Maschinell extrahierter Text. Verbindlich ist das Originaldokument.
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsfraktion Die Linke 0001 01259 Urbane Gartenschau Nürnberg 2030 OBM A. Gesamtkosten der Maßnahme 39.000 94 2.053 1.200 6.000 10.000 11.000 8.653 Änderungsantrag 2.147 94 2.053 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -36.853 0 0 -1.200 -6.000 -10.000 -11.000 -8.653 A.1 Auszahlungen investiv 33.648 15 1.780 1.200 6.000 10.000 11.000 3.653 Änderungsantrag 1.795 15 1.780 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -31.853 0 0 -1.200 -6.000 -10.000 -11.000 -3.653 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 5.352 79 273 0 0 0 0 5.000 Änderungsantrag 352 79 273 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -5.000 0 0 0 0 0 0 -5.000 B. Finanzierung der Maßnahme -39.000 -94 -2.053 -1.200 -6.000 -10.000 -11.000 -8.653 Änderungsantrag -2.147 -94 -2.053 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 36.853 0 0 1.200 6.000 10.000 11.000 8.653 B.1 Einzahlungen investiv -14.874 0 0 0 0 0 0 -14.874 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 14.874 0 0 0 0 0 0 14.874 B.2 Einzahlungen konsumtiv -126 0 -126 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -24.000 -94 -1.927 -1.200 -6.000 -10.000 -11.000 6.221 Änderungsantrag -2.021 -94 -1.927 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 21.979 0 0 1.200 6.000 10.000 11.000 -6.221 B.3.1 Städtische Mittel investiv -18.774 -15 -1.780 -1.200 -6.000 -10.000 -11.000 11.221 Änderungsantrag -1.795 -15 -1.780 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 16.979 0 0 1.200 6.000 10.000 11.000 -11.221 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -5.226 -79 -147 0 0 0 0 -5.000 Änderungsantrag -226 -79 -147 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 5.000 0 0 0 0 0 0 5.000 Begründung: Nach der Absage der Landesgartenschau in Schweinfurt, Penzberg und Tittmoning sollte die Stadt Nürnberg, die Finanzierung und Notwendigkeit des Projekts kritisch prüfen und bis zur Absicherung der Finanzierung das Projekt nochmals aufschieben. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 01259 Urbane Gartenschau Nürnberg 2030 |
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39.000 2.147 -36.853 33.648 1.795 -31.853 0 5.352 352 -5.000 -39.000 -2.147 36.853 -14.874 0 14.874 -126 |
94 94 0 15 15 0 0 79 79 0 -94 -94 0 0 0 0 0 |
2.053 2.053 0 1.780 1.780 0 0 273 273 0 -2.053 -2.053 0 0 0 0 -126 |
1.200 0 -1.200 1.200 0 -1.200 0 0 0 0 -1.200 0 1.200 0 0 0 0 |
6.000 0 -6.000 6.000 0 -6.000 0 0 0 0 -6.000 0 6.000 0 0 0 0 |
10.000 0 -10.000 10.000 0 -10.000 0 0 0 0 -10.000 0 10.000 0 0 0 0 |
11.000 0 -11.000 11.000 0 -11.000 0 0 0 0 -11.000 0 11.000 0 0 0 0 |
8.653 0 -8.653 3.653 0 -3.653 0 5.000 0 -5.000 -8.653 0 8.653 -14.874 0 14.874 0 |
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B.3 Städtische Mittel |
-24.000 |
-94 |
-1.927 |
-1.200 |
-6.000 |
-10.000 |
-11.000 |
6.221 |
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Änderungsantrag |
-2.021 |
-94 |
-1.927 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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mehr(-)/weniger |
21.979 |
0 |
0 |
1.200 |
6.000 |
10.000 |
11.000 |
-6.221 |
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B.3.1 Städtische Mittel investiv |
-18.774 |
-15 |
-1.780 |
-1.200 |
-6.000 |
-10.000 |
-11.000 |
11.221 |
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Änderungsantrag |
-1.795 |
-15 |
-1.780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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mehr(-)/weniger |
16.979 |
0 |
0 |
1.200 |
6.000 |
10.000 |
11.000 |
-11.221 |
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B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
-5.226 |
-79 |
-147 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-5.000 |
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Änderungsantrag |
-226 |
-79 |
-147 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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mehr(-)/weniger |
5.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.000 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) 0002 01259 Urbane Gartenschau Nürnberg 2030 OBM A. Gesamtkosten der Maßnahme 39.000 94 2.053 1.200 6.000 10.000 11.000 8.653 Änderungsantrag 2.147 94 2.053 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -36.853 0 0 -1.200 -6.000 -10.000 -11.000 -8.653 A.1 Auszahlungen investiv 33.648 15 1.780 1.200 6.000 10.000 11.000 3.653 Änderungsantrag 1.795 15 1.780 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -31.853 0 0 -1.200 -6.000 -10.000 -11.000 -3.653 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 5.352 79 273 0 0 0 0 5.000 Änderungsantrag 352 79 273 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -5.000 0 0 0 0 0 0 -5.000 B. Finanzierung der Maßnahme -39.000 -94 -2.053 -1.200 -6.000 -10.000 -11.000 -8.653 Änderungsantrag -2.147 -94 -2.053 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 36.853 0 0 1.200 6.000 10.000 11.000 8.653 B.1 Einzahlungen investiv -14.874 0 0 0 0 0 0 -14.874 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 14.874 0 0 0 0 0 0 14.874 B.2 Einzahlungen konsumtiv -126 0 -126 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -24.000 -94 -1.927 -1.200 -6.000 -10.000 -11.000 6.221 Änderungsantrag -2.021 -94 -1.927 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 21.979 0 0 1.200 6.000 10.000 11.000 -6.221 B.3.1 Städtische Mittel investiv -18.774 -15 -1.780 -1.200 -6.000 -10.000 -11.000 11.221 Änderungsantrag -1.795 -15 -1.780 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 16.979 0 0 1.200 6.000 10.000 11.000 -11.221 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -5.226 -79 -147 0 0 0 0 -5.000 Änderungsantrag -226 -79 -147 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 5.000 0 0 0 0 0 0 5.000 Begründung: Die Urbane Gartenschau in Nürnberg ist mit immensen Kosten verbunden (24 Millionen Euro städtische Mittel). Sich dabei vor allem auf eine bereits grüne Fläche (Burggraben) zu konzentrieren und dort Eintrittsgelder zu verlangen, halten wir sozial und ökologisch nicht für sinnvoll. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 01259 Urbane Gartenschau Nürnberg 2030 |
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39.000 2.147 -36.853 33.648 1.795 -31.853 0 5.352 352 -5.000 -39.000 -2.147 36.853 -14.874 0 14.874 -126 |
94 94 0 15 15 0 0 79 79 0 -94 -94 0 0 0 0 0 |
2.053 2.053 0 1.780 1.780 0 0 273 273 0 -2.053 -2.053 0 0 0 0 -126 |
1.200 0 -1.200 1.200 0 -1.200 0 0 0 0 -1.200 0 1.200 0 0 0 0 |
6.000 0 -6.000 6.000 0 -6.000 0 0 0 0 -6.000 0 6.000 0 0 0 0 |
10.000 0 -10.000 10.000 0 -10.000 0 0 0 0 -10.000 0 10.000 0 0 0 0 |
11.000 0 -11.000 11.000 0 -11.000 0 0 0 0 -11.000 0 11.000 0 0 0 0 |
8.653 0 -8.653 3.653 0 -3.653 0 5.000 0 -5.000 -8.653 0 8.653 -14.874 0 14.874 0 |
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B.3 Städtische Mittel |
-24.000 |
-94 |
-1.927 |
-1.200 |
-6.000 |
-10.000 |
-11.000 |
6.221 |
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Änderungsantrag |
-2.021 |
-94 |
-1.927 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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mehr(-)/weniger |
21.979 |
0 |
0 |
1.200 |
6.000 |
10.000 |
11.000 |
-6.221 |
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B.3.1 Städtische Mittel investiv |
-18.774 |
-15 |
-1.780 |
-1.200 |
-6.000 |
-10.000 |
-11.000 |
11.221 |
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Änderungsantrag |
-1.795 |
-15 |
-1.780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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mehr(-)/weniger |
16.979 |
0 |
0 |
1.200 |
6.000 |
10.000 |
11.000 |
-11.221 |
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B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
-5.226 |
-79 |
-147 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-5.000 |
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Änderungsantrag |
-226 |
-79 |
-147 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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mehr(-)/weniger |
5.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.000 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0003 00880 Lern- und Begegnungsort Zeppelinfeld 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 88.296 7.069 14.688 18.359 18.944 16.446 10.607 2.183 Änderungsantrag 88.296 7.069 14.688 13.359 18.944 21.446 10.607 2.183 mehr/weniger(-) 0 0 0 -5.000 0 5.000 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 84.782 6.320 14.254 17.716 18.280 15.870 10.235 2.107 Änderungsantrag 84.782 6.320 14.254 12.716 18.280 20.870 10.235 2.107 mehr/weniger(-) 0 0 0 -5.000 0 5.000 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 3.396 631 434 643 664 576 372 76 A.3 Auszahlungen konsumtiv 118 118 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -88.296 -7.069 -14.688 -18.359 -18.944 -16.446 -10.607 -2.183 Änderungsantrag -88.296 -7.069 -14.688 -13.359 -18.944 -21.446 -10.607 -2.183 mehr(-)/weniger 0 0 0 5.000 0 -5.000 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -63.825 0 -12.700 0 -19.100 -28.000 -4.025 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -24.471 -7.069 -1.988 -18.359 156 11.554 -6.582 -2.183 Änderungsantrag -24.471 -7.069 -1.988 -13.359 156 6.554 -6.582 -2.183 mehr(-)/weniger 0 0 0 5.000 0 -5.000 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -24.353 -6.951 -1.988 -18.359 156 11.554 -6.582 -2.183 Änderungsantrag -24.353 -6.951 -1.988 -13.359 156 6.554 -6.582 -2.183 mehr(-)/weniger 0 0 0 5.000 0 -5.000 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -118 -118 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Mittelabfluss ist entsprechend dem vorliegenden Mittelabflussplan anzupassen. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 00880 Lern- und Begegnungsort Zeppelinfeld |
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88.296 88.296 0 84.782 84.782 0 3.396 118 -88.296 -88.296 0 -63.825 0 |
7.069 7.069 0 6.320 6.320 0 631 118 -7.069 -7.069 0 0 0 |
14.688 14.688 0 14.254 14.254 0 434 0 -14.688 -14.688 0 -12.700 0 |
18.359 13.359 -5.000 17.716 12.716 -5.000 643 0 -18.359 -13.359 5.000 0 0 |
18.944 18.944 0 18.280 18.280 0 664 0 -18.944 -18.944 0 -19.100 0 |
16.446 21.446 5.000 15.870 20.870 5.000 576 0 -16.446 -21.446 -5.000 -28.000 0 |
10.607 10.607 0 10.235 10.235 0 372 0 -10.607 -10.607 0 -4.025 0 |
2.183 2.183 0 2.107 2.107 0 76 0 -2.183 -2.183 0 0 0 |
|
B.3 Städtische Mittel |
-24.471 |
-7.069 |
-1.988 |
-18.359 |
156 |
11.554 |
-6.582 |
-2.183 |
|
Änderungsantrag |
-24.471 |
-7.069 |
-1.988 |
-13.359 |
156 |
6.554 |
-6.582 |
-2.183 |
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mehr(-)/weniger |
0 |
0 |
0 |
5.000 |
0 |
-5.000 |
0 |
0 |
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B.3.1 Städtische Mittel investiv |
-24.353 |
-6.951 |
-1.988 |
-18.359 |
156 |
11.554 |
-6.582 |
-2.183 |
|
Änderungsantrag |
-24.353 |
-6.951 |
-1.988 |
-13.359 |
156 |
6.554 |
-6.582 |
-2.183 |
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mehr(-)/weniger |
0 |
0 |
0 |
5.000 |
0 |
-5.000 |
0 |
0 |
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B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
-118 |
-118 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) 0004 01148 Ergänzungsbau Oper an der Kongresshalle 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 89.938 3.329 17.790 39.112 29.707 0 0 0 Änderungsantrag 21.119 3.329 17.790 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -68.819 0 0 -39.112 -29.707 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 88.063 3.321 17.376 38.278 29.088 0 0 0 Änderungsantrag 20.697 3.321 17.376 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -67.366 0 0 -38.278 -29.088 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.875 8 414 834 619 0 0 0 Änderungsantrag 422 8 414 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -1.453 0 0 -834 -619 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -89.938 -3.329 -17.790 -39.112 -29.707 0 0 0 Änderungsantrag -21.119 -3.329 -17.790 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 68.819 0 0 39.112 29.707 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -66.047 0 -5.000 -39.344 -21.703 0 0 0 Änderungsantrag -5.000 0 -5.000 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 61.047 0 0 39.344 21.703 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -23.891 -3.329 -12.790 232 -8.004 0 0 0 Änderungsantrag -16.119 -3.329 -12.790 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 7.772 0 0 -232 8.004 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -23.891 -3.329 -12.790 232 -8.004 0 0 0 Änderungsantrag -16.119 -3.329 -12.790 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 7.772 0 0 -232 8.004 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Kongresshalle ist ein Mahnmal und ein Ort der politischen Bildung. Der Innenhof der Kongresshalle sollte der historisch-politischen Bildungsarbeit vorbehalten bleiben. Der Preisdeckel von 211 Millionen Euro konnte nicht eingehalten werden. Die Gesamtkosten sind unkalkulierbar. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 01148 Ergänzungsbau Oper an der Kongresshalle |
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89.938 21.119 -68.819 88.063 20.697 -67.366 1.875 422 -1.453 0 -89.938 -21.119 68.819 -66.047 -5.000 61.047 0 |
3.329 3.329 0 3.321 3.321 0 8 8 0 0 -3.329 -3.329 0 0 0 0 0 |
17.790 17.790 0 17.376 17.376 0 414 414 0 0 -17.790 -17.790 0 -5.000 -5.000 0 0 |
39.112 0 -39.112 38.278 0 -38.278 834 0 -834 0 -39.112 0 39.112 -39.344 0 39.344 0 |
29.707 0 -29.707 29.088 0 -29.088 619 0 -619 0 -29.707 0 29.707 -21.703 0 21.703 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
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B.3 Städtische Mittel |
-23.891 |
-3.329 |
-12.790 |
232 |
-8.004 |
0 |
0 |
0 |
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Änderungsantrag |
-16.119 |
-3.329 |
-12.790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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mehr(-)/weniger |
7.772 |
0 |
0 |
-232 |
8.004 |
0 |
0 |
0 |
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B.3.1 Städtische Mittel investiv |
-23.891 |
-3.329 |
-12.790 |
232 |
-8.004 |
0 |
0 |
0 |
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Änderungsantrag |
-16.119 |
-3.329 |
-12.790 |
0 |
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0 |
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mehr(-)/weniger |
7.772 |
0 |
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-232 |
8.004 |
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0 |
0 |
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B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0005a 01222 Kongresshalle:Kulturentwicklungsmaßnahme 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 198.031 13.964 38.832 22.395 62.657 47.448 12.735 0 Änderungsantrag 198.031 13.964 16.004 24.144 50.293 65.000 20.000 8.626 mehr/weniger(-) 0 0 -22.828 1.749 -12.364 17.552 7.265 8.626 A.1 Auszahlungen investiv 193.904 13.936 37.852 21.860 61.327 46.459 12.470 0 Änderungsantrag 193.904 13.936 15.024 23.609 48.963 64.011 19.735 8.626 mehr/weniger(-) 0 0 -22.828 1.749 -12.364 17.552 7.265 8.626 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 4.127 28 980 535 1.330 989 265 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -198.031 -13.964 -38.832 -22.395 -62.657 -47.448 -12.735 0 Änderungsantrag -198.031 -13.964 -16.004 -24.144 -50.293 -65.000 -20.000 -8.626 mehr(-)/weniger 0 0 22.828 -1.749 12.364 -17.552 -7.265 -8.626 B.1 Einzahlungen investiv -139.360 0 -24.569 -27.519 -45.769 -32.428 -9.075 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -58.671 -13.964 -14.263 5.124 -16.888 -15.020 -3.660 0 Änderungsantrag -58.671 -13.964 8.565 3.375 -4.524 -32.572 -10.925 -8.626 mehr(-)/weniger 0 0 22.828 -1.749 12.364 -17.552 -7.265 -8.626 B.3.1 Städtische Mittel investiv -58.671 -13.964 -14.263 5.124 -16.888 -15.020 -3.660 0 Änderungsantrag -58.671 -13.964 8.565 3.375 -4.524 -32.572 -10.925 -8.626 mehr(-)/weniger 0 0 22.828 -1.749 12.364 -17.552 -7.265 -8.626 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Mittelabfluss für 2025 wurde zu optimistisch geplant, weil mit einem früheren Eingang der Förderbescheide und einem damit verbundenen früheren Baubeginn gerechnet wurde. Ein Großteil der für 2025 zur Verfügung gestellten Mittel fließt nicht ab (22,828 Mio. €). Die Mittel sind daher einzuziehen und in den Jahren 2028 und 2029 wieder neu zu veranschlagen. Um den Haushalt nicht zusätzlich zu belasten, erfolgt die Mittelbereitstellung aus dem Ansatz „Mittelabflusskorrekturen“ (vgl. Antrag Nr. 005b). Darüber hinaus erfolgen weitere Anpassungen des Mittelabflusses anhand des aktuellen Mittelabflussplans. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 01222 Kongresshalle:Kulturentwicklungsmaßnahme |
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198.031 198.031 0 193.904 193.904 0 4.127 0 -198.031 -198.031 0 -139.360 0 |
13.964 13.964 0 13.936 13.936 0 28 0 -13.964 -13.964 0 0 0 |
38.832 16.004 -22.828 37.852 15.024 -22.828 980 0 -38.832 -16.004 22.828 -24.569 0 |
22.395 24.144 1.749 21.860 23.609 1.749 535 0 -22.395 -24.144 -1.749 -27.519 0 |
62.657 50.293 -12.364 61.327 48.963 -12.364 1.330 0 -62.657 -50.293 12.364 -45.769 0 |
47.448 65.000 17.552 46.459 64.011 17.552 989 0 -47.448 -65.000 -17.552 -32.428 0 |
12.735 20.000 7.265 12.470 19.735 7.265 265 0 -12.735 -20.000 -7.265 -9.075 0 |
0 8.626 8.626 0 8.626 8.626 0 0 0 -8.626 -8.626 0 0 |
|
B.3 Städtische Mittel |
-58.671 |
-13.964 |
-14.263 |
5.124 |
-16.888 |
-15.020 |
-3.660 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-58.671 |
-13.964 |
8.565 |
3.375 |
-4.524 |
-32.572 |
-10.925 |
-8.626 |
|
mehr(-)/weniger |
0 |
0 |
22.828 |
-1.749 |
12.364 |
-17.552 |
-7.265 |
-8.626 |
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B.3.1 Städtische Mittel investiv |
-58.671 |
-13.964 |
-14.263 |
5.124 |
-16.888 |
-15.020 |
-3.660 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-58.671 |
-13.964 |
8.565 |
3.375 |
-4.524 |
-32.572 |
-10.925 |
-8.626 |
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mehr(-)/weniger |
0 |
0 |
22.828 |
-1.749 |
12.364 |
-17.552 |
-7.265 |
-8.626 |
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B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0005b 01323 Mittelabflusskorrekturen übergreifend A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 -90.000 -50.000 30.000 55.000 55.000 0 Änderungsantrag 0 0 -67.172 -50.000 30.000 39.437 47.735 0 mehr/weniger(-) 0 0 22.828 0 0 -15.563 -7.265 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 -90.000 -50.000 30.000 55.000 55.000 0 Änderungsantrag 0 0 -67.172 -50.000 30.000 39.437 47.735 0 mehr/weniger(-) 0 0 22.828 0 0 -15.563 -7.265 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 90.000 50.000 -30.000 -55.000 -55.000 0 Änderungsantrag 0 0 67.172 50.000 -30.000 -39.437 -47.735 0 mehr(-)/weniger 0 0 -22.828 0 0 15.563 7.265 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 90.000 50.000 -30.000 -55.000 -55.000 0 Änderungsantrag 0 0 67.172 50.000 -30.000 -39.437 -47.735 0 mehr(-)/weniger 0 0 -22.828 0 0 15.563 7.265 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 90.000 50.000 -30.000 -55.000 -55.000 0 Änderungsantrag 0 0 67.172 50.000 -30.000 -39.437 -47.735 0 mehr(-)/weniger 0 0 -22.828 0 0 15.563 7.265 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Erfahrungen der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass insbesondere die im MIP veranschlagten Baumittel aus verschiedenen Gründen nur verzögert abfließen. Um dem entgegenzuwirken, wurde die Position „Mittelabflusskorrektur“ geschaffen. Dadurch können nicht abgeflossene Mittel eingezogen und neu veranschlagt werden, ohne dass es im Bedarfsfall zu einer erneuten zusätzlichen Belastung des Haushalts kommt. Die bei der Kongresshalle eingezogenen Haushaltsmittel in Höhe von 22,828 Mio. € werden aus den Ansätzen 2028 und 2029 der Position „Mittelabflusskorrektur“ finanziert (vgl. Antrag Nr. 005a). |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 01323 Mittelabflusskorrekturen |
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
-90.000 -67.172 22.828 -90.000 -67.172 22.828 0 0 90.000 67.172 -22.828 0 0 |
-50.000 -50.000 0 -50.000 -50.000 0 0 0 50.000 50.000 0 0 0 |
30.000 30.000 0 30.000 30.000 0 0 0 -30.000 -30.000 0 0 0 |
55.000 39.437 -15.563 55.000 39.437 -15.563 0 0 -55.000 -39.437 15.563 0 0 |
55.000 47.735 -7.265 55.000 47.735 -7.265 0 0 -55.000 -47.735 7.265 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
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B.3 Städtische Mittel |
0 |
0 |
90.000 |
50.000 |
-30.000 |
-55.000 |
-55.000 |
0 |
|
Änderungsantrag |
0 |
0 |
67.172 |
50.000 |
-30.000 |
-39.437 |
-47.735 |
0 |
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mehr(-)/weniger |
0 |
0 |
-22.828 |
0 |
0 |
15.563 |
7.265 |
0 |
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B.3.1 Städtische Mittel investiv |
0 |
0 |
90.000 |
50.000 |
-30.000 |
-55.000 |
-55.000 |
0 |
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Änderungsantrag |
0 |
0 |
67.172 |
50.000 |
-30.000 |
-39.437 |
-47.735 |
0 |
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mehr(-)/weniger |
0 |
0 |
-22.828 |
0 |
0 |
15.563 |
7.265 |
0 |
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B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) 0006 01222 Kongresshalle:Kulturentwicklungsmaßnahme 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 198.031 13.964 38.832 22.395 62.657 47.448 12.735 0 Änderungsantrag 52.796 13.964 38.832 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -145.235 0 0 -22.395 -62.657 -47.448 -12.735 0 A.1 Auszahlungen investiv 193.904 13.936 37.852 21.860 61.327 46.459 12.470 0 Änderungsantrag 51.788 13.936 37.852 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -142.116 0 0 -21.860 -61.327 -46.459 -12.470 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 4.127 28 980 535 1.330 989 265 0 Änderungsantrag 1.008 28 980 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -3.119 0 0 -535 -1.330 -989 -265 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -198.031 -13.964 -38.832 -22.395 -62.657 -47.448 -12.735 0 Änderungsantrag -52.796 -13.964 -38.832 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 145.235 0 0 22.395 62.657 47.448 12.735 0 B.1 Einzahlungen investiv -139.360 0 -24.569 -27.519 -45.769 -32.428 -9.075 0 Änderungsantrag -24.569 0 -24.569 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 114.791 0 0 27.519 45.769 32.428 9.075 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -58.671 -13.964 -14.263 5.124 -16.888 -15.020 -3.660 0 Änderungsantrag -28.227 -13.964 -14.263 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 30.444 0 0 -5.124 16.888 15.020 3.660 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -58.671 -13.964 -14.263 5.124 -16.888 -15.020 -3.660 0 Änderungsantrag -28.227 -13.964 -14.263 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 30.444 0 0 -5.124 16.888 15.020 3.660 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Kongresshalle ist ein Mahnmal und ein Ort der politischen Bildung. Der Innenhof der Kongresshalle sollte der historisch-politischen Bildungsarbeit vorbehalten bleiben. Der Preisdeckel von 211 Millionen Euro konnte nicht eingehalten werden. Die Gesamtkosten sind unkalkulierbar. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 01222 Kongresshalle:Kulturentwicklungsmaßnahme |
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198.031 52.796 -145.235 193.904 51.788 -142.116 4.127 1.008 -3.119 0 -198.031 -52.796 145.235 -139.360 -24.569 114.791 0 |
13.964 13.964 0 13.936 13.936 0 28 28 0 0 -13.964 -13.964 0 0 0 0 0 |
38.832 38.832 0 37.852 37.852 0 980 980 0 0 -38.832 -38.832 0 -24.569 -24.569 0 0 |
22.395 0 -22.395 21.860 0 -21.860 535 0 -535 0 -22.395 0 22.395 -27.519 0 27.519 0 |
62.657 0 -62.657 61.327 0 -61.327 1.330 0 -1.330 0 -62.657 0 62.657 -45.769 0 45.769 0 |
47.448 0 -47.448 46.459 0 -46.459 989 0 -989 0 -47.448 0 47.448 -32.428 0 32.428 0 |
12.735 0 -12.735 12.470 0 -12.470 265 0 -265 0 -12.735 0 12.735 -9.075 0 9.075 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
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B.3 Städtische Mittel |
-58.671 |
-13.964 |
-14.263 |
5.124 |
-16.888 |
-15.020 |
-3.660 |
0 |
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Änderungsantrag |
-28.227 |
-13.964 |
-14.263 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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mehr(-)/weniger |
30.444 |
0 |
0 |
-5.124 |
16.888 |
15.020 |
3.660 |
0 |
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B.3.1 Städtische Mittel investiv |
-58.671 |
-13.964 |
-14.263 |
5.124 |
-16.888 |
-15.020 |
-3.660 |
0 |
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Änderungsantrag |
-28.227 |
-13.964 |
-14.263 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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mehr(-)/weniger |
30.444 |
0 |
0 |
-5.124 |
16.888 |
15.020 |
3.660 |
0 |
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B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0007 A1 Sanierung Meistersingerhalle (Pauschale) 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 3.398 0 0 1.696 1.702 0 0 0 mehr/weniger(-) 3.398 0 0 1.696 1.702 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 3.398 0 0 1.696 1.702 0 0 0 mehr/weniger(-) 3.398 0 0 1.696 1.702 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -3.398 0 0 -1.696 -1.702 0 0 0 mehr(-)/weniger -3.398 0 0 -1.696 -1.702 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -3.398 0 0 -1.696 -1.702 0 0 0 mehr(-)/weniger -3.398 0 0 -1.696 -1.702 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -3.398 0 0 -1.696 -1.702 0 0 0 mehr(-)/weniger -3.398 0 0 -1.696 -1.702 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Um den Weiterbetrieb der Meistersingerhalle zu gewährleisten, ist die Schaffung einer Sanierungspauschale erforderlich. Die Pauschale wird in den nächsten Jahren bedarfsgerecht fortgeschrieben. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| A1 Sanierung Meistersingerhalle (Pauschale) |
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0 3.398 3.398 0 3.398 3.398 0 0 0 -3.398 -3.398 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 1.696 1.696 0 1.696 1.696 0 0 0 -1.696 -1.696 0 0 |
0 1.702 1.702 0 1.702 1.702 0 0 0 -1.702 -1.702 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
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B.3 Städtische Mittel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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0 |
0 |
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Änderungsantrag |
-3.398 |
0 |
0 |
-1.696 |
-1.702 |
0 |
0 |
0 |
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mehr(-)/weniger |
-3.398 |
0 |
0 |
-1.696 |
-1.702 |
0 |
0 |
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B.3.1 Städtische Mittel investiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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Änderungsantrag |
-3.398 |
0 |
0 |
-1.696 |
-1.702 |
0 |
0 |
0 |
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mehr(-)/weniger |
-3.398 |
0 |
0 |
-1.696 |
-1.702 |
0 |
0 |
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B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0008 00043 Erschließung und San. des Hafengebietes 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 35.952 35.933 19 0 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 35.952 35.933 19 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -35.952 -35.933 -19 0 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -3.182 -3.182 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.682 -3.182 0 -1.500 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.500 0 0 -1.500 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -32.770 -32.751 -19 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -31.270 -32.751 -19 1.500 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.500 0 0 1.500 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -32.770 -32.751 -19 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -31.270 -32.751 -19 1.500 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.500 0 0 1.500 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund der Feststellung eines erschließungsbeitragsfähigen Aufwands im Hafengebiet wird mit Mehreinnahmen gerechnet. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 00043 Erschließung und San. des Hafengebietes |
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35.952 35.952 0 0 -35.952 -3.182 -4.682 -1.500 0 |
35.933 35.933 0 0 -35.933 -3.182 -3.182 0 0 |
19 19 0 0 -19 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 -1.500 -1.500 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
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B.3 Städtische Mittel |
-32.770 |
-32.751 |
-19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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Änderungsantrag |
-31.270 |
-32.751 |
-19 |
1.500 |
0 |
0 |
0 |
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mehr(-)/weniger |
1.500 |
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1.500 |
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B.3.1 Städtische Mittel investiv |
-32.770 |
-32.751 |
-19 |
0 |
0 |
0 |
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Änderungsantrag |
-31.270 |
-32.751 |
-19 |
1.500 |
0 |
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0 |
0 |
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mehr(-)/weniger |
1.500 |
0 |
0 |
1.500 |
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B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
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| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0009 00057 Kreuzungsfr.Ausb Frankenschnellweg Mitte 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.002.333 65.150 1.587 3.541 4.523 13.057 5.437 909.038 Änderungsantrag 1.002.333 65.150 1.587 3.541 2.000 8.057 9.198 912.800 mehr/weniger(-) 0 0 0 0 -2.523 -5.000 3.761 3.762 A.1 Auszahlungen investiv 995.457 63.302 54 3.358 4.356 12.977 5.357 906.053 Änderungsantrag 995.457 63.302 54 3.358 1.833 7.977 9.118 909.815 mehr/weniger(-) 0 0 0 0 -2.523 -5.000 3.761 3.762 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 6.876 1.848 1.533 183 167 80 80 2.985 B. Finanzierung der Maßnahme -1.002.333 -65.150 -1.587 -3.541 -4.523 -13.057 -5.437 -909.038 Änderungsantrag -1.002.333 -65.150 -1.587 -3.541 -2.000 -8.057 -9.198 -912.800 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 2.523 5.000 -3.761 -3.762 B.1 Einzahlungen investiv -602.000 -1.022 0 -2.015 -2.614 -7.786 -3.214 -585.349 Änderungsantrag -602.000 -1.022 0 -2.015 -1.200 -4.834 -5.518 -587.411 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 1.414 2.952 -2.304 -2.062 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -400.333 -64.128 -1.587 -1.526 -1.909 -5.271 -2.223 -323.689 Änderungsantrag -400.333 -64.128 -1.587 -1.526 -800 -3.223 -3.680 -325.389 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 1.109 2.048 -1.457 -1.700 B.3.1 Städtische Mittel investiv -393.457 -62.280 -54 -1.343 -1.742 -5.191 -2.143 -320.704 Änderungsantrag -393.457 -62.280 -54 -1.343 -633 -3.143 -3.600 -322.404 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 1.109 2.048 -1.457 -1.700 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.876 -1.848 -1.533 -183 -167 -80 -80 -2.985 Begründung: Die Mittelansätze sind entsprechend dem vorliegenden Mittelabflussplan anzupassen. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 00057 Kreuzungsfr.Ausb Frankenschnellweg Mitte |
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1.002.333 1.002.333 0 995.457 995.457 0 0 6.876 -1.002.333 -1.002.333 0 -602.000 -602.000 0 0 |
65.150 65.150 0 63.302 63.302 0 0 1.848 -65.150 -65.150 0 -1.022 -1.022 0 0 |
1.587 1.587 0 54 54 0 0 1.533 -1.587 -1.587 0 0 0 0 0 |
3.541 3.541 0 3.358 3.358 0 0 183 -3.541 -3.541 0 -2.015 -2.015 0 0 |
4.523 2.000 -2.523 4.356 1.833 -2.523 0 167 -4.523 -2.000 2.523 -2.614 -1.200 1.414 0 |
13.057 8.057 -5.000 12.977 7.977 -5.000 0 80 -13.057 -8.057 5.000 -7.786 -4.834 2.952 0 |
5.437 9.198 3.761 5.357 9.118 3.761 0 80 -5.437 -9.198 -3.761 -3.214 -5.518 -2.304 0 |
909.038 912.800 3.762 906.053 909.815 3.762 0 2.985 -909.038 -912.800 -3.762 -585.349 -587.411 -2.062 0 |
|
B.3 Städtische Mittel |
-400.333 |
-64.128 |
-1.587 |
-1.526 |
-1.909 |
-5.271 |
-2.223 |
-323.689 |
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Änderungsantrag |
-400.333 |
-64.128 |
-1.587 |
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-800 |
-3.223 |
-3.680 |
-325.389 |
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mehr(-)/weniger |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.109 |
2.048 |
-1.457 |
-1.700 |
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B.3.1 Städtische Mittel investiv |
-393.457 |
-62.280 |
-54 |
-1.343 |
-1.742 |
-5.191 |
-2.143 |
-320.704 |
|
Änderungsantrag |
-393.457 |
-62.280 |
-54 |
-1.343 |
-633 |
-3.143 |
-3.600 |
-322.404 |
|
mehr(-)/weniger |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.109 |
2.048 |
-1.457 |
-1.700 |
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B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
-6.876 |
-1.848 |
-1.533 |
-183 |
-167 |
-80 |
-80 |
-2.985 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsfraktion Die Linke 0010 00057 Kreuzungsfr.Ausb Frankenschnellweg Mitte 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.002.333 65.150 1.587 3.541 4.523 13.057 5.437 909.038 Änderungsantrag 66.737 65.150 1.587 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -935.596 0 0 -3.541 -4.523 -13.057 -5.437 -909.038 A.1 Auszahlungen investiv 995.457 63.302 54 3.358 4.356 12.977 5.357 906.053 Änderungsantrag 63.356 63.302 54 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -932.101 0 0 -3.358 -4.356 -12.977 -5.357 -906.053 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 6.876 1.848 1.533 183 167 80 80 2.985 Änderungsantrag 3.381 1.848 1.533 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -3.495 0 0 -183 -167 -80 -80 -2.985 B. Finanzierung der Maßnahme -1.002.333 -65.150 -1.587 -3.541 -4.523 -13.057 -5.437 -909.038 Änderungsantrag -66.737 -65.150 -1.587 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 935.596 0 0 3.541 4.523 13.057 5.437 909.038 B.1 Einzahlungen investiv -602.000 -1.022 0 -2.015 -2.614 -7.786 -3.214 -585.349 Änderungsantrag -1.022 -1.022 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 600.978 0 0 2.015 2.614 7.786 3.214 585.349 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -400.333 -64.128 -1.587 -1.526 -1.909 -5.271 -2.223 -323.689 Änderungsantrag -65.715 -64.128 -1.587 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 334.618 0 0 1.526 1.909 5.271 2.223 323.689 B.3.1 Städtische Mittel investiv -393.457 -62.280 -54 -1.343 -1.742 -5.191 -2.143 -320.704 Änderungsantrag -62.334 -62.280 -54 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 331.123 0 0 1.343 1.742 5.191 2.143 320.704 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.876 -1.848 -1.533 -183 -167 -80 -80 -2.985 Änderungsantrag -3.381 -1.848 -1.533 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 3.495 0 0 183 167 80 80 2.985 Begründung: Der Verkehr nimmt ab. Die Ampelschaltungen können weiter optimiert werden. Der Ausbau des Frankenschnellweges ist ein Projekt aus dem vergangenen Jahrtausend und entspricht keiner modernen Verkehrsplanung. Der Nutzen steht in keinem Verhältnis zu den Kosten. Die Mittel sollten in den ÖPNV und in das Radwegenetz investiert werden. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 00057 Kreuzungsfr.Ausb Frankenschnellweg Mitte |
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1.002.333 66.737 -935.596 995.457 63.356 -932.101 0 6.876 3.381 -3.495 -1.002.333 -66.737 935.596 -602.000 -1.022 600.978 0 |
65.150 65.150 0 63.302 63.302 0 0 1.848 1.848 0 -65.150 -65.150 0 -1.022 -1.022 0 0 |
1.587 1.587 0 54 54 0 0 1.533 1.533 0 -1.587 -1.587 0 0 0 0 0 |
3.541 0 -3.541 3.358 0 -3.358 0 183 0 -183 -3.541 0 3.541 -2.015 0 2.015 0 |
4.523 0 -4.523 4.356 0 -4.356 0 167 0 -167 -4.523 0 4.523 -2.614 0 2.614 0 |
13.057 0 -13.057 12.977 0 -12.977 0 80 0 -80 -13.057 0 13.057 -7.786 0 7.786 0 |
5.437 0 -5.437 5.357 0 -5.357 0 80 0 -80 -5.437 0 5.437 -3.214 0 3.214 0 |
909.038 0 -909.038 906.053 0 -906.053 0 2.985 0 -2.985 -909.038 0 909.038 -585.349 0 585.349 0 |
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B.3 Städtische Mittel |
-400.333 |
-64.128 |
-1.587 |
-1.526 |
-1.909 |
-5.271 |
-2.223 |
-323.689 |
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Änderungsantrag |
-65.715 |
-64.128 |
-1.587 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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mehr(-)/weniger |
334.618 |
0 |
0 |
1.526 |
1.909 |
5.271 |
2.223 |
323.689 |
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B.3.1 Städtische Mittel investiv |
-393.457 |
-62.280 |
-54 |
-1.343 |
-1.742 |
-5.191 |
-2.143 |
-320.704 |
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Änderungsantrag |
-62.334 |
-62.280 |
-54 |
0 |
0 |
0 |
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mehr(-)/weniger |
331.123 |
0 |
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1.343 |
1.742 |
5.191 |
2.143 |
320.704 |
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B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
-6.876 |
-1.848 |
-1.533 |
-183 |
-167 |
-80 |
-80 |
-2.985 |
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Änderungsantrag |
-3.381 |
-1.848 |
-1.533 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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mehr(-)/weniger |
3.495 |
0 |
0 |
183 |
167 |
80 |
80 |
2.985 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe ÖDP 0011 00057 Kreuzungsfr.Ausb Frankenschnellweg Mitte 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.002.333 65.150 1.587 3.541 4.523 13.057 5.437 909.038 Änderungsantrag 66.737 65.150 1.587 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -935.596 0 0 -3.541 -4.523 -13.057 -5.437 -909.038 A.1 Auszahlungen investiv 995.457 63.302 54 3.358 4.356 12.977 5.357 906.053 Änderungsantrag 63.356 63.302 54 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -932.101 0 0 -3.358 -4.356 -12.977 -5.357 -906.053 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 6.876 1.848 1.533 183 167 80 80 2.985 Änderungsantrag 3.381 1.848 1.533 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -3.495 0 0 -183 -167 -80 -80 -2.985 B. Finanzierung der Maßnahme -1.002.333 -65.150 -1.587 -3.541 -4.523 -13.057 -5.437 -909.038 Änderungsantrag -66.737 -65.150 -1.587 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 935.596 0 0 3.541 4.523 13.057 5.437 909.038 B.1 Einzahlungen investiv -602.000 -1.022 0 -2.015 -2.614 -7.786 -3.214 -585.349 Änderungsantrag -1.022 -1.022 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 600.978 0 0 2.015 2.614 7.786 3.214 585.349 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -400.333 -64.128 -1.587 -1.526 -1.909 -5.271 -2.223 -323.689 Änderungsantrag -65.715 -64.128 -1.587 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 334.618 0 0 1.526 1.909 5.271 2.223 323.689 B.3.1 Städtische Mittel investiv -393.457 -62.280 -54 -1.343 -1.742 -5.191 -2.143 -320.704 Änderungsantrag -62.334 -62.280 -54 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 331.123 0 0 1.343 1.742 5.191 2.143 320.704 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.876 -1.848 -1.533 -183 -167 -80 -80 -2.985 Änderungsantrag -3.381 -1.848 -1.533 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 3.495 0 0 183 167 80 80 2.985 Begründung: Dieses Projekt widerspricht aus unserer Sicht weiterhin komplett dem Ziel einer Mobilitätswende und einer zukunftsgerichteten Verkehrspolitik: "Lieber zurück auf Los!" |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 00057 Kreuzungsfr.Ausb Frankenschnellweg Mitte |
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1.002.333 66.737 -935.596 995.457 63.356 -932.101 0 6.876 3.381 -3.495 -1.002.333 -66.737 935.596 -602.000 -1.022 600.978 0 |
65.150 65.150 0 63.302 63.302 0 0 1.848 1.848 0 -65.150 -65.150 0 -1.022 -1.022 0 0 |
1.587 1.587 0 54 54 0 0 1.533 1.533 0 -1.587 -1.587 0 0 0 0 0 |
3.541 0 -3.541 3.358 0 -3.358 0 183 0 -183 -3.541 0 3.541 -2.015 0 2.015 0 |
4.523 0 -4.523 4.356 0 -4.356 0 167 0 -167 -4.523 0 4.523 -2.614 0 2.614 0 |
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909.038 0 -909.038 906.053 0 -906.053 0 2.985 0 -2.985 -909.038 0 909.038 -585.349 0 585.349 0 |
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B.3 Städtische Mittel |
-400.333 |
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-5.271 |
-2.223 |
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Änderungsantrag |
-65.715 |
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mehr(-)/weniger |
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B.3.1 Städtische Mittel investiv |
-393.457 |
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-54 |
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-320.704 |
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Änderungsantrag |
-62.334 |
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mehr(-)/weniger |
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B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
-6.876 |
-1.848 |
-1.533 |
-183 |
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-80 |
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-2.985 |
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Änderungsantrag |
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-1.848 |
-1.533 |
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mehr(-)/weniger |
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2.985 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) 0012 00057 Kreuzungsfr.Ausb Frankenschnellweg Mitte 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.002.333 65.150 1.587 3.541 4.523 13.057 5.437 909.038 Änderungsantrag 66.737 65.150 1.587 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -935.596 0 0 -3.541 -4.523 -13.057 -5.437 -909.038 A.1 Auszahlungen investiv 995.457 63.302 54 3.358 4.356 12.977 5.357 906.053 Änderungsantrag 63.356 63.302 54 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -932.101 0 0 -3.358 -4.356 -12.977 -5.357 -906.053 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 6.876 1.848 1.533 183 167 80 80 2.985 Änderungsantrag 3.381 1.848 1.533 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -3.495 0 0 -183 -167 -80 -80 -2.985 B. Finanzierung der Maßnahme -1.002.333 -65.150 -1.587 -3.541 -4.523 -13.057 -5.437 -909.038 Änderungsantrag -66.737 -65.150 -1.587 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 935.596 0 0 3.541 4.523 13.057 5.437 909.038 B.1 Einzahlungen investiv -602.000 -1.022 0 -2.015 -2.614 -7.786 -3.214 -585.349 Änderungsantrag -1.022 -1.022 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 600.978 0 0 2.015 2.614 7.786 3.214 585.349 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -400.333 -64.128 -1.587 -1.526 -1.909 -5.271 -2.223 -323.689 Änderungsantrag -65.715 -64.128 -1.587 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 334.618 0 0 1.526 1.909 5.271 2.223 323.689 B.3.1 Städtische Mittel investiv -393.457 -62.280 -54 -1.343 -1.742 -5.191 -2.143 -320.704 Änderungsantrag -62.334 -62.280 -54 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 331.123 0 0 1.343 1.742 5.191 2.143 320.704 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.876 -1.848 -1.533 -183 -167 -80 -80 -2.985 Änderungsantrag -3.381 -1.848 -1.533 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 3.495 0 0 183 167 80 80 2.985 Begründung: Der Ausbau des Frankenschnellweges ist ein Projekt aus dem vergangenen Jahrtausend und entspricht keiner modernen Verkehrsplanung. Der Nutzen steht in keinem Verhältnis zu den Kosten. Alternative Vorschläge müssen dringend neu geprüft werden. Mit den bisherigen Ausbauplänen wird eine Stadtautobahn zementiert. Dies würde noch mehr Lkw-Verkehr in die Stadt ziehen. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 00057 Kreuzungsfr.Ausb Frankenschnellweg Mitte |
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1.002.333 66.737 -935.596 995.457 63.356 -932.101 0 6.876 3.381 -3.495 -1.002.333 -66.737 935.596 -602.000 -1.022 600.978 0 |
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B.3 Städtische Mittel |
-400.333 |
-64.128 |
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-1.909 |
-5.271 |
-2.223 |
-323.689 |
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Änderungsantrag |
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B.3.1 Städtische Mittel investiv |
-393.457 |
-62.280 |
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-1.343 |
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-2.143 |
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Änderungsantrag |
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1.742 |
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320.704 |
|
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
-6.876 |
-1.848 |
-1.533 |
-183 |
-167 |
-80 |
-80 |
-2.985 |
|
Änderungsantrag |
-3.381 |
-1.848 |
-1.533 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
3.495 |
0 |
0 |
183 |
167 |
80 |
80 |
2.985 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0013 00608 Vorbeug. Hochwasserschutz Langw./Altenfu 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.800 2.519 2.158 1.000 123 0 0 0 Änderungsantrag 5.800 2.519 2.158 250 873 0 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -750 750 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 5.800 2.519 2.158 1.000 123 0 0 0 Änderungsantrag 5.800 2.519 2.158 250 873 0 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -750 750 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -5.800 -2.519 -2.158 -1.000 -123 0 0 0 Änderungsantrag -5.800 -2.519 -2.158 -250 -873 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 750 -750 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.200 0 -2.200 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -3.600 -2.519 42 -1.000 -123 0 0 0 Änderungsantrag -3.600 -2.519 42 -250 -873 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 750 -750 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.600 -2.519 42 -1.000 -123 0 0 0 Änderungsantrag -3.600 -2.519 42 -250 -873 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 750 -750 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Mittelansätze sind entsprechend dem vorliegenden Mittelabflussplan anzupassen. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 00608 Vorbeug. Hochwasserschutz Langw./Altenfu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.800 5.800 0 5.800 5.800 0 0 0 -5.800 -5.800 0 -2.200 0 |
2.519 2.519 0 2.519 2.519 0 0 0 -2.519 -2.519 0 0 0 |
2.158 2.158 0 2.158 2.158 0 0 0 -2.158 -2.158 0 -2.200 0 |
1.000 250 -750 1.000 250 -750 0 0 -1.000 -250 750 0 0 |
123 873 750 123 873 750 0 0 -123 -873 -750 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
|
B.3 Städtische Mittel |
-3.600 |
-2.519 |
42 |
-1.000 |
-123 |
0 |
0 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-3.600 |
-2.519 |
42 |
-250 |
-873 |
0 |
0 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
0 |
0 |
0 |
750 |
-750 |
0 |
0 |
0 |
|
B.3.1 Städtische Mittel investiv |
-3.600 |
-2.519 |
42 |
-1.000 |
-123 |
0 |
0 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-3.600 |
-2.519 |
42 |
-250 |
-873 |
0 |
0 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
0 |
0 |
0 |
750 |
-750 |
0 |
0 |
0 |
|
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0014 00714 Masterplan Freiraum 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 35.393 3.512 3.950 2.105 5.200 13.000 7.626 0 Änderungsantrag 34.905 3.512 3.950 1.927 4.013 9.902 6.601 5.000 mehr/weniger(-) -488 0 0 -178 -1.187 -3.098 -1.025 5.000 A.1 Auszahlungen investiv 35.048 3.167 3.950 2.105 5.200 13.000 7.626 0 Änderungsantrag 34.560 3.167 3.950 1.927 4.013 9.902 6.601 5.000 mehr/weniger(-) -488 0 0 -178 -1.187 -3.098 -1.025 5.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 345 345 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -35.393 -3.512 -3.950 -2.105 -5.200 -13.000 -7.626 0 Änderungsantrag -34.905 -3.512 -3.950 -1.927 -4.013 -9.902 -6.601 -5.000 mehr(-)/weniger 488 0 0 178 1.187 3.098 1.025 -5.000 B.1 Einzahlungen investiv -1.028 -879 -149 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -34.365 -2.633 -3.801 -2.105 -5.200 -13.000 -7.626 0 Änderungsantrag -33.877 -2.633 -3.801 -1.927 -4.013 -9.902 -6.601 -5.000 mehr(-)/weniger 488 0 0 178 1.187 3.098 1.025 -5.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -34.020 -2.288 -3.801 -2.105 -5.200 -13.000 -7.626 0 Änderungsantrag -33.532 -2.288 -3.801 -1.927 -4.013 -9.902 -6.601 -5.000 mehr(-)/weniger 488 0 0 178 1.187 3.098 1.025 -5.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -345 -345 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Gesamtansatz ist zu reduzieren, da die bei der bereits im MIP enthaltenen Maßnahme 1298 „Grünanlage Ferdinand-Drexler-Weg“ anfallenden städtischen Mittel für die Jahre 2026 bis 2029 i. H. v. 488.000 € künftig aus dem Masterplan Freiraum finanziert werden sollen. Außerdem ergeben sich Änderungen beim geplanten Mittelabfluss. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 00714 Masterplan Freiraum |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35.393 34.905 -488 35.048 34.560 -488 0 345 -35.393 -34.905 488 -1.028 0 |
3.512 3.512 0 3.167 3.167 0 0 345 -3.512 -3.512 0 -879 0 |
3.950 3.950 0 3.950 3.950 0 0 0 -3.950 -3.950 0 -149 0 |
2.105 1.927 -178 2.105 1.927 -178 0 0 -2.105 -1.927 178 0 0 |
5.200 4.013 -1.187 5.200 4.013 -1.187 0 0 -5.200 -4.013 1.187 0 0 |
13.000 9.902 -3.098 13.000 9.902 -3.098 0 0 -13.000 -9.902 3.098 0 0 |
7.626 6.601 -1.025 7.626 6.601 -1.025 0 0 -7.626 -6.601 1.025 0 0 |
0 5.000 5.000 0 5.000 5.000 0 0 0 -5.000 -5.000 0 0 |
|
B.3 Städtische Mittel |
-34.365 |
-2.633 |
-3.801 |
-2.105 |
-5.200 |
-13.000 |
-7.626 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-33.877 |
-2.633 |
-3.801 |
-1.927 |
-4.013 |
-9.902 |
-6.601 |
-5.000 |
|
mehr(-)/weniger |
488 |
0 |
0 |
178 |
1.187 |
3.098 |
1.025 |
-5.000 |
|
B.3.1 Städtische Mittel investiv |
-34.020 |
-2.288 |
-3.801 |
-2.105 |
-5.200 |
-13.000 |
-7.626 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-33.532 |
-2.288 |
-3.801 |
-1.927 |
-4.013 |
-9.902 |
-6.601 |
-5.000 |
|
mehr(-)/weniger |
488 |
0 |
0 |
178 |
1.187 |
3.098 |
1.025 |
-5.000 |
|
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
-345 |
-345 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe ÖDP 0015 00714 Masterplan Freiraum 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 35.393 3.512 3.950 2.105 5.200 13.000 7.626 0 Änderungsantrag 35.393 3.512 3.950 4.000 5.200 11.105 7.626 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 1.895 0 -1.895 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 35.048 3.167 3.950 2.105 5.200 13.000 7.626 0 Änderungsantrag 35.048 3.167 3.950 4.000 5.200 11.105 7.626 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 1.895 0 -1.895 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 345 345 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -35.393 -3.512 -3.950 -2.105 -5.200 -13.000 -7.626 0 Änderungsantrag -35.393 -3.512 -3.950 -4.000 -5.200 -11.105 -7.626 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 -1.895 0 1.895 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.028 -879 -149 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -34.365 -2.633 -3.801 -2.105 -5.200 -13.000 -7.626 0 Änderungsantrag -34.365 -2.633 -3.801 -4.000 -5.200 -11.105 -7.626 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 -1.895 0 1.895 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -34.020 -2.288 -3.801 -2.105 -5.200 -13.000 -7.626 0 Änderungsantrag -34.020 -2.288 -3.801 -4.000 -5.200 -11.105 -7.626 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 -1.895 0 1.895 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -345 -345 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Masterplan Freiraum muss zur Abmilderung der Folgen der vermehrten Hitzetage in der Stadt möglichst zügig umgesetzt werden. Unsere Forderung für 2026 bleibt unter dem im vergangenen Jahr im MIP vorgesehenen Ansatz für 2026 von 5,7 Mio. Euro. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 00714 Masterplan Freiraum |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35.393 35.393 0 35.048 35.048 0 0 345 -35.393 -35.393 0 -1.028 0 |
3.512 3.512 0 3.167 3.167 0 0 345 -3.512 -3.512 0 -879 0 |
3.950 3.950 0 3.950 3.950 0 0 0 -3.950 -3.950 0 -149 0 |
2.105 4.000 1.895 2.105 4.000 1.895 0 0 -2.105 -4.000 -1.895 0 0 |
5.200 5.200 0 5.200 5.200 0 0 0 -5.200 -5.200 0 0 0 |
13.000 11.105 -1.895 13.000 11.105 -1.895 0 0 -13.000 -11.105 1.895 0 0 |
7.626 7.626 0 7.626 7.626 0 0 0 -7.626 -7.626 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
|
B.3 Städtische Mittel |
-34.365 |
-2.633 |
-3.801 |
-2.105 |
-5.200 |
-13.000 |
-7.626 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-34.365 |
-2.633 |
-3.801 |
-4.000 |
-5.200 |
-11.105 |
-7.626 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
0 |
0 |
0 |
-1.895 |
0 |
1.895 |
0 |
0 |
|
B.3.1 Städtische Mittel investiv |
-34.020 |
-2.288 |
-3.801 |
-2.105 |
-5.200 |
-13.000 |
-7.626 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-34.020 |
-2.288 |
-3.801 |
-4.000 |
-5.200 |
-11.105 |
-7.626 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
0 |
0 |
0 |
-1.895 |
0 |
1.895 |
0 |
0 |
|
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
-345 |
-345 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0016 00785 Lehrberger Straße 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.000 0 0 0 500 500 0 0 Änderungsantrag 1.000 0 0 0 0 0 500 500 mehr/weniger(-) 0 0 0 0 -500 -500 500 500 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 0 0 0 500 500 0 0 Änderungsantrag 1.000 0 0 0 0 0 500 500 mehr/weniger(-) 0 0 0 0 -500 -500 500 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.000 0 0 0 -500 -500 0 0 Änderungsantrag -1.000 0 0 0 0 0 -500 -500 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 500 500 -500 -500 B.1 Einzahlungen investiv -580 0 0 0 -290 -290 0 0 Änderungsantrag -580 0 0 0 0 0 -290 -290 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 290 290 -290 -290 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -420 0 0 0 -210 -210 0 0 Änderungsantrag -420 0 0 0 0 0 -210 -210 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 210 210 -210 -210 B.3.1 Städtische Mittel investiv -420 0 0 0 -210 -210 0 0 Änderungsantrag -420 0 0 0 0 0 -210 -210 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 210 210 -210 -210 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Mittelansätze sind entsprechend dem vorliegenden Mittelabflussplan anzupassen. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 00785 Lehrberger Straße |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 0 0 -1.000 -1.000 0 -580 -580 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
500 0 -500 500 0 -500 0 0 -500 0 500 -290 0 290 0 |
500 0 -500 500 0 -500 0 0 -500 0 500 -290 0 290 0 |
0 500 500 0 500 500 0 0 0 -500 -500 0 -290 -290 0 |
0 500 500 0 500 500 0 0 0 -500 -500 0 -290 -290 0 |
|
B.3 Städtische Mittel |
-420 |
0 |
0 |
0 |
-210 |
-210 |
0 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-210 |
-210 |
|
mehr(-)/weniger |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
210 |
-210 |
-210 |
|
B.3.1 Städtische Mittel investiv |
-420 |
0 |
0 |
0 |
-210 |
-210 |
0 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-210 |
-210 |
|
mehr(-)/weniger |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
210 |
-210 |
-210 |
|
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0017 00836 Umbaumaßnahmen Regensburger Straße 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 11.649 1.639 0 3.570 6.440 0 0 0 Änderungsantrag 5.214 1.639 0 1.200 2.375 0 0 0 mehr/weniger(-) -6.435 0 0 -2.370 -4.065 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 11.649 1.639 0 3.570 6.440 0 0 0 Änderungsantrag 5.214 1.639 0 1.200 2.375 0 0 0 mehr/weniger(-) -6.435 0 0 -2.370 -4.065 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -11.649 -1.639 0 -3.570 -6.440 0 0 0 Änderungsantrag -5.214 -1.639 0 -1.200 -2.375 0 0 0 mehr(-)/weniger 6.435 0 0 2.370 4.065 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -9.220 -780 0 -2.866 -5.574 0 0 0 Änderungsantrag -3.160 -780 0 -730 -1.650 0 0 0 mehr(-)/weniger 6.060 0 0 2.136 3.924 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -2.429 -859 0 -704 -866 0 0 0 Änderungsantrag -2.054 -859 0 -470 -725 0 0 0 mehr(-)/weniger 375 0 0 234 141 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.429 -859 0 -704 -866 0 0 0 Änderungsantrag -2.054 -859 0 -470 -725 0 0 0 mehr(-)/weniger 375 0 0 234 141 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Gesamtansatz ist zu reduzieren, da der Maßnahmenumfang auf den Knotenumbau August-Meier-Heim begrenzt ist. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 00836 Umbaumaßnahmen Regensburger Straße |
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|
11.649 5.214 -6.435 11.649 5.214 -6.435 0 0 -11.649 -5.214 6.435 -9.220 -3.160 6.060 0 |
1.639 1.639 0 1.639 1.639 0 0 0 -1.639 -1.639 0 -780 -780 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
3.570 1.200 -2.370 3.570 1.200 -2.370 0 0 -3.570 -1.200 2.370 -2.866 -730 2.136 0 |
6.440 2.375 -4.065 6.440 2.375 -4.065 0 0 -6.440 -2.375 4.065 -5.574 -1.650 3.924 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
|
B.3 Städtische Mittel |
-2.429 |
-859 |
0 |
-704 |
-866 |
0 |
0 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-2.054 |
-859 |
0 |
-470 |
-725 |
0 |
0 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
375 |
0 |
0 |
234 |
141 |
0 |
0 |
0 |
|
B.3.1 Städtische Mittel investiv |
-2.429 |
-859 |
0 |
-704 |
-866 |
0 |
0 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-2.054 |
-859 |
0 |
-470 |
-725 |
0 |
0 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
375 |
0 |
0 |
234 |
141 |
0 |
0 |
0 |
|
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0018 01039 Geh.-u. Radwegebrücke Nordring BP 4525 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.440 179 775 0 0 2.830 656 0 Änderungsantrag 4.440 179 775 0 0 0 2.830 656 mehr/weniger(-) 0 0 0 0 0 -2.830 2.174 656 A.1 Auszahlungen investiv 4.440 179 775 0 0 2.830 656 0 Änderungsantrag 4.440 179 775 0 0 0 2.830 656 mehr/weniger(-) 0 0 0 0 0 -2.830 2.174 656 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -4.440 -179 -775 0 0 -2.830 -656 0 Änderungsantrag -4.440 -179 -775 0 0 0 -2.830 -656 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 0 2.830 -2.174 -656 B.1 Einzahlungen investiv -800 0 0 0 0 -800 0 0 Änderungsantrag -800 0 0 0 0 0 -800 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 0 800 -800 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -3.640 -179 -775 0 0 -2.030 -656 0 Änderungsantrag -3.640 -179 -775 0 0 0 -2.030 -656 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 0 2.030 -1.374 -656 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.640 -179 -775 0 0 -2.030 -656 0 Änderungsantrag -3.640 -179 -775 0 0 0 -2.030 -656 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 0 2.030 -1.374 -656 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Mittelansätze sind entsprechend dem vorliegenden Mittelabflussplan anzupassen. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 01039 Geh.-u. Radwegebrücke Nordring BP 4525 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
4.440 4.440 0 4.440 4.440 0 0 0 -4.440 -4.440 0 -800 -800 0 0 |
179 179 0 179 179 0 0 0 -179 -179 0 0 0 0 0 |
775 775 0 775 775 0 0 0 -775 -775 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
2.830 0 -2.830 2.830 0 -2.830 0 0 -2.830 0 2.830 -800 0 800 0 |
656 2.830 2.174 656 2.830 2.174 0 0 -656 -2.830 -2.174 0 -800 -800 0 |
0 656 656 0 656 656 0 0 0 -656 -656 0 0 0 0 |
|
B.3 Städtische Mittel |
-3.640 |
-179 |
-775 |
0 |
0 |
-2.030 |
-656 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-3.640 |
-179 |
-775 |
0 |
0 |
0 |
-2.030 |
-656 |
|
mehr(-)/weniger |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.030 |
-1.374 |
-656 |
|
B.3.1 Städtische Mittel investiv |
-3.640 |
-179 |
-775 |
0 |
0 |
-2.030 |
-656 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-3.640 |
-179 |
-775 |
0 |
0 |
0 |
-2.030 |
-656 |
|
mehr(-)/weniger |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.030 |
-1.374 |
-656 |
|
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0019 01040 Neubau Integrierte Leitstelle+Kabeleinh. 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 134.174 3.977 0 8.662 31.695 75.725 10.501 3.614 Änderungsantrag 134.174 3.594 2.030 5.167 15.500 41.334 41.334 25.215 mehr/weniger(-) 0 -383 2.030 -3.495 -16.195 -34.391 30.833 21.601 A.1 Auszahlungen investiv 134.174 3.977 0 8.662 31.695 75.725 10.501 3.614 Änderungsantrag 129.843 3.590 2.030 5.000 15.000 40.000 40.000 24.223 mehr/weniger(-) -4.331 -387 2.030 -3.662 -16.695 -35.725 29.499 20.609 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 4.331 4 0 167 500 1.334 1.334 992 mehr/weniger(-) 4.331 4 0 167 500 1.334 1.334 992 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -134.174 -3.977 0 -8.662 -31.695 -75.725 -10.501 -3.614 Änderungsantrag -134.174 -3.594 -2.030 -5.167 -15.500 -41.334 -41.334 -25.215 mehr(-)/weniger 0 383 -2.030 3.495 16.195 34.391 -30.833 -21.601 B.1 Einzahlungen investiv -73.791 0 0 -4.282 -16.477 -35.722 -5.177 -12.133 Änderungsantrag -73.791 0 0 -3.000 -8.500 -23.000 -23.000 -16.291 mehr(-)/weniger 0 0 0 1.282 7.977 12.722 -17.823 -4.158 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -60.383 -3.977 0 -4.380 -15.218 -40.003 -5.324 8.519 Änderungsantrag -60.383 -3.594 -2.030 -2.167 -7.000 -18.334 -18.334 -8.924 mehr(-)/weniger 0 383 -2.030 2.213 8.218 21.669 -13.010 -17.443 B.3.1 Städtische Mittel investiv -60.383 -3.977 0 -4.380 -15.218 -40.003 -5.324 8.519 Änderungsantrag -60.383 -3.594 -2.030 -2.167 -7.000 -18.334 -18.334 -8.924 mehr(-)/weniger 0 383 -2.030 2.213 8.218 21.669 -13.010 -17.443 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Es erfolgt eine Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss, eine Verschiebung der Drittmittel und eine Anpassung der aktivierbaren Eigenleistungen. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt vorbehaltlich der Beschlussfassung in der Verbandsversammlung und Finanzierungszusage durch den Zweckverband. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 01040 Neubau Integrierte Leitstelle+Kabeleinh. |
|
|
|
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|
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|
|
|
134.174 134.174 0 134.174 129.843 -4.331 0 4.331 4.331 0 -134.174 -134.174 0 -73.791 -73.791 0 0 |
3.977 3.594 -383 3.977 3.590 -387 0 4 4 0 -3.977 -3.594 383 0 0 0 0 |
0 2.030 2.030 0 2.030 2.030 0 0 0 0 0 -2.030 -2.030 0 0 0 0 |
8.662 5.167 -3.495 8.662 5.000 -3.662 0 167 167 0 -8.662 -5.167 3.495 -4.282 -3.000 1.282 0 |
31.695 15.500 -16.195 31.695 15.000 -16.695 0 500 500 0 -31.695 -15.500 16.195 -16.477 -8.500 7.977 0 |
75.725 41.334 -34.391 75.725 40.000 -35.725 0 1.334 1.334 0 -75.725 -41.334 34.391 -35.722 -23.000 12.722 0 |
10.501 41.334 30.833 10.501 40.000 29.499 0 1.334 1.334 0 -10.501 -41.334 -30.833 -5.177 -23.000 -17.823 0 |
3.614 25.215 21.601 3.614 24.223 20.609 0 992 992 0 -3.614 -25.215 -21.601 -12.133 -16.291 -4.158 0 |
|
B.3 Städtische Mittel |
-60.383 |
-3.977 |
0 |
-4.380 |
-15.218 |
-40.003 |
-5.324 |
8.519 |
|
Änderungsantrag |
-60.383 |
-3.594 |
-2.030 |
-2.167 |
-7.000 |
-18.334 |
-18.334 |
-8.924 |
|
mehr(-)/weniger |
0 |
383 |
-2.030 |
2.213 |
8.218 |
21.669 |
-13.010 |
-17.443 |
|
B.3.1 Städtische Mittel investiv |
-60.383 |
-3.977 |
0 |
-4.380 |
-15.218 |
-40.003 |
-5.324 |
8.519 |
|
Änderungsantrag |
-60.383 |
-3.594 |
-2.030 |
-2.167 |
-7.000 |
-18.334 |
-18.334 |
-8.924 |
|
mehr(-)/weniger |
0 |
383 |
-2.030 |
2.213 |
8.218 |
21.669 |
-13.010 |
-17.443 |
|
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0020 01104 Generalsan. Spielplatz Luitpoldhain BA 1 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.627 99 426 0 1.800 77 225 0 Änderungsantrag 2.627 99 426 0 0 1.800 77 225 mehr/weniger(-) 0 0 0 0 -1.800 1.723 -148 225 A.1 Auszahlungen investiv 2.627 99 426 0 1.800 77 225 0 Änderungsantrag 2.627 99 426 0 0 1.800 77 225 mehr/weniger(-) 0 0 0 0 -1.800 1.723 -148 225 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -2.627 -99 -426 0 -1.800 -77 -225 0 Änderungsantrag -2.627 -99 -426 0 0 -1.800 -77 -225 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 1.800 -1.723 148 -225 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -2.627 -99 -426 0 -1.800 -77 -225 0 Änderungsantrag -2.627 -99 -426 0 0 -1.800 -77 -225 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 1.800 -1.723 148 -225 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.627 -99 -426 0 -1.800 -77 -225 0 Änderungsantrag -2.627 -99 -426 0 0 -1.800 -77 -225 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 1.800 -1.723 148 -225 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Mittelansätze sind entsprechend dem vorliegenden Mittelabflussplan anzupassen. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 01104 Generalsan. Spielplatz Luitpoldhain BA 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.627 2.627 0 2.627 2.627 0 0 0 -2.627 -2.627 0 0 0 |
99 99 0 99 99 0 0 0 -99 -99 0 0 0 |
426 426 0 426 426 0 0 0 -426 -426 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
1.800 0 -1.800 1.800 0 -1.800 0 0 -1.800 0 1.800 0 0 |
77 1.800 1.723 77 1.800 1.723 0 0 -77 -1.800 -1.723 0 0 |
225 77 -148 225 77 -148 0 0 -225 -77 148 0 0 |
0 225 225 0 225 225 0 0 0 -225 -225 0 0 |
|
B.3 Städtische Mittel |
-2.627 |
-99 |
-426 |
0 |
-1.800 |
-77 |
-225 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-2.627 |
-99 |
-426 |
0 |
0 |
-1.800 |
-77 |
-225 |
|
mehr(-)/weniger |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.800 |
-1.723 |
148 |
-225 |
|
B.3.1 Städtische Mittel investiv |
-2.627 |
-99 |
-426 |
0 |
-1.800 |
-77 |
-225 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-2.627 |
-99 |
-426 |
0 |
0 |
-1.800 |
-77 |
-225 |
|
mehr(-)/weniger |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.800 |
-1.723 |
148 |
-225 |
|
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0021 01110 Plärrer- Umgestaltung 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 44.205 1.458 2.119 1.027 6.705 8.624 8.839 15.433 mehr/weniger(-) 44.205 1.458 2.119 1.027 6.705 8.624 8.839 15.433 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 44.205 1.458 2.119 1.027 6.705 8.624 8.839 15.433 mehr/weniger(-) 44.205 1.458 2.119 1.027 6.705 8.624 8.839 15.433 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -44.205 -1.458 -2.119 -1.027 -6.705 -8.624 -8.839 -15.433 mehr(-)/weniger -44.205 -1.458 -2.119 -1.027 -6.705 -8.624 -8.839 -15.433 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -8.263 0 0 0 -2.313 -2.396 -896 -2.658 mehr(-)/weniger -8.263 0 0 0 -2.313 -2.396 -896 -2.658 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -35.942 -1.458 -2.119 -1.027 -4.392 -6.228 -7.943 -12.775 mehr(-)/weniger -35.942 -1.458 -2.119 -1.027 -4.392 -6.228 -7.943 -12.775 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -35.942 -1.458 -2.119 -1.027 -4.392 -6.228 -7.943 -12.775 mehr(-)/weniger -35.942 -1.458 -2.119 -1.027 -4.392 -6.228 -7.943 -12.775 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Für die Maßnahme „Plärrer – Umgestaltung“ wurde am 22.10.2025 der Projekt Freeze beschlossen. Die Decke des U-Bahnhofes "Plärrer" muss alters- und schadensbedingt neu abgedichtet werden. Ebenso ist die Sanierung der Tram-Gleise, sowie ein barrierefreier Ausbau der Haltestellen zwingend erforderlich. Dabei findet neben der Sanierung der Abdichtung des U-Bahnhofes eine statische Ertüchtigung der Bauwerksdecke statt sowie diverse Umgestaltungen um die Aufenthaltsqualität des Plärrers zu verbessern. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 01110 Plärrer- Umgestaltung |
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0 44.205 44.205 0 44.205 44.205 0 0 0 -44.205 -44.205 0 -8.263 -8.263 0 |
0 1.458 1.458 0 1.458 1.458 0 0 0 -1.458 -1.458 0 0 0 0 |
0 2.119 2.119 0 2.119 2.119 0 0 0 -2.119 -2.119 0 0 0 0 |
0 1.027 1.027 0 1.027 1.027 0 0 0 -1.027 -1.027 0 0 0 0 |
0 6.705 6.705 0 6.705 6.705 0 0 0 -6.705 -6.705 0 -2.313 -2.313 0 |
0 8.624 8.624 0 8.624 8.624 0 0 0 -8.624 -8.624 0 -2.396 -2.396 0 |
0 8.839 8.839 0 8.839 8.839 0 0 0 -8.839 -8.839 0 -896 -896 0 |
0 15.433 15.433 0 15.433 15.433 0 0 0 -15.433 -15.433 0 -2.658 -2.658 0 |
|
B.3 Städtische Mittel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-35.942 |
-1.458 |
-2.119 |
-1.027 |
-4.392 |
-6.228 |
-7.943 |
-12.775 |
|
mehr(-)/weniger |
-35.942 |
-1.458 |
-2.119 |
-1.027 |
-4.392 |
-6.228 |
-7.943 |
-12.775 |
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B.3.1 Städtische Mittel investiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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Änderungsantrag |
-35.942 |
-1.458 |
-2.119 |
-1.027 |
-4.392 |
-6.228 |
-7.943 |
-12.775 |
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mehr(-)/weniger |
-35.942 |
-1.458 |
-2.119 |
-1.027 |
-4.392 |
-6.228 |
-7.943 |
-12.775 |
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B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe ÖDP 0022 01110 Plärrer- Umgestaltung 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 32.365 0 0 1.027 4.392 13.000 13.946 0 mehr/weniger(-) 32.365 0 0 1.027 4.392 13.000 13.946 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 32.365 0 0 1.027 4.392 13.000 13.946 0 mehr/weniger(-) 32.365 0 0 1.027 4.392 13.000 13.946 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -32.365 0 0 -1.027 -4.392 -13.000 -13.946 0 mehr(-)/weniger -32.365 0 0 -1.027 -4.392 -13.000 -13.946 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -32.365 0 0 -1.027 -4.392 -13.000 -13.946 0 mehr(-)/weniger -32.365 0 0 -1.027 -4.392 -13.000 -13.946 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -32.365 0 0 -1.027 -4.392 -13.000 -13.946 0 mehr(-)/weniger -32.365 0 0 -1.027 -4.392 -13.000 -13.946 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Wir wünschen uns nach wie vor eine Fertigstellung der Maßnahme vor der Eröffnung der Urbanen Gartenschau 2030, während der ein starker Publikumsverkehr am Plärrer zu erwarten ist. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 01110 Plärrer- Umgestaltung |
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0 32.365 32.365 0 32.365 32.365 0 0 0 -32.365 -32.365 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 1.027 1.027 0 1.027 1.027 0 0 0 -1.027 -1.027 0 0 |
0 4.392 4.392 0 4.392 4.392 0 0 0 -4.392 -4.392 0 0 |
0 13.000 13.000 0 13.000 13.000 0 0 0 -13.000 -13.000 0 0 |
0 13.946 13.946 0 13.946 13.946 0 0 0 -13.946 -13.946 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
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B.3 Städtische Mittel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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Änderungsantrag |
-32.365 |
0 |
0 |
-1.027 |
-4.392 |
-13.000 |
-13.946 |
0 |
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mehr(-)/weniger |
-32.365 |
0 |
0 |
-1.027 |
-4.392 |
-13.000 |
-13.946 |
0 |
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B.3.1 Städtische Mittel investiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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0 |
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Änderungsantrag |
-32.365 |
0 |
0 |
-1.027 |
-4.392 |
-13.000 |
-13.946 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
-32.365 |
0 |
0 |
-1.027 |
-4.392 |
-13.000 |
-13.946 |
0 |
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B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0023 01151 Minervastraße Tram Neubaustrecke 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 13.000 745 1.950 9.061 1.244 0 0 0 Änderungsantrag 13.000 745 1.950 3.500 5.000 1.805 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -5.561 3.756 1.805 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 13.000 745 1.950 9.061 1.244 0 0 0 Änderungsantrag 13.000 745 1.950 3.500 5.000 1.805 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -5.561 3.756 1.805 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -13.000 -745 -1.950 -9.061 -1.244 0 0 0 Änderungsantrag -13.000 -745 -1.950 -3.500 -5.000 -1.805 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 5.561 -3.756 -1.805 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -7.200 0 -1.080 -5.040 -1.080 0 0 0 Änderungsantrag -7.200 0 -1.080 -1.925 -2.750 -1.445 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 3.115 -1.670 -1.445 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -5.800 -745 -870 -4.021 -164 0 0 0 Änderungsantrag -5.800 -745 -870 -1.575 -2.250 -360 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 2.446 -2.086 -360 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.800 -745 -870 -4.021 -164 0 0 0 Änderungsantrag -5.800 -745 -870 -1.575 -2.250 -360 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 2.446 -2.086 -360 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Mittelansätze sind entsprechend dem vorliegenden Mittelabflussplan anzupassen. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 01151 Minervastraße Tram Neubaustrecke |
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13.000 13.000 0 13.000 13.000 0 0 0 -13.000 -13.000 0 -7.200 -7.200 0 0 |
745 745 0 745 745 0 0 0 -745 -745 0 0 0 0 0 |
1.950 1.950 0 1.950 1.950 0 0 0 -1.950 -1.950 0 -1.080 -1.080 0 0 |
9.061 3.500 -5.561 9.061 3.500 -5.561 0 0 -9.061 -3.500 5.561 -5.040 -1.925 3.115 0 |
1.244 5.000 3.756 1.244 5.000 3.756 0 0 -1.244 -5.000 -3.756 -1.080 -2.750 -1.670 0 |
0 1.805 1.805 0 1.805 1.805 0 0 0 -1.805 -1.805 0 -1.445 -1.445 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
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B.3 Städtische Mittel |
-5.800 |
-745 |
-870 |
-4.021 |
-164 |
0 |
0 |
0 |
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Änderungsantrag |
-5.800 |
-745 |
-870 |
-1.575 |
-2.250 |
-360 |
0 |
0 |
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mehr(-)/weniger |
0 |
0 |
0 |
2.446 |
-2.086 |
-360 |
0 |
0 |
|
B.3.1 Städtische Mittel investiv |
-5.800 |
-745 |
-870 |
-4.021 |
-164 |
0 |
0 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-5.800 |
-745 |
-870 |
-1.575 |
-2.250 |
-360 |
0 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
0 |
0 |
0 |
2.446 |
-2.086 |
-360 |
0 |
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B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0024 01156 Bruneckerstr. Verlängerung Strab Linie 7 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 23.968 1.180 1.566 6.432 10.954 3.836 0 0 Änderungsantrag 23.968 1.180 1.566 1.650 2.100 8.200 9.272 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -4.782 -8.854 4.364 9.272 0 A.1 Auszahlungen investiv 23.968 1.180 1.566 6.432 10.954 3.836 0 0 Änderungsantrag 23.968 1.180 1.566 1.650 2.100 8.200 9.272 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -4.782 -8.854 4.364 9.272 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -23.968 -1.180 -1.566 -6.432 -10.954 -3.836 0 0 Änderungsantrag -23.968 -1.180 -1.566 -1.650 -2.100 -8.200 -9.272 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 4.782 8.854 -4.364 -9.272 0 B.1 Einzahlungen investiv -6.855 0 0 -1.840 -4.000 -1.015 0 0 Änderungsantrag -6.855 0 0 -500 -600 -2.300 -3.455 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 1.340 3.400 -1.285 -3.455 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -17.113 -1.180 -1.566 -4.592 -6.954 -2.821 0 0 Änderungsantrag -17.113 -1.180 -1.566 -1.150 -1.500 -5.900 -5.817 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 3.442 5.454 -3.079 -5.817 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -17.113 -1.180 -1.566 -4.592 -6.954 -2.821 0 0 Änderungsantrag -17.113 -1.180 -1.566 -1.150 -1.500 -5.900 -5.817 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 3.442 5.454 -3.079 -5.817 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Mittelansätze sind entsprechend dem vorliegenden Mittelabflussplan anzupassen. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 01156 Bruneckerstr. Verlängerung Strab Linie 7 |
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23.968 23.968 0 23.968 23.968 0 0 0 -23.968 -23.968 0 -6.855 -6.855 0 0 |
1.180 1.180 0 1.180 1.180 0 0 0 -1.180 -1.180 0 0 0 0 0 |
1.566 1.566 0 1.566 1.566 0 0 0 -1.566 -1.566 0 0 0 0 0 |
6.432 1.650 -4.782 6.432 1.650 -4.782 0 0 -6.432 -1.650 4.782 -1.840 -500 1.340 0 |
10.954 2.100 -8.854 10.954 2.100 -8.854 0 0 -10.954 -2.100 8.854 -4.000 -600 3.400 0 |
3.836 8.200 4.364 3.836 8.200 4.364 0 0 -3.836 -8.200 -4.364 -1.015 -2.300 -1.285 0 |
0 9.272 9.272 0 9.272 9.272 0 0 0 -9.272 -9.272 0 -3.455 -3.455 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
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B.3 Städtische Mittel |
-17.113 |
-1.180 |
-1.566 |
-4.592 |
-6.954 |
-2.821 |
0 |
0 |
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Änderungsantrag |
-17.113 |
-1.180 |
-1.566 |
-1.150 |
-1.500 |
-5.900 |
-5.817 |
0 |
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mehr(-)/weniger |
0 |
0 |
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3.442 |
5.454 |
-3.079 |
-5.817 |
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B.3.1 Städtische Mittel investiv |
-17.113 |
-1.180 |
-1.566 |
-4.592 |
-6.954 |
-2.821 |
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0 |
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Änderungsantrag |
-17.113 |
-1.180 |
-1.566 |
-1.150 |
-1.500 |
-5.900 |
-5.817 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
0 |
0 |
0 |
3.442 |
5.454 |
-3.079 |
-5.817 |
0 |
|
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0025 01171 Großer Hardwaretausch ILS 2023 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 10.315 451 6.279 3.585 0 0 0 0 Änderungsantrag 11.327 451 6.279 3.585 1.012 0 0 0 mehr/weniger(-) 1.012 0 0 0 1.012 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 10.315 451 6.279 3.585 0 0 0 0 Änderungsantrag 11.327 451 6.279 3.585 1.012 0 0 0 mehr/weniger(-) 1.012 0 0 0 1.012 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -10.315 -451 -6.279 -3.585 0 0 0 0 Änderungsantrag -11.327 -451 -6.279 -3.585 -1.012 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.012 0 0 0 -1.012 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -7.000 0 0 -7.000 0 0 0 0 Änderungsantrag -8.500 0 0 -7.000 -1.500 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.500 0 0 0 -1.500 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -3.315 -451 -6.279 3.415 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.827 -451 -6.279 3.415 488 0 0 0 mehr(-)/weniger 488 0 0 0 488 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.315 -451 -6.279 3.415 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.827 -451 -6.279 3.415 488 0 0 0 mehr(-)/weniger 488 0 0 0 488 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund der Erkenntnisse aus der Ausschreibung war der Kostenansatz neu zu berechnen. Die Gesamtkosten sind daher zu erhöhen. Außerdem liegt zwischenzeitlich ein Drittmittelbescheid in Höhe von 8,5 Mio. € vor, weshalb auch die veranschlagten Drittmittel zu erhöhen sind. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 01171 Großer Hardwaretausch ILS 2023 |
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|
10.315 11.327 1.012 10.315 11.327 1.012 0 0 -10.315 -11.327 -1.012 -7.000 -8.500 -1.500 0 |
451 451 0 451 451 0 0 0 -451 -451 0 0 0 0 0 |
6.279 6.279 0 6.279 6.279 0 0 0 -6.279 -6.279 0 0 0 0 0 |
3.585 3.585 0 3.585 3.585 0 0 0 -3.585 -3.585 0 -7.000 -7.000 0 0 |
0 1.012 1.012 0 1.012 1.012 0 0 0 -1.012 -1.012 0 -1.500 -1.500 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
|
B.3 Städtische Mittel |
-3.315 |
-451 |
-6.279 |
3.415 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-2.827 |
-451 |
-6.279 |
3.415 |
488 |
0 |
0 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
488 |
0 |
0 |
0 |
488 |
0 |
0 |
0 |
|
B.3.1 Städtische Mittel investiv |
-3.315 |
-451 |
-6.279 |
3.415 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-2.827 |
-451 |
-6.279 |
3.415 |
488 |
0 |
0 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
488 |
0 |
0 |
0 |
488 |
0 |
0 |
0 |
|
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0026 01182 Beschleunigung Ringbuslinien BA 3.1 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.496 0 0 1.040 1.456 0 0 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -2.496 0 0 -1.040 -1.456 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 2.496 0 0 1.040 1.456 0 0 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -2.496 0 0 -1.040 -1.456 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -2.496 0 0 -1.040 -1.456 0 0 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 2.496 0 0 1.040 1.456 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -300 0 0 -140 -160 0 0 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 300 0 0 140 160 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -2.196 0 0 -900 -1.296 0 0 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 2.196 0 0 900 1.296 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.196 0 0 -900 -1.296 0 0 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 2.196 0 0 900 1.296 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund der Haushaltslage soll die Maßnahme nicht im MIP-Zeitraum umgesetzt werden. Sie wird daher aus dem MIP entnommen und ggf. zu gegebener Zeit wieder neu angemeldet. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 01182 Beschleunigung Ringbuslinien BA 3.1 |
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|
|
2.496 0 -2.496 2.496 0 -2.496 0 0 -2.496 0 2.496 -300 0 300 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
1.040 0 -1.040 1.040 0 -1.040 0 0 -1.040 0 1.040 -140 0 140 0 |
1.456 0 -1.456 1.456 0 -1.456 0 0 -1.456 0 1.456 -160 0 160 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
|
B.3 Städtische Mittel |
-2.196 |
0 |
0 |
-900 |
-1.296 |
0 |
0 |
0 |
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Änderungsantrag |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
2.196 |
0 |
0 |
900 |
1.296 |
0 |
0 |
0 |
|
B.3.1 Städtische Mittel investiv |
-2.196 |
0 |
0 |
-900 |
-1.296 |
0 |
0 |
0 |
|
Änderungsantrag |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
2.196 |
0 |
0 |
900 |
1.296 |
0 |
0 |
0 |
|
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe ÖDP 0027 01182 Beschleunigung Ringbuslinien BA 3.1 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.496 0 0 1.040 1.456 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 2.496 0 0 1.040 1.456 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -2.496 0 0 -1.040 -1.456 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -300 0 0 -140 -160 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -2.196 0 0 -900 -1.296 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.196 0 0 -900 -1.296 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Unseres Erachtens sollte diese Maßnahme nicht aus dem MIP genommen werden, wie im aktuellen Veränderungsvorschlag der Verwaltung vorgesehen, sondern sie sollte weiterhin umgesetzt werden. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 01182 Beschleunigung Ringbuslinien BA 3.1 |
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2.496 2.496 0 0 -2.496 -300 0 |
0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 |
1.040 1.040 0 0 -1.040 -140 0 |
1.456 1.456 0 0 -1.456 -160 0 |
0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 |
|
B.3 Städtische Mittel |
-2.196 |
0 |
0 |
-900 |
-1.296 |
0 |
0 |
0 |
|
B.3.1 Städtische Mittel investiv |
-2.196 |
0 |
0 |
-900 |
-1.296 |
0 |
0 |
0 |
|
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0028 01227 Thumenberger Weg Brücke und Straße 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 22.700 135 355 5.510 12.485 2.500 1.500 215 mehr/weniger(-) 22.700 135 355 5.510 12.485 2.500 1.500 215 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 22.700 135 355 5.510 12.485 2.500 1.500 215 mehr/weniger(-) 22.700 135 355 5.510 12.485 2.500 1.500 215 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -22.700 -135 -355 -5.510 -12.485 -2.500 -1.500 -215 mehr(-)/weniger -22.700 -135 -355 -5.510 -12.485 -2.500 -1.500 -215 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -6.250 0 0 0 0 -4.000 -2.250 0 mehr(-)/weniger -6.250 0 0 0 0 -4.000 -2.250 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -16.450 -135 -355 -5.510 -12.485 1.500 750 -215 mehr(-)/weniger -16.450 -135 -355 -5.510 -12.485 1.500 750 -215 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -16.450 -135 -355 -5.510 -12.485 1.500 750 -215 mehr(-)/weniger -16.450 -135 -355 -5.510 -12.485 1.500 750 -215 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Für die Maßnahme „Thumenberger Weg Brücke und Straße“ wurde am 22.10.2025 der Projekt Freeze beschlossen. Das Projekt umfasst den Um- und Ausbau des Thumenberger Wegs zwischen der Erlenstegenstraße und der Straße Am Goldhammer inklusive der Neuordnung der Entwässerung. Hauptbestandteil ist hierbei der Ausbau der Fahrbahn sowie die Anlage eines beidseitigen Gehwegs und eines Zweirichtungsradwegs. Im Rahmen der Maßnahme wird die vorhandene Eisenbahnüberführung aufgrund ihres schlechten baulichen Zustands durch die Deutsche Bahn erneuert. Die Stadt nimmt diesen notwendigen Ersatzneubau zum Anlass, die verkehrliche Situation zu verbessern und das vorhandene „Nadelöhr“ zu beseitigen. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 01227 Thumenberger Weg Brücke und Straße |
|
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|
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|
|
0 22.700 22.700 0 22.700 22.700 0 0 0 -22.700 -22.700 0 -6.250 -6.250 0 |
0 135 135 0 135 135 0 0 0 -135 -135 0 0 0 0 |
0 355 355 0 355 355 0 0 0 -355 -355 0 0 0 0 |
0 5.510 5.510 0 5.510 5.510 0 0 0 -5.510 -5.510 0 0 0 0 |
0 12.485 12.485 0 12.485 12.485 0 0 0 -12.485 -12.485 0 0 0 0 |
0 2.500 2.500 0 2.500 2.500 0 0 0 -2.500 -2.500 0 -4.000 -4.000 0 |
0 1.500 1.500 0 1.500 1.500 0 0 0 -1.500 -1.500 0 -2.250 -2.250 0 |
0 215 215 0 215 215 0 0 0 -215 -215 0 0 0 0 |
|
B.3 Städtische Mittel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-16.450 |
-135 |
-355 |
-5.510 |
-12.485 |
1.500 |
750 |
-215 |
|
mehr(-)/weniger |
-16.450 |
-135 |
-355 |
-5.510 |
-12.485 |
1.500 |
750 |
-215 |
|
B.3.1 Städtische Mittel investiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-16.450 |
-135 |
-355 |
-5.510 |
-12.485 |
1.500 |
750 |
-215 |
|
mehr(-)/weniger |
-16.450 |
-135 |
-355 |
-5.510 |
-12.485 |
1.500 |
750 |
-215 |
|
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0029 01241 GA+SP Heinickeplatz Umgest./San. 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.880 552 1.194 4 65 65 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.880 552 1.194 4 65 65 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.880 -552 -1.194 -4 -65 -65 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.006 0 -934 -2 -35 -35 0 0 Änderungsantrag -1.181 0 -934 -165 -41 -41 0 0 mehr(-)/weniger -175 0 0 -163 -6 -6 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -874 -552 -260 -2 -30 -30 0 0 Änderungsantrag -699 -552 -260 161 -24 -24 0 0 mehr(-)/weniger 175 0 0 163 6 6 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -874 -552 -260 -2 -30 -30 0 0 Änderungsantrag -699 -552 -260 161 -24 -24 0 0 mehr(-)/weniger 175 0 0 163 6 6 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund des aktuellen Zuwendungsbescheids ist die Drittmittelerwartung zu erhöhen. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 01241 GA+SP Heinickeplatz Umgest./San. |
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|
|
|
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|
|
|
1.880 1.880 0 0 -1.880 -1.006 -1.181 -175 0 |
552 552 0 0 -552 0 0 0 0 |
1.194 1.194 0 0 -1.194 -934 -934 0 0 |
4 4 0 0 -4 -2 -165 -163 0 |
65 65 0 0 -65 -35 -41 -6 0 |
65 65 0 0 -65 -35 -41 -6 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
|
B.3 Städtische Mittel |
-874 |
-552 |
-260 |
-2 |
-30 |
-30 |
0 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-699 |
-552 |
-260 |
161 |
-24 |
-24 |
0 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
175 |
0 |
0 |
163 |
6 |
6 |
0 |
0 |
|
B.3.1 Städtische Mittel investiv |
-874 |
-552 |
-260 |
-2 |
-30 |
-30 |
0 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-699 |
-552 |
-260 |
161 |
-24 |
-24 |
0 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
175 |
0 |
0 |
163 |
6 |
6 |
0 |
0 |
|
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0030 01340 Frankenstr / Tiroler Str Knotenumbau 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.046 0 0 0 1.500 1.546 0 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -3.046 0 0 0 -1.500 -1.546 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.046 0 0 0 1.500 1.546 0 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -3.046 0 0 0 -1.500 -1.546 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -3.046 0 0 0 -1.500 -1.546 0 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 3.046 0 0 0 1.500 1.546 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -900 0 0 0 -600 -300 0 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 900 0 0 0 600 300 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -2.146 0 0 0 -900 -1.246 0 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 2.146 0 0 0 900 1.246 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.146 0 0 0 -900 -1.246 0 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 2.146 0 0 0 900 1.246 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund der Haushaltslage soll die Maßnahme nicht im MIP-Zeitraum umgesetzt werden. Sie wird daher aus dem MIP entnommen und ggf. zu gegebener Zeit wieder neu angemeldet. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 01340 Frankenstr / Tiroler Str Knotenumbau |
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|
|
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|
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|
|
3.046 0 -3.046 3.046 0 -3.046 0 0 -3.046 0 3.046 -900 0 900 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
1.500 0 -1.500 1.500 0 -1.500 0 0 -1.500 0 1.500 -600 0 600 0 |
1.546 0 -1.546 1.546 0 -1.546 0 0 -1.546 0 1.546 -300 0 300 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
|
B.3 Städtische Mittel |
-2.146 |
0 |
0 |
0 |
-900 |
-1.246 |
0 |
0 |
|
Änderungsantrag |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
2.146 |
0 |
0 |
0 |
900 |
1.246 |
0 |
0 |
|
B.3.1 Städtische Mittel investiv |
-2.146 |
0 |
0 |
0 |
-900 |
-1.246 |
0 |
0 |
|
Änderungsantrag |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
2.146 |
0 |
0 |
0 |
900 |
1.246 |
0 |
0 |
|
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe ÖDP 0031 01342 Senefelderstr. Umbau Fahrradstraße 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.457 0 850 0 607 0 0 0 Änderungsantrag 1.457 0 850 607 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 607 -607 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.457 0 850 0 607 0 0 0 Änderungsantrag 1.457 0 850 607 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 607 -607 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.457 0 -850 0 -607 0 0 0 Änderungsantrag -1.457 0 -850 -607 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 -607 607 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -719 0 -120 0 -599 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -738 0 -730 0 -8 0 0 0 Änderungsantrag -738 0 -730 -607 599 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 -607 607 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -738 0 -730 0 -8 0 0 0 Änderungsantrag -738 0 -730 -607 599 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 -607 607 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Zuwendungsbescheid der ZUG liegt vor, im Radwegebauprogramm ist diese Maßnahme für 2026 vorgesehen. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 01342 Senefelderstr. Umbau Fahrradstraße |
|
|
|
|
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|
|
1.457 1.457 0 1.457 1.457 0 0 0 -1.457 -1.457 0 -719 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
850 850 0 850 850 0 0 0 -850 -850 0 -120 0 |
0 607 607 0 607 607 0 0 0 -607 -607 0 0 |
607 0 -607 607 0 -607 0 0 -607 0 607 -599 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
|
B.3 Städtische Mittel |
-738 |
0 |
-730 |
0 |
-8 |
0 |
0 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-738 |
0 |
-730 |
-607 |
599 |
0 |
0 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
0 |
0 |
0 |
-607 |
607 |
0 |
0 |
0 |
|
B.3.1 Städtische Mittel investiv |
-738 |
0 |
-730 |
0 |
-8 |
0 |
0 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-738 |
0 |
-730 |
-607 |
599 |
0 |
0 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
0 |
0 |
0 |
-607 |
607 |
0 |
0 |
0 |
|
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0032 01343 Strauchstr/Harsdörferpl Umbau Fahrradstr 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.948 0 700 1.248 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.948 0 700 748 500 0 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -500 500 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.948 0 700 1.248 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.948 0 700 748 500 0 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -500 500 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.948 0 -700 -1.248 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.948 0 -700 -748 -500 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 500 -500 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -978 0 -69 -909 0 0 0 0 Änderungsantrag -978 0 -69 -500 -409 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 409 -409 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -970 0 -631 -339 0 0 0 0 Änderungsantrag -970 0 -631 -248 -91 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 91 -91 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -970 0 -631 -339 0 0 0 0 Änderungsantrag -970 0 -631 -248 -91 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 91 -91 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Mittelansätze sind entsprechend dem vorliegenden Mittelabflussplan anzupassen. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 01343 Strauchstr/Harsdörferpl Umbau Fahrradstr |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.948 1.948 0 1.948 1.948 0 0 0 -1.948 -1.948 0 -978 -978 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
700 700 0 700 700 0 0 0 -700 -700 0 -69 -69 0 0 |
1.248 748 -500 1.248 748 -500 0 0 -1.248 -748 500 -909 -500 409 0 |
0 500 500 0 500 500 0 0 0 -500 -500 0 -409 -409 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
|
B.3 Städtische Mittel |
-970 |
0 |
-631 |
-339 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-970 |
0 |
-631 |
-248 |
-91 |
0 |
0 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
0 |
0 |
0 |
91 |
-91 |
0 |
0 |
0 |
|
B.3.1 Städtische Mittel investiv |
-970 |
0 |
-631 |
-339 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-970 |
0 |
-631 |
-248 |
-91 |
0 |
0 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
0 |
0 |
0 |
91 |
-91 |
0 |
0 |
0 |
|
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0033 01344 Spohrstraße Umbau Fahrradstraße 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 997 0 797 200 0 0 0 0 Änderungsantrag 997 0 797 0 0 200 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -200 0 200 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 997 0 797 200 0 0 0 0 Änderungsantrag 997 0 797 0 0 200 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -200 0 200 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -997 0 -797 -200 0 0 0 0 Änderungsantrag -997 0 -797 0 0 -200 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 200 0 -200 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -997 0 -797 -200 0 0 0 0 Änderungsantrag -997 0 -797 0 0 -200 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 200 0 -200 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -997 0 -797 -200 0 0 0 0 Änderungsantrag -997 0 -797 0 0 -200 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 200 0 -200 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Mittelansätze sind entsprechend dem vorliegenden Mittelabflussplan anzupassen. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 01344 Spohrstraße Umbau Fahrradstraße |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
997 997 0 997 997 0 0 0 -997 -997 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
797 797 0 797 797 0 0 0 -797 -797 0 0 0 |
200 0 -200 200 0 -200 0 0 -200 0 200 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 200 200 0 200 200 0 0 0 -200 -200 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
|
B.3 Städtische Mittel |
-997 |
0 |
-797 |
-200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-997 |
0 |
-797 |
0 |
0 |
-200 |
0 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
0 |
0 |
0 |
200 |
0 |
-200 |
0 |
0 |
|
B.3.1 Städtische Mittel investiv |
-997 |
0 |
-797 |
-200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-997 |
0 |
-797 |
0 |
0 |
-200 |
0 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
0 |
0 |
0 |
200 |
0 |
-200 |
0 |
0 |
|
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0034 01346 Maximilianstr. / Adam-Klein-Str. 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.148 0 451 697 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.289 0 451 0 838 0 0 0 mehr/weniger(-) 141 0 0 -697 838 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.148 0 451 697 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.289 0 451 0 838 0 0 0 mehr/weniger(-) 141 0 0 -697 838 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.148 0 -451 -697 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.289 0 -451 0 -838 0 0 0 mehr(-)/weniger -141 0 0 697 -838 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -477 0 -100 -377 0 0 0 0 Änderungsantrag -477 0 -100 0 -377 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 377 -377 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -671 0 -351 -320 0 0 0 0 Änderungsantrag -812 0 -351 0 -461 0 0 0 mehr(-)/weniger -141 0 0 320 -461 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -671 0 -351 -320 0 0 0 0 Änderungsantrag -812 0 -351 0 -461 0 0 0 mehr(-)/weniger -141 0 0 320 -461 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Erhöhung der Gesamtkosten ergibt sich aus einer weiteren Detailierung des Bauablaufes und weitergehender Untersuchungen des Straßenaufbaus. Außerdem sind die Mittelansätze entsprechend dem vorliegenden Mittelabflussplan anzupassen. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 01346 Maximilianstr. / Adam-Klein-Str. |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
1.148 1.289 141 1.148 1.289 141 0 0 -1.148 -1.289 -141 -477 -477 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
451 451 0 451 451 0 0 0 -451 -451 0 -100 -100 0 0 |
697 0 -697 697 0 -697 0 0 -697 0 697 -377 0 377 0 |
0 838 838 0 838 838 0 0 0 -838 -838 0 -377 -377 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
|
B.3 Städtische Mittel |
-671 |
0 |
-351 |
-320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-812 |
0 |
-351 |
0 |
-461 |
0 |
0 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
-141 |
0 |
0 |
320 |
-461 |
0 |
0 |
0 |
|
B.3.1 Städtische Mittel investiv |
-671 |
0 |
-351 |
-320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-812 |
0 |
-351 |
0 |
-461 |
0 |
0 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
-141 |
0 |
0 |
320 |
-461 |
0 |
0 |
0 |
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B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0035 01347 Umgestaltung Breite Gasse 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.400 0 1.000 3.400 2.000 0 0 0 Änderungsantrag 6.400 0 1.000 2.200 2.000 1.200 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -1.200 0 1.200 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 6.400 0 1.000 3.400 2.000 0 0 0 Änderungsantrag 6.400 0 1.000 2.200 2.000 1.200 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -1.200 0 1.200 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -6.400 0 -1.000 -3.400 -2.000 0 0 0 Änderungsantrag -6.400 0 -1.000 -2.200 -2.000 -1.200 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 1.200 0 -1.200 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.800 0 0 -2.000 -800 0 0 0 Änderungsantrag -2.800 0 0 -1.200 -1.000 -600 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 800 -200 -600 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -3.600 0 -1.000 -1.400 -1.200 0 0 0 Änderungsantrag -3.600 0 -1.000 -1.000 -1.000 -600 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 400 200 -600 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.600 0 -1.000 -1.400 -1.200 0 0 0 Änderungsantrag -3.600 0 -1.000 -1.000 -1.000 -600 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 400 200 -600 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Mittelansätze sind entsprechend dem vorliegenden Mittelabflussplan anzupassen. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 01347 Umgestaltung Breite Gasse |
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6.400 6.400 0 6.400 6.400 0 0 0 -6.400 -6.400 0 -2.800 -2.800 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 0 0 -1.000 -1.000 0 0 0 0 0 |
3.400 2.200 -1.200 3.400 2.200 -1.200 0 0 -3.400 -2.200 1.200 -2.000 -1.200 800 0 |
2.000 2.000 0 2.000 2.000 0 0 0 -2.000 -2.000 0 -800 -1.000 -200 0 |
0 1.200 1.200 0 1.200 1.200 0 0 0 -1.200 -1.200 0 -600 -600 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
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B.3 Städtische Mittel |
-3.600 |
0 |
-1.000 |
-1.400 |
-1.200 |
0 |
0 |
0 |
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Änderungsantrag |
-3.600 |
0 |
-1.000 |
-1.000 |
-1.000 |
-600 |
0 |
0 |
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mehr(-)/weniger |
0 |
0 |
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400 |
200 |
-600 |
0 |
0 |
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B.3.1 Städtische Mittel investiv |
-3.600 |
0 |
-1.000 |
-1.400 |
-1.200 |
0 |
0 |
0 |
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Änderungsantrag |
-3.600 |
0 |
-1.000 |
-1.000 |
-1.000 |
-600 |
0 |
0 |
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mehr(-)/weniger |
0 |
0 |
0 |
400 |
200 |
-600 |
0 |
0 |
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B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0036 01374 Frankenschnellweg Abschnitt West 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 89.837 0 65 1.629 20.477 36.942 24.563 6.161 Änderungsantrag 89.837 0 65 1.629 15.477 39.442 27.063 6.161 mehr/weniger(-) 0 0 0 0 -5.000 2.500 2.500 0 A.1 Auszahlungen investiv 89.837 0 65 1.629 20.477 36.942 24.563 6.161 Änderungsantrag 89.837 0 65 1.629 15.477 39.442 27.063 6.161 mehr/weniger(-) 0 0 0 0 -5.000 2.500 2.500 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -89.837 0 -65 -1.629 -20.477 -36.942 -24.563 -6.161 Änderungsantrag -89.837 0 -65 -1.629 -15.477 -39.442 -27.063 -6.161 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 5.000 -2.500 -2.500 0 B.1 Einzahlungen investiv -53.800 0 0 -838 -12.286 -22.166 -14.738 -3.772 Änderungsantrag -53.800 0 0 -838 -9.286 -23.666 -16.238 -3.772 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 3.000 -1.500 -1.500 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -36.037 0 -65 -791 -8.191 -14.776 -9.825 -2.389 Änderungsantrag -36.037 0 -65 -791 -6.191 -15.776 -10.825 -2.389 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 2.000 -1.000 -1.000 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -36.037 0 -65 -791 -8.191 -14.776 -9.825 -2.389 Änderungsantrag -36.037 0 -65 -791 -6.191 -15.776 -10.825 -2.389 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 2.000 -1.000 -1.000 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Mittelansätze sind entsprechend dem vorliegenden Mittelabflussplan anzupassen. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 01374 Frankenschnellweg Abschnitt West |
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89.837 89.837 0 89.837 89.837 0 0 0 -89.837 -89.837 0 -53.800 -53.800 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
65 65 0 65 65 0 0 0 -65 -65 0 0 0 0 0 |
1.629 1.629 0 1.629 1.629 0 0 0 -1.629 -1.629 0 -838 -838 0 0 |
20.477 15.477 -5.000 20.477 15.477 -5.000 0 0 -20.477 -15.477 5.000 -12.286 -9.286 3.000 0 |
36.942 39.442 2.500 36.942 39.442 2.500 0 0 -36.942 -39.442 -2.500 -22.166 -23.666 -1.500 0 |
24.563 27.063 2.500 24.563 27.063 2.500 0 0 -24.563 -27.063 -2.500 -14.738 -16.238 -1.500 0 |
6.161 6.161 0 6.161 6.161 0 0 0 -6.161 -6.161 0 -3.772 -3.772 0 0 |
|
B.3 Städtische Mittel |
-36.037 |
0 |
-65 |
-791 |
-8.191 |
-14.776 |
-9.825 |
-2.389 |
|
Änderungsantrag |
-36.037 |
0 |
-65 |
-791 |
-6.191 |
-15.776 |
-10.825 |
-2.389 |
|
mehr(-)/weniger |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.000 |
-1.000 |
-1.000 |
0 |
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B.3.1 Städtische Mittel investiv |
-36.037 |
0 |
-65 |
-791 |
-8.191 |
-14.776 |
-9.825 |
-2.389 |
|
Änderungsantrag |
-36.037 |
0 |
-65 |
-791 |
-6.191 |
-15.776 |
-10.825 |
-2.389 |
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mehr(-)/weniger |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.000 |
-1.000 |
-1.000 |
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B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsfraktion Die Linke 0037 01374 Frankenschnellweg Abschnitt West 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 89.837 0 65 1.629 20.477 36.942 24.563 6.161 Änderungsantrag 65 0 65 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -89.772 0 0 -1.629 -20.477 -36.942 -24.563 -6.161 A.1 Auszahlungen investiv 89.837 0 65 1.629 20.477 36.942 24.563 6.161 Änderungsantrag 65 0 65 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -89.772 0 0 -1.629 -20.477 -36.942 -24.563 -6.161 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -89.837 0 -65 -1.629 -20.477 -36.942 -24.563 -6.161 Änderungsantrag -65 0 -65 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 89.772 0 0 1.629 20.477 36.942 24.563 6.161 B.1 Einzahlungen investiv -53.800 0 0 -838 -12.286 -22.166 -14.738 -3.772 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 53.800 0 0 838 12.286 22.166 14.738 3.772 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -36.037 0 -65 -791 -8.191 -14.776 -9.825 -2.389 Änderungsantrag -65 0 -65 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 35.972 0 0 791 8.191 14.776 9.825 2.389 B.3.1 Städtische Mittel investiv -36.037 0 -65 -791 -8.191 -14.776 -9.825 -2.389 Änderungsantrag -65 0 -65 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 35.972 0 0 791 8.191 14.776 9.825 2.389 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Verkehr nimmt ab. Der Ausbau des Frankenschnellweges ist ein Projekt aus dem vergangenen Jahrtausend und entspricht keiner modernen Verkehrsplanung. Der Nutzen steht in keinem Verhältnis zu den Kosten. Die Mittel sollten in den ÖPNV und in das Radwegenetz investiert werden. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 01374 Frankenschnellweg Abschnitt West |
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89.837 65 -89.772 89.837 65 -89.772 0 0 -89.837 -65 89.772 -53.800 0 53.800 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
65 65 0 65 65 0 0 0 -65 -65 0 0 0 0 0 |
1.629 0 -1.629 1.629 0 -1.629 0 0 -1.629 0 1.629 -838 0 838 0 |
20.477 0 -20.477 20.477 0 -20.477 0 0 -20.477 0 20.477 -12.286 0 12.286 0 |
36.942 0 -36.942 36.942 0 -36.942 0 0 -36.942 0 36.942 -22.166 0 22.166 0 |
24.563 0 -24.563 24.563 0 -24.563 0 0 -24.563 0 24.563 -14.738 0 14.738 0 |
6.161 0 -6.161 6.161 0 -6.161 0 0 -6.161 0 6.161 -3.772 0 3.772 0 |
|
B.3 Städtische Mittel |
-36.037 |
0 |
-65 |
-791 |
-8.191 |
-14.776 |
-9.825 |
-2.389 |
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Änderungsantrag |
-65 |
0 |
-65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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mehr(-)/weniger |
35.972 |
0 |
0 |
791 |
8.191 |
14.776 |
9.825 |
2.389 |
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B.3.1 Städtische Mittel investiv |
-36.037 |
0 |
-65 |
-791 |
-8.191 |
-14.776 |
-9.825 |
-2.389 |
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Änderungsantrag |
-65 |
0 |
-65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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mehr(-)/weniger |
35.972 |
0 |
0 |
791 |
8.191 |
14.776 |
9.825 |
2.389 |
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B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe ÖDP 0038 01374 Frankenschnellweg Abschnitt West 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 89.837 0 65 1.629 20.477 36.942 24.563 6.161 Änderungsantrag 65 0 65 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -89.772 0 0 -1.629 -20.477 -36.942 -24.563 -6.161 A.1 Auszahlungen investiv 89.837 0 65 1.629 20.477 36.942 24.563 6.161 Änderungsantrag 65 0 65 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -89.772 0 0 -1.629 -20.477 -36.942 -24.563 -6.161 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -89.837 0 -65 -1.629 -20.477 -36.942 -24.563 -6.161 Änderungsantrag -65 0 -65 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 89.772 0 0 1.629 20.477 36.942 24.563 6.161 B.1 Einzahlungen investiv -53.800 0 0 -838 -12.286 -22.166 -14.738 -3.772 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 53.800 0 0 838 12.286 22.166 14.738 3.772 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -36.037 0 -65 -791 -8.191 -14.776 -9.825 -2.389 Änderungsantrag -65 0 -65 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 35.972 0 0 791 8.191 14.776 9.825 2.389 B.3.1 Städtische Mittel investiv -36.037 0 -65 -791 -8.191 -14.776 -9.825 -2.389 Änderungsantrag -65 0 -65 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 35.972 0 0 791 8.191 14.776 9.825 2.389 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Lärmschutz kann anstelle der aufwendigen Baumaßnahmen auch durch die Anordnung einer geringeren Höchstgeschwindigkeit erzielt werden. Kein autobahnähnlicher Ausbau durch das Stadtgebiet! |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 01374 Frankenschnellweg Abschnitt West |
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89.837 65 -89.772 89.837 65 -89.772 0 0 -89.837 -65 89.772 -53.800 0 53.800 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
65 65 0 65 65 0 0 0 -65 -65 0 0 0 0 0 |
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20.477 0 -20.477 20.477 0 -20.477 0 0 -20.477 0 20.477 -12.286 0 12.286 0 |
36.942 0 -36.942 36.942 0 -36.942 0 0 -36.942 0 36.942 -22.166 0 22.166 0 |
24.563 0 -24.563 24.563 0 -24.563 0 0 -24.563 0 24.563 -14.738 0 14.738 0 |
6.161 0 -6.161 6.161 0 -6.161 0 0 -6.161 0 6.161 -3.772 0 3.772 0 |
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B.3 Städtische Mittel |
-36.037 |
0 |
-65 |
-791 |
-8.191 |
-14.776 |
-9.825 |
-2.389 |
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Änderungsantrag |
-65 |
0 |
-65 |
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mehr(-)/weniger |
35.972 |
0 |
0 |
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8.191 |
14.776 |
9.825 |
2.389 |
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B.3.1 Städtische Mittel investiv |
-36.037 |
0 |
-65 |
-791 |
-8.191 |
-14.776 |
-9.825 |
-2.389 |
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Änderungsantrag |
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mehr(-)/weniger |
35.972 |
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8.191 |
14.776 |
9.825 |
2.389 |
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B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
0 |
0 |
0 |
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| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) 0039 01374 Frankenschnellweg Abschnitt West 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 89.837 0 65 1.629 20.477 36.942 24.563 6.161 Änderungsantrag 65 0 65 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -89.772 0 0 -1.629 -20.477 -36.942 -24.563 -6.161 A.1 Auszahlungen investiv 89.837 0 65 1.629 20.477 36.942 24.563 6.161 Änderungsantrag 65 0 65 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -89.772 0 0 -1.629 -20.477 -36.942 -24.563 -6.161 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -89.837 0 -65 -1.629 -20.477 -36.942 -24.563 -6.161 Änderungsantrag -65 0 -65 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 89.772 0 0 1.629 20.477 36.942 24.563 6.161 B.1 Einzahlungen investiv -53.800 0 0 -838 -12.286 -22.166 -14.738 -3.772 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 53.800 0 0 838 12.286 22.166 14.738 3.772 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -36.037 0 -65 -791 -8.191 -14.776 -9.825 -2.389 Änderungsantrag -65 0 -65 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 35.972 0 0 791 8.191 14.776 9.825 2.389 B.3.1 Städtische Mittel investiv -36.037 0 -65 -791 -8.191 -14.776 -9.825 -2.389 Änderungsantrag -65 0 -65 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 35.972 0 0 791 8.191 14.776 9.825 2.389 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Ausbau des Frankenschnellwegs ist ein Projekt aus dem vergangenen Jahrtausend und entspricht keiner modernen Verkehrsplanung. Der Nutzen steht in keinem Verhältnis zu den Kosten. Alternative Vorschläge müssen dringend neu geprüft werden. Mit den bisherigen Ausbauplänen wird eine Stadtautobahn zementiert. Dies würde noch mehr Lkw-Verkehr in die Stadt ziehen. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 01374 Frankenschnellweg Abschnitt West |
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89.837 65 -89.772 89.837 65 -89.772 0 0 -89.837 -65 89.772 -53.800 0 53.800 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
65 65 0 65 65 0 0 0 -65 -65 0 0 0 0 0 |
1.629 0 -1.629 1.629 0 -1.629 0 0 -1.629 0 1.629 -838 0 838 0 |
20.477 0 -20.477 20.477 0 -20.477 0 0 -20.477 0 20.477 -12.286 0 12.286 0 |
36.942 0 -36.942 36.942 0 -36.942 0 0 -36.942 0 36.942 -22.166 0 22.166 0 |
24.563 0 -24.563 24.563 0 -24.563 0 0 -24.563 0 24.563 -14.738 0 14.738 0 |
6.161 0 -6.161 6.161 0 -6.161 0 0 -6.161 0 6.161 -3.772 0 3.772 0 |
|
B.3 Städtische Mittel |
-36.037 |
0 |
-65 |
-791 |
-8.191 |
-14.776 |
-9.825 |
-2.389 |
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Änderungsantrag |
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0 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
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mehr(-)/weniger |
35.972 |
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8.191 |
14.776 |
9.825 |
2.389 |
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B.3.1 Städtische Mittel investiv |
-36.037 |
0 |
-65 |
-791 |
-8.191 |
-14.776 |
-9.825 |
-2.389 |
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Änderungsantrag |
-65 |
0 |
-65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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mehr(-)/weniger |
35.972 |
0 |
0 |
791 |
8.191 |
14.776 |
9.825 |
2.389 |
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B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0040 01382 Allersberger Straße 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.113 0 0 891 1.222 0 0 0 mehr/weniger(-) 2.113 0 0 891 1.222 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.113 0 0 891 1.222 0 0 0 mehr/weniger(-) 2.113 0 0 891 1.222 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.113 0 0 -891 -1.222 0 0 0 mehr(-)/weniger -2.113 0 0 -891 -1.222 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -425 0 0 -231 -194 0 0 0 mehr(-)/weniger -425 0 0 -231 -194 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.688 0 0 -660 -1.028 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.688 0 0 -660 -1.028 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.688 0 0 -660 -1.028 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.688 0 0 -660 -1.028 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Für die Maßnahme wurde am 22.10.2025 der Projekt Freeze beschlossen. Die VAG saniert zur Aufrechterhaltung des Tram-Betriebes die Gleise in der Allersberger Straße zwischen der Höhe des Südstadtbads und der Kreuzung Schweiggerstraße/Wölckernstraße. Im Rahmen der Gleissanierung sollen die größten verkehrlichen Probleme des Straßenverkehrs mit bestandsnahen Lösungen beseitigt werden. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 01382 Allersberger Straße |
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0 2.113 2.113 0 2.113 2.113 0 0 0 -2.113 -2.113 0 -425 -425 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 891 891 0 891 891 0 0 0 -891 -891 0 -231 -231 0 |
0 1.222 1.222 0 1.222 1.222 0 0 0 -1.222 -1.222 0 -194 -194 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
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B.3 Städtische Mittel |
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Änderungsantrag |
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mehr(-)/weniger |
-1.688 |
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-660 |
-1.028 |
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B.3.1 Städtische Mittel investiv |
0 |
0 |
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0 |
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0 |
0 |
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Änderungsantrag |
-1.688 |
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0 |
-660 |
-1.028 |
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mehr(-)/weniger |
-1.688 |
0 |
0 |
-660 |
-1.028 |
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B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0041a 01384 Willstraße Radstreifen 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.444 0 0 800 644 0 0 0 mehr/weniger(-) 1.444 0 0 800 644 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.444 0 0 800 644 0 0 0 mehr/weniger(-) 1.444 0 0 800 644 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.444 0 0 -800 -644 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.444 0 0 -800 -644 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -83 0 0 -83 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -83 0 0 -83 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.361 0 0 -717 -644 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.361 0 0 -717 -644 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.361 0 0 -717 -644 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.361 0 0 -717 -644 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Willstraße steht aufgrund des dringend benötigten Lückenschlusses zur Erhöhung der Verkehrssicherheit für Radfahrende auf der Prioritätenliste des Planungs- und Bauprogramms an oberster Stelle. Es werden Drittmittel nach der Kommunalrichtlinie des Bundes erwartet. Es erfolgt aus Transparenzgründen eine Ausgliederung aus der Radwegepauschale (vgl. Antrag Nr. 0041e). |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 01384 Willstraße Radstreifen |
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0 1.444 1.444 0 1.444 1.444 0 0 0 -1.444 -1.444 0 -83 -83 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 800 800 0 800 800 0 0 0 -800 -800 0 -83 -83 0 |
0 644 644 0 644 644 0 0 0 -644 -644 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
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B.3 Städtische Mittel |
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0 |
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0 |
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Änderungsantrag |
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0 |
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-717 |
-644 |
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0 |
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mehr(-)/weniger |
-1.361 |
0 |
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-717 |
-644 |
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0 |
0 |
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B.3.1 Städtische Mittel investiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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Änderungsantrag |
-1.361 |
0 |
0 |
-717 |
-644 |
0 |
0 |
0 |
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mehr(-)/weniger |
-1.361 |
0 |
0 |
-717 |
-644 |
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B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0041b 01385 Forsthofstraße – Fahrradstraße 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.336 0 0 500 836 0 0 0 mehr/weniger(-) 1.336 0 0 500 836 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.336 0 0 500 836 0 0 0 mehr/weniger(-) 1.336 0 0 500 836 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.336 0 0 -500 -836 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.336 0 0 -500 -836 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -608 0 0 0 -608 0 0 0 mehr(-)/weniger -608 0 0 0 -608 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -728 0 0 -500 -228 0 0 0 mehr(-)/weniger -728 0 0 -500 -228 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -728 0 0 -500 -228 0 0 0 mehr(-)/weniger -728 0 0 -500 -228 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Forsthofstraße - Lichtenhofstraße soll an den Fahrradstraßen-Standard angepasst werden. Dabei soll vor allem die Sicherheit für Radfahrende erhöht werden. Es werden Drittmittel nach der Kommunalrichtlinie des Bundes erwartet. Aus Transparenzgründen erfolgt eine Ausgliederung aus der Radwegepauschale (vgl. Antrag Nr. 0041e). |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 01385 Forsthofstraße – Fahrradstraße |
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0 1.336 1.336 0 1.336 1.336 0 0 0 -1.336 -1.336 0 -608 -608 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 500 500 0 500 500 0 0 0 -500 -500 0 0 0 0 |
0 836 836 0 836 836 0 0 0 -836 -836 0 -608 -608 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
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B.3 Städtische Mittel |
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Änderungsantrag |
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mehr(-)/weniger |
-728 |
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-500 |
-228 |
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B.3.1 Städtische Mittel investiv |
0 |
0 |
0 |
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Änderungsantrag |
-728 |
0 |
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B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
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0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0041c 01386 Ambergerstraße – Fahrradstraße 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 5.451 0 0 2.500 2.750 201 0 0 mehr/weniger(-) 5.451 0 0 2.500 2.750 201 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 5.451 0 0 2.500 2.750 201 0 0 mehr/weniger(-) 5.451 0 0 2.500 2.750 201 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -5.451 0 0 -2.500 -2.750 -201 0 0 mehr(-)/weniger -5.451 0 0 -2.500 -2.750 -201 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -550 0 0 -250 -250 -50 0 0 mehr(-)/weniger -550 0 0 -250 -250 -50 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.901 0 0 -2.250 -2.500 -151 0 0 mehr(-)/weniger -4.901 0 0 -2.250 -2.500 -151 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.901 0 0 -2.250 -2.500 -151 0 0 mehr(-)/weniger -4.901 0 0 -2.250 -2.500 -151 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Verkehrsraum der Ambergerstraße ist stark sanierungsbedürftig. Der Umbau zur Fahrradstraße – für den Drittmittel nach BayFAG erwartet werden – wird teilweise aus der MIP-Nr. 01207 „Grünzug Ambergerstraße Umbau“ finanziert (vgl. Antrag Nr. 0041d ). Aus Transparenzgründen wird das Projekt aus der Radwegepauschale ausgegliedert (vgl. Antrag Nr. 0041e). |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 01386 Ambergerstraße – Fahrradstraße |
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0 5.451 5.451 0 5.451 5.451 0 0 0 -5.451 -5.451 0 -550 -550 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 2.500 2.500 0 2.500 2.500 0 0 0 -2.500 -2.500 0 -250 -250 0 |
0 2.750 2.750 0 2.750 2.750 0 0 0 -2.750 -2.750 0 -250 -250 0 |
0 201 201 0 201 201 0 0 0 -201 -201 0 -50 -50 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
|
B.3 Städtische Mittel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-4.901 |
0 |
0 |
-2.250 |
-2.500 |
-151 |
0 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
-4.901 |
0 |
0 |
-2.250 |
-2.500 |
-151 |
0 |
0 |
|
B.3.1 Städtische Mittel investiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-4.901 |
0 |
0 |
-2.250 |
-2.500 |
-151 |
0 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
-4.901 |
0 |
0 |
-2.250 |
-2.500 |
-151 |
0 |
0 |
|
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0041d 01207 Grünzug Ambergerstraße: Umbau 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.097 363 2.906 2.116 600 112 0 0 Änderungsantrag 4.894 363 2.906 913 600 112 0 0 mehr/weniger(-) -1.203 0 0 -1.203 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 6.075 341 2.906 2.116 600 112 0 0 Änderungsantrag 4.872 341 2.906 913 600 112 0 0 mehr/weniger(-) -1.203 0 0 -1.203 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 22 22 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -6.097 -363 -2.906 -2.116 -600 -112 0 0 Änderungsantrag -4.894 -363 -2.906 -913 -600 -112 0 0 mehr(-)/weniger 1.203 0 0 1.203 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.200 0 0 -1.200 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -4.897 -363 -2.906 -916 -600 -112 0 0 Änderungsantrag -3.694 -363 -2.906 287 -600 -112 0 0 mehr(-)/weniger 1.203 0 0 1.203 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.875 -341 -2.906 -916 -600 -112 0 0 Änderungsantrag -3.672 -341 -2.906 287 -600 -112 0 0 mehr(-)/weniger 1.203 0 0 1.203 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -22 -22 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Kosten der Geh- und Radwegeführung westlich der Georg-Paul-Amberger-Schule bis einschließlich Kreuzung Zweibrückener Straße wurden ursprünglich bereits in der Planung des Projekts „Grünzug Ambergerstraße: Umbau“ (MIP-Nr. 01207) angemeldet und berücksichtigt. Im Zuge der anstehenden und der neu angemeldeten Baumaßnahme „Ambergerstraße – Umbau zur Fahrradstraße" (MIP-Nr. 01386) sollen die für den Straßenbau erforderlichen Teilkosten (1,203 Mio. €) aus der MIP-Nr. 01207 auf die neu angemeldete Maßnahme (MIP-Nr. 01386) umgeschichtet werden (vgl. Antrag Nr. 0041c). Der Gesamtansatz ist daher zu reduzieren. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 01207 Grünzug Ambergerstraße: Umbau |
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6.097 4.894 -1.203 6.075 4.872 -1.203 0 22 -6.097 -4.894 1.203 -1.200 0 |
363 363 0 341 341 0 0 22 -363 -363 0 0 0 |
2.906 2.906 0 2.906 2.906 0 0 0 -2.906 -2.906 0 0 0 |
2.116 913 -1.203 2.116 913 -1.203 0 0 -2.116 -913 1.203 -1.200 0 |
600 600 0 600 600 0 0 0 -600 -600 0 0 0 |
112 112 0 112 112 0 0 0 -112 -112 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
|
B.3 Städtische Mittel |
-4.897 |
-363 |
-2.906 |
-916 |
-600 |
-112 |
0 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-3.694 |
-363 |
-2.906 |
287 |
-600 |
-112 |
0 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
1.203 |
0 |
0 |
1.203 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B.3.1 Städtische Mittel investiv |
-4.875 |
-341 |
-2.906 |
-916 |
-600 |
-112 |
0 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-3.672 |
-341 |
-2.906 |
287 |
-600 |
-112 |
0 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
1.203 |
0 |
0 |
1.203 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
-22 |
-22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0041e 42 Bau von öffentlichen Radwegen (P) 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 31.570 0 0 6.920 6.538 8.712 9.400 0 Änderungsantrag 25.783 0 0 4.656 3.166 8.561 9.400 0 mehr/weniger(-) -5.787 0 0 -2.264 -3.372 -151 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 31.570 0 0 6.920 6.538 8.712 9.400 0 Änderungsantrag 25.783 0 0 4.656 3.166 8.561 9.400 0 mehr/weniger(-) -5.787 0 0 -2.264 -3.372 -151 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -31.570 0 0 -6.920 -6.538 -8.712 -9.400 0 Änderungsantrag -25.783 0 0 -4.656 -3.166 -8.561 -9.400 0 mehr(-)/weniger 5.787 0 0 2.264 3.372 151 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -31.570 0 0 -6.920 -6.538 -8.712 -9.400 0 Änderungsantrag -25.783 0 0 -4.656 -3.166 -8.561 -9.400 0 mehr(-)/weniger 5.787 0 0 2.264 3.372 151 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -31.570 0 0 -6.920 -6.538 -8.712 -9.400 0 Änderungsantrag -25.783 0 0 -4.656 -3.166 -8.561 -9.400 0 mehr(-)/weniger 5.787 0 0 2.264 3.372 151 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Maßnahmen „Willstraße Radstreifen“ (vgl. Antrag Nr. 0041a), „Forsthofstraße Umbau zur Fahrradstraße“ (vgl. Antrag Nr. 0041b) und „Ambergerstraße Umbau zur Fahrradstraße“ (vgl. Antrag Nr. 0041c), werden aus dem Ansatz der Pauschale aus Transparenzgründen ausgegliedert und separat dargestellt. Der Ansatz ist dementsprechend zu reduzieren. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 42 Bau von öffentlichen Radwegen (P) |
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|
31.570 25.783 -5.787 31.570 25.783 -5.787 0 0 -31.570 -25.783 5.787 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
6.920 4.656 -2.264 6.920 4.656 -2.264 0 0 -6.920 -4.656 2.264 0 0 |
6.538 3.166 -3.372 6.538 3.166 -3.372 0 0 -6.538 -3.166 3.372 0 0 |
8.712 8.561 -151 8.712 8.561 -151 0 0 -8.712 -8.561 151 0 0 |
9.400 9.400 0 9.400 9.400 0 0 0 -9.400 -9.400 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
|
B.3 Städtische Mittel |
-31.570 |
0 |
0 |
-6.920 |
-6.538 |
-8.712 |
-9.400 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-25.783 |
0 |
0 |
-4.656 |
-3.166 |
-8.561 |
-9.400 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
5.787 |
0 |
0 |
2.264 |
3.372 |
151 |
0 |
0 |
|
B.3.1 Städtische Mittel investiv |
-31.570 |
0 |
0 |
-6.920 |
-6.538 |
-8.712 |
-9.400 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-25.783 |
0 |
0 |
-4.656 |
-3.166 |
-8.561 |
-9.400 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
5.787 |
0 |
0 |
2.264 |
3.372 |
151 |
0 |
0 |
|
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0042 01388 Tiefes Feld (Vorerschließung BP 4445 a) 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.240 0 0 0 820 420 0 0 mehr/weniger(-) 1.240 0 0 0 820 420 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.240 0 0 0 820 420 0 0 mehr/weniger(-) 1.240 0 0 0 820 420 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.240 0 0 0 -820 -420 0 0 mehr(-)/weniger -1.240 0 0 0 -820 -420 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.240 0 0 0 -820 -420 0 0 mehr(-)/weniger -1.240 0 0 0 -820 -420 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.240 0 0 0 -820 -420 0 0 mehr(-)/weniger -1.240 0 0 0 -820 -420 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Für die Maßnahme wurde am 22.10.2025 der Projekt Freeze beschlossen. Die Umsetzung des Bebauungsplans 4445 a wurde in einen Teil „Vorerschließung“ und einen Teil „Endausbau“ aufgeteilt, da die Zeiträume der Vorerschließung bis zum endgültigen Ausbau mehrere Jahre betragen. Zunächst soll die Vorerschließung erfolgen. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 01388 Tiefes Feld (Vorerschließung BP 4445 a) |
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|
0 1.240 1.240 0 1.240 1.240 0 0 0 -1.240 -1.240 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 820 820 0 820 820 0 0 0 -820 -820 0 0 |
0 420 420 0 420 420 0 0 0 -420 -420 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
|
B.3 Städtische Mittel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-1.240 |
0 |
0 |
0 |
-820 |
-420 |
0 |
0 |
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mehr(-)/weniger |
-1.240 |
0 |
0 |
0 |
-820 |
-420 |
0 |
0 |
|
B.3.1 Städtische Mittel investiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-1.240 |
0 |
0 |
0 |
-820 |
-420 |
0 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
-1.240 |
0 |
0 |
0 |
-820 |
-420 |
0 |
0 |
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B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0043 01389 Grunderneuerung Landgrabenstraße 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 4.930 0 0 1.000 1.220 2.175 535 0 mehr/weniger(-) 4.930 0 0 1.000 1.220 2.175 535 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 4.930 0 0 1.000 1.220 2.175 535 0 mehr/weniger(-) 4.930 0 0 1.000 1.220 2.175 535 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.930 0 0 -1.000 -1.220 -2.175 -535 0 mehr(-)/weniger -4.930 0 0 -1.000 -1.220 -2.175 -535 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -570 0 0 0 -570 0 0 0 mehr(-)/weniger -570 0 0 0 -570 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.360 0 0 -1.000 -650 -2.175 -535 0 mehr(-)/weniger -4.360 0 0 -1.000 -650 -2.175 -535 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.360 0 0 -1.000 -650 -2.175 -535 0 mehr(-)/weniger -4.360 0 0 -1.000 -650 -2.175 -535 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Für die Maßnahme wurde am 22.10.2025 der Projekt Freeze beschlossen. Das Vorhaben umfasst den Umbau der Haltestelle Landgrabenstraße in der Gibitzenhofstraße und der Landgrabenstraße Haltestelle Melanchthonplatz bis zur Kreuzung Gugelstraße. Hierfür wird der Straßenraum neu geordnet und mit Baumstandorten bereichert. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 01389 Grunderneuerung Landgrabenstraße |
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0 4.930 4.930 0 4.930 4.930 0 0 0 -4.930 -4.930 0 -570 -570 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 0 0 -1.000 -1.000 0 0 0 0 |
0 1.220 1.220 0 1.220 1.220 0 0 0 -1.220 -1.220 0 -570 -570 0 |
0 2.175 2.175 0 2.175 2.175 0 0 0 -2.175 -2.175 0 0 0 0 |
0 535 535 0 535 535 0 0 0 -535 -535 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
|
B.3 Städtische Mittel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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Änderungsantrag |
-4.360 |
0 |
0 |
-1.000 |
-650 |
-2.175 |
-535 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
-4.360 |
0 |
0 |
-1.000 |
-650 |
-2.175 |
-535 |
0 |
|
B.3.1 Städtische Mittel investiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-4.360 |
0 |
0 |
-1.000 |
-650 |
-2.175 |
-535 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
-4.360 |
0 |
0 |
-1.000 |
-650 |
-2.175 |
-535 |
0 |
|
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsfraktion Die Linke 0044 NEU Altstadtquerung 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 15.500 0 0 250 250 7.500 7.500 0 mehr/weniger(-) 15.500 0 0 250 250 7.500 7.500 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 15.500 0 0 250 250 7.500 7.500 0 mehr/weniger(-) 15.500 0 0 250 250 7.500 7.500 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -15.500 0 0 -250 -250 -7.500 -7.500 0 mehr(-)/weniger -15.500 0 0 -250 -250 -7.500 -7.500 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -15.500 0 0 -250 -250 -7.500 -7.500 0 mehr(-)/weniger -15.500 0 0 -250 -250 -7.500 -7.500 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -15.500 0 0 -250 -250 -7.500 -7.500 0 mehr(-)/weniger -15.500 0 0 -250 -250 -7.500 -7.500 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Nürnberg braucht den Ausbau von Bussen und Bahnen. Im Nahverkehrsentwicklungsplan ist die Altstadtquerung positiv bewertet und sollte umgehend voran getrieben werden. So wird eine direkte Verbindung "Dokuzentrum - Am Wegfeld" geschaffen. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| NEU Altstadtquerung |
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0 15.500 15.500 0 15.500 15.500 0 0 0 -15.500 -15.500 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 250 250 0 250 250 0 0 0 -250 -250 0 0 |
0 250 250 0 250 250 0 0 0 -250 -250 0 0 |
0 7.500 7.500 0 7.500 7.500 0 0 0 -7.500 -7.500 0 0 |
0 7.500 7.500 0 7.500 7.500 0 0 0 -7.500 -7.500 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
|
B.3 Städtische Mittel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-15.500 |
0 |
0 |
-250 |
-250 |
-7.500 |
-7.500 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
-15.500 |
0 |
0 |
-250 |
-250 |
-7.500 |
-7.500 |
0 |
|
B.3.1 Städtische Mittel investiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-15.500 |
0 |
0 |
-250 |
-250 |
-7.500 |
-7.500 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
-15.500 |
0 |
0 |
-250 |
-250 |
-7.500 |
-7.500 |
0 |
|
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsfraktion Die Linke 0045 NEU Haltestelle Buchenbühl 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 200 0 0 50 50 50 50 0 mehr/weniger(-) 200 0 0 50 50 50 50 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 200 0 0 50 50 50 50 0 mehr/weniger(-) 200 0 0 50 50 50 50 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -200 0 0 -50 -50 -50 -50 0 mehr(-)/weniger -200 0 0 -50 -50 -50 -50 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -200 0 0 -50 -50 -50 -50 0 mehr(-)/weniger -200 0 0 -50 -50 -50 -50 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -200 0 0 -50 -50 -50 -50 0 mehr(-)/weniger -200 0 0 -50 -50 -50 -50 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Wir gehen in Vorleistung. Der seit 1984 nicht mehr genutzte Haltepunkt der Gräfenbergbahn kann erst dann wieder in Betrieb gesetzt werden, wenn die Stadt Nürnberg hier initiativ tätig wird. Mehrere Vorteile: Die Bahn erschließt das Gebiet wieder nach Norden (Heroldsberg, Eschenau, Gräfenberg) und verbessert die Perspektive einer geplanten Verlängerung der Strecke über den Nordostbahnhof hinaus Richtung Westen (Thon, Fürth). (SGG) |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| NEU Haltestelle Buchenbühl |
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0 200 200 0 200 200 0 0 0 -200 -200 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 50 50 0 50 50 0 0 0 -50 -50 0 0 |
0 50 50 0 50 50 0 0 0 -50 -50 0 0 |
0 50 50 0 50 50 0 0 0 -50 -50 0 0 |
0 50 50 0 50 50 0 0 0 -50 -50 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
|
B.3 Städtische Mittel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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Änderungsantrag |
-200 |
0 |
0 |
-50 |
-50 |
-50 |
-50 |
0 |
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mehr(-)/weniger |
-200 |
0 |
0 |
-50 |
-50 |
-50 |
-50 |
0 |
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B.3.1 Städtische Mittel investiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-200 |
0 |
0 |
-50 |
-50 |
-50 |
-50 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
-200 |
0 |
0 |
-50 |
-50 |
-50 |
-50 |
0 |
|
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsfraktion Die Linke 0046 NEU Bahnlinie Nordostbahnhof - Thon - Fürth 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 200 0 0 50 50 50 50 0 mehr/weniger(-) 200 0 0 50 50 50 50 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 200 0 0 50 50 50 50 0 mehr/weniger(-) 200 0 0 50 50 50 50 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -200 0 0 -50 -50 -50 -50 0 mehr(-)/weniger -200 0 0 -50 -50 -50 -50 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -200 0 0 -50 -50 -50 -50 0 mehr(-)/weniger -200 0 0 -50 -50 -50 -50 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -200 0 0 -50 -50 -50 -50 0 mehr(-)/weniger -200 0 0 -50 -50 -50 -50 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Verknüpfung der Gräfenbergbahn mit der Rangaubahn erzeugt auf den bestehenden Gleisköpern eine neue Bahnstrecke im Norden von Nürnberg vom Nordostbahnhof über Thon, Wetzendorf, Muggenhof nach Fürth. Im NVEP ist diese Verbindung bereits als sinnvoll gekennzeichnet. So wird mit geringen Mitteln eine gute Verbindung in Gebiete gebaut, die sich zur Zeit baulich entwickeln. Zum Einstieg in die Planungen. (SGG) |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| NEU Bahnlinie Nordostbahnhof - Thon - Fürth |
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0 200 200 0 200 200 0 0 0 -200 -200 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 50 50 0 50 50 0 0 0 -50 -50 0 0 |
0 50 50 0 50 50 0 0 0 -50 -50 0 0 |
0 50 50 0 50 50 0 0 0 -50 -50 0 0 |
0 50 50 0 50 50 0 0 0 -50 -50 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
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B.3 Städtische Mittel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-200 |
0 |
0 |
-50 |
-50 |
-50 |
-50 |
0 |
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mehr(-)/weniger |
-200 |
0 |
0 |
-50 |
-50 |
-50 |
-50 |
0 |
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B.3.1 Städtische Mittel investiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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Änderungsantrag |
-200 |
0 |
0 |
-50 |
-50 |
-50 |
-50 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
-200 |
0 |
0 |
-50 |
-50 |
-50 |
-50 |
0 |
|
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0047 22 Ersatzbeschaffung von Spezialfahrzeugen 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 17.425 0 0 3.625 8.560 1.465 3.775 0 Änderungsantrag 17.175 0 0 3.625 5.160 4.615 3.775 0 mehr/weniger(-) -250 0 0 0 -3.400 3.150 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 17.425 0 0 3.625 8.560 1.465 3.775 0 Änderungsantrag 17.175 0 0 3.625 5.160 4.615 3.775 0 mehr/weniger(-) -250 0 0 0 -3.400 3.150 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -17.425 0 0 -3.625 -8.560 -1.465 -3.775 0 Änderungsantrag -17.175 0 0 -3.625 -5.160 -4.615 -3.775 0 mehr(-)/weniger 250 0 0 0 3.400 -3.150 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.861 0 0 -18 -2.147 -127 -569 0 Änderungsantrag -2.861 0 0 -18 -291 -1.983 -569 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 1.856 -1.856 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -14.564 0 0 -3.607 -6.413 -1.338 -3.206 0 Änderungsantrag -14.314 0 0 -3.607 -4.869 -2.632 -3.206 0 mehr(-)/weniger 250 0 0 0 1.544 -1.294 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -14.564 0 0 -3.607 -6.413 -1.338 -3.206 0 Änderungsantrag -14.314 0 0 -3.607 -4.869 -2.632 -3.206 0 mehr(-)/weniger 250 0 0 0 1.544 -1.294 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Es erfolgt eine Anpassung des Mittelabflusses entsprechend dem Bedarf. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 22 Ersatzbeschaffung von Spezialfahrzeugen |
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17.425 17.175 -250 17.425 17.175 -250 0 0 -17.425 -17.175 250 -2.861 -2.861 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
3.625 3.625 0 3.625 3.625 0 0 0 -3.625 -3.625 0 -18 -18 0 0 |
8.560 5.160 -3.400 8.560 5.160 -3.400 0 0 -8.560 -5.160 3.400 -2.147 -291 1.856 0 |
1.465 4.615 3.150 1.465 4.615 3.150 0 0 -1.465 -4.615 -3.150 -127 -1.983 -1.856 0 |
3.775 3.775 0 3.775 3.775 0 0 0 -3.775 -3.775 0 -569 -569 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
|
B.3 Städtische Mittel |
-14.564 |
0 |
0 |
-3.607 |
-6.413 |
-1.338 |
-3.206 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-14.314 |
0 |
0 |
-3.607 |
-4.869 |
-2.632 |
-3.206 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
250 |
0 |
0 |
0 |
1.544 |
-1.294 |
0 |
0 |
|
B.3.1 Städtische Mittel investiv |
-14.564 |
0 |
0 |
-3.607 |
-6.413 |
-1.338 |
-3.206 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-14.314 |
0 |
0 |
-3.607 |
-4.869 |
-2.632 |
-3.206 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
250 |
0 |
0 |
0 |
1.544 |
-1.294 |
0 |
0 |
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B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsfraktion Die Linke 0048 42 Bau von öffentlichen Radwegen (P) 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 31.570 0 0 6.920 6.538 8.712 9.400 0 Änderungsantrag 58.000 0 0 13.000 14.000 15.000 16.000 0 mehr/weniger(-) 26.430 0 0 6.080 7.462 6.288 6.600 0 A.1 Auszahlungen investiv 31.570 0 0 6.920 6.538 8.712 9.400 0 Änderungsantrag 58.000 0 0 13.000 14.000 15.000 16.000 0 mehr/weniger(-) 26.430 0 0 6.080 7.462 6.288 6.600 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -31.570 0 0 -6.920 -6.538 -8.712 -9.400 0 Änderungsantrag -58.000 0 0 -13.000 -14.000 -15.000 -16.000 0 mehr(-)/weniger -26.430 0 0 -6.080 -7.462 -6.288 -6.600 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -31.570 0 0 -6.920 -6.538 -8.712 -9.400 0 Änderungsantrag -58.000 0 0 -13.000 -14.000 -15.000 -16.000 0 mehr(-)/weniger -26.430 0 0 -6.080 -7.462 -6.288 -6.600 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -31.570 0 0 -6.920 -6.538 -8.712 -9.400 0 Änderungsantrag -58.000 0 0 -13.000 -14.000 -15.000 -16.000 0 mehr(-)/weniger -26.430 0 0 -6.080 -7.462 -6.288 -6.600 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Im Vergleich zum MIP des Vorjahres werden für das kommende Jahr weniger Mittel für den Ausbau der Radinfrastruktur eingestellt. Jahr für Jahr wird es weniger! Der aktuelle Radverkehrsetat ist noch immer unzureichend um die Radverkehrsinfrastruktur entsprechend der festgelegten Ziele im Mobilitätspakt auszubauen. Auch der Nationale Radverkehrsplan des BMVBS sieht seit Jahren höhere Investitionen vor. Dementsprechend hoch ist der Investitionsstau. Unser Antrag ist entsprechend dem Mobilitätsbeschluss angemessen. Deshalb bitten wir um freundliche Zustimmung. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 42 Bau von öffentlichen Radwegen (P) |
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31.570 58.000 26.430 31.570 58.000 26.430 0 0 -31.570 -58.000 -26.430 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
6.920 13.000 6.080 6.920 13.000 6.080 0 0 -6.920 -13.000 -6.080 0 0 |
6.538 14.000 7.462 6.538 14.000 7.462 0 0 -6.538 -14.000 -7.462 0 0 |
8.712 15.000 6.288 8.712 15.000 6.288 0 0 -8.712 -15.000 -6.288 0 0 |
9.400 16.000 6.600 9.400 16.000 6.600 0 0 -9.400 -16.000 -6.600 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
|
B.3 Städtische Mittel |
-31.570 |
0 |
0 |
-6.920 |
-6.538 |
-8.712 |
-9.400 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-58.000 |
0 |
0 |
-13.000 |
-14.000 |
-15.000 |
-16.000 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
-26.430 |
0 |
0 |
-6.080 |
-7.462 |
-6.288 |
-6.600 |
0 |
|
B.3.1 Städtische Mittel investiv |
-31.570 |
0 |
0 |
-6.920 |
-6.538 |
-8.712 |
-9.400 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-58.000 |
0 |
0 |
-13.000 |
-14.000 |
-15.000 |
-16.000 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
-26.430 |
0 |
0 |
-6.080 |
-7.462 |
-6.288 |
-6.600 |
0 |
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B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe ÖDP 0049 42 Bau von öffentlichen Radwegen (P) 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 31.570 0 0 6.920 6.538 8.712 9.400 0 Änderungsantrag 33.070 0 0 8.420 6.538 8.712 9.400 0 mehr/weniger(-) 1.500 0 0 1.500 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 31.570 0 0 6.920 6.538 8.712 9.400 0 Änderungsantrag 33.070 0 0 8.420 6.538 8.712 9.400 0 mehr/weniger(-) 1.500 0 0 1.500 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -31.570 0 0 -6.920 -6.538 -8.712 -9.400 0 Änderungsantrag -33.070 0 0 -8.420 -6.538 -8.712 -9.400 0 mehr(-)/weniger -1.500 0 0 -1.500 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -31.570 0 0 -6.920 -6.538 -8.712 -9.400 0 Änderungsantrag -33.070 0 0 -8.420 -6.538 -8.712 -9.400 0 mehr(-)/weniger -1.500 0 0 -1.500 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -31.570 0 0 -6.920 -6.538 -8.712 -9.400 0 Änderungsantrag -33.070 0 0 -8.420 -6.538 -8.712 -9.400 0 mehr(-)/weniger -1.500 0 0 -1.500 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Unter Berücksichtigung der als separate MIP-Maßnahmen ausgewiesenen Radwegebau-Projekte fehlen unseres Erachtens 1,5 Mio. Euro für 2026 zu den vereinbarten jährlich 10 Mio. Euro. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 42 Bau von öffentlichen Radwegen (P) |
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31.570 33.070 1.500 31.570 33.070 1.500 0 0 -31.570 -33.070 -1.500 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
6.920 8.420 1.500 6.920 8.420 1.500 0 0 -6.920 -8.420 -1.500 0 0 |
6.538 6.538 0 6.538 6.538 0 0 0 -6.538 -6.538 0 0 0 |
8.712 8.712 0 8.712 8.712 0 0 0 -8.712 -8.712 0 0 0 |
9.400 9.400 0 9.400 9.400 0 0 0 -9.400 -9.400 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
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B.3 Städtische Mittel |
-31.570 |
0 |
0 |
-6.920 |
-6.538 |
-8.712 |
-9.400 |
0 |
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Änderungsantrag |
-33.070 |
0 |
0 |
-8.420 |
-6.538 |
-8.712 |
-9.400 |
0 |
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mehr(-)/weniger |
-1.500 |
0 |
0 |
-1.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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B.3.1 Städtische Mittel investiv |
-31.570 |
0 |
0 |
-6.920 |
-6.538 |
-8.712 |
-9.400 |
0 |
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Änderungsantrag |
-33.070 |
0 |
0 |
-8.420 |
-6.538 |
-8.712 |
-9.400 |
0 |
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mehr(-)/weniger |
-1.500 |
0 |
0 |
-1.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsfraktion Die Linke 0050 53 Schaffung von Stellplätzen (P) 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.000 0 0 250 250 250 250 0 Änderungsantrag 500 0 0 125 125 125 125 0 mehr/weniger(-) -500 0 0 -125 -125 -125 -125 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 0 0 250 250 250 250 0 Änderungsantrag 500 0 0 125 125 125 125 0 mehr/weniger(-) -500 0 0 -125 -125 -125 -125 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 Änderungsantrag -500 0 0 -125 -125 -125 -125 0 mehr(-)/weniger 500 0 0 125 125 125 125 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 500 0 0 125 125 125 125 0 mehr(-)/weniger 500 0 0 125 125 125 125 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 500 0 0 125 125 125 125 0 mehr(-)/weniger 500 0 0 125 125 125 125 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der städtische Raum ist begrenzt. Wir benötigen mehr Flächen für Rad- und Fußwege. Dies ist mit der Schaffung vieler weiterer Stellplätze nicht vereinbar. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 53 Schaffung von Stellplätzen (P) |
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1.000 500 -500 1.000 500 -500 0 0 -1.000 -500 500 -1.000 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
250 125 -125 250 125 -125 0 0 -250 -125 125 -250 0 |
250 125 -125 250 125 -125 0 0 -250 -125 125 -250 0 |
250 125 -125 250 125 -125 0 0 -250 -125 125 -250 0 |
250 125 -125 250 125 -125 0 0 -250 -125 125 -250 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
|
B.3 Städtische Mittel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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Änderungsantrag |
500 |
0 |
0 |
125 |
125 |
125 |
125 |
0 |
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mehr(-)/weniger |
500 |
0 |
0 |
125 |
125 |
125 |
125 |
0 |
|
B.3.1 Städtische Mittel investiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Änderungsantrag |
500 |
0 |
0 |
125 |
125 |
125 |
125 |
0 |
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mehr(-)/weniger |
500 |
0 |
0 |
125 |
125 |
125 |
125 |
0 |
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B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0051 01169 Sanierung Krematorium Ref. III A. Gesamtkosten der Maßnahme 16.744 412 3.031 8.854 3.828 619 0 0 Änderungsantrag 16.744 412 3.031 500 2.950 3.300 4.000 2.551 mehr/weniger(-) 0 0 0 -8.354 -878 2.681 4.000 2.551 A.1 Auszahlungen investiv 15.595 367 2.827 8.260 3.570 571 0 0 Änderungsantrag 15.595 367 2.827 465 2.744 3.069 3.751 2.372 mehr/weniger(-) 0 0 0 -7.795 -826 2.498 3.751 2.372 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.113 9 204 594 258 48 0 0 Änderungsantrag 1.113 9 204 35 206 231 249 179 mehr/weniger(-) 0 0 0 -559 -52 183 249 179 A.3 Auszahlungen konsumtiv 36 36 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -16.744 -412 -3.031 -8.854 -3.828 -619 0 0 Änderungsantrag -16.744 -412 -3.031 -500 -2.950 -3.300 -4.000 -2.551 mehr(-)/weniger 0 0 0 8.354 878 -2.681 -4.000 -2.551 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -16.744 -412 -3.031 -8.854 -3.828 -619 0 0 Änderungsantrag -16.744 -412 -3.031 -500 -2.950 -3.300 -4.000 -2.551 mehr(-)/weniger 0 0 0 8.354 878 -2.681 -4.000 -2.551 B.3.1 Städtische Mittel investiv -16.708 -376 -3.031 -8.854 -3.828 -619 0 0 Änderungsantrag -16.708 -376 -3.031 -500 -2.950 -3.300 -4.000 -2.551 mehr(-)/weniger 0 0 0 8.354 878 -2.681 -4.000 -2.551 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -36 -36 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Mittelansätze sind entsprechend dem vorliegenden Mittelabflussplan anzupassen. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 01169 Sanierung Krematorium |
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16.744 16.744 0 15.595 15.595 0 1.113 1.113 0 36 -16.744 -16.744 0 0 0 |
412 412 0 367 367 0 9 9 0 36 -412 -412 0 0 0 |
3.031 3.031 0 2.827 2.827 0 204 204 0 0 -3.031 -3.031 0 0 0 |
8.854 500 -8.354 8.260 465 -7.795 594 35 -559 0 -8.854 -500 8.354 0 0 |
3.828 2.950 -878 3.570 2.744 -826 258 206 -52 0 -3.828 -2.950 878 0 0 |
619 3.300 2.681 571 3.069 2.498 48 231 183 0 -619 -3.300 -2.681 0 0 |
0 4.000 4.000 0 3.751 3.751 0 249 249 0 0 -4.000 -4.000 0 0 |
0 2.551 2.551 0 2.372 2.372 0 179 179 0 0 -2.551 -2.551 0 0 |
|
B.3 Städtische Mittel |
-16.744 |
-412 |
-3.031 |
-8.854 |
-3.828 |
-619 |
0 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-16.744 |
-412 |
-3.031 |
-500 |
-2.950 |
-3.300 |
-4.000 |
-2.551 |
|
mehr(-)/weniger |
0 |
0 |
0 |
8.354 |
878 |
-2.681 |
-4.000 |
-2.551 |
|
B.3.1 Städtische Mittel investiv |
-16.708 |
-376 |
-3.031 |
-8.854 |
-3.828 |
-619 |
0 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-16.708 |
-376 |
-3.031 |
-500 |
-2.950 |
-3.300 |
-4.000 |
-2.551 |
|
mehr(-)/weniger |
0 |
0 |
0 |
8.354 |
878 |
-2.681 |
-4.000 |
-2.551 |
|
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
-36 |
-36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0052 21 Pauschale für investive Baumaßnahmen Frh Ref. III A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 100 0 0 100 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 100 0 0 100 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 100 0 0 100 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 100 0 0 100 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -100 0 0 -100 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -100 0 0 -100 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -100 0 0 -100 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -100 0 0 -100 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -100 0 0 -100 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -100 0 0 -100 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Bedarf an neuen Urnengrabanlagen ist durch die anhaltende Nachfrage nach diesen Grabarten auch in den nächsten Jahren begründet. Die Kosten amortisieren sich durch die Grabnutzungsgebühren. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 21 Pauschale für investive Baumaßnahmen Frh |
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0 100 100 0 100 100 0 0 0 -100 -100 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 100 100 0 100 100 0 0 0 -100 -100 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
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B.3 Städtische Mittel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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Änderungsantrag |
-100 |
0 |
0 |
-100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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mehr(-)/weniger |
-100 |
0 |
0 |
-100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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B.3.1 Städtische Mittel investiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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Änderungsantrag |
-100 |
0 |
0 |
-100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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mehr(-)/weniger |
-100 |
0 |
0 |
-100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0053 00232 Neubau des Schulzentrums Südwest Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 219.759 46.834 22.264 47.897 50.795 10.355 9.162 32.452 Änderungsantrag 219.759 46.834 22.264 39.897 50.795 18.355 9.162 32.452 mehr/weniger(-) 0 0 0 -8.000 0 8.000 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 208.460 42.593 21.566 47.208 50.110 9.016 6.688 31.279 Änderungsantrag 208.460 42.593 21.566 39.208 50.110 17.016 6.688 31.279 mehr/weniger(-) 0 0 0 -8.000 0 8.000 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 6.257 1.822 698 689 685 702 488 1.173 A.3 Auszahlungen konsumtiv 5.042 2.419 0 0 0 637 1.986 0 B. Finanzierung der Maßnahme -219.759 -46.834 -22.264 -47.897 -50.795 -10.355 -9.162 -32.452 Änderungsantrag -219.759 -46.834 -22.264 -39.897 -50.795 -18.355 -9.162 -32.452 mehr(-)/weniger 0 0 0 8.000 0 -8.000 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -64.726 -8.005 -3.000 -5.000 -10.000 -10.000 -10.000 -18.721 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -155.033 -38.829 -19.264 -42.897 -40.795 -355 838 -13.731 Änderungsantrag -155.033 -38.829 -19.264 -34.897 -40.795 -8.355 838 -13.731 mehr(-)/weniger 0 0 0 8.000 0 -8.000 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -149.991 -36.410 -19.264 -42.897 -40.795 282 2.824 -13.731 Änderungsantrag -149.991 -36.410 -19.264 -34.897 -40.795 -7.718 2.824 -13.731 mehr(-)/weniger 0 0 0 8.000 0 -8.000 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -5.042 -2.419 0 0 0 -637 -1.986 0 Begründung: Der Mittelabfluss ist entsprechend dem vorliegenden Mittelabflussplan anzupassen. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 00232 Neubau des Schulzentrums Südwest |
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|
219.759 219.759 0 208.460 208.460 0 6.257 5.042 -219.759 -219.759 0 -64.726 0 |
46.834 46.834 0 42.593 42.593 0 1.822 2.419 -46.834 -46.834 0 -8.005 0 |
22.264 22.264 0 21.566 21.566 0 698 0 -22.264 -22.264 0 -3.000 0 |
47.897 39.897 -8.000 47.208 39.208 -8.000 689 0 -47.897 -39.897 8.000 -5.000 0 |
50.795 50.795 0 50.110 50.110 0 685 0 -50.795 -50.795 0 -10.000 0 |
10.355 18.355 8.000 9.016 17.016 8.000 702 637 -10.355 -18.355 -8.000 -10.000 0 |
9.162 9.162 0 6.688 6.688 0 488 1.986 -9.162 -9.162 0 -10.000 0 |
32.452 32.452 0 31.279 31.279 0 1.173 0 -32.452 -32.452 0 -18.721 0 |
|
B.3 Städtische Mittel |
-155.033 |
-38.829 |
-19.264 |
-42.897 |
-40.795 |
-355 |
838 |
-13.731 |
|
Änderungsantrag |
-155.033 |
-38.829 |
-19.264 |
-34.897 |
-40.795 |
-8.355 |
838 |
-13.731 |
|
mehr(-)/weniger |
0 |
0 |
0 |
8.000 |
0 |
-8.000 |
0 |
0 |
|
B.3.1 Städtische Mittel investiv |
-149.991 |
-36.410 |
-19.264 |
-42.897 |
-40.795 |
282 |
2.824 |
-13.731 |
|
Änderungsantrag |
-149.991 |
-36.410 |
-19.264 |
-34.897 |
-40.795 |
-7.718 |
2.824 |
-13.731 |
|
mehr(-)/weniger |
0 |
0 |
0 |
8.000 |
0 |
-8.000 |
0 |
0 |
|
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
-5.042 |
-2.419 |
0 |
0 |
0 |
-637 |
-1.986 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0054 00564 Erasmusstr.: Neubau GS, Hort (12),Turnh. Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 53.016 14.190 22.089 13.756 2.981 0 0 0 Änderungsantrag 53.016 14.190 22.089 7.737 9.000 0 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -6.019 6.019 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 52.007 14.162 21.108 13.756 2.981 0 0 0 Änderungsantrag 52.007 14.162 21.108 7.737 9.000 0 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -6.019 6.019 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.009 28 981 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -53.016 -14.190 -22.089 -13.756 -2.981 0 0 0 Änderungsantrag -53.016 -14.190 -22.089 -7.737 -9.000 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 6.019 -6.019 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -18.065 -4.065 -6.570 -5.200 -2.230 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -34.951 -10.125 -15.519 -8.556 -751 0 0 0 Änderungsantrag -34.951 -10.125 -15.519 -2.537 -6.770 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 6.019 -6.019 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -33.942 -10.097 -14.538 -8.556 -751 0 0 0 Änderungsantrag -33.942 -10.097 -14.538 -2.537 -6.770 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 6.019 -6.019 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.009 -28 -981 0 0 0 0 0 Begründung: Der Mittelabfluss ist entsprechend dem vorliegenden Mittelabflussplan anzupassen. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 00564 Erasmusstr.: Neubau GS, Hort (12),Turnh. |
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|
53.016 53.016 0 52.007 52.007 0 0 1.009 -53.016 -53.016 0 -18.065 0 |
14.190 14.190 0 14.162 14.162 0 0 28 -14.190 -14.190 0 -4.065 0 |
22.089 22.089 0 21.108 21.108 0 0 981 -22.089 -22.089 0 -6.570 0 |
13.756 7.737 -6.019 13.756 7.737 -6.019 0 0 -13.756 -7.737 6.019 -5.200 0 |
2.981 9.000 6.019 2.981 9.000 6.019 0 0 -2.981 -9.000 -6.019 -2.230 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
|
B.3 Städtische Mittel |
-34.951 |
-10.125 |
-15.519 |
-8.556 |
-751 |
0 |
0 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-34.951 |
-10.125 |
-15.519 |
-2.537 |
-6.770 |
0 |
0 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
0 |
0 |
0 |
6.019 |
-6.019 |
0 |
0 |
0 |
|
B.3.1 Städtische Mittel investiv |
-33.942 |
-10.097 |
-14.538 |
-8.556 |
-751 |
0 |
0 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-33.942 |
-10.097 |
-14.538 |
-2.537 |
-6.770 |
0 |
0 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
0 |
0 |
0 |
6.019 |
-6.019 |
0 |
0 |
0 |
|
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
-1.009 |
-28 |
-981 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0055 00583 GS Adam-Kraft-Straße: Generalsanierung Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 31.385 2.140 9.060 9.853 8.000 2.332 0 0 Änderungsantrag 31.385 2.140 9.060 6.625 6.150 5.535 1.875 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -3.228 -1.850 3.203 1.875 0 A.1 Auszahlungen investiv 28.765 1.745 8.295 9.259 7.379 2.087 0 0 Änderungsantrag 28.765 1.745 8.295 6.279 5.622 5.067 1.757 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -2.980 -1.757 2.980 1.757 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.830 215 582 444 471 118 0 0 Änderungsantrag 1.830 215 582 196 378 341 118 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -248 -93 223 118 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 790 180 183 150 150 127 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -31.385 -2.140 -9.060 -9.853 -8.000 -2.332 0 0 Änderungsantrag -31.385 -2.140 -9.060 -6.625 -6.150 -5.535 -1.875 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 3.228 1.850 -3.203 -1.875 0 B.1 Einzahlungen investiv -9.564 0 -500 -3.064 -3.000 -3.000 0 0 Änderungsantrag -9.564 0 -500 -1.000 -3.000 -4.000 -1.064 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 2.064 0 -1.000 -1.064 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -21.821 -2.140 -8.560 -6.789 -5.000 668 0 0 Änderungsantrag -21.821 -2.140 -8.560 -5.625 -3.150 -1.535 -811 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 1.164 1.850 -2.203 -811 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -21.031 -1.960 -8.377 -6.639 -4.850 795 0 0 Änderungsantrag -21.031 -1.960 -8.377 -5.475 -3.000 -1.408 -811 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 1.164 1.850 -2.203 -811 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -790 -180 -183 -150 -150 -127 0 0 Begründung: Der Mittelabfluss ist entsprechend dem vorliegenden Mittelabflussplan anzupassen. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 00583 GS Adam-Kraft-Straße: Generalsanierung |
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|
|
|
31.385 31.385 0 28.765 28.765 0 1.830 1.830 0 790 -31.385 -31.385 0 -9.564 -9.564 0 0 |
2.140 2.140 0 1.745 1.745 0 215 215 0 180 -2.140 -2.140 0 0 0 0 0 |
9.060 9.060 0 8.295 8.295 0 582 582 0 183 -9.060 -9.060 0 -500 -500 0 0 |
9.853 6.625 -3.228 9.259 6.279 -2.980 444 196 -248 150 -9.853 -6.625 3.228 -3.064 -1.000 2.064 0 |
8.000 6.150 -1.850 7.379 5.622 -1.757 471 378 -93 150 -8.000 -6.150 1.850 -3.000 -3.000 0 0 |
2.332 5.535 3.203 2.087 5.067 2.980 118 341 223 127 -2.332 -5.535 -3.203 -3.000 -4.000 -1.000 0 |
0 1.875 1.875 0 1.757 1.757 0 118 118 0 0 -1.875 -1.875 0 -1.064 -1.064 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
|
B.3 Städtische Mittel |
-21.821 |
-2.140 |
-8.560 |
-6.789 |
-5.000 |
668 |
0 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-21.821 |
-2.140 |
-8.560 |
-5.625 |
-3.150 |
-1.535 |
-811 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
0 |
0 |
0 |
1.164 |
1.850 |
-2.203 |
-811 |
0 |
|
B.3.1 Städtische Mittel investiv |
-21.031 |
-1.960 |
-8.377 |
-6.639 |
-4.850 |
795 |
0 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-21.031 |
-1.960 |
-8.377 |
-5.475 |
-3.000 |
-1.408 |
-811 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
0 |
0 |
0 |
1.164 |
1.850 |
-2.203 |
-811 |
0 |
|
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
-790 |
-180 |
-183 |
-150 |
-150 |
-127 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0056 00804 Fürreuthweg 95: Neubau GS mit Kombipl. Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 39.893 20.581 12.740 3.302 3.270 0 0 0 Änderungsantrag 39.893 20.581 12.740 0 3.270 3.302 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -3.302 0 3.302 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 37.258 19.215 12.230 2.807 3.006 0 0 0 Änderungsantrag 37.258 19.215 12.230 0 3.006 2.807 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -2.807 0 2.807 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.966 1.341 477 98 50 0 0 0 Änderungsantrag 1.966 1.341 477 0 50 98 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -98 0 98 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 669 25 33 397 214 0 0 0 Änderungsantrag 669 25 33 0 214 397 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -397 0 397 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -39.893 -20.581 -12.740 -3.302 -3.270 0 0 0 Änderungsantrag -39.893 -20.581 -12.740 0 -3.270 -3.302 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 3.302 0 -3.302 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -12.342 -4.000 -4.000 -2.000 -2.342 0 0 0 Änderungsantrag -12.342 -4.000 -4.000 0 -2.342 -2.000 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 2.000 0 -2.000 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -27.551 -16.581 -8.740 -1.302 -928 0 0 0 Änderungsantrag -27.551 -16.581 -8.740 0 -928 -1.302 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 1.302 0 -1.302 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -26.882 -16.556 -8.707 -905 -714 0 0 0 Änderungsantrag -26.882 -16.556 -8.707 0 -714 -905 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 905 0 -905 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -669 -25 -33 -397 -214 0 0 0 Änderungsantrag -669 -25 -33 0 -214 -397 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 397 0 -397 0 0 Begründung: Der Mittelabfluss ist entsprechend dem vorliegenden Mittelabflussplan anzupassen. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 00804 Fürreuthweg 95: Neubau GS mit Kombipl. |
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39.893 39.893 0 37.258 37.258 0 1.966 1.966 0 669 669 0 -39.893 -39.893 0 -12.342 -12.342 0 0 |
20.581 20.581 0 19.215 19.215 0 1.341 1.341 0 25 25 0 -20.581 -20.581 0 -4.000 -4.000 0 0 |
12.740 12.740 0 12.230 12.230 0 477 477 0 33 33 0 -12.740 -12.740 0 -4.000 -4.000 0 0 |
3.302 0 -3.302 2.807 0 -2.807 98 0 -98 397 0 -397 -3.302 0 3.302 -2.000 0 2.000 0 |
3.270 3.270 0 3.006 3.006 0 50 50 0 214 214 0 -3.270 -3.270 0 -2.342 -2.342 0 0 |
0 3.302 3.302 0 2.807 2.807 0 98 98 0 397 397 0 -3.302 -3.302 0 -2.000 -2.000 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
|
B.3 Städtische Mittel |
-27.551 |
-16.581 |
-8.740 |
-1.302 |
-928 |
0 |
0 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-27.551 |
-16.581 |
-8.740 |
0 |
-928 |
-1.302 |
0 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
0 |
0 |
0 |
1.302 |
0 |
-1.302 |
0 |
0 |
|
B.3.1 Städtische Mittel investiv |
-26.882 |
-16.556 |
-8.707 |
-905 |
-714 |
0 |
0 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-26.882 |
-16.556 |
-8.707 |
0 |
-714 |
-905 |
0 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
0 |
0 |
0 |
905 |
0 |
-905 |
0 |
0 |
|
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
-669 |
-25 |
-33 |
-397 |
-214 |
0 |
0 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-669 |
-25 |
-33 |
0 |
-214 |
-397 |
0 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
0 |
0 |
0 |
397 |
0 |
-397 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0057 00871 Gertrud-Steinl-Str: Neubau GS (5) m Hort Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 63.342 4.246 2.014 12.000 29.000 15.082 1.000 0 Änderungsantrag 63.342 4.246 2.014 8.000 12.000 12.000 15.000 10.082 mehr/weniger(-) 0 0 0 -4.000 -17.000 -3.082 14.000 10.082 A.1 Auszahlungen investiv 63.342 4.246 2.014 12.000 29.000 15.082 1.000 0 Änderungsantrag 63.342 4.246 2.014 8.000 12.000 12.000 15.000 10.082 mehr/weniger(-) 0 0 0 -4.000 -17.000 -3.082 14.000 10.082 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -63.342 -4.246 -2.014 -12.000 -29.000 -15.082 -1.000 0 Änderungsantrag -63.342 -4.246 -2.014 -8.000 -12.000 -12.000 -15.000 -10.082 mehr(-)/weniger 0 0 0 4.000 17.000 3.082 -14.000 -10.082 B.1 Einzahlungen investiv -33.854 -7.359 0 -5.700 -12.000 -8.795 0 0 Änderungsantrag -33.854 -7.359 0 -2.000 -8.000 -10.000 -4.000 -2.495 mehr(-)/weniger 0 0 0 3.700 4.000 -1.205 -4.000 -2.495 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -29.488 3.113 -2.014 -6.300 -17.000 -6.287 -1.000 0 Änderungsantrag -29.488 3.113 -2.014 -6.000 -4.000 -2.000 -11.000 -7.587 mehr(-)/weniger 0 0 0 300 13.000 4.287 -10.000 -7.587 B.3.1 Städtische Mittel investiv -29.488 3.113 -2.014 -6.300 -17.000 -6.287 -1.000 0 Änderungsantrag -29.488 3.113 -2.014 -6.000 -4.000 -2.000 -11.000 -7.587 mehr(-)/weniger 0 0 0 300 13.000 4.287 -10.000 -7.587 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund von Verzögerungen bei der Erteilung der schulaufsichtlichen Genehmigung kommt es zu Verzögerungen. Der Mittelabfluss ist daher anzupassen. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 00871 Gertrud-Steinl-Str: Neubau GS (5) m Hort |
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|
63.342 63.342 0 63.342 63.342 0 0 0 -63.342 -63.342 0 -33.854 -33.854 0 0 |
4.246 4.246 0 4.246 4.246 0 0 0 -4.246 -4.246 0 -7.359 -7.359 0 0 |
2.014 2.014 0 2.014 2.014 0 0 0 -2.014 -2.014 0 0 0 0 0 |
12.000 8.000 -4.000 12.000 8.000 -4.000 0 0 -12.000 -8.000 4.000 -5.700 -2.000 3.700 0 |
29.000 12.000 -17.000 29.000 12.000 -17.000 0 0 -29.000 -12.000 17.000 -12.000 -8.000 4.000 0 |
15.082 12.000 -3.082 15.082 12.000 -3.082 0 0 -15.082 -12.000 3.082 -8.795 -10.000 -1.205 0 |
1.000 15.000 14.000 1.000 15.000 14.000 0 0 -1.000 -15.000 -14.000 0 -4.000 -4.000 0 |
0 10.082 10.082 0 10.082 10.082 0 0 0 -10.082 -10.082 0 -2.495 -2.495 0 |
|
B.3 Städtische Mittel |
-29.488 |
3.113 |
-2.014 |
-6.300 |
-17.000 |
-6.287 |
-1.000 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-29.488 |
3.113 |
-2.014 |
-6.000 |
-4.000 |
-2.000 |
-11.000 |
-7.587 |
|
mehr(-)/weniger |
0 |
0 |
0 |
300 |
13.000 |
4.287 |
-10.000 |
-7.587 |
|
B.3.1 Städtische Mittel investiv |
-29.488 |
3.113 |
-2.014 |
-6.300 |
-17.000 |
-6.287 |
-1.000 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-29.488 |
3.113 |
-2.014 |
-6.000 |
-4.000 |
-2.000 |
-11.000 |
-7.587 |
|
mehr(-)/weniger |
0 |
0 |
0 |
300 |
13.000 |
4.287 |
-10.000 |
-7.587 |
|
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0058 01025 Neues Gymnasium, Schulerweiterung ÖÖP Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 134.898 2.889 2.788 1.698 3.383 1.521 10.278 112.341 Änderungsantrag 137.765 2.889 2.788 2.498 4.183 2.321 10.745 112.341 mehr/weniger(-) 2.867 0 0 800 800 800 467 0 A.1 Auszahlungen investiv 132.486 2.889 2.532 1.550 1.498 1.498 10.178 112.341 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 2.412 0 256 148 1.885 23 100 0 Änderungsantrag 5.279 0 256 948 2.685 823 567 0 mehr/weniger(-) 2.867 0 0 800 800 800 467 0 B. Finanzierung der Maßnahme -134.898 -2.889 -2.788 -1.698 -3.383 -1.521 -10.278 -112.341 Änderungsantrag -137.765 -2.889 -2.788 -2.498 -4.183 -2.321 -10.745 -112.341 mehr(-)/weniger -2.867 0 0 -800 -800 -800 -467 0 B.1 Einzahlungen investiv -27.170 0 0 0 0 0 -6.440 -20.730 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -107.728 -2.889 -2.788 -1.698 -3.383 -1.521 -3.838 -91.611 Änderungsantrag -110.595 -2.889 -2.788 -2.498 -4.183 -2.321 -4.305 -91.611 mehr(-)/weniger -2.867 0 0 -800 -800 -800 -467 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -105.316 -2.889 -2.532 -1.550 -1.498 -1.498 -3.738 -91.611 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -2.412 0 -256 -148 -1.885 -23 -100 0 Änderungsantrag -5.279 0 -256 -948 -2.685 -823 -567 0 mehr(-)/weniger -2.867 0 0 -800 -800 -800 -467 0 Begründung: Die für das Neue Gymnasium anfallenden Kosten für Interimsflächen und Gebäudebewirtschaftung sind bei der MIP-Maßnahme zu veranschlagen. Die bisher im Budget veranschlagten Mittel sind daher entsprechend zu reduzieren (vgl. Kämmereipaket TOP 6.1 Antrag Nr. 122 lfd. Ziffer K37). |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 01025 Neues Gymnasium, Schulerweiterung ÖÖP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
134.898 137.765 2.867 132.486 0 2.412 5.279 2.867 -134.898 -137.765 -2.867 -27.170 0 |
2.889 2.889 0 2.889 0 0 0 0 -2.889 -2.889 0 0 0 |
2.788 2.788 0 2.532 0 256 256 0 -2.788 -2.788 0 0 0 |
1.698 2.498 800 1.550 0 148 948 800 -1.698 -2.498 -800 0 0 |
3.383 4.183 800 1.498 0 1.885 2.685 800 -3.383 -4.183 -800 0 0 |
1.521 2.321 800 1.498 0 23 823 800 -1.521 -2.321 -800 0 0 |
10.278 10.745 467 10.178 0 100 567 467 -10.278 -10.745 -467 -6.440 0 |
112.341 112.341 0 112.341 0 0 0 0 -112.341 -112.341 0 -20.730 0 |
|
B.3 Städtische Mittel |
-107.728 |
-2.889 |
-2.788 |
-1.698 |
-3.383 |
-1.521 |
-3.838 |
-91.611 |
|
Änderungsantrag |
-110.595 |
-2.889 |
-2.788 |
-2.498 |
-4.183 |
-2.321 |
-4.305 |
-91.611 |
|
mehr(-)/weniger |
-2.867 |
0 |
0 |
-800 |
-800 |
-800 |
-467 |
0 |
|
B.3.1 Städtische Mittel investiv |
-105.316 |
-2.889 |
-2.532 |
-1.550 |
-1.498 |
-1.498 |
-3.738 |
-91.611 |
|
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
-2.412 |
0 |
-256 |
-148 |
-1.885 |
-23 |
-100 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-5.279 |
0 |
-256 |
-948 |
-2.685 |
-823 |
-567 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
-2.867 |
0 |
0 |
-800 |
-800 |
-800 |
-467 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0059 01026 Martin-Behaim-Gym: Schulerweiterung ÖÖP Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 237.273 12.539 7.879 4.158 0 12.286 10.024 190.387 Änderungsantrag 258.000 12.539 7.879 4.158 0 12.286 10.024 211.114 mehr/weniger(-) 20.727 0 0 0 0 0 0 20.727 A.1 Auszahlungen investiv 235.651 12.507 7.879 4.158 0 10.696 10.024 190.387 Änderungsantrag 256.378 12.507 7.879 4.158 0 10.696 10.024 211.114 mehr/weniger(-) 20.727 0 0 0 0 0 0 20.727 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.622 32 0 0 0 1.590 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -237.273 -12.539 -7.879 -4.158 0 -12.286 -10.024 -190.387 Änderungsantrag -258.000 -12.539 -7.879 -4.158 0 -12.286 -10.024 -211.114 mehr(-)/weniger -20.727 0 0 0 0 0 0 -20.727 B.1 Einzahlungen investiv -56.120 0 0 0 0 -6.625 -6.625 -42.870 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -181.153 -12.539 -7.879 -4.158 0 -5.661 -3.399 -147.517 Änderungsantrag -201.880 -12.539 -7.879 -4.158 0 -5.661 -3.399 -168.244 mehr(-)/weniger -20.727 0 0 0 0 0 0 -20.727 B.3.1 Städtische Mittel investiv -179.531 -12.507 -7.879 -4.158 0 -4.071 -3.399 -147.517 Änderungsantrag -200.258 -12.507 -7.879 -4.158 0 -4.071 -3.399 -168.244 mehr(-)/weniger -20.727 0 0 0 0 0 0 -20.727 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.622 -32 0 0 0 -1.590 0 0 Begründung: Die Gesamtkosten der Maßnahme sind durch massive Marktpreissteigerungen in den Jahren 2021 bis 2024, gestiegenen Zinsen und zusätzlichen Leistungen zu erhöhen. Zudem ist ein Schadensfall eingetreten, der zu einem Bauverzug führt. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 01026 Martin-Behaim-Gym: Schulerweiterung ÖÖP |
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237.273 258.000 20.727 235.651 256.378 20.727 0 1.622 -237.273 -258.000 -20.727 -56.120 0 |
12.539 12.539 0 12.507 12.507 0 0 32 -12.539 -12.539 0 0 0 |
7.879 7.879 0 7.879 7.879 0 0 0 -7.879 -7.879 0 0 0 |
4.158 4.158 0 4.158 4.158 0 0 0 -4.158 -4.158 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
12.286 12.286 0 10.696 10.696 0 0 1.590 -12.286 -12.286 0 -6.625 0 |
10.024 10.024 0 10.024 10.024 0 0 0 -10.024 -10.024 0 -6.625 0 |
190.387 211.114 20.727 190.387 211.114 20.727 0 0 -190.387 -211.114 -20.727 -42.870 0 |
|
B.3 Städtische Mittel |
-181.153 |
-12.539 |
-7.879 |
-4.158 |
0 |
-5.661 |
-3.399 |
-147.517 |
|
Änderungsantrag |
-201.880 |
-12.539 |
-7.879 |
-4.158 |
0 |
-5.661 |
-3.399 |
-168.244 |
|
mehr(-)/weniger |
-20.727 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-20.727 |
|
B.3.1 Städtische Mittel investiv |
-179.531 |
-12.507 |
-7.879 |
-4.158 |
0 |
-4.071 |
-3.399 |
-147.517 |
|
Änderungsantrag |
-200.258 |
-12.507 |
-7.879 |
-4.158 |
0 |
-4.071 |
-3.399 |
-168.244 |
|
mehr(-)/weniger |
-20.727 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-20.727 |
|
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
-1.622 |
-32 |
0 |
0 |
0 |
-1.590 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0060 01027 Forchheimer Str.: Neubau GS/Kombi Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 48.402 39.721 868 7.813 0 0 0 0 Änderungsantrag 43.300 39.721 868 2.711 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -5.102 0 0 -5.102 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 47.917 39.396 708 7.813 0 0 0 0 Änderungsantrag 42.815 39.396 708 2.711 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -5.102 0 0 -5.102 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 485 325 160 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -48.402 -39.721 -868 -7.813 0 0 0 0 Änderungsantrag -43.300 -39.721 -868 -2.711 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 5.102 0 0 5.102 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -16.464 -7.082 -5.000 -4.382 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -31.938 -32.639 4.132 -3.431 0 0 0 0 Änderungsantrag -26.836 -32.639 4.132 1.671 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 5.102 0 0 5.102 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -31.453 -32.314 4.292 -3.431 0 0 0 0 Änderungsantrag -26.351 -32.314 4.292 1.671 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 5.102 0 0 5.102 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -485 -325 -160 0 0 0 0 0 Begründung: Es ergeben sich aufgrund von Mengenminderungen und nicht eingetretenen Risiken Minderkosten. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 01027 Forchheimer Str.: Neubau GS/Kombi |
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48.402 43.300 -5.102 47.917 42.815 -5.102 0 485 -48.402 -43.300 5.102 -16.464 0 |
39.721 39.721 0 39.396 39.396 0 0 325 -39.721 -39.721 0 -7.082 0 |
868 868 0 708 708 0 0 160 -868 -868 0 -5.000 0 |
7.813 2.711 -5.102 7.813 2.711 -5.102 0 0 -7.813 -2.711 5.102 -4.382 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
|
B.3 Städtische Mittel |
-31.938 |
-32.639 |
4.132 |
-3.431 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-26.836 |
-32.639 |
4.132 |
1.671 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
5.102 |
0 |
0 |
5.102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B.3.1 Städtische Mittel investiv |
-31.453 |
-32.314 |
4.292 |
-3.431 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-26.351 |
-32.314 |
4.292 |
1.671 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
5.102 |
0 |
0 |
5.102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
-485 |
-325 |
-160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0061 01028 Uhlandstr. 33, Sanierung Uhlandschule Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 48.880 3.491 5.173 9.253 11.253 9.910 9.800 0 Änderungsantrag 48.880 3.491 5.173 7.180 11.253 11.983 9.800 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -2.073 0 2.073 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 45.700 3.491 1.993 9.253 11.253 9.910 9.800 0 Änderungsantrag 45.700 3.491 1.993 7.180 11.253 11.983 9.800 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -2.073 0 2.073 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 3.180 0 3.180 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -48.880 -3.491 -5.173 -9.253 -11.253 -9.910 -9.800 0 Änderungsantrag -48.880 -3.491 -5.173 -7.180 -11.253 -11.983 -9.800 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 2.073 0 -2.073 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -13.603 0 0 -3.400 -4.000 -3.101 -3.102 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -35.277 -3.491 -5.173 -5.853 -7.253 -6.809 -6.698 0 Änderungsantrag -35.277 -3.491 -5.173 -3.780 -7.253 -8.882 -6.698 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 2.073 0 -2.073 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -32.097 -3.491 -1.993 -5.853 -7.253 -6.809 -6.698 0 Änderungsantrag -32.097 -3.491 -1.993 -3.780 -7.253 -8.882 -6.698 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 2.073 0 -2.073 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -3.180 0 -3.180 0 0 0 0 0 Begründung: Der Mittelabfluss ist entsprechend dem vorliegenden Mittelabflussplan anzupassen. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 01028 Uhlandstr. 33, Sanierung Uhlandschule |
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48.880 48.880 0 45.700 45.700 0 0 3.180 -48.880 -48.880 0 -13.603 0 |
3.491 3.491 0 3.491 3.491 0 0 0 -3.491 -3.491 0 0 0 |
5.173 5.173 0 1.993 1.993 0 0 3.180 -5.173 -5.173 0 0 0 |
9.253 7.180 -2.073 9.253 7.180 -2.073 0 0 -9.253 -7.180 2.073 -3.400 0 |
11.253 11.253 0 11.253 11.253 0 0 0 -11.253 -11.253 0 -4.000 0 |
9.910 11.983 2.073 9.910 11.983 2.073 0 0 -9.910 -11.983 -2.073 -3.101 0 |
9.800 9.800 0 9.800 9.800 0 0 0 -9.800 -9.800 0 -3.102 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
|
B.3 Städtische Mittel |
-35.277 |
-3.491 |
-5.173 |
-5.853 |
-7.253 |
-6.809 |
-6.698 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-35.277 |
-3.491 |
-5.173 |
-3.780 |
-7.253 |
-8.882 |
-6.698 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
0 |
0 |
0 |
2.073 |
0 |
-2.073 |
0 |
0 |
|
B.3.1 Städtische Mittel investiv |
-32.097 |
-3.491 |
-1.993 |
-5.853 |
-7.253 |
-6.809 |
-6.698 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-32.097 |
-3.491 |
-1.993 |
-3.780 |
-7.253 |
-8.882 |
-6.698 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
0 |
0 |
0 |
2.073 |
0 |
-2.073 |
0 |
0 |
|
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
-3.180 |
0 |
-3.180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0062 01055 BBZ, Äuß.Bayr.str.8, San.Sporthalle (D) Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 38.920 1.260 726 7.514 10.000 14.000 5.420 0 Änderungsantrag 38.920 1.260 726 250 3.500 6.500 8.500 18.184 mehr/weniger(-) 0 0 0 -7.264 -6.500 -7.500 3.080 18.184 A.1 Auszahlungen investiv 33.310 1.245 605 6.272 8.562 11.986 4.640 0 Änderungsantrag 33.310 1.245 605 208 2.905 5.395 7.055 15.897 mehr/weniger(-) 0 0 0 -6.064 -5.657 -6.591 2.415 15.897 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 5.610 15 121 1.242 1.438 2.014 780 0 Änderungsantrag 5.610 15 121 42 595 1.105 1.445 2.287 mehr/weniger(-) 0 0 0 -1.200 -843 -909 665 2.287 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -38.920 -1.260 -726 -7.514 -10.000 -14.000 -5.420 0 Änderungsantrag -38.920 -1.260 -726 -250 -3.500 -6.500 -8.500 -18.184 mehr(-)/weniger 0 0 0 7.264 6.500 7.500 -3.080 -18.184 B.1 Einzahlungen investiv -11.011 0 -420 -2.000 -2.731 -3.360 -2.500 0 Änderungsantrag -11.011 0 -420 0 0 -2.000 -3.000 -5.591 mehr(-)/weniger 0 0 0 2.000 2.731 1.360 -500 -5.591 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -27.909 -1.260 -306 -5.514 -7.269 -10.640 -2.920 0 Änderungsantrag -27.909 -1.260 -306 -250 -3.500 -4.500 -5.500 -12.593 mehr(-)/weniger 0 0 0 5.264 3.769 6.140 -2.580 -12.593 B.3.1 Städtische Mittel investiv -27.909 -1.260 -306 -5.514 -7.269 -10.640 -2.920 0 Änderungsantrag -27.909 -1.260 -306 -250 -3.500 -4.500 -5.500 -12.593 mehr(-)/weniger 0 0 0 5.264 3.769 6.140 -2.580 -12.593 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund der Haushaltslage ist das Projekt zu verschieben und die Mittelabflüsse sind entsprechend anzupassen. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 01055 BBZ, Äuß.Bayr.str.8, San.Sporthalle (D) |
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38.920 38.920 0 33.310 33.310 0 5.610 5.610 0 0 -38.920 -38.920 0 -11.011 -11.011 0 0 |
1.260 1.260 0 1.245 1.245 0 15 15 0 0 -1.260 -1.260 0 0 0 0 0 |
726 726 0 605 605 0 121 121 0 0 -726 -726 0 -420 -420 0 0 |
7.514 250 -7.264 6.272 208 -6.064 1.242 42 -1.200 0 -7.514 -250 7.264 -2.000 0 2.000 0 |
10.000 3.500 -6.500 8.562 2.905 -5.657 1.438 595 -843 0 -10.000 -3.500 6.500 -2.731 0 2.731 0 |
14.000 6.500 -7.500 11.986 5.395 -6.591 2.014 1.105 -909 0 -14.000 -6.500 7.500 -3.360 -2.000 1.360 0 |
5.420 8.500 3.080 4.640 7.055 2.415 780 1.445 665 0 -5.420 -8.500 -3.080 -2.500 -3.000 -500 0 |
0 18.184 18.184 0 15.897 15.897 0 2.287 2.287 0 0 -18.184 -18.184 0 -5.591 -5.591 0 |
|
B.3 Städtische Mittel |
-27.909 |
-1.260 |
-306 |
-5.514 |
-7.269 |
-10.640 |
-2.920 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-27.909 |
-1.260 |
-306 |
-250 |
-3.500 |
-4.500 |
-5.500 |
-12.593 |
|
mehr(-)/weniger |
0 |
0 |
0 |
5.264 |
3.769 |
6.140 |
-2.580 |
-12.593 |
|
B.3.1 Städtische Mittel investiv |
-27.909 |
-1.260 |
-306 |
-5.514 |
-7.269 |
-10.640 |
-2.920 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-27.909 |
-1.260 |
-306 |
-250 |
-3.500 |
-4.500 |
-5.500 |
-12.593 |
|
mehr(-)/weniger |
0 |
0 |
0 |
5.264 |
3.769 |
6.140 |
-2.580 |
-12.593 |
|
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0063 01098 B1, Augustenstr. 30, Generalsanierung Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 35.037 337 900 0 2.000 2.000 2.000 27.800 mehr/weniger(-) 35.037 337 900 0 2.000 2.000 2.000 27.800 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 33.099 305 900 0 1.867 1.866 1.866 26.295 mehr/weniger(-) 33.099 305 900 0 1.867 1.866 1.866 26.295 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.938 32 0 0 133 134 134 1.505 mehr/weniger(-) 1.938 32 0 0 133 134 134 1.505 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -35.037 -337 -900 0 -2.000 -2.000 -2.000 -27.800 mehr(-)/weniger -35.037 -337 -900 0 -2.000 -2.000 -2.000 -27.800 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -13.300 0 0 0 0 0 0 -13.300 mehr(-)/weniger -13.300 0 0 0 0 0 0 -13.300 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -21.737 -337 -900 0 -2.000 -2.000 -2.000 -14.500 mehr(-)/weniger -21.737 -337 -900 0 -2.000 -2.000 -2.000 -14.500 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -21.737 -337 -900 0 -2.000 -2.000 -2.000 -14.500 mehr(-)/weniger -21.737 -337 -900 0 -2.000 -2.000 -2.000 -14.500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Für die Maßnahme wurde am 22.10.2025 der Projekt Freeze beschlossen. Der Sanierungsumfang beinhaltet die energetische Sanierung der Gebäudehülle, eine komplette Sanierung der sanitären und elektrischen Installationen, eine Erneuerung der heizungstechnischen Anlagen sowie die brandschutztechnische Ertüchtigung. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 01098 B1, Augustenstr. 30, Generalsanierung |
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|
0 35.037 35.037 0 33.099 33.099 0 1.938 1.938 0 0 -35.037 -35.037 0 -13.300 -13.300 0 |
0 337 337 0 305 305 0 32 32 0 0 -337 -337 0 0 0 0 |
0 900 900 0 900 900 0 0 0 0 0 -900 -900 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 2.000 2.000 0 1.867 1.867 0 133 133 0 0 -2.000 -2.000 0 0 0 0 |
0 2.000 2.000 0 1.866 1.866 0 134 134 0 0 -2.000 -2.000 0 0 0 0 |
0 2.000 2.000 0 1.866 1.866 0 134 134 0 0 -2.000 -2.000 0 0 0 0 |
0 27.800 27.800 0 26.295 26.295 0 1.505 1.505 0 0 -27.800 -27.800 0 -13.300 -13.300 0 |
|
B.3 Städtische Mittel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-21.737 |
-337 |
-900 |
0 |
-2.000 |
-2.000 |
-2.000 |
-14.500 |
|
mehr(-)/weniger |
-21.737 |
-337 |
-900 |
0 |
-2.000 |
-2.000 |
-2.000 |
-14.500 |
|
B.3.1 Städtische Mittel investiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-21.737 |
-337 |
-900 |
0 |
-2.000 |
-2.000 |
-2.000 |
-14.500 |
|
mehr(-)/weniger |
-21.737 |
-337 |
-900 |
0 |
-2.000 |
-2.000 |
-2.000 |
-14.500 |
|
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0064 01144 Parlerstraße: Neubau 3-fach-Turnhalle Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 20.615 1.081 2.613 3.439 4.532 4.525 4.425 0 Änderungsantrag 20.615 1.081 2.613 250 2.500 3.500 4.500 6.171 mehr/weniger(-) 0 0 0 -3.189 -2.032 -1.025 75 6.171 A.1 Auszahlungen investiv 19.660 1.081 1.865 3.370 4.463 4.456 4.425 0 Änderungsantrag 19.660 1.081 1.865 181 2.431 3.431 4.500 6.171 mehr/weniger(-) 0 0 0 -3.189 -2.032 -1.025 75 6.171 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 955 0 748 69 69 69 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -20.615 -1.081 -2.613 -3.439 -4.532 -4.525 -4.425 0 Änderungsantrag -20.615 -1.081 -2.613 -250 -2.500 -3.500 -4.500 -6.171 mehr(-)/weniger 0 0 0 3.189 2.032 1.025 -75 -6.171 B.1 Einzahlungen investiv -5.800 0 -759 -1.393 -1.942 -1.228 -478 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -14.815 -1.081 -1.854 -2.046 -2.590 -3.297 -3.947 0 Änderungsantrag -14.815 -1.081 -1.854 1.143 -558 -2.272 -4.022 -6.171 mehr(-)/weniger 0 0 0 3.189 2.032 1.025 -75 -6.171 B.3.1 Städtische Mittel investiv -13.860 -1.081 -1.106 -1.977 -2.521 -3.228 -3.947 0 Änderungsantrag -13.860 -1.081 -1.106 1.212 -489 -2.203 -4.022 -6.171 mehr(-)/weniger 0 0 0 3.189 2.032 1.025 -75 -6.171 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -955 0 -748 -69 -69 -69 0 0 Begründung: Aufgrund der Haushaltslage ist das Projekt zu verschieben und die Mittelabflüsse sind entsprechend anzupassen. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 01144 Parlerstraße: Neubau 3-fach-Turnhalle |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
20.615 20.615 0 19.660 19.660 0 0 955 -20.615 -20.615 0 -5.800 0 |
1.081 1.081 0 1.081 1.081 0 0 0 -1.081 -1.081 0 0 0 |
2.613 2.613 0 1.865 1.865 0 0 748 -2.613 -2.613 0 -759 0 |
3.439 250 -3.189 3.370 181 -3.189 0 69 -3.439 -250 3.189 -1.393 0 |
4.532 2.500 -2.032 4.463 2.431 -2.032 0 69 -4.532 -2.500 2.032 -1.942 0 |
4.525 3.500 -1.025 4.456 3.431 -1.025 0 69 -4.525 -3.500 1.025 -1.228 0 |
4.425 4.500 75 4.425 4.500 75 0 0 -4.425 -4.500 -75 -478 0 |
0 6.171 6.171 0 6.171 6.171 0 0 0 -6.171 -6.171 0 0 |
|
B.3 Städtische Mittel |
-14.815 |
-1.081 |
-1.854 |
-2.046 |
-2.590 |
-3.297 |
-3.947 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-14.815 |
-1.081 |
-1.854 |
1.143 |
-558 |
-2.272 |
-4.022 |
-6.171 |
|
mehr(-)/weniger |
0 |
0 |
0 |
3.189 |
2.032 |
1.025 |
-75 |
-6.171 |
|
B.3.1 Städtische Mittel investiv |
-13.860 |
-1.081 |
-1.106 |
-1.977 |
-2.521 |
-3.228 |
-3.947 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-13.860 |
-1.081 |
-1.106 |
1.212 |
-489 |
-2.203 |
-4.022 |
-6.171 |
|
mehr(-)/weniger |
0 |
0 |
0 |
3.189 |
2.032 |
1.025 |
-75 |
-6.171 |
|
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
-955 |
0 |
-748 |
-69 |
-69 |
-69 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0065 01152 Neubau Berufliche Schule B13/ BON Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 51.692 9.347 13.570 19.875 8.900 0 0 0 Änderungsantrag 43.692 9.347 13.570 15.875 4.900 0 0 0 mehr/weniger(-) -8.000 0 0 -4.000 -4.000 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 50.804 9.323 12.978 19.603 8.900 0 0 0 Änderungsantrag 42.804 9.323 12.978 15.603 4.900 0 0 0 mehr/weniger(-) -8.000 0 0 -4.000 -4.000 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 888 24 592 272 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -51.692 -9.347 -13.570 -19.875 -8.900 0 0 0 Änderungsantrag -43.692 -9.347 -13.570 -15.875 -4.900 0 0 0 mehr(-)/weniger 8.000 0 0 4.000 4.000 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -16.140 0 -3.400 -7.202 -5.538 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -35.552 -9.347 -10.170 -12.673 -3.362 0 0 0 Änderungsantrag -27.552 -9.347 -10.170 -8.673 638 0 0 0 mehr(-)/weniger 8.000 0 0 4.000 4.000 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -34.664 -9.323 -9.578 -12.401 -3.362 0 0 0 Änderungsantrag -26.664 -9.323 -9.578 -8.401 638 0 0 0 mehr(-)/weniger 8.000 0 0 4.000 4.000 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -888 -24 -592 -272 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund der guten Ausschreibungsergebnisse und Kostenoptimierungen während der Planung und Ausführung sind die Gesamtkosten zu reduzieren. Darüber hinaus ist der Mittelabfluss entsprechend dem vorliegenden Mittelabflussplan anzupassen. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 01152 Neubau Berufliche Schule B13/ BON |
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|
|
51.692 43.692 -8.000 50.804 42.804 -8.000 0 888 -51.692 -43.692 8.000 -16.140 0 |
9.347 9.347 0 9.323 9.323 0 0 24 -9.347 -9.347 0 0 0 |
13.570 13.570 0 12.978 12.978 0 0 592 -13.570 -13.570 0 -3.400 0 |
19.875 15.875 -4.000 19.603 15.603 -4.000 0 272 -19.875 -15.875 4.000 -7.202 0 |
8.900 4.900 -4.000 8.900 4.900 -4.000 0 0 -8.900 -4.900 4.000 -5.538 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
|
B.3 Städtische Mittel |
-35.552 |
-9.347 |
-10.170 |
-12.673 |
-3.362 |
0 |
0 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-27.552 |
-9.347 |
-10.170 |
-8.673 |
638 |
0 |
0 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
8.000 |
0 |
0 |
4.000 |
4.000 |
0 |
0 |
0 |
|
B.3.1 Städtische Mittel investiv |
-34.664 |
-9.323 |
-9.578 |
-12.401 |
-3.362 |
0 |
0 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-26.664 |
-9.323 |
-9.578 |
-8.401 |
638 |
0 |
0 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
8.000 |
0 |
0 |
4.000 |
4.000 |
0 |
0 |
0 |
|
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
-888 |
-24 |
-592 |
-272 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0066 01165 Schulzentrum Breslauer Straße (ÖÖP) Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 192.000 40 6.547 4.269 7.074 27.117 21.874 125.079 Änderungsantrag 192.000 40 6.547 3.469 4.667 27.421 24.145 125.711 mehr/weniger(-) 0 0 0 -800 -2.407 304 2.271 632 A.1 Auszahlungen investiv 139.116 20 6.431 4.199 6.999 19.028 13.584 88.855 Änderungsantrag 139.116 20 6.431 3.399 4.592 19.332 15.855 89.487 mehr/weniger(-) 0 0 0 -800 -2.407 304 2.271 632 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 52.884 20 116 70 75 8.089 8.290 36.224 B. Finanzierung der Maßnahme -192.000 -40 -6.547 -4.269 -7.074 -27.117 -21.874 -125.079 Änderungsantrag -192.000 -40 -6.547 -3.469 -4.667 -27.421 -24.145 -125.711 mehr(-)/weniger 0 0 0 800 2.407 -304 -2.271 -632 B.1 Einzahlungen investiv -74.000 0 0 0 0 0 -9.250 -64.750 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -118.000 -40 -6.547 -4.269 -7.074 -27.117 -12.624 -60.329 Änderungsantrag -118.000 -40 -6.547 -3.469 -4.667 -27.421 -14.895 -60.961 mehr(-)/weniger 0 0 0 800 2.407 -304 -2.271 -632 B.3.1 Städtische Mittel investiv -65.116 -20 -6.431 -4.199 -6.999 -19.028 -4.334 -24.105 Änderungsantrag -65.116 -20 -6.431 -3.399 -4.592 -19.332 -6.605 -24.737 mehr(-)/weniger 0 0 0 800 2.407 -304 -2.271 -632 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -52.884 -20 -116 -70 -75 -8.089 -8.290 -36.224 Begründung: Der Mittelabfluss ist entsprechend dem vorliegenden Mittelabflussplan anzupassen. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 01165 Schulzentrum Breslauer Straße (ÖÖP) |
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192.000 192.000 0 139.116 139.116 0 0 52.884 -192.000 -192.000 0 -74.000 0 |
40 40 0 20 20 0 0 20 -40 -40 0 0 0 |
6.547 6.547 0 6.431 6.431 0 0 116 -6.547 -6.547 0 0 0 |
4.269 3.469 -800 4.199 3.399 -800 0 70 -4.269 -3.469 800 0 0 |
7.074 4.667 -2.407 6.999 4.592 -2.407 0 75 -7.074 -4.667 2.407 0 0 |
27.117 27.421 304 19.028 19.332 304 0 8.089 -27.117 -27.421 -304 0 0 |
21.874 24.145 2.271 13.584 15.855 2.271 0 8.290 -21.874 -24.145 -2.271 -9.250 0 |
125.079 125.711 632 88.855 89.487 632 0 36.224 -125.079 -125.711 -632 -64.750 0 |
|
B.3 Städtische Mittel |
-118.000 |
-40 |
-6.547 |
-4.269 |
-7.074 |
-27.117 |
-12.624 |
-60.329 |
|
Änderungsantrag |
-118.000 |
-40 |
-6.547 |
-3.469 |
-4.667 |
-27.421 |
-14.895 |
-60.961 |
|
mehr(-)/weniger |
0 |
0 |
0 |
800 |
2.407 |
-304 |
-2.271 |
-632 |
|
B.3.1 Städtische Mittel investiv |
-65.116 |
-20 |
-6.431 |
-4.199 |
-6.999 |
-19.028 |
-4.334 |
-24.105 |
|
Änderungsantrag |
-65.116 |
-20 |
-6.431 |
-3.399 |
-4.592 |
-19.332 |
-6.605 |
-24.737 |
|
mehr(-)/weniger |
0 |
0 |
0 |
800 |
2.407 |
-304 |
-2.271 |
-632 |
|
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
-52.884 |
-20 |
-116 |
-70 |
-75 |
-8.089 |
-8.290 |
-36.224 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) 0067 01187 Wiederaufb.Yachtclub Nbg:Invest.zuschuss Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.600 0 500 0 0 0 0 1.100 Änderungsantrag 500 0 500 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -1.100 0 0 0 0 0 0 -1.100 A.1 Auszahlungen investiv 1.600 0 500 0 0 0 0 1.100 Änderungsantrag 500 0 500 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -1.100 0 0 0 0 0 0 -1.100 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.600 0 -500 0 0 0 0 -1.100 Änderungsantrag -500 0 -500 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.100 0 0 0 0 0 0 1.100 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -1.600 0 -500 0 0 0 0 -1.100 Änderungsantrag -500 0 -500 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.100 0 0 0 0 0 0 1.100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.600 0 -500 0 0 0 0 -1.100 Änderungsantrag -500 0 -500 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.100 0 0 0 0 0 0 1.100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die hohen Kosten sorgen für eine große Bevorzugung des Yachtclubs gegenüber anderen Vereinen. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 01187 Wiederaufb.Yachtclub Nbg:Invest.zuschuss |
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1.600 500 -1.100 1.600 500 -1.100 0 0 -1.600 -500 1.100 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
500 500 0 500 500 0 0 0 -500 -500 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
1.100 0 -1.100 1.100 0 -1.100 0 0 -1.100 0 1.100 0 0 |
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B.3 Städtische Mittel |
-1.600 |
0 |
-500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1.100 |
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Änderungsantrag |
-500 |
0 |
-500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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mehr(-)/weniger |
1.100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.100 |
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B.3.1 Städtische Mittel investiv |
-1.600 |
0 |
-500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1.100 |
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Änderungsantrag |
-500 |
0 |
-500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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mehr(-)/weniger |
1.100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.100 |
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B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0068 01270 Willstätter Gym., San. Dach und Fassade Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.433 141 1.642 2.650 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 4.433 141 1.642 2.650 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 4.433 141 1.642 2.650 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 4.433 141 1.642 2.650 0 0 0 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -4.433 -141 -1.642 -2.650 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -4.433 -141 -1.642 -2.650 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -592 0 0 0 -592 0 0 0 mehr(-)/weniger -592 0 0 0 -592 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -4.433 -141 -1.642 -2.650 0 0 0 0 Änderungsantrag -3.841 -141 -1.642 -2.650 592 0 0 0 mehr(-)/weniger 592 0 0 0 592 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -3.841 -141 -1.642 -2.650 592 0 0 0 mehr(-)/weniger -3.841 -141 -1.642 -2.650 592 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -4.433 -141 -1.642 -2.650 0 0 0 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 4.433 141 1.642 2.650 0 0 0 0 Begründung: Die Art der Veranschlagung wurde neu bewertet. Die Maßnahme ist daher investiv anstatt - wie bisher - konsumtiv zu veranschlagen. Aus Fördermitteln des Energie- und Klimafonds (EKF) wird zudem gem. Bescheid vom 30.06.2025 eine Förderung über 591.765 € erwartet. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 01270 Willstätter Gym., San. Dach und Fassade |
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4.433 0 4.433 4.433 0 4.433 0 -4.433 -4.433 0 -592 -592 0 |
141 0 141 141 0 141 0 -141 -141 0 0 0 0 |
1.642 0 1.642 1.642 0 1.642 0 -1.642 -1.642 0 0 0 0 |
2.650 0 2.650 2.650 0 2.650 0 -2.650 -2.650 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -592 -592 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
|
B.3 Städtische Mittel |
-4.433 |
-141 |
-1.642 |
-2.650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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Änderungsantrag |
-3.841 |
-141 |
-1.642 |
-2.650 |
592 |
0 |
0 |
0 |
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mehr(-)/weniger |
592 |
0 |
0 |
0 |
592 |
0 |
0 |
0 |
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B.3.1 Städtische Mittel investiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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Änderungsantrag |
-3.841 |
-141 |
-1.642 |
-2.650 |
592 |
0 |
0 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
-3.841 |
-141 |
-1.642 |
-2.650 |
592 |
0 |
0 |
0 |
|
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
-4.433 |
-141 |
-1.642 |
-2.650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Änderungsantrag |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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mehr(-)/weniger |
4.433 |
141 |
1.642 |
2.650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0069a 01278 Äuß.Bayreuther Str.8 BBZ San. Tiefgarage Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.953 21 89 992 851 0 0 0 mehr/weniger(-) 1.953 21 89 992 851 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.953 21 89 992 851 0 0 0 mehr/weniger(-) 1.953 21 89 992 851 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.953 -21 -89 -992 -851 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.953 -21 -89 -992 -851 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.953 -21 -89 -992 -851 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.953 -21 -89 -992 -851 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.953 -21 -89 -992 -851 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.953 -21 -89 -992 -851 0 0 0 Begründung: Der Projekt Freeze wurde am 22.10.2025 beschlossen. Voruntersuchungen haben ergeben, dass eine Betoninstandsetzung zum Erhalt der Standsicherheit zwingend erforderlich ist. Die weitere Planung hat außerdem gezeigt, dass die brandschutztechnischen Anforderungen optimiert werden müssen. Es kann eine Teilfinanzierung aus der Pauschale für die Beseitigung von Sicherheitsmängeln erfolgen (vgl. Antrag Nr. 0069b). |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 01278 Äuß.Bayreuther Str.8 BBZ San. Tiefgarage |
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0 1.953 1.953 0 0 0 1.953 1.953 0 -1.953 -1.953 0 0 |
0 21 21 0 0 0 21 21 0 -21 -21 0 0 |
0 89 89 0 0 0 89 89 0 -89 -89 0 0 |
0 992 992 0 0 0 992 992 0 -992 -992 0 0 |
0 851 851 0 0 0 851 851 0 -851 -851 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
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B.3 Städtische Mittel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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Änderungsantrag |
-1.953 |
-21 |
-89 |
-992 |
-851 |
0 |
0 |
0 |
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mehr(-)/weniger |
-1.953 |
-21 |
-89 |
-992 |
-851 |
0 |
0 |
0 |
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B.3.1 Städtische Mittel investiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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Änderungsantrag |
-1.953 |
-21 |
-89 |
-992 |
-851 |
0 |
0 |
0 |
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mehr(-)/weniger |
-1.953 |
-21 |
-89 |
-992 |
-851 |
0 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0069b 35 Beseitigung von Sicherheitsmängeln (P) Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 11.075 0 0 2.200 2.500 3.375 3.000 0 Änderungsantrag 10.575 0 0 1.950 2.250 3.375 3.000 0 mehr/weniger(-) -500 0 0 -250 -250 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 7.375 0 0 2.000 2.000 1.875 1.500 0 Änderungsantrag 7.325 0 0 1.950 2.000 1.875 1.500 0 mehr/weniger(-) -50 0 0 -50 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 3.700 0 0 200 500 1.500 1.500 0 Änderungsantrag 3.250 0 0 0 250 1.500 1.500 0 mehr/weniger(-) -450 0 0 -200 -250 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -11.075 0 0 -2.200 -2.500 -3.375 -3.000 0 Änderungsantrag -10.575 0 0 -1.950 -2.250 -3.375 -3.000 0 mehr(-)/weniger 500 0 0 250 250 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -3.323 0 0 -660 -750 -1.013 -900 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -7.752 0 0 -1.540 -1.750 -2.362 -2.100 0 Änderungsantrag -7.252 0 0 -1.290 -1.500 -2.362 -2.100 0 mehr(-)/weniger 500 0 0 250 250 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.052 0 0 -1.340 -1.250 -862 -600 0 Änderungsantrag -4.002 0 0 -1.290 -1.250 -862 -600 0 mehr(-)/weniger 50 0 0 50 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -3.700 0 0 -200 -500 -1.500 -1.500 0 Änderungsantrag -3.250 0 0 0 -250 -1.500 -1.500 0 mehr(-)/weniger 450 0 0 200 250 0 0 0 Begründung: Für die brandschutztechnische Sanierung der Maßnahme 01278 „Äußere Bayreuther Straße 8, BBZ, Sanierung Tiefgarage“ erfolgt eine Teilfinanzierung von jeweils 250.000 € in 2026 und 2027 (vgl. Antrag Nr. 0069a). |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 35 Beseitigung von Sicherheitsmängeln (P) |
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|
11.075 10.575 -500 7.375 7.325 -50 0 3.700 3.250 -450 -11.075 -10.575 500 -3.323 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
2.200 1.950 -250 2.000 1.950 -50 0 200 0 -200 -2.200 -1.950 250 -660 0 |
2.500 2.250 -250 2.000 2.000 0 0 500 250 -250 -2.500 -2.250 250 -750 0 |
3.375 3.375 0 1.875 1.875 0 0 1.500 1.500 0 -3.375 -3.375 0 -1.013 0 |
3.000 3.000 0 1.500 1.500 0 0 1.500 1.500 0 -3.000 -3.000 0 -900 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
|
B.3 Städtische Mittel |
-7.752 |
0 |
0 |
-1.540 |
-1.750 |
-2.362 |
-2.100 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-7.252 |
0 |
0 |
-1.290 |
-1.500 |
-2.362 |
-2.100 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
500 |
0 |
0 |
250 |
250 |
0 |
0 |
0 |
|
B.3.1 Städtische Mittel investiv |
-4.052 |
0 |
0 |
-1.340 |
-1.250 |
-862 |
-600 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-4.002 |
0 |
0 |
-1.290 |
-1.250 |
-862 |
-600 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
50 |
0 |
0 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
-3.700 |
0 |
0 |
-200 |
-500 |
-1.500 |
-1.500 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-3.250 |
0 |
0 |
0 |
-250 |
-1.500 |
-1.500 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
450 |
0 |
0 |
200 |
250 |
0 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0070 01287 Leerstetter Str. 3, Sicherungsmaßnahme Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 4.500 145 842 513 1.500 1.500 0 0 mehr/weniger(-) 4.500 145 842 513 1.500 1.500 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 4.171 137 842 412 1.390 1.390 0 0 mehr/weniger(-) 4.171 137 842 412 1.390 1.390 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 329 8 0 101 110 110 0 0 mehr/weniger(-) 329 8 0 101 110 110 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.500 -145 -842 -513 -1.500 -1.500 0 0 mehr(-)/weniger -4.500 -145 -842 -513 -1.500 -1.500 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.500 -145 -842 -513 -1.500 -1.500 0 0 mehr(-)/weniger -4.500 -145 -842 -513 -1.500 -1.500 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.500 -145 -842 -513 -1.500 -1.500 0 0 mehr(-)/weniger -4.500 -145 -842 -513 -1.500 -1.500 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Für die Generalsanierung wurde am 22.10.2025 der Projekt Freeze beschlossen. Aufgrund der Haushaltslage soll allerdings der Umfang stark reduziert werden und nur eine reduzierte Sicherungsmaßnahme durchgeführt werden. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 01287 Leerstetter Str. 3, Sicherungsmaßnahme |
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|
0 4.500 4.500 0 4.171 4.171 0 329 329 0 0 -4.500 -4.500 0 0 |
0 145 145 0 137 137 0 8 8 0 0 -145 -145 0 0 |
0 842 842 0 842 842 0 0 0 0 0 -842 -842 0 0 |
0 513 513 0 412 412 0 101 101 0 0 -513 -513 0 0 |
0 1.500 1.500 0 1.390 1.390 0 110 110 0 0 -1.500 -1.500 0 0 |
0 1.500 1.500 0 1.390 1.390 0 110 110 0 0 -1.500 -1.500 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
|
B.3 Städtische Mittel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-4.500 |
-145 |
-842 |
-513 |
-1.500 |
-1.500 |
0 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
-4.500 |
-145 |
-842 |
-513 |
-1.500 |
-1.500 |
0 |
0 |
|
B.3.1 Städtische Mittel investiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-4.500 |
-145 |
-842 |
-513 |
-1.500 |
-1.500 |
0 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
-4.500 |
-145 |
-842 |
-513 |
-1.500 |
-1.500 |
0 |
0 |
|
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) 0071 01334 Zuschuss Einhausung 50m-Schießstand pHSG Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.900 0 633 633 634 0 0 0 Änderungsantrag 633 0 633 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -1.267 0 0 -633 -634 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.900 0 633 633 634 0 0 0 Änderungsantrag 633 0 633 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -1.267 0 0 -633 -634 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.900 0 -633 -633 -634 0 0 0 Änderungsantrag -633 0 -633 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.267 0 0 633 634 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -1.900 0 -633 -633 -634 0 0 0 Änderungsantrag -633 0 -633 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.267 0 0 633 634 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.900 0 -633 -633 -634 0 0 0 Änderungsantrag -633 0 -633 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.267 0 0 633 634 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die hohen Kosten sorgen für eine große Bevorzugung der privilegierten Hauptschützengesellschaft gegenüber anderen Vereinen. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 01334 Zuschuss Einhausung 50m-Schießstand pHSG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.900 633 -1.267 1.900 633 -1.267 0 0 -1.900 -633 1.267 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
633 633 0 633 633 0 0 0 -633 -633 0 0 0 |
633 0 -633 633 0 -633 0 0 -633 0 633 0 0 |
634 0 -634 634 0 -634 0 0 -634 0 634 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
|
B.3 Städtische Mittel |
-1.900 |
0 |
-633 |
-633 |
-634 |
0 |
0 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-633 |
0 |
-633 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
1.267 |
0 |
0 |
633 |
634 |
0 |
0 |
0 |
|
B.3.1 Städtische Mittel investiv |
-1.900 |
0 |
-633 |
-633 |
-634 |
0 |
0 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-633 |
0 |
-633 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
1.267 |
0 |
0 |
633 |
634 |
0 |
0 |
0 |
|
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0072 01336 Erich-Kästner GS,Interimscontainer Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.061 0 1.143 2.158 390 390 390 1.590 Änderungsantrag 6.061 0 1.143 250 750 3.500 400 18 mehr/weniger(-) 0 0 0 -1.908 360 3.110 10 -1.572 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 6.061 0 1.143 2.158 390 390 390 1.590 Änderungsantrag 6.061 0 1.143 250 750 3.500 400 18 mehr/weniger(-) 0 0 0 -1.908 360 3.110 10 -1.572 B. Finanzierung der Maßnahme -6.061 0 -1.143 -2.158 -390 -390 -390 -1.590 Änderungsantrag -6.061 0 -1.143 -250 -750 -3.500 -400 -18 mehr(-)/weniger 0 0 0 1.908 -360 -3.110 -10 1.572 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -6.061 0 -1.143 -2.158 -390 -390 -390 -1.590 Änderungsantrag -6.061 0 -1.143 -250 -750 -3.500 -400 -18 mehr(-)/weniger 0 0 0 1.908 -360 -3.110 -10 1.572 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.061 0 -1.143 -2.158 -390 -390 -390 -1.590 Änderungsantrag -6.061 0 -1.143 -250 -750 -3.500 -400 -18 mehr(-)/weniger 0 0 0 1.908 -360 -3.110 -10 1.572 Begründung: Der Mittelabfluss ist entsprechend dem vorliegenden Mittelabflussplan anzupassen. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 01336 Erich-Kästner GS,Interimscontainer |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
6.061 6.061 0 0 0 6.061 6.061 0 -6.061 -6.061 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
1.143 1.143 0 0 0 1.143 1.143 0 -1.143 -1.143 0 0 0 |
2.158 250 -1.908 0 0 2.158 250 -1.908 -2.158 -250 1.908 0 0 |
390 750 360 0 0 390 750 360 -390 -750 -360 0 0 |
390 3.500 3.110 0 0 390 3.500 3.110 -390 -3.500 -3.110 0 0 |
390 400 10 0 0 390 400 10 -390 -400 -10 0 0 |
1.590 18 -1.572 0 0 1.590 18 -1.572 -1.590 -18 1.572 0 0 |
|
B.3 Städtische Mittel |
-6.061 |
0 |
-1.143 |
-2.158 |
-390 |
-390 |
-390 |
-1.590 |
|
Änderungsantrag |
-6.061 |
0 |
-1.143 |
-250 |
-750 |
-3.500 |
-400 |
-18 |
|
mehr(-)/weniger |
0 |
0 |
0 |
1.908 |
-360 |
-3.110 |
-10 |
1.572 |
|
B.3.1 Städtische Mittel investiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
-6.061 |
0 |
-1.143 |
-2.158 |
-390 |
-390 |
-390 |
-1.590 |
|
Änderungsantrag |
-6.061 |
0 |
-1.143 |
-250 |
-750 |
-3.500 |
-400 |
-18 |
|
mehr(-)/weniger |
0 |
0 |
0 |
1.908 |
-360 |
-3.110 |
-10 |
1.572 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0073 01366 Reutersbrunnenstr.12: Dachsanierung Altb Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.243 0 240 1.800 203 0 0 0 mehr/weniger(-) 2.243 0 240 1.800 203 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.243 0 240 1.800 203 0 0 0 mehr/weniger(-) 2.243 0 240 1.800 203 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.243 0 -240 -1.800 -203 0 0 0 mehr(-)/weniger -2.243 0 -240 -1.800 -203 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.243 0 -240 -1.800 -203 0 0 0 mehr(-)/weniger -2.243 0 -240 -1.800 -203 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.243 0 -240 -1.800 -203 0 0 0 mehr(-)/weniger -2.243 0 -240 -1.800 -203 0 0 0 Begründung: Der Projekt Freeze wurde am 22.10.2025 beschlossen. Das Dach des Altbaus ist stark sanierungsbedürftig. Die Erneuerung der gesamten Dachhaut ist erforderlich. Ziel der Maßnahme ist es, die Verkehrssicherheit des Daches wiederherzustellen und eine energetische Verbesserung des Gebäudes zu erreichen. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 01366 Reutersbrunnenstr.12: Dachsanierung Altb |
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0 2.243 2.243 0 0 0 2.243 2.243 0 -2.243 -2.243 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 240 240 0 0 0 240 240 0 -240 -240 0 0 |
0 1.800 1.800 0 0 0 1.800 1.800 0 -1.800 -1.800 0 0 |
0 203 203 0 0 0 203 203 0 -203 -203 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
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B.3 Städtische Mittel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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Änderungsantrag |
-2.243 |
0 |
-240 |
-1.800 |
-203 |
0 |
0 |
0 |
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mehr(-)/weniger |
-2.243 |
0 |
-240 |
-1.800 |
-203 |
0 |
0 |
0 |
|
B.3.1 Städtische Mittel investiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-2.243 |
0 |
-240 |
-1.800 |
-203 |
0 |
0 |
0 |
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mehr(-)/weniger |
-2.243 |
0 |
-240 |
-1.800 |
-203 |
0 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0074 01380 Carl-v.-Ossietzky GS+MS, Cont.f.Sportfl. Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 3.845 0 0 0 400 400 400 2.645 mehr/weniger(-) 3.845 0 0 0 400 400 400 2.645 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 3.845 0 0 0 400 400 400 2.645 mehr/weniger(-) 3.845 0 0 0 400 400 400 2.645 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -3.845 0 0 0 -400 -400 -400 -2.645 mehr(-)/weniger -3.845 0 0 0 -400 -400 -400 -2.645 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -3.845 0 0 0 -400 -400 -400 -2.645 mehr(-)/weniger -3.845 0 0 0 -400 -400 -400 -2.645 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -3.845 0 0 0 -400 -400 -400 -2.645 mehr(-)/weniger -3.845 0 0 0 -400 -400 -400 -2.645 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Projekt Freeze wurde am 22.10.2025 beschlossen. In einem ersten Bauabschnitt sollen Funktionsräume für den Schul- und Vereinssport geschaffen werden. Diese befinden sich momentan in dem Bestandsgebäude, welches im 2. BA einem Erweiterungsbau weichen soll. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 01380 Carl-v.-Ossietzky GS+MS, Cont.f.Sportfl. |
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0 3.845 3.845 0 3.845 3.845 0 0 0 -3.845 -3.845 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 400 400 0 400 400 0 0 0 -400 -400 0 0 |
0 400 400 0 400 400 0 0 0 -400 -400 0 0 |
0 400 400 0 400 400 0 0 0 -400 -400 0 0 |
0 2.645 2.645 0 2.645 2.645 0 0 0 -2.645 -2.645 0 0 |
|
B.3 Städtische Mittel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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Änderungsantrag |
-3.845 |
0 |
0 |
0 |
-400 |
-400 |
-400 |
-2.645 |
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mehr(-)/weniger |
-3.845 |
0 |
0 |
0 |
-400 |
-400 |
-400 |
-2.645 |
|
B.3.1 Städtische Mittel investiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-3.845 |
0 |
0 |
0 |
-400 |
-400 |
-400 |
-2.645 |
|
mehr(-)/weniger |
-3.845 |
0 |
0 |
0 |
-400 |
-400 |
-400 |
-2.645 |
|
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0075 01390 TSV Altenfurt: Investitionszuschuss Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 7.500 0 0 0 0 800 5.700 1.000 mehr/weniger(-) 7.500 0 0 0 0 800 5.700 1.000 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 7.500 0 0 0 0 800 5.700 1.000 mehr/weniger(-) 7.500 0 0 0 0 800 5.700 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -7.500 0 0 0 0 -800 -5.700 -1.000 mehr(-)/weniger -7.500 0 0 0 0 -800 -5.700 -1.000 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -7.500 0 0 0 0 -800 -5.700 -1.000 mehr(-)/weniger -7.500 0 0 0 0 -800 -5.700 -1.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -7.500 0 0 0 0 -800 -5.700 -1.000 mehr(-)/weniger -7.500 0 0 0 0 -800 -5.700 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Dem TSV Altenfurt soll zur Errichtung des ersten Bauabschnitts seiner neuen Sportstätte ein Investitionszuschuss in Höhe von 7,5 Mio. € gewährt werden. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 01390 TSV Altenfurt: Investitionszuschuss |
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0 7.500 7.500 0 7.500 7.500 0 0 0 -7.500 -7.500 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 800 800 0 800 800 0 0 0 -800 -800 0 0 |
0 5.700 5.700 0 5.700 5.700 0 0 0 -5.700 -5.700 0 0 |
0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 0 0 -1.000 -1.000 0 0 |
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B.3 Städtische Mittel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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Änderungsantrag |
-7.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-800 |
-5.700 |
-1.000 |
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mehr(-)/weniger |
-7.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-800 |
-5.700 |
-1.000 |
|
B.3.1 Städtische Mittel investiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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Änderungsantrag |
-7.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-800 |
-5.700 |
-1.000 |
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mehr(-)/weniger |
-7.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-800 |
-5.700 |
-1.000 |
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B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0076 01391 Startchancen-Programm Schulen - Säule I Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 57.144 0 0 5.714 17.143 11.429 11.429 11.429 mehr/weniger(-) 57.144 0 0 5.714 17.143 11.429 11.429 11.429 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 57.144 0 0 5.714 17.143 11.429 11.429 11.429 mehr/weniger(-) 57.144 0 0 5.714 17.143 11.429 11.429 11.429 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -57.144 0 0 -5.714 -17.143 -11.429 -11.429 -11.429 mehr(-)/weniger -57.144 0 0 -5.714 -17.143 -11.429 -11.429 -11.429 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -40.000 0 0 -4.000 -12.000 -8.000 -8.000 -8.000 mehr(-)/weniger -40.000 0 0 -4.000 -12.000 -8.000 -8.000 -8.000 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -17.144 0 0 -1.714 -5.143 -3.429 -3.429 -3.429 mehr(-)/weniger -17.144 0 0 -1.714 -5.143 -3.429 -3.429 -3.429 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -17.144 0 0 -1.714 -5.143 -3.429 -3.429 -3.429 mehr(-)/weniger -17.144 0 0 -1.714 -5.143 -3.429 -3.429 -3.429 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Das Startchancen-Programm setzt sich das Ziel, die Basiskompetenzen der Schülerinnen und Schüler in Deutsch und Mathematik zu stärken, die jungen Menschen bei ihrer sozial-emotionalen Entwicklung zu fördern und die Schul- und Unterrichtsentwicklung an den Startchancen-Schulen zu unterstützen. Die Stadt Nürnberg erhält für Investitionen 40 Mio. € aus der Stufe I des Förderprogramms. Der städtische Eigenanteil beträgt 30 %. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 01391 Startchancen-Programm Schulen - Säule I |
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0 57.144 57.144 0 57.144 57.144 0 0 0 -57.144 -57.144 0 -40.000 -40.000 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 5.714 5.714 0 5.714 5.714 0 0 0 -5.714 -5.714 0 -4.000 -4.000 0 |
0 17.143 17.143 0 17.143 17.143 0 0 0 -17.143 -17.143 0 -12.000 -12.000 0 |
0 11.429 11.429 0 11.429 11.429 0 0 0 -11.429 -11.429 0 -8.000 -8.000 0 |
0 11.429 11.429 0 11.429 11.429 0 0 0 -11.429 -11.429 0 -8.000 -8.000 0 |
0 11.429 11.429 0 11.429 11.429 0 0 0 -11.429 -11.429 0 -8.000 -8.000 0 |
|
B.3 Städtische Mittel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-17.144 |
0 |
0 |
-1.714 |
-5.143 |
-3.429 |
-3.429 |
-3.429 |
|
mehr(-)/weniger |
-17.144 |
0 |
0 |
-1.714 |
-5.143 |
-3.429 |
-3.429 |
-3.429 |
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B.3.1 Städtische Mittel investiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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Änderungsantrag |
-17.144 |
0 |
0 |
-1.714 |
-5.143 |
-3.429 |
-3.429 |
-3.429 |
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mehr(-)/weniger |
-17.144 |
0 |
0 |
-1.714 |
-5.143 |
-3.429 |
-3.429 |
-3.429 |
|
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0077 01024 Fischb. Hauptstr.118: GS,TH,Hort Neubau Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 16.622 1.720 6.081 0 5.497 3.324 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 16.365 1.717 6.081 0 5.243 3.324 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 257 3 0 0 254 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -16.622 -1.720 -6.081 0 -5.497 -3.324 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -4.396 0 -1.483 0 -2.463 -450 0 0 Änderungsantrag -5.486 0 -1.483 0 -2.463 -1.540 0 0 mehr(-)/weniger -1.090 0 0 0 0 -1.090 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -12.226 -1.720 -4.598 0 -3.034 -2.874 0 0 Änderungsantrag -11.136 -1.720 -4.598 0 -3.034 -1.784 0 0 mehr(-)/weniger 1.090 0 0 0 0 1.090 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -11.969 -1.717 -4.598 0 -2.780 -2.874 0 0 Änderungsantrag -10.879 -1.717 -4.598 0 -2.780 -1.784 0 0 mehr(-)/weniger 1.090 0 0 0 0 1.090 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -257 -3 0 0 -254 0 0 0 Begründung: Aufgrund des aktuellen Bescheids zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn werden höhere Drittmittel erwartet. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 01024 Fischb. Hauptstr.118: GS,TH,Hort Neubau |
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16.622 16.365 0 257 -16.622 -4.396 -5.486 -1.090 0 |
1.720 1.717 0 3 -1.720 0 0 0 0 |
6.081 6.081 0 0 -6.081 -1.483 -1.483 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
5.497 5.243 0 254 -5.497 -2.463 -2.463 0 0 |
3.324 3.324 0 0 -3.324 -450 -1.540 -1.090 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
|
B.3 Städtische Mittel |
-12.226 |
-1.720 |
-4.598 |
0 |
-3.034 |
-2.874 |
0 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-11.136 |
-1.720 |
-4.598 |
0 |
-3.034 |
-1.784 |
0 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
1.090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.090 |
0 |
0 |
|
B.3.1 Städtische Mittel investiv |
-11.969 |
-1.717 |
-4.598 |
0 |
-2.780 |
-2.874 |
0 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-10.879 |
-1.717 |
-4.598 |
0 |
-2.780 |
-1.784 |
0 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
1.090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.090 |
0 |
0 |
|
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
-257 |
-3 |
0 |
0 |
-254 |
0 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0078 01082 Dianastr.: Neubau JT Gibitzenhof KiGa(3) Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 10.155 4.046 4.549 1.560 0 0 0 0 Änderungsantrag 10.155 4.046 4.549 1.060 500 0 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -500 500 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 9.920 4.046 4.314 1.560 0 0 0 0 Änderungsantrag 9.920 4.046 4.314 1.060 500 0 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -500 500 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 235 0 235 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -10.155 -4.046 -4.549 -1.560 0 0 0 0 Änderungsantrag -10.155 -4.046 -4.549 -1.060 -500 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 500 -500 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.653 -681 -1.972 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -7.502 -3.365 -2.577 -1.560 0 0 0 0 Änderungsantrag -7.502 -3.365 -2.577 -1.060 -500 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 500 -500 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -7.267 -3.365 -2.342 -1.560 0 0 0 0 Änderungsantrag -7.267 -3.365 -2.342 -1.060 -500 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 500 -500 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -235 0 -235 0 0 0 0 0 Begründung: Die Mittelansätze sind entsprechend dem vorliegenden Mittelabflussplan anzupassen. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 01082 Dianastr.: Neubau JT Gibitzenhof KiGa(3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.155 10.155 0 9.920 9.920 0 0 235 -10.155 -10.155 0 -2.653 0 |
4.046 4.046 0 4.046 4.046 0 0 0 -4.046 -4.046 0 -681 0 |
4.549 4.549 0 4.314 4.314 0 0 235 -4.549 -4.549 0 -1.972 0 |
1.560 1.060 -500 1.560 1.060 -500 0 0 -1.560 -1.060 500 0 0 |
0 500 500 0 500 500 0 0 0 -500 -500 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
|
B.3 Städtische Mittel |
-7.502 |
-3.365 |
-2.577 |
-1.560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-7.502 |
-3.365 |
-2.577 |
-1.060 |
-500 |
0 |
0 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
0 |
0 |
0 |
500 |
-500 |
0 |
0 |
0 |
|
B.3.1 Städtische Mittel investiv |
-7.267 |
-3.365 |
-2.342 |
-1.560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-7.267 |
-3.365 |
-2.342 |
-1.060 |
-500 |
0 |
0 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
0 |
0 |
0 |
500 |
-500 |
0 |
0 |
0 |
|
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
-235 |
0 |
-235 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0079 01196 Reutersbrunnenstr. 34, KJND und KJHZ Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 50.162 0 2.545 5.100 8.900 8.500 8.500 16.617 Änderungsantrag 50.162 0 2.545 3.500 6.500 8.500 9.500 19.617 mehr/weniger(-) 0 0 0 -1.600 -2.400 0 1.000 3.000 A.1 Auszahlungen investiv 47.301 0 2.400 4.809 8.393 8.015 8.015 15.669 Änderungsantrag 47.301 0 2.400 3.288 6.107 7.986 8.925 18.595 mehr/weniger(-) 0 0 0 -1.521 -2.286 -29 910 2.926 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 2.861 0 145 291 507 485 485 948 Änderungsantrag 2.861 0 145 212 393 514 575 1.022 mehr/weniger(-) 0 0 0 -79 -114 29 90 74 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -50.162 0 -2.545 -5.100 -8.900 -8.500 -8.500 -16.617 Änderungsantrag -50.162 0 -2.545 -3.500 -6.500 -8.500 -9.500 -19.617 mehr(-)/weniger 0 0 0 1.600 2.400 0 -1.000 -3.000 B.1 Einzahlungen investiv -3.186 0 0 0 0 -930 -2.256 0 Änderungsantrag -3.536 0 0 0 0 -1.280 -2.256 0 mehr(-)/weniger -350 0 0 0 0 -350 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -46.976 0 -2.545 -5.100 -8.900 -7.570 -6.244 -16.617 Änderungsantrag -46.626 0 -2.545 -3.500 -6.500 -7.220 -7.244 -19.617 mehr(-)/weniger 350 0 0 1.600 2.400 350 -1.000 -3.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -46.976 0 -2.545 -5.100 -8.900 -7.570 -6.244 -16.617 Änderungsantrag -46.626 0 -2.545 -3.500 -6.500 -7.220 -7.244 -19.617 mehr(-)/weniger 350 0 0 1.600 2.400 350 -1.000 -3.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Mittelansätze sind entsprechend dem vorliegenden Mittelabflussplan anzupassen. Es werden außerdem weitere Drittmittel in Höhe von 350.000 € von der Findel- und Waisenhaus-Stiftung im Jahr 2028 erwartet. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 01196 Reutersbrunnenstr. 34, KJND und KJHZ |
|
|
|
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|
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|
|
|
50.162 50.162 0 47.301 47.301 0 2.861 2.861 0 0 -50.162 -50.162 0 -3.186 -3.536 -350 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
2.545 2.545 0 2.400 2.400 0 145 145 0 0 -2.545 -2.545 0 0 0 0 0 |
5.100 3.500 -1.600 4.809 3.288 -1.521 291 212 -79 0 -5.100 -3.500 1.600 0 0 0 0 |
8.900 6.500 -2.400 8.393 6.107 -2.286 507 393 -114 0 -8.900 -6.500 2.400 0 0 0 0 |
8.500 8.500 0 8.015 7.986 -29 485 514 29 0 -8.500 -8.500 0 -930 -1.280 -350 0 |
8.500 9.500 1.000 8.015 8.925 910 485 575 90 0 -8.500 -9.500 -1.000 -2.256 -2.256 0 0 |
16.617 19.617 3.000 15.669 18.595 2.926 948 1.022 74 0 -16.617 -19.617 -3.000 0 0 0 0 |
|
B.3 Städtische Mittel |
-46.976 |
0 |
-2.545 |
-5.100 |
-8.900 |
-7.570 |
-6.244 |
-16.617 |
|
Änderungsantrag |
-46.626 |
0 |
-2.545 |
-3.500 |
-6.500 |
-7.220 |
-7.244 |
-19.617 |
|
mehr(-)/weniger |
350 |
0 |
0 |
1.600 |
2.400 |
350 |
-1.000 |
-3.000 |
|
B.3.1 Städtische Mittel investiv |
-46.976 |
0 |
-2.545 |
-5.100 |
-8.900 |
-7.570 |
-6.244 |
-16.617 |
|
Änderungsantrag |
-46.626 |
0 |
-2.545 |
-3.500 |
-6.500 |
-7.220 |
-7.244 |
-19.617 |
|
mehr(-)/weniger |
350 |
0 |
0 |
1.600 |
2.400 |
350 |
-1.000 |
-3.000 |
|
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0080 01257 Van-Gogh-Str Haus für Kinder Neubau KiHo Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.508 164 442 2.500 2.500 902 0 0 Änderungsantrag 6.508 164 442 250 1.400 2.200 2.000 52 mehr/weniger(-) 0 0 0 -2.250 -1.100 1.298 2.000 52 A.1 Auszahlungen investiv 5.992 148 442 2.301 2.301 800 0 0 Änderungsantrag 5.992 148 442 228 1.274 2.028 1.820 52 mehr/weniger(-) 0 0 0 -2.073 -1.027 1.228 1.820 52 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 514 14 0 199 199 102 0 0 Änderungsantrag 514 14 0 22 126 172 180 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -177 -73 70 180 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 2 2 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -6.508 -164 -442 -2.500 -2.500 -902 0 0 Änderungsantrag -6.508 -164 -442 -250 -1.400 -2.200 -2.000 -52 mehr(-)/weniger 0 0 0 2.250 1.100 -1.298 -2.000 -52 B.1 Einzahlungen investiv -2.268 0 -10 -1.000 -850 -408 0 0 Änderungsantrag -2.268 0 -10 0 -850 -408 -1.000 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 1.000 0 0 -1.000 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -4.240 -164 -432 -1.500 -1.650 -494 0 0 Änderungsantrag -4.240 -164 -432 -250 -550 -1.792 -1.000 -52 mehr(-)/weniger 0 0 0 1.250 1.100 -1.298 -1.000 -52 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.238 -162 -432 -1.500 -1.650 -494 0 0 Änderungsantrag -4.238 -162 -432 -250 -550 -1.792 -1.000 -52 mehr(-)/weniger 0 0 0 1.250 1.100 -1.298 -1.000 -52 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -2 -2 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Mittelansätze sind entsprechend dem vorliegenden Mittelabflussplan anzupassen. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 01257 Van-Gogh-Str Haus für Kinder Neubau KiHo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.508 6.508 0 5.992 5.992 0 514 514 0 2 -6.508 -6.508 0 -2.268 -2.268 0 0 |
164 164 0 148 148 0 14 14 0 2 -164 -164 0 0 0 0 0 |
442 442 0 442 442 0 0 0 0 0 -442 -442 0 -10 -10 0 0 |
2.500 250 -2.250 2.301 228 -2.073 199 22 -177 0 -2.500 -250 2.250 -1.000 0 1.000 0 |
2.500 1.400 -1.100 2.301 1.274 -1.027 199 126 -73 0 -2.500 -1.400 1.100 -850 -850 0 0 |
902 2.200 1.298 800 2.028 1.228 102 172 70 0 -902 -2.200 -1.298 -408 -408 0 0 |
0 2.000 2.000 0 1.820 1.820 0 180 180 0 0 -2.000 -2.000 0 -1.000 -1.000 0 |
0 52 52 0 52 52 0 0 0 0 0 -52 -52 0 0 0 0 |
|
B.3 Städtische Mittel |
-4.240 |
-164 |
-432 |
-1.500 |
-1.650 |
-494 |
0 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-4.240 |
-164 |
-432 |
-250 |
-550 |
-1.792 |
-1.000 |
-52 |
|
mehr(-)/weniger |
0 |
0 |
0 |
1.250 |
1.100 |
-1.298 |
-1.000 |
-52 |
|
B.3.1 Städtische Mittel investiv |
-4.238 |
-162 |
-432 |
-1.500 |
-1.650 |
-494 |
0 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-4.238 |
-162 |
-432 |
-250 |
-550 |
-1.792 |
-1.000 |
-52 |
|
mehr(-)/weniger |
0 |
0 |
0 |
1.250 |
1.100 |
-1.298 |
-1.000 |
-52 |
|
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
-2 |
-2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0081 01258 Dietzstr. 4 Interim Nachbarsch.Gostenhof Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.719 0 227 692 647 153 0 0 mehr/weniger(-) 1.719 0 227 692 647 153 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.603 0 212 645 603 143 0 0 mehr/weniger(-) 1.603 0 212 645 603 143 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 116 0 15 47 44 10 0 0 mehr/weniger(-) 116 0 15 47 44 10 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.719 0 -227 -692 -647 -153 0 0 mehr(-)/weniger -1.719 0 -227 -692 -647 -153 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -800 0 0 0 -400 -400 0 0 mehr(-)/weniger -800 0 0 0 -400 -400 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -919 0 -227 -692 -247 247 0 0 mehr(-)/weniger -919 0 -227 -692 -247 247 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -919 0 -227 -692 -247 247 0 0 mehr(-)/weniger -919 0 -227 -692 -247 247 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Projekt Freeze wurde am 22.10.2025 beschlossen. Das Nachbarschaftshaus Gostenhof muss generalsaniert werden. Die baulich erforderlichen Maßnahmen sind während des laufenden Betriebs nicht umsetzbar, deshalb soll als Interimsquartier das Ämtergebäude in der Dietzstr. 4 genutzt werden. Der Projektumfang beschränkt sich ausschließlich auf die Sanierungsmaßnahmen der Gebäudeteile A und C. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 01258 Dietzstr. 4 Interim Nachbarsch.Gostenhof |
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|
0 1.719 1.719 0 1.603 1.603 0 116 116 0 0 -1.719 -1.719 0 -800 -800 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 227 227 0 212 212 0 15 15 0 0 -227 -227 0 0 0 0 |
0 692 692 0 645 645 0 47 47 0 0 -692 -692 0 0 0 0 |
0 647 647 0 603 603 0 44 44 0 0 -647 -647 0 -400 -400 0 |
0 153 153 0 143 143 0 10 10 0 0 -153 -153 0 -400 -400 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
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B.3 Städtische Mittel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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Änderungsantrag |
-919 |
0 |
-227 |
-692 |
-247 |
247 |
0 |
0 |
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mehr(-)/weniger |
-919 |
0 |
-227 |
-692 |
-247 |
247 |
0 |
0 |
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B.3.1 Städtische Mittel investiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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Änderungsantrag |
-919 |
0 |
-227 |
-692 |
-247 |
247 |
0 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
-919 |
0 |
-227 |
-692 |
-247 |
247 |
0 |
0 |
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B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0082 01271 Saarbrückener Str. 26, Generalsan. Kiga Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 4.571 0 0 2.255 2.316 0 0 0 mehr/weniger(-) 4.571 0 0 2.255 2.316 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 4.259 0 0 2.101 2.158 0 0 0 mehr/weniger(-) 4.259 0 0 2.101 2.158 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 312 0 0 154 158 0 0 0 mehr/weniger(-) 312 0 0 154 158 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.571 0 0 -2.255 -2.316 0 0 0 mehr(-)/weniger -4.571 0 0 -2.255 -2.316 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.489 0 0 -500 -989 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.489 0 0 -500 -989 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -3.082 0 0 -1.755 -1.327 0 0 0 mehr(-)/weniger -3.082 0 0 -1.755 -1.327 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -3.082 0 0 -1.755 -1.327 0 0 0 mehr(-)/weniger -3.082 0 0 -1.755 -1.327 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Projekt Freeze wurde am 22.10.2025 beschlossen. Das bestehende Raumkonzept entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen und muss angepasst und erweitert werden, um die Deckung der weiteren Kinderbetreuungsbedarfe zu sichern. Neben den notwendigen strukturellen Eingriffen ist eine vollumfängliche Neuerrichtung der technischen Anlagen notwendig. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 01271 Saarbrückener Str. 26, Generalsan. Kiga |
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0 4.571 4.571 0 4.259 4.259 0 312 312 0 0 -4.571 -4.571 0 -1.489 -1.489 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 2.255 2.255 0 2.101 2.101 0 154 154 0 0 -2.255 -2.255 0 -500 -500 0 |
0 2.316 2.316 0 2.158 2.158 0 158 158 0 0 -2.316 -2.316 0 -989 -989 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
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B.3 Städtische Mittel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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Änderungsantrag |
-3.082 |
0 |
0 |
-1.755 |
-1.327 |
0 |
0 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
-3.082 |
0 |
0 |
-1.755 |
-1.327 |
0 |
0 |
0 |
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B.3.1 Städtische Mittel investiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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Änderungsantrag |
-3.082 |
0 |
0 |
-1.755 |
-1.327 |
0 |
0 |
0 |
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mehr(-)/weniger |
-3.082 |
0 |
0 |
-1.755 |
-1.327 |
0 |
0 |
0 |
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B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0083 01330 Lortzingstr. 10: Neub. + Erweiter. HfK Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.575 0 1.134 1.973 2.301 1.167 0 0 Änderungsantrag 6.575 0 1.134 1.439 2.301 1.701 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -534 0 534 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 6.575 0 1.134 1.973 2.301 1.167 0 0 Änderungsantrag 6.575 0 1.134 1.439 2.301 1.701 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -534 0 534 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -6.575 0 -1.134 -1.973 -2.301 -1.167 0 0 Änderungsantrag -6.575 0 -1.134 -1.439 -2.301 -1.701 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 534 0 -534 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.040 0 -40 -1.000 -1.000 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -4.535 0 -1.094 -973 -1.301 -1.167 0 0 Änderungsantrag -4.535 0 -1.094 -439 -1.301 -1.701 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 534 0 -534 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.535 0 -1.094 -973 -1.301 -1.167 0 0 Änderungsantrag -4.535 0 -1.094 -439 -1.301 -1.701 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 534 0 -534 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Mittelansätze sind entsprechend dem vorliegenden Mittelabflussplan anzupassen. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 01330 Lortzingstr. 10: Neub. + Erweiter. HfK |
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|
6.575 6.575 0 6.575 6.575 0 0 0 -6.575 -6.575 0 -2.040 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
1.134 1.134 0 1.134 1.134 0 0 0 -1.134 -1.134 0 -40 0 |
1.973 1.439 -534 1.973 1.439 -534 0 0 -1.973 -1.439 534 -1.000 0 |
2.301 2.301 0 2.301 2.301 0 0 0 -2.301 -2.301 0 -1.000 0 |
1.167 1.701 534 1.167 1.701 534 0 0 -1.167 -1.701 -534 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
|
B.3 Städtische Mittel |
-4.535 |
0 |
-1.094 |
-973 |
-1.301 |
-1.167 |
0 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-4.535 |
0 |
-1.094 |
-439 |
-1.301 |
-1.701 |
0 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
0 |
0 |
0 |
534 |
0 |
-534 |
0 |
0 |
|
B.3.1 Städtische Mittel investiv |
-4.535 |
0 |
-1.094 |
-973 |
-1.301 |
-1.167 |
0 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-4.535 |
0 |
-1.094 |
-439 |
-1.301 |
-1.701 |
0 |
0 |
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mehr(-)/weniger |
0 |
0 |
0 |
534 |
0 |
-534 |
0 |
0 |
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B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0084 01338 Lorenz-Hagen-Str.: NB KiTa Lichtenreuth Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.230 0 1.518 0 2.169 2.350 1.193 0 Änderungsantrag 7.230 0 1.518 350 350 3.500 1.500 12 mehr/weniger(-) 0 0 0 350 -1.819 1.150 307 12 A.1 Auszahlungen investiv 7.230 0 1.518 0 2.169 2.350 1.193 0 Änderungsantrag 7.230 0 1.518 350 350 3.500 1.500 12 mehr/weniger(-) 0 0 0 350 -1.819 1.150 307 12 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -7.230 0 -1.518 0 -2.169 -2.350 -1.193 0 Änderungsantrag -7.230 0 -1.518 -350 -350 -3.500 -1.500 -12 mehr(-)/weniger 0 0 0 -350 1.819 -1.150 -307 -12 B.1 Einzahlungen investiv -5.635 -3.275 0 0 -1.000 -1.000 -360 0 Änderungsantrag -5.635 -3.275 0 0 0 -2.000 -360 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 1.000 -1.000 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -1.595 3.275 -1.518 0 -1.169 -1.350 -833 0 Änderungsantrag -1.595 3.275 -1.518 -350 -350 -1.500 -1.140 -12 mehr(-)/weniger 0 0 0 -350 819 -150 -307 -12 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.595 3.275 -1.518 0 -1.169 -1.350 -833 0 Änderungsantrag -1.595 3.275 -1.518 -350 -350 -1.500 -1.140 -12 mehr(-)/weniger 0 0 0 -350 819 -150 -307 -12 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Mittelansätze sind entsprechend dem vorliegenden Mittelabflussplan anzupassen. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 01338 Lorenz-Hagen-Str.: NB KiTa Lichtenreuth |
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7.230 7.230 0 7.230 7.230 0 0 0 -7.230 -7.230 0 -5.635 -5.635 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.275 -3.275 0 0 |
1.518 1.518 0 1.518 1.518 0 0 0 -1.518 -1.518 0 0 0 0 0 |
0 350 350 0 350 350 0 0 0 -350 -350 0 0 0 0 |
2.169 350 -1.819 2.169 350 -1.819 0 0 -2.169 -350 1.819 -1.000 0 1.000 0 |
2.350 3.500 1.150 2.350 3.500 1.150 0 0 -2.350 -3.500 -1.150 -1.000 -2.000 -1.000 0 |
1.193 1.500 307 1.193 1.500 307 0 0 -1.193 -1.500 -307 -360 -360 0 0 |
0 12 12 0 12 12 0 0 0 -12 -12 0 0 0 0 |
|
B.3 Städtische Mittel |
-1.595 |
3.275 |
-1.518 |
0 |
-1.169 |
-1.350 |
-833 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-1.595 |
3.275 |
-1.518 |
-350 |
-350 |
-1.500 |
-1.140 |
-12 |
|
mehr(-)/weniger |
0 |
0 |
0 |
-350 |
819 |
-150 |
-307 |
-12 |
|
B.3.1 Städtische Mittel investiv |
-1.595 |
3.275 |
-1.518 |
0 |
-1.169 |
-1.350 |
-833 |
0 |
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Änderungsantrag |
-1.595 |
3.275 |
-1.518 |
-350 |
-350 |
-1.500 |
-1.140 |
-12 |
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mehr(-)/weniger |
0 |
0 |
0 |
-350 |
819 |
-150 |
-307 |
-12 |
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B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0085 62 Zuschüsse f. Bau KiTas freigem.Tr. (P) Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 73.729 0 0 17.687 21.159 18.883 16.000 0 Änderungsantrag 71.079 0 0 17.137 20.459 18.183 15.300 0 mehr/weniger(-) -2.650 0 0 -550 -700 -700 -700 0 A.1 Auszahlungen investiv 73.729 0 0 17.687 21.159 18.883 16.000 0 Änderungsantrag 71.079 0 0 17.137 20.459 18.183 15.300 0 mehr/weniger(-) -2.650 0 0 -550 -700 -700 -700 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -73.729 0 0 -17.687 -21.159 -18.883 -16.000 0 Änderungsantrag -71.079 0 0 -17.137 -20.459 -18.183 -15.300 0 mehr(-)/weniger 2.650 0 0 550 700 700 700 0 B.1 Einzahlungen investiv -54.128 0 0 -12.580 -16.052 -13.824 -11.672 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -19.601 0 0 -5.107 -5.107 -5.059 -4.328 0 Änderungsantrag -16.951 0 0 -4.557 -4.407 -4.359 -3.628 0 mehr(-)/weniger 2.650 0 0 550 700 700 700 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -19.601 0 0 -5.107 -5.107 -5.059 -4.328 0 Änderungsantrag -16.951 0 0 -4.557 -4.407 -4.359 -3.628 0 mehr(-)/weniger 2.650 0 0 550 700 700 700 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Es ergibt sich ein geringerer Mittelbedarf. Die Mittelansätze sind daher zu reduzieren. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 62 Zuschüsse f. Bau KiTas freigem.Tr. (P) |
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73.729 71.079 -2.650 73.729 71.079 -2.650 0 0 -73.729 -71.079 2.650 -54.128 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
17.687 17.137 -550 17.687 17.137 -550 0 0 -17.687 -17.137 550 -12.580 0 |
21.159 20.459 -700 21.159 20.459 -700 0 0 -21.159 -20.459 700 -16.052 0 |
18.883 18.183 -700 18.883 18.183 -700 0 0 -18.883 -18.183 700 -13.824 0 |
16.000 15.300 -700 16.000 15.300 -700 0 0 -16.000 -15.300 700 -11.672 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
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B.3 Städtische Mittel |
-19.601 |
0 |
0 |
-5.107 |
-5.107 |
-5.059 |
-4.328 |
0 |
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Änderungsantrag |
-16.951 |
0 |
0 |
-4.557 |
-4.407 |
-4.359 |
-3.628 |
0 |
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mehr(-)/weniger |
2.650 |
0 |
0 |
550 |
700 |
700 |
700 |
0 |
|
B.3.1 Städtische Mittel investiv |
-19.601 |
0 |
0 |
-5.107 |
-5.107 |
-5.059 |
-4.328 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-16.951 |
0 |
0 |
-4.557 |
-4.407 |
-4.359 |
-3.628 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
2.650 |
0 |
0 |
550 |
700 |
700 |
700 |
0 |
|
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0086 00630 StadternGibitzenhof/Steinbühl-West/Rabus Ref. VI A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.359 1.480 795 980 1.110 1.070 924 0 Änderungsantrag 6.359 1.480 795 380 1.110 1.070 924 600 mehr/weniger(-) 0 0 0 -600 0 0 0 600 A.1 Auszahlungen investiv 4.939 468 647 900 1.000 1.000 924 0 Änderungsantrag 4.939 468 647 300 1.000 1.000 924 600 mehr/weniger(-) 0 0 0 -600 0 0 0 600 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.420 1.012 148 80 110 70 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -6.359 -1.480 -795 -980 -1.110 -1.070 -924 0 Änderungsantrag -6.359 -1.480 -795 -380 -1.110 -1.070 -924 -600 mehr(-)/weniger 0 0 0 600 0 0 0 -600 B.1 Einzahlungen investiv -2.720 -161 -432 -504 -560 -560 -503 0 Änderungsantrag -2.720 -161 -432 -168 -560 -560 -503 -336 mehr(-)/weniger 0 0 0 336 0 0 0 -336 B.2 Einzahlungen konsumtiv -824 -521 -157 -45 -62 -39 0 0 B.3 Städtische Mittel -2.815 -798 -206 -431 -488 -471 -421 0 Änderungsantrag -2.815 -798 -206 -167 -488 -471 -421 -264 mehr(-)/weniger 0 0 0 264 0 0 0 -264 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.219 -307 -215 -396 -440 -440 -421 0 Änderungsantrag -2.219 -307 -215 -132 -440 -440 -421 -264 mehr(-)/weniger 0 0 0 264 0 0 0 -264 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -596 -491 9 -35 -48 -31 0 0 Begründung: Die Mittelansätze sind entsprechend dem vorliegenden Mittelabflussplan anzupassen. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 00630 StadternGibitzenhof/Steinbühl-West/Rabus |
|
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|
6.359 6.359 0 4.939 4.939 0 0 1.420 -6.359 -6.359 0 -2.720 -2.720 0 -824 |
1.480 1.480 0 468 468 0 0 1.012 -1.480 -1.480 0 -161 -161 0 -521 |
795 795 0 647 647 0 0 148 -795 -795 0 -432 -432 0 -157 |
980 380 -600 900 300 -600 0 80 -980 -380 600 -504 -168 336 -45 |
1.110 1.110 0 1.000 1.000 0 0 110 -1.110 -1.110 0 -560 -560 0 -62 |
1.070 1.070 0 1.000 1.000 0 0 70 -1.070 -1.070 0 -560 -560 0 -39 |
924 924 0 924 924 0 0 0 -924 -924 0 -503 -503 0 0 |
0 600 600 0 600 600 0 0 0 -600 -600 0 -336 -336 0 |
|
B.3 Städtische Mittel |
-2.815 |
-798 |
-206 |
-431 |
-488 |
-471 |
-421 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-2.815 |
-798 |
-206 |
-167 |
-488 |
-471 |
-421 |
-264 |
|
mehr(-)/weniger |
0 |
0 |
0 |
264 |
0 |
0 |
0 |
-264 |
|
B.3.1 Städtische Mittel investiv |
-2.219 |
-307 |
-215 |
-396 |
-440 |
-440 |
-421 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-2.219 |
-307 |
-215 |
-132 |
-440 |
-440 |
-421 |
-264 |
|
mehr(-)/weniger |
0 |
0 |
0 |
264 |
0 |
0 |
0 |
-264 |
|
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
-596 |
-491 |
9 |
-35 |
-48 |
-31 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0087 00715 Stadterneuerung Weststadt Ref. VI A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.557 1.351 1.773 830 1.020 1.020 1.020 543 Änderungsantrag 7.557 1.351 1.773 130 520 1.020 1.020 1.743 mehr/weniger(-) 0 0 0 -700 -500 0 0 1.200 A.1 Auszahlungen investiv 6.184 441 1.629 700 1.000 1.000 1.000 414 Änderungsantrag 6.184 441 1.629 0 500 1.000 1.000 1.614 mehr/weniger(-) 0 0 0 -700 -500 0 0 1.200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.373 910 144 130 20 20 20 129 B. Finanzierung der Maßnahme -7.557 -1.351 -1.773 -830 -1.020 -1.020 -1.020 -543 Änderungsantrag -7.557 -1.351 -1.773 -130 -520 -1.020 -1.020 -1.743 mehr(-)/weniger 0 0 0 700 500 0 0 -1.200 B.1 Einzahlungen investiv -3.093 -36 -877 -371 -530 -530 -530 -219 Änderungsantrag -3.093 -36 -877 0 -265 -530 -530 -855 mehr(-)/weniger 0 0 0 371 265 0 0 -636 B.2 Einzahlungen konsumtiv -814 -527 -72 -69 -11 -11 -11 -113 B.3 Städtische Mittel -3.650 -788 -824 -390 -479 -479 -479 -211 Änderungsantrag -3.650 -788 -824 -61 -244 -479 -479 -775 mehr(-)/weniger 0 0 0 329 235 0 0 -564 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.091 -405 -752 -329 -470 -470 -470 -195 Änderungsantrag -3.091 -405 -752 0 -235 -470 -470 -759 mehr(-)/weniger 0 0 0 329 235 0 0 -564 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -559 -383 -72 -61 -9 -9 -9 -16 Begründung: Die Mittelansätze sind entsprechend dem vorliegenden Mittelabflussplan anzupassen. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 00715 Stadterneuerung Weststadt |
|
|
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|
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|
|
7.557 7.557 0 6.184 6.184 0 0 1.373 -7.557 -7.557 0 -3.093 -3.093 0 -814 |
1.351 1.351 0 441 441 0 0 910 -1.351 -1.351 0 -36 -36 0 -527 |
1.773 1.773 0 1.629 1.629 0 0 144 -1.773 -1.773 0 -877 -877 0 -72 |
830 130 -700 700 0 -700 0 130 -830 -130 700 -371 0 371 -69 |
1.020 520 -500 1.000 500 -500 0 20 -1.020 -520 500 -530 -265 265 -11 |
1.020 1.020 0 1.000 1.000 0 0 20 -1.020 -1.020 0 -530 -530 0 -11 |
1.020 1.020 0 1.000 1.000 0 0 20 -1.020 -1.020 0 -530 -530 0 -11 |
543 1.743 1.200 414 1.614 1.200 0 129 -543 -1.743 -1.200 -219 -855 -636 -113 |
|
B.3 Städtische Mittel |
-3.650 |
-788 |
-824 |
-390 |
-479 |
-479 |
-479 |
-211 |
|
Änderungsantrag |
-3.650 |
-788 |
-824 |
-61 |
-244 |
-479 |
-479 |
-775 |
|
mehr(-)/weniger |
0 |
0 |
0 |
329 |
235 |
0 |
0 |
-564 |
|
B.3.1 Städtische Mittel investiv |
-3.091 |
-405 |
-752 |
-329 |
-470 |
-470 |
-470 |
-195 |
|
Änderungsantrag |
-3.091 |
-405 |
-752 |
0 |
-235 |
-470 |
-470 |
-759 |
|
mehr(-)/weniger |
0 |
0 |
0 |
329 |
235 |
0 |
0 |
-564 |
|
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
-559 |
-383 |
-72 |
-61 |
-9 |
-9 |
-9 |
-16 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0088 00881 Erneuerung Zugsicherung Ref. VI A. Gesamtkosten der Maßnahme 15.540 191 0 4.498 8.900 1.951 0 0 Änderungsantrag 15.805 191 0 4.421 7.943 2.413 837 0 mehr/weniger(-) 265 0 0 -77 -957 462 837 0 A.1 Auszahlungen investiv 15.164 182 0 4.386 8.690 1.906 0 0 Änderungsantrag 15.458 182 0 4.325 7.773 2.363 815 0 mehr/weniger(-) 294 0 0 -61 -917 457 815 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 376 9 0 112 210 45 0 0 Änderungsantrag 347 9 0 96 170 50 22 0 mehr/weniger(-) -29 0 0 -16 -40 5 22 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -15.540 -191 0 -4.498 -8.900 -1.951 0 0 Änderungsantrag -15.805 -191 0 -4.421 -7.943 -2.413 -837 0 mehr(-)/weniger -265 0 0 77 957 -462 -837 0 B.1 Einzahlungen investiv -6.614 0 0 -1.874 -3.960 -780 0 0 Änderungsantrag -6.630 0 0 -1.879 -3.376 -1.025 -350 0 mehr(-)/weniger -16 0 0 -5 584 -245 -350 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -8.926 -191 0 -2.624 -4.940 -1.171 0 0 Änderungsantrag -9.175 -191 0 -2.542 -4.567 -1.388 -487 0 mehr(-)/weniger -249 0 0 82 373 -217 -487 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -8.926 -191 0 -2.624 -4.940 -1.171 0 0 Änderungsantrag -9.175 -191 0 -2.542 -4.567 -1.388 -487 0 mehr(-)/weniger -249 0 0 82 373 -217 -487 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Im Bau und Vergabeausschuss vom 25.09.2025 wurde der Nachtragsobjektplan der Maßnahme „Erneuerung Stellwerk Eberhardshof“ beschlossen. Der aktuelle Trend im Bereich Zugsicherung geht hin zu WLAN-basierenden Techniken ohne Stellwerke, so dass ab 2040 Investitionen in konventionelle Stellwerke evtl. nicht mehr notwendig sind. Die Maßnahme wurde auf den aktuellen Stand der Technik umgeplant. Die geplanten Sofortmaßnahmen sollen den sicheren Betreib von sieben Stellwerke der Strecke U1 noch mindestens bis ins Jahr 2040 gewährleisten. Daher wurde die ursprüngliche Maßnahme „Erneuerung Stellwerk Eberhardshof“ in „Erneuerung Zugsicherung“ umbenannt sowie die Gesamtkosten, die voraussichtlichen Drittmittel und der Mittelabfluss angepasst. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 00881 Erneuerung Zugsicherung |
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|
15.540 15.805 265 15.164 15.458 294 376 347 -29 0 -15.540 -15.805 -265 -6.614 -6.630 -16 0 |
191 191 0 182 182 0 9 9 0 0 -191 -191 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
4.498 4.421 -77 4.386 4.325 -61 112 96 -16 0 -4.498 -4.421 77 -1.874 -1.879 -5 0 |
8.900 7.943 -957 8.690 7.773 -917 210 170 -40 0 -8.900 -7.943 957 -3.960 -3.376 584 0 |
1.951 2.413 462 1.906 2.363 457 45 50 5 0 -1.951 -2.413 -462 -780 -1.025 -245 0 |
0 837 837 0 815 815 0 22 22 0 0 -837 -837 0 -350 -350 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
|
B.3 Städtische Mittel |
-8.926 |
-191 |
0 |
-2.624 |
-4.940 |
-1.171 |
0 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-9.175 |
-191 |
0 |
-2.542 |
-4.567 |
-1.388 |
-487 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
-249 |
0 |
0 |
82 |
373 |
-217 |
-487 |
0 |
|
B.3.1 Städtische Mittel investiv |
-8.926 |
-191 |
0 |
-2.624 |
-4.940 |
-1.171 |
0 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-9.175 |
-191 |
0 |
-2.542 |
-4.567 |
-1.388 |
-487 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
-249 |
0 |
0 |
82 |
373 |
-217 |
-487 |
0 |
|
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0089a 01179 Gleiserneuerung Betriebshof Langwasser Ref. VI A. Gesamtkosten der Maßnahme 9.996 3.045 3.302 2.266 1.383 0 0 0 Änderungsantrag 11.076 3.045 3.302 2.655 2.074 0 0 0 mehr/weniger(-) 1.080 0 0 389 691 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 9.746 2.971 3.217 2.232 1.326 0 0 0 Änderungsantrag 10.799 2.971 3.217 2.589 2.022 0 0 0 mehr/weniger(-) 1.053 0 0 357 696 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 250 74 85 34 57 0 0 0 Änderungsantrag 277 74 85 66 52 0 0 0 mehr/weniger(-) 27 0 0 32 -5 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -9.996 -3.045 -3.302 -2.266 -1.383 0 0 0 Änderungsantrag -11.076 -3.045 -3.302 -2.655 -2.074 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.080 0 0 -389 -691 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -650 0 -423 -140 -87 0 0 0 Änderungsantrag -677 0 -423 -140 -114 0 0 0 mehr(-)/weniger -27 0 0 0 -27 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -9.346 -3.045 -2.879 -2.126 -1.296 0 0 0 Änderungsantrag -10.399 -3.045 -2.879 -2.515 -1.960 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.053 0 0 -389 -664 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -9.346 -3.045 -2.879 -2.126 -1.296 0 0 0 Änderungsantrag -10.399 -3.045 -2.879 -2.515 -1.960 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.053 0 0 -389 -664 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund ungünstigeren Submissionsergebnissen erhöhen sich die Gesamtkosten. Infolgedessen wird mit einer höheren Kostenbeteiligung der VAG gerechnet. Der Mittelabfluss ist an den voraussichtlichen Bedarf anzupassen. Die Finanzierung der städtischen Mehrkosten kann aus U-Bahn Erneuerungspauschale erfolgen (vgl. Antrag Nr. 0089c). |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 01179 Gleiserneuerung Betriebshof Langwasser |
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|
9.996 11.076 1.080 9.746 10.799 1.053 250 277 27 0 -9.996 -11.076 -1.080 -650 -677 -27 0 |
3.045 3.045 0 2.971 2.971 0 74 74 0 0 -3.045 -3.045 0 0 0 0 0 |
3.302 3.302 0 3.217 3.217 0 85 85 0 0 -3.302 -3.302 0 -423 -423 0 0 |
2.266 2.655 389 2.232 2.589 357 34 66 32 0 -2.266 -2.655 -389 -140 -140 0 0 |
1.383 2.074 691 1.326 2.022 696 57 52 -5 0 -1.383 -2.074 -691 -87 -114 -27 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
|
B.3 Städtische Mittel |
-9.346 |
-3.045 |
-2.879 |
-2.126 |
-1.296 |
0 |
0 |
0 |
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Änderungsantrag |
-10.399 |
-3.045 |
-2.879 |
-2.515 |
-1.960 |
0 |
0 |
0 |
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mehr(-)/weniger |
-1.053 |
0 |
0 |
-389 |
-664 |
0 |
0 |
0 |
|
B.3.1 Städtische Mittel investiv |
-9.346 |
-3.045 |
-2.879 |
-2.126 |
-1.296 |
0 |
0 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-10.399 |
-3.045 |
-2.879 |
-2.515 |
-1.960 |
0 |
0 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
-1.053 |
0 |
0 |
-389 |
-664 |
0 |
0 |
0 |
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B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0089b 01369 Zaunanlage Betriebshof Langwasser Ref. VI A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.427 0 0 73 1.699 655 0 0 mehr/weniger(-) 2.427 0 0 73 1.699 655 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.366 0 0 71 1.656 639 0 0 mehr/weniger(-) 2.366 0 0 71 1.656 639 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 61 0 0 2 43 16 0 0 mehr/weniger(-) 61 0 0 2 43 16 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.427 0 0 -73 -1.699 -655 0 0 mehr(-)/weniger -2.427 0 0 -73 -1.699 -655 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.172 0 0 -35 -828 -309 0 0 mehr(-)/weniger -1.172 0 0 -35 -828 -309 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.255 0 0 -38 -871 -346 0 0 mehr(-)/weniger -1.255 0 0 -38 -871 -346 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.255 0 0 -38 -871 -346 0 0 mehr(-)/weniger -1.255 0 0 -38 -871 -346 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Im Bereich der kritischen Infrastruktur soll um das Gelände des Betriebshofes in Nürnberg Langwasser eine feste Zaunanlage mit Untergrabungsschutz und Videoüberwachung errichtet werden. Die Gesamtkosten betragen 2,427 Mio. €. Es werden Drittmittel in Höhe von 1,172 Mio. € nach BundesGVFG erwartet. Die Finanzierung des städtischen Anteils kann aus der U-Bahn-Erneuerungspauschale erfolgen (vgl. Antrag Nr. 0089c). |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 01369 Zaunanlage Betriebshof Langwasser |
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0 2.427 2.427 0 2.366 2.366 0 61 61 0 0 -2.427 -2.427 0 -1.172 -1.172 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 73 73 0 71 71 0 2 2 0 0 -73 -73 0 -35 -35 0 |
0 1.699 1.699 0 1.656 1.656 0 43 43 0 0 -1.699 -1.699 0 -828 -828 0 |
0 655 655 0 639 639 0 16 16 0 0 -655 -655 0 -309 -309 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
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B.3 Städtische Mittel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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Änderungsantrag |
-1.255 |
0 |
0 |
-38 |
-871 |
-346 |
0 |
0 |
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mehr(-)/weniger |
-1.255 |
0 |
0 |
-38 |
-871 |
-346 |
0 |
0 |
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B.3.1 Städtische Mittel investiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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Änderungsantrag |
-1.255 |
0 |
0 |
-38 |
-871 |
-346 |
0 |
0 |
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mehr(-)/weniger |
-1.255 |
0 |
0 |
-38 |
-871 |
-346 |
0 |
0 |
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B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0089c 65 U-Bahn: Erneuerungsm. (P) Ref. VI A. Gesamtkosten der Maßnahme 27.292 0 0 4.138 6.707 6.447 10.000 0 Änderungsantrag 24.984 0 0 3.711 5.172 6.101 10.000 0 mehr/weniger(-) -2.308 0 0 -427 -1.535 -346 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 25.123 0 0 3.914 6.231 5.778 9.200 0 Änderungsantrag 22.903 0 0 3.521 4.734 5.448 9.200 0 mehr/weniger(-) -2.220 0 0 -393 -1.497 -330 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 2.169 0 0 224 476 669 800 0 Änderungsantrag 2.081 0 0 190 438 653 800 0 mehr/weniger(-) -88 0 0 -34 -38 -16 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -27.292 0 0 -4.138 -6.707 -6.447 -10.000 0 Änderungsantrag -24.984 0 0 -3.711 -5.172 -6.101 -10.000 0 mehr(-)/weniger 2.308 0 0 427 1.535 346 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -27.292 0 0 -4.138 -6.707 -6.447 -10.000 0 Änderungsantrag -24.984 0 0 -3.711 -5.172 -6.101 -10.000 0 mehr(-)/weniger 2.308 0 0 427 1.535 346 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -27.292 0 0 -4.138 -6.707 -6.447 -10.000 0 Änderungsantrag -24.984 0 0 -3.711 -5.172 -6.101 -10.000 0 mehr(-)/weniger 2.308 0 0 427 1.535 346 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Maßnahme „Zaunanlage Betriebshof Langwasser“ wird aus der U-Bahn-Erneuerungspauschale aus Transparenzgründen ausgegliedert und separat dargestellt (vgl. Antrag Nr. 0089b). Zudem erfolgt die Finanzierung der Mehrkosten für die Maßnahme „Gleiserneuerung Betriebshof Langwasser“ aus der Pauschale (vgl. Antrag Nr. 0089a). Der Ansatz ist daher zu reduzieren. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 65 U-Bahn: Erneuerungsm. (P) |
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27.292 24.984 -2.308 25.123 22.903 -2.220 2.169 2.081 -88 0 -27.292 -24.984 2.308 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
4.138 3.711 -427 3.914 3.521 -393 224 190 -34 0 -4.138 -3.711 427 0 0 |
6.707 5.172 -1.535 6.231 4.734 -1.497 476 438 -38 0 -6.707 -5.172 1.535 0 0 |
6.447 6.101 -346 5.778 5.448 -330 669 653 -16 0 -6.447 -6.101 346 0 0 |
10.000 10.000 0 9.200 9.200 0 800 800 0 0 -10.000 -10.000 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
|
B.3 Städtische Mittel |
-27.292 |
0 |
0 |
-4.138 |
-6.707 |
-6.447 |
-10.000 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-24.984 |
0 |
0 |
-3.711 |
-5.172 |
-6.101 |
-10.000 |
0 |
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mehr(-)/weniger |
2.308 |
0 |
0 |
427 |
1.535 |
346 |
0 |
0 |
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B.3.1 Städtische Mittel investiv |
-27.292 |
0 |
0 |
-4.138 |
-6.707 |
-6.447 |
-10.000 |
0 |
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Änderungsantrag |
-24.984 |
0 |
0 |
-3.711 |
-5.172 |
-6.101 |
-10.000 |
0 |
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mehr(-)/weniger |
2.308 |
0 |
0 |
427 |
1.535 |
346 |
0 |
0 |
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B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0090a 01373 EU - Förderprojekt ZEROit Ref. VI A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.913 0 0 583 1.459 871 0 0 mehr/weniger(-) 2.913 0 0 583 1.459 871 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.913 0 0 583 1.459 871 0 0 mehr/weniger(-) 2.913 0 0 583 1.459 871 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.913 0 0 -583 -1.459 -871 0 0 mehr(-)/weniger -2.913 0 0 -583 -1.459 -871 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.442 0 0 -48 -723 -671 0 0 mehr(-)/weniger -1.442 0 0 -48 -723 -671 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.471 0 0 -535 -736 -200 0 0 mehr(-)/weniger -1.471 0 0 -535 -736 -200 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.471 0 0 -535 -736 -200 0 0 mehr(-)/weniger -1.471 0 0 -535 -736 -200 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Das von der EU geförderte Projekt „ZEROit“ entwickelt ein digitales Tool, das Investitionen im kommunalen Gebäudebestand datenbasiert analysiert und priorisiert. Dadurch können Ressourcen gezielter eingesetzt, CO²-Emissionen reduziert und Betriebskosten gesenkt werden. Zudem beinhaltet es Pilotprojekte für klimaneutrale Energieträgerumstellungen, wodurch die Verwaltung von zielgerichteten Entscheidungsgrundlagen für künftige Investitionen in den städtischen Gebäudebestand profitiert. Die Finanzierung des städtischen Anteils erfolgt aus der Pauschale „Klimaneutralität Bestandsgebäude“ (vgl. Antrag Nr. 0090b). |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 01373 EU - Förderprojekt ZEROit |
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0 2.913 2.913 0 2.913 2.913 0 0 0 -2.913 -2.913 0 -1.442 -1.442 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 583 583 0 583 583 0 0 0 -583 -583 0 -48 -48 0 |
0 1.459 1.459 0 1.459 1.459 0 0 0 -1.459 -1.459 0 -723 -723 0 |
0 871 871 0 871 871 0 0 0 -871 -871 0 -671 -671 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
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B.3 Städtische Mittel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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Änderungsantrag |
-1.471 |
0 |
0 |
-535 |
-736 |
-200 |
0 |
0 |
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mehr(-)/weniger |
-1.471 |
0 |
0 |
-535 |
-736 |
-200 |
0 |
0 |
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B.3.1 Städtische Mittel investiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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Änderungsantrag |
-1.471 |
0 |
0 |
-535 |
-736 |
-200 |
0 |
0 |
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mehr(-)/weniger |
-1.471 |
0 |
0 |
-535 |
-736 |
-200 |
0 |
0 |
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B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0090b 94 Klimaneutralität Bestandsgebäude Ref. VI A. Gesamtkosten der Maßnahme 29.500 0 0 7.000 7.500 7.500 7.500 0 Änderungsantrag 27.829 0 0 6.265 6.764 7.300 7.500 0 mehr/weniger(-) -1.671 0 0 -735 -736 -200 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 4.465 0 0 1.465 1.000 1.000 1.000 0 Änderungsantrag 4.744 0 0 2.004 940 800 1.000 0 mehr/weniger(-) 279 0 0 539 -60 -200 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 107 0 0 107 0 0 0 0 Änderungsantrag 224 0 0 156 68 0 0 0 mehr/weniger(-) 117 0 0 49 68 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 24.928 0 0 5.428 6.500 6.500 6.500 0 Änderungsantrag 22.861 0 0 4.105 5.756 6.500 6.500 0 mehr/weniger(-) -2.067 0 0 -1.323 -744 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -29.500 0 0 -7.000 -7.500 -7.500 -7.500 0 Änderungsantrag -27.829 0 0 -6.265 -6.764 -7.300 -7.500 0 mehr(-)/weniger 1.671 0 0 735 736 200 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -29.500 0 0 -7.000 -7.500 -7.500 -7.500 0 Änderungsantrag -27.829 0 0 -6.265 -6.764 -7.300 -7.500 0 mehr(-)/weniger 1.671 0 0 735 736 200 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.572 0 0 -1.572 -1.000 -1.000 -1.000 0 Änderungsantrag -4.968 0 0 -2.160 -1.008 -800 -1.000 0 mehr(-)/weniger -396 0 0 -588 -8 200 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -24.928 0 0 -5.428 -6.500 -6.500 -6.500 0 Änderungsantrag -22.861 0 0 -4.105 -5.756 -6.500 -6.500 0 mehr(-)/weniger 2.067 0 0 1.323 744 0 0 0 Begründung: Das EU-Projekt „ZEROit“ wird aus der Pauschale „Klimaneutralität Bestandsgebäude“ finanziert und aus dem Ansatz ausgegliedert (vgl. Antrag Nr. 0090a). Gleichzeitig erfolgt aufgrund des ermittelten Bedarfes die Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss anhand der vorhandenen Kapazitäten und Umsetzungsmöglichkeiten. Die Gesamtkosten sind deshalb zu reduzieren. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 94 Klimaneutralität Bestandsgebäude |
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29.500 27.829 -1.671 4.465 4.744 279 107 224 117 24.928 22.861 -2.067 -29.500 -27.829 1.671 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
7.000 6.265 -735 1.465 2.004 539 107 156 49 5.428 4.105 -1.323 -7.000 -6.265 735 0 0 |
7.500 6.764 -736 1.000 940 -60 0 68 68 6.500 5.756 -744 -7.500 -6.764 736 0 0 |
7.500 7.300 -200 1.000 800 -200 0 0 0 6.500 6.500 0 -7.500 -7.300 200 0 0 |
7.500 7.500 0 1.000 1.000 0 0 0 0 6.500 6.500 0 -7.500 -7.500 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
|
B.3 Städtische Mittel |
-29.500 |
0 |
0 |
-7.000 |
-7.500 |
-7.500 |
-7.500 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-27.829 |
0 |
0 |
-6.265 |
-6.764 |
-7.300 |
-7.500 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
1.671 |
0 |
0 |
735 |
736 |
200 |
0 |
0 |
|
B.3.1 Städtische Mittel investiv |
-4.572 |
0 |
0 |
-1.572 |
-1.000 |
-1.000 |
-1.000 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-4.968 |
0 |
0 |
-2.160 |
-1.008 |
-800 |
-1.000 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
-396 |
0 |
0 |
-588 |
-8 |
200 |
0 |
0 |
|
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
-24.928 |
0 |
0 |
-5.428 |
-6.500 |
-6.500 |
-6.500 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-22.861 |
0 |
0 |
-4.105 |
-5.756 |
-6.500 |
-6.500 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
2.067 |
0 |
0 |
1.323 |
744 |
0 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0091 64 Kunst in der Stadt; Gedenksteine etc. Ref. VI A. Gesamtkosten der Maßnahme 360 0 0 90 90 90 90 0 Änderungsantrag 240 0 0 60 60 60 60 0 mehr/weniger(-) -120 0 0 -30 -30 -30 -30 0 A.1 Auszahlungen investiv 360 0 0 90 90 90 90 0 Änderungsantrag 240 0 0 60 60 60 60 0 mehr/weniger(-) -120 0 0 -30 -30 -30 -30 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -360 0 0 -90 -90 -90 -90 0 Änderungsantrag -240 0 0 -60 -60 -60 -60 0 mehr(-)/weniger 120 0 0 30 30 30 30 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -360 0 0 -90 -90 -90 -90 0 Änderungsantrag -240 0 0 -60 -60 -60 -60 0 mehr(-)/weniger 120 0 0 30 30 30 30 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -360 0 0 -90 -90 -90 -90 0 Änderungsantrag -240 0 0 -60 -60 -60 -60 0 mehr(-)/weniger 120 0 0 30 30 30 30 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund der Haushaltslage sind die Mittelansätze zu reduzieren. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 64 Kunst in der Stadt; Gedenksteine etc. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
360 240 -120 360 240 -120 0 0 -360 -240 120 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
90 60 -30 90 60 -30 0 0 -90 -60 30 0 0 |
90 60 -30 90 60 -30 0 0 -90 -60 30 0 0 |
90 60 -30 90 60 -30 0 0 -90 -60 30 0 0 |
90 60 -30 90 60 -30 0 0 -90 -60 30 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
|
B.3 Städtische Mittel |
-360 |
0 |
0 |
-90 |
-90 |
-90 |
-90 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-240 |
0 |
0 |
-60 |
-60 |
-60 |
-60 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
120 |
0 |
0 |
30 |
30 |
30 |
30 |
0 |
|
B.3.1 Städtische Mittel investiv |
-360 |
0 |
0 |
-90 |
-90 |
-90 |
-90 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-240 |
0 |
0 |
-60 |
-60 |
-60 |
-60 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
120 |
0 |
0 |
30 |
30 |
30 |
30 |
0 |
|
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0092 00161 Veräußerung von Grundvermögen Ref. VII A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -79.500 0 0 -16.500 -45.000 -9.000 -9.000 0 Änderungsantrag -143.100 0 0 -16.500 -66.000 -30.000 -30.600 0 mehr(-)/weniger -63.600 0 0 0 -21.000 -21.000 -21.600 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 79.500 0 0 16.500 45.000 9.000 9.000 0 Änderungsantrag 143.100 0 0 16.500 66.000 30.000 30.600 0 mehr(-)/weniger 63.600 0 0 0 21.000 21.000 21.600 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 79.500 0 0 16.500 45.000 9.000 9.000 0 Änderungsantrag 143.100 0 0 16.500 66.000 30.000 30.600 0 mehr(-)/weniger 63.600 0 0 0 21.000 21.000 21.600 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Es wird mit zusätzlichen Baulandveräußerungen in den Jahren 2027 bis 2029 gerechnet. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 00161 Veräußerung von Grundvermögen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 0 0 0 0 -79.500 -143.100 -63.600 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 -16.500 -16.500 0 0 |
0 0 0 0 0 -45.000 -66.000 -21.000 0 |
0 0 0 0 0 -9.000 -30.000 -21.000 0 |
0 0 0 0 0 -9.000 -30.600 -21.600 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
|
B.3 Städtische Mittel |
79.500 |
0 |
0 |
16.500 |
45.000 |
9.000 |
9.000 |
0 |
|
Änderungsantrag |
143.100 |
0 |
0 |
16.500 |
66.000 |
30.000 |
30.600 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
63.600 |
0 |
0 |
0 |
21.000 |
21.000 |
21.600 |
0 |
|
B.3.1 Städtische Mittel investiv |
79.500 |
0 |
0 |
16.500 |
45.000 |
9.000 |
9.000 |
0 |
|
Änderungsantrag |
143.100 |
0 |
0 |
16.500 |
66.000 |
30.000 |
30.600 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
63.600 |
0 |
0 |
0 |
21.000 |
21.000 |
21.600 |
0 |
|
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0093 00677 Grundstückskäufe Umlegungsausschuss Ref. VII A. Gesamtkosten der Maßnahme 11.696 0 0 2.924 2.924 2.924 2.924 0 Änderungsantrag 10.896 0 0 2.724 2.724 2.724 2.724 0 mehr/weniger(-) -800 0 0 -200 -200 -200 -200 0 A.1 Auszahlungen investiv 11.696 0 0 2.924 2.924 2.924 2.924 0 Änderungsantrag 10.896 0 0 2.724 2.724 2.724 2.724 0 mehr/weniger(-) -800 0 0 -200 -200 -200 -200 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -11.696 0 0 -2.924 -2.924 -2.924 -2.924 0 Änderungsantrag -10.896 0 0 -2.724 -2.724 -2.724 -2.724 0 mehr(-)/weniger 800 0 0 200 200 200 200 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -11.696 0 0 -2.924 -2.924 -2.924 -2.924 0 Änderungsantrag -10.896 0 0 -2.724 -2.724 -2.724 -2.724 0 mehr(-)/weniger 800 0 0 200 200 200 200 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -11.696 0 0 -2.924 -2.924 -2.924 -2.924 0 Änderungsantrag -10.896 0 0 -2.724 -2.724 -2.724 -2.724 0 mehr(-)/weniger 800 0 0 200 200 200 200 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Mittel für Grundstückskäufe aus Umlegungen sind aufgrund der Haushaltslage zu reduzieren. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 00677 Grundstückskäufe Umlegungsausschuss |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.696 10.896 -800 11.696 10.896 -800 0 0 -11.696 -10.896 800 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
2.924 2.724 -200 2.924 2.724 -200 0 0 -2.924 -2.724 200 0 0 |
2.924 2.724 -200 2.924 2.724 -200 0 0 -2.924 -2.724 200 0 0 |
2.924 2.724 -200 2.924 2.724 -200 0 0 -2.924 -2.724 200 0 0 |
2.924 2.724 -200 2.924 2.724 -200 0 0 -2.924 -2.724 200 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
|
B.3 Städtische Mittel |
-11.696 |
0 |
0 |
-2.924 |
-2.924 |
-2.924 |
-2.924 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-10.896 |
0 |
0 |
-2.724 |
-2.724 |
-2.724 |
-2.724 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
800 |
0 |
0 |
200 |
200 |
200 |
200 |
0 |
|
B.3.1 Städtische Mittel investiv |
-11.696 |
0 |
0 |
-2.924 |
-2.924 |
-2.924 |
-2.924 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-10.896 |
0 |
0 |
-2.724 |
-2.724 |
-2.724 |
-2.724 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
800 |
0 |
0 |
200 |
200 |
200 |
200 |
0 |
|
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsfraktion Die Linke 0094 10 Erwerb von Grundstücken: Vorratskäufe Ref. VII A. Gesamtkosten der Maßnahme 31.748 0 0 7.937 7.937 7.937 7.937 0 Änderungsantrag 60.000 0 0 15.000 15.000 15.000 15.000 0 mehr/weniger(-) 28.252 0 0 7.063 7.063 7.063 7.063 0 A.1 Auszahlungen investiv 31.748 0 0 7.937 7.937 7.937 7.937 0 Änderungsantrag 60.000 0 0 15.000 15.000 15.000 15.000 0 mehr/weniger(-) 28.252 0 0 7.063 7.063 7.063 7.063 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -31.748 0 0 -7.937 -7.937 -7.937 -7.937 0 Änderungsantrag -60.000 0 0 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 0 mehr(-)/weniger -28.252 0 0 -7.063 -7.063 -7.063 -7.063 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -31.748 0 0 -7.937 -7.937 -7.937 -7.937 0 Änderungsantrag -60.000 0 0 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 0 mehr(-)/weniger -28.252 0 0 -7.063 -7.063 -7.063 -7.063 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -31.748 0 0 -7.937 -7.937 -7.937 -7.937 0 Änderungsantrag -60.000 0 0 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 0 mehr(-)/weniger -28.252 0 0 -7.063 -7.063 -7.063 -7.063 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Städtischer Grund und Boden muss ausgebaut werden und für den Bau von Sozialwohnungen genutzt werden. Hier wird an der falschen Stelle gespart, da es so hintenraus teurer wird. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 10 Erwerb von Grundstücken: Vorratskäufe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31.748 60.000 28.252 31.748 60.000 28.252 0 0 -31.748 -60.000 -28.252 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
7.937 15.000 7.063 7.937 15.000 7.063 0 0 -7.937 -15.000 -7.063 0 0 |
7.937 15.000 7.063 7.937 15.000 7.063 0 0 -7.937 -15.000 -7.063 0 0 |
7.937 15.000 7.063 7.937 15.000 7.063 0 0 -7.937 -15.000 -7.063 0 0 |
7.937 15.000 7.063 7.937 15.000 7.063 0 0 -7.937 -15.000 -7.063 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
|
B.3 Städtische Mittel |
-31.748 |
0 |
0 |
-7.937 |
-7.937 |
-7.937 |
-7.937 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-60.000 |
0 |
0 |
-15.000 |
-15.000 |
-15.000 |
-15.000 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
-28.252 |
0 |
0 |
-7.063 |
-7.063 |
-7.063 |
-7.063 |
0 |
|
B.3.1 Städtische Mittel investiv |
-31.748 |
0 |
0 |
-7.937 |
-7.937 |
-7.937 |
-7.937 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-60.000 |
0 |
0 |
-15.000 |
-15.000 |
-15.000 |
-15.000 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
-28.252 |
0 |
0 |
-7.063 |
-7.063 |
-7.063 |
-7.063 |
0 |
|
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsfraktion Die Linke 0095 16 Grundstücksverbilligung soz. Mietwohnbau Ref. VII A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.200 0 0 300 300 300 300 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -1.200 0 0 -300 -300 -300 -300 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.200 0 0 300 300 300 300 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -1.200 0 0 -300 -300 -300 -300 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.200 0 0 -300 -300 -300 -300 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.200 0 0 300 300 300 300 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -1.200 0 0 -300 -300 -300 -300 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.200 0 0 300 300 300 300 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.200 0 0 -300 -300 -300 -300 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.200 0 0 300 300 300 300 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Städtische Grundstücke sollten nicht privatisiert werden sondern als Sacheinlage der städtischen wbg zugeführt werden oder per Erbpacht Genossenschaften für den Bau günstiger Wohnungen zur Verfügung gestellt werden. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 16 Grundstücksverbilligung soz. Mietwohnbau |
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1.200 0 -1.200 1.200 0 -1.200 0 0 -1.200 0 1.200 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
300 0 -300 300 0 -300 0 0 -300 0 300 0 0 |
300 0 -300 300 0 -300 0 0 -300 0 300 0 0 |
300 0 -300 300 0 -300 0 0 -300 0 300 0 0 |
300 0 -300 300 0 -300 0 0 -300 0 300 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
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B.3 Städtische Mittel |
-1.200 |
0 |
0 |
-300 |
-300 |
-300 |
-300 |
0 |
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Änderungsantrag |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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mehr(-)/weniger |
1.200 |
0 |
0 |
300 |
300 |
300 |
300 |
0 |
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B.3.1 Städtische Mittel investiv |
-1.200 |
0 |
0 |
-300 |
-300 |
-300 |
-300 |
0 |
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Änderungsantrag |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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mehr(-)/weniger |
1.200 |
0 |
0 |
300 |
300 |
300 |
300 |
0 |
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B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsfraktion Die Linke 0096 17 Zuschüsse zur Eigentumsförderung (P) Ref. VII A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.000 0 0 750 750 750 750 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -3.000 0 0 -750 -750 -750 -750 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.000 0 0 750 750 750 750 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -3.000 0 0 -750 -750 -750 -750 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -3.000 0 0 -750 -750 -750 -750 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 3.000 0 0 750 750 750 750 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -3.000 0 0 -750 -750 -750 -750 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 3.000 0 0 750 750 750 750 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.000 0 0 -750 -750 -750 -750 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 3.000 0 0 750 750 750 750 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Eigentumsförderungen gibt es von Bund und Land in ausreichendem Maße und ist i.d.R. eine Förderung von Gutverdienern und Erben. Mit Programmen wie „100 Häuser für 100 Familien“ wird diese Begünstigtengruppe zusätzlich gefördert. Dies ist nicht notwendig. Der Blick der Stadt Nürnberg sollte sich zuvorderst auf diejenigen richten, die tatsächlich Hilfe benötigen. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 17 Zuschüsse zur Eigentumsförderung (P) |
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3.000 0 -3.000 3.000 0 -3.000 0 0 -3.000 0 3.000 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
750 0 -750 750 0 -750 0 0 -750 0 750 0 0 |
750 0 -750 750 0 -750 0 0 -750 0 750 0 0 |
750 0 -750 750 0 -750 0 0 -750 0 750 0 0 |
750 0 -750 750 0 -750 0 0 -750 0 750 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
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B.3 Städtische Mittel |
-3.000 |
0 |
0 |
-750 |
-750 |
-750 |
-750 |
0 |
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Änderungsantrag |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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mehr(-)/weniger |
3.000 |
0 |
0 |
750 |
750 |
750 |
750 |
0 |
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B.3.1 Städtische Mittel investiv |
-3.000 |
0 |
0 |
-750 |
-750 |
-750 |
-750 |
0 |
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Änderungsantrag |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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mehr(-)/weniger |
3.000 |
0 |
0 |
750 |
750 |
750 |
750 |
0 |
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B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen 0096a 17 Zuschüsse zur Eigentumsförderung (P) Ref. VII A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.000 0 0 750 750 750 750 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -3.000 0 0 -750 -750 -750 -750 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.000 0 0 750 750 750 750 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -3.000 0 0 -750 -750 -750 -750 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -3.000 0 0 -750 -750 -750 -750 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 3.000 0 0 750 750 750 750 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -3.000 0 0 -750 -750 -750 -750 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 3.000 0 0 750 750 750 750 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.000 0 0 -750 -750 -750 -750 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 3.000 0 0 750 750 750 750 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Siehe beiliegenden Antrag vom 12.11.2025. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 17 Zuschüsse zur Eigentumsförderung (P) |
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3.000 0 -3.000 3.000 0 -3.000 0 0 -3.000 0 3.000 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
750 0 -750 750 0 -750 0 0 -750 0 750 0 0 |
750 0 -750 750 0 -750 0 0 -750 0 750 0 0 |
750 0 -750 750 0 -750 0 0 -750 0 750 0 0 |
750 0 -750 750 0 -750 0 0 -750 0 750 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
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B.3 Städtische Mittel |
-3.000 |
0 |
0 |
-750 |
-750 |
-750 |
-750 |
0 |
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Änderungsantrag |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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mehr(-)/weniger |
3.000 |
0 |
0 |
750 |
750 |
750 |
750 |
0 |
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B.3.1 Städtische Mittel investiv |
-3.000 |
0 |
0 |
-750 |
-750 |
-750 |
-750 |
0 |
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Änderungsantrag |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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mehr(-)/weniger |
3.000 |
0 |
0 |
750 |
750 |
750 |
750 |
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B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
0 |
0 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FRAKTION B’ 90/DIE GRÜNEN, RATHAUSPLATZ 2, 90403 NÜRNBERG BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Stadtratsfraktion Nürnberg
An den Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg
Rathausplatz 2
Marcus König
90403 Nürnberg
Rathaus
Tel: (0911) 231-5091
90403 Nürnberg gruene@stadt.nuernberg.de
Bus: Linie 36, 46, 47 (Rathaus)
U-Bahn: Linie 1 (Lorenzkirche)
Nürnberg, 12. November 2025
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
im Zuge der Haushaltskonsolidierung soll die Zweckentfremdungsverbotssatzung entfallen. Dies soll
mittels Streichung von zwei Vollkraftstellen erfolgen, wodurch eine jährliche Ersparnis in Höhe
160.000 Euro erzielt werden kann. Wir halten diesen Schritt jedoch für kurzsichtig.
Die Zweckentfremdungsverbotssatzung ist ein wesentliches Instrument, um bezahlbaren Wohnraum
zu sichern und nachhaltig zu schützen. Sie stellt sicher, dass bestehender Wohnraum nicht durch
gewerbliche Nutzung, Leerstand oder ungenehmigte Ferienvermietung dem Wohnungsmarkt
entzogen wird. Gerade in Zeiten zunehmender Wohnungsnot ist es von zentraler Bedeutung, den
vorhandenen Wohnraum zu erhalten und verantwortungsvoll zu nutzen, statt kurzfristige
Einsparpotenziale über die langfristige soziale und städtebauliche Stabilität zu stellen.
Um die Finanzierung gewährleisten zu können, schlagen wir daher vor, die Zuschüsse zur
Eigentumsförderung (Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan, Pauschale 17) in Höhe von 750.000
Euro jährlich zu streichen und diese für den Erhalt der Zweckentfremdungsverbotssatzung zu
nutzen.
Mit freundlichen Grüßen
Achim Mletzko Andrea Friedel Marc Schüller
Fraktionsvorsitzender stv. Fraktionsvorsitzende stv. Fraktionsvorsitzender
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0097 00147 Zuweisungen für Investitionen übergreifend A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -32.800 0 0 -8.200 -8.200 -8.200 -8.200 0 Änderungsantrag -37.200 0 0 -9.300 -9.300 -9.300 -9.300 0 mehr(-)/weniger -4.400 0 0 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 32.800 0 0 8.200 8.200 8.200 8.200 0 Änderungsantrag 37.200 0 0 9.300 9.300 9.300 9.300 0 mehr(-)/weniger 4.400 0 0 1.100 1.100 1.100 1.100 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 32.800 0 0 8.200 8.200 8.200 8.200 0 Änderungsantrag 37.200 0 0 9.300 9.300 9.300 9.300 0 mehr(-)/weniger 4.400 0 0 1.100 1.100 1.100 1.100 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Nach aktueller Neuberechnung ergeben sich für die Investitionspauschale nach Art. 12 BayFAG höhere Zuweisungen als bisher veranschlagt. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 00147 Zuweisungen für Investitionen |
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0 0 0 0 0 -32.800 -37.200 -4.400 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 -8.200 -9.300 -1.100 0 |
0 0 0 0 0 -8.200 -9.300 -1.100 0 |
0 0 0 0 0 -8.200 -9.300 -1.100 0 |
0 0 0 0 0 -8.200 -9.300 -1.100 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
|
B.3 Städtische Mittel |
32.800 |
0 |
0 |
8.200 |
8.200 |
8.200 |
8.200 |
0 |
|
Änderungsantrag |
37.200 |
0 |
0 |
9.300 |
9.300 |
9.300 |
9.300 |
0 |
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mehr(-)/weniger |
4.400 |
0 |
0 |
1.100 |
1.100 |
1.100 |
1.100 |
0 |
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B.3.1 Städtische Mittel investiv |
32.800 |
0 |
0 |
8.200 |
8.200 |
8.200 |
8.200 |
0 |
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Änderungsantrag |
37.200 |
0 |
0 |
9.300 |
9.300 |
9.300 |
9.300 |
0 |
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mehr(-)/weniger |
4.400 |
0 |
0 |
1.100 |
1.100 |
1.100 |
1.100 |
0 |
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B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0098 01359 StWN: Investitionszuschuss übergreifend A. Gesamtkosten der Maßnahme 45.000 0 0 15.000 15.000 15.000 0 0 Änderungsantrag 75.000 0 0 15.000 20.000 20.000 20.000 0 mehr/weniger(-) 30.000 0 0 0 5.000 5.000 20.000 0 A.1 Auszahlungen investiv 45.000 0 0 15.000 15.000 15.000 0 0 Änderungsantrag 75.000 0 0 15.000 20.000 20.000 20.000 0 mehr/weniger(-) 30.000 0 0 0 5.000 5.000 20.000 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -45.000 0 0 -15.000 -15.000 -15.000 0 0 Änderungsantrag -75.000 0 0 -15.000 -20.000 -20.000 -20.000 0 mehr(-)/weniger -30.000 0 0 0 -5.000 -5.000 -20.000 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -45.000 0 0 -15.000 -15.000 -15.000 0 0 Änderungsantrag -75.000 0 0 -15.000 -20.000 -20.000 -20.000 0 mehr(-)/weniger -30.000 0 0 0 -5.000 -5.000 -20.000 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -45.000 0 0 -15.000 -15.000 -15.000 0 0 Änderungsantrag -75.000 0 0 -15.000 -20.000 -20.000 -20.000 0 mehr(-)/weniger -30.000 0 0 0 -5.000 -5.000 -20.000 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die VAG erbringt als Tochter der StWN GmbH die Nahverkehrsleistung für die Stadt Nürnberg. Es ist vertraglich geregelt, dass die Stadt Nürnberg notwendige Ausgleichszahlungen für die Nahverkehrsleistungen auch über die StWN finanzieren kann. Da die VAG in ihrem Haushalt für die nächsten Jahre erhöhte Investitionsbedarfe eingeplant hat, soll der Investitionszuschuss an die StWN erhöht werden. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 01359 StWN: Investitionszuschuss |
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45.000 75.000 30.000 45.000 75.000 30.000 0 0 -45.000 -75.000 -30.000 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
15.000 15.000 0 15.000 15.000 0 0 0 -15.000 -15.000 0 0 0 |
15.000 20.000 5.000 15.000 20.000 5.000 0 0 -15.000 -20.000 -5.000 0 0 |
15.000 20.000 5.000 15.000 20.000 5.000 0 0 -15.000 -20.000 -5.000 0 0 |
0 20.000 20.000 0 20.000 20.000 0 0 0 -20.000 -20.000 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
|
B.3 Städtische Mittel |
-45.000 |
0 |
0 |
-15.000 |
-15.000 |
-15.000 |
0 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-75.000 |
0 |
0 |
-15.000 |
-20.000 |
-20.000 |
-20.000 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
-30.000 |
0 |
0 |
0 |
-5.000 |
-5.000 |
-20.000 |
0 |
|
B.3.1 Städtische Mittel investiv |
-45.000 |
0 |
0 |
-15.000 |
-15.000 |
-15.000 |
0 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-75.000 |
0 |
0 |
-15.000 |
-20.000 |
-20.000 |
-20.000 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
-30.000 |
0 |
0 |
0 |
-5.000 |
-5.000 |
-20.000 |
0 |
|
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0099 01392 Sondervermögen Infrastruktur übergreifend A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -69.640 0 0 -34.820 -34.820 0 0 0 mehr(-)/weniger -69.640 0 0 -34.820 -34.820 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 69.640 0 0 34.820 34.820 0 0 0 mehr(-)/weniger 69.640 0 0 34.820 34.820 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 69.640 0 0 34.820 34.820 0 0 0 mehr(-)/weniger 69.640 0 0 34.820 34.820 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Das Sondervermögen Infrastruktur des Bundes umfasst 500 Milliarden €, die für die Modernisierung und den Ausbau der Infrastruktur bereitgestellt werden. Ein bedeutender Teil des kommunalen Anteils aus dem Sondervermögen fließt der Stadt Nürnberg in Form einer allgemeinen Pauschale in Höhe von voraussichtlich 69,64 Mio. € zu. Zudem wird es aus dem Sondervermögen noch Finanzmittel zur kommunalen Hochbauförderung nach Art. 10 BayFAG (Schulen, Kindertagesstätten und Schulsportanlagen) und zur Verstärkung bestehender Förderprogramme geben, deren Höhe erst nach Vorlage der entsprechenden Richtlinien feststeht und deshalb noch nicht veranschlagt werden kann. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 01392 Sondervermögen Infrastruktur |
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|
|
|
0 0 0 0 0 0 -69.640 -69.640 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 -34.820 -34.820 0 |
0 0 0 0 0 0 -34.820 -34.820 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
|
B.3 Städtische Mittel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Änderungsantrag |
69.640 |
0 |
0 |
34.820 |
34.820 |
0 |
0 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
69.640 |
0 |
0 |
34.820 |
34.820 |
0 |
0 |
0 |
|
B.3.1 Städtische Mittel investiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Änderungsantrag |
69.640 |
0 |
0 |
34.820 |
34.820 |
0 |
0 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
69.640 |
0 |
0 |
34.820 |
34.820 |
0 |
0 |
0 |
|
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0100 07 Planungskosten nichtfinanzierte MIP-Maßn übergreifend A. Gesamtkosten der Maßnahme 38.535 0 0 17.731 13.154 5.283 2.367 0 Änderungsantrag 42.761 0 0 20.282 14.404 5.708 2.367 0 mehr/weniger(-) 4.226 0 0 2.551 1.250 425 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 38.235 0 0 17.431 13.154 5.283 2.367 0 Änderungsantrag 42.461 0 0 19.982 14.404 5.708 2.367 0 mehr/weniger(-) 4.226 0 0 2.551 1.250 425 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 300 0 0 300 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -38.535 0 0 -17.731 -13.154 -5.283 -2.367 0 Änderungsantrag -42.761 0 0 -20.282 -14.404 -5.708 -2.367 0 mehr(-)/weniger -4.226 0 0 -2.551 -1.250 -425 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -38.535 0 0 -17.731 -13.154 -5.283 -2.367 0 Änderungsantrag -42.761 0 0 -20.282 -14.404 -5.708 -2.367 0 mehr(-)/weniger -4.226 0 0 -2.551 -1.250 -425 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -38.235 0 0 -17.431 -13.154 -5.283 -2.367 0 Änderungsantrag -42.461 0 0 -19.982 -14.404 -5.708 -2.367 0 mehr(-)/weniger -4.226 0 0 -2.551 -1.250 -425 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -300 0 0 -300 0 0 0 0 Begründung: Es erfolgt eine zweckgebundene Erhöhung der Pauschale für Leistungen der Projektentwicklungsgesellschaft der Stadt Nürnberg mbH (PEG) sowie für archäologische Untersuchungen. |
Insgesamt T€ 4 |
bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 5 |
2025 T€ 6 |
Plan 2026 T€ 7 |
Plan 2027 T€ 8 |
Plan 2028 T€ 9 |
Plan 2029 T€ 10 |
Plan spätere Jahre T€ 11 |
| 07 Planungskosten nichtfinanzierte MIP-Maßn |
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38.535 42.761 4.226 38.235 42.461 4.226 0 300 -38.535 -42.761 -4.226 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
17.731 20.282 2.551 17.431 19.982 2.551 0 300 -17.731 -20.282 -2.551 0 0 |
13.154 14.404 1.250 13.154 14.404 1.250 0 0 -13.154 -14.404 -1.250 0 0 |
5.283 5.708 425 5.283 5.708 425 0 0 -5.283 -5.708 -425 0 0 |
2.367 2.367 0 2.367 2.367 0 0 0 -2.367 -2.367 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
|
B.3 Städtische Mittel |
-38.535 |
0 |
0 |
-17.731 |
-13.154 |
-5.283 |
-2.367 |
0 |
|
Änderungsantrag |
-42.761 |
0 |
0 |
-20.282 |
-14.404 |
-5.708 |
-2.367 |
0 |
|
mehr(-)/weniger |
-4.226 |
0 |
0 |
-2.551 |
-1.250 |
-425 |
0 |
0 |
|
B.3.1 Städtische Mittel investiv |
-38.235 |
0 |
0 |
-17.431 |
-13.154 |
-5.283 |
-2.367 |
0 |
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Änderungsantrag |
-42.461 |
0 |
0 |
-19.982 |
-14.404 |
-5.708 |
-2.367 |
0 |
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mehr(-)/weniger |
-4.226 |
0 |
0 |
-2.551 |
-1.250 |
-425 |
0 |
0 |
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B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv |
-300 |
0 |
0 |
-300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ökologisch-Demokratische Partei
ÖDP im Nürnberger Stadtrat
Stadtratsgruppe ∙ Fünferplatz 2 ∙ 90403 Nürnberg
Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg
ÖDP Stadtratsgruppe
Herrn Marcus König
Inga Hager & Jan Gehrke
Rathausplatz 2 Fünferplatz 2
90403 Nürnberg 90403 Nürnberg
Hager: 01577 7397611
Gehrke: 0911 543768
inga.hager@oedp.de
jan.gehrke@oedp.de
www.oedp-nuernberg.de
ÖDP-Antrag: Sondervermögen für Kommunen – Planungssicherheit
vor den Haushaltsberatungen
Nürnberg, 30.09.2025
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
am 9. Oktober 2025 wird der Deutsche Bundestag voraussichtlich das Länder-
und Kommunal-Infrastrukturgesetz abschließend beschließen. Hierzu stellen wir folgenden Antrag:
Die Stadt Nürnberg setzt sich dafür ein, dass unmittelbar nach dem
Bundestagsbeschluss, die Vereinbarung zwischen dem Freistaat Bayern und den
Kommunen zur Aufteilung der Finanzmittel geschlossen wird.
Des Weiteren setzt sie sich dafür ein, dass der Anteil des Sondervermögens für
Bayern, der an die Kommunen weitergegeben wird, mindestens 70% beträgt. Begründung:
Für die Städtischen Etatberatungen zum Haushaltsjahr 2026 ist eine möglichst
frühzeitige Gewissheit über den Anteil des Sondervermögens, der der Stadt
Nürnberg zur Verfügung stehen wird, wichtig. Andere Bundesländer, wie z. B. Schleswig-Holstein haben diese Zusage bereits gemacht.
Da ungefähr 70% aller Investitionen im Freistaat Bayern durch Städte und
Gemeinden erfolgen, sollte sich auch deren Anteil am Sondervermögen daran
bemessen. Mit freundlichen Grüßen,
Inga Hager Jan Gehrke
Stadträtin der ÖDP Stadtrat der ÖDP