ertragsbereich geplant. Die übrigen Mehraufwendungen sind vor allem Anpassungen an Rechnungsergebnisse der Vorjahre, Preissteigerungen/Tariferhöhungen und der Änderung der GWG-Grenze geschuldet. 131 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Tiergarten Verantwortung Hr. Dr. Encke Produkte 253010 Tiergarten 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ergebnissicht: -9.997.685Ordentliche Erträge -9.976.885 -10.982.013,20€ 14.371.215Ordentliche Aufwendungen 13.903.705 13.539.085,45€ 4.373.530Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.926.820 2.557.072,25€ 435.652Finanzergebnis 499.192 443.647,87€ 4.809.181Ordentliches Ergebnis 4.426.012 3.000.720,12€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 174,41€ 850.330Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 758.851 911.870,32€ 5.659.511Jahresergebnis 5.184.863 3.912.764,85€ 132 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) -9.424.769 -10.361.153,69-9.432.802€ Aufwendungen (primär) 5.119.965 4.800.702,18 5.364.334€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -4.304.804 -5.560.451,51-4.068.468€ Erträge (primär) 0 -181.939,89 0€ Aufwendungen (primär) 6.482.771 6.346.523,78 6.172.007€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 6.482.771 6.164.583,89 6.172.007€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 726.090 704.603,28 652.167€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 124.240 207.267,04 106.683€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 850.330 911.870,32 758.851€ Erträge (primär) -572.916 -595.373,09-544.083€ Aufwendungen (primär) 3.204.131 2.992.135,24 2.866.556€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.631.214 2.396.762,15 2.322.473€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.659.511 3.912.764,85 5.184.863€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 80.000 45.116,76 85.000€ Standardkennzahlen RE 2018Plan 2019Plan 2020 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 10,48 9,64 7,32 67,52Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 69,27 78,54 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 120,49 113,01 106,69 Erläuterungen 133 Produktgruppe: 253 Zoologische und Botanische Gärten Organisationseinheit: Tiergarten Produkt: 253010 Tiergarten Die Stadt Nürnberg betreibt und unterhält den Tiergarten als öffentliche Einrichtung. Gemäß den Statuten des Verbandes der Zoologischen Gärten e.V. (VDZ), der European Association of Zoos and Aquaria (EAZA) und der World Association of Zoos and Aquaria (WAZA) werden folgende Aufgaben als Grundpflichten der Zoos definiert: Natur- und Artenschutz (ex-situ und in-situ), Bildung, Forschung und Wissenschaft, Erholung. Leistungen L253010001 Betrieb des Tiergartens L253010002 Zoopädagogik und Führungen L253010003 Kleinbahn L253010004 Gastronomie L253010005 Vermietungen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg, Tierinteressierte und Touristinnen und Touristen aus Deutschland und anderen Ländern. Zielgruppen: Generelles Ziel aller Maßnahmen ist der Erhalt des Landschaftscharakters des Tiergartens. Die umweltpädagogische Arbeit des Tiergartens soll zentrale Themen den Besuchern allgemeinverständlich vermitteln und in gezielten Programmen vertiefen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.330,00 1.320,00 1.412,00Führungen (Zooschule/Besondere Augenblicke) ANZ 312,00 308,00 308,33Tierarten ANZ 15.000,00 14.800,00 16.472,00Teilnehmer (Zooschule/Besondere Augenblicke) ANZ 5.208,00 4.649,00 4.695,58Tierindividuen ANZ Ziel 1: Hohe Besucherzahl Besucherzahl 1.050.000,00 1.010.000,00 1.186.352,00ANZ Durchschnitt Besucherzahl d. letzten 5 Jahre 1.121.139,00 1.082.966,00 1.082.966,00ANZ Ziel 2: Steigerung der Wirtschaftlichkeit Kostendeckungsgrad laufendes HHJahr 73,79 75,41 88,51% Ziel 3: Steigerung der Besucherzufriedenheit Beschwerden laufendes HHJahr pro 100.000 Besucher 9,48 10,01 4,36ANZ 134 Produktgruppe: 253 Zoologische und Botanische Gärten Organisationseinheit: Tiergarten RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -9.403.744 -10.325.033,83-9.401.777€ Aufwendungen (primär) 4.978.583 4.769.973,26 5.287.952€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -4.425.161 -5.555.060,57-4.113.824€ Erträge (primär) 0 -181.417,42 0€ Aufwendungen (primär) 6.329.534 6.186.843,35 6.018.593€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 6.329.534 6.005.425,93 6.018.593€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 709.614 688.509,36 634.318€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 123.540 207.267,04 105.983€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 833.154 895.776,40 740.301€ Erträge (primär) -572.916 -595.373,09-544.083€ Aufwendungen (primär) 3.064.749 2.826.912,38 2.704.425€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.491.832 2.231.539,29 2.160.341€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.229.360 3.577.681,05 4.805.411€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 80.000 45.116,76 80.000€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 9,68 8,93 6,69€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 69,41Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 70,99 80,32 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 117,77 110,29 103,97 Erläuterungen zur aktuellen Planung 135 Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft Organisationseinheit: Tiergarten Produkt: 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb Die städtischen Waldparzellen werden vom Tiergarten im Rahmen des Waldwirtschaftsplans mit standortspezifischen Zielsetzungen bewirtschaftet und gepflegt. Viele Parzellen dienen der Naherholung der angrenzenden Bürgerinnen und Bürger und werden nicht forstwirtschaftlich genutzt, sondern durch Verkehrssicherung als Erholungswald gepflegt (z. B. Schwedenschlucht in Mühlhof). Waldparzellen mit spezifischer ökologischer Bedeutung (z. B. Erlenstegen) werden nach ökologischen Gesichtspunkten gepflegt. Leistungen L555200001 Verwaltung, Unterhalt städtischer Wälder RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger.Zielgruppen: Waldparzellen sollen verkehrssicher gehalten werden.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 350,00 380,00 390,00Menge an verkauftem/produziertem Holz FM Ziel 1: teilweise Kostendeckung Kostendeckungsgrad laufendes HHJahr 4,68 7,59 10,09% 136 Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft Organisationseinheit: Tiergarten RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -21.025 -36.119,86-31.025€ Aufwendungen (primär) 141.382 30.728,92 76.382€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 120.357 -5.390,94 45.357€ Erträge (primär) 0 -522,47 0€ Aufwendungen (primär) 153.237 159.680,43 153.414€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 153.237 159.157,96 153.414€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 16.476 16.093,92 17.850€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 700 0,00 700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 17.176 16.093,92 18.550€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 139.382 165.222,86 162.132€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 139.382 165.222,86 162.132€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 430.152 335.083,80 379.452€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 5.000€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 0,80 0,71 0,63€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 4,84Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,92 10,17 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2,73 2,73 2,72 Erläuterungen zur aktuellen Planung 137 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Verantwortung Hr. Vogel Produkte 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten 541000 Verkehrsflächen/Straßen 545100 Straßenreinigung 551000 Öffentliches Grün Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ergebnissicht: -23.214.208Ordentliche Erträge -23.440.857 -37.868.915,40€ 112.987.772Ordentliche Aufwendungen 106.770.406 108.981.930,84€ 89.773.564Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 83.329.549 71.113.015,44€ 6.454.663Finanzergebnis 7.294.544 6.847.241,80€ 96.228.227Ordentliches Ergebnis 90.624.094 77.960.257,24€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 846.832,47€ 679.391Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 683.599 696.923,88€ 96.907.619Jahresergebnis 91.307.692 79.504.013,59€ 138 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) -13.333.739 -18.754.624,91-13.228.550€ Aufwendungen (primär) 95.634.960 85.339.675,79 89.503.455€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 82.301.221 66.585.050,88 76.274.905€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 100.000 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 100.000 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 169.483 191.012,88 173.690€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 509.909 505.911,00 509.909€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 679.391 696.923,88 683.599€ Erträge (primär) -10.186.469 -19.239.622,52-10.547.307€ Aufwendungen (primär) 24.013.475 31.461.661,35 24.896.496€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 13.827.006 12.222.038,83 14.349.189€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 96.907.619 79.504.013,59 91.307.692€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 396.000 182.613,42 80.000€ Standardkennzahlen RE 2018Plan 2019Plan 2020 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 179,46 169,72 148,76 19,64Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 20,78 32,69 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen 139 Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produkt: 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten Das vom Eigenbetrieb SÖR betreute sogenannte Infrastrukturvermögen (wie z.B. Wege, Straßen und Grünflächen) ist vermögenstechnisch weiterhin der Kernstadt zugeordnet, u.a. zur Erfüllung finanzstatistischer Pflichten. Insbesondere fallen hier Abschreibungen, Zinsen und Erstattungen an SÖR für dessen Leistungen an. Die folgenden Produkte bilden das Infrastrukturvermögen SÖR ab: Produkt 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten, Produkt 541000 Verkehrsflächen/Straßen und Produkt 551000 Öffentliches Grün. Leistungen L538200001 Öffentliche Bedürfnisanstalten RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Eigenbetrieb SÖR und das Landesamt für Statistik.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 140 Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 450.000 403.398,06 460.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 450.000 403.398,06 460.000€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.008 2.409,12 1.074€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.008 2.409,12 1.074€ Erträge (primär) -12.782 -12.782,00-12.734€ Aufwendungen (primär) 69.941 77.970,66 72.278€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 57.159 65.188,66 59.544€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 508.167 470.995,84 520.619€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 0,94 0,97 0,88€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,46Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,39 2,71 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 141 Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produkt: 541000 Verkehrsflächen/Straßen Das vom Eigenbetrieb SÖR betreute sogenannte Infrastrukturvermögen (wie z.B. Wege, Straßen und Grünflächen) ist vermögenstechnisch weiterhin der Kernstadt zugeordnet, u.a. zur Erfüllung finanzstatistischer Pflichten. Insbesondere fallen hier Abschreibungen, Zinsen und Erstattungen an SÖR für dessen Leistungen an. Die folgenden Produkte bilden das Infrastrukturvermögen SÖR ab: Produkt 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten, Produkt 541000 Verkehrsflächen/Straßen und Produkt 551000 Öffentliches Grün. Leistungen L541000001 Verkehrsflächen/Straßen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Eigenbetrieb SÖR und das Landesamt für Statistik.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 142 Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -12.640.729 -18.107.139,65-12.539.350€ Aufwendungen (primär) 72.734.241 67.479.447,78 68.108.877€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 60.093.512 49.372.308,13 55.569.527€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 123.776 144.655,80 127.198€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 6.234 5.857,00 6.234€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 130.010 150.512,80 133.432€ Erträge (primär) -9.523.538 -18.557.136,08-9.871.218€ Aufwendungen (primär) 20.076.612 27.149.519,97 21.017.763€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 10.553.073 8.592.383,89 11.146.545€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 70.776.596 58.115.204,82 66.849.504€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 336.000 42.040,34 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 131,07 124,26 108,74€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 23,88Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 25,14 38,95 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 143 Produktgruppe: 545 Straßenreinigung Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produkt: 545100 Straßenreinigung Die Straßenreinigung stellt einen Gebührenhaushalt innerhalb des Eigenbetriebes SÖR dar. Mit dem Produkt 545100 werden Leistungsbeziehungen zwischen der Stadt und dem Gebührenhaushalt dargestellt. Leistungen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Eigenbetrieb SÖR und das Landesamt für Statistik.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 144 Produktgruppe: 545 Straßenreinigung Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 0 0,00 0€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 0,00 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 145 Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produkt: 551000 Öffentliches Grün Das vom Eigenbetrieb SÖR betreute sogenannte Infrastrukturvermögen (wie z.B. Wege, Straßen und Grünflächen) ist vermögenstechnisch weiterhin der Kernstadt zugeordnet, u.a. zur Erfüllung finanzstatistischer Pflichten. Insbesondere fallen hier Abschreibungen, Zinsen und Erstattungen an SÖR für dessen Leistungen an. Die folgenden Produkte bilden das Infrastrukturvermögen SÖR ab: Produkt 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten, Produkt 541000 Verkehrsflächen/Straßen und Produkt 551000 Öffentliches Grün. Leistungen L551000001 Öffentliches Grün RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Eigenbetrieb SÖR und das Landesamt für Statistik.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 146 Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -693.010 -647.485,26-689.200€ Aufwendungen (primär) 22.450.719 17.456.829,95 20.934.578€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 21.757.709 16.809.344,69 20.245.378€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 100.000 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 100.000 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 44.698 43.947,96 45.417€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 503.675 500.054,00 503.675€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 548.373 544.001,96 549.092€ Erträge (primär) -650.149 -669.704,44-663.355€ Aufwendungen (primär) 3.866.923 4.234.170,72 3.806.454€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.216.774 3.564.466,28 3.143.100€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 25.622.856 20.917.812,93 23.937.570€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 60.000 140.573,08 80.000€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 47,45 44,49 39,14€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,08Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,47 6,11 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 147 148 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2020 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt D. 3. Bürgermeister D.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 150 D.2 Teilergebnishaushalt 152 D.3 Teilfinanzhaushalt 153 D.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten D.4.1 3. Bürgermeister (Schulen 154 und Sport) (3. BM) D.4.2 Amt für Allgemein- 184 bildende Schulen (SchA) D.4.3 Amt für Berufliche 206 Schulen (SchB) D.4.4 SportService (SpS) 214 149 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Hr. Dr. Gsell Organisationseinheiten und Produkte 3. Bürgermeister (Schulen & Sport) 111112 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister 210300 HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement 211300 HVE Schule & Sport - Grundschulen 212300 HVE Schule & Sport - Mittelschulen 213300 HVE Schule & Sport - Grund/Mittelschulen 215300 HVE Schule & Sport - Realschulen 217300 HVE Schule & Sport - Gymnasien 218300 HVE Schule & Sport - Schulzentren 221300 HVE Schule & Sport - Förderschulen 231300 HVE Schule & Sport - berufliche Schulen 241100 Schülerbeförderung 243102 Schulartenübergreifende Maßnahmen - 3.BM 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung Amt für Allgemeinbildende Schulen 211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht Amt für Berufliche Schulen 231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB SportService 421010 Sportförderung 421020 Sportveranstaltungen 424000 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS 150 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Konsumtiv: -97.627.823Erträge -109.975.002,29-95.714.008€ 279.656.517Aufwendungen 269.563.973,63 272.619.035€ 182.028.695Jahresergebnis 159.588.971,34 176.905.028€ Investiv: -15.988.000 -20.755.000 -18.113.423,25€ Investitionseinzahlungen 39.440.000 40.042.800 27.497.753,78€ Investitionsauszahlungen 23.452.000 19.287.800 9.384.330,53€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1.834,59 1.830,64 1.710,15 Erläuterung 151 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Teilergebnishaushalt Plan 2023 € Plan 2022 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2020 € Plan 2019 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2018 € Plan 2021 € 0 0 0,00 0 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 -77.748.482 -80.412.617-72.614.921,29-72.052.975-73.020.716 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -75.132.585 0 0 0,00 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 -210.271 -215.424-286.176,94-203.100-203.100 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -206.147 -3.689.100 -3.796.134-3.467.451,15-3.573.323-3.447.143 5 + Auflösung von Sonderposten -3.567.794 -1.622.842 -1.662.618-2.217.313,35-1.516.280-1.567.504 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.591.020 -19.794.135 -20.289.544-25.368.727,82-18.027.767-19.086.170 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19.391.253 0 0-4.127.100,23 0 0 8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0 010 +/- Bestandsveränderungen 0 -103.064.830 -106.376.336-108.081.690,78-95.373.445-97.324.634S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -99.888.799 156.149.066 161.720.423 137.462.167,30 143.142.524 145.205.14511 - Personalaufwendungen 150.577.710 0 0 0,00 0 012 - Versorgungsaufwendungen 0 66.328.515 67.868.484 65.669.468,23 64.277.402 68.908.41813 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 65.250.624 18.630.953 19.151.973 18.733.715,45 16.864.564 17.392.24614 - Planmäßige Abschreibungen 17.966.197 7.659.076 7.918.078 6.857.547,68 7.089.354 7.149.82915 - Transferaufwendungen 7.400.073 27.411.923 29.738.733 18.822.027,50 22.361.714 21.845.56716 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 22.009.666 276.179.532 286.397.691 247.544.926,16 253.735.558 260.501.205S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 263.204.270 173.114.703 180.021.356 139.463.235,38 158.362.112 163.176.571S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) 163.315.471 0 0 0,00 0 017 + Finanzerträge 0 0 0 4.334.716,35 4.907.179 4.321.75418 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 4.334.716,35 4.907.179 4.321.754S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 173.114.703 180.021.356 143.797.951,73 163.269.291 167.498.325S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 163.315.471 -13.252 -13.578-95.911,27-62.800-12.80019 + Außerordentliche Erträge -12.992 4.555 4.667 75.534,37 4.400 4.40020 - Außerordentliche Aufwendungen 4.466 -8.697 -8.910-20.376,90-58.400-8.400S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) -8.526 173.106.006 180.012.445 143.777.574,83 163.210.891 167.489.925S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6) 163.306.945 0 0-1.797.400,24-277.762-290.38921 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 17.608.796,75 13.971.899 14.829.15922 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0 023 +/- ILV bis 2013 0 173.106.006 180.012.445 159.588.971,34 176.905.028 182.028.695S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22) 163.306.945 152 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Teilfinanzhaushalt Plan 2021 € Plan 2022 € Plan 2023 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0,00 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -80.412.617-77.748.482-75.132.585-72.052.975-73.020.716 -72.563.812,98 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -215.424-210.271-206.147-203.100-203.100 -263.237,51 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.625.494-1.586.606-1.555.495-1.516.280-1.532.504 -2.105.355,83 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -20.289.544-19.794.135-19.391.253-18.027.767-19.086.170 -31.183.385,85 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -50.701-49.488-48.517-62.800-47.800 -192.130,52 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -102.593.780-99.388.982-96.333.997-91.862.922-93.890.290 -106.307.922,69 0 9 - Personalauszahlungen 134.986.921 130.339.847 125.694.275 118.253.201 121.253.748 112.651.409,65 010 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0,00 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 83.444.484 79.915.515 73.705.624 72.894.402 77.360.418 69.817.395,13 012 - Transferauszahlungen 7.918.078 7.659.076 7.400.073 7.089.354 7.149.829 6.095.184,90 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 13.854.172 13.523.743 13.259.393 13.465.958 13.064.723 12.853.311,35 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 4.907.179 4.321.754 5,61 0S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 240.203.655 231.438.181 220.059.364 216.610.093 223.150.471 201.417.306,64 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) 137.609.875 132.049.199 123.725.367 124.747.171 129.260.180 95.109.383,95 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -14.285.000-12.460.000-10.768.000-20.755.000-15.988.000 -18.091.823,76 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0,00 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 -21.599,49 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0,00 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0,00 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -14.285.000-12.460.000-10.768.000-20.755.000-15.988.000 -18.113.423,25 380.00020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 350.000 10.000 20.000 0 0 2.943,23 85.812.00021 - Auszahl. für Baumaßnahmen 11.891.000 49.125.000 30.546.000 27.991.000 29.568.000 22.460.048,17 10.155.00022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 8.115.000 9.040.000 7.000.000 9.953.800 8.912.000 4.863.512,38 023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0,00 150.00024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 100.000 25.000 25.000 2.098.000 960.000 171.250,00 025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0,00 96.497.000S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25) 20.456.000 58.200.000 37.591.000 40.042.800 39.440.000 27.497.753,78 96.497.000S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 6.171.000 45.740.000 26.823.000 19.287.800 23.452.000 9.384.330,53 147.311.000S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) 166.504.875 195.887.199 160.540.367 156.489.971 163.990.180 104.493.714,48 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0,00 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0,00 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0 0 0 0,00 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0,00 50.814.00027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 22.724.000 18.098.000 9.992.000 12.455.000 11.278.000 0,00 50.814.000S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 22.724.000 18.098.000 9.992.000 12.455.000 11.278.000 0,00 50.814.000S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 22.724.000 18.098.000 9.992.000 12.455.000 11.278.000 0,00 147.311.000S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 166.504.875 195.887.199 160.540.367 156.489.971 163.990.180 104.493.714,48 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0,00 147.311.000S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) 166.504.875 195.887.199 160.540.367 156.489.971 163.990.180 104.493.714,48 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0,00 147.311.000S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) 166.504.875 195.887.199 160.540.367 156.489.971 163.990.180 104.493.714,48 153 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen & Sport) Verantwortung Hr. Dr. Gsell Produkte 111112 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister 210300 HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement 211300 HVE Schule & Sport - Grundschulen 212300 HVE Schule & Sport - Mittelschulen 213300 HVE Schule & Sport - Grund/Mittelschulen 215300 HVE Schule & Sport - Realschulen 217300 HVE Schule & Sport - Gymnasien 218300 HVE Schule & Sport - Schulzentren 221300 HVE Schule & Sport - Förderschulen 231300 HVE Schule & Sport - berufliche Schulen 241100 Schülerbeförderung 243102 Schulartenübergreifende Maßnahmen - 3.BM 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ergebnissicht: -9.892.638Ordentliche Erträge -9.772.409 -13.675.727,15€ 97.406.237Ordentliche Aufwendungen 92.754.361 89.497.507,27€ 87.513.599Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 82.981.953 75.821.780,12€ 3.695.647Finanzergebnis 4.231.636 3.580.205,55€ 91.209.247Ordentliches Ergebnis 87.213.589 79.401.985,67€ -5.400Außerordentliches Ergebnis -5.400 -35.723,41€ 3.376.695Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 3.207.523 4.640.757,70€ 94.580.542Jahresergebnis 90.415.712 84.007.019,96€ 154 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) -6.232.983 -6.759.134,14-5.848.257€ Aufwendungen (primär) 51.390.058 48.043.227,45 50.511.087€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 45.157.075 41.284.093,31 44.662.830€ Erträge (primär) 0 -410.041,85 0€ Aufwendungen (primär) 12.072.035 11.316.678,82 11.597.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 12.072.035 10.906.636,97 11.597.100€ Erträge (primär) -46.110 -46.110,00-46.110€ Aufwendungen (primär) 3.535.518 3.258.944,44 3.501.510€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 3.489.408 3.212.834,44 3.455.400€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.299.173 1.356.344,40 1.191.272€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 2.077.522 3.284.413,30 2.016.251€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 3.376.695 4.640.757,70 3.207.523€ Erträge (primär) -3.618.945 -6.876.971,80-3.883.442€ Aufwendungen (primär) 34.104.273 30.839.426,06 31.376.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 30.485.328 23.962.454,26 27.492.859€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 94.580.542 84.006.776,68 90.415.712€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 150.500 290.921,12 140.000€ Standardkennzahlen RE 2018Plan 2019Plan 2020 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 175,15 168,06 157,18 9,78Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,08 14,69 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 211,95 208,98 185,87 Erläuterungen 155 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen & Sport) Produkt: 111112 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister Die Aufgaben im Bereich der Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister sind: Führen des nach der Geschäftsordnung für den Stadtrat Nürnberg festgelegten Geschäftsbereichs, Controlling sowie Koordinierung der zugeordneten Dienststellen inkl. Berichtswesen und Zielvereinbarungen, Vertretung (Vortrags-, Antrags- und Beratungsfunktion) des Geschäftsbereichs gegenüber dem Stadtrat und seinen Ausschüssen; Entwicklung sport- und schulpolitischer Leitlinien, dienststellen-, referats-, und ggf. stadtverwaltungsübergreifende Projektentwicklung für den Geschäftsbereich sowie die rechtliche Leitung des Staatlichen Schulamtes in der Stadt Nürnberg. Leistungen L111112001 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Zugeordnete Dienststellen, Stadtrat, Schulausschuss, Sportkommission, Schulen und Schülerinnen und Schüler in Nürnberg.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt 3.BM) 167.498.325,00 163.269.291,00 143.797.951,73€ 156 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen & Sport) RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -2.500 -2.273,61-2.500€ Aufwendungen (primär) 42.986 34.647,66 39.559€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 40.486 32.374,05 37.059€ Erträge (primär) 0 -24.811,81 0€ Aufwendungen (primär) 290.177 335.384,97 289.310€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 290.177 310.573,16 289.310€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 19.979 17.614,92 18.043€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 28.607 39.519,10 26.303€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 48.586 57.134,02 44.346€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.964 2.036,17 1.747€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.964 2.036,17 1.747€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 381.213 402.117,40 372.463€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.291,15 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 0,71 0,69 0,75€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,75Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,76 0,65 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 3,00 3,00 3,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachbudget: Einmalig in 2020 3.427 EUR für die Anschaffung von Tablets für die Mitglieder der Stufenpersonalvertretung. 157 Produktgruppe: 210 Zentrale Schulverwaltung Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen & Sport) Produkt: 210300 HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L210300001 HVE Schule - Zentrales Gebäudemanagement RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 158 Produktgruppe: 210 Zentrale Schulverwaltung Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen & Sport) RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -532 -800,00-532€ Aufwendungen (primär) 2.927.194 1.082.440,06 2.114.289€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.112.969 -364.682,49-793.418€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.813.693 716.957,57 1.320.339€ Erträge (primär) 0 -237.014,68 0€ Aufwendungen (primär) 7.193.286 6.948.088,23 6.801.879€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -7.143.226 -6.688.064,86-6.753.477€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 50.060 23.008,69 48.401€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 759.587 769.376,40 686.034€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -131.614 76.784,19-122.689€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -569.828 -764.322,82-497.920€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 58.146 81.837,77 65.425€ Erträge (primär) -2.739 -2.739,00-2.739€ Aufwendungen (primär) 3.802.910 531.135,20 2.081.568€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -80.419 -434.434,42-90.249€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.719.752 93.961,78 1.988.580€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.641.651 915.765,81 3.422.745€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 60.000 96.368,76 100.000€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 10,45 6,36 1,71€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,02Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,03 0,07 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 143,06 140,05 127,82 Erläuterungen zur aktuellen Planung (Für den gesamten Bereich der HVE-Schule) K1 - Sachbudget: Auf Grund von Flächenmehrungen wurden zusätzliche Energiekosten (rd. 30 TEUR), Betriebskosten (rd. 120 TEUR) eingeplant. Zudem erfolgten vertragsgemäße Anpassungen der Mietkosten (rd. -105 TEUR) sowie des Ansatzes für Betriebsstrom (rd. -200 TEUR). Als erhöhte Unterhaltskosten wurden für die Sport-/Eventhalle (rd. 260 TEUR) und für die Bestandprüfung von Decken (150 TEUR) eingeplant. Außerdem wurden Mittel für die Wartung/ Prüfung von Dächern um (rd. 351 TEUR) und des Ansatzes für UVV ( -350 TEUR) an die tatsächlichen Bedarfe angepasst. (Die Fortsetzung der Erläuterungen befinden sich bei Produkt 211300). 159 Produktgruppe: 211 Grundschulen Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen & Sport) Produkt: 211300 HVE Schule & Sport - Grundschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L211300001 HVE Schule - Grundschulen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 160 Produktgruppe: 211 Grundschulen Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen & Sport) RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -150.375 -197.701,63-142.651€ Aufwendungen (primär) 6.830.778 6.763.618,22 7.016.848€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 244.145 79.086,99 171.286€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 6.924.548 6.645.003,58 7.045.483€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.601.012 1.515.273,23 1.525.318€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.601.012 1.515.273,23 1.525.318€ Erträge (primär) -2.870 -2.870,00-2.870€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -2.870 -2.870,00-2.870€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 17.636 18.666,72 18.873€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 443.033 1.843.225,37 430.955€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 137.492 174.342,41 116.511€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 598.160 2.036.234,50 566.340€ Erträge (primär) -942.276 -1.396.365,50-1.201.417€ Aufwendungen (primär) 8.803.304 6.933.980,45 6.369.083€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 17.245 92.482,00 19.840€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 7.878.273 5.630.096,95 5.187.506€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 16.999.123 15.823.738,26 14.321.776€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 10.000 41.286,32 30.000€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 31,48 26,62 29,61€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 7,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,06 11,54 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung (Fortsetzung der Erläuterungen aus Produkt 210300). Darüber hinaus wurden noch (14 TEUR) Mehrkosten für den Winterdienst und (rd. 35 TEUR) für die einmalige Wartung und Prüfung der bruchsicheren Verglasung von Fenstern mit eingeplant. Vorbehaltlich ist nach einer Prozessuntersuchung DIP bzw. Beschluss im Jugendhilfe- und Schulausschuss eine saldoneutrale Verschiebung von (300 TEUR) für die Bewirtschaftung von Spielhöfen an Schulen an SÖR geplant. 161 Produktgruppe: 212 Mittelschulen Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen & Sport) Produkt: 212300 HVE Schule & Sport - Mittelschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L212300001 HVE Schule - Mittelschulen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 162 Produktgruppe: 212 Mittelschulen Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen & Sport) RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -18.274 -34.715,20-16.852€ Aufwendungen (primär) 1.200.629 1.508.772,96 1.246.309€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 43.042 13.321,35 31.091€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.225.397 1.487.379,11 1.260.548€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 280.406 253.883,87 266.244€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 280.406 253.883,87 266.244€ Erträge (primär) -2.870 -2.870,00-2.870€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -2.870 -2.870,00-2.870€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.814 3.398,52 3.025€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 106.359 69.979,91 102.765€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 21.577 29.248,34 17.419€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 130.750 102.626,77 123.209€ Erträge (primär) -76.576 -76.576,00-76.578€ Aufwendungen (primär) 932.871 953.415,71 766.192€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.880 17.066,22 3.369€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 859.175 893.905,93 692.983€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.492.859 2.734.925,68 2.340.114€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 4.000 12.083,99 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 4,62 4,35 5,12€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 4,55Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,75 4,62 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule und Sport unter den Produkten 210300 und 211300. 163 Produktgruppe: 213 Kombinierte Grund- und Mittelschulen Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen & Sport) Produkt: 213300 HVE Schule & Sport - Grund/Mittelschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L213300001 HVE Schule - Komb. Grund-/Mittelschulen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 164 Produktgruppe: 213 Kombinierte Grund- und Mittelschulen Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen & Sport) RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -80.806 -73.482,77-75.008€ Aufwendungen (primär) 5.424.182 5.689.345,58 5.598.192€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 186.526 66.411,55 132.067€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 5.529.903 5.682.274,36 5.655.251€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.217.665 1.206.200,55 1.150.697€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.217.665 1.206.200,55 1.150.697€ Erträge (primär) -2.870 -2.870,00-2.870€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -2.870 -2.870,00-2.870€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 13.722 16.595,52 14.475€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 335.169 213.006,42 325.629€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 100.271 138.900,63 85.340€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 449.163 368.502,57 425.444€ Erträge (primär) -491.511 -1.190.764,37-495.516€ Aufwendungen (primär) 3.961.547 5.837.438,89 5.919.723€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 13.137 74.660,66 15.001€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.483.173 4.721.335,18 5.439.208€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 10.677.034 11.975.442,66 12.667.731€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 10.000 15.527,70 10.000€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 19,77 23,55 22,41€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,12Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,97 10,93 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule und Sport unter den Produkten 210300 und 211300. 165 Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen & Sport) Produkt: 215300 HVE Schule & Sport - Realschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L215300001 HVE Schule - Realschulen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 166 Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen & Sport) RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -20.786 -19.323,76-20.786€ Aufwendungen (primär) 1.359.271 1.441.561,35 1.419.293€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 50.590 21.036,29 36.070€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.389.075 1.443.273,88 1.434.577€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 323.049 319.166,00 307.080€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 323.049 319.166,00 307.080€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 3.695 4.403,76 3.924€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 100.948 72.912,53 98.042€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 26.499 34.344,57 21.305€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 131.142 111.660,86 123.271€ Erträge (primär) -177.846 -177.846,00-177.852€ Aufwendungen (primär) 873.432 1.097.869,67 876.196€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 4.346 21.450,45 5.110€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 699.932 941.474,12 703.455€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.543.198 2.815.574,86 2.568.383€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 4.000 11.496,69 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 4,71 4,77 5,27€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 8,87Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,62 7,70 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule und Sport unter den Produkten 210300 und 211300. 167 Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen & Sport) Produkt: 217300 HVE Schule & Sport - Gymnasien Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L217300001 HVE Schule - Gymnasien RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 168 Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen & Sport) RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -49.570 -47.626,06-49.096€ Aufwendungen (primär) 4.685.969 4.939.156,27 4.704.726€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 147.146 42.618,01 106.456€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 4.783.545 4.934.148,22 4.762.086€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 903.645 890.177,83 863.090€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 903.645 890.177,83 863.090€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 11.922 14.842,92 12.396€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 298.982 159.907,87 290.088€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 70.183 96.931,59 58.760€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 381.087 271.682,38 361.245€ Erträge (primär) -597.695 -1.014.318,00-598.527€ Aufwendungen (primär) 4.340.110 5.008.278,44 4.176.124€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 9.742 58.741,51 10.434€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.752.157 4.052.701,95 3.588.030€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 9.820.435 10.148.710,38 9.574.450€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 10.000 24.961,23 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 18,19 17,80 18,99€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 7,16Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,28 10,62 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule und Sport unter den Produkten 210300 und 211300. 169 Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen & Sport) Produkt: 218300 HVE Schule & Sport - Schulzentren Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L218300001 HVE Schule - Schulzentren RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 170 Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen & Sport) RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -35.869 -35.668,73-35.872€ Aufwendungen (primär) 3.471.531 2.643.692,33 3.494.659€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 135.374 34.160,03 94.579€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 3.571.036 2.642.183,63 3.553.365€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 915.610 757.822,84 865.907€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 915.610 757.822,84 865.907€ Erträge (primär) -37.500 -37.500,00-37.500€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -37.500 -37.500,00-37.500€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 10.466 9.949,20 10.971€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 157.843 52.336,36 153.595€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 78.271 90.950,01 66.770€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 246.580 153.235,57 231.335€ Erträge (primär) -411.616 -413.251,22-429.374€ Aufwendungen (primär) 3.685.826 3.673.324,88 3.718.005€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 8.113 43.902,76 9.398€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.282.323 3.303.976,42 3.298.029€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 7.978.050 6.819.718,46 7.911.137€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 7.000 25.589,59 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 14,77 14,70 12,76€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,77Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,96 7,61 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule und Sport unter den Produkten 210300 und 211300. 171 Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG) Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen & Sport) Produkt: 221300 HVE Schule & Sport - Förderschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L221300001 HVE Schule - Förderschulen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 172 Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG) Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen & Sport) RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -306.115 -310.444,10-262.543€ Aufwendungen (primär) 1.416.308 1.552.775,97 1.473.793€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 69.567 22.745,24 48.791€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.179.760 1.265.077,11 1.260.040€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 460.841 373.390,80 443.335€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 460.841 373.390,80 443.335€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 3.394 4.475,16 3.808€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 72.353 58.192,14 70.755€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 41.114 41.430,91 33.617€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 116.860 104.098,21 108.180€ Erträge (primär) -195.101 -397.737,20-169.046€ Aufwendungen (primär) 1.620.047 1.772.894,49 1.738.205€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 5.104 23.855,43 6.190€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.430.050 1.399.012,72 1.575.349€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.187.512 3.141.578,84 3.386.905€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 3.500 7.819,08 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 5,90 6,30 5,88€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 16,48Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,42 21,27 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule und Sport unter den Produkten 210300 und 211300. 173 Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen & Sport) Produkt: 231300 HVE Schule & Sport - berufliche Schulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L231300001 HVE Schule - berufliche Schulen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 174 Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen & Sport) RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -312.377 -351.088,69-226.706€ Aufwendungen (primär) 11.455.218 10.708.488,48 11.529.079€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 236.579 85.303,03 173.078€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 11.379.421 10.442.702,82 11.475.450€ Erträge (primär) 0 -1.801,42 0€ Aufwendungen (primär) 19 30.987,58 47.596€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.440.998 1.372.149,74 1.331.807€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.441.016 1.401.335,90 1.379.403€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 31.090 39.967,20 32.458€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 340.096 326.328,93 332.230€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 94.421 158.174,36 98.198€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 465.607 524.470,49 462.886€ Erträge (primär) -721.026 -2.189.110,00-729.646€ Aufwendungen (primär) 3.398.427 4.738.123,85 3.192.608€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 19.851 102.275,39 20.908€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.697.252 2.651.289,24 2.483.869€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 15.983.296 15.019.798,45 15.801.609€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 5.000 29.122,13 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 29,60 29,37 28,10€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,95Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,47 16,41 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,50 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule und Sport unter den Produkten 210300 und 211300. 175 Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen & Sport) Produkt: 241100 Schülerbeförderung Als Aufgabenträger der Schülerbeförderung ist die Stadt Nürnberg für die Prüfung des Beförderungsanspruchs und die notwendige Beförderung der in Nürnberg wohnhaften Schülerinnen und Schüler an öffentlichen und staatlich anerkannten Schulen bis zur 10. Jahrgangsstufe auf dem Schulweg zuständig. Diese Aufgabe erfüllt sie vorwiegend in Zusammenwirken mit Unternehmen des öffentlichen Personennahverkehrs oder soweit wirtschaftlicher oder sachgerechter mit Schul-/ Kleinbussen. Außerdem erstattet sie Schülerinnen und Schülern an öffentlichen und staatlich anerkannten Schulen ab der 11. Jahrgangsstufe die Kosten der notwendigen Beförderung, soweit die nachgewiesenen aufgewendeten Gesamtkosten eine vorgegebene Familienbelastungsgrenze übersteigen beziehungsweise diese kraft Gesetzes entfällt. Leistungen L241100001 Schülerbeförderung übergreifend L241100002 Schülerbeförderung Grundschüler L241100003 Schülerbeförderung Mittelschüler L241100004 Schülerbeförderung Realschüler L241100005 Schülerbeförderung Gymnasiasten L241100006 Schülerbeförderung Förderschüler L241100007 Schülerbeförderung Beruflicher Schüler L241100008 Schülerbeförderung SVE RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen In Nürnberg wohnhafte Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf Kostenfreiheit des Schulwegs bzw. Anspruch auf Kostenerstattung, Schulen mit vorgenannten Schülern, Unternehmen des ÖPNV (u.a. VAG, VGN) und private Bus-/Taxiunternehmen. Zielgruppen: Bestmögliche und wirtschaftliche Sicherstellung der notwendigen Beförderung; gute und reibungslose Zusammenarbeit mit Unternehmen des ÖPNV sowie Bus-/Taxiunternehmen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 11.393,00 11.381,00 11.386,00Schüler mit Monatsmarken ANZ 425,00 374,00 382,42mit Taxi beförderte Schüler ANZ 854,00 678,00 748,83Schüler mit Kostenerstattungsanspruch (ab 11. Klasse) ANZ 176 Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen & Sport) RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -5.131.000 -5.551.598,10-4.891.000€ Aufwendungen (primär) 9.615.403 8.895.896,19 9.130.798€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 4.484.403 3.344.298,09 4.239.798€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 19.559 10.777,68 19.437€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 19.559 10.777,68 19.437€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 405 205,78 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 405 205,78 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.504.367 3.355.281,55 4.259.235€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 8,34 7,92 6,28€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 53,36Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 53,57 62,40 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Im Bereich der Schülerbeförderung werden höhere Zuweisungen (240.000 Euro) erwartet, daneben steigen auch die Kosten (484.605 Euro) für ÖPNV, Taxi- und Bustransporte sowie Fahrtkostenrückerstattungen ab der 11. Jahrgangsstufe. 177 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen & Sport) Produkt: 243102 Schulartenübergreifende Maßnahmen - 3.BM Zu den schulartübergreifenden Maßnahmen gehören schulartenübergreifende Bildungs-/Erziehungsangebote für Schulen, Schülerinnen und Schüler wie z.B. Siegerehrungen (Sport, Lesewettbewerb, usw.), Bildungsgespräche (in Kooperation mit Ref.IV, V), RCE und AK-Toleranz sowie Zuschüsse an Privatschulen für das vergünstigte Schülerticket und sonstige schulorientierte Einrichtungen. Außerdem werden hier die Beitragszahlungen zur kommunalen Unfallversicherung für die Schüler/innen aller Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg abgewickelt Leistungen L243102001 Sonstige Schulische Angebote und Dienste RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Schulen, Schülerinnen und Schüler in Nürnberg.Zielgruppen: Bereicherung des Schullebens durch Unterstützung/Bereitstellung zusätzlicher Angebote.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 100,00 100,00 105,00Für bes. Leistungen geehrte Schüler ANZ 50,00 0,00 0,00bezuschusste Schüleraustauschmaßnahmen ANZ 178 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen & Sport) RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -11.348,50 0€ Aufwendungen (primär) 2.398.300 2.325.782,82 2.455.075€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.398.300 2.314.434,32 2.455.075€ Erträge (primär) 0 -0,42 0€ Aufwendungen (primär) 221.520 73.151,65 195.847€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 221.520 73.151,23 195.847€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 3.535.518 3.258.944,44 3.501.510€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 3.535.518 3.258.944,44 3.501.510€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 23.478 14.043,12 17.111€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 23.478 14.043,12 17.111€ Erträge (primär) 0 0,00-647€ Aufwendungen (primär) 0 9.026,49 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 9.026,49-647€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 6.178.816 5.669.599,60 6.168.896€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 11,44 11,47 10,61€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,01 0,20 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 3,00 3,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden keine Mittel mehr für die „Aktion Saubere Schule“ von 20.000 Euro eingeplant. Erhöhte Aufwendungen für Schülerehrungen/Sachpreise (7.000 EUR) und Reduzierung der Versicherungsbeträge für die Kommunale Unfallversicherung Bayern 43.975 EUR. K 3 – Zuwendungen: Ab 2020 Mietzuschuss an das Konfuzius-Institut (rd. 35 TEUR), bisher veranschlagt bei Wirtschaftsförderung Nürnberg (WiF). 179 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen & Sport) Produkt: 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen Das Portfolio des Instituts für Pädagogik und Schulpsychologie IPSN umfasst schulartenübergreifend Lehrerfortbildungen, Schulentwicklungsberatung und -begleitung, schulpsychologische Beratung, Medien- und Umweltpädagogik, Bildungsangebote für Erziehungsberechtigte und Schülerinnen und Schüler sowie Verleih von Medien auch an Schulen der Stadt Fürth. IPSN erarbeitet pädagogische und psychologische Konzepte für das städtische Schulwesen, führt vielfältige eigene Projekte durch und unterstützt auch andere Ämter bei der Durchführung von Projekten (z.B. MSRG, Mehr Schulerfolg an Realschulen und Gymnasien sowie MSBS, Mehr Schulerfolg an Beruflichen Schulen). Zudem vermietet IPSN Schulungsräume stadtintern und an externe Kunden. Leistungen L243103001 Allgemeine Pädagogik L243103002 Schulentwicklung L243103003 Schulpsychologie L243103004 Projekte L243103005 Energie- und Umweltstation Wöhrder See RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Schullleitungen, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, Eltern, und Elternverbände vornehmlich aus dem Einzugsgebiet der Metropolregion Nürnberg. Zielgruppen: Unterstützung von Schulen, Lehrkräften, Schülern und Schülerinnen und Eltern mit pädagogischen und psychologischen Fortbildungs- und Beratungsangeboten. Konzeptionelle Arbeit zur Weiterentwicklung des städtischen Schulwesens. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Erhöhung TN-Quote Nürnberger Lehrkräfte Teilnahmequote Nürnberger Lehrkräfte Allg. Päd. 25,93 56,00 25,15% Ziel 2: Erhöhung TN-Quote Nürnberger Lehrkräfte Teilnahmequote Nürnberger Lehrkräfte Schulentw. 40,82 62,92 40,35% Ziel 3: Erhöhung TN-Quote Nürnberger Lehrkräfte Teilnahmequote Nürnberger Lehrkräfte Schulpsychologie 68,03 70,83 29,85% 180 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen & Sport) RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -124.780 -123.062,99-124.710€ Aufwendungen (primär) 286.505 412.750,28 235.655€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 161.725 289.687,29 110.945€ Erträge (primär) 0 -45.560,92 0€ Aufwendungen (primär) 1.873.392 1.687.775,88 1.773.848€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.873.392 1.642.214,96 1.773.848€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 164.412 229.509,84 157.366€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 149.571 155.810,96 138.127€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 313.983 385.320,80 295.493€ Erträge (primär) -2.559 -18.264,51-2.100€ Aufwendungen (primär) 11.615 20.407,88 11.580€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 9.056 2.143,37 9.480€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.358.156 2.319.366,42 2.189.765€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 18.442,13 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 4,37 4,07 4,34€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,86Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,27 7,85 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 25,14 23,64 21,33 Erläuterungen zur aktuellen Planung 181 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen & Sport) Produkt: 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung Die zentrale Schulverwaltung umfasst den Verwaltungsbereich des Bürgemeisters Geschäftsbereich Schule und Sport. Dazu gehören unter anderem die Sachgebiete Planung, kaufmännische Verwaltung, Controlling (PKC) und Schülerbeförderung (SB). Darüber hinaus sind hier die Stabsstelle "Baukoordination und -Controlling" (BKC) und das Projekt "IT-Infrastruktur an Schulen" mit der EDV-Gruppe zugeordnet. Leistungen L243900001 Allgemeine schulische Aufgaben L243900002 Informationsverarbeitung Schulen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Zugeordnete Dienststellen, Schulen und Schülerinnen und Schüler in NürnbergZielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 182 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen & Sport) RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 275.784 44.299,28 52.814€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 275.784 44.299,28 52.814€ Erträge (primär) 0 -100.852,60 0€ Aufwendungen (primär) 2.493.640 2.241.290,51 2.488.620€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.493.640 2.140.437,91 2.488.620€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 217.420 202.723,44 193.351€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 176.175 216.409,52 170.451€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 393.594 419.132,96 363.802€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 2.671.815 261.288,16 2.525.269€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.671.815 261.288,16 2.525.269€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.834.833 2.865.158,31 5.430.505€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 37.000 6.932,35 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 10,81 10,09 5,36€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,23 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 37,75 39,29 33,22 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Für die EDV-Gruppe fallen durch den Umzug in neue Räumlichkeiten und zusätzliche Fachinformatiker/innen höhere Kosten (194.470 Euro) an. Zudem fallen für die Mitarbeiter/innen im Projekt "IT-Strategie" weitere Kosten (28.500 Euro), u.a. für Veranstaltungen und Ausstattung, an. 183 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Verantwortung Hr. Hierl Produkte 211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ergebnissicht: -30.321.640Ordentliche Erträge -29.113.509 -31.911.048,89€ 67.126.043Ordentliche Aufwendungen 66.408.480 66.321.217,57€ 36.804.403Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 37.294.970 34.410.168,68€ 138.445Finanzergebnis 148.176 186.015,00€ 36.942.848Ordentliches Ergebnis 37.443.146 34.596.183,68€ 500Außerordentliches Ergebnis 500 -3.260,24€ 5.030.640Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 4.653.382 4.777.586,28€ 41.973.988Jahresergebnis 42.097.028 39.370.509,72€ 184 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) -5.166.777 -7.115.970,89-5.406.316€ Aufwendungen (primär) 10.880.928 10.182.167,51 10.784.854€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 5.714.150 3.066.196,62 5.378.538€ Erträge (primär) -25.000.000 -25.015.466,48-23.516.500€ Aufwendungen (primär) 52.825.647 52.016.397,49 52.240.065€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 27.825.647 27.000.931,01 28.723.565€ Erträge (primär) 0 -1.417,80 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -1.417,80 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 4.463.935 3.758.342,52 4.090.231€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 566.705 1.019.243,76 563.150€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 5.030.640 4.777.586,28 4.653.382€ Erträge (primär) -158.262 -316.745,88-194.093€ Aufwendungen (primär) 3.561.813 4.843.959,49 3.535.637€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.403.550 4.527.213,61 3.341.543€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 41.973.988 39.370.509,72 42.097.028€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 960.321,33 443.300€ Standardkennzahlen RE 2018Plan 2019Plan 2020 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 77,73 78,25 73,66 45,08Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 43,74 47,98 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 663,14 662,16 620,88 Erläuterungen 185 Produktgruppe: 211 Grundschulen Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Grundschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlagen sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Leistungen L211100001 GS Adalbert-Stifter-Schule (6777) L211100002 GS Altenfurt (6657) L211100003 GS Astrid-Lindgren-Schule (6628) L211100004 GS Bartholomäusschule (6580) L211100005 GS Bauernfeindschule (6582) L211100006 GS Birkenwald-Schule (6598) L211100007 GS Bismarckstraße (6585) L211100008 GS Buchenbühler-Schule (6794) L211100009 GS Carl-von-Ossietzky-Schule (6619) L211100010 GS Dr.-Theo-Schöller-Schule (6636) L211100011 GS Erich-Kästner-Schule (6590) L211100012 GS Fischbach (6658) L211100013 GS Friedrich-Hegel-Schule (6594) L211100014 GS Friedrich-Staedtler-Schule (6803) L211100015 GS Friedrich-Wanderer-Schule (6652) L211100016 GS Friedrich-Wil.-Herschel-Schule (6599) L211100017 GS Gebersdorf (6617) L211100018 GS Gebrüder-Grimm-Schule (6593) L211100019 GS Georg-Ledebour-Schule (6801) L211100020 GS Georg-Paul-Amberger-Schule (6578) ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.Zielgruppen: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Grundschulangebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 15.831,00 15.852,00 15.941,00Schülerzahl ANZ 748,00 741,00 743,33Klassenzahl ANZ 25,00 23,00 23,67Klassen im gebundenen Ganztag ANZ Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 4,07 3,34 6,39€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 88,00 67,00 50,13% 186 Produktgruppe: 211 Grundschulen Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -406.518 -1.091.081,22-487.568€ Aufwendungen (primär) 2.710.821 2.485.507,91 2.834.917€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 302.998 48.379,48 164.347€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.607.301 1.442.806,17 2.511.696€ Erträge (primär) 0 -16.083,73 0€ Aufwendungen (primär) 8.731 52.096,26 8.598€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 807.678 633.678,62 787.057€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 816.409 669.691,15 795.655€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 19.538 5.394,72 19.034€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 50.899 286.037,16 57.239€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 132.640 124.521,64 125.335€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 203.076 415.953,52 201.608€ Erträge (primär) -39.282 -55.979,61-54.544€ Aufwendungen (primär) 1.656.099 1.511.472,64 1.144.335€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 6.820 27.911,33 6.639€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.623.637 1.483.404,36 1.096.430€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.250.424 4.011.855,20 4.605.390€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 246.225,56 106.500€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 9,72 8,56 7,51€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 10,16Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,57 28,46 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,18 10,18 5,30 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Die Ansatzveränderungen rühren vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel (neue Lehrpläne, finanzielle Auswirkung der Einführung bis 2022) sowie bei der Ganztages- bzw. Mittagsbetreuung (Gruppen-/Klassenzahlen). Daneben sind die Werte auch durch Dynamiken im Gastschulwesen (veränderte Schülerzahlen), bei der Schülerbeförderung (Sportfahrten) und beim NüBad (Änderung Erstattungssätze) beeinflusst. Folgekosten aus der Umwandlung von Ü-Klassen (vornehmlich als Halbtagsunterricht) in Deutschklassen (gebundener Ganztag) zu Beginn des Schuljahres 2018/2019 ergeben den vierfachen Bedarf an Sachmittelaufwand (statt 200 Euro je Klasse nun 800 Euro, vgl. freiwilliger Zuschuss an Ganztagsgruppen- / nichtstädtische Ganztagsklassen); absolute Mehrkosten rund 15.600 Euro. 187 Produktgruppe: 212 Mittelschulen Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Mittelschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlagen sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Leistungen L212100001 MS Adalbert-Stifter-Schule (6609) L212100002 MS Altenfurt (6668) L212100003 MS Bismarckstr. (6586) L212100005 MS Carl-von-Ossietzky-Schule (6620) L212100006 MS Dr.-Theo-Schöller-Schule (6637) L212100007 MS Friedrich-Staedtler-Schule (6663) L212100008 MS Friedrich-Wil.-Herschel-Schule (6600) L212100009 MS Georg-Holzbauer-Schule (6627) L212100010 MS Hummelsteiner Weg (6606) L212100011 MS Insel Schütt (6608) L212100012 MS Johann-Daniel-Preißler-Schule (6623) L212100013 MS Konrad-Groß-Schule (6618) L212100014 MS Ludwig-Uhland-Schule (6649) L212100015 MS Neptunweg (6616) L212100016 MS Nürnberg-Katzwang (6660) L212100017 MS Robert-Bosch-Schule (6667) L212100018 MS Scharrerschule (6634) L212100019 MS Schlössleinsgasse (6635) L212100020 MS Sperberschule (6645) L212100021 MS St. Leonhard (6641) ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.Zielgruppen: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Mittelschulangebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 7.782,00 7.417,00 7.468,33Schülerzahl ANZ 382,00 369,00 369,33Klassenzahl ANZ 69,00 74,00 74,67Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 22,00 21,00 21,67Gruppen im offenen Ganztag ANZ Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 7,16 3,92 6,26€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 119,00 60,00 90,64% 188 Produktgruppe: 212 Mittelschulen Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -469.852 -1.075.672,24-553.302€ Aufwendungen (primär) 1.715.126 1.506.620,96 1.588.742€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 134.503 120.010,45 124.786€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.379.777 550.959,17 1.160.226€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 352.176 289.973,42 343.224€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 352.176 289.973,42 343.224€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 3.986 3.526,08 3.341€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 15.000 115.589,40 15.009€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 62.690 53.860,81 60.870€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 81.676 172.976,29 79.220€ Erträge (primär) -41.712 -89.191,60-35.335€ Aufwendungen (primär) 413.688 607.862,85 408.920€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.975 12.176,50 3.172€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 374.952 530.847,75 376.757€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.188.581 1.544.756,63 1.959.426€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 174.527,76 66.000€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 4,05 3,64 2,89€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 24,01Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 29,45 54,98 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Die Veränderungen beruhen vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel und Gastschulwesen (veränderte Schülerzahlen). Daneben sind die Werte auch durch Dynamiken bei der Schülerbeförderung (Sportfahrten) sowie in der Ganztagsbetreuung (Gruppen-/Klassenzahlen) beeinflusst. Mit der Einführung des Lehrplan Plus (8. Jgst) erfolgt die Ansatzplanung jahrgangsstufenscharf. Folgekosten aus der Umwandlung von Ü-Klassen (vornehmlich als Halbtagsunterricht) in Deutschklassen (gebundener Ganztag) zu Beginn des Schuljahres 2018/2019 ergeben den vierfachen Bedarf an Sachmittelaufwand (statt 200 Euro je Klasse nun 800 Euro, vgl. freiwilliger Zuschuss an Ganztagsgruppen- / nichtstädtische Ganztagsklassen); absolute Mehrkosten rund 27.000 Euro. 189 Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Realschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlagen sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Leistungen L215100001 RS Geschwister-Scholl-Realschule L215100002 RS Peter-Henlein-Realschule L215100003 RS Johann-Pachelbel-Realschule L215100999 Kostenbeteiligung RS RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.Zielgruppen: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Realschulangebotes an öffentlichen Schulen.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.523,00 2.487,00 2.499,00Schülerzahl ANZ 96,00 93,00 94,00Klassenzahl ANZ 135,00 131,00 132,33Gastschüler (Einpendler) ANZ 12,00 11,00 11,33Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 10,00 11,00 8,67Gruppen im offenen Ganztag ANZ Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 0,00 4,11 10,66€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 125,00 67,00 108,75% 190 Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -147.549 -213.136,36-158.699€ Aufwendungen (primär) 764.652 799.084,24 801.268€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 17.992 6.928,44 30.794€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 635.095 592.876,32 673.363€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 49.215 44.796,27 47.976€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 49.215 44.796,27 47.976€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.485 2.106,24 2.626€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 6.068 44.879,30 6.068€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 9.972 7.518,21 9.472€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 18.525 54.503,75 18.167€ Erträge (primär) -102 -15.195,51-158€ Aufwendungen (primär) 380.172 474.146,14 411.336€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 416 1.680,75 530€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 380.486 460.631,38 411.708€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.083.321 1.152.807,72 1.151.213€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 48.722,66 24.500€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 2,01 2,14 2,16€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 12,88Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,09 17,87 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Die Veränderungen beruhen vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel, Gastschulwesen (veränderte Schülerzahlen) und NüBad (Änderung Erstattungssätze). Daneben sind die Werte auch durch Dynamiken bei der Schülerbeförderung (Sportfahrten) sowie in der Ganztagsbetreuung (Gruppen-/Klassenzahlen) beeinflusst. Mit der Einführung des Lehrplan Plus (8. Jgst) erfolgt die Ansatzplanung jahrgangsstufenscharf. 191 Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen Sachaufwandsträgerschaft für städtische Realschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Bereitstellung der für die Verwaltung der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sekretariatskräfte). Personaldisposition und Dienstaufsicht des Lehr- und Verwaltungspersonals. Leistungen L215200001 RS Adam-Kraft-Realschule L215200002 RS Veit-Stoß-Realschule (inkl. Abendre.) RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.Zielgruppen: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Realschulangebotes an öffentlichen Schulen.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.510,00 1.538,00 1.528,67Schülerzahl ANZ 58,00 50,00 52,67Klassenzahl ANZ 194,00 194,00 155,00Gastschüler (Einpendler) ANZ 22,00 22,00 22,00Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 4,00 4,00 4,00Gruppen im offenen Ganztag ANZ Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 0,00 4,11 6,32€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 142,00 67,00 79,28% Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals Aus- und Fortbildungskosten je Person 0,00 36,00 39,30€ 192 Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -855.313 -921.374,85-863.713€ Aufwendungen (primär) 233.444 210.965,44 244.004€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 19.052 4.618,96 27.586€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -602.817 -705.790,45-592.122€ Erträge (primär) -4.135.138 -4.144.594,07-4.051.100€ Aufwendungen (primär) 9.126.810 9.789.525,00 9.031.456€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 32.810 29.864,18 31.984€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 5.024.482 5.674.795,11 5.012.340€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 873.335 722.545,20 779.393€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 45.955 73.139,41 45.340€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 6.663 5.037,58 6.336€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 925.953 800.722,19 831.070€ Erträge (primär) -14.104 -18.493,02-17.234€ Aufwendungen (primär) 159.280 243.170,25 147.413€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 277 1.120,50 353€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 145.454 225.797,73 130.532€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.493.072 5.995.524,58 5.381.820€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 72.953,91 15.000€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 10,17 10,00 11,22€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 52,57Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 52,34 49,22 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 119,30 119,30 121,14 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Die Veränderungen rühren vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel, Ganztagsbetreuung (andere Schüler-/Gruppen-/Klassenzahlen) und NüBad (Änderung Erstattungssätze). Daneben sind die Werte auch durch Dynamiken im Gastschulwesen (veränderte Schülerzahlen) beeinflusst. Mit der Einführung des Lehrplan Plus (8. Jgst) erfolgt die Ansatzplanung jahrgangsstufenscharf. 193 Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Gymnasien über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Leistungen L217100001 GYM Dürer-Gymnasium L217100002 GYM Hans-Sachs-Gymnasium L217100003 GYM Martin-Behaim-Gymnasium L217100004 GYM Melanchthon-Gymnasium L217100005 GYM Neues-Gymnasium L217100006 GYM Pirckheimer-Gymnasium L217100007 GYM Sigmund-Schuckert-Gymnasium L217100008 GYM Willstätter-Gymnasium L217100999 Kostenbeteilg staatl Gymn RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.Zielgruppen: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten gymnasialen Angebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 6.500,00 6.695,00 7.040,83Schülerzahl ANZ 201,00 197,00 198,33Klassenzahl ANZ 410,00 446,00 435,33Gastschüler (Einpendler) ANZ 7,00 8,00 7,67Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 22,00 20,00 23,00Gruppen im offenen Ganztag ANZ Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 0,00 4,11 7,37€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 107,00 67,00 101,02% 194 Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -520.214 -686.993,60-537.239€ Aufwendungen (primär) 2.143.775 2.071.123,96 2.036.775€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 47.979 18.475,84 82.116€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.671.540 1.402.606,20 1.581.652€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 60,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 131.239 119.456,72 127.935€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 131.239 119.516,72 127.935€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 5.450 5.547,84 4.604€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 20.272 21.064,20 22.312€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 26.593 20.048,56 25.260€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 52.315 46.660,60 52.176€ Erträge (primär) -19.674 -24.899,61-28.474€ Aufwendungen (primär) 318.979 465.587,31 285.121€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.110 4.482,00 1.413€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 300.415 445.169,70 258.061€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.155.509 2.013.953,22 2.019.825€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 158.028,61 78.500€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 3,99 3,75 3,77€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 21,90Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 24,34 28,05 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Die Veränderungen beruhen vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel, Gastschulwesen (veränderte Schülerzahlen) und NüBad (Änderung Erstattungssätze). Daneben sind die Werte auch durch Dynamiken im Gastschulwesen (veränderte Schülerzahlen) beeinflusst. Mit der Einführung des Lehrplan Plus (8. Jgst) erfolgt die Ansatzplanung jahrgangsstufenscharf. 195 Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg Sachaufwandsträgerschaft für städtische Gymnasien und einem städtischen Kolleg über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Bereitstellung der für die Verwaltung der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sekretariatskräfte). Personaldisposition und Dienstaufsicht des Lehr- und Verwaltungspersonals. Leistungen L217200001 GYM Johannes-Scharrer-Gymnasium L217200002 GYM Labenwolf-Gymnasium L217200003 GYM Sigena-Gymnasium L217200004 Hermann-Kesten-Kolleg RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.Zielgruppen: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten gymnasialen Angebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 3.256,00 2.985,00 2.958,00Schülerzahl ANZ 100,00 86,00 86,33Klassenzahl ANZ 430,00 454,00 444,33Gastschüler (Einpendler) ANZ 7,00 6,00 6,33Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 9,00 10,00 9,67Gruppen im offenen Ganztag ANZ Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 0,00 4,11 13,72€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 90,00 67,00 97,92% Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals Aus- und Fortbildungskosten je Person 0,00 36,00 30,24€ 196 Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.008.588 -1.174.760,06-1.074.763€ Aufwendungen (primär) 397.160 567.761,03 436.678€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 38.103 9.237,92 55.172€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -573.325 -597.761,11-582.913€ Erträge (primär) -11.735.347 -11.689.026,49-11.497.000€ Aufwendungen (primär) 22.662.625 21.886.996,04 22.393.512€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 65.620 59.728,36 63.968€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 10.992.898 10.257.697,91 10.960.480€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.666.033 1.585.920,00 1.548.571€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 60.996 95.797,17 61.956€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 13.325 10.075,16 12.673€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.740.354 1.691.792,33 1.623.200€ Erträge (primär) -9.272 -31.960,64-15.412€ Aufwendungen (primär) 183.010 747.683,06 656.039€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 555 2.241,00 707€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 174.293 717.963,42 641.333€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 12.334.220 12.069.692,55 12.642.100€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 62.817,24 34.750€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 22,84 23,50 22,58€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 54,87Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 53,59 55,23 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 262,06 261,56 248,10 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Die Veränderungen rühren vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel, Gastschulwesen (veränderte Pauschalsätze/Schülerzahlen) sowie Ganztagsbetreuung (andere Schüler-/Gruppen-/Klassenzahlen) und NüBad (Änderung Erstattungssätze). Mit der Einführung des Lehrplan Plus (8. Jgst) erfolgt die Ansatzplanung jahrgangsstufenscharf. 197 Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren Sachaufwandsträgerschaft für städtische Schulzentren über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Bereitstellung der für die Verwaltung der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sekretariatskräfte). Personaldisposition und Dienstaufsicht des Lehr- und Verwaltungspersonals (exklusive MS-Bertolt-Brecht-Schule). Sicherstellung des Projektes „Partnerschule des Leistungssports“ an der Bertolt-Brecht-Schule über Bereitstellung von Unterkunfts- und Betreuungsmöglichkeiten im Sportinternat „Haus der Athleten“. Leistungen L218100001 MS-Bertolt-Brecht-Schule (Mittelschule) L218100002 RS Bertolt-Brecht-Schule (Realschule) L218100003 GYM Bertolt-Brecht-Schule (Gymnasium) L218100004 LS Bertolt-Brecht-Schule (Leistun.sport) L218100005 RS Peter-Vischer-Schule (Realschule) L218100006 GYM Peter-Vischer-Schule (Gymnasium) L218100008 Haus der Athleten RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.Zielgruppen: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Angebotes an öffentlichen Schulen.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.791,00 2.694,00 2.726,33Schülerzahl ANZ 101,00 100,00 114,67Klassenzahl ANZ 160,00 174,00 171,33Gastschüler (Einpendler) ANZ 17,00 16,00 16,33Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 11,00 9,00 9,67Gruppen im offenen Ganztag ANZ Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 0,00 4,11 15,49€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 110,00 67,00 118,53% Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals Aus- und Fortbildungskosten je Person 2,76 36,00 41,34€ 198 Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.491.545 -1.485.919,45-1.483.575€ Aufwendungen (primär) 1.421.062 1.384.343,18 1.410.979€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 44.101 11.547,40 65.437€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -26.383 -90.028,87-7.160€ Erträge (primär) -9.129.515 -9.106.425,22-7.968.400€ Aufwendungen (primär) 18.893.356 18.566.084,13 18.715.292€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 82.024 74.660,38 79.959€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 9.845.865 9.534.319,29 10.826.851€ Erträge (primär) 0 -1.417,80 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -1.417,80 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.505.328 1.278.856,44 1.363.005€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 88.316 118.316,17 88.252€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 16.649 12.580,75 15.831€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.610.293 1.409.753,36 1.467.088€ Erträge (primär) -10.095 -48.252,38-20.384€ Aufwendungen (primär) 118.049 226.459,36 132.177€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 693 2.801,32 883€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 108.647 181.008,30 112.676€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 11.538.422 11.033.634,28 12.399.456€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 58.369,93 30.750€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 21,37 23,05 20,64€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 52,03Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 46,76 52,43 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 233,20 232,97 219,36 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen sind 1.500 EUR zweckgebunden für die Arbeit mit Aussiedler/-innen sowie Ausländer/-innen enthalten. Die Ansatzveränderungen entstehen vornehmlich durch Dynamiken im Gastschulwesen (veränderte Pauschalsätze/Schülerzahlen), bei der Ganztagsbetreuung (andere Schüler-/Gruppen-/Klassenzahlen, vgl. Schulausschussbeschluss vom 28.04.2017) sowie in der Schülerbeförderung (Unterrichtswege) und NüBad (Änderung Erstattungssätze). Außerdem erfolgten beim Haus der Athleten Ansatzanpassungen u.a. aufgrund der Belegung (vgl. SchulA vom 19.07.2019). Mit der Einführung des Lehrplan Plus (8. Jgst) erfolgt die Ansatzplanung jahrgangsstufenscharf. 199 Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG) Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Förderschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit Leistungen L221100001 FS Eva-Seligmann-Schule L221100002 FS Merianschule Nürnberg L221100003 FS Paul-Moor-Schule L221100004 FS Schule für Kranke L221100005 FS Förderzentrum "An der Bärenschanze" L221100006 FS Förderzentrum Jean-Paul-Platz Nbg. L221100007 FS Förderzentrum Langwasser L221100999 Kostenbeteiligung FS RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen, Schüler und ErziehungsberechtigteZielgruppen: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Förderschulangebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.891,00 1.875,00 1.886,00Schülerzahl ANZ 160,00 157,00 158,00Klassenzahl ANZ 11,00 12,00 11,67Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 7,00 7,00 7,00Gruppen im offenen Ganztag ANZ Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 3,72 3,92 16,22€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 63,00 67,00 75,02% 200 Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG) Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -105.788 -213.904,97-86.646€ Aufwendungen (primär) 599.602 602.609,49 588.927€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 42.287 16.367,76 38.255€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 536.101 405.072,28 540.535€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 112.054 92.264,27 109.209€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 112.054 92.264,27 109.209€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.819 2.602,68 1.949€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 14.045 8.116,60 14.525€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 19.785 17.207,34 18.842€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 35.649 27.926,62 35.315€ Erträge (primär) -23.621 -29.672,92-22.244€ Aufwendungen (primär) 312.423 499.585,81 329.001€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 947 3.860,80 1.010€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 289.750 473.773,69 307.767€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 973.554 999.036,86 992.827€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 70.413,19 28.750€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 1,80 1,85 1,87€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 14,18Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 11,86 21,65 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Die Veränderungen beruhen vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel, Gastschulwesen (veränderte Schülerzahlen) und NüBad (Änderung Erstattungssätze) sowie der Ganztages- bzw. Mittagsbetreuung (Gruppen-/Klassenzahlen) und beinhalten Mittel für schulpsychologische Einstufungstests. 201 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA In diesem Produkt werden verschiedene - z.T. freiwillig durch die Stadt übernommene - Maßnahmen mit unterschiedlichen Zielrichtungen und Schwerpunkten, denen allen die Förderung und das Wohl der Nürnberger Schüler/-innen gemein ist, nachgewiesen. Hierunter fallen z. B. zusätzl. Fördermaßnahmen an städt. Gymnasien und Realschulen durch 8 Lehrerstellen sowie Minderung des Unterrichtsausfalls durch 1 Lehrerstelle, die Einbindung der Grundschulkinder in das kulturelle Leben der Weihnachtsstadt Nürnberg, die Unterstützung der Grundschüler/-innen durch ehrenamtliche Hausaufgabenbetreuung und die Sicherung des Schulweges an begutachteten Einsatzorten bei Grundschulen während festgelegter Stehzeiten. Leistungen L243100002 MSRG (Mehr Schulerfolg Realschu./Gymna.) L243100003 Lichterzug L243100004 Ferienpass L243100006 Ehrenamtliches Engagement an Grundschule L243100007 Schulweghelfer L243100008 Beratung für Kinder mit Förderbedarf RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte und die Stadtgesellschaft.Zielgruppen: Gesellschaftlicher Beitrag, Förderung des Gemeinschaftslebens, Einbindung der Schüler/-innen in das kulturelle Leben, Sonderförderung auf Grund des gegebenen Bedarfs. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 160,00 170,00 160,00Lehrerwochenstunden MSRG gesamt ANZ 1.168,00 1.500,00 1.168,00Teilnehmende Schüler/innen Lichterzug ANZ 1.782,00 1.500,00 1.782,00Verkaufte Ferienpässe ANZ 1.120,00 2.000,00 1.120,00Ausgegebene Fahrscheine für Ehrenamtliche ANZ 54,00 55,00 53,67Einsatzorte Schulweghelfer ANZ 900,00 800,00 900,00Beratene Kinder mit Förderbedarf ANZ 472,00 400,00 472,00Kostenfrei ausgegebene Ferienpässe ANZ 202 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -26.900 -112.980,77-26.900€ Aufwendungen (primär) 765.847 391.840,99 706.375€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -647.014 -235.566,25-588.492€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 91.933 43.293,97 90.983€ Erträge (primär) 0 -59.336,97 0€ Aufwendungen (primär) 2.134.125 1.721.636,06 2.091.206€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.632.816 -1.344.422,22-1.591.312€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 501.309 317.876,87 499.894€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 385.483 151.440,60 367.229€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 156.805 148.625,05 150.243€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -288.317 -250.850,05-274.618€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 253.970 49.215,60 242.854€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 13.793 56.611,76 14.865€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -13.793 -56.274,20-14.709€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 337,56 156€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 847.213 410.724,00 833.888€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 61.611,01 48.550€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 1,57 1,55 0,77€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,92Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,96 4,15 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 38,40 38,15 26,99 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Einziehung der Finanzmittel "Qualitätsmanagement und Schulentwicklung von städtischen Schulen" auf V243100002 i.H.v. 50.000 Euro (budgetfinanzierte Stellenschaffung und Haushaltskonsolidierung). Des Weiteren sind 65 T EUR für Schul-Projektförderung (Schwerpunktaktivitäten Kultur, Sport, Soziales - Wiederaufnahme der ehem. Förderung; Erhöhung der ehemals 50 T EUR zum Haushalt 2018 um 15 T EUR zweckgebunden für Grund- und Mittelschulen gem. SchulA vom 20.10.2017) auf V243100001 enthalten. 203 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht Unentgeltliche Bereitstellung und Bewirtschaftung der Räume und Tragung des Sachaufwands für den fachlichen Leiter des Schulamts und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Ministerialbeauftragten für Gymnasien und Realschulen und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Leistungen L243200001 Staatliches Schulamt L243200002 MB Realschulen L243200003 MB Gymnasien RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Staatliche Schulaufsicht.Zielgruppen: Kooperation mit den Dienststellen der staatlichen SchulaufsichtGlobalziele: Produktgrundkennzahlen: 9,02 8,92 0,00Anteil Staatl. Zuschuss an Gesamtaufwendungen (konsumtiv) % 47,26 50,72 26,64Anteil Staatl. Zuschuss an konsumt. Aufw. Realschule % 77,96 77,48 85,38Anteil Staatl. Zuschuss an konsumt. Aufw. Gymnasium % 204 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -134.510 -140.147,37-133.910€ Aufwendungen (primär) 129.438 162.310,31 136.188€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -5.072 22.162,94 2.278€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 478 402,72 478€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 108.350 107.679,30 102.206€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 108.828 108.082,02 102.684€ Erträge (primär) -401 -3.100,59-309€ Aufwendungen (primär) 6.318 11.380,31 6.431€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 5.917 8.279,72 6.123€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 109.673 138.524,68 111.084€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 6.651,46 10.000€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 0,20 0,21 0,26€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 99,38Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 94,11 82,47 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen sind u.a. Mittel für für Schulfeste und Projekte, Theaterbesuche von Mittelschülerinnen und Mittelschülern, für die Ausstattung der Büroräume von Schulpsychologen bei den Grund- und Mittelschulen sowie Mittel für schulpsychologische Einstufungstests eingeplant. 205 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Verantwortung Fr. Horneber Produkte 231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ergebnissicht: -56.790.778Ordentliche Erträge -56.164.610 -61.975.285,55€ 88.816.225Ordentliche Aufwendungen 87.965.785 84.452.807,80€ 32.025.447Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 31.801.175 22.477.522,25€ 51.214Finanzergebnis 57.762 80.444,47€ 32.076.661Ordentliches Ergebnis 31.858.936 22.557.966,72€ -3.500Außerordentliches Ergebnis -3.500 18.606,75€ 5.833.604Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 5.563.165 6.099.954,13€ 37.906.765Jahresergebnis 37.418.601 28.676.527,60€ 206 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) -18.301.697 -23.818.778,67-17.567.876€ Aufwendungen (primär) 8.151.666 7.736.192,77 8.320.699€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -10.150.031 -16.082.585,90-9.247.177€ Erträge (primär) -38.454.072 -38.316.467,30-38.410.000€ Aufwendungen (primär) 78.345.993 73.626.833,19 77.427.730€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 39.891.921 35.310.365,89 39.017.730€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 700.000 804.579,40 700.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 700.000 804.579,40 700.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 5.534.693 5.582.617,44 5.261.546€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 298.912 517.336,69 301.620€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 5.833.604 6.099.954,13 5.563.165€ Erträge (primär) -39.009 -350.745,69-190.734€ Aufwendungen (primär) 1.670.280 2.894.959,77 1.575.618€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.631.271 2.544.214,08 1.384.884€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 37.906.765 28.676.527,60 37.418.601€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 391.500 713.615,67 690.500€ Standardkennzahlen RE 2018Plan 2019Plan 2020 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 70,20 69,55 53,66 63,91Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 63,81 73,31 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 925,35 925,35 871,04 Erläuterungen 207 Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produkt: 231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Sachmittel, der Lehrkräfte und des Verwaltungspersonals, sowie des für die Verwaltung, Bewirtschaftung und den sonstigen Betrieb der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte. Leistungen L231100001 Berufsschule 1 L231100002 Berufsfachschule für Informatik L231100006 Berufsschule 2 L231100008 Rudolf-Diesel-Fachschule L231100009 Berufsschule 3 L231100010 Berufsschule 4 L231100011 Berufsschule 5 L231100012 Berufsfachschule für Bekleidung L231100015 Berufsschule 6 L231100021 FAK Ernährungs- u. Versorgungsmanagement L231100022 Fachakademie für Sozialpädagogik L231100023 Berufsoberschule für Sozialwesen L231100024 Berufsschule 8 L231100026 Berufsschule 11 L231100030 Städtische Wirtschaftsschule L231100032 Fachoberschule L231100033 Berufsschule 14 L231100034 Berufsfachschule für Büroberufe L231100036 Berufsschule 9 L231100037 Berufsschule 7 ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler, die eine städtische berufliche Schule besuchen, und deren Ausbildungsbetriebe sowie Nutzer der Schulanlagen. Zielgruppen: Bedarfsgerechte Sicherstellung und Weiterentwicklung des kommunalen beruflichen Schulangebots (Berufsschulen, Angebote für Jugendliche ohne Ausbildungsplatz, Berufsfachschulen, Fachschulen und Fachakademien) unter Berücksichtigung der bildungs-, arbeistmarktpolitischen und konjunkturellen Einflüsse. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 20.056,00 19.697,00 20.350,00Schülerzahl ANZ 834,00 854,00 847,33Klassenzahl ANZ 773,00 1.056,00 961,67Schüler in der Berufsvorbereitung ANZ 42,00 63,00 56,00Klassen zur Berufsvorbereitung ANZ 10.835,00 10.912,00 10.886,33Auswärtige Schüler ANZ 1.953,98 1.445,52 1.615,01Kostenersatz/Gastschulbeitrag € Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 23,75 24,24 22,69€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 63,00 74,00 42,12% Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals Aus- und Fortbildungskosten je Person 77,00 75,00 121,86€ 208 Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -16.519.554 -22.108.861,01-15.804.729€ Aufwendungen (primär) 4.673.320 4.779.672,61 5.026.642€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -4.509 -9.108,51-50.069€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -11.850.743 -17.338.296,91-10.828.156€ Erträge (primär) -38.454.072 -38.301.038,61-38.410.000€ Aufwendungen (primär) 77.221.235 72.614.284,34 76.401.167€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.724.073 -1.679.582,10-1.802.893€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 37.043.090 32.633.663,63 36.188.273€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 400.000 419.403,01 400.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 400.000 419.403,01 400.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 5.415.590 5.463.139,44 5.156.562€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 272.303 483.721,29 274.771€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -130.271 -142.442,74-142.754€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 5.557.622 5.804.417,99 5.288.579€ Erträge (primär) -39.009 -324.586,54-189.972€ Aufwendungen (primär) 1.332.036 2.453.050,38 1.237.332€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -4.536 -15.932,90-2.038€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.288.491 2.112.530,94 1.045.321€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 32.438.461 23.631.718,66 32.094.018€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 382.500 658.514,24 682.500€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 60,07 59,65 44,22€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 65,78Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 65,49 75,54 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 908,39 908,39 856,97 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Ansatzanpassungen wegen leicht gesunkener Zahl der BIK-Klassen und Veränderungen im Gastschulwesen. Für päd. Projekte werden den Schulen Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt (20 TEUR). Hinsichtlich der Sachkonten im Zusammenhang mit der Heimunterbringung von Blockschülern sind Anpassungen erfolgt. Die Erträge für die Ausgleichsbeträge der Fachschulen wurden um 15,5 TEUR erhöht. Die Aufwendungen für freie Lernmittel wurden um 50 TEUR reduziert. Auf das Produkt 243101 wurden 47,5 TEUR umgeschichtet. 209 Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produkt: 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Sachmittel, sowie der für die Verwaltung, Bewirtschaftung und den sonstigen Betrieb der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sachaufwand). Leistungen L231200001 Staatliche Berufsoberschule L231200002 Staatliche Fachoberschule L231200003 Staatliche Wirtschaftsschule L231200004 Kostenbeteiligung L231200005 Staatliche Fachoberschule II RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler, die eine staatliche berufliche Schule besuchen, und Nutzer der Schulanlagen.Zielgruppen: Sicherstellung des Sachaufwands bei staatlichen beruflichen Schulen.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.828,00 2.704,00 2.745,33Schülerzahl ANZ 115,00 107,00 109,67Klassenzahl ANZ 1.302,00 1.113,00 1.176,00Auswärtige Schüler ANZ 1.408,37 804,51 1.005,80Kostenersatz/Gastschulbeitrag € Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 18,71 19,16 7,57€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 84,00 87,00 102,88% 210 Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.039.043 -1.111.723,31-815.338€ Aufwendungen (primär) 3.370.566 2.877.327,04 3.236.277€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 4.509 9.108,51 50.069€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.336.032 1.774.712,24 2.471.008€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.724.073 1.679.582,10 1.802.893€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.724.073 1.679.582,10 1.802.893€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 300.000 385.176,39 300.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 300.000 385.176,39 300.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 7.326 8.368,44 7.807€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 8.721 10.566,00 8.841€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 130.271 142.442,74 142.754€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 146.319 161.377,18 159.401€ Erträge (primär) 0 -170,88 0€ Aufwendungen (primär) 329.812 435.040,12 332.077€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 4.536 15.932,90 2.038€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 334.348 450.802,14 334.115€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.840.772 4.451.650,05 5.067.418€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 9.000 45.366,80 8.000€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 8,96 9,42 8,33€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 25,96Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,07 29,93 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1- Sachbudget: Die Änderung der Ansätze resultiert aus Veränderungen im Gastschulbereich. Die Aufwendungen für freie Lernmittel wurden um 50 TEUR reduziert. Auf das Produkt 243101 wurden 2,5 TEUR umgeschichtet. 211 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produkt: 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB Beratung und Begleitung von Jugendlichen der allgemeinbildenden Schulen und von Beruflichen Schulen mit dem Ziel, eine berufsbildende oder schulische Weiterqualifizierung zu identifizieren und die Aufnahme des Qualifizierungsangebots zu flankieren. Leistungen L243101002 Team Berufsschulberatung L243101007 Übergangsmanagement SCHLAU L243101008 IBOS MS Hummelsteiner Weg L243101009 IBOS MS Scharrerschule L243101010 Ausbildungsplatzakquise RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden Schulen (Sek. I) und der beruflichen Schulen (Sek. II) sowie die beruflichen Schulen. Zielgruppen: Vertiefte Berufsorientierung; Stärkung der Berufswahlentscheidung; Begleitung und Unterstützung beim Bewerbungsverfahren; Prävention von Ausbildungsabbruch. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.453,00 1.485,00 1.188,00SCHLAU: Einmalberatungen ANZ 513,00 515,00 515,00SCHLAU: Mehrfachberatungen ANZ 202,00 206,00 206,00SCHLAU: Anschlüsse duale Ausbildung ANZ 72,00 77,00 77,00SCHLAU: Anschlüsse schulische Berufsausbildung ANZ 128,00 125,00 125,00SCHLAU: Anschlüsse weiterführende Schulen ANZ 28,00 18,00 18,00SCHLAU: Anschlüsse Berufsvorbereitungsjahr ANZ 5,00 3,00 3,00SCHLAU: Anschlüsse Maßnahmen der Bundesargentur ANZ 41,00 40,00 40,00SCHLAU: Anschlüsse Wiederholer ANZ 212 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -743.100 -598.194,35-947.809€ Aufwendungen (primär) 107.780 79.193,12 57.780€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -635.320 -519.001,23-890.029€ Erträge (primär) 0 -15.428,69 0€ Aufwendungen (primär) 1.124.758 1.012.548,85 1.026.563€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.124.758 997.120,16 1.026.563€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 111.776 111.109,56 97.177€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 17.887 23.049,40 18.007€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 129.663 134.158,96 115.184€ Erträge (primär) 0 -25.988,27-762€ Aufwendungen (primär) 8.432 6.869,27 6.210€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 8.432 -19.119,00 5.448€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 627.533 593.158,89 257.166€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 9.734,63 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 1,16 0,48 1,11€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 59,88Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 86,98 57,62 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 16,96 16,96 14,07 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1/ K 2 Sachbudget/ Personalbudget: Durch die Ausweitung der Ausbildungsplatzakquise in 2019 sind Anpassungen erforderlich, aus den Produkten 231100 und 231200 wurden insgesamt 50 TEUR umgeschichtet. 213 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: SportService Verantwortung Hr. Dr. Gsell Produkte 421010 Sportförderung 421020 Sportveranstaltungen 424000 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ergebnissicht: -319.578Ordentliche Erträge -322.917 -519.629,19€ 7.152.700Ordentliche Aufwendungen 6.606.932 7.273.393,52€ 6.833.122Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 6.284.015 6.753.764,33€ 436.448Finanzergebnis 469.605 488.051,33€ 7.269.570Ordentliches Ergebnis 6.753.620 7.241.815,66€ 0Außerordentliches Ergebnis -50.000 0,00€ 297.830Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 270.067 293.098,40€ 7.567.400Jahresergebnis 6.973.686 7.534.914,06€ 214 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) -299.651 -457.982,93-298.863€ Aufwendungen (primär) 988.243 1.136.207,10 630.274€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 688.591 678.224,17 331.411€ Erträge (primär) 0 -46.163,73 0€ Aufwendungen (primär) 1.997.906 1.957.707,07 1.912.177€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.997.906 1.911.543,34 1.912.177€ Erträge (primär) 0 0,00-50.000€ Aufwendungen (primär) 3.614.311 3.214.008,16 3.587.844€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 3.614.311 3.214.008,16 3.537.844€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 220.083 205.231,68 192.781€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 77.747 87.866,72 77.285€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 297.830 293.098,40 270.067€ Erträge (primär) -19.927 -54.446,26-24.054€ Aufwendungen (primär) 988.688 1.492.486,25 946.242€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 968.761 1.438.039,99 922.188€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 7.567.400 7.534.914,06 6.973.686€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 25.000 54.516,13 25.000€ Standardkennzahlen RE 2018Plan 2019Plan 2020 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 14,01 12,96 14,10 4,21Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,56 6,70 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 34,15 34,15 32,36 Erläuterungen 215 Produktgruppe: 421 Sportförderung Organisationseinheit: SportService Produkt: 421010 Sportförderung Unter Sportförderung ist die finanzielle, materielle, ideelle und personelle Unterstützung des organisierten und nichtorganisierten Sports in Nürnberg zu verstehen. Dabei wird sowohl der Breitensport als auch der Leistungssport berücksichtigt. Weiterhin führt der SportService Projekte zur Sport- und Bewegungsförderung durch und organisiert Maßnahmen zur Optimierung der Rahmenbedingungen für das Sporttreiben. Zum Thema Bewegung, Gesundheit und Sport berät der SportService und beteiligt sich an verschiedenen Arbeitsgruppen, Netzwerken, Kooperationen und Projekten. Darüberhinaus betreibt der SportService Öffentlichkeitsarbeit und tritt damit als Multiplikator sportspezifischer Themen in Nürnberg auf. Leistungen L421010001 Zuschüsse an Vereine/Verbände L421010002 Projekte der Sportentwicklung L421010999 Sonstige Sportförderung RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Einwohnerinnen und Einwohner und Besucherinnen und Besucher der Stadt Nürnberg und der organisierte Sport (z.B. Vereine). Zielgruppen: Die Sportförderung soll die Lebensqualität durch Sport erhöhen und allen Bürgerinnen und Bürgern Nürnbergs möglichst wohnortnah und zu bezahlbaren Preisen ermöglichen, den von ihnen gewünschten Sport zu betreiben. Durch die Bündelung von ideellen, materiellen, finanziellen und personellen Ressourcen wird eine optimale Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports in Nürnberg erreicht. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 15,00 15,00 20,00Begleitete Projekte ANZ Ziel 1: Organisationsgrad konstant halten Anteil org. Sportler unter den Einwohnern 21,77 21,36 22,01% 216 Produktgruppe: 421 Sportförderung Organisationseinheit: SportService RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -55.500 -92.236,37-55.500€ Aufwendungen (primär) 221.065 280.113,91 220.515€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -29.667 -35.285,09-30.416€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 135.898 152.592,45 134.599€ Erträge (primär) 0 -15.633,88 0€ Aufwendungen (primär) 863.482 816.394,58 788.969€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -297.746 -275.900,95-271.202€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 565.736 524.859,75 517.767€ Erträge (primär) 0 0,00-50.000€ Aufwendungen (primär) 3.614.311 3.214.008,16 3.587.844€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 3.614.311 3.214.008,16 3.537.844€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 90.087 77.982,60 72.551€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 32.342 54.467,16 32.191€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -38.693 -41.834,86-32.916€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 83.736 90.614,90 71.826€ Erträge (primär) -6.857 -41.376,26-13.484€ Aufwendungen (primär) 514.334 616.357,51 563.207€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 828 2.119,65 3.597€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 508.305 577.100,90 553.320€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.907.986 4.559.176,16 4.815.356€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 624,15 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 9,09 8,95 8,53€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,20Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,34 2,72 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 11,69 11,69 10,55 Erläuterungen zur aktuellen Planung K3-Teilbudget: Neuer Ansatz von 20.000 Euro für Inklusionsangebote der Sportvereine zur Förderung von Menschen mit Behinderung bzw. Senioren. 217 Produktgruppe: 421 Sportförderung Organisationseinheit: SportService Produkt: 421020 Sportveranstaltungen Der SportService führt eigene Veranstaltungen durch. Bei der Sportlerehrung werden erfolgreiche Sportler/innen Nürnberger Vereine ausgezeichnet und Ehrenamtliche für ihre Verdienste geehrt. Das Radrennen "Rund um die Nürnberger Altstadt" wurde von 1991 bis 2015 organisiert. Es wird angestrebt, weiterhin ein Radrennen, bevorzugt in Kooperation mit der "Bayern Rundfahrt" auszurichten; dabei sollen Elitefahrer teilnehmen, aber auch Wettbewerbe für alle Sportler/innen angeboten werden. Daneben erfolgt die Unterstützung von Veranstaltungen Dritter (Vereine, Verbände, Organisationen, Privatpersonen) v. a. durch Beratung und Kontaktvermittlung zu städtischen Dienststellen sowie öffentlichkeitswirksame Aktivitäten. Für überregional bedeutsame Veranstaltungen werden städtische Mittel beantragt. Leistungen L421020001 Radrennen L421020002 Sportlerehrung L421020999 Unterstützung sonstiger Veranstaltungen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Einwohnerinnen und Einwohner und Besucherinnen und Besucher der Metropolregion Nürnberg.Zielgruppen: Es sollen attraktive und kostengünstige bis kostenfreie Angebote des Spitzen- und Leistungssports für die sportinteressierten Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion sowie für Sportlerinnen und Sportler angeboten werden, die in Nürnberg an Sportveranstaltungen teilnehmen möchten. Dabei kann im Rahmen des Netzwerkens die Kontaktpflege zu Verbänden, Vereinen und Veranstaltern intensiviert werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 200,00 200,00 199,00Gesamtzahl aller bei der Sportlerehrung Geehrten ANZ 218 Produktgruppe: 421 Sportförderung Organisationseinheit: SportService RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.000 -103.914,10-1.000€ Aufwendungen (primär) 380.200 290.801,72 30.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 15.517 14.113,50 15.367€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 394.717 201.001,12 44.567€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 56,16 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 142.073 130.626,60 129.984€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 142.073 130.682,76 129.984€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 672 339,84 40€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 3.938 231,70 3.785€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 18.368 19.368,28 15.743€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 22.978 19.939,82 19.569€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 443 245,07-536€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 443 245,07-536€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 560.210 351.868,77 193.584€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 1,04 0,36 0,66€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,26Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,31 35,73 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1-Teilbudget: Einmaliger Ansatz im Haushaltsjahr 2020 von 300.000 Euro für die Durchführung der Deutschlandtour (Radrennen mit Schlussetappe in Nürnberg). Ansatz von 50.000 Euro für das verstärkte Engagement für Großsportveranstaltungen gem. Beschluss des Stadtrates vom 25.09.2019. 219 Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Organisationseinheit: SportService Produkt: 424000 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS Der SportService (SpS) vergibt Nutzungszeiten in städtischen Sporthallen an Vereine, Verbände und Dritte in den nicht schulisch genutzten Perioden sowie der Stadionsporthalle an alle potenziellen Nutzer (inkl. Schulen). SpS sorgt bei städtischen Freisportanlagen für Betrieb und Unterhalt mit Vermietung an Vereine und Verbände und sonstige Nutzer überwiegend für sportliche, aber auch sonstige Zwecke, wie zum Beispiel auch für Großveranstaltungen wie z.B. Rock im Park. Bezüglich der Arena Nürnberger Versicherung erfolgt eine Vergabe des städtischen Stundenkontingentes an die eissporttreibenden Vereine. Im Winter ergänzt der Betrieb und Unterhalt von Sportgelegenheiten für den Wintersport das Leistungsspektrum. SpS sind alle sportlich genutzten Freiflächen vermögensrechtlich zugeordnet. Leistungen L424000001 Sportanl. Stadion, Zeppelinfeld, Jederm L424000002 Sportanlage Deutschherrnwiese L424000003 Sportanlage Muggenhof L424000004 Sportanlage Steinplatte L424000005 Sportanlage Gibitzenhof L424000021 Schulsportanlage Schulz. Südwest L424000022 Schulsportanlage Bertolt-Brecht-Schule L424000023 Schulsportanlage Neues Gymnasium (Luitp) L424000041 Vermietung Sporthallen L424000061 Betrieb von Sportgel. für Wintersport L424000071 Dauerüberlassung Sportflächen an Vereine RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Nürnberg, insbesondere Schülerinnen und Schüler, Mitglieder von Sportvereinen und Vertreterinnen und Vertreter von Veranstaltern. Zielgruppen: Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl funktioneller und gut ausgestatteter Sportstätten für Schulen und Vereine (für alle Zielgruppen unter Berücksichtigung auch der demografischen Entwicklung); wirtschaftliche Betriebsführung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 125.822,00 125.822,00 125.822,00Sportplatzfläche QM 242,43 244,32 244,62Sportplatzfläche pro 1000 Einwohner/-innen QM 1,11 1,14 1,11Sportplatzfläche pro organisierter Sportler QM 96,71 97,46 0,00Sporthallenfläche pro 1000 Einwohner/-innen QM 0,44 0,46 0,00Sporthallenfläche pro organisierter Sportler QM Ziel 1: Kostendeckungsgrad Kostendeckungsgrad 16,74 17,56 12,36% Ziel 2: Gesamtauslastungsgrad Stadion + Umfeld Gesamtauslastungsgrad Stadion und Umfeld 100,00 100,00 0,00% Ziel 3: Gesamtauslastungsgrad Sportstätten Gesamtauslastungsgrad Vermietung Sporthallen 43,39 43,39 0,00% 220 Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Organisationseinheit: SportService RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -243.151 -261.832,46-242.363€ Aufwendungen (primär) 386.978 565.291,47 379.559€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 14.150 21.171,59 15.048€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 157.977 324.630,60 152.244€ Erträge (primär) 0 -30.529,85 0€ Aufwendungen (primär) 1.134.424 1.141.256,33 1.123.208€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 155.673 145.274,35 141.218€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.290.097 1.256.000,83 1.264.426€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 129.324 126.909,24 120.190€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 41.467 33.167,86 41.309€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 20.325 22.466,58 17.173€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 191.116 182.543,68 178.672€ Erträge (primär) -13.070 -13.070,00-10.570€ Aufwendungen (primär) 474.354 876.128,74 383.035€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.271 -2.364,72-3.061€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 460.013 860.694,02 369.404€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.099.203 2.623.869,13 1.964.747€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 25.000 53.891,98 25.000€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 3,89 3,65 4,91€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 12,84Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,41 11,02 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 22,46 22,46 21,81 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1-Teilbudget: Ansatzerhöhung von 15.000 Euro für erhöhte Gießwasserkosten bei den städtischen Ffreisportflächen/Naturrasenplätzen (V424000001/62270000). 221 222 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2020 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt E. Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation E.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 224 E.2 Teilergebnishaushalt 226 E.3 Teilfinanzhaushalt 227 E.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten E.4.1 Referat für Finanzen, 228 Personal, IT und Organisation (Ref. I/II) E.4.2 Digitalisierung, IT, 238 Prozessorga. (DIP) E.4.3 Personalamt (PA) 244 E.4.4 Stadtkämmerei (Stk) 252 E.4.5 Kassen- und Steueramt (KaSt) 258 E.4.6 Zentrale Dienste (ZD) 264 223 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Hr. Riedel Organisationseinheiten und Produkte Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga. 111113 Konzernst. Finanzen, Personal, IT, Orga. 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten 111790 Zentrale Steuerung Gebäudemanagement 291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften Digitalisierung, IT, Prozessorga. 111210 Organisation, Steuerung IT, E-Government 111520 Leistungen der zentralen IT Personalamt 111230 Personaldienstleistungen 111231 Beihilfe 111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte Stadtkämmerei 111330 Haushalts- und Rechnungswesen 111340 Stiftungsverwaltung Kassen- und Steueramt 111310 Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse) 111320 Kommunales Steuerwesen Zentrale Dienste 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 111760 HVE-KSV Verwaltung 363990 HVE-KSV So. Lst. KiJuFahi 365990 HVE-KSV Kommunale Kindergärten 365991 HVE-KSV Kommunale Kinderhorte 365992 HVE-KSV Kindertageseinr. fr. Tr. 366990 HVE-KSV Komm. Einr. Jugendarbeit 366991 HVE-KSV Jugendeinr. freier Träger 367990 HVE-KSV Son.Einr. KI/Ju/Fahilfe 224 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Finanzen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Konsumtiv: -83.390.984Erträge -79.713.614,13-69.000.615€ 114.131.552Aufwendungen 88.443.452,78 94.519.822€ 30.740.568Jahresergebnis 8.729.838,65 25.519.207€ Investiv: -6.487.000 0 -563.150,00€ Investitionseinzahlungen 23.889.600 5.576.100 5.039.484,45€ Investitionsauszahlungen 17.402.600 5.576.100 4.476.334,45€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 847,35 797,88 846,80 Erläuterung 225 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Teilergebnishaushalt Plan 2023 € Plan 2022 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2020 € Plan 2019 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2018 € Plan 2021 € 0 0 0,00 0 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0-111.363,10 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0,00 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 -177.347 -181.694-189.361,52-171.000-171.300 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -173.870 -256.192 -263.625-90.816,00-91.195-833.919 5 + Auflösung von Sonderposten -247.768 -1.358.140 -1.391.436-1.317.808,15-1.490.359-2.758.756 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.331.517 -13.125.196 -13.448.633-13.709.137,04-12.422.994-12.658.895 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -12.865.332 -2.123.191 -2.175.232-3.928.508,27-2.050.800-2.050.800 8 + Sonstige ordentliche Erträge -2.081.562 0 0 0,00 0 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0 010 +/- Bestandsveränderungen 0 -17.040.066 -17.460.620-19.346.994,08-16.226.349-18.473.670S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -16.700.049 50.809.423 52.622.296 49.862.901,19 45.671.304 50.354.42611 - Personalaufwendungen 48.996.547 38.348 39.283 33.842,65 36.500 36.50012 - Versorgungsaufwendungen 37.412 11.668.544 11.726.068 7.373.868,85 13.706.204 18.154.83413 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 11.617.117 5.268.744 5.416.086 5.831.278,73 4.341.392 7.649.38914 - Planmäßige Abschreibungen 5.080.755 1.933.400 1.998.781 1.581.293,00 1.707.400 1.804.85015 - Transferaufwendungen 1.868.020 21.741.201 22.086.852 12.948.558,20 16.736.089 21.484.33316 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 21.637.003 91.459.661 93.889.367 77.631.742,62 82.198.889 99.484.332S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 89.236.855 74.419.596 76.428.747 58.284.748,54 65.972.540 81.010.661S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) 72.536.806 -207.060 -212.135-4.849.703,08-200.000-200.00017 + Finanzerträge -203.000 269.282 275.882 353.413,55 620.506 1.496.91918 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 264.002 62.222 63.747-4.496.289,53 420.506 1.296.919S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 61.002 74.481.817 76.492.493 53.788.459,01 66.393.045 82.307.580S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 72.597.807 0 0-16.200,89 0 019 + Außerordentliche Erträge 0 5.377 5.569 36.595,85 12.800 5.00020 - Außerordentliche Aufwendungen 5.185 5.377 5.569 20.394,96 12.800 5.000S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) 5.185 74.487.194 76.498.062 53.808.853,97 66.405.845 82.312.580S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6) 72.602.992 0 0-55.500.716,08-52.574.266-64.717.31421 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 10.421.700,76 11.687.627 13.145.30122 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0 023 +/- ILV bis 2013 0 74.487.194 76.498.062 8.729.838,65 25.519.207 30.740.568S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22) 72.602.992 226 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Teilfinanzhaushalt Plan 2021 € Plan 2022 € Plan 2023 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 153,00 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 -107.245,84 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -181.694-177.347-173.870-171.000-171.300 -146.859,61 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.391.436-1.358.140-1.331.517-1.490.359-2.744.756 -1.261.252,81 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -13.448.633-13.125.196-12.865.332-12.422.994-12.658.895 -13.404.780,32 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -2.387.367-2.330.251-2.284.562-2.250.800-2.264.800 -6.536.419,11 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 -196.916,78 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -17.409.130-16.990.933-16.655.281-16.335.154-17.839.751 -21.653.321,47 0 9 - Personalauszahlungen 49.045.153 47.376.245 45.716.757 41.843.858 46.915.360 45.993.599,17 010 - Versorgungsauszahlungen 44.234 43.181 42.127 40.100 41.100 32.379,87 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 12.241.068 12.352.544 12.462.117 13.741.204 19.102.834 6.720.305,75 012 - Transferauszahlungen 1.998.781 1.933.400 1.868.020 1.707.400 1.804.850 1.591.891,10 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 19.541.766 19.076.322 18.850.909 15.004.681 18.601.437 12.205.687,18 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 275.882 269.282 264.002 620.506 1.496.919 30,38 0S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 83.146.883 81.050.973 79.203.932 72.957.749 87.962.500 66.543.893,45 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) 65.737.753 64.060.040 62.548.651 56.622.595 70.122.748 44.890.571,98 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -2.597.000-3.472.000-4.797.000 0-6.487.000 -555.800,00 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0,00 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 -7.350,00 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0,00 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0,00 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -2.597.000-3.472.000-4.797.000 0-6.487.000 -563.150,00 020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0,00 15.964.00021 - Auszahl. für Baumaßnahmen 1.390.000 5.737.000 8.837.000 845.000 20.522.000 1.989.994,48 3.520.00022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 1.074.000 2.231.000 2.013.000 4.569.100 3.367.600 3.049.489,97 023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0,00 024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0 162.000 0 0,00 025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0,00 19.484.000S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25) 2.464.000 7.968.000 10.850.000 5.576.100 23.889.600 5.039.484,45 19.484.000S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) -133.000 4.496.000 6.053.000 5.576.100 17.402.600 4.476.334,45 19.484.000S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) 65.604.753 68.556.040 68.601.651 62.198.695 87.525.348 49.366.906,43 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0,00 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0,00 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0 0 0 0,00 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0,00 027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0,00 0S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0 0 0 0,00 0S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0 0 0 0,00 19.484.000S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 65.604.753 68.556.040 68.601.651 62.198.695 87.525.348 49.366.906,43 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0,00 19.484.000S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) 65.604.753 68.556.040 68.601.651 62.198.695 87.525.348 49.366.906,43 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0,00 19.484.000S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) 65.604.753 68.556.040 68.601.651 62.198.695 87.525.348 49.366.906,43 227 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Verantwortung Hr. Riedel Produkte 111113 Konzernst. Finanzen, Personal, IT, Orga. 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten 111790 Zentrale Steuerung Gebäudemanagement 291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ergebnissicht: -532.021Ordentliche Erträge -532.021 -542.175,06€ 5.633.346Ordentliche Aufwendungen 5.191.923 2.730.588,22€ 5.101.325Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.659.902 2.188.413,16€ 261Finanzergebnis 62 663,54€ 5.101.586Ordentliches Ergebnis 4.659.964 2.189.076,70€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0,00€ -2.509.776Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -1.904.325 -2.359.706,03€ 2.591.810Jahresergebnis 2.755.639 -170.629,33€ 228 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) -532.021 -528.917,10-532.021€ Aufwendungen (primär) 699.770 285.627,43 481.290€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 167.748 -243.289,67-50.731€ Erträge (primär) 0 -73.005,74 0€ Aufwendungen (primär) 2.712.394 2.024.900,64 2.189.819€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.712.394 1.951.894,90 2.189.819€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 492.450 400.000,00 475.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 492.450 400.000,00 475.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -2.603.231 -2.526.209,64-2.014.148€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 93.455 166.503,61 109.823€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -2.509.776 -2.359.706,03-1.904.325€ Erträge (primär) 0 -13.257,96 0€ Aufwendungen (primär) 1.728.993 93.729,43 2.045.876€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.728.993 80.471,47 2.045.876€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.591.810 -170.629,33 2.755.639€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 5.600 5.886,39 4.600€ Standardkennzahlen RE 2018Plan 2019Plan 2020 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 4,80 5,12 -0,32 9,44Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,25 19,85 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 31,20 25,04 23,01 Erläuterungen 229 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Produkt: 111113 Konzernst. Finanzen, Personal, IT, Orga. Im Jahr 2017 wurde das Referat für Allgemeine Verwaltung und das Finanzreferat zu einem Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation zusammengelegt. Als Teil der gesamtstädtischen Konzernsteuerung ist das Referat mit seinen Dienststellen (Amt für Organisation und Informationsverarbeitung und Zentrale Dienste, Personalamt, Stadtkämmerei, Kassen- und Steueramt) zuständig für alle Fragen der städtischen Finanzpolitik (inkl. der Koordination der städtischen Beteiligungen, kommunalen Stiftungen und der Stifterinitiative Nürnberg), für personalwirtschaftliche, organisatorische und informationstechnische Grundsatzangelegenheiten und für die Koordination der Aufgaben des Arbeits- und Datenschutzes. Leistungen L111113001 Konzernst. Finanz.,Personal,IT,Organisa. RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, politische Gremien und sonstige Gremien wie der Bay. Versorgungskammer, der ZVK, der EKV eG, des KUVB, der Arbeitgeberinteressensverbände (KAV und VKA), Dritte (z.B. VWA, KGSt, Jobcenter, Zweckverband KVÜ), Städtetag sowie Dienststellen, Eigenbetriebe und Beteiligungen der Stadt Nürnberg bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Geschäftsbereichs. Zielgruppen: Sicherstellung einer leistungsfähigen Personalstruktur sowie guter Arbeitsbedingungen; Erhalt/Weiterentwicklung von Potentialen in der Personal-/Organisationsverwaltung; Verbesserung der funktionierenden IT-Ausstattung; Weiterentwicklung der Haushaltskonsolidierung und Verwaltungsmodernisierung; Optimierung der inhaltlichen/wirtschaftlichen Steuerung der Organsiationseinheiten im Geschäftsbereich; Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 8.600,00 8.400,00 8.580,17IT-Arbeitsplätze ANZ Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. I/II) 82.307.580,00 66.393.045,00 53.788.459,01€ Ziel 2: Wirtschaftlicher IT-Einsatz Kosten pro IT-Arbeitsplatz ohne Fachverfahren 1.665,00 1.624,00 1.394,75€ Ziel 3: Ausgeglichener Haushalt ohne/mit geringer Neuverschuldung Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushaltes -91.729,00 -361.671,00 -31.252.366,33€ Nettoneuverschuld. (-) /Schuldentilgung (+) o. Eigenbetr. -39.822.000,00 -39.539.900,00 -39.179.472,00€ Nettoneuverschuld. (-) /Schuldentilg. (+) m. steuerfin. EB -37.974.302,00 -36.713.636,00 -33.013.133,41€ Cashflow aus Verwaltungstätigkeit -91.366.204,00 -94.834.349,00 -165.163.817,76€ Ziel 4: Sicherung zukunftsgerichteter Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 350.996.800,00 277.365.200,00 188.334.714,98€ Ziel 5: Einhaltung der geplanten Jahresergebnisse der Beteiligungen Saldo Jahresergebnis aller Beteiligungen (Fehlbetrag ="-") -43.025.000,00 2.850.000,00 89.669.000,00€ 230 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -254.309 -254.363,64-254.309€ Aufwendungen (primär) 460.210 253.591,18 425.980€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 205.901 -772,46 171.671€ Erträge (primär) 0 -51.769,33 0€ Aufwendungen (primär) 916.332 885.933,67 915.499€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 916.332 834.164,34 915.499€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -1.052.248 -1.560.842,76-986.969€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 46.832 111.134,85 46.430€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -1.005.415 -1.449.707,91-940.539€ Erträge (primär) 0 -13.257,96 0€ Aufwendungen (primär) 117.216 26.489,91 3.369€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 117.216 13.231,95 3.369€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 234.033 -603.084,08 150.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 5.600 5.237,90 3.600€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 0,43 0,28 -1,13€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 17,02Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,91 24,02 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 9,71 9,71 9,72 Erläuterungen zur aktuellen Planung 231 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Produkt: 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten Im Referat I/II werden folgende Aufgaben der Stadt Nürnberg von gesetzlichen Beauftragten wahrgenommen: Die Arbeitssicherheit ist für die Koordinierung des Arbeitsschutzes, Beratung der Vorgesetzten in sicherheitstechnischen Fragen, Begehungen, Messungen und Untersuchung der Ursachen von Arbeits-, Dienst- und Wegeunfällen zuständig. Der Datenschutzbeauftragte ist die zentrale Anlaufstelle in Fragen des Datenschutzes. Die Gesamtschwerbehindertenvertretung ist die Interessenvertretung der schwerbehinderten/gleichgestellten behinderten Beschäftigten. Die Aufgabe des Informationssicherheitsbeauftragten ist mit Wirkung ab dem 01.07.2019 organisatorisch von DIP als neue Stabstelle zu Ref. I/II verlagert worden und ist nun unter dem Produkt der gesetzlich Beauftragten angelegt. Leistungen L111280001 Arbeitssicherheit (ASi) L111280021 Datenschutzbeauftragter (DSB) L111280031 Gesamtschwerbehindertenvertretung (GSBV) L111280041 Informationssicherheitsbeauftragte (ISB RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Grundsätzlich alle Beschäftigte der Stadt Nürnberg, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg mit Anliegen an den behördlichen Datenschutzbeauftragten und externe Kunden der Arbeitssicherheit Zielgruppen: Gesetzeskonforme Erfüllung der übertragenen Aufgaben zur Vermeidung arbeitsbedingter Unfälle, Krankheiten und Datenschutzmissbrauch sowie Wahrung der Interessen der schwerbehinderten und gleichgestellten behinderten Beschäftigten bei der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 14,10 14,90 14,90Arbeitsunfälle pro 1000 Beschäftigte (Unfallhäufigkeit) ANZ 21,90 25,50 25,50Ausfalltage pro Arbeitsunfall (Unfallschwere) ANZ Ziel 1: Erf. gesetzl. vorgeschriebene Ausgleichsabgabenquote Schwerbehindertenbeschäftigtenquote 10,86 10,62 10,86% 232 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -267.312 -264.153,46-267.312€ Aufwendungen (primär) 223.880 25.291,58 41.010€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -43.433 -238.861,88-226.302€ Erträge (primär) 0 -8.469,10 0€ Aufwendungen (primär) 1.279.212 643.376,01 757.297€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.279.212 634.906,91 757.297€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -1.048.383 -522.547,68-552.287€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 35.685 44.057,74 53.673€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -1.012.698 -478.489,94-498.614€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 947 26.390,82 1.662€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 947 26.390,82 1.662€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 224.028 -56.054,09 34.043€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 648,49 1.000€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 0,41 0,06 -0,10€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 17,77Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 33,42 38,47 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 15,65 9,65 7,65 Erläuterungen zur aktuellen Planung Erläuterungen zu Teilbudget K1: Die Verlagerung der Informationssicherheit zu Ref. I/II hat zur Folge, dass weitere Aufwendungen von über 130.000 € anfallen. Erläuterungen zu Teilbudget K2: Durch die neu hinzugekommenen Stellen im Bereich ISB fallen zusätzliche Personalkosten von über 500.000 € an. 233 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Produkt: 111790 Zentrale Steuerung Gebäudemanagement Als übergeordnete Steuerungs-, Controlling- und objektübergreifende Koordinierungseinheit stellt die Zentrale Steuerung sicher, dass das Gebäudemanagement stadtweit einheitlich ausgerichtet wird und Standards eingehalten werden. U.a. werden folgende Aufgaben wahrgenommen: Formulierung und Definition von Standards (z.B. Flächen- und Reinigungsstandards), Zielen, Regelwerken; gebäudewirtschaftliches Controlling (z.B. Entwicklung von Kennzahlen); Begutachtung von Flächenbedarfen und Ermittlung von Ansätzen für Mieten und Bewirtschaftungskosten; Koordination der Akteure des Gebäudemangements; Strategische Planung. Die Initiierung und Betreuung von Sonderfinanzierungen (ÖPP und ÖÖP) sind Bestandteil des Produktes. Seit Ende 2017 wird das Bauinvestitionscontrolling bei Stk geführt. Leistungen L111790001 Zentrale Steuerung Gebäudemanagement RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Hausverwaltende Einheiten (HVE).Zielgruppen: Die Gebäudesubstanz erhalten und verbessern, die Wirtschaftlichkeit verbessern und dem Nutzer Räume bedarfsorientiert und zeitgerecht zur Verfügung stellen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 234 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -10.400 -10.400,00-10.400€ Aufwendungen (primär) 15.680 6.744,67 14.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 5.280 -3.655,33 3.900€ Erträge (primär) 0 -12.767,31 0€ Aufwendungen (primär) 516.851 495.590,96 517.023€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 516.851 482.823,65 517.023€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -503.651 -443.937,00-475.988€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 10.937 11.311,02 9.719€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -492.714 -432.625,98-466.269€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.570.831 849,70 2.000.845€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.570.831 849,70 2.000.845€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.600.248 47.392,04 2.055.498€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 2,96 3,82 0,09€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,49Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,41 2,12 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 5,84 5,68 5,64 Erläuterungen zur aktuellen Planung 235 Produktgruppe: 291 Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Produkt: 291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften Die Stadt Nürnberg beteiligt sich mit einem Zuschuss an den Ausgaben der Israelitischen Kultusgemeinde Nürnberg (IKGN). Leistungen L291000001 Israelitische Kultusgemeinde Nbg. (IKGN) RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Israelitische Kultusgemeinde Nürnberg sowie jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger.Zielgruppen: Aufrechterhaltung und Stärkung der IKGN. Sicherstellung der religiösen und sozialen Betreuung auch derjenigen jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger, die nicht Mitglieder der IKGN sind ebenso wie zur Förderung der Integration der jüdischen Mitglieder und Nichtmitglieder in die Stadtgesellschaft. Erhaltung und Pflege des gemeinsamen Kulturerbes von Juden und Nichtjuden in dieser Stadt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 236 Produktgruppe: 291 Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 492.450 400.000,00 475.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 492.450 400.000,00 475.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.051 1.117,80 1.097€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.051 1.117,80 1.097€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 39.999 39.999,00 40.001€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 39.999 39.999,00 40.001€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 533.500 441.116,80 516.098€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 0,99 0,96 0,83€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Erläuterungen zu Teilbudget K3: Bei dem Ansatz in K3 handelt es sich um den jährlichen Zuschuss der Stadt Nürnberg an die IKGN. Erläuterungen zu Teilbudget K5: Für den Ausbau des Gemeindezentrums wurde 2014 und 2015 ein Investitionskostenzuschuss entsprechend dem Baufortschritt an die IKGN ausgezahlt. Dieser Zuschuss wird in der Bilanz der Stadt Nürnberg als immaterieller Vermögensgegenstand ausgewiesen und jährlich planmäßig abgeschrieben. 237 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Digitalisierung, IT, Prozessorga. Verantwortung Hr. Knabel Produkte 111210 Organisation, Steuerung IT, E-Government 111520 Leistungen der zentralen IT Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ergebnissicht: -4.645.461Ordentliche Erträge -4.350.126 -5.147.574,47€ 33.174.644Ordentliche Aufwendungen 27.860.949 23.623.789,60€ 28.529.183Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 23.510.822 18.476.215,13€ 26.529Finanzergebnis 36.667 64.954,05€ 28.555.712Ordentliches Ergebnis 23.547.489 18.541.169,18€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -183,29€ -19.127.670Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -17.396.308 -21.022.531,63€ 9.428.042Jahresergebnis 6.151.181 -2.481.545,74€ 238 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) -4.620.956 -5.126.242,35-4.320.956€ Aufwendungen (primär) 11.328.469 6.793.566,02 9.223.092€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 6.707.513 1.667.323,67 4.902.135€ Erträge (primär) 0 -445.435,94 0€ Aufwendungen (primär) 18.953.971 14.079.708,03 16.052.693€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 18.953.971 13.634.272,09 16.052.693€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -10.027.075 -8.529.276,24-8.183.864€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -9.100.595 -12.493.255,39-9.212.444€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -19.127.670 -21.022.531,63-17.396.308€ Erträge (primär) -24.505 -24.505,00-29.170€ Aufwendungen (primär) 2.918.733 3.263.895,13 2.621.831€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.894.228 3.239.390,13 2.592.661€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 9.428.042 -2.481.545,74 6.151.181€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 752.000 1.300.758,27 384.000€ Standardkennzahlen RE 2018Plan 2019Plan 2020 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 17,46 11,43 -4,64 13,99Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,59 21,73 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 245,84 209,35 173,97 Erläuterungen 239 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Digitalisierung, IT, Prozessorga. Produkt: 111210 Organisation, Steuerung IT, E-Government Für die Zielgruppen wird Beratung und Unterstützung in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation angeboten. Der Stellenplan wird gepflegt und fortgeschrieben. Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung werden initiiert, entwickelt und die Umsetzung begleitet. Gemeinsam mit PA und Stk erfolgt ein ganzheitliches Controlling von Personal, Finanzen und Organisation. Im Rahmen dieses Produkts werden E-Government-Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und sonstige Institutionen konzipiert und die Steuerung der IT-Leistungen für den Konzern Stadt Nürnberg wahrgenommen. Leistungen L111210001 Steuerungsunterstützung L111210002 Stellenbewertung und Stellenplanführung L111210003 Organisation, -entwicklung und Projekte L111210006 Steuerung IT-Leistungen und E-Government L111210007 Strategieprojekte RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Stadtrat, Oberbürgermeister, Referate und Geschäftsbereiche, Dienststellen und Eigenbetriebe der Stadt Nürnberg, Bürgerinnen und Bürger. Zielgruppen: Wirtschaftliche Organisation der Stadtverwaltung, Kundenzufriedenheit/Bürgerservice, angemessene Qualität des Verwaltungshandelns, Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben, zur Aufgabenerfüllung angemessene Ausstattung der Geschäftsbereiche mit Stellenkapazität, Partner und Wegbereiter bei der Umsetzung der digitalen Stadtverwaltung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 300,00 188,00 205,67E-Government-Anwendungen ANZ 40,00 40,00 46,00Vorschläge Nürnberger Ideenmanagement ANZ Ziel 1: Erhöhung der PC-Arbeitsplätze mit DMS-Einsatz Dokumentenmanagementsystem-Nutzer 2.500,00 1.950,00 2.152,00ANZ Ziel 2: Erhöhung der Prozessorientierung Städt. Dienststellen/Eigenbetriebe mit Prozesslandkarte 10,00 10,00 3,00ANZ 240 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Digitalisierung, IT, Prozessorga. RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -702.923 -706.973,19-702.923€ Aufwendungen (primär) 2.396.071 623.435,76 1.240.714€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -25.240 -7.200,32-25.240€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.667.908 -90.737,75 512.551€ Erträge (primär) 0 -151.267,27 0€ Aufwendungen (primär) 5.225.525 3.621.183,02 4.244.864€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -507.685 -509.608,95-508.170€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 4.717.840 2.960.306,80 3.736.694€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -4.381.652 -3.077.753,40-3.316.922€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 415.446 387.483,63 402.207€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -89.969 -131.953,38-106.811€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -4.056.175 -2.822.223,15-3.021.526€ Erträge (primär) -116 -116,00-200€ Aufwendungen (primär) 137.854 60.981,57 48.163€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -828 -1.110,78-802€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 136.910 59.754,79 47.162€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.466.483 107.100,69 1.274.880€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 20.591,26 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 4,57 2,37 0,20€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 9,06Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,71 17,01 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 61,47 48,97 40,03 Erläuterungen zur aktuellen Planung In diesem Produkt sind insbesondere die Kosten für den Einsatz der Software ADONIS (Software zur Prozesserhebung, -modellierung, -dokumentation und -optimierung) sowie für die Einführung von E-Government-Anwendungen und die Durchführung von e-Partizipationen veranschlagt. Für die Umsetzung der Ergebnisse aus den Strategieprojekten 2 (Digitale Stadtverwaltung und IT-Konzept) und 3 (Struktur und Organisation der neuen Dienststelle DIP und Neuausrichtung ehemals OrgA/1) wurden ebenfalls Mittel eingeplant. Ebenso sind Mittel für die Pilotphase des Projektes e-Rechnung eingeplant. 241 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Digitalisierung, IT, Prozessorga. Produkt: 111520 Leistungen der zentralen IT Im Rahmen dieses Produktes werden die für die Stadt Nürnberg erforderliche IT-Infrastruktur sowie die Anwendungen (inklusive SAP und DMS) bereitgestellt und betrieben. Dazu gehört die Bereitstellung und der Support von PC-Arbeitsplätzen mit der Anwenderbetreuung. Aufgrund des vielfältigen Aufgabenspektrums der Stadtverwaltung ist die Bereitstellung und Pflege von Anwendungen im Fachverfahrensumfeld eine essentielle Aufgabe. Um diese bereitstellen zu können, muss eine entsprechend verfügbare und ausreichend dimensionierte Infrastruktur (insbesondere Rechenzentren, Datennetz, Telekommunikationsinfrastruktur) gestellt, betrieben und weiterentwickelt werden. Ebenfalls ist es für eine moderne Kommune notwendig, den Bürgerinnen und Bürgern Online-Anwendungen zur Verfügung zu stellen. Leistungen L111520001 Bereitstellung IT-Arbeitsplätze L111520002 Anwendungsbereitstellung L111520003 Zentrale Anwendungen/Infrastruktur L111520004 Telekommunikation/Netz L111520005 SAP ERP/BW - Betrieb L111520006 SAP ERP/BW - Weiterentwicklung L111520007 SAP PMS - Betrieb L111520008 SAP PMS - Weiterentwicklung L111520009 SKN PMS - Betrieb gewerblicher Art Kh L111520010 SKN PMS - Betrieb gewerblicher Art Th L111520011 Kompetenzzentrum DMS RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen PC-Anwenderinnen und -anwender, IT-Ansprechpartnerinnen und -partner in den Dienststellen, Eigenbetrieben sowie sonstiger Kunden. Zielgruppen: Bereitststellung der erforderlichen IT-Services, Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung, Sicherstellung des reibungslosen IT-Einsatzes, Gewährleistung angemessener Sicherheit (Grundschutzhandbuch, Datenschutzgesetze), Kundenzufriedenheit. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 8.600,00 8.400,00 8.580,17PC ANZ Ziel 1: Unterstützung der Kunden durch wirtschaftlichen IT-Einsatz Kosten pro IT-Arbeitsplatz ohne Fachverfahren 1.665,00 1.624,00 1.394,75€ Ziel 2: Schnelle Reaktion bei Störungen Durchschnittl. Behebungszeit für stadtweite Störungen 1,00 1,00 1,56STD Ziel 3: Erhöhung der Kundenzufriedenheit Anteil der durchgeführten IT-Maßnahmen 70,00 70,00 89,24% 242 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Digitalisierung, IT, Prozessorga. RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -3.918.033 -4.419.269,16-3.618.033€ Aufwendungen (primär) 8.932.398 6.170.130,26 7.982.377€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 25.240 7.200,32 25.240€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 5.039.605 1.758.061,42 4.389.585€ Erträge (primär) 0 -294.168,67 0€ Aufwendungen (primär) 13.728.447 10.458.525,01 11.807.829€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 507.685 509.608,95 508.170€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 14.236.132 10.673.965,29 12.315.999€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -5.645.424 -5.451.522,84-4.866.942€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -9.516.041 -12.880.739,02-9.614.651€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 89.969 131.953,38 106.811€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -15.071.495 -18.200.308,48-14.374.782€ Erträge (primär) -24.389 -24.389,00-28.970€ Aufwendungen (primär) 2.780.879 3.202.913,56 2.573.667€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 828 1.110,78 802€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.757.318 3.179.635,34 2.545.499€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 6.961.559 -2.588.646,43 4.876.301€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 752.000 1.280.167,01 384.000€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 12,89 9,06 -4,84€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 15,50Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,31 22,73 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 184,37 160,38 133,94 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Mittel werden zur Duchführung der geplanten IT-Maßnahmen sowie für die Finanzierung des laufenden Bedarfes benötigt. Die Kosten für die Neuanmietung eines Objektes werden erstmals erfasst. Vertragsanpassungen werden berücksichtigt. Die flächendeckende Einführung der Digitalisierung führt in mehreren Bereichen zu höheren Ausgaben, für die Mittel geplant werden. Bei den Erstattungen werden sowohl die Änderung durch Vertragsanpassung berücksichtigt als auch die Ansätze an die Rechnungsergebnisse des letzten Jahres angeglichen. 243 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Personalamt Verantwortung Fr. Dr. Meyer Produkte 111230 Personaldienstleistungen 111231 Beihilfe 111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ergebnissicht: -2.855.501Ordentliche Erträge -2.904.826 -3.332.880,04€ 18.517.989Ordentliche Aufwendungen 17.293.982 25.110.776,06€ 15.662.488Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 14.389.156 21.777.896,02€ 568Finanzergebnis 928 1.303,69€ 15.663.056Ordentliches Ergebnis 14.390.084 21.779.199,71€ 5.000Außerordentliches Ergebnis 12.800 0,00€ -9.003.056Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -7.991.503 -8.131.658,36€ 6.665.000Jahresergebnis 6.411.381 13.647.541,35€ 244 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) -2.710.125 -3.001.572,02-2.789.425€ Aufwendungen (primär) 7.516.580 5.888.478,65 6.817.027€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 4.806.455 2.886.906,63 4.027.602€ Erträge (primär) -145.000 -1.838.163,09-115.000€ Aufwendungen (primär) 10.600.492 20.668.145,16 10.255.853€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 10.455.492 18.829.982,07 10.140.853€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -9.993.742 -9.117.096,60-8.955.180€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 990.686 985.438,24 963.677€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -9.003.056 -8.131.658,36-7.991.503€ Erträge (primär) -376 -385,11-401€ Aufwendungen (primär) 406.485 62.696,12 234.830€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 406.109 62.311,01 234.429€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 6.665.000 13.647.541,35 6.411.381€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 18.000 64.866,81 2.500€ Standardkennzahlen RE 2018Plan 2019Plan 2020 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 12,34 11,92 25,54 15,42Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,80 13,27 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 291,39 286,89 394,99 Erläuterungen 245 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Personalamt Produkt: 111230 Personaldienstleistungen Das Personalamt (PA) erledigt alle Personaldienstleistungen, die zur Sicherstellung des Personalbedarfs einer modernen, innovativen und leistungsstarken Großstadtverwaltung erforderlich sind. Dies umfasst insbesondere die Gewinnung und Ausbildung von Nachwuchskräften, die Gewinnung und Betreuung der Beschäftigten durch den Personalservice, die Personalentwicklung und -beratung, die Qualifizierung der Beschäftigten, die Betreuung der Versorgungsberechtigten bzw. deren Hinterbliebenen, die Disziplinarangelegenheiten sowie die Bezügeabrechnung und Kindergeldgewährung. Als Dienstleister wird das Personalamt dabei u. a. auch für den Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung und die Stiftung Staatstheater Nürnberg tätig. Leistungen L111230001 Ausbildung L111230002 Fortbildung L111230003 Personalentwicklung L111230004 Personalberatung L111230005 Personalservice L111230008 Versorgung L111230009 Dienstaufsicht L111230010 Unfallangelegenheiten und Soziales L111230011 Personalabrechnung/BezügeSaBe L111230012 Familienkasse L111230017 Personalabrechnung/BezügeSaBe-BgA-Th L111230018 Projekte Personalwesen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Dienststellen, Eigenbetriebe, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Bewerberinnen und Bewerber.Zielgruppen: Angebot aller Personaldienstleistungen zur Sicherstellung des Personalbedarfs einer modernen, innovativen und leistungsstarken Stadtverwaltung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Angebot aller Personaldienstleistungen Betreute Personalfälle 12.000,00 11.850,00 12.019,58ANZ Nachwuchskräfte in Ausbildung 400,00 345,00 380,33ANZ Betreute Versorgungsempfänger/innen 3.715,00 3.800,00 3.835,67ANZ Abrechnungsfälle (insgesamt) 17.650,00 17.400,00 17.511,83ANZ Eingegangene Bewerbungen (ohne Bewerbungspool) 10.400,00 10.200,00 10.401,00ANZ Vorgemerkte Bewerbungen (Bewerbungspool) 2.500,00 2.500,00 2.262,92ANZ 246 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Personalamt RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -2.687.934 -2.979.381,02-2.767.234€ Aufwendungen (primär) 6.791.580 5.433.674,23 6.063.527€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 4.103.646 2.454.293,21 3.296.293€ Erträge (primär) 0 -297.007,53 0€ Aufwendungen (primär) 8.238.215 6.934.062,78 7.892.700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 8.238.215 6.637.055,25 7.892.700€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -9.749.700 -9.117.821,28-8.844.575€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 990.458 983.150,24 963.449€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -8.759.242 -8.134.671,04-7.881.126€ Erträge (primär) -376 -385,11-401€ Aufwendungen (primär) 406.485 62.696,12 234.830€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 406.109 62.311,01 234.429€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.988.728 1.018.988,43 3.542.296€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 18.000 64.866,81 2.500€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 7,39 6,58 1,91€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 17,42Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,52 24,62 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 113,95 111,95 96,64 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das Strategieprojekt Personal wird konzeptionell in 2019 abgeschlossen. Die sukzessive und längerfristige Umsetzung der entwickelten Maßnahmen in den Bereichen Personalgewinnung, -entwicklung und -bindung, der Ausbau der Beratung der Dienststellen sowie die Stärkung des Personalamtes durch technische Unterstützung (z.B. E-Recruiting, E-Personalakte) führt zu einem gesteigerten Ressourcenbedarf. Der Aufbau einer umfassenden Personalbedarfsplanung erfordert den Einsatz entsprechender technischer Lösungen. Die Anpassung der internen organisatorischen Strukturen bildet den Rahmen für die Weiterentwicklung des Personalamts an die sich verändernden Aufgabenstellungen. 247 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Personalamt Produkt: 111231 Beihilfe Seit 01.01.2005 werden die Beihilfeanträge der städtischen Beamteninnen und Beamten und der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit durch das BeihilfeCenter der Stadt Erlangen (BhC) erledigt. Das Produkt Beihilfe ist - historisch bedingt - beim Personalamt (PA) verortet. PA wickelt die Erstattung der von der Stadt Erlangen verauslagten Beihilfezahlungen sowie des für das BhC in Rechnung gestellten Sach- und Personalaufwands ab. Leistungen L111231001 IZ_BeihilfeCenter- Sach/Personalaufwand RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und Hinterbliebene der Stadt Nürnberg. Zielgruppen: Zeitgerechte und rechtssichere Bearbeitung der Beihilfeanträge.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: IZ-Vereinbarungsgemäße Beihilfeabrechnung durch BhC Beihilfeanträge pro Jahr 28.982,00 24.322,00 0,00ANZ In Rechnung gestellte Gesamtkosten pro Jahr 1.385.010,00 1.079.410,00 0,00€ Kosten pro Beihilfebescheid 47,79 39,95 0,00€ 248 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Personalamt RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -22.191 -22.191,00-22.191€ Aufwendungen (primär) 725.000 454.365,07 753.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 702.809 432.174,07 731.309€ Erträge (primär) 0 -2,79 0€ Aufwendungen (primär) 281.519 269.963,85 282.115€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 281.519 269.961,06 282.115€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -651.873 -491.011,44-537.839€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -651.873 -491.011,44-537.839€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 332.455 211.123,69 475.584€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 0,62 0,88 0,40€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,20Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,14 3,06 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,00 4,00 4,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Auf Grund rechtlicher Änderungen und des Zusatzaufwandes bei der Einführung einer neuen Software haben sich im Jahr 2017 massive Rückstände bei der Bearbeitung der Beihilfeanträge ergeben. Neben verschiedenen organisatorischen Maßnahmen wurde mit vorübergehender Personalaufstockung und einer vorübergehenden Vorschusszahlung gegengesteuert. Die aus den ergriffenen Maßnahmen resultierenden Kostensteigerungen belasten in Teilen den Haushalt 2020. Mit Blick auf die künftige Personal- und Ressourcenausstattung ist im Lauf des Jahres 2019 eine Organisationsuntersuchung mit externer Unterstützung vorgesehen. Die Kosten für die Vorschusszahlungen sind in der Kennzahl „Gesamtkosten“ enthalten. Auf Grund des temporären Charakters werden hierfür keine eigenen Kennzahlen ausgewiesen. 249 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Personalamt Produkt: 111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte Bei der Stadt Nürnberg sind aus verschiedenen Gründen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, die zum Teil zeitweise nicht auf entsprechenden Planstellen eingeteilt werden können. Mit dem Haushalt 2013 wurden aus sozialen Gründen überplanmäßige Personalkapazitäten in den Stellenplan Teil B übernommen. Den nachfolgenden Leistungen ist gemeinsam, dass sie im gesamtstädtischen Interesse und/oder aus sozialen Erwägungen zentral bewirtschaftet werden und damit die Ausrichtung der Stadt Nürnberg als sozialer Arbeitgeberin untermauern. Dieses Produkt dient ausschließlich der Abbildung des Stellenplans im Haushalt. Deshalb werden hier nur Personalkosten veranschlagt. Leistungen L111233001 Reha-Arbeitsplätze L111233002 Vorgriffsweise Zuweisung nach Ausbildung L111233003 Krankheitsvertretung Beamte -ohne Lehrer L111233004 Mobilitätsmanagement L111233005 Beschäftigung n. Ausbildung über Bedarf L111233006 Nachwuchskräfte (inkl. Sonderfälle) L111233007 Sonstige überplanmäßige Positionen L111233008 Nachwuchskr./Vor/Berufs/Studienpraktika RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Nachwuchskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Dienststellen und Interessensvertretungen.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 250 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Personalamt RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 439,35 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 439,35 0€ Erträge (primär) -145.000 -1.541.152,77-115.000€ Aufwendungen (primär) 2.080.758 13.464.118,53 2.081.038€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.935.758 11.922.965,76 1.966.038€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 407.831 491.736,12 427.234€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 228 2.288,00 228€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 408.059 494.024,12 427.462€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.343.817 12.417.429,23 2.393.500€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 4,34 4,45 23,23€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,97Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,53 2,63 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 173,44 170,94 294,35 Erläuterungen zur aktuellen Planung 251 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Stadtkämmerei Verantwortung Hr. Lang Produkte 111330 Haushalts- und Rechnungswesen 111340 Stiftungsverwaltung Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ergebnissicht: -943.634Ordentliche Erträge -910.543 -897.970,88€ 3.177.578Ordentliche Aufwendungen 3.171.453 2.816.235,95€ 2.233.944Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.260.910 1.918.265,07€ 42Finanzergebnis 96 182,43€ 2.233.986Ordentliches Ergebnis 2.261.006 1.918.447,50€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0,00€ -1.905.066Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -1.955.965 -2.076.564,61€ 328.921Jahresergebnis 305.041 -158.117,11€ 252 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) -943.443 -889.109,89-910.543€ Aufwendungen (primär) 98.680 75.640,37 121.236€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -844.763 -813.469,52-789.307€ Erträge (primär) 0 -187.264,45 0€ Aufwendungen (primär) 3.037.289 2.870.154,88 3.004.669€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.037.289 2.682.890,43 3.004.669€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -2.220.933 -2.350.342,44-2.258.090€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 315.868 273.777,83 302.125€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -1.905.066 -2.076.564,61-1.955.965€ Erträge (primär) -41.291 -40.436,65-40.100€ Aufwendungen (primär) 82.751 89.463,24 85.744€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 41.460 49.026,59 45.644€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 328.921 -158.117,11 305.041€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 577,56 0€ Standardkennzahlen RE 2018Plan 2019Plan 2020 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,61 0,57 -0,30 29,70Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 28,71 31,88 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 41,00 41,00 38,68 Erläuterungen 253 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Stadtkämmerei Produkt: 111330 Haushalts- und Rechnungswesen Die Stadtkämmerei (Stk) ist erste Anlaufstelle für Fragen des Haushalts- und Rechnungswesens. Neben der Behandlung von grundsätzlichen Angelegenheiten (z.B. Sponsoring und Kostenrecht) fallen hierunter insbesondere die Aufstellung, der Vollzug, die Koordinierung und Überwachung des Haushaltsplans. Gemeinsam mit DIP und PA wird das zentrale Controlling durchgeführt. Seit 2017 ist das Bauinvestitionscontrolling bei Stk angesiedelt. Die Bilanzbuchhaltung von Stk erstellt den städtischen und konsolidierten Jahresabschluss. Die Erfassung und Fortschreibung des städt. Anlagevermögens erfolgt durch die Anlagenbuchhaltung. Darüber hinaus wird bei der Darlehens-, Schulden- bzw. Zuwendungsverwaltung, Abwicklung von Nachlässen und Festsetzung von Beiträgen, Gebühren und Entgelten mitgewirkt. Leistungen L111330001 Haushalts- und Rechnungswesen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Dienststellen, Eigenbetriebe und Beteiligungen der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Förderung der sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung, um einen genehmigungsfähigen Haushalt zu erstellen und damit langfristig die wirtschaftliche Aufgabenerfüllung der Stadt sicherzustellen. Fristgerechte Erstellung von Haushaltsplan und Jahresabschluss. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.100,00 1.080,00 1.154,00Genehmigte Budgetveränderungen der Teilbudgets K1 - I2 ANZ 130,00 120,00 156,00Veränderungen von Verpflichtungsermächtigungen ANZ 120,00 120,00 113,00Neuanlage von Kostenstellen ANZ 60,00 60,00 66,00Neuanlage von Investitionsaufträgen ANZ 120,00 120,00 124,17Aufgenommene Darlehen ANZ 60,00 10,00 117,00BIC-Maßnahmen (bis Projekt Freeze) ANZ Ziel 1: Einbringung des HH-planentwurfs in Sept.-Stadtratssitzung Zielerreichung 100,00 100,00 100,00% Ziel 2: Vorlage des Haushalts an Rechtsaufsichtsbehörde im Dezember Zielerreichung 100,00 100,00 100,00% Ziel 3: Vorlage des Jahresabschlusses in der Juli-Stadtratssitzung Zielerreichung 100,00 100,00 100,00% 254 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Stadtkämmerei RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -43.843 -43.944,53-43.843€ Aufwendungen (primär) 65.680 37.466,75 83.980€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -370 -141,71-360€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 21.467 -6.619,49 39.777€ Erträge (primär) 0 -174.890,90 0€ Aufwendungen (primär) 2.439.062 2.258.232,38 2.418.496€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.439.062 2.083.341,48 2.418.496€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -2.283.726 -2.404.198,56-2.306.354€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 152.171 128.928,61 140.903€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -4.499 -4.112,59-4.114€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -2.136.054 -2.279.382,54-2.169.564€ Erträge (primär) -191 -1.561,00 0€ Aufwendungen (primär) 4.662 15.460,94 8.573€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -25 71,32-33€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 4.447 13.971,26 8.540€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 328.922 -188.689,29 297.248€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 577,56 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 0,61 0,55 -0,35€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,75Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,75 2,46 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 31,60 31,60 29,08 Erläuterungen zur aktuellen Planung 255 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Stadtkämmerei Produkt: 111340 Stiftungsverwaltung Die Stiftungsverwaltung verwaltet rechtsfähige Stiftungen als Treuhandvermögen und nichtrechtsfähige Stiftungen als Sondervermögen der Stadt Nürnberg. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens werden die unterschiedlichen gemeinnützigen Stiftungszwecke satzungsgemäß erfüllt. Zudem werden allgemeine rechtliche Fragen zu Stiftungen beantwortet, Stiftungsinteressenten beraten und weitere Stiftungen gegründet, sowie Zustiftungen und Spenden an bestehende Stiftungen entgegengenommen. Leistungen L111340001 Stiftungsverwaltung RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Stifterinnen und Stifter, Zustifterinnen und Zustifter, Spenderinnen und Spender; Bedürftige, Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten, Institutionen und Einrichtungen. Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftungen soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung der Stiftungszwecke zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Um weitere gemeinnützige Zwecke fördern zu können, sollen neue Stiftungen gegründet werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 5.045.450,00 5.003.600,00 5.060.642,88Gesamthöhe der Zweckausrichtungen € Ziel 1: EK-Rentabilität aller Stiftungen EK-Rentabilität aller Stiftungen 2,65 2,63 2,73% Eigenkapital aller Stiftungen 276.543.600,00 270.597.900,00 267.878.746,90€ bereinigtes Jahresergebnis aller Stiftungen (EK-Rent.) 7.329.466,00 7.112.421,00 7.306.664,37€ Ziel 2: Verwaltungskostenanteil Verwaltungskostenanteil (Basis Bruttoerträge) 7,35 7,10 6,16% Kosten der Stiftungsverwaltung 899.600,00 866.700,00 774.518,96€ Bruttoerträge aller Stiftungen 12.243.684,00 12.216.179,00 12.583.798,10€ Anlagevermögen aller Stiftungen 270.226.600,00 261.650.000,00 263.175.925,60€ Verwaltungskostenanteil (Basis Anlagevermögen) 0,33 0,33 0,29% Ziel 3: Stiftungsneugründungen Stiftungsneugründungen 3,00 1,00 0,00ANZ Bestehende Stiftungen 54,00 51,00 51,00ANZ rechtsfähige Stiftungen 25,00 23,00 23,00ANZ nichtrechtsfähige Stiftungen 29,00 28,00 28,00ANZ 256 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Stadtkämmerei RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -899.600 -845.165,36-866.700€ Aufwendungen (primär) 33.000 38.173,62 37.256€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 370 141,71 360€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -866.230 -806.850,03-829.084€ Erträge (primär) 0 -12.373,55 0€ Aufwendungen (primär) 598.227 611.922,50 586.173€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 598.227 599.548,95 586.173€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 62.793 53.856,12 48.263€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 163.697 144.849,22 161.222€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 4.499 4.112,59 4.114€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 230.988 202.817,93 213.599€ Erträge (primär) -41.100 -38.875,65-40.100€ Aufwendungen (primär) 78.089 74.002,30 77.171€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 25 -71,32 33€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 37.014 35.055,33 37.104€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -1 30.572,18 7.793€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 0,00 0,01 0,06€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 134,63Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 131,22 125,61 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 9,40 9,40 9,60 Erläuterungen zur aktuellen Planung Der Kostendecker Stiftungsverwaltung weist im Planansatz 2020 wegen einer automatisierten und pauschalierten Personalkostenplanung kein ausgeglichenes Ergebnis auf. Tatsächlich werden im Rahmen des Jahresabschlusses sämtliche Kosten auf die Stiftungen umgelegt. 257 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Kassen- und Steueramt Verantwortung Hr. Schneider Produkte 111310 Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse) 111320 Kommunales Steuerwesen Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ergebnissicht: -5.337.540Ordentliche Erträge -5.492.727 -6.798.609,10€ 9.535.668Ordentliche Aufwendungen 9.480.715 9.096.418,26€ 4.198.128Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.987.988 2.297.809,16€ 60.564Finanzergebnis 60.228 -4.885.185,63€ 4.258.692Ordentliches Ergebnis 4.048.216 -2.587.376,47€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 453,11€ -2.333.494Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -2.844.122 -2.717.805,03€ 1.925.197Jahresergebnis 1.204.094 -5.304.728,39€ 258 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) -3.285.857 -3.550.441,54-3.400.756€ Aufwendungen (primär) 1.249.300 699.743,51 1.224.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -2.036.557 -2.850.698,03-2.176.756€ Erträge (primär) 0 -323.972,05-40.000€ Aufwendungen (primär) 7.916.990 7.300.812,48 7.887.260€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 7.916.990 6.976.840,43 7.847.260€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -3.082.306 -3.347.890,92-3.542.208€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 748.812 630.085,89 698.086€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -2.333.494 -2.717.805,03-2.844.122€ Erträge (primär) -2.251.683 -8.090.402,28-2.251.971€ Aufwendungen (primär) 629.942 1.377.336,52 629.683€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -1.621.741 -6.713.065,76-1.622.288€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.925.197 -5.304.728,39 1.204.094€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 9.324,01 0€ Standardkennzahlen RE 2018Plan 2019Plan 2020 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,57 2,24 -9,93 56,53Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 58,44 128,56 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 122,71 121,73 116,74 Erläuterungen 259 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Kassen- und Steueramt Produkt: 111310 Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse) Die Finanzbuchhaltung gehört zum Aufgabenbereich des Kassen- und Steueramtes (KaSt). Hierzu zählen insbesondere die Abwicklung des Zahlungsverkehrs (Annahme der Einzahlungen und Leistung der Auszahlungen, Verwaltung und Planung der Kassenmittel, Verwahrung von Wertgegenständen) sowie die Buchführung einschließlich der Sammlung der Belege. Eine weitere Aufgabe ist das Forderungsmanagement von öffentlichen und privatrechtlichen Forderungen: Hierzu gehören die Überwachung der offenen Posten, das Mahnwesen, die Bearbeitung von Reklamationen und das Beitreiben öffentlich-rechtlicher Geldforderungen. Für die Durchführung des Vollstreckungsverfahrens für Forderungen der Kommunalen Verkehrsüberwachung ist KaSt zuständig. Leistungen L111310002 Buchhaltung und Zahlungsverkehr L111310003 Mahnwesen und Reklamationen L111310004 Vollstreckungswesen (öffentlich-rechtl.) L111310005 Forderungsmanagement für Dritte RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Bürgerschaft, Dienststellen, Eigenbetriebe, städtische Beteiligungen und Stiftungen sowie Behörden.Zielgruppen: Ordnungsgemäße, vollständige, sichere und wirtschaftliche Umsetzung der gesetzlich festgelegten Kassenaufgaben, d.h. die im Unternehmen zu verwaltenden Finanzmittel und Vorgänge sind zeit- und termingerecht zu behandeln, mengen- und wertmäßig richtig zu erfassen, überwachen und zu realisieren. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 25.000.000,00 25.000.000,00 2.083.333,33Durchschnittliches Volumen für Kassenkredite € Ziel 1: Zeitnaher Ausgleich offener Forderungen 1. Zahlungserinnerung inkl. Gebühren und Säumniszuschläge 70.000.000,00 70.000.000,00 67.884.052,48€ Letzte Zahlungserinnerung inkl. Gebühren u. Säumniszuschläge 20.500.000,00 20.000.000,00 20.561.108,60€ Zahlungserinnerungen KVÜ, inkl. Gebühren 1.200.000,00 1.200.000,00 1.167.236,12€ Ziel 2: Ressourcensparende Beitreibung der Forderungen Vollstreckbare Titel für öffentl.-rechtl. Forderungen 11.000.000,00 10.000.000,00 11.338.547,81€ Vollstreckbare Titel für KVÜ-Forderungen 1.000.000,00 1.050.000,00 956.473,43€ 260 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Kassen- und Steueramt RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -2.319.747 -2.254.148,42-2.286.646€ Aufwendungen (primär) 865.150 471.417,68 864.350€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -5.526 -8.620,48-5.799€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.460.123 -1.791.351,22-1.428.095€ Erträge (primär) 0 -176.374,20 0€ Aufwendungen (primär) 4.715.969 4.327.697,00 4.684.025€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -145.391 -128.789,84-145.959€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 4.570.578 4.022.532,96 4.538.066€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -818.585 -1.084.331,76-1.293.470€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 455.298 331.007,32 425.124€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -39.087 -38.441,21-37.720€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -402.374 -791.765,65-906.066€ Erträge (primär) -2.251.496 -8.090.215,28-2.251.783€ Aufwendungen (primär) 617.734 1.366.908,07 611.221€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -948 -1.644,11-775€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -1.634.710 -6.724.951,32-1.641.337€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.073.371 -5.285.535,23 562.568€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 3.588,64 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 1,99 1,05 -9,89€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 73,74Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 73,68 172,66 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 76,38 76,40 73,88 Erläuterungen zur aktuellen Planung 261 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Kassen- und Steueramt Produkt: 111320 Kommunales Steuerwesen Das Kassen-und Steueramt (KaSt) veranlagt und erhebt die kommunalen Steuern wie Grund-, Gewerbe-, Satzungssteuern (Hunde- und Zweitwohnungssteuer) sowie die Hausgebühren. Zudem werden die Angelegenheiten der Stadt als Steuerschuldner zentral bei KaSt bearbeitet. In steuerlichen Fragen berät und betreut KaSt die städt. Dienststellen, Einrichtungen und Betriebe. Bei der Gewerbesteuer werden sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Niederschlagung, Erlass und Zinsberechnungen vorgenommen. Als Grundabgaben werden bei der Stadt Nürnberg die Grundsteuer, die Abwasser-, die Abfall- und die Straßenreinigungsgebühren (Hausgebühren) bezeichnet. Die Gebühren werden an die städtischen Eigenbetriebe ASN, SÖR und SUN weitergeleitet. Leistungen L111320001 Kompetenzzentrum Steuern L111320002 Satzungssteuern L111320003 Gewerbesteuer L111320004 Grundabgaben RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Stadtrat, Referate, Dienststellen, Eigenbetriebe, Stiftungen und Bürgerinnen und Bürger.Zielgruppen: Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts. Durchsetzung der Steuergerechtigkeit, Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Abgabenerhebung für die Betriebe gewerblicher Art und Eigenbetriebe. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 10.000,00 7.000,00 15.125,00Bescheide insgesamt ANZ 140,00 140,00 54,00Eingelegte Rechtsmittel ANZ 2,00 2,00 0,48Rechtsmittelerfolgsquote % Ziel 1: Hohe Klassifizierung der Gewerbesteuerfälle Veranlagungsfälle Gewerbesteuer insgesamt 15.600,00 15.600,00 15.448,00ANZ Klassifizierte Veranlagungsfälle Gewerbesteuer 15.200,00 15.200,00 15.436,00ANZ Quote klassifizierte Veranlagungsfälle Gewerbesteuer 97,44 97,44 99,92% 262 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Kassen- und Steueramt RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -966.110 -1.296.293,12-1.114.110€ Aufwendungen (primär) 384.150 228.325,83 359.650€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 5.526 8.620,48 5.799€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -576.434 -1.059.346,81-748.661€ Erträge (primär) 0 -147.597,85-40.000€ Aufwendungen (primär) 3.201.020 2.973.115,48 3.203.235€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 145.391 128.789,84 145.959€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.346.411 2.954.307,47 3.309.194€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -2.263.721 -2.263.559,16-2.248.738€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 293.514 299.078,57 272.962€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 39.087 38.441,21 37.720€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -1.931.121 -1.926.039,38-1.938.056€ Erträge (primär) -187 -187,00-188€ Aufwendungen (primär) 12.208 10.428,45 18.462€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 948 1.644,11 775€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 12.969 11.885,56 19.049€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 851.826 -19.193,16 641.526€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 5.735,37 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 1,58 1,19 -0,04€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 26,86Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 32,23 42,37 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 46,33 45,33 42,86 Erläuterungen zur aktuellen Planung 263 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Zentrale Dienste Verantwortung Hr. Sembritzki Produkte 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 111760 HVE-KSV Verwaltung 363990 HVE-KSV So. Lst. KiJuFahi 365990 HVE-KSV Kommunale Kindergärten 365991 HVE-KSV Kommunale Kinderhorte 365992 HVE-KSV Kindertageseinr. fr. Tr. 366990 HVE-KSV Komm. Einr. Jugendarbeit 366991 HVE-KSV Jugendeinr. freier Träger 367990 HVE-KSV Son.Einr. KI/Ju/Fahilfe Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ergebnissicht: -4.159.513Ordentliche Erträge -2.036.105 -2.627.784,53€ 29.445.107Ordentliche Aufwendungen 19.199.867 14.253.934,53€ 25.285.594Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 17.163.761 11.626.150,00€ 1.208.954Finanzergebnis 322.524 321.792,39€ 26.494.548Ordentliches Ergebnis 17.486.285 11.947.942,39€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 20.125,14€ -16.692.950Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -8.794.415 -8.770.749,66€ 9.801.598Jahresergebnis 8.691.871 3.197.317,87€ 264 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) -2.197.555 -1.756.627,51-1.869.052€ Aufwendungen (primär) 12.360.428 4.590.962,83 5.727.854€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 10.162.873 2.834.335,32 3.858.802€ Erträge (primär) 0 -267.851,45 0€ Aufwendungen (primär) 7.206.342 5.748.332,33 6.358.716€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 7.206.342 5.480.480,88 6.358.716€ Erträge (primär) -1.153.994 -106.600,00-106.600€ Aufwendungen (primär) 1.312.400 1.181.293,00 1.232.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 158.406 1.074.693,00 1.125.800€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -5.311.898 -5.118.360,36-4.868.951€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -11.381.052 -3.652.389,30-3.925.464€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -16.692.950 -8.770.749,66-8.794.415€ Erträge (primär) -807.964 -755.127,70-60.453€ Aufwendungen (primär) 9.774.890 3.333.686,03 6.203.421€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 8.966.926 2.578.558,33 6.142.968€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 9.801.598 3.197.317,87 8.691.871€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 53.794,83 30.000€ Standardkennzahlen RE 2018Plan 2019Plan 2020 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 18,15 16,16 5,98 13,57Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,43 18,03 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 115,21 113,87 99,41 Erläuterungen 265 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. Unter dem Produkt Dienstleistungen für Bürgerschaft, Verwaltung, Beschäftigte und Weitere werden unter anderem zentrale, verwaltungsinterne Dienstleistungen wie Post und zentraler Einkauf abgebildet. Außerdem sind hier auch bürgerbezogene Dienstleistungen angesiedelt wie das Bürgerinformationszentrum, die Betreuung der Amtstafeln oder der Verleih von Fahnen. Leistungen L111510001 Poststelle L111510003 Bürgerinformationszentrum (BIZ) L111510006 Zentraler Einkauf L111510007 Ermittlungsdienst L111510008 Transport- und Zustelldienst L111510011 Dienste für Dritte L111510014 Rathaustreff L111510015 Gebäude- und Raumdatei RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Stadtrat, städtische Dienststellen, Eigenbetriebe und Beteiligungen, Beschäftigte, Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner und Besucherinnen und Besucher der Stadt Nürnberg, andere externe Stellen (z.B. Firmen oder Vereine). Zielgruppen: Die Leistungserbringung für die Zielgruppe bzw. die Empfänger/innen soll möglichst wirtschaftlich und kostengünstig erfolgen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 67.150,00 66.750,00 67.478,00BIZ: Anzahl der Geschäftsvorgänge ANZ 23.000,00 22.500,00 23.340,00Ermittlungsdienst: Eingegangene Ermittlungsaufträge ANZ Ziel 1: Erhöhung der Kundenzufriedenheit Erfolgreich erledigte Aufträge im Ermittlungsdienst 81,00 81,00 81,36% Ziel 2: Erhöhung des Standardisierungsgrades Quote Vergaben im Vergabemanagementsystem 80,00 65,00 78,05% Ziel 3: Erhöhung der Wirtschaftlichkeit Anteil an Freihändigen Vergaben 75,00 75,00 69,51% 266 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.495.743 -1.467.591,54-1.542.843€ Aufwendungen (primär) 2.218.756 1.807.626,40 1.963.413€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -40.776 -4.358,96-2.092€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 682.237 335.675,90 418.478€ Erträge (primär) 0 -192.803,76 0€ Aufwendungen (primär) 5.258.321 4.516.252,60 5.032.796€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -96.527 -73.246,28-78.349€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 5.161.794 4.250.202,56 4.954.447€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.312.400 1.181.293,00 1.232.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 1.312.400 1.181.293,00 1.232.400€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -5.514.546 -5.220.184,68-5.002.453€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 115.199 147.843,68 105.501€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -6.118 -3.196,72-3.365€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -5.405.464 -5.075.537,72-4.900.317€ Erträge (primär) -151 -7.500,00-151€ Aufwendungen (primär) 25.881 46.300,34 32.358€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -30 -30,95-16€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 25.700 38.769,39 32.191€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.776.666 730.403,13 1.737.199€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 31.368,24 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 3,29 3,23 1,37€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 16,97Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,68 20,42 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 87,95 86,61 77,84 Erläuterungen zur aktuellen Planung 2020 steht bei den Zentralen Diensten voraussichtlich im vierten Quartal der Umzug in ein anderes (angemietetes) Gebäude an. Hierdurch wird der Großteil der Dienstelle künftig unter einem Dach vereint. In diesem Zusammenhang fallen künftig regelmäßig Miete und Nebenkosten sowie in 2020 zusätzlich Umzugskosten und einmalig Beschaffungskosten neuer Büroeinrichtung an. Im Bereich des zentralen Einkaufs hat sich das Shop-Betriebsmodell ("EKV-Shop") geändert, was sowohl auf Aufwendungen als auch Erträge Auswirkungen hat. 267 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 111760 HVE-KSV Verwaltung Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. Dazu gehören z. B. auch die Überwachung und Sicherung, die Reinigung der Gebäude, Energiekosten sowie die Veranlassung und Durchführung von Baumaßnahmen auch in Zusammenarbeit mit dem Hochbauamt. In diesem Produkt werden die Verwaltungsgebäude abgebildet. Die Hausverwaltung für den Sozialbereich wird gemäß den Anforderungen der Finanzstatistik in eigenen Produkten im Produktbereich 36.... abgedruckt. Leistungen L111760001 HVE KSV Verwaltung RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte städtische Einrichtungen.Zielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 12.760.236,00 11.261.424,00 7.227.754,16Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 151.753,70 205.949,85 82.219,46Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 84,00 55,00 87,91Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt) €/Q Ziel 1: Erhöhung der Kundenzufriedenheit Erledigung Aufträge Hausserviceprogramm innerhalb 1 Woche 90,00 90,00 81,47% 268 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -384.515 -289.035,97-326.209€ Aufwendungen (primär) 6.704.065 2.783.336,43 3.764.442€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 40.776 4.358,96 2.092€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 6.360.326 2.498.659,42 3.440.324€ Erträge (primär) 0 -75.047,69 0€ Aufwendungen (primär) 1.663.561 1.232.079,73 1.325.920€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 96.527 73.246,28 78.349€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.760.088 1.230.278,32 1.404.269€ Erträge (primär) -2.600 -106.600,00-106.600€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -2.600 -106.600,00-106.600€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 191.551 101.824,32 133.502€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -6.759.663 -3.800.232,98-4.030.965€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 6.118 3.196,72 3.365€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -6.561.994 -3.695.211,94-3.894.098€ Erträge (primär) -102.244 -747.627,70-60.302€ Aufwendungen (primär) 4.392.610 3.287.385,69 6.171.063€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 30 30,95 16€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 4.290.397 2.539.788,94 6.110.777€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.846.216 2.466.914,74 6.954.672€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 22.426,59 30.000€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 10,83 12,93 4,62€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,84Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,38 15,59 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 34,26 27,26 21,57 Erläuterungen zur aktuellen Planung Der Bereich der bewirtschafteten Verwaltungsgebäude wird zum Haushalt 2020 um den Unschlittplatz 7, die Dietzstraße 4, die Reinerzer Straße 8 bis 18A sowie die Lina-Ammon-Str. 28 erweitert. Außerdem wird auch die Zuständigkeit für den sog. großen Bauunterhalt (Baumaßnahmen ab 1.000 bis unter 50.000 EUR netto) auf weitere Gebäude ausgedehnt. Einige Ansätze, die die Hausverwaltung im Sozialbereich (Produktgruppe 36....) betreffen, wurden aktuell noch zentral in diesem Produkt veranschlagt, da eine Zuordnung zu den einzelnen Gebäuden zum Zeitpunkt der Planung noch nicht möglich war. 269 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 363990 HVE-KSV So. Lst. KiJuFahi Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden in den Produkten 363600 (Ambulante Hilfen) und 363900 (Sonstige Leistungen ASD) dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L363990001 HVE KSV Sonst. Leistungen KiJuFahilfe RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte EinrichtungenZielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der GebäudeGlobalziele: Produktgrundkennzahlen: 550.589,00 0,00 0,00Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 8.985,89 0,00 0,00Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 61,00 0,00 0,00Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt) €/Q 270 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -27.774 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 229.269 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 201.495 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 41.310 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 41.310 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 841 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -382.215 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -381.374 0,00 0€ Erträge (primär) -40.048 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 281.979 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 241.931 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 103.362 0,00 0€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 0,19 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 12,27Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die operative Übernahme der Hausverwaltung durch die HVE-KSV bei den Zentralen Diensten erfolgte bereits unterjährig 2019. Zum 01.01.2020 geht nun auch die finanzielle Zuständigkeit auf die HVE-KSV über. 271 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 365990 HVE-KSV Kommunale Kindergärten Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der kommunalen Kindergärten abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden im Produkt 365101 (Kommunale Kindergärten) dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L365990001 HVE KSV Kommunale Kindergärten RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte EinrichtungenZielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der GebäudeGlobalziele: Produktgrundkennzahlen: 3.079.190,00 0,00 0,00Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 36.294,97 0,00 0,00Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 85,00 0,00 0,00Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt) €/Q 272 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -6.213 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.649.842 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -996 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.642.634 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 82.512 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 82.512 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 5.184 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -2.382.787 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -2 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -2.377.605 0,00 0€ Erträge (primär) -267.597 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.827.435 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.559.838 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 907.380 0,00 0€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 1,68 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 7,69Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die operative Übernahme der Hausverwaltung durch die HVE-KSV bei den Zentralen Diensten erfolgte bereits unterjährig 2019. Zum 01.01.2020 geht nun auch die finanzielle Zuständigkeit auf die HVE-KSV über. 273 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 365991 HVE-KSV Kommunale Kinderhorte Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der kommunalen Kinderhorte abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden im Produkt 365200 (Kommunale Kinderhorte) dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L365991001 HVE KSV Kommunale Kinderhorte RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte EinrichtungenZielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der GebäudeGlobalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.878.550,00 0,00 0,00Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 23.922,34 0,00 0,00Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 79,00 0,00 0,00Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt) €/Q 274 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -9.471 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 661.767 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 996 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 653.292 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 9.900 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 9.900 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.454 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -633.190 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -630.733 0,00 0€ Erträge (primär) -115.055 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.255.053 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.139.998 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.172.457 0,00 0€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 2,17 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,46Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die operative Übernahme der Hausverwaltung durch die HVE-KSV bei den Zentralen Diensten erfolgte bereits unterjährig 2019. Zum 01.01.2020 geht nun auch die finanzielle Zuständigkeit auf die HVE-KSV über. 275 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 365992 HVE-KSV Kindertageseinr. fr. Tr. Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der Kindertageseinrichtungen freier Träger abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden im Produkt 365300 (Kintertageseinrichtungen freie Träger) dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L365992001 HVE KSV Kindertageseinr. freie Träger RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte EinrichtungenZielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der GebäudeGlobalziele: Produktgrundkennzahlen: 849.862,00 0,00 0,00Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 11.252,58 0,00 0,00Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 76,00 0,00 0,00Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt) €/Q 276 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -224.671 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 95.470 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -129.201 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -830.500 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -830.500 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 8 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 21.668 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 21.676 0,00 0€ Erträge (primär) -124.039 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 753.092 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 629.053 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -308.972 0,00 0€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen -0,57 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 138,97Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die operative Übernahme der Hausverwaltung durch die HVE-KSV bei den Zentralen Diensten erfolgte bereits unterjährig 2019. Zum 01.01.2020 geht nun auch die finanzielle Zuständigkeit auf die HVE-KSV über. 277 Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 366990 HVE-KSV Komm. Einr. Jugendarbeit Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der kommunalen Einrichtungen der Jugendarbeit abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden in den Produkten 365500 (Sonstige Einrichtungen) und 366100 (Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit) dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L366990001 HVE KSV Komm. Einrichtungen Jugendarbeit RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte EinrichtungenZielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der GebäudeGlobalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.417.061,00 0,00 0,00Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 13.635,30 0,00 0,00Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 104,00 0,00 0,00Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt) €/Q 278 Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Organisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 467.984 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 467.984 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -51.594 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -51.594 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.553 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -601.163 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -599.610 0,00 0€ Erträge (primär) -105.153 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 942.526 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 837.373 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 654.154 0,00 0€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 1,21 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 11,11Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die operative Übernahme der Hausverwaltung durch die HVE-KSV bei den Zentralen Diensten erfolgte bereits unterjährig 2019. Zum 01.01.2020 geht nun auch die finanzielle Zuständigkeit auf die HVE-KSV über. 279 Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 366991 HVE-KSV Jugendeinr. freier Träger Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der Jugendeinrichtungen freier Träger abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden im Produkt 366200 (Jugendeinrichtungen freier Träger) dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L366991001 HVE KSV Jugendeinrichtungen freie Träger RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte EinrichtungenZielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der GebäudeGlobalziele: Produktgrundkennzahlen: 107.949,00 0,00 0,00Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 7.138,46 0,00 0,00Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 15,12 0,00 0,00Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt) €/Q 280 Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Organisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -5.635 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 4.987 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -648 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -218.200 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -218.200 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 31 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -60.520 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -60.489 0,00 0€ Erträge (primär) -18.751 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 102.912 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 84.161 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -195.176 0,00 0€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen -0,36 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 224,83Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die operative Übernahme der Hausverwaltung durch die HVE-KSV bei den Zentralen Diensten erfolgte bereits unterjährig 2019. Zum 01.01.2020 geht nun auch die finanzielle Zuständigkeit auf die HVE-KSV über. 281 Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 367990 HVE-KSV Son.Einr. KI/Ju/Fahilfe Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der sonstigen Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden im Produkt 367500 (Erziehungsberatung und Familienbildung) dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L367990001 HVE KSV Sonst. Einricht. KI/Ju/Fahilfe RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte EinrichtungenZielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der GebäudeGlobalziele: Produktgrundkennzahlen: 673.726,00 0,00 0,00Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 10.809,04 0,00 0,00Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 62,00 0,00 0,00Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt) €/Q 282 Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Organisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -43.533 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 328.287 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 284.754 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 150.737 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 150.737 0,00 0€ Erträge (primär) -51.100 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -51.100 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.026 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -698.382 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -697.357 0,00 0€ Erträge (primär) -34.926 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 193.402 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 158.476 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -154.490 0,00 0€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen -0,29 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 19,27Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die operative Übernahme der Hausverwaltung durch die HVE-KSV bei den Zentralen Diensten erfolgte bereits unterjährig 2019. Zum 01.01.2020 geht nun auch die finanzielle Zuständigkeit auf die HVE-KSV über. 283 284 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2020 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt F. Referat für Umwelt und Gesundheit F.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 2 86 F.2 Teilergebnishaushalt 288 F.3 Teilfinanzhaushalt 289 F.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten F .4.1 Referat für Umwelt und 290 Gesundheit (Ref. III) F .4.2 Umweltamt (UwA) 300 F.4.3 Gesundheitsamt (Gh) 308 F.4.4 Friedhofsverwaltung (Frh) 318 285 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Hr. Dr. Pluschke Organisationseinheiten und Produkte Referat für Umwelt und Gesundheit 111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit 537000 Abfallwirtschaft 538000 Abwasserbeseitigung 561020 Umweltprojekte und Aktionen Umweltamt 554010 Umweltplanung 554020 Naturschutz 561010 Technischer Umweltschutz Gesundheitsamt 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht 414020 Gesundheitspflege und Beratung 414030 Gutachten und Erlaubnisse 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Friedhofsverwaltung 122100 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) 553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) 553010 Bestattungsdienst 553020 Krematoriumsbetrieb 286 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Finanzen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Konsumtiv: -25.896.395Erträge -24.278.074,01-24.968.397€ 45.178.082Aufwendungen 41.201.025,43 44.404.178€ 19.281.688Jahresergebnis 16.922.951,42 19.435.781€ Investiv: 0 0 -19.778,32€ Investitionseinzahlungen 788.000 1.258.500 1.244.323,49€ Investitionsauszahlungen 788.000 1.258.500 1.224.545,17€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 425,12 420,90 390,25 Erläuterung 287 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Teilergebnishaushalt Plan 2023 € Plan 2022 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2020 € Plan 2019 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2018 € Plan 2021 € 0 0 0,00 0 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 -5.129.237 -5.258.022-4.579.980,55-4.545.692-4.944.459 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -5.024.247 0 0 0,00 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 -11.800.867 -12.090.104-10.372.558,71-10.824.000-11.398.500 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -11.569.478 -31.115 -32.017-32.297,00-32.379-29.074 5 + Auflösung von Sonderposten -30.092 -7.285.361 -7.463.924-6.484.191,94-6.993.356-7.036.956 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -7.142.510 -1.846.006 -1.891.938-1.599.851,33-1.469.799-1.780.850 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.808.821 -31.784 -32.563-185.533,73-41.000-30.700 8 + Sonstige ordentliche Erträge -31.161 -2.235 -2.290-1.522,32-2.159-2.159 9 + Aktivierte Eigenleistungen -2.191 0 0-3.907,12 0 010 +/- Bestandsveränderungen 0 -26.126.604 -26.770.859-23.259.842,70-23.908.384-25.222.698S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -25.608.500 29.294.284 30.338.856 24.281.229,84 26.319.013 27.243.20911 - Personalaufwendungen 28.249.990 671.875 688.262 545.274,61 652.500 639.50012 - Versorgungsaufwendungen 655.488 4.284.798 4.265.179 5.750.493,82 5.348.146 4.264.53713 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 4.876.290 1.403.246 1.442.487 1.232.736,60 1.203.024 1.309.94814 - Planmäßige Abschreibungen 1.353.177 2.992.963 3.034.522 962.330,87 2.757.900 2.911.45015 - Transferaufwendungen 2.951.403 4.427.624 4.536.364 4.185.816,47 4.183.413 4.275.45516 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.337.909 43.074.789 44.305.670 36.957.882,21 40.463.996 40.644.099S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 42.424.256 16.948.185 17.534.811 13.698.039,51 16.555.611 15.421.402S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) 16.815.757 0 0 0,00-216 017 + Finanzerträge 0 415.000 415.000 377.352,69 356.268 688.50818 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 415.000 415.000 415.000 377.352,69 356.052 688.508S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 415.000 17.363.185 17.949.811 14.075.392,20 16.911.663 16.109.910S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 17.230.757 0 0-9.770,31 0 019 + Außerordentliche Erträge 0 3.106 3.182 33.851,23 3.000 3.00020 - Außerordentliche Aufwendungen 3.045 3.106 3.182 24.080,92 3.000 3.000S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) 3.045 17.366.291 17.952.993 14.099.473,12 16.914.663 16.112.910S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6) 17.233.802 0 0-1.008.461,00-1.059.797-673.69721 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 3.831.939,30 3.580.915 3.842.47522 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0 023 +/- ILV bis 2013 0 17.366.291 17.952.993 16.922.951,42 19.435.781 19.281.688S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22) 17.233.802 288 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Teilfinanzhaushalt Plan 2021 € Plan 2022 € Plan 2023 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0,00 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -5.246.885-5.118.366-5.013.590-4.531.192-4.933.959 -4.569.744,55 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -12.090.104-11.800.867-11.569.478-10.824.000-11.398.500 -10.425.952,56 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -7.450.718-7.272.471-7.129.874-6.993.356-7.024.506 -6.559.498,63 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.891.938-1.846.006-1.808.821-1.469.799-1.780.850 -1.598.939,88 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -45.768-44.673-43.797-41.000-43.150 -1.230.938,95 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0-216 0 0,00 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -26.725.415-26.082.383-25.565.559-23.859.562-25.180.965 -24.385.074,57 0 9 - Personalauszahlungen 29.439.274 28.428.523 27.419.336 25.532.758 26.456.217 23.701.431,86 010 - Versorgungsauszahlungen 848.839 828.628 808.418 825.900 788.700 727.944,67 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 4.265.179 4.284.798 4.876.290 5.754.146 4.264.537 5.406.318,54 012 - Transferauszahlungen 3.034.522 2.992.963 2.951.403 2.757.900 2.911.450 943.820,64 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 4.228.183 4.126.845 4.043.072 3.485.344 3.976.383 2.900.336,41 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 415.000 415.000 415.000 356.268 688.508 282,66 0S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 42.230.997 41.076.757 40.513.518 38.712.315 39.085.795 33.680.134,78 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) 15.505.582 14.994.374 14.947.959 14.852.752 13.904.830 9.295.060,21 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 -852,63 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 -10.061,19 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 -8.864,50 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0,00 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0,00 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 0 0 0 0 0 -19.778,32 40.00020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 276,91 50.00021 - Auszahl. für Baumaßnahmen 50.000 50.000 50.000 707.000 298.000 636.059,36 022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0 411.500 330.000 607.987,22 023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0,00 320.00024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 100.000 100.000 120.000 100.000 120.000 0,00 025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0,00 410.000S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25) 190.000 190.000 210.000 1.258.500 788.000 1.244.323,49 410.000S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 190.000 190.000 210.000 1.258.500 788.000 1.224.545,17 410.000S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) 15.695.582 15.184.374 15.157.959 16.111.252 14.692.830 10.519.605,38 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0,00 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0,00 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0 0 0 0,00 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0,00 027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0,00 0S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0 0 0 0,00 0S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0 0 0 0,00 410.000S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 15.695.582 15.184.374 15.157.959 16.111.252 14.692.830 10.519.605,38 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0,00 410.000S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) 15.695.582 15.184.374 15.157.959 16.111.252 14.692.830 10.519.605,38 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0,00 410.000S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) 15.695.582 15.184.374 15.157.959 16.111.252 14.692.830 10.519.605,38 289 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Verantwortung Hr. Dr. Pluschke Produkte 111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit 537000 Abfallwirtschaft 538000 Abwasserbeseitigung 561020 Umweltprojekte und Aktionen Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ergebnissicht: -241.100Ordentliche Erträge -212.850 -222.767,39€ 3.544.060Ordentliche Aufwendungen 3.341.196 3.092.339,07€ 3.302.960Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.128.347 2.869.571,68€ 53Finanzergebnis 68 103,94€ 3.303.013Ordentliches Ergebnis 3.128.414 2.869.675,62€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -547,67€ 167.357Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 148.391 172.167,05€ 3.470.370Jahresergebnis 3.276.805 3.041.295,00€ 290 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) -124.102 -135.441,60-120.151€ Aufwendungen (primär) 586.658 2.063.538,06 437.469€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 462.556 1.928.096,46 317.317€ Erträge (primär) -111.298 -136.697,24-86.698€ Aufwendungen (primär) 1.108.361 1.013.020,41 1.078.594€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 997.063 876.323,17 991.896€ Erträge (primär) 0 -581,88 0€ Aufwendungen (primär) 1.846.200 65.656,58 1.822.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 1.846.200 65.074,70 1.822.200€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 74.694 77.652,72 61.407€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 92.662 94.514,33 86.984€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 167.357 172.167,05 148.391€ Erträge (primär) -5.700 -5.745,47-6.000€ Aufwendungen (primär) 2.895 5.379,09 3.002€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -2.805 -366,38-2.998€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.470.370 3.041.295,00 3.276.805€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 2.614,43 1.000€ Standardkennzahlen RE 2018Plan 2019Plan 2020 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,43 6,09 5,69 6,80Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,37 7,20 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 14,33 13,83 9,50 Erläuterungen 291 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produkt: 111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit Das Referat für Umwelt und Gesundheit führt den nach der Geschäftsordnung für den Stadtrat festgelegten Geschäftsbereich, kontrolliert und koordiniert die zugeordneten Dienststellen (Umweltamt, Gesundheitsamt, Friedhofsverwaltung) und vertritt (Vortrags-, Antrags-, und Beratungsfunktion) den Geschäftsbereich gegenüber Stadtrat und Ausschüssen. Der Referent ist zugleich 1. Werkleiter der städtischen Eigenbetriebe ASN und SUN. Das Referat für Umwelt und Gesundheit vertritt die Stadt in zahlreichen Gremien (z.B. Umweltausschuss des Deutschen und Bayerischen Städtetags, Aufsichtsrat der N-ERGIE, Kuratorium Stiftung Stadtökologie, Vorstand EnergieRegion e.V., Landschaftspflegeverband, Stiftungsrat Erler-Klinik, Beirat SOLID und Eurocities Environment Forum und seine Arbeitsgruppen). Leistungen L111115001 Konzernsteuerung - Umweltreferat RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Stadtrat und seine Ausschüsse, Bürgerinnen und Bürger, NGOs, Stadtverwaltung und Stadtverwaltungen anderer Städte und Gemeinden. Zielgruppen: Sicherung eines wirtschaftlichen Betriebs und Gebührenstabilität für die beiden Eigenbetriebe. Sicherstellung der Information des Stadtrates, seiner Ausschüsse und der Öffentlichkeit in Form von Stadtrats- und Ausschussvorlagen und Pressemitteilungen über wichtige Abläufe. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Information der Öffentlichkeit zu Schwerpunktthemen Öffentl. Veranstaltungen zu Schwerpunktthemen/Projekten 15,00 25,00 25,00ANZ Pressemitteilungen 40,00 50,00 41,00ANZ Zugriffszahlen Internet Ref. III (incl. DSt. und Agenda 21) 390.000,00 265.000,00 393.738,00ANZ Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. III) 16.109.910,00 16.911.663,00 14.075.392,20€ Ziel 3: Vertretung des Umweltreferates in Gremien Ausschuss- und Stadtratsvorlagen Ref.III (incl. DSt.) 35,00 35,00 34,00ANZ 292 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -5.249,60 0€ Aufwendungen (primär) 76.226 56.061,28 66.252€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 76.226 50.811,68 66.252€ Erträge (primär) -111.298 -136.697,24-86.698€ Aufwendungen (primär) 1.107.792 1.003.341,74 1.077.594€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 996.494 866.644,50 990.896€ Erträge (primär) 0 -581,88 0€ Aufwendungen (primär) 82.000 65.656,58 58.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 82.000 65.074,70 58.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 65.267 72.849,72 57.254€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 90.111 89.502,07 84.521€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 155.377 162.351,79 141.775€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 2.448 4.811,72 2.550€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.448 4.811,72 2.550€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.312.545 1.149.694,39 1.259.472€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 2.614,43 1.000€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 2,43 2,34 2,15€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 8,77Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,20 8,08 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 14,33 13,83 9,50 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Jahr 2020 ergeben sich folgende Änderungen: Im Bereich des Freiwilligen Ökologischen Jahrs wird die die Stelle zum Schulbereich übertragen und ist künftig bei ISPN angesiedelt, sodass hier keine Mittel benötigt werden. Die Verleihung des Umweltpreises der Stadt Nürnberg findet 2020 erneut statt, weshalb hierfür Mittel in Höhe von K1 2.000 € und K3 9.000 € eingeplant werden. 293 Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produkt: 537000 Abfallwirtschaft Das Produkt 537000 beinhaltet Transferzahlungen (zum Beispiel Verlustausgleiche) zwischen dem städtischen Haushalt und dem Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Nürnberg (ASN). Zu den Aufgaben des Eigenbetriebs ASN gehört die Sammlung und der Transport der Haus- und Bioabfälle, die Bereitstellung und Unterhalt der Abfallbehälter, die Sammlung von Gartenabfällen, die Sammlung von Problemabfällen, die Einrichtung von Wertstoffhöfen, der Betrieb einer Müllverbrennungsanlage und einer Reststoffdeponie und die Abfallberatung. Erstattungsleistungen des Eigenbetriebes für die bei der Stadt in Anspruch genommene Leistungen werden bei der jeweils leistungserbringenden Stelle nachgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes wird in dessen eigenen Wirtschaftsplan veranschlagt. Leistungen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Nürnberg (ASN).Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 294 Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 0 0,00 0€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 0,00 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 295 Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produkt: 538000 Abwasserbeseitigung Das Produkt 538000 beinhaltet Transferzahlungen (zum Beispiel Verlustausgleiche) zwischen dem städtischen Haushalt und dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN). In den zwei eigenständigen Werkbereichen Stadtentwässerung und Umweltanalytik sammelt und reinigt der Eigenbetrieb SUN das Nürnberger Abwasser, sorgt für eine gute Wasserqualität in Pegnitz, Rednitz und Regnitz und misst und bewertet die Umweltbelastung in den Bereichen Wasser, Luft und Boden. Erstattungsleistungen des Eigenbetriebes für die bei der Stadt in Anspruch genommene Leistungen werden bei der jeweils leistungserbringenden Stelle nachgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes wird in dessen eigenen Wirtschaftsplan veranschlagt. Leistungen L538000001 Eigenbetrieb Stadtentwässerung/Umweltan. RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN).Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 296 Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 1.764.160,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 1.764.160,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.764.200 0,00 1.764.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 1.764.200 0,00 1.764.200€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 3.599 4.481,04 3.758€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 3.599 4.481,04 3.758€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.767.799 1.768.641,04 1.767.958€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 3,27 3,29 3,31€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 297 Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produkt: 561020 Umweltprojekte und Aktionen Das Referat für Umwelt und Gesundheit koordiniert und organisiert verschiedene Projekte im Bereich Umwelt und Gesundheitsschutz. Das Referat fördert Bio-Lebensmittel, gesunde Ernährung und Unternehmen der Bio-Branche und setzt sich für den ökologischen Landbau und regionale Wirtschaftskreisläufe ein. Die BioMetropole vernetzt zudem Aktivitäten in der Metropolregion Nürnberg deutschland- bzw. europaweit. Die Stadt Nürnberg setzt sich für eine zukunftsfähige und klimaverträgliche Zukunft ein. Im Lenkungskreis Klimaschutz der Metropolregion fördert sie gemeinsame klimapolitische Ziele der Gebietskörperschaften. 2009 wurde die Solarinitiative Nürnberg ins Leben gerufen, die sowohl Privatpersonen als auch Firmen bei Fragen rund ums Thema PV-Anlagen berät und unterstützt. Leistungen L561020001 BioMetropole L561020002 Nachhaltigkeit L561020003 Klimaschutz und Energie RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Stadtrat und seine Ausschüsse, Bürgerinnen und Bürger, NGOs, kirchliche Organisationen, Stadtverwaltung und Stadtverwaltungen anderer Städte und Gemeinden. Zielgruppen: Sensibilisierung von Bürgerinnen und Bürgern für die Belange des Umwelt- und Naturschutzes und zu einer gesunden Ernährung. Steigerung des Bio-Anteils in der Stadt Nürnberg und Reduzierung des individuellen motorisierten Individalverkehrs sowie die Senkung der CO2-Emissionen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Steigerung des Bioanteils in städt. Einrichtungen Bioanteil ausgewählter städt. Einricht. (Kitas & Schulen) 50,00 50,00 35,00% Bioanteil in allen städt. Einricht. 25,00 25,00 25,00% Bioanteil Kitas 60,00 60,00 0,00% Bioanteil Schulen 50,00 50,00 0,00% Ziel 2: Steigerung des Anteils ökol. Landwirtsch. Anteil zertifizierter Bio-Betriebe im Stadtgebiet 13,91 13,91 12,88% Anteil der ökol. Bewirtschafteten Flächen im Stadtgebiet 7,88 7,88 6,53% 298 Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -124.102 -130.192,00-120.151€ Aufwendungen (primär) 510.432 243.316,78 371.217€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 386.330 113.124,78 251.065€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 569 9.678,67 1.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 569 9.678,67 1.000€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 5.829 321,96 395€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 2.551 5.012,26 2.463€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 8.380 5.334,22 2.859€ Erträge (primär) -5.700 -5.745,47-6.000€ Aufwendungen (primär) 447 567,37 451€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -5.253 -5.178,10-5.549€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 390.025 122.959,57 249.375€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 0,72 0,46 0,23€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 25,38Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 33,85 53,62 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die CO2-Bilanzierung/ Monitoring ist künftig im Budget von Ref. III angesiedelt. Hierfür werden 2020 Mittel in Höhe von 20.000 € benötigt (nicht mehr Uwa), 2- Jahres Turnus (2020,2022,...) 299 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Umweltamt Verantwortung Hr. Dr. Köppel Produkte 554010 Umweltplanung 554020 Naturschutz 561010 Technischer Umweltschutz Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ergebnissicht: -516.268Ordentliche Erträge -456.818 -628.822,42€ 8.346.411Ordentliche Aufwendungen 8.290.530 6.593.391,40€ 7.830.144Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 7.833.712 5.964.568,98€ 1.805Finanzergebnis 39.970 41.994,23€ 7.831.949Ordentliches Ergebnis 7.873.682 6.006.563,21€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 296,95€ 998.537Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 529.851 599.924,82€ 8.830.486Jahresergebnis 8.403.533 6.606.784,98€ 300 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) -433.700 -548.548,69-369.000€ Aufwendungen (primär) 1.082.121 628.150,38 1.026.236€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 648.421 79.601,69 657.236€ Erträge (primär) -45.409 -157.254,90-60.190€ Aufwendungen (primär) 7.017.320 5.756.986,90 6.590.483€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 6.971.911 5.599.732,00 6.530.293€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 234.050 132.600,00 103.350€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 234.050 132.600,00 103.350€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 532.650 510.906,24 478.914€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 465.887 89.018,58 50.937€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 998.537 599.924,82 529.851€ Erträge (primär) -37.159 -28.211,32-27.844€ Aufwendungen (primär) 14.726 223.137,79 610.647€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -22.433 194.926,47 582.803€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 8.830.486 6.606.784,98 8.403.533€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 10.000 6.353,07 30.000€ Standardkennzahlen RE 2018Plan 2019Plan 2020 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 16,35 15,62 12,36 6,18Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,49 9,48 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 89,84 89,30 70,24 Erläuterungen 301 Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege Organisationseinheit: Umweltamt Produkt: 554010 Umweltplanung Das Umweltamt (UwA) ist zuständig für die Umweltprüfung für die Bauleitplanung, Erstellung von Umweltberichten, Erstellung von Landschafts- und Grünordnungsplänen, Erstellung von Fachplanungen für den Freiraum, das Führen des Ökokontos, für Gutachten und die fachliche Prüfung des Artenschutzes in der Bauleitplanung, das Aufstellen/Betreuen eines Artenschutzkonzeptes, das Aufstellen und die Fortführung des Lärmaktionsplanes, die Durchführung von Projekten zur umweltverträglichen Stadtentwicklung und Landschaftsplanung, die Ermittlung und Bereitstellung von Umweltinformationen inklusive Umweltatlas. Zudem ist UwA Gutachter und instruierte Stelle im Rahmen von Bauleitplanung und vergleichbaren Vorhaben. Leistungen L554010001 Grün- und Landschaftsplanung L554010002 Umweltverträgliche Stadtentwicklung RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Städtische und staatliche Dienststellen, Industrie und Gewerbe, Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und seine Fachausschüsse, Investoren, Planungsbüros, Sachverständige und Grundstückseigentümer. Zielgruppen: Umfassende Umweltvorsorge im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung. Erkennung vorhandener und Vermeidung künftiger Umweltbelastungen. Erhalt, Entwicklung und Vernetzung von Freiräumen sowie Natur und Landschaft: u.a. zur Erholung der Bevölkerung und zum Erhalt der Vielfalt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 892,00 0,00 0,00Fläche der ruhigen Gebiete (gem. LAP) im Stadtgebiet HA Ziel 1: Grünordnungspläne u. Umweltberichte zeitgerechte Prüfung Anteil Planungen, Prüfungen und Berichte innerhalb 6 Wochen 80,00 80,00 75,00% Ziel 2: Information Rat und Öffentlichkeit mind. 4 x jährlich Information Rat und Öffentlichkeit 4,00 4,00 7,00ANZ Ziel 3: 90 % Umweltberichte zum Billigungsbeschluß B-Plan Anteil Umweltberichte zum Billigungsbeschluß 90,00 90,00 90,00% Ziel 4: Einhaltung von 80 % der Meilensteine des Lärmaktionsplanes Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine 80,00 80,00 80,00% Ziel 5: Einhaltung von 80 % der Meilensteine des Masterplan Grün Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine 80,00 80,00 79,00% 302 Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege Organisationseinheit: Umweltamt RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 228.184 162.790,71 95.680€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 32.523 76.238,97 128.491€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 260.707 239.029,68 224.171€ Erträge (primär) 0 -29.602,01 0€ Aufwendungen (primär) 1.719.072 1.627.754,74 1.769.946€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 94.606 133.965,20 126.218€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.813.678 1.732.117,93 1.896.164€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 27.898 45.360,00 34.860€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 27.898 45.360,00 34.860€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 126.355 160.256,28 114.647€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 56.052 51.262,00 49.695€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 66.954 -31.056,14-45.243€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 249.361 180.462,14 119.100€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 2.765 5.662,37 3.987€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 615 66.707,84 65.192€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.380 72.370,21 69.179€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.355.025 2.269.339,96 2.343.474€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.357,43 10.000€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 4,36 4,36 4,25€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,44 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 20,78 22,51 18,11 Erläuterungen zur aktuellen Planung Von den im K1-Sachkostenbudget veranschlagten Aufwendungen auf dem Sachkonto 64390100 Vergütungen Leistungen Dritter sind folgende Mittel zweckgebunden: 150.000 EUR für den Masterplan Freiraum, 20.000 EUR für das stadtweite Grundwasserüberwachungsprogramm/Monitoring, sowie 15.000 EUR für die Klimaanpassung. Die Mittel sind vor allem für die Vergabe externer Gutachten vorgesehen. Diese Aufwendungen resultieren aus EU-Vorgaben sowie aus Ausschuss- bzw. Stadtratsbeschlüssen. Die Aufgaben Ökokonto und Artenschutzkonzept sind mit den zugehörigen Sachmitteln und Personalkosten nun dem Produkt 554020 Naturschutz zugeordnet. Erträge durch Verwaltungsgebühren bzw. andere, dem K1-Budget zugeordnete Erträge, werden in diesem Fachbereich des Umweltamtes nicht generiert. 303 Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege Organisationseinheit: Umweltamt Produkt: 554020 Naturschutz Im Umweltamt (UwA) ist die Untere Naturschutzbehörde, die Geschäftsstelle des Landschaftspflegeverbandes Nürnberg und die Geschäftsstelle des Naturschutzbeirates der Stadt Nürnberg angesiedelt. UwA ist zuständig für den Natur- und Landschaftsschutz, den Vollzug der Naturschutzgesetze und der naturschutzrechtlichen Verordnungen, naturschutzfachliche Stellungnahmen, den Vollzug des Artenschutzrechts und die Durchführung von Projekten. Leistungen L554020001 Naturschutz bei Bauvorhaben Freiflächen. L554020002 Arten-, Natur und Landschaftsschutz, LPV RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Industrie und Gewerbe im Stadtgebiet, Grundstückseigentümer, staatliche Behörden, Planungsbüros, Genossenschaften, Verbände, Dienststellen der Stadtverwaltung, Stadtrat und seine Fachausschüsse. Zielgruppen: Förderung der weichen Standortfaktoren, Erhalt von Natur und Landschaft, der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und der Artenvielfalt sowie Biodiversität, Sicherung der Erholungsfunktion, Umsetzung und Ausgestaltung der durch EU, Bund, Freistaat und Stadtrat vorgegebenen rechtlichen sowie inhaltlichen und zeitlichen Vorgaben. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 258,10 37,10 258,10Fläche der Naturschutzgebiete HA 4.434,00 4.434,00 4.434,00Fläche der Landschaftsschutzgebiete HA 39,00 39,00 39,00Geschützte Landschaftsbestandteile ANZ 98,00 98,00 98,00Naturdenkmale im Stadtgebiet ANZ 2.565,00 2.565,00 2.565,00Fläche der Europäischen Schutzgebiete HA 2.328,00 2.328,00 2.328,00Fläche Bannwald HA Ziel 1: 80 % Bearbeitungsvorgänge BaumschutzVO innerhalb 4 Wochen Anteil Anzeigen/Bescheide/... innerhalb 4 Wochen 80,00 80,00 80,00% Ziel 2: Information Rat und Öffentlichkeit mind. 4 x jährlich Information Rat und Öffentlichkeit 4,00 4,00 4,00ANZ Ziel 3: 100 % der Meilensteine Projektplan Wöhrder See erreicht Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine 100,00 100,00 100,00% Ziel 4: 100 % Fremdfinanzierung Storchenprojekt+Bio.Agentur Fremdfinanzierungsanteil Storchenprojekt+Bio.Agentur 100,00 100,00 0,00% 304 Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege Organisationseinheit: Umweltamt RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -55.000 -134.117,63-50.300€ Aufwendungen (primär) 489.834 131.875,01 325.980€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 43.780 54.456,40 91.779€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 478.614 52.213,78 367.459€ Erträge (primär) -45.409 -68.296,93-60.190€ Aufwendungen (primär) 2.208.380 1.434.555,79 1.854.121€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 127.354 95.689,42 90.155€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.290.325 1.461.948,28 1.884.086€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 111.050 132.600,00 103.350€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -69.745 -97.200,00-74.700€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 41.305 35.400,00 28.650€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 165.356 107.032,08 142.442€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 80.014 72.651,44 70.925€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 89.922 -22.385,15-32.486€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 335.292 157.298,37 180.881€ Erträge (primär) -25.000 -26.220,00-25.000€ Aufwendungen (primär) 2.759 6.364,81 3.916€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 828 47.648,46 46.566€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -21.413 27.793,27 25.482€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.124.124 1.734.653,70 2.486.558€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.639,05 10.000€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 5,79 4,62 3,25€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 4,46Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,92 12,04 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 27,75 25,52 18,20 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Haushaltsjahr werden bei den Verwaltungsgebühren leicht erhöhte Erträge erwartet. Die Aufwandsansätze beinhalten vor allem 132.000 EUR für Leistungen Dritter im Zusammenhang mit Landschaftsschutzmaßnahmen, auch auf Ökokontoflächen, sowie bei Naturdenkmälern. Aufgrund organisatorischer Anpassungen und Strukturveränderungen sind die Ressourcen für das Ökokonto und das Artenschutzkonzept nun dem Produkt 554020 Naturschutz zugeordnet. Weiterhin sind Mittel für Unterhalts- und Pflegemaßnahmen für das Naturschutzgebiet Pegnitztal Ost vorgesehen. Bei der Biodiversitätsagentur incl. Storchenprojekt wird eine umfassende Fremdfinanzierung mit Mitteln des Landes angestrebt. 305 Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen Organisationseinheit: Umweltamt Produkt: 561010 Technischer Umweltschutz Aufgaben des Umweltamtes (UwA) sind der Vollzug der rechtlichen Vorgaben im technischen Umweltschutz (Abfall, Boden, Immissionsschutz, Wasser, Abwasserabgabe) sowie zur Weitergabe und Bereitstellung von Umweltinformationen im übertragenen Wirkungskreis, der Erlass von Rechtsverordnungen, die rechtliche und technische Gewässeraufsicht (incl. Abwasserabgabe), die Verfolgung von Umweltbeschwerden und Unfällen mit umweltgefährdenden Stoffen, das Umsetzen von Maßnahmen des Klimaschutzfahrplans und die Konzeption, Koordination und Durchführung von Projekten. Zudem ist UwA Gutachter und instruierte Stelle im Rahmen von Bauleitplanung, Baugenehmigung und vergleichbarer Verfahren anderer Stellen/Behörden. UwA ist Aufsichtsbehörde für Boden- und Wasserverbände. Leistungen L561010001 Boden- und Gewässerschutz L561010002 Abfallrecht und Klimaschutz L561010003 Immissionschutz RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Städtische und staatliche Dienststellen, Industrie und Gewerbe, Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und seine Fachausschüsse, Planungsbüros, Sachverständige, Grundstückseigentümer und Landwirte. Zielgruppen: Schutz von Luft, Klima, Boden, Grund- und Oberflächengewässern. Erkennen und Beseitigen von Belastungen für Bevölkerung und natürliche Ressourcen, um die Lebensqualität zu erhalten bzw. zu verbessern. Ermöglichen und Unterstützen von Planungen und Investitionen für innovative und nachhaltige technische Anlagen, Bauwerke und Infrastrukturen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 280,00 294,00 285,00Imissionsschutzr. genehmigungsbedürft. Anlagen n 4.BImSchV ANZ 1.142,00 1.142,00 1.242,00Altlastenschadensfälle im Stadtgebiet ANZ 836,00 836,00 836,00Fläche der Wasserschutzgebiete im Stadtgebiet HA 1.500,00 1.100,00 1.429,00Fläche der Überschwemmungsgebiete im Stadtgebiet HA Ziel 1: 100 % Verfahren innerhalb gesetzlicher Fristen durchgeführt Anteil Verfahren innerhalb gesetzlicher Fristen 100,00 100,00 98,00% Ziel 2: Anteil erfolgreicher Klagen nach VwGO <5% Anteil erfolgreicher Klagen 5,00 5,00 0,00% Ziel 3: 100 % der Maßnahmen des Luftreinhalteplans umgesetzt Anteil der umgesetzten Maßnahmen 100,00 100,00 33,00% Ziel 4: 100 % der Meilensteine Hochwasserschutzgesetz umgesetzt Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine 100,00 100,00 100,00% 306 Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen Organisationseinheit: Umweltamt RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -378.700 -414.431,06-318.700€ Aufwendungen (primär) 364.103 333.484,66 604.576€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -76.303 -130.695,37-220.270€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -90.900 -211.641,77 65.605€ Erträge (primär) 0 -59.355,96 0€ Aufwendungen (primär) 3.089.867 2.694.676,37 2.966.416€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -221.960 -229.654,62-216.373€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.867.907 2.405.665,79 2.750.043€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 123.000 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 41.847 51.840,00 39.840€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 164.847 51.840,00 39.840€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 240.939 243.617,88 221.825€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 329.821 -34.894,86-69.682€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -156.876 53.441,29 77.729€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 413.884 262.164,31 229.871€ Erträge (primär) -12.159 -1.991,32-2.844€ Aufwendungen (primär) 9.202 211.110,61 602.744€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.443 -114.356,30-111.758€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -4.400 94.762,99 488.142€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.351.338 2.602.791,32 3.573.501€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 10.000 3.356,59 10.000€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 6,21 6,64 4,87€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 10,90Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,70 13,16 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 41,31 41,27 33,93 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Haushaltsjahr werden bei den Verwaltungsgebühren höhere Erträge erwartet. Von den im K1-Sachkostenbudget veranschlagten Aufwendungen sind folgende Mittel zweckgebunden: 20.000 EUR für die Gefährdungsbeurteilung von Störfallanlagen in Zusammenhang mit Bauvorhaben und der Bebauungsplanung, 51.200 EUR für das Grundwassermonitoring und Altlastenerkundung, sowie 10.000 EUR für Energiekonzepte im Rahmen der Bauleitplanung. Die Mittel sind für die Vergabe externer Gutachten vorgesehen. Diese Aufwendungen resultieren aus Ausschuss- bzw. Stadtratsbeschlüssen. Für die Sanierung der Altdeponie Buchenbühl sind investive sowie konsumtive Mittel eingeplant. 307 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Gesundheitsamt Verantwortung Fr. Dr. Günther-Binnberg Produkte 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht 414020 Gesundheitspflege und Beratung 414030 Gutachten und Erlaubnisse 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ergebnissicht: -6.603.552Ordentliche Erträge -5.937.501 -5.975.365,46€ 10.415.347Ordentliche Aufwendungen 9.712.378 9.138.497,55€ 3.811.795Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.774.877 3.163.132,09€ 385Finanzergebnis 513 899,22€ 3.812.180Ordentliches Ergebnis 3.775.390 3.164.031,31€ 3.000Außerordentliches Ergebnis 3.000 265,00€ 1.074.122Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 1.010.076 1.070.487,97€ 4.889.302Jahresergebnis 4.788.466 4.234.784,28€ 308 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) -6.446.150 -5.787.071,06-5.774.100€ Aufwendungen (primär) 1.218.595 877.361,93 978.215€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -5.227.555 -4.909.709,13-4.795.885€ Erträge (primär) -156.000 -461.274,44-162.000€ Aufwendungen (primär) 8.223.851 7.734.583,19 7.878.771€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 8.067.851 7.273.308,75 7.716.771€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 942.200 762.436,57 820.350€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 942.200 762.436,57 820.350€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 834.029 777.994,20 803.970€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 240.093 292.493,77 206.106€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.074.122 1.070.487,97 1.010.076€ Erträge (primär) -1.402 -1.402,00-1.401€ Aufwendungen (primär) 34.086 39.662,12 38.556€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 32.684 38.260,12 37.155€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.889.302 4.234.784,28 4.788.466€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 26.054,90 40.500€ Standardkennzahlen RE 2018Plan 2019Plan 2020 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 9,05 8,90 7,92 63,40Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 61,13 65,38 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 119,91 117,54 101,95 Erläuterungen 309 Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produkt: 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht Das Gesundheitsamt (Gh) hat als Pflichtaufgabe die Sicherstellung eines ausreichenden Gesundheitsschutzes für die Bevölkerung. Im Medizinal- und Pflegewesen gehören hierzu Qualitätssicherungsaufgaben, Überprüfung von Hygienestandards und Beseitigung von Mängeln. Hinzu kommt die Aufgabe des individuellen Infektionsschutzes Leistungen L414010001 Medizinal- und Apothekenwesen, BtM, GewO L414010002 (Med)HygV, Stadthygiene, Trink- u. Badew L414010003 Pers.bez. Inf.Sch., BesoGef-Planung L414010004 FQA-Aktivitäten einschl. ärztl. Aufg. RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Menschen, die sich im Stadtgebiet Nürnberg aufhalten, Personen, die einen Medizinalberuf in Nürnberg ausüben wollen und Einrichtungen des Medizinal- oder Pflegewesens in Nürnberg. Zielgruppen: Beachtung der Rechtsnormen für das Gesundheitswesens, Sicherstellung des Hygienestandards im Medizinalwesen, angemessene Qualität in Pflegeeinrichtungen, Schutz vor übertragbaren Krankheiten, risikoorientierte Schwerpunktsetzung bei der Hygieneüberwachung, flächendeckende Überwachung der Heime. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Schutz vor übertragbaren Krankheiten/ Qualitätssicherung Gemeldete Erkrankungen pro 100.000 Einwohner 674,00 680,00 737,32ANZ 310 Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Organisationseinheit: Gesundheitsamt RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -4.692.700 -4.251.019,88-4.270.000€ Aufwendungen (primär) 188.170 113.259,96 135.320€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.309.352 2.979.276,60 2.989.976€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.195.178 -1.158.483,32-1.144.704€ Erträge (primär) 0 -61.446,61 0€ Aufwendungen (primär) 2.500.261 2.356.866,70 2.457.390€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -365.177 -307.830,83-406.649€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.135.083 1.987.589,26 2.050.741€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 244.431 239.372,40 235.901€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 134.569 137.301,67 123.571€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -88.775 -72.651,32-88.156€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 290.225 304.022,75 271.316€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 12.813 12.946,24 13.681€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -7.043 -6.028,98-7.485€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 5.769 6.917,26 6.196€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.235.900 1.140.045,95 1.183.550€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 3.185,31 17.000€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 2,29 2,20 2,13€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 173,92Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 164,02 175,53 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 35,48 35,48 33,69 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Bereich der FAG-Zuweisungen (K1-Erträge) ist eine erfreuliche Anpassung vorgenommen worden: Neben dem kontinuierlichen Anstieg entsprechend der Einwohnerzahlentwicklung wirken sich die seit 01.01.2019 erhöhte pauschale Zuweisung nach Art. 9 Abs. 2 FAG um 10 % auf 8,36 € pro Einwohner aus. Leider wurde die besondere Zuweisung für die Aufgaben der Heimaufsicht (FQA) unverändert gelassen. U.a.im Rahmen der Hygiene- und Badegewässerüberwachung sowie im allgemeinen Infektionsschutz mussten höhere Sachaufwendungen geplant werden, z.B. für die Überwachung der Norikus-Badebucht oder die von SÖR übernommene Rattenbekämpfung im öffentlichen Raum. 311 Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produkt: 414020 Gesundheitspflege und Beratung Das Gesundheitsamt (Gh) ist beauftragt, Beratungs-, Untersuchungs- und medizinische Versorgungsleistungen im Bereich der Gesundheitspflege zu erbringen, u.a. Schuleingangsuntersuchungen, Beratungen bei sexuell übertragbaren Krankheiten und der Ausübung der Prostitution sowie der Medizinischen und Traumafachstelle für Flüchtlinge. Leistungen L414020001 Rücken- und Bewegungsschule L414020002 AIDS- und STI-und Schwangerenberatung L414020003 Impfberatung, Impfwesen, Reisemedizin L414020004 Unters./ Berat. Für Kinder u. Jgdl. L414020005 Aufsuchende Gesundheitshilfe L414020006 Sozialpsychiatrischer Dienst RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Menschen in Nürnberg.Zielgruppen: Prävention und Aufklärung, Förderung der Entwicklung von Kindern, Verhinderung und Früherkennung von Krankheiten, Stärkung des Selbstvertrauens und der Bewegungskompetenz. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: komplementäre Untersuchungen und Screenings im Kindesalter Untersuchte oder gescreente Kinder und Jugendlicher 6.000,00 5.500,00 5.716,00ANZ 312 Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Organisationseinheit: Gesundheitsamt RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -759.000 -510.704,65-472.200€ Aufwendungen (primär) 437.020 271.154,44 313.240€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.445.667 -1.301.980,03-1.302.705€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.767.647 -1.541.530,24-1.461.665€ Erträge (primär) -91.000 -238.090,10-97.000€ Aufwendungen (primär) 3.224.919 3.196.516,55 2.974.966€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -90.912 -103.128,21 29.671€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.043.007 2.855.298,24 2.907.637€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 100.000 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 100.000 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 336.659 347.666,04 327.915€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 136.506 162.989,03 121.257€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 21.565 -9.524,82 15.149€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 494.730 501.130,25 464.321€ Erträge (primär) -1.402 -1.402,00-1.401€ Aufwendungen (primär) 16.626 16.832,72 16.951€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.713 1.432,41 2.217€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 17.937 16.863,13 17.767€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.888.027 1.831.761,38 1.928.059€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 12.679,38 3.500€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 3,50 3,58 3,43€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 22,53Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,26 18,74 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 46,70 44,80 42,03 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das Budget für die Medizinische und Traumafachstelle für Flüchtlinge ist in diesem Produkt enthalten. Ebenso zugeordnet ist auch die Aufgabe der Gesundheitsberatung nach § 10 ProstSchG für in der Prostitution Tätige, für die keine kostendeckenden Erträge erzielt werden können. Neu eingeplant ist das Budget für die Koordinierung der Hebammenversorgung, ein Projekt, das zu 90 % vom Freistaat finanziert wird. 313 Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produkt: 414030 Gutachten und Erlaubnisse Sicherheitsrechtliche Begutachtung akuter Krisenfälle, Anmeldung von in der Prostitution Tätigen, Belehrungen nach § 43 IfSG für den Umgang mit Lebensmitteln, Gutachterliche Tätigkeit im Dienst-, Sozial- und Schulrecht sowie in der Umweltmedizin. Leistungen L414030001 KVB-Aufgaben nach ProstSchG u. UnterbrG L414030002 Belehrungen nach § 43 IfSG L414030003 Gutachterwesen und Umweltmedizin RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Menschen in Nürnberg sowie Antragstellende und Auftraggebende von medizinischen/ psychosozialen GutachtenZielgruppen: Vermeidung von Fremd- und Selbstgefährdung durch akute Krisen, Verhütung von lebensmittelkontaminierte Erkrankungen, sachverständige Äußerung zu gutachterlichen Fragestellungen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Erstellen von Gutachten nach aktuellem fachlichen Standard Gutachtensaufträge gesamt im Jahr 3.500,00 4.000,00 3.484,00ANZ 314 Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Organisationseinheit: Gesundheitsamt RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -577.000 -587.263,93-532.000€ Aufwendungen (primär) 63.645 57.398,60 61.795€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -707.983 -636.336,03-641.253€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.221.338 -1.166.201,36-1.111.458€ Erträge (primär) 0 -35.036,49 0€ Aufwendungen (primär) 1.324.209 1.233.936,17 1.376.515€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 195.132 176.900,31 156.130€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.519.340 1.375.799,99 1.532.646€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 127.040 107.465,88 121.460€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -62.797 -49.616,46-68.251€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 27.916 35.611,44 30.826€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 92.159 93.460,86 84.035€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 2.870 7.121,57 6.320€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.841 1.877,67 2.264€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 4.711 8.999,24 8.584€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 394.872 312.058,73 513.807€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 9.251,89 20.000€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 0,73 0,96 0,58€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 41,49Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 36,83 46,63 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 17,75 17,65 16,76 Erläuterungen zur aktuellen Planung Diesem Produkt zugeordnet ist die Aufgabe der Anmeldung und Beratung nach § 3 ProstSchG, für die der Freistaat im Rahmen der Konnexität weitgehende Kostenerstattung gewährt, diese Erstattung konnte erhöht eingeplant werden. 315 Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produkt: 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation der Nürnberger Bürgerinnen und Bürger koordiniert, initiiert und begleitet das Gesundheitsamt Projekte zu Präventionsstrategien und Gesundheitsförderungsmaßnahmen Leistungen L414040001 Ges.planung in der Ges.förd., PSAG, GPV L414040002 Gruppenangeb.Präv. U. Ges.förderung. L414040003 Förd. Mundgesundheit / Diagnostik L414040004 Zuschüsse im Gesundheitswesen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Nürnberger Bürgerinnen und Bürger, Schwerpunkt Kinder und Jugendliche und Institutionen im Nürnberger Gesundheitswesen. Zielgruppen: Erhebung von Planungsgrundlagen, Schaffung struktureller Voraussetzungen zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation, Verbesserung der Mundgesundheit bei Kindern, Stärkung von Selbsthilfe- und kompensatorischen Leistungen auf dem Gebiet der Gesundheitspflege. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: zielgruppenspezifische Ausrichtung der Präventionsangebote Projekterreichung von Schüler/innen mit erh. Ges. Förderbed. 73,53 92,59 77,06% 316 Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Organisationseinheit: Gesundheitsamt RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -417.450 -438.082,60-499.900€ Aufwendungen (primär) 529.760 435.548,93 467.860€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.155.702 -1.040.960,54-1.046.019€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.043.392 -1.043.494,21-1.078.059€ Erträge (primär) -65.000 -126.701,24-65.000€ Aufwendungen (primär) 1.174.462 947.263,77 1.069.900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 260.958 234.058,73 220.847€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.370.420 1.054.621,26 1.225.747€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 842.200 762.436,57 820.350€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 842.200 762.436,57 820.350€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 125.898 83.489,88 118.695€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 31.815 41.819,53 29.529€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 39.294 46.564,70 42.181€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 197.008 171.874,11 190.405€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.777 2.761,59 1.604€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.489 2.718,90 3.003€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 4.266 5.480,49 4.607€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.370.502 950.918,22 1.163.050€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 938,32 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 2,54 2,16 1,78€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 18,93Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 23,94 24,11 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 15,98 15,61 9,47 Erläuterungen zur aktuellen Planung Zum Produktbudget gehören auch die geförderten Projekte Geschäftsstelle „GesundheitsregionPLUS“ (Freistaat) (bis 2024) „Gesundheitsförderung im Stadtteil“ (AOK) (bis 2021), „Kommunale Koordinierung Männer- und Jungengesundheit“ (TK) (bis 2022), sowie das Projekt „Bündnis seelische Gesund-heit für Kinder und Jugendliche“ (bis 2021). 317 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Verantwortung Hr. Kratzer Produkte 122100 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) 553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) 553010 Bestattungsdienst 553020 Krematoriumsbetrieb Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ergebnissicht: -17.861.778Ordentliche Erträge -17.301.216 -16.432.887,43€ 18.338.281Ordentliche Aufwendungen 19.119.891 18.133.654,19€ 476.503Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.818.676 1.700.766,76€ 686.266Finanzergebnis 315.501 334.355,30€ 1.162.769Ordentliches Ergebnis 2.134.177 2.035.122,06€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 24.066,64€ 928.762Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 832.799 980.898,46€ 2.091.531Jahresergebnis 2.966.976 3.040.087,16€ 318 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) -17.834.106 -16.280.373,35-17.270.706€ Aufwendungen (primär) 5.417.055 5.170.110,96 5.682.103€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -12.417.051 -11.110.262,39-11.588.603€ Erträge (primär) 0 -109.725,12 0€ Aufwendungen (primär) 10.849.226 10.276.138,89 10.726.026€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 10.849.226 10.166.413,77 10.726.026€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 12.000 -1.204,86 12.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 12.000 -1.204,86 12.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.135.324 1.162.109,88 1.046.595€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -206.562 -181.211,42-213.796€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 928.762 980.898,46 832.799€ Erträge (primär) -816.372 -1.161.918,51-856.409€ Aufwendungen (primär) 3.534.966 4.166.160,69 3.841.164€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.718.594 3.004.242,18 2.984.755€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.091.531 3.040.087,16 2.966.976€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 320.000 569.208,64 340.000€ Standardkennzahlen RE 2018Plan 2019Plan 2020 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,87 5,51 5,69 93,89Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 89,02 88,98 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 201,04 200,23 208,55 Erläuterungen 319 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produkt: 122100 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) Pietätvolles Bestatten von Verstorbenen, die über keine bestattungspflichtigen Hinterbliebenen und/oder über derzeit keine ermittelbaren bestattungspflichtigen Hinterbliebene verfügen. Recherchieren von etwaigen bestattungspflichtigen Hinterbliebenen und klären der Kostentragungspflicht für die von der Friedhofsverwaltung aufgewandten Auslagen per Leistungsbescheid. Leistungen L122100001 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Verstorbene ohne bestattungspflichtige Hinterbliebene beziehungsweise derzeit nicht ermittelbare Hinterbliebene.Zielgruppen: Durchführen von pietätvollen BestattungenGlobalziele: Produktgrundkennzahlen: 120,00 120,00 121,00Ordnungsrechtliche Bestattungen ANZ 320 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -130.000 -105.204,38-130.000€ Aufwendungen (primär) 314.000 265.963,86 314.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 184.000 160.759,48 184.000€ Erträge (primär) 0 -4.782,87 0€ Aufwendungen (primär) 284.789 293.060,38 276.292€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 284.789 288.277,51 276.292€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 27.204 27.011,28 25.199€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 105,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 27.204 27.116,28 25.199€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 495.993 476.153,27 485.491€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 0,92 0,90 0,89€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 21,71Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,02 18,98 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,53 4,53 5,64 Erläuterungen zur aktuellen Planung 321 Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produkt: 553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) Im hoheitlichen Bereich verwaltet und pflegt die Friedhofsverwaltung zehn städtische Friedhöfe, die auch zur Deckung des Grünflächenbedarfs im Stadtgebiet beitragen. Die Friedhofsverwaltung betreibt die Trauerhallen sowie die zentralen Leichenhallen, ist für die Bereitstellung und Vergabe der Gräber zuständig, genehmigt die Aufstellung von Grabmalen und berät die Antragssteller. Sie führt Bestattungen, Exhumierungen und Umbettungen auf den städtischen und kirchlichen Friedhöfen durch. Zudem pflegt sie die Gräber der in Nürnberg bestatteten Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft und die Ehrengräber der Stadt Nürnberg. Leistungen L553000001 Durchführung Bestattungen L553000002 Unterhalt und Verwaltung Südfriedhof L553000003 Unterhalt und Verwaltung Westfriedhof L553000004 Unterhalt und Verwaltung Außenfriedhöfe L553000005 Unterhalt Kriegsgräber L553000006 Betrieb der Trauerhallen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Hinterbliebene, Hoheitsträger, Bestattungsinstitute und kirchliche Friedhofsträger.Zielgruppen: Kostendeckender Betrieb der Friedhofsverwaltung unter Beachtung des Grundsatzes, Dienstleistungen im Friedhofswesen mit hoher Qualität zu erbringen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 4.700,00 4.700,00 5.013,00Bestattungen gesamt ANZ 5.500,00 5.500,00 5.678,00Sterbezahlen Nürnberger Bürgerinnen/Bürger ANZ 1.350,00 1.350,00 1.390,00Erdbestattungen ANZ 3.250,00 3.250,00 3.333,00Trauerhallennutzungen ANZ 322 Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -10.917.106 -9.925.142,70-10.353.706€ Aufwendungen (primär) 2.517.057 2.372.139,61 2.594.638€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -4.719 -82.543,19-19.122€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -8.404.768 -7.635.546,28-7.778.191€ Erträge (primär) 0 -84.422,64 0€ Aufwendungen (primär) 7.947.591 7.515.664,90 7.956.165€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -42.000 -38.936,82 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 7.905.591 7.392.305,44 7.956.165€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 847.724 865.875,60 779.959€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -243.686 -235.966,63-250.622€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -75.240 -80.367,39-81.703€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 528.798 549.541,58 447.635€ Erträge (primär) -602.472 -647.896,88-606.154€ Aufwendungen (primär) 2.709.066 2.154.533,45 3.061.524€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -21.551 -33.322,23-42.914€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.085.042 1.473.314,34 2.412.456€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.114.663 1.779.615,08 3.038.065€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 260.000 492.086,15 240.000€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 3,92 5,65 3,33€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 86,87Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 79,65 88,12 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 151,87 150,56 156,33 Erläuterungen zur aktuellen Planung 323 Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produkt: 553010 Bestattungsdienst Der Städtische Bestattungsdienst bietet für Hinterbliebene die Beratung über die Ausstattung und Durchführung von Bestattungen an. Im Auftrag der Hinterbliebenen erbringt er alle gewerblichen Bestattungsdienstleistungen. Er veranlasst die Überführung Verstorbener und organisiert Trauerfeiern, Beisetzungen und Einäscherungen sowie den Versand von Urnen. Außerdem berät er Bürgerinnen und Bürger über die städtische Bestattungsvorsorge und schließt und verwaltet Bestattungsvorsorgeverträge und vollzieht abgeschlossene Verträge im Sterbefall. Leistungen L553010001 Städtischer Bestattungsdienst RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger und Bestattungsinstitute.Zielgruppen: Durchführen von Bestattungen und Trauerfeiern mit hohen Qualitätsanspruch, jedoch zu erschwinglichen Preisen für die Bürgerinnen und Bürger; fachkundiges Beraten bei Vorsorgeverträgen und Verwalten nach Vertragsabschluss. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 324 Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -4.532.000 -6.250.026,27-4.532.000€ Aufwendungen (primär) 1.747.798 2.532.007,49 1.842.115€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 4.188 82.543,19 18.590€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -2.780.014 -3.635.475,59-2.671.295€ Erträge (primär) 0 -20.519,61 0€ Aufwendungen (primär) 1.977.103 2.467.413,61 1.859.573€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 28.000 38.936,82 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.005.103 2.485.830,82 1.859.573€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 -1.204,86 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -1.204,86 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 195.517 269.223,00 177.827€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 21.112 54.650,21 21.292€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 50.785 80.367,39 55.080€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 267.414 404.240,60 254.199€ Erträge (primär) -164.500 -514.021,63-169.800€ Aufwendungen (primär) 420.000 2.011.627,24 376.569€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 21.398 33.322,23 42.664€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 276.898 1.530.927,84 249.434€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -230.599 784.318,81-308.090€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 60.000 77.122,49 20.000€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen -0,43 -0,57 1,47€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 113,86Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 115,95 96,41 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 33,05 33,55 44,86 Erläuterungen zur aktuellen Planung 325 Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produkt: 553020 Krematoriumsbetrieb Das Krematorium nimmt über den Einzugsbereich der Stadt Nürnberg hinaus Einäscherungen vor und organisiert die Herausgabe und den Versand der Urnen an berechtigte Personen des privaten und öffentlichen Rechts. Leistungen L553020001 Krematorium RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Hinterbliebene, Hoheitsträger, Bestattungsinstitute und kirchliche Friedhofsträger.Zielgruppen: Kremierung nach pietätvollen und rechtlichen Grundsätzen unter Einhaltung von Sozial- und Umweltstandards.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 326 Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -2.255.000 0,00-2.255.000€ Aufwendungen (primär) 838.200 0,00 931.350€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 532 0,00 532€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.416.268 0,00-1.323.118€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 639.743 0,00 633.996€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 14.000 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 653.743 0,00 633.996€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 12.000 0,00 12.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 12.000 0,00 12.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 64.879 0,00 63.611€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 16.012 0,00 15.534€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 24.456 0,00 26.623€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 105.346 0,00 105.767€ Erträge (primär) -49.400 0,00-80.455€ Aufwendungen (primär) 405.900 0,00 403.071€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 153 0,00 250€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 356.653 0,00 322.866€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -288.526 0,00-248.490€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 80.000€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen -0,53 -0,46 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 122,13Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 118,66 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 11,59 11,59 1,72 Erläuterungen zur aktuellen Planung 327 328 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2020 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt G. Kulturreferat G.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 3 30 G.2 Teilergebnishaushalt 332 G.3 Teilfinanzhaushalt 333 G.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten G.4 .1 Kulturreferat (Ref. IV) 334 G.4.2 Museen der Stadt 356 Nürnberg (KuM) G.4.3 Stadtarchiv (Av) 360 G.4.4 Amt für Kultur 364 und Freizeit (KuF) G.4.5 KunstKulturQuartier (KuKuQ) 376 G.4.6 Bildungscampus 384 Nürnberg (BCN) 329 Teilhaushalt: Kulturreferat Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Fr. Prof. Dr. Lehner Organisationseinheiten und Produkte Kulturreferat 111116 Konzernsteuerung - Kulturreferat 243104 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke 251010 Hochschule für Musik - Ref. IV 261000 Kultur und Theater - Ref. IV 262100 Förderung der Musik - Ref. IV 281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege 281003 Kulturhauptstadt 573000 Meistersingerhalle Museen der Stadt Nürnberg 252300 Museen und Sammlungen Stadtarchiv 251100 Stadtarchiv Amt für Kultur und Freizeit 263000 Musikschule Nürnberg 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 273010 Sonderaufgaben - KUF 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 367040 kulturelle und politische Bildung KunstKulturQuartier 252010 Kultur Information 252020 Kunst und Ausstellungen 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) Bildungscampus Nürnberg 217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 271101 Veranstaltungen im Planetarium 272100 Stadtbibliothek 330 Teilhaushalt: Kulturreferat Finanzen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Konsumtiv: -26.165.890Erträge -27.590.816,87-25.428.387€ 94.172.942Aufwendungen 91.890.036,98 89.586.155€ 68.007.052Jahresergebnis 64.299.220,11 64.157.768€ Investiv: -3.200.000 -5.503.000 -4.124.009,77€ Investitionseinzahlungen 18.666.500 16.462.000 12.352.562,94€ Investitionsauszahlungen 15.466.500 10.959.000 8.228.553,17€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 588,42 588,88 512,72 Erläuterung 331 Teilhaushalt: Kulturreferat Teilergebnishaushalt Plan 2023 € Plan 2022 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2020 € Plan 2019 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2018 € Plan 2021 € 0 0 0,00 0 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 -4.061.061 -4.317.102-5.231.705,66-4.195.398-4.108.403 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -4.046.075 0 0-2,70 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 -4.720.641 -4.836.343-4.290.596,81-4.409.984-4.559.684 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -4.628.080 -1.643.833 -1.691.527-1.675.450,77-1.457.292-1.536.020 5 + Auflösung von Sonderposten -1.589.781 -11.736.575 -12.024.234-11.384.892,82-11.427.854-11.299.186 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -11.506.444 -767.080 -785.880-708.013,93-1.011.547-754.101 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -752.039 0 0-1.329.157,51-32.044-29.653 8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0-7.933,61 0 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0-53.544,72 0 010 +/- Bestandsveränderungen 0 -22.929.190 -23.655.086-24.681.298,53-22.534.119-22.287.047S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -22.522.418 42.412.813 43.880.612 38.407.855,48 39.437.639 39.887.44011 - Personalaufwendungen 40.964.963 0 0 0,00 0 012 - Versorgungsaufwendungen 0 9.204.495 9.430.089 11.815.144,97 10.070.617 10.048.47613 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 9.024.008 6.326.218 6.503.133 6.476.503,97 5.223.174 5.909.65314 - Planmäßige Abschreibungen 6.100.498 9.554.591 9.877.692 8.555.270,56 8.604.089 8.919.31115 - Transferaufwendungen 9.231.488 14.116.765 14.531.137 12.889.833,63 11.804.915 14.007.10516 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 13.953.357 81.614.881 84.222.663 78.144.608,61 75.140.433 78.771.985S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 79.274.315 58.685.692 60.567.577 53.463.310,08 52.606.314 56.484.938S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) 56.751.897 0 0-5.105,82 0 017 + Finanzerträge 0 0 0 4.151.630,30 4.076.556 3.828.64218 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 4.146.524,48 4.076.556 3.828.642S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 58.685.692 60.567.577 57.609.834,56 56.682.870 60.313.580S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 56.751.897 -8.646 -8.858-42.058,87-8.351-8.35119 + Außerordentliche Erträge -8.476 0 0-31.489,18 0 020 - Außerordentliche Aufwendungen 0 -8.646 -8.858-73.548,05-8.351-8.351S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) -8.476 58.677.046 60.558.719 57.536.286,51 56.674.519 60.305.229S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6) 56.743.421 0 0-2.862.353,65-2.885.917-3.870.49321 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 9.625.287,25 10.369.166 11.572.31522 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0 023 +/- ILV bis 2013 0 58.677.046 60.558.719 64.299.220,11 64.157.768 68.007.052S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22) 56.743.421 332 Teilhaushalt: Kulturreferat Teilfinanzhaushalt Plan 2021 € Plan 2022 € Plan 2023 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0,00 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -4.315.641-4.059.635-4.044.678-4.194.521-4.107.026 -5.249.864,91 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 -2,70 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -4.836.343-4.720.641-4.628.080-4.409.984-4.559.684 -4.281.878,37 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -12.022.961-11.735.332-11.505.226-11.426.654-11.297.986 -11.501.555,30 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -785.880-767.080-752.039-1.011.547-754.101 -716.863,12 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -10.131-9.888-9.694-9.551-9.551 -693.878,95 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -21.970.957-21.292.577-20.939.716-21.052.257-20.728.348 -22.444.043,35 0 9 - Personalauszahlungen 43.174.642 41.733.560 40.313.516 38.588.895 39.282.948 38.082.827,12 010 - Versorgungsauszahlungen 286.283 279.466 272.650 269.500 266.000 197.917,62 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 9.430.089 9.204.495 9.136.008 10.383.617 10.409.476 11.132.285,22 012 - Transferauszahlungen 9.877.692 9.554.591 9.231.488 8.604.089 8.919.311 8.500.256,65 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 14.303.622 13.894.693 13.623.640 11.286.112 13.412.423 11.845.093,04 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 4.076.556 3.828.642 0,00 0S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 77.072.328 74.666.806 72.577.302 73.208.769 76.118.800 69.758.379,65 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) 55.101.371 53.374.229 51.637.586 52.156.511 55.390.452 47.314.336,30 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -2.210.000-7.000.000-5.253.000-5.503.000-3.200.000 -4.119.909,77 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0,00 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 -4.100,00 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0,00 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0,00 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -2.210.000-7.000.000-5.253.000-5.503.000-3.200.000 -4.124.009,77 020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0,00 22.941.00021 - Auszahl. für Baumaßnahmen 1.182.000 11.051.000 10.708.000 14.940.000 17.970.000 6.380.591,89 62.00022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 62.000 62.000 62.000 851.000 396.500 1.351.120,52 023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0,00 024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0 671.000 300.000 4.620.850,53 025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0,00 23.003.000S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25) 1.244.000 11.113.000 10.770.000 16.462.000 18.666.500 12.352.562,94 23.003.000S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) -966.000 4.113.000 5.517.000 10.959.000 15.466.500 8.228.553,17 23.003.000S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) 54.135.371 57.487.229 57.154.586 63.115.511 70.856.952 55.542.889,47 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0,00 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0,00 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0 0 0 0,00 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0,00 027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0,00 0S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0 0 0 0,00 0S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0 0 0 0,00 23.003.000S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 54.135.371 57.487.229 57.154.586 63.115.511 70.856.952 55.542.889,47 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0,00 23.003.000S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) 54.135.371 57.487.229 57.154.586 63.115.511 70.856.952 55.542.889,47 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0,00 23.003.000S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) 54.135.371 57.487.229 57.154.586 63.115.511 70.856.952 55.542.889,47 333 Teilhaushalt: Kulturreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Kulturreferat Verantwortung Fr. Prof. Dr. Lehner Produkte 111116 Konzernsteuerung - Kulturreferat 243104 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke 251010 Hochschule für Musik - Ref. IV 261000 Kultur und Theater - Ref. IV 262100 Förderung der Musik - Ref. IV 281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege 281003 Kulturhauptstadt 573000 Meistersingerhalle Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ergebnissicht: -3.383.718Ordentliche Erträge -3.344.147 -4.146.312,71€ 17.708.621Ordentliche Aufwendungen 16.291.361 18.440.026,19€ 14.324.903Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 12.947.214 14.293.713,48€ 365.012Finanzergebnis 129.132 396.069,62€ 14.689.916Ordentliches Ergebnis 13.076.346 14.689.783,10€ -8.251Außerordentliches Ergebnis -8.251 -38.692,48€ 600.024Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 592.405 632.981,20€ 15.281.689Jahresergebnis 13.660.500 15.284.071,82€ 334 Teilhaushalt: Kulturreferat Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) -3.294.471 -3.456.911,02-3.296.327€ Aufwendungen (primär) 5.146.586 4.007.235,83 4.217.204€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.852.114 550.324,81 920.877€ Erträge (primär) 0 -165.461,48 0€ Aufwendungen (primär) 3.789.867 4.156.115,42 3.929.768€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.789.867 3.990.653,94 3.929.768€ Erträge (primär) 0 -6.259,89-10.731€ Aufwendungen (primär) 6.516.814 6.292.385,44 6.348.781€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 6.516.814 6.286.125,55 6.338.050€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 414.417 335.616,96 359.318€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 185.607 297.364,24 233.086€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 600.024 632.981,20 592.405€ Erträge (primär) -363.498 -874.695,35-314.840€ Aufwendungen (primär) 2.886.367 4.698.681,67 2.194.240€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.522.869 3.823.986,32 1.879.400€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 15.281.689 15.284.071,82 13.660.500€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 106.385,80 0€ Standardkennzahlen RE 2018Plan 2019Plan 2020 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 28,30 25,39 28,60 18,72Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 20,37 22,01 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 53,48 53,48 47,69 Erläuterungen 335 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Kulturreferat Produkt: 111116 Konzernsteuerung - Kulturreferat Das Kulturreferat steuert und koordiniert den zugeordneten Geschäftsbereich (GB), die Stabstellen Projektbüro und ehem. Reichsparteitagsgelände/Zeppelintribüne/-feld finanziell und kulturpolitisch. Die Vertretung des GB gegenüber Stadtrat und Ausschüssen, die Geschäftsführung der ArGe Kultur im Großraum, die Dienstaufsicht über das KpZ und die Funktion einer Clearingstelle für das Staatstheater Nürnberg sind hier verortet. Ferner wird die Stadt im Stiftungsrat Staatstheater und in weiteren Gremien vertreten. Alle zentralen Finanz-, Bau- und Personalangel., Zuwendungswesen, Kulturmarketing und übergreifende Projekte (z. B. Bewerbung zur Kulturhauptstadt 2025 oder Bauherrenfunktion für Kulturgroßprojekte) sind weitere Aufgaben. Das Kulturreferat vergibt die Kulturpreise der Stadt Nürnberg. Leistungen L111116001 Konzernsteuerung - Kulturreferat RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Stadtrat, Kulturdienststellen, Beteiligungen der Stadt, externe Einrichtungen/andere Kommunen und Kulturschaffende.Zielgruppen: Kulturelle Grundversorgung, Teilhabe aller Bevölkerungsschichten, Förderung der kulturellen Vielfalt und Bildung, Controlling und Steuerung der Budgets innerhalb des Geschäftsbereichs. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 6,00 6,00 6,00Kulturdienststellen (inkl. MSH) ANZ 581,19 545,21 511,75Beschäftigte im Geschäftsbereich ANZ 6.516.814,00 6.348.781,00 6.292.385,44Volumen der gewährten Zuschüsse bei Ref. IV € Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. IV) 60.313.580,00 56.682.870,00 57.609.834,56€ 336 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Kulturreferat RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -18.500 -26.215,13-18.500€ Aufwendungen (primär) 230.300 174.625,16 245.800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 211.800 148.410,03 227.300€ Erträge (primär) 0 -60.503,82 0€ Aufwendungen (primär) 1.524.392 1.441.678,10 1.438.872€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.524.392 1.381.174,28 1.438.872€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 133.584 129.804,36 109.891€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 82.596 91.900,55 76.738€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 216.180 221.704,91 186.629€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 40.157 16.006,73 2.584€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 40.157 16.006,73 2.584€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.992.530 1.767.295,95 1.855.385€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 7.920,47 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 3,69 3,45 3,31€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 18,62 18,62 15,65 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Seit 2020 stehen hier dauerhaft 70 TEUR für die neu eingerichtete Stabstelle ehem. Reichsparteitagsgelände / Zeppelintribüne/ -feld zur Verfügung. Darüber hinaus sind Aufwendungen in Höhe von 16 TEUR für die Koordinierung der Umsetzung und Weiterentwicklung der Kulturstrategie sowie 50 TEUR für Betriebs- und Abbauarbeit des Jeppe Hein Brunnen beinhaltet. Des Weiteren beinhalten die Aufwendungen auch die Kosten für die Preisverleihung der Nürnberger Kulturpreise (Großer Kulturpreis und weitere Kulturpreise). Die Preisgelder selbst sind bei Produkt 281001 unter K 3 veranschlagt. Der große Kulturpreis wird im Zweijahresrhythmus verliehen, nächstmalig 2020. 337 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Organisationseinheit: Kulturreferat Produkt: 243104 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum Das Kunstpädagogische Zentrum (KpZ) wurde am 26.03.1968 von der Stadt Nürnberg und dem Germanischen Nationalmuseum (GNM) als Gesellschaft des bürgerlichen Rechts gegründet und 2002 in Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum umbenannt. Die Stadt Nürnberg, Kulturreferat, hat die Dienstaufsicht über die kommunale Führung des KpZ am Germanischen Nationalmuseum sowie die Vertretung der Stadt im Verwaltungsrat. Zur Gewährleistung der Aufgabendurchführung gewährt die Stadt Nürnberg einen Betriebszuschuss (hälftig mit dem GNM). Leistungen L243104001 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum (KpZ).Zielgruppen: Koordinationsaufgaben bei der Profilierung Nürnbergs als Kulturstadt; Kenntnisse der Kunst, Kultur und Geschichte erweitern und vertiefen; Unterstützung der Museen bei der Erfüllung ihres Bildungsauftrages; Bereitstellen von vielschichtigen Vermittlungsangeboten (Kindergärten, Schülerinnen und Schüler, Touristinnen und Touristen). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 3.500,00 1.740,00 3.521,00Veranstaltungen insgesamt ANZ 58.800,00 26.488,00 58.892,00Teilnehmer Gesamt ANZ 35.000,00 15.873,00 34.931,00Teilnehmer bei Veranstaltungen des GNM ANZ 22.000,00 10.615,00 22.100,00Teilnehmer bei Veranstaltungen der Stadt Nürnberg ANZ 1.800,00 0,00 1.861,00Teilnehmer bei sonstigen Veranstaltungen ANZ 338 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Organisationseinheit: Kulturreferat RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -20.516 0,00-20.516€ Aufwendungen (primär) 0 15.764,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -20.516 15.764,00-20.516€ Erträge (primär) 0 -8.237,12 0€ Aufwendungen (primär) 466.254 463.507,47 462.305€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 466.254 455.270,35 462.305€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 60.600 60.600,00 60.600€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 60.600 60.600,00 60.600€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 61.602 27.114,96 47.139€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 61.602 27.114,96 47.139€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 567.940 558.749,31 549.528€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 1,05 1,02 1,05€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,89Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,92 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 5,94 5,94 5,52 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachbudget: Im Zuge der Haushaltskonsolidierung Stufe 3 wurden die Erträge um 5 TEUR erhöht (Ertragssteigerung KPZ). K3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: In den Aufwendungen beinhaltet ist auch der Zuschuss der Stadt an das KPZ in Höhe von 50 % des Sachaufwands; der Rest wird vom GNM getragen. 339 Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung Organisationseinheit: Kulturreferat Produkt: 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke Über das Kulturreferat werden Zuschüsse an staatliche Hochschulen, wissenschaftliche Institute und sonstige Einrichtungen sowie Mietzuwendungen und Betriebskostenzuwendungen vergeben. Zur Förderung ist die Stadt Nürnberg zusätzlich in verschiedenen Einrichtungen Mitglied (z.B. Akademien, Forschungsinstitutionen, wissenschaftliche Gesellschaften). Leistungen L251000001 Förd. wis. Einricht./Zwecke - Ref. IV RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Institutionen und Einrichtungen.Zielgruppen: Förderung von wissenschaftlichen Einrichtungen (vertragliche Vereinbarung), Förderung der Arbeit von Museen und sonstige Institutionen und Einrichtungen durch kostenfreie zur Verfügungstellung von Räumen (vertragliche Vereinbarung). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.098.837,00 2.098.237,00 2.093.236,10Zuwendungshöhe insgesamt € 6,00 6,00 6,00Zuwendungsempfänger ANZ 422.237,00 422.237,00 422.236,10Anteil Mietzuwendungen € 1.676.600,00 1.676.000,00 1.671.000,00Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit € 686,00 686,00 568,00Anteil Mitgliedschaften € 5,00 5,00 1,00Mitgliedschaften ANZ 340 Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung Organisationseinheit: Kulturreferat RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 686 568,00 686€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 686 568,00 686€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 2.135.837 2.093.236,10 2.098.237€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 2.135.837 2.093.236,10 2.098.237€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 4.284 5.319,00 4.461€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 175 0,00 175€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 4.459 5.319,00 4.636€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 660 780,26 753€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 660 780,26 753€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.141.641 2.099.903,36 2.104.311€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 3,97 3,91 3,93€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Die Aufwendungen sind u. a. durch die Abbildung des Mietwertes für die Nürnberger Astronomischen Arbeitsgemeinschaft (NAA) sowie für die Naturhistorische Gesellschaft bedingt; die korrespondierenden Erträge sind bei LA bzw. BCN veranschlagt. Die Aufwendungen beinhalten u. a. auch die Zuwendung der Stadt Nürnberg an das Germanische Nationalmuseum. Die Stadt ist vertraglich verpflichtet, 1/9 des Zuschussbedarfs des GNM für laufende Aufwendungen zu tragen. 341 Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung Organisationseinheit: Kulturreferat Produkt: 251010 Hochschule für Musik - Ref. IV Die kommunale Hochschule für Musik (ZV) wurde zum 01.01.2008 verstaatlicht. Der Freistaat hat das bis zum 31.12.2007 beschäftigte Lehr-, Verwaltungs- und sonstige Personal übernommen. Die Versorgungslast bis zum Zeitpunkt der Übernahme verbleibt weiterhin beim Mittelfränkisch-schwäbischen Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg. Die Auszahlung des auf die Stadt Nürnberg entf. Anteils erfolgt über PA. Die Stadt Nürnberg wickelt(e) über Ref. IV die Mietbuchungen und anfallenden Betriebskosten für genutzte Räume zwischen Stadt, HfM und NüSt ab. Der Hochschule wurde laut Übernahmevereinbarung das unentgeltliche Mitbenutzungsrecht am Heilig-Geist-Saal eingeräumt. Leistungen L251010001 Hochschule für Musik - Ref. IV RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Hochschule für Musik (HfM).Zielgruppen: Zurverfügungstellung von Räumen unter wirtschaftlichen Aspekten, Abwicklung der Versorgungslasten, Übereignung des umgebauten neuen Hochschulgebäudes gemäß der Übernahmevereinbarung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 342 Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung Organisationseinheit: Kulturreferat RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -42.305,45-4.920€ Aufwendungen (primär) 0 96.894,03 6.357€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 54.588,58 1.437€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 -6.259,89-10.731€ Aufwendungen (primär) 114.100 256.888,24 224.004€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 114.100 250.628,35 213.272€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.097 2.010,12 878€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.879 11.164,00 2.094€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 3.976 13.174,12 2.973€ Erträge (primär) -335.479 -406.827,62-286.473€ Aufwendungen (primär) 1.401.953 2.442.550,33 492.432€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.066.474 2.035.722,71 205.959€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.184.550 2.354.113,76 423.641€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 2,19 0,79 4,40€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,56Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,20 9,90 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachbudget: In 2018 erfolgte die Fertigstellung und damit die Übereignung des ehemaligen Haus 1 des Sebastianspitals in der Veilhofstraße 34 an den Freistaat Bayern. Dort wird die Hochschule für Musik betrieben. Künftig werden daher im K1 keine Erträge oder Kosten mehr anfallen. K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: In den Aufwendungen enthalten ist der Beitrag an den Zweckverband HfM; dieser basiert auf dessen aktueller Haushaltssatzung. 343 Produktgruppe: 261 Theater Organisationseinheit: Kulturreferat Produkt: 261000 Kultur und Theater - Ref. IV Zur Belebung und Aufrechterhaltung der freien Nürnberger Theaterszene werden über das Kulturreferat Zuwendungen an Kultureinrichtungen vergeben. Die Vergabe erfolgt nach Beschluss im Stadtrat. Die Liste der einzelnen Zuwendungsempfänger kann der Zuwendungsliste entnommen werden. Leistungen L261000001 Förderung von nicht staatlichen Theatern RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Freie Theatergruppen und Kinder- und Jugendtheater.Zielgruppen: Förderung der freien Nürnberger Theaterszene.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 883.119,00 901.103,00 863.687,00Zuwendungshöhe insgesamt € 17,00 17,00 17,00Zuwendungsemfänger ANZ 775.382,00 793.366,00 806.378,00Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit € 107.737,00 107.737,00 57.309,00Anteil Zweckgebundene Mietzuwendungen € 344 Produktgruppe: 261 Theater Organisationseinheit: Kulturreferat RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 939.218 863.687,00 901.103€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 939.218 863.687,00 901.103€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.802 2.193,84 1.840€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.802 2.193,84 1.840€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 941.020 865.880,84 902.943€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 1,74 1,68 1,62€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Zur Belebung und Aufrechterhaltung der freien Nürnberger Theaterszene werden über das Kulturreferat Zuwendungen an Kultureinrichtungen vergeben. Die Vergabe erfolgt nach Beschluss im Stadtrat. Die Liste der einzelnen Zuwendungsempfänger kann der Zuwendungsliste entnommen werden. 345 Produktgruppe: 262 Musikpflege Organisationseinheit: Kulturreferat Produkt: 262100 Förderung der Musik - Ref. IV Zur Förderung der freien Nürnberger Musikszene werden über das Kulturreferat Zuwendungen vergeben. Die Vergabe erfolgt nach Beschluss im Stadtrat. Die Liste der einzelnen Zuwendungsempfänger kann der Zuwendungsliste entnommen werden. Leistungen L262100001 Musikpflegezuwendungen - Ref. IV RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Kultureinrichtungen, Chöre und Kirchen.Zielgruppen: Förderung der freien Nürnberger Musikszene.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.130.900,00 2.104.522,00 2.104.539,00Zuwendungshöhe insgesamt € 13,00 15,00 15,00Zuwendungsempfänger ANZ 1.981.512,00 1.955.134,00 1.955.151,00Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit € 149.388,00 149.388,00 149.388,00Anteil Zweckgebundene Mietzuwendungen € 346 Produktgruppe: 262 Musikpflege Organisationseinheit: Kulturreferat RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 2.169.445 2.104.539,00 2.104.522€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 2.169.445 2.104.539,00 2.104.522€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 4.273 5.466,00 4.461€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 4.273 5.466,00 4.461€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.173.718 2.110.005,00 2.108.983€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 4,03 3,92 3,95€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Für die Nutzung der Kongresshalle durch die Nürnberger Symphoniker entstehen Aufwendungen bei diesem Produkt; die Einnahmen werden bei LA abgebildet. Die Aufwendungen enthalten auch den Zuschuss für Musik in Kirchen; über dessen Verteilung einigten sich die Kirchen selbst. Die Vergabe erfolgt nach Beschluss im Stadtrat. Die Liste der einzelnen Zuwendungsempfänger kann der Zuwendungsliste entnommen werden. 347 Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Organisationseinheit: Kulturreferat Produkt: 281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro Das als Stabstelle beim Kulturreferat angesiedelte Projektbüro hat den Anspruch ein innovatives und dem Image der Stadt zuträgliches Veranstaltungsprogramm zu bieten. Es ist verantwortlich für die Koordination und Durchführung von eigenen Höhepunktveranstaltungen und kulturellen Veranstaltungen mit Einmaligkeitscharakter. Zudem wird das Projektbüro im Rahmen eines begrenzt ausgerichteten Veranstaltungsmanagements koordinierend (als Vertreter der Stadt Nürnberg) nur personell für die organisatorische Durchführung von Projekten wie z.B. Rock im Park oder Tag der offenen Tür tätig. Dieses Produkt umfasst auch die Leistung Dürer. Leistungen L281000001 Blaue Nacht L281000002 Klassik Open Air L281000003 Stadtverführungen L281000004 Silvestival L281000005 Bardentreffen L281000006 Dürer L281000007 Weitere Veranstaltungen Projektbüro RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg und Touristinnen und Touristen.Zielgruppen: Mit den Veranstaltungen der Stabstelle Projektbüro soll durch niedrigschwellige Teilhabe (freier oder nur geringer Eintritt) die Reichweite der Veranstaltungen erhöht werden und eine kulturelle Grundversorung ermöglicht werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 440.000,00 505.000,00 489.000,00Besucherzahlen ANZ 31.500,00 43.300,00 34.694,00Zahlende Besucher ANZ 348 Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Organisationseinheit: Kulturreferat RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -815.100 -918.878,91-815.100€ Aufwendungen (primär) 1.365.100 1.385.291,72 1.177.466€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 550.000 466.412,81 362.366€ Erträge (primär) 0 -75.494,29 0€ Aufwendungen (primär) 657.271 669.400,38 645.868€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 657.271 593.906,09 645.868€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 47.826 54.690,48 41.095€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 56.888 62.144,51 56.839€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 104.715 116.834,99 97.934€ Erträge (primär) 0 0,00-348€ Aufwendungen (primär) 7.073 9.405,20 6.626€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 7.073 9.405,20 6.278€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.319.058 1.186.559,09 1.112.446€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 4.016,15 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 2,44 2,07 2,22€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 40,16Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 44,56 46,40 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,61 7,61 7,40 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachbudget: In den Aufwendungen enthalten sind 50 TEUR zweckgebunden für die Profilierung Nürnbergs als Dürerstadt; darüber hinaus sind hier auch die Mittel für die Fortführung Stadtjubiläum/Projektbüro Kulturprofile (Blaue Nacht, Stadtverführungen, Klassik Open Air, Bardentreffen) beinhaltet. Die Veranstaltung Silvestival findet 2021 wieder statt (zweijähriger Turnus). 349 Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Organisationseinheit: Kulturreferat Produkt: 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege Zur Sonstigen Kulturpflege gehört die Förderung von Einrichtungen, Gruppen und Institutionen, die eine Belebung und Aufrechterhaltung der freien Nürnberger Kulturszene ermöglichen. Für herausragende Leistungen in Kunst und Wissenschaft vergibt die Stadt Nürnberg die Preise der Stadt Nürnberg für Kunst und Wissenschaft. Aus den Zuschusstöpfen werden nach Antragstellung und Genehmigung viele kleinere Förderungen ermöglicht. Teilweise werden auch Räume in städtischen Anwesen unentgeltlich überlassen. Für Vereine und Gruppen in der Volks- und Heimatpflege vergibt die Stadt Nürnberg Zuwendungen für Veranstaltungen in diesem Bereich (z.B. Kirchweihen). Zur weiteren Unterstützung ist die Stadt Nürnberg zusätzlich in weiteren Vereinen/Verbänden Mitglied. Leistungen L281001001 Sonstige Kulturpflege L281001002 Sonstige Heimatpflege RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Einrichtungen, Gruppen, Institutionen, Vereine, Aussiedler und Kulturschaffende.Zielgruppen: Vielfältiges kulturelles Leben in der Stadt ermöglichen und unterstützen.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.003.923,00 960.316,00 913.435,10Zuwendungshöhe insgesamt € 18.168,00 17.970,00 17.989,26Anteil Mitgliedschaften € 218,00 51,00 166,00Zuwendungsempfänger ANZ 188,00 22,00 145,00Zuwendungsempfänger "Kulturpflege" ANZ 30,00 29,00 21,00Zuwendungsempfänger "Heimatpflege" ANZ 6,00 6,00 3,00Mitgliedschaften Heimatpflege ANZ 4,00 4,00 3,00Mitgliedschaften sonstige Kulturpflege ANZ 350 Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Organisationseinheit: Kulturreferat RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 69.268 69.106,21 69.070€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 69.268 69.106,21 69.070€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.097.615 913.435,10 960.316€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 1.097.615 913.435,10 960.316€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.149 2.516,16 2.097€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.149 2.516,16 2.097€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.169.032 985.057,47 1.031.484€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 2,16 1,92 1,84€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachbudget: Die Aufwendungen beinhalten 51.100 EUR für ein Kulturprojekt im Großraum Nürnberg, Fürth, Erlangen, Schwabach. K3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Die Zuwendung "Kulturpreise der Stadt Nürnberg" beinhaltet 2020 wieder den mit 10 TEUR dotierten "Großen Kulturpreis" (zweijähriger Turnus). Die Mietkostenzuschüsse für zwei Bunkeranlagen werden im K3 erfasst; die gleichlautende Ertragsbuchung erfolgt bei H. Vom Zuschuss "Heimat- und Brauchtumspflege" sind zweckgebunden 13 TEUR für den Faschingszug (seit 2016) sowie 9 TEUR für die Kulturarbeit der Aussiedlerinnen und Aussiedler. 351 Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Organisationseinheit: Kulturreferat Produkt: 281003 Kulturhauptstadt Ziel ist die erfolgreiche Bewerbung Nürnbergs um den Titel „Europäische Kulturhauptstadt 2025“. Dies stellt eine große Herausforderung dar. Das Verfahren muss über Jahre und in einem breit partizipativ angelegten Arbeitsprozess gestaltet werden. Die Bewerbung kann nicht ausschließlich auf den Sektor „Kultur“ ausgerichtet werden, sondern muss im Sinne der Bekenntnis zu einer langfristigen Kulturstrategie als langfristige und über das eigentliche Jahr der Kulturhauptstadt hinausgehende Strukturentwicklungsplanung verstanden werden. Ein weiteres zentrales Ziel ist es das gegenseitige Verständnis der europäischen Gemeinschaft durch die Förderung der kulturellen Vielfalt und den interkulturellen Dialog zu begünstigen. Leistungen L281003001 Bewerbung zur Kulturhauptstadt 2025 RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Einwohner/innen der Stadt Nürnberg sowie der RegionZielgruppen: Erfolgreiche Bewerbung zur Kultuhauptstadt 2025 und deren Durchführung.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 6.000,00 6.000,00 18.000,00Teilnehmer/innen Veranstaltungen ANZ 40.000,00 100.000,00 50.100,00Nutzer/innen Onlineangebote ANZ 352 Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Organisationseinheit: Kulturreferat RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -720,25 0€ Aufwendungen (primär) 2.000.000 675.099,75 1.255.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.000.000 674.379,50 1.255.200€ Erträge (primär) 0 -2.448,44 0€ Aufwendungen (primär) 161.830 540.152,33 422.001€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 161.830 537.703,89 422.001€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 51.668 21.304,92 40.655€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 14.805 24.392,83 13.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 66.473 45.697,75 53.756€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 10.597 11.406,27 1.050€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 10.597 11.406,27 1.050€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.238.900 1.269.187,41 1.732.006€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 30.129,59 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 4,15 3,22 2,37€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,06 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 5,03 5,03 3,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1-Sachbudget: Für das Jahr 2020 wird ein Sachkostenbudget von rund 1,3 Mio. € benötigt. Diese werden insbesondere für künstlerischen Projekte benötigt und stehen im Zusammenhang mit der Erstellung des 2. Bid-Books. 353 Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Organisationseinheit: Kulturreferat Produkt: 573000 Meistersingerhalle Die Meistersingerhalle ist Kultur- und Kongresszentrum für die Metropolregion Nürnberg mit der Funktion einer Konzert- und Stadthalle. Es stehen 14 Räumlichkeiten mit einer Kapazität zwischen 18 und 2121 Besuchern zur Verfügung. Im Großen Saal liegt der Schwerpunkt auf Konzertveranstaltungen sowie großen Tagungen und Bällen, im Kleinen Saal werden Vorträge, Tagungen, Messen und kleine Konzerte durchgeführt. Das Spektrum der Veranstaltungen reicht von Philharmonischen Konzerten über Einzelkonzerte von Weltstars der klassischen Musik bis hin zu Rock-, Pop- und Musicalveranstaltungen. Daneben finden vor allem im Kleinen Saal und Foyer und in den Konferenzräumen auch eine Vielzahl von Märkten, Börsen oder Ausstellungen aus den unterschiedlichsten Sparten sowie sonstige Veranstaltungen statt. Leistungen L573000001 Großer Saal L573000002 Kleiner Saal L573000003 Konferenzräume L573000004 Pachtbereich (Gastronomie) L573000005 Parkplätze RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Veranstalter (Konzertagenturen, Firmen, aber auch Privatpersonen) und Tagungsgäste national und international und bei Publikumsveranstaltungen Einwohnerinnen und Einwohner schwerpunktmäßig aus der Metropolregion Nürnberg. Zielgruppen: Die Meistersingerhalle soll auch in Zukunft eine zentrale Rolle bei der Fortführung und Pflege der Nürnberger Kulturtradition (Plattform für Nürnberger Konzert- und Chorwesen und Bälle) einnehmen und als multifunktionale Konzert- und Stadthalle den unterschiedlichsten Organisationen und Einrichtungen einen Rahmen für ihre Veranstaltungen und Tagungen bieten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Halten der Auslastung des großen Saals Auslastung laufendes Jahr 74,22 66,58 64,38% Ziel 2: Halten/ Steigern der Auslastung des kleinen Saals Auslastung laufendes Jahr 59,63 53,70 50,14% Ziel 3: Steigern der Auslastung der Konferenzräume Auslastung laufendes Jahr 46,80 26,21 147,67% 354 Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Organisationseinheit: Kulturreferat RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -2.440.355 -2.468.791,28-2.437.291€ Aufwendungen (primär) 1.481.231 1.589.886,96 1.462.625€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -959.124 -878.904,32-974.666€ Erträge (primär) 0 -18.777,81 0€ Aufwendungen (primär) 980.120 1.041.377,14 960.722€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 980.120 1.022.599,33 960.722€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 105.133 85.197,12 106.801€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 29.264 107.762,35 84.140€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 134.397 192.959,47 190.940€ Erträge (primär) -28.019 -467.867,73-28.019€ Aufwendungen (primär) 1.425.927 2.218.532,88 1.690.795€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.397.908 1.750.665,15 1.662.776€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.553.301 2.087.319,63 1.839.772€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 64.319,59 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 2,88 3,42 3,91€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 63,29Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 59,72 60,67 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 16,28 16,28 16,12 Erläuterungen zur aktuellen Planung 355 Teilhaushalt: Kulturreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg Verantwortung Fr. Bierer Produkte 252300 Museen und Sammlungen Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ergebnissicht: -3.659.865Ordentliche Erträge -3.594.366 -4.037.085,89€ 9.334.963Ordentliche Aufwendungen 8.782.688 9.501.548,26€ 5.675.098Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.188.322 5.464.462,37€ 1.612.022Finanzergebnis 1.839.618 1.804.951,76€ 7.287.120Ordentliches Ergebnis 7.027.940 7.269.414,13€ -100Außerordentliches Ergebnis -100 -589,90€ 940.160Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 933.730 1.002.640,56€ 8.227.180Jahresergebnis 7.961.570 8.271.464,79€ 356 Teilhaushalt: Kulturreferat Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) -2.956.391 -3.263.709,21-2.874.394€ Aufwendungen (primär) 3.995.884 4.062.900,90 3.776.345€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.039.493 799.191,69 901.951€ Erträge (primär) 0 -234.481,37 0€ Aufwendungen (primär) 4.015.127 3.845.129,28 3.651.789€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 4.015.127 3.610.647,91 3.651.789€ Erträge (primär) -54.700 -54.700,00-54.700€ Aufwendungen (primär) 40.326 40.325,84 40.326€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -14.374 -14.374,16-14.374€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 377.961 350.857,32 358.635€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 562.199 651.783,24 575.095€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 940.160 1.002.640,56 933.730€ Erträge (primär) -648.874 -719.266,58-665.372€ Aufwendungen (primär) 2.895.647 3.592.625,37 3.153.846€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.246.773 2.873.358,79 2.488.475€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 8.227.180 8.271.464,79 7.961.570€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 15.000 185.280,87 5.000€ Standardkennzahlen RE 2018Plan 2019Plan 2020 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 15,24 14,80 15,48 33,43Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 33,84 35,71 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 59,03 59,03 52,01 Erläuterungen 357 Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg Produkt: 252300 Museen und Sammlungen Die Museen der Stadt Nürnberg sind ein Verbund von sieben Museen, drei Sammlungen und zwei historischen Sehenswürdigkeiten. Die Museen bieten dauerhafte und temporäre Präsentationen zu den verschiedenen Facetten der Nürnberger Stadtgeschichte. Die Konzeption, die gestalterische Darstellung und die Vermittlung wird regelmäßig überarbeitet. Zum weiteren Angebot zählen Sonderausstellungen und Veranstaltungen. Mit den Sammlungen werden die kulturgeschichtlich relevanten Objekte der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen gesichert, bewahrt, gesammelt, erforscht und erschlossen. Die Objekte werden restauriert, konserviert und sachgemäß deponiert. Die Sammlung wird regelmäßig kontrolliert, verbessert, systematisch neugeordnet und inventarisiert. Leistungen L252300001 Albrecht-Dürer-Haus L252300002 Stadtmuseum Fembohaus L252300003 Museum Tucherschloss / Hirsvogelsaal L252300004 Spielzeugmuseum L252300005 Museum Industriekultur L252300006 Dokumentationszentrum Reichsparteitagsg. L252300007 Memorium Nürnberger Prozesse L252300008 Deutsches Spielearchiv Nürnberg L252300009 Sammlungen L252300010 Ehrenhalle Rathaus / Lochgefängnisse RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt Nürnberg und der Region, Touristinnen und Touristen aus dem In- und Ausland und Besucherinnen und Besucher der Stadt Nürnberg. Zielgruppen: Der Besucher erhält ein authentisches Bild der Stadtgeschichte. Die Präsentation wertvoller und aussagefähiger Exponate aus allen Epochen der Nürnberger Geschichte wird inhaltlich, methodisch und didaktisch auf zeitgemäßem Standard gehalten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Gesamtbesucherzahl aller Museen konstant halten Gesamtzahl der Besucher 642.000,00 642.000,00 698.274,00ANZ Ziel 2: Gesamtzahl der Öffnungsstunden konstant halten Gesamtzahl der Öffnungsstunden 17.900,00 17.900,00 17.179,00ANZ Ziel 3: Besucher pro Öffnungsstunde konstant halten Besucher pro Öffnungsstunde 35,87 35,87 40,65ANZ 358 Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -2.956.391 -3.263.709,21-2.874.394€ Aufwendungen (primär) 3.995.884 4.062.900,90 3.776.345€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.039.493 799.191,69 901.951€ Erträge (primär) 0 -234.481,37 0€ Aufwendungen (primär) 4.015.127 3.845.129,28 3.651.789€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 4.015.127 3.610.647,91 3.651.789€ Erträge (primär) -54.700 -54.700,00-54.700€ Aufwendungen (primär) 40.326 40.325,84 40.326€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -14.374 -14.374,16-14.374€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 377.961 350.857,32 358.635€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 562.199 651.783,24 575.095€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 940.160 1.002.640,56 933.730€ Erträge (primär) -648.874 -719.266,58-665.372€ Aufwendungen (primär) 2.895.647 3.592.625,37 3.153.846€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.246.773 2.873.358,79 2.488.475€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 8.227.180 8.271.464,79 7.961.570€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 15.000 185.280,87 5.000€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 15,24 14,80 15,48€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 33,43Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 33,84 35,71 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 59,03 59,03 52,01 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachbudget: Rücknahme Ansatz 10 TEUR für Machbarkeitsstudie zur Einrichtung einer Dauerausstellung zu Zerstörung und Wiederaufbau der Stadt im Fembohaus (V252300001, 64390100). Ansatzerhöhung Eintrittsgelder Lochgefängnisse von 50.800 EUR auf 70 TEUR (53210400, L252300010) aufgrund erweitertem Führungsangebot / erstmaligem 10- Monatsbetrieb. Anpassung der Ertragsansätze für Eintrittsgelder (öffentlich-rechtlich) an die Ist- Werte des Vorjahres (100 TEUR, 53210400). Saldoneutrale Ansatzkorrektur 20 TEUR Gebrauchsgegenstände (62142000 / 53210400) wegen zum 01.01.2019 geänderter Wertgrenze. 359 Teilhaushalt: Kulturreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Stadtarchiv Verantwortung Hr. Dr. Diefenbacher Produkte 251100 Stadtarchiv Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ergebnissicht: -623.789Ordentliche Erträge -573.822 -616.988,27€ 3.408.064Ordentliche Aufwendungen 3.269.864 3.197.961,46€ 2.784.275Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.696.042 2.580.973,19€ 62.134Finanzergebnis 90.077 89.506,96€ 2.846.408Ordentliches Ergebnis 2.786.119 2.670.480,15€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0,00€ 398.822Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 383.614 583.586,50€ 3.245.231Jahresergebnis 3.169.733 3.254.066,65€ 360 Teilhaushalt: Kulturreferat Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) -198.100 -222.056,37-198.100€ Aufwendungen (primär) 582.198 411.421,53 508.349€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 384.098 189.365,16 310.249€ Erträge (primär) -89.617 -133.992,54-38.791€ Aufwendungen (primär) 2.552.666 2.503.610,77 2.483.988€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.463.049 2.369.618,23 2.445.197€ Erträge (primär) -335.900 -335.900,00-335.900€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -335.900 -335.900,00-335.900€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 222.336 241.703,40 211.039€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 176.486 341.883,10 172.575€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 398.822 583.586,50 383.614€ Erträge (primär) -172 -9.325,61-1.031€ Aufwendungen (primär) 335.333 456.722,37 367.603€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 335.161 447.396,76 366.572€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.245.231 3.254.066,65 3.169.733€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 40.000 118.903,96 50.000€ Standardkennzahlen RE 2018Plan 2019Plan 2020 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,01 5,89 6,09 17,98Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,08 18,77 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 37,77 36,77 36,37 Erläuterungen 361 Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung Organisationseinheit: Stadtarchiv Produkt: 251100 Stadtarchiv Das Stadtarchiv verwahrt historisch und rechtlich bedeutsames (= archivwürdiges) Schrift-und Dokumentationsgut amtlicher (= städtischer) und privater Provenienz zur Geschichte der Stadt Nürnberg vom 11. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Auf Anfrage werden aus diesem Quellenfundus interessierten Personen oder Institutionen Auskünfte zu stadt- oder personengeschichtlichen Fragestellungen erteilt, vor Ort werden Benutzerinnen und Benutzer individuell beraten und erhalten Archivalien zur Einsicht und Auswertung vorgelegt. Daneben trägt das Stadtarchiv durch eigene Veröffentlichungen, Ausstellungen, Führungen und sonstige Veranstaltungen zur Erforschung bzw. Vermittlung der Nürnberger Stadtgeschichte bei. Leistungen L251100001 Bestandsbildung und -erhaltung L251100002 Benutzung L251100003 Erforschung/Vermittlung Stadtgeschichte L251100004 Hausverwaltung Marientormauer 3 und 3a RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Nürnberg und darüber hinaus (regional/national/international): alle an der (Stadt-)Geschichte interessierte Personen, Schülerinnen und Schüler, Studierende, Lehrerinnen und Lehrer, Historiker und andere Wissenschaftler und Pressevertreter aus aller Welt. Zielgruppen: Bildung, Erschließung, Erhaltung und Nutzbarmachung des Archivguts der Stadt Nürnberg, das als objektive Quelle die rechtsstaatlich gebotene Kontinuität der Verwaltung sichert und zugleich die unverzichtbare und unersetzliche Grundlage für die Erforschung der Vergangenheit bildet. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 200.000,00 220.000,00 176.120,00Erschließungsleistung ANZ 190.000,00 190.000,00 190.083,00Gesamtnutzungen ANZ 2.000,00 1.000,00 2.014,00ausgegebene / verkaufte Publikationen ANZ 44,12 45,71 92,12Anteil der Internetnutzer an Gesamtnutzungen % 362 Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung Organisationseinheit: Stadtarchiv RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -198.100 -222.056,37-198.100€ Aufwendungen (primär) 582.198 411.421,53 508.349€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 384.098 189.365,16 310.249€ Erträge (primär) -89.617 -133.992,54-38.791€ Aufwendungen (primär) 2.552.666 2.503.610,77 2.483.988€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.463.049 2.369.618,23 2.445.197€ Erträge (primär) -335.900 -335.900,00-335.900€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -335.900 -335.900,00-335.900€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 222.336 241.703,40 211.039€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 176.486 341.883,10 172.575€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 398.822 583.586,50 383.614€ Erträge (primär) -172 -9.325,61-1.031€ Aufwendungen (primär) 335.333 456.722,37 367.603€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 335.161 447.396,76 366.572€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.245.231 3.254.066,65 3.169.733€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 40.000 118.903,96 50.000€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 6,01 5,89 6,09€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 17,98Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,08 18,77 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 37,77 36,77 36,37 Erläuterungen zur aktuellen Planung 363 Teilhaushalt: Kulturreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Verantwortung Hr. Markwirth Produkte 263000 Musikschule Nürnberg 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 273010 Sonderaufgaben - KUF 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 367040 kulturelle und politische Bildung Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ergebnissicht: -4.517.520Ordentliche Erträge -4.902.110 -5.164.663,55€ 16.044.779Ordentliche Aufwendungen 15.615.550 15.636.824,87€ 11.527.259Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10.713.440 10.472.161,32€ 287.851Finanzergebnis 291.279 202.158,07€ 11.815.110Ordentliches Ergebnis 11.004.719 10.674.319,39€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -8.580,65€ 2.799.295Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 2.608.971 1.763.729,01€ 14.614.405Jahresergebnis 13.613.690 12.429.467,75€ 364 Teilhaushalt: Kulturreferat Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) -3.156.578 -3.462.103,16-3.250.194€ Aufwendungen (primär) 3.532.813 3.359.809,66 3.295.892€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 376.235 -102.293,50 45.698€ Erträge (primär) -619.830 -1.000.236,38-1.017.421€ Aufwendungen (primär) 9.193.489 8.974.773,16 9.168.758€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 8.573.659 7.974.536,78 8.151.337€ Erträge (primär) -260.971 -220.859,88-220.963€ Aufwendungen (primär) 1.729.671 1.583.292,36 1.625.482€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 1.468.700 1.362.432,48 1.404.519€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.141.503 1.121.500,92 1.981.667€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 657.792 642.228,09 627.303€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.799.295 1.763.729,01 2.608.971€ Erträge (primär) -480.141 -699.808,70-413.532€ Aufwendungen (primär) 1.876.657 2.130.871,68 1.816.698€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.396.516 1.431.062,98 1.403.166€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 14.614.405 12.429.467,75 13.613.690€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 116.000 239.386,63 113.000€ Standardkennzahlen RE 2018Plan 2019Plan 2020 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 27,06 25,30 23,26 27,66Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 30,82 32,61 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 153,92 153,36 127,86 Erläuterungen 365 Produktgruppe: 263 Musikschulen Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produkt: 263000 Musikschule Nürnberg Die Musikschule pflegt und vermittelt das Kulturgut Musik. Sie führt Ihre Schülerinnen und Schüler zum eigenen Musizieren und leistet somit einen Beitrag zur Persönlichkeitsbildung und sozialen Erziehung. Sie schafft auch die Grundlagen für eine spätere musikalische Berufsausbildung (Förderklasse). Die Musikschule pflegt Sing- und Musizierformen aus allen Gebieten der Musik und arbeitet mit anderen kulturellen Einrichtungen zusammen. Als Mitglied im Verband deutscher Musikschulen ist die Musikschule nach den Richtlinien des Verbandes ausgerichtet. Sie trägt Verantwortung dafür, dass die musikalischen Ausbildungsziele erreicht werden. Im Unterscheid zum privaten Unterricht ist die Teilnahme an Vorspielen, Konzerten und anderen Veranstaltungen ein wichtiger Bestandteil. Leistungen L263000001 Musikschulunterricht L263000002 Jugend musiziert L263000004 Unterricht MuBiKiN RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche und Erwachsene vorrangig aus Nürnberg.Zielgruppen: Vielfältige, für alle sozialen Schichten offene Angebote; Begabtenfindung und -förderung. Die Unterrichtsergebnisse der Musikschule bereichern das kulturelle Profil der Stadt. Sicherung der kontinuierlichen musikalischen Ausbildung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 55.000,00 55.000,00 53.000,00Besuche (ausgenommen Unterricht) ANZ 200,00 200,00 188,00Nbg-Pass-inhaber/innen (ohne MuBiKiN) ANZ 6.783,33 6.800,00 6.543,00Belegungen gesamt ANZ 100,00 100,00 139,00Teilnehmende am Regionalwettbewerb Jugend Musiziert ANZ 18,00 20,00 18,33Musizierklassen gesamt ANZ 9,00 10,00 10,33Beteiligte Kooperationsschulen Klassenmusizieren ANZ 8,00 8,00 8,00Beteiligte Grundschulen MUBIKIN ANZ 3.391,67 3.400,00 3.476,00Belegungen (weiblich) ANZ 3.391,67 3.400,00 3.067,00Belegungen (männlich) ANZ 1.290,00 1.412,80 1.361,11Jahreswochenstunden gesamt (Unterrichtsstunden/ Woche) ANZ 380,00 360,00 361,00Termine (ausgenommen Unterricht) ANZ Ziel 1: Ausbildungsplatz für alle anfragenden Interessenten Anteil Nbg-Pass-Inh. an Gesamtzahl Schüler (ohne MuBiKiN) 10,00 9,52 9,87% Anteil BuT an Schüler-/innen (ohne MuBiKiN) 10,00 9,52 6,70% Schüler/innen 4.900,00 5.000,00 4.647,00ANZ 366 Produktgruppe: 263 Musikschulen Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.096.091 -1.075.606,28-1.082.891€ Aufwendungen (primär) 132.525 157.832,79 117.598€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 13.256 7.792,77 13.686€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -950.310 -909.980,72-951.607€ Erträge (primär) -573.816 -776.519,20-959.526€ Aufwendungen (primär) 3.156.003 3.336.424,43 3.370.079€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 64.632 63.329,85 62.635€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.646.819 2.623.235,08 2.473.188€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 537.895 468.902,28 499.235€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 204.287 49.474,03 204.182€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 16.441 22.329,62 15.264€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 758.623 540.705,93 718.681€ Erträge (primär) -24.186 -24.401,04-26.492€ Aufwendungen (primär) 57.888 68.040,19 58.778€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 104 135,80 107€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 33.805 43.774,95 32.394€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.488.938 2.297.735,24 2.272.655€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 25.000 25.586,19 20.000€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 4,61 4,22 4,30€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 50,62Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 58,34 52,12 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 53,21 53,97 50,21 Erläuterungen zur aktuellen Planung Bei diesem Produkt bestehen für 2020 keine größeren Veränderungen zum Vorjahr. 367 Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produkt: 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit KUF betreibt die städtischen Kulturläden und führt diverse Angebotsformate durch. Die Kulturläden bieten die Möglichkeit, im Stadtteil Kunst und Kultur zu erleben und selbst schöpferisch tätig zu werden. Kulturläden sind Ausgangspunkt vielfältigen bürgerschaftlichen Engagements und eine Plattform, sich zu informieren und mit anderen in Kontakt zu treten. Kulturläden wirken auch über den Stadtteil hinaus und tragen damit zu dessen Aufwertung im gesamtstädtischen Kontext bei. Zudem werden nichtstädtische relevante Einrichtungen von KUF betreut: KUF verwaltet die Zuschüsse für die nichtstädtischen soziokukulturellen Einrichtungen. Diese "freien" Einrichtungen werden auch inhaltlich begleitet. Das Gemeinschaftshaus Langwasser ist von 2018 bis Frühjahr 2020 wegen Generalsanierung geschlossen. Leistungen L273000001 Vischers Kulturladen L273000002 Loni-Übler-Haus L273000003 Villa Leon L273000004 Kulturladen Zeltnerschloß L273000005 Kulturladen Röthenbach L273000006 Kulturladen Schloß Almoshof L273000007 Kulturladen Gartenstadt L273000008 Kulturladen Ziegelstein L273000009 Gemeinschaftshaus Langwasser L273000010 KUF Kulturbüro Muggenhof L273000011 KUF im Südpunkt L273000012 kulturladenübergreifende Projekte L273000013 Zuschüsse an Dritte-Kulturlä./Stadtteil. RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Stadtteilbevölkerung und gesamtstädtisches Publikum und Betreiber der nichtstädtischen Einrichtungen.Zielgruppen: Kultur „von allen und für alle“ wird ermöglicht. Stadtteilorientierung und Dezentralität gelten als Prinzip und werden gestärkt. Gesellschaftliche Herausforderungen werden bearbeitet. Wirtschaftlichkeit, Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiter-Orientierung und Kundenorientierung sind Handlungsgrundlage. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.721,00 1.665,00 1.595,00Kostenfreie Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 1.326,00 1.189,00 1.250,00Kostenpflichtige Angebote ANZ 3.047,00 2.854,00 2.845,00Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 20.385,00 18.463,00 18.036,00Termine (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 238.042,00 218.440,00 208.098,00Besuche kostenfreier Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 182.153,00 157.621,00 166.881,00Besuche kostenpflichtiger Angebote ANZ 32.094,00 24.361,00 27.100,00Besuche Nbg-Pass Inhaber bei kostenpfl. Ang. ANZ 39,00 48,00 42,00Anzahl der Märkte und Stadtteilfeste ANZ 50,00 58,00 51,00Termine der Märkte und Stadtteilfeste ANZ 96.415,00 98.685,00 86.255,00Besuche der Märkte und Stadtteilfeste ANZ 66,56 68,02 65,93Ant. Besuche kostenfr. Angeb. an Ges.bes.(inkl. Märkte/STF) % Ziel 1: Anteil Besuche Nbg-Pass-InH. an kostenpf. Angeboten steigern Anteil Nbg-Pass-Inh. an Gesamtbesuchen kostenpfl. Angebote 17,62 19,42 16,24% Ziel 2: Beibehaltung der Anzahl der Gesamtbesuche Gesamtbesuche 517.610,00 474.746,00 461.234,00ANZ 368 Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.027.328 -1.232.710,82-942.224€ Aufwendungen (primär) 1.855.807 1.712.158,66 1.749.897€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -72.912 -41.919,53-75.464€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 755.567 437.528,31 732.209€ Erträge (primär) -37.014 -152.959,38-48.895€ Aufwendungen (primär) 3.527.547 3.460.905,62 3.367.142€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -380.546 -372.873,84-368.649€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.109.987 2.935.072,40 2.949.598€ Erträge (primär) -2.800 -2.774,88-2.800€ Aufwendungen (primär) 391.500 353.945,90 367.119€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 388.700 351.171,02 364.319€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 719.826 406.276,44 684.474€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 333.427 441.109,61 313.293€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -96.801 -131.921,74-89.884€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 956.452 715.464,31 907.883€ Erträge (primär) -169.237 -126.907,11-141.238€ Aufwendungen (primär) 604.047 1.097.969,95 804.942€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -611 -804,61-633€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 434.199 970.258,23 663.071€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.644.906 5.409.494,27 5.617.080€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 28.500 99.455,74 10.000€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 10,45 10,44 10,12€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 19,38Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,05 21,59 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 56,76 54,99 49,40 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 – Sachbudget: Durch Kostensteigerungen für das „Freiwillige soziale Jahr“ (vgl. POA vom 24.07.2018) ist eine Erhöhung um 22.680 EUR erforderlich. Zudem werden einmalig für 2020 17.255 EUR für die Hygienereinigung der Lüftungsanlage des Kulturladens Villa Leon eingeplant. Weitere Änderungen ergeben sich insbesondere durch die Umsetzung bzw. Aktualisierung der Deckungen für drittmittelfinanzierte Stellen. 369 Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produkt: 273010 Sonderaufgaben - KUF Das Amt für Kultur und Freizeit (KuF) bietet vielfältige Leistungen an. Im Produkt Sonderaufgaben - KuF wurden die Leistungen zusammengefasst, die nicht einem anderen speziellen Produkt von KuF zugeordnet werden konnten: die Deutsche Akademie für Fußball-Kultur (DAFK), abteilungsübergreifende Projekte, Hausverwaltung bei Vermietung an Dritte sowie Zuschussverwaltung und inhaltliche Begleitung. Ab 2016 sind hier auch die übergreifenden Aktivitäten sowie die Gebäudekosten der Kulturwerkstatt auf AEG verortet. Leistungen L273010001 Deutsche Akademie für Fußball-Kultur L273010002 Abteilungsübergreifende Projekte L273010003 Zuschüsse an Dritte-Sonderaufgaben L273010004 Vermietung an Dritte-Hausverwaltung L273010005 Kulturwerkstatt auf AEG RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Stadtteilbevölkerung, Stadtteilpartner, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg und darüber hinaus.Zielgruppen: Die Fußballakademie will die Wahrnehmung der gesellschaftlichen Relevanz des Fußballs fördern. Mit abteilungsübergreifenden Projekten sollen gesellschaftliche Herausforderungen über Abteilungsgrenzen hinweg bearbeitet werden. Die Kulturwerkstatt auf AEG bedient die Profilbausteine des Amtes: Kulturelle Bildung, soziokulturelle Stadtteilarbeit und Interkultur. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1,00 12,00 19,00eigene Termine übergreifend (AEG) ANZ 1.000,00 2.580,00 2.775,00Gesamtbesuche übergreifend Kulturwerkstatt ANZ 25,00 25,00 25,00Termine DAFK ANZ 3.000,00 2.500,00 2.231,00Gesamtbesuche DAFK ANZ 145,00 140,00 140,25Mitglieder DAFK ANZ 59.000,00 50.000,00 69.691,00Internetzugriffe DAFK ANZ 3.900,00 3.600,00 3.781,33Registrierte facebook-"Fans" DAFK ANZ 370 Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -258.165 -276.670,01-251.126€ Aufwendungen (primär) 583.492 550.997,95 522.720€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 13.687 7.179,32 14.313€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 339.014 281.507,26 285.907€ Erträge (primär) 0 -13.025,86 0€ Aufwendungen (primär) 696.500 491.258,93 538.133€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 89.792 88.003,47 86.889€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 786.291 566.236,54 625.022€ Erträge (primär) -258.171 -218.085,00-218.163€ Aufwendungen (primär) 705.963 694.394,72 689.163€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 447.792 476.309,72 471.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 115.780 59.702,76 121.106€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -30.920 -47.091,70-76.223€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 22.837 31.429,02 21.212€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 107.697 44.040,08 66.095€ Erträge (primär) -262.003 -275.502,77-219.360€ Aufwendungen (primär) 1.113.192 839.836,93 845.856€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 145 193,27 151€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 851.335 564.527,43 626.647€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.532.129 1.932.621,03 2.074.671€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 11.500 27.993,35 10.000€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 4,69 3,86 3,62€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 25,11Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 26,53 29,99 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 11,63 11,97 8,89 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 – Sachbudget: Für 2020 werden einmalig 13.000 EUR für die Hygienereinigung der Lüftungsanlage des Kachelbaus eingeplant. Des Weiteren erfolgt eine Anpassung der Betriebskosten für die Kulturwerkstatt Auf AEG. 371 Produktgruppe: 353 Soziale Integration Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produkt: 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF Das Inter-Kultur-Büro ist für die Weiterentwicklung interkultureller Kulturarbeit zuständig. Das umfasst eigene Veranstaltungen, die Initiierung/Koordination von Kooperationsprojekten, die Beratung/Unterstützung stadtinterner/-externer Einrichtungen, sowie die Beratung, Unterstützung und Qualifizierung von Migrantenvereinen einschließl. der Vergabe von Zuschüssen. Die Koordination Integrationsprogramm beinhaltet die Geschäftsführung/Koordination der verschied. Gremien des Nürnberger Netzwerkes Integration (Koordinierungsgruppe Integration, Kommission für Integration, Kuratorium für Integration und Menschenrechte, Arbeitskreis für Integration und Migrationsfragen) mit Ausnahme des Rates für Integration und Zuwanderung und die Federführung bei der Weiterentwicklung des Integrationsprogramms. Leistungen L353021001 Inter-Kultur-Büro L353021002 Koordination Integrationsprogramm RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Je nach Leistung und Angebot schwerpunktmäßig unterschiedlich: Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg mit und ohne Migrationshintergrund; Multiplikatoren, andere Kultureinrichtungen, Vereine und Gruppen in der interkulturellen Arbeit , Nürnberger Netzwerk Integration und Fachöffentlichkeit. Zielgruppen: Die Bevölkerungsvielfalt spiegelt sich im Angebot der Kultureinrichtungen, Menschen mit Migrationshintergrund nutzen sie gleichermaßen. Kulturelle Vielfalt wird gesellschaftlich wertgeschätzt. Migrantenvereine und Künstler/innen mit Migrationshintergrund sind selbstverständlicher Bestandteil kommunalen Lebens. Strukturen und Maßnahmen kommunaler Integrationspolitik werden transparent dargestellt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 60,00 60,00 63,00Bezuschusste Vereine und Initiativen ANZ 37,00 35,00 38,00Termine ANZ Ziel 1: Kulturelle Vielfalt präsentieren Besuche 3.410,00 3.420,00 4.071,00ANZ 372 Produktgruppe: 353 Soziale Integration Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -9.600 -142.324,83-114.456€ Aufwendungen (primär) 82.750 128.674,16 136.175€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.446 1.994,21 3.563€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 76.596 -11.656,46 25.282€ Erträge (primär) -3.000 -7.254,06-3.000€ Aufwendungen (primär) 334.519 375.984,01 350.174€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 17.632 17.273,10 17.083€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 349.151 386.003,05 364.257€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 245.500 209.762,00 232.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 245.500 209.762,00 232.500€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 32.763 38.843,88 29.872€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 28.357 37.265,17 26.329€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 4.486 6.107,44 4.165€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 65.606 82.216,49 60.366€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 4.072 6.658,77 5.672€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 28 37,22 29€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 4.100 6.695,99 5.701€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 740.952 673.021,07 688.105€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 1,37 1,28 1,26€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,89Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,21 20,18 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,50 5,71 5,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 – Sachbudget: Bei diesem Produkt bestehen für 2020 keine größeren Veränderungen. Die einzige Änderung ergibt sich durch die Aktualisierung der Deckung für drittmittelfinanzierte Stellen. 373 Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produkt: 367040 kulturelle und politische Bildung Organisation, Durchführung und Betrieb unterschiedl. Veranstaltungen, Projekte und Einrichtungen im Bereich der kulturellen und politischen Bildung: Organisation und Betrieb des Erfahrungsfeldes zur Entfaltung der Sinne mit den Bausteinen: stationär auf der Wöhrder Wiese mit jährl. wechselndem Schwerpunktthema, dem Mobilen Erfahrungsfeld, dem Erfahrungsfeld PLUS sowie der Erfahrungsfeld-Akademie; Science Camp; Organisation eines Kulturprogramms für Kinder und Familien in der Vorweihnachtszeit (Sternenhaus); Vermittlung kultureller Angebote an Kindergärten und Schulen (z.B. MUBIKIN); Vergabe von Fördermitteln und Preisen für Projekte an der Schnittstelle Kultur & Schule; Aufbau und Betrieb einer Kinder- und Jugendkunstschule; Organisation von i. d. R. dezentralen Kindertheaterangeboten. Leistungen L367040001 Sternenhaus (BgA 4165) L367040002 Erfahrungsfeld der Sinne (BgA 4164) L367040003 KinderKunstRaum L367040004 Kultur- und Schulservice L367040006 Koordiniationsaufgaben L367040007 Zuschüsse an Dritte-kult./polit. Bildung L367040008 Regiestelle MUBIKIN RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Je nach Leistung schwerpunktmäßig unterschiedlich: Kindertagesstätten, (Hoch-) Schulen, Firmen, Kleinkinder unter 3 Jahren, Kinder ab 3 Jahren, Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, Familien und Seniorinnen und Senioren. Zielgruppen: Ermöglichung kultureller Teilhabe für Alle durch ein breites, niederschwelliges Angebot; Angebote zur Entwicklung der Wahrnehmungsfähigkeit bereit stellen; Einblicke in die Vielfalt der Kulturen und ihrer Leistungen gewähren; Wechselwirkungen von Mensch, Natur und Technik aufzeigen; Förderung von Schlüsselkompetenzen durch kulturelle Bildungsangebote; Vernetzung von kultureller Bildung und Schule. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 17.500,00 16.700,00 18.456,00Besuche Sternenhaus insgesamt ANZ 79.021,00 90.000,00 79.025,00Besuche Erfahrungsfeld gesamt ANZ 3.700,00 3.500,00 3.875,00Besuche Kinder Kita u. Schulen weiblich (Sternenhaus) ANZ 3.700,00 3.500,00 3.870,00Besuche Kinder Kita u. Schulen männlich (Sternenhaus) ANZ Ziel 1: Beibehaltung Anzahl d. Termine Termine 758,00 730,00 723,00ANZ Ziel 2: Beibehaltung Anzahl d. Gruppen aus Kita und Schule Gruppen aus Kita und Schule 2.783,00 3.053,00 2.792,00ANZ Ziel 3: Beibehaltung Anzahl d. Besuche Besuche 119.197,00 121.450,00 119.789,00ANZ 374 Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -765.394 -734.791,22-859.497€ Aufwendungen (primär) 878.239 810.146,10 769.502€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 42.523 24.953,23 43.903€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 155.368 100.308,11-46.092€ Erträge (primär) -6.000 -50.477,88-6.000€ Aufwendungen (primär) 1.478.920 1.310.200,17 1.543.230€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 208.490 204.267,42 202.041€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.681.410 1.463.989,71 1.739.271€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 386.708 325.189,74 336.700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 386.708 325.189,74 336.700€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 735.239 147.775,56 646.980€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 122.642 161.470,98 159.723€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 53.037 72.055,66 49.243€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 910.918 381.302,20 855.946€ Erträge (primär) -24.715 -272.997,78-26.442€ Aufwendungen (primär) 97.458 118.365,84 101.450€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 334 438,32 346€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 73.077 -154.193,62 75.354€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.207.480 2.116.596,14 2.961.179€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 51.000 86.351,35 73.000€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 5,94 5,50 3,96€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 28,02Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 32,42 40,03 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 26,68 26,72 14,36 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 – Sachbudget: Neben der Bereinigung von einmaligen Mitteln aus 2019 (-40.000 EUR) werden für 2020 die Miete und die Nebenkosten für neu angemietete Räume und die Anbindung an das städtische Datennetz in das Budget eingearbeitet (insgesamt 226.023 EUR, davon 50.000 EUR einmalig). 375 Teilhaushalt: Kulturreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Verantwortung Hr. Bader Produkte 252010 Kultur Information 252020 Kunst und Ausstellungen 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ergebnissicht: -1.209.689Ordentliche Erträge -1.129.103 -1.532.739,59€ 7.541.433Ordentliche Aufwendungen 7.464.660 7.693.342,76€ 6.331.745Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 6.335.557 6.160.603,17€ 139.991Finanzergebnis 162.461 151.953,65€ 6.471.735Ordentliches Ergebnis 6.498.018 6.312.556,82€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0,00€ 816.225Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 817.695 668.595,29€ 7.287.960Jahresergebnis 7.315.712 6.981.152,11€ 376 Teilhaushalt: Kulturreferat Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) -1.021.657 -1.216.533,66-1.031.073€ Aufwendungen (primär) 2.462.225 2.511.627,97 2.433.616€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.440.568 1.295.094,31 1.402.543€ Erträge (primär) 0 -93.316,15 0€ Aufwendungen (primär) 3.501.557 3.312.296,94 3.374.626€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.501.557 3.218.980,79 3.374.626€ Erträge (primär) -37.900 -37.900,00-37.900€ Aufwendungen (primär) 632.500 586.501,00 589.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 594.600 548.601,00 551.600€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 578.349 358.848,84 559.263€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 237.876 309.746,45 258.431€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 816.225 668.595,29 817.695€ Erträge (primär) -150.132 -270.692,54-60.130€ Aufwendungen (primär) 1.085.142 1.520.573,26 1.229.379€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 935.010 1.249.880,72 1.169.249€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 7.287.960 6.981.152,11 7.315.712€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 30.800 57.354,23 31.000€ Standardkennzahlen RE 2018Plan 2019Plan 2020 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 13,50 13,60 13,06 15,75Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,80 19,54 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 54,89 54,76 49,70 Erläuterungen 377 Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produkt: 252010 Kultur Information Die Kultur Information ist bei allen Fragen rund um die Themen Kunst und Kultur in der Metropolregion beratend tätig. Darüber hinaus steht eine Kartenvorverkaufsstelle für eine Vielzahl von Veranstaltungen im Großraum zur Verfügung. Für kulturelle Großveranstaltungen, wie z.B. Blaue Nacht oder Klassik Open-Air ist die Kultur Information als interner Dienstleister für das Projektbüro des Kulturreferates im Bereich des Ticketing tätig. Ferner werden Kulturkarten für Behinderte, Senioren und Schüler ausgegeben. Der Veranstaltungskalender für den Großraum rundet das Profil der Kultur Information ab. Mit ihm steht eine komfortable Datenbank zur Verfügung, die sowohl für Kulturanbieter als auch für Auskunftssuchende von enormer Bedeutung ist und darüber hinaus auch der Kulturförderung dient. Leistungen L252010001 Kultur Information RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion Nürnberg, Touristinnen und Touristen, Künstlerinnen und Künstler, Kunst- und Kulturinteressierte, Internetuserinnen und Internetuser, Seniorinnen und Senioren und Schülerinnen und Schüler. Zielgruppen: Stets aktuelle und qualifizierte Beratung über das vielfältige Kulturangebot in der Metropolregion, eine hohe Servicequalität in der Beratung sowie eine gute Erreichbarkeit für alle Zielgruppen, Erreichen neuer Zielgruppen (Internetuserinnen und Internetuser), ständige (Weiter-) Qualifizierung des Personals (Kulturangebot/Ticketingsysteme/Webshop). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: konstante Anzahl der Kundenkontakte Kundenkontakte 32.000,00 32.000,00 33.484,00ANZ Ziel 2: konstante Höhe der Verkaufsprovisionen Höhe der Verkaufsprovisionen -75.903,00 -73.000,00 -74.470,27€ 378 Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Organisationseinheit: KunstKulturQuartier RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -159.403 -159.169,44-158.500€ Aufwendungen (primär) 108.398 95.277,56 108.170€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 6.844 10.621,52 3.386€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -44.161 -53.270,36-46.944€ Erträge (primär) 0 -21.929,50 0€ Aufwendungen (primär) 777.275 742.643,72 745.284€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -346.196 -317.599,16-312.875€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 431.079 403.115,06 432.410€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -3.790 -3.790,00-3.790€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -3.790 -3.790,00-3.790€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 90.663 111.446,64 105.356€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 77.164 71.431,42 70.606€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -90.617 -93.390,35-88.212€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 77.210 89.487,71 87.750€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 985 1.474,32 1.179€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 43.126 70.752,49 67.554€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 44.111 72.226,81 68.732€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 504.450 507.769,22 538.158€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 1.500 913,92 1.000€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 0,93 1,00 0,95€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 17,98Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,55 19,50 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 13,03 13,03 12,90 Erläuterungen zur aktuellen Planung Bei diesem Produkt bestehen für 2020 keine größeren Veränderungen zum Vorjahr. 379 Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produkt: 252020 Kunst und Ausstellungen Der Bereich Kunst und Ausstellungen bietet Wechselausstellungen zur deutschen/internationalen Gegenwartskunst sowie zur regionalen zeitgenössischen Kunst. Den Schwerpunkt der Kunsthalle bilden Werküberblicke junger Künstler, aktuelle Themenausstellungen und einflussreiche künstlerische Positionen seit den 1960er. Das Kunsthaus präsentiert Wechselausstellungen mit dem Schwerpunkt Fotografie und ortsbezogene Themen- und Gruppenausstellungen. Die Kunstvilla widmet sich der Präsentation, Vermittlung und Erforschung der regionalen Kunstgeschichte des 20./21. Jhdts. Ferner werden begleitende Veranstaltungen konzipiert und organisiert sowie Publikationen zu den Ausstellungen und zum Sammlungsbestand herausgegeben. Zum Tätigkeitsbereich gehört auch die Verwaltung und Vergabe der Atelierförderung. Leistungen L252020001 Kunsthalle Ausstellungen L252020002 Kunstvilla Sammlung L252020003 Kunstvilla Ausstellungen L252020004 Künstlerhaus Ausstellungen L252020005 Kunsthaus Ausstellungen L252020006 Atelierförderung RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion Nürnberg, Touristinnen und Touristen, Künstlerinnen und Künstler, Kunst- und Kulturinteressierte, Schülerinnen und Schüler und Studentinnen und Studenten. Zielgruppen: Kulturelle Bildung durch Präsentation neuer Tendenzen und renommierter Positionen, Steigerung der Kenntnisse über Kunst und Gesellschaft durch neue Perspektiven und Angebote zur Wahrnehmung, Pflege und Entwicklung der Sammlung regionaler Kunst, Versorgung mit qualitativ hochwertigen, temporären Ausstellungsangeboten, Förderung von Künstlerinnen und Künstlern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: konstante Anzahl der Besucherzahlen Besucher 39.200,00 35.200,00 30.729,00ANZ Ziel 2: konstante Anzahl der begleitenden Veranstaltungen Begleitende Veranstaltungen 315,00 285,00 306,00ANZ Ziel 3: konstante Medienressonanz (print) Medienressonanz (print) 406,00 306,00 334,00ANZ Ziel 4: konstante Medienressonanz (digital) Medienressonanz (digital) 115.000,00 110.000,00 122.442,00ANZ Ziel 5: konstanter Sammlungsbestand Kunstvilla Zugänge zur Sammlung 50,00 50,00 292,00ANZ Ziel 6: konstante Anzahl der Kataloge Kataloge 3,00 3,00 3,00ANZ Ziel 7: konstante Anzahl der Veröffentlichungen Veröffentlichungen 37,00 35,00 48,00ANZ 380 Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Organisationseinheit: KunstKulturQuartier RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -121.250 -109.789,43-113.350€ Aufwendungen (primär) 923.093 763.054,56 810.352€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 81.448 62.118,43 79.359€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 883.291 715.383,56 776.361€ Erträge (primär) 0 -28.264,69 0€ Aufwendungen (primär) 952.571 1.009.811,69 966.198€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 173.098 158.799,55 156.437€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.125.669 1.140.346,55 1.122.636€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 27.300 27.300,00 27.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -11.370 -11.370,00-11.370€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 15.930 15.930,00 15.930€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 90.714 99.594,96 95.541€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 85.805 132.270,58 83.922€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -48.938 -39.695,19-28.044€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 127.581 192.170,35 151.418€ Erträge (primär) -43.426 -43.426,00-43.427€ Aufwendungen (primär) 285.518 292.970,73 257.833€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 130.159 214.346,61 203.980€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 372.251 463.891,34 418.387€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.524.722 2.527.721,80 2.484.732€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 3.500 13.049,40 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 4,68 4,62 4,73€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 7,52Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,60 7,42 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 13,63 13,63 13,20 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Es erfolgen Anpassungen im Budget für den Bereich Kunsthalle; die Notwendigkeit ergibt sich zum einen aus der Rückführung des Zustands vor der Baumaßnahme „Dachsanierung Kunsthalle“ und zum anderen aufgrund Kostensteigerungen (insbes. im Bereich Bewachungsleistungen und Reinigung). K 3 - Zuwendungen: Es werden 13.500 EUR aus dem Zuschuss „Förderung von Gruppen“ saldoneutral in das K1-Budget verschoben, da eine vormals extern kuratierte Ausstellung ab 2020 durch KuKuQ selbst durchgeführt wird. 381 Produktgruppe: 261 Theater Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produkt: 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) Der Bereich Kultur und Theater bietet Musik-, Tanz-, Performance-, Theater- und Filmprogramme für die Spielstätten Tafelhalle, Filmhaus, St. Katharina und Künstlerhaus. Dies umfasst die Planung, Initiierung, Programmgestaltung und Durchführung von regionalen und internationalen Festivals und themenbezogenen Projekten. Zu den Aufgaben gehört auch die ehrenamtliche und partizipatorische Kulturarbeit und die Bereitstellung und Vermietung von Räumen und Veranstaltungsequipment. Leistungen L261001001 Veranstaltungen in der Tafelhalle L261001002 Veranst. im Künstlerhaus u. Gastronomie L261001003 Veranstaltungen im Filmhaus L261001004 Veranstaltungen in der Katharinen Ruine L261001005 Figurentheaterfestival L261001006 Kulturförderung freie Szene darst. Kunst RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion, Internationales Fachpublikum, Künstlerinnen und Künstler, Kunst- und Kulturinteressierte, Schülerinnen und Schüler, Seniorinnen und Senioren, Studentinnen und Studenten, ehrenamtliche Kulturarbeiterinnen und Kulturarbeiter und Touristen. Zielgruppen: Versorgung mit qualitativ hochwertigen Veranstaltungsangeboten, Förderung ehrenamtlicher und partizipatorischer Kulturarbeit, Steigerung des Interesses und der Teilhabe aller Bevölkerungsschichten und -gruppen für kulturelle Veranstaltungen der beschriebenen Art, verstärkte Zielgruppen- und Vermittlungsarbeit. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: konstante Anzahl der Besucher Besucher 147.000,00 150.500,00 237.175,00ANZ Ziel 2: konstante Anzahl der Veranstaltungen Veranstaltungen 2.930,00 2.955,00 6.021,00ANZ Ziel 3: konstante Medienressonanz (print) Medienressonanz (print) 530,00 550,00 446,00ANZ Ziel 4: konstante Medienressonanz (digital) Medienressonanz (digital) 1.185.000,00 305.000,00 468.782,00ANZ 382 Produktgruppe: 261 Theater Organisationseinheit: KunstKulturQuartier RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -741.004 -947.574,79-759.223€ Aufwendungen (primär) 1.430.734 1.653.295,85 1.515.094€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -88.292 -72.739,95-82.745€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 601.438 632.981,11 673.126€ Erträge (primär) 0 -43.121,96 0€ Aufwendungen (primär) 1.771.711 1.559.841,53 1.663.143€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 173.098 158.799,61 156.437€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.944.809 1.675.519,18 1.819.581€ Erträge (primär) -37.900 -37.900,00-37.900€ Aufwendungen (primär) 605.200 559.201,00 562.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 15.160 15.160,00 15.160€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 582.460 536.461,00 539.460€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 396.972 147.807,24 358.367€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 74.907 106.044,45 103.903€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 139.555 133.085,54 116.256€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 611.434 386.937,23 578.527€ Erträge (primär) -106.706 -227.266,54-16.703€ Aufwendungen (primär) 798.639 1.226.128,21 970.367€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -173.285 -285.099,10-271.534€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 518.648 713.762,57 682.130€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.258.788 3.945.661,09 4.292.823€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 25.800 43.390,91 30.000€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 7,89 7,98 7,38€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 19,23Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,28 24,58 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 28,22 28,10 23,60 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Da das Figurentheaterfestival erst wieder in 2021 stattfindet (2-jähriger Turnus), wurde das Budget im Saldo um 21.250 EUR reduziert. Aufgrund der Baumaßnahme „3. Bauabschnitt Künstlerhaus“ ergeben sich gegenüber dem Vorjahr Änderungen im Budget, diese wurden im Saldo mit -5.978 EUR eingearbeitet. Durch Anpassung des Stundensatzes für externe Veranstaltungstechniker ergibt sich eine Erhöhung um 36.578 EUR. Durch die Umsetzung der Stellendeckung für "rückübertragene Tätigkeiten von Kulturbund e.V." reduziert sich das Budget um 86.180 EUR. K 3 - Zuwendungen: Der Zuschuss für die Nürnberger Kulturfestivals wird um 37.500 EUR erhöht, der Zuschuss für das Menschenrechtsfilmfestival um 19.000 EUR. 383 Teilhaushalt: Kulturreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Verantwortung Hr. Dr. Ecker Produkte 217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 271101 Veranstaltungen im Planetarium 272100 Stadtbibliothek Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ergebnissicht: -8.892.466Ordentliche Erträge -8.990.572 -9.183.508,52€ 24.734.125Ordentliche Aufwendungen 23.716.310 23.674.905,07€ 15.841.659Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 14.725.738 14.491.396,55€ 1.361.632Finanzergebnis 1.563.990 1.501.884,42€ 17.203.291Ordentliches Ergebnis 16.289.728 15.993.280,97€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -25.685,02€ 2.147.296Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 2.146.835 2.111.401,04€ 19.350.587Jahresergebnis 18.436.563 18.078.996,99€ 384 Teilhaushalt: Kulturreferat Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) -8.460.610 -8.501.869,61-8.561.641€ Aufwendungen (primär) 9.803.592 8.958.222,64 8.948.680€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.342.982 456.353,03 387.039€ Erträge (primär) 0 -394.440,75 0€ Aufwendungen (primär) 12.974.324 12.907.455,24 12.910.150€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 12.974.324 12.513.014,49 12.910.150€ Erträge (primär) -25.000 -25.000,00-25.000€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -25.000 -25.000,00-25.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.792.747 1.449.944,04 1.771.367€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 354.549 661.457,00 375.468€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.147.296 2.111.401,04 2.146.835€ Erträge (primär) -406.856 -645.923,14-403.931€ Aufwendungen (primär) 3.317.841 3.669.151,57 3.421.470€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.910.985 3.023.228,43 3.017.539€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 19.350.587 18.078.996,99 18.436.563€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 132.700 177.675,67 90.000€ Standardkennzahlen RE 2018Plan 2019Plan 2020 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 35,83 34,27 33,83 34,08Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 35,56 36,49 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 229,33 231,48 199,08 Erläuterungen 385 Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produkt: 217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Unterricht und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote, sowie Vermittlung von Medien - und Informationskompetenz. Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen der Schüler/innen und Lehrkräfte im J.-Scharrer-Gymnasium. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote. Leistungen L217201001 Schulbibliothek Johannes-Scharrer-Gymn. RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte des Johannes-Scharrer-Gymnasiums.Zielgruppen: Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, AV-Medien, insbesondere Sachliteratur mit Schwerpunkt Deutsch, Geschichte und neuere Sprachen, Lernhilfen und Bücher zur Prüfungsvorbereitung, Kinder- und Jugendbücher, besonders für die Klassen 5 bis 9. Für Lehrkräfte Medien für die Unterrichtsvorbereitung und zu pädagogischen Themen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Entleihungen Entleihungen 9.500,00 9.000,00 10.058,00ANZ Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besuche 28.000,00 28.000,00 28.872,00ANZ Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen aktive Nutzer/innen 900,00 850,00 940,67ANZ Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche Veranstaltungbesuche 2.500,00 2.500,00 2.936,00ANZ 386 Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -78,80 0€ Aufwendungen (primär) 8.215 7.720,67 8.215€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -4.176 7.139,40-8.877€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 4.039 14.781,27-662€ Erträge (primär) 0 -30.485,43 0€ Aufwendungen (primär) 84.680 104.399,50 83.401€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 96.600 90.566,72 96.919€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 181.280 164.480,79 180.320€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -563 -562,50-563€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -563 -562,50-563€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 7.084 8.146,92 8.838€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 255,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 30.558 42.980,72 30.584€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 37.642 51.382,64 39.422€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 280 283,82 283€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 16.970 19.148,41 13.148€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 17.250 19.432,23 13.431€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 239.648 249.514,43 231.949€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 1.500 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 0,44 0,43 0,47€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,10 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,25 1,25 1,27 Erläuterungen zur aktuellen Planung Bei diesem Produkt bestehen für 2020 keine größeren Veränderungen zum Vorjahr. 387 Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produkt: 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Unterricht und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote, sowie Vermittlung von Medien - und Informationskompetenz. Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen der Schüler/innen und Lehrkräfte in der Bertolt-Brecht- und Peter-Fischer-Schule. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote. Leistungen L218101001 Schulbibliothek Bertolt-Brecht-Schule L218101002 Schulbibliothek Peter-Vischer-Schule RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte der Bertolt-Brecht-Schule und der Peter-Vischer-Schule.Zielgruppen: Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, AV-Medien, insbesondere Sachliteratur für Unterrichtsfächer mit Schwerpunkt Sport, Kunst und Deutsch sowie Literaturwissenschaft, Lernhilfen und Bücher zur Prüfungsvorbereitung und Kinder- und Jugendbücher. Für Lehrkräfte Medien für die Unterrichtsvorbereitung und zu pädagogischen Themen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Entleihungen Entleihungen 10.000,00 11.000,00 10.250,00ANZ Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besuche 50.000,00 50.000,00 50.458,00ANZ Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen aktive Nutzer/innen 1.200,00 1.200,00 1.293,25ANZ Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche Veranstaltungsbesuche 2.800,00 2.800,00 2.954,00ANZ 388 Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -166,10 0€ Aufwendungen (primär) 15.400 14.662,54 15.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -8.353 14.278,80-17.753€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 7.047 28.775,24-2.353€ Erträge (primär) 0 -2.195,37 0€ Aufwendungen (primär) 126.288 124.674,53 124.464€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 193.200 181.133,44 193.838€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 319.487 303.612,60 318.302€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.125 -1.125,00-1.125€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -1.125 -1.125,00-1.125€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 16.486 17.512,32 17.076€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 305,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 61.115 85.961,44 61.168€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 77.601 103.778,76 78.244€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 579 795,72 790€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 33.939 38.296,82 26.295€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 34.518 39.092,54 27.085€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 437.529 474.134,14 420.153€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 0,81 0,78 0,89€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 1,12 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,85 1,85 1,79 Erläuterungen zur aktuellen Planung Bei diesem Produkt bestehen für 2020 keine größeren Veränderungen zum Vorjahr. 389 Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produkt: 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Unterricht und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote, sowie Vermittlung von Medien - und Informationskompetenz. Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen der Schüler/innen und Lehrkräfte im Berufsbildungszentrum. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote. Leistungen L231101001 Schulbibliothek Berufsbildungszentrum RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte des Berufsbildungszentrums.Zielgruppen: Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, AV-Medien, insbesondere Fachliteratur und Zeitschriften für die jeweiligen Lerninhalte der Berufs- und Fachschüler, Medien für die Prüfungsvorbereitung und Bewerbung, Romane und Sekundärliteratur. Für Lehrkräfte Medien für die Unterrichtsvorbereitung und zu pädagogischen Themen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Entleihungen Entleihungen 10.000,00 12.000,00 10.981,00ANZ Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besuche 17.500,00 20.000,00 14.801,00ANZ Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen aktive Nutzer/innen 1.400,00 1.400,00 1.599,00ANZ Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche Veranstaltungsbesuche 2.000,00 2.500,00 1.937,00ANZ 390 Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -88,50 0€ Aufwendungen (primär) 16.800 14.389,80 16.800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -4.176 7.139,40-8.877€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 12.624 21.440,70 7.923€ Erträge (primär) 0 -2.314,90 0€ Aufwendungen (primär) 134.697 104.558,18 107.284€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 96.600 90.566,72 96.919€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 231.297 192.810,00 204.203€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -563 -562,50-563€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -563 -562,50-563€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 11.582 13.164,36 13.052€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 30.558 42.980,72 30.584€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 42.139 56.145,08 43.636€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 502 508,89 366€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 16.970 19.148,41 13.148€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 17.471 19.657,30 13.513€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 302.968 289.490,58 268.713€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 20.000 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 0,56 0,50 0,54€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,08 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2,19 1,70 1,68 Erläuterungen zur aktuellen Planung Bei diesem Produkt bestehen für 2020 keine größeren Veränderungen zum Vorjahr. 391 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produkt: 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für den Unterricht, sowohl für Lehrkräfte als auch für Schüler (Bring-Struktur); Bibliothekspädagogische Angebote in den Schulen durch Projekte und Einzelveranstaltungen; Fortbildungen zur Leseförderung und (Schul-)Bibliotheksarbeit für Lehrkräfte und Multiplikatoren; Beratung von Schulen hinsichtlich Schulbibliotheksarbeit und Leseförderung; Erschließung und buchtechnische Bearbeitung der Medienbestände der Schulbibliotheken BBS, BBZ, JSG und PVS Leistungen L243105001 Fachteam Schulbibliothekarische Stelle RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte in Nürnberg und alle Schularten.Zielgruppen: Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Medien und Dienstleistungen, insbesondere Bibliothek im Koffer, Buchpräsentationen/Vorlesestunden in Schulen, Leseförderprojekte an Schulen oder stadtweit (z.B. Anstoß - ein Buch für jeden Schulanfänger, Lyric meets Graffiti), Fortbildungen und Fachtagungen (z.B. Büchertipps für Kids, Bayerischer Schulbibliothekstag). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung Anzahl Entleihungen Bibliothek im Koffer Entleihungen Bibliothek im Koffer 5.000,00 5.000,00 4.611,00ANZ Ziel 2: Aufrechterhaltung der Teilnahmen an Veranstaltungen Teilnahmen an Veranstaltungen 2.500,00 2.000,00 2.699,00ANZ Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungen Veranstaltungen 80,00 80,00 87,00ANZ 392 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -6.000 -12.410,27-6.000€ Aufwendungen (primär) 19.570 20.307,38 19.570€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -4.640 7.932,68-9.863€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 8.930 15.829,79 3.707€ Erträge (primär) 0 -1.024,17 0€ Aufwendungen (primär) 16.752 42.141,17 42.620€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 107.333 100.629,72 107.688€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 124.085 141.746,72 150.307€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -625 -625,00-625€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -625 -625,00-625€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 3.836 6.854,28 3.599€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 1.705,40 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 33.953 47.756,36 33.982€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 37.789 56.316,04 37.581€ Erträge (primär) 0 -560,22 0€ Aufwendungen (primär) 1.741 9.899,22 1.931€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 18.855 21.276,00 14.608€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 20.596 30.615,00 16.540€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 190.774 243.882,55 207.510€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 1.200 714,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 0,35 0,39 0,46€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 15,76Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,36 18,19 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,19 0,68 0,68 Erläuterungen zur aktuellen Planung Bei diesem Produkt bestehen für 2020 keine größeren Veränderungen zum Vorjahr. 393 Produktgruppe: 271 Volkshochschulen Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produkt: 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung Das Bildungszentrum ist das kommunale Weiterbildungszentrum Nürnbergs. Es bietet ein vielfältiges und lebensnahes Angebot für Menschen aller Altersgruppen und gesellschaftlichen Schichten, unterschiedlicher Herkunft und Bildungsvoraussetzungen. Für Menschen mit besonderem Förderbedarf gibt es zielgruppenspezifische Angebote. Es folgt damit dem gesetzlich verankerten Bildungsauftrag, das lebenslange Lernen zu unterstützen. Das Angebot ist primär nachfrageorientiert und inklusiv ausgerichtet; es umfasst Sprachenlernen, gesellschaftliche und kulturelle Bildung, barrierefreies Lernen berufliche, gesundheitliche und naturwissenschaftliche Bildung sowie Grundbildung und nachzuholende Bildungsabschlüsse. Formate sind Veranstaltungen, Kurse, Lehrgänge und Projekte, Bildungs- und Lernberatung. Leistungen L271100001 Fachteam Gesellschaft und Kultur L271100002 Fachteam Gesundheit L271100003 Fachteam Beruf und Karriere L271100004 Fachteam Sprachen L271100005 Fachteam Grundbildung RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg.Zielgruppen: Förderung der aktiven Teilhabe am privaten und öffentlichen Leben mit dem Ziel individueller Selbstbestimmung, persönlicher Entfaltung, beruflicher Qualifikation sowie gesellschaftlicher Integration, sozialer Gerechtigkeit und Solidarität. Bildung und lebensbegleitendes Lernen für Alle bieten durch ein gut zugängliches, hochwertiges und vielfältiges Bildungsangebot zu sozialverträglichen Preisen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung Unterrichtseinheiten (durchgeführt) Unterrichtseinheiten (durchgeführt) 128.000,00 125.000,00 122.202,37ANZ Ziel 2: moderate Steigerung der Teilnehmerentgelte Teilnahmeentgelte 4.307.732,00 4.497.453,00 4.262.822,83€ Ziel 3: Aufrechterhaltung Veranstaltungen (durchgeführt) Veranstaltungen (durchgeführt) 5.500,00 5.400,00 5.446,00ANZ Ziel 4: moderate Steigerung der Dozentenhonorare Dozentenhonorare 3.464.090,00 3.571.183,00 3.273.607,10€ 394 Produktgruppe: 271 Volkshochschulen Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -6.911.712 -7.186.924,36-7.035.924€ Aufwendungen (primär) 7.467.193 6.632.678,41 6.785.343€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -373.966 -334.834,07-340.315€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 181.515 -889.080,02-590.896€ Erträge (primär) 0 -232.229,32 0€ Aufwendungen (primär) 6.616.399 6.792.147,34 6.556.701€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.408.557 -1.274.657,85-1.384.022€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 5.207.842 5.285.260,17 5.172.680€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.103.587 682.824,24 1.097.284€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 96.511 214.379,06 114.779€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -457.838 -551.420,71-454.842€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 742.259 345.782,59 757.220€ Erträge (primär) -136.826 -369.675,41-139.251€ Aufwendungen (primär) 751.129 860.620,12 850.415€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -74.538 -74.595,01-85.145€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 539.765 416.349,70 626.019€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 6.671.381 5.158.312,44 5.965.023€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 70.000 116.162,78 50.000€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 12,35 11,09 9,65€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 47,51Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 50,56 53,68 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 124,90 127,07 99,10 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 – Sachbudget: Die Abweichungen der Planwerte bei diesem Produkt gegenüber dem Vorjahr ergeben sich unter anderem aus der Bereinigung einmaliger Ansätze aus 2019 bzw. der Aktualisierung auf 2020 (insbesondere bei Deckungen für drittmittelfinanzierte Stellen). Außerdem wurden zum Beispiel einmalige sicherheitsrelevante Maßnahmen im südpunkt mit in das Budget aufgenommen. Die beiden größten Änderungen für 2020 ergeben sich aus den Anmietungen der Bayreuther Straße 1 (335.480 EUR) und der Großweidenmühlstraße 36 (303.800 EUR). 395 Produktgruppe: 271 Volkshochschulen Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produkt: 271101 Veranstaltungen im Planetarium Veranstaltungen mit dem Schwerpunkt naturwissenschaftliche-technische Weiterbildung (insbesondere populär-astronomische Veranstaltungen). Das Planetarium wirkt an der Schnittstelle zwischen Schule, Wissenschaft, Theater und Multimedia. Zu den Veranstaltungen gehören Vorführungen im Planetarium (Kuppelsaal) insbesondere für Schulen und Kindergärten, daneben Vorträge, öffentliche Sonderveranstaltungen, z.B. der Astronomietag und die Lange Nacht der Wissenschaft sowie Kultur- und Musikprogramme. Leistungen L271101001 Fachteam Planetarium RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion NürnbergZielgruppen: Einen Einstieg in die naturwissenschaftlich-technische Weiterbildung für Bürgerinnen und Bürger bieten.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besucherzahlen 80.000,00 75.000,00 66.721,00ANZ Ziel 2: Aufrechterhaltung der Veranstaltungen Veranstaltungen 910,00 900,00 819,00ANZ 396 Produktgruppe: 271 Volkshochschulen Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -410.000 -385.057,03-405.000€ Aufwendungen (primär) 404.085 439.100,92 305.898€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 82.328 65.637,44 75.946€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 76.413 119.681,33-23.156€ Erträge (primär) 0 -6.752,13 0€ Aufwendungen (primär) 362.044 364.353,34 360.979€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 267.648 240.382,05 263.800€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 629.692 597.983,26 624.779€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 59.214 34.136,88 65.101€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 528 1.238,93 528€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 99.420 89.968,71 96.691€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 159.161 125.344,52 162.320€ Erträge (primär) -65.856 -70.961,82-65.856€ Aufwendungen (primär) 92.572 103.983,79 103.460€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 28.402 29.723,82 29.334€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 55.118 62.745,79 66.938€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 920.384 905.754,90 830.880€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 10.000 25.191,68 10.000€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 1,70 1,54 1,69€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 55,42Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 61,12 50,63 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 5,78 5,78 5,59 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 – Sachbudget: Bei diesem Produkt bestehen für 2020 keine größeren inhaltlichen Veränderungen. Die Abweichungen der Planwerte gegenüber dem Vorjahr ergeben sich überwiegend aus der Einpreisung der deutlichen Miet(neben)kostensteigerung. Eingearbeitet wurde zudem der Neubezug der Sitz-Rückenlehnen im Planetarium. 397 Produktgruppe: 272 Büchereien Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produkt: 272100 Stadtbibliothek Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Bildung, lebenslanges Lernen, Beruf und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote sowie Vermittlung von Medien-, Informations- und digitaler Kompetenz. Ausrichtung an den jeweiligen spezifischen Kundenbedürfnissen entsprechend der Zielgruppe der fünfzehn Teams. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote. Leistungen L272100001 Fachteam Musik L272100003 Fachteam Jugend Kind L272100004 Fachteam Literatur und Sprache L272100005 Fachteam Sachmedien 1 L272100006 Fachteam Sachmedien 2 L272100007 Fachteam Orts- und Landeskunde L272100008 Wissenschaft und Forschung L272100009 Stadtbibliothek Gostenhof L272100010 Stadtbibliothek Langwasser L272100011 Stadtbibliothek Maxfeld L272100012 Stadtbibliothek Schoppershof L272100013 Stadtbibliothek südpunkt L272100014 Fachteam Villa Leon und Fahrbibliotheken RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Nürnberg und der Metropolregion.Zielgruppen: Freier Zugang für Alle zu aktuellen, qualitätvollen, vielfältigen Medien (auch online), Informationen und anderen Angeboten, unabhängig von Bildungsvoraussetzungen, kultureller Herkunft und sozialem Status. Das Angebotsspektrum schafft zeitgemäße Lern- und Bildungsmöglichkeiten, fördert Lese-, Medien- und digitale Kompetenz und wirkt der wachsenden digitalen Kluft in der Gesellschaft entgegen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl Entleihungen Feihandbestand Entleihungen Freihandbestand 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.219,00ANZ Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche Veranstaltungsbesuche 100.000,00 80.000,00 106.255,00ANZ Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besuche 725.000,00 750.000,00 692.660,00ANZ Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen aktive Nutzer/innen 57.300,00 60.000,00 57.308,00ANZ 398 Produktgruppe: 272 Büchereien Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.132.899 -917.144,55-1.114.717€ Aufwendungen (primär) 1.872.330 1.829.362,92 1.797.454€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 312.984 232.706,35 309.738€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.052.415 1.144.924,72 992.475€ Erträge (primär) 0 -119.439,43 0€ Aufwendungen (primär) 5.633.464 5.375.181,18 5.634.701€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 647.177 571.379,20 624.859€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 6.280.641 5.827.120,95 6.259.560€ Erträge (primär) -25.000 -25.000,00-25.000€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.875 2.875,00 2.875€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -22.125 -22.125,00-22.125€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 590.959 687.305,04 566.418€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 257.511 443.573,61 260.161€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 202.234 241.772,76 201.832€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.050.704 1.372.651,41 1.028.412€ Erträge (primär) -204.174 -204.725,69-198.824€ Aufwendungen (primär) 2.471.039 2.693.060,01 2.464.224€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -40.597 -52.998,45-11.387€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.226.268 2.435.335,87 2.254.012€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 10.587.902 10.757.907,95 10.512.334€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 30.000 35.607,21 30.000€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 19,61 19,54 20,13€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 13,65Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,53 11,88 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 93,17 93,15 88,98 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 – Sachbudget: Bei diesem Produkt bestehen für 2020 keine größeren inhaltlichen Veränderungen. Die Abweichungen der Planwerte gegenüber dem Vorjahr ergeben sich überwiegend aus der Bereinigung einmaliger Ansätze aus 2019. Eingearbeitet wurde zudem der Austausch der Rauchmelder im Hauptgebäude sowie die Umzugskosten der Bibliothek Langwasser ins örtliche Gemeinschaftshaus und das 650-jährige Jubiläum der Stadtbibliothek. 399 400 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2020 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt H. Referat für Jugend, Familie und Soziales H.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 402 H.2 Teilergebnishaushalt 404 H.3 Teilfinanzhaushalt 405 H.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten H .4.1 Referat für Jugend, 406 Familie und Soziales (Ref. V) H.4.2 Amt für Existenzsicherung 418 und soziale Integration - Sozialamt (SHA) H.4.3 Jobcenter Nürnberg (JCN) 458 H.4.4 Amt für Kinder, Jugendliche 470 und Familien - Jugendamt (J) 401 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Hr. Prölß Organisationseinheiten und Produkte Referat für Jugend, Familie u. Soz. 111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat 111232 Personaldienstleistungen-Ref.V 315100 Bereitstellung von Senioreneinrichtungen 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige 331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V Sozialamt 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII) 311200 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) 311400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII) 311500 Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII) 311600 Grundsicherung (4. Kap. SGB XII) 313100 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen 315700 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) 315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof 321100 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA 343100 Betreuungsleistungen (SHA) 345100 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 352010 Gewährung von Wohngeld 353010 Soziale Integration (SHA) 359100 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) 522020 Wohnungsvermittlung Jobcenter Nürnberg 312100 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II) 312200 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II) 312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) 312600 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II) 312900 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) Jugendamt 242000 Ausbildungsförderung 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit 362101 Planung und Beteiligung 362200 Kinder- und Jugenderholung 363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 363102 Sonstige Hilfen 363300 Hilfen zur Erziehung 363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV 363600 Ambulante Hilfen 363700 Unterhaltsvorschuss 363900 Sonstige Leistungen ASD 364000 Verwaltung Jugendamt 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) 365101 Kommunale Kindergärten 365200 Kommunale Kinderhorte 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger 365400 Tagespflege 365500 Sonstige Einrichtungen 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen 402 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Finanzen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Konsumtiv: -367.822.683Erträge -404.007.858,10-400.735.564€ 746.582.858Aufwendungen 762.659.671,90 784.903.592€ 378.760.175Jahresergebnis 358.651.813,80 384.168.028€ Investiv: -13.001.000 -14.629.000 -8.966.852,27€ Investitionseinzahlungen 19.559.200 29.492.000 26.217.112,78€ Investitionsauszahlungen 6.558.200 14.863.000 17.250.260,51€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2.527,55 2.450,25 2.178,42 Erläuterung 403 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Teilergebnishaushalt Plan 2023 € Plan 2022 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2020 € Plan 2019 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2018 € Plan 2021 € 0 0 0,00 0 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 -105.882.005 -109.441.082-93.214.074,65-93.603.046-98.967.855 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -102.363.162 -5.984.175 -6.186.540-5.333.225,61-6.192.100-5.586.292 3 + Sonstige Transfererträge -5.781.811 -31.455.592 -32.226.561-25.219.678,24-28.218.499-30.396.966 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -30.838.814 -4.437.885 -4.566.643-4.981.176,55-4.736.254-4.146.819 5 + Auflösung von Sonderposten -4.291.958 -1.061.477 -1.087.494-2.745.787,11-2.509.651-1.025.283 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.040.664 -250.344.897 -257.845.135-265.552.371,65-259.011.710-226.632.460 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -234.427.163 -104 -106-735.728,81-100-100 8 + Sonstige ordentliche Erträge -102 0 0 0,00 0 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0 010 +/- Bestandsveränderungen 0 -399.166.135 -411.353.561-397.782.042,62-394.271.360-366.755.776S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -378.743.673 157.907.155 163.539.545 133.203.525,52 143.042.181 146.893.36011 - Personalaufwendungen 152.275.503 0 0 0,00 0 012 - Versorgungsaufwendungen 0 35.741.696 36.684.983 36.228.230,28 37.860.120 35.072.09413 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 34.944.069 9.748.276 10.020.889 13.285.513,78 12.029.634 9.102.84814 - Planmäßige Abschreibungen 9.400.455 548.010.563 566.542.323 519.959.794,83 531.677.877 511.573.72815 - Transferaufwendungen 529.478.813 19.465.766 19.898.458 33.959.522,23 35.672.844 18.943.32816 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19.042.160 770.873.455 796.686.198 736.636.586,64 760.282.656 721.585.357S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 745.141.000 371.707.320 385.332.637 338.854.544,02 366.011.296 354.829.582S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) 366.397.328 0 0 0,00 0 017 + Finanzerträge 0 114 114 1.351.377,38 1.377.236 413.09318 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 114 114 114 1.351.377,38 1.377.236 413.093S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 114 371.707.434 385.332.751 340.205.921,40 367.388.532 355.242.675S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 366.397.442 -2.692 -2.758-97.133,58-60.071-2.60019 + Außerordentliche Erträge -2.639 8.490 8.698 80.652,97 3.800 8.20020 - Außerordentliche Aufwendungen 8.323 5.798 5.940-16.480,61-56.271 5.600S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) 5.684 371.713.232 385.338.691 340.189.440,79 367.332.262 355.248.275S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6) 366.403.126 0 0-6.128.681,90-6.404.134-1.064.30721 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 24.591.054,91 23.239.900 24.576.20722 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0 023 +/- ILV bis 2013 0 371.713.232 385.338.691 358.651.813,80 384.168.028 378.760.175S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22) 366.403.126 404 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Teilfinanzhaushalt Plan 2021 € Plan 2022 € Plan 2023 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0,00 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -109.439.544-105.880.504-102.361.690-93.601.696-98.966.405 -93.149.146,17 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen -6.186.540-5.984.175-5.781.811-6.192.100-5.586.292 -5.349.184,17 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -32.226.561-31.455.592-30.838.814-28.218.499-30.396.966 -24.783.130,26 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.087.494-1.061.477-1.040.664-2.495.651-1.025.283 -2.744.857,78 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -257.845.135-250.344.897-234.427.163-259.011.710-226.632.460 -244.928.355,11 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -2.864-2.796-2.741-74.171-2.700 -144.700,67 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -406.788.138-394.729.441-374.452.882-389.593.826-362.610.106 -371.099.374,16 0 9 - Personalauszahlungen 160.482.861 154.962.691 149.446.388 140.000.023 144.217.444 131.468.024,25 010 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0,00 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 36.684.983 35.784.696 34.944.069 38.231.120 35.153.094 36.082.954,52 012 - Transferauszahlungen 566.542.323 548.010.563 529.478.813 531.677.877 511.573.728 530.508.484,24 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 19.250.916 18.790.709 18.422.502 34.688.478 18.212.696 33.274.256,74 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 114 114 114 1.377.236 413.093 0,00 0S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 782.961.196 757.548.773 732.291.885 745.974.733 709.570.056 731.333.719,75 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) 376.173.059 362.819.331 357.839.003 356.380.907 346.959.950 360.234.345,59 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -1.331.000-5.431.000-13.260.000-14.528.000-12.900.000 -8.863.570,27 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0,00 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 -3.282,00 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0,00 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -101.000-101.000-101.000-101.000-101.000 -100.000,00 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -1.432.000-5.532.000-13.361.000-14.629.000-13.001.000 -8.966.852,27 020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0,00 4.360.00021 - Auszahl. für Baumaßnahmen 500.000 2.310.000 2.550.000 13.737.000 1.179.000 14.882.534,94 022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0 451.000 523.200 1.729.363,93 023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0,00 15.439.00024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 2.000.000 2.309.000 13.130.000 15.304.000 17.857.000 9.605.213,91 025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0,00 19.799.000S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25) 2.500.000 4.619.000 15.680.000 29.492.000 19.559.200 26.217.112,78 19.799.000S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 1.068.000-913.000 2.319.000 14.863.000 6.558.200 17.250.260,51 19.799.000S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) 377.241.059 361.906.331 360.158.003 371.243.907 353.518.150 377.484.606,10 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0,00 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0,00 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0 0 0 0,00 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0,00 027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0,00 0S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0 0 0 0,00 0S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0 0 0 0,00 19.799.000S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 377.241.059 361.906.331 360.158.003 371.243.907 353.518.150 377.484.606,10 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0,00 19.799.000S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) 377.241.059 361.906.331 360.158.003 371.243.907 353.518.150 377.484.606,10 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0,00 19.799.000S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) 377.241.059 361.906.331 360.158.003 371.243.907 353.518.150 377.484.606,10 405 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Verantwortung Hr. Prölß Produkte 111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat 111232 Personaldienstleistungen-Ref.V 315100 Bereitstellung von Senioreneinrichtungen 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige 331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ergebnissicht: -268.719Ordentliche Erträge -268.718 -1.966.006,21€ 10.212.655Ordentliche Aufwendungen 10.083.900 10.982.020,25€ 9.943.936Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 9.815.182 9.016.014,04€ 43.832Finanzergebnis 51.383 156.361,12€ 9.987.769Ordentliches Ergebnis 9.866.566 9.172.375,16€ 100Außerordentliches Ergebnis 100 6.083,01€ 581.884Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 474.679 610.147,30€ 10.569.752Jahresergebnis 10.341.345 9.788.605,47€ 406 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) -189.384 -1.658.035,04-189.384€ Aufwendungen (primär) 2.476.020 3.145.349,94 2.293.956€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.286.636 1.487.314,90 2.104.572€ Erträge (primär) -25.563 -73.169,21-25.563€ Aufwendungen (primär) 4.063.333 3.425.281,83 4.002.473€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 4.037.770 3.352.112,62 3.976.910€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 3.414.057 3.258.387,25 3.461.339€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 3.414.057 3.258.387,25 3.461.339€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 372.283 333.377,64 301.704€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 209.601 276.769,66 172.975€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 581.884 610.147,30 474.679€ Erträge (primär) -53.772 -289.655,09-53.771€ Aufwendungen (primär) 303.178 1.370.298,49 377.615€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 249.406 1.080.643,40 323.844€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 10.569.752 9.788.605,47 10.341.345€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 6.349,63 0€ Standardkennzahlen RE 2018Plan 2019Plan 2020 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 19,57 19,22 18,31 2,62Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,65 17,65 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 54,67 54,67 43,18 Erläuterungen 407 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produkt: 111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat Das Referat ist verantwortlich für die strategischen Leitlinien und die Gesamtplanung der kommunalen Jugend-, Familien- und Sozialpolitik. Es gestaltet und steuert den Geschäftsbereich mit den Dst. J, SHA und SenA und bildet die Schnittstelle zur Politik und Öffentlichkeit. Um übergeordnete Planungs- und Koordinierungsaufgaben zu bündeln sind Steuerungsaufgaben der kommunalen Beschäftigungspolitik, der Stadtteilkoordination, des Bürgerschaftlichen Engagements, der Familienpolitik und der Fort- und Weiterbildung auf Referatsebene zusammengefasst. Die „Töchter“ NüSt, NoA und noris inklusion werden strategisch und in ihrer operativen und finanziellen Entwicklung begleitet. Ein Monitoring begleitet die Steuerung der sozialen Infrastruktur und den wirkungsvollen Mitteleinsatz. Leistungen L111117001 Konzernsteuerung - Sozialreferat L111117002 Stabsstelle - Bündnis für Familie L111117003 Regiestelle Sozialraumentwicklung L111117004 Förderung bürgerschaftlichen Engagements L111117005 Regiestelle Flucht und Integration RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche und ihre Familien; Bürgerinnen und Bürger in sozialen und materiellen Notlagen, von sozialer Ausgrenzung betroffene und bedrohte Menschen, alte und pflegebedürftige Menschen, Menschen, die sich bürgerschaftlich engagieren wollen sowie fördernde Unternehmen, Stiftungen und andere Drittmittelgeber. Zielgruppen: Gestaltung einer solidarischen und zukunftsfähigen Stadtgesellschaft, die allen Menschen und Bevölkerungsgruppen über den gesamten Lebenslauf ein menschenwürdiges Leben und soziale Teilhabe ohne Barrieren ermöglicht. Bedingungen des Aufwachsens verbessern, Armut bekämpfen und verhindern und die Alternde Stadtgesellschaft gestalten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 363.331.010,00 421.169.950,00 408.593.980,37Aufwand Transferleistungen im Geschäftsbereich Ref.V € 74.377.552,00 92.986.870,00 0,00Nettoaufwand Transferleistungen im Geschäftsbereich Ref.V € 22.898.190,00 22.686.302,00 -117.019.802,46Sonstige-Zuschüsse im Geschäftsbereich Ref.V (o. Kita) € Ziel 1: Keine signifikante Steigerung über dem Niveau des Vorjahres Leistungsberechtigte SGB XII (HLU/GSiAE), SGB II u. AsylbLG 53.578,50 56.977,00 56.028,00ANZ Leistungsberechtigte SGB II - gesamt 40.521,00 43.576,00 42.589,67ANZ Dichte der Leistungsberechtigten im SGBII je 1.000 Einwohner 93,95 101,82 99,61ANZ Fallzahlen HzE 1.600,00 1.700,00 1.573,17ANZ Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. V) 355.242.675,00 367.388.532,00 340.205.921,40€ Ziel 3: Ausbau Kinderbetreuung KiTa-Einrichtungen 350,00 344,00 342,00ANZ Nettoaufwand Zuschüsse Kindertageseinrichtungen 58.617.994,00 58.116.329,00 49.741.189,46€ Versorgungsgrad Krippenplätze 31,59 29,95 29,00% Krippenplätze 4.802,00 4.640,00 4.483,25ANZ Versorgungsgrad Kindergartenplätze 93,13 91,54 92,32% Kindergartenplätze 15.645,00 15.148,00 14.998,58ANZ Versorgungsgrad Hortplätze (Grundschule) 53,57 52,69 51,44% Hortplätze 8.785,00 8.327,00 7.986,58ANZ Aufwand Zuschüsse Kindertageseinrichtungen 135.804.904,00 123.573.225,00 117.019.802,46€ 408 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -41.000 -1.435.306,89-41.000€ Aufwendungen (primär) 745.927 1.506.688,57 631.827€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 704.927 71.381,68 590.827€ Erträge (primär) -25.563 -50.931,80-25.563€ Aufwendungen (primär) 2.329.434 1.920.598,25 2.257.213€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.303.871 1.869.666,45 2.231.650€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 2.249.957 2.256.534,23 2.284.689€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 2.249.957 2.256.534,23 2.284.689€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 211.532 185.836,44 153.423€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 107.223 123.553,69 102.370€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 318.755 309.390,13 255.793€ Erträge (primär) -37.047 -272.117,19-37.046€ Aufwendungen (primär) 127.739 612.309,19 132.230€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 90.692 340.192,00 95.184€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.668.202 4.847.164,49 5.458.143€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 6.349,63 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 10,50 10,15 9,07€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,90Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,95 27,58 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 30,20 30,20 21,85 Erläuterungen zur aktuellen Planung 409 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produkt: 111232 Personaldienstleistungen-Ref.V Personalentwicklung und Bildungsprogramm des Referates für Jugend, Familie und Soziales für den Geschäftsbereich und freie Träger für soziale Berufe. Die Umsetzung wird auf Referatsebene gebündelt und zu einer Fachstelle Personalentwicklung und Fortbildung Soziale Berufe (PEF:SB) zusammengefasst. In enger inhaltlicher und organisatorischer Abstimmung mit dem Personalamt werden Instrumente für die Qualität und Weiterentwicklung der Mitarbeiter/innen im Referat V entwickelt und implementiert. Fortbildungsveranstaltungen und weitere Instrumente der Personalentwicklung sollen der Vermittlung von Wissen und Kompetenz dienen aber auch Raum zu Austausch, Begegnung und Vernetzung bieten, Impulse setzen und zu Innovationen beitragen. Leistungen L111232001 PEF:SB Personalentwicklung/Fortbildung L111232002 PEF:SB Personalentw./Fortbildung (BgA) RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Einrichtungen und Beschäftigte des Geschäftsbereiches und der Kindertageseinrichtungen freier Träger.Zielgruppen: Systematisierte Personalentwicklung und dazu passend erstellte Instrumente, Methoden, Techniken, sowie ein auf die Anforderungen und Bedarfe der Dienststellen zugeschnittenes Bildungsprogramm für alle Mitarbeitenden sozialer Berufe. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bildungsprogramm Fortbildungskurse 0,00 265,00 285,00ANZ Teilnehmer intern 0,00 2.100,00 2.903,00ANZ Teilnehmer extern 0,00 950,00 965,00ANZ 410 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -13.134 -54.851,11-13.134€ Aufwendungen (primär) 170.200 157.273,11 170.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 157.066 102.422,00 157.066€ Erträge (primär) 0 -6.892,06 0€ Aufwendungen (primär) 466.789 317.612,09 466.591€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 466.789 310.720,03 466.591€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 40.656 38.234,88 32.094€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -60.878 28.039,06-60.878€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -20.221 66.273,94-28.783€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.016 1.623,20 1.102€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.016 1.623,20 1.102€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 604.649 481.039,17 595.976€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 1,12 1,11 0,90€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,06Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,06 11,68 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 6,50 6,50 4,50 Erläuterungen zur aktuellen Planung 411 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produkt: 315100 Bereitstellung von Senioreneinrichtungen Das Produkt 315100 beinhaltet Transferzahlungen (zum Beispiel Verlustausgleiche) zwischen dem städtischen Haushalt und dem Eigenbetrieb NürnbergStift (NüSt). Im Eigenbetrieb NürnbergStift sind die folgenden städtischen Einrichtungen zusammengefasst: das Pflegezentrum Sebastianspital am Wöhrder See, das August-Meier-Heim, die Senioren-Wohnanlage St. Johannis, die Senioren-Wohnanlage Platnersberg, die Senioren-Wohnanlage Heilig-Geist-Spital, die Ambulanten Dienste, die Geriatrische Rehabilitation und die Praxis für Ergotherapie. Erstattungsleistungen des Eigenbetriebs für die bei der Stadt in Anspruch genommene Leistungen werden bei der jeweils leistungserbringenden Stelle nachgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes werden in einem eigenen Wirtschaftsplan veranschlagt. Leistungen L315100001 Eigenbetrieb NürnbergStift (NüSt) RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Eigenbetrieb Nürnbergstift (NüSt).Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 412 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.105.400 1.107.780,00 1.105.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.105.400 1.107.780,00 1.105.400€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.255 2.978,52 2.355€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.255 2.978,52 2.355€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 480.379,10 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 480.379,10 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.107.655 1.591.137,62 1.107.755€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 2,05 2,06 2,98€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 413 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produkt: 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige Durch Monitoring & (Fach-)Veranstaltungen (wie inviva & Demografieforum) u.ä. werden Strategien für den Ausbau & Erhalt einer bedarfsgerechten Infrastruktur für ältere Bürger entwickelt. Träger & Akteure der Altenhilfe werden an diesen Entwicklungen und deren Umsetzung beteiligt & - auch durch Förderung - unterstützt. Der Stadtseniorenrat vertritt die Interessen älterer Menschen. Neutrale Beratung zu Alter & Pflege wird angeboten. Seniorennetzwerke werden trägerübergreifend sozialräumlich als niederschwellige & präventive Form der Altenhilfe ausgebaut. Die soziale Teilhabe älterer Menschen wird durch vielfältige Angebote (z.B. Veranstaltungen, Projekte) gesichert & auch durch die Stärkung von freiwilligem Engagement sowie durch die Entwicklung & Unterstützung von Initiativen ermöglicht. Leistungen L315900001 Seniorenvertretung (Stadtseniorenrat) L315900002 Beratung und Information (Alter/Pflege) L315900003 Sozialraumorientierte Altenhilfe L315900004 Freiwilligenmanagement in der Altenhilfe L315900005 Zentrale Seniorenarbeit RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Ältere Menschen und deren jeweiligen Angehörige, Fachkräfte, private und gemeinnützige Anbieter von Pflegeleistungen, Wohlfahrtsverbände, Seniorenvereinigungen, sonstige Institutionen, Multiplikatoren und Politikerinnen und Politiker. Zielgruppen: Förderung der gesellschaftlichen und sozialen Teilhabe älterer Menschen durch niedrigschwellige, präventive Angebote und Netzwerkarbeit; Sicherstellung einer Infrastruktur für bedarfsgerechte Pflege, Versorgung und Prävention im Alter; Förderung der aktiven Mitwirkung älterer Menschen; Stärkung der Rolle von älteren Menschen als Verbraucher durch neutrale Information, Beratung und Unterstützung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 0,00 136.000,00 136.809,00Nürnberger Senioren/innen (60plus) ANZ 0,00 25,56 26,60Anteil Senioren/innen an Einwohnerzahl % Ziel 1: Akzeptanz der Beratungsangebote Beratungen PSP und Beratungsstelle 6.900,00 7.800,00 7.968,00ANZ Ziel 2: Zusammenarbeit in den Sozialräumen Quartiere (Seniorennetzwerke u. soziale Treffpunkte) 18,00 16,00 15,00ANZ Ziel 3: Erfüllung von Anfragen nach ehrenamtlicher Unterstützung Anzahl Ehrenamtliche 145,00 140,00 145,58ANZ 414 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -135.250 -167.877,04-135.250€ Aufwendungen (primär) 454.493 373.608,26 386.530€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 319.243 205.731,22 251.280€ Erträge (primär) 0 -15.345,35 0€ Aufwendungen (primär) 1.267.111 1.187.071,49 1.278.670€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.267.111 1.171.726,14 1.278.670€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 985.800 830.980,36 970.450€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 985.800 830.980,36 970.450€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 117.472 105.809,04 113.393€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 163.255 125.176,91 131.483€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 280.727 230.985,95 244.875€ Erträge (primär) -16.725 -17.537,90-16.725€ Aufwendungen (primär) 174.423 275.987,00 244.282€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 157.698 258.449,10 227.557€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.010.579 2.697.872,77 2.972.832€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 5,58 5,53 5,05€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,27Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,28 6,99 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 17,97 17,97 16,83 Erläuterungen zur aktuellen Planung 415 Produktgruppe: 331 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produkt: 331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V Das Referat für Jugend, Familie und Soziales fördert mit dem Projekt- und Initiativenfonds gemeinnützige, nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtete Projekte und Maßnahmen. Vorrangig werden Projekte gefördert, die den Leitlinien des Orientierungsrahmens für eine nachhaltige Jugend-, Familien-, Bildungs- und Sozialpolitik des Referates und den Zielen des relevanten Förderbereiches (z.B. Kinder- und Jugendarbeit, Bildung, Betreuung und Erziehung, Förderung der Familie, Stärkung der Erziehungsfähigkeit, Migration- und Interkulturarbeit, Altenhilfe- und Seniorenarbeit, Bürgerschaftliches Engagement) entsprechen. Leistungen L331100001 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Juristische Personen mit Hauptsitz Nürnberg beziehungsweise mit in Nürnberg wirksamen Aktivitäten und (indirekt) auch Projektbeteiligte. Zielgruppen: Niedrigschwellige Förderung von zeitlich begrenzten Projekten und Maßnahmen zur Unterstützung einer nachhaltigen Jugend-, Familien-, Bildungs und Sozialpolitik. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Bedarfsgerechte Förderung soz. Projekte u. Einrichtungen Projektförderungen 0,00 20,00 11,00ANZ Zuwendungshöhe Projektförderung gesamt 0,00 138.600,00 28.130,00€ Durchschnittliche Projekteinzelförderung 0,00 6.930,00 2.557,27€ 416 Produktgruppe: 331 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 178.300 170.872,66 206.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 178.300 170.872,66 206.200€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 367 518,76 439€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 367 518,76 439€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 178.667 171.391,42 206.639€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 0,33 0,38 0,32€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 417 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Sozialamt Verantwortung Hr. Maly Produkte 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII) 311200 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) 311400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII) 311500 Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII) 311600 Grundsicherung (4. Kap. SGB XII) 313100 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen 315700 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) 315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof 321100 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA 343100 Betreuungsleistungen (SHA) 345100 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 352010 Gewährung von Wohngeld 353010 Soziale Integration (SHA) 359100 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) 522020 Wohnungsvermittlung Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ergebnissicht: -140.220.630Ordentliche Erträge -165.051.168 -171.417.273,96€ 181.796.792Ordentliche Aufwendungen 207.604.327 214.210.584,78€ 41.576.162Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 42.553.159 42.793.310,82€ 119.822Finanzergebnis 137.619 137.733,33€ 41.695.984Ordentliches Ergebnis 42.690.778 42.931.044,15€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -12.210,93€ 2.645.272Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 2.422.105 2.824.764,52€ 44.341.256Jahresergebnis 45.112.883 45.743.597,74€ 418 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) -1.877.354 -1.763.689,37-1.910.180€ Aufwendungen (primär) 3.390.853 3.142.307,78 3.425.436€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.513.499 1.378.618,41 1.515.256€ Erträge (primär) 0 -536.386,99 0€ Aufwendungen (primär) 17.533.106 17.273.942,26 18.462.848€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 17.533.106 16.737.555,27 18.462.848€ Erträge (primär) -138.320.800 -169.522.433,48-163.105.200€ Aufwendungen (primär) 159.941.763 193.144.621,80 184.569.126€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 21.620.963 23.622.188,32 21.463.926€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.911.878 2.238.575,40 1.841.318€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 733.394 586.189,12 580.787€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.645.272 2.824.764,52 2.422.105€ Erträge (primär) -22.476 -49.970,96-35.788€ Aufwendungen (primär) 1.050.892 1.230.442,18 1.284.535€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.028.416 1.180.471,22 1.248.747€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 44.341.256 45.743.597,74 45.112.883€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 1.000 28.645,25 5.000€ Standardkennzahlen RE 2018Plan 2019Plan 2020 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 82,11 83,85 85,59 77,08Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 79,45 79,97 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 283,56 291,08 274,00 Erläuterungen 419 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII) Die Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) ist eine bedarfsorientierte Leistung der Sozialhilfe zur Sicherstellung des Existenzminimums für eine kleine Personengruppe, die von den beiden bedeutenden Leistungsarten der Grundsicherung (Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II sowie Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII) nicht erfasst wird. Wegen des Nebeneinanders dreier Sozialleistungen zur Existenzsicherung kommt der Abgrenzung zwischen dem SGB II und dem SGB XII besondere Bedeutung zu. Der notwendigen Bedarf wird durch Regelsätze, Leistungen für Unterkunft, Nebenkosten und Heizung, Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung, Leistungen für Bildung und Teilhabe und Wohnungsbeschaffungskosten gedeckt. Leistungen L311100001 Hilfe z. Lebensunterhalt-ö. Tr. (SGBXII) L311100002 Hilfe z. Lebensunterhalt-üö.Tr. (SGBXII) RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Personen, die außerhalb von Einrichtungen leben und keinen Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) oder der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII) haben. Zielgruppen: Ziel der Leistung ist es den notwendigen Lebensunterhalt der leistungsberechtigten Personen zu sichern, Unterhaltsbeiträge zu realisieren, Ansprüche der Kranken- und Pflegeversicherung zu erhalten, deren Erwerbsfähigkeit wieder herzustellen und den Übergang ins SGB II bzw. nach Feststellung der Erwerbsminderung in das 4. Kap. SGB XII zu gestalten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 900,00 920,00 848,00Leistungsberechtigte (Gesamt) ANZ 180,00 180,00 169,00Leistungsberechtigte im Alter von unter 15 Jahren ANZ 320,00 320,00 321,00Leistungsberechtigte im Alter von 15 bis unter 55 Jahren ANZ 400,00 420,00 358,00Leistungsberechtigte im Alter von 55 Jahren und älter ANZ Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner 1,67 1,71 1,58ANZ Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat 583,50 528,00 529,20€ 420 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Organisationseinheit: Sozialamt RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -810.000 -693.055,69-810.000€ Aufwendungen (primär) 6.345.000 5.543.345,63 5.945.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 5.535.000 4.850.289,94 5.135.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.535.000 4.850.289,94 5.135.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 10,25 9,54 9,08€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 12,77Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,62 12,50 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt wird der Ansatz um 400.000 € erhöht. Die Mittel sollten bei erwarteter Entwicklung, bei gleichbleibenden Fallzahlen und einer durchschnittlichen Fallkostensteigerung von ca. 5 Prozent in 2020 ausreichen. Die Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt - überörtlicher Träger werden in voller Höhe vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. 421 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 311200 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) Hilfe zur Pflege ist eine bedarfsorientierte Sozialleistung zur Unterstützung pflegebedürftiger Personen, die den notwendigen Pflegeaufwand nicht aus eigenen Mitteln sicherstellen können. Diese Sozialleistung soll den nicht durch die gesetzliche Pflegeversicherung gedeckten Bedarf an Pflegehilfe auffangen und übernehmen und nicht pflegeversicherten Antragstellern Hilfen in Form der Pflegeversicherung bieten. Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen umfasst Beratung, Pflegegeld, Erstattung angemessener Aufwendungen einer Pflegeperson, angemessene Beihilfen, Übernahme der Kosten für eine besondere Pflegekraft und Hilfsmittel. Die Hilfen sind einkommens- und vermögensabhängig. Leistungen L311200001 Hilfe zur Pflege - örtl. Träger (SGBXII) L311200002 Hilfe zur Pflege - üö. Träger (SGB XII) RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Personen außerhalb von Einrichtungen, die wegen einer Krankheit oder Behinderung für die Verrichtungen des täglichen Lebens Hilfe bedürfen und den Bedarf nicht durch Leistungen der Pflegeversicherung decken können. Zielgruppen: Die häuslichen Pflege soll den Verbleib im sozialen Umfeld und Vermeidung von Heimaufenthalten ermöglichen. Aufsuchende Beratung und Unterstützung soll die Pflegebereitschaft der Angehörigen aktivieren und eine bedarfsgerechte Leistungsgewährung sicherstellen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 0,00 0,00 0,00Leistungsberechtigte - gesamt ANZ 0,00 0,00 0,00Leistungsberechtigte mit Pflegegeld (Pflegegrad 2-5) ANZ 0,00 0,00 0,00Leistungsberechtigte mit häuslicher Pflegehilfe (Grad 2-5) ANZ Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner 0,00 0,00 0,00ANZ Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat 0,00 0,00 0,00€ 422 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Organisationseinheit: Sozialamt RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -1.300 -4.531.090,61-675.000€ Aufwendungen (primär) 5.900 6.477.391,03 775.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 4.600 1.946.300,42 100.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.600 1.946.300,42 100.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 0,01 0,19 3,64€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 22,03Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 87,10 69,95 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das Bayerische Teilhabegesetz führte zur Verlagerung der Hilfe zur Pflege zum Bezirk ab 01.03.2018. Bis 30.11.2018 wurde die Leistungserbringung an die Stadt Nürnberg delegiert. Seidem erbringt der Bezirk die Hilfe zur Pflege in eigener Zuständigkeit. Die Planansätze 2020 wurden entsprechend reduziert. Hier fallen in 2020 nur noch Nachläuferkosten an, die im delegierten Bereich zu 100 Prozent vom Bezirk erstattet werden. 423 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 311400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII) Personen, die Leistungen nach dem SGB XII beziehen, werden (anders als Empfänger von Arbeitslosengeld II) in der Krankenkasse nicht pflichtversichert. Sofern keine Pflichtversicherung besteht oder eine freiwillige Weiterversicherung nicht möglich ist, können sie Leistungen nach dem 5. Kapitel des SGB XII (Hilfen zur Gesundheit) erhalten; hier besteht die Möglichkeit der Meldung an eine Krankenversicherung; die Krankenkasse leistet im Rahmen des Betreuungsverhältnisses wie für reguläre Mitglieder gesetzliche und satzungsgemäße Leistungen, die Kosten - einschließlich einer Verwaltungskostenpauschale - trägt das Sozialamt (§ 264 SGB V). Die Hilfen zur Gesundheit bestehen u.a. aus der vorbeugenden Gesundheitshilfe, der Hilfe bei Krankheit und der Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft. Leistungen L311400001 Hilfen zur Gesundheit - ö. Tr. (SGB XII) L311400002 Hilfen zur Gesundheit - üö. Tr. (SGBXII) RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Personen, die außerhalb von Einrichtungen leben, nicht krankenversichert sind und die notwendigen Kosten nicht aus eigenen Kräften und Mittel bestreiten können. Zielgruppen: Sicherstellung der Krankenversorgung für nicht versicherte Personen. Vermeidung von Neufällen und Realisierung von vorrangigen Ansprüchen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 558,00 694,00 618,00Leistungsberechtigte (§ 264 SGB V) ANZ 75,00 76,00 74,10durchschnittl. Alter der Leistungsberechtigten (§ 264 SGB V) ANZ Ziel 1: Dichte der LB sollte unter dem Niveau des Vorjahres liegen Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner 1,03 1,29 1,15ANZ Ziel 2: Entwicklung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat 1.152,40 1.208,80 939,95€ 424 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Organisationseinheit: Sozialamt RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -4.418.000 -8.126.110,92-5.426.000€ Aufwendungen (primär) 7.946.500 13.250.430,37 10.328.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 3.528.500 5.124.319,45 4.902.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.528.500 5.124.319,45 4.902.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 6,53 9,11 9,59€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 55,60Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 52,54 61,33 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Aufgrund der Zuständigkeitsverlagerrungen durch das Bayerische Teilhabegesetz werden sich die Aufwendungen nochmals deutlich reduzieren. Die Leistungen der Hilfen zur Gesundheit - überörtlicher Träger werden in voller Höhe vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. 425 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 311500 Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII) Die Hilfen nach dem 8. und 9. Kap. SGB XII umfassen u.a. folgende Leistungen: Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kap. SGB XII) außerhalb von Einrichtungen zur Erhaltung und Beschaffung einer Wohnung, zur Erlangung und Sicherung eines Arbeitsplatzes oder Ausbildung sowie Hilfen zum Aufbau und zur Aufrechterhaltung sozialer Beziehungen und zur Gestaltung des Alltags. Die Hilfen werden u. a. gewährt bei fehlender Wohnung, bei gewaltgeprägten Lebensumständen, bei Entlassung aus einer Einrichtung, wenn ein Leben in der Gemeinschaft durch das Verhalten des Hilfesuchenden wesentlich eingeschränkt ist. Weiterhin sind im 9. Kap. SGB XII die Leistungen der Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Hilfe in sonstigen Lebenslagen und Bestattungskosten geregelt. Leistungen L311500001 Überwindung soz. Schwierigkeiten(SGBXII) L311500002 Hilfen in and. Lebenslagen-ö.Tr.(SGBXII) L311500003 Hilfe in and. Lebenslagen-üö.Tr.(SGBXII) RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Personen in unterschiedlichen sozialen Problemlagen.Zielgruppen: Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 50.000,00 50.000,00 53.673,00Beratungsgespräche in der Wärmestube ANZ 155,00 155,00 161,00Übernahmen von Bestattungskosten ANZ Ziel 1: Bedarfsgerechter Ausbau der ambulant betr. Wohnmöglichkeiten Plätze mit ambulanter Betreuung (8. Kap. SGB XII) 280,00 280,00 225,00ANZ Ziel 2: Die Bestattungskosten sollen im erwarteten Rahmen bleiben Durchschnittliche Aufwendungen pro Bestattungsfall 2.548,00 2.194,00 2.470,00€ 426 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Organisationseinheit: Sozialamt RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -130.000 -133.261,31-114.000€ Aufwendungen (primär) 4.835.000 4.573.143,41 4.760.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 4.705.000 4.439.882,10 4.646.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 25 0,00 25€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 25 0,00 25€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.705.025 4.439.882,10 4.646.025€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 8,71 8,64 8,31€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,69Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,39 2,91 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung In der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kapitel SGB XII) wird der Planansatz 2019 für das Jahr 2020 übernommen. Der Planansatz 2020 für die Hilfen in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII) wird entsprechend des Rechnungsergebnis 2018 um rund 59 TEuro erhöht. Die Leistungen der Hilfen in anderen Lebenslagen überörtlicher Träger werden in voller Höhe vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. 427 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 311600 Grundsicherung (4. Kap. SGB XII) Sozialhilfeleistung zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts durch Regelsätze, Leistungen für Unterkunft und Heizung, Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie für andere einmalige Bedarfe. Der Zweck der Grundsicherung besteht darin, für alte und für dauerhaft erwerbsgeminderte Menschen eine eigenständige soziale Leistung vorzusehen, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt sicherstellt. So genannter versteckter oder verschämter Altersarmut soll vorgebeugt werden. Ein Unterhaltsrückgriff des Sozialhilfeträgers erfolgt grundsätzlich nicht. Ein Kostenersatz durch die Erben der Leistungsempfänger ist ausgeschlossen. Die Leistungen werden im Rahmen einer Bundesauftragsverwaltung erbracht und in voller Höhe vom Bund erstattet. Leistungen L311600001 Grundsicherung (4.Kap.SGB XII)-Alter L311600002 Grundsicherung (4.Kap.SGB XII)-Erwerbsm. RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Personen über der Altersgrenze nach § 41 Abs. 2 SGB XII (2020: 65 Jahre und 9 Monate) und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen, die außerhalb von Einrichtungen leben und den Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen bestreiten können. Zielgruppen: Ziel der Leistung ist es, den notwendigen Lebensunterhalt der leistungsberechtigten Personen zu sichern sowie die Ansprüche gegenüber der Kranken- und Pflegeversicherung zu erhalten. Die Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner sollte im Bereich des gewichteten Mittelwerts der 16 großen Großstädte (Benchmarking con_sens) liegen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 8.869,00 8.688,00 8.044,00Leistungsberechtigte - gesamt ANZ 6.746,00 6.357,00 6.119,00Leistungsberechtigte mit Grundsicherung im Alter ANZ 2.123,00 2.331,00 1.925,00Leistungsber. mit Grundsicherung wg. voller Erwerbsminderung ANZ Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner 16,43 16,17 15,02ANZ Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat 580,54 566,80 549,11€ 428 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Organisationseinheit: Sozialamt RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -60.315.000 -56.758.120,12-57.673.000€ Aufwendungen (primär) 60.315.000 56.727.597,80 57.673.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -30.522,32 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 0 -30.522,32 0€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 0,00 0,00 -0,06€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 100,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 100,00 100,05 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII werden nicht wie bei anderen Produkten des Transferleistungsbereichs nach ö./üö.Träger unterschieden, sondern nach dem Grund des Leistungsbezuges - Alter oder dauerhafte Erwerbsminderung, da der Nettoaufwand seit 2014 in voller Höhe vom Bund erstattet wird. Die Planansätze 2020 werden um 2,6 Mio. Euro erhöht. Die Fallkosten steigen jährlich um ca. 2 Prozent, was u.a. auf Regelsatzerhöhung und steigende Mieten sowie Mietnebenkosten zurückzuführen ist. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. 429 Produktgruppe: 313 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 313100 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz Die Hilfen nach dem AsylbLG umfassen u.a. die Grundleistung, die Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt sowie die Leistungen für Bildung und Teilhabe sowie in besonderen Fällen (Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen). Die Grundleistungen (Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege) werden ganz überwiegend durch Geldleistungen gedeckt. Nach einem Leistungsbezug von 15 Monaten können die Hilfen auf das Niveau der Sozialhilfe angehoben werden. Die Leistungen werden nach den Vorgaben des Freistaats Bayern erbracht und in voller Höhe vom Freistaat erstattet. Leistungen L313100001 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Ausländerinnen und Ausländer während des Asylverfahrens, geduldete und vollziehbar ausreisepflichtige Personen sowie deren Ehegatten, Lebenspartner oder minderjährige Kinder. Zielgruppen: Sicherung des Lebensunterhalts und der Gesundheit.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 3.500,00 4.000,00 3.836,00Leistungsberechtigte - gesamt ANZ 600,00 550,00 598,00Leistungsberechtigte außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften ANZ 2.900,00 3.450,00 3.238,00Leistungsberechtigte in Gemeinschaftsunterkünften ANZ Ziel 1: Leistungsgewährung nach den Vorgaben des Freistaats Bayern Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner 6,49 7,45 7,16ANZ Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat 1.535,71 1.521,69 1.617,12€ 430 Produktgruppe: 313 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz Organisationseinheit: Sozialamt RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 -4.962,65 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 -4.962,65 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -64.500.000 -74.980.802,63-73.041.000€ Aufwendungen (primär) 64.500.000 72.880.942,98 73.041.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -2.099.859,65 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 5.796,14 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 5.796,14 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 0 -2.099.026,16 0€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 0,00 0,00 -3,93€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 100,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 100,00 102,89 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Planung 2020 basiert auf dem Rechnungsergebnis 2018. Es wird mit einem weiteren Rückgang der Fallzahlen, mit 3.500 Personen im Jahresdurchschnitt für 2020 gerechnet. Seit 2017 wurden immer mehr Flüchtlinge anerkannt und fielen in den SGB II Leistungsbezug. Durch die laufende Abmietung nicht mehr benötigte Gemeinschaftsunterkünfte konnten die Kosten der Unterkunft nochmals reduziert werden. Die erbrachten Leistungen werden in voller Höhe vom Freistaat Bayern erstattet. Personal- und Sachkosten (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. 431 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe Die Vermeidung von Wohnungsverlust und die Bekämpfung von Obdachlosigkeit ist eine gesetzliche und soziale Aufgabe bzw. eigenständiger Auftrag der Stadt im Rahmen der Daseinsvorsorge. Damit einher geht die Bereitstellung und der Unterhalt von stadteigenen und angemieteten Wohnungen, Sozialimmobilien sowie Pensionsplätze für die Unterbringung obdachloser Menschen sowie die Förderung von Einrichtungen der freien Träger der Wohlfahrtspflege. Die Träger der Sozialhilfe können die Verbände der freien Wohlfahrtspflege an der Durchführung ihrer Aufgaben beteiligen. Die hier geförderten Einrichtungen müssten ohne das Engagement der freien Träger weitgehend durch die Stadt Nürnberg betrieben werden. Darüberhinaus sind Unterkünfte für Flüchtlinge zu akquirieren, verwalten und betreuen. Leistungen L315400001 Betrieb der Obdachlosenunterkünfte L315400002 Förderung v. Einrichtungen f. Obdachlose L315400003 Flüchtlingshilfe RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Von Wohnungsverlust bedrohte oder von Obdachlosigkeit betroffene Personen und Familien sowie Flüchtlinge, die mittels Quote in Nürnberg unterzubringen sind. Zielgruppen: Unterbringung obdachloser Menschen. Primär und Sekundärprävention im Rahmen der vorbeugenden Obdachlosenhilfe. Perspektivisch daraus folgend: Reduzierung von Obdachlosenwohnungen und Pensionen für Obdachlose. Schaffung von Gemeinschafts- und Notunterkünften für Flüchtlinge, die die Erfüllung der Zuteilungsquote der Regierung von Mittelfranken ermöglichen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.000,00 970,00 975,00Personen in Obdachlosenwohnungen und Sozialimmobilien ANZ 950,00 850,00 900,00Personen in Obdachlosenpensionen ANZ 850,00 900,00 827,00Kündigungen ANZ 700,00 700,00 694,00Klagen ANZ 500,00 500,00 491,00Zwangsräumungen ANZ 50,00 130,00 136,00Städtische Gemeinschaftsunterkünfte ANZ 2.217,00 3.627,00 3.368,00Personen in städtischen Gemeinschaftsunterkünften ANZ Ziel 1: Vermeidung des Anstiegs obdachloser Personen in Nürnberg Dichte der Personen in Obdachlosenwohnungen (je 1000 EWO) 3,61 3,39 3,50ANZ Ziel 2: Reduzierung der Klagen/Räumungen im Vergleich zu Kündigungen Klagen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Kündigungen 82,35 77,78 83,92% Zwangsräumungen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Kündigungen 58,82 55,56 59,37% Ziel 3: Vorr. Unterbringung in staatl. Gemeinschaftsunterkünften Quote städtische Unterbringung 60,79 72,58 70,25% 432 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Organisationseinheit: Sozialamt RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -214.644 -227.445,59-214.644€ Aufwendungen (primär) 118.067 133.648,34 132.580€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 71.620 76.565,32 70.566€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -24.957 -17.231,93-11.498€ Erträge (primär) 0 -24.778,96 0€ Aufwendungen (primär) 1.798.146 1.680.793,88 1.857.881€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -645.893 -599.048,28-672.183€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.152.253 1.056.966,64 1.185.698€ Erträge (primär) -6.400.000 -22.704.566,50-23.790.000€ Aufwendungen (primär) 9.015.022 28.635.527,46 26.628.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -4.000 -3.937,61-3.000€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 2.611.022 5.927.023,35 2.835.400€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 184.969 206.920,44 182.875€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -3.314 5.197,23 8.788€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -59.872 -69.547,64-57.965€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 121.783 142.570,03 133.699€ Erträge (primär) -1.564 -4.612,00-1.561€ Aufwendungen (primär) 245.713 183.665,09 247.428€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 647 695,89 664€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 244.796 179.748,98 246.531€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.104.898 7.289.077,07 4.389.829€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 7,60 8,16 13,64€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 59,20Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 83,16 74,93 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 28,87 29,87 29,66 Erläuterungen zur aktuellen Planung 433 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen Förderung und Betrieb von Einrichtungen der freien Träger der Wohlfahrtspflege . Die Träger der Sozialhilfe können die Verbände der freien Wohlfahrtspflege an der Durchführung ihrer Aufgaben beteiligen oder ihnen diese übertragen (§ 5 SGB XII). Die Verbände sind finanziell zu unterstützen. Ohne das Engagement der freien Träger müsste die Stadt Nürnberg selbst tätig werden. Die Förderung unterstützt die AWO, Caritas, Stadtmission, Paritätischen WfV und den Bund der Vertriebenen beim Betrieb von Migrationsberatungsstellen; sie enthält Sachkosten für die Betreuung von Asylbewerbern bis 25 Jahren. Migranten erhalten Hilfe in akuten Krisensituationen. Das Frauenhaus Nürnberg bietet Frauen und ihren Kindern, die von häuslicher Gewalt und Stalking betroffen sind, Zuflucht, Schutz und Beratung. Leistungen L315600001 Förderung v. Einrichtungen für Migranten L315600002 Betrieb Frauenhaus RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Migranteninnen und MIgranten in unterschiedlichen sozialen Problemlagen und von Gewalt bedrohte Frauen.Zielgruppen: Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Bedarfsgerechte Förderung notwendiger sozialer Einrichtungen Förderung von Einrichtungen für Migranten je 1000 Einwohner 282,00 280,00 483,83€ Förderung des Betriebs des Frauenhauses je 1000 Einwohner 799,00 1.020,00 960,24€ 434 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Organisationseinheit: Sozialamt RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 628.041 771.623,89 695.241€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 628.041 771.623,89 695.241€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.200 2.116,44 1.481€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.200 2.116,44 1.481€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 629.241 773.740,33 696.722€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 1,17 1,30 1,45€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 435 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 315700 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) Die Heime der Sozialhilfe bestehen aus einem Haus für Männer und einem Haus für Frauen. Es werden Notschlafplätze sowie ambulante und stationäre Wohnplätze zur vorübergehenden Unterbringung von wohnungslosen Frauen und Männern sowie Frauen mit Kindern zur Verfügung gestellt. Zur Beratung und persönlichen Unterstützung der betroffenen Frauen und Männer steht ein eigener Sozialdienst zur Verfügung. Angeschlossen sind eigene Werkstätten und ein Gartenbereich. Für den stationären Bereich (Hilfen nach §§ 67 ff SGB XII) werden die Aufwendungen durch ein vertraglich vereinbartes Leistungsentgelt vom überörtlichen Sozialhilfeträger (i. d. Regel vom Bezirk Mittelfranken) erstattet Leistungen L315700001 Notschlafstellen für Männer/Frauen L315700002 Ambulantes Wohnen für Frauen L315700003 Stationäres Wohnen für Frauen/Männer RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Wohnungslose Personen in unterschiedlichen, besonderen sozialen Problemlagen.Zielgruppen: Beseitigung von Wohnungslosigkeit; Existenzsicherung und Wiedereingliederung in die Gemeinschaft. Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation durch notwendige und geeignete Maßnahmen, die die bestehenden Schwierigkeiten abwenden, beseitigen, mildern oder deren Verschlimmerung verhüten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 87,00 87,00 87,00Betten - gesamt ANZ 27.900,00 28.000,00 27.054,00Übernachtungen - gesamt ANZ 680,00 680,00 583,00Nutzer - gesamt ANZ Ziel 1: Bedarfsgerechtes Angebot an Wohn- und Schlafplätzen stellen Auslastungsgrad Notschlafstellen 71,00 71,00 62,00% Auslastungsgrad ambulantes Wohnen 82,00 91,00 78,00% Auslastungsgrad stationäres Wohnen 96,00 95,00 96,00% 436 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Organisationseinheit: Sozialamt RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -19.800 -26.399,71-18.800€ Aufwendungen (primär) 359.592 340.118,62 361.239€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -11.500 -104,86-11.500€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 328.292 313.614,05 330.939€ Erträge (primär) 0 -37.106,03 0€ Aufwendungen (primär) 1.304.951 1.373.669,64 1.308.040€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 175.921 152.503,98 170.224€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.480.871 1.489.067,59 1.478.264€ Erträge (primär) -1.675.000 -1.468.496,31-1.488.000€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -1.675.000 -1.468.496,31-1.488.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 161.125 163.241,40 151.713€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 44.924 41.426,44 45.116€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 54.766 49.353,28 51.854€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 260.814 254.021,12 248.683€ Erträge (primär) -17.710 -17.710,00-17.709€ Aufwendungen (primär) 581.190 657.525,17 637.921€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.545 1.889,80 1.757€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 565.025 641.704,97 621.969€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 960.002 1.229.911,42 1.191.855€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 4.835,03 3.000€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 1,78 2,22 2,30€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 76,26Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 66,08 65,18 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 21,37 21,37 20,95 Erläuterungen zur aktuellen Planung 437 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof Das Nachbarschaftshaus (NHG) ist eine bürgerorientierte, interkulturell-integrative, soziale Einrichtung mit sozialpolitischer Zielsetzung. Wesentliche Aufgaben des NHG sind die gegenseitige Information, die soziale Beratung, die Integration und Förderung der interkulturellen Begegnung, die Selbsthilfe und das Bürgerengagement sowie die politische Informations- und Bildungsarbeit. Zusätzlich bietet das Nachbarschaftshaus durch seine fachliche Kompetenz und räumliche Infrastruktur die Basis für Ansätze der Armutsprävention und der Stadtteilentwicklung. Leistungen L315800001 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Unterschiedliche Bevölkerungsgruppen aus dem Stadtteil und dem gesamten Stadtgebiet.Zielgruppen: Integrations- und Interkulturarbeit, tolerantes Zusammen- Leben und -Arbeiten unter dem Dach des NHG. Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements und der Selbsthilfe, Armutsbekämpfung und Armutsprävention. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 326,00 327,00 326,00Öffnungstage ANZ 7.000,00 7.000,00 6.943,00Belegungen der Räume des NHG ANZ 22,00 22,00 22,00Nationalitäten der Nutzer ANZ Ziel 1: Raum und Unterstützung für Nutzer/innen, eigene Angebote durchschnittliche Raumnutzung je Öffnungstag 21,50 21,40 21,30ANZ 438 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Organisationseinheit: Sozialamt RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -53.200 -54.340,11-52.740€ Aufwendungen (primär) 185.363 169.295,93 192.941€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -3.450 -30,45-3.450€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 128.713 114.925,37 136.751€ Erträge (primär) 0 -4.403,75 0€ Aufwendungen (primär) 433.192 423.594,59 433.627€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 53.211 46.329,50 51.505€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 486.403 465.520,34 485.132€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 27.000 24.524,97 27.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 27.000 24.524,97 27.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 45.201 49.696,92 42.435€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 6.041 24.578,13 11.170€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 16.657 14.979,09 15.847€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 67.899 89.254,14 69.451€ Erträge (primär) -146 -146,00-147€ Aufwendungen (primär) 36.677 140.529,82 68.353€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 465 570,72 531€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 36.995 140.954,54 68.737€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 747.010 835.179,36 787.071€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 1.000 4.926,16 2.000€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 1,38 1,46 1,56€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 7,82Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,33 7,23 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,15 7,15 8,06 Erläuterungen zur aktuellen Planung 439 Produktgruppe: 321 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 321100 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz Im Rahmen des Bundesversorgungsgesetzes (BVG) werden Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, Hilfen zur Gesundheit, ambulante Hilfe zur Pflege oder finanzielle Entschädigungsleistungen für Kriegsbeschädigte und ihre Hinterbliebenen, aber in entsprechender Anwendung auch u.a. für Soldaten, Zivildienstleistende, Impfgeschädigte, politische Häftlinge in der ehemaligen DDR gewährt. Anspruchsberechtigt nach dem BVG ist, wer durch eine militärische oder militärähnliche Dienstverrichtung oder durch einen Unfall während der Ausübung des militärischen Dienstes oder durch die diesem Dienst eigentümlichen Verhältnisse eine gesundheitliche Schädigung erlitten hat. Die Transferaufwendungen werden zum großen Teil von Bund und Land erstattet. Leistungen L321100001 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Kriegsopfer, Hinterbliebene und andere Berechtigte.Zielgruppen: Ziel der Leistung ist es, den notwendigen Lebensunterhalt der leistungsberechtigten Personen zu sichern und eine bedarfsgerechte häusliche Pflege zur Vermeidung von Heimaufenthalten zu gewähren. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 7,00 12,00 7,00Leistungsempfänger nach dem Bundesversorgungsgesetz ANZ Ziel 1: Bedarfsgerechte Leistungen nach den Vorgaben des Bundes Transferaufwendungen je Leistungsempfänger pro Monat 625,00 625,00 531,36€ 440 Produktgruppe: 321 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz Organisationseinheit: Sozialamt RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -51.500 -49.923,35-72.700€ Aufwendungen (primär) 64.000 61.638,03 90.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 12.500 11.714,68 17.300€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 25 61,92 37€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 25 61,92 37€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 12.525 11.776,60 17.337€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 0,02 0,03 0,02€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 80,47Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 80,78 80,99 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Planansätze werden wie bereits in den letzten Jahren weiter reduziert. Die Planung der Haushaltsansätze 2020 erfolgt in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2018. Die Anzahl der Bezieher von Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz sinkt erwartungsgemäß weiterhin. Die Sozialtransferaufwendungen werden nochmals um 26T Euro reduziert. Die Nettoaufwendungen werden zum großen Teil von Bund und Land er-stattet. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. 441 Produktgruppe: 331 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA Die Träger der Sozialhilfe können die Verbände der freien Wohlfahrtspflege an der Durchführung ihrer Aufgaben beteiligen oder ihnen diese übertragen (§ 5 SGB XII). Die hier geförderten Aufgaben müssten ohne das Engagement der freien Träger weitgehend durch die Stadt Nürnberg erbracht werden. Gefördert wird Beratung und Betreuung in problembehafteten Lebenslagen. Bei der Beratung für Menschen in Wohnungsnot ist das Ziel einzugreifen bevor die Wohnung verloren geht; somit werden hohe Folgekosten für die Stadt vermieden. Die Telefonseelsorge stellt mit der 24-stündigen Erreichbarkeit für viele einen Rettungsanker in Notsituationen dar. Die Drogenberatung leistet Ausstiegshilfe, vermittelt Therapien und begleitet auf dem Weg. Leistungen L331101001 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Personen in unterschiedlichen sozialen Problemlagen (hauptsächlich Menschen in Wohnungsnot und drogenabhängige Personen, Problemlagen sind aber auch Schulden, Krisensituationen und Arbeitslosigkeit). Zielgruppen: Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Bedarfsgerechte Förderung notwendiger sozialer Einrichtungen Aufwendungen je 1000 Einwohner 3.512,00 3.408,00 3.166,66€ 442 Produktgruppe: 331 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Organisationseinheit: Sozialamt RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.913.900 1.692.384,75 1.850.885€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 1.913.900 1.692.384,75 1.850.885€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 3.816 4.309,68 3.625€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 3.816 4.309,68 3.625€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.917.716 1.696.694,43 1.854.510€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 3,55 3,45 3,17€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 443 Produktgruppe: 343 Betreuungsleistungen Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 343100 Betreuungsleistungen (SHA) Für Erwachsene, die wegen einer psychischen Krankheit, einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung nicht in der Lage sind, ihre Angelegenheiten selbst zu erledigen, kann eine gesetzliche Betreuung durch das Betreuungsgericht eingerichtet werden. Die Aufgaben der Betreuungsstelle gliedern sich im Wesentlichen in drei Schwerpunkte: Unterstützung und Beratung interessierter / betroffener Bürgerinnen und Bürger, Unterstützung des Betreuungsgerichtes, Koordination des Betreuungswesens in Nürnberg. Leistungen L343100001 Betreuungsleistungen (SHA) RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Interessierte / betroffene Bürgerinnen und Bürger, Betreuerinnen und Betreuer und Betreuungsgericht.Zielgruppen: Koordinierung und Qualitätssicherung des Betreuungswesens.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 3.200,00 3.000,00 3.100,00Verfahren beim Betreuungsgericht Nürnberg ANZ 3.550,00 3.450,00 3.375,00Stellungnahmen für das Betreuungsgericht ANZ 600,00 530,00 572,00Fortbildungen/Informationsgespräche für Bürger und Betreuer ANZ Ziel 1: Aufklärung zu Vorsorge und geeignetste Betreuer vorschlagen Anteil Stellungnahmen an Verfahren beim Betreuungsgericht 57,81 61,67 59,84% 444 Produktgruppe: 343 Betreuungsleistungen Organisationseinheit: Sozialamt RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -5.500 -4.514,50-5.500€ Aufwendungen (primär) 32.450 40.171,98 31.650€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -4.600 -42,86-4.600€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 22.350 35.614,62 21.550€ Erträge (primär) 0 -13.582,83 0€ Aufwendungen (primär) 698.974 817.141,01 702.205€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 69.934 60.423,27 67.652€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 768.908 863.981,45 769.857€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 259.000 250.000,00 253.700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 259.000 250.000,00 253.700€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 78.998 101.500,32 62.471€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 28.802 29.847,23 27.140€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 21.679 19.568,17 20.451€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 129.478 150.915,72 110.062€ Erträge (primär) -123 -123,00-520€ Aufwendungen (primär) 766 1.750,67 1.242€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 616 752,14 699€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.260 2.379,81 1.421€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.180.996 1.302.891,60 1.156.591€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.308,20 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 2,19 2,15 2,44€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,57Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,61 1,07 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 11,72 11,72 11,09 Erläuterungen zur aktuellen Planung 445 Produktgruppe: 345 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 345100 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen neben dem Regelbedarf gesondert berücksichtigt. Es handelt sich hierbei um Ausflüge und mehrtägige Fahrten von Schulen und Kindertageseinrichtungen, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf, Schülerbeförderung (vorrangig bayer. Vorschriften über die Schülerbeförderung), Lernförderung, Teilnahme an der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft. Leistungsvoraussetzung: Bezug von Wohngeld und Kindergeld oder Kinderzuschlag. Die Aufwendungen werden pauschal vom Bund erstattet. Die entsprechenden Einnahmen werden im Produkt 312100 - Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II) gebucht. Leistungen L345100001 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Kinder und Jugendliche im Alter von unter 18 Jahren und Schülerinnen und Schüler die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten. Zielgruppen: Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene trotz der wirtschaftlichen Lage in der Familie sicherstellen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 3.100,00 3.100,00 3.226,00Leistungsbeziehende m. gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung ANZ 4.000,00 4.000,00 4.043,00Leistungsbeziehende mit Teilhabe am sozialen und kult. Leben ANZ Ziel 1: Leistungen sollen von allen Berechtigten genutzt werden Anteil Leistungsbeziehende m. Mittagsverpflegung an allen LB 45,60 45,60 47,50% Anteil der Leistungsbeziehenden mit Teilhabe an allen LB 58,80 58,80 59,50% 446 Produktgruppe: 345 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG Organisationseinheit: Sozialamt RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 -11.951,60 0€ Aufwendungen (primär) 3.457.000 1.790.015,21 2.055.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 3.457.000 1.778.063,61 2.055.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.457.000 1.778.063,61 2.055.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 6,40 3,82 3,33€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,67 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Planansätze für das Haushaltsjahr 2020 werden ausgehend von einer weiter steigenden Nutzung der zur Verfügung stehenden Angebote, der gesetzlichen Änderungen zum 01.08.2019 (Starke-Familien-Gesetz) und der Wohngeldreform zum 01.01.2020 um insgesamt 1,4 Mio. EUR erhöht. Die Aufwendungen werden nach § 46 Abs. 7 SGB II, im Produkt 312100 – Unterkunft und Heizung, vom Bund erstattet. Personal- und Sach-aufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. 447 Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz (LAG) für Personen, die eine Kriegsschadenrente erhalten und nicht krankenversichert sind. Die Leistungen in Einrichtungen werden vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Anspruch auf Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz können Personen haben , die in der ehemaligen DDR politisch verfolgt wurden. Die Leistungen werden vom Land ersetzt. Weiterhin erhalten Kinder, die keinen Anspruch auf Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem SGB II, SGB XII, AsylbLG oder BKGG haben , aber nach dem SGB VIII einen Zuschuss zu den Kindergarten- oder Hortgebühren erhalten, einen Zuschuss zu den Kosten der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung in Kindertagesstätten und Schulen. Diese freiwillige Leistung wird analog den SGBII-Regelungen gewährt. Leistungen L351100001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Personen, mit Anspruch auf Leistungen nach dem LAG sowie Personen mit Leistungsanspruch nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz und Kinder, die ausschließlich Leistungen nach dem SGB VIII erhalten. Zielgruppen: Sicherstellung der Krankenversorgung für nicht versicherte Personen bzw. Auszahlung der Entschädigungsleistungen. Teilhabe am sozialen Leben in der Gemeinschaft für Kinder, Jugendliche trotz der wirtschaftlichen Lage in der Familie sicherstellen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1,00 2,00 1,00Leistungsberechtigte - Lastenausgleichsgesetz ANZ 3,00 3,00 3,00Leistungsberechtigte - SED Unrechtsbereinigungsgesetz ANZ 800,00 800,00 740,00Leistungsbeziehende - Mittagessen SGB VIII analog BuT ANZ Ziel 1: Zuschuss zum Mittagessen sollen alle Berechtigten nutzen Anteil der LB (SGB VIII) mit Mittagsverpflegung an allen LB 26,70 26,70 28,60% 448 Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Organisationseinheit: Sozialamt RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -20.000 -65.054,44-15.500€ Aufwendungen (primär) 538.000 395.669,65 354.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 518.000 330.615,21 339.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 710 800,16 722€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 710 800,16 722€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 518.710 331.415,37 339.722€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 0,96 0,63 0,62€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,72Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,37 16,44 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Ansätze 2020 für Leistungen nach Par. 276 LAG und Ausgleichsleistungen nach dem 2.SED-UnrberG werden entsprechend dem Rechnungsergebnis 2018 geplant. Personal- und Sachkosten (Verwaltung) wer-den im Produkt 359100 ausgewiesen. 449 Produktgruppe: 352 Wohngeld Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 352010 Gewährung von Wohngeld Die Gewährung von Wohngeld erfolgt auf Antrag entweder als Mietzuschuss für Mieter von Wohnungen oder als Lastenzuschuss für selbstgenutzte Eigenheime und Eigentumswohnungen. Wohngeld hat den Zweck, den Wohnraum wirtschaftlich zu sichern. Die Berechnung erfolgt in Abhängigkeit nach den jeweiligen Miet- und Einkommensverhältnissen sowie der Haushaltsgröße. Dieses Produkt war bis 30.04.2014 dem ehemaligen Amt für Wohnen und Stadtentwicklung (WS) zugeordnet. Leistungen L352010001 Gewährung Wohngeld (Miet/Lastenzuschuss) RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Wohngeldberechtigte Mieterinnen und Mieter oder Eigentümerinnen und Eigentümer von selbst genutztem Wohnraum.Zielgruppen: Wirtschaftliche Sicherung von angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum. Zielgerichteter Einsatz der Wohngeldmittel. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 16.300,00 12.000,00 11.660,00Anzahl der Antragstellungen ANZ 16.500.000,00 12.960.000,00 11.766.596,00Höhe des ausgezahlten Wohngeldes € 21.000,00 15.000,00 14.029,00Anzahl der Entscheidungen ANZ 50,00 50,00 21,00Anzahl der stattgegebenen Widersprüche ANZ 16.000,00 13.000,00 11.981,00Personen in Haushalten mit WoGG-Leistungen ANZ Ziel 1: Bearbeitung der Wohngeldanträge mit hoher Arbeitsgüte Quote der stattgegebenen Widersprüche 0,24 0,33 0,15% 450 Produktgruppe: 352 Wohngeld Organisationseinheit: Sozialamt RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -33.210 -40.359,81-46.422€ Aufwendungen (primär) 691.612 623.008,65 665.696€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -255.835 -225.222,77-249.091€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 402.566 357.426,07 370.183€ Erträge (primär) 0 -56.804,76 0€ Aufwendungen (primär) 1.888.753 1.706.005,84 1.733.422€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 44.959 44.096,54 77.458€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.933.712 1.693.297,62 1.810.880€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 164.245 220.290,24 168.871€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 63.976 86.807,25 71.324€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 30.282 10.252,01 20.188€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 258.503 317.349,50 260.383€ Erträge (primär) -1.778 -1.778,00-1.779€ Aufwendungen (primär) 4.846 35.243,32 45.783€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.534 -8.933,02-14.498€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 4.602 24.532,30 29.506€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.599.384 2.392.605,49 2.470.952€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.423,43 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 4,81 4,59 4,48€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,35Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,97 2,13 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 32,33 28,70 28,22 Erläuterungen zur aktuellen Planung 451 Produktgruppe: 353 Soziale Integration Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 353010 Soziale Integration (SHA) Der Bereich „Prävention und Zielgruppen“ ist zuständig für die soziale Integration von Menschen in materieller Not und schwierigen, sozialen Lebenslagen. Hier sind Dienste und Funktionen zusammengeführt, wie der Stab Armutsprävention und die Inklusionsbeauftragte, sowie der Sozialpädagogische Fachdienst (SFD) mit Stadtteilläden. Diese Dienste kümmern sich zusätzlich zur Existenzsicherung um sozialpädagogische Hilfen und Maßnahmen zum Abbau von Barrieren zur Lebensbewältigung. Diese Hilfen werden entweder in eigener Regie angeboten oder im Zusammenwirken mit Trägern sozialer Arbeit. Bei Bedarf werden neue Projekte entwickelt und im Nürnberger Netz gegen die Armut durchgeführt. Die Öffentlichkeit wird für Fragen der Armut sensibilisiert. Leistungen L353010001 Armutsprävention/Behindertenangelegenh. L353010002 Sozialpädagogischer Fachdienst (SHA) RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Menschen in materieller Not und in schwierigen, sozialen Lebenslagen. Die allgemeine Armutsprävention richtet sich an alle Altersgruppen. Der SFD ist für Menschen ab dem vollendeten 21 Lebensjahr, die Stadtteilläden sind für ihr Wohnumfeld zuständig. Zielgruppen: Barrieren abbauen und Integration fördern.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 53.790,00 57.184,00 53.249,00Leistungsberechtigte SGB XII (HLU/GSiAE), SGB II u. AsylbLG ANZ 51.000,00 53.000,00 49.031,00Nürnberg-Pass-Inhaber/innen ANZ 4,00 4,00 4,00Treffen im Nürnberger Netz gegen die Armut ANZ Ziel 1: Verbreitung des Nürnberg-Passes als Dialog-/Förderinstrument Anteil der Nürnberg-Pass-Inhaber an allen Berechtigten 67,00 70,00 69,00% Ziel 2: Veranlassung von adäquaten Hilfen, Ausgrenzung vermeiden Erbrachte Leistungen des SFD 13.000,00 13.000,00 12.620,00ANZ 452 Produktgruppe: 353 Soziale Integration Organisationseinheit: Sozialamt RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -51.100 -66.842,65-51.100€ Aufwendungen (primär) 350.562 210.581,68 305.799€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -11.500 -201,83-11.500€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 287.962 143.537,20 243.199€ Erträge (primär) 0 -109.010,80 0€ Aufwendungen (primär) 1.528.926 1.672.002,62 1.530.635€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 132.483 94.671,77 126.454€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.661.409 1.657.663,59 1.657.089€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 41.200 41.200,00 41.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 41.200 41.200,00 41.200€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 149.940 185.915,76 139.908€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 99.327 95.479,73 147.050€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 32.024 32.040,79 22.828€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 281.291 313.436,28 309.786€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 3.256 4.247,50 3.525€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.399 1.512,14 1.377€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 4.655 5.759,64 4.902€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.276.517 2.161.596,71 2.256.176€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.168,08 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 4,22 4,19 4,04€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,66Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,72 4,85 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 22,93 22,93 22,78 Erläuterungen zur aktuellen Planung 453 Produktgruppe: 359 Verwaltung soziale Hilfen und Leistungen Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 359100 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) In diesem Produkt werden die gesamten Personal- und Sachkosten abgebildet, die durch die Aufgaben in den Produktbereichen 31 bis 35 im Amt für Existenzsicherung und soziale Integration - Sozialamt anfallen und nicht direkt bei den Produkten ausgewiesen sind. Hierzu zählen u.a. die Hilfe zum Lebensunterhalt, die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, die Hilfen zur Gesundheit, die Hilfe zur Pflege, die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und die Hilfen in anderen Lebenslagen sowie die jeweils gebotene Beratung und Unterstützung. Darüber hinaus werden in diesem Produkt auch die Verwaltungsleistungen für das AsylbLG, das soziale Entschädigungsrecht und für Bildung und Teilhabe erbracht. Leistungen L359100001 Verwaltung soziale Hilfen und Leistungen L359100002 Verwaltung - Bildung und Teilhabe (SHA) RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Hilfsbedürftige Bürgerinnen und Bürger, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können und einen Anspruch auf Leistungen nach den gesetzlichen Regelungen haben. Zielgruppen: Den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie so weit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben; darauf haben auch die Leistungsberechtigten nach ihren Kräften hinzuarbeiten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 79.230.000,00 78.541.463,00 86.528.616,00Transferaufwendungen Sozialhilfe - SGB XII € 47.500.000,00 73.041.000,00 76.775.957,00Transferaufwendungen Asylbewerberleistungsgesetz € 9.713.500,00 7.272.500,00 6.371.930,00Transferaufwendungen Bildung und Teilhabe € Ziel 1: angemessene Strukturen für wirtschaftliche Aufgabenerfüllung Transferaufwendungen (ohne BuT) je entsprechender VK-Stelle 1.131.825,00 1.353.777,00 1.458.467,00€ 454 Produktgruppe: 359 Verwaltung soziale Hilfen und Leistungen Organisationseinheit: Sozialamt RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.478.900 -1.324.927,69-1.497.974€ Aufwendungen (primär) 1.625.837 1.611.970,90 1.713.031€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -16.420 -75.904,10-15.366€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 130.517 211.139,11 199.692€ Erträge (primär) 0 -247.184,85 0€ Aufwendungen (primär) 8.885.157 8.696.542,17 9.908.088€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -127.724 -38.704,27-73.548€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 8.757.433 8.410.653,05 9.834.540€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 51.200 29.186,62 51.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 4.000 3.937,61 3.000€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 55.200 33.124,23 54.200€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.014.273 1.191.515,52 996.702€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 473.733 277.218,37 250.295€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -165.934 -139.128,61-143.623€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.322.072 1.329.605,28 1.103.374€ Erträge (primär) -1.155 -25.601,96-14.072€ Aufwendungen (primär) 176.858 204.757,78 278.690€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -7.824 -9.151,36-8.477€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 167.879 170.004,46 256.142€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 10.433.101 10.154.526,13 11.447.948€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 14.298,72 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 19,32 21,28 19,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 13,78Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,65 13,23 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 142,51 152,66 137,20 Erläuterungen zur aktuellen Planung 455 Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 522020 Wohnungsvermittlung Die Wohnungsvermittlung erteilt Wohnberechtigungsscheine und vermittelt frei werdende öffentlich geförderte Wohnungen und Wohnungen der Stufe 1 der einkommensorientierten Förderung (EOF) sowie sonstige Maßnahmen bei geförderten Wohnraum. Dieses Produkt war bis 30.04.2014 dem ehemaligen Amt für Wohnen und Stadtentwicklung (WS) zugeordnet. Leistungen L522020001 Wohnungsvermittlung RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Wohnungssuchende Haushalte innerhalb bestimmter Einkommensgrenzen und Mieterinnen und Mieter und Vermieterinnen und Vermieter der Mietwohnungen im Stadtgebiet. Zielgruppen: Haushalte, die Schwierigkeiten auf dem freien Wohnungsmarkt haben, mit angemessenem Wohnraum versorgen; Vermeidung von Streitigkeiten bzw. Gerichtsverfahren zwischen Mietern und Vermietern; für geordnete Wohnverhältnisse sorgen und überhöhte Mieten verhindern; regelmäßige Erstellung bzw. Fortschreibung eines qualifizierten Mietenspiegels. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 17.500,00 17.500,00 18.196,00Belegungsgebundene Wohnungen ANZ 8.200,00 8.600,00 8.181,00Wohnungssuchende Haushalte ANZ 1.080,00 1.080,00 1.092,00Vermittelte wohnungsuchende Haushalte ANZ Ziel 1: Vermittlung von freien Whg. < 3 Monaten Quote d. innerh. von 3 Mte. ab Freimeldung vermittelten Whg. 90,00 90,00 97,30% 456 Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung Organisationseinheit: Sozialamt RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -21.000 -18.859,31-23.000€ Aufwendungen (primär) 27.370 18.474,33 22.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 231.685 224.941,55 224.941€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 238.055 224.556,57 224.441€ Erträge (primär) 0 -43.515,01 0€ Aufwendungen (primär) 995.008 904.192,51 988.950€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 297.109 239.727,49 252.438€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.292.117 1.100.404,99 1.241.388€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 107.376 112.206,60 90.478€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 19.880 19.838,60 19.880€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 70.398 82.482,91 70.419€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 197.655 214.528,11 180.777€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.586 2.722,83 1.592€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.618 12.663,69 17.947€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.204 15.386,52 19.540€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.731.031 1.554.876,19 1.666.146€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 685,63 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 3,21 3,10 2,91€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,05Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,27 2,54 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 16,68 16,68 16,04 Erläuterungen zur aktuellen Planung 457 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg Verantwortung Hr. Maly Produkte 312100 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II) 312200 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II) 312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) 312600 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II) 312900 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ergebnissicht: -61.938.632Ordentliche Erträge -80.060.440 -78.542.163,47€ 137.840.347Ordentliche Aufwendungen 160.552.161 147.322.330,30€ 75.901.715Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 80.491.721 68.780.166,83€ 267Finanzergebnis 75 477,16€ 75.901.982Ordentliches Ergebnis 80.491.796 68.780.643,99€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -66.136,89€ 1.023.941Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 1.001.810 934.894,41€ 76.925.923Jahresergebnis 81.493.606 69.649.401,51€ 458 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) -625.097 -587.384,34-625.097€ Aufwendungen (primär) 2.779.651 2.423.656,71 2.783.093€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.154.554 1.836.272,37 2.157.996€ Erträge (primär) -11.000.000 -10.985.989,29-10.055.000€ Aufwendungen (primär) 17.553.870 16.235.479,75 17.210.395€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 6.553.870 5.249.490,46 7.155.395€ Erträge (primär) -50.313.535 -67.201.456,12-69.380.000€ Aufwendungen (primär) 117.484.892 128.881.658,30 140.542.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 67.171.357 61.680.202,18 71.162.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.018.464 927.858,72 996.213€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 5.477 7.035,69 5.597€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.023.941 934.894,41 1.001.810€ Erträge (primär) 0 -23.648,35-343€ Aufwendungen (primär) 22.201 -27.809,56 16.748€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 22.201 -51.457,91 16.405€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 76.925.923 69.649.401,51 81.493.606€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ Standardkennzahlen RE 2018Plan 2019Plan 2020 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 142,46 151,48 130,32 44,93Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 49,87 53,31 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 176,01 177,01 175,73 Erläuterungen 459 Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II) Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg Produkt: 312100 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II) Die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende werden weitgehend im Jobcenter Nürnberg-Stadt erbracht. Sie umfassen u. a. den Bedarf für Unterkunft und Heizung. Hier werden die Aufwendungen und Erträge zusammengefasst für laufende Kosten der Unterkunft, Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten, Mietkautionen, Übernahme von Mietschulden sowie die Kostenerstattungsansprüche für Aufenthalte im Frauenhaus. Weiterhin wird hier auch die Beteiligung des Bundes an den kommunalen Aufwendungen im Bereich des SGB II gebucht. Neben der seit 2006 fortgeschriebenen pauschalen Beteiligung werden zusätzlich die Aufwendungen für Warmwasser sowie für die Leistungen und Verwaltungskosten im Bereich Bildung und Teilhabe nach dem SGB II und dem Bundeskindergeldgesetz pauschal erstattet. Leistungen L312100001 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II) RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Hilfebedürftige erwerbsfähige Leistungsberechtigte und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben. Hilfebedürftig ist, wer seinen Lebensunterhalt nicht aus Einkommen und Vermögen sichern kann und die erforderliche Hilfe nicht von anderen (z. B. Angehörigen, Trägern anderer Sozialleistungen) erhält. Zielgruppen: Sicherstellung der Unterkunft, Übernahme der angemessenen Kosten für Unterkunft, Heizung und Warmwasser. Die Entwicklung der Dichte der Leistungsberechtigten und der Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten sollte nahe am gewichteten Mittelwert der 16 großen Großstädte (Benchmarking con_sens) liegen. Die mit dem Jobcenter vereinbarten kommunalen Ziele werden erreicht. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 40.521,00 43.576,00 40.521,00Leistungsberechtigte SGB II - gesamt ANZ 11.024,00 11.883,00 11.024,00Leistungsberechtigte im Alter von unter 15 Jahren ANZ 5.203,00 5.662,00 5.203,00Leistungsberechtigte im Alter von 15 bis unter 25 Jahren ANZ 24.294,00 26.031,00 24.294,00Leistungsberechtigte im Alter von 25 bis unter 65 Jahren ANZ 20.714,00 22.527,00 20.714,00Bedarfsgemeinschaften mit Anspruch auf Kosten der Unterkunft ANZ 42,30 40,90 45,50Anteil Bundesbeteiligung für Kosten der Unterkunft % 4,00 3,70 3,70Anteil Bundesbeteiligung für Leistungen Bildung und Teilhabe % 1,20 1,20 1,20Anteil Bundesbeteiligung Verwaltungskosten Bildung/Teilhabe % Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner 93,75 101,39 94,54ANZ Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat 231,32 260,17 244,46€ Ziel 3: Kosten der Unterkunft je Bedarfsgem. im vorgegebenen Bereich lfd. Kosten der Unterkunft je Bedarfsgemeinschaft pro Monat 441,12 492,24 466,20€ 460 Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II) Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -50.313.535 -67.142.970,17-69.380.000€ Aufwendungen (primär) 110.000.892 122.942.385,46 133.567.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 59.687.357 55.799.415,29 64.187.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 59.687.357 55.799.415,29 64.187.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 110,53 119,31 104,40€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 45,74Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 51,94 54,61 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung In 2020 ist mit rd. 22.000 Bedarfsgemeinschaften im SGB II Leistungsbezug zu rechnen (davon ca. 20.700 mit Kosten der Unterkunft). Die Mehraufwendungen für anerkannten Flüchtlinge im SGB II (ca. 1.800 Bedarfsgemeinschaften) werden sich voraussichtlich auf rd. 13,5 Mio. Euro belaufen. Der Bund erstattet die für Flüchtlinge anfallenden Ausgaben nach Spitzabrechnung in voller Höhe. Des Weiteren wird für die Anhebung der Mietobergrenzen ein Mehraufwand von rund 1 Mio. Euro eingeplant. Die Beteiligung des Bundes wird mit einem Erstattungssatz von 30,3 Prozent zzgl. der Spitzerstattung der Aufwendungen für Flüchtlinge sowie für Bildung und Teilhabe geplant. Die Daten zur Berechnung der Kennzahlen werden überwiegend aus den Veröffentlichungen der Bundesagentur für Arbeit entnommen. 461 Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II) Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg Produkt: 312200 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II) Flankierende Maßnahmen , kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II, sollen zur Verwirklichung einer ganzheitlichen und umfassenden Betreuung und Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit erbracht werden. Die Leistungen umfassen die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder (sind nachrangig gegenüber SGB VIII - Leistungen), die häusliche Pflege von Angehörigen, die Schuldnerberatung und die psychosoziale Betreuung. Die Leistung muss zum Erreichen der Ziele der beruflichen Eingliederung erforderlich sein. Hierbei geht es nur um dem Abbau von Vermittlungshemmnissen, nicht um die grundsätzliche Überwindung von Problemlagen. Leistungen L312200001 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II) RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Hilfebedürftige erwerbsfähige Leistungsberechtigte und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben.Zielgruppen: Die kommunalen Leistungen sollen weiterhin niederschwellig angeboten werden und so die Eingliederung der Leistungsberechtigten in das Erwerbsleben unterstützen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 28.984,00 31.215,00 28.984,00Erwerbsfähige SGB II-Leistungsberechtigte ANZ 870,00 991,00 970,00Erwerbsf. SGB II-Lb mit Schuldnerberatung (Vorjahr) ANZ Ziel 1: Sicherstellung der erforderlichen flankierenden Maßnahmen Aufwendungen je erwerbsfäh. Leistungsberechtigten im Vorjahr 0,00 0,00 233,69€ LB mit Schuldnerberatung an allen erwerbsfäh. LB (Vorjahr) 3,00 3,18 3,35% 462 Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II) Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 10.000 3.765,76 10.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 10.000 3.765,76 10.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 10.000 3.765,76 10.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 0,02 0,02 0,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Der Planansatz aus dem Jahr 2019 wird für 2020 übernommen. Die Leistungen des § 16a SGB II wurden nicht dem Jobcenter Nürnberg-Stadt übertragen, sondern werden direkt von der Stadt Nürnberg erbracht. Die weiteren Ansätze für die kommunalen Eingliederungsleistungen sind im Produkt 331101 - Förderung Träger freier Wohlfahrtspflege - SHA (Schuldnerberatung) und im Bereich des Jugendamts (Kinderbetreuung) vorgesehen. Eine weitere kommunale Eingliederungsleistung, die Suchtberatung, wird direkt durch den Bezirk Mittelfranken getragen. 463 Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II) Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg Produkt: 312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) Die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende werden weitgehend im Jobcenter Nürnberg-Stadt erbracht. Sie umfassen neben den laufenden Leistungen (Regelsätze, Leistungen für Unterkunft und Heizung) u. a. auch die einmaligen Leistungen (§ 24 Abs. 3 SGB II) für die Erstausstattung der Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten, sowie die Erstausstattung für Bekleidung und bei Schwangerschaft und Geburt. Die Leistungen werden in Form von Pauschalen erbracht. Übernommen werden ausschließlich die Kosten für die Erstausstattung, der Erhaltungs- oder Ergänzungsbedarf ist aus den laufenden Leistungen zu finanzieren. Leistungen L312300001 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Hilfebedürftige erwerbsfähige Leistungsberechtigte und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben. Auch Minderbemittelte, die den Bedarf an einmaligen Leistungen aus eigenem Einkommen nicht voll decken können. Zielgruppen: Die einmaligen Leistungen sollen Bedarfe in besonderen Notlagen abdecken und so den notwendigen Lebensunterhalt sicherstellen. Die Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten sollten nahe am gewichteten Mittelwert der 16 großen Großstädte (Benchmarking con_sens) liegen. Die mit dem Jobcenter vereinbarten kommunalen Ziele werden erreicht. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 22.032,00 23.817,00 22.032,00Bedarfsgemeinschaften - SGB II gesamt ANZ Ziel 1: einmalige Leistungen je Bedarfsgem. im vorgegebenen Bereich einmalige Leistungen je Bedarfsgemeinschaft pro Monat 9,38 8,68 7,52€ Anteil der einmaligen Leistungen an kommunalen Aufwendungen 2,10 1,80 1,70% 464 Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II) Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 -36.141,15 0€ Aufwendungen (primär) 2.180.000 2.107.143,21 2.480.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 2.180.000 2.071.002,06 2.480.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.180.000 2.071.002,06 2.480.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 4,04 4,61 3,87€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 1,72 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Der Planansatz 2019 für die einmaligen Leistungen im SGB II wird für 2020 übernommen. Auch in 2020 wer-den anerkannten Flüchtlingen aus der Gemeinschaftsunterkunft in eigene Wohnungen umziehen. Der Ansatz wurde bereits 2018 erhöht, so dass bei konstanter Entwicklung die Mittel voraussichtlich ausreichen. Auch für die Erstausstattung Bekleidung wird der Planansatz 2020 in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2018 übernommen. Die vom Jobcenter erbrachten kommunalen Leistungen werden der Stadt Nürnberg täglich von der Bundesagentur für Arbeit in Rechnung gestellt. Die Daten zur Berechnung der Kennzahlen werden überwiegend aus den Veröffentlichungen der Bundesagentur für Arbeit entnommen. Personal- und Sachkosten werden im Produkt 312900 ausgewiesen. 465 Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II) Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg Produkt: 312600 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II) Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Rahmen des SGB II neben dem Regelbedarf gesondert berücksichtigt. Es handelt sich hierbei um Ausflüge und mehrtägige Fahrten von Schulen und Kindertageseinrichtungen, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf, Schülerbeförderung (vorrangig bayer. Vorschriften über die Schülerbeförderung), Lernförderung (um die wesentlichen Lernziele zu erreichen), Teilnahme an der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (Bereiche: Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit, Unterricht in künstlerischen Fächern und kulturelle Bildung). Die Aufwendungen werden pauschal vom Bund erstattet (Produkt 312100). Leistungen L312600001 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II) RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Kinder und Jugendliche im Alter von unter 18 Jahren und Schülerinnen und Schüler, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten. Zielgruppen: Die Leistungen für Bildung und Teilhabe sollen die Bildungschancen und die soziale Teilhabe für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene trotz des Bezugs von SGB II-Leistungen verbessern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 13.810,00 14.874,00 13.810,00Personen in SGB II-Bedarfsgemeinschaften u. 18 Jahren ANZ 7.900,00 8.650,00 7.880,00Leistungsbeziehende m. gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung ANZ 9.300,00 9.830,00 9.311,00Leistungsbeziehende mit Teilhabe am sozialen und kult. Leben ANZ Ziel 1: Leistungen sollen von allen Berechtigten genutzt werden Anteil Leistungsbeziehende m. Mittagsverpflegung an allen LB 57,21 58,16 57,06% Anteil der Leistungsbeziehenden mit Teilhabe an allen LB 67,34 66,09 67,42% 466 Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II) Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 -22.344,80 0€ Aufwendungen (primär) 5.294.000 3.828.363,87 4.485.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 5.294.000 3.806.019,07 4.485.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.294.000 3.806.019,07 4.485.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 9,80 8,34 7,12€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,58 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Planansätze 2020 wurden in Anlehnung an das Ist 2018 und unter Berücksichtigung der ab 01.08.2019 wirksamen Änderungen durch das „Starke Familien-Gesetz“ berechnet. Die Leistungen für Schulbedarf wurden um 50% erhöht, der Eigenanteil beim Mittagessen von 1 EUR pro Essen ist weggefallen und die Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben wurden ebenfalls um 50 % erhöht. Die Aufwendungen werden nach § 46 Abs. 7 SGB II, im Produkt 312100 – Unterkunft und Heizung, vom Bund erstattet. Die Aufgaben werden nahezu vollständig vom Sozialamt (Dienstleistungszentrum Bildung und Teilhabe) übernommen. Lediglich die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf erfolgt durch das Jobcenter Nürnberg-Stadt und wird über die Bundesagentur für Arbeit der Stadt Nürnberg in Rechnung gestellt. 467 Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II) Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg Produkt: 312900 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) Die Stadt Nürnberg und die Agentur für Arbeit bildeten, geregelt in einer Grundlagenvereinbarung, mit Wirkung ab 01.01.2011 gem. § 44c SGB II eine gemeinsame Einrichtung zur Wahrnehmung der Ihnen nach dem SGB II obliegenden Aufgaben, das Jobcenter Nürnberg - Stadt (JCN). Aufgrund dieser Regelung werden Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende grundsätzlich im JCN erbracht. Nach § 46 Abs. 3 SGB II muss sich die Stadt Nürnberg an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters mit 15,2 Prozent beteiligen. Dienstleistungen der Stadt Nürnberg für das JCN und Aufgaben, welche durch Beschluss der Trägerversammlung mittels Vereinbarung auf die Stadt Nürnberg rückübertragen wurden, werden über die Verwaltungskostenabrechnung mit dem JCN abgerechnet. Leistungen L312900001 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Kommunaler Verwaltungskostenanteil der Stadt Nürnberg für den gemeinsamen Vollzug der Leistungsgewährung für Grundsicherungs- und Sozialgeldempfänger nach dem SGB II im Jobcenter Nürnberg-Stadt. Zielgruppen: Die Grundsicherung für Arbeitssuchende soll es den Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, dass der Würde des Menschen entspricht. Sie soll die Eigenverantwortung der Leistungsberechtigten stärken und bei der Aufnahme oder Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit unterstützen. Zur Erreichung dieser Ziele haben die Leistungsberechtigten und die Träger der Grundsicherung zusammenzuwirken. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 117.619.000,00 136.047.000,00 124.937.814,00 Aufwendungen f. Unterkunft/Heizung und einmalige Leistungen € 5.294.000,00 4.485.000,00 3.828.095,00Aufwendungen für Bildung und Teilhabe SGB II € Ziel 1: angemessene Strukturen für wirtschaftliche Aufgabenerfüllung kommunale Verwaltungskosten zu kommunale Transferleistungen 5,70 4,98 5,68% 468 Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II) Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -625.097 -587.384,34-625.097€ Aufwendungen (primär) 2.779.651 2.423.656,71 2.783.093€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.154.554 1.836.272,37 2.157.996€ Erträge (primär) -11.000.000 -10.985.989,29-10.055.000€ Aufwendungen (primär) 17.553.870 16.235.479,75 17.210.395€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 6.553.870 5.249.490,46 7.155.395€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.018.464 927.858,72 996.213€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 5.477 7.035,69 5.597€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.023.941 934.894,41 1.001.810€ Erträge (primär) 0 -23.648,35-343€ Aufwendungen (primär) 22.201 -27.809,56 16.748€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 22.201 -51.457,91 16.405€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 9.754.566 7.969.199,33 10.331.606€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 18,06 19,20 14,91€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 57,11Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 53,37 61,50 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 176,01 177,01 175,73 Erläuterungen zur aktuellen Planung 469 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Jugendamt Verantwortung Fr. Dr. Schröder Produkte 242000 Ausbildungsförderung 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit 362101 Planung und Beteiligung 362200 Kinder- und Jugenderholung 363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 363102 Sonstige Hilfen 363300 Hilfen zur Erziehung 363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV 363600 Ambulante Hilfen 363700 Unterhaltsvorschuss 363900 Sonstige Leistungen ASD 364000 Verwaltung Jugendamt 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) 365101 Kommunale Kindergärten 365200 Kommunale Kinderhorte 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger 365400 Tagespflege 365500 Sonstige Einrichtungen 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ergebnissicht: -164.327.795Ordentliche Erträge -148.891.033 -145.856.598,98€ 391.735.563Ordentliche Aufwendungen 382.042.268 364.121.651,31€ 227.407.769Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 233.151.234 218.265.052,33€ 249.171Finanzergebnis 1.188.159 1.056.805,77€ 227.656.940Ordentliches Ergebnis 234.339.393 219.321.858,10€ 5.500Außerordentliches Ergebnis -56.371 55.784,20€ 19.260.804Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 12.937.172 14.092.566,78€ 246.923.243Jahresergebnis 247.220.194 233.470.209,08€ 470 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) -32.032.384 -23.977.474,17-30.788.586€ Aufwendungen (primär) 28.233.496 24.794.966,63 29.187.226€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -3.798.888 817.492,46-1.601.360€ Erträge (primär) -27.359.522 -28.444.360,28-24.779.930€ Aufwendungen (primär) 113.216.716 104.740.523,64 108.539.460€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 85.857.194 76.296.163,36 83.759.531€ Erträge (primär) -100.867.917 -90.513.915,10-88.676.766€ Aufwendungen (primär) 241.193.392 221.150.048,06 230.472.012€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 140.325.475 130.636.132,96 141.795.246€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 12.256.571 11.558.685,96 11.094.905€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 7.004.233 2.533.880,82 1.842.267€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 19.260.804 14.092.566,78 12.937.172€ Erträge (primär) -4.070.571 -5.389.199,27-4.705.823€ Aufwendungen (primär) 9.349.230 17.017.052,79 15.035.428€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 5.278.658 11.627.853,52 10.329.605€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 246.923.243 233.470.209,08 247.220.194€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 329.200 632.700,55 270.000€ Standardkennzahlen RE 2018Plan 2019Plan 2020 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 457,27 459,52 436,83 41,92Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 38,85 39,94 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2.020,36 1.927,49 1.685,51 Erläuterungen 471 Produktgruppe: 242 Fördermaßnahmen für Schüler Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 242000 Ausbildungsförderung Berechnung, Entscheidung und Auszahlung von Leistungen nach dem BAföG, BayAföG und AFBG. BAföG sind Fördermittel zur Deckung und Sicherung des Bedarfs von Schülern und Studierende für deren Lebensunterhalt und Ausbildung. Ausbildungsförderung wird allgemein im Schülerbereich als Zuschuss geleistet. Bei den Besuch von Höheren Fachschulen und Akademien wird der monatl. Förderungsbetrag zur Hälfte als Darlehen geleistet. AFBG: Förderleistungen zur finanziellen Unterstützung von Teilnehmern an Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildung. Leistungen für Aufstiegsfortbildung wird für Fachkräfte geleistet, die sich nach einer abgeschlossenen beruflichen Erstausbildung auf eine herausgehobene Berufstätigkeit in einem Betrieb vorbereiten. Leistungen L242000001 Ausbildungsförderung (BAföG) L242000002 Ausbildungsförderung (AFBG) RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen BAföG: Schülerinnen und Schüler, grundsätzlich bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres, die die Vorgaben des BAföG bzw. des BayAföG erfüllen. AFBG:Teilnehmerinnen und Teilnehmer an beruflichen Aufstiegsfortbildungsmaßnahmen, die die Vorgaben des AFBG erfüllen. Zielgruppen: BAföG: Die Förderleistungen sollen die Chancengleichheit im Bildungswesen sowie die Ausschöpfung von Bildungsreserven in den einkommensschwächeren Bevölkerungsschichten gewährleisten. AFBG: Die Fördermittel haben das Ziel, die Teilnahme an Aufstiegsfortbildungsmaßnahmen durch eine staatliche Unterstützung finanziell abzusichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.800,00 3.250,00 2.636,00Anträge Ausbildungsförderung gesamt ANZ 2.000,00 2.550,00 1.880,00Anträge BAFÖG ANZ 1.700,00 2.100,00 1.321,00Bewilligungen BAFÖG ANZ 300,00 370,00 175,00Ablehnungen BAFÖG ANZ 800,00 700,00 756,00Anträge AFBG (Meister-BAFÖG) ANZ 700,00 600,00 543,00Bewilligungen AFBG (Meister-BAFÖG) ANZ 100,00 100,00 40,00Ablehnungen AFBG (Meister-BAFÖG) ANZ Ziel 1: Antragsbearbeitung innerhalb nominierter Frist Durchschnittliche Bearbeitungszeit Ausbildungsförderung 6,00 6,00 6,69WCH 472 Produktgruppe: 242 Fördermaßnahmen für Schüler Organisationseinheit: Jugendamt RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -100 0,00-100€ Aufwendungen (primär) 54.100 49.392,92 56.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.382 1.730,85 2.538€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 55.382 51.123,77 58.538€ Erträge (primär) 0 -14.368,67 0€ Aufwendungen (primär) 436.980 365.789,28 433.487€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 15.682 11.208,12 14.122€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 452.662 362.628,73 447.609€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 613,29 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 613,29 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 40.680 48.477,48 64.819€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 6.822 9.863,10 6.822€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 4.877 3.673,99 1.602€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 52.379 62.014,57 73.242€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 339 1.472,00 342€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 115 1.351,59 1.196€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 454 2.823,59 1.538€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 560.877 479.203,95 580.928€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 1,04 1,08 0,90€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,02Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,02 1,19 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,50 7,50 6,50 Erläuterungen zur aktuellen Planung 473 Produktgruppe: 361 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Mittagsbetreuung und Tagespflege: Vollständiger bzw. teilweiser Erlass oder vollständige bzw. teilweise Übernahme des Elternbeitrages von einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen, der Mittagsbetreuung und in Tagespflege. Entgegennahme von Anträgen, Berechnung bzw. Prüfung der zumutbaren Belastung der Familien, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Bewilligung, Ablehnung oder Beendigung der Leistung, Zahlbarmachung und laufende Anpassung der übernommenen Elternbeiträge, Beratung der Antragsteller, der Kindertageseinrichtungen und der Vermittlungsstellen der Tagespflege in allen Fragen zur Übernahme von Kinderbetreuungskosten. Leistungen L361000001 Förd. v. Kindern in Tageseinr.u. -pflege RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Erziehungsberechtigte von Kindern bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres, denen die Belastung der Kinderbetreuungskosten wirtschaftlich nicht zuzumuten ist. Zielgruppen: Erfüllung des gesetzlichen Förderungsgrundsatzes- und Anspruches von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege unabhängig von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Kinder und deren Erziehungsberechtigten unter Berücksichtigung der rechtlichen Grundlagen des SGB VIII. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 10.500,00 11.000,00 10.454,00Anträge KiTa ANZ 9.350,00 9.750,00 10.023,00Bewilligungen KiTa ANZ 1.150,00 1.250,00 1.241,00Ablehnungen KiTa ANZ 10.500,00 11.000,00 11.264,00Im Betriebsjahr bearbeitete Anträge ANZ 474 Produktgruppe: 361 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege Organisationseinheit: Jugendamt RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 156.500 148.909,08 169.040€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -73.922 -72.439,83-76.025€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 82.578 76.469,25 93.015€ Erträge (primär) 0 -86.054,55 0€ Aufwendungen (primär) 2.941.604 2.318.314,75 2.892.522€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.474.675 -1.120.586,96-1.452.916€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.466.929 1.111.673,24 1.439.607€ Erträge (primär) -130.000 -138.342,68-60.000€ Aufwendungen (primär) 12.941.000 17.010.682,62 18.001.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 12.811.000 16.872.339,94 17.941.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 353.333 353.328,48 300.621€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 83.032 85.195,00 71.425€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -179.849 -175.919,41-149.538€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 256.517 262.604,07 222.508€ Erträge (primär) -178 -178,00-178€ Aufwendungen (primär) 4.374 5.453,55 4.615€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.900 255,69 345€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.295 5.531,24 4.782€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 14.619.319 18.328.617,74 19.700.912€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 3.948,85 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 27,07 36,62 34,29€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,81Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,29 0,77 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 51,72 51,26 34,74 Erläuterungen zur aktuellen Planung K3- Sozialtransfer/Zuwendungen: Die Erweiterung der Beitragsentlastung auf alle Kindergartenjahre ab 4/2019 führt zu einer Reduzierung der benötigten Mittel zur Förderung von Kindern in Kindergärten. Die Erstattungen von Kinderbetreuungskosten durch das Jobcenter steigen durch die Erweiterung der geförderten Maßnahmen nach § 16 SGB II. 475 Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit Angebote, Programme und Veranstaltungen im fachlichen Kontext der Kinder- und Jugendarbeit, z.B. Planung, Organisation und Durchführung eines attraktiven, nutzerfreundlichen und niederschwelligen Ferienprogramms in den Pfingst- und Sommerferien sowie der Ferienbetreuung für Grundschulkinder, Konzeptionierung und Entwicklung des Aufgabenfeldes kulturelle Bildung für Kinder, Jugendliche und Familien, jährliche Durchführung des Nürnberger Forums der Kinder- und Jugendarbeit. Leistungen L362100001 Ferienprogramme L362100002 Kulturelle Bildung Kinder/Jugendliche L362100003 Nürnberger Forum d.Kinder- u. Jugendarb. L362100004 Ferienbetreuung RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche, Familien, Fachkräfte, Multiplikatoren und Koordinationspartner aus örtlicher und überörtlicher Jugendhilfe, Schule und Hochschule, Stadtplanung und weiterer verwandter Arbeitsfelder. Zielgruppen: Entwicklung eines kinder-/familiengerechten, bedarfs-/bedürfnisorientierten Ferienprogramms. Die Entwicklungsförderung von Kindern und Jugendlichen bezüglich individueller und sozialer Lebenskompetenz sowie kulturellen Bildung. Das Nürnberger Forum soll u.a. zur Qualifizierung von Fachkräften der Jugendhilfe beitragen. Weiterentwicklung der Ferienbetreuung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 5.250,00 5.250,00 5.029,00gebuchte Plätze im Ferienprogramm ANZ 5.000,00 5.000,00 6.700,00Teilnehmer Rosenmontag ANZ 1.225,00 1.050,00 1.856,00gebuchte Plätze (Ferienbetreuung) ANZ Ziel 1: möglicht hohe Anzahl an Teilnehmerplätzen im Ferienprogramm Teilnehmerplätze Ferienprogramm 7.000,00 7.000,00 7.147,00ANZ Ziel 2: möglichst hoher Auslastungsgrad beim Ferienprogramm Auslastungsgrad der Plätze im Ferienprogramm 75,00 75,00 70,37% Ziel 3: Erreichen e. Mindestanzahl v. kultur Veranstaltungen/Jahr Kulturelle Veranstaltungen f. Kinder u. Jugendl. 20,00 20,00 36,00ANZ Ziel 4: möglichst viele TN an den kulturellen Veranstaltungen Teilnehmer bei kulturellen Veranstaltungen 1.000,00 1.000,00 1.873,00ANZ Ziel 5: Erreichen der Höchst-Teilnehmerzahl beim Nbg. Forum Teilnehmer gesamt am Nbg. Forum 0,00 220,00 336,00ANZ Ziel 6: möglicht hohe Anzahl an Teilnehmerplätzen von Ferienbetreuun Teilnehmerplätze Ferienbetreuung 1.750,00 1.500,00 2.257,00ANZ Ziel 7: möglichst hoher Auslastungsgrad bei der Ferienbetreuung Auslastungsgrad Ferienbetreuung 70,00 70,00 82,23% 476 Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Organisationseinheit: Jugendamt RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -79.000 -118.277,01-82.000€ Aufwendungen (primär) 287.017 279.271,18 246.717€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -23.511 9.032,08 10.495€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 184.506 170.026,25 175.212€ Erträge (primär) 0 -78.041,10 0€ Aufwendungen (primär) 412.931 508.693,17 411.470€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 574 -18.953,11-3.054€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 413.505 411.698,96 408.415€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 4.000 0,00 4.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 151 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 4.151 0,00 4.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 50.979 50.240,76 54.046€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 40.758 86.613,33 40.364€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 450 -17.867,03-15.879€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 92.187 118.987,06 78.531€ Erträge (primär) -510 -510,16-400€ Aufwendungen (primär) 556 14.043,83 787€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.551 8.618,69 7.270€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.598 22.152,36 7.657€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 695.946 722.864,63 673.815€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.642,20 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 1,29 1,25 1,35€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 11,29Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,43 16,41 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,23 7,23 6,76 Erläuterungen zur aktuellen Planung Anmerkung zu Produktkennzahlen: Im Jahr 2020 findet einmalig in Nürnberg der bundesweite Fachkongress der Kinder- und Jugendarbeit statt. Die Stadt Nürnberg wird sich intensiv an dieser Veranstaltung beteiligen und die Veranstaltungsreihe des Nürnberger Forum der Kinder- und Jugendarbeit daher einmalig unterbrechen. 477 Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 362101 Planung und Beteiligung Das Jugendamt als Bedarfsträger für öffentliche Spielflächen setzt in Abstimmung mit weiteren beteiligten Dienststellen die konzeptionellen Vorgaben der Jugendhilfeplanung Spielen in der Stadt in Maßnahmenplanung um und koordiniert die Umsetzung. Das Jugendamt schafft und sichert strukturelle Beteiligungsverfahren von Kindern und Jugendlichen und führt diese verantwortlich durch. Das Jugendamt ist in geschäftsführender Funktion für die Kinderkommission tätig und berät dieses Gremium in kinderpolitischen Fragen. Das Jugendamt leistet Fachberatung für die Aktivspielplätze und berät Trägervereine und MitarbeiterInnen in allen planerischen, organisatorischen und konzeptionell-inhaltlichen Fragen sowie im Bereich Personalentwicklung. Leistungen L362101001 Spielflächenplanung L362101002 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen L362101003 Geschäftsführung Kinderkommission L362101004 Fachberatung Aktivspielplätze RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche, Familien, freie Träger der Jugendhilfe (Träger Aktivspielplätze) und Kinderkommission (Unterausschuss des Jugendhilfeausschusses). Zielgruppen: §1 SGB VIII positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine Kinder- und familienfreundliche Umwelt schaffen und erhalten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 5.500,00 5.500,00 0,00Teilnehmer Weltkindertag ANZ 4.500,00 4.500,00 7.800,00Teilnehmer Sommernachtstraum ANZ Ziel 1: Bedarfsgerechter Neu-/Ausbau von öff. Spielplätzen Aus-/Neugebaute öffentliche Spielplätze 5,00 5,00 5,00ANZ Ziel 2: Ausreichende Anzahl von Kinderversammlungen im Jahr Kinderversammlungen im Jahr 7,00 7,00 9,00ANZ Ziel 3: Ausr. Anz. Versammlungen, Verfahren u. Projekte f. Jugendl. Versammlungen, Verfahren u. -projekte f. Jugendl. 105,00 105,00 131,00ANZ Ziel 4: Kontinuierl. Arbeit d. Kinderkommission (Zahl d. Sitzungen) Sitzungen der Kinderkommission pro Jahr 5,00 5,00 9,00ANZ 478 Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Organisationseinheit: Jugendamt RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -24,25 0€ Aufwendungen (primär) 195.054 79.066,30 85.074€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 31.385 19.403,08 24.675€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 226.439 98.445,13 109.749€ Erträge (primär) 0 -5.676,46 0€ Aufwendungen (primär) 306.930 228.335,77 276.783€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 208.349 173.952,12 194.432€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 515.279 396.611,43 471.215€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 21.662 21.354,48 20.182€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 7.048 6.075,12 5.554€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 55.423 41.803,46 28.744€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 84.133 69.233,06 54.481€ Erträge (primär) -12.180 -12.180,00-15.943€ Aufwendungen (primär) 11.886 16.704,49 12.877€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 204 8.317,98 7.061€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -90 12.842,47 3.995€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 825.761 577.132,09 639.440€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.077,58 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 1,53 1,19 1,08€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,37Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,25 3,83 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,35 4,35 3,35 Erläuterungen zur aktuellen Planung 479 Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 362200 Kinder- und Jugenderholung Förderung der Jugendarbeit durch individuelle Bezuschussung von Freizeit- und Erholungsmaßnahmen und Ferienfahrten um Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen unabhängig von den familiären wirtschaftlichen Verhältnissen durch ein Ferienerlebnis in ihrer sozialen und gesellschaftlichen Kompetenz zu stärken und soziale Ausgrenzung zu vermeiden. Entgegennahme von Anträgen, Berechnung bzw. Prüfung der zumutbaren Belastung der Familien, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Bewilligung oder Ablehnung des Zuschusses, Zahlbarmachung, Beratung der Antragsteller und der Maßnahmeträger der Kinder- und Jugendarbeit. Leistungen L362200001 Individuelle Ferienerholung RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Kinder ab dem 6. Lebensjahr, Jugendliche und junge Volljährige bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres.Zielgruppen: Ermöglichung der Teilnahme an Ferienmaßnahmen anerkannter Träger der Jugendarbeit unabhängig von den persönlichen wirtschaftlichen Verhältnissen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 90,00 100,00 86,00Übernahmen (indiv. Ferienerholung) ANZ 5,00 10,00 2,00Ablehnungen (indiv. Ferienerholung) ANZ 480 Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Organisationseinheit: Jugendamt RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.094 1.094,74 1.193€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.094 1.094,74 1.193€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 21.085 15.978,89 20.693€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 21.085 15.978,89 20.693€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 35.000 25.623,50 35.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 35.000 25.623,50 35.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 72 88,92 75€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.754 2.626,05 2.139€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.825 2.714,97 2.213€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 33 79,51 69€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 33 79,51 69€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 60.037 45.491,61 59.168€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 0,11 0,11 0,09€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 481 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) JaS ist ein sozialpädagogisches Beratungs-/Unterstützungsangebot der Jugendhilfe für Schülerinnen und Schüler, bei dem JaS-Fachkräfte kontinuierlich an Schulstandorten tätig sind und mit Schulleitungen und Lehrkräften auf einer verbindlich vereinbarten und gleichberechtigten Basis zusammen arbeiten. Kooperationen finden auch mit Beratungsinstitutionen und außerschulischen Einrichtungen statt. Grundlage für JaS ist das Förderprogramm „Jugendsozialarbeit an Schulen“, nach dem zunächst JaS-Stellen an Nürnberger Haupt- und Berufsschulen sowie an Sonderpädagogischen Förderzentren anteilig staatliche Zuwendungen erhielten. Seit September 2010 wurde das Förderprogramm auch für Grundschulen, für Grundschulstufen an Förderzentren und Realschulen (in besonders gelagerten Einzelfällen) ausgeweitet. Leistungen L363100001 JaS MS Friedrich-Wilhelm-Herschel-Schule L363100002 JaS MS Dr.-Theo-Schöller-Schule L363100003 JaS MS Scharrerschule L363100004 JaS MS Sperberschule L363100005 JaS MS St.Leonhard L363100006 JaS MS Neptunweg L363100007 JaS MS Georg-Ledebour-Schule L363100008 JaS MS Adalbert-Stifter-Schule L363100009 JaS MS Thusnelda-Schule L363100010 JaS MS Georg-Holzbauer-Schule L363100011 JaS SFZ MS An der Bärenschanze L363100012 JaS MS Schlößleinsgasse L363100013 JaS MS Altenfurt L363100014 JaS SFZ MS Jean-Paul-Platz L363100015 JaS MS Hummelsteiner Weg L363100016 JaS MS Johann-Daniel-Preißler-Schule L363100017 JaS MS Bismarck-Schule L363100018 JaS MS Konrad-Groß-Schule L363100019 JaS SFZ MS Paul-Moor-Schule L363100020 JaS MS Friedrich-Staedtler-Schule ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler, die zur Förderung ihrer schulischen Entwicklung sowie der sozialen und beruflichen Integration in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind (§ 13 SGB VIII). Zielgruppen: JaS hat zum Ziel, Schüler/innen der genannten Zielgruppe bei persönlichen, familiären und schulischen Problemen zu unterstützen. Entsprechend der Rahmenkonzeption JaS sowie einer kontinuierlich zu überarbeiteten Bedarfsplanung verbessert JaS die soziale und schulische Integration für Schüler/innen, die einen erhöhten Unterstützungsbedarf aufweisen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 23,00 23,00 23,00Mittelschulen mit JaS Standort ANZ 23,49 23,49 23,49JaS Stellen an Mittelschulen VK 29,00 29,00 25,00Grundschulen mit JaS Standort ANZ 19,64 19,64 17,39JaS Stellen an Grundschulen VK 11,00 11,00 11,00Sond.-päd. Förd.-Zentr. mit Jas Standort ANZ 8,75 8,75 8,75JaS Stellen an sond.-päd. Förd.-zentr. VK 13,00 13,00 13,00Berufschulen mit JaS Standort ANZ 13,25 13,25 13,25JaS Stellen an Berufschulen VK 7,00 7,00 7,00Realschl./Gymnasien mit JaS Standort ANZ 7,77 7,77 7,77JaS Stellen an Realsch./Gymnasien VK Ziel 1: JaS-Bedarfs-u.Ausbauplanung wird umgesetzt Mit JaS besetzte Schulen insgesamt 83,00 83,00 79,00ANZ VK-Stellen JaS insgesamt 72,90 72,90 70,65VK 482 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -868,00 0€ Aufwendungen (primär) 168.974 156.492,74 180.334€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 29.354 33.572,88 42.129€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 198.328 189.197,62 222.463€ Erträge (primär) -980.776 -1.006.744,46-983.503€ Aufwendungen (primär) 5.208.730 5.084.829,67 5.168.094€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 286.340 243.885,17 282.959€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 4.514.294 4.321.970,38 4.467.550€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 586.137 455.343,24 501.274€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 93.391 120.151,16 96.988€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 76.862 51.002,47 33.016€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 756.390 626.496,87 631.278€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 5.532 16.708,41 7.316€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 716 17.104,81 14.494€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 6.248 33.813,22 21.810€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.475.261 5.171.478,09 5.343.100€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 5.173,92 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 10,14 9,93 9,68€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 18,22Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,36 17,82 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 78,35 78,35 76,50 Erläuterungen zur aktuellen Planung 483 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Angebote der Information, Beratung, Schulung/Qualifizierung/Fortbildung sowie Planung, Organisation und Durchführung von Programmen, Projekten, Kampagnen und Veranstaltungen in den Arbeitsfeldern Kinder- und Jugendschutz, Jugendmedienschutz, Sucht-, Alkohol- und Gewaltprävention. Leistungen L363101001 Kinder- und Jugendschutz L363101002 Jugendmedienschutz L363101003 Suchtprävention L363101004 Alkoholprävention L363101005 Gewaltprävention RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche, Eltern, Erziehungsberechtigte, Fachkräfte, Multiplikatoren und Kooperationspartner aus Jugendhilfe und Schule, Veranstalter und Gewerbetreibende und die Öffentlichkeit. Zielgruppen: Junge Menschen befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen. Eltern und andere Erziehungsberechtigte besser befähigen, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Anlassunabh. Kontr. mind. x% aller Jugendschutzrel. Kontroll Anteil der anlassunabhängigen Kontrollen 30,00 30,00 41,75% Ziel 2: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten der Suchtprävention Angebote in der Suchtprävention 160,00 160,00 182,00ANZ Ziel 3: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten der Alkoholpräventio Angebote in der Alkoholprävention 120,00 120,00 143,00ANZ Ziel 4: Durchführung Mindestanzahl an Projekten d. Gewaltprävention Projekte in der Gewaltprävention 45,00 45,00 34,00ANZ Ziel 5: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten im Jugendmedienschut Angebote und Maßnahmen Jugendmedienschutz 250,00 250,00 564,00ANZ 484 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -837,33 0€ Aufwendungen (primär) 192.920 152.438,70 191.880€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 46.154 30.317,34 38.555€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 239.074 181.918,71 230.435€ Erträge (primär) -34.005 -40.375,74-30.000€ Aufwendungen (primär) 348.298 322.752,58 318.140€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 306.396 271.800,02 303.800€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 620.689 554.176,86 591.940€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 33.882 25.728,96 31.734€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 3.976 13.761,60 12.506€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 81.505 65.317,86 44.913€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 119.362 104.808,42 89.153€ Erträge (primär) -178 -178,00-305€ Aufwendungen (primär) 537 1.743,75 853€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 300 12.996,76 11.033€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 659 14.562,51 11.580€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 979.785 855.466,50 923.108€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 1,81 1,72 1,60€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,31Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,93 7,44 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,78 4,78 3,31 Erläuterungen zur aktuellen Planung 485 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363102 Sonstige Hilfen Beratung und Vermittlung folgender Hilfen: a) Betreuung von Müttern oder Vätern (mit Kindern unter sechs Jahren) in einer geeigneten Wohnform, solange sie auf Grund ihrer Persönlichkeitsentwicklung diese Form der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes benötigen (§ 19). b) Betreuung und Versorgung des Kindes im Haushalt beim Ausfall von Eltern(teilen) aus beruflichen/gesundheitlichen/sonst. Gründen (§ 20). c) Unterstützung der Personensorgeberechtigten bei notw. Unterbringung ihrer Kinder zur Erfüllung der Schulpflicht infolge ständigen beruflichen Ortswechsels (§ 21). d) Soziales Training (in der Form der Sozialen Gruppenarbeit) aufgrund jugendrichterlicher Weisung (§ 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29 bzw. 41 SGB VIII). e) Jugendsozialarbeit und deren verwaltungsmäßige Abrechnung. Leistungen L363102010 Region 1 / sonstige Hilfen L363102020 Region 2 / sonstige Hilfen L363102030 Region 3 / sonstige Hilfen L363102040 Region 4 / sonstige Hilfen L363102050 Region 5 / sonstige Hilfen L363102060 Region 6 / sonstige Hilfen L363102070 Region 7 / sonstige Hilfen L363102080 Region 8 / sonstige Hilfen L363102090 Region 9 / sonstige Hilfen L363102300 Sonst.Hilfen junge Flüchtlinge minderjäh L363102400 Sonst.Hilfen junge Flüchtlinge volljähr. RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Mütter und Väter (Leistungen nach §§19, 20), Personensorgeberechtigte (§ 21, § 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29) und junge Volljährige (§ 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29). Zielgruppen: Junge Menschen sind in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert, Benachteiligungen sind vermieden oder abgebaut, Eltern sind in ihrer Erziehungsaufgabe sicher und kompetent, Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren geschützt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 98.413,00 97.535,00 97.743,00Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren ANZ 1,20 1,50 1,04Leistungsdichte sonstige Hilfen %O Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen Fallzahlen im Bereich der sonst. Hilfen 120,00 150,00 101,00ANZ 486 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 2.588,40 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 22.796 22.019,77 22.502€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 22.796 24.608,17 22.502€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 221.492 193.072,36 218.919€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 221.492 193.072,36 218.919€ Erträge (primär) -609.299 -518.892,55-1.029.000€ Aufwendungen (primär) 4.005.733 3.317.881,92 3.578.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 56 2,71 56€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 3.396.490 2.798.992,08 2.549.056€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 7.121 7.884,48 6.317€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 873,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 29.393 30.247,30 32.814€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 36.514 39.004,78 39.131€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 468 1.127,65 4.159€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 468 1.127,65 4.159€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.677.760 3.056.805,04 2.833.767€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 6,81 5,27 5,72€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 15,21Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 28,76 15,63 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K3 - Sozialtransfer/Zuwendungen: Durch die Eröffnung einer neuen Einrichtung im Bereich Vater-Mutter-Kindheim wird für diesen Bereich mit steigenden Fallzahlen und damit höheren Aufwendungen gerechnet. 487 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363300 Hilfen zur Erziehung Sicherstellung einer dem Wohl des Kindes/Jugendlichen entsprechenden Erziehung, wenn diese seitens der Sorgeberechtigten nicht gewährleistet ist in Form von Beratung und Vermittlung von geeigneten Hilfen. Gewährung von Hilfen zur Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung an junge Volljährige, solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist. Verwaltungsmäßige Abrechnung der gewährten Hilfen. Leistungen L363300110 Region 1 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300120 Region 2 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300130 Region 3 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300140 Region 4 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300150 Region 5 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300160 Region 6 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300170 Region 7 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300180 Region 8 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300190 Region 9 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300210 Region 1 / HzE junge Volljährige L363300220 Region 2 / HzE junge Volljährige L363300230 Region 3 / HzE junge Volljährige L363300240 Region 4 / HzE junge Volljährige L363300250 Region 5 / HzE junge Volljährige L363300260 Region 6 / HzE junge Volljährige L363300270 Region 7 / HzE junge Volljährige L363300280 Region 8 / HzE junge Volljährige L363300290 Region 9 / HzE junge Volljährige L363300300 HzE junge Flüchtlinge minderjährig L363300400 HzE junge Flüchtlinge volljährig ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Sorgeberechtigte, Kinder und junge Volljährige.Zielgruppen: Junge Menschen sind in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert, Benachteiligungen sind vermieden oder abgebaut, Eltern sind in ihrer Erziehungsaufgabe sicher und kompetent, Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren geschützt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 98.413,00 97.535,00 97.743,00Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren ANZ 16,30 17,30 16,10Leistungsdichte Hilfen z. Erziehung %O Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen Fallzahlen Hilfen z. Erziehung 1.600,00 1.700,00 1.573,17ANZ Ziel 2: Erh. d. Vollzeitpflegequote im Verh. Z. Heimunterbringung Vollzeitpflegequote im Verh. z. Heimunterbringungen 45,00 45,00 46,16% 488 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 219.170 240.995,65 221.370€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 176.211 156.318,83 158.550€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 395.381 397.314,48 379.920€ Erträge (primär) -48.900 -119.845,71-25.000€ Aufwendungen (primär) 1.777.845 1.637.241,87 1.730.944€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.223.622 2.281.965,01 2.171.491€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.952.567 3.799.361,17 3.877.435€ Erträge (primär) -12.536.618 -11.688.320,14-10.766.600€ Aufwendungen (primär) 47.406.993 47.634.909,88 46.435.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 917 208,17 917€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 34.871.292 35.946.797,91 35.669.417€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 232.174 253.749,96 377.526€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 58.292 71.258,04 98.528€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 331.793 437.918,37 203.431€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 622.259 762.926,37 679.484€ Erträge (primär) 0 0,00-30€ Aufwendungen (primär) 2.288 4.704,23 2.766€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 6.192 15.434,46 36.404€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 8.481 20.138,69 39.140€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 39.849.980 40.926.538,62 40.645.396€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 5.654,68 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 73,80 75,55 76,58€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 25,47Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,30 23,78 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 27,55 27,55 23,14 Erläuterungen zur aktuellen Planung K3 - Sozialtransfer/Zuwendungen: Durch das neue Konzept "Pflege Plus" wird im Bereich der Vollzeitpflege eine Erhöhung der Aufwendungen erwartet. Des Weiteren wird mit einem Anstieg der Fallzahlen bei der Sozialpäd. Familienhilfe und bei betreutem Wohnen, sowie allgemeinen Kostensteigerungen gerechnet. 489 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) Beratung und Vermittlung von Leistungen in ambulantem, teil-/vollstationärem Setting zur Linderung bzw. Beseitigung einer (drohenden) seelischen Behinderung sowie die Ermöglichung der Teilhabe am Leben und deren verwaltungsmäßige Abrechnung. Leistungen L363301110 Region 1 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301120 Region 2 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301130 Region 3 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301140 Region 4 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301150 Region 5 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301160 Region 6 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301170 Region 7 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301180 Region 8 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301190 Region 9 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301210 Region 1 / EglH für junge Volljährige L363301220 Region 2 / EglH für junge Volljährige L363301230 Region 3 / EglH für junge Volljährige L363301240 Region 4 / EglH für junge Volljährige L363301250 Region 5 / EglH für junge Volljährige L363301260 Region 6 / EglH für junge Volljährige L363301270 Region 7 / EglH für junge Volljährige L363301280 Region 8 / EglH für junge Volljährige L363301290 Region 9 / EglH für junge Volljährige L363301300 EglH junge Flüchtlinge minderjährig L363301400 EglH junge Flüchtlinge volljährig ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche und junge Volljährige.Zielgruppen: Die Förderung der Selbstbestimmung und gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft von jungen seelisch behinderten oder davon bedrohten jungen Menschen ist gesichert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 98.413,00 97.535,00 97.743,00Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren ANZ 9,70 8,60 8,10Leistungsdichte Eingliederungshilfe %O Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen Fallzahlen Eingliederungshilfe 950,00 850,00 791,83ANZ 490 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 671,49 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 138.117 143.974,03 134.065€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 138.117 144.645,52 134.065€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.396.376 1.474.264,34 1.378.230€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.396.376 1.474.264,34 1.378.230€ Erträge (primär) -2.649.899 -2.481.735,03-2.131.000€ Aufwendungen (primär) 21.056.925 18.441.650,36 18.914.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 348 16,73 348€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 18.407.374 15.959.932,06 16.783.348€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 39.701 36.394,68 35.796€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 360,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 184.918 244.809,85 209.216€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 224.619 281.564,53 245.013€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.954 6.834,65 15.210€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.954 6.834,65 15.210€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 20.169.441 17.867.241,10 18.555.865€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 37,35 34,49 33,43€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 12,58Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 11,27 13,46 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K3 - Sozialtransfer/Zuwendungen: Es wird weiterhin mit steigenden Fallzahlen gerechnet, da der Anspruch seelisch behinderter junger Menschen auf eine inklusive Beschulung und Nachmittagsbetreuung weiter hoch ist. 491 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) Beratung und Vermittlung einer vorläufigen Unterbringung eines Kindes/Jugendlichen bei einer geeigneten Person/Einrichtung/sonst. betreute Wohnform wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes/Jugendlichen dies erfordert oder es/er darum bittet und die dazugehörige kostenmäßige Abrechnung. Leistungen L363400110 Region 1 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400120 Region 2 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400130 Region 3 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400140 Region 4 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400150 Region 5 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400160 Region 6 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400170 Region 7 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400180 Region 8 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400190 Region 9 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400300 Inobhutnahme junge Flüchtlinge minderjäh RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Kinder und Jugendliche.Zielgruppen: Der Schutz und die Beratung der Minderjährigen sind gewährleistet. Die (pädagogischen) Perspektiven sind geklärt.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 82.762,00 81.677,00 81.976,67Kinder/Jugendliche im Alter von 0-17 Jahren ANZ 400,00 400,00 399,00Zugänge im Bereich d. Inobhutnahmen mit UMA ANZ 60,00 70,00 58,50Fallzahlen im Bereich der Inobhutnahmen ANZ 8,00 8,00 9,17Fallzahlen im Bereich d. Inobhutnahmen UMA ANZ 492 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 105.997 86.054,91 101.191€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 105.997 86.054,91 101.191€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.134.655 664.541,23 1.112.001€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.134.655 664.541,23 1.112.001€ Erträge (primär) -1.239.131 -985.843,40-1.663.500€ Aufwendungen (primär) 4.259.967 3.672.235,07 4.262.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 261 12,79 261€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 3.021.097 2.686.404,46 2.598.761€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 6.163 7.967,88 5.308€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 146.573 108.389,95 163.207€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 152.736 116.357,83 168.515€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.440 5.719,96 10.411€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.440 5.719,96 10.411€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.416.925 3.559.078,39 3.990.878€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 8,18 7,42 6,66€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 29,09Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 39,03 26,85 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 493 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV Adoptionsvermittlung: Beratung v. Personen, die Adoptionsfreigabe oder -annahme erwägen, Eignungsprüfung v. Interessenten. Durchführen v. mind. 1 Bewerberseminar. Die Fachstelle Vollzeitpflege erteilt Pflegeerlaubnisse, Rücknahmen u. Untersagungen. Jährlich werden in Koop. mit den freien Trägern 6 Wochenendpflegeelternbewerberseminare durchgeführt. Die Führung d. Beistandschaften beinhaltet die gesetzliche Vertretung v. Kindern u. Jugendlichen auf Antrag eines Elternteils z. Feststellung der Vaterschaft u. Geltendmachung der Unterhaltsansprüche. Amtsvormundschaften u. -pflegschaften beinhaltet die gesetzl. Vertretung v. Kindern u. Jugendlichen f. die gesamte elterliche Sorge oder Teilen hiervon. Zu den Beurkundungen gehört das Erstellen der Urkunden, Erstellung der Negativatteste, etc. Leistungen L363500001 Adoptionsvermittlung L363500002 Fachstelle Vollzeitpflege L363500003 Beistand- und Amtsvormundschaft RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche, junge Volljährige bis zum vollendeten 21. Lebensjahr, Mütter und Väter, Kostenträger, Abgebende, Annehmende, Pflegebewerber, Fachkräfte der freien Träger und des ASD und Pflegeeltern. Zielgruppen: Die Vermittlung entspricht dem Kindeswohl. Pflegeeltern sind ausreichend qualifiziert und überprüft, so dass eine passgenaue Vermittlung von Kindern, die deren Wohl entspricht, möglich ist. Die Seminare und Gruppenangebote haben eine gute Qualität. Die Organisation des Sachgebiets ermöglicht die Erfüllung der Aufgaben im gesetzlich vorgegebenen Rahmen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 30,00 30,00 20,08Adoptionsfälle gesamt ANZ 120,00 120,00 106,00Teilnehmer bei Seminaren Vollzeitpflege ANZ 120,00 120,00 99,00Zurückgegebene Fragebögen bei Seminaren VZPfl. ANZ Ziel 1: Erreichen der vom Gesetzgeber vorgegebenen Kontakte durchschn. Kontakte pro Kind u. Jahr i. d. Amtsvormundschaft 12,00 12,00 3,59ANZ Ziel 2: möglicht hohe durchschn. Note bei Seminaren Vollzeitpflege Durchschnittliche Bewertungsnote der Fragebögen 1,10 1,10 1,17ANZ 494 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -500 -3.475,00-500€ Aufwendungen (primär) 329.098 171.753,98 350.268€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 114.378 119.935,20 141.720€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 442.975 288.214,18 491.488€ Erträge (primär) -97.900 -242.155,01-50.000€ Aufwendungen (primär) 2.665.133 2.460.664,26 2.641.338€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 707.872 484.280,42 558.675€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.275.105 2.702.789,67 3.150.013€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 500 158,60 750€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 500 158,60 750€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 249.563 352.487,40 240.334€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 99.560 157.863,25 154.271€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 146.428 55.418,20 25.981€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 495.550 565.768,85 420.586€ Erträge (primär) -120 -4.446,60-186€ Aufwendungen (primär) 6.629 9.431,42 8.697€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.154 51.301,65 68.209€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 7.664 56.286,47 76.719€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.221.795 3.613.217,77 4.139.556€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 2.417,16 5.000€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 7,82 7,69 6,76€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,28Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,69 6,08 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 38,87 38,87 36,50 Erläuterungen zur aktuellen Planung 495 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363600 Ambulante Hilfen Ambulante Betreuung für Jugendliche und junge Volljährige in Form von Betreutem Wohnen, Erziehungsbeistandschaft und intensiver sozialpädagogischer Betreuung orientiert sich an der Lebenswelt und setzt dort an, wo der Jugendliche steht unter Einbeziehung des familiären und sozialen Umfeldes. Im Mittelpunkt stehen die problemverursachenden Faktoren.Die Betreung ist individuell, flexibel, kontinuierlich, ressourcen- und lösungsorientiert im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe. Die Unterstützung umfasst pädagogische, therapeutische Angebote, Beratung und Förderung im Alltag. Leistungen L363600001 Außenbetreutes Wohnen (ABW) L363600002 Ambulante intensive Betreuung (A.I.B.) L363600003 Erziehungsbeistandschaft RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und Eltern.Zielgruppen: Soziale, berufliche, schulische Integration, Stabilisierung der Persönlichkeit.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 192,00 192,00 192,00Stundenkapazität Außenbetreutes Wohnen STD 192,00 192,00 428,80Belegungsstunden Außenbetreutes Wohnen STD 2.893,00 2.893,00 3.278,80Stundenkapazität Ambulante intensive Betreuung STD 2.893,00 2.893,00 2.120,90Belegungsstunden Ambulante intensive Betreuung STD 1.901,00 1.901,00 2.014,40Stundenkapazität Erziehungsbeistandschaft STD 1.901,00 1.901,00 1.904,20Belegungsstunden Erziehungsbeistandschaft STD Ziel 1: Möglichst hohe Auslastung Außenbetreutes Wohnen Auslastungsgrad Außenbetreutes Wohnen 100,00 100,00 223,33% Ziel 2: Möglichst hohe Auslastung Ambulante Intensive Betreuung Auslastungsgrad Ambulante intensive Betreuung 100,00 100,00 64,69% Ziel 3: Möglichst hohe Auslastung Erziehungsbeistandschaft Auslastungsgrad Erziehungsbeistandschaft 100,00 100,00 94,53% 496 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -10.400 -13.169,00-11.100€ Aufwendungen (primär) 39.930 19.749,12 22.654€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 6.825 12.990,92 14.627€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 36.355 19.571,04 26.181€ Erträge (primär) 0 -14.675,21 0€ Aufwendungen (primär) 343.636 319.481,68 345.619€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 154.688 118.020,14 133.065€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 498.324 422.826,61 478.684€ Erträge (primär) -345.000 -313.620,60-375.000€ Aufwendungen (primär) 2.300 0,00 2.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -342.700 -313.620,60-372.700€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 28.226 42.821,04 31.053€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 52.355 41.165,78 40.098€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 24.451 22.779,96 20.124€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 105.032 106.766,78 91.275€ Erträge (primär) -183 -183,00-182€ Aufwendungen (primär) 1.744 23.464,52 4.972€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.891 -18.991,35-1.510€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -330 4.290,17 3.281€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 296.680 239.834,00 226.720€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 2.102,92 5.000€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 0,55 0,42 0,45€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 91,74Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 102,86 94,10 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 5,00 5,00 5,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachmittel: Für 2020 soll eine Anmietung zwei weiterer Wohnungen erfolgen. Die nötigen Mittel wurden eingeplant. 497 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363700 Unterhaltsvorschuss Unterhaltsvorschussleistung als staatliche Unterstützungsleistung für Alleinerziehende, deren Kind keine oder nicht ausreichende Unterhaltszahlungen vom anderen Elternteil erhält. Entgegennahme von Anträgen, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Erstattungsanzeigen anderer Sozialleistungsträger, Berechnung von Unterhaltsvorschussleistungen, Veranlassung der Auszahlung der Leistung über die Staatsoberkasse Bayern, Prüfung und Veranlassung der Realisierung von Ansprüchen gegen die Unterhaltsverpflichteten, Beratung der alleinerziehenden Antragsteller, der Unterhaltspflichtigen und deren beauftragten Rechtsanwälte. Leistungen L363700001 Sachbearbeitung UVG RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Kinder in alleinerziehenden Haushalten bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres und Kinder in alleinerz. Haushalten vom 12. bis Vollendung 18. Lebensjahr, die nicht auf Leistungen nach SGB II angewiesen sind oder deren alleinerz. Elternteil ein eigenes Bruttoeinkommen von mindestens 600 Euro brutto erzielt und die keine oder keine ausreichenden Unterhaltszahlungen vom anderen Elternteil erhalten. Zielgruppen: Sicherstellung des Unterhaltes von unterhaltsberechtigten Kindern bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres um alleinerziehende Elternteile und die Kinder in ihrer schwierigen Lebenssituation finanziell abzusichern und hierdurch soziale Notlagen zu verhindern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.400,00 3.000,00 2.246,00Anträge lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ANZ 1.800,00 2.400,00 2.064,00Bewilligungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ANZ 600,00 600,00 686,00Ablehnungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ANZ 17.000.000,00 17.500.000,00 14.502.864,37Gesamt-Ausgaben UVG € 3.600.000,00 3.500.000,00 1.981.976,44Gesamt-Einnahmen UVG € Ziel 1: Erhalt d. Rückholquote i. d. Höhe d. VJ Rückholquote UVG 21,17 20,00 13,67% Ziel 2: Abarbeitung Anträge ab Inkrafttr. d. UVG-Reform Unbearbeitete Anträge ab 01.07.17 800,00 300,00 2.811,92ANZ 498 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 79.047 79.133,82 86.254€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 79.047 79.133,82 86.254€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.524.160 1.155.044,47 1.495.772€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.524.160 1.155.044,47 1.495.772€ Erträge (primär) 0 -369,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -369,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,36 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 71.720 40.138,23 23.780€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 199.044 189.826,22 154.607€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 270.764 229.964,81 178.387€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.385 5.747,03 4.968€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.385 5.747,03 4.968€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.876.356 1.469.521,13 1.765.382€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 3,47 3,28 2,75€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 499 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363900 Sonstige Leistungen ASD Leistungen für Familien, Kinder und Jugendliche im Rahmen des SGB VIII. Förderung der Erziehung, Unterstützung bei Trennung und Scheidung sowie bei der Ausübung des Umgangsrechts in belasteten Familiensituationen. Frühe Hilfen und Hotline Kinderschutz für Risikofamilien, Koordination und Vernetzung von Hilfen und Diensten, auch mit Stadtteilbezug zur Erhöhung der Effizienz der Infrastruktur für jungen Menschen und Familien. Leistungen L363900001 Stadtteilkoordinatoren L363900002 Frühe Hilfen L363900003 Jugendgerichtshilfe L363900004 Familiengerichtshilfe L363900005 Beratungen nach § 16-18 SGB VIII L363900006 Schutzauftr b Kindeswohlgef § 8a SGBVIII L363900007 Hilfen außerhalb des SGB VIII L363900008 Zuschüsse an fr. Tr. im Bereich des ASD L363900009 Perspektiven für Familien RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche und Familien.Zielgruppen: Verbesserung der Bedingungen des Aufwachsenden, Verbesserung von Bildungs- und Teilhabechancen für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche, Rechte von Kindern stärken. Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur und Vernetzung der unterschiedlichen Akteure. Familien bei der Ausübung ihres Erziehungsauftrages unterstützen, Vernachlässigung und Misshandlung verhindern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.300,00 1.300,00 1.133,00Jugendgerichtsfälle ANZ 1.880,00 1.850,00 1.689,50Familiengerichtsfälle ANZ 3.000,00 3.000,00 3.075,92Beratungsfälle nach § 17, 18 SGB VIII ANZ Ziel 1: Steigerung der Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII 7.500,00 7.000,00 7.330,33ANZ 500 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -170.700 -253.881,15-168.700€ Aufwendungen (primär) 1.370.529 1.338.865,26 1.412.234€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -459.367 -473.570,50-507.979€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 740.462 611.413,61 735.555€ Erträge (primär) -202.800 -458.666,86-122.196€ Aufwendungen (primär) 9.632.233 9.398.634,12 9.455.636€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -4.405.801 -4.227.189,68-4.435.643€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 5.023.633 4.712.777,58 4.897.797€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.154.743 1.038.596,37 1.114.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.581 -240,40-1.581€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 1.153.162 1.038.355,97 1.112.519€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 929.988 1.198.584,72 846.898€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 396.714 165.357,33 165.986€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -565.850 -545.602,97-373.719€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 760.852 818.339,08 639.166€ Erträge (primär) -1.468 -21.841,00-7.881€ Aufwendungen (primär) 23.247 472.488,22 196.247€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -11.163 -409.620,92-116.593€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 10.616 41.026,30 71.773€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 7.688.724 7.221.912,54 7.456.810€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 8.495,94 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 14,24 13,86 13,51€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,06Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,45 4,23 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 141,86 142,33 136,33 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachmittel: Für 2020 wird aufgrund des Übergangs der Hausverwaltung an die HVE Soziales und der damit verbundenen Mittelumschichtung mit geringeren Aufwendungen geplant. K2 - Personalbudget: Erhöhung des Ansatzes, aufgrund von Personalkostenzuschüssen für das Projekt CURA. 501 Produktgruppe: 364 Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 364000 Verwaltung Jugendamt Finanzielle und jugendpolitische Steuerung der Dienststelle; Verwaltung der Personal- und Sachkosten für den Bereich Allgemeine Verwaltung. Bearbeitung der Zuschüsse für die Tagespflege, die nutzungszeitbezogene Förderung und Baukostenzuschüsse für Nürnberger Kindertageseinrichtungen, die Rechtsaufsicht über Kitas freier Träger, die räumliche Planung, das Zuschusswesen für fr. Träger, Fachberatung für Kitas/Tagespflege fr.Träger in Nürnberg. Die Geschäftsstelle der KoFra ist zuständig für den Abschluss von Leistungs-, Entgelt-, und Qualitätsvereinbarungen für die Erbringung von Leistungen in stat. und teilstat. Einricht. d. Kinder- und Jugendhilfe gem. der Vereinbarung nach § 78 e Abs. 3 SGB VIII und dem Rahmenvertrag nach § 78 f SGB VIII. Leistungen L364000001 Zentrale Aufgaben L364000002 Kommission Franken (Kofra) RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Fachbereiche, Freie Träger; Jugendämter und Träger von Einrichtungen in Franken.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 37,00 37,00 37,00Kofra – Jugendämter ANZ 132,00 125,00 132,00Kofra - Einrichtungsträger ANZ 4.500,00 4.000,00 4.728,92Kofra - stationäre Plätze ANZ 1.000,00 950,00 965,83Kofra - teilstationäre Plätze ANZ 502 Produktgruppe: 364 Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug Organisationseinheit: Jugendamt RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -343.090 -296.409,65-356.950€ Aufwendungen (primär) 814.700 801.284,23 1.138.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -555.350 -597.577,12-750.350€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -83.740 -92.702,54 30.800€ Erträge (primär) -163.580 -405.548,63-162.250€ Aufwendungen (primär) 7.893.426 6.164.067,27 7.006.216€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -7.110.308 -5.507.661,24-6.296.097€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 619.537 250.857,40 547.869€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 698.115 609.550,08 611.016€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 958.949 513.279,85 163.794€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.600.644 -1.083.381,42-732.545€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 56.420 39.448,51 42.264€ Erträge (primär) -673 -37.229,88-36.919€ Aufwendungen (primär) 21.129 383.512,44 324.207€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -17.258 -330.472,54-282.071€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.198 15.810,02 5.218€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 595.415 213.413,39 626.151€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 13.271,80 25.000€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 1,10 1,16 0,40€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,81Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,57 8,16 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 125,12 113,19 90,16 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachmittel: Für 2020 wird aufgrund des Übergangs der Hausverwaltung an die HVE Soziales und der damit verbundenen Mittelumschichtung mit geringeren Aufwendungen geplant. 503 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) Das Jugendamt der Stadt Nürnberg betreibt Kinderkrippen für Kinder in den ersten drei Lebensjahren. Kinderkrippen orientieren sich an den Bedürfnissen von Familien und Kindern. Kinderkrippen eröffnen den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten und unterstützen die Eltern auch in allgemeinen Erziehungsfragen. Zum Aufgabengebiet gehören unter anderem die Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig, Sicherung der Zuschüsse für Sonderprogramme, Verwaltung des Personals, der Einrichtungen und der Gebäude. Leistungen L365100001 KiKri Heimerichstraße 42 L365100002 KiKri Grünewaldstraße 18c L365100003 KiKri Dr.-Gustav-Heinemann-Straße 50 L365100004 KiKri Imbuschstraße 70/72 (FamZ) L365100005 KiKri Glockenhofstr. 51 L365100006 KiKri Hauchstr. 31 L365100007 KiKri Viatisstr. 272 L365100008 KiKri Neunhofer Hauptstr. 71 L365100009 KiKri Muggenhofer Str. 120 L365100010 KiKri Lerchenstraße 61 L365100011 KiKri Herschelplatz 3 L365100012 KiKri Weltenburger Str. 129 L365100013 KiKri Dörflerstr. 5 L365100014 Kikri Schoppershofstr. 25 (FamZ) L365100015 Kikri Rothenburger Str. 45 (FamZ) L365100016 Kikri Van-Gogh-Str. 5 (HfK) RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Erziehungsberechtigte von Kindern in den ersten drei Lebensjahren.Zielgruppen: Förderung der emotionalen, sozialen und kognitiven Entwicklung der Kinder. Kinderkrippen sollen den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten eröffnen und die Eltern in allg. Erziehungsfragen unterstützen - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 410,00 410,00 394,00Plätze ANZ 410,00 410,00 350,75Belegte Plätze ANZ 5.883.193,00 5.840.289,00 5.844.894,75Gesamtkosten € 14.349,25 14.244,61 14.834,76Kosten je Platz € Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Krippenplätzen Quote der Platzbelegung (Auslastung) 100,00 100,00 89,02% 504 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Jugendamt RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -2.073.000 -1.362.062,37-2.060.400€ Aufwendungen (primär) 495.497 421.658,21 534.440€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 32.503 217.644,20 237.379€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.545.001 -722.759,96-1.288.581€ Erträge (primär) -1.766.392 -2.283.769,26-1.819.079€ Aufwendungen (primär) 4.613.032 4.300.483,56 4.523.609€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 515.888 419.731,85 531.016€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.362.528 2.436.446,15 3.235.546€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00-9.898€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00-9.898€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 572.373 480.957,60 496.682€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 362.569 301.615,92 289.353€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 83.474 -195.700,17-212.370€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.018.415 586.873,35 573.665€ Erträge (primär) -988 -988,00-1.757€ Aufwendungen (primär) 41.279 90.465,25 46.066€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 793 303.118,08 229.474€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 41.084 392.595,33 273.782€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.877.027 2.693.154,87 2.784.513€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 10.000 13.221,45 10.000€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 5,33 5,18 5,04€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 74,57Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 76,04 75,57 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 92,93 89,81 78,74 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachmittel: Für 2020 wird aufgrund des Übergangs der Hausverwaltung an die HVE Soziales und der damit verbundenen Mittelumschichtung mit geringeren Aufwendungen geplant. Durch die für das komplette Jahr relevante Erhöhung der Besuchsgebühren für den Bereich Kinderkrippen (in der KitaGebS aus dem Jahr 2015 festgelegt, gültig ab 01.09.2019) werden höhere Erträge erwartet. 505 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 365101 Kommunale Kindergärten Das Jugendamt der Stadt Nürnberg betreibt Kindergärten für Kinder in der Regel von 2,6 bis 6 Jahren. Kindergärten sind elementare Bildung-,Erziehungs- und familienergänzende/-unterstützende Betreuungseinrichtungen in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B Regelkindergarten, Integrativer Kindergarten, Häuser für Kinder, Familienzentren, Orte für Familien). Das Spiel ist dabei das wichtigste Bildungsmittel und die elementare Form des Lernens. Zum Aufgabengebiet gehören unter anderem die Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig, Sicherung der Zuschüsse für Sonderprogramme, Verwaltung des Personals, der Einrichtungen und der Gebäude. Leistungen L365101001 Kiga Adam-Kraft-Str. 8a L365101002 Kiga Adam-Klein-Str. 37a (HfK) L365101003 Kiga Almoshofer Hauptstr. 37 L365101004 Kiga Am Sportplatz 8 L365101005 Kiga Austr. 35 L365101006 Kiga Beckstr. 6 L365101007 Kiga Dörflerstr. 5 L365101008 Kiga Elsnerstr. 5 L365101009 Kiga Glockendonstr. 13 L365101010 Kiga Heimerichstr. 42 L365101011 Kiga Leonhardstr. 11 L365101012 Kiga Lortzingstr. 10 L365101013 Kiga Reutersbrunnenstr. 40 (FamZ) L365101014 Kiga Wandererstr. 170 (Ort f. Familien) L365101015 Kiga Am Stadtpark 94 L365101016 Kiga Dr. Gustav-Heinemann-Str. 52 L365101017 Kiga Fenitzerplatz 6 L365101018 Kiga Grünewaldstr. 4 (Ort f. Familien) L365101019 Kiga Grünewaldstr. 18a (Ort f. Familien) L365101020 Kiga Lerchenstr. 61 ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Erziehungsberechtigte von Kindern im Altern von 2,6 bis 6 Jahren.Zielgruppen: Kinder sollen gemeinsames Leben, Lernen und Spielen erfahren, Kreativität entfalten, Selbstbewußtsein und Emotionalität entwickeln, Sozialverhalten einüben, Beziehungen und Bindungen aufbauen - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen. Den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten eröffnen. Eltern in allg. Erziehungsfragen unterstützen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.905,00 2.930,00 2.865,67Plätze ANZ 2.905,00 2.930,00 2.776,50Belegte Plätze ANZ 28.481.890,00 31.725.959,00 29.897.551,27Gesamtkosten (Kigas) € 9.804,44 10.827,97 10.433,02Kosten je Platz € Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen Quote der Platzbelegung (Auslastung) 100,00 100,00 96,89% 506 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Jugendamt RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -6.965.700 -5.786.669,67-6.599.736€ Aufwendungen (primär) 4.303.389 4.403.826,24 5.502.963€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 27.486 -515.096,39-496.944€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -2.634.825 -1.897.939,82-1.593.717€ Erträge (primär) -9.673.589 -9.718.769,09-9.177.704€ Aufwendungen (primär) 23.607.541 22.733.502,29 23.530.511€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -296.224 15.601,40-329.329€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 13.637.728 13.030.334,60 14.023.478€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 713,28 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00-13.926€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 713,28-13.926€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.764.700 2.433.590,40 2.446.817€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.548.335 -455.953,31-567.506€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 116.567 744.018,85 685.994€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 4.429.603 2.721.655,94 2.565.305€ Erträge (primär) -13.998 -418.089,95-380.449€ Aufwendungen (primär) 571.059 3.260.351,71 2.692.586€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.487 -676.662,17-501.994€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 559.548 2.165.599,59 1.810.142€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 15.992.054 16.020.363,59 16.791.281€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 100.000 185.012,39 100.000€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 29,61 31,21 29,97€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 58,47Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 50,74 51,82 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 462,67 432,08 384,59 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachmittel: Für 2020 wird aufgrund des Übergangs der Hausverwaltung an die HVE Soziales und der damit verbundenen Mittelumschichtung mit geringeren Aufwendungen geplant. Die Erweiterung der Beitragsentlastung auf alle Kindergartenjahre ab 4/2019 führt zur Erhöhung der geplanten Erstattungen vom Land. Diese Erhöhung wird jedoch durch die in diesem Zusammenhang reduzierten Gebühreneinnahmen kompensiert. 507 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 365200 Kommunale Kinderhorte Horte sind außerschulische familienergänzende und -unterstützende Tageseinrichtungen für Schulkinder. In der päd. Arbeit wird die eigenständige sozialpäd. Aufgabenstellung in Ergänzung zur Familienerziehung und im Verhältnis zu Schule und Jugendarbeit deutlich. Horte berücksichtigen die Veränderungen der Lebenswelten von Kindern. Im Mittelpunkt der Arbeit stehen offenere, flexiblere Angebote, integrative Arbeitsansätze, Stadtteilorientierung, Medienarbeit, Berücksichtigung mädchen/jungenspezifischer Bedürfnisse, Prävention u.a.. Zum Aufgabengebiet gehören Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig u. für Sonderprogramme, allg. Verwaltung. Leistungen L365200001 Kiho Adam-Klein-Str. 29 L365200002 Kiho Adam-Klein-Str. 37 a (HfK) L365200003 Kiho Adam-Kraft-Str. 2 L365200004 Kiho Heimerichstr. 42 L365200005 Kiho Hintere Insel Schütt 7 L365200006 Kiho Reutersbrunnenstr. 40 (FamZ) L365200007 Kiho Schnieglinger Str. 38 L365200008 Kiho Vestnertormauer 26 L365200009 Kiho Wandererstr. 170 (Ort f. Familien) L365200010 Kiho Willstr. 31a (FamZ) L365200011 Kiho Bartholomäusstr. 16 L365200012 Kiho Bismarckstr. 20 L365200013 Kiho Dr. Gustav-Heinemann-Str. 52 L365200014 Kiho Grünewaldstr. 4 (Ort f. Familien) L365200015 Kiho Grünewaldstr. 18b (Ort f. Familien) L365200016 Kiho Heroldsberger Weg 42a L365200017 Kiho Kalchreuther Str. 130 L365200018 Kiho Neue Hegelstr. 17 L365200019 Kiho Oedenberger Str. 135 L365200020 Kiho Thusneldastr. 5 ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Erziehungsberechtigte von Kindern im Alter von 6 bis 14 Jahren.Zielgruppen: Entwicklungsförderung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Die ganzheitliche Förderung von Schulkindern - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen, setzt eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Familien und eine enge Kooperation mit der Schule voraus. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 6.570,17 6.430,00 5.799,83Plätze ANZ 6.570,17 6.430,00 5.392,42Belegte Plätze ANZ 49.428.204,00 47.209.113,00 44.474.510,88Gesamtkosten € 7.523,13 7.342,01 7.668,24Kosten je Platz € Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen Quote der Platzbelegung (Auslastung) 100,00 100,00 92,98% 508 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Jugendamt RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -13.049.600 -10.699.449,51-12.494.856€ Aufwendungen (primär) 8.833.345 6.662.078,33 8.621.015€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 219.641 659.370,24 792.823€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -3.996.614 -3.378.000,94-3.081.018€ Erträge (primär) -14.172.566 -13.164.822,02-12.194.063€ Aufwendungen (primär) 39.339.282 35.872.919,93 36.332.625€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.235.179 2.322.607,29 2.900.930€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 28.401.894 25.030.705,20 27.039.492€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 231,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00-9.566€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 231,00-9.566€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 4.143.194 3.592.667,76 3.651.490€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.733.912 1.046.117,78 1.006.508€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 522.677 -376.860,26-439.193€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 6.399.782 4.261.925,28 4.218.805€ Erträge (primär) -15.205 -169.648,13-119.725€ Aufwendungen (primär) 1.255.577 2.645.596,95 2.255.473€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 4.859 1.035.226,86 542.539€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.245.231 3.511.175,68 2.678.287€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 32.050.294 29.426.036,22 30.846.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 130.000 246.981,24 120.000€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 59,35 57,33 55,06€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 55,10Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 52,55 52,39 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 746,54 705,85 611,01 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 – Sachmittel: Für 2020 wird aufgrund des Übergangs der Hausverwaltung an die HVE Soziales und der damit verbundenen Mittelumschichtung mit geringeren Aufwendungen geplant. Aufgrund des vermehrten Kita-Ausbau im Bereich KiHo wird für 2020 mit erhöhten Erträgen für Besuchsgebühren und Verpflegungsgeld gerechnet. Die entsprechenden Aufwandsteigerungen wurden berücksichtigt. K2 - Personalbudget: Durch den oben genannten Kita-Ausbau und die regelmäßige Basiswerterhöhung werden steigende Zuschüsse für Lehr- und Kinderbetreuungspersonalkosten erwartet. 509 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger Das Jugendamt hat im Rahmen seiner Planungsverantwortung nach § 80 SGB VIII den Bestand an Einrichtungen festzustellen, den Bedarf unter Berücksichtigung der regionalen Bedarfe zu ermitteln und die Maßnahmen und Angebote zu planen. Die Rechts- und Fachaufsicht für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft obliegt dem Jugendamt. Bei Baumaßnahmen, zu konzeptionellen Themen und bei der Umsetzung des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplans werden die freien Träger durch die Fachberatung beraten und unterstützt. Die kindbezogene Förderung und Baukostenzuschüsse für freie Träger werden durch J abgewickelt. Leistungen L365300001 Beratung KiTas L365300002 Fach- und Rechtsaufsicht fr. Träger L365300003 Zuschüsse für KiTas L365300004 Jugendhilfeplanung im KiTA-Bereich L365300005 städt. Gebäude f.KiTas fr. Träger RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Träger beziehungsweise Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft und kommunale KiTas.Zielgruppen: Planung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten und Angebotes. Qualitative Sicherung der Angebote und Maßnahmen und deren Weiterentwicklung. Neuschaffung von Plätzen in Kindertageseinrichtungen für die verschiedenen Altersstufen. Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen zur qualitativen Weiterentwicklung im Kita-Bereich. Umsetzung und Gewährleistung der gesetzlichen Vorgaben des BayKiBiG. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 350,00 344,00 342,00KiTa-Einrichtungen fr. Tr. ANZ 4,00 4,00 3,50Stellen Beratung VK 4,45 4,50 4,45Stellen Rechts- und Fachaufsicht VK 4.802,00 4.640,00 4.483,25Krippenplätze ANZ 15.645,00 15.148,00 14.998,58KiGa-Plätze ANZ 8.785,00 8.327,00 7.986,58KiHo-Plätze ANZ 15.200,00 15.493,00 15.460,00Kinder im Alter von 0-3 Jahren ANZ 16.800,00 16.548,00 16.246,75Kinder im Alter von 3 bis 6,5 Jahren ANZ 16.400,00 15.805,00 15.526,00Grundschüler 1.-4. Klasse ANZ Ziel 1: Einhaltung d. max. Anzahl d. KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle 87,50 86,00 97,71ANZ Ziel 2: Einhaltung d. max. Anz.d.KiTas pro Rechts-/Fachaufs.VZStelle KiTas pro Rechts- u. Fachaufsicht-VZ-Stelle 78,65 76,44 76,85ANZ Ziel 3: Erreichen des vorgegebenen Versorgungsgrades Versorgungsgrad Krippenplätze 31,59 29,95 29,00% Versorgungsgrad Kindergartenplätze 93,13 91,54 92,32% Versorgungsgrad Hortplätze (Grundschule) 53,57 52,69 51,44% 510 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Jugendamt RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -4.297.834 -330.670,67-4.513.775€ Aufwendungen (primär) 79.275 190.055,39 199.410€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -24.127 7.607,28-66.012€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -4.242.686 -133.008,00-4.380.377€ Erträge (primär) -27.500 -30.374,59-27.500€ Aufwendungen (primär) 932.248 833.611,62 925.414€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 66.650 47.634,43 60.019€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 971.398 850.871,46 957.933€ Erträge (primär) -77.687.404 -68.617.932,92-66.795.206€ Aufwendungen (primär) 141.150.006 121.166.942,50 128.778.927€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 63.462.602 52.549.009,58 61.983.721€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 217.116 186.787,56 207.083€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 34.598 121.827,29 61.389€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 20.668 15.615,19 6.644€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 272.382 324.230,04 275.116€ Erträge (primär) -3.995.085 -4.168.352,00-3.954.341€ Aufwendungen (primär) 6.952.198 7.861.092,85 7.674.247€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 489 6.071,08 5.083€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.957.602 3.698.811,93 3.724.989€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 63.421.298 57.289.915,01 62.561.382€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 10.000 4.113,20 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 117,45 116,29 107,19€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 57,68Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 54,73 56,24 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 12,40 12,40 9,65 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 – Sachmittel: Für 2020 wird aufgrund des Übergangs der Hausverwaltung an die HVE Soziales und der damit verbundenen Mittelumschichtung mit geringeren Aufwendungen geplant. K3 - Sozialtransfer/Zuwendungen: Die Erweiterung der Beitragsentlastung auf alle Kindergartenjahre ab 4/2019 führt zur Erhöhung der geplanten Zuschüsse vom Land, die aber 1:1 an die freien Träger weitergereicht werden. Mieterträge werden durch den angesprochenen Übergang der Hausverwaltung künftig bei der HVE Soziales vereinnahmt. 511 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 365400 Tagespflege Die Tagespflege ist ein Angebot der Kinderbetreuung zur Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern durch Tagespflegepersonen im Umfang von durchschnittlich mindestens 10 Stunden wöchentlich pro Kind. Die Abteilung koordiniert die Tagespflege in Nürnberg insgesamt und berät die von der Stadt Nürnberg beauftragten Tagespflegevermittlungsstellen. In enger Kooperation zwischen Jugendamt und den Trägern werden fachliche Standards festgelegt, die gesetzlichen Vorgaben sichergestellt und neue Angebotsformen entwickelt. Das Jugendamt erteilt die Pflegeerlaubnis. Leistungen L365400001 Tagespflege RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Tagespflegevermittlungsstellen, Tagespflegepersonen und Eltern.Zielgruppen: Planung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes für Kinder in der Tagespflege. Sicherstellung der Qualität der Tagespflegeangebote. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 770,00 744,00 786,00Gebuchte Tagespflegeplätze ANZ 1.100,00 1.044,00 1.062,75Genehmigte Tagespflegeplätze ANZ 15.200,00 15.493,00 15.460,00Kinder im Alter von 0-3 Jahren ANZ 512 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Jugendamt RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -4.511.270 -4.389.976,61-3.958.600€ Aufwendungen (primär) 7.277.756 5.423.049,58 5.989.180€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.766.486 1.033.072,97 2.030.580€ Erträge (primär) 0 -911,86 0€ Aufwendungen (primär) 91.793 85.889,56 91.148€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 91.793 84.977,70 91.148€ Erträge (primär) -132.000 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 254.000 523.008,00 665.280€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 122.000 523.008,00 665.280€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 15.225 12.553,20 12.396€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 7.355 5.842,00 5.333€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 22.580 18.395,20 17.729€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 202,73 202€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 202,73 202€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.002.859 1.659.656,60 2.804.939€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 5,56 5,21 3,11€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 60,97Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 58,71 72,79 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,28 1,28 1,28 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 – Sachmittel: Aufgrund des erwarteten Anstiegs der in der Tagespflege betreuten Kinder wird für 2020 von einer Erhöhung der Erträge aus Gebühreneinnahmen, Zuwendungen von Bund und Land sowie einer Erhöhung des Aufwands zur Vergütung der Tagespflegepersonen ausgegangen. Des Weiteren werden die Zahlungen an die beiden Träger ab 2019 im Sachmittelbudget (vorher K3) abgebildet. K3 - Sozialtransfer/Zuwendungen: Die Zahlungen an die Träger der Tagespflege wurden bis 2019 im Teilbudget K3 abgebildet. Ab 2020 erfolgt die Darstellung vollständig im Sachmittelbudget K1. Für 2020 wurden Zuschusszahlungen für den Bereich Großtagespflege von Produkt 365300 zu Produkt 365400 umgeschichte 513 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 365500 Sonstige Einrichtungen Verwaltung aller sonstigen Objekte und Grundstücke im Rahmen der öffentlichen Jugendhilfe. Leistungen L365500001 Stadtteilhaus FiSCH L365500002 Lern- und Spielstube Kirchenweg 58 L365500003 unbebaute Grundstücke J L365500004 Zusch.+städt.Gebäude f.sonst.Einr.fr.Tr. L365500005 Orte für Kinder L365500006 Gugelstraße 20 RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Vermieter, Mieter und Untermieter.Zielgruppen: Zufriedenstellendes Verhältnis zwischen Vermieter, Mieter und Untermieter.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 514 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Jugendamt RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -20.030 -25.730,60-18.030€ Aufwendungen (primär) 85.161 136.341,46 131.919€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.845 -1.480,16-133€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 68.976 109.130,70 113.756€ Erträge (primär) -3.000 -7.422,79-3.000€ Aufwendungen (primär) 142.965 152.577,32 142.776€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 25.592 26.942,19 30.836€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 165.557 172.096,72 170.612€ Erträge (primär) -23.800 -23.800,00-23.800€ Aufwendungen (primär) 464.500 418.093,40 455.900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 168 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 440.868 394.293,40 432.100€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 17.872 13.271,16 22.041€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 37.712 15.534,03 12.471€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 7.537 1.994,48-3.363€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 63.121 30.799,67 31.148€ Erträge (primär) 0 -27,05 0€ Aufwendungen (primär) 39.433 37.015,82 63.207€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.006 23.465,00 4.975€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 40.439 60.453,77 68.182€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 778.960 766.774,26 815.798€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 331,64 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 1,44 1,52 1,43€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,40Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,65 7,19 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2,00 2,00 1,90 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 – Sachmittel: Für 2020 wird aufgrund des Übergangs der Hausverwaltung an die HVE Soziales und der damit verbundenen Mittelumschichtung mit geringeren Aufwendungen geplant. 515 Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen (…).(§ 11 Abs. 1 SGB VIII). Die Offene Kinder- und Jugendarbeit leistet grundlegende Sozialisationsaufgaben, ist in ihrer Wirkung präventiv und schafft Freiräume zum Ausprobieren. Sozialraum- und zielgruppenspezifische Dienstleistungen sind u.a.: Alltagstreff, Gruppenangebote, Fahrten, Veranstaltungen, Projekte, Beteiligung, Bereitstellen von Räumen, Beratung, Unterstützungsangebot an informellen Treffpunkten und Streetwork. Leistungen L366100001 KiJH Johannis, Wiesentalstr. 69 L366100002 KiJH Gostenhof, Eberhardtshofstr. 10a L366100003 KiJH Wöhrd, Leitzstr. 10 L366100004 KiJH Altenfurt, Altenfurter Str. 110 L366100005 KiJH Langwasser, Glogauer Str. 56 L366100006 KiJH Herschelplatz, Brehmstr. 15 L366100007 KiJH Bertha-v.-Suttner-Str. 32 L366100008 KiJH Reichelsdorfer Hptstr.88 L366100009 KiJH Weinzierleiner Str.37 L366100010 KiJH Wörnitzstr.115 L366100011 KiJH Am Röthenbacher Landgraben 61 L366100012 KiJH Van-Gogh-Str.1 L366100013 KiJH Glockenhofstr.9 L366100014 KiJH Gartenstadt, Trierer Str. 31 L366100015 KiJH Altstadt L366100016 KiJH Nordstadt, Uhlandstr. L366100017 KiJH Pastoriusstr. 49 L366100018 KiJH Muggenhofer Str. 118 L366100030 JT Johannis, Kirchenweg 50 L366100031 JT Maxfeld, Tuchergartenstr. 33 ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Die Angebote der kommunalen Kinder- und Jugendarbeit richten sich an Kinder und Jugendliche von 6 – 27 Jahren. Bei Bedarf richten sich die Angebote an junge Erwachsene über diese Altersgrenzen hinaus und an Eltern und Familien. Zielgruppen: Soziale Infrastruktur für junge Menschen schaffen und erhalten; Teilhabe und Mitwirkung ermöglichen; Förderung junger Menschen in Gruppen, Cliquen und Gemeinschaften; Zielgruppenorientierte Offene Einrichtungen in den Stadtteilen betreiben; Positive Gestaltung relevanter Lebensbereiche junger Menschen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 249.415,00 272.850,00 259.548,00Nutzungen aller Einrichtungen männlich ANZ 178.887,00 181.900,00 193.127,00Nutzungen aller Einrichtungen weiblich ANZ Ziel 1: Erreichen einer Mindestanzahl von durchschn. Nutzungstagen Durchschnittliche Nutzungstage 258,00 240,00 283,78ANZ 516 Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Organisationseinheit: Jugendamt RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -117.700 -226.116,91-117.722€ Aufwendungen (primär) 1.152.463 1.381.559,10 1.627.139€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 46.248 46.709,44 68.031€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.081.010 1.202.151,63 1.577.448€ Erträge (primär) -12.500 -214.206,81-12.500€ Aufwendungen (primär) 6.778.982 5.836.062,39 6.499.900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 476.961 426.799,02 495.179€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 7.243.443 6.048.654,60 6.982.579€ Erträge (primär) 0 -51.593,40-51.594€ Aufwendungen (primär) 10.000 7.205,40 10.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -318 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 9.682 -44.388,00-41.594€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 655.513 709.083,12 589.906€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 836.881 266.638,25 266.641€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 128.978 135.854,66 101.239€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.621.372 1.111.576,03 957.786€ Erträge (primär) -16.187 -483.782,00-121.551€ Aufwendungen (primär) 273.881 1.241.071,87 1.055.929€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -440 8.527,03-17.535€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 257.255 765.816,90 916.843€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 10.212.761 9.083.811,16 10.393.061€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 70.000 111.258,94 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 18,91 19,32 17,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,78Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,30 9,84 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 101,50 100,50 90,07 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 – Sachmittel: Für 2020 wird aufgrund des Übergangs der Hausverwaltung an die HVE Soziales und der damit verbundenen Mittelumschichtung mit geringeren Aufwendungen geplant. K3 - Sozialtransfer/Zuwendungen: Mieterträge werden durch den angesprochenen Übergang der Hausverwaltung künftig bei der HVE Soziales vereinnahmt. 517 Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger Die Abteilung meldet die Forderungen der freien Träger nach Prüfung zum Haushalt an bzw. legt diese dem JHA zur Entscheidung vor. Die Verwendungsnachweise werden formal und inhaltlich (mit Fachbereich) geprüft . Bei Verträgen mit Trägern, ist die Abteilung an der Entwicklung der Verträge beteiligt und an deren Umsetzung (Bearbeitung der Anträge, Verwendungsnachweise etc.). Für verschiedene Einrichtung freier Träger wird auch städtisches Personal abgestellt. Leistungen L366200001 Zuschüsse f. Jugendeinricht. fr. Träger L366200002 städt.Personal f. Jugendeinr. fr. Träger L366200003 städt.Flächen+Gebäude f.Jugendeinr.fr.Tr RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Freie Träger von Einrichtungen der Jugendarbeit.Zielgruppen: Bereitstellung der Zuschüsse bzw. des Personals und optimierte Antragsbearbeitung zur Förderung der Jugendarbeit in Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 518 Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Organisationseinheit: Jugendamt RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -7.896,73-5.635€ Aufwendungen (primär) 2.300 10.703,44 7.051€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.036 1.298,13 1.904€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 3.336 4.104,84 3.320€ Erträge (primär) 0 -62.224,76 0€ Aufwendungen (primär) 1.103.457 1.149.310,47 1.099.753€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 11.762 8.406,09 10.592€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.115.219 1.095.491,80 1.110.344€ Erträge (primär) -700 -218.877,34-218.900€ Aufwendungen (primär) 5.658.225 5.397.248,87 5.582.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 5.657.525 5.178.371,53 5.363.600€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 117.252 101.946,60 105.765€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 79.228 48.818,00 33.586€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.658 2.755,53 1.201€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 200.138 153.520,13 140.552€ Erträge (primär) 0 -20.056,00-17.989€ Aufwendungen (primär) 41.817 431.944,22 236.137€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 86 1.013,70 897€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 41.903 412.901,92 219.045€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 7.018.121 6.844.390,22 6.836.861€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 13,00 12,71 12,81€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,01Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,50 3,56 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 20,90 20,90 16,90 Erläuterungen zur aktuellen Planung K3 - Sozialtransfer/Zuwendungen: Ertragsminderung aufgrund des Übergangs der Hausverwaltung an die HVE Soziales und der damit verbundenen Mittelumschichtung. 519 Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung In den Erziehungsberatungsstellen werden die Ratsuchenden (Nürnberger Familien, Eltern, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, deren wichtige Bezugspersonen) mit Hilfe einer breiten Palette von Handlungsfeldern und Arbeitsformen bei der eigenständigen Wahrnehmung von Erziehungsaufgaben und beim (Wieder-)Aufbau förderlicher Sozialisations- und Erziehungsbedingungen unterstützt. Der Stab Familienbildung betreibt Koordination und Vernetzung der Familienbildung in Nürnberg. Die Abteilung Zuschusswesen kümmert sich um die die beim Freistaat für die städtischen EBn zu beantragenden Gelder ebenso wie um die von den EBn der freien Träger bei der Stadt Nürnberg beantragten Zuschüsse. Leistungen L367500001 Erziehungs- und Familienberatung L367500002 Familienbildung, Kampagne Erziehung L367500003 Zuschüsse EB + FB RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Nürnberger Eltern und Familien, Kinder und Jugendliche, junge Volljährige, einzubeziehende Fachkräfte und Institutionen.Zielgruppen: Menschen helfen, ihre sozialen Fähigkeiten zu entfalten und zu entwickeln, um diese zur Lösung ihrer persönlichen und familiären Problemlagen konstruktiv zu nutzen. Schaffung eines positiven Erziehungsklimas in der Stadt sowie die Stärkung der Erziehungskompetenz von Eltern und pädagogischen Fachkräften. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.000,00 1.000,00 1.167,00Neu angelaufene Fälle gesamt ANZ 500,00 500,00 453,00Neu angelaufene Fälle mit Alleinerziehendemstatus ANZ 500,00 500,00 561,00Neu angelaufene Fälle mit Migrationshintergrund ANZ 200,00 200,00 244,00Neu angelaufene Fälle (Transferleistungsempfäger) ANZ 60,00 60,00 89,00Teilnehmer Fortbildungen ANZ 500,00 500,00 875,00Teilnehmer Elternabende ANZ Ziel 1: Regelmäßige Sitzungen der AG Familienbildung Anzahl Sitzungen AG Familienbildung 4,00 4,00 4,00ANZ Ziel 2: Durchf. v. Maßn. z. Förd. d. Koop. v. Kitas u. Famb-Einricht Maßn. z. Förd. d. Koop. v. Kitas u. Famb.-Einricht. 2,00 2,00 3,00ANZ Ziel 3: Mögl. niedrige Wartezeiten zw. Anmeldung u. erstem Gespräch Durchschn. Wartezeit zw. Anmeldung und erstem Gespräch 18,00 18,00 16,12TAG 520 Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Organisationseinheit: Jugendamt RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -100.000 -159.335,25-138.333€ Aufwendungen (primär) 184.649 268.105,41 316.161€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 15.023 -33.995,48-40.024€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 99.672 74.774,68 137.805€ Erträge (primär) -176.014 -259.792,94-173.135€ Aufwendungen (primär) 1.281.269 1.332.785,35 1.276.791€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 147.091 124.744,61 145.010€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.252.346 1.197.737,02 1.248.666€ Erträge (primär) 0 0,00-51.100€ Aufwendungen (primär) 2.501.000 2.232.254,00 2.365.255€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 33.390€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 2.501.000 2.232.254,00 2.347.545€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 121.626 134.330,64 114.637€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 48.669 -137.876,84-158.085€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 39.650 146.287,23 148.305€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 209.945 142.741,03 104.858€ Erträge (primär) -511 -25.857,00-25.865€ Aufwendungen (primär) 59.050 320.836,10 247.602€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 387 -108.648,57-71.632€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 58.926 186.330,53 150.105€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.121.888 3.833.837,26 3.988.979€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 4.200 9.653,78 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 7,63 7,41 7,17€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,87Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,24 9,09 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 17,22 17,22 15,91 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachmittel: Für 2020 wird aufgrund des Übergangs der Hausverwaltung an die HVE Soziales und der damit verbundenen Mittelumschichtung mit geringeren Aufwendungen/ Erträgen geplant. K3 - Sozialtransfer/Zuwendungen: Mieterträge werden durch den angesprochenen Übergang der Hausverwaltung künftig bei der HVE Soziales vereinnahmt. 521 Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht soll in der Verbindung von Alltagserleben, mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten, fester verbindlicher Tagesstruktur, Kinder und Jugendliche in ihrer Entwickung fördern und Entwicklungsdefizite ausgleichen. Sie soll entsprechend dem Alter der Kinder und Jugendlichen bei verbesserten Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie eine Rückkehr in die Familie zu erreichen versuchen, die Erziehung in einer anderen Familie vorbereiten (Pflegefamilie) oder eine auf längere Zeit angelegte Lebensform bieten und auf ein selbständiges Leben vorbereiten. Leistungen L367600001 Heilpädagogische Gruppen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Kinder und Jugendliche von 3- 18 Jahren und Eltern im Rahmen der Elternarbeit.Zielgruppen: Soziale,schulische, familiäre, berufliche Integration.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 14.604,00 14.604,00 14.604,00Kapazität Belegungstage Heilpädagogische Gruppen TAG 14.604,00 14.604,00 13.023,00Belegungstage Heilpädagogische Gruppen TAG Ziel 1: Möglichst hohe Belegungsquote bei den Heilpäd. Gruppen Auslastung Heilpädagogische Gruppen 100,00 100,00 89,17% 522 Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Organisationseinheit: Jugendamt RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -199.500 -215.150,53-200.150€ Aufwendungen (primär) 217.170 379.434,96 392.045€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 13.649 -31.101,25-19.790€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 31.319 133.183,18 172.105€ Erträge (primär) 0 -147.451,80 0€ Aufwendungen (primär) 1.791.418 2.162.749,17 1.942.536€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 121.904 29.118,35 41.665€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.913.322 2.044.415,72 1.984.201€ Erträge (primär) -2.115.000 -2.116.290,59-2.112.000€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -2.115.000 -2.116.290,59-2.112.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 175.527 222.468,12 169.964€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 275.526 -114.324,66-100.912€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 36.469 110.783,47 98.938€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 487.522 218.926,93 167.990€ Erträge (primär) -6.916 -14.932,00-14.929€ Aufwendungen (primär) 24.206 116.590,46 163.074€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.133 -7.683,65-23.462€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 20.424 93.974,81 124.683€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 337.587 374.210,05 336.979€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 14.824,88 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 0,63 0,63 0,70€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 114,20Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 93,17 93,48 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 30,45 31,95 31,61 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachmittel: Für 2020 wird aufgrund des Übergangs der Hausverwaltung an die HVE Soziales und der damit verbundenen Mittelumschichtung mit geringeren Aufwendungen geplant. 523 Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen Der Kinder und Jugendnotdienst (KJND) ist eine Rettungsinsel für Kinder und Jugendliche. Bei Krisen in Familien können sich Kinder, Jugendliche, Eltern rund um die Uhr an den KJND wenden. Der KJND sichert außerhalb der Geschäftszeiten die Garantenstellung des Jugendamtes und führt bei Kindeswohlgefährdungen Inobhutnahmen durch. Für mobile Einsätze wird eine Rufbereitschaft vorgehalten. Neben den Inobhutnahmemöglichkeiten betreibt der KJND die Notschlafstelle SleepIn als Übernachtungsangebot für obdachlose junge Menschen zwischen 14 und 21 Jahren. Der KJND berät Fachkräfte zu Kindeswohlgefährdungen. Zirka 20-25% der Tagessatzeinnahmen fallen auf auswärtige Jugendämter. Leistungen L367601001 Jugendschutzstelle L367601002 Kindernotwohnung L367601003 Familiäre Bereitschaftsbetreuung L367601004 "Notschlafstelle ""Sleep in""" L367601005 Inobhutn .f. unbegl. minderj. Flüchtlnge RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis einschließlich 17 Jahren.Zielgruppen: Sicherung des Staatlichen Wächteramtes und der Garantenpflicht des Jugendamtes rund um die Uhr, Sicherung des Kindeswohls, Schutz von Kindern und Jugendlichen. Bereitstellung ausreichender Personal- und Sachmittel zur Aufgabenwahrnehmung. Wirtschaftliche Auslastung der stationären Inobhutnahme. Verweildauer so kurz wie möglich gestalten (Abhängig von Schnittstellen). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 15,89 15,89 26,51Anteil Belegtage auswärtiger Jugendämter (JSST+KNW) % 0,20 0,20 1,23Anteil Belegtage unbegl. minderj. Flüchtlinge (JSST+KNW) % 6.570,00 6.570,00 5.924,00Belegungstage Fam. Bereitschaftsbetreuung TAG 100,00 100,00 75,36Auslastung Übernachtungen SleepIn % Ziel 1: Kostendeckende Belegungsquote in der JSST Auslastung Jugendschutzstelle 100,00 100,00 92,21% Ziel 2: Kostendeckende Belegungsquote in der KNW Auslastung Kindernotwohnung 100,00 100,00 73,43% 524 Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Organisationseinheit: Jugendamt RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -93.960 -87.473,93-62.000€ Aufwendungen (primär) 1.774.500 2.076.675,46 1.792.135€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 24.108 77.052,99 78.625€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.704.648 2.066.254,52 1.808.760€ Erträge (primär) 0 -82.461,96 0€ Aufwendungen (primär) 1.566.984 1.471.827,56 1.494.149€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 484.690 364.793,47 417.632€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.051.674 1.754.159,07 1.911.782€ Erträge (primär) -3.399.066 -3.358.297,45-3.399.066€ Aufwendungen (primär) 288.500 262.000,00 267.900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -3.110.566 -3.096.297,45-3.131.166€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 178.377 207.026,88 151.128€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 166.832 123.687,57 113.375€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 102.194 -15.791,83-35.508€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 447.403 314.922,62 228.995€ Erträge (primär) -6.191 -10.720,50-7.194€ Aufwendungen (primär) 12.467 62.157,97 37.225€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 898 39.767,02 51.001€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 7.174 91.204,49 81.033€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.100.332 1.130.243,25 899.403€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 5.000 3.517,98 5.000€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 2,04 1,67 2,11€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 96,07Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 96,57 91,32 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 33,09 33,09 21,56 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachmittel: Für 2020 wird aufgrund des Übergangs der Hausverwaltung an die HVE Soziales und der damit verbundenen Mittelumschichtung mit geringeren Aufwendungen geplant. 525 526 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2020 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt I. Planungs- und Baureferat I.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 528 I.2 Teilergebnishaushalt 530 I.3 Teilfinanzhaushalt 531 I.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten I .4.1 Planungs- und 532 Baureferat (Ref. VI) I.4 .2 Stadtplanungsamt (Stpl) 536 I.4.3 Verkehrsplanungsamt (Vpl) 542 I.4.4 Bauordnungsbehörde (BoB) 546 I.4.5 Hochbauamt (H) 554 I.4.6 U-Bahnbauamt (UB) 560 527 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Hr. Ulrich Organisationseinheiten und Produkte Planungs- und Baureferat 111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat Stadtplanungsamt 511010 Stadtplanung 511030 Stadterneuerung Verkehrsplanungsamt 511020 Verkehrsplanung Bauordnungsbehörde 521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren 521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung 523001 Denkmalschutz Hochbauamt 111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben 523000 Denkmalpflege U-Bahnbauamt 547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur 528 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Konsumtiv: -40.669.929Erträge -49.698.725,93-42.777.023€ 100.001.781Aufwendungen 88.440.016,18 102.520.203€ 59.331.851Jahresergebnis 38.741.290,25 59.743.180€ Investiv: -19.168.000 -10.681.000 -9.962.660,76€ Investitionseinzahlungen 62.628.000 50.573.000 18.515.133,15€ Investitionsauszahlungen 43.460.000 39.892.000 8.552.472,39€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 567,11 566,69 471,61 Erläuterung 529 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Teilergebnishaushalt Plan 2023 € Plan 2022 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2020 € Plan 2019 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2018 € Plan 2021 € 0 0 0,00 0 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 -393.930 -319.982-1.322.618,50-776.000-594.100 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -468.088 0 0 0,00 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 -6.128.584 -6.278.801-7.834.216,87-5.611.628-5.919.628 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -6.008.422 -20.981.925 -21.590.685-19.029.640,49-22.012.951-19.029.640 5 + Auflösung von Sonderposten -20.291.997 -4.069.997 -4.169.752-3.670.557,68-3.645.345-3.931.224 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.990.193 -1.297.686 -1.332.848-1.352.256,52-1.021.922-1.242.627 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.267.413 -759.910 -778.535-5.533.176,81-654.000-734.000 8 + Sonstige ordentliche Erträge -745.010 -4.234.377 -4.338.161-4.562.623,90-3.724.000-4.090.000 9 + Aktivierte Eigenleistungen -4.151.350 0 0 0,00 0 010 +/- Bestandsveränderungen 0 -37.866.409 -38.808.764-43.305.090,77-37.445.845-35.541.220S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -36.922.473 44.870.964 46.471.952 34.764.009,50 40.196.505 41.726.10411 - Personalaufwendungen 43.269.972 651.388 667.275 668.703,78 620.000 620.00012 - Versorgungsaufwendungen 635.500 5.608.844 5.746.315 6.599.914,57 16.348.459 10.760.64913 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 5.498.866 27.749.993 28.526.030 29.299.876,54 27.316.314 25.905.01114 - Planmäßige Abschreibungen 26.759.877 760.891 786.622 640.198,00 631.800 710.30015 - Transferaufwendungen 735.160 9.551.450 9.682.508 7.570.715,93 7.060.577 9.461.29716 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.514.444 89.193.531 91.880.701 79.543.418,32 92.173.655 89.183.361S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 86.413.819 51.327.122 53.071.937 36.238.327,55 54.727.810 53.642.141S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) 49.491.346 0 0 0,00 0 017 + Finanzerträge 0 12.046 12.046 1.799.418,19 3.876.123 3.286.00318 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 12.046 12.046 12.046 1.799.418,19 3.876.123 3.286.003S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 12.046 51.339.168 53.083.983 38.037.745,74 58.603.933 56.928.144S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 49.503.392 0 0 678,63 0 019 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 8.534,49 500 020 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 9.213,12 500 0S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) 0 51.339.168 53.083.983 38.046.958,86 58.604.433 56.928.144S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6) 49.503.392 0 0-6.394.313,79-5.331.178-5.128.70921 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 7.088.645,18 6.469.925 7.532.41622 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0 023 +/- ILV bis 2013 0 51.339.168 53.083.983 38.741.290,25 59.743.180 59.331.851S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22) 49.503.392 530 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Teilfinanzhaushalt Plan 2021 € Plan 2022 € Plan 2023 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0,00 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -319.982-393.930-468.088-776.000-594.100 -1.322.618,50 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -6.278.801-6.128.584-6.008.422-5.611.628-5.919.628 -6.768.934,29 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.153.842-4.054.468-3.974.968-3.620.345-3.916.224 -3.635.035,86 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.332.848-1.297.686-1.267.413-1.021.922-1.242.627 -1.220.684,09 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -328.809-320.943-314.650-260.000-310.000 -1.188.680,93 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -12.414.282-12.195.611-12.033.541-11.289.895-11.982.580 -14.135.953,67 0 9 - Personalauszahlungen 44.267.778 42.745.773 41.225.151 38.203.781 39.770.300 33.617.104,21 010 - Versorgungsauszahlungen 782.219 763.594 744.970 718.600 726.800 580.792,49 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 6.246.315 6.196.844 6.224.866 17.473.459 11.649.649 8.134.713,55 012 - Transferauszahlungen 786.622 760.891 735.160 631.800 710.300 658.098,00 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 8.733.840 8.525.517 8.359.097 5.515.745 8.139.029 8.619.758,81 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 12.046 12.046 12.046 3.876.123 3.286.003 0,00 0S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 60.828.820 59.004.666 57.301.290 66.419.508 64.282.082 51.610.467,06 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) 48.414.537 46.809.055 45.267.749 55.129.614 52.299.502 37.474.513,39 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -16.069.000-22.472.000-36.885.000-10.681.000-19.168.000 -9.947.781,03 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0,00 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 -14.879,73 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0,00 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0,00 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -16.069.000-22.472.000-36.885.000-10.681.000-19.168.000 -9.962.660,76 020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0 7.500.000 0 349.993,73 156.969.00021 - Auszahl. für Baumaßnahmen 32.336.765 50.361.976 83.596.545 39.009.000 60.084.000 17.531.316,24 1.022.00022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 90.000 402.000 710.000 3.064.000 2.544.000 573.323,18 023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0,00 024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0 1.000.000 0 60.500,00 025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0,00 157.991.000S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25) 32.426.765 50.763.976 84.306.545 50.573.000 62.628.000 18.515.133,15 157.991.000S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 16.357.765 28.291.976 47.421.545 39.892.000 43.460.000 8.552.472,39 157.991.000S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) 64.772.302 75.101.031 92.689.294 95.021.614 95.759.502 46.026.985,78 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0,00 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0,00 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0 0 0 0,00 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0,00 027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0,00 0S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0 0 0 0,00 0S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0 0 0 0,00 157.991.000S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 64.772.302 75.101.031 92.689.294 95.021.614 95.759.502 46.026.985,78 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0,00 157.991.000S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) 64.772.302 75.101.031 92.689.294 95.021.614 95.759.502 46.026.985,78 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0,00 157.991.000S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) 64.772.302 75.101.031 92.689.294 95.021.614 95.759.502 46.026.985,78 531 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Planungs- und Baureferat Verantwortung Hr. Ulrich Produkte 111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ergebnissicht: 0Ordentliche Erträge 0 0,00€ 5.609.666Ordentliche Aufwendungen 4.919.773 1.196.444,17€ 5.609.666Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.919.773 1.196.444,17€ 1.075Finanzergebnis 1.189 368,97€ 5.610.742Ordentliches Ergebnis 4.920.962 1.196.813,14€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0,00€ 345.339Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 256.236 248.311,91€ 5.956.081Jahresergebnis 5.177.199 1.445.125,05€ 532 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 208.788 49.384,10 63.918€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 208.788 49.384,10 63.918€ Erträge (primär) 0 -35.537,74 0€ Aufwendungen (primär) 1.693.997 1.173.973,08 1.149.785€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.693.997 1.138.435,34 1.149.785€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 83.132 72.984,24 77.216€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 262.208 175.327,67 179.021€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 345.339 248.311,91 256.236€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 3.707.956 8.993,70 3.707.259€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.707.956 8.993,70 3.707.259€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.956.081 1.445.125,05 5.177.199€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 2.000 6.935,75 12.000€ Standardkennzahlen RE 2018Plan 2019Plan 2020 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 11,03 9,62 2,70 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 19,43 20,93 12,45 Erläuterungen 533 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Planungs- und Baureferat Produkt: 111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat Als Teil der gesamtstädtischen Konzernsteuerung nimmt das Planungs- und Baureferat mit seinen Dienststellen (Bauordnungsbehörde, Hochbauamt, Stadtplanungsamt, Verkehrsplanungsamt und U-Bahnbauamt) sowie der WBG-K die Bau- und Planungsinteressen innerhalb der Stadt wahr und erbringt Serviceleistungen und Beratung für alle Dienststellen. Es führt, steuert und repräsentiert die gesamte Bauverwaltung. Das Planungs- und Baureferat koordiniert die zugeordneten Dienststellen, ist zuständig für das Controlling, die Kommunikation und Qualitätssicherung im Geschäftsbereich und vertritt den Geschäftsbereich gegenüber dem Stadtrat und seinen Ausschüssen. Darüber hinaus sind die Kulturgroßbauprojekte dem Referat zugeordnet. Leistungen L111118001 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Politische Gremien und sonstige Gremien, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg sowie der EMN und ihre politischen Vertretungen, Dritte (z.B. Bauherren, Investoren, Planer, Ingenieure, Architekten), Medien, Wirtschaft, Dienststellen bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Geschäftsbereichs. Zielgruppen: Mitwirkung an / Stärkung der Stadtentwicklung; Stärkung der städtebaulichen Qualität; Förderung der Mobilität im Umweltverbund; Bereitstellung von Hochbauinfrastruktur im Sozial-, Kultur-, Bildungs- und Verwaltungsbereich; Setzung und Implementierung klarer Ordnungsrahmen; bürgerfreundliche Baupolitik; Umsetzung der Strategien der EMN. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 132.000.000,00 112.000.000,00 102.999.999,96MIP-Bauvolumina Hochbau/ U-Bahnbau € 6,00 5,00 8,00Durchgeführte Gutachter-/ Wettbewerbsverfahren ANZ 34,00 35,00 34,00TOP im Beirat Bildende Kunst ANZ 30,00 30,00 25,00TOP im Baukunstbeirat ANZ 60,00 60,00 69,00Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im BuV ANZ 75,00 70,00 87,00Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im AfS ANZ 70,00 70,00 58,00Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im AfV ANZ 280,00 270,00 323,00Anfragen/Anträge in Bürgerversammlungen/-vereinsrunden ANZ 32,00 0,00 0,00Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im Stadtrat ANZ Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. VI) 56.928.144,00 58.603.933,00 38.037.745,74€ 534 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Planungs- und Baureferat RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 208.788 49.384,10 63.918€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 208.788 49.384,10 63.918€ Erträge (primär) 0 -35.537,74 0€ Aufwendungen (primär) 1.693.997 1.173.973,08 1.149.785€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.693.997 1.138.435,34 1.149.785€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 83.132 72.984,24 77.216€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 262.208 175.327,67 179.021€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 345.339 248.311,91 256.236€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 3.707.956 8.993,70 3.707.259€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.707.956 8.993,70 3.707.259€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.956.081 1.445.125,05 5.177.199€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 2.000 6.935,75 12.000€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 11,03 9,62 2,70€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 19,43 20,93 12,45 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es werden auch 2020 noch erhöhte Ausgaben durch Dienstreisen der Projektbaudienststelle (PBD) erwartet. Für das Projekt "KRITIS - Kritische Infrastruktur im Bereich der Verkehrssteuerungs- und Leitsysteme" bei Ref. VI werden in 2020 zweckgebundene Mittel in Höhe von 150.000 € berücksichtigt. Die in 2019 eingeführte Kennzahl "Ref. VI Anträge/Vorlagen im Stadtrat" soll die bisherigen Kennzahlen ergänzen und einen gesamten Überblick über Anträge/Vorlagen aus dem Baubereich ermöglichen. 535 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Verantwortung Hr. Dengler Produkte 511010 Stadtplanung 511030 Stadterneuerung Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ergebnissicht: -571.745Ordentliche Erträge -453.040 -697.153,42€ 13.294.717Ordentliche Aufwendungen 16.151.682 7.028.298,43€ 12.722.972Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 15.698.642 6.331.145,01€ 13.735Finanzergebnis 14.275 1.603,88€ 12.736.707Ordentliches Ergebnis 15.712.917 6.332.748,89€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 225,00€ 1.298.601Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 1.053.045 976.151,93€ 14.035.308Jahresergebnis 16.765.962 7.309.125,82€ 536 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) -184.500 -364.102,40-63.500€ Aufwendungen (primär) 3.933.978 768.190,19 2.563.790€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 3.749.478 404.087,79 2.500.290€ Erträge (primär) 0 -391.724,25 0€ Aufwendungen (primär) 6.606.213 5.797.257,24 6.339.231€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 6.606.213 5.405.532,99 6.339.231€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 100.000 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 100.000 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 512.511 478.490,16 481.199€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 786.089 497.661,77 571.846€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.298.601 976.151,93 1.053.045€ Erträge (primär) -387.245 -326.622,38-389.540€ Aufwendungen (primär) 2.668.261 849.975,49 7.262.936€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.281.016 523.353,11 6.873.396€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 14.035.308 7.309.125,82 16.765.962€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 30.000 10.358,85 25.000€ Standardkennzahlen RE 2018Plan 2019Plan 2020 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 25,99 31,16 13,68 4,30Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,80 9,92 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 86,11 84,19 70,72 Erläuterungen 537 Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Produkt: 511010 Stadtplanung Das Stadtplanungsamt (Stpl) ist verantwortlich für die städtebauliche Planung der Stadt Nürnberg, insbesondere für die Aufstellung des Flächennutzungsplanes und von Bebauungsplänen sowie die Sicherung der Baukultur und die Bauberatung. Zusätzlich wirkt es an der Stadtentwicklungsplanung und den Baugenehmigungsverfahren mit. Die Regional- und Landesplanung ist Aufgabe der beim Stadtplanungsamt angesiedelten Unteren Landesplanungsbehörde. Ferner obliegt dem Stadtplanungsamt die Erstellung von Informellen Planungen, Planungen für den Stadtumbau, die Bauflächenbetreuung (Mobilisierung von Bauflächen) und die Geschäftsstelle für den Baukunstbeirat (BKB). Leistungen L511010001 Strat. räuml. Planung, Stadterneuerung L511010002 Stadtteilpl., verbindl. Bauleitplanung L511010003 Baukultur und Bauberatung L511010004 Bauflächenentwicklung RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg.Zielgruppen: Das Stadtplanungsamt bereitet den räumlichen Um- und Ausbau der Stadt unter Berücksichtigung der sozialen, ökologischen und ökonomischen Rahmenbedingungen vor. Das Allgemeinwohl, die Abwägungsverpflichtung, die langfristige Zukunftsfähigkeit, die Hebung der Baukultur und die umfassende Bürgerbeteiligung bilden die Prinzipien für die Arbeit. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Mobilisierung von Bauflächen Baugebiete in Bearbeitung 7,00 6,00 6,00ANZ Ziel 2: Effiziente, wirtschaftliche Planung Kosten der Stadtplanung je ha Stadtfläche 65,11 76,07 35,14€ B-Pläne Bestand 55,00 55,00 54,00ANZ B-Pläne Neuverfahren 49,00 48,00 53,00ANZ Beplante Fläche 1.360,00 1.360,00 1.203,00HA Ziel 3: Effiziente städtebauliche Beratung Kundenkontakte Beratung und Begutachtung 10.800,00 10.800,00 10.860,00ANZ 538 Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Organisationseinheit: Stadtplanungsamt RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -181.500 -361.377,40-50.500€ Aufwendungen (primär) 3.893.386 765.398,79 2.483.198€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -131 6.888,41-11.892€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 3.711.755 410.909,80 2.420.806€ Erträge (primär) 0 -381.063,65 0€ Aufwendungen (primär) 5.947.258 5.179.798,10 5.680.038€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -178.442 -164.940,24-166.515€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 5.768.816 4.633.794,21 5.513.523€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 50.000 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 50.000 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 457.852 435.786,60 429.723€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 781.109 489.003,17 566.746€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -128.561 -76.605,41-111.239€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.110.400 848.184,36 885.230€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 2.019.525 26.385,36 6.532.819€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.684 -2.727,52-1.860€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.017.842 23.657,84 6.530.959€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 12.658.812 5.916.546,21 15.350.517€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 30.000 10.358,85 25.000€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 23,44 28,53 11,07€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,52Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,34 6,57 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 78,61 76,69 63,89 Erläuterungen zur aktuellen Planung Zweckbindungen: 47.500 € Baukunstbeirat (jährlicher Ansatz), 1.478.056 € Gutachterkosten (davon 85.000 € allgemein, 477.504 € B-Plan 4445, 197.000 € B-Plan 4641, 228.000 € B-Plan 4649, 156.000 € B-Plan 4520, 49.000 € B-Plan 4627 sowie 285.552 € Änderung FNP Kriegsopfersiedlung ), 5.000 € für Flyerdruck, 2.060.000 € für Verg. Lstg. Dritter (davon 10.000 € für Überarbeitung von Flyern, 55.000 € für Gestaltung U-Bahnoberfläche Tiefes Feld, 180.000 € für Steuerungsunterstützung, 800.000 € für Entwicklung Marienberg, 60.000 € für Platz d. Opf. des Fasch., 185.000 € für Bielingplatz, 150.000 € für Grabungen Wetzendorf, 300.000 € für Planung Plärrer, 250.000 € für Grabungen Schmalau inkl. Kampfmittelsondierung, 70.000 € für Aufseßplatz). 150.000 € für Wettbew. Platz d. Opf. des Fasch. 539 Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Produkt: 511030 Stadterneuerung Bei Stadterneuerung geht es um Sanierungsmaßnahmen, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches vorbereitet und durchgeführt werden. Kennzeichnend für die Querschnittsaufgaben sind die baulichen, städtebaulichen, sozialen, ökonomischen, ökologischen und kulturellen Handlungsfelder. Leitprogramm der Finanzierung ist die Städtebauförderung. Nach Auflösung von WS wurde die Abteilung Stadterneuerung als Sachgebiet "INSEK, Stadterneuerung" in die Abteilung Stpl/1 "Strategische räumliche Planung, Stadterneuerung" integriert. Leistungen L511030001 Stadterneuerung RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger der Stadt beziehungsweise in den Stadtteilen, Stadtverwaltung, Stadtrat, Meinungsträgerkreise, Handel und Gewerbe und Investoren. Zielgruppen: Ziel der Stadtentwicklung ist die räumliche, historische und strukturelle Gesamtentwicklung der Stadt. Reduzierung von städtebaulichen Missständen und strukturellen/funktionellen Defiziten. Stärkung der Innenstädte/Ortsmitten, Fortentwicklung von Stadt-/Ortsteilen mit besonderem sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklungsbedarf und die Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Stadtentw./-erneuer. du. Sanierungen + Projekte vorantr. Einwohner aller derzeit. Sanierungs-u. Projektgebiete 209.894,00 210.336,00 209.894,00ANZ Sanierungs- und Projektgebiete 9,00 9,00 9,00ANZ Quote EW Sanier.-u. Projektgebiet. a. Gesamt-EW 39,09 38,95 39,09% 540 Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Organisationseinheit: Stadtplanungsamt RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -3.000 -2.725,00-13.000€ Aufwendungen (primär) 40.592 2.791,40 80.592€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 131 -6.888,41 11.892€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 37.723 -6.822,01 79.484€ Erträge (primär) 0 -10.660,60 0€ Aufwendungen (primär) 658.955 617.459,14 659.194€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 178.442 164.940,24 166.515€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 837.397 771.738,78 825.709€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 50.000 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 50.000 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 54.660 42.703,56 51.476€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 4.980 8.658,60 5.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 128.561 76.605,41 111.239€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 188.201 127.967,57 167.816€ Erträge (primär) -387.245 -326.622,38-389.540€ Aufwendungen (primär) 648.736 823.590,13 730.117€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.684 2.727,52 1.860€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 263.174 499.695,27 342.437€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.376.495 1.392.579,61 1.415.446€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 2,55 2,63 2,61€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 27,91Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 27,39 22,98 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,50 7,50 6,83 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das K1-Budget enthält 2020 keine zweckgebundenen Ansätze und wurde gegenüber 2019 um 30.000 € reduziert. 541 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt Verantwortung Hr. Jülich Produkte 511020 Verkehrsplanung Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ergebnissicht: -117.976Ordentliche Erträge -95.878 -138.682,84€ 4.939.046Ordentliche Aufwendungen 4.513.348 3.995.025,51€ 4.821.070Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.417.470 3.856.342,67€ 474Finanzergebnis 514 729,94€ 4.821.544Ordentliches Ergebnis 4.417.985 3.857.072,61€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0,00€ 782.205Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 648.445 748.789,29€ 5.603.749Jahresergebnis 5.066.429 4.605.861,90€ 542 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) -31.000 -90.367,38-13.000€ Aufwendungen (primär) 498.471 226.132,75 268.874€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 467.471 135.765,37 255.874€ Erträge (primär) -84.628 -134.283,87-79.765€ Aufwendungen (primär) 4.406.362 3.771.066,48 4.221.777€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 4.321.734 3.636.782,61 4.142.012€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 328.902 370.714,56 316.479€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 453.304 378.074,73 331.966€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 782.205 748.789,29 648.445€ Erträge (primär) -2.348 -4.461,00-3.113€ Aufwendungen (primär) 34.687 88.985,63 23.211€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 32.339 84.524,63 20.098€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.603.749 4.605.861,90 5.066.429€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 40.000 18.210,70 8.000€ Standardkennzahlen RE 2018Plan 2019Plan 2020 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 10,38 9,42 8,62 2,39Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,12 3,47 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 62,92 58,42 49,39 Erläuterungen 543 Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt Produkt: 511020 Verkehrsplanung Die Verkehrsplanung beschäftigt sich mit allen Themen der Mobilität im öffentlichen Raum. Aufgabenschwerpunkte sind die Themen Generalverkehrsplanung, Öffentlicher Personennahverkehr, Radverkehrsplanung, Verkehrserhebungen/ -prognosen, Verkehrssystemplanung, Parkraummanagement und Mobilitätsmanagement. Zudem ist die Planung der Verkehrsinfrastruktur im öffentlichen Raum, die Planung und Programmierung von Lichtsignalanlagen (Ampeln) im Stadtgebiet und die verkehrsrechtliche Anordnung aller dauerhaften Beschilderungen, Markierungen und Verkehrseinrichtungen Gegenstand der Verkehrsplanung. Leistungen L511020001 Verkehrsmanagement L511020002 Straßenplanung L511020003 Verkehrstechnik L511020004 Straßenverkehrsrecht RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg.Zielgruppen: Sicherung der Mobilität und Stärkung der Lebensqualität in Nürnberg.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: 20% Radverkehr im differenzierten Modal Split Anteil Radverkehr im Modal Split 14,00 14,00 13,47% Ziel 2: Zahl der Unfälle mit Personenschäden senken Unfälle mit Personenschäden je 10.000 Ew 37,24 37,38 44,04% Ziel 3: Senkung des Kfz-Verkehr im differenzierten Modal Split Anteil KfZ-Verkehr im Modal Split 40,00 40,00 40,57% Ziel 4: Erhöhung des ÖPNV im differenzierten Modal Split Anteil ÖPNV im Modal Split 23,00 23,00 22,73% Ziel 5: konstanter Anteil der zu Fuß Gehenden im differenzierten Mod Anteil zu Fuß Gehende im Modal Split 23,00 23,00 22,73% 544 Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -31.000 -90.367,38-13.000€ Aufwendungen (primär) 498.471 226.132,75 268.874€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 467.471 135.765,37 255.874€ Erträge (primär) -84.628 -134.283,87-79.765€ Aufwendungen (primär) 4.406.362 3.771.066,48 4.221.777€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 4.321.734 3.636.782,61 4.142.012€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 328.902 370.714,56 316.479€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 453.304 378.074,73 331.966€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 782.205 748.789,29 648.445€ Erträge (primär) -2.348 -4.461,00-3.113€ Aufwendungen (primär) 34.687 88.985,63 23.211€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 32.339 84.524,63 20.098€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.603.749 4.605.861,90 5.066.429€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 40.000 18.210,70 8.000€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 10,38 9,42 8,62€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,39Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,12 3,47 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 62,92 58,42 49,39 Erläuterungen zur aktuellen Planung Zweckbindungen: 270.000 € Radwegeplanung, 12.500 € für Verkehrsmanagement, Verkehrsuntersuchungen oder sonstige Erhebungen, 10.000 € für 3D-Visualisierungen, 35.000 € für Bodengrunduntersuchungen (Wasserhaushaltsgesetz), 22.000 € für die Beteiligung an der intermodalen Verkehrsuntersuchung zur Entlastung der Stadt Stein und des Nürnberger Südwestens, 3.969 € für Nutzung Online-Mitfahrzentrale sowie 4.000 € für Mitgliedschaft AGFK 545 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde Verantwortung Hr. Steinmann Produkte 521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren 521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung 523001 Denkmalschutz Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ergebnissicht: -6.402.591Ordentliche Erträge -5.762.868 -8.480.936,57€ 11.012.725Ordentliche Aufwendungen 10.546.766 11.818.322,14€ 4.610.134Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.783.898 3.337.385,57€ 3.213Finanzergebnis 3.304 4.400,31€ 4.613.346Ordentliches Ergebnis 4.787.202 3.341.785,88€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0,00€ 1.600.971Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 1.199.406 1.196.855,12€ 6.214.318Jahresergebnis 5.986.608 4.538.641,00€ 546 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) -6.152.500 -8.332.769,28-5.762.500€ Aufwendungen (primär) 2.346.972 3.956.344,20 1.971.652€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -3.805.528 -4.376.425,08-3.790.849€ Erträge (primär) 0 -223.280,06 0€ Aufwendungen (primär) 7.955.157 7.273.476,56 7.854.779€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 7.955.157 7.050.196,50 7.854.779€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 610.300 617.539,00 631.800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 610.300 617.539,00 631.800€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 641.226 632.639,04 553.371€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 959.745 564.216,08 646.035€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.600.971 1.196.855,12 1.199.406€ Erträge (primär) -250.091 -148.167,29-368€ Aufwendungen (primär) 103.509 198.642,75 91.840€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -146.582 50.475,46 91.472€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 6.214.318 4.538.641,00 5.986.608€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 15.000 20.792,14 5.000€ Standardkennzahlen RE 2018Plan 2019Plan 2020 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 11,51 11,13 8,49 58,12Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 54,62 71,73 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 107,08 107,08 97,65 Erläuterungen 547 Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde Produkt: 521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren Die Bauordnungsbehörde erhält über Beratungen, Prüfungen im Bauantragsverfahren und nachlaufende Kontrollen des Bestandes die Sicherheit von Gebäuden und baulichen Anlagen. Sie schafft mit rechtssicheren Baugenehmigungen die Grundlage für Investitionsentscheidungen und die Gewährleistung des nachbarlichen Friedens. Die Bauordnungsbehörde schützt im Vollzug der Bauordnung und kommunaler Satzungen das Ortsbild und die Gestaltqualität der gebauten Umwelt. Leistungen L521100001 Verfahren nach d. Bayerischen Bauordnung L521100002 Prüfung von Standsicherheitsnachweisen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Bauherren, Architekten, Nachbarn und Auftraggeber.Zielgruppen: Sicherheit von Gebäuden und baulichen Anlagen in statischer, brandschutztechnischer und verkehrlicher Hinsicht, Sicherheit von Investitionen, Bewahrung der Gestaltqualität der gebauten Umwelt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 127.720,00 127.720,00 127.620,00Gebäude ANZ Ziel 1: Anteil bestandskräftiger Bescheide an allen Bescheiden > 98% Bescheide gesamt 1.850,00 1.850,00 1.790,00ANZ Bestandskräftige Bescheide 1.800,00 1.800,00 1.738,00ANZ Anteil bestandskräftiger Bescheide an allen Bescheiden >98% 97,30 97,30 97,10% Ziel 2: Durchschnittliche Bearbeitungszeit < 90 Kalendertage Bearbeitungszeiten der Genehmigungsverfahren 140,00 140,00 167,67TAG Durchschnittliche Bearbeitungszeit < 90 Kalendertage 140,00 140,00 169,58TAG 548 Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -5.560.000 -7.476.691,62-5.230.000€ Aufwendungen (primär) 2.294.292 3.889.440,05 1.921.667€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -60.570 -38.207,03-62.550€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -3.326.278 -3.625.458,60-3.370.883€ Erträge (primär) 0 -158.486,18 0€ Aufwendungen (primär) 6.485.193 5.914.071,27 6.406.284€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -404.922 -382.414,51-400.659€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 6.080.271 5.373.170,58 6.005.625€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 505.496 487.485,00 440.421€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 868.678 503.735,66 603.691€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -323.335 -192.842,53-270.619€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.050.839 798.378,13 773.493€ Erträge (primär) -250.091 -143.030,63-368€ Aufwendungen (primär) 19.115 94.346,88 20.681€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 10.819 -5.207,72-4.443€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -220.157 -53.891,47 15.870€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.584.675 2.492.198,64 3.424.106€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 10.014,71 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 6,64 6,36 4,66€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 66,03Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 62,65 78,24 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 86,86 86,86 78,75 Erläuterungen zur aktuellen Planung Gegenüber 2019 wurden u.a. die erwarteten sonstigen privatrechtlichen Erträge um 30.000 € erhöht. Es wird außerdem damit gerechnet, dass sich die verauslagten Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten um 300.000 € erhöhen werden. Im gleichen Umfang wird im Gegenzug auch von einer Erhöhung der Erträge aus Auslagenersätzen ausgegangen. Das K1-Budget enthält zweckgebundene Mittel in Höhe von 50.000 € zur Schaffung eines speziellen Beratungsangebotes innerhalb des DLZ für Dachbodenausbau und Gebäudeaufstockung. Das Angebot soll sich auf die Planung von zusätzlich zu vermietendem Wohnraum begrenzen. 549 Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde Produkt: 521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung Zur Gewährleistung der Sicherheit, Genehmigungskonformität und Gestaltqualität von Gebäuden/ baulichen Anlagen führt die Bauordnungsbehörde (BoB) Baukontrollen durch. Diese finden nach Beschwerden oder nach gesetzlichen Vorgaben statt. In der Folge sind bei gefährlichen, regelwidrigen oder nachbarstörenden Anlagen bauaufsichtliche Verfahren durchzuführen. Diese können mit Genehmigung, Änderung, Nutzungsuntersagung oder Beseitigung der unrechtmäßigen Anlagen enden. Die Kontrolltätigkeit ist eng mit der Genehmigungstätigkeit verzahnt. Hierzu erlässt die BoB Bescheide und leitet Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Sie führt zusammen mit dem Rechtsamt die nötigen verwaltungs-/zivilrechtlichen Prozesse. Zudem erfüllt die BoB Aufgaben im Schornsteinfegerwesen und stellt Bescheinigungen aus. Leistungen L521200001 Bauüberwachung, bauaufsichtl. Verwaltung L521200002 Bescheinigungen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Architekten, Bauherren, Nachbarn, Gebäudeeigentümer und -nutzer, Grundstückskäufer, Betroffene in Bußgeldverfahren, Heizungsbauer, Schornsteinfeger und Kundinnen und Kunden. Zielgruppen: Investitions- und Rechtssicherheit, Vermeidung gefahrdrohender Zustände, Sicherheit von Feuerstätten, Bewahrung der Gestaltqualität der gebauten Umwelt, Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen, Gewährleistung des Grundbuchvollzuges. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 127.720,00 127.720,00 127.620,00Gebäude ANZ 44,00 44,00 44,00Beaufsichtigte Schornsteinfegerbezirke ANZ Ziel 1: Anteil bestandskr.Anord. Besch. an allen Anord.besch.>98% Anordnungsbescheide gesamt 800,00 800,00 807,00ANZ Bestandskräftige Anordnungsbescheide 784,00 784,00 807,00ANZ Anteil bestandskr.Anord. Besch. an allen Anord.besch.>98% 98,00 98,00 100,00% Ziel 2: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer < 60 Tage Bescheinigungen 1.800,00 1.800,00 1.772,00ANZ Durchschnittliche Bearbeitungszeit 28,00 28,00 28,83TAG 550 Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -590.000 -852.381,79-530.000€ Aufwendungen (primär) 19.450 23.943,80 16.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 39.613 25.378,16 40.767€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -530.937 -803.059,83-472.833€ Erträge (primär) 0 -50.814,65 0€ Aufwendungen (primär) 905.104 853.480,92 901.575€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 257.606 243.576,15 254.930€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.162.710 1.046.242,42 1.156.505€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 90.996 104.938,20 76.308€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 85.125 49.923,25 36.401€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 202.727 122.928,67 169.489€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 378.847 277.790,12 282.198€ Erträge (primär) 0 -5.136,66 0€ Aufwendungen (primär) 5.471 18.116,50 3.259€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -7.102 3.303,70 2.814€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -1.631 16.283,54 6.074€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.008.988 537.256,25 971.944€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 10.777,43 5.000€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 1,87 1,81 1,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 63,44Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 57,53 101,51 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 13,62 13,62 12,45 Erläuterungen zur aktuellen Planung Gegenüber 2019 werden die erwarteten Erträge aus Zwangsgeldern um 60.000 € erhöht. 551 Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde Produkt: 523001 Denkmalschutz Die BoB wahrt die Belange des Denkmalschutzes durch Beratung und Erlaubniserteilungen. Sie erlangt historische Erkenntnisse und veröffentlicht diese. Sie bereitet die Sprechtage des Landesamtes f. Denkmalpflege (BLfD) vor und betreut diese ebenso wie die Arbeiten an der Denkmalliste einschließlich der Benehmensherstellung. Sie arbeitet mit der Stadtheimatpflegerin zusammen. Sie bereitet die Entscheidung über und die Auszahlung von Zuschüssen vor und prüft die Verwendungsnachweise. Sie veranlasst die Durchführung von archäologischen Grabungen sowie die Konservierung und Archivierung der Funde. Sie überwacht Baumaßnahmen in enger Zusammenarbeit mit der Bauüberwachung der BoB. Die BoB wirkt bei Baugenehmigungsverfahren sowie in Verfahren nach BauGB als Träger öffentlicher Belange mit. Leistungen L523001001 Denkmalschutz und Archäologie RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Investoren, Eigentümer von Denkmälern und Baugrundstücken, Bauherren und Architekten.Zielgruppen: Erhaltung und Bewahrung von Bau- und Bodendenkmälern, Gewinnung von bedeutsamen historischen Erkenntnissen und Zusammenhängen sowie deren Publikation. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.870,00 2.870,00 2.850,00Einzeldenkmäler ANZ 3.865,00 3.865,00 3.800,00Bodendenkmäler ANZ 35,00 35,00 34,00Denkmalgeschützte Ensembles ANZ 8.406,00 8.406,00 8.350,00Gebäude innerhalb denkmalgesch. Ensembles ANZ Ziel 1: Durchschnittliche Bearbeitungszeit < 60 Tage Denkmalrechtliche Verfahren 500,00 500,00 459,00ANZ Durchschnittliche Bearbeitungsdauer der Verfahren 55,00 50,00 47,42TAG 552 Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -2.500 -3.695,87-2.500€ Aufwendungen (primär) 33.230 42.960,35 33.584€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 20.957 12.828,87 21.783€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 51.687 52.093,35 52.867€ Erträge (primär) 0 -13.979,23 0€ Aufwendungen (primär) 564.859 505.924,37 546.919€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 147.317 138.838,36 145.730€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 712.176 630.783,50 692.649€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 610.300 617.539,00 631.800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 610.300 617.539,00 631.800€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 44.734 40.215,84 36.642€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 5.943 10.557,17 5.943€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 120.607 69.913,86 101.130€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 171.285 120.686,87 143.715€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 78.923 86.179,37 67.899€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -3.716 1.904,02 1.628€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 75.206 88.083,39 69.528€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.620.654 1.509.186,11 1.590.558€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 15.000 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 3,00 2,96 2,82€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,19Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,20 0,30 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 6,60 6,60 6,45 Erläuterungen zur aktuellen Planung Aufgrund von Änderungen bei den querbewirtschafteten Sachkonten und den Aufwendungen für Mitgliedschaften reduziert sich das K1-Budget gegenüber 2019 um rund 350 €. 553 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Hochbauamt Verantwortung Hr. Fink Produkte 111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben 523000 Denkmalpflege Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ergebnissicht: -3.195.513Ordentliche Erträge -3.687.394 -6.749.044,52€ 22.785.771Ordentliche Aufwendungen 21.449.609 18.088.236,26€ 19.590.258Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 17.762.215 11.339.191,74€ 197.363Finanzergebnis 226.073 213.836,09€ 19.787.621Ordentliches Ergebnis 17.988.288 11.553.027,83€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 8.988,12€ -1.959.563Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -2.349.597 -2.936.509,71€ 17.828.058Jahresergebnis 15.638.691 8.625.506,24€ 554 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) -1.057.350 -1.263.959,42-991.983€ Aufwendungen (primär) 2.288.815 1.322.276,56 1.875.438€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.231.466 58.317,14 883.455€ Erträge (primär) -194.732 -493.610,29-194.777€ Aufwendungen (primär) 17.947.471 15.298.876,78 17.561.678€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 17.752.739 14.805.266,49 17.366.901€ Erträge (primär) -46.132 -46.132,50-47.632€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -46.132 -46.132,50-47.632€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.298.127 1.240.096,80 1.193.245€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -3.257.691 -4.176.606,51-3.542.842€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -1.959.563 -2.936.509,71-2.349.597€ Erträge (primär) -1.897.298 -5.430.805,83-2.453.002€ Aufwendungen (primär) 2.746.847 2.175.370,65 2.238.566€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 849.549 -3.255.435,18-214.436€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 17.828.058 8.625.506,24 15.638.691€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 39.000 113.691,69 80.000€ Standardkennzahlen RE 2018Plan 2019Plan 2020 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 33,01 29,07 16,14 13,90Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,01 36,88 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 256,40 257,89 206,28 Erläuterungen 555 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Hochbauamt Produkt: 111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben Aufgabe des Hochbauamtes ist die Planung und der Bau von Vorhaben des Hochbaus sowie die bauliche Erhaltung vorhandener Hochbauten. Mit dieser Aufgabe steht das Hochbauamt als fachkundiger Vertreter der Bauherrin Stadt Nürnberg in der technischen Gesamtverantwortung gegenüber Stadtrat und Verwaltung. Das Hochbauamt ist im Wesentlichen zuständig für: die Planung und Baudurchführung von Gebäuden und gebäudetechnischen Anlagen (inklusive der finanztechnischen Abwicklung), den Gebäude- und Anlagenneubau (mit Bauleitung), das technische Gebäudemanagement (Überwachung der Gebäude- und Anlagensubstanz, Instandhaltung, Wartung und Inspektion, Instandsetzung) und das Projektmanagement für Energieeinsparung, bautechnischen Umweltschutz und Projektentwicklung. Leistungen L111700001 Planung/Bau:Neu-Um-Erweit.bau/Sanierung L111700002 Bauunterhalt L111700003 Energiemanagement RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Städtische Dienststellen, Referate und Eigenbetriebe.Zielgruppen: Nachhaltige Realisierung der Bauvorhaben; nachhaltige Instandhaltung der Gebäudesubstanz im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel; Optimierung von Energie- und Wasserverbräuchen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 36.758,00 36.886,00 0,00CO2-Emmssionen in t /Jahr T/J Ziel 1: wirtsch. Umsetzung Bauaufgaben Unterhaltsmittel 5.504.000,00 7.816.999,00 7.934.901,00€ Unterhaltspauschalen 3.430.100,00 1.088.100,00 1.551.664,00€ Hochbaupauschale 3.140.808,00 3.351.537,00 2.646.733,51€ Ziel 2: Steigerung Energieeffizienz Reduz. CO2-Emmissionen 368,00 369,00 0,00T/J 556 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Hochbauamt RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -798.557 -961.894,76-712.898€ Aufwendungen (primär) 996.636 573.597,93 893.181€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 198.078 -388.296,83 180.282€ Erträge (primär) -194.732 -493.610,29-194.777€ Aufwendungen (primär) 17.947.471 15.298.876,78 17.561.678€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 17.752.739 14.805.266,49 17.366.901€ Erträge (primär) -16.394 -16.394,10-16.394€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -16.394 -16.394,10-16.394€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.295.378 1.238.286,96 1.190.979€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -3.350.241 -4.227.384,81-3.627.586€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -2.054.863 -2.989.097,85-2.436.607€ Erträge (primär) -1.756.164 -3.933.266,98-2.230.087€ Aufwendungen (primär) 2.139.817 1.134.971,70 1.611.725€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 383.653 -2.798.295,28-618.362€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 16.263.213 8.613.182,43 14.475.820€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 39.000 113.691,69 80.000€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 30,12 26,91 16,12€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 13,12Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,72 29,78 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 256,40 257,89 206,28 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 Erträge: Die Ertragserwartung erhöht sich gegenüber 2019 um rund 86.000 €. Dies ist insbesondere auf höhere Erstattungen von den Eigenbetrieben NürnbergBad (+ 55.000 €), SUN (+35.000 €) und Frankenstadion (+20.000 €) zurückzuführen. Die Ertragserwartung aus den Erstattungen der übrigen Eigenbetriebe bleibt unverändert bzw. geht leicht zurück. K1 Aufwendungen: Die K1-Aufwendungen enthalten zweckgebundene Mittel für das Projekt BUG (12.000 €), die Digitalisierung von Akten (100.000 €) sowie E-Vergabe (25.000 €). Für die Neuanmietung der Büroräume im Marientorgraben 13 sind jährliche und zweckgebundene Mittel von 158.568 € (Mietkosten) bzw. 32.400 € (Mietnebenkosten) vorgesehen. 557 Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege Organisationseinheit: Hochbauamt Produkt: 523000 Denkmalpflege Das Hochbauamt ist für die Denkmalpflege verantwortlich. Diese umfasst die Erhaltung, die Restaurierung, den Wiederaufbau und den Unterhalt von stadteigenen denkmalgeschützten Einrichtungen wie Bau- und Kunstdenkmälern (z.B. Stadtmauer, Denkmale, Mahnmale, Brunnen, etc). Denkmalgeschützte Gebäude, die einem konkreten Nutzungszweck dienen (z.B. das Rathaus), werden bei den entsprechenden Produkten dargestellt. Leistungen L523000001 Denkmalgeschützte Gebäude L523000002 Brunnen und sonstige Denkmäler RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Städtische Dienststellen, Referate/Geschäftsbereiche und Eigenbetriebe.Zielgruppen: Das bauliche und kulturelle Erbe und das Stadtbild werden bewahrt und weiterentwickelt. Kulturdenkmale werden dauerhaft erhalten und nicht verfälscht, beschädigt, beeinträchtigt oder zerstört und Kulturgüter werden dauerhaft gesichert. Nachhaltige Instandhaltung der Gebäudesubstanz im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel wird angestrebt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 720.000,00 465.000,00 388.230,00Gesamtaufwand Bauunterhaltsmittel Denkmalpflege € 72,00 76,00 76,00Brunnen ANZ 211,00 211,00 211,00Kunst-/ Flurdenkmale ANZ 22,00 22,00 22,00Sonstige Objekte ANZ 558 Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege Organisationseinheit: Hochbauamt RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -258.792 -302.064,66-279.085€ Aufwendungen (primär) 1.292.180 748.678,63 982.257€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.033.387 446.613,97 703.173€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -29.738 -29.738,40-31.238€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -29.738 -29.738,40-31.238€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.749 1.809,84 2.266€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 92.550 50.778,30 84.744€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 95.300 52.588,14 87.010€ Erträge (primär) -141.134 -1.497.538,85-222.915€ Aufwendungen (primär) 607.030 1.040.398,95 626.841€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 465.896 -457.139,90 403.926€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.564.845 12.323,81 1.162.870€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 2,90 2,16 0,02€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 22,62Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 33,14 102,68 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 Erträge: Die K1-Ertragserwartung reduziert sich um rund 20.000 €. Zum Kämmereipaket erfolgt eine erneute Prüfung der in 2020 zu erwartenden Erträge aus Vermietung und Verpachtung denkmalgeschützter Gebäude. K1 Aufwendungen: Die Aufwendungen erhöhen sich gegenüber 2019 um insgesamt rund 163.000 €. Davon entfallen 130.000 € auf die Erhöhung des Brunnenunterhalts. Für die Projekt Symposion Urbanum Nürnberg sind zweckgebundene Mittel von 149.000 € vorgesehen. 559 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: U-Bahnbauamt Verantwortung Hr. Hantke Produkte 547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ergebnissicht: -25.253.396Ordentliche Erträge -27.446.665 -27.239.273,42€ 31.541.436Ordentliche Aufwendungen 34.592.476 37.417.091,81€ 6.288.041Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 7.145.811 10.177.818,39€ 3.070.143Finanzergebnis 3.630.768 1.578.479,00€ 9.358.184Ordentliches Ergebnis 10.776.579 11.756.297,39€ 0Außerordentliches Ergebnis 500 0,00€ 336.154Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 331.212 460.732,85€ 9.694.338Jahresergebnis 11.108.291 12.217.030,24€ 560 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) -3.664.737 -3.409.012,58-3.378.737€ Aufwendungen (primär) 2.180.782 4.690.388,94 3.698.779€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.483.955 1.281.376,36 320.042€ Erträge (primär) 0 -164.648,99 0€ Aufwendungen (primär) 3.127.172 2.843.427,00 3.078.468€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.127.172 2.678.778,01 3.078.468€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 214.343 258.399,24 209.400€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 121.811 202.333,61 121.811€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 336.154 460.732,85 331.212€ Erträge (primär) -22.315.458 -24.522.119,12-24.786.528€ Aufwendungen (primär) 30.030.425 32.318.262,14 32.165.097€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 7.714.967 7.796.143,02 7.378.570€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 9.694.338 12.217.030,24 11.108.291€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 13.703,79 0€ Standardkennzahlen RE 2018Plan 2019Plan 2020 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 17,95 20,65 22,86 72,96Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 71,81 69,85 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 39,18 39,18 35,12 Erläuterungen 561 Produktgruppe: 547 Öffentlicher Personennahverkehr Organisationseinheit: U-Bahnbauamt Produkt: 547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur Das U-Bahnbauamt (UB) erbringt Bauherren- und Ingenieurleistungen, die zur Planung, Erstellung, Erneuerung und Finanzierung von U-Bahninfrastruktureinrichtungen (U-Bahnbauwerke; P+R-Häuser) in Nürnberg erforderlich sind. Im Bedarfsfall unterstützt UB über die Stadtgrenze von Nürnberg hinaus den Nahverkehrsraum Nürnberg beim Bau der U-Bahn. Die von der Stadt erstellten U-Bahnanlagen sind an die VAG verpachtet. UB betreut und verwaltet die U-Bahnanlagen als Eigentümer. Der VAG obliegt die Erhaltung, der Stadt die Erneuerung der U-Bahnanlagen. Die Abgrenzung zwischen Erhaltung und Erneuerung erfolgt nach den steuerrechtlichen Kriterien für Erhaltungsaufwand und Herstellungskosten. Die Fortführung und Verwaltung des U-Bahnpachtvertrages fällt in den Zuständigkeitsbereich von UB. Leistungen L547000001 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur L547000002 Bereitstellung P+R L547000003 Bereitstellung Königstorpassage RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen U-Bahnfahrgäste und der U-Bahnbetreiber VAG.Zielgruppen: Netzerweiterung im Rahmen des Nahverkehrsentwicklungsplans 2025 und Bestandssicherung eines leistungsfähigen U-Bahnnetzes im Rahmen eines attraktiven ÖPNV-Verbundes unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 0,00 2,10 2,10U-Bahnstreckenkilometer in Planung KM 3,11 1,01 1,01U-Bahnstreckenkilometer in Bau KM 32,26 32,26 32,26U-Bahnstreckenkilometer in Betrieb KM 0,00 2,00 2,00Bahnhöfe in Planung ANZ 3,00 1,00 1,00Bahnhöfe in Bau ANZ 42,00 42,00 42,00Bahnhöfe in Betrieb ANZ 8.000.000,00 8.000.000,00 7.500.000,00MIP-Ansatz Ern./Ergänz.-Pauschale € 8.000.000,00 8.000.000,00 6.575.360,97Mittelabfluss Ern./Ergänz.-Pauschale € 100,00 100,00 87,67Mittelausschöpfung Ern./Erg.-Pauschale % 562 Produktgruppe: 547 Öffentlicher Personennahverkehr Organisationseinheit: U-Bahnbauamt RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -3.664.737 -3.409.012,58-3.378.737€ Aufwendungen (primär) 2.180.782 4.690.388,94 3.698.779€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.483.955 1.281.376,36 320.042€ Erträge (primär) 0 -164.648,99 0€ Aufwendungen (primär) 3.127.172 2.843.427,00 3.078.468€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.127.172 2.678.778,01 3.078.468€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 214.343 258.399,24 209.400€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 121.811 202.333,61 121.811€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 336.154 460.732,85 331.212€ Erträge (primär) -22.315.458 -24.522.119,12-24.786.528€ Aufwendungen (primär) 30.030.425 32.318.262,14 32.165.097€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 7.714.967 7.796.143,02 7.378.570€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 9.694.338 12.217.030,24 11.108.291€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 13.703,79 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 17,95 20,65 22,86€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 72,96Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 71,81 69,85 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 39,18 39,18 35,12 Erläuterungen zur aktuellen Planung Aufgrund des steigenden Pachtzinses und der zusätzl. Erträge aus Verpachtung P&R Häuser und Fahrradparkhaus wird der Ansatz Pachterträge auf -3,54 Mio. EUR erhöht. Zweckgebundene Aufwandsansätze: Wartung & Betrieb WCs 350 TEUR , Instandhaltung KöPa 230 TEUR, Unterhaltsausgleich an die VAG sowie Betriebsführungskosten P&R-Häuser 700 TEUR , Bauwerksprüfungen 175 TEUR, Festakt Inbetriebnahme BA 2.1 3 TEUR sowie 8 TEUR für die Einladungskarten und das entsprechende U-Bahnheft 19, Vermessungsarbeiten Marienberg und Hasenbuck 20 TEUR, Mietaufwendungen und Mietnebenkosten 282 TEUR, diverse Kosten im Zusammenhang Umzug in Königstorgraben 1 45 TEUR (Umzugskosten, Gebrauchsgegenstände, kleiner Bauunterhalt). 563 564 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2020 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt J. Wirtschaftsreferat J.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 566 J.2 Teilergebnishaushalt 568 J.3 Teilfinanzhaushalt 569 J.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten J.4 .1 Wirtschaftsreferat (Ref. VII) 570 J.4.2 Amt für Geoinformation 576 und Bodenordnung (Geo) J.4.3 Liegenschaftsamt (LA) 580 J.4.4 Marktamt und Land- 588 wirtschaftsbehörde (ML) J.4.5 Wirtschaftsförderung 594 Nürnberg (WiF) 565 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Hr. Dr. Fraas Organisationseinheiten und Produkte Wirtschaftsreferat 111119 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat 522010 Wohnungsbauförderung Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung 511040 Geoinformation und Bodenordnung Liegenschaftsamt 111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement 111720 Immobilienverwaltung 111730 Sondernutzungen Marktamt und Landwirtschaftsbehörde 555100 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten 573010 Marktwesen Wirtschaftsförderung Nürnberg 548001 Personenschifffahrtshafen 571100 Wirtschaftsförderung 575100 Tourismusentwicklung 566 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Finanzen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Konsumtiv: -15.375.606Erträge -20.056.304,93-15.270.133€ 37.855.598Aufwendungen 37.962.576,24 38.001.262€ 22.479.992Jahresergebnis 17.906.271,31 22.731.129€ Investiv: -8.455.000 -8.460.000 -17.096.795,88€ Investitionseinzahlungen 21.542.500 21.635.800 24.339.438,84€ Investitionsauszahlungen 13.087.500 13.175.800 7.242.642,96€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 232,11 228,65 213,22 Erläuterung 567 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Teilergebnishaushalt Plan 2023 € Plan 2022 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2020 € Plan 2019 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2018 € Plan 2021 € 0 0 0,00 0 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 -90.933 -93.162-109.505,04-95.532-87.832 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -89.150 0 0 0,00 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 -2.744.211 -2.811.470-2.640.595,02-2.495.494-2.636.744 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.690.402 -638.740 -657.272-596.846,83-719.594-596.847 5 + Auflösung von Sonderposten -617.737 -10.307.246 -10.559.867-9.094.416,30-8.669.501-8.547.492 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -10.105.143 -316.823 -324.588-283.106,01-272.370-306.020 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -310.611 -1.200.000 -1.200.000-4.014.105,93-1.200.000-1.200.000 8 + Sonstige ordentliche Erträge -1.200.000 0 0-145.194,42 0 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0 010 +/- Bestandsveränderungen 0 -15.297.953 -15.646.358-16.883.769,55-13.452.491-13.374.935S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -15.013.042 18.047.415 18.691.346 15.103.012,13 16.570.205 16.782.52311 - Personalaufwendungen 17.403.483 201.195 206.102-74.251,55 183.500 191.50012 - Versorgungsaufwendungen 196.288 6.297.545 6.451.891 7.402.097,47 6.847.738 6.243.52913 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 6.174.058 2.124.904 2.184.327 2.247.457,91 2.071.229 1.983.62314 - Planmäßige Abschreibungen 2.049.087 3.157.994 3.264.786 2.721.628,11 2.800.136 2.948.02115 - Transferaufwendungen 3.051.202 4.922.055 5.003.391 3.911.185,10 4.874.380 4.813.14216 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.856.970 34.751.108 35.801.843 31.311.129,17 33.347.187 32.962.338S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 33.731.088 19.453.155 20.155.485 14.427.359,62 19.894.697 19.587.403S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) 18.718.046 -127.438 -118.124-191.731,11-178.000-155.00017 + Finanzerträge -141.780 114.355 114.367 2.042.350,68 2.047.321 1.810.26318 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 114.346 -13.082 -3.757 1.850.619,57 1.869.321 1.655.263S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) -27.434 19.440.073 20.151.728 16.277.979,19 21.764.018 21.242.666S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 18.690.612 0 0-41.867,06 0 019 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 28.200,95 0 020 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0-13.666,11 0 0S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) 0 19.440.073 20.151.728 16.264.313,08 21.764.018 21.242.666S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6) 18.690.612 0 0-2.938.937,21-1.639.642-1.845.67121 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 4.580.895,44 2.606.754 3.082.99722 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0 023 +/- ILV bis 2013 0 19.440.073 20.151.728 17.906.271,31 22.731.129 22.479.992S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22) 18.690.612 568 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Teilfinanzhaushalt Plan 2021 € Plan 2022 € Plan 2023 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0,00 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -93.162-90.933-89.150-95.532-87.832 -111.935,04 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -2.811.470-2.744.211-2.690.402-2.495.494-2.636.744 -2.614.150,00 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -10.334.792-10.087.556-9.889.760-8.441.543-8.349.292 -8.628.842,84 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -324.588-316.823-310.611-272.370-306.020 -280.093,62 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -1.425.075-1.419.691-1.415.383-1.427.958-1.398.200 -1.733.921,25 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -118.124-127.438-141.780-178.000-155.000 -213.619,56 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -15.107.211-14.786.650-14.537.085-12.910.897-12.933.088 -13.582.562,31 0 9 - Personalauszahlungen 16.453.717 15.888.170 15.323.210 14.345.003 14.783.212 13.473.390,52 010 - Versorgungsauszahlungen 222.891 217.584 212.278 202.800 207.100 166.774,03 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 6.451.891 6.297.545 6.174.058 6.917.738 6.243.529 5.972.297,06 012 - Transferauszahlungen 3.264.786 3.157.994 3.051.202 2.800.136 2.948.021 2.745.284,11 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 4.879.135 4.800.784 4.738.096 4.680.816 4.691.772 2.922.863,39 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 114.367 114.355 114.346 2.047.321 1.810.263 81,13 0S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 31.386.788 30.476.432 29.613.190 30.993.813 30.683.897 25.280.690,24 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) 16.279.577 15.689.782 15.076.104 18.082.916 17.750.809 11.698.127,93 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -143.000-1.095.000-234.000-1.000-1.000 -2.603,24 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0,00 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen -7.000.000-7.000.000-7.000.000-7.000.000-7.000.000 -15.119.288,03 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0,00 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -1.047.000-1.220.000-1.401.000-1.459.000-1.454.000 -1.974.904,61 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -8.190.000-9.315.000-8.635.000-8.460.000-8.455.000 -17.096.795,88 14.430.00020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 10.910.000 10.910.000 14.410.000 18.820.000 15.610.000 15.372.360,56 4.360.00021 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 1.941.000 2.419.000 1.206.000 4.080.000 781.177,71 022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0 29.800 82.500 111.790,37 023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 7.177.000,00 955.00024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 750.000 955.000 750.000 780.000 970.000 597.110,20 800.00025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 300.000,00 20.545.000S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25) 12.460.000 14.606.000 18.379.000 21.635.800 21.542.500 24.339.438,84 20.545.000S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 4.270.000 5.291.000 9.744.000 13.175.800 13.087.500 7.242.642,96 20.545.000S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) 20.549.577 20.980.782 24.820.104 31.258.716 30.838.309 18.940.770,89 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0,00 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0,00 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0 0 0 0,00 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0,00 027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0,00 0S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0 0 0 0,00 0S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0 0 0 0,00 20.545.000S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 20.549.577 20.980.782 24.820.104 31.258.716 30.838.309 18.940.770,89 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0,00 20.545.000S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) 20.549.577 20.980.782 24.820.104 31.258.716 30.838.309 18.940.770,89 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0,00 20.545.000S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) 20.549.577 20.980.782 24.820.104 31.258.716 30.838.309 18.940.770,89 569 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat Verantwortung Hr. Dr. Fraas Produkte 111119 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat 522010 Wohnungsbauförderung Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ergebnissicht: -440.438Ordentliche Erträge -394.538 -410.900,31€ 4.030.031Ordentliche Aufwendungen 3.989.194 3.928.291,13€ 3.589.593Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.594.657 3.517.390,82€ -104.977Finanzergebnis -126.059 -165.482,71€ 3.484.616Ordentliches Ergebnis 3.468.597 3.351.908,11€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -3.654,00€ 276.475Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 278.692 290.991,43€ 3.761.091Jahresergebnis 3.747.290 3.639.245,54€ 570 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) -150.333 -106.379,31-104.433€ Aufwendungen (primär) 451.930 398.465,32 450.985€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 301.598 292.086,01 346.552€ Erträge (primär) -19.964 -218.871,32-19.964€ Aufwendungen (primär) 2.739.023 2.694.800,95 2.604.293€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.719.059 2.475.929,63 2.584.329€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 150.000 114.154,00 100.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 150.000 114.154,00 100.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 196.501 201.309,84 199.199€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 79.974 89.681,59 79.494€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 276.475 290.991,43 278.692€ Erträge (primär) -425.141 -462.810,08-448.141€ Aufwendungen (primär) 739.101 928.894,55 885.858€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 313.960 466.084,47 437.717€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.761.091 3.639.245,54 3.747.290€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 7.541,06 3.800€ Standardkennzahlen RE 2018Plan 2019Plan 2020 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,96 6,97 6,81 14,59Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,17 15,18 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 36,02 34,02 32,54 Erläuterungen 571 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat Produkt: 111119 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat Dem Wirtschaftsreferat obliegt die Führung des Geschäftsbereichs sowie die effiziente und effektive Steuerung, Kontrolle und Koordinierung der zugeordneten Dienststellen, die Vertretung gegenüber Stadtrat und Ausschüssen und internen/externen Gremien sowie Information, die Interessenvertretung bei den stadteigenen und verbundenen Unternehmen, Verbänden und Institutionen sowie EU-Angelegenheiten und Öffentlichkeitsarbeit. Außerdem fällt in den Aufgabenbereich die Information und Entscheidungsvorbereitung für die Stadträte sowie innerhalb der Verwaltung. Leistungen L111119001 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat L111119002 Wirtschaftsförderung/Beteiligungsmanag. L111119003 EU-Angelegenheiten RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Stadtrat und seine Ausschüsse, nachgeordnete Bereiche, Unternehmen und städtische Dienststellen.Zielgruppen: Umgesetzt werden soll eine effiziente Konzersteuerung sowie die effiziente Ausübung der Kontroll- und Steuerungsfunktion in Aufsichtsratsgremien städtischer Beteiligung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 250,00 250,00 287,00Anfragen von Bürgern und Unternehmen (nur schriftl.) ANZ 7,00 7,00 7,00RWA-Sitzungen ANZ 90,00 90,00 74,00Vorlagen für Stadtrat, Ältestenrat, RWA, AfS, AfV ANZ 10,00 10,00 14,00Mandate in Aufsichtsgremien städtischer Beteiligungen ANZ Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. VII) 21.242.666,00 21.764.018,00 16.277.979,19€ 572 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -126.232 -90.439,04-92.832€ Aufwendungen (primär) 367.380 372.479,06 432.418€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 241.148 282.040,02 339.586€ Erträge (primär) -19.964 -73.684,57-19.964€ Aufwendungen (primär) 1.050.790 1.081.902,36 1.061.408€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.030.826 1.008.217,79 1.041.444€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 76.519 73.728,36 82.242€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 57.878 67.886,29 57.398€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 134.397 141.614,65 139.640€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 2.615 3.279,24 2.849€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.615 3.279,24 2.849€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.408.985 1.435.151,70 1.523.519€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 7.541,06 3.800€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 2,61 2,83 2,69€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 10,29Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,54 8,80 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 12,38 12,38 13,37 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 – Sachkostenbudget: Bei den Erträgen vermindert sich die Ertragserwartung um 5.000 EUR für die Veranstaltung „Abend im Advent“ (findet wieder im Jahr 2021 statt). Das Business Support Center (BSC) läuft noch bis zum 31.10.2020 und benötigt einen Eigenanteil von 45% der beiden Städte Nürnberg und Fürth. Die Stadt Nürnberg muss für 2020 einen Eigenanteil in Höhe von rund 43.500 EUR einplanen. 573 Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat Produkt: 522010 Wohnungsbauförderung Der Freistaat Bayern und die Stadt Nürnberg fördern die Schaffung und Modernisierung von Mietwohnraum und die Schaffung von Eigenwohnraum mit Darlehen (staatliche Baudarlehen, zinsvergünstigte Kapitalmarktdarlehen, städtische Wohnungsbau- und Grundstücksdarlehen) und Zuschüssen sowie den Einbau von Schallschutzfenstern und die Anpassung von Miet- und Eigenwohnraum an die Belange von Menschen mit Behinderung. Leistungen L522010001 Förderung von Mietwohnungen L522010002 Förderung von Eigentumsmaßnahmen L522010003 Grundsatzfragen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Investoren, Bauherren, Käufer, Haushalte, insbesondere mit Kindern und Menschen mit Behinderungen.Zielgruppen: Versorgung von Haushalten mit angemessenem Wohnraum.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 48.000.000,00 48.000.000,00 69.628.200,00Höhe der Wohnungsbaufördermittel € 48.000.000,00 48.000.000,00 65.154.785,00Höhe der bewilligten Fördermittel € 590,00 590,00 682,00Geförderte Wohneinheiten ANZ Ziel 1: Ausschöpfung der zur Verfügung gestellten Fördermittel Ausschöpfungsgrad der Wohnungsbaufördermittel 100,00 100,00 93,58% 574 Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -24.100 -15.940,27-11.600€ Aufwendungen (primär) 84.550 25.986,26 18.567€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 60.450 10.045,99 6.967€ Erträge (primär) 0 -145.186,75 0€ Aufwendungen (primär) 1.688.233 1.612.898,59 1.542.884€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.688.233 1.467.711,84 1.542.884€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 150.000 114.154,00 100.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 150.000 114.154,00 100.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 119.982 127.581,48 116.957€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 22.096 21.795,30 22.096€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 142.078 149.376,78 139.053€ Erträge (primär) -425.141 -462.810,08-448.141€ Aufwendungen (primär) 736.485 925.615,31 883.009€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 311.344 462.805,23 434.868€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.352.106 2.204.093,84 2.223.771€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 4,36 4,13 4,12€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 16,89Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,07 18,75 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 23,64 21,64 19,17 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1: Durch Umschichtung ursprünglich investiver Mittel des Fonds zur Realisierung wohnungspolitischer Schwerpunkte (MIP 15) fließen 50.000 Euro in die Aufwendungen. Für die Neuerstellung des Mietenspiegels wurden 11.000 Euro, für den Vollzug der ZwEVS ca. 5.000 Euro an Aufwendungen und Erträge i. H. v. 12.500 Euro berücksichtigt. K2: Drei VKs zum Vollzug der ZwEVS befinden sich noch im Stellenschaffungsverfahren. K3: Aufgrund des konstanten Anstiegs der ausgereichten Fördermittel wurde der Zuschuss im Schallschutzfenster-Programm auf 150.000 € erhöht. Die zur Verfügung stehenden Fördermittel sind abhängig von den staatl. Programmen und Zuweisungen. Das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr behält sich Umverteilungen unter den Bewilligungsstellen vor. 575 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung Verantwortung Hr. Seidler F. Produkte 511040 Geoinformation und Bodenordnung Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ergebnissicht: -1.719.000Ordentliche Erträge -1.704.000 -1.505.050,20€ 7.307.940Ordentliche Aufwendungen 7.363.567 5.507.656,55€ 5.588.940Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.659.567 4.002.606,35€ 43.033Finanzergebnis 81.724 82.859,93€ 5.631.973Ordentliches Ergebnis 5.741.291 4.085.466,28€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 672,74€ 438.279Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 204.585 713.608,74€ 6.070.252Jahresergebnis 5.945.876 4.799.747,76€ 576 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) -519.000 -563.974,20-504.000€ Aufwendungen (primär) 308.864 333.145,06 258.695€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -210.136 -230.829,14-245.305€ Erträge (primär) 0 -156.300,66 0€ Aufwendungen (primär) 5.723.828 5.078.027,23 5.821.306€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 5.723.828 4.921.726,57 5.821.306€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 447.116 473.448,36 422.307€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -8.837 239.461,78-217.722€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 438.279 712.910,14 204.585€ Erträge (primär) -1.200.000 -938.959,45-1.200.000€ Aufwendungen (primär) 1.318.281 334.201,04 1.365.290€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 118.281 -604.758,41 165.290€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 6.070.252 4.799.049,16 5.945.876€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 62.500 25.755,58 0€ Standardkennzahlen RE 2018Plan 2019Plan 2020 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 11,24 11,05 8,98 23,38Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,89 26,92 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 80,42 81,46 74,31 Erläuterungen 577 Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Organisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung Produkt: 511040 Geoinformation und Bodenordnung Das Amt für Geoinformation und Bodenordnung (Geo) ist zuständig für: Vermessungsaufgaben für das städtische Liegenschafts- und Bauwesen, für Bau- und Verkehrsplanung, Umweltplanung, Bodenordnung, Erschließung und Wirtschaftsförderung; das Schaffen, Bereitstellen und Verwalten von Daten zum Raumbezug; den Aufbau und die Weiterentwicklung des Geographischen Informationssystems (GIS); die Bereitstellung von Geobasisdaten und Karten (Digitale Stadtgrundkarte, Stadtplan, Stadtplanwerk); das Führen der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses (Kaufpreissammlung, Gutachtenerstellung, Bodenrichtwertauskunft); Kommunale Wertermittlung; das Führen der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses (Bodenordnungsverfahren). Leistungen L511040001 Vermessungstechnische Ingenieurleistung L511040002 Raumbezogene Basisinformationen L511040003 Geodätisches Raumbezugssysteme L511040004 Bodenordnung L511040005 Kaufpreissammlung L511040006 Gutachtenerstellung L511040007 Kommunale Wertermittlung L511040008 Geobasisdaten und Karten L511040009 Geographisches Informationssystem (GIS) RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Planer, Architekten, Ingenieurbüros, Dienststellen und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung, externe Ämter und externe Dienststellen. Zielgruppen: Zeitnahe Bereitstellung raumbezogener Daten und Informationen für Bürger und Stadtverwaltung. Entwickeln und Bereitstellen von GIS-Anwendungen für Bürger (Internet) und Stadtverwaltung (Intranet). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrufe Geodaten-Service Aufrufe Geodaten-Service voriges Jahr. 178.000,00 176.492,00 176.492,00ANZ Aufrufe Geodaten-Service laufendes Jahr. 186.000,00 190.000,00 186.007,00ANZ Entwicklung der Aufrufe Geodaten-Service 104,49 107,65 105,39% Ziel 2: Lageplan, Marktbericht, Richtwertkarte, Richtwertauskunft Betrag der verkauften Produkte im Vorjahr 190.000,00 170.000,00 234.770,60€ Betrag der verkauften Produkte im lfd. Jahr 190.000,00 190.000,00 197.749,65€ Entwicklung der Verkaufszahlen für die genannten Produkte 100,00 111,77 84,23% Ziel 3: Umfassende Auswertung der Kaufverträge eingegangene Kaufverträge 5.000,00 5.000,00 4.975,00ANZ ausgewertete Kaufverträge 4.500,00 4.500,00 4.648,00ANZ Anteil der ausgewerteten Kaufverträge 90,00 90,00 93,43% 578 Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Organisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -519.000 -563.974,20-504.000€ Aufwendungen (primär) 308.864 333.145,06 258.695€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -210.136 -230.829,14-245.305€ Erträge (primär) 0 -156.300,66 0€ Aufwendungen (primär) 5.723.828 5.078.027,23 5.821.306€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 5.723.828 4.921.726,57 5.821.306€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 447.116 473.448,36 422.307€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -8.837 239.461,78-217.722€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 438.279 712.910,14 204.585€ Erträge (primär) -1.200.000 -938.959,45-1.200.000€ Aufwendungen (primär) 1.318.281 334.201,04 1.365.290€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 118.281 -604.758,41 165.290€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 6.070.252 4.799.049,16 5.945.876€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 62.500 25.755,58 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 11,24 11,05 8,98€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 23,38Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,89 26,92 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 80,42 81,46 74,31 Erläuterungen zur aktuellen Planung 579 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Verantwortung Hr. Fleischmann Produkte 111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement 111720 Immobilienverwaltung 111730 Sondernutzungen Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ergebnissicht: -6.872.506Ordentliche Erträge -7.107.020 -10.545.411,10€ 9.796.157Ordentliche Aufwendungen 10.505.719 11.418.419,64€ 2.923.651Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.398.699 873.008,54€ 1.589.773Finanzergebnis 1.680.152 1.700.724,49€ 4.513.424Ordentliches Ergebnis 5.078.852 2.573.733,03€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -6.256,17€ -5.753Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -34.609 52.722,87€ 4.507.671Jahresergebnis 5.044.243 2.620.199,73€ 580 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) -6.382.893 -6.838.741,13-6.495.267€ Aufwendungen (primär) 3.032.683 3.229.222,80 3.026.883€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -3.350.211 -3.609.518,33-3.468.384€ Erträge (primär) 0 -177.788,78 0€ Aufwendungen (primär) 4.112.206 3.999.674,86 4.046.436€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 4.112.206 3.821.886,08 4.046.436€ Erträge (primär) -332.444 -333.654,73-331.820€ Aufwendungen (primär) 24.200 12.170,30 24.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -308.244 -321.484,43-307.620€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 334.261 358.113,12 321.801€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -340.014 -305.390,25-356.410€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -5.753 52.722,87-34.609€ Erträge (primär) -157.169 -3.402.621,24-279.933€ Aufwendungen (primär) 4.216.841 6.079.214,78 5.088.353€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 4.059.672 2.676.593,54 4.808.420€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.507.671 2.620.199,73 5.044.243€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 36.176,34 0€ Standardkennzahlen RE 2018Plan 2019Plan 2020 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 8,35 9,38 4,90 60,36Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 58,32 80,38 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 57,96 57,96 57,27 Erläuterungen 581 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produkt: 111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement Das Liegenschaftsamt (LA) führt zentral den An- und Verkauf von Grundstücken und Immobilien, die Bestellung von Erbbaurechten und sonstigen dinglichen Rechten durch. Der Erwerb von Grundstücken dient der Realisierung stadteigener Projekte (z.B. Grundstücke für Kindergärten), der Vermarktung von Flächen zur Realisierung stadtentwicklungspolitischer Ziele (z.B. für Wohn- oder Gewerbestandorte, ökologische Ausgleichsmaßnahmen) und der Bereitstellung von Tauschflächen (z.B. für die Landwirtschaft). Im Immobilienverkaufsportfolio befinden sich u.a. Eigentumswohnungen, Ein- und Mehrfamilienhäuser und Sonderimmobilien. LA ist für die Verwaltung, Pflege und Weiterentwicklung des Grundstücksinformationssystems (SAP-LUM) zuständig. Zudem vollzieht LA die Stellplatzsatzung der Stadt Nürnberg. Leistungen L111710001 Grundstücksverkehr und Erbbaurechte RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Grundstückseigentümer und -interessenten (z.B. Bürgerinnen und Bürger, städtische Bedarfsträger, Bund, Freistaat Bayern, Unternehmen). Zielgruppen: Förderung der Wirtschaft und des Wohnungsbaus durch Bereitstellung von ausreichenden Gewerbe-/Wohnbauflächen. Bereitstellung von ausreichenden Flächen für städtische Bedarfe (Dienstleistung für die Stadtverwaltung). Der Erwerb und Verkauf soll nach wirtschaftlichen Grundsätzen erfolgen. Eine termingerechte Sicherung von Ansprüchen mittels dinglicher Rechte (z. B. U-Bahnbau) ist zu gewährleisten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 48.500.000,00 48.400.000,00 48.564.787,01Flächen städtisches Grundvermögen o. Eigenbetr. QM 175.000,00 150.000,00 205.811,59Flächenerwerb (in m²) QM 75.000,00 50.000,00 99.546,50Flächenverkauf (in m²) QM 220,00 225,00 224,83Bestehende Erbbaurechte ANZ Ziel 1: Abgleich Grundstücksdatenbestand mit ALB Fehlerquote ALB-Abgleich in Fällen; 5,00 5,00 3,35% 582 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Liegenschaftsamt RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.641.881 -1.817.824,46-1.771.859€ Aufwendungen (primär) 392.505 549.077,01 392.505€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -181.707 -246.879,40-173.116€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.431.083 -1.515.626,85-1.552.470€ Erträge (primär) 0 -76.047,25 0€ Aufwendungen (primär) 1.661.098 1.539.121,80 1.643.773€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 -4.541,35-6€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.661.098 1.458.533,20 1.643.767€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 125.125 131.207,64 115.421€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 281.922 368.129,52 144.593€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -171.965 -232.083,28-105.151€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 235.082 267.253,88 154.863€ Erträge (primär) -204 -31.233,74-52.336€ Aufwendungen (primär) 89.052 517.564,95 101.032€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -6.455 -217.658,01-5.481€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 82.392 268.673,20 43.216€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 547.489 478.833,43 289.376€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 32.501,44 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 1,01 0,54 0,90€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 76,64Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 85,35 71,94 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 22,69 22,69 22,16 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das Sachmittelbudget K1 dieses Produktes wird auf der Ertragsseite mit ca. 1,6 Mio. € vorrangig durch die Erbbauzinserträge bestimmt. Die Anmietung von Büroräumen für LA in der Mauthalle stellt auf der Aufwandsseite den größten Posten dar. Auf Kennzahlenebene lässt der weiterhin forcierte strategische Erwerb von Grundstücken einen anhaltend hohen Flächenerwerb erwarten. Nachdem durch das "Sonderprogramm Wohnen" bereits große Flächen zu Wohnbauzwecken vermarktet werden konnten, ist beim Flächenverkauf keine Vermarktung in der Größenordnung der vergangen Jahre zu erwarten. 583 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produkt: 111720 Immobilienverwaltung Das Liegenschaftsamt betreut den im Eigentum der Stadt Nürnberg und der von ihr verwalteten Stiftungen stehenden privaten Immobilienbesitz. Leistungen hierbei sind die Begründung, Betreuung und Beendigung von Miet- und Pachtverträgen sowie Hausverwalterverträgen, die Verwaltung von Wohnungs- und Teileigentum, die Verwaltung von Dienst-, Werkdienst- und Werkmietwohnungen, der Vollzug des Kleingarten-Generalpachtvertrages, die Vertretung der Stadt in Jagdgenossenschaften und der Abschluss von Bewachungsverträgen. Das Liegenschaftsamt mietet zentral für die Bedarfe der städtischen Dienststellen im unbebauten und bebauten Bereich an, soweit die Anmietungsdauer ein Jahr übersteigt. Es werden Büroräume für Ämter, Schulräume für den Schulbereich und Wohnungen für Obdachlose angemietet. Leistungen L111720001 Verwaltung bebaute/unbebaute Grundstücke L111720002 Anmietung bebaute/unbebaute Grundstücke RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, städtische Bedarfsträger und Gewerbetreibende (z.B. Gaststättenbetreiber).Zielgruppen: Kostendeckende Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Nutzungs konzepte). Bereitstellung ausreichender Räumlichkeiten für interne, städtische Zwecke. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.700,00 2.725,00 2.719,33Nutzungsverträge im Vermietungsbereich ANZ 850,00 855,00 893,25Nutzungsverträge im Vermietungsbereich bebaut ANZ 1.850,00 1.870,00 1.826,08Nutzungsverträge im Vermietungsbereich unbebaut ANZ 720,00 670,00 706,83Nutzungsverträge im Anmietungsbereich ANZ 120,00 120,00 110,00Neue Vertragsabschlüsse im Vermietungsbereich ANZ 25,00 20,00 41,00Neue Vertragsabschlüsse im Anmietungsbereich ANZ 16.750.000,00 14.900.000,00 15.911.077,94Höhe d. Mietaufwendungen f. Anmietungen insg. (Gesamtstadt) € 8.000.000,00 7.750.000,00 8.324.166,96Höhe der Mieterträge für Vermietungen in € (Gesamtstadt) € Ziel 1: Verringerung Leerstandsquote bebauter Bereich Quote der leerstehenden Räumlichkeiten 5,00 5,00 22,47% Ziel 2: "Fristgerechte Zurverfügungstell. v. Immobilien/Flächen Quote d. eingehalt. Zeitvorgaben nach Bedarfsentstehung 100,00 100,00 100,00% 584 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Liegenschaftsamt RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -3.373.763 -4.961.634,40-3.346.158€ Aufwendungen (primär) 2.586.778 2.672.877,40 2.580.078€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 116.743 193.636,30 106.466€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -670.243 -2.095.120,70-659.615€ Erträge (primär) 0 -44.748,18 0€ Aufwendungen (primär) 1.628.483 1.598.846,85 1.586.004€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -32.736 -25.846,58-28.052€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.595.747 1.528.252,09 1.557.952€ Erträge (primär) -332.444 -333.654,73-331.820€ Aufwendungen (primär) 24.200 12.170,30 24.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -308.244 -321.484,43-307.620€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 145.010 147.880,68 137.784€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -621.936 -673.519,77-501.003€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 98.183 132.443,47 54.250€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -378.743 -393.195,62-308.969€ Erträge (primär) -156.965 -3.371.387,50-227.597€ Aufwendungen (primär) 4.127.789 5.561.288,46 4.987.321€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 4.261 143.527,30 3.598€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.975.085 2.333.428,26 4.763.321€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.213.603 1.051.879,60 5.045.071€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 3.674,90 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 7,80 9,38 1,97€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 46,17Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 42,56 88,64 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 23,13 23,13 22,91 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die im Rahmen der Immobilienverwaltung anfallenden Erträge im Sachmittelbudget K1 steigen aufgrund durch Mietanpassungen leicht. Die größten Posten auf Aufwandsseite innerhalb des K1-Budgets sind weiterhin die Aufwendungen für den Unterhalt unbebauter Grundstücke zur Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht als Grundstückseigentümer sowie für die Bewirtschaftung des Immobilienbestandes. Aus der Altlastenpauschale in Höhe von 1 Mio. € im K5-Budget werden stadtweit Altlastensanierungsmaßnahmen und Bodenuntersuchungen finanziert. Bei den Kennzahlen wird im Bereich der Anmietungen durch den hohen Unterbringungsdruck weiterhin von steigenden Fallzahlen ausgegangen. Durch Flächenfreimachungen, u.a. für städtische Bauvorhaben, sinkt voraussichtlich der Bestand der Vermietungsverträge. 585 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produkt: 111730 Sondernutzungen Das Liegenschaftsamt ist zuständig für die Erteilung und Überwachung von Sondernutzungen und für die Erstellung und Überwachung von Gestattungsverträgen für die Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen, Grünflächen und Wasserflächen, soweit diese Nutzung über den Gemeingebrauch (Nutzung für Verkehrszwecke) hinausgeht. Man unterscheidet kurz- und langfristige Sondernutzungen. Kurzfristige Sondernutzungen sind meist Veranstaltungen, die in Tagen zu bemessen sind. Die Sachbearbeitung hierfür erfolgt im Dienstleistungsbüro Veranstaltungen (DLB). Für langfristige Sondernutzungen werden Erlaubnisse mindestens in Monaten erteilt. Für Baustelleninrichtungen liegt die Zuständigkeit bei SÖR, für Sondernutzungen in den Außenbezirken bei BANOS. Die Sondernutzungsgebühren werden alle zwei Jahre überprüft. Leistungen L111730001 Erlaubnis von Sondernutzungen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Privatpersonen, Gewerbetreibende, Veranstalter und Gebäudeeigentümer.Zielgruppen: Zurverfügungstellung von öffentlichen Verkehrsflächen unter Beachtung ordnungsrechtlicher Vorgaben. Optimierung des Genehmigungsprozesses, insbesondere der Zusammenarbeit mit den beteiligten Dienststellen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.150,00 2.300,00 2.172,00Kurzfristige Sondernutzungen (nur LA) ANZ 6.000,00 7.000,00 6.438,67Langfristige Sondernutzungen (nur LA) ANZ 1.725,00 1.650,00 1.679,67Gestattungsverträge ANZ 2.500.000,00 2.750.000,00 2.566.946,53Höhe Gebühren Sondernutzung (nur LA) € 150.000,00 110.000,00 420.614,36Höhe der Entgelte aus Gestattungsverträgen € 586 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Liegenschaftsamt RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.367.250 -59.282,27-1.377.250€ Aufwendungen (primär) 53.400 7.268,39 54.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 64.965 53.243,10 66.650€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.248.885 1.229,22-1.256.300€ Erträge (primär) 0 -56.993,35 0€ Aufwendungen (primär) 822.626 861.706,21 816.658€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 32.736 30.387,93 28.058€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 855.362 835.100,79 844.716€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 64.126 79.024,80 68.595€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 73.782 99.639,81 50.901€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 137.908 178.664,61 119.496€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 361,37 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.195 74.130,71 1.883€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.195 74.492,08 1.883€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -253.421 1.089.486,70-290.204€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen -0,47 -0,54 2,04€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 156,07Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 158,13 7,30 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 12,15 12,15 12,19 Erläuterungen zur aktuellen Planung Neben den leicht sinkenden Werbeerträgen werden die im Rahmen der Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen erhobenen Verwaltungsgebühren verursachungsgerecht dem Leistungserbringer LA in diesem Produkt zugeordnet. Ebenso verhält es sich auf Aufwandsseite mit den direkt zuordenbaren Kosten im Rahmen der Sachbearbeitung für Sondernutzungen und Veranstaltungen. Die für die Sondernutzungen anfallenden Sondernutzungsgebühren werden im Wirtschaftsplan des „Servicebetriebs Öffentlicher Raum (SÖR)“ vereinnahmt. Daher sind keine dementsprechenden Erträge in diesem Produkt erfasst. Durch die Sondernutzungsrichtlinie Altstadt wird die Anzahl der genehmigten Sondernutzungen abnehmen. 587 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde Verantwortung Fr. Beeck Produkte 555100 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten 573010 Marktwesen Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ergebnissicht: -3.231.808Ordentliche Erträge -3.136.049 -3.277.667,78€ 3.953.837Ordentliche Aufwendungen 3.996.207 3.383.846,41€ 722.029Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 860.157 106.178,63€ 80.409Finanzergebnis 180.052 193.384,51€ 802.438Ordentliches Ergebnis 1.040.209 299.563,14€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -4.428,68€ 236.848Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 217.481 227.070,92€ 1.039.287Jahresergebnis 1.257.690 522.205,38€ 588 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) -3.230.954 -3.260.498,52-3.135.213€ Aufwendungen (primär) 2.115.391 1.863.111,62 2.122.276€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.115.563 -1.397.386,90-1.012.938€ Erträge (primär) 0 -130.563,33 0€ Aufwendungen (primär) 1.498.014 1.506.053,22 1.534.477€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.498.014 1.375.489,89 1.534.477€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 131.757 132.350,04 113.114€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 105.091 94.720,88 104.367€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 236.848 227.070,92 217.481€ Erträge (primär) -207.954 -305.380,07-203.636€ Aufwendungen (primär) 627.941 622.411,54 722.306€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 419.987 317.031,47 518.670€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.039.287 522.205,38 1.257.690€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 20.000 45.291,66 20.000€ Standardkennzahlen RE 2018Plan 2019Plan 2020 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,92 2,34 0,98 80,11Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 75,09 91,63 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 24,10 23,60 20,83 Erläuterungen 589 Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde Produkt: 555100 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten In die Zuständigkeit des Marktamtes fallen die Aufgaben der Kreisverwaltungsbehörde/Landwirtschaftsbehörde nach dem Grundstückverkehrsgesetz und Landpachtgesetz, insbesondere die Bearbeitung von Anträgen zur Genehmigung (gemäß § 2 GrdstVG) der Grundstückveräußerungen landwirtschaftlicher Flächen, sowie Maßnahmen zur landwirtschaftlichen Schädlingsbekämpfung und die Aufbewahrung anzeigepflichtiger Pachtverträge nach der gesetzlichen Frist. Berichterstattungen und amtliche Statistiken zu Erhebungen in landwirtschaftlichen Angelegenheiten (gemäß § 17 Bundesstatistikgesetz) sowie die Feldgeschworenenangelegenheiten (z. B. Vereidigung, Auslagenerstattungen und Unterstützung bei Streitigkeiten) sind ebefalls Bestandteile des Aufgabenfeldes. Leistungen L555100001 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Eigentümerinnen und Eigentümer landwirtschaftlicher Grundstücke, Notare, Gemeinden und Stadt Nürnberg, Vermessungsamt, Feldgeschworene, Grundstückseigentümerinnen und Grund und Bürgerinnen und Bürger. Zielgruppen: Die Aufgaben sind innerhalb der gesetzlichen Frist ordnungsgemäß zu erledigen.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 50,00 45,00 49,00Anträge nach GrstVG ANZ 715,00 600,00 807,00Rechnungsstellungen f. Vermessungsaufträge ANZ 69,00 72,00 69,00Feldgeschworene ANZ 590 Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -35.000 -37.454,50-35.000€ Aufwendungen (primär) 39.750 37.890,77 36.250€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 5.005 4.723,53 5.148€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 9.755 5.159,80 6.398€ Erträge (primär) 0 -1.988,04 0€ Aufwendungen (primär) 104.993 95.398,99 104.125€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 19.406 25.708,41 29.800€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 124.399 119.119,36 133.925€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 8.594 9.023,04 7.645€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 10.170 9.669,60 9.670€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.975 3.986,54 3.152€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 22.739 22.679,18 20.466€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 299,28 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 20.052 7.825,27 33.037€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 20.052 8.124,55 33.037€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 176.946 155.082,89 193.826€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 0,33 0,36 0,29€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 24,18Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 24,93 28,46 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,53 1,53 1,35 Erläuterungen zur aktuellen Planung 591 Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde Produkt: 573010 Marktwesen Das Marktamt der Stadt Nürnberg, zugleich Betrieb gewerblicher Art, ist für die Verwaltung, technische und organisatorische Durchführung des Großmarktes, der Wochenmärkte sowie der Jahr- und Spezialmärkte verantwortlich. Dazu gehört die konsumtive/investive Verwaltung des Volksfestplatzes aus steuerrechtlichen Gründen. Leistungen L573010001 Großmarkt/Recyclinghof L573010002 Trempelmarkt L573010003 Wochen- und Christbaummärkte L573010004 Christkindlesmarkt L573010005 Ostermarkt / Kunsthandwerkermarkt L573010006 Herbstmarkt L573010008 Volksfestplatz RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Händlerinnen und Händler und Kunden des Großmarkts/Standplatzbeschicker Wochenmärkte etc., Beschickerinnen und Beschicker, Spezialmärkte, Verbände und Interessensgemeinschaften der Händler und Bürgerinnen und Bürger. Zielgruppen: Wichtige Ziele sind die Daseinsvorsorge im Hinblick auf die Versorgung der Bevölkerung, Dienstleistungsfunktion und Wirtschaftsförderung mit Umsatzsteigerung, aber auch die Förderung des Tourismus als Teil des Citymanagements. Ein weiteres Ziel ist die wirtschaftliche Führung der Markteinrichtungen (Großmarkt, Wochenmärkte/Christbaummärkte und Spezialmärkte). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 160.000,00 160.000,00 160.000,00Gesamtfläche Großmarkt QM 1.370,00 1.400,00 1.374,00Trempelplätze ANZ 11,00 11,00 11,00Wochenmarktstandorte ANZ 880,00 882,00 878,75Vermietbare Flächen LM Ziel 1: Volle Kostendeckung (o. Handwerkerhof/Volksfestplatz) Kostendeckungsgrad 100,00 100,00 98,14% Ziel 2: Hoher Anteil an Bioanbietern auf Wochenmärkten Anteil an Bioanbietern 25,00 50,00 25,00% Ziel 3: Hoher Warenumsatz im Großmarkt Firmeneinfuhr/Monat (ohne Bauern ab 2015) 114.000,00 120.000,00 113.801,00TON 592 Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -3.195.954 -3.223.044,02-3.100.213€ Aufwendungen (primär) 2.075.641 1.825.220,85 2.086.026€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -5.005 -4.723,53-5.148€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.125.318 -1.402.546,70-1.019.335€ Erträge (primär) 0 -128.575,29 0€ Aufwendungen (primär) 1.393.021 1.410.654,23 1.430.352€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -19.406 -25.708,41-29.800€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.373.615 1.256.370,53 1.400.552€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 123.163 123.327,00 105.469€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 94.921 85.051,28 94.698€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -3.975 -3.986,54-3.152€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 214.109 204.391,74 197.015€ Erträge (primär) -207.954 -305.380,07-203.636€ Aufwendungen (primär) 627.941 622.112,26 722.306€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -20.052 -7.825,27-33.037€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 399.935 308.906,92 485.632€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 862.340 367.122,49 1.063.864€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 20.000 45.291,66 20.000€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 1,60 1,98 0,69€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 82,19Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 76,84 94,04 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 22,57 22,07 19,48 Erläuterungen zur aktuellen Planung 593 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Verantwortung Fr. Dr. Kuttruff Produkte 548001 Personenschifffahrtshafen 571100 Wirtschaftsförderung 575100 Tourismusentwicklung Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ergebnissicht: -1.111.183Ordentliche Erträge -1.110.884 -1.144.740,16€ 7.874.373Ordentliche Aufwendungen 7.492.500 7.072.915,44€ 6.763.190Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 6.381.616 5.928.175,28€ 47.025Finanzergebnis 53.452 39.133,35€ 6.810.215Ordentliches Ergebnis 6.435.069 5.967.308,63€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0,00€ 291.477Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 300.962 357.564,27€ 7.101.692Jahresergebnis 6.736.031 6.324.872,90€ 594 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) -942.500 -976.057,16-934.500€ Aufwendungen (primär) 1.909.793 1.550.080,31 1.798.638€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 967.293 574.023,15 864.138€ Erträge (primär) 0 -148.630,78-7.700€ Aufwendungen (primär) 2.714.808 2.606.510,06 2.567.730€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.714.808 2.457.879,28 2.560.030€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 2.773.821 2.590.307,80 2.675.936€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 2.773.821 2.590.307,80 2.675.936€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 189.113 249.396,96 197.695€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 102.364 108.167,31 103.267€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 291.477 357.564,27 300.962€ Erträge (primär) -168.683 -171.420,03-168.684€ Aufwendungen (primär) 522.977 516.518,43 503.649€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 354.294 345.098,40 334.965€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 7.101.692 6.324.872,90 6.736.031€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 12.504,43 6.000€ Standardkennzahlen RE 2018Plan 2019Plan 2020 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 13,15 12,52 11,83 14,03Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,72 16,13 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 33,61 31,61 28,27 Erläuterungen 595 Produktgruppe: 548 Verkehrsunternehmen Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produkt: 548001 Personenschifffahrtshafen Das Produkt Personenschifffahrtshafen umfasst den Betrieb, die Instandhaltung und die Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten und attraktiven Anlegestelle für Flusskreuzfahrtschiffe mit gehobener Infrastruktur (Trinkwasser, Landstrom, Hausmüll- und Wertstoffentsorgung, Zufahrten für Busse und Versorgungsfahrzeuge bis an die Schiffe, landschaftsgestaltende Optik mit Aufenthaltsqualität). Dies beinhaltet auch privatrechtliche Maßnahmen zur Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung. Leistungen L548001002 Personenschifffahrtshafen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Schiffstouristinnen und -touristen, die nach Nürnberg kommen, Reedereien und Reiseveranstalter von Flusskreuzfahrten.Zielgruppen: Es soll ein reibungsloser Betrieb einer technisch bedarfsgerechten und optisch ansprechenden hochwertigen Anlage sichergestellt werden, um Nürnberg als Destination im boomenden Markt der Flusskreuzfahrten zu stärken. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.000,00 1.000,00 778,00Anlegevorgänge ANZ 135.000,00 135.000,00 105.030,00Touristen ANZ 596 Produktgruppe: 548 Verkehrsunternehmen Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -940.000 -965.490,96-925.000€ Aufwendungen (primär) 751.118 578.139,79 703.218€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 19.102 8.802,27 19.261€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -169.780 -378.548,90-202.522€ Erträge (primär) 0 -0,89 0€ Aufwendungen (primär) 112.852 74.571,56 112.370€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 11.545 6.874,61 11.513€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 124.397 81.445,28 123.883€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 8.017 8.245,92 7.274€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 5.436 2.836,96 5.380€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 13.452 11.082,88 12.654€ Erträge (primär) -164.849 -167.586,03-164.850€ Aufwendungen (primär) 471.013 449.918,61 442.143€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 754 1.020,83 824€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 306.917 283.353,41 278.116€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 274.987 -2.667,33 212.132€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 6.412,42 5.000€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 0,51 0,39 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 82,76Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 86,65 102,76 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,40 1,40 0,40 Erläuterungen zur aktuellen Planung 597 Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produkt: 571100 Wirtschaftsförderung Das Aufgabenfeld von WiF ist die kommunale Wirtschaftsförderung und es begleitet die stadtweite digitale Transformation. WiF ist für Unternehmen, Investoren und Existenzgründer erster Ansprechpartner in der Stadtverwaltung und bildet die Schnittstelle zu Kammern, Verbänden und Unternehmerinitiativen mit stadtweitem und metropolitanem Umgriff. Die Wirtschaftsförderung unterstützt Unternehmen in Einzelfragen und kümmert sich um die Entwicklung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Dazu zählen die Verkehrs-, Forschungs- und Kommunikationsinfrastruktur, Innovationsförderung, Beschäftigungsförderung und Standortmarketing. Angesiedelt ist die Geschäftsstelle des Wirtschaftsforums der Städteachse und des Forums Wirtschaft und Infrastruktur der Metropolregion Nürnberg. Leistungen L571100001 Unternehmensbetreuung L571100002 Innovation und Standortmarketing L571100003 Gewerbeflächen und Infrastruktur RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Investoren, Unternehmen und Multiplikatoren (z.B. Kammern, Verbände, Gewerkschaften, Wirtschaftsjournalisten), Stadtgesellschaft. Zielgruppen: Ziel ist die Schaffung/Sicherung von Arbeitsplätzen. Die Wirtschaftsstruktur soll verbessert, das Wirtschafts-, Investitions- und Innovationsklima befördert sowie ein nachhaltiger Beitrag zur Stärkung der städt. Finanzkraft geleistet werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 6,00 6,00 5,41Arbeitslosenquote Stadt Nürnberg % 380.000,00 380.000,00 381.450,00Erwerbstätige (insges.) ANZ 23.500,00 23.500,00 23.500,00Unternehmen ANZ Ziel 1: Kontakte zu ansässigen Unternehmen konstant halten Kontakte zu ansässigen Unternehmen 900,00 700,00 1.025,00ANZ Ziel 2: Internationale Sichtbarkeit konstant halten Internationale Sichtbarkeit 27.000,00 25.000,00 25.132,00ANZ 598 Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -2.500 -10.566,20-9.500€ Aufwendungen (primär) 1.053.820 866.635,67 991.600€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -22.640 -13.136,29-22.828€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.028.680 842.933,18 959.272€ Erträge (primär) 0 -148.629,84-7.700€ Aufwendungen (primär) 2.573.472 2.517.452,08 2.427.602€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -13.683 -9.739,48-13.645€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.559.789 2.359.082,76 2.406.257€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 354.100 376.907,80 364.608€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 354.100 376.907,80 364.608€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 174.139 233.509,44 183.784€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 102.364 108.167,31 103.267€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -6.442 -4.167,97-6.377€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 270.060 337.508,78 280.674€ Erträge (primär) -3.834 -3.834,00-3.834€ Aufwendungen (primär) 51.964 65.973,82 61.506€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -893 -1.209,88-976€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 47.237 60.929,94 56.696€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.259.867 3.977.362,46 4.067.507€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 6.092,01 1.000€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 7,89 7,56 7,44€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,16Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,55 0,39 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 31,94 29,94 27,70 Erläuterungen zur aktuellen Planung 599 Produktgruppe: 575 Tourismus Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produkt: 575100 Tourismusentwicklung Die Tourismusentwicklung dient insbesondere der strategischen Entwicklung des Tourismus- und Kongressstandortes Nürnberg, der Erarbeitung von Konzepten und Instrumenten zur Förderung des Tourismus (Privat- und Geschäftstourismus) sowie Fremdenverkehrsangelegenheiten (soweit sie nicht vom Verkehrsverein wahrgenommen werden). Außerdem ist die Tourismusentwicklung Ansprechpartner für Tourismus-Institutionen (wie z.B. DTV, DZT). Zusätzlich erfolgt die Förderung, Betreuung und Unterstützung sowie Bezuschussung von Verkehrsverein/CTZ und der Interessensgemeinschaft für Weihnachtswerbung/Weihnachtsbeleuchtung Nürnberg. Leistungen L575100001 Tourismusentwicklung RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Investoren, Unternehmen (z.B. Hotellerie, Gastronomie, NürnbergMesse) und Multiplikatoren (z.B. Verkehrsverein, Reisende, touristische Einrichtungen). Zielgruppen: Die Attraktivität/der Bekannheitsgrad Nürnbergs soll (inter)national gesteigert, die Konkurrenzfähigkeit weiter ausgebaut werden. Das Tourismusmarketing soll ausgebaut (z.B. durch ÖPP, Fonds) und die Messe-/Kongressentwicklung vorangetrieben werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 3.500.000,00 3.200.000,00 3.516.653,00Übernachtungen ANZ 18.600,00 18.400,00 18.745,00Betten ANZ 600 Produktgruppe: 575 Tourismus Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 104.855 105.304,85 103.820€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.538 4.334,02 3.567€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 108.393 109.638,87 107.387€ Erträge (primär) 0 -0,05 0€ Aufwendungen (primär) 28.483 14.486,42 27.758€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.138 2.864,87 2.132€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 30.621 17.351,24 29.890€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 2.419.721 2.213.400,00 2.311.328€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 2.419.721 2.213.400,00 2.311.328€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 6.958 7.641,60 6.638€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.007 1.331,01 996€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 7.964 8.972,61 7.634€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 626,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 140 189,05 153€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 140 815,05 153€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.566.838 2.350.177,77 2.456.392€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 4,75 4,57 4,40€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,27 0,27 0,17 Erläuterungen zur aktuellen Planung 601 602 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2020 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt K. Geschäftsbereichs-/ referatsübergreifend K.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 604 K.2 Teilergebnishaushalt 606 K.3 Teilfinanzhaushalt 607 K.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten K .4.1 Allgemeine Finanz- 608 wirtschaft (Ü-Allfin) K.4 .2 Beteiligungen (Ü-Beteil) 618 K.4.3 Nicht rechtsfähige 638 Stiftungen (Ü-Stift) 603 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Hr. Riedel Organisationseinheiten und Produkte Allgemeine Finanzwirtschaft 122000 Polizei 547010 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten 611100 Steuern und allgemeine Zuweisungen 612100 Weitere Zentrale Ansätze Beteiligungen 122410 Verkehrsüberwachung 261002 Kultur und Theater (Beteiligung) 315300 Soz. Einricht. für behinderte Menschen 315601 Andere soziale Einrichtungen 411000 Krankenhauswesen 535000 Städtische Werke Nürnberg (StWN) 548000 Flughafen Nürnberg GmbH 573020 Messe 573030 Sparkasse Nicht rechtsfähige Stiftungen 112001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung 112002 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung 112003 Otto Lauterbach-Stiftung 112004 Marie-Hack-Stiftung 112005 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung 112006 Andreas-Winterbauer-Stiftung 112007 Kunst- und Kulturstiftung der NN 112008 Andreas-Staudt-Stiftung 112009 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung 112010 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg 112011 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung 112012 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg 112013 B. Schröder und C. Schmidt Stiftung 112014 Auxiliar-Stiftung 112015 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung 112016 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung 112017 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung 112018 Margarete-Weigel-Stiftung 112019 Leonhard Wagner Stiftung 112020 Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung 112021 Ernst und Berta Wurzer Stiftung 112022 Werner und Elisabeth Krauß Stiftung 112023 Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung 112024 Menschenrechtsstiftung 112025 Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung 112026 Dorothea-Herzog-Kulturstiftung 112027 Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur 112028 Erich und Grete Berwind Stiftung 112029 Stiftung Klinikum Nürnberg 604 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Finanzen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Konsumtiv: -1.413.238.337Erträge -1.373.901.019,71-1.406.181.694€ 455.946.535Aufwendungen 516.123.575,87 470.599.217€ -957.291.802Jahresergebnis -857.777.443,84-935.582.476€ Investiv: -12.853.000 -14.883.000 -11.194.131,75€ Investitionseinzahlungen 47.115.254 52.149.100 12.439.395,86€ Investitionsauszahlungen 34.262.254 37.266.100 1.245.264,11€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 156,08 188,17 42,73 Erläuterung 605 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Teilergebnishaushalt Plan 2023 € Plan 2022 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2020 € Plan 2019 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2018 € Plan 2021 € -1.069.910.400 -1.105.400.400-978.347.558,68-1.021.630.000-1.014.830.000 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.048.875.400 -341.894.107 -356.600.580-310.526.204,88-310.644.946-320.138.846 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -328.108.928 -321.368 -332.235 0,00 0-300.000 3 + Sonstige Transfererträge -310.500 -46.589 -47.730-44.880,00-45.000-45.000 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -45.675 -12.379.737 -12.626.214-7.484.144,00-8.473.379-11.484.144 5 + Auflösung von Sonderposten -11.886.089 -301.480 -308.869-288.470,57-291.200-291.200 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -295.568 -8.821.282 -9.116.779-15.089.152,40-6.650.355-8.265.033 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -8.534.229 -44.181.946 -45.264.836-44.033.670,35-42.952.400-42.675.900 8 + Sonstige ordentliche Erträge -43.315.633 0 0 0,00 0 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0 010 +/- Bestandsveränderungen 0 -1.477.856.907 -1.529.697.643-1.355.814.080,88-1.390.687.279-1.398.030.123S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -1.441.372.023 33.342.668 34.532.096 3.909.357,73 27.618.568 27.891.42711 - Personalaufwendungen 32.153.421 109.800.189 112.478.243 108.904.605,99 97.999.200 104.509.40012 - Versorgungsaufwendungen 107.122.136 23.494.424 23.871.737 12.074.456,55 12.475.204 14.869.52713 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 23.192.572 21.680.503 22.306.448 3.490.907,06 18.075.588 17.417.38614 - Planmäßige Abschreibungen 20.871.279 298.879.256 308.657.878 287.730.214,12 301.665.406 279.245.42615 - Transferaufwendungen 289.080.634 3.431.418 3.453.805 87.792.042,36 3.790.106 2.977.03916 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.206.239 490.628.458 505.300.208 503.901.583,81 461.624.073 446.910.205S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 475.626.280 -987.228.449 -1.024.397.436-851.912.497,07-929.063.206-951.119.918S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) -965.745.743 -15.575.533 -15.843.592-15.721.698,75-15.494.414-15.208.21417 + Finanzerträge -15.363.990 29.644.124 29.457.527 12.034.026,25 8.856.069 8.730.75618 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 30.373.401 14.068.591 13.613.935-3.687.672,50-6.638.345-6.477.458S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 15.009.411 -973.159.858 -1.010.783.501-855.600.169,57-935.701.551-957.597.376S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -950.736.331 0 0-2.365.240,08 0 019 + Außerordentliche Erträge 0 207.060 212.135 46.242,97 0 200.00020 - Außerordentliche Aufwendungen 203.000 207.060 212.135-2.318.997,11 0 200.000S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) 203.000 -972.952.798 -1.010.571.366-857.919.166,68-935.701.551-957.397.376S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6) -950.533.331 0 0 0,00 0 021 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 141.722,84 119.075 105.57522 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0 023 +/- ILV bis 2013 0 -972.952.798 -1.010.571.366-857.777.443,84-935.582.476-957.291.802S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22) -950.533.331 606 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Teilfinanzhaushalt Plan 2021 € Plan 2022 € Plan 2023 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.105.400.400-1.069.910.400-1.048.875.400-1.021.630.000-1.014.830.000 -981.280.933,17 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -356.600.580-341.894.107-328.108.928-310.644.946-320.138.846 -310.622.560,46 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen -332.235-321.368-310.500 0-300.000 0,00 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0 0 0 0,00 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -308.869-301.480-295.568-291.200-291.200 -253.078,77 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -9.116.779-8.821.282-8.534.229-6.650.355-8.265.033 -9.089.662,82 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -59.422.799-58.111.455-57.062.379-56.674.200-56.287.200 -60.117.643,90 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -614.862-600.874-592.586-566.200-587.000 -737.483,79 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -1.531.796.524-1.479.960.964-1.443.779.591-1.396.456.901-1.400.699.279 -1.362.101.362,91 0 9 - Personalauszahlungen 37.981.831 36.673.649 35.365.648 27.275.184 30.819.165 11.703.881,31 010 - Versorgungsauszahlungen 123.559.205 120.617.319 117.675.433 110.126.100 114.805.300 106.267.027,63 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 23.871.737 23.494.424 23.192.572 13.989.204 14.869.527 12.115.316,54 012 - Transferauszahlungen 308.657.878 298.879.256 289.080.634 301.708.406 279.245.426 286.831.804,17 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 3.043.731 3.037.602 2.829.651 1.904.813 2.787.908 461.799,56 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 29.379.229 29.565.824 30.295.101 8.777.769 8.652.456 35.855.025,93 0S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 526.493.611 512.268.074 498.439.039 463.781.477 451.179.782 453.234.855,14 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -1.005.302.913-967.692.890-945.340.552-932.675.424-949.519.497 -908.866.507,77 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -9.600.000-10.280.000-11.110.000-10.500.000-12.025.000 -10.819.131,75 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0,00 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0,00 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0-4.383.000-828.000 -375.000,00 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0,00 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -9.600.000-10.280.000-11.110.000-14.883.000-12.853.000 -11.194.131,75 020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0,00 13.519.00021 - Auszahl. für Baumaßnahmen 14.593.480 16.401.310 15.962.575 4.478.000 6.854.000 846,72 022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 3.420.000 3.420.000 3.420.000 174.900 73.454 0,00 89.371.00023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 40.000.000 42.394.000 36.977.000 46.156.200 38.126.800 11.928.522,14 2.925.00024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 1.216.000 991.000 1.358.000 1.340.000 1.471.000 510.027,00 706.00025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 120.000 318.000 268.000 0 590.000 0,00 106.521.000S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25) 59.349.480 63.524.310 57.985.575 52.149.100 47.115.254 12.439.395,86 106.521.000S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 49.749.480 53.244.310 46.875.575 37.266.100 34.262.254 1.245.264,11 106.521.000S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) -1.017.753.433-972.048.580-947.964.977-947.404.224-966.357.243 -946.800.715,49 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen -139.200.000-131.000.000-119.000.000-116.000.000-118.000.000 -125.000.000,00 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0,00 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) -139.200.000-131.000.000-119.000.000-116.000.000-118.000.000 -125.000.000,00 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 77.000.000 73.400.000 69.500.000 64.005.100 66.900.000 73.475.251,76 027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 12.345.276,41 0S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 77.000.000 73.400.000 69.500.000 64.005.100 66.900.000 85.820.528,17 0S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) -62.200.000-57.600.000-49.500.000-51.994.900-51.100.000 -39.179.471,83 106.521.000S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) -1.017.753.433-972.048.580-947.964.977-947.404.224-966.357.243 -946.800.715,49 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -15.051.936-90.310.898-178.182.404-130.000.000-280.000.000 -190.545.737,40 106.521.000S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) -1.032.805.369-1.062.359.478-1.126.147.381-1.077.404.224-1.246.357.243 -1.137.346.452,89 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0,00 106.521.000S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) -1.032.805.369-1.062.359.478-1.126.147.381-1.077.404.224-1.246.357.243 -1.137.346.452,89 607 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Verantwortung Hr. Riedel Produkte 122000 Polizei 547010 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten 611100 Steuern und allgemeine Zuweisungen 612100 Weitere Zentrale Ansätze Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ergebnissicht: -1.349.539.252Ordentliche Erträge -1.344.517.342 -1.302.627.260,65€ 399.749.012Ordentliche Aufwendungen 414.391.072 392.547.678,46€ -949.790.240Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -930.126.271 -910.079.582,19€ -2.058.479Finanzergebnis -2.056.980 -1.570.756,20€ -951.848.720Ordentliches Ergebnis -932.183.251 -911.650.338,39€ 200.000Außerordentliches Ergebnis 0 -2.130,00€ 24.573Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 36.966 53.349,08€ -951.624.147Jahresergebnis -932.146.284 -911.599.119,31€ 608 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) -7.979.105 -6.484.767,20-5.979.105€ Aufwendungen (primär) 14.843.183 9.644.068,76 13.919.915€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 6.864.078 3.159.301,56 7.940.810€ Erträge (primär) -2.608.623 -2.411.412,32-4.329.250€ Aufwendungen (primär) 26.177.744 1.826.281,10 26.924.501€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 23.569.120 -585.131,22 22.595.251€ Erträge (primär) -300.000 0,00-588.000€ Aufwendungen (primär) 3.939.595 650.398,76 714.925€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 3.639.595 650.398,76 126.925€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 24.448 53.224,08 36.841€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 125 125,00 125€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 24.573 53.349,08 36.966€ Erträge (primär) -1.461.031.538 -1.409.667.752,20-1.452.762.701€ Aufwendungen (primär) 475.310.025 494.790.714,71 488.402.464€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -985.721.513 -914.877.037,49-964.360.237€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -951.624.147 -911.599.119,31-933.660.284€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 73.454 0,00 174.900€ Standardkennzahlen RE 2018Plan 2019Plan 2020 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -1.762,27 -1.732,61 -1.705,64 333,33Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 320,59 327,43 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 109,36 140,45 4,87 Erläuterungen 609 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 122000 Polizei Die Polizei der Stadt Nürnberg wurde am 01.10.1974 verstaatlicht. Die Stadt Nürnberg muss allerdings für die Versorgungsbezüge der vor der Verstaatlichung pensionierten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten aufkommen. Die nach verschiedenen gesetzlichen Vorschriften anfallenden Erstattungen von Versorgungsbezügen der ehemaligen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten - Erträge wie Aufwendungen - sind ebenfalls in diesem Produkt veranschlagt. Leistungen L122000001 Polizei (Versorgung) RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger der ehemals städtischen Polizei und der Freistaat Bayern.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 610 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 8.480.000 7.622.858,11 8.480.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 8.480.000 7.622.858,11 8.480.000€ Erträge (primär) -44.553 -47.788,39-46.250€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) -44.553 -47.788,39-46.250€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 15.474 19.043,28 16.058€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 15.474 19.043,28 16.058€ Erträge (primär) -1.639.500 -1.520.899,38-1.873.500€ Aufwendungen (primär) 789.500 733.872,76 978.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -850.000 -787.026,62-895.000€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 7.600.921 6.807.086,38 7.554.808€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 14,08 14,04 12,74€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 12,61Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,19 12,58 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 611 Produktgruppe: 547 Öffentlicher Personennahverkehr Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 547010 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten Das Produkt 547010 enthält zum einen die gemäß § 14 der Satzung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (ZVGN) von der Stadt Nürnberg zu entrichtende Umlage an den Zweckverband Verkehrsverbund Großraum Nürnberg, der als Aufgabe die regionale Nahverkehrsplanung hat. Auch die Betriebsumlage an den Zweckverband Stadt-Umland-Bahn Nürnberg - Erlangen - Herzogenaurach ist hier enthalten sowie die ÖPNV-Zuweisung durch den Freistaat Bayern. Leistungen L547010001 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten L547010002 Stadt-Umland-Bahn RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Zweckverband Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (ZVGN) und Freistaat Bayern.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 612 Produktgruppe: 547 Öffentlicher Personennahverkehr Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -7.900.000 -5.871.675,39-5.900.000€ Aufwendungen (primär) 10.000 10.255,87 10.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -7.890.000 -5.861.419,52-5.890.000€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 3.639.595 650.398,76 714.925€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 3.639.595 650.398,76 714.925€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 63.042 13.985,18 159.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 63.042 13.985,18 159.000€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -4.187.363 -5.197.035,58-5.016.075€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen -7,75 -9,32 -9,72€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 212,79Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 667,48 870,34 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 613 Produktgruppe: 611 Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 611100 Steuern und allgemeine Zuweisungen Steuern und allgemeine Zuweisungen werden zentral im Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft veranschlagt. Die Gemeinden haben das in Art. 106 GG erklärte Recht auf Steuern und Umlagen aus Steuern. Zu den von der Stadt Nürnberg zu erhebenden Steuern zählen z.B. die Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer und Zweitwohnungssteuer. Die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer werden in der Haushaltssatzung festgelegt. Im Zuge des Finanzausgleichs zwischen Staat und Gemeinden sollen allg. Zuweisungen und Umlagen für den Ausgleich struktureller und wirtschaftlicher Unterschiede sorgen (Finanzausgleichsgesetz). Die Schlüsselzuweisungen vom Land Bayern sind ein wichtiger Posten. Desweiteren ist im Produkt die von der Stadt an den Bezirk zu zahlende Umlage (Bezirksumlage) enthalten. Leistungen L611100001 Steuern und allgemeine Zuweisungen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Unter anderem Bürgerinnen und Bürger, Freistaat Bayern und der Bezirk Mittelfranken.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 614 Produktgruppe: 611 Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -70.000 0,00-70.000€ Aufwendungen (primär) 0 785,51 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -70.000 785,51-70.000€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -300.000 0,00-588.000€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -300.000 0,00-588.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -1.327.113.846 -1.283.390.969,93-1.326.409.946€ Aufwendungen (primär) 238.500.000 252.666.787,35 265.295.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -1.088.613.846 -1.030.724.182,58-1.061.114.946€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -1.088.983.846 -1.030.723.397,07-1.061.772.946€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen -2.016,64 -1.973,56 -1.928,53€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 556,60Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 501,11 507,94 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 615 Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 612100 Weitere Zentrale Ansätze In dem Produkt 612100 werden weitere zentrale Ansätze für den Gesamthaushalt veranschlagt. Hierzu gehören vor allem Kreditzinsen, Versorgungsbezüge sowie diesbezügliche Erstattungen. Außerdem werden über dieses Produkt Finanzmittel für sogenannte zbV- Stellen (= Einsatzreserve, zur besonderen Verwendung; Stellen für kurzfristige Bedarfe, bei denen aus haushaltsrechtlichen Gründen keine überplanmäßige Kapazität breitgestellt werden kann) zentral eingeplant. Auf zbV-Stellen beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden dann auf die Produkte umgeschichtet (Finanzmittel und VK-Zahlen), für die sie tätig werden. Leistungen L612100001 Zinsen L612100002 Versorgungsempfänger L612100003 Sonstige Beteiligungen L612100004 Beteiligung an Versorgungsfällen L612100005 Personalzuweisung (umsatzstpfl.) L612100006 Abwicklung Nachlassimmobilien L612100999 Sonstige Zentrale Ansätze RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 616 Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -9.105 -613.091,81-9.105€ Aufwendungen (primär) 6.353.183 2.010.169,27 5.429.915€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 6.344.078 1.397.077,46 5.420.810€ Erträge (primär) -2.564.070 -2.363.623,93-4.283.000€ Aufwendungen (primär) 26.177.744 1.826.281,10 26.924.501€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 23.613.674 -537.342,83 22.641.501€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 300.000 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 300.000 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 8.973 34.180,80 20.784€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 125 125,00 125€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 9.098 34.305,80 20.909€ Erträge (primär) -132.278.192 -124.755.882,89-124.479.256€ Aufwendungen (primär) 235.957.482 241.376.069,42 221.969.964€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 103.679.290 116.620.186,53 97.490.709€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 133.946.140 117.514.226,96 125.573.929€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 73.454 0,00 174.900€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 248,05 236,22 219,87€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 14,85Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,27 15,93 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 109,36 140,45 4,87 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die erhebliche Abweichung der geplanten Vollzeitkräfte (VK) zu der tatsächlichen Zahl der Vollzeitkräfte und der entsprechenden Finanzmittel im K2 ist auf den in der Produktbeschreibung dargestellten Ausweis der zbV-Stellen zurückzuführen. 617 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Beteiligungen Verantwortung Hr. Riedel Produkte 122410 Verkehrsüberwachung 261002 Kultur und Theater (Beteiligung) 315300 Soz. Einricht. für behinderte Menschen 315601 Andere soziale Einrichtungen 411000 Krankenhauswesen 535000 Städtische Werke Nürnberg (StWN) 548000 Flughafen Nürnberg GmbH 573020 Messe 573030 Sparkasse Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ergebnissicht: -48.194.771Ordentliche Erträge -45.827.337 -52.875.976,76€ 46.672.293Ordentliche Aufwendungen 46.706.801 110.851.093,71€ -1.522.478Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 879.464 57.975.116,95€ -4.065.379Finanzergebnis -4.242.565 -1.730.260,43€ -5.587.857Ordentliches Ergebnis -3.363.101 56.244.856,52€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -2.315.826,03€ 81.002Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 82.109 88.373,76€ -5.506.855Jahresergebnis -3.280.992 54.017.404,25€ 618 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) -410.000 -5.732.104,73-390.000€ Aufwendungen (primär) 1.463.951 628.912,41 1.468.951€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.053.951 -5.103.192,32 1.078.951€ Erträge (primär) -5.492.305 -5.693.495,13-3.422.500€ Aufwendungen (primär) 3.573.214 3.194.421,30 3.663.160€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) -1.919.091 -2.499.073,83 240.660€ Erträge (primär) -1.000.000 -166.274,42-455.000€ Aufwendungen (primär) 37.492.481 34.311.630,44 36.242.281€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 36.492.481 34.145.356,02 35.787.281€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 81.002 87.779,76 82.109€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 594,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 81.002 88.373,76 82.109€ Erträge (primär) -49.398.766 -51.816.915,56-49.259.137€ Aufwendungen (primär) 8.183.568 79.202.856,18 8.789.144€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -41.215.198 27.385.940,62-40.469.993€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -5.506.855 54.017.404,25-3.280.992€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ Standardkennzahlen RE 2018Plan 2019Plan 2020 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -10,20 -6,10 101,07 111,84Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 107,10 50,91 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 46,72 47,72 37,86 Erläuterungen 619 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Beteiligungen Produkt: 122410 Verkehrsüberwachung Der Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung im Großraum Nürnberg (ZV KVÜ) ist ein Projekt der interkommunalen Zusammenarbeit der Städte Erlangen, Fürth, Nürnberg und Schwabach. Aufgabe des Zweckverbands ist die konsequente Überwachung der Verkehrsregelungen der Straßenverkehrsordnung. Das Produkt 122410 ist das Bindeglied zwischen dem Zweckverband und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Über das Produkt werden u.a. die Gewinnausschüttung vom ZV KVÜ an die Stadt Nürnberg abgebildet. Leistungen L122410001 Zweckverband Kommu. Verkehrsüberwachung RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung Großraum Nürnberg.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei der Beteiligung der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 620 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Beteiligungen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -1.600.000 -1.832.709,03-1.900.000€ Aufwendungen (primär) 7.500 2.159,00 15.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -1.592.500 -1.830.550,03-1.885.000€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -1.592.500 -1.830.550,03-1.885.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen -2,95 -3,50 -3,43€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 21.333,33Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12.666,67 84.886,94 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 621 Produktgruppe: 261 Theater Organisationseinheit: Beteiligungen Produkt: 261002 Kultur und Theater (Beteiligung) Das Staatstheater Nürnberg, mit den vier Sparten: Schauspiel, Ballett, Oper und Konzert, wurde zum 01.01.2005 in eine rechtsfähige Stiftung überführt. Träger der Stiftung sind je zur Hälfte der Freistaat Bayern und die Stadt Nürnberg. Die Grundstücke und Gebäude sind im Eigentum der Stadt und werden der Stiftung unentgeltlich überlassen. Im Produkt 261002 werden die Finanzbeziehungen nachgewiesen, die sich nach dem Gesetz zur Errichtung der Stiftung Staatstheater Nürnberg (StNG) und der Stiftung ergeben. U.a. sind dies Erstattungen der Personalaufwendungen für die dem Staattheater zugewiesenen Beamten an die Stadt und Betriebsmittelzuschüsse der Stadt an das Staatstheater. Zusätzlich wird ab 2017 hier der Betriebsmittelzuschuss an die Gesellschaft f. kulturelle Freiräume mbH ausgewiesen. Leistungen L261002001 Stiftung Staatstheater RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Staatstheater Nürnberg.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei der Beteiligung der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 622 Produktgruppe: 261 Theater Organisationseinheit: Beteiligungen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 120.405,84 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 120.405,84 0€ Erträge (primär) -370.000 -376.900,82-380.000€ Aufwendungen (primär) 470.134 317.861,48 471.994€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 100.134 -59.039,34 91.994€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 21.128.281 19.628.396,00 21.128.281€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 21.128.281 19.628.396,00 21.128.281€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 46.973 54.138,84 49.094€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 594,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 46.973 54.732,84 49.094€ Erträge (primär) -1.652.532 -1.693.535,17-1.742.716€ Aufwendungen (primär) 3.799.666 4.034.442,64 3.973.807€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.147.134 2.340.907,47 2.231.091€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 23.422.521 22.085.402,81 23.500.460€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 43,38 43,68 41,32€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 4,09Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,38 4,36 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 6,00 6,00 5,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 623 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Organisationseinheit: Beteiligungen Produkt: 315300 Soz. Einricht. für behinderte Menschen Das Produkt 315300 beinhaltet derzeit nur die noris inklusion gGmbH (ehemals Werkstatt für Behinderte). Die noris inklusion gGmbH bietet vielfältige Leistungen (z.B. Bereitstellung von Arbeitsplätzen in eigenen Produktionsstätten, Anbieter von Wohnheimplätzen und Freizeitangebote) für Menschen mit Behinderung. Das Produkt 315300 ist das Bindeglied zwischen der noris inklusion gGmbH und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Im Produkt werden u.a. allgemeine Verlustausgleiche der Stadt an die noris inklusion gGmbH nachgewiesen.- Kostenerstattungen für konkrete in Anspruch genommene Leistungen werden in dem jeweiligen Produkt der Leistungsinanspruchnahme ausgewiesen. Leistungen L315300001 noris inklusion gGmbH RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen noris inklusion gGmbH.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei der Beteiligung der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 624 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Organisationseinheit: Beteiligungen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -25,58 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 -25,58 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -1.000.000 -166.274,42-455.000€ Aufwendungen (primär) 1.864.200 1.228.271,44 1.514.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 864.200 1.061.997,02 1.059.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.763 2.720,40 2.256€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.763 2.720,40 2.256€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 21.662,61 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 21.662,61 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 865.963 1.086.354,45 1.061.256€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 1,60 1,97 2,03€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 625 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Organisationseinheit: Beteiligungen Produkt: 315601 Andere soziale Einrichtungen Das Produkt 315601 beinhaltet derzeit nur die Noris Arbeit gGmbH (NOA). Die NOA ist eine gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft der Stadt Nürnberg, deren Aufgabe es ist, arbeitslose Jugendliche und Erwachsene arbeitsmarktlich und sozial zu inegrieren. Zu den Leistungen der NOA gehören u.a.: die beschäftigungsorientierte Beratung und Coaching, die berufliche Qualifizierung, die befristete Beschäftigung sowie die Vermittlung in Ausbildung und dauerhafte Beschäftigung. Das Produkt 315601 ist das Bindeglied zwischen der NOA und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Im Produkt werden insb. allgemeine Verlustausgleiche der Stadt an die NOA nachgewiesen. Kostenerstattungen für konkrete in Anspruch genommene Leistungen werden in dem jeweiligen Produkt der Leistungsinanspruchnahme ausgewiesen. Leistungen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Noris Arbeit gGmbH (NOA).Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei der Beteiligung der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 626 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Organisationseinheit: Beteiligungen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 201,03 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 201,03 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 0 201,03 0€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 0,00 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 627 Produktgruppe: 411 Grundversorgung im Krankenhauswesen Organisationseinheit: Beteiligungen Produkt: 411000 Krankenhauswesen Das Produkt 411000 beinhaltet das Kommunalunternehmen Klinikum Nürnberg (Kh). Kh erbringt mit seinen beiden Betriebsstätten Nord und Süd Krankenhausleistungen der dritten Versorgungsstufe.Das Produkt 411000 ist das Bindeglied zwischen dem Kh und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Im Produkt werden u.a. die Krankenhausumlage der Stadt Nürnberg nach Art. 10b des Finanzausgleichsgesetztes (FAG) und Erstattungen von Personalaufwendungen nachgewiesen. Leistungen L411000001 Kommunalunternehmen Klinikum Nürnberg RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Kommunalunternehmen Klinikum Nürnberg (Kh).Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei der Beteiligung der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 628 Produktgruppe: 411 Grundversorgung im Krankenhauswesen Organisationseinheit: Beteiligungen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -5.326.959,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.030.000 40.037,26 1.030.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.030.000 -5.286.921,74 1.030.000€ Erträge (primär) -5.000.000 -5.209.900,42-2.905.000€ Aufwendungen (primär) 3.103.080 2.876.559,82 3.191.166€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) -1.896.920 -2.333.340,60 286.166€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 14.500.000 13.454.963,00 13.600.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 14.500.000 13.454.963,00 13.600.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 32.266 30.920,52 30.759€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 32.266 30.920,52 30.759€ Erträge (primär) -1.916.234 -2.032.530,00-1.306.421€ Aufwendungen (primär) 4.284.802 72.443.239,01 4.679.937€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.368.568 70.410.709,01 3.373.516€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 16.033.914 76.276.330,19 18.320.441€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 29,69 34,05 142,72€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 25,36Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,75 12,70 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 40,72 41,72 32,86 Erläuterungen zur aktuellen Planung Einmaliger Sondereffekt in 2018 wegen Rückstellungsbildung für Risiken aus strittigen Bilanzierungsfragen bei Finanzanlagen (nachträgliche Kapitaleinlagen, Wertzuwachs des Unternehmenswertes). 629 Produktgruppe: 535 Kombinierte Versorgung Organisationseinheit: Beteiligungen Produkt: 535000 Städtische Werke Nürnberg (StWN) Die Städtische Werke Nürnberg GmbH (StWN), Nürnberg, ist als geschäftsleitende Konzernholding im Auftrag ihrer Alleingesellschafterin, der Stadt Nürnberg, tätig. Gegenstand des Unternehmens ist u.a. die Versorgung der Bevölkerung mit Energie, Wasser und Telekommunikationsleistungen, der Betrieb von öffentlichen Verkehrseinrichtungen sowie die Wohnungsversorgung breiter Schichten der Bevölkerung. Sie bedient sich dabei ihrer Tochterunternehmen N-ERGIE Aktiengesellschaft (N-ERGIE), VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft (VAG) sowie der wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen (wbg). Das Produkt 535000 ist das Bindeglied zwischen StWN und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Hier werden u.a. die Konzessionsabgaben der N-ERGIE und VAG und Verlustausgleichszahlungen von der Stadt an die StWN nachgewiesen. Leistungen L535000001 Städtische Werke Nürnberg L535000002 Städtische Werke Nürnberg - N-ERGIE L535000003 Städtische Werke Nürnberg - VAG RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Städtische Werke Nürnberg GmbH (StWN).Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei der Beteiligung der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 630 Produktgruppe: 535 Kombinierte Versorgung Organisationseinheit: Beteiligungen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -410.000 -405.120,15-390.000€ Aufwendungen (primär) 433.951 468.469,31 438.951€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 23.951 63.349,16 48.951€ Erträge (primär) -120.704 -106.693,89-135.700€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) -120.704 -106.693,89-135.700€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -41.230.000 -42.630.179,90-41.310.000€ Aufwendungen (primär) 89.600 1.755.206,89 118.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -41.140.400 -40.874.973,01-41.191.500€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -41.237.152 -40.918.317,74-41.278.249€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen -76,37 -76,73 -76,56€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 7.976,43Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7.504,82 1.872,84 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 631 Produktgruppe: 548 Verkehrsunternehmen Organisationseinheit: Beteiligungen Produkt: 548000 Flughafen Nürnberg GmbH Die Flughafen Nürnberg GmbH betreibt den Flughafen Nürnberg. Sie betätigt sich in folgenden Geschäftsfeldern: Bodenabfertigungsdienstleistungen, Betrieb und Unterhalt zentraler Infrastruktureinrichtungen der Bodenabfertigungsdienste, Betrieb und Unterhalt der Fluggasteinrichtungen und der Start-/Landebahnsysteme, Betrieb und Entwicklung der Immobilie Flughafen, Bewirtschaftung der Fluggastparkplätze und der Ladengeschäfte am Flughafen sowie Belieferung der Mieter und Konzerngesellschaften mit Energie. Das Produkt 548000 ist das Bindeglied zwischen dem Flughafen und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Im Produkt werden u.a. Verlustausgleiche der Stadt an den Flughafen nachgewiesen. Leistungen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Flughafen Nürnberg GmbH.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei den Beteiligung der Stadt Nürnberg , die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 632 Produktgruppe: 548 Verkehrsunternehmen Organisationseinheit: Beteiligungen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 244.016,58 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 244.016,58 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 0 244.016,58 0€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 0,00 0,00 0,46€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 633 Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Organisationseinheit: Beteiligungen Produkt: 573020 Messe Die NürnbergMesse GmbH ist Veranstalter internationaler Fachmessen und Ausstellungen. Das CCN CongressCenter Nürnberg führt Kongresse und kongressbegleitende Veranstaltungen durch. Mit den Auslandstöchtern ist die NürnbergMesse GmbH in wichtigen Auslandsmessemärkten aktiv. Das Produkt 573020 ist das Bindeglied zwischen der NürnbergMesse GmbH und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Hier fallen z.B. Zinserträge aus dem Gesellschafterdarlehen sowie kalkulatorische und anteilige pagatorische Zinsen für die Finanzumlage an. Leistungen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen NürnbergMesse GmbH.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei der Beteiligung der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 634 Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Organisationseinheit: Beteiligungen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 700.016,26 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 700.016,26 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 0 700.016,26 0€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 0,00 0,00 1,31€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 635 Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Organisationseinheit: Beteiligungen Produkt: 573030 Sparkasse Die Sparkasse Nürnberg ist ein kommunales Wirtschaftsunternehmen. Ihr kommunaler Träger ist der Zweckverband der Sparkasse Nürnberg, dem als Mitglieder die Stadt Nürnberg, der Landkreis Nürnberger Land, die Stadt Hersbruck, die Stadt Lauf a. d. Pegnitz, die Stadt Röthenbach an der Pegnitz und der Markt Schnaittach angehören. Das Produkt 573030 ist das Bindeglied zwischen der Sparkasse Nürnberg und der Stadt Nürnberg. Über das Produkt 573030 werden u.a. die Versorgungsbezüge abgewickelt, die die Stadt Nürnberg für Versorgungsempfänger, die früher auch bei der Sparkasse Nürnberg tätig waren, zahlt. Diese werden von der Sparkasse anteilsmässig erstattet. Zudem wird der Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse Nürnberg (= Gewinnausschüttung) im Haushalt der Stadt Nürnberg als Ertrag nachgewiesen. Leistungen L573030001 Sparkasse Nürnberg RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Sparkasse Nürnberg.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei der Beteiligung der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 636 Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Organisationseinheit: Beteiligungen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -1.601 0,00-1.800€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) -1.601 0,00-1.800€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -3.000.000 -3.627.961,46-3.000.000€ Aufwendungen (primär) 2.000 1.912,16 1.900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -2.998.000 -3.626.049,30-2.998.100€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -2.999.601 -3.626.049,30-2.999.900€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen -5,55 -5,58 -6,78€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 150.080,05Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 157.989,47 189.731,06 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 637 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Verantwortung Hr. Lang Produkte 112001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung 112002 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung 112003 Otto Lauterbach-Stiftung 112004 Marie-Hack-Stiftung 112005 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung 112006 Andreas-Winterbauer-Stiftung 112007 Kunst- und Kulturstiftung der NN 112008 Andreas-Staudt-Stiftung 112009 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung 112010 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg 112011 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung 112012 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg 112013 B. Schröder und C. Schmidt Stiftung 112014 Auxiliar-Stiftung 112015 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung 112016 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung 112017 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung 112018 Margarete-Weigel-Stiftung 112019 Leonhard Wagner Stiftung 112020 Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung 112021 Ernst und Berta Wurzer Stiftung 112022 Werner und Elisabeth Krauß Stiftung 112023 Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung 112024 Menschenrechtsstiftung 112025 Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung 112026 Dorothea-Herzog-Kulturstiftung 112027 Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur 112028 Erich und Grete Berwind Stiftung 112029 Stiftung Klinikum Nürnberg Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ergebnissicht: -296.100Ordentliche Erträge -342.600 -310.843,47€ 488.900Ordentliche Aufwendungen 526.200 502.811,64€ 192.800Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 183.600 191.968,17€ -353.600Finanzergebnis -338.800 -386.655,87€ -160.800Ordentliches Ergebnis -155.200 -194.687,70€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -1.041,08€ 0Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 0 0,00€ -160.800Jahresergebnis -155.200 -195.728,78€ 638 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Finanzen/Budget RE 2018Plan 2019Plan 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) -291.200 -291.711,65-291.200€ Aufwendungen (primär) 450.400 456.574,28 434.600€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 159.200 164.862,63 143.400€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -358.500 -406.828,77-390.200€ Aufwendungen (primär) 38.500 46.237,36 91.600€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -320.000 -360.591,41-298.600€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -160.800 -195.728,78-155.200€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ Standardkennzahlen RE 2018Plan 2019Plan 2020 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,30 -0,29 -0,37 132,89Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 129,49 138,72 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen 639 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung Die nichtrechtsfähige Heinrich und Amalie Lang-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Unterstützung älterer bedürftiger Nürnberger Bürger, satzungsgemäß erfüllt. Leistungen L112001001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Bedürftige nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,81 1,85 16,49% Eigenkapital der Stiftung 1.630.400,00 1.375.500,00 1.611.957,07€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 29.500,00 25.400,00 265.844,51€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 29.700,00 25.600,00 27.775,79€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 9.900,00 8.533,33 9.258,60€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 9.258,60€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 101,05 101,21 101,06% Anlagevermögen 1.613.500,00 1.359.100,00 1.595.099,41€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 7.300,00 14.900,00 7.299,19€ 640 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 21.900 20.545,96 18.600€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 21.900 20.545,96 18.600€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -32.000 -29.927,27-27.300€ Aufwendungen (primär) 200 122,71 200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -31.800 -29.804,56-27.100€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -9.900 -9.258,60-8.500€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen -0,02 -0,02 -0,02€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 144,80Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 145,21 144,80 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 19.600 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 2.300 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 9.900 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 641 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112002 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung Die nichtrechtsfähige Eberhard und Fanny Ermann`sche Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Unterstützung bedürftiger älterer oder kranker Nürnberger Bürgerinnen und Bürger, satzungsgemäß erfüllt. Leistungen L112002001 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Bedürftige nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,45 1,54 0,73% Eigenkapital der Stiftung 966.600,00 969.500,00 956.514,77€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 14.000,00 14.900,00 6.964,00€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 14.300,00 15.900,00 15.754,32€ maximal möglicher Kapitalerhalt 4.766,67 5.300,00 5.251,44€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 5.251,44€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 100,79 101,30 100,81% Anlagevermögen 959.000,00 957.100,00 948.854,28€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 11.400,00 14.800,00 11.361,84€ 642 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 10.500 10.717,44 10.800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 10.500 10.717,44 10.800€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -15.800 -16.836,80-21.800€ Aufwendungen (primär) 500 867,92 5.700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -15.300 -15.968,88-16.100€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -4.800 -5.251,44-5.300€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen -0,01 -0,01 -0,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 143,64Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 132,12 145,33 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 9.200 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 1.200 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 4.800 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 643 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112003 Otto Lauterbach-Stiftung Die nichtrechtsfähige Otto Lauterbach-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Der Stiftungszweck ist die Förderung von Sehbehinderten und Blinden sowie Gehörlosen bzw. Gehörgeschädigten in Nürnberg, vorrangig von im Krieg Erblindeten und im Krieg Ertaubten. Leistungen L112003001 Otto Lauterbach-Stiftung RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Bedürftige nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,66 1,69 0,02% Eigenkapital der Stiftung 1.370.000,00 1.387.800,00 1.353.878,93€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 22.700,00 23.500,00 232,26€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 23.200,00 25.200,00 28.928,70€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 7.733,33 8.400,00 9.642,90€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 9.642,90€ Ziel 3: Anlagenendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 101,26 101,65 101,28% Anlagevermögen 1.352.900,00 1.365.300,00 1.336.770,10€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 16.000,00 39.700,00 16.006,53€ 644 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 16.500 19.016,52 16.800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 16.500 19.016,52 16.800€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -24.600 -29.930,23-35.800€ Aufwendungen (primär) 400 1.270,81 10.600€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -24.200 -28.659,42-25.200€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -7.700 -9.642,90-8.400€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen -0,01 -0,02 -0,02€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 145,56Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 130,66 147,53 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 15.000 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 1.100 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 7.700 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 645 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112004 Marie-Hack-Stiftung Die nichtrechtsfähige Marie-Hack-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, Zuwendungen an die Blindenanstalt in Nürnberg und sonstige Nürnberger Einrichtungen für Körperbehinderte zu gewähren, satzungsgemäß erfüllt. Leistungen L112004001 Marie-Hack-Stiftung RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Einrichtungen nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 2,40 2,45 1,47% Eigenkapital der Stiftung 8.269.700,00 8.290.000,00 8.135.148,69€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 198.150,00 203.100,00 119.271,45€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 198.650,00 205.300,00 212.363,28€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 66.216,67 68.433,33 70.787,76€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 70.787,76€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 104,91 105,02 104,99% Anlagevermögen 7.882.900,00 7.894.000,00 7.748.289,03€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 242.600,00 235.900,00 242.578,61€ 646 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -150.300 -149.302,57-149.700€ Aufwendungen (primär) 159.100 165.193,45 161.600€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 8.800 15.890,88 11.900€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -75.600 -88.450,00-93.700€ Aufwendungen (primär) 600 1.771,36 13.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -75.000 -86.678,64-80.300€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -66.200 -70.787,76-68.400€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen -0,12 -0,13 -0,13€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 141,45Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 139,09 142,40 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 131.650 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 22.800 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 66.200 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 647 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112005 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung Die nichtrechtsfähige Fritz und Eugenie Überhör Stiftung Nürnberg wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Laut Stiftungszweck werden gefördert: Söhne alteingesessener Nürnberger Familien aus Freidenkerkreisen, der freireligiösen Gemeinde, Juden und evtl. Protestanten, welche Naturwissenschaften (Chemie und Physik inbegriffen), Mathematik oder Medizin studieren. Leistungen L112005001 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Studentinnen und Studenten nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,29 1,38 -0,35% Eigenkapital der Stiftung 93.400,00 94.500,00 92.425,00€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 1.200,00 1.300,00 -323,34€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 1.300,00 1.400,00 1.348,45€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 433,33 466,67 449,48€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 383,15€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 % Anlagendeckungsgrad 109,62 115,67 109,73% Anlagevermögen 85.200,00 81.700,00 84.232,50€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 7.800,00 13.500,00 7.816,71€ 648 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 800 994,57 900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 800 994,57 900€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -2.000 -1.460,01-1.500€ Aufwendungen (primär) 700 82,29 100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -1.300 -1.377,72-1.400€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -500 -383,15-500€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 0,00 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 133,33Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 150,00 135,58 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 700 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 500 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 649 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112006 Andreas-Winterbauer-Stiftung Die nichtrechtsfähige Andreas-Winterbauer-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung bedürftiger Nürnberger Schülerinnen und Schüler (junge Menschen in Ausbildung) mit evang.-lutherischer Konfessionszugehörigkeit, satzungsgemäß erfüllt. Leistungen L112006001 Andreas-Winterbauer-Stiftung RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 0,74 0,41 2,81% Eigenkapital der Stiftung 593.800,00 587.900,00 591.383,30€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 4.400,00 2.400,00 16.634,99€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 4.600,00 2.600,00 16.018,20€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 1.533,33 866,67 5.339,40€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 5.339,40€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 109,46 107,91 106,42% Anlagevermögen 542.500,00 544.800,00 555.700,62€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 35.900,00 23.800,00 29.960,16€ 650 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -33.200 -32.434,77-31.900€ Aufwendungen (primär) 28.200 23.614,95 27.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -5.000 -8.819,82-4.500€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -4.500 -4.500,49-4.400€ Aufwendungen (primär) 8.000 7.980,91 8.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.500 3.480,42 3.600€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -1.500 -5.339,40-900€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 0,00 0,00 -0,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 104,14Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 102,54 116,39 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 2.900 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 1.700 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 1.500 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 651 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112007 Kunst- und Kulturstiftung der NN Die nichtrechtsfähige Kunst- und Kulturstiftung der Nürnberger Nachrichten wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung von Kunst und Kultur und die Unterstützung junger Künstlerinnen und Künstler, satzungsgemäß erfüllt. Leistungen L112007001 Kunst- und Kulturstiftung der NN RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Institutionen, junge Künstlerinnen und Künstler.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftungen EK-Rentabilität der Stiftung 1,68 1,59 0,16% Eigenkapital der Stiftung 1.091.600,00 1.104.200,00 1.079.215,10€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 18.300,00 17.500,00 1.750,49€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 18.400,00 18.800,00 22.976,67€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 6.133,33 6.266,67 7.658,89€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 7.658,89€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 101,21 101,41 101,22% Anlagevermögen 1.078.600,00 1.088.900,00 1.066.221,80€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 33.600,00 29.600,00 33.615,16€ 652 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 13.600 15.404,16 13.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 13.600 15.404,16 13.500€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -19.800 -24.311,78-30.400€ Aufwendungen (primär) 100 1.248,73 10.600€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -19.700 -23.063,05-19.800€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -6.100 -7.658,89-6.300€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen -0,01 -0,01 -0,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 144,53Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 126,14 145,99 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 12.200 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 1.400 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 6.100 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 653 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112008 Andreas-Staudt-Stiftung Die nichtrechtsfähige Andreas-Staudt-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Laut Stiftungszweck werden gefördert: angehende Lehrer/-innen, Sozialpädagogen/-innen, Psychologen/-innen oder Künstler/-innen sowie Einrichtungen, die der Bildung dieses Personenkreises dienen. Leistungen L112008001 Andreas-Staudt-Stiftung RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Studentinnen und Studenten nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,24 1,19 0,56% Eigenkapital der Stiftung 209.600,00 209.800,00 207.300,31€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 2.600,00 2.500,00 1.158,64€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 3.500,00 3.300,00 3.464,82€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 1.166,67 1.100,00 1.154,94€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 1.154,94€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rund 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 103,20 107,92 103,26% Anlagevermögen 203.100,00 194.400,00 200.750,03€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 6.200,00 14.000,00 6.151,21€ 654 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 2.200 2.208,62 2.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.200 2.208,62 2.200€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -4.700 -3.632,30-3.600€ Aufwendungen (primär) 1.300 268,74 300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -3.400 -3.363,56-3.300€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -1.200 -1.154,94-1.100€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 0,00 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 134,29Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 144,00 146,62 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.400 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 200 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 1.200 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 655 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112009 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung Die nichtrechtsfähige Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Laut Stiftungszweck werden gefördert: Begabte, bedürftige junge Schüler/-innen und Studenten/-innen; ausgenommen der Fachrichtungen Medizin und Jura (nur Nürnberger Einwohner). Leistungen L112009001 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten mit Ausnahme der Fachrichtungen Medizin und Jura.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftungen EK-Rentabilität der Stiftung 1,43 1,31 1,95% Eigenkapital der Stiftung 77.000,00 76.100,00 76.289,39€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 1.100,00 1.000,00 1.487,88€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 1.100,00 1.000,00 1.000,08€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 366,67 333,33 333,36€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 333,36€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 106,80 114,44 106,92% Anlagevermögen 72.100,00 66.500,00 71.351,80€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 4.500,00 10.300,00 4.504,59€ 656 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 800 771,79 800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 800 771,79 800€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -1.200 -1.105,15-1.100€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -1.200 -1.105,15-1.100€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -400 -333,36-300€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 0,00 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 150,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 137,50 143,19 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 700 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 400 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 657 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112010 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg Die nichtrechtsfähige Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nürnberg wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Laut Stiftungszweck werden gefördert: Begabte Nürnberger Schülerinnen und Schüler, Lehrlinge und Studentinnen und Studenten mit deutscher Staatsangehörigkeit. Des weiteren können der Bildung dienende Einrichtungen, die als gemeinnützig anerkannt sind, gefördert werden. Leistungen L112010001 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten, Institutionen.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,21 0,78 39,49% Eigenkapital der Stiftung 2.160.600,00 1.328.400,00 2.147.502,09€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 26.200,00 10.400,00 848.010,87€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 27.100,00 12.300,00 32.337,27€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 9.033,33 4.100,00 10.779,09€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 10.779,09€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 102,29 104,13 101,92% Anlagevermögen 2.112.200,00 1.275.700,00 2.107.103,40€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 31.400,00 41.600,00 31.379,39€ 658 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -20.900 -21.389,97-22.000€ Aufwendungen (primär) 42.900 50.819,35 35.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 22.000 29.429,38 13.400€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -35.100 -45.602,33-32.100€ Aufwendungen (primär) 4.100 5.196,36 14.600€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -31.000 -40.405,97-17.500€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -9.000 -10.976,59-4.100€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen -0,02 -0,01 -0,02€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 119,15Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 108,20 119,43 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 17.200 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 5.800 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 9.000 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 659 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112011 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung Die nichtrechtsfähige Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Der Zweck der Stiftung ist die Förderung von Kindern und Jugendlichen, die Waisen sind oder zu Erziehungszwecken in Einrichtungen der Stadt Nürnberg betreut werden. Vorzugsweise werden besondere Ausbildungen und die Freizeitgestaltung gefördert. Leistungen L112011001 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Kinder und Jugendliche nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,44 1,39 0,07% Eigenkapital der Stiftung 285.800,00 288.300,00 282.937,53€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 4.100,00 4.000,00 204,82€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 4.400,00 4.300,00 4.554,85€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 1.466,67 1.433,33 1.518,28€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 1.518,28€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 102,62 103,89 102,67% Anlagevermögen 278.500,00 277.500,00 275.579,00€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 6.100,00 10.300,00 6.084,46€ 660 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 3.000 3.138,42 3.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 3.000 3.138,42 3.200€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -5.900 -4.828,13-4.800€ Aufwendungen (primär) 1.400 171,43 200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -4.500 -4.656,70-4.600€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -1.500 -1.518,28-1.400€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 0,00 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 134,09Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 141,18 145,87 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 2.600 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 300 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 1.500 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 661 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112012 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg Die nichtrechtsfähige Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nürnberg wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Der Stiftungszweck ist die Erforschung der Sozial-, Wirtschafts-, Technik- und Industriegeschichte Nürnbergs im 18. und 19. Jahrhundert sowie die wissenschaftliche Bearbeitung und Nutzbarmachung des Firmenarchivs Johann-Wilhelm-Spaeth, der durch die Gewährung von Stipendien und Zuschüssen für diesen Zweck gefördert wird. Leistungen L112012001 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Doktorandinnen und Doktoranden, Diplomandinnen und Diplomanden, Stadtarchiv und Institutionen.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,54 1,53 0,24% Eigenkapital der Stiftung 97.600,00 98.300,00 96.585,34€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 1.500,00 1.500,00 233,30€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 1.500,00 1.500,00 1.662,56€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 500,00 500,00 554,19€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 554,19€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 % Anlagendeckungsgrad 103,28 108,38 103,29% Anlagevermögen 94.500,00 90.700,00 93.505,40€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 4.000,00 7.400,00 4.041,66€ 662 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.200 1.303,53 1.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.200 1.303,53 1.300€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -1.700 -1.857,72-1.800€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -1.700 -1.857,72-1.800€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -500 -554,19-500€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 0,00 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 141,67Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 138,46 142,51 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.000 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 200 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 500 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 663 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112013 B. Schröder und C. Schmidt Stiftung Die nichtrechtsfähige Bärbel Schröder und Claus Schmidt Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Der Zweck der Stiftung ist die Förderung des Tierschutzes und die Arterhaltung von Tieren vorrangig in der Region Nürnberg sowie nach dem Ableben des zuletzt versterbenden Stifters auch die Erhaltung der Nürnberger Baudenkmäler St. Lorenz und St. Sebald. Leistungen L112013001 B. Schröder und C. Schmidt Stiftung RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Tiergarten.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,72 1,77 -2,05% Eigenkapital der Stiftung 98.900,00 101.800,00 97.717,48€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 1.700,00 1.800,00 -2.000,50€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 1.700,00 1.800,00 1.905,07€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 566,67 600,00 635,02€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 635,02€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 103,89 103,14 103,97% Anlagevermögen 95.200,00 98.700,00 93.990,69€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 2.900,00 3.300,00 2.888,49€ 664 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.200 1.395,26 1.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.200 1.395,26 1.300€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -1.800 -2.030,28-1.900€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -1.800 -2.030,28-1.900€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -600 -635,02-600€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 0,00 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 150,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 146,15 145,51 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.100 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 600 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 665 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112014 Auxiliar-Stiftung Die nichtrechtsfähige Auxiliar-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Der Zweck der Stiftung ist die Förderung der Kinder-, Jugend- und Altenhilfe in den Partnerstädten der Stadt Nürnberg. Leistungen L112014001 Auxiliar-Stiftung RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche, alte Menschen und Institutionen in den Partnerstädten.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,57 1,50 0,81% Eigenkapital der Stiftung 153.100,00 153.500,00 151.515,22€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 2.400,00 2.300,00 1.230,95€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 2.400,00 2.300,00 2.511,12€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 800,00 766,67 837,04€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 837,04€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 % Anlagendeckungsgrad 106,03 109,18 106,07% Anlagevermögen 144.400,00 140.600,00 142.839,00€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 7.800,00 12.000,00 7.766,50€ 666 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.800 1.818,68 1.700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.800 1.818,68 1.700€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -2.600 -2.659,89-2.500€ Aufwendungen (primär) 0 4,17 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -2.600 -2.655,72-2.500€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -800 -837,04-800€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 0,00 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 144,44Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 147,06 145,92 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.600 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 200 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 800 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 667 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112015 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung Die nichtrechtsfähige Gustav Riedner - Karl Weißmann - Stipendienstiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Mit dem Stiftungszweck soll besonders befähigten, bedürftigen Schülerinnen und Schülern des Willstätter-Gymnasiums (früher Realgymnasium) ein Studium ermöglicht werden. Leistungen L112015001 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler des Willstätter-Gymnasiums.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,62 1,63 -0,39% Eigenkapital der Stiftung 339.500,00 344.300,00 335.794,72€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 5.500,00 5.600,00 -1.310,21€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 5.500,00 5.600,00 5.938,69€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 1.833,33 1.866,67 1.979,56€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 1.979,56€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 103,98 105,84 104,03% Anlagevermögen 326.500,00 325.300,00 322.803,10€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 13.000,00 17.900,00 13.026,18€ 668 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 3.900 4.189,89 4.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 3.900 4.189,89 4.100€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -5.700 -6.169,45-6.000€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -5.700 -6.169,45-6.000€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -1.800 -1.979,56-1.900€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 0,00 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 146,15Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 146,34 147,25 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 3.700 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 200 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 1.800 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 669 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112016 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung Die nichtrechtsfähige Barbara, Dr. Wilhelm und Klara Doni Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Stiftungszweck ist die Gewährung von Stipendien an bedürftige Schüler und Studenten mit deutscher Staatsangehörigkeit. Leistungen L112016001 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,33 1,25 0,85% Eigenkapital der Stiftung 127.400,00 128.000,00 126.186,33€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 1.700,00 1.600,00 1.068,94€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 1.800,00 1.900,00 2.660,77€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 600,00 633,33 886,92€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 886,92€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 106,26 105,44 106,32% Anlagevermögen 119.900,00 121.400,00 118.687,60€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 7.900,00 6.700,00 7.908,77€ 670 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.300 1.646,85 1.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.300 1.646,85 1.200€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -2.000 -2.861,25-4.400€ Aufwendungen (primär) 100 327,48 2.600€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -1.900 -2.533,77-1.800€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -600 -886,92-600€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 0,00 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 142,86Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 115,79 144,92 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.100 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 200 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 600 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 671 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112017 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung Die nichtrechtsfähige Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung des Wiederaufbaus und des Erhalts des historischen Charakters und der kulturellen Werte der Nürnberger Altstadt, insbesondere der Erhalt noch bestehender Baudenkmäler. Leistungen L112017001 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Altstadtfreunde Nürnberg e.V.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,69 1,56 -2,69% Eigenkapital der Stiftung 130.000,00 134.900,00 128.502,65€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 2.200,00 2.100,00 -3.456,52€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 2.300,00 2.200,00 2.389,04€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 766,67 733,33 796,35€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 796,35€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 104,75 108,09 104,83% Anlagevermögen 124.100,00 124.800,00 122.577,10€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 4.900,00 11.200,00 4.885,58€ 672 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.700 1.794,52 1.700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.700 1.794,52 1.700€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -2.900 -2.651,63-2.500€ Aufwendungen (primär) 400 60,76 100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -2.500 -2.590,87-2.400€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -800 -796,35-700€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 0,00 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 138,10Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 138,89 142,92 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.400 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 300 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 800 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 673 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112018 Margarete-Weigel-Stiftung Die nichtrechtsfähige Margarete-Weigel-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Unterstützung armer, bedürftiger Menschen, die in Nürnberg wohnen, insbesondere Kinder. Leistungen L112018001 Margarete-Weigel-Stiftung RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Bedürftige nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 3,40 3,75 2,67% Eigenkapital der Stiftung 1.070.500,00 1.067.900,00 1.044.567,94€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 36.400,00 40.000,00 27.840,43€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 37.100,00 40.800,00 46.045,20€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 12.366,67 13.600,00 15.348,40€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 15.348,40€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 107,17 105,47 104,96% Anlagevermögen 998.900,00 1.012.500,00 995.167,90€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 64.800,00 39.000,00 64.756,21€ 674 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -66.000 -64.994,69-67.000€ Aufwendungen (primär) 52.900 50.021,43 53.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -13.100 -14.973,26-13.900€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -10.800 -11.841,64-11.200€ Aufwendungen (primär) 11.600 11.466,50 11.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 800 -375,14 300€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -12.300 -15.348,40-13.600€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen -0,02 -0,03 -0,03€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 119,07Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 121,05 124,96 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 24.100 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 7.400 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 12.300 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 675 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112019 Leonhard Wagner Stiftung Die nichtrechtsfähige Leonhard Wagner Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung wissenschaftlicher Zwecke bzw. Förderung der Forschung der Institute der Georg-Simon-Ohm-Hochschule Nürnberg. Leistungen L112019001 Leonhard Wagner Stiftung RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Georg-Simon-Ohm-Fachhochschule.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,54 1,46 1,14% Eigenkapital der Stiftung 246.900,00 247.000,00 244.187,87€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 3.800,00 3.600,00 2.788,84€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 3.900,00 3.900,00 4.642,90€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 1.300,00 1.300,00 1.547,63€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 1.515,32€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 103,87 105,38 103,89% Anlagevermögen 237.700,00 234.400,00 235.036,10€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 11.600,00 14.900,00 11.630,69€ 676 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 2.600 3.028,92 2.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.600 3.028,92 2.500€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -4.100 -4.875,05-6.400€ Aufwendungen (primär) 100 330,81 2.600€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -4.000 -4.544,24-3.800€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -1.400 -1.515,32-1.300€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 0,00 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 151,85Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 125,49 145,10 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 2.400 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 200 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 1.400 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 677 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112020 Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung Die nichtrechtsfähige Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung von Obdachlosen in Nürnberg sowie der Ausbau von Radwegen in Nürnberg. Leistungen L112020001 Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Obdachlose und Institutionen.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,52 1,48 17,23% Eigenkapital der Stiftung 177.500,00 148.600,00 175.796,73€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 2.700,00 2.200,00 30.282,09€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 2.800,00 2.300,00 2.350,60€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 933,33 766,67 783,53€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 783,53€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 102,96 106,75 103,01% Anlagevermögen 172.400,00 139.200,00 170.653,90€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 5.200,00 10.100,00 5.154,61€ 678 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 2.100 1.716,11 1.600€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.100 1.716,11 1.600€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -3.100 -2.624,65-2.500€ Aufwendungen (primär) 100 125,01 100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -3.000 -2.499,64-2.400€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -900 -783,53-800€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 0,00 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 140,91Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 147,06 142,56 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.800 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 300 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 900 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 679 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112021 Ernst und Berta Wurzer Stiftung Die nichtrechtsfähige Ernst und Berta Wurzer Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung von Projekten und Maßnahmen, die der Verbesserung und Erleichterung des Lebens der älteren Bürger der Stadt Nürnberg dienen. Leistungen L112021001 Ernst und Berta Wurzer Stiftung RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Institutionen.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,50 1,03 -0,53% Eigenkapital der Stiftung 860.200,00 871.600,00 852.127,52€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 12.900,00 9.000,00 -4.477,71€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 14.000,00 10.100,00 15.876,58€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 4.666,67 3.366,67 5.292,19€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 5.292,19€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 103,74 102,45 103,10% Anlagevermögen 829.200,00 850.800,00 826.496,00€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 41.400,00 60.500,00 41.395,25€ 680 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -10.000 -9.719,54-9.800€ Aufwendungen (primär) 16.800 14.531,20 13.900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 6.800 4.811,66 4.100€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -14.900 -26.780,63-10.900€ Aufwendungen (primär) 3.400 7.146,98 3.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -11.500 -19.633,65-7.500€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -4.700 -14.821,99-3.400€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen -0,01 -0,01 -0,03€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 123,27Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 119,65 167,53 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 8.200 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 3.500 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 4.700 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 681 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112022 Werner und Elisabeth Krauß Stiftung Die nichtrechtsfähige Werner und Elisabeth Krauß Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung der Blindeninstitutsstiftung in Rückersdorf zur Unterstützung blinder und sehbehinderter Menschen. Leistungen L112022001 Werner und Elisabeth Krauß Stiftung RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Blindeninstitutsstiftung in Rückersdorf.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,69 1,66 -0,62% Eigenkapital der Stiftung 148.100,00 150.400,00 146.548,96€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 2.500,00 2.500,00 -904,66€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 2.500,00 2.500,00 2.851,89€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 833,33 833,33 950,63€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 950,63€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 105,26 104,52 105,36% Anlagevermögen 140.700,00 143.900,00 139.095,30€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 7.400,00 6.500,00 7.403,94€ 682 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.900 2.128,32 2.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.900 2.128,32 2.000€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -2.700 -3.078,95-2.800€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -2.700 -3.078,95-2.800€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -800 -950,63-800€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 0,00 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 142,11Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 140,00 144,67 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.700 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 200 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 800 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 683 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112023 Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung Die nichtrechtsfähige Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung von Hospizeinrichtungen und von Einrichtungen für Demenzkranke in Nürnberg. Leistungen L112023001 Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Hospizeinrichtungen und Einrichtungen für Demenzkranke in Nürnberg.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,77 1,73 0,78% Eigenkapital der Stiftung 616.800,00 618.300,00 609.869,68€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 10.900,00 10.700,00 4.780,55€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 10.900,00 9.800,00 12.801,82€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 3.633,33 3.266,67 4.267,27€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 4.267,27€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 % Anlagendeckungsgrad 103,53 101,38 103,57% Anlagevermögen 595.800,00 609.900,00 588.856,08€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 23.100,00 11.700,00 23.063,83€ 684 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 7.900 7.437,48 8.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 7.900 7.437,48 8.000€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -11.500 -21.396,70-11.600€ Aufwendungen (primär) 0 2.702,31 300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -11.500 -18.694,39-11.300€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -3.600 -11.256,91-3.300€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen -0,01 -0,01 -0,02€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 145,57Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 139,76 211,02 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 7.300 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 600 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 3.600 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 685 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112024 Menschenrechtsstiftung Die nichtrechtsfähige Menschenrechtsstiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Unterstützung von a) Aktivitäten, Vorhaben und Aufgaben, die dazu beitragen, dass Nürnberg seiner Selbstverpflichtung als Stadt des Friedens und der Menschenrechte gerecht wird. b) Maßnahmen, die die Erfüllung von Obliegenheiten betreffen, die sich aus der moralisch-ethischen Mitverantwortung der Stadt Nürnberg für das während der Zeit der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Nürnberg erfolgten Unrechts ergeben. Leistungen L112024001 Menschenrechtsstiftung RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Preisträger des Menschenrechtspreises, Förderinnen und Förderer von Projekten, Fachtagungen, Institutionen, Gruppen und Individuen, Förderung von Dokumentationen und Informationen. Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftungen EK-Rentabilität der Stiftung 1,77 1,82 -1,12% Eigenkapital der Stiftung 1.324.500,00 1.356.000,00 1.308.032,24€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 23.500,00 24.700,00 -14.671,35€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 23.900,00 25.400,00 28.154,51€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 7.966,67 8.466,67 9.384,84€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 9.384,84€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 101,49 101,88 101,51% Anlagevermögen 1.305.100,00 1.331.000,00 1.288.560,50€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 24.300,00 32.500,00 24.335,36€ 686 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 16.200 18.786,23 17.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 16.200 18.786,23 17.400€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -24.600 -28.860,76-28.900€ Aufwendungen (primär) 400 689,69 3.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -24.200 -28.171,07-25.900€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -8.000 -9.384,84-8.500€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen -0,01 -0,02 -0,02€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 148,19Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 141,67 148,19 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 15.500 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 700 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 8.000 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 687 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112025 Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung Die nichtrechtsfähige Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung der Jugendhilfe und die Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe in Nürnberg. Leistungen L112025001 Erwin- und Monika-Telle-Stiftung RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Bedürftige und/oder benachteiligte Kinder und junge Menschen und Maßnahmen und Projekte der Kinder- und Jugendhilfe.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,86 1,68 -1,49% Eigenkapital der Stiftung 440.300,00 453.100,00 434.902,12€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 8.200,00 7.600,00 -6.480,30€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 8.400,00 7.700,00 9.640,36€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 2.800,00 2.566,67 3.213,45€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 3.213,45€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 102,66 102,98 102,69% Anlagevermögen 428.900,00 440.000,00 423.517,74€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 11.900,00 16.800,00 11.889,14€ 688 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -2.210,60 0€ Aufwendungen (primär) 5.900 9.014,42 5.700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 5.900 6.803,82 5.700€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -9.300 -10.919,60-8.400€ Aufwendungen (primär) 600 292,43 100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -8.700 -10.627,17-8.300€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -2.800 -3.823,35-2.600€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen -0,01 0,00 -0,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 143,08Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 144,83 140,97 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 5.400 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 500 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 2.800 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 689 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112026 Dorothea-Herzog-Kulturstiftung Die nichtrechtsfähige Dorothea-Herzog-Kulturstiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung der Stiftung Staatstheater Nürnberg und/oder Nürnberger Einrichtungen der darstellenden Kunst, satzungsgemäß erfüllt. Die Förderung erfolgt durch Unterstützung a) von in Ausbildung befindlichen oder praktizierenden Künstlern sowie b) zur Durchführung von Inszenierungen und Aufführungen. Der laufende Betrieb der Einrichtungen soll von einer Förderung ausgeschlossen bleiben. Leistungen L112026001 Dorothea-Herzog-Kulturstiftung RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Stiftung Staatstheater Nürnberg, andere Nürnberger Einrichtungen der darstellenden Kunst und in Ausbildung befindliche oder praktizierende Künstler. Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und Ertrag bringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftungen EK-Rentabilität der Stiftung 1,52 1,73 1,78% Eigenkapital der Stiftung 52.500,00 52.100,00 51.849,24€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 800,00 900,00 924,92€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 900,00 1.000,00 1.040,57€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 300,00 333,33 346,86€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 324,93€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 103,14 102,56 103,26% Anlagevermögen 50.900,00 50.800,00 50.211,53€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 2.500,00 1.500,00 2.528,98€ 690 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 500 661,93 700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 500 661,93 700€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -1.300 -1.102,50-1.100€ Aufwendungen (primär) 400 115,64 100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -900 -986,86-1.000€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -400 -324,93-300€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 0,00 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 144,44Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 137,50 141,79 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 400 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 400 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 691 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112027 Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur Die nichtrechtsfähige "Stiftung Jürgen Wolff für Emanzipation und Kultur" wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung von Kunst und Kultur sowie die Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern, satzungsgemäß erfüllt. Leistungen L112027001 Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Künstler, InstitutionenZielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,16 1,17 1,67% Eigenkapital der Stiftung 43.200,00 42.900,00 42.796,69€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 500,00 500,00 712,83€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 600,00 600,00 726,80€ maximal möglicher Kapitalerhalt 200,00 200,00 242,27€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 242,27€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 105,37 104,63 105,46% Anlagevermögen 41.000,00 41.000,00 40.582,50€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 3.000,00 2.600,00 3.002,72€ 692 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 400 417,73 400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 400 417,73 400€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -700 -742,50-700€ Aufwendungen (primär) 100 82,50 100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -600 -660,00-600€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -200 -242,27-200€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen 0,00 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 140,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 140,00 148,43 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 300 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 200 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 693 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112028 Erich und Grete Berwind Stiftung Die nichtrechtsfähige "Erich und Grete Berwind Stiftung" wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung von Behinderten und Sehbehinderten in Nürnberg, satzungsgemäß erfüllt. Leistungen L112028001 Erich und Grete Berwind Stiftung RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Menschen mit Behinderung/Sehbehinderung, InstitutionenZielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,14 1,39 6,23% Eigenkapital der Stiftung 2.263.100,00 2.141.500,00 2.244.258,03€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 25.700,00 29.800,00 139.860,83€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 26.200,00 30.300,00 27.846,65€ maximal möglicher Kapitalerhalt 8.733,33 10.100,00 9.282,22€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 9.282,22€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 102,13 101,91 101,79% Anlagevermögen 2.216.000,00 2.101.400,00 2.204.775,33€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 67.900,00 48.500,00 67.872,11€ 694 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) -10.800 -11.659,51-10.800€ Aufwendungen (primär) 25.700 24.256,55 26.800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 14.900 12.597,04 16.000€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -27.600 -25.791,08-30.100€ Aufwendungen (primär) 4.000 3.911,82 4.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -23.600 -21.879,26-26.100€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -8.700 -9.282,22-10.100€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen -0,02 -0,02 -0,02€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 129,29Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 132,79 130,84 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 17.000 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 1.400 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 8.700 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 695 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112029 Stiftung Klinikum Nürnberg Die nichtrechtsfähige "Stiftung Klinikum Nürnberg" wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens, der Forschung und der Wissenschaft, der Volks- und Berufsbildung und des bürgerschaftlichen Engagements für das Gesundheitswesen, satzungsgemäß erfüllt. Leistungen L112029001 Stiftung Klinikum Nürnberg RE 2018Plan 2019Plan 2020 Ziele und Kennzahlen Klinikum NürnbergZielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,53 0,00 0,00% Eigenkapital der Stiftung 606.200,00 0,00 0,00€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 9.300,00 0,00 0,00€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 9.300,00 0,00 0,00€ maximal möglicher Kapitalerhalt 3.100,00 0,00 0,00€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 102,97 0,00 0,00% Anlagevermögen 588.700,00 0,00 0,00€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 21.700,00 0,00 0,00€ 696 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2018Plan 2019Plan 2020 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 6.900 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 6.900 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -10.000 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -10.000 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -3.100 0,00 0€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2018Plan 2019Plan 2020 Standardkennzahlen -0,01 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 144,93Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 6.200 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 700 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 3.100 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt 697 698 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2020 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt L. Anhang L.1 Produktkataloge L .1.1 Organisationssicht 700 L.1.2 Produktsicht 706 L.2 Haushaltquerschnitt nach Produktbereichen L .2.1 Ergebnishaushalt 713 L.2.2 Finanzhaushalt 716 699 L.1.1 Produktkatalog nach Organisationssicht Geschäftsbereich Oberbürgermeister Bürgermeisteramt 111100 Stadtratsangelegenheiten 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 111281 Menschenrechtsarbeit / Frauenbeauftragte Gesamtpersonalrat 111283 Personalvertretung Amt für Stadtforschung u. Statistik 121101 Stadtforschung und Statistik 121201 Wahlen Rechnungsprüfungsamt 111282 Korruptionsprävention 111410 Rechnungsprüfung Presse- und Informationsamt 111220 Kommunikations- und Informationsdienste Amt für Internationale Beziehungen 111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen Rechtsamt 111311 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) 111500 Zentrales Vergabemanagement 111900 Rechtsdienstleistungen 111910 Zentrale Bußgeldangelegenheiten 111920 Geschäftsführung für Dritte Ordnungsamt 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten 122140 Kfz-Zulassung 122150 Lebensmittelüberwachung 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene Einwohneramt 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen 351800 Städtisches Versicherungsamt Standesamt 122220 Personenstandswesen Geschäftsbereich 2.Bürgermeister 2. Bürgermeister 111111 Konzernsteuerung - 2. Bürgermeister 122170 Außendienst Stadt Nürnberg 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet. Bürgeramt Nord, Ost, Süd 111511 Dienstleistungen BA/NOS 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 122221 Personenstandswesen (BA/NOS) 126101 Brandschutz und Gefahrenabwehr BA/NOS 211301 Schulen BA/NOS 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) 281002 Heimatpflege (BA/NOS) 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS Feuerwehr 700 126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr 126110 Telekommunikationsnetz 126120 Integrierte Leitstelle (ILS) 128100 Bevölkerungsschutz Tiergarten 253010 Tiergarten 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb Infrastrukturvermögen (SÖR) 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten 541000 Verkehrsflächen/Straßen 545100 Straßenreinigung 551000 Öffentliches Grün Geschäftsbereich 3.Bürgermeister 3. Bürgermeister (Schulen & Sport) 111112 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister 210300 HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement 211300 HVE Schule & Sport - Grundschulen 212300 HVE Schule & Sport - Mittelschulen 213300 HVE Schule & Sport - Grund/Mittelschulen 215300 HVE Schule & Sport - Realschulen 217300 HVE Schule & Sport - Gymnasien 218300 HVE Schule & Sport - Schulzentren 221300 HVE Schule & Sport - Förderschulen 231300 HVE Schule & Sport - berufliche Schulen 241100 Schülerbeförderung 243102 Schulartenübergreifende Maßnahmen - 3.BM 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung Amt für Allgemeinbildende Schulen 211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht Amt für Berufliche Schulen 231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB SportService 421010 Sportförderung 421020 Sportveranstaltungen 424000 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga. Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga. 111113 Konzernst. Finanzen, Personal, IT, Orga. 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten 111790 Zentrale Steuerung Gebäudemanagement 291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften Digitalisierung, IT, Prozessorga. 111210 Organisation, Steuerung IT, E-Government 111520 Leistungen der zentralen IT Personalamt 111230 Personaldienstleistungen 111231 Beihilfe 111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte 701 Stadtkämmerei 111330 Haushalts- und Rechnungswesen 111340 Stiftungsverwaltung Kassen- und Steueramt 111310 Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse) 111320 Kommunales Steuerwesen Zentrale Dienste 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 111760 HVE-KSV Verwaltung 363990 HVE-KSV So. Lst. KiJuFahi 365990 HVE-KSV Kommunale Kindergärten 365991 HVE-KSV Kommunale Kinderhorte 365992 HVE-KSV Kindertageseinr. fr. Tr. 366990 HVE-KSV Komm. Einr. Jugendarbeit 366991 HVE-KSV Jugendeinr. freier Träger 367990 HVE-KSV Son.Einr. KI/Ju/Fahilfe Referat für Umwelt und Gesundheit Referat für Umwelt und Gesundheit 111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit 537000 Abfallwirtschaft 538000 Abwasserbeseitigung 561020 Umweltprojekte und Aktionen Umweltamt 554010 Umweltplanung 554020 Naturschutz 561010 Technischer Umweltschutz Gesundheitsamt 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht 414020 Gesundheitspflege und Beratung 414030 Gutachten und Erlaubnisse 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Friedhofsverwaltung 122100 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) 553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) 553010 Bestattungsdienst 553020 Krematoriumsbetrieb Kulturreferat Kulturreferat 111116 Konzernsteuerung - Kulturreferat 243104 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke 251010 Hochschule für Musik - Ref. IV 261000 Kultur und Theater - Ref. IV 262100 Förderung der Musik - Ref. IV 281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege 281003 Kulturhauptstadt 573000 Meistersingerhalle Museen der Stadt Nürnberg 252300 Museen und Sammlungen Stadtarchiv 251100 Stadtarchiv Amt für Kultur und Freizeit 263000 Musikschule Nürnberg 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 273010 Sonderaufgaben - KUF 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 367040 kulturelle und politische Bildung KunstKulturQuartier 252010 Kultur Information 702 252020 Kunst und Ausstellungen 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) Bildungscampus Nürnberg 217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 271101 Veranstaltungen im Planetarium 272100 Stadtbibliothek Referat für Jugend, Familie u. Soz. Referat für Jugend, Familie u. Soz. 111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat 111232 Personaldienstleistungen-Ref.V 315100 Bereitstellung von Senioreneinrichtungen 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige 331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V Sozialamt 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII) 311200 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) 311400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII) 311500 Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII) 311600 Grundsicherung (4. Kap. SGB XII) 313100 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen 315700 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) 315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof 321100 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA 343100 Betreuungsleistungen (SHA) 345100 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 352010 Gewährung von Wohngeld 353010 Soziale Integration (SHA) 359100 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) 522020 Wohnungsvermittlung Jobcenter Nürnberg 312100 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II) 312200 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II) 312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) 312600 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II) 312900 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) Jugendamt 242000 Ausbildungsförderung 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit 362101 Planung und Beteiligung 362200 Kinder- und Jugenderholung 363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 363102 Sonstige Hilfen 363300 Hilfen zur Erziehung 363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV 363600 Ambulante Hilfen 363700 Unterhaltsvorschuss 363900 Sonstige Leistungen ASD 364000 Verwaltung Jugendamt 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) 365101 Kommunale Kindergärten 365200 Kommunale Kinderhorte 703 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger 365400 Tagespflege 365500 Sonstige Einrichtungen 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen Planungs- und Baureferat Planungs- und Baureferat 111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat Stadtplanungsamt 511010 Stadtplanung 511030 Stadterneuerung Verkehrsplanungsamt 511020 Verkehrsplanung Bauordnungsbehörde 521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren 521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung 523001 Denkmalschutz Hochbauamt 111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben 523000 Denkmalpflege U-Bahnbauamt 547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur Wirtschaftsreferat Wirtschaftsreferat 111119 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat 522010 Wohnungsbauförderung Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung 511040 Geoinformation und Bodenordnung Liegenschaftsamt 111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement 111720 Immobilienverwaltung 111730 Sondernutzungen Marktamt und Landwirtschaftsbehörde 555100 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten 573010 Marktwesen Wirtschaftsförderung Nürnberg 548001 Personenschifffahrtshafen 571100 Wirtschaftsförderung 575100 Tourismusentwicklung Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Allgemeine Finanzwirtschaft 122000 Polizei 547010 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten 611100 Steuern und allgemeine Zuweisungen 612100 Weitere Zentrale Ansätze Beteiligungen 122410 Verkehrsüberwachung 261002 Kultur und Theater (Beteiligung) 315300 Soz. Einricht. für behinderte Menschen 315601 Andere soziale Einrichtungen 411000 Krankenhauswesen 535000 Städtische Werke Nürnberg (StWN) 548000 Flughafen Nürnberg GmbH 573020 Messe 573030 Sparkasse 704 Nicht rechtsfähige Stiftungen 112001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung 112002 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung 112003 Otto Lauterbach-Stiftung 112004 Marie-Hack-Stiftung 112005 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung 112006 Andreas-Winterbauer-Stiftung 112007 Kunst- und Kulturstiftung der NN 112008 Andreas-Staudt-Stiftung 112009 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung 112010 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg 112011 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung 112012 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg 112013 B. Schröder und C. Schmidt Stiftung 112014 Auxiliar-Stiftung 112015 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung 112016 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung 112017 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung 112018 Margarete-Weigel-Stiftung 112019 Leonhard Wagner Stiftung 112020 Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung 112021 Ernst und Berta Wurzer Stiftung 112022 Werner und Elisabeth Krauß Stiftung 112023 Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung 112024 Menschenrechtsstiftung 112025 Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung 112026 Dorothea-Herzog-Kulturstiftung 112027 Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur 112028 Erich und Grete Berwind Stiftung 112029 Stiftung Klinikum Nürnberg 705 L.1.2 Produktkatalog nach Produktsicht 1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung 111 GB OrgEinheitVerwaltungssteuerung und -service OBM BGA111100 Stadtratsangelegenheiten OBM BGA111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 2. BM 2. BM111111 Konzernsteuerung - 2. Bürgermeister 3. BM 3. BM111112 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister REF. I/II REF. I/II111113 Konzernst. Finanzen, Personal, IT, Orga. REF. III REF. III111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit REF. IV REF. IV111116 Konzernsteuerung - Kulturreferat REF. V REF. V111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat REF. VI REF. VI111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat REF. VII REF. VII111119 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat OBM IB111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen REF. I/II DIP111210 Organisation, Steuerung IT, E-Government OBM PR111220 Kommunikations- und Informationsdienste REF. I/II PA111230 Personaldienstleistungen REF. I/II PA111231 Beihilfe REF. V REF. V111232 Personaldienstleistungen-Ref.V REF. I/II PA111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte REF. I/II REF. I/II111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten OBM BGA111281 Menschenrechtsarbeit / Frauenbeauftragte OBM RPR111282 Korruptionsprävention OBM GPR111283 Personalvertretung REF. I/II KAST111310 Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse) OBM RA111311 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) REF. I/II KAST111320 Kommunales Steuerwesen REF. I/II STK111330 Haushalts- und Rechnungswesen REF. I/II STK111340 Stiftungsverwaltung OBM RPR111410 Rechnungsprüfung OBM RA111500 Zentrales Vergabemanagement REF. I/II ZD111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 2. BM BA/NOS111511 Dienstleistungen BA/NOS REF. I/II DIP111520 Leistungen der zentralen IT REF. VI H111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben REF. VII LA111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement 2. BM BA/NOS111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS REF. VII LA111720 Immobilienverwaltung REF. VII LA111730 Sondernutzungen REF. I/II ZD111760 HVE-KSV Verwaltung REF. I/II REF. I/II111790 Zentrale Steuerung Gebäudemanagement OBM RA111900 Rechtsdienstleistungen OBM RA111910 Zentrale Bußgeldangelegenheiten OBM RA111920 Geschäftsführung für Dritte 112 GB OrgEinheitNicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112002 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112003 Otto Lauterbach-Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112004 Marie-Hack-Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112005 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112006 Andreas-Winterbauer-Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112007 Kunst- und Kulturstiftung der NN Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112008 Andreas-Staudt-Stiftung 706 Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112009 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112010 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112011 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112012 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112013 B. Schröder und C. Schmidt Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112014 Auxiliar-Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112015 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112016 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112017 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112018 Margarete-Weigel-Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112019 Leonhard Wagner Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112020 Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112021 Ernst und Berta Wurzer Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112022 Werner und Elisabeth Krauß Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112023 Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112024 Menschenrechtsstiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112025 Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112026 Dorothea-Herzog-Kulturstiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112027 Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112028 Erich und Grete Berwind Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112029 Stiftung Klinikum Nürnberg 12 Sicherheit und Ordnung 121 GB OrgEinheitStatistik und Wahlen OBM STA121101 Stadtforschung und Statistik OBM STA121201 Wahlen 122 GB OrgEinheitOrdnungsangelegenheiten Übergreifend Allg. 122000 Polizei REF. III FRH122100 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) OBM OA122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde OBM OA122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten 2. BM BA/NOS122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS OBM OA122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten 2. BM BA/NOS122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) OBM OA122140 Kfz-Zulassung 2. BM BA/NOS122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) OBM OA122150 Lebensmittelüberwachung OBM OA122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene 2. BM 2. BM122170 Außendienst Stadt Nürnberg OBM EP122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 2. BM BA/NOS122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS OBM STN122220 Personenstandswesen 2. BM BA/NOS122221 Personenstandswesen (BA/NOS) OBM EP122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen Übergreifend Beteiligungen122410 Verkehrsüberwachung 126 GB OrgEinheitBrandschutz 2. BM FW126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr 2. BM BA/NOS126101 Brandschutz und Gefahrenabwehr BA/NOS 2. BM FW126110 Telekommunikationsnetz 2. BM FW126120 Integrierte Leitstelle (ILS) 128 GB OrgEinheitZivil- und Katastrophenschutz 2. BM FW128100 Bevölkerungsschutz 2 Schule und Kultur 21 Allgemeinbildende Schulen 210 GB OrgEinheitZentrale Schulverwaltung 3. BM 3. BM210300 HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement 707 211 GB OrgEinheitGrundschulen 3. BM SCHA211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen 3. BM 3. BM211300 HVE Schule & Sport - Grundschulen 2. BM BA/NOS211301 Schulen BA/NOS 212 GB OrgEinheitMittelschulen 3. BM SCHA212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen 3. BM 3. BM212300 HVE Schule & Sport - Mittelschulen 213 GB OrgEinheitKombinierte Grund- und Mittelschulen 3. BM 3. BM213300 HVE Schule & Sport - Grund/Mittelschulen 215 GB OrgEinheitRealschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) 3. BM SCHA215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen 3. BM SCHA215200 Schulaufwand für städtische Realschulen 3. BM 3. BM215300 HVE Schule & Sport - Realschulen 217 GB OrgEinheitGymnasien, Abendgymnasien, Kollegs 3. BM SCHA217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien 3. BM SCHA217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg REF. IV BCN217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN 3. BM 3. BM217300 HVE Schule & Sport - Gymnasien 218 GB OrgEinheitGesamtschulen, Schulzentren 3. BM SCHA218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren REF. IV BCN218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN 3. BM 3. BM218300 HVE Schule & Sport - Schulzentren 22 Förderschulen 221 GB OrgEinheitFörderschulen (Art. 19 BayEUG) 3. BM SCHA221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen 3. BM 3. BM221300 HVE Schule & Sport - Förderschulen 23 Berufliche Schulen 231 GB OrgEinheitBerufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) 3. BM SCHB231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen REF. IV BCN231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN 3. BM SCHB231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen 3. BM 3. BM231300 HVE Schule & Sport - berufliche Schulen 24 Schülerbeförderung, Sonstiges 241 GB OrgEinheitSchülerbeförderung 3. BM 3. BM241100 Schülerbeförderung 242 GB OrgEinheitFördermaßnahmen für Schüler REF. V J242000 Ausbildungsförderung 243 GB OrgEinheitSonstige schulische Aufgaben 3. BM SCHA243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA 3. BM SCHB243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB 3. BM 3. BM243102 Schulartenübergreifende Maßnahmen - 3.BM 3. BM 3. BM243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen REF. IV REF. IV243104 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum REF. IV BCN243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN 3. BM SCHA243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht 3. BM 3. BM243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung 25 Kultur und Wissenschaft, Museen 251 GB OrgEinheitWissenschaft und Forschung REF. IV REF. IV251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke REF. IV REF. IV251010 Hochschule für Musik - Ref. IV REF. IV AV251100 Stadtarchiv 252 GB OrgEinheitNichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. REF. IV KUKUQ252010 Kultur Information REF. IV KUKUQ252020 Kunst und Ausstellungen REF. IV KUM252300 Museen und Sammlungen 253 GB OrgEinheitZoologische und Botanische Gärten 708 2. BM TG253010 Tiergarten 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen 261 GB OrgEinheitTheater REF. IV REF. IV261000 Kultur und Theater - Ref. IV REF. IV KUKUQ261001 Kultur und Theater (KuKuQ) Übergreifend Beteiligungen261002 Kultur und Theater (Beteiligung) 262 GB OrgEinheitMusikpflege REF. IV REF. IV262100 Förderung der Musik - Ref. IV 263 GB OrgEinheitMusikschulen REF. IV KUF263000 Musikschule Nürnberg 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a. 271 GB OrgEinheitVolkshochschulen REF. IV BCN271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung REF. IV BCN271101 Veranstaltungen im Planetarium 272 GB OrgEinheitBüchereien REF. IV BCN272100 Stadtbibliothek 2. BM BA/NOS272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) 273 GB OrgEinheitSonstige Volksbildung REF. IV KUF273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit REF. IV KUF273010 Sonderaufgaben - KUF 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege 281 GB OrgEinheitHeimat- und sonstige Kulturpflege REF. IV REF. IV281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro REF. IV REF. IV281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege 2. BM BA/NOS281002 Heimatpflege (BA/NOS) REF. IV REF. IV281003 Kulturhauptstadt 29 Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften 291 GB OrgEinheitKirchengemeinden/Religionsgemeinschaften REF. I/II REF. I/II291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften 3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen 311 GB OrgEinheitGrundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII REF. V SHA311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII) REF. V SHA311200 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) REF. V SHA311400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII) REF. V SHA311500 Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII) REF. V SHA311600 Grundsicherung (4. Kap. SGB XII) 312 GB OrgEinheitGrundsicherung Arbeitssuchende (SGB II) REF. V JCN312100 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II) REF. V JCN312200 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II) REF. V JCN312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) REF. V JCN312600 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II) REF. V JCN312900 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) 313 GB OrgEinheitLeistungen Asylbewerberleistungsgesetz REF. V SHA313100 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz 315 GB OrgEinheitSoz. Einrichtungen (ohne Einr. Jugarb.) REF. V REF. V315100 Bereitstellung von Senioreneinrichtungen Übergreifend Beteiligungen315300 Soz. Einricht. für behinderte Menschen REF. V SHA315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe REF. V SHA315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen Übergreifend Beteiligungen315601 Andere soziale Einrichtungen REF. V SHA315700 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) REF. V SHA315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof REF. V REF. V315900 Leistungen für Ältere und Angehörige 32 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz 321 GB OrgEinheitLeistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz 709 REF. V SHA321100 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz 33 Förderung der Wohlfahrtspflege 331 GB OrgEinheitFörderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege REF. V REF. V331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V REF. V SHA331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA 34 Unterhaltsvorschusslstg., Betreuung u.a. 343 GB OrgEinheitBetreuungsleistungen REF. V SHA343100 Betreuungsleistungen (SHA) 345 GB OrgEinheitLeistungen für Bildung und Teilhabe BKGG REF. V SHA345100 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 351 GB OrgEinheitSonstige soziale Hilfen und Leistungen REF. V SHA351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen OBM EP351800 Städtisches Versicherungsamt 2. BM BA/NOS351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) 352 GB OrgEinheitWohngeld REF. VII WS352010 Gewährung von Wohngeld 353 GB OrgEinheitSoziale Integration REF. V SHA353010 Soziale Integration (SHA) REF. IV KUF353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 359 GB OrgEinheitVerwaltung soziale Hilfen und Leistungen REF. V SHA359100 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 361 GB OrgEinheitKinder in Tageseinrichtungen/-pflege REF. V J361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 362 GB OrgEinheitJugendarbeit (§ 11 SGB VIII) REF. V J362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit REF. V J362101 Planung und Beteiligung REF. V J362200 Kinder- und Jugenderholung 363 GB OrgEinheitSonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe REF. V J363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) REF. V J363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz REF. V J363102 Sonstige Hilfen REF. V J363300 Hilfen zur Erziehung REF. V J363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) REF. V J363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) REF. V J363500 Adoption/Pflegekinder/BPV REF. V J363600 Ambulante Hilfen REF. V J363700 Unterhaltsvorschuss REF. V J363900 Sonstige Leistungen ASD REF. I/II ZD363990 HVE-KSV So. Lst. KiJuFahi 364 GB OrgEinheitVerwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug REF. V J364000 Verwaltung Jugendamt 365 GB OrgEinheitTageseinrichtungen für Kinder REF. V J365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) REF. V J365101 Kommunale Kindergärten REF. V J365200 Kommunale Kinderhorte REF. V J365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger REF. V J365400 Tagespflege REF. V J365500 Sonstige Einrichtungen 2. BM BA/NOS365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS REF. I/II ZD365990 HVE-KSV Kommunale Kindergärten REF. I/II ZD365991 HVE-KSV Kommunale Kinderhorte REF. I/II ZD365992 HVE-KSV Kindertageseinr. fr. Tr. 366 GB OrgEinheitEinrichtungen der Jugendarbeit REF. V J366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit 710 REF. V J366200 Jugendeinrichtungen freier Träger REF. I/II ZD366990 HVE-KSV Komm. Einr. Jugendarbeit 367 GB OrgEinheitSonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe REF. IV KUF367040 kulturelle und politische Bildung REF. V J367500 Erziehungsberatung und Familienbildung REF. V J367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung REF. V J367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen REF. I/II ZD367990 HVE-KSV Son.Einr. KI/Ju/Fahilfe 4 Gesundheit und Sport 41 Gesundheitsdienste 411 GB OrgEinheitGrundversorgung im Krankenhauswesen Übergreifend Beteiligungen411000 Krankenhauswesen 414 GB OrgEinheitMaßnahmen der Gesundheitspflege REF. III GH414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht REF. III GH414020 Gesundheitspflege und Beratung REF. III GH414030 Gutachten und Erlaubnisse REF. III GH414040 Prävention und Gesundheitsförderung 42 Sportförderung 421 GB OrgEinheitSportförderung 3. BM 3. BM421010 Sportförderung 3. BM 3. BM421020 Sportveranstaltungen 424 GB OrgEinheitBereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen 3. BM 3. BM424000 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS 2. BM 2. BM424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet. 2. BM BA/NOS424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS 5 Gestaltung der Umwelt 51 Räumliche Planung und Entwicklung 511 GB OrgEinheitRäumliche Planung und Entwicklung REF. VI STPL511010 Stadtplanung REF. VI VPL511020 Verkehrsplanung REF. VI STPL511030 Stadterneuerung REF. VII GEO511040 Geoinformation und Bodenordnung 52 Bauen und Wohnen 521 GB OrgEinheitBau- und Grundstücksordnung REF. VI BOB521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren REF. VI BOB521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung 522 GB OrgEinheitWohnungsbauförderung REF. VII REF. VII522010 Wohnungsbauförderung REF. V SHA522020 Wohnungsvermittlung 523 GB OrgEinheitDenkmalschutz und -pflege REF. VI H523000 Denkmalpflege REF. VI BOB523001 Denkmalschutz 53 Ver- und Entsorgung 535 GB OrgEinheitKombinierte Versorgung Übergreifend Beteiligungen535000 Städtische Werke Nürnberg (StWN) 537 GB OrgEinheitAbfallwirtschaft REF. III REF. III537000 Abfallwirtschaft 538 GB OrgEinheitAbwasserbeseitigung REF. III REF. III538000 Abwasserbeseitigung 2. BM Infrastrukturv. 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 541 GB OrgEinheitGemeindestraßen 2. BM Infrastrukturv. 541000 Verkehrsflächen/Straßen 547 GB OrgEinheitÖffentlicher Personennahverkehr REF. VI UB547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur Übergreifend Allg. 547010 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten 711 548 GB OrgEinheitVerkehrsunternehmen Übergreifend Beteiligungen548000 Flughafen Nürnberg GmbH REF. VII WiF548001 Personenschifffahrtshafen 55 Natur- und Landschaftspflege 551 GB OrgEinheitÖffentliches Grün, Landschaftsbau 2. BM Infrastrukturv. 551000 Öffentliches Grün 553 GB OrgEinheitFriedhofs- und Bestattungswesen REF. III FRH553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) REF. III FRH553010 Bestattungsdienst REF. III FRH553020 Krematoriumsbetrieb 554 GB OrgEinheitNaturschutz und Landschaftspflege REF. III UWA554010 Umweltplanung REF. III UWA554020 Naturschutz 555 GB OrgEinheitLand- und Forstwirtschaft REF. VII ML555100 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten 2. BM TG555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb 56 Umweltschutz 561 GB OrgEinheitUmweltschutzmaßnahmen REF. III UWA561010 Technischer Umweltschutz REF. III REF. III561020 Umweltprojekte und Aktionen 57 Wirtschaft und Tourismus 571 GB OrgEinheitWirtschaftsförderung REF. VII WiF571100 Wirtschaftsförderung 573 GB OrgEinheitAllgemeine Einrichtungen und Unternehmen REF. IV REF. IV573000 Meistersingerhalle REF. VII ML573010 Marktwesen Übergreifend Beteiligungen573020 Messe Übergreifend Beteiligungen573030 Sparkasse 575 GB OrgEinheitTourismus REF. VII WiF575100 Tourismusentwicklung 6 Zentrale Finanzdienstleistungen 61 Allgemeine Finanzwirtschaft 611 GB OrgEinheitSteuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen Übergreifend Allg. 611100 Steuern und allgemeine Zuweisungen 612 GB OrgEinheitSonstige allgemeine Finanzwirtschaft Übergreifend Allg. 612100 Weitere Zentrale Ansätze 712 L.2.1 Haushaltsquerschnitt nach Produktbereichen A. Produktbereiche 11 bis 57 Ordentliche Erträge Ordentliche Auf- wendungen Finanz- erträge Zinsen und sonst. Finanzauf- wendungen Außer- ordentliche Erträge Außer- ordentliche Auf- wendungen Erträge aus interner Leistungsbez Auf- wendungen aus interner Leistungsbez Ergebnis des Produkt- bereichs € € € € € € € € € 11 Innere Verwaltung 19.985.026-79.969.949 5.000-1.200 2.688.914-553.600 163.466.243-32.374.723 73.245.711 pro Einwohner 38-153 0 0 5-1 313-62 140 12 Sicherheit und Ordnung 14.025.232-5.158.945 6.300-139.000 290.526-1.600.000 101.112.022-29.893.727 78.642.408 pro Einwohner 27-10 0 0 1-3 194-57 151 21 Allgemeinbildende Schulen 10.330.111-2.955.414 3.816-7.377 3.129.239 0 123.359.679-33.332.458 100.527.597 pro Einwohner 20-6 0 0 6 0 236-64 193 22 Förderschulen 843.309 0 84-748 269.773 0 3.678.524-629.876 4.161.066 pro Einwohner 2 0 0 0 1 0 7-1 8 23 Berufliche Schulen 8.018.348-402 500-4.675 605.113 0 102.027.018-57.080.405 53.565.497 pro Einwohner 15 0 0 0 1 0 195-109 103 24 Schülerbeförderung, Sonstiges -760.676 0 0 0 4.007 0 28.726.715-6.189.866 21.780.180 pro Einwohner -1 0 0 0 0 0 55-12 42 25 Kultur und Wissenschaft, Museen 3.764.622-1.305.940 0-100 2.286.044 0 32.966.380-14.653.872 23.057.133 pro Einwohner 7-3 0 0 4 0 63-28 44 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen 1.959.572-531.795 0 0 444.329 0 34.988.814-3.575.934 33.284.985 pro Einwohner 4-1 0 0 1 0 67-7 64 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a. 3.691.337-1.549.667 0 0 1.643.130 0 33.521.298-10.901.614 26.404.483 pro Einwohner 7-3 0 0 3 0 64-21 51 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege 216.137 0 0 0 187 0 5.495.169-851.150 4.860.344 pro Einwohner 0 0 0 0 0 0 11-2 9 29 Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften 1.051 0 0 0 0 0 532.449 0 533.500 pro Einwohner 0 0 0 0 0 0 1 0 1 31 Soziale Hilfen 2.111.334-712.361 100 0 125.050 0 301.247.245-200.646.971 102.124.397 pro Einwohner 4-1 0 0 0 0 577-384 196 32 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz 25 0 0 0 0 0 64.000-51.500 12.525 pro Einwohner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 Förderung der Wohlfahrtspflege 4.183 0 0 0 0 0 2.092.200 0 2.096.383 pro Einwohner 0 0 0 0 0 0 4 0 4 34 Unterhaltsvorschusslstg., Betreuung u.a. 195.429 0 0 0 7 0 4.448.183-5.623 4.637.996 pro Einwohner 0 0 0 0 0 0 9 0 9 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 2.241.732-254.550 0 0 8.656 0 17.104.945-1.598.743 17.502.041 713 A. Produktbereiche 11 bis 57 Ordentliche Erträge Ordentliche Auf- wendungen Finanz- erträge Zinsen und sonst. Finanzauf- wendungen Außer- ordentliche Erträge Außer- ordentliche Auf- wendungen Erträge aus interner Leistungsbez Auf- wendungen aus interner Leistungsbez Ergebnis des Produkt- bereichs € € € € € € € € € pro Einwohner 4 0 0 0 0 0 33-3 34 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 21.194.109-5.546.410 8.100-2.600 1.240.120 0 403.506.221-167.551.295 252.848.246 pro Einwohner 41-11 0 0 2 0 773-321 484 41 Gesundheitsdienste 1.280.085-173.697 3.000 0 185.246 0 31.668.368-12.039.786 20.923.216 pro Einwohner 2 0 0 0 0 0 61-23 40 42 Sportförderung 438.169-82.121 0 0 445.363 0 15.963.087-483.957 16.280.541 pro Einwohner 1 0 0 0 1 0 31-1 31 51 Räumliche Planung und Entwicklung 3.503.576-984.490 0 0 57.242 0 25.541.702-2.408.721 25.709.309 pro Einwohner 7-2 0 0 0 0 49-5 49 52 Bauen und Wohnen 2.715.190-148.775 0 0 194.160-155.000 16.404.221-7.147.497 11.862.300 pro Einwohner 5 0 0 0 0 0 31-14 23 53 Ver- und Entsorgung 4.607 0 0 0 12.884 0 2.794.808-41.773.486 -38.961.186 pro Einwohner 0 0 0 0 0 0 5-80 -75 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 511.017 0 0 0 8.198.505-306.000 124.271.547-56.116.512 76.558.557 pro Einwohner 1 0 0 0 16-1 238-108 147 55 Natur- und Landschaftspflege 2.876.823-500.000 0 0 2.478.068 0 47.706.119-19.256.371 33.304.639 pro Einwohner 6-1 0 0 5 0 91-37 64 56 Umweltschutz 164.404 0 0 0 121 0 4.097.498-520.661 3.741.363 pro Einwohner 0 0 0 0 0 0 8-1 7 57 Wirtschaft und Tourismus 1.042.617-491.952 0-8.251 194.944-3.000.000 14.170.254-5.664.866 6.242.746 pro Einwohner 2-1 0 0 0-6 27-11 12 714 B. Produktbereich 61 Steuern und ähnliche Abgaben Zu- wendungen und allg. Umlagen Sonstige Transfer- erträge Sonstige ordentliche Erträge Transfer- auf- wendungen Sonstige ordentliche Auf- wendungen Außer- ordentliche Erträge Außer- ordentliche Auf- wendungen Zinsen- und sonst. Finanz auf- wendungen Finanz- erträge € € € € € € € € €€ 611 Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen 0 0 0 0 0 238.500.000-115.000-300.000-312.238.846-1.014.830.000 pro Einwohner 0 0 0 0 0 457 0-1-598-1.944 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 8.192.861-10.254.614 200.000 0 148.559.648 300.000-13.060.853 0 0 0 pro Einwohner 16-20 0 0 285 1-25 0 0 0 613 Abwicklung der Vorjahre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pro Einwohner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 715 L.2.2 Haushaltsquerschnitt nach Produktbereichen A. Produktbereiche 11 bis 57 Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit Verpflichtungs- ermächtigung € € € € € € € PB 11 Innere Verwaltung 37.952.000 0 0 43.715.900-8.153.000 151.479.601-30.578.857 pro Einwohner 73 0 0 84-16 290-59 PB 12 Sicherheit und Ordnung 9.325.000 0 0 19.190.246-277.000 86.437.430-29.848.519 pro Einwohner 18 0 0 37-1 166-57 PB 21 Allgemeinbildende Schulen 123.962.000 10.807.000 0 19.011.500-11.721.000 104.932.070-30.806.569 pro Einwohner 237 21 0 36-22 201-59 PB 22 Förderschulen 1.468.000 471.000 0 3.500 0 2.922.683-411.903 pro Einwohner 3 1 0 0 0 6-1 PB 23 Berufliche Schulen 0 0 0 416.500 0 84.737.670-56.325.045 pro Einwohner 0 0 0 1 0 162-108 PB 24 Schülerbeförderung, Sonstiges 7.000.000 0 0 7.038.200-4.000.000 27.636.976-6.186.906 pro Einwohner 13 0 0 13-8 53-12 PB 25 Kultur und Wissenschaft, Museen 11.624.000 0 0 3.307.000-1.000.000 31.608.182-13.318.605 pro Einwohner 22 0 0 6-2 61-26 PB 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen 23.291.000 0 0 18.076.800-2.000.000 33.497.338-2.908.810 pro Einwohner 45 0 0 35-4 64-6 PB 27 Volkshochschulen, Bücherei, u.a. 224.000 0 0 450.000-200.000 31.960.456-10.190.642 pro Einwohner 0 0 0 1 0 61-20 PB 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege 0 0 0 0 0 5.474.825-851.150 pro Einwohner 0 0 0 0 0 10-2 PB 29 Kirchengden., sonst. Religionsgem. 0 0 0 0 0 492.450 0 pro Einwohner 0 0 0 0 0 1 0 PB 31 Soziale Hilfen 500.000 0 0 1.000 0 300.209.869-200.610.826 pro Einwohner 1 0 0 0 0 575-384 PB 32 Leistungen Bundesversorgungsgesetz 0 0 0 0 0 64.000-51.500 pro Einwohner 0 0 0 0 0 0 0 PB 33 Förderung der Wohlfahrtspflege 0 0 0 0 0 2.092.200 0 pro Einwohner 0 0 0 0 0 4 0 PB 34 Unterhaltsvorschusslstg.,Betreuung 0 0 0 0 0 4.447.388-5.500 716 A. Produktbereiche 11 bis 57 Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit Verpflichtungs- ermächtigung € € € € € € € pro Einwohner 0 0 0 0 0 9 0 PB 35 Sonstige soziale Hilfen/Leistungen 0 0 0 0 0 15.916.156-1.595.810 pro Einwohner 0 0 0 0 0 30-3 PB 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe 17.238.000 0 0 39.386.200-19.488.000 391.077.667-162.614.658 pro Einwohner 33 0 0 75-37 749-312 PB 41 Gesundheitsdienste 0 0 0 0 0 31.404.482-11.602.150 pro Einwohner 0 0 0 0 0 60-22 PB 42 Sportförderung 150.000 0 0 13.485.000-267.000 15.821.823-458.801 pro Einwohner 0 0 0 26-1 30-1 PB 51 Räumliche Planung und Entwicklung 3.450.000 0 0 2.912.500-302.000 23.861.054-2.281.128 pro Einwohner 7 0 0 6-1 46-4 PB 52 Bauen und Wohnen 1.550.000 0 0 1.565.000-1.454.000 14.725.820-6.641.131 pro Einwohner 3 0 0 3-3 28-13 PB 53 Ver- und Entsorgung 0 0 0 0 0 2.750.635-41.760.704 pro Einwohner 0 0 0 0 0 5-80 PB 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 436.566.000 0 0 126.637.000-56.099.000 92.196.181-25.751.470 pro Einwohner 836 0 0 243-107 177-49 PB 55 Natur- und Landschaftspflege 5.112.000 0 0 10.680.000-1.030.000 46.631.542-18.578.550 pro Einwohner 10 0 0 20-2 89-36 PB 56 Umweltschutz 300.000 0 0 130.000 0 3.567.027-508.002 pro Einwohner 1 0 0 0 0 7-1 PB 57 Wirtschaft und Tourismus 32.135.000 0 0 12.650.000 0 13.060.269-8.640.411 pro Einwohner 62 0 0 24 0 25-17 717 B. Produktbereich 61 Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit € € € € € € PG 611 Steuern,allg. Zuweisungen/Umlagen 0 0 0-9.600.000 238.500.000-1.327.483.846 pro Einwohner 0 0 0-18 457-2.543 PG 612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft 66.900.000-118.000.000 32.340.454-2.400.000 154.033.269-12.893.775 pro Einwohner 128-226 62-5 295-25 718