Haushaltsplan 2020 – Band 1

Stadtkämmerei Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2020 Band 1 Gesamthaushalt Eckdaten des städtischen Haushaltsplans 2020 Haushaltszahlen Plan 2020 Plan Vorjahr Veränderung gegenüber dem Vorjahr Ordentliche Erträge 2.045,3 Mio. € 2.062,2 Mio. € - 0,8 % Ordentliche Aufwendungen 2.028,3 Mio. € 2.043,0 Mio. € - 0,7 % Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) 0,1 Mio. € 0,4 Mio. € - 75,0 % Steuererträge 1.008,9 Mio. € 1.021,6 Mio. € - 1,2 % Nettoneuverschuldung 39,8 Mio. € 39,5 Mio. € 0,8 % Investitionen brutto (MIP, investive Mittel) davon städtische Mittel 366,5 Mio. € 248,5 Mio. € 294,8 Mio. € 205,2 Mio. € + 24,3 % + 21,1 % Investitionen brutto der jeweils nächsten vier Jahre (2020-2023) (MIP, investive Mittel) davon städtische Mittel 1.449,3 Mio. € 874,7 Mio. € 1.262,4 Mio. € 766,6 Mio. € + 14,8 % + 14,1 % Cash Flow lfd. Verwaltungstätigkeit 91,4 Mio. € 94,8 Mio. € - 3,6 % Kennzahlen Aufwandsdeckungsgrad (ordentliche Erträge/ordentliche Aufwendungen) 100,8 % 100,9 % - 0,1 %-Punkte Steuerquote (Steuererträge/ordentliche Erträge) 49,6 % 49,5 % + 0,1 %-Punkte Personalintensität (Personal- und Versorgungsaufwendungen/ ordentliche Aufwendungen) 34,2 % 32,8 % + 1,4 %-Punkte Zinslastquote (Zinsaufwendungen/ordentliche Aufwendungen) 1,6 % 1,7 % - 0,1 %-Punkte Impressum Herausgeberin: Stadt Nürnberg Stadtkämmerei Theresienstr. 7 90403 Nürnberg Fotos: Stadt Nürnberg Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2020 Band 1 Gesamthaushalt Im Band 2 werden die Teilhaushalte mit den zugehörigen Dienststellen und Produkten dargestellt. Im Band 3 werden die Wirtschaftspläne und Jahres- abschlüsse der Eigenbetriebe und wesentlicher Be- teiligungsunternehmen abgedruckt. Ferner sind die rechtsfähigen Stiftungen aufgeführt. Inhalt Band 1 Gesamthaushalt A. Vorwort 1 B. „Wie finde ich was?“ 2 C. Haushaltssatzung 4 D. Ergebnishaushalt 11 E. Finanzhaushalt 15 F. Lagebericht 19 G. Personal 73 H. Budgetierung 106 I. Haushaltsermächtigungen 123 u.a. Zuschussliste 144 J. Mittelfristiger Ergebnis- 227 und Finanzplan u.a. MIP 234 K. Anhang 443 K.1 Rede des Stadtkämmerers 444 zur Einbringung des Haushalts K.2 Zuordnungstabelle 483 Sachkonto zu Teilbudget A. Vorwort Nürnbergs Stadthaushalt 2020: Gute Zahlen, aber schwieriger werdende Rahmenbedingungen Li ebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, sehr geehrte Mitglieder des ehrenamtlichen Stadtrates, liebe Leserinnen und Leser, der Haushalt für das Jahr 2020 ist das letzte Zahlenwerk der Stadtratsperiode. Zeit, um an dieser Stelle neben den Haushaltszahlen für das kommende Jahr auch kurz Bilanz zu ziehen und zurück zu blicken. Konjunkturell gesehen haben wir uns in diesen sechs Jah- ren kontinuierlich in einem wirtschaftlichen Aufschwung be- funden. Unsere Steuererträge sind von rund 788 Mio. € im Jahr 2014 auf über eine Milliarde € angewachsen. Aktuell merken wir jedoch, wie sich die allgemeine wirtschaftliche Situation und vor allem die Stimmung eintrübt und die Rah- menbedingungen wieder schwieriger werden. Die Debatten um die weltweite Handelspolitik, der bevorstehende Brexit und die schwierige Situation der Automobilindustrie hinter- lassen überall in der Republik ihre Spuren. Die letzten Steu- erschätzungen waren Signale in diese Richtung. So müs- sen wir beispielsweise den Ansatz für die G ewerbesteuer, auch aufgrund unserer aktuellen Erfahrung in Nürnberg, gegenüber dem Vorjahr reduzieren, konkret von 484 Mio. € in 2019 auf 467 Mio. € für 2020. Ein durchaus erwähnenswerter Aspekt im diesjährigen Haushaltsplan sind die rückläufigen Gesamtzahlen. Die or- dentlichen Erträge und Aufwendungen sinken bezogen auf die Planzahlen des Vorjahres jeweils leicht um 0,8 % bzw. 0,7%. Das Volumen ist damit jedoch immer noch jenseits der 2 Mrd.€-Grenze. Schaut man zurück auf 2014, so sind die Gesamtzahlen um rund ein Viertel oder ca. 450 Mio. € bei den Erträgen gewachsen. Für die Planung für das Jahr 2020 ist neben den schon angesprochenen niedrigeren Er- wartungen an die Steuererträge vor allem auch ein Sonder- effekt bei den Aufwendungen für die rückläufige Entwick- lung gegenüber dem Vorjahr verantwortlich: Die Abschaffung der erhöhten Gewerbesteuerumlage ab 2020 für die westdeutschen Kommunen, die im Wesentli- chen aus der Solidarpaktumlage und dem Fonds Deutsche Einheit besteht, sorgt im Nürnberger Haushalt für eine Ent- lastung von rund 30 Mio. €. Diese dauerhafte Erleichterung ermöglicht es uns auch ei- nen Haushaltsplan mit einem Jahresüberschuss von 0,1 Mio. € (Vorjahr: 0,4 Mio. €), also einer schwarzen Null, vorzulegen. Als Vergleich wiederum das Jahr 2014, dass wir mit einem Verlust von 27,0 Mio. €, übrigens dem bislang einzigen in der Stadtratsperiode, abgeschlossen haben. Das Investitionsniveau in Nürnberg ist und bleibt mit dem Haushalt 2020 auf einem hohen Niveau. Rund 366 Mio. € an Bruttoinvestitionen zeigen eindrucksvoll das ambitio- nierte Investitionsprogramm der Stadt. Die städtischen Mit- tel summieren sich dabei auf fast eine Viertel Milliarde € . Die Gesamtinvestitionen im ersten Jahr des Mittelfristigen Investitionsplanes haben sich damit gegenüber 2014 mehr als verdoppelt. Die Neuverschuldung mit 39,8 Mio. € zur Finanzierung die- ser Investitionen bleibt wie in den Vorjahren in ähnlicher Größenordnung (2019: 39,5 Mio. € im Plan, 2014: 44,1 Mio. € als Rechnungsergebnis). Insgesamt stellt der Haushalts plan 2020 eine ordentliche Ausgangsbasis für die neue Stadtratsperiode dar. Nür nberg, im Dezember 2019 Dr . Ulrich Maly Harry Riedel Oberbürgermeister Stadtkämmerer Oberbürgermeister Stadtkämmerer Dr. Ulrich Maly Har ry Riedel 1 B. „Wie finde ich was?“ Für Bürgerinnen und Bürger und alle, die sich neu mit der Materie Haushalt befassen. Weitere Informationen zum Nürnberger Haushalt finden Sie auch unter: www.stadtfinanzen-verwaltung.nuernberg.de Ein Haushaltsplan ist ein komplexes Werk, dessen Aufgabe es ist, alle relevanten Finanzinformationen einer Kommune in sich zu vereinen. Er ist die zentrale Planungsgrundlage der Stadt und ihrer Dienststellen, wird der Regierung von Mittelfran- ken zur Genehmigung vorgelegt und ist darüber hinaus aber auch ein Nachschlagewerk für den Stadtrat und interessierte Bürgerinnen und Bürger. Ein Haushalts- plan kann daher keine übersichtliche, reich beb ilderte Informationsbroschüre sein, sondern er muss alle we- sentlichen Informationen und viele Zahlen enthalten. Aufgrund des Umfanges des Werkes stellt sich daher für viele Leserinnen und Leser die Frage, wie finde ich eigentlich was im Haushaltsplan? Auf den folgenden zwei Seiten soll daher kurz die grundlegende Systematik erläutert werden. Entwurf und verabschiedeter Haushalt Der Haushaltsplan wird jährlich zweimal erstellt. D ie erste Version, der sogenannte Haushaltsplanentwurf, wird nach der Sommerpause rechtzeitig zur Einbrin- gung des Haushalts im September erstellt. D ie zweite Version beinhaltet den verabschiedeten Haushalt und wird zu Beginn des Haushaltsjahres veröffentlicht . Da bei Erstellung des Entwurfes noch nicht alle Daten zur Verfügung stehe n b eziehungsweise analysiert werden können, enthalten die Entwurfsbände teilweise Leersei- ten. Bände 1, 2 und 3 Der Haushaltsplan der Stadt Nürnberg besteht aus drei Bänden. ! ? 2 Der Band 1 beinhaltet alle Finanzinformationen, die die Gesamtstadt betreffen. Dies sind im Wesentlichen die wichtigsten Kerndaten des Haushalts und die Erläute- rungen zu den Aufwänden oder Erträgen des Gesamt- haushalts (im verabschiedeten Haushalt). Auch der Mittelfristige Finanzplan mit dem zugehörigen Investiti- onsprogramm und eine Übersicht über die Stellen des städtischen Personals sind enthalten. Im Band 1 wird zudem die Rede des Kämmerers zur Vorstellung des Haushaltsplanentwurfs („Einbringung“) mit abgedruckt. Der Band 2 konzentriert sich auf die kommunalen Pro- dukte, das heißt die von den städtischen Dienststellen erbrachten Leistungen. Diese sind in sogenannte Teil- haushalte gegliedert. Diese Teilhaushalte beinhalten jeweils die Produkte einer Organisationseinhei t. Wer detaillierte Finanzinformationen oder Kennzahlen für Teilaspekte des Haushalts sucht, ist hier an der richti- gen Stelle. Der Band 3 widmet sich ausschließlich den städtischen Eigenbetrieben, den Beteil igungen und den rechtsfähi- gen Stiftungen. Anhand der Wirtschaftspläne und Jah- resabschlüsse wird der Teil der Kommune beleuchtet, der sich auß erhalb des städtischen Kernhaushaltes befindet. Grundlegender Aufbau der Bände Zu Beginn eines jeden Bandes befindet sich ein In- haltsverzeichnis mit den wesentlich en Kapiteln. Für Detailinformationen innerhalb der Kapitel ist diesen zusätzlich jeweils zu Beginn ein „ Unter“inhalts- verzeichnis vorneweg gestellt. Am Beginn von vielen Kapiteln befindet sich zudem eine Lesehilfe, die die entsprechenden Kapitel kurz erklärt. Bedingt durch die knappe Zeitspanne zwischen Fertigstellung der Tabel- len und Drucklegung werden diese Hilfen in weiteren Auflagen Zug um Zug ergänzt. Suche nach Produkten Der Band 2 ist entsprechend der Organisationsstruktur der Stadt Nürnberg na ch Geschäftsbereichen /Refera- ten und den zugehörigen Organisationseinheiten - in der Regel sind dies die Dienststellen - gegliedert. Über- sichten über den städtischen Produktkatalog finden sich im Anhang im Band 2. Dort kann sowohl nach einer inhaltlichen Produktgliederung, als auch nach der städ- tischen Organisation gesucht werden. Besonders häufig werden gesucht • Eckdaten zum Haushalt (im vorderen Um - schlagdeckel im Band 1), • Zuschussliste, in der zum Beispiel die Zu- schüsse der Stadt Nürnberg an die Vereine und freie n Träger einzeln aufgeführt werden (zu finden im Band 1, Kapitel „Haushaltser- mächtigungen“) und • Informationen zu Investitionen (im Band 1 , Kapitel „Mittelfristiger Ergebnis- und Finanz- plan“). Weitere Auskünfte Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu dieser Lesehilfe oder zum Stadthaushalt generell haben, stehen wir Ihnen gerne jederzeit unter den folgenden Adressen zur Verfügung: Stadt Nürnberg Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation Theresienstr. 7 90403 Nürnberg Tel.: +49 (0)9 11 / 2 31-23 20 ref.i-ii@stadt.nuernberg.de http://www.stadtfinanzen- verwaltung.nuernberg.de/ und Stadt Nürnberg Stadtkämmerei Theresienstr. 7 90403 Nürnberg Tel.: +49 (0)9 11 / 2 31-25 48 stk@stadt.nuernberg.de http://www.stadtfinanzen- verwaltung.nuernberg.de/ 3 C. Haushaltssatzung Haushaltssatzung der Stadt Nürnberg für das Haushaltsjahr 2020 Die Stadt Nürnberg erlässt auf Grund von Art. 63 ff. der Gemeindeordnung (GO) für den Freistaat Bayern in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), das zuletzt durch § 1 Abs. 38 der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, folgende Haushaltssatzung: § 1 (1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit festgesetzt; er schließt 1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der Erträge von 2.061.327.480 € dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von 2.061.235.751 € und dem Saldo (Jahresergebnis) von 91.729 € 2. im Finanzhaushalt a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 2.002.905.267 € dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von 1.911.539.063 € und einem Saldo von 91.366.204 € b) aus Investitionstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 117.991.000 € dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von 350.996.800 € und einem Saldo von -233.005.800 € c) aus Finanzierungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 118.000.000 € dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von 78.178.000 € und einem Saldo von 39.822.000 € d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von -101.817.596 € ab. (2) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg“ für 2020 wird a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt: er schließt in den Erträgen mit 88.398.000 € und in den Aufwendungen mit 95.428.000 € ab. 4 b) nach dem Vermögensplan festgesetzt: er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 86.020.000 € ab. (3) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „NürnbergStift“ für 2020 wird a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt: er schließt in den Erträgen mit 37.095.156 € und in den Aufwendungen mit 37.745.636 € ab. b) nach dem Vermögensplan festgesetzt: er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 2.648.923 € ab. (4) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg“ für 2020 wird a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt: er schließt in den Erträgen mit 68.019.000 € und in den Aufwendungen mit 79.309.000 € ab. b) nach dem Vermögensplan festgesetzt: er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 20.699.000 € ab. (5) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Franken-Stadion Nürnberg“ für 2020 wird a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt: er schließt in den Erträgen mit 1.602.608 € und in den Aufwendungen mit 3.661.500 € ab. 5 b) nach dem Vermögensplan festgesetzt: er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 6.387.957 € ab. (6) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „NürnbergBad“ für 2020 wird a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt: er schließt in den Erträgen mit 6.415.000 € und in den Aufwendungen mit 13.148.093 € ab. b) nach dem Vermögensplan festgesetzt: er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 9.693.337 € ab. (7) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ für 2020 wird a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt: er schließt in den Erträgen mit 45.807.286 € und in den Aufwendungen mit 137.609.068 € ab. b) nach dem Vermögensplan festgesetzt: er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 7.785.000 € ab. § 2 (1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 118.000.000 € festgesetzt. (2) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg“ wird auf 54.000.000 € festgesetzt. (3) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „NürnbergStift“ sind nicht vorgesehen. 6 (4) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg“ sind nicht vorgesehen. (5) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „Franken-Stadion Nürnberg“ sind nicht vorgesehen. (6) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „NürnbergBad“ sind nicht vorgesehen. (7) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ sind nicht vorgesehen. § 3 (1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird auf 844.589.000 € festgesetzt. (2) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg“ wird auf 34.332.000 € festgesetzt. (3) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes „NürnbergStift“ wird auf 45.430.723 € festgesetzt. (4) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes „Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg“ wird auf 2.863.000 € festgesetzt. (5) Im Vermögensplan des Eigenbetriebes „Franken-Stadion Nürnberg“ werden keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt. (6) Im Vermögensplan des Eigenbetriebes „NürnbergBad“ werden keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt. (7) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ wird auf 2.565.000 € festgesetzt. § 4 entfällt *) § 5 (1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan wird auf 280.000.000 € festgesetzt. (2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg“ wird auf 14.700.000 € festgesetzt. (3) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „NürnbergStift“ wird auf 6.133.000 € festgesetzt. (4) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg“ wird auf 11.070.000 € festgesetzt. 7 (5) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Franken-Stadion Nürnberg“ wird auf 1.500.000 € festgesetzt. (6) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „NürnbergBad“ wird auf 6.000.000 € festgesetzt. (7) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ wird auf 20.380.000 € festgesetzt. § 6 Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2020 in Kraft. 8 *) Nachrichtlich: Die Steuersätze (Hebesätze) für die Grundsteuer und für die Gewerbesteuer wurden in der Satzung vom 5. April 2017 für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt: 1. Grundsteuer a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A): 3 32 v.H. b) für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B): 555 v.H. 2. Gewerbesteuer 467 v.H. 9 10 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2020 Band 1 Gesamthaushalt Ansprechpartner: Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation Stadtkämmerer Herr Riedel Tel: +49 (0) 911 / 2 31-23 20 Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt D. Ergebnishaushalt D.1 Vorbemerkungen 12 D.2 Ergebnishaushalt 13 11 D.1 Vorbemerkungen Ergebnishaushalt Der Ergebnishaushalt bildet auf der Grundlage der doppelten Buchführung das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverzehr über Erträge und Aufwen- dungen vollständig ab. Demgegenüber stellt der Fi- nanzhaushalt auf Zahlungsströme ab, indem er die geplanten Einzahlungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres gegenüberstellt (siehe Kapitel E „Fi- nanzhaushalt“). Der Ergebnishaushalt enthält in den einzelnen Spalten • die Ansätze für das aktuell geplante Haus- haltsjahr (Plan 2020), • die Planansätze des Vorjahres (Plan 2019), • die Ist- (Rechnungs-)Ergebnisse des Vorvor- jahres (RE - oder Ist - 2018) und • zur Darstellung der mittelfristigen Haushalts- entwicklung die Planansätze der folgenden drei Haushaltsjahre (Plan 2021, Plan 2022 und Plan 2023). Erläuterungen zum Ergebnishaushalt finden sich unter dem Punkt „Ertragslage“. Wichtiger Hinweis: Der SAP- Logik folgend, haben Erträge ein negatives, Aufwendungen ein positives Vorzeichen. Daher sind auch Defizite mit Pluszeichen und Überschüsse mit einem Minuszeichen versehen. 12 D.2 Ergebnishaushalt Plan 2023 Plan 2022 Mittelfristige Ergebnisplanung Plan 2021 RE 2018Plan 2019 Plan 2020 Ertrags- und Aufwandsarten €€€€€€€ -1.014.830.000 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.021.630.000 -978.347.558,68 -1.048.875.400 -1.069.910.400 -1.105.400.400 -514.024.646 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -497.811.362 -501.566.784,56 -527.516.174 -547.733.462 -569.286.141 -5.886.292 3 + Sonstige Transfererträge -6.192.100 -5.333.228,31 -6.092.311 -6.305.542 -6.518.775 -81.586.734 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -78.159.151 -77.938.218,43 -82.810.538 -84.466.746 -86.537.014 -52.532.704 5 + Auflösung von Sonderposten -52.784.531 -48.787.723,56 -54.352.333 -56.289.834 -57.810.297 -43.267.639 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -43.044.681 -44.380.876,37 -43.916.655 -44.794.987 -45.892.902 -281.836.498 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -311.374.466 -335.595.740,18 -290.637.817 -307.822.854 -316.829.359 -46.977.187 8 + Sonstige ordentliche Erträge -47.198.878 -80.131.615,05 -47.633.342 -48.562.006 -49.722.842 -4.352.613 9 + Aktivierte Eigenleistungen -3.990.325 -4.935.207,24 -4.417.903 -4.506.261 -4.616.708 010 +/- Bestandsveränderungen 0 -96.318,33 0 0 0 -2.045.294.314S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -2.062.185.495 -2.077.113.270,71 -2.106.252.472 -2.170.392.092 -2.242.614.438 586.969.96411 - Personalaufwendungen 570.616.734 518.451.029,41 608.596.000 631.041.999 653.509.209 105.996.90012 - Versorgungsaufwendungen 99.491.700 110.079.281,70 108.646.824 111.362.994 114.079.166 285.439.61513 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 276.232.562 263.190.935,46 277.639.061 281.424.259 287.766.272 110.977.89714 - Planmäßige Abschreibungen 110.883.949 107.417.557,08 114.691.154 118.971.732 122.318.453 825.336.91515 - Transferaufwendungen 866.467.340 837.454.084,46 856.059.771 884.418.018 913.708.269 113.593.06916 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 119.259.451 196.934.483,89 115.165.866 121.143.019 125.749.892 2.028.314.361S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 2.042.951.736 2.033.527.372,00 2.080.798.675 2.148.362.021 2.217.131.261 -16.979.953S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) -19.233.759 -43.585.898,71 -25.453.797 -22.030.071 -25.483.178 -15.869.21417 + Finanzerträge -16.207.630 -20.768.923,83 -15.984.020 -16.155.318 -16.384.690 32.694.49018 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 35.294.540 34.887.405,41 31.178.909 30.454.921 30.274.935 16.825.276S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 19.086.910 14.118.481,58 15.194.889 14.299.604 13.890.244 -154.677S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -146.849 -29.467.417,13 -10.258.908 -7.730.468 -11.592.934 -163.95119 + Außerordentliche Erträge -245.522 -3.060.020,15 -166.411 -169.739 -173.897 226.90020 - Außerordentliche Aufwendungen 30.700 1.275.070,95 230.414 235.110 240.933 62.949S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) -214.822 -1.784.949,20 64.003 65.371 67.036 -91.729S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6) -361.671 -31.252.366,33 -10.194.905 -7.665.096 -11.525.897 13 14 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2020 Band 1 Gesamthaushalt Ansprechpartner: Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation Stadtkämmerer Herr Riedel Tel: +49 (0) 911 / 2 31-23 20 Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt E. Finanzhaushalt E.1 Vorbemerkungen 16 E.2 Finanzhaushalt 17 15 E.1 Vorbemerkungen Finanzhaushalt Der Finanzhaushalt stellt im Gegensatz zum Ergebnis- haushalt, der auf der Grundlage der doppelten Buch- führung das Ressourcenaufkommen und den Ressour- cenverzehr über Erträge und Aufwendungen vollständig abbildet, auf die unterjährigen Zahlungsströme ab. Daher sind im Finanzhaushalt nur zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen berücksichtigt (beispiels- weise sind Aufwendungen aus Abschreibungen nicht zahlungswirksam und erscheinen deshalb nicht in dem Finanzhaushalt). Der Finanzhaushalt zeigt Mittelher- kunft und Mittelverwendung und den Bestand an Fi- nanzmittel auf. Aus sämtlichen Zahlungsbewegungen ergibt sich die Veränderung des Finanzmittelbestandes zum Bi lanzstichtag. Der Finanzhaushalt ist mi t der betrieblichen Kapitalflussrechnung vergleichbar. Der Finanzhaushalt ist inhaltlich in die drei Bereiche • laufende Verwaltungstätigkeit, • Investitionstätigkeit und • Finanzierungstätigkeit gegliedert. Es gilt der Grundsatz, dass der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens zur Finanzierung der Tilgungsleistungen und, soweit möglich, zur Finanzie- rung der Investitionen reichen sollte. Mit dem geplanten Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 91,4 Mio. € kann die Stadt Nürn berg die Tilgungen der Investitionskredite (66,9 Mio. €) und der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (11,3 Mio. €) vollstän- dig finanzieren. Zur Finanzierung der anstehenden Investitionen wird zusätzlich die Aufnahme neuer Kredi- te notwendig. Das Jahr 2020 wird im Kernhaushalt mit einer Nettoneuverschuldung ( = Saldo aus Finanzie- rungstätigkeit) von 39,8 Mio. € geplant, die der hohen Investitionstätigkeit geschuldet ist. Der Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 233,0 Mio. € ist gegenüber dem Vorjahr um 23,6 Mio. € angestiegen. Unter der Position „Tilgung aus kreditähnlichen Vor- gängen“ werden unter anderem auch Tilgungen für ÖPP/ÖÖP-Projekte ausgewiesen. Wichtiger Hinweis: Der SAP-Logik folgend, haben Einzahlungen ein nega- tives, Auszahlungen ein positives Vorzeichen. Daher sind auch Defizite mit Pluszeichen und Überschüsse mit einem Minuszeichen versehen. 16 E.2 Finanzhaushalt Plan 2023 Plan 2022 Mittelfristige Finanzplanung Plan 2021 RE 2018Plan 2019 Plan 2020 Ein- und Auszahlungsarten €€€€€ € € 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.105.400.400-1.069.910.400-1.048.875.400-981.280.780-1.021.630.000-1.014.830.000 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -569.272.005-547.719.664-527.502.647-497.717.576-497.794.635-514.011.319 3 + Sonstige Transfereinzahlungen -6.518.775-6.305.542-6.092.311-5.349.187-6.192.100-5.886.292 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -86.489.284-84.420.158-82.764.863-76.467.976-78.114.151-81.541.734 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -45.457.123-44.369.633-43.499.642-44.062.752-42.653.024-42.856.789 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -316.829.359-307.822.854-290.637.817-314.021.938-311.374.466-281.836.498 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -64.236.980-62.839.171-61.720.927-73.455.778-61.306.814-60.894.635 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -943.826-973.598-1.009.616-1.148.020-1.079.416-1.048.000 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 - 8) -2.195.147.751-2.124.361.021-2.062.103.223-1.993.504.008-2.020.144.605-2.002.905.267 9 - Personalauszahlungen 608.559.798 587.737.982 566.981.337 485.171.512 523.740.139 547.024.023 10 - Versorgungsauszahlungen 125.743.670 122.749.773 119.755.876 107.973.943 112.183.000 116.835.000 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 304.976.027 296.585.823 288.877.674 259.207.161 289.479.470 296.633.524 12 - Transferauszahlungen 913.708.269 884.418.018 856.059.771 846.018.960 866.510.340 825.336.915 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 98.637.024 96.322.480 94.468.344 94.204.071 98.181.066 93.093.411 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 30.196.637 30.376.621 31.100.609 35.858.713 35.216.240 32.616.190 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9-14) 2.081.821.425 2.018.190.697 1.957.243.609 1.828.434.360 1.925.310.256 1.911.539.063 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -113.326.326-106.170.324-104.859.613-165.069.648-94.834.349-91.366.204 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -121.793.000-150.155.000-140.167.000-63.480.233-66.687.000-101.418.000 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten -5.564.000-5.449.000-5.510.000-3.917.557-7.475.000-6.192.000 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen -7.000.000-7.000.000-7.000.000-19.097.392-8.500.000-7.000.000 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0-375.000-4.383.000-828.000 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -2.150.000-2.322.000-2.500.000-2.074.905-2.557.000-2.553.000 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -136.507.000-164.926.000-155.177.000-88.945.087-89.602.000-117.991.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 13.322.000 12.982.000 16.492.000 16.147.855 29.332.000 17.672.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 204.398.245 307.828.286 302.251.120 117.101.428 178.265.000 252.943.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 16.041.000 17.155.000 15.245.000 19.298.328 21.975.000 18.480.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 40.000.000 42.394.000 36.977.000 18.655.522 46.156.200 38.126.800 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 4.166.000 4.380.000 15.383.000 16.831.581 22.455.000 22.385.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 920.000 1.118.000 1.068.000 300.000 800.000 1.390.000 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25) 278.847.245 385.857.286 387.416.120 188.334.715 298.983.200 350.996.800 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4, S5) 142.340.245 220.931.286 232.239.120 99.389.628 209.381.200 233.005.800 S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlb. (=Saldo S3, S6) 29.013.918 114.760.962 127.379.507-65.680.020 114.546.851 141.639.596 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen -139.200.000-131.000.000-119.000.000-125.000.000-116.000.000-118.000.000 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) -139.200.000-131.000.000-119.000.000-125.000.000-116.000.000-118.000.000 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 77.000.000 73.400.000 69.500.000 73.475.252 64.005.100 66.900.000 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 22.724.000 18.098.000 9.992.000 12.345.276 12.455.000 11.278.000 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 99.724.000 91.498.000 79.492.000 85.820.528 76.460.100 78.178.000 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8, S9) -39.476.000-39.502.000-39.508.000-39.179.472-39.539.900-39.822.000 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) -10.462.082 75.258.962 87.871.507-104.859.492 75.006.951 101.817.596 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -15.051.936-90.310.898-178.182.404-190.545.737-130.000.000-280.000.000 28a +/- Saldo durchlaufende Posten 0 0 0-18.585.916 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11, Z.28, 28a) -25.514.017-15.051.936-90.310.898-313.991.145-54.993.049-178.182.404 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquid. 0 0 0 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) -25.514.017-15.051.936-90.310.898-313.991.145-54.993.049-178.182.404 17 18 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2020 Band 1 Gesamthaushalt Ansprechpartner: Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation Tel: +49 (0) 911 / 2 31-23 20 Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt F. Lagebericht F.1 Allgemeine Daten 20 F.2 Ziele und Schwerpunkte 21 der Stadtpolitik F.3 Rückblick auf das Jahr 2018 22 und aktueller Stand 2019 F.4 Vermögens- und Finanzlage 26 F.5 Ertragslage 42 F.6 Beurteilung der dauernden 58 Leistungsfähigkeit F.7 Abweichungen zum 61 Vorjahres-Finanzplan F.8 Wirtschaftliche Lage 63 ausgewählter Beteiligungen 19 F.1 Allgemeine Daten zu Nürnberg1) Geographie Einheit Werte Fläche km2 186,4 Lage Grad, Minuten, Sekunden 49º27‘20“ nördliche Breite 11º04‘43“ östliche Länge Höhenlage (über NN, Hauptbahnhof) m über NN 309 Bevölkerung Einwohner Anzahl 532.1942) Bevölkerungsdichte Einwohner je km2 2.855 Haushalte Anzahl 282.589 Einwohner mit Migrationshintergrund % 45,1 Arbeitsmarkt Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Anzahl 305.674 Arbeitslose im Stadtgebiet Anzahl 17.096 Arbeitslosenquote % 6,03) Steuer-Hebesätze Gewerbesteuer-Hebesatz % 467 Grundsteuer A-Hebesatz (für land- und forstwirtschaftlichen Grundbesitz) % 332 Grundsteuer-B-Hebesatz (für andere Grundstücke) % 555 Sonstiges Zugelassene Kraftfahrzeuge (darunter LKW) Anzahl 282.792 (17.468) 1) Quellen: Amt für Stadtforschung und Statistik für Nürnberg und Fürth, Nürnberg in Zahlen 2018, Stand Mai 2018 und Statistisches Jahrbuch der Stadt Nürnberg 2017 (siehe: www.statistik.nuernberg.de). 2) Einwohnermelderegister (am Hauptwohnsitz) 3) Im Jahresdurchschnitt 2017. 20 F.2 Ziele und Schwerpunkte der Stadtpolitik „Nürnberg soll eine Stadt für alle sein - getragen von einer solidarischen Stadtgesellschaft, die urbanes Le- ben nachhaltig gestaltet.“ Als Ergebnis der Kommunalwahl im März 2014 wurden unter dem Titel „Nürnbergs Zukunft gemeinsam gestal- ten“ von den beiden größten Stadtratsfraktionen fol- gende Schwerpunkte für die Stadtratsperiode 2014 bis 2020 benannt: • Bildung, Betreuung und Schulpolitik • Soziale Gerechtigkeit und Inklusion/Integration • Stadtentwicklungsfragen/Stadtgestaltungs- fragen • Verkehrsfragen • Wohnungsbau und Flächenpolitik • Das soziale und solidarische Nürnberg • Senken der Arbeitslosigkeit • Stadtökologie • Nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung • Solide Haushaltspolitik • Ein attraktives Kulturleben • Anhaltend hohe öffentliche Sicherheit und Sauberkeit (aus: Präambel: Nürnbergs Zukunft gemeinsam gestal- ten - Vereinbarung zwischen SPD und CSU für die Stadtratsperiode 2014 - 2020, Juni 2014). Für das Einzelthema „Haushalt, Finanzen und Investiti- onen“ wurden im Rahmen der Vereinbarung folgende Punkte festgelegt: • „Der städtische Haushalt ist seit 2010 positiv. 2012 gelang der Einstieg in eine moderate Schuldentilgung. Beide Kooperationspartner streben eine Fortführung der soliden Haus- haltspolitik an. Ziel bleibt ein jeweils ausgegli- chener Haushalt und eine Begrenzung der Neuverschuldung und wenn möglich darüber hinaus eine Reduzierung der Verschuldung. • Die vom Nürnberger Stadtrat geplanten Inves- titionen reichen weit über den aktuellen mitt el- fristigen Investitionsplan und die kommende Stadtratsperiode hinaus. Die Vertragspartner bekennen sich zur Umsetzung der im „Szena- rio 2026“ (dies ist eine nicht politisch gewichte- te Liste mit bisher bekannten Objekten. Die Priorisierung erfolgt jährlich in den MIP - Beratungen. Die Liste ist eine Anlage dieses Vertrags) enthaltenen Projekte in den Berei- chen Schulneubauten und -sanierungen, der weitere Ausbau von Krippen und Horten, den benannten ÖPNV -, Straßen - und Brücken- maßnahmen sowie den im Bereich der Kultur und Umwelt wichtigen Projekten. Die Finanzie- rung der bereitzustellenden Eigenmittel soll weitgehend aus dem laufenden Haushalt ge- währleistet werden, auch eine Priorisierung oder Streckung der Realisierung ist gegebe- nenfalls zu prüfen, um eine Nettoneuverschul- dung zu vermeiden. • Sollten im Rahmen der Abarbeitung der Inves- titionsliste (Szenario 2026) Finanzierungsprob- leme auftauchen, ist eine vorübergehende Nettokreditaufnahme nicht ausgeschlossen.“ 21 F.3 Rückblick auf das Jahr 2018 und aktueller Stand 2019 Rückblick auf das Jahr 2018 Hinweis: Der SAP-Logik folgend, haben Erträge ein negatives, Aufwendungen ein positives Vorzeichen. Daher sind auch Defizite mit Pluszeichen und Überschüsse mit einem Minuszeichen versehen. Der Jahresabschluss der Stadt Nürnberg für das Haus- haltsjahr 2018 wurde gemäß Art. 102 GO im Anschluss an die Aufstellung dem Stadtrat in der Sitzung am 24.07.2019 zur Kenntnis vorgelegt. Zusammengefasst lässt sich das Jahresergebnis 201 8 wie folgt beschreiben: Im Jahresabschluss 2018 wurde, wie bereits 2017, wieder ein Überschuss erzielt. Dieser Jahresüber- schuss beläuft sich auf 31,3 Mio. € (Vorjahr 22 32,1 Mio. €). Geplant war für das Jahr 2018 ein Über- schuss in Höhe von 28,5 Mio. €. Die ordentlichen Erträge betragen im Ist 2018 2.077 Mio. €, die ordentlichen Aufwendungen 2.034 Mio. €. Der Anstieg der ordentlichen Erträge beträgt damit gegenüber dem Vo rjahr 3,5 %, bei den ordentlichen Aufwendungen 4,4 %. Der Aufwandde- ckungsgrad beträgt 102,1 % (Vorjahr: 102,9 %) und liegt wieder über 100 %. Daraus ist ersichtlich, dass die ordentlichen Aufwendungen vollständig durch ordentli- che Erträge gedeckt werden konnten. Die folgende Tabelle gibt einen kurzen Überblick zu den wesentlichen Einflussfaktoren auf das Jahreser- gebnis 2018: Die Erträge aus Gewerbesteuer lagen mit einem Ist 2018 von 469,9 Mio. € um 0,9 Mio. € über dem Plan- wert (Ist 2017: 446,8 Mio. €) und weisen damit das bisher höchste Rechnungsergebnis aus. Auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer war ein erheblicher Einflussfaktor für den erwirtschafte- ten Jahresüberschuss. Er stieg sowohl gegenüber der Planung (+ 6,8 Mio. €) als auch gegenüber dem Vorjahr (+ 10,5 Mio. €) deutlich an und erreichte einen neuen Höchstwert von 307,8 Mio. €. Die Schlüsselzuweisungen fielen um 3,4 Mio. € höher aus als geplant, im Vergleich zum Vorjahr war sogar ein Anstieg um 20,1 Mio. € zu verzeichnen. Damit lagen die Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt 9,2 Mio. € über dem Plan und 27,7 Mio. € über dem Wert von 2017. Die Leistungsentgelte fielen um 7,3 Mio. € höher aus als geplant, das Rechnungsergebnis 2017 überst iegen sie um 9,3 Mio. €, insbesondere bei Beiträgen für Kin- dertagesbetreuung und Elternentgelten zur Verpflegung konnten Mehrerträge verzeichnet werden. Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen sanken in 2018 gegenüber 2017 um 11,6 Mio. €. Der Planwert wurde hingegen um 0,9 Mio. € überschritten. Die Erträ- ge aus Erstattungen vom Bund lagen um 18,2 Mio. € unter dem Plan, gegenüber dem Vorjahr wurden aber Mehrerträge in Höhe von 0,3 Mio. € erzielt. Grund für die Abweichung zum Plan sind insb esondere Abwei- chungen bei den Erstattungen für die Kosten der Unter- kunft zur Unterbringung von Flüchtlingen ( - 13,8 Mio. € gegenüber Plan) aufgrund gesunkener Fallzahlen. Der Bund gewährt hier eine Zusatzerstattung zur 100%-igen Refinanzierung der Unterkunftskosten von anerkannten 23 Geflüchteten. Auch bei der Grundsicherung (4. Kap. SGB XII) wurde der Planwert um 5,0 Mio. € unterschrit- ten, da aufgrund des Bayerischen Teilhabegesetzes die Zuständigkeit für 400 Personen in der Eingliederungs- hilfe an den Bezirk abgegeben wurde. Bei den Erstattungen vom Land findet sich die gravie- rendste Abweichung bei der Position „Erstattungen für Transferleistungen“: Von hier verbuchten 78,5 Mio. € im Ist 2018 entfallen 74,5 Mio. € auf die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Vorjahr: 86,7 Mio. €). Dies bedeutetet eine Planüberschreitung von 6,2 Mio. € und einen Rückgang gegenüber dem Vorjahr von 12,2 Mio. €. Diese Zahlen spiegeln wider, dass nun die Anzahl der Leistungsbeziehenden nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit der Bearbeitung der Asylanträge weiter sinkt, wenn auch nicht so schnell wie geplant. Die Erträge aus Kostenerstattun- gen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz korres- pondieren mit entsprechenden Aufwendungen für Asyl- bewerber im Transferleistungsbereich. Die Erst attungs- quote für diese Aufwendungen beträgt nahezu 100 %. Die Erstattungen vom Bezirk liegen um 0,2 Mio. € unter dem Planansatz und 4,9 Mio. € unter dem Vorjah- reswert. Die Abweichungen zum Vorjahr sind insb e- sondere auf Erstattungen für Hilfen zur Erziehung und die Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII zurückzuführen (- 4,4 Mio. € bzw. - 5,9 Mio. €). Im Vorjahr waren hier zeitverzögerte Erstattungen für die Jahre 2015 und 2016 enthalten. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind insgesamt um 21,1 Mio. € gegenüber dem Vorjahr gestiegen, gegenüber der Planung beträgt der Anstieg 9,1 Mio. €. Bei den Personalaufwendungen für aktive Mitarbeiter liegt der Wert 4,4 Mio. € über dem Vorjahr, aber 10,2 Mio. € unter dem Planwert, da etliche neu geschaffenen Stellen nicht planmäßig besetzt werden konnten. Bei den Versorgungsaufwendungen ent- standen hingegen überplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 19,3 Mio. € (Veränderung gegenüber dem Vorjahr: + 16,7 Mio. €). Die Transferaufwendungen bewegen sich insgesamt 9,1 Mio. € unter Vorjahresniveau und damit 40,2 Mio. € unter dem Planwert, in vielen Bereichen mussten die Planwerte nicht ausgeschöpft werden, so zum Beispiel bei den Familien - und Jugendhilfen und sonstigen Hil- fen. Die Zuschüsse an soziale Einrichtungen aus ge- setzlicher oder vertraglicher Verpflichtung stiegen ge- genüber dem Vorjahreswert um 3,2 Mio. €, diese Posi- tion steigt seit Jahren aufgrund des anhaltenden Platz- ausbaus bei Kindertageseinrichtungen freier Träger nachhaltig an, hier überschritt der Anstieg auch die Planung um 0,6 Mio. €. Die Kosten der Unterkunft und Heizung beim Ar- beitslosengeld II gingen gegenüber dem Vorjahr um 12,8 Mio. € zurück ( - 9,5 %) und lagen mit 20,1 Mio. € (14,1 %) unter Planungsniveau. Der Grund liegt darin, dass sowohl Anzahl als auch Höhe der Leistungsbezü- ge aufgrund der guten Situation am Arbeitsmarkt ge- sunken sind - Nürnberg weist hier eine der bundesweit höchsten Rückgangsraten beim Leistungsbezug auf. Die Bezirksumlage stieg 2018 gegenüber dem Vorjahr spürbar an auf 183,5 Mio. € (+ 16,7 Mio. €, d as heißt + 11,1 %). Die Position „Verlustausgleiche Eigenbetriebe und verbundene Unternehmen“ ist um 2,6 Mio. € niedriger als im Vo rjahr und 18,5 Mio. € unter Plan ausgefallen, unter anderem musste ein für die StWN eingeplanter Ausgleich von 10 Mio. € nicht verwendet werden. Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden 2018 mit 87,7 Mio. € (Vorjahr 29,4 Mio. €) rela- tiv hohe Rückstellungen für Risiken aus strittigen Bilan- zierungsfragen bei Finanzanlagen (63, 3 Mio. €) und eine Risikovorsorge für drohende Aufwendungen aus Tarifabschlüssen (24,3 Mio. €) berücksichtigt. Die Zinsaufwendungen gingen gegenüber 2017 um 16,3 Mio. €, gegenüber der Planung um 0,8 Mio. € zurück - insbesondere geringere Erstattungszinsen aus der Gewerbesteuer fielen hier mit Minderaufwen- dungen von 14,0 Mio. € (entsprechend - 63 %) gegen- über dem Vorjahr ins Gewicht. Aktueller Stand 2019 Über den aktuellen Stand des Haushaltsjahres w urde im Ältestenrat und Finanzausschuss in zwei unterjähri- gen Finanzberichterstattungen (am 24.07.201 9 und 23.10.2019) berichtet. In der Berichterstattung am 23.10.2019 wurden zur Ertragslage die folgenden Aus- sagen getroffen: Die wichtigsten Ertrags - und Aufwandsposten haben sich im Berichtszeitraum wie folgt entwickelt: Im Berichtszeitraum liegen die Steuererträge mit 793,12 Mio. € um 4,62 Mio. € über dem Vorjahreswert. 24 Die Gewerbesteuer ist die wichtigste Steuerertrags - quelle für die Stadt. Ein wichtiger Vergleich ist der mit dem Vorjahr. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum liegt das aktuelle Anordnungssoll zum 31.08.2019 um 8,82 Mio. € unter dem Vorjahreswert. Im Berichts - zeitraum 2019 liegen die Gewerbesteuereinnahmen mit 464 Mio. € um 20 Mio. € unterhalb des Jahresplan - wertes (484 Mio. €). Nach aktuell (Anfang Oktober) vor- liegenden Zahlen hat sich die Gewerbesteuer wieder etwas erholt und liegt mittlerweile bei rund 473 Mio. €. Da in den letzten Monaten des Jahres erfa hrungs- gemäß nur noch geringe Veränderungen bei den Gewerbesteuereinnahmen zu verzeichnen sind, werden mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit die Gewerbe - steuereinnahmen hinter dem Planwert zurückbleiben. Nach der vorliegenden Hochrechnung würde der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer gegenüber dem Planansatz 2019 um rund 2,6 Mio. € niedriger ausfallen und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer rund 2,5 Mio. € unter dem Planwert liegen. Bei den Schlüsselzuweisungen vom Land kommt es für 2019 gegenüber dem Planwert zu Mehrerträgen von rund 8,20 Mio. €. Insgesamt gesehen entwickeln sich die öffentlich -recht- lichen und privatrechtlichen Erträge im Berichtszeitraum verglichen mit dem anteiligen Planwert (+ 22,99 Mio. €) und dem Vorjahreswert (+ 7,90 Mio. €) positiv. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sind die Personal - und Versorgungsaufwendungen im Berichtszeitraum Januar bis August um 12,87 Mio. € (+ 4,2 %) gestiegen. Der Saldo setzt sich zusammen aus einer Steigerung der Personalaufwendungen für noch aktiv tätiges Personal um 14,63 Mio. € (+ 4,9 %) und einem Rück - gang bei den Versorgungsaufwendungen für Ver - sorgungsempfänger um 1,76 Mio. € ( - 42,4 %). Unter anderem im Zusammenhang mit dem weiteren Ausbau der Kindertagesstätten, der Zunahme der Ausbildungs - und Praktikumsplätze beim Jugendamt (z.B. Optiprax) und Stellenschaffungen im IT -Bereich im Rahmen der Digitaliserungsstrategie wurde verstärkt Personal ein - gestellt, das im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu einer entsprechende Steigerung der Personalauf - wendungen geführt hat. Neben der mengenmäßigen Veränderung der Anzahl der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirken sich die in 2018 und 2019 beschlossenen Tarif - und Besoldungs - erhöhungen auf die Höhe der Personal- und Ver - sorgungsaufwendungen aus. Die Sachaufwendungen liegen 7,51 Mio. € (+ 4,9 %) über dem Vorjahreswert. Unter anderem ist dies auf Neuregelungen zum Ausweis von geringwertigen Wirtschaftsgütern zurückzuführen, bei dem ein Großteil der bis 2018 im investiven Bereich nachgewiesenen Kosten nunmehr unter den Gebrauchsgegenständen gezeigt wird. Die Transferaufwendungen liegen im Berichtszeitraum mit 565,98 Mio. € um 25,39 Mio. € unter dem Vor - jahresvergleichswert. Der Anteil am Gesamjahresplan- wert liegt bei 65,3 %, 5,3 Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert. Mit dem Übergang der „Hilfe zur Pflege“ in die Verantwortung des Bezirks sind die Auf- wendungen hierfür planmäßig zurückgegangen. Im SGB II liegen die Aufwendungen mit 78,23 Mio. € um 16,1 Mio. € unter dem Vorjahreswert. Dies ist au f einen deutlichen Rückgang der Leistungsberechtigten zu den Vorjahresmonaten sowie der niedrigeren ausge- wiesenen Unterkunftskosten für Fehlbeleger in kom - munalen Gemeinschaftsunterkünften zurückzuführen. Als Fazit kann für den Berichtszeitraum somit fest ge- stellt werden: Die Ertragslage hat sich im Berichtszeitraum verhalten entwickelt. Die Gewerbe- steuer als Haupteinnahmequelle lag im Berichts- zeitraum 2019 mit 464 Mio. € um 20 Mio. € unterhalb des Jahresplanwertes (484 Mio. €). Nach aktuell (An - fang Okto ber) vorliegenden Zahlen hat sich die Gewerbesteuer wieder etwas erholt und liegt mittler - weile bei rund 473 Mio. €. Da in den letzten Monaten des Jahres erfahrungsgemäß nur noch geringe Veränderungen bei den Gewerbesteuereinnahmen zu verzeichnen sind, werden mit relativ hoher Wahr - scheinlichkeit die Gewerbesteuereinnahmen hinter dem Planwert zurückbleiben. Unter Berücksichtigung der Detailanalyse der einzelnen Ertrags- und Aufwendungsblöcke, und der aktuellen Entwicklungen im Bereich der Gewerbesteuer lässt der für den Berichtszeitraum errechnete positive Saldo des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 280,98 Mio. € darauf schließen, dass das Jahr 2019 mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis abgeschlossen werden kann. Wie letztendlich das Jahresergebnis ausfallen wird, hängt von dem restlichen Verlauf im letzten Quartal des Jahres 2019 und der Höhe der noch im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten zu bildenden Rückstellungen ab. 25 F.4 Vermögens- und Finanzlage Das städtische Vermögen steigt seit Jahren kontinuier- lich an. Die Bilanzsumme hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt: Zur Beurteilung der Vermögens - und Finanzlage wer- den in den folgenden Ausführungen ausgewählte Ver- mögens- und Finanzposten, nämlich • das Anlagevermögen, • die Verbindlichkeiten und Schulden, • die Rücklagen und Rückstellungen und • die Liquidität und Kassenkredite einer näheren Betrachtung unterzogen. 26 F.4.1 Anlagevermögen Wie der Grafik zu entnehmen ist, weist das städtische Anlagevermögen entsprechend der Investitionstätigkeit in den letzten Jahren einen deutlichen Trend nach oben auf. Die tatsächliche Entwicklung des Anlagevermögens in den Jahren 2019 und 2020 wird stark von den bilanziel- len Aktivierungen abhängen. Hier sind gegenüber den dargestellten Werten noch deutliche Verschiebungen zu erwarten, die unter anderem auf den Baufortschritt im Vergleich zu den angesetzten Mitteln zurückgeführt werden können. Investitionen in den Jahren 2020 - 2023 Die städtischen Investitionen werden im Mittelfristigen Investitionsplan (MIP) festgeschrieben und wirken sich mittelbar auf den Ergebnishaushalt aus. Sie belasten das Ergebnis in den Folgejahren durch Abschreibungen und durch die finanzierungsbedingten Zinsaufwendun- gen. Ferner entstehen bei neuen Einrichtungen dauer- haft zusätzliche Betriebskosten (Personal, Unterhalt etc.). Der Mittelfristige Investitionsplan wird mit seinem zuge- hörigen Investitionsprogramm ausführlich im Band 1, Gliederungspunkt J behandelt. Auf die Ausführungen dort wird verwiesen. Im MIP -Zeitraum 2020 bis 2023 wurden insbesondere folgenden Maßnahmen fortgeschrieben (die in den Klammerzusätzen dargestellten Zahlen beziehen sich nur auf investive Mittel im MIP-Zeitraum): • Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg (212,8 Mio. €) • WBG-Anteilsrückkauf (115,6 Mio. €) • U3 Großreuth bis Gebersdorf (114,8 Mio. €) • Umgestaltung Obstmarkt (9,4 Mio. €) • Brücke Hafenstr. über SWT und MDK (76 Mio. €) • Brücke FSW über MDK und SWT (54 Mio. €) • Neubau Bertolt-Brecht-Schule (ÖPP, 52,6 Mio. €) • Bau von Radwegen – Pauschale (23,3 Mio. €) • Künstlerhaus, 3. Bauabschnitt (14,5 Mio. €) • Generalsan. U1 Bahnhof Muggenhof (11 Mio. €) Darüber hinaus wurden weitere wichtige Projekte in den MIP aufgenommen (die in den Klammerzusätzen dar- gestellten Zahlen beziehen sich nur auf investive Mittel im MIP-Zeitraum), wie beispielsweise: • Verschiedene Brückenbauprojekte (29,9 Mio. €) • Ballsporthalle am Tillypark (24,5 Mio. €) • Kindertagesstätte Grünewaldstraße (10,4 Mio. €) 27 • Revitalisierungsmaßnahmen – Pauschale (9 Mio. €) • Sanierung und Erweiterung Max-Beckmann-Schule (7,5 Mio. €) • Neubau Feuerw.gerätehaus Katzwang (5,9 Mio. €) • Kindergarten Am Stadtpark (5,3 Mio. €) • Kinderhort Glogauer Straße (5 Mio. €) • Bebauung Palmenhofbunker mit Wohnungen und Kindergarten (4,9 Mio. €) • Neubau Kleingartenanlage Ideal (2,7 Mio. €) • Radweg Bartholomäusstraße (2,5 Mio. €) Schwerpunkte werden in Zukunft nach wie vor auch die anstehenden Großprojekte im Kulturbereich (Neubau Konzertsaal, Sanierung Opernhaus, Sanierung Meis- tersingerhalle) sowie weitere Maßnahmen aus dem Paket „Bildung und Betreuung“ sein. Zudem wird die Erneuerung von Brücken an Bedeutung gewinnen. In den Grafiken auf den folgenden Seiten werden zum einen die Bruttoinvestitionen und zum anderen der städtische Finanzierungsanteil nach Investitions- schwerpunkten für den Zeitraum 2020 bis 2023 darge- stellt. 28 Investitionsschwerpunkte 2020 bis 2023: Bruttoinvestitionen Im Zeitraum 2020 bis 2023 wird mit Bruttoinvestitionen (dargestellt werden ausschließlich die investiven Be- standteile) in Höhe von 1,45 Mrd. € gerechnet . Dieser Betrag verteilt sich im Einzelnen auf die folgenden Investitionsschwerpunkte: Investitionsschwerpunkte 2020 bis 2023: Städtische Mittel Im Zeitraum 2020 bis 20 23 werden für die Bruttoinvestitionen in Höhe von 874,7 Mio. € städtische Mittel ( nur investiv) zur Finanzierung eingeplant. Die städtischen Mittel verteilen sich im Einzelnen auf die folgenden Investitionsschwerpunkte: 29 In der nachfolgenden Grafik werden die Inhalte der beiden vorstehenden Grafiken nochmals in einer Gesamtschau dargestellt: Investitionsschwerpunkte 2020 bis 2023 (nur investive Bestandteile) 30 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Als Verpflichtungsermächtigung bezeichnet man eine im Haushaltsplan veranschlagte Ermächtigung, die es ermöglicht, Verpflichtungen für Investitionen oder Inves- titionsfördermaßnahmen einzugehen, die erst in späte- ren Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen. Verpflichtungsermächtigungen im Haushalts- plan des Jahres 1) Voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1.000 € 2021 2022 2023 2024 ff. 2018 19.988 2019 46.911 32.853 2020 322.823 301.318 180.448 40.000 2) Summe 389.722 334.171 180.448 40.000 Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite) 119.000 131.000 139.200 Neue Verpflichtungsermächtigungen laut Haushaltssat- zung: 2021 322.823.000 € 2022 301.318.000 € 2023 180.448.000 € 2024 ff. 40.000.000 € insgesamt 844.589.000 € 1) Durch einen Beschluss des Stadtrats zum Haushalts- vollzug 2020 wird sichergestellt, dass die hier ausge- wiesenen beziehungsweise im Vollzug bewilligten Ver- pflichtungsermächtigungen, mit Ausnahme der U-Bahn- ansätze, der Ansätze für Schulen, Kindertagesstätten, der Kapitalerhöhung NürnbergMesse und den Ausbau des Frankenschnellwegs nur bis zur Hälfte freigegeben werden können. Die Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren, die nicht in Anspruch genommen wurden („freigegeben wurden“), werden erneut veranschlagt und bedürfen der Beschlussfassung durch den Stadtrat. 2) Zur Sicherung ihrer Zukunftsfähigkeit hat die Nürn- bergMesse GmbH ein umfangreiches Investitionspro- gramm mit einem Gesamtvolumen von 315 Mio . € erstellt (sog. „Masterplan Immobilie“). Als Finanzie- rungsmittel sind neben einem Eigenanteil der Nürn- bergMesse GmbH Bareinlagen der beiden Hauptge- sellschafter vorgesehen. Der Freistaat Bayern und die Stadt Nürnberg wollen daher den „Konsortialvertrag betreffend die Eigenkapitalausstattung der Nürnberg- Messe GmbH durch Bareinlagen“ abschließen (Stadt- ratsbeschluss vom 25.01.2017). Wesentlicher Inhalt des Konsortialvertrages sind paritätische Bareinlagen in einem Gesamtvolumen von 200 Mio. € in einem Zeit- raum von 2018 bis 2027. Die Bareinlagen sollen in jährlichen Tranchen von bis zu 10 Mio . € je Hauptge- sellschafter als Zuzahlungen in das Eigenkapital im Sinne von § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB geleistet werden. Analog zum Vorgehen beim Freistaat Bayern müssen die Zahlungen bis 2027 auch im städtischen Haushalt durch Verpf lichtungsermächtigungen abgesichert wer- den. 31 F.4.2 Verbindlichkeiten und Schulden Die vorstehende Grafik zeigt den Schuldenstand der Stadt Nürnberg • ohne Eigenbetriebe (nur Kernhaushalt), • mit den steuerfinanzierten Eigenbetrieben und • mit allen Eigenbetrieben zusammen. Innere Darlehen - hierbei handelt es sich um Darlehen, die von der Stadt Nürnberg an den Eigenbetrieb SÖR ausgereicht worden sind - wurden in der Grafik konsoli- diert. Die Schulden der städtischen Eigenbetriebe werden in die zwei grundlegenden Kategorien „ steuerfinanziert“ und „Kostendecker“ unterteilt. Zu den steuerfinanzierten Eigenbetrieben zählen die Eigenbetriebe Service Öffentlicher Raum (SÖR), Nürn- bergBad (NüBad) , Frankenstadion (FSN) und das NürnbergStift (NüSt). Bei NüBad, SÖR und FSN müs- sen die Verlustausgleiche und somit auch Teile des Schuldendienstes aus dem Kernhaushalt bedient wer- den. NüSt wird aufgrund möglicher Kreditaufnahmen für Investitionen in den nächsten Jahren jetzt ebenfalls dieser Kategorie zugeordnet. Aus d iesen Gründen sind diese Schulden in der Bewertung gedanklich dem Kernhaushalt zuzuordnen. Anders gestaltet es sich bei der Stadtentwässerung und Umweltanalytik (SUN) und bei der Abfallwirtschaft (ASN): Diese Eigenbetriebe sind externe Kostendecker, die ihre Aufwendungen und ihren Kapitaldienst aus ihren Einnahmen und Gebühren komplett selbst refi- nanzieren müssen. Die Schulden der Stadt Nürnberg im Kernhaushalt betragen zum Jahresende 2018 1,44 M rd. €. Darin enthalten sind die Verbindlichkeiten aus Krediten, also die klassischen Darlehen von Sparkassen und Banken, die Anleihe, Schuldscheindarlehen sowie die Verbind- lichkeiten aus ÖPP/ÖÖP-Verträgen (sogenannte kre- ditähnliche Rechtsgeschäfte). Die Stadt Nürnberg trägt hiermit explizit der wachsenden Bedeutung dieser Ver- träge Rechnung, in dem diese - im Gegensatz zu ande- ren Kommunen - in die Verschuldenszahlen mit einbe- zogen werden. Zum Jahresende 201 9 werden die Verbindlichkeiten der Stadt inklusive der Tilgungen bei ÖÖP /ÖPP- Projekten voraussichtlich leicht auf 1,45 Mrd. € steigen. Dabei berücksichtigt sind Kassenkredite in Höhe von 33,5 Mio. € ( Planungsstand: 05.12.2019). Zur Abarbei- tung des anstehenden Investitionsprogramm s wird sich dann die Verschuldung im Jahr 2020 weiter um 39,8 Mio. € auf 1,49 Mrd. € erhöhen. 32 Die äußere Verschuldung der Eigenbetriebe lag Ende 2018 bei 331,0 Mio. € und sinkt bis Ende 201 9 auf voraussichtlich 333,1 Mio. €. Bis Ende 2020 wird die Verschuldung der Eigenbetriebe gemäß den vorliegen- den Wirtschaftsplänen um knapp 31 Mio. € auf 352,6 Mio. € ansteigen. Dies ist insbesondere Investitionen im Bereich der Stadtentwässerung und Umweltanalytik geschuldet. In den folgenden Übersichten werden der voraussichtli- che Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kre- ditähnlichen Rechtsgeschäften sowie Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO entsprechend dem vom Bayeri- schen Staatsministerium des Innern veröffentlichten Haushaltsmuster zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 KommHV -Doppik dargestellt. 33 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften1) sowie Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften Stand zu Be- ginn des Vor- jahres 2019 Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 202014) mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von Veränderung im Haus- haltsjahr +/- Stand am Ende des Haushalts- jahres 2020 bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jah- ren mehr als 5 Jahren T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 1. Anleihen2) 80.000 80.000 - 80.000 - 0 80.000 2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten3) 1.228.428 1.212.067 - - - 51.100 1.263.167 2.1 vom Bund - - - - - - - 2.2 vom Land 3 2 0,5 1,6 - -0,6 2 2.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden - - - - - - - 2.4 von Zweckverbänden u. dgl. - - - - - - - 2.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich 252.049 242.062 9.987 39.950 192.125 -9.987 232.074 2.6 von Sondervermögen - - - - - - - 2.7 von verbundenen Unternehmen - - - - - - - 2.8 von Beteiligungen - - - - - - - 2.9 von sonstigen öffentli- chen Sonderrechnungen - - - - - - - 2.10 vom Kreditmarkt4) 976.376 970.003 50.976 201.412 717.615 61.088 1.031.091 Summe Verbindlichkeiten aus An- leihen und Investitionskrediten (1. + 2.) 1.308.428 1.292.067 - - - 51.100 1.343.167 3.1 Kreditähnliche Rechtsge- schäfte aus PPP-Projekten 135.600 123.148 -11.278 111.870 Summe Verbindlichkeiten aus An- leihen und Investitionskrediten sowie PPP-Projekten 1.444.028 1.415.215 - - - 39.822 1.455.037 34 Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften Stand zu Be- ginn des Vor- jahres 2019 Stand zu Be- ginn des Haus- halts-jahres14) 2020 mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von Veränderung im Haus- haltsjahr +/- Stand am Ende des Haushalts- jahres 2020 bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahren mehr als 5 Jahren T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 3.2 Weitere kreditähnliche Rechtsgeschäfte5),6) 2.081 1.634 -427 1.207 3.21 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden 1.697 1.285 -405 880 3.22 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften - - - - 3.23 Leasinggeschäfte - - - - 3.24 Leibrentenverträge 295 275 -10 265 3.25 Schuldübernahmen - - - - 3.26 Verträge über die Durch- führung städtebaulicher Maßnahmen - - - - 3.27 Verpflichtung zur Ge- währung von Schulden- diensthilfen an Dritte - - - - 3.28 Sonstige einer Kredit- aufnahme gleich- kommende Vorgänge 89 74 -12 62 4. Summe Verbindlichkeiten aus Anleihen und Investiti- onskrediten, PPP-Projekten und weiterer kreditähnlicher Rechtsgeschäfte 1.446.109 1.416.849 - - - 39.395 1.456.244 Nachrichtlich: 1. Innere Darlehen von rechtlich unselbststän- digen Einrichtungen 10.300 9.400 -900 8.500 2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung7) 330.984 321.846 - - - 30.801 352.647 2.1 aus Krediten 321.783 313.223 - - - 31.380 344.603 2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 9.202 8.623 -579 8.044 35 Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO, Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO – voraussichtlicher Stand der eventuellen Zahlungsverpflichtungen und Vorbelastungen ohne Bilanzierung (Eventual- verbindlichkeiten) Arten der Eventual- verbindlichkeiten8) Stand zu Beginn des Vorjahres 2019 Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 Veränderung im Haus- haltsjahr +/- Stand am Ende des Haushaltsjahres 2020 T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 1. Bürgschaften9),10) 253.841 383.779 -2.900 380.879 1.1 an Sondervermögen 1.2 an verbundenen Unternehmen 226.866 353.001 -1.000 352.000 1.3 an Beteiligungen 19.512 18.573 -900 17.673 1.4 an sonstigen öffentlichen Bereich 649 609 -20 589 1.5 an sonstigen privaten Bereich 12.542 11.595 -1.000 10.595 2. Sonstige kreditähnliche Rechts- geschäfte ohne Bilanzierung11) 2.1 – 2.5 ... wie 1.1 – 1.5 - - - - 3. Weitere Haftungsverhältnisse nach § 75 KommHV-Doppik12),13) 3.1 – 3.5 ... wie 1.1 – 1.5 - - - - 1) In der Verbindlichkeitenübersicht der Haushaltplanung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 KommHV-Doppik sind auszuweisen: - in Spalte 1 der Stand der Verbindlichkeiten zum 1. Januar des dem Haushaltsjahr vorhergehenden Jahres (= laufendes Haushaltsjahr); - in Spalte 2 – nach dem zeitlichem Fortschritt der Haushaltsplanung - der voraussichtliche oder tatsächliche Stand der Verbindlichkeiten zum 1. Januar des Haushalts- jahres; dieser sollte mit dem Stand der Verbindlichkeiten zum 31. Dezember des dem Haushaltsjahr vorhergehenden Jahres grundsätzlich übereinstimmen; - in den Spalten 3 bis 5 der Stand der Verbindlichkeiten zum 1. Januar des Haushaltsjahres, gegliedert nach Restlaufzeiten von bis zu einem Jahr, von einem bis fünf Jahren und von mehr als fünf Jahren; - in Spalte 6 der Saldo aus den voraussichtlichen Zu- und Abgängen an Verbindlichkeiten während des Haushaltsjahres (z. B. durch Kreditaufnahme und Kredittilgung); - in Spalte 7 der voraussichtliche Stand der Verbindlichkeiten zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Stand zum 1. Januar zuzüglich der Zugänge und abzüglich der Abgänge während des Haushaltsjahres). 2) Soweit sonstige Verbindlichkeiten aus Wertpapierverschuldung bestehen (z. B. durch die Umwandlung von Krediten entstandene Wertpapiere), sind diese bei Nr. 1 aus- zuweisen. 3) Endfällige Darlehen sind gesondert zu vermerken. 4) KfW-Kredite sowie Kredite von Landesbanken und Sparkassen sind unter Nr. 2.10 auszuweisen diese Einrichtungen als Kreditinstitute und nicht als sonstige öffentliche Sonderrechnungen. 5) Unter Nr. 3 sind alle gewissen Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften auszuweisen (vgl. Art 72 Abs. 1 GO); hierzu zählen z.B. Leasing- und Leibrenten- verträge, Verlustübernahmen sowie Bürgschaftsverpflichtungen, soweit die Kommune tatsächlich in Anspruch genommen wird. Davon unbeschadet bleibt deren Ausweis als ungewisse Verbindlichkeiten unter den Rückstellungen bzw. – als nur mögliche Zahlungsverpflichtung ohne Bilanzansatz – unter den Haftungsverhältnissen (vgl. § 75 KommHV-Doppik). Die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften sind in Anlehnung an den Kontenrahmen nach Arten zu untergliedern. Im Übrigen gelten die Grundsätze der IMBek vom 5. Mai 1983 (AllMBl S. 408). 6) Unter Nr. 3 sind jeweils die sich aus dem Wirtschaftlichkeitsvergleich (§ 12 KommHV-Doppik) ergebenden Projektkosten anzugeben (vgl. dazu auch IMBek vom 6. Februar 2007 Nr. 6 (AllMBl S. 187); dabei sind der Gesamtbetrag und der investive Anteil gesondert darzustellen. Dies gilt auch, wenn im Vorjahr bzw. im Haushaltsjahr keine 36 Zahlungen angefallen sind bzw. anfallen. Soweit die Kommune voraussichtlich nicht oder nicht in voller Höhe in Anspruch genommen wird (z. B. aus Geschäftsbesorgungs- verträgen), gelten die Grundsätze zur Darstellung von Haftungsverhältnissen (vgl. § 75 KommHV-Doppik). Ergänzend wird auf die im Rahmen des Wirtschaftlichkeitsver- gleichs erforderliche Risikoabschätzung verwiesen. Zur Risikoabschätzung vgl. Nr. 6 der IMBek vom 6. Februar 2007 (AllMBl S. 187); bei ÖPP-Modellen vgl. PPP-Leitfaden Teil 2 S. 9 im Internet unter: http://www.innenministerium.bayern.de/imperia/md/content/stmi/bauen/themen/ppp/leitfaden_teil2.pdf 7) Schulden der Eigenbetriebe, Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen. 8) Haftungsverhältnisse sind dadurch gekennzeichnet, dass sie eine Eventualverbindlichkeit begründen. Eventualverbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten, aus der die Kom- mune nur unter bestimmten Umständen, mit deren Eintritt sie nicht ernsthaft rechnet, in Anspruch genommen werden kann. Die Vermerkpflicht se tzt voraus, dass die Eventualverbindlichkeiten betragsmäßig angegeben werden können. Sind diese quantifizierbar, so sind sie in Höhe der maximalen Inanspruchnahme aus den Haftungs- verhältnissen zu vermerken. Die Risikoeinschätzung einer Zahlungsverpflichtung ist gesondert zu erläutern. Die Haftungsverhältnisse sind grundsätzlich nach Empfänger- bereichen und Arten zu untergliedern. Weitergehende Erläuterungen können nach den örtlichen Verhältnissen geboten sein. Insbesondere empfiehlt es sich, bestellte Sicherheiten zugunsten der Kommune darzustellen. Im Übrigen gelten die Grundsätze der IMBek vom 5. Mai 1983 (AllMBl S. 408). 9) Bürgschaften für Förderungen können zusammengefasst dargestellt werden, die Risikoeinschätzung ist zu erläutern. 10) Haftungsverhältnisse gegenüber Sondervermögen und verbundenen Unternehmen gesondert auszuweisen. Haftungsverhältnisse gegenüber Kommunalunternehmen sind gesondert anzugeben („Davon-Vermerk“ bei verbundenen Unternehmen). Bürgschaften für den sonstigen privaten Bereich werden insbesondere für Vereine, aber auch für Privatpersonen vergeben (z.B. Alternative zu Mietkautionen). 11) Unter Nr. 2 sind insbesondere Gewährverträge und Sicherheiten zugunsten Dritter darzustellen. 12) Unter Nr. 3 sind insbesondere mögliche Verpflichtungen aus der Verlustabdeckung von Sondervermögen, verbundenen Unternehmen (hier Spezialfall Kommunalunter- nehmen als „Davon-Vermerk“) und Beteiligungen zu dokumentieren, soweit diese nicht in der Bilanz bereits als Rückstellung bzw. Verbindlichkeit auszuweisen sind. 13) Verpflichtungsermächtigungen sind gesondert im Muster zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 KommHV-Doppik (Anlage 8) darzustellen. 14) Anmerkung Stadt Nürnberg: voraussichtlicher prognostizierter Stand zum 01.01.2020 37 F.4.3 Rücklagen und Rückstellungen Rücklagen Nach § 23 KommHV-Doppik bestehen die Rücklagen aus • der Allgemeinen Rücklage (Nettoposition), • nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwen- dungen und • aus Überschüssen des Ergebnishaushaltes (Ergebnisrücklage). Die Rücklagen werden auf der Passivseite der Bilanz unter dem Posten „Eigenkapital“ gesondert ausgewie- sen. Der Begriff der Rücklagen im Bereich der kommunalen Doppik ist vom früheren kameralen Rücklagenbegriff zu unterscheiden. Unter kameralen Rücklagen versteht man Geldbestände, die zur künftigen Verwendung zurückgelegt und verwaltet werden. Im Sinne der kom- munalen Doppik sind Geldbestände aber Vermögen, das auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen wird. Gemäß § 24 KommHV Doppik soll der Ergebnishaus- halt ausgeglichen sein. Ein etwaiger Jahresfehlbetrag soll durch die Verrechnung mit der Ergebnisrücklage unverzüglich ausgeglichen werden. Der Ergebnisrücklage kommt daher eine besondere Bedeutung zu, da der Haushalt weiterhin als ausgegli- chen gilt, wenn Rücklagen aus den Vorjahren zur De- ckung des Defizits herangezogen werden können. Die Ergebnisrücklage (nach Ergebnisverwendung) stieg zum 31.12.2018 aufgrund des Jahres überschusses 2018 auf 168,3 Mio. € an. Unter Zugrundelegung der geplanten Jahres ergebnisse 2019 und 2020 wird die Ergebnisrücklage (nach Ergebnisverwendung) zum 31.12.2020 auf 174,4 Mio. € ansteigen . Der Tiefpu nkt im Jahr 2009 hatte bei 49,4 Mio. € gelegen. In der nachfolgenden Grafik sind die Ergebnisrücklagen den Jahresergebnissen gegenübergestellt: Rückstellungen Im Gegensatz zur Kameralistik werden in der kommu- nalen Doppik dem kaufmännischen Vorsichtsprinzip folgend für ungewisse Verbindlichkeiten und bestimmte Aufwendungen Rückstellungen gebildet. Rückstellun- gen haben die Aufgabe, die am Bilanzstichtag beste- henden Zahlungsverpflichtungen vollständig zu erfas- sen. In der folgenden Übersicht wird der voraussichtli- che Stand der Rücklagen und Rückstellungen zum 31.12.2020 ausführlich dargestellt. 38 1. Basiskapital (Allgemeine Rücklage) 647.309.120 647.309.120 0 647.309.120 2. Kapitalzuschuss zur Versorgungsrücklage 993.351 993.351 0 993.351 3. Grundstockvermögen der nichtrechtsfähigen Stiftungen 15.906.901 15.906.901 0 15.906.901 4. Weitere Positionen des Basiskapitals der nichtrechtsfähigen Stiftungen 8.255.329 8.410.529 160.800 8.571.329 5. Ergebnisrücklage 168.304.973 172.056.794 2.388.807 174.445.601 6. Kapitalerhaltungsrücklage nrf. Stiftungen/Rücklage Kostendecker 1.246.419 1.246.419 0 1.246.419 7. Ergebnisvortrag (bilanzierende Einheiten) -4.857.306 -8.402.656 -2.457.878 -10.860.534 Summe = Eigenkapital 837.158.788 837.520.459 91.729 837.612.188 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 1.506.706.186 1.547.267.489 37.344.799 1.584.612.288 1.1. für Pensionsverpflichtungen 1.297.884.265 1.332.392.166 27.196.399 1.359.588.566 Pensionsrückstellung Anwartschaften aktive Beamte 219.252.812 233.908.129 10.215.500 244.123.629 Pensionsrückstellung Anwartschaften aktive Beamte Lehrkräfte 179.400.008 181.550.027 -1.733.200 179.816.827 Rückstellung Anwartschaften städt. Versorgung Arbeitnehmer 963.265 795.130 -180.001 615.129 Rückstellung Versorgungsempfänger Beamte 406.013.048 414.551.648 9.179.600 423.731.248 Rückstellung Erstattungen Beamte BayBeamtVG 42.304.046 41.119.046 -1.042.500 40.076.546 Rückstellung Versorgungsempfänger Beamte Lehrkräfte 390.312.265 404.979.265 15.257.000 420.236.265 Rückstellung Versorgungsempfänger ehem. Arbeitnehmer 59.638.821 55.488.921 -4.500.000 50.988.921 1.2. für Verpflichtungen aus Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen, Beihilfen 208.821.921 214.875.322 10.148.400 225.023.722 Rückstellung für Altersteilzeit Beamte 1.744.816 1.346.816 -155.000 1.191.816 Rückstellung für Altersteilzeit Beamte Lehrkräfte 1.960.726 1.755.726 -195.000 1.560.726 Rückstellung für Altersteilzeit Arbeitnehmer 1.257.377 0 2.425.000 2.425.000 Rückstellung für Beihilfen Beamte 41.604.229 44.712.512 2.274.450 46.986.962 Rückstellung für Beihilfen Beamte Lehrkräfte 26.284.900 26.752.396 93.700 26.846.096 Stand zum 31.12.2020 € Rücklagen- und Rückstellungsübersicht der Haushaltsplanung - voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen Arten der Rücklagen Stand zum 31.12.2018 Stand zum 31.12.2019 Veränderungen im Haushaltsjahr +/- € € € Stand zum 31.12.2020 Arten der Rückstellungen Stand zum 31.12.2018 Stand zum 31.12.2019 1) Veränderungen im Haushaltsjahr +/- 2) € € € € 39 Rückstellungen Beihilfen Versorgungsempfänger Beamte 76.810.320 78.907.820 2.327.750 81.235.570 Rückstellungen Beihilfen Versorgungsempfänger Lehrer 57.014.239 59.331.239 3.260.000 62.591.239 Rückstellungen für Beihilfen Arbeitnehmer 34.099 28.799 -4.000 24.799 Rückstellungen für Beihilfen Versorgungsempfänger Arbeitnehmer 2.111.215 2.040.015 121.500 2.161.515 2. Rückstellungen für Altlasten 6.072.000 6.072.000 0 6.072.000 3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung 14.670.300 14.670.300 0 14.670.300 4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen 4.478.507 3.928.007 37.500 4) 3.965.507 5. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Verfahren 826.856 826.856 0 826.856 6. Sonstige Rückstellungen 126.623.359 127.238.222 139.700 127.377.922 Urlaubsrückstellungen 8.941.715 8.941.715 0 8.941.715 Rückstellungen für Verlustausgleiche von verbundenen Unternehmen 5.079.000 5.624.000 0 5.624.000 Rückstellungen für Zweckausrichtungsverpflichtungen 116.093 116.093 0 116.093 Rückstellungen für nicht ausgereichte Leistungsentgelte/-bezüge 29.536 0 3) 0 0 Sonstige Rückstellungen nach § 74 Abs. I Satz 2 KommHV-Doppik 112.457.014 112.556.414 139.700 5) 112.696.114 Summe aller Rückstellungen 1.659.377.208 1.700.002.874 37.521.999 1.737.524.873 4)Rückstellungsbildung für eventuell anfallende Betriebssteuern bei den Betrieben gewerblicher Art der Friedhofsverwaltung. 5) Es handelt sich hierbei um den Unterschiedsbetrag 2020 bei Endfälligkeit von Wertpapieren der nichtrechtsfähigen Stiftungen sowie um die jährliche Zuführung zur Prüfungskostenrückstellung der überörtlichen Rechnungsprüfung. Stand zum 31.12.2018 Stand zum 31.12.2019 1) Veränderungen im Haushaltsjahr +/- 2) 3) Die in 2018 nicht ausgeschütteten Leistungsentgelte/-bezüge sind im Folgejahr (2019) an die Beschäftigten auszuschütten. 1) Die Bestände ergeben sich aus der Fortschreibung des Endstands 31.12.2018 mit den Planzahlen des Haushaltsjahres 2019. Sofern der Endbestand 2019 nicht vom Endbestand 2018 abweicht, ist keine ergebniswirksame Veränderung in 2019 eingeplant worden. In der Fortschreibung der Bestände der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen wurden auch voraussichtliche Ruhestandsversetzungen (Umschichtung zwischen den Beständen der aktiven Beschäftigten und der Versorgungsempfänger) berücksichtigt. 2) Es handelt sich um die im Haushalt 2020 geplanten, ergebniswirksamen Veränderungen. Zudem sind auch die Verschiebungen bei den Pensions- und Beihilfeverpflichtungen auf Grund der voraussichtlichen Ruhestandsversetzungen im Jahr 2020 enthalten. Arten der Rückstellungen (Fortsetzung) Stand zum 31.12.2020 €€ € € 40 F.4.4 Liquidität und Kassenkredite Die Bewirtschaftung der Kassenmittel sowie die Sicher- stellung der Liquidität sind Bestandteil der Kassenaufga- ben. Im Rahmen der Liquiditätsplanung und unter Be- rücksichtigung der aktuellen Finanzsituation kommt hier- bei auch die Aufnahme von Kassenkrediten in Betracht. Dabei handelt es sich um kurzfristige Finanzmittel zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen. Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag für Kas- senkredite liegt seit 2009 unverändert bei 280 Mio. €. Guthaben werden von der Kasse mit unterschiedlichen Laufzeiten entweder als Tagesgelder oder Festgelder zur Erzielung eines rentablen Zinsertrages bei Kreditin- stituten angelegt und verwaltet. Entwicklungen im Jahr 2018 Die Zahlungsfähigkeit der Stadt Nürnberg war im Jahr 2018 zu jeder Zeit gewährleistet. Zur Liquiditätssiche- rung wurde ein Kassenkreditvertrag im Zeitraum 27.03.2018 bis 18.12.2018 in Höhe von 25 Mio. € abge- schlossen. Zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrücku ng wurden zu einigen Zahltagen für jeweils wenige Tage Tagesgelder aufgenommen. Die Aufnahme des Kassenkredits sowie die Anlage der Festgelder richteten sich nach den aktuellen Marktzin- sen. Es konnten bei der Anlage der liquiden Mittel der Zinssituation angemessene Erträge erzielt werden. Die untenstehende Grafik zeigt den Verlauf des Kassen- kredits, der aufgenommenen Tagesgelder und der ange- legten Festgelder sowie der Kontenstände der Cash - Konten (getrennt nach dem Hauptkonto bei der Spar- kasse und den sonstigen Girokonten der Stadtkasse). Entwicklungen im Jahr 2019 Für das Jahr 2019 wird gemäß der Liquiditätsplanung und nach dem bisherigen Verlauf der Ein - und Auszah- lungen im Vergleich zu 2018 mit weiterhin stabilen Be- dingungen und einer insgesamt gleichbleibend hohen Li- quidität gerechnet. Die Aufnahme der Kassenkredite wird hinsichtlich der Höhe ebenfalls stabil bleiben kön- nen. Bei Festgeldanlagen wird es auf Grund der besonderen Zinssituation immer schwerer, überhaupt noch Erträge erzielen zu können. Insgesamt ist Vorsorge getroffen, dass die Stadt Nürnberg ihre fälligen Zahlungsverpflich- tungen jederzeit erfüllen kann, ohne den Kassenkredit- rahmen annähernd ausschöpfen zu müssen. 41 F.5 Ertragslage Zur Beurteilung der Ertragslage wird auf das ordentli- che Ergebnis abgestellt. Dieses errechnet sich aus den ordentlichen Erträgen: • Steuererträge, • Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und sonstige Transfererträge, • Erträge aus Leistungsentgelten, • Erträge aus Kostenerstattungen und Kosten- umlagen, • Erträge aus der Auflösung Sonderposten, sonstige ordentliche Erträge, Aktivierte Eigen- leistungen und Bestandsveränderungen den ordentlichen Aufwendungen: • Personal- und Versorgungsaufwendungen, • Sachaufwendungen und Abschreibungen, • Transferaufwendungen, • Sonstige ordentliche Aufwendungen und den Finanzerträgen und - aufwendungen (= Finanzergebnis). Die genannten Erträge und Aufwendungen fallen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäfts- beziehungsweise Verwaltungstätigkeit an. Sie sind planbar und meist re- gelmäßig wiederkehrend. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen, die unregelmäßig anfallen und/oder pe- riodenfremd sind, bleiben außer Betracht. Einer Analyse insbesondere der ordentlichen Erträge und Aufwendun- gen kommt besondere Bedeutung zu, da bei einer Ge- genüberstellung beider Zahlen die Leistungsfähigkeit ei- ner Kommune in Bezug auf die Deckungsfähigkeit ihrer Aufwendungen aus den Erträgen beurteilt werden kann. Für das Haushaltsjahr 20 20 wird das folgende ordentli- che Ergebnis geplant (Anmerkung: Aufgrund der hohen Aggregationsebene der Zahlen entstehen Rundungsdif- ferenzen, die nicht korrigiert werden): In der Haushaltsplanung 2020 ist als ordentliches Ergeb- nis ein Überschuss von 152 T€ ausgewiesen, der in etwa auf dem Niveau der Vorjahresplanung liegt. Im Vergleich zur Vorjahresplanung s inken die ordentli- chen Erträge um 16,9 Mio. € oder 0,8 % und die ordentli- chen Aufwendungen um 14,6 Mio. € oder 0,7 %. Als Er- gebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit errechnet sich somit ein Überschuss in Höhe von 17,0 Mio. €. Der Fehlbetrag im Finanzergebnis fällt im Vergleich zur Vorjahresplanung mit 16,8 Mio. € um 2,3 Mio. € geringer aus. In der nachfolgenden Grafik wird die Entwicklung der or- dentlichen Erträge und Aufwendungen seit dem Jahr 2005 dargestellt: Plan Plan I st (in T€) 2020 2019 2018 Ordentliche Erträge -2.045.293 - 2.062.189 -2.077.115 + Ordentliche Aufwendungen 2.028.315 2. 042.953 2.033.526 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -16.978 - 19.236 -43.589 + Finanzergebnis 16.826 19. 088 14.119 = ordentliches Ergebnis -152 - 148 -29.470 42 Über den Zeitraum 2005 bis 20 20 hinweg liegen - mit Ausnahme der Jahre 2010 und 2014 - die ordentlichen Erträge über den ordentlichen Aufwendungen, mit der Folge, dass sich jeweils ein positiver Aufwandsde- ckungsgrad über 100 % errechnet. Die Grafik zeigt im Jahr 2010 den Sondereffekt „Sonder- vermögen Klinikum“. Das Verhältnis zwischen ordentli- chen Erträgen und Aufwendungen ergibt dadurch einen rechnerischen Aufwanddeckungsgrad von 93,8 %. Da in dieser Betrachtung jedoch nur die ordentlichen Erträge und Aufwendungen betrachtet werden, bei der Auflö- sung des Sondervermögens jedoch ordentliche und au- ßerordentliche Positionen betroffen waren, ist an dieser Stelle ein direkter Vergleich mit den Werten der anderen Jahre nicht möglich. In den folgenden Ausführungen werden zur Beurteilung der Ertragslage die Ertrags- und Aufwandsposten aus dem ordentlichen Ergebnis einer näheren Betrachtung unterzogen. 43 F.5.1 Steuererträge Die Ansätze der Steuererträge basieren im Wesentli- chen auf den Ergebnissen der Steuerschätzungen vom Oktober 2019. Ein Risiko bei allen Steuerertragsarten ist und bleibt wie in den Vorjahren die konjunkturelle Ent- wicklung in der Eurozone und Deutschland. Die Steuererträge nehmen in der Planung 2020 gegen- über der Vorjahresplanung um 0,7 % oder 6,8 Mio. € ab. Die Gewerbesteuer ist mit geplanten 467 Mio. € oder ei- nem Anteil von 46 % an den Steuererträgen mit Abstand die wichtigste Steuerertragsquelle. Der Ansatz für 20 20 wurde aufgrund der Steuerschätzung und den aktuellen Entwicklungen gegenüber dem Vorjahresplanwert um 17 Mio. € abgesenkt. Ab dem Jahr 2018 wurde der He- besatz von 447 um 20 Prozentpunkte auf 467 angeho- ben, was zu jährlichen geplanten Mehrerträgen in Höhe von 20 Mio. € führt. Der Gewerbesteueransatz ist trotz sorgfältiger Planung dennoch immer mit besonderen Ri- siken im Hinblick auf die wirtschaftliche Entwicklung ver- bunden. In den Planwerten zulegen kann abermals der soge- nannte „Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer“ mit erwarteten 3 30,6 Mio. €. Dieser steigt gegenüber dem Vorjahresplanwert um 5,9 Mio. € oder 1,8 %. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer nimmt in 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 3,2 Mio. € auf 92 Mio. € zu. In der Planung enthalten ist der Anteil des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen, der anstelle über die Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) über die Umsatzsteuerbeteiligung abgewickelt wird. Der Umsatzsteuer-Härteausgleich ist ab dem Jahr 2018 entfallen. Der Grundsteuer B Hebesatz wurde ab 2018 von 535 % um 20 Prozentpunkte auf 555 % erhöht, was zu jährlichen geplanten Mehreinnahmen in Höhe von rund 6 Mio. € führt . Die Hunde- und Zweitwohnungs- steuer wurde an die letzten Rechnungsergebnisse ange- passt. Auf der folgenden Seite findet sich eine grafische Dar- stellung der Entwicklung der Steuererträge seit 1999. Die erste Tabelle zeigt die Entwicklung der absoluten Werte in den einzelnen Steuerarten. Bei einer Indexie- rung der Werte mit dem Basisjahr 1999 zeigen sich deut- liche Unterschiede. Danach sind die Steuern insgesamt um 79 % gestiegen . Obgleich sie von der absoluten Höhe für Nürnberg eher nachgeordnete Bedeutung hat, ist die Umsatzsteuer, gemessen am Index, am stärksten gestiegen. Dies ist auch auf Sondereffekte zurück zu führen. Plan Plan Ist (in T€) 2020 2019 2018 Grundsteuer A -280 -280 -291 Grundsteuer B -122.300 -121.300 -119.938 Gewerbesteuer -467.000 -484.000 -469.876 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer -330.600 -324.700 -307.837 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -92.000 -88.800 -77.732 Hundesteuer -1.850 -1.800 -1.816 Zweitwohnungssteuer -800 -750 -858 insgesamt -1.014.830 -1.021.630 -978.348 44 45 F.5.2 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und sonstige Transfererträge Die Planungen der Erträge aus Zuweisungen und Zu- schüssen und der sonstigen Transfererträge liegen mit 519,9 Mio. € um 3,2 % oder 15,9 Mio. € über der Vorjah- resplanung. Die Steigerung geht überwiegend auf die Schlüsselzu- weisungen zurück, die entsprechend des erwarteten An- stiegs der Schlüsselmasse auf 230 Mio.€ angehoben wurde. Die übrigen Ansätze bewegen sich im Rahmen der plan- mäßigen Fortschreibung. Plan Plan I st (in T€) 2020 2019 2018 Zuweisungen und Zuschüsse -514.024 - 497.812 -501.567 davon: Schlüsselzuweisungen vom Land -230.000 - 221.000 -220.388 Zuweisung zum Verwaltungsaufwand -19.097 - 18.393 -18.266 Zuweisungen Land Grunderwerbssteuer -33.500 - 32.000 -28.216 Einkommensteuerersatz (Familienleistungsausgleich) - 23.800 -22.500 -23.054 Zuweisungen Land -27.348 - 24.962 -24.925 Zuweisungen vom Land (Belastungsausgleich Hartz IV) -5.000 -10.000 - 13.241 Zuweisungen vom Land (Sozialtransfer) -63.670 - 61.228 -58.334 Zuweisung für Schulbetrieb/Beförderung -95.075 - 90.943 -91.755 Sonstige Zuweisungen, Zuschüsse und Spenden -16.534 - 16.786 -23.388 Sonstige Transfererträge -5.886 - 6.193 -5.334 davon: Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen -1.336 -1.260 - 1.522 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen -211 -211 - 283 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz und Kostenersatz in Einrichtungen -1.642 -1.624 - 1.583 Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen -750 -994 - 764 Sonstige -1.947 - 2.104 -1.182 insgesamt -519.910 - 504.005 -506.901 46 F.5.3 Erträge aus Leistungsentgelten Die Leistungsentgelte unterscheidet man in öffentlich - rechtlich und privatrechtlich erhobene Entgelte. Insgesamt steigen die Leistungsentgelte der Stadt Nürn- berg um 3,6 Mio. € gegenüber dem Plan 201 9 auf 124,9 Mio. € an, wobei von dem Anstieg auf die öffent- lich-rechtlichen Leistungsentgelte 3,4 Mio. € (+ 4,4 %) und auf die privatrechtlichen 222 T€ (+ 0,5 %) entfallen. Der Anstieg bei den Wohn- und Verpflegungsgebühren (3,3 Mio. €) ist auf die Einführung der Gebührensatzung für Asylunterkünfte (AsylUbGebS) zurückzuführen. Die Gebührensätze übersteigende Kosten für Gemein- schaftsunterkünfte werden vom Land erstattet. Der erneute Anstieg in den sonstigen öffentlich -rechtli- chen Erträgen ist auf den Ausbau der Verpflegung in den Kindertagesstätten zurückzuführen. Die übrigen Ansätze bewegen sich im Rahmen der plan- mäßigen Fortschreibung. Plan Plan I st (in T€) 2020 2019 2018 Öffentlich-rechtliche -81.587 - 78.160 -77.938 davon: Verwaltungsgebühren -19.797 - 19.734 -20.280 Gebühren für öffentlich-rechtliche Nutzung -24.098 - 25.067 -24.414 Bestattungsgebühren -3.200 - 3.000 -2.759 Wohn- und Verpflegungsgebühren -9.630 - 6.328 -5.995 Eintrittsgelder -10.608 - 10.549 -11.186 Sonstige -14.254 - 13.482 -13.304 Privatrechtliche -43.268 - 43.046 -44.382 davon: Erträge aus Verkauf -3.799 - 3.783 -3.256 Miet-/Pachterträge -17.976 - 17.659 -18.508 Erbbauzinsen -2.821 - 2.949 -2.957 Ersatzleistungen -2.396 - 2.469 -3.021 Eintrittsgelder -1.285 - 1.308 -1.415 Teilnehmerbeträge -5.288 - 5.346 -5.343 Sonstige -9.703 - 9.532 -9.882 insgesamt -124.855 - 121.206 -122.320 47 F.5.4 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Mit einem Planwert von 28 1,8 Mio. € sinken in der Pla- nung 2020 die Erträge aus Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen im Vergleich zur Vorjahresplanung um 29,5 Mio. € oder 9,5 %. Dies ist insbesondere auf die fol- genden Entwicklungen zurückzuführen: • Die Erstattungen vom Bund werden um 16,6 Mio. € niedriger geplant. Ein Rückgang von 19 Mio. € ent- fällt auf die Kosten der Unterkunft (SGB II), da sich die Anzahl der Leistungsempfänger zuletzt rückläu- fig entwickelt hat und entsprechend weniger Kosten zur Erstattung anfallen . Die Grundsicherung wird vollständig vom Bund refi nanziert und ist mit 2,5 Mio. € über dem Vorjahr geplant. • Die Erstattungen vom Freistaat Bayern erhöhen sich insgesamt um 2,7 Mio . €. Die Elternbeitrags- entlastung für Kindergärten wird erstmalig geplant und voraussichtlich 9,4 Mio. € betragen. Diese wird in voller Höhe an die freien Träger weitergereicht . Weitere 2,2 Mio. € Entlastung erfolgen für die städ- tischen Kindergärten. Ein Rückgang um 8,2 Mio. € ist bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleis- tungsgesetz geplant, die in voller Höhe vom Frei- staat Bayern übernommen werden. • Die Position Zweckverbände/kommunale Sonder- rechnung ist um 20 Mio. € niedriger geplant. Die Einführung der Gebührensatzung für A sylunter- künfte (AsylUbGebS) sowie rückläufige Unter- kunftskosten in städtischen Flüchtlingsunterkünften für anerkannte Flüchtlinge mit Leistungsanspruch nach SGB II führen zu niedrigeren Erstattungsan- sprüchen gegenüber dem Job Center Nürnberg. Plan Plan I st (in T€) 2020 2019 2018 Bund -109.787 - 126.340 -123.691 Land -86.254 - 83.525 -87.427 Gemeinden und Gemeindeverbände -19.565 - 17.955 -24.684 Bezirk (Sozialleistungen) -17.083 - 16.904 -24.002 Zweckverbände und kommunale Sonderrechnungen -17.315 -37.372 - 37.310 Eigenbetrieb NüSt -281 - 290 -269 Eigenbetrieb ASN -730 - 719 -768 Kommunalunternehmen Klinikum -5.513 - 3.418 -11.178 Eigenbetrieb SUN -1.864 - 1.636 -1.936 Eigenbetrieb NüBad -258 - 203 -282 Eigenbetrieb FSN -152 - 132 -168 Eigenbetrieb SÖR -2.093 - 1.919 -2.246 Verwaltungskostenerstattungen (VKE) Eigenbetriebe -9.114 -9.114 - 9.128 Private Unternehmen -11.221 - 11.230 -11.790 Staatstheater Nürnberg -605 - 617 -716 insgesamt -281.835 - 311.374 -335.595 48 F.5.5 Erträge aus der Auflösung Sonderposten, sonstige ordentliche Erträge, Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen Die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten fällt im Jahr 2020 um 252 T€ oder 0,5 % geringer aus als im Vorjahr. Dies korrespondiert mit den Abschreibungen - soweit die Investitionen mit Zuwendungen finanziert wur- den. Der Posten „Neutralisierung Zahlung Aufwandsrückstel- lungen“ wird seit dem Haushaltsplan 2019 direkt bei den Sachaufwendungen, Transferaufwendungen und Sons- tigen ordentlichen Aufwendungen ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um die buchungstechnische Abwicklung der Inanspruchnahme von Rückstellungen. Die Aktivierten Eigenleistungen resultieren aus Bauin- vestitionen und werden entsp rechend der MIP-Planung in den Ergebnishaushalt übernommen. Plan Plan Ist (in T€) 2020 2019 2018 Auflösung Sonderposten -52.533 -52.785 -48.788 Sonstige ordentliche Erträge -46.977 -47.199 -80.132 davon: Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder) -538 -483 -893 Verzugs- und Beitreibungsentgelte -2.026 -2.026 -2.757 Erträge aus der Gewährung von Bürgschaften, Gewährverträge usw. -621 -701 -157 Ausgleichszahlungen -1.200 -1.200 -794 Konzessionsabgabe -41.000 -41.000 -40.268 Aktivierte Bauzeitzinsen -350 -328 -174 Neutralisierung Zahlung Aufwandsrückstellungen 0 0 -12.561 Sonstiges -1.242 -1.461 -22.528 Aktivierte Eigenleistungen, Honorare -4.353 -3.990 -4.935 Bestandsveränderungen 0 0 -96 insgesamt -103.863 -103.974 -133.951 49 F.5.6 Personal- und Versorgungsaufwendungen Die Personal - und Versorgungsaufwendungen steigen insgesamt gesehen im Verglei ch zu der Vorjahrespla- nung um 22,9 Mio. € oder 3,4 % an. Von den Personal- und Versorgungsaufwendungen ent- fallen im Haushaltsjahr 2020 587 Mio. € oder 84,7 % (Vorjahr 570,6 Mio. € oder 85,2 %) auf die Personalauf- wendungen (= Aufwendungen für aktive Mitarbeiterin- nen und Mitarbeiter) und 106 Mio. € oder 1 5,3 % (Vor- jahr: 99,5 Mio. € oder 14, 4 %) auf die Versorgungsauf- wendungen (= Aufwendungen für Versorgungsempfän- ger). Einzeln betrachtet entwickeln sich die Personal - und Versorgungsaufwendungen wie folgt: Ausgehend vom Planwert 2019 ist bei den Personalauf- wendungen im Jahr 2020 mit den folgenden Entwicklun- gen zu rechnen: Lässt man die Rückstellungsbuchungen außer Betracht, so steigen die Personalaufwendungen im Jahr 2020 um 21,6 Mio. € oder 4,2 % gegenüber dem Vorjahresplan. Diese Steigerung ist neben den Auswirkungen aus den Stellenschaffungen 2019 und den Stellenschaffungen 2020 vor allem auf die Tariferhöhungen bei den Beschäf- tigten (+ 1,06 % ab März 2020 und ab September ge- schätzt 2,0 %) und die Besoldungserhöhungen bei den Plan Plan I st (in T€) 2020 2019 2018 insgesamt 692.967 670. 109 628.530 Personalaufwendungen Plan P lan Ist (in T€) 2020 2019 2018 Bezüge und V ergütungen 450.467 433. 187 403.317 davon: Beamte (ohne Lehrkräfte) 86.725 8 7.460 80.585 Beamte-Lehrkräfte 81.878 7 8.337 76.233 Arbeitnehmer 272.734 2 58.056 238.726 Sonstige Vergütungen 9.130 9 .334 7.773 Beiträge zu Versorgungskassen 20.746 19. 894 18.432 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung und pauschalierte Lohnsteuer 56.906 53.420 48. 931 Beihilfen und Unterstützungsleistungen 9.609 9. 668 10.445 Rückstellungen 49.241 54. 448 37.327 davon: Sonstige Rückstellungen für Aktive 2.075 - 1.873 -3.235 Zuführung/Auflösung Pensionsrückstellung 39.502 4 7.837 33.092 Zuführung/Auflösung Beihilferückstellung 7.664 8 .484 7.470 insgesamt 586.969 570. 617 518.452 50 Beamten (geschätzt + 3,20 % ab Januar 2020) zurück- zuführen. Die Rückstellungszuführungen bzw. -auflösungen für die aktiven Beamtinnen und Beamten fallen nach den aktu- ellen Berechnungen im Jahr 2020 insgesamt um 5,2 Mio. € oder 9,6 % niedriger aus als in der Vorjahres- planung. Die Besoldungserhöhungen 2020 sind rechtlich bereits bei der Berechnung der P ensions- und Beihilfe- rückstellungen bei den aktiven Beamten im Haushalts- jahr 2019 berücksichtigt worden, wodurch die Zuführun- gen im Plan 2020 niedriger angesetzt werden. Aufgrund von Unwägbarkeiten bei der Planung (wie zum Beispiel bei der Anzahl der Sterbefälle und der Ein- und Austritte von Beamten/innen bei der Stadt) sind die Planansätze dieser Rückstellungen immer mit Unsicherheiten behaf- tet. Für das Haushaltsjahr 2020 werden die Versorgungsauf- wendungen wie folgt geplant: Die Versorgungsaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahresplan um 6,5 Mio. € beziehungsweise 6,5 % auf 106 Mio. € an. Die Zunahme der Versorgungsaufwendungen für Be- amte um 4,4 Mio. € ist darauf zurückzuführen, dass die Anzahl der Versorgungsempfänger steigt und die Besol- dungserhöhung für diese jährlich den Rückstellungen zugeführt wird. V ersorgungsaufwendungen Plan P lan Ist (in T€) 2020 2019 2018 Beamte (inklusive Lehrkräfte) 93.550 89. 139 85.858 Arbeitnehmer 8.268 8. 652 8.645 Beihilfen für V ersorgungsempfänger 15.025 14. 400 16.620 Neutralisation V ersorgung und Beihilfen -113.656 - 108.744 -107.878 Rückstellungen 102.811 96. 045 106.833 davon: Zuführung/Auflösung Pensionsrückstellung 87.556 8 2.400 86.567 Zuführung/Auflösung Beihilferückstellung 15.255 1 3.645 20.266 insgesamt 105.998 99. 492 110.078 51 F.5.7 Sachaufwendungen und Abschreibungen Die Sachaufwendungen und Abschreibungen steigen im Vergleich zum Vorjahresplanwert insgesamt um 2,4 % oder 9,3 Mio. € auf 396,4 Mio. € an. Die Aufwendungen für Verbrauchsmittel und G e- brauchsgegenstände steigen um 1,5 Mio. € oder 13,0 % an. Insbesondere zum Rechnungsergebnis 2018 wird der starke Anstieg ersichtlich. Ursächlich hierfür war die Änderung der Wertgrenze für Investitionen, wodurch ein höherer Anteil hier unter dem Posten „Gebrauchsgegen- stände“ veranschlagt wird. Die Aufwendunge n für Gebäudeunterhalt und -technik steigen um 2,2 Mio. € (Vorjahresplan Anstieg 6,5 Mio. €). Dies e Entwicklung ist überwiegend im Zu- sammenhang mit der Planung der Maßnahmen im mit- telfristigen Investitionsplan zu sehen. Die Aufwendungen für „Gebäudereinigung, Müll, Kanal usw.“ steigen um 1,5 Mio. € gegenüber der Vorjahrspla- nung. Auf die Gebäudereinigung direkt entfällt davon ein Anteil von 0,7 Mio. €. Weitere 0,4 Mio. € entfallen auf den Unterhalt technischer Ausstattung bei der Feuer- wehr. Der Posten „Lehrmittel, Schülerbeförderung und Tages- pflege“ steigt planmäßig um 2, 0 Mio. €. Dies ist auf hö- here Fallzahlen, also mehr Schüler, Tagespflegekinder und Mittagessen zurückzuführen. Beim Posten „Erstattungen an Dritte“ wird in 20 20 mit 5,2 Mio. € höheren Aufwendungen gerechnet, insbeson- dere wegen höherer Erstattungen an den Eigenbetrieb SÖR in Höhe von 6,0 Mio. €. Niedriger hingegen fallen die vertraglichen Unterhaltsausgleichserstattungen an die VAG für die U-Bahn-Infrastruktur aus. In de m Posten „ Sonstiges“ sinkt in 2020 der stark schwankende Bedarf für die Sicherung von Ausgleichs- flächen, die im Zuge der Bauleitplanung als Ausgleichs- maßnahmen für die Fauna notwendig werden (siehe be- sonderer Artenschutz §§ 44 - 47 BNatSchG). Im Rech- nungsergebnis 2018 waren 12,7 Mio. € an Rückstellun- gen für Instandhaltungsmaßnahmen eingestellt worden. Plan Plan I st (in T€) 2020 2019 2018 Sachaufwendungen 285.440 276. 232 263.190 davon: Verbrauchsmittel und Gebrauchsgegenstände 12.991 1 1.492 7.362 Strom, Gas, Wasser/Abwasser 22.108 2 3.178 19.564 Gebäudeunterhalt und -technik 49.514 4 7.342 36.673 Unterhalt sonstiges Grundvermögen 6.129 6 .352 5.078 Gebäudereinigung, Müll, Kanal usw. 21.091 1 9.641 29.047 Lehrmittel, Schülerbeförderung, Tagespflege 29.529 2 7.519 24.710 Erstattungen an Dritte 140.298 1 35.073 124.261 Sonstiges 3.780 5 .635 16.495 Abschreibungen 110.978 110. 884 107.418 insgesamt 396.418 387. 116 370.608 52 F.5.8 Transferaufwendungen Die Transferaufwendungen werden in Sozialtransferauf- wendungen (Transferaufwendungen Sozialbereich) und weitere Transferaufwendungen unterteilt. Inhaltlich kann die Bezirksumlage den Sozialtransferleistungen zuge- rechnet werden, da die Aufgabenschwerpunkte des Be- zirks ebenfalls im Sozialbereich liegen. Aufgrund der fi- nanziellen Bedeutung wird die Bezirksumlage jedoch ei- genständig ausgewiesen. Plan Plan Ist (in T€) 2020 2019 2018 Transferaufwendungen Sozialbereich (direkt) 513.844 533.756 521.099 davon: Zuschüsse an soziale Einrichtungen (gesetzlich/vertraglich - Art. 1/4) 142.777 130.858 122.979 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (freiwillig - Art. 5) 18.195 17.479 16.508 Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter (SGB XII) 66.562 63.520 62.159 Hilfe zur Pflege (SGB XII) 6 775 6.477 Hilfe zur Gesundheit (SGB XII) 7.914 10.295 13.209 Sonstige Hilfen außerhalb von Einrichtungen 5.944 6.511 8.649 Familien- und Jugendhilfe 86.924 88.574 87.456 Asylbewerberleistung. (HLU und andere Hilfen) 64.113 72.654 72.555 Alg II, vor allem Kosten der Unterkunft (SGB II) 112.191 136.057 125.048 Bildungs- und Teilhabepaket 9.154 6.943 5.997 Sonstiges 64 90 62 Bezirksumlage 203.500 198.960 183.482 Weitere Transferaufwendungen 108.994 134.795 133.039 davon: Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Verlustausgleiche) 62.224 57.467 55.478 Verlustausgleiche Eigenbetriebe und verbundene Unternehmen 11.770 10.993 7.213 Gewerbesteuerumlage 35.000 66.335 69.111 Zuführungen zu Rückstellungen 0 0 1.237 Neutralisation Rückstellungen (Transfera.) -1.000 -1.043 -166 insgesamt 825.338 866.468 837.454 Sozialtransferauf- wendungen Sozialleistungen, Zu- schüsse an soziale Einrichtungen Weitere Trans- feraufwendungen Weitere Zuschüsse und Zuweisungen, Verlustausgleiche, Ge- werbesteuerumlage, Krankenhausumlage Bezirksumlage 53 Die Transferaufwendungen gehen insgesamt um 41,1 Mio. € oder 4, 7 % zurück. Mit einem Anteil von 40,7 % an den ordentlichen Aufwendungen sind die Transferaufwendungen neben den Personal- und Ver- sorgungsaufwendungen (Anteil von 34 ,2%) der größte Kostenblock innerhalb der ordentlichen Aufwendungen. Transferaufwendungen Sozialbereich Die Sozialtransferaufwendungen umfassen die klassi- schen Sozialleistungen, die die Stadt selbst zu tragen hat, wie beispielsweise die Kosten der Unterkunft im SGB II oder die Familien- und Jugendhilfen. Hinzu kom- men die Zuschüsse an soziale Einrichtungen, insbeson- dere an die freien Träger der Kindertagesstätten. Diese Teilmenge der Transferaufwendungen repräsentiert mit einem Volumen von 514 Mio. € mehr als ein Viertel der gesamten ordentlichen Aufwendungen. Gedanklich hinzu addieren sollte man an dieser Stelle noch die Be- zirksumlage, die aufgrund der Aufgabenschwerpunkte des Bezirks im Wesentlichen ebenfalls aus Sozialausga- ben besteht. Zusammen stellen diese Positionen mit ins- gesamt 717,3 Mio. € circa 35,4 % der ordentlichen Ge- samtaufwendungen des Nürnberger Stadthaushalts dar. Die Planansätze im Sozialbereich beruhen auf der Fort- schreibung der Ergebnisse 2018 unter der Berücksichti- gung aktueller Prognosen und Erwartungen. Die Zuschüsse an soziale Einrichtungen (vertraglich/ge- setzlich) steigen wie in den Vorjahren relativ stark an, dieses Jahr um 11,9 Mio. € auf 142,8 Mio. €. Hinter- grund ist hier insbesondere der anhaltende Platzausbau bei den Kindertageseinrichtungen freier Träger. Der Posten „Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsiche- rung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)“ er- höht sich um 3,0 Mio. € oder 4,8 %. Die Aufwendungen für Grundsicherung werden vollständig vom Bund erstat- tet. Die Hilfe zur Pflege ist vollständig auf den Bezirk über- gegangen. Etwaige zeitversetzt noch abgerechnete „Nachläuferkosten“ werden vom überörtlichen Träger er- stattet. Der Ansatz für „Hilfe zur Gesundheit (SGB XII)“ werden um 2,4 Mio. € oder 23,1% niedriger geplant aufgrund der Teilverlagerung der Zuständigkeit von der Kommune auf den Bezirk im Rahmen des Bayerischen Teilhabegeset- zes. Die Sozialbetreuung für Flüchtlinge wird unter dem Pos- ten „Sonstige Hilfen außerhalb von Einrichtungen“ dar- gestellt. Für 2020 sind 1,0 Mio. € (Vorjahr 1,6 Mio. €) ge- plant. Im Rahmen der neuen Beratungs - und Integrati- onsrichtlinie erfolgte hierzu eine Neukonzipierung. In der Wirtschaftlichen Jugendhilfe reduziert sich der Aufwand gegenüber dem Vorjahr trotz genereller Kos- tensteigerungen, Anstiegen bei den Aufwendungen für Vollzeitpflege (+1,1 Mio. € oder +13,1 %), der Erziehung in Tagesgruppen (+1,0 Mio. € oder +18,6 %) und Mehr- aufwendungen für das Konzept Pflege Plus beziehungs- weise die Inbetriebnahme einer zusätzlichen therapeuti- schen Tagesgruppe. Entlastungen gibt es durch die er- wartete Reduzierung der Fallzahlen bei der Heimunter- bringung (-1,1 Mio. € oder - 3,4 %) und insbesondere durch die Beitragsentlastung des Freistaat Bayern für Kinder in Kindergärten, die sich reduzierend auf die Kos- ten für Beitragsübernahmen auswirkt. Für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz werden 64,1 Mio. € (Vorjahr 72,7 Mio. €) im Jahr 2020 eingeplant. Es wird mit einer leicht rückläufigen Anzahl der Leistungsberechtigten (3.500 Personen) gerechnet. Die Kosten beim Arbeitslosengeld II (überwiegend der Unterkunft und Heizung) sinken im Vergleich zur Vorjah- resplanung um 23,9 Mio. € auf 112,2 Mio. €. Ursächlich hierfür ist der Rückgang der Leistungsempfänger. Im Planansatz berücksichtigt sind unter anderem regelmä- ßige Kostensteigerungen für Miet - und Heizkosten. Zu- dem sind 15 Mio. € (Vorjahr 30 Mio. €) Unterkunftskos- ten für Geflüchtete enthalten. Anerkannte Gef lüchtete erhalten keine Leistungen mehr nach Asylbewerberleis- tungsgesetz, können aber nachfolgend einen Anspruch auf Leistungen nach SGB II geltend machen. Der Bund erstattet die Unterkunftskosten für anerkannte Geflüch- tete in 2020 vollständig. Die Aufwendungen für das Bildungs- und Teilhabepaket steigen um 2,21 Mio. €. Durch das „Starke-Familien-Ge- setz“ wurde der Leistungsumfang zum 01.08.2019 er- höht. Die Planansätze wurden - ausgehend von einer weiterhin steigenden Nutzung der zur Verfügung stehen- den Angebote - entsprechend erhöht. Bezirksumlage Die Bezirksumlage wurde entsprechend dem aktuellen Diskussionsstand für 2020 mit 203,5 Mio. € geplant und gegenüber dem Vorjahr um 4,5 Mio. erhöht. Grundlage 54 für die Berechnung ist die aktuelle Finanzbedarfspla- nung des Bezirks. Weitere Transferaufwendungen Die weiteren Transferaufwendungen mit 109,0 Mio. € beziehungsweise 5,4 % der ordentlichen Aufwendungen beinhalten sonstige Ausgleichszahlungen. Dies sind zum Beispiel die Gewerbesteuerumlage, Verlustausglei- che an städtische Töchter und Eigenbetriebe, weitere Zuschüsse aufgrund gesetzlicher und sozialer Verpflich- tungen, die allerdings nicht den Sozialbereich betreffen, sowie Zuweisungen an das Land. Die weiteren Trans- feraufwendungen nehmen im Vergleich zum Plan 201 9 insgesamt um 25,8 Mio. € oder 19,1 % ab. Der Posten „Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ver- lustausgleiche)“ steigt um 4,8 Mio. € auf 62,2 Mio. € an. Er beinhaltet weitere Zuschüsse, die aus gesetzlichen o- der rechtlichen Verpflichtungen entstehen, beispiels- weise an das Germanische Nationalmuseum oder die Nürnberger Symphoniker. Das Innovationspaket der VAG wird mit 2,9 Mio. € veranschlagt. Für das Klinikum Nürnberg erhöht sich der Ansatz um 0,9 Mio. €. Hinzu kommen freiwillige Zuschüsse (ohne die oben genann- ten an soziale Einrichtungen), welche um 0,6 Mio. € über dem Vorjahresplan liegen. Für Verlustausgleiche an die Eigenbetriebe NüBad, FSN, SUN sowie an die Städtischen Werke Nürnberg, die noris inklusion gGmbH wurden insgesamt 0,8 Mio. € mehr als im Vorjahr veranschlagt. Die Gewerbesteuerumlage sinkt wegen der neuen Be- rechnungsgrundlage (Wegfall der Umlage „Deutsche Einheit“) im Vergleich zur Vorjahresplanung um 30,0 Mio. €. Weitere Rückgänge sind auf die niedrigeren Gewerbesteuererträge zurückzuführen. Neutralisation Rückstellungen (Transfera.) Der Posten „Neutralisierung Zahlung Aufwandsrückstel- lungen“ wird seit dem Haushaltsplan 2019 differenziert unter den Sachaufwendungen, Transferaufwendungen und Sonstigen ordentlichen A ufwendungen ausgewie- sen. Im Bereich der Transferaufwendungen werden überwiegend Verlustausgleiche an Eigenbetriebe und verbundenen Unternehmen aus im Vorjahr gebildeten Rückstellungen gezahlt. 55 F.5.9 Sonstige ordentliche Aufwendungen Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sinken ge- genüber dem Vorjahresansatz um 5,7 Mio. € oder 4,8 %. Der Posten „Sonstiger Personal - und Dienstaufwand steigt“ um 1,7 Mio. €. Ursächlich sind höhere Aus - und Fortbildungsbudgets (0,8 Mio. €) überwiegend im Be- reich der Nachwuchsausbildung sowie Entschädigungen für ehrenamtliche Wahlhelfer (0,5 Mio. €). Bei den Betriebsmitteln konsumtiver MIP -Maßnahmen handelt es sich um nicht aktivierungsfähige Bestandteile von im MIP veranschlagten Investitionen (dort gesondert ausgewiesen). Hierfür sind im Vergleich zum Vorjahr 2,0 Mio. € weniger eingeplant. In den Miet - und Pachtaufwendungen für Immobilien sind die Kosten für Unterbringung anerkannter Flücht- linge in Gemeinschaftsunterkünften enthalten. Der Plan- ansatz hierfür ist von 2 4,2 Mio. € auf 7,0 M io. € gesun- ken. Hintergrund sind niedrigere Belegungsquoten so- wie niedriger Preise aufgrund der Gebührensatzung. Diese Kosten werden von den Bewohnern oder bei ent- sprechendem Leistungsanspruch vom Jobcenter erstat- tet. Die Kosten für Sachverständige und Gutachten steigen um 2,7 Mio. €. Insbesondere sind darin höhere Mittel für Strategieprojekte mit Fokus auf IT sowie die Stadtpla- nung enthalten. Beim Posten „ Vergütungen für Leistungen Dritter“ sind im Vergleich zu 201 9 rund 4,4 Mio. € höhere Aufwen- dungen geplant. Diese resultieren überwiegend aus den Produkten Zentrale IT (+ 0,8 Mio. €), Kulturhauptstadt (+ 0,8 Mio. €), Stadt- und Verkehrsplanung (0,5 Mio. €) Gutachten im Umweltbereich (0,4 Mio. €) und Integrierte Leitstelle (0,3 Mio. €). Zudem werden die Kosten für Ta- gespflegepersonal künftig hier ausgewiesen (0,7 Mio. €) In dem Posten „Sonstige“ sind im Jahr 2020 unter ande- rem die folgenden größeren Aufwandspositionen enthal- ten: Plan Plan Ist (in T€) 2020 2019 2018 Sonstiger Personal- und Dienstaufwand 7.024 5.355 4.617 Entschädigung für Mitglieder des Stadtrats 2.263 2.208 2.130 Betriebsmittel (konsumtive MIP-Maßnahme) 11.147 13.191 9.105 Miet- und Pachtaufwand Immobilien, Erbbauzins 25.827 40.217 36.658 Mieten/Pachten/Leasing bewegliche Sachen 3.387 3.928 3.051 Mietaufwand für Heime und Pensionen 1.550 1.450 1.562 Kosten für Sachverständige und Gutachten 6.461 3.773 5.017 Nutzungsentgelte, Pflege Software, Lizenzen 6.996 5.900 5.295 Vergütungen für Leistungen Dritter 18.445 14.003 10.577 Versicherungsbeiträge (inklusive KUV) 6.749 6.774 6.377 Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 1.200 1.200 105 Sonstige 22.543 21.261 112.654 Neutralisation Rückstellungen (Sonst. Aufw.) 0 0 -214 insgesamt 113.592 119.260 196.934 56 • Portokosten: 2,4 Mio. €, • Drucksachen und Vordrucke: 2,0 Mio. €, • Veranstaltungen/Tagungen: 2,0 Mio. €, • Mitgliedschaften: 1,1 Mio. € und • Künstlerhonorare: 1,0 Mio. €. Unter dem Posten „Sonstige“ wurden im Rechnungsergebnis 2018 insbesondere Zuführungen zu Rückstellungen verbucht. Damit sind unter anderem Ri- siken aus strittigen Bilanzierungsfragen bei Finanzanla- gen (63,3 Mio. €) und eine Risikovorsorge für drohende Aufwendungen aus Tarifabschlüssen (24,3 Mio. €) be- rücksichtigt. Enthalten sind außerdem Zuführungen zu Steuerrückstellungen aus der Betriebsprüfung 2008- 2011 in Höhe von 3,3 Mio. € für die Betriebe gewerbli- cher Art Telekommunikationsnetz, Krematorium und Be- stattungswesen. F.5.10 Finanzergebnis (Finanzerträge und Zinsaufwendungen) Das Finanzergebnis fällt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 16,8 Mio. € im Plan 2020 um 2,3 Mio. € geringer aus als im Vorjahresplan. Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus können die Zinsauf- wendungen für Investitionskredite um weitere 2,6 Mio. € beziehungsweise 9,7 % niedriger angesetzt werden als im Vorjahr. Somit ermöglicht das anhaltend niedrige Zinsniveau trotz der hohen Investitionssum men den Zinsaufwand stabil zu halten. Die Entwicklung der Zins- aufwendungen seit ihrem Höhepunkt im Jahr 2005 mit 63,3 Mio. € (inklusive der Erstattungszinsen Gewerbe- steuer) zeigt eine deutliche Entlastung. Da Umschuldun- gen oder Neuaufnahmen auf Basis des aktuell niedrigen Zinsniveaus erfolgen, ist das Risiko steigender Zinsauf- wendungen aufgrund eigener Berechnungen durchaus beherrschbar. Diese Annahme wird auch durch die Er- wartung eines zumindest mittelfristig anhaltend niedri- gen Zinsniveaus gestützt. Dennoch bleiben die Zinsaufwendungen eine Risikopo- sition im städtischen Haushalt, sollte das Zinsniveau wieder deutlich steigen. Plan Plan Ist (in T€) 2020 2019 2018 Finanzerträge -15.869 -16.207 -20.768 davon: Zinserträge -1.048 -1.079 -1.314 Erträge Gewinnanteile aus Beteiligungen -4.621 -4.928 -5.482 Verzinsung Gewerbe-/Umsatzsteuer § 233a AO -10.000 -10.000 -9.364 Stundungszinsen und andere Finanzerträge -200 -200 -4.608 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 32.695 35.295 34.887 davon: Zinsaufwendungen Investitionskredite 24.246 26.846 26.479 Erstattungszinsen (Gewerbesteuer) 8.000 8.000 8.295 Sonstige Zinsaufwendungen 449 449 113 insgesamt 16.826 19.088 14.119 57 Vorvorjahr Vorjahr HH-Plan HH-Plan +1 HH-Plan +2 HH-Plan +3 Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (Ist) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich -165.069.648 -94.834.349 -91.366.204 -104.859.613 -106.170.324 -113.326.326 1.1 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen (-) -626.384 -630.000 -644.800 -654.473 -667.563 -683.925 1.2 Ordentliche Tilgungen von Krediten (-) zuzüglich 73.475.252 64.005.100 66.900.000 69.500.000 73.400.000 77.000.000 1.3 Rückflüsse von Ausleihungen (+) -2.074.905 -2.557.000 -2.553.000 -2.500.000 -2.322.000 -2.150.000 1.4 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+) -9.515.958 -8.500.000 -9.600.000 -9.600.000 -9.600.000 -9.600.000 2. Bereinigtes Zahlungsergebnis -102.558.875 -41.256.249 -35.974.404 -46.805.140 -44.024.761 -47.392.402 Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt 3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 19.298.328 21.975.000 18.480.000 15.245.000 17.155.000 16.041.000 4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen 32.776.566 50.959.000 84.323.000 130.062.000 161.045.000 136.079.000 5. Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen u. ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen -9.245.214 -9.674.000 -36.394.000 -60.808.000 -91.829.000 -79.784.000 7. Tilgung zur Umschuldung 79.138.631 81.948.800 87.599.800 8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen -19.097.392 -8.500.000 -7.000.000 -7.000.000 -7.000.000 -7.000.000 9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen -375.000 -4.383.000 -828.000 10. Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven 11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken 67.669 80.000 50.000 50.750 51.765 53.034 12. Leasingraten (soweit vermögenswirksam) 13. Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam) 12.345.276 12.455.000 11.278.000 9.992.000 18.098.000 22.724.000 Vorvorjahr Vorjahr HH-Plan HH-Plan +1 HH-Plan +2 HH-Plan +3 Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (Ist) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt 14. Planmäßige Abschreibungen abzüglich 107.417.557 110.883.949 110.977.897 114.691.154 118.971.732 122.318.453 14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-) -41.469.501 -45.326.159 -45.215.125 -46.778.639 -48.458.634 -49.751.887 14.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (-) -7.101.108 -7.163.016 -7.100.528 -7.349.047 -7.598.914 -7.819.386 15. Nettoabschreibungen 58.846.948 58.394.774 58.662.244 60.563.469 62.914.184 64.747.181 16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen zuzüglich 151.265.173 154.447.980 155.056.199 159.541.491 164.161.457 168.781.417 16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+) 419.016 16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+) abzüglich 116.396.614 1.188.300 1.181.700 1.184.426 1.188.115 1.192.725 16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-) -26.280.887 -2.546.400 -2.559.500 -2.612.943 -2.672.915 -2.738.238 17. Nettozuführung zu Rückstellungen 241.799.917 153.089.880 153.678.399 158.112.975 162.676.657 167.235.904 18. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich 19. Buchgewinne bei Veräußerung-/Abgang ordentlich -5.552.535 -400 20. Buchverluste bei Veräußerung-/Abgang ordentlich 5.972.464 51.400 4.900 4.974 5.074 5.198 21. Außerordentliche Erträge -3.060.020 -245.522 -163.951 -166.411 -169.739 -173.897 22. Außerordentliche Aufwendungen 1.275.071 30.700 226.900 230.414 235.110 240.933 15.000.162 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik) 6. Außerordentliche Tilgung von Krediten F.6 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 58 Vorvorjahr Vorjahr HH-Plan HH-Plan +1 HH-Plan +2 HH-Plan +3 Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (Ist) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) EUR EUR EUR EUR EUR EUR Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich 23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich -31.252.366 -361.671 -91.729 -10.194.905 -7.665.096 -11.525.897 24. Allgemeine Rücklage (Nettoposition) -647.309.120 -647.309.120 -647.309.120 -647.309.120 -647.309.120 -647.309.120 25. Ergebnisrücklage -168.304.973 -172.056.794 -174.445.601 -184.640.506 -192.305.602 -203.831.499 26. Ergebnisvortrag 4.857.306 8.402.656 10.860.534 27. nicht aufzulösende Sonderposten 28. aufzulösende Sonderposten 29. Liquiditätsreserve 341.263.448 davon Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 davon Geldanlagen 171.600.483 -1.154.656.283 Hinsichtlich weiterer Vorbelastungen (Verpflichtungsermächtigungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten) wird auf die Anlagen des Haushaltsplans nach § 1 Abs. 3 Nrn. 3 und 4 KommHV- Doppik verwiesen. Hinweis: Es wurde die Vorzeichenlogik aus SAP verwendet. -1.006.053.851 -1.019.956.320 -1.068.841.616 -1.248.521.451 -1.312.504.153 59 30. Entwicklung der Kassenkredite Im Vorjahr: 2019 In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 280.000 TEUR Jan TEUR Feb TEUR März T EUR Apr T EUR Mai T EUR Jun T EUR Jul TEUR Aug TE UR Sep TE UR Okt TE UR Nov TEUR DEZ TEUR Maximaler Betrag 0 0 0 0 0 0 -25.000.000 -25.000.000 -25.000.000 -25.000.000 -20.000.000 -20.000.000 Niedrigste Ausschöpfung 0 0 0 0 0 0 0 -25.000.000 -25.000.000 0 0 -20.000.000 Durchschnittl Inanspruchnahme1 0 0 0 0 0 0 -6.451.613 -25.000.000 -25.000.000 -19.354.839 -7.333.333 -20.000.000 Im Vorvorjahr: 2018 In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 280.000 TEUR Jan TEUR Feb TEUR März T EUR Apr T EUR Mai T EUR Jun T EUR Jul TEUR Aug TE UR Sep TE UR Okt TE UR Nov TEUR DEZ TEUR Maximaler Betrag 0 0 -25.000.000 -25.000.000 -25.000.000 -25.000.000 -25.000.000 -25.000.000 -25.000.000 -25.000.000 -25.000.000 -25.000.000 Niedrigste Ausschöpfung 0 0 0 -25.000.000 -25.000.000 -25.000.000 -25.000.000 -25.000.000 -25.000.000 -25.000.000 -25.000.000 0 Durchschnittl Inanspruchnahme1 0 0 -4.032.258 -25.000.000 -25.000.000 -25.000.000 -25.000.000 -25.000.000 -25.000.000 -25.000.000 -25.000.000 -14.516.129 60 F.7 Abweichungen Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres Nach § 6 Satz 3 Nummer 6 KommHV -Doppik soll dar- gestellt werden, in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht. Hierzu werden in den nachfolgenden Tabellen für den Ergebnis- und Finanzhaushalt die Planwerte 2020 aus dem aktuellen Haushaltsplan 2020 den A nsätzen aus dem Mittelfristigen Finanz plan des Haushaltsplans 2019 vergleichend gegenübergestellt. Aufgrund fortschreitender Erkenntnisse und eingetrete- ner Veränderungen weisen die aktuell im Jahr 201 9 für das Jahr 20 20 geplanten Zahlen einen höheren Schär- fegrad aus als die Zahlen für 2020, die bereits im Jahr 2018 geplant worden sind. Insofern sind Abweichungen vorprogrammiert. Beispielsweise war aufgrund der Mai- und Oktobersteuerschätzung 2019 der Gewerbesteuer- ansatz nach unten hin zu korrigieren. Plan Plan 2020 2020 (in T€) aus Haushaltsplan 2020 aus Haushaltsplan 2019 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.014.830 -1.048.923 34.093 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -514.025 -516.361 2.337 3 + Sonstige Transfererträge -5.886 -6.409 523 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -81.587 -79.332 -2.255 5 + Auflösung von Sonderposten -52.533 -54.315 1.783 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -43.268 -43.690 423 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -281.836 -326.217 44.380 8 + Sonstige ordentliche Erträge -46.977 -47.856 879 9 + Aktivierte Eigenleistungen -4.353 -4.050 -302 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -2.045.294 -2.127.154 81.859 11 - Personalaufwendungen 586.970 591.637 -4.667 12 - Versorgungsaufwendungen 105.997 101.979 4.018 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 285.440 270.655 14.785 14 - Planmäßige Abschreibungen 110.978 114.123 -3.145 15 - Transferaufwendungen 825.337 862.768 -37.431 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 113.593 120.215 -6.622 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 2.028.314 2.061.377 -33.062 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) -16.980 -65.777 48.797 17 + Finanzerträge -15.869 -16.317 448 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 32.694 35.159 -2.464 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 16.825 18.842 -2.017 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -155 -46.935 46.780 19 + Außerordentliche Erträge -164 -250 86 20 - Außerordentliche Aufwendungen 227 31 195 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) 63 -219 282 S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6) -92 -47.154 47.062 Δ Haushaltsplan 2020 zu 2019 Ergebnishaushalt 61 Plan Plan 2020 2020 (in T€) aus Haushaltsplan 2020 aus Haushaltsplan 2019 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.014.830 -1.048.923 34.093 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -514.011 -516.344 2.333 3 + Sonstige Transfereinzahlungen -5.886 -6.409 523 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -81.542 -79.286 -2.256 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -42.857 -43.293 436 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -281.836 -326.217 44.380 7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -60.895 -62.136 1.241 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -1.048 -1.035 -13 S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 9 - Personalauszahlungen 547.024 542.871 4.153 10 - Versorgungsauszahlungen 116.835 114.988 1.847 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 296.634 283.272 13.362 12 - Transferauszahlungen 825.337 863.268 -37.931 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 93.093 99.638 -6.544 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 32.616 35.081 -2.464 S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen -101.418 -109.143 7.725 16 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten -6.192 -7.085 893 17 + Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen -7.000 -7.000 0 18 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen -828 0 -828 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit -2.553 -2.551 -2 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19) 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 17.672 12.882 4.790 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 252.943 254.823 -1.880 22 - Auszahlungen für Erwerb bewegl. Sachvermögen 18.480 19.545 -1.065 23 - Auszahlungen für Erwerb von Finanzvermögen 38.127 37.055 1.072 24 - Auszahl. für Investitionsförderungsmaßnahmen 22.385 13.633 8.752 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 1.390 800 590 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20 bis 25) S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4, S5) 233.006 212.959 20.047 S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S3 und S6) 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten -118.000 -119.000 1.000 26b + Einzahlung aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 26a und 26b) 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten 66.900 67.950 -1.050 27b - Auszahlungen Tilgung kreditähnlicher Rechtsgeschäfte 11.278 11.278 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 27a und 27b) S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8, S9) -39.822 -39.772 -50 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 101.818 28.661 73.156 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -280.000 -76.611 -203.389 28a) +/- Saldo durchlaufende Posten 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Zeile 28) -178.182 -47.950 -130.233 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonst. Liquid. 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29) -178.182 -47.950 -130.233 1.911.539 1.939.117 -27.578 Δ Haushaltsplan 2020 zu 2019 -2.002.905 -2.083.643 80.738 -91.366 -144.526 53.160 -117.991 -125.779 7.788 Finanzhaushalt 78.178 79.228 -1.050 0 0 0 -118.000 -119.000 1.000 350.997 338.738 12.259 141.640 68.433 73.206 62 F.8 Kurzzusammenfassung der wirtschaftlichen Lage ausgewählter Beteiligungen Die Stadt Nürnberg erfüllt ihre vielfältigen Aufgaben für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt nicht nur durch ihre klassischen Dienststellen der Stadtverwaltung. Ei- nen nicht unerheblichen Teil der Aufgaben hat die Stadt Nürnberg auf Unternehmen übertragen, an denen sie unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist. Die wirtschaftliche Situation der ausgewählten Beteili- gungen hat sich im Geschäftsjahr 2018 überwiegend po- sitiv entwickelt. 2018 stellt das bisher erfolgreichste Jahr in der Unter- nehmensgeschichte der NürnbergMesse Group dar, so- wohl bei der Umsatzentwicklung als auch bei der Er- tragslage. Mit 315,1 Mio. € Umsatz (Vorjahr: 205,5 Mio. €) konnte 2018 ein neuer Rekordwert erzielt werden. Der Umsatz liegt um 109,6 Mio. € oder um 53,3 % über dem des Vorjahres. In Relation zum turnusgemäß vergleich- baren Geschäftsjahr 2016 entspricht dies einer Umsatz- steigerung von 9,4 %. Das Jahresergebnis vor Steue rn stieg auf 39,4 Mio. €. Der Jahresüberschuss der wbg Nürnberg GmbH lag 2018 bei 15,8 Mio. € (Vorjahr 13,3 Mio. €). Die Ertrags- situation ist damit nach wie vor erfreulich positiv, auch wenn die Unternehmensgruppe nicht auf Gewinnmaxi- mierung ausgerichtet ist. Die Durchschnittsmiete aller wbg-eigenen Wohnungen liegt pro Quadratmeter Wohn- fläche bei 6,33 €. Dieser Wert liegt weiterhin deutlich un- ter dem Durchschnitt des aktuellen Nürnberger Mieten- spiegels 2018 von derzeit monatlich 7, 98 EUR je m² Wohnfläche. Gerade hier wird deutlich, dass die wbg dämpfend auf die Mietpreisentwicklung in Nürnberg ein- wirkt und eine sehr verantwortungsvolle Mietpreispolitik umsetzt, die den satzungsmäßigen Auftrag der wbg Nürnberg GmbH ernst nimmt. Gleichzeitig investiert die wbg in den Bestand und setzt ein ambitioniertes Neu- bauprogramm um. Das Klinikum Nürnberg schließt 201 8 erneut mit einem Jahresfehlbetrag (5,08 Mio. €; Vorjahr: Jahresfehlbetrag von 8,39 Mio. €) ab. Vor diesem Hintergrund sind weiter- hin Maßnahmen zur strukturellen Verbesserung der Kostensituation erforderlich um einer weiteren Ver- schlechterung des Ergebnisses entgegenzuwirken. Die Noris Arbeit gGmbH hat im Geschäftsjahr 2018 kei- nen Jahresüberschuss ausgewiesen. Entstandene Ver- luste wurden, mit den Rücklagen der Vorjahre ausgegli- chen, die zweckgebunden und frei für Folgejahre gebil- det wurden. Die Umsatzerlöse haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 1,32% verringert. Bei der noris inklusion gemeinnützige GmbH erhöhte sich der Verlust im Jah- resergebnis 2018 auf T€ -805 (Vorjahr T€ -455). Das er- wartete Ergebnis (Hochrechnung für das Jahr 2018 im Wirtschaftsplan für das Jahr 2019: T€ -671) nach der in- tensiven Bauphase im Jahr 2017 konnte im Jahr 2018 noch nicht erreicht werden. Dies ergibt sich einerseits aus Reparatur- und Instandhaltungen, die zwar im Rah- men der baulichen Veränderungen angefallen sind, je- doch nicht den jeweiligen Baumaßnahmen zugeordnet werden konnten und somit nicht aktiviert werden konn- ten. Für die Flughafen Nürnberg GmbH war 2018 das erfolg- reichste Jahr in der 64 -jährigen Flughafengeschichte: Mit 4,46 Millionen Passagieren übertraf der Albrecht Dürer Airport Nürnberg den bisherigen Höchstwert von 2008 (damals 4,27 Millionen). Dabei ging der Zuwachs von 6,7 Prozent in 2018 mit einer deutlich verb esserten Marktdurchdringung im Kerneinzugsgebiet einher sowie mit einer Erhöhung des Incoming-Verkehrs. Der Konzer- numsatz liegt inzwischen bei deutlich über 100 Mio. € und das Jahresergebnis erreicht mit über 4,0 Mio. € ebenfalls einen historischen Höchstwert. Durch eine Umfinanzierung im Sommer 2018 konnte der Konzern die Finanzierungskosten deutlich senken und ist für die Investitionen der näheren Zukunft gut gerüstet. Das Jahresergebnis 2018 der Städtische Werke Nürn- berg GmbH mit einem Jahresüberschuss von 3,3 Mio. € ist auf die Ergebnisabführungen der N -ERGIE und der VAG zurückzuführen. Gegenüber dem Vorjahr erhöhte sich die Ergebnisabführung des N -ERGIE AG Teilkon- zerns an die StWN GmbH spürbar um 11,8 Mio. € auf 73,6 Mio. € (Vorjahr 61,8 Mio. €), gleichzeitig bewegt sich der Zuschussbedarf der VAG in etwa auf Vorjahres- niveau (minimaler Rückgang von rund 69,9 Mio. € in 2017 auf 69,8 Mio. € in 2018). Aus Konzernholding-Sicht ist insgesamt bei den Beteili- gungen in 2018 eine weitestgehend positive Entwicklung 63 zu konstatieren. Diese Entwicklung hat auch einen un- mittelbaren positiven Einfluss auf das Konzernergebnis und auf den städtischen Kernhaushalt. Städtische Werke Nürnberg GmbH Die StWN GmbH schließt das Geschäftsjahr 2018 mit ei- nem Jahresergebnis von 3,3 Mio. € ab. Damit verbes- serte sich das Jahresergebnis im Vergleich zu 2017 (Jahresfehlbetrag i.H.v. -1,65 Mio. €) um 4,95 Mio. €. Das positive Jahresergebnis 3,3 Mio. € ist auch deutlich besser als geplant. Gründe hierfür sind insbesondere die gegenüber der Planung höhere Gewinnabführung der N-ERGIE und die geringere Verlustübernahme von der VAG. Die N-ERGIE führte einen Gewinn von 73.597 T€ (Vorjahr 61.828 T€) an die StWN ab, während die VAG einen Zuschussbedarf von 69.842 T€ (Vorjahr 69.913 T€) aufweist. Die Eigenkapitalquote auf Ebene der StWN GmbH ist im Vergleich zum Vorjahr leicht um von 56,7 % auf 56,3 % gesunken. Das Jahresergebnis der StWN GmbH ist weitestgehend durch die Ergebnisabführungen bestimmt. Maßgeblich für das Jahresergebnis ist daher vor allem die Ergebnis- entwicklung bei den Tochtergesellschaften N -ERGIE und der VAG. Selbstverständlich war auch in 201 8 die Energiewende im Allgemeinen und das Engagement der N-ERGIE AG im Bereich erneuerbare Energien weiterhin ein dominie- rendes Thema. Aktuell sind am Netz der N -ERGIE AG Tochter MDN Main-Donau Netzgesellschaft GmbH bereits über 51.000 Wind-, Photovoltaik- und Biogasanalgen mit ei- ner installierten Leistung von rund 2. 300 Megawatt an- geschlossen. Die N -ERGIE leistet damit in der Region einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen der Energie- wende, und macht damit deutlich, dass eine stark de- zentral geprägte, regionale Umsetzung der Energie- wende möglich ist. Über die 100%ige Tochter N-ERGIE Regenerativ GmbH engagiert sich die N-ERGIE AG wie in den Vorjahren im Bereich der erneuerbaren Energien. Zusammen mit Partnern aus dem Stadtwerkeumfeld oder über Bürger- beteiligungen hält die N-ERGIE Regenerativ GmbH An- teile an Gesellschaften, die Photovoltaik- und Windkraft- anlagen betreiben. In Summe beträgt das Erzeugungs- volumen (installierte Leistung) der N-ERGIE Regenera- tiv GmbH aus erneuerbaren Energien mittler weile rund 91.808 kW (Vorjahr: 74.018 kW). Am 6. November 2018 nahm die N-ERGIE das Gasmo- torenkraftwerk Klingenhof in Betrieb. Mit den emissions- armen Gasmotoren und der Verbindung der beiden Sek- toren Wärme und Strom leistet das neue Kraftwerk einen spürbaren Beitrag zum Klimaschutz. Die Leistung kann sekundenschnell angepasst werden und trägt damit zur Stabilität des Stromnetzes sowie zu einer erfolgreichen Energiewende bei. Mit der elektrischen Leistung der An- lage können rund 12.500 Durchschnittshaushalt e mit Strom und etwa 4.000 mit Fernwärme versorgt werden. Für die N-ERGIE AG hat sich gleichzeitig an der unbe- friedigenden Situation für den Betrie b konventioneller Kraftwerke auch in 2018 nichts geändert. Für die Gemeinschaftskraftwerk Irsching GmbH (GKI), Vohburg, an der die N -ERGIE mit 25,2 % beteiligt ist, kann trotz der gestiegenen Marktpreise weiterhin kein positiver Einsatz in Aussicht gestellt werden. Die erneute Stilllegungsanzeige der Gesellschafter ab dem 1. April 2018 wurde wie auch die vorherigen Anträge abgelehnt. Der Betrieb des Kraftwerks erfolgte erneut ausschließ- lich unter der Regie des Übertragungsnetzbetreibers, wobei die hierfür an die Gesellschaft zu leistende Vergü- tung die Kosten des Kraftwerks nicht deckte. In der Folge mussten zur Sicherstellung der Solvenz der GKI erneut Einlagen von den Gesellschaftern geleistet werden, während der Buchwert der Gesellschaft bei der N -ER- GIE weiterhin mit null T€ bewertet wurde. Im Ist- und Pla- nungsverlauf der GKI zeigt sich eine anhaltende Verlust- situation im deutlich zweistelligen Millionenbereich und eine steigende Belastung der Gesellschafter durch die Folgen der Energiewende. 64 Die Märkte der Energiewirtschaft stehen vor großen Her- ausforderungen und müssen sich im Sinne der Energie- wende neu definieren. Dieser Strukturwandel wird nicht nur durch den Übergang von fossilen auf erneuerbare Energieträger bestimmt, sondern zunehmend auch von smarten Technologien zur Übertragung, Speicherung und Flexibilisierung sowie zum Ausbau der Elektromobi- lität, da sich durch die Digitalisierung komplett neue Ge- schäftsfelder eröffnen. Ein wichtiger Bestandteil zur Erreichung der Klima- schutzziele und zur dezentralen Verankerung der Ener- giewende ist die Förderung der Elektromobilität. Um den Aufbau und die intelligente Steuerung von Ladepunkten für Elektrofahrzeuge individuell und skalierbar zu gestal- ten sowie vorhandenes Know -How weiterzuentwickeln, hat sich die N -ERGIE über ihre Tochtergesellschaft N - ERGIE Regenerativ an der emonvia GmbH beteiligt. Darüber hinaus wird die Verbreitung des Elektromobili- tätsgedankens im öffentlichen Bewusstsein durch die N- ERGIE Kampagne „wir sind das e im Auto“ sowie den dazugehörigen Internetauftritt unterstützt. Außerdem ist die N-ERGIE Partner im Ladeverbund+ mit rund 250 öf- fentlichen Ladestationen im nordbayerischen Raum und sammelt mit ihren nahezu 100 Elektrofahrzeugen im ei- genen Fuhrpark Erfahrungen im täglichen Umgang mit der Elektromobilität. Insgesamt entwickelte sich die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der N-ERGIE AG in 2018 positiv. Das Ergeb- nis der Geschäftstätigkeit lag mit 129,2 Mio. € zwar nied- riger als im von Sondereffekten geprägten Vorjahr, aber deutlich über den Erwartungen der Wirtschaftsplanung. Aufgrund des Organschaftsverhältnisses erhält die Thüga Aktiengesellschaft, München, als außenstehende Aktionärin eine Ausgleichszahlung in Höhe von 33 .882 T€. Unter Berücksichtigung des Steueraufwands und nach Dotierung der Gewinnrücklage i.H.v. 15 Mio. € konnten an den Organträger StWN GmbH rund 73,6 Mio. € abgeführt werden. Die N-ERGIE AG rechnet aktuell damit, dass auch 2019 die geplante Ergebnisabführung erreicht werden kann. Auch die zweite wesentliche Einheit des StWN -Kon- zerns, die VAG, blickt in 2018 auf ein erfolgreiches Ge- schäftsjahr zurück. Die VAG beförderte im Jahr 2018 in Nürnberg (Nürnberg mit Nachbarorten und U- Bahn Fürth) 152,2 Mio. Fahr- gäste. Die rechnerische Zahl der Fahrten im öffentlichen Personennahverkehr (ÖV-Fahrten) sank damit geringfü- gig um 0,1 % von 152,4 Mio. auf 15,2 Mio. Fahrgäste. Die VAG führt kontinuierliche Erhebungen zum Mobili- tätsverhalten der Nürnberger Bevölkerung sowie eine Erhebung der Einschätzungen und Einstellungen zum ÖPNV durch. Mit durchschnittlich 2 28 ÖPNV-Fahrten pro Person und damit neun Fahrten mehr als 2017 war erneut ein Anstieg der ÖPNV-Nutzung festzustellen. Der ÖPNV-Anteil erreicht mit 23 % weiterhin den bislang höchsten gemessenen Wert. Gleichzeitig liegt der Pkw - Anteil mit 31 % auf bislang niedrigstem Niveau. Zum 1. Januar 2018 wurden die Preise im VGN ange- passt. Grundlage war der vom VGN jährlich berechnete ÖPNV-spezifische Warenkorbindex, der für 2018 eine durchschnittliche Kostensteigerung von 2,54 % prognos- tizierte. Durch einen Zuschlag von 0,50 % zur Abschmel- zung der Kosten früherer Verbundraumerweiterungen, bei gleichzeitiger Nichterhöhung des Einzelfahrscheins Kind in der Tarifstufe A, ergab sich eine VGN -weite Preiserhöhung um durchschnittlich 3,03 %. In der Verkaufsentwicklung setzte sich der positive Trend der letzten Jahre fort. Die Wirkungen aus den zum 1. Januar 2016 umgesetzten Maßnahmen aus dem Ta- rifprojekt der Stadt Nürnberg im Tarifgebiet Nürnberg - Fürth-Stein konsolidieren sich weiter auf hohem Niveau. Die Verkaufszahlen in den Fokusprodukten „9 -Uhr-Jah- resAbo“ sowie bezuschusste Monatsmarken für selbst- zahlende Schülerinnen und Schüler stiegen im Jahr 2018 weiter an. Durch die Bezuschussung der Schüler- tickets für nicht freigestellte Schulwegverkehre durch die Stadt Nürnberg konnte der Endpreis aus Kundensicht für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I und II deutlich gesenkt werden. Insgesamt hat die Stadt Nürn- berg in 2018 hierfür 2,8 Mio. EUR bereitgestellt. Auch das sogenannte „FirmenAbo ab 5“ entwickelt sich wei- terhin mit hoher Dynamik. Im Sommer 2018 führte die VAG zusammen mit infra fürth und Erlanger Stadtwerken ein eTicket im VGN ein. Abo-Kunden erhalten seitdem ihren Fahrschein auf Chipkarte. Das eTicket stellt die Basis für die Entwick- lung und Umsetzung elektronischer Tarife dar. Mit der neu eingeführten Onlineverwaltung „MeinAbo“ wurde zu- dem ein weiterer Baustein in der Digitalisierung der Kun- denbeziehung realisiert. Insgesamt erhöhten sich die Verkehrserlöse inklusive Verkehrsnebenerlösen im Berichtsjahr im Vorjahresver- 65 gleich um 4,3 % auf 153,5 Mio. €. Die öffentlichen Aus- gleichsleistungen für die Schwerbehindertenbeförderun- gen nahmen dabei um 7,9 % zu, die für den Schülerver- kehr um 8,3 % ab. Die Umsatzerlöse der VAG insgesamt erhöhten sich im Geschäftsjahr 2017 um 10,9 Mio. € von rund 168,97 Mio. € in 2017 auf 179,9 Mio. €. Auf der Aufwandseite fällt die Erhöhung des Personal- aufwands ins Gewicht. Die Erhöhung in Höhe von 6.327 T€ ist im Wesentlichen auf die zinsbedingte Zuführung der Pensionsrückstellung und Anpassung der Sterbeta- feln zurückzuführen. Außerdem erfolgte ab 1. Juni 2018 eine Tariferhöhung in Höhe von 3,19 %. Die planmäßigen Abschreibungen sanken im Geschäfts- jahr 2018 minimal um insgesamt 28 T€ oder 0,1 %. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen nahmen im Ge- schäftsjahr um 2.683 T€ ab. Dies ist hauptsächlich durch geringere Zuführung zur Rückstellung für die Korrektur der Verbundeinnahmen und geringeren Werbe - bzw. Abbruchaufwand bedingt. Das negative Jahresergebnis und somit der Zuschuss- bedarf verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr um 71 T€ auf 69.842 T€. Dieses wird auf Basis des bestehen- den Ergebnisabführungsvertrags von der Muttergesell- schaft StWN ausgeglichen. Klinikum Nürnberg Das Klinikum Nürnberg (Kommunalunternehmen) schließt 2018 erneut mit einem Jahresfehlbetrag (5,08 Mio. €) ab. Gegenüber dem Vorjahr (- 8,39 Mio. €) fällt der Jahresfehlbetrag jedoch spürbar geringer aus. Auch gegenüber dem Wirtschaftsplan liegt das Jahresergeb- nis besser. Der Wirtschaft splan 2018 hatte noch einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 11,5 Mio. € ausgewiesen. Die Umsatzerlöse erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 3,5 % auf 560,8 Mio. €. Auch die sonstigen betriebli- chen Erträge sind angestiegen (+14,1 %), was im We- sentlichen auf die Auflösung von Rückstellungen zurück- zuführen ist. Der Umsatz und die sonstigen betrieblichen Erträge konnten in der Größenordnung von zusammen 10,8 Mio. € damit stärker gesteigert werden als im Wirt- schaftsplan vorgesehen, jedoch überstiegen auch die Betriebsaufwendungen mit 569,3 Mio. € im Ist – Ergeb- nis den Planansatz in Höhe von 561,0 Mio. € um 8,3 Mio. € deutlich. Wesentliche Aufwandsposition bei den Betriebsaufwen- dungen stellt dabei mit insgesamt 382,1 Mio. € der Per- sonalaufwand dar. Gegenüber dem Vorjahr sind die Per- sonalaufwendungen um 16,9 Mio. € oder 4,6 % gestie- gen. Neben den Tariferhöhungen wirkt sich hier auch die Umsetzung der Entgeltordnung aus. Die Zahl der Voll- kräfte hat sich in 2018 um 0,4 % reduziert. Für das Geschäftsjahr liegen die Veränderungsraten aus der Summe der Personal - und Sachaufwendungen so- wie Abschreibungen mit 3,4 % leicht unterhalb der Ver- änderungsraten aus Umsatzerlösen und sonstigen be- trieblichen Erträgen in Höhe von 3,6 %. Im Ergebnis reduzierte sich das Betriebsergebnis / E- BITDA um rund 11,9 % gegenüber 2017. Die Verbesse- rung im Jahresergebnis im Vergleich zu Geschäftsjahr 2017 ergibt sich im Wesentliche aus Veränderu ngen im Finanzergebnis. Eine große wirtschaftliche Herausforderung im Rahmen der mittelfristigen Unternehmensplanung stellt weiterhin die mittel- und langfristige Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit dar. Vor dem Hintergrund des inves- tiv bedingten erheblichen Liquiditätsbedarfs der kom- menden Jahre, zählt hierzu insbesondere, eine ausrei- chende Innenfinanzierung zu gewährleisten und den Fremdfinanzierungsbedarf auf ein tragfähiges Niveau zu begrenzen. Um auch mittel - und langfristig finanziell handlungsfähig zu bleiben, ist die in der Vergangenheit angestrebte „Schwarze Null“ aufgrund der hohen eigen- finanzierten Investitionsbedarfe zukünftig nicht mehr ausreichend, um sicherzustellen, dass das Klinikum wirt- schaftlich aus eigener Kraft seinen Vers orgungsauftrag erfüllen kann. Ende des ersten Quartals 2019 lässt sich ein Rückgang Anstieg des abgerechneten Casemix (Summe der mit dem kaufmännischen Schweregrad gewichteten Be- handlungsfälle), vor Prüfung durch den Medizinischen 66 Dienst der Krankenkassen, bei einer gleichzeitigen Ab- nahme der vollstationären Fallzahlen gegenüber dem Vorjahreszeitraum feststellen. Der Landesbasisfallwert wurde 2019 gegenüber dem Vorjahr um rund 2, 65 % erhöht und erreicht damit ver- mutlich erneut nicht die erwarteten Steigerungsraten der Personal- und Sachkosten im Berichtszeitraum. Vor diesem Hintergrund sind weiterhin Maßnahmen für ein gesundes Leistungswachstum in Kombination mit angemessenen Konsolidierungsmaßnahmen notwen- dig. Flughafen Nürnberg GmbH Für die Flughafen Nürnberg GmbH war 2018 das erfolg- reichste Jahr in der 64 -jährigen Flughafengeschichte: Mit 4,46 Millionen Passagieren übertraf der Albrecht Dürer Airport Nürnberg den bisherigen Höchstwert von 2008 (damals 4,27 Millionen). Dabei ging der Zuwachs von 6,7 % in 2018 mit einer deutlich verbesserten Markt- durchdringung im Kerneinzugsgebiet einher sowie mit einer Erhöhung des Incoming-Verkehrs. Während der Linienbereich 2018 weitgehend konstant (Passagiere total: - 0,9 %) blieb, stieg der touristische Verkehr um 28 %. Wesentliche Treiber waren hier das deutlich verstärkte Angebot von Germania und Euro- wings sowie die wiedererstarkte Türkei-Nachfrage, die mit einem historisch großen Antalya-Angebot einher- ging. Allein das Verkehrsaufkommen von und nach An- talya legte um 73 % zu und egalisierte damit den Rück- gang der letzten Jahre. Im Linienverkehr wurden in 2018 insgesamt 2.998.757 Fluggäste befördert. Das entspricht einem Rückgang um 0,9 % gegenüber dem Vorjahr. Die Wachstumsimpulse von Ryanair, Germania, Turkish Airlines und weiteren Li- nienairlines konnten die Verluste aufgrund der inner- deutschen Air Berlin- Angebotslücke nicht ganz kompen- sieren. Ryanair legte kumuliert bis Dezember 2018 um 9,0 % auf 961.275 Passagiere zu. Die Lufthansa-Tochter Eurowings beförderte im Linien- verkehr 482.974 Passagiere und lag trotz der Monopol- stellung auf den Routen nach Berlin, Hamburg, Düssel- dorf und Wien um 3 % unter dem Vorjahresniveau. Ope- rative Instabilitäten und eine zeitweise sehr hohe Anzahl von Flugannullierungen auf diesen Strecken (z. T. 20 % pro Monat) erschwerten eine positivere Entwicklung. Ein für Geschäftsreisende ungünstiges Bedienbild und die neue ICE Hochgeschwindigkeitsstrecke drückten zudem auf die Auslastung der Berlin-Verbindung. Lufthansa reduzierte das Sitzplatzangebot auf den Hub- Verbindungen nach München und besonders nach Frankfurt, optimierte die Auslastung der Flüge und beför- derte insgesamt 396.081 Passagiere (-3,5 %). Die Luft- hansa-Tochter SWISS notierte einen Zuwachs um 2,5 % auf 130.220 Passagiere. Wizz Air verbuchte einen leichten Rückgang um 0,5 % auf 229.856 Passagiere. Aufgrund der geringen Ertrags- lage wurden die Routen nach Tuzla und Belgrad einge- stellt; Sofia wird nur noch in der Sommersaison und so- mit nicht im Winter 2018/19 bedient. Turkish Airlines konnte mit 220.967 Passagieren ein deutliches Wachstum um 11,3 % ausweisen – bei gleich- zeitig gesteigerter Auslastung der Flüge. KLM (+5,2 % auf 196.798 Passagiere) und Air France (+2,5 % auf 173.297 Passagiere) entwickelten sich positiv. Die spa- nische Airline Vueling erhöhte das Angebot nach Barcelona und legte damit um 14,3 % auf 48.881 Passa- giere zu. Der Touristikverkehr profitierte deutlich (+27,9 % auf 1.426.562 Passagiere total) vom wiedererstarkten Tür- keimarkt. Mit vier stationierten Flugzeugen am Standort Nürnberg und einem Wachstum auf 28 Ziele konnte Ger- mania ihre Fluggastzahlen in Nürnberg mehr als verdop- peln. Germania beförderte 478.518 touristische Passa- giere und insgesamt (inkl. Linie) 525.826 Passagiere. SunExpress (inkl. SunExpress Deutschland, inkl. Linie mit 20.684 Passagieren) beförderte 306.722 Passagiere und lag damit um 2,7 % unter dem Vorjahreswert. Euro- wings stationierte ein Flugzeug fest in Nürnberg und ver- vierfachte mit neuen Zielen wie Olbia und Catania sowie im Verkehr zu den Balearen, Kanaren und nach Kreta 67 ihre touristischen Passagierzahlen auf 204.407 Flug- gäste. Insgesamt (inkl. Linie) notierte Eurowings 687.381 Passagiere und damit einen Zuwachs um 27,7 %. Vom Comeback der Türkei profitierten Corendon Airlines (+67,6 % auf 78.233 Passagiere), Onur Air (mit 58.784 Passagieren), Pegasus (+29,4 % auf 59.521 Passagiere inkl. Linie) und Condor (33.186 Passagiere), die neben der neuen Dubai -Verbindung freie Kapazitäten nutzte und sie im Antalya-Verkehr einsetzte. Laudamotion be- förderte im Verkehr nach Palma de Mallorca 53.453 Passagiere. TUIfly bediente im Rahmen des Sommer- flugplans Ziele in Griechenland und generierte 38.162 Passagiere (-12,2 %). Das Verkehrswachstum wirkte sich im Geschäftsjahr 2018 auch positiv auf die wirtschaftliche Lage des Kon- zerns aus. Der Jahresabschluss 201 8 weist einen Ge- winn nach Steuern in Höhe von 4,09 Mio. € auf (Vorjahr: 2,67 Mio. €) und liegt damit über der Planung und dem Vorjahr (+ 1.443 T€). Der Umsatz erreichte 109,6 Mio. € und liegt über dem Vorjahreswert von 106,5 Mio. €, das EBITDA liegt bei 17,9 Mio. €. Im Vergleich zum sehr zufriedenstellenden Vorjahres- zeitraum stellt sich die Entwicklung bei der Flughafen Nürnberg GmbH im ersten Quartal 2019 etwas weniger positiv dar. Ab Nürnberg flogen im ersten Quartal 2019 rund 3,5 % erlösrelevante Einsteiger weniger ab als im Vorjahresquartal. Die wesentliche Ursache für die Unter- schreitung liegt in der Insolvenz der Germania sowie in der Reduzierung der Frequenzen nach Berlin durch Eu- rowings. Für das Jahr 2019 waren im Zusammenhang mit der Germania gut 500.000 Passagiere geplant. Der Gesamtumsatz mit der Airline und deren Passagieren lag im Konzern bei einem hohen einstelligen Millionen- betrag. Insgesamt kann laut der Geschäftsführung davon aus- gegangen werden, dass sich die Umsatzerlöse des Kon- zerns durch den kurzfristig nur im geringen Umfang kom- pensierbaren Wegfall der Flugverbindungen der Germa- nia gegenüber dem Vorjahr deutlich verringern werd en und ein Niveau zwischen EUR 100 Mio. und EUR 105 Mio. erreichen. Für das Geschäftsjahr 2019 wird ver- sucht, ein ausgeglichenes Konzernergebnis zu errei- chen. Für die Folgejahre wird wieder mit einem weiter moderat ansteigenden Verkehrsvolumen geplant. Inf olgedessen sollen sich mittelfristig Umsätze und Jahresüberschuss wieder positiv entwickeln. wbg Nürnberg GmbH In 2018 erzielte die Unternehmensgruppe einen Jahres- überschuss von rund 15,6 Mio. € (Vorjahr 13,5 Mio. €). Der Jahresüberschuss der wbg Nürnberg GmbH lag bei 15,8 Mio. € (Vorjahr 13,3 Mio. €). Die Bilanzsumme der wbg Nürnberg GmbH hat sich von 679,1 Mio. € im Vorjahr auf rund 702,4 Mio. € erhöht. Das Eigenkapital ist auf 262,9 Mio. € (Vorjahr 247,1 Mio. €) gestiegen und hat damit erneut den Wert des Unter- nehmens gesteigert. Die Ertragssituation entwickelt sich damit weiterhin posi- tiv, auch wenn die Unternehmensgruppe nicht auf Ge- winnmaximierung ausgerichtet ist. Die Durchschnittsmiete aller wbg -eigenen Wohnungen stieg pro Quadratmeter Wohnfläche und Monat um 2,1 % auf 6,33 €. Dieser Wert liegt weiterhin deutlich unter dem Durchschnitt des Nürnberger Mietenspiegels 2018 von derzeit monatlich 7,98 EUR je m² Wohnfläche. Ge- rade hier wird deutlich, dass die wbg dämpfend auf die Mietpreisentwicklung in Nürnberg einwirkt und eine sehr verantwortungsvolle Mietpreispolitik umsetzt, die nicht auf Gewinnmaximierung ausgerichtet ist, sondern den satzungsmäßigen Auftrag der wbg Nürnberg GmbH ernst nimmt. Dies zeigt auch das hohe Niveau der Instandhaltungs- ausgaben für den Wohnungsbestand. Die wbg -Unter- nehmensgruppe hatte 2018 Aufwendungen für laufende Instandhaltung und Modernisierung in Höhe von 35 Mio. € (Vorjahr 36,8 Mio. €). Eine zentrale Aufgabe in den nächsten Jahren ist weiter- hin die Entlastung des Wohnungsmarktes durch die ver- stärkte Neubautätigkeit. Hierzu sollen rund 1.000 68 Wohneinheiten bis zum Jahr 2020 neu errichtet werden. Dabei soll ein Anteil von etwa 780 Wohnungen im Be- stand verbleiben und den Mietwohnungsmarkt entlasten. In 2018 wurden 179 Neubauwohnungen fertig gestellt. Aufgrund des hohen Bedarfs an preisgünstigem Wohn- raum hat die Stadt Nürnberg daneben ein Sonderpro- gramm Wohnen initiiert. Ziel des Sonderprogramm s Wohnen ist zur Beschleunigung der Bautätigkeit städti- sche Flächen zu aktivieren und diese unter anderem an die wbg zu übertragen und durch diese entwickelt zu las- sen. Die betreffenden städtischen Grundstücke wurden in 2017 als Sacheinlage von der Stadt Nürnberg in die WBG Nürnberg Beteiligungs GmbH (WBG Bet) einge- bracht. Auf den eingebrachten Grundstücken sollen ca. 317 Wohnungen mit einem hohen Anteil an gefördertem Wohnraum errichtet werden. In 2018 befanden sich be- reits 31 Wohnungen im Bau. Des Weiteren wurde auf dem in die WBG Bet eingelegten Grunstück Kornburg - Nord (Rieterbogen) mit den Erschließungsarbeiten be- gonnen. Im Dezember war Baubeginn der ersten acht Reihenhäuser in diesem Beugebiet. Die wbg Nürnberg GmbH rechnet in 2019 aktuell mit ei- nem Jahresergebnis auf Planniveau. NürnbergMesse GmbH 2018 stellt das bisher erfolgreichste Jahr in der Unter- nehmensgeschichte der NürnbergMesse Group dar, so- wohl bei der Umsatzentwicklung als auch bei der Er- tragslage. Mit 315,1 Mio. € Umsatz (Vorjahr: 205,5 Mio. €) konnte 2018 ein neuer Rekordwert erzielt werden. Der Umsatz liegt um 109,6 Mio. € oder um 53,3 % über dem des Vorjahres. In Relation zum turnusgemäß vergleich- baren Geschäftsjahr 2016 entspricht dies einer Umsatz- steigerung von 9,4 %. Das Jahresergebnis vor Steuern stieg auf 39,4 Mio. €. Eigen- und Partnerveranstaltungen im Inland erreichten einen Umsatz von 129,3 Mio. €, Gastveranstaltun gen 54,3 Mio. € und das NCC NürnbergConvention Center 15,7 Mio. €. Der Umsatz des MesseService (einschließ- lich der Holtmann GmbH & Co. KG und der Lehrieder GmbH & Co. KG) lag bei 85,7 Mio. €, der Umsatz im Be- reich International bei 30,1 Mio. €. Nach Veranstaltungsaufwendungen, Personalaufwen- dungen, Abschreibungen, sonstigen betrieblichen Auf- wendungen, Bestandsveränderungen und zuzüglich den sonstigen betrieblichen Erträgen sowie dem Beteili- gungsergebnis erzielte die NürnbergMesse Group ein operatives Ergebnis von 43,7 Mio. € (2017: -4,2 Mio. €; 2016: 32,8 Mio. €) und ein Ergebnis vor Steuern von 39,4 Mio. € (2017: -4,2 Mio. €; 2016: 26,5 Mio. €). Die Nürn- berg Messe GmbH zeigt für 2018 im Einzelabschluss ein operatives Ergebnis von 44,5 Mio. €. Umsatz, operatives Ergebnis und Ergebnis vor Steuern steigen auf ein neues Rekordniveau und liegen damit deutlich über den Erwartungen. Dies resultiert haupt- sächlich aus einem starken Wachstum in den Bereichen Eigen- und Partnerveranstaltungen, Gastveranstalt un- gen/NCC NürnbergConvention Center sowie MesseSer- vice am Standort Nürnberg. 2018 nahmen 35.462 Aussteller (aufgrund Messeturnus 2016: 32.317) und 1.55 Mio. Besucher (2016: 1,42 Mio.) an 181 Veranstaltungen der NürnbergMesse Group teil. Insgesamt wurden 2018 rund 1.210.564 m² Nettofläche (2016: 1.126.233 m²) bei Veranstaltungen der Nürnberg- Messe Group gebucht. Um den Erfolg der NürnbergMesse Group auch für die Zukunft zu sichern, haben die beiden Hauptgesellschaf- ter (Stadt Nürnberg und Freistaat Bayern) eine Eigenka- pitalerhöhung zur Finanzierung des Unternehmens- wachstums sowie des massiven Investitionsbedarfs in eine Modernisierung der Hallen und der Geländeinfra- struktur von 100 Mio. € pro Gesellschafter in zehn Jah- restranchen von je 10 Mio. € im Zeitraum von 2018 bis 2027 beschlossen. Die ersten Baumaßnahmen in die- sem Zusammenhang starten in 2020. Für das laufende Geschäftsjahr zeigt sich zum 1. Quartal 2019 eine leicht überplanmäßige Entwicklung. Das Jah- resergebnis 2019 wird turnusbedingt voraussichtlich leicht negativ sein, jedoch mit einem gegenüber dem vergleichbaren Jahr 2017 deutlich reduzierten Jahres- fehlbetrag. 69 Noris Arbeit gGmbH Das Geschäftsjahr 2018 war von Anfang an ein Jahr des Umbruchs. Bedeutende Förderprogramme sind unter jährig (Flüch tlingsintegrationsmaßnahmen) oder Ende des Jahres (Bundesprogramm Soziale Teil habe, ESF - Bundesprogramm, Einstieg Deutsch – Lernangebote für Flüchtlinge) ausgelaufen. Des Weiteren müssen beste- hende Maßnahmen neu beantragt werden (BIWAQ, EHAP). Das Hauptaugenmerk lag im Jahr 2018 insofern in der Stabilisierung des gegenwärtigen Auftragsvolumens und darauf, die Beschäftigtenzahl zu halten (ohne Bundes- programm „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“). Wichtig in diesem Zusammenhang wird zukünftig sein, wie die Bundesregierung das geplante Förderprogramm „Teil- habe am Arbeitsmarkt für alle“ ausgestalten wird. Im Geschäftsjahr 2018 wurden Umsatzerlöse in Höhe von Mio. € 12,740 (im Vorjahr: Mio. € 12,911) erzielt. Dies entspricht einer Verringerung um Mio. € 0,171 bzw. 1,32 %. Die Personalaufwendungen haben im Jahr 2018 insgesamt Mio. € 9,280 (im Vorjahr: Mio. € 9,693) betra- gen. Damit ergab sich gegenüber dem Vorjahr eine Ver- ringerung um Mio. € 0,413 bzw. 4,26 %. Im Personalauf- wand enthalten sind periodenfremde Aufwendu ngen in Höhe von Mio. € 0,113 aus der Anpassung der Pensi- onsrückstellung an die der ta tsächlichen Sachlage ent- sprechenden Berechnungsparameter. Zum Stichtag 31. Dezember 2018 hatten insgesamt 236 Personen (im Vorjahr: 262 Personen) einen Arbeitsvertrag bzw. Aus- bildungsvertrag mit der NOA gGmbH. Damit hat sich die Gesamtbelegschaft gegenüber dem Vorjahresstichtag um 9,92 % verringert. Von den genannten 236 Personen gehörten 133 Mitar- beiter (im Vorjahr: 147) zur Stammbelegschaft der NOA gGmbH. Wie in den Vorjahren war der Anteil der Frauen (57,14 %) an der Stammbelegschaft etwas höher als der jenige der Männer (42,86 %). Insgesamt wurde im Geschäftsjahr 2018 ein Jahresfehl- betrag in Höhe von Mio. € 0,138 erzielt, während im Vor jahr ein Jahresfehlbetrag in Höhe von Mio. € 0,270 an- gefallen ist. Das Jahresergebnis des Geschäftsjahres 2018 ist wegen des Sondereffektes ( Anpassung der Pensionsrückstellung an die der tatsächlichen Sachlage) hinter dem zuletzt für das Geschäftsjahr prognostizierten weitestgehend ausgeglichenen Jahresergebnisses zu- rückgeblieben. noris inklusion gemeinnützige GmbH (vormals: Werkstatt für Behinderte der Stadt Nürnberg gGmbH) Die Umsätze im Arbeitsbereich gingen im Jahr 2018 um T€ 52 auf T€ 2.657 (Vorjahr T€ 2.709) zurück. Folgende Gründe waren die Ursache für den Rückgang der Ar- beitserlöse: Im Werk Nord setzt sich der Rückgang bei einem A-Kun- den aus dem Jahr 2017 auch im Jahr 2018 fort. Ein um 90.000 € verschlechtertes Arbeitsergebnis (bezogen auf die Arbeitserlöse 7%) ist die Folge. Im Werk West konn- ten auch im Jahr 2018 noch keine nennenswerten Auf- träge im Arbeitsfeld Datenscanning bezogen werden. Im Gartenbaubetrieb auf dem Gelände der Natur -Erlebnis- Gärtnerei entwickelte sich das Ergebnis nach dem um- baubedingten Tief im Jahr 2017 wieder positiv. 51.000€ Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr entsprechen den Erwartungen gemäß des Businessplans. Eine wei- tere Verbesserung des Ergebnisses bleibt zu erwarten, wenn im Folgejahr erstmals ein komplettes Geschäfts- jahr ohne Baumaßnahmen im Bereich der Produktion vollführt werden kann. 70 Das Jahresfehlbetrag lag bei T€ 805 (Vorjahr T€ 455). Das Geschäftsfeld Wohnen ist mit drei Wohnheimen mit 100 Plätzen voll, sowie 115 Plätzen im Ambulant Betreu- ten Wohnen (ABW) gut ausgelastet. Im Arbeitsbereich sind die Entgelteinnahmen in 2018 verglichen mit 2017 um T€ 206 gestiegen. 71 72 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2020 Band 1 Gesamthaushalt Ansprechpartner: Amt für Digitalisierung, IT und Prozessorganisation Tel: +49 (0) 911 / 2 31-51 10 E-Mail: DIP/1@stadt.nuernberg.de Inhalt G. Personal G.1 Vorbemerkungen 74 G.2 Stellenplan 75 (inklusive Eigenbetriebe) G.2.1 Beamte 75 G.2.2 Arbeitnehmer/innen 79 G.3 Stellenübersicht nach Teil- 84 haushalten, Organisations- einheiten und Produkten G.3.1 Beamte 84 G.3.2 Arbeitnehmer/innen TVöD 90 G.3.3 Sozial- und Erziehungsdienst 98 G.3.4 Pflegedienst 101 G.4 Sonstige Übersichten 102 G.4.1 Bedienstete in Ausbildung 102 G.4.2 Geringfügig Beschäftigte 103 G.4.3 Stellenobergrenzen 104 G.4.4 Planstellen für Beamte in 105 ausgenommenen Funktionen 73 G.1 Vorbemerkungen Im Stellenplan werden alle vom Stadtrat für die Erledi- gung der kommunalen Aufgaben genehmigten Stellen der Stadtverwaltung und der Eigenbetriebe aufgeführt. Der Stellenplan ist der quantitative (Umfang der zur Verfügung stehenden Personalkapazität) und qualitati- ve (Stellenwert) Rahmen für die Personalwirtschaft. Er bildet damit auch die Grundlage für Einstellungen, Beförderungen und Höhergruppierungen. Im Stellenplan der Stadt Nürnberg sind die Tarifbe- schäftigten des Klinikums Nürnberg und des Staats- theaters Nürnberg nicht enthalten. Die Stellen für die dort tätigen Beamtinnen und Beamten werden dagegen weiterhin im Stellenplan der Stadt Nürnberg ausgewie- sen, da weder das Kommunalunternehmen Klinikum noch das Staatstheater als Stiftung des öffentlichen Rechts die Dienstherrenfähigkeit besitzen. Neben dem Stellenplan für Beamte und Arbeitneh- mer/innen sind verschiedene Übersichten (nach Teil- haushalten, nach Dienststellen, nach Produkten sowie für Nachwuchskräfte, Praktikanten, Stellenobergrenzen etc.) beigefügt. Der aus dem Stellenplan entwickelte Stellenverteilungsplan, der die einzelnen zur Erledigung der Aufgaben der Stadt bewilligten Stellen enthält, wird dem Stadtrat gesondert übermittelt. Der Stellenplan wird seit dem Haushalt 2014 auf der Basis des Vollkraftanteils der Stellen (VK) geführt. ! ? 74 1. Stadt Nürnberg (ohne Eigenbetriebe) Besoldungs -gruppe Zahl der Stellen (VK) 2020 insgesamt darunter: mit Amtszulage darunter: ausge- nommene Funktionen darunter: Lehrkräfte Zahl der Stellen (VK) 2019 insgesamt Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2019 Wahlbeamte 9,00 9, 00 9,00 B10 1,00 1,00 1,00 B8 2,00 2,00 2,00 B6 6,00 6,00 6,00 Sonstige Beamte 2.839,25 119, 50 575,63 1.273,46 2.696,31 2.605,71 B2 5,00 1,00 1,00 4,00 4,00 A16 43,60 1, 00 6,00 22,00 41,60 42,07 A15 276,19 22,00 9,00 222,00 279,19 231,76 A14 33,10 4,00 6,00 4,00 34,60 30,40 A13/A14 832,20 11,50 742,28 824,91 799,89 A13 184,60 40,00 18,53 128,75 183,20 193,64 A12 132,85 21,39 23,00 23,00 116,44 A11 207,53 44,71 211,71 186,04 A10/A11 135,43 130, 43 133,43 115,37 A10 100,20 33,00 87,20 76,56 A9/A10 234,43 17,33 231,31 202,48 A9 180,73 52,50 149,00 175,23 167,83 A8 245,57 138,94 239,58 226,04 A7 190,43 118,23 187,21 181,74 A6/A7 28,39 1,00 31,14 23,12 A5/A6 9,00 9,00 8,33 Insgesamt 2.848,25 119,50 575,63 1.273,46 2.705,31 2.614,71 2. Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Besoldungs -gruppe Zahl der Stellen (VK) 2020 insgesamt darunter: mit Amtszulage darunter: ausge- nommene Funktionen darunter: Lehrkräfte Zahl der Stellen (VK) 2019 insgesamt Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2019 sonstige Beamte 16,87 15, 87 17,87 17,66 B2 1,00 A16 1,00 1,00 A15 1,00 1,00 A14 2,00 2,00 3,00 2,88 A13/A14 1,00 1,00 1,00 0,90 A13 3,00 3,00 2,00 2,00 A12 6,00 6,00 7,00 7,00 A9/A10 1,00 1, 00 1,00 1,00 A9 1,00 1,00 A8 1,00 1,00 1,00 1,00 A6/A7 0,87 0,87 0,87 0,88 Insgesamt 16,87 15,87 17,87 17,66 Stellenplan (inklusive Eigenbetriebe) G.2.1 Stellenplan Beamte 75 3. Eigenbetrieb NürnbergStift Besoldungs -gruppe Zahl der Stellen (VK) 2020 insgesamt darunter: mit Amtszulage darunter: ausge- nommene Funktionen darunter: Lehrkräfte Zahl der Stellen (VK) 2019 insgesamt Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2019 sonstige Beamte 6,26 6, 26 8,26 8,39 B2 1,00 1,00 1,00 1,13 A11 1,00 1,00 3,00 3,00 A10 3,00 3,00 3,00 3,00 A9/A10 1,00 1,00 1,00 1,00 A7 0,26 0,26 0,26 0,26 Insgesamt 6,26 6,26 8,26 8,39 4. Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg Besoldungs -gruppe Zahl der Stellen (VK) 2020 insgesamt darunter: mit Amtszulage darunter: ausge- nommene Funktionen darunter: Lehrkräfte Zahl der Stellen (VK) 2019 insgesamt Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2019 sonstige Beamte 12,00 12, 00 12,00 8,93 A15 1,00 1,00 1,00 A13/A14 1,00 1,00 1,00 1,00 A12 1,00 1,00 1,00 1,00 A11 5,00 5,00 5,00 2,92 A9/A10 1,00 1,00 1,00 1,01 A8 2,00 2,00 2,00 2,00 A7 1,00 1,00 1,00 1,00 Insgesamt 12,00 12,00 12,00 8,93 5. Eigenbetrieb NürnbergBad Besoldungs -gruppe Zahl der Stellen (VK) 2020 insgesamt darunter: mit Amtszulage darunter: ausge- nommene Funktionen darunter: Lehrkräfte Zahl der Stellen (VK) 2019 insgesamt Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2019 Sonstige Beamte 2,00 2, 00 2,00 1,00 A13 1,00 1,00 1,00 1,00 A7 1,00 1,00 1,00 Insgesamt 2,00 2,00 2,00 1,00 76 6. Eigenbetrieb Servicebetrieb Öffentlicher Raum Besoldungs -gruppe Zahl der Stellen (VK) 2020 insgesamt darunter: mit Amtszulage darunter: ausge- nommene Funktionen darunter: Lehrkräfte Zahl der Stellen (VK) 2019 insgesamt Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2019 sonstige Beamte 75,83 2, 00 71,83 74,83 70,11 B2 2,00 2,00 2,00 2,00 A16 1,00 1,00 A15 4,00 4,00 5,00 5,85 A14 4,00 4,00 4,00 3,90 A13/A14 4,00 4,00 3,00 3,01 A13 7,00 2,00 7,00 8,00 6,80 A12 13,20 11,20 12,20 12,23 A11 10,77 9,77 11,77 10,92 A10 5,26 5,26 6,26 5,32 A9/A10 13,62 12,62 11,62 11,18 A9 3,98 3,98 3,98 3,90 A8 4,00 4,00 5,00 4,00 A7 3,00 3,00 2,00 1,00 Insgesamt 75,83 2,00 71,83 74,83 70,11 7. Klinikum Nürnberg Besoldungs -gruppe Zahl der Stellen (VK) 2020 insgesamt darunter: mit Amtszulage darunter: ausge- nommene Funktionen darunter: Lehrkräfte Zahl der Stellen (VK) 2019 insgesamt Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2019 sonstige Beamte 32,02 34, 27 28,96 A16 3,00 3,00 3,00 A15 2,00 1,00 2,00 A14 2,00 3,00 2,00 A13/A14 3,00 3,00 3,00 A13 2,00 2,00 1,00 A12 2,80 2,80 2,70 A11 11,18 11,43 9,98 A9/A10 2,00 3,00 2,00 A8 3,04 3,04 2,28 A7 1,00 2,00 1,00 Insgesamt 32,02 34,27 28,96 77 8. Staatstheater Nürnberg Besoldungs -gruppe Zahl der Stellen (VK) 2020 insgesamt darunter: mit Amtszulage darunter: ausge- nommene Funktionen darunter: Lehrkräfte Zahl der Stellen (VK) 2019 insgesamt Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2019 sonstige Beamte 4,00 5, 00 4,00 A13/A14 1,00 1,00 1,00 A11 2,00 2,00 2,00 A9/A10 1,00 1,00 1,00 A9 1,00 Insgesamt 4,00 5,00 4,00 Hinweise zum Stellenplan Beamte: 1) In der Spalte "darunter: ausgenomme Funktionen" sind die nach Art. 26 Abs. 3 BayBesG von der Obergrenzenregelung ausgenommen Stellen aufgeführt. 2) In der Spalte "darunter: Lehrkräfte" sind die nach Art. 26 Abs. 2 Nr. 2 BayBesG von der Obergrenzenregelung ausgenommen Stellen für Lehrkräfte aufgeführt. 78 1. Stadt Nürnberg (ohne Eigenbetriebe)1 Entgeltgruppe Zahl der Stellen (VK) 2020 Zahl der Stellen (VK) 2019 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2019 Allgemein 3.854,44 3.775,34 3.253,99 AT 14,00 15,00 16,40 15 55,72 52,95 51,78 14/15 1,50 1,50 1,50 14 124,62 124,92 127,16 13 218,42 194,38 186,13 12 158,91 140,33 128,53 11 292,57 301,66 234,36 10 313,33 320,75 271,10 9C 171,59 165,32 172,66 9B 505,96 501,17 381,03 9A 206,77 192,68 179,59 9 1,00 8 380,81 397,87 351,89 7 402,95 397,56 355,42 6 216,92 218,62 196,35 5 384,42 378,71 302,85 4 212,86 215,65 208,12 3 34,52 34,19 30,91 2UE 14,02 14,02 13,40 2 144,55 105,62 44,81 1 1,44 Sozial- und Erziehungsdienst 1.857,17 1.793,93 1.687,93 S 18 23,83 23,83 21,06 S 17 49,72 47,72 47,36 S 16 25,00 25,00 43,25 S 15 131,01 127,01 117,36 S 14 108,01 108,01 110,03 S 13 84,30 82,30 72,02 S 12 109,40 106,10 95,28 S 11b 173,16 165,09 150,26 S 11a 5,00 6,00 4,94 S 11 S 9 57,00 56,00 56,33 S 8b 142,61 146,61 124,40 S 8a 681,70 663,70 616,81 S 4 70,22 70,22 68,33 S 3 196,21 166,34 160,50 S 2 Pflege 6,50 6,50 6,69 P 12 3,00 3,00 3,02 P 7 3,50 3,50 3,67 Insgesamt 5.718,11 5.575,77 4.948,61 G.2.2 Stellenplan Arbeitnehmer/-innen 1 Beim Import der zum Haushalt 2019 beschlossenen neuen Stellen in SAP HCM (IT-System in dem bei der Stadt Nürnberg der Stellenplan geführt wird) ist letztes Jahr ein technisches Problem aufgetreten. Mit E-Mail vom 14.01.2019 wurde die Regierung von MIttelfranken darüber informiert, dass 37,15 Vollkraftstellen nicht in SAP HCN übernommen wurden, sodass diese Stellen im seinerzeit übersandten Stellenplan (Stellenplan - Band 1) nicht enthalten waren. Darüber hinaus wurde der Regierung von Mittelfranken eine Liste dieser Stellen zugesandt. Die fraglichen Stellen sind nunmehr in die Stellenübersichten zum Haushalt 2020 enthalten. 79 2. Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Entgeltgruppe Zahl der Stellen (VK) 2020 Zahl der Stellen (VK) 2019 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2019 Allgemein 406,61 400,70 365,91 AT 1,00 2,00 1,95 15 3,00 3,00 3,00 14 4,00 3,00 3,00 13 5,20 5,20 4,10 12 27,84 25,84 23,76 11 38,00 40,50 33,48 10 16,97 16,41 16,65 9C 15,80 15,80 14,91 9B 23,17 20,67 18,78 9A 54,86 52,85 49,15 8 57,86 57,52 56,00 7 53,65 53,65 51,70 6 32,13 30,13 27,99 5 46,63 47,63 39,43 4 26,50 26,50 22,01 Insgesamt 406,61 400,70 365,91 80 3. Eigenbetrieb NürnbergStift Entgeltgruppe Zahl der Stellen (VK) 2020 Zahl der Stellen (VK) 2019 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2019 Allgemein 146,81 138,31 133,55 15 1,00 1,00 1,00 14 3,00 3,00 2,90 13 1,08 1,08 1,39 12 2,00 1,00 1,70 11 7,00 5,00 6,00 10 5,50 7,50 5,17 9C 3,00 4,00 3,57 9B 12,53 11,03 10,17 9A 12,50 13,00 11,97 8 5,70 3,70 4,62 7 12,50 10,50 11,25 6 2,00 3,00 2,77 5 6,00 7,00 5,50 4 1,00 1,00 1,00 3 2,50 2,50 3,28 2UE 11,50 6,00 4,00 2 45,00 45,00 44,56 1 13,00 13,00 12,70 Sozial- und Erziehungsdienst 3,50 3,50 4,54 S 12 3,00 3,50 4,54 S 11B 0,50 3,50 4,54 Pflege 323,50 314,50 300,00 P14 6,00 6,00 6,00 P13 1,00 1,00 1,00 P12 18,00 18,00 15,90 P10 3,00 3,00 3,00 P8 11,00 11,00 7,93 P7 17,00 6,00 3,00 P5/P7 267,50 269,50 263,17 Gesamt 473,81 456,31 438,09 81 4. Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg Entgeltgruppe Zahl der Stellen (VK) 2020 Zahl der Stellen (VK) 2019 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2019 Allgemein 428,02 428,02 406,89 AT 1,00 1,00 1,00 14 3,00 3,00 2,00 13 2,00 2,00 2,00 12 1,00 1,00 11 3,00 3,00 2,00 10 3,00 3,00 3,00 9C 13,90 13,90 12,90 9B 10,51 8,51 9,51 9A 3,00 4,00 3,00 8 36,85 37,85 34,22 7 16,00 16,00 14,00 6 15,00 16,00 13,00 5 107,20 106,20 103,00 4 5,00 5,00 4,00 3 204,00 204,00 200,00 2 3,56 3,56 3,26 Insgesamt 428,02 428,02 406,89 5. Eigenbetrieb NürnbergBad Entgeltgruppe Zahl der Stellen (VK) 2020 Zahl der Stellen (VK) 2019 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2019 Allgemein 87,70 83,70 77,66 AT 1,00 1,00 15 1,00 1,00 1,00 12 2,00 1,00 11 2,00 1,00 1,00 10 2,00 1,00 0,87 9B 4,84 5,84 5,60 8 20,00 20,00 19,84 7 4,00 4,00 4,00 6 3,00 1,00 2,77 5 30,36 31,36 25,19 4 13,50 14,50 11,99 3 4,00 4,00 3,40 Insgesamt 87,70 83,70 77,66 82 6. Eigenbetrieb Servicebetrieb Öffentlicher Raum Entgeltgruppe Zahl der Stellen (VK) 2020 Zahl der Stellen (VK) 2019 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2019 Allgemein 894,57 889,07 826,19 AT 1,00 1,00 1,00 15 2,00 2,00 2,00 14 4,00 4,00 3,92 13 13,00 12,00 10,94 12 36,20 36,20 31,79 11 42,46 42,46 34,80 10 12,30 12,80 10,48 9C 6,90 6,90 6,00 9B 56,09 48,19 50,16 9A 59,05 65,05 60,18 8 39,34 37,74 32,57 7 73,50 68,50 65,76 6 125,73 125,48 122,87 5 123,79 126,54 107,03 4 142,00 129,00 125,69 3 27,21 41,21 34,00 2UE 130,00 130,00 127,00 2 Insgesamt 894,57 889,07 826,19 83 G.3.1 Stellenübersicht Beamte nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten Wahl- beamte B3 B2 A 16 A15 A14 A13/A14 A13 A12 A11 A10 A9/A10 A9 A8 A7 A6/A7 A6 A5/A6 insgesamt Geschäftsbereich Oberbürgermeister 2020 1,00 2,00 3,60 11,35 8,57 16,76 8,75 12,25 31,07 11,80 26,89 20,00 33,51 21,92 1,50 210,97 Bürgermeisteramt 2020 1,00 1,00 3,00 0,25 0,73 2,00 1,37 0,91 10,26 Stadtratsangelegenheiten 0,50 0,50 1,00 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 0,50 0,50 2,00 0,25 0,73 2,00 0,62 0,91 7,51 Menschenrechtsarbeit / Frauenbeauftragte 1,00 0,75 1,75 Gesamtpersonalrat 2020 1,00 0,17 0,50 0,75 0,45 2,87 Personalvertretung 1,00 0,17 0,50 0,75 0,45 2,87 Amt für Stadtforschung u. Statistik 2020 1,00 2,00 2,00 3,00 1,00 0,75 9,75 Stadtforschung und Statistik 0,95 1,90 1,30 2,50 0,70 0,71 8,06 Wahlen 0,05 0,10 0,70 0,50 0,30 0,04 1,69 Rechnungsprüfungsamt 2020 1,00 2,00 4,00 3,00 4,27 14,27 Rechnungsprüfung 1,00 2,00 4,00 3,00 4,27 14,27 Presse- und Informationsamt 2020 1,00 1,00 1,00 3,00 Kommunikations- und Informationsdienste 1,00 1,00 1,00 3,00 Rechtsamt 2020 1,00 2,00 3,35 2,40 5,50 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 0,50 22,75 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) 0,25 0,25 Zentrales Vergabemanagement 1,00 1,00 2,00 Rechtsdienstleistungen 1,00 1,80 2,35 2,20 4,50 0,50 0,75 0,70 13,80 Zentrale Bußgeldangelegenheiten 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 5,50 Geschäftsführung für Dritte 0,20 0,20 0,50 0,30 1,20 Ordnungsamt 2020 0,60 2,00 4,00 1,76 1,00 5,00 6,00 1,80 9,00 10,00 9,00 4,50 54,66 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 0,60 1,00 1,76 1,00 1,00 2,30 0,80 3,00 4,00 1,00 16,46 Gewerberechtliche Angelegenheiten 1,00 2,00 3,00 3,50 9,50 Fahrerlaubnisangelegenheiten 2,00 1,00 3,00 3,00 9,00 Kfz-Zulassung 1,00 1,00 Lebensmittelüberwachung 1,00 1,00 9,00 2,00 13,00 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene 1,00 4,00 0,70 5,70 Einwohneramt 2020 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 10,00 3,00 6,00 7,00 19,44 15,01 67,45 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 5,00 9,25 20,25 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen 1,00 1,00 1,00 1,00 9,00 1,00 4,00 5,00 14,44 5,76 43,20 Städtisches Versicherungsamt 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 Standesamt 2020 1,00 1,00 1,00 8,07 5,00 6,89 1,50 1,50 25,96 Personenstandswesen 1,00 1,00 1,00 8,07 5,00 6,89 1,50 1,50 25,96 84 G.3.1 Stellenübersicht Beamte nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten Wahl- beamte B3 B2 A 16 A15 A14 A13/A14 A13 A12 A11 A10 A9/A10 A9 A8 A7 A6/A7 A6 A5/A6 insgesamt Geschäftsbereich 2.Bürgermeister 2020 1,00 1,00 6,00 1,00 1,00 10,00 10,71 19,75 35,00 5,00 148,70 136,91 116,23 492,30 2. Bürgermeister 2020 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 Konzernsteuerung - 2. Bürgermeister 1,00 1,00 2,00 Außendienst Stadt Nürnberg 1,00 1,00 2,00 Bürgeramt Nord, Ost, Süd 2020 2,00 2,00 3,00 2,70 4,01 3,23 16,94 Dienstleistungen BA/NOS 1,30 1,30 0,25 1,68 0,33 0,07 4,93 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS 0,30 0,15 0,17 0,13 0,75 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS 0,25 0,25 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) 0,30 0,10 0,40 Kfz-Zulassung (BA/NOS) 0,85 2,50 1,00 4,35 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 1,00 2,06 3,06 Personenstandswesen (BA/NOS) 0,35 0,50 0,90 0,70 2,45 Heimatpflege (BA/NOS) 0,05 0,05 0,05 0,15 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) 0,45 0,15 0,60 Feuerwehr 2020 1,00 5,00 1,00 1,00 8,00 8,71 16,75 35,00 1,00 146,00 131,40 113,00 467,86 Brandschutz und Gefahrenabwehr 0,97 4,05 0,98 0,85 6,50 7,00 11,85 23,10 128,80 131,40 113,00 428,50 Telekommunikationsnetz 0,03 0,05 0,02 0,71 1,00 1,00 2,81 Integrierte Leitstelle (ILS) 0,90 0,75 2,00 10,00 16,00 29,65 Bevölkerungsschutz 0,15 0,75 1,00 2,90 0,90 1,20 6,90 Tiergarten 2020 1,00 1,00 1,50 3,50 Tiergarten 1,00 1,00 1,50 3,50 Geschäftsbereich 3.Bürgermeister 2020 1,00 1 ,00 23,00 223,00 4,00 754,78 132,75 27,00 137,18 3,00 11,00 1,00 5,00 9,50 2,00 1.335,21 3. Bürgermeister (Schulen & Sport) 2020 1,00 2,00 1,00 8,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 4,50 0,50 27,00 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister 0,55 0,55 HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement 1,00 1,00 Schulartenübergreifende Maßnahmen - 3.BM 1,00 1,00 2,00 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen 1,00 1,00 5,00 1,50 0,50 9,00 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung 0,45 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 14,45 Amt für Allgemeinbildende Schulen 2020 1,00 6,00 84,00 4,00 286,79 131,75 1,00 15,00 2,00 8,00 1,00 1,00 0,50 542,04 Schulaufwand für städtische Realschulen 4,00 2,00 86,75 7,00 1,00 1,00 101,75 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 4,00 49,80 176,68 1,00 1,00 232,48 Schulaufwand für städtische Schulzentren 2,00 27,20 2,00 109,11 43,25 7,00 1,50 1,00 0,50 193,56 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA 1,00 3,00 1,00 0,75 1,00 2,00 5,50 14,25 Amt für Berufliche Schulen 2020 15,00 138,00 459,99 24,00 120,43 1,00 2,00 4,00 1,00 765,42 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 15,00 138,00 459,99 24,00 120,43 0,50 2,00 4,00 1,00 764,92 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB 0,50 0,50 SportService 2020 0,75 0,75 Sportförderung 0,75 0,75 85 G.3.1 Stellenübersicht Beamte nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten Wahl- beamte B3 B2 A 16 A15 A14 A13/A14 A13 A12 A11 A10 A9/A10 A9 A8 A7 A6/A7 A6 A5/A6 insgesamt Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga.2020 1,00 4 ,00 11,00 6,00 31,43 11,95 30,01 52,10 23,24 62,97 6,03 21,15 22,77 7,71 291,36 Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga.2020 1,00 4,00 2,00 1,50 2,00 0,50 1,00 1,50 0,50 14,00 Konzernst. Finanzen, Personal, IT, Orga. 0,80 2,00 2,00 0,50 0,50 0,85 6,65 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten 2,00 1,00 2,00 1,00 0,65 0,50 7,15 Zentrale Steuerung Gebäudemanagement 0,20 0,20 Digitalisierung, IT, Prozessorga. 2020 1,00 3,00 1,00 18,84 7,28 11,01 19,73 3,00 6,37 1,53 1,00 73,76 Organisation, Steuerung IT, E-Government 1,00 2,00 14,84 1,00 2,13 2,85 23,82 Leistungen der zentralen IT 1,00 1,00 4,00 6,28 8,88 16,88 3,00 6,37 1,53 1,00 49,94 Personalamt 2020 1,00 2,00 7,75 2,67 6,00 11,51 14,24 28,82 1,50 5,00 4,50 6,21 91,20 Personaldienstleistungen 1,00 2,00 3,75 2,66 5,00 11,51 8,24 15,82 1,00 4,00 4,50 1,00 60,48 Beihilfe 1,00 1,00 2,00 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte 4,00 0,01 6,00 13,00 0,50 5,21 28,72 Stadtkämmerei 2020 1,00 2,00 3,00 1,00 1,50 7,50 2,00 4,00 2,50 1,50 26,00 Haushalts- und Rechnungswesen 0,80 2,00 3,00 1,00 1,00 6,00 2,00 2,00 2,50 0,50 20,80 Stiftungsverwaltung 0,20 0,50 1,50 2,00 1,00 5,20 Kassen- und Steueramt 2020 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 7,00 10,36 3,50 10,28 1,00 10,65 13,27 61,06 Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse) 0,60 1,00 1,00 2,00 6,00 7,07 1,00 2,75 13,27 34,69 Kommunales Steuerwesen 0,40 1,00 1,00 5,00 4,36 3,50 3,21 7,90 26,37 Zentrale Dienste 2020 1,00 0,84 3,00 1,00 12,50 2,00 3,00 2,00 25,34 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 1,00 0,84 3,00 1,00 11,50 2,00 3,00 2,00 24,34 HVE-KSV Verwaltung 1,00 1,00 Referat für Umwelt und Gesundheit 2020 1,00 1,00 1,00 3,84 2,53 4,00 2,00 6,00 9,81 5,00 5,46 3,00 3,78 0,13 48,55 Referat für Umwelt und Gesundheit 2020 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 Umweltamt 2020 1,00 2,84 0,53 1,00 1,00 4,00 8,00 3,00 3,00 0,13 24,50 Umweltplanung 1,00 1,00 2,00 Naturschutz 0,84 2,00 2,84 Technischer Umweltschutz 1,00 1,00 0,53 1,00 4,00 8,00 1,00 3,00 0,13 19,66 Gesundheitsamt 2020 1,00 2,00 1,00 1,00 0,81 1,46 1,00 1,00 9,27 Gesundheitsschutz und -aufsicht 0,20 1,05 0,80 0,80 1,46 1,00 1,00 6,31 Gutachten und Erlaubnisse 0,80 0,58 0,15 0,20 0,81 2,54 Prävention und Gesundheitsförderung 0,38 0,05 0,43 Friedhofsverwaltung 2020 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,78 10,78 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) 0,05 0,05 0,05 1,00 1,00 0,53 2,68 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) 0,55 0,65 0,77 0,55 0,50 0,98 4,00 Bestattungsdienst 0,30 1,00 0,20 0,13 0,30 0,50 1,09 3,52 Krematoriumsbetrieb 0,15 0,10 0,05 0,10 0,18 0,58 86 G.3.1 Stellenübersicht Beamte nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten Wahl- beamte B3 B2 A 16 A15 A14 A13/A14 A13 A12 A11 A10 A9/A10 A9 A8 A7 A6/A7 A6 A5/A6 insgesamt Kulturreferat 2020 1,00 2 ,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,08 3,78 1,00 9,50 8,09 4,73 2,88 41,06 Kulturreferat 2020 1,00 1,00 0,08 1,00 1,00 1,20 5,28 Konzernsteuerung - Kulturreferat 1,00 1,00 0,08 1,00 1,20 4,28 Meistersingerhalle 1,00 1,00 Museen der Stadt Nürnberg 2020 1,00 1,00 1,00 0,50 3,50 Museen und Sammlungen 1,00 1,00 1,00 0,50 3,50 Stadtarchiv 2020 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 10,00 Stadtarchiv 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 10,00 Amt für Kultur und Freizeit 2020 1,00 1,00 1,50 3,50 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 1,00 1,00 0,50 2,50 Sonderaufgaben - KUF 1,00 1,00 KunstKulturQuartier 2020 0,78 0,78 Kunst und Ausstellungen 0,78 0,78 Bildungscampus Nürnberg 2020 1,00 1,00 4,00 4,39 4,73 2,88 18,00 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 1,00 3,00 3,64 3,00 2,88 13,52 Veranstaltungen im Planetarium 0,73 0,73 Stadtbibliothek 1,00 1,00 0,75 1,00 3,75 Referat für Jugend, Familie u. Soz. 2020 1,00 1,00 1,00 1,00 2,05 13,55 28,03 7,71 86,11 3,00 27,41 3,00 12,48 187,34 Referat für Jugend, Familie u. Soz. 2020 1,00 1,00 0,50 1,71 2,50 6,71 Konzernsteuerung - Sozialreferat 1,00 1,00 0,50 0,71 1,50 4,71 Personaldienstleistungen-Ref.V 1,00 1,00 Leistungen für Ältere und Angehörige 1,00 1,00 Sozialamt 2020 1,00 1,00 5,55 9,01 2,00 35,67 1,00 11,91 8,78 75,92 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe 5,00 1,00 6,00 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) 1,00 1,00 Gewährung von Wohngeld 1,00 5,00 1,00 7,00 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) 1,00 1,00 3,55 9,01 2,00 29,67 1,00 6,00 53,23 Wohnungsvermittlung 1,00 1,00 5,91 0,78 8,69 Jobcenter Nürnberg 2020 1,00 2,00 8,80 1,00 23,45 1,00 3,00 40,25 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) 1,00 2,00 8,80 1,00 23,45 1,00 3,00 40,25 Jugendamt 2020 1,00 1,05 5,00 9,72 3,00 26,99 1,00 10,00 3,00 3,70 64,46 Ausbildungsförderung 1,00 0,50 1,00 2,50 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 1,00 2,50 1,00 5,50 0,20 10,20 Hilfen zur Erziehung 2,00 1,00 9,49 2,00 14,49 Adoption/Pflegekinder/BPV 1,00 1,00 2,00 9,50 13,50 Sonstige Leistungen ASD 0,05 0,05 Verwaltung Jugendamt 1,00 3,00 5,72 1,00 2,00 2,00 3,00 2,50 20,22 Kindertageseinrichtungen freie Träger 1,00 1,60 2,60 Jugendeinrichtungen freier Träger 0,90 0,90 87 G.3.1 Stellenübersicht Beamte nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten Wahl- beamte B3 B2 A 16 A15 A14 A13/A14 A13 A12 A11 A10 A9/A10 A9 A8 A7 A6/A7 A6 A5/A6 insgesamt Planungs- und Baureferat 2020 1,00 3 ,00 10,00 5,00 10,33 7,10 16,45 27,44 6,50 4,50 2,00 1,50 1,69 96,51 Planungs- und Baureferat 2020 1,00 2,00 0,83 0,95 0,45 1,00 0,50 6,73 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat 1,00 2,00 0,83 0,95 0,45 1,00 0,50 6,73 Stadtplanungsamt 2020 1,00 2,00 4,00 4,00 10,08 1,50 22,58 Stadtplanung 1,00 1,00 2,00 3,00 10,08 1,50 18,58 Stadterneuerung 1,00 2,00 1,00 4,00 Verkehrsplanungsamt 2020 1,00 1,00 2,50 1,00 1,00 6,50 Verkehrsplanung 1,00 1,00 2,50 1,00 1,00 6,50 Bauordnungsbehörde 2020 1,00 3,00 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00 2,00 1,00 23,50 Bauordnungsrechtliche Verfahren 1,00 2,70 2,00 2,50 1,00 3,00 3,25 1,00 16,45 Bauaufsicht und Bauverwaltung 1,00 0,75 2,00 3,75 Denkmalschutz 0,30 2,00 1,00 3,30 Hochbauamt 2020 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 5,00 9,86 2,00 1,50 1,00 1,00 27,36 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 5,00 9,86 2,00 1,50 1,00 1,00 27,36 U-Bahnbauamt 2020 1,00 3,00 1,00 0,15 2,00 1,00 1,00 0,69 9,84 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur 1,00 3,00 1,00 0,15 2,00 1,00 1,00 0,69 9,84 Wirtschaftsreferat 2020 1,00 3,00 7,00 1,00 6,90 7,00 13,00 17,76 6,95 14,50 2,00 5,46 6,00 9,00 100,57 Wirtschaftsreferat 2020 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 4,50 12,50 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat 1,00 1,00 1,00 3,00 Wohnungsbauförderung 1,00 2,00 2,00 4,50 9,50 Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung 2020 1,00 3,00 4,00 6,00 8,50 2,00 1,00 3,46 4,00 9,00 41,96 Geoinformation und Bodenordnung 1,00 3,00 4,00 6,00 8,50 2,00 1,00 3,46 4,00 9,00 41,96 Liegenschaftsamt 2020 1,00 1,00 3,00 4,00 6,49 2,95 8,00 2,00 1,00 29,44 Grundstücks- und Immobilienmanagement 0,50 1,50 2,00 3,50 1,45 2,00 0,25 11,20 Immobilienverwaltung 0,33 0,67 1,33 1,24 2,02 0,53 4,20 0,95 11,27 Sondernutzungen 0,17 0,33 0,17 0,76 0,97 0,97 1,80 0,80 1,00 6,97 Marktamt und Landwirtschaftsbehörde 2020 1,00 0,77 1,00 1,00 1,00 4,77 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten 0,10 0,08 0,20 0,38 Marktwesen 0,90 0,69 1,00 0,80 1,00 4,39 Wirtschaftsförderung Nürnberg 2020 1,00 1,00 5,90 1,00 2,00 1,00 11,90 Personenschifffahrtshafen 0,05 0,30 0,35 Wirtschaftsförderung 0,93 0,95 5,40 1,00 2,00 1,00 11,28 Tourismusentwicklung 0,02 0,05 0,20 0,27 88 G.3.1 Stellenübersicht Beamte nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten Wahl- beamte B3 B2 A 16 A15 A14 A13/A14 A13 A12 A11 A10 A9/A10 A9 A8 A7 A6/A7 A6 A5/A6 insgesamt Geschäftsbereichs-/referatsübergr. 2020 3,00 2 ,00 2,00 4,00 2,00 2,80 16,04 8,50 3,04 1,00 44,38 Allgemeine Finanzwirtschaft 2020 2,86 5,50 8,36 Weitere Zentrale Ansätze 2,86 5,50 8,36 Beteiligungen 2020 3,00 2,00 2,00 4,00 2,00 2,80 13,18 3,00 3,04 1,00 36,02 Kultur und Theater (Beteiligung) 1,00 2,00 1,00 4,00 Krankenhauswesen 3,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,80 11,18 2,00 3,04 1,00 32,02 Stadt Nürnberg (ohne Eigenbetriebe, ...) insgesamt 9,00 5,00 43,60 276,19 33,10 832,20 184,60 132,85 342,96 100,20 234,43 180,73 245,57 190,43 28,39 9,00 2848,25 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg 1,00 1,00 2,00 1,00 3,00 6,00 1,00 1,00 0,87 16,87 Nürnberg Stift 1,00 1,00 3,00 1,00 0,26 6,26 Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg 1,00 1,00 1,00 5,00 1,00 2,00 1,00 12,00 Nuernberg Bad 1,00 1,00 2,00 Servicebetrieb Öffentllicher Raum 2,00 1,00 4,00 4,00 4,00 7,00 13,20 10,77 5,26 13,62 3,98 4,00 3,00 75,83 Eigenbetriebe insgesamt 4,00 2,00 5,00 6,00 6,00 11,00 20,20 16,77 8,26 16,62 3,98 7,00 5,26 0,87 112,96 Stadt Nürnberg (mit Eigenbetrieben, ...) insgesamt 9,00 9,00 45,60 281,19 39,10 838,20 195,60 153,05 359,73 108,46 251,05 184,71 252,57 195,69 29,26 9,00 2961,21 89 G.3.2 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten AT 15 14/ 15 14 13 12 11 10 9C 9B 9A 8 7 6 5 4 3 2UE 2 1 insgesamt Geschäftsbereich Oberbürgermeister 2020 4,00 5, 00 7,95 14,51 25,78 28,40 20,51 11,10 36,53 19,47 92,41 102,12 9,47 8,72 8,70 1,00 395,67 Bürgermeisteramt 2020 1,00 5,00 2,95 7,00 1,80 10,98 1,26 1,00 2,10 0,50 4,25 1,00 1,00 6,00 45,84 Stadtratsangelegenheiten 0,50 1,00 4,00 1,50 7,00 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 0,50 4,00 2,00 7,00 0,80 3,27 1,26 1,00 0,60 0,50 4,25 0,83 1,00 6,00 33,01 Menschenrechtsarbeit / Frauenbeauftragte 1,00 0,95 3,71 0,17 5,83 Gesamtpersonalrat 2020 0,20 0,60 2,75 1,80 1,50 0,40 7,25 Personalvertretung 0,20 0,60 2,75 1,80 1,50 0,40 7,25 Amt für Stadtforschung u. Statistik 2020 1,00 1,50 3,51 1,00 1,00 2,50 0,78 3,00 0,50 0,69 15,48 Stadtforschung und Statistik 0,90 1,38 3,36 0,80 0,95 2,23 0,43 2,80 0,48 0,69 14,00 Wahlen 0,10 0,13 0,15 0,20 0,05 0,28 0,35 0,20 0,03 1,48 Rechnungsprüfungsamt 2020 0,50 1,00 5,00 4,00 1,00 1,00 0,77 13,27 Korruptionsprävention 0,70 0,30 1,00 Rechnungsprüfung 0,50 1,00 4,30 4,00 1,00 0,70 0,77 12,27 Presse- und Informationsamt 2020 1,00 2,00 1,00 4,78 6,50 6,50 1,00 1,00 2,50 0,50 0,50 1,00 28,28 Kommunikations- und Informationsdienste 1,00 2,00 1,00 4,78 6,50 6,50 1,00 1,00 2,50 0,50 0,50 1,00 28,28 Amt für Internationale Beziehungen 2020 1,00 1,00 2,00 4,32 1,00 1,00 10,32 Partnerschaftl./internation. Beziehungen 1,00 1,00 2,00 4,32 1,00 1,00 10,32 Rechtsamt 2020 1,00 8,00 1,00 2,50 1,00 3,55 3,78 2,00 22,83 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) 0,70 0,30 1,00 Zentrales Vergabemanagement 1,00 8,00 1,00 0,50 1,50 2,28 14,28 Rechtsdienstleistungen 0,70 1,00 0,70 0,50 2,00 4,90 Zentrale Bußgeldangelegenheiten 1,05 0,50 1,55 Geschäftsführung für Dritte 0,60 0,50 1,10 Ordnungsamt 2020 1,00 1,00 3,00 8,65 4,00 36,32 8,30 1,27 4,32 2,70 70,56 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 0,40 1,00 3,00 0,50 4,90 Gewerberechtliche Angelegenheiten 2,00 1,00 1,00 2,50 0,70 7,20 Fahrerlaubnisangelegenheiten 1,00 3,00 10,00 0,77 1, 00 2,00 17,77 Kfz-Zulassung 1,00 1,00 5,65 18,82 8,30 3,32 38,09 Lebensmittelüberwachung 2,00 2,00 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene 0,60 0,60 Einwohneramt 2020 1,00 2,00 2,00 6,00 3,60 19,28 11,19 37,02 82,27 4,01 168,37 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 1,00 2,00 1,00 5,00 12,00 64,08 4,01 89,09 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen 2,00 2,00 4,00 2,00 12,00 11,19 25,02 18,19 76,40 Städtisches Versicherungsamt 0,60 2,28 2,88 Standesamt 2020 3,50 0,50 2,97 5,00 1,50 13,47 Personenstandswesen 3,50 0,50 2,97 5,00 1,50 13,47 90 G.3.2 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten AT 15 14/ 15 14 13 12 11 10 9C 9B 9A 8 7 6 5 4 3 2UE 2 1 insgesamt Geschäftsbereich 2.Bürgermeister 2020 1,00 1, 00 1,00 3,00 5,39 1,00 5,00 13,30 6,00 18,82 69,00 54,38 46,72 33,20 54,32 1,76 0,81 2,44 318,14 2. Bürgermeister 2020 1,00 1,30 10,10 10,00 0,20 1,00 23,60 Konzernsteuerung - 2. Bürgermeister 1,00 1,30 0,10 0,20 1,00 3,60 Außendienst Stadt Nürnberg 10,00 10,00 20,00 Bürgeramt Nord, Ost, Süd 2020 1,00 1,00 1,00 2,93 1,50 17,31 5,20 10,62 0,26 40,82 Dienstleistungen BA/NOS 0,95 0,85 0,25 1,53 0,20 3,78 0,56 8,12 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS 0,18 1,03 1,21 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS 0,13 0,40 0,14 0,67 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) 0,28 0,68 0,18 1,13 Kfz-Zulassung (BA/NOS) 0,75 4,70 5,45 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 0,70 5,44 4,33 10,47 Personenstandswesen (BA/NOS) 0,05 0,15 0,45 0,56 0,70 0,22 2,13 Schulen BA/NOS 8,22 8,22 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) 0,26 0,26 Heimatpflege (BA/NOS) 0,11 0,11 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) 0,30 0,09 0,20 1,32 1,91 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS 1,15 1,15 Feuerwehr 2020 1,00 4,00 11,30 5,00 8,18 67,50 15,33 18,02 2,00 1,15 0,81 2,44 136,73 Brandschutz und Gefahrenabwehr 2,00 2,48 1,50 1,00 5,13 3,42 1,00 0,51 0,81 2,44 20,29 Telekommunikationsnetz 1,00 1,00 2,03 1,68 7,00 9,93 14,00 1,00 0,64 38,28 Integrierte Leitstelle (ILS) 1,00 6,80 5,00 5,00 59,50 0,15 0,60 78,05 Bevölkerungsschutz 0,12 0,12 Tiergarten 2020 1,00 1,00 1,00 1,00 5,39 2,00 6,41 11,64 13,50 31,00 42,55 0,50 116,99 Tiergarten 0,85 1,00 1,00 1,00 5,39 1,90 6,41 11,64 13,10 29,38 42,10 0,50 114,27 Forstwirtschaftlicher Betrieb 0,15 0,10 0,40 1,63 0,45 2,73 91 G.3.2 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten AT 15 14/ 15 14 13 12 11 10 9C 9B 9A 8 7 6 5 4 3 2UE 2 1 insgesamt Geschäftsbereich 3.Bürgermeister 2020 1,00 5, 00 37,50 29,78 1,00 14,26 98,29 5,59 10,63 11,00 27,70 25,48 60,69 78,40 17,73 4,00 26,48 454,53 3. Bürgermeister (Schulen & Sport) 2020 1,00 1,00 8,78 1,00 3,26 9,25 2,77 5,75 10,00 14,20 9,69 30,65 73,40 4,00 10,00 184,75 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister 0,50 1,00 0,25 0,20 0,50 2,45 HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement 0,50 1,00 1,00 8,70 2,00 10,00 2,31 29,65 72,90 4,00 10,00 142,06 Schulartenübergreifende Maßnahmen - 3.BM 1,00 1,00 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen 1,00 7,78 1,26 0,77 1,00 4,13 15,94 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung 1,00 1,00 0,55 1,00 2,50 14,00 3,25 23,30 Amt für Allgemeinbildende Schulen 2020 4,00 10,00 12,00 1,00 20,25 0,82 1,88 3,00 7,11 10,93 1,00 1,73 16,48 90,20 Sachaufwand für staatliche Grundschulen 0,18 0,18 Schulaufwand für städtische Realschulen 2,00 2,00 6,25 1,18 1,53 0,32 2,50 15,78 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 1,00 3,00 3,00 1,00 10,00 4,03 5,08 27,11 Schulaufwand für städtische Schulzentren 2,00 5,00 7,00 4,00 1,00 1,00 0,90 4,32 1,73 1,03 27,98 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA 1,00 0,82 0,88 2,00 1,00 0,50 12,95 19,15 Amt für Berufliche Schulen 2020 26,50 9,00 7,00 63,62 2,00 2,00 9,73 6,22 19,11 1,00 146,18 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 26,50 8,00 7,00 63,62 2,00 1,00 9,73 5,51 19,11 1,00 143,47 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB 1,00 1,00 0,71 2,71 SportService 2020 1,00 3,00 5,17 1,00 1,00 0,77 2,46 3,00 16,00 33,40 Sportförderung 1,00 3,00 5,17 1,00 0,77 10,94 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS 1,00 2,46 3,00 16,00 22,46 Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga.2020 2,00 7,50 11,95 33,85 11,00 46,83 60,52 6,96 75,10 24,19 41,24 44,50 14,44 109,92 36,93 1,00 3,18 531,11 Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga.2020 1,50 0,95 3,00 1,00 6,00 1,00 1,00 1,25 0,50 1,00 17,20 Konzernst. Finanzen, Personal, IT, Orga. 0,45 0,80 1,25 0,56 3,06 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten 1,00 1,00 5,00 1,00 0,50 8,50 Zentrale Steuerung Gebäudemanagement 1,50 0,50 2,00 1,00 0,20 0,44 5,64 Digitalisierung, IT, Prozessorga. 2020 1,00 4,00 8,00 23,70 8,00 38,83 37,52 2,00 24,53 7,00 10,00 6,50 1,00 172,08 Organisation, Steuerung IT, E-Government 2,00 3,00 13,65 5,00 2,50 4,00 1,00 1,00 1,00 4,50 37,65 Leistungen der zentralen IT 1,00 2,00 5,00 10,05 3,00 36,33 33,52 1,00 23,53 6,00 10,00 2,00 1,00 134,43 Personalamt 2020 1,00 1,00 2,00 4,15 1,00 7,50 27,28 12,91 4,59 5,74 3,25 97,89 168,31 Personaldienstleistungen 1,00 1,00 2,00 4,15 1,00 2,50 16,22 10,41 4,57 2,74 3,00 1,00 49,59 Beihilfe 2,00 2,00 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte 5,00 11,06 0,50 0,02 3,00 0,25 96,89 116,72 Stadtkämmerei 2020 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 3,00 15,00 Haushalts- und Rechnungswesen 1,00 1,00 1,00 0,95 2,00 2,00 0,85 2,00 10,80 Stiftungsverwaltung 1,00 1,00 0,05 1,15 1,00 4,20 Kassen- und Steueramt 2020 1,00 1,00 4,50 2,46 6,73 1,50 17,15 21,26 5,05 1,00 61,65 Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse) 1,00 4,73 1,00 8,50 20,41 5,05 1,00 41,69 Kommunales Steuerwesen 1,00 1,00 3,50 2,46 2,00 0,50 8,65 0,85 19,96 Zentrale Dienste 2020 1,00 2,00 8,00 0,50 13,31 0,78 7,00 8,00 5,14 11,03 35,93 1,00 3,18 96,87 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 1,00 1,00 3,00 0,35 13,31 0,78 6,00 7,00 3,14 4,03 23,00 1,00 63,61 HVE-KSV Verwaltung 1,00 5,00 0,15 1,00 1,00 2,00 7,00 12,93 3,18 33,26 92 G.3.2 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten AT 15 14/ 15 14 13 12 11 10 9C 9B 9A 8 7 6 5 4 3 2UE 2 1 insgesamt Referat für Umwelt und Gesundheit 2020 1,00 16, 48 0,50 14,14 26,92 14,19 16,00 11,50 4,00 18,50 11,42 14,56 42,51 24,65 12,72 92,68 21,54 8,21 0,06 351,58 Referat für Umwelt und Gesundheit 2020 3,73 1,50 2,00 0,50 2,00 0,60 10,33 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit 3,73 1,50 2,00 0,50 2,00 0,60 10,33 Umweltamt 2020 2,54 17,37 14,19 14,00 4,00 3,00 5,50 2,36 2,00 0,01 0,06 65,03 Umweltplanung 0,77 9,02 6,77 1,72 0,50 18,78 Naturschutz 1,77 5,58 4,42 7,00 2,00 2,00 1,50 0,64 24,91 Technischer Umweltschutz 2,77 3,00 7,00 2,00 1,00 4,00 1,50 0,01 0,06 21,34 Gesundheitsamt 2020 1,00 16,48 0,50 6,87 8,05 2,00 7,00 7,42 4,00 16,28 10,65 5,71 85,96 Gesundheitsschutz und -aufsicht 1,00 2,97 1,00 0,18 1,30 5,00 2,00 2,25 7,96 0,50 24,17 Gesundheitspflege und Beratung 9,58 3,10 0,64 0,25 1,00 3,65 0,75 3,35 8,65 2,25 33,22 Gutachten und Erlaubnisse 3,72 0,13 1,15 0,45 1,77 1,00 4,93 1,35 0,52 15,01 Prävention und Gesundheitsförderung 0,20 0,38 1,62 7,23 1,00 0,04 0,15 2,95 13,56 Friedhofsverwaltung 2020 1,00 5,00 1,00 4,00 4,00 7,60 24,23 14,00 7,00 92,68 21,54 8,21 190,26 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) 0,05 0,30 0,10 1,01 0,38 1,84 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) 0,75 3,50 0,90 2,40 3,68 0,85 14,43 13,60 4,00 76,64 19,49 7,63 147,87 Bestattungsdienst 0,10 1,05 0,10 0,60 0,27 5,22 7,86 0,30 11,99 2,05 29,54 Krematoriumsbetrieb 0,10 0,15 0,90 0,05 0,53 1,56 0,10 3,00 4,05 0,58 11,01 93 G.3.2 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten AT 15 14/ 15 14 13 12 11 10 9C 9B 9A 8 7 6 5 4 3 2UE 2 1 insgesamt Kulturreferat 2020 1,00 10, 78 13,08 50,61 5,64 29,94 36,31 18,34 100,53 15,09 26,26 52,96 42,19 42,39 36,64 1,98 29,15 512,89 Kulturreferat 2020 1,00 3,78 2,14 5,00 1,00 7,17 2,13 1,50 6,42 5,00 2,29 1,00 4,27 5,00 47,70 Konzernsteuerung - Kulturreferat 2,78 0,14 2,00 1,00 0,50 3,42 2,00 0,50 0,50 1,00 13,84 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum 1,00 2,00 1,81 1,13 5,94 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro 1,00 5,36 1,00 0,25 7,61 Kulturhauptstadt 1,00 1,00 1,00 1,13 0,90 5,03 Meistersingerhalle 1,00 1,00 2,00 3,00 0,64 1,00 2,64 4,00 15,28 Museen der Stadt Nürnberg 2020 2,00 2,00 16,07 0,64 2,00 1,00 2,00 3,71 3,50 4,53 7,75 5,91 2,81 1,11 55,03 Museen und Sammlungen 2,00 2,00 16,07 0,64 2,00 1,00 2,00 3,71 3,50 4,53 7,75 5,91 2,81 1,11 55,03 Stadtarchiv 2020 6,27 1,00 7,50 1,00 4,00 3,00 2,00 3,00 27,77 Stadtarchiv 6,27 1,00 7,50 1,00 4,00 3,00 2,00 3,00 27,77 Amt für Kultur und Freizeit 2020 2,00 3,00 4,00 10,64 55,86 2,50 0,78 8,83 4,33 21,51 6,30 5,64 125,39 Musikschule Nürnberg 1,00 1,00 2,77 44,86 0,39 3,00 0,19 53,21 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 1,00 1,00 1,00 5,10 6,47 1,00 0,78 4,33 3,56 3,07 3,30 3,98 34,59 Sonderaufgaben - KUF 1,00 1,77 2,00 0,38 3,17 1,92 0,39 10,63 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 1,00 1,00 1,00 3,00 kulturelle und politische Bildung 1,00 1,00 1,77 2,76 0,50 2,50 12,27 1,08 1,08 23,96 KunstKulturQuartier 2020 1,00 1,00 4,86 3,77 7,77 0,77 3,38 4,59 3,44 3,96 6,26 1,54 6,48 1,48 1,40 51,70 Kultur Information 0,45 1,60 1,00 2,20 0,69 1,75 0,46 0,80 1,54 2,05 12,53 Kunst und Ausstellungen 0,35 1,00 3,06 1,27 0,77 0,20 0,30 0,19 1,60 3,08 0,14 11,94 Kultur und Theater (KuKuQ) 0,20 0,20 3,77 5,50 0,98 3,60 1,50 1,91 2,39 4,30 1,48 1,40 27,22 Bildungscampus Nürnberg 2020 2,00 7,94 15,41 4,00 13,00 13,77 14,07 23,66 3,00 15,25 30,64 16,58 11,43 13,05 0,50 21,00 205,30 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN 0,25 1,00 1,25 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN 0,48 1,37 1,85 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN 0,25 0,96 0,98 2,19 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN 0,19 0,19 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 2,00 7,23 12,91 1,20 1,36 7,27 6,74 11,24 3,25 18,89 3,76 1,50 7,00 21,00 105,35 Veranstaltungen im Planetarium 1,00 1,00 1,00 2,05 5,05 Stadtbibliothek 0,71 1,50 2,61 10,66 5,50 7,33 9,09 2,00 12,00 10,77 12,82 9,93 4,00 0,50 89,42 94 G.3.2 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten AT 15 14/ 15 14 13 12 11 10 9C 9B 9A 8 7 6 5 4 3 2UE 2 1 insgesamt Referat für Jugend, Familie u. Soz. 2020 2,00 4, 00 16,50 11,00 4,00 14,50 22,74 104,10 98,80 21,19 69,84 51,42 5,46 49,37 15,42 8,00 1,00 81,74 581,08 Referat für Jugend, Familie u. Soz. 2020 1,00 7,00 6,00 2,00 3,00 2,00 1,80 2,50 1,00 2,00 28,30 Konzernsteuerung - Sozialreferat 0,20 5,00 3,50 0,50 1,00 2,00 1,00 1,00 14,20 Personaldienstleistungen-Ref.V 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 Leistungen für Ältere und Angehörige 0,80 1,00 2,50 0,50 1,00 1,80 1,50 1,00 10,10 Sozialamt 2020 1,00 1,00 1,00 2,00 5,00 9,74 1,00 57,85 4,00 21,41 18,87 2,00 20,71 3,65 1,00 1,00 0,94 152,17 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe 2,00 1,00 4,87 1,00 2,00 1,00 5,00 16,87 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) 1,00 1,73 1,00 3,73 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof 1,00 2,65 3,65 Betreuungsleistungen (SHA) 0,78 0,76 1,54 Gewährung von Wohngeld 0,50 1,00 1,00 4,00 2,00 12,90 1,50 1,43 1,00 25,33 Soziale Integration (SHA) 1,00 1,00 0,78 1,00 1,00 4,78 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) 1,00 1,00 2,00 7,74 1,00 48,98 1,00 1,50 10,38 1,00 12,50 0,18 88,28 Wohnungsvermittlung 0,50 2,50 4,99 7,99 Jobcenter Nürnberg 2020 1,00 1,00 2,00 5,00 97,10 6,00 15,69 2,00 5,28 0,69 135,76 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) 1,00 1,00 2,00 5,00 97,10 6,00 15,69 2,00 5,28 0,69 135,76 Jugendamt 2020 1,00 3,00 7,50 4,00 1,00 5,50 5,00 6,00 32,95 1,50 46,63 28,05 2,46 23,38 9,08 7,00 80,80 264,85 Ausbildungsförderung 1,00 2,00 1,00 1,00 5,00 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 2,00 6,56 30,46 0,50 1,00 1,00 41,52 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit 1,00 0,90 0,62 0,50 3,02 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) 0,56 0,56 Hilfen zur Erziehung 1,00 9,06 1,00 2,00 13,06 Adoption/Pflegekinder/BPV 9,00 2,00 1,23 12,23 Sonstige Leistungen ASD 0,22 0,76 0,50 11,00 12,48 Verwaltung Jugendamt 1,00 3,00 1,00 3,00 5,50 4,00 4,00 4,50 1,50 13,95 22,79 0,40 2,64 0,38 1,58 69,24 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) 0,39 5,46 5,85 Kommunale Kindergärten 1,00 29,64 30,64 Kommunale Kinderhorte 4,96 43,12 48,08 Kindertageseinrichtungen freie Träger 1,00 2,55 3,55 Tagespflege 0,78 0,78 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit 0,50 0,50 Erziehungsberatung und Familienbildung 4,50 1,00 3,11 8,61 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung 1,00 0,50 0,50 5,00 7,00 Einrichtungen für Inobhutnahmen 1,00 1,23 0,50 2,73 95 G.3.2 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten AT 15 14/ 15 14 13 12 11 10 9C 9B 9A 8 7 6 5 4 3 2UE 2 1 insgesamt Planungs- und Baureferat 2020 2,00 4, 96 14,50 34,72 88,30 114,99 35,50 8,50 43,06 19,63 36,70 20,35 24,32 20,58 1,00 1,00 0,50 470,61 Planungs- und Baureferat 2020 2,00 1,00 3,50 1,00 1,00 1,00 0,20 1,00 2,00 12,70 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat 2,00 1,00 3,50 1,00 1,00 1,00 0,20 1,00 2,00 12,70 Stadtplanungsamt 2020 1,00 2,96 5,50 10,19 9,28 14,78 1,50 0,50 1,00 2,50 5,00 2,00 1,82 4,50 1,00 63,53 Stadtplanung 1,00 2,66 5,50 10,19 8,28 13,78 1,50 1,00 2,50 4,30 2,00 1,82 4,50 1,00 60,03 Stadterneuerung 0,30 1,00 1,00 0,50 0,70 3,50 Verkehrsplanungsamt 2020 1,00 1,00 2,00 5,75 18,75 9,92 2,00 3,50 7,00 4,50 1,00 56,42 Verkehrsplanung 1,00 1,00 2,00 5,75 18,75 9,92 2,00 3,50 7,00 4,50 1,00 56,42 Bauordnungsbehörde 2020 5,00 12,00 25,00 4,00 5,00 13,00 3,00 1,00 2,50 13,08 83,58 Bauordnungsrechtliche Verfahren 5,00 11,00 23,00 3,00 12,00 2,00 1,00 2,50 10,91 70,41 Bauaufsicht und Bauverwaltung 1,00 5,00 1,00 1,00 1,87 9,87 Denkmalschutz 1,00 2,00 0,30 3,30 Hochbauamt 2020 1,00 4,00 10,78 33,77 60,29 29,00 17,50 7,50 24,00 14,70 18,00 3,00 1,00 0,50 225,04 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben 1,00 4,00 10,78 33,77 60,29 29,00 17,50 7,50 24,00 14,70 18,00 3,00 1,00 0,50 225,04 U-Bahnbauamt 2020 1,00 2,00 11,00 4,00 1,00 8,06 1,63 0,65 29,34 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur 1,00 2,00 11,00 4,00 1,00 8,06 1,63 0,65 29,34 Wirtschaftsreferat 2020 1,00 6,00 11,64 7,00 12,95 11,66 5,00 13,50 13,78 17,72 16,89 2,50 8,00 2,00 1,00 130,64 Wirtschaftsreferat 2020 1,00 1,00 3,00 3,00 3,14 1,00 4,00 0,78 4,10 1,50 1,00 23,52 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 0,78 3,10 1,00 9,38 Wohnungsbauförderung 2,00 2,50 3,14 1,00 3,00 1,00 1,50 14,14 Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung 2020 3,00 7,88 5,00 10,00 6,56 4,56 1,00 38,00 Geoinformation und Bodenordnung 3,00 7,88 5,00 10,00 6,56 4,56 1,00 38,00 Liegenschaftsamt 2020 1,00 1,00 0,50 2,52 3,00 8,00 1,00 5,00 3,50 3,00 28,52 Grundstücks- und Immobilienmanagement 1,00 1,00 0,13 1,02 4,00 0,25 1,09 1,50 1,50 11,49 Immobilienverwaltung 0,25 0,70 3,00 3,20 0,50 2,23 0,99 0,99 11,86 Sondernutzungen 0,13 0,80 0,80 0,25 1,68 1,01 0,51 5,18 Marktamt und Landwirtschaftsbehörde 2020 3,00 1,00 0,50 2,00 7,83 3,00 1,00 1,00 19,33 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten 0,50 0,65 1,15 Marktwesen 2,50 1,00 0,50 2,00 7,18 3,00 1,00 1,00 18,18 Wirtschaftsförderung Nürnberg 2020 4,00 7,64 1,00 1,57 1,00 1,00 2,06 1,00 1,50 0,50 21,27 Personenschifffahrtshafen 0,05 1,00 1,05 Wirtschaftsförderung 3,95 7,64 1,00 1,57 1,00 2,06 1,00 1,50 0,50 20,22 96 G.3.2 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten AT 15 14/ 15 14 13 12 11 10 9C 9B 9A 8 7 6 5 4 3 2UE 2 1 insgesamt Geschäftsbereichs-/referatsübergr. 2020 1,00 8, 00 3,00 1,00 88,49 101,49 Allgemeine Finanzwirtschaft 2020 1,00 8,00 3,00 1,00 88,49 101,49 Weitere Zentrale Ansätze 1,00 8,00 3,00 1,00 88,49 101,49 Stadt Nürnberg (ohne Eigenbetriebe, ...) insgesamt 14,00 55,72 1,50 124,62 218,42 158,91 290,87 313,33 170,59 503,96 204,77 380,81 402,95 216,92 384,42 212,86 34,52 14,02 144,55 3847,74 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg 1,00 3,00 4,00 5,20 27,84 38,00 16,97 15,80 23,17 54,86 57,86 53,65 32,13 46,63 26,50 406,61 Nürnberg Stift 1,00 3,00 1,08 2,00 7,00 5,50 3,00 12,53 12,50 5,70 12,50 2,00 6,00 1,00 2,50 11,50 45,00 13,00 146,81 Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg 1,00 3,00 2,00 1,00 3,00 3,00 13,90 10,51 3,00 36,85 16,00 15,00 107,20 5,00 204,00 3,56 428,02 Nuernberg Bad 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 4,84 20,00 4,00 3,00 30,36 13,50 4,00 87,70 Servicebetrieb Öffentllicher Raum 1,00 2,00 4,00 13,00 36,20 42,46 12,30 6,90 56,09 59,05 39,34 73,50 125,73 123,79 142,00 27,21 130,00 894,57 4,00 7,00 14,00 21,28 69,04 92,46 39,77 39,60 107,14 129,41 159,75 159,65 177,86 313,98 188,00 237,71 141,50 48,56 13,00 1963,71 Stadt Nürnberg (mit Eigenbetrieben, ...) insgesamt 18,00 62,72 1,50 138,62 239,70 227,95 383,33 353,10 210,19 611,10 334,18 540,56 562,60 394,78 698,40 400,86 272,23 155,52 193,11 13,00 5811,45 97 G.3.2 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen Sozial- und Erziehungsdienst nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten S18 S17 S1 6 S15 S14 S13 S12 S11B S11A S11 S9 S8B S8A S4 S3 S2 insgesamt Geschäftsbereich Oberbürgermeister 2020 1,75 1,75 Bürgermeisteramt 2020 1,75 1,75 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 1,75 1,75 Geschäftsbereich 3.Bürgermeister 2020 0,89 19, 70 9,06 29,65 Amt für Allgemeinbildende Schulen 2020 0,89 5, 95 9,06 15,90 Schulaufwand für städtische Realschulen 1,90 1,90 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 2,50 2,50 Schulaufwand für städtische Schulzentren 0,89 5,95 4,66 11,50 Amt für Berufliche Schulen 2020 13,75 13,75 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB 13,75 13,75 Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga.2020 2,78 0, 60 0,50 15,00 18,88 Personalamt 2020 2,78 0, 60 0,50 15,00 18,88 Personaldienstleistungen 2,78 0,60 0,50 3,88 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte 15,00 15,00 Referat für Umwelt und Gesundheit 2020 0,31 0, 50 1,00 7,93 4,75 14,49 Umweltamt 2020 0,31 0,31 Technischer Umweltschutz 0,31 0,31 Gesundheitsamt 2020 0,50 1, 00 7,93 4,75 14,18 Gesundheitsschutz und -aufsicht 2,00 2,00 Gesundheitspflege und Beratung 1,00 7,43 1,55 9,98 Gutachten und Erlaubnisse 0,20 0,20 Prävention und Gesundheitsförderung 0,50 0,50 1,00 2,00 Kulturreferat 2020 0,50 6, 00 4,69 3,28 16,36 2,00 32,83 Kulturreferat 2020 0,50 0,50 Konzernsteuerung - Kulturreferat 0,50 0,50 Museen der Stadt Nürnberg 2020 0,50 0,50 Museen und Sammlungen 0,50 0,50 Amt für Kultur und Freizeit 2020 5,00 3, 78 3,28 10,33 1,50 23,89 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 4,00 3,78 2,28 8,11 1,50 19,67 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 1,00 0,50 1,50 kulturelle und politische Bildung 1,00 1,72 2,72 KunstKulturQuartier 2020 1,00 0, 91 1,91 Kunst und Ausstellungen 0,91 0,91 Kultur und Theater (KuKuQ) 1,00 1,00 Bildungscampus Nürnberg 2020 6,03 6, 03 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 6,03 6,03 98 G.3.2 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen Sozial- und Erziehungsdienst nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten S18 S17 S1 6 S15 S14 S13 S12 S11B S11A S11 S9 S8B S8A S4 S3 S2 insgesamt Referat für Jugend, Familie u. Soz. 2020 23,02 40, 18 25,00 125,14 108,01 84,30 96,70 130,10 5,00 57,00 140,61 657,64 70,22 196,21 1759,13 Referat für Jugend, Familie u. Soz. 2020 1,33 1, 90 3,50 0,30 4,58 6,39 1,00 0,66 19,66 Konzernsteuerung - Sozialreferat 1,33 2,00 0,30 2,50 3,50 1,00 0,66 11,29 Personaldienstleistungen-Ref.V 0,50 1,00 1,50 Leistungen für Ältere und Angehörige 1,90 1,00 1,08 2,89 6,87 Sozialamt 2020 4,00 3, 50 25,14 11,83 9,00 2,00 55,47 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe 6,00 6,00 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) 1,00 4,18 0,46 9,00 2,00 16,64 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof 1,00 2,50 3,50 Betreuungsleistungen (SHA) 1,00 9,18 10,18 Soziale Integration (SHA) 1,00 3,50 11,78 1,87 18,15 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) 1,00 1,00 Jugendamt 2020 21,69 34, 28 25,00 118,14 108,01 84,00 66,98 111,88 5,00 56,00 130,95 657,64 68,22 196,21 1684,00 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit 0,69 2,00 1,37 0,15 4,21 Planung und Beteiligung 3,00 0, 75 0,60 4,35 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) 1,00 0,78 3,50 72,51 77,79 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 4,50 0,28 4,78 Adoption/Pflegekinder/BPV 1,30 11,84 13,14 Ambulante Hilfen 5,00 5,00 Sonstige Leistungen ASD 2,00 9,95 4,56 107,82 3,00 2,00 129,33 Verwaltung Jugendamt 8,00 1,05 9,92 0,19 3,00 13,00 0,50 35,66 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) 0,25 0,60 1,18 2,88 4,01 1,19 2,04 31,06 7,74 36,15 87,09 Kommunale Kindergärten 0,66 3,75 7,33 18,43 29,82 23,25 2,30 180,31 52,07 114,09 432,02 Kommunale Kinderhorte 3,09 11,65 16,49 36,69 50,17 4,00 5,00 31,56 39,66 446,27 7,91 45,97 698,46 Kindertageseinrichtungen freie Träger 4,00 1,75 0,50 6,25 Tagespflege 0,50 0,50 Sonstige Einrichtungen 1,00 1,00 2,00 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit 4,00 1,00 20,00 18,50 6,25 51,25 101,00 Jugendeinrichtungen freier Träger 1,00 9,00 10,00 20,00 Erziehungsberatung und Familienbildung 7,61 1,00 8,61 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung 1,00 1,00 4,00 17,45 23,45 Einrichtungen für Inobhutnahmen 1,00 1,00 19,86 1,00 7,50 30,36 99 G.3.2 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen Sozial- und Erziehungsdienst nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten S18 S17 S1 6 S15 S14 S13 S12 S11B S11A S11 S9 S8B S8A S4 S3 S2 insgesamt Wirtschaftsreferat 2020 0,26 0, 18 0,44 Wirtschaftsförderung Nürnberg 2020 0,26 0, 18 0,44 Wirtschaftsförderung 0,26 0,18 0,44 Stadt Nürnberg (ohne Eigenbetriebe, ...) insgesamt 23,83 49, 72 25,00 131,01 108,01 84,30 109,40 173,16 5,00 57,00 142,61 681,70 70,22 196,21 1857,17 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Nürnberg Stift 3, 00 0,50 3,50 Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg Nuernberg Bad S ervicebetrieb Öffentllicher Raum Eigenbetriebe insgesamt 3,00 0,50 3,50 Stadt Nürnberg (mit Eigenbetrieben, ...) insgesamt 23,83 49, 72 25,00 131,01 108,01 84,30 112,40 173,66 5,00 57,00 142,61 681,70 70,22 196,21 1860,67 100 G.3.2 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen Pflegedienst nach Teilhaushalten, Dienststellen und P rodukten P16 P15 P 14 P13 P12 P11 P10 P9 P8 P7 P6 P5/P7 P5 insgesamt Referat für Umwelt und Gesundheit 2020 3,00 3 ,50 6,50 Gesundheitsamt 2020 3,00 3,50 6,50 Gesundheitsschutz und -aufsicht 3,00 3,00 Gesundheitspflege und Beratung 3,50 3,50 Stadt Nürnberg (ohne Eigenbetriebe, ...) insgesamt 3,00 3,50 6,50 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Nürnberg Stift 6,00 1,00 18,00 3,00 11,00 17,00 267,50 323,50 Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg Nuernberg Bad Servicebetrieb Öffentllicher Raum Eigenbetriebe insgesamt 6,00 1,00 18,00 3,00 11,00 17,00 267,50 323,50 Stadt Nürnberg (mit Eigenbetrieben, ...) insgesamt 6,00 1,00 21,00 3,00 11,00 20,50 267,50 330,00 101 G.4 Sonstige Übersichten G.4.1 Bedienstete in Ausbildung (Nachwuchskräfte) Bezeichnung Art der Vergütung vorgesehen 2020 beschäftigt am 30.06.2019 Erläuterungen Verw.Sekretäranwärterin/ Verw.Sekretäranwärter Anwärter- bezug 65 64 Verw.Inspektoranwärterin/ Verw.Inspektoranwärter Anwärter- bezug 112 103 Verw.Informatikanwärterin/ Verw.Informatikanwärter Anwärter- bezug 4 5 Anwärterin/Anwärter im bau- technischen Verwaltungsdienst Anwärter- bezug 12 2 Baureferendarin/ Baureferendar Anwärter- bezug 1 2 Brandreferendarin/ Brandreferendar Anwärter- bezug 1 1 Brandoberinspektoranwärterin/ Brandoberinspektoranwärter Anwärter- bezug 0 0 Brandmeisteranwärterin/ Brandmeisteranwärter Anwärter- bezug 15 15 Archivreferendarin/ Ar- chivreferendar Anwärter- bezug 1 1 Auszubildende/Auszubildender Ausbildungs- vergütung 164 146 Besondere Ausbildungsverhältnisse: Sozialpädagogisches Seminar Anerkennungsjahr Modellversuch OptiPrax Pflichtpraktika Studierender mit Entgelt Freiwillige Praktika Studierender Traineeship Volontariat TV PöD bzw. einzelvertragli- che Vereinba- rungen 110 110 120 100 24 6 2 104 105 96 58 24 5 1 insgesamt 847 732 102 G.4.2 Geringfügig bzw. kurzfristig Beschäftigte Bezeichnung Art der Vergütung vorgesehen 2020 beschäftigt am 30.06.2019 Erläuterungen Aushilfskräfte TVöD 1.200 1.200 Nebenamtlich tätige Lehrkräfte Vergütung 1 1 Fremdsprachenassistentin/ Fremdsprachenassistent Vergütung 5 1 SJ 2018/2019: 5, Verträge en- den am 31.05. mit Verlänge- rungsmöglich- keit Fachberaterin/Fachberater an Volksschulen Vergütung 11 10 insgesamt 1.217 1.212 103 G.4.3 Stellenobergrenzen gemäß Art. 26 BayBesG (Haushalt 2020) Q4 Berechnungsbasis B2 A16 A15 Gesamt B2 A3 - A16 Gesamt Veranschlagte Stellen davon: - Beamte - Arbeitnehmer 2 9 9 46 46 282 282 337 337 9 9 3.058 3.058 3.067 3.067 Nach Art. 26 Abs.2 und Abs. 3 BayBesG ausge- nommene Stellen (ein- schl.1 Lehrkräfte) 6 30 236 272 6 1. 976 1.982 Der Obergrenze nach Art. 26 Abs. 1 BayBesG unterliegende Stellen 19 46 65 3 1.082 1.085 Obergrenze nach Art. 26 Abs. 1 BayBesG 1,5 % 5,0 % Nach Art. 26 Abs. 1 Bay- BesG zulässige Stellen 16,28 54,25 Gerundet (Art. 26 Abs. 7 Satz 1 BayBesG) 16 54 Nach Art. 26 Abs. 4 Bay- BesG zulässige Stellen Ergebnis - 3 8 1 Nur Beamtenstellen; Stellen in ausgenommenen Bereichen wurden nicht berücksichtigt. 2 Von Art. 26 Abs. 7 Satz 7 BayBesG (Einbeziehung von Arbeitnehmern in die Obergrenzenberechnung) wird kein Gebrauch gemacht. 104 G.4.4 Planstellen für Beamte in ausgenommenen Funktionen (Funktion und Nummer gemäß Art. 26 Abs. 3 BayBesG) und Lehrkräfte Obergrenzen Berechnungsbasis B2 A16 A15 Gesamt B2 A3 - A16 Gesamt Kommunalunterneh- men: zugewiesene Be- amte 1 (Nr. 2) 3 2 5 34 34 Eigenbetriebe (Nr. 2) 4 2 5 11 4 109 113 Regiebetriebe (Nr. 2) 2 2 37 37 Einrichtungen für meh- rere Dienstherren 2 (Nr. 3) 11 11 Bes. Einrichtungen der Jugendhilfe (Nr. 4) Bes. Einrichtungen der Sozialhilfe (Nr. 4) Bes. Einrichtungen des Bildungswesens (Nr. 4) 2 1 3 27 27 Bes. Einrichtungen des Gesundheitswesens (Nr. 4) 1 1 Feuerwehr (Nr. 1) 1 4 5 1 462 463 Forst-, Gartenbau-, Friedhofsdienst (Nr. 5) 1 1 6 6 Gegen volle Kostener- stattung anderen Ein- richtungen zugewiesen 3 (Nr. 6) 5 5 insgesamt 5 8 14 27 5 692 697 Lehrkräfte 1 22 222 245 1 1.284 1.285 1 Klinikum Nürnberg 2 Interkommunale Zusammenarbeit 3 Staatstheater Nürnberg 105 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2020 Band 1 Gesamthaushalt Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt H. Budgetierung H.1 Vorbemerkungen 107 H.2 Budgetmodell 107 H.2.1 Produktbudgets 107 H.2.2 Budgetierung mit Zielen 110 und Kennzahlen H.3 Budgetverantwortung 110 H.4 Deckungsregeln 111 H.4.1 Sachliche 111 Deckungsfähigkeiten H.4.2 Hierarchische 114 Deckungsfähigkeiten H.4.3 Zweckbindungen 119 H.4.4 Deckungsringe 120 H.5 Übertragung von 120 Haushaltsmitteln H.6 Vom einheitlichen Budget- 121 modell abweichende Sonderfälle H.6.1 Externe Kostendecker 121 H.6.2 Sonstige von der 122 Budgetierung ausge- nomme Produkte K. Anhang K.2 Zuordnungstabelle 483 Sachkonto zu Teilbudget 106 H. Budgetierung H.1 Vorbemerkungen Das Thema Budgetierung hat bei der Stadt Nürnberg eine lange Tradition, die sich bis in die 90er Jahre zu- rück verfolgen lässt. Mit der Einführung des Produkthaushaltes zum 01.01.2014, in dem Produkte und eine outputorientierte Steuerung eine wichtige Rolle spielen, w urde das Budgetmodell an die neuen Erfordernisse angepasst. Der eingeschlagene Weg der dezentralen Ressourcen- verantwortung sollte dabei nicht verlassen werden. Ein Budget stellt grundsätzlich den finanziellen Ermäch- tigungsrahmen für die bewirtschaftende Stelle dar, in dem sie die zur Zielerreichung notwendigen Maßnah- men eigenverantwortlich einleiten, steuern und überwa- chen muss. Die den Dienststellen/Organisation seinheiten zugeord- neten Produkte sollen ergebnisorientiert mit Leistungs - und Finanzvorgaben gesteuert werden. Die Leistungs- vorgaben werden dabei über Ziele und Kennzahlen abgebildet. Die Finanzvorgaben erfolgen grundsätzlich in Form von Budgets. Mit dem vorliegenden Budgetmo- dell wird den Produktverantwortlichen im Vergleich zum bis zum Jahr 2013 gültigen Modell mehr Steuerungs- kompetenz und - verantwortung übertragen. Das vom Produktverantwortlichen zu verantwortende Budgetvo- lumen wurde erweitert. Funktional gesehen erfolgt die Steuerung auf den vier Ebenen: Produkte, Dienststellen/Organisationseinhei - ten, Referate/Geschäftsbereiche und Gesamtstadt („Vier-Ebenen-Steuerung“). Mit dieser hierarchischen Trennung soll die dezentrale Ressourcenverantwortung gefördert werden. Aus Produktsicht heraus werden in der Regel Abteilungen für die Leistungserstellung und - steuerung verantwortlich sein. Leistungen werden zu Produkten (= Budgetebene) zusammengefasst, die von den Dienststellen zu steuern und verantworten sind. Auf der nächsten Steuerungsebene sollen die Refera- te/Geschäftsbereiche vor allem eine Finanzverantwor- tung für die vereinbarten Produktbudgets ihrer Dienst- stellen übernehmen, und, entsprechend der Regelun- gen steuernd eingreifen. Erst wenn auf dieser Steue- rungsebene keine Lösungen erreicht werden können, greift die Gesamtstadt steuernd ein. In Anlehnung an die Begrifflichkeiten der KommHV - Doppik (siehe Muster zu § 4 Abs. 4 KommHV -Doppik), in dem für die Darstellung der internen Leistungsbezie- hungen auch die Begriffe Erträge und Aufwendungen benutzt werden, werden im Budgetierungsmodell durchgängig die Begriffe Erträge und Aufwendungen verwendet. H.2 Budgetmodell Im Produkthaushalt sind Produkte mit den zugehörigen Finanzdaten, Zielen und Kennzahlen das zentrale Steuerungselement. Aus diesem Grunde werden die Budgets bei der Stadt Nürnberg - unter Beachtung des § 4 KommHV-Doppik - unterhalb der Teilhaushalte (= Geschäftsbereiche/Referate) auf der Produktebene festgelegt und durch den jeweiligen Produktver antwort- lichen verantwortet. H.2.1 Produktbudgets Zur besseren Informationsgewinnung (Transparenz) und zur Trennung unterschiedlicher steuerungsrelevan- ter Bestandteile werden die Budgetmittel ein es Produk- tes in die folgenden Teilbudgets unterteilt: Die Teilbudgets K1 bis K5 umfassen den konsumtiven Bereich, das heißt alle Aufwendungen und Erträge des Ergebnishaushalts (= Plan) beziehungsweise der Er- 107 gebnisrechnung (= Ist). Die Teilbudgets I1 und I2 bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen ab, die Bestandteil des Finanzhaushaltes beziehungs- weise der Finanzrechnung sind. Eine detaillierte Auflistung der Zuordnung der einzelnen Sachkonten zu den jeweiligen Teilbudgets ist im Band 1 in der Anlage K2 im Anhang abgedruckt. Im Band 2 werden in den Produktdatenblättern die Finanzdaten analog der Teilbudgetlogik abgebildet. D ie Ermächtigung durch den Stadtrat erfolgt jeweils ge- trennt nach den einzelnen Teilbudgets. Die innerhalb und zwischen Produkten möglichen Deckungsfähigkei- ten werden im Gliederungspunkt H.4 ausführlich erläu- tert. In den folgenden Ausführungen werden die Ermächti- gungen und die Inhalte der einzelnen Teilbudgets im Detail beschrieben. Teilbudget K1 - Sachmittel Beim Teilbudget K1 wird der Saldo aus den Erträgen und Aufwendungen ergebnisorientiert ermächtigt. Das Teilbudget K1 umfasst alle konsumtiven Sachauf- wendungen und - erträge, die im unmittelbaren Zusam- menhang mit der Produkterstellung stehen und nicht K2, K3 und K5 zugeordnet werden. Zudem werden die ehemals zu den Personalaufwendungen gezählten Aufwendungen für Aus -/Fortbildung und die Aufwen- dungen für Dozenten und Honorarkräfte dem Sachmit- telbudget zugeordnet. Zentral verwaltete, querbewirt- schaftete Sachkonten sind Bestandteil de s Teilbudgets K1 in den betroffenen Produkten. Die Steuerung des Teilbudgets K1 liegt voll im Verant- wortungsbereich der Produktverantwortlichen. Teilbudget K2 - Personal (nur Aktive) Beim Teilbudget K2 wird der Saldo aus den Erträgen und Aufwendungen ergebnisorientiert ermächtigt. Das Teilbudget K2 berücksichtigt die Personalaufwen- dungen und - zuwendungen für aktive Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Stellenplan geführt werden. Das sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Geld - und Sachleistungen an Beamte, tariflich Beschäftigte und sonstige Beschäftigte, die nicht Versorgungsempfänger sind. Gegenüber der bis zum Jahr 2013 gültigen Definition der „Aktivpersonalkosten“ (= Bruttoaktivbezüge, - vergütungen und -löhne ohne die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Versorgungsumlagen und Beihil- fen) sollen künftig hierunter auch Dienstaufwendungen (zum Beispiel Bezüge und Entgelte, Zulagen, Sonder- zahlungen und Jubiläumszuwendungen) fallen. Insbe- sondere werden auch die sogenannten Personalne- benkosten wie Beiträge zu Versorgungskassen und Sozialversicherungen (Kranken -, Renten-, Arbeitslo- senversicherung), Beihilfe und Unterstützungsleistun- gen sowie im Rahmen der Rückstellungsbildung perio- dengerecht zu berücksichtigende Aufwendungen (zum Beispiel für Beihilfe, Urlaub und Pensionen) in das Budget integriert. Aufwendungen für nicht mehr aktive Beschäftigte (Versorgungsempfänger) werden in das Teilbudget K5 mit einbezogen. Das Personalbudget beinhaltet neben den Personal- aufwendungen ebenso die Erträge für Erstattungen und Zuwendungen (zum Beispiel Lehrpersonalzuschüsse und die Kind bezogene Förderung nach BayKiBiG), die mehrheitlich für Personal geleistet werden. Die Personalaufwendungen werden im Rahmen der Haushaltsplanung und Budgetaufstellung auf der Basis von Durchschnitt skosten (= Bewertungskomponente) und dem Stellenplan (= Mengenkomponente) ermittelt. Die bis zum Haushalt 2013 gültigen Budgetregeln sa- hen bei vakanten Stellen eine Beteiligung des Gesamt- haushalts an den durch die Vakanz eingesparten Per- sonalaufwendungen vor. Realisiert wurde diese Beteili- gung zuletzt dadurch, dass eine Budgetgutschrift ab dem ersten Tag der Freihaltung nur im Umfang von 50 % der eingesparten Aktivpersonalkosten (= Brutto- aktivbezüge, -vergütungen und -löhne ohne die Arbeit- geberanteile zur Sozialversicherung, Versorgungsum- lagen und Beihilfen) gewährt wurde. In den letzten Jahren (ohne Wiederbesetzungssperre) erhielten die Dienststellen und der Gesamthaushalt jährlich aufgrund freier Stellen(anteile) Mittel in der Größenordnung von jeweils circa 5 Mio. €. Um eine zusätzliche Belastung zukünftiger Haushalte auszuschließen, soll der Ge- samthaushalt im neuen Modell weiterhin wie bisher an der Stellenfreihaltung beteiligt werden und zwar in der gleichen Höhe, wie die Berechnung nach dem alten Budgetmodell ergeben hat, nämlich 5 Mio. €. Nach Abwägung aller Vor - und Nachteile soll aus Verwal- 108 tungsvereinfachungsgründen die Beteiligung des Ge- samthaushaltes abrechnungstechnisch bereits bei der Haushaltsplanung berücksichtigt werden. Hierzu wer- den die aus Durchschnittskosten und dem entspre- chenden Stellenwert und dem VK -Anteil aller Planstel- len berechneten Werte um aktuell 2 % gekürzt. Über die gesamte Stadt hinweg gesehen ergibt dies 5 Mio. €. Dieser Betrag wird zentral veranschlagt (Allgemeine Finanzwirtschaft; L612100999). Die Konsequenz aus dieser Vorgehensweise ist, dass die Produkte zu Be- ginn des Jahres erst einmal mit einer Unterdeckung starten. Mit jeder Stellenfreihaltung wird diese Unterde- ckung sukzessive ausgeglichen. Ab dem Zeitpunkt, ab dem die Unterdeckung vollständig ausgeglichen ist, stehen mit jeder weiteren Stelle freie Mittel zur Verfü- gung, die dann im Rahmen der Deckungsregeln ver- wendet werden können. Falls bei einer Dienststelle im gesamten Jahr keine ausreiche nden budgetverbes- sernden Sachverhalte anfallen würde das K2 -Budget negativ abschließen. Damit der Dienststelle/Organi - sationseinheit in diesem Falle keine Nachteile entste- hen, wird im Rahmen der Controllinggespräche eine Kompensation für den negativen Vortrag ermittelt und die systembedingte Unterdeckung ausgeglichen wer- den. Zudem wird ab dem Jahr 2020 die sich aus dem Sparpaket 2017, Säule III ergebende Kürzung von 2,38 Mio. € über eine zusätzliche pauschale Kürzung der K2-Normkostenbudgets realisiert. Im Gegenzug fällt die entsprechende bisherige K1-Kürzung weg. Teilbudget K3 -Sozialtransferleistungen und Zuwendungen Beim Teilbudget K3 wird grundsätzlich der Saldo aus den Erträgen und Aufwendungen ergebnisorientiert ermächtigt. Eine Einzelermächtigung erfolgt für die Zuwendungen (Zuschüsse und Zuweisungen) , die im Band 1, Gliederungspunkt I.2.2 in der Liste der Zu- schüsse und Zuweisungen dargestellt sind. Das Teilbudget K3 weist alle Aufwendungen und Erträ- ge für Sozialtransf erleistungen und Zuwendungen (= Zuweisungen und Zuschüsse) aus. Das Teilbudget K3 wird demzufolge nur bei einem kleinen Teil der Dienststellen/Organisationseinheiten (vor allem im Kultur- und Sozialbereich) von Bedeutung sein. Bestimmte Transferaufwendungen wie Gewer besteu- erumlagen, Bezirksumlagen und Verlustausgleiche wurden dem Budget K5 zugeordnet. Teilbudget K4 - Interne Leistungsbeziehungen Beim Teilbudget K4 wird der Saldo aus den Erträgen und Aufwendungen ergebnisorientiert ermächtigt. Im Teilbudget K4 werden sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen aus Verwaltungskostenerstattungen (VKE) und internen Leistungsverrechnungen (ILV) dargestellt. Die Steuerung der Leistungen, die über die ILV und VKE verrechnet werden, erfolgt vorerst primär bei den leistungserbringenden Einheiten. Budgetabweichungen haben erst einmal keine haushaltsrechtlichen Konse- quenzen und verbleiben als Plan -Ist-Abweichungen auf dem Produkt. Bei den leistungsempfangenden Einhei- ten werden die ILV und VKE Gegenstand des Be- richtswesens und der Controllinggespräche um Abwei- chungen aufzuzeigen und zu untersuchen. Mittelfristig wird angestrebt, das Teilbudget K4 in die Steuerung durch die Leistungsempfänger mit einzubeziehen. Teilbudget K5 - Sonstiges Beim Teilbudget K5 werden die Sachkonten ei nzeln ermächtigt (siehe auch Band 1, Gliederungspunkt I.2.3). Im Teilbudget K5 sind alle sonstigen Sachkonten, die keinem anderen Teilbudget zugerechnet werden kön- nen, beziehungsweise direkt dem Gesamthaushalt (Allgemeine Finanzwirtschaft) zugeordnet werde n sol- len, enthalten. Es handelt sich hierbei unter anderem um folgende Posten: • Personalaufwendungen für ehemalige, nicht mehr aktive Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. • Gewerbesteuerumlage, Bezirksumlage und Verlustausgleiche. • Konsumtive Bestandteile von Inv estitionsmaß- nahmen, zum Beispiel Gebäudeunterhalt und Betriebsmittel. • Abschreibungen und Erträge aus der Auflö- sung der Sonderposten. Eine Steuerungswirkung über die Produkte ist mit die- sem Teilbudget nicht direkt verbunden. Das Teilbudget dient insbesondere zur Information und dem vollständi- 109 gen Ausweis aller sonstigen Produktaufwendungen und -erträge. Aufgrund der zum Teil starken Plan -Ist- Schwankungen werden die Über - und Unterschreitun- gen lediglich zentral überwacht und in den jeweiligen Controllinggesprächen mit den Produktverantwortlichen abgestimmt. Teilbudget I1 - Investitionen für bewegliches Vermögen (inklusive GWGs) Beim Teilbudget I1 wird die Summe der Einzahlungen und Auszahlungen ermächtigt. Das Teilbudget I1 umfasst derzeit nur die Auszahlun- gen für bewegliches Vermögen (inklusive der gering- wertigen Wirtschaftsgüter). Teilbudget I2 - Investitionen für MIP-Maßnahmen Die Ermächtigung der Investitionsmaßnahmen erfolgt grundsätzlich über das Investitionsprogramm, den Mittelfristigen Investitionsplan (MIP), im Haushalt (siehe Band 1, Gliederungspunkt J.3.2). Das Teilbudget I2 umfasst alle Einzahlungen und Aus- zahlungen für im MIP einzeln veranschlagte Maßnah- men. Die konsumtiven Bestandteile von Investitionsmaß- nahmen werden im Teilbudget K5 abgebildet. H.2.2 Budgetierung mit Zielen und Kenn- zahlen Die in den Produktdatenblättern (siehe Band 2) aufge- führten Ziele und Kennzahlen stellen den Leistungs- zweck dar, für welche der Stadtrat das Budget in Form von Finanzmitteln zur Verfügung stellt. Die über den Haushaltsplan vereinbarten Ziele und Kennzahlen dürfen unterjährig von der Verwaltung nicht selbständig geändert werden. Die Verwaltung darf ebenso wenig Ziele und Kennzahlen aus dem Haushalt herausnehmen oder neue hinzufügen. Sobald Ziele nicht mehr erreicht werden können, muss der Stadtrat informiert und mit diesem über die Anpassung der Ziele und/oder der finanziellen Mittel entschieden werden. Wenn die im Budgetmodell definierten Deckungsfähig- keiten zwischen Produkten in Anspruch genommen werden, muss die Zielerreichung der Produkte weiterhin gewährleistet sein. Kann die Zielerreichung eines Pro- duktes nicht mehr gewährleisten werden, kann nur in Abstimmung mit dem Stadtrat und einer Anpassung der Ziele eine Deckungsfähigkeit hergestellt werden. H.3 Budgetverantwortung Auf der Produktebene liegt die Budgetverantwortung bei der/dem Produktverantwortlichen. Diese wird grund- sätzlich von der Dienststellenleitung beziehungsweise der Leitung der Organisationseinheit wahrgenommen. Die Dienststellen /Organisationseinheiten führen ihre Budgets in freier und alleiniger Verantwortung aus. Aufgabe der Budgetverantwortlichen ist es, die verein- barten Leistungsziele zu erreichen und die dazugehöri- gen Finanzvorgaben unter Beachtung der Budgetregeln (Deckungsfähigkeit, Zweckbindung von Einzelansätzen, etc.) für das Produkt einzuhalten. Eine wichtige Aufgabe der Dienststellen beziehungs- weise Organisationseinheiten ist es, sowohl positive als auch negative Abweichungen rechtzeitig zu erkennen, diese zu kommunizieren und zu steuern. Das Produktbudget teilt sich in die sieben Teilbudgets auf, die von den Produktverantwortlichen in unter- schiedlicher Weise direkt steuer - bzw. beeinflussbar sind. Die Teilbudgets K1 und K2 sowie I1 sind vom Produktverantwortlichen voll zu steuern und von daher auch in vollem Umfang von ihm zu vertreten. Die Teil- budgets K3, K4 und K5 sind nur zum Teil vom Produkt- verantwortlichen steuer- bzw. beeinflussbar. Unabhän- gig davon werden diese Teilbudgets auch im Rahmen der Controllingprozesse thematisiert. Die Entwicklun- gen in den Teilbudgets K3, K4 und K5 sind Gegenstand der Controllinggespräche. Des Weiteren werden die geplanten Investitionsmaß- nahmen im Teilbudget I2 entsprechend der Vorgaben von den jeweils Verantwortlichen umgesetzt. In den durch den Stadtrat im Rahmen des Haushalts- beschlusses ermächtigten Bewirtschaftungsrahmen je Teilbudget kann der jeweilige Budgetverantwortliche den Haushalt unter Beachtung der beschlossenen Verwendungsauflagen eigenständig bewirtschaften. 110 H.4 Deckungsregeln Bei der Festlegung der Deckungsregeln wird eine Un- terscheidung in eine sachliche und eine hierarchische Deckungsfähigkeit vorgenommen. Mit dem Begriff „sachliche Deckungsfähigkeit“ werden inhaltliche Aus- gleichsregelungen innerhalb eines Teilbudgets und zwischen einzelnen Teilbudgets beschrieben. Bei der „hierarchischen Deckungsfähigkeit“ werden Ausgleichs- regelungen zwischen einzelnen Produkten im Rahmen der Vier -Ebenen-Steuerung (Produkt, Dienststel- le/Organisationseinheit, Geschäftsbereich/Refer at und Gesamtstadt) betrachtet. Bei Anwendung der hierarchi- schen Deckungsfähigkeit sind die sachlichen De- ckungsfähigkeiten zu beachten. Um einen flexiblen Mitteleinsatz zu gewährleisten, sind je Produkt die Ansätze der in einem Teilbudget veran- schlagten Aufwendungen und Erträge gegenseitig deckungsfähig, soweit in diesem Konzept nichts ande- res bestimmt ist. Ausnahmen der gegenseitigen De- ckungsfähigkeit bestehen unter anderem im Teilbudget K5, in dem die Sachkonten einzeln ermächtigt werden, sowie bei den einzuhaltenden Zweckbindungsvorschrif- ten bei den Zuwendungen im Teilbudget K3, die einzeln über Sachkonten und Kostenstellen ermächtigt werden. Die produktübergreifende (hierarchische) Deckung wird entscheidend durch den Grundsatz eingeschränkt, dass die Budgets an die Ziele der jeweiligen Produkte ge- bunden sind und aus diesem Grunde nicht ohne Weite- res eine regelhafte Deckungsfähigkeit zwischen Pro- dukten zulässig ist. Deckungsringe über mehrere Pro- dukte hinweg sind daher im Budgetmodell grundsätzlich nicht vorgesehen, da diese der Output -Orientierung einer produktbezogenen Steuerung über Ziele und Kennzahlen entgegenlaufen würden. Ausnahmen wa- ren jedoch zum Beispiel für das Amt für Kinder, Ju- gendliche und Familien - Jugendamt (J) und das Amt für Existenzsiche rung und soziale Integration - Sozial- amt Nürnberg (SHA) notwendig, für die produktüber- greifende Deckungsringe zu den Teilbudgets K3 gebil- det worden sind. Als ein weiterer Grundsatz für die Deckungsregelungen gilt die Trennung von zahlungswirksamen und nich t- zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen. Ge- mäß § 20 Abs. 2 KommHV-Doppik dürfen zahlungsun- wirksame Aufwendungen nicht zugunsten von zah- lungswirksamen Aufwendungen für deckungsfähig erklärt werden. Dies betrifft beispielsweise Abschrei- bungen und Auflösungen von Sonderposten, die dem Teilbudget K5 zugeordnet sind. Mittelumschichtungen können unter Beachtung der sachlichen und hierarchischen Deckungsfähigkeiten jederzeit innerhalb des Geschäftsjahres durchgeführt werden. H.4.1 Sachliche Deckungsfähigkeiten Die sachliche Deckungsfähigkeit umfasst inhaltliche Ausgleichsregelungen innerhalb eines Teilbudgets und zwischen Teilbudgets. Die sachlichen Deckungsregeln sind zudem auch bei der hierarchischen Deckung (zum Beispiel beim Ausgleich zwischen Teilbudget s zweier unterschiedlicher Produkte) anzuwenden. In der nachfolgenden Ansicht werden die möglichen Varianten der sachlichen Deckungsfähigkeit tabella- risch anhand von Sender -Empfänger-Beziehungen dargestellt und anschließend im Detail erläutert. 111 Teilbudget K1 - Sachmittel Alle zahlungswirksamen Aufwands - und Ertragsarten innerhalb des Teilbudgets K1 sind grundsätzlich ge- genseitig deckungsfähig. Zweckgebundene Ansätze im Teilbudget K1 sind durch die Dienststel le/Organisationseinheit einzuhalten. Hilf- reich bei der zweckbestimmten Mittelbindung ist die Buchung mit einer Zusatzkontierung oder auf eine Projektkostenstelle, die einen späteren Mittelnachweis ermöglicht. Auch Sachkonten mit größeren Ansätzen (zum Beis piel Erträge aus Verwaltungsgebühren) sind generell in die gegenseitige Deckungsfähigkeit mit einbezogen. Zum Umgang mit nicht managementbedingten Veränderun- gen wird auf die Ausführungen im Kapital H. 4.2 verwie- sen. Zu anderen Teilbudgets bestehen folgende Deckungs- fähigkeiten: • Deckungsfähigkeit von K2 (Sender) nach K1 (Emp- fänger): Durch freie Mittel in K2 kann Sachbudget in K1 ge- schaffen werden. • Deckungsfähigkeit von K1 (Sender) nach K2 (Emp- fänger): Freie Mittel aus dem Teilbudget K1 können dazu verwendet werden, überplanmäßig begutachtete Beschäftigung zu finanzieren - soweit die haus- haltsrechtlichen Voraussetzungen gegeben sind - oder bei teilzeitbeschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eigenverantwortlich durch Anordnung von Mehrarbeit Stunden befristet aufzustocken. Darüber hinaus ist eine vorübergehende Beschäf- tigung in kurz- und geringfügigen Arbeitsverhältnis- sen beziehungsweise eine befristete Besetzung budgetfinanzierter Stellen möglich. • Deckungsfähigkeit von K1 oder K2 (Sender) nach I1 (Empfänger): Bewegliches Vermögen (inklusive GWGs) in I1 kann durch konsumtive Minderaufwendungen bzw. Mehrerträge aus K1 gedeckt werden. Der umge- kehrte Fall (Deckungsfähigkeit von I1 nach K1) ist nach § 20 Abs. 4 KommHV -Doppik ausgeschlos- sen. Teilbudget K2 - Personal (nur Aktive) Das Personalbudget errechnet sich aus Durchschnitts- werten je Entgelt -/Besoldungsgruppe multipliziert mit den Vollkraftzahlen (VK) aus dem Sollstellenplan. Das Teilbudget steuert sich somit über die VK -Mengen je Entgelt-/Besoldungsgruppe, da diese Durchschnittswer- te sowohl in der Budgetplanung als auch in der Bud- getbewirtschaftung unverändert angewendet werden. Alle Aufwands - und Ertragsarten innerhalb des Teil- budgets K2 sind gegenseitig deckungsfähig. Beispiels- weise können die durch nicht besetzte Stellen einge- 112 sparten Mittel innerhalb von K2 dazu verwendet wer- den, bei teilzeitbeschäftigten Mitarbeiterinnen und Mit- arbeitern durch Anordnung von Mehrarbeit Stunden befristet aufzustocken oder überplanmäßig begutachte- te Kapazität - soweit die haushaltsrechtlichen Voraus- setzungen gegeben sind - damit zu finanzieren. Zu anderen Teilbudgets bestehen folgende Deckungs- fähigkeiten: • Deckungsfähigkeit von K1 (Sender) nach K2 (Emp- fänger): Freie Mittel aus dem Teilbudget K1 können dazu verwendet werden, überplanmäßig begutachtete Beschäftigung zu finanzieren - soweit die haus- haltsrechtlichen Voraussetzungen gegeben sind - oder bei teilzeitbeschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eigenverantwortlich durch Anordnung von Mehrarbeit Stunden befristet aufzustocken. Darüber hinaus ist eine vorübergehende Beschäf- tigung in kurz- und geringfügigen Arbeitsverhältnis- sen beziehungsweise eine befristete Besetzung budgetfinanzierter Stellen möglich. • Deckungsfähigkeit von K2 (Sender) nach K1 (Emp- fänger): Durch freie Mittel in K2 kann Sachbudget in K1 ge- schaffen werden. • Deckungsfähigkeit von K1 oder K2 (Sender) nach I1 (Empfänger): Durch Stellenfreihaltung in K2 kann Bewegliches Vermögen in I1 finanziert werden. Der umgekehrte Fall (Deckungsfähigkeit von I1 nach K2) ist nach § 20 Abs. 4 KommHV-Doppik ausgeschlossen. Das Produkt 111233 „Stellenplanteil B und Nach- wuchskräfte“ wird von den Deckungsregeln ausge- schlossen. Im Vergleich zum bisherigen Budgetmodell stehen im neuen Modell bei Stellenfreihaltung dem/der P rodukt- verantwortlichen erheblich mehr Budgetmittel zur De- ckung zur Verfügung und erweitern somit den Hand- lungsspielraum. An dem nachfolgenden Beispiel soll diese noch einmal verdeutlicht werden: Beispiel: Eine Stelle in der Entgeltgruppe E10 ist für 12 Monate unbesetzt. Nach der alten Budgetregelung wurden für vorüberge- hend nicht besetzte Stellen (für längstens 12 Monate) 50 % der „Aktivpersonalkosten“ entsprechend dem Stellenwert berechnet und gutgeschrieben. In Zahlen ausgedrückt errechnet sich für das Beispiel auf der Grundlage der Anlage zur Mitteilung 20B 2014 eine Budgetgutschrift in Höhe von 22.450 € (= 50 % von 44.900 € Aktivpersonalkosten E10, Spalte 1). Nach den neuen Budgetregeln errechnen sich für den gleichen Sachverhalt freie Budgetmittel in Höhe von 63.635 € (auf der Basis der Durchschnittspersonalkos- ten bei der Haushaltsplanung 2015). Die Beteiligung des Gesamthaushaltes erfolgt durch eine pauschale Reduzierung des Teilbudgets K2. Ein gegenüber dem alten Budgetmodell verbesserter Handlungsspielraum ergibt sich zudem dadurch, dass Planstellen im Stellenplanteil A, für die keine Kosten anfallen (zum Beispiel bei Wegfall der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall bei Tarifbeschäftigten) ebenfalls wie nicht besetzte Stellen behandelt werden. Die Möglichkeiten, eingesparte Mittel für personalwirt- schaftliche Maßnahmen einzusetzen sind aufgrund gesetzlicher Regelungen stark eingeschränkt. Bei- spielsweise dürfen überplanmäßige Kapazitäten außer- halb des Stellenplans laut Gemeindeordnung nur in besonderen Ausnahmefällen bereitgestellt werden. Um den Produktverantwortlichen an dieser Stelle einen Handlungsspielraum zu eröffnen, stehen seit dem Jahr 2015 zusätzliche Stellen zur Verfügung, für die in der Planung keine finanziellen Mittel bereitgestellt werden. Diese Stellen dienen dazu, vorübergehende, aus Mit- teln der Dienststelle/Organisationseinheit gedeckte Kapazitätsaufstockungen im Stellenplan ausweisen zu können. Teilbudget K3 - Sozialtransferleistungen und Zu - wendungen Bezüglich der sachlichen Deckungsf ähigkeiten im Teil- budget K3 sind die Sozialtransferleistungen und die Zuwendungen getrennt voneinander zu betrachten. Bei den Sozialtransferleistungen besteht grundsätzlich eine Deckungsfähigkeit zwischen den einzelnen Auf- wendungen und Erträgen innerhalb eines Produkts. Da die Zweckbindungsvorschriften von Zuwendungen (Zuschüsse und Zuweisungen) strikt einzuhalten sind, 113 bestehen innerhalb der Zuwendungen in K3 keine ge- genseitigen Deckungsfähigkeiten zwischen Aufwen- dungen und Erträgen. Die Haushaltsermächtigung und -bewirtschaftung erfolgen hier auf der Ebene von ein- zelnen Sachkonten und Kostenstellen. Im Haushalts- plan wird hierzu eine entsprechende „Liste der Zu- schüsse und Zuweisungen der Stadt Nürnberg“ mit abgedruckt. Zu anderen Teilbudgets bestehen sowohl für Sozial- transferleistungen als auch für Zuwendungen keine Deckungsfähigkeiten. Teilbudget K4 - Interne Leistungsbeziehungen Alle Aufwands - und Ertragsarten aus internen Leis- tungsverrechnungen (ILV) und Verwaltungskostener- stattungen (VKE) innerhalb des Teilbudget K4 sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. Alle Aufwands- und Ertragsarten in K4 sind nicht zah- lungswirksam. Zu anderen Teilbudgets bestehen des- halb gemäß § 20 Abs. 2 Satz 3 KommHV -Doppik keine Deckungsfähigkeiten. Einsparungen im ILV- Budget dürfen wegen § 20 Abs.1 Satz 2 KommHV -Doppik (keine Deckungsfähigkeit von zahlungsunwirksamen mit zahlungswirksamen Aufwendungen) nicht zu Mehr- auszahlungen führen und dürfen daher nicht zur De- ckung von Mehraufwendungen im Bereich der anderen Teilbudgets verwendet werden. Teilbudget K5 - Sonstiges Innerhalb des Teilbudgets K5 bestehen keine gegensei- tigen Deckungsfähigkeiten zwischen Aufwendungen und Erträgen. Die Haushaltsermächtigung und - be- wirtschaftung erfolgt auf der Ebene von einzelnen Sachkonten. Auch in Bezug auf die Deckungsfähigkeit zwischen den Teilbudgets ist das Teilbudget K5 als isoliert von den anderen Teilbudgets zu beurteilen. Es bestehen grund- sätzlich keine Deckungsfähigkeiten des Teilbudgets K5 zu den anderen Teilbudgets. Teilbudget I1 - Investitionen für bewegliches Ve r- mögen (inklusive GWGs) Innerhalb des Teilbudgets I1 besteht grundsätzlich eine gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen den Ein - und Auszahlungen. Zu anderen Teilbudgets bestehen folgende Deckungs- fähigkeiten: • Deckungsfähigkeit von K1 (Sender) nach I1 (Emp- fänger). • Deckungsfähigkeit von K2 (Sender) nach I1 (Emp- fänger). Teilbudget I2 - Investitionen für MIP-Maßnahmen Es bestehen für das Teilbudget I2 keine Deckungsfä- higkeiten zu anderen Teilbudgets. H.4.2 Hierarchische Deckungsfähigkeiten Bei der hierarchischen Deckungsfähigkeit geht es um produktübergreifende Ausgleichsmechanismen im Sinne der Vier -Ebenen-Steuerung, bei der in einer festgelegten Reihenfolge auf Produkt -, Dienststellen - /Organisations-, Ges chäftsbereichs-/Referats- und Gesamtstadtebene nach Deckungsmöglichkeiten ge- sucht wird. Im alten Budgetierungsmodell war die Deckungspflicht nur bis auf die Ebene Dienststelle/Organisationseinheit beschränkt. War keine Deckung innerhalb der Dienst- stelle/Organisationseinheit möglich, wurde auf gesamt- städtischer Ebene über die Stadtkämmerei bezie- hungsweise den Finanzreferenten nach einer De- ckungsmöglichkeit gesucht. Der Geschäftsbereich/das Referat spielte hierbei grundsätzlich keine Rolle und war insoweit von der Finanzverantwortung ausge- schlossen. Die Suche nach einer Deckung hat deshalb nur auf den zwei Ebenen Dienststelle/Organi - sationseinheit und Gesamtstadt stattgefunden. Ziel des neuen Modells ist es nun, Deckungsmöglich- keiten zwischen Produkten zu schaffen und dabei alle hierarchischen Ebenen in die Finanzverantwortung einzubeziehen, also auch den Geschäftsbereich/das Referat. 114 Bei Anwendung der hierarchischen Deckung ist immer darauf zu achten, dass bei den jeweiligen Produkten die vom Stadtrat ermächtigten Leistungsvorgaben (Zie- le, Kennzahlen, …) eingehalten werden. Grundsätze der hierarchischen Deckung Für die hierarchische Deckung werden die folgenden Grundsätze aufgestellt: • Bei Anwendung der hierarchischen Deckungs- fähigkeit sind die Regelungen der sachlichen Deckungsfähigkeit ebenfalls zu beachten. • Die Erreichung der Produktziele mit den zuge- hörigen Finanzbudgetergebnissen sollte bis zur Ebene der Dienststelle/Organisations - einheit unter Anwendung der Deckungsmög- lichkeiten (sachliche und hierarchische) grundsätzlich aus eigener Kraft möglich sein. Da die Produktverantwortung und Dienststel- lenleitung meist von einer Person wahrge- nommen werden, dürfte dies unproblematisch sein. Soweit möglich, sollten bereits im Laufe des Jahres bei festgestellten Verschlechterun- gen eine Gegensteuerung und ein Ausgleich innerhalb der Produkte einer Dienststel- le/Organisationseinheit erfolgen. • Unterjährig sollte bis zur Hierarchieebene Dienststelle/Organisationseinheit möglichst wenig von außen in die Budgets eingegriffen werden. Diese Regelung soll den Dienststel- len/Organisationseinheiten eine entsprechen- de Planungssicherheit gewährleisten. • Die Deckungsebenen Geschäftsbereich/Re - ferat und Gesamtstadt sollen und können nur in Ausnahmefällen in Anspruch genommen werden. Situationsbezogen sollte dann einver- nehmlich mit allen Beteiligten eine Lösung er- zielt werden. Kommunikation und damit die unterjährigen Controllinggespräche sind wich- tig. • Auf starre, einschränkende und verwaltungs- aufwändige Regelungen wird verzichtet, es werden lediglich „Leitplanken“ definiert. • Das Modell der hierarchischen Deckung geht von einer intensiven Kommunikation aus, über die Verhandlungslösungen gefunden werden sollen. „Managementbedingte“ und „nicht management- bedingte“ Veränderungen Üblicherweise wird bei der Betrachtung von Budgetver- änderungen eine Abgrenzung von managementbeding- ten und nicht managementbedingten Veränderungen (Verbesserungen und Verschlechterungen) vorgenom- men. Managementbedingte Verbesserungen und Ver- schlechterungen sind auf die Anstrengungen der Budgetverantwortlichen und deren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zurückzuführ en. Unter nicht manage- mentbedingten Veränderungen werden die von außen, von den Budgetverantwortlichen nicht beeinflussbaren Entwicklungen (zum Beispiel Gesetzesänderungen) verstanden. Die Abgrenzung von managementbedingt zu nicht managementbedingt stellt sich in der Praxis oft als sehr schwierig dar und führt immer wieder zu Dis- kussionen. Aus diesem Grunde können und sollen im Budgetmodell der Stadt Nürnberg auch keine abschlie- ßenden Detailregelungen und Automatismen hierzu aufgestellt werden. Stattdessen hat sich die Stadt Nürnberg darauf verständigt, nur „Leitplanken“ zu defi- nieren, innerhalb derer man sich bewegen kann. Das Budgetmodell soll an dieser Stelle einfach gehalten und nicht mit Regelungen überfrachtet werden, die - wie die Erfahrung zeigt - zum Teil bei den Endanwendern auf- grund der gesamtstädtischen Regelungsfülle gar nicht mehr ankommen. Zudem muss, wie es bisher auch schon der Fall war, über eine intensive Kommunikation nach einer Verhandlungslösung zwischen allen am Budgetierungsverfahren Beteiligten (Dienststel- le/Organisations-einheit, Geschäftsbereich/Referat und der „Gesamtstadt“) gesucht werden, die auch die jewei- lige Haushaltssituation berücksichtigt. Über den Controllingprozess sollen wesentliche Bud- getveränderungen (Verbesserungen und Verschlechte- rungen), unabhängig davon ob managementbedingt oder nicht managementbedingt, im Vergleich zum Plan frühzeitig identifiziert werden. Beim Umgang mit Budgetveränderungen, die in engem Zusammenhang mit den Deckungsfähigkeiten stehen, gelten grundsätzlich die folgenden Regelungen: • Managementbedingte Mehrerträge und Min- deraufwendungen, die durch Anstrengungen der Budgetverantwortlichen erzielt wurden, 115 dürfen für Mehraufwendungen innerhalb der Budgets und im Rahmen der sachlichen und hierarchischen Deckungsfähigkeiten verwen- det werden. Mit dieser Regelung sollen wichti- ge Anreize ausgelöst werden. • Managementbedingte Mindererträge und Mehraufwendungen sind über die Deckungs- möglichkeiten auszugleichen. • Nicht managementbedingte Mindererträge und Mehraufwendungen (Verschlechterung, Wind- fall-Deficits) dürfen nicht ohne weiteres zu Nachforderungen berechtigen und werden deshalb hinsichtlich der Deckungsfähigkeit erst einmal wie die managementbedingten Verschlechterungen behandelt. Zwei Gründe sprechen für diese Vorgehensweise: Erstens sollen die Produktverantwortlichen ihre ganze Kraft darauf verwenden, solche Verschlechte- rungen abzuwehren anstelle diese ausführlich zu begründen und zweitens würde die Decke- lungsfunktion der Budgetierung entscheidend geschwächt. • Wurden nennenswerte, nicht managementbe- dingte Mehrerträge und Minderaufwendungen (Verbesserungen, Windfall Profits) erkannt, so ist in den Controllinggesprächen von der Dienststelle/Organisationseinheit, dem Ge- schäftsbereich/Referat und dem Controlling - team gemeinsam über deren Verwendung zu beraten und eine einvernehmliche Entschei- dung herbeizuführen. Bei der Entscheidungs- findung sind die aktuelle Haushaltslage und die prognostizierten Ergebnisse der Dienststel- le/Organisationseinheit und des Geschäftsbe- reichs/Referats zu berücksichtigen. Da nicht managementbedingte Verschlechterungen im Rahmen der Deckungsmöglichkeiten auszu- gleichen sind, sollen die nicht management- bedingten Mehrerträge und Minderaufwen- dungen vorrangig bei den Dienststel- len/Organisationseinheiten und dem Ge- schäftsbereich/Referat zur Abdeckung von Verlusten eingesetzt werden. Wenn dies nicht nötig sein sollte, soll die Gesamtstadt an den Verbesserungen beteiligt werden. Eine Beteili- gung der Gesamtstadt an den nicht manage- mentbedingten Mehre rträgen oder Minderauf- wendungen ist notwendig, da nicht unerhebli- che Teile der bisherigen Deckungsmittel aus dem Gesamthaushalt über die neuen Sach- kontenzuordnungen in das Teilbudget K1 ver- lagert wurden und somit dem Gesamthaushalt nur geringe Deckungsreserven zur Verfügung stehen. Verfahren der hierarchischen Deckung Bei der Stadt Nürnberg werden die Budgets auf der Ebene der Produkte ermächtigt. Die Produkte setzen sich dabei aus den darunter angesiedelten Leistungen mit den dazu gehörigen Vorkostenstellen zusammen. Auf der Ebene der Leistungen und Vorkostenstellen werden die Ansätze geplant und die Geschäftsvorfälle gebucht. Eine tiefergehende Unterteilung der Produkt- budgets auf Leistungsebene (Leistungsbudgets) bleibt den Dienststellen/Organisationseinheiten für die interne Steuerung freigestellt. Aus Sicht der Vier -Ebenen-Steuerung lassen sich die folgenden Deckungsmöglichkeiten definieren: 116 Hierarchie- stufe Deckungsmöglichkeiten Steuerungsebene 1 Innerhalb einer Leistung in einem Teilbudget beziehungsweise zwi- schen Leistungen in einem Teilbudget innerhalb eines Produktes Produkt 2 Zwischen Teilbudgets innerhalb eines Produktes unter Berücksichti- gung der sachlichen Deckungsfähigkeit 3 Zwischen Produkten innerhalb einer Dienststelle unter Berücksichti- gung der sachlichen Deckungsfähigkeit Dienststelle/Organisationseinheit (je nach Wertgrenze) 4 Zwischen Produkten innerhalb des Geschäftsbereichs/Referats unter Berücksichtigung der sachlichen Deckungsfähigkeit Geschäftsbereich/Referat (je nach Wertgrenzen) 5 Zwischen Produkten innerhalb des Geschäftsbereichs/Referats ohne Berücksichtigung der sachlichen Deckungsfähigkeit Gesamtstadt (Stk) 6 Zwischen Produkten geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 7 Einseitige Mitteländerungen Bei der hierarchischen Deckungsfähigkeit beginnt die Prüfung der Deckungsmöglichkeiten immer zuerst damit, ob innerhalb des betroffenen Produktes in einem Teilbudget innerhalb einer Leistung beziehungsweise zwischen Leistungen eine Deckung herbeigeführt wer- den kann (Hierarchiestufe 1). Beispiel: Das Sachkonto 64130000 „Dienstreisen und Dienstfahrten“, das zum Teilbudget K1 gehört, weist in der Leistung „L111114001 Haushalts-/Finanzsteuerung, Controlling“, die zum Produkt „111114 Konzernsteuerung Finanzre- ferat“ gehört, eine Unterdeckung auf. Auf der Hierar- chiestufe 1 ist nun zu prüfen, ob innerhalb der Leistung L111114001 oder durch eine andere Leistung des gleichen Produktes, zum Beispiel durch die Leistung „L111114002 Beteiligungsmanagement“ im Teilbudget K1 durch ein anderes Sachkonto eine Deckung herbei- geführt werden kann. Die Ansätze zwischen den Teilbudgets innerhalb eines Produktes einer Dienststelle/Org anisationseinheit sind entsprechend der sachlichen Deckungsregeln der Teil- budgets deckungsfähig (Hierarchiestufe 2) und werden in Verantwortung des/der Produktverantwortlichen verwaltet. Der/die Produktverantwortliche kann somit in seinen/ihren einzelnen Produkten zwischen den Leis- tungen entsprechend der sachlichen Deckungsregeln frei wirtschaften. Zur internen Steuerung der Dienststel- len/Organisationseinheiten werden auf der Leistungs- ebene grundsätzlich die Ziele und Kennzahlen definiert. Für die Darstellung im Produktdatenblatt werden dann die wesentlichen Ziele und Kennzahlen ausgewählt und im Produkthaushalt auf Produktebene abgebildet. Ist der Ausgleich innerhalb der Teilbudgets eines Pro- dukts entsprechend der zuvor formulierten Deckungs- fähigkeiten nicht möglich, so sind die Dienststel- len/Organisationseinheiten angehalten, zwischen den ihnen zugeordneten Produkten unter Berücksichtigung der sachlichen Deckungsregeln einen Ausgleich her- beizuführen (Hierarchiestufe 3). Bis zu einer bestimm- ten Wertgrenze kann die Dienststelle/Organisations - einheit eigenverantwortlich die Umschichtung vorneh- men. Der/das für die Dienststelle/Organisationseinheit zuständige Geschäftsbereich/Referat und die Stadt- kämmerei sind über die Mittelumschichtung zu informie- ren. Übersteigt der Ausgleich eine bestimmte Wert- grenze, so wird ein Genehmigungsverfahren in Gang gesetzt. Für die Umschichtung von Budgetmitteln zwischen Produkten werden die folgenden Wertgrenzen, inner- halb derer die Dienststellen/Organisationseinheiten eigenverantwortlich tätig werden können, festgelegt: 117 Im Bereich der Teilbudgets K1, K2 und I1 und teilweise K3 (nur Sozialtransferleistungen) können die Dienststel- len/Organisationseinheiten (DSt.) oder die Refera- te/Geschäftsbereiche (GB) dienststellen-/organisations- bereichsübergreifend freie Mittel • je Senderprodukt, • einzelfallbezogen, • bis zu einem Betrag von 15.000 €, • maximal dreimal pro Jahr (unabhängig davon, ob die Dienststelle/Organisationseinheit oder das Referat/der Geschäftsbereich die Um- schichtung vornimmt) und • jederzeit zwischen Produkten umschichten. Im Rahmen des Berichtswesens wird über die Mittelumschichtung in- formiert. Liegen einzelfallbezogen die umzuschichten- den Finanzmittel zwischen 15.000 € und 30.000 €, so muss der Ausgleich von der Stadtkämmerei genehmigt werden. Ein Betrag zwischen 30.000 € und 100.000 € fällt in den Zuständigkeitsbereich des Finanzreferenten, Mittelumschichtungen über 100.000 € je Einzelfall muss der Stadtrat genehmigen. Tritt der Fall ein, dass ein Ausgleich zwischen den Produkten innerhalb einer Dienststelle/Organisations- einheit trotz aller Anstrengungen nicht möglich ist, so werden nach dem folgenden Verfahren die Deckungs- ebenen Geschäftsbereich/Referat (Hierarchiestufe 4 ) und Gesamtstadt (Hierarchiestufen 5 und 6) in den Ausgleich mit einbezogen: 1. Wenn der für die Dienststelle/Organisationseinheit geplante Ergebnissaldo aus den Teilbudgets K1 und K2 zusammen laut aktueller Hochrechnung um 1 % oder 100.000 € überschritten w ird und die Dienststelle/Organisationseinheit ihre Deckungs- möglichkeiten nachweislich ausgeschöpft hat, dann stellt die Dienststelle/Organisationseinheit einen Antrag auf Deckung durch die nächsten Hierar- chieebenen (Geschäftsbereich/Referat und Ge- samtstadt) beim Controllingteam (Anmerkung: Ver- fahrenstechnisch übernehmen erst einmal die Con- trollingteams unterstützenderweise diese Aufgabe. Diese wird zu gegebener Zeit auf die Geschäftsbe- reiche/Referate übertragen). Inwieweit die 1 % -Regelung sachgerecht ist, wird die Erfahrung in der Praxis zeigen. Dieser Wert wird zu gegebener Zeit überprüft. 2. Der Geschäftsbereich/das Referat und das Con- trollingteam analysieren in Abstimmung mit der 118 Dienststelle/Organisationseinheit das vorgelegte Ergebnis. 3. Neben der Ergebnis analyse ist nach Deckungs- möglichkeiten innerhalb des Geschäftsberei- ches/Referates zu suchen. Diese können bei- spielsweise aus 50 % der bereits feststehenden Budgetüberträge oder aus nicht managementbe- dingten Mehrerträgen oder Minderaufwendungen der anderen Dienststellen/Organisationseinheiten aus dem Geschäftsbereich/Referat stammen. 4. Auf der Grundlage der Ergebnisanalyse und der festgestellten Ausgleichmöglichkeiten innerhalb des Geschäftsbereiches/Referates sollte eine ein- vernehmliche Verhandlungslösung zwi schen den Dienststellen/Organisationseinheiten des Ge- schäftsbereichs/Referats herbeigeführt werden. Kommt man gemeinsam zu dem Ergebnis, dass al- le Deckungsmöglichkeiten bis zur Ebene Ge- schäftsbereich/Referat ausgeschöpft wurden, so kommt die Deckungsebene Gesamthaushalt ins Spiel. 5. Stk bucht die verhandelten Ausgleiche im SAP - NetWeaver. Die Wertgrenzen zur Genehmigung sind zu beachten. Die mit dem Stadtrat festgelegten Ziele und Kennzah- len sind bei einem hierarchischen Budgetausgleich stets zu beachten. Veränderungen der Ziele und Kenn- zahlen können nur über den Stadtrat erfolgen. Eine besondere Rolle kommt im Zusammenhang mit den hierarchischen Deckungsfähigkeiten den Produk- ten zu, die kostendeckende Leistungen (Kostendecker und Gebührenhaushalte) abbilden. H ier sind für den Budgetausgleich die jeweils gesetzlichen Vorschriften (zum Beispiel Gebührenausgleichsrücklagen) zu be- achten. Die Überschüsse bei Produkten von kosten- rechnenden Einrichtungen, wie der Friedhofsverwal- tung, des Marktamts und der Stiftungsver waltung, dür- fen nicht zur Deckung von Aufwendungen anderer Produkte bzw. Einrichtungen verwendet werden. Dies betrifft die folgenden Produkte: • Friedhofsverwaltung (Frh): Produkt 553000 „Friedhofsverwaltung (hoheitlicher Bereich)“ und Produkt 553010 „Bestattungsdienst und Krematoriumsbetrieb“. • Marktamt und Landwirtschaftsbehörde (ML): Produkt 573010 „Marktwesen“. • Stadtkämmerei/Stiftungsverwaltung (Stk/3): Produkt 111340 „Stiftungsverwaltung“. H.4.3 Zweckbindungen Als Besonderheit bei der Deckungsfähigkeit müssen zweckgebundene Ansätze beachtet werden. Nach § 19 KommHV-Doppik ist die gegenseitige Deckungs- fähigkeit für zweckgebundene Erträge einzuschränken. Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit werden grundsätzlich folgende Geschäftsvorfälle ausgenom- men: 1. Spenden und Schenkungen für einen bestimmten konsumtiven Zweck. 2. Projektmittel. 3. Entgelte von kostenrechnenden Einrichtungen (zum Beispiel der Friedhofsverwaltung und des Marktamtes); diese dürfen nach Art. 8 Abs. 6 KAG nur zur Deckung von Aufwendungen der b etreffen- den Einrichtungen verwendet werden. Gleiches gilt auch für privatrechtliche Entgelte (zu beachten bei produktübergreifendem Ausgleich innerhalb eines Geschäftsbereichs). 4. Erträge, bei denen sich die Zweckbindung aus einer gesetzlichen (zum Beispiel der Anteil der Kraftfahrzeugsteuer gemäß Art. 13 ff FAG insbe- sondere für den Straßenbau und -unterhalt und die Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unter- kunft und Heizung gemäß § 46 Abs. 5 SGB II) oder einer vertraglich festgelegten Bestimmung oder Regelung ergibt. Konsumtive Haushaltsmittel für sachlich und zeitlich begrenzte neue Aufgaben (insbesondere Projekte) sind jeweils zweckgebunden. Für andere Zwecke dürfen diese Mittel grundsätzlich nur nach vorheriger Geneh- migung durch den Ältestenrat und Fina nzausschuss verwendet werden. Es steht in der Verantwortung der Dienststelle, dass die Mittelbindungen, trotz der grund- sätzlichen gegenseitigen Deckungsfähigkeiten in den Teilbudgets, eingehalten werden. Mit dem Wegfall der Erläuterungen zum jeweiligen Haushaltsplan (bislang in Band 2) sind die Zweckbin- 119 dungen nicht mehr abschließend im Haushalt abge- druckt. Dennoch sind vom Stadtrat beschlossene be- ziehungsweise gesetzlich oder vertraglich vorgegebene Zweckbindungen von den Geschäftsbereichen und Dienststellen verbindlich einzuhalten. Zweckbestim- mungen dürfen erst nach Beschlussfassung des Fach- ausschusses/Stadtrates geändert werden. Hilfreich bei einer zweckbestimmten Mittelbindung ist die Buchung mit Zusatzkontierung bzw. bei größeren Projekten mit eigener Projektkostenstelle, um die ent- sprechende Mittelverwendung nachweisen zu können. Der Nachweis der Zweckverwendung erfolgt bei der Stadt Nürnberg für eigene Zuwendungen an Dritte über Kostenstellen, für erhaltene Zuwendungen auf Nach- frage per Nebenrechnung. Es ist hierfür kein regelhaf- tes Kontierungselement vorgesehen. H.4.4 Deckungsringe Nach § 20 KommHV -Doppik können Aufwendungen im Ergebnishaushalt produktübergreifend für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen. Die gebildeten Deckungsringe werden im Gliederungs- punkt I.3 ausführlich dargestellt. H.5 Übertragung von Haushaltsmitteln Nach § 21 KommHV-Doppik können Ansätze für Aus- zahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaß- nahmen und Ansätze für Aufwendungen und Auszah- lungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Letzteres nur, wenn die Übertragbarkeit eine wirtschaftliche Auf- gabenerfüllung fördert - für übertragbar erklärt werden. Unter einem „Haushaltsrest“ wird ein nicht verbrauchter Planansatz oder e ine außer-/überplanmäßige Ermäch- tigung verstanden, der, unter Beachtung der Regelun- gen des § 21 KommHV-Doppik, in das nächste Haus- haltsjahr übertragen werden kann. Der Begriff „Budgetrest“ leitet sich aus der gleichen gesetzlichen Grundlage ab wie der Begriff „Haushalts- rest“ und ist als Sonderform der Haushaltsrestebildung zu sehen. Bei der Stadt Nürnberg ist die Übertragung von Budgetresten am Jahresende innerhalb der Teil- budgets eines Produktes grundsätzlich in Abstimmung mit Stk möglich. Budgetreste werden durch einen Be- schluss des Ältestenrates und Finanzausschusses für übertragbar erklärt. Errechnet sich am Jahresende ein Budgetüberschuss in einem Produkt, so verbleibt unabhängig der hierar- chischen Deckungsregeln der Dienststelle/Organi - sationseinheit auf jeden Fall ein Vorteil in Form eines Budgetübertrages. Die Übertragbarkeit der Budgetreste ist im konsumtiven Bereich auf die Teilbudgets K1 und K2 beschränkt. Haushaltsmittel aus den anderen Teilbudgets können aus den folgenden Gründen grundsätzlich nicht in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden: • Das Teilbudget K3 beinhaltet gesetzliche Leis- tungsvorgaben. Somit sind die Ansätze von Sozial- transferleistungen und Zuwendungen grundsätzlich nicht übertragbar. • Das Teilbudget K4 ist für die Produktverant wortli- chen derzeit grundsätzlich nicht steuerungsrele- vant. Somit sind Ansätze der internen Leistungs- verrechnung (ILV) und Verwaltungskostenerstat- tung (VKE) grundsätzlich nicht übertragbar. • Das Teilbudget K5 kann nicht durch den Produkt- verantwortlichen gesteuert werden. Somit sind die Ansätze grundsätzlich nicht übertragbar. Für die Übertragung von Haushaltsmitteln im investiven Bereich gelten folgende Regelungen: • I1 - Investitionen für bewegliches Vermögen: Für nicht ausgeschöpfte Ermächtigungen ist nach ent- sprechender Begründung ein Übertrag ins nächste Haushaltsjahr über die Bildung von Haushaltsresten möglich. Es handelt sich aufgrund der konkret gemelde- ten Bedarfe und zugewiesenen Ansätze jedoch um eine beschränkte Übertragbarkeit, die im Einzelfall zu prüfen ist. • I2 - Investitionen für MIP-Maßnahmen: Für nicht ausgeschöpfte Ermächtigungen ist bis zum Abschluss der Investitionsmaßnahme gemäß § 21 Abs. 1 KommHV-Doppik ein Übertrag ins nächste Haushaltsjahr, d.h. die Bildung von Haushaltsresten, möglich. Die Planung einer Einzelmaßnahme erfolgt jahresbezogen innerhalb des MIP -Zeitraums, d.h. für die jeweils vier folgenden Jahre. 120 Der Übertrag von Budgetresten wird wie folgt geregelt. Bei der Übertragung von Budgetresten in das neue Haushaltsjahr muss stets die jeweilige Zielerreichung im Sinne der Output -Orientierung berücksichtigt wer- den. Mit Blick auf die Zielerreichung sind drei unter- schiedliche Szenarien möglich: a) Das Budget ist nicht aufgebraucht und die Pro- duktziele sind nicht erreicht: Da die politische Zielsetzung noch nicht erreicht wurde, besteht der Leistungszweck weiter. Falls der Stadtrat entscheidet, dass das Ziel im neuen Jahr erreicht werden soll, ist eine Übertragung von Mitteln zur weiteren Zielerreichung möglich. Falls der Stadtrat entschei det, dass vom Ziel abgelas- sen wird, entfällt der Leistungszweck. Es können keine Mittel übertragen werden. b) Das Budget ist nicht aufgebraucht, aber die Produktziele sind erreicht: Die Zielerreichung soll durch die Möglichkeit eines Budgetübertrages entsprechend honoriert werden. Mindestens 50 % des Budgetüberschusses werden unter Vorlage eines Verwendungsvorschlags 1 in das Folgejahr übertragen. Dieser Vorteil verbleibt auf jeden Fall der Dienststelle/Organisationseinheit und muss nicht für die hierarchische Deckungsfähigkeit eingesetzt werden. Die restlichen 50 % des Budgetüberschusses sind vorrangig im Rahmen der Vier -Ebenen-Steuerung zur hierarchischen Deckung von Verlusten auf der Produkt- , Dienststellen - und Geschäftsbereichs-/Referatsebene einzusetzen. Falls dies nicht notwendig sein sollte, ist in begründeten Fällen eine weitere Budgetübertragung unter Vorlage eines Verwendungsvorschlags in das Folgejahr bis zu 100 % möglich. Bei einer angespann- ten Haushaltslage kann es eventuell erforderlich sein, dass diese Mittel auch zur Deckung auf der Gesamt- haushaltsebene herangezogen werden müssen. 1 Der Vorschlag beinhaltet die Kostenarten, für die der Budgetübertrag im Folgejahr verwendet werden soll. c) Das Budget wurde überzogen: Unabhängig von der Zielerreichung stellt das Überzie- hen der Haushaltsmittel einen Haushaltsverstoß dar. Die Zielverfehlung kann entsprechend sanktioniert werden. Verluste sollen über die hierarchische Deckungsfähig- keiten ausgeglichen werden. Einen automatisierten negativen Budgetübertrag in das Folgejahr soll es grundsätzlich nicht mehr geben. Die Erfahrungen aus der Vergangenheit haben gezeigt, dass ein nach starren Kriterien vorgenommener negati- ver Übertrag seine Wirkung verlieren kann. Stattdessen soll das negative Budgetergebnis einer näheren Analy- se unterzogen werden. Der/die Produktverantwortliche hat die Ursachen für die Fehlentwicklung darzulegen. Über entsprechende Instrumente und Verfahren wird einzelfallbezogen entschieden, wie mit dem negativen Budgetergebnis in den Folgejahren umgegangen wird. Ein Defizitausgleich über mehrere Jahre hinweg kann vereinbart werden. H.6 Vom einheitlichen Budgetmodell ab- weichende Sonderfälle Die in den vorgenannten Kapiteln vorgestellten Budget- regelungen gelten grundsätzlich für alle Produkte. Je- doch gibt es Produkte, auf die diese Regelungen auf- grund anderer Anforderungen nicht angewendet wer- den können. Beispielsweise erfolgt bei einem Kosten- decker die Steuerung nicht über die einzelnen Teilbud- gets, sondern über das Gesamtergebnis (K1 bis K5). Somit müssen für diese Fälle andere Regelungen (zum Beispiel zur Ermächtigung oder zum Budgetü bertrag) definiert werden. H.6.1 Externe Kostendecker Externe Kostendecker dürfen grundsätzlich kein ge- plantes Defizit aufweisen und erwirtschaften ihre Auf- wendungen durch die Verrechnung von Leistungen an Dritte. Maßgeblich für die Steuerung ist die Erreichung eines ausgeglichenen Ist-Ergebnisses. Externe Kostendecker werden analog zu den anderen Produkten geplant und durchlaufen den regelhaften 121 Planungsprozess. Für den Haushaltsvollzug und das Controlling gibt es allerdings Sonderregeln: • Die Ermächtigung des Gesamtsaldos erfolgt über K1-K5 hinweg. Alle Aufwendungen und Erträge der externen Kostendecker ergeben so ein ermächtig- tes Globalbudget und K1 bis K5 sind gegenseitig voll deckungsfähig. • Für die Ermächtigung der Teilbudgets für Investiti- onen (I1 und I2) werden die Standardregeln ange- wendet. • Der Budgetübertrag orientiert sich am Ergebnis der Gebührenkalkulation. • Besondere Steuerung im Controllingprozess, da spezielle Anforderungen aus der Gebührenkalkula- tion bestehen. Zum Beispiel muss die Steuerun g der Personalkosten (K2) auf der Grundlage der „echten“ Ist -Kosten und nicht mit den aus Durch- schnittswerten berechneten Kosten stattfinden. Die Überschüsse bei Produkten von kostenrechnenden Einrichtungen dürfen nicht zur Deckung von Aufwen- dungen anderer Produkte bzw. Einrichtungen verwandt werden und werden deshalb von der hierarchischen Deckungsfähigkeit ausgeschlossen. Betroffen von dem Ausschluss aus der hierarchischen Deckungsfähigkeit sind die folgenden Produkte externer Kostendecker: • Friedhofsverwaltung (Frh): Produkte 553000, 553010, 553020. • Marktamt und Landwirtschaftsbehörde (ML): Produkt 573010. • Stadtkämmerei/Stiftungsverwaltung (Stk/3): Produkt 111340. H.6.2 Sonstige von der Budgetierung ausgenommene Produkte Neben den Produkten der externen Kostendecker wer- den die folgenden Produkte ebenfalls von der Stan- dard-Budgetlogik ausgenommen: • Rechnungsprüfungsamt (Rpr): L111410002 Überörtliche Rechungsprüfung aus dem Produkt 111410 • Jobcenter Nürnberg (JCN): Produkt 312900 • Personalamt (PA): Produkt 111231 (Beihilfe) Produkt 111233 („Stellenplanteil B …“) • Amt für Stadtforschung und Statistik Produkt 121201 (Wahlen) • Infrastrukturvermögen (SÖR) Produkte 538200, 541000, 545100, 551000 • Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend: Allgemeine Finanzwirtschaft: Produkte 122000, 547010, 611100, 612100, 613000. Beteiligungen: Produkte 122410, 261002, 315300, 315601, 411000, 535000, 548000, 573020, 573030. Nicht rechtsfähige Stiftungen: Produkte 112001, 112002, 112003, 112004, 112005, 112006, 112007, 112008, 112009, 112010, 112011, 112012, 112013, 112014, 112015, 112016, 112017, 112018, 112019, 112020, 112021, 112022, 112023, 112024, 112025, 112026, 112027, 112028, 112029. 122 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2020 Band 1 Gesamthaushalt Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt I. Haushaltsermächtigungen I.1 Aus Vorjahren übertragene 124 Haushaltsermächtigungen I.2 Einzelermächtigungen 142 I.2.1 Vorbemerkungen 142 I.2.2 Zuschüsse und Zuweisungen 143 der Stadt Nürnberg I.2.3 Liste der Sozialtransfer- 162 leistungen (K3-Budget) pro Pro dukt I.2.4 Einzelermächtigungen zu 163 den Teilbudgets K5 I.3 Stadtratsbeschluss zum 220 Haushaltsvollzug I.4 Haushaltsplanvermerke 222 123 Hau shaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) C1116718002U Kanalsg.Königstr.84, Königs-/ Frauentorz 62320002 Gebäudeunter.-640/E 133.959,67 133.959,67 C1117218004B Hans-Sachs-Platz 2, HGH, Brandschutzkl. 62320102 Gebäudetechnik-640/E 176.000,00 176.000,00 C2116716001U GS Luther-King-Str. 14, Kanalsan. 62320002 Gebäudeunter.-640/E 95,01 95,01 C2126718005U Schulhaus Preißlerstr. 6, Kanalsan. 62320002 Gebäudeunter.-640/E 48.507,73 48.507,73 C2127516001U Neptunweg 19, Neue Lehrküche 62476000 Betriebsmittel (I2) 265,90 265,90 C2137215001B VS Schnieglinger Str. 38: Notm. Fassade 62320002 Gebäudeunter.-640/E 39.199,31 39.199,31 C2137215002B Hintere Insel Schütt 5,Sich. MW-Fassade 62320002 Gebäudeunter.-640/E 28.947,91 28.947,91 C2137216005B Bismarckstr. 20-GS Fassadensanierung 62320002 Gebäudeunter.-640/E 43.645,39 43.645,39 C2137517000U Thusneldastr. 5, Erneuerg.Schullehrküche 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 45.307,18 45.307,18 C2157218003B Lutherplatz 4, AKR, Ertücht. Wärmevers. 62320102 Gebäudetechnik-640/E 186.123,15 186.123,15 C2173518001U MBG,Ertüchtg. Decken,San. d.Rettungswege 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 29.959,08 29.959,08 C2177215003B JSG Tetzelg. 20: Altbau San. Glockenturm 62320002 Gebäudeunter.-640/E 129.549,71 129.549,71 C2177216001B Schultheißallee 1, M.-B.Gym,Nots.Fenster 62320002 Gebäudeunter.-640/E 13.327,32 13.327,32 C2177218002B Tetzelgasse 20, Sanierung Kühlturm 62320102 Gebäudetechnik-640/E 78.032,74 78.032,74 C2187218001B Bertolt-Brecht-Str. 39, Umbau Kühlturm 62320102 Gebäudetechnik-640/E 64.411,58 64.411,58 C2187218008B Bertolt-Brecht-Str.39, Sprinklerwasser 62320102 Gebäudetechnik-640/E 76.400,00 76.400,00 C2216718004U Schulhaus Sielstr. 15, Kanalsan. 62320002 Gebäudeunter.-640/E 49.338,53 49.338,53 C2313518002U Schafhofstr.25,Sicherh.bel.u.Rauchabzug 62320002 Gebäudeunter.-640/E 70.486,84 70.486,84 C2313518003U Äuß.Bayr.St.8,San.UnterdeckeFlur,Baut.E 62320002 Gebäudeunter.-640/E 122.313,26 122.313,26 C2317218009B BBZ Sporth.stat.Ertüchtg. Wandverkleidg. 62320002 Gebäudeunter.-640/E 135.577,70 135.577,70 C2317518001U B11,BBZ, Erneuerung Lackierkabine 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 129.452,41 129.452,41 C2317518006U San. Beleuchtung, B-Bau, BBZ 62320102 Gebäudetechnik-640/E 53.251,14 53.251,14 C2527218007B Karlstr. 13 Spielzeugmuseum, MSR für RLT 62320102 Gebäudetechnik-640/E 21.168,72 21.168,72 C2537217002B Am Tiergarten 30, Dachsan. Delfinarium 62320002 Gebäudeunter.-640/E 9.086,40 9.086,40 C2726718001U Am Katharinenkloster 6, Kanalsanierung 62320002 Gebäudeunter.-640/E 7.234,01 7.234,01 C2736718003U KuLa Almoshofer Hptstr. 49-53: Kanalsan. 62320002 Gebäudeunter.-640/E 30.500,00 30.500,00 C3657900005U Laufamholzstr. 351 - Ausstattung kons. 62476000 Betriebsmittel (I2) 13.933,38 13.933,38 C3667217004B Augustenstr. 25, Dachsanierung 62320002 Gebäudeunter.-640/E 10.271,99 10.271,99 C3667217005B Burg Hoheneck, Sanierung Stützmauer 62320002 Gebäudeunter.-640/E 288.941,72 288.941,72 C5236718001U Kanalsanierung Johannisstr.13, Hofanlage 62320002 Gebäudeunter.-640/E 23.339,58 23.339,58 C5476500027U OP 2016: Schienen FT AZ (kons.) 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 150.000,00 150.000,00 C5476517009U OP2017 I Erdungskonzept MU-SG 62476000 Betriebsmittel (I2) 114.000,00 114.000,00 C5476517016U Erneuerung Lichtkupp.GO/BS/MA Anteil VAG 62476000 Betriebsmittel (I2) 24.937,82 24.937,82 C5476517116U Erneuerung Lichtkupp.GO/BS/MA Anteil SÖR 62476000 Betriebsmittel (I2) 37.000,00 37.000,00 C5532116002U Jul-Loßm-Str.53, Neugestg. Betriebshof 62320002 Gebäudeunter.-640/E 3.673,83 3.373,83 C5732018001U Stilllegung Gasltg Marktamt, Leyher Str. 62320002 Gebäudeunter.-640/E 56.000,00 56.000,00 E1110000210U Einführung eines Dokumentenmanagementsys 69920000 Aufw. imm. Vermögen 785.922,19 83.951,71 E1110000400U Ern. städt. Telekommunik.infrastruktur 69920000 Aufw. imm. Vermögen 1.436,02 1.436,02 E1110000400U Ern. städt. Telekommunik.infrastruktur 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 292.731,82 0,00 E1110000444U Ertüchtig. Netzwerkverteilerräume VoIP 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 497.840,16 497.840,16 E1110000610U Finanzwesensoftware: Weiterentwicklung 69920000 Aufw. imm. Vermögen 439.687,39 239.687,39 E1110002200U Erwerb von Grundstücken 69921001 Aufw.f.Grundst. (230 2.000.000,00 0,00 E1110041801U Kartäusertor 1, San. Gaststätte (230) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 116.925,60 116.925,60 E1110042100U Brandmeldeanlage Dianastr. 104 69926400 Hochbaumaßnahmen 50.500,00 42.000,00 E1110057600U Autocontrollingsystem:Erweiter. ab 2013 69920000 Aufw. imm. Vermögen 132.837,17 132.837,17 E1110059201U Äuß. Laufer Gasse 25, Klima Schalterber. 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 13.820,43 13.820,43 E1110062100U Elektr.Arbeitszeiterf., Pers.serviceport 69920000 Aufw. imm. Vermögen 12.590,80 12.590,80 E1110072800U Informationseinheit Ehrenhalle 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 44.277,12 29.512,18 E1110074400U Verw.geb.Lorenzer Str. 30 (KIP) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 29.600,91 29.600,91 E1110074600U Bauhof 9, Lift/WC EG (KIP) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 80.861,58 80.861,58 E1110074700U H, Marientorgr. 11; Barrierefreih. (KIP) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 326.316,84 5.159,06 E1110074800U Fischbacher Hauptstr. 121: Lift + WC 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 292.732,72 292.732,72 E1110075200U Äuß. Lauferg. 19-27: barrierefrei (KIP) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.832,60 1.832,60 E1110075200U Äuß. Lauferg. 19-27: barrierefrei (KIP) 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 3.894,94 3.894,94 E1110075201U Äuß. Lauferg. 19-27: barrierefrei (KIP) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 570.716,26 226.130,70 E1110076100U Einführung der elektron. Personalakte 69920000 Aufw. imm. Vermögen 67.000,00 0,00 E1110076201U Umbau Ehrenhalle ab 2018 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 170.664,20 170.664,20 E1110079101U Einführung eRechnung 69920000 Aufw. imm. Vermögen 223.577,50 223.577,50 E1110081600U Migration auf Windows 10 69920000 Aufw. imm. Vermögen 589.082,86 589.082,86 E1210002400U Unschlittplatz: Teilsanierung 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 360.830,79 360.830,79 E1260002500U FW: Umstellung Analog- auf Digitalfunk 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 2.575.773,86 609.083,82 E1260002601U Feuerwache 1: Neubau 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 17.630.870,82 17.630.870,82 E1260002601U Feuerwache 1: Neubau 69926451 Hochb.Bauv.Außen.SÖR 21.779,48 21.779,48 E1260061800U Ersatzbeschaffung Hardware/integr.Leitst 69920000 Aufw. imm. Vermögen 666.104,63 0,00 E1260061800U Ersatzbeschaffung Hardware/integr.Leitst 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 136.098,70 136.098,70 E1260086700U FTTB-I-0000-übergreifend 69926640 AufwBaumDatenleitung 648.448,37 648.448,37 E1260088900U Erweiterung ILS, Raumzellengeb. 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 75.476,67 75.476,67 E1260089700U Neubau FWGH Buch 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 13.328,30 13.328,30 E1260089800U Neubau FWGH Eibach 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 51.589,88 51.589,88 E1260089900U Neubau FWGH Gartenstadt 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 96.987,71 96.987,71 E1260101100U FWGH Altenfurt 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 4.551,25 4.551,25 E1260101300U FWGH Brunn 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 2.499,75 2.499,75 E1260101800U FWGH Katzwang 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 46.177,19 46.177,19 E1260101900U FWGH Laufamholz 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 51.407,21 51.407,21 E1260102000U FWGH Neunhof 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 90.380,58 90.380,58 E1280076000U Flächendeckendes Sirenenwarnsystem 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.468.154,52 1.468.154,52 E1280076000U Flächendeckendes Sirenenwarnsystem 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 126.095,09 126.095,09 E2100071700U Umweltstation Wöhrder See 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 2.887.141,07 2.887.141,07 E2100071700U Umweltstation Wöhrder See 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 152.485,71 152.485,71 E2110003100U Viatisstraße: Neubau Volksschule u. Hort 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 250.000,00 250.000,00 E2110018202U Kopernikusschule (ÖPP) 69926400 Hochbaumaßnahmen 160.000,00 10.000,00 I.1 Aus Vorjahren übertragene Haushaltsermächtigungen 124 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) E2110054401U Ausstattung Erweit. Reichelsdorf SG (Sch 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 23.550,84 23.550,84 E2110055500U Neue Hegelstr. 17: Erweiterung 2.BA GS 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 103.087,00 35.087,00 E2110055500U Neue Hegelstr. 17: Erweiterung 2.BA GS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 3.226.994,19 1.699.195,87 E2110056300U Max-Beckmann-Schule:Teilsan. u. Erweiter 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 67.752,24 67.752,24 E2110056400U Henry-Dunant-Schule: Erweiterung 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 655.468,80 655.468,80 E2110058301U GS Adam-Kraft-Str. 2, Generalsanierung 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 59.437,74 59.437,74 E2110060600U Paniersplatz 37: Brandschutzmaßnahme 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 404.811,90 404.811,90 E2110060600U Paniersplatz 37: Brandschutzmaßnahme 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 80.383,76 80.383,76 E2110066700U Wiesenschule: Sanierung d. Rettungswege 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 124.262,73 124.262,73 E2110071000U Zugspitzstr. 119: Neubau Turnhalle 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.991.136,92 1.991.136,92 E2110075600U GS u. Hort Am Thoner Espan 10, 1. + 2.BA 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 6.471.435,06 6.097.494,57 E2110078900U GS, Moritzbergstr. 21, San. Rettungswege 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 354.424,74 354.424,74 E2110078900U GS, Moritzbergstr. 21, San. Rettungswege 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 58.403,97 0,00 E2110084100U Erweiterungsbau GS Wandererstr. 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 40.005,00 40.005,00 E2110086100U Billrothstr. 16: San. der Rettungswege 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 772.443,67 146.109,25 E2110086100U Billrothstr. 16: San. der Rettungswege 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 125.481,32 0,00 E2110086300U Reutersbrunnenstr.12, San. d. Rettungsw. 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 528,94 528,94 E2110086500U GS Neue Hegelstraße, Spielhof 69926580 Tiefbau-Sport/Spiel 486.868,34 486.868,34 E2110090200U Inhouse-VN-I-Paniersplatz 37 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 153.945,24 153.945,24 E2110090200U Inhouse-VN-I-Paniersplatz 37 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 11.253,39 11.253,39 E2110102400U KiHo / TH Fischbach, Neubau 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 180.000,00 180.000,00 E2110103000U Erwerb Container Grimmstraße 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 163.387,00 163.387,00 E2120056200U Neptunweg 19: Erweiterung 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 318.000,00 318.000,00 E2130018300U Adalbert-Stifter-Schule (ÖPP) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 10.000,00 0,00 E2130026200U Herschelplatz 1: Container 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 105.715,35 105.715,35 E2130031000U Birkenwaldschule: Brandschutzmaßnahme 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 4.914,38 4.914,38 E2130032400U Schnieglinger Str.38: GTM (IZBB) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 50.000,00 50.000,00 E2130056100U Uhlandstr. 33: Umbau 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.321.492,80 1.321.492,80 E2130060700U Bismarckstr.18 - 20: Brandschutzmaßnahme 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.049.453,70 638.169,39 E2130060700U Bismarckstr.18 - 20: Brandschutzmaßnahme 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 181.878,42 109.817,46 E2130065001U Schulen Maiacher Straße (ÖPP) 0000 69926400 Hochbaumaßnahmen 610.606,44 0,00 E2130065001U Schulen Maiacher Straße (ÖPP) 0000 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 212.000,00 0,00 E2130066900U Fr.-Wi.-Herschel-VS: San. Rettungswege 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 192.481,53 190.537,07 E2130066900U Fr.-Wi.-Herschel-VS: San. Rettungswege 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 18.314,17 18.314,17 E2130074900U Bismarckschule,Abbau baul.BarrierAufz/WC 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 889.501,25 889.501,25 E2130084400U Hintere Insel Schütt 5, Sanierung Gebäud 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 46.952,61 46.952,61 E2130084401U Interimscontainer Bartholomäusschule 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 508.000,00 508.000,00 E2130084800U Schweinauer Str.20, MS Sanierung (KIP-S) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 899.000,00 899.000,00 E2130084800U Schweinauer Str.20, MS Sanierung (KIP-S) 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 172.000,00 172.000,00 E2130085200U Herschelschule Container Schule 69921000 Aufw.für Grundstücke 94.500,00 94.500,00 E2130085200U Herschelschule Container Schule 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 196.000,00 0,00 E2130085200U Herschelschule Container Schule 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.839.406,93 1.839.406,93 E2150040301U AKR: Aufstockung Neubau 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 634.402,14 634.402,14 E2170002900U Dürer-Gymnasium: Abriss der bestehenden 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 408.083,28 408.083,28 E2170016400U Johannes-Scharrer-Gymnasium: Brandschutz 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 8.000,00 8.000,00 E2170016500U Martin-Behaim-Gymn.: Brandschutzmaßn. 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 2.886,85 2.886,85 E2170017902U Sigena-Gymnasium (ÖPP) 69926400 Hochbaumaßnahmen 10.000,00 10.000,00 E2170018101U TH HSG (ÖPP) (402S) 69926400 Hochbaumaßnahmen 10.000,00 0,00 E2170060200U San. Rettungsw.: NG, Weddingstr. 21 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 137.002,53 0,00 E2170082600U Pirckheimer Gymnasium: Dach (KIP-S) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 703.060,45 703.060,45 E2170084600U Löbleinstr. 10, Hans-Sachs-Gymn. (KIP-S) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.387.213,57 1.387.213,57 E2170084700U Dürergym.,Sielstr.17,San. Chemie (KIP-S) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 871.737,91 0,00 E2170085600U Melanchthon-Gymnasium Schulsportanlage 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 45.993,03 45.993,03 E2170090100U Inhouse-VN-I-Innerer Laufer Platz 11 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 270.904,59 270.904,59 E2170090100U Inhouse-VN-I-Innerer Laufer Platz 11 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 43.654,55 43.654,55 E2170100100U WG, Innerer Laufer Pl.11, Fluchttr, R215 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 4.931,61 4.931,61 E2170100100U WG, Innerer Laufer Pl.11, Fluchttr, R215 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 940,46 940,46 E2180003000U JPRS/FOS: Plan.IA/Ref. II - investiv 69926400 Hochbaumaßnahmen 720.111,85 720.111,85 E2180003011U JPRS/FOS Tiefbau.: PPP/0000 (SÖR) 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 100.000,00 0,00 E2180003011U JPRS/FOS Tiefbau.: PPP/0000 (SÖR) 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 20.000,00 0,00 E2180003011U JPRS/FOS Tiefbau.: PPP/0000 (SÖR) 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 20.000,00 20.000,00 E2180003012U JPRS/FOS: Ausstattung (SchB) 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 40.000,00 40.000,00 E2180025200U PVS-Aufstockung, Brandsch. (FAG 15 plus) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 912.779,98 912.779,98 E2180025200U PVS-Aufstockung, Brandsch. (FAG 15 plus) 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 2.129,22 2.129,22 E2180075801U BBS Generalsan. Freisportanl. 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 179.377,65 179.377,65 E2210003405U FÖZ PMS - außerhalb ÖPP 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 300.000,00 24.315,95 E2210025700U Brandschutzmaßnahme Striegauer Str. 1 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.506,00 1.506,00 E2210060500U Sielstr. 15: Brandschutzmaßnahme 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 79.268,38 79.268,38 E2310021800U Lothar v. Faber-Schule; Brandschutzmaßn. 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 99.882,61 99.882,61 E2310064800U Ringtausch Bayreuther Str. - Bäcker 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 80.000,00 80.000,00 E2310064800U Ringtausch Bayreuther Str. - Bäcker 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 15.882,46 15.882,46 E2310064801U Ringtausch-Bäcker-Ausstattung (SchB) 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 1.174,79 1.174,79 E2310081000U B1, Augustenstr. 30,Zi.211, Elektrolabor 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 338.740,66 338.740,66 E2310081000U B1, Augustenstr. 30,Zi.211, Elektrolabor 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 46.910,47 46.910,47 E2310081000U B1, Augustenstr. 30,Zi.211, Elektrolabor 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 79.871,45 79.871,45 E2310084500U Sulzbacher Str. 102, Generals./ Neubau 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 46.212,72 46.212,72 E2310085300U B2, Äuß.Bayr.Str.8,Bauteil E,Umb.Mechatr 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 345.559,31 345.559,31 E2310090300U Inhouse-VN-I-Wieselerstraße 3 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 14.623,54 14.623,54 E2310090300U Inhouse-VN-I-Wieselerstraße 3 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 2.788,71 2.788,71 E2430071702U Umweltstation Wöhrder See Ausstattung 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 143.154,62 143.154,62 E2430086200U IT-Strategie an Schulen 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 4.387.235,11 4.387.235,11 125 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) E2430086400U Int.VN standortübergreifend 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 351.494,26 351.494,26 E2430086400U Int.VN standortübergreifend 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 57.054,18 57.054,18 E2510001300U Umbau Konserv. u. Luitpoldhaus 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 145.551,61 12.102,42 E2510001305U Luitpoldhaus: Ausstattung 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 322.796,02 322.796,02 E2510001400Z Sebastianspital:Um-/Abbruchmaßn.f.d.HFM 69946102 Inv.Zuweis. Land-640 425.295,61 425.295,61 E2510001400Z Sebastianspital:Um-/Abbruchmaßn.f.d.HFM 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 13,35 13,35 E2510001405Z HfM: Musikinstrumente u. Bibliothek 69946100 Invest.zuweis. Land 308.019,00 33.019,00 E2520000800U Dokuzentrum: Abschließender Ausbau 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 342.763,74 342.763,74 E2520000800U Dokuzentrum: Abschließender Ausbau 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 46.576,93 46.576,93 E2520014800U Zeppelinfeld/Tribüne, Vorber. d. General 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 21.894,00 21.894,00 E2520015000U Fränkische Galerie - Kunstvilla 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.402,92 1.402,92 E2520041900U Generalsanierung Zeppelintribüne 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.021,19 1.021,19 E2520045200U Industriemuseum:San. Kellerwand, BS-Ert. 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 397,91 397,91 E2520075100U Lorenzer Str. 32: Kunsthalle Dach (KIP) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 2.055.533,20 1.330.633,20 E2520075100U Lorenzer Str. 32: Kunsthalle Dach (KIP) 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 96.245,22 96.245,22 E2520079900U Sanierung Treppenanlage Zeppelinfeld 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 2.000,00 2.000,00 E2520086800U Generalsanierung Pellerhaus 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 39.110,29 39.110,29 E2530034200U Ausbau Delfinarium Lagune 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 575.903,76 575.903,76 E2530075700U Mängelbeseitigung Sanierung Lagune 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.849.507,40 161.507,40 E2530075700U Mängelbeseitigung Sanierung Lagune 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 109.428,69 9.428,69 E2610043701U Künstlerhaus 3. BA 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 2.264.021,86 2.264.021,86 E2610043701U Künstlerhaus 3. BA 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 156.480,73 156.480,73 E2610050100U Staatstheater Nürnberg, Generalsan. 5.BA 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 7.010,50 7.010,50 E2710057000U Südstadtforum Qualifiz. u. Kultur 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.384.887,34 0,00 E2730000900U Sanierung Kulturzentrum Z-Bau, 1. BA 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 191.822,21 191.822,21 E2730001003U Kulturwerkstatt AEG-Gelände Fürther Str 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 585.752,51 585.752,51 E2730001003U Kulturwerkstatt AEG-Gelände Fürther Str 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 34.458,44 34.458,44 E2730001200U Gemeinsch. Langw.: Generalsan. 2.BA 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 45,36 45,36 E2730001200U Gemeinsch. Langw.: Generalsan. 2.BA 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 2.927.959,65 2.144.633,45 E2730001200U Gemeinsch. Langw.: Generalsan. 2.BA 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 198.813,73 198.813,73 E2730068600U Z-Bau, 2. BA 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.288.786,59 1.288.786,59 E2730068600U Z-Bau, 2. BA 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 158.502,84 158.502,84 E3150018000Z Zuschuss Bau Zentralküche NüSt 69946500 Inv.Zuweis.vUBetSV 500.000,00 0,00 E3150089000U Gostenh.Nachbarschaftsh.General-Sang.,BS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 16.376,80 16.376,80 E3630010200U FZ Rothenburger Str.45: Umbau KiGa,Ho,Kr 69921001 Aufw.f.Grundst. (230 10.500,00 10.500,00 E3630010200U FZ Rothenburger Str.45: Umbau KiGa,Ho,Kr 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 3.037.542,56 2.548.042,56 E3630010200U FZ Rothenburger Str.45: Umbau KiGa,Ho,Kr 69926451 Hochb.Bauv.Außen.SÖR 20,00 20,00 E3630010200U FZ Rothenburger Str.45: Umbau KiGa,Ho,Kr 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 184.772,48 184.772,48 E3630010210U FZ Rothenburger Str. 45:Umbau KiGa,Ho,Kr 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 14.614,27 14.614,27 E3630080000U Rothenburger Str. 45:Serverraum 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 75.993,36 75.993,36 E3630080000U Rothenburger Str. 45:Serverraum 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 5.587,86 5.587,86 E3640075900U KitaPortalNürnberg 69920000 Aufw. imm. Vermögen 489.448,30 0,00 E3640082700U W-LAN an ausgewählten J-Standorten 69920000 Aufw. imm. Vermögen 178.418,87 0,00 E3650008200U Abr./Neubau Kita Weltenburger Str. 126: 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 40.276,24 40.276,24 E3650008200U Abr./Neubau Kita Weltenburger Str. 126: 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 2.119,33 2.119,33 E3650008300U Haus f. Kinder Hautschstr. 3:KiGa, KiKri 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 2.767,00 2.767,00 E3650008400U Hopfengartenweg 25: GS/Erw. um KiHo (1) 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 6.901,16 6.901,16 E3650008400U Hopfengartenweg 25: GS/Erw. um KiHo (1) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 120.840,47 120.840,47 E3650008400U Hopfengartenweg 25: GS/Erw. um KiHo (1) 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 37.468,09 37.468,09 E3650008600U Herschelplatz 3: Umbau z. Haus f. Kinder 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 3.012,54 0,00 E3650008710U Neunh.Hptstr.26a:NB KiKri(2),MZR 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 5.000,00 5.000,00 E3650008810U Neunh.Hptstr.71:NB KiHo(2),KiKri (3) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 55.000,00 55.000,00 E3650008900U Viatisstr.: Neubau KiGa (2), KiKri (2) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 26.322,02 26.322,02 E3650054300U Ingolstädter Str.Neubau Interimskita 2x2 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 498.757,81 498.757,81 E3650054400U Reichelsdorfer Schulgasse 6: NB KiHo (3) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 441.665,70 441.665,70 E3650054500U Bauernfeindstr. 26: NB KiHo (5),MiBe (2) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 2.315.835,40 2.315.835,40 E3650054900U KiHo Glogauer Str. 27: Abbruch, Neubau 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 60.494,99 60.494,99 E3650055100U KiTa Am Stadtpark 94: Generalsanierung 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 25.234,74 25.234,74 E3650055200U KiTa Grünewaldstr. 18: Generalsanierung 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 193.101,14 193.101,14 E3650055400U Neue Hegelstr:Abriss u.Neub.KiHo 1. BA 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 306.000,00 0,00 E3650055600U Grimmstr. 16: Neubau KiHo (6), MiBe (3) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 3.511.582,11 2.373.426,82 E3650056620U Forsthofstr. 41:Abbr. und Neubau KiHo(5) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.360.959,96 1.130.959,96 E3650058620U Van-Gogh-Str.: Neubau KiTa 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 862.006,78 862.006,78 E3650058620U Van-Gogh-Str.: Neubau KiTa 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 94.036,90 94.036,90 E3650058630U Van-Gogh-Str.:NB, KiTa(2+2+3) 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 26.167,05 26.167,05 E3650063101U Kita Heisterstraße 22 - Außenanlagen 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 238.758,88 238.758,88 E3650063102U Kita Frankenstraße - Außenanlagen 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 2.433,36 2.433,36 E3650063400U Heroldsberger Weg 42: Umb.Hausmeisterwhg 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 6.500,00 6.500,00 E3650063800U Welserstraße: 4-gruppiger Hort 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 274,79 274,79 E3650063800U Welserstraße: 4-gruppiger Hort 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 296.047,03 278.106,77 E3650071100U Zusatzprojekt Hort Neunhof (4 Gr.) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 44.968,82 44.968,82 E3650071200U Zusatzprojekt Hort Altenfurt (4 Gr.) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 22.248,27 22.248,27 E3650071300U Zusatzpr. Hort Königshammerstr. (3+AUR) 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 4.805,25 4.805,25 E3650071300U Zusatzpr. Hort Königshammerstr. (3+AUR) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 555.211,12 555.211,12 E3650071300U Zusatzpr. Hort Königshammerstr. (3+AUR) 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 315.732,05 315.732,05 E3650075600U GS u. Hort Am Thoner Espan 10, 1. +2.BA 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 40.709,94 40.709,94 E3650077700U Container Radrunde: Freifl.gestaltg. BS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 3.317,46 0,00 E3650079000U Kita, Reutersbrunnenstr.40; Brandschaden 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 440.790,97 440.790,97 E3650079000U Kita, Reutersbrunnenstr.40; Brandschaden 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 97.916,32 97.916,32 E3650079600U Weiltinger Str. 23: Neubau KiHo (4) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 32.118,35 32.118,35 E3650080500U Zentralhort Welser Straße - Sonnenschutz 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 14.409,06 14.409,06 126 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) E3650080700U Gaulnhofer Str.4A: Neubau KiHo (4) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 335.358,88 335.358,88 E3650080700U Gaulnhofer Str.4A: Neubau KiHo (4) 69926451 Hochb.Bauv.Außen.SÖR 12.118,20 12.118,20 E3650080700U Gaulnhofer Str.4A: Neubau KiHo (4) 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 13.530,42 13.530,42 E3650083500U KiTa Forchheimer Str.: NB KiGa + KiKri 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 268.903,92 268.903,92 E3650085200U Herschelschule: Container Hort 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 3.064.000,00 3.064.000,00 E3650087800U Kita Neunhofer Hauptstraße 73 a 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 39.955,89 39.955,89 E3650089100U Regionalkindergarten, Zugspitzstr. 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 72.547,63 72.547,63 E3650089200U Regionalkindergarten, Großreuther Str. 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 73.748,72 73.748,72 E3650102900U Palmenhof,KiTa,darüberWohnnutzung,Neubau 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 59.000,00 59.000,00 E3660036415U SP Mammutgelänge-Heerwagen: Einfriedung 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 3.847,15 3.847,15 E3660054600U KJH Pastoriussiedlung: Neubau 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 246.588,00 246.588,00 E3660056500U Karl-Schönleben-Str. 70: Jugendtreff 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 108.262,77 0,00 E3660089300U Burg Hoheneck, Sanierung und Erweiterung 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 9.557,40 9.587,40 E3670009900U KiJHZ Reutersbr.str. 34: BS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 158.543,28 158.543,28 E3670009900U KiJHZ Reutersbr.str. 34: BS 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 18.668,91 18.668,91 E4240002700U Deutschherrnwiese: Generalsan. Sportanl. 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 40.098,60 40.098,60 E4240076500U Errichtung Halleneinh. Stützp. Taekwondo 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 20.036,70 20.036,70 E4240076500U Errichtung Halleneinh. Stützp. Taekwondo 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 382.891,29 382.891,29 E5110001700U Initiative Soz. Stadt St.Leonhard/Schw 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 2.099.268,58 0,00 E5110001701Z Soz. Stadt St.Leonhard/Schw-Zuschüsse 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 7.500,00 7.500,00 E5110001800U Nördl. Altstadt (Prog.Aktive.St.zentren) 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 167.826,71 0,00 E5110001801U Stadtern.Nördl.Altstadt:Umg.Stangengäss 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 113.681,10 113.681,10 E5110001900U Stadtumbau West: Strukturprogramm 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 106.459,99 89.253,30 E5110002000U Stadtumbau West 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 1.372.076,44 0,00 E5110002100U Stadterneuerungsgebiet Kraftshof 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 145.708,48 0,00 E5110002100U Stadterneuerungsgebiet Kraftshof 69961000 Aufw.son.akt.Eigenl. 1.095,90 1.095,90 E5110015100U Folgeproj. Nahverkehrsentwicklungsplan 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 663.246,83 353.246,83 E5110041700U Stadtern. Gleißhammer/St. Peter: Bau 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 1.270.786,18 358.798,82 E5110041702Z St.ern. Gleißh./St. Peter: IZ (Geb.mod.) 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 419,96 0,00 E5110044000U LSA-Testplätze 69920000 Aufw. imm. Vermögen 37.292,12 37.292,12 E5110052700U Inititive Soziale Stadt: Galgenhof 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 154.624,11 20.055,00 E5110052700U Inititive Soziale Stadt: Galgenhof 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 267.137,20 0,00 E5110052701Z Soz. Stadt Galgenhof: Inv.zusch. Baumaßn 69946700 Inv.Zuw.priv.Untern. 107.266,00 107.266,00 E5110063000U Gibitzenhof/Steinbühl-West, Sanierung 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 1.397.555,76 0,00 E5110067700U Grundstückskäufe Umlegungsausschuss 69921000 Aufw.für Grundstücke 384.170,00 384.170,00 E5110071500U Ausw. Stadtumbau West: Weststadt 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 3.069.335,14 0,00 E5110071600U Soziale Stadt: Altstadt Süd 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 1.483.000,00 0,00 E5110076600U Soziale Stadt: Langwasser 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 200.000,00 0,00 E5410004000U Umgestaltung Hauptmarkt 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 203.254,90 1.939,17 E5410004300U Erschließung des Hafengebietes 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 1.601.198,95 0,00 E5410004340U Koperstr. Endausbau b. Bahnübergang 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 48.972,78 48.972,78 E5410004370U Koperstraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 1.054.854,42 1.054.854,42 E5410004372U Koperstraße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 112.000,00 112.000,00 E5410004400U Höfener Spange zw. SW-Tangente/Leyher 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 350.986,27 175.986,27 E5410004401U Höfener Spange/BA H.Sp - LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 162.438,30 162.438,30 E5410004402U Höfener Spange/BA H.Sp - Begrünung 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 44.909,46 44.909,46 E5410004403U Höfener Spange/BA H.Sp - Beleucht. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 45.171,14 45.171,14 E5410004404U Höfener Spange/BA H.Sp - LSW 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 250.941,97 250.941,97 E5410004407U Höfener Spange/BA H.Sp - Kanal 69926531 Tiefbau-Kanäle (SÖR) 13.346,45 13.346,45 E5410004410U Höfener Spange/BA Leyher Str. - Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 1.115.652,03 1.115.652,03 E5410004411U Höfener Spange/BA Leyher Str. - LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 36.000,00 36.000,00 E5410004412U Höfener Spange/BA Leyher Str. - Begrün. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 72.771,64 72.771,64 E5410004413U Höfener Spange/BA Leyher Str - Beleucht. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 11.035,96 11.035,96 E5410004600Z Höfener Spange/BA H.Sp - LSF 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 348.808,64 348.808,64 E5410004700U Gestaltung Nelson-Mandela-Platz südl.Bhf 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 752.340,49 0,00 E5410004701U Nelson-Mandela-Platz,Realis.w.+Planungsk 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 9.232,08 9.232,08 E5410004730U Nelson-Mandela-Platz Kunstwettbewerb 69926511 Tiefbau-KunstwerkSÖR 17.989,85 17.989,85 E5410004740U Nelson-Mandela-Platz, Planung u.Bau SÖR 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 1.759.113,82 1.759.113,82 E5410004741U Nelson-Mandela-Platz: LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 252.000,00 252.000,00 E5410004742U Nelson-Mandela-Platz: Straßengrün 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 83.000,00 83.000,00 E5410004743U Nelson-Mandela-Platz Bel. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 373.815,43 373.815,43 E5410004749U Nelson-Mandela-Platz: Begr. Platz 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 170.000,00 170.000,00 E5410004800U Beschaffung eines Verkehrsrechners 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 1.096.477,75 811.477,75 E5410004900U Straßenb.trasse Pillenreuther Str.:MIP 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 112.486,56 112.486,56 E5410004901U Straßenb.trasse Pillenreuther Straße 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 50.000,00 50.000,00 E5410004903U Straßenbahntrasse Pillenreuther Str.:Bel 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 2.971,02 2.971,02 E5410005100U Straßenbahn bis Wegfeld: Grunderwerb 69921001 Aufw.f.Grundst. (230 5.000,00 0,00 E5410005200U Erlanger Str.,StraB-. Thon-Am Wegfeld 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 6.565.961,77 6.565.961,77 E5410005201U Straßenb.verl. Thon - Am Wegfeld 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 60.000,00 60.000,00 E5410005203U Erlanger Str. Str.B-; Straßenbeleuchtung 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 406.000,00 406.000,00 E5410005207U Erlanger Str. Str.B-; Kanäle 69926531 Tiefbau-Kanäle (SÖR) 700.000,00 700.000,00 E5410005209U Erlanger Str. Str.B-; öffentl. WC 69926400 Hochbaumaßnahmen 303.000,00 303.000,00 E5410005300U Einleitung v. Straßenabwässern (BayWG) 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 443.200,00 0,00 E5410005307U Beuthener Str. - Regenwasserbehdlg. A590 69926531 Tiefbau-Kanäle (SÖR) 13.419,11 13.419,11 E5410005317U Schultheißallee A585.1/A585.2 Einl. 69926531 Tiefbau-Kanäle (SÖR) 1.810,00 1.810,00 E5410005327U Wahlerstraße A13 u.a. - Regenwasserbeh. 69926531 Tiefbau-Kanäle (SÖR) 47.559,51 47.559,51 E5410005400U Osttunneldurchstich: Grunderwerb 69921001 Aufw.f.Grundst. (230 84.925,28 461,72 E5410005500Z Osttunneldurchstich einschl. Platzgestal 69946600 Inv.Zuw.so.öf.SoRech 542.630,00 542.630,00 E5410005700U Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 19.659.898,52 662.540,77 E5410005702U FSW/West-Planung und Bau Stadt 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 183.873,64 183.873,64 E5410005703U FSW/Mittel, Planung allgemein 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 45.304,18 45.304,18 127 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) E5410005714U FSW/Mitte, Tunnel-Planung und Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 4.382,77 4.382,77 E5410005714U FSW/Mitte, Tunnel-Planung und Bau 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 2.037.915,52 2.037.915,52 E5410005720U FSW/Mitte, Oberfläche: Planung und Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 417.363,85 417.363,85 E5410005734U FSW/Mitte Kohl.str:Pl/Bau Stadt: Unterf. 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 70.380,96 70.380,96 E5410005738U FSW/Mitte, Kohlenhofstr. - Grunderwerb 69921001 Aufw.f.Grundst. (230 1.100.000,00 1.100.000,00 E5410005740Z FSW/Mitte Kohlenhofstr. - Pl. u. Bau DB 69946600 Inv.Zuw.so.öf.SoRech 150.377,04 150.377,04 E5410005750Z FSW, Mitte Planung u. Bau DB AG 69946700 Inv.Zuw.priv.Untern. 1.046.625,04 1.046.625,04 E5410005790Z FSW, West - DB AG -Planung und Bau- 69946600 Inv.Zuw.so.öf.SoRech 571.213,33 571.213,33 E5410005800U Knoten Wiener Str./Vorjurastr. 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 70.862,88 70.862,88 E5410005802U Knoten Wiener Straße/Vorjurastr.: Begr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 60.764,06 60.764,06 E5410005803U Knoten Wiener Str./ Vorjurastr. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 42.619,21 42.619,21 E5410005900U Bayernstraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 1.500.000,00 1.500.000,00 E5410005901U Bayernstraße: LZA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 300.000,00 300.000,00 E5410005902U Bayernstraße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 124.523,41 124.523,41 E5410005907U Bayernstraße: Kanal 69926531 Tiefbau-Kanäle (SÖR) 1.316.800,00 1.316.800,00 E5410005908U Bayernstraße, Wasserbau 69926561 Tiefbau-Wald/WassSÖR 900.063,63 900.063,63 E5410006000U Äuß.Bayreuth. z.Kilian-u.Ziegelstein Rad 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 55.539,36 55.539,36 E5410006001U Äuß.Bayreuth. z.Kilian-u.Ziegelstein Rad 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 208.938,39 208.938,39 E5410006002U Äuß.Bayreuth. z.Kilian-u.Ziegelstein Rad 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 36.622,66 36.622,66 E5410006003U Äuß.Bayreuth. z.Kilian-u.Ziegelstein Rad 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 34.024,69 34.024,69 E5410006004Z Äuß.Bayreuth. z.Kilian-u.Ziegelstein Rad 69946700 Inv.Zuw.priv.Untern. 6.323,16 6.323,16 E5410006100U Eibacher Hauptstraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 900.000,00 0,00 E5410006300U Ostendstr. zw. Teut.-u.Cheruskerstr,1.BA 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 416.007,04 64.338,14 E5410006301U Ostendstr. zw. Teut.-u.Cheruskerstr,1.BA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 1.248,91 1.248,91 E5410006302U Ostendstr. zw. Teut.-u.Cheruskerstr,1.BA 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 17.382,71 17.382,71 E5410006303U Ostendstr. zw. Teut.-u.Cheruskerstr,1.BA 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 767,34 767,34 E5410006304U Ostendstr. zw. Teut.-u.Cheruskerstr,1.BA 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 1.787.007,20 1.787.007,20 E5410006307Z Ostendstr. zw. Teut.-u.Cheruskerstr,1.BA 69946500 Inv.Zuweis.vUBetSV 23.459,36 23.459,36 E5410006309Z Ostendstr.: Lärmschutzfenster 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 4.865,62 4.865,62 E5410006654U Ludwig-Erhard-Brücke 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 192.897,26 192.897,26 E5410006770U Heistersteg, Wegeanpassung 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 195.769,19 195.769,19 E5410006772U Heistersteg, Begrünung 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 39.320,65 39.320,65 E5410006774U Heistersteg BW 1.115 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 214.080,75 214.080,75 E5410006844U Götzenweg ü. Erlanger Str. - BW 1.081 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 32.881,63 32.881,63 E5410006994U Maxbrücke BW 1.016 Sanierung 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 127.936,19 127.936,19 E5410007001U Friedrich-Löffler Str. / BW 1.215 LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 36.001,75 36.001,75 E5410007002U Friedrich-Löffler Str. / BW 1.215 Begrün 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 35.300,06 35.300,06 E5410007004U Friedrich Löffler Str. /NW-Ring- BW1.215 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 16.925,95 16.925,95 E5410007100U Projekt Dt. Einheit: Brücke Höfener Str. 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 5.400,00 0,00 E5410007200U Projekt Dt. Einheit: S-Bahn Rothenb. Str 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 905.750,00 0,00 E5410007204U Brücke Rothenburger Str., Planung 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 383.956,50 383.956,50 E5410007312U Wöhrder See, Nordufer-Promenade am Sands 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 38.112,47 38.112,47 E5410007344U Wöhrder See: BW 1.408 Fußgängerbrücke 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 8.612,41 8.612,41 E5410007400U Theaterparkhaus: Generalsanierung 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 3.023,34 3.023,34 E5410007500U Nordbahnhof: Grunderwerb 69921001 Aufw.f.Grundst. (230 111.000,00 40,00 E5410015200U Beschleunigung Linie 4 Nord 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 47.735,88 47.735,88 E5410015200U Beschleunigung Linie 4 Nord 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 863,17 863,17 E5410015201U Beschleunigung Linie 4-Nord(Plärr.-Thon) 69926595 Honorare SÖR 22.886,05 22.886,05 E5410015209U StraBl.4 Nord - Schilderbrücken 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 109.004,47 109.004,47 E5410015500U Hochwasserschutz Gründlachtal 69926561 Tiefbau-Wald/WassSÖR 330.000,00 0,00 E5410015501Z Hochwasserschutz Gründlachtal 69946100 Invest.zuweis. Land 47.197,21 47.197,21 E5410015800U Erschließung Schillerpark 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 2.532,00 0,00 E5410015810U Erschl.Schillerp.(-str.;-pl.;Rollnerstr) 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 151.649,42 151.649,42 E5410015811U Erschl.Schillerp.(-str.;-pl.;Rollnerstr) 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 33.695,07 33.695,07 E5410015812U Erschl.Schillerp.(-str.;-pl.;Rollnerstr) 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 18.505,82 18.505,82 E5410015813U Erschl.Schillerp.(-str.;-pl.;Rollnerstr) 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 63.045,56 63.045,56 E5410016001U San. Brücke Hallertor: LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 345.004,80 345.004,80 E5410016004U San. Brücke Hallertor mit Unterführung 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 18.977,63 18.977,63 E5410016010U Geh- /Radunterf. Hallertorbr.: Stra.bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 30.033,98 30.033,98 E5410016012U Geh- /Radunterf. Hallertorbr:: Begr. 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 30.260,88 30.260,88 E5410016013U Geh- /Radunterf. Hallertorbr.: Beleucht. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 4.232,54 4.232,54 E5410016014U Geh-/Radwegunterf. südl. d. Hallertorbr. 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 279.529,67 279.529,67 E5410028100U Einleitung v. Straßenabwässern, Almoshof 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 6.573,36 6.573,36 E5410028300U BW 1.361 Ersatzneubau Brücke Klenzestr. 69921001 Aufw.f.Grundst. (230 10.000,00 10.000,00 E5410028300U BW 1.361 Ersatzneubau Brücke Klenzestr. 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 786.422,21 786.422,21 E5410029100U BW 1.118 San. Konrad-Adenauer-Brücke 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 83.000,00 83.000,00 E5410029100U BW 1.118 San. Konrad-Adenauer-Brücke 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 1.778.133,73 1.778.133,73 E5410029100U BW 1.118 San. Konrad-Adenauer-Brücke 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 32.600,00 32.600,00 E5410029100U BW 1.118 San. Konrad-Adenauer-Brücke 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 34.914,35 34.914,35 E5410029200U BW 1.210 San.Br.Hügelstr.über d.MD-Kanal 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 2.117.473,59 2.117.473,59 E5410029200U BW 1.210 San.Br.Hügelstr.über d.MD-Kanal 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 17.267,95 17.267,95 E5410045000U Pasto.-Siedlg.:Herstellg.d.Strass.u.Wege 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 52.925,06 52.925,06 E5410045001U Pastorius-Siedlung: Begrünung 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 123.857,98 123.857,98 E5410045002U Pastorius-Siedlung: Belechtung 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 6.101,00 6.101,00 E5410045400U TAN-Gelände, Sandr.Str.: Straße/Trog 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 52.741,00 52.741,00 E5410045401U TAN-Gelände, Sandr.Str.: LZA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 10.670,00 10.670,00 E5410045402U TAN-Gelände, Sandr.Str.: LS-Wand/Raumgit 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 13.414,00 13.414,00 E5410045403U TAN-Gelände, Sandr.Str.: Beleuchtung 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 31.698,00 31.698,00 E5410045404U TAN-Gelände, Sandr.Str.: LS-Wand/Raumgit 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 2.302,00 2.302,00 E5410045600U Gleiwitzer Str.zw.H.-Fallada-u.Th.-Man 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 75.279,00 75.279,00 E5410045601U Gleiw. Str. zw. H.-Fallada- /Th.-Mann-St 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 12.793,00 12.793,00 128 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) E5410045602U Gleiw. Str. zw. H.-Fallada- /Th.-Mann-St 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 28.751,00 28.751,00 E5410045603U Gleiw. Str. zw. H.-Fallada- /Th.-Mann-St 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 957,00 957,00 E5410045604Z Gleiwitzer Str. zw. H. Fallada u. Th. Ma 69946700 Inv.Zuw.priv.Untern. 20.650,00 20.650,00 E5410045605U Gleiw. Str. zw. H.-Fallada- /Th.-Mann-St 69926531 Tiefbau-Kanäle (SÖR) 408,00 408,00 E5410045702U Umbau Hugo-Junkers-Str.:Begleitgrün 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 1.800,04 1.800,04 E5410045800Z Marienbergstraße, 2. BA: Radwege 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 79.699,45 79.699,45 E5410045801U Marienbergstraße, 2. BA: LZA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 21.088,90 21.088,90 E5410045802U Marienbergstraße, 2. BA: Begrünung 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 19.715,01 19.715,01 E5410045803U Marienbergstraße, 2. BA: Beleuchtung 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 2.891,39 2.891,39 E5410045804U Marienbergstr., 2. BA: Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 302.125,40 302.125,40 E5410045900U Aus-und Umbaumaßnahmen Wallensteinstraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 28.510,67 28.510,67 E5410045901U Wallensteinstr. zw. Marconi-/Dunantstr. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 49.857,98 49.857,98 E5410046200U Village - Entw.pflege Str.begleitgrün 69926540 Tiefbau-GrünParkanl 3.138,00 3.138,00 E5410046300U Rosental, Spitzenberg, Hübnersplatz u.a. 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 42.795,87 22.794,73 E5410046302U Rosental, Spitzenberg, Hübnersplatz u.a. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 53.296,50 53.296,50 E5410046303U Rosental, Spitzenberg, Hübnersplatz u.a. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 9.057,54 9.057,54 E5410046900U Ringbahn: Grunderwerb 69921001 Aufw.f.Grundst. (230 940.000,00 0,00 E5410047200U Dynam. VLS Messe/Stadion/Arena 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 300.781,98 0,00 E5410047201U Dyn. VLS Messe/Stadion/Arena AB1 69926640 AufwBaumDatenleitung 26.000,00 26.000,00 E5410047531U Rothenb. Str. zw. Züricher/Haeseler Str. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 5.646,00 5.646,00 E5410047532U Rothenb. Str. zw. Züricher/Haeseler Str. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 13.029,00 13.029,00 E5410047533U Rothenb. Str. zw. Züricher/Haeseler Str. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 5.714,00 5.714,00 E5410047534Z Roth. Str. zw. Züricher/Haesel. Str.: IZ 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 119.504,00 119.504,00 E5410047540U Rothenb. Str. zw. Regelsb./Zür. Str: Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 17.188,01 17.188,01 E5410047541U Rothenb. Str. zw. Regelsb./Zür. Str: LZA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 49.567,00 49.567,00 E5410047542U Rothenb. Str. zw. Regelsb./Zür. Str: Beg 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 27.235,00 27.235,00 E5410047548Z Rothenb. Str. zw. Regelsb./Zür. Str:InvZ 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 104.700,00 104.700,00 E5410047600U B14(Ost) zw. Thumenb. Weg/Str.bahnendhal 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 326.742,09 326.742,09 E5410047601U B14(Ost) zw. Thumenb.Weg/Str.bahn.: LZA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 16.191,64 16.191,64 E5410047603U B14(Ost) Thumenb. Weg/STB: Beleuchtung 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 23.730,76 23.730,76 E5410047604U B14(Ost) Thumenb. Weg/STR: Stützw./Trep 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 157.812,00 157.812,00 E5410047607U B14 (Ost) zw. Thumenb.Weg/STB-Haltest. 69926531 Tiefbau-Kanäle (SÖR) 175.000,00 175.000,00 E5410047609Z B14(Ost) Thumenb. Weg/STB:Lärmschutzf. 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 37.592,14 37.592,14 E5410047800U Aus-und Umbaumaßnahmen B 2 (Nord) 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 48.000,00 0,00 E5410048400U Generalsanierung Kettensteg 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 95.162,13 95.162,13 E5410048500U Sanierung Jansenbrücke 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 26.243,81 26.243,81 E5410048604U Kurgartenbrücke: Generalsanierung 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 69.543,94 69.543,94 E5410048800U Sanierung Untere Karlsbrücke 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 58.682,39 58.682,39 E5410049100U Projekt Dt. Einheit: Brücke Rothenb. Str 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 127.000,00 0,00 E5410049201U Brücke Münchener Straße Überbau BW1.152a 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 174.391,54 174.391,54 E5410049202U Brücke Münchener Straße Überbau BW1.152b 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 150.000,00 150.000,00 E5410051300U Niederschlagswasserableitung Gerasmühle 69926561 Tiefbau-Wald/WassSÖR 577.074,78 577.074,78 E5410051600U Dyn. PLS Messe/Stadion/Ar. m. baul. Anl. 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 769.446,00 0,00 E5410057900Z Erlanger Straße, Str.B-: Infra.zuschuss 69946500 Inv.Zuweis.vUBetSV 800.000,00 800.000,00 E5410060800U Vorbeug. Hochwasserschutz Langw./Altenfu 69926561 Tiefbau-Wald/WassSÖR 1.438.902,90 63.902,90 E5410060801U HW-. Schutz- Durchlass Katzengraben i.d. 69926561 Tiefbau-Wald/WassSÖR 132.570,38 132.570,38 E5410060803U Vorb.Hochwasserschutz Fisch bach/Goldb 69926561 Tiefbau-Wald/WassSÖR 10.056,84 10.056,84 E5410060805U HW: Verrohrung Katzen- und LW-Graben 69926561 Tiefbau-Wald/WassSÖR 125.000,00 125.000,00 E5410060900U Kreisverkehr Neuseser Str./Strawinskystr 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 40.000,00 40.000,00 E5410061000U Wittelsbacher Straße, 1. BA 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 20.107,72 20.107,72 E5410061000U Wittelsbacher Straße, 1. BA 69926595 Honorare SÖR 930,88 930,68 E5410061400U Uhlandstr.im Ber.d.Uhlandschule/Grolands 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 180.326,02 180.326,02 E5410061401U Uhlandstr./Grolandstr, LSA Rückbau 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 11.182,79 11.182,79 E5410061402U Uhlandstraße/Grolandstr., Begrünung 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 146.260,37 146.260,37 E5410061403U Uhlandstraße/Grolandstr., Beleuchtung 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 11.983,97 11.983,97 E5410061500U Äußere Sulzbacher/Bismarckstr/am Ostbhf 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 184.170,01 184.170,01 E5410061501U Äußere Sulzbacher/Bismarckstr/Am Ostbhf 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 136.257,19 136.257,19 E5410061502U Äußere Sulzbacher/Bismarckstr/Am Ostbhf 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 14.177,10 14.177,10 E5410061504Z Äußere Sulzbacher/Bismarckstr/Am Ostbhf, 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 5.365,22 5.365,22 E5410061600U Äußere Sulzbacher/Haltestelle Tafelhalle 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 86.056,32 86.056,32 E5410061601U Äußere Sulzbacher/Haltestelle Tafel-hall 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 26.404,36 26.404,36 E5410061602U Äußere Sulzbacher/Haltestelle Tafel-hall 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 19.790,02 19.790,02 E5410061701U Umzug des Verkehrsrechners 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 997.829,21 253.906,21 E5410061702Z VSR-Umbau PP Technikraum 69946100 Invest.zuweis. Land 407.960,31 407.960,31 E5410061705U Umzug Verkehrsrechner: Kabelleitungen 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 8.172,43 8.172,43 E5410062900U Ringbuslinien 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 400.000,00 0,00 E5410062910U Ringbuslinien, 1. BA - Straßenbau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 310.763,00 310.763,00 E5410062911U Ringbuslinien, 1. BA - LZA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 600.807,59 600.807,59 E5410062912U Ringbuslinien, 1. BA - Begrünung 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 54.555,13 54.555,13 E5410062913U Ringbuslinien, 1. BA - Beleuchtung 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 10.563,82 10.563,82 E5410063300U Kreuz. A6 AS Langwasser/Gleiwitzer Str. 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 103.604,40 103.604,40 E5410063301U Kreuz A6 AS Langw./Gleiwitzer Str. LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 393.229,31 393.229,31 E5410063302Z Kreuz. A6 AS Langwasser/Gleiwitzer Str. 69946000 Invest.Zuweis. Bund 210.700,00 210.700,00 E5410063303U Kreuz. A6 AS Langwasser / Gleiwitzer Str 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 6.344,75 6.344,75 E5410064500U BW 1.211 San. Brücke Hügelstr. über SWT 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 1.978.885,45 1.978.885,45 E5410064500U BW 1.211 San. Brücke Hügelstr. über SWT 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 18.200,24 18.200,24 E5410064501U BW 1.211 Hügelstr.: LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 69.435,53 69.435,53 E5410064600U BW 1.187 Br. Wettersteinstr. ü. U-Bahn 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 341.651,62 341.651,62 E5410065200U Einleitung Straßenabw. B29 Erlanger Str. 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 266.762,94 266.762,94 E5410065202U Einleitung v.Straßenabw.,B29-Erlang,Begr 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 21.301,67 21.301,67 E5410065207U Einleitung v.Straßenabw.,B29-Erlang,Entw 69926531 Tiefbau-Kanäle (SÖR) 113.661,75 113.661,75 129 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) E5410065400U Obstmarkt: Umgestaltung 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 1.159.670,59 182.566,33 E5410065500U Ansbacher Str.: Radwegeausbau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 809.408,49 610.608,49 E5410065501U Ansbacher Str. Radwegeausbau: LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 4.400,00 4.400,00 E5410065503U Ansbacher Str. Radwegebau: Bel. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 11.000,00 11.000,00 E5410065510U Ansbacher Str. , Kreuzungsausbau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 861.989,75 861.989,75 E5410065511U Ansbacher Str, Kreuzungsausbau: LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 48.536,18 48.536,18 E5410065600U Stadtgrabenstützmauer 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 48.918,47 48.918,47 E5410069100U Brücke Rothenburger Str. ü. MDK BW.1.207 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 323.654,56 323.654,56 E5410069100U Brücke Rothenburger Str. ü. MDK BW.1.207 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 11.500,00 11.500,00 E5410070100U St 2241, Ostendstr., 2. BA b. Lindnerstr 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 265.856,95 40.856,95 E5410070100U St 2241, Ostendstr., 2. BA b. Lindnerstr 69926595 Honorare SÖR 25.000,00 0,00 E5410070102U St 2241, Ostendstr., 2.BA Begr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 25.026,39 25.026,39 E5410070900U Ern. Hafenbrücken 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 6.388.755,59 0,00 E5410070904U Ern. spannungsriss. Brücken Hafenbereich 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 1.098.349,14 1.098.349,14 E5410070904U Ern. spannungsriss. Brücken Hafenbereich 69961000 Aufw.son.akt.Eigenl. 36.007,14 36.007,14 E5410072704U BW 1.411 Durchlass Bucher Landgraben/Irr 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 15.098,25 15.098,25 E5410073700U BW1.257 Brücke Klaus-Groth-Str.ü.d.Kothb 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 20.232,67 20.232,67 E5410073900U Einleitung v. Straßenabw. Almoshof A452 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 44.192,32 44.192,32 E5410073907U Einleitung v. Straßenabw. Almoshof A452 69926531 Tiefbau-Kanäle (SÖR) 103.360,62 103.360,62 E5410074251U Buslinie 45 (KIP) 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 26.969,42 26.969,42 E5410074252U Buslinie 35 (KIP) 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 17.189,16 17.189,16 E5410074253U BBH Frankenstr. U (KIP) 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 43.063,04 43.063,04 E5410074256U Buslinie 46 (KIP) 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 20.566,11 20.566,11 E5410074257U BBH Röthenbach U (KIP) 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 119.926,30 119.926,30 E5410074258U Buslinie 65 (KIP) 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 181.578,85 181.578,85 E5410074259U Langwasser Süd (KIP) 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 122.333,26 122.333,26 E5410074260U Herrnhütte (KIP) 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 38.195,54 38.195,54 E5410074501U Bahnhofsplatz - LZA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 35.000,00 35.000,00 E5410074510U Bahnhofsplatz (KIP) Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 236.571,55 236.571,55 E5410074511U Bahnhofsplatz (KIP) LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 140.491,40 140.491,40 E5410074512U Bahnhofsplatz (KIP) Begr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 89.714,50 89.714,50 E5410074513U Bahnhofsplatz (KIP) Bel. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 22.590,02 22.590,02 E5410074520U Bahnhofsplatz (GVFG) Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 4.085,70 4.085,70 E5410074521U Bahnhofsplatz (GVFG) LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 25.892,13 25.892,13 E5410074522U Bahnhofsplatz (GVFG) Begr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 5.638,22 5.638,22 E5410074530U Bahnhofsplatzh (SBF) Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 70.419,85 70.419,85 E5410074531U Bahnhofsplatzh (SBF) LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 5.138,79 5.138,79 E5410074532U Bahnhofsplatzh (SBF) Begr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 9.779,82 9.779,82 E5410074540U Bahnhofsplatz (Sonst.) Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 98.735,27 98.735,27 E5410074541U Bahnhofsplatz (Sonst.) LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 56.323,76 56.323,76 E5410074542U Bahnhofsplatz (Sonst.) Begr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 137.634,86 137.634,86 E5410075403U Obere Karlsbrücke:Beleuchtung 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 24.800,00 24.800,00 E5410077210U Litfaßsäulen-WC-Anlage am Kornmarkt 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 20.069,36 20.069,36 E5410077250U Brunnengasse Behindertentoilette 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 88.030,45 88.030,45 E5410077300U Buskonzept Nord 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 91.858,02 91.858,02 E5410078400U Proesler Straße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 623.683,10 623.683,10 E5410078402U Proesler Straße - Begrünung 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 198.266,91 198.266,91 E5410078403U Proeslerstraße, Beleuchtung 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 107.787,25 107.787,25 E5410078414U Proeslerstraße, LSW 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 651.140,33 651.140,33 E5410082000U Niederschlagswasserabl. Koppenhofer Str. 69926561 Tiefbau-Wald/WassSÖR 510.000,00 0,00 E5410082100U Rothenburger Str.(Tiefes Feld)-Grunderw. 69921001 Aufw.f.Grundst. (230 950.000,00 0,00 E5410082301U Ern. LSA 334 Kontumazgarten/Westtor L4N 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 288.000,00 288.000,00 E5410082310U Ern. LSA 334 Kontumazgarten: Straßenbau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 353.000,00 353.000,00 E5410082311U Ern. LSA 333 Hallertor L4N 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 266.000,00 266.000,00 E5410082320U Ern. LSA 333 Hallertor: Straßenbau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 58.000,00 58.000,00 E5410083600U Regensburger Straße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 322.000,00 0,00 E5410083600U Regensburger Straße 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 2.931.000,00 0,00 E5410083600U Regensburger Straße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 132.000,00 0,00 E5410083602U Regensburger Straße: Begr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 30.000,00 30.000,00 E5410083700U Knotenpunkt Marthweg / Wiener Straße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 580.738,31 580.738,31 E5410083701U Marthweg/ Wiener Str.: LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 36.503,90 36.503,90 E5410083702U Marthweg / Wiener Str.: Begrünung 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 35.000,00 35.000,00 E5410083703U Marthweg/ Wiener Str. : Bel. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 916,58 916,58 E5410083800U Knotenpunkt Königshof/Saarbrückener Str. 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 383.560,96 383.560,96 E5410083800U Knotenpunkt Königshof/Saarbrückener Str. 69926595 Honorare SÖR 86.056,64 86.056,64 E5410083801U Knotenpunkt ASK: LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 251.960,00 251.960,00 E5410083803U Knotenpunkt ASK: Beleuchtung 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 9.302,59 9.302,59 E5410083900U BW 1.052 Brücke Fürther Tor 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 124.780,65 124.780,65 E5410084000U Straßendamm Gleißh.z.Tosbecken Zeltnerwe 69926561 Tiefbau-Wald/WassSÖR 169.517,03 169.517,03 E5410085904U Dr.-Gustav-Heinemann-Brücke BW 1.220 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 138.176,38 138.176,38 E5410087204U BW 1.077 Brücke ü. Sigmundstr. 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 183.965,04 183.965,04 E5410087500U Brücken Hafenstraße über SWT und MDK 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 1.981.737,47 1.631.250,77 E5410087501Z Bau Interimsparkplatz Br. Hafenstr. 69946700 Inv.Zuw.priv.Untern. 294.000,00 294.000,00 E5410087600U Brücke FSW über MDK und SWT 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 1.937.882,79 1.412.553,79 E5410088200U Radw.Münchener Str. (Wests.)Franken-b.Ba 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 532.001,52 532.001,52 E5410088201U Radw.Münchener Str. (Wests.)Franken-b.Ba 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 7.000,00 7.000,00 E5410088202U Radw.Münchener Str. (Wests.)Franken-b.Ba 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 27.000,00 27.000,00 E5410088203U Radw.Münchener Str. (Wests.)Franken-b.Ba 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 16.000,00 16.000,00 E5410088301U A 73 Lärmschutzwall 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 910,98 1.110,00 E5410100800U BW1.140 Brücke GüntersbühlerStr.Ringbahn 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 81.279,43 81.279,43 E5410102100U BW 1.200 FSW ü.SWT Abfahrtsrampe auf SWT 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 495.000,00 495.000,00 130 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) E5416270008U Hochwasserschutz Gaulnhofener Graben 69926561 Tiefbau-Wald/WassSÖR 277.212,89 277.212,89 E5470010600U Ertüchtigung d. U-Bahn m.BOS Digitalfunk 69926550 Tiefbau-Verkehrssig 2.642.943,73 2.142.943,73 E5470010700U U-Bahn3 Südwest bis Großreuth bSchweinau 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 6.057.156,60 0,00 E5470010700U U-Bahn3 Südwest bis Großreuth bSchweinau 69926595 Honorare SÖR 495.671,88 45.671,88 E5470010740U U3/SW, 2.1, Planungskosten und Gebühren 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 105.000,00 105.000,00 E5470010747U U3/SW, 2.1 BW335,Bf. Großr. b. Schw. 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 400.000,00 400.000,00 E5470010748U U3/SW, 2.1 BW335,Bf.Großr.b.Schw.,Elek 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 8.000,00 8.000,00 E5470010751U U3/SW, 2.1 Oberbau 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 634,78 634,78 E5470010752U U3/SW, 2.1 Fernmeldeanlagen 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 140.000,00 140.000,00 E5470010800U U-Bahn 3 Südwest - Grunderwerb 69921001 Aufw.f.Grundst. (230 2.671.839,86 0,00 E5470010900U U-Bahn 3 Nordwest Rathenaupl. -NW-Ring 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 532.903,69 322.903,69 E5470011000U U-Bahn 3 Nordwest - Grunderwerb 69921001 Aufw.f.Grundst. (230 100.000,00 100.000,00 E5470011100U Automatisches Betriebssystem Linien 2/3 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 786.520,90 0,00 E5470011100U Automatisches Betriebssystem Linien 2/3 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 50.000,00 0,00 E5470011111U U2 Dynam.Fahrgastinformat.system Erw.ZZA 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 18.500,00 18.500,00 E5470011170U U3 SW, BA 2.1, Zugsicherung (GA-GR) 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 1.300.000,00 1.300.000,00 E5470011171U U3 SW, BA 2.1, Anteil Leitstelle Plärrer 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 300.000,00 300.000,00 E5470011180U U3 NW, BA 3, Zugsicherung (FE-NW) 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 331.000,00 331.000,00 E5470011181U U3 NW, BA 3, Anteil Leitstelle Plärrer 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 86.500,00 86.500,00 E5470062001U U-1 Bahnhof Muggenhof Generalsanierung 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 2.341.927,87 441.927,87 E5470068700U U3/SW, 2.2: Großreuth b. Schw. -Gebersd. 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 781.580,18 144.580,18 E5470068700U U3/SW, 2.2: Großreuth b. Schw. -Gebersd. 69926595 Honorare SÖR 152.669,19 0,00 E5470068702U U3/SW, 2.2 Planungskosten, Gebühren 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 126.132,78 126.132,78 E5470074550U Abbau Barrieren Bahnhofsplatz U 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 123.245,47 123.245,47 E5470075300U Brandschutzstufe 6 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 2.890.918,00 2.890.918,00 E5470075305U Brands. Stufe 6 – Alarm. Betriebsr. 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 1.430.000,00 1.430.000,00 E5470076700U Erneuerung BSS-Leisten (G, OP2016) 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 863.835,05 863.835,05 E5470088800U Fahrradparkhaus Nelson-Mandela-Platz 69926400 Hochbaumaßnahmen 743.339,04 18.339,04 E5470088800U Fahrradparkhaus Nelson-Mandela-Platz 69986000 Periodenfr.Aufw.(I2) 1.585,30 1.585,30 E5470088801U Fahrradparkh.Nelson-Mandela-Pl. Grunderw 69921001 Aufw.f.Grundst. (230 20.723,63 20.723,63 E5480002310U Anlegestelle: Tiefbau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 21.329,63 21.329,63 E5510001805U Grünanlage Insel Schütt, Südufer 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 12.508,59 12.508,59 E5510001806U Pocketpark Hans-Sachs-Gasse 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 329.020,74 329.020,74 E5510001901U Heinickeplatz 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 7.725,83 7.725,83 E5510001902U Leiblsteg Fuß-/Radwegverbindungen 1. BA 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 60.827,63 60.827,63 E5510001903U Leiblsteg Kleinkinderspielplatz 3. BA 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 206.489,31 206.489,31 E5510001905U Bolzplatz Fuchsloch, Heinickeplatz 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 154.958,85 154.958,85 E5510002101U Spielplatz Schiestlstraße/Kraftshof 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 174.037,66 0,00 E5510007322U Grünanlage Wöhrder See - Südufer 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 324,00 324,00 E5510007330U Wöhrder See - Norikusbucht 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 112.054,28 112.054,28 E5510007352U Wöhrder See Nordufer/Pegnitztalradweg 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 142.925,84 142.925,84 E5510015801U Grünanlage Schillerpark 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 109.736,66 109.736,66 E5510016030U Grünanlage mit Spielplatz Kontumazgarten 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 296.491,79 296.491,79 E5510051700U Village: Entw.pflege Grünanlagen 69926580 Tiefbau-Sport/Spiel 62.000,00 62.000,00 E5510051701U Village: Baumerhaltungsmaßnahmen 69926540 Tiefbau-GrünParkanl 20.486,13 20.486,13 E5510051702U Village: Grossbaumverpflanzung 69926540 Tiefbau-GrünParkanl 2.598,63 2.598,63 E5510052100U Grünzug Wetzendorf Landgraben, 1./2. BA 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 64.339,48 64.339,48 E5510052102U Grünzug Wetzendorf Landgraben, 1./2. BA 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 86.736,82 86.736,82 E5510052103U Grünzug Wetzendorf Landgraben, 1./2. BA 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 16.343,46 16.343,46 E5510052201U Generations.übergr. Bew. ang. Breslauer 69926580 Tiefbau-Sport/Spiel 820,12 820,12 E5510052202U Generations.übergr. Bew.ang. Pegnitztal 69926580 Tiefbau-Sport/Spiel 1.470,63 1.470,63 E5510053800U Nordb.hof Beb.Plan 4525 Straßenbegl.grün 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 21.043,39 21.043,39 E5510071400U Masterplan Freiraum 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 1.455.920,38 0,00 E5510071403U Grünanlage Jülicher-/Düsseldorfer Straße 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 80.879,61 80.879,61 E5510071404U Grünanlage Nonnengasse 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 264.737,35 264.737,35 E5510071406U Wetzendorfer Park 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 439.635,85 439.635,85 E5510071407U Auenlandschaft Gründlachtal 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 52.190,58 52.190,58 E5510071408U Freiflächen Christuskirche 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 327.589,56 327.589,56 E5510071409U Grünanlage Nägeleinsplatz 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 248.878,40 248.878,40 E5510071411U Marie-Juchacz-Park 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 4.978,89 4.978,89 E5510071412U Grünzug Rechenberganlage 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 901,63 901,63 E5510077600U Grünanlagen Röthenbach-Ost 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 17.118,52 17.118,52 E5510081300U Quartierspark Eberhardshof 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 1.552.275,30 1.552.275,30 E5510081800U Grünfläche a. d. Heimerichstr. 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 861.804,92 36.804,92 E5510085000U Grünanlage Wilhelmshavener Straße 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 51.897,79 51.897,79 E5510087400U Cramer-Klett-Park 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 353,01 353,01 E5510087700U Generalsanierung Jamnitzerplatz 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 90.480,34 90.480,34 E5510088700U Masterplan Oberer Wöhrder See 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 21.799,56 21.799,56 E5530049500U Sozialraumgebäude Gärtnerei Westfriedhof 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 465.600,77 465.329,17 E5530049500U Sozialraumgebäude Gärtnerei Westfriedhof 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 53.045,33 53.045,33 E5530049600U Westfriedhof:Generalsan. f. Aussegn. Erd 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 33.070,78 33.070,78 E5710062400Z Breitbandvers./Aufb. Hochleistungsnetze 69946700 Inv.Zuw.priv.Untern. 812.430,80 0,00 E5710077901Z Zollhof Gründerz.: Zusch.Grundstückskauf 69946300 Inv.Zuweis.Zweckverb 1.631.943,70 19.676,21 E5730050502U MSH, BS-Sang., Auflagen Tektur 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 218.896,08 218.896,08 E5730071800U Generalsanierung Laden 4 und 5 69926400 Hochbaumaßnahmen 4.763,49 4.763,49 E5730071900U Neubau Konzertsaal, Münchner Str. 21 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 4.235.154,05 2.485.154,05 K1110000300U NetCity konsumtiv 62476000 Betriebsmittel (I2) 40.000,00 40.000,00 K1110000400U Ern. städt. Telek.infrastruktur konsum. 62320002 Gebäudeunter.-640/E 323.002,39 0,00 K1110000420U Wählgeräte Austausch 62476000 Betriebsmittel (I2) 35.000,00 0,00 K1110062101U Elektr.Arbeitszeiterf., Pers.serviceport 62476000 Betriebsmittel (I2) 4.755,61 4.755,61 K1110072800U Informationseinheit Ehrenhalle 62476000 Betriebsmittel (I2) 17.428,00 17.428,00 131 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) K1110075500U H, Marientorgraben 11 - Sanierung WC 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 461.393,13 461.393,13 K1110076100U Einführung der elektron. Personalakte 62476000 Betriebsmittel (I2) 359.000,00 0,00 K1110079101U Einführung eRechnung - konsumtiv 62476000 Betriebsmittel (I2) 367,38 367,38 K1110079205U Umbau Hallplatz 2 62320002 Gebäudeunter.-640/E 36.750,00 0,00 K1110079205U Umbau Hallplatz 2 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 15.186,33 15.186,33 K1110079206U Umbau Äußere Laufer Gasse 62320002 Gebäudeunter.-640/E 6.783,00 6.783,00 K1110080801U Äußere Laufer Gasse 19-27 Dachsanierung 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 78.751,42 78.751,42 K1110081600U Migration auf Windows 10 62476000 Betriebsmittel (I2) 25.724,90 0,00 K1110086901U Äußere Laufer Gasse 19-27 Umbau 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 480.063,66 247.982,66 K1110087000U Bauhof 2 Umbau 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 218.788,30 218.788,30 K2110015402U Dep. Zugspitzstr.: Plan-IA (3. BM) 62476000 Betriebsmittel (I2) 174.504,70 0,00 K2110018200U Kopernikus: lfd. Betrieb 62476000 Betriebsmittel (I2) 192.955,27 0,00 K2110054401U Ausstat./Erw.Reichelsdorfer Schulg.(SchA 62476000 Betriebsmittel (I2) 4.734,22 4.734,22 K2110055501U Neue Hegelstr. 17: Erweiterung 2.BA HVE 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 107.000,00 0,00 K2110055501U Neue Hegelstr. 17: Erweiterung 2.BA HVE 62476000 Betriebsmittel (I2) 303.000,00 303.000,00 K2110064000U Neunhofer Hauptstr. 73: Gerüsttreppen 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 45.004,53 45.004,53 K2110069200U Paniersplatz, Dach- u. Fassadensan. 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 165.625,15 165.625,15 K2110074100U Grimmstraße Container 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 48.553,80 48.553,80 K2110075600U GS und Hort Am Thoner Espan 10, 1.+2. BA 62476000 Betriebsmittel (I2) 299.876,09 299.876,09 K2110079500U Regenbogenstr. 73: Dachsanierung 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 178.996,22 0,00 K2110084100U Erweiterungsbau GS Wandererstr. 62476000 Betriebsmittel (I2) 83.089,34 83.089,34 K2130018300U A.Stifter: ÖPP lfd. Betrieb (402S) 62476000 Betriebsmittel (I2) 516.110,73 0,00 K2130065001U Schulen Maiacher Straße (ÖPP) 0000 62476000 Betriebsmittel (I2) 215.590,85 45.590,85 K2130081500U Sanierung Georg-Ledebour-Schule 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 407.681,71 112.554,97 K2130082500U Bismarckschule: San. Dach/Fassade/Fenste 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 1.347.000,00 50.000,00 K2130085200U Herschelschule Container Schule 62476000 Betriebsmittel (I2) 19.000,00 0,00 K2170017917U SG: (ÖPP) TH BgA (402S) 62476000 Betriebsmittel (I2) 163.376,09 0,00 K2170018101U HSG: ÖPP lfd. Betrieb 62476000 Betriebsmittel (I2) 119.507,83 0,00 K2180003009U JPRS/FOS: Ausstattung 0000 (SchA) 62476000 Betriebsmittel (I2) 100.000,00 100.000,00 K2180003010U JPRS/FOS: Ausstattung 402S (3. BM) 62476000 Betriebsmittel (I2) 25,15 25,15 K2180003012U JPRS/FOS: Ausstattung (SchB) 62476000 Betriebsmittel (I2) 40.000,00 40.000,00 K2180003013U JPR/FOS II: lfd.Betrieb (3.BM) 62476000 Betriebsmittel (I2) 715.172,27 0,00 K2180054200U Schulzentrum SW: Instandsetzungsmaßn. 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 305.145,52 0,00 K2210003401U FÖZ Paul-Moor-Schule: lfd. Betrieb 62476000 Betriebsmittel (I2) 500.000,00 500.000,00 K2210010220U FZ Rothenburger Str. 45:Umbau Schule/FÖZ 62476000 Betriebsmittel (I2) 90.039,06 90.039,06 K2310064802U Ringtausch-Bäcker-Ausstattung (SchB) 62476000 Betriebsmittel (I2) 1.781,74 1.781,74 K2310074000U B1 - Augustenstr. Kanalsanierung 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 185.429,06 185.429,06 K2310078001U BBZ, Äuß. Bayr. Str. 8 Umb. Histologiela 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 42.229,74 42.229,74 K2310085300U B2, Äuß.Bayr.Str.8,Bauteil E,Umb.Mechatr 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 204.561,74 204.561,74 K2310085300U B2, Äuß.Bayr.Str.8,Bauteil E,Umb.Mechatr 62476000 Betriebsmittel (I2) 6.867,73 6.867,73 K2430071702U Umweltstation Wöhrder See Ausstattung 62476000 Betriebsmittel (I2) 43.000,00 0,00 K2510001302U Luitpoldhaus - konsumtiv 62476000 Betriebsmittel (I2) 30.660,88 30.660,88 K2510001303U Luitpoldhaus: Umzug u.a. 62476000 Betriebsmittel (I2) 15.284,45 15.284,45 K2530075700U Mängelbeseitigung Sanierung Lagune 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 1.061.475,29 17.475,29 K2710072600U Unt. Talgasse8, Dachsang. stat Sicherung 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 13.755,39 13.755,39 K2730001200U Gemeinsch. Langw.: Generalsan. 2.BA 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 315.140,48 315.140,48 K2730001200U Gemeinsch. Langw.: Generalsan. 2.BA 62476000 Betriebsmittel (I2) 52.825,16 52.825,16 K3630010200U FZ Rothenburger Str. 45:Umbau KiGa,Ho,Kr 62476000 Betriebsmittel (I2) 434.109,47 434.109,47 K3630010203U FZ Rothenburger Str. 45: KiGa, Ho, Kr. 62476000 Betriebsmittel (I2) 2.633,16 2.633,16 K3630010210U FZ Rothenburger Str. 45:Umbau KiGa,Ho,Kr 62476000 Betriebsmittel (I2) 129.984,14 129.984,14 K3650008400U Hopfengartenweg 25: GS/Erw. 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 70.154,98 70.154,98 K3650008400U Hopfengartenweg 25: GS/Erw. 62476000 Betriebsmittel (I2) 35.349,71 35.349,71 K3650009600U Kiho Van-Gogh-Str. 1: Container 62476000 Betriebsmittel (I2) 7.404,74 7.404,74 K3650015410U Dep. Zugspitzstr., Hort: Ausstattung (J) 62476000 Betriebsmittel (I2) 227.869,49 227.869,49 K3650028200U KNP Zugspitzstraße-ZentralH Langwasser 62476000 Betriebsmittel (I2) 1.331,95 1.331,95 K3650054400U Reichelsdorfer Schulgasse 6: NB KiHo (3) 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 675.000,00 675.000,00 K3650055400U Neue Hegelstr:Abriss u.Neub.KiHo 1. BA 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 651.000,00 360.000,00 K3650056620U Forsthofstr. 41:Abbr. und Neubau KiHo(5) 62476000 Betriebsmittel (I2) 304.000,00 304.000,00 K3650058630U Van-Gogh-Str.:NB, KiTa(2+2+3) 62476000 Betriebsmittel (I2) 45.742,41 45.742,41 K3650063500U Kiho Am Thoner Espan 62476000 Betriebsmittel (I2) 13.581,25 13.581,25 K3650063800U Welserstraße: 4-gruppiger Hort 62476000 Betriebsmittel (I2) 14.484,80 14.484,80 K3650067500U Gebersd.Str.175 NB, KiHo:Fluchtwegtür/WC 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 15.235,12 15.235,12 K3650071110U Zusatzprojekt Hort Neunhof (4) 62476000 Betriebsmittel (I2) 35.720,20 35.720,20 K3650071210U Zusatzprojekt Hort Altenfurt (4) 62476000 Betriebsmittel (I2) 836,08 836,08 K3650071300U Zusatzpr. Hort Königshammerstr. (3+AUR) 62476000 Betriebsmittel (I2) 29.186,09 29.186,09 K3650077700U Umsetzung Container an der Radrunde-Kons 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 93.317,58 0,00 K3650077700U Umsetzung Container an der Radrunde-Kons 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 2.867,87 0,00 K3650079600U Weiltinger Str. 23: Neubau KiHo (4) 62476001 Betriebsmitt. I2-640 54.995,26 0,00 K3660054600U KJH Pastoriussiedlung: Neubau 62476000 Betriebsmittel (I2) 92.267,02 92.267,02 K3660056500U Karl-Schönleben-Str. 70: Jugendtreff 62476000 Betriebsmittel (I2) 941,10 941,10 K3660056500U Karl-Schönleben-Str. 70: Jugendtreff 62476001 Betriebsmitt. I2-640 214.511,17 0,00 K3670009900U Ki-Jugendhilfezentrum:Brandschutzsan. 62476000 Betriebsmittel (I2) 50.000,00 0,00 K4240065000U Schulen Maiacher Straße (ÖPP) 62476000 Betriebsmittel (I2) 479.752,22 17.736,39 K4240065001U Abriss Maiacher Str. 4-6 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 153.604,62 16.711,06 K5110001701U Soz. Stadt: St.Leon/Schw.- Betr.mittel 62476000 Betriebsmittel (I2) 482,01 482,01 K5110001800U Nördl. Altstadt (Prog.Akt.St.zentren) 62476000 Betriebsmittel (I2) 270.631,75 270.568,75 K5110002001U Stadtumbau West 62476000 Betriebsmittel (I2) 104.805,71 0,00 K5110002002U Stadtumbau West - Zuschüsse 63126000 ZuschArt5 konsMIPmaß 10.000,00 0,00 K5110002100U Stadterneuerung Kraftshof 62476000 Betriebsmittel (I2) 70.562,62 527,34 K5110041700U Stadtern. Gleißh./St. Peter - K Betriebs 62476000 Betriebsmittel (I2) 2.072,87 2.072,87 K5110044000U LSA-Testplätze 62476000 Betriebsmittel (I2) 69.775,80 69.775,80 132 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) K5110052700U Soz. St.: Galg./St.bühl -K - Betr.mittel 62476000 Betriebsmittel (I2) 2.611,55 2.611,55 K5110063001U Gibitzenhof/Steinbühl-West Betriebsm. 62476000 Betriebsmittel (I2) 361.336,46 361.336,46 K5110071501U Stadtumbau West Ausw. Konsumtiv 62476000 Betriebsmittel (I2) 14.663,01 14.485,63 K5110071601U Soz. Stadt: S-Altst. Konsumtiv 62476000 Betriebsmittel (I2) 198.867,40 198.867,40 K5110076601U Soziale Stadt: Langwasser (kons.) 62476000 Betriebsmittel (I2) 185.469,34 185.469,34 K5410005700U Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg 62476000 Betriebsmittel (I2) 1.317.254,99 497.981,15 K5410005710U FSW-Altlastensanier.Betriebsgel.N-ERGIE 63126000 ZuschArt5 konsMIPmaß 473.880,63 473.880,63 K5410005780U FSW,freiw.Öffentlichkeitsarbeit,konsAusg 62476000 Betriebsmittel (I2) 200,00 200,00 K5410007004U Friedrich-Löffler Str. /NW Ring. BW 1.21 62476000 Betriebsmittel (I2) 32.622,32 32.622,32 K5410049200U Straßenbrücken Münchener Straße 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 1.000.000,00 0,00 K5410061701U Umzug des Verkehrsrechners 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 491.448,22 0,00 K5410061701U Umzug des Verkehrsrechners 62476000 Betriebsmittel (I2) 551,78 0,00 K5410061702U Vibrationsschutz VSR 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 11.163,82 11.163,82 K5410061703U Steuerkabel Westseite PP 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 91.418,96 91.418,96 K5410063310U Kreuz. A6 AS Langwasser/Gleiwitzer Str. 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 16.000,00 16.000,00 K5410070901U Öffentlichkeitsarbeit Hafenbrücken 62476000 Betriebsmittel (I2) 5.159,28 5.159,28 K5410070902U Projektkommunikationssystem 62476000 Betriebsmittel (I2) 107.738,25 107.738,25 K5410072704U BW 1.411 Durchlass Bucher Landgraben/Irr 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 25.000,00 25.000,00 K5410075404U Generalsan. Obere (südl.) Karlsbrücke 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 293.497,08 293.497,08 K5410082400U Verkehrsleitsystem Messe/Stadion/Arena 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 1.100.000,00 1.100.000,00 K5410087501U Miete Interimsparkplatz 62476000 Betriebsmittel (I2) 67.689,01 67.689,01 K5530049500U Sozialraumgebäude Gärtnerei Westfriedhof 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 29.481,00 29.481,00 K5530049500U Sozialraumgebäude Gärtnerei Westfriedhof 62476001 Betriebsmitt. I2-640 48.381,06 48.381,06 K5530081100U Schniegl.St.147, Dachsang.Aussegn.halle 62476001 Betriebsmitt. I2-640 10.051,11 10.051,11 K5610081900U Sanierung Altdeponie Buchenbühl 62476000 Betriebsmittel (I2) 813.979,80 0,00 P1116400006U Gedenktafel am Nordbahnhof 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 4.974,32 4.974,32 P1117218006B Stöpselgasse 4, RZ, Kälteanlage, Klima 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 176.477,00 176.477,00 P1117218006B Stöpselgasse 4, RZ, Kälteanlage, Klima 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 33.654,16 33.654,16 P1262500008U Brandmeldeempf.anl.:Implement:FW4u. FW5 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 250.100,00 250.100,00 P2113517000U Wahlerschule, 2. baul. Rettungsweg 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 2.587,50 2.587,50 P2113517000U Wahlerschule, 2. baul. Rettungsweg 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 493,44 493,44 P2115400048U Spielhof GS Reutersbrunnenschule 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 5.197,14 5.197,14 P2115800008U Spielhof GS Gebersdorf 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 5.678,66 5.678,66 P2115800009U Spielhof GS Eibach, Hopfengartenweg 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 5.000,00 0,00 P2115800032U Spielhof GS Wahlerschule 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 25.641,54 25.641,54 P2115800033U Spielhof VS Zugspitzstraße - Spielgeräte 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 5.137,26 5.137,26 P2115818001U Spielhof Friedrich-Staedtler-Schule 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 246.222,80 246.222,80 P2115818002U VS Siedlerschule – Spielgeräteerweiterun 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 8.540,58 8.540,58 P2115818003U Spielhof GS Katzwanger Straße 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 10.000,00 10.000,00 P2125800017U Spielhof Georg-Holzbauer-Mittelschule 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 29.508,75 29.508,75 P2127516001U Neptunweg 19, Neue Lehrküche 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 124.001,13 124.001,13 P2127516001U Neptunweg 19, Neue Lehrküche 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 48.587,66 48.587,66 P2135800019U Spielhof Insel Schütt 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 9.573,93 9.573,93 P2137214002B VS Schnieglinger Str. 38; Kontrollgänge 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 62.000,00 62.000,00 P2157516004U AKR, Lutherpl. 4, Physik- Chemieraum 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 6.082,37 6.082,37 P2177600001U Pirckheimer-Gymnasium 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 8.689,73 8.689,73 P2317218001B Sulzbacher Str.102, Sicherung Fassade 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 112.537,98 112.537,98 P2317218001B Sulzbacher Str.102, Sicherung Fassade 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 22.815,10 22.815,10 P2317517001U Äuß.Bayreuther Str. 8, BBZ,Türk.Imbiss 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 79.062,66 79.062,66 P2317517001U Äuß.Bayreuther Str. 8, BBZ,Türk.Imbiss 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 18.478,42 18.478,42 P2432900000U EDV-Pauschale für alle Nürnberger Schule 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 56.218,96 56.218,96 P2532618002U Erschließungsmaßn. Betriebshof u. Lagerh 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 141.349,84 141.349,84 P3657700001U KiTa Zweibrückener Straße 30 Außenanlag 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 42.578,87 42.578,87 P3657700002U Kita Olgastraße - Außenanlagen 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 27.221,10 27.221,10 P3657700003U Kita Urbanstraße - Außenanlagen 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 193.320,50 193.320,50 P3657700004U Kita Reutersbrunnenstr.-Außenanl. 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 27.223,93 27.223,93 P3657700005U Kita Reutersbrunnenstraße - Spielfläche- 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 7.179,09 7.179,09 P3657700006Z Kita Gugelstraße 69946700 Inv.Zuw.priv.Untern. 75.000,00 75.000,00 P5413600030U BP 4482 Agnes Gerlach Ring Begr./Str.Res 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 53.300,00 0,00 P5413600050U Röthenbach Ost/Stichstraßen 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 529.940,33 529.940,33 P5413600052U Röthenbach-Ost, Stichstraßen 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 262.588,29 262.588,29 P5413600053U Röthenbach Ost/Stichstraßen 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 417.353,82 417.353,82 P5413600064U Lärmschutzwand Gaulnhofener Straße 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 65.064,08 65.064,08 P5413600142U Klingenhofstr. Zw. Bessemer- und Martins 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 19.460,90 19.460,90 P5413600170U Am Röthenbacher Landgraben 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 327.382,80 327.382,80 P5413600172U Am Röthenbacher Landgraben 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 144.364,75 144.364,75 P5413600173U Am Röthenbacher Landgraben: Endausbau 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 109.831,06 109.831,06 P5413600190U Edisonstraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 146.110,19 146.110,19 P5413600272U Schreiberhauer Str., Endausbau 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 3.726,69 3.726,69 P5413600312U Neuburger Straße, Endausbau 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 39.595,32 39.595,32 P5413600370U Wohnanlage Langsee 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 22.288,22 22.288,22 P5413600410U verläng. Forchheimer Str. - Vorerschl. 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 17.700,01 17.700,01 P5413600423U Baugebiet Forchheimer Straße (Süd) 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 14.620,08 14.620,08 P5413600490U Poststraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 73.552,09 73.552,09 P5413600532U Züricher Str. zw. Rothenburger/Genfer St 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 8.583,24 8.583,24 P5413600592U Antalyastraße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 3.095,62 3.095,62 P5413600602U Vershofenstr. West/Süds. Restausbau 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 6.635,27 6.635,27 P5413600620U Forchheimer Str.,Endausbau Gehwege, u.a 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 48.641,24 48.641,24 P5413600622U Forchheimer Str.,Endausbau Gehwege, u.a 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 13.095,76 13.095,76 P5413600762U Landenwiesenstraße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 10.482,78 10.482,78 P5413600780U Rehhofstr.: Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 1.790,19 1.790,19 133 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) P5413600782U Rehhofstraße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 1.445,38 1.445,38 P5413600842U Hofreuthackerstraße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 15.301,14 15.301,14 P5413600932U Leskowstraße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 20.066,99 20.066,99 P5413600952U Kasparackerweg 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 10.756,10 10.756,10 P5413601012U BP 4482 - Agnes-Gerlach-Ring, Begrünung 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 2.800,00 2.800,00 P5413601022U Bielefelderstr.zw.Delsenbachw.u.Blindenh 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 51.261,30 51.261,30 P5413601062U Kornburg West, Endausbau 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 13.965,18 13.965,18 P5413601073U Proeslerstraße 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 7.400,00 7.400,00 P5413601100U BP 4482, Rosine-Speicher-Str. 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 58.181,34 58.181,34 P5413601120U Hermann-Kesten-Ring, Restausbau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 57.000,00 57.000,00 P5413601130U Michael-Matthias-Prechtl-Str.,Restausbau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 221.156,40 221.156,40 P5413601142U Kinderschulgasse Neubau Stichstraße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 3.451,22 3.451,22 P5413601152U Neuwieder Str. Restausbau Gehwege, Begr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 24.000,00 24.000,00 P5413601163U Tennenloher Str. Rstausbau, Bel. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 10.656,94 10.656,94 P5413601172U Willy-Wunder-Str., 3. BA: Begr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 2.564,17 2.564,17 P5413601190U Gerhard-von-Rad-Str. Restausbau, Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 43.359,70 43.359,70 P5413601202U Appenzeller Straße Endausbau, Begr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 14.511,41 14.511,41 P5413601210U Untere Stadtgasse BP 4568 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 167.692,18 167.692,18 P5413601213U Untere Stadtgasse BP 4568, Bel. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 14.347,28 14.347,28 P5413618010U Merianstr., Restausbau: Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 52.519,63 52.519,63 P5413618012U Merianstr., Restausbau: Begr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 4.500,00 4.500,00 P5413618020U Kavalastraße, Endausbau: Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 34.799,01 34.799,01 P5413618030U Colmberger Str. Endausbau :Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 28.539,74 28.539,74 P5413618032U Colmberger Str. Endausbau :Begr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 13.000,00 13.000,00 P5413618050U Hartstraße, Endausbau Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 135.800,00 135.800,00 P5413618053U Hartstraße, Endausbau Beleucht. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 9.200,00 9.200,00 P5413618060U Kollwitzstraße, Endausbau - Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 145.390,18 145.390,18 P5413618063U Kollwitzstraße, Endausbau - Beleucht. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 2.500,00 2.500,00 P5413901040U Schloßgartenstraße, Weg zur Brucker Str. 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 16.588,67 16.588,67 P5413901090U Kubinstr. zw. Röthestr. u. Radrunde 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 58.086,13 58.086,13 P5413901100U Nerzstraße, Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 45.349,87 45.349,87 P5413901102U Nerzstraße, Begr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 90.212,43 90.212,43 P5413901103U Nerzstraße, Bel. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 42.458,60 42.458,60 P5413901110U Kinderschulgasse Neubau Stichstraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 4.629,06 4.629,06 P5413901130U Habsburgerstr., 3.BA 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 81.526,02 81.526,02 P5413901140U Georg-Strobel-Str.zw.Künhofer-u.FelsBau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 131.805,50 131.805,50 P5413901142U Georg-Strobel-Str.zw.Künhofer-u.FelsBegr 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 25.057,29 25.057,29 P5413918000U Van-Gogh-Str.: Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 59.831,85 59.831,85 P5413918002U Van-Gogh-Str.: Begr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 22.778,20 22.778,20 P5413918003U Van-Gogh-Str.: Bel. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 8.500,00 8.500,00 P5414000400U Gugelstr., Haltestelle Humboldtstr.:Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 28.770,98 28.770,98 P5414000401U Gugelstr., Haltestelle Humboldtstr.:LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 9.873,33 9.873,33 P5414100022U LSW Karl-Schönleben-Straße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 4.690,00 4.690,00 P5414200000U Bau von öffentlichen Radwege 69926595 Honorare SÖR 25.000,00 0,00 P5414200660U Rollnerstr.:RW zw. Großrth./Sonneng.str. 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 79.615,73 79.615,73 P5414200662U Rollnerstr.:RW zw. Großrth./Sonneng.str. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 52.066,94 52.066,94 P5414200712U Radweg Zeisigweg/Hermann-Kesten-Ring 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 2.572,97 2.572,97 P5414200742U Radw.Münchener Str.zw.Wodan-u.Bayernstr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 9.849,15 9.849,15 P5414200743U Radw.Münchener Str.zw.Wodan-u.Bayernstr. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 2.940,25 2.940,25 P5414200782U Großhabersdorfer Weg Rad-/Gehwegverbind. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 2.438,23 2.438,23 P5414200783U Großhabersdorfer Weg Rad-/Gehwegverbind. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 8.032,10 8.032,10 P5414200790U Rieterstraße, Radweg 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 7.062,00 7.062,00 P5414200820U Minervastr.zw.Wacholderw./Julius-Loßmann 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 54.101,13 54.101,13 P5414200821U Minervastr.zw.Wacholderw./Julius-Loßmann 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 9.121,08 9.121,08 P5414200822U Minervastr.zw.Wacholderw./Julius-Loßmann 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 1.934,91 1.934,91 P5414200830Z Rw.Regensb.Str.zw.Breslauer u.Sühnekreuz 69946100 Invest.zuweis. Land 20.000,00 20.000,00 P5414200860U BayreutherStr. Radw.Rathenaupl/Stadtpark 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 239.492,56 239.492,56 P5414200861U BayreutherStr. Radw.Rathenaupl/Stadtpark 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 16.638,61 16.638,61 P5414200862U BayreutherStr. Radw.Rathenaupl/Stadtpark 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 1.000,00 1.000,00 P5414200870U Georg-Silberhorn-Str.,Rad-/Gehweg 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 164.769,69 164.769,69 P5414200872U Georg-Silberhorn-Str.,Rad-/Gehweg 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 20.000,00 20.000,00 P5414200873U Georg-Silberhorn-Str.,Rad-/Gehweg 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 4.000,00 4.000,00 P5414200880U Nordring, Radweg bei Haus Nr. 159 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 11.317,05 11.317,05 P5414200890U Otto-Bärnreuther-Str.Radwegverbeiter:Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 30.997,73 30.997,73 P5414200893U Otto-Bärnreuther-Str.Radwegverbeiter:Bel 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 5.702,81 5.702,81 P5414200911U Jagdstr., entgegen Einbahnstr:LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 18.700,00 18.700,00 P5414218010U Holsteiner Straße, Radstreifen: Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 94.034,90 94.034,90 P5414218011U Holsteiner Straße, Radstreifen: LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 61.055,98 61.055,98 P5414218013U Holsteiner Straße, Radstreifen: Bel. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 1.427,37 1.427,37 P5414218020U Dianastraße, Radstreifen bei Hs. Nr. 23 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 38.085,32 38.085,32 P5414218030U Fürther Straße/Ludwig Quellen Str.:Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 181.375,59 181.375,59 P5414218031U Fürther Str./Ludwig Quellen Str.:LSA 111 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 4.174,16 4.174,16 P5414500004U Otto-Bärnreuther-Strasse (CentraPark) 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 39.213,90 39.213,90 P5414500049U 00.00.00 1. FCN aus Fl. 439 Gleißh/aurel 69921001 Aufw.f.Grundst. (230 30.000,00 30.000,00 P5414500103U Willstraße/Bärenschanzstr. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 6.137,90 6.137,90 P5414500121U Milchhofareal Tullnaustr./Ostendstr. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 61.598,00 61.598,00 P5414500122U Milchhofareal Tullnaustr./Ostendstr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 180,35 180,35 P5414500123U Milchhofareal Tullnaustr./Ostendstr. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 17.693,73 17.693,73 P5414500640U St. Leonhard (Nord) 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 25.401,40 25.401,40 P5414500642U St. Leonhard (Nord) 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 7.686,01 7.686,01 P5414500792U Straßenplan Bahnhof/Knoten Dürrenhofstr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 41.445,96 41.445,96 134 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) P5414500830U Kressengartenstr. 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 52.988,98 52.988,98 P5414500831U Kressengartenstr. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 18.240,78 18.240,78 P5414500833U Kressengartenstr. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 7.672,10 7.672,10 P5414500840U Bienweg ggü. Hs Nr. 34: Straßenbau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 39.428,12 39.428,12 P5414500843U Bienweg ggü. Hs Nr. 34: Beleuchtung 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 828,96 828,96 P5414500844U Bienweg ggü. Hs Nr. 34: Stützmauer 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 8.084,66 8.084,66 P5414500930U Wohnanlage Langsee 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 29.500,00 29.500,00 P5414500932U Wohnanlage Langsee 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 4.000,00 4.000,00 P5414500950U Röthenbach-Ost, Stichstraßen 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 52.775,94 52.775,94 P5414501130U Kontumazg. zw. Prater- und Waltherstr. 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 12.758,89 12.758,89 P5414501131U Kontumazg. zw. Prater- und Waltherstr. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 23.084,18 23.084,18 P5414501132U Kontumazg. zw. Prater- und Waltherstr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 2.622,89 2.622,89 P5414501160U Fürther Str. (DATEV) 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 508.626,56 508.626,56 P5414501161U Fürther Str. (DATEV) 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 24.411,64 24.411,64 P5414501162U Fürther Str. (DATEV) 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 198.503,04 198.503,04 P5414501163U Fürther Str. (DATEV) 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 76.590,56 76.590,56 P5414501222U Bahnhofstr.,Hotelneubauten 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 2.548,54 2.548,54 P5414501232U Wolgemutstr.zw.Fuggerstr./Holzschuherstr 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 19.556,60 19.556,60 P5414501240U Vogelweiherstraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 332.288,10 332.288,10 P5414501242U Vogelweiherstraße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 10.611,89 10.611,89 P5414501243U Vogelweiherstraße 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 1.347,36 1.347,36 P5414501302U Gustav-Adolf-Str., Kreuzungsbereich 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 1.025,17 1.025,17 P5414501322U Nordbahnhof 4525 Teil 2 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 6.866,72 6.866,72 P5414501332U Bielefelder Str. BP 4456 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 10.548,70 10.548,70 P5414501342U Nordostbahnhof BP 4318 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 35.996,49 35.996,49 P5414501352U Schillerpark KIB Brauhausstraße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 6.226,47 6.226,47 P5414501362U Reichelsdorfer Hptstr. Friedhofszufahrt 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 35.344,73 35.344,73 P5414501390U Radmeisterstraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 159.645,40 159.645,40 P5414501391U Radmeisterstraße 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 33.675,28 33.675,28 P5414501400U südl. Ringelnatzstraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 52.881,84 52.881,84 P5414501402U südl. Ringelnatzstraße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 44.766,43 44.766,43 P5414501403U südl. Ringelnatzstraße 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 8.141,92 8.141,92 P5414501412U FGZ zw. Kornburger Hauptstr. u. Flockens 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 3.206,16 3.206,16 P5414501452U Seebacher Straße (Begrünung) 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 2.235,95 2.235,95 P5414501461U Dürrenhofstr.-Gehweg Anpassung LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 29.431,95 29.431,95 P5414501472U B-Plan 4551 Großreuth h.d.V. Baum Wendeh 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 604,88 604,88 P5414501480U Georg-Strobel-Straße, Gießereigelände 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 3.450,00 3.450,00 P5414501481U Georg-Strobel-Straße, Gießereigelände 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 8.050,00 8.050,00 P5414501482U Georg-Strobel-Straße, Gießereigelände 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 7.019,82 7.019,82 P5414501483U Georg-Strobel-Straße, Gießereigelände 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 4.025,00 4.025,00 P5414501500U Kieslingstr.zw.Leipzig.Pl.u.Eisenach.Str 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 76.837,15 76.837,15 P5414501501U Kieslingstr.zw.Leipzig.Pl.u.Eisenach.Str 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 80.680,99 80.680,99 P5414501502U Kieslingstr.zw.Leipzig.Pl.u.Eisenach.Str 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 19.400,00 19.400,00 P5414501512U BP4529 Wallensteinstr.Str.begl.grün 1 BA 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 921,66 921,66 P5414501522U Straßenbegleitgrün VEP Nr. 4626 Höfles 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 6.237,49 6.237,49 P5414501532U BP 4438 Straßenbegleitgrün Am Tucherturm 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 13.967,07 13.967,07 P5414501542U BP 4425 südl. Bielefelder Begleitgrün 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 29.110,71 29.110,71 P5414501552U Karl-Liebknecht-Straße, Straßenbegleitgr 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 11.683,60 11.683,60 P5414501562U BP 4551 Kilianstraße Straßenbegleitgrün 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 15.827,86 15.827,86 P5414501620U Verkehrssystem Altstadt Stufe 1, Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 67.356,19 67.356,19 P5414501621U Verkehrssystem Altstadt Stufe 1,LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 53.691,40 53.691,40 P5414501623U Verkehrssystem Altstadt Stufe 1,Bel. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 2.252,91 2.252,91 P5414501632U Kilianstraße, Querungshilfe - Begr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 3.774,64 3.774,64 P5414501640U Nähe Eichstätter Str.Anb.Solnhofener Str 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 46.055,45 46.055,45 P5414501643U Nähe Eichstätter Str.Anb.Solnhofener Str 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 1.005,85 1.005,85 P5414501652U Friedenstr. zw. Rollner- u.Brauhaus:Begr 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 54.288,24 54.288,24 P5414501660U Kötzlerstraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 12.039,71 12.039,71 P5414501682U BP 4529 Wallensteinstr., Begr. 2. BA 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 27.741,17 27.741,17 P5414501692U BP 4577 Wilhlemshavener Str., Begr 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 27.741,17 27.741,17 P5414501702U BP 4318 Nordostbahnhof, Begr. 2. BA 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 39.371,36 39.371,36 P5414518023U Kavalastraße, Endausbau: Bel. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 18.004,31 18.004,31 P5414518033U Colmberger Str. Endausbau :Bel. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 33.166,68 33.166,68 P5414518062U BP 4318 Nordostbahnhof, Begr. 3. BA 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 58.984,52 58.984,52 P5414518072U BP 4529 Wallensteinstr., Begr. 3. BA 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 51.762,15 51.762,15 P5414519020U Feuerleinstraße und Mendelstraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 304.000,00 304.000,00 P5414519022U Feuerleinstraße und Mendelstraße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 113.000,00 113.000,00 P5414519023U Feuerleinstraße und Mendelstraße 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 50.000,00 50.000,00 P5414519030U LSW Weißenburger Straße 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 160.000,00 160.000,00 P5414599050E Ostendstraße, NLV: Finanzierung 64670000 Rückz.Inv Zusch.pr.U 30.683,43 30.683,43 P5414700061U Ern. d.LSA 671 + 672 Julius-Loßmann-Str. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 25.413,09 25.413,09 P5414700131U Ern. LSA 172 Rathenauplatz 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 9.974,01 9.974,01 P5414701281U Ern. LSA 368 Einsteinring/Reichelsd. Hpt 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 11.681,91 11.681,91 P5414701331U VAG-LSA Steinbühler Str. (N1) 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 250.000,00 250.000,00 P5414701511U LSA 855 Gebersdorfer Straße/Hügelstraße 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 50.730,99 50.730,99 P5414701521U Ern. LSA 359Colmberger Str./Weißenburger 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 37.644,90 37.644,90 P5414701551U Umbau LSA 593 Glogauer Str./Busbahnhof 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 8.296,05 8.296,05 P5414701611U Ern. LSA 312 Erlanger / Kraftshofer 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 72.628,55 72.628,55 P5414701621U Ausbau LSA 569Breslauer/Groß-Strehlitzer 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 84.074,85 84.074,85 P5414701631U Ern. LSA 664 Julius-Loßmann/Minervastr. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 30.305,37 30.305,37 P5414701671U Ern. KV des Steuerkabelnetzes LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 27.041,58 27.041,58 P5414701721U Ern. LSA 532 Ingolstädter/Münchener Str. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 53.884,38 53.884,38 135 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) P5414701771U Ern. LSA 546 Liegnitzer Str./Am Zollhaus 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 484,90 484,90 P5414701801U Ern. LSA 594 Gleiwitzer Str. / Klinikum 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 39.510,37 39.510,37 P5414701821U Ern. LSA167 F.-J.-Strauß-Brücke,Ausfahrt 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 51.334,53 51.334,53 P5414701831U LSA Steuerkabelnetz Nordring/Rollnerstr. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 5.024,92 5.024,92 P5414701841U Ern. LSA 469 Elbinger Str. - Welserstr. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 47.026,10 47.026,10 P5414701851U Ern. LSA 160 Marientorgraben /Rosa-Luxem 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 50.798,72 50.798,72 P5414701881U Ern.LSA 435 Dianaplatz 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 119.144,23 119.144,23 P5414701891U Ern. LSA 666 Finkenbrunn/Regenb.NOTstand 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 53.007,87 53.007,87 P5414701901U LSA 605 Breitscheid/Pillenr.Str.NOTSTAND 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 19.182,67 19.182,67 P5414718011U Ern. LSA 673 Germersheimer/Trierer Str. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 190.315,54 190.315,54 P5414718021U Ern. LSA 927 FGÜ Schafhof / Bennostr. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 38.073,98 38.073,98 P5414718031U Ern. LSA 925 Eichendorffstr. / Stadenstr 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 51.579,98 51.579,98 P5414718051U Steuerkabelarbeiten Kilianstr. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 19.710,54 19.710,54 P5414718101U Ern.LSA 261 Kilianstr / Kleinreuther Weg 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 10.414,22 10.414,22 P5414800060U An der Radrunde, Höhe Gustav-Zindel-Str. 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 165.378,61 165.378,61 P5414800062U An der Radrunde, Höhe Gustav-Zindel-Str. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 22.104,18 22.104,18 P5414800063U An der Radrunde, Höhe Gustav-Zindel-Str. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 3.463,26 3.463,26 P5414800950U Schnepfenreuther Weg 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 18.239,96 18.239,96 P5414900012U Forchheimer Str., Endausbau Gehwege,u.a. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 15.472,92 15.472,92 P5414900022U BP 4482 - Agnes-Gerlach-Ring, Begr.Ausgl 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 14.251,74 14.251,74 P5414900038U Ausgleichsfl. Agnes-Gerlach-Ring 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 376.170,73 376.170,73 P5414900052U BP 4482, Rosine-Speicher-Str. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 13.862,81 13.862,81 P5414900062U Baugebiet Forchheimer Str. (nördl.) 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 12.284,84 12.284,84 P5414900072U Hermann-Kesten-Ring, Restausbau 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 56.007,86 56.007,86 P5414900082U Michael-Matthias-Prechtl-Str.,Restausbau 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 15.292,83 15.292,83 P5414900092U Gerhard-von-Rad-Str. Restausbau, Begr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 15.892,98 15.892,98 P5415000414U Ern. d. Brücke Gleißhammerstr.(BW 1.422) 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 49.574,48 49.574,48 P5415000482U Stützwand nordöstl. d. Kurgartenbrücke 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 14.800,00 14.800,00 P5415000564U BW 1.171 - Brücke Parsivalstaße 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 184.461,13 184.461,13 P5415000614U BW 2.011 -Stützwand Peter-Vischer-Straße 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 46.291,99 46.291,99 P5415000634U BW 1.029 - Brücke Hadermühle, Ersatzneub 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 46.594,29 46.594,29 P5415000644U BW 1.404 östliche Brücke Eichenlöhlein 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 17.730,42 17.730,42 P5415000674U BW 1.413 Hans-Fellner-Str. ü. Gründlach 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 234.579,09 234.579,09 P5415000694U BW 1.421 Brücke Gleißhammer ü. Gerinne Z 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 39.685,16 39.685,16 P5415000704U BW 1.310 Ern. Brücke Rittersteig B. Lgr. 69921001 Aufw.f.Grundst. (230 1.200,00 1.200,00 P5415000704U BW 1.310 Ern. Brücke Rittersteig B. Lgr. 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 67.635,74 67.635,74 P5415000804U BW 1.218 San.Brücke Linzer Str. 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 49.647,47 49.647,47 P5415000904U BW 1.125 Durchlass Langwasserwiese 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 85.785,09 85.785,09 P5415001004U BW 2.078 Stützwand Prinzregentenufer 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 440.966,91 440.966,91 P5415001014U BW 2.095 Stützwand Cherusker Str. 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 104.332,05 104.332,05 P5415001024U BW1.004 Lederersteg Flussbrücke 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 101.066,97 101.066,97 P5415018010U Karl-Bröger-Tunnel 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 175.101,00 175.101,00 P5415018013U Karl-Bröger-Tunnel 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 65.000,00 65.000,00 P5415018014U Karl-Bröger-Tunnel 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 50.000,00 50.000,00 P5415200173U Platz der deutschen Einheit 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 10.104,73 10.104,73 P5415200183U Atlantastraße Fußweg 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 1.289,96 1.289,96 P5415218013U Allersberger Unterführ.neue Bel.Geh.Radw 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 11.081,44 11.081,44 P5417404229U Rehhofstraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 2.449,04 2.449,04 P5417404250U Langwasser S 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 147.490,13 147.490,13 P5417404252U Langwasser S 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 33.504,04 33.504,04 P5417404253U Langwasser S 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 164.393,35 164.393,35 P5417404370U Röthenbach Ost/Stichstrassen 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 443.913,31 443.913,31 P5417404390U Kasperackerweg 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 2.833,95 2.833,95 P5417404410U Kollwitzstraße, Stichstraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 1.278,76 1.278,76 P5417404500U Am Röthenbacher Landgr.: Endausbau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 46.021,02 46.021,02 P5417404520U Wohnanlage Langsee 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 1.824,83 1.824,83 P5417404523U Wohnanlage Langsee 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 1.035,93 1.035,93 P5418200004U Buslinie 56 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 122.112,92 122.112,92 P5418518010U Stadtgrabenmauer überg. Planungsleist. 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 128.708,35 128.708,35 P5418518020U BW 2.074 Stadtm. zw. Ludwigstor/Fürther 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 150.000,00 150.000,00 P5476500004U Elektroakustisches Notfallwarnsystem (Z) 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 207.421,10 207.421,10 P5476500012U Energieversorgung U 1-Süd, BA 1 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 1.669.408,68 1.669.408,68 P5476500019U U1/U2 Fahrtreppen, Aufzüge, Strecken-u.a 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 605.017,62 605.017,62 P5476500021U OP 2013: Fahrtr., Aufz., Stellw. etc. 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 173.923,81 173.923,81 P5476500022U OP 2014: GS LN/SR, Technik, Fahrtr. etc. 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 583.043,18 583.043,18 P5476500025U OP 2015: Fahrtreppen, Funktechnik 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 3.017.498,40 3.017.498,40 P5476500026U Umbau Betriebshof LA G1LA 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 902.484,53 902.484,53 P5476500027U OP 2016: Schienen FT AZ 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 3.017.888,49 3.017.888,49 P5476500029U FM-Raumerweiterung EB 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 35.675,08 35.675,08 P5476500031U KöPa Einbau Gitter 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 4.830,27 4.830,27 P5476517001U OP2017 A Weichen U1 HA 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 101.900,00 101.900,00 P5476517002U OP2017 B Schienen U2 HB WW 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 73.351,51 73.351,51 P5476517003U OP2017 C FT LS201/202 FR282/283 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 1.199.749,20 1.199.749,20 P5476517007U OP2017 G LWL BA ME LN SR 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 100.800,00 100.800,00 P5476517008U OP2017 H Ergänzung U1 Süd LS-BA 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 160.000,00 160.000,00 P5476517010U OP2017 J Blitzschutz U1 Süd LS-BA 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 100.778,70 100.778,70 P5476517011U OP2017 K Elektro U1 Süd LS-BA 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 325.075,14 325.075,14 P5476517012U OP2017 L Trennung LWL U1 Süd 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 1.054.972,27 1.054.972,27 P5476517013U OP2017 M Modern. Abstellanlage EB 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 85.000,00 85.000,00 P5476517016U Erneuerung Lichtkuppeln GO / BS / MA 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 59.785,72 59.785,72 P5476518007U OP2018 Server Betriebsleittechnik 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 225.057,00 225.057,00 136 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) P5476518008U OP2018 H Beleuchtung U 1 Süd 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 5.391,75 5.391,75 P5476518009U OP2018 I Brücken ME 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 316.426,21 316.426,21 P5514501342U Nordostbahnhof BP 4318 Grünfl. 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 49.792,64 49.792,64 P5515400053U Sportplatz Eichenhain/Stockweg 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 921,32 921,32 P5515400054U Annapark – Ergänzung Spielgerät 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 209,32 209,32 P5515418001U Bolzplatz Raindorfer Weg 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 10.540,30 10.540,30 P5515418002U Spielplatz Platnersberg 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 6.498,51 6.498,51 P5515600017U Sanierung Stadtparkweiher 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 34.593,55 34.593,55 P5515600023U Grünanlage Colleggarten, 3. BA 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 4.851,54 4.851,54 P5515600025U Grünanl. Colleggarten:Abbruch Schutzgrab 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 8.125,10 8.125,10 P5515600026U Nordbahnhof Beb.-Plan 4525 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 81.296,93 81.296,93 P5515600035U Schillerpark/Am Sudhaus:Straßenbegl.grün 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 2.376,97 2.376,97 P5515600036U Grünanlage Colleggarten - Dränarbeiten 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 11.164,87 11.164,87 P5515600041U Wetzendorfer Landgraben 3. BA 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 142.810,85 142.810,85 P5515600042U Grünzug Wetzendorfer Landgraben 4. BA 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 17.078,21 17.078,21 P5515600043U BP 4529 Grünflächen Wallensteinstraße 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 595.110,08 595.110,08 P5515600044U Grünanlage Colleggarten - Liegeroste 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 14.727,28 14.727,28 P5515600045U Reitwege Marienberg 2. BA 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 48.643,58 48.643,58 P5515600046U Grünanlage Koberger-/Uhlandstraße 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 9.631,33 9.631,33 P5515600047U Grünanlage Tullnaupark 2. BA 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 437.597,44 437.597,44 P5515600049U Marienberg Wegesanierung 2.BA 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 2.000,00 2.000,00 P5515600053U Grünanlagenweg Baltrumer Straße 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 55.685,89 55.685,89 P5515600054U Marienbergpark, Marienbuck 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 108.727,92 108.727,92 P5515618001U Platz am Beethovendenkmal/Hallertor 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 74.602,67 74.602,67 P5515618002U Grünanlage Sängerlust 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 66.488,30 66.488,30 P5515618003U Marienbuck – Pflanzung 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 29.782,28 29.782,28 P5515618004U Veit-Stoß-Platz - Rodelhügel 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 4.214,30 4.214,30 P5515618006U Merianinwiese Kontumazgarten 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 1.773,38 1.773,38 P5515618007U Grünanlage Hohe Marter 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 36.453,60 36.453,60 P5515900055U Spielpl. Colleggarten Generalsan.-Kleink 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 4.955,99 4.955,99 P5515900056U Spielpl. Colleggarten Generalsan.-Kinder 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 2.163,59 2.163,59 P5515900057U Spielplätze Nordbahnhof,Bebauungspl.4526 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 13.178,61 13.178,61 P5515900061U Spielplatz Leiblsteg 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 8.796,52 8.796,52 P5515900071U Colleggarten 5. BA - Entwicklungspflege 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 9.318,67 9.318,67 P5515900078U Spielplatz Fuchsloch, Heinikeplatz 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 132.768,40 132.768,40 P5515900080U Spielplatz Klagenfurter/Kärntner Str. 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 32.400,84 32.400,84 P5515900081U Spielplatz Holzwegfeld, Höfles-Ost 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 7.824,34 7.824,34 P5515900082U Spielplatz Schweinfurter Straße 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 178.646,50 178.646,50 P5515900083U Bolzplatz.-Ernst-Nathan-Straße 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 150.600,00 150.600,00 P5515900084U Skateanlage Schweinauer Buck 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 4.389,23 4.389,23 P5515900085U Spielplatz Seitzstraße 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 133.234,60 133.234,60 P5515900086U Spielplatz Calvinstraße 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 3.209,79 3.209,79 P5515900087U Spielplatz Gersweilerstraße 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 240.082,21 240.082,21 P5515900088U Am Pferdemarkt - Skateanlage 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 111.759,09 111.759,09 P5515900088U Am Pferdemarkt - Skateanlage 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 20.617,48 20.617,48 P5515900089U Spielplatz Jülicher Straße - Zaunanlage 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 16.702,24 16.702,24 P5515918001U Spielplatz Fenitzer Platz 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 15.000,00 15.000,00 P5516000030U KGA Kuhweiher – Wasserschieber 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 84,45 84,45 P5516018001U KGA Kurt Ahles - Parkplatzeinzäunung 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 49.411,88 49.411,88 P5516018002U KGA Ferdinand Ott - Zaun 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 3.494,57 3.494,57 P5516018003U KGA Pretzfelder Straße - Hangsicherung 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 25.500,00 25.500,00 P5516018004U KGA Klingenwald 3 - Hangsicherung 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 6.000,00 6.000,00 P5516018005U KGA Ferdinand Ott- Drainagearbeiten 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 27.000,00 27.000,00 P5532118001U Westfriedhof Toilettensanierung 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 80.713,47 80.713,47 P5532118001U Westfriedhof Toilettensanierung 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 25.989,06 25.989,06 P5532118001U Westfriedhof Toilettensanierung 69961000 Aufw.son.akt.Eigenl. 112,91 112,91 P5732000000U Märkte: Sanierungsmaßnahmen (Pauschale) 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 262.962,73 0,00 P5732017001U Leichtbauhalle Buden CKM 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 30.569,97 30.569,97 P5732017001U Leichtbauhalle Buden CKM 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 6.258,22 6.258,22 P5732018001U Erneuerung Gasleitung 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 42.727,78 42.727,78 P5732018001U Erneuerung Gasleitung 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 11.591,64 11.591,64 137 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 - Baupauschale Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) C1110318009B Großgründl. Hauptstr. 47: Schädlingssan. 62320002 Gebäudeunter.-640/E 123.000,00 123.000,00 C1110318013B Kornburger Hauptstraße 29: Fenstersan. 62320002 Gebäudeunter.-640/E 44.199,98 44.199,98 C1110318033B Hauptmarkt 18: San. Fassade Ost 3. BA 62320002 Gebäudeunter.-640/E 216.947,22 216.947,22 C1110318034B Rathausplatz2:Schöner Saal Ern. Lüftung 62320102 Gebäudetechnik-640/E 222.000,00 222.000,00 C1110319001B Führerscheinstelle interim, Äuß. Lauf. G 62320002 Gebäudeunter.-640/E 12.510,73 12.510,73 C1260318008B Veilhofstraße 30: Feuchtesan. 2. BA 62320002 Gebäudeunter.-640/E 142.730,80 142.730,80 C1260318010B Regenstraße 4: Sanitärräume 62320002 Gebäudeunter.-640/E 228.621,64 228.621,64 C1260318012B Jakobsplatz 20: Ern. Wachzentrale 62320002 Gebäudeunter.-640/E 135.880,36 135.880,36 C2110318011B Luther-King-Straße 14: Dachsan. 1. BA 62320002 Gebäudeunter.-640/E 75.356,89 75.356,89 C2110318018B Grimmstr. 16: Ern. Dacheindeck., Dämmung 62320002 Gebäudeunter.-640/E 177.889,82 177.889,82 C2110318023B Bartholomäuss. 16, Ern. Treppen, Keller 62320002 Gebäudeunter.-640/E 182.000,00 182.000,00 C2110318024B Gebersdorferstr. 175: Ern. Fenster 62320002 Gebäudeunter.-640/E 83.000,00 83.000,00 C2110318027B Paniersplatz 37: Außentüren, Briefk. 62320002 Gebäudeunter.-640/E 66.084,24 66.084,24 C2130318021B Ossietzkystr. 2: Pavillon, Flachdach 62320002 Gebäudeunter.-640/E 8.639,50 8.639,50 C2130318022B Schnieglinger Str. 38: Ern. Fenster 62320002 Gebäudeunter.-640/E 415.000,00 415.000,00 C2130318030B Schniegl. Str. 38: Dämmung ob. Geschossd 62320002 Gebäudeunter.-640/E 66.000,00 66.000,00 C2130318056B Carl-von-Ossietzky-Schule, WC-Sanierung 62320002 Gebäudeunter.-640/E 95.278,69 95.278,69 C2130319038B Bismarckstr. 18, Nebengebäude, WC-San. 62320002 Gebäudeunter.-640/E 413.135,71 413.135,71 C2170318014B Labenwolfstr. 10, Dämmung 62320002 Gebäudeunter.-640/E 42.121,50 42.121,50 C2170318020B Labenwolfstr.10: Dach und Unterspannbahn 62320002 Gebäudeunter.-640/E 178.174,16 178.174,16 C2210318031B Jean-Paul-Platz 10: Ern. Beleuchtung 62320102 Gebäudetechnik-640/E 79.951,34 79.951,34 C2310318017B Kernstr. 6: Ern. Dacheindeckung 62320002 Gebäudeunter.-640/E 104.247,05 104.247,05 C2310318026B Äuß. Bayr. Str. 8: Baut. E+F, WCs 62320002 Gebäudeunter.-640/E 123.661,86 123.661,86 C2310318028B Schafhofstraße 25: Ern. Technikzentrale 62320102 Gebäudetechnik-640/E 61.617,36 61.617,36 C2310318029B Äußere Bayreuther Str. 8: San. Flachdach 62320002 Gebäudeunter.-640/E 454.676,35 454.676,35 C2520318047B Karlstr. 17: Wohnhaus Fenstererneuerung 62320002 Gebäudeunter.-640/E 59.000,00 59.000,00 C2520320004B Neutorzwinger 1, San. Neutorbastion N/NW 62320002 Gebäudeunter.-640/E 7.934,00 7.934,00 C2610318006B Lorenzer Str. 32, Kunsthalle, Datennetz 62320102 Gebäudetechnik-640/E 71.855,79 71.855,79 C2610318035B Katharinenruine: Ern.Chorvergl.- Technik 62320102 Gebäudetechnik-640/E 149.543,67 149.543,67 C2710318036B Südpunkt: Gebäudeautomation 62320102 Gebäudetechnik-640/E 249.294,00 249.294,00 C2720317038B Am Katharinenkloster 6, Datennetz 62320102 Gebäudetechnik-640/E 69.343,38 69.343,38 C2730318005B AlmoshoferHptstr.51 Kula: Gartenm. 62320002 Gebäudeunter.-640/E 4.034,66 4.034,66 C3150320002B Großweidenmühlstr. 33, Haus f. Frauen 62320002 Gebäudeunter.-640/E 25.000,00 25.000,00 C3650318039B Adam-Klein-Straße 37A: Kellersanierung 62320002 Gebäudeunter.-640/E 59.967,00 59.967,00 C3660318040B Marienbergst. 49: JT Ziegelstein Dach. 62320002 Gebäudeunter.-640/E 196.403,45 196.403,45 C3660318042B Leitzstr. 10: Sanierung WC-Anlagen 62320002 Gebäudeunter.-640/E 71.888,43 71.888,43 C3660318062B Abriss Hirsvogelstraße 9-13 62476000 Betriebsmittel (I2) 60.000,00 60.000,00 C5230318007B Hummelstein 43-45 Schloss:Dacheindeckung 62320002 Gebäudeunter.-640/E 753.121,35 753.121,35 C5230318044B Neutorzwinger3: San.Grabenmauer,Bastion 62320002 Gebäudeunter.-640/E 453.000,00 453.000,00 C5230318045B Studentenwohnheim: Ern. Elektroverteiler 62320102 Gebäudetechnik-640/E 109.000,00 109.000,00 C5230318046B Krakauer Haus: Fassadensanierung 62320002 Gebäudeunter.-640/E 181.923,95 181.923,95 C5730318037B MSH: Betoninstands. Rippendecke über UG 62320002 Gebäudeunter.-640/E 216.454,79 216.454,79 C5730318057B Meistersingerhalle, LED-Bühnenstrahler 62320102 Gebäudetechnik-640/E 30.984,23 30.984,23 C5730320009B MSH: San. Flachdach Kassenhalle 62320002 Gebäudeunter.-640/E 6.641,66 6.641,66 P1110315022B Burgstr.4.:Einb. flächend. Brandmelde 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 5.785,00 5.785,00 P1110315048B Lorenzer Str.30:Br.schutztüren Treppen 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 65.366,48 65.366,48 P1110318035B Theresien 7:Einb. flächend. Brandme 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 290.467,80 290.467,80 P1110318035B Theresien 7:Einb. flächend. Brandme 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 21.000,00 21.000,00 P1110318048B Bauhof 9, Toilette für alle 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 30.000,00 30.000,00 P1110318050B Bauhof 5: Modernisierung Bauregistratur 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 169.304,97 169.304,97 P1110318050B Bauhof 5: Modernisierung Bauregistratur 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 12.510,59 12.510,59 P1110318054B Hirschelgasse32: EP-WLAN u. Aufrufanlage 69923001 Aufw.bewegl.Verm.640 8.117,68 8.117,68 P1110318055B Scan: Innere u. äuß. Grabenfuttermauer 69961000 Aufw.son.akt.Eigenl. 2.586,20 2.586,20 P1110319003B Bauhof 9, Einbau Brandmeldeanl. 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.131,78 1.131,78 P1260316006B Feuerwache 3 Jakobspl. Datennetzerw.3.OG 69923001 Aufw.bewegl.Verm.640 6.000,00 6.000,00 P1260318014B Regenstraße 4: Einbau BHKW 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 155.000,00 155.000,00 P1260318014B Regenstraße 4: Einbau BHKW 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 11.000,00 11.000,00 P2110315082B Holzgartenstr. 14, Err. Flucht-u.Rettung 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 100.000,00 100.000,00 P2110315082B Holzgartenstr. 14, Err. Flucht-u.Rettung 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 9.128,53 9.128,53 P2110318058B Erzeugung TWW, Moritzbergstr.21, GS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 46.382,37 46.382,37 P2110318058B Erzeugung TWW, Moritzbergstr.21, GS 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 8.839,04 8.839,04 P2130308002B Schniegl. Str.38: Umb. d. Hausmeisterwoh 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 26.000,00 26.000,00 P2310318006B Kernstraße 6, B2, Neubau Aufzug 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 196.291,01 196.291,01 P2310318006B Kernstraße 6, B2, Neubau Aufzug 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 37.432,85 37.432,85 P2310318053B B1,Augustenstr.30,Toilettensan.Herren EG 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 92.798,05 92.798,05 P2310318053B B1,Augustenstr.30,Toilettensan.Herren EG 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 17.770,79 17.770,79 P2520318043B Lorenzer Str.32,Kunsthalle,Ern.Beleucht. 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 59.584,00 59.584,00 P2520318043B Lorenzer Str.32,Kunsthalle,Ern.Beleucht. 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 8.338,42 8.338,42 P2520318052B Kunsthalle, Erweiterung Kältetechnik 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 41.837,43 41.837,43 P2520318052B Kunsthalle, Erweiterung Kältetechnik 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 7.854,19 7.854,19 P2730318005B AlmoshoferHptstr.51 Kula: San. WC 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 20.055,29 20.055,29 P2730318005B AlmoshoferHptstr.51 Kula: San. WC 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 1.244,89 1.244,89 P3150315071B Köhnstr. 3,Ökum.Wärmest.Erw.Küche+Fettab 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 45.000,00 45.000,00 P3650318041B Kupferstr.36: Brandsch.tür,Küche,Windf. 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 261.713,02 261.713,02 P3650318041B Kupferstr.36: Brandsch.tür,Küche,Windf. 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 20.579,14 20.579,14 138 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 - Baupauschale Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) P3650318051B Kirchenweg 58: Einbau Lüftungsanlage 69923001 Aufw.bewegl.Verm.640 7.582,14 7.582,14 P3660316051B Jugendz.Glockenhofstr.9;Erneuerung Küche 69923001 Aufw.bewegl.Verm.640 41.079,18 41.079,18 P3660316051B Jugendz.Glockenhofstr.9;Erneuerung Küche 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 14.257,00 14.257,00 P3670318058B Umn. ehem. Küche Reutersbrunnenstr. 34 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 269.538,50 269.538,50 P3670318058B Umn. ehem. Küche Reutersbrunnenstr. 34 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 51.401,00 51.401,00 P5730316040B MSH: Leinwand kl. Saal 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 43.669,51 43.669,51 P5730317009B MSH: WLAN Konferenzräume 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 62.791,89 62.791,89 P5730317009B MSH: WLAN Konferenzräume 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 11.974,44 11.974,44 139 Haushaltsreste 2018 Geschäfts- bereich/ Referat GB/Ref. Dienststelle/ Budgetbereich Produkt Bezeichnung möglicher übertragbarer Haushaltsrest K5 (o.MIP) (konsumtiv) übertragener Haushaltsrest K5 (o.MIP) (konsumtiv) möglicher übertragbarer Haushaltsrest I1 (investiv) übertragener Haushaltsrest I1 (investiv) OBM BgA  111110 Konzernsteuerung ‐ OBM/Bürgermeisteramt 0,00 € 0,00 € 36.835,05 € 24.646,67 € OBM IB  111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen 0,00 € 0,00 € ‐0,19 € 0,00 € OBM Pr  111220 Kommunikations‐ und Informationsdienste 0,00 € 0,00 € 0,46 € 0,00 € OBM GPR 111283 Personalvertretung 0,00 € 0,00 € 65,87 € 0,00 € OBM Rpr  111410 Rechnungsprüfung 0,00 € 0,00 € 15.327,29 € 0,00 € OBM RA  111500 Zentrales Vergabemanagement 0,00 € 0,00 € 59,71 € 0,00  € OBM RA  111900 Rechtsdienstleistungen 0,00 € 0,00 € ‐2.896,03 € 0,00 € OBM StA  121101 Stadtforschung und Statistik 0,00 € 0,00 € 0,12 € 0,00  € OBM StA  121201 Wahlen 0,00 € 0,00 € 20.000,00 € 0,00 € OBM OA  122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 0,00 € 0,00 € 3.750,78 € 3.750,78 € OBM OA  122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten 0,00 € 0,00 € 3.157,57 € 3.157,57 € OBM OA  122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten 0,00 € 0,00 € 46,43 € 0,00  € OBM OA  122140 Kfz‐Zulassung 0,00 € 0,00 € 19.001,60 € 12.000,00 € OBM OA  122150 Lebensmittelüberwachung 0,00 € 0,00 € 77,36 € 0,00 € OBM OA  122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene 0,00 € 0,00 € 3.626,06 € 0,00 € OBM EP  122210 Melde‐/Passangelegenheiten,Bürgerservice 0,00 € 0,00 € 0,46 € 0,00 € OBM StN  122220 Personenstandswesen 0,00 € 0,00 € 7.472,25 € 0,00 € OBM EP  122310 Ausländer‐/Staatsangehörigkeitswesen 0,00 € 0,00 € 60. 430,55 € 60.000,00 € OBM EP  351800 Städtisches Versicherungsamt 0,00 € 0,00 € 0,28 € 0,00  € 2. BM BA/NOS 111511 Dienstleistungen BA/NOS 0,00 € 0,00 € 14.116,06 € 1.500,00 € 2. BM BA/NOS 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS ‐10.217,25 € 51,85 € 0,00 € 2. BM BA/NOS 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) 0,00 € 0,00 € 36,18 € 0,00 € 2. BM BA/NOS 122141 Kfz‐Zulassung (BA/NOS) 0,00 € 0,00 € 7.920,59 € 7. 000,00 € 2. BM BA/NOS 122211 Melde‐/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 0,00 € 0,00 € 7.430,25 € 0,00 € 2. BM FW  126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr 0,00 € 0,00 € 126.981 ,10 € 176.981,00 € 2. BM FW  126110 Telekommunikationsnetz 0,00 € 0,00 € 343.327,51 € 343 .327,51 € 2. BM FW  126120 Integrierte Leitstelle (ILS) 0,00 € 0,00 € 145.061,5 9 € 95.061,59 € 2. BM BA/NOS 211301 Schulen BA/NOS 0,00 € 0,00 € 13,99 € 0,00 € 2. BM Tg  253010 Tiergarten 0,00 € 0,00 € 52.883,24 € 35.000,00 € 2. BM BA/NOS 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS 0,00 € 0,00 € 258 ,08 € 0,00 € 2. BM BA/NOS 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten‐BA/NOS 0,00 € 0,00 € 4.000,00 € 0,00 € 2. BM SÖR‐Besitzamt 541000 Verkehrsflächen/Straßen 0,00 € 0,00 € 35.3 59,66 € 33.479,91 € 2. BM Tg  555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb 0,00 € 0,00 € 2.000,00  € 2.000,00 € 3. BM 3. BM  111112 Konzernsteuerung ‐ 3. Bürgermeister 0,00 € 0,00 € 166,26 € 166,26 € 3. BM 3. BM/HVE 210300 HVE Schule ‐ Zentrales Gebäudemanagement 0,00 € 0,00 € 22.631,24 € 22.631,24 € 3. BM SchA  211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen ‐178,40 € 0,00 € 33.385,60 € 0,00 € 3. BM 3. BM/HVE 211300 HVE Schule ‐ Grundschulen 0,00 € 0,00 € 28.713 ,68 € 28.713,68 € 3. BM SchA  212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen ‐40,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3. BM 3. BM/HVE 212300 HVE Schule ‐  Mittelschulen 0,00 € 0,00 € ‐2.0 83,99 € 0,00 € 3. BM 3. BM/HVE 213300 HVE Schule ‐ Komb. Grund‐/Mittelschulen 0,00 € 0,00 € 34.472,30 € 13.400,08 € 3. BM SchA  215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen 0,00 € 0,00 € 952,79 € 0,00 € 3. BM 3. BM/HVE 215300 HVE Schule ‐ Realschulen 0,00 € 0,00 € ‐1.496, 69 € 0,00 € 3. BM SchA  217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien 0,00 € 0,00 € 12.677,11 € 0,00 € 3. BM SchA  217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 0,00 € 0,00 € 12.189,90 € 0,00 € 3. BM 3. BM/HVE 217300 HVE Schule  ‐ Gymnasien 0,00 € 0,00 € 5.038,77  € 0,00 € 3. BM SchA  218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren 0,00 € 0,00 € 28.161,52 € 0,00 € 3. BM 3. BM/HVE 218300 HVE Schule ‐ Schulzentren 0,00 € 0,00 € ‐10.58 9,59 € 0,00 € 3. BM 3. BM/HVE 221300 HVE Schule ‐  Förderschulen 0,00 € 0,00 € 2.18 0,92 € 0,00 € 3. BM SchB  231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 0,00 € 0,00 € 71.428,70 € 71.428,70 € 3. BM 3. BM/HVE 231300 HVE Schule ‐ berufliche Schulen 0,00 € 0,00 € ‐ 14.122,13 € 0,00 € 3. BM SchA  243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen ‐ SchA 0,00 € 0,00 € 120.762,01 € 0,00 € 3. BM 3. BM/IPSN  243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen 0,00 € 0,00 € 31.989,55 € 31.989,55 € 3. BM SchA  243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht 0,00 € 0,00 € 22.450,65 € 0,00 € 3. BM SpS  421010 Sportförderung 0,00 € 0,00 € 1.786,18 € 1.786,18 € 3. BM SpS  421020 Sportveranstaltungen 0,00 € 0,00 € 300,00 € 0,00 € 3. BM SpS  424000 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten‐SpS 0,00 € 0,00 € 2.669,47 € 2.669,47 € Ref. I/II Ref. I/II 111113 Konzernst. Finanzen, Personal, IT, Orga . 0,00 € 0,00 € 88.000,00 € 88.000,00 € Ref. I/II DIP 111210 Organisation, Steuerung IT, E‐Government 0,00 € 0,00 € 46.712,46 € 46.712,46 € Ref. I/II Ref. I/II 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten 0,00 € 0,00 € 10.697,51 € 0,00 € Ref. I/II KaSt  111310 Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse) 0,00 € 0,00 € 27.411,36 € 27.400,00 € Ref. I/II KaSt  111320 Kommunales Steuerwesen 0,00 € 0,00 € 0,43 € 0,0 0 € Ref. I/II Stk 111330 Haushalts‐ und Rechnungswesen 0,00 € 0,00 € 577, 56 € 0,00 € Ref. I/II Stk 111340 Stiftungsverwaltung 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00  € Ref. I/II ZD 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 0,00 € 0,00 € 8.475,07 € 8.000,00 € Ref. I/II DIP 111520 Leistungen der zentralen IT 0,00 € 0,00 € 113.44 7,94 € 113.447,94 € Ref. I/II Ref. I/II  111790 Zentrale Steuerung Gebäudemanagement 0,00 € 0,00 € 200.000,00 € 0,00 € Ref. I/II Allg. FiWi 612100 Weitere Zentrale Ansätze 0,00 € 0,00 € 1. 230.223,31 € 1.230.223,31 € Ref. III Ref. III 111115 Konzernst. ‐ Ref. Umwelt und Gesundheit 0,00 € 0,00 € 1.145,57 € 1.145,57 € Ref. III Gh 414010 Gesundheitsschutz und ‐aufsicht 0,00 € 0,00 € 4.831,63 € 1.500,00 € Ref. III Gh 414020 Gesundheitspflege und Beratung 0,00 € 0,00 € 23.92 0,62 € 23.800,00 € Ref. III Gh 414030 Gutachten und Erlaubnisse 0,00 € 0,00 € 16.748,11  € 16.500,00 € Ref. III Gh 414040 Prävention und Gesundheitsförderung 0,00 € 0,00 € 19.061,68 € 19.000,00 € Ref. III Frh 553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) 0,00 € 0,00 € 73 8.812,85 € 738.812,85 € Ref. III Frh 553010 Bestattungsdienst und Krematoriumsbetrieb 0,00 € 0,00 € 32.877,51 € 32.877,51 € Ref. III UwA  561010 Technischer Umweltschutz 0,00 € 0,00 € 28.000,00  € 28.000,00 € Ref. IV Av  251100 Stadtarchiv 0,00 € 0,00 € 19.632,65 € 19.632,65 € Ref. IV KuM  252300 Museen und Sammlungen 0,00 € 0,00 € ‐0,23 € 0,00 € Ref. IV BCN  271101 Veranstaltungen im Planetarium 0,00 € 0,00 € 749. 700,32 € 749.700,00 € Ref. IV KuF  367040 kulturelle und politische Bildung 0,00 € 0,00 € 56.000,00 € 56.000,00 € Ref. V Ref. V 111232 Personaldienstleistungen‐Ref.V 0,00 € 0,00 € 0,3 7 € 0,00 € des Teilbudgets I1 und als übertragbar erklärte Ansätze in K5 und K3 2. BM 3. BM OBM Ref. I/II Ref. III Ref. IV 140 Geschäfts- bereich/ Referat GB/Ref. Dienststelle/ Budgetbereich Produkt Bezeichnung möglicher übertragbarer Haushaltsrest K5 (o.MIP) (konsumtiv) übertragener Haushaltsrest K5 (o.MIP) (konsumtiv) möglicher übertragbarer Haushaltsrest I1 (investiv) übertragener Haushaltsrest I1 (investiv) Ref. V J  242000 Ausbildungsförderung 0,00 € 0,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € Ref. V SHA  315700 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) 0,00 € 0,00 € 1.164,97 € 1.164,97 € Ref. V SHA  315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof 0,00 € 0,00 € 2.073,84 € 2.073,84 € Ref. V Ref. V 315900 Leistungen für Ältere  und Angehörige ‐49,09 € 8.200,00 € 8.200,00 € Ref. V SHA  343100 Betreuungsleistungen (SHA) 0,00 € 0,00 € 691,80 € 6 91,80 € Ref. V SHA  352010 Gewährung von Wohngeld 0,00 € 0,00 € 3.576,57 € 3.5 76,57 € Ref. V SHA  353010 Soziale Integration (SHA) 0,00 € 0,00 € 4.831,92 € 4.831,92 € Ref. V SHA  359100 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) 0,00 € 0,00 € 701, 28 € 701,28 € Ref. V J  361000 Kinder in Tageseinrichtungen/‐pflege 0,00 € 0,00 € 26.051,15 € 20.000,00 € Ref. V J  363300 Hilfen zur Erziehung 0,00 € 0,00 € 8.092,15 € 0,00 € Ref. V J  363500 Adoption/Pflegekinder/BPV 0,00 € 0,00 € 5.577,06 € 0, 00 € Ref. V J  363600 Ambulante Hilfen 0,00 € 0,00 € 11.552,19 € 0,00 € Ref. V J  363900 Sonstige Leistungen ASD 0,00 € 0,00 € 3.504,06 € 0,00  € Ref. V J  364000 Verwaltung Jugendamt 0,00 € 0,00 € 20.579,08 € 3.250, 00 € Ref. V J  365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) 0,00 € 0,00 € ‐0,45  € 0,00 € Ref. V J  365101 Kommunale Kindergärten 0,00 € 0,00 € 41.612,54 € 41.6 14,54 € Ref. V J  365200 Kommunale Kinderhorte 0,00 € 0,00 € 261.948,65 € 261. 948,65 € Ref. V J  365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger 0,00 € 0,00 € ‐0,20 € 0,00 € Ref. V J  365500 Sonstige Einrichtungen 0,00 € 0,00 € 668,36 € 668,36  € Ref. V J  366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit 0,00 € 0,00 € 552,16 € 0,00 € Ref. V J  367500 Erziehungsberatung  und Familienbildung 0,00 € 0,00 € 436,02 € 0,00 € Ref. V J  367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung 0,00 € 0,00 € 29.935,69 € 4.935,69 € Ref. V J  367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen 0,00 € 0,00 € 15.578,95 € 7.482,02 € Ref. V SHA  522020 Wohnungsvermittlung 0,00 € 0,00 € 3.731,38 € 3.731, 38 € Ref. VI Ref. VI 111118 Konzernsteuerung ‐ Planungs‐/Baureferat 0,00 € 0,00 € 5.139,25 € 5.139,25 € Ref. VI H  111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben 0,00 € 0,00 € 9.808,31 € 9.808,31 € Ref. VI Stpl  511010 Stadtplanung 0,00 € 0,00 € 76.005,10 € 71.820,14  € Ref. VI Vpl  511020 Verkehrsplanung 0,00 € 0,00 € 981,41 € 981,41 € Ref. VI BOB 521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren 0,00 € 0,00 € 83.3 07,58 € 83.307,58 € Ref. VI BOB 521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung 0,00 € 0,00 € 20.746,23 € 20.746,23 € Ref. VI BOB 523001 Denkmalschutz 0,00 € 0,00 € 3.227,29 € 0,00 € Ref. VI UB  547000 Bereitstellung einer U‐Bahninfrastruktur 0,00 € 0,00 € 20.959,08 € 20.959,08 € Ref. VII Ref. VII 111119 Konzernsteuerung ‐Wirtschaftsreferat 0,00 € 0,00 € ‐0,06 € 0,00 € Ref. VII LA  111710 Grundstücks‐ und Immobilienmanagement 0,00 € 0,00 € ‐0,28 € 0,00 € Ref. VII LA  111720 Immo bilienverwaltung 896.975,54 € 300.000,00 € 0, 10 € 0,00 € Ref. VII Geo  511040 Geoinformation und Bodenordnung 0,00 € 0,00 € ‐7.946,25 € 0,00 € Ref. VII Ref. VII 522010 Wohnungsbauförderung 0,00 € 0,00 € 1.116,59  € 0,00 € Ref. VII WiF 548001 Personenschifffahrtshafen 60.378,00 € 0,00 € 16.587,58 € 16.587,58 € Ref. VII WiF 571100 Wirtschaftsförderung 0,00 € 0,00 € 2.687,99 € 16.5 87,58 € Ref. VII ML  573010 Marktwesen 402.434,00 € 0,00 € 75.385,89 € 75.385, 89 € 1.349.302,80 300.000,00 5.488.401,67 4.859.636,55 OBM OBM IB  Z111120001/ 63125800 Zuschüsse für partnerschaftliche und internationale Aktivitäten ‐0,51 € 0,00 € 0,00 € 3. BM SpS  Z421010009/ 63125800 Zuschuss Bädernutzung 10.420,33 € 10.420,33 € 0,00 € 0,00 € 3. BM SpS  Z421010012/ 63115000 Unterstützung Sportvereine 75.723,10 € 75.723,10 € 0,00 € 0,00 € 1.435.445,72 386.143,43 5.488.401,67 4.859.636,55 Zwischenschumme Gesamtsumme 3. BM Ref. V Ref. VI Ref. VII 141 I.2 Einzelermächtigungen I.2.1 Vorbemerkungen Ein Budget stellt grundsätzlich den finanziellen Ermäch- tigungsrahmen für die bewirtschaftende Stelle dar, in welchem sie die zur Zielerreichung notwendigen Maß- nahmen eigenverantwortlich einleitet, steuert und überwacht. Das Produkt bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Das einem Produkt zugewiesenes Budget ist in Teilbudgets aufgeteilt (siehe Kapitel „H Budgetie- rung“). Die einzelnen Produkt -Teilbudgets (siehe Band 2) werden vom Stadtrat über den Haushalt ermächtigt. Die Ermächtigung erfolgt jeweils getrennt nach den einzelnen Teilbudgets: Entweder werden das Ergebnis (= Saldo) des Teilbudgets (zum Beispiel bei K1) oder nur einzelne Sachkonten (zum Beispiel bei K5) oder eine Kombination aus beidem (zum Beispiel bei K3) über den Haushaltsplan ermächtigt. Werden jeweils nur einzelne Sachkonten (eventuell mit einer Kostenstelle) ermächtigt, so spricht man von Einzelermächtigungen. Der finanzielle Rahmen wird somit auf das einzelne Sachkonto beschränkt. Einzeln ermächtigt werden (beispielhafte Darstellung): a) Zuwendungen (= Zuschüsse und Zuweisungen) der Stadt Nürnberg b) Einzelne Sachkonten in den Teilbudgets K5 Sachkonto Kostenstelle Sachkonto 142 I.2.2 Zuschüsse und Zuweisungen der Stadt Nürnberg Auf den folgenden Seiten findet sich eine Übersicht aller geplanten Zuwendungen (= Zuschüsse und Zuweisun- gen) der Stadt Nürnberg. Sie sind Finanzhilfen zur Erfül- lung der Aufgaben des Empfängers. Zuweisungen sind Übertragungen innerhalb des öffentlichen Bereichs (Bei- spiel: Krankenhausumlage an den Freistaat Bayern, ge- plant bei Geschäftsbereich „Allgemeine Finanzwirtschaft im Produkt 411000 „ Krankenhauswesen). Zuschüsse sind Übertragungen vom öffentlichen Bereich an den un- ternehmerischen und übrigen Bereich (Beispiel: Frauen- preis, geplant bei Geschäftsbereich „Oberbürgermeister“ im Produkt 111281 „ Menschenrechtsarbeit / Frauenbe- auftragte“). Die Stadt Nürnberg unterscheidet die folgenden Arten von Zuschüssen und Zuweisungen: • Art 1: Leistungen aufgrund rechtlicher/gesetzli- cher Verpflichtungen, • Art 2: Verlustausgleichszahlungen, insbeson- dere an (Quasi-) städtische Einrichtungen, • Art 3: Durchlaufende Mittel (Spenden, Stiftun- gen, ...), • Art 4: Interne Verrechnungen für "kostenlos" genutzte städtische Einrichtungen und • Art 5: Sonstige beziehungsweise freiwillige Leistungen. 143 Liste der Zuschüsse und Zuweisungen der Stadt Nürnberg RE 2018 € Plan 2019 € Plan 2020 € im Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister 1.486.800 1.378.458,85 1.556.550 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt 875.800 786.368,59 945.550 Produkt: 111100 Stadtratsangelegenheiten 550.000 505.461,59 563.750 Z111100001 Zusch.an d.Stadtratsfraktionen-grupp. 505.461,59 550.000 563.75063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Produkt: 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 173.800 108.012,04 182.800 Z111110001 Arb.gem.d.Bürger-/Vorstadtvereine Nbg 2.600,00 2.600 2.60063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 7.000,00 7.000 7.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z111110003 Förder.d.sprachl./schul.Integration 47.183,00 50.000 59.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111110004 Integrationsrat /Soziokultur.Arbeit 31.229,04 34.200 34.20063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111110005 Dt. Schaustellerbund e.V. Zweigst. Nbg. 20.000,00 80.000 80.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 111281 Menschenrechtsarbeit / Frauenbeauftragte 152.000 172.894,96 199.000 Z111281001 Frauenpreis 4.000,00 0 4.00063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z111281003 Preis der Menschenrechte 0,00 15.000 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111281004 AI/Nürnberger Menschenrechtszentrum 18.000,00 18.000 18.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111281005 Mosaik Jugendpreis 4.500,00 9.000 4.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111281007 Spenden Friedensmahl 38.300,00 0 30.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111281008 Projekt "Demokratie leben" 108.094,96 110.000 137.50063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z111281009 erfolgsfaktor FRAU e.V. 0,00 0 5.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Organisationseinheit: Amt für Internationale Beziehungen 65.000 68.020,51 65.000 Produkt: 111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen 65.000 68.020,51 65.000 Z111120001 Zuschü.f.partnersch.u.internat.Aktivitä. 68.020,51 65.000 65.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Organisationseinheit: Ordnungsamt 546.000 524.069,75 546.000 Produkt: 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 298.000 297.648,00 298.000 Z122110001 Personalzuschuss NOA f. Fundamt 207.648,00 208.000 208.00063121500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 1 Z122110002 Sanitätsorganisationen 90.000,00 90.000 90.00063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Produkt: 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene 248.000 226.421,75 248.000 Z122160001 Zuschuss Tierschutzverein 225.000,00 245.000 245.00063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z122160002 Zuschuss Bekämpfung der Varroa- Milbe 1.421,75 3.000 3.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 im Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister 8.046.579 6.764.127,84 8.517.450 Organisationseinheit: 2. Bürgermeister 7.773.979 6.046.998,00 8.201.050 Produkt: 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet. 7.773.979 6.046.998,00 8.201.050 144 RE 2018 € Plan 2019 € Plan 2020 € L424001001 Eigenbetrieb Franken-Stadion Nbg. (FSN) 1.054.330,00 1.117.088 1.467.95763122500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 2 L424001002 Eigenbetrieb NürnbergBad (NüBad) 4.992.668,00 6.656.891 6.733.09363122500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 2 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd 45.900 43.261,47 45.900 Produkt: 111511 Dienstleistungen BA/NOS 31.000 23.707,82 31.000 Z111511001 Betriebskosten Turnhalle ASC Boxdorf 0,00 31.000 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111511002 Zuschüsse ASC Boxdorf 23.707,82 0 31.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 281002 Heimatpflege (BA/NOS) 14.900 19.553,65 14.900 Z281002001 Heimatpflegerische Veranstaltungen 16.496,85 12.300 12.30063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281002002 Zuschüsse an freiwill.Feuerwehren 3.056,80 2.600 2.60063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Organisationseinheit: Feuerwehr 156.700 155.749,00 155.500 Produkt: 126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr 118.800 118.699,00 118.900 Z126100002 Betriebskostenanteil BOS-Funk 118.699,00 118.800 118.90063121100 Zuweisung an das Land Art 1 Produkt: 128100 Bevölkerungsschutz 37.900 37.050,00 36.600 Z128100001 Beitrag zum Katastrophenschutzfond 37.050,00 37.900 36.60063121100 Zuweisung an das Land Art 1 Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) 70.000 518.119,37 115.000 Produkt: 541000 Verkehrsflächen/Straßen 70.000 518.119,37 15.000 # 1000/Nicht zugeordnet 0,00 0 15.00063126000 Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) L541000001 Verkehrsflächen/Straßen 518.119,37 70.000 063126000 Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) Produkt: 551000 Öffentliches Grün 0 0,00 100.000 Z551000001 Zuschuss für Stadtverband Kleingärtner 0,00 0 100.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 im Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister 7.089.354 6.472.952,60 7.149.829 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen & Sport) 3.501.510 3.258.944,44 3.535.518 Produkt: 243102 Schulartenübergreifende Maßnahmen - 3.BM 3.501.510 3.258.944,44 3.535.518 Z243102001 Schüleraustausch 16.443,00 17.000 17.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z243102002 Gemeinsamer Elternbeirat 3.900,00 3.900 3.90063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z243102003 Fränk. Akademie/Abengymnasium Mietzusch. 37.500,00 37.500 37.50063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z243102004 AWO Tagesinternate Aussiedlerki. Mietz. 8.610,00 8.610 8.61063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z243102005 Rudolf-Steiner-Schule 208.700,00 208.700 208.70063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z243102006 Nürnberger Elternverband 2.200,00 2.200 2.20063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z243102008 Adolf-Reichwein-Schule, Werkrealschule 35.000,00 35.000 35.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z243102009 Montessori Schule 20.200,00 20.200 20.20063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z243102010 Jenaplanschule 21.300,00 21.300 21.30063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 145 RE 2018 € Plan 2019 € Plan 2020 € Z243102011 Verfügungsmittel Freie Schulen 90.000,00 100.000 100.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z243102012 Montessori Fachoberschule Franken 20.000,00 20.000 20.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z243102013 Bildungslotse e.V. 0,00 1.500 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z243102014 Jenaplan-Gymnasium 17.100,00 17.100 17.10063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z243102015 Erweitertes Schülerticket 2.769.491,44 3.000.000 3.000.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z243102016 Wilhelm-Löhe-Schule 7.000,00 7.000 7.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z243102017 Kreisjugendring, Mietzuschuss 1.500,00 1.500 1.50063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z243102018 Konfuzius Institut Mietzuschuss 0,00 0 35.50863125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Organisationseinheit: SportService 3.587.844 3.214.008,16 3.614.311 Produkt: 421010 Sportförderung 3.587.844 3.214.008,16 3.614.311 Z421010001 Eisarena 2000 732.178,64 732.179 732.17963121700 Zuschuss an private Unternehmen Art 1 Z421010002 Bayerischer Landessportverband e.V. 8.000,00 13.000 13.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z421010003 Verein f.Leibesübungen Nürnberg e.V. 6.861,37 1.677 1.16663111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z421010004 SG Viktoria Nürnberg-Fürth 1883 e.V. 12.462,35 6.350 5.83963111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z421010007 SC Germania e.V. 16.872,95 12.349 11.83863111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z421010009 Zuschuss Bädernutzung 247.485,43 240.000 248.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z421010010 Betriebszuschüsse an Vereine 1.427.183,05 1.437.289 1.437.28963115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z421010011 Zuschüsse zu einmaligen Veranstaltungen 293.807,76 0 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z421010012 Unterstützung Sportvereine 132.906,61 120.000 120.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z421010013 Investitionszuschuss konsumtiver Anteil 336.250,00 975.000 975.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z421010014 Freizeitnetzwerk Sport – Proj. LH Nbg. 0,00 50.000 50.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z421010015 Inklusionsangebote Sportvereine 0,00 0 20.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 im Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga. 1.707.400 1.581.293,00 1.804.850 Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga. 475.000 400.000,00 492.450 Produkt: 291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften 475.000 400.000,00 492.450 Z291000001 Zuschuss Israelitische Kultusgemeinde 400.000,00 475.000 492.45063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Organisationseinheit: Zentrale Dienste 1.232.400 1.181.293,00 1.312.400 Produkt: 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 1.232.400 1.181.293,00 1.312.400 Z111510002 Zuschuss Job-Ticket 1.118.893,00 1.170.000 1.250.00063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z111510003 Zuschuss Rathaustreff 62.400,00 62.400 62.40063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 146 RE 2018 € Plan 2019 € Plan 2020 € im Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit 2.757.900 960.693,15 2.911.450 Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit 1.822.200 65.656,58 1.846.200 Produkt: 111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit 58.000 65.656,58 82.000 Z111115001 Lokale Agenda 21 Nürnberg 49.009,66 50.000 50.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111115002 Umweltpreis 9.000,00 0 9.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111115003 Freiwilliges Ökologisches Jahr (BN) 7.646,92 8.000 8.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111115005 BLUEPINGU e.V. - essbare Stadt 0,00 0 15.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 538000 Abwasserbeseitigung 1.764.200 0,00 1.764.200 L538000001 Eigenbetrieb Stadtentwässerung/Umweltan. 0,00 1.764.200 1.764.20063122500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 2 Organisationseinheit: Umweltamt 103.350 132.600,00 111.050 Produkt: 554020 Naturschutz 103.350 132.600,00 111.050 Z554020001 Bayerischer Bauernverband 5.100,00 5.100 5.10063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z554020002 Bund Naturschutz 38.900,00 58.900 58.90063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z554020003 Landesbund für Vogelschutz 23.600,00 23.600 23.60063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z554020004 Zuschuss LPV 62.000,00 12.000 12.00063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z554020005 Naturschutzbeirat 0,00 750 75063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z554020006 Projekt Landschaftspflegeverband 3.000,00 3.000 3.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z554020007 BLUEPINGU e.V. - Stadtgarten 0,00 0 2.70063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z554020008 Tierschutzverein Noris 0,00 0 5.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Organisationseinheit: Gesundheitsamt 820.350 762.436,57 942.200 Produkt: 414020 Gesundheitspflege und Beratung 0 0,00 100.000 P414020002 Förderprogramm Geburtshilfe in Nürnberg 0,00 0 100.00063121500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 1 Produkt: 414040 Prävention und Gesundheitsförderung 820.350 762.436,57 842.200 Z414040001 Methadonambulanz des Klinikums 25.300,00 25.300 25.30063125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Z414040002 Landesstiftung Hilfe für Mutter und Kind 50,00 0 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 3.200,00 3.200 3.20063125600 Zuschuss sons.öff.Sonderrechnungen Art 5 Z414040003 Krisendienst Mittelfranken e.V. 49.200,00 99.200 89.20063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040004 Hospiz-Team Nürnberg e.V. 8.000,00 8.000 8.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040005 Stadtmission: Sozialpsychiatr. Dienst 22.000,00 22.000 22.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040006 AIDS-Hilfe Nürnberg-Erlangen-Fürth e.V. 186.200,00 186.200 186.20063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040007 Frauengesundheitszentrum e.V. 84.500,00 87.000 95.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040008 Bayerische Krebsgesellschaft e.V. 147 RE 2018 € Plan 2019 € Plan 2020 € 11.700,00 11.700 11.70063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z414040009 KASSANDRA e.V. 85.600,00 85.600 86.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040010 Selbsthilfekontaktstellen Kiss Mfr. 29.300,00 29.300 29.30063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040011 AURA Selbstverteidigung f. Frauen 65.200,00 65.200 65.20063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040012 Fliederlich e.V. 51.300,00 51.300 61.30063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040013 arbewe Wohn- und Begegnungsstätten gGmbH 14.400,00 14.400 14.40063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040014 Dick und Dünn e.V. 57.500,00 45.500 57.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040015 Hepatitishilfe e.V. 12.900,00 12.900 12.90063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040016 Schw.beratung Zentrum Kobergerstr. 10.562,13 18.500 18.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040017 Schw.beratung Pro Familia 12.674,54 23.350 24.80063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040018 Arbeitsgemeinschaft AIDS 6.600,00 6.600 6.60063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040020 Mediz. Vers. von Migranten 1.149,90 0 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040021 Runder Tisch Selbsthilfeförderung 5.000,00 5.000 5.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040022 Bündnis gegen Depression bei Kh 10.500,00 10.500 10.50063125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Z414040023 Pandora Selbsth.e.V. Psych.-Erfahrener 9.600,00 9.600 9.60063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung 12.000 0,00 12.000 Produkt: 553020 Krematoriumsbetrieb 12.000 0,00 12.000 Z553020001 Spenden Zahngold 0,00 12.000 12.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 im Teilhaushalt: Kulturreferat 8.604.089 8.509.457,26 8.919.311 Organisationseinheit: Kulturreferat 6.348.781 6.299.338,06 6.516.814 Produkt: 243104 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum 60.600 60.600,00 60.600 Z243104001 Kunst-u.Kulturpäd.Zentr.: Betriebszus. 46.800,00 46.800 46.80063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 13.800,00 13.800 13.80063124600 Zuschuss sons.öff.Sonderrechnungen Art 4 Produkt: 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke 2.098.237 2.093.236,10 2.135.837 Z251000001 Georg-Simon-Ohm-Hochschule 3.300,00 3.300 3.30063121100 Zuweisung an das Land Art 1 Z251000002 Germ.Nationalmuseum: Betriebszuschuss 1.607.000,00 1.607.000 1.607.00063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z251000003 Nbg Astron. Arbeitsgem. 11.200,00 11.200 11.80063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z251000004 Nbg Astron. Arbeitsgem.: Miete 6.227,54 6.228 6.22863124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z251000005 Naturhist. Gesellschaft 40.300,00 45.300 57.30063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z251000006 Naturhist. Gesellschaft: Miete 203.808,56 203.809 203.80963124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z251000007 Naturhist. Gesellschaft: Nk Norishalle 171.300,00 171.300 171.30063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 148 RE 2018 € Plan 2019 € Plan 2020 € Z251000008 Verein Schulmuseum 2.500,00 2.500 2.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z251000009 Verein Schulmuseum: Miete 40.900,00 40.900 40.90063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z251000010 Akademie d. b. Künste Nbg 300,00 300 30063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z251000011 Akademie d. b. Künste Nbg: Wettbewerb 6.400,00 6.400 6.40063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z251000013 Nürnberger Institut für NS-Forschung 0,00 0 25.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 251010 Hochschule für Musik - Ref. IV 224.004 263.840,86 114.100 L251010001 Hochschule für Musik - Ref. IV 6.952,62 0 063126000 Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) Z251010001 Beitrag Zweckverband HfM 104.322,90 109.204 114.10063121300 Zuweisung an Zweckverbände Art 1 Z251010002 Schöller-Fam.-Stiftung Bibliothek HfM 42.305,45 0 063121100 Zuweisung an das Land Art 1 Z251010003 Mietzuschuss HfM 110.259,89 114.800 063124100 Zuweisung an das Land Art 4 Produkt: 261000 Kultur und Theater - Ref. IV 901.103 863.687,00 939.218 Z261000001 Gostner Hoftheater e.V. 239.852,00 260.734 255.88263125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000002 Nürnberger Burgtheater 35.100,00 35.199 35.19963125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000003 Theater Mummpitz 157.182,00 159.788 172.61663125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000004 Theater Pfütze e.V. 252.140,00 204.546 227.61563125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000005 Theater Pfütze e.V.: Miete 2.261,00 52.689 53.23963125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000006 Theater Salz&Pfeffer 57.604,00 58.599 64.68163125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000007 Thalias Kompagnons 20.800,00 20.800 20.80063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000008 Spielstätte KaLi: Betriebskosten 55.048,00 55.048 55.04863125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000009 Fördertopf Kindertheater 30.000,00 30.000 30.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000010 Kulturverein Rote Bühne e.V. 13.700,00 23.700 24.13863125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 262100 Förderung der Musik - Ref. IV 2.104.522 2.104.539,00 2.169.445 Z262100001 Nürnberger Symphoniker 1.545.105,00 1.545.105 1.581.26163121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 132.488,00 132.488 132.48863124100 Zuweisung an das Land Art 4 Z262100002 Internationale Orgelwoche Nürnberg 73.725,00 80.000 80.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z262100003 Pocket Opera Company 68.319,00 68.544 68.78563125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z262100004 Jazz-Studio Nürnberg e.V. 46.600,00 46.800 47.30063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z262100005 Nürnberger Chöre 55.602,00 55.602 55.60263125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z262100006 Musik in Kirchen 49.000,00 49.000 49.90463125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z262100007 Fränkischer Sängerbund e.V. 15.500,00 15.500 15.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z262100008 KlangKonzepte Ensemble 149 RE 2018 € Plan 2019 € Plan 2020 € 24.200,00 24.669 34.66963125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z262100009 Ensemble Kontraste 47.100,00 47.914 47.91463125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z262100010 Musicalbuehne: Miete 16.900,00 16.900 33.80063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z262100011 Nürnberg.Pop Festival 10.000,00 12.000 22.22263125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z262100012 Internationale Gluck Opern Festspiele 20.000,00 10.000 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege 960.316 913.435,10 1.097.615 Z281001001 Kultur in der Stadt 294.910,00 273.400 323.40063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001002 Fonds f.Initiativgr.im Kulturbereich 8.500,00 46.000 46.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001003 Literaturförderung 3.800,00 3.800 3.80063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001004 Preise für Kunst und Wissenschaft 30.000,00 20.000 30.00063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z281001005 Orchestergemeinschaft Nbg: Miete 0,00 1.500 1.50063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z281001006 Nutzergem. Kunstbunker Bauhof 18.000,00 20.000 20.37063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001007 Nutzergem. Kunstbunker Bauhof: Miete 12.712,80 12.713 12.71363124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z281001008 Garnisonmuseum Nbg. Miete 4.881,30 4.881 4.88163124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z281001009 Albrecht-Dürer-Gesellschaft 50.231,00 60.231 61.44663125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001010 Institut für Moderne Kunst 169.666,00 171.286 211.28663125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001011 Werkbund/Werkstatt 71.071,00 80.000 80.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001012 Artothek Nürnberg e.V. 32.000,00 32.485 33.01263125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001013 Artothek Nürnberg e.V.: Miete 29.100,00 29.100 29.10063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z281001014 Vereinig.d.Verfolgt.d.Naziregim. (VVN) 600,00 600 60063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001015 Ges.f.christl.-jüd.Zus.arb.i.Fr. e.V. 2.800,00 2.800 2.80063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001017 Geschichte für Alle e.V. 49.543,00 50.000 50.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001018 Deutsch-Amerikanisches Institut 39.545,00 51.000 51.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001019 Forum jüd.Gesch./Kult.-Mietzuschuss 7.275,00 5.820 5.82063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001020 Friedensmuseum: Mietzuschuss 3.600,00 7.000 7.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001021 Heimat- und Brauchtumspflege 37.700,00 37.700 42.70063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001022 Verein für Geschichte der Stadt Nürnberg 4.500,00 4.500 4.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001023 Damenclub zur Förderung d. Oper e.V. 2.500,00 2.500 2.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001024 Rumänisch-orthodoxe Kirche 3.000,00 3.000 3.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001025 Griechisch-orthodoxe Kirche 5.000,00 5.000 5.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 150 RE 2018 € Plan 2019 € Plan 2020 € Z281001026 Mobiles Kino 20.000,00 20.000 20.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001027 Radio Z 10.000,00 10.000 10.18763125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001028 Berufsverband Bildender Künstler/-nnen 2.500,00 5.000 5.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001029 Medienwerkstatt 0,00 0 30.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg 40.326 40.325,84 40.326 Produkt: 252300 Museen und Sammlungen 40.326 40.325,84 40.326 Z252300001 Albrecht-Dürer-Haus-Stiftung Zuschuss 25.000,00 25.000 25.00063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z252300002 Schulmuseum PK-Zuschuss 10.225,84 10.226 10.22663121600 Zuschuss sons.öff.Sonderrechnungen Art 1 Z252300003 Schulmuseum WA-Zuschuss 5.100,00 5.100 5.10063121600 Zuschuss sons.öff.Sonderrechnungen Art 1 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit 1.625.482 1.583.292,36 1.729.671 Produkt: 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 367.119 353.945,90 391.500 Z273000001 Gebühren für Stadtteilfeste 5.646,50 7.400 7.40063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z273000002 DESI 134.500,00 141.000 145.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 38.838,00 39.000 39.00063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z273000003 KUNO 129.500,00 133.500 144.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 10.487,00 11.000 11.00063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z273000004 BT Gebersdorf 5.600,00 5.600 5.60063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 8.474,40 8.500 8.50063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z273000005 BT Kornburg 3.000,00 3.000 3.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z273000006 Zuschuss Südstadtfest 17.900,00 18.119 28.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 273010 Sonderaufgaben - KUF 689.163 694.394,72 705.963 Z273010001 Gesellschaft f. kulturelle Freiräume mbH 561.000,00 541.700 556.00063125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Z273010003 Haus der Heimat e.V. 74.700,00 77.000 79.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z273010004 Erbbauzins Haus der Heimat e.V. 22.631,72 34.400 34.40063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z273010005 Kulturarbeit Haus der Heimat 15.000,00 15.000 15.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z273010006 Akademie f. Schultheater und Theaterpäd. 21.063,00 21.063 21.06363124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Produkt: 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 232.500 209.762,00 245.500 Z353021001 Russ.-Deutsches Kulturzentr.e.V. 53.496,00 53.500 53.50063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 63.000,00 66.000 66.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z353021005 Mietzuschüsse gemeinn. Migr. Vereine 20.714,00 30.000 30.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z353021006 Interkulturelle Aktivitäten für Vereine 60.952,00 71.400 71.40063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z353021007 Objektif Theaterhaus e.V. 11.600,00 11.600 24.60063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 367040 kulturelle und politische Bildung 336.700 325.189,74 386.708 151 RE 2018 € Plan 2019 € Plan 2020 € Z367040001 Kachelbau Mietzuschuss 143.526,00 143.600 183.60863124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z367040002 Museum im Koffer: Mietzuschuss 2.898,24 2.900 2.90063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z367040003 Kultur in Schulen 9.065,50 10.500 10.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z367040004 Museum im Koffer 169.700,00 179.700 189.70063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier 589.500 586.501,00 632.500 Produkt: 252020 Kunst und Ausstellungen 27.300 27.300,00 27.300 Z252020001 At/Werk/Projekte Ber.d.Bildend.Künste 27.300,00 27.300 27.30063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) 562.200 559.201,00 605.200 Z261001001 Förderung von Gruppen 60.001,00 60.000 46.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z261001004 Projekt- u. Impulsförderung 150.000,00 150.000 150.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261001005 Theater Rootsloeffel 30.000,00 30.000 30.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261001006 Theater Die Bühne 11.700,00 11.700 11.70063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261001007 Theater von Menschen für Menschen, TheVo 10.000,00 10.000 10.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261001008 Tanzzentrale der Region 20.000,00 20.000 20.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261001009 Nürnberger Kulturfestivals 267.500,00 91.500 129.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261001010 TanzPartner e.V. 10.000,00 15.000 15.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261001011 Polnische Filmwoche 0,00 18.000 18.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261001012 Menschenrechtsfilmfestival 0,00 66.000 85.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261001013 Filmfestival Türkei-Deutschland 0,00 90.000 90.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 im Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. 146.259.527 137.840.735,04 158.703.094 Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. 3.416.339 3.252.175,43 3.414.057 Produkt: 111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat 2.284.689 2.256.534,23 2.249.957 Z111117001 Förderprogramm §16e SGB II, Freie Träger 41.465,23 60.000 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z111117002 NOA: Allgemein 1.192.779,00 1.273.184 1.609.95763125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Z111117003 NOA: Projekt Quapo 400.000,00 400.000 400.00063125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Z111117004 NOA: Kompetenzagentur 240.000,00 240.000 240.00063125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Z111117005 NOA: Neuakquise 382.290,00 311.505 063125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Produkt: 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige 925.450 824.768,54 985.800 P315900001 Projekt "Dabei sein" 1.500,40 0 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315900001 Seniorennetzwerke u. Quartiersstrukturen 635.222,14 729.850 786.20063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315900002 Angehörigenberatung 152 RE 2018 € Plan 2019 € Plan 2020 € 155.200,00 158.000 162.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315900003 Ambulante Hospizarbeit 12.281,00 15.000 15.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315900004 Betriebliche Seniorengruppen 7.965,00 10.000 10.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315900005 Teilhabe Kultur und Wissen 5.100,00 5.100 5.10063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315900006 Verein Förderung Dialog der Generationen 7.500,00 7.500 7.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V 206.200 170.872,66 178.300 Z331100001 Projekt- und Initiativenfonds 35.172,66 78.600 60.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z331100002 Zentrum Aktiver Bürger - zentral 115.700,00 117.600 118.30063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331100003 Zentrum Aktiver Bürger - lokal 10.000,00 0 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331100004 Verein für Familien in Nürnberg e.V. 10.000,00 10.000 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Organisationseinheit: Sozialamt 3.616.426 3.551.112,84 3.821.163 Produkt: 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe 418.400 396.293,42 442.022 Z315400001 Frauentagestreff - Heilsarmee 45.700,00 47.200 47.20063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315400002 Betreuung v.Nichtsesshaften-Heilsarmee 21.100,00 21.100 21.10063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315400003 Wärmestube-Stadtmission/Caritasverband 208.571,42 228.078 250.00063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 23.922,00 23.922 23.92263114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z315400005 Wohnungslosenbetreuung BRK 20.800,00 20.800 20.80063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315400006 Wohnungslosenbetreuung CV 31.700,00 32.100 32.70063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315400007 Wohnungslosenbetreuung STM 36.100,00 36.700 37.60063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315400008 Wohnungslosenbetreuung STM/BHM 8.400,00 8.500 8.70063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen 695.241 771.623,89 628.041 Z315600001 Asylbewerberbetreuung d. freie Träger 13.530,00 0 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315600002 Migrationsberatung - Caritasverband 21.300,00 0 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315600003 Migrationsberatung - Stadtmission 8.000,00 0 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315600004 Migrationsberatung - AWO 50.500,00 0 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315600005 Migrationsberatung - BRK 9.000,00 0 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315600006 Internationales Frauencafe 28.500,00 29.000 40.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315600007 Migrationsberatung - BdV 2.100,00 0 2.10063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315600008 Migrationsberatung PW 5.900,00 0 5.90063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315600009 Migrationsberatung - StM / BHM 6.150,00 6.200 6.30063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315600010 KOFIZA Verein kath.Mädchensozialarbeit 13.500,00 13.700 15.70063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 153 RE 2018 € Plan 2019 € Plan 2020 € Z315600011 AWO Rückkehrerberatung 60.000,00 60.000 60.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315600012 Frauenhaus - Hilfe f.Frauen in Not e.V. 434.602,89 467.000 350.00063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 78.541,00 78.541 78.54163114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z315600013 Jadwiga - Stopp dem Frauenhandel 40.000,00 40.800 69.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof 27.000 24.524,97 27.000 Z315800001 Initiative Nachbarschaftshaus Gostenhof 24.524,97 27.000 27.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA 1.850.885 1.692.384,75 1.913.900 Z331101001 ISKA - Schuldnerberatung 534.085,75 592.285 606.80063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z331101002 Frauenwerk Stein e.V. 55.900,00 57.000 58.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101003 Sozialdienst kath.Frauen - Frauenzimmer 5.800,00 5.900 6.10063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101004 Initiativkreis Nürnberger Sinti (INS) 81.000,00 14.000 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101005 Strafentlassenenhilfe - AWO,CV,STM 28.599,00 28.600 28.60063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101006 Berat.f.Angehö.v.Inhaftierten Treffpunkt 39.700,00 40.000 41.10063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101007 Ökumenisches Arbeitslosenzentrum 29.000,00 29.000 29.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101008 Stadtmission - Telefonseelsorge 37.000,00 37.700 38.60063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101009 Gewaltberatung Nürnberg e. V. 12.200,00 12.400 12.70063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101010 Caritasverband Drogenarbeit 10.500,00 10.700 11.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101011 Lilith e.V. Drogenarbeit 130.700,00 178.800 215.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101012 Mudra e.V. Drogenarbeit/Beschäft. 34.200,00 34.800 35.70063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101013 Mudra e.V. Drogenarbeit/Beratungs. 365.400,00 372.700 382.20063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101014 Hängematte e.V. Drogenarbeit 100.800,00 145.000 148.40063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101015 Selbsthilfegruppen Drogenarbeit 6.800,00 7.400 7.40063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101016 Stadtmission Drogenarbeit 47.200,00 48.100 49.30063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101017 Stadtmission Projekt HaLT-Drogenarbeit 13.500,00 13.500 13.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101018 BUNI - Lebenshilfe Nürnberg e.V. 55.000,00 0 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 0,00 55.000 55.00063125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Z331101019 Straßenkreuzer-Uni 10.000,00 10.000 10.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101020 Verhütungsmittel pro familia 25.000,00 27.000 25.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101021 Projekt ANLAUF mit Straßenkreuzer 20.000,00 20.000 20.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101022 Lilith e.V. Drogenarb. Streetworkeinsatz 10.000,00 10.000 10.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101023 Mudra - Streetwork KöPa 154 RE 2018 € Plan 2019 € Plan 2020 € 40.000,00 41.000 50.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101024 Nürnberger Tafel - BRK KV Nbg 0,00 60.000 60.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 343100 Betreuungsleistungen (SHA) 253.700 250.000,00 259.000 Z343100001 Arbeit nach dem Betreuungsgesetz 250.000,00 253.700 259.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 330.000 375.085,81 510.000 Z351100001 Mittagessenszuschuss SGBVIII 375.085,81 330.000 510.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 353010 Soziale Integration (SHA) 41.200 41.200,00 41.200 Z353010001 Spendenpool (SHA) 41.200,00 41.200 41.20063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Organisationseinheit: Jugendamt 139.226.762 131.037.446,77 151.467.874 Produkt: 363900 Sonstige Leistungen ASD 1.111.000 1.037.900,00 1.151.643 Z363900002 ZAB e.V. Familienpate 78.000,00 79.600 81.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z363900004 Wildwasser/Arb.gem..gg.sex.Missbr.a.Mäd. 186.300,00 190.700 195.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z363900005 Frauennotruf e.V. 119.600,00 150.000 150.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z363900007 ZAB e.V. Betreuter Umgang 123.400,00 136.400 157.30063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z363900008 Koop.modell f. amb.Maßn.im Jgdstrafverf. 254.300,00 260.400 267.00063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 22.200,00 25.100 25.85563115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z363900010 Deutscher Kinderschutzbund e.V. 206.800,00 211.100 215.80063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z363900011 Treffpunkt e.V. "Tu was!" 47.300,00 57.700 58.68863115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger 128.778.927 121.166.942,50 141.150.006 Z365300001 Kinderkrippen freier Träger (NFZ) 14.759.165,59 15.901.808 16.217.45663111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z365300002 Kindergärten freier Träger (NFZ) 39.084.578,36 41.820.625 51.429.33463111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z365300003 Kinderhorte freier Träger (NFZ) 4.938.278,59 5.429.203 5.088.38963111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z365300004 Altersgem. KITAs fr. Träger (NFZ) 56.377.505,62 58.289.971 61.210.98663111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z365300005 Netz für Kinder 1.860.274,30 2.131.618 1.858.73963111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z365300006 Kigas in Betriebsträgersch. (Instandh.) 27.100,00 27.350 27.35063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z365300007 KiTas freier Träger/Erbbauzinsen, Mieten 1.568.422,90 1.640.812 1.640.81263114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 7.341,84 7.400 7.40063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z365300008 Selbstorg.Kindertageseinricht. e.V.(PKZ) 103.500,00 103.500 103.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z365300009 Gesamtelternbeirat der KiTas in Nürnberg 12.000,00 12.000 12.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z365300011 Förderkonzept Kindertagesein.fr.Trg 446.667,66 969.900 969.90063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z365300013 Qualit.Weiterentwicklung 1.982.107,64 2.144.740 2.284.14063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z365300015 Kindertageseinrichtungen fr. Tr. 0,00 300.000 300.00063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 155 RE 2018 € Plan 2019 € Plan 2020 € Produkt: 365400 Tagespflege 665.280 523.008,00 254.000 Z365400001 Zuschüsse Tagespflege 0,00 0 254.00063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z365400002 Kinderhaus e.V./ Tagespflegebörse 0,00 221.760 063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 144.288,00 0 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z365400003 fmf Familienbüro gGmbH 0,00 443.520 063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 378.720,00 0 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 365500 Sonstige Einrichtungen 455.900 418.093,40 464.500 Z365500001 Spielstube Dianastrasse 45.700,00 46.700 47.80063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z365500002 Lern- und Spielstube Kirchenweg 58 136.400,00 139.600 143.10063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 23.800,00 23.800 23.80063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z365500003 Degrin e.V. 41.400,00 72.400 74.10063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z365500004 Kinderhaus gGmbH (Mietzuschuss) off.Gr. 51.593,40 51.700 51.60063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z365500005 Kinderhaus gGmbH (BKZ) off. Gruppenarb. 12.000,00 12.000 12.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z365500006 Kinderhaus gGmbH (PKZ) off. Gruppenarb. 107.200,00 109.700 112.10063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger 5.582.500 5.397.248,87 5.658.225 Z366200001 Kreisjugendring Nbg-Stadt (BKZ) 1.456.300,00 1.492.600 1.502.00063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 8.500,00 8.500 8.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200002 KJR/Burg Hoheneck (Zuschuss KJR-Budget) 241.400,00 228.000 218.70063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z366200003 KJR: Pädagogik rund um das Doku-zentrum 82.900,00 84.500 91.40063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z366200004 KJR: K4 Jugendinfo 23.700,00 24.400 25.10063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z366200005 KJR Förderung der Verbandsarbeit 575.924,14 583.700 590.70063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200006 KJR/Lagerräume Tratzenzwinger (Mietz.) 22.172,40 22.200 22.20063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 1.400,00 1.500 1.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200007 KRJ Nbg-Stadt/Burg Hoheneck (Mietz.) 62.298,00 62.300 62.30063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z366200008 KJR Nbg-Stadt/ Künstlerhaus (Mietz.) 8.800,00 8.800 8.80063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z366200009 "KRJ Nbg-Stadt/""Quibble"" (Mietzuschuss 92.345,50 92.400 92.40063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z366200010 "KJR Nbg-Stadt/""Luise"" (Mietzuschuss)" 71.265,00 71.900 71.90063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z366200011 Kinder- u. Jugendhaus Mammutgelände 271.100,00 275.000 280.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200012 Evang Jugend: KiJH Saalfelder Str. 14 277.900,00 282.900 288.30063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z366200014 AWO/Streetwork f.jgdl.Aussiedler(Mietz.) 5.000,00 0 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200015 AWO: Aussiedler/Straßenarbeit (PKZ) 98.400,00 125.000 125.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200016 AWO Streetwork St. Leonhard 51.300,00 57.000 58.60063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200018 Aktiv- und Bauspielplätze (Mietzuschuss) 156 RE 2018 € Plan 2019 € Plan 2020 € 39.989,40 40.000 40.00063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z366200019 Kinderhaus e.V.Spielh.Tunnelstr.(Mietz.) 24.244,00 25.300 24.30063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z366200020 Bauspielplätze (BKZ) 271.250,00 290.300 290.30063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200021 Spielplätze, Bauspielplätze (PKZ) 630.000,00 647.500 666.92563115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200022 offene Behinderten-arbeit (Mietzuschuss) 11.500,00 11.500 11.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200023 Musikzentrale e.V. (BKZ) 129.500,00 131.100 132.90063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200024 Medienzentrum Parabol e.V. 214.300,00 268.300 272.20063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z366200025 AWO: Jgd.begegnungs-st./Aussiedlerbetr 16.200,00 0 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200026 Int. Frauen- und Mädchenzentrum e.V. 182.500,00 185.000 187.60063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200027 Verein f. emanzipator. Mädchenarb. e.V. 135.800,00 138.700 142.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200028 Jgdverbände/off. Kinder-u.Jgdarb.(BKZ) 229.000,00 233.400 246.10063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200029 Ring politischer Jugend 9.000,00 9.000 9.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200030 Fanbetreuung 41.300,00 50.000 55.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200031 Int. Jugendbegegn./Studienfahrten 32.585,55 51.100 51.10063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200032 AWO Streetwork St. Leonhard (Mietz.) 2.774,88 2.800 2.80063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z366200034 AWO-Projekt Friedensflotte (520) 14.000,00 14.000 14.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200035 Partizipation LAUT 62.600,00 63.800 65.10063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung 2.365.255 2.232.254,00 2.501.000 Z367500001 Stadtmission/Erziehungsberatungsst.(PKZ) 518.522,00 540.000 613.00063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z367500002 CV Nbg./Erziehungsberatungsstellen (PKZ) 373.622,00 403.200 434.00063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z367500003 CV Eichstätt/Erziehungsberatungsst.(PKZ) 260.410,00 302.400 313.00063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z367500005 AWO: Eltern-Kind-Programme 519.500,00 531.300 544.30063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z367500007 Evangelische Familienbildungsstätte 110.400,00 111.900 113.70063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z367500008 Kath.Fam.bildungsst. "Zoff und Harmonie" 15.900,00 16.200 16.60063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z367500012 ZAB e.V. Große für Kleine 58.200,00 59.300 60.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z367500016 Agentur, Familie und Beruf 165.000,00 166.500 170.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z367500017 Zentrum Koberger Str. (Familienberatung) 24.000,00 19.555 20.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z367500018 Pro Familia Nbg e.V. (Familienberatung) 29.000,00 29.500 30.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z367500019 Stadtmission: Chancen für junge Menschen 142.700,00 170.400 173.90063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z367500020 AWO:Fachber.f.unbegl.minderj.Flüchtlinge 15.000,00 15.000 12.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 157 RE 2018 € Plan 2019 € Plan 2020 € Produkt: 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen 267.900 262.000,00 288.500 Z367601001 Schlupfwinkel e.V. (BKZ) 23.800,00 23.800 23.80063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 238.200,00 244.100 264.70063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 im Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat 631.800 640.198,00 710.300 Organisationseinheit: Stadtplanungsamt 0 13.159,00 100.000 Produkt: 511010 Stadtplanung 0 0,00 50.000 Z511010001 Möglichkeitsräume - Nachbarschaftsideen 0,00 0 50.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 511030 Stadterneuerung 0 13.159,00 50.000 L511030001 Stadterneuerung 13.159,00 0 063126000 Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) Z511030009 Hofbegrünung (a.v. Stadterneuerungsgeb.) 0,00 0 50.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde 631.800 627.039,00 610.300 Produkt: 523001 Denkmalschutz 631.800 627.039,00 610.300 L523001001 Denkmalschutz und Archäologie 9.500,00 0 063126000 Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) Z523001001 Entschädigungsfonds für Baudenkmäler 617.539,00 631.800 610.30063121100 Zuweisung an das Land Art 1 im Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat 2.800.136 2.721.628,11 2.948.021 Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat 100.000 114.154,00 150.000 Produkt: 522010 Wohnungsbauförderung 100.000 114.154,00 150.000 Z522010001 Schallschutzfensterprogramm 114.154,00 100.000 150.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Organisationseinheit: Liegenschaftsamt 24.200 17.166,31 24.200 Produkt: 111720 Immobilienverwaltung 24.200 17.166,31 24.200 Z111720001 Zuschuss Kirchweih Schaustellerverband 15.235,00 21.000 21.00063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z111720002 Zuschuss Kirchweih Sonstige Betreiber 1.931,31 3.200 3.20063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg 2.675.936 2.590.307,80 2.773.821 Produkt: 571100 Wirtschaftsförderung 364.608 376.907,80 354.100 Z571100001 Zuschuss Klee-Center 109.999,80 110.000 110.00063121500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 1 Z571100002 Zuschuss Design-Forum Nürnberg 4.900,00 5.100 5.10063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z571100003 Zuschuss EnergieRegion: etz 100.000,00 100.000 100.00063125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Z571100004 Zusch. MEDIASCHOOL BAYERN 12.500,00 12.500 12.50063121600 Zuschuss sons.öff.Sonderrechnungen Art 1 Z571100005 Zuschuss Miete Konfuzius Institut 35.508,00 35.508 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z571100006 Förderprogramm Kultur-/Kreativwirtschaft 8.500,00 8.500 8.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z571100007 Grundförderung Kompetenzinitiativen 38.000,00 25.500 25.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z571100009 Zuschuss Energie Campus Nürnberg 67.500,00 67.500 67.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z571100010 WiFö-Projekte mit EMN-Bezug 158 RE 2018 € Plan 2019 € Plan 2020 € 0,00 0 25.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 575100 Tourismusentwicklung 2.311.328 2.213.400,00 2.419.721 Z575100001 Zuschuss Weihnachtswerbung Nürnberg 0,00 7.700 7.70063125700 Zuschuss an private Unternehmen Art 5 Z575100002 Zuschuss Verkehrsverein Nürnberg/CTZ 2.161.400,00 2.249.628 2.358.02163122800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 2 Z575100003 Weihnachtsbeleuchtung 48.000,00 50.000 50.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z575100004 Zuschuss Spielwarenmesse ETFC 4.000,00 4.000 4.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 im Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. 36.413.406 34.308.334,21 40.745.426 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft 873.925 650.398,76 3.939.595 Produkt: 547010 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten 873.925 650.398,76 3.639.595 L547010001 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten 0,00 56.200 103.85263121300 Zuweisung an Zweckverbände Art 1 L547010002 Stadt-Umland-Bahn 178.603,00 158.725 135.74363121500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 1 0,00 159.000 063126000 Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) Z547010001 Umlage ZwVerbVerkehrsverb. Großraum Nbg 471.795,76 500.000 3.400.00063121300 Zuweisung an Zweckverbände Art 1 Produkt: 612100 Weitere Zentrale Ansätze 0 0,00 300.000 L612100999 Sonstige Zentrale Ansätze 0,00 0 300.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Organisationseinheit: Beteiligungen 35.242.281 33.311.630,44 36.492.481 Produkt: 261002 Kultur und Theater (Beteiligung) 21.128.281 19.628.396,00 21.128.281 L261002001 Stiftung Staatstheater 19.628.396,00 21.128.281 21.128.28163121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Produkt: 315300 Soz. Einricht. für behinderte Menschen 514.000 228.271,44 864.200 L315300001 noris inklusion gGmbH 61.997,02 59.000 59.00063112000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 2 166.274,42 455.000 805.20063122500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 2 Produkt: 411000 Krankenhauswesen 13.600.000 13.454.963,00 14.500.000 L411000001 Kommunalunternehmen Klinikum Nürnberg 13.454.963,00 13.600.000 14.500.00063121100 Zuweisung an das Land Art 1 Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen 297.200 346.305,01 313.350 Produkt: 112001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung 16.900 24.300,00 19.600 Z112001001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung 24.300,00 16.900 19.60063123810 Ausrichtung (Stiftungsgaben) Produkt: 112002 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung 9.600 9.150,00 9.200 Z112002001 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung 9.150,00 9.600 9.20063123810 Ausrichtung (Stiftungsgaben) Produkt: 112003 Otto Lauterbach-Stiftung 15.100 17.400,00 15.000 Z112003001 Otto Lauterbach-Stiftung 17.400,00 15.100 15.00063123810 Ausrichtung (Stiftungsgaben) Produkt: 112004 Marie-Hack-Stiftung 134.700 164.956,17 131.650 Z112004001 Marie-Hack-Stiftung 164.956,17 134.700 131.65063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112005 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung 800 2.100,00 700 Z112005001 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung 2.100,00 800 70063123820 Ausrichtung (Stipendien) 159 RE 2018 € Plan 2019 € Plan 2020 € Produkt: 112006 Andreas-Winterbauer-Stiftung 1.500 2.500,00 2.900 Z112006001 Andreas-Winterbauer-Stiftung 2.500,00 1.500 2.90063123820 Ausrichtung (Stipendien) Produkt: 112007 Kunst- und Kulturstiftung der NN 11.200 13.800,00 12.200 Z112007001 Kunst- und Kulturstiftung der NN 13.800,00 11.200 12.20063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112008 Andreas-Staudt-Stiftung 1.400 900,00 1.400 Z112008001 Andreas-Staudt-Stiftung 900,00 1.400 1.40063123820 Ausrichtung (Stipendien) Produkt: 112009 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung 700 1.800,00 700 Z112009001 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung 1.800,00 700 70063123820 Ausrichtung (Stipendien) Produkt: 112010 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg 6.300 18.000,00 17.200 Z112010001 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg 18.000,00 6.300 17.20063123820 Ausrichtung (Stipendien) Produkt: 112011 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung 2.600 3.900,00 2.600 Z112011001 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung 3.900,00 2.600 2.60063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112012 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg 1.000 1.245,38 1.000 Z112012001 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg 1.245,38 1.000 1.00063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112013 B. Schröder und C. Schmidt Stiftung 1.200 1.400,00 1.100 Z112013001 B. Schröder- und C. Schmidt Stiftung 1.400,00 1.200 1.10063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112014 Auxiliar-Stiftung 1.500 1.700,00 1.600 Z112014001 Auxiliar Stiftung 1.700,00 1.500 1.60063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112015 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung 3.700 2.800,00 3.700 Z112015001 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung 2.800,00 3.700 3.70063123820 Ausrichtung (Stipendien) Produkt: 112016 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung 1.000 1.500,00 1.100 Z112016001 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung 1.500,00 1.000 1.10063123820 Ausrichtung (Stipendien) Produkt: 112017 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung 1.400 1.550,00 1.400 Z112017001 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung 1.550,00 1.400 1.40063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112018 Margarete-Weigel-Stiftung 26.400 19.873,09 24.100 Z112018001 Ausrichtung 15.700,00 24.200 23.30063123810 Ausrichtung (Stiftungsgaben) Z112018002 Ausr. Mündelgelder 4.173,09 2.200 80063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112019 Leonhard Wagner Stiftung 2.300 2.950,00 2.400 Z112019001 Ausrichtung 2.950,00 2.300 2.40063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112020 Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung 1.400 1.400,00 1.800 Z112020001 Ausrichtung 1.400,00 1.400 1.80063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112021 Ernst und Berta Wurzer Stiftung 5.600 5.000,00 8.200 Z112021001 Ausrichtung 5.000,00 5.600 8.20063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112022 Werner und Elisabeth Krauß Stiftung 1.700 1.200,00 1.700 Z112022001 Ausrichtung 160 RE 2018 € Plan 2019 € Plan 2020 € 1.200,00 1.700 1.70063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112023 Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung 7.400 6.399,00 7.300 Z112023001 Ausrichtung 6.399,00 7.400 7.30063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112024 Menschenrechtsstiftung 16.200 21.826,87 15.500 Z112024001 Ausrichtung 21.826,87 16.200 15.50063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112025 Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung 5.000 12.559,00 5.400 Z112025001 Ausrichtung 12.559,00 5.000 5.40063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112026 Dorothea-Herzog-Kulturstiftung 600 0,00 400 Z112026001 Ausrichtung 0,00 600 40063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112027 Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur 300 -4,50 300 Z112027001 Ausrichtung -4,50 300 30063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112028 Erich und Grete Berwind Stiftung 19.700 6.100,00 17.000 Z112028001 Ausrichtung 0,00 19.700 17.00063123810 Ausrichtung (Stiftungsgaben) 6.100,00 0 063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112029 Stiftung Klinikum Nürnberg 0 0,00 6.200 Z112029001 Ausrichtung 0,00 0 6.20063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) 201.177.878,06Insgesamt: 233.966.281 215.796.990 Summe Art 5 Zuschüsse und Zuweisungen 27.875.047 26.529.404 25.428.147 161 GB OE Produkt Bemerkung Plan 2020 (Saldo) € Plan 2019 (Saldo) € Ist 2018 (Saldo) € 1 2 3 5 6 7 8 Referat für Jugend, Familie u. Soz. 156.962.628 163.601.300 151.945.769 Sozialamt 17.250.600 16.864.300 15.975.718 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII) 5.535.000 5.135.000 4.850.290 311200 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) 4.600 100.000 1.946.300 311400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII) 3.528.500 4.902.000 5.124.319 311500 Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII) 4.705.000 4.646.000 4.439.882 311600 Grundsicherung im Alter (4.Kap. SGB XII) (1) 0 0 -30.522 313100 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz (2) 0 0 -2.099.860 321100 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz 12.500 17.300 11.715 345100 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG 3.457.000 2.055.000 1.778.064 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 8.000 9.000 -44.471 Jobcenter Nürnberg 67.171.357 71.162.000 61.680.202 312100 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II) 59.687.357 64.187.000 55.799.415 312200 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II) 10.000 10.000 3.766 312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) 2.180.000 2.480.000 2.071.002 312600 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II) 5.294.000 4.485.000 3.806.019 Jugendamt 72.540.671 75.575.000 74.289.850 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 12.811.000 17.941.000 16.872.340 362200 Kinder- und Jugenderholung 35.000 35.000 25.624 363102 Sonstige Hilfen 3.396.434 2.549.000 2.798.989 363300 Hilfen zur Erziehung 34.870.375 35.668.500 35.946.590 363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) 18.407.026 16.783.000 15.959.915 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) 3.020.836 2.598.500 2.686.392 156.962.628 163.601.300 151.945.769 (1) Die Leistungen werden im Rahmen einer Bundesauftragsverwaltung erbracht und in voller Höhe vom Bund erstattet; daher Saldo Null. (2) Die Leistungen werden nach den Vorgaben des Freistaats Bayern erbracht und in voller Höhe vom Freistaat erstattet; daher Saldo Null. I.2.3 Liste der Salden der Sozialtransferleistungen (K3-Budget) der Stadt Nürnberg pro Produkt - ohne Zuschüsse/Zuweisungen 4 Produktbezeichnung 162 I.2.4 Einzelermächtigungen zu den Teilbudgets K5 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € Geschäftsbereich Oberbürgermeister im Teilhaushalt: Bürgermeisteramt Organisationseinheit: Stadtratsangelegenheiten111100Produkt 51680000 -192,00-112-192Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55910000 -103.226,37-24.000-8.000Andere sonstige ordentliche Erträge 61112100 1.106,22 0 0Regelzahlung Lehrkräfte (Versorgung) 65150000 0,00 1 5Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 523,85 41 365Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 74,81 5 60Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 11.314,53 720 18.113AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 8.789,10 3.694 5.032AfA GWG's Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt111110Produkt 55910000 -58.081,38-1.500 0Andere sonstige ordentliche Erträge 58120000 223,47 0 0Erlösschmälerung wg. USt-Korrektur ILV 62320006 708.506,26 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 64910000 5.235,58 9.500 9.500Verfügungsmittel 65150000 0,00 4 5Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 632,72 280 353Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 90,36 37 58Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 6.255,15 1.896 6.895AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 12.787,18 10.790 8.862AfA GWG's Menschenrechtsarbeit / Frauenbeauftragte111281Produkt 64491100 111,53 0 0Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 30,01 20 16Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 4,29 3 3Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 0,00 0 113AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.468,76 1.225 1.128AfA GWG's Zwischensumme 42.317 2.604 595.654,07 Gesamtpersonalrat Organisationseinheit: Personalvertretung111283Produkt 62320100 0,00 1.577 1.577Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 38,53 7 12Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 5,50 1 2Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94108000 2.209,13 1.028 1.090AfA GWG's Zwischensumme 2.681 2.612 2.253,16 Amt für Stadtforschung u. Statistik Organisationseinheit: Stadtforschung und Statistik121101Produkt 51610000 -739,00-738 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 55310000 -64,00-65 0Auflösung von sonstigen Sonderposten 59111030 -2.252,78 0 0Schadenersatzleistungen (640/K5) 62320000 7.747,25 37.639 0Gebäudeunterhalt (640) 62320100 14.128,93 28.181 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 318 2Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 28.061,96 24.771 127Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 4.007,66 3.299 21Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 163 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 94102000 81.070,32 76.454 0AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94105000 5,00 4 5AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 6.421,62 5.730 6.770AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 2.979,26 2.528 2.452AfA GWG's Wahlen121201Produkt 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 58,55 39 20Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 8,36 5 3Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 1.516,00 1.404 1.402AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.149,00 1.152 805AfA GWG's Zwischensumme 11.608 180.722 144.098,14 Rechnungsprüfungsamt Organisationseinheit: Rechnungsprüfung111410Produkt 55130000 -25,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 25,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55407000 -22,00 0 0Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 55838100 -407.680,79 0 0Ertrag Auflös/Herabs. Sonst.Rückstellung 55870000 -24.827,03 0 0Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 64980000 140.000,00 140.000 140.000Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 55,55 23 17Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 7,93 3 3Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 -3,00 0 235AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 4.994,71 2.298 1.986AfA GWG's Zwischensumme 142.241 142.325 -287.474,63 Presse- und Informationsamt Organisationseinheit: Kommunikations- und Informationsdienste111220Produkt 51610000 -2.692,00-3.305-2.692Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 55130000 -10,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 10,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55407000 -8,00 0 0Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 56110000 -4.588,80-1.455-1.455Aktivierte Eigenleistungen 64457000 358,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 2 4Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 362,44 171 284Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 51,76 23 47Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 1.849,69 2.496 2.497AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 590,28 0 3.539AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94107000 7.700,58 7.469 8.830AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 8.317,27 1.002 5.868AfA GWG's Zwischensumme 16.922 6.403 11.941,22 Amt für Internationale Beziehungen Organisationseinheit: Partnerschaftl./internation. Beziehungen111120Produkt 51670000 -916,00 0-916Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 62320000 6.385,75 140.814 20.645Gebäudeunterhalt (640) 62320100 1.237,46 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65150000 0,00 50 46Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 4.411,60 3.878 3.084Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 630,04 516 510Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 51.705,00 51.597 51.597AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 164 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 94107000 1.438,69 350 2.377AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.734,50 1.277 856AfA GWG's Zwischensumme 78.200 198.482 66.627,04 Rechtsamt Organisationseinheit: Vollstreckungswesen (privat-rechtlich)111311Produkt 65170000 0,30 0 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,04 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94108000 35,00 36 0AfA GWG's Zentrales Vergabemanagement111500Produkt 55836000 -57.317,61 0 0Ertr.Aufl.Rückstell.betriebl.Steueraufw. 56110000 -211.528,19-250.000-250.000Aktivierte Eigenleistungen 65150000 0,00 1 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 59,28 40 21Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 8,47 5 3Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 155,24 120 120AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 2.615,47 2.614 1.975AfA GWG's Rechtsdienstleistungen111900Produkt 51610000 -937,00-938-937Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 54370000 -36,00-36-36Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 25 24Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 2.026,14 1.915 1.615Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 289,36 255 267Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 3.112,22 2.911 2.995AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 4.393,81 3.049 845AfA GWG's Zentrale Bußgeldangelegenheiten111910Produkt 65170000 3,44 2 1Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,49 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94108000 324,00 190 73AfA GWG's Geschäftsführung für Dritte111920Produkt 65150000 0,00 1 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 53,46 45 34Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 7,64 6 6Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94103000 915,00 914 915AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr Zwischensumme -242.080 -238.846 -255.818,44 Ordnungsamt Organisationseinheit: Aufgaben der Sicherheitsbehörde122110Produkt 51320050 -55,00 0 0Überlassung d.Aufk.an Verwarnungsgeldern 62320000 15.741,97 0 0Gebäudeunterhalt (640) 62320100 45.403,16 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 3 2Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 8.966,85 262 165Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1.280,61 35 27Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 1.611,10 1.601 1.149AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 23.658,00 0 0AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94104000 494,00 410 0AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 69,00 70 69AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 6.211,63 5.918 5.522AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 6.686,49 5.743 4.573AfA GWG's Gewerberechtliche Angelegenheiten122120Produkt 165 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 62320105 0,00 80 80Unterhalt Gebäudetechnik (dezentral/K5) 65150000 0,00 2 2Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 192,94 154 136Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 27,56 20 22Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 162,00 0 1.954AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94106000 1.771,52 2.657 2.658AfA Fahrzeuge 94107000 2.890,00 2.707 1.223AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 3.805,91 2.843 2.712AfA GWG's Fahrerlaubnisangelegenheiten122130Produkt 65150000 0,00 3 2Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 341,38 210 126Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 48,76 28 21Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 3.961,70 4.022 2.708AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 3.464,77 3.331 3.683AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 12.655,10 7.268 1.618AfA GWG's Kfz-Zulassung122140Produkt 62320000 591,73 0 0Gebäudeunterhalt (640) 62320100 3.499,39 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62476001 41.937,81 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 65150000 0,00 15 13Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.796,64 1.144 848Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 256,58 152 140Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 2.720,00 2.719 679AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94104000 2.178,78 0 4.564AfA Maschinen und technische Anlagen 94107000 43.194,40 43.252 38.004AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 21.040,00 19.018 18.845AfA GWG's Lebensmittelüberwachung122150Produkt 65150000 0,00 1 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 249,53 93 54Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 35,64 12 9Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94106000 6.007,00 2.420 0AfA Fahrzeuge 94107000 1.449,22 637 1.420AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 11.707,42 11.158 3.786AfA GWG's Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene122160Produkt 65150000 0,00 2 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 182,64 132 79Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 26,08 18 13Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94106000 2.864,00 2.865 2.864AfA Fahrzeuge 94107000 1.405,32 1.478 1.481AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 2.200,62 1.983 1.969AfA GWG's Zwischensumme 103.221 124.464 282.733,25 Einwohneramt Organisationseinheit: Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice122210Produkt 51610000 -2.140,00-1.911-2.140Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -702,01 0-702Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 55910000 -59,20 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 64457000 146,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 16 12Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.754,07 1.259 811Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 250,51 168 134Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 6.098,00 0 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 28.579,95 26.725 26.599AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 35.217,59 30.593 30.082AfA GWG's 166 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen122310Produkt 51320050 -750,00-100-100Überlassung d.Aufk.an Verwarnungsgeldern 55837000 -8.004,08 0 0Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 55870000 -638,27 0 0Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 55910000 -5,00 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 64480000 24.658,49 0 0Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 65150000 0,00 7 6Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 949,62 564 374Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 135,61 75 62Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 11.417,00 588 590AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 8.083,99 6.020 9.238AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 30.071,01 28.765 22.623AfA GWG's Städtisches Versicherungsamt351800Produkt 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 12,10 8 4Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1,73 1 1Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94108000 608,72 606 477AfA GWG's Zwischensumme 88.070 93.384 135.685,83 Standesamt Organisationseinheit: Personenstandswesen122220Produkt 64457000 4,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 1 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 120,37 78 60Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 17,20 10 10Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 1.307,18 1.276 2.255AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 4.076,57 3.791 2.929AfA GWG's Zwischensumme 5.255 5.157 5.525,32 Geschäftsbereich 2.Bürgermeister im Teilhaushalt: 2. Bürgermeister Organisationseinheit: Konzernsteuerung - 2. Bürgermeister111111Produkt 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 31,36 18 14Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 4,48 2 2Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 215,00 215 215AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 961,28 538 753AfA GWG's Außendienst Stadt Nürnberg122170Produkt 65150000 0,00 0 6Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 391,55 0 386Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 55,92 0 64Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94106000 4.952,37 0 11.886AfA Fahrzeuge 94107000 228,05 0 682AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 5.766,90 0 5.768AfA GWG's Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet.424001Produkt 65110000 0,03 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 44 35Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 68.755,15 3.413 2.344Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 9.819,26 455 387Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 100.000,00 100.000 100.000AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94108000 66,00 66 0AfA GWG's 167 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € Zwischensumme 122.543 104.751 191.247,35 Bürgeramt Nord, Ost, Süd Organisationseinheit: Dienstleistungen BA/NOS111511Produkt 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64491100 89,42 0 0Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 65150000 0,00 14 5Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 752,63 1.100 302Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 107,50 147 50Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94104000 1.285,00 126 0AfA Maschinen und technische Anlagen 94106000 2.601,00 2.600 2.601AfA Fahrzeuge 94107000 21.470,30 20.812 20.930AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 5.202,94 2.773 3.029AfA GWG's Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS111711Produkt 51416000 -51.000,00 0 0Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 51600000 -9.447,00-9.482-9.447Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -5.052,00-5.065-5.052Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -1.309,85-216-1.310Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55110000 -222.500,00 0 0Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 55110001 222.500,00 0 0Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 55401001 -1.320,22 0 0Erträge aus Abgang unbeb. Grundstücke 55402000 -50.900,00 0 0Erträge aus Abgang bebauter Grundstücke 55832000 -186.981,98 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55870000 -116.800,02 0 0Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 62320000 29.526,50 87.019 87.019Gebäudeunterhalt (640) 62320002 136.646,69 160.000 244.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320005 10.217,25 0 0Gebäudeunterhalt (dezentral/K5) 62320100 40.779,38 85.348 85.348Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62380000 160.100,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 63990000 3.220,60 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 65110000 0,14 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 4.132 4.247Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 341.041,81 322.120 284.345Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 48.705,91 42.897 46.997Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 1.753,88 736 1.754AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 112.919,00 111.241 111.238AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 883,00 884 883AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 3.536,00 2.295 2.298AfA Maschinen und technische Anlagen 94107000 5.155,30 3.768 4.111AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 2.081,15 1.621 1.352AfA GWG's Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS)122131Produkt 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 25,52 11 9Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 3,64 2 1Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 464,82 348 581AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.589,00 695 175AfA GWG's Kfz-Zulassung (BA/NOS)122141Produkt 65150000 0,00 2 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 193,09 128 72Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 27,57 17 12Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 5.382,76 5.313 5.610AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 2.714,65 2.627 2.338AfA GWG's Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS122211Produkt 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 44,50 19 9Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 168 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 65180000 6,36 3 2Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 249,00 248 249AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 2.829,75 2.507 682AfA GWG's Personenstandswesen (BA/NOS)122221Produkt 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 14,63 7 3Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2,09 1 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 78,00 78 79AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 960,00 877 275AfA GWG's Brandschutz und Gefahrenabwehr BA/NOS126101Produkt 51610000 -5.365,00-5.369-5.365Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62320000 3.830,79 24.965 24.965Gebäudeunterhalt (640) 62320100 28.185,09 61.786 61.786Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65150000 0,00 189 184Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 14.630,46 14.699 12.319Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2.089,44 1.957 2.036Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 37.433,00 35.583 35.574AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94108000 130,00 129 130AfA GWG's Schulen BA/NOS211301Produkt 51600000 -26.549,00-26.549-26.549Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -57.211,00-57.275-57.211Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -1.478,00-1.505-1.478Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54370000 -2.528,00-2.528-2.528Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 55832000 -89.765,89 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55870000 -128.643,11 0 0Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 59111030 -16.411,37 0 0Schadenersatzleistungen (640/K5) 62320000 331.516,45 458.033 458.033Gebäudeunterhalt (640) 62320002 207.110,32 226.000 309.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 23.424,95 0 296.000Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 288.533,80 470.920 470.920Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320108 731,86 0 0Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 62380000 226.400,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 65110000 0,03 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 1.575 1.538Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 108.412,37 122.786 102.955Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 15.482,91 16.351 17.017Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 297.951,73 297.793 293.168AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 2.055,00 2.056 2.055AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 760,00 737 82AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 4.410,98 2.443 2.982AfA Fahrzeuge 94107000 13.442,10 11.397 10.307AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 7.832,90 6.240 5.080AfA GWG's Kindertageseinrichtungen BA/NOS365600Produkt 51600000 -46.260,00-42.962-46.260Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -81.426,00-28.594-81.426Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -3.527,00-3.527-3.527Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 54370000 -5.718,00-5.719-5.718Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 62320000 82.470,70 110.926 110.926Gebäudeunterhalt (640) 62320100 104.276,89 58.690 58.690Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65110000 0,04 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 1.924 2.006Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 127.208,38 150.004 134.274Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 18.167,24 19.976 22.193Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 1.019,00 1.019 1.018AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 427.201,45 404.091 431.939AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 62.857,49 52.353 66.551AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 169 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 94105000 5.708,00 5.708 0AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 24.758,09 24.128 24.653AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 2.754,00 2.636 2.570AfA GWG's Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS424002Produkt 51610000 -5.229,00-5.229-5.229Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62320000 10.977,48 45.218 45.218Gebäudeunterhalt (640) 62320002 0,00 231.000 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320100 11.889,16 27.671 27.671Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62380000 231.300,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 65150000 0,00 83 78Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 6.643,99 6.491 5.210Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 948,87 864 861Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 56.753,00 56.753 56.753AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94107000 475,00 476 475AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.232,00 738 650AfA GWG's Zwischensumme 3.757.375 3.624.886 2.840.744,30 Feuerwehr Organisationseinheit: Brandschutz und Gefahrenabwehr126100Produkt 51610000 -442.959,00-466.619-442.959Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51640000 0,00-87 0Auflös. v. SoPo a. Zuw. sonst. öff. B. 51670000 -4.585,00-3.152-4.585Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -43,00-42-43Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 53710000 0,00-72 0Auflösung v. Sonderposten für Beiträge 54370000 -1.485,00-1.484-1.485Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 54380000 -11.617,21-7.344-11.617Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55130000 -49.865,91 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 49.865,91 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55406000 -41.951,49 0 0Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 55407000 -7.277,65 0 0Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 55832000 -478.671,80 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55870000 -288.767,20 0 0Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 62320000 448.349,00 608.670 608.670Gebäudeunterhalt (640) 62320002 347.985,96 103.000 280.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320100 326.344,20 624.124 624.124Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320102 0,00 86.000 263.000Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62320105 452,96 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (dezentral/K5) 62380000 189.600,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476000 22.739,42 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 60.195,83 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 64450000 4,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64456000 3,00 0 0Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 64457000 1.474,23 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,08 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 2.263 2.267Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 178.633,13 176.377 151.809Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 25.511,48 23.488 25.091Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 35.092,00 16.047 5.499AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 421.100,42 403.649 405.786AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 5.123,00 5.124 5.124AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 329.661,85 90.280 272.779AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 65.897,00 57.861 55.029AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 1.354.464,44 762.579 749.999AfA Fahrzeuge 94107000 267.236,52 195.614 206.537AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 286.684,23 179.231 64.914AfA GWG's Telekommunikationsnetz126110Produkt 170 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 51610000 -2.468,00-2.537-2.468Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 54310000 -5.707,00-6.157-5.707Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land 54330000 -7.602,00-7.599-7.602Auflös.v.SoPo aus Kostenerst. Zweckverb. 54340000 -150,00-150-150Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich 54350000 -1.955,00-2.459-1.955Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV 54360000 -13.911,00-16.135-13.911Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. 54370000 -88.410,00-82.367-88.410Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 54380000 -10.767,00-11.228-10.767Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55310000 -7.592,00-5.301-7.592Auflösung von sonstigen Sonderposten 55810000 -31.597,00 0 0Erträge aus Zuschreibungen 55836000 -20.910,45 0 0Ertr.Aufl.Rückstell.betriebl.Steueraufw. 56110000 -1.816,00-12.712-9.000Aktivierte Eigenleistungen 59111001 0,00-2.000-2.000Schadenersatzleistungen (K5) 64457000 2,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64880000 2.509.298,77 0 0Rückst. für Steuern vom Einkommen/Ertrag 65110000 0,03 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 556 548Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 57.354,45 43.321 36.661Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 8.191,08 5.769 6.059Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65310000 537,22 0 0Abschreibungen auf Disagio 65920010 3.285,92 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 94101000 7.853,50 3.702 3.314AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94104000 113.000,00 113.001 113.000AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 1.561.876,08 1.320.168 1.333.290AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 32.460,00 28.761 26.194AfA Fahrzeuge 94107000 49.371,37 44.772 15.239AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 15.253,24 10.377 9.042AfA GWG's Integrierte Leitstelle (ILS)126120Produkt 51610000 -93.841,00-93.893-93.841Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 54340000 0,00-91 0Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich 54350000 -2.076,00-2.103-2.076Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV 62320000 14.429,48 3.736 3.736Gebäudeunterhalt (640) 62320100 82.097,49 10.211 10.211Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62476000 1.503,53 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 65110000 0,02 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 469 595Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 49.087,78 36.543 39.817Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 7.010,47 4.866 6.581Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 29.830,50 29.483 27.836AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 93.732,00 93.732 93.732AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 7.670,00 7.670 7.670AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 522.084,08 331.902 467.559AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 32.363,21 21.577 29.415AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 846,47 0 10.152AfA Fahrzeuge 94107000 68.537,60 57.139 68.193AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 14.547,04 9.739 9.847AfA GWG's Bevölkerungsschutz128100Produkt 51610000 -21.833,00-21.833-21.833Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62320000 18.797,24 82.191 82.191Gebäudeunterhalt (640) 62320100 2.862,11 4.408 4.408Unterhalt Gebäudetechnik (640) 64457000 5,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 36 34Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 187,26 2.790 2.279Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 26,74 372 377Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 999,00 0 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 21.938,00 21.937 21.938AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94106000 600,00 599 399AfA Fahrzeuge 171 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 94107000 2.094,06 1.762 2.824AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 4.052,17 3.733 2.950AfA GWG's Zwischensumme 5.428.718 4.884.265 8.112.344,86 Tiergarten Organisationseinheit: Tiergarten253010Produkt 51610000 -102.439,00-102.403-102.439Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -3.402,49-344-3.402Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51670000 -450,00-450-450Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -463.308,00-437.570-463.308Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54310000 -917,00-916-917Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land 54370000 -2.400,00-2.400-2.400Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 55837000 -5.433,06 0 0Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 55870000 -7.501,14 0 0Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 55910000 -5.888,33 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 56210100 -2.949,00 0 0Ertr.Bestandsveränd. AV(Tiere/Festwerte) 57940010 -685,07 0 0Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 62320002 3.623,11 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 411.797,82 600.000 1.000.000Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 182,57 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 63990000 300.000,00 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64457000 3,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64930100 225,00 0 0Aufw.Bestandsveränd. AV(Tiere/Festwerte) 65110000 0,10 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 3.941 3.881Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 257.760,84 307.226 259.851Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 36.812,08 40.914 42.949Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65310000 774,06 0 0Abschreibungen auf Disagio 94101000 450,00 451 149AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 799.833,73 768.607 790.929AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 533.148,31 522.746 530.414AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 297.616,00 297.614 297.616AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 23.779,00 23.779 23.779AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 58.357,00 55.199 39.583AfA Fahrzeuge 94107000 73.323,85 65.170 60.609AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 29.225,91 18.778 14.988AfA GWG's Forstwirtschaftlicher Betrieb555200Produkt 65110000 0,06 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 1.647 1.632Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 130.367,39 128.370 109.276Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 18.618,41 17.095 18.062Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94106000 13.775,00 13.421 9.550AfA Fahrzeuge 94107000 1.375,00 631 471AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.087,00 968 391AfA GWG's Zwischensumme 2.631.214 2.322.473 2.396.762,15 Infrastrukturvermögen (SÖR) Organisationseinheit: Öffentliche Bedürfnisanstalten538200Produkt 51610000 -1.751,00-1.703-1.751Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -11.031,00-11.031-11.031Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 65150000 0,00 169 163Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 10.201,70 13.195 10.917Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1.456,96 1.757 1.804Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 69110000 9.000,00 0 0Außerordentliche Aufwendungen 94102000 57.312,00 57.157 57.057AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 172 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € Verkehrsflächen/Straßen541000Produkt 51600000 -279.523,25-209.680-279.523Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -2.651.816,00-2.529.434-2.651.816Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51650000 -28.418,57-27.763-28.419Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV 51660000 -62.046,00-62.866-62.046Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51670000 -281.223,41-280.840-281.223Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -26.335,74-27.184-26.336Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 51680010 -70.664,00-70.667-70.664Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 53710000 -4.488.681,13-4.924.004-4.488.681Auflösung v. Sonderposten für Beiträge 54300000 -11.651,00-11.651-11.651Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Bund 54310000 -7.122,20-6.852-7.122Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land 54320000 -59,89 0-60Auflös.v. SoPo Kostenerst. Gde./Gdeverb. 54340000 -207,00-207-207Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich 54350000 -40.211,60-38.269-40.212Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV 54360000 -164.564,14-166.823-164.564Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. 54370000 -882.894,96-877.576-882.895Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 54380000 -87.862,38-88.292-87.862Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55110000 -3.172.809,00 0 0Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 55110002 400,00 0 0Nachtr. E.Veräuß.v.Grundstücken/Gebäuden 55140001 3.169.289,00 0 0Erträge aus so. investiven Veräußerungen 55310000 -134.253,00-214.106-134.253Auflösung von sonstigen Sonderposten 55403000 -2.431.369,99 0 0Erträge aus Abgang Infrastrukturverm. 55403001 -119,72 0 0Erträge aus Abgang Infrastrukturverm. 55832000 -1.923.000,00 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55834000 -321.390,73 0 0Ertr.Aufl/Herab. Rückstellung Altlasten 55836100 -225.360,41 0 0Ertr. Aufl.Rückstell.Steuern v.Einkommen 55850000 -648,00 0 0Ertrag aus Nachaktivierung 55870000 -4.314.728,64 0 0Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 55910000 0,00-4-4Andere sonstige ordentliche Erträge 57150000 0,00-335.000-306.000Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 59210100 -119.910,04 0 0Periodenfremde Erträge (K5) 59216000 45,72 0 0Periodenfremde Erträge (Umbuchung I2) 62320100 0,00 243 243Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320800 31.266,38 0 0Aufwendungen zur Sanierung von Altlasten 62330006 88.436,42 0 0Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 62380000 5.838.500,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62391000 60.119,37 0 0Zuführung Rückstellung Altlasten 62476000 32.471,21 740.000 416.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62477000 52.108,00 0 0Ablösezahlungen 62477100 0,00 52.108 52.108Plan Ablösezahlungen -nicht finanzwirks. 63126000 518.119,37 70.000 15.000Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) 64453000 262.081,41 0 0Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 64453001 -103.125,89 0 0Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 65110000 2,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 64.351 64.375Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 4.338.534,54 5.016.339 4.309.906Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 619.607,61 668.032 712.356Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 69110000 1.307,55 0 0Außerordentliche Aufwendungen 69210100 9.018,55 0 0Periodenfremde Aufwendungen (K5) 69216000 -47.838,99 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94101000 280.444,82 210.702 112.308AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 87.507,00 87.478 87.477AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 14.960.554,75 14.018.334 14.262.199AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 3.828,02 2.872 3.958AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 2.245,00 2.056 0AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 110.103,65 82.747 37.652AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 4.229,19 2.501 3.029AfA GWG's 173 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € Öffentliches Grün551000Produkt 51600000 -45.856,00-39.858-45.856Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -137.060,00-136.220-137.060Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51640000 -20,00-19-20Auflös. v. SoPo a. Zuw. sonst. öff. B. 51650000 -635,00-635-635Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV 51660000 -12.060,00-12.074-12.060Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51670000 -25.932,09-27.798-25.932Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -49.726,69-51.681-49.727Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 51680010 -88.145,00-101.921-88.145Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 53710000 -32.934,00-33.987-32.934Auflösung v. Sonderposten für Beiträge 54320000 -9.250,00-9.250-9.250Auflös.v. SoPo Kostenerst. Gde./Gdeverb. 54350000 -121.670,00-121.672-121.670Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV 54360000 -2.343,00-2.344-2.343Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. 54370000 -52.037,33-53.701-52.037Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 54380000 -7.317,00-7.317-7.317Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55110000 -19.800,00 0 0Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 55110001 19.800,00 0 0Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 55310000 -65.162,83-64.877-65.163Auflösung von sonstigen Sonderposten 55401000 -19.497,50 0 0Erträge aus Abgang unbeb. Grundstücke 55403001 -58,00 0 0Erträge aus Abgang Infrastrukturverm. 62326000 2.611,28 0 0Honorar Unterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62330006 37.096,90 0 0Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 62477000 3.233,33 0 0Ablösezahlungen 62477100 0,00 3.233 3.233Plan Ablösezahlungen -nicht finanzwirks. 64453000 36,00 0 0Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 65110000 0,76 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 20.885 21.023Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.642.819,09 1.628.012 1.407.484Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 234.619,13 216.804 232.634Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 69110000 139.527,68 0 0Außerordentliche Aufwendungen 94101000 1.000,00 1.000 1.000AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94103000 1.672.126,70 1.539.275 1.732.401AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 14.069,59 3.384 13.054AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 452.841,55 376.221 433.573AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 34.188,71 17.640 22.520AfA GWG's Zwischensumme 13.827.006 14.349.189 12.222.038,83 Geschäftsbereich 3.Bürgermeister im Teilhaushalt: 3. Bürgermeister (Schulen & Sport) Organisationseinheit: Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister111112Produkt 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 50,62 32 26Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 7,23 4 4Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94106000 240,00 240 240AfA Fahrzeuge 94107000 751,15 735 863AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 987,17 735 830AfA GWG's HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement210300Produkt 51610000 -2.739,00-2.739-2.739Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62320002 0,00 0 146.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 0,00 1.900.000 3.500.000Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62476000 338.378,37 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 65150000 0,00 109 99Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 9.818,24 8.511 6.646Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1.402,17 1.133 1.098Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 7.794,00 7.607 4.416AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 174 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 94102000 16.318,00 16.320 16.317AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94106000 73.902,00 72.880 56.309AfA Fahrzeuge 94107000 53.168,23 49.664 51.581AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 30.354,19 25.343 20.444AfA GWG's HVE Schule & Sport - Grundschulen211300Produkt 51476000 0,00-719.000-389.000Zusch. / Sp.priv. Unternehm.(kons.MIP) 51486000 -654,50 0 0Zusch. / Spenden übrBereiche (kons.MIPn) 51600000 -103.698,00-103.776-103.698Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -455.893,00-365.754-436.347Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -12.181,00-12.182-12.181Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -1.050,00-705-1.050Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55832000 -542.863,06 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55870000 -280.025,94 0 0Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 62320000 3.675,30 0 0Gebäudeunterhalt (640) 62320002 292.649,97 354.000 745.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 360.825,63 0 2.400.000Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 14.899,37 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320102 4.008,63 88.000 50.000Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62320108 4.726,86 0 0Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 62330006 0,00 70.000 0Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 62380000 512.300,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476000 1.955.847,30 2.223.000 2.141.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 318,37 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 64452000 202.361,00 0 0Verluste Abgang bebauter Grundstücke 65110000 0,33 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 12.453 12.172Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 854.670,79 970.731 814.897Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 122.059,77 129.274 134.689Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65310000 1.835,61 0 0Abschreibungen auf Disagio 69216000 -496,23 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94102000 2.420.807,89 2.353.054 2.334.258AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102500 1.581,00 1.581 1.581AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 94103000 98.258,23 98.196 98.258AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 3.663,00 2.773 2.773AfA Maschinen und technische Anlagen 94106000 6.047,00 6.046 6.048AfA Fahrzeuge 94107000 41.700,34 40.759 47.013AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 32.240,29 19.217 15.615AfA GWG's HVE Schule & Sport - Mittelschulen212300Produkt 51600000 -38.092,00-38.091-38.092Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -38.484,00-38.487-38.484Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62320002 188.179,28 388.000 572.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 8.772,26 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 35,40 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320108 365,93 0 0Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 62380000 387.800,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476000 2.587,26 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 65110000 0,03 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 1.203 1.170Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 80.547,08 93.761 78.353Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 11.503,34 12.486 12.950Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 263.862,47 263.806 262.284AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94104000 940,00 860 0AfA Maschinen und technische Anlagen 94107000 2.917,29 2.843 3.297AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 5.905,37 3.233 2.816AfA GWG's HVE Schule & Sport - Grund/Mittelschulen213300Produkt 51486000 -1.478,37 0 0Zusch. / Spenden übrBereiche (kons.MIPn) 51600000 -100.084,00-103.394-100.084Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 175 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 51610000 -365.160,00-365.168-365.160Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -1.515,00-1.515-1.515Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -5.236,00-5.923-5.236Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 51680010 -8.076,00-8.076-8.076Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 54370000 -11.415,00-11.415-11.415Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 54380000 -25,00-25-25Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55832000 -437.067,56 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55870000 -260.707,44 0 0Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 62320000 50.758,98 0 0Gebäudeunterhalt (640) 62320002 806.679,70 1.227.000 822.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 529.033,15 738.000 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 1.692,59 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320102 0,00 208.000 66.000Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62380000 1.434.600,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476000 612.263,19 1.285.000 648.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 619,62 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 65110000 0,20 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 7.166 7.119Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 464.336,10 558.578 476.582Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 66.314,12 74.387 78.771Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 69216000 1.957,55 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94102000 1.600.703,54 1.564.609 1.597.589AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 221.532,41 221.090 223.799AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 1.802,00 1.801 1.802AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 12.230,00 12.228 12.230AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 447,00 445 366AfA Fahrzeuge 94107000 11.132,22 8.127 14.932AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 21.336,52 13.293 12.358AfA GWG's HVE Schule & Sport - Realschulen215300Produkt 51600000 -44.822,00-44.828-44.822Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -133.024,00-133.024-133.024Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62320002 221.361,44 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320100 6.437,58 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62476001 6.389,19 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 65110000 0,08 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 2.802 2.845Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 183.952,21 218.446 190.480Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 26.271,12 29.091 31.483Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 633.821,21 606.957 630.174AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 10.805,00 10.805 10.806AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 5.827,00 5.827 5.827AfA Maschinen und technische Anlagen 94107000 428,67 368 666AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 2.576,17 1.901 1.151AfA GWG's HVE Schule & Sport - Gymnasien217300Produkt 51600000 -218.006,00-218.140-218.006Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -374.253,00-374.951-374.253Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -255,00-255-255Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51670000 -3,00-3-3Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -2.072,00-2.072-2.072Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 51680010 -3.106,00-3.106-3.106Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 55832000 -128.480,95 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55870000 -288.142,05 0 0Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 62320002 766.994,56 914.000 923.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 245.637,61 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320102 17.226,76 0 210.000Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62320108 1.037,29 0 0Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 62380000 914.100,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 176 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 62476000 759.467,57 839.000 872.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 65110000 0,18 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 7.427 7.236Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 439.018,43 578.952 484.448Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 62.698,39 77.100 80.071Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65310000 3.215,88 0 0Abschreibungen auf Disagio 69216000 496,23 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94102000 1.674.631,62 1.643.736 1.647.402AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 83.749,00 83.750 83.750AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 3.097,00 3.096 1.844AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 204,00 203 204AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 8.673,00 8.673 8.671AfA Fahrzeuge 94107000 10.878,73 8.206 9.687AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 17.152,19 11.981 11.797AfA GWG's HVE Schule & Sport - Schulzentren218300Produkt 51486000 -1.635,38 0 0Zusch. / Spenden übrBereiche (kons.MIPn) 51600000 -31.685,00-31.685-31.685Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -378.136,00-397.005-378.136Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 54370000 -1.794,84-684-1.795Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 62476000 1.061.212,96 1.088.000 1.063.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 1.307,52 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 65110000 0,20 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 6.208 6.089Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 446.139,26 483.931 407.685Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 63.715,36 64.446 67.384Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 1.766.221,50 1.764.864 1.766.213AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 201.591,76 183.586 245.873AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 520,00 0 0AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 64.619,40 63.874 66.112AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 67.996,92 63.097 63.470AfA GWG's HVE Schule & Sport - Förderschulen221300Produkt 51600000 -4.515,00-4.516-4.515Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -189.469,20-163.413-189.469Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -340,00-340-340Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51680000 -777,00-777-777Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55832000 -112.587,34 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55870000 -90.048,66 0 0Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 62320002 107.535,98 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 6.334,50 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 241,09 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320102 90.048,66 181.000 0Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62320108 749,59 0 0Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 62380000 181.300,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476000 406.851,95 537.000 637.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 65110000 0,08 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 3.087 3.001Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 202.553,76 240.643 200.903Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 28.927,73 32.047 33.206Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 736.768,43 734.809 736.766AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 1.947,00 1.947 1.947AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 3.467,64 3.282 3.504AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 6.168,08 4.390 3.721AfA GWG's HVE Schule & Sport - berufliche Schulen231300Produkt 51600000 -26.562,00-26.562-26.562Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -692.578,00-701.198-692.578Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -1.886,00-1.886-1.886Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 55832000 -995.441,57 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 177 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 55870000 -472.052,43 0 0Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 59111030 -590,00 0 0Schadenersatzleistungen (640/K5) 62320002 944.299,93 264.000 110.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 345.863,88 0 480.000Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320102 112.131,50 125.000 0Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62320108 169,17 0 0Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 62380000 573.700,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476000 587,92 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 65110000 0,20 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 6.907 7.012Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 445.948,76 538.456 469.446Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 63.688,12 71.707 77.591Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 2.170.088,91 2.120.257 2.190.715AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 561,03 0 6.729AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 2.530,00 2.529 2.530AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 956,00 954 955AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 1.176,00 1.174 1.175AfA Fahrzeuge 94107000 44.650,12 37.055 31.997AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 31.772,31 24.569 20.277AfA GWG's Schülerbeförderung241100Produkt 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 6,42 0 7Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,92 0 1Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 198,44 0 397AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Schulartenübergreifende Maßnahmen - 3.BM243102Produkt 51600000 0,00-606 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 0,00-41 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 63990000 9.026,49 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen243103Produkt 51610000 -2.101,00-2.100-2.101Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -458,00 0-458Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 55839100 -15.705,51 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 65150000 0,00 2 2Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 299,28 151 145Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 42,74 20 24Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 731,38 502 502AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 7.529,48 4.473 5.589AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 11.805,00 6.432 5.353AfA GWG's Aufgaben der zentralen Schulverwaltung243900Produkt 62476000 215.390,96 2.500.000 2.500.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 65150000 0,00 4 25Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.033,24 337 1.704Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 147,56 45 282Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 1.850,00 1.851 118.820AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 20.925,23 5.793 32.530AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 21.941,17 17.238 18.453AfA GWG's Zwischensumme 30.485.328 27.492.859 23.962.454,26 Amt für Allgemeinbildende Schulen Organisationseinheit: Sachaufwand für staatliche Grundschulen211100Produkt 51600000 -1.363,00-3.708-1.363Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -3.850,00-7.948-3.850Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -121,00-121-121Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51670000 -7.012,00-7.866-7.012Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -25.785,00-33.258-25.785Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 178 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 51680010 -875,00-874-875Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 53710000 -97,00-161-97Auflösung v. Sonderposten für Beiträge 54310000 -179,00-179-179Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land 54370000 0,00-429 0Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 55839100 -16.697,61 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62320108 1.466,69 0 0Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 62470000 178,40 0 0Betriebsbedarf Projekte 62476000 179.934,18 145.000 591.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 41.496,65 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 63990000 43.889,91 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64457000 7.626,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 431 561Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 52.438,58 33.613 37.556Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 7.489,02 4.476 6.207Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 947,00 947 947AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 219.884,86 140.804 241.201AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 7.299,45 6.836 7.299AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 10.105,00 6.872 3.092AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 2.915,00 2.915 2.915AfA Fahrzeuge 94107000 515.634,81 452.776 451.142AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 420.167,08 349.664 314.179AfA GWG's Sachaufwand für staatliche Mittelschulen212100Produkt 51600000 -17.765,00-15.565-17.765Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -12.486,00-7.693-12.486Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -100,00-649-100Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -9.035,60-9.102-9.036Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54370000 -2.325,00-2.326-2.325Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 55839100 -47.480,00 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62320108 731,86 0 0Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 62470000 40,00 0 0Betriebsbedarf Projekte 62476000 75.685,40 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63990000 4.362,63 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 65150000 0,00 181 182Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 16.831,39 14.140 12.210Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2.403,81 1.883 2.018Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94103000 62.218,73 62.057 62.218AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 19.860,00 19.545 5.896AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 966,00 967 932AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 240.387,18 201.636 245.999AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 184.375,85 108.510 84.233AfA GWG's Sachaufwand für staatliche Realschulen215100Produkt 51600000 -2,00-58-2Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51670000 -100,00-100-100Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 55839100 -15.093,51 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62476000 19.733,14 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64457000 16.924,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 144 112Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 14.286,26 11.246 7.495Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2.040,29 1.498 1.239Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 3.699,00 3.698 1.726AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94105000 16,00 0 0AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 169.566,69 192.516 170.308AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 247.880,76 202.234 199.292AfA GWG's Schulaufwand für städtische Realschulen215200Produkt 51600000 -3.321,00-7.757-3.321Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -3.010,00-3.666-3.010Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 179 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 51670000 -2.488,76-2.469-2.489Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -5.284,01-3.343-5.284Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55839100 -4.389,25 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62476000 16.568,27 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63990000 5.503,48 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64457000 18,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 74 79Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 7.676,92 5.740 5.277Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1.096,39 764 872Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 69216000 11.149,82 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94101000 2.530,00 1.305 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94103000 28.246,00 28.245 28.246AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 28,00 38 0AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 527,00 306 0AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 92.914,65 63.540 75.798AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 76.911,72 47.401 49.008AfA GWG's Sachaufwand für staatliche Gymnasien217100Produkt 51600000 -13.760,00-21.007-13.760Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -2.588,00-3.982-2.588Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -643,00-816-643Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -2.683,00-2.650-2.683Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55310000 0,00-19 0Auflösung von sonstigen Sonderposten 55839100 -5.225,61 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62476000 67.933,95 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 65150000 0,00 245 253Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 20.422,53 19.097 16.912Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2.916,64 2.543 2.795Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 214,00 0 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 13.132,00 13.132 13.132AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94105000 1.810,04 665 3.950AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 200.389,60 137.829 195.722AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 158.768,55 111.610 86.216AfA GWG's Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg217200Produkt 51600000 -6.133,00-10.964-6.133Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -151,00-550-151Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -2.021,00-2.020-2.021Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -967,00-1.878-967Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55839100 -22.688,64 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62320002 0,00 453.000 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62380000 453.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476000 19.574,55 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63990000 1.629,17 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 65150000 0,00 89 82Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 9.135,04 6.942 5.489Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1.304,61 924 907Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 5.631,00 2.901 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94104000 13.425,00 13.502 13.188AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 2.383,00 2.382 1.845AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 166.546,83 124.377 117.673AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 75.053,86 51.921 43.826AfA GWG's Schulaufwand für städtische Schulzentren218100Produkt 51600000 -5.040,00-14.825-5.040Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -2.203,00-3.137-2.203Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -2.291,00-1.528-2.291Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -561,00-894-561Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55839100 -38.157,38 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62320002 16.448,92 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 180 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 62476000 30.717,41 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63990000 4.164,09 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 65150000 0,00 68 66Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 6.803,80 5.340 4.413Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 971,68 711 729Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 5.817,66 2.375 776AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94103000 199,00 197 199AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 4.406,00 4.394 143AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 2.532,00 2.531 2.532AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 2.042,00 2.042 2.042AfA Fahrzeuge 94107000 68.080,08 49.950 50.187AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 84.276,72 64.568 56.961AfA GWG's Sachaufwand für staatliche Förderschulen221100Produkt 51600000 -1.036,00-1.036-1.036Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -20.397,00-18.850-20.397Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -50,00-50-50Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -2.138,00-2.308-2.138Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55839100 -6.051,92 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62476000 34.919,81 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63990000 4.627,60 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64457000 4,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 421 413Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 34.557,69 32.800 27.676Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 4.935,35 4.368 4.574Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 75.205,00 75.079 74.651AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94103000 47.809,00 47.809 47.809AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 464,00 347 0AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 138.758,39 118.480 118.918AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 158.304,96 49.697 38.382AfA GWG's Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA243100Produkt 62476000 33.952,36 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63990000 352,50 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 65150000 0,00 4 3Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 428,28 276 192Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 61,17 37 32Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 0,00 0 1.012AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 10.044,40 9.806 8.991AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 11.773,05 4.743 3.564AfA GWG's Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht243200Produkt 51610000 -266,00-266-266Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -135,00-43-135Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 55839100 -2.699,59 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 63990000 836,61 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 65150000 0,00 1 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 183,69 104 85Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 26,23 14 14Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 2.812,32 2.270 3.280AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 7.521,46 4.042 2.938AfA GWG's Zwischensumme 3.403.550 3.341.543 4.527.213,61 Amt für Berufliche Schulen Organisationseinheit: Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen231100Produkt 51600000 -388,00-4.659-388Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -38.049,00-184.797-38.049Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 181 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 51670000 -170,00-339-170Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -401,74-177-402Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55839100 -285.577,80 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62320006 36.000,00 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62476000 255.758,54 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63990000 291.269,27 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64450000 5,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64457000 109.408,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 484 501Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 53.751,89 37.713 33.520Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 7.676,55 5.022 5.540Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 69216000 35.252,73 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94101000 59.584,26 27.516 40.644AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94103000 34.540,00 34.540 34.540AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 20.225,51 16.205 20.082AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 182,00 136 0AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 993.437,19 792.683 907.796AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 555.959,44 323.033 289.413AfA GWG's Sachaufwand staatliche berufl. Schulen231200Produkt 55839100 -170,88 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62476000 19.212,32 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63990000 17.225,44 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64457000 32,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 161 146Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 16.479,68 12.570 9.743Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2.353,55 1.674 1.610Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 7.074,00 5.850 2.784AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 215.903,33 192.996 187.890AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 156.759,79 118.826 127.639AfA GWG's Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB243101Produkt 51600000 -762,00-762 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 55839100 -25.226,27 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 65150000 0,00 2 2Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 159,95 121 131Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 22,84 16 22Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 3.323,35 2.925 5.789AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 3.363,13 3.146 2.489AfA GWG's Zwischensumme 1.631.271 1.384.884 2.544.214,08 SportService Organisationseinheit: Sportförderung421010Produkt 51610000 -6.857,00-6.861-6.857Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 54370000 0,00-6.623 0Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 55836000 -2.837,27 0 0Ertr.Aufl.Rückstell.betriebl.Steueraufw. 55839100 -31.681,99 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 63990000 1.707,89 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 65110000 0,16 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 4.223 4.188Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 341.994,05 329.220 280.383Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 48.841,87 43.843 46.343Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65310000 108,27 0 0Abschreibungen auf Disagio 94101000 176.625,00 143.302 137.930AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94103000 37.712,94 34.552 37.713AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 4.479,00 4.477 4.478AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 3.400,18 2.856 2.815AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 182 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 94108000 1.488,15 734 484AfA GWG's Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS424000Produkt 51600000 -1.198,00 0-1.198Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -11.518,00-10.216-11.518Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 54370000 -132,00-132-132Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 55310000 -222,00-222-222Auflösung von sonstigen Sonderposten 62320000 75.554,77 81.344 81.344Gebäudeunterhalt (640) 62320006 478.254,60 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 45.473,80 57.710 57.710Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62476000 10.780,08 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 65110000 0,02 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 1.033 1.336Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 84.971,75 80.557 89.419Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 12.135,21 10.728 14.779Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 30.431,34 25.173 87.946AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 75.291,67 74.627 75.292AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 7.921,20 7.653 7.234AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 27.239,00 23.300 24.088AfA Fahrzeuge 94107000 20.247,42 17.233 30.550AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 7.827,88 3.676 4.656AfA GWG's Zwischensumme 968.761 922.188 1.438.039,99 Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga.im Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga.Organisationseinheit: Konzernst. Finanzen, Personal, IT, Orga.111113Produkt 55910000 -13.257,96 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 62476000 0,00 0 80.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 65150000 0,00 0 3Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 455,46 28 209Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 65,05 4 34Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 22.625,50 2.126 34.808AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 1.066,90 308 1.357AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 2.277,00 902 805AfA GWG's Aufgaben der gesetzlich Beauftragten111280Produkt 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 105,29 12 6Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 15,04 2 1Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 24.067,00 0 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 197,00 179 0AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 2.006,49 1.469 940AfA GWG's Zentrale Steuerung Gebäudemanagement111790Produkt 62320002 0,00 2.000.000 1.570.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 19,86 14 7Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2,84 2 1Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94108000 827,00 829 823AfA GWG's Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften291000Produkt 94101000 39.999,00 40.001 39.999AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. Zwischensumme 1.728.993 2.045.876 80.471,47 Digitalisierung, IT, Prozessorga. Organisationseinheit: Organisation, Steuerung IT, E-Government111210Produkt 183 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 51610000 -116,00-200-116Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62476000 18.751,11 35.000 120.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64457000 3,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 2 4Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 409,93 149 274Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 58,54 20 45Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 25.990,00 1.499 1.124AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 7.342,40 6.519 10.982AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 8.426,59 4.975 5.424AfA GWG's Leistungen der zentralen IT111520Produkt 51610000 -14.593,00-14.592-14.593Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -2.082,00-2.530-2.082Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 54350000 -7.714,00-10.952-7.714Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV 55310000 0,00-896 0Auflösung von sonstigen Sonderposten 62320106 3.650,33 0 0Unterhalt Geb.technik (konsum. MIP-maß.) 62476000 35.419,05 0 551.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 65110000 0,03 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 409 332Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 56.426,94 31.847 22.204Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 8.058,61 4.241 3.670Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 1.599.176,52 1.217.738 1.089.452AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94103000 1.176,00 1.176 1.177AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 1.016,00 1.016 3.685AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 22.157,00 20.829 20.029AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 6.633,00 3.795 2.931AfA Fahrzeuge 94107000 1.347.941,43 1.210.134 1.016.994AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 121.258,65 82.483 69.406AfA GWG's Zwischensumme 2.894.228 2.592.661 3.239.390,13 Personalamt Organisationseinheit: Personaldienstleistungen111230Produkt 51610000 -376,00-401-376Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 55220000 -9,11 0 0Verzugs- und Beitreibungsentgelte 62470000 0,00 180.000 360.000Betriebsbedarf Projekte 65150000 0,00 9 6Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.114,19 723 397Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 159,12 96 66Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 13.914,28 16.430 15.905AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 7.709,58 6.551 7.660AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 39.798,95 31.021 22.452AfA GWG's Zwischensumme 406.109 234.429 62.311,01 Stadtkämmerei Organisationseinheit: Haushalts- und Rechnungswesen111330Produkt 51610000 -191,00 0-191Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 55910000 -1.370,00 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 65150000 0,00 1 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 159,63 84 36Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 22,80 11 6Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 5.231,00 0 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 480,95 218 198AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 9.566,56 8.259 4.422AfA GWG's Stiftungsverwaltung111340Produkt 55870100 -32.379,87-33.600-34.600Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 184 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 55870260 -6.495,78-6.500-6.500Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 61111100 30.924,12 32.000 33.000Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 1.455,75 1.600 1.600Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61411000 6.495,78 6.500 6.500Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 61511000 29.401,87 30.000 30.000Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 61521000 4.440,78 6.500 6.500Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 94107000 240,00 242 240AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.044,00 329 249AfA GWG's Zwischensumme 41.460 45.644 49.026,59 Kassen- und Steueramt Organisationseinheit: Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse)111310Produkt 51610000 -696,00-783-696Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51640000 0,00-200 0Auflös. v. SoPo a. Zuw. sonst. öff. B. 55220000 -2.757.087,53-2.025.800-2.025.800Verzugs- und Beitreibungsentgelte 55910000 -482.728,67-25.000-25.000Andere sonstige ordentliche Erträge 57150000 -9.234,57 0 0Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 57170000 -232.054,81 0 0Zinserträge von Kreditinstituten 57960000 -4.608.413,70-200.000-200.000Stundungszinsen 64457000 4,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64491100 1.387.568,24 600.000 600.000Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 65150000 0,00 2 7Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 244,02 149 441Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 34,85 20 73Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65870000 -35.900,18 0 0Zinsaufwendungen für KK an priv. Untern. 94107000 2.065,87 1.977 11.369AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 12.891,27 9.074 5.844AfA GWG's Kommunales Steuerwesen111320Produkt 51610000 -187,00-188-187Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 64457000 5,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 1 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 121,42 50 37Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 17,34 7 6Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65920100 0,00 10.000 10.000Prozesszinsen (§236 AO) 94105000 0,00 0 219AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 826,82 531 1.118AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 9.457,87 7.873 828AfA GWG's Zwischensumme -1.621.741 -1.622.288 -6.713.065,76 Zentrale Dienste Organisationseinheit: Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst.111510Produkt 51610000 -151,00-151-151Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 55130000 -7.350,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 7.350,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55406000 -7.349,00 0 0Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 64450000 2,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64457000 39,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 6 6Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 819,11 488 404Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 116,99 65 67Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 16.263,00 8.131 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94106000 9.737,91 6.865 8.732AfA Fahrzeuge 94107000 6.346,55 5.351 5.559AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 12.975,78 11.452 11.113AfA GWG's 185 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € HVE-KSV Verwaltung111760Produkt 51600000 -33.383,00-30.831-33.383Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -29.507,00-27.651-67.041Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -1.020,00-1.020-1.020Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51670000 -674,00-674-674Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 54300000 -126,00-126-126Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Bund 55832000 -509.653,22 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55870000 -157.052,78 0 0Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 59111030 -16.211,70 0 0Schadenersatzleistungen (640/K5) 62320000 89.507,14 52.731 52.731Gebäudeunterhalt (640) 62320002 297.552,11 3.752.000 425.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 841.041,39 550.000 1.711.000Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 46.791,43 1.062 1.062Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320102 5.000,00 358.000 348.000Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62320105 0,00 4.195 4.195Unterhalt Gebäudetechnik (dezentral/K5) 62320108 82.927,90 100.000 75.000Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 62380000 545.700,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476001 3.248,60 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 65110000 0,11 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 3.604 4.793Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 280.759,50 280.947 320.889Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 40.096,68 37.414 53.038Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 924.656,51 914.881 1.298.510AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 14.137,00 14.137 14.137AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 15.338,00 14.899 11.884AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 26.424,00 26.420 24.928AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 65.705,61 58.074 42.003AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 8.499,71 2.699 5.441AfA GWG's HVE-KSV So. Lst. KiJuFahi363990Produkt 51600000 0,00 0-5.646Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 0,00 0-34.402Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 65150000 0,00 0 916Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 0,00 0 61.329Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,00 0 10.137Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 0,00 0 201.637AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 0,00 0 7.665AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 0,00 0 295AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung HVE-KSV Kommunale Kindergärten365990Produkt 51600000 0,00 0-63.637Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 0,00 0-199.695Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 0,00 0-174Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51680000 0,00 0-4.091Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 62320006 0,00 0 485.000Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 65150000 0,00 0 3.422Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 0,00 0 229.080Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,00 0 37.863Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 0,00 0 1.039.136AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102500 0,00 0 372AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 94103000 0,00 0 26.366AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 0,00 0 6.196AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung HVE-KSV Kommunale Kinderhorte365991Produkt 51600000 0,00 0-2.453Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 0,00 0-112.602Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62320002 0,00 0 221.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62476001 0,00 0 197.000Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 65150000 0,00 0 1.683Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 186 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 65170000 0,00 0 112.704Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,00 0 18.628Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 0,00 0 660.524AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 0,00 0 43.513AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr HVE-KSV Kindertageseinr. fr. Tr.365992Produkt 51600000 0,00 0-63.981Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 0,00 0-60.034Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 0,00 0-24Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 65150000 0,00 0 2.080Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 0,00 0 139.276Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,00 0 23.020Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 0,00 0 481.276AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 0,00 0 63.052AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 0,00 0 44.387AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung HVE-KSV Komm. Einr. Jugendarbeit366990Produkt 51600000 0,00 0-39.033Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 0,00 0-48.353Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 0,00 0-17.767Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 62320002 0,00 0 367.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 65150000 0,00 0 1.653Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 0,00 0 110.687Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,00 0 18.295Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 0,00 0 429.387AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 0,00 0 15.504AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr HVE-KSV Jugendeinr. freier Träger366991Produkt 51610000 0,00 0-7.602Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 0,00 0-11.149Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 65150000 0,00 0 215Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 0,00 0 14.425Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,00 0 2.384Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 0,00 0 85.887AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen HVE-KSV Son.Einr. KI/Ju/Fahilfe367990Produkt 51600000 0,00 0-9.679Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 0,00 0-20.637Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 0,00 0-4.610Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 65150000 0,00 0 531Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 0,00 0 35.550Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,00 0 5.876Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 0,00 0 142.998AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94104000 0,00 0 344AfA Maschinen und technische Anlagen 94107000 0,00 0 3.285AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 0,00 0 4.818AfA GWG's Zwischensumme 8.966.926 6.142.968 2.578.558,33 Referat für Umwelt und Gesundheit im Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Organisationseinheit: Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit111115Produkt 63990000 1.637,72 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 65150000 0,00 1 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 77,50 49 39Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 11,07 7 6Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 1.179,43 1.027 1.563AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.906,00 1.467 839AfA GWG's 187 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € Umweltprojekte und Aktionen561020Produkt 55910000 -5.745,47-6.000-5.700Andere sonstige ordentliche Erträge 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 13,45 10 6Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1,92 1 1Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 440,00 440 440AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 112,00 0 0AfA GWG's Zwischensumme -2.805 -2.998 -366,38 Umweltamt Organisationseinheit: Umweltplanung554010Produkt 65150000 0,00 1 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 76,45 42 17Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 10,92 6 3Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94106000 2.379,00 2.378 2.379AfA Fahrzeuge 94107000 119,00 119 119AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 3.077,00 1.442 247AfA GWG's Naturschutz554020Produkt 51320050 -70,00 0 0Überlassung d.Aufk.an Verwarnungsgeldern 55910000 -26.150,00-25.000-25.000Andere sonstige ordentliche Erträge 65150000 0,00 21 21Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.031,30 1.669 1.416Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 147,29 222 234Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 307,00 0 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94106000 373,00 0 0AfA Fahrzeuge 94107000 123,00 123 123AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 4.383,22 1.880 965AfA GWG's Technischer Umweltschutz561010Produkt 51320050 0,00 0-10.000Überlassung d.Aufk.an Verwarnungsgeldern 51610000 -469,00-469 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 56110000 -1.522,32-2.159-2.159Aktivierte Eigenleistungen 57110000 0,00-216 0Zinserträge vom Land 62320000 0,00 119 0Gebäudeunterhalt (640) 62320100 1.291,10 341 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62476000 9.020,20 406.000 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 65110000 0,02 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 428 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 35.638,53 33.355 97Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 5.089,72 4.442 16Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 145.872,00 145.871 0AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94106000 4.848,00 4.849 2.601AfA Fahrzeuge 94107000 4.602,50 3.440 3.699AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 4.748,54 3.899 2.788AfA GWG's Zwischensumme -22.433 582.803 194.926,47 Gesundheitsamt Organisationseinheit: Gesundheitsschutz und -aufsicht414010Produkt 65150000 0,00 2 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 229,82 131 63Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 32,83 17 10Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 69210100 0,00 3.000 3.000Periodenfremde Aufwendungen (K5) 94106000 3.047,00 3.046 2.538AfA Fahrzeuge 94107000 2.206,90 1.816 1.921AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 7.429,69 5.669 5.279AfA GWG's 188 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € Gesundheitspflege und Beratung414020Produkt 51610000 -1.402,00-1.401-1.402Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62320100 0,00 4.716 4.716Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65150000 0,00 3 3Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 366,89 227 178Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 52,40 30 29Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94104000 39,00 39 37AfA Maschinen und technische Anlagen 94107000 5.454,50 5.214 5.755AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 10.919,93 6.722 5.908AfA GWG's Gutachten und Erlaubnisse414030Produkt 65150000 0,00 1 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 143,51 64 68Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 20,50 9 11Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 1.458,66 996 1.921AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 5.498,90 5.250 868AfA GWG's Prävention und Gesundheitsförderung414040Produkt 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 46,61 26 16Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 6,66 4 3Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 1.001,00 1.000 1.000AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.707,32 574 758AfA GWG's Zwischensumme 32.684 37.155 38.260,12 Friedhofsverwaltung Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung (hoheitlich)553000Produkt 51610000 -625,00-625-625Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -26.490,00-26.496-26.490Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 0,00-75 0Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55130000 -51.171,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 51.171,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55310000 -557,00-558-557Auflösung von sonstigen Sonderposten 55406000 -46.198,00 0 0Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 55407000 -919,00 0 0Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 55831521 -6.267,66 0 0Ert Auflös/Herab Beihilferück Rentner Ar 55840010 -155,66 0 0Aktivierte Bauzeitzinsen Frh 55870100 -131.387,10-134.500-157.300Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 55870120 -381.763,52-401.900-366.500Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) 55870260 -26.534,60-26.000-26.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 55870280 -26.999,34-16.000-25.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. 61111100 124.586,68 128.200 150.000Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 6.800,42 6.300 7.300Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61121100 355.030,97 372.000 340.000Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 61121200 26.732,55 29.900 26.500Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 61411000 26.534,60 26.000 26.000Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 61421000 26.999,34 16.000 25.000Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 61511000 144.278,10 130.000 135.000Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 61512000 153.424,52 275.000 225.000Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 61521000 21.675,60 28.000 28.000Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 61522000 0,00 12.000 12.000Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 62320002 1.156,68 134.000 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 3.748,81 740.000 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320102 129.697,20 0 0Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62330006 40.000,04 348.000 348.000Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 62380000 133.700,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476000 74,95 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 189 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 62476001 24.266,75 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 64456000 4.037,00 0 0Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 64457000 6,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,10 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 3.330 3.433Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 273.763,37 259.545 620.843Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 39.075,28 34.564 37.989Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 69216000 32.955,07 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94102000 219.201,60 216.025 348.161AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 40.790,00 40.793 40.790AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 6.387,00 6.388 6.387AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 26.314,00 26.263 26.258AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 206.598,44 164.271 232.431AfA Fahrzeuge 94107000 46.046,17 35.549 41.355AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 40.652,21 29.397 28.618AfA GWG's Bestattungsdienst553010Produkt 51670000 -2.754,00 0 0Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 55836100 -62.481,36 0 0Ertr. Aufl.Rückstell.Steuern v.Einkommen 55870020 -213.691,49 0 0Neutral. Rückstellungsz. so.ordentl.Aufw 55870100 -83.376,95-58.200-59.500Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 55870120 -131.836,38-95.600-86.500Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) 55870260 -16.779,01-11.000-11.500Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 55870280 -9.397,71-5.000-7.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. 55910000 6.295,27 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 61111100 79.352,41 55.500 56.700Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 4.024,54 2.700 2.800Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61121100 122.117,00 88.500 80.000Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 61121200 9.719,38 7.100 6.500Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 61411000 16.779,01 11.000 11.500Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 61421000 9.397,71 5.000 7.000Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 61511000 94.135,95 55.000 60.000Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 61512000 119.629,38 60.000 80.000Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 61521000 13.825,01 12.000 12.000Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 61522000 4.573,71 6.000 6.000Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64750000 0,00 37.500 37.500Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 64880000 1.239.142,10 0 0Rückst. für Steuern vom Einkommen/Ertrag 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 15 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 18.416,54 1.201 3.000Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2.630,16 160 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65310000 342,84 0 0Abschreibungen auf Disagio 94102000 31.287,00 1.549 1.552AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94105000 201.537,00 0 0AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 32.812,00 28.682 52.127AfA Fahrzeuge 94107000 4.340,45 1.458 1.258AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 7.564,04 3.204 2.063AfA GWG's Krematoriumsbetrieb553020Produkt 51670000 0,00-2.755 0Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 55870100 0,00-27.600-18.900Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 55870120 0,00-41.100-21.500Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) 55870260 0,00-6.500-6.500Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 55870280 0,00-2.500-2.500Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. 61111100 0,00 26.300 18.000Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 0,00 1.300 900Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61121100 0,00 38.000 20.000Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 61121200 0,00 3.100 1.500Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 190 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 61411000 0,00 6.500 6.500Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 61421000 0,00 2.500 2.500Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 61511000 0,00 30.000 32.000Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 61512000 0,00 35.000 40.000Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 61521000 0,00 6.500 6.500Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 61522000 0,00 3.000 3.000Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 65150000 0,00 187 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 0,00 14.561 21.000Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,00 1.939 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 0,00 29.732 29.736AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94104000 0,00 0 487AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 0,00 200.847 211.327AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 0,00 2.012 5.734AfA Fahrzeuge 94107000 0,00 700 5.016AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 0,00 893 1.700AfA GWG's Zwischensumme 2.718.594 2.984.755 3.004.242,18 Kulturreferat im Teilhaushalt: Kulturreferat Organisationseinheit: Konzernsteuerung - Kulturreferat111116Produkt 62476000 4.809,82 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 65150000 0,00 0 17Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 617,49 30 1.119Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 88,19 4 185Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 69216000 -32.739,30 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94101000 4.415,55 648 649AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 36.560,86 90 37.032AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 2.254,12 1.812 1.156AfA GWG's Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke251000Produkt 65150000 0,00 8 8Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 682,75 657 559Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 97,51 87 92Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich Hochschule für Musik - Ref. IV251010Produkt 51610000 -37.062,00 0-37.062Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51630000 -4.193,00-9.938-4.193Auflös. v. SoPo aus Zuw. Zweckverb. 51650000 -139.431,00 0 0Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV 51670000 0,00-7.035 0Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -28.224,00 0-28.224Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55870110 -194.777,95-199.500-206.000Neutralisation Versorgungszahl.(Lehrkr.) 55870260 -3.139,67-70.000-60.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 61112100 184.601,73 190.000 196.500Regelzahlung Lehrkräfte (Versorgung) 61112200 10.176,22 9.500 9.500Weihnachtsgeld Lehrkräfte (Versorgung) 61411000 3.139,67 70.000 60.000Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 62320000 0,00 7.898 7.898Gebäudeunterhalt (640) 62320100 0,00 1.571 1.571Unterhalt Gebäudetechnik (640) 63126000 6.952,62 0 0Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) 64452000 1.128.038,56 0 0Verluste Abgang bebauter Grundstücke 65110000 0,11 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 94 3.251Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 229.141,68 7.316 217.658Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 32.724,86 974 35.975Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 69216000 -1.756,66 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94101000 838.406,54 197.862 863.721AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 2.325,00 0 0AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94105000 5.878,00 5.877 5.878AfA Betriebsvorrichtungen 191 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 94107000 2.922,00 1.340 0AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro281000Produkt 51680000 0,00-348 0Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 65150000 0,00 1 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 175,93 119 82Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 25,12 16 14Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 3.626,00 1.625 2.878AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 3.470,00 3.283 3.156AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 2.108,15 1.582 942AfA GWG's Kulturhauptstadt281003Produkt 65150000 0,00 0 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 168,89 18 77Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 24,12 2 13Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 9.101,12 0 8.108AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 834,67 292 1.123AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.277,47 737 1.275AfA GWG's Meistersingerhalle573000Produkt 51610000 -21.282,00-21.281-21.282Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 54370000 -6.737,00-6.738-6.737Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 55832000 -432.905,79 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55870000 -8.545,21 0 0Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 58120000 1.602,27 0 0Erlösschmälerung wg. USt-Korrektur ILV 62320000 183.280,63 132.470 100.000Gebäudeunterhalt (640) 62320002 260.171,09 408.000 437.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320100 258.011,25 258.136 50.000Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320102 115.690,63 0 0Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62380000 407.900,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476001 24.732,82 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,05 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 1.341 1.341Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 115.175,55 104.541 89.775Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 16.448,79 13.922 14.844Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65310000 698,58 0 0Abschreibungen auf Disagio 69216000 2.588,67 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94102000 555.521,26 550.743 521.874AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 4.275,00 4.279 4.274AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 76.711,00 76.042 72.896AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 56.546,00 51.726 37.254AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 70.157,72 35.821 46.212AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 70.622,84 53.774 50.457AfA GWG's Zwischensumme 2.522.869 1.879.400 3.823.986,32 Museen der Stadt Nürnberg Organisationseinheit: Museen und Sammlungen252300Produkt 51600000 -250.942,00-250.942-250.942Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -94.044,00-96.145-94.044Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -173.545,00-183.515-173.545Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51670000 -2.283,00-2.291-2.283Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -128.060,00-132.479-128.060Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55832000 -58.820,00 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55839100 -11.572,58 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62320000 109.659,71 92.222 92.222Gebäudeunterhalt (640) 62320002 62.764,76 210.000 401.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 92.907,54 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 192 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 62320100 376.568,76 374.584 302.487Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320102 22.204,21 0 0Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62380000 209.100,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476001 187,40 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 63990000 10.200,00 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64456000 1,00 0 0Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 64457000 5,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,72 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 20.593 20.401Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.578.865,63 1.605.252 1.365.866Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 225.485,61 213.773 225.755Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65310000 599,80 0 0Abschreibungen auf Disagio 94101000 366.933,19 194.091 52.225AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 215.484,00 201.710 201.724AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 14.578,00 14.578 14.578AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 17.887,21 15.191 13.560AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 17.640,00 16.989 16.507AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 2.990,00 1.498 1.123AfA Fahrzeuge 94107000 222.574,97 167.607 168.832AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 45.987,86 25.758 19.367AfA GWG's Zwischensumme 2.246.773 2.488.475 2.873.358,79 Stadtarchiv Organisationseinheit: Stadtarchiv251100Produkt 54360000 -172,00-1.031-172Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. 55839100 -1.220,00 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 56110000 -7.933,61 0 0Aktivierte Eigenleistungen 62320000 69.083,50 25.755 25.755Gebäudeunterhalt (640) 62320100 74.389,95 41.355 41.355Unterhalt Gebäudetechnik (640) 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,03 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 1.008 786Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 78.321,45 78.601 52.646Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 11.185,48 10.467 8.701Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 6.764,86 1.778 3.564AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 175.276,22 173.485 175.276AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94105000 1.880,00 1.879 1.880AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 31.431,03 25.801 22.445AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 8.388,85 7.474 2.925AfA GWG's Zwischensumme 335.161 366.572 447.396,76 Amt für Kultur und Freizeit Organisationseinheit: Musikschule Nürnberg263000Produkt 51610000 -593,00-593-593Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -119,00-119-119Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51670000 -821,00-821-821Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -1.719,00-1.409-1.719Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55839100 -21.149,04-23.550-20.934Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62320000 18.363,64 13.102 13.102Gebäudeunterhalt (640) 62320100 6.600,18 6.952 6.952Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65150000 0,00 30 28Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 2.605,13 2.321 1.898Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 372,05 309 314Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 8.654,00 8.655 8.655AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94107000 17.429,39 16.633 19.505AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 193 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 94108000 14.015,80 10.777 7.434AfA GWG's Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit273000Produkt 51406000 0,00-50.000-64.000Zuweisung vom Bund (konsum.MIP-Maßnahme) 51416000 -4.500,00-50.000-64.000Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 51600000 -4.794,00-4.795-4.794Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -34.928,00-34.928-34.928Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -1.165,00-1.165-1.165Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -350,00-350-350Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55832000 -8.703,66 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55839100 -8.501,11 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 55870000 -63.965,34 0 0Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 62320002 282.675,63 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62330006 0,00 260.000 0Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 62380000 260.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476000 94.174,84 182.000 249.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 71.359,52 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 63990000 21.100,83 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64457000 21,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 836 809Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 59.636,73 65.174 54.199Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 8.517,01 8.679 8.958Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65310000 233,54 0 0Abschreibungen auf Disagio 94101000 560,08 0 1.118AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 236.862,92 236.765 236.864AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94104000 154,00 0 0AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 237,00 236 237AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 32.051,85 29.904 32.593AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 30.384,99 21.347 20.269AfA GWG's Sonderaufgaben - KUF273010Produkt 51600000 -52.781,77-48.930-52.782Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -93.365,00-93.365-93.365Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -4.399,00-4.400-4.399Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51680000 -69.848,00-31.056-69.848Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 51680010 -41.516,00-41.516-41.516Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 54360000 -93,00-93-93Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. 55839100 -13.500,00 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62320000 7.416,95 0 0Gebäudeunterhalt (640) 62320102 0,00 0 83.000Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62476001 8.330,00 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 64457000 9.075,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,04 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 2.355 2.770Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 110.825,33 183.573 185.453Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 15.827,51 24.447 30.652Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 79.917,00 41.125 107.625AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 453.360,98 442.969 532.977AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 9.897,00 9.897 9.897AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 39.007,60 38.382 39.009AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 53.894,07 52.573 69.771AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 52.285,45 50.535 52.038AfA GWG's Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF353021Produkt 65150000 0,00 1 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 122,31 78 40Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 17,46 10 7Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 1.626,00 1.490 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 2.499,00 2.491 2.499AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 194 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 94108000 2.394,00 1.601 1.526AfA GWG's kulturelle und politische Bildung367040Produkt 51650000 -473,00-421-473Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV 51670000 -166,00-164-166Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -15.253,00-17.259-15.253Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54380000 -104,00-104-104Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55839100 -257.001,78-8.494-8.719Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 63990000 600,00 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 65150000 0,00 39 35Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 3.430,94 3.024 2.307Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 489,99 403 381Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65310000 80,02 0 0Abschreibungen auf Disagio 94101000 8.939,00 8.896 9.425AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94103000 2.314,00 2.313 2.314AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94106000 6.663,00 3.094 3.093AfA Fahrzeuge 94107000 71.292,15 67.187 67.703AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 24.556,74 16.495 12.200AfA GWG's Zwischensumme 1.396.516 1.403.166 1.431.062,98 KunstKulturQuartier Organisationseinheit: Kultur Information252010Produkt 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 27,47 18 10Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 3,93 2 2Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 511,00 510 511AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 931,92 648 463AfA GWG's Kunst und Ausstellungen252020Produkt 51610000 -31.060,00-31.060-31.060Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -2.711,00-2.712-2.711Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -9.655,00-9.655-9.655Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 62320000 23.537,13 7.329 7.329Gebäudeunterhalt (640) 62320100 75.113,50 54.946 54.946Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 617 603Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 30.619,45 48.078 40.375Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 4.372,91 6.403 6.673Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65310000 2.162,47 0 0Abschreibungen auf Disagio 94102000 111.872,41 111.473 147.882AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 9.778,45 9.554 9.779AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 1.777,00 1.778 1.628AfA Maschinen und technische Anlagen 94107000 16.445,40 14.456 15.071AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 17.292,00 3.199 1.231AfA GWG's Kultur und Theater (KuKuQ)261001Produkt 51406000 0,00 0-90.000Zuweisung vom Bund (konsum.MIP-Maßnahme) 51610000 -320,00-320-320Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -3.097,00-3.098-3.097Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51680000 -13.289,00-13.285-13.289Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55832000 -149.114,67 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55870000 -61.456,33 0 0Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 58120000 10,46 0 0Erlösschmälerung wg. USt-Korrektur ILV 62320000 143.662,25 81.991 81.991Gebäudeunterhalt (640) 62320006 83.670,40 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 247.736,15 244.195 119.584Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320102 137.777,59 0 0Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62476000 73.422,50 131.000 112.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 195 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 65110000 0,04 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 1.202 1.169Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 100.425,17 93.667 78.230Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 14.342,20 12.474 12.930Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 4.525,00 3.453 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 291.878,00 289.447 291.878AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 12.418,00 12.419 12.418AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 4.741,00 4.082 4.740AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 28.293,00 28.037 26.743AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 1.902,00 1.584 0AfA Fahrzeuge 94107000 57.133,79 51.275 49.898AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 24.201,12 15.542 7.059AfA GWG's Zwischensumme 935.010 1.169.249 1.249.880,72 Bildungscampus Nürnberg Organisationseinheit: Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN217201Produkt 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 5,97 4 2Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,85 1 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 -1,00 0 0AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94108000 278,00 279 278AfA GWG's Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN218101Produkt 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 14,63 9 4Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2,09 1 1Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94108000 779,00 780 575AfA GWG's Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN231101Produkt 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 11,80 5 4Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1,68 1 1Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94108000 495,41 360 497AfA GWG's Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN243105Produkt 55839100 -560,22 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 63990000 7.908,87 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 65150000 0,00 17 17Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.383,73 1.328 1.129Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 197,62 177 187Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94108000 409,00 409 408AfA GWG's Veranstaltungen der Erwachsenenbildung271100Produkt 51600000 -8.369,00-8.369-8.369Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -23.555,00-24.399-23.555Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -750,00-1.000-750Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -3.732,00-4.305-3.732Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 51680010 -98.886,00-99.645-98.886Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 55130000 -4.100,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 4.100,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55310000 -1.534,00-1.533-1.534Auflösung von sonstigen Sonderposten 55407000 -4.089,00 0 0Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 55832000 -164.054,00 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55839100 -64.706,41 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62320002 0,00 85.000 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62380000 85.400,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,06 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 2.322 2.263Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 196 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 65170000 148.107,89 180.999 151.496Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 21.152,02 24.104 25.040Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65310000 81,79 0 0Abschreibungen auf Disagio 94101000 0,00 0 15.898AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 421.729,89 421.609 421.731AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 16.213,00 16.213 16.213AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 26.998,00 26.998 26.998AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 16.247,00 9.334 8.924AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 2.637,00 0 0AfA Fahrzeuge 94107000 75.423,89 50.924 60.194AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 46.628,58 32.912 22.372AfA GWG's Veranstaltungen im Planetarium271101Produkt 51660000 -65.856,00-65.856-65.856Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 57940010 -5.105,82 0 0Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 65150000 0,00 23 18Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.593,53 1.798 1.239Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 227,58 240 205Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 1.460,00 1.458 1.460AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94105000 83.101,00 83.100 66.734AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 14.090,73 13.484 19.771AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 3.510,95 3.357 3.145AfA GWG's Stadtbibliothek272100Produkt 51600000 -98.842,00-95.684-98.842Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -93.630,00-90.471-93.630Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -2.487,00-4.975-2.487Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -3.548,00-3.916-3.548Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 52310000 -2,70 0 0Schuldendiensthilfen vom Land 54370000 -5.667,00-3.778-5.667Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 55220000 83,01 0 0Verzugs- und Beitreibungsentgelte 55839100 -632,00 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62320002 33.765,99 0 210.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320102 167.471,77 0 0Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 63990000 6.003,60 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 65110000 0,54 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 15.145 14.934Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.167.475,50 1.180.595 999.837Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 166.732,96 157.221 165.256Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 11.980,21 5.950 2.385AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 687.353,09 686.484 687.419AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 27.095,00 27.095 27.095AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 2.914,00 2.914 2.914AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 18.108,00 18.103 18.108AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 10.980,00 10.981 2.744AfA Fahrzeuge 94107000 350.198,59 337.663 321.578AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 42.980,76 22.073 18.768AfA GWG's Zwischensumme 2.910.985 3.017.539 3.023.228,43 Referat für Jugend, Familie u. Soz. im Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Organisationseinheit: Konzernsteuerung - Sozialreferat111117Produkt 51600000 -287,00-287-287Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -11.027,00-11.027-11.027Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -315,00-314-315Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680010 -25.298,00-25.298-25.298Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 54340000 -120,00-120-120Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich 197 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 55839100 -235.070,19 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62320000 20.756,36 8.256 8.256Gebäudeunterhalt (640) 62320100 22.611,68 28.093 28.093Unterhalt Gebäudetechnik (640) 63990000 490.977,29 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 389 381Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 13.239,45 30.328 25.512Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1.890,78 4.039 4.217Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 55.067,00 55.066 55.067AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 2.527,00 2.527 2.527AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 615,22 507 674AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 4.623,41 3.026 3.013AfA GWG's Personaldienstleistungen-Ref.V111232Produkt 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 32,55 22 13Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 4,65 3 2Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 404,00 403 404AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.182,00 674 596AfA GWG's 62320108 446,72 0 0Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 65110000 0,05 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65170000 110.252,94 0 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 15.745,77 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 24.999,00 0 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94109500 328.934,62 0 0AfA Finanzanlagen ohne Wertpapiere Leistungen für Ältere und Angehörige315900Produkt 51610000 -15.975,00-15.975-15.975Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -750,00-750-750Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 55839100 -812,90 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62320000 6.759,85 21.022 21.022Gebäudeunterhalt (640) 62320100 51.400,22 44.291 44.291Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62470000 120,00 0 0Betriebsbedarf Projekte 63990000 1.200,00 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 65150000 0,00 186 174Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 13.296,05 14.487 11.614Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1.898,88 1.929 1.920Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 137.824,00 101.097 39.968AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 46.899,00 46.898 46.899AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94106000 5.343,00 5.343 0AfA Fahrzeuge 94107000 6.665,00 6.669 6.666AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 4.581,00 2.359 1.869AfA GWG's Zwischensumme 249.406 323.844 1.080.643,40 Sozialamt Organisationseinheit: Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe315400Produkt 51610000 -220,00-219-220Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -331,00-330-331Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55130000 -3.050,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 3.050,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55310000 -1.013,00-1.012-1.013Auflösung von sonstigen Sonderposten 55406000 -3.048,00 0 0Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 62320000 10.229,07 59.178 59.178Gebäudeunterhalt (640) 62320100 45.588,73 63.454 63.454Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65110000 0,03 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 872 994Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 70.712,46 67.969 66.545Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 10.098,80 9.051 10.999Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 198 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 94101000 3,00 0 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 39.954,00 39.992 39.943AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94106000 6.738,00 6.739 4.600AfA Fahrzeuge 94107000 231,00 173 0AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 110,00 0 0AfA GWG's Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle)315700Produkt 51610000 -16.859,00-16.857-16.859Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -851,00-852-851Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 62320000 45.657,98 5.749 5.749Gebäudeunterhalt (640) 62320002 0,00 460.000 414.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320100 20.664,46 45.438 45.438Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62380000 460.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 352 336Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 24.826,06 27.431 22.523Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 3.545,53 3.653 3.723Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 90.263,10 87.817 82.630AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94104000 1.041,00 1.041 1.041AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 1.592,00 1.593 1.592AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 2.547,00 0 0AfA Fahrzeuge 94107000 2.139,00 1.961 852AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 5.249,03 2.886 3.307AfA GWG's Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof315800Produkt 51610000 -146,00-147-146Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62320000 10.806,22 7.705 0Gebäudeunterhalt (640) 62320100 87.903,09 21.132 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 78 75Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 6.609,50 6.109 5.046Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 943,94 814 834Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 24.084,00 24.080 24.084AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94104000 519,00 518 519AfA Maschinen und technische Anlagen 94107000 1.945,91 1.799 1.691AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 7.717,16 6.117 4.427AfA GWG's Betreuungsleistungen (SHA)343100Produkt 51610000 -123,00-520-123Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 24,04 13 6Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 3,43 2 1Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 219,00 220 131AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.504,20 1.008 628AfA GWG's Gewährung von Wohngeld352010Produkt 51610000 -1.778,00-1.779-1.778Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62320000 0,00 14.932 0Gebäudeunterhalt (640) 62320100 24.180,70 23.556 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 1 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 131,86 103 89Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 18,84 14 15Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 2.968,29 1.892 3.340AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 7.942,63 5.286 1.401AfA GWG's Soziale Integration (SHA)353010Produkt 62320100 39,02 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65150000 0,00 0 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 65,10 38 41Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 9,30 5 7Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 199 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 94107000 86,00 86 1.240AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 4.048,08 3.396 1.968AfA GWG's Verwaltung soziale Hilfen (SHA)359100Produkt 51600000 -1.562,00-1.562 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -12.120,00-12.510-1.155Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 59111001 -11.919,96 0 0Schadenersatzleistungen (K5) 62320000 26.450,47 78.861 50.132Gebäudeunterhalt (640) 62320100 4.806,87 38.839 31.120Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65150000 0,00 235 107Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 18.119,51 18.307 7.162Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2.587,72 2.438 1.184Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 63.681,00 63.687 29.588AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94104000 2.990,00 2.989 2.989AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 2.892,00 1.489 1.290AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 35.551,99 31.380 24.341AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 47.678,22 40.465 28.945AfA GWG's Wohnungsvermittlung522020Produkt 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 32,55 132 131Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 4,65 2 3Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 45,00 45 299AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 2.639,63 1.413 1.153AfA GWG's Zwischensumme 1.028.416 1.248.747 1.180.471,22 Jobcenter Nürnberg Organisationseinheit: Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II)312900Produkt 54300000 0,00-343 0Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Bund 59111001 -23.648,35 0 0Schadenersatzleistungen (K5) 62320100 242,71 12.483 12.483Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65150000 0,00 1 3Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 417,53 65 227Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 59,63 9 37Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 69216000 -39.994,07 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94101000 11.464,64 4.190 9.450AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. Zwischensumme 22.201 16.405 -51.457,91 Jugendamt Organisationseinheit: Ausbildungsförderung242000Produkt 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 12,25 6 3Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1,75 1 1Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94108000 1.458,00 336 335AfA GWG's Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege361000Produkt 51610000 -178,00-178-178Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 65150000 0,00 1 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 107,37 62 36Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 15,33 8 6Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94108000 5.330,85 4.544 4.331AfA GWG's Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit362100Produkt 51660000 -400,00-400-400Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51670000 -110,16 0-110Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 200 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 65170000 35,55 16 10Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 5,08 2 2Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 12.876,20 0 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 268,00 202 202AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 859,00 567 343AfA GWG's Planung und Beteiligung362101Produkt 51670000 -343,00-458-343Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -11.837,00-15.485-11.837Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 65150000 0,00 4 3Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 97,05 282 178Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 13,86 38 29Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 14.836,99 10.910 9.921AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.756,59 1.644 1.755AfA GWG's Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)363100Produkt 62320108 5.712,14 0 0Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 65150000 0,00 1 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 159,58 92 44Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 22,77 13 7Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 155,00 103 0AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 10.658,92 7.107 5.481AfA GWG's Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz363101Produkt 51610000 -178,00-305-178Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 15,53 7 2Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2,22 1 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 505,00 330 301AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.221,00 515 234AfA GWG's Hilfen zur Erziehung363300Produkt 51610000 0,00-30 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 64,36 26 30Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 9,19 4 5Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 160,61 0 367AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 4.470,07 2.736 1.886AfA GWG's Adoption/Pflegekinder/BPV363500Produkt 51620000 0,00-66 0Auflös. v. SoPo aus Zuw. Gem./Gemv. 54340000 -120,00-120-120Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich 55839100 -4.326,60 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 65150000 0,00 1 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 134,11 75 54Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 19,15 10 9Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 564,00 425 1.656AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 8.714,16 8.186 4.910AfA GWG's Ambulante Hilfen363600Produkt 51680000 -183,00-182-183Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 62320000 11.105,78 0 0Gebäudeunterhalt (640) 62320100 7.822,85 763 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65150000 0,00 14 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.151,51 1.085 14Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 164,46 145 2Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 1.170,00 1.169 0AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94108000 2.049,92 1.796 1.728AfA GWG's Sonstige Leistungen ASD363900Produkt 51600000 -2.723,00 0 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -19.118,00-7.881-1.468Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 201 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 62320000 0,00 41.973 0Gebäudeunterhalt (640) 62320100 5.230,84 58.614 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62476000 124.936,13 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 129.290,39 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 64457000 1.429,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,02 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 225 21Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 42.841,78 17.571 1.430Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 6.118,45 2.340 236Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 69216000 999,71 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94101000 1.296,00 107 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 119.940,74 44.854 0AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 3.853,89 0 0AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 6.530,00 6.531 6.530AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 4.546,47 4.666 2.029AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 25.474,80 19.366 13.000AfA GWG's Verwaltung Jugendamt364000Produkt 51600000 -591,00-592-591Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -36.407,88-36.327-82Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 55130000 -232,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 232,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55406000 -231,00 0 0Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 62320000 58.260,67 74.312 0Gebäudeunterhalt (640) 62320100 61.147,72 5.242 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320105 0,00 208 0Unterhalt Gebäudetechnik (dezentral/K5) 62476000 19.028,63 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 457 2Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 31.345,95 35.589 158Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 4.476,66 4.740 26Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 178.085,00 178.088 0AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94105000 858,00 858 858AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 8.088,00 5.499 5.498AfA Fahrzeuge 94107000 4.106,18 3.999 3.404AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 18.115,62 15.216 11.182AfA GWG's Kommunale Kinderkrippen (KiKri)365100Produkt 51670000 -866,00-1.635-866Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -122,00-122-122Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 62320000 5.370,72 4.795 2.941Gebäudeunterhalt (640) 62320100 28.045,36 2.559 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 64457000 3,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 11 9Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.339,09 869 631Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 191,22 116 104Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 23.887,27 23.083 23.736AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 31.628,59 14.633 13.858AfA GWG's Kommunale Kindergärten365101Produkt 51600000 -104.576,00-104.772-2.862Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -201.336,87-195.291 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -174,00-174 0Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51670000 -4.918,00-9.540-4.918Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -10.309,00-11.202-6.218Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55832000 -64.600,00 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55834000 -10.000,00 0 0Ertr.Aufl/Herab. Rückstellung Altlasten 55839100 -22.143,08 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 55870000 -33,00 0 0Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 59111030 0,00-59.471 0Schadenersatzleistungen (640/K5) 202 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 62320000 541.518,89 336.656 56.649Gebäudeunterhalt (640) 62320002 33,00 250.000 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320100 479.127,86 245.491 52.492Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320108 365,93 0 0Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 62380000 250.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476000 54.405,73 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 140,44 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 63990000 2.376,39 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64457000 4.435,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,12 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 5.000 1.453Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 321.200,75 389.762 97.314Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 45.872,27 51.905 16.084Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 69110000 69.678,60 0 0Außerordentliche Aufwendungen 69210100 1.890,78 0 0Periodenfremde Aufwendungen (K5) 69216000 6.171,24 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94102000 1.038.238,56 1.037.147 0AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102500 372,00 372 0AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 94103000 99.728,04 96.899 75.967AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 14.221,54 9.877 12.959AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 200.655,79 184.030 175.870AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 129.918,78 85.447 82.271AfA GWG's Kommunale Kinderhorte365200Produkt 51600000 -14.033,00-18.526-1.028Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -112.258,55-84.657-1.537Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51620000 -65,00-64-65Auflös. v. SoPo aus Zuw. Gem./Gemv. 51670000 -8.001,35-12.528-8.001Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -4.490,74-3.286-4.491Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54340000 -580,00-580 0Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich 54370000 -83,00-84-83Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 55839100 -30.136,49 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62320000 222.033,75 164.971 36.222Gebäudeunterhalt (640) 62320002 0,00 152.000 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 0,00 0 380.000Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 159.652,65 104.943 12.071Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320108 1.707,66 0 0Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 62380000 151.800,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476000 237.583,09 150.000 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 141.220,30 221.000 81.000Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 63990000 9.589,13 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64456000 1,00 0 0Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 64457000 1.762,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,05 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 1.927 534Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 169.379,61 150.236 35.750Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 24.189,95 20.007 5.908Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 458,01 0 304AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 657.270,62 586.661 2.843AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 161.429,88 138.606 119.402AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 4.353,55 2.675 2.576AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 6.250,00 6.251 6.249AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 307.215,28 259.235 315.790AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 389.700,42 296.960 256.927AfA GWG's Kindertageseinrichtungen freie Träger365300Produkt 51600000 -2.477.145,00-2.430.323-2.375.055Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -1.592.448,00-1.424.999-1.531.680Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51650000 -8.198,00-8.198 0Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV 203 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 51670000 -2.187,00-2.448 0Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -24,00-24 0Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54350000 -19.241,00-19.241-19.241Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV 54370000 -69.109,00-69.108-69.109Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 62320000 91.885,88 59.349 0Gebäudeunterhalt (640) 62320100 91.308,23 58.022 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65110000 0,04 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 2.147 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 121.720,68 167.344 22Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 17.383,55 22.286 4Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 6.928.505,81 6.767.317 6.951.111AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 480.092,46 479.881 0AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102500 1.186,00 1.186 0AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 94103000 63.053,00 63.049 0AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 3.074,00 1.112 0AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 58.776,07 50.466 657AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 4.107,13 2.089 404AfA GWG's Tagespflege365400Produkt 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 2,39 1 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,34 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94108000 200,00 201 0AfA GWG's Sonstige Einrichtungen365500Produkt 55839100 -27,05 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62320000 68,78 2.890 0Gebäudeunterhalt (640) 62320100 6.272,18 3.852 767Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62477000 0,00 28.642 28.642Ablösezahlungen 63990000 1.949,95 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 65150000 0,00 116 55Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 9.532,84 9.066 3.694Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1.361,43 1.207 610Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 11.329,00 11.328 0AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94107000 5.709,00 5.481 4.969AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 792,64 625 696AfA GWG's Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit366100Produkt 51600000 -43.017,00-43.017-3.984Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -55.099,00-55.100-6.639Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -17.767,00-17.767 0Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51670000 -438,00-539-438Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -5.126,00-5.128-5.126Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55832000 -248.126,88 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55839100 -500,00 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 55870000 -113.708,12 0 0Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 62320000 129.641,64 99.328 1.304Gebäudeunterhalt (640) 62320002 122.942,52 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320100 143.960,53 152.269 19.711Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320108 305,35 0 0Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 62476000 4.956,45 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 1.479,29 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 64457000 334,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,05 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 2.321 777Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 152.869,50 180.947 52.047Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 21.832,03 24.097 8.602Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 69216000 5.247,90 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94102000 386.882,37 381.633 0AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 36.371,88 35.526 30.189AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 204 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 94104000 15.433,00 15.432 15.433AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 5.293,00 3.753 3.399AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 21.139,00 21.137 9.380AfA Fahrzeuge 94107000 81.470,77 77.620 81.067AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 110.912,59 61.866 51.972AfA GWG's Jugendeinrichtungen freier Träger366200Produkt 51610000 -7.602,00-7.602 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -11.149,00-9.082 0Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 51680010 -1.305,00-1.305 0Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 62320000 93.808,74 40.868 0Gebäudeunterhalt (640) 62320002 116.316,93 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320100 75.507,89 44.476 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65150000 0,00 275 46Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 17.528,29 21.419 3.111Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2.503,31 2.852 514Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 88.130,00 88.129 0AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 16.610,00 16.610 16.610AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 21.539,06 21.508 21.535AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Erziehungsberatung und Familienbildung367500Produkt 51600000 -10.190,00-10.197-511Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -11.057,00-11.058 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -4.610,00-4.610 0Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 62320000 70.470,66 25.363 9.658Gebäudeunterhalt (640) 62320100 62.799,04 30.314 14.969Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65110000 0,02 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 706 239Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 48.999,71 55.003 16.019Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 6.997,89 7.325 2.648Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 108.731,00 108.733 0AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94107000 13.647,57 13.600 10.427AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 9.190,21 6.558 5.091AfA GWG's Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung367600Produkt 51610000 -8.016,00-8.013 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -6.916,00-6.916-6.916Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 62320000 21.851,41 33.297 0Gebäudeunterhalt (640) 62320100 36.420,29 84.520 3.617Unterhalt Gebäudetechnik (640) 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 67 6Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 4.176,40 5.193 375Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 596,46 692 62Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 19.693,00 19.697 0AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102500 17,00 17 0AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 94104000 475,00 475 132AfA Maschinen und technische Anlagen 94106000 5.762,00 0 0AfA Fahrzeuge 94107000 7.776,00 7.749 7.907AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 19.821,90 11.367 12.108AfA GWG's Einrichtungen für Inobhutnahmen367601Produkt 51610000 -1.564,00-1.564 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -6.191,00-5.630-6.191Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55839100 -2.965,50 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62320000 21.623,62 0 0Gebäudeunterhalt (640) 62320100 632,77 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65150000 0,00 27 3Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 2.024,64 2.136 204Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 289,15 284 34Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 14.557,00 14.557 0AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 205 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 94107000 6.348,00 5.944 5.428AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 16.682,79 14.277 6.798AfA GWG's Zwischensumme 5.278.658 10.329.605 11.627.853,52 Planungs- und Baureferat im Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Organisationseinheit: Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat111118Produkt 62320006 0,00 3.700.000 3.700.000Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62476000 75,68 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 65150000 0,00 13 14Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 322,86 1.037 911Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 46,11 138 151Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 2.683,53 2.661 3.726AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 5.865,52 3.409 3.155AfA GWG's Zwischensumme 3.707.956 3.707.259 8.993,70 Stadtplanungsamt Organisationseinheit: Stadtplanung511010Produkt 62470000 0,00 6.512.000 2.000.000Betriebsbedarf Projekte 64457000 2,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 5 4Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 591,96 372 270Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 84,55 50 45Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 828,20 0 1.605AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94104000 374,00 372 370AfA Maschinen und technische Anlagen 94106000 203,00 0 0AfA Fahrzeuge 94107000 11.188,61 10.634 11.123AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 13.113,04 9.386 6.109AfA GWG's Stadterneuerung511030Produkt 51406000 -100.600,00-126.000-131.000Zuweisung vom Bund (konsum.MIP-Maßnahme) 51416000 -100.600,00-126.000-131.000Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 51456000 -177,38 0 0Zusch./Spenden verb.Unt./Bet.(kons. MIP) 51600000 -54.803,00-59.592-54.803Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -70.442,00-77.948-70.442Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62476000 591.093,76 538.000 506.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63126000 13.159,00 0 0Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) 65150000 0,00 20 17Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 811,48 13.619 13.208Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 115,89 209 192Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 217.558,00 177.552 128.712AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94103000 76,00 75 76AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 193,00 193 79AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 583,00 449 452AfA GWG's Zwischensumme 2.281.016 6.873.396 523.353,11 Verkehrsplanungsamt Organisationseinheit: Verkehrsplanung511020Produkt 51610000 -687,00-688-687Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -625,00-625-625Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -382,00-1.148-382Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54380000 -654,00-652-654Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55837000 -2.113,00 0 0Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 206 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 62476000 49.199,45 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64457000 2,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64480000 9.462,54 0 0Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 65150000 0,00 6 6Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 638,72 449 402Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 91,22 60 66Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 252,11 0 10.953AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94106000 2.141,00 2.141 2.142AfA Fahrzeuge 94107000 14.418,02 12.953 14.244AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 12.780,57 7.603 6.874AfA GWG's Zwischensumme 32.339 20.098 84.524,63 Bauordnungsbehörde Organisationseinheit: Bauordnungsrechtliche Verfahren521100Produkt 51610000 -91,00-368-91Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 55837000 -7.298,72 0 0Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 56110000 -135.640,91 0-250.000Aktivierte Eigenleistungen 64457000 2,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64480000 55.676,12 0 0Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 65150000 0,00 5 4Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 656,33 392 276Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 93,72 52 46Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 2.571,00 2.452 2.207AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94104000 745,60 161 160AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 4.302,00 4.302 4.302AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 4.194,00 4.194 4.194AfA Fahrzeuge 94107000 5.725,22 3.406 2.700AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 20.380,89 5.717 5.226AfA GWG's Bauaufsicht und Bauverwaltung521200Produkt 55837000 -5.136,66 0 0Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 64480000 10.573,18 0 0Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 65150000 0,00 0 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 83,03 30 40Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 11,86 4 7Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 1.185,16 785 2.909AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 738,00 738 699AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 5.525,27 1.702 1.816AfA GWG's Denkmalschutz523001Produkt 63126000 9.500,00 0 0Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) 65150000 0,00 32 36Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 3.111,06 2.461 2.406Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 444,31 328 398Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 66.224,00 61.655 74.031AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94105000 4.223,00 1.759 0AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 1.384,00 1.384 1.773AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.293,00 281 279AfA GWG's Zwischensumme -146.582 91.472 50.475,46 Hochbauamt Organisationseinheit: Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben111700Produkt 51610000 -8.164,00-7.087-8.164Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 55130000 -3.396,77 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 3.396,77 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55406000 -3.393,77 0 0Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 207 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 55837000 -78.497,36 0 0Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 55870000 -67.171,42 0 0Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 55910000 -9.306,87-5.000-5.000Andere sonstige ordentliche Erträge 56110100 -3.768.050,90-2.218.000-1.743.000Aktivierte Eigenleistung (Honorar) 59111030 -112,00 0 0Schadenersatzleistungen (640/K5) 59216000 1.429,34 0 0Periodenfremde Erträge (Umbuchung I2) 62320000 176.455,71 42.453 42.453Gebäudeunterhalt (640) 62320002 27.396,81 1.100.000 1.500.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 242.473,66 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 188.842,65 53.430 53.430Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320102 0,00 0 142.000Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62476000 559,29 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 1.356,60 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 64390800 0,00 150.000 150.000Energieeinsparungsbonus 64480000 152.553,41 0 0Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 65110000 0,02 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 732 715Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 59.023,68 57.077 47.893Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 8.429,47 7.601 7.916Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 69216000 500,00 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94101000 42.049,74 9.141 11.234AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 29.512,00 29.513 29.511AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 138,00 139 138AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 639,00 640 640AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 44.379,93 34.784 44.382AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 57.510,00 48.071 42.826AfA Fahrzeuge 94107000 40.562,26 31.448 41.437AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 62.589,47 46.696 25.242AfA GWG's Denkmalpflege523000Produkt 51486000 -6.411,68 0 0Zusch. / Spenden übrBereiche (kons.MIPn) 51610000 -48.185,00-127.967-48.185Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51620000 -88,00-88-88Auflös. v. SoPo aus Zuw. Gem./Gemv. 51680000 -2.257,00-2.256-2.257Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54310000 -1.116,00-1.116-1.116Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land 54380000 -428,00-428-428Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55310000 -60,00-60-60Auflösung von sonstigen Sonderposten 55810000 -92.469,17-91.000-89.000Erträge aus Zuschreibungen 55832000 -1.292.164,30 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55870000 -54.359,70 0 0Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 62320000 272.791,42 261.420 261.420Gebäudeunterhalt (640) 62320002 353.379,50 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320100 84.356,07 54.169 54.169Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320102 36.367,18 0 0Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62320800 3.399,67 0 0Aufwendungen zur Sanierung von Altlasten 65110000 0,05 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 1.799 1.782Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 128.089,79 140.195 119.333Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 18.293,08 18.670 19.724Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 69216000 -6.882,98 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94102000 138.959,17 138.940 138.958AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 7.433,00 7.434 7.433AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 4.213,00 4.215 4.212AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 849.549 -214.436 -3.255.435,18 U-Bahnbauamt Organisationseinheit: Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur547000Produkt 208 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 51456000 -935.649,42 0 0Zusch./Spenden verb.Unt./Bet.(kons. MIP) 51476000 -25.000,00-501.000-300.000Zusch. / Sp.priv. Unternehm.(kons.MIP) 51610000 -18.406.663,00-21.300.198-18.406.663Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -50,00-41-50Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -271,00-181-271Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 53710000 -396.663,46-395.869-396.663Auflösung v. Sonderposten für Beiträge 54350000 -5.888,00-5.888-5.888Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV 54360000 -880,00-880-880Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. 54370000 -15.124,03-13.702-15.124Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 54380000 -9.462,00-9.462-9.462Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55310000 -6.657,00-6.707-6.657Auflösung von sonstigen Sonderposten 55837000 -40.475,88 0 0Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 55838100 -827,51 0 0Ertrag Auflös/Herabs. Sonst.Rückstellung 55840030 -169.776,46-328.000-350.000Aktivierte Bauzeitzinsen U-Bahn 55850000 -1,00 0 0Ertrag aus Nachaktivierung 55870000 -3.152.172,49 0 0Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 55870100 -580.792,49-598.600-611.800Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 55870260 -116.833,29-120.000-115.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 56110110 -658.932,09-1.506.000-2.097.000Aktivierte Eigenleistung UB +Honorar-SÖR 61111100 552.506,77 570.400 583.500Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 28.285,72 28.200 28.300Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61411000 116.833,29 120.000 115.000Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 61511000 579.728,49 530.000 530.000Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 61521000 88.975,29 90.000 90.000Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 62320000 898,45 1.064 1.064Gebäudeunterhalt (640) 62320100 -310,09 336 336Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62476000 1.009.617,41 587.000 383.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64451000 1.729,99 0 0Verluste Abgang unbebauter Grundstücke 64451001 -1.729,99 0 0Verluste Abgang unbebauter Grundstücke 64453000 1.358.549,04 0 0Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 64453001 -1.339.797,04 0 0Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 64457000 2,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,57 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 40.643 38.855Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.398.860,00 3.168.211 2.601.331Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 175.531,51 421.914 429.957Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65310000 4.086,92 0 0Abschreibungen auf Disagio 94101000 350.879,00 244.637 89.468AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 137.457,00 137.458 137.457AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 27.823.141,02 26.194.452 24.970.414AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 10.602,00 10.602 10.601AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 550,00 0 0AfA Fahrzeuge 94107000 9.014,60 8.471 9.529AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 12.850,19 11.709 11.613AfA GWG's Zwischensumme 7.714.967 7.378.570 7.796.143,02 Wirtschaftsreferat im Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Organisationseinheit: Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat111119Produkt 65150000 0,00 1 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 75,41 41 42Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 10,77 6 7Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 843,34 575 1.647AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 2.349,72 2.227 919AfA GWG's Wohnungsbauförderung522010Produkt 209 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 51600000 -270.141,00-270.141-270.141Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 57150000 -74.536,64-69.000-62.000Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 57160000 -16.666,14-17.000-15.000Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 57180000 -74.415,81-73.000-64.000Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich 57200000 -23.375,49-19.000-14.000Zinserträge aus Arbeitgeberdarlehen 59210100 -3.675,00 0 0Periodenfremde Erträge (K5) 62476000 45.545,93 70.000 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64491100 2.717,19 0 0Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 206 209Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 20.497,78 49.548 47.455Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2.927,40 2.140 2.310Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 849.860,00 757.164 683.368AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94106000 1.861,00 1.861 1.861AfA Fahrzeuge 94108000 2.206,00 2.090 1.283AfA GWG's Zwischensumme 313.960 437.717 466.084,47 Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung Organisationseinheit: Geoinformation und Bodenordnung511040Produkt 55240000 -793.781,58-1.200.000-1.200.000Erträge aus Ausgleichszahlungen 56110000 -145.194,42 0 0Aktivierte Eigenleistungen 59216000 16,55 0 0Periodenfremde Erträge (Umbuchung I2) 64450000 4,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64451000 4.963.700,00 0 0Verluste Abgang unbebauter Grundstücke 64451001 -4.963.700,00 0 0Verluste Abgang unbebauter Grundstücke 64451100 100.296,00 0 0Verl. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög 64451101 -100.296,00 0 0Verl. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög 64457000 17,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64940000 105.342,41 1.200.000 1.200.000Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 65110000 0,03 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 915 545Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 72.343,90 71.312 36.462Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 10.331,79 9.497 6.027Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65310000 184,21 0 0Abschreibungen auf Disagio 69216000 4.830,12 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94101000 3.225,63 41 908AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94106000 38.880,00 21.093 15.874AfA Fahrzeuge 94107000 81.636,10 53.620 50.448AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 17.405,85 8.812 8.018AfA GWG's Zwischensumme 118.281 165.290 -604.758,41 Liegenschaftsamt Organisationseinheit: Grundstücks- und Immobilienmanagement111710Produkt 51610000 -204,00-204-204Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 53710000 0,00-52.132 0Auflösung v. Sonderposten für Beiträge 55839000 -1.423,74 0 0Ert.Auflös. Verbindlichkeit a.Leibrenten 59119000 -29.606,00 0 0Andere außerordentliche Erträge 62320006 421.045,25 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62476001 262,75 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 64210400 67.668,90 80.000 50.000Leibrenten 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 114 331Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 12.271,62 8.885 22.185Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1.752,57 1.183 3.667Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 210 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 69216000 682,41 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94106000 2.643,00 2.643 2.643AfA Fahrzeuge 94107000 3.426,55 4.861 4.119AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 7.810,89 3.346 6.106AfA GWG's Immobilienverwaltung111720Produkt 51600000 -7.502,00-7.502-7.502Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -156.967,00-156.944-156.967Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 12.875,00-56.180 12.875Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 51680010 -5.323,00-5.323-5.323Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 53710000 0,00-1.583 0Auflösung v. Sonderposten für Beiträge 54370000 -47,83-47-48Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 54380000 0,00-17 0Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55110000 -5.358.026,03 0 0Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 55110001 5.361.546,03 0 0Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 55110002 -400,00 0 0Nachtr. E.Veräuß.v.Grundstücken/Gebäuden 55401000 -868.015,17 0 0Erträge aus Abgang unbeb. Grundstücke 55401100 -2.068.127,60 0 0Ertr. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög 55402000 2.338,00 0 0Erträge aus Abgang bebauter Grundstücke 55832000 -131.341,00 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55834000 -12.500,00 0 0Ertr.Aufl/Herab. Rückstellung Altlasten 55838100 -6.000,00 0 0Ertrag Auflös/Herabs. Sonst.Rückstellung 55870000 -133.896,90 0 0Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 62320000 220.907,87 268.415 268.415Gebäudeunterhalt (640) 62320002 365.171,50 1.064.000 331.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320005 63.202,54 85.000 85.000Gebäudeunterhalt (dezentral/K5) 62320006 89.292,39 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 272.771,67 353.739 353.739Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320800 381.753,64 1.000.000 1.000.000Aufwendungen zur Sanierung von Altlasten 62380000 1.064.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62391000 358.896,90 0 0Zuführung Rückstellung Altlasten 64451000 30.698,43 0 0Verluste Abgang unbebauter Grundstücke 64451001 -24.138,00 0 0Verluste Abgang unbebauter Grundstücke 64451100 4.792.475,62 0 0Verl. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög 64451101 -4.329.034,80 0 0Verl. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög 64453000 196,69 0 0Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 65110000 0,66 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 18.688 19.783Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.475.844,48 1.456.781 1.324.447Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 210.772,65 194.001 218.909Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 69216000 22.636,19 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94101000 31.316,00 31.316 31.316AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 487.380,13 468.754 448.206AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102500 31.148,00 31.149 31.148AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 94103000 13.019,00 13.018 13.019AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 1.287,00 1.287 1.287AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 1.128,90 860 1.320AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 561,00 312 200AfA GWG's 65170000 1,20 0 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,17 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94108000 360,00 0 0AfA GWG's Zwischensumme 4.059.672 4.808.420 2.676.593,54 Marktamt und Landwirtschaftsbehörde Organisationseinheit: 65170000 8,96 0 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1,28 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94108000 289,04 0 0AfA GWG's 211 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € Marktwesen573010Produkt 51610000 -102,00-84-102Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 54380000 -752,00-752-752Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55831001 -83.244,69 0 0Ert Auflös/Herab PensRückst Pensionäre 55831501 -21.828,99 0 0Ert Auflös/Herab Rückst Beihilfe Pens 55840020 -3.777,94 0 0Aktivierte Bauzeitzinsen Marktamt 55870100 -132.378,31-136.200-139.500Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 55870120 -34.395,72-35.100-35.100Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) 55870260 -26.488,01-30.000-30.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 55870280 -2.412,41-1.500-2.500Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. 61111100 127.605,11 130.000 133.000Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 4.773,20 6.200 6.500Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61121100 31.620,54 32.500 32.500Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 61121200 2.775,18 2.600 2.600Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 61411000 26.488,01 30.000 30.000Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 61421000 2.412,41 1.500 2.500Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 61511000 0,00 128.000 128.000Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 61512000 30.551,72 25.000 32.500Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 61521000 0,00 28.000 28.500Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 61522000 270,41 2.500 2.500Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 62320002 18.159,56 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 65110000 0,73 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 2.018 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 169.680,14 157.114 80.409Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 23.693,40 20.920 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 59.180,62 59.286 59.172AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 89.042,57 79.140 76.401AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 26.701,97 10.401 6.616AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 1.691,00 604 604AfA Fahrzeuge 94107000 3.729,00 2.906 3.168AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 3.736,69 3.617 2.971AfA GWG's Zwischensumme 419.987 518.670 317.031,47 Wirtschaftsförderung Nürnberg Organisationseinheit: Personenschifffahrtshafen548001Produkt 51610000 -120.909,00-120.909-120.909Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 54300000 -39.586,00-39.586-39.586Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Bund 54370000 -1.544,00-1.544-1.544Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 54380000 -2.810,00-2.811-2.810Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 57940010 -2.737,03 0 0Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 485 487Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 26.908,07 37.821 32.579Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 3.842,88 5.037 5.385Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65310000 244,61 0 0Abschreibungen auf Disagio 94101000 429,00 0 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 24.836,00 24.836 25.264AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 189.433,96 172.525 196.145AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 201.032,66 199.756 206.165AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 467,00 467 2.805AfA Fahrzeuge 94107000 474,00 263 261AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 2.250,42 953 1.922AfA GWG's Wirtschaftsförderung571100Produkt 51610000 -3.834,00-3.834-3.834Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62320100 0,00 451 451Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65150000 0,00 113 109Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 212 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 65170000 9.515,81 8.822 7.265Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1.359,00 1.175 1.201Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 31.553,00 31.553 29.419AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94105000 14.628,00 14.629 10.002AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 3.631,81 2.899 2.133AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 5.286,20 1.865 1.385AfA GWG's 94107000 626,00 0 0AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 354.294 334.965 345.098,40 Geschäftsbereichs-/referatsübergr. im Teilhaushalt: Allgemeine Finanzwirtschaft Organisationseinheit: Polizei122000Produkt 55838200 -929.000,00-1.200.000-1.050.000Aufl./Herab. Rück. Erstattung BayBeamtVG 55870100 -434.376,14-498.500-414.500Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 55870260 -157.523,24-175.000-175.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 61111100 413.050,36 475.000 395.000Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 21.325,78 23.500 19.500Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61411000 157.523,24 175.000 175.000Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 61511000 64.730,14 250.000 125.000Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 61521000 77.243,24 55.000 75.000Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten547010Produkt 63126000 0,00 159.000 0Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) 65150000 0,00 0 41Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 848,06 0 2.774Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 121,12 0 458Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 13.016,00 0 59.769AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. Steuern und allgemeine Zuweisungen611100Produkt 50110000 -290.597,72-280.000-280.000Grundsteuer A 50120000 -119.938.420,31-121.300.000-122.300.000Grundsteuer B 50130000 -469.875.533,77-484.000.000-467.000.000Gewerbesteuer 50210000 -307.837.168,00-324.700.000-330.600.000Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 50220000 -77.732.064,00-88.800.000-92.000.000Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 50330000 -1.815.818,21-1.800.000-1.850.000Hundesteuer 50390000 -857.956,67-750.000-800.000Zweitwohnungssteuer 51110000 -220.388.244,00-221.000.000-230.000.000Schlüsselzuweisungen vom Land 51320000 -18.266.154,90-18.392.700-19.096.600Zuweisung zum Verwaltungsaufwand 51320020 -165.000,00-165.000-165.000Zuweisung Land (Art. 9 Abs. 6 FAG,200) 51320040 -28.215.787,01-32.000.000-33.500.000Zuweisungen Land Grunderwerbsteuer 51320050 -37.489,19-77.386-77.386Überlassung d.Aufk.an Verwarnungsgeldern 51320060 -688.395,15-599.860-599.860Überlassung des Aufkommens an Geldbußen 51320080 -23.054.435,00-22.500.000-23.800.000ESt-Ersatz (Familienleistungsausgleich) 51410070 -13.241.026,00-10.000.000-5.000.000Zuw. v. Land (Belastungsausgl. Hartz IV) 53110300 -44.880,00-45.000-45.000Verspätungszuschläge 55870000 -942.000,00 0 0Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 63410000 35.415.680,59 36.275.000 35.000.000Gewerbesteuerumlage (Grundbetrag) 63420000 33.695.490,41 30.060.000 0Gewerbesteuerumlage (Deutsche Einheit) 63720000 183.481.532,78 198.960.000 203.500.000Bezirksumlage 64491100 74.083,57 0 0Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge Weitere Zentrale Ansätze612100Produkt 51610000 -6.294.845,00-7.752.176-10.294.845Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -126.833,00-16.365-126.833Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54200090 -589.318,54 0 0Erstattungen vom Bund (Abfindungen) 54210090 -684.800,25-1.000.000-1.000.000Erstattungen Land (Abfindungen) 54220090 -899.202,36 0 0Erstatt.Gemeinden (Abfindungen) 213 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 54270020 -174.762,47-99.500-175.000Erstatt. private Untern. (Arzneirabatte) 55110000 -776.300,00 0 0Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 55110001 776.300,00 0 0Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 55230000 -156.999,84-391.000-391.000Ertr.Gewähr. v. Bürgsch.,Gewährvertr.usw 55831521 -13.786,63 0 0Ert Auflös/Herab Beihilferück Rentner Ar 55836000 -63.561,13 0 0Ertr.Aufl.Rückstell.betriebl.Steueraufw. 55870000 -1.534.000,00 0 0Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 55870100 -41.905.831,83-43.699.000-44.975.500Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 55870110 -40.820.379,66-42.133.500-45.407.000Neutralisation Versorgungszahl.(Lehrkr.) 55870120 -5.566.389,76-5.407.100-5.290.900Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) 55870260 -8.422.730,39-7.950.000-8.024.500Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 55870270 -7.236.394,27-5.425.000-6.000.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen VerLehr. 55870280 -391.675,37-350.000-338.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. 57150000 -367.980,13 0 0Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 57170000 -81.248,71-200.000-200.000Zinserträge von Kreditinstituten 57180000 -60.695,60-47.000-46.000Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich 57910000 -8.589,09-8.600-8.600Erträge Gewinnanteilen aus Beteiligungen 57940000 -9.355.858,86-10.000.000-10.000.000Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO 57950000 0,00-14-14Zinserträge (Versorgungsrücklage) 61111100 39.906.018,51 41.641.700 42.849.900Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 1.999.813,32 2.057.300 2.125.600Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61112100 38.941.134,51 40.227.000 43.347.500Regelzahlung Lehrkräfte (Versorgung) 61112200 1.879.245,15 1.906.500 2.059.500Weihnachtsgeld Lehrkräfte (Versorgung) 61121100 5.140.700,97 5.003.500 4.893.000Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 61121200 425.688,79 403.600 397.900Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 61411000 8.422.730,39 7.950.000 8.024.500Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 61411100 7.236.394,27 5.425.000 6.000.000Beihilfe/Unterstützung.Lehrkr (Versorgg) 61421000 391.675,37 350.000 338.000Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 61511000 41.272.305,83 40.397.000 42.280.000Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 61511100 41.449.896,61 38.500.000 42.370.000Zuführ. Pensionsrückst. Lehrkr (Versorg) 61512000 3.149.759,76 2.440.000 2.080.500Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 61521000 6.131.139,06 7.844.000 8.275.000Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 61521100 14.208.215,27 5.300.000 6.300.000Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Lehrk 61522000 0,00 311.500 534.800Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 62476000 0,00 1.514.000 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62510090 1.065.005,84 2.000.000 2.000.000Erstattungen an das Land (Abfindungen) 62520090 1.032.039,11 0 0Erstatt. an Gemeinden (Abfindungen) 64191000 8.168,52 8.000 8.000Ehrensolde 64452000 114.728,00 0 0Verluste Abgang bebauter Grundstücke 64492000 139.324,45 0 0Einstellung in Pauschalwertberichtigung 64493000 -4.264.674,39 0 0Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung 64750000 85.004,07 0 0Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 64980000 24.326.500,00 0 0Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 65110000 -0,05 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 116 58Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 -107.477,12 9.018 3.865Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 -15.349,34 1.201 639Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65310000 78.113,17 78.300 78.300Abschreibungen auf Disagio 65710000 52.172,22 80.000 80.000Kreditbeschaffungskosten 65870000 207,13 0 0Zinsaufwendungen für KK an priv. Untern. 65920000 8.294.981,00 8.000.000 8.000.000Erstattungszinsen (Gewerbesteuer) 69310000 0,00-2.380.000 0Globalkonsolidierung 94101000 382,00 1.500.000 3.500.000AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 15.422,00 1.016.230 1.010.421AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102500 -3.156,00 0 0AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 94103000 -59,00 7.700.000 6.700.000AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 1,00 0 0AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 3,00 1.000.000 500.000AfA Betriebsvorrichtungen 214 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 94106000 0,00 700.000 700.000AfA Fahrzeuge 94107000 15,00 500.000 500.000AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1,00 2.000.000 1.000.000AfA GWG's Zwischensumme -985.721.513 -962.846.237 -914.877.037,49 Beteiligungen Organisationseinheit: Verkehrsüberwachung122410Produkt 57910000 -1.832.709,03-1.900.000-1.600.000Erträge Gewinnanteilen aus Beteiligungen 61511010 2.159,00 15.000 7.500Zuführ. Pensionsrückst. Erstatt. BeamtVG Kultur und Theater (Beteiligung)261002Produkt 51610000 -626.232,00-693.416-626.232Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 55831521 -62.869,00 0-25.000Ert Auflös/Herab Beihilferück Rentner Ar 55870100 -97.106,89-100.200-103.800Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 55870120 -902.218,82-929.100-882.500Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) 55870260 -5.108,46-20.000-15.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 61111100 92.707,20 95.500 99.000Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 4.399,69 4.700 4.800Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61121100 832.280,77 860.000 815.000Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 61121200 69.938,05 69.100 67.500Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 61411000 5.108,46 20.000 15.000Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 61511000 299.349,89 175.000 225.000Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 61512000 522.888,82 525.000 525.000Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 61521000 35.586,46 30.000 30.000Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 61522000 0,00 5.000 0Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 65110000 0,13 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 4.611 4.426Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 269.825,29 359.449 296.352Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 38.535,09 47.868 48.982Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 19.240,00 19.240 19.240AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 1.156.159,79 1.107.998 1.101.933AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94104000 6.558,00 6.555 6.558AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 625.519,00 587.874 501.043AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 56.346,00 55.912 39.832AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65170000 18.955,47 0 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2.707,13 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65170000 175,91 0 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 25,12 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich Krankenhauswesen411000Produkt 54350000 -436.234,00-11.421-436.234Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV 55831001 -205.340,00-400.000-350.000Ert Auflös/Herab PensRückst Pensionäre 55831201 -1.056.293,00-800.000-1.000.000Ert Auflös/Herab VersRückst RentArbn 55831501 -106.764,00-50.000-85.000Ert Auflös/Herab Rückst Beihilfe Pens 55831521 -108.099,00-45.000-45.000Ert Auflös/Herab Beihilferück Rentner Ar 55838200 -119.800,00 0 0Aufl./Herab. Rück. Erstattung BayBeamtVG 61111100 1.336.869,70 1.390.000 1.325.000Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 59.325,50 68.700 64.500Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61121100 1.457.703,43 1.550.000 1.415.000Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 61121200 102.767,47 124.600 102.500Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 61411000 171.820,26 185.000 180.000Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 64450000 3.719.328,81 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64980000 63.245.000,00 0 0Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 65110000 0,35 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 2.748 2.340Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 746.494,69 214.229 156.632Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 106.610,61 28.529 25.889Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 215 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 94101000 1.497.318,19 1.116.130 1.012.941AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. Städtische Werke Nürnberg (StWN)535000Produkt 55230000 0,00-310.000-230.000Ertr.Gewähr. v. Bürgsch.,Gewährvertr.usw 55260000 -40.268.110,90-41.000.000-41.000.000Konzessionsabgabe 59210100 -2.362.069,00 0 0Periodenfremde Erträge (K5) 61111100 23.763,09 49.100 21.500Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 325,31 2.400 1.100Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61112100 13.934,46 0 0Regelzahlung Lehrkräfte (Versorgung) 61112200 783,88 0 0Weihnachtsgeld Lehrkräfte (Versorgung) 61121100 60.156,68 62.000 60.000Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 61121200 6.953,08 5.000 7.000Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 65110000 0,65 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65170000 1.402.717,70 0 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 200.329,07 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 69210100 46.242,97 0 0Periodenfremde Aufwendungen (K5) 65110000 0,10 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65170000 213.522,30 0 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 30.494,18 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65110000 0,28 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65170000 612.536,59 0 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 87.479,39 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich Sparkasse573030Produkt 57910000 -3.627.961,46-3.000.000-3.000.000Erträge Gewinnanteilen aus Beteiligungen 61111100 1.301,82 1.300 1.400Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 66,20 100 100Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61121100 516,54 500 500Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 61121200 27,60 0 0Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld Zwischensumme -41.215.198 -40.469.993 27.385.940,62 Nicht rechtsfähige Stiftungen Organisationseinheit: Heinrich und Amalie Lang-Stiftung112001Produkt 57170000 -29.927,27-27.300-32.000Zinserträge von Kreditinstituten 64980000 122,71 200 200Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung112002Produkt 55830000 0,00-4.800-300Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 57170000 -16.836,80-17.000-15.500Zinserträge von Kreditinstituten 64510000 0,00 4.800 300Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 64980000 867,92 900 200Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Otto Lauterbach-Stiftung112003Produkt 55830000 0,00-9.300-300Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 57170000 -29.930,23-26.500-24.300Zinserträge von Kreditinstituten 64510000 0,00 9.300 300Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 64980000 1.270,81 1.300 100Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Marie-Hack-Stiftung112004Produkt 55830000 0,00-11.600-300Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 57170000 -88.450,00-82.100-75.300Zinserträge von Kreditinstituten 64510000 0,00 11.600 300Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 64980000 1.771,36 1.800 300Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung112005Produkt 55830000 0,00 0-600Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 57170000 -1.460,01-1.500-1.400Zinserträge von Kreditinstituten 64510000 0,00 0 600Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 64980000 82,29 100 100Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 216 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € Andreas-Winterbauer-Stiftung112006Produkt 57170000 -4.500,49-4.400-4.500Zinserträge von Kreditinstituten 64980000 195,91 200 200Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 94102000 7.785,00 7.800 7.800AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Kunst- und Kulturstiftung der NN112007Produkt 55830000 0,00-9.300 0Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 57170000 -24.311,78-21.100-19.800Zinserträge von Kreditinstituten 64510000 0,00 9.300 0Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 64980000 1.248,73 1.300 100Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Andreas-Staudt-Stiftung112008Produkt 55830000 0,00 0-1.000Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 57170000 -3.632,30-3.600-3.700Zinserträge von Kreditinstituten 64510000 0,00 0 1.000Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 64980000 268,74 300 300Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung112009Produkt 57170000 -1.105,15-1.100-1.200Zinserträge von Kreditinstituten Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg112010Produkt 55500000 -197,50 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 55830000 0,00-9.300 0Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 57170000 -44.977,33-20.500-34.700Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -427,50-2.300-400Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 64510000 0,00 9.300 0Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 64980000 1.258,36 1.300 100Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 94102000 3.938,00 4.000 4.000AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung112011Produkt 55830000 0,00 0-1.200Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 57170000 -4.828,13-4.800-4.700Zinserträge von Kreditinstituten 64510000 0,00 0 1.200Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 64980000 171,43 200 200Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg112012Produkt 57170000 -1.857,72-1.800-1.700Zinserträge von Kreditinstituten B. Schröder und C. Schmidt Stiftung112013Produkt 57170000 -2.030,28-1.900-1.800Zinserträge von Kreditinstituten Auxiliar-Stiftung112014Produkt 57170000 -2.659,89-2.500-2.600Zinserträge von Kreditinstituten 64980000 4,17 0 0Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung112015Produkt 57170000 -6.169,45-6.000-5.700Zinserträge von Kreditinstituten Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung112016Produkt 55830000 0,00-2.300 0Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 57170000 -2.861,25-2.100-2.000Zinserträge von Kreditinstituten 64510000 0,00 2.300 0Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 64980000 327,48 300 100Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung112017Produkt 55830000 0,00 0-300Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 57170000 -2.651,63-2.500-2.600Zinserträge von Kreditinstituten 64510000 0,00 0 300Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 64980000 60,76 100 100Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Margarete-Weigel-Stiftung112018Produkt 55830000 0,00 0-200Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 57170000 -11.841,64-11.200-10.600Zinserträge von Kreditinstituten 64510000 0,00 0 200Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 217 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 64980000 325,50 400 300Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 94102000 11.141,00 11.100 11.100AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Leonhard Wagner Stiftung112019Produkt 55830000 0,00-2.300 0Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 57170000 -4.875,05-4.100-4.100Zinserträge von Kreditinstituten 64510000 0,00 2.300 0Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 64980000 330,81 300 100Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung112020Produkt 57170000 -2.624,65-2.500-3.100Zinserträge von Kreditinstituten 64980000 125,01 100 100Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Ernst und Berta Wurzer Stiftung112021Produkt 55830000 -11.139,40 0 0Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 57170000 -15.641,23-10.900-14.900Zinserträge von Kreditinstituten 64510000 1.609,60 0 0Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 64980000 2.884,38 700 700Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 94102000 2.653,00 2.700 2.700AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Werner und Elisabeth Krauß Stiftung112022Produkt 57170000 -3.078,95-2.800-2.700Zinserträge von Kreditinstituten Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung112023Produkt 55830000 -8.056,00-200 0Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 57170000 -13.340,70-11.400-11.500Zinserträge von Kreditinstituten 64510000 1.066,36 200 0Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 64980000 1.635,95 100 0Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Menschenrechtsstiftung112024Produkt 55830000 0,00-2.300 0Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 57170000 -28.860,76-26.600-24.600Zinserträge von Kreditinstituten 64510000 0,00 2.300 0Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 64980000 689,69 700 400Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung112025Produkt 55500000 -780,00 0-400Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57170000 -9.674,94-7.800-8.900Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -464,66-600 0Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 64510000 170,10 0 400Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 64980000 122,33 100 200Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Dorothea-Herzog-Kulturstiftung112026Produkt 55830000 0,00 0-300Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 57170000 -1.102,50-1.100-1.000Zinserträge von Kreditinstituten 64510000 0,00 0 300Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 64980000 115,64 100 100Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur112027Produkt 57170000 -742,50-700-700Zinserträge von Kreditinstituten 64980000 82,50 100 100Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Erich und Grete Berwind Stiftung112028Produkt 57170000 -13.543,22-13.400-15.400Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -12.247,86-16.700-12.200Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 64980000 156,82 200 200Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 94102000 3.755,00 3.800 3.800AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Stiftung Klinikum Nürnberg112029Produkt 57170000 0,00 0-10.000Zinserträge von Kreditinstituten Zwischensumme -320.000 -298.600 -360.591,41 218 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € insgesamt: -912.979.056 -885.265.062 -791.287.121,29 219 Stadt Nürnberg Beschlussbuchauszug Sitzung des Stadtrates (Etat) am 21.11.2019 Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich. Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben. 6.4. Haushaltsvollzug 2020 Beschluss: 1. Die in der Liste der Haushaltsplanvermerke (Anlage 1) aufgeführten Deckungs- und Übertragbarkeitsvermerke werden beschlossen. Außerdem wird das Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation beauftragt, diese Liste an die Änderungen anzupassen, die sich aus den Haushaltsberatungen für 2020 ergeben. 2. Das Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation wird ermächtigt, die internen Leistungsverrechnungen (einschließlich Verwaltungskostenerstattungen) an die Änderungen anzupassen, die sich aus den Haushaltsberatungen für das Jahr 2020 ergeben. Abweichungen von den Planwerten in diesem Bereich, die sich im Rahmen des gültigen Leistungskatalogs bewegen, gelten als bewilligt. Das Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation kann im Einzelfall eine davon abweichende Regelung treffen. 3. Das Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation wird ermächtigt, bei Grunderwerbungen im MIP-Vollzug Unterschiede zwischen Mittelbereitstellung und Mittelabfluss in analoger Anwendung der Vorschriften des § 20 KommHV-Doppik (gegenseitige Deckungsfähigkeit) und Tz. 3.3.6 AFB (Berichtigung der Veranschlagung) auszugleichen. 4. Ansatzüberschreitungen bei den Abschreibungen gelten als bewilligt. 5. Das Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation wird ermächtigt, haushaltstechnische Korrekturen wie zum Beispiel saldoneutrale Änderungen in der Zuordnung zu einzelnen Profitcentern (Produkten) und Anpassungen aufgrund von Änderungen des Kontenrahmens vorzunehmen. Außerdem wird das Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation ermächtigt, beschlossene Änderungen des Haushaltsplanes, die sich aus verrechnungstechnischen Gründen (zum Beispiel bei der Umlage und Verteilung zentraler Ansätze) auch auf die Veranschlagung in anderen Teilhaushalten auswirken würden, erst im Haushaltsvollzug umzusetzen. Unterjährige Änderungen bei den für den Gesamthaushalt saldoneutralen Umlagen gelten als bewilligt. 6. Konsumtive Haushaltsmittel für sachlich und zeitlich ursprünglich begrenzte neue Aufgaben (insbesondere Projekte) sind jeweils zweckgebunden. Für andere Zwecke dürfen diese Mittel nur nach vorheriger Genehmigung durch den Ältestenrat und Finanzausschuss verwendet werden. 7. Der Stadtkämmerer wird ermächtigt, a) für MIP-Maßnahmen bei Bedarf saldoneutrale Mittelabflusskorrekturen vorzunehmen; b) für Umlagen, Beiträge und sonstige Zahlungen, die an öffentlich-rechtliche Körperschaften zu leisten sind und die auf Gesetz oder Satzung beruhen, Zinsen, Tilgung und Rückzahlung von Zuweisungen über- und außerplanmäßige Mittel zu bewilligen; sie bedürfen keiner Kenntnisnahme durch den Ältestenrat und Finanzausschuss; c) bei Bedarf Kassenkredite gemäß Art. 73 Abs. 1 GO in Anspruch zu nehmen; d) über die Zuordnung der Kosten- und Erlösarten zu den einzelnen Teilbudgets K1 bis K5 bzw. 11 und 12 zu entscheiden; e) im Rahmen des Jahresabschlusses über Verbesserungen und Verschlechterungen der Budgets zu entscheiden; I.3 Haushaltsvollzugsbeschluss 220 221 I.4 Haushaltsplanvermerke I.4.1 Konsumtive Haushaltsplanvermerke a) Stadtweite Deckungsvermerke Die nachfolgenden Sachkonten sind im Teilbudget K5 einzeln ermächtigt. Nachdem die Aufwendungen bei den nachfolgenden Sachkonten jeweils stadtweit sachlich zusammenhängen, werden zur Erleichterung des Haus- haltsvollzugs 2020 folgende Deckungsfähigkeiten vorge- sehen: 1. Gebäudeunterhalt -640- (62320000) Die Ansätze auf dem oben genannten Sach- konto werden über alle Produkte für ge gensei- tig deckungsfähig erklärt. Ausgenommen sind jedoch die Produkte der in Fußnote 1 aufgeführ- ten Organisationseinheiten. 2. Unterhalt Gebäudetechnik -640- (62320100) Die Ansätze auf dem oben genannten Sach- konto werden über alle Produkte für gegensei- tig deckungsfähig erklärt. Ausgenommen sind jedoch die Produkte der in Fußnote 1 aufgeführ- ten Organisationseinheiten. 3. Unterhalt Gebäude technik Sprachdiens te (62320108) Die Ansätze a uf dem oben genannten Sach- konto werden über alle Produkte für gegensei- tig deckungsfähig erklärt. Ausgenommen sind jedoch die Produkte der in Fußnote 1 aufgeführ- ten Organisationseinheiten. 4. Zinsaufwendungen (65100000 bis 65180000) Die Ansätze auf den oben genannten Sachkon- ten werden über alle Produkte für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 1 Bildungscampus Nürnberg, Amt für Kultur und Freizeit (ohne Mu- sikschule Nürnberg), Tiergarten (ohne Forstbetrieb), Marktamt 5. Aufwendungen und Erträge durch Abfin- dungen bei Dienstherrenwechseln von Be- amten/-innen Mehrerträge bei den Sachkonten 54200090 Abfindung vom Bund 54210090 Abfindung vom Land 54220090 Abfindung von Gde./Gdeverb. 54240090 Abfindung vom so.öffentl.Bereich 54260090 Abfindung von sonst.öff. Einrichtung 54270090 Abfindung von priv. Unternehmen gegenüber den Ansätzen berechtigen zu Mehr- aufwendungen bei den Sachkonten 62500090 Abfindung an den Bund 62510090 Abfindung an das Land 62520090 Abfindung an Gde./Gdeverb. Zudem werden die Ansätze bei den Aufwands- sachkonten für gegenseitig deckungsfähig er- klärt. b) Produktbezogene Deckungsvermerke Die nachfolgenden Deckungsvermerke für 20 20 bezie- hen sich entweder jeweils nur auf ein Produkt bzw. eine Zuschusskostenstelle oder auf eine genau abgrenzbare Anzahl von Produkten bzw. Zuschusskostenstellen. Die jeweils relevanten Sachkonten sind entweder den Teil- budgets K3 oder K5 zugeordnet. 6. Erträge und Aufwendungen aus dem Ab- gang von Grundstücken und Infrastruktur- vermögen (55401000, 55402000, 55403000, 64451000, 64452000, 64453000) Die Ansätze auf den oben genannten Sachkon- ten werden jeweils innerhalb eines Produktes für gegenseitig deckungsfähig erklärt. (ohne Landwirtschaftsbehörde), Friedhofsverwaltung (ohne ord- nungsrechtliche Bestattungen), Stiftungsverwaltung, HVE Schule und Sport, HVE Kultur, Soziales und Verwaltung 222 7. Transferleistungen Amt für Kinder, Jugend- liche und Familien – Jugendamt Die Ansätze im Teilbudget K3 (Sozialtransfer- leistungen -ohne Zuschüsse-) werden über alle unten genannten Produkte für gegenseitig de- ckungsfähig erklärt. 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 362200 Kinder- und Jugenderholung 363102 Sonstige Hilfen 363300 Hilfen zur Erziehung 363301 Eingliederungshilfe (§ 35 SGB VIII) 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) 8. Transferleistungen Amt für Existenzsiche- rung und soziale Integration - Sozialamt Die Ansätze im Teilbudget K3 (Sozialtransfer- leistungen -ohne Zuschüsse-) werden über alle unten genannten Produkte für gegenseitig de- ckungsfähig erklärt. 311000 Hilfe zum Lebensunterhalt 311200 Hilfe zur Pflege 311400 Hilfe zur Gesundheit 311500 Weitere Hilfen 311600 Grundsicherung im Alter 312100 Leistung Unterkunft / Heizung SGB II 312200 Maßnahmen zur Eingliederung SGB II 312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) 312600 Leistungen Bildung/Teilhabe (SGB II) 313100 Leistungen nach AsylbLG 321100 Leistungen nach BVG/SVG 345100 Leistungen Bildung/Teilhabe BKGG 351100 Sonstige soziale Hilfen 9. Zuschüsse zur Heimat und Kulturpflege (63121800 und 63125800) Die Ansätze auf den oben genannten Sachkon- ten und den unten genannten Zuschusskosten- stellen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Z281001001 Kultur in der Stadt Z281001002 Fonds für Initiativgruppen Z281001004 Preise Kunst und Wissenschaft 10. Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage (50130000 und 63410000) Mehrerträge bei dem Sachkonto Gewerbe- steuer gegenüber dem Ansatz berechtigen zu Mehraufwendungen beim Sachkonto Gewerbe- steuerumlage (Grundbetrag). Die Ansätze sind im Produkt 611100 (Steuern und allgemeine Zuweisungen) geplant. 11. Aufwendungen und Erträge aus Aus- gleichszahlungen (55240000 und 64940000) Mehrerträge bei dem Sachkonto „ Erträge aus Ausgleichszahlungen“ gegenüber dem Ansatz berechtigen zu Mehraufwendungen bei dem Sachkonto „Aufwendungen aus Ausgleichszah- lungen“. Die Ansätze sind im Produkt 511040 (Geoinformation und Bodenordnung) geplant. c) Sachmittel- und Personalbudget HVE Schule und Sport Die Haushaltsplanansätze im Bereich der HVE Schule und Sport (Produkte 210300, 211300, 212300, 213300, 215300, 217300, 218300, 221300 und 231300) werden jeweils innerhalb der Teilbudgets K1 sowie K2 für gegen- seitig deckungsfähig erklärt. d) Übertragbare Sachkonten Die Haushaltsplanansätze bei folgenden Sac hkonten werden im Haushaltsjahr für übertragbar erklärt: 62142002 Gebrauchsgegenst. (BP-Maßn.) 62320002 Gebäudeunterhalt (Einzelmaßn.) 62320005 Gebäudeunterhalt (dezentral) 62320006 Gebäudeunterhalt (Inv.maßn.) 62320102 Gebäudetechnik (Einzelmaßn.) 223 62320106 Gebäudetechnik (Invest.maßn.) 62320800 Sanierung von Altlasten 62330006 Unterhalt von Straßen (kons. MIP) 62470000 Betriebsbedarf Projekte 62476000 Betriebsmittel Inv.maßnahmen 63126000 Zuschüsse -Art 5 (kons. MIP) Außerdem werden die Haushaltsplanansätze bei folgen- den Kombinationen aus Sachkonto und Kostenstelle im Haushaltsjahr für übertragbar erklärt: 63125800 Zuschuss übriger Bereich Art 5 in Verbindung mit Kostenstelle Z111120001 Zuschüsse für part- nerschaftliche und internationale Aktivitäten und 63115000 Zuschuss an soziale/ähnliche Ein- richtungen (Art 5) in Verbindung mit Kostenstelle Z421010012 Unterstützung Sportvereine und 63115000 Zuschuss an soziale/ähnliche Ein- richtungen (Art 5) in Verbindung mit Kostenstelle Z421010013 Investitionszuschuss konsumtiver Anteil und 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich - Art 5 in Verbindung mit Kostenstelle Z421010009 Zuschuss Bädernut- zung I.4.2 Investive Haushaltsplanvermerke a) Stadtweite Deckungsvermerke Bei Maßnahmen, deren Planung auf Innenaufträgen er- folgt, können Innenaufträge mit der gleichen Maßnah- men- bzw. Pauschalennummer über verschiedene Pro- dukte gebildet werden. Der Mittelabfluss gilt als gedeckt, solange die insgesamt für die Maßnahmen- bzw. Pau- schalennummer zur Verfügung stehenden Mittel ausrei- chen. Diese Deckungsregel trifft auch dann zu, wenn im Haushaltsvollzug Untermaßnahmen gebildet werden und die insgesamt für die Maßnahme bzw. Pauschale zur Verfügung stehenden Mittel ausreichen. Innerhalb einer Maßnahme oder Pauschale (Aufträge mit der gleichen Maßnahmen - bzw. Pauschalen num- mer) gelten Überschreitungen bei den Sachkonten 69926595 Honorare SÖR 69926998 Aufwand aus Lagerentnahme 69950000 Aktivierte Eigenleistungen-Honorarverr. 69950010 Aktivierte Eigenleistungen-Honorarabschl. 69961000 Aufwand aus sonstiger akt. Eigenleistung generell als gedeckt, wenn bei den folgenden Sachkon- ten 69926401 Hochbaumaßnahmen (640) 69926451 Hochbaumaßn. Bauvorbereitung (SÖR) 69926501 Tiefbaumaßnahmen Straßen/Pl. (SÖR) 69926511 Tiefbaumaßnahmen – Kunst am Bau (SÖR) 69926521 Tiefbaumaßnahmen - Brücken(SÖR) 69926531 Tiefbaumaßnahmen – Kanäle (SÖR) 69926541 Tiefbaumaßnahmen – Park/Grün (SÖR) 69926551 Tiefbaumaßnahmen – Signalanlagen (SÖR) 69926561 Tiefbaumaßnahmen – Gewässer (SÖR) 69926571 Tiefbaumaßnahmen – Wasservers. (SÖR) 69926581 Tiefbaumaßnahmen - Sportanlagen (SÖR) 69926591 Tiefbaumaßnahmen – Str.begleitgrün (SÖR) 69926681 Tiefbaumaßnahmen – Beleuchtung (SÖR) nicht verbrauchte Haushaltsmittel in ausreichender Höhe vorhanden sind. 224 Die Ansätze auf dem Sachkonto 69960000 Aufwand Bauzeitzinsen werden innerhalb eines Produktes über alle Einzelmaßnahmen und Pauschalen für gegenseitig deckungsfähig erklärt. b) Maßnahmenbezogene Deckungsvermerke 1. Pauschalen zum Wohnungsbau Die Ansätze auf den unten genannten Pau- schalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt: 14 Städt. Wohnungsbaudarlehen 16 Grundstücksverbilligung Mietwohnbau 2. Einzelmaßnahmen und Pauschalen zum Radwegebau Die Ansätze auf den unten genannten Einzel- maßnahmen und Pauschalen werden für ge- genseitig deckungsfähig erklärt: 01000 Radweg Erlanger Straße 01070 Radweg Bartholomäusstraße 42 Bau von öffentlichen Radwegen 43 Grunderwerb Bau öffentlicher Radw. 3. Pauschalen zum Straßenbau Die Ansätze auf den unten genannten Pau- schalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt: 45 Straßenum- und –ausbau 48 Verkehrsberuhigung Wohngebiete 4. Pauschalen zur Erschließung von Straßen Die Eigenmittel der Ansätze auf den unten ge- nannten Pauschalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt: 36 Erschließungsstraßen (allgemein) 37 Erschließungsstraßen (Grunderwerb) 74 Erschließungsstraßen – Vorausleist.- 5. Pauschalen zum Bau und zur Generalsan- ierung von Spielhöfen sowie Spielplätzen Die Ansätze auf den unten genannten Pau- schalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt: 58 Spielhöfe: Bau u. Generalsanierung 59 Spielplätze: Bau u. Generalsanierung 6. Einzelmaßnahmen Feuerwehrgerätehäuser Die Ansätze auf den unten genannten Maßnah- men werden für gegenseitig deckungsfähig er- klärt: 00894 Sanierung FWGH Kornburg 00895 Sanierung FWGH Moorenbrunn 00896 Sanierung FWGH Worzeldorf 00897 Neubau FWGH Buch 00898 Neubau FWGH Eibach 00899 Neubau FWGH Gartenstadt 01018 Neubau FWGH Katzwang 7. Pauschale und Einzelmaßnahmen zum Brandschutz an Schulen Die Ansätze auf den unten genannten Maßnah- men bzw. Pauschalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt: 35 Beseitigung Sicherh.mängel Schulen 00669 Herschelplatz 1 Brandschutz 8. Einzelmaßnahmen Öffentlich-Private-Part- nerschaften (ÖPP) Die Ansätze auf den unten genannten Maßnah- men werden für gegenseitig deckungsfähig er- klärt: 00030 Schulzentrum Rothenburger Str. ÖPP 00034 FÖZ Paul-Moore-Schule ÖPP 00179 Sigena-Gymnasium ÖPP 00181 TH Hans-Sachs-Gymnasium ÖPP 00182 Kopernikusschule ÖPP 00183 Adalbert-Stifter-Schule ÖPP 00650 Schulzentrum Maiacher Straße ÖPP 225 9. Einzelmaßnahmen Öffentlich-Öffentliche- Partnerschaft (ÖÖP) Die Ansätze auf den unten genannten Maßnah- men werden für gegenseitig deckungsfähig er- klärt: 00033 Michael-Ende-Schule 00153 Bertolt-Brecht-Schule 00154 GS Karl-Schönleben-Str./Zugspitzstr. 10. Einzelmaßnahmen Neue Hegelstraße Die Ansätze auf den unten genannten Maßnah- men werden für gegenseitig deckungsfähig er- klärt: 00554 Neue Hegelstr., Abbr./NB Hort (6+4) 00555 Neue Hegelstr. 17: Erweiterung 11. Einzelmaßnahmen Regionalkindergärten Die Ansätze auf den unten genannten Maßnah- men werden für gegenseitig deckungsfähig er- klärt: 00891 Regionalkindergarten Zugspitzstr. 00892 Regionalkindergarten Großreuther Str. 12. Einzelmaßnahmen Städtebauförderung Die Ansätze auf den unten genannten Maßnah- men werden für gegenseitig deckungsfähig er- klärt: 00715 Ausweitung Stadtumbau West 00716 Soziale Stadt: Altstadt Süd 13. Einzelmaßnahmen Umzugsszenario Die Ansätze auf den unten genannten Maßnah- men werden für gegenseitig deckungsfähig er- klärt: 00792 Umzugsszenario 00869 Äußere Laufer Gasse 19-27: Umbau 00870 Bauhof Umbau 14. Einzelmaßnahmen Brücken Gleißhammer- straße Die Ansätze auf den unten genannten Maßnah- men werden für gegenseitig deckungsfähig er- klärt: 01047 Brücke Gleißhammerstraße BW 1.422 01066 Brücke Gleißhammerstraße BW 1.421 15. Kreditaufnahme und Tilgung zur Umschul- dung Bei der Maßnahmennummer 00122 Aufnahme und Tilgung von Darlehen vermindern Wenigereinzahlungen zur Um- schuldung die geplante Auszahlungsbefugnis zur Umschuldungstilgung und Mehreinzahlun- gen zur Umschuldung erhöhen die geplante Auszahlungsbefugnis zur Umschuldungstil- gung. c) Bewegliches Vermögen HVE Schule und Sport Die Haushaltsplanansätze im Bereich der HVE Schule und Sport (Produkte 210300, 211300, 212300, 213300, 215300, 217300, 218300, 221300 und 231300) werden innerhalb des Teilbudgets I1 für gegenseitig deckungs- fähig erklärt. 226 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2020 Band 1 Gesamthaushalt Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt J. Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan J.1 Planungsgrundlagen 228 J.2 Mittelfristiger Ergebnisplan 232 J.3 Mittelfristiger Finanzplan J.3.1 Mittelfristiger Finanzplan 233 J.3.2 Investitionsprogramm 234 Gesamtübersichten 236 Liste der Einzelmaßnahmen 239 (inklusive Erläuterungsteil) Liste der Pauschalen 384 (inklusive Erläuterungsteil) J.4 Beschluss des Stadtrates 442 227 J.1 Planungsgrundlagen Gesetzliche Grundlagen Die Mittelfristige Finanzplanung ist in Art. 70 der Bayeri- schen Gemeindeordnung geregelt. Das erste Planungs- jahr der Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr. Aufgabe der Mittelfristigen Ergebnis - und Finanzplanung Die Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung hat im Ge- gensatz zum Haushaltsplan ausschließlich Programmcha- rakter. Sie dient vor allem dazu, frühzeitig drohende Un- gleichgewichte zwischen Wünschenswertem und dem ge- samt- und finanzwirtschaftlich Darstellbaren zu signalisie- ren und gegeben enfalls eine gezielte Gegensteuerung und haushaltspolitische Kursanpassung auszulösen. Fehlplanungen und eine Überforderung des kommunalen und gesamtwirtschaftlichen Leistungspotentials sollen mit Hilfe der Mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ver- mieden und finanzpolitischer Handlungsspielraum voraus- schauend und nachhaltig gesichert werden. Die mittelfris- tige Planung ist daher ein wichtiges Prognoseinstrument für strategische Entscheidungen des Stadtrates. Nicht die Details, sondern die grundsätzliche haushaltspo- litische Orientierung, ausgedrückt in den Eckwerten über Steuern, Kreditaufnahme und Zinslast, Personal, Investiti- onen und Gesamtausgaben, machen den Wert und die Bedeutung des Finanzplans aus. Dabei ist zu berücksichtigen, dass eine Prognose der Er- trags- und Aufwandsentwicklung beziehungsweise der Einzahlungs- und Auszahlungsentwicklung über einen längeren Zeitraum angesichts veränderlicher politischer und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen nur bedingt möglich ist. Schon aus diesem Grund wird die Finanzpla- nung jährlich fortgeschrieben und der eingetretenen Ent- wicklung angepasst. Ausgangslage Die Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wurde auf Basis der Ansätze des Haushaltsplanes 2020 und des Mit- telfristigen Investitionsprogramm es (MIP) für die Jahre 2020 bis 2023 entwickelt und grundsätzlich anhand der Orientierungsdaten des Arbeitskreises Steuerschätzung vom Oktober 2019 fortgeführt. Im Haushaltsplan für 2020 wurden alle Möglichkeiten der Einnahmebeschaffung ausgeschöpft und alle Beschlüsse des Stadtrates zur Haushaltskonsolidierung nach Kassen- wirksamkeit berücksichtigt. Grundlagen der Annahmen und Orientie- rungsdaten Die Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen der Jahre 2021 und Folgende wurden auf der Basis des Haushaltsplan es 2020 und des Mittelfristi- gen Investitionsprogrammes 2020 bis 2023 fortgeschrie- ben und - soweit nicht nachfolgend gesondert ausgewie- sen - mit einer angenommenen Teuerungsrate in Höhe von 1,5 % für das Jahr 2021, 2,0 % für das Jahr 2022 und 2,5 % für 2023 gesteigert. Mittelfristige Ergebnisplanung Steuern Die Steuererträge wurden - mit Ausnahme der Grund- steuer A - anhand der Orientierungsdaten des Arbeitskrei- ses Steuerschätzung vom Oktober 2019 fortgeschrieben (siehe untenstehende Tabelle): (in %) 2021 2022 2023 Grundsteuer B 1,1 1,1 1,0 Gewerbesteuer 3,2 2,7 2,6 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 5,1 5,3 5,4 Gemeindeanteil am Aufkommen der Um- satzsteuer 2,3 1,9 1,9 Die Grundsteuer A wurde für die Jahre 2021 bis 2023 auf dem Niveau des Haushaltsplan es von 20 20 belassen. Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erhält die Stadt (neben dem regulärem Erhöhungssatz der Steuer- schätzer) im Jahr 2021 ca. 13 Mio. € zusätzliche Mittel, 228 die ursprünglich über die Bundesbeteiligung an den Kos- ten der Unterkunft ( KdU) des SGB II fließen sollten. Zur Verhinderung einer Bundesauftragsverwaltung wurde durch den Bund allerdings die reguläre Beteiligungsquote an der KdU abgesenkt und stattdessen werden die Gelder über die Umsatzsteuerbeteiligung ausgeschüttet. Ab 2022 werden diese Finanzmittel hingegen wieder über die Bun- desbeteiligung an der KdU verteilt, die Ansätze der Um- satzsteuerbeteiligungen 2022 und 2023 werden (gekürzt um die obigen 1 3 Mio. €) in diesen Planungsjahren nur noch mit den Steigerungssätzen des Arbeitskreises Steu- erschätzung fortgeschrieben. Zuweisungen und Zuschüsse und Erstattungen Bei den Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen wird im Einzelnen folgende Entwicklung unterstellt: (in Mio. €) 2021 2022 2023 Schlüsselzuweisungen 241,5 253,6 266,3 Zuweisungen zum Verwaltungsaufwand 19,4 19,8 20,3 Zuweisung Land/ Grunderwerbssteuer insgesamt 34,0 34,7 35,5 Familienleistungsaus- gleich 24,4 24,8 25,3 Erträge aus Zuweisun- gen und Zuschüssen insgesamt 527,5 547,7 569,3 Bei der Prognose der Schlüsselzuweisungen in den Jah- ren 2021 bis 2023 wurde zum einen jeweils der Gesamt- steigerungssatz aller Steuereinnahmen der Bundesländer gemäß den Orientierungsdaten des Arbeitskreises Steu- erschätzung vom Oktober 2019 zugrunde gelegt. Zum an- deren wurde in die Prognose zusätzlich ein weiterer Stei- gerungssatz eingebaut, um das Bevölkerungswachs tum der Stadt in den nächsten Jahren mit abzubilden. Die Zuweisungen zum Verwaltungsaufwand und die Zu- weisungen vom Land aufgrund des Kommunalanteils an der Grunderwerbsteuer nach Art. 8 FAG wurden hingegen mit der angenommenen Teue rungsrate (siehe „Grundla- gen der Annahmen und Orientierungsdaten“) fortgeschrie- ben. Bei der Zuweisung vom Land zum Familienleistungsaus- gleich kam der Steigerungssatz des Arbeitskreises Steu- erschätzung für den Gemeindeanteil am Aufkommen der Umsatzsteuer zur Anwendung, da den Gemeinden als Ausgleich für die Belastung durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs (aus den Jahren 1996 und 2011) ein erhöhter Anteil an der Umsatzsteuer zusteht. Ab 2021 wird mit dem dauerhaften Wegfall der Erträge aus dem Belastungsausgleich gemäß Art. 5 AGSG gerechnet. In 2020 wurde noch mit einem diesbezüglichen Ertrag in Höhe von 5,0 Mio. € geplant Die Bundesbeteiligung für die Kosten der Unterkunft (SGB II) hängt im Finanzplanungszeitraum bis 2023 eng mit dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zusammen (siehe hierzu auch die Erläuterungen beim Absatz „Steuern“). Die Bundesbeteiligung am SGB II wurde im Finanzplanungs- zeitraum mit den geplanten SGB II -Aufwendungen abge- stimmt. Ab 2022 steigt dieser Ertragsansatz sprunghaft um ca. 9,6 Mio. €, da im Gegenzug der Ansatz der Umsatz- steuerbeteiligung absinkt. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für In- vestitionen Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden analog zur Steigerung der Abschreibungen fortgeschrie- ben. Personalaufwendungen Die Personalaufwendungen und Lohnnebenkosten für die aktiven Beschäftigten wurden mit einer Steigerungsrate von 3,7 % fortgeschrieben. Diese Zuwachsrate setzt sich aus den folgenden Faktoren zusammen: • Anstieg der Bruttolohnsumme und Bruttogeh- altssumme je Beschäftigten um 2,5 % pro Jahr gemäß den durchschnittlichen Besoldungs- und Tariferhöhungen der letzten Jahre. • Bedingt durch die Anforderungen im Bereich Bil- dung und Soziales sowie durch das Wachstum der Stadt ist bei der Stadtverwaltung aufgrund Stellenneuschaffungen mit einem weiteren An- stieg der Personalaufwendungen in Höhe von 1,2 % pro Jahr zu rechnen. 229 Die laufenden Zahlungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger wurden mit der durchschnitt- lichen Besoldungs- und Tariferhöhung der letzten Jahre in Höhe von 2 5 % fortgeschrieben. Pensions- und Beihilfezahlungen an Versorgungsempfän- gerinnen und Versorgungsempfänger wirken sich nicht im Ergebnisplan aus, da für diese Sachverhalte entspre- chende Rückstellungen gebildet wurden. Die entsprechenden ergebniswirksamen Planwerte in Be- zug auf die Pensionsrückstellungen (Zuführungen und Auflösungen) wurden mit 3,7 % für die aktiven Beschäftig- ten und mit 2,5 % Steigerung für die Versorgungsempfän- gerinnen und Versorgungsempfänger in den Planjahren 2021 bis 2023 festgesetzt. Abschreibungen Die Fortschreibung des Werteverzehrs städtischen Ver- mögens (Abschreibungen) erfolgte im Finanzplanungs- zeitraum unter Berücksichtigung der im Mittelfristigen In- vestitionsplanes 2020 bis 2023 geplanten Investitionen. Transferaufwendungen Grundsätzlich wurde bei den Transferaufwendungen ein Steigerungssatz von 3,5 % p.a. für die Jahre 2021 bis 2023 zu Grunde gelegt. Dies entspricht in etwa der durch- schnittlichen Steigerung der letzten Jahre. Auch die Be- zirksumlage wurde mit diesem Faktor hochgerechnet. Bei den nachfolgenden Positionen wurden hingegen ab- weichende Steigerungssätze verwendet: Die Gewerbesteuerumlage (Grundbetrag) und die Gewer- besteuerumlage (Deutsche Einheit) wurden nach der der- zeitigen Gesetzeslage und den veranschlagten Gewerbe- steuererträgen in den Planjahren 2021 bis 2023 berech- net. Ab 2020 vermindert sich die Gewerbesteuerumlage deutlich (§ 6 Abs. 3 Gesetz zur Neuordnung der Gemein- definanzen), da die Gewerbesteuerumlage „Deutsche Ein- heit“ entfällt. Dies entlastet den städtischen Haushalt ge- genüber der bisherigen Gesetzeslage dauerhaft ab 2020 um ca. 30 Mio. € pro Jahr. Die Verlustausgleiche in den Jahren 2021 bis 2023 für die Eigenbetriebe NüBad, FSN und SUN sowie für die weite- ren Beteiligungen (Städtischen Werke Nürnberg GmbH und noris inklusion) wurden anhand der aktuell en Wirt- schaftspläne in Abstimmung mit dem Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation eingeplant Haushaltskonsolidierung Der Zwang zur Haushaltskonsolidierung besteht weiterhin, um das Ziel einer Begrenzung des weiteren Anstiegs der Verschuldung des Kernhaushaltes in Zukunft zu errei- chen. Die bereits im Jahr 2019 eingeplanten Budgetkürzungen in Höhe von ca. 2,4 Mio. € wurden auch in die Jahre 2020 bis 2023 als Einsparerwartung vorgetragen (durch redu- zierte Aufwandsansätze). Finanzergebnis - Zinsen und ähnliche Aufwendungen Die Zinsaufwendungen für den Planungszeitraum 20 21 bis 2023 wurden für die in der Vergangenheit abgeschlos- senen Darlehen mit einer Zinsaufwandsvorausberech- nung bis Ende 2023 geplant. Die voraussichtlichen Darle- hensaufnahmen in den Jahren 2020 bis 2023 wurden mit dem Forward- Zinsniveau im Finanzergebnis berücksich- tigt. Bei der Zinsplanung (und Tilgungsplanung im Finanzplan) wurde zudem berücksichtigt, dass aufgrund des teilweise verzögerten Mittelabflusses bei den investiven Auszahlun- gen die jeweils geplanten Kreditaufnahmen in einem Haushaltsjahr in der Regel erst im darauffolgenden Haus- haltsjahr vollständig ausgeschöpft werden (zum Beispiel wird die Kreditermächtigung 2021 voraussichtlich erst im Haushaltsjahr 2022 vollständig in Anspruch genommen). Diese Praxis entspricht den gesetzlichen Grundlagen der Übertragung von Kreditermächtigungen (§ 21 Abs. 4 KommHV-Doppik i.V.m. Art. 71 Abs. 3 GO). Mittelfristige Finanzplanung Mittelfristiger Investitionsplan (MIP) - Investitionspro- gramm Basis der Mittelfristigen Finanzplanung sind die Zahlen des Mittelfristigen Investitionsplanes 2020 - 2023. Dieser basiert auf dem heutigen Preisniveau, jedoch wurde in die Finanzplanung 20 21 bis 2023 eine Preissteigerungsre- serve für investive Auszahlungen aufgenommen, deren Höhe sich nach der Zahl der laufenden mehrjährigen In- vestitionsvorhaben und der zu erwartenden Baukosten- steigerungen (orientiert an der angenommenen Teue- rungsrate) bemisst. 230 Die Preissteigerungsreserve wurde in folgender Höhe an- gesetzt: (in Mio. €) 2021 2022 2023 Preissteigerungsre- serve 5,2 11,7 13,6 Im Einzelnen sieht der MIP (ohne die Preissteigerungsre- serve) folgendes Investitionsvolumen vor: (in Mio. €) 2021 2022 2023 Auszahlungen (inkl. Kostendecker) 396,1 395,9 290,9 ./. Einzahlungen 155,2 164,9 136,5 = Städtische Mittel (Ø 208,8 Mio. € p.a.) 240,9 231,0 154,4 Insgesamt will die Stadt in den drei Finanzplanungsjahren 1.082,9 Mio. € brutto investieren; im Vergleich zum Vor- jahr (967,6 Mio. €) sind dies 115,3 Mio. € mehr. Verschuldung Die langfristige Verschuldung der Stadt aus Kreditverbind- lichkeiten (ohne Eigenbetriebe) belief sich per 31.12.2018 auf 1,308 Mrd. € (inklusive Anleihe). Unter Einbeziehung der Verbindlichkeiten aus ÖPP/ÖÖP- Verträgen betrug die Verschuldung zu oben genanntem Stichtag 1,444 Mrd. €. Wie bereits beim Absatz zum Finanzergebnis erwähnt, wurde auch bei den geplanten Tilgungen im Finanzpla- nungszeitraum bis 2023 mit dem zeitlichen Versatz bei der Ausschöpfung der geplanten Kreditermächtigungen ge- rechnet. Aufgrund des hohen Investitionsvolumens im Finanzpla- nungszeitraum ist bis zum Jahr 20 23 weiterhin mit einem Anstieg der Verschuldung im Kernhaushalt zu rechnen. Die geplanten Nettoneuverschuldungen für Investitions- kredite bewegen sich im Zeitraum 202 1 bis 2023 auf ei- nem Niveau von jeweils knapp unter 40 Mio. €. Hinzu kom- men noch die Verbindlichkeiten aus ÖPP/ÖÖP -Maßnah- men, die erst mit der Fertigstellung/Übernahme anfallen. Allerdings ist die Entwicklung der Verschuldung naturge- mäß an die Bedingung geknüpft, dass die in der Mittelfrist- planung getroffenen Annahmen und Orientierungsdate n auch tatsächlich so eintreten. 231 J.2 Mittelfristiger Ergebnisplan Plan 2023 € Plan 2021 € Plan 2019 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2020 € Plan 2022 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.021.630.000 -1.048.875.400 -1.105.400.400-1.014.830.000 -1.069.910.400 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -497.811.362 -527.516.174 -569.286.141-514.024.646 -547.733.462 3 + Sonstige Transfererträge -6.192.100 -6.092.311 -6.518.775-5.886.292 -6.305.542 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -78.159.151 -82.810.538 -86.537.014-81.586.734 -84.466.746 5 + Auflösung von Sonderposten -52.784.531 -54.352.333 -57.810.297-52.532.704 -56.289.834 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -43.044.681 -43.916.655 -45.892.902-43.267.639 -44.794.987 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -311.374.466 -290.637.817 -316.829.359-281.836.498 -307.822.854 8 + Sonstige ordentliche Erträge -47.198.878 -47.633.342 -49.722.842-46.977.187 -48.562.006 9 + Aktivierte Eigenleistungen -3.990.325 -4.417.903 -4.616.708-4.352.613 -4.506.261 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -2.062.185.495 -2.106.252.472 -2.242.614.438-2.045.294.314 -2.170.392.092 11 - Personalaufwendungen 570.616.734 608.596.000 653.509.209 586.969.964 631.041.999 12 - Versorgungsaufwendungen 99.491.700 108.646.824 114.079.166 105.996.900 111.362.994 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 276.232.562 277.639.061 287.766.272 285.439.615 281.424.259 14 - Planmäßige Abschreibungen 110.883.949 114.691.154 122.318.453 110.977.897 118.971.732 15 - Transferaufwendungen 866.467.340 856.059.771 913.708.269 825.336.915 884.418.018 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 119.259.451 115.165.866 125.749.892 113.593.069 121.143.019 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 2.042.951.736 2.080.798.675 2.217.131.261 2.028.314.361 2.148.362.021 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) -19.233.759 -25.453.797 -25.483.178-16.979.953 -22.030.071 17 + Finanzerträge -16.207.630 -15.984.020 -16.384.690-15.869.214 -16.155.318 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 35.294.540 31.178.909 30.274.935 32.694.490 30.454.921 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 19.086.910 15.194.889 13.890.244 16.825.276 14.299.604 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -146.849 -10.258.908 -11.592.934-154.677 -7.730.468 19 + Außerordentliche Erträge -245.522 -166.411 -173.897-163.951 -169.739 20 - Außerordentliche Aufwendungen 30.700 230.414 240.933 226.900 235.110 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) -214.822 64.003 67.036 62.949 65.371 S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6) -361.671 -10.194.905 -11.525.897-91.729 -7.665.096 232 J.3.1 Mittelfristiger Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten Plan 2019 € Plan 2020 € Plan 2021 € Plan 2022 € Plan 2023 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.105.400.400-1.069.910.400-1.048.875.400-1.014.830.000-1.021.630.000 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -569.272.005-547.719.664-527.502.647-514.011.319-497.794.635 3 + Sonstige Transfereinzahlungen -6.518.775-6.305.542-6.092.311-5.886.292-6.192.100 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -86.489.284-84.420.158-82.764.863-81.541.734-78.114.151 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -45.457.123-44.369.633-43.499.642-42.856.789-42.653.024 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -316.829.359-307.822.854-290.637.817-281.836.498-311.374.466 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -64.236.980-62.839.171-61.720.927-60.894.635-61.306.814 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -943.826-973.598-1.009.616-1.048.000-1.079.416 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 - 8) -2.195.147.751-2.124.361.021-2.062.103.223-2.002.905.267-2.020.144.605 9 - Personalauszahlungen 608.559.798 587.737.982 566.981.337 547.024.023 523.740.139 10 - Versorgungsauszahlungen 125.743.670 122.749.773 119.755.876 116.835.000 112.183.000 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 304.976.027 296.585.823 288.877.674 296.633.524 289.479.470 12 - Transferauszahlungen 913.708.269 884.418.018 856.059.771 825.336.915 866.510.340 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 98.637.024 96.322.480 94.468.344 93.093.411 98.181.066 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 30.196.637 30.376.621 31.100.609 32.616.190 35.216.240 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9-14) 2.081.821.425 2.018.190.697 1.957.243.609 1.911.539.063 1.925.310.256 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -113.326.326-106.170.324-104.859.613-91.366.204-94.834.349 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -121.793.000-150.155.000-140.167.000-101.418.000-66.687.000 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten -5.564.000-5.449.000-5.510.000-6.192.000-7.475.000 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen -7.000.000-7.000.000-7.000.000-7.000.000-8.500.000 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0-828.000-4.383.000 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -2.150.000-2.322.000-2.500.000-2.553.000-2.557.000 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -136.507.000-164.926.000-155.177.000-117.991.000-89.602.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 13.322.000 12.982.000 16.492.000 17.672.000 29.332.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 204.398.245 307.828.286 302.251.120 252.943.000 178.265.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 16.041.000 17.155.000 15.245.000 18.480.000 21.975.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 40.000.000 42.394.000 36.977.000 38.126.800 46.156.200 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 4.166.000 4.380.000 15.383.000 22.385.000 22.455.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 920.000 1.118.000 1.068.000 1.390.000 800.000 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25) 278.847.245 385.857.286 387.416.120 350.996.800 298.983.200 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4, S5) 142.340.245 220.931.286 232.239.120 233.005.800 209.381.200 S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlb. (=Saldo S3, S6) 29.013.918 114.760.962 127.379.507 141.639.596 114.546.851 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen -139.200.000-131.000.000-119.000.000-118.000.000-116.000.000 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) -139.200.000-131.000.000-119.000.000-118.000.000-116.000.000 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 77.000.000 73.400.000 69.500.000 66.900.000 64.005.100 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 22.724.000 18.098.000 9.992.000 11.278.000 12.455.000 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 99.724.000 91.498.000 79.492.000 78.178.000 76.460.100 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8, S9) -39.476.000-39.502.000-39.508.000-39.822.000-39.539.900 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) -10.462.082 75.258.962 87.871.507 101.817.596 75.006.951 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -15.051.936-90.310.898-178.182.404-280.000.000-130.000.000 28a +/- Saldo durchlaufende Posten 0 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11, Z.28, 28a) -25.514.017-15.051.936-90.310.898-178.182.404-54.993.049 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquid. 0 0 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) -25.514.017-15.051.936-90.310.898-178.182.404-54.993.049 233 J.3.2 Investitionsprogramm Vorbemerkungen Der mittelfristigen Finanzplanung liegt ein Investitions - programm zugrunde. Das Investitionsprogramm, auch als Mittelfristiger In- vestitionsplan (MIP) bezeichnet, enthält dabei die • Investitionen im engeren Sinne: Alle Maßnah- men, die zu einer Veränderung des Anlage- vermögens führen; dies können sowohl Sach - (zum Beispiel Bau- und Einrichtungsinvestitio- nen) als auch Finanzinvestitionen sein. Kon- sumtive Teile einer Maßnahme (z um Beispiel Interimsanmietungen und Personalaufwen- dungen) werden im Ergebnisplan veran- schlagt. • Investitionsförderungsmaßnahmen: Alle Zu- weisungen und Darlehen für Investitionen Drit- ter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung. Sie gelten als Finanzin- vestitionen. Mit der Mittelfristigen Investitionsplanung werden für den Planungszeitraum (MIP -Zeitraum) die Prioritäten für die Investitionstätigkeit der Stadt gesetzt und die bedürfnisbezogenen Planungen auf die finanziellen Möglichkeiten abgestimmt. Der Mittelfristige Investitionsplan 2020 - 2023 wurde auf der Grundlage des geltenden MIP und unter Berück- sichtigung des vorgegebenen Eigenmittelrahmens in Zusammenarbeit mit den Referaten und Geschäftsbe- reichen erstellt. Das Investitionsprogramm des Mittelfristigen Investiti- onsplans („Grüne Liste“) enthält Einzelmaßnahmen mit Investitionskosten von mehr als 500.000 €, ferner Pau- schalansätze für Vorhaben mit weniger als 500.000 € Investitionskosten im Einzelfall und besondere Pau- schalansätze, die wegen langfristiger Bedarfslagen und einer Vielzahl notwendiger Maßnahmen zur Ermögli- chung der Planungsvorläufe und der Finanzierungsab- sicherung in einzelnen Bereichen vorgesehen werden. Pauschalen für rein konsumtive Maßnahmen werden im Ergebnishaushalt ausgewiesen. Die Vorhaben sind jeweils mit Gesamtansatz, Auszah- lungen und Finanzierung ausgewiesen. Die Finanzierungsquellen setzen sich aus Beiträgen, Zuweisungen, Spenden und sonstigen zweckgebunde- nen Einzahlungen sowie aus städtischen Eigenmitteln zusammen; die städtischen Eigenmittel umfassen unter anderem Einzahlungen aus der Veräußerung von Be- teiligungen und Gegenständen des Anlagevermögens sowie Kreditaufnahmen. Die zeitliche Einordnung der Einzelvorhaben im Pla- nungszeitraum richtet sich einerseits nach den finanzi- ellen Restriktionen und der Dringlichkeit eines Einzel- vorhabens, andererseits nach dem Planungsstand (= die aus der Sicht des Bedarfsträgers bestehende Möglichkeit der zeitlichen Realisierung). Bei Bauinvestitionscontrolling ( BIC)-relevanten Maß- nahmen ist - vor Aufnahme in den MIP - grundsätzlich das vorgeschriebene Verfahren zu durchlaufen. Die geschätzten Folgelasten sollen die haushaltswirt- schaftlichen Auswirkungen der Investitionsvorhaben aufzeigen. Sie ergeben sich aus dem Saldo von laufen- den Aufwendungen (für Personal, Bauunterhalt, Sach- aufwendungen, Gebäudebewirtschaftung, Schulden- dienst) und laufenden Erträge n (Zuweisungen, Gebüh- ren, Ersätze, Mieten und Pachten) und beziehen sich auf das abgeschlossene Projekt. Da der Schulden- dienst in enger Relation zu den Investitionskosten steht, werden in einer gesonderten Spalte die Folgelasten ohne Schuldendienst ausgewiesen. Bei den Erläuterungen der Einzelinvestitions - maßnahmen werden folgende Kriterien standardmäßig abgefragt: 1. Beschreibung und Begründung der Maßnahme, 2. Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 3. Verbindlichkeit des Kostenansatzes und des Mengengerüstes, 4. Art der zweckgebundenen Einzahlungen und 5. Baubeginn und Baufertigstellung Baumaßnahmen, die die entsprechenden BIC -Phasen durchlaufen und zum Haushalt angemeldet wurden, werden in di e sogenannte „gelb -grüne Liste“ aufge- nommen. Nach Beschlussfassung des Projekt Freezes durch den Ältestenrat und Finanzausschuss kann die Aufnahme in das Investitionsprogramm („grüne Liste“) erfolgen. 234 Soweit Maßnahmen in die „grüne Liste“ übern ommen werden können, geschieht dies in Abstimmung mit den einzelnen Referaten und Geschäftsbereichen während der MIP -Beratungsrunden oder durch Beschluss des Stadtrates bei den Haushaltsberatungen. 235 Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 € € € € € € € € € € € € Geschäftsbereich Oberbürgermeister 140.000 - 140.000 Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 118.854.000 153.166.000 173.224.000 147.374.000 - 37.799.000 - 63.137.000 - 92.701.000 - 80.944.000 - 81.055.000 - 90.029.000 - 80.523.000 - 66.430.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 61.655.000 55.944.000 84.185.000 61.391.000 - 16.377.000 - 11.099.000 - 13.254.000 - 14.565.000 - 45.278.000 - 44.845.000 - 70.931.000 - 46.826.000 Referat für Allg. Verwaltung u. Finanzen 5.454.000 3.293.000 2.799.000 1.560.000 - 5.454.000 - 3.293.000 - 2.799.000 - 1.560.000 Umweltreferat 806.000 1.111.000 420.000 301.000 - 806.000 - 1.111.000 - 420.000 - 301.000 Kulturreferat 6.231.000 11.115.000 11.662.000 1.331.000 - 3.418.000 - 5.343.000 - 7.020.000 - 2.383.000 - 2.813.000 - 5.772.000 - 4.642.000 1.052.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 40.794.000 24.568.000 10.738.000 3.919.000 - 19.487.000 - 18.157.000 - 9.003.000 - 4.028.000 - 21.307.000 - 6.411.000 - 1.735.000 109.000 Baureferat 44.139.000 74.655.000 44.674.000 33.940.000 - 19.571.000 - 37.311.000 - 22.823.000 - 16.345.000 - 24.568.000 - 37.344.000 - 21.851.000 - 17.595.000 Wirtschaftsreferat 21.700.000 18.479.000 14.656.000 12.510.000 - 7.001.000 - 7.234.000 - 8.095.000 - 7.143.000 - 14.699.000 - 11.245.000 - 6.561.000 - 5.367.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 100.722.800 78.697.000 80.785.000 57.504.000 - 15.367.000 - 13.412.000 - 12.401.000 - 11.548.000 - 85.355.800 - 65.285.000 - 68.384.000 - 45.956.000 insgesamt 400.495.800 421.028.000 423.143.000 319.830.000 - 119.160.000 - 155.693.000 - 165.297.000 - 136.956.000 - 281.335.800 - 265.335.000 - 257.846.000 - 182.874.000 Geschäftsbereich Oberbürgermeister 140.000 - 140.000 Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 117.423.000 151.503.000 172.994.000 146.805.000 - 37.799.000 - 63.137.000 - 92.701.000 - 80.944.000 - 79.624.000 - 88.366.000 - 80.293.000 - 65.861.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 46.527.000 43.815.000 67.078.000 42.280.000 - 15.988.000 - 11.099.000 - 13.254.000 - 14.565.000 - 30.539.000 - 32.716.000 - 53.824.000 - 27.715.000 Referat für Allg. Verwaltung u. Finanzen 2.992.000 2.593.000 2.231.000 1.074.000 - 2.992.000 - 2.593.000 - 2.231.000 - 1.074.000 Umweltreferat 458.000 210.000 190.000 190.000 - 458.000 - 210.000 - 190.000 - 190.000 Kulturreferat 5.870.000 11.003.000 11.662.000 1.331.000 - 3.200.000 - 5.253.000 - 7.000.000 - 2.210.000 - 2.670.000 - 5.750.000 - 4.662.000 879.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 39.651.000 24.027.000 10.356.000 3.890.000 - 19.487.000 - 18.157.000 - 9.003.000 - 4.028.000 - 20.164.000 - 5.870.000 - 1.353.000 138.000 Baureferat 43.250.000 73.929.000 44.086.000 33.440.000 - 19.009.000 - 36.885.000 - 22.472.000 - 16.069.000 - 24.241.000 - 37.044.000 - 21.614.000 - 17.371.000 Wirtschaftsreferat 21.650.000 18.429.000 14.606.000 12.460.000 - 7.001.000 - 7.234.000 - 8.095.000 - 7.143.000 - 14.649.000 - 11.195.000 - 6.511.000 - 5.317.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 88.503.800 70.597.000 72.685.000 49.404.000 - 15.367.000 - 13.412.000 - 12.401.000 - 11.548.000 - 73.136.800 - 57.185.000 - 60.284.000 - 37.856.000 insgesamt 366.464.800 396.106.000 395.888.000 290.874.000 - 117.991.000 - 155.177.000 - 164.926.000 - 136.507.000 - 248.473.800 - 240.929.000 - 230.962.000 - 154.367.000 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 1.431.000 1.663.000 230.000 569.000 - 1.431.000 - 1.663.000 - 230.000 - 569.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 15.128.000 12.129.000 17.107.000 19.111.000 - 389.000 - 14.739.000 - 12.129.000 - 17.107.000 - 19.111.000 Referat für Allg. Verwaltung u. Finanzen 2.462.000 700.000 568.000 486.000 - 2.462.000 - 700.000 - 568.000 - 486.000 Umweltreferat 348.000 901.000 230.000 111.000 - 348.000 - 901.000 - 230.000 - 111.000 Kulturreferat 361.000 112.000 - 218.000 - 90.000 - 20.000 - 173.000 - 143.000 - 22.000 20.000 173.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 1.143.000 541.000 382.000 29.000 - 1.143.000 - 541.000 - 382.000 - 29.000 Baureferat 889.000 726.000 588.000 500.000 - 562.000 - 426.000 - 351.000 - 276.000 - 327.000 - 300.000 - 237.000 - 224.000 Wirtschaftsreferat 50.000 50.000 50.000 50.000 - 50.000 - 50.000 - 50.000 - 50.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 12.219.000 8.100.000 8.100.000 8.100.000 - 12.219.000 - 8.100.000 - 8.100.000 - 8.100.000 insgesamt 34.031.000 24.922.000 27.255.000 28.956.000 - 1.169.000 - 516.000 - 371.000 - 449.000 - 32.862.000 - 24.406.000 - 26.884.000 - 28.507.000 Auszahlungen Einzahlungen Städtische Mittel Gesamtübersichten Einzelmaßnahmen und Pauschalen Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt, nur investiver Teil Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt, nur konsumtiver Teil Gesamtübersichten: Einzelmaßnahmen und Pauschalen 236 Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 € € € € € € € € € € € € Geschäftsbereich Oberbürgermeister 140.000 - 140.000 Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 92.673.000 126.048.000 144.246.000 114.116.000 - 30.243.000 - 55.301.000 - 85.234.000 - 72.878.000 - 62.430.000 - 70.747.000 - 59.012.000 - 41.238.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 55.870.000 50.794.000 77.785.000 54.916.000 - 15.532.000 - 10.738.000 - 12.893.000 - 13.720.000 - 40.338.000 - 40.056.000 - 64.892.000 - 41.196.000 Referat für Allg. Verwaltung u. Finanzen 4.319.000 2.203.000 1.675.000 886.000 - 4.319.000 - 2.203.000 - 1.675.000 - 886.000 Umweltreferat 468.000 1.021.000 330.000 211.000 - 468.000 - 1.021.000 - 330.000 - 211.000 Kulturreferat 6.169.000 11.053.000 11.600.000 1.269.000 - 3.418.000 - 5.343.000 - 7.020.000 - 2.383.000 - 2.751.000 - 5.710.000 - 4.580.000 1.114.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 22.437.000 11.438.000 7.929.000 1.419.000 - 6.587.000 - 4.997.000 - 4.472.000 - 2.953.000 - 15.850.000 - 6.441.000 - 3.457.000 1.534.000 Baureferat 36.069.000 66.585.000 35.604.000 23.870.000 - 19.571.000 - 37.311.000 - 22.823.000 - 16.345.000 - 16.498.000 - 29.274.000 - 12.781.000 - 7.525.000 Wirtschaftsreferat 5.190.000 2.469.000 2.146.000 - 7.000.000 - 7.233.000 - 8.094.000 - 7.142.000 1.810.000 4.764.000 5.948.000 7.142.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 38.716.800 37.245.000 42.712.000 40.120.000 - 12.808.000 - 11.902.000 - 11.721.000 - 11.548.000 - 25.908.800 - 25.343.000 - 30.991.000 - 28.572.000 insgesamt 262.051.800 308.856.000 324.027.000 236.807.000 - 95.299.000 - 132.825.000 - 152.257.000 - 126.969.000 - 166.752.800 - 176.031.000 - 171.770.000 - 109.838.000 Geschäftsbereich Oberbürgermeister 140.000 - 140.000 Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 91.242.000 124.385.000 144.016.000 113.547.000 - 30.243.000 - 55.301.000 - 85.234.000 - 72.878.000 - 60.999.000 - 69.084.000 - 58.782.000 - 40.669.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 44.242.000 42.165.000 64.178.000 39.305.000 - 15.143.000 - 10.738.000 - 12.893.000 - 13.720.000 - 29.099.000 - 31.427.000 - 51.285.000 - 25.585.000 Referat für Allg. Verwaltung u. Finanzen 1.857.000 1.503.000 1.107.000 400.000 - 1.857.000 - 1.503.000 - 1.107.000 - 400.000 Umweltreferat 120.000 120.000 100.000 100.000 - 120.000 - 120.000 - 100.000 - 100.000 Kulturreferat 5.808.000 10.941.000 11.600.000 1.269.000 - 3.200.000 - 5.253.000 - 7.000.000 - 2.210.000 - 2.608.000 - 5.688.000 - 4.600.000 941.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 21.294.000 10.897.000 7.547.000 1.390.000 - 6.587.000 - 4.997.000 - 4.472.000 - 2.953.000 - 14.707.000 - 5.900.000 - 3.075.000 1.563.000 Baureferat 35.180.000 65.859.000 35.016.000 23.370.000 - 19.009.000 - 36.885.000 - 22.472.000 - 16.069.000 - 16.171.000 - 28.974.000 - 12.544.000 - 7.301.000 Wirtschaftsreferat 5.190.000 2.469.000 2.146.000 - 7.000.000 - 7.233.000 - 8.094.000 - 7.142.000 1.810.000 4.764.000 5.948.000 7.142.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 38.716.800 37.245.000 42.712.000 40.120.000 - 12.808.000 - 11.902.000 - 11.721.000 - 11.548.000 - 25.908.800 - 25.343.000 - 30.991.000 - 28.572.000 insgesamt 243.789.800 295.584.000 308.422.000 219.501.000 - 94.130.000 - 132.309.000 - 151.886.000 - 126.520.000 - 149.659.800 - 163.275.000 - 156.536.000 - 92.981.000 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 1.431.000 1.663.000 230.000 569.000 - 1.431.000 - 1.663.000 - 230.000 - 569.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 11.628.000 8.629.000 13.607.000 15.611.000 - 389.000 - 11.239.000 - 8.629.000 - 13.607.000 - 15.611.000 Referat für Allg. Verwaltung u. Finanzen 2.462.000 700.000 568.000 486.000 - 2.462.000 - 700.000 - 568.000 - 486.000 Umweltreferat 348.000 901.000 230.000 111.000 - 348.000 - 901.000 - 230.000 - 111.000 Kulturreferat 361.000 112.000 - 218.000 - 90.000 - 20.000 - 173.000 - 143.000 - 22.000 20.000 173.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 1.143.000 541.000 382.000 29.000 - 1.143.000 - 541.000 - 382.000 - 29.000 Baureferat 889.000 726.000 588.000 500.000 - 562.000 - 426.000 - 351.000 - 276.000 - 327.000 - 300.000 - 237.000 - 224.000 Wirtschaftsreferat Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend insgesamt 18.262.000 13.272.000 15.605.000 17.306.000 - 1.169.000 - 516.000 - 371.000 - 449.000 - 17.093.000 - 12.756.000 - 15.234.000 - 16.857.000 Auszahlungen Einzahlungen Städtische Mittel Gesamtübersichten Einzelmaßnahmen Einzelmaßnahmen insgesamt Einzelmaßnahmen insgesamt, nur investiver Teil Einzelmaßnahmen insgesamt, nur konsumtiver Teil Gesamtübersichten: Einzelmaßnahmen 237 Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 € € € € € € € € € € € € Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 26.181.000 27.118.000 28.978.000 33.258.000 - 7.556.000 - 7.836.000 - 7.467.000 - 8.066.000 - 18.625.000 - 19.282.000 - 21.511.000 - 25.192.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 5.785.000 5.150.000 6.400.000 6.475.000 - 845.000 - 361.000 - 361.000 - 845.000 - 4.940.000 - 4.789.000 - 6.039.000 - 5.630.000 Referat für Allg. Verwaltung u. Finanzen 1.135.000 1.090.000 1.124.000 674.000 - 1.135.000 - 1.090.000 - 1.124.000 - 674.000 Umweltreferat 338.000 90.000 90.000 90.000 - 338.000 - 90.000 - 90.000 - 90.000 Kulturreferat 62.000 62.000 62.000 62.000 - 62.000 - 62.000 - 62.000 - 62.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 18.357.000 13.130.000 2.809.000 2.500.000 - 12.900.000 - 13.160.000 - 4.531.000 - 1.075.000 - 5.457.000 30.000 1.722.000 - 1.425.000 Baureferat 8.070.000 8.070.000 9.070.000 10.070.000 - 8.070.000 - 8.070.000 - 9.070.000 - 10.070.000 Wirtschaftsreferat 16.510.000 16.010.000 12.510.000 12.510.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 16.509.000 - 16.009.000 - 12.509.000 - 12.509.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 62.006.000 41.452.000 38.073.000 17.384.000 - 2.559.000 - 1.510.000 - 680.000 - 59.447.000 - 39.942.000 - 37.393.000 - 17.384.000 insgesamt 138.444.000 112.172.000 99.116.000 83.023.000 - 23.861.000 - 22.868.000 - 13.040.000 - 9.987.000 - 114.583.000 - 89.304.000 - 86.076.000 - 73.036.000 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 26.181.000 27.118.000 28.978.000 33.258.000 - 7.556.000 - 7.836.000 - 7.467.000 - 8.066.000 - 18.625.000 - 19.282.000 - 21.511.000 - 25.192.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 2.285.000 1.650.000 2.900.000 2.975.000 - 845.000 - 361.000 - 361.000 - 845.000 - 1.440.000 - 1.289.000 - 2.539.000 - 2.130.000 Referat für Allg. Verwaltung u. Finanzen 1.135.000 1.090.000 1.124.000 674.000 - 1.135.000 - 1.090.000 - 1.124.000 - 674.000 Umweltreferat 338.000 90.000 90.000 90.000 - 338.000 - 90.000 - 90.000 - 90.000 Kulturreferat 62.000 62.000 62.000 62.000 - 62.000 - 62.000 - 62.000 - 62.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 18.357.000 13.130.000 2.809.000 2.500.000 - 12.900.000 - 13.160.000 - 4.531.000 - 1.075.000 - 5.457.000 30.000 1.722.000 - 1.425.000 Baureferat 8.070.000 8.070.000 9.070.000 10.070.000 - 8.070.000 - 8.070.000 - 9.070.000 - 10.070.000 Wirtschaftsreferat 16.460.000 15.960.000 12.460.000 12.460.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 16.459.000 - 15.959.000 - 12.459.000 - 12.459.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 49.787.000 33.352.000 29.973.000 9.284.000 - 2.559.000 - 1.510.000 - 680.000 - 47.228.000 - 31.842.000 - 29.293.000 - 9.284.000 insgesamt 122.675.000 100.522.000 87.466.000 71.373.000 - 23.861.000 - 22.868.000 - 13.040.000 - 9.987.000 - 98.814.000 - 77.654.000 - 74.426.000 - 61.386.000 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeister Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 - 3.500.000 - 3.500.000 - 3.500.000 - 3.500.000 Referat für Allg. Verwaltung u. Finanzen Umweltreferat Kulturreferat Referat für Jugend, Familie und Soziales Baureferat Wirtschaftsreferat 50.000 50.000 50.000 50.000 - 50.000 - 50.000 - 50.000 - 50.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 12.219.000 8.100.000 8.100.000 8.100.000 - 12.219.000 - 8.100.000 - 8.100.000 - 8.100.000 insgesamt 15.769.000 11.650.000 11.650.000 11.650.000 - 15.769.000 - 11.650.000 - 11.650.000 - 11.650.000 Auszahlungen Einzahlungen Städtische Mittel Gesamtübersichten Pauschalen Pauschalen insgesamt Pauschalen insgesamt, nur investiver Teil Pauschalen insgesamt, nur konsumtiver Teil Gesamtübersichten: Pauschalen 238 Liste der Einzelmaßnahmen Gliederung zur Liste der Einzelmaßnahmen Seite  Geschäftsbereich OBM 244  Geschäftsbereich 2. BM 244  Geschäftsbereich 3. BM 259  Referat I/II 268  Referat III 272  Referat IV 273  Referat V 275  Referat VI 280  Referat VII 286  Referats-/Geschäftsbereichsübergreifender Bereich 288 Gliederung zu den Erläuterungen der Einzelmaßnahmen Seite  Geschäftsbereich OBM 299  Geschäftsbereich 2. BM 300  Geschäftsbereich 3. BM 329  Referat I/II 344  Referat III 350  Referat IV 353  Referat V 355  Referat VI 364  Referat VII 377  Referats-/Geschäftsbereichsübergreifender Bereich 381 239 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1072 Photovoltaik Aného/Togo: Zuschuss (OBM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 158 18 140 A.1 Auszahlungen investiv 158 18 140 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -158 -18 -140 B.1 Einzahlungen investiv -150 -10 -140 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -8 -8 B.3.1 Städtische Mittel investiv -8 -8 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 26 Neubau Feuerwache 1 (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 53.902 24.179 26.885 2.838 0 A.1 Auszahlungen investiv 52.183 22.730 26.700 2.753 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.627 1.357 185 85 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 92 92 B. Finanzierung der Maßnahme -53.902 -24.179 -26.885 -2.838 0 B.1 Einzahlungen investiv -7.340 -2.290 -5.050 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -46.562 -21.889 -21.835 -2.838 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -46.470 -21.797 -21.835 -2.838 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -92 -92 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 3.160 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 3.160 40 Hauptmarkt: Umgestaltung (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.592 35 203 800 1.554 A.1 Auszahlungen investiv 2.592 35 203 800 1.554 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.592 -35 -203 -800 -1.554 B.1 Einzahlungen investiv -1.452 -448 -1.004 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.140 -35 -203 -352 -550 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.140 -35 -203 -352 -550 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 240 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 41 Aus-und Umbaumaßnahmen Bamberger Straße (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.600 100 3.500 A.1 Auszahlungen investiv 3.600 100 3.500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -3.600 -100 -3.500 B.1 Einzahlungen investiv -1.440 -40 -1.400 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.160 -60 -2.100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.160 -60 -2.100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 47 Gestaltung Nelson-Mandela-Platz (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 11.135 3.142 6.303 1.690 0 A.1 Auszahlungen investiv 11.135 3.142 6.303 1.690 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -11.135 -3.142 -6.303 -1.690 0 B.1 Einzahlungen investiv -4.662 -463 -3.415 -784 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.473 -2.679 -2.888 -906 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.473 -2.679 -2.888 -906 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 103 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 103 57 Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 658.000 38.074 27.781 25.000 40.052 79.031 70.700 377.362 A.1 Auszahlungen investiv 651.448 37.010 25.330 24.900 39.007 78.801 70.131 376.269 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 6.552 1.064 2.451 100 1.045 230 569 1.093 B. Finanzierung der Maßnahme -658.000 -38.074 -27.781 -25.000 -40.052 -79.031 -70.700 -377.362 B.1 Einzahlungen investiv -553.731 -1.000 -37.794 -21.250 -34.044 -67.176 -60.095 -332.372 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -104.269 -37.074 10.013 -3.750 -6.008 -11.855 -10.605 -44.990 B.3.1 Städtische Mittel investiv -97.717 -36.010 12.464 -3.650 -4.963 -11.625 -10.036 -43.897 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.552 -1.064 -2.451 -100 -1.045 -230 -569 -1.093 C. Verpflichtungsermächtigungen 187.939 39.007 78.801 70.131 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 241 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 59 Bayernstraße (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 9.861 59 4.141 1.000 4.000 661 A.1 Auszahlungen investiv 9.861 59 4.141 1.000 4.000 661 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -9.861 -59 -4.141 -1.000 -4.000 -661 B.1 Einzahlungen investiv -3.566 -1.000 -700 -1.366 -500 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.295 -59 -3.141 -300 -2.634 -161 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.295 -59 -3.141 -300 -2.634 -161 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 4.661 4.000 661 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 61 Eibacher Hauptstraße (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.100 900 400 1.800 A.1 Auszahlungen investiv 3.100 900 400 1.800 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -3.100 -900 -400 -1.800 B.1 Einzahlungen investiv -1.085 -300 -785 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.015 -900 -100 -1.015 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.015 -900 -100 -1.015 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 71 Projekt Dt. Einheit: Brücke Höfener Str. (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.210 5 100 105 2.000 4.000 A.1 Auszahlungen investiv 6.210 5 100 105 2.000 4.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -6.210 -5 -100 -105 -2.000 -4.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.210 -5 -100 -105 -2.000 -4.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.210 -5 -100 -105 -2.000 -4.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 100 100 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 242 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 72 Projekt Dt. Einheit: S-Bahn Rothenb. Str (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 11.049 1.043 1.290 8.716 A.1 Auszahlungen investiv 11.049 1.043 1.290 8.716 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -11.049 -1.043 -1.290 -8.716 B.1 Einzahlungen investiv -4.300 -4.300 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.749 -1.043 -1.290 -4.416 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.749 -1.043 -1.290 -4.416 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 73 Wöhrder See (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.754 4.871 1.808 75 0 A.1 Auszahlungen investiv 6.754 4.871 1.808 75 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -6.754 -4.871 -1.808 -75 0 B.1 Einzahlungen investiv -699 -507 -185 -7 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.055 -4.364 -1.623 -68 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.055 -4.364 -1.623 -68 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 291 BW 1.118 San. Konrad-Adenauer-Brücke (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.900 598 3.932 2.370 0 A.1 Auszahlungen investiv 6.900 598 3.932 2.370 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -6.900 -598 -3.932 -2.370 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.900 -598 -3.932 -2.370 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.900 -598 -3.932 -2.370 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 243 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 513 Niederschlagswasserableitung Gerasmühle (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.472 52 1.230 190 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.472 52 1.230 190 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.472 -52 -1.230 -190 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.472 -52 -1.230 -190 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.472 -52 -1.230 -190 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 577 Feuerwache 1: Neubau - Grunderwerb (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.762 2.762 A.1 Auszahlungen investiv 2.762 2.762 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.762 -2.762 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.762 -2.762 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.762 -2.762 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 608 Vorbeug. Hochwasserschutz Langw./Altenfu (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.594 599 1.808 1.500 687 0 A.1 Auszahlungen investiv 4.594 599 1.808 1.500 687 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.594 -599 -1.808 -1.500 -687 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.594 -599 -1.808 -1.500 -687 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.594 -599 -1.808 -1.500 -687 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 687 687 D. Folgekosten 112 D.1 Personelle Mehrkosten 92 D.2 Sonstige Folgekosten 20 244 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 617 Umzug des Verkehrsrechners (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.300 291 2.009 1.000 0 A.1 Auszahlungen investiv 2.400 286 1.414 700 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 900 5 595 300 B. Finanzierung der Maßnahme -3.300 -291 -2.009 -1.000 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.300 -291 -2.009 -1.000 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.400 -286 -1.414 -700 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -900 -5 -595 -300 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 628 Stadtumlandbahn: Planung (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.672 596 2.875 1.276 1.158 771 996 A.1 Auszahlungen investiv 7.672 596 2.875 1.276 1.158 771 996 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -7.672 -596 -2.875 -1.276 -1.158 -771 -996 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.672 -596 -2.875 -1.276 -1.158 -771 -996 B.3.1 Städtische Mittel investiv -7.672 -596 -2.875 -1.276 -1.158 -771 -996 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.925 1.158 771 996 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 629 Ringbuslinien (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.752 1.319 1.877 556 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.752 1.319 1.877 556 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -3.752 -1.319 -1.877 -556 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.126 -150 -976 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.626 -1.319 -1.727 420 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.626 -1.319 -1.727 420 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 245 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 654 Obstmarkt: Umgestaltung (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 11.000 112 1.460 500 4.500 2.500 1.928 0 A.1 Auszahlungen investiv 11.000 112 1.460 500 4.500 2.500 1.928 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -11.000 -112 -1.460 -500 -4.500 -2.500 -1.928 0 B.1 Einzahlungen investiv -5.500 -880 -250 -2.250 -1.250 -870 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.500 -112 -580 -250 -2.250 -1.250 -1.058 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.500 -112 -580 -250 -2.250 -1.250 -1.058 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 8.928 4.500 2.500 1.928 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 691 Brücke Rothenburger Str. ü. MDK BW.1.207 (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.100 346 4.235 1.519 0 A.1 Auszahlungen investiv 6.100 346 4.235 1.519 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -6.100 -346 -4.235 -1.519 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.100 -346 -4.235 -1.519 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.100 -346 -4.235 -1.519 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 701 St 2241, Ostendstr., 2. BA b. Lindnerstr (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.930 14 316 2.180 420 0 A.1 Auszahlungen investiv 2.930 14 316 2.180 420 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.930 -14 -316 -2.180 -420 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.204 -303 -901 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.726 -14 -13 -1.279 -420 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.726 -14 -13 -1.279 -420 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.600 2.180 420 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 246 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 709 Ern. spannungsriss. Brücken Hafenbereich (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 17.700 2.865 10.009 2.069 2.069 688 0 A.1 Auszahlungen investiv 17.489 2.841 9.876 2.038 2.046 688 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 211 24 133 31 23 B. Finanzierung der Maßnahme -17.700 -2.865 -10.009 -2.069 -2.069 -688 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -17.700 -2.865 -10.009 -2.069 -2.069 -688 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -17.489 -2.841 -9.876 -2.038 -2.046 -688 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -211 -24 -133 -31 -23 C. Verpflichtungsermächtigungen 2.734 2.046 688 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 714 Masterplan Freiraum (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 20.468 725 3.508 936 429 741 15 14.114 A.1 Auszahlungen investiv 20.382 639 3.508 936 429 741 15 14.114 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 86 86 0 B. Finanzierung der Maßnahme -20.468 -725 -3.508 -936 -429 -741 -15 -14.114 B.1 Einzahlungen investiv -457 -457 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 B.3 Städtische Mittel -20.011 -725 -3.051 -936 -429 -741 -15 -14.114 B.3.1 Städtische Mittel investiv -19.925 -639 -3.051 -936 -429 -741 -15 -14.114 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -86 -86 0 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 429 429 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 757 Mängelbeseitigung Sanierung Lagune (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.929 713 3.621 1.000 595 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.888 38 1.850 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 112 2 110 A.3 Auszahlungen konsumtiv 3.929 673 1.661 1.000 595 0 B. Finanzierung der Maßnahme -5.929 -713 -3.621 -1.000 -595 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.929 -713 -3.621 -1.000 -595 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.000 -41 -1.959 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -3.929 -673 -1.661 -1.000 -595 0 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 247 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 760 Flächendeckendes Sirenenwarnsystem (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.922 697 2.103 122 A.1 Auszahlungen investiv 2.687 672 1.903 112 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 235 25 200 10 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.922 -697 -2.103 -122 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.922 -697 -2.103 -122 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.922 -697 -2.103 -122 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 122 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 122 776 Grünanlagen Röthenbach-Ost (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.850 83 267 2.250 150 100 A.1 Auszahlungen investiv 2.850 83 267 2.250 150 100 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.850 -83 -267 -2.250 -150 -100 B.1 Einzahlungen investiv -856 -856 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.994 -83 -267 -1.394 -150 -100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.994 -83 -267 -1.394 -150 -100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 250 150 100 D. Folgekosten 149 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 149 785 Lehrberger Straße (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.000 300 200 400 100 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 300 200 400 100 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.000 -300 -200 -400 -100 B.1 Einzahlungen investiv -580 -174 -116 -232 -58 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -420 -126 -84 -168 -42 B.3.1 Städtische Mittel investiv -420 -126 -84 -168 -42 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 300 300 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 248 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 820 Niederschlagswasserabl. Koppenhofer Str. (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.010 760 250 A.1 Auszahlungen investiv 1.010 760 250 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.010 -760 -250 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.010 -760 -250 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.010 -760 -250 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 821 Rothenburger Str.(Tiefes Feld)-Grunderw. (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.900 1.900 A.1 Auszahlungen investiv 1.900 1.900 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.900 -1.900 B.1 Einzahlungen investiv -760 -760 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.140 -1.900 760 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.140 -1.900 760 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 823 Beschleunigung Linie 4, 3. BA (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.179 1.367 812 A.1 Auszahlungen investiv 2.179 1.367 812 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.179 -1.367 -812 B.1 Einzahlungen investiv -341 -11 -110 -220 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.838 -1.356 -702 220 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.838 -1.356 -702 220 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 4 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 4 249 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 824 Verkehrsleitsystem Messe/Stadion/Arena (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 16.450 1.900 450 3.550 4.500 1.550 4.500 A.1 Auszahlungen investiv 15.350 800 450 3.550 4.500 1.550 4.500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.100 1.100 B. Finanzierung der Maßnahme -16.450 -1.900 -450 -3.550 -4.500 -1.550 -4.500 B.1 Einzahlungen investiv -7.642 -480 -225 -1.775 -2.250 -775 -2.137 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -8.808 -1.420 -225 -1.775 -2.250 -775 -2.363 B.3.1 Städtische Mittel investiv -7.708 -320 -225 -1.775 -2.250 -775 -2.363 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.100 -1.100 C. Verpflichtungsermächtigungen 9.600 3.550 4.500 1.550 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 836 Umbaumaßnahmen Regensburger Straße (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 8.088 3.415 4.673 A.1 Auszahlungen investiv 8.088 3.415 4.673 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -8.088 -3.415 -4.673 B.1 Einzahlungen investiv -5.364 -1.954 -3.410 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.724 -1.461 -1.263 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.724 -1.461 -1.263 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 4.673 4.673 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 839 BW 1.052 Brücke Fürther Tor (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.350 40 210 450 1.600 50 A.1 Auszahlungen investiv 2.350 40 210 450 1.600 50 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.350 -40 -210 -450 -1.600 -50 B.1 Einzahlungen investiv -90 -90 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.260 -40 -210 -450 -1.600 40 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.260 -40 -210 -450 -1.600 40 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.650 1.600 50 D. Folgekosten 15 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 15 250 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 856 Melanchthon-Gymnasium Schulsportanlage (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.700 14 86 84 1.473 43 A.1 Auszahlungen investiv 1.700 14 86 84 1.473 43 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.700 -14 -86 -84 -1.473 -43 B.1 Einzahlungen investiv -175 -169 -6 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.525 -14 -86 -84 -1.304 -37 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.525 -14 -86 -84 -1.304 -37 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.516 1.473 43 D. Folgekosten 25 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 25 859 Dr.-Gustav-Heinemann-Brücke BW 1.220 (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 16.321 82 818 3.500 7.300 4.621 A.1 Auszahlungen investiv 16.321 82 818 3.500 7.300 4.621 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -16.321 -82 -818 -3.500 -7.300 -4.621 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -16.321 -82 -818 -3.500 -7.300 -4.621 B.3.1 Städtische Mittel investiv -16.321 -82 -818 -3.500 -7.300 -4.621 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 11.921 7.300 4.621 D. Folgekosten 50 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 50 872 BW 1.077 Brücke ü. Sigmundstr. (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.933 135 424 200 1.576 1.376 222 A.1 Auszahlungen investiv 3.933 135 424 200 1.576 1.376 222 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -3.933 -135 -424 -200 -1.576 -1.376 -222 B.1 Einzahlungen investiv -151 -151 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.782 -135 -424 -200 -1.576 -1.225 -222 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.782 -135 -424 -200 -1.576 -1.225 -222 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.174 1.576 1.376 222 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 251 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 874 Cramer-Klett-Park (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.882 187 1.632 63 A.1 Auszahlungen investiv 1.882 187 1.632 63 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.882 -187 -1.632 -63 B.1 Einzahlungen investiv -1.040 -1.000 -40 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -842 -187 -632 -23 B.3.1 Städtische Mittel investiv -842 -187 -632 -23 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 238 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 238 875 Brücken Hafenstraße über SWT und MDK (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 90.531 1.550 11.708 12.000 21.500 25.500 17.000 1.273 A.1 Auszahlungen investiv 90.457 1.544 11.640 12.000 21.500 25.500 17.000 1.273 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 74 6 68 B. Finanzierung der Maßnahme -90.531 -1.550 -11.708 -12.000 -21.500 -25.500 -17.000 -1.273 B.1 Einzahlungen investiv -22.633 -3.515 -6.297 -7.469 -4.979 -373 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -67.898 -1.550 -11.708 -8.485 -15.203 -18.031 -12.021 -900 B.3.1 Städtische Mittel investiv -67.824 -1.544 -11.640 -8.485 -15.203 -18.031 -12.021 -900 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -74 -6 -68 C. Verpflichtungsermächtigungen 64.000 21.500 25.500 17.000 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 876 Brücke FSW über MDK und SWT (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 87.291 1.109 5.864 5.000 12.000 19.000 18.000 26.318 A.1 Auszahlungen investiv 87.291 1.109 5.864 5.000 12.000 19.000 18.000 26.318 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -87.291 -1.109 -5.864 -5.000 -12.000 -19.000 -18.000 -26.318 B.1 Einzahlungen investiv -21.823 -1.358 -3.259 -5.160 -4.889 -7.157 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -65.468 -1.109 -5.864 -3.642 -8.741 -13.840 -13.111 -19.161 B.3.1 Städtische Mittel investiv -65.468 -1.109 -5.864 -3.642 -8.741 -13.840 -13.111 -19.161 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 49.000 12.000 19.000 18.000 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 252 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 877 Generalsanierung Jamnitzerplatz (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.310 10 90 100 1.890 220 A.1 Auszahlungen investiv 2.310 10 90 100 1.890 220 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.310 -10 -90 -100 -1.890 -220 B.1 Einzahlungen investiv -1.332 -53 -58 -1.093 -128 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -978 -10 -37 -42 -797 -92 B.3.1 Städtische Mittel investiv -978 -10 -37 -42 -797 -92 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.110 1.890 220 D. Folgekosten 110 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 110 883 A 73 Lärmschutzwall Investitionszuschuss (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 897 8 322 567 A.1 Auszahlungen investiv 767 8 192 567 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 130 130 B. Finanzierung der Maßnahme -897 -8 -322 -567 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -897 -8 -322 -567 B.3.1 Städtische Mittel investiv -767 -8 -192 -567 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -130 -130 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 894 Sanierung FWGH Kornburg (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.525 83 486 765 191 A.1 Auszahlungen investiv 1.525 83 486 765 191 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.525 -83 -486 -765 -191 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.525 -83 -486 -765 -191 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.525 -83 -486 -765 -191 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 191 191 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 253 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 895 Sanierung FWGH Moorenbrunn (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.005 111 626 1.015 253 A.1 Auszahlungen investiv 2.005 111 626 1.015 253 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.005 -111 -626 -1.015 -253 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.005 -111 -626 -1.015 -253 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.005 -111 -626 -1.015 -253 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 253 253 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 896 Sanierung FWGH Worzeldorf (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.969 148 893 1.542 386 A.1 Auszahlungen investiv 2.969 148 893 1.542 386 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.969 -148 -893 -1.542 -386 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.969 -148 -893 -1.542 -386 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.969 -148 -893 -1.542 -386 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 386 386 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 897 Neubau FWGH Buch (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.504 220 1.519 2.212 553 A.1 Auszahlungen investiv 4.504 220 1.519 2.212 553 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.504 -220 -1.519 -2.212 -553 B.1 Einzahlungen investiv -55 -55 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.449 -220 -1.519 -2.212 -498 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.449 -220 -1.519 -2.212 -498 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 553 553 D. Folgekosten 258 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 258 254 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 898 Neubau FWGH Eibach (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.294 219 1.091 2.387 597 A.1 Auszahlungen investiv 4.294 219 1.091 2.387 597 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.294 -219 -1.091 -2.387 -597 B.1 Einzahlungen investiv -110 -110 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.184 -219 -1.091 -2.387 -487 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.184 -219 -1.091 -2.387 -487 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 597 597 D. Folgekosten 246 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 246 899 Neubau FWGH Gartenstadt (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.075 234 1.258 2.866 717 A.1 Auszahlungen investiv 5.075 234 1.258 2.866 717 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -5.075 -234 -1.258 -2.866 -717 B.1 Einzahlungen investiv -178 -178 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.897 -234 -1.258 -2.866 -539 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.897 -234 -1.258 -2.866 -539 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 717 717 D. Folgekosten 291 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 291 1000 Radweg ErlangerStr.zw.Nordring u Äuß.Buc (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 786 460 326 A.1 Auszahlungen investiv 786 460 326 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -786 -460 -326 B.1 Einzahlungen investiv -275 -161 -114 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -511 -299 -212 B.3.1 Städtische Mittel investiv -511 -299 -212 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 94 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 94 255 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1018 Neubau FWGH Katzwang (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.223 324 946 3.314 1.639 A.1 Auszahlungen investiv 6.223 324 946 3.314 1.639 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -6.223 -324 -946 -3.314 -1.639 B.1 Einzahlungen investiv -178 -178 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.045 -324 -946 -3.314 -1.461 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.045 -324 -946 -3.314 -1.461 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 4.953 3.314 1.639 D. Folgekosten 249 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 249 1037 KGA Ideal Neubau Kleingärten (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.733 230 2.241 262 A.1 Auszahlungen investiv 2.733 230 2.241 262 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.733 -230 -2.241 -262 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.733 -230 -2.241 -262 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.733 -230 -2.241 -262 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 262 262 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 1047 Brücke Gleißhammerstr ü DB BW 1.422 (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.520 39 76 200 200 2.000 5 A.1 Auszahlungen investiv 2.520 39 76 200 200 2.000 5 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.520 -39 -76 -200 -200 -2.000 -5 B.1 Einzahlungen investiv -250 -250 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.270 -39 -76 -200 -200 -2.000 245 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.270 -39 -76 -200 -200 -2.000 245 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.205 200 2.000 5 D. Folgekosten 13 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 13 256 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1049 Ern. Brücke Münchener Str. BW 1.152b (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.610 66 334 3.000 4.200 10 A.1 Auszahlungen investiv 7.610 66 334 3.000 4.200 10 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -7.610 -66 -334 -3.000 -4.200 -10 B.1 Einzahlungen investiv -1.500 -1.500 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.110 1.434 -334 -3.000 -4.200 -10 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.110 1.434 -334 -3.000 -4.200 -10 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 4.210 4.200 10 D. Folgekosten 30 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 30 1052 Sanierung Rechenberganlage (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.750 69 110 1.000 1.571 A.1 Auszahlungen investiv 2.750 69 110 1.000 1.571 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.750 -69 -110 -1.000 -1.571 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.750 -69 -110 -1.000 -1.571 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.750 -69 -110 -1.000 -1.571 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.571 1.571 D. Folgekosten 397 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 397 1065 Neubau Lagerhalle Betriebshof (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.040 1.040 A.1 Auszahlungen investiv 971 971 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 69 69 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.040 -1.040 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.040 -1.040 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.040 -1.040 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 257 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1066 Brücke Gleißhammerstr ü Überl. BW 1.421 (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.070 57 243 700 2.000 70 A.1 Auszahlungen investiv 3.070 57 243 700 2.000 70 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -3.070 -57 -243 -700 -2.000 -70 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.070 -57 -243 -700 -2.000 -70 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.070 -57 -243 -700 -2.000 -70 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.070 2.000 70 D. Folgekosten 18 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 18 1070 Radweg Bartholomäusstr-WöhrderTalübergan (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.466 2.466 A.1 Auszahlungen investiv 2.466 2.466 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.466 -2.466 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.466 -2.466 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.466 -2.466 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 1071 Spielhof Georg-Holzbauer-Mittelschule (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 652 30 600 22 A.1 Auszahlungen investiv 652 30 600 22 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -652 -30 -600 -22 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -652 -30 -600 -22 B.3.1 Städtische Mittel investiv -652 -30 -600 -22 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 22 22 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 258 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 30 Schulzentrum Rothenburgerstr.401 (ÖPP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 91.047 12.437 9.552 5.891 5.949 6.009 2.491 48.718 A.1 Auszahlungen investiv 53.657 8.263 7.092 4.828 4.861 4.895 1.283 22.435 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 37.390 4.174 2.460 1.063 1.088 1.114 1.208 26.283 B. Finanzierung der Maßnahme -91.047 -12.437 -9.552 -5.891 -5.949 -6.009 -2.491 -48.718 B.1 Einzahlungen investiv -18.479 -4.248 -3.547 -3.600 -3.600 -3.484 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -72.568 -8.189 -6.005 -2.291 -2.349 -2.525 -2.491 -48.718 B.3.1 Städtische Mittel investiv -35.178 -4.015 -3.545 -1.228 -1.261 -1.411 -1.283 -22.435 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -37.390 -4.174 -2.460 -1.063 -1.088 -1.114 -1.208 -26.283 C. Verpflichtungsermächtigungen 11.039 4.861 4.895 1.283 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 33 Michael-Ende-Schule:Neub.Schule/Hort ÖÖP (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 38.975 10.568 3.656 3.039 3.209 1.928 1.495 15.080 A.1 Auszahlungen investiv 27.558 8.166 2.795 2.187 2.193 600 606 11.011 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 11.417 2.402 861 852 1.016 1.328 889 4.069 B. Finanzierung der Maßnahme -38.975 -10.568 -3.656 -3.039 -3.209 -1.928 -1.495 -15.080 B.1 Einzahlungen investiv -8.643 -3.500 -1.900 -1.600 -1.643 B.2 Einzahlungen konsumtiv -1 -1 B.3 Städtische Mittel -30.331 -7.067 -1.756 -1.439 -1.566 -1.928 -1.495 -15.080 B.3.1 Städtische Mittel investiv -18.915 -4.666 -895 -587 -550 -600 -606 -11.011 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -11.416 -2.401 -861 -852 -1.016 -1.328 -889 -4.069 C. Verpflichtungsermächtigungen 3.399 2.193 600 606 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 34 FÖZ Paul-Moor-Schule.: NB mit SVE (ÖPP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 47.330 12.257 5.278 1.108 1.135 1.161 1.190 25.201 A.1 Auszahlungen investiv 27.000 9.367 2.055 471 480 489 499 13.639 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 20.330 2.890 3.223 637 655 672 691 11.562 B. Finanzierung der Maßnahme -47.330 -12.257 -5.278 -1.108 -1.135 -1.161 -1.190 -25.201 B.1 Einzahlungen investiv -6.520 -6.368 -152 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 B.3 Städtische Mittel -40.810 -5.889 -5.126 -1.108 -1.135 -1.161 -1.190 -25.201 B.3.1 Städtische Mittel investiv -20.480 -2.999 -1.903 -471 -480 -489 -499 -13.639 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -20.330 -2.890 -3.223 -637 -655 -672 -691 -11.562 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.468 480 489 499 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 259 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 153 BBS: Neubau (ÖÖP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 197.041 1.372 1.903 1.429 1.429 44.826 13.891 132.191 A.1 Auszahlungen investiv 188.357 1.354 1.903 1.429 1.429 40.416 9.635 132.191 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 8.684 18 4.410 4.256 B. Finanzierung der Maßnahme -197.041 -1.372 -1.903 -1.429 -1.429 -44.826 -13.891 -132.191 B.1 Einzahlungen investiv -48.880 -6.125 -6.125 -36.630 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -148.161 -1.372 -1.903 -1.429 -1.429 -38.701 -7.766 -95.561 B.3.1 Städtische Mittel investiv -139.477 -1.354 -1.903 -1.429 -1.429 -34.291 -3.510 -95.561 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -8.684 -18 -4.410 -4.256 C. Verpflichtungsermächtigungen 51.480 1.429 40.416 9.635 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 154 Gretel-Bergmann-Schule (ÖÖP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 40.579 6.787 3.223 2.722 1.510 1.831 1.401 23.105 A.1 Auszahlungen investiv 25.681 5.880 2.098 2.015 624 634 644 13.786 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 14.898 907 1.125 707 886 1.197 757 9.319 B. Finanzierung der Maßnahme -40.579 -6.787 -3.223 -2.722 -1.510 -1.831 -1.401 -23.105 B.1 Einzahlungen investiv -5.573 -2.674 -1.400 -1.499 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -35.006 -4.113 -1.823 -1.223 -1.510 -1.831 -1.401 -23.105 B.3.1 Städtische Mittel investiv -20.108 -3.206 -698 -516 -624 -634 -644 -13.786 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -14.898 -907 -1.125 -707 -886 -1.197 -757 -9.319 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.902 624 634 644 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 179 Sigena-Gymnasium (ÖPP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 35.623 11.865 1.284 1.170 1.201 1.236 1.255 17.612 A.1 Auszahlungen investiv 16.275 7.403 462 468 485 502 520 6.435 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 19.348 4.462 822 702 716 734 735 11.177 B. Finanzierung der Maßnahme -35.623 -11.865 -1.284 -1.170 -1.201 -1.236 -1.255 -17.612 B.1 Einzahlungen investiv -4.717 -4.717 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -30.906 -7.148 -1.284 -1.170 -1.201 -1.236 -1.255 -17.612 B.3.1 Städtische Mittel investiv -11.558 -2.686 -462 -468 -485 -502 -520 -6.435 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -19.348 -4.462 -822 -702 -716 -734 -735 -11.177 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.507 485 502 520 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 260 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 181 TH Hans-Sachs-Gymnasium (ÖPP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 10.169 3.666 460 325 330 339 346 4.703 A.1 Auszahlungen investiv 5.734 2.835 160 155 161 166 172 2.085 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 4.435 831 300 170 169 173 174 2.618 B. Finanzierung der Maßnahme -10.169 -3.666 -460 -325 -330 -339 -346 -4.703 B.1 Einzahlungen investiv -1.598 -1.598 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -8.571 -2.068 -460 -325 -330 -339 -346 -4.703 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.136 -1.237 -160 -155 -161 -166 -172 -2.085 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -4.435 -831 -300 -170 -169 -173 -174 -2.618 C. Verpflichtungsermächtigungen 499 161 166 172 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 182 Kopernikusschule (ÖPP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 34.704 18.148 1.438 1.097 1.126 1.159 1.177 10.559 A.1 Auszahlungen investiv 19.127 10.344 659 515 532 549 567 5.961 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 15.577 7.804 779 582 594 610 610 4.598 B. Finanzierung der Maßnahme -34.704 -18.148 -1.438 -1.097 -1.126 -1.159 -1.177 -10.559 B.1 Einzahlungen investiv -4.978 -4.978 B.2 Einzahlungen konsumtiv -1 -1 0 B.3 Städtische Mittel -29.725 -13.169 -1.438 -1.097 -1.126 -1.159 -1.177 -10.559 B.3.1 Städtische Mittel investiv -14.149 -5.366 -659 -515 -532 -549 -567 -5.961 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -15.576 -7.803 -779 -582 -594 -610 -610 -4.598 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.648 532 549 567 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 183 Adalbert-Stifter-Schule (ÖPP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 40.966 13.155 1.790 1.287 1.317 1.355 1.378 20.684 A.1 Auszahlungen investiv 22.268 9.230 629 639 656 676 698 9.740 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 18.698 3.925 1.161 648 661 679 680 10.944 B. Finanzierung der Maßnahme -40.966 -13.155 -1.790 -1.287 -1.317 -1.355 -1.378 -20.684 B.1 Einzahlungen investiv -6.181 -6.181 B.2 Einzahlungen konsumtiv -1 -1 B.3 Städtische Mittel -34.784 -6.973 -1.790 -1.287 -1.317 -1.355 -1.378 -20.684 B.3.1 Städtische Mittel investiv -16.087 -3.049 -629 -639 -656 -676 -698 -9.740 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -18.697 -3.924 -1.161 -648 -661 -679 -680 -10.944 C. Verpflichtungsermächtigungen 2.030 656 676 698 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 261 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 252 PVS: Aufstockung, Brandsch. (FAGplus15) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 8.865 3.968 3.895 502 500 0 A.1 Auszahlungen investiv 8.265 3.675 3.665 463 462 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 599 292 230 39 38 A.3 Auszahlungen konsumtiv 1 1 B. Finanzierung der Maßnahme -8.865 -3.968 -3.895 -502 -500 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.996 -1.000 -1.640 -178 -178 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.869 -2.968 -2.255 -324 -322 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.868 -2.967 -2.255 -324 -322 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1 -1 C. Verpflichtungsermächtigungen 462 462 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 555 Neue Hegelstr. 17: Erweiterung 2.BA (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 8.668 472 4.496 2.476 1.224 0 A.1 Auszahlungen investiv 8.258 472 4.086 2.476 1.224 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 410 410 B. Finanzierung der Maßnahme -8.668 -472 -4.496 -2.476 -1.224 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -8.668 -472 -4.496 -2.476 -1.224 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -8.258 -472 -4.086 -2.476 -1.224 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -410 -410 C. Verpflichtungsermächtigungen 3.700 2.476 1.224 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 561 Uhlandstr. 33: Umbau (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.112 1.271 2.781 1.060 0 A.1 Auszahlungen investiv 5.111 1.270 2.781 1.060 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 1 1 B. Finanzierung der Maßnahme -5.112 -1.271 -2.781 -1.060 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.142 -1.584 -458 -100 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.970 -1.271 -1.197 -602 100 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.969 -1.270 -1.197 -602 100 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1 -1 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 262 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 563 Max-Beckmann-Schule:Teilsan. u. Erweiter (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.806 23 289 708 2.331 2.555 1.900 0 A.1 Auszahlungen investiv 7.435 23 289 412 2.311 2.535 1.865 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 371 296 20 20 35 B. Finanzierung der Maßnahme -7.806 -23 -289 -708 -2.331 -2.555 -1.900 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.580 -500 -800 -280 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.226 -23 -289 -708 -1.831 -1.755 -1.620 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.855 -23 -289 -412 -1.811 -1.735 -1.585 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -371 -296 -20 -20 -35 C. Verpflichtungsermächtigungen 6.711 2.311 2.535 1.865 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 650 Maiacher Str.Neubau Schulen, Hort (ÖPP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 75.000 848 4.712 827 317 13.486 54.810 A.1 Auszahlungen investiv 68.276 0 2.761 520 10 10.175 54.810 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.261 0 462 282 282 235 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 5.463 848 1.489 25 25 3.076 0 B. Finanzierung der Maßnahme -75.000 -848 -4.712 -827 -317 -13.486 -54.810 B.1 Einzahlungen investiv -33.000 -6.600 -26.400 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -42.000 -848 -4.712 -827 -317 -6.886 -28.410 B.3.1 Städtische Mittel investiv -36.537 0 -3.223 -802 -292 -3.810 -28.410 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -5.463 -848 -1.489 -25 -25 -3.076 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 10.705 520 10 10.175 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 668 Neue Hegelstr. 17: San. d. Rettungswege (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 508 0 10 168 330 0 A.1 Auszahlungen investiv 425 0 10 140 275 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 83 28 55 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -508 0 -10 -168 -330 0 B.1 Einzahlungen investiv -260 -130 -130 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -248 0 -10 -168 -200 130 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -248 0 -10 -168 -200 130 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 275 275 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 263 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 710 Zugspitzstr. 119: Neubau Turnhalle (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.856 4.035 2.421 400 0 A.1 Auszahlungen investiv 6.856 4.035 2.421 400 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -6.856 -4.035 -2.421 -400 0 B.1 Einzahlungen investiv -3.185 -1.500 -1.500 -185 B.2 Einzahlungen konsumtiv -1.827 -1.438 -389 B.3 Städtische Mittel -1.844 -2.535 517 174 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.671 -2.535 -921 -215 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 1.827 1.438 389 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 717 Energie- und Umweltstation Wöhrder See (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.495 2.042 3.453 0 A.1 Auszahlungen investiv 5.114 1.876 3.238 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 338 166 172 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 43 43 B. Finanzierung der Maßnahme -5.495 -2.042 -3.453 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.275 -559 -1.360 -356 B.2 Einzahlungen konsumtiv -57 -57 B.3 Städtische Mittel -3.163 -1.483 -2.036 356 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.177 -1.483 -2.050 356 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 14 14 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 756 GS u. Hort Am Thoner Espan 10, 1. + 2.BA (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 38.243 8.272 9.008 7.057 4.250 4.250 5.406 0 A.1 Auszahlungen investiv 36.759 8.114 8.563 6.466 4.105 4.105 5.406 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.484 158 445 591 145 145 B. Finanzierung der Maßnahme -38.243 -8.272 -9.008 -7.057 -4.250 -4.250 -5.406 0 B.1 Einzahlungen investiv -12.865 -2.150 -3.000 -3.000 -2.000 -2.000 -715 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -25.378 -6.122 -6.008 -4.057 -2.250 -2.250 -4.691 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -23.894 -5.964 -5.563 -3.466 -2.105 -2.105 -4.691 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.484 -158 -445 -591 -145 -145 C. Verpflichtungsermächtigungen 13.616 4.105 4.105 5.406 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 264 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 830 Regenbogenstr. 73: San. d. Rettungswege (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 593 5 188 400 A.1 Auszahlungen investiv 522 5 164 353 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 71 24 47 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -593 -5 -188 -400 B.1 Einzahlungen investiv -304 -152 -152 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -289 -5 -188 -248 152 B.3.1 Städtische Mittel investiv -289 -5 -188 -248 152 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 353 353 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 849 B7,Äuß.Bay.S.61,Ausstattung (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.183 3.183 A.1 Auszahlungen investiv 2.858 2.858 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 325 325 B. Finanzierung der Maßnahme -3.183 -3.183 B.1 Einzahlungen investiv -1.265 -1.265 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.918 -3.183 1.265 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.593 -2.858 1.265 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -325 -325 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 862 IT-Strategie an Schulen (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 85.500 3.184 15.816 9.500 9.500 9.500 9.500 28.500 A.1 Auszahlungen investiv 56.320 2.398 12.922 7.000 7.000 7.000 7.000 13.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 180 63 117 A.3 Auszahlungen konsumtiv 29.000 723 2.777 2.500 2.500 2.500 2.500 15.500 B. Finanzierung der Maßnahme -85.500 -3.184 -15.816 -9.500 -9.500 -9.500 -9.500 -28.500 B.1 Einzahlungen investiv -5.900 -1.200 -4.000 -700 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -79.600 -3.184 -14.616 -5.500 -8.800 -9.500 -9.500 -28.500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -50.600 -2.461 -11.839 -3.000 -6.300 -7.000 -7.000 -13.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -29.000 -723 -2.777 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -15.500 C. Verpflichtungsermächtigungen 7.000 7.000 D. Folgekosten 1.784 D.1 Personelle Mehrkosten 1.784 D.2 Sonstige Folgekosten 265 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1006 Integrierte Fachunterrichtsräume (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.000 1.655 1.345 A.1 Auszahlungen investiv 3.000 1.655 1.345 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -3.000 -1.655 -1.345 B.1 Einzahlungen investiv -1.490 -1.490 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.510 -165 -1.345 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.510 -165 -1.345 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 1038 Hintere Insel Schütt 5, Toilettensanierg (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 745 50 300 300 95 A.1 Auszahlungen investiv 696 47 280 280 89 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 49 3 20 20 6 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -745 -50 -300 -300 -95 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -745 -50 -300 -300 -95 B.3.1 Städtische Mittel investiv -745 -50 -300 -300 -95 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 369 280 89 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 1042 BBZ, Flachdachsanierung, Europahaus (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.480 1.000 480 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.480 1.000 480 B. Finanzierung der Maßnahme -1.480 -1.000 -480 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.480 -1.000 -480 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.480 -1.000 -480 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 266 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1046 Bauernfeindstr. 24, Dachsanierung (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.500 300 1.200 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.500 300 1.200 B. Finanzierung der Maßnahme -1.500 -300 -1.200 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.500 -300 -1.200 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.500 -300 -1.200 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 1054 Georg-Paul-Amberger-Schule,Dachsanierung (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.404 50 1.200 154 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.404 50 1.200 154 B. Finanzierung der Maßnahme -1.404 -50 -1.200 -154 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.404 -50 -1.200 -154 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.404 -50 -1.200 -154 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 1060 Neptunweg 19: Sanierung d. Rettungswege (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 794 15 259 520 A.1 Auszahlungen investiv 683 15 222 446 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 111 37 74 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -794 -15 -259 -520 B.1 Einzahlungen investiv -404 -202 -202 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -390 -15 -259 -318 202 B.3.1 Städtische Mittel investiv -390 -15 -259 -318 202 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 446 446 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 267 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1078 Ballsporthalle Tillypark (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 25.000 500 12.500 12.000 A.1 Auszahlungen investiv 25.000 500 12.500 12.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -25.000 -500 -12.500 -12.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -25.000 -500 -12.500 -12.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -25.000 -500 -12.500 -12.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 12.000 12.000 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 1080 Bertha-v.Suttner: Ern. Schul/Vereinsanl. (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 935 935 A.1 Auszahlungen investiv 935 935 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -935 -935 B.1 Einzahlungen investiv -535 -267 -268 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -400 -668 268 B.3.1 Städtische Mittel investiv -400 -668 268 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 2 Dokumentenmanagementsystem (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.910 6.184 1.086 235 240 165 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.248 1.522 1.086 235 240 165 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 4.662 4.662 0 B. Finanzierung der Maßnahme -7.910 -6.184 -1.086 -235 -240 -165 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.910 -6.184 -1.086 -235 -240 -165 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.248 -1.522 -1.086 -235 -240 -165 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -4.662 -4.662 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 405 240 165 D. Folgekosten 486 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 486 268 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 4 Erneuerung städt. Telek.infrastruktur (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahme 8.959 5.216 2.144 450 749 400 0 A.1 Auszahlungen investiv 7.715 4.330 1.786 450 749 400 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.244 886 358 0 B. Finanzierung der Maßnahme -8.959 -5.216 -2.144 -450 -749 -400 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -8.959 -5.216 -2.144 -450 -749 -400 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -7.715 -4.330 -1.786 -450 -749 -400 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.244 -886 -358 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.599 450 749 400 D. Folgekosten 233 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 233 6 Finanzwesensoftware: Weiterentwicklung (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahme 936 818 18 100 0 A.1 Auszahlungen investiv 820 802 18 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 116 16 100 B. Finanzierung der Maßnahme -936 -818 -18 -100 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -936 -818 -18 -100 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -820 -802 -18 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -116 -16 -100 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 761 Einführung der elektron. Personalakte (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahme 611 426 95 90 A.1 Auszahlungen investiv 83 67 8 8 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 528 359 87 82 B. Finanzierung der Maßnahme -611 -426 -95 -90 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -611 -426 -95 -90 B.3.1 Städtische Mittel investiv -83 -67 -8 -8 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -528 -359 -87 -82 C. Verpflichtungsermächtigungen 16 8 8 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 269 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 791 Einführung eRechnung (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahme 630 226 324 80 A.1 Auszahlungen investiv 428 104 324 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 202 122 80 B. Finanzierung der Maßnahme -630 -226 -324 -80 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -630 -226 -324 -80 B.3.1 Städtische Mittel investiv -428 -104 -324 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -202 -122 -80 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 150 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 150 808 Äuß.Laufer Gasse 19-27, Dachsanierung (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.281 261 469 551 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.281 261 469 551 B. Finanzierung der Maßnahme -1.281 -261 -469 -551 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.281 -261 -469 -551 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.281 -261 -469 -551 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 869 Äußere Laufer Gasse 19-27 Umbau (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.604 340 1.764 500 A.1 Auszahlungen investiv 266 5 261 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 19 19 A.3 Auszahlungen konsumtiv 2.319 335 1.484 500 B. Finanzierung der Maßnahme -2.604 -340 -1.764 -500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.604 -340 -1.764 -500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -285 -5 -280 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -2.319 -335 -1.484 -500 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 270 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 870 Bauhof 2 Umbau (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.040 361 2.019 660 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 3.040 361 2.019 660 B. Finanzierung der Maßnahme -3.040 -361 -2.019 -660 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.040 -361 -2.019 -660 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -3.040 -361 -2.019 -660 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 873 Einführung von SAP BW/4 HANA (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.848 343 1.925 973 450 671 486 A.1 Auszahlungen investiv 2.772 343 1.722 522 185 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 2.076 203 451 450 486 486 B. Finanzierung der Maßnahme -4.848 -343 -1.925 -973 -450 -671 -486 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.848 -343 -1.925 -973 -450 -671 -486 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.772 -343 -1.722 -522 -185 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -2.076 -203 -451 -450 -486 -486 C. Verpflichtungsermächtigungen 185 185 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 1003 Personal Service Portal und ELAZ (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.218 710 120 388 A.1 Auszahlungen investiv 900 675 225 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 318 35 120 163 B. Finanzierung der Maßnahme -1.218 -710 -120 -388 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.218 -710 -120 -388 B.3.1 Städtische Mittel investiv -900 -675 -225 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -318 -35 -120 -163 C. Verpflichtungsermächtigungen 225 225 D. Folgekosten 129 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 129 271 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1079 Erneuerung der Datensicherungssoftware (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahme 700 700 A.1 Auszahlungen investiv 700 700 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -700 -700 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -700 -700 B.3.1 Städtische Mittel investiv -700 -700 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 1084 Schulungszentrum Lina-Ammon-Str. 28 (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.000 20 400 580 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 20 400 580 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.000 -20 -400 -580 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.000 -20 -400 -580 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.000 -20 -400 -580 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 580 580 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 735 Westfriedhof -San. Nischenm. und Treppen (Ref. III) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.395 71 347 348 288 230 111 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.395 71 347 348 288 230 111 B. Finanzierung der Maßnahme -1.395 -71 -347 -348 -288 -230 -111 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.395 -71 -347 -348 -288 -230 -111 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.395 -71 -347 -348 -288 -230 -111 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 272 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 811 Schniegl.Str.147, Dachsang.Aussegn.halle (Ref. III) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.403 38 752 613 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.403 38 752 613 B. Finanzierung der Maßnahme -1.403 -38 -752 -613 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.403 -38 -752 -613 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.403 -38 -752 -613 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 1009 Förderung von Lastenfahrrädern (Ref. III) A. Gesamtkosten der Maßnahme 540 100 120 120 100 100 A.1 Auszahlungen investiv 540 100 120 120 100 100 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -540 -100 -120 -120 -100 -100 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -540 -100 -120 -120 -100 -100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -540 -100 -120 -120 -100 -100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 320 120 100 100 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 8 Dokuzentrum: Abschließender Ausbau (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 15.500 546 1.230 1.620 4.800 6.600 704 0 A.1 Auszahlungen investiv 14.630 513 1.183 1.538 4.540 6.203 653 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 870 33 47 82 260 397 51 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -15.500 -546 -1.230 -1.620 -4.800 -6.600 -704 0 B.1 Einzahlungen investiv -11.000 -370 -844 -1.000 -3.000 -4.000 -1.786 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.500 -176 -386 -620 -1.800 -2.600 1.082 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.500 -176 -386 -620 -1.800 -2.600 1.082 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 11.396 4.540 6.203 653 D. Folgekosten 394 D.1 Personelle Mehrkosten 222 D.2 Sonstige Folgekosten 172 273 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 12 Gemeinsch. Langw.: Generalsan. 2.BA (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 12.816 1.417 10.909 249 241 0 A.1 Auszahlungen investiv 11.027 1.128 9.675 224 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 821 120 684 17 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 968 169 550 249 B. Finanzierung der Maßnahme -12.816 -1.417 -10.909 -249 -241 0 B.1 Einzahlungen investiv -5.521 -808 -4.420 -200 -93 B.2 Einzahlungen konsumtiv -278 -150 -128 B.3 Städtische Mittel -7.017 -609 -6.339 79 -148 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.327 -440 -5.939 200 -148 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -690 -169 -400 -121 C. Verpflichtungsermächtigungen 224 224 D. Folgekosten 109 D.1 Personelle Mehrkosten 55 D.2 Sonstige Folgekosten 54 437 Künstlerhaus, 3.BA (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 27.595 2.366 9.652 4.000 6.012 5.000 565 0 A.1 Auszahlungen investiv 25.443 1.962 8.964 3.726 5.584 4.678 529 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.640 247 557 162 316 322 36 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 512 157 131 112 112 B. Finanzierung der Maßnahme -27.595 -2.366 -9.652 -4.000 -6.012 -5.000 -565 0 B.1 Einzahlungen investiv -9.924 -840 -1.500 -2.000 -2.160 -3.000 -424 B.2 Einzahlungen konsumtiv -373 -90 -90 -20 -173 B.3 Städtische Mittel -17.298 -1.526 -8.152 -1.910 -3.762 -1.980 32 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -17.159 -1.369 -8.021 -1.888 -3.740 -2.000 -141 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -139 -157 -131 -22 -22 20 173 C. Verpflichtungsermächtigungen 10.791 5.584 4.678 529 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 1077 Haus der Heimat: Investitionszuschuss (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 300 300 A.1 Auszahlungen investiv 300 300 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -300 -300 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -300 -300 B.3.1 Städtische Mittel investiv -300 -300 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 274 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 100 Generalsanierung der Jugendherberge (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.000 5.000 A.1 Auszahlungen investiv 5.000 5.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -5.000 -5.000 B.1 Einzahlungen investiv -400 -100 -100 -100 -100 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.600 -5.000 100 100 100 100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.600 -5.000 100 100 100 100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 180 Zuschuss Bau Zentralküche NüSt (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.000 500 500 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 500 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.000 -500 -500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.000 -500 -500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.000 -500 -500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 500 500 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 543 Ingolstädter Str.Neubau Interimskita 2x2 (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.833 1.011 2.296 1.526 0 A.1 Auszahlungen investiv 4.833 1.011 2.296 1.526 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.833 -1.011 -2.296 -1.526 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.554 -1.000 -250 -304 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.279 -1.011 -1.296 -1.276 304 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.279 -1.011 -1.296 -1.276 304 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 518 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 518 275 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 545 Bauernfeindstr. 24: NB KiHo (5),MiBe (2) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.022 2.868 2.854 300 0 A.1 Auszahlungen investiv 6.022 2.868 2.854 300 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -6.022 -2.868 -2.854 -300 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.837 -100 -1.700 -37 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.185 -2.768 -1.154 -263 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.185 -2.768 -1.154 -263 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 1.478 D.1 Personelle Mehrkosten 759 D.2 Sonstige Folgekosten 719 549 Glogauer Str.27 FörderzentNeubau KiHo(3) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.288 128 117 1.140 2.050 1.853 0 A.1 Auszahlungen investiv 4.784 128 117 679 2.050 1.810 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 504 461 43 B. Finanzierung der Maßnahme -5.288 -128 -117 -1.140 -2.050 -1.853 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.256 -100 -900 -256 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.032 -128 -117 -1.140 -1.950 -953 256 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.528 -128 -117 -679 -1.950 -910 256 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -504 -461 -43 C. Verpflichtungsermächtigungen 3.860 2.050 1.810 D. Folgekosten 576 D.1 Personelle Mehrkosten 500 D.2 Sonstige Folgekosten 76 551 Am Stadtpark 94, Ersatzneubau KiGa (3) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.274 20 229 336 2.264 2.006 1.419 0 A.1 Auszahlungen investiv 5.559 20 229 307 1.723 1.890 1.390 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 715 29 541 116 29 B. Finanzierung der Maßnahme -6.274 -20 -229 -336 -2.264 -2.006 -1.419 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.197 -400 -600 -197 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.077 -20 -229 -336 -1.864 -1.406 -1.222 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.362 -20 -229 -307 -1.323 -1.290 -1.193 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -715 -29 -541 -116 -29 C. Verpflichtungsermächtigungen 5.003 1.723 1.890 1.390 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 276 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 552 Grünewaldstr.18b:Neubau KiGa(4),KiHo(6) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 11.580 5 520 2.500 4.485 4.070 0 A.1 Auszahlungen investiv 10.901 5 520 2.044 4.485 3.847 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 679 456 223 B. Finanzierung der Maßnahme -11.580 -5 -520 -2.500 -4.485 -4.070 0 B.1 Einzahlungen investiv -4.180 -180 -2.000 -2.000 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.400 -5 -520 -2.500 -4.305 -2.070 2.000 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.721 -5 -520 -2.044 -4.305 -1.847 2.000 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -679 -456 -223 C. Verpflichtungsermächtigungen 8.332 4.485 3.847 D. Folgekosten 999 D.1 Personelle Mehrkosten 849 D.2 Sonstige Folgekosten 150 554 Neue Hegelstr.,Abr./NB KiHo(6+4) 1. BA (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.194 5.071 1.651 472 0 A.1 Auszahlungen investiv 6.543 5.071 1.000 472 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 651 651 B. Finanzierung der Maßnahme -7.194 -5.071 -1.651 -472 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.482 -332 -1.592 -558 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.712 -4.739 -59 86 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.061 -4.739 592 86 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -651 -651 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 1.052 D.1 Personelle Mehrkosten 444 D.2 Sonstige Folgekosten 608 556 Sibeliusstr.13 b:Neubau KiHo (6),MiBe(3) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.689 2.970 3.656 1.063 0 A.1 Auszahlungen investiv 7.649 2.930 3.656 1.063 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 40 40 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -7.689 -2.970 -3.656 -1.063 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.343 -124 -1.417 -802 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.346 -2.846 -2.239 -261 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.346 -2.846 -2.239 -261 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 1.014 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 1.014 277 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 566 Forsthofstr., Abr./NB KiHo (5) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.667 3.002 1.665 0 A.1 Auszahlungen investiv 4.531 2.866 1.665 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 136 136 B. Finanzierung der Maßnahme -4.667 -3.002 -1.665 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.545 -1.437 -108 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.122 -3.002 -228 108 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.986 -2.866 -228 108 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -136 -136 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 814 D.1 Personelle Mehrkosten 317 D.2 Sonstige Folgekosten 497 796 Weiltinger Str. 23: Neubau Hort (4) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.857 755 2.156 1.946 A.1 Auszahlungen investiv 4.022 649 1.740 1.633 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 292 36 140 116 A.3 Auszahlungen konsumtiv 543 70 276 197 B. Finanzierung der Maßnahme -4.857 -755 -2.156 -1.946 B.1 Einzahlungen investiv -1.275 -600 -200 -475 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.582 -755 -1.556 -1.746 475 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.039 -685 -1.280 -1.549 475 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -543 -70 -276 -197 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 765 D.1 Personelle Mehrkosten 277 D.2 Sonstige Folgekosten 488 807 Gaulnhofer Str.4A: Neubau KiHo (4) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.820 225 1.441 2.360 794 A.1 Auszahlungen investiv 4.496 195 1.369 2.200 732 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 324 30 72 160 62 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.820 -225 -1.441 -2.360 -794 B.1 Einzahlungen investiv -2.113 -100 -700 -474 -439 -400 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.707 -225 -1.341 -1.660 -320 439 400 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.707 -225 -1.341 -1.660 -320 439 400 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 732 732 D. Folgekosten 814 D.1 Personelle Mehrkosten 555 D.2 Sonstige Folgekosten 259 278 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 827 W-LAN an ausgewählten J-Standorten (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 626 78 355 193 A.1 Auszahlungen investiv 618 70 355 193 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 8 8 B. Finanzierung der Maßnahme -626 -78 -355 -193 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -626 -78 -355 -193 B.3.1 Städtische Mittel investiv -618 -70 -355 -193 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -8 -8 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 834 Hugo-Distler-Straße: Neubau KiHo (3) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.089 210 500 2.500 879 A.1 Auszahlungen investiv 4.089 210 500 2.500 879 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.089 -210 -500 -2.500 -879 B.1 Einzahlungen investiv -1.788 -700 -655 -433 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.301 -210 -500 -1.800 -224 433 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.301 -210 -500 -1.800 -224 433 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 879 879 D. Folgekosten 911 D.1 Personelle Mehrkosten 427 D.2 Sonstige Folgekosten 484 835 Forchheimer Str.: NB KiTa;KiGa 3+KiKri2 (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.700 194 1.758 2.678 70 A.1 Auszahlungen investiv 4.700 194 1.758 2.678 70 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.700 -194 -1.758 -2.678 -70 B.1 Einzahlungen investiv -2.393 -200 -900 -1.293 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.307 -194 -1.558 -1.778 1.223 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.307 -194 -1.558 -1.778 1.223 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 70 70 D. Folgekosten 851 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 851 279 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 891 Regionalkindergarten Zugspitzstraße (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.617 2 2.654 2.813 148 A.1 Auszahlungen investiv 5.231 2 2.473 2.622 134 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 386 181 191 14 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -5.617 -2 -2.654 -2.813 -148 B.1 Einzahlungen investiv -2.124 -500 -1.116 -508 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.493 -2 -2.154 -1.697 360 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.493 -2 -2.154 -1.697 360 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 134 134 D. Folgekosten 1.019 D.1 Personelle Mehrkosten 767 D.2 Sonstige Folgekosten 252 892 Regionalkindergarten Großreuther Straße (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.514 1 2.655 2.610 248 A.1 Auszahlungen investiv 5.141 1 2.474 2.432 234 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 373 181 178 14 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -5.514 -1 -2.655 -2.610 -248 B.1 Einzahlungen investiv -2.124 -500 -1.116 -508 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.390 -1 -2.155 -1.494 260 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.390 -1 -2.155 -1.494 260 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 234 234 D. Folgekosten 360 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 360 18 Nördliche Altstadt (Prog.Akt.St.zentren) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.696 1.666 974 56 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.292 659 633 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.404 1.007 341 56 0 B. Finanzierung der Maßnahme -2.696 -1.666 -974 -56 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.016 -463 -553 B.2 Einzahlungen konsumtiv -541 -493 -34 -14 B.3 Städtische Mittel -1.139 -710 -387 -42 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -276 -196 -80 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -863 -514 -307 -42 0 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 280 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 106 Ertüchtigung d. U-Bahn m.BOS Digitalfunk (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.255 307 4.948 A.1 Auszahlungen investiv 4.754 307 4.447 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 501 501 B. Finanzierung der Maßnahme -5.255 -307 -4.948 B.1 Einzahlungen investiv -2.000 -1.809 -191 B.2 Einzahlungen konsumtiv -501 -501 B.3 Städtische Mittel -2.754 -307 -2.638 191 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.754 -307 -2.638 191 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 466 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 466 107 U-Bahn 3 Südwest bis Großreuth b. Schw. (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 125.541 114.413 9.523 1.000 605 0 A.1 Auszahlungen investiv 124.880 114.010 9.437 914 519 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 661 403 86 86 86 0 B. Finanzierung der Maßnahme -125.541 -114.413 -9.523 -1.000 -605 0 B.1 Einzahlungen investiv -85.996 -81.723 -3.063 -835 -375 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -39.545 -32.690 -6.460 -165 -230 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -38.884 -32.287 -6.374 -79 -144 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -661 -403 -86 -86 -86 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 519 519 D. Folgekosten 1.671 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 1.671 108 U-Bahn 3 Südwest - Grunderwerb (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.682 1.010 2.672 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.674 1.002 2.672 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 8 8 B. Finanzierung der Maßnahme -3.682 -1.010 -2.672 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.379 -2.379 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.303 -1.010 -293 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.295 -1.002 -293 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -8 -8 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 281 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 111 Automatisches Betriebssystem Linien 2/3 (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 113.794 98.969 4.589 3.312 6.924 A.1 Auszahlungen investiv 113.784 98.959 4.589 3.312 6.924 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 10 10 B. Finanzierung der Maßnahme -113.794 -98.969 -4.589 -3.312 -6.924 B.1 Einzahlungen investiv -85.915 -76.031 -2.559 -3.300 -4.025 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -27.879 -22.938 -2.030 -12 -2.899 B.3.1 Städtische Mittel investiv -27.869 -22.928 -2.030 -12 -2.899 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -10 -10 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 11.380 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 11.380 576 Autocontrollingsystem:Erweiter. ab 2013 (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.145 294 283 40 50 90 90 298 A.1 Auszahlungen investiv 1.144 293 283 40 50 90 90 298 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1 1 B. Finanzierung der Maßnahme -1.145 -294 -283 -40 -50 -90 -90 -298 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.145 -294 -283 -40 -50 -90 -90 -298 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.144 -293 -283 -40 -50 -90 -90 -298 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1 -1 C. Verpflichtungsermächtigungen 50 50 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 613 Bauzeitzinsen (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.400 350 350 350 350 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.400 350 350 350 350 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.400 -350 -350 -350 -350 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.400 -350 -350 -350 -350 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.400 -350 -350 -350 -350 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 282 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 620 U-1 Bahnhof Muggenhof, Generalsanierung (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 13.784 58 2.342 2.000 7.000 2.384 A.1 Auszahlungen investiv 13.784 58 2.342 2.000 7.000 2.384 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -13.784 -58 -2.342 -2.000 -7.000 -2.384 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -13.784 -58 -2.342 -2.000 -7.000 -2.384 B.3.1 Städtische Mittel investiv -13.784 -58 -2.342 -2.000 -7.000 -2.384 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 9.384 7.000 2.384 D. Folgekosten 0 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 0 630 Gibitzenhof/Steinbühl-West, Sanierung (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 10.000 316 1.960 100 150 850 850 5.774 A.1 Auszahlungen investiv 8.428 1.498 700 700 5.530 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.572 316 462 100 150 150 150 244 B. Finanzierung der Maßnahme -10.000 -316 -1.960 -100 -150 -850 -850 -5.774 B.1 Einzahlungen investiv -4.720 -868 -392 -392 -3.068 B.2 Einzahlungen konsumtiv -880 -47 -373 -56 -84 -84 -84 -152 B.3 Städtische Mittel -4.400 -269 -719 -44 -66 -374 -374 -2.554 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.708 -630 -308 -308 -2.462 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -692 -269 -89 -44 -66 -66 -66 -92 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 687 U3/SW, 2.2: Großreuth b. Schw. -Gebersd. (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 136.900 673 9.660 18.400 47.300 28.500 20.600 11.767 A.1 Auszahlungen investiv 136.861 634 9.660 18.400 47.300 28.500 20.600 11.767 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 39 39 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -136.900 -673 -9.660 -18.400 -47.300 -28.500 -20.600 -11.767 B.1 Einzahlungen investiv -98.600 -7.019 -12.781 -34.100 -20.500 -14.800 -9.400 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -38.300 -673 -2.641 -5.619 -13.200 -8.000 -5.800 -2.367 B.3.1 Städtische Mittel investiv -38.300 -673 -2.641 -5.619 -13.200 -8.000 -5.800 -2.367 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 96.400 47.300 28.500 20.600 D. Folgekosten 3.455 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 3.455 283 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 715 Ausw. Stadtumbau West: Weststadt (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 8.796 250 1.374 150 2.550 1.550 400 2.522 A.1 Auszahlungen investiv 7.781 1.209 2.400 1.400 250 2.522 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.015 250 165 150 150 150 150 B. Finanzierung der Maßnahme -8.796 -250 -1.374 -150 -2.550 -1.550 -400 -2.522 B.1 Einzahlungen investiv -4.129 -540 -1.272 -742 -133 -1.442 B.2 Einzahlungen konsumtiv -533 -68 -144 -80 -80 -80 -80 -1 B.3 Städtische Mittel -4.134 -182 -690 -70 -1.198 -728 -187 -1.079 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.652 -669 -1.128 -658 -117 -1.080 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -482 -182 -21 -70 -70 -70 -70 1 C. Verpflichtungsermächtigungen 2.400 2.400 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 716 Soziale Stadt: Altstadt Süd (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.243 74 2.182 400 1.000 1.000 1.100 1.487 A.1 Auszahlungen investiv 6.480 10 1.883 300 900 900 1.000 1.487 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 763 64 299 100 100 100 100 B. Finanzierung der Maßnahme -7.243 -74 -2.182 -400 -1.000 -1.000 -1.100 -1.487 B.1 Einzahlungen investiv -3.629 -11 -1.049 -168 -504 -504 -560 -833 B.2 Einzahlungen konsumtiv -427 -24 -179 -56 -56 -56 -56 B.3 Städtische Mittel -3.187 -39 -954 -176 -440 -440 -484 -654 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.851 1 -834 -132 -396 -396 -440 -654 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -336 -40 -120 -44 -44 -44 -44 C. Verpflichtungsermächtigungen 900 900 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 766 Soziale Stadt: Langwasser (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.030 15 485 250 250 250 250 1.530 A.1 Auszahlungen investiv 1.900 250 150 150 150 150 1.050 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.130 15 235 100 100 100 100 480 B. Finanzierung der Maßnahme -3.030 -15 -485 -250 -250 -250 -250 -1.530 B.1 Einzahlungen investiv -1.064 -140 -84 -84 -84 -84 -588 B.2 Einzahlungen konsumtiv -633 -140 -56 -56 -56 -56 -269 B.3 Städtische Mittel -1.333 -15 -205 -110 -110 -110 -110 -673 B.3.1 Städtische Mittel investiv -836 -110 -66 -66 -66 -66 -462 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -497 -15 -95 -44 -44 -44 -44 -211 C. Verpflichtungsermächtigungen 150 150 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 284 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 822 Videoüberwachung in U-Bahnanlagen (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.050 200 975 2.675 800 400 A.1 Auszahlungen investiv 4.500 175 975 2.378 660 312 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 550 25 297 140 88 B. Finanzierung der Maßnahme -5.050 -200 -975 -2.675 -800 -400 B.1 Einzahlungen investiv -1.500 -1.500 B.2 Einzahlungen konsumtiv -550 -25 -300 -150 -75 B.3 Städtische Mittel -3.000 -175 -975 -875 -650 -325 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.000 -175 -975 -878 -660 -312 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 3 10 -13 C. Verpflichtungsermächtigungen 972 660 312 D. Folgekosten 101 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 101 881 Erneuerung Stellwerk Eberhardshof (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 13.700 1.700 6.000 6.000 A.1 Auszahlungen investiv 13.700 1.700 6.000 6.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -13.700 -1.700 -6.000 -6.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -13.700 -1.700 -6.000 -6.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -13.700 -1.700 -6.000 -6.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 6.000 6.000 D. Folgekosten 548 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 548 888 Fahrradparkhaus Nelson-Mandela-Platz (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.135 388 1.541 206 A.1 Auszahlungen investiv 2.135 388 1.541 206 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.135 -388 -1.541 -206 B.1 Einzahlungen investiv -961 -861 -100 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.174 -388 -680 -106 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.174 -388 -680 -106 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 285 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1076 Sanierungsgebiet Galgenhof/Steinbühl (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.000 1.130 530 230 230 1.880 A.1 Auszahlungen investiv 4.000 1.130 530 230 230 1.880 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.000 -1.130 -530 -230 -230 -1.880 B.1 Einzahlungen investiv -2.080 -50 -550 -250 -100 -1.130 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.920 -1.080 20 20 -130 -750 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.920 -1.080 20 20 -130 -750 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 530 530 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 161 Veräußerung von Grundvermögen (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Maßnahme A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme B.1 Einzahlungen investiv -28.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel 28.000 7.000 7.000 7.000 7.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv 28.000 7.000 7.000 7.000 7.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 418 Kartäusertor 1, Sanierung Gaststätte (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.566 315 952 2.622 677 0 A.1 Auszahlungen investiv 4.230 279 892 2.432 627 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 336 36 60 190 50 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.566 -315 -952 -2.622 -677 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.566 -315 -952 -2.622 -677 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.566 -315 -952 -2.622 -677 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 627 627 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 286 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 624 Breitbandversorgung (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.105 88 812 205 A.1 Auszahlungen investiv 1.105 88 812 205 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.105 -88 -812 -205 B.1 Einzahlungen investiv -727 -500 -33 -194 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -378 -88 -312 33 -11 B.3.1 Städtische Mittel investiv -378 -88 -312 33 -11 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 205 205 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 677 Grundstückskäufe Umlegungsausschuss (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.200 1.200 A.1 Auszahlungen investiv 1.200 1.200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.200 -1.200 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.200 -1.200 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.200 -1.200 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 779 Zollhof - Digitales Gründerzentrum Mitte (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.214 362 1.632 220 A.1 Auszahlungen investiv 2.214 362 1.632 220 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.214 -362 -1.632 -220 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.214 -362 -1.632 -220 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.214 -362 -1.632 -220 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 287 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1029 Palmenhof,KiTa,darüberWohnnutzung,Neubau (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.281 400 1.148 1.792 1.941 A.1 Auszahlungen investiv 5.281 400 1.148 1.792 1.941 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -5.281 -400 -1.148 -1.792 -1.941 B.1 Einzahlungen investiv -1.242 -200 -900 -142 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.039 -400 -1.148 -1.592 -1.041 142 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.039 -400 -1.148 -1.592 -1.041 142 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.733 1.792 1.941 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 7 Kapitalerhöhung NürnbergMesse (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 100.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000 A.1 Auszahlungen investiv 100.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -100.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -40.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -100.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -40.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -100.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -40.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 30.000 10.000 10.000 10.000 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 116 Tilgung ausgereichte Darlehen (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme B.1 Einzahlungen investiv -8.726 -2.355 -2.302 -2.121 -1.948 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel 8.726 2.355 2.302 2.121 1.948 B.3.1 Städtische Mittel investiv 8.726 2.355 2.302 2.121 1.948 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 288 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 123 Lang-Stiftung: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 20 20 A.1 Auszahlungen investiv 20 20 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -20 -20 B.1 Einzahlungen investiv -10 -10 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -10 -10 B.3.1 Städtische Mittel investiv -10 -10 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 124 Ermann´sche Stift.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 115 115 A.1 Auszahlungen investiv 115 115 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -115 -115 B.1 Einzahlungen investiv -110 -110 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5 -5 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5 -5 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 125 Lauterbach-Stift.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 38 38 A.1 Auszahlungen investiv 38 38 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -38 -38 B.1 Einzahlungen investiv -30 -30 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -8 -8 B.3.1 Städtische Mittel investiv -8 -8 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 289 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 126 Hack-Stiftung: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 166 166 A.1 Auszahlungen investiv 166 166 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -166 -166 B.1 Einzahlungen investiv -100 -100 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -66 -66 B.3.1 Städtische Mittel investiv -66 -66 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 127 Übelhör-Stift.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 25 25 A.1 Auszahlungen investiv 25 25 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -25 -25 B.1 Einzahlungen investiv -24 -24 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 128 Winterbauer-Stif.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2 2 A.1 Auszahlungen investiv 2 2 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2 -2 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2 -2 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2 -2 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 290 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 129 Kunst/Kultur-Stift:Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 21 21 A.1 Auszahlungen investiv 21 21 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -21 -21 B.1 Einzahlungen investiv -15 -15 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6 -6 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6 -6 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 130 Staudt-Stiftung: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 41 41 A.1 Auszahlungen investiv 41 41 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -41 -41 B.1 Einzahlungen investiv -40 -40 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 132 Lehner-Stiftung: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 119 119 A.1 Auszahlungen investiv 119 119 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -119 -119 B.1 Einzahlungen investiv -110 -110 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -9 -9 B.3.1 Städtische Mittel investiv -9 -9 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 291 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 133 Kudrnac-Stiftung: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 52 52 A.1 Auszahlungen investiv 52 52 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -52 -52 B.1 Einzahlungen investiv -50 -50 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2 -2 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2 -2 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 134 Späth-Falk-Hammerb.-Stift.:Abw. Wertpap (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1 1 A.1 Auszahlungen investiv 1 1 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1 -1 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 135 Schröder/Schmidt: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1 1 A.1 Auszahlungen investiv 1 1 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1 -1 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 292 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 136 Auxiliar-Stiftung: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1 1 A.1 Auszahlungen investiv 1 1 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1 -1 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 137 Riedner-Weißmann Stift: Abw. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2 2 A.1 Auszahlungen investiv 2 2 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2 -2 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2 -2 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2 -2 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 138 Doni-Stiftung: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1 1 A.1 Auszahlungen investiv 1 1 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1 -1 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 293 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 139 Altstadtfr. Nbg. St.: Abw. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 10 10 A.1 Auszahlungen investiv 10 10 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -10 -10 B.1 Einzahlungen investiv -9 -9 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 140 Weigel-Stift.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 42 42 A.1 Auszahlungen investiv 42 42 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -42 -42 B.1 Einzahlungen investiv -30 -30 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -12 -12 B.3.1 Städtische Mittel investiv -12 -12 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 141 Wagner-Stift.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1 1 A.1 Auszahlungen investiv 1 1 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1 -1 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 294 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 142 Lemnitzer-Stiftung: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1 1 A.1 Auszahlungen investiv 1 1 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1 -1 B.1 Einzahlungen investiv -15 -15 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel 14 14 B.3.1 Städtische Mittel investiv 14 14 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 143 Wurzer-Stift.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 165 165 A.1 Auszahlungen investiv 165 165 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -165 -165 B.1 Einzahlungen investiv -160 -160 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5 -5 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5 -5 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 144 Krauß-Stift.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1 1 A.1 Auszahlungen investiv 1 1 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1 -1 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 295 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 145 Müller-Stift.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4 4 A.1 Auszahlungen investiv 4 4 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4 -4 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4 -4 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4 -4 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 146 Menschenrechtsstift:Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 95 95 A.1 Auszahlungen investiv 95 95 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -95 -95 B.1 Einzahlungen investiv -87 -87 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -8 -8 B.3.1 Städtische Mittel investiv -8 -8 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 147 Zuweisungen für Investitionen (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme B.1 Einzahlungen investiv -38.400 -9.600 -9.600 -9.600 -9.600 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel 38.400 9.600 9.600 9.600 9.600 B.3.1 Städtische Mittel investiv 38.400 9.600 9.600 9.600 9.600 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 296 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 149 Telle-Stift.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 41 41 A.1 Auszahlungen investiv 41 41 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -41 -41 B.1 Einzahlungen investiv -38 -38 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3 -3 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3 -3 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 534 Dorothea Herzog-Stift.: Abw. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 25 25 A.1 Auszahlungen investiv 25 25 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -25 -25 B.1 Einzahlungen investiv -25 -25 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 732 E.u.G.Berwind Stiftung: Abw.Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 9 9 A.1 Auszahlungen investiv 9 9 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -9 -9 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -9 -9 B.3.1 Städtische Mittel investiv -9 -9 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 297 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2018 T€ 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 886 Anteilsrückkauf wbg-Anteile (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 147.250 31.618 27.055 26.327 32.250 30.000 A.1 Auszahlungen investiv 147.250 31.618 27.055 26.327 32.250 30.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -147.250 -31.618 -27.055 -26.327 -32.250 -30.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -147.250 -31.618 -27.055 -26.327 -32.250 -30.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -147.250 -31.618 -27.055 -26.327 -32.250 -30.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 58.577 26.327 32.250 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 1033 Klinikum Nbg Stift.:Aufstockung Grundst. (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3 3 A.1 Auszahlungen investiv 3 3 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -3 -3 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3 -3 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3 -3 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 1058 Hafen Nbg-Roth GmbH: Investitionen (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.163 663 918 462 120 A.1 Auszahlungen investiv 2.163 663 918 462 120 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.163 -663 -918 -462 -120 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.163 -663 -918 -462 -120 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.163 -663 -918 -462 -120 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.500 918 462 120 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 298 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung Geschäftsbereich Oberbürgermeister: 01072 Photovoltaik Aného, Sokodé/Togo: Zuschuss 1) Im Rahmen einer Projektpartnerschaft mit den Städten Aného, Sokodé wird die Errichtung von Photovoltaik- anlagen auf dem Krankenhaus und der Berufsschule in den beiden Städten von der Stadt Nürnberg bezu- schusst. Die Mittel werden für die Planung und Installation der PV-Anlage sowie Übersetzungskosten verwen- det. Das Projekt wird von dem Freistaat Bayern in erheblichem Umfang gefördert. 2) Neuaufnahme 3) Kostenannahme 4) Die Zuwendung des Freistaats Bayern wird als Fehlbedarfsfinanzierung gewährt. 5) 2019 / 2020 299 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung Geschäftsbereich 2. Bürgermeister (inkl. Infrastrukturvermögen) 00026 und 00577 Neubau der Feuerwache 1 / Grunderwerb 1) Mit Beschluss des Stadtrates vom 23.11.2006 wurde die Verwaltung beauftragt, zeitnah eine Ersatzlösung für die baufällige Feuerwache 1 zu finden. Es entsteht ein Neubau der Feuerwache 1 in verkehrsgünstiger Lage am Nürnberger Westring in unmittelbarer Nachbarschaft zur Pegnitzaue. Das umfangreiche Raumprogramm mit Fahrzeughallen im Erdgeschoss sowie Aufenthalts-, Schulungs- und Büroräumen im Obergeschoss ist ringförmig organisiert, so dass die maximalen Nutz- und Übungsflächen im gemeinsamen Innenhof für die Feuerwehr zur Verfügung stehen. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen (Mittel zur Förderung des Feuerlöschwesens). - Es werden außerdem im Jahr 2019 Veräußerungserlöse aus dem Teilverkauf des bisherigen FW 1-Grundstückes i. H. v. 1.500 T€ erwartet. Etwa- ige Veräußerungsgewinne werden im Ergebnishaushalt verbucht. 5) 2016 / 2020 00040 Umgestaltung Hauptmarkt - Die Maßnahme wurde aus dem Ansatz für das Bund-Länder Städtebauförderungsprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" (Nördliche Altstadt, Altstadt am Wasser) ausgegliedert. - - Aufteilung in zwei voneinander getrennte Maßnahmen Umgestaltung Obstmarkt (Nr. 654) und Hauptmarkt. Die bisherigen Planungskosten werden dem Hauptmarkt zugeordnet. - - Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen - - Vorbehaltlich BIC-Verfahren - 1) Der Hauptmarkt ist in einem unbefriedigenden baulichen Zustand und soll, zeitlich nach der Sanierung des Obstmarktes, im Rahmen der Städtebauförderung ebenfalls neu betrachtet und ggf. umgestaltet werden. Mit der Neubebauung des Augustinerhofareals sollen die Ortsstraßen Tuchgasse, Winklerstraße und Hauptmarkt Westseite Fußgängerzone werden. Mit der Neugestaltung dieses zentralen Altstadtbereiches entstehen ein attraktives Zentrum und eine neue Fußgängerachse Obstmarkt/Hauptmarkt/Tuchgasse/Pegnitzufer/Trödel- markt, die die nördliche Altstadt mit der südlichen Altstadt verbindet und strukturell stärkt. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenannahme 4) Städtebauförderung; Bezuschussung auch von Planungsmitteln. 5) Realisierung ab 2023 300 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00041 Bamberger Straße zwischen Schnepfenreuther Hauptstraße und Wilhelm-Högner-Straße (Fürth) - Für Baumaßnahmen auf Fürther Stadtgebiet wird voller Ersatz von der Stadt Fürth geleistet. - 1) Ausbau der Bamberger Straße zwischen Schnepfenreuther Hauptstraße und Mühlweg, im Anschluss bis zur Wilhelm-Högner-Straße in Fürth. Das Vorhaben dient der Entlastung des Ortskerns von Schnepfenreuth, aber auch der Ortsteile Schniegling und Kriegsopfersiedlung vom motorisierten Straßenverkehr. Mit der Stadt Fürth wird eine Vereinbarung über das Teilstück auf Fürther Stadtgebiet abgeschlossen. 2) Verschiebung des Maßnahmenbeginns. 3) Kostenannahme 4) Vom Land: Zuweisungen nach GVFG; Reduzierung des Fördersatzes auf 40% durch die Staatsregierung. Kostenerstattung durch die Stadt Fürth für die Baumaßnahme auf Fürther Stadtgebiet. 5) Planungsphase 00047 Gestaltung Nelson-Mandela-Platz - Bis 2015 finanziert: Realisierungswettbewerb und Planungskosten; die Kosten für Beleuchtung und Entwässe- rung sind im Gesamtansatz enthalten. - 1) Zur Aufwertung des südlichen Bahnhofsumfeldes wurde ein städtebaulicher Realisierungswettbewerb zur Umgestaltung des Nelson-Mandela-Platzes durchgeführt. Die Entwurfsplanung umfasst die Umgestaltung der Platzfläche, den Bau eines Fahrradparkhauses und die Einbindung von Kunst mit vorgeschaltetem internatio- nal offenem Wettbewerb sowie die notwendigen Änderungen an der Verkehrsführung. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund der Ausschreibungsergebnisse von Freiflächen, Rasenparterre, Be- wässerungssystem und Straßenbau sowie aufgrund von Nachträgen im Straßenbau und aufgrund von Mehr- kosten bei Beprobung und Entsorgung des Aushubs 3) Kostenberechnung 4) Städtebauförderung, KAG, evtl. auch GVFG. 5) 2018 / 2019 301 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00057 Kreuzungsfreier Ausbau des Frankenschnellwegs 1) Die derzeitige Situation ist verbunden mit regelmäßigen Staus, Sicherheitsgefährdung und hoher Lärm- und Abgasbelastung der umliegenden Stadtteile. Ziel der Maßnahme ist ein kreuzungsfreier Ausbau im Bereich zwischen Wolgemutstraße und Landgraben- straße/Rohrbrücke N-ERGIE, eine deutliche Verbesserung des Lärmschutzes durch Einhausung auf einer Strecke von 1,5 km Länge sowie eine städtebauliche Aufwertung. 2) Die Gesamtkosten erhöhen sich durch eine angenommene Preissteigerung von 4% 3) Kostenannahme 4) Zuweisungen des Landes nach GVFG und FAG. Erwartet wird eine Zuschussquote von 85 % der förderfähi- gen Kosten. 5) 2020 / 2030 (in Abhängigkeit vom ergänzenden Planfeststellungsverfahren) 00059 Bayernstraße 1) Die Bayernstraße zwischen Münchener Straße und Itzhak-Rabin-Straße ist dringend sanierungsbedürftig. Der gesamte Straßenaufbau ist für die heutigen Verkehrsbelastungen nicht mehr ausreichend und muss komplett erneuert werden. Die Maßnahme kommt einem Neubau gleich. Gleichzeitig werden durch Planungsänderun- gen Verbesserungen für alle Verkehrsteilnehmer erreicht. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach GVFG. 5) 2017 / 2021 302 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00061 Eibacher Hauptstraße - Kosten vorbehaltlich des zu durchlaufenden BIC-Prozesses. - 1) Die Eibacher Hauptstraße befindet sich im Bereich zwischen Hinterhofstraße und dem Königshofer Weg in einem schlechten Zustand und soll saniert werden. Die Maßnahme hat das BIC-Verfahren zu durchlaufen. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenannahme 4) Vom Land: Zuweisungen nach GVFG 5) Es ist noch ein Planfeststellungsverfahren notwendig. 00071 Projekt Deutsche Einheit: Anpassung Brücke Höfener Straße (1 BW) - Finanzierung ohne Ablöse von DB AG, da diese im Ergebnishaushalt eingeht.- 1) Im Zusammenhang mit dem Ausbau der S-Bahn-Strecke Nürnberg-Fürth-Forchheim plant die DB die Erneue- rung der Eisenbahnbrücke über die Höfener Straße. Dabei soll der in Höhe und Breite beschränkte Brücken- querschnitt den Verkehrserfordernissen angepasst werden. Im Anschluss an den Brückenumbau erfolgt der Ausbau der Höfener Straße zwischen Chlodwigstraße und Fürther Straße. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenschätzung 4) Die von der DB zu leistenden Ablösebeträge kommen konsumtiv dem Stadthaushalt zugute, werden im MIP jedoch nicht der Maßnahme zugerechnet. 5) 2022 / 2023 303 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00072 Projekt Deutsche Einheit: Anpassung S-Bahn Rothenburger Straße - Mittelabfluss in Abhängigkeit von der DB AG. - 1) Ausbau der Rothenburger Straße zwischen Plärrer und Frankenschnellweg einschl. Umbau der Bahnbrücke über die Rothenburger Straße (1 BW, 0,8 km). Im Rahmen der Erneuerung der Bahnstrecke und der Errichtung der S-Bahn-Haltestelle „Rothenburger Straße“ ist die Aufweitung der Brücke über die Rothenburger Straße erforderlich. Die Maßnahme dient der Anbindung des nördlich der Bahn gelegenen Einzugsgebietes an die S-Bahn und der Einrichtung des Gegen- verkehrs in der Rothenburger Straße zur Entlastung der Verkehrssituation in der Hessestraße. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenschätzung 4) Vom Land: Zuweisungen nach GVFG. 5) 2026 / - 00073 Wöhrder See 1) Im Rahmen des Gemeinschaftsprojekts des Wasserwirtschaftsamts Nürnberg und der Stadt Nürnberg werden die Grünanlagen um den Unteren Wöhrder See umgebaut. 2) Kostensteigerung aufgrund des Ausbau der temporären Radwegverbindung auf den Norikusplatz und des We- ges zum Tretbootverleih, künstlerische Gestaltung des Pumpenhauses durch einen Graffitikünstler sowie Mehreinnahmen durch Spenden. 3) Kostenberechnung 4) Mittel aus dem Städtebauförderungsprogramm „Stadtumbau West“ 5) 2018 / 2019 304 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00291 BW 1.118 San. Konrad-Adenauer-Brücke 1) Bei der Brücke wurden erhebliche Schäden und Mängel festgestellt, die die Standsicherheit, die Dauerhaf- tigkeit und die Verkehrssicherheit beeinträchtigen. Das Bauwerk ist daher komplett zu sanieren. Im Zuge der Sanierung sind außerdem verschiedene Umbauten (insbes. der Auflagerbänke) erforderlich. 2) keine 3) Kostenberechnung (vor Objektentwurf) 4) keine 5) 2018 / 2020 00513 Niederschlagswasserableitung Gerasmühle 1) An der westlichen Hangkante der Rednitz schließt sich zwischen Gerasmühle und Mühlhof eine Hochebene an. Bei Starkregenereignissen fließt das Wasser unkontrolliert über die Kante der Hochebene zur Rednitz und droht, besiedelte Bereiche zu überschwemmen. Ziel ist es, die untenliegenden besiedelten Bereiche und Stra- ßenflächen von Überschwemmung freizuhalten. Dafür muss das Regenwasser bereits oberhalb der Bereiche in Auffanggräben oder über Einlaufbauwerke gefasst werden und über offene Gräben und Verrohrungen schadlos an den besiedelten Bereichen vorbei der Rednitz zugeführt werden. 2) Kostenerhöhung aufgrund verschiedener Randbedingungen, welche zum Zeitpunkt der Objektpla- nung nicht absehbar waren 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2019 / 2020 305 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00608 Vorbeugender Hochwasserschutz Langwasser/Altenfurt 1) Für das Gewässersystem Langwassergraben im Bereich Altenfurt wurde ein Hochwasserschutzkonzept erar- beitet. Während der Planungen hat sich gezeigt, dass verschiedene bestehende Gewässerverrohrungen nicht ausreichend dimensioniert sind, und im Hochwasserfall der Abfluss behindert wird. Außerdem wurden kriti- sche Punkte identifiziert, die zeitnah behoben werden müssen. Das Schutzkonzept sieht zudem die Schaffung von Rückhalteraum im Oberlauf vor. 2) Reduzierung der Gesamtkosten wg. Finanzierung der Ausgleichsflächen für die Maßnahme Hirschsprunggra- ben. 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2018 / 2021 00617 "Umzug" des Verkehrsrechners 1) Der städtische Verkehrsrechner ist seit den 1960-er Jahren im Mittelbau auf dem Areal des PP-Mfr. am Ja- kobsplatz untergebracht. In dem derzeitigen Verkehrsrechner-Technikraum sind neben den Verkehrsrech- nern, an denen ca. 440 Lichtsignalanlagen angeschlossen sind, auch diverse Technikkomponenten unterge- bracht. Aufgrund eines statischen Gutachtens ist das Gebäude, das im Zuge der Polizeiverstaatlichung vom Freistaat übernommen wurde, zu räumen. Da der Fußboden des Verkehrsrechner-Technikraums bereits in der Vergan- genheit einmal saniert wurde, ist dieser nach den derzeitigen Erkenntnissen stand- bzw. tragsicher, allerdings müsste ggf. die Decke dieses Raums abgestützt werden. Je nach Ergebnis der Untersuchungen müssen Ver- kehrsrechner und -technik innerhalb des Gebäudes bzw. in neue Räumlichkeiten verbracht werden. 2) keine 3) Kostenschätzung 4) keine 5) 2015 / 2022 306 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00628 Stadtumlandbahn - Planung 1) Zur Optimierung des Straßenbahnnetzes im Norden Nürnbergs erfolgt die Verlängerung der Straßenbahn von Thon bis zur Haltestelle Am Wegfeld. Mittel- bis langfristig ist die Verlängerung der Straßenbahn darüber hinaus als Stadtbahn bis Erlangen und im Endausbau nach Herzogenaurach vorgesehen. Durch die Stadtum- landbahn (StUB) soll die Erreichbarkeit im Ballungsraum erheblich verbessert werden. Die Maßnahme wurde bei der Bayerischen Staatsregierung für eine Sonderförderung in höchstmöglicher Höhe angemeldet. Die Gesamtkosten werden auf bis zu 600 Mio. € geschätzt. Auf der Grundlage des Intra- plan-Gutachtens wurden die Planungskosten auf die Städte und den Landkreis aufgeteilt, die nun eingestell- ten Mittel stellen den Anteil der Stadt Nürnberg dar. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss der auf die Stadt entfallenden Umlagen. 3) Kostenannahme 4) keine 5) Nur Planungskosten 00629 Ringbuslinien 1) Im Zusammenhang mit dem Ausbau der Straßenbahn von Thon nach „Am Wegfeld“ und durch die Verbesse- rung der Reisezeiten im Busnetz bietet sich auch ein enormes Optimierungspotential für das Busliniennetz insgesamt. Auf Basis der verkehrspolitischen Zielsetzung der Stadt Nürnberg wurde unter Berücksichtigung aller der Verwaltung und der VAG vorgebrachten Vorschläge und Anliegen ein Ringbuslinienkonzept entwi- ckelt. Um das attraktive und wirtschaftliche Angebot realisieren zu können, sind umfangreiche bauliche und signal- technische Maßnahmen in verschiedenen Prioritäten abzuarbeiten. Für 2016 wurden die Gelder für „Priorität 1“ eingestellt, unter der alle Maßnahmen zur technischen Ermöglichung der Fahrwege zusammengefasst wur- den. In der zweiten Realisierungsstufe sind von 2018 bis 2020 dringende Maßnahmen erforderlich, die eine ausrei- chende betriebliche Stabilität herstellen. 2) keine 3) Kostenannahme 4) Vom Land: Zuweisungen ÖPNVG 5) 2016 / 2020 ff. 307 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00654 Umgestaltung Obstmarkt - Die Maßnahme wurde aus dem Ansatz für das Bund-Länder Städtebauförderungsprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" (Nördliche Altstadt, Altstadt am Wasser) ausgegliedert. - - Aufteilung in zwei voneinander getrennte Maßnahmen Umgestaltung Obstmarkt und Hauptmarkt (Nr. 40). Die bisherigen Planungskosten werden dem Hauptmarkt zugeordnet. - - Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen. – - Vorbehaltlich BIC-Verfahren. - 1) Der Obstmarkt ist in einem unbefriedigenden baulichen Zustand, er weist gravierende Schäden auf und ist bereits vielfach provisorisch ausgebessert. Dies betrifft den Stadtboden und seine Begehbarkeit, die Beleuch- tung, die Möblierung, die Einbindung der Frauenkirche in den Kontext und die Verbesserung der Infrastruktur für die Marktnutzungen. Siehe auch die Erläuterungen zur Maßnahme 40 (Umgestaltung Hauptmarkt). 2) Erhöhung der Gesamtkosten auf Grundlage einer Kostenschätzung. 3) Kostenschätzung 4) Städtebauförderung; Bezuschussung auch von Planungsmitteln. 5) 2020 / 2023 00691 BW 1.207 San. Brücke Rothenburger Str. über Main-Donau-Kanal 1) Das im Jahr 1971 errichtete Bauwerk überspannt den Main-Donau-Kanal im Zuge der Rothenburger Straße, die einer der wichtigsten Ausfallstraßen in Richtung Westen ist. Die Spannbetonbrücke weist zahlreiche Schä- den auf, die überwiegend durch eindringendes salzhaltiges Wasser verursacht werden. Das Bauwerk muss u.a. neu abgedichtet werden, Übergangskonstruktion, Kappen und Geländer werden erneuert. Die vorhande- nen Einstiegsschächte müssen zurückgebaut und verschlossen werden, um das Eindringen von chloridhalti- gem Wasser zukünftig zu vermeiden. 2) keine 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2019 / 2020 308 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00701 St 2241, Ostendstraße, 2. Bauabschnitt zwischen Cherusker- und Lindnerstr. - Gesamtkosten ohne Ablösung an DB AG. - 1) Das Bauvorhaben umfasst den Neubau der Brückenbauwerke über die Bahnanlagen der DB AG im Bereich der Dagmar- und Marthastraße sowie den Ausbau der Ostendstraße (St 2241) auf dem bisher noch nicht aus- gebauten Teilstück zwischen Cherusker- und Lindnerstraße. Weiterhin soll der Kreuzungsbereich mit der Dr.- G.-Heinemann-/ Cheruskerstr. (B 4R) baulich so umgestaltet werden, dass die Leistungsfähigkeit des Knoten- punktes wesentlich verbessert wird. Im Zusammenhang mit den Straßen- und Brückenbauarbeiten findet auch die dringend erforderliche Erneuerung der Straßenbahngleise durch die VAG statt. In einem 1. BA wurde die Teutonen- bis Cheruskerstraße ausgebaut. Die dafür verwendeten Mittel waren bei Maßnahme 00063 veranschlagt. 2) keine 3) Kostenschätzung 4) Vom Land: Zuweisungen nach GVFG; Reduzierung des Fördersatzes auf 40% durch die Staatsregierung (be- trifft 2. BA). 5) 2021/2022 00709 Erneuerung spannungsrissgefährdete Brücken Hafenbereich 1) Die Brücken Hafenstraße über die Südwesttangente, Hafenstraße über den Main-Donau-Kanal sowie Fran- kenschnellweg über Südwesttangente und Main-Donau-Kanal sind spannungsrisskorrosionsgefährdete Spannbetonbrücken ohne Ankündigungsverhalten. Aufgrund ihres hohen Gefährdungspotentials müssen sie schnellstmöglich ersetzt werden. Aus der Maßnahme wurden in 2018 die Knotenpunkte Marthweg/Wiener Straße (Maßnahme 837) und Kö- nigshof/Saarbrückener Straße (Maßnahme 838) als eigenständige Einzelmaßnahmen ausgegliedert. In 2019 wurden die Maßnahmen Erneuerung der Brücke Frankenschnellweg über Main-Donaukanal und Er- neuerung der Brücken Hafenstraße über Main-Donaukanal und Hafenstraße über Südwesttangente heraus- genommen werden. Somit sind nun im Wesentlichen die Personalvollkosten sowie Baunebenkosten für übergeordnete Ingenieur- dienstleistungen und andere übergeordnete Dienstleistungen enthalten. 2) Erhöhung der Gesamtkosen. Aufgrund zahlreicher äußerer Einflüsse hat sich die Planung verzögert. Darüber hinaus ist ein Gutachten zur Lufthygiene erforderlich. Die Kosten für das Vergabemanagement waren bisher nicht enthalten. 3) Kostenschätzung 4) keine 5) 2016 / 2026 309 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00714 Masterplan Freiraum 1) Mit dem Bevölkerungszuwachs und der damit verbundenen verstärkten Wohnbaulandausweisung steigt der Bedarf an ausreichend bemessenen qualifizierten öffentlichen Grün- und Freiflächen in der Stadt Nürnberg. Es ist eine ästhetisch ansprechende und zukunftsorientierte Ausstattung von qualifizierten Grün- und Freiräu- men notwendig. Mit dem neuen Ansatz sollen vorrangig neue Grünanlagen und grüne Stadtplätze geschaffen, vorhandene Freiräume und Freiraumverbindungen zu einem Verbund entwickelt sowie das Wasser in den Erholungsraum integriert werden. Mit der Realisierung eines solchen Netzes wird gleichzeitig die Biodiversität gefördert und das Biotopverbundsystem weiter ausgebaut. 2) Im Ansatz sind die Ausgliederungen des Marie-Juchacz-Park und die Sanierung der Rechenberganlage als eigenständige Einzelmaßnahmen berücksichtigt. 3) Kostenschätzung 4) Zuweisungen von Bund und Land 5) Aufgrund der unterschiedlichen Maßnahmen werden diese nacheinander begonnen und umgesetzt. 00757 Mängelbeseitigung Sanierung Lagune 1) Nach Inbetriebnahme der Lagune mussten verschiedene Mängel beanstandet werden. Zum einen trat über den nicht sachgerecht geplanten Beckenkopf salzhaltiges Wasser aus, wodurch ein 2000 m² großes Wald- stück auf dem Gelände des Tiergartens geschädigt wurde. Des Weiteren wurden bei Kontrollen einzelne Be- schädigungen an den Beton-Beckenwänden entdeckt. Ergänzende Untersuchungen belegten zudem, dass in den Beton eingetretene Chloride eine Korrosion der Bewehrung in Gang gesetzt haben. Aufgrund der unter- schiedlichen Mängel ist sind daher verschiedene Sanierungsmaßnahmen notwendig. 2) keine 3) Kostenrahmen 4) Gegen die Mängelverursacher werden Schadenersatzansprüche geltend gemacht. 5) 2019 / 2021 310 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00760 Errichtung eines flächendeckenden Sirenenwarnsystem 1) Gemäß des Beschlusses des Stadtrates vom 12.12.2012 soll ein flächendeckendes Sirenenwarnsystem in Nürnberg installiert werden. Zur flächendeckenden Warnung inklusive der Alarmierung der örtlichen freiwilli- gen Feuerwehren, sind 107 elektronische Sirenenanlagen zu errichten. Davon sind 13 Mast- und 94 Dachan- lagen zu installieren. Die Maßnahme umfasst die Erneuerung des bestehenden Sirenenwarnsystems und die flächendeckende Er- weiterung, so dass Bürgerinnen und Bürger rechtzeitig vor Gefahren, die von Störfällen, Großschäden oder Katastrophen ausgehen, gewarnt werden können. 2) keine 3) Kostenberechnung 4) keine 5) Aufgrund der unterschiedlichen Standorte werden die einzelnen Anlagen nacheinander baulich begonnen und fertig gestellt. 00776 Grünanlagen Röthenbach-Ost 1) Im Erschließungsgebiet Röthenbach-Ost gibt es beitragsfähige Erschließungsanlagen im Grünbereich, die nach KAG bis 2027 ausgebaut und abgerechnet sein müssen. Da die beitragsfähigen (BA 1) und nicht bei- tragsfähigen (BA 2) Grünanlagen unmittelbar zusammenhängen, sollen in diesem Zuge auch die nicht bei- tragsfähigen Grünanlagen zeitnah ausgebaut werden. 2) keine 3) Kostenberechnung 4) KAG-Beiträge für den BA 1 5) 2019 / 2024 311 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00785 Lehrberger Straße 1) Die Erschließung der Lehrberger Straße muss noch vollständig abgeschlossen werden. Die Maßnahme wurde vorbehaltlich der Kostenprüfung durch BIC in den MIP 2017/2020 aufgenommen. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenschätzung 4) KAG-Beiträge 5) 2021 / 2024 00820 Niederschlagswasserableitung Koppenhofer Str. 1) An der westlichen Hangkante der Rednitz schließt sich zwischen Gerasmühle und Mühlhof eine Hochebene an. Bei Starkregenereignissen fließt das Wasser unkontrolliert über die Kante der Hochebene zur Rednitz und droht, besiedelte Bereiche zu überschwemmen. Ziel ist es, die untenliegenden besiedelten Bereiche und Stra- ßenflächen von Überschwemmung freizuhalten. Dafür muss das Regenwasser bereits oberhalb der Bereiche in Auffanggräben oder über Einlaufbauwerke gefasst werden und über offene Gräben und Verrohrungen schadlos an den besiedelten Bereichen vorbei der Rednitz zugeführt werden. 2) keine 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2020 / 2020 312 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00821 Rothenburger Str. (Tiefes Feld) - Grunderwerb 1) Zum Neubau der Rothenburger Straße zwischen der Virnsberger Straße und der Sigmundstraße (Tiefes Feld) ist es erforderlich, den dafür benötigten Grunderwerb im Rahmen des Grunderwerbs für den Bau der U-Bahn und dem Umlegungsverfahren zu tätigen, da die Grundstücksverhandlungen zumeist mit den gleichen Eigen- tümern erfolgen. 2) keine 3) Kostenschätzung 4) Vom Land: Zuweisungen nach GVFG 5) nicht relevant 00823 Beschleunigung Linie 4, 3. Bauabschnitt 1) Der Verkehrsausschuss beschloss am 15.01.2009, dass die Straßenbahnlinie 4 zwischen Plärrer und Thon an 12 Lichtsignalanlagen (LSA) beschleunigt werden soll. Am 04.07.2013 wurde ein Konzept und Finanzie- rungsvorschlag beschlossen. Die Maßnahme wurde in 3 Bauabschnitte aufgeteilt. In Bauabschnitt 1 und 2 wurden von 2014 bis 2016 acht LSA umgebaut und mit ÖPNV-Beschleunigung ausgestattet. Für den 3. Bauabschnitt verbleiben 4 LSA. Sie verfügen bereits über eine ÖPNV-Beschleunigung, müssen aber aufgrund ihres Alters gemäß dem aktuellen Stand der Technik angepasst und erneuert werden. Die Be- schleunigungsmaßnahme wird verknüpft mit Verbesserungen und Anpassungen an den aktuellen Stand der Technik und der Gesetzeslage für Fußgänger- und Radwegeführung, Anpassungen der Signalisierung der Gleisüberwege sowie der Blindenausstattung. 2) Mehrkosten aufgrund Erweiterung der Maßnahme um einen Radweg. 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach GVFG 5) 2018 / 2020 ff. 313 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00824 Verkehrsleitsystem Messe/Stadion/Arena 1) Bei dem im Jahr 2004 in Betrieb genommenen Verkehrsleitsystem müssen die Rechner- und Netzwerkhard- ware, die Kameras und die Schilderanzeigen ab dem Jahr 2018 erneuert werden. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss und Zuschussausfall aufgrund geringerer Förderquote. 3) Kostenschätzung 4) Beteiligung der NürnbergMesse. Die Prüfung weiterer Fördermöglichkeiten im Rahmen eines neuen Program- mes zur Luftreinhaltung ist veranlasst. 5) 2020 / 2025 00836 Umbaumaßnahmen Regensburger Straße 1) Aufgrund eines Neubaus von IKEA müssen im Umfeld eine straßenbauliche Erschließung und verkehrliche Ertüchtigungen vorgenommen werden. Es wurde ein städtebaulicher Vertrag abgeschlossen. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenschätzung 4) Beteiligung des Investors 5) 2019 / 2020 314 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00872 BW 1.077 Brücke ü. Sigmundstr. 1) Mit der Brücke Sigmundstraße wird der Frankenschnellweg zwischen der Anschlussstelle Nürnberg/Doos und der Jansenbrücke über die Sigmundstraße überführt. Die Brücke Sigmundstraße stammt aus dem Jahr 1967 und besteht aus zwei Überbauten. Die beiden Überbauten lagern auf den Wänden einer Grundwasserwanne auf. Die bestehenden Überbauten wurden gemäß Nachrechnungsrichtlinie nachgerechnet, können jedoch für die künftige Belastung nicht nachgewiesen werden. Es besteht auch keine Möglichkeit, die Überbauten zu sanieren oder zu verstärken. Daher ist es erforderlich beide Überbauten zu erneuern. Die Grundwasserwanne ist nicht Teil der Maßnahme. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenrahmen 4) Vom Land: Zuweisungen nach GVFG 5) 2020 / 2021 00874 Cramer-Klett-Park 1) Die Grünanlage mit integriertem Spielplatz ist für die dicht besiedelten Stadteile Altstadt und Wöhrd ein wichti- ger wohnungsnaher stadtparkähnlicher Freizeit- und Erholungsraum mit wertvollem alten Baumbestand. Der Cramer-Klett-Park entstand Anfang des 19. Jahrhunderts aus dem einstigen Villengarten von Theodor Cra- mer-Klett und dem Garten der Familie von Tucher. Der in den 60er Jahren aufwändig neu angelegte Park muss in vielen Bereichen dringend saniert werden. Ebenso soll der Park stärker an den umgebenden Stadt- raum verknüpft und dessen Erreichbarkeit verbessert werden. Der wertvolle Baumbestand soll weit möglichst erhalten bleiben und mit Neupflanzungen nachhaltig gesichert werden. Die Sanierung zielt darauf ab, diese Qualitäten wieder sichtbar zu machen und den Park in der Vereinigung von Urbanität und Natur, Rückzugs- und Erholungs-möglichkeiten, Spiel- und Sport- aber auch Begegnung- sorten zu rekonstruieren und entsprechend den heutigen Nutzungsanforderungen weiter zu entwickeln. Die Maßnahme wurde in den Aktionsplan Masterplan Freiraum zur Umsetzung bis 2020 aufgenommen. Nut- zungskonzept Gemäß Bebauungsplan Nr. 4153 mit Grünordnungsplan sind die Flächen als öffentliche Grünflächen festge- setzt. Im Süden sollen eine Ballspielwiese und ein Kirchweihplatz entstehen. Zu den Sportplätzen des SV Wa- cker sind 2 bepflanzte Lärmschutzwälle beidseitig der Skopjestraße vorgesehen mit einer Höhe von 4,30 m über dem natürlichen Gelände. 2) Die Gesamtkosten erhöhen sich aufgrund ungünstigen Ausschreibungsergebnis, sowie Mehraufwendung bei der Kampfmittelbeseitigung, der Erschließung der Brunnenanlage und beim Apollodenkmalumfeld. 3) Kostenberechnung 4) Städtebauförderungsprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren – Nördliche Altstadt“ 5) 2019 / 2019 315 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00875 Brücken Hafenstraße über SWT und MDK 1) Die Maßnahme umfasst die Erneuerung der Brücken Hafenstraße über den Main-Donau-Kanal BW 1.188 und Hafenstraße über die Südwesttangente BW 1.189, die aufgrund von spannungsrisskorrosionsgefährdeter Spannstahlbewehrung nach gutachterlicher Bewertung schnellstmöglich zurückgebaut werden müssen. Zur Maßnahme gehört die Anpassung des Knotens Hafenstraße / Südwesttangente. Der Weg dazu wurde im Rahmen einer Projektstudie ermittelt und im Stadtrat beschlossen. 2) Die Gesamtkosten erhöhen sich aufgrund Teuerung, Nachrechnung, Anpassung an Verkehrslage und Bau- /Planungskosten für Unterführung und Stützwände. 3) Kostenschätzung 4) Zuweisungen vom Bund 5) 2021 / 2025 00876 Brücke FSW über MDK und SWT 1) Die Maßnahme umfasst die Erneuerung der Brücke Frankenschnellweg über den Main-Donau-Kanal und die Südwesttangente BW 1.190, die aufgrund von spannungsrisskorrosionsgefährdeter Spannstahlbewehrung nach gutachterlicher Bewertung schnellstmöglich zurückgebaut werden müssen. Zur Maßnahme gehört die Anpassung des Knotens Frankenschnellweg / Südwesttangente. Der Weg dazu wurde im Rahmen einer Pro- jektstudie ermittelt und im Stadtrat beschlossen. 2) Die Gesamtkosten erhöhen sich aufgrund Teuerung (jährlich 4 %), Nachrechnungen, Nachweise für Schiffsanprall und Uferwände WSA. 3) Kostenschätzung 4) Zuweisungen vom Bund 5) 2021 / 2025 316 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00883 A 73 Lärmschutzwall Investitionszuschuss 1) Entlang des nordöstlichen Fahrbahnrandes der A 73 ist von der AS Nürnberg-Hafen-Ost bis zur Unterführung der Kornburger Str. ein ca. 8,00 m hoher und ca. 3.500 m langer Lärmschutzwall vorhanden. Der Wall wurde in mehreren Bauabschnitten in den Jahren 1981-1990 durch die Stadt neu errichtet. Zusätzlich dazu hat die Stadt den im Bereich der AS Nürnberg-Königshof im Jahr 1980 von der ABDN hergestellten 5,00 m hohen Wall in den Jahren 1995/96 auf 8,00 m aufgehöht (sog. Wallabschnitt 4). Im Zusammenhang mit dem 6-streifi- gen Ausbau der A 73 beabsichtigen Stadt und Bund/Freistaat, den Wallabschnitt 4 in Teilbereichen mittels einer Gabionenwand um 2,50 m auf eine Gesamthöhe von 10,50 m durch die ABDN erhöhen zu lassen. 2) keine 3) Kostenschätzung 4) keine 5) nicht relevant 317 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00894 Sanierung FWGH Kornburg 1) Das bestehende Feuerwehrgerätehaus, das 1981 erbaut wurde, befindet sich in einen schlechten baulichen Zustand und hat nicht die erforderlichen Flächen um die persönliche Schutzausrüstung (PSA) außerhalb der Fahrzeughalle unterzubringen. Daher sind eine vollständige Sanierung und ein Anbau auf dem eigenen Grundstück erforderlich um die dafür notwendigen Flächen zu schaffen. Der Anbau beinhaltet einen PSA- Raum inklusive Alarmpoint und Spinde, zwei Umkleideräume und weitere funktional erforderliche Räumlich- keiten (Sanitärbereich mit Duschen etc.). Zur Vermeidung der Verschleppung von Kontamination nach Einsät- zen, wird in den Umkleideräumen und dem PSA-Raum in einen Weiß- und einen Schwarzbereich unterschie- den, der mit einer Stiefelwaschanlage und einem Hygienepoint ausgestattet wird. Die Umkleideräume und der PSA-Raum müssen funktional der Fahrzeughalle zugeordnet werden. Im Bestandsgebäude befindet sich ein WC-Raum im Zwischenpodest. Der WC-Raum wird aufgrund der Schaffung neuer Sanitärräume im Anbau nicht mehr benötigt und wird zu einem Lagerraum zurück gebaut. Aus dem Schulungsraum im 1. Obergeschoss ist ein zweiter baulicher Rettungsweg erforderlich, da der erste bauliche Rettungsweg, eine Wendeltreppe, nicht der aktuellen geltenden bayerischen Bauordnung entspricht. Die Fluchttreppe wird nachgerüstet. Der Versammlungs- und Schulungsraum wird mit Präsentationstechnik und Bestuhlung neu ausgestattet. Außerdem erfolgt der Einbau von getrennten WC-Räumen. Des Weiteren wird aufgrund der aktuellen Erkenntnisse aus der Schadstoffuntersuchung an der Holzdeckenverkleidung im Versammlungsraum die Decke fachmännisch versiegelt. Die sanierungsbedürftige Küche wird aus hygieni- schen Gründen erneuert. Die bestehenden Schäden und Abplatzungen an der Fassade werden im Zuge der Sanierung ausgebessert. Zum Funktionserhalt des Gerätehauses in Krisensituationen wird eine Netzersatzanlage hinter dem Geräteah- aus neu platziert. Die Hof- und Vorfläche vor dem Feuerwehrgerätehaus ist sanierungsbedürftig und muss wegen den baulichen Veränderungen wiederhergestellt und neu angeordnet werden. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund gestiegenem Baupreisindex 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2019 / 2021 318 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00895 Sanierung FWGH Moorenbrunn 1) Das Feuerwehrgerätehaus in der jetzigen Form wurde im Jahre 1973 erbaut und befindet sich in einem schlechten baulichen Zustand, weshalb das Feuerwehrgerätehaus saniert werden muss. Aktuell befindet sich die Persönliche Schutzausrüstung (PSA) der aktiven Feuerwehreinsatzkräfte in der Feu- erwehrfahrzeughalle und muss abgetrennt in einer neuen Räumlichkeit untergebracht werden. Das beste- hende Feuerwehrgerätehaus hat nicht die erforderlichen Flächen um die PSA außerhalb der Fahrzeughallte unterzubringen. Daher ist ein Anbau auf dem eigenen Grundstück erforderlich. Der Anbau beinhaltet einen PSA-Raum inklusive Alarmpoint und Umkleideräume. In der Fahrzeughalle muss der Bodenbelag ausge- tauscht werden, da die erforderliche Rutschfestigkeit nicht gegeben ist. Eine Stiefelwaschanlage mit Hygie- nepoint in der Nähe zum PSA-Raum und zur Werkstatt wird neu geschaffen, damit nach dem Einsatz eine erste Waschmöglichkeit gegeben ist. Aus dem Versammlungsraum im 1. Obergeschoss ist ein zweiter bauli- cher Rettungsweg erforderlich, der nachgerüstet wird. Die Brüstung des Fensters wird abgebrochen und eine Stahlkonstruktion vom Versammlungsraum auf das Dach des Anbaus geführt und weiter auf das Grundstück. Das bestehende Kommandantenbüro wird zum Damen-WC und Materialraum umgebaut. Im 2. Obergeschoss wird ein Lagerraum zum Kommandantenbüro umgebaut. Die weiteren Räumlichkeiten im 2. Obergeschoss werden als Lagerflächen für das Feuerwehrgerätehaus zurück gebaut. Sämtliche maroden Fenster im Be- stand des Feuerwehrgerätehauses werden ausgetauscht und das undichte Dach wird saniert sowie gedämmt. Die Schäden an der Klinkerfassade werden ausgebessert. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund gestiegenem Baupreisindex 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2019 / 2021 319 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00896 Sanierung FWGH Worzeldorf 1) Die Fahrzeughalle mit Schlauchturm in der heutigen Form wurde im Jahre 1971 mit vier Feuerwehrfahrzeug- stellplätzen erbaut. Im zweiten Bauabschnitt im Jahre 1973 wurde das Verwaltungs- und Sozialgebäude fer- tiggestellt. Sowohl Fahrzeughalle als auch das Verwaltungs- und Sozialgebäude befinden sich in einem schlechten baulichen Zustand, weshalb die Gebäude saniert werden müssen. Aktuell befindet sich die Persönliche Schutzausrüstung (PSA) der aktiven Feuerwehreinsatzkräfte in der Fahr- zeughalle und muss abgetrennt in neuen Räumlichkeiten untergebracht werden, die in einem Anbau zur be- stehenden Fahrzeughalle realisiert werden. Das bestehende Verwaltungs- und Sozialgebäude besitzt nicht die erforderlichen Flächen, um die notwendigen Umkleiden mit Sanitärtrakt unterzubringen und ist außerdem nicht der Fahrzeughalle angegliedert. Für die kurzen Alarmwege wird ein Anbau an der Fahrzeughalle reali- siert. Der Anbau ist in der städtischen Grünfläche nördlich der Fahrzeughalle situiert. Hierzu ist es notwendig den bestehenden Geh- und Radweg in der Grünfläche mit einem größeren Radiusbogen um den Anbau zu führen. Ebenso ist eine Umverlegung der dortigen erdverlegten Hauptstromleitung notwendig. Um den Anbau zu realisieren, ist es notwendig eine Kastanie und zwei Schwarz-Erlen zu fällen. Hierfür wurde bereits ein Baumbestandsplan erstellt. Der Anbau bekommt einen Zugang von den PKW-Stellplätzen und beinhaltet ge- trennte Umkleiden mit den notwendigen Sanitäranlagen. In der bestehenden Fahrzeughalle muss der Boden- belag stellenweise überarbeitet werden, da dieser sanierungsbedürftig ist. In der Fahrzeughalle werden ein Alarmpoint sowie die Stiefelwaschanlage mit Hygienepoint untergebracht. Außerdem muss das 47 Jahre alte Flachdach der Fahrzeughalle erneuert werden, da es ebenfalls sanierungsbedürftig ist und technische Leitun- gen über Dach geführt werden müssen. Im bestehenden Verwaltungs- und Sozialgebäude sind bestimmte Räume derzeit nur über eine Außentreppe erschlossen. Diese werden über einen geplanten Türdurchbruch zum Treppenhaus zukünftig innerhalb des Gebäudes erschlossen. Der Sanitärbereich wird neu aufgeteilt und saniert. Aus dem Schulungsraum ist ein zweiter baulicher Rettungsweg erforderlich und wird nachgerüstet. Die Teeküche wird erneuert. Alle Fenster im bestehenden Verwaltungs- und Sozialtrakt werden auf Grund der Undichtigkeiten ausgetauscht und Schäden an der Klinkerfassade werden ausgebessert. Im Erdgeschoss und im Obergeschoss müssen die Bodenbeläge erneuert werden und die Räume erhalten einen neuen Anstrich. Der außenliegende Kellerabgang erhält eine Überdachung. Der bestehende Schlauchturm bekommt für Revi- sionszwecke (für Fahrzeughallendach und Turmuhr) eine innenliegende Stahltreppe und einen Anleiterbalkon für Übungszwecke. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund gestiegenem Baupreisindex 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2019 / 2021 320 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00897 Neubau FWGH Buch 1) Als Ersatz für das bestehende Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr Nürnberg-Buch am Hofwiesenweg 8 wird hinter dem Bestandsgebäude ein neues Feuerwehrgerätehaus mit einem Stellplatz für das Feuerwehr- fahrzeug, einem angeschlossenen eingeschossigen Lagerbereich und einem zweigeschossigen Funktions- trakt mit Umkleiden und Schulungsraum errichtet. Das Gebäude ist in elementierter Betonfertigteilbauweise mit vorgesetzter Wärmedämmung und Mauerwerksvorsatzschale geplant. Der geplante ca. 8 m hohe Baukörper des Feuerwehrhauses orientiert sich mit seiner Eingangsfassade und dem Hallentor zum Hofwiesenweg. Um die erforderliche Vorfahrts- und Stauraumfläche von 17 m zu ermögli- chen, wird der Baukörper um diesen Abstand zum Hofwiesenweg versetzt. Der zweigeschossige Funktions- trakt nimmt in seiner Höhe die Fahrzeughalle auf und wirkt zusammen mit dem eingeschossigen Lagerbereich mit Dachterrasse als ein Baukörper. Das Feuerwehrgerätehaus wird mit einem Flachdach geplant. Das Not- stromaggregat zur Sicherstellung des Weiterbetriebs des FWGH im Katastrophenfall wird im Bereich des Parkplatzes angeordnet. Der 2-geschossige Verwaltungs- und Sozialtrakt mit Umkleide- und Sanitärräumen ist auf den Platzbedarf der Mitgliederzahl ausgelegt. Im Obergeschoss befindet sich ein Schulungsraum, ein Mehrzweckraum, ein Kommandantenbüro, eine Küche und WC-Räume. Der Schulungsraum wird hauptsäch- lich für die theoretische Ausbildung und Vereinssitzungen der Freiwilligen Feuerwehr genutzt. Der zweite bau- liche Rettungsweg für den Schulungsraum und den Jugendraum wird über eine Außentreppe auf erdgleiche Ebene geführt. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund gestiegenem Baupreisindex 3) Kostenberechnung 4) Förderung nach der Richtlinie für Zuwendungen des Freistaats Bayern zur Förderung des kommunalen Feu- erwehrwesens (FwZR) 5) 2019 / 2021 321 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00898 Neubau FWGH Eibach 1) Als Ersatz für das bestehende Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr Nürnberg-Eibach am Zeitenwende- platz 4b wird an dem Standort Gundelfinger Straße 16 ein neues Gerätehaus mit zwei Feuerwehrfahrzeug- stellplätzen, einem angeschlossenen eingeschossigen Lagerbereich und einem zweigeschossigen Funktions- trakt mit Umkleiden und Schulungsraum errichtet. Das Gebäude wird in Massivbauweise geplant. Der geplante ca. 8 m hohe Baukörper des Feuerwehrhauses orientiert sich mit seiner Eingangsfassade und dem Hallentor zur Gundelfinger Straße. Um die erforderliche Vorfahrts- und Stauraumfläche von 17 m und die kreuzungsfreie Zufahrt mit PKW-Stellplätzen auf dem Grundstück der Feuerwehr zu ermöglichen, wird der Baukörper um einen ca. 24 m Abstand von den Toren zur Gundelfinger Straße versetzt. Der zweigeschossige Funktionstrakt nimmt in seiner Höhe die Fahrzeughalle auf und wirkt zusammen mit dem eingeschossigen Lagerbereich mit Dachterrasse als ein Baukörper. Das Feuerwehrgerätehaus wird mit einem Flachdach ge- plant. Ein untergeordnetes technisches Einraumgebäude für das Notstromaggregat zum Funktionserhalt des Gerätehauses in Krisensituationen wird im Bereich des Parkplatzes angeordnet. Der 2-geschossige Verwal- tungs- und Sozialtrakt mit Umkleide- und Sanitärräumen ist auf den Platzbedarf der Mitgliederzahl ausgelegt. Im Obergeschoss befindet sich ein Schulungsraum, ein Mehrzweckraum, ein Kommandantenbüro, eine Kü- che und WC-Räume. Der Schulungsraum wird hauptsächlich für die theoretische Ausbildung und Vereinssit- zungen der Freiwilligen Feuerwehr genutzt. Der zweite bauliche Rettungsweg für den Schulungsraum und den Jugendraum wird über eine Außentreppe auf erdgleiche Ebene geführt. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund gestiegenem Baupreisindex 3) Kostenberechnung 4) Förderung nach der Richtlinie für Zuwendungen des Freistaats Bayern zur Förderung des kommunalen Feu- erwehrwesens (FwZR) 5) 2019 / 2021 322 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00899 Neubau FWGH Gartenstadt 1) Als Ersatz für das bestehende Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr Nürnberg-Gartenstadt in der Miner- vastraße 47 wird an dem Standort Wacholderweg ein neues Gerätehaus mit drei Feuerwehrfahrzeugstellplät- zen, einem angeschlossenen eingeschossigen Lagerbereich und einem zweigeschossigen Funktionstrakt mit Umkleiden und Schulungsraum errichtet. Das Gebäude ist in einem architektonisch-modularem System ge- plant und wird in System- bzw. Modulbauweise errichtet. Der geplante ca. 8 m hohe Baukörper des Feuerwehrhauses orientiert sich mit seiner Eingangsfassade und dem Hallentor zum Wacholderweg. Der Baukörper wird um einen ca. 24 m Abstand von den Toren zum Wa- cholderweg versetzt und nimmt in seiner Höhe die Fahrzeughalle auf. Das Gebäude wirkt zusammen mit dem eingeschossigen Lagerbereich mit Dachterrasse als ein Baukörper. Das Feuerwehrgerätehaus wird mit einem Flachdach geplant. Ein untergeordnetes technisches Einraumgebäude für das Notstromaggregat zum Funkti- onserhalt des Gerätehauses in Krisensituationen wird im Bereich des Parkplatzes angeordnet. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund gestiegenem Baupreisindex 3) Kostenberechnung 4) Förderung nach der Richtlinie für Zuwendungen des Freistaats Bayern zur Förderung des kommunalen Feu- erwehrwesens (FwZR) 5) 2019 / 2021 01000 Radweg Erlanger Str. zw. Nordring u. Äußerer Brucker Str. 1) In der Erlanger Straße existiert in genannten Bereich stadtauswärts kein akzeptables Angebot für Radfahrer. Es steht entweder kein oder nur ein kombinierter Geh-/Radweg zur Verfügung. Die Fahrbahnfläche soll zu- gunsten eines Radstreifens umgestaltet werden. Die Radwegemaßnahme dient zur Erhöhung der Verkehrssi- cherheit für Radfahrer und Fußgänger in der Erlanger Str. 2) keine 3) Kostenschätzung 4) Zuschüsse nach GVFG 5) 2019 / 2020 323 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00839 BW 1.052 Brücke Fürther Tor 1) Die im Jahr 1894 erbaute Brücke Fürther Tor (BW 1052) weist Schäden auf und ist sanierungsbedürftig. Die Verkehrssicherheit (Fuß- und Radweg unterhalb des Bauwerks) und die Dauerhaftigkeit des Bauwerks sind beeinträchtigt. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) Es wird mit einem geringen Fördersatz der Bayerischen Landesstiftung aufgrund der Denkmaleigenschaft ge- rechnet. 5) 2020 / 2021 00856 Melanchton-Gymnasium Schulsportanlage 1) Generalsanierung der Schulsportanlage. Die direkt an der Schule vorhandenen Schulhof- und Sportflächen sind abgewirtschaftet. Die Sanierung umfasst die Neuordnung der Flächen der Schulsportanlage und des Pausenhofs mit dem Ziel, den Schülerinnen und Schülern ein möglichst vielseitiges Sportangebot an der Schule zu ermöglichen und die Aufenthaltsqualität für Pausen, Unterricht im Freien und Nachmittagsbetreu- ung zu verbessern 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) FAG 5) 2021 / 2022 00859 Dr.-Gustav-Heinemann-Brücke BW 1.220 1) Die Brücke weist Schäden auf, die eine Generalsanierung notwendig machen, um die Verkehrs- und Standsi- cherheit zu gewährleisten. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) Eventuell Förderung des Ausbaus der Rad- und Gehwege. Noch keine Aussage über die Höhe möglich. 5) 2020 / 2021 324 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00877 Generalsanierung Jamnitzerplatz 1) Der Jamnitzerplatz ist als Grünfläche mit Spielplatz ausgebaut und entstand Mitte der 1980er Jahre. Das Kon- zept der damaligen Gestaltung ist überholt. Daher erfolgt die vollständige Generalsanierung der Anlage nach zeitgemäßen Ansprüchen, um den Erfordernissen der verschiedenen Nutzergruppen gerecht zu werden. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) Städtebauförderungsprogramm „Stadtumbau West“ 5) 2021 / 2023 01018 Neubau Feuerwehrgerätehaus Katzwang 1) Als Ersatz für das bestehende Feuerwehrgerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Nürnberg-Katzwang wird in der Strawinskystraße ein neues Gerätehaus mit drei Feuerwehrfahrzeug-Einstellplätzen, einem angeschlos- senen eingeschossigen Lagerbereich und einem zweigeschossigen Funktionstrakt mit Umkleiden und Schu- lungsraum errichtet. Die Errichtung und Planung erfolgte nach dem „Muster-FWGH“ der Arbeitsgruppe Feuerwehrgerätehäuser in Nürnberg. Der geplante ca. 8 m hohe Baukörper des Feuerwehrhauses orientiert sich mit seiner Eingangsfas- sade und den Fahrzeughallentoren zur Strawinskystraße. Um die erforderliche Vorfläche (Aufstellfläche) vor den Fahrzeughallen von 17 m und die kreuzungsfreie Zufahrt mit PKW-Stellplätzen auf dem Grundstück der Feuerwehr zu ermöglichen, wird der Baukörper der Fahrzeughalle um ca. 25 m Abstand von den Toren zur Strawinskystraße versetzt. Der zweigeschossige Funktionstrakt nimmt in seiner Höhe die Fahrzeughalle auf und wirkt zusammen mit dem eingeschossigen Lagerbereich mit Dachterrasse als ein Baukörper. Für die Außenanlagen ergibt sich im Vergleich zu den anderen Feuerwehrgerätehäuser-Neubauten ein erhöh- ter Aufwand, da umfangreiche Geländeanpassungen erfolgen müssen. Das Grundstück wird über eine Zaun- anlage eingefriedet, elektrische Schiebetore ermöglichen die Ein- und Ausfahrt. Auf Grund der Höhendifferenz zu den Nachbargrundstücken werden Teile der westlichen Grundstücksgrenze mit einer Stützmauer befestigt, der weitere Verlauf ist abgeböscht geplant. Eine ca. 1 m hohe Stützmauer im Südosten fängt den Gelände- versprung zum rückwertig gelegenen PKW-Parkplatz ab. Die südliche Grenze wird zur angrenzenden Acker- fläche und zum Schutz gegen Oberflächen-Hangwasser aufgeböscht. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) Förderung nach der Richtlinie für Zuwendungen des Freistaats Bayern zur Förderung des kommunalen Feu- erwehrwesens (FwZR) 5) 2020 / 2022 325 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01037 KGA Ideal Neubau Kleingärten 1) Gemäß der Entscheidung des Stadtplanungsausschusses vom 24.01.2019 sollen in den nächsten Jahren 160 neue Kleingärten entstehen. Bis zum 100-jährigen Jubiläum des Stadtverbands der Kleingärtner im Jahre 2020 sollen davon ca. 60 - 70 Gärten in der Kleingartenanlage Ideal hergestellt werden. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2020 / 2023 01047 Brücke Gleißhammerstraße über DB BW 1.422 1) Die Straßenbrücke der Gleißhammerstraße über die Ringbahn wurde im Jahr 1900 errichtet. Die Brücke weist eine Reihe von Schäden auf, die einen Ersatzneubau erforderlich machen. Die DB Netz AG möchte die kreu- zende Bahnstrecke elektrifizieren und hat daher ein Änderungsverlangen geäußert. Die Brücke Gleißhammer Straße über das Ablaufgerinne des Zeltnerweihers (BW 1.421, MIP-Nr. 1066) liegt benachbart in einem Stra- ßenzug. Es ist ein gemeinsames koordiniertes Abarbeiten erforderlich. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) Kostenbeteiligung der Bahn 5) 2022 / 2023 01049 Ern. Brücke Münchener Str. BW 1.152b 1) Die Brücke im Zuge der Münchener Straße über die DB besteht aus zwei Teilbauwerken. Die ursprüngliche Brücke befindet sich auf der Westseite (BW-Nr. 1.152b) und stammt aus dem Jahr 1936. Die westliche Brü- cke befindet sich in einem ungenügenden Bauwerkszustand und muss erneuert werden. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) Beteiligung der DB 5) 2020 / 2021 326 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01052 Sanierung Rechenberganlage 1) Aufgrund des Alters der Anlage ist eine Generalsanierung notwendig. Die Anlage ist Teil der überregionalen Grünverbindung Fenitzerplatz – Erlenstegener Forst. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2020 / 2024 01065 Neubau Lagerhalle Betriebshof 1) Der Futterhof des Tiergartens erfüllt in Teilen nicht mehr die behördlichen Auflagen. Wegen den vorhandenen Raumproblemen kommt es außerdem zu organisatorischen Problemen im Betriebsablauf. Um die Organisa- tion und den betrieblichen Ablauf im Futterhof zu verbessern, soll nordwestlich des Betriebshofes eine freiste- hende Lagerhalle mit integrierten Kühlzellen errichtet werden. Vor der Lagerhalle wird eine Anliefer- und Wen- dezone in ausreichender Größe benötigt, so dass das Bebauungsgrundstück durch eine asphaltierte Straße erschlossen wird. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2020 / 2020 327 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01066 Brücke Gleißhammerstraße über Überl. BW 1.421 1) Die Brücke Gleißhammer Straße über das Ablaufgerinne des Zeltnerweihers (BW 1.422) muss aufgrund des schlechten Bauwerkszustandes erneuert werden. In diesem Zusammenhang muss auch der Überlauf und der Grundablass des Zeltnerweihers mit erneuert werden. Die Brücke liegt benachbart in einem Straßenzug zur Brücke Gleißhammerstraße über die Ringbahn (MIP-Nr. 1047). Es ist ein gemeinsames koordiniertes Abar- beiten erforderlich. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2020 / 2023 01070 Radweg Bartholomäusstr.- Wöhrder Talübergang 1) Mit der Markierung der Radfahrstreifen auf dem Wöhrder Talübergang einschließlich der Brücke und der Wassertorstraße wird eine wichtige Lücke im Radwegenetz zwischen der Sulzbacher Straße / Wassertor- straße und der Bahnhofstraße für Radfahrende geschlossen. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2020 / 2020 01071 Spielhof Georg-Holzbauer Mittelschule 1) Umbau des Schulhofes zu einem Spielhof inklusive Generalsanierung der Asphaltdecke. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2020 / 2020 328 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung Geschäftsbereich 3. Bürgermeister (Schule): 00030 Schulzentrum Rothenburger Straße 401 (ÖPP) - Die Maßnahme ist deckungsfähig mit den Einzelmaßnahmen 00034, 00179, 00181 bis 00183 und 00650. - 1) Der Neubau der Johann-Pachelbel-Realschule sowie der neuen Staatliche Fachoberschule II wurde im Rah- men eines ÖPP-Verfahrens errichtet und zum Schuljahresbeginn 2017/2018 in Betrieb genommen. Der Ge- bäudekomplex wird unter dem Namen „Schulzentrum Rothenburger Straße 401“ geführt. Sie wurde vermö- gensmäßig erfasst, die Umschuldung hat stattgefunden und das Darlehen ist eingerichtet. Die weitere Veran- schlagung bezieht sich auf die Darlehens- und Gebäudemanagementzahlungen. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund von einer Subvention im Bereich Catering. Ein Teil der Kosten konnte aus nicht mehr benötigten Haushaltsmitteln finanziert werden. 3) Kostenberechnung. Bei den investiven Gesamtkosten werden auch Zinsen der Zwischenfinanzierung berück- sichtigt. In den konsumtiven Gesamtkosten nicht enthalten sind die konsumtiven Zinsen für die Endfinanzie- rung, da diese zentral im Gesamthaushalt veranschlagt werden. 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 2015 / 2017 00033 Michael-Ende-Schule; Neubau Grundschule und Hort (ÖÖP) - Die Maßnahme ist deckungsfähig mit den Einzelmaßnahmen 00153 und 00154. - 1) Im Rahmen einer Öffentlich-Öffentlichen-Partnerschaft (ÖÖP) ist eine vollständig gebundene, fünfzügige Ganztagsgrundschule mit integriertem Hort sowohl für den Stadtteil als auch sprengelübergreifend entstan- den. Diese dient als Ersatz für die ehemalige Grundschule Schweinauer Straße (St. Leonhard). Für einen Zeitraum von 25 Jahren werden vom ÖÖP-Partner Gebäudemanagementleistungen erbracht. Nach Fertig- stellung der Maßnahme werden noch Gebäudemanagementraten, sonstige von der Stadt zu tragende Kos- ten, Vandalismusschäden und Tilgungsleistungen veranschlagt. 2) Reduzierung der Gesamtkosten aufgrund von nicht mehr benötigten Haushaltsmitteln. 3) Kostenberechnung. Bei den investiven Gesamtkosten werden auch Zinsen der Zwischenfinanzierung, zu zah- len an die privaten bzw. öffentlichen Partner, berücksichtigt. In den konsumtiven Gesamtkosten nicht enthal- ten sind die konsumtiven Zinsen für die Endfinanzierung, da diese zentral im Gesamthaushalt veranschlagt werden. 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 2014 / 2016 329 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00034 Förderzentrum Paul-Moor-Schule mit schulvorbereitenden Einrichtungen (ÖPP) - Die Maßnahme ist deckungsfähig mit den Einzelmaßnahmen 00030, 00179, 00181 bis 00183 und 00650. - 1) Der Neubau des Förderzentrums Paul-Moor-Schule wurde im Rahmen eines ÖPP-Verfahrens errichtet. Die Schule ist seit dem Schuljahresbeginn 2014/2015 in Betrieb. Sie wurde vermögensmäßig erfasst, die Um- schuldung hat stattgefunden und das Darlehen ist eingerichtet. Die weitere Veranschlagung bezieht sich auf die Darlehens- und Gebäudemanagementzahlungen. 2) keine 3) Kostenberechnung. Bei den investiven Gesamtkosten werden auch Zinsen der Zwischenfinanzierung, zu zah- len an die privaten bzw. öffentlichen Partner, berücksichtigt. In den konsumtiven Gesamtkosten nicht enthal- ten sind die konsumtiven Zinsen für die Endfinanzierung, da diese zentral im Gesamthaushalt veranschlagt werden. 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 2013 / 2014 00153 Schulkomplex BBS: Neubau (ÖÖP) - Die Maßnahme ist deckungsfähig mit den Einzelmaßnahmen 00033 und 00154.- 1) Da die derzeitige Bertolt-Brecht-Schule abgerissen werden soll, ist ein Neubau erforderlich. Im Stadtrat vom 26.04.2017 wurde die Wirtschaftlichkeit der Realisierung im Rahmen eines ÖÖP auf Grundlage einer Kosten- berechnung nach DIN 276 nachgewiesen. Gleichzeitig wurde die Verwaltung damit beauftragt, mit der WBG- Kommunal einen ÖÖP-Vertrag zu schließen, was im Sommer 2017 erfolgte. Im Stadtrat am 19.09.2018 wurde die Vergabe der weiteren Planungs- und aller Bauleistungen an einen Generalunternehmer beschlos- sen. 2) Anpassung der Gesamtkosten aufgrund von zusätzlicher Gebäudemanagementrate im letzten MIP-Jahr. 3) Kostenannahme. Bei den investiven Gesamtkosten werden auch Zinsen der Zwischenfinanzierung, zu zahlen an die privaten bzw. öffentlichen Partner, berücksichtigt. In den konsumtiven Gesamtkosten nicht ent- halten sind die konsumtiven Zinsen für die Endfinanzierung, da diese zentral im Gesamthaushalt veranschlagt werden. 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 2018 / 2021 330 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00154 Gretel-Bergmann-Schule (ÖÖP) - Die Maßnahme ist deckungsfähig mit den Einzelmaßnahmen 00033 und 00153. - 1) Mit Stadtratsbeschluss vom 17.04.2013 wurde der Umsetzung des Neubaus der Grundschule mit Hort an der Bertolt-Brecht-Straße (Dependance der Grundschule Zugspitzstraße) durch die WBG-Kommunal im Rahmen eines ÖÖPs zugestimmt. Die bisherige Maßnahme „Dependance Zugspitzstr. (bisherige Bez. Karl- Schönleben-Str.) Neubau Grundschule und Hort (ÖÖP)“ wurde nun umbenannt in „Gretel-Bergmann-Schule (ÖÖP)“. 2) Reduzierung der Gesamtkosten aufgrund von nicht mehr benötigten Haushaltsmitteln und Reduzierung der Gebäudemanagementrate. 3) Kostenberechnung. Bei den investiven Gesamtkosten werden auch Zinsen der Zwischenfinanzierung, zu zahlen an die privaten bzw. öffentlichen Partner, berücksichtigt. In den konsumtiven Gesamtkosten nicht enthalten sind die konsumtiven Zinsen für die Endfinanzierung, da diese zentral im Gesamthaushalt veran- schlagt werden. 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 2015 / 2017 331 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00179, 00181 - 00183 Generalsanierung Schulen (ÖPP) - Die Maßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Maßnahmen 00030, 00034 und 00650. - 1) Im Rahmen von ÖPP-Verträgen wurde die Generalsanierung folgender Schulhäuser durchgeführt: 00179 Sigena-Gymnasium 00181 Hans-Sachs-Gymnasium, Turnhalle 00182 Kopernikusschule 00183 Adalbert-Stifter-Schule Nach Fertigstellung der Maßnahmen werden noch Gebäudemanagementraten, sonstige von der Stadt zu tra- gende Kosten und Vandalismusschäden sowie die Tilgungsleistungen veranschlagt und verausgabt. 2) keine 3) Kostenberechnung. Bei den investiven Gesamtkosten wurden auch die Zinsen der Zwischenfinanzierung, zu zahlen an die privaten bzw. öffentlichen Partner, mit einbezogen. In den konsumtiven Gesamtkosten nicht enthalten sind die konsumtiven Zinsen für die Endfinanzierung, da diese zentral im Gesamthaushalt veran- schlagt werden. 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 00179 Sigena-Gymnasium: 2009 / 2011 00181 Hans-Sachs-Gymnasium, Turnhalle: 2009 / 2010 00182 Kopernikusschule: 2009 / 2010 00183 Adalbert-Stifter-Schule: 2009 / 2010 332 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00252 PVS: Aufstockung, Brandschutz (FAG plus 15) - Die Maßnahme wurde aus der Pauschale 31 – FAG plus 15 - herausgelöst. - 1) Durch die Aufstockung des Gebäudes um vier Geschosse wird Platz für die Einrichtung des gebundenen Ganztagesangebotes für die Realschule und das Gymnasium in der Form von Lernlandschaften geschaffen. Damit werden für die Schule von den 20 noch benötigten Klassenräumen 12 realisiert. Nach Fertigstellung der Maßnahme soll in einem weiteren Schritt der im Schulhof stehende Holzpavillon entfernt werden. Im Zuge der IZBB-Aufstockung soll auch eine Verbindung zwischen Altbau und IZBB-Gebäude über ein ge- meinsames Treppenhaus geschaffen werden. Der Ersatz der über ein gemeinsames Treppenhaus wegfallen- den Räume ist Teil der IZBB-Bau Aufstockung. Die räumliche Anbindung ist erforderlich, um den baulichen Brandschutz im Altbau (zweiter unabhängiger Rettungsweg) zu gewährleisten. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG (Sonderprogramm FAG plus 15). 5) 2017 / 2019 00555 Neue Hegelstr. 17: Erweiterung 2. BA - Deckungsfähig mit Maßnahme 00554: Neue Hegelstraße 17: Abbruch/NB Hort (6+4) 1.BA (siehe Ref. V) 1) Neubau zur Deckung der Schul- und Betreuungsbedarfe im 2.Bauabschnitt: Nachverdichtung des Schulareals der Hegel-Grundschule im 1.Bauabschnitt nach Abriss des stillgelegten Schwimmbads mit einem insgesamt 1.997 m²BGF großen dreigeschossigen Anbau an die Schule mit einem 508 m² BGF großen schulischen An- teil und einer Erweiterung des Kinderhortes (1.BA veranschlagt als Maßnahme 00554 bei Ref. V). Im 2.Bau- abschnitt erfolgt nach Abriss der eingeschossigen Bestandsbebauung die Nachverdichtung mit einem dreige- schossigen freistehenden Neubau. Die Planung und Umsetzung erfolgt durch die WBG-Kommunal 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 2016 / 2022 333 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00561 Uhlandstr. 33: Umbau 1) Umbau der Kleinhallen an der Uhlandschule: Umnutzung der denkmalgeschützten und mit dem Schulhaupt- gebäude verbundenen Kleinhallen. Schaffung von Betreuungsräumen sowie Speise- und Aufenthaltsräumen für die Uhlandschule Im Zuge der 1.645 m² BGF umfassenden Maßnahme werden Brandschutzverbesserun- gen und behindertengerechte Erschließung des Schulhauptgebäudes mit durchgeführt. Die Maßnahme wird von der WBG-Kommunal geplant. 2) Anpassung der Einzahlungserwartung. Es wird mit höheren Einzahlungen gerechnet. 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG. 5) 2017 / 2019 00563 Max-Beckmann-Schule: Teilsanierung und Erweiterung 1) Die Max-Beckmann-Grundschule in der Beckmannstraße 2, Gemarkung Worzdeldorf, besteht derzeit aus 16 Klassen und sieben Mittagsbetreuungsgruppen. Aufgrund der aktuellen Schülerzahlprognosen besteht Bedarf an diversen Erweiterungsflächen für weitere Klassen- und Fachräume sowie Mittagsbetreuungsflächen. Hie- raus ergibt sich zum einen ein Erweiterungsbaubedarf von ca. 570 m² Bruttogeschossfläche. Im bestehenden Schulgebäude müssen außerdem wegen des baulichen Zustandes die Fenster erneuert, Böden ausgetauscht und das Turnhallendach saniert werden. Weiterhin besteht in diversen Teilbereichen des in Bauabschnitten gewachsenen Bestandsgebäudes teils erheblicher Sanierungsbedarf. Dabei ist eine hinsichtlich des Gesamt- zustandes nicht erforderliche Generalsanierung durch eine Begrenzung auf Teilmaßnahmen zu vermeiden. Aufgrund der schwierigen Rahmenbedingungen (ein reiner Erweiterungsanbau und eine Aufstockung sind jeweils ineffizient, der Generalsanierungs- und Umbaubedarf des Pausenhallen-Zwischenbaus würde neu- bauähnliche Kosten verursachen) ist der eingeschossige Zwischenbau abzureißen und an dessen Stelle ein vergrößerter zweigeschossiger Neubau zu errichten. Die Maßnahme wird von der WBG-Kommunal geplant. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG. 5) 2020 / 2023 334 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00650 Maiacher Straße Neubau (Schulen und Hort) (ÖPP) - Die Maßnahme ist deckungsfähig mit den Einzelmaßnahmen 00030, 00034, 00179 und 00181 bis 00183. - 1) Am Standort Maiacher Straße soll der Neubau einer 3-zügigen Grundschule mit dazugehörigem 3-gruppigen Hort, eine 6-zügige Mittelschule (mit 32 Regelklassen, davon 23 im gebundenen Ganztag), eine Dreifach- und Einfachsporthalle, Außensportfläche und Außen-und Freiflächen erfolgen. In einem ersten Bauabschnitt erfolgt der Neubau der Grundschule, des Hortes, der Neubau der Mittelschule und der Einfachsporthalle. In einem zweiten Bauabschnitt werden dann die bestehende Grundschule abge- brochen und es erfolgt der Neubau der Dreifachsporthalle mit Freisport- und Außenflächen. Die Inbetriebnahme der Gebäude des 1.Bauabschnittes ist für das 1. Quartal 2023 geplant. Die Inbetrieb- nahme der Dreifachsporthalle ist für Sommer 2024 geplant. 2) Fortschreibung der Kostenprognose 3) Kostenannahme 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 2021/ 2023-2024 Aus der Pauschale 35 abgezweigte Einzelmaßnahmen für Brandschutz: 00668, 00830, 01060 - Die aus der Pauschale finanzierten Einzelmaßnahmen zur Beseitigung von Sicherheitsmängeln sind gegensei- tig deckungsfähig. – 00668 Neue Hegelstr. 17: Sanierung der Rettungswege Baubeginn/ Baufertigstellung: 2020 00830 Regenbogenstr. 73: Sanierung der Rettungswege Baubeginn/ Baufertigstellung: 2020 01060 Neptunweg 19: Sanierung der Rettungswege Baubeginn/ Baufertigstellung: 2021 335 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00710 Zugspitzstr. 119: Neubau Turnhallen 1) Durch den Großbrand am Standort Zugspitzstraße im April 2015 wurden die bestehenden Turnhallen sowie einige Schulräume zerstört. Es wird daher nunmehr als Ersatzneubau eine Zweifachturnhalle mit zugehörigen Betriebsräumen sowie diversen Grundschulräumen (Pausenhalle, Musiksaal, Werkraum, Mehrzweckraum) geschaffen. Die Zweifachturnhalle wird in Systembauweise ausgeführt, der angelagerte zweigeschossige Gebäuderiegel mit Sportbetriebsflächen und diversen Grundschulräumen in Massivbauweise. Die Planung und Ausführung wurde von der WBG-Kommunal übernommen. 2) keine 3) Kostenanschlag 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG; Versicherungsleistungen 5) 2017 / 2019 00717 Energie- und Umweltstation Wöhrder See 1) Die Maßnahme umfasst die Errichtung einer Umweltstation als multifunktionales Gebäude (Bootshaus für Zwecke des staatlichen Wasserwirtschaftsamtes, öffentliche Toilettenanlage für die Freizeitnutzungen im Um- feld, Umweltstation mit Bildungs- und Demonstrationsfunktionen), deren Gestaltung als ästhetisch anspruchs- volle, in das Landschaftsschutzgebiet erfolgt. Ziel ist die Förderung der Bildung für Nachhaltige Entwicklung und Umweltbildung von Schulklassen und interessierten Bürgern. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund von Projektverzögerungen, Schwierigkeiten bei der Erschließung und zusätzlichen Ausstattungskosten. 3) detaillierte Kostenberechnung 4) Zuweisungen vom Land und Wasserwirtschaftsamt. Außerdem wird mit einer Spende gerechnet. 5) 2017 / 2019 336 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00756 GS und Hort Am Thoner Espan 10, 1. und 2. BA 1) Die Grundschule am Thoner Espan soll erweitert werden. In einem 1. Bauabschnitt sind der Abriss der alten Turnhalle und anschließend der Neubau einer 4-zügigen Grundschule mit 5 Mittagsbetreuungsräumen und einem 10-gruppigen Hort geplant. Der zweite Bauabschnitt umfasst den Abriss des alten Schulgebäudes und den Neubau einer 3-fach-Sporthalle. Des Weiteren wird das am angrenzenden Grundstück bestehende Con- tainer-Hortprovisorium umgenutzt für KiGa-Weiternutzung bis zur Umsetzung der Kita „Neue Mitte Thon“. Auf- grund von Kapazitätsausweitung bis zur Inbetriebnahme der GS Forchheimer wird das Container-Schulprovi- sorium baubegleitend erhalten. Die Schule erhält zudem eine BOS-Anlage, zur Verstärkung des Behörden- funkes. Die Maßnahme wird von der WBG-Kommunal geplant. 2) Anpassung der Einzahlungen, Erhöhung aufgrund von Kostenberechnung für den 2. Bauabschnitt 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) Baubeginn 2018. Geplante Inbetriebnahme des 1. Bauabschnitts zum Schuljahresbeginn 2020/2021. Ge- plante Fertigstellung des 2.Bauabschnittes zum Schuljahresbeginn Sommer 2023. Geplante Fertigstellung der Außenanlagen bis Mitte 2025. 337 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00849 B7, Äußere Bayreuther Straße 61 (2 Großküchen, 6 Lehrküchen): Investitionszuschuss Kücheneinrich- tung 1) Die B 7 benötigt am neuen Standort Äußere Bayreuther Str. 61 wieder eine entsprechende Ausstattung der (Fach-)Unterrichtsräume z. B. Küchen (2 Groß- und 6 Lehrküchen, inkl. Lüftungsdecken), Wäscherei, Bü- gelei). Das Gebäude ist angemietet und soll spätestens zum Schuljahr 2019/2020 in generalsaniertem und umgebauten Zustand an die Stadt Nürnberg übergeben werden. Ursprünglich war nur vereinbart, dass der Vermieter als Service aus einer Hand auch die Planung und den Einbau der Küchen übernimmt, damit die Schnittstellen so gering wie möglich gehalten und der sehr enge Bauzeitenplan eingehalten werden kann. Die Küchenausstattung sollte in 2019 dann mittels Einmalzahlung abgekauft werden, denn sonst müssten diese über Jahre hinweg finanziert und mit Zinsen zurückgezahlt werden. Dies würde auch Probleme hinsichtlich der Bewirtschaftung, der Wartung und des Unterhalts mit sich bringen. Zur Finanzierung der Küchenausstat- tung hat der Vermieter bereits in 2017 eine Aussage der Stadt Nürnberg benötigt, dass die Küchen in 2019 erworben werden. Der Vertragsabschluss war in 2017 mit dem Vermieter nötig. Zwischenzeitlich wurde der Vertrag um mehrere Nachträge ergänzt, welche aufgrund des Baufortschritts, aber auch der im Herbst 2018 unerwartet in Aussicht gestellten FAG-Förderung notwendig waren. Außerdem werden Mehrkosten gegenüber dem ursprünglichen Vertrag bezuschusst, welche die Planungs- kosten für die Küche abdecken sowie Lüftungsdecken, die aufgrund von notwendigen Sicherheitsstandards erforderlich sind. Neben der Planung, der Beschaffung und Finanzierung der Sonderausstattung, die vom Vermieter nicht zur Verfügung gestellt wird, sind in der Kostenkalkulation auch die Mittel für loses Interieur (z. B. Schul- und Büro- möbel, Küchenutensilien) enthalten, soweit diese nicht mehr umgezogen werden können und zu ersetzen sind. Die Mehrkosten für die Sonderausstattungen werden gem. FAG bezuschusst. 2) Erhöhung der Gesamtkosten für zusätzliche Ausstattung; Anteilige Finanzierung nach FAG, Bescheid vom 25.03.2019 3) Kostenberechnung 4) Förderung nach FAG, Bescheid vom 25.03.2019 5) 2019 / 2020 338 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00862 IT-Strategie an Schulen 1) Der digitale Wandel verändert auch die Anforderungen an den Bildungsstandort Nürnberg und seine Schulen als Lernort in der schulischen Bildung und der Erwachsenenbildung. Der Geschäftsbereich Schule und Sport reagiert mit folgenden Maßnahmen auf diese Veränderungen, um den Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrkräften die notwendige Infrastruktur zur Vermittlung der notwendigen Kompetenzen zu ermöglichen und außerdem das Schulgebäude für die weitere gesellschaftliche Nutzung zu öffnen: • Medienentwicklungspläne an den Schulen und Qualitätsstandards im Rahmen des Kapitels Digitalisierung im Orientierungsrahmen der städtischen Schulen. • Weiterentwicklung des Aus- und Fortbildungskonzepts des Instituts für Pädagogik und Schulpsychologie. • Ausstattungsstandards im Bereich Hardware und Software, die einerseits den pädagogischen Anforde- rungen genügen, andererseits effizient und kostengünstig beschafft und gewartet werden können. Anpas- sung der Klassenräume an die durch die Digitalisierung möglichen neuen Formen des Unterrichts. • Zentrale Verwaltung von Daten zur Gewährleistung des Datenschutzes und der Datensicherheit unter Berücksichtigung der Ressourcen- und Verwaltungseffizienz. • Zentrale Verwaltung der Geräte zur Optimierung von Service und Betrieb. • Aufbau einer strukturierten LAN- und WLAN-Vernetzung in Nürnberger Schulen. • Anbindung an das leistungsfähige Glasfasernetz der Stadt Nürnberg. • Aufbau und Ertüchtigung eines modernen, leistungsfähigen und ausfallsicheren Mesh -Netzes inkl. Re- chenzentren. 2) Anpassung der voraussichtlichen Einzahlungen aus dem DigitalPakt Schule 3) Kostenanschlag 4) Drittmittel aus der „Richtlinie zur Förderung von Glasfaseranschlüssen und WLAN für öffentliche Schulen und Plankrankenhäuser“, aus der „Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen aus dem Förderprogramm des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus – Digitalbudget für das digitale Klassenzimmer“ und aus der „Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen aus dem Förderprogramm des Bayerischen Staats- ministeriums für Unterricht und Kultus – digitale Bildungsinfrastruktur an bayerischen Schulen“. 5) 2018 / 2026 339 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01006 Integrierte Fachunterrichtsräume 1) Die inhaltliche Auseinandersetzung mit der Digitalisierung und deren Einfluss auf die berufliche Tätigkeit sind von zentraler Bedeutung für den Bildungsauftrag der beruflichen Schulen. Digitalisierung ist sowohl Gegenstand von Bildung als auch Werkzeug im Bildungsprozess. Das Zusammenspiel von Maschinen und IT-Technologie hält Einzug in die gesamte berufliche Welt. Junge Menschen müssen befähigt werden, sich in einer digitalisier- ten Welt zurechtzufinden. Die souveräne Verwendung digitaler Werkzeuge ist für den Erfolg im Arbeitsleben ebenso unerlässlich wie für eine gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe. Der kompetente Umgang mit In- formations- und Kommunikationstechnologien stellt heute neben Lesen, Schreiben und Rechnen eine vierte Kulturtechnik dar. Der digitale Wandel verändert auch die Anforderungen an den Bildungsstandort Nürnberg und seine Schulen als Lernort in der schulischen Bildung und der Erwachsenenbildung. Der Geschäftsbereich Schule und Sport reagiert mit verschiedenen Maßnahmen auf diese Veränderungen, um auf Grundlage des bayerischen Förderprogramms „Budget für integrierte Fachunterrichtsräume an berufsqua- lifizierenden Schulen“ die Rahmenbedingungen für die digitale Bildung mit Schwerpunkt auf Vernetzung von Theorie und Praxis an berufsqualifizierenden Schulen zu optimieren und eine zeitgemäße Einrichtung von in- tegrierten Fachunterrichtsräumen (iFU) zu etablieren. 2) Anpassung der Gesamtkosten und des Mittelabflusses an die veränderte Fördersituation 3) Kostenanschlag 4) Drittmittel aus der Richtlinie „Budget für integrierte Fachunterrichtsräume an berufsqualifizierenden Schulen“ und aus der „Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen aus dem Förderprogramm des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus – digitale Bildungsinfrastruktur an bayerischen Schulen“. 5) 2018 / 2020 340 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01038 Hintere Insel Schütt 5, Toilettensanierung 1) Die Grund- und Mittelschule Insel Schütt wurde um 1966 errichtet und befindet sich aufgrund der Altstadtlage unter Ensembleschutz. Die sanitären Anlagen der Schule Insel Schütt, die derzeit ca. von 530 Schülerinnen und Schüler und ca. 110 Personen aus dem Lehr- und Verwaltungsbereich genutzt werden, sind abgewirt- schaftet und befinden sich in einem sanierungswürdigen Zustand. Insbesondere die Installationsleitungen wurden seit Erbauung in den 1960er Jahren nicht mehr grundlegend erneuert. Aus diesem Grund sollen sämtliche WC-Anlagen saniert werden. Um den Schulbetrieb möglichst wenig zu stören und um Synergieeffekte zu nutzen, ist es erforderlich, die Sa- nierungsmaßnahmen an den WC-Anlagen gemeinsam mit der Sanierung des Daches, der Fassade und der Fenster auszuführen, die im Rahmen der Umsetzung des Kommunalinvestitionsprogramms Schulinfrastruktur (KIP-S) erfolgt. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2020 / 2021 01042 BBZ, Flachdachsanierung, Europahaus 1) Das 3.000 m² große Dach des Bauteils B des Berufsbildungszentrums (BBZ) weist mittlerweile zahlreiche Un- dichtigkeiten auf. Die im Rahmen des Bauunterhalts in den letzten Jahren durchgeführten Reparaturversuche sind fehlgeschlagen. In mehrere Räume und in den Flur dringt Wasser ein. Es ist bereits ein erheblicher Sachschaden entstanden, die Räume mussten für den Unterricht gesperrt werden. Erste Untersuchungen haben ergeben, dass das Foliendach in einem sehr schlechten Zustand ist und nur durch eine komplette Sanierung langfristig Abhilfe geschaffen werden kann. Die Dachsanierung im Bauteil B wurde bereits in 2019 als Notmaßnahme begonnen und wird 2020 fortgesetzt. 2) Neuaufnahme 3) Kostenschätzung 4) keine 5) 2019 / 2020 341 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01046 Bauernfeindstr. 24, Dachsanierung 1) Das Dach der Schule in der Bauernfeindstraße 24 ist stark marode. Aus diesem Grund ist eine vollständige Sanierung geplant. Nach erneuter Sichtung des Daches und im Zuge einer Gerüststellung für die Sicherung eines der kippgefährdeten Schornsteine wurden bereits fortgeschrittene Schäden am Dachaufbau festgestellt. Es bestehen Bedenken bzgl. der Standsicherheit des Daches. Der Schornstein wurde bereits gesichert, zwei weitere müssen in der Standsicherheit ertüchtigt werden. Die Maßnahme wird 2020 fortgesetzt. 2) Neuaufnahme 3) Kostenschätzung 4) keine 5) 2019 / 2020 01054 Georg-Paul-Amberger-Schule, Dachsanierung 1) Die Grund- und Mittelschule in der Amberger Straße 25 wird derzeit von ca. 500 Schülerinnen und Schülern besucht. Die Dachflächen der Schule weisen altersbedingt starke Schäden auf und sind in ihren Funktionen erheblich beeinträchtigt. Die Nasen der Biberschwanzziegel sind teilweise verrottet, die Ziegel ausgeblüht und haben bereits deutlich sichtbare Risse. Aufgrund von teilweise fehlenden Nasen an den Biberschwanzziegeln ist ein fester Halt an der Konterlattung nicht mehr gewährleistet, so dass durch herabfallende Ziegel eine akute Verkehrsgefährdung besteht. Die Dachlatten sind altersbedingt gebrochen oder angebrochen. Die Gau- ben haben sich teilweise verzogen, da Balkenteile teilweise in einem desolaten Zustand sind. Die Einblechun- gen sind nicht mehr dicht und müssen ebenso erneuert werden. Aufgrund der Gefahr, dass Ziegel abrutschen und Personen gefährden, wurden bereits vor Ort erste Sicherungsmaßnahmen vorgenommen und ein Bau- zaun sowie ein Gerüst gestellt. Zur Gefahrenabwehr und zur Vermeidung weitergehender Schäden an der Bausubstanz ist die Sanierung des Daches unumgänglich. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2020 342 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01078 Ballsporthalle Tillypark 1) Am Tillypark soll eine Sporthalle für ca. 4.000 Zuschauer errichtet werden. Bereits seit vielen Jahren ist in Nürnberg die Diskussion im Gange, dass eine Veranstaltungshalle mit Schwerpunkt Sport für ca. 4.000 Zu- schauer fehlt. Nutzer für eine Halle der Kategorie bis 4.000 Personen im Rundenbetrieb sind die Ballsportarten mit 1. oder 2. Bundesliga in Nürnberg: Basketball Falcons, Handball-Damen, Hockey Damen und Herren, Futsal und ggfs. Volleyball aus der Region. Außerdem ist eine Nutzung der NBBL (Nachwuchs Basketball Bundesliga) mit den Tornados Franken und der aufstrebenden Handballmännermannschaft des HBC Nürnberg denkbar. Dazu kommen die Ringer der Johannis-Grizzlys und die Tanz-Formation der 1. Bundesliga des TSC RGC Nürnberg. Die Zielgruppe sportlich sind ferner überregionale Meisterschaften und (internationale) Events, z.B. in den Schwerpunktsportarten der Stadt mit Fechten, Badminton, Rhythmische Sportgymnastik und Taekwondo bzw. Judo. Eine Kulturnutzung wird ebenso in Betracht gezogen. 2) Neuaufnahme 3) Kostenannahme 4) keine 5) 2020 / 2021 01080 Bertha-von-Suttner: Erneuerung Schul- und Vereinsanlagen (Investitionszuschuss) 1) Der bauliche Zustand der Schulsport- und Vereinsanlage Bertha-von-Suttner-Straße macht umfangreiche Er- neuerungsarbeiten notwendig, die in zwei Bauabschnitten durchgeführt werden sollen. In einem ersten Bau- abschnitt sollen die Leichtathletikanlagen (Bau einer neuen Rundlaufbahn als Kunststoffbahn mit 6 Bahnen an Stelle der alten Aschenbahn, Erneuerung der Weitsprunganlage, des Multifunktionsfeldes, des Hochsprung- feldes und der Kugelstoßanlage, Errichtung eines Containers zur Lagerung von Geräten sowie Verlegung von Leerrohren für eine Flutlichtanlage) durch die Sportgemeinschaft Viktoria Nürnberg-Fürth 1883 e.V. erneuert werden. Die Stadt Nürnberg beteiligt sich mit einem Investitionszuschuss. 2) Neuaufnahme 3) nicht relevant 4) Zuwendungen nach FAG 5) nicht relevant 343 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung Geschäftsbereich Referat I/II: 00002 Einführung eines Dokumentenmanagementsystems 1) Die technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Einführung eines Dokumentenmanagementsystems wurden im Rahmen eines Einführungsprojektes geschaffen. DMS steht allen Dienststellen stabil und performant zur Verfügung. Aktuell sind 2.150 Anwenderinnen und Anwender an das DMS angeschlossen. Das DMS wird in den kommenden Jahren weiter in den Dienststellen ausgerollt und eingesetzte Fachverfahren zum Zwecke der elektronischen Aktenführung an das DMS angebunden. 2) keine 3) Kostenschätzung 4) keine 5) nicht relevant 00004 Erneuerung der städtischen Telekommunikationsinfrastruktur 1) Im MIP- VoIP wurden für die Endausbaustufe 15.000 VoIP-Endgeräte angegeben. Aktuell sind unter der 231-xxxxx ca. 9.000 VoIP-Endgeräte bekannt, somit bleiben für die VoIP-Stufe II noch 6.000 VoIP-Endgeräte. Die Erfahrung hat gezeigt, dass ca. 10% der VoIP-Endgeräte durch die klassische a/b-Schnittstellentechnik versorgt werden müssen. Durch die Erweiterung des Mesh-Netzwerks um 12 Mesh-Knoten zur Netzanbindung der Schulen erhöht sich die Anzahl der VoIP-A-Standorte um weitere 12 VoIP-Gateway-Standorte. Die Anzahl der VoIP-B-Standorte wurde auf 300 geschätzt. Ca. die Hälfte dieser Standorte muss mit einer Klimatisierung ausgestattet werden. Bei der Standortabschätzung wurden die MIP-Anträge im Bereich „digi- tale-Bildung“ und „Jugendamt Ausbau“ mit berücksichtigt. Die Laufzeit des MIP VoIP-Stufe II sollte mit der Laufzeit des MIP „digitale-Bildung“ synchronisiert werden. 2) Reduzierung der Gesamtkosten, Rahmenvertrag mit dem Lieferanten muss neu ausgeschrieben werden, dadurch ergeben sich zeitliche Verzögerungen. 3) Kostenschätzung 4) keine 5) nicht relevant 344 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00006 Finanzwesensoftware: Weiterentwicklung - Ohne SAP-Migration; wird zu einem späteren Zeitpunkt angemeldet. - 1) Im Rahmen der Erfüllung gesetzlicher Vorschriften (z.B. Änderungen durch die Datenschutz-Grundverord- nung) und dem Erhalt der Funktionstüchtigkeit des SAP-Systems werden Mittel erforderlich. 2) Reduzierung der Gesamtkosten, aufgrund der Ausgliederung der Maßnahme „Einführung von SAP BW/4HANA“ (s. a. Maßnahme-Nr. 00873). 3) Kostenannahme 4) keine 5) nicht relevant 00761 Einführung der elektronischen Personalakte 1) Durch die zunehmende Digitalisierung der täglichen Arbeit in der Stadtverwaltung ergibt sich zwangsläufig die Frage der Veraktung elektronischer Dokumente. Derzeit erfolgt dies durch Zuführung eines Ausdrucks in die Papierakte. Durch den benötigten Platzbedarf, den Personalaufwand zum Einsortieren der Dokumente und die laufende „Betreuung“ der Akten sowie den teilweise hohen Suchaufwand innerhalb einer Akte für einen bestimmten Sachverhalt ist dies eine kostenintensive Form der Aktenführung. Zudem erfolgt regelmäßig ein gleichzeitiger Zugriff durch mehrere Sachbearbeiter/innen. Im Fall der Aktenanforderung durch Externe (z. B. Gerichte, andere Dienstherrn) befindet sich die Akte außer Haus, ohne in diesem Zeitraum auf die Daten zugreifen zu können. Die Entscheidung zur Umstellung auf eine elektronische Personalakte folgt der grundsätzlichen Entscheidung des Stadtrates, die Stadtverwaltung papierloser zu gestalten. Dadurch wird auch die Basis für eine elektronische Sachbearbeitung geschaffen. 2) Reduzierung der Gesamtkosten. Die Personalkosten und die laufende Wartung ist nicht Bestandteil der Maßnahme. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss; Verschiebung um 1 Jahr 3) Kostenannahme 4) keine 5) nicht relevant 345 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00791 Einführung eRechnung 1) Nach dem Gesetz über die elektronische Verwaltung in Bayern (BayEGovG) müssen die Stadt Nürnberg und Ihre Eigenbetriebe bis spätestens zum 18.04.2020 den Empfang und die Verarbeitung elektronischer Rech- nungen ermöglichen. Zur Umsetzung dieser gesetzlichen Regelungen wird von DIP im Zeitraum 2017 – 2020 das Projekt „Einführung einer elektronischen Rechnungsbearbeitung – eRechnung“ durchgeführt. 2) keine 3) Kostenschätzung 4) keine 5) nicht relevant 00808 Äußere Laufer Gasse 19 – 27, Dachsanierung 1) Der zur Konkretisierung der Planung eingeschaltete Statiker hat aufgrund fehlender Konstruktionspläne das komplette Dach erfasst und in Plänen dargestellt. Dabei haben sich eine Vielzahl kleinerer und größerer Schäden an der Dachkonstruktion (Kehlen, Pfettenbereiche, Sparren, Zangen) sowie fehlende Verdübelun- gen von Knotenpunkten, fehlende Verankerungen von Fußpfetten und fehlende Kopfbänder gezeigt. Daraus ergibt sich die dringende Empfehlung zur Neueindeckung des Daches, der Anbringung neuer Regen- rinnen mit kompletter Kehl- und Traufverblechung. Die Dachsanierung soll gleichzeitig mit dem Einbau des Aufzuges (Kommunalinvestitionsprogramm) und den Umbaumaßnahmen im Zuge des Umzugsszenarios Auszug Liegenschaftsamt/Ausweitung Einwohneramt durchgeführt werden. 2) keine 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2018 / 2020 346 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00869 Äußere Laufer Gasse 19 – 27 Umbau - Gegenseitig deckungsfähig mit Maßnahme-Nrn. 792 und 870 – 1) Im Bereich des Einwohneramtes wird durch die kapazitative Ausweitung eine Vielzahl von zusätzlichen Räu- men benötigt. Durch den Auszug von SÖR aus der Mauthalle bestand die Möglichkeit, das Liegenschaftsamt zukünftig in der Mauthalle unterzubringen und die dadurch freiwerdenden Räume in der Äußeren Laufer Gasse für das Einwohneramt zur Verfügung zu stellen. Der Auszug des Liegenschaftsamtes erfolgte im Au- gust 2018, so dass dann unverzüglich mit den erforderlichen Sanierungsmaßnahmen begonnen werden soll. Die Räume werden im Hinblick auf die Anforderungen des Brandschutzes, der Raumakustik (Verbesserung der Akustik in der Schalterhalle des Einwohneramtes) und der technischen Anlagen auf den aktuellen Stand gebracht. Des Weiteren soll zwischen den Ämtergebäuden Äußere Laufer Gasse 25 und Hirschelgasse 32 ein Verbin- dungssteg geschaffen werden. 2) keine 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2018 / 2020 00870 Bauhof 2 Umbau - Gegenseitig deckungsfähig mit Maßnahme-Nrn. 792 und 869 – 1) Das Gebäude Bauhof 2 wurde in den 50er-Jahren als Ämtergebäude erbaut. Nach dem Auszug SÖR sollen die Büroräume im Gebäude Bauhof 2 im Erdgeschoß, im 1., 2. und 3. Obergeschoß für den Einzug des Um- weltamtes saniert und entsprechend dem Bedarf umgebaut werden. 2) keine 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2018 / 2019 347 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00873 Einführung von SAP BW/4 HANA 1) Die Umstellung der SAP-Software auf 4/HANA wird notwendig, da die Firma SAP die bisher eingesetzte Soft- ware SAP R/3 (Produktlinien ERP - Enterprise Ressource Planning - und BW - Business Warehouse -) zum Jahr 2025 abgekündigt hat. In einem 1. Schritt wird SAP BW nach SAP BW/4HANA migriert. Für die Anschaf- fung von Lizenzen, jährlich anfallenden Pflegevergütungskosten, externer Beratungsunterstützung, internen Schulungen und Hardware-Investitionen werden Mittel erforderlich. (s. a. Ausgliederung aus der Maßnahme- Nr. 00006) 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) keine 5) nicht relevant 01003 Personal Service Portal und ELAZ 1) In den vergangenen Jahren haben immer mehr Unternehmen und Kommunen web-basierte Mitarbeiter- oder Personal-Service-Portale eingeführt, die es ermöglichen, personalwirtschaftliche Prozesse automatisiert anzu- stoßen. Hinzu kommt, dass der Bayerische Kommunale Prüfungsverband (BKPV) in seinem Gutachten aus dem Jahr 2010 unter TZ 58 in einer Prüfungsbemerkung die Einführung einer elektronischen Arbeitszeiterfassung emp- fohlen hat. Im November 2016 startete die Stadt Nürnberg den Pilotbetrieb ihres Personal-Service-Portals und der elekt- ronischen Arbeitszeiterfassung. Langfristiges Ziel des Projekts ist es, allen Beschäftigten ein System zur Ver- fügung zu stellen, um schnell und einfach Arbeitszeiten zu erfassen, persönliche Daten einzusehen und zu ändern sowie personalwirtschaftliche Prozesse elektronisch abwickeln zu können. Nach der Evaluation des Pilotbetriebs hat der POA am 16.10.2018 die Verwaltung beauftragt, das Personal- Service-Portal in Verbindung mit der elektronischen Arbeitszeiterfassung weiter einzuführen. Nach Implemen- tierung in den noch ausstehenden Gebäuden im Rathausbereich, werden schrittweise die Verwaltungsge- bäude an das System angeschlossen. In der nächsten Ausbaustufe gilt es, die verbliebenen Büro- und Verwaltungsgebäude an das Personal-Ser- vice-Portal und die elektronische Zeiterfassung anzubinden und mit Erfassungsgeräten auszustatten, um möglichst viele der rund 4.500 Mitarbeiter/-innen mit flexibler Arbeitszeit abzudecken. 2) Erhöhung der Gesamtkosten. Die Erhöhung wird für den konsumtiven Bereich u. a. für Change Requests am SAP ESS System und für anfallende Pflegevergütungskosten der SAP ESS Lizenzen benötigt. 3) Kostenannahme 4) keine 5) 2020 / 2021 348 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01079 Erneuerung der Datensicherungssoftware 1) Die zentrale Datensicherung hat die Aufgabe, alle dienstlichen Daten der gesamten Stadtverwaltung zu si- chern. Im Jahr 2020 läuft der Wartungsvertrag für die bestehende Backup-Software aus. Vor diesem Hinter- grund findet eine Markterkundung über alternative Produkte u.a. mit weiteren benötigten Funktionen statt. Nach Vorliegen der Ergebnisse werden Mittel für eine Erneuerung der Datensicherungssoftware benötigt. 2) Neuaufnahme 3) Kostenannahme 4) keine 5) nicht relevant 01084 Schulungszentrum Lina-Ammon-Str. 28 1) Nach Auszug des Umweltamtes soll das 3. OG in der Lina-Ammon-Str. 28 als Schulungszentrum ausgebaut werden. Im Hinblick auf die Ausweitung der Mitarbeiter/innen Qualifizierung, insbesondere aber auch der Füh- rungskräftequalifizierung ist das derzeitige Kontingent an Schulungsräumen als nicht mehr ausreichend zu betrachten. Zudem besteht ein stetig steigender Bedarf an Räumlichkeiten für Assessment-Center (sowohl im Rahmen der Nachwuchskräftegewinnung als auch im Rahmen von Stellenbesetzungsverfahren). Auch der derzeitige Bedarf an DV-Schulungsräumen kann mit den bisherigen Raumressourcen nicht gedeckt werden. 2) Neuaufnahme 3) Kostenannahme 4) k eine 5) 2021 / 2021 349 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung Geschäftsbereich Referat III: 00735 Westfriedhof – Sanierung Nischenmauern II – VI und Treppen 2, 4-6 1) Am Westfriedhof wird der Höhenunterschied im Gelände mit den Einbauten von Urnennischenwänden über- brückt. Die Wände wurden in den 1960er Jahren errichtet und dienen bis heute als Grabkammern. Aufgrund des jahrzehntelangen Witterungseinflusses sind mittlerweile viele Schäden an den Urnennischenwänden und Treppenanlagen aufgetreten, die dringend behoben werden müssen. Zur Sicherung der Grabkammern und der Treppen sind daher umfangreiche Sanierungsmaßnahmen erforderlich. Um eine sichere Statik zu gewährleisten, müssen Teile der inneren Aufmauerung sowie der Abdeckplatten und des Verblendmauerwerks vollständig saniert beziehungsweise neu aufgebaut werden. Aus Gründen ei- nes einheitlichen Erscheinungsbildes und des Denkmalschutzes bleiben die Urnennischenwänden mit ihren Abdeckplatten jedoch unverändert erhalten. Zunächst muss die Stahlbetonrückwand freigelegt und gemein- sam mit der Oberseite der Urnennischenwände abgedichtet werden. Es erfolgt anschließend die vollständige Sanierung der beschädigten Urnennischenkästen sowie der Aufbau einer Ausgleichsschicht als Auflager für die Abdeckplatten. Im Anschluss wird das Verbundmauerwerk saniert und neu verfugt. Die Wege und Vegeta- tionsflächen um die Urnennischenwände herum werden angepasst und hergerichtet. Die Treppenanlagen werden jeweils vollständig zurückgebaut, neu gegründet und mit dem vorhandenen Na- tursteinmaterial neu aufgebaut. In Anlehnung an die bereits erfolgte Sanierung der Treppenanlagen 3 und 7 werden ein tragfähiger Unterbau und ein Betonfundament errichtet. Es werden kapillarbrechende, frostsichere Schichten eingebaut und neue Treppenstufen, Natursteinwangen und neue Handläufe montiert. 2) keine 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2019 / 2024 350 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00811 Schnieglinger Str. 147, Dachsanierung Aussegnungshalle 1) Die komplette Dacheindeckung der geneigten Dächer des Gebäudekomplexes muss erneuert werden. Es wird eine neue Biberschwanzdoppeldeckung mit Konterlattung und Unterspannbahn angebracht. Dazu müs- sen die schadhafte Biberschwanzdeckung inklusive Lattung sowie die kompletten Dachrinnen, Dachschläu- che, Schneefanggitter und Sicherheitshaken abgebrochen bzw. entfernt werden und fachgerecht entsorgt werden. Wegen der besonderen Dachgeometrie der Halle I muss ein Wetterschutzdach errichtet werden, da aufgrund der Bauzeit nicht davon ausgegangen werden kann, dass das Unterdach regensicher sein wird. Die Dachstühle müssen bis auf wenige Beilarbeiten morscher Pfettenstühle nicht überarbeitet werden. Am Turm liegen bereits einige Bewehrungseisen frei, so dass von außen eine Betonsanierung durchgeführt wird. Der schwermetallbelastete Innenputz des Turmes wird entfernt und fachgerecht entsorgt. Die Flach- dachabdichtung des Turmganges wird abgebrochen und erneuert. Die Unterkonstruktionen der Verblechun- gen aus Kupfer werden ersetzt und anschließend neu verblecht. Die umfangreiche Gerüststellung wird im Nachgang der Dachsanierungsarbeiten dazu genutzt, die Fassade zu reinigen und neu zu streichen. In kleinflächigen Teilbereichen (ca. 90 m²) des Anbaus der Halle I, der als Verwaltungstrakt genutzt wird, er- folgt die Dämmung der oberen Geschossdecke. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2019 / Dezember 2021 351 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01009 Förderung von Lastenfahrrädern Über eine eventuelle Fortführung des Programms über das Jahr 2021 hinaus, wird bei den Haushaltsberatungen im November 2021 entschieden. 1) Es handelt sich bei dieser Maßnahme um ein Förderprogramm für die Beschaffung von Lasten(E-)fahrräder als Beitrag zur Entlastung der Umwelt. Mit einem Zuschuss in Höhe von 500 € für ein normales Lastenfahrrad bzw. einem Zuschuss in Höhe von 1.000 € für ein elektrisch unterstütztes Lastenfahrrad wird bis zu einer Ge- samtfördersumme von 100.000 € die Anschaffung als umweltfreundliche Alternative zum Auto gefördert. Die Förderung steht für Privatpersonen, Hausgemeinschaften, Stadtteilinitiativen als auch für gemeinnützige Vereine zur Verfügung. 2) Erhöhung der Gesamtkosten, aufgrund der hohen Anzahl der Anträge und der Einrichtung eines zweiten Lo- ses bei der Vergabe der Förderung ausschließlich für Vereine, Initiativen, Hausgemeinschaften etc., um Las- tenräder für die gemeinsame Nutzung bzw. den kostenlosen Verleih innerhalb des Vereins anzuschaffen. 3) Kostenanschlag 4) keine 5) nicht relevant 352 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung Geschäftsbereich Referat IV: 00008 Dokumentationszentrum: Abschließender Ausbau 1) Im Nordflügel der Kongresshalle sollen verschiedene Flächen vor allem im Sockelgeschoss ausgebaut wer- den. Ein neuer Haupteingang und neue Foyerzonen bieten mehr Platz für die Besucher, außerdem wird ein neuer Veranstaltungssaal realisiert, ebenso eine größere Gastronomie und neugestaltete Außenanlagen. Außerdem werden zusätzliche Toiletten eingebaut. Die Mittel dienen auch für den Ausbau von Büro- und La- gerräumen sowie für Planungskosten. Während der Bauzeit wird eine Interimsausstellung eingerichtet. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund der Komplexität der Maßnahme. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenberechnung 4) Spenden; Bundesprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“ (7 Mio. €), Landesmittel (4 Mio. €) 5) 2019 / 2022 00012 Gemeinschaftshaus Langwasser: Generalsanierung, 2. BA 1) Der zweite Bauabschnitt der Generalsanierung des Gemeinschaftshauses Langwasser beinhaltet verschie- dene Maßnahmen im Gebäudeinneren, darunter die Erneuerung der technischen Anlagen, der Einbau eines Aufzugs für die behindertengerechte Erschließung der Bibliothek, die Instandsetzung der Toilettenräume, die brandschutztechnische Ertüchtigung und eine teilweise Erneuerung des Mobiliars bei unveränderter Nutzung des Gebäudes. Außerdem ist die Sanierung der Gaststätte mit Außenanlagen und der ehemaligen Hausmeis- terwohnung enthalten. Es konnte eine Förderung aus dem Städtebauprogramm „Soziale Stadt Langwasser“ und aus dem Programm „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier“ generiert werden. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenberechnung 4) Spenden; Städtebauförderungsprogramm „Soziale Stadt Langwasser“ 4,031 Mio. €, Programm „Investitions- pakt Soziale Integration im Quartier“ 1,8 Mio. € 5) 2018 / 2020 353 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00437 Künstlerhaus 3.BA 1) Der 3. Bauabschnitt wird hauptsächlich notwendig, um sicherheitsrelevante (z.B. ArbeitsStättV) und haustech- nische Mängel zu beseitigen. Des Weiteren sind eine Minimierung des energetischen Ressourcenverbrauchs und der Abbau von Barrieren vorgesehen. Ein weiterer zentraler Aspekt ist die Entkoppelung der Veranstal- tungsräume, damit verbunden ist eine Optimierung der Nutzungen im Gebäude, eine Neuordnung der Müll- und Anliefersituation und eine Neuordnung der Eingangssituation zum Gebäude. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund aktueller Marktlage im Bauwesen und Baupreisindizierung. Erhöhung der Einzahlungen für Interimsanmietungen. Anpassung an den Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung 4) Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm II Bund – Soziale Stadt 5) 2019 / 2021 01077 Haus der Heimat (Investitionszuschuss) 1) Für das Haus der Heimat e.V. ist aufgrund von Kapazitätsproblemen ein barrierefreier Erweiterungsbau ge- plant. Dieser wird überwiegend vom Bayerischen Staatsministerium für Arbeit, Familie und Soziales finanziert. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme betragen 1.650.000 €. Die Stadt Nürnberg beteiligt sich gem. Stadt- ratsbeschluss vom 24.07.2019 mit 300.000 € an den Gesamtkosten. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2020 354 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung Geschäftsbereich Referat V: 00180 Zuschuss Bau Zentralküche NüSt 1) Zuschuss der Stadt Nürnberg zu den Gesamtinvestitionskosten als Zusage im Zusammenhang mit der Räu- mung des Hauses Veilhofstr. 34 für die Komplettnutzung durch die Hochschule für Musik (E2510001400U). 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) nicht relevant 4) keine 5) nicht relevant 00543 Ingolstädter Str.: Neubau Interimskita 2x2 (vormals: Tiroler Straße: Neubau einer Interimskita (2x2) 1) Neubau, Permanente-Interims-KiTa als 2-mal 2-gruppiger Hort für Auslagerungen bei KiTa-Sanierungen, Ecke Tiroler / Ingolstädter Str. Der Neubau soll Interimskosten bei künftigen KiTa-Generalsanierung reduzie- ren und wird im Buspendelverkehr sanierungsbedingt auszulagernde KiTa-Einrichtungen aufnehmen. Der 1.354 m2-BGF-Neubau war zusammen mit drei angrenzenden Einrichtungen der Rummelsberger Diakonie Gegenstand eines städtebaulichen Wettbewerbs. Die Bezeichnung der Maßnahme wurde geändert. 2) keine 3) Kostenberechnung 4) Zuwendungen nach FAG 5) 2018 / 2020 355 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00545 Bauernfeindstr. 24: Neubau KiHo (5), MiBe (2) 1) Neubau für 5-gruppigen Kinderhort und 2 Mittagsbetreuungsgruppen neben der Grundschule Bauernfeind- straße: Nachverdichtung des Schulareals mit einem 1.673 m2 BFG großen freistehenden Hort-Neubau. Der polygonale Grundriss ist städtebaulich bedingt und dient der Einfügung in das Denkmalschutzensemblegebiet mit ebenfalls schiefwinkeligen städtebaulichen Kanten. Mit der Maßnahme sind umfangreiche Umverlegungen der schulischen Außen- und Sportanlagen verbunden. 2) keine 3) Kostenberechnung 4) Zuwendungen nach FAG 5) 2017 / 2019 00549 Glogauer Str. 27 Förderzentrum Neubau KiHo (3) 1) Nürnberg verfügt durch den konsequenten Ausbau im Hortbereich über eine gute, weitgehend flächende- ckende Infrastruktur zur außerschulischen Nachmittagsbetreuung mit hoher Versorgungsqualität in vielfältiger Trägerschaft. Um den prognostizierten künftigen Bedarf weiterhin decken zu können und die 60 %ige Zielver- sorgungsquote sicherzustellen, ist der Neubau eines 3-gruppigen Kinderhorts am Förderzentrum Glogauer Straße, Fl.Nr. 144/36, 144, notwendig. Der am Förderzentrum Glogauer Straße geplante dreigruppige Kinderhort für 54 Kinder wird als solitär ste- hendes zweigeschossiges Punkthaus konzipiert. Das Baufeld für den 913 m2 Bruttogeschossfläche großen Hortneubau befindet sich in zweiter Reihe hinter dem Förderzentrum an der Glogauer Straße und grenzt nach Nordwesten an ein- bis zweigeschossige gewerbliche Nachbarbebauung an sowie nach Südosten an mehr- stöckiges Geschoßwohnbauten, die in einen großzügigen Grünzug eingebunden sind. Der Neubau wird in Massivbauweise geplant. Auf dem Baufeld befindet sich ein ursprünglich temporär errichteter Containerpavil- lon. Dieser wird aktuell v. a. von der Griechischen Schule genutzt, deren Hauptgebäude neben dem Förder- zentrum an der Glogauer Straße liegt. Die Maßnahme wird von der WBG-Kommunal geplant. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) Zuwendungen nach FAG 5) 3. Quartal 2020 / 3. Quartal 2022 356 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00551 Am Stadtpark 94, Ersatzneubau KiGa (3) 1) Der Kindergarten Am Stadtpark 94 wurde 1962/63 errichtet und 1978/1979 erweitert. Der bauliche Zustand des Kindergartens ist sehr schlecht. Im Zuge einer Gebäudeschadstoffuntersuchung konnten zudem ver- schiedene Schadstoffe nachgewiesen werden. Neben der schlechten Bausubstanz ist auch das geringe Platzangebot problematisch. Bereits seit 2012 gibt es deshalb Überlegungen zur Aufstockung und Erweite- rung des bestehenden Gebäudes. Verschiedene Studien, die teilweise eine Erweiterung um drei Gruppen vorsahen, führten nicht zum Ziel einer städtebaulichen Einfügung in den sensiblen Bereich des Stadtparks. Nach umfassender Prüfung gibt es jedoch keine Alternativgrundstücke, die im näheren Umgriff eine Standort- verlagerung des Kindergartens ermöglichen würden, so dass der bestehende Kindergarten abzureißen ist und auf dem Grundstück ein Neubau zu errichten ist. Die Maßnahme wird von der WBG-Kommunal geplant. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) Zuwendungen nach FAG 5) Umzug 2020, Abriss 2021 / 2023 00552 Grünewaldstraße 18 b: Neubau KiGa (4), KiHo (6) 1) Nürnberg verfügt durch den konsequenten Ausbau von Betreuungsplätzen über eine gute, weitgehend flä- chendeckende Infrastruktur und bietet Nürnberger Familien damit ein verlässliches Betreuungsangebot vielfäl- tiger Trägerschaft. Um den Bedarf weiterhin decken zu können, ist daher der Neubau einer 10-gruppigen Kin- dertagesstätte, die einen 4-gruppigen Kindergarten sowie einen 6-gruppigen Kinderhort umfasst, in der Grü- newaldstraße 18 b notwendig. Gleichzeitig dient die Kindertagesstätte als Ausweichmöglichkeit für die Be- stands-Kindertagesstätte in der Grünewaldstraße 18 a, die im Anschluss generalsaniert wird. Die Maßnahme wird von der WBG-Kommunal geplant. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) Zuwendungen nach FAG 5) 2020 / 2022 357 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00554 Neue Hegelstraße: Abriss und Neubau Kinderhort (6 + 4) 1. BA - Deckungsfähig mit Maßnahme 00555: Friedrich-Hegel-Schule: Erweiterung. 2. BA – 1) Neubau für 6-gruppigen Hort im 1. Bauabschnitt und separater Neubau für 4-gruppigen Hort im 2. Bauab- schnitt: Nachverdichtung des Schulareals der Hegel-Grundschule im 1. Bauabschnitt nach Abriss des stillge- legten Schwimmbads mit einem insgesamt 1.997 m2 BGF großen dreigeschossigen Anbau an die Schule mit einem 1.489 m2 BFG großen KiTa-Anteil. Im 2. Bauabschnitt nach Abriss eingeschossiger Bestandsbebauung Nachverdichtung mit dreigeschossigem freistehenden Neubau. 2) Reduzierung der Gesamtkosten, da die Maßnahme nur den 1. BA beinhaltet. Die bisher bereitgestellten Mittel wurden angepasst. Anpassung des voraussichtlichen Mittelabflusses. 3) Kostenberechnung 4) Zuwendungen nach FAG 5) 2016 / 2020 00556 Sibeliusstraße 13 b: Neubau KiHo (6), MiBe (3) [vormals: Grimmstr. 16: Neubau KiHo (6), MiBe (3)] 1) Neubau für 6-gruppigen Kinderhort und 3 Mittagsbetreuungsgruppen neben der Grimm-Grundschule: Nach- verdichtung des Schulareals mit einem 1.996 m2 BGF großen freistehenden Hort-Neubau entlang der Sibe- liusstraße. Dieser wurde insbesondere unter Berücksichtigung künftiger Neubauten – u. a. einer Zweifachturn- halle – konzipiert und positioniert. Aufgrund Stellplatzmangel und alternativ zu einem sonst erforderlichen Bo- denaustausch erhält der Neubau eine Tiefgarage. 2) keine 3) Kostenberechnung 4) Zuwendungen nach FAG 5) 2018 / 2020 358 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00566 Forsthofstr. 41: Abbruch und Neubau Kinderhort (5) 1) Neubau für 5-gruppigen Kinderhort neben der Holzgarten-Grundschule, Forsthofstraße: Nachverdichtung des Schulareals mit einem 1.409 m2 BGF großen freistehenden Hort-Neubau. Das Hortgrundstück wurde durch untergeordnete Bestandsabrisse sowie Verkleinerung einer großen Rasensportfläche gebildet. Als Kompen- sation werden auf der nunmehr verkleinerten schulischen Fläche höherwertige Schulsportanlagen, u. a. mit Allwetterplatz ausgeführt. 2) keine 3) Kostenberechnung 4) Zuwendungen nach FAG 5) 2017 / 2019 00796 Weiltinger Str. 23: Neubau Hort (4) 1) Auf dem städtischen Grundstück an der Weiltinger Str. im Norden der Birkenwald- und Robert-Bosch-Schule ist der Neubau eines 4-gruppigen Hortes geplant. Die bestehende Hort-Containeranlage wird im Vorfeld demontiert. Die beiden bestehenden Hortgruppen wer- den während der Bauzeit in das Interimsgebäude Christian-Hessel-Str. ausgelagert. Das Gebäude wurde als 2-geschossiger Winkelbau in massiver Bauweise mit Gründach und hinterlüfteter Fassade entworfen. Die vom Jugendamt bezifferten Miet- und Bustransferkosten für die Interimsunterbringung sind in der Gesamt- summe enthalten. 2) Erhöhung der Gesamtkosten, wegen Indizierung. 3) Kostenberechnung 4) Zuwendungen nach FAG 5) 2018 / 2020 359 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00807 Gaulnhofer Str. 4 A: Neubau KiHo (4) (vormals: Karl-Liebknecht-Str.: Neubau KiHo (4)) 1) Im Stadtteil Katzwang besteht eine große Nachfrage nach Hortplätzen, die zu einem erheblichen Fehlbestand geführt hat. Deshalb soll ein 4-gruppiger Hort mit 100 Kindern in Passivbauweise in Nachbarschaft zum bestehenden Hort (Johannes-Brahms-Str. 1, 50 Kinder, 2 Gruppen) errichtet werden. Der Neubau wird im östlichen Bereich des Grundstücks entlang der Gaulnhofer Str. (vormals: Karl-Liebknecht Str.) platziert, der Zugang erfolgt von Norden her. Die Gruppenräume werden nach Südwesten orientiert und öffnen sich in den anschließenden Freibereich. Dieser wird zu den Wohnbebauungen nach Nordosten durch das Gebäude selbst abgeschirmt. Das Gebäude in Massivbauweise hat einen rechteckigen, kompakten Grundriss. Der nicht unterkellerte zwei- geschossige Neubau wird barrierefrei erschlossen. Die Bezeichnung der Maßnahme wurde geändert. 2) Erhöhung der Gesamtkosten, da zur termingerechten Abwicklung des Neubaus die submittierten Gewerke mit 10 – 15 % über dem Vergabebudget vergeben wurden. Es ergeben sich daraus Mehrkosten im Jahr 2021. Erhöhung der Drittmittelerwartung. 3) Kostenberechnung 4) Zuwendungen nach FAG; Unverbindliche Zuweisung aus dem 4. SIP 2017 - 2020 5) 2019 / voraussichtlich I. Quartal 2021 00827 W-LAN an ausgewählten J-Standorten 1) Kommunikation von Jugendlichen findet immer mehr über digitale Endgeräte statt. Jugendliche verabreden sich inzwischen nicht über mobile Telefonnummern, sondern über die von ihnen präferierten Social Network wie Twitter, WhatsApp oder Facebook. Jugendliche halten sich also da auf, wo ein öffentlicher W-LAN- Zugang besteht, z. B. am Hauptbahnhof oder an anderen Orten im öffentlichen Raum bzw. in Locations wie McDonalds usw. Ein öffentlicher W-LAN-Zugang ist zwingend Voraussetzung um Jugendliche zu erreichen und um mit ihnen arbeiten zu können. Die Offene Jugendarbeit steht damit im Wettbewerb zu anderen Freizeitorten von Ju- gendlichen und hat deshalb gegenwärtig einen gewaltigen Standortnachteil. Bei freien Trägern der Offenen Jugendarbeit ist öffentliches W-LAN längst Standard. 2) keine 3) Kostenschätzung 4) keine 5) 2018 / derzeit noch nicht bekannt 360 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00834 Hugo-Distler-Straße: Neubau KiHo (3 Gruppen) 1) Nürnberg verfügt durch den konsequenten Ausbau im Hortbereich über eine gute, weitgehend flächende- ckende Infrastruktur zur außerschulischen Nachmittagsbetreuung mit hoher Versorgungsqualität in vielfältiger Trägerschaft. Um den Bedarf weiterhin zu decken und die 60 %-ige Zielversorgungsquote sicherzustellen, ist der Neubau eines 3-gruppigen Kinderhorts in der Hugo-Distler-Straße in Ziegelstein, Fl.-Nr. 382/1, notwendig. Der dreigruppige-, für 75 Kinder, geplante Kinderhort in der Hugo-Distler-Straße war ursprünglich als Teil ei- ner aktuell noch nicht abgeschlossenen Vorbescheidplanung für eine Wohnanlage mit ca. 70 Wohneinheiten gedacht. Aufgrund der Dringlichkeit des Bedarfs wurde die Maßnahme jedoch nunmehr als separates Bauvor- haben vorab herausgelöst. Der Hortneubau hat sich dabei dennoch in die Grundzüge der Vorbescheidspla- nung einzufügen, um diese weiterhin möglich zu erhalten. Der Hort wird in Massivbauweise errichtet. 2) Erhöhung der Drittmittelerwartung aufgrund des neuen Kostenrichtwertes rückwirkend zum 01.01.2019 3) Kostenberechnung 4) Zuwendungen nach FAG; Unverbindliche Zuweisung aus dem 4. SIP 2017 - 2020 5) 2019 / 2021 00835 Forchheimer Str.: Neubau KiTa; KiGa 3 + KiKri 2 1) Neubau für 3-gruppigen Kindergarten und 2-gruppige Kinderkrippe auf eigenständigem Grundstück auf der gegenüberliegenden Straßenseite zur künftigen Grundschule Forchheimer Straße liegend. Die Bebauung er- folgt als 1.339 m2 BGF großer freistehender KiTa-Neubau. Die Maßnahme wird von der WBG-Kommunal ge- plant. 2) Erhöhung der Drittmittelerwartung aufgrund des neuen Kostenrichtwertes rückwirkend zum 01.01.2019 3) Kostenberechnung 4) Zuwendungen gem. FAG; Zuweisung aus dem Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2017/20 5) 2019 / 2021 361 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00891 Regionalkindergarten, Zugspitzstraße (4 Gruppen) - Deckungsfähig mit Maßnahme 00892 Regionalkindergarten, Großreuther Straße (4 Gruppen) - 1) Aufgrund der steigenden Zahlen von Kindern müssen die Planungen für Kindergärten neu ausgerichtet wer- den. Bis 2021/22 entsteht ein Fehlbedarf von ca. 300 Plätzen (siehe auch 2.9 Jugendhilfeausschuss am 19.04.2018). Um den Rechtsanspruch bedienen zu können, ist ergänzend zu den bestehenden Ausbaupla- nungen eine zeitnahe Umsetzung einer „Sondermaßnahme“ zur Schaffung von weiteren Einrichtungen mit einem räumlich weiter gefassten Versorgungskonzept nötig. Aufgrund der kleinräumigen Bedarfskonstellationen und des Erfordernisses, lange Anfahrtswege zu vermei- den, sind die Standorte für solche Einrichtungen vor allem im Nürnberger Norden Standort Zugspitzstraße sowie südöstlich Standort Großreuther Straße zu verorten. Die beiden Standorte Zugspitzstraße und Großreuther Straße befinden sich in städtischen Eigentum. Die Ein- richtungen sollen so geplant werden, dass diese im Bau möglichst schnell realisierbar und in der langfristigen Belegung je nach Bedarfsentwicklung auch für unterschiedliche Zielgruppen möglichst flexibel nutzbar sind. Der 4-gruppige Regionalkindergarten in der Zugspitzstraße soll in Systembauweise umgesetzt werden. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund höherer Submissionsergebnisse und der aktuellen Marktsituation. Erhöhung der Drittmittelerwartung aufgrund des neuen Kostenrichtwertes rückwirkend zum 01.01.2019 3) Kostenberechnung 4) Zuwendungen nach FAG; Unverbindliche Zuweisung aus dem 4. SIP 2017 - 2020 5) 2019 / 2021 362 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00892 Regionalkindergarten, Großreuther Straße (4 Gruppen) - Deckungsfähig mit Maßnahme 00891 Regionalkindergarten Zugspitzstraße (4 Gruppen) - 1) Aufgrund der steigenden Zahlen von Kindern müssen die Planungen für Kindergärten neu ausgerichtet wer- den. Bis 2021/22 entsteht ein Fehlbedarf von ca. 300 Plätzen (siehe auch 2.9 Jugendhilfeausschuss am 19.04.2018). Um den Rechtsanspruch bedienen zu können, ist ergänzend zu den bestehenden Ausbaupla- nungen eine zeitnahe Umsetzung einer „Sondermaßnahme“ zur Schaffung von weiteren Einrichtungen mit einem räumlich weiter gefassten Versorgungskonzept nötig. Aufgrund der kleinräumigen Bedarfskonstellationen und des Erfordernisses, lange Anfahrtswege zu vermei- den, sind die Standorte für solche Einrichtungen vor allem im Nürnberger Norden Standort Zugspitzstraße sowie südöstlich Standort Großreuther Straße zu verorten. Die beiden Standorte Zugspitzstraße und Großreuther Straße befinden sich in städtischem Eigentum. Die Ein- richtungen sollen so geplant werden, dass diese im Bau möglichst schnell realisierbar und in der langfristigen Belegung je nach Bedarfsentwicklung auch für unterschiedliche Zielgruppen möglichst flexibel nutzbar sind. Der 4-gruppige Regionalkindergarten in der Großreuther Straße soll in Systembauweise umgesetzt werden. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund höherer Submissionsergebnisse und der aktuellen Marktsituation. Erhöhung der Drittmittelerwartung aufgrund des neuen Kostenrichtwertes rückwirkend zum 01.01.2019 3) Kostenberechnung 4) Zuwendung nach FAG; Unverbindliche Zuweisung aus dem 4. SIP 2017 - 2020 5) 2019 / 2021 363 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung Geschäftsbereich Referat VI: 00018 Bund-Länder Städtebauförderungsprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren; Nördliche Altstadt“, Alt- stadt ans Wasser Im konsumtiven Ansatz sind Mittel für das Einzelhandelsgutachten enthalten. Die Ansätze für die Umgestaltung Hauptmarkt (Maßnahmennummer 00040) und Obstmarkt (Maßnahmennummer 00654) wurden ausgegliedert. Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen. 1) Das Bund-Länder-Innenstadtprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ zielt auf die Stärkung von zentralen Versorgungsbereichen ab. Es werden Maßnahmen gefördert, die zur Erhaltung und Entwicklung dieser Berei- che als Standorte für Wirtschaft und Kultur sowie als Orte zum Wohnen, Arbeiten und Leben beitragen. Folgende Maßnahmen sind schwerpunktmäßig in Bearbeitung bzw. geplant: - Aufwertung des öffentlichen Raumes insbesondere Umgestaltung Haupt- /Obstmarkt - Quartiersmanagement - Neugestaltung Cramer-Klett-Park - Neugestaltung Nägeleinsplatz (anteilige Finanzierung aus Masterplan Freiraum, Maßnahme 714) - Pocket-Park Nonnengasse - Aufwertung Münzplatz - Neubau Jugendhaus im Herrenschießhaus - Umnutzung und Generalsanierung Pellerhaus - Instandsetzung und Modernisierung von das Stadtbild prägenden Gebäuden - Bau- und Ordnungsmaßnahmen für die Wiedernutzung von Grundstücken und mindergenutzten Gebäuden - Citymanagement und Beteiligung von Nutzungsberechtigten und von deren Beauftragen im Sinne § 128 BauGB sowie von Immobilien- und Standortgemeinschaften 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenannahme 4) Städtebaufördermittel, Programm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" (53% Förderquote) 5) Die Laufzeit von Sanierungsgebieten beträgt in der Regel 10-15 Jahre. 364 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00106 Ertüchtigung der U-Bahn mit BOS-Digitalfunk - Von den Gesamtkosten trägt Nürnberg 88 % und Fürth 12 %; der Anteil der Stadt Fürth wird konsumtiv veran- schlagt und im Vollzug eingezogen. - 1) Im Zuge der geplanten Einführung des BOS Digitalfunks ist auch die Ertüchtigung der U-Bahn Nürnberg/Fürth mit BOS-Digitalfunk erforderlich. Damit soll die Kommunikation bei Einsätzen im Bereich des U-Bahn-Netzes durch Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (Polizei, Rettungsdienste und Feuerwehr) si- chergestellt werden. 2) Erhöhung des Zuschussanteils 3) Kostenschätzung 4) Kostenerstattung der Infra Fürth für die auf das Stadtgebiet Fürth entfallenden Maßnahmen. Festbetragsför- derung Land – GVFG. 5) 2018 / 2020 365 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00107, 00108, 00687 U-Bahn 3 Südwest, Rothenburger Straße - Gebersdorf - Bauabschnitt 2.2 wird unter MIP-Nr. 687 veranschlagt.- - Bauabschnitt 2.1 wird unter MIP-Nr. 107 veranschlagt.- - Der Grunderwerb wird für den gesamten U3-Südwestast unter MIP-Nr. 108 veranschlagt.- - Bei Einsatz von Stellplatzgeldern Verringerung der städtischen Mittel. - - Ab 2011 enthalten die städtischen Mittel an SÖR zu zahlende, aktivierbare Sondernutzungsgebühren. - 1) Im ersten Bauabschnitt der U3 Südwest wurden die Bahnhöfe Sündersbühl und Gustav-Adolf-Straße erstellt und 2008 in Betrieb genommen. Der U3-Südwestast soll mit den Bahnhöfen Großreuth bei Schweinau, Klein- reuth bei Schweinau und Gebersdorf verlängert werden. Der Bauabschnitt 2.1 der U3 SW (Gustav-Adolf-Straße – Großreuth bei Schweinau) ist in Bau, siehe hierzu MIP-Nr. 107. Der Bauabschnitt 2.2 (Kleinreuth bei Schweinau – Gebersdorf) ist in der Planung, siehe hierzu MIP-Nr. 687. Der Betrieb soll mit einem automatischen System (AGT) erfolgen, siehe hierzu MIP-Nr. 111. Sowohl Busbahnhof als auch Betriebshof werden mit einem niedrigeren Fördersatz gefördert. Die Förder- quote für die Gesamtmaßnahme reduziert sich daher um rd. 2 Prozentpunkte auf rd. 70 %. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund Baukostensteigerung, Erhöhung des Zuschussanteils und Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung 4) Zuwendungen von Bund und Land (GVFG und BayÖPNVG) 5) 2001 / 2024 366 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00111 U-Bahnlinien U2 und U3: Automatisches Betriebssystem - Ursprüngliche Finanzierung nominell 80/20 % = 72/28 % real. - 1) In der Nürnberger U-Bahn wurde zunächst im BA 1 der U3 und im Innenbereich der U2 ein automatisches Betriebssystem (AGT) realisiert, wobei auf der U2 zunächst weltweit erstmalig ein Mischbetrieb stattfand. Die Inbetriebnahme erfolgte im Juni 2008. Anfang 2010 wurden die Außenäste der U2 auf automatischen U- Bahnbetrieb umgestellt, so dass seitdem auf der U2 und der U3 die U-Bahn automatisch fährt. Auch auf den weiteren Neubauabschnitten der U3 (BA 2 und BA 3) wird das automatische U-Bahnbetriebs- system realisiert. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss und Erhöhung des Zuschussanteils. 3) Kostenberechnung 4) Zuweisungen von Bund und Land (GVFG und BayÖPNVG). 5) 2002 / 2024 367 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00576 Energie-Autocontrollingsystem: Erweiterung ab 2013 1) Mit dem Ausbau der Verbrauchsdatenerfassung (Zählerstände Wärme, Strom, Wasser) bei Großverbrau- chern (ab ca. 30.000 EUR Energie- und Wasserkosten pro Jahr) sollen in den Dienststellen und Eigenbetrie- ben zusätzliche Einsparpotenziale erschlossen werden. Damit wird eine deutlich bessere Datengrundlage, vor allem durch genaue und umfangreiche Verbrauchsda- ten mit hoher zeitlicher Auflösung, geschaffen. Die Personalkapazität bei KEM kann sich dann mehr dem Aus- werten, Bewerten und Erkennen von kurzzeitigen Ausreißern, identifizieren auffälliger Verbräuche und Einlei- ten von Optimierungsmaßnahmen widmen. Der Aufwand für manuelle Datenbeschaffung und –pflege sinkt erheblich. Auswertungen können zudem automatisiert erfolgen, wie z.B. durch das „alarmieren“ bei bestimm- ten Grenzwertüberschreitungen. Gleichzeitig dienen die Datengrundlagen dazu, mit ausgewählten Gebäuden am EU-Projekt EDI-Net teilzu- nehmen. In dem Projekt sollen Instrumente entwickelt und getestet werden, die die Nutzerinnen und Nutzer noch stärker als bisher für den Verbrauch ihrer Gebäude sensibilisieren und zum Energiesparen motivieren. Die für das Gesamtvorhaben entwickelte Umsetzungsstrategie für ein wirksameres Energiecontrolling ist bis 2025 angelegt. Sie beinhaltet neben der effizienteren Datenbeschaffung, -aufbereitung, -pflege und -auswertung, das schnellere Reagieren bei Auffälligkeiten, das gezielte Aufspüren von Einsparpotenzialen und insbesondere auch die direktere und stärkere Einbeziehung der Nutzer. 2) Fortschreibung des Projektes 3) Kostenschätzung 4) keine 5) nicht relevant 00613 Bauzeitzinsen 1) Bauzeitzinsen werden für über den Jahresabschluss hinweg nicht aktivierte Anlagen im Bau berechnet. Die Veranschlagung erfolgt hier zentral und pauschal für UB, Frh und Marktamt. 2) Anpassung aufgrund der Erhebung der betreffenden Maßnahmen. 3) Kostenannahme 4) keine 5) nicht relevant 368 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00620 U1-Bahnhof Muggenhof: Generalsanierung 1) Der U-Bahnhof Muggenhof erstreckt sich in Hochlage in Ost-West-Richtung über der Kreuzung Fürther-/ Adolf-Braun-/ Sigmundstraße. Er ist seit 1970 in Betrieb und muss nunmehr dringend generalsaniert werden. Die Außenfassade zeigt gravierende Schäden. Die aus Leichtbeton hergestellten Attikaplatten sind am Ende ihrer Lebensdauer angelangt und nicht mehr instand zu setzen. Im Sommer 2013 wurde ein Sicherheitsnetz an der Fassade gespannt, um ein Herunterfallen von Betonteilen zu verhindern. Durch die Erneuerung der Attikaplatten ist es unumgänglich die Fassadengläser auszubauen und durch eine neue Fassadenkonstruktion zu ersetzen und ggf. das Tragsystem zu ertüchtigen. Die Generalsanierung umfasst somit die Erneuerung der Attikaplatten in Verbindung mit einer neuen Glasfas- sade über das gesamt Bahnhofsbauwerk inkl. Treppenaufgänge, die Beseitigung der festgestellten Schäden an der Betonkonstruktion und eine Revitalisierung des gesamten Bahnhofs, einschließlich elektrischer Anla- gen, d.h. der Bahnhof inkl. der unterirdischen Zugänge soll freundlicher und heller werden sowie mit einem verbesserten Leitsystem (inkl. Blindenleitsystem) ausgestattet werden. Der östliche Zugang soll ebenerdig erfolgen. Der westliche Zugang bleibt als Unterführung erhalten. 2) Erhöhung aufgrund umfangreicheren Sanierungsbedarf als bisher angenommen. 3) Kostenschätzung 4) keine 5) 2018 / 2021 369 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00630 Gibitzenhof/Steinbühl-West, generelle Sanierungsmaßnahme 1) Die Stadtteile Gibitzenhof und Steinbühl-West sind bereits seit 2003 immer wieder Gebiete, die intensiv be- trachtet wurden. Aufbauend auf den Erkenntnissen aus vier Untersuchungen wurde die Satzung für das Sa- nierungsgebiet am 26.04.2017 im Stadtrat beschlossen: 2003: durchgeführte Untersuchung 2012: Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept "Nürnberger Süden" 2013: ein studentisches integriertes Statteilentwicklungskonzept für Gibitzenhof und Steinbühl-West sowie 2014: Analyse zur Identifikation räumlicher Schwerpunkte der Stadtentwicklung 2015: Um die Gebietskulisse festzulegen wurden aufbauend auf den bereits bestehenden Analysen, über "Vorbereitende Untersuchungen" nach §141 BauGB die wichtigsten Handlungsfelder ermittelt. Im Ergebnisbe- richt zu den vorbereitenden Untersuchungen werden Planungserfordernis und Handlungsbedarf in den unter- suchten Quartieren beschrieben. Auf Grundlage der ermittelten strukturellen, sozialen und städtebaulichen Verhältnisse und Zusammenhänge werden im Rahmen themenbezogener Handlungsfelder die festgestellten Missstände, Defizite und Bedarfe dargelegt und Entwicklungspotentiale aufgezeigt. Die formulierten Ziele, Maßnahmen und Projektvorschläge bilden die Grundlage für eine städtebauliche, perspektivische Entwicklung; sie dienen der städtebaulichen und stadtfunktionalen Verbesserung. Aktuell wird die Projektumsetzung mit den planenden und ausführenden Dienststellen abgestimmt. Die Schwerpunkte der nächsten Jahre werden auf folgenden Projekten liegen: Quartiersmanagement, Neuge- staltung Helmut-Herold-Platz und Spielplatz Frankenstraße, Umsetzung kompakter Grün-Projekte im öffentli- chen Raum, Neubau Jugendtreff Diana. Perspektivisch wird die Gestaltung der Überdeckelung des FSW auch Thema der Stadterneuerung werden. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenannahme 4) Städtebaufördermittel, Programm „Soziale Stadt“ (56% Förderquote) 5) Die Laufzeit von Sanierungsgebieten beträgt in der Regel 10-15 Jahre. 00687 U-Bahn 3 Südwest, Großreuth bei Schweinau – Gebersdorf Siehe hierzu Maßnahme 00107. 370 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00715 Ausweitung Stadtumbau West: Weststadt Gegenseitig deckungsfähig mit Maßnahme-Nr. 20 (Stadtumbau West) und 716 (Soziale Stadt: Altstadt Süd). 1) Das Stadterneuerungsgebiet Weststadt (MIP-Nr. 20) wurde 2016 um die Bereiche zwischen Sielstraße/ Paumgartnerstraße und Plärrer erweitert. Ein zusätzlicher MIP-Ansatz (Nr. 715) wurde geschaffen. Im Gebiet bestehen aktuell folgende Handlungsbedarfe: z.B. Grün- und Freifläche „Maxgrün“, Neugestaltung Plärrer, Umsetzung von INSEK-Konzeptbausteinen wie der „Stadtidee Fürther Straße“, Neugestaltung Vorplatz Memorium Nürnberger Prozesse, Aufwertung Heini- ckeplatz 2. Bauabschnitt, Neugestaltung Vorplatz Epiphanias-Kirche, Neugestaltung Jamnitzerplatz. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss, Anpassung der zu erwartenden Einzahlungen 3) Kostenannahme 4) Städtebaufördermittel, Programm „Stadtumbau West“ (53% Förderquote) 5) Die Laufzeit von Sanierungsgebieten beträgt in der Regel 10-15 Jahre. 371 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00716 Soziale Stadt: Altstadt Süd Gegenseitig deckungsfähig mit Maßnahme-Nr. 715 (Ausweitung Stadtumbau West: Weststadt). 1) Mit AfS- Beschluss zu den Vorbereiteden Untersuchungen vom 09.07.1998 wurden die Grundlagen für die Beurteilung und Festlegung des SE-Gebietes Altstadt-Süd geschaffen, die städtebaulichen Missstände fest- gestellt und im Rahmenkonzept Maßnahmen zur Verbesserung und Aufwertung dargelegt. Ergänzende Vorbereitende Untersuchungen mit den zusätzlichen Schwerpunktthemen Gewerbe, Einzelhan- del und soziale Randgruppen unter der Beteiligung örtlicher Initiativen, Vereine vor Ort und weiterer Einrich- tungen wurden mit Beschluss des Ausschusses für Stadtplanung am 15.05.2003 eingeleitet, um die Weiter- führung des Gebietes im Förderprogramm Stadt- und Ortsteile mit besonderem Entwicklungsbedarf „Die Sozi- ale Stadt“ zu gewährleisten. Aufgrund der vom Bund veranlassten Reduzierung von Fördermittel in den ver- gangenen Jahren im Programm Soziale Stadt konnten im Zeitraum von 2011 und 2013 keine weiteren Pro- jekte mehr initiiert werden. Zwischenzeitlich erfolgte eine Aufstockung bzw. erneute finanzielle Ausstattung des Förderprogramms Sozi- ale Stadt; hierdurch ergeben sich nun wieder Möglichkeiten, weitere Maßnahmen im Stadterneuerungsgebiet Altstadt-Süd umzusetzen. Daher wurde im AfS am 02.07.2015 die Neu-Aktivierung des Stadterneuerungsge- bietes „Altstadt-Süd“ beschlossen. Mit Satzungsänderung vom 09.07.2017 wurden folgende Teilabschnitte in das Stadterneuerungsgebiet mit einbezogen, damit die notwendigen instrumentellen und fördertechnischen Voraussetzungen geschaffen wer- den können: • im südöstlichen Teilbereich den Bahnhofsvorplatz, • im nordwestlichen Teilbereich das Quartier, umgrenzt von den Straßenzügen Vordere Ledergasse, Josephsplatz bis zur Kaiserstraße, Obere Wörthstraße bis zum Unschlittplatz, • Einbezug der beiden Gebäudekomplexe südlich der Frauenstraße sowie • ein kleiner Teilbereich in der nördlichen Peter-Vischer-Straße (Grundstücke im Grabenbereich). Als Ergebnis der 2017 abgeschlossenen Fortschreibung der Sanierungsziele liegen derzeit insbesondere fol- gende Projektschwerpunkte im Gebiet: Quartiersmanagement, Umgestaltung Kontumazgarten mit Westtor- graben, Umgestaltung Bahnhofsplatz: Durchstich Handwerkerhof, Verbesserung Rad- und Fußwege entlang Handwerkerhof, Sanierung des Anwesens „Hintere Ledergasse 43“, Generalsanierung der Künstlerhauses (3. Bauabschnitt), Gestalterische und funktionale Aufwertung Luitpoldstraße, Kommunales Förderprogramm "Mehr Grün für Nürnberg", Aufwertung Zwingergarten, Aufwertung Grasersgasse, Aufwertung Färberstraße etc. 2) Reduzierung der Gesamtkosten, weil Mittel zur Deckung der Maßnahme „Bahnhofsplatz KIP-S“ herangezo- gen wurden. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss; Anpassung der zu erwartenden Einzahlungen 3) Kostenannahme 4) Städtebaufördermittel, Programm „Soziale Stadt“ (56% Förderquote) 5) Die Laufzeit von Sanierungsgebieten beträgt in der Regel 10-15 Jahre. 372 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00766 Soziale Stadt: Langwasser 1) Im Jahr 2015 wurde das Stadtteilentwicklungskonzept INSEK Südost in einem intensiven und umfassenden Prozess erarbeitet. Es enthält zahlreiche Handlungsempfehlungen und -ansätze um den Stadtteil Langwasser zukunftsfähig zu gestalten und einer negativen Entwicklung, wie sie aus den Daten des Statistischen Amtes beispielsweise hervorgeht wirksam entgegenzutreten. Entsprechend dem Gutachten des AfS vom 22.09.2016 hat der Stadtrat am 28.09.2016 die Festlegung des Soziale-Stadt-Gebiets „Nürnberg Langwasser“ gemäß § 171e BauGB beschlossen. Die Veröffentlichung im Amtsblatt erfolgte am 14.12.2016. Vorläufige Handlungsfelder sind die Aufwertung von öffentlichen Räumen hinsichtlich Aufenthaltsqualität und die Unterstützung kleinerer Maßnahmen wie z. B. Street Art. Die für die Maßnahme „Gemeinschaftshaus Langwasser 2. BA“ (Maßnahme 12) bereitgestellten Fördergelder wurden direkt bei der Maßnahme veran- schlagt. Aktuell werden für einen Teilbereich referatsübergreifend vertiefende Untersuchungen erstellt, um die Umset- zung weiterer Maßnahmen einzutakten. Die Schwerpunkte werden dabei auf folgenden Projekten liegen: Quartiersmanagement, Quartiersbüro im SIGENA-Stützpunkt der WBG, Masterplan öffentlicher Raum, Auf- wertung zentraler Grünzug, Aufwertung Erinnerungsort ehem. Bahnhof Märzfeld inkl. Bahn-Unterführung, Auf- wertung Fußgängerzone Nachbarschaft F/G, Begleitung WBG-Qualifizierungsmaßnahmen Nachbarschaft A/B. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss; Anpassung der zu erwartenden Einzahlungen 3) Kostenannahme 4) Mittel aus dem Bund-Länder-Städtebauförderprogramm „Soziale Stadt“. Der Bund-Länder-Anteil beträgt 60 % der förderfähigen Kosten, der städtische Anteil beläuft sich auf 40 %. Da die Gesamtkosten der Maßnahmen auch nicht förderfähige Kosten enthält, beträgt im MIP der Bund-Länder-Anteil 56 %, der städt. Eigenanteil 44 %. 5) Die Laufzeit von Sanierungsgebieten beträgt in der Regel 10-15 Jahre. 373 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00822 Videoüberwachung U-Bahnanlagen 1) Die gegenwärtige Videoüberwachung in den U-Bahnanlagen orientiert sich ausschließlich an den Anforderun- gen der VAG. Aus Sicherheitsgründen soll künftig an beiden Bahnsteigenden jeweils beidseitig eine Video- überwachung vorgesehen werden. Zudem sollten auch Verteiler- und Zwischengeschosse sowie die Zu- gangsbereiche vor Aufzügen mit Kameras überwacht werden. Des Weiteren soll die Bildqualität erhöht wer- den, sodass auf dem Bildmaterial mehr Details erkennbar sind und gegebenenfalls auch eine Gesichtserken- nung (z. B. zur Strafverfolgung) durchgeführt werden kann. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenschätzung 4) Kostenerstattung der Infra Fürth für die auf das Stadtgebiet Fürth entfallenden Maßnahmen. Vom Land Bay- ern ist eine Festbetragsförderung in Höhe von 1,5 Mio. Euro in Aussicht gestellt worden. 5) 2017 / 2022 00881 Erneuerung Stellwerk Eberhardshof 1) Das Stellwerk im U-Bahnhof Eberhardshof (EB) ist ein älteres Stellwerk, an dem noch keine umfassenden Modernisierungen durchgeführt wurden. Es basiert ausschließlich auf analoger Technik und die Ersatzteilver- sorgung hierfür ist auf Dauer nicht gesichert. Dieses Stellwerk muss deshalb auf digitale Technik umgestellt werden. Die Kabelanlage an der Oberfläche steht nach gut 30 Betriebsjahren ebenfalls zur Erneuerung an. Im Rahmen des U-Bahnbau und Pachtvertrag ist die Stadt Nürnberg für investive Erneuerungsmaßnahmen an der an die VAG verpachteten U-Bahninfrastruktur zuständig. Nach Rücksprache mit der Anlagenbuchhaltung handelt es sich beim Austausch des Stellwerks Eberhardshof um eine investive Maßnahme (Austausch Be- triebsvorrichtung). Der Ersatz ergibt sich somit aus der vertraglichen Verpflichtung gegenüber der VAG. 2) keine 3) Kostenschätzung 4) keine 5) 2019 / 2021 374 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00888 Fahrradparkhaus Nelson-Mandela-Platz 1) Im Rahmen der Neugestaltung des Nelson-Mandela-Platzes beabsichtigt die Stadt Nürnberg die Errichtung eines erdgeschossigen Fahrradparkhauses am Südausgang des Hauptbahnhofes. Die Stellplätze wurden von ursprünglich 350 Stellplätzen auf Grund der Bedarfserwartungen durch die VAG und VPL auf knapp 400 Stell- plätze erhöht. Das Baugrundstück grenzt unmittelbar an die Stützmauer bzw. die Böschung des Gleiskörpers auf der Süd- seite des Hauptbahnhofes zwischen dem vorhandenen West- und dem von der Bahn AG im Bau befindlichen Osttunneldurchstich (Fertigstellung Ende 2018). Das Fahrradparkhaus bildet im Norden den Abschluss zum neu gestalteten Nelson-Mandela-Platz und prägt durch ihre Länge den südlichen Zugang des Hauptbahnho- fes Nürnberg. Das geplante Fahrradparkhaus befindet sich in Teilflächen auf den Flurstücken 53/4 und 52, Gemarkung Ta- felhof, der Deutschen Bahn AG. Der Erwerb der Teilflächen wurde am 18.10.2018 notariell beglaubigt. Gut- achterliche Wertermittlung, Kaufverhandlungen und Vertrag wurde federführend durch das Liegenschaftsamt abgewickelt. Die Vorbereitungen für die Umwidmung der Bahnflächen laufen. Das Gebäude wird als öffentliches Fahrradparkhaus genutzt. Die Räume sind durchweg erdgeschossig ange- ordnet. Der generelle Zugang zur Parkierungsanlage erfolgt vollautomatisch über geeignete Drehtüren mit Fahrraddurchlass und Ticketgeber. Die Anlage ist 24 Stunden am Tag geöffnet. Die Videoüberwachung an einer ständig besetzten Stelle gewährleistet einen sicheren Betrieb der Anlage. Künftig soll das Fahrradparkhaus über den U-Bahnpachtvertrag von der Stadt Nürnberg an die VAG verpach- tet werden. Zusammen mit dem privaten Dienstleister soll die Anlage betrieben werden. Es werden Zuwendungen aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) bzw. Mittel aus dem Fi- nanzausgleichsgesetz (FAG) erwartet. Förderanträge wurden vom U-Bahnbauamt gestellt. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund Baukostensteigerung und Erhöhung der Zuschüsse. 3) Kostenberechnung auf Ebene 3 nach DIN 276 vom 31.10.2018 mit Mengengerüst nach Bauelementen. 4) Voraussichtliche Drittmittel aus BayGVFG, FAG, Innovativ, ÖPNVG und B&R-Sonderprogramm 5) 2019 / 2019 375 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01076 Sanierungsgebiet Galgenhof/ Steinbühl 1) Das Sanierungsgebiet Galgenhof/Steinbühl wurde 1996 förmlich festgelegt, 2010 wurden der Richard-Wag- ner-Platz und das Heumann-Areal mit einbezogen. Seitdem konnten im Rahmen des Stadterneuerungspro- zesses zahleiche Maßnahmen erfolgreich umgesetzt und der Stadtteil weiterentwickelt werden. Aufgrund wei- terhin bestehender Handlungsbedarfe insbesondere im Bereich der Grün- und Freiflächenausstattung, der Gestaltung der Straßen- und Platzräume und des Quartiersmanagements wird angestrebt, das Sanierungsge- biet weitere 10 Jahre zu bearbeiten. Insbesondere die Aufwertung und Neuschaffung von Grünflächen in der Südstadt genießt höchste Priorität. Die Aktualisierung der Sanierungsziele ist in Vorbereitung, aktuell ist die Umsetzung folgender Maßnahmen geplant: Fortführung der Umgestaltung des Aufseßplatzes, Begrünungs- maßnahmen "Klein aber fein" im Quartier, Aufwertung Südstadtpark, Umgestaltung und Aufwertung Wölckernstraße, Aufwertung Kopernikusplatz und das Förderprogramm "Mehr Grün für Nürnberg". 2) Neuaufnahme 3) Kostenannahme 4) Mittel aus dem Bund-Länder-Städtebauförderprogramm „Soziale Stadt“. Der Bund-Länder-Anteil beträgt 60 % der förderfähigen Kosten, der städtische Anteil beläuft sich auf 40 %. Da die Gesamtkosten der Maßnahmen auch nicht förderfähige Kosten enthält, beträgt im MIP der Bund-Länder-Anteil 56 %, der städt. Eigenanteil 44 %. 5) Die Laufzeit von Sanierungsgebieten beträgt in der Regel 10-15 Jahre. 376 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung Geschäftsbereich Referat VII: 00161 Veräußerung von Grundvermögen 1) Im MIP w ird der Planansatz von Veräußerungserlösen aus Grundstücksverkäufen abgebildet. Gebucht werden die Verkaufserlöse allerdings auf die Kostenstelle, der das Grundstück anlagenbuchhalte- risch zugeordnet ist; das heißt das Rechnungsergebnis entspricht der Summe der Buchungen des Sachkon- tos 55110000, abgebildet bei den jeweiligen Produkten im K5-Budget. 2) keine 3) nicht relevant 4) Erlöse aus dem Verkauf von Grundvermögen 5) nicht relevant 377 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00418 Kartäusertor 1, Sanierung Gaststätte Tucherbräu 1) Ziel ist die Sanierung der Gaststätte mit allen drei Bauteilen (Hauptgebäude, Stadtmauerturm, Kasematten- turm) sowie des Biergartens im Innenhof und die Wiederaufnahme der Nutzung. Die seit 2012 leerstehenden Gebäude sollen mit einem aktualisierten Raumkonzept unter Berücksichtigung des Baurechts, des Brandschutzes des Denkmalschutzes (Einzeldenkmal), der neuen Anforderungen an technische Einbauten und er Bauphysik generalsaniert werden. LA wird die Gaststätte im Anschluss vermie- ten (möglicher Vorsteuerabzug) 2) keine 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2019 / 2021 00624 Flächendeckende Breitbandversorgung 1) Im Rahmen der Breitbandrichtlinie (BbR) wird der flächendeckende Aufbau von Hochgeschwindigkeitsnetzen mit Geschwindigkeiten von mindestens 50 Mbit/s im Downstream und mindestens 2 Mbit/s im Upstream in Höhe der wirtschaftlichen Deckungslücke privater Netzbetreiber bezuschusst. 2) Reduzierung der Gesamtkosten, Anpassung an Ausschreibungsergebnisse. Anpassung an den voraussichtli- chen Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung 4) Zuwendungen nach dem Programm „Breitbandrichtlinie des Freistaats Bayern (BbR)“ 5) 2017 / 2022 378 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00677 Grundstückskäufe Umlegungsausschuss 1) D ie Bodenordnung nach dem Baugesetzbuch (Umlegung und vereinfachte Umlegung nach den §§ 45 ff., 80 ff BauGB) ist als eine hoheitliche Maßnahme zur erforderlichen Neuordnung der Grundstücke u.a. zur Ver- wirklichung eines Bebauungsplans geregelt. Das gesetzliche Umlegungsverfahren wird vom Stadtrat ange- ordnet. Zur Vereinfachung und Beschleunigung der Umlegungsverfahren ist es erforderlich, Flächen für einen mögli- chen Grundstückstausch zur Verfügung zu haben - dafür müssen von der Umlegungsstelle Grundstückskäufe getätigt werden. Im Übrigen ist Fläche ist ein zunehmend knappes Gut. Um ihren zentralen Aufgaben der Daseinsvorsorge nachzukommen und Stadtentwicklung nachhaltig zu betreiben, brauchen Städte auch künftig eine angemes- sene strategische Grundstücksreserve. Strategisches Flächenmanagement und aktive Liegenschaftspolitik sind trotz angespannter Haushaltslage und zahlreichen weiteren Herausforderungen mehr denn je Kernaufga- ben der kommunalen Zukunftssicherung. Das fiskalische Ziel von Liegenschaftspolitik darf dabei nicht im Vordergrund stehen. Vielmehr sollte auch die Liegenschaftspolitik als ein Instrument strategischen Flächenmanagements darauf ausgerichtet sein, die Steuerungs- und Strategiefähigkeit der Städte zu bewahren. Auch diesem Ziel dient der Grunderwerb. 2) Die Mittel werden jetzt in einer Maßnahme veranschlagt und nicht mehr als Pauschale (Ehemals Pauschale 84) 3) Kostenschätzung 4) keine 5) nicht relevant 379 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00779 Zollhof – Digitales Gründerzentrum Mitte 1) Der Freistaat Bayern fördert im Rahmen seiner Strategie „Bayern Digital“ in jedem Regierungsbezirk Gründer- zentren, Netzwerkaktivitäten und Unternehmensneugründungen im Bereich Digitalisierung. Für den Regie- rungsbezirk Mittelfranken ist dies das Gründerzentrum "ZOLLHOF Tech Incubator" in Nürnberg. Die Förde- rung durch den Freistaat Bayern umfasst 75 % der Ausgaben für Kauf, Neubau, Umbau sowie Einrichtung oder Mietkosten für das Gründerzentrum sowie 50 % der Betriebskosten (Personal-, Verwaltungs- einschl. Gemeinkosten) von Netzwerkaktivitäten für Existenzgründer des Zentrums und v.a. der Region. Da eine nachhaltige Unterstützung des Gründerzentrums durch die Kommunen seitens des Freistaates erwartet wurde, fördert die Stadt Nürnberg den Eigenanteil der Betreiber GmbH i.H.v. 25 % der förderfähigen Aufwen- dungen für Kauf und Umbau des Gebäudes. Weiterhin ist die Stadt Nürnberg an der Trägergesellschaft, der Zollhof Betreiber GmbH, mit 8 % beteiligt Der Umbau des neuen Standorts des Gründerzentrums „ZOLLHOF Tech Incubator“ wird aufgrund der bauli- chen Begebenheiten Mehrkosten verursachen. Die Mehrkosten werden anteilig getragen. Der Anteil der Stadt an den zusätzlichen Baukosten des Digitalen Gründerzentrums Zollhof beträgt 220.000 €. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2019 / 2020 01029 Palmenhof: KiTa und Wohnungen 1) In der Lorenzer Altstadt besteht ein Bedarf von 81 Kindergartenplätzen, der sich in naher Zukunft auf 91 Plätze steigern wird. Langfristig wird im Quartier ein Bedarf von ca. 85 Kindergarten-Plätzen prognostiziert. Bereits vor über 10 Jahren begann die Suche nach einem Standort in der Lorenzer Altstadt. Als einzig geeig- neter Standort konnte das Grundstück mit dem ehemaligen Palmenhofbunker gefunden werden. Um den Bedarf weiterhin decken zu können, ist daher der Neubau eines 2-gruppigen Kindergartens, der spä- ter von einem freien Träger betrieben wird, in der Lorenzer Altstadt notwendig. Dazu soll der ehemalige Pal- menhofbunker, der sich im städtischen Besitz befindet, mit einer neuen Kindertagesstätte überbaut werden. Zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit der Maßnahme und um dem knappen Wohnraum entgegenzuwirken, wer- den über der Kindertagesstätte außerdem sieben Wohnungen entstehen. Nach Fertigstellung wird das Ge- bäude an die wbg Nürnberg GmbH veräußert. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) Zuwendungen nach FAG 5) 2020 / 2022 380 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung Geschäftsbereichs- und referatsübergreifende Maßnahmen: 00007 Kapitalerhöhung NürnbergMesse - Die Stadt Nürnberg bindet sich über einen Zeitraum von 10 Jahren, beginnend ab dem Haushaltsjahr 2018, pro Jahr 10 Mio. € für die NürnbergMesse als Kapitalerhöhung auszureichen. - 1) Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 25.01.2017 einer paritätischen Eigenkapitalerhöhung durch die beiden Hauptgesellschafter (Stadt Nürnberg und Freistaat Bayern) bei der NürnbergMesse in Höhe von 100 Mio. € zugestimmt. Über einen Zeitraum von 10 Jahren (2018-2027) werden pro Jahr 10 Mio. € zur Finanzierung des Unternehmenswachstums und künftigen Immobilieninvestitionen ausgereicht. 2) Fortschreibung 3) nicht relevant 4) keine 5) nicht relevant 00116 Tilgung ausgereiche Darlehen 1) Die Stadt Nürnberg reicht städtische Darlehen an Wohnungsbaugesellschaften und an Privatpersonen aus, wie beispielsweise städtische Wohnungsbaudarlehen (öffentliches Baudarlehen) sowie in der Vergangenheit Arbeitgeberdarlehen bzw. Wohnungsfürsorgemittel an städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den Bau (Neubau, Ausbau und Erweiterung bzw. Erwerb von eigengenutzten Eigenheimen/einer eigengenutzten Ei- gentumswohnung), Darlehen zur Verbesserung der Wohnverhältnisse (für Modernisierungs- und Instandset- zungsmaßnahmen der Anwesen) und Darlehen aus Sonderprogrammen. Die Tilgungsleistungen der Darlehensnehmer und Darlehensnehmerinnen stellen Einzahlungen dar. 2) Fortschreibung der zu erwartenden Einzahlungen 3) nicht relevant 4) Tilgungsleistungen der Darlehensnehmer/Darlehensnehmerinnen 5) nicht relevant 381 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00123 bis 00146, 00149, 00534, 00732, 01033 Diverse nichtrechtsfähige Stiftungen Allgemeine Begründung für alle nichtrechtsfähigen Stiftungen: 1) Die nichtrechtsfähigen Stiftungen werden als Treuhandvermögen der Stadt Nürnberg verwaltet. Hierzu wird unter anderem, im Rahmen der Verwaltung des Grundstockvermögens, das Vermögen wirtschaftlich und nachhaltig angelegt. Aus diesem Grund werden fällige Wertpapiere in neue Finanzanlagen reinvestiert. Dane- ben wird, um den Erhalt des Grundstockvermögens zu gewährleisten, eine Kapitalerhaltungsrücklage gebil- det, welche ebenfalls in Wertpapieren angelegt wird. 2) Fortschreibung 3) nicht relevant 4) Einzahlungen aus fälligen Wertpapiergeschäften 5) nicht relevant 00147 Zuweisungen für Investitionen 1) Die Stadt Nürnberg erhält vom Freistaat Bayern eine Investitionspauschale nach Art. 12 FAG. Die Investiti- onspauschale ist für die Finanzierung von kommunalen Investitions-, Instandsetzungs- und Modernisierungs- maßnahmen bestimmt und errechnet sich anhand der Finanzmasse (Einwohnerzahl sowie Umlagekraft). 2) Erhöhung der Einzahlungserwartung 3) nicht relevant 4) Einzahlungen nach Art. 12 FAG 5) nicht relevant 382 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00886 Anteilsrückkauf wbg-Anteile 1) Die Stadt Nürnberg hält 100% der Anteile an der Städtische Werke Nürnberg GmbH („StWN“). Die StWN hält ihrerseits eine 29,33%-Beteiligung an der wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen („wbg“). Diese Betei- ligung hat die StWN mit Hilfe eines Akquisitionsvehikels in 2004 von der Stadt Nürnberg erworben. Das Ak- quisitionsvehikel wurde anschließend abwärts auf die wbg verschmolzen. Nach dem Verkauf von 19,1% der wbg-Anteile durch die StWN an die wbg Immohold GmbH & Co. KG („Immohold“) (Stadtratsbeschluss vom 10.12.2014) und einem Verkauf von 11,57 % an die Stadt Nürnberg (Stadtratsbeschluss vom 17.10.2018) hält die StWN aktuell 29,33 % der wbg-Anteile. Die verbleibenden 51,57 % an der wbg hält die Stadt Nürnberg selbst. Aus Sicht der Beteiligten (Stadt Nürnberg, StWN, wbg) bietet es sich an, die geplante Reorganisation durch einen direkten Erwerb der Geschäftsanteile durch die Stadt Nürnberg von der StWN durchzuführen. Die Stadt erwirbt hierbei die Anteile direkt zum vereinbarten Kaufpreis von 32,25 Mio. EUR von der StWN auf Grundlage eines Vertrages zur Geschäftsanteilsveräußerung und –abtretung (Kaufvertrag). Die Geschäftsanteilsabtretung erfolgt mit wirtschaftlicher Wirkung zum 01.01.2020. Der Anteilserwerb soll über den gesamten MIP - Zeitraum in den dargestellten Jahrestranchen erfolgen. 2) Weiterer Anteilrückkauf, Vorziehung des Kaufs der wbg-Anteile aus dem Jahr 2022 in das Jahr 2019 3) nicht relevant 4) keine 5) nicht relevant 01058 Hafen Nbg-Roth GmbH: Investitionen 1) Die Krananlagen der Hafen Nürnberg-Roth GmbH müssen ausgetauscht werden, ebenso wird der Bau einer Ladestraße erforderlich. Beide Investitionen kann die Hafen Nürnberg-Roth GmbH wegen des Ergebnisabfüh- rungsvertrags nicht aus Eigenmitteln finanzieren. Die Gesellschafter haben bereits ihre grundsätzliche Bereit- schaft erklärt, sich an der Finanzierung zu beteiligen. Nun ist vorgesehen, für die Ersatzinvestition Krananla- gen ein verzinsliches Gesellschafterdarlehen an die Hafen Nürnberg-Roth GmbH auszureichen (städtischer Anteil 1.296 T€), die Ladestraße soll über eine Stammkapitalerhöhung durch die Gesellschafter (städtischer Anteil insgesamt 867 T€) finanziert werden. 2) Neuaufnahme 3) nicht relevant 4) keine 5) nicht relevant 383 Liste der Pauschalen Gliederung zur Liste der Pauschalen Seite  Geschäftsbereich OBM -  Geschäftsbereich 2. BM 385  Geschäftsbereich 3. BM 396  Referat I/II 397  Referat III 397  Referat IV 398  Referat V 399  Referat VI 399  Referat VII 400  Referats-/Geschäftsbereichsübergreifender Bereich 404 Gliederung zu den Erläuterungen der Pauschalen Seite  Geschäftsbereich OBM 407  Geschäftsbereich 2. BM 408  Geschäftsbereich 3. BM 419  Referat I/II 421  Referat III 422  Referat IV 424  Referat V 425  Referat VI 427  Referat VII 429  Referats-/Geschäftsbereichsübergreifender Bereich 434 384 Nr. insgesamt T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 22 Ersatzbeschaffung von Spezialfahrzeugen (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 8.770 1.450 2.040 2.000 3.280 A.1 Auszahlungen investiv 8.770 1.450 2.040 2.000 3.280 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -8.770 -1.450 -2.040 -2.000 -3.280 B.1 Einzahlungen investiv -2.065 -240 -520 -353 -952 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.705 -1.210 -1.520 -1.647 -2.328 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.705 -1.210 -1.520 -1.647 -2.328 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 4.040 2.040 2.000 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 23 Ausbau städt. Netz-Fernsprechanl. (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 620 155 155 155 155 A.1 Auszahlungen investiv 620 155 155 155 155 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -620 -155 -155 -155 -155 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -620 -155 -155 -155 -155 B.3.1 Städtische Mittel investiv -620 -155 -155 -155 -155 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 155 155 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 24 Ausbau LWL-Netz für Dritte (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 3.200 800 800 800 800 A.1 Auszahlungen investiv 3.200 800 800 800 800 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -3.200 -800 -800 -800 -800 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.200 -800 -800 -800 -800 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.200 -800 -800 -800 -800 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 800 800 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten Liste der Pauschalen Pauschale 385 Nr. insgesamt T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 25 Erweiterung der Brandmeldeanlagen (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 4.209 1.251 986 986 986 A.1 Auszahlungen investiv 4.209 1.251 986 986 986 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -4.209 -1.251 -986 -986 -986 B.1 Einzahlungen investiv -148 -37 -37 -37 -37 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.061 -1.214 -949 -949 -949 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.061 -1.214 -949 -949 -949 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 986 986 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 26 Tiergarten: Um- und Ausbaupauschale (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 800 200 200 200 200 A.1 Auszahlungen investiv 800 200 200 200 200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -800 -200 -200 -200 -200 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -800 -200 -200 -200 -200 B.3.1 Städtische Mittel investiv -800 -200 -200 -200 -200 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 200 200 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 36 Erschließungsstraßen allgemein (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 16.000 4.000 4.000 4.000 4.000 A.1 Auszahlungen investiv 16.000 4.000 4.000 4.000 4.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -16.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 B.1 Einzahlungen investiv -13.520 -3.380 -3.380 -3.380 -3.380 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.480 -620 -620 -620 -620 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.480 -620 -620 -620 -620 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 4.000 4.000 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 386 Nr. insgesamt T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 37 Erschließungsstraßen allgemein (GE) (P) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 3.600 900 900 900 900 A.1 Auszahlungen investiv 3.600 900 900 900 900 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -3.600 -900 -900 -900 -900 B.1 Einzahlungen investiv -3.240 -810 -810 -810 -810 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -360 -90 -90 -90 -90 B.3.1 Städtische Mittel investiv -360 -90 -90 -90 -90 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 900 900 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 39 Straßenherstellung/-ausbau (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 7.160 2.540 1.540 1.540 1.540 A.1 Auszahlungen investiv 7.160 2.540 1.540 1.540 1.540 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -7.160 -2.540 -1.540 -1.540 -1.540 B.1 Einzahlungen investiv -5.672 -1.519 -1.519 -1.317 -1.317 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.488 -1.021 -21 -223 -223 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.488 -1.021 -21 -223 -223 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.540 1.540 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 40 Steigerung der Attraktivität d. ÖPNV (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.000 250 250 250 250 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 250 250 250 250 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.000 -250 -250 -250 -250 B.1 Einzahlungen investiv -1.000 -250 -250 -250 -250 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 250 250 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 387 Nr. insgesamt T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 41 Bau von Lärmschutzmaßnahmen (P) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 160 40 40 40 40 A.1 Auszahlungen investiv 160 40 40 40 40 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -160 -40 -40 -40 -40 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -160 -40 -40 -40 -40 B.3.1 Städtische Mittel investiv -160 -40 -40 -40 -40 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 40 40 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 42 Bau von öffentlichen Radwegen (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 23.288 2.788 4.500 6.500 9.500 A.1 Auszahlungen investiv 23.288 2.788 4.500 6.500 9.500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -23.288 -2.788 -4.500 -6.500 -9.500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -23.288 -2.788 -4.500 -6.500 -9.500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -23.288 -2.788 -4.500 -6.500 -9.500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 4.500 4.500 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 43 Bau von öffentlichen Radwegen (GE) (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 128 32 32 32 32 A.1 Auszahlungen investiv 128 32 32 32 32 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -128 -32 -32 -32 -32 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -128 -32 -32 -32 -32 B.3.1 Städtische Mittel investiv -128 -32 -32 -32 -32 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 32 32 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 388 Nr. insgesamt T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 44 Radwege aus 1 mach 3: Bau/Sanierung (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 204 51 51 51 51 A.1 Auszahlungen investiv 204 51 51 51 51 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -204 -51 -51 -51 -51 B.1 Einzahlungen investiv -68 -17 -17 -17 -17 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -136 -34 -34 -34 -34 B.3.1 Städtische Mittel investiv -136 -34 -34 -34 -34 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 51 51 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 45 Straßenum- und -ausbau (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.600 400 400 400 400 A.1 Auszahlungen investiv 1.600 400 400 400 400 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.600 -400 -400 -400 -400 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.600 -400 -400 -400 -400 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.600 -400 -400 -400 -400 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 400 400 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 46 Straßenum- und -ausbau (GE) (P) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 360 90 90 90 90 A.1 Auszahlungen investiv 360 90 90 90 90 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -360 -90 -90 -90 -90 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -360 -90 -90 -90 -90 B.3.1 Städtische Mittel investiv -360 -90 -90 -90 -90 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 90 90 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 389 Nr. insgesamt T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 47 Lichtsignalanlagen (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 10.800 2.700 2.700 2.700 2.700 A.1 Auszahlungen investiv 10.800 2.700 2.700 2.700 2.700 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -10.800 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -10.800 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 B.3.1 Städtische Mittel investiv -10.800 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.700 2.700 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 48 Verkehrsberuhigung von Wohngebieten (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 700 175 175 175 175 A.1 Auszahlungen investiv 700 175 175 175 175 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -700 -175 -175 -175 -175 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -700 -175 -175 -175 -175 B.3.1 Städtische Mittel investiv -700 -175 -175 -175 -175 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 175 175 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 49 Erschließ.ausgleichsmaßn.-Vorfinanz. (P) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.412 353 353 353 353 A.1 Auszahlungen investiv 1.412 353 353 353 353 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.412 -353 -353 -353 -353 B.1 Einzahlungen investiv -960 -240 -240 -240 -240 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -452 -113 -113 -113 -113 B.3.1 Städtische Mittel investiv -452 -113 -113 -113 -113 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 353 353 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 390 Nr. insgesamt T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 50 Generalinstands. v. Brücken, Stegen (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 7.910 1.810 2.100 2.000 2.000 A.1 Auszahlungen investiv 7.910 1.810 2.100 2.000 2.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -7.910 -1.810 -2.100 -2.000 -2.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.910 -1.810 -2.100 -2.000 -2.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -7.910 -1.810 -2.100 -2.000 -2.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.100 2.100 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 52 Straßenbeleuchtung (P) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 416 104 104 104 104 A.1 Auszahlungen investiv 416 104 104 104 104 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -416 -104 -104 -104 -104 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -416 -104 -104 -104 -104 B.3.1 Städtische Mittel investiv -416 -104 -104 -104 -104 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 104 104 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 53 Schaffung von Stellplätzen (P) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.000 250 250 250 250 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 250 250 250 250 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.000 -250 -250 -250 -250 B.1 Einzahlungen investiv -1.000 -250 -250 -250 -250 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 250 250 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 391 Nr. insgesamt T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 54 Spielplätze aus 1 mach 3:Bau/Sanierung P (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 828 207 207 207 207 A.1 Auszahlungen investiv 828 207 207 207 207 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -828 -207 -207 -207 -207 B.1 Einzahlungen investiv -276 -69 -69 -69 -69 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -552 -138 -138 -138 -138 B.3.1 Städtische Mittel investiv -552 -138 -138 -138 -138 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 207 207 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 56 Grünanlagen: Bau/Sanierung (P) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 2.160 615 515 515 515 A.1 Auszahlungen investiv 2.160 615 515 515 515 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -2.160 -615 -515 -515 -515 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.160 -615 -515 -515 -515 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.160 -615 -515 -515 -515 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 515 515 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 57 Grünanlagen: Grunderwerb (P) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 A.1 Auszahlungen investiv 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.000 1.000 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 392 Nr. insgesamt T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 58 Spielhöfe: Bau u. Sanierung (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.160 290 290 290 290 A.1 Auszahlungen investiv 1.160 290 290 290 290 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.160 -290 -290 -290 -290 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.160 -290 -290 -290 -290 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.160 -290 -290 -290 -290 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 290 290 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 59 Spielplätze: Bau u. Sanierung (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.600 400 400 400 400 A.1 Auszahlungen investiv 1.600 400 400 400 400 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.600 -400 -400 -400 -400 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.600 -400 -400 -400 -400 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.600 -400 -400 -400 -400 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 400 400 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 60 Kleingartenanlagen (P) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 520 130 130 130 130 A.1 Auszahlungen investiv 520 130 130 130 130 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -520 -130 -130 -130 -130 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -520 -130 -130 -130 -130 B.3.1 Städtische Mittel investiv -520 -130 -130 -130 -130 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 130 130 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 393 Nr. insgesamt T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 74 Erschließungsstr. - Vorausleistungen (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 3.520 880 880 880 880 A.1 Auszahlungen investiv 3.520 880 880 880 880 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -3.520 -880 -880 -880 -880 B.1 Einzahlungen investiv -2.976 -744 -744 -744 -744 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -544 -136 -136 -136 -136 B.3.1 Städtische Mittel investiv -544 -136 -136 -136 -136 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 880 880 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 76 Freisportanlagen an Schulen (P) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 920 230 230 230 230 A.1 Auszahlungen investiv 920 230 230 230 230 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -920 -230 -230 -230 -230 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -920 -230 -230 -230 -230 B.3.1 Städtische Mittel investiv -920 -230 -230 -230 -230 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 230 230 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 82 Barrierefreie ÖPNV-Haltestellen (P) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.200 300 300 300 300 A.1 Auszahlungen investiv 1.200 300 300 300 300 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.200 -300 -300 -300 -300 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.200 -300 -300 -300 -300 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.200 -300 -300 -300 -300 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 300 300 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 394 Nr. insgesamt T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 85 Sanierung Stadtgrabenstützmauer (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 A.1 Auszahlungen investiv 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.000 1.000 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 87 Litfaßsäulen-WC-Anlagen (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 290 290 A.1 Auszahlungen investiv 290 290 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -290 -290 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -290 -290 B.3.1 Städtische Mittel investiv -290 -290 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 89 Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 2.000 500 500 500 500 A.1 Auszahlungen investiv 2.000 500 500 500 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -2.000 -500 -500 -500 -500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.000 -500 -500 -500 -500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.000 -500 -500 -500 -500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 500 500 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 395 Nr. insgesamt T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 27 Zuschüsse vereinseigene Sportanlagen (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 175 25 25 25 100 A.1 Auszahlungen investiv 175 25 25 25 100 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -175 -25 -25 -25 -100 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -175 -25 -25 -25 -100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -175 -25 -25 -25 -100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 150 25 25 100 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 35 Beseitigung von Sicherheitsmängeln (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 11.635 2.760 2.125 3.375 3.375 A.1 Auszahlungen investiv 5.635 1.260 625 1.875 1.875 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 6.000 1.500 1.500 1.500 1.500 B. Finanzierung der Pauschale -11.635 -2.760 -2.125 -3.375 -3.375 B.1 Einzahlungen investiv -2.412 -845 -361 -361 -845 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -9.223 -1.915 -1.764 -3.014 -2.530 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.223 -415 -264 -1.514 -1.030 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.000 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 C. Verpflichtungsermächtigungen 625 625 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 75 Pauschale Modernisierung/Anp. FUR (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 12.000 3.000 3.000 3.000 3.000 A.1 Auszahlungen investiv 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 8.000 2.000 2.000 2.000 2.000 B. Finanzierung der Pauschale -12.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -12.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -8.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.000 1.000 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 396 Nr. insgesamt T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 1 Einführung neuer DV-Verfahren (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Pauschale 800 200 200 200 200 A.1 Auszahlungen investiv 800 200 200 200 200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -800 -200 -200 -200 -200 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -800 -200 -200 -200 -200 B.3.1 Städtische Mittel investiv -800 -200 -200 -200 -200 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 200 200 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 88 WLAN 2020 (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Pauschale 3.223 935 890 924 474 A.1 Auszahlungen investiv 3.223 935 890 924 474 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -3.223 -935 -890 -924 -474 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.223 -935 -890 -924 -474 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.223 -935 -890 -924 -474 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 890 890 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 8 Landschaftsschutzm. m. Biotopverbund (G) (Ref. III) A. Gesamtkosten der Pauschale 160 40 40 40 40 A.1 Auszahlungen investiv 160 40 40 40 40 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -160 -40 -40 -40 -40 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -160 -40 -40 -40 -40 B.3.1 Städtische Mittel investiv -160 -40 -40 -40 -40 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 40 40 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 397 Nr. insgesamt T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 21 Pauschale für investive Baumaßnahmen Frh (Ref. III) A. Gesamtkosten der Pauschale 248 248 A.1 Auszahlungen investiv 248 248 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -248 -248 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -248 -248 B.3.1 Städtische Mittel investiv -248 -248 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 73 Ertüchtigung/Herstellung Ökokontofl. (P) (Ref. III) A. Gesamtkosten der Pauschale 200 50 50 50 50 A.1 Auszahlungen investiv 200 50 50 50 50 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -200 -50 -50 -50 -50 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -200 -50 -50 -50 -50 B.3.1 Städtische Mittel investiv -200 -50 -50 -50 -50 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 50 50 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 9 Ankauf von Sammlungsgegenständen(Ref.IV) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Pauschale 248 62 62 62 62 A.1 Auszahlungen investiv 248 62 62 62 62 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -248 -62 -62 -62 -62 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -248 -62 -62 -62 -62 B.3.1 Städtische Mittel investiv -248 -62 -62 -62 -62 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 62 62 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 398 Nr. insgesamt T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 62 Zuschüsse f. Bau KiTas freigem.Tr. (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Pauschale 34.796 17.857 12.630 2.309 2.000 A.1 Auszahlungen investiv 34.796 17.857 12.630 2.309 2.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -34.796 -17.857 -12.630 -2.309 -2.000 B.1 Einzahlungen investiv -30.966 -12.725 -12.985 -4.356 -900 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.830 -5.132 355 2.047 -1.100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.830 -5.132 355 2.047 -1.100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 14.939 12.630 2.309 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 77 Generalsan. von Außenanl.KITAS/offene JA (Ref. V) A. Gesamtkosten der Pauschale 2.000 500 500 500 500 A.1 Auszahlungen investiv 2.000 500 500 500 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -2.000 -500 -500 -500 -500 B.1 Einzahlungen investiv -700 -175 -175 -175 -175 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.300 -325 -325 -325 -325 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.300 -325 -325 -325 -325 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 500 500 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 64 Kunst in der Stadt; Gedenksteine etc. (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Pauschale 280 70 70 70 70 A.1 Auszahlungen investiv 280 70 70 70 70 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -280 -70 -70 -70 -70 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -280 -70 -70 -70 -70 B.3.1 Städtische Mittel investiv -280 -70 -70 -70 -70 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 70 70 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 399 Nr. insgesamt T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 65 U-Bahn: Erneuerungsm. (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Pauschale 35.000 8.000 8.000 9.000 10.000 A.1 Auszahlungen investiv 35.000 8.000 8.000 9.000 10.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -35.000 -8.000 -8.000 -9.000 -10.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -35.000 -8.000 -8.000 -9.000 -10.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -35.000 -8.000 -8.000 -9.000 -10.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 17.000 8.000 9.000 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 2 Leibrenten Grunderwerb (P) (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 240 60 60 60 60 A.1 Auszahlungen investiv 40 10 10 10 10 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 200 50 50 50 50 B. Finanzierung der Pauschale -240 -60 -60 -60 -60 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -240 -60 -60 -60 -60 B.3.1 Städtische Mittel investiv -40 -10 -10 -10 -10 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -200 -50 -50 -50 -50 C. Verpflichtungsermächtigungen 30 10 10 10 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 10 Erwerb von Grundstücken: Vorratskäufe (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 30.000 7.500 7.500 7.500 7.500 A.1 Auszahlungen investiv 30.000 7.500 7.500 7.500 7.500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -30.000 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -30.000 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -30.000 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 7.500 7.500 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 400 Nr. insgesamt T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 12 Grunderwerb aus Abnahmeansprüchen BauGB (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.200 300 300 300 300 A.1 Auszahlungen investiv 1.200 300 300 300 300 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.200 -300 -300 -300 -300 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.200 -300 -300 -300 -300 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.200 -300 -300 -300 -300 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 300 300 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 13 Beiträge für städtische Grundstücke (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 800 200 200 200 200 A.1 Auszahlungen investiv 800 200 200 200 200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -800 -200 -200 -200 -200 B.1 Einzahlungen investiv -4 -1 -1 -1 -1 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -796 -199 -199 -199 -199 B.3.1 Städtische Mittel investiv -796 -199 -199 -199 -199 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 200 200 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 14 Städt. Wohnungsbaudarlehen (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 2.000 500 500 500 500 A.1 Auszahlungen investiv 2.000 500 500 500 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -2.000 -500 -500 -500 -500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.000 -500 -500 -500 -500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.000 -500 -500 -500 -500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 500 500 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 401 Nr. insgesamt T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 16 Grundstücksverbilligung soz. Mietwohnbau (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.200 300 300 300 300 A.1 Auszahlungen investiv 1.200 300 300 300 300 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.200 -300 -300 -300 -300 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.200 -300 -300 -300 -300 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.200 -300 -300 -300 -300 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 300 300 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 17 Zuschüsse zur Eigentumsförderung (P) (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 3.000 750 750 750 750 A.1 Auszahlungen investiv 3.000 750 750 750 750 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -3.000 -750 -750 -750 -750 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.000 -750 -750 -750 -750 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.000 -750 -750 -750 -750 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 750 750 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 18 Vorratskäufe Gewerbegrundstücke (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 A.1 Auszahlungen investiv 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.000 1.000 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 402 Nr. insgesamt T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 19 Gewerbliche Sanierungs-/Modern.-maßnahme (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.600 400 400 400 400 A.1 Auszahlungen investiv 1.600 400 400 400 400 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.600 -400 -400 -400 -400 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.600 -400 -400 -400 -400 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.600 -400 -400 -400 -400 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 400 400 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 20 Märkte: Sanierungsmaßnahmen (P) (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 500 500 A.1 Auszahlungen investiv 500 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -500 -500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -500 -500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -500 -500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 66 Erwerb v. Ersatz- und Ausgleichsflächen (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 A.1 Auszahlungen investiv 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.000 1.000 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 403 Nr. insgesamt T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 91 Revitalsierungsmaßn.bei Bauflächenerwerb (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 9.000 4.000 4.000 500 500 A.1 Auszahlungen investiv 9.000 4.000 4.000 500 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -9.000 -4.000 -4.000 -500 -500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -9.000 -4.000 -4.000 -500 -500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -9.000 -4.000 -4.000 -500 -500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 4.000 4.000 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 3 Baupauschale (allg. Hochbau) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 36.817 9.517 9.100 9.100 9.100 A.1 Auszahlungen investiv 3.875 875 1.000 1.000 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 123 123 A.3 Auszahlungen konsumtiv 32.819 8.519 8.100 8.100 8.100 B. Finanzierung der Pauschale -36.817 -9.517 -9.100 -9.100 -9.100 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -36.817 -9.517 -9.100 -9.100 -9.100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.998 -998 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -32.819 -8.519 -8.100 -8.100 -8.100 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 4 Pauschale für bewegl./immat.Vermögen (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 12.320 3.080 3.080 3.080 3.080 A.1 Auszahlungen investiv 12.320 3.080 3.080 3.080 3.080 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -12.320 -3.080 -3.080 -3.080 -3.080 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -12.320 -3.080 -3.080 -3.080 -3.080 B.3.1 Städtische Mittel investiv -12.320 -3.080 -3.080 -3.080 -3.080 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 404 Nr. insgesamt T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 5 Pauschale für bewegl. Vermögen (KD) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.360 340 340 340 340 A.1 Auszahlungen investiv 1.360 340 340 340 340 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.360 -340 -340 -340 -340 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.360 -340 -340 -340 -340 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.360 -340 -340 -340 -340 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 6 Pauschale für Investitionszuschüsse (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 835 195 200 220 220 A.1 Auszahlungen investiv 835 195 200 220 220 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -835 -195 -200 -220 -220 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -835 -195 -200 -220 -220 B.3.1 Städtische Mittel investiv -835 -195 -200 -220 -220 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 7 Planungskosten nichtfinanzierte MIP-Maßn (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 98.261 44.291 25.299 24.027 4.644 A.1 Auszahlungen investiv 94.561 40.591 25.299 24.027 4.644 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 3.700 3.700 B. Finanzierung der Pauschale -98.261 -44.291 -25.299 -24.027 -4.644 B.1 Einzahlungen investiv -159 -159 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -98.102 -44.132 -25.299 -24.027 -4.644 B.3.1 Städtische Mittel investiv -94.402 -40.432 -25.299 -24.027 -4.644 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -3.700 -3.700 C. Verpflichtungsermächtigungen 53.970 25.299 24.027 4.644 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 405 Nr. insgesamt T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 86 Kommunalinvestitionsprogramm Schule (P) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 9.322 4.583 3.433 1.306 A.1 Auszahlungen investiv 8.873 4.354 3.268 1.251 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 449 229 165 55 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -9.322 -4.583 -3.433 -1.306 B.1 Einzahlungen investiv -4.590 -2.400 -1.510 -680 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.732 -2.183 -1.923 -626 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.732 -2.183 -1.923 -626 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 4.519 3.268 1.251 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten 406 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel Geschäftsbereich Oberbürgermeister: Keine Pauschalen 407 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel Geschäftsbereich 2. Bürgermeister (inkl. Infrastrukturvermögen) 22 FW: Ersatzbeschaffung von Spezialfahrzeugen (Pauschale) 1) Aus der Pauschale wird die Ersatzbeschaffung von verschiedenen Feuerwehr-Spezialfahrzeugen, wie bei- spielsweise Einsatz-, Geräte- oder Rettungswägen finanziert. 2) Erhöhung aufgrund gestiegenen Bedarfs. 3) Kostenannahme 4) Vom Land: Zuweisungen (Mittel zur Förderung des Feuerlöschwesens). Bei zusätzlichen zweckgebundenen Einzahlungen erhöhen sich die Auszahlungsansätze. 23 Ausbau städtisches Netz - Fernsprech- und Fernmeldeanlagen (Pauschale) 1) Aus der Pauschale wird der Ausbau und Unterhalt des gesamten städtischen Schwachstromkabelnetzes (zur Telekommunikation und Datenübertragung) sowie der (drahtgebundenen) Leitungswege für Fernsprech- und Fernmeldeanlagen finanziert. Die Stadt baut ihr Kommunikationsnetz modern und leistungsfähig aus, um Dienste als Netzbetreiber den städtischen Dienststellen anbieten zu können. Des Weiteren werden bisher angemietete Leitungen durch ei- gene Verbindungen abgelöst werden, um den laufenden Betrieb kostengünstiger zu gestalten. Teilweise Kostendeckung durch Erträge aus Vermietung und Verpachtung (Vereinnahmung im Ergebnishaus- halt), zusätzliche Erträge erhöhen die Auszahlungsansätze. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 408 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 24 Ausbau LWL-Netz für Dritte - Ansatzhöhe vorbehaltlich der weiterhin guten Ertragslage bei der Vermarktung. - 1) Pauschale zur Vorfinanzierung im Dritt-Interesse liegender städtischer Investitionen im Kabelnetz, wobei die Nutzer die Kosten in Form entsprechender Nutzungsentgelte zu tragen haben. Dies bedeutet, dass die vorfi- nanzierten Aufwendungen einschließlich der Finanzierungskosten über projektbezogene Jahres-Rückzah- lungsraten in den Ergebnishaushalt zurückfließen. Bei neu abgeschlossenen Verträgen ist die Amortisations- zeit der Maßnahme kürzer als die Vertragslaufzeit. Die Erlöse werden im Ergebnishaushalt veranschlagt. Zu- sätzliche Erträge erhöhen die Auszahlungsansätze. 2) Erhöhung aufgrund gestiegenen Bedarfs. 3) Kostenannahme 4) Im E rgebnishaushalt gegenfinanziert 25 Erweiterung der Brandmeldeanlagen 1) Aus der Pauschale wird der Neuanschluss von ca. 30 neuen Brandmeldern pro Jahr, die Netzumstellung der Brandmeldeempfangsanlagen von Schleifen- auf Linientechnik sowie die Brandmeldeempfangsanlage auf den neuen Feuerwachen finanziert. Die Erlöse werden im Ergebnishaushalt veranschlagt. 2) Erhöhung aufgrund des gestiegenen Bedarfs. 3) Kostenannahme 4) Zum Teil im Ergebnishaushalt gegenfinanziert 26 Tiergarten Um- und Ausbau (Pauschale) - Finanzierung aus dem allgemeinen Finanzrahmen (StR-Beschluss v. 22.11.1991). - 1) Die Mittel dienen für kleinere Baumaßnahmen (Verbesserungsmaßnahmen bei verschiedenen Gehegen und Gebäuden – insbesondere im Hinblick auf die Betriebserlaubnis nach § 11 Tierschutzgesetz) mit im Einzelfall unter 500.000 € Gesamtkosten. 2) k eine 3) Kostenannahme 4) keine 409 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 36, 37, 74 Erschließungsstraßen allgemein (Pauschalansatz), ca. 10 - 15 km/Jahr mit Grunderwerb Erschließungsstraßen – Vorausleistungen (Pauschalansatz) - Aufteilung der Pauschale in Erschließungsstraßen/allgemein (Pauschal-Nr. 36) und Erschließungsstraßen/Vo- rausleistungen (Pauschal-Nr. 74); die beiden Pauschalen sind gegenseitig deckungsfähig. - 1) Ausbau von Erschließungsstraßen einschließlich der Straßenentwässerungsanlagen in bestehenden und neuen Wohnsiedlungen, sowie Grunderwerb für Erschließungsstraßen. Zur Förderung von Wohnen und Ge- werbe im Stadtgebiet Nürnberg sollen die in Aufstellung befindlichen B-Pläne zügig umgesetzt werden. 2) keine 3) Kostenannahme 4) Erschließungsbeiträge 39 Straßenherstellungs- und Ausbaumaßnahmen (Pauschale) 1) Ausbau von Straßen, für die vor der Änderung des Kommunalabgabengesetzes (KAG) in 2018 Herstellungs- beiträge zu erheben gewesen wären. Komplementärfinanzierung erfolgt aus den verschiedenen anderen Ein- zel- und Pauschalstraßenbauansätzen. 2) Anpassung an die zu erwartenden Drittmittel des Freistaats Bayern. 3) Kostenannahme 4) Zuschuss nach Art. 13 h Bay FAG 40 Programm zur Steigerung der Attraktivität des ÖPNV (Pauschalansatz) - Finanzierung der städt. Mittel aus Stellplatzgeldern (StB v. 25.09.1996) - 1) Der Ansatz enthält die Mittel der Stadt, die für selbständige bauliche und verkehrstechnische Maßnahmen benötigt werden, um die Attraktivität des ÖPNV zu erhöhen (durch Fahrzeitverkürzungen, Anpassung von Haltestellen, Lichtsignalanlagen, Steuerungs-Software). 2) keine 3) Kostenannahme 4) Die Finanzierung des gesamten städtischen Anteils erfolgt aus Stellplatzgeldern gemäß Beschluss des Stadt- rats zur Haushaltskonsolidierung vom 25.09.96. Im Einzelfall auch Zuweisungen nach GVFG und FAG, diese erhöhen die Auszahlungsansätze. 410 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 41 Bau von Lärmschutzmaßnahmen (Pauschale) 1) Für den Bau von Lärmschutzwänden und -wällen, die nach wie vor von den Bürgern gefordert werden. Da die verfügbaren Jahresansätze für eine Gesamtmaßnahme nicht ausreichen, können die gewünschten Vorhaben nur jeweils abschnittsweise über mehrere Jahre realisiert werden. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 42, 43 Bau von öffentlichen Radwegen (Pauschalansatz) mit Grunderwerb - Mehreinzahlungen erhöhen die Auszahlungsbefugnis entsprechend; die Maßnahmen 42 und 43 sind gegen- seitig deckungsfähig. - - Die Priorisierung der einzelnen Baumaßnahmen wird, nach Vorpriorisierung durch die Verwaltung, durch den AfV vorgenommen. - 1) Errichtung eines Radwegenetzes auf öffentlichen Straßen entsprechend der Radwegeplanung (310 km). Fort- schreibung der Pauschale, um dem zunehmenden Umweltbewusstseins der Bürger und den Aktivitäten ande- rer Kommunen innerhalb der Region Rechnung zu tragen. Die Priorisierung der einzelnen Baumaßnahmen wird - nach Vorpriorisierung durch die Verwaltung - durch den AfV vorgenommen. Einzelmaßnahmen mit Ge- samtkosten von mehr als 500 T€ werden ausgegliedert. 2) Die Mittel werden in den Jahren 2021 bis 2023 schrittweise aufgestockt. 3) Kostenannahme 4) keine 411 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 44 Radwege „aus 1 mach 3“: Bau und Sanierung (Pauschale) - Analog zum Programm für Spielplätze "aus 1 mach 3"; falls keine Spenden eingehen, darf der städtische Anteil zum Bau von Radwegen eingesetzt werden. - 1) Spendenmittel für Radwege werden aus städtischen Mitteln verdreifacht, d. h. 1/3 Spenden, 2/3 städtische Mittel. 2) keine 3) Kostenannahme 4) Spenden 45, 46 Straßenum- und -ausbau (Pauschalansatz) mit Grunderwerb - Gegenseitig deckungsfähig mit Pauschal-Nr. 48: Verkehrsberuhigung von Wohngebieten. - 1) Programmschwerpunkte sind im Rahmen der jeweiligen Finanzvorgaben insbesondere Um- und Ausbaumaß- nahmen für Behinderte, Sofortmaßnahmen zur Sicherung von Radfahrwegen, kleinere Straßenbaumaßnah- men zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse sowie der Anteil beim Ausbau von Erschließungsstraßen. 2) Erhöhung, um die Erfüllung der städtebaulichen Verträge zu gewährleisten. 3) Kostenannahme 4) keine 412 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 47 Lichtsignalanlagen (LSA): Ersatz bestehender Anlagen und Neubau (Pauschale) - Eingehende Zuschüsse erhöhen die Auszahlungsansätze. - - Die Priorisierung der einzelnen Baumaßnahmen wird, nach Vorpriorisierung durch die Verwaltung, durch den AfV vorgenommen. - 1) Im Stadtgebiet sind ca. 500 Lichtsignalanlagen vorhanden mit einem Neuwert von ca. 25 – 30 Mio. €. Bei ei- ner durchschnittlichen Lebensdauer von 20 Jahren sind jährlich erhebliche Mittel für den Ersatz alter Anlagen erforderlich. Durch die bis 2015 erforderliche Auflassung des alten Verkehrsrechners (VSR) müssen diejeni- gen ältesten LSA, die technisch nicht ohne Erneuerung des Steuergerätes umgehängt werden können, erneu- ert und an den neuen VSR angeschlossen werden. Seit 2007 wird sowohl bei Neu- als auch Sanierungsanla- gen flächendeckend die energiesparende LED-Technik eingesetzt. Die Priorisierung der einzelnen Baumaß- nahmen wird – nach Vorpriorisierung durch die Verwaltung – durch den AfV vorgenommen. 2) Aufgrund der Überalterung der Lichtsignalanlagen und der damit verbundenen Ersatzteil- und Glühlampen- problematik ist ein verstärktes Sanieren der Anlagen nötig. In Abstimmung mit Vpl wurde seitens SÖR ein Stufenplan erarbeitet, welcher die Erhöhung der Pauschalmittel erfordert. 3) Kostenschätzung 4) keine, außerplanmäßig eingehende Zuschüsse erhöhen die Auszahlungsansätze. 48 Verkehrsberuhigung von Wohngebieten (Pauschale) - Gegenseitig deckungsfähig mit Pauschal-Nr. 45, Straßenum- und –ausbau. - 1) Pauschalansatz für Verkehrsberuhigungsmaßnahmen in Wohngebieten ohne Zusammenhang mit sonstigen Straßenbaumaßnahmen, flankierende bauliche Maßnahmen zur Unterstützung der Zonenregelung Tempo 30. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 413 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 49 Erschließungsausgleichmaßnahmenvorfinanzierung (Pauschale) 1) Ausgleichsmaßnahmen im Zuge der Erschließung aufgrund von Bebauungsplänen. 2) keine 3) Kostenannahme 4) Kostenerstattungsbeträge von Grundstückseigentümern; zeitliche Verzögerung. 50 Generalinstandsetzung von Brücken, Stegen und Stützmauern (Pauschalansatz) - Aufteilung auf Einzelmaßnahmen zur Behebung von Sicherheitsgefahren erfolgt nach Beschluss des Ältestenra- tes im Zuge des BIC-Verfahrens. - 1) Instandsetzungspauschale für bestehende Verkehrsanlagen. Etwa 293 Brücken (davon 131 zwischen 1960 und 1980 errichtet), 149 Stützmauern einschließlich Treppen-anlagen, 7,5 km Lärmschutzwände sowie 23 Schilderbrücken müssen unterhalten werden. Die ältesten Brücken stammen bereits aus dem 15. Jahrhun- dert. Um die Stadt künftig vor größeren Schäden, insbesondere weitere höhere finanzielle Belastungen zu bewah- ren, müssen vorbeugend an verschiedenen Bauwerken dringend die anstehenden Instandsetzungsarbeiten ausgeführt werden. 2) Reduzierung zugunsten Budgeterhöhung im Bereich Brückenunterhalt SÖR 3) Kostenannahme / vorläufiger Kostenrahmen 4) keine 52 Straßenbeleuchtung, 15 - 20 Anlagen Mitverlegung, ca. vier eigene (Pauschale) 1) Die Maßnahme umfasst die Mitverlegung von Kabeln und Rohren im Zuge von Telekom-, und N-ERGIE- Maßnahmen sowie die Errichtung bzw. Sanierung von jährlich drei bis vier eigenen Beleuchtungsanlagen. 2) keine 3) Kostenschätzung 4) keine 414 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 53 Schaffung von Stellplätzen (Pauschale) 1) Die Maßnahme umfasst die Erstellung von Parkhäusern, Park-and-Ride-Plätzen sowie sonstigen öffentlichen Stellplätzen. Gemäß Stadtratsbeschluss sollen die Stellplätze im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen vorrangig in Form von P+R-Plätzen außerhalb der Ringstraße geschaffen werden. Die Finanzierung erfolgt voll aus den Kostenbeiträgen gem. Vollzugsanweisung der Stadt Nürnberg zu Art. 62 ff. BayBO über die Herstellung von Stellplätzen und Garagen. 2) keine 3) Kostenannahme 4) Stellplatzgelder 54 Spielplätze „aus 1 mach 3“: Bau und Generalsanierung (Pauschale) 1) Durch die Maßnahme „aus 1 mach 3“ können neue, dringend benötigte und ergänzende Spielangebote ge- schaffen werden. Die Spendenmittel für Spielplätze werden aus städtischen Mitteln verdreifacht, d. h. 1/3 Spenden, 2/3 städtische Mittel. Die Aktion wird von der Bevölkerung sehr gut aufgenommen. Die Bauverwaltungskosten sollen nicht zu Lasten von Spendern gehen. Die Finanzierung dieser erfolgt aus städtischen Mitteln. Falls keine zweckgebundenen Spenden eingehen, darf der städtische Anteil zum Bau und zur Generalsanie- rung von Spielplätzen verwendet werden. 2) keine 3) Kostenannahme 4) Spenden 56, 57 Grünanlagen (Pauschale): Bau und Generalsanierung / Grunderwerb 1) Die Pauschale dient dem Ausbau neuer Grünanlagen sowie der Generalinstandsetzung bereits bestehender Anlagen. Auch beim Grunderwerb sind in den nächsten Jahren erhebliche Aufwendungen erforderlich sowohl für die Schaffung neuer Grünflächen als auch für die Sicherung bestehender Anlagen. 2) Der Platz der Opfer des Faschismus soll kurzfristig einer Übergangssanierung unterzogen werden. Daher er- folgt eine einmalige Erhöhung der Pauschale im Jahr 2020. 3) Kostenschätzung 4) keine 415 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 58 Spielhöfe (Pauschale): Bau und Generalsanierung - Gegenseitig deckungsfähig mit Pauschal-Nr. 59, Spielplätze (Pauschale): Bau und Generalsanierung - 1) Der Stadtrat hat 1989 den Rahmenplan Jugendhilfe, Teil „Spielen in der Stadt“, beschlossen. Teil des Be- schlusses war der Auftrag an die Verwaltung, Schulhöfe zu Spielhöfen umzugestalten. Spielhöfe bieten viel- fach die einzige Möglichkeit, das Spielflächendefizit in innerstädtischen Bereichen zu reduzieren. Die bisher realisierten Projekte wurden von den Kindern und Jugendlichen sehr gut angenommen. Die Zahl der interes- sierten Schulen steigt ständig, neben Neuerstellungen werden Mittel für Erweiterungen und inzwischen auch Generalsanierungen von Spielhöfen notwendig. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 59 Spielplätze (Pauschale): Bau und Generalsanierung - Gegenseitig deckungsfähig mit Pauschal-Nr. 58, Spielhöfe (Pauschale): Bau und Generalsanierung - - Seit dem Haushaltsjahr 2009 sind jährlich 100.000 € zweckgebunden für die Verbesserung von Ballspielange- boten. - - 2014 und 2015: Veranschlagung der Gelder für die Laut!-Initiative konsumtiv. Konzernsystematisch bedingt sind Maßnahmen für die Laut!-Initiative nunmehr im Wirtschaftsplan SÖR zu veranschlagen. - 1) Erweiterung und Verbesserung bestehender sowie Ausbau neuer Spielplätze gemäß Spielplatzkonzept. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 60 Kleingartenanlagen (Pauschale) 1) Die Zweckbindung für die Generalsanierung von Wasserleitungen und des Wegenetzes in Kleingartenanla- gen entfällt. 2) Erhöhung aufgrund vieler anstehender Sanierungsmaßnahmen. 3) Kostenannahme 4) keine 416 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 74 Erschließungsstraßen – Vorausleistungen (Pauschalansatz) Siehe Erläuterung bei Pauschale 36, die Pauschalen sind gegenseitig deckungsfähig. 76 Sanierung von Freisportanlagen an Schulen (Pauschale) 1) Bei den Freisportanlagen (Rundlaufbahnen, Kurzbahnen, Rasenspielfelder etc.) der Stadt Nürnberg besteht ein erheblicher Sanierungsbedarf. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 82 Barrierefreie ÖPNV-Haltestellen(Pauschale) 1) Die Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes und der daraus resultierenden Forderung nach einer „vollständigen Barrierefreiheit“ im öffentlichen Personennahverkehr bis zum Jahr 2022 erfordert einen Umbau der Bushaltestelleninfrastruktur. Nachdem ein vollständiger Umbau der Bushaltestelleninfrastruktur bis 2022 aus finanziellen und auch perso- nellen Gründen nicht möglich ist, wurde unter ein Busvorrangnetz von 160 Bussteigen definiert, das gemäß der erforderlichen Dringlichkeit zuerst umzusetzen ist. Eine Anzahl von 40 Bussteigen, die die allerhöchste Priorität besitzen, wird im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogrammes (KIP) umgesetzt. Entsprechend der Beschlusslage wird die Verwaltung das definierte Busvorrangnetz im weiteren Planungsprozess kontinu- ierlich fortschreiben. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 417 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 85 Sanierung Stadtgrabenstützmauer (Pauschale) 1) Die Stadtgrabenstützmauer ist auf ihrer Länge von mehreren Kilometern in weiten Bereichen unzureichend standsicher. Deshalb wurde ein planerisches Gesamtkonzept zur Standsicherheitsertüchtigung erstellt. Die erforderlichen Maßnahmen laufen über den MIP-Zeitraum hinweg und sollen kontinuierlich abschnittsweise abgearbeitet werden. Es sind im Mittel pro Jahr etwa 2 Abschnitte / Teilmaßnahmen vorgesehen. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 87 Litfaßsäulen-WC-Anlagen (Pauschale) 1) Errichtung von Litfaßsäulen-WC-Anlagen im Innenstadtbereich. 2) Weiterführung um 1 Jahr 3) Kostenannahme 4) keine 89 Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (Pauschale) 1) Aufgrund des Alters von Spielgeräten auf Spielplätzen und Spielhöfen sind Ersatzbeschaffungen dringend erforderlich. 2) Neuaufnahme 3) Kostenannahme 4) keine 418 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel Geschäftsbereich 3. Bürgermeister (Schule): 27 Zuschüsse für vereinseigene Sportanlagen (Pauschale) - Im Ergebnishaushalt werden Mittel für von Vereinen durchzuführende Sanierungsmaßnahmen veranschlagt. - 1) Die Mittel dienen zum Bau vereinseigener Sportstätten in Form von Freisportanlagen (Spielfelder, Leichtathle- tikanlagen), Turn- und Sporthallen und Funktionsgebäuden (Umkleide-, Wasch- und Sanitärräume), ferner für Großreparaturen an bestehenden Anlagen von Nürnberger Sportvereinen und Beschaffungen sowie für In- vestitionen Dritter an Stelle eigener Maßnahmen. Bis einschließlich 2022 zeitlich befristete Reduzierung um jeweils 75 T€ als Gegenfinanzierung für Maßnahme 00765 „Errichtung Halleneinheiten Stützpunkt Taekwondo“ 2) Erhöhung ab 2023 auf 100.000 € (Wegfall Gegenfinanzierung der Maßnahme 00765 „Errichtung Halleneinhei- ten Stützpunkt Taekwondo“) 3) Kostenannahme 4) keine 35 Pauschale zur Beseitigung von Sicherheitsmängeln an Schulen (einschließlich Schulen im Bereich von BA/NOS) - Die aus der Pauschale finanzierten Einzelmaßnahmen zur Beseitigung von Sicherheitsmängeln sind gegensei- tig deckungsfähig - 1) Die Pauschale dient zur Beseitigung von Sicherheitsmängeln an Schulen (einschließlich Schulen im Bereich von BA/NOS), da an zahlreichen Schulen gravierende Sicherheitsmängel auftreten, die aufgrund von ver- schiedenen Auflagen Zug um Zug abgearbeitet werden. 2) Reduzierung der Mittel in den Jahren 2020 und 2021 aufgrund von Ausgliederung von Einzelmaßnahmen 3) Kostenannahme 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG (für Einzelmaßnahmen über 100.000 €) 419 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 75 Pauschale zur Modernisierung und Anpassung von Werkstätten und FUR an allen Nürnberger Schulen 1) Um eine Überalterung der Einrichtungen an den Schulen zu verhindern, muss jährlich ein Betrag zur Finan- zierung von Ersatzbeschaffungen zur Verfügung gestellt werden. Hinzu kommen die Kosten für die laufend vom Gesetzgeber lehrplanbedingt vorgegebenen Anpassungen von Werkstätten und Fachunterrichtsräumen und neue Technologien. Mit den Mitteln der Modernisierungspauschale werden überwiegend große Modernisierungsmaßnahmen von Laboren, Werkstätten, Schulküchen und einzelner (Fachunterrichts-)Räume (FUR) finanziert. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf 3) Kostenannahme 4) Bei lehrplanbedingten Anpassungen (Erstausstattung) werden staatliche Zuweisungen nach dem FAG ge- währt. 420 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel Geschäftsbereich Referat I/II: 01 Einführung neuer DV-Verfahren 1) Bedingt durch die digitale Transformation gewinnt die IT in der Stadtverwaltung immer mehr an Bedeutung. Aus den Strategieprojekten werden sich neue, bislang ungeplante Digitalisierungsmaßnahmen/DV-Verfahren ergeben, die von DIP umzusetzen und aus dieser MIP-Pauschale zu finanzieren sind. 2) keine 3) Kostenschätzung 4) keine 88 WLAN 2020 1) Aufbau der städtischen WLAN-Infrastruktur; um eine WLAN-Vernetzung der städtischen Verwaltungsgebäude sicherzustellen, ist es dringend notwendig, eine flächendeckende WLAN-Infrastruktur aufzubauen. Um den zukünftigen Anforderungen der Datenübertragung für mobile Endgeräte (z.B. Smartphones, Tablet- PCs und mobile VoIP-Telefone) gerecht zu werden, wird sowohl in neu gebauten Gebäuden als auch bei der Ertüchtigung von Bestandsgebäuden ein flächendeckendes WLAN benötigt. Hierzu sind Investitionen in die passive Infrastruktur (Anschaffung und Installation von LAN-Ports) als auch in die aktive WLAN-Infrastruktur (USV, Schranküberwachung, Switche, WLAN-Komponenten) erforderlich. Um die gestiegenen Sicherheitsanforderungen schnell umsetzen zu können, sollten Infrastruktur und Betrieb in städtischer Hand liegen. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenschätzung 4) keine 421 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel Geschäftsbereich Referat III: 08 Landschaftsschutzmaßnahmen mit Biotopverbund (Pauschale) 1) Grunderwerbsmittel für Maßnahmen insbesondere in Landschaftsschutzgebieten. 2) keine 3) Kostenannahme bzw. Kostenanschlag 4) keine 21 Pauschale für investive Baumaßnahmen Frh 1) Aus diesem Ansatz werden investive Einzelvorhaben im Kostendeckerbereich „Friedhofsverwaltung“ unter 500 T€ mit eigener Anordnungsbefugnis finanziert. Seit dem Jahr 2015 erfolgt die Anmeldung bedarfsgerecht. Für 2020 sind folgende Einzelvorhaben geplant: - Friedhof Reichelsdorf – Erweiterung 2. Bauabschnitt Baumbestattung; Herstellung der Bestattungsflächen, sowie die Einfriedung (wurde von 2019 nach 2020 verschoben). - Die Maßnahme „Streugutsilos für den Westfriedhof und für den Südfriedhof“ sollte 2019 ausgeführt werden, dies verschiebt sich jedoch auf 2020. 2) bedarfsgerechte Anmeldung 3) nicht relevant 4) keine 422 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 73 Ertüchtigung und Herstellung von Ökokontoflächen (Pauschale) 1) Das Ökokonto ist ein Instrument zur Vorsorge bei der Eingriffsregelung der Bauleitplanung, das Gemeinden auf freiwilliger Basis einsetzen können. Aus dem Pauschalansatz wird die gesetzlich vorgeschriebene Ertüchtigung und Herstellung bevorrateter Flächen zur ökologischen Aufwertung und zum Ausgleich von Natur und Land- schaft finanziert, damit „Ökokontopunkte“ für städtische Vorhaben und Bauleitplanverfahren im bisherigen Um- fang bereitgestellt werden können. 2) Reduzierung der Gesamtkosten. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenannahme 4) keine 423 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel Geschäftsbereich Referat IV: 09 Ankauf von Sammlungsgegenständen (Ref. IV) 1) Der Pauschalansatz dient zur Finanzierung von erhaltungswürdigen Gegenständen bei den Museen der Stadt Nürnberg in Höhe von 52.000 € und zur Erhaltung des Sammlungskonzeptes bei der Kunstvilla (KuKuQ) in Höhe von 10.000 €. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 424 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel Geschäftsbereich Referat V: 62 Zuschüsse für den Bau und die Generalsanierung von Kindertagesstätten freigemeinnütziger Träger (Pauschale) - Höhere zweckgebundene Zuweisungen verringern die städtischen Mittel. - 1) Aufgrund des Art. 27 BayKiBiG ist die Stadt verpflichtet, Investitionskostenzuschüsse für Neu-, Um- und Er- weiterungsbauten, für Generalsanierungen und für Ersatzneubauten anerkannter Kindertagesstätten zu leis- ten. Diese belaufen sich auf 80 % der zuwendungsfähigen Kosten (vgl. Beschluss des JHA vom 21.03.2013 unter 4. Art und Umfang und Höhe der Zuwendung). Von dem Baukostenzuschuss i. H. v. 80 % der zuwen- dungsfähigen Kosten leistet die Regierung von Mittelfranken und die Stadt Nürnberg einen Zuwendungsanteil. Im Rahmen der Laufzeit des 4.Sonderinvestitionsprogramms (01.01.2017 – 31.12.2020) beläuft sich der Pro- zentsatz auf 90 %. Der Anspruch auf Förderung in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege ergibt sich aus § 24 Abs. 1 SGB VIII. 2) Erhöhung des Mittelbedarfs und der Drittmittelerwartungen aufgrund von Verschiebungen sowie durch neue Maßnahmen bzw. Wegfall von Maßnahmen. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenschätzung 4) Zuwendungen nach FAG 425 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 77 Generalsanierung von Außenanlagen der Kindertageseinrichtungen und offene Jugendarbeit 1) Die Pauschale wird benötigt, um die in die Jahre gekommenen Außenanlagen von Kindertageseinrichtungen wieder bespielbar zu machen. Für die Pflegearbeiten reichen die vorhandenen Mittel nur bedingt aus. Zwi- schenzeitlich ist nach Angaben von SÖR in den unten nachfolgend genannten Einrichtungen überall dringend eine Generalsanierung der Außenflächen notwendig: - Kindergarten Heisterstr. 22 - Kindergarten Olgastr. 15 - Kita Urbanstr. 14 - Kita Reutersbrunnenstr. 40 - Kindergarten Gugelstr. 20 Weitere Maßnahmen würden zu gegebener Zeit aus der Pauschale finanziert. 2) keine 3) Kostenannahme 4) Zuwendungen nach FAG 426 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel Geschäftsbereich Referat VI: 64 Kunst in der Stadt, Gedenksteine und -tafeln, Stelen, Beschriftungen (Pauschale) 1) Pauschale für Ankauf bzw. Durchführung von künstlerischen Arbeiten. Laut Stadtratsbeschluss vom 14.11.1978 sollen für künstlerische Aktivitäten 1 % der Investitionskosten bereit- gestellt werden. Der Ankauf bzw. die Durchführung künstlerischer Arbeiten erfolgt nach Vorbehandlung im Beirat für Bildende Kunst und abschließender Entscheidung in den zuständigen Stadtratsgremien. Vom Haushaltsansatz sind 10 % zweckgebunden für den Ankauf künstlerischer Arbeiten („Bürobilder“). Erhöhung der Pauschale seit 2014 wegen Gedenksteinen, -tafeln, Stelen und Beschriftungen. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 427 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 65 U-Bahn-Erneuerungs- und -Ergänzungsmaßnahmen (Pauschale) - Bei Einsatz von Stellplatzmitteln entsprechende Verringerung der städtischen Mittel; zusätzliche Zuschüsse er- höhen die Auszahlungsansätze. - 1) Gemäß § 3 Ziff. 1.2 des Vertrages über die Verpachtung der U-Bahn obliegt der Stadt die Erneuerung (ein- schließlich der nachträglichen Ergänzung und Änderung) der U-Bahn-Anlagen bzw. Teilanlagen; u.a. betrifft dies die Erneuerung der Fahrtreppen und der Kommunikationssysteme. Nach erfolgtem Einvernehmen mit der VAG veranlasst die Stadt Nürnberg die notwendigen Maßnahmen. Der Erneuerungsbedarf in der U-Bahn Nürnberg erhöht sich mit steigendem Alter der Anlagen. Mit dem Bau der ersten U-Bahnanlagen wurde vor über 40 Jahren begonnen. Bau-/Anlagenteile, deren Lebensdauer be- reits abgelaufen sind (z.B. Fahrtreppen, Aufzüge, Gleise etc.) wurden in der Vergangenheit mit den unter die- ser MIP-Nr. bereitgestellten Mitteln bereits erneuert, so dass ein Erneuerungsstau bisher weitgehend vermie- den werden konnte. Zusätzlich zu diesen Maßnahmen kommen nach und nach weitere Bau-/Anlagenteile in ein Lebensalter, in dem eine Erneuerung unumgänglich ist, da eine laufende Reparatur durch die VAG nicht wirtschaftlich ist. Verbunden mit der Erneuerung von Anlagenteilen, die auf der U-Bahn durchgängig laufen (z.B. Stromversor- gung), sind aufgrund geänderter Vorschriften Auflagen der Technischen Aufsichtsbehörde, die Betriebssicher- heit zu verbessern und den aktuellen Stand der Technik herzustellen. 2) Anpassung aufgrund Erhebung von UB und VAG zum Erneuerungsbedarf. 3) Kostenannahme / detaillierte Kostenberechnung 4) Keine. Zu Stellplatzmitteln bzw. Zuschüssen siehe oben. 428 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel Geschäftsbereich Referat VII: 02 Leibrenten (Erwerb von Grundstücken); Pauschale 1) Leibrenten für auf Rentenbasis erworbene Grundstücke aus Kaufverträgen und Baulandumlegung. Der Zinsanteil wird im Ergebnishaushalt (Produkt 111720, Sachkonto 64210400) eingeplant. 2) Anpassung an den Bedarf 3) Kostenschätzung 4) keine 10 Erwerb von Grundstücken, allgemeine Vorratskäufe (Pauschale) 1) Ein angemessener Grundstock an Vorratsgelände muss vorhanden sein, da sonst Baumaßnahmen für den Gemeinbedarf und Gemeingebrauch nicht verwirklicht werden können, wenn der Geschäftspartner/die Ge- schäftspartnerin nur im Tauschwege den erforderlichen Grundbesitz abgibt. Ein Teil des geleisteten Aufwan- des für den Erwerb von Vorratsflächen kommt infolge gezielter Wirtschaftsmaßnahmen der Stadt durch kurz- fristigen Verkauf wieder dem Vermögensgrundstock und damit der Finanzierung von weiterem Grunderwerb zugute. 2) Erhöhung wegen erhöhtem Mehrbedarf und steigender Bodenpreise 3) Kostenannahme 4) keine 12 Grunderwerb aus Abnahmeansprüchen gemäß BauGB (Pauschale) 1) Das Baugesetzbuch sieht hinsichtlich des gesetzlichen Vorkaufsrechts der Gemeinden vor, dass die Gemein- den in Erfüllung gesetzlicher Pflichten einem bestimmten Eigentümer, dessen Grundstück im Rahmen städte- baulicher Maßnahmen benötigt wird, Austausch- oder Ersatzland zur Verfügung stellen. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 429 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 13 Beiträge für städtische Grundstücke (Pauschale) 1) Aus dem Ansatz werden Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge für stadteigene Grundstücke gemäß den Bescheiden des Eigenbetriebs Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg sowie des Eigenbetriebs Stadtent- wässerung und Umweltanalytik Nürnberg finanziert. 2) keine 3) Kostenannahme 4) Erstattungen von Erschließungs- und Anschlusskosten 14 Städtische Wohnungsbaudarlehen (sozialer Wohnungsbau), Pauschale Gegenseitig deckungsfähig mit Pauschale Nr. 16 "Grundstücksverbilligung für den sozialen Mietwohnungsbau (Darlehen) - Pauschalansatz" 1) Die Situation auf dem Nürnberger Wohnungsmarkt ist angespannt. Das Bevölkerungswachstum hält weiter an und verursacht einen starken Nachfragedruck in allen Wohnungsmarktsegmenten. Der Wohnungsbau hat mit der in den letzten Jahren gestiegenen Nachfrage nicht Schritt halten können. Insbesondere im Teilmarkt des bezahlbaren Wohnraums für einkommensschwache Bevölkerungsschichten fehlt ein ausreichendes Angebot. Dieser Effekt wird noch dadurch verstärkt, dass der Bestand an geförderten Wohnungen durch Auslaufen von Bindungen weiter abschmilzt. Die städtischen Wohnungsbaudarlehen sind als Komplementärmittel zur staatlichen Wohnungsbauförderung erforderlich, um Wohnraum mit dauerhaft tragbaren Mieten zu schaffen. Ohne Einsatz städtischer Mittel kön- nen die bereitgestellten staatlichen Kontingente nicht gebunden werden. 2) keine 3) nicht relevant 4) keine 430 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 16 Grundstücksverbilligung für den sozialen Mietwohnungsbau (Darlehen) - Pauschalansatz Gegenseitig deckungsfähig mit Pauschale Nr. 14 "Städt. Wohnungsbaudarlehen (sozialer Wohnungsbau) -Pau- schalansatz“ 1) In Nürnberg stößt der geförderte Mietwohnungsbau mit Grundstückskosten in Höhe des Verkehrswertes an wirtschaftliche Grenzen. Dies hat zur Folge, dass Bauherren bei den Ansätzen für im Eigentum befindliche Grundstücke erhebliche Verzichte leisten müssen. Gibt die Stadt Nürnberg Grundstücke ab, muss der Ver- kaufspreis auf ein vertretbares Maß gesenkt werden. Aus Gründen der Transparenz, der Haushaltsklarheit und -wahrheit werden die städtischen Grundstücke für den sozialen Mietwohnungsbau seit 1995 zum Ver- kehrswert veräußert und durch Gewährung von Darlehen aus dem MIP-Ansatz subventioniert. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 17 Zuschüsse zu Eigentumsförderung (Pauschale) 1) Das seit 1999 existierende Programm „100 Häuser für 100 Familien“ gewährt Käufern oder Bauherren von Familieneigenheimen und -wohnungen einen Zuschuss (Grundbetrag: 10.000 €) zuzüglich einer Kinderzulage sowie einer Energieeffizienz-Komponente in Form der „Öko-Zulage“. Der Zuschuss ermöglicht jungen Familien mit geringem und mittlerem Einkommen Wohneigentum in Nürnberg zu schaffen und wirkt so der Abwanderung dieser für das soziale Gefüge wichtigen Bevölkerungsgruppe entgegen. 2) keine 3) nicht relevant 4) keine 431 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 18 Vorratskäufe Gewerbegrundstücke (Pauschale) 1) Eine gezielte kommunale Wirtschaftspolitik ist nur möglich, wenn eine genügend große Zahl von Gewerbeflä- chen vorhanden ist, die der Industrie und den Gewerbebetrieben angeboten werden kann. Dies setzt jedoch voraus, dass die Grundstücke erst erworben werden müssen. Der gesamte Aufwand für den Erwerb von Grundbesitz für Zwecke der kommunalen Wirtschaftspolitik kommt durch kurzfristigen Verkauf wieder der Fi- nanzierung von weiterem Grunderwerb zugute. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 19 Gewerbliche Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen (Pauschale) 1) Finanzinvestitions- und Grunderwerbsansatz für Betriebe und deren Anlagen, vorwiegend aus dem Innen- stadtbereich, für die planungsgerechte Verwendung dieser Flächen zur Umsetzung des Wirtschaftsprogram- mes. Außerdem dienen die Mittel für die Schaffung von Gewerbezentren sowie für Gewerbeflächenrecycling. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 20 Märkte: Sanierungsmaßnahmen (Pauschale) 1) Im südlichen Teil des Großmarktes sollen unbebaute Flächen erschlossen werden um neue Unternehmen (Handel mit Lebensmitteln) anzusiedeln. Erst wenn die zu erschließende Fläche mit Kanal, Strom, Wasser und Medien erschlossen wurde, kann die Fläche über Erbbaurecht an Unternehmen verpachtet werden. Die Erträge durch die Erbpacht amortisieren in den Folgejahren die Kosten der Erschließung. Die bisher für 2020 geplanten Maßnahmen (Gebäudesanierungen auf dem Gelände, Rückbau Hameico- Halle) wurden deswegen zurückgestellt. 2) Fortschreibung des aktuellen Bedarfs 3) Kostenannahme 4) keine 432 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 66 Erwerb von Ersatz- und Ausgleichsflächen 1) Die Novellierung des Baugesetzbuchs (BauGB) 1998 und die Novellierung des Bayerischen Naturschutzge- setzes 2005 besagen, dass bei Bebauung von Natur und Landschaft ein Ausgleich geleistet werden oder Er- satzflächen geschaffen werden muss. Da in den künftigen Jahren potentielle Bauflächen vorhanden sein wer- den, entsteht ein erheblicher Flächenbedarf für externen Ausgleich und Ersatz für Artenschutz. Der Erwerb von Ersatz- und Ausgleichsflächen wird aus dieser Pauschale finanziert. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 91 Revitalisierungsmaßnahmen bei Bauflächenerwerb 1) Zur Aufgabenerfüllung der Stadt gehört es Grundstücke für den Gemeinbedarf bereitzustellen. Das Flächen- angebot liegt in einer dynamischen Entwicklung, so dass oftmals bei Flächenerwerb eine Revitalisierung ein- geplant werden muss. Zusätzliche Dekontaminierungsmaßnahmen sind dabei nicht auszuschließen, um die anschließende strategische Bereitstellung und Nutzung zu ermöglichen. Diese Anschaffungskosen sollen transparent dargestellt werden. 2) Neuaufnahme 3) Kostenschätzung 3) keine 433 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel Geschäftsbereichs- und referatsübergreifende Maßnahmen: 03 Baupauschale (allgemeiner Hochbau) 1) Pauschale für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Hochbaubereich sowie Baumaßnahmen (im Einzelfall jeweils unter 500 T€) zur Substanzerhaltung. Maßnahmen, die keine Investitionen darstellen werden im Er- gebnishaushalt veranschlagt. 2) Fortschreibung des aktuellen Bedarfs. Liste der Einzelmaßnahmen im Anschluss an die Erläuterungen der Pauschalen. 3) Kostenschätzung 4) keine 04 Pauschale für bewegliches und immaterielles Vermögen Es existiert nur ein Investitionsauftrag. Die Unterscheidung erfolgt über die Kostenarten. 1) Pauschale zur Beschaffung von beweglichem und immateriellem Vermögen. Als Vermögen aktivierungsfähiger Aufwand liegt dann vor, wenn der ab 01.01.2019 neu beschaffte Vermö- gensgegenstand 1. selbstständig nutzbar ist und 2. dessen Einzelanschaffungswert (AHK) 800 € netto übersteigt. Die Buchung erfolgt mittels Investitionsauftrag auf die Sachkonten 69923000 (Aufwendungen für bewegliches Vermögen) bzw. 69920000 (Aufwendungen für immaterielles Vermögen). Sofern die Anschaffungskosten die Wertgrenze von 800 € netto unterschreiten, handelt es sich grundsätzlich um konsumtiv zu buchenden Aufwand. Die Buchung ist aufwandswirksam auf das Sachkonto 62142000 „Auf- wendungen für Gebrauchsgegenstände“ im K1-Budget vorzunehmen. Diese Pauschale umfasst die ehemaligen Ansätze der Pauschalen 71 „Weißgeräte“ und 78 „Weißgeräte Schulen“. 2) keine 3) nicht relevant 4) keine 434 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 05 Pauschale für bewegliches Vermögen und immaterielles Vermögen (externe Kostendecker) Es existiert nur ein Investitionsauftrag. Die Unterscheidung erfolgt über die Kostenarten. 1) Pauschale zur Beschaffung von beweglichem Vermögen und immateriellem Vermögen für die beiden noch im MIP verbliebenen Kostendecker (Friedhofsverwaltung sowie Marktamt und Landwirtschaftsbehörde). 2) keine 3) nicht relevant 4) keine 06 Pauschale für Investitionszuschüsse 1) Investitionszuschüsse für die Förderung von nicht-städtischen Baudenkmälern. 2) Erhöhung, Anpassung an den gestiegenen Bedarf 3) nicht relevant 4) keine 435 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 07 Planungskosten für nicht-finanzierte MIP-Maßnahmen Mittel für Mehrkosten, die bei konkreten MIP-Einzelmaßnahmen anfallen können, werden zunächst zentral bei dieser Pauschale veranschlagt. 1) Mittel, um Planungen (bis einschließlich Planungsphase 5) für bislang nicht im MIP finanzierte Maßnahmen und künftige Hochbau-Baupauschalemaßnahmen durchführen zu können. Die Mittel für 2020 teilen sich wie folgt auf: Hochbauamt 11.954 T€ Ref. I/II 7.656 T€ WBG-K 5.622 T€ Ref. VI 16.935 T€ SÖR 1.965 T€ Für die Maßnahme „Lern- und Begegnungsort Zeppelinfeld“ sind im Ansatz des Hochbauamtes in den Jahren 2020-2022 folgende Mittel enthalten: 2020: 1.500 T€/ 2021: 1.500 T€/ 2022: 1.000 T€ 2) Fortschreibung des aktuellen Bedarfs. 3) nicht relevant 4) Zuwendungen nach FAG 86 Kommunalinvestitionsprogramm Schule – KIP-S (P) 1) Der Bund hat das im Jahr 2015 aufgelegte Kommunalinvestitionsprogramm ausgeweitet um Maßnahmen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen in Bayern zu fördern. Die Bewerbung erfolgte für folgende Maßnahmen: - Pirckheimer Gymnasium (Gibitzenhofstr. 151): Dachsanierung - Dürer-Gymnasium (Sielstr. 17): Sanierung Fachunterrichtsraum Chemie - Hans-Sachs-Gymnasium (Löbleinstr. 10): Sanierung Fachunterrichtsraum Chemie - Hintere Insel Schütt GS und MS (Hintere Insel Schütt 5): Sanierung Dach, Fassade, Fenster + Interim - Schweinauer Straße MS (Schweinauer Str. 20): Dachsanierung bzw. Sanierung, inkl. Fenster Auf die Stadt Nürnberg entfällt eine Fördersumme von 9,290 Mio. €. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss; Reduzierung aufgrund von Minderkosten 3) Jeweils Kostenberechnungen 4) Zuwendungen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - KInvFG 436 Hochbau-Baupauschale 2020 - Beschluss Stadtrat Stand: 21.11.2019 Nr. Bedarfs- tragend. Ref. haus- verw. Dienstst. Straße, Hausnr. Objekt ID/ Gebäude ID Maßnahme bereitgestellte Planungsmittel InvestIv =IKonsum=K BgA - Steuerkennzeichen Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK OBM keine Anmeldungen Summe konsumtive Anteile K 0 0 0 Summe investive Anteile I 0 0 0 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 0 0 0 Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 0 Nr. Bedarfs- tragend. Ref. haus- verw. Dienstst. Straße, Hausnr. Objekt ID/ Gebäude ID Maßnahme bereitgestellte Planungsmittel InvestIv =IKonsum=K BgA - Steuerkennzeichen Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK 2. BM 1 2.BM FW Veilhofstraße 30 317/1296 Feuerwache 2: Instandsetzung der Verkehrsflächen des oberen Hofes - K Hoheitsbereich 280.000 20.500 300.500 2 2.BM BA/NOS Pellergasse 3 A 474/2431 Pellerschloss: Instandsetzung von geschädigten Holzkonstruktionen im Schloss und Nebengebäude 30.000 K Vermögensverwaltung 244.000 18.000 262.000 3 2.BM FW Karl-Schönleben-Str. 80 311/2191 Feuerwache 5: Erweiterung des Stahlpodestes am Schlauchturm im 1. OG - I Hoheitsbereich 84.000 6.000 90.000 4 2.BM FW Jakobsplatz 20 310/579 FW 3: Erneuerung der Wärmeerzeugung 40.000 K Hoheitsbereich 263.000 19.000 282.000 5 2.BM BA/NOS Hermann-Kolb-Straße 53 84/473 Schule Altenfurt: Erneuerung der mobilen Trennwand in der Aula - I Hoheitsbereich 50.000 4.000 54.000 6 2.BM BA/NOS Hermann-Kolb-Straße 53 84/476 Dämmung u. Fensteraustausch Süd-West-Fassade Hort - K GB 5202 / StKz. 00 309.000 22.600 331.600 Summe konsumtive Anteile K 1.096.000 80.100 1.176.100 Summe investive Anteile I 134.000 10.000 144.000 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 1.230.000 90.100 1.320.100 Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 1.240.000 1 437 Nr. Bedarfs- tragend. Ref. haus- verw. Dienstst. Straße, Hausnr. Objekt ID/ Gebäude ID Maßnahme bereitgestellte Planungsmittel InvestIv =IKonsum=K BgA - Steuerkennzeichen Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK 3. BM 7 3. BM HVE Sperberstr 85 138/1982 Kleine Turnhalle: Sanierung Duschen - K GB 402S / StKz. GR/FO 359.000 26.000 385.000 8 3. BM HVE Preißlerstr. 6 120/976 Erneuerung der Dacheindeckung - K Hoheitsbereich 453.000 33.000 486.000 9 3. BM HVE Billrothstr. 16 11/111 VS Billrothstraße, Erneuerung der Verteiler in den Fluren und in der Hausmeisterzentrale (Anpassung an Brandschutz und Einbau von RCD´s) - K Hoheitsbereich 50.000 4.000 54.000 10 3. BM HVE Thusneldastrasse 5 141/1243 Anpassung der Lichtsteuerung in der Hausmeisterloge und der Verteilung, Anpassung der Beleuchtungssteuerung in den Fluren und den WCs auf Präsenzmelder - K Hoheitsbereich 66.000 13.000 79.000 11 3. BM HVE Schlößleinsgasse 8 132/2139 Erneuerung Turnhallenboden - K GB 402S / StKz. GR/FO 119.000 9.000 128.000 12 3. BM HVE Regenbogenstraße 73 121/986 Erneuerung Turnhallenboden - K GB 402S / StKz. GR/FO 113.000 8.000 121.000 13 3. BM HVE Oedenberger Straße 135 114/1900 Sanierung Turnhallenboden und Feuchtesanierung - K GB 402S / StKz. GR/FO 463.000 34.000 497.000 14 3. BM HVE Tetzelgasse 20 140/1233 JSG: Sanierung Terasse über Fahrradkeller - K Hoheitsbereich 323.000 24.000 347.000 15 3. BM HVE Schönweißstraße 7 134/2146 Erneuerung Turnhallenboden - K GB 402S / StKz. GR/FO 110.000 8.000 118.000 16 3. BM HVE Tetzelgasse 20 0140/1232 Scharrergymn. Altbau Ertüchtigung Heizungsregelung - K Hoheitsbereich 92.000 7.000 99.000 17 3. BM HVE Gebersdorfer Straße 175 79/346 Mittelbau: Erneuerung Fenster - K Hoheitsbereich 172.000 13.000 185.000 18 3. BM HVE Neue Hegelstraße 17 112 / 456 Erneuerung der Flurdecken inkl. neuer Beleuchtung - K Hoheitsbereich 460.000 28.000 488.000 19 3. BM HVE Fürther Straße 80 A 57/334 Sanierung Flachdach - K Hoheitsbereich 146.000 11.000 157.000 20 3. BM HVE Tetzelgasse 20 140/1233 Turnhalle Neubau: Erneuerung der Duschräume - K GB 402S / StKz. GR/FO 382.000 28.000 410.000 21 3.BM HVE Löbleinstraße 10 103/751 Hans-Sachs-Gymn. San. Bodenkanal Versorgungsleitungen - K Hoheitsbereich 218.000 16.000 234.000 22 3. BM HVE Labenwolfstraße 10 101/704 Labenwolfgymn. Dachdämmung Nordflügel Steildach (Energieeinsparprogramm) - K Hoheitsbereich 118.000 9.000 127.000 Summe konsumtive Anteile K 3.644.000 271.000 3.915.000 Summe investive Anteile I 0 0 0 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 3.644.000 271.000 3.915.000 Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 3.644.000 2 438 Nr. Bedarfs- tragend. Ref. haus- verw. Dienstst. Straße, Hausnr. Objekt ID/ Gebäude ID Maßnahme bereitgestellte Planungsmittel InvestIv =IKonsum=K BgA - Steuerkennzeichen Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK Ref. I/II 23 Ref. I/II ZD/1 Stöpselgasse 4 252/1213 Erneuerung der Lamellenkühler - K Hoheitsbereich 97.000 18.000 115.000 24 Ref. I/II ZD/1 Stöpselgasse 4 252/1213 Trennung von Trinkwasser- und Feuerlöschnetz (Wandhydranten) - K Hoheitsbereich 63.000 12.000 75.000 25 Ref. I/II ZD/1 Hauptmarkt 18 213/453 Erweiterung der Brandmeldeanlage auf das gesamte Gebäude 30.000 I Hoheitsbereich 180.000 13.000 193.000 26 Ref. I/II ZD/1 Hauptmarkt 18 213/453 Modernisierung der Fenster auf der Ost- und Nordseite - K Hoheitsbereich 425.000 31.000 456.000 27 Ref. I/II DIP verschiedene Gebäude -/- IuK-Gebäudeverkabelung / Inhouse (Pauschale) - K - 188.000 12.000 200.000 Summe konsumtive Anteile K 773.000 73.000 846.000 Summe investive Anteile I 180.000 13.000 193.000 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 953.000 86.000 1.039.000 Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 966.000 Nr. Bedarfs- tragend. Ref. haus- verw. Dienstst. Straße, Hausnr. Objekt ID/ Gebäude ID Maßnahme bereitgestellte Planungsmittel InvestIv =IKonsum=K BgA - Steuerkennzeichen Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK Ref. IV 28 Ref.IV KuM Karl-Straße 13-15 273/1904 Spielzeugmuseum: Umbau Foyer - I GB 4102 / StKz. 00 396.000 76.000 472.000 29 Ref.IV BCN Gewerbemuseumsplatz 4 387/363 Katharinenkloster: Austausch der Bodenbeläge - K GB 4131 / StKz. 00 210.000 40.000 250.000 30 Ref. IV KuF Michael-Ende-Straße 17 185/1764 Kachelbau: Brandmeldezentrale, Beleuchtung und Elektrozüge - K Hoheitsbereich 83.000 16.000 99.000 31 Ref. IV MSH Münchener Straße 21 280/853 Meistersingerhalle, Sanierung Flachdach Kassenhalle 12.000 K GB 0803 / StKz. HQ/HP 437.000 32.000 469.000 Summe konsumtive Anteile K 730.000 88.000 818.000 Summe investive Anteile I 396.000 76.000 472.000 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 1.126.000 164.000 1.290.000 Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 1.202.000 3 439 Nr. Bedarfs- tragend. Ref. haus- verw. Dienstst. Straße, Hausnr. Objekt ID/ Gebäude ID Maßnahme bereitgestellte Planungsmittel InvestIv =IKonsum=K BgA - Steuerkennzeichen Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK Ref. V 32 V J Untere Mentergasse 1 574/818 Jugendtreff: Sanierung Fassade, Innen- und Außentüren 25.000 K GB 5202 / StKz. 00 125.000 9.000 134.000 33 V SHA Großweidenmühlstraße 33 498/2310 SHA, Haus für Frauen, Instandsetzung der Fachwerkfassaden (dringlich zum Erhalt der Nutzung und der hist. Bausubstanz) 25.000 K Hoheitsbereich 414.000 30.000 444.000 34 V J In der Büg 31 144/376 Kiho: Sanierung WC und Küche, Schallschutz - K GB 5202 / StKz. 00 221.000 42.000 263.000 35 V J Reichelsdorfer Hauptstraße 88 426/1026 Kinder- u. Jugendhaus: Sanierung Sanitäranlagen - K Hoheitsbereich 242.000 18.000 260.000 Summe konsumtive Anteile K 1.002.000 99.000 1.101.000 Summe investive Anteile I 0 0 0 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 1.002.000 99.000 1.101.000 Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 1.002.000 Nr. Bedarfs- tragend. Ref. haus- verw. Dienstst. Straße, Hausnr. Objekt ID/ Gebäude ID Maßnahme bereitgestellte Planungsmittel InvestIv =IKonsum=K BgA - Steuerkennzeichen Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK Ref. VI 36 Ref. VI ZD/1 Lorenzer Straße 30 248/759 Verwaltungsgebäude Stpl: Einbau einer Brandmeldeanlage - I Hoheitsbereich 105.000 20.000 125.000 37 Ref. VI ZD/1 Lorenzer Straße 30 248/759 Verwaltungsgebäude Stpl: Nutzungsänderung Lagerraum in Büroraum im Dachgeschoss - I Hoheitsbereich 60.000 4.000 64.000 38 Ref. VI H Neutorzwinger 1 358/902 Sanierung Neutorbastion, Nord- und Nordwestseite 8.000 K Hoheitsbereich 401.000 29.000 430.000 39 Ref. IV H Bahnhofsvorplatz -/- Rückbau der Brunnenanlagen - K Hoheitsbereich 400.000 76.300 476.300 40 Ref. VI H verschiedene Gebäude -/- Energieeinsparprogramm - K - 142.000 27.000 169.000 Summe konsumtive Anteile K 943.000 132.300 1.075.300 Summe investive Anteile I 165.000 24.000 189.000 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 1.108.000 156.300 1.264.300 Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 1.132.000 Nr. Bedarfs- tragend. Ref. haus- verw. Dienstst. Straße, Hausnr. Objekt ID/ Gebäude ID Maßnahme bereitgestellte Planungsmittel InvestIv =IKonsum=K BgA - Steuerkennzeichen Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK Ref. VII 41 Ref.VII LA Brückenstraße 23 546/134 DESI: Außenanlagen, Belagserneuerung und Verbesserung der Barrierefreiheit - K Hoheitsbereich 331.000 64.000 395.000 0 Summe konsumtive Anteile K 331.000 64.000 395.000 Summe investive Anteile I 0 0 0 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 331.000 64.000 395.000 Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 331.000 4 440 Bedarfstragendes Referat Haushaltswirksame Summe Referat(konsumtive Kosten ohne BVK, investive Kosten inkl. BVK) Kostenberechnungohne BVK BVK KonsumtIv 0 0 InvestIv 0 0 KonsumtIv 1.096.000 80.100 InvestIv 134.000 10.000 KonsumtIv 3.644.000 271.000 InvestIv 0 0 KonsumtIv 773.000 73.000 InvestIv 180.000 13.000 KonsumtIv 730.000 88.000 InvestIv 396.000 76.000 KonsumtIv 1.002.000 99.000 InvestIv 0 0 KonsumtIv 943.000 132.300 InvestIv 165.000 24.000 KonsumtIv 331.000 64.000 InvestIv 0 0 Gesamtsumme 9.517.000 9.394.000 930.400 1.132.000 331.000 1.240.000 3.644.000 966.000 Ref. VI OBM Ref. VII Ref. I/II Ref. IV 0 2. BM 3.BM Ref. V 1.202.000 1.002.000 Gesamtsumme (Kostenberechnung inkl. BVK) 0 0 1.176.100 144.000 3.915.000 0 846.000 193.000 818.000 395.000 0 10.324.400 472.000 1.101.000 0 1.075.300 189.000 5 441 Stadt Nürnberg Beschlussbuchauszug Sitzung des Stadtrates (Etat) am 21.11.2019 Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich. Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben. 5. Mittelfristiger Investitionsplan 2020/2023 Beschluss: 1. Der Stadtrat beschließt den Mittelfristigen Investitionsplan 2020 - 2023 unter Berücksichtigung der sich aus den Haushaltsberatungen ergebenden Änderungen. Der Haushaltsplan 2020 (Ergebnis- und Finanzplan) ist entsprechend anzupassen. 2. Das Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation wird ermächtigt, die Änderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen vorzunehmen, die durch die Beschlussfassung gemäß vorstehender Ziffer 1 in§ 3 der Haushaltssatzung (Gesamtbetrag der zu genehmigenden Verpflichtungsermächtigungen) und im Haushaltsplan 2020 erforderlich sind. 3. Die im Mittelfristigen Investitionsplan 2020 - 2023 enthaltenen Vorhaben sind planerisch so vorzubereiten, dass sie termingerecht begonnen werden können. 4. Der Stadtkämmerer wird ermächtigt, durch geeignete Maßnahmen im Vollzug des Finanzplanes eine durch überhänge im MIP verursachte zusätzliche Nettokreditaufnahme zu vermeiden. Mehrheitlich beschlossen Ja 55 Nein 13 mehrere Beschlüsse (siehe Anlage) Die Richtigkeit der Beschlussabschrift aus der Niederschrift wird hiermit bestätigt. Stadt Nürnberg, 28.11.2019 �J Lisa roßbeck Dr. Ulrich Maly J.4 Beschluss des Stadtrats 442 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2020 Band 1 Gesamthaushalt Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt K. Anhang K.1 Rede des Stadtkämmerers 444 zur Einbringung des Haushalts K.2 Zuordnungstabelle 483 Sachkonten zu Teilbudgets 443 1 Rede zur Einbringung des Nür nberger Stadthaushalts 2020 Hinweis: Die Haushaltsrede ist nur in Kombination mit dem zugehörigen Foliensatz verständlich. Es gilt das gesprochene Wort. Die Folien finden sich in einem kleinen Format an den entsprechenden Stellen im Text und nochmals im Großformat für das Detailstudium nach dem Text der Haushaltrede. Nürnbergs Stadthaushalt 2020 PAST FORWARD – auch bei den Finanzen Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen aus dem Stadtrat, der Verwaltung und der Presse, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mit der heutigen Einbringung des Haushalts 2020 starten die letzten Haushaltsberatungen dieser Stadtratsperiode. Wir legen damit Ende November die finanzielle Startbasis für den im März neu zu wäh- lenden Stadtrat. Das ist eine besondere Verantwor- tung für die Zukunft dieser Stadt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es macht Sinn, in einer solchen Situa- tion nochmal kurz Bilanz zu ziehen mit einem Rück- blick auf diese knapp 6 Jahre und dann eben den Blick nach vorne zu richten. Und deswegen habe ich den aus meiner Sicht sehr starken Leitspruch unserer Kulturhauptstadtbewer- bung „past forward“ auch als wegweisend für den Stadthaushalt 2020 empfunden. Weil wir auch beim Haushalt auf Basis eines konstruktiv-kritischen Rück- blicks vor der Aufgabe stehen, Antworten auf neue Herausforderungen zu finden. Dass die befristete Entleihe von „past forward“ auch die unendlich große und immer vorhandene Sympathie des Finanzrefera- tes für die Kultur beweist, ist dabei ein nicht zu ver- nachlässigender Nebeneffekt. Stadtkämmerer Harald Riedel 444 2 Und damit auch schon zu den vier Kernzahlen des H aushaltsplanentwurfs 2020. Das geplante Jahres- ergebnis steigt auf 5,1 Mio. € gegenüber 0,4 Mio. € in 2019. Dass wir Ende November zufrieden sein können, wenn da auch noch eine schwarze Null steht, zeige ich Ihnen gleich. Der Cashflow aus der Verwaltungstätigkeit, also das, was an Cash für Tilgungen und Investitionen zur Ver- fügung steht, steigt leicht an auf 97,6 Mio. €. Die In- vestitionen aus städtischen Mitteln gehen in 2020 leicht nach unten auf 189,2 Mio. € , aber nicht, weil wir weniger investieren, sondern weil die Fördermittel ansteigen. Brutto steigen die Investitionen im nächs- ten Jahr um 5,5 %. Und die Neuverschuldung geht auch leicht nach unten auf 30,9 Mio. €, dies wird sich im November nochmal verschlechtern, das Ziel bleibt, auch 2020 die Neuverschuldung unter 40 Mio. € zu halten. Soviel zum Einstieg. Lassen Sie uns jetzt ganz kurz den versprochenen Blick zurückwerfen und etwas Bi- lanz ziehen. Folie 4 zeigt rechts oben eine wesentli- che Rahmenbedingung unseres gemeinsamen Han- delns und eben auch der Haushaltsentwicklung, den Anstieg der Bevölkerung auf dann geschätzte 540.000 Einwohnerinnen und Einwohner seit 2014. Das sind 23.000 Bürgerinnen und Bürger mehr, die- ses Wachstum entspricht immerhin der Einwohner- zahl unserer Nachbarstadt Herzogenaurach. Wie sieht das Wachstum des Haushalts aus? Die Er- träge sind um 28 v.H. von 1,6 Mrd. € auf 2,04 Mrd. € gestiegen. Das wurde wesentlich getrieben von dem Zuwachs der Steuereinnahmen um 28,1 v.H. auf knapp über eine Milliarde. Dies haben wir der guten Wirtschaftsentwicklung über die gesamte Stadtrats- periode zu verdanken. Es ging seit 2014 immer nur bergauf, es war uns vielleicht nicht immer bewusst, aber so gut hatte es noch kein Stadtrat vorher und vielleicht auch nicht mehr danach. Keine Finanz- marktkrise, keine Quelle- oder AEG-Pleite. Keine Massenarbeitslosigkeit wie zu Beginn des letzten Jahrzehnts. Und nur so konnten wir den Anstieg der Ausgaben um 25,2 v.H. überhaupt auffangen. We- sentlicher Treiber wiederum dieses Anstiegs war der Zuwachs bei den Personalausgaben mit 29,2 v.H. Daneben fast schon moderat der Anstieg der Trans- ferausgaben, insbesondere der Sozialausgaben um 18,9 v.H. Trotz der Anstrengungen bei der Integra- tion der Zugewanderten und der schwierigen gesell- schaftlichen Entwicklung in sozial schwächeren Fa- milien. Bei Betrachtung des Anstiegs der Personalaufwen- dungen könnte man auf den bekannten Vorwurf kom- men, da haben die nicht nachhaltig agiert. Folie 5 zeigt aber, dass mehr als die Hälfte des Zu- wachses auf die Tarifsteigerungen zurückgeht. Die wir auch gebraucht haben, um wettbewerbsfähig auf dem Nachwuchs- und Fachkräftemarkt zu bleiben. Und dass wir da aufgestockt haben, wo wir mussten und auch wollten. Im Geschäftsbereich OBM war es der Druck in den Bürgerdienststellen, dazu viele neue gesetzliche Vorgaben. Beim Kollegen Vogel war es die Notwendigkeit, bei Feuerwehr, Grün und Sauberkeit besser zu werden. Die Schulen mit mo- deratem Personalwachstum auf einer soliden Basis. Auch mein Querschnittsreferat hat wegen der Her- ausforderung Digitalisierung zuletzt deutlich zuge- legt. Im Umweltreferat war es Umweltplanung und die Rolle als Genehmigungsbehörde, die zusätzliche Kapazitäten erfordert hat. Das Kulturreferat war noch bescheiden, dies wird sich, wenn wir Kulturhaupt- stadt werden, mutmaßlich ändern. Der Ausbau der Kinderbetreuung brauchte auf allen Ebenen des So- zialreferates mehr personelle Ressourcen. Und wir haben im Bau- und Planungsreferat massiv aufge- stockt, insbesondere im Hochbauamt. Niemand soll sagen, wir hätten dort auf die Herausforderungen nicht rechtzeitig reagiert. Demgegenüber war der Aufwuchs im Wirtschaftsreferat deutlich moderater. 445 3 S tark angewachsen sind natürlich unsere Investiti- onsausgaben. Der Vierjahres-MIP (Mittelfristiger In- vestitionsplan) ist um satte 62,2 v.H. gewachsen, un- sere veranschlagten Eigenmittel sogar um 70,2 v.H. Und noch beeindruckender: das traditionell stärkste erste Jahr des MIP hat sich verdoppelt, bei den Ei- genmitteln sogar mehr als das, plus 135 v.H. Wir hat- ten insgesamt 74 Schulbau- und Sanierungsmaß- nahmen eingeplant und 58 Kinderbetreuungsmaß- nahmen. Folie 7 zeigt unsere Investitionsschwerpunkte. Insge- samt haben wir in den sechs Jahren 1,52 Mrd. € ver- baut. Die einzelnen Flächen zeigen die Größenord- nungen: 223 Mio. € für Schulen, 220 Mio. € für Kin- derbetreuung, 217 Mio. € für den ÖPNV, 198 Mio. € für die Sanierung und die Neukonzeption öffentlicher Straßen und Wege, 137 Mio. € für Sport, Freizeit und Kultur, 88 Mio. € für unsere Feuerwehr, 82 Mio. € für Brücken und 3 0 Mio. € für Grünanlagen und Spiel- plätze. Die Mischung entspricht vielleicht nicht allen Kolleginnen und Kollegen in diesem Stadtrat, aber insgesamt hoffe ich doch, dass es eine Bilanz ist, auf die wir auch unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit ge- meinsam stolz sind und die wir vielleicht mal unseren Kindern und Enkeln zeigen. Es ist der Beweis, dass wir in Nürnberg unseren Sanierungsstau angegan- gen sind, begonnen haben wir damit ja schon ab 2008. Und dass wir damit unsere Infrastrukturschul- den aktiv abbauen und unsere Stadt im Sinne kom- mender Generationen zukunftsfest, sozial und ökolo- gisch gestalten. Dies ist wichtig zu betonen, weil wir all das nicht ge- schafft haben, ohne einen Anstieg der Verschuldung links unten um 13,4 v.H. auf dann knapp 1,5 Mrd. €. Positiv wiederum oben der Rückgang der Zinsauf- wendungen von 38 auf 24 Mio. €. So schlecht die Niedrigzinsphase für die Sparer ist, so gut ist sie für die Wirtschaftsentwicklung und für uns als Kom- mune. Letzteres wird im allgemeinen deutschen „Draghi-Bashing“ g erne vergessen. Die Verbesse- rung beim Jahresergebnis ist deutlich, wobei das fast schon ein statistischer Ausreißer ist, weil 2014 das einzige Jahr seit 2010 war, in dem wir ein negatives Jahresergebnis im Ist hatten, weil die Gewerbesteuer damals kurz geschwächelt hat. Auch verbessert hat sich die Nettoneuverschuldung, die gesunken ist. Dabei hat uns natürlich die Hebe- satzerhöhung 2018 geholfen. Die insgesamt positive Bilanz haben wir, so viel Ehr- lichkeit muss sein, auch Bund und Land zu verdan- ken. Das begann 2014 mit der vollständigen Über- nahme der Grundsicherung im Alter durch den Bund, das ergibt aktuell eine Entlastung von 60 Mio. € pro Jahr, dann ab 2015, voll entlastend ab 2019 das 5 446 4 Mrd. €-P aket, für uns in Nürnberg 48 Mio. € pro Jahr haushaltsverbessernd. Und dann ab 2019/2020 der Wegfall der Gewerbesteuerumlage „Deutsche Ein- heit“ mit einer Entlastung von insgesamt 35 Mio. € pro Jahr. Auch der Freistaat hat geholfen, insbesondere mit ei- ner Steigerung der Schlüsselzuweisungen im Be- trachtungszeitraum um 50 Mio. € pro Jahr, möglich durch die gute Steuerentwicklung in Bayern insge- samt. Zählt man das alles zusammen, dann wäre un- ser Haushalt aktuell mit 193 Mio. € im Minus. Dies zeigt, wie dringend diese Unterstützung durch Bund und Land für Kommunen wie Nürnberg war und dass das keine Almosen sind, sondern „Hilfe zur Selbst- hilfe“, damit wir diese Gesellschaft zusammenhalten und ordentlich organisieren können. Ergänzend im Kasten noch die Sonderinvestitions- programme des Bundes mit den beiden Kommu- nalinvestitionsprogrammen und dem DigitalPakt Schule mit insgesamt 41,7 Mio. € an zusätzlichen Zu- schüssen, abseits von FAG und Städtebau- oder Verkehrsförderung. Soweit die Bilanz und jetzt wieder zurück zum aktu- ellen Haushaltsplanentwurf und zunächst zu den Er- trägen. Insgesamt bewegen die sich bei 2,04 Mrd. €, ein leichter Rückgang von 1 v.H. Wesentlich dabei der Rückgang der Steuererträge auf fast genau 1 Mrd. €. Dabei wiederum entschei- dend der Rückgang des Gewerbesteueransatzes auf 467 Mio. €. Zur Erklärung wie immer die Verlaufs- und die Vor- jahreskurven. Die dicke Linie zeigt den Verlauf 2019, der zwischenzeitlich deutlich positiver als noch im Juli ist. Wir liegen aktuell bei 471 Mio. € bei einem Planansatz von 484 Mio. €. Mitte Juli hatten wir einen Knick nach unten und sind bei 440 Mio. € gehangen. Von daher habe ich mich Mitte August entschieden, erstmals seit Jahren beim Gewerbesteueransatz ge- genüber dem Vorjahr aus Vorsichtsgründen nach un- ten zu gehen. Dies auch vor dem Hintergrund, dass wir uns aktuell auf einem wirtschaftlichen Rezessi- onspfad befinden, d.h. zwei Quartale hintereinander negative Wachstumsraten in unserer Wirtschaft. D.h., auch wenn es aktuell wieder etwas besser läuft, muss man vorsichtig sein. Ich werde die November- Steuerschätzung noch abwarten, evtl. müssen/kön- nen wir dann im Kämmmereipaket nochmal nachjus- tieren nach oben oder unten. Eines wird aber deut- lich: geht es bei der Gewerbesteuer nicht wie in den letzten Jahren jedes Jahr um 20- 25 Mio. € nach oben, sondern sogar nach unten, dann fehlt sofort ein zweistelliger Millionenbetrag im Haushalt und die schwarze Null ist in Gefahr. Die Einkommensteuer bewegt sich positiv auf 330 Mio. € zu, die Grundsteuer läuft stabil, da sind wir ge- spannt, welches Modell wir in Bayern zur Umsetzung bekommen. Die Umsatzsteuer planen wir mit einem leichten Rückgang aufgrund der konjunkturellen Ent- wicklung. Die Zuweisungen und Zuschüsse steigen um 3,2 v.H. auf 513,6 Mio. €. Die größte Position sind die Schlüsselzuweisungen, die wir in derselben Höhe wie 2019 mi t 229 Mio. € einplanen. Dies heißt aber 3,6 v.H. über Plan 2019. Um knapp 3 v.H. steigen die Leistungsentgelte, also das, was wir direkt über Eintritts-, Verwaltungs- oder etwa Bestattungsgebühren einnehmen. Dieser An- stieg ist insbesondere auf die Einführung einer Ge- bührensatzung für die Fehlbeleger in unseren Asyl- bewerberunterkünften zurückzuführen. 447 5 Deutlich zurück gehen die Kostenerstattungen und - uml agen, insbesondere bedingt durch die Rück- gänge bei den Kosten der Unterkunft und den Flücht- lingskosten. Der Anstieg beim Land ist auf die Eltern- beitragsentlastung im Kindergarten zurück zu führen, die wir komplett an die Träger weitergeben und da, wo wir selbst einsparen, bei der Wirtschaftlichen Ju- gendhilfe, geht der Betrag in Höhe von über 4 Mio. € in die qualitative Weiterentwicklung und das neue Förderprogramm für Freie Träger. Damit komme ich zu den Aufwendungen von 2,013 Mrd. €, ein Rückgang von 1,4 v.H. Dieser Rückgang ist wesentlich erreicht durch den Rückgang der Sozialausgaben von 1 v.H., hier ins- besondere dem Sinken der KdU-Kosten für Langzeit- arbeitslose und dem Rückgang der Asylbewerber- leistungen. Auch in dem Absinken der sonstigen ordentlichen Aufwendungen steckt ein Rückgang von Sozialaus- gaben, nämlich der Kosten für die Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften um immerhin 17 Mio. €. Eine deutliche Entlastung bringt uns der bereits be- nannte Wegfall der Gewerbesteuerumlage „Deut- sche Einheit“, was uns 30 Mio. € erspart. Dies ist sichtbar bei den „Weiteren Transferaufwendungen“. Die Sachaufwendungen bewegen sich nahezu stabil bei knapp 280 Mio. €, ebenso die Abschreibungen bei 111 Mio. €. Deutlich nach oben bewegen sich die Personalauf- wendungen mit einem Plus von 2,8 v.H. auf nunmehr 689 Mio. €. Dieser Zuwachs ist einerseits verursacht durch Tarif- und Besoldungszuwächse für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und andererseits durch Stellenaufwüchse. An dieser Stelle ein kurzer Rückblick. Sie wissen, wir haben im letzten Jahr einen sogenannten Doppelper- sonalhaushalt beschlossen, mit der Maßgabe i n 2019 durch insgesamt 375 Stellen viele Bedarfe zu decken, dafür aber für 2020 auf Diät zu gehen und nur Notfälle zu bedienen. Aus diesem Grund ist es selbstverständlich, dass wir für 2020 eine deutlich geringere Zahl an Stellenschaffungen genehmigen können. Der Referentenkollegin und den Referenten- kollegen gebührt an dieser Stelle durchaus Dank, wir hatten deutlich weniger Anträge, insgesamt werden wir dem POA (Personal- und Organisationsaus- schuss) nach aktuellem Stand 63 gedeckte Stellen, 55 in der Kinderbetreuung, knapp 11 in der Bildung und etwa 30 Notfälle vorschlagen. Im rechten Kasten sehen Sie, dass es sich insbesondere um gesetzli- che Verpflichtungen Bereich Bürgerämter, Feuer- wehr, Gesundheits- und Sozialamt handelt. Auf der Folie 14 haben wir mal die großen Mehrauf- wendungen des Planentwurfs 2020 aufgelistet. Als Kämmerer denkt man eigentlich jedes Jahr, wir ma- chen schon so viel, da kommt nicht mehr dazu und jedes Jahr wird man eines Besseren belehrt. Was im- mer dazu kommt, ist der Anstieg der Personalkosten. Insgesamt 20,4 Mio. € für Tarifsteigerungen, Besol- dungserhöhungen und Stellenschaffungen. Dann das Jugendamt mit 5 Mio. € für Heimunterbringung, 448 6 Eingliederungshilfe, Vollzeitpflege, Eltern- und Kin- derhei me und sozialpädagogische Familienhilfe. Auch SÖR (Servicebetrieb Öffentlicher Raum) braucht 3,5 Mio. € mehr für Personal, Energie, Park- raummanagement, Baumscheiben und das zukünftig wohl immer wichtiger werdende Thema Straßen- baumbewässerung. Der Zuschuss an die Kindergar- tenträger steigt, die Vergütung für Tagespflegeperso- nen, die digitale Stadtverwaltung, die Kita-Verpfle- gung wird ausgebaut, die Rad-Deutschland-Tour kostet 300.000 €, die Umlage für die Integrierte Leit- stelle steigt, der Minderleistungsausgleich für die Be- schäftigung von Schwerbehinderten ebenso und dem Naturschutzgebiet Pegnitztal-Ost helfen wir mit 141.000 €. Wichtig für Sie und Ihre Beratungen: aufgrund der Diskussionen um die Personalkostenerhöhungen bei den Zuschussempfängern haben wir uns diese die- ses Jahr nochmal speziell angesehen. Soweit An- tragsteller oder Geschäftsbereich einen Nachweis bzw. eine Begründung über eine Personalkostenstei- gerung gegeben haben, werden diese in der bean- tragten Höhe oder alternativ um 3 v.H., orientiert am jeweiligen Personalkostenanteil gehoben. Dieser aufwendige Klärungsprozess konnte nicht bis Mitte August abgeschlossen werden, sondern erst jetzt. Deswegen erhalten die Fraktionen Anfang Oktober eine aktualisierte, mit den Referaten abgestimmte Zuschussliste, die dann alle Informationen auch für das Kämmereipaket enthält. Folie 16 zeige ich Ihnen jedes Jahr, sie bildet den langfristigen Verlauf von Erträgen und Aufwendun- gen ab. Interessant ist in den letzten beiden Jahren im Gegensatz zu vorher, dass sowohl Erträge als auch Aufwendungen leicht zurückgehen. Die Gründe wie Gewerbesteuer, Wegfall eines Teils der Gewer- besteuerumlage, Rückgang der Flüchtlingskosten usw. habe ich schon genannt. Problematisch für uns ist, dass wir die beiden Linien nicht deutlicher ausei- nanderbekommen. Wir halten zwar die Nase bis auf zwei Jahre immer knapp über Wasser, aber der Haushalt bleibt auf Kante genäht. Und dies spitzt sich in diesem Jahr noch zu. Sie se- hen auf Folie 17 die jetzt feststehenden Mehrausga- ben des Kämmereipaketes. Oben das aktuelle Er- gebnis des Haushaltsplanentwurfs 2020 und die Mehrausgaben von insgesamt 18,6 Mio. €, das sind aber nur die großen. Das fängt an mit dem VAG- In- novationspaket inklusive 365 € -Ticket für Schülerin- nen und Schüler ab Herbst 2020, das wir hier mit 4 Mio. € beziffert haben. Wir bekommen weniger Geld vom Freistaat für den Belastungsausgleich Hartz IV. Der MIP wird noch wachsen, in den Projekten sind konsumtive Bestandteile in Höhe von 3 Mio. €. Der Eigenbetrieb Stadion braucht einen höheren Verlust- ausgleich von 2,9 Mio. € wegen des Clubabstiegs und des steigenden Bauunterhalts. Auch für den 449 7 Wirtschaftsplan SÖR müssen wir nochmal nachle- gen mit 2 Mio. €. Das neue Förderprogramm an freie Träger kostet ebenso wie die Aufstockung des Bud- gets für die Spielhöfe. Wir müssen die Wahlhelferent- schädigung attraktiver machen, sonst machen immer weniger mit. Dazu kommen die Erhöhung des Mittag- essenzuschusses und das neue Deutschsprachpro- gramm. Damit stehen wir aktuell bei einem Minus von 13,5 Mio. € und wir arbeiten fieberhaft daran, dieses noch in Richtung schwarze Null zu bekommen. Meine Bitte an Sie, als Stadtrat bei den Haushaltsberatungen wieder so vernünftig zu handeln wie in den letzten Jahren. Damit komme ich zum Mittelfristigen Investitionsplan 2020 – 2023. Dieser hat ein Gesamtvolumen von 1.22 Mrd. €. Davon müssen wir 665 Mio. € aus Ei- genmittel und 551 Mio. € aus Zuschüssen fina nzie- ren. Ganz oben das Thema „Straße“. Hier wird deut- lich, dass unsere Benennungen nicht immer den In- halt richtig widerspiegeln. Der Frankenschnellweg, hier als Straßenprojekt mit den ersten bedeutsamen Jahresscheiben enthalten, ist in Wirklichkeit mit sei- ner Oberflächengestaltung am Ende vor allem ein gi- gantisches Stadtentwicklungsprojekt mit Grünanla- gen, Spielplätzen und neuen Radwegeverbindun- gen. Es folgen die Schulen mit knapp 200 Mio. €, dann der ÖPNV mit 161 Mio. € und die Brücken mit 157 Mio. €. Der Rückkauf der wbg-Beteiligung (Woh- nungsbaugesellschaft der Stadt Nürnberg) und die Kapitalzufuhr Messe mit 97 Mio. €, dann der Ausbau der Kinderbetreuung, die Kultur, die Feuerwehr, Grün- und Spielplätze, Radwege und die IT komplet- tieren die Liste. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich an dieser Stelle einen kurzen Exkurs machen: in den letzten Wochen und Monaten habe ich mir öfter die Frage gestellt, wie viel unseres Haushaltes investie- ren wir eigentlich in ökologische Nachhaltigkeit? Auch im Finanzausschuss des Deutschen Städteta- ges werden wir im November über dieses Thema dis- kutieren, es wird international mit dem Begriff „sustainable finance“ bezeichnet. Die Wahrheit ist, wir können es aktuell nicht sinnvoll beziffern, weil uns gemeinsame Kriterien zur Bewertung fehlen. Die Bertolt-Brecht-Schule (BBS) bauen wir neu nach neuesten Energiestandards, weil sie u.a. eben nicht mehr sinnvoll ökologisch weitergenutzt werden konnte. Fließt sie damit zu 100 % oder nur zu einem Anteil in die Rechnung ein? Oder der Neubau der Feuerwache 1, der kurz vor der Vollendung steht. Ein nachhaltiges Projekt, weil mit sehr guten energeti- schen Standards gebaut? Sie sehen, wie schwierig diese Klassifizierung ist. Ich denke aber, in den nächsten Jahren werden wir hier deutschland- und europaweit einheitliche Kriterien festlegen und an- wenden. Das gilt natürlich auch für den konsumtiven Teil des Haushaltes, aber jetzt zurück zum MIP. Auf Folie 19 haben wir einige große Einzelprojekte, die im MIP fortgeschrieben werden mussten, aufge- listet. Darunter der Frankenschnellweg, der Obst- markt, die beiden Brücken am Hafen, die BBS, das Künstlerhaus und der U-Bahnhof Muggenhof. Unten stehen die Projekte, die im Lauf des Oktobers noch dazukommen für das Kämmereipaket: einige Brücken und Kitas, der Jamnitzerplatz, das Feuer- wehrgerätehaus Katzwang, der Palmenhofbunker und einige Dachsanierungen in Schulen. 450 8 Wenn die Investitionen so steigen, erhöhen sich auch unsere Verbindlichkeiten, weil unsere Einnah- men endlich sind. Unten wie bekannt die Kurve der Verwaltungshaushaltsschulden, darüber die Ver- bindlichkeiten inklusive der Eigenbetriebe, für die wir Verlustausgleiche zahlen oder zahlen müssten und ganz oben die Gesamtverschuldung inklusive ASN und SUN, auch hier geht es wieder nach oben, weil SUN kräftig investieren muss. Ich bin sehr froh, dass wir aktuell eine Öffnung der Diskussion über die Frage erleben, ob eine moderate Verschuldung für Zukunftsinvestitionen in Zeiten von Niedrigzinsen erlaubt ist. Wir haben dies in Nürnberg seit langem bejaht, jetzt übernimmt zumindest der Freistaat diese Sichtweise für seine Hochschulinves- titionen. Wichtig ist auch für die Diskussion mit unseren Bür- gerinnen und Bürgern, dass wir eben nicht nur Schul- den gemacht haben, sondern damit auch echtes öf- fentliches Vermögen geschaffen haben, mit dem wir täglich arbeiten. Sie sehen, dass unser Anlagever- mögen in der Bilanz seit 2005 deutlich gestiegen ist, natürlich mit einem Sondereffekt 2013 bei der Neu- bewertung von Flächen. Während die Verschuldung seit 2005 um eine halbe Milliarde gestiegen ist, ist das Anlagevermögen um das mehr als Dreifache ge- wachsen, ein Aspekt, der häufig vergessen wird. Folie 22 zeigt die wesentlichen Zahlen der mittelfris- tigen Finanzplanung bis 2023 – oben die Ergebnisse, alle positiv, allerdings nach hinten deutlich abfallend. Und unten die Verschuldungslinie, die sich verblüf- fend stabil um die 30 Mio. € bewegt. Dies alles immer mit dem Wissen im Kopf, dass in unserer Planung gewisse Risiken sowohl auf der Einnahmen- als auch der Ausgabenseite enthalten sind. Und genau diese Risiken zeigen sich auch in der ak- tualisierten Version des Szenarios 2030. An der Me- thodik hat sich nichts geändert, das Szenario besteht aus zwei Teilen, einer Fortschreibung der mittelfristi- gen Finanzplanung und der Fortschreibung des Mit- telfristigen Investitionsplans bis 2030. Dabei werden auch Projekte berücksichtigt, die mit großer Wahr- scheinlichkeit realisiert werden, für die aber noch keine belastbare Kostenschätzung vorliegt, promi- nentes Beispiel ist etwa die Opernhaussanierung. Dabei schätzen wir die Kosten auf Basis von Erfah- rungs- oder Vergleichswerten. Wichtig: es ist eine Prognoserechnung des Finanzreferates, die uns Hin- weise geben soll, welche Richtung unser Haushalt nimmt und welche Weichenstellungen wir vorneh- men müssen, um nicht überrascht zu werden. Dass dies von eminenter Bedeutung ist, zeigen die neues- ten Zahlen. Nicht erschrecken, sie sind deutlich schlechter als im letzten Jahr, wir werden gleich se- hen, woran das liegt. Wir werden mutmaßlich 4,15 Mrd . € brutto investie- ren bis 2030, davon 2,3 Mrd. € aus städtischen Mit- teln. Dies bedeutet zunächst nur eine leichte Steige- rung gegenüber letztem Jahr, allerdings haben wir ein Jahr weniger drin, so dass die Steigerung doch spürbar ist. Wesentlich aber ist die Zahl oben, das Finanzierungsdefizit hat sich verdoppelt, von 513 Mio. € auf jetzt 1,03 Mrd. €. Sie werden sich fragen, wie ist so etwas möglich, was rechnet der Riedel da und was machen wir jetzt? 451 9 Foli e 24 versucht, diese Fragen zu beantworten. Was immer schon klar war, dass der lange Beobach- tungszeitraum bedeutet, dass wir bei selbst kleinen Veränderungen beträchtliche Wirkungen haben, weil eine Verschlechterung von 20 Mio. € im Basisjahr, wenn sie nicht mehr kompensiert werden kann, über die 11 Jahre des Betrachtungszeitraums dann schon 220 Mio. € Verschlechterung in der Gesamtrechnung bedeutet. Wie kommt es also zu dieser Verschlechterung von 540 Mio. €? Das fängt an mit einer Minderung der Steuereinnah- men aufgrund der schlechteren Steuerschätzung im Mai gegenüber dem Vorjahr, hier waren ja die ersten Bremsspuren schon zu spüren. Es geht auf der Ein- nahmenseite weiter mit geringeren Kostenerstattun- gen in Höhe von 400 Mio. €, erhöhten Personalauf- wendungen in Höhe von 120 Mio. € und erhöhten Sachausgaben von 40 Mio. € auf der Ausgabenseite. Dem stehen höhere Schlüsselzuweisungen von 70 Mio. €, reduzierte Sozialausgaben von 290 Mio. € und niedrigere Zinsaufwendungen von 60 Mio. € ge- genüber. Die weiteren Anpassungen summieren sich auf eine Entlastung von 100 Mio. €. Hier sind insbe- sondere die geringeren Aufwendungen zur Unter- bringung von Flüchtlingen zu nennen. Dagegen lau- fen aber höhere Investitionsausgaben von 30 Mio. € und vor allem höhere Verlustausgleiche von 160 Mio. €. Dazu gibt es noch einen technisch en Effekt, weil wir ein Jahr weniger haben, fehlt auch noch ein kom- pletter Cashflow in Höhe von 100 Mio. €. Insgesamt sind es allein die niedrigeren Steuereinnahmen, der höhere Verlustausgleich und der fehlende Cashflow, damit kommt fast schon die halbe Milliarde mehr zu- sammen. Warum der Ansatz des höheren Verlust- ausgleichs für die StWN (Städtische Werke Nürn- berg)? Die StWN haben aktuell eine mittelfristige Wirtschaftsplanung mit einem jährlichen Minus von 40 Mio. €, das wir eigentlich ausgleichen müssten. Dass dies momentan nicht der Fall ist, hat damit zu tun, dass die Ergebnisse bisher deutlich besser wa- ren, wir die VAG-Tarifreform (Verkehrsaktiengesell- schaft der Stadt Nürnberg) erfolgreich durchgeführt haben und dass die StWN durch den Anteilsrückkauf der wbg außerordentliche Erträge hatte. Aber in An- betracht der finanziellen Belastungen aus der Ener- giewende, dem ÖPNV-Ausbau und der VAG-Tarifde- batte ist nicht zu erwarten, dass dies für immer so bleibt. Wir haben im Szenario konstant 20 Mio. € Ver- lustausgleich angesetzt, dies ist also nicht einmal der „Worst Case“ der aktuellen Wirtschaftsplanung. Was ist alles zusätzlich drin und vor allem, was ist nicht drin? Wir haben die grobe Schätzung der Kosten für die Sanierung Opernhaus auf 200 Mio. € verdoppelt. Dass dies noch keineswegs das Ende der Fahnen- stange sein muss, zeigt der Umstand, dass Köln letzte Woche veröffentlicht hat, dass deren Sanie- rung über 800 Mio. € kostet. Wir befinden uns also mit unserem Ansatz eher im unteren Bereich. Wir ha- ben die geplante Multisporthalle am Tillypark mit 25 Mio. € angesetzt, könnte etwas weniger werden. Was ist alles noch nicht drin? Zu erwartende Mehrkosten für die gewollte Kli- maneutralität Nürnbergs, die wir heute einfach noch nicht annähernd beziffern können, ein Teilumbau der Kongresshalle und weitere Straßenbahnverlänge- rungen oder -linien. Und wir haben bisher auch keine echte, andauernde Wirtschaftskrise kalkuliert oder etwa weiter steigende Verlustausgleiche für StWN, Flughafen oder Klini- kum. Es ist also immer noch keine Worst Case-Rechnung, trotzdem fehlen uns jetzt schon 1,05 Mrd. €, wenn es nicht deutlich positiver etwa auf der Einnahmenseite läuft. In dieser Höhe würden wir uns dann neu ver- schulden und damit die 2 Mrd.-Schallmauer im Kern- haushalt durchbrechen gegen Mitte oder Ende des nächsten Jahrzehnts. Es war nie mein Ziel, mit dem Szenario 2030 Angst zu schüren, weil Angst häufig lähmt oder eine Gesell- schaft beim Streit über Lösungen auch spalten kann, 452 10 das zeigt die aktuelle Klimadiskussion. Es ist aber k lar, dass wir uns mit dieser Herausforderung ausei- nandersetzen müssen. Eines ist für mich gesetzt, weitere Hebesatzerhöhungen bei Gewerbe- oder Grundsteuer sind keine Option, da stehen wir gegen- über Wirtschaft und Bürgerschaft im Wort. Das Szenario 2030 zeigt natürlich auch die positive Seite des Stadthaushalts im nächsten Jahrzehnt, wenn dies so beschlossen wird: 1,5 Mrd. € in Schu- len und Kinderbetreuung, 1,3 Mrd. € für den Ver- kehrsbereich und 610 Mio. € für Kulturbauten. Ein echtes Zukunftsinvestitionspaket wie es bundesweit immer gefordert wird, wir in Nürnberg gehen es an! Damit komme ich schon zum Fazit. Unser Ziel bleibt ein ausgeglichenes Jahresergebnis 2020 nach dem Kämmereipaket. Wir wollen auch im kommenden Jahr die Neuverschuldung unter 40 Mio. € drü cken. Beides, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind wir dem im nächsten Jahr neu in die Verantwortung gewähl- ten Stadtrat im Sinne einer geordneten Übergabe der Nürnberger Stadtfinanzen schuldig. Und ich gehe davon aus, dass wir unseren Kurs bei den Investitionen halten. Eckdaten, Präsentation und Haushaltsrede können ab heute 17 Uhr auf www.stadtfinanzen-verwaltung.nuernberg.de heruntergeladen werden. Ic h bedanke mich bei der gesamten Verwaltung für die gute Zusammenarbeit bei der Erstellung des Haushaltsplanentwurfs 2020. Der Oberbürgermeis- ter, die Bürgermeister, die Referentenkollegin und - kollegen und natürlich das Referat für Finanzen, Per- sonal, IT und Organisation stehen Ihnen für Gesprä- che zum Haushalt 2020 in den nächsten Wochen je- derzeit zur Verfügung. Herzlichen Dank an Sie alle für die Aufmerksamkeit in der letzten Stunde. Nürnberg, 25. September 2019 Harald Riedel, Stadtkämmerer der Stadt Nürnberg 453 Nürnbergs Stadthaushalt 2020 P AST FORWARD – auch bei den Finanzen Stadtrat 25. September 2019 Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation 454 Unser Motto für den Haushalt 2020: P AST FORWARD Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation 2 STADTRATSPERIODE 2014-2020 DER BLICK NACH VORNE UND ZURÜCK Das Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation entschuldigt sich hiermit für die unautorisierte Veränderung des Logos zur Bewerbung Nürnbergs als Kulturhauptstadt 2025! 455 <> <> <> <> +0,4 +5,1 94,8 97,6 205,2 189,2 39,5 30,8 Der Nürnberger Haushalt in Zahlen (in Mio. €) R eferat für Finanzen, Personal, IT und Organisation 3 Jahresergebnis Ca shflow aus der Verwaltungstätigkeit Städtische Mittel Investitionen geplante Nettoneuverschuldung Plan 2019 En twurf 2020 Bruttoinvestitionen um 5,5% gestiegen > höherer Fördermittelanteil 456 1594,5 7 87,6 1608,5 533,5 692,9 2040,7 1008,9 2013,8 689,1 829,9 0 5 00 1000 1500 2000 2500 Erträge Steuererträge Aufwendungen Personalaufwendungen Transferaufwendungen Erträge und Aufwendungen 2014/2020 R eferat für Finanzen, Personal, IT und Organisation 4 2014 2020 +28,0% i n Mio. € 2014 2020 +28,1% +25,2% +29,2% +18,9% 2 014: Rechnungsergebnis – 2020: Haushaltsplanentwurf 516.770 5 40.000 400.000 420 .000 440.000 460.000 480.000 500.000 520.000 540.000 560.000 Bevölkerung ca. +23.230 2 020: eigene Schätzung für Haushaltsplanung 457 Ein Blick auf die Geschäftsbereiche D ie Entwicklung der Personalaufwendungen 2014/2020 Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation 5 29 € 3 9 € 123 € 38 € 20 € 32 € 107 € 29 € 14 € 40 € 49 € 145 € 47 € 28 € 39 € 144 € 42 € 17 € 0 € 2 0 € 40 € 60 € 80 € 100 € 120 € 140 € 160 €Millionen Darstellung bereinigt um Organisationsveränderungen 2014 2020 +37,3% Tarifsteigerung ca. +15 % alle G eschäftsbereiche +28,1% zusätzlich mit geschäftsbereichs- /referatsübergreifendem Bereich +29,2% +27,0% +18,0% +23,6% +35,3% +23,5% +35,5% +43,3% +24,3% 458 750,0 3 90,7 155,2 80,5 1216,2 664,8 310,9 189,2 0,0 2 00,0 400,0 600,0 800,0 1000,0 1200,0 1400,0 MIP 4 Jahre (brutto) MIP 4 Jahre (städt. Mittel) 1. Jahr (brutto) 1. Jahr (städtische Mittel) Investitionen 2014/2020 R eferat für Finanzen, Personal, IT und Organisation 6 2014 2020 +62,2% i n Mio. € 2014 2020 +70,2% +100,3% +135,0% 2 014: Haushaltsplan – 2020: Haushaltsplanentwurf 74 Maßnahmen i m Bereich Schule 58 Maßnahmen im Bereich Kinderbetreuung MIP 2014-2017 bis 2020-2023: Anzahl der Einzelmaßnahmen und Pauschalen 459 Auszahlungen für Investitionsschwerpunkte 1,52 Mrd. € im Zeitraum 2014-2020 Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation 7 Hinweis: Der Zeitraum umfasst sieben Jahre. Von 2014-2018 Istauszahlungen, 2019-2020 Planwerte. 306 Mio. € u .a. Kapitalerhöhungen, IT, Pauschalen für Grundstückskäufe und Stadterneuerungsmaßnahmen 223 Mio. € 220 Mio. € 217 Mio. € 198 Mio. € 137 Mio. € 88 Mio. € 82 Mio. € 30 Mio. € 460 38,0 2 4,2 0,0 5 ,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 Zinsaufwendungen für Investitionskredite 44,1 - 27,0 30,8 5,1 -40,0 -3 0,0 -20,0 -10,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 Neuverschuldung Jahresergebnis 1300,3 1 474,0 0,0 2 00,0 400,0 600,0 800,0 1000,0 1200,0 1400,0 1600,0 Schuldenstand Jahresergebnis und Verschuldung R eferat für Finanzen, Personal, IT und Organisation 8 2014 2020 in Mio. € +13,4% 2 014: Rechnungsergebnis – 2020: Haushaltsplanentwurf; Schuldenstand: Kernstadt mit ÖÖP/ÖPP 2014 2020 -36,3% 461 Hilfen von Bund und Freistaat Eine Auswahl aus den letzten sechs Jahren Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation 9 ab 2014 Vollerstattung Grundsicherung - zuletzt 60 Mio. € Gesamtvolumen p.a. t eilweise ab 2015 voll ab 2019 5 Mrd. €- Entlastungpaket des Bundes (KdU- Entlastung, Umsatzsteuerbeteiligung, Anteil an der Ländermilliarde) – seit 2019: 48 Mio. € p.a. ab 2019/2020 Wegfall Gewerbesteuerumlage „Deutsche Einheit“ – 5 Mio. € ab 2019, insgesamt 35 Mio. € ab 2020 p.a. k ontinuierlicher Anstieg FAG Schlüsselzuweisungen - ca. 50 Mio. € (mehr als Preis index) p.a. Investiv: • ab 2015 Kommunalinvestitionsprogramm (8,4 Mio. €) • ab 2017 Kommunalinvestitionsprogramm Schule (9,3 Mio. €) • ab 2019 DigitalPakt Schule (max. 24 Mio. €) 462 Die Ertragsseite 2020 Ordentliche Erträge 2.040 ,7 Mio. € (- 1,0 %) Steuererträge 1.008,9 Mio. € (- 1,2 %) davon Gewerbesteuer 467,0 Mio. € (- 3,6 %) Einkommensteuer 330,0 Mio. € (+ 1,6 %) Grundsteuer 122,3 Mio. € (+ 0,6 %) Umsatzsteuer 87,0 Mio. € (- 2,1 %) Zuweisungen und Zu schüsse 513,6 Mio. € (+ 3,2 %) davon Schlüssel- zuweisungen 229,0 Mio. € (+ 3,6 %) Leistungsentgelte 124,7 Mio. € (+ 2,9 %) davon öffentlich- rechtlich 81,4 Mio. € (+ 4,1 %) Kostenerstattungen un d Umlagen 285,2 Mio. € (- 8,4 %) davon vom Land 86,1 Mio. € (+ 3,1 %) Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation 10 463 200.000 220 .000 240.000 260.000 280.000 300.000 320.000 340.000 360.000 380.000 400.000 420.000 440.000 460.000 480.000 500.000 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Planansatz 2020 Planansatz 2019 Aktueller Gewerbesteuerverlauf Die Konjunk turerwartung zeigt erste Bremsspuren 2015 2013 2017 2016 2014 T€ Aktueller Verlauf 2019 Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation 11 2018 464 Die Aufwandsseite 2020 Ordentliche Aufwendungen 2.013 ,8 Mio. € (- 1,4 %) Personal- und V ersorgungs- aufwendungen 689,1 Mio. € (+ 2,8 %) davon Aktivpersonalkosten 583,1 Mio. € (+ 2,2 %) Versorgungsauf- wendungen 106,0 Mio. € (+ 6,5 %) Sachaufwendungen 277,1 Mio. € (+ 0,3 %) Abschreibungen 110,9 Mio. € (+/- 0 %) Transferaufwendungen 829,9 Mio. € (- 4,2 %) davon Sozialtransfer- aufwendungen* 725,6 Mio. € (- 1,0 %) darunter Bezirksumlage 203,5 Mio. € (+ 2,3 %) davon weitere Transferaufwendungen (z.B. für Verlustausgleiche) 105,3 Mio. € (- 21,9 %) Sonstige ordentliche A ufwendungen 106,8 Mio. € (- 10,4 %) Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation 12 *) mit Bezirksumlage 465 Stellenschaffungen 2020 R und 156 begutachtete Vollkraftstellen  P resseamt – Leichte Sprache (1 VK)  Ordnungsamt – Pflichtumtausch Führerscheine (2 VK)  Ordnungsamt – Springer Schalterkraft (2 VK)  Ordnungsamt – Führerscheinstelle – Hintergrundsachbearbeitung (1 VK)  Einwohneramt – Kinderreisepässe - Verkürzung der Gültigkeitsdauer (1 VK)  Einwohneramt – Einführung der EU-ID (4 VK)  Einwohneramt – Fachkräftezuwanderungsgesetz und Folgen des Brexit (3,25 VK)  BA/NOS – Kinderreisepässe - Verkürzung der Gültigkeitsdauer (0,5 VK)  BA/NOS – Springerstellen (2 VK)  Feuerwehr – Prüfung, Instandsetzung und Unterhaltung von feuerwehrtechnischen Ausrüstungen (1 VK)  Gesundheitsamt – Kinder- und Jugendärztlicher Dienst – Schuleingangsuntersuchungen (1 VK)  Sozialamt – Wohngeldnovelle 2020 (2,63 VK)  Referat VII – Erlass der Satzung über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum (3 VK)  Marktamt – Sanierung Volkfsfestplatz (0,5 VK)  SÖR – Neubauprojekt Hafenbrücken (2 VK) Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation 13 Haushalt 2020 A nträge Begutachtet Vollständig gedeckte S chaffungsanträge 70,26 63,05 Kinderbetreuung 59,00 55,00 Bildung 11,30 10,75 unabdingbare Sonderbedarfe/ hohe politische Priorität 58,03 26,88 Summe 198,59 155,68 466 Mehraufwendungen im Haushalt 2020 Eine Auswahl von Beispielen für Anpassungen der verschiedenen Budgets Angabe von konsumtiven Mehraufwänden Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation 14 Tarifsteigerung und Besoldungserhöhung 13.000.000 € Stellenschaffungen 2020 5.800.000 € Stellenschaffungen Vorjahr (nun für 12 Monate) 1.600.000 € Deckungsring Jugendamt (Mehrbelastung: 1,9 Mio. € für Heimunterbringung, 1,2 Mio. € Eingliederungshilfe, 1,0 Mio. € Vollzeitpflege, 0,5 Mi o. € Eltern- un d Kinderheime, 0,5 Mio. € Sozialpädagogische Familienhilfe) 5.095.671 € Mehrbedarf SÖR (u.a. für Personal, Energie, Weiterführung Programm zum Teilhabechancengesetz mit NOA, Mehrbedarf Pa rkraum- Management, Sanierung von Baumscheiben, Konzept Straßenbaum- Bewässerung) 3.500.000 € Erhöhung Zuschuss Kinderbetreuung 623.665 € Vergütung für Tagespflegepersonen 555.937 € Umsetzung Digitale Stadtverwaltung 550.000 € Externe Unterstützung zur Abarbeitung von IT- Projekten 500.000 € Verpflegung in städtischen Kitas 485.435 € Radrennen Deutschlandtour 300.000 € Erhöhung der ILS-Umlage 205.000 € Erhöhung des sog. „Minderleistungsausgleichs“ Lo hnkostenzuschuss für unsere Dienststellen um 50% auf 100% gesteigert 170.000 € Naturschutzgebiet Pegnitztal Ost 141.500 € 467 Anpassung der freiwilligen Zuschüsse N eues Verfahren im Jahr 2019  heuer vertiefter Prozess bei der Erstellung der Zuschussliste mit den Fachreferaten und Geschäftsbereichen aufgrund der letztjährigen Diskussion  soweit Antragsteller und/oder Geschäftsbereich einen Nachweis über eine Personalkostensteigerung erbracht haben, werden diese im Rahmen des Beantragten oder pauschal berücksichtigt  im Rahmen der Haushaltsplanentwurfsaufstellung konnte dieser Prozess leider noch nicht vollständig abgeschlossen werden  Anfang Oktober erhalten die Fraktionen und Geschäftsbereiche/Referate des halb eine aktualisierte Zuschussliste, die dann aus dem vorgelegten Ha ushaltsplanentwurf und den Verwaltungsvorschlägen des Kämmereipaketes bestehen wird Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation 15 468 Die langfristige Entwicklung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation 16 103,7 103,3 102,4 103,2 100,7 93,8 103,2 102,8 102,2 99,1 102,3 102,9 102,9 102,4 100,9 101,3 Aufwandsdeckungsgrad = ordentliche Erträge im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen (in %) 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Plan Plan Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen (in Mrd. €) 469 Bereits bekannte Verschlechterungen gege nüber Haushaltsplanentwurf 2020  Haushaltsplanentwurf 2020: Überschuss + 5,1 Mio. €  ./ . Verschlechterungen gegenüber Entwurf (Auswahl):  VAG/VGN (Innovationspaket, 365 €-Ticket, …) 4,0 Mio. €  Anpassung Belastungsausgleich (Hartz IV) 3,0 Mio. €  Neue konsumtive Bestandteile aus MIP 3,0 Mio. €  FSN: Höherer Verlustausgleich 2,9 Mio. €  SÖR: Höherer Zuschuss 2,0 Mio. €  Korrektur Ansatz Bauunterhalt/Gebäudetechnik (aus Neuzuordnung Gebäude von J zur HVE) 1,5 Mio. €  J: Förderkonzept, Zuschuss an freie Träger 0,4 Mio. €  Spielhöfe: Reparaturkosten 0,3 Mio. €  Wahlhelferentschädigung 0,3 Mio. €  SHA: Erhöhung Mittagsessenzuschuss (SGB VIII) 0,2 Mio. €  Kommunales Programm Deutschspracherwerb 0,1 Mio. €  = Haushaltsergebnis 2020 aktualisiert - 13,5 M io. € Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation 17 - 18,6 Mio. € Stand:20.09.2019 470 Bruttoinvestitionen in Höhe von 1 ,22 Mrd. € Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation 18 2 6 8 10 12 17 34 29 12 96 37 120 76 140 65 0 0 0 0 1 3 18 44 1 76 37 85 59 228 0 50 100 150 200 250 Sport (2 Mio. €) Verwaltungsgebäude (6 Mio. €) Allgemeiner Hochbau (8 Mio. €) IT-V erwaltung (10 Mio. €) Radwege (13 Mio. €) Grün- u nd Spielplätze (18 Mio. €) Feuerwehr (37 Mio. €) Kultur und Freizeit (47 Mio. €) Kinderbetreuung (56 Mio. €) Beteiligungen (z.B. wbg, Messe; 97 Mio. €) Sonstige (113 Mio. €) Brücken (157 Mio. € ÖPNV (161 Mio. €) Schulen (inkl. IT; 199 Mio. €) Straßenbau, Plätze (294 Mio. €) in Mio. € Städtische Mittel (665 Mio. €) Zuschüsse (551 Mio. €) Investive Bestandteile des MIP 2020-2023 St and: Entwurf 2020 Sonstige: u.a. K osten für IT-Software, Pauschalen für Grundstückskäufe und Stadterneuerungsmaßnahmen 471 Wesentliche Änderungen MIP 2020-2023 I m MIP-Zeitraum 2020 bis 2023 wurden insbesondere folgenden Maßnahmen fortgeschrieben (die in den Klammerzusätzen dargestellten Zahlen beziehen sich nur auf investive Mittel im MIP-Zeitraum):  Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg (212,8 Mio. €),  Umgestaltung Obstmarkt (9,4 Mio. €)  Brücke Hafenstr. über SWT und MDK (76 Mio. €)  Brücke FSW über MDK und SWT (54 Mio. €)  Neubau Bertolt-Brecht-Schule (ÖÖP, 52,6 Mio. €)  Künstlerhaus, 3. Bauabschnitt (14,5 Mio. €)  Generalsanierung U1 Bahnhof Muggenhof (11 Mio. €) Neben der bereits aufgenommenen Kapitalerhöhung und dem Investitionsdarlehen an die Hafen Nürnberg-Roth GmbH (2,2 Mio. €) sind mit Hinblick auf die Haushaltsberatungen noch weitere wichtige neue Maßnahmen zur Aufnahme in den MIP vorgesehen, wie beispielsweise:  Verschiedene Brückenprojekte (Gleißhammerstraße, Fürther Tor, Münchener Straße)  Neubau Feuerwehrgerätehaus Katzwang  Generalsanierung Jamnitzerplatz  Generalsanierung Freisportanlage Melanchthon-Gymnasium  Neubau Kindergarten Am Stadtpark  Neubau KiTa Grünewaldstraße  Bebauung des Palmenhofbunkers  Verschiedene Dachsanierungsmaßnahmen an Schulgebäuden Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation 19 472 Der aktuelle Schuldenstand R eferat für Finanzen, Personal, IT und Organisation 20 1,38 1,38 1,40 1,42 1,47 1,63 1,66 1,66 1,69 1,79 1,85 1,81 1,78 1,80 1,77 1,80 1,81 1,78 1,77 1,83 0,89 0,89 0,94 0,97 1,01 1,02 1,05 1,09 1,14 1,26 1,35 1,33 1,32 1,37 1,37 1,43 1,47 1,50 1,50 1,53 0,86 0,86 0,91 0,93 0,95 0,94 0,97 1,01 1,06 1,18 1,27 1,27 1,26 1,30 1,30 1,36 1,40 1,44 1,44 1,47 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Plan Plan 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 n Mrd. € Stadt mit allen Eigenbetrieben Stadt mit steuerfinanzierten Eigenbetrieben Kernstadt (ohne Eigenbetriebe mit ÖPP) 473 Schuldenstand und Anlagevermögen R und 50 % Anstieg seit Einführung der Doppik Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation 21 Stand: Plan 2019 0,95 0,94 0,97 1,01 1, 06 1,18 1,27 1,27 1,26 1,30 1,30 1,36 1,40 1,44 2,89 2 ,99 3,08 3,18 3,24 3,40 3,50 3,58 4,19 4,28 4,42 4,47 4,52 4,60 0,80 1,30 1,80 2,30 2,80 3,30 3,80 4,30 4,80 Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 n Mrd. € Kernstadt (ohne Eigenbetriebe mit ÖPP) Anlagevermögen + 1,71 Mrd. € + 59,2 % + 0,5 Mrd. € + 52,5 % 474 Die mittelfristige Planung bis 2023 Auf Basis der aktuellen Planungsgrundlagen in ähnlichen Größenordnungen wie 2020 in € 2020 2021 2022 2023 Jahresergebnis ( Jahresüberschuss) 5.065.227 9.547.751 2.779.787 456.963 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Nettoneuverschuldung)* 30.822.000 30.508.000 30.502.000 30.476.000 Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation 22 *) ohne Aktivierung neuer ÖPP/ÖÖP-Projekte 475 Das Ergebnis der Szenario-Überarbeitung R eferat für Finanzen, Personal, IT und Organisation 23 1,05 Mrd. € aktu ell errechnete Unterfinanzierung 512,9 Mio. € (Szenario 2019-2030) 4,15 Mrd. € Bruttoi nvestitionen 3,93 Mio. € (Szenario 2019-2030) 2,32 Mrd. € städ tische Mittel Investitionen 2,29 Mrd. € (Szenario 2019-2030) Stand: Entwurf 2020 A ngaben Szenario 2020-2030 476 Was hat sich im Vergleich zum Vorjahr geä ndert? Die rund 540 Mio. € Differenz zum Vorjahr setzen sich folgendermaßen zusammen (auf 10 Mio. € gerundete Summen): Neue Ausgangsbasis Mittelfristige Finanzplanung 2020-2023 mit • geringeren Erträgen Ansätzen bei der Steuerschätzung • geringeren weiteren Erträgen (insb. Kostenerstattungen) • erhöhten Personalaufwendungen (incl. Versorgung) • höheren Sach- und D ienstleistungsaufwendungen/Mieten • höheren Zuweisungen (z.B. Schlüsselzuweisungen) • reduzierten Ansätzen bei Transferaufwendungen (Basiseffekt!) • niedrigeren Zinsaufwendungen • weiteren Anpassungen (insb. geringerer Ansatz bei sonstigen Aus zahlungen der laufenden Verwaltung* und reduzierte Folgekosten durch Verschiebungseffekt) (hier bezogen auf identischen Zeitraum 2020-2030) - 210 Mio. € - 400 Mio. € - 120 Mio. € - 40 Mio. € 70 Mio. € 290 Mio. € 60 Mio. € 100 Mio. € Anpassungen der Investitionsansätze, Aufnahme neuer Maßnahmen (be zogen auf die städtischen Mittel) - 30 Mio. € höhere Verlustausgleiche insbesondere StWN - 160 Mio. € Technischer Effekt: Veränderung des Planungszeitraum – ein Cashflow zur Finanzierung der Investitionstätigkeit entfällt - 100 Mio. € Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation 24 Generell: Der Betrachtungszeitraum wurde um ein Jahr verkürzt. D.h., der zur Investitionsfinanzierung zur Verfügung stehende Cashflow reduziert sich damit ebenfalls um eine Jahressumme. Soweit Investitionsprojekte (insbesondere außerhalb des MIP) geschoben werden, erhöht sich somit der Finanzierungsbedarf. *) Aufwendungen zur Unterbringung von Flüchtlingen 477 Was im Szenario enthalten und noch nic ht enthalten ist: Bei den Investitionen… … wurden u.a. mit höheren Summen bzw. neu berücksichtigt  da s Opernhaus mit 200 Mio. €  die Multifunktionshalle am Tillypark mit bis zu 25 Mio. € … sind explizit noch nicht enthalten  Meh rkosten für die „Klimaneutralität“  ein weitergehender Umbau der Kongresshalle  zusätzliche Straßenbahnverlängerungen/-linien über die StUB hinaus Im Finanzhaushalt sind noch nicht inbegriffen  ei ne tiefgreifende Wirtschaftskrise mit deutlichem Rückgang der Steuererträge  weiter steigende Verlustausgleiche bei StWN und anderen Töchtern Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation 25 478 Können wir alle diese Zukunftsinvestitionen in diesem Zeitraum stemmen? Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation 26 1,05 Mrd. € Finan zierungs- defizit 765 Mio. € Investitionen in Straßen/ Stadtentwicklung 1.191 Mio. € Investitionen in Schulen 610 Mio. € Investitionen in Kultur, Sport und Freizeit 304 Mio. € Investitionen in den ÖPNV 238 Mio. € Investitionen in Brücken 404 Mio. € Investitionen in Kinderbetreuung Angabe: Bruttoinvestitionen 2020-2030 St and: Entwurf 2020 479 Das Fazit zum vorgelegten Nürnberger Haushalt 2020 und Sze nario 2030 Ziel bleibt  ei n ausgeglichenes Jahresergebnis 2020 nach dem Kämmereipaket  eine Nettoneuverschuldung unter 40 Mio. €  die Umsetzung der Zukunftsinvestitionen jetzt und in der Perspektive bis 2030 Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation 27 480 Download der Eckdaten und der Haushaltsrede unter stadtfinanzen-verwaltung.nuernberg.de Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation 28 ab 25.09.2019, 17 Uhr 481 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Re ferat für Finanzen, Personal, IT und Organisation Theresienstr. 7 90403 Nürnberg Harald Riedel +49 (0)9 11 / 2 31-23 20 ref.i-ii@stadt.nuernberg.de http://www.stadtfinanzen- verwaltung.nuernberg.de 482 K.2 Zuordnungstabelle Sachkonto zu Teilbudget Sachkonto Bezeichnung Teilbudget 51400000 Zuweisungen vom Bund K1 51400090 Zuw.v.Bund Sachleist K1 51410000 Zuweisungen vom Land K1 51410010 Zuweis. Lernmittelfr K1 51410030 Zuw.Fachsch.Ausgl. K1 51410040 Zuw.v.Land Schül.bef K1 51410050 Zuw.v.Land Heimunter K1 51410090 Zuw.v.Land Sachleist K1 51420000 Zuweis. Gem./Gem.v. K1 51420090 Zuw G/Gem.v.Sachleis K1 51430000 Zuw. v. Zweckverb. K1 51430090 Zuw.Zweckv.Sachleist K1 51440000 Zuw. v.son.öff.Ber. K1 51440090 Zuw.son.öf.Ber.Sachl K1 51450000 Zusch verb.U/Bet./SV K1 51450090 Zusch vUBetSV Sachl. K1 51460000 Zusch/Spend so.öf.SR K1 51460090 Spen.so.öff.SR Sachl K1 51470000 Z/Spend.priv.U.Zahl. K1 51470090 Z/Spend.priv.U.Sachl K1 51480000 Spen./Zusch.üb.Ber. K1 51480020 Spend/NachlaßSterbef K1 51480090 Zusch.übr.Ber.Sachl. K1 51490000 Stellpl.Ablös. Kfz. K1 51490010 Ablösung Fahrrad-ASt K1 51490200 Ausgl.BaumErsatzpfl. K1 53110000 Verwaltungsgebühren K1 53110100 Auslagenersätze K1 53110130 Ersatzl.Ger.vollzieh K1 53110200 Verw.geb.Halterhaft K1 53110210 Verw.gebühren Fürth K1 53110400 Materialgeld(Schule) K1 53210000 Geb. ö-r Nutzungen K1 53210100 Bestatt.gebühren ö-r K1 53210400 Eintrittsgelder ö-r K1 53210600 EltEntgGTB K1 53210700 EltEntgVerpfleg.Kita K1 53210900 Sonstige Gebühren K1 53220000 Teilnehmerbeitr. ö-r K1 53250100 Entgelt.Dienstl.ö-r. K1 53260000 Entg.Platzbenutz ö-r K1 53290000 Entgelt aufgr.Ablöse K1 53290300 Sonst. Entgelte ö.r. K1 54110000 Ertr. a. Verkauf p-r K1 54110200 Verkauf Handelswaren K1 54120000 Miet/Pachtert.Im.Zen K1 54120010 Miet-/Pacht.Immoverw K1 54120020 Miet/Pach.ert.Im.dez K1 54120100 Erbbauzinsen K1 54120200 Miet-/Pachtert. bew. K1 54120300 Jagdpacht K1 54130000 Werbeerträge p-r K1 54140000 Ersatzl.Instandhalt. K1 54140050 Ersatzl. Kopierkost. K1 54140130 Ersatz.Ger.vollzieh. K1 54140200 Sons.Ersatzleist.p-r K1 54150000 Eintrittsgelder p-r K1 54150100 Ert.Veranstaltung.pr K1 54150200 Teilnehmerbeitr. p-r K1 54150400 Materialgelder K1 54150500 Schutzgeb.f.Leist.ve K1 54160000 Verkaufsprovisionen K1 54190000 Sons. p-r. Entgelte K1 54190100 Vermischte Erträge K1 54200000 Erstattung. Bund K1 54210000 Erstattungen v. Land K1 54220000 Erst. v. Gem./Gem.v. K1 54220010 Erst.v.Gem.Gastschul K1 54220011 Erst.v.Gem.Umschüler K1 54220012 Erst.v.Gem.Heimschül K1 54230000 Erst. v. Zweckverb. K1 54240000 Erstatt.v.sons.öff.B K1 54250000 Erstatt.vU/Bet/SV K1 54250020 Erstatt.vUBetSV(300) K1 54250100 Erstatt. von NüSt K1 54250200 Erstatt. von ASN K1 54250400 Erstatt. vom Kh K1 54250500 Erstattungen von SUN K1 54250600 Erstattung v. NüBad K1 54250700 Erstattung v. FSN K1 54250900 Erstattung SÖRorange K1 54250910 Erstattung SÖR Infra K1 483 53210900 Sonstige Gebühren K1 53220000 Teilnehmerbeitr. ö-r K1 53250100 Entgelt.Dienstl.ö-r. K1 53260000 Entg.Platzbenutz ö-r K1 53290000 Entgelt aufgr.Ablöse K1 53290300 Sonst. Entgelte ö.r. K1 54110000 Ertr. a. Verkauf p-r K1 54110200 Verkauf Handelswaren K1 54120000 Miet/Pachtert.Im.Zen K1 54120010 Miet-/Pacht.Immoverw K1 54120020 Miet/Pach.ert.Im.dez K1 54120100 Erbbauzinsen K1 54120200 Miet-/Pachtert. bew. K1 54120300 Jagdpacht K1 54130000 Werbeerträge p-r K1 54140000 Ersatzl.Instandhalt. K1 54140050 Ersatzl. Kopierkost. K1 54140130 Ersatz.Ger.vollzieh. K1 54140200 Sons.Ersatzleist.p-r K1 54150000 Eintrittsgelder p-r K1 54150100 Ert.Veranstaltung.pr K1 54150200 Teilnehmerbeitr. p-r K1 54150400 Materialgelder K1 54150500 Schutzgeb.f.Leist.ve K1 54160000 Verkaufsprovisionen K1 54190000 Sons. p-r. Entgelte K1 54190100 Vermischte Erträge K1 54200000 Erstattung. Bund K1 54210000 Erstattungen v. Land K1 54220000 Erst. v. Gem./Gem.v. K1 54220010 Erst.v.Gem.Gastschul K1 54220011 Erst.v.Gem.Umschüler K1 54220012 Erst.v.Gem.Heimschül K1 54230000 Erst. v. Zweckverb. K1 54240000 Erstatt.v.sons.öff.B K1 54250000 Erstatt.vU/Bet/SV K1 54250020 Erstatt.vUBetSV(300) K1 54250100 Erstatt. von NüSt K1 54250200 Erstatt. von ASN K1 54250400 Erstatt. vom Kh K1 54250500 Erstattungen von SUN K1 54250600 Erstattung v. NüBad K1 54250700 Erstattung v. FSN K1 54250900 Erstattung SÖRorange K1 54250910 Erstattung SÖR Infra K1 54259000 VKE Eigenbetriebe K1 54260000 Erstatt.sons.öff.SR K1 54270000 Erst.v. priv. Untern K1 54280000 Erstatt. v. üb. Ber. K1 54280011 Erst.übr.Ber. Umsch. K1 54280100 Erstatt. nrechts.St. K1 54280200 Erstatt. rechts.St. K1 54280210 Erstattung rechtsf. K1 54280300 Erst.v.Staatstheater K1 55210000 Ord.rechtl.Er.-Bußg. K1 55250000 Erst. Steuern E.u.E K1 55251000 KStErstatt.Vorj. K1 55252000 SolZErstatt.Vorj. K1 55838000 AuflRückstVerlustaus K1 55960000 Währungskursgewinne K1 56210000 Erträge BV Vorräte K1 59111000 Schadenersatz (K1) K1 59111020 Schadenersatzl.(Bau) K1 59210000 Periodenfr.Ertr./bw K1 59211000 Periodenfr.Ertr./300 K1 59220000 Periodenfr.Ertr./200 K1 60192005 Vergütung.f.Dozenten K1 60192009 Verg.f.Honorarkräfte K1 60192013 Vergütungen f.Helfer K1 62110000 Aufw.Roh.Hi.stoffe K1 62120000 Einkauf Handelswaren K1 62120100 Einkauf Konsignation K1 62140000 Aufw.f.Verpack.mater K1 62141000 Verbrauchsmittel K1 62142000 Gebrauchsgegenstände K1 62143000 Aufw. für Plaketten K1 62210000 Aufw. f. Betr.-Strom K1 62210100 Aufw. für Heizstrom K1 62220000 Aufw. f. Betr.-Gas K1 62220100 Aufw. für Heizgas K1 62230000 Aufw. f. Fernwärme K1 62240000 Aufw. für Heizöl K1 62250000 Aufw. f. Treibst. Fz K1 62270000 Aufw. für Wasser K1 62280000 AufwAbwNiederschl210 K1 62280100 AufwAbwasSchmutzW210 K1 62290000 Aufw.f. son. Energie K1 62310000 Aufw. f. Fahrz.-Unt. K1 62320003 Gebäudeunter.-dez/K1 K1 62320103 Gebäudetech.-dez/bw K1 484 62320200 Unterh. Grünanlagen K1 62320300 Unterh. Park-Grünanl K1 62320310 Unterh.Brunnen/Denkm K1 62320315 Unterh.Brun/Denkm640 K1 62320320 Unterhalt der Wälder K1 62320400 Unterh. d. Friedhöfe K1 62320410 Grabpflege K1 62320500 UntGbeGrStDeklBUnt. K1 62320510 Bauunterhalt HVE K1 62320520 Gebäudeunterh-HVE640 K1 62320600 Unt.so.baulich.Anl. K1 62320700 Unterh.unbeb.Grundst K1 62320900 Abbruchkosten K1 62330000 Unterhalt v. Straßen K1 62330010 Unt.Brü.Steg,Stützma K1 62330020 Unterh. v. Gewässern K1 62330040 Unt.h.Sp.pl/Übungst. K1 62330100 Verkehrsreg/Str.mark K1 62340000 Unt. Masch/techn.Anl K1 62350000 Aufw. f. Betr.-Vorr. K1 62360000 Aufw. Unterh.Büroein K1 62360100 Aufw. Buchbinderarb. K1 62360200 Aufw. Unterh.Sportg. K1 62360300 Aufw.Unterh.bewVerm. K1 62370000 Aufw.Geb.reinig.zent K1 62370010 Aufw.Geb.rein.dezent K1 62370020 Rein.entsch.-Haus-SK K1 62370100 Aufw. Abfallbeseit. K1 62370110 Abfallbe.geb.(dez.) K1 62370200 Aufw. Straßenreinig. K1 62370210 Str.rein.geb.(dez.) K1 62370250 Kanalbenutzungsgeb. K1 62370300 Aufw. f. Kaminkehrer K1 62370310 Kaminkehr.geb.(dez.) K1 62370400 Aufw.Verbauchsm .Gr. K1 62370500 S. Aufw. Bewirt. Gr. K1 62400000 Freie Lernm.GRB K1 62400010 Freie Lernm. (V,F) K1 62400020 Ersatzb.sonst.Festw. K1 62400100 Lehr/Unt.mit/schu.Sa K1 62410000 SchülBefKost UntWege K1 62410100 SchülBefKostSchulWeg K1 62410900 Son.Beförderungskost K1 62420000 Studienfahrten, Ausf K1 62420100 Besond. Unterricht K1 62420200 BvB - Essensgeld K1 62420300 Mittagsbetreuung K1 62420400 Ganztagesbetreuung K1 62420500 Vergüt.Tagespflegep. K1 62420600 Vergüt.Rufbereitsch. K1 62430000 Planungskosten K1 62440000 Vermessungskosten K1 62450000 Aufw. Winterdienst K1 62460000 Aufw. Entschädigunge K1 62461000 Aufw.Taschengelder K1 62500000 Erstatt. an den Bund K1 62510000 Erstatt.an das Land K1 62510100 Erstatt. Land (GTB) K1 62520000 Erstatt.an Gemeinden K1 62520010 Erst.an Gem.Gastsch. K1 62520100 Erstatt. Stift.verw. K1 62530000 Erstatt. Zweckverb. K1 62540000 Erstatt. s.öff.Ber. K1 62550000 Erst. verb.U/Bet/SV K1 62550100 Erstattungen an NüSt K1 62550200 Erstattungen an ASN K1 62550210 Erst. SÖR Winterdst. K1 62550400 Erstatt.an Klinikum K1 62550500 Erstattungen an SUN K1 62550600 Erstatt. an NüBad K1 62550700 Erstatt. an FSN K1 62550800 Erstatt. an die VAG K1 62550900 Erstattung SÖRorange K1 62550910 Erstattung SÖR Infra K1 62560000 Erstatt. s. öff. SR K1 62570000 Erst. Hausverw.priv. K1 62570100 Erst.Eintrittsg.priv K1 62570200 Erst.pri.Unternehmen K1 62580000 Erst. Hausverw. üB K1 62580100 Erst .Eintrittsg. üB K1 62580200 Erst.übrige Bereiche K1 63123810 Ausr.(Stift.gaben) K1 63123820 Ausr.(Stipendien) K1 63123830 Ausr.(Zusch.EP/Einr) K1 63920000 Zuf./Aufl.Rst.Zweck K1 64111000 Aufw. f. Pers.Einst. K1 64120100 Aufw.Ausbild./Fortb. K1 64120300 Aufw.Fortb.(120) K1 64130000 Aufwand Dienstfahrt K1 64160000 Aufw. Dienstkleidung K1 485 64172000 Gemeinschaftsverpfl. K1 64174000 Präm.Verbesserungsv. K1 64176000 Leistungsprämien K1 64177000 Sportkurse K1 64178000 Besch.betr./Veranst. K1 64178500 Aufw. Führungszeugn. K1 64181000 Entsch. Stadtrat/VV K1 64181100 Aufw. f. Reisek. StR K1 64182000 Entsch.ehrenamtl.Tät K1 64210000 Miet- u.Pacht Immob. K1 64210100 Miet- u.Pacht bew.S. K1 64210200 Aufw. f.Erbbauzinsen K1 64210300 Mietnebenkosten K1 64210500 Miete Pension/Heim K1 64220000 Leasing K1 64230000 Gebühren K1 64240000 Leiharbeitskräfte K1 64250000 Bankspesen/Geldverk. K1 64250100 Rücklastschriftgeb. K1 64260000 Provisionen K1 64270000 Gerichts-, Anwaltsk. K1 64270100 Kosten f. Sachverst. K1 64270120 Sons.Gutachterkosten K1 64270130 Gerichtsvollzieherk. K1 64270200 Ärztl. Untersuchung K1 64270300 Dolmetscherarbeiten K1 64284000 Aufw.Feldgeschworene K1 64310000 Aufw. f. Lichtpausen K1 64310050 Fotoarbeiten/Filmmat K1 64310100 Bürobedarf/ausstatt. K1 64320000 Drucksach u.Vordruck K1 64330000 Zeitungen u.Fachlit. K1 64340000 Porto K1 64350000 Fernmeldegebühren K1 64350100 Rundfunkgebühren K1 64360000 Öffentlichkeitsarbei K1 64370000 Gästebewirtung K1 64390000 Pflege für Software K1 64390100 Verg. Leist. Dritter K1 64390101 Künstlerhonorare K1 64390102 Verg. Veranst.techn. K1 64390109 NK bei Werkverträgen K1 64390110 Aufw.Wettbewerbe K1 64390200 Aufw. f. Abfallbes. K1 64390210 ErsatzvornBestattung K1 64390300 Ehrung städt.Mitarb. K1 64390400 Werbung und Inserate K1 64390410 Stellenausschreibung K1 64390500 Aufw. Info-Schriften K1 64390600 Veranstalt. Tagungen K1 64390610 Ausstellungen K1 64390700 Transport-UmzugsKost K1 64390900 Sonst.Geschäftsaufw. K1 64410000 Versicherungsbeitr. K1 64410010 Komm. Unfallvers/330 K1 64410100 Beiträge Geb.Versich K1 64420000 Kfz-Versicherung K1 64430000 Aufw.f.Mitgliedscha. K1 64440000 Sonstige Beiträge K1 64490000 Abschr. Ford. (K1) K1 64710000 Grundsteuer A K1 64710100 Grundsteuer B K1 64710200 Grundsteuer (dez.) K1 64720000 Kfz-Steuer K1 64740000 And. Verbrauchsteuer K1 64790000 Sonst.betr.Steuera. K1 64810000 Aufw.Steuern E.u.E. K1 64820000 Körperschaftsteuer K1 64830000 Kapitalertragsteuer K1 64840000 Solidaritätszuschlag K1 64850000 Ausl. Quellensteuer K1 64870000 Zinsabschlagsteuer K1 64890000 Sonstige Steuern K1 64910100 Aufw.bes.Geschäftsbe K1 64930000 Aufw. BV Vorräte K1 64950000 Kassendifferenzen K1 64960000 Währungskursverlust K1 64970000 Kranzspenden K1 64990000 Verm. Aufwendungen K1 65610000 Verzugszinsen K1 65910000 Sonstige Zinsen K1 67632000 Aufwendungen Tiere K1 69110010 Sachschäd.DstUnfälle K1 69111000 Schadenersatzleist. K1 69210000 Periodenfr.Aufw./bw K1 69220000 Periodenfr.Aufwend. K1 69999992 Dummy Bestellobligo K1 ZUMLK100 Umlage Budget K1 K1 ZUMLK100H BW Uml. Budget K1 H K1 ZUMLK100S BW Uml. Budget K1 S K1 486 51400100 Zuw.vom Bund (Pers.) K2 51410020 Zuweis. Lehr-/Kibetr K2 51410060 Zuweisung Land (120) K2 51410100 Zuw.vom Land (Pers.) K2 51420100 Zuw.v.Gden (Pers.) K2 51440100 Zuw.Bundesag.Ar(120) K2 51440110 Zuw.so.öf.Ber.(120) K2 51480100 Zusch.übr.Ber.(Pers) K2 54200010 Erstatt.Bund (120) K2 54200200 Erst.Bund (Pers.) K2 54210010 Erstatt.Land (120) K2 54210050 Erst.Land(Personal.) K2 54220020 Erst.Gde./Gdev.(120) K2 54220050 Erstatt. Gden (Pers) K2 54230010 Erst.Zweckverb.(120) K2 54230050 Erstat.ZweckV (Pers) K2 54240010 Erst. Bundesag. 120 K2 54240100 Erst.so.öff.B.(Pers) K2 54250010 Erstatt.vUBetSV(120) K2 54250050 Erstatt.verb.U(Pers) K2 54250110 Erstatt. NüSt (120) K2 54250210 Erstatt.ASN (120) K2 54250410 Erstatt.vom Kh (120) K2 54260010 Erstatt.so.öf.SR/120 K2 54260100 Erst.so.öff.SR(Pers) K2 54270010 Erst.pri.Unter.(120) K2 54270100 Erst.pr.Untern.Pers. K2 54280010 Erstatt.übr.Ber./120 K2 54280050 Erstatt.übr.B.(Pers) K2 54280310 Erst.v.Staatsth./120 K2 55831000 ErtAuflöPenRückstBea K2 55831110 ErtAuflöPenRückBeLeh K2 55831200 Ert.Aufl.VersRück AN K2 55831210 ErtAuflöVersRückstAr K2 55831300 ErtAuflRüAltTeilzBea K2 55831310 ErtAuflRüAltTeilzBeL K2 55831320 ErtAuflRüstATeilz AN K2 55831330 ErtAuflRüAltTeilzArb K2 55831500 ErtAuflRüst Beih.Bea K2 55831510 ErtAuflRüstBeih.Lehr K2 55831520 ErtAuflRüst Beih. AN K2 55831600 ErtAufl.Rück.Url.Bea K2 55831620 ErtAufl.Rück.Url.Arb K2 55870200 NeutrRückst/ATZ Beam K2 55870210 NeutrRückst/ATZ BeLe K2 55870220 NeutrRückst (ATZ AN) K2 55870230 NeutrRückst /ATZ Arb K2 55870290 NeutrRst.Leist.entg. K2 59111010 Schadenersatzl.(120) K2 60111000 Regelzahlung (Beamte K2 60111100 Aufstockung ATZ-Bea. K2 60111300 Basis-Leistbez. Bea K2 60111310 Zusatz-Leistbez. Bea K2 60111320 Prämie besLeist. Bea K2 60111400 WeihnachtsgeldBeamte K2 60111500 Urlaubsgeld (Beamte) K2 60111600 VL (Beamte) K2 60111700 Geldw. Sachaufw.-Bea K2 60113000 Regelzahlung-Lehrer K2 60113100 Aufstock.ATZ-Lehrer K2 60113300 Basis-Leistbez. Lehr K2 60113310 Zusatz-Leistbez. Leh K2 60113320 Prämie besLeist. Leh K2 60113400 WeihnachtsgeldLehrer K2 60113500 Urlaubsgeld (Lehrer) K2 60113600 VL (Lehrkräfte) K2 60113700 Geldw. Sachauf.-Lehr K2 60121000 Regelzahlung - AN K2 60121100 AufstockAltersTZ-AN K2 60121200 Aufstock58erRegel.AN K2 60121300 Basis-Leistentg. AN K2 60121310 Zusatz-Leistentg. AN K2 60121320 Prämie besLeist. AN K2 60121400 Weihnachtsgeld - AN K2 60121500 Urlaubsgeld AN K2 60121600 VL (Arbeitnehmer) K2 60121700 GeldwerteSachaufw.AN K2 60123000 Regelzahlung-befr.MA K2 60123300 Basis-Leist. befr.MA K2 60123310 Zusatz-Leist.befr.MA K2 60123320 PrämiebesLeist.befrM K2 60123400 Weihn.geld befr. MA K2 60123500 Urlaubsgeld(befr MA) K2 60123600 VL (befrist. Mitarb) K2 60123700 Geldw.Sachauf.befrMA K2 60181000 Aufw.f.ABM-Kräfte AN K2 60182000 Aufw. f. ABM (Arb.) K2 60191000 Verg.Bundfreiwdienst K2 60192000 Vergüt.f.Praktikant. K2 60192002 Rein.entsch.-Haus-PK K2 487 60192003 Vergüt.f.Sportwarte K2 60192007 VergHelfer(soz/öko) K2 60192010 VergAufsicht/Betreuu K2 60192012 Verg.nebenam.Mitarb. K2 60211000 Versorg.kasse-Beamte K2 60221000 BeitrVersorgkasse-AN K2 60231000 Versorg.kasse-Arb. K2 60281000 Versorgkasse-ABM AN K2 60282000 Versorg.k.-ABM (Arb) K2 60291000 Versorg.k.befr. MA K2 60311000 SV-Nachversich. Bea K2 60321000 AG-SVBeiträge f. AN K2 60321200 AGSV-Beitr.Besch-Aus K2 60331000 AGSV-Beitrag Arb. K2 60341000 Erst. geschied.Eheg. K2 60381000 AG SVBeitragABM - AN K2 60382000 AGSV-Beitrag ABM-Arb K2 60391000 Arb.geb.antSVPraktik K2 60391002 AGAntSV FremdsprAssi K2 60391003 AGHelfersoz/öko Jahr K2 60391005 Berufsgen.-beiträge K2 60391006 Uml. a. KK (U2-Verf) K2 60391008 Nachzahl. SV-Beitrag K2 60392000 Abg.Künst.soz.vers K2 60411000 Beihilfen Beamte K2 60411100 Beihilfen Bea/Lehrer K2 60421000 BeihilfeUnterstützAN K2 60431000 Beihilfen Arbeiter K2 60511000 Pensionsrück. Bea. K2 60511100 Pensionsrück. Lehrer K2 60512000 Zuführ VersRückst AN K2 60512100 Zuf Vers Rückst Arb K2 60521000 Zuf.Beih.rückst.Bea K2 60521100 Zuf.Beih.rückst.Lehr K2 60522000 Zuf.Beih.rückst.Arbn K2 60621000 ZufRückAltTeilzeitBe K2 60631000 ZufRückAltTeilzBeLeh K2 60641000 ZufRückstAltersTz AN K2 60651000 ZufRückstAltTeilzArb K2 60681000 Zufü.Urlaubsrück.Bea K2 60682000 Zufü.Urlaubsrück.AN K2 60683000 Zufü.Leistentg.rück. K2 60911000 Pausch. Lohnst. Bea. K2 60921000 Pausch.Lohnsteuer AN K2 60922000 PauschLohnst.AN(ZVK) K2 60931000 Pausch. Lohnst. Arb. K2 60932000 Pausch.Lohnst.Arb.ZV K2 60981000 Pausch. Lohnst. ABM K2 60991000 Pausch.Lohnst.sonst. K2 60992000 Paus. Lohnsteuer dez K2 62500010 Ers.Bund Bundesfrwd. K2 62540010 Erst. Bundesag. 120 K2 62580210 Erstattungen BFD'ler K2 64131000 Aufw.f. Fahrt-/Umzug K2 64140210 Dienstjubiläen Beam. K2 64140211 Dienstjub.Bea.Lehrk. K2 64140220 Dienstjubiläen - AN K2 64171000 Untersuch.ko. (530) K2 64171500 Untersuch.ko.(120) K2 64171600 Betr.ärzt.Grundbetr. K2 64171700 Vorsorgeuntersuch. K2 64172500 Entsch.f.Kontrolltät K2 64173500 Prüfungsentschädig. K2 64179999 Uneinbringl.Überzahl K2 64490500 Abschr. Ford. (K2) K2 ZUMLK200 Umlage Budget K2 K2 ZUMLK200H BW Uml. Budget K2 H K2 ZUMLK200S BW Uml. Budget K2 S K2 51400200 Zuw.v.Bund(Transfer) K3 51410200 Zuw.v.Land(Soz.tran) K3 51480200 Zuw.v.übrB(Transfer) K3 52110401 Kostenbeiträge avE K3 52110402 RüZdarlMietrückst.üb K3 52120401 Unterh.anspr. avE K3 52130401 Soz.leis.träger avE K3 52130402 Leist. v.AA(HLU avE) K3 52140401 Lst. Pfl.V-Trä. K3 52190401 Son.Ersatzl. avE K3 52190409 Ersatz §2AsylbLG avE K3 52190410 Ersatzl.KOF/BVG-Wohn K3 52210401 Kostenbeitr.- iE K3 52220401 Unterh.anspr. iE K3 52230401 Soz.leis.tr. iE K3 52240401 Lst. Pfl.V-Trä. iE K3 52290401 Son.Ersatzl. iE K3 52290409 Ersatz §2AsylbLG iE K3 52910000 Sonst. Transferertr. K3 53210200 Wohn-/Verpfl.geb ö-r K3 53210300 Geb.Berat/Betreu ö-r K3 54120030 Mieterträge Art 4 K3 488 54120130 Erbbauzinsen Art 4 K3 54200020 Erst.Bund(Trans.lst) K3 54200100 Erst.Bund KdU SGBII K3 54210020 Erst.Land(Transf.) K3 54220030 Erst.Gden(Transf.) K3 54220100 Erst.Gde./Sozlst.i.E K3 54220200 Erst.Gde./Sozlst.a.E K3 54220500 Erst.Bezirk.Soz.i.E. K3 54220600 Erst.Bezirk.Soz.a.E. K3 54240200 Erst.so.öff.B(Trans) K3 54280060 Erst. übr. Ber. (K3) K3 55870030 NeutrRückst.Transfer K3 59210010 Periodenfr.Ertr./K3 K3 62141100 Verbrauchsm.Winterd. K3 62141200 Verbrauchsm.Obdachl. K3 62520020 Erst.Gde(Heimunter.) K3 62520021 Erst.Gde(betr.Wohnen K3 62520022 Erst.Gde(Eingl.h.vs) K3 62520023 Erst.Gde(Eingl.h.ts) K3 62520024 Erst.Gde(Eingl.h.am) K3 62520030 Erst.Gde/GdeV(Soztr) K3 63111000 Zusch.Sozial (Art 1) K3 63112000 Zusch.Sozial (Art 2) K3 63114000 Zusch.Sozial (Art 4) K3 63115000 Zusch.Sozial (Art 5) K3 63121000 Zuw.Bund Art 1 K3 63121100 Zuw.Land Art 1 K3 63121200 Zuw.Gemeinden Art 1 K3 63121300 Zuw.Zweckverb. Art 1 K3 63121400 Zuw.sons.öff.B.Art 1 K3 63121500 Zusch.vUBetSVArt 1 K3 63121600 Zusch.so.öf.SR.Art 1 K3 63121700 Zusch.pr.Unter.Art 1 K3 63121800 Zusch.übr.Ber.Art 1 K3 63122500 Zusch.vUBetSVArt 2 K3 63122510 Verlustausgl.ni.fiwi K3 63122800 Zusch.übr.Ber.Art 2 K3 63124000 Zuweisung Bund Art 4 K3 63124100 Zuweisung Land Art 4 K3 63124200 Zuw. Gemeinden Art 4 K3 63124300 Zuw.Zweckverb. Art 4 K3 63124400 Zuw.sons.öff.B.Art 4 K3 63124500 Zusch.vUBetSVArt 4 K3 63124600 Zusch.so.öf.SR.Art 4 K3 63124700 Zusch.pr.Unter.Art 4 K3 63124800 Zusch.übr.Ber.Art 4 K3 63125000 Zuweisung Bund Art 5 K3 63125100 Zuweisung Land Art 5 K3 63125200 Zuw. Gemeinden Art 5 K3 63125300 Zuw.Zweckverb. Art 5 K3 63125400 Zuw.sons.öff.B.Art 5 K3 63125500 Zusch.vUBetSVArt 5 K3 63125600 Zusch.so.öf.SR.Art 5 K3 63125700 Zusch.pr.Unter.Art 5 K3 63125800 Zusch.übr.Ber.Art 5 K3 63310100 Leist. Arbeitslose K3 63310101 Lfd.Leist. HLU/GruSi K3 63310102 HzA(Stadt Nbg)a.v.E. K3 63310103 HzA(Wohlfahrtsv)a.vE K3 63310104 s.ei.L.lfd.HLU/GruSi K3 63310105 So.ei.Leis.so.Leistb K3 63310106 Einm.HLU Gr.ber.a.E. K3 63310107 E.HLU Gr.ber.tst.E. K3 63310108 Ei.HLU SGB II Mietr. K3 63310110 Umzugsk.lfd.HLUGruSi K3 63310111 S.Whgbesch.HLU/GruSi K3 63310112 Kaut.lfd.L.HLU/GruSi K3 63310113 Renov.lfd.HLU/GruSi K3 63310115 Er.Whg lfd.HLU/GruSi K3 63310116 E.Bekl.lfd.HLU/GruSi K3 63310117 Klassf.lfd.HLU/GruSi K3 63310118 Einm.MietrckstSGBXII K3 63310119 Darl.MietrckstSGBXII K3 63310120 Umzugsk.sonst.Leistb K3 63310121 s.Whgsb.sonst.Leistb K3 63310122 Kaut. sonst. Leistb. K3 63310123 Renov.sonst.LB HLU K3 63310125 Er.Whg sonst.Leistb K3 63310126 Er.Bekl.sonst.Leistb K3 63310127 Klassf.sonst.Leistb. K3 63310200 Pflegegeld I (avE) K3 63310201 Pflegegeld II (avE) K3 63310202 Pflegegeld III (avE) K3 63310203 And.Leist.d.HzP avE K3 63310210 angem.Aufw.d.Pflegep K3 63310211 HzP:angem. Beihilfen K3 63310212 B.Pflegep.Alterssich K3 63310213 Ko.f.bes.Pflegekraft K3 63310214 HzP: Hilfsmittel K3 63310215 EGH: Leist.med. Reha K3 489 63310216 EGH:Leist.zTeilh.Arb K3 63310217 EGH:Leist.zTeilh.Gem K3 63310218 EGH: Schulgeld a.v.E K3 63310219 Pfl.geld Pflg 2 avE K3 63310220 Pflgeld Pflgrad3 avE K3 63310221 Pflgeld Pflgrad4 avE K3 63310222 Pflgeld Pflgrad5 avE K3 63310223 Entl. Pflegegr.1 K3 63310224 Entl. Pflegegr.2 K3 63310225 Entl. Pflegegr.3 K3 63310226 Entl. Pflegegr.4 K3 63310227 Entl. Pflegegr.5 K3 63310228 Häusl. Pflgh. 2 avE K3 63310229 Häusl. Pflgh. 3 avE K3 63310230 Häusl. Pflgh. 4 avE K3 63310231 Häusl. Pflgh. 5 avE K3 63310232 Beratk. Pflegepers. K3 63310233 Kostü. AGmodell avE K3 63310234 Verhinderungspfl.avE K3 63310235 Verb. Wohnumfeld avE K3 63310300 EGH:ärztl.Beh;Hilfsm K3 63310301 EGH:Heilpäd.M.f.Kind K3 63310302 EGH:angem.Schulbild. K3 63310303 EGH:Hilfe Berufsausb K3 63310305 Sonst. Eingl.H a.v.E K3 63310310 EGH:Hilf.Erw.prakt.K K3 63310311 EGH:Hilf.Förd.V.Umw K3 63310312 EGH:Hilf.Besch.e.Whg K3 63310313 EGH:H.betreut.Wohn. K3 63310314 EGH:H.Teilh.gem.Leb. K3 63310315 EGH:Hilf.Ausbild.s.T K3 63310316 EGH:H.so.Besch.stätt K3 63310317 Nachg.Hilf.Sich.EGH K3 63310400 Hilfe zur Gesundheit K3 63310410 Erstatt.KK §264SGB V K3 63310411 Verwko.KK §264 SGB V K3 63310412 Vorsch.KK §264 SGB V K3 63310500 Hilfe zum Aufbau avE K3 63310501 Vorbeu.Ges.hi.a.v.E. K3 63310502 H.Schwanger./Mutter. K3 63310503 Hilfe z.W.d.H.a.v.E. K3 63310504 H.bes.soz.Schw.a.v.E K3 63310505 Altenhilfe a.v.E. K3 63310506 H.sonst.Lebenslagen K3 63310510 Blindenh.§72 SGB XII K3 63310601 Hilfe Familienpl.avE K3 63310602 Hilfe Sterilisa.avE K3 63310603 Bestattungskosten aE K3 63320101 Lfd.Leist. HLU/GruSi K3 63320104 Ei.Lst.lfd.HLU/GruSi K3 63320105 Ei.Leist.sons.Leistb K3 63320200 Teilstat. HzP i.E. K3 63320201 Vollstat. HzP i.E. K3 63320202 Kurzzeitpflege K3 63320203 And.Leist.d.HzP i.E. K3 63320204 Pflegegeld I (i.E.) K3 63320205 Pflegegeld II (i.E.) K3 63320206 Pflegegeld III (iE) K3 63320215 EGH:Leist.z.med.Reha K3 63320216 EGH:Leist.zTeilh.Arb K3 63320217 EGH:Leist.zTeilh.Gem K3 63320219 Entl.betr.Pflg 1 i.E K3 63320220 Pflgeld Pflgrad3 i.E K3 63320221 Pflgeld Pflgrad4 i.E K3 63320222 Pflgeld Pflgrad5 i.E K3 63320223 Entl.betr. Pflg1 i.E K3 63320300 ärztl.Beh:Hilf i.E. K3 63320301 Heilpäd.Maßnah.i.E. K3 63320302 Angem.Schulb.i.E. K3 63320303 Eingl.hilfe zu B.i.E K3 63320304 Besch.in WfB i.E. K3 63320305 Sonst. Eingl.H.i.E. K3 63320310 EGH:Hilf.Erw.prakt.K K3 63320311 EGH:Hilf.Förd.V.Umw K3 63320312 EGH:Hilf.Besch.e.Whg K3 63320313 EGH:H.betreut.Wohn. K3 63320314 EGH:H.Teilh.gem.Leb. K3 63320315 EGH:Hilf.Ausbild.s.T K3 63320316 EGH:H.so.Besch.stätt K3 63320317 Nachg.Hilf.Sich.EGH K3 63320400 Hilfe zur Gesundheit K3 63320410 Erstatt.KK §264SGB V K3 63320411 Verwko.KK §264 SGB V K3 63320412 Vorsch.KK §264 SGB V K3 63320500 Vorbeu.Ges.hilf.i.E. K3 63320501 H.Schwanger./Mutter. K3 63320502 Hilfe z.We.d.Hh.i.E. K3 63320503 H.bes.soz.Schw.i.E. K3 63320504 Altenhilfe i.E. K3 63320505 H.sonst.Lebenslagen K3 490 63320510 Blindenh.§72 SGB XII K3 63320601 Hilfe Familienpl.i.E K3 63320602 Hilfe Sterilisa.i.E. K3 63320603 Bestattungskosten iE K3 63330100 Erzieh.hilf. §27 BVG K3 63330101 Krankenhilf.§26b BVG K3 63330102 Hi.z.Wf.Hsh.§26d BVG K3 63330103 Altenhilfe § 26e BVG K3 63330104 HLU-Lei.avE§ 27a BVG K3 63330105 HLU-Lei. iE§ 27a BVG K3 63330106 Erhol.hilfe §27b BVG K3 63330107 Wohnungshi. §27e BVG K3 63330108 Sonst.Beih. §27d BVG K3 63330109 Hilf.z.Pfl.,§26a BVG K3 63330200 Üö. Tr.:HBL o.Pflege K3 63330201 Üö.Tr.: Son.Beihilfe K3 63330202 Üö.Tr.: Son. Pflege K3 63330300 HZL-Beihilfen SVG K3 63330400 Ausgl.Istg. StRehaG K3 63340100 Soz.p. Fam.hilfe avE K3 63340101 Erz.beistandsch. avE K3 63340102 Soz. Training a.v.E. K3 63340104 Tagespflege a.v.E. K3 63340105 Soz.Gruppenarb. avE K3 63340106 Vollzeitpflege a.v.E K3 63340107 Wochenpflege a.v.E. K3 63340200 Ind.Ferienerhol. avE K3 63340201 Nach-,Mittagsbetreu. K3 63340300 Jugendpfl.Maßn. avE K3 63340301 Ferienspeisung a.v.E K3 63340400 Interk.Jugendarb.avE K3 63340401 Jugendaustausch avE K3 63340600 Vorschuss Krankenh. K3 63350100 Jugendsozialarb. iE K3 63350101 Fö.Kind.i.Krippen iE K3 63350102 Förd.Kind.i.Kindg.iE K3 63350103 Fö.Kinder i.Horte iE K3 63350105 EGH: sonst. Maßn. iE K3 63350202 Hilfe zur Erzieh. iE K3 63350300 Vater,Mutter,Kindhei K3 63350400 Betr. Kind. i.Not iE K3 63350401 Erz.in Tagesgrupp.iE K3 63350402 Inobhutnahme i.E. K3 63350500 Untbr.Erf.Schulpf iE K3 63350600 Heimunterbringung iE K3 63350601 In.sozpäd.Ein.bet.iE K3 63350602 Betreutes Wohnen iE K3 63350603 Amb.Inten.Begleit.iE K3 63360100 HLU, Par. 2 a. v. E. K3 63360101 HBL, Par. 2 a. v. E. K3 63360102 Grundsachleistungen K3 63360103 Wertguts.a.E.,Par.3 K3 63360104 Geldleist.für pers.B K3 63360105 Geldleist. für LbU K3 63360106 Leistungen b.Krankh. K3 63360107 Arbeitsgelegenheiten K3 63360108 Sachleistungen a.v.E K3 63360109 Geldleistungen a.v.E K3 63360110 Erstatt.KK §264SGB V K3 63360111 Verwko.KK §264 SGB V K3 63360112 Vorsch.KK §264 SGB V K3 63360113 Mehraufwandsp.a.v.E. K3 63360200 HLU, Par. 2 i. E. K3 63360201 HBL, Par. 2 i. E. K3 63360202 Grundsachleist. i.E K3 63360203 Wertgutscheine i.E. K3 63360204 Geld.p.Bed.Par.3 iE. K3 63360205 Geld. LU Par.3 i.E. K3 63360206 Leist. b. Krankheit K3 63360207 Arbeitsgelegenh. i.E K3 63360208 Sachleistungen i.E. K3 63360209 Geldleistungen i.E. K3 63360210 Erst.KK iE §264 SGBV K3 63360211 Verwko.KK iE§264SGBV K3 63360212 KdU komm. GUs K3 63360213 Mehraufwandsp.i.E. K3 63390100 Grundsicherung a.v.E K3 63390101 Grunds.-teilst. Einr K3 63390102 Grunds.-stat. Einr. K3 63390300 Lstg. § 276 LAG a.E. K3 63390301 Lstg. § 276 LAG i.E. K3 63390302 Prüfung Arztrechng. K3 63390303 Gebärdendolmetscher K3 63390304 Sozialber. Flüchtl. K3 63390305 Ausgleichsl. 2. SED K3 63390308 Hilf. außerh. BSHG K3 63390309 H. f.Flüchtl.Südlib. K3 63390310 Altenh. / Prävention K3 63390311 Besond. Zuwendungen K3 63390313 lfd.Lstg.Unterkunft K3 491 63390314 einm.Lstg.Unterkunft K3 63390315 Erstausstatt.Wohnung K3 63390316 Erstausstatt.Bekleid K3 63390317 mehrtäg.Klassenfahrt K3 63390318 Komm. Einglied.leist K3 63390319 Übernahme Mietschuld K3 63390320 Einm.Mietrückst.üb K3 63390321 Darlw.Mietrückst.üb. K3 63390322 Einm.Heizkostenübern K3 63390323 Darl.Heizkostenübern K3 63390400 BuT: mehrt. Klassenf K3 63390401 BuT: Schulausflüge K3 63390402 BuT: Schulbedarf K3 63390403 BuT: Schülerbeförd. K3 63390404 BuT: Lernförderung K3 63390405 BuT: Mittagsverpfleg K3 63390406 BuT: MittagsverpflHo K3 63390407 BuT: Teilhabeleist. K3 63910000 Zuf.Rst.Verlustausgl K3 64210600 Miet/NKObdach.Flücht K3 64270110 Gutachteraufw.SGBXII K3 64491000 Abschr. Ford. (K3) K3 ZUMLK300 Umlage Budget K3 K3 ZUMLK300H BW Uml. Budget K3 H K3 ZUMLK300S BW Uml. Budget K3 S K3 ZGEBVERR Gebäudeverrechnung K4 ZGEBVERRH BW Gebäudeverr. H K4 ZGEBVERRS BW Gebäudeverr. S K4 ZHONVERR Honorarverrechnung K4 ZHONVERRH BW Honorarverr. H K4 ZHONVERRS BW Honorarverr. S K4 ZITLEIST IT-Verrechnung/Tel. K4 ZITLEISTH BW IT-Verr./Tel. H K4 ZITLEISTS BW IT-Verr./Tel. S K4 ZMIETVER Mietverrechnung K4 ZMIETVERH BW Mietverrechnung H K4 ZMIETVERS BW Mietverrechnung S K4 ZPERKOST Personalverrechnung K4 ZPERKOSTH BW Personalverr. H K4 ZPERKOSTS BW Personalverr. S K4 ZSONVERR Sonst. Verrechnungen K4 ZSONVERRH BW Sonst. Verr. H K4 ZSONVERRS BW Sonst. Verr. S K4 ZUMLK400 Umlage Budget K4 K4 ZUMLK400H BW Uml. Budget K4 H K4 ZUMLK400S BW Uml. Budget K4 S K4 ZUMLPVKE Umlage Pauschale VKE K4 ZUMLPVKEH BW Uml. pausch.VKE H K4 ZUMLPVKES BW Uml. pausch.VKE S K4 ZVKEVERR VKE-Verrechnung ILV K4 ZVKEVERRH BW VKE-Verr. ILV H K4 ZVKEVERRS BW VKE-Verr. ILV S K4 50110000 Grundsteuer A K5 50120000 Grundsteuer B K5 50130000 Gewerbesteuer K5 50210000 Gem.anteil a. d. ESt K5 50220000 Gem.anteil a. d. USt K5 50230000 USt Härteausgleich K5 50330000 Hundesteuer K5 50390000 Zweitwohnungssteuer K5 51110000 Schlüsselzuweis.Land K5 51210000 Bedarfszuweis. Land K5 51320000 ZuweisVerwaltAufwand K5 51320010 Zuweisung Art.7a FAG K5 51320020 Zuweis.Land 9 (6)FAG K5 51320040 Zuw.Grunderwsteuer K5 51320050 Zuw.Überl.Verwarn.g. K5 51320060 Zuw.Überl.Geldbußen K5 51320080 ESt-Ersatz(FamAusgl) K5 51406000 Zuw.v.Bund kons.MIPm K5 51406040 Zuw.v.Bund KP II K5 51410070 Zuw.v.Land Hartz IV K5 51416000 Zuw.v.Land kons.MIPm K5 51426000 Zuw.v.Gde. kons.MIPm K5 51446000 Z/Spend.ö.Be.ko.MIPm K5 51456000 Z/Spend.Bet.ko.MIPm K5 51476000 Z/Spend.Unt. ko.MIPm K5 51486000 Z/Spend.üBer.ko.MIPm K5 51490100 Ökofl.ablösung f.Unt K5 51600000 Ertr Auflö SoPo Bund K5 51610000 Ertr Auflö SoPo Land K5 51620000 Ertr AuflSoPo Gem./v K5 51630000 Ertr AuflSoPo Zweckv K5 51640000 Ertr AuflSoPo s.ö.B. K5 51650000 Ertr AuflSoPovUBetSV K5 51660000 Ertr AuflSoPo s.ö.SR K5 51670000 Ertr AuflSoPo priv U K5 51680000 Ertr AuflSoPo ü. Ber K5 51680010 Ert.Aufl.SopoZuschEU K5 52300000 Schuld.diensth. Bund K5 492 52310000 Schuld.diensth. Land K5 52320000 Schulddiensth Gem/v. K5 52330000 Schulddiensth Zweckv K5 52340000 Schulddiensth s.ö.B. K5 52350000 SchulddiensthvUBetSV K5 52360000 Schulddiensth s.ö.SR K5 52370000 Schulddiensth priv.U K5 52380000 Schulddiensth üb. B. K5 53110300 Verspätungszuschläge K5 53710000 Ertr AuflSoPo Beitr. K5 53810000 AuflSoPoGebausglSUN K5 53820000 AuflSoPoGebausgl ASN K5 54110100 Verkaufserlöse (nbw) K5 54200090 Erstatt. Bund (Abf.) K5 54210090 Erstatt. Land (Abf.) K5 54220090 Erstatt. Gden (Abf.) K5 54240090 Erst.so.öff.B.(Abf.) K5 54260090 Erst.so.öff.E.(Abf.) K5 54270020 Erst.p.Unt.(Arz.rab) K5 54270090 Erst.priv.Unt.(Abf.) K5 54300000 ErtrAuflSoPo Ko Bund K5 54310000 ErtrAuflSoPo Ko Land K5 54320000 ErtrAuflSoPo Ko Gden K5 54330000 ErtrAuflSoPo Ko Zw.V K5 54340000 ErtrAuflSoPo Ko ö.Be K5 54350000 ErtrAufSoPoKovUBetSV K5 54360000 ErtrAuflSoPo Ko ö.SR K5 54370000 ErtrAuflSoPo Ko pr.U K5 54380000 ErtrAuflSoPo Ko übBe K5 54380010 ErtrAuflSoPo Ko EU K5 55110000 Ert.Veräuß.Gr.st/Geb K5 55110001 Ert.Veräuß.Gr.st/Geb K5 55110002 Ntr.E.Veräuß.Grst/Ge K5 55120000 Ert.Veräuß.Finanzanl K5 55120001 Ert.Veräuß.Finanzanl K5 55120002 Ert.Veräuß.Finanzanl K5 55130000 Ert.Veräuß.bew.Sach. K5 55130001 Ert.Veräuß.bew.Sach. K5 55130002 Ntr.E.Veräuß.bew.Ver K5 55140000 Ert.Veräuß.Sonstiges K5 55140001 Ert.Veräuß.Sonstiges K5 55220000 Verzugsentgelte K5 55230000 Ertr.Gewähr.Bürgsch. K5 55240000 Ertr.Ausglzahlung K5 55260000 Konzessionsabgabe K5 55310000 ErtrAuflös.sonstSoPo K5 55400000 ErtrAbg.immat.Verm. K5 55401000 ErtrAbg.unb.Grdst. K5 55401001 ErtrAbg.unb.Grdst. K5 55401100 Ert.Abg.unb.G.UV K5 55401101 Ert.Abg.unb.G.UV K5 55402000 ErtrAbg.beb.Grdst. K5 55402001 ErtrAbg.beb.Grdst. K5 55403000 ErtrAbg.Infrastrv. K5 55403001 ErtrAbg.Infrastrv. K5 55404000 ErtrAbg.Baut. fr.Gr. K5 55404001 ErtrAbg.Baut. fr.Gr. K5 55405000 ErtrAbg.Kunstgeg. K5 55406000 ErtrAbg.Fahrzeuge K5 55406001 ErtrAbg.Fahrzeuge K5 55407000 ErtrAbg.Maschinen K5 55408000 Ertr.Abgang Tiere K5 55410000 ErtrAbg.Vermg. d. UV K5 55500000 ErtrAbg.Finanzanl. K5 55510000 ErtrAbg.Wertp.UV K5 55810000 Ertr. aus Zuschreib. K5 55820000 Ertr Aufl Wertb Ford K5 55830000 Ertr Auflö Rückstell K5 55831001 ErtAuflöPenRückstPen K5 55831111 ErtAuflöPenRückPen.L K5 55831201 ErtAuflVersRückRentA K5 55831501 ErtAuflRückBeihilPen K5 55831511 ErtAuflRückBeihPenLe K5 55831521 ErtAuflRückBeihRentA K5 55832000 Aufl.Rückst.Inst. K5 K5 55832100 Aufl.Rückst.Inst.K5 K5 55834000 AuflRückst.Altlasten K5 55835000 AuflRückst.FAG K5 55836000 AuflRückstSteueraufw K5 55836100 AuflRückstSteuerEink K5 55837000 AuflRückstProzesse K5 55838100 AuflSonstigeRückst. K5 55838200 ErtAuflöPenRückstErs K5 55839000 ErtAuflöVerbLeibrent K5 55839100 Ert.Aufl.V.zweckgZuw K5 55840000 Aktiv. Bauzeitzinsen K5 55840010 AktivBauz.zins. Frh K5 55840020 Aktiv.Bauz.zins ML K5 55840030 Aktiv.Bauz.zinsUBahn K5 55850000 Ertr.Nachaktivierung K5 493 55860000 Ert.Hon.Verrechn. BU K5 55860100 Ert.Honorare GT/Spr. K5 55870000 NeutrRückst.o.Vers. K5 55870010 NeutrRückSach/Dienst K5 55870020 Neutr.Rückzahl.so.Au K5 55870100 NeutrRückst/VersBe K5 55870110 NeutrRückst/VersBeLe K5 55870120 NeutrRückst (VersAN) K5 55870130 NeutrRückst/Vers.Arb K5 55870260 NeutrRst.Beih.Vers. K5 55870270 NeutrRst.Beih.VerLeh K5 55870280 NeutrRst.Beih.Arbneh K5 55910000 And. sonst. Erträge K5 56110000 Aktiv. Eigenleist. K5 56110100 Akt.Eigenleist.Honor K5 56110110 Akt.EL/Honor UB/SÖR K5 56210100 ErträgeBV TiereFestw K5 57100000 Zinserträge vom Bund K5 57110000 Zinserträge vom Land K5 57120000 Zinsertr. Gem/Gem.v. K5 57130000 Zinsertr. Zweckverb. K5 57140000 Zinsertr.son.öff.Ber K5 57150000 Zinsertr. vU,Bet.SV K5 57160000 Zinsertr. son.öff.SR K5 57170000 Zinsertr. Kreditinst K5 57180000 Zinsertr. son.inl.B. K5 57190000 Zinsertr.inn.Darl.KD K5 57200000 Zinsertr.AG-Darl. K5 57910000 ErtrGewinnant.Beteil K5 57920000 Ertr.Gew.abfüh.vertr K5 57930000 Ertr. Wertpapier AV K5 57940000 Verzins.GewSt§233aAO K5 57940010 Verz.Umsatzst.§ 233a K5 57950000 Zinsertr.(Vers.rück) K5 57960000 Stundungszinsen K5 57990000 And.sons.Finanzertr. K5 58120000 USt-Korrektur ILV K5 59110800 AußErtZuw übBereich. K5 59111001 Schadenersatz (K5) K5 59111030 Schadenersatzl.(Bau) K5 59119000 Andere a.o. Erträge K5 59140000 AußoErtr.Finanzanl. K5 59210100 Periodenfr.Ertr./nbw K5 59212000 Periodenfr.Ertr./Bau K5 59212100 Periodenfr.Ertr./Bau K5 59216000 Periodenfr.Ertr.(I2) K5 61111100 Versorgung Bea:Regel K5 61111200 Versorgung Bea:Weihn K5 61111500 Versorgung Bea:Sach K5 61112100 Versorg.Lehrer:Regel K5 61112200 Versorg.Lehrer:Weihn K5 61112500 Versorg.Lehrer:Sach K5 61121100 VersorgAN: Regelzahl K5 61121200 VersorgAN: Weih.geld K5 61121500 Versorg. AN: Gw.Sach K5 61131100 Versorgung Arb:Regel K5 61131200 Versorgung Arb:Weihn K5 61131500 Versorgung Arb:Sach K5 61411000 Beihilf. Bea.Versorg K5 61411100 Beihilf.Lehr.Versorg K5 61421000 BeihilfeAN(Versorg) K5 61431000 Beihilf. Arb.Versorg K5 61511000 Zuf.PenRückstVersBea K5 61511010 Zuf.PenRückstBeamtVG K5 61511100 ZufPeRüStVersBeaLehr K5 61512000 Zuführ.PenRückst. AN K5 61512100 Zuf.VerRückstVersArb K5 61521000 ZufBeihRückstVersBea K5 61521100 ZufBeihRückstVersLeh K5 61522000 ZufBeihRückstVersAN K5 62130000 Inventurdifferenzen K5 62142002 Gebrauchsgegenst. BP K5 62320000 Gebäudeunterhalt-640 K5 62320001 Gebäudeunter.-640/M K5 62320002 Gebäudeunter.-640/E K5 62320005 Gebäudeunter-dez/K5 K5 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm K5 62320007 Kons. Einzelm.(655) K5 62320010 Honorar BU K5 62320012 Honorar BU - Einzelm K5 62320020 Honorar BU Modell K5 62320090 Geb.unterh.-Toilette K5 62320091 Hon.BU Toiletten K5 62320100 Gebäudetechnik (640) K5 62320101 Gebäudetechnik-640/M K5 62320102 Gebäudetechnik-640/E K5 62320105 Gebäudetech.-dez/K5 K5 62320106 UnterhGebtech MIPmaß K5 62320107 Unterh. zbb Vermögen K5 62320108 Gebäudetechnik (110) K5 494 62320109 Gebäudetechnik-110/M K5 62320110 Honorar Geb.technik K5 62320112 Honorar Geb.tech. -E K5 62320118 Hon.GTechn.(Sprach.) K5 62320120 Honorar Geb.tech.Mod K5 62320129 Hon.GTech.(Sprach.M) K5 62320800 Aufw.Sanier.Altlast. K5 62321000 Honorare sonst. BU K5 62326000 HonorarUnterh MIPmaß K5 62327000 Honorar zbb Vermögen K5 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons K5 62380000 Zuf.Inst.halt.rü. K5 K5 62380010 Zuf.Inst.Hal.rück.K5 K5 62391000 Zuf.Rückst.Altlasten K5 62470000 Betr.-bedarf Projekt K5 62476000 Betriebsmittel (I2) K5 62476001 Betriebsmitt. I2-640 K5 62477000 Ablösezahlungen K5 62477100 Plan-Kto. Ablösezahl K5 62500090 Erstatt. Bund (Abf.) K5 62510090 Erstatt. Land (Abf.) K5 62520090 Erstatt. Gden (Abf.) K5 63126000 ZuschArt5 konsMIPmaß K5 63230000 Schuldendiensth. ZVB K5 63240000 Schuldendiensth. ö.B K5 63250000 Schulddienst.vUBetSV K5 63260000 Schuldendiensth.ö.SR K5 63280000 Schuldendiensth. ü.B K5 63410000 GewSteuerUml/Grundbe K5 63420000 GewSt.Uml(Deut.Einh) K5 63710000 Solidarumlage Netto K5 63720000 Bezirksumlage K5 63930000 Zuf.Rst.FinanzSteuer K5 63990000 Einst.zweckgZuwVerb K5 64185000 Ausgleichsabgabe K5 64191000 Ehrensolde K5 64210400 Leibrenten K5 64390800 Energieeinsparbonus K5 64450000 Verluste a.Wertmind. K5 64451000 VerlAbg.unb.Grdst. K5 64451001 VerlAbg.unb.Grdst. K5 64451100 Ver.Abg.unb.G.UV K5 64451101 Ver.Abg.unb.G.UV K5 64452000 VerlAbg.beb.Grdst. K5 64452001 VerlAbg.beb.Grdst. K5 64453000 VerlAbg.Infrastr. K5 64453001 VerlAbg.Infrastr. K5 64454000 VerlAbg.Baut.f.Grd. K5 64454001 VerlAbg.Baut.f.Grd. K5 64455000 VerlAbg.Kunstgeg. K5 64455001 VerlAbg.Kunstgeg. K5 64456000 VerlAbg.Fahrzeuge K5 64457000 VerlAbg.Maschinen K5 64460000 Verluste aus Abgang K5 64480000 Zu.Rüst.Haft/Prozess K5 64491100 Abschr. Ford. K5 K5 64492000 Einst.Pauschalwertb. K5 64493000 Aufw.Einzelwertber. K5 64510000 Verl.a.Abg.Finanzanl K5 64520000 Verl.a .Abg.Wertpap. K5 64530000 Aufw. Verlustübern. K5 64750000 Zuf.Rückst.betr.St. K5 64880000 Zuf.Rückst.St.v.Ertr K5 64910000 Verfügungsmittel K5 64930100 Aufwend.BVTiereFestw K5 64940000 Aufw.Ausgleichszahlu K5 64980000 Zuf.Sonst.Rückstell. K5 65100000 Zinsaufw. an Bund K5 65110000 Zinsaufw. an Land K5 65120000 Zinsaufw.an Gemeinde K5 65130000 Zinsaufw.an Zweckv. K5 65140000 Zinsaufw.an s.öff.B. K5 65150000 Zinsaufw. vU,Bet.SV K5 65160000 Zinsaufw. s. öff. SR K5 65170000 Zinsaufw. an Kred.in K5 65180000 Zinsaufw. son.inl.B. K5 65190000 Zinsaufw.inn.Darl.KD K5 65210000 Diskontaufwendungen K5 65310000 Abschreib.a. Disagio K5 65410000 Avalprovisionen K5 65510000 Abzinsungsbeträge K5 65710000 Kreditbeschaffungsk. K5 65800000 Zinsaufw.Bund KK K5 65810000 Zinsaufw.Land KK K5 65820000 Zinsaufw.an Gem. KK K5 65830000 Zinsaufw.an ZV KK K5 65840000 Zins.an s.öff.B. KK K5 65850000 Zins.an vUBetSV KK K5 65860000 Zins. s. öff. SR KK K5 65870000 Zins. an priv. U KK K5 495 65880000 Zins. übr. Ber. KK K5 65910100 Zinsauf.ver.Darlehen K5 65920000 Erstat.Zins.GewerbSt K5 65920010 Zinsaufw.USt.§233aAO K5 65920100 Prozesszinsen (§236 K5 65930000 Pag.Z.(b.E.u.nrf.S.) K5 67710000 Afa. Finanzanl.-o.WP K5 67720000 Afa. Wertpapiere K5 67810000 Abschr. Wertpapiere K5 67830000 Apl.Abschr.Forderung K5 69110000 Außerordentl. Aufw. K5 69120000 Außord.Verl.imm.V. K5 69121000 Außord.Verl.unb.Grd. K5 69122000 Außord.Verl.beb.Grd. K5 69123000 Außord.Verl.Infrastr K5 69124000 Außord.Verl.Baut.f.B K5 69125000 Außord.Verl.Kunstg. K5 69126000 Außord.Verl.Fahrz. K5 69127000 Außord.Verl.Masch. K5 69130000 Außord.Verl.Abg.UV K5 69140000 Außord.Verl.Finanz. K5 69150000 Außord.Verl.WP.UV K5 69210100 Periodenfr.Aufw./nbw K5 69216000 Periodenfr.Aufw.(I2) K5 69310000 Globalkonsolidierung K5 94100000 AfA Erw. Gesch K5 94100001 Auß.Ab.ak.AufwErwGBe K5 94101000 AfA immat. Ver K5 94101001 Auß.Ab.imVGegAnlVerm K5 94102000 AfA Gebäude K5 94102001 Auß.AbschGeb/GebEinr K5 94102500 AfA Grundstück K5 94102501 AußAb.b/unb.Grst/Gre K5 94103000 AfA Infrastrukturver K5 94103001 AußAb.InfStrV.SAnlGG K5 94104000 AfA Maschinen K5 94104001 AußAb.Masch/technAnl K5 94105000 AfA Betriebsvorricht K5 94105001 AußAbschrBetrVorrich K5 94106000 AfA Fahrzeuge K5 94106001 Außplanm.AbschrFahrz K5 94107000 AfA Betr.ausst K5 94107001 AußAbBetr/GeschAusst K5 94108000 AfA auf GWG´s K5 94108001 Außerpl.Abschr.GWG´s K5 94108100 AfA auf Tiere K5 94108101 Außerpl.Abschr.Tiere K5 94109000 AfA Kunst/Baudenkm K5 94109001 AußAbKunstGSt/Bauden K5 94109500 Afa. Finanzanl.-o.WP K5 ZUMLK500 Umlage Budget K5 K5 ZUMLK500H BW Uml. Budget K5 H K5 ZUMLK500S BW Uml. Budget K5 S K5 496