HAUSHALTSKONSOLIDIERUNG 2026 - VORSCHLÄGE DER GESCHÄFTSBEREICHE Stand: 10.11.2025
| Maßnahme Konsolidierung | Feder-führung | Konsolidierungsbetrag | Kurzerläuterung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||
| Professionalisierung der Akquise von Spenden und Sponsoring | übergeordnet | 500.000 € | 500.000 € | 500.000 € | 500.000 € | Stärkere Zentralisierung und Professionalisierung der Ansprache |
| Vereinheitlichung von Gebühren für Flächenüberlassungen | übergeordnet | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | Dienstellen (u.a. LA, SÖR und SpS) vereinheitlichen die Preistabellen |
| Anpassung der Zweitwohnungssteuer | übergeordnet | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € | Erhöhung der Erträge ab 2027; derzeit 1,1 Mio. Euro pro Jahr. Satzungsänderung durch Stadtrat notwendig. | |
| Ausschüttungen von städtischen Töchtern | übergeordnet | 380.000 € | 380.000 € | 380.000 € | 380.000 € | |
| Summe | 980.000 € | 1.130.000 € | 1.130.000 € | 1.130.000 € | ||
| Leistungen für Vergütungen Dritter & Kosten für Sachverst. und Gutachten | OBM / DiP | 300.000 € | 300.000 € | 300.000 € | 300.000 € | |
| Dauerhafter Einzug der Stadtmarketingmittel | OBM / KoM | 300.000 € | 300.000 € | 300.000 € | 300.000 € | |
| Streichung weiterer Printveröffentlichungen | OBM / KoM | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | |
| Reduzierung der Zahl der Gremiensitzungen | OBM / BgA | 75.000 € | 75.000 € | 75.000 € | 75.000 € | |
| Mieterhöhungen Historischer Rathaussaal und Heiliggeistsaal | OBM / BgA | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € | |
| Veranstaltungen nur im Zwei-Jahres-Rhythmus | OBM / BgA | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | |
| Reduzierung der Zahl der Bürgerbeteiligungskanäle | OBM / BgA | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | |
| Personalbudget | OBM / BDR | 80.000 € | 160.000 € | 160.000 € | 160.000 € | |
| Budgetkürzung Pauschal | OBM | 380.000 € | 300.000 € | 300.000 € | 300.000 € | |
| Summe Geschäftsbereich OBM | 1.270.000 € | 1.270.000 € | 1.270.000 € | 1.270.000 € | ||
| Betrieb der Meistersingerhalle durch Messe | 2.BM | 1.440.000 € | 1.440.000 € | 1.440.000 € | 1.440.000 € | Es wird geprüft, dass die Messe ab 2026 den Betrieb der Meistersingerhalle übernimmt. Modalitäten sind mit der Messe zu abzustimmen. |
| Kein weiteres Aufstellen des Jeppe-Hein-Brunnens | 2.BM | 23.000 € | 23.000 € | 23.000 € | 23.000 € | Vertragliche Verpflichtung nur zur Einlagerung; der Brunnen wird absehbar nicht durch die Stadt aufgestellt. Tatsächlicher Einsparbetrag bei rund 50 TEURO, bei den 23 TEURO handelt es sich um die Planwerte. |
| Einstellung der Deutschen Akademie für Fußballkultur (DAFK) ab 2027 | 2.BM | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | Die DAFK wurde zuletzt im Stadtrat nochmal für ein Jahr verlängert. Im Anschluss wird eine Einstellung vorgeschlagen. | |
| Reduzierung der Printprodukte | 2.BM | 71.000 € | 71.000 € | 71.000 € | 71.000 € | Einstellung von Printprodukten |
| Budgetkürzung Pauschal | 570.000 € | 365.000 € | 365.000 € | 365.000 € | ||
| Summe Geschäftsbereich 2. BM | 2.104.000 € | 2.099.000 € | 2.099.000 € | 2.099.000 € | ||
| Konzentration auf zentrale gutgenutzte Papierkorb- und Bankstandorte | 3. BM / SÖR | 500.000 € | 500.000 € | 500.000 € | 500.000 € | Bankstandorte mit Papierkörben werden an abgelegenen und ungenutzten Standorten reduziert. |
| 3. Leerung Papierkorb | 3. BM / SÖR | 1.679.000 € | 1.679.000 € | 1.679.000 € | 1.679.000 € | Anpassung erfolgt über die Straßenreinigungsgebühren und ein Optimierung der Leerungsvorgänge. |
| Baumpflege | 3. BM / SÖR | 600.000 € | 600.000 € | 600.000 € | 600.000 € | Die bisherige fremdvergebene Baumbewässerung wird optimiert und angepasst. Nürnberg ist in diesem Bereich weiterhin führend. |
| Graffitibeseitigung | 3. BM / SÖR | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | Neuorganisation der Graffitibeseitigung |
| Personalaufwendungen für Grünanlagen | 3. BM / SÖR | 900.000 € | 900.000 € | 900.000 € | 900.000 € | Der Sicherheitsdienst in den Grünanlagen, die Baumscheibenpflege im Straßenbegleitgrün sowie die Pflege der Grünanalgen unter der Woche und am Wochenende wird flexibel den Bearfen angepasst. (bisher rund 2,3 Mio, neu 1,4 Mio freiwillige Maßnahmen) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mehreinnahmen Gebühren Rot-Punkt | 3. BM / SÖR | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | Verwaltungsgebühren und Sondernutzungsgebühren werden erhöht. |
| Reduktion Straßenunterhalt | 3. BM / SÖR | 500.000 € | 500.000 € | 500.000 € | 500.000 € | Mittel für den Straßenunterhalt werden reduziert. Maßnahmen werden ggf. verschoben. |
| Abschaffung Verkehrsleitsystem (VLS) | 3. BM / SÖR | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € | Das System muss dringend erneuert werden (Invest ca. 20 Mio EUR). Da eine Finanzierung dafür nicht absehbar ist, soll durch Abschaltung des VLS auf den jährlichen Unterhalt verzichtet werden. |
| Wegfall Beratung | 3. BM / SÖR | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | Externe Untersützungsleistungen entfallen |
| Flexible Umsetzung von Mäh- und Reinigungsarbeiten im Straßenbegleitgrün | 3. BM / SÖR | 440.000 € | 440.000 € | 440.000 € | 440.000 € | Sachkosten 33TEUR, Personalkosten 370 TEUR, Fahrzeugnutzung 37 TEUR |
| Reduzierung Öffnungszeiten um 2 Stunden in der Saison | 3. BM / Tg | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € | Die Öffnungszeiten im Winter werden reduziert. |
| Reduzierung Wirtschaftsplan 2026 | 3. BM / FSN | 100.000 € | 100.000 € | 2.905.840 € | 100.000 € | Sanierungsarbeiten im Stadion werden weiter reduziert. |
| Dienstkleidung | 3. BM / FW | 12.000 € | neue Dienstkleidung für FF | |||
| Aus- und Fortbildung | 3. BM / FW | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | Weiterbildung und Schulungsmaßnahmen werden um 75 % reduziert |
| Bürobedarf | 3. BM / FW | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | Tagesgeschäft |
| Gebrauchsgegenstände | 3. BM / FW | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | Tagesgeschäft |
| Verbrauchsmittel | 3. BM / FW | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | Tagesgeschäft |
| Zeitschriften Abos | 3. BM / FW | 670 € | 670 € | 670 € | 670 € | Abos werden gekündigt |
| Parkplätze kostenpflichtig | 3. BM / NüBad | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | Parkgebühr einführen am Südstadtbad |
| weniger externes Kassenpersonal | 3. BM / NüBad | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | in den Freibädern Kassen erst ab 11 Uhr besetzen |
| Tarifvereinfachung | 3. BM / NüBad | 190.000 € | 190.000 € | 190.000 € | 190.000 € | weniger Rabattierungen, z.B. Abschaffung Rabattkarte Sauna (30.000 € Rabatt p.a.), Streichung Familienkarten usw. |
| Schul- und Vereinstage HKB | 3. BM / NüBad | 67.000 € | 67.000 € | 67.000 € | 67.000 € | Öffnung HBK für Öffentlichkeit nur Fr, Sa, So. Sonst nur Schulen u. Vereine, Abschaffung Feierabendticket,… |
| Verbundbadregelung Natzger+HBNO | 3. BM / NüBad | 18.000 € | 18.000 € | 18.000 € | 18.000 € | Probebetrieb aus 2025 fortführen |
| Stellenplananpassung | 3. BM / ADN | 193.889 € | 193.889 € | 193.889 € | 193.889 € | Da aktuell keine weiteren Stellenschaffungen erkennbar und möglich sind, ein Ausbildungsverfahren aber für drei Personen keinen Sinn macht, werden diese Stellen eingezogen. |
| Summe Geschäftsbereich 3. BM | 5.761.059 € | 5.749.059 € | 8.554.899 € | 5.749.059 € | ||
| Weiterentwicklung Mein Nürnberg 3.0 | Ref. I/II / IT | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | Aufgrund Strategiewechsel Formularserver BDR |
| Rahmenvertrag Projekt-Management | Ref. I/II / IT | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € | Dauerhafte Reduzierung der RV-Abrufe Projekt-Management bei Reduzierung der IT-Maßnahmen |
| Überprüfung von Softwarelizenzen | Ref. I/II / IT | 430.000 € | 368.000 € | 368.000 € | 368.000 € | Anzahl und Kosten der Lizenzen werden überprüft. |
| Reduzierung Glasreinigung von 3x auf 2x jährlich | Ref. I/II / ZD | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | Änderung der Reinigungsordnung und Anordnung von nur zwei Fensterreinigungen pro Jahr |
| Energiekosten | Ref. I/II | 400.000 € | 400.000 € | 400.000 € | Neuverhandlung von Lieferverträgen | |
| Mietaufwendungen | Ref. I/II / ZD | 850.000 € | 275.000 € | 275.000 € | 275.000 € | Weitere Optimierung von Mietaufwendung im Zuge des Umzugs ins Stadthaus Q |
| IT-Budget | Ref. I/II / IT | 260.000 € | 500.000 € | 500.000 € | 500.000 € | Verschiebung von IT-Maßnahmen und Anpassung des Maßnahmenkatalogs |
| Budgetkürzung Pauschal | 500.000 € | 500.000 € | 500.000 € | 500.000 € | ||
| Summe Bereich Referat I/II | 2.280.000 € | 2.283.000 € | 2.283.000 € | 2.283.000 € | ||
| Stellenplan - Umweltmedizin | Ref. III / Gh | 57.464 € | 57.464 € | 57.464 € | 57.464 € | Einzug der Stelle Arzt/Ärztin Umweltmedizin |
| Stellenplan - Zahnmedizin | Ref. III / Gh | 18.378 € | 18.378 € | 18.378 € | 18.378 € | Einzug der Stelle Zahnarzthelfer/in |
| Sachkostenreduzierung und Einnahmenerhöhung | Ref. III / UwA | 100.000 € | Reduzierung freiwilliger Leistungen, u.A. Masterplan Freiraum | |||
| Rücklagenbildung Zahngolderlöse | Ref. III / Frh | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | Rücklagenbildung aus Zahngolderlösen i.H.v. 50%, Reduktion des Betriebergebnisses und der Steuerlast |
| Umsetzung der Organisationsuntersuchung im Bereich Umweltanalytik | Ref.III / SUN/U | 300.000 € | Umsetzung der Ergebnisses der Organisationsuntersuchung |
| Austritt der Stadt Nürnberg aus dem IKoMBe e.V | Ref.III / ÖG | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € | Einstellung der Mitgliedschaft im IKoMBe e.V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Organisationsänderung bzgl. geteilter Leitung des Gesundheitamtes | Ref. III / Gh | 140.937 € | Einzug der Stelle der Betriebswirtschaftlichen Leitung im Gesundheitsamt | |||
| Reduzierung des Mittelansatzes im Bereich Flächenagentur | Ref.III / ÖG | 20.000 € | Einsparung bei Pflege-/Unterhaltsleistungen | |||
| Stellenplan - Sachbearbeitung | Ref.III / Gh | 100.258 € | Einzug der befristeten Stelle Sachbearbeiter/in | |||
| Budgetkürzung Pauschal | 200.000 € | 430.000 € | 430.000 € | |||
| Summe Bereich Referat III | 897.037 € | 435.842 € | 665.842 € | 665.842 € | ||
| Zuschuss Konfuzius Institut | Ref. IV | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | Zuschuss wird zukünftig bei BgA/2 geführt |
| Reduzierung Projektmittel Freie Schulen | Ref. IV | 211.000 € | 211.000 € | 211.000 € | 211.000 € | |
| Reduzierung Schulausschuss/Sportkommissionssitzungen (3) | Ref. IV | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | |
| Einsparungen Print-/digitale Medien | Ref. IV | 7.400 € | 7.400 € | 7.400 € | 7.400 € | |
| Start Chancen Program Säule II: Minderausgaben Bereich Digitalisiserung an Schulen | Ref. IV / SchA | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | |
| Umstrukturierung Schülerfahrten | Ref. IV / SchA | 81.000 € | 81.000 € | 81.000 € | 81.000 € | |
| Reduzierung von Beratung und Projektmitteln | Ref. IV / SchA | 53.000 € | 53.000 € | 53.000 € | 53.000 € | |
| Reduzierung Sport-/Schwimmbusfahrten durch verstärkte Nutzung ÖPNV | Ref. IV / SchA | 400.000 € | 400.000 € | 400.000 € | 400.000 € | |
| Reduzierung Pädagogische Projektmittel | Ref. IV / SchA+SchB | 35.000 € | 35.000 € | 35.000 € | 35.000 € | |
| Anpassung Stundenausstattung Schulen an das staatliche System | Ref. IV / SchA+SchB | 1.000.000 € | 1.000.000 € | 1.000.000 € | 1.000.000 € | |
| Streckung auf 2-Jahresturnus (Sportehrung, Sportabzeichenehrung, Team Nürnberg, Leistungssportabzeichen) | Ref. IV / Sps | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | |
| Reduzierung von Projektmitteln Sport | Ref. IV / Sps | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | |
| Verstärkte Vermarktung Energie- und Umweltstation | Ref. IV / IPSN | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | |
| Kürzung Projektmittel KeiM: Turnus auf zwei Jahre | Ref. IV / IPSN | 107.000 € | 0 € | 107.000 € | 0 € | |
| Wegfall Baumbewässerung | Ref. IV / HVE | 70.000 € | 70.000 € | 70.000 € | 70.000 € | |
| Personalbudget | Ref. IV | 320.000 € | 320.000 € | 320.000 € | 320.000 € | 4 |
| Budgetkürzung Pauschal | 3.000.000 € | 3.000.000 € | 3.000.000 € | 3.000.000 € | ||
| Summe Bereich Referat IV | 5.579.400 € | 5.472.400 € | 5.579.400 € | 5.472.400 € | ||
| Personalbudget | Ref. V / SenA | 21.138 € | 42.276 € | 42.276 € | 42.276 € | |
| Ferienfahrten J/B5 | Ref. V / J/B5-L | 35.000 € | 35.000 € | 35.000 € | 35.000 € | Eine der wenigen freiwilligen Leistungen des Jugendamts; wurde im Zuge der K1-Konsolidierung bereits gekürzt und nunmehr ganz entfallen. In der Folge werden weniger Ferienfahrten insb. in den Einrichtungen der Jugendarbeit möglich sein. |
| Mehreinnahmen durch Bundesmittel Ganztag | Ref. V / J/D mit J/B4-3 | 250.000 € | AGSG-Änderung zum Ganztag ist im Gesetzgebungsverfahren. Die Bundesmittel für den Betrieb des Ganztags sollen in Bayern komplett an die Kommunen ausgereicht werden. 2026 stehen den Einnahmen noch keine wesentlichen Ausgaben gegenüber. Die Ansätze steigern sich bis 2030, allerdings stehen den Einnahmen dann auch höhere Ausgaben gegenüber. Die Größenordnung kann bisher nur grob abgeschätzt werden, da noch keine Informationen des StMAS dazu vorliegen. |
| Intensivierung der HzE-Steuerung | Ref. V / J/B3-L | 1.000.000 € | 1.000.000 € | 1.000.000 € | 1.000.000 € | Der von J geplante HH-Ansatz für 2026 wurde bereits von der Kämmerei gekürzt. Die dringend benötigten Stellenschaffungen im ASD für 2026 sollen genutzt werden, um die Steuerungsansätze wieder intensivieren zu können. J wird für die Darstellung im Haushalt eine Zuordnung auf Hilfearten vorschlagen. Die Einsparung gilt dem Grunde nach auch für die kommenden Jahre, es muss aber mit weiter dynamisch steigenden HzE- Ausgaben gerechnet werden. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personalbudget | Ref. V / J/B2 | 44.320 € | 88.639 € | |||
| Personalbudget | Ref. V / J/B5 | 31.678 € | 63.355 € | 63.355 € | 63.355 € | |
| Jugendsozialarbeit an Schulen | Ref. V / J/B2 | 169.104 € | 169.104 € | 169.104 € | 169.104 € | |
| Programm Familienfreundliche Schule aufgeben | Ref. V / J/D | 84.552 € | 84.552 € | 84.552 € | 84.552 € | 1,0 VK S12 streichen, Projektmittel rd. 30.000 € J/B2 Familienbildung zuschlagen, ggf. Verlust von Spendeneinnahmen i.H.v. 20.000-25.000 € |
| Verkauf/ Rückführung Fritz-Hintermayr-Haus | Ref. V / NüSt | 70.000 € | 70.000 € | 70.000 € | 70.000 € | Einsparungen Sicherungskosten durch zügigen Verkauf |
| Rückgabe der noch nicht besetzten Stelle Digialkoordinator NüSt | Ref. V / NüSt/ DIP | 44.862 € | 44.862 € | 44.862 € | 44.862 € | 0,5 Stellenanteile E11 |
| Kürzung Zuschusstöpfe Ref. V (Projekt- und Initiativenfonds, Integrationsfonds, Stadtteilfonds) | Ref. V / Ref. V | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | Die niedrigschwelligen Fördermöglichkeiten umfassen derzeit ca. 195T Euro. Eine Kürzung um 30T verteilt auf die unterschiedlichen Förderwege wird akzeptiert. |
| Reduzierung Budgetmittel Konzern Sozialreferat | Ref. V / Ref. V | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | Durch gezielte Aufgabenkritik und Optimierung der internen Arbeitsprozesse Reduzierung der Budgetmittel |
| Wegfall Einsatz Praktikanten | Ref. V / Ref. V | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | Der Einsatz von Praktikantinnen und Praktikanten im Rahmen eines freiwilligen Praktikums wird reduziert |
| Reduzierung Budgetmittel Sozialraumentwicklung | Ref. V / Ref. V | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | Durch gezielte Aufgabenkritik und Optimierung der internen Arbeitsprozesse Reduzierung der Budgetmittel |
| Reduzierung Budgetmittel Bürgerschaftliches Engagement | Ref. V / Ref. V | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | Durch gezielte Aufgabenkritik und Optimierung der internen Arbeitsprozesse Reduzierung der Budgetmittel |
| Anpassung der Teilnehmerbeiträge PEF.SB | Ref. V / Ref. V | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | Aufgrund der steigenden Nachfrage am Fortbildungsprogramm der Fachstelle PEF:SB erfolgt eine Anpassung der Ertragserwartung |
| Anpassung des Gültigkeitszeitraumes des Nürnberg Passes für Bewohner/innen der ANKER- Zentren in Nürnberg und in der Folge reduzierte Inanspruchnahme des Zuschusses zum Sozialticket | Ref. V / SHA | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | Strikte Bindung der Geltungsdauer des NürnbergPasses für ANKER-Bewohner an die Dauer ihres Aufenthalts in Nürnberg. Damit errechnet sich bei den Sozialtickets eine mögliche Einsparungssumme in Höhe von rund 100.000 € p. a. im Ansatz für das Sozialticket |
| Verringerung der Hilfebedürftigkeit bei Fällen / BG mit geringen laufenden Leistungen für Unterkunft und Heizung durch Inanspruchnahme vorrangiger Leistungen (vgl. auch Zielvereinbarung JCN) | Ref. V / SHA | 1.300.000 € | Hohes (Brutto-)Mindesteinsparpotenzial bei Bedarfsgemeinschaften mit ausschließlichem Bezug von KdU (in Kostenträgerschaft der Stadt Nürnberg) und von BG, die in den vorrangigen Bezug anderer Leistungen (insb. Wohngeld/KiZ) überführt werden könnten, wurde erhoben. Realistisch könnte bei ca. 1.200 BG über Steigerung Erwerbseinkommen oder vorrangige Leistung WoG/KiZ der Bezug von SGB II beendet werden. Davon wurden 500 BG bereits im Rahmen der Haushaltsplanung 2026 berücksichtigt. Durch flächendeckenden Einsatz Roboter und KI sowie besserer Priorisierung bei SHA/3-2 sollten 2026 weitere 700 Fälle ins Wohngeld überführt werden. Ab 2027 sollten diese Maßnahmen die Regel sein und zu keinen außergewöhnlichen Rückständen mehr führen. Insgesamt steht die Maßnahme unter dem Vorbehalt, dass das derzeitg laufende Automatisierungsprojekt bis Jahresende erfolgreich umgesetzt werden kann. Nur so stehen ausreichend Ressourcen zur Fallpriorisierung zur Verfügung, ohne die Leistungsgewährung zu gefährden. | |||
| Konsequente Umsetzung der gesetzlichen Neuregelung der Karenzzeiten im Bürgergeld (bzw. "neue Grundsicherung" im Rechtskreis SGB II). | Ref. V / SHA | 900.000 € | 46.000 € | 46.000 € | 46.000 € | Priorisierte Durchführung von Kostensenkungsverfahren entsprechend der zu erwartenden neuen Rechtslage. |
| ESP-Beratung von Leistungsbeziehenden im SGB XII hinsichtlich günstigerer N-Ergie-Tarife (statt Grundversorgung) insb. bei Gas. | Ref. V / SHA | 100.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | Einsparpotenzial evtl. im 6-stelligen Bereich (Annahme: 1.000 Fälle mit 80 € mtl. HK-Abschlag bei einer Preisdifferenz Grundversorgung/Smarttarif ca. 12 %), allerdings aus verschiedenen Gründen schwierig umsetzbar (Datenschutz, Freiwilligkeit). |
| Beschleunigter Ausstieg aus der Unterbringung Geflüchteter und Überleitung städtischen GU an die RvM | Ref. V / SHA | 291.000 € | 430.500 € | 1.198.900 € | 1.198.900 € | Die Kosteneinsparung ergibt sich aus dem sukzessiven Rückbau der Abteilung (SHA/3-4), da die übrigen Kosten bereits durch den Freistaat Bayern erstattet werden. Einige kurzfristig zu realisierende Effekte sind bereits im Rahmen der FlexiKonsolidierung berücksichtigt (Stellenanteile). Daher fallen die Effekte zu Beginn geringer aus. Die Abrechnung der Unterkünfte läuft mit zweijährigem Zeitverzug. Hierfür wird weiterhin Personal benötigt. Realisierbarkeit abhängig von Zustimmung RvM zu konkretem unterkunftsscharfem Rückbauplan (Wirtschaftlichkeitsbetrachtung RvM für gesamten Regierungsbezirk). Zugleich steht der Rückbau unter dem Vorbehalt der Lageänderung. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personalbudget | Ref. V / SHA | 33.775 € | 67.550 € | 67.550 € | 67.550 € | |
| Zuordnung von Personen, die erstmals nach dem 31. März 2025 eine Aufenthaltserlaubnis zur Aufenthaltsgewährung zum vorübergehenden Schutz aufgrund der Anwendung der Richtlinie 2001/55/EG erhalten oder beantragt haben, in den Rechtskreis AsylbLG (Rechtskreiswechsel Ukrainer/innen). | Ref. V / SHA | 890.000 € | 2.805.333 € | 2.805.333 € | 2.805.333 € | Berücksichtigung der Gesamtentlastung für den städtischen Haushalt als Konsolidierungsbeitrag bei SHA, da der Rechtskreiswechsel und die Zunahme an LB im AsylbLG entsprechend administriert werden muss. Hierfür erforderliche zusätzliche Ressourcen wurden seitens SHA nicht beantragt. Wert 2026 bezogen auf 9 Monate (nach Auslaufen der bisherigen Bewilligungszeiträume). Für das SGB II wurde ein Teil davon bereits im Rahmen der Haushaltsplanung 2026 berücksichtigt, laut JCN ist mit weiteren 380 Wechsler-BG zu rechnen. Dazu kommen Aufwendungen im SGB XII (HLU und HzG) iHv ca. 340 TEUR. |
| Pro-Kopf-Aufwendungen niedriger als geplant | Ref. V / SHA | 1.970.000 € | Die tatsächlichen Pro-Kopf-Aufwendungen in der HLU und im SGB II werden den aktuellsten Zahlen nach niedriger liegen als geplant. Dies führt bei gleichbleibenden sonstigen Annahmen 2026 zu Aufwendungsminderungen in der HLU und im SGB II im Vergleich zur aktuellen Planung. In den folgenden Jahren neue Planung auf Grundlage der fortgeschriebenen Ansätze. | |||
| Reduzierung Zuschuss an die NOA | Ref.V | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | Reduzierung der über den Betrauungsakt zur Verfügung gestellten Programmmittel. |
| Vorzeitige Schließung 2 Schülertreffs (Amberger Str., Annapark) | Ref. V / J | 100.000 € | 290.000 € | 290.000 € | 290.000 € | Schließung der städtischen Einrichtungen vorziehen zum 31.08.2026, Abbau von 6,08 VK in S8a, 1/3 der Kosten werden grob über Landesmittel/BayKiBiG gedeckt; ggf. noch Einsparung Sachkosten |
| Kassenprüfung | Ref. V / J | 31.586 € | 31.586 € | 31.586 € | 31.586 € | Beitrag zur Entbürokratisierung (bspw. überproportional hoher Prüfaufwand für Bagatellbeträge). Reduzierung um 0,5 VK EG 7 (aktuell 31.586,- Eur) |
| Vorziehen der Gebührenerhöhung in städtischen Kindertageseinrichtungen von 09/2027 auf 09/2026 | Ref. V / J/B1, J/B4-3 | 490.000 € | 1.477.500 € | Erhöhung i.H. von 15%, abzgl. 50% Kita-Gebührenübernahme; | ||
| Ausbildungskapazitäten PIA vorübergehend reduzieren | Ref. V | 50.000 € | 150.000 € | 75.000 € | ab 01.09.2026 für zwei Jahre, Reduzierung von 44 auf 34 Plätze; Derzeit geringe Fluktuation und dadurch Probleme, alle BPs und PIA zu übernehmen; Einsparung fällt bei PA an! | |
| Budgetkürzung Pauschal | Ref. V | 1.000.000 € | 1.900.000 € | 1.900.000 € | ||
| Summe Bereich Referat V | 8.327.014 € | 8.316.257 € | 8.343.518 € | 8.268.518 € | ||
| Mehreinnahmen durch Stellplatzablöse | Ref. VI | 500.000 € | 500.000 € | 500.000 € | 500.000 € | Stellplatzablöse wurde erhöht (AfS-Beschluss vom Juli 2025). |
| Reduzierung Mittel Baukunstbeirat (BKB) (und BBiK) | Ref. VI | 20.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € | jeweils 2 statt 6 Sitzungen pro Jahr; Budget aktuell BKB 62.000 €, BBiK 0 € |
| Reduzierung Planungsmittel Stpl iA mit PEG | Ref. VI | 300.000 € | gedoppelte Anmeldung; Übertrag von weiteren 300.000 an Ref.VII/PEG (Gesamtbudget PEG somit 800.000 € für Mühlweg) | |||
| Reduzierung (2026) bzw. Einstellung (2027 ff) Zuschüsse Möglichkeitsräume (Stpl, K5) | Ref. VI | 20.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | Budget für Vereine, Bürgerinitiativen wird reduziert bzw. ab 2027 eingestellt |
| Einstellung Zuschüsse Initiative Grün/ Hofbegrünung (a.v. ) (Stpl, K5) | Ref. VI | 75.000 € | 75.000 € | 75.000 € | 75.000 € | Budget für Fassadenbegrünung außerhalb von Stadterneuerungsgebieten wird eingestellt |
| Reduzierung Gutachterkosten (Stpl, K1) | Ref. VI | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | weniger Aufträge für Gutachten |
| Reduzierung Budget Mobibeschluss | Ref. VI | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | jährl. Reporting einstellen |
| Verzicht auf Stellenschaffung - Referat | Ref. VI | 40.000 € | 80.000 € | 80.000 € | 80.000 € | Nichtschaffung einer Stelle (Koordination Zivil- und Katastrophenschutz) |
| Stellenplan - Prüfamt für Standsicherheit | Ref. VI | 80.000 € | 80.000 € | 80.000 € | Einsparung einer Stelle im Bereich BoB / Prüfamt für Standsicherheit (630.4180) | |
| Stellenplan - Stadtplanung | Ref. VI | 80.000 € | 80.000 € | 80.000 € | 80.000 € | Stelleneinsparung bei Stpl |
| Stellenplan - diverse Stellen | Ref. VI | 111.200 € | 111.200 € | 111.200 € | Einsparung von Stellenanteilen bei Vpl (0,75 VK) und UB (0,14 VK) sowie Ref.VI (0,5 VK) ab 2027 | |
| Reduzierung Energieeinsparbonus | Ref. VI | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | Sachkonto 64390800 |
| Reduzierung Brunnenunterhalt | Ref. VI | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € | Sachkonto 62320315 |
| Summe Bereich Referat VI | 1.415.000 € | 1.396.200 € | 1.396.200 € | 1.396.200 € | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vollzug Zweckentfremdungsverbotssatzung | Ref. VII / Stab Wohnen | 80.000 € | 80.000 € | 80.000 € | 80.000 € | Stelleneinsparung |
| Entfall Wohnungsmarktbericht | Ref. VII / Stab Wohnen | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | Einstellung des Layouts und Drucks; Es wird nur noch intern evaluiert. |
| Entfall Schallschutzfensterprogramm | Ref. VII | 70.000 € | 70.000 € | 70.000 € | 70.000 € | |
| Personalbudget | Ref. VII | 120.000 € | 120.000 € | 120.000 € | 120.000 € | |
| Reduzierung vorhanderner Mitgliedschaften | Ref. VII / WiF | 72.000 € | 72.000 € | 72.000 € | 72.000 € | Prüfung der Notwendigkeit bestehender Mitgliedschaften (Mitgliedschaft Tourismusverband Franken) |
| Reduzierung Ansatz auf Sachkonto "Altlasten" | Ref. VII / LA | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | Im K1 wird das Budget von LA für das Sachkonto Altlasten um 200.000 EUR pro Jahr reduziert |
| Reduzierung der freiwilligen Zuwendungen an Dritte | Ref. VII | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | Reduzierung freiwilliger Zuschüsse an Dritte |
| Einsparungen bei Abos und Druckerzeugnissen | Ref. VII | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | Kündigung bestehender Abonnements und Reduzierung von Drucksachen |
| Summe Bereich Ref. VII | 572.000 € | 572.000 € | 572.000 € | 572.000 € | ||
| Summe Konsolidierung | 29.185.510 € | 28.723.758 € | 31.893.859 € | 28.906.019 € |