Sitzung ETAT - öffentlich - Stand 14.11.2025

Sitzungsunterlagen Sitzung des Stadtrates (Etat) 20.11.2025 Inhaltsverzeichnis Vorlagendokumente * TOP Ö 2.1.1.1 Antrag BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN vom 12.11.2025 Sitzungsvorlage Ref.I/II/043/2025/1 6 Antrag BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN vom 12.11.2025 Ref.I/II/043/2025/1 8 * TOP Ö 2.1.1.2 Stellenplan 2026 - Stellenschaffungen Sitzungsvorlage Ref.I/II/043/2025 9 1_Sachverhalt Ref.I/II/043/2025 12 2_Liste "Stellenschaffungen zum Haushalt 2026" Ref.I/II/043/2025 16 3_Stellungnahmen zu den einzelnen Stellenschaffungsanträgen Ref.I/II/043/2025 31 TOP Ö 2.1.2 Stellenschaffung bei SUN zum Wirtschaftsplan 2026 Sitzungsvorlage SUN/037/2025 106 TOP Ö 2.1.3 Stellenschaffungen zum Wirtschaftsplan ASN für das Jahr 2026: Betriebshandwerker/in Haustechnik MVA Stellenplannummer 820.5352 Sitzungsvorlage ASN/010/2025 109 Sachverhalt ASN/010/2025 112 Ergänzung Neuformulierung Top 5 für Werkausschuss vom 26.06.2025 ASN/010/2025 113 TOP Ö 2.1.4 Stellenschaffungen zum Wirtschaftsplan ASN für das Jahr 2026: Mechaniker/in Instandhaltung in der MVA, Stellenplannummer 820.5351 Sitzungsvorlage ASN/012/2025 114 Sachverhalt ASN/012/2025 117 Ergänzung Neuformulierung Top 7 für Werkausschuss vom 26.06.2025 ASN/012/2025 118 TOP Ö 2.1.5 Stellenschaffungen zum Wirtschaftsplan ASN für das Jahr 2026 Meister/in Instandhaltung Sitzungsvorlage ASN/021/2025 119 Antrag auf Stellenschaffung 820.5251 ASN/021/2025 122 Sachverhalt ASN/021/2025 125 Bewertung durch CC_Stellenbewertung ASN/021/2025 128 * TOP Ö 2.1.6 Anhörung des Jugendhilfeausschusses (JHA) zum Entwurf des Haushaltsplans der Stadt Nürnberg für das Jahr 2026 gemäß § 71 SGB VIII Berichtvorlage J/035/2025 130 Gutachten des Jugendhilfeausschusses zum Entwurf des Haushaltsplans der Stadt Nürnberg für das Jahr 2026 (vorbehaltlich Unterschrift) J/035/2025 132 * TOP Ö 2.1.6.1 Antrag LINKE LISTE vom 04.11.2025 Sitzungsvorlage Ref.I/II/049/2025/1 134 Antrag LINKE LISTE vom 04.11.2025 Ref.I/II/049/2025/1 136 * TOP Ö 2.1.6.2 Antrag BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 14.11.2025 Sitzungsvorlage Ref.I/II/049/2025/2 137 Antrag BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN vom 14.11.2025 Ref.I/II/049/2025/2 139 * TOP Ö 2.1.6.3 Antrag LINKE LISTE vom 04.11.2025 Sitzungsvorlage Ref.I/II/049/2025/3 140 Antrag LINKE LISTE vom 04.11.2025 Ref.I/II/049/2025/3 142 * TOP Ö 2.1.7 Stellenplan 2026; hier: Stelleneinzüge Sitzungsvorlage Ref.I/II/049/2025 143 1_Sachverhalt (veraltet, siehe Korrektur) Ref.I/II/049/2025 146 1_Sachverhalt_Korrektur (Stand 14.11.2025) 149 TOP Ö 2.2 Ref.IV Funktionsstellen Schulen 2 Sitzungsvorlage Ref.I/II/046/2025/1 152 1_Sachverhalt Ref.I/II/046/2025/1 156 TOP Ö 2.3 Stellenplan 2026 - Stellenhebungen Sitzungsvorlage Ref.I/II/044/2025 161 1_Sachverhalt Ref.I/II/044/2025 164 3_Anlage: Stellenhebungen - StR-Vorlage Ref.I/II/044/2025 166 TOP Ö 2.4 Stellenplan 2026 - Stellenanpassungen Sitzungsvorlage Ref.I/II/045/2025/1 168 1_Sachverhalt Ref.I/II/045/2025/1 171 2_Anlage zu den Stellenanpassungen Ref.I/II/045/2025/1 172 * TOP Ö 2.5 Stellenplan 2026 - Gesamtstellenplan Sitzungsvorlage Ref.I/II/048/2025 180 TOP Ö 3.1 Wirtschaftsplan 2026 und Finanzplan 2026/2029 für den Eigenbetrieb "Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg" Sitzungsvorlage SUN/036/2025 182 Wirtschaftsplan 2026 SUN/036/2025 186 StR Beilage vom 22.10.2025 - Korrektur Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (VE) SUN/036/2025 297 TOP Ö 3.2 Wirtschaftsplan 2026 und Finanzplan 2026/2029 für den Eigenbetrieb "NürnbergStift" Sitzungsvorlage NüSt/021/2025 408 5.1 Sachverhalt Wirtschaftsplan 2026 NüSt/021/2025 411 NüST WPL 2026 NüSt/021/2025 414 StR Beilage vom 24.10.2025 – Korrektur Tabelle 11 Vermögensplan NüSt/021/2025 474 TOP Ö 3.3 Wirtschaftsplan 2026 und Finanzplan 2026/2029 für den Eigenbetrieb "Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg" Sitzungsvorlage ASN/018/2025 475 Wirtschaftsplan 2026 ASN gesamt ASN/018/2025 478 TOP Ö 3.4 Wirtschaftsplan 2026 und Finanzplan 2026/2029 für den Eigenbetrieb "Franken-Stadion Nürnberg" Sitzungsvorlage FSN/018/2025 504 Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2026 FSN/018/2025 508 Erfolgsplan 2026 FSN/018/2025 519 Korrektur Erfolgsplan 2026 FSN/018/2025 520 Vermögensplan 2026 FSN/018/2025 521 Korrektur Vermögensplan 2026 FSN/018/2025 522 Finanzplan 2026 FSN/018/2025 523 Korrektur Finanzplan 2026 FSN/018/2025 524 Darlehensplan 2026 FSN/018/2025 525 Aufstellung zu Stadionentwicklung 2026 FSN/018/2025 526 TOP Ö 3.5 Wirtschaftsplan 2026 und Finanzplan 2026/2029 für den Eigenbetrieb "NürnbergBad" Sitzungsvorlage NüBad/015/2025 527 WP_2026_Erlaeuterungsbericht NüBad/015/2025 531 Erfolgsplan_2026 NüBad/015/2025 536 Unterhalt_2026 NüBad/015/2025 537 sonstige_betriebl_aufwendungen_2026 NüBad/015/2025 538 Vermögensplan_2026 NüBad/015/2025 539 3 Investitionen_2026 NüBad/015/2025 540 Verpflichtungsermächtigungen_2026 NüBad/015/2025 541 Finanzplan_2026 NüBad/015/2025 542 Verlustausgleich_2026 NüBad/015/2025 543 Stellenplan_2026 NüBad/015/2025 544 Darlehen_2026 NüBad/015/2025 547 Steuerrückzahlung_2026 NüBad/015/2025 555 TOP Ö 3.6 Wirtschaftsplan 2026 und Finanzplan 2026/2029 für den Eigenbetrieb "Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg" Sitzungsvorlage SÖR/084/2025 556 Wirtschaftsplan 2026 SÖR/084/2025 559 TOP Ö 3.7 Wirtschaftsplan 2026 und Finanzplan 2026/2029 für die Sonderrücklage "Versorgungsrücklage der Stadt Nürnberg" Sitzungsvorlage Stk/026/2025 584 Wirtschafts- und Finanzplan der Versorgungsrücklage 2026-2029 Stk/026/2025 586 TOP Ö 4.1.1 Einsparungsmaßnahmen bei der VAG - Finanzierung des ÖPNV Sitzungsvorlage Vpl/065/2025 589 Entscheidungsvorlage Vpl/065/2025 593 Antrag der Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 30.01.2025 Vpl/065/2025 601 Antrag der CSU-Stadtratsfraktion vom 30.06.2025 Vpl/065/2025 603 Maßnahmen ÖPNV-Angebot Vpl/065/2025 604 Stellungnahme der VAG vom 27.06.2025 Vpl/065/2025 606 * TOP Ö 4.1.2 Einführung eines Senior*innenticket der VAG Sitzungsvorlage Stk/027/2025 608 Antrag Linke Liste Nürnberg vom 05.11.2025 Stk/027/2025 610 * TOP Ö 4.1.3 Haushaltskonsolidierung 2026 Sitzungsvorlage Ref.I/II/050/2025 612 1_Sachverhalt Ref.I/II/050/2025 615 2_Anlage_Haushaltskonsolidierung 2026 Ref.I/II/050/2025 618 * TOP Ö 4.2 Mittelfristige Finanzplanung 2026/2029 Sitzungsvorlage Stk/025/2025 624 4.2 Anlage Mittelfristige Ergebnisplanung 2025 bis 2029 Stk/025/2025 626 4.2 Anlage Mittelfristige Finanzplanung 2025 bis 2029 Stk/025/2025 627 * TOP Ö 5 Mittelfristiger Investitionsplan 2026/2029 Sitzungsvorlage Stk/024/2025 628 5.1 MIP-Änderungsanträge Stk/024/2025 630 5.2 Anfrage zu den MIP-Beratungen Stk/024/2025 687 Korrektur zu Anlage "5.1 MIP-Änderungsanträge" - Antrag Nr. 0096a 688 * TOP Ö 6.1.1 Stadtratsanträge, Kämmereipaket sowie Anfragen zum Haushaltsplan 2026 Sitzungsvorlage Stk/028/2025 689 6.1.1 Änderungsanträge Stk/028/2025 691 6.1.1 Anfragen Stk/028/2025 751 * TOP Ö 6.1.2 Kreditaufnahmen und -tilgungen 2026 Sitzungsvorlage Stk/030/2025 754 * TOP Ö 6.1.3 Änderungsantrag Allgemeine Kostenerstattung an SÖR Sitzungsvorlage Stk/029/2025 756 * TOP Ö 6.2 Haushaltssatzung 2026 4 Sitzungsvorlage Stk/023/2025 758 6.2 Haushaltssatzung 2026 Stk/023/2025 760 * TOP Ö 6.3 Haushaltsvollzug 2026 Sitzungsvorlage Stk/022/2025 765 Anlage 1 - Haushaltsplanvermerke 2026 Stk/022/2025 768 TOP Ö 6.4 Wirtschaftspläne 2026 und Ermächtigung der Vertreter der Stadt Sitzungsvorlage Ref.I/II/047/2025 773 6.4.1 Klinikum Nürnberg Ref.I/II/047/2025 775 6.4.2 NERGIE VAG StWN Ref.I/II/047/2025 776 6.4.3 Noris inklusion Ref.I/II/047/2025 810 6.4.4 NOA Ref.I/II/047/2025 811 6.4.5 wbg Ref.I/II/047/2025 812 6.4.6 NüSt Service Ref.I/II/047/2025 816 6.4.7 Klee Center Ref.I/II/047/2025 817 6.4.8 PEG Ref.I/II/047/2025 818 6.4.9 LGS Ref.I/II/047/2025 819 6.4.10 NOA.kommunal Ref.I/II/047/2025 830 6.4.11 Stadion BG Ref.I/II/047/2025 831 TOP Ö 7.1 Haushaltssatzung 2026 für die von der Stadt verwalteten kommunalen Stiftungen Sitzungsvorlage Stk/018/2025 832 7.1 Satzung Kommunale Stiftungen inkl. Rücklagen und Schuldenübersicht Stk/018/2025 834 TOP Ö 7.2 Sonderhaushaltspläne 2026 für die allgemeinen Stiftungen, die kommunal verwaltet sind Sitzungsvorlage Stk/019/2025 839 7.2 Sonderhaushaltspläne allgemeine Stiftungen mit Rücklagenübersicht Stk/019/2025 841 TOP Ö 7.3 Sonderhaushaltspläne 2026 für die anderen kommunalen Stiftungen, die nicht kommunal verwaltet sind Sitzungsvorlage Stk/020/2025 846 7.3 Sonderhaushaltspläne anderer Stiftungen mit Rücklagenübersicht Stk/020/2025 848 5 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage Ref.I/II/043/2025/1 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 20.11.2025 öffentlich Beschluss Betreff: Antrag BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Schaffung von zwei Vollkraftstellen für Aufgaben beim Allparteilichen Konfliktmanagement bei der Stabsstelle Menschenrechtsbüro und Gleichstellungsstelle unter Heranziehung der Budgetmittel der unbesetzten Stellen beim Kommunalen Außendienst Nürnberg (ADN) Anlagen: Antrag BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN vom 12.11.2025 Sachverhalt (kurz): siehe Antrag. Ö 2.1.1.1Ö 2.1.1.1 6 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Ref.I/II/043/2025/1 Seite 2 von 2 7 Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, seit 2023 ist eine VK-Stelle, die sich zwei Personen teilen, beim Allparteilichen Konfliktmanagement KoMit (Vom Konflikt zum Miteinander) bei der Stabsstelle Menschenrechtsbüro und Gleichstellungsstelle angesiedelt. KoMit löst mit großem Erfolg mit einem präventiven und beteiligungsorientierten Ansatz Nutzungskonflikte im öffentlichen Raum. Damit leistet die Stelle einen wichtigen Beitrag zum friedlichen Zusammenleben und erhöht das subjektive Sicherheitsgefühl in den Einsatzgebieten. Laut Zwischenbericht in der Sitzung des RWA am 29.10.2025 ist der Bedarf an dialogischer Konfliktberatung sehr groß und „übersteigt bei Weitem die Kapazitäten einer einzigen VK-Stelle“. Um diesen Bedarf decken zu können, schlagen wir daher vor, das Budget der unbesetzten bzw. der nicht zu besetzenden Stellen beim Kommunalen Außendienst Nürnberg (ADN) stattdessen für die Schaffung von zwei VK-Stellen bei KoMit einzusetzen. Mit freundlichen Grüßen Achim Mletzko Andrea Friedel Réka Lörincz Fraktionsvorsitzender stv. Fraktionsvorsitzende Stadträtin FRAKTION B’ 90/DIE GRÜNEN, RATHAUSPLATZ 2, 90403 NÜRNBERG An den Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg Marcus König Rathaus 90403 Nürnberg BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Stadtratsfraktion Nürnberg Rathausplatz 2 90403 Nürnberg Tel: (0911) 231-5091 gruene@stadt.nuernberg.de Bus: Linie 36, 46, 47 (Rathaus) U-Bahn: Linie 1 (Lorenzkirche) Nürnberg, 12. November 2025 Ö 2.1.1.1Ö 2.1.1.1 8 Seite 1 von 3 Beschlussvorlage Ref.I/II/043/2025 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 20.11.2025 öffentlich Beschluss Betreff: Stellenplan 2026 hier: Stellenschaffungen Anlagen: 1_Sachverhalt 2_Liste "Stellenschaffungen zum Haushalt 2026" 3_Stellungnahmen zu den einzelnen Stellenschaffungsanträgen Sachverhalt (kurz): siehe Sachverhalt. 1. Finanzielle Auswirkungen: Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: (→ weiter bei 2.) Nein (→ weiter bei 2.) Ja Kosten noch nicht bekannt Kosten bekannt Gesamtkosten 2.239.251 € Folgekosten 4.478.501 € pro Jahr dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr davon konsumtiv 2.239.251 € davon Personalkosten 4.478.501 € pro Jahr Ö 2.1.1.2Ö 2.1.1.2 9 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Ref.I/II/043/2025 Seite 2 von 3 Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? (mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: Nein (→ weiter bei 3.) Ja Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von 95,6 Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 3. Diversity-Relevanz: Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja 4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: RA und DiP (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) 10 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Ref.I/II/043/2025 Seite 3 von 3 Beschlussvorschlag: Die Schaffung der in der Liste "Stellenschaffungen zum Haushalt 2026" in der Spalte "vorgeschlagene Stellenschaffungen" ausgewiesenen 95,65 Vollkraftstellen bei der Stadtverwaltung und dem Eigenbetrieb SÖR wird nach Maßgabe der jeweils dort sowie in den beiliegenden Stellungnahmen enthaltenen Festlegungen einschl. der vorgeschlagenen Stelleneinzüge beschlossen. 11 Beilage Stadtrat - Etatberatungen vom 20.11.2025 Stellenplan 2026 hier: Stellenschaffungen I. Sachverhalt 1. Vorbemerkungen Der Stellenbestand der Stadtverwaltung Nürnberg, einschließlich der Eigenbetriebe sowie der dem Klinikum Nürnberg und dem Staatstheater Nürnberg zugewiesenen Beamten, lag am 01.01.2025 bei 12.099,42 Vollkraftstellen. Die Gesamtstellenzahl hat sich damit gegenüber dem Haushalt 2024 um netto 204,92 Vollkraftstellen erhöht. Aufgrund dringender Stellenbedarfe wurden vom Stadtrat zum Haushalt 2025 im Wesentlichen Stellenkapazitäten für Bedarfe der Inbetriebnahme neuer Einrichtungen (28,40 VK), den Be- reich Bildung (13,74 VK), anlässlich neuer gesetzlicher Regelungen oder erheblicher Fallzahl- steigerung (104,16 VK), zur Stärkung des Querschnitts 21 Vollkraftstellen, sowie im Rahmen der Integrationspauschale 29,25 Vollkraftstellen beschlossen. Mit den Stellenschaffungen 2025 wurde unter Abwäg ung der dringenden Bedarfe und der schwierigen Haushaltssituation ein signifikanter Teil der beantragten Stellenschaffungen ge- schaffen. Die aktuelle Haushaltssituation der Stadt und die Prognosen für die Folgejahre werden von der Regierung von Mittelfranken äußerst kritisch gesehen. Im Hinblick auf den Erhalt der Genehmigung der fo lgenden Haushalte und der extrem ange- spannten Haushaltslage sind das zum Haushalt 2024 beschlossene Personaleinsparkonzept sowie das städtische Konsolidierungsprogramm stringent weiterzuverfolgen. Umso mehr ist es Pflicht mit Blick auf eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung bei Stellenschaffungen einen an- gepassten Maßstab für künftige Stellenschaffungen festzulegen. Konkret bedeutet das, dass mit der Schaffung von Stellen entschieden restriktiver umgegangen werden und der Umfang auf das Notwendigste reduziert werden muss. Zum Haushalt 2026 sollten deshalb nur noch Schaff ungsanträge für neue Einrichtungen, Schu- len oder aufgrund des Ausbaues von Kindertagesstätten sowie für Bildung oder bei einer nach- gewiesenen vollständigen Drittmittelfinanzierung zugelassen werden. Seitens der Geschäftsbe- reiche und Referate wurde allerdings eingewendet, dass darüber hinaus für dringende Bedarfe Handlungsbedarf gegeben ist. Um die Handlungsfähigkeit aufrecht erhalten zu können, soll ne- ben den vorgenannten Stellenbedarfen auch für dringende Bedarfe im Rahmen eines Stellen- deckels von etwa 50 Vollkraftstellen Stellenschaffungen ermöglicht werden. Darüberhinausgehende Stellenbedarfe sind durch Um organisation und Umschichtung von Per- sonalkapazitäten zu decken. 2. Anträge der Geschäftsbereiche und Eigenbetrieb e Für den Bereich der Stadtverwaltung einschließlich der Eigenbetriebe ASN, SUN und SÖR lie- gen zum Haushalt 2026 Anträge auf Schaffung von insgesamt 100,14 Vollkraftstellen vor. Die Stellenschaffungsanträge der vollständig gebührenfinanzierten Eigenbetriebe ASN und SUN werden seit dem Haushaltsjahr 2018 ausschließlich in den jeweiligen Werkausschüssen behandelt. Zum Haushalt 2026 wurden für ASN und SUN Schaffungsanträge im Umfang von 2,44 VK eingestellt. Ö 2.1.1.2Ö 2.1.1.2 12 Die vorliegenden Schaffungsanträge wurden den dargestellten Kategorien zugeordnet: Kategorie Schaffungsanträge Schaffungsanträge (in Vollkraftstellen) Vollständig gedeckte Stellenschaffungen (Kat. 1) 41 ,05 VK3) Inbetriebnahme neuer Einrichtungen und Bildung (Kat. 2) 12,00 VK Stellendeckel Dringende Bedarfe (Kat. 0) 44,65 VK Die einzelnen Stellungnahmen liegen als Anlage bei. Zur besseren Kostentransparenz wurde dabei jeweils die angebotene Deckung den zu erwartenden Mehrausgaben gegenübergestellt. Soweit sich Deckungsvorschläge auf Sachmittel oder Einnahmen beziehen, wurden diese von Stk geprüft. Außerhalb der Kategorien 1 und 2 wurden von den Geschäftsbereichen dringende Bedarfe gemeldet. Um die Handlungsfähigkeit aufrecht zu erhalten, wurden zusätzliche Anträge im Rahmen eines Stellendeckels im Umfang von 45,65 VK zugelassen. Insgesamt werden 95,65 Vollkraftstellen zur Schaffung vorgeschlagen: Vollkraftstellen Geschäftsbereich OBM - Bürgermeister 1,00 - Ordnungsamt 3,50 Geschäftsbereich 2. BM - 2. Bürgermeisterin 0,86 - Museen der Stadt Nürnberg 1,50 - Stadtarchiv 0,50 - Amt für Kultur und Freizeit 1,00 - Bildungs Campus Nürnberg 5,50 Geschäftsbereich 3. BM - Feuerwehr 16,29 - Tiergarten 1,00 Geschäftsbereich Referat I/II - Amt für Informationstechnologie 1,00 - Personalamt 3,50 - Stadtkämmerei 1,00 - Kassen- und Steueramt 1,00 Geschäftsbereich Referat III - Umweltreferat 1,50 - Umweltamt 1,00 -Gesundheitsamt 2,10 -Friedhofsverwaltung 0,50 13 Die Schaffungsvorschläge verteilen sich auf die genannten Kategorien folgendermaßen: Kategorie Schaffungsanträge Schaffungsanträge (in Vollkraftstellen) Davon ungedeckt Vollständig gedeckte Stellenschaffungen (Kat. 1) 39 ,00 VK 0,29 VK 1) Inbetriebnahme neuer Einrichtungen und Bildung (Kat. 2) 12,00 VK 11,61 VK Dringende Bedarfe (Kat. 0) 44,65 VK 44,55 2) VK Summe 95,65 VK 56,45 VK 1) Stellenschaffung lfd. Nr. 42 fehlende Deckung im Umfang von 0,29 VK 2) Stellenschaffung lfd. Nr. 57 Teildeckung im Umfang von 0,10 VK 3) ohne Stelenschaffungsen für ASN und SUN Zusammenfassend betrachtet werden aus den zum Haushalt 2026 zur Schaffung beantragten Vollkraftstellen im Umfang von 97,70 (Kosten der beantragten Stellen: 7.640.789 Euro) insgesamt 95,65 Vollkraftstellen (Kosten: 7.443.436 Euro) zur Schaffung vorgeschlagen. Davon sind 56,45 Vollkraftstellen ungedeckt. Für den Gesamthaushalt ergibt sich dadurch eine zusätzliche Belastung in Höhe von jährlich 4.478.501 Euro (Basis: Durchschnittspersonalkosten 2025). Anmerkung zur Diversity-Relevanz: Die vorgeschlagenen Stellenschaffungen betreffen fast alle Bereiche der Stadtverwaltung, so dass sich grundsätzlich keine besonderen Betroffenheiten bestimmter Personengruppen feststellen las- sen. Vollkraftstellen Geschäftsbereich Referat IV - Referat für Schule und Sport 3,83 - Hausverwaltende Einheit Schule 5,00 - Amt für Allgemeinbildende Schulen 1,00 - Amt für Berufliche Schulen 2,19 Geschäftsbereich Referat V - Referat für Jugend, Familie und Soziales 1,25 - Amt für Existenzsicherung und soziale Integration 1,00 - Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 18,13 Geschäftsbereich Referat VI - Baureferat 1,00 - Bauordnungsbehörde 1,00 - Hochbauamt 1,00 - U-Bahnbauamt 1,00 Geschäftsbereich Referat V II - Liegenschaftsamt 1,00 Geschäftsbereich Eigenbetriebe - Service Öffentlicher Raum 15,50 14 Die Besetzung der neu zu schaffenden Stellen erfolgt unabhängig von Alter, Geschlecht, Behinde- rung oder sozialer Lage der Bewerber/-innen. 4. Zusammenfassung Die beigefügten Listen geben einen nach Geschäftsbereichen und Dienststellen sortierten Überblick über die Anträge sowie Hinweise zur Finanzierung und zu weiteren Festlegungen der Bedingungen. Schließlich wird dargestellt, ob und in welchem Umfang der einzelne Schaffungs- antrag berücksichtigt wird. II. Beilagen - Liste "Stellenschaffungen zum Haushalt 2026" - Stellungnahmen zu den einzelnen Stellenschaffun gsanträgen III. Beschlussvorschlag Die Schaffung der in der Liste "Stellenschaffungen zum Haushalt 2026" in der Spalte " vorge- schlagene Stellenschaffungen" ausgewiesenen 95,65 Vollkraftstellen bei der Stadtverwaltung und dem Eigenbetrieb SÖR wird nach Maßgabe der jeweils dort sowie in den beiliegenden Stel- lungnahmen enthaltenen Festlegungen einschl. der vorgeschlagenen Stelleneinzüge beschlos- sen. IV. Herrn OBM V. Ref. I/II/POA 15
     
       
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<   ,-),- 105 Seite 1 von 3 Beschlussvorlage SUN/037/2025 Beratung Datum Behandlung Ziel Werkausschuss Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) 25.09.2025 öffentlich Gutachten Stadtrat 20.11.2025 öffentlich Beschluss Betreff: Stellenschaffung bei SUN zum Wirtschaftsplan 2026 Sachverhalt (WerkA/SUN): Um weiterhin einen sicheren Betrieb führender Systeme, durch die kritische Infrastruktur bereitgestellt oder gesteuert wird, zu gewährleisten, ist die Schaffung der Stelle erforderlich. Die Deckung erfolgt über den Wirtschaftsplan SUN (Gebühren). Das Gutachten des Werkausschusses SUN vom 25.09.2025 wird dem Stadtrat zu den Etatberatungen zum Beschluss vorgelegt. Sachverhalt (StR): Siehe Gutachten des Werkausschusses SUN vom 25.09.2025. 1. Finanzielle Auswirkungen: Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: (→ weiter bei 2.) Nein (→ weiter bei 2.) Ja Kosten noch nicht bekannt Kosten bekannt Gesamtkosten € Folgekosten 75.532 € pro Jahr dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr davon konsumtiv € davon Personalkosten 75.532 € pro Jahr Ö 2.1.2Ö 2.1.2 106 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage SUN/037/2025 Seite 2 von 3 Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? (mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: Nein (→ weiter bei 3.) Ja Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von 1,0 Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 3. Diversity-Relevanz: Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja Stellenschaffungen sind diversity-neutral zu betrachten. 4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: RA und DiP (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) Ref. I/II-CC Ref. I/II PR-SUN 107 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage SUN/037/2025 Seite 3 von 3 Gutachtenvorschlag (WerkA/SUN Ö 25.09.2025): Der Werkausschuss SUN begutachtet den Stellenplan für die Beamten und Beschäftigen der Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) gemäß Wirtschaftsplan 2026, mit folgendem Punkt, dem die Personalvertretung zugestimmt und Ref. I/II-CC begutachtet hat: lfd. Nr. Stelle Nr. Dienststelle F u n k t i o n vorgeschlagener Stellenwert VK Qualifikationsebene 2 1 800.6517 SUN DV-Sachbearbeiter/in E 9a 1,0 Beschlussvorschlag (StR Ö 20.11.2025): Die Schaffung, der vom Werkausschuss SUN am 25.09.2025 begutachteten Stelle, wird be - schlossen. 108 Seite 1 von 3 Beschlussvorlage ASN/010/2025 Beratung Datum Behandlung Ziel Werkausschuss Abfallwirtschaftsbetrieb Nürnberg (ASN) 26.06.2025 öffentlich Gutachten Stadtrat 20.11.2025 öffentlich Beschluss-Auflage Betreff: Stellenschaffungen zum Wirtschaftsplan ASN für das Jahr 2026: Betriebshandwerker/in Haustechnik MVA Stellenplannummer 820.5352 Sachverhalt (kurz): Aufgrund des Alters der MVA steigt der Wartungsbedarf; um die Betriebssicherheit der Anlage weiterhinauf höchstem Niveau zu gewährleisten empfiehlt der ASN Kapazitäten - hier: Betriebshandwerker/in Haustechnik - 1 Stelle in 0,17 Vollzeit - zu schaffen. Die Neuschaffung eines Stellenanteils i. H. v. 0,17 Vollzeitanteilen ist notwendig, um aus der bisherigen Stelle 820.5352, die aktuell noch lediglich einen Anteil von 0,83 Vollzeitanteilen hat, eine vollwertige Vollzeitstelle zu machen. Die Schaffung wird dem Ausschuss zur Begutachtung vorgelegt, mit der Empfehlung die Schaffung dann dem Stadtrat zum Beschluss vorzulegen. Die Stellenschaffung soll zum Wirtschaftsplan 2026 erfolgen. 1. Finanzielle Auswirkungen: Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: (→ weiter bei 2.) Nein (→ weiter bei 2.) Ja Kosten noch nicht bekannt Kosten bekannt Gesamtkosten € Folgekosten 10.770 € pro Jahr dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr davon konsumtiv € davon Personalkosten 10.770 € pro Jahr Ö 2.1.3Ö 2.1.3 109 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage ASN/010/2025 Seite 2 von 3 Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? (mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: Nein (→ weiter bei 3.) Ja Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von 0,17 Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 3. Diversity-Relevanz: Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja Rein stellenplanmäßig / organisatorischer Vorgang hat keine Diversity- Relevanz. 4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: RA und DiP (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) Ref. I/II 110 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage ASN/010/2025 Seite 3 von 3 Gutachtenvorschlag: Der Ausschuss begutachtet den durch Ref. I/II / DIP begutachteten Stellenschaffungsantrag - Betriebshandwerker/in Haustechnik - 1 Stelle in 0,17 Vollzeit und empfiehlt dem Stadtrat, diese Stellenschaffung zu beschließen. Beschlussvorschlag: Die Schaffung der vom Werkausschuss ASN am 26.06.2025 begutachteten Stelle wird genehmigt. 111 Stellenschaffungen ASN zum Wirtschaftsplan 202 6 Der Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg – ASN ist zuständig für die Durchführung der Abfallwirtschaft nach der städt ischen Abfallwirtschaftssatzung und be- schäftigt rund 440 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In der Rolle des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers übernimmt ASN ein breites Auf- gabenspektrum rund um das vermeiden, sammeln, verwerten und entsorgen von Abfällen und Wertstoffen.1 Originäre Kernaufgaben sind zweifelsohne • die Leerung der städtischen Restmüll - und Biotonnen • der Transport dieser Müllfraktionen zu Entsorgungs - und Verwertungsanlagen • der Betrieb der Wertstoffhöfe und Gartenabfallsammelstellen • Betrieb der Deponie Nürnberg-Süd als weitere wichtige Entsorgungseinrich- tung für den Großraum • der Betrieb der städtischen MVA als wichtigste Entsorgungseinrichtung für Siedlungsabfall im Großraum Nürnberg • die Hochdruckdampfproduktion in der MVA und dessen Abgabe an die N -ER- GIE zu Zwecken der Strom- und Fernwärmeproduktion • Rahmensetzungen bzgl. des Umgangs mit Abfällen außerhalb der direkten / der alleinigen Zuständigkeit des ASN Eine – über die Stadt Nürnberg hinaus für den Großraum bedeutende – Kernaufgabe ist zweifelsohne der Betrieb der Müllverbrennungsanlage. Diese ist seit über 20 Jahren im „Rund-um-die-Uhr-Betrieb“. Aufgrund des Alters und der Dauerbelastung der Komponen- ten und trotz intensiver Wartung in der Vergangenheit gestaltetet sich der Anlagenbetrieb zunehmend wartungsintensiv; daher werden zusätzliche Kapazitäten vor allem im Bereich der Instandhaltung benötigt, um den derzeitigen Status zu erhalten und dem altersbed ing- ten Verschleiß zu minimieren. Durch die Schaffung der Planstelle soll erreicht werden, dass die zu erledigenden Arbeiten in den Anlagen zeitnah und reibungslos ausgeführt werden können und es nicht zu einem Stillstand der Anlage kommt. Daher wird für 2025 folgende Schaffungsanträge gestellt: Grund / Thema der STSCH: Vorgeschlagene Funktionsbezeichnung: Entgeltgruppe (vorbehaltlich der Beschlussfassung) Anzahl Instandhaltung MVA BETRIEBSHANDWERKER/IN HAUSTECHNIK EGr. 6 TVöD 0,17 VZ Tabelle 1: Übersicht Schaffungsantrag Die neue Stelle verursacht (ab Besetzung) für den neuen Gebührenkalkulationszeitraum 2024 bis 2027 die folgenden Kosten: BETRIEBSHANDWERKER/IN HAUSTECHNIK EGr. 6 7.579 € / p. a. Tabelle 2: anteilige Personalkosten gem. städtischer Durchschnittspersonalkosten (ab 01.05.2025) für Schaffungen 1 Vgl. hierzu z.B. die jährlichen Vorlagen im Werkausschuss ASN wie Abfallbericht, Lagebericht zum Jahresabschluss oder Wirtschaftsplan. Ö 2.1.3Ö 2.1.3 112 Aktualisierter Sachverhalt für Sitzung Werkausschuss ASN am 26.06.2025 Öffentlicher Teil TOP 5: Stellenschaffung zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2026: Betriebshandwerker/in Haustechnik MVA Stellenplannummer 820.5352 Sachverhalt 1) Folgekosten: diese belaufen sich auf 10.770 € pro Jahr 2a) Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von 0,17 Vollkraftstellen Ö 2.1.3Ö 2.1.3 113 Seite 1 von 3 Beschlussvorlage ASN/012/2025 Beratung Datum Behandlung Ziel Werkausschuss Abfallwirtschaftsbetrieb Nürnberg (ASN) 26.06.2025 öffentlich Gutachten Stadtrat 20.11.2025 öffentlich Beschluss-Auflage Betreff: Stellenschaffungen zum Wirtschaftsplan ASN für das Jahr 2026: Mechaniker/in Instandhaltung in der MVA, Stellenplannummer 820.5351 Sachverhalt (kurz): Aufgrund des Alters der MVA steigt der Wartungsbedarf; um die Betriebssicherheit der Anlage weiterhinauf höchstem Niveau zu gewährleisten empfiehlt der ASN Kapazitäten - hier: Mechaniker/in Instandhaltung - 1 Stelle in 0,27 Vollzeit - zu schaffen. Die Neuschaffung eines Stellenanteils i. H. v. 0,27 Vollzeitanteilen ist notwendig, um aus der bisherigen Stelle 820.5351, die aktuell noch lediglich einen Anteil von 0,73 Vollzeitanteilen hat, eine vollwertige Vollzeitstelle zu machen. Die Schaffung wird dem Ausschuss zur Begutachtung vorgelegt, mit der Empfehlung die Schaffung dann dem Stadtrat zum Beschluss vorzulegen. Die Stellenschaffung soll zum Wirtschaftsplan 2026 erfolgen. 1. Finanzielle Auswirkungen: Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: (→ weiter bei 2.) Nein (→ weiter bei 2.) Ja Kosten noch nicht bekannt Kosten bekannt Gesamtkosten € Folgekosten 18.237 € pro Jahr dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr davon konsumtiv € davon Personalkosten 18.237 € pro Jahr Ö 2.1.4Ö 2.1.4 114 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage ASN/012/2025 Seite 2 von 3 Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? (mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Wirtschaftsplan / ASN 2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: Nein (→ weiter bei 3.) Ja Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von 0,27 Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 3. Diversity-Relevanz: Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja Rein stellenplanmäßiger / organisatorische Vorgang hat keine Diversity- Relevanz. 4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: RA und DiP (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) Ref. I/II 115 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage ASN/012/2025 Seite 3 von 3 Gutachtenvorschlag: Der Ausschuss begutachtet den durch Ref. I/II / DIP begutachteten Stellenschaffungsantrag - Mechaniker/in Instandhaltung - 1 Stelle in 0,27 Vollzeit und empfiehlt dem Stadtrat, diese Stellenschaffung zu beschließen. Beschlussvorschlag: Die Schaffung der vom Werkausschuss ASN am 26.06.2025 begutachteten Stelle wird genehmigt. 116 Stellenschaffungen ASN zum Wirtschaftsplan 202 6 Der Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg – ASN ist zuständig für die Durchführung der Abfallwirtschaft nach der städt ischen Abfallwirtschaftssatzung und be- schäftigt rund 440 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In der Rolle des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers übernimmt ASN ein breites Auf- gabenspektrum rund um das vermeiden, sammeln, verwerten und entsorgen von Abfällen und Wertstoffen.1 Originäre Kernaufgaben sind zweifelsohne • die Leerung der städtischen Restmüll - und Biotonnen • der Transport dieser Müllfraktionen zu Entsorgungs - und Verwertungsanlagen • der Betrieb der Wertstoffhöfe und Gartenabfallsammelstellen • Betrieb der Deponie Nürnberg-Süd als weitere wichtige Entsorgungseinrich- tung für den Großraum • der Betrieb der städtischen MVA als wichtigste Entsorgungseinrichtung für Siedlungsabfall im Großraum Nürnberg • die Hochdruckdampfproduktion in der MVA und dessen Abgabe an die N -ER- GIE zu Zwecken der Strom- und Fernwärmeproduktion • Rahmensetzungen bzgl. des Umgangs mit Abfällen außerhalb der direkten / der alleinigen Zuständigkeit des ASN Eine – über die Stadt Nürnberg hinaus für den Großraum bedeutende – Kernaufgabe ist zweifelsohne der Betrieb der Müllverbrennungsanlage. Diese ist seit über 20 Jahren im „Rund-um-die-Uhr-Betrieb“. Aufgrund des Alters und der Dauerbelastung der Komponen- ten und trotz intensiver Wartung in der Vergangenheit gestaltetet sich der Anlagenbetrieb zunehmend wartungsintensiv; daher werden zusätzliche Kapazitäten vor allem im Bereich der Instandhaltung benötigt, um den derzeitigen Status zu erhalten und dem altersbed ing- ten Verschleiß zu minimieren. Durch die Schaffung der Planstelle soll erreicht werden, dass die zu erledigenden Arbeiten in den Anlagen zeitnah und reibungslos ausgeführt werden können und es nicht zu einem Stillstand der Anlage kommt. Daher wird für 202 folgende Schaffungsanträge gestellt: Grund / Thema der STSCH: Vorgeschlagene Funktionsbezeichnung: Entgeltgruppe (vorbehaltlich der Beschlussfassung) Anzahl Instandhaltung MVA MECHANIKER/IN INSTANDHALTUNG EGr. 8 TVöD 0,27 VZ Tabelle 1: Übersicht Schaffungsantrag Die neue Stelle verursacht (ab Besetzung) für den neuen Gebührenkalkulationszeitraum 2024 bis 2027 die folgenden Kosten: MECHANIKER/IN INSTANDHALTUNG EGr. 8 18.237 € / p. a. Tabelle 2: anteilige Personalkosten gem. städtischer Durchschnittspersonalkosten (ab 01.05.2025) für Schaffungen 1 Vgl. hierzu z.B. die jährlichen Vorlagen im Werkausschuss ASN wie Abfallbericht, Lagebericht zum Jahresabschluss oder Wirtschaftsplan. Ö 2.1.4Ö 2.1.4 117 Aktualisierter Sachverhalt für Sitzung Werkausschuss ASN am 26.06.2025 Öffentlicher Teil TOP 7: Stellenschaffungen zum Wirtschaftsplan ASN für das Jahr 2026: Mechaniker/in Instandhaltung in der MVA, Stellenplannummer 820.5351 Sachverhalt: Die Neuschaffung eines Stellenanteils i. H. v. 0,27 Vollzeitanteilen ist notwendig, um aus der bisherigen Stelle 820.5351, die aktuell noch lediglich einen Anteil von 0,73 Vollzeitanteilen hat, eine vollwertige Vollzeitstelle zu machen. 2a) Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von 0,27 Vollkraftstellen Ö 2.1.4Ö 2.1.4 118 Seite 1 von 3 Beschlussvorlage ASN/021/2025 Beratung Datum Behandlung Ziel Werkausschuss Abfallwirtschaftsbetrieb Nürnberg (ASN) 30.07.2025 öffentlich Gutachten Stadtrat 20.11.2025 öffentlich Beschluss-Auflage Betreff: Stellenschaffungen zum Wirtschaftsplan ASN für das Jahr 2026 Meister/in Instandhaltung Anlagen: Antrag auf Stellenschaffung 820.5251 Sachverhalt Bewertung durch CC_Stellenbewertung Sachverhalt: Die Vertretungssituation des Meisters in der mechanischen Werkstatt (und in der Haustechnik) ist aufgrund eines Personalwechsels nicht mehr ausreichend gegeben. Um eine vollumfängliche Vertretung sicher stellen zu können und dem steigenden Umfang der Unterhaltsmaßnahmen und der vorbeugenden Instandhaltung (Stichworte: erhöhter Bedarf und Verschleiß aufgrund des Alters der MVA) Rechnung tragen zu können soll eine Stelle Meister/in geschaffen werden. 1. Finanzielle Auswirkungen: Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: (→ weiter bei 2.) Nein (→ weiter bei 2.) Ja Kosten noch nicht bekannt Kosten bekannt Gesamtkosten € Folgekosten 81.088 € pro Jahr dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr davon konsumtiv € davon Personalkosten 81.088 € pro Jahr Ö 2.1.5Ö 2.1.5 119 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage ASN/021/2025 Seite 2 von 3 Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? (mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: Nein (→ weiter bei 3.) Ja Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von 1 Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 3. Diversity-Relevanz: Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja Rein stellenplanmäßiger / organisatorische Vorgang hat keine Diversity- Relevanz. 4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: RA und DiP (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) Ref. I / II 120 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage ASN/021/2025 Seite 3 von 3 Gutachtenvorschlag Werkausschuss ASN: Der Ausschuss begutachtet den durch Ref. I/II / DIP begutachteten Stellenschaffungsantrag - Meister/in Instandhaltung - 1 Stelle in Vollzeit und empfiehlt dem Stadtrat, diese Stellenschaffung zu beschließen. Beschlussvorschlag Stadtrat: Die Schaffung der vom Werkausschuss ASN am 30.07.2025 begutachteten Stelle wird genehmigt. 121 1 Antrag auf Stellenschaffung (Nr. 2.5.4 ADON) Alle für ein Sachthema benötigten Stellen können gemeinsam unter Nr. 1.2 beantragt werden. Thema Meister/in - Mechaniker für den Bereich Entsorgungsanlagen (ASN/E-I) 1.1 Zuordnung Geschäftsbereich/Referat Ref. III Dienststelle (Kurzbezeichnung) ASN Dienststellen-Nummer 820 Abteilung Bereich Entsorgungsanlagen Sachgebiet/Gruppe Instandhaltung (ASN/E-I) Funktionsbezeichnung VK- Anteil1 Jobfamilien Unbefris- tet / Be- fristet bis … Entgelt- gruppe / Be- soldungs- gruppe2 Vorschlag Stellen Nr. Cluster Jobfami- lie (Nr.)3 Meister/in Instandhaltung 1 Auswahl Auswahl unbefr. EGr. 9c Auswahl Auswahl Auswahl Auswahl Auswahl Auswahl 2. Aufgabenbereich der beantragten Stelle/n Bitte für alle beantragten Stellen den Entwurf einer vollständigen Arbeitsplatzbeschreibung (APB) beifügen. Begründung des Stellenbedarfs 3.1 Begründung Kurzform (Abdruck in der Stadtratsvorlage) Begrenzung 1.000 Zeichen Der ASN ist der verantwortliche öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger für die Stadt Nürnberg. In dieser Rolle betreibt der ASN eine Müllverbrennungsanlage, die zudem über Zweckvereinbarun- gen mit umliegenden Gebietskörperschaften die öffentlich-rechtliche Entsorgungspflicht für Abfälle zur Beseitigung für knapp 1 Mio. Bürgerinnen und Bürger gewährleistet. Aufgrund der wartungsintensiver werdenden Müllverbrennungsanlage werden zusätzliche Fach- kräfte vor allem im Bereich der Instandhaltung benötigt, um den derzeitigen Status zu erhalten und dem altersbedingten Verschleiß vorzubeugen. Dabei soll sichergestellt werden, dass sowohl die Müllverbrennungsanlage in einem einwandfreien Zustand ist und der 24-Stunden-Betrieb nicht be- einträchtigt wird. 1 Vollkraftfaktor 2 Grds. werden neue Stellen mit Stellenwerten für Arbeitnehmer/innen geschaffen. Sofern jedoch eine Besetzung mit Beamten der Regelfall ist (z. B. Feuerwehrbeamte, Lehrkräfte), ist auch die Schaffung von Beamtenstellen möglich. 3 Jobfamilien Stadt Nürnberg Ö 2.1.5Ö 2.1.5 122 2 3.2 Ausführliche Begründung für den Stellenbedarf (z.B. gesetzl. Änderungen, Aus- schussbeschlüsse, Fallzahlenentwicklung, mittlere Bearbeitungszeit) Um diesen 24-Stunden-Betrieb und damit die Entsorgungssicherheit für die gesamte Region ganzjährig gewährleisten zu können, werden zusätzliche Fachkräfte vor allem im Bereich der Instandhaltung benötigt. Durch die Neuschaffung der Planstelle soll erreicht werden, dass die bereits vorhandene Stelle 820.5211, Meister/in Mechaniker, arbeitsteilig unterstützt wird, wie dies bereits in der Vergangenheit der Fall war und in gleicher Weise auch bei der Gruppe Elektrotechnik der Fall ist. Die Stellenschaffung wird nach Genehmigung durch DiP und Ref. I/II-CC anschließend dem Werkausschuss ASN zur Begutachtung vorgelegt, mit der Empfehlung die Schaffung dann dem Stadtrat zum Beschluss vorzulegen. Die Stellenschaffung soll zum Wirtschaftsplan 2026 erfolgen. 3.3 Ziele, die mit der Schaffung der Stelle/n erreicht werden sollen Durch die Schaffung der Stelle soll das Ziel der Gewährleistung eines ganzjährigen 24-Stunden- Betriebes und damit der Entsorgungssicherheit für die gesamte Region erreicht werden. 3.4 Anhand welcher Kennzahlen lässt sich die Zielerreichung feststellen? Eine im Rahmen des Vorhersehbaren weitestgehende Reduzierung von Ausfallzeiten. 3. Finanzielle Auswirkungen der beantragten Stellenschaffung 4.1 Kostendeckung der Stelle/n Stelle/n wird/werden vollständig finanziert (z. B. Deckungsstelle, Drittmittel) Stelle/n wird/werden teilweise finanziert (z. B. Deckungsstelle, Drittmittel) Finanzierung zulasten des Gesamthaushalts/Wirtschaftsplans 4.2 Bilanzierung Kosten der beantragten Stelle/n4 Deckungsvorschlag Bilanzierung (-) Unter-/ (+) Überdeckung Hinweis Stelle Nr. bzw. Finanzierung aus Kosten der Stelle/n5 Drittmittel EUR EUR EUR EUR 81.088 Wirtschaftsplan ASN 81.088 Die Anerkennung eines vollständigen oder teilweisen Finanzierungsvorschlages ist vor Antragstellung mit Stk ab- zustimmen. Finanzierungsvorschlag anerkannt durch (Name Stk-Sachbearbeiter/in): 4. Verbuchung der Personalkosten 4 Personalkosten gem. Stk-Mitteilung 5 Personalkosten gem. Stk-Mitteilung 123 3 Kostenstelle Kurzbezeichnung %-Anteile 421000 421100 421200 421800 Maschinentechnik, Schlosserei Mess- u. Leittechnik E-Technik.,E-Werkstatt Fahrzeuge u. ä. Geräte MVA 0,25 II. DMS-Standardlaufweg Nürnberg, Geschäftsbereich/Referat und Unterschrift Dienststelle und Mitzeichnung der Dienststellenleiterin/des Dienststellenleiters 124 Stellenschaffungen ASN zum Wirtschaftsplan 2 026 Der Eigenbetrieb ASN (Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg) ist zuständig für die Durchführung der Abfallwirtschaft nach der städt ischen Abfallwirtschaftssatzung und beschäftigt rund 440 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In der Rolle des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers übernimmt ASN ein breites Aufgabenspektrum rund um das vermeiden, sammeln, verwerten und entsorgen von Abfällen und Wertstoffen. 1 Eine der originäre Kernaufgaben ist der Betreib der städtischen Müllverbrennungsanlage (MVA); die Anlage gewährleistet nicht nur für die Stadt Nürnberg sondern auch für 4 angeschlossene Gebietskörperschaften die sichere Entsorgung von Restmüll. Um den Rund-um-die-Uhr-Betrieb sicher stellen zu können ist gut ausgebildetes Wartungspersonal sowie Kapazitäten auf Meister - und Ingenieurebene nötig. Die Instandhaltung ist in die Gewerke Elektrotechnik, Haustechnik sowie Mechanische Werkstatt gegliedert. In der Elektrowerkstatt sind 2 Meisterstellen vorhanden, im Bereich Haustechnik und Mechanische Werkstatt lediglich eine Meisterstelle. Alle drei Bereiche sind für den Betrieb der Anlage gleichermaßen von Bedeutung, so würde auch ein längerer Ausfall z.B. im Bereich Haustechnik zu einem Stillstand führen (Stichworte: Ausfall Fördertechnik Schlacke, Lüftungsanlage, Brandmeldeanlage). Die Vertretung der Meister Haustechnik wurde durch den Meister Mechanische Werkstatt übernommen, dessen Vertretung wiederum ein sehr erfahrener und qualifizierter Mitarbeiter (ohne Meisterqualifikation) innehatte. Dieser Mitarbeiter ist beim ASN ausgeschieden, so dass nunmehr eine Meisterstelle geschaffen werden soll, die - zum einen die – auch formal – qualifizierte Vertretung der beiden Meister Haustechnik sowie Mechanische Werkstatt sicherstellen - und zum anderen dem erhöhten und weiter steigenden Instandhaltungsaufwand in der MVA Rechnung trägt 2. Die vorhandene Facharbeiterstelle soll 1:1 nachbesetzt werden. 1 Vgl. hierzu z.B. die jährlichen Vorlagen im Werkausschuss ASN wie Abfallbericht, Lagebericht zum Jahresabschluss oder Wirtschaftsplan. 2 Der Instandhaltungsaufwand der MVA steigt nach über 20 Betriebsjahren deutlich an, z.B. sind alte, verschlissene Aggregate durch neue Baugruppen zu ersetzen, die keinen 1:1-Austausch erlauben, sondern umfangreichere Anpassungsarbeiten erfordern bzw. muss vermehrt verbeugend instandgehalten werden, um eine sehr hohe Verfügbarkeit der Anlage zu gewährleisten. Ö 2.1.5Ö 2.1.5 125 Grund/Thema der STSCH: Vorgeschlagene Funktionsbezeichnung: Beantragte Entgeltgruppe: Tarifgerechte Bewertung: Hinweise: Instandhaltung MEISTER/IN INSTANDHALTUNG EGr. 9c TVöD EGr. 9a TVöD Der ermittelte Stellenwert gilt als Platzhalter. Tabelle 1: Übersicht Schaffungsantrag Hinweis: „Platzhalter“ bedeutet, dass der endgültige Stellenwert durch CC noch nicht ermittelt werden konnte und noch nicht abschließend feststeht, da noch organisatorische und inhaltliche Fragen bestehen. In der beantragten Beschlussfassung geht es also um das „ob“; um das Max imum der anfallenden Kosten abzubilden werden die Kosten für den beantragten Stellenwert EGr. 9c angegeben: MEISTER/IN INSTANDHALTUNG 81.088€ Tabelle 2: Personalkosten gem. städtischer Durchschnittspersonalkosten (2024) für Schaffungen Angesichts der Terminlage bzw. der Kapazitäten bei CC ist eine genauere Klärung erst im Anschluss an das Stellenplanverfahren möglich. Eine verbindliche Klärung des Stellenwerts ist auch noch nach der Haushaltsbeschlussfassung möglich und wird bis zur Ausschreibung der Stelle erfolgen. 126 Anlage: Begründung für Schaffungen aus den Schaffungsantrag Grundlagen für den Stellenbedarf Um diesen 24-Stunden-Betrieb und damit die Entsorgungssicherheit für die gesamte Region ganzjährig gewährleisten zu können, werden zusätzliche Fachkräfte vor allem im Bereich der Instandhaltung benötigt. Durch die Neuschaffung der Planstelle soll erreicht werden, dass die bereits vorhandene Stelle 820.5211, Meister/in Mechanische Werkstatt (sowie die Stelle 820.5221 Meister/in Haustechnik), arbeitsteilig unterstützt wird, wie dies bereits in der Vergangenheit der Fall war und in gleicher Weise auch bei der Gruppe Elektrotechnik der Fall ist. Die Stellenschaffung wird nach Genehmigung durch DiP und Ref. I/II-CC anschließend dem Werkausschuss ASN zur Begutachtung vorgelegt, mit der Empfehlung die Schaffung dann dem Stadtrat zum Beschluss vorzulegen. Die Stellenschaffung soll zum Wirtschaftsplan 2026 erfolgen. Ziele, die mit der Schaffung der Stelle/n erreicht werden sollen Durch die Schaffung der Stelle soll das Ziel der Gewährleistung eines ganzjährigen 24-Stunden- Betriebes und damit der Entsorgungssicherheit für die gesamte Region sowie eine gesicherte qualifizierte Vertretung auf Meister-Ebene sichergestellt werden. 127 [Seite] Kauppert, Hans-Peter Betreff: WG: STSCH 820 ASN 2026 Von: CC Gesendet: Montag, 16. Juni 2025 09:23 An: Cc: Betreff: AW: STSCH 820 ASN 2026 Hallo Herr -, vielen Dank für Ihre Nachricht. „Platzhalter“ bedeutet, dass der Stellenwert noch nicht abschließend feststeht, da etwa noch organisatorische oder inhaltliche Fragen bestehen. Allen Beteiligten ist aber zumindest klar, dass eine bestimmte Stelle geschaffen werden soll. Somit kann das „Ob“ fristgerecht entschieden und beschlossen werden. Auf den Platzhalter ist in allen Beschlussvorlagen hinzuweisen. Eine verbindliche Klärung des Stellenwerts ist auch noch nach der Haushaltsbeschlussfassung möglich und hat bis zur Ausschreibung der Stelle zu erfolgen. Angesichts der Terminlage ist eine genauere Klärung erst im Anschluss an das Stellenplanverfahren möglich. Ich bitte um Verständnis. Einer Beschlussfassung steht aber nichts im Wege, siehe oben. Bei weiteren Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. Freundliche Grüße -- - Stadt Nürnberg Referat für Finanzen, Personal und IT CC-Stellenbewertung Telefon +49 (0)911/231-xxxxx Von: CC Gesendet: Donnerstag, 12. Juni 2025 14:32 An: Cc: Betreff: STSCH 820 ASN 2026 Sehr geehrte Damen und Herren, zur weiteren internen Bearbeitung dürfen wir Ihnen die bereits ermittelten Stellenwerte zu den vorliegenden Anträgen auf Stellenschaffung zum Haushalt 2026 mitteilen: Grund/Thema der STSCH: Vorgeschlagene Funktionsbezeichnung: Beantragte Entgeltgruppe: Tarifgerechte Bewertung: Hinweise: Instandhaltung MEISTER/IN INSTANDHALTUNG EGr. 9c TVöD EGr. 9a TVöD Der ermittelte Stellenwert gilt als Platzhalter. Nach der Erstellung des Beschlussvorschlages für die Begutachtung im Werkausschuss bitten wir um Übersendung einer Entwurfskopie vor der Einbringung in den Werkausschuss (per E-Mail an Ref.I-II-CC- Stellenbewertung@stadt.nuernberg.de), der den Teil der Begutachtung der beantragten STSCH abdeckt. Im Nachgang wird die im Werkausschuss erfolgte Begutachtung (Ausfertigung des Originalbeschlusses) für die Zusammenstellung der Unterlagen für die Etatberatungen benötigt. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Freundliche Grüße Ö 2.1.5Ö 2.1.5 128 [Seite] -- - Stadt Nürnberg Referat für Finanzen, Personal und IT CC-Stellenbewertung Hauptmarkt 18, 90403 Nürnberg Telefon +49 (0)911/231-xxxxx Telefax +49 (0)911/231-5202 E-Mail Internet www.nuernberg.de 129 Seite 1 von 2 Berichtsvorlage J/035/2025 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 20.11.2025 öffentlich Bericht Betreff: Anhörung des Jugendhilfeausschusses (JHA) zum Entwurf des Haushaltsplans der Stadt Nürnberg für das Jahr 2026 gemäß § 71 SGB VIII Anlagen: Gutachten des Jugendhilfeausschusses zum Entwurf des Haushaltsplans der Stadt Nürnberg für das Jahr 2026 (vorbehaltlich Unterschrift) Bericht: siehe Gutachten des Jugendhilfeausschusses (Entwurfsstand) Ö 2.1.6Ö 2.1.6 130 Stadt Nürnberg Berichtsvorlage J/035/2025 Seite 2 von 2 131 Stadt Nürnberg Beschlussbuchauszug Sitzung des Jugendhilfeausschusses (Etat) am 30.10.2025 Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich. Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben. 2. Anhörung des Jugendhilfeausschusses zum Entwurf des Haushaltsplans der Stadt Nürnberg für das Jahr 2026 gemäß § 71 5GB VIII Empfehlung: Der Jugendhilfeausschuss beantragt zum Haushalt 2026: 1. Stellenschaffungen Der Jugendhilfeausschuss erkennt die fachliche Notwendigkeit der von der Verwaltung des Jugendamts angemeldeten Stellenbedarfe für das Haushaltsjahr 2026 an. Der Jugendhilfeausschuss schließt sich dem Abstimmungsstand mit der Verwaltung und der Stadtspitze vom 10.10.2025 an. 2.1. Zuschüsse Der Jugendhilfeausschuss schließt sich den fachlichen Empfehlungen der Verwaltung des Jugendamts an. Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt, die Ansätze zum Haushalt 2026 entsprechend den Anträgen / Ansätzen in der Entscheidungsvorlage zu erhöhen: 1. 2. 3. 4a. 4b. 4c. Qualitative Weiterentwicklung Schlupfwinkel - Sleep In Treffpunkt e. V. KogA/TOA Frühe Hilfen - Babylotsinnen (Klinik Hallerwiese) Frühe Hilfen - Mobile Sprechstunde (sozial angespannte Quartiere) Frühe Hilfen - Gruppenangebote (sozial angespannte Quartiere) Gesamtsumme Positionen 1- 4c 2.2. Sachkosten + 108.313 € + 78.100 € + 31.651 € + 65.118 € + 25.800 € + 20.400 € + 329.382 € Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt, die Ansätze zum Haushalt 2026 entsprechend der Entscheidungsvorlage zu erhöhen: 1. Qualitative Weiterentwicklung (kommunaler Träger) + 27.950 € 2. Tagespflege - Erhöhung Fehltage für TPP Personen + 63.000 € 3. Gruppenpäd. Angebote d. Jugendsozialarbeit (sozial angespannte Quartiere)+ 10.000 € 4. Cannabis Prävention + 28.000 € Gesamtsumme Positionen 1-3 + 128.950 € Über die Bereitstellung der Mittel entscheidet der Stadtrat in den Haushaltsberatungen. Einstimmig beschlossen _____ Ö 2.1.6Ö 2.1.6 132 Es wird zunächst über den erweiterten Antrag und anschließend über den ursprünglichen Antrag abgestimmt. 1) Erweiterter Antrag Gegenstimmen: 10 Stimmen Zustimmung: 5 Stimmen Ergebnis: Abgelehnt 2) Ursprünglicher Antrag Einstimmig beschlossen Claudia Arabackyj Stadträtin Stephanie Slybuchen Schriftführung Die Richtigkeit der Beschlussabschrift aus der Niederschrift wird hiermit bestätigt. Stadt Nürnberg, 31.10.2025 Unter Vorbehalt, Unterschrift wird noch eingeholt 133 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage Ref.I/II/049/2025/1 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 20.11.2025 öffentlich Beschluss Betreff: Antrag LINKE LISTE auf unbefristete Ausweisung der medizinschen Stellen und der Kapazitäten der Traumafachstelle für Geflüchtete, deren Befristung im POA am 21.10.2025 von Ende 2025 um ein Jahr verlängert und beschlossen wurde Anlagen: Antrag LINKE LISTE vom 04.11.2025 Sachverhalt (kurz): siehe Antrag. Ö 2.1.6.1Ö 2.1.6.1 134 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Ref.I/II/049/2025/1 Seite 2 von 2 135 Antrag zu den Haushaltsberatungen: Stellenschaffungen 2026 Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, wir beantragen den Erhalt der Medizinischen und Trauma-Fachstelle für Geflüchtete. Begründung: Das Aufgabenspektrum umfasst sowohl Pflichtaufgaben wie auch freiwillige Leistungen. Die Strukturen des Regelsystems der medizinischen Versorgung ist unzureichend. Durch die Fachstelle können psychische Probleme von Geflüchteten frühzeitig erkannt werden. Die Arbeit der Traumastelle ist deshalb ein unverzichtbarer Bestandteil der medizinischen Basisversorgung. Die Finanzierung der Traumastelle muss über das Jahr 2025 hinaus gewährleistet sein. Mit freundlichen Grüßen Marion Padua Stadträtin LINKE LISTE Nürnberg Stadträtin Marion Padua Rathausplatz 2 90403 Nürnberg Telefon: 0160 – 94 19 19 72 https://linke-liste-nürnberg.de marion.padua@linke-liste-nuernberg.de Nürnberg, 04.11.2025 StRin Marion Padua – Rathausplatz 2, 90403 Nürnberg Ö 2.1.6.1Ö 2.1.6.1 136 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage Ref.I/II/049/2025/2 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 20.11.2025 öffentlich Beschluss Betreff: Antrag BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Rücknahme der Stelleneinsparung im Aufgabenbereich Zweckentfremdungsverbot von Wohnraum Anlagen: Antrag BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN vom 14.11.2025 Sachverhalt (kurz): siehe Antrag. Ö 2.1.6.2Ö 2.1.6.2 137 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Ref.I/II/049/2025/2 Seite 2 von 2 138 Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, im Zuge der Haushaltskonsolidierung ist geplant, die Zweckentfremdungsverbotssatzung mittelfristig auslaufen zu lassen. Von zwei Vollkraftstellen soll nun eine Stelle eingespart werden, wodurch eine jährliche Ersparnis in Höhe 80.000 Euro erzielt werden kann. Wir halten diesen Schritt jedoch für kurzsichtig. Die Zweckentfremdungsverbotssatzung ist ein wesentliches Instrument, um bezahlbaren Wohnraum zu sichern und nachhaltig zu schützen. Sie stellt sicher, dass bestehender Wohnraum nicht durch gewerbliche Nutzung, Leerstand oder ungenehmigte Ferienvermietung dem Wohnungsmarkt entzogen wird. Gerade in Zeiten zunehmender Wohnungsnot ist es von zentraler Bedeutung, den vorhandenen Wohnraum zu erhalten und verantwortungsvoll zu nutzen, statt kurzfristige Einsparpotenziale über die langfristige soziale und städtebauliche Stabilität zu stellen. Um die Finanzierung gewährleisten zu können, schlagen wir daher vor, die Zuschüsse zur Eigentumsförderung (Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan, Pauschale 17) in Höhe von 750.000 Euro jährlich zu streichen und diese für den Erhalt der Zweckentfremdungsverbotssatzung zu nutzen. Mit freundlichen Grüßen Achim Mletzko Andrea Friedel Marc Schüller Fraktionsvorsitzender stv. Fraktionsvorsitzende stv. Fraktionsvorsitzender FRAKTION B’ 90/DIE GRÜNEN, RATHAUSPLATZ 2, 90403 NÜRNBERG An den Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg Marcus König Rathaus 90403 Nürnberg BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Stadtratsfraktion Nürnberg Rathausplatz 2 90403 Nürnberg Tel: (0911) 231-5091 gruene@stadt.nuernberg.de Bus: Linie 36, 46, 47 (Rathaus) U-Bahn: Linie 1 (Lorenzkirche) Nürnberg, 14. November 2025 Ö 2.1.6.2Ö 2.1.6.2 139 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage Ref.I/II/049/2025/3 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 20.11.2025 öffentlich Beschluss Betreff: Antrag LINKE LISTE auf Rücknahme der Stelleneinsparung im Aufgabenbereich Zweckentfremdungsverbot von Wohnraum Anlagen: Antrag LINKE LISTE vom 04.11.2025 Sachverhalt (kurz): siehe Antrag. Ö 2.1.6.3Ö 2.1.6.3 140 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Ref.I/II/049/2025/3 Seite 2 von 2 141 Antrag zu den Haushaltsberatungen: Stellenschaffungen 2026 Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, wir beantragen den Erhalt bzw. Schaffung folgender Stellen: 4,0 VK-Stellen für den Vollzug der Zweckentfremdungsverbotssatzung. Begründung: Die Zweckentfremdungsverbotssatzung hat sich als überaus wichtiges und erfolgreiches Instrument im Kampf gegen Wohnraummangel und Leerstand erwiesen. Städtische Daten können dies eindrucksvoll belegen. Die ursprünglich für die Umsetzung bzw. Kontrolle der Satzung zuständigen vier Personalstellen sind bereits reduziert worden. Eine Reduzierung oder Abschaffung dieser Stellen halten wir in Zeiten von akutem Wohnraummangel für fatal. Auch angesichts einer Vielzahl von unbearbeiteten Fällen fordern wir die Verwaltung dazu auf, wieder zur ursprünglichen Zahl von vier VK-Stellen für diesen Bereich zurückzukehren und diese im Stellenplan entsprechend zu berücksichtigen. Mit freundlichen Grüßen Marion Padua Stadträtin LINKE LISTE Nürnberg Stadträtin Marion Padua Rathausplatz 2 90403 Nürnberg Telefon: 0160 – 94 19 19 72 https://linke-liste-nürnberg.de marion.padua@linke-liste-nuernberg.de Nürnberg, 04.11.2025 StRin Marion Padua – Rathausplatz 2, 90403 Nürnberg Ö 2.1.6.3Ö 2.1.6.3 142 Seite 1 von 3 Beschlussvorlage Ref.I/II/049/2025 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 20.11.2025 öffentlich Beschluss Betreff: Stellenplan 2026 hier: Stelleneinzüge Anlagen: 1_Sachverhalt Sachverhalt (kurz): siehe Beilage. 1. Finanzielle Auswirkungen: Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: siehe Beilage. (→ weiter bei 2.) Nein (→ weiter bei 2.) Ja Kosten noch nicht bekannt Kosten bekannt Gesamtkosten € Folgekosten € pro Jahr dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr davon konsumtiv € davon Personalkosten € pro Jahr Ö 2.1.7Ö 2.1.7 143 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Ref.I/II/049/2025 Seite 2 von 3 Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? (mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: Nein (→ weiter bei 3.) Ja Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 3. Diversity-Relevanz: Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja 4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: RA und DiP (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) 144 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Ref.I/II/049/2025 Seite 3 von 3 Beschlussvorschlag: 1. Der Stadtrat beschließt den Einzug der in der Tabelle unter Ziffer 1 abgebildeten Planstellen. An den Stellen wird der Stellenvermerk HHK 12.26 angebracht. Der Einzug der vakanten Stellen erfolgt mit Wirkung zum 01.01.2026. Besetzte Stellen sind spätestens mit Wirkung zum 01.01.2027 einzuziehen. 2. Der Stadtrat beschließt die Stelle Nr. 230.1060 künftig mit dem Stellenvermerk HHK 12.26 im Stellenplan auszuweisen. 3. Für die im Rahmen der Personalkosteneinsparung FlexiKonsolidierung 2023 ff a) mit Wirkung zum 01.01.2026 beschlossene Einsparung der Stellen Nrn. 850.2179 und 850.2702 werden ersatzweise die Stellen Nrn. 850.2178 und 850.2708 eingezogen. b) mit Wirkung zum 01.01.2026 beschlossene Einsparung der Stelle Nr. 325.2140 wird mit Wirkung zum 15.03.2026 eingezogen. An die Stelle Nr. 325.2140 wird im Stellenplan der Stellenvermerk HHK 03.2026 angebracht. 145 Beilage 2.1.7 zur Sitzung des Stadtrats (Etat) vom 20.11.2025 Stellenplan 2026 hier: Stelleneinzüge I. Sachverhalt 1. Stellenplan 2026 – Stelleneinzüge zum Haushalt 2026 Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung sollen folgende Stellen künftig eingespart werden. Sie umfassen 23,25 VK mit einem rechnerischen Volume n von insgesamt 1.583.748 Mio. Euro. (Berechnungsbasis: Durchschnittspersonalkosten 2025) Im Einzelnen handelt es sich um folgende Stellen: Lfd. Nr. Stellen- plan Geschäfts- bereich/ Referat Dienst- stelle Funktionsbezeichnung Stellen- wert VK- Stellen Personal- Kosten in Euro 1) 1 003.1190 3. BM - Teamleiter/in Außendienst-kb EGr. 8 1,00 67.543 2 003.1215 3. BM - Außendienstmitarbeiter/in- kb EGr. 7 1,00 63.173 3 003.1225 3. BM - Außendienstmitarbeiter/in- kb EGr. 7 1,00 63.173 4 070.0227 Ref. VII - Sachbearbeiter/in A9/A10 1,00 88.822 5 520.3515 Ref.V J Sozialpädagoge/in S12 1,00 84.552 6 520.6263 Ref.V J Kassenprüfer/in EGr. 7 0,50 31.587 7 530.0540 Ref. III Gh Wissenschaftl. Sachbearbeiter/in EGr. 13 1,00 100.258 8 530.3240 Ref. III Gh Zahnarzthelfer/in EGr. 5 0,31 18.378 9 530.4024 Ref. III Gh ÄrztinI/Arzt EGr. 14/15 0,44 57.464 10 610.4120 Ref.VI Stpl Ingenieur/in EGr. 11 1,00 89.723 11 630.4180 Ref.VI BoB Bauingenieur/in EGr. 12 1,00 99.379 Ö 2.1.7Ö 2.1.7 146 1) Durchschnittspersonalkosten 2025 Die in der obigen Tabelle dargestellten Stellenresso urcen wurden von den Geschäftsbereichen/ Referate bzw. Dienststellen zum Einzug vorgeschlagen. An alle Stellen wird ein Stellenvermerk HHK12.26 angebracht. Sobald Stellen vakant sind, wird der Einzug mit Wirkung zum 01.01.2026 vollzogen. Sind Stellen besetzt oder mit Anrechnungen b ebucht, erfolgt der Einzug spätestens mit Wirkung zum 01.01.2027. 12 850.3936 3. BM SÖR Gärtnerhelfer/in EGr. 4 1,00 62.436 13 850.3937 3. BM SÖR Gärtnerhelfer/in EGr. 4 1,00 62.436 14 850.3943 3. BM SÖR Mehrzweckfahrer/in, Handwerkerhelfer/in EGr. 4 1,00 62.436 15 850.3944 3. BM SÖR Mehrzweckfahrer/in, Handwerkerhelfer/in EGr. 4 1,00 62.436 16 850.3947 3. BM SÖR Mehrzweckfahrer/in, Handwerkerhelfer/in EGr. 4 1,00 62.436 17 850.3950 3. BM SÖR Gartenarbeiter/in-Müll EGr. 4 1,00 62.436 18 850.5356 3. BM SÖR Strassenreiniger/in EGr. 3 1,00 55.635 19 850.5410 3. BM SÖR Straßenreiniger/in, Fahrer/in EGr. 3 1,00 55.635 20 850.5458 3. BM SÖR Straßenreiniger/in Vorarbeiter/i n EGr. 3 1,00 55.635 21 850.5460 3. BM SÖR Straßenreiniger/in, Fahrer/in EG r. 3 1,00 55.635 22 850.5463 3. BM SÖR Straßenreiniger/in, Fahrer/in EG r. 3 1,00 55.635 23 850.5499 3. BM SÖR Strassenreiniger/in EGr. 3 1,00 55.635 24 850.5586 3. BM SÖR Strassenreiniger/in EGr. 3 1,00 55.635 25 850.5603 3. BM SÖR Strassenreiniger/in EGr. 3 1,00 55.635 23,25 1.583.748 147 2 . Stellenplan 2025 – Stelleneinzüge zum Haushalt 2025 Mit Stadtratsbeschluss vom 21.11.2024 wurde der Einzug einer Vollkraftstelle bei LA beschlossen. Inzwischen wurde von LA dafür die Stelle Nr. 230.1060 benannt. Aus p ersonalwirtschaftlichen Gründen konnte die Stelle leider bisher nicht eingezogen werden. An die Stelle soll deshalb künftig der Stellenvermerk HHK 12.2026 angebracht werden. 3. Beschluss Ältestenrat und Finanzausschuss vom 22.10.2025 – Personalkosteneinsparung bei der Stadt Nürnberg in den Jahren 2023 ff – FlexiKonsolidierung a) Mit Beschluss vom 22.10.2025 wurde der Einzug der Stellen Nrn. 850.2179 und 850.2702 mit Wirkung zum 01.01.2026 beschlossen. Aus personalwirtschaftlichen Gründen konnte der Einzug dieser Stellen leider nicht vollzogen werden. Ersatzweise sollen nunmehr dafür die Stellen Nrn. 850.2178 und 850.2708 mit Wirkung zum 01.01.2026 aus dem Stellenplan entnommen werden. b) Mit Beschluss vom 22.10.2025 wurde der Einzug der Stelle Nr. 325.2140 mit Wirkung zum 01.01.2026 beschlossen. Aus personalwirtschaftlichen Gründen kann der Einzug erst mit Wirkung zum 15.03.2026 erfolgen. II. Beschlussvorschlag 1. Der Stadtrat beschließt den Einzug der in der Tabelle unter Ziffer 1 abgebildeten Planstellen. An den Stellen wird der Stellenvermerk HHK 12.26 angebracht. Der Einzug der vakanten Stellen erfolgt mit Wirkung zum 01.01.2026. Besetzte Stellen sind spätestens mit Wirkung zum 01.01.2027 einzuziehen. 2. Der Stadtrat beschließt die Stelle Nr. 230.1060 künftig mit dem Stellenvermerk HHK 12.26 im Stellenplan auszuweisen. 3. Für die im Rahmen der Personalkosteneinsparung FlexiKonsolidierung 2023 ff a) mit Wirkung zum 01.01.2026 beschlossene Einsparung der Stellen Nrn. 850.2179 und 850.2702 werden ersatzweise die Stellen Nrn. 850.2178 und 850.2708 eingezogen. b) mit Wirkung zum 01.01.2026 beschlossene Einsparung der Stelle Nr. 325.2140 wird mit Wirkung zum 15.03.2026 eingezogen. An die Stelle Nr. 325.2140 wird im Stellenplan der Stellenvermerk HHK 03.2026 angebracht. 148 Beilage 2.1.7 zur Sitzung des Stadtrats (Etat) vom 20.11.2025 Stellenplan 2026 hier: Stelleneinzüge I. Sachverhalt 1. Stellenplan 2026 – Stelleneinzüge zum Haushalt 2026 Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung sollen folgende Stellen künftig eingespart werden. Sie umfassen 25,25 VK mit einem rechnerischen Volumen von insgesamt 1.824.064 Mio. Euro. (Berechnungsbasis: Durchschnittspersonalkosten 2025) Im Einzelnen handelt es sich um folgende Stellen: Lfd. Nr. Stellen- plan Geschäfts- bereich/ Referat Dienst- stelle Funktionsbezeichnung Stellen- wert VK- Stellen Personal- Kosten in Euro1) 1 003.1190 3. BM - Teamleiter/in Außendienst-kb EGr. 8 1,00 67.543 2 003.1215 3. BM - Außendienstmitarbeiter/in- kb EGr. 7 1,00 63.173 3 003.1225 3. BM - Außendienstmitarbeiter/in- kb EGr. 7 1,00 63.173 4 070.0227 Ref. VII - Sachbearbeiter/in A9/A10 1,00 88.822 5 520.3515 Ref.V J Sozialpädagoge/in S12 1,00 84.552 6 520.6263 Ref.V J Kassenprüfer/in EGr. 7 0,50 31.587 7 030.0340 Ref. III - Wissenschaftl. Sachbearbeiter/in EGr. 13 1,00 100.258 8 530.3240 Ref. III Gh Zahnarzthelfer/in EGr. 5 0,31 18.378 9 530.0930 Ref. III Gh Sachbearbeiter/in EGr. 12 1,00 99.379 10 530.7001 Ref. III Gh Betriebswirtschaftliche Leitung A15 1,00 140.937 11 530.4024 Ref. III Gh ÄrztinI/Arzt EGr. 14/15 0,44 57.464 Ö 2.1.7Ö 2.1.7 149 1) Durchschnittspersonalkosten 2025 12 610.4120 Ref.VI Stpl Ingenieur/in EGr. 11 1,00 89.723 13 630.4180 Ref.VI BoB Bauingenieur/in EGr. 12 1,00 99.379 14 850.3936 3. BM SÖR Gärtnerhelfer/in EGr. 4 1,00 62.436 15 850.3937 3. BM SÖR Gärtnerhelfer/in EGr. 4 1,00 62.436 16 850.3943 3. BM SÖR Mehrzweckfahrer/in, Handwerkerhelfer/in EGr. 4 1,00 62.436 17 850.3944 3. BM SÖR Mehrzweckfahrer/in, Handwerkerhelfer/in EGr. 4 1,00 62.436 18 850.3947 3. BM SÖR Mehrzweckfahrer/in, Handwerkerhelfer/in EGr. 4 1,00 62.436 19 850.3950 3. BM SÖR Gartenarbeiter/in-Müll EGr. 4 1,00 62.436 20 850.5356 3. BM SÖR Strassenreiniger/in EGr. 3 1,00 55.635 21 850.5410 3. BM SÖR Straßenreiniger/in, Fahrer/in EGr. 3 1,00 55.635 22 850.5458 3. BM SÖR Straßenreiniger/in Vorarbeiter/in EGr. 3 1,00 55.635 23 850.5460 3. BM SÖR Straßenreiniger/in, Fahrer/in EGr. 3 1,00 55.635 24 850.5463 3. BM SÖR Straßenreiniger/in, Fahrer/in EGr. 3 1,00 55.635 25 850.5499 3. BM SÖR Strassenreiniger/in EGr. 3 1,00 55.635 26 850.5586 3. BM SÖR Strassenreiniger/in EGr. 3 1,00 55.635 27 850.5603 3. BM SÖR Strassenreiniger/in EGr. 3 1,00 55.635 25,25 1.824.064 150 Die in der obigen Tabelle dargestellten Stellenressourcen wurden von den Geschäftsbereichen/ Referate bzw. Dienststellen zum Einzug vorgeschlagen. An alle Stellen wird ein Stellenvermerk HHK12.26 angebracht. Sobald Stellen vakant sind, wird der Einzug mit Wirkung zum 01.01.2026 vollzogen. Sind Stellen besetzt oder mit Anrechnungen bebucht, erfolgt der Einzug spätestens mit Wirkung zum 01.01.2027. 2. Stellenplan 2025 – Stelleneinzüge zum Haushalt 2025 Mit Stadtratsbeschluss vom 21.11.2024 wurde der Einzug einer Vollkraftstelle bei LA beschlossen. Inzwischen wurde von LA dafür die Stelle Nr. 230.1060 benannt. Aus personalwirtschaftlichen Gründen konnte die Stelle leider bisher nicht eingezogen werden. An die Stelle soll deshalb künftig der Stellenvermerk HHK 12.2026 angebracht werden. 3. Beschluss Ältestenrat und Finanzausschuss vom 22.10.2025 – Personalkosteneinsparung bei der Stadt Nürnberg in den Jahren 2023 ff – FlexiKonsolidierung a) Mit Beschluss vom 22.10.2025 wurde der Einzug der Stellen Nrn. 850.2179 und 850.2702 mit Wirkung zum 01.01.2026 beschlossen. Aus personalwirtschaftlichen Gründen konnte der Einzug dieser Stellen leider nicht vollzogen werden. Ersatzweise sollen nunmehr dafür die Stellen Nrn. 850.2178 und 850.2708 mit Wirkung zum 01.01.2026 aus dem Stellenplan entnommen werden. b) Mit Beschluss vom 22.10.2025 wurde der Einzug der Stelle Nr. 325.2140 mit Wirkung zum 01.01.2026 beschlossen. Aus personalwirtschaftlichen Gründen kann der Einzug erst mit Wirkung zum 15.03.2026 erfolgen. II. Beschlussvorschlag 1. Der Stadtrat beschließt den Einzug der in der Tabelle unter Ziffer 1 abgebildeten Planstellen. An den Stellen wird der Stellenvermerk HHK 12.26 angebracht. Der Einzug der vakanten Stellen erfolgt mit Wirkung zum 01.01.2026. Besetzte Stellen sind spätestens mit Wirkung zum 01.01.2027 einzuziehen. 2. Der Stadtrat beschlileßt die Stelle Nr. 230.1060 künftig mit dem Stellenvermerk HHK 12.26 im Stellenplan auszuweisen. 3. Für die im Rahmen der Personalkosteneinsparung FlexiKonsolidierung 2023 ff a) mit Wirkung zum 01.01.2026 beschlossene Einsparung der Stellen Nrn. 850.2179 und 850.2702 werden ersatzweise die Stellen Nrn. 850.2178 und 850.2708 eingezogen. b) mit Wirkung zum 01.01.2026 beschlossene Einsparung der Stelle Nr. 325.2140 wird mit Wirkung zum 15.03.2026 eingezogen. An die Stelle Nr. 325.2140 wird im Stellenplan der Stellenvermerk HHK 03.2026 angebracht. 151 Seite 1 von 4 Beschlussvorlage Ref.I/II/046/2025/1 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 20.11.2025 öffentlich Beschluss Betreff: Ref.IV Funktionsstellen Schulen hier: Ausweisung und Besetzung von Funktionsstellen sowie Umwandlung von Fachlehrerstellen der QE 3 in Lehrkraftstellen der QE 4 Verweisungsbeschluss des POA vom 21.10.2025 Anlagen: 1_Sachverhalt Sachverhalt (kurz): Die Beförderungsstellen (Funktionsstellen) der Lehrkräfte sind auf der Grundlage von Funktionenkatalogen in entsprechender Anwendung staatlicher Richtlinien ausgewiesen. Die zulässige Höchstzahl der Funktionsstellen errechnet sich aus den beschlossenen Quoten. Daraus resultierende Stellenwertänderungen sind jährlich zum Haushalt neu zu beschließen. In der Laufbahn der Studienräte sind derzeit 197 Beförderungsstellen der BGr. A15/EGr. 15 im Stellenplan ausgewiesen. Zum Haushalt 2026 ergeben sich 200 Funktionsstellen in dieser Laufbahn; die Stellenwertänderungen sind zum Haushalt 2026 zu beschliessen. In der Laufbahn der Fachlehrer errechnen sich zum Haushalt 2026 23 Beförderungsstellen; derzeit ausgewiesen sind 26 Beförderungsstellen. Eine Stelle wurde bereits im POA vom 03.06.2025 abgewertet; die Reduzierung der beiden anderen Funktionsstellen erfolgt , sobald eine dieser Funktionsstellen vakant wird. In der Laufbahn der Lehrkräfte an Realschulen sind derzeit 38 Beförderungsstellen der BGr. A13Z ausgewiesen. Zum Haushalt 2026 ergeben sich 41 Funktionsstellen in dieser Laufbahn. Die Stellenwertänderungen sind zum Haushalt 2026 zu beschliessen. Darüber hinaus werden Änderungen im Rahmen des aktuell vorhandenen Funktionsstellen - kontingents erforderlich (s. Beilage). Gemäß Planstellenbedarfsberechnung besteht im Bereich der beruflichen Schulen ein Überhang der Lehrkräftestellen im Bereich der Fachlehrkräfte. Zum Haushalt 2026 sollen daher 3 Fachlehrkraftstellen der 3. QE in Lehrkraftstellen der 4. QE überführt werden. Ö 2.2Ö 2.2 152 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Ref.I/II/046/2025/1 Seite 2 von 4 1. Finanzielle Auswirkungen: Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: (→ weiter bei 2.) Nein (→ weiter bei 2.) Ja Kosten noch nicht bekannt Kosten bekannt Gesamtkosten € Folgekosten € pro Jahr dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr davon konsumtiv € davon Personalkosten € pro Jahr Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? (mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: Nein (→ weiter bei 3.) Ja Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 153 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Ref.I/II/046/2025/1 Seite 3 von 4 2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 3. Diversity-Relevanz: Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja Die Stellenplanänderungen erfolgen unabhängig von Geschlecht, Altersgruppe, ethnischer, sozialer oder anderer Gruppenzugehörigkeit. 4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: RA und DiP (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) 154 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Ref.I/II/046/2025/1 Seite 4 von 4 Beschlussvorschlag: Im Stellenplan für Lehrkräfte treten folgende Änderungen ein: a) Die Stellen Nr. 451.0140 und 481.0100 der BGr. A15 werden nach BGr. A13/A14 abgewertet. b) Die Stelle Nr. 455.1040 der BGr. A13/A14 wird nach BGr. A15 gehoben. Im Stellenplan der Lehrkräfte treten ab dem Haushalt 2026 folgende Änderungen ein: Im Stellenplan der beruflichen Schulen werden 3 Lehrkraftstellen der QE 3 in Lehrkraftstellen der QE 4 umgewandelt und nach BGr. A15 gehoben und damit insgesamt 200 Stellen nach BGr. A15 ausgewiesen. Im Stellenplan der Lehrkräfte an Realschulen werden 3 Stellen nach BGr. A13Z gehoben und damit insgesamt 41 Stellen nach BGr. A13Z ausgewiesen. 155 Seite 1 von 5 Personal- und Organisationsausschuss vom 21.10.2025 020-10.42.65-6/103/12 POA 2025-10-21 Ref.IV Funktionsstellen Schulen hier: Ausweisung und Besetzung von Funktionsstellen sowie Umwandlung von Fachlehrerstellen der QE 3 in Lehrkraftstellen der QE 4 I. Sachverhalt Die Beförderungsstellen (Funktionsstellen) der BGr. A15/EGr. 15, BGr. A13Z und BGr. A12/EGr. 11 im Stellenplan für Lehrkräfte sind auf der Grundlage von Funktionenkatalogen in entsprechender Anwendung staatlicher Richtlinien ausgewiesen. Unter Beachtung der vom Stadtrat festgelegten Höchstgrenzen werden Stellenwertänderungen und Anpassungen bei einzelnen Funktionsstellen erforderlich. Des Weiteren sollen 3 Fachlehrerstellen der QE 3 in Lehrkraftstellen der QE 4 überführt werden. 1. Ausgangslage Die Höchstgrenzen der Schlüssel für die Berechnung der Funktionsstellen wurden aus Anlass von Änderungen durch das Beamtenstatusgesetz im POA vom 27.10.2009 gutachtlich neu festgesetzt und im Anschluss wurde vom Stadtrat zum Haushalt 2010 die Bereitstellung von Beförderungsstellen neu geregelt. 1.1. Für die Ermittlung der Anzahl der Beförderungsstellen der BGr. A15/EGr. 15 für Lehrkräfte in der Laufbahn der Studienrätinnen und Studienräte wird aus der Gesamtzahl der einzubeziehenden Stellen eine Quote von 21% zugrunde gelegt. Aktuell sind 197 Beförderungsstellen der BGr. A15/EGr. 15 im Stellenplan vorhanden. Diese Summe beinhaltet 192 Beförderungsstellen; weiterhin sind 5 erstmalig zum Haushalt 2018 begutachtete Beförderungsstellen enthalten. Diese dienen zur Kompensation von nicht ausgeschöpften Kontingenten aufgrund von Teilzeitbeschäftigung. Nach aktuellem Stand errechnen sich auf der Basis der zulässigen Quote künftig 195 mögliche Beförderungsstellen. Für den Haushalt 2026 ist somit eine Beschlussfassung zur Ausweisung von 3 zusätzlichen quotenbasierten Funktionsstellen der BGr. A15 erforderlich. Hierzu sollen in Abstimmung mit SchB und DiP die unten unter 3. aufgeführten 3 Stellen herangezogen werden. Zusammen mit den o.g. 5 zusätzlichen Funktionsstellen errechnen sich zum Haushalt 2026 insgesamt 200 Beförderungsstellen für Lehrkräfte in der Laufbahn der Studienrätinnen u. Studienräte. Die unter Punkt 2.1. und 2.3. ausgeführten Änderungen in der Laufbahn der Studienrätinnen und Studienräte bewegen sich im Rahmen des derzeit vorhandenen Planstellenkontingents. 1.2 Für die Ermittlung der Anzahl der Beförderungsstellen der BGr. A12/EGr. 11 für die Laufbahn der Fachlehrkräfte wird eine Quote von 22% zugrunde gelegt. Im Stellenplan stehen derzeit 26 Beförderungsstellen der BGr. A12 bzw. zur Verfügung. Auf Basis der aktuellen Zahlen im Bereich der Laufbahn der Fachlehrkräfte errechnen sich zum Haushalt 2026 nur noch 23 mögliche Beförderungsstellen. Eine der drei zu reduzierenden Stellen wurde im POA vom 03.06.2025 abgewertet, die Reduzierung der Ö 2.2Ö 2.2 156 Seite 2 von 5 beiden anderen Funktionsstellen in der Laufbahn der Fachlehrkräfte wird vollzogen, sobald eine dieser Funktionsstellen vakant wird. 1.3. Die Quote der Beförderungsstellen für die Laufbahn der Lehrkräfte an Realschulen beträgt 21 % aus der Gesamtzahl der einzubeziehenden Lehrkräfte an Realschulen. Auf der Basis der Anzahl (in VK) der im Schuljahr 2024/2025 eingesetzten Lehrkräfte errechnen sich zum Haushalt 2026 41 Funktionsstellen der BGr. A13Z. Im Stellenplan sind derzeit 38 entsprechende Funktionsstellen ausgewiesen. Für den Haushalt 2026 ist somit eine Beschlussfassung zur Ausweisung von 3 zusätzlichen quotenbasierten Funktionsstellen der BGr. A13Z erforderlich. 2. Änderungen bei den Funktionsstellen der Lehrkräfte 2.1 Laufbahn der Studienrätinnen und Studienräte an Gymnasien Peter-Vischer-Schule Es sind keine Änderungen veranlasst. Labenwolf-Gymnasium Es sind keine Änderungen veranlasst. Sigena-Gymnasium Es sind keine Änderungen veranlasst. Johannes-Scharrer-Gymnasium Es sind keine Änderungen veranlasst. Hermann-Kesten-Kolleg Es sind keine Änderungen veranlasst. Bertolt-Brecht-Schule Die Funktionsstelle Nr. 481.0100 (LKF Systembetreuung, BGr. A15) wird inhaltlich fortgeschrieben. Sie erhält die neue Funktionsbezeichnung "Systembetreuung Gymnasium" und soll nach BGr. A13/A14 bzw. E13 neu bewertet und zur Besetzung ausgeschrieben werden. 2.2 Laufbahn der Realschullehrkräfte Peter-Vischer-Schule Es sind keine Änderungen veranlasst. Veit-Stoß-Realschule Es sind keine Änderungen veranlasst. Adam-Kraft-Realschule Es sind keine Änderungen veranlasst. Bertolt-Brecht-Schule Es sind keine Änderungen veranlasst. 2.3 Laufbahn der Studienrätinnen und Studienräte an Beruflichen Schulen Berufsschule 1 Die Funktionsstelle Nr. 451.0140 (LKF, MDS für Schülerverwaltung u. Verwaltungs-EDV, 157 Seite 3 von 5 BGr. A15), soll nach BGr. A13/A14 bzw. E13 neu bewertet und zur Besetzung ausgeschrieben werden. Berufsschule 2 Es sind keine Änderungen veranlasst. Berufsschule 3 Die Funktionsstelle Nr. 453.0170 (Betreuerin/Betreuer für den Berufsbereich Bäcker, Konditoren/innen, Fleischer/innen, Verkäufer/innen im Nahrungsmittelhand-werk, BGr. A15) wird inhaltlich fortgeschrieben. Sie erhält die neue Funktionsbezeichnung „Betreuer/-in für den Berufsbereich Bäcker, Konditor, Fleischer, Fachverkauf, Berufsvorbereitung, Internationalisierung“ und soll zum bestehenden Stellenwert BGr. A15 bzw. EGr. 15 zur Besetzung ausgeschrieben werden. Berufsschule 4 Es sind keine Änderungen veranlasst. Berufsschule 5 Die Funktionsstelle Nr. 455.0210 (Berufsbereichsbetreuer Floristen, BGr. A13/14) wird inhaltlich fortgeschrieben. Sie erhält die neue Funktionsbezeichnung „Mitarbeiter /-in der Schulleitung für Schüler-verwaltung und Schülerstatistik“ und soll zum bestehenden Stellenwert BGr. A13/A14 bzw. E13 zur Besetzung ausgeschrieben werden. Die Funktionsstelle Nr. 455.1040 (Mitarbeiter/-in der Schulleitung für Schülerverwaltung und Systembetreuung, BGr. A13/14) wird inhaltlich fortgeschrieben. Sie erhält die neue Funktionsbezeichnung „Mitarbeiter/in der Schulleitung für Verwaltungs- EDV und digitale Transformation“ und soll nach BGr. A15 gehoben werden. Berufsschule 6 Es sind keine Änderungen veranlasst. Berufsschule 7 Es sind keine Änderungen veranlasst. Berufsschule 8 Die Funktionsstelle Nr. 458.0170 (Fachbetreuer/-in für Wirtschaft sowie Politik und Ge- sellschaft, BGr. A13/14) wird inhaltlich fortgeschrieben. Sie erhält die neue Funktionsbezeichnung „Fachbetreuer/-in für Demokratieerziehung, Politik und Gesellschaft“ und soll zum bestehenden Stellenwert BGr. A13/A14 bzw. E13 zur Besetzung ausgeschrieben werden. Die Funktionsstelle Nr. 458.1010 (Betreuerin/Betreuer für den Schulbereich Berufsfach- schule für Medizinisch-technische Laboratoriumsassistenten/-innen (MTLA), BGr. A13/14) wird inhaltlich fortgeschrieben. Sie erhält die neue Funktionsbezeichnung „Betreuerin/Be- treuer für den Schulbereich Berufsfachschule für Medizinische Technologen/-innen für Laboratoriumsdiagnostik (MTL)“. Die Funktionsstelle Nr. 458.1110 (Fachbetreuer/-in Englisch, BGr. A13/14) wird bei gleicher Bezeichnung inhaltlich fortgeschrieben und soll zum bestehenden Stellenwert BGr. A13/A14 bzw. E13 zur Besetzung ausgeschrieben werden. Berufsschule 9 Es sind keine Änderungen veranlasst. Berufsschule 10 Es sind keine Änderungen veranlasst 158 Seite 4 von 5 Berufsschule 11 Es sind keine Änderungen veranlasst. Berufsschule 12 Es sind keine Änderungen veranlasst Berufsschule 13 Es sind keine Änderungen veranlasst Berufsschule 14 Es sind keine Änderungen veranlasst 2.4 Laufbahn der Fachlehrerinnen und Fachlehrer an Beruflichen Schulen In der Laufbahn der Fachlehrerinnen und Fachlehrer an Beruflichen Schulen sind keine Änderungen veranlasst. 2.5 Zusammenfassung Das für 2025 mögliche Kontingent an Funktionsstellen der BGr. A15 bzw. EGr. 15 wird durch die vorstehenden Änderungen ausgeschöpft. Es besteht für das laufende Jahr daher nur die Möglichkeit, weitere Funktionsstellen der BGr. A15 bzw. EGr. 15 zuzuteilen, wenn im Gegenzug bestehende Funktionsstellen nach BGr. A13/A14 bzw. EGr. 13 abgewertet werden. Diesbezüglich wäre dann eine weitere Behandlung im POA erforderlich. Die vorstehend genannten Stellenplanänderungen sollen – es sei denn, im Sachverhalt ist ein abweichendes Datum genannt – jeweils mit Wirkung zum 01.09.2025 erfolgen. 3. Gemäß Planstellenbedarfsberechnung besteht im Bereich der beruflichen Schulen ein Überhang der Lehrkräftestellen im Bereich der Fachlehrkräfte. Im Bereich der Lehrkräfte der QE 4 sind die vorhandenen Planstellen über die 14 beruflichen Direktorate hinweg insgesamt voll belegt. Die Zunahme der Lehrkräfte in der QE 4 beruht darauf, dass im fachlichen Unterricht in den Lernfeldern fachtheoretische und fachpraktische Lerninhalte verbunden unterrichtet werden und rein fachpraktische Fächer entfallen, z. B. Text- und Datenverarbeitung bei Kaufleuten für Büromanagement. Vor diesem Hintergrund sollen zum Haushalt 2026 die Fachlehrkraftstellen Nr. 459.5010 (EGr. 10), 459.5030 (EGr. 10) und 459. 5040 (BGr. A10/A11) in Lehrkraftstellen der QE4 überführt werden. Beschlussvorschlag: Im Stellenplan für Lehrkräfte treten folgende Änderungen ein: a) Die Stellen Nr. 451.0140 und 481.0100 der BGr. A15 werden nach BGr. A13/A14 abgewertet. b) Die Stelle Nr. 455.1040 der BGr. A13/A14 wird nach BGr. A15 gehoben. 159 Seite 5 von 5 Im Stellenplan der Lehrkräfte treten ab dem Haushalt 2026 folgende Änderungen ein: Im Stellenplan der beruflichen Schulen werden 3 Lehrkraftstellen der QE 3 in Lehrkraftstellen der QE 4 umgewandelt und nach BGr. A15 gehoben und damit insgesamt 200 Stellen nach BGr. A15 ausgewiesen. Im Stellenplan der Lehrkräfte an Realschulen werden 3 Stellen nach BGr. A13Z gehoben und damit insgesamt 41 Stellen nach BGr. A13Z ausgewiesen. II. Laufweg im DMS III. Ref.IV IV. SchA SchB DiP V. PR SchA PR SchB GPR GSBV GST VI. Ref.I/II-CC-Stellenbewertung VII. Ref. I/II -POA Nürnberg, 17.09.2025 Ref. I/II (Referat für Finanzen, Personal und IT) i. A. gez. Betz (3 32 18) (Unterschrift liegt elektronisch vor) 160 Seite 1 von 3 Beschlussvorlage Ref.I/II/044/2025 Beratung Datum Behandlung Ziel Personal- und Organisationsausschuss 21.10.2025 nicht öffentlich Gutachten Stadtrat 20.11.2025 öffentlich Beschluss-Auflage Betreff: Stellenplan 2026 hier: Stellenhebungen Anlagen: 1_Sachverhalt 2_Anlage: Stellenhebungen - POA-Vorlage (vertraulich) 3_Anlage: Stellenhebungen - StR-Vorlage Sachverhalt (kurz): siehe Sachverhalt. 1. Finanzielle Auswirkungen: Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: (→ weiter bei 2.) Nein (→ weiter bei 2.) Ja Kosten noch nicht bekannt Kosten bekannt Gesamtkosten 209.091 € Folgekosten 209.091 € pro Jahr dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr davon konsumtiv 209.091 € davon Personalkosten 209.091 € pro Jahr Ö 2.3Ö 2.3 161 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Ref.I/II/044/2025 Seite 2 von 3 Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? (mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Kosten für SÖR: Geamt- und Folgekosten 53.053 € Kosten für ASN: Geamt- und Folgekosten 6.548 € 2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: Nein (→ weiter bei 3.) Ja Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 3. Diversity-Relevanz: Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja 4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: RA und DiP (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) 162 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Ref.I/II/044/2025 Seite 3 von 3 Gutachtenvorschlag (POA 21.10.2025) Die in der Liste "Stellenhebungen für Beamte zum Haushalt 20 26" angegebenen Bewertungsänderungen werden für 20 26 nach Maßgabe der dort enthaltenen Festlegungen beschlossen. Die Stelleninhaber/innen der lfd. Nrn. 27 bis 35 der Liste werden dem vorgeschlagenen höheren Stellenwert entsprechend befördert. Die Beförderungen und die Zulassungen zur modularen Qualifizierung stehen jeweils unter dem Vorbehalt, dass die Haushaltssatzung 20 26 einschließlich Stellenplan von der Regierung genehmigt wird. Die Beförderungen sind durch Ernennung bzw. durch Verleihung einer Amtszulage mit Wirkung ab dem Ersten des Monats, der auf den Eingang der rechtsaufsichtlichen Genehmigung folgt, frühestens jed och ab dem Zeitpunkt, in dem die laufbahnrechtlichen Voraussetzungen vorliegen, zu vollziehen. Beschlussvorschlag (StR 20.11.2025) Die in der Liste "Stellenhebungen für Beamte zum Haushalt 20 26" angegebenen Bewertungsänderungen werden für 20 26 nach Maßgabe der dort enthaltenen Festlegungen beschlossen. Die Stelleninhaber/innen der lfd. Nrn. 27 bis 35 der Liste werden dem vorgeschlagenen höheren Stellenwert entsprechend befördert. Die Beförderungen und die Zulassungen zur modularen Qualifizierung stehen jeweils unter dem Vorbehalt, dass die Haushaltssatzung 20 26 einschließlich Stellenplan von der Regierung genehmigt wird. Die Beförderungen sind durch Ernennung bzw. durch Verleihung einer Amtszulage mit Wirkung ab dem Ersten des Monats, der auf den Eingang der rechtsaufsichtlichen Genehmigung folgt, frühestens jed och ab dem Zeitpunkt, in dem die laufbahnrechtlichen Voraussetzungen vorliegen, zu vollziehen. 163 1) nachrichtlich Beilage zur Sitzung des Personal- und Organisationsausschusses vom 21.10.2025 Stellenplan 2026 hier: Stellenhebungen I. Sachverhalt: 1. In der Vorbereitung zum Haushalt 2026 wurden die Möglichkeiten der Beamtenstellen- hebungen bis einschließlich BGr. A 15 mit der Personalvertretung abgeklärt. Es ergaben sich die aus beiliegender Liste ersichtlichen Hebungsvorschläge. Stellen, bei denen der Wegfall des ku-Vermerkes beantragt wurde bzw. sich bei der Überprüfung der Wegfall ergab, wurden in den gesonderten Vorschlag für Stellenanpassungen übernommen, da in diesen Fällen keine Beförderung zur Person mehr verbunden ist. Der Vorschlag findet die Zustimmung der Personalvertretung gem. Art. 75 Abs. 1 Nr. 2 BayPVG. Die Auswahl der zur Hebung vorgeschlagenen Stellen erfolgte auf der Grundlage der von den Geschäftsbereichen, Dienststellen und der Personalvertretung benannten Stel- len. Die für eine Hebung in den einzelnen Bereichen beantragten Stellen wurden über- prüft und bewertet. Grundlage ist hier eine entsprechende analytische Stellenbewertung nach dem Verfahren der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt), das nachvollziehbare Kriterien für eine sachgerechte Bewertung bietet. Darüber hinaus flossen personelle Gesichtspunkte in die Erarbeitung der Hebungsvorschläge ein. Zum 01.01.2011 trat das Neue Dienstrecht für Beamte in Bayern in Kraft. Durch diese Reform des Beamtenrechts änderten sich unter anderem die Stellenobergrenzen (Ober- grenzen existieren nur noch in den Besoldungsgruppen A 15, A 16 und B 2) und das Laufbahnrecht. An die Stelle der bisherigen Laufbahnen des einfachen, mittleren, geho- benen und höheren Dienstes trat eine einheitliche Leistungslaufbahn mit vier Qualifikati- onsebenen. Da die Stellenobergrenzen nur noch in den genannten Besoldungsgruppen eine Rolle spielen, wurde auf eine Angabe der im Stellenkegel ausgenommenen Funkti- onen verzichtet. 2. Die nicht nach Art. 43 Abs. 1 Satz 3 GO i. V. m. Art. 43 Abs. 2 GO auf Herrn OBM bzw. die Verwaltung delegierten Beförderungen in Ämter ab der BGr. A 13 sollen zur Arbeits- vereinfachung mit beschlossen werden; die persönlichen Voraussetzungen sind über- prüft. II. Beilagen: Liste "Stellenhebungen für Beamte zum Haushalt 2026" III. Gutachtensvorschlag: Die in der Liste "Stellenhebungen für Beamte zum Haushalt 2026" angegebenen Bewer- tungsänderungen werden für 2026 nach Maßgabe der dort enthaltenen Festlegungen be- schlossen. Die Stelleninhaber/innen der lfd. Nrn. 27 bis 35 der Liste werden dem vorgeschlagenen hö- heren Stellenwert entsprechend befördert. Ö 2.3Ö 2.3 164 1) nachrichtlich Die Beförderungen und die Zulassungen zur modularen Qualifizierung stehen jeweils unter dem Vorbehalt, dass die Haushaltssatzung 2026 einschließlich Stellenplan von der Regie- rung genehmigt wird. Die Beförderungen sind durch Ernennung bzw. durch Verleihung ei- ner Amtszulage mit Wirkung ab dem Ersten des Monats, der auf den Eingang der rechts- aufsichtlichen Genehmigung folgt, frühestens jedoch ab dem Zeitpunkt, in dem die lauf- bahnrechtlichen Voraussetzungen vorliegen, zu vollziehen. IV. GPR V. Herrn OBM VI. Ref. I/II/POA <Schlusszeichnung> 165 Stellenhebungen für Beamte zum Haushalt 2026 lfd. Nr. Stellen Nr. Dienststelle Stellenwert F u n k t i o n Stelleninhaber/in (nachrichtlich) Vor- geschlagener Stellenwert Qualifikationsebene 2 1 001.3060 BgA A 7 Verwaltungskraft A 8 ku A 7 2 850.1408 (0,5 VK) SÖR A7 Verwaltungsfachkraft A 8 3 040.01820 Ref. IV A 8 ku A 7 Verwaltungsfachkraft A 9 ku A 8 4 620.3440 Geo A 8 Vermessungstechniker/in A 9 ku A 8 5 530.5135 Gh EGr. 9a Sachbearbeiter/in A 9/A 10 6 001.2140 BgA A 9 Sachbearbeiter/in Sitzungsservice A 9Z ku A 9 7 370.4294 FW A 9 Brandinspektor/in A 9Z ku A 9 8 370.1336 FW A 9 BI, Fernmelder/in FW 4 A 9Z ku A 9 9 370.1259 FW A 9 Stv. Wachabteilungsführer FW5 A 9Z ku A 9 10 370.4296 FW A 9 Brandinspektor/in A 9Z ku A 9 Qualifikationsebene 3 11 370.0336 FW A 9Z Sachbearbeiter/in Ausbildung Rettung A 10 12 370.0338 FW A 9Z Sachbearbeiter/in Ausbildung Rettung A 10 13 370.4313 neu: 370.0353 FW A 9 Ausbilder/in PLUS Grundlagen und Führung Feuerwehrdienst A 10 14 370.4320 neu: 370.0354 FW A 9 Ausbilder/in PLUS Grundlagen und Führung Feuerwehrdienst A 10 15 370.4321 neu: 370.0355 FW A 9 Ausbilder/in PLUS Grundlagen und Führung Feuerwehrdienst A 10 16 370.4325 neu: 370.0356 FW A 9 Ausbilder/in PLUS Grundlagen und Führung Feuerwehrdienst A 10 17 115.0200 IT A 9/A 10 IT-Service-Manager/in und Lieferantenmanager/in A 11 18 115.2645 IT A 10 Modulbetreuer/in A 11 ku A 10 19 370.0330 FW A 10 Lehrgangsleiter/in Nachwuchskräfte A 11 Ö 2.3Ö 2.3 166 lfd. Nr. Stellen Nr. Dienststelle Stellenwert F u n k t i o n Stelleninhaber/in (nachrichtlich) Vor- geschlagener Stellenwert 20 850.1431 SÖR A10 Sachbearbeiter/in A 11 ku A10 21 040.01155 Ref. IV A 11 Leiter/in NES A 12 22 120.2040 PA E 11 Sachbearbeiter/in Grundsatzfragen A 12 23 120.2420 PA A 11 Sachbearbeiter/in, stv. SGL A 12 ku A 11 24 210.2110 KaSt A 11 Sachgebietsleiter/in A 12 ku A 11 25 820.1051 ASN A11 Sachgebietsleiter/in Verwertung A 12 ku A 11 26 850.1430 SÖR A11 Gruppenleitung Gutachten A 12 ku A 11 27 325.2410 UwA A 12 Fachbereichsleiter/in, stv. Abtl. A 13 28 370.0150 FW A 13 Sachgebietsleiter/in Bevölkerungs-schutz A 13Z ku A 13 Qualifikationsebene 4 29 110.1290 DiP A 12 Organisationsmanager/in A 13/ A 14 30 060.0510 Ref. VI A13/A14 Wissensch. Sachbearbeiter/in A 15 ku A 14 31 300.1220 RA A14 Jurist. Sachbearbeiter/in Spezialgebiete A 15 ku A 14 32 850.0021 SÖR A14 Leiter/in Werkleitungsbüro A 15 ku A 14 33 330.0010 BAM A15 Dienststellenleiter/in A 16 ku A 15 34 850.3001 SÖR A15 Abteilungsleiter/in A 16 ku A 15 35 230.0010 LA A16 Dienststellenleiter/in B 2 ku A 16 167 Seite 1 von 3 Beschlussvorlage Ref.I/II/045/2025/1 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 20.11.2025 öffentlich Beschluss Betreff: Stellenplan 2026 hier: Stellenanpassungen Verweisungsbeschluss des POA vom 21.10.2025 Anlagen: 1_Sachverhalt 2_Anlage zu den Stellenanpassungen Sachverhalt (kurz): siehe Sachverhalt. 1. Finanzielle Auswirkungen: Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: (→ weiter bei 2.) Nein (→ weiter bei 2.) Ja Kosten noch nicht bekannt Kosten bekannt Gesamtkosten € Folgekosten € pro Jahr dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr davon konsumtiv € davon Personalkosten € pro Jahr Ö 2.4Ö 2.4 168 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Ref.I/II/045/2025/1 Seite 2 von 3 Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? (mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: Nein (→ weiter bei 3.) Ja Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 3. Diversity-Relevanz: Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja 4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: RA und DiP (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) 169 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Ref.I/II/045/2025/1 Seite 3 von 3 Beschlussvorschlag: Die in der Liste ”Stellenanpassungen zum Haushalt 2026" aufgeführten Stellen werden entsprechend angepasst und erhalten die angegebenen neuen Werte. 170 Beilage zur Sitzung des Personal- und Organisationsausschusses vom 21.10.2025 Stellenplan 2026 hier: Stellenanpassungen I. Sachverhalt Aus personalwirtschaftlichen Gründen werden während des Haushaltsjahres verschiedentlich Beamtenstellen mit Tarifbeschäftigten besetzt und umgekehrt. Derartige Abweichungen sind jedoch nur vorübergehend zulässig. Daher muss eine Anpassung der Festlegung im Stellenplan erfolgen. In der Liste ”Stellenanpassungen zum Haushalt 2026” sind die Stellen mit solchen Abweichungen zwischen Festlegung und Besetzung aufgeführt. Da für die Bewertung der umzuwandelnden Stellen verschiedene Grundlagen gelten (Bayerisches Besoldungsgesetz für Beamte, Entgeltordnung des TVöD für Tarifbeschäftigte), sind allgemein ”vergleichbare Stellenwerte” nicht möglich; es hatten jeweils Einzelüberprüfungen zu erfolgen. Stellen für Mitarbeiter/innen, die aus persönlichen Gründen nicht auf reguläre Planstellen vermittelt werden können ("Dauerhafte personalwirtschaftliche Zuweisungen"): Wird eine dieser Stellen frei, wird sie dem Stellenplan der Dienststelle entnommen und im Stellenplan dort ausgewiesen, wo entsprechender personalwirtschaftlicher Bedarf besteht. Der Stellenwert wird ggf. an die/den neue/n Stelleninhaber/in angepasst. II. Beilage - Liste "Stellenanpassungen zum Haushalt 2026" III. Beschlussvorschlag Die in der Liste ”Stellenanpassungen zum Haushalt 2026" aufgeführten Stellen werden entsprechend angepasst und erhalten die angegebenen neuen Werte. IV. Herrn OBM V. Ref. I/II/POA Ö 2.4Ö 2.4 171 Stellenanpassungen zum Haushalt 2026 Lfd. Nr. Stelle Nr. bisheriger Stellenwert künftiger Stellenwert bisherige Funktionsbezeichnung 001.1540 VERWALTUNGSFACHKRAFT E7 A6/A7 1. 002.0270 VERWALTUNGSFACHKRAFT E8 A8 2. 003.9510 KRANKHEITSVERTRETUNG A9/A10 E8 3. 011.5220 SACHBEARBEITER/IN, STV. SGL. A9/A10 E9b 4. 011.5320 SACHBEARBEITER/IN, STV. SGL. A9/A10 E9b 5. 011.5330 VERWALTUNGSFACHKRAFT, SACHBEARBEITER/IN E8 A8 6. 020.0150 WISSENSCH. SACHBEARBEITER/IN A13/A14 E13 7. 020.5020 SACHB., SB SONDERAUFGABEN E13 A13/A14 8. 030.0130 SB, REF.SEKRETÄR/IN E9A A8 9. 030.9501 KRANKHEITSVERTRETUNG A9/A10 E9b 10. 040.0028 VERWALTUNGSFACHKRAFT A7 E7 11. 040.01210 LEITER/IN BETRIEB/INFRASTRUKTU A13/A14 A14* 12. 040.0310 VERWALTUNGSLEITER/IN E9C A11 13. 050.0014 VERWALTUNGSFACHKRAFT, SB E8 A8 14. 050.0550 TEAMLEITUNG VERWALTUNG E11 A12 ku 15. 050.9501 KRANKHEITSVERTRETUNG A9/A10 E11 16. 060.9502 KRANKHEITSVERTRETUNG E9B E11 17. 060.9503 KRANKHEITSVERTRETUNG E9B A9 18. 070.0121 MITARBEITER/IN DES REFERENTEN E15 A15 19. 070.0131 WISS. SACHB. INV.AKQUISITION/LOGISTIK A14 E14 20. 070.0255 SACHBEARBEITER/IN A9/A10 E9b 21. 070.0354 SACHBEARBEITER/IN A9/A10 E9b 22. 070.9501 KRANKHEITSVERTRETUNG A9/A10 E9b 23. 100.1052 VERWALTUNGSFACHKRAFT E7 A6/A7 24. 100.2150 VERWALTUNGSFACHKRAFT E6 A6/A7 25. 100.2510 SGL UND ERMITTLER/IN A9 E9A 26. 110.0015 MITARBEITER/IN DSTLTG., PROJEKTMGR/IN E11 A12 27. 110.0100 SACHBEARBEITER/IN KOMMUNIKATION A11 E11 28. 110.1100 SGL, PROGRAMMMANAGER/IN E14 A14 29. Ö 2.4Ö 2.4 172 Lfd. Nr. Stelle Nr. bisheriger Stellenwert künftiger Stellenwert bisherige Funktionsbezeichnung 110.1115 PROJEKTMANAGER/IN E13 A13/A14 30. 110.1120 PROJEKTMANAGER/IN E13 A13/A14 31. 110.1235 ORGANISATIONSMANAGER/IN A13/A14 E13 32. 115.0055 SACHBEARBEITER/IN E9B A9/A10 33. 115.1065 KUNDENMANAGER/IN A11 E12 34. 115.1320 IT-SACHBEARBEITER/IN E10 ku A10 35. 115.1415 IT-SACHBEARBEITER/IN A10 E10 36. 115.2005 ABTEILUNGSLEITER/IN BUSINESS SERVICES E15 A15 37. 115.2120 ANWENDUNGSBETR., ENTWICKLER/IN A12 E11 38. 115.2450 SENIOR-PROJ./PROZ.MANAGER/IN, ANWENDUNGS E12 A12 39. 115.2710 MODULBETREUER/IN E12 A12 40. 115.2905 MODULKOORDINATOR/IN, MODULBETREUER/IN A13 E13 41. 115.3320 IT-SACHBEARBEITER/IN E10 A10 42. 120.2050 VERWALTUNGSFACHKRAFT A6/A7 A7 43. 120.2060 VERWALTUNGSFACHKRAFT A6/A7 E7 44. 120.2070 VERWALTUNGSFACHKRAFT E7 A7 45. 120.2125 SACHBEARBEITER/IN TYP 1 E10 A11 46. 120.2175 SACHBEARBEITER/IN RECRUITING TYP 2 E9B A9/A10 47. 120.2265 SACHBEARBEITER/IN BEW TYP2 E9B A9/A10 48. 120.2370 SACHBEARBEITER/IN RECRUITING TYP 2 E9B A9/A10 49. 120.2430 SACHBEARBEITER/IN TYP 1 A11 E10 50. 120.2460 SACHBEARBEITER/IN TYP 2 A9/A10 E9b 51. 120.2470 SACHBEARBEITER/IN TYP 2 A9/A10 E9b 52. 120.2480 SACHBEARBEITER/IN BEW TYP2 E9B A9/A10 53. 120.4130 SACHBEARBEITER/IN E9B A9/A10 54. 120.4250 1.KONTENFUEHRER/IN A8 E9a 55. 120.4295 2. KONTENFUEHRER/IN E7 A7 56. 140.2025 RECHNUNGSPRUEFER/IN E11 A12 57. 200.0050 WISS. SB FÖRDERMITTELMANAGEMENT E13 A13/A14 58. 200.0070 SACHBEARBEITER/IN E9C A10 59. 173 Lfd. Nr. Stelle Nr. bisheriger Stellenwert künftiger Stellenwert bisherige Funktionsbezeichnung 200.3110 ABTEILUNGSLEITER/IN E13 A13/A14 60. 210.1075 BUCHHALTER/IN A8 E9A 61. 210.2115 SACHBEARBEITER/IN PAYMENT E9B A9/A10 62. 210.2850 BUCHHALTER/IN E7 A7 63. 210.4275 BUCHHALTER/IN KVÜ E7 A7 64. 210.5010 ABTEILUNGSLEITER/IN, STV. DIENSTSTELLENL A15 E15 65. 210.5035 SACHGEBIETSLEITER/IN, STV. ABTL. E14 A14 66. 210.6190 SACHBEARBEITER/IN GRUNDABGABEN E8 A8 67. 210.6340 SACHBEARBEITER/IN E8 A8 68. 210.7310 SACHGEBIETSL., STV. ABTL A12 E11 69. 230.2014 WISSENSCHAFTL. SACHBEARBEITER/IN A13/A14 E13 70. 230.2450 SACHBEARBEITER/IN E9B A9/A10 71. 230.3660 SACHBEARBEITER/IN A9/A10 E9b 72. 230.4150 SACHBEARBEITER/IN A9/A10 A10* 73. 300.3220 STV. SGL/ SACHBEARBEITER/IN E9C A10 74. 320.0040 WISSENSCH. SACHBEARBEITER/IN E13 A13/A14 75. 320.1150 GRUPPENLEITER/IN E9B A9/A10 76. 320.1186 SACHBEARBEITER/IN FRONTOFFICE- SERVICE E8 A7 77. 320.1250 GRUPPENLEITER/IN A11 E10 78. 320.1264 SACHBEARBEITER/IN TYP 4 E9A A9 79. 320.1278 SACHBEARBEITER/IN TYP 3 A8 E8 80. 320.3110 SACHGEBIETSLEITUNG A12 E11 81. 320.3190 SACHBEARBEITER/IN A11 E10 82. 320.3275 LEBENSMITTELKONTR. TYP 3 E9A A9 83. 320.3334 SACHBEARBEITER/IN E9A A8 84. 320.3338 SACHBEARBEITER/IN E9B A9/A10 85. 325.0100 VERWALTUNGSLEITER/IN A12 E12 86. 325.0110 SACHBEARBEITER/IN VERW. E9C ku A9/A10 ku 87. 325.2160 WISSENSCH. SACHBEARBEITER/IN E13 A13/A14 88. 330.0020 MITARBEITER/IN DIENSTSTELLENLEITUNG E11 A11 89. 174 Lfd. Nr. Stelle Nr. bisheriger Stellenwert künftiger Stellenwert bisherige Funktionsbezeichnung 330.1400 GRUPPENLEITER/IN,SONDERSACHBEA RBEITER/IN A9/A10 E9b 90. 330.1610 AUSBILDUNGSKRAFT, STV. GRUPPENLEITER/IN A8 E8 91. 330.2210 SACHGEBIETSLEITER/IN, STANDESBEAMT/IN A11 ku A10 A11 92. 330.2220 STANDESBEAMTER/IN E9C A10 93. 330.2240 STANDESBEAMTER/IN A10 E9c 94. 330.2260 STANDESBEAMTER/IN A10 E9c 95. 330.2310 SACHGEBIETSL., STANDESBEAMTER/IN E9C A10 96. 330.2331 STANDESBEAMTER/IN A9/A10 E9b 97. 330.2445 STANDESBEAMTER/IN A9/A10 E9b 98. 330.2520 GRUPPENLEITER/IN FRONT-OFFICE, STV. SGL E9C A10 99. 330.2530 STANDESBEAMTER/IN E9B A9/A10 100. 330.2560 GRUPPENLEITER/IN BACK-OFFICE, STANDESB. E9B A10 101. 330.2585 VERWALTUNGSFACHKRAFT BACK- OFFICE E7 A7 102. 335.0020 JURIST. SB E13 ku A13/A14 ku 103. 335.1145 SACHBEARBEITER/IN TYP 2/ TGA A8 E9a 104. 335.1220 SONDERSACHBEARBEITER/IN A9/A10 E9b 105. 335.2060 SACHBEARBEITER/IN SONDERAUFGABEN A9/A10 E9b 106. 335.3080 SACHBEARBEITER/IN A8 ku E8 ku E7 107. 335.3120 SACHBEARBEITER/IN ASYL E9B A9/A10 108. 335.4010 ABTEILUNGSLEITER/IN U SACHB. A12 ku A11 A12* 109. 335.4025 SACHBEARBEITER/IN A9/A10 E9b 110. 335.4032 SACHBEARBEITER/IN E8 A8 111. 335.4040 SACHBEARBEITER/IN A9/A10 E9b 112. 335.4050 SACHBEARBEITER/IN E8 A8 113. 370.0301 ABTEILUNGSLEITER/IN A15 ku A14 A15* 114. 370.0542 SACHBEARBEITER/IN E8 A8 115. 370.0601 ABTEILUNGSLEITER/IN A15 ku A14 A15* 116. 370.0636 SB LAGEDIENST E9C ku A10 ku 117. 370.0722 DISPONENT/IN, STV. SCHICHTLEITER/IN A9Z E9C 118. 175 Lfd. Nr. Stelle Nr. bisheriger Stellenwert künftiger Stellenwert bisherige Funktionsbezeichnung 370.0730 DISPONENT/IN A9 E9A 119. 370.0812 DISPONENT/IN E9A A9 120. 370.0900 SACHBEARB. FEUERWEHR A11 A12* 121. 370.0995 SB ILS, SYSTEMADMINISTRATION E10 A10 122. 370.4326 BRANDINSPEKTOR/IN A9 A10* 123. 400.0235 VERWALTUNGSFACHKRAFT E8 A8 124. 401.1420 SACHBEARBEITER/IN A9/A10 E9b 125. 401.1455 VERWALTUNGSFACHKRAFT E8 A8 126. 401.1560 SACHBEARBEITER/IN REGREß, FIN. E9B A9/A10 127. 401.1575 SACHBEARBEITUNG E9B A9/A10 128. 401.6410 SCHULSEKRETÄR/IN HKK E7 A7 129. 402.0785 SACHBEARBEITER/IN E9B A9/A10 130. 410.1010 VERWALTUNGSLEITER/IN A11 ku A11 131. 410.2320 VERWALTUNGSFACHKRAFT A8 E8 132. 412.1020 SACHBEARBEITER/IN BIBLIOTHEK A11 E10 133. 412.3010 ABT.LTG./ STV. DSTL E14 A14 134. 418.2220 VERWALTUNGSKRAFT E6 A6/A7 135. 420.1015 SACHBEARBEITER/IN E9B A9/A10 136. 420.1035 VERWALTUNGSFACHKRAFT E6 A6/A7 137. 420.3222 VERWALTUNGSFACHKRAFT A7 E7 138. 420.3227 VERWALTUNGSFACHKRAFT E7 A7 139. 420.3488 VERWALTUNGSFACHKRAFT E7 A7 140. 420.4938 BIBLIOTHEKSFACHKRAFT A7 E6 141. 431.1140 LEHRKRAFT E14 ku E13 E13 142. 442.1160 LEHRKRAFT A13/A14 E13 143. 451.5210 LEHRKRAFT E10 A10/A11 144. 454.1800 LEHRKRAFT E14 ku E13 A13/A14 145. 455.6150 LEHRKRAFT E10 A10/A11 146. 457.1520 LEHRKRAFT E14 ku E13 A13/A14 147. 460.5080 LEHRKRAFT E10 A10/A11 148. 463.1400 LEHRKRAFT E14 ku E13 A13/A14 149. 481.0050 STV SCHULLEITER/IN A15Z A16 ku A15Z 150. 176 Lfd. Nr. Stelle Nr. bisheriger Stellenwert künftiger Stellenwert bisherige Funktionsbezeichnung 481.3010 LEHRKRAFT E14 ku E13 A13/A14 151. 481.3090 LEHRKRAFT E14 ku E13 A13/A14 152. 500.0317 SACHBEARBEITER/IN E10 A10 153. 500.0507 VERWALTUNGSKRAFT E6 A6/A7 154. 500.1115 SACHBEARBEITER/IN A9/A10 E9c 155. 500.1119 SACHBEARBEITER/IN A9/A10 E9c 156. 500.1121 SACHBEARBEITER/IN E9C A9/A10 157. 500.1123 SACHBEARBEITER/IN A9/A10 E9c 158. 500.1360 VERWALTUNGSFACHKRAFT A6/A7 E7 159. 500.1577 SACHBEARBEITER/IN A9/A10 E9b 160. 500.1581 SACHBEARBEITER/IN A9/A10 E9b 161. 500.3264 SACHBEARBEITER/IN E8 A8 162. 500.3444 SACHBEARBEITER/IN A9/A10 E9b 163. 500.3606 GRUPPENLEITER/IN U. PRUEFER/IN E9C A10 164. 500.3621 GRUPPENLEITER/IN U. PRUEFER/IN E9C A10 165. 500.3623 SACHBEARBEITER/IN A8 E9a 166. 500.3661 GRUPPENLEITER/IN U. PRUEFER/IN E9C A10 167. 500.3686 SACHBEARBEITER/IN E9A A8 168. 501.4610 TEAMLEITER/IN A11 E10 169. 501.5160 SACHBEARBEITER/IN LEISTUNG A9/A10 E9C 170. 501.5182 FACHASSISTENT/IN LEISTUNG A8 E9A 171. 501.5260 SACHBEARBEITER/IN LEISTUNG A9/A10 E9C 172. 501.5360 SACHBEARBEITER/IN LEISTUNG A9/A10 E9C 173. 501.5560 SACHBEARBEITER/IN LEISTUNG A9/A10 E9C 174. 520.0042 SACHBEARBEITER/IN E9C A10 175. 520.5611 HERAUSG. SB AMTSV./PROZESSVERT A11 ku A10 A11* 176. 520.5718 SACHBEARBEITER/IN A9/A10 E9b 177. 520.5732 SACHBEARBEITER/IN E9B A9/A10 178. 520.6104 SACHBEARBEITER/IN A9/A10 E9b 179. 520.6157 SACHBEARBEITER/IN A8 E8 180. 520.6202 SACHBEARBEITER/IN A9/A10 A10* 181. 520.6225 VERWALTUNGSFACHKRAFT E7 A7 182. 177 Lfd. Nr. Stelle Nr. bisheriger Stellenwert künftiger Stellenwert bisherige Funktionsbezeichnung 520.6251 VERWALTUNGSFACHKRAFT A6/A7 E7 183. 520.8101 ABTEILUNGSLEITER/IN, SACHBEARB. A12 E11 184. 520.8136 SACHBEARBEITER/IN A8 E9a 185. 520.8139 SACHBEARBEITER/IN E9A A8 186. 520.8151 SACHBEARBEITER/IN E9B ku E9A A8 187. 520.8152 SACHBEARBEITER/IN A8 E9a 188. 520.8204 SACHBEARBEITER/IN A8 A8 ku A7 189. 520.8205 SACHBEARBEITER/IN A9/A10 ku A8 A9/A10 ku A7 190. 520.8209 SACHBEARBEITER/IN A8 A8 ku A7 191. 520.8210 SACHBEARBEITER/IN E8 A7 192. 520.8214 SACHBEARBEITER/IN A8 A8 ku A7 193. 520.8215 SACHBEARBEITER/IN A8 A8 ku A7 194. 520.8218 SACHBEARBEITER/IN A8 A8 ku A7 195. 520.8311 SACHBEARBEITER/IN A8 E8 196. 530.0010 PROJEKTMANAGER/IN E13 A13/A14 197. 530.3010 ÄRZTIN/ARZT, LEITER/IN A15 E15 198. 530.5171 HYGIENESACHBEARBEITER/IN E9A A8 199. 530.5173 HYGIENESACHBEARBEITER/IN A8 E9A 200. 530.5270 VERWALTUNGSFACHKRAFT E7 A7 201. 610.4335 INGENIEUR/IN A11 E11 202. 610.4340 INGENIEUR/IN E11 A11 203. 615.0050 SACHBEARBEITER/IN VERWALTUNG A12 ku A11 A12* 204. 615.0060 SACHBEARBEITER/IN A9/A10 E9B 205. 620.2130 GEOINFORMATIKER/IN E11 A11 206. 630.1130 BAUINGENIEUR/IN A11 E11 207. 630.1220 BAUINGENIEUR/IN A11 E11 208. 630.5170 SACHBEARBEITER/IN E9B A9/A10 209. 640.3130 BAUINGENIEUR/IN A11 E11 210. 640.3150 BAUINGENIEUR/IN A11 E11 211. 640.3515 BAUINGENIEUR/IN E11 A11 212. 640.5235 BAUINGENIEUR/IN A11 E11 213. 640.7160 ELEKTROINGENIEUR/IN A11 E11 214. 178 Lfd. Nr. Stelle Nr. bisheriger Stellenwert künftiger Stellenwert bisherige Funktionsbezeichnung 640.7240 ELEKTROINGENIEUR/IN E10 A10 215. 640.8175 VERSORGUNGSINGENIEUR/IN E11 A11 216. 655.2110 BAUINGENIEUR/IN, STV. ABTEILUNGSL. E13 ku A13/A14 ku 217. 750.0010 DIENSTSTELLENLEITER/IN A15 E15 218. 750.0230 WISSENSCH. SACHBEARBEITER/IN, STV. ABTEI A13/A14 E13 219. 800.1023 BAUINGENIEUR/IN A11 E11 220. 800.3002 ABTEILUNGSLEITER/IN A14 E14 221. 800.6021 WISSENSCH. SACHBEARBEITER/IN E14 ku A14 ku 222. 800.6405 SACHBEARBEITER/IN A12 ku A11 A12 ku A10 223. 820.1076 SACHBEARBEITUNG WERTSTOFFE E9B A9/A10 224. 820.7060 SB ÖFFENTLICHKEITSARBEIT, NACHHALTIGKEIT E12 A12 225. 850.1532 DIGITALKOORDINATOR/IN E11 A11 226. 850.2545 BAUINGENIEUR/IN E12 A12 227. 850.3130 SACHBEARBEITER/IN A7 E7 228. 850.5711 PROJEKTKOORDINATOR/IN BAUSTELLEN E12 A12 229. Veränderung aufgrund eines Antrag des Geschäftsbereiches oder der Personalvertretung im Rahmen der Hebungsrunde zum Haushalt 2025 (ohne Beförderung der/des Stelleninhabers/in) *) 179 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage Ref.I/II/048/2025 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 20.11.2025 öffentlich Beschluss Betreff: Stellenplan 2026 - Gesamtstellenplan Ö 2.5Ö 2.5 180 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Ref.I/II/048/2025 Seite 2 von 2 Beschlussvorschlag: Der Stellenplan der Stadt Nürnberg für das Jahr 2026 ergibt sich aus den im Stellenplan 2025 aufgeführten Stellen, sowie aus den zum Haushalt 2026 beschlossenen Stellenschaffungen, Stellenhebungen für Beamte und Stellenanpassungen sowie den sonstigen im Jahr 2025 gefassten Gutachten/Beschlüssen des Personal- und Organisationsausschusses, der Werkausschüsse und des Stadtrats. 181 Seite 1 von 4 Beschlussvorlage SUN/036/2025 Beratung Datum Behandlung Ziel Werkausschuss Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) 25.09.2025 öffentlich Gutachten Stadtrat 20.11.2025 öffentlich Beschluss Betreff: Wirtschaftsplan Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) 2026 Anlagen: Wirtschaftsplan 2026 StR Beilage vom 22.10.2025 - Korrektur Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (VE) Sachverhalt (kurz): Aufgrund der Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung (§ 13 EBV) und der Betriebssatzung für die Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (§§ 3, 5 Abs. 2 und § 6 Abs. 1 Nr. 5 SUNBS), zuletzt geändert durch Satzung vom 5. Februar 2025, wird der Wirtschaftsplan für das Jahr 2026, bestehend aus - Erfolgsplan (§ 14 EBV) - Vermögensplan (§ 15 EBV) - Stellenplan und Stellenübersicht (§ 16 EBV) sowie die fünfjährige Finanzplanung 2025 bis 2029 (§ 17 EBV) vorgelegt. 1. Finanzielle Auswirkungen: Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: (→ weiter bei 2.) Nein (→ weiter bei 2.) Ja Kosten noch nicht bekannt Kosten bekannt Ö 3.1Ö 3.1 182 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage SUN/036/2025 Seite 2 von 4 Gesamtkosten € Folgekosten € pro Jahr dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr davon konsumtiv € davon Personalkosten € pro Jahr Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? (mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: Nein (→ weiter bei 3.) Ja Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 3. Diversity-Relevanz: Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja Kaufmännische Angelegenheit – ohne Auswirkung auf unterschiedliche Personengruppen. Dadurch sind keine Diversity-Aspekte betroffen. 183 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage SUN/036/2025 Seite 3 von 4 4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: RA und DiP (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) Ref. I/II 184 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage SUN/036/2025 Seite 4 von 4 Gutachtenvorschlag (WerkA/SUN Ö 25.09.2025): Der Werkausschuss des Eigenbetriebs Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) begutachtet den Wirtschaftsplan 2026 und den Finanzplan 2025/2029 und empfiehlt dem Stadtrat, diese mit den folgenden Inhalten zu beschließen: 1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs SUN für 2026 wird a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt: er schließt in den Erträgen mit 116.211.000 Euro und in den Aufwendungen mit 111.893.000 Euro ab. b) nach dem Vermögensplan festgesetzt: er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 131.020.000 Euro ab. 2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen des Eigenbetriebs SUN wird auf 91.000.000 Euro festgesetzt. 3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebs SUN wird auf 162.364.000 Euro festgesetzt. 4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes SUN wird auf 19.400.000 Euro festgesetzt. Beschlussvorschlag (StR Ö 20.11.2025): Der Gutachtenvorschlag des Werkausschusses SUN vom 25.09.2025 wird zum Beschluss erhoben. 185 1 100 Jahre Abwasserreinigung in Nürnberg Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Wirtschaftsplan 2026 Finanz- und Investitionsplanung 2024 bis 2029 Stand: 15. Juli 2025 Ö 3.1Ö 3.1 186 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Wirtschaftsplan 2026 (Finanz- und Investitionsplanung 2025-2029) Inhalt sverzeichnis Seite Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 1. Einführung A - 1 2. Ertrags- und Aufwandsentwicklung SUN Gesamt A - 2 3. Entwicklung nach Sparten im Erfolgsplan 2025-2029 A - 5 4. Vermögensplan 2026 A - 5 5. Finanzplanung 2025 - 2029 A - 6 6. Investitionsprogramm 2025 - 2029 A - 7 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Anhänge: Erfolgsplan 2024-2026 1 Erfolgsplan 2024-2029 (verdichtet) 3 Vermögensplan 2025-2026 5 Verpflichtungsermächtigungen 2026 6 Stellenplan 2025-2026 7 Finanzplan 2025 - 2029 8 Anlage zum Finanzplan 2025 – 2029 9 Investitionen 2025 – 2029 10 Investitionen 2026 Betriebs- u. Geschäftsausstattung 11 Investitionen 2026 Abwasseranlagen 12 Investitionen 2025 – 2029 Abwasserableitung 13 Investitionen 2025 – 2029 Abwasserreinigung 14 - Einzelansätze Abwasserableitung 15 - Einzelansätze Abwasserreinigung 22 o Investitionsmaßnahmen Abwasserableitung 27 o Investitionsmaßnahmen Abwasserreinigung 81 Wirtschaftsplan 2026 Stand: 15.07.2025 187 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2026 Stand: 15.07.2025 A - 1 1. Einführung Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) entstand am 01.01.2006 durch den Zusammenschluss des Stadtentwässerungsbetriebs Nürnberg (StEB) und des Chemischen Untersuchungsamtes (UA). Er gliedert sich in die nachfolgenden drei Werkbereiche. Der Werkbereich Stadtentwässerung (SUN/S) baut und betreibt die Anlagen zur Ableitung (Kanalnetz) und Reinigung (Klärwerke) des in Nürnberg anfallenden Abwassers. Dabei handelt es sich um eine kommunale Pflichtaufgabe. Bei der öffentlichen Abwasserbeseitigung sind die geltenden wasserrechtlichen Vorschriften, insbesondere die Regelungen in den jeweiligen Wasserrechtsbescheiden, einzuhalten. Zu einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung gehört auch die Entsorgung der anfallenden Rest- stoffe (Klärschlamm, Rechen- und Sandfanggut, Kanalspülgut). Hier sind abfallrechtliche Vor- schriften zu beachten. Darüber hinaus werden die Grundstücksentwässerungsanlagen im Rahmen des Satzungsvoll- zugs genehmigt und überwacht. Industrielle Einleitungen werden zum Schutz des Kanalnetzes, des Grundwassers und der Abwasserreinigung kontrolliert. Der Werkbereich Umweltanalytik (SUN/U) betreibt die öffentliche Einrichtung des Labors für Umweltanalytik. Er erbringt überwiegend Leistungen für den Werkbereich Stadtentwässerung durch abwasseranalytische Untersuchungen im Rahmen der Eigenüberwachung und der Pro- zessanalytik sowie Industrieabwasseruntersuchung im Rahmen der satzungsgemäßen Indust- rieabwasserkontrolle. Darüber hinaus werden chemische Untersuchungen und die Beurteilung von Wasser, Boden, Luft, technischen Produkten und Materialien durchgeführt, einschlägige Beratungsleistungen erbracht und Studien erstellt. Diese Aufgaben werden auf Grund von Beschlüssen des Stadtrats und seiner Ausschüsse, auf Antrag von Dienststellen der Stadt Nürnberg sowie für Dritte erfüllt. Die Leistungen für Dritten sind nur möglich, soweit neben den Pflichtaufgaben zusätzliche freie Kapazitäten verfügbar sind. Im kaufmännischen Bereich sind die Querschnittsaufgaben Personal, Finanz- und Rech- nungswesen, Beiträge und Gebühren, Einkauf und Hausverwaltung und die IT-technische Be- treuung angesiedelt. Die im Wirtschafts- und Finanzplan aufgeführten Ausgaben resultieren aus der Erfüllung dieser Aufgaben und sind weitgehend rechtlich gebunden. 188 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2026 Stand: 15.07.2025 A - 2 2. Ertrags- und Aufwandsentwicklung SUN Gesamt Die geplanten handelsrechtlichen Ergebnisse für die Jahre 2025 – 2028 sind geprägt durch ein Ertragsniveau, das im wesentlich von der Erhöhung der Schmutz- und Niederschlagswas- sergebühr getragen wird. Die Auflösung der Gebührenüberschussrückstellung im vorangegan- genem Gebührenzeitraum (2020 – 2023) ist abgeschlossen und der bis 2019 aufgelaufene Überschuss vollständig zurückgegeben, so wie das Art. 8 Abs. 6 Kommunalabgabengesetz vor- sieht. Insgesamt wurde der Gebührenzeitraum mit einem negativen Vortrag in Höhe von 2 Mio. EUR abgeschlossen, der im Jahr 2024 ausgeglichen wurde. Für das laufende Jahr 2025 ergeben sich voraussichtlich Erträge von rund 117,6 Mio. EUR, de- nen voraussichtlich 107,6 Mio. EUR Aufwendungen gegenüberstehen werden. Handelsrechtlich ergibt sich ein positives Ergebnis von 10,0 Mio. Euro. Im Planjahr 2026 ergeben sich voraussichtlich Erträge in Höhe von rund 116,2 Mio. EUR. Die weiterhin ansteigenden Kosten werden mit insgesamt 111,9 Mio. EUR geplant, so dass sich im Jahr 2026 etwa 4,3 Mio. EUR handelsrechtlicher Gewinn ergeben. Im gesamten Planungszeitraum steigen die Kosten von etwa 107,6 Mio. EUR (im Jahr 2025) auf 119,8 Mio. EUR (im Jahr 2029). Dadurch ergeben sich für den laufendenden Planungszeit- raum ab 2028 negative handelsrechtliche Ergebnisse. Der aktuelle Gebührenzeitraum läuft von 2024 bis 2027. Ist Ist Ist Ist Ist Prognose Plan Vorschau Vorschau Vorschau 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Erlöse 101.208 105.650 104.753 108.497 117.860 117.618 116.211 11 6.078 116.430 116.279 Aufwendungen 93.135 94.996 91.131 99.033 105.684 107.570 111.893 115.41 0 117.671 119.858 HGB Ergebnis m. Geb.erst.r. 8.073 10.654 13.622 9.464 12.176 10.048 4.318 668 -1.241 -3. 579 -20.000 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 in TEUR Erlös- und Aufwandsentwicklung SUN mit Geb.erst.rückstellung in TEUR Aktueller Gebührenzeitraum 189 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2026 Stand: 15.07.2025 A - 3 Die Erlöse und Erträge werden im laufenden Gebührenzeitraum mit Ausnahme der Schmutz- wassergebühr stabil angenommen. Erfreulicherweise hat sich die Schmutzwassermenge im Jahr 2024 nicht nur stabilisiert, sondern es konnte ein vorsichtiger Aufwärtstrend beobachtet werden, so dass für den laufenden Gebührenzeitraum von einer vorsichtigen Erhöhung der Ein- nahmen ausgegangen werden kann. Dem beginnenden Gebührenzeitraum wurde vorsorglich nur eine Frischwassermenge von 28,0 Mio. m³ zugrunde gelegt. Im Jahr 2024 wurden demgegenüber 28,8 Mio. m³ erreicht. Für das laufende Jahr zeichnet sich ab, dass diese Menge wahrscheinlich wieder erreicht wird. Für die Vorschaujahre wurde vorsichtig optimistisch von 28,5 Mio. m³ ausgegangen. Dieser Frischwasserverbrauch dient als Gebührenbasis für die Schmutzwassergebühr (2,42 €/m³). Bei der Niederschlagswassergebühr (0,60 €/m²) bleibt die angeschlossenen Fläche von 28,5 Mio. m² stabil und führt zu voraussichtlichen Erlösen in Höhe von 17,1 Mio. Euro im Planungszeitraum. Bei der Weiterverrechnung der Straßenentwässerungskosten (11,2 Mio. EUR) wird, ebenso wie bei den Erlösen von umliegenden Gemeinden (4,0 Mio. EUR) von leicht steigenden Erlösen ausgegangen, da erhöhte Kosten zu einer erhöhten Weiterverrechnung führen. Bei den umlie- genden Gemeinden wirkt sich zusätzlich die Aufnahme eines neuen Abwassergastes positiv aus. Ist Ist Ist Ist Ist Ist Prog. Plan Vor- schau Vor- schau Vor- schau 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Gesamt 104.907 101.208 105.650 104.753 108.497 117.859 117.618 11 6.211 116.078 116.430 116.279 Schmutzwasser 62.184 50.415 49.478 47.113 47.985 69.706 69.700 69.000 69. 000 69.000 69.000 Niederschlagswasser 18.681 12.493 12.288 12.312 12.357 17.233 17.100 17.100 17. 100 17.100 17.100 Strassenentwässerung 9.300 10.583 10.481 11.042 10.351 11.957 11.200 11.200 11.5 00 11.500 11.500 umlieg.Gemeinden 3.325 3.045 3.198 3.409 3.083 4.492 4.000 4.000 4.000 4.000 4 .000 Sonst. Umsätze/ Gebühren 7.466 6.102 6.404 6.447 6.377 7.261 6.744 5.946 5.770 6.151 5 .892 aktivierte Eigenleistungen 2.834 2.621 3.565 3.398 3.817 3.590 3.770 3.836 3.836 3.886 4 .086 Sonst. betriebl. Erträge 5.753 6.200 20.236 21.032 24.527 5.977 5.104 5.129 4.872 4.7 93 4.701 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000 110.000 Erlöse und Erträge in TEUR 190 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2026 Stand: 15.07.2025 A - 4 Bei den sonstigen Umsätzen und Gebühren (7.261 TEUR) wurde 2024 zwar ein um 884 TEUR höheres Ergebnis als im Vorjahr (6.377 TEUR) erreicht, das auf mehrere Einzelfaktoren zurück- zuführen war. Für die Zukunft wird aber eine Entwicklung am langjährigen Mittel erwartet. Bei den aktivierten Eigenleistungen wurden die Planwerte den positiven Entwicklungen ange- passt (3,6 Mio. EUR bis 4,1 Mio. EUR). Bei den Aufwendungen gehen wir im Bereich der Sachkosten von leicht rückläufigen Preisen aus. In den vergangenen Jahren wurde bei den Chemikalien durch den gestiegenen Gaspreis ein erheblicher Preisanstieg beobachtet, der sich nicht in dieser Intensität fortgesetzt hat. Auch bei den Energiekosten erwarten wir eine rückläufige Tendenz. Der Personalaufwand steigt moderat. Der Tarifabschluss vom Frühjahr 2023 läuft noch. Auswirkungen der gesamtwirtschaftlichen Lage Die deutsche Volkswirtschaft befindet sich seit drei Jahren in einer gesamtwirtschaftlichen Stagna- tion. Für das laufende Jahr 2025 ist wohl keine nennenswerte Verbesserung zu erwarten. Ob die die Chancen durch das Finanzpaket und die Hemmnisse für das Wirtschaftswachstum wie Bürokratie und Strukturwandel in der Summe positive Auswirkungen für das Planungsjahr 2026 haben werden, ist eher ungewiss. Möglicherweise haben die weiter zunehmenden Insolvenzen negative Auswirkungen auf die Frischwassermenge. Zumindest ist im gewerblichen Bereich nicht mit einem Anstieg zu rech- nen. Deshalb wurde aus kaufmännischer Vorsicht mit einer stabilen Frischwassermenge ge- plant. Entlastungen sind für die Stadtentwässerung nicht zu erwarten. Die Baukrise im Hochbau führt nicht zu moderateren Preisen bei den Ausschreibungen zu Reko-SUN. Ein Rückgang der Zinsen ist nicht zu erwarten, da die die deutlich erhöhte Schuldenaufnahme durch die Bundes- regierung einem Rückgang der Zinsen entgegensteht. Auffällig ist in diesem Zusammenhang, Ist Ist Ist Ist Ist Prognose Plan Vorschau Vorschau Vorschau 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Aufwendungen 93.135 94.996 91.131 99.033 105.684 107.570 111.893 115.41 0 117.671 119.858 Sachaufwand 21.737 26.158 23.603 26.834 27.952 25.320 25.435 26.920 27. 255 27.525 Personalaufwand 28.062 28.217 28.143 29.707 32.206 35.250 36.000 36.670 37. 140 38.080 Abschreibungen 24.183 23.364 23.524 24.604 25.507 26.300 27.500 28.000 28. 500 29.000 sonstiger Aufwand 12.178 11.454 12.290 12.908 13.538 13.570 15.000 14.780 14. 780 14.780 Zinsaufwand *) 6.409 5.549 3.230 4.691 5.759 6.390 7.660 8.755 9.730 10.220 Steuern 566 254 341 289 722 740 298 285 266 253 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 Aufwendungen (HGB) in TEUR Aufwendungen (HGB) in TEUR 191 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2026 Stand: 15.07.2025 A - 5 dass die letzten beiden Leitzinssenkungen der EZB das Zinsniveau kaum beeinflusst haben. Er- freulich ist hingegen die lange Laufzeit des Tarifvertrages, der die Planbarkeit der Personalkos- ten verbessert. 3. Entwicklungen nach Sparten im Erfolgsplan 2023 - 2027 Auf die Sparten bezogen liegen keine besonderen Auffälligkeiten in der geplanten Erlös- und Aufwendungsentwicklung vor. Allerdings ist hier auf die besondere Situation der Umweltanalytik hinzuweisen, die sich deutlich defizitär entwickelt. Deshalb wurde im März 2023 eine externe Organisationsuntersuchung inklusive Personalbemessung unter Begleitung von DIP mit dem Ziel der Optimierung beauftragt. Inzwischen liegt ein Zukunftsplan vor, der zur künftigen Portfoli- ogestaltung am 17.07.2025 dem Werkausschuss vorgelegt wurde. Zu den Themen Organisa- tion, Prozesse und Raumgestaltung wird dem Werkausschuss im Dezember berichtet. 4. Vermögensplan 2026 Der Vermögensplan weist für das Jahr 2026 einen Mittelbedarf von 131,0 Mio. EUR (Prognose 2025: 103,1 Mio. EUR) aus. Dieser Finanzbedarf resultiert : – aus den Bauinvestitionen für den Werkbereich Stadtentwässerung und den damit ver- bundenen Finanzierungskosten, sowie den zu aktivierenden Eigenleistungen in Höhe von 92,6 Mio. EUR (Prognose 2025: 71,8 Mio. EUR) – aus den regelmäßigen Tilgungsleistungen bestehender Bankdarlehen und den Tilgun- gen fälliger Darlehen in Höhe von 38,3 Mio. EUR (Prognose 2025: 31,2 Mio. EUR) – eine weitere Auflösung der Gebührenüberschussrückstellung ist nicht geplant Der Finanzbedarf wird wie folgt gedeckt : Einnahmen aus Nettoabschreibungen in Höhe von 22,6 Mio. EUR (Prognose 2025: 21,4 Mio. EUR), die in den Erträgen und Erlösen enthalten sind. Diese Beträge werden zur Tilgung von Darlehen eingesetzt. Einnahmen aus Kanalherstellungs- und Verbesserungsbeiträgen sind in Höhe von 4,8 Mio. EUR (Prognose 2025: 4,8 Mio. EUR) geplant. Gemäß Kommunalabgabengesetz (KAG) gehen die Kosten für Investitionen erst nach In- betriebnahme der jeweiligen Maßnahmen über Abschreibungen und kalkulatorische Zin- sen in die Gebührenrechnung ein. Neuinvestitionen müssen daher grundsätzlich über Kreditaufnahmen finanziert werden. Der Mittelbedarf für die anstehenden Investitionsmaßnahmen wird daher auch in 2026 durch die Aufnahme von Bankdarlehen finanziert. Die Kreditaufnahme für 2026 mit 91 Mio. EUR (Prog- nose 2025: 70,0 Mio. EUR) liegt in etwa auf Höhe der Investitionen. Für Umschuldungen fälliger Darlehen sind 7,0 Mio. EUR vorgesehen (Prognose 2025: -4,3 Mio. EUR). Auf Basis dieser Berechnungen belaufen sich die Verbindlichkeiten gegenüber Kre- ditinstituten zum 31.12.2026 auf 385 Mio. EUR (Prognose 31.12. 2025: 325,7 Mio. EUR). 192 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2026 Stand: 15.07.2025 A - 6 Eigene Kassenkredite bei Banken sind gemäß Art. 73 GO bis zu einem Sechstel der im Er- folgsplan vorgesehenen Erträge, das sind maximal 19,4 Mio. EUR, möglich. Kurzfristige Finan- zierungen erfolgen über die Stadtkasse. 5. Finanzplanung 2025 bis 2029 Die Finanzplanung weist für den Zeitraum 2025 bis 2029 einen Finanzbedarf von 692,5 Mio. EUR aus. Darin sind 217,6 Mio. EUR für die Tilgung von Darlehen enthalten. Das Investitions- volumen 2025 bis 2029 in technische Anlagen, einschließlich der Zwischenfinanzierung von An- lagen im Bau und in bewegliches Vermögen, beträgt 469,6 Mio. EUR. Das geplante Investiti- onsvolumen liegt pro Jahr zwischen 71,8 und 110,1 Mio. EUR. Die Unterschiede spiegeln die verschiedenen Baufortschritte wider. Die Investitionen in technische Anlagen teilen sich wie folgt auf: Abwasserableitung 2024 - 20 28 297,7 Mio. EUR Abwasserreinigung 2024 - 20 28 139,4 Mio. EUR Summe 437,1 Mio. EUR Die Darlehensverbindlichkeiten des SUN konnten in den vergangenen Jahren wegen der tat- sächlich unter Plan liegenden Investitionen der Vorjahre entgegen der Planungen deutlich zu- rückgeführt werden. Aufgrund des geplanten Nachholbedarfs der notwendigen und wasser- rechtlich gebotenen Neuinvestitionen des Planungshorizontes überschreiten die geplanten In- vestitionsausgaben voraussichtlich das Abschreibungsvolumen und die geplanten Kostenerstat- tungen Dritter (Kanalherstellungsbeiträge). Dies führt innerhalb des Planungshorizontes zu ei- ner Ausdehnung der Neuverschuldung. Ist Ist Ist Ist Ist Prognose Plan Vorschau Vorschau Vorschau 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Darlehen von Kreditinstituten 223.203 243.864 257.470 277.653 291.212 325.710 385.422 465.359 529.099 603.478 0 100 200 300 400 500 600 700 in TEUR Entwicklung der Bankdarlehen 193 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2026 Stand: 15.07.2025 A - 7 Im Planungszeitraum 2025 bis 2029 stehen den Darlehenstilgungen in Höhe von 217,6 Mio. EUR Kreditaufnahmen in Höhe von 460,0 Mio. EUR gegenüber. 6. Investitionsprogramm 2025 – 2029 Die einzelnen Investitionen, getrennt nach den Bereichen Abwasserableitung und Abwasserrei- nigung, sind in den beigefügten Investitionslisten und Einzelblättern dargestellt. Es ergeben sich folgende Investitionsschwerpunkte für 2026: 6.1 Abwasserableitung (2026: 54,5 Mio. EUR) 6.2 Abwasserreinigung (2026: 30,7 Mio. EUR) Die aufwändigsten Investitionsprojekte der Abwasserableitung in 2026 nach Investitionshöhe in Mio. €: Gebäudeneubau rekoSUN 17,4 Kanalsanierung 14,6 sonstiger Kanalbau 5,4 Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen 5,0 Generalsanierung Siedlungen-Süd 3,4 Reinvestitionen Kanalbetrieb 2,7 Kanalerschließung 2,6 Gebietssanierung Neunhof 1,7 Maßnahme Dritter 0,5 Zerzabelshofsammler 0,5 Erschließung Baugebiet Wetzendorf 0,2 Frankenschnellweg Tunnel 0,2 Kanalisation Bebauungsplangebiete 0,1 Regenrückhaltebecken Wertachstraße 0,1 Netzsanierung Kornburg 0,1 Summe Abwasserableitung 54,5 Die aufwändigsten Investitionsprojekte der Abwasserreinigung in 2026 nach Investitionshöhe in Mio. €: Kläranlagenausbau 7,3 KW 2 Modernisierung Anlagentechnik 5,3 Elektrische Energieversorgung SUN 5,0 KW 2 Modernisierung elektr. Anlagen 4,8 KW 1 Modernisierung Wasserweg 1,6 Grundleitungen Betriebsgelände SUN 1,0 Schutz Serverräume SUN 0,9 KW 1-2 Modernisierung Prozessleittechnik 0,9 KW 1 Beleuchtungsanlagen 0,8 KW 1 Schwachlastbelebung 0,7 KW 1 Erneuerung der mechanischen Anlagen 0,6 KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen 0,4 KW 2 Technische Gebäudeausrüstung 0,4 Dezentralisierun der Onlineanalytik 0,3 KW 1 Klärschlammbehandlung 0,2 KW 1 Technische Gebäudeausrüstung 0,2 Erneuerung baulicher Anlagen 0,2 KW 1 Optimierung Kälteverbund 0,1 KW 2 Energiekonzept TGA 0,0 Summe Abwasserreinigung 30,7 194 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2026 Stand: 15.07.2025 A - 8 6.3 Labor für Umweltanalytik Zur Aufrechterhaltung eines effizienten Laborbetriebes werden laufend Ersatzinvestitionen für abgenutztes und technisch veraltetes Gerät und Inventar vorgenommen. Für 2026 sind hier 0,6 Mio. EUR vorgesehen. 195 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg ERFOLGSPLAN 2024 Ist - 2026 Plan SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN Umsatzerlöse 1.1. Einleit.gebühr Schmutzwasser 69.706 0 0 69.706 69.70 0 0 0 69.700 69.000 0 0 69.000 1.2. Einleit.gebühr Niederschlagswasser 17.233 0 0 17.23 3 17.100 0 0 17.100 17.100 0 0 17.100 1.3. Einleit.gebühr Grundwasser 326 0 0 326 300 0 0 300 220 0 0 220 1.4. Starkverschmutzungszuschlag 536 0 0 536 500 0 0 500 500 0 0 500 1.5. Straßenentwässerung 11.957 0 0 11.957 11.200 0 0 11.200 11.200 0 0 11.200 1.6. Einleit.gebühr umliegender Gemeinden 4.492 0 0 4.492 4.000 0 0 4.000 4.000 0 0 4.000 1.7. Untersuchungsgebühren Analytik 0 0 3.636 3.636 0 0 3.8 14 3.814 0 0 2.991 2.991 davon Verlustausgleich der Stadt 0 0 1.764 1.764 0 0 1.764 1.764 0 0 800 800 1.8. sonstige Gebühren und Entgelte 1.568 0 0 1.568 1.185 0 0 1.185 1.285 0 0 1.285 1.9. weitere Umsatzerlöse 935 51 210 1.196 893 52 0 945 897 52 1 950 Summe Umsatzerlöse 104.396 51 3.846 108.293 104.878 52 3.8 14 108.744 104.202 52 2.992 107.246 2. aktivierte Eigenleistungen 3.422 0 168 3.590 3.550 0 220 3.770 3.550 0 286 3.836 sonstige betriebliche Erträge 3.1. betriebliche Nebenerträge 351 39 4 394 135 18 0 153 160 1 8 0 178 3.2. Auflösung von Sonderposten/Rückstell. 5.533 48 1 5. 583 4.951 0 0 4.951 4.951 0 0 4.951 3.3. Auflösung von Geb.erst.rückst. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe sonstige betriebliche Erträge 5.884 87 5 5.977 5.0 86 18 0 5.104 5.111 18 0 5.129 Summe 1 - 3 ERTRÄGE/ERLÖSE 113.702 138 4.019 117.860 113. 514 70 4.034 117.618 112.863 70 3.278 116.211 Material u. Instandhaltung 4.1. Betriebsmittel und Energie 4.1.1. Verbrauchsmittel/Chemikalien -3.578 -11 -154 -3.7 44 -3.570 -2 -173 -3.745 -3.684 -3 -149 -3.835 4.1.2. Verbrauchsmittel/Material -1.615 -8 -254 -1.877 -1 .709 -36 -266 -2.010 -1.756 -35 -225 -2.015 4.1.3. Energie: Strom Wasser Heizöl -5.017 -4 0 -5.021 -4 .822 -8 0 -4.830 -4.522 -8 0 -4.530 Summe Betriebsmittel und Energie -10.210 -23 -408 -10.6 42 -10.101 -46 -439 -10.585 -9.962 -46 -374 -10.380 4.2. Aufwand für bezogene Leistungen 4.2.1. Instandhaltung Maschinen u.techn.Anl. -9.384 -1 5 -24 -9.424 -6.625 -5 -5 -6.635 -7.170 -5 -25 -7.200 4.2.2. Instandhaltung Gebäude/Grundstücke -3.309 -200 0 -3 .509 -2.885 -245 0 -3.130 -2.855 -325 0 -3.180 4.2.3. Instandhaltung Geschäftsausstattung -254 -57 -272 -583 -795 -53 -272 -1.120 -260 -55 -235 -550 4.2.4. Beseitigung Betriebs- und Sondermüll -3.785 -9 0 -3.794 -3.850 0 0 -3.850 -4.125 0 0 -4.125 Summe Aufwand für bezogene Leistungen -16.732 -281 -29 6 -17.310 -14.155 -303 -277 -14.735 -14.410 -385 -260 -15.05 5 Summe Material u. Instandhaltung -26.942 -304 -704 -27.952 -24.256 -349 -716 -25.320 -24.372 -431 -634 -25.435 Personalaufwand 5.1. Bezüge Arbeitnehmer und Beamte -17.758 -3.145 -3.5 03 -24.406 -18.586 -3.025 -3.665 -25.276 -19.414 -3.265 -3. 821 -26.500 5.2. gesetzliche Sozialversicherung -3.467 -1.048 -722 - 5.236 -3.627 -981 -754 -5.363 -3.783 -1.005 -787 -5.575 5.3. Altersvorsorge und Versorgungsbezüge -1.347 -940 - 276 -2.563 -1.410 -2.914 -287 -4.611 -1.468 -2.157 -299 -3.9 25 Summe Personalaufwand -22.572 -5.133 -4.501 -32.206 -23.623 -6.920 -4.706 -35.250 -24.665 -6.427 -4.907 -36.000 6. Abschreibungen -24.656 -443 -408 -25.507 -25.500 -400 -400 -26.300 -26.600 -480 -420 -27.500 2026 Plan 2024 Ist 2025 Prognose Stand: 15.07.2025 2025-0714 - Wipl 2025-2029.xlsx - 1 - 196 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg ERFOLGSPLAN 2024 Ist - 2026 Plan SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN 2026 Plan 2024 Ist 2025 Prognose Sonstige betriebliche Aufwendungen 7.1. sonstige Personalaufwendungen -508 -291 -51 -850 -51 1 -299 -52 -862 -513 -280 -52 -844 7.2. Kostenanteile der Stadt Nürnberg -404 -708 -1 -1.11 3 -400 -798 -2 -1.200 -400 -798 -2 -1.200 7.3. Verwaltungskostenumlage der Stadt -1.339 -717 -13 - 2.069 -1.890 -1.008 -14 -2.912 -1.890 -1.008 -14 -2.912 7.4. Mieten und Pachten -178 -12 -4 -194 -260 -28 -7 -295 -19 5 -20 -5 -220 7.5. Gebühren und Beiträge -87 -34 0 -122 -150 -38 -2 -190 -1 18 -31 -1 -150 7.6. Dienstleistungen Dritter,Beratung -1.636 -880 -737 -3.253 -1.365 -1.010 -1.020 -3.395 -1.275 -970 -1.050 -3.29 5 7.7. Abwasserabgabe -4.435 0 0 -4.435 -4.000 0 0 -4.000 -4.00 0 0 0 -4.000 7.8. allg. Verwaltungskosten, Wertberichtig. -263 -159 -13 -435 -168 -169 -19 -356 -259 -166 -17 -442 7.9. Versicherungen -162 0 -5 -167 -170 0 -5 -175 -166 -1 -6 -17 2 7.10. Abbruchkosten -900 0 0 -900 -185 0 0 -185 -1.765 0 0 -1.76 5 Summe sonstige betriebliche Aufwendungen -9.912 -2.801 -824 -13.538 -9.099 -3.350 -1.121 -13.570 -10.581 -3.274 -1.147 -15.000 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 88 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 9.1. Zinsen für kurzfristige Geldmittel 0 -594 0 -594 0 - 315 0 -315 0 -500 0 -500 9.2. Darlehenszinsen an den Kreditmarkt 0 -6.013 0 -6.01 3 0 -6.500 0 -6.500 0 -7.700 0 -7.700 9.3. abzüglich Bauzeitzinsen 0 979 0 979 0 350 0 350 0 350 0 350 9.4. Zinsen aus Rückstellungen -174 -10 -35 -219 55 9 11 75 1 38 24 27 190 Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen -174 -5.638 -35 -5.847 55 -6.456 11 -6.390 138 -7.826 27 -7.660 SUMME 4. - 9. AUFWENDUNGEN - 84.256 - 14.231 - 6.472 - 104.962 - 82.423 - 17.475 - 6.932 - 106.830 - 86 .080 - 18.438 - 7.081 - 111.595 Steuern vom Ertrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sonstige Steuern -722 0 0 - 722 -740 0 0 -740 -298 0 0 -298 Summe AUFWENDUNGEN II Originäre Kosten - 84.978 - 14.23 1 - 6.472 - 105.684 - 83.163 - 17.475 - 6.932 - 107 .570 - 86.378 - 18.438 - 7.081 - 111.893 JAHRESERGEBNIS VOR UMLAGEN + 28.724 - 14.093 - 2.453 + 1 2.178 + 30.351 - 17.405 - 2.898 + 10.048 + 26.486 - 18 .368 - 3.803 + 4.318 Belastung aus ILV -12.067 -113 -581 -12.761 -16.470 -113 -581 -17.164 -18.336 -113 -261 -18.710 Leistungsverrechnung von S - 6.473 - 75 - 565 - 7.1 13 - 6.473 - 75 - 565 - 7.113 - 6.473 - 75 - 565 - 7.113 Leistungsverrechnung von K - 5.594 - 38 - 16 - 5.64 8 - 8.905 - 38 - 16 - 8.959 - 10.188 - 38 + 304 - 9. 922 Leistungsverrechnung von U 0 0 0 0 - 1.092 0 0 - 1.092 - 1.675 0 0 - 1.675 Belastung aus Umlagen - 45.452 - 3.124 - 2.062 - 50.638 - 45.452 - 3.124 - 2.062 - 50.637 - 45.451 - 3.124 - 2.060 - 50.639 Umlagen von S - 32.212 - 2.222 - 194 - 34.628 - 32. 212 - 2.222 - 194 - 14.140 - 32.212 - 2.222 - 192 - 34.626 Umlagen von K - 13.240 - 902 - 933 - 15.075 - 13.24 0 - 902 - 933 - 15.075 - 13.240 - 902 - 933 - 15.07 5 Umlagen von U 0 0 - 935 - 935 0 0 - 935 - 935 0 0 - 935 - 935 Belastung aus Kostenträgern - 6.837 0 - 8.249 - 15.086 - 6.837 0 - 8.249 - 15.086 - 6.837 0 - 8.249 - 15.086 Summe Belastungen - 64.356 - 3.237 - 10.892 - 78.485 - 68.759 - 3.237 - 10.892 - 82.887 - 70.624 - 3.237 - 10.570 - 84.435 Entlastung aus ILV 7.131 5.628 0 12.759 7.131 8.939 1.092 17.162 7.131 9.904 1.675 18.711 Leistungsverrechnung von S 7.112 0 0 7.112 7.112 0 0 7.112 7.112 0 0 7.112 Leistungsverrechnung von K 19 5.628 0 5.647 19 8.939 0 8.958 19 9.904 0 9.924 Leistungsverrechnung von U 0 0 0 0 0 0 1.092 1.092 0 0 1.675 1.675 Entlastung aus Umlagen 38.001 11.702 935 50.638 38.003 11.703 935 50.639 38.001 11.701 935 + 50.638 Umlagen von S 34.475 153 0 34.628 34.475 153 0 34.628 34.475 153 0 34.628 Umlagen von K 3.526 11.549 0 15.075 3.528 11.550 0 15.078 3.527 11.548 0 15. 075 Umlagen von U 0 0 935 935 0 0 935 935 0 0 935 935 Entlastungen aus Kostenträgern 3.323 0 11.763 15.086 3.323 0 11.763 15.086 3.323 0 11.763 15.086 Summe Entlastungen + 48.455 + 17.330 + 12.698 + 78.483 + 48.456 + 20.642 + 13.790 + 82.887 + 48.456 + 21.605 + 14 .373 + 84.435 JAHRESERGEBNIS NACH UMLAGEN + 12.823 0 - 647 + 12.176 + 1 0.048 0 0 + 10.048 + 4.318 0 0 + 4.318 Stand: 15.07.2025 2025-0714 - Wipl 2025-2029.xlsx - 2 - 197 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg ERFOLGSPLAN 2024-2029 (verdichtet) in TEUR SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN 1. Umsatzerlöse 104.396 51 3.846 108.293 104.878 52 3.814 108.744 104.202 52 2.992 107.246 2. Nebenerlöse 3.422 0 168 3.590 3.550 0 220 3.770 3.550 0 286 3.836 3. sonstige betriebliche Erträge 5.884 87 5 5.977 5.086 18 0 5.104 5.111 18 0 5.129 4. Interne Umsätze 2.902 16.237 3.514 22.653 2.902 19.549 4.606 27.057 2.902 20.512 5.190 28.603 SUMME 1. - 4. ERTRÄGE/ERLÖSE 116.603 16.375 7.533 140.512 116.416 19.619 8.640 144.675 115.765 20.582 8.468 144.814 5. Materialaufwand/Instandhaltung -26.942 -304 -704 -27.952 -24.256 -349 -716 -25.320 -24.372 -431 -634 -25.435 6. Personalaufwand -22.572 -5.133 -4.501 -32.206 -23.623 -6.920 -4.706 -35.250 -24.665 -6.427 -4.907 -36.000 7. Abschreibungen -24.656 -443 -408 -25.507 -25.500 -400 -400 -26.300 -26.600 -480 -420 -27.500 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -9.912 -2.801 -824 -13.538 -9.099 -3.350 -1.121 -13.570 -10.581 -3.274 -1.147 -15.000 a) davon Kosten der Stadt -1.743 -1.425 -14 -3.182 -2.290 -1.806 -16 -4.112 -2.290 -1.806 -16 -4.112 b) davon Abwasserabgabe -4.435 0 0 -4.435 -4.000 0 0 -4.000 -4.000 0 0 -4.000 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 88 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -174 -5.638 -35 -5.847 55 -6.456 11 -6.390 138 -7.826 27 -7.660 SUMME 5. - 10. AUFWENDUNGEN -84.256 -14.231 -6.472 -104.962 -82.423 -17.475 -6.932 -106.830 -86.080 -18.438 -7.081 -111.595 sonstige Steuern -722 0 0 -722 -740 0 0 -740 -298 0 0 -298 Außerordentliches Kosten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aufwendungen II (Originäre Kosten) -84.979 -14.231 -6.472 -105.684 -83.163 -17.475 -6.932 -107.570 -86.378 -18.438 -7.081 -111.893 Uml./Verr. SUN/S 0 -2.143 -759 -2.903 0 -2.144 -759 -2.903 0 -2.144 -757 -2.901 Uml./Verr. SUN/K -15.289 0 -949 -16.238 -18.598 0 -949 -19.547 -19.882 0 -630 -20.512 Uml./Verr. SUN/U -3.512 0 0 -3.512 -4.606 0 0 -4.606 -5.189 0 0 -5.189 Aufwendungen III (Gesamtkosten) -103.780 -16.375 -8.180 -128.337 -106.368 -19.619 -8.640 -134.627 -111.447 -20.582 -8.468 -140.496 JAHRESERGEBNIS 12.823 0 -647 12.176 10.048 0 0 10.048 4.318 0 0 4.318 Kassenkredite gem Art. 73 GO 19.600 19.600 19.400 2024 Ist 2026 Plan 2025 Prognose Stand: 15.07.2025 2025-0714 - Wipl 2025-2029.xlsx - 3 - 198 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg ERFOLGSPLAN 2024-2029 (verdichtet) in TEUR 1. Umsatzerlöse 2. Nebenerlöse 3. sonstige betriebliche Erträge 4. Interne Umsätze SUMME 1. - 4. ERTRÄGE/ERLÖSE 5. Materialaufwand/Instandhaltung 6. Personalaufwand 7. Abschreibungen 8. sonstige betriebliche Aufwendungen a) davon Kosten der Stadt b) davon Abwasserabgabe 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen SUMME 5. - 10. AUFWENDUNGEN sonstige Steuern Außerordentliches Kosten Aufwendungen II (Originäre Kosten) Uml./Verr. SUN/S Uml./Verr. SUN/K Uml./Verr. SUN/U Aufwendungen III (Gesamtkosten) JAHRESERGEBNIS Kassenkredite gem Art. 73 GO SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN 104.502 52 2.816 107.370 104.552 52 3.147 107.751 104.622 52 2.818 107.492 3.550 0 286 3.836 3.600 0 286 3.886 3.800 0 286 4.086 4.854 18 0 4.872 4.775 18 0 4.793 4.683 18 0 4.701 2.902 21.377 5.333 29.612 2.902 21.965 4.895 29.762 2.902 22.610 4.890 30.402 115.808 21.447 8.435 145.690 115.829 22.035 8.328 146.192 116.007 22.680 7.994 146.681 -25.957 -431 -534 -26.920 -26.272 -431 -554 -27.255 -26.522 -431 -574 -27.525 -25.462 -6.313 -4.894 -36.670 -26.315 -6.021 -4.804 -37.140 -27.444 -6.021 -4.616 -38.080 -27.100 -480 -420 -28.000 -27.600 -480 -420 -28.500 -28.100 -480 -420 -29.000 -10.348 -3.287 -1.147 -14.780 -10.335 -3.300 -1.147 -14.780 -10.322 -3.313 -1.147 -14.780 -1.408 -798 -16 -4.112 -1.408 -798 -16 -4.112 -1.408 -798 -16 -4.112 -4.000 0 0 -4.000 -4.000 0 0 -4.000 -4.000 0 0 -4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 -8.794 7 -8.755 -58 -9.660 -12 -9.730 58 -10.290 12 -10.220 -88.834 -19.305 -6.988 -115.125 -90.580 -19.892 -6.937 -117.405 -92.330 -20.535 -6.745 -119.605 -285 0 0 -285 -266 0 0 -266 -253 0 0 -253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -89.119 -19.305 -6.988 -115.410 -90.846 -19.892 -6.937 -117.671 -92.583 -20.535 -6.745 -119.858 0 -2.142 -758 -2.900 0 -2.143 -756 -2.902 0 -2.145 -759 -2.904 -20.689 0 -689 -21.378 -21.330 0 -635 -21.965 -22.118 0 -490 -22.608 -5.334 0 0 -5.334 -4.895 0 0 -4.895 -4.885 0 0 -4.888 -115.140 -21.447 -8.435 -145.022 -117.070 -22.035 -8.328 -147.433 -119.586 -22.680 -7.994 -150.260 668 0 0 668 -1.241 0 0 -1.241 -3.579 0 0 -3.579 19.300 19.400 19.400 2029 Vorschau 2028 Vorschau 2027 Vorschau Stand: 15.07.2025 2025-0714 - Wipl 2025-2029.xlsx - 4 - 199 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Vermögensplan 2025-2026 2026 (in TEUR) Plan Prognose Plan I. Mittelverwendung 1. Investitionen 81.593 71.820 92.620 - Abwasserableitung 48.991 42.723 54.448 - Abwasserreinigung 22.967 20.785 30.772 - bewegliches Vermögen und sonstiges 9.285 7.962 7.050 - Zwischenfinanzierung der Anlagen im Bau 350 350 350 - Finanzanlagen Ausleihung KSV 0 0 0 2. Periodenergebnis - Verlust 0 0 0 3. Darlehenstilgung 40.400 31.200 38.300 4. Mehrung sonstiger Aktiva 0 0 0 (Umlaufvermögen) 5. Minderung sonstiger Passiva 100 100 100 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) S u m m e 122.093 103.120 131.020 II. Mittelherkunft 1. Abschreibungen 21.657 21.449 22.649 - Abschreibungen auf Anlagevermögen 26.300 26.300 27.500 - Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen -4.643 -4.851 -4.851 2. Zuschüsse - vom Bund und Land 0 0 0 - Kostenerstattung Dritter (Beiträge) 2.000 2.000 2.000 3. Periodenergebnis - Gewinn 4.767 10.048 4.318 4. a) Kreditaufnahme für Investitionen 80.000 70.000 91.000 b) Kreditaufnahme für Umschuldungen 5.362 -4.302 7.012 5. Mehrung sonstiger Passiva 5.643 3.682 4.041 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) 6. Minderung sonstiger Aktiva 2.664 243 0 (Umlaufvermögen) S u m m e 122.093 103.120 131.020 2025 Stand: 15.07.2025 2025-0714 - Wipl 2025-2029.xlsx - 5 -200 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Hauptansätze Summe VE Ausgaben 2025 Ausgaben 2026 Ausgaben 2027 Ausgaben 2029 93102 Kanalisation Bebauungsplangebiete 1.550 700 500 350 93103 Erschließung Baugebiet Wetzendorf 1.796 756 540 500 93250 Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen 8.608 3.468 2.450 2.690 94800 Generalsanierung Siedlungen-Süd 12.062 4.953 3.655 3.454 94950 Regenrückhaltebecken Wertachstraße 0 0 0 0 95400 Kanalerschließung 1.295 1.260 35 0 95600 sonstiger Kanalbau 8.039 3.588 2.201 2.250 95700 Kanalsanierung 12.037 5.765 2.886 3.386 I002 Maßnahme Dritter 0 0 0 0 I006 Gebietssanierung Neunhof 2.765 1.147 818 800 I105 Zerzabelshofsammler 4.690 840 2.100 1.750 I106 Netzsanierung Kornburg 0 0 0 I148 Frankenschnellweg Tunnel 2.958 358 1.350 1.250 I177 Gebäudeneubau rekoSUN 51.749 19.436 13.418 18.895 I200 Reinvestitionen Kanalbetrieb 4.422 1.922 1.250 1.250 Summe Abwasserableitung 111.971 44.193 31.203 36.575 96700 Kläranlagenausbau 8.539 4.842 2.734 963 I087 KW 1 Beleuchtungsanlagen 228 228 0 0 I128 Schutz Serverräume SUN 842 353 396 93 I156 KW 1 Klärschlammbehandlung 0 0 0 0 I157 Elektrische Energieversorgung SUN 10.707 9.893 814 0 I175 Grundleitungen Betriebsgelände SUN 1.250 700 500 50 I176 KW 1 Schwachlastbelebung 0 0 0 0 I182 KW 1 Modernisierung Wasserweg 16.466 835 5.326 10.305 I183 KW 2 Modernisierung elektr. Anlagen 2.201 1.667 534 0 I184 KW 2 Modernisierung Anlagentechnik 700 700 0 0 I185 KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen 5.081 4.406 675 0 I186 Dezentralisierun der Onlineanalytik 2.800 1.750 1.050 0 I188 KW 1-2 Modernisierung Prozessleittechnik 286 174 112 0 I190 KW 1 Technische Gebäudeausrüstung 660 385 150 125 I191 KW 2 Technische Gebäudeausrüstung 44 18 13 13 I192 Erneuerung baulicher Anlagen 566 403 125 38 I193 KW 1 Optimierung Kälteverbund 0 0 0 I194 KW 2 Energiekonzept TGA 23 23 0 0 PI1116 KW 1 Erneuerung der mechanischen Anlagen 0 0 0 PI1127 Vorbeugender Brandschutz 0 0 0 0 Summe Abwasserreinigung 50.393 26.377 12.429 11.587 Summe Verpflichtungsermächtigungen (VE) 2026 162.364 0 70.570 43.632 48.162 Inanspruchnahme VE 2025 46.081 42.940 3.105 36 0 Inanspruchnahme VE 2024 45.801 43.146 15.009 459 1 nachrichtlich: Kreditaufnahme lt. Finanzplan 390.000 91.000 108.000 91 .000 100.000 Verpflichtungsermächtigungen (VE) 2026 (in TEUR) Stand: 15.07.2025 2025-0714 - Wipl 2025-2029.xlsx - 6 - 201 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Stellenübersicht/ Stellenplan A+B Stellen Ist-Besetz. Stellen Plan Stellen Ist-Besetz. Ste llen Plan Stellen Ist-Besetz. Stellen Plan Stellen Ist-B esetz. Stellen Plan Stellen Stellen Plan Ist-Besetz. Per sonen Vollzeitäquivalente VZÄ 1.7.25 1.7.25 2026 1.7.25 1.7.25 2026 1.7.25 1.7.25 2026 1.7.25 1.7.25 2026 1.7.25 2026 1.7.25 1.7.25 Entgeltgruppen E15 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,64 3 E14 6,00 4,77 6,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 7,00 5,77 6 E13 3,00 3,00 3,00 1,56 0,56 1,56 0,64 0,00 0,64 0,00 0,00 0,00 5,20 5,20 3,56 4 E12 26,00 22,83 26,00 5,34 4,70 5,34 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0 ,00 32,34 32,34 28,53 31 E11 34,00 32,18 34,00 4,50 5,50 4,50 5,00 4,74 6,00 0,00 0,00 0 ,00 43,50 43,50 42,42 48 E10 18,00 14,45 19,00 1,00 0,00 1,00 3,77 3,00 2,77 2,00 1,00 2 ,00 24,77 24,77 18,45 19 E9c 13,00 12,79 13,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1,73 3,00 0,80 0,00 0 ,80 16,80 16,80 14,52 13 E9b 14,00 12,69 13,00 2,35 2,69 2,35 5,82 6,59 5,82 0,00 0,00 0 ,00 22,17 22,17 21,97 24 E9a 27,00 22,45 27,00 25,56 22,16 25,56 4,60 4,60 5,60 0,00 0, 00 0,00 57,16 58,16 49,21 60 E8 82,00 73,83 82,00 14,70 13,15 14,70 5,00 6,00 5,00 0,00 1,0 0 0,00 101,70 101,70 93,98 98 E7 28,34 25,77 28,34 6,00 5,99 6,00 4,55 4,55 4,55 1,00 0,00 1, 00 39,89 39,89 36,31 38 E6 38,63 36,08 39,63 0,53 1,00 0,53 2,00 2,00 2,00 0,00 2,00 0, 00 41,16 41,16 41,08 43 E5 4,00 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 2,77 2,77 2,77 6,00 1,00 6,00 1 2,77 12,77 6,57 8 E4 21,00 18,82 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1,01 3, 00 24,00 24,00 19,83 22 E3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0 E2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0 ,00 0,00 0,03 1 E1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0 Summe Beschäftigte 315,97 283,46 315,97 63,54 57,75 63,54 38,15 37,62 39,15 12,80 6,04 12,80 430,46 431,46 384,87 418 0 Besoldungsgruppen 0 B2 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,90 1,00 0,00 0,00 0,00 2 ,00 2,00 1,90 2 A16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 A15 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1 A14 4,00 2,65 4,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 5,50 6,00 3,65 5 A13 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 3,00 3 A12 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,85 1,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 4,85 5 A11 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 1,00 1 A10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1 A9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0 A8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1,00 3,00 0,00 1,00 0,00 3 ,00 3,00 1,00 1 A7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,87 0,88 0,87 0,00 0,00 0,00 0 ,87 0,87 0,88 1 A6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0 Summe Beamte 10,00 8,65 10,00 0,00 0,00 0,00 10,87 8,73 10,8 7 0,00 1,00 0,00 20,87 20,87 18,28 20 0 Beschäftigtengruppen Summe Beschäftigte 315,97 283,46 315,97 63,54 57,75 63,54 38,15 37,62 39,15 12,80 6,04 12,80 430,46 431,46 384,87 418 Summe Beamte 10,00 8,65 10,00 0,00 0,00 0,00 10,87 8,73 10,8 7 0,00 1,00 0,00 20,87 20,87 18,38 20 Gesamt 325,97 292,11 325,97 63,54 57,75 63,54 49,02 46,35 50,02 12,80 7,04 12,80 451,33 452,33 403,25 438 800.9051 0,10 451,43 GESAMT 438 Azubis 17 Stud.Sem 2 GESAMT 457 Gesamt SUN Gesamt SUN SUN/S SUN/U SUN/K Stellenplan Teil B Stand: 15.07.2025 2025-0714 - Wipl 2025-2029.xlsx StellenplanS7 - 7 - 202 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Finanzplan 2025- 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Summe in TEUR Prognose Plan Vorschau Vorschau Vorschau I. Mittelverwendung 1. Investitionen 71.820 92.620 110.150 93.000 102.000 469.590 - Abwasserableitung 42.723 54.448 64.873 62.478 73.1 49 297.671 - Abwasserreinigung 20.785 30.772 39.877 24.854 23.1 71 139.459 - bewegliches Vermögen und sonstiges 7.962 7.050 5 .000 5.218 5.180 30.410 - Zwischenfinanzierung der Anlagen im Bau 350 350 4 00 450 500 2.050 - Finanzanlagen Ausleihungen KSV 0 0 0 0 0 0 2. Periodenergebnis - Verlust 0 0 0 1.241 3.579 4.820 3. Darlehenstilgung 31.200 38.300 44.100 49.500 54.500 217.600 4. Mehrung sonstiger Aktiva 0 0 0 0 0 0 (Umlaufvermögen) 5. Minderung sonstiger Passiva 100 100 100 100 100 500 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) S u m m e 103.120 131.020 154.350 143.841 160.179 6 92.510 II. Mittelherkunft 1. Abschreibungen 21.449 22.649 23.406 23.984 24.577 116.065 - Abschreibungen auf Anlagevermögen 26.300 27.500 28.000 28.500 29.000 139.300 - Wertberichtigungen auf Ausleihungen KSV 0 0 0 0 0 0 - Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen -4.851 - 4.851 -4.594 -4.516 -4.423 -23.235 2. Zuschüsse - vom Bund und Land 0 0 0 0 0 0 - Kostenerstattung Dritter (Beiträge) 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000 3. Periodenergebnis - Gewinn 10.048 4.318 668 0 0 15.034 4. a) Kreditaufnahme für Investitionen 70.000 91.000 108.000 91.000 100.000 460.000 b) Kreditaufnahme für Umschuldungen -4.302 7.012 16.037 22.240 28.879 69.866 5. Mehrung sonstiger Passiva 3.682 4.041 4.239 4.616 4.723 21.301 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) Rückstellung Einlage aus US-Leasing 6. Minderung sonstiger Aktiva 243 0 0 1 0 244 (Umlaufvermögen) S u m m e 103.120 131.020 154.350 143.841 160.179 692.510 Stand: 15.07.2025 2025-0714 - Wipl 2025-2029.xlsx - 8 - 203 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Anlage zum Finanzplan 2025 - 2029 Einnahmen- und Ausgabenrechnung 2025 2026 2027 2028 2029 (Cash-Flow-Rechnung) in TEUR Prognose Plan Vorschau Vorschau Vorschau Einnahmen aus Forderungen für Umsatzerlöse 95.530 95.246 95.198 9 5.563 95.633 aus Straßenentwässerung Stadt 11.200 11.200 11.500 11.5 00 11.500 aus Forderungen für sonstige betriebliche Erträge 15 3 178 178 178 178 aus Kostendeckung der Stadt für die Umweltanalytik 2 .014 800 672 688 359 aus Zinsen 0 0 0 0 0 Einnahmen Erfolgsplan 108.897 107.424 107.548 107.929 10 7.670 Kanalherstellungsbeiträge 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Darlehen für Investitionen 70.000 91.000 108.000 91.00 0 100.000 Darlehen für Umschuldung -4.302 7.012 16.037 22.240 28. 879 Einnahmen Vermögensplan 67.698 100.012 126.037 115.240 1 30.879 Summe der Einnahmen 176.595 207.436 233.585 223.169 238. 549 Ausgaben Betriebsmaterial, Instandhaltung 25.320 25.435 26.920 27.255 27.525 Personalaufwand 35.250 36.000 36.670 37.140 38.080 abzügl.: Rückstellung Personalkosten 328 -13 -210 -586 -692 sonstige betriebliche Aufwendungen (Dritte) 10.658 1 0.888 10.668 10.668 10.668 abzügl.: Zuführung Rückstellungen / Wertberichtigungen -4.010 -4.028 -4.029 -4.030 -4.031 sonstige betriebliche Aufwendungen (Stadt Nürnberg) 2.912 4.112 4.112 4.112 4.112 sonstige Steuern 740 298 285 266 253 Zinsen für Pensionsrückstellung und Zinsen an die Stadt 240 310 455 580 420 Zinsen an den Kreditmarkt 6.500 7.700 8.700 9.600 10.300 Ausgaben Erfolgsplan 77.938 80.702 83.571 85.005 86.635 Investitionen Abwassersammlung 42.723 54.448 64.873 62. 478 73.149 Investitionen Abwasserreinigung 20.785 30.772 39.877 24 .854 23.171 Investitionen für bewegl. Vermögen und sonstiges 7.9 62 7.050 5.000 5.218 5.180 abzügl. Eigenleistung für Investitionen -3.770 -3.836 -3.836 -3.886 -4.086 Tilgung Darlehen an Bank 31.200 38.300 44.100 49.500 54. 500 Ausgaben Vermögensplan 98.900 126.734 150.014 138.164 15 1.914 Summe der Ausgaben 176.838 207.436 233.585 223.169 238.5 49 Unter-/Überdeckung der Periode -243 0 0 0 0 Übertrag aus Vorperiode 243 0 0 0 0 Unter-/Überdeckung fortlaufend 0 0 0 0 0 = Unter-/Überdeckung plus = Guthaben minus = Schul den Differenz aus Vermögensplan Stand: 15.07.2025 2025-0714 - Wipl 2025-2029.xlsx - 9 - 204 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionen 2025 - 2029 Bezeichnung bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2025 - 2029 2030 ff. Gesamt Ist Prog PLAN Vor- schau Vor- schau Vor- schau Vor-schau über Projektlauf- zeit Abwasserableitung 108.523 42.723 54.448 64.873 62.478 73.149 297.671 204.052 610.246 Abwasserreinigung 41.001 20.785 30.772 39.877 24.854 23.171 139.459 168.065 3 48.525 Summe 149.524 63.508 85.220 104.750 87.332 96.320 437.130 3 72.117 958.771 Zwischenfinanzierung für Anlagen im Bau 350 350 400 450 500 2.050 Summe 63.858 85.570 105.150 87.782 96.820 439.180 Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.962 7.050 5.000 5.218 5.180 30.410 Gesamtinvestitionen 71.820 92.620 110.150 93.000 102.000 469.590 Stand: 15.07.2025 2025-0714 - Wipl 2025-2029.xlsx - 10 - 205 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Investitionsplan 2026 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Investitionsumlage Summe Kraftfahrzeug LKW und PKW 620.000 technische Ausstattung für Kanalbetrieb 327.500 technische Ausstattung für Klärwerksbereich 742.000 technische Ausstattung für die Ausbildung 70.000 Büro- und Geschäftsausstattung 605.300 Hard- und Software für die Datenverarbeitung 3.854.000 Laborausstattung für Analytik 272.000 Laborausstattung für Umweltmanagment 349.000 Grundstücke und Grunddienstbarkeiten 10.000 Investitionsumlage Zweckverband Schwarzachtal 200.000 7.049.800 davon als Ersatzbeschaffung: 3.234.500 davon als Neubeschaffung: 3.815.300 Gesamtsumme 7.049.800 Stand: 15.07.2025 2025-0714 - Wipl 2025-2029.xlsx 11 206 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2026 Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung|Abwasserreinigung P l Hauptansätze, TEUR Maßnahme Plan 2026 TEUR 93102 Kanalisation Bebauungsplangebiete 100 93103 Erschließung Baugebiet Wetzendorf 180 93200 Sanierung Kanalisation Wasserschutzgebiete 0 93250 Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen 4.993 93300 Kanalisation Birnthon-Netzstall-Brunn 0 94800 Generalsanierung Siedlungen-Süd 3.413 94950 Regenrückhaltebecken Wertachstraße 50 95400 Kanalerschließung 2.607 95600 sonstiger Kanalbau 5.419 95700 Kanalsanierung (Renovierung oder Erneuerung) 14.585 96700 Kläranlagenausbau 7.339 I002 Maßnahme Dritter 540 I003 Modernisierung Prozeßleittechnik 0 I006 Gebietssanierung Neunhof 1.687 I087 KW 1 Beleuchtungsanlagen 792 I105 Zerzabelshofsammler 475 I106 Netzsanierung Kornburg 134 I128 Schutz Serverräume SUN 855 I148 Frankenschnellweg Tunnel 200 I156 KW 1 Klärschlammbehandlung 237 I157 Elektrische Energieversorgung SUN 4.964 I175 Grundleitungen Betriebsgelände SUN 100 I176 KW 1 Schwachlastbelebung 1.022 I177 Gebäudeneubau rekoSUN 17.390 I182 KW 1 Modernisierung Wasserweg 730 I183 KW 2 Modernisierung elektr. Anlagen 1.580 I184 KW 2 Modernisierung Anlagentechnik 4.840 I185 KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen 5.346 I186 KW 1-2 Erweiterung der Messtechnik 380 I187 Klärschlammverwertung Nürnberg 0 I188 KW 1-2 Modernisierung Prozessleittechnik 259 I190 KW 1 Technische Gebäudeausrüstung 909 I191 KW 2 Technische Gebäudeausrüstung 161 I192 Erneuerung baulicher Anlagen 425 I193 KW 1 Optimierung Kälteverbund 168 I194 KW 2 Energiekonzept TGA 65 I200 Reinvestitionen Kanalbetrieb 2.675 PI1006 KW 1 Schlammentwässerungsanlage 0 PI1127 Vorbeugender Brandschutz 600 Summe 85.220 Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.050 Zinsen für Zwischenfinanzierung der Anlagen im Bau 350 Summe gesamt 92.620 Stand: 15.07.25 - 12 - 207 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2025 - 2029 Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung Hauptansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST +PLAN IST bis 2024 PLAN 2025 PLAN 2026 PLAN 2027 PLAN 2028 PLAN 2029 2025 - 2029 PLAN 2030 ff 93102 Kanalisation Bebauungsplangebiete 19.302 352 55 100 1.000 1.000 700 2.855 16.095 93103 Erschließung Baugebiet Wetzendorf 4.458 203 115 180 1.080 1.080 1.000 3.455 800 93250 Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen 42.999 7.432 4.924 4.993 4.954 4.900 5.380 25.151 10.416 94800 Generalsanierung Siedlungen-Süd 56.121 18.847 2.868 3.413 7.075 7.310 6.908 27.574 9.700 94950 Regenrückhaltebecken Wertachstraße 13.744 13.446 170 50 4 74 0 298 0 95400 Kanalerschließung 18.687 12.384 1.826 2.607 1.800 70 0 6.303 0 95600 sonstiger Kanalbau 40.573 14.297 2.144 5.419 5.126 4.402 4.500 21.591 4.685 95700 Kanalsanierung 160.423 23.426 15.986 14.585 8.236 5.771 6.771 51.349 85.648 I002 Maßnahme Dritter 2.274 1.089 645 540 0 0 0 1.185 0 I006 Gebietssanierung Neunhof 12.539 2.381 1.648 1.687 1.638 1.636 1.600 8.209 1.949 I105 Zerzabelshofsammler 10.237 542 100 475 1.200 4.200 3.500 9.475 220 I106 Netzsanierung Kornburg 2.794 2.547 113 134 0 0 0 247 0 I148 Frankenschnellweg Tunnel 12.738 2.488 400 200 2.250 2.700 2.500 8.050 2.200 I177 Gebäudeneubau rekoSUN 152.366 6.774 9.496 17.390 27.765 26.835 37.790 119.276 26.316 I200 Reinvestitionen Kanalbetrieb 17.471 2.318 2.233 2.675 2.745 2.500 2.500 12.653 2.500 Summe Abwasserableitung 566.726 108.526 42.723 54.448 64.873 62.478 73.149 297.671 160.529 Summe Gesamt 566.726 108.526 42.723 54.448 64.873 62.478 73.149 297.671 160.529 Stand: 15.07.25 - 13 208 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2025 - 2029 Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserreinigung Hauptansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST +PLAN IST bis 2024 PLAN 2025 PLAN 2026 PLAN 2027 PLAN 2028 PLAN 2029 2025 - 2029 PLAN 2030 ff 96700 Kläranlagenausbau 28.350 1.881 3.241 7.339 6.917 5.467 1.925 24.889 1.580 I087 KW 1 Beleuchtungsanlagen 2.142 55 969 792 326 0 0 2.087 0 I128 Schutz Serverräume SUN 2.347 0 10 855 504 792 186 2.347 0 I156 KW 1 Klärschlammbehandlung 36.403 29.549 3.857 237 200 0 0 4.294 2.560 I157 Elektrische Energieversorgung SUN 21.137 1 412 4.964 14.133 1.627 0 21.136 0 I175 Grundleitungen Betriebsgelände SUN 2.255 15 20 100 1.000 1.000 100 2.220 20 I176 KW 1 Schwachlastbelebung 4.536 1.184 1.376 1.022 954 0 0 3.352 0 I182 KW 1 Modernisierung Wasserweg 520.482 1.255 1.515 730 1.560 10.652 20.610 35.067 484.160 I183 KW 2 Modernisierung elektr. Anlagen 9.017 2.137 1.175 1.580 3.057 1.068 0 6.880 0 I184 KW 2 Modernisierung Anlagentechnik 13.175 3.178 4.157 4.840 1.000 0 0 9.997 0 I185 KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen 16.297 1.155 2.152 5.346 6.294 1.350 0 15.142 0 I186 Dezentralisierun der Onlineanalytik 5.000 0 20 380 2.500 2.100 0 5.000 0 I188 KW 1-2 Modernisierung Prozessleittechnik 1.093 46 316 259 249 223 0 1.047 0 I190 KW 1 Technische Gebäudeausrüstung 2.745 0 536 909 550 300 250 2.545 200 I191 KW 2 Technische Gebäudeausrüstung 349 0 63 161 25 25 25 299 50 I192 Erneuerung baulicher Anlagen 1.700 0 225 425 575 250 75 1.550 150 I193 KW 1 Optimierung Kälteverbund 637 4 465 168 0 0 0 633 0 I194 KW 2 Energiekonzept TGA 188 0 90 65 33 0 0 188 0 PI1116 KW 1 Erneuerung der mechanischen Anlagen 599 418 181 0 0 0 0 181 0 PI1127 Vorbeugender Brandschutz 600 0 0 600 0 0 0 600 0 Summe Abwasserreinigung 669.052 40.878 20.780 30.772 39.877 24.854 23.171 139.454 488.720 Summe Gesamt 669.052 40.878 20.780 30.772 39.877 24.854 23.171 139.454 488.720 Stand: 15.07.25 - 14 209 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2025 - 2029 Abwasserableitung Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2024 PLAN 2025 PLAN 2026 PLAN 2027 PLAN 2028 PLAN 2029 2025 - 2029 PLAN 2030 ff Hauptansatz 93102 Kanalisation Bebauungsplangebiete 93102.005 Schmalau-Ost 3.605 155 25 100 1.000 1.000 700 2.825 625 93102.006 Brunecker Straße 10.400 0 0 0 0 0 0 0 10.400 93102.008 Züricher Park 227 197 30 0 0 0 0 30 0 93102.009 Am Feuchter Brücklein 2.400 0 0 0 0 0 0 0 2.400 93102.011 Eslarner Straße 780 0 0 0 0 0 0 0 780 93102.012 Nördl. Ebermannstädter Straße 520 0 0 0 0 0 0 0 520 93102.013 Boxdorf-Ost 720 0 0 0 0 0 0 0 720 93102.014 Regensburger Straße 130 650 0 0 0 0 0 0 0 650 Summe Hauptansatz 93102 19.302 352 55 100 1.000 1.000 700 2.855 16.095 Hauptansatz 93103 Erschließung Baugebiet Wetzendorf 93103.001 Planungen 471 191 40 80 80 80 0 280 0 93103.002 Wetzendorfer Park Teil A 3.987 12 75 100 1.000 1.000 1.000 3.175 800 Summe Hauptansatz 93103 4.458 203 115 180 1.080 1.080 1.000 3.455 800 Hauptansatz 93250 Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen 93250.005 BA 4: Laufamholz Mitte Ost 6.959 6.307 652 0 0 0 0 652 0 93250.006 BA 5: Im Weller 7.472 1.000 4.002 1.470 800 200 0 6.472 0 93250.007 BA 6: Laufamholz Mitte West 6.836 116 136 2.700 2.504 800 580 6.720 0 93250.008 BA 7: zw. Laufamholz- und Moritzbergstraße 6.827 9 134 803 1.500 2.400 1.500 6.337 481 93250.009 BA 8: Pegnitzgrund bis Langseestraße 3.540 0 0 20 100 800 1.000 1.920 1.620 93250.010 BA 9: Laufamholz Ost 3.920 0 0 0 50 500 800 1.350 2.570 93250.011 BA 10: Laufamholzstraße 3.285 0 0 0 0 100 800 900 2.385 93250.012 BA 11: Am Kohlbuck 810 0 0 0 0 100 700 800 10 93250.013 BA 12: Günthersbühler Straße 3.350 0 0 0 0 0 0 0 3.350 Summe Hauptansatz 93250 42.999 7.432 4.924 4.993 4.954 4.900 5.380 25.151 10.416 Hauptansatz 94800 Generalsanierung Siedlungen-Süd 94800.003 Siedlungen-Süd BA 1: Minervastraße 21.730 18.524 2.238 903 65 0 0 3.206 0 94800.004 Siedlungen-Süd BA 2: Julius-Loßmann- Straße + NS 26.522 254 630 2.510 7.010 7.010 6.508 23.668 2.600 94800.006 Siedlungen-Süd BA 3: Trierer Straße 7.869 69 0 0 0 300 400 700 7.100 Summe Hauptansatz 94800 56.121 18.847 2.868 3.413 7.075 7.310 6.908 27.574 9.700 Stand: 15.07.25 - 15 210 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2025 - 2029 Abwasserableitung Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2024 PLAN 2025 PLAN 2026 PLAN 2027 PLAN 2028 PLAN 2029 2025 - 2029 PLAN 2030 ff Hauptansatz 94950 Regenrückhaltebecken Wertachstraße 94950.001 RRB Wertachstraße 13.744 13.446 170 50 4 74 0 298 0 Summe Hauptansatz 94950 13.744 13.446 170 50 4 74 0 298 0 Hauptansatz 95400 Kanalerschließung 95400.034 Defetstraße 650 0 5 300 300 45 0 650 0 95400.038 Heroldsberg 12.331 11.661 670 0 0 0 0 670 0 95400.040 Rothenburger Straße 2.031 723 1.001 307 0 0 0 1.308 0 95400.041 Zwischen den Rothenburger Straßen 3.675 0 150 2.000 1.500 25 0 3.675 0 Summe Hauptansatz 95400 18.687 12.384 1.826 2.607 1.800 70 0 6.303 0 Hauptansatz 95600 sonstiger Kanalbau 95600.007 Lehrbergerstraße und Leyerstraße 1.365 0 0 0 0 0 0 0 1.365 95600.010 Stauraumerweiterung RÜB Neunhof 306 0 0 0 0 0 0 0 306 95600.013 Am Waldrand (Scherlesgraben) 2.236 0 0 0 0 0 0 0 2.236 95600.015 Auflassung PW Höfles 12.397 10.082 172 1.504 639 0 0 2.315 0 95600.023 RKB Sportparkgraben 870 89 50 574 157 0 0 781 0 95600.025 Drosselbauwerk SO_09 Buchenbühl 598 98 50 350 100 0 0 500 0 95600.026 Auflassung RÜ 59, Kressengartenstraße 14.000 172 200 2.000 4.000 3.500 3.500 13.200 628 95600.027 Vogelsgarten 2.424 2.422 2 0 0 0 0 2 0 95600.028 Gaulnhofer Graben 963 243 694 26 0 0 0 720 0 95600.029 Eichenwaldgraben 572 556 14 0 0 2 0 16 0 95600.031 Dianastraße 2.096 120 826 950 200 0 0 1.976 0 95600.032 Hofwiesenweg - PW_11 241 206 35 0 0 0 0 35 0 95600.033 Wolkersdorfer Straße PW52 197 148 49 0 0 0 0 49 0 95600.034 Im Unteren Grund RRB_3 190 153 37 0 0 0 0 37 0 95600.036 Am Flachmoor - PW 56 672 2 5 5 10 250 350 620 50 95600.037 Finkenschlag - PW 27 673 3 5 5 10 300 300 620 50 95600.038 Einsteinring - PW 13 773 3 5 5 10 350 350 720 50 Summe Hauptansatz 95600 40.573 14.297 2.144 5.419 5.126 4.402 4.500 21.591 4.685 Hauptansatz 95700 Kanalsanierung (Renovierung oder Erneuerung) 95700.001 Pauschalansatz 1.300 0 0 0 0 0 1.300 1.300 0 95700.026 Wernfelser-/Laurentiusstraße 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 95700.027 Schweiggerstraße 260 0 5 50 100 10 95 260 0 95700.028 Wirthstraße 2.063 1.963 100 0 0 0 0 100 0 95700.029 Hummelsteiner Weg 550 0 0 0 0 0 0 0 550 95700.030 Hartmutstraße / Herwigstraße 450 0 0 0 0 0 0 0 450 Stand: 15.07.25 - 16 - 211 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2025 - 2029 Abwasserableitung Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2024 PLAN 2025 PLAN 2026 PLAN 2027 PLAN 2028 PLAN 2029 2025 - 2029 PLAN 2030 ff 95700.043 Mittelstraße 270 0 0 0 0 0 0 0 270 95700.048 Döblinstraße 275 0 0 0 0 0 0 0 275 95700.067 Schulenburg- / Stauffenbergstr. 3.500 0 0 0 0 0 0 0 3.500 95700.070 Dietfurter und Nebenstraßen 700 0 0 0 0 0 0 0 700 95700.077 Eichenwaldgraben und Vogtsbergstraße (Waldweg) 4.382 3.769 342 101 170 0 0 613 0 95700.108 Nicolaistraße / Muggenhofer Straße 1.300 0 0 0 0 0 0 0 1.300 95700.121 Blumenstraße /Marientorgraben 4.305 2.729 696 654 226 0 0 1.576 0 95700.127 Brückenstraße 1.509 817 692 0 0 0 0 692 0 95700.128 Charlotten-/Singerstraße 1.100 0 0 0 0 0 0 0 1.100 95700.146 Scharfreiterring 290 0 0 0 0 0 0 0 290 95700.148 Königshofer Weg 2.145 1.995 150 0 0 0 0 150 0 95700.150 Gostenhof-Ost 5.734 85 196 1.200 1.800 1.500 800 5.496 153 95700.151 Treuchtlinger Straße 225 0 0 0 0 0 0 0 225 95700.152 Velburger Straße 1.700 0 0 0 0 0 0 0 1.700 95700.153 Tizianstraße 4.532 341 2.000 1.200 600 391 0 4.191 0 95700.155 Löffelholzstraße 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 95700.157 Bulmannstraße 300 0 0 0 0 0 0 0 300 95700.158 Leobschützer Straße (Kanal daneben) 300 0 0 0 0 0 0 0 300 95700.159 Paumgartnerstraße 1.230 0 0 0 0 0 0 0 1.230 95700.163 Pfannenschmiedsgasse/ Vordere Sterngasse 1.780 0 0 0 0 0 0 0 1.780 95700.164 Spittlertorgraben 1.400 0 0 0 0 0 0 0 1.400 95700.165 Trödelmarkt 400 0 0 0 0 0 0 0 400 95700.168 Bertha-von-Suttner-Straße 1.200 0 0 0 0 0 0 0 1.200 95700.169 Dagobertstraße / Rauhäckerstraße 700 0 0 0 0 0 0 0 700 95700.170 Georg-Buchner-Straße 860 0 0 0 0 0 0 0 860 95700.171 Karlstraße 240 0 0 0 0 0 0 0 240 95700.173 Münsterberger Straße 1.500 0 0 0 0 0 0 0 1.500 95700.174 Schmiedeberger Straße 365 0 0 0 0 0 0 0 365 95700.175 Jean-Paul-Platz 400 0 0 0 0 0 0 0 400 95700.177 Arndtstraße 1.100 0 0 0 0 0 0 0 1.100 95700.179 Heister-/ Pettenkoferstraße 2.770 4 0 0 0 0 0 0 2.766 95700.181 Beim Hammerwerk (Notüberlauf PW 15) 395 0 0 0 0 0 0 0 395 95700.182 Bismarckstraße 3.897 2.689 1.208 0 0 0 0 1.208 0 95700.183 Regerstraße 450 0 0 0 0 0 0 0 450 95700.184 Hufelandstraße 1.588 49 10 500 500 400 129 1.539 0 95700.185 Riemenschneiderstraße und Grünewaldstraße 937 102 448 379 8 0 0 835 0 95700.186 Bessemer Straße 610 0 0 0 0 0 0 0 610 95700.187 Fischbacher Hauptstraße hinter den Häusern im Wald 771 183 345 193 50 0 0 588 0 95700.188 Hohenstaufenweg 465 0 0 0 0 0 0 0 465 95700.189 Äußere Schopenhauerstraße 410 0 0 0 0 0 0 0 410 95700.190 Äußere Bayreuther Straße (zw. #89 und 121) 635 0 0 0 0 0 0 0 635 95700.191 Höfener Straße 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 95700.193 Pillenreuth 1.635 0 0 0 0 0 0 0 1.635 95700.194 Tunnel Langwasserbahnhof 330 0 0 0 0 0 0 0 330 95700.195 Kafkastraße 680 0 0 0 0 0 0 0 680 95700.196 Mainstraße 210 0 0 0 0 0 0 0 210 95700.197 Tillystraße 400 0 0 0 0 0 0 0 400 95700.199 Hintere Marktstraße 460 0 0 0 0 0 0 0 460 95700.200 Ingolstädter- Katzwangerstraße 365 0 0 0 0 0 0 0 365 Stand: 15.07.25 - 17 - 212 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2025 - 2029 Abwasserableitung Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2024 PLAN 2025 PLAN 2026 PLAN 2027 PLAN 2028 PLAN 2029 2025 - 2029 PLAN 2030 ff 95700.201 Schuckertstraße 190 0 0 0 0 0 0 0 190 95700.202 Markgrafenstraße 170 0 0 0 0 0 0 0 170 95700.203 Hundingstraße 615 0 0 0 0 0 0 0 615 95700.204 Herzogstraße 4.277 352 3.000 625 300 0 0 3.925 0 95700.205 Höfener Straße 1.365 0 0 0 0 0 0 0 1.365 95700.206 Scheurlstraße 2.177 2.127 50 0 0 0 0 50 0 95700.208 Kirschgartenstraße / Helenenstraße 1.100 0 0 0 0 0 0 0 1.100 95700.209 Obere Kanalstraße 780 0 0 0 0 0 0 0 780 95700.210 Kirchenweg 1.200 0 0 0 0 0 0 0 1.200 95700.211 Hermannstraße 1.100 0 0 0 0 0 0 0 1.100 95700.212 Fürther Straße zwischen Trost- und Zickstraße 700 0 0 0 0 0 0 0 700 95700.213 Süßheimweg 1.574 734 700 20 0 120 0 840 0 95700.215 Bayreuther Straße / Berliner Platz 6.575 4.582 899 1.027 67 0 0 1.993 0 95700.216 Am Plärrer 1.100 0 0 0 0 0 500 500 600 95700.217 Peter-Vischer-Straße / Lorenzer Platz 1.140 39 3 5 50 400 600 1.058 43 95700.218 Gerngrossstraße 210 0 0 0 0 0 0 0 210 95700.219 Minervastraße 5.827 101 800 1.500 750 1.000 1.500 5.550 176 95700.221 Pfälzer-Wald-Straße Querung 150 0 0 0 0 0 0 0 150 95700.222 Tetzelgasse 500 0 0 0 0 0 0 0 500 95700.223 Kilianstraße 810 0 0 0 0 0 0 0 810 95700.224 Willstraße 1.050 50 50 900 50 0 0 1.000 0 95700.225 Praterstraße 310 0 0 0 0 0 0 0 310 95700.226 Ostviertel (Plauener , Chemnitzer Straße) 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 95700.227 Schultheißallee 450 0 0 0 0 0 0 0 450 95700.228 Deutschherrrnstraße 1.100 0 0 0 0 0 0 0 1.100 95700.229 Schönweißstraße 850 0 0 0 0 0 0 0 850 95700.232 Flaschenhofstraße 300 0 0 0 0 0 0 0 300 95700.234 Steinacher Straße 1.100 0 0 0 0 0 0 0 1.100 95700.235 Hans-Fellner-Straße 400 0 0 0 0 0 0 0 400 95700.236 Geiersberg 300 0 0 0 0 0 0 0 300 95700.237 Schlotfegergasse 700 0 0 0 0 0 0 0 700 95700.238 Kolpingstraße 570 0 0 0 0 0 0 0 570 95700.239 Burgundenstraße 430 0 0 0 0 0 0 0 430 95700.240 Resedenweg / Primelweg 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 95700.241 Fußweg nördl. der Striegauer Straße 370 0 0 0 0 0 0 0 370 95700.242 Marientorgraben 320 0 0 0 0 0 0 0 320 95700.243 Königstormauer / Marientormauer 1.482 72 10 500 500 300 100 1.410 0 95700.245 Spießstraße 850 0 0 0 0 0 0 0 850 95700.246 Landgrabenstraße 2.673 53 120 100 800 800 600 2.420 200 95700.247 Katzwanger Straße / Conradtystraße 2.100 0 0 0 0 0 0 0 2.100 95700.248 Hinterhofstraße 650 0 0 0 0 0 0 0 650 95700.249 Breite Gasse 883 66 817 0 0 0 0 817 0 95700.250 Thumenberger Weg - Bahnbrücke 2.039 163 890 966 20 0 0 1.876 0 95700.251 Schweppermannstraße 400 0 0 0 0 0 0 0 400 95700.252 Fürther Straße zwischen Kernstraße und Plärrer 2.501 1 0 0 0 0 0 0 2.500 95700.253 Meuschelstraße/Schlüsselfelderstraße 909 51 643 215 0 0 0 858 0 95700.254 Coseler Straße 400 0 0 0 0 0 0 0 400 95700.255 Schwabacher Straße 740 0 0 0 0 0 0 0 740 95700.256 Wiesenstraße 480 0 0 0 0 0 0 0 480 Stand: 15.07.25 - 18 - 213 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2025 - 2029 Abwasserableitung Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2024 PLAN 2025 PLAN 2026 PLAN 2027 PLAN 2028 PLAN 2029 2025 - 2029 PLAN 2030 ff 95700.257 Gugelstraße 400 0 0 0 0 0 0 0 400 95700.258 Tafelhof 4.750 0 0 0 0 0 0 0 4.750 95700.259 Reutersbrunnenstraße 900 0 0 0 0 0 0 0 900 95700.260 Verrohrung Neuselsbrunngraben 4.500 0 0 0 0 0 0 0 4.500 95700.261 Bönerstraße 500 0 0 0 0 0 0 0 500 95700.262 Ottostraße 400 0 0 0 0 0 0 0 400 95700.263 Obstmarkt 5.102 260 1.500 2.000 945 300 97 4.842 0 95700.264 Harsdörfferstraße 1.100 0 0 0 0 0 0 0 1.100 95700.265 Brehm-, Speyerer und Karlsruher Straße 5.000 0 0 0 0 0 0 0 5.000 95700.266 Allersberger Straße (Wölckern-Wodan) 2.946 46 200 1.600 750 300 50 2.900 0 95700.267 Peter-Henlein-Straße 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 95700.268 Bismarckstraße / Welserstraße 970 0 0 0 0 0 0 0 970 95700.269 Thumenberger Weg bei Äußerer Sulzbacher Straße 1.355 0 55 800 500 0 0 1.355 0 95700.270 Thumenberger Weg (Weißer Weg bis Flußstraße) 1.350 0 0 50 50 250 1.000 1.350 0 95700.271 Allersberger Straße (Wodanstr. - Jean- Paul-Platz) 1.300 0 0 0 0 0 0 0 1.300 95700.274 Adam-Klein-Straße / Beckstraße 800 0 0 0 0 0 0 0 800 95700.275 Goethestraße / Schweppermannstraße 500 0 0 0 0 0 0 0 500 95700.276 Ludolfinger Straße 600 0 0 0 0 0 0 0 600 95700.277 Flachslander Straße / Virnsberger Straße 600 0 0 0 0 0 0 0 600 95700.278 Reinerzer Straße (WBG) 60 3 57 0 0 0 0 57 0 Summe Hauptansatz 95700 160.423 23.426 15.986 14.585 8.236 5.771 6.771 51.349 85.648 Hauptansatz I002 Maßnahme Dritter I002.064 Coca Cola Gelände Ostendstraße 736 731 5 0 0 0 0 5 0 I002.069 Hintere Marktstraße 104 14 90 0 0 0 0 90 0 I002.074 Veilhofstraße 365 285 80 0 0 0 0 80 0 I002.078 Akzo-Nobel-Gelände Jugendhaus 846 16 400 430 0 0 0 830 0 I002.084 Salzbrunner Straße 49-51 114 24 50 40 0 0 0 90 0 I002.088 Van-Gogh-Straße 109 19 20 70 0 0 0 90 0 Summe Hauptansatz I002 2.274 1.089 645 540 0 0 0 1.185 0 Hauptansatz I006 Gebietssanierung Neunhof I006.001 Pauschalansatz (Systemplan) 4.910 11 0 0 200 1.150 1.600 2.950 1.949 I006.002 BA 1: Untere und Obere Dorfstraße 5.284 2.322 1.646 1.316 0 0 0 2.962 0 I006.003 BA 2: Soosweg 1.411 48 1 210 838 314 0 1.363 0 I006.004 BA 3: Kreuzäckerstraße 934 0 1 161 600 172 0 934 0 Summe Hauptansatz I006 12.539 2.381 1.648 1.687 1.638 1.636 1.600 8.209 1.949 Stand: 15.07.25 - 19 - 214 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2025 - 2029 Abwasserableitung Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2024 PLAN 2025 PLAN 2026 PLAN 2027 PLAN 2028 PLAN 2029 2025 - 2029 PLAN 2030 ff Hauptansatz I105 Zerzabelshofsammler Verbindungskanal SOS zum PW Metthingstr. I105.001 Zerzabelshofsammler 10.237 542 100 475 1.200 4.200 3.500 9.475 220 Summe Hauptansatz I105 10.237 542 100 475 1.200 4.200 3.500 9.475 220 Hauptansatz I106 Netzsanierung Kornburg I106.001 Netzsanierung Kornburg 2.794 2.547 113 134 0 0 0 247 0 Summe Hauptansatz I106 2.794 2.547 113 134 0 0 0 247 0 Hauptansatz I148 Frankenschnellweg Tunnel I148.001 Umlegung Hafensammler 4.325 275 0 50 1.000 1.000 1.000 3.050 1.000 I148.002 Leistungen Ingenieurbüro 3.401 2.101 400 100 200 200 200 1.100 200 I148.006 Querung 179 4.162 112 0 50 1.000 1.000 1.000 3.050 1.000 I148.007 Anschluss Gleisdreieck an südl. Hauptsammler 850 0 0 0 50 500 300 850 0 Summe Hauptansatz I148 12.738 2.488 400 200 2.250 2.700 2.500 8.050 2.200 Hauptansatz I177 Gebäudeneubau rekoSUN Kanalbetrieb+Analytik I177.006 BPH 1 - Sanierung Schulen 10.968 6.146 4.231 362 219 0 10 4.822 0 I177.009 Nordspange OHNE Laborgebäude 33.300 70 163 1.117 6.732 6.996 12.937 27.945 5.285 I177.010 Sanierung Laborgebäude 35.499 60 183 1.155 1.215 7.320 13.516 23.389 12.050 I177.011 Anpassung Außenanlagen auf RÜB 3.100 0 0 173 27 0 0 200 2.900 I177.012 Übergeordnete Außenanlagen 3.000 19 0 0 0 0 240 240 2.741 I177.013 Stützmauer zum KW1 5.759 166 2.779 2.804 0 0 10 5.593 0 I177.014 Absetzmulden 530 313 217 0 0 0 0 217 0 I177.015 F10 - Anhängergarage 4.618 0 460 4.000 133 0 0 4.593 25 I177.016 G10 - Garagen / Werkstatt 20.657 0 575 7.169 10.889 1.979 0 20.612 45 I177.017 I10 - Verwaltung 27.787 0 650 610 8.550 10.190 7.702 27.702 85 I177.018 H10 - Garagen 7.148 0 238 0 0 350 3.375 3.963 3.185 Summe Hauptansatz I177 152.366 6.774 9.496 17.390 27.765 26.835 37.790 119.276 26.316 Hauptansatz I200 Reinvestitionen Kanalbetrieb Modernisierung Sonderbauwerke I200.001 Pauschalansatz 8.500 0 0 500 500 2.500 2.500 6.000 2.500 Stand: 15.07.25 - 20 - 215 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2025 - 2029 Abwasserableitung Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2024 PLAN 2025 PLAN 2026 PLAN 2027 PLAN 2028 PLAN 2029 2025 - 2029 PLAN 2030 ff I200.004 RÜB_13 Reichelsdorf 523 515 8 0 0 0 0 8 0 I200.007 PW_11 Buch 323 266 57 0 0 0 0 57 0 I200.008 RRB_05 Almoshof Umbau 518 104 364 50 0 0 0 414 0 I200.009 PW__51 Ertüchtigung Spül- und Entleerungsschächte 250 0 125 125 0 0 0 250 0 I200.010 SBW_11 Leyher Straße / Ringbahn 205 204 1 0 0 0 0 1 0 I200.011 RÜB_14 Maximilianstraße 1.465 1.225 240 0 0 0 0 240 0 I200.012 SBW_12 Leyher Str./Sigmundstr. 1.050 0 50 800 200 0 0 1.050 0 I200.013 SBW_13 Virnsberger Straße 290 0 290 0 0 0 0 290 0 I200.014 PW__05 Weihergartenstraße 411 3 288 120 0 0 0 408 0 I200.015 PW__51 Großgründlach/RÜB_04 Großgründlach 140 0 140 0 0 0 0 140 0 I200.016 RÜB_16 Südlicher Entlastungssammler 90 0 90 0 0 0 0 90 0 I200.017 SBW_14 Großhabersdorfer Weg 291 1 170 120 0 0 0 290 0 I200.018 Alfred-Hensel-Weg 250 0 250 0 0 0 0 250 0 I200.019 RÜB_16 Südlicher Entlastungssammler 1.155 0 0 155 1.000 0 0 1.155 0 I200.020 PW__01 Unterer Bergauer Platz 175 0 0 175 0 0 0 175 0 I200.021 RRB_04 Georg-Buchner-Straße 645 0 0 300 345 0 0 645 0 I200.022 SBW_01 Westfriedhof 1.030 0 0 330 700 0 0 1.030 0 I200.023 PW__03 Trödelmarkt 160 0 160 0 0 0 0 160 0 Summe Hauptansatz I200 17.471 2.318 2.233 2.675 2.745 2.500 2.500 12.653 2.500 Summe Abwasserableitung 566.726 108.526 42.723 54.448 64.873 62.478 73.149 297.671 160.529 Summe Gesamt 566.726 108.526 42.723 54.448 64.873 62.478 73.149 297.671 160.529 Stand: 15.07.25 - 21 - 216 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2025 - 2029 Abwasserreinigung Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserreinigung Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2024 PLAN 2025 PLAN 2026 PLAN 2027 PLAN 2028 PLAN 2029 2025 - 2029 PLAN 2030 ff Hauptansatz 96700 Kläranlagenausbau 96700.003 Baupauschale 700 0 100 100 100 100 100 500 200 96700.021 KW1 - Neuordnung Trinkwassernetz 1.962 186 131 1.415 230 0 0 1.776 0 96700.023 KW1 - Erweiterung BHKW-Anlagen 3.847 747 750 900 1.400 50 0 3.100 0 96700.024 KW1 - Techn. Hochwasserschutz, Ertüchtigung Deich 5.425 0 100 300 1.500 2.900 625 5.425 0 96700.031 ARGE - Fließgewässermessstation Erneuerung 1.685 454 997 234 0 0 0 1.231 0 96700.034 KW1 - SLB Flockungsmittelhilfsstation 1.152 7 25 200 250 670 0 1.145 0 96700.035 KW2 - SLB Flockungsmittelhilfsstation 985 5 50 300 530 100 0 980 0 96700.042 VBG - Trinkwassernetzerneuerung 2.617 343 414 1.243 617 0 0 2.274 0 96700.044 KW1 - SLB Fällmitteldosierstation 544 4 50 200 290 0 0 540 0 96700.045 KW1 - MR Fällmitteldosierstation 232 4 20 208 0 0 0 228 0 96700.049 KW1 - Vorklärbecken: Absturzsicherungen 172 128 44 0 0 0 0 44 0 96700.055 KW1 - Einlauf: PV Anlage errichten 650 1 60 339 250 0 0 649 0 96700.057 KW1 - Einlauf: Abluftbehanlungsanlage 3.399 2 400 1.600 750 647 0 3.397 0 96700.059 KW1 - Sanierung Faulbehälter F1C0_2 4.980 0 100 300 1.000 1.000 1.200 3.600 1.380 Summe Hauptansatz 96700 28.350 1.881 3.241 7.339 6.917 5.467 1.925 24.889 1.580 Hauptansatz I087 KW 1 Beleuchtungsanlagen I087.006 Mechanische Reinigung 755 55 650 50 0 0 0 700 0 I087.007 Faulbehälter 1 bis 5 309 0 249 60 0 0 0 309 0 I087.008 Kollektoren 1.078 0 70 682 326 0 0 1.078 0 Summe Hauptansatz I087 2.142 55 969 792 326 0 0 2.087 0 Hauptansatz I128 Schutz Serverräume SUN Optimierung infolg KRITIS I128.001 KW1 - Serverzentrum Schlammfaulung 2.347 0 10 855 504 792 186 2.347 0 Summe Hauptansatz I128 2.347 0 10 855 504 792 186 2.347 0 Hauptansatz I156 KW 1 Klärschlammbehandlung Umbau und Ertüchtigung der Klärschlammanlagen I156.001 KW1 - Schlammfaulungsanlage F20 36.403 29.549 3.857 237 200 0 0 4.294 2.560 Summe Hauptansatz I156 36.403 29.549 3.857 237 200 0 0 4.294 2.560 Stand: 15.07.25 - 22 217 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2025 - 2029 Abwasserreinigung Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserreinigung Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2024 PLAN 2025 PLAN 2026 PLAN 2027 PLAN 2028 PLAN 2029 2025 - 2029 PLAN 2030 ff Hauptansatz I157 Elektrische Energieversorgung SUN Mittelspannungsnetz I157.001 KW1 E50 PV-Anlage 1.717 1 15 701 1.000 0 0 1.716 0 I157.002 Austausch der NSHV Hochlast 2.791 0 0 593 2.198 0 0 2.791 0 I157.003 Austausch der MS + NSHV AWF 1.944 0 100 844 1.000 0 0 1.944 0 I157.004 Austausch der MS + NSHV VBG 2.570 0 0 161 2.356 53 0 2.570 0 I157.005 Austausch der MS + NSHV RSPW 5 2.562 0 0 57 1.171 1.334 0 2.562 0 I157.006 Austausch der MS + NSHV AWF 3.120 0 4 431 2.685 0 0 3.120 0 I157.007 Erneuerung Hauptschluss N-Ergie Kanalbetriebshof 582 0 7 325 250 0 0 582 0 I157.008 Erneuerung Hauptanschluss N-Ergie H50 593 0 7 336 250 0 0 593 0 I157.009 Neubau 20kV Verbindung KW1 zu KW2 1.854 0 13 70 1.771 0 0 1.854 0 I157.010 Teilerneuerung der Schaltanlagen + Trafo SEA 1.566 0 266 800 500 0 0 1.566 0 I157.011 Anpassung MS- und NS-Stationen 1.838 0 0 646 952 240 0 1.838 0 Summe Hauptansatz I157 21.137 1 412 4.964 14.133 1.627 0 21.136 0 Hauptansatz I175 Grundleitungen Betriebsgelände SUN Austausch der Schächte, Abwasserleitungen usw. I175.001 KW1 Austausch der Schächte, Abwasserleitungen usw. 2.255 15 20 100 1.000 1.000 100 2.220 20 Summe Hauptansatz I175 2.255 15 20 100 1.000 1.000 100 2.220 20 Hauptansatz I176 KW 1 Schwachlastbelebung I176.003 Erneuerung Verdichterstation SLB/BB 1 -4 3.441 100 1.376 1.011 954 0 0 3.341 0 I176.006 Erneuerung der Druckluftversorgung SLB [C1C0] 1.095 1.084 0 11 0 0 0 11 0 Summe Hauptansatz I176 4.536 1.184 1.376 1.022 954 0 0 3.352 0 Hauptansatz I182 KW 1 Modernisierung Wasserweg Entwicklung aus Systemplan I182.001 Strukturplanung 2.177 1.177 1.000 0 0 0 0 1.000 0 I182.002 Erneuerung Vorklärung 184.300 0 300 500 1.000 9.000 19.500 30.300 154.000 I182.003 Erneuerung Schwachlastbelebung 330.000 0 0 0 0 0 0 0 330.000 I182.004 Baufeldfreimachung Vorklärung 735 43 200 100 200 192 0 692 0 I182.005 Baufeldfreimachung, Ersatzbauwerke, 3.270 35 15 130 360 1.460 1.110 3.075 160 Summe Hauptansatz I182 520.482 1.255 1.515 730 1.560 10.652 20.610 35.067 484.160 Stand: 15.07.25 - 23 - 218 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2025 - 2029 Abwasserreinigung Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserreinigung Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2024 PLAN 2025 PLAN 2026 PLAN 2027 PLAN 2028 PLAN 2029 2025 - 2029 PLAN 2030 ff Hauptansatz I183 KW 2 Modernisierung elektr. Anlagen Eelektrotechnischen Anlagen I183.005 Mechanische Reinigung 3.878 2.134 1.044 450 250 0 0 1.744 0 I183.006 Hochlastbelebung 1.499 2 90 550 607 250 0 1.497 0 I183.007 Schwachlastbelebung 2.598 0 0 180 1.600 818 0 2.598 0 I183.009 Mittelspannungsnetz Erneuerung der Kabel 1.042 1 41 400 600 0 0 1.041 0 Summe Hauptansatz I183 9.017 2.137 1.175 1.580 3.057 1.068 0 6.880 0 Hauptansatz I184 KW 2 Modernisierung Anlagentechnik I184.001 Erneuerung der Rechenanlage [A2] 3.007 1.505 1.254 248 0 0 0 1.502 0 I184.002 Erneuerung Probenahmestation 5 284 38 156 90 0 0 0 246 0 I184.003 Erneuerung Abluftbehandlungsanlage 4.698 368 532 2.798 1.000 0 0 4.330 0 I184.004 Erneuerung Verdichter 3.198 1.243 1.485 470 0 0 0 1.955 0 I184.005 Erneuerung Containerverfahranlage 568 4 169 395 0 0 0 564 0 I184.006 Absturzsicherung Rundbecken 235 19 206 10 0 0 0 216 0 I184.007 NSHV 4x Differenzstrommessung 181 1 180 0 0 0 0 180 0 I184.008 Erneuerung Rücklaufschlammpumpe 90 0 88 2 0 0 0 90 0 I184.009 Abluftleitungen V60 & U60 914 0 87 827 0 0 0 914 0 Summe Hauptansatz I184 13.175 3.178 4.157 4.840 1.000 0 0 9.997 0 Hauptansatz I185 KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen Elektrotechnischen Anlagen I185.001 Schwachlastbelebung 900 38 462 200 200 0 0 862 0 I185.002 Mechanische Reinigung 1.535 145 0 400 740 250 0 1.390 0 I185.003 Abwasserfilter 2.850 0 0 250 1.500 1.100 0 2.850 0 I185.008 Ertüchtigung der Elektrotechnik H20 / H30 1.460 880 550 30 0 0 0 580 0 I185.012 Erneuerung Steuerschrank Notstromdiesel H20 160 0 0 160 0 0 0 160 0 I185.014 Erneuerung der ELA Anlage 278 13 165 100 0 0 0 265 0 I185.015 Neubau M4 Gebäude für Mittelspannung 4.137 76 372 2.189 1.500 0 0 4.061 0 I185.017 NSHV 6x Differenzstrommessung 499 1 8 490 0 0 0 498 0 I185.018 Vorreinigung Schleppketten für Räumer 102 1 101 0 0 0 0 101 0 I185.019 Austausch der MSHV Einlauf 1.880 1 494 882 503 0 0 1.879 0 I185.020 Austausch USV-Anlagen 120 0 0 120 0 0 0 120 0 I185.021 Austausch Strassenbeleuchtung/Masten im KW1 1.276 0 0 525 751 0 0 1.276 0 I185.022 Austausch Außenverteiler im KW1 1.100 0 0 0 1.100 0 0 1.100 0 Summe Hauptansatz I185 16.297 1.155 2.152 5.346 6.294 1.350 0 15.142 0 Stand: 15.07.25 - 24 - 219 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2025 - 2029 Abwasserreinigung Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserreinigung Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2024 PLAN 2025 PLAN 2026 PLAN 2027 PLAN 2028 PLAN 2029 2025 - 2029 PLAN 2030 ff Hauptansatz I186 KW 1-2 Erweiterung der Messtechnik Systematische Projektierung und Umsetzung I186.001 KW1 - Dezentralisierung und Optimierung 5.000 0 20 380 2.500 2.100 0 5.000 0 Summe Hauptansatz I186 5.000 0 20 380 2.500 2.100 0 5.000 0 Hauptansatz I188 KW 1-2 Modernisierung Prozessleittechnik I188.001 Erneuerung Automatisierungsstationen 1.093 46 316 259 249 223 0 1.047 0 Summe Hauptansatz I188 1.093 46 316 259 249 223 0 1.047 0 Hauptansatz I190 KW 1 Technische Gebäudeausrüstung Erneuerung und Modernisierung I190.001 Pauschalansatz für Unterhaltsprojekte 1.600 0 100 400 400 250 250 1.400 200 I190.003 Ertüchtigung Aufzüge SEB 270 0 106 164 0 0 0 270 0 I190.004 Ertüchtigung Trinkwassernetz KW 1 250 0 0 50 150 50 0 250 0 I190.005 Austausch MSR-Technik Lüftungs- und Kälteanlagen 370 0 200 170 0 0 0 370 0 I190.006 Austausch MSR-Technik RLT Lager und Atemschutzwkst 155 0 80 75 0 0 0 155 0 I190.007 Kanalsanierung KW1 100 0 50 50 0 0 0 100 0 Summe Hauptansatz I190 2.745 0 536 909 550 300 250 2.545 200 Hauptansatz I191 KW 2 Technische Gebäudeausrüstung Erneuerung und Modernisierung I191.001 Pauschalansatz für Unterhaltsprojekte 175 0 25 25 25 25 25 125 50 I191.002 Erneuerung Kälte U60 174 0 38 136 0 0 0 174 0 Summe Hauptansatz I191 349 0 63 161 25 25 25 299 50 Hauptansatz I192 Erneuerung baulicher Anlagen VBG, LG und KBH I192.001 Pauschalansatz für Unterhaltsprojekte 1.700 0 225 425 575 250 75 1.550 150 Summe Hauptansatz I192 1.700 0 225 425 575 250 75 1.550 150 Stand: 15.07.25 - 25 - 220 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2025 - 2029 Abwasserreinigung Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserreinigung Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2024 PLAN 2025 PLAN 2026 PLAN 2027 PLAN 2028 PLAN 2029 2025 - 2029 PLAN 2030 ff Hauptansatz I193 KW 1 Optimierung Kälteverbund I193.001 Absorptionsanlage Kälteverbund 637 4 465 168 0 0 0 633 0 Summe Hauptansatz I193 637 4 465 168 0 0 0 633 0 Hauptansatz I194 KW 2 Energiekonzept TGA Technische Gebäudeausrüstung I194.001 Planung der Kälte- und Wärmeerzeugung 188 0 90 65 33 0 0 188 0 Summe Hauptansatz I194 188 0 90 65 33 0 0 188 0 Hauptansatz PI1116 KW 1 Erneuerung der mechanischen Anlagen PI1116.008 Erneuerung der Getriebe Schneckenpumpen HLB 434 417 17 0 0 0 0 17 0 PI1116.010 Erneuerung Schraubenkompressor 165 1 164 0 0 0 0 164 0 Summe Hauptansatz PI1116 599 418 181 0 0 0 0 181 0 Hauptansatz PI1127 Vorbeugender Brandschutz PI1127.012 Digitalausbau der BOS-Funkanlage 600 0 0 600 0 0 0 600 0 Summe Hauptansatz PI1127 600 0 0 600 0 0 0 600 0 Summe Abwasserreinigung 669.052 40.878 20.780 30.772 39.877 24.854 23.171 139.454 488.720 Summe Gesamt 669.052 40.878 20.780 30.772 39.877 24.854 23.171 139.454 488.720 Stand: 15.07.25 - 26 - 221 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2025 - 2029 Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung Abwasserableitung Maßnahme: Schmalau-Ost HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.005 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 19.05.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 18.05.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 18.05.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 3.605 155 25 100 1.000 1.000 700 625 Maßnahme: Brunecker Straße HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.31 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.31 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.31 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 10.400 0 0 0 0 0 0 10.400 Maßnahme: Züricher Park HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.008 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 08.04.25 Objektgenehmigung: 16.04.24 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 01.12.23 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.10.24 Tats. Fertigstellung: 01.11.24 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 350 gepl. Fertigstellung: 23.12.25 Tats. Nutzungsbeginn: 01.11.24 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 227 197 30 0 0 0 0 0 Maßnahme: Am Feuchter Brücklein HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.009 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 2.400 0 0 0 0 0 0 2.400 Stand: 15.07.25 - 27 - 222 Maßnahme: Eslarner Straße HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.011 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 780 0 0 0 0 0 0 780 Maßnahme: Nördl. Ebermannstädter Straße HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.012 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 520 0 0 0 0 0 0 520 Maßnahme: Boxdorf-Ost HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.013 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.30 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 720 0 0 0 0 0 0 720 Maßnahme: Regensburger Straße 130 HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.014 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.30 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 650 0 0 0 0 0 0 650 Stand: 15.07.25 - 28 - 223 Maßnahme: Planungen HA: Erschließung Baugebiet Wetzendorf Objektnr.: 93103.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.28 Objektgenehmigung: 02.10.17 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 18.01.18 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 18.01.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 120 gepl. Fertigstellung: 31.12.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 471 191 40 80 80 80 0 0 Maßnahme: Wetzendorfer Park Teil A HA: Erschließung Baugebiet Wetzendorf Objektnr.: 93103.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 19.05.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 18.05.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 18.05.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 3.987 12 75 100 1.000 1.000 1.000 800 Maßnahme: BA 4: Laufamholz Mitte Ost HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen Objektnr.: 93250.005 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 28.02.25 Objektgenehmigung: 30.06.22 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 06.03.23 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 06.02.23 Tats. Fertigstellung: 08.05.25 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 6.220 gepl. Fertigstellung: 28.02.25 Tats. Nutzungsbeginn: 08.05.25 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 6.959 6.307 652 0 0 0 0 0 Maßnahme: BA 5: Im Weller HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen Objektnr.: 93250.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.09.26 Objektgenehmigung: 29.06.23 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 02.10.24 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 23.09.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 6.542 gepl. Fertigstellung: 30.09.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 7.472 1.000 4.002 1.470 800 200 0 0 Stand: 15.07.25 - 29 - 224 Maßnahme: BA 6: Laufamholz Mitte West HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen Objektnr.: 93250.007 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.03.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 02.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.03.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 6.836 116 136 2.700 2.504 800 580 0 Maßnahme: BA 7: zw. Laufamholz- und Moritzbergstraße HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen Objektnr.: 93250.008 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 28.02.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 05.10.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 28.02.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 6.827 9 134 803 1.500 2.400 1.500 481 Maßnahme: BA 8: Pegnitzgrund bis Langseestraße HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen Objektnr.: 93250.009 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 28.09.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.09.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 28.09.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 3.540 0 0 20 100 800 1.000 1.620 Maßnahme: BA 9: Laufamholz Ost HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen Objektnr.: 93250.010 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.09.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 04.09.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.09.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 3.920 0 0 0 50 500 800 2.570 Stand: 15.07.25 - 30 - 225 Maßnahme: BA 10: Laufamholzstraße HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen Objektnr.: 93250.011 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.09.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 05.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.09.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 3.285 0 0 0 0 100 800 2.385 Maßnahme: BA 11: Am Kohlbuck HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen Objektnr.: 93250.012 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.08.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.08.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 810 0 0 0 0 100 700 10 Maßnahme: BA 12: Günthersbühler Straße HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen Objektnr.: 93250.013 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 28.06.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 05.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 28.06.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 3.350 0 0 0 0 0 0 3.350 Maßnahme: Siedlungen-Süd BA 1: Minervastraße HA: Generalsanierung Siedlungen-Süd Objektnr.: 94800.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 25.10.24 Objektgenehmigung: 14.07.20 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 07.03.22 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 30.05.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 22.597 gepl. Fertigstellung: 25.10.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 21.730 18.524 2.238 903 65 0 0 0 Stand: 15.07.25 - 31 - 226 Maßnahme: Siedlungen-Süd BA 2: Julius-Loßmann-Straße + NS HA: Generalsanierung Siedlungen-Süd Objektnr.: 94800.004 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 28.02.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 03.08.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 28.02.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 26.522 254 630 2.510 7.010 7.010 6.508 2.600 Maßnahme: Siedlungen-Süd BA 3: Trierer Straße HA: Generalsanierung Siedlungen-Süd Objektnr.: 94800.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.12.32 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.30 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.12.32 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 7.869 69 0 0 0 300 400 7.100 Maßnahme: RRB Wertachstraße HA: Regenrückhaltebecken Wertachstraße Objektnr.: 94950.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.22 Objektgenehmigung: 22.01.19 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 02.12.19 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 02.12.19 Tats. Fertigstellung: 09.05.23 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 15.000 gepl. Fertigstellung: 31.12.22 Tats. Nutzungsbeginn: 09.05.23 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 13.744 13.446 170 50 4 74 0 0 Maßnahme: Defetstraße HA: Kanalerschließung Objektnr.: 95400.034 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 650 0 5 300 300 45 0 0 Stand: 15.07.25 - 32 - 227 Maßnahme: Heroldsberg HA: Abwasserüberleitung Objektnr.: 95400.038 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.12.23 Objektgenehmigung: 19.11.19 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 08.11.21 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 10.05.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 12.250 gepl. Fertigstellung: 01.07.25 Tats. Nutzungsbeginn: 08.10.24 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 12.331 11.661 670 0 0 0 0 0 Maßnahme: Rothenburger Straße HA: Kanalerschließung Objektnr.: 95400.040 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 04.08.25 Objektgenehmigung: 09.11.23 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 16.07.24 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 16.07.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.600 gepl. Fertigstellung: 04.08.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 2.031 723 1.001 307 0 0 0 0 Maßnahme: Zwischen den Rothenburger Straßen HA: Kanalerschließung Objektnr.: 95400.041 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 28.05.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 06.04.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 28.05.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 3.675 0 150 2.000 1.500 25 0 0 Maßnahme: Lehrbergerstraße und Leyerstraße HA: Kanalauswechslung Objektnr.: 95600.007 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.365 0 0 0 0 0 0 1.365 Stand: 15.07.25 - 33 - 228 Maßnahme: Stauraumerweiterung RÜB Neunhof HA: Kanalbau Objektnr.: 95600.010 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.31 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.04.30 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.31 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 306 0 0 0 0 0 0 306 Maßnahme: Am Waldrand (Scherlesgraben) HA: Kanalbau Objektnr.: 95600.013 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 2.236 0 0 0 0 0 0 2.236 Maßnahme: Auflassung PW Höfles HA: Kanalbau Objektnr.: 95600.015 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 26.02.27 Objektgenehmigung: 04.04.17 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 05.03.18 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 05.03.18 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 12.450 gepl. Fertigstellung: 26.02.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 12.397 10.082 172 1.504 639 0 0 0 Maßnahme: RKB Sportparkgraben HA: sonstiger Kanalbau Objektnr.: 95600.023 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 10.07.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 10.11.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 10.07.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 870 89 50 574 157 0 0 0 Stand: 15.07.25 - 34 - 229 Maßnahme: Drosselbauwerk SO_09 Buchenbühl HA: Erneuerung Objektnr.: 95600.025 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 15.09.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 598 98 50 350 100 0 0 0 Maßnahme: Auflassung RÜ 59, Kressengartenstraße HA: Kanalbau Objektnr.: 95600.026 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.07.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.10.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.07.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 14.000 172 200 2.000 4.000 3.500 3.500 628 Maßnahme: Vogelsgarten HA: Kanalumbindung Objektnr.: 95600.027 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.22 Objektgenehmigung: 07.12.21 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 11.07.22 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 04.07.22 Tats. Fertigstellung: 05.05.23 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.950 gepl. Fertigstellung: 31.12.22 Tats. Nutzungsbeginn: 05.05.23 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 2.424 2.422 2 0 0 0 0 0 Maßnahme: Gaulnhofer Graben HA: ökologischer Ausbau Objektnr.: 95600.028 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.03.25 Objektgenehmigung: 21.12.23 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 07.10.24 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.10.24 Tats. Fertigstellung: 28.05.25 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.550 gepl. Fertigstellung: 31.03.25 Tats. Nutzungsbeginn: 28.05.25 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 963 243 694 26 0 0 0 0 Stand: 15.07.25 - 35 - 230 Maßnahme: Eichenwaldgraben HA: ökologischer Ausbau Objektnr.: 95600.029 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.10.24 Objektgenehmigung: 19.01.22 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 22.04.24 Gremium: WL gepl. Baubeginn: 15.04.24 Tats. Fertigstellung: 12.07.24 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.328 gepl. Fertigstellung: 31.10.24 Tats. Nutzungsbeginn: 12.07.24 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 572 556 14 0 0 2 0 0 Maßnahme: Dianastraße HA: Schachterneuerung Objektnr.: 95600.031 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.07.26 Objektgenehmigung: 28.09.23 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 29.09.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.095 gepl. Fertigstellung: 31.07.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 2.096 120 826 950 200 0 0 0 Maßnahme: Hofwiesenweg - PW_11 HA: Kanalvermaschung Objektnr.: 95600.032 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.04.24 Objektgenehmigung: 30.05.23 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 12.01.24 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 12.02.24 Tats. Fertigstellung: 28.05.24 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 265 gepl. Fertigstellung: 30.04.24 Tats. Nutzungsbeginn: 28.05.24 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 241 206 35 0 0 0 0 0 Maßnahme: Wolkersdorfer Straße PW52 HA: Kanalvermaschung Objektnr.: 95600.033 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 21.12.23 Objektgenehmigung: 24.05.23 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 06.11.23 Gremium: A 1 gepl. Baubeginn: 01.11.23 Tats. Fertigstellung: 12.12.23 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 205 gepl. Fertigstellung: 21.12.23 Tats. Nutzungsbeginn: 12.12.23 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 197 148 49 0 0 0 0 0 Stand: 15.07.25 - 36 - 231 Maßnahme: Im Unteren Grund RRB_3 HA: Kanalvermaschung Objektnr.: 95600.034 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 28.03.24 Objektgenehmigung: 30.05.23 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: 29.01.24 Gremium: A 1 gepl. Baubeginn: 12.02.24 Tats. Fertigstellung: 28.03.24 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 195 gepl. Fertigstellung: 30.04.24 Tats. Nutzungsbeginn: 28.03.24 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 190 153 37 0 0 0 0 0 Maßnahme: Am Flachmoor - PW 56 HA: Kanalvermaschung Objektnr.: 95600.036 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.05.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 672 2 5 5 10 250 350 50 Maßnahme: Finkenschlag - PW 27 HA: Kanalbau Objektnr.: 95600.037 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.05.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 673 3 5 5 10 300 300 50 Maßnahme: Einsteinring - PW 13 HA: Kanalvermaschung Objektnr.: 95600.038 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.05.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 773 3 5 5 10 350 350 50 Stand: 15.07.25 - 37 - 232 Maßnahme: Pauschalansatz HA: Kanalsanierung (Renovierung oder Erneuerung) Objektnr.: 95700.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.300 0 0 0 0 0 1.300 0 Maßnahme: Wernfelser-/Laurentiusstraße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.026 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.31 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.30 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.31 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.000 0 0 0 0 0 0 1.000 Maßnahme: Schweiggerstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.027 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 260 0 5 50 100 10 95 0 Maßnahme: Wirthstraße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.028 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.02.24 Objektgenehmigung: 26.01.21 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 20.09.21 Gremium: ADO gepl. Baubeginn: 09.09.21 Tats. Fertigstellung: 29.09.23 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.580 gepl. Fertigstellung: 23.02.24 Tats. Nutzungsbeginn: 29.09.23 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 2.063 1.963 100 0 0 0 0 0 Stand: 15.07.25 - 38 - 233 Maßnahme: Hummelsteiner Weg HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.029 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.07.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.07.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 550 0 0 0 0 0 0 550 Maßnahme: Hartmutstraße / Herwigstraße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.030 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 450 0 0 0 0 0 0 450 Maßnahme: Mittelstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.043 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 270 0 0 0 0 0 0 270 Maßnahme: Döblinstraße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.048 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 275 0 0 0 0 0 0 275 Stand: 15.07.25 - 39 - 234 Maßnahme: Schulenburg- / Stauffenbergstr. HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.067 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 3.500 0 0 0 0 0 0 3.500 Maßnahme: Dietfurter und Nebenstraßen HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.070 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.08.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 700 0 0 0 0 0 0 700 Maßnahme: Eichenwaldgraben und Vogtsbergstraße (Waldweg) HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.077 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 28.05.27 Objektgenehmigung: 13.07.21 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 29.11.21 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 29.11.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 5.184 gepl. Fertigstellung: 28.05.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 4.382 3.769 342 101 170 0 0 0 Maßnahme: Nicolaistraße / Muggenhofer Straße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.108 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.05.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.05.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.300 0 0 0 0 0 0 1.300 Stand: 15.07.25 - 40 - 235 Maßnahme: Blumenstraße /Marientorgraben HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.121 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.08.25 Objektgenehmigung: 24.09.19 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 02.06.20 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 23.05.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 4.100 gepl. Fertigstellung: 31.08.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 4.305 2.729 696 654 226 0 0 0 Maßnahme: Brückenstraße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.127 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 28.03.25 Objektgenehmigung: 09.11.23 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 01.07.24 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.07.24 Tats. Fertigstellung: 28.03.25 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.020 gepl. Fertigstellung: 28.03.25 Tats. Nutzungsbeginn: 28.03.25 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.509 817 692 0 0 0 0 0 Maßnahme: Charlotten-/Singerstraße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.128 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.06.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.06.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.100 0 0 0 0 0 0 1.100 Maßnahme: Scharfreiterring HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.146 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 290 0 0 0 0 0 0 290 Stand: 15.07.25 - 41 - 236 Maßnahme: Königshofer Weg HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.148 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.02.24 Objektgenehmigung: 12.10.21 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 30.05.22 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 16.05.22 Tats. Fertigstellung: 09.02.24 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.162 gepl. Fertigstellung: 23.02.24 Tats. Nutzungsbeginn: 09.02.24 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 2.145 1.995 150 0 0 0 0 0 Maßnahme: Gostenhof-Ost HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.150 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 25.02.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 03.08.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 25.02.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 5.734 85 196 1.200 1.800 1.500 800 153 Maßnahme: Treuchtlinger Straße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.151 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 225 0 0 0 0 0 0 225 Maßnahme: Velburger Straße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.152 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.33 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.32 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.33 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.700 0 0 0 0 0 0 1.700 Stand: 15.07.25 - 42 - 237 Maßnahme: Tizianstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.153 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.10.26 Objektgenehmigung: 25.04.24 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 20.02.25 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.10.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 4.700 gepl. Fertigstellung: 31.10.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 4.532 341 2.000 1.200 600 391 0 0 Maßnahme: Löffelholzstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.155 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.32 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.32 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.32 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.000 0 0 0 0 0 0 1.000 Maßnahme: Bulmannstraße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.157 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.31 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.31 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.31 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 300 0 0 0 0 0 0 300 Maßnahme: Leobschützer Straße (Kanal daneben) HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.158 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.32 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.32 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.32 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 300 0 0 0 0 0 0 300 Stand: 15.07.25 - 43 - 238 Maßnahme: Paumgartnerstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.159 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.230 0 0 0 0 0 0 1.230 Maßnahme: Pfannenschmiedsgasse/ Vordere Sterngasse HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.163 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.780 0 0 0 0 0 0 1.780 Maßnahme: Spittlertorgraben HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.164 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.400 0 0 0 0 0 0 1.400 Maßnahme: Trödelmarkt HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.165 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 400 0 0 0 0 0 0 400 Stand: 15.07.25 - 44 - 239 Maßnahme: Bertha-von-Suttner-Straße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.168 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.200 0 0 0 0 0 0 1.200 Maßnahme: Dagobertstraße / Rauhäckerstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.169 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 700 0 0 0 0 0 0 700 Maßnahme: Georg-Buchner-Straße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.170 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 860 0 0 0 0 0 0 860 Maßnahme: Karlstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.171 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 240 0 0 0 0 0 0 240 Stand: 15.07.25 - 45 - 240 Maßnahme: Münsterberger Straße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.173 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.500 0 0 0 0 0 0 1.500 Maßnahme: Schmiedeberger Straße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.174 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 365 0 0 0 0 0 0 365 Maßnahme: Jean-Paul-Platz HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.175 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.30 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 400 0 0 0 0 0 0 400 Maßnahme: Arndtstraße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.177 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.09.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.09.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.100 0 0 0 0 0 0 1.100 Stand: 15.07.25 - 46 - 241 Maßnahme: Heister-/ Pettenkoferstraße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.179 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 2.770 4 0 0 0 0 0 2.766 Maßnahme: Beim Hammerwerk (Notüberlauf PW 15) HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.181 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 395 0 0 0 0 0 0 395 Maßnahme: Bismarckstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.182 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 20.12.24 Objektgenehmigung: 12.10.21 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 02.05.23 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 08.05.23 Tats. Fertigstellung: 20.02.25 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 4.260 gepl. Fertigstellung: 20.12.24 Tats. Nutzungsbeginn: 20.02.25 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 3.897 2.689 1.208 0 0 0 0 0 Maßnahme: Regerstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.183 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.30 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 450 0 0 0 0 0 0 450 Stand: 15.07.25 - 47 - 242 Maßnahme: Hufelandstraße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.184 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.07.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 06.07.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.07.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.588 49 10 500 500 400 129 0 Maßnahme: Riemenschneiderstraße und Grünewaldstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.185 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 17.07.26 Objektgenehmigung: 20.11.24 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 21.07.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.160 gepl. Fertigstellung: 17.07.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 937 102 448 379 8 0 0 0 Maßnahme: Bessemer Straße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.186 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.32 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.31 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.32 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 610 0 0 0 0 0 0 610 Maßnahme: Fischbacher Hauptstraße hinter den Häusern im Wald HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.187 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 29.05.26 Objektgenehmigung: 11.06.24 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 05.05.25 Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 03.02.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 810 gepl. Fertigstellung: 29.05.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 771 183 345 193 50 0 0 0 Stand: 15.07.25 - 48 - 243 Maßnahme: Hohenstaufenweg HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.188 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 465 0 0 0 0 0 0 465 Maßnahme: Äußere Schopenhauerstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.189 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.32 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.32 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.32 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 410 0 0 0 0 0 0 410 Maßnahme: Äußere Bayreuther Straße (zw. #89 und 121) HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.190 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 635 0 0 0 0 0 0 635 Maßnahme: Höfener Straße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.191 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.000 0 0 0 0 0 0 1.000 Stand: 15.07.25 - 49 - 244 Maßnahme: Pillenreuth HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.193 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.635 0 0 0 0 0 0 1.635 Maßnahme: Tunnel Langwasserbahnhof HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.194 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 330 0 0 0 0 0 0 330 Maßnahme: Kafkastraße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.195 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 680 0 0 0 0 0 0 680 Maßnahme: Mainstraße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.196 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 210 0 0 0 0 0 0 210 Stand: 15.07.25 - 50 - 245 Maßnahme: Tillystraße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.197 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 400 0 0 0 0 0 0 400 Maßnahme: Hintere Marktstraße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.199 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 460 0 0 0 0 0 0 460 Maßnahme: Ingolstädter- Katzwangerstraße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.200 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 365 0 0 0 0 0 0 365 Maßnahme: Schuckertstraße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.201 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 190 0 0 0 0 0 0 190 Stand: 15.07.25 - 51 - 246 Maßnahme: Markgrafenstraße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.202 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 170 0 0 0 0 0 0 170 Maßnahme: Hundingstraße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.203 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 615 0 0 0 0 0 0 615 Maßnahme: Herzogstraße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.204 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 28.03.26 Objektgenehmigung: 20.10.22 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 07.01.25 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 25.11.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 5.455 gepl. Fertigstellung: 28.03.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 4.277 352 3.000 625 300 0 0 0 Maßnahme: Höfener Straße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.205 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.365 0 0 0 0 0 0 1.365 Stand: 15.07.25 - 52 - 247 Maßnahme: Scheurlstraße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.206 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 29.03.24 Objektgenehmigung: 12.10.21 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 02.05.23 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 06.03.23 Tats. Fertigstellung: 10.11.23 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.270 gepl. Fertigstellung: 29.03.24 Tats. Nutzungsbeginn: 10.11.23 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 2.177 2.127 50 0 0 0 0 0 Maßnahme: Kirschgartenstraße / Helenenstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.208 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.100 0 0 0 0 0 0 1.100 Maßnahme: Obere Kanalstraße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.209 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 780 0 0 0 0 0 0 780 Maßnahme: Kirchenweg HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.210 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.30 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.200 0 0 0 0 0 0 1.200 Stand: 15.07.25 - 53 - 248 Maßnahme: Hermannstraße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.211 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.100 0 0 0 0 0 0 1.100 Maßnahme: Fürther Straße zwischen Trost- und Zickstraße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.212 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.30 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 700 0 0 0 0 0 0 700 Maßnahme: Süßheimweg HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.213 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.07.25 Objektgenehmigung: 27.07.23 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 26.08.24 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.08.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.600 gepl. Fertigstellung: 30.06.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.574 734 700 20 0 120 0 0 Maßnahme: Bayreuther Straße / Berliner Platz HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.215 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.10.25 Objektgenehmigung: 24.11.22 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 12.06.23 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 19.06.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 6.115 gepl. Fertigstellung: 31.10.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 6.575 4.582 899 1.027 67 0 0 0 Stand: 15.07.25 - 54 - 249 Maßnahme: Am Plärrer HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.216 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.100 0 0 0 0 0 500 600 Maßnahme: Peter-Vischer-Straße / Lorenzer Platz HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.217 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.06.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 05.04.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.06.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.140 39 3 5 50 400 600 43 Maßnahme: Gerngrossstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.218 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 210 0 0 0 0 0 0 210 Maßnahme: Minervastraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.219 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.06.27 Objektgenehmigung: 25.04.24 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.10.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 6.510 gepl. Fertigstellung: 30.06.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 5.827 101 800 1.500 750 1.000 1.500 176 Stand: 15.07.25 - 55 - 250 Maßnahme: Pfälzer-Wald-Straße Querung HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.221 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.32 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.32 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.32 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 150 0 0 0 0 0 0 150 Maßnahme: Tetzelgasse HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.222 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.32 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.32 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.32 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 500 0 0 0 0 0 0 500 Maßnahme: Kilianstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.223 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.32 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.32 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.32 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 810 0 0 0 0 0 0 810 Maßnahme: Willstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.224 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.050 50 50 900 50 0 0 0 Stand: 15.07.25 - 56 - 251 Maßnahme: Praterstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.225 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.32 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.32 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.32 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 310 0 0 0 0 0 0 310 Maßnahme: Ostviertel (Plauener , Chemnitzer Straße) HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.226 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.32 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.32 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.32 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.000 0 0 0 0 0 0 1.000 Maßnahme: Schultheißallee HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.227 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.30 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 450 0 0 0 0 0 0 450 Maßnahme: Deutschherrrnstraße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.228 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.32 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.32 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.32 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.100 0 0 0 0 0 0 1.100 Stand: 15.07.25 - 57 - 252 Maßnahme: Schönweißstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.229 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.32 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.32 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.32 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 850 0 0 0 0 0 0 850 Maßnahme: Flaschenhofstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.232 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.32 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.30 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.31 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 300 0 0 0 0 0 0 300 Maßnahme: Steinacher Straße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.234 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.31 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.30 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.31 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.100 0 0 0 0 0 0 1.100 Maßnahme: Hans-Fellner-Straße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.235 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 400 0 0 0 0 0 0 400 Stand: 15.07.25 - 58 - 253 Maßnahme: Geiersberg HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.236 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.31 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.31 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 300 0 0 0 0 0 0 300 Maßnahme: Schlotfegergasse HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.237 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.31 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.31 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 700 0 0 0 0 0 0 700 Maßnahme: Kolpingstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.238 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.30 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 570 0 0 0 0 0 0 570 Maßnahme: Burgundenstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.239 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.31 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.31 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.31 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 430 0 0 0 0 0 0 430 Stand: 15.07.25 - 59 - 254 Maßnahme: Resedenweg / Primelweg HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.240 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.31 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.31 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.31 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.000 0 0 0 0 0 0 1.000 Maßnahme: Fußweg nördl. der Striegauer Straße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.241 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.31 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.31 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.31 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 370 0 0 0 0 0 0 370 Maßnahme: Marientorgraben HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.242 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.07.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.07.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 320 0 0 0 0 0 0 320 Maßnahme: Königstormauer / Marientormauer HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.243 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.06.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.06.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.482 72 10 500 500 300 100 0 Stand: 15.07.25 - 60 - 255 Maßnahme: Spießstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.245 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.31 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.31 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.31 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 850 0 0 0 0 0 0 850 Maßnahme: Landgrabenstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.246 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.03.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 18.01.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.03.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 2.673 53 120 100 800 800 600 200 Maßnahme: Katzwanger Straße / Conradtystraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.247 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.31 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.31 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.31 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 2.100 0 0 0 0 0 0 2.100 Maßnahme: Hinterhofstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.248 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.32 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.32 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.32 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 650 0 0 0 0 0 0 650 Stand: 15.07.25 - 61 - 256 Maßnahme: Breite Gasse HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.249 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 10.06.25 Objektgenehmigung: 08.07.24 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 13.01.25 Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 13.01.25 Tats. Fertigstellung: 10.06.25 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 900 gepl. Fertigstellung: 10.06.25 Tats. Nutzungsbeginn: 10.06.25 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 883 66 817 0 0 0 0 0 Maßnahme: Thumenberger Weg - Bahnbrücke HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.250 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 27.02.26 Objektgenehmigung: 27.02.25 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 18.08.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.310 gepl. Fertigstellung: 27.02.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 2.039 163 890 966 20 0 0 0 Maßnahme: Schweppermannstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.251 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.30 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 400 0 0 0 0 0 0 400 Maßnahme: Fürther Straße zwischen Kernstraße und Plärrer HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.252 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.30 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 2.501 1 0 0 0 0 0 2.500 Stand: 15.07.25 - 62 - 257 Maßnahme: Meuschelstraße/Schlüsselfelderstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.253 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 19.12.25 Objektgenehmigung: 28.10.24 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: 19.05.25 Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 05.05.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 995 gepl. Fertigstellung: 19.12.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 909 51 643 215 0 0 0 0 Maßnahme: Coseler Straße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.254 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.31 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.31 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.31 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 400 0 0 0 0 0 0 400 Maßnahme: Schwabacher Straße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.255 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.31 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.31 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.31 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 740 0 0 0 0 0 0 740 Maßnahme: Wiesenstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.256 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.31 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.31 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.31 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 480 0 0 0 0 0 0 480 Stand: 15.07.25 - 63 - 258 Maßnahme: Gugelstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.257 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.31 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.31 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.31 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 400 0 0 0 0 0 0 400 Maßnahme: Tafelhof HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.258 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.32 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.30 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.32 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 4.750 0 0 0 0 0 0 4.750 Maßnahme: Reutersbrunnenstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.259 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.33 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.33 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.33 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 900 0 0 0 0 0 0 900 Maßnahme: Verrohrung Neuselsbrunngraben HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.260 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.34 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.33 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.34 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 4.500 0 0 0 0 0 0 4.500 Stand: 15.07.25 - 64 - 259 Maßnahme: Bönerstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.261 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.32 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.32 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.32 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 500 0 0 0 0 0 0 500 Maßnahme: Ottostraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.262 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.33 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.33 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.33 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 400 0 0 0 0 0 0 400 Maßnahme: Obstmarkt HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.263 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 19.06.26 Objektgenehmigung: 14.11.24 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 10.06.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 5.220 gepl. Fertigstellung: 19.06.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 5.102 260 1.500 2.000 945 300 97 0 Maßnahme: Harsdörfferstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.264 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.100 0 0 0 0 0 0 1.100 Stand: 15.07.25 - 65 - 260 Maßnahme: Brehm-, Speyerer und Karlsruher Straße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.265 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.38 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.35 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.38 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 5.000 0 0 0 0 0 0 5.000 Maßnahme: Allersberger Straße (Wölckern-Wodan) HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.266 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.04.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 02.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.04.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 2.946 46 200 1.600 750 300 50 0 Maßnahme: Peter-Henlein-Straße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.267 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.34 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.33 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.34 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.000 0 0 0 0 0 0 1.000 Maßnahme: Bismarckstraße / Welserstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.268 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.33 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.32 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.33 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 970 0 0 0 0 0 0 970 Stand: 15.07.25 - 66 - 261 Maßnahme: Thumenberger Weg bei Äußerer Sulzbacher Straße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.269 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 26.03.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 06.04.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 26.03.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.355 0 55 800 500 0 0 0 Maßnahme: Thumenberger Weg (Weißer Weg bis Flußstraße) HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.270 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 17.12.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 17.12.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.350 0 0 50 50 250 1.000 0 Maßnahme: Allersberger Straße (Wodanstr. - Jean-Paul-Platz) HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.271 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.33 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.33 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.33 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.300 0 0 0 0 0 0 1.300 Maßnahme: Adam-Klein-Straße / Beckstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.274 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.34 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.33 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.34 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 800 0 0 0 0 0 0 800 Stand: 15.07.25 - 67 - 262 Maßnahme: Goethestraße / Schweppermannstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.275 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.35 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.34 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.35 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 500 0 0 0 0 0 0 500 Maßnahme: Ludolfinger Straße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.276 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.33 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.33 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.33 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 600 0 0 0 0 0 0 600 Maßnahme: Flachslander Straße / Virnsberger Straße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.277 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.35 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.34 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.35 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 600 0 0 0 0 0 0 600 Maßnahme: Reinerzer Straße (WBG) HA: Kanalsanierung (Renovierung oder Erneuerung) Objektnr.: 95700.278 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 29.08.25 Objektgenehmigung: 20.03.25 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: A 1 gepl. Baubeginn: 04.08.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 60 gepl. Fertigstellung: 29.08.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 60 3 57 0 0 0 0 0 Stand: 15.07.25 - 68 - 263 Maßnahme: Coca Cola Gelände Ostendstraße HA: Maßnahme Dritter Objektnr.: I002.064 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.20 Objektgenehmigung: 27.03.18 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 04.09.19 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.08.18 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 760 gepl. Fertigstellung: 31.12.19 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 736 731 5 0 0 0 0 0 Maßnahme: Hintere Marktstraße HA: Maßnahme Dritter Objektnr.: I002.069 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.04.21 Objektgenehmigung: 19.11.20 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 15.02.22 Gremium: A 1 gepl. Baubeginn: 01.01.22 Tats. Fertigstellung: 02.05.22 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 103 gepl. Fertigstellung: 30.04.22 Tats. Nutzungsbeginn: 02.05.22 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 104 14 90 0 0 0 0 0 Maßnahme: Veilhofstraße HA: Maßnahme Dritter Objektnr.: I002.074 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.05.20 Objektgenehmigung: 19.09.19 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 24.02.20 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.02.20 Tats. Fertigstellung: 22.05.20 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 270 gepl. Fertigstellung: 01.06.20 Tats. Nutzungsbeginn: 22.05.20 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 365 285 80 0 0 0 0 0 Maßnahme: Akzo-Nobel-Gelände Jugendhaus HA: Maßnahme Dritter Objektnr.: I002.078 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.08.23 Objektgenehmigung: 30.06.22 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 22.08.22 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.09.22 Tats. Fertigstellung: 16.12.24 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 730 gepl. Fertigstellung: 01.08.23 Tats. Nutzungsbeginn: 16.12.24 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 846 16 400 430 0 0 0 0 Stand: 15.07.25 - 69 - 264 Maßnahme: Salzbrunner Straße 49-51 HA: Maßnahme Dritter Objektnr.: I002.084 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.05.24 Objektgenehmigung: 15.03.21 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 26.03.24 Gremium: A 1 gepl. Baubeginn: 01.08.23 Tats. Fertigstellung: 26.03.24 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 51 gepl. Fertigstellung: 01.05.24 Tats. Nutzungsbeginn: 26.03.24 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 114 24 50 40 0 0 0 0 Maßnahme: Van-Gogh-Straße HA: Maßnahme Dritter Objektnr.: I002.088 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.23 Objektgenehmigung: 07.06.23 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 16.01.25 Gremium: 1-1 gepl. Baubeginn: 01.08.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 70 gepl. Fertigstellung: 31.12.23 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 109 19 20 70 0 0 0 0 Maßnahme: Pauschalansatz (Systemplan) HA: Gebietssanierung Neunhof Objektnr.: I006.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.08.35 Objektgenehmigung: Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 27.11.23 Gremium: gepl. Baubeginn: 09.10.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.08.35 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 4.910 11 0 0 200 1.150 1.600 1.949 Maßnahme: BA 1: Untere und Obere Dorfstraße HA: Gebietssanierung Neunhof Objektnr.: I006.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 29.05.26 Objektgenehmigung: 15.12.22 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 27.11.23 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 09.10.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 4.860 gepl. Fertigstellung: 29.05.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 5.284 2.322 1.646 1.316 0 0 0 0 Stand: 15.07.25 - 70 - 265 Maßnahme: BA 2: Soosweg HA: Gebietssanierung Neunhof Objektnr.: I006.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 29.02.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.10.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 29.02.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.411 48 1 210 838 314 0 0 Maßnahme: BA 3: Kreuzäckerstraße HA: Gebietssanierung Neunhof Objektnr.: I006.004 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 29.02.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.10.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 28.02.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 934 0 1 161 600 172 0 0 Maßnahme: Zerzabelshofsammler HA: Zerzabelshofsammler Objektnr.: I105.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 22.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.07.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 22.12.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 10.237 542 100 475 1.200 4.200 3.500 220 Maßnahme: Netzsanierung Kornburg HA: Gebietssanierung Objektnr.: I106.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 29.03.24 Objektgenehmigung: 12.10.21 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 02.05.22 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.06.22 Tats. Fertigstellung: 29.04.24 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 3.587 gepl. Fertigstellung: 29.03.24 Tats. Nutzungsbeginn: 29.04.24 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 2.794 2.547 113 134 0 0 0 0 Stand: 15.07.25 - 71 - 266 Maßnahme: Umlegung Hafensammler HA: Frankenschnellweg Objektnr.: I148.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.08.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 4.325 275 0 50 1.000 1.000 1.000 1.000 Maßnahme: Leistungen Ingenieurbüro HA: Frankenschnellweg Objektnr.: I148.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.06.30 Objektgenehmigung: 28.02.11 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 01.04.11 Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 01.04.11 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 4.900 gepl. Fertigstellung: 01.06.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 3.401 2.101 400 100 200 200 200 200 Maßnahme: Querung 179 HA: Frankenschnellweg Objektnr.: I148.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 4.162 112 0 50 1.000 1.000 1.000 1.000 Maßnahme: Anschluss Gleisdreieck an südl. Hauptsammler HA: Frankenschnellweg Objektnr.: I148.007 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.09.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 850 0 0 0 50 500 300 0 Stand: 15.07.25 - 72 - 267 Maßnahme: BPH 1 - Sanierung Schulen HA: Gebäudeneubau rekoSUN Objektnr.: I177.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.08.25 Objektgenehmigung: 29.09.22 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 21.11.22 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 02.11.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 8.700 gepl. Fertigstellung: 30.07.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 10.968 6.146 4.231 362 219 0 10 0 Maßnahme: Nordspange OHNE Laborgebäude HA: Gebäudeneubau rekoSUN Objektnr.: I177.009 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.03.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 02.06.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.32 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 33.300 70 163 1.117 6.732 6.996 12.937 5.285 Maßnahme: Sanierung Laborgebäude HA: Gebäudeneubau rekoSUN Objektnr.: I177.010 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.31 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 03.01.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.12.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 35.499 60 183 1.155 1.215 7.320 13.516 12.050 Maßnahme: Anpassung Außenanlagen auf RÜB HA: Gebäudeneubau rekoSUN Objektnr.: I177.011 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 3.100 0 0 173 27 0 0 2.900 Stand: 15.07.25 - 73 - 268 Maßnahme: Übergeordnete Außenanlagen HA: Gebäudeneubau rekoSUN Objektnr.: I177.012 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.32 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.05.30 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.32 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 3.000 19 0 0 0 0 240 2.741 Maßnahme: Stützmauer zum KW1 HA: Gebäudeneubau rekoSUN Objektnr.: I177.013 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.07.26 Objektgenehmigung: 25.04.24 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 30.09.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 5.100 gepl. Fertigstellung: 30.06.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 5.759 166 2.779 2.804 0 0 10 0 Maßnahme: Absetzmulden HA: Gebäudeneubau rekoSUN Objektnr.: I177.014 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 11.04.25 Objektgenehmigung: 25.07.24 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 15.10.24 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 21.10.24 Tats. Fertigstellung: 08.04.25 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 530 gepl. Fertigstellung: 11.04.25 Tats. Nutzungsbeginn: 11.04.25 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 530 313 217 0 0 0 0 0 Maßnahme: F10 - Anhängergarage HA: Gebäudeneubau rekoSUN Objektnr.: I177.015 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.11.26 Objektgenehmigung: 27.03.25 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 02.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 3.420 gepl. Fertigstellung: 30.10.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 4.618 0 460 4.000 133 0 0 25 Stand: 15.07.25 - 74 - 269 Maßnahme: G10 - Garagen / Werkstatt HA: Gebäudeneubau rekoSUN Objektnr.: I177.016 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 16.04.27 Objektgenehmigung: 27.03.25 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.05.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 15.300 gepl. Fertigstellung: 15.04.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 20.657 0 575 7.169 10.889 1.979 0 45 Maßnahme: I10 - Verwaltung HA: Gebäudeneubau rekoSUN Objektnr.: I177.017 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 27.10.28 Objektgenehmigung: 27.03.25 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 30.07.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 20.580 gepl. Fertigstellung: 26.10.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 27.787 0 650 610 8.550 10.190 7.702 85 Maßnahme: H10 - Garagen HA: Gebäudeneubau rekoSUN Objektnr.: I177.018 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 16.11.29 Objektgenehmigung: 27.03.25 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 09.02.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 5.290 gepl. Fertigstellung: 15.11.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 7.148 0 238 0 0 350 3.375 3.185 Maßnahme: Pauschalansatz HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb Objektnr.: I200.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 8.500 0 0 500 500 2.500 2.500 2.500 Stand: 15.07.25 - 75 - 270 Maßnahme: RÜB_13 Reichelsdorf HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb Objektnr.: I200.004 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.24 Objektgenehmigung: 16.03.22 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 01.04.22 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.04.22 Tats. Fertigstellung: 04.04.25 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 700 gepl. Fertigstellung: 30.06.25 Tats. Nutzungsbeginn: 31.12.24 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 523 515 8 0 0 0 0 0 Maßnahme: PW_11 Buch HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb Objektnr.: I200.007 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.24 Objektgenehmigung: 24.11.22 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 01.09.23 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.09.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 390 gepl. Fertigstellung: 30.09.25 Tats. Nutzungsbeginn: 31.12.24 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 323 266 57 0 0 0 0 0 Maßnahme: RRB_05 Almoshof Umbau HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb Objektnr.: I200.008 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.25 Objektgenehmigung: 17.04.23 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 25.08.23 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.06.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 748 gepl. Fertigstellung: 31.12.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 518 104 364 50 0 0 0 0 Maßnahme: PW__51 Ertüchtigung Spül- und Entleerungsschächte HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb Objektnr.: I200.009 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.26 Objektgenehmigung: 17.04.23 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: 01.06.25 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.06.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 250 gepl. Fertigstellung: 31.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 250 0 125 125 0 0 0 0 Stand: 15.07.25 - 76 - 271 Maßnahme: SBW_11 Leyher Straße / Ringbahn HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb Objektnr.: I200.010 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.09.24 Objektgenehmigung: 28.06.23 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 03.07.23 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 03.07.23 Tats. Fertigstellung: 31.03.25 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 343 gepl. Fertigstellung: 31.03.25 Tats. Nutzungsbeginn: 30.09.24 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 205 204 1 0 0 0 0 0 Maßnahme: RÜB_14 Maximilianstraße HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb Objektnr.: I200.011 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.24 Objektgenehmigung: 05.06.24 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 20.11.23 Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 20.11.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.499 gepl. Fertigstellung: 31.12.25 Tats. Nutzungsbeginn: 31.12.24 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.465 1.225 240 0 0 0 0 0 Maßnahme: SBW_12 Leyher Str./Sigmundstr. HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb Objektnr.: I200.012 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.050 0 50 800 200 0 0 0 Maßnahme: SBW_13 Virnsberger Straße HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb Objektnr.: I200.013 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.25 Objektgenehmigung: 07.11.24 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 04.08.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 290 gepl. Fertigstellung: 31.12.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 290 0 290 0 0 0 0 0 Stand: 15.07.25 - 77 - 272 Maßnahme: PW__05 Weihergartenstraße HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb Objektnr.: I200.014 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.26 Objektgenehmigung: 28.08.24 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 07.04.25 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 07.04.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 388 gepl. Fertigstellung: 31.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 411 3 288 120 0 0 0 0 Maßnahme: PW__51 Großgründlach/RÜB_04 Großgründlach HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb Objektnr.: I200.015 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.25 Objektgenehmigung: 06.05.24 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: A 1 gepl. Baubeginn: 21.05.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 220 gepl. Fertigstellung: 31.12.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 140 0 140 0 0 0 0 0 Maßnahme: RÜB_16 Südlicher Entlastungssammler HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb Objektnr.: I200.016 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.10.25 Objektgenehmigung: 08.10.24 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: A 1 gepl. Baubeginn: 01.07.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 90 gepl. Fertigstellung: 31.10.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 90 0 90 0 0 0 0 0 Maßnahme: SBW_14 Großhabersdorfer Weg HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb Objektnr.: I200.017 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.06.26 Objektgenehmigung: 07.11.24 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.07.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 290 gepl. Fertigstellung: 30.06.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 291 1 170 120 0 0 0 0 Stand: 15.07.25 - 78 - 273 Maßnahme: Alfred-Hensel-Weg HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb Objektnr.: I200.018 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.25 Objektgenehmigung: 12.05.25 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.07.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 250 gepl. Fertigstellung: 31.12.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 250 0 250 0 0 0 0 0 Maßnahme: RÜB_16 Südlicher Entlastungssammler HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb Objektnr.: I200.019 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.155 0 0 155 1.000 0 0 0 Maßnahme: PW__01 Unterer Bergauer Platz HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb Objektnr.: I200.020 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 175 0 0 175 0 0 0 0 Maßnahme: RRB_04 Georg-Buchner-Straße HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb Objektnr.: I200.021 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.07.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 645 0 0 300 345 0 0 0 Stand: 15.07.25 - 79 - 274 Maßnahme: SBW_01 Westfriedhof HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb Objektnr.: I200.022 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.07.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.030 0 0 330 700 0 0 0 Maßnahme: PW__03 Trödelmarkt HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb Objektnr.: I200.023 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.09.25 Objektgenehmigung: 25.06.25 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: A 1 gepl. Baubeginn: 01.07.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 210 gepl. Fertigstellung: 31.12.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 160 0 160 0 0 0 0 0 Stand: 15.07.25 - 80 - 275 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2025 - 2029 Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserreinigung Abwasserreinigung Maßnahme: Baupauschale HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 700 0 100 100 100 100 100 200 Maßnahme: KW1 - Neuordnung Trinkwassernetz HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.021 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.10.27 Objektgenehmigung: 29.09.22 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.09.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.020 gepl. Fertigstellung: 30.09.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.962 186 131 1.415 230 0 0 0 Maßnahme: KW1 - Erweiterung BHKW-Anlagen HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.023 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 02.11.26 Objektgenehmigung: 26.01.23 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 11.08.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 3.850 gepl. Fertigstellung: 30.10.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 3.847 747 750 900 1.400 50 0 0 Maßnahme: KW1 - Techn. Hochwasserschutz, Ertüchtigung Deich HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.024 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.10.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.10.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.09.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 5.425 0 100 300 1.500 2.900 625 0 Stand: 15.07.25 - 81 - 276 Maßnahme: ARGE - Fließgewässermessstation Erneuerung HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.031 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.04.26 Objektgenehmigung: 07.06.22 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 16.10.23 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.10.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.392 gepl. Fertigstellung: 30.04.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.685 454 997 234 0 0 0 0 Maßnahme: KW1 - SLB Flockungsmittelhilfsstation HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.034 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 22.03.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.10.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 22.03.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.152 7 25 200 250 670 0 0 Maßnahme: KW2 - SLB Flockungsmittelhilfsstation HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.035 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 05.05.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.12.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 05.05.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 985 5 50 300 530 100 0 0 Maßnahme: VBG - Trinkwassernetzerneuerung HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.042 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.04.27 Objektgenehmigung: 27.01.22 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 03.11.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.390 gepl. Fertigstellung: 31.03.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 2.617 343 414 1.243 617 0 0 0 Stand: 15.07.25 - 82 - 277 Maßnahme: KW1 - SLB Fällmitteldosierstation HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.044 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 08.09.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 03.05.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 08.09.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 544 4 50 200 290 0 0 0 Maßnahme: KW1 - MR Fällmitteldosierstation HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.045 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.06.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.11.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.06.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 232 4 20 208 0 0 0 0 Maßnahme: KW1 - Vorklärbecken: Absturzsicherungen HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.049 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 03.08.24 Objektgenehmigung: 01.08.23 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 01.07.24 Gremium: A 2 gepl. Baubeginn: 01.07.24 Tats. Fertigstellung: 27.01.25 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 220 gepl. Fertigstellung: 02.08.24 Tats. Nutzungsbeginn: 27.01.25 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 172 128 44 0 0 0 0 0 Maßnahme: KW1 - Einlauf: PV Anlage errichten HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.055 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.25 Objektgenehmigung: 21.08.23 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.09.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 650 gepl. Fertigstellung: 31.12.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 650 1 60 339 250 0 0 0 Stand: 15.07.25 - 83 - 278 Maßnahme: KW1 - Einlauf: Abluftbehanlungsanlage HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.057 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 17.06.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 12.10.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 17.04.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 3.399 2 400 1.600 750 647 0 0 Maßnahme: KW1 - Sanierung Faulbehälter F1C0_2 HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.059 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.06.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.06.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 4.980 0 100 300 1.000 1.000 1.200 1.380 Maßnahme: Mechanische Reinigung HA: KW 1 Beleuchtungsanlagen Objektnr.: I087.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.09.25 Objektgenehmigung: 16.07.24 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 22.01.25 Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 01.01.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 843 gepl. Fertigstellung: 30.09.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 755 55 650 50 0 0 0 0 Maßnahme: Faulbehälter 1 bis 5 HA: KW 1 Beleuchtungsanlagen Objektnr.: I087.007 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 19.12.25 Objektgenehmigung: 21.05.25 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 07.07.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 269 gepl. Fertigstellung: 19.12.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 309 0 249 60 0 0 0 0 Stand: 15.07.25 - 84 - 279 Maßnahme: Kollektoren HA: KW 1 Beleuchtungsanlagen Objektnr.: I087.008 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 18.12.26 Objektgenehmigung: 28.04.25 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 01.12.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 11.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.078 0 70 682 326 0 0 0 Maßnahme: KW1 - Serverzentrum Schlammfaulung HA: Schutz Serverräume SUN Objektnr.: I128.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.09.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 2.347 0 10 855 504 792 186 0 Maßnahme: KW1 - Schlammfaulungsanlage F20 HA: KW 1 Klärschlammbehandlung Objektnr.: I156.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.26 Objektgenehmigung: 12.02.08 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 11.01.16 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.07.15 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 36.404 gepl. Fertigstellung: 31.12.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 36.403 29.549 3.857 237 200 0 0 2.560 Maßnahme: KW1 E50 PV-Anlage HA: Elektrische Energieversorgung SUN Objektnr.: I157.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.04.26 Objektgenehmigung: 14.11.24 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 30.07.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.941 gepl. Fertigstellung: 30.04.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.717 1 15 701 1.000 0 0 0 Stand: 15.07.25 - 85 - 280 Maßnahme: Austausch der NSHV Hochlast HA: Elektrische Energieversorgung SUN Objektnr.: I157.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.08.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.09.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.07.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 2.791 0 0 593 2.198 0 0 0 Maßnahme: Austausch der MS + NSHV AWF HA: Elektrische Energieversorgung SUN Objektnr.: I157.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.944 0 100 844 1.000 0 0 0 Maßnahme: Austausch der MS + NSHV VBG HA: Elektrische Energieversorgung SUN Objektnr.: I157.004 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.12.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.02.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.10.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 2.570 0 0 161 2.356 53 0 0 Maßnahme: Austausch der MS + NSHV RSPW 5 HA: Elektrische Energieversorgung SUN Objektnr.: I157.005 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.04.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.09.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.03.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 2.562 0 0 57 1.171 1.334 0 0 Stand: 15.07.25 - 86 - 281 Maßnahme: Austausch der MS + NSHV AWF HA: Elektrische Energieversorgung SUN Objektnr.: I157.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.12.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.02.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.11.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 3.120 0 4 431 2.685 0 0 0 Maßnahme: Erneuerung Hauptschluss N-Ergie Kanalbetriebshof HA: Elektrische Energieversorgung SUN Objektnr.: I157.007 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.27 Objektgenehmigung: 03.02.25 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 02.02.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 581 gepl. Fertigstellung: 01.08.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 582 0 7 325 250 0 0 0 Maßnahme: Erneuerung Hauptanschluss N-Ergie H50 HA: Elektrische Energieversorgung SUN Objektnr.: I157.008 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.06.26 Objektgenehmigung: 03.02.25 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 02.02.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 592 gepl. Fertigstellung: 01.06.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 593 0 7 336 250 0 0 0 Maßnahme: Neubau 20kV Verbindung KW1 zu KW2 HA: Elektrische Energieversorgung SUN Objektnr.: I157.009 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.09.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.04.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.09.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.854 0 13 70 1.771 0 0 0 Stand: 15.07.25 - 87 - 282 Maßnahme: Teilerneuerung der Schaltanlagen + Trafo SEA HA: Elektrische Energieversorgung SUN Objektnr.: I157.010 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.12.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.566 0 266 800 500 0 0 0 Maßnahme: Anpassung MS- und NS-Stationen HA: Elektrische Energieversorgung SUN Objektnr.: I157.011 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.09.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.11.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.838 0 0 646 952 240 0 0 Maßnahme: KW1 Austausch der Schächte, Abwasserleitungen usw. HA: Grundleitungen Betriebsgelände SUN Objektnr.: I175.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 2.255 15 20 100 1.000 1.000 100 20 Maßnahme: Erneuerung Verdichterstation SLB/BB 1-4 HA: KW 1 Schwachlastbelebung Objektnr.: I176.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.11.26 Objektgenehmigung: 30.03.23 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: 14.04.25 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 14.04.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 3.440 gepl. Fertigstellung: 31.10.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 3.441 100 1.376 1.011 954 0 0 0 Stand: 15.07.25 - 88 - 283 Maßnahme: Erneuerung der Druckluftversorgung SLB [C1C0] HA: KW 1 Schwachlastbelebung Objektnr.: I176.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.10.22 Objektgenehmigung: 22.09.20 Objektstatus: In Betrieb Tats. Baubeginn: 12.04.21 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.01.22 Tats. Fertigstellung: 07.11.22 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.558 gepl. Fertigstellung: 30.09.22 Tats. Nutzungsbeginn: 07.11.22 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.095 1.084 0 11 0 0 0 0 Maßnahme: Strukturplanung HA: KW 1 Modernisierung Wasserweg Objektnr.: I182.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.45 Objektgenehmigung: 28.04.21 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 01.01.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.650 gepl. Fertigstellung: 31.12.44 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 2.177 1.177 1.000 0 0 0 0 0 Maßnahme: Erneuerung Vorklärung HA: KW 1 Modernisierung Wasserweg Objektnr.: I182.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.37 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.36 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 184.300 0 300 500 1.000 9.000 19.500 154.000 Maßnahme: Erneuerung Schwachlastbelebung HA: KW 1 Modernisierung Wasserweg Objektnr.: I182.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.44 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.37 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.43 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 330.000 0 0 0 0 0 0 330.000 Stand: 15.07.25 - 89 - 284 Maßnahme: Baufeldfreimachung Vorklärung HA: KW 1 Modernisierung Wasserweg Objektnr.: I182.004 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 03.07.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.06.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 735 43 200 100 200 192 0 0 Maßnahme: Baufeldfreimachung, Ersatzbauwerke, HA: KW 1 Modernisierung Wasserweg Objektnr.: I182.005 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.10.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.09.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.08.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 3.270 35 15 130 360 1.460 1.110 160 Maßnahme: Mechanische Reinigung HA: KW 2 Modernisierung elektr. Anlagen Objektnr.: I183.005 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.06.25 Objektgenehmigung: 19.05.22 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 01.02.23 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.02.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 4.843 gepl. Fertigstellung: 30.06.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 3.878 2.134 1.044 450 250 0 0 0 Maßnahme: Hochlastbelebung HA: KW 2 Modernisierung elektr. Anlagen Objektnr.: I183.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.499 2 90 550 607 250 0 0 Stand: 15.07.25 - 90 - 285 Maßnahme: Schwachlastbelebung HA: KW 2 Modernisierung elektr. Anlagen Objektnr.: I183.007 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 2.598 0 0 180 1.600 818 0 0 Maßnahme: Mittelspannungsnetz Erneuerung der Kabel HA: KW 2 Modernisierung elektr. Anlagen Objektnr.: I183.009 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 09.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 12.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 29.11.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.042 1 41 400 600 0 0 0 Maßnahme: Erneuerung der Rechenanlage [A2] HA: KW 2 Modernisierung Anlagentechnik Objektnr.: I184.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.09.25 Objektgenehmigung: 29.09.22 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 04.03.24 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 04.03.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 3.023 gepl. Fertigstellung: 31.07.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 3.007 1.505 1.254 248 0 0 0 0 Maßnahme: Erneuerung Probenahmestation 5 HA: KW 2 Modernisierung Anlagentechnik Objektnr.: I184.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.26 Objektgenehmigung: 21.09.22 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 04.08.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 272 gepl. Fertigstellung: 31.12.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 284 38 156 90 0 0 0 0 Stand: 15.07.25 - 91 - 286 Maßnahme: Erneuerung Abluftbehandlungsanlage HA: KW 2 Modernisierung Anlagentechnik Objektnr.: I184.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 09.01.27 Objektgenehmigung: 25.04.24 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 20.04.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 3.500 gepl. Fertigstellung: 09.11.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 4.698 368 532 2.798 1.000 0 0 0 Maßnahme: Erneuerung Verdichter HA: KW 2 Modernisierung Anlagentechnik Objektnr.: I184.004 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.07.25 Objektgenehmigung: 29.06.23 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 27.05.24 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 03.06.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 3.331 gepl. Fertigstellung: 30.06.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 3.198 1.243 1.485 470 0 0 0 0 Maßnahme: Erneuerung Containerverfahranlage HA: KW 2 Modernisierung Anlagentechnik Objektnr.: I184.005 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 09.02.26 Objektgenehmigung: 24.03.25 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 12.01.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 568 gepl. Fertigstellung: 06.02.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 568 4 169 395 0 0 0 0 Maßnahme: Absturzsicherung Rundbecken HA: KW 2 Modernisierung Anlagentechnik Objektnr.: I184.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.07.25 Objektgenehmigung: 01.12.23 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 03.02.25 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.12.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 713 gepl. Fertigstellung: 30.06.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 235 19 206 10 0 0 0 0 Stand: 15.07.25 - 92 - 287 Maßnahme: NSHV 4x Differenzstrommessung HA: KW 2 Modernisierung Anlagentechnik Objektnr.: I184.007 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 19.06.25 Objektgenehmigung: 23.07.24 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: Gremium: A 2 gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 183 gepl. Fertigstellung: 10.12.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 181 1 180 0 0 0 0 0 Maßnahme: Erneuerung Rücklaufschlammpumpe HA: KW 2 Modernisierung Anlagentechnik Objektnr.: I184.008 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 04.08.25 Objektgenehmigung: 05.11.24 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: A 2 gepl. Baubeginn: 07.07.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 85 gepl. Fertigstellung: 01.08.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 90 0 88 2 0 0 0 0 Maßnahme: Abluftleitungen V60 & U60 HA: KW 2 Modernisierung Anlagentechnik Objektnr.: I184.009 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.07.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.06.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 914 0 87 827 0 0 0 0 Maßnahme: Schwachlastbelebung HA: KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen Objektnr.: I185.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 27.03.26 Objektgenehmigung: 29.07.24 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: 01.04.25 Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 01.04.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.109 gepl. Fertigstellung: 27.03.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 900 38 462 200 200 0 0 0 Stand: 15.07.25 - 93 - 288 Maßnahme: Mechanische Reinigung HA: KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen Objektnr.: I185.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 03.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 03.01.22 Gremium: gepl. Baubeginn: 03.01.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 03.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.535 145 0 400 740 250 0 0 Maßnahme: Abwasserfilter HA: KW 1 Modernisierung elektr, Anlagen Objektnr.: I185.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 2.850 0 0 250 1.500 1.100 0 0 Maßnahme: Ertüchtigung der Elektrotechnik H20 / H30 HA: KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen Objektnr.: I185.008 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.05.25 Objektgenehmigung: 10.01.22 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 17.02.24 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 17.02.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.802 gepl. Fertigstellung: 31.05.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.460 880 550 30 0 0 0 0 Maßnahme: Erneuerung Steuerschrank Notstromdiesel H20 HA: KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen Objektnr.: I185.012 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.12.25 Objektgenehmigung: 16.03.23 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: A 2 gepl. Baubeginn: 02.10.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 203 gepl. Fertigstellung: 30.12.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 160 0 0 160 0 0 0 0 Stand: 15.07.25 - 94 - 289 Maßnahme: Erneuerung der ELA Anlage HA: KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen Objektnr.: I185.014 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.25 Objektgenehmigung: 26.06.24 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 29.01.25 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.12.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 334 gepl. Fertigstellung: 31.12.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 278 13 165 100 0 0 0 0 Maßnahme: Neubau M4 Gebäude für Mittelspannung HA: KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen Objektnr.: I185.015 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 03.08.26 Objektgenehmigung: 27.03.25 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 02.02.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 4.025 gepl. Fertigstellung: 03.08.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 4.137 76 372 2.189 1.500 0 0 0 Maßnahme: NSHV 6x Differenzstrommessung HA: KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen Objektnr.: I185.017 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.06.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 27.01.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.06.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 499 1 8 490 0 0 0 0 Maßnahme: Vorreinigung Schleppketten für Räumer HA: KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen Objektnr.: I185.018 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.08.25 Objektgenehmigung: Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.08.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 102 1 101 0 0 0 0 0 Stand: 15.07.25 - 95 - 290 Maßnahme: Austausch der MSHV Einlauf HA: KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen Objektnr.: I185.019 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.11.26 Objektgenehmigung: 14.05.25 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.04.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.879 gepl. Fertigstellung: 31.10.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.880 1 494 882 503 0 0 0 Maßnahme: Austausch USV-Anlagen HA: KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen Objektnr.: I185.020 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 02.08.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.02.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.08.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 120 0 0 120 0 0 0 0 Maßnahme: Austausch Strassenbeleuchtung/Masten im KW1 HA: KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen Objektnr.: I185.021 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.06.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.05.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.276 0 0 525 751 0 0 0 Maßnahme: Austausch Außenverteiler im KW1 HA: KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen Objektnr.: I185.022 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 16.12.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.02.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 15.12.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.100 0 0 0 1.100 0 0 0 Stand: 15.07.25 - 96 - 291 Maßnahme: KW1 - Dezentralisierung und Optimierung HA: Dezentralisierun der Onlineanalytik Objektnr.: I186.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.11.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.10.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 5.000 0 20 380 2.500 2.100 0 0 Maßnahme: Erneuerung Automatisierungsstationen HA: KW 1-2 Modernisierung Prozessleittechnik Objektnr.: I188.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.25 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.12.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.093 46 316 259 249 223 0 0 Maßnahme: Pauschalansatz für Unterhaltsprojekte HA: KW 1 Technische Gebäudeausrüstung Objektnr.: I190.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.600 0 100 400 400 250 250 200 Maßnahme: Ertüchtigung Aufzüge SEB HA: KW 1 Technische Gebäudeausrüstung Objektnr.: I190.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.10.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 06.01.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.09.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 270 0 106 164 0 0 0 0 Stand: 15.07.25 - 97 - 292 Maßnahme: Ertüchtigung Trinkwassernetz KW 1 HA: KW 1 Technische Gebäudeausrüstung Objektnr.: I190.004 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.07.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.05.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.06.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 250 0 0 50 150 50 0 0 Maßnahme: Austausch MSR-Technik Lüftungs- und Kälteanlagen HA: KW 1 Technische Gebäudeausrüstung Objektnr.: I190.005 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.05.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.09.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.04.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 370 0 200 170 0 0 0 0 Maßnahme: Austausch MSR-Technik RLT Lager und Atemschutzwkst HA: KW 1 Technische Gebäudeausrüstung Objektnr.: I190.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.04.26 Objektgenehmigung: 04.06.25 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 01.09.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 155 gepl. Fertigstellung: 31.03.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 155 0 80 75 0 0 0 0 Maßnahme: Kanalsanierung KW1 HA: KW 1 Technische Gebäudeausrüstung Objektnr.: I190.007 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.07.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.07.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.06.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 100 0 50 50 0 0 0 0 Stand: 15.07.25 - 98 - 293 Maßnahme: Pauschalansatz für Unterhaltsprojekte HA: KW 2 Technische Gebäudeausrüstung Objektnr.: I191.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 175 0 25 25 25 25 25 50 Maßnahme: Erneuerung Kälte U60 HA: KW 2 Technische Gebäudeausrüstung Objektnr.: I191.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.10.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 07.01.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.09.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 174 0 38 136 0 0 0 0 Maßnahme: Pauschalansatz für Unterhaltsprojekte HA: Erneuerung baulicher Anlagen Objektnr.: I192.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.700 0 225 425 575 250 75 150 Maßnahme: Absorptionsanlage Kälteverbund HA: KW 1 Optimierung Kälteverbund Objektnr.: I193.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.09.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 637 4 465 168 0 0 0 0 Stand: 15.07.25 - 99 - 294 Maßnahme: Planung der Kälte- und Wärmeerzeugung HA: KW 2 Energiekonzept TGA Objektnr.: I194.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 05.01.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.07.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 188 0 90 65 33 0 0 0 Maßnahme: Erneuerung der Getriebe Schneckenpumpen HLB HA: KW 1 Erneuerung der mechanischen Anlagen Objektnr.: PI1116.008 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.09.25 Objektgenehmigung: 14.12.20 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 01.02.21 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 15.01.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 494 gepl. Fertigstellung: 30.08.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 434 417 17 0 0 0 0 0 Maßnahme: Erneuerung Schraubenkompressor HA: KW 1 Erneuerung der mechanischen Anlagen Objektnr.: PI1116.010 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.08.25 Objektgenehmigung: 11.12.24 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: A 2 gepl. Baubeginn: 30.06.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 164 gepl. Fertigstellung: 31.07.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 165 1 164 0 0 0 0 0 Maßnahme: Digitalausbau der BOS-Funkanlage HA: Vorbeugender Brandschutz Objektnr.: PI1127.012 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 02.02.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.11.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 600 0 0 600 0 0 0 0 Stand: 15.07.25 - 100 - 295 32 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg, Geschäftsbericht 2013 Die Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg ist zertifiziert nach: DIN EN ISO 9001 (Qualitätsmanagement) DIN EN ISO 14001 (Umweltmanagement) Weitere Informationen sowie die Publikationen der Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg finden Sie unter www.sun.nuernberg.de 296 1 100 Jahre Abwasserreinigung in Nürnberg Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Wirtschaftsplan 2026 Finanz- und Investitionsplanung 2024 bis 2029 Stand: 15. Juli 2025 Ö 3.1Ö 3.1Ö 3.1 297 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Wirtschaftsplan 2026 (Finanz- und Investitionsplanung 2025-2029) Inhalt sverzeichnis Seite Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 1. Einführung A - 1 2. Ertrags- und Aufwandsentwicklung SUN Gesamt A - 2 3. Entwicklung nach Sparten im Erfolgsplan 2025-2029 A - 5 4. Vermögensplan 2026 A - 5 5. Finanzplanung 2025 - 2029 A - 6 6. Investitionsprogramm 2025 - 2029 A - 7 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Anhänge: Erfolgsplan 2024-2026 1 Erfolgsplan 2024-2029 (verdichtet) 3 Vermögensplan 2025-2026 5 Verpflichtungsermächtigungen 2026 6 Stellenplan 2025-2026 7 Finanzplan 2025 - 2029 8 Anlage zum Finanzplan 2025 – 2029 9 Investitionen 2025 – 2029 10 Investitionen 2026 Betriebs- u. Geschäftsausstattung 11 Investitionen 2026 Abwasseranlagen 12 Investitionen 2025 – 2029 Abwasserableitung 13 Investitionen 2025 – 2029 Abwasserreinigung 14 - Einzelansätze Abwasserableitung 15 - Einzelansätze Abwasserreinigung 22 o Investitionsmaßnahmen Abwasserableitung 27 o Investitionsmaßnahmen Abwasserreinigung 81 Wirtschaftsplan 2026 Stand: 15.07.2025 298 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2026 Stand: 15.07.2025 A - 1 1. Einführung Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) entstand am 01.01.2006 durch den Zusammenschluss des Stadtentwässerungsbetriebs Nürnberg (StEB) und des Chemischen Untersuchungsamtes (UA). Er gliedert sich in die nachfolgenden drei Werkbereiche. Der Werkbereich Stadtentwässerung (SUN/S) baut und betreibt die Anlagen zur Ableitung (Kanalnetz) und Reinigung (Klärwerke) des in Nürnberg anfallenden Abwassers. Dabei handelt es sich um eine kommunale Pflichtaufgabe. Bei der öffentlichen Abwasserbeseitigung sind die geltenden wasserrechtlichen Vorschriften, insbesondere die Regelungen in den jeweiligen Wasserrechtsbescheiden, einzuhalten. Zu einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung gehört auch die Entsorgung der anfallenden Rest- stoffe (Klärschlamm, Rechen- und Sandfanggut, Kanalspülgut). Hier sind abfallrechtliche Vor- schriften zu beachten. Darüber hinaus werden die Grundstücksentwässerungsanlagen im Rahmen des Satzungsvoll- zugs genehmigt und überwacht. Industrielle Einleitungen werden zum Schutz des Kanalnetzes, des Grundwassers und der Abwasserreinigung kontrolliert. Der Werkbereich Umweltanalytik (SUN/U) betreibt die öffentliche Einrichtung des Labors für Umweltanalytik. Er erbringt überwiegend Leistungen für den Werkbereich Stadtentwässerung durch abwasseranalytische Untersuchungen im Rahmen der Eigenüberwachung und der Pro- zessanalytik sowie Industrieabwasseruntersuchung im Rahmen der satzungsgemäßen Indust- rieabwasserkontrolle. Darüber hinaus werden chemische Untersuchungen und die Beurteilung von Wasser, Boden, Luft, technischen Produkten und Materialien durchgeführt, einschlägige Beratungsleistungen erbracht und Studien erstellt. Diese Aufgaben werden auf Grund von Beschlüssen des Stadtrats und seiner Ausschüsse, auf Antrag von Dienststellen der Stadt Nürnberg sowie für Dritte erfüllt. Die Leistungen für Dritten sind nur möglich, soweit neben den Pflichtaufgaben zusätzliche freie Kapazitäten verfügbar sind. Im kaufmännischen Bereich sind die Querschnittsaufgaben Personal, Finanz- und Rech- nungswesen, Beiträge und Gebühren, Einkauf und Hausverwaltung und die IT-technische Be- treuung angesiedelt. Die im Wirtschafts- und Finanzplan aufgeführten Ausgaben resultieren aus der Erfüllung dieser Aufgaben und sind weitgehend rechtlich gebunden. 299 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2026 Stand: 15.07.2025 A - 2 2. Ertrags- und Aufwandsentwicklung SUN Gesamt Die geplanten handelsrechtlichen Ergebnisse für die Jahre 2025 – 2028 sind geprägt durch ein Ertragsniveau, das im wesentlich von der Erhöhung der Schmutz- und Niederschlagswas- sergebühr getragen wird. Die Auflösung der Gebührenüberschussrückstellung im vorangegan- genem Gebührenzeitraum (2020 – 2023) ist abgeschlossen und der bis 2019 aufgelaufene Überschuss vollständig zurückgegeben, so wie das Art. 8 Abs. 6 Kommunalabgabengesetz vor- sieht. Insgesamt wurde der Gebührenzeitraum mit einem negativen Vortrag in Höhe von 2 Mio. EUR abgeschlossen, der im Jahr 2024 ausgeglichen wurde. Für das laufende Jahr 2025 ergeben sich voraussichtlich Erträge von rund 117,6 Mio. EUR, de- nen voraussichtlich 107,6 Mio. EUR Aufwendungen gegenüberstehen werden. Handelsrechtlich ergibt sich ein positives Ergebnis von 10,0 Mio. Euro. Im Planjahr 2026 ergeben sich voraussichtlich Erträge in Höhe von rund 116,2 Mio. EUR. Die weiterhin ansteigenden Kosten werden mit insgesamt 111,9 Mio. EUR geplant, so dass sich im Jahr 2026 etwa 4,3 Mio. EUR handelsrechtlicher Gewinn ergeben. Im gesamten Planungszeitraum steigen die Kosten von etwa 107,6 Mio. EUR (im Jahr 2025) auf 119,8 Mio. EUR (im Jahr 2029). Dadurch ergeben sich für den laufendenden Planungszeit- raum ab 2028 negative handelsrechtliche Ergebnisse. Der aktuelle Gebührenzeitraum läuft von 2024 bis 2027. Ist Ist Ist Ist Ist Prognose Plan Vorschau Vorschau Vorschau 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Erlöse 101.208 105.650 104.753 108.497 117.860 117.618 116.211 11 6.078 116.430 116.279 Aufwendungen 93.135 94.996 91.131 99.033 105.684 107.570 111.893 115.41 0 117.671 119.858 HGB Ergebnis m. Geb.erst.r. 8.073 10.654 13.622 9.464 12.176 10.048 4.318 668 -1.241 -3. 579 -20.000 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 in TEUR Erlös- und Aufwandsentwicklung SUN mit Geb.erst.rückstellung in TEUR Aktueller Gebührenzeitraum 300 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2026 Stand: 15.07.2025 A - 3 Die Erlöse und Erträge werden im laufenden Gebührenzeitraum mit Ausnahme der Schmutz- wassergebühr stabil angenommen. Erfreulicherweise hat sich die Schmutzwassermenge im Jahr 2024 nicht nur stabilisiert, sondern es konnte ein vorsichtiger Aufwärtstrend beobachtet werden, so dass für den laufenden Gebührenzeitraum von einer vorsichtigen Erhöhung der Ein- nahmen ausgegangen werden kann. Dem beginnenden Gebührenzeitraum wurde vorsorglich nur eine Frischwassermenge von 28,0 Mio. m³ zugrunde gelegt. Im Jahr 2024 wurden demgegenüber 28,8 Mio. m³ erreicht. Für das laufende Jahr zeichnet sich ab, dass diese Menge wahrscheinlich wieder erreicht wird. Für die Vorschaujahre wurde vorsichtig optimistisch von 28,5 Mio. m³ ausgegangen. Dieser Frischwasserverbrauch dient als Gebührenbasis für die Schmutzwassergebühr (2,42 €/m³). Bei der Niederschlagswassergebühr (0,60 €/m²) bleibt die angeschlossenen Fläche von 28,5 Mio. m² stabil und führt zu voraussichtlichen Erlösen in Höhe von 17,1 Mio. Euro im Planungszeitraum. Bei der Weiterverrechnung der Straßenentwässerungskosten (11,2 Mio. EUR) wird, ebenso wie bei den Erlösen von umliegenden Gemeinden (4,0 Mio. EUR) von leicht steigenden Erlösen ausgegangen, da erhöhte Kosten zu einer erhöhten Weiterverrechnung führen. Bei den umlie- genden Gemeinden wirkt sich zusätzlich die Aufnahme eines neuen Abwassergastes positiv aus. Ist Ist Ist Ist Ist Ist Prog. Plan Vor- schau Vor- schau Vor- schau 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Gesamt 104.907 101.208 105.650 104.753 108.497 117.859 117.618 11 6.211 116.078 116.430 116.279 Schmutzwasser 62.184 50.415 49.478 47.113 47.985 69.706 69.700 69.000 69. 000 69.000 69.000 Niederschlagswasser 18.681 12.493 12.288 12.312 12.357 17.233 17.100 17.100 17. 100 17.100 17.100 Strassenentwässerung 9.300 10.583 10.481 11.042 10.351 11.957 11.200 11.200 11.5 00 11.500 11.500 umlieg.Gemeinden 3.325 3.045 3.198 3.409 3.083 4.492 4.000 4.000 4.000 4.000 4 .000 Sonst. Umsätze/ Gebühren 7.466 6.102 6.404 6.447 6.377 7.261 6.744 5.946 5.770 6.151 5 .892 aktivierte Eigenleistungen 2.834 2.621 3.565 3.398 3.817 3.590 3.770 3.836 3.836 3.886 4 .086 Sonst. betriebl. Erträge 5.753 6.200 20.236 21.032 24.527 5.977 5.104 5.129 4.872 4.7 93 4.701 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000 110.000 Erlöse und Erträge in TEUR 301 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2026 Stand: 15.07.2025 A - 4 Bei den sonstigen Umsätzen und Gebühren (7.261 TEUR) wurde 2024 zwar ein um 884 TEUR höheres Ergebnis als im Vorjahr (6.377 TEUR) erreicht, das auf mehrere Einzelfaktoren zurück- zuführen war. Für die Zukunft wird aber eine Entwicklung am langjährigen Mittel erwartet. Bei den aktivierten Eigenleistungen wurden die Planwerte den positiven Entwicklungen ange- passt (3,6 Mio. EUR bis 4,1 Mio. EUR). Bei den Aufwendungen gehen wir im Bereich der Sachkosten von leicht rückläufigen Preisen aus. In den vergangenen Jahren wurde bei den Chemikalien durch den gestiegenen Gaspreis ein erheblicher Preisanstieg beobachtet, der sich nicht in dieser Intensität fortgesetzt hat. Auch bei den Energiekosten erwarten wir eine rückläufige Tendenz. Der Personalaufwand steigt moderat. Der Tarifabschluss vom Frühjahr 2023 läuft noch. Auswirkungen der gesamtwirtschaftlichen Lage Die deutsche Volkswirtschaft befindet sich seit drei Jahren in einer gesamtwirtschaftlichen Stagna- tion. Für das laufende Jahr 2025 ist wohl keine nennenswerte Verbesserung zu erwarten. Ob die die Chancen durch das Finanzpaket und die Hemmnisse für das Wirtschaftswachstum wie Bürokratie und Strukturwandel in der Summe positive Auswirkungen für das Planungsjahr 2026 haben werden, ist eher ungewiss. Möglicherweise haben die weiter zunehmenden Insolvenzen negative Auswirkungen auf die Frischwassermenge. Zumindest ist im gewerblichen Bereich nicht mit einem Anstieg zu rech- nen. Deshalb wurde aus kaufmännischer Vorsicht mit einer stabilen Frischwassermenge ge- plant. Entlastungen sind für die Stadtentwässerung nicht zu erwarten. Die Baukrise im Hochbau führt nicht zu moderateren Preisen bei den Ausschreibungen zu Reko-SUN. Ein Rückgang der Zinsen ist nicht zu erwarten, da die die deutlich erhöhte Schuldenaufnahme durch die Bundes- regierung einem Rückgang der Zinsen entgegensteht. Auffällig ist in diesem Zusammenhang, Ist Ist Ist Ist Ist Prognose Plan Vorschau Vorschau Vorschau 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Aufwendungen 93.135 94.996 91.131 99.033 105.684 107.570 111.893 115.41 0 117.671 119.858 Sachaufwand 21.737 26.158 23.603 26.834 27.952 25.320 25.435 26.920 27. 255 27.525 Personalaufwand 28.062 28.217 28.143 29.707 32.206 35.250 36.000 36.670 37. 140 38.080 Abschreibungen 24.183 23.364 23.524 24.604 25.507 26.300 27.500 28.000 28. 500 29.000 sonstiger Aufwand 12.178 11.454 12.290 12.908 13.538 13.570 15.000 14.780 14. 780 14.780 Zinsaufwand *) 6.409 5.549 3.230 4.691 5.759 6.390 7.660 8.755 9.730 10.220 Steuern 566 254 341 289 722 740 298 285 266 253 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 Aufwendungen (HGB) in TEUR Aufwendungen (HGB) in TEUR 302 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2026 Stand: 15.07.2025 A - 5 dass die letzten beiden Leitzinssenkungen der EZB das Zinsniveau kaum beeinflusst haben. Er- freulich ist hingegen die lange Laufzeit des Tarifvertrages, der die Planbarkeit der Personalkos- ten verbessert. 3. Entwicklungen nach Sparten im Erfolgsplan 2023 - 2027 Auf die Sparten bezogen liegen keine besonderen Auffälligkeiten in der geplanten Erlös- und Aufwendungsentwicklung vor. Allerdings ist hier auf die besondere Situation der Umweltanalytik hinzuweisen, die sich deutlich defizitär entwickelt. Deshalb wurde im März 2023 eine externe Organisationsuntersuchung inklusive Personalbemessung unter Begleitung von DIP mit dem Ziel der Optimierung beauftragt. Inzwischen liegt ein Zukunftsplan vor, der zur künftigen Portfoli- ogestaltung am 17.07.2025 dem Werkausschuss vorgelegt wurde. Zu den Themen Organisa- tion, Prozesse und Raumgestaltung wird dem Werkausschuss im Dezember berichtet. 4. Vermögensplan 2026 Der Vermögensplan weist für das Jahr 2026 einen Mittelbedarf von 131,0 Mio. EUR (Prognose 2025: 103,1 Mio. EUR) aus. Dieser Finanzbedarf resultiert : – aus den Bauinvestitionen für den Werkbereich Stadtentwässerung und den damit ver- bundenen Finanzierungskosten, sowie den zu aktivierenden Eigenleistungen in Höhe von 92,6 Mio. EUR (Prognose 2025: 71,8 Mio. EUR) – aus den regelmäßigen Tilgungsleistungen bestehender Bankdarlehen und den Tilgun- gen fälliger Darlehen in Höhe von 38,3 Mio. EUR (Prognose 2025: 31,2 Mio. EUR) – eine weitere Auflösung der Gebührenüberschussrückstellung ist nicht geplant Der Finanzbedarf wird wie folgt gedeckt : Einnahmen aus Nettoabschreibungen in Höhe von 22,6 Mio. EUR (Prognose 2025: 21,4 Mio. EUR), die in den Erträgen und Erlösen enthalten sind. Diese Beträge werden zur Tilgung von Darlehen eingesetzt. Einnahmen aus Kanalherstellungs- und Verbesserungsbeiträgen sind in Höhe von 4,8 Mio. EUR (Prognose 2025: 4,8 Mio. EUR) geplant. Gemäß Kommunalabgabengesetz (KAG) gehen die Kosten für Investitionen erst nach In- betriebnahme der jeweiligen Maßnahmen über Abschreibungen und kalkulatorische Zin- sen in die Gebührenrechnung ein. Neuinvestitionen müssen daher grundsätzlich über Kreditaufnahmen finanziert werden. Der Mittelbedarf für die anstehenden Investitionsmaßnahmen wird daher auch in 2026 durch die Aufnahme von Bankdarlehen finanziert. Die Kreditaufnahme für 2026 mit 91 Mio. EUR (Prog- nose 2025: 70,0 Mio. EUR) liegt in etwa auf Höhe der Investitionen. Für Umschuldungen fälliger Darlehen sind 7,0 Mio. EUR vorgesehen (Prognose 2025: -4,3 Mio. EUR). Auf Basis dieser Berechnungen belaufen sich die Verbindlichkeiten gegenüber Kre- ditinstituten zum 31.12.2026 auf 385 Mio. EUR (Prognose 31.12. 2025: 325,7 Mio. EUR). 303 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2026 Stand: 15.07.2025 A - 6 Eigene Kassenkredite bei Banken sind gemäß Art. 73 GO bis zu einem Sechstel der im Er- folgsplan vorgesehenen Erträge, das sind maximal 19,4 Mio. EUR, möglich. Kurzfristige Finan- zierungen erfolgen über die Stadtkasse. 5. Finanzplanung 2025 bis 2029 Die Finanzplanung weist für den Zeitraum 2025 bis 2029 einen Finanzbedarf von 692,5 Mio. EUR aus. Darin sind 217,6 Mio. EUR für die Tilgung von Darlehen enthalten. Das Investitions- volumen 2025 bis 2029 in technische Anlagen, einschließlich der Zwischenfinanzierung von An- lagen im Bau und in bewegliches Vermögen, beträgt 469,6 Mio. EUR. Das geplante Investiti- onsvolumen liegt pro Jahr zwischen 71,8 und 110,1 Mio. EUR. Die Unterschiede spiegeln die verschiedenen Baufortschritte wider. Die Investitionen in technische Anlagen teilen sich wie folgt auf: Abwasserableitung 2024 - 20 28 297,7 Mio. EUR Abwasserreinigung 2024 - 20 28 139,4 Mio. EUR Summe 437,1 Mio. EUR Die Darlehensverbindlichkeiten des SUN konnten in den vergangenen Jahren wegen der tat- sächlich unter Plan liegenden Investitionen der Vorjahre entgegen der Planungen deutlich zu- rückgeführt werden. Aufgrund des geplanten Nachholbedarfs der notwendigen und wasser- rechtlich gebotenen Neuinvestitionen des Planungshorizontes überschreiten die geplanten In- vestitionsausgaben voraussichtlich das Abschreibungsvolumen und die geplanten Kostenerstat- tungen Dritter (Kanalherstellungsbeiträge). Dies führt innerhalb des Planungshorizontes zu ei- ner Ausdehnung der Neuverschuldung. Ist Ist Ist Ist Ist Prognose Plan Vorschau Vorschau Vorschau 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Darlehen von Kreditinstituten 223.203 243.864 257.470 277.653 291.212 325.710 385.422 465.359 529.099 603.478 0 100 200 300 400 500 600 700 in TEUR Entwicklung der Bankdarlehen 304 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2026 Stand: 15.07.2025 A - 7 Im Planungszeitraum 2025 bis 2029 stehen den Darlehenstilgungen in Höhe von 217,6 Mio. EUR Kreditaufnahmen in Höhe von 460,0 Mio. EUR gegenüber. 6. Investitionsprogramm 2025 – 2029 Die einzelnen Investitionen, getrennt nach den Bereichen Abwasserableitung und Abwasserrei- nigung, sind in den beigefügten Investitionslisten und Einzelblättern dargestellt. Es ergeben sich folgende Investitionsschwerpunkte für 2026: 6.1 Abwasserableitung (2026: 54,5 Mio. EUR) 6.2 Abwasserreinigung (2026: 30,7 Mio. EUR) Die aufwändigsten Investitionsprojekte der Abwasserableitung in 2026 nach Investitionshöhe in Mio. €: Gebäudeneubau rekoSUN 17,4 Kanalsanierung 14,6 sonstiger Kanalbau 5,4 Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen 5,0 Generalsanierung Siedlungen-Süd 3,4 Reinvestitionen Kanalbetrieb 2,7 Kanalerschließung 2,6 Gebietssanierung Neunhof 1,7 Maßnahme Dritter 0,5 Zerzabelshofsammler 0,5 Erschließung Baugebiet Wetzendorf 0,2 Frankenschnellweg Tunnel 0,2 Kanalisation Bebauungsplangebiete 0,1 Regenrückhaltebecken Wertachstraße 0,1 Netzsanierung Kornburg 0,1 Summe Abwasserableitung 54,5 Die aufwändigsten Investitionsprojekte der Abwasserreinigung in 2026 nach Investitionshöhe in Mio. €: Kläranlagenausbau 7,3 KW 2 Modernisierung Anlagentechnik 5,3 Elektrische Energieversorgung SUN 5,0 KW 2 Modernisierung elektr. Anlagen 4,8 KW 1 Modernisierung Wasserweg 1,6 Grundleitungen Betriebsgelände SUN 1,0 Schutz Serverräume SUN 0,9 KW 1-2 Modernisierung Prozessleittechnik 0,9 KW 1 Beleuchtungsanlagen 0,8 KW 1 Schwachlastbelebung 0,7 KW 1 Erneuerung der mechanischen Anlagen 0,6 KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen 0,4 KW 2 Technische Gebäudeausrüstung 0,4 Dezentralisierun der Onlineanalytik 0,3 KW 1 Klärschlammbehandlung 0,2 KW 1 Technische Gebäudeausrüstung 0,2 Erneuerung baulicher Anlagen 0,2 KW 1 Optimierung Kälteverbund 0,1 KW 2 Energiekonzept TGA 0,0 Summe Abwasserreinigung 30,7 305 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2026 Stand: 15.07.2025 A - 8 6.3 Labor für Umweltanalytik Zur Aufrechterhaltung eines effizienten Laborbetriebes werden laufend Ersatzinvestitionen für abgenutztes und technisch veraltetes Gerät und Inventar vorgenommen. Für 2026 sind hier 0,6 Mio. EUR vorgesehen. 306 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg ERFOLGSPLAN 2024 Ist - 2026 Plan SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN Umsatzerlöse 1.1. Einleit.gebühr Schmutzwasser 69.706 0 0 69.706 69.70 0 0 0 69.700 69.000 0 0 69.000 1.2. Einleit.gebühr Niederschlagswasser 17.233 0 0 17.23 3 17.100 0 0 17.100 17.100 0 0 17.100 1.3. Einleit.gebühr Grundwasser 326 0 0 326 300 0 0 300 220 0 0 220 1.4. Starkverschmutzungszuschlag 536 0 0 536 500 0 0 500 500 0 0 500 1.5. Straßenentwässerung 11.957 0 0 11.957 11.200 0 0 11.200 11.200 0 0 11.200 1.6. Einleit.gebühr umliegender Gemeinden 4.492 0 0 4.492 4.000 0 0 4.000 4.000 0 0 4.000 1.7. Untersuchungsgebühren Analytik 0 0 3.636 3.636 0 0 3.8 14 3.814 0 0 2.991 2.991 davon Verlustausgleich der Stadt 0 0 1.764 1.764 0 0 1.764 1.764 0 0 800 800 1.8. sonstige Gebühren und Entgelte 1.568 0 0 1.568 1.185 0 0 1.185 1.285 0 0 1.285 1.9. weitere Umsatzerlöse 935 51 210 1.196 893 52 0 945 897 52 1 950 Summe Umsatzerlöse 104.396 51 3.846 108.293 104.878 52 3.8 14 108.744 104.202 52 2.992 107.246 2. aktivierte Eigenleistungen 3.422 0 168 3.590 3.550 0 220 3.770 3.550 0 286 3.836 sonstige betriebliche Erträge 3.1. betriebliche Nebenerträge 351 39 4 394 135 18 0 153 160 1 8 0 178 3.2. Auflösung von Sonderposten/Rückstell. 5.533 48 1 5. 583 4.951 0 0 4.951 4.951 0 0 4.951 3.3. Auflösung von Geb.erst.rückst. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe sonstige betriebliche Erträge 5.884 87 5 5.977 5.0 86 18 0 5.104 5.111 18 0 5.129 Summe 1 - 3 ERTRÄGE/ERLÖSE 113.702 138 4.019 117.860 113. 514 70 4.034 117.618 112.863 70 3.278 116.211 Material u. Instandhaltung 4.1. Betriebsmittel und Energie 4.1.1. Verbrauchsmittel/Chemikalien -3.578 -11 -154 -3.7 44 -3.570 -2 -173 -3.745 -3.684 -3 -149 -3.835 4.1.2. Verbrauchsmittel/Material -1.615 -8 -254 -1.877 -1 .709 -36 -266 -2.010 -1.756 -35 -225 -2.015 4.1.3. Energie: Strom Wasser Heizöl -5.017 -4 0 -5.021 -4 .822 -8 0 -4.830 -4.522 -8 0 -4.530 Summe Betriebsmittel und Energie -10.210 -23 -408 -10.6 42 -10.101 -46 -439 -10.585 -9.962 -46 -374 -10.380 4.2. Aufwand für bezogene Leistungen 4.2.1. Instandhaltung Maschinen u.techn.Anl. -9.384 -1 5 -24 -9.424 -6.625 -5 -5 -6.635 -7.170 -5 -25 -7.200 4.2.2. Instandhaltung Gebäude/Grundstücke -3.309 -200 0 -3 .509 -2.885 -245 0 -3.130 -2.855 -325 0 -3.180 4.2.3. Instandhaltung Geschäftsausstattung -254 -57 -272 -583 -795 -53 -272 -1.120 -260 -55 -235 -550 4.2.4. Beseitigung Betriebs- und Sondermüll -3.785 -9 0 -3.794 -3.850 0 0 -3.850 -4.125 0 0 -4.125 Summe Aufwand für bezogene Leistungen -16.732 -281 -29 6 -17.310 -14.155 -303 -277 -14.735 -14.410 -385 -260 -15.05 5 Summe Material u. Instandhaltung -26.942 -304 -704 -27.952 -24.256 -349 -716 -25.320 -24.372 -431 -634 -25.435 Personalaufwand 5.1. Bezüge Arbeitnehmer und Beamte -17.758 -3.145 -3.5 03 -24.406 -18.586 -3.025 -3.665 -25.276 -19.414 -3.265 -3. 821 -26.500 5.2. gesetzliche Sozialversicherung -3.467 -1.048 -722 - 5.236 -3.627 -981 -754 -5.363 -3.783 -1.005 -787 -5.575 5.3. Altersvorsorge und Versorgungsbezüge -1.347 -940 - 276 -2.563 -1.410 -2.914 -287 -4.611 -1.468 -2.157 -299 -3.9 25 Summe Personalaufwand -22.572 -5.133 -4.501 -32.206 -23.623 -6.920 -4.706 -35.250 -24.665 -6.427 -4.907 -36.000 6. Abschreibungen -24.656 -443 -408 -25.507 -25.500 -400 -400 -26.300 -26.600 -480 -420 -27.500 2026 Plan 2024 Ist 2025 Prognose Stand: 15.07.2025 2025-0714 - Wipl 2025-2029.xlsx - 1 - 307 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg ERFOLGSPLAN 2024 Ist - 2026 Plan SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN 2026 Plan 2024 Ist 2025 Prognose Sonstige betriebliche Aufwendungen 7.1. sonstige Personalaufwendungen -508 -291 -51 -850 -51 1 -299 -52 -862 -513 -280 -52 -844 7.2. Kostenanteile der Stadt Nürnberg -404 -708 -1 -1.11 3 -400 -798 -2 -1.200 -400 -798 -2 -1.200 7.3. Verwaltungskostenumlage der Stadt -1.339 -717 -13 - 2.069 -1.890 -1.008 -14 -2.912 -1.890 -1.008 -14 -2.912 7.4. Mieten und Pachten -178 -12 -4 -194 -260 -28 -7 -295 -19 5 -20 -5 -220 7.5. Gebühren und Beiträge -87 -34 0 -122 -150 -38 -2 -190 -1 18 -31 -1 -150 7.6. Dienstleistungen Dritter,Beratung -1.636 -880 -737 -3.253 -1.365 -1.010 -1.020 -3.395 -1.275 -970 -1.050 -3.29 5 7.7. Abwasserabgabe -4.435 0 0 -4.435 -4.000 0 0 -4.000 -4.00 0 0 0 -4.000 7.8. allg. Verwaltungskosten, Wertberichtig. -263 -159 -13 -435 -168 -169 -19 -356 -259 -166 -17 -442 7.9. Versicherungen -162 0 -5 -167 -170 0 -5 -175 -166 -1 -6 -17 2 7.10. Abbruchkosten -900 0 0 -900 -185 0 0 -185 -1.765 0 0 -1.76 5 Summe sonstige betriebliche Aufwendungen -9.912 -2.801 -824 -13.538 -9.099 -3.350 -1.121 -13.570 -10.581 -3.274 -1.147 -15.000 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 88 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 9.1. Zinsen für kurzfristige Geldmittel 0 -594 0 -594 0 - 315 0 -315 0 -500 0 -500 9.2. Darlehenszinsen an den Kreditmarkt 0 -6.013 0 -6.01 3 0 -6.500 0 -6.500 0 -7.700 0 -7.700 9.3. abzüglich Bauzeitzinsen 0 979 0 979 0 350 0 350 0 350 0 350 9.4. Zinsen aus Rückstellungen -174 -10 -35 -219 55 9 11 75 1 38 24 27 190 Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen -174 -5.638 -35 -5.847 55 -6.456 11 -6.390 138 -7.826 27 -7.660 SUMME 4. - 9. AUFWENDUNGEN - 84.256 - 14.231 - 6.472 - 104.962 - 82.423 - 17.475 - 6.932 - 106.830 - 86 .080 - 18.438 - 7.081 - 111.595 Steuern vom Ertrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sonstige Steuern -722 0 0 - 722 -740 0 0 -740 -298 0 0 -298 Summe AUFWENDUNGEN II Originäre Kosten - 84.978 - 14.23 1 - 6.472 - 105.684 - 83.163 - 17.475 - 6.932 - 107 .570 - 86.378 - 18.438 - 7.081 - 111.893 JAHRESERGEBNIS VOR UMLAGEN + 28.724 - 14.093 - 2.453 + 1 2.178 + 30.351 - 17.405 - 2.898 + 10.048 + 26.486 - 18 .368 - 3.803 + 4.318 Belastung aus ILV -12.067 -113 -581 -12.761 -16.470 -113 -581 -17.164 -18.336 -113 -261 -18.710 Leistungsverrechnung von S - 6.473 - 75 - 565 - 7.1 13 - 6.473 - 75 - 565 - 7.113 - 6.473 - 75 - 565 - 7.113 Leistungsverrechnung von K - 5.594 - 38 - 16 - 5.64 8 - 8.905 - 38 - 16 - 8.959 - 10.188 - 38 + 304 - 9. 922 Leistungsverrechnung von U 0 0 0 0 - 1.092 0 0 - 1.092 - 1.675 0 0 - 1.675 Belastung aus Umlagen - 45.452 - 3.124 - 2.062 - 50.638 - 45.452 - 3.124 - 2.062 - 50.637 - 45.451 - 3.124 - 2.060 - 50.639 Umlagen von S - 32.212 - 2.222 - 194 - 34.628 - 32. 212 - 2.222 - 194 - 14.140 - 32.212 - 2.222 - 192 - 34.626 Umlagen von K - 13.240 - 902 - 933 - 15.075 - 13.24 0 - 902 - 933 - 15.075 - 13.240 - 902 - 933 - 15.07 5 Umlagen von U 0 0 - 935 - 935 0 0 - 935 - 935 0 0 - 935 - 935 Belastung aus Kostenträgern - 6.837 0 - 8.249 - 15.086 - 6.837 0 - 8.249 - 15.086 - 6.837 0 - 8.249 - 15.086 Summe Belastungen - 64.356 - 3.237 - 10.892 - 78.485 - 68.759 - 3.237 - 10.892 - 82.887 - 70.624 - 3.237 - 10.570 - 84.435 Entlastung aus ILV 7.131 5.628 0 12.759 7.131 8.939 1.092 17.162 7.131 9.904 1.675 18.711 Leistungsverrechnung von S 7.112 0 0 7.112 7.112 0 0 7.112 7.112 0 0 7.112 Leistungsverrechnung von K 19 5.628 0 5.647 19 8.939 0 8.958 19 9.904 0 9.924 Leistungsverrechnung von U 0 0 0 0 0 0 1.092 1.092 0 0 1.675 1.675 Entlastung aus Umlagen 38.001 11.702 935 50.638 38.003 11.703 935 50.639 38.001 11.701 935 + 50.638 Umlagen von S 34.475 153 0 34.628 34.475 153 0 34.628 34.475 153 0 34.628 Umlagen von K 3.526 11.549 0 15.075 3.528 11.550 0 15.078 3.527 11.548 0 15. 075 Umlagen von U 0 0 935 935 0 0 935 935 0 0 935 935 Entlastungen aus Kostenträgern 3.323 0 11.763 15.086 3.323 0 11.763 15.086 3.323 0 11.763 15.086 Summe Entlastungen + 48.455 + 17.330 + 12.698 + 78.483 + 48.456 + 20.642 + 13.790 + 82.887 + 48.456 + 21.605 + 14 .373 + 84.435 JAHRESERGEBNIS NACH UMLAGEN + 12.823 0 - 647 + 12.176 + 1 0.048 0 0 + 10.048 + 4.318 0 0 + 4.318 Stand: 15.07.2025 2025-0714 - Wipl 2025-2029.xlsx - 2 - 308 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg ERFOLGSPLAN 2024-2029 (verdichtet) in TEUR SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN 1. Umsatzerlöse 104.396 51 3.846 108.293 104.878 52 3.814 108.744 104.202 52 2.992 107.246 2. Nebenerlöse 3.422 0 168 3.590 3.550 0 220 3.770 3.550 0 286 3.836 3. sonstige betriebliche Erträge 5.884 87 5 5.977 5.086 18 0 5.104 5.111 18 0 5.129 4. Interne Umsätze 2.902 16.237 3.514 22.653 2.902 19.549 4.606 27.057 2.902 20.512 5.190 28.603 SUMME 1. - 4. ERTRÄGE/ERLÖSE 116.603 16.375 7.533 140.512 116.416 19.619 8.640 144.675 115.765 20.582 8.468 144.814 5. Materialaufwand/Instandhaltung -26.942 -304 -704 -27.952 -24.256 -349 -716 -25.320 -24.372 -431 -634 -25.435 6. Personalaufwand -22.572 -5.133 -4.501 -32.206 -23.623 -6.920 -4.706 -35.250 -24.665 -6.427 -4.907 -36.000 7. Abschreibungen -24.656 -443 -408 -25.507 -25.500 -400 -400 -26.300 -26.600 -480 -420 -27.500 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -9.912 -2.801 -824 -13.538 -9.099 -3.350 -1.121 -13.570 -10.581 -3.274 -1.147 -15.000 a) davon Kosten der Stadt -1.743 -1.425 -14 -3.182 -2.290 -1.806 -16 -4.112 -2.290 -1.806 -16 -4.112 b) davon Abwasserabgabe -4.435 0 0 -4.435 -4.000 0 0 -4.000 -4.000 0 0 -4.000 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 88 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -174 -5.638 -35 -5.847 55 -6.456 11 -6.390 138 -7.826 27 -7.660 SUMME 5. - 10. AUFWENDUNGEN -84.256 -14.231 -6.472 -104.962 -82.423 -17.475 -6.932 -106.830 -86.080 -18.438 -7.081 -111.595 sonstige Steuern -722 0 0 -722 -740 0 0 -740 -298 0 0 -298 Außerordentliches Kosten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aufwendungen II (Originäre Kosten) -84.979 -14.231 -6.472 -105.684 -83.163 -17.475 -6.932 -107.570 -86.378 -18.438 -7.081 -111.893 Uml./Verr. SUN/S 0 -2.143 -759 -2.903 0 -2.144 -759 -2.903 0 -2.144 -757 -2.901 Uml./Verr. SUN/K -15.289 0 -949 -16.238 -18.598 0 -949 -19.547 -19.882 0 -630 -20.512 Uml./Verr. SUN/U -3.512 0 0 -3.512 -4.606 0 0 -4.606 -5.189 0 0 -5.189 Aufwendungen III (Gesamtkosten) -103.780 -16.375 -8.180 -128.337 -106.368 -19.619 -8.640 -134.627 -111.447 -20.582 -8.468 -140.496 JAHRESERGEBNIS 12.823 0 -647 12.176 10.048 0 0 10.048 4.318 0 0 4.318 Kassenkredite gem Art. 73 GO 19.600 19.600 19.400 2024 Ist 2026 Plan 2025 Prognose Stand: 15.07.2025 2025-0714 - Wipl 2025-2029.xlsx - 3 - 309 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg ERFOLGSPLAN 2024-2029 (verdichtet) in TEUR 1. Umsatzerlöse 2. Nebenerlöse 3. sonstige betriebliche Erträge 4. Interne Umsätze SUMME 1. - 4. ERTRÄGE/ERLÖSE 5. Materialaufwand/Instandhaltung 6. Personalaufwand 7. Abschreibungen 8. sonstige betriebliche Aufwendungen a) davon Kosten der Stadt b) davon Abwasserabgabe 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen SUMME 5. - 10. AUFWENDUNGEN sonstige Steuern Außerordentliches Kosten Aufwendungen II (Originäre Kosten) Uml./Verr. SUN/S Uml./Verr. SUN/K Uml./Verr. SUN/U Aufwendungen III (Gesamtkosten) JAHRESERGEBNIS Kassenkredite gem Art. 73 GO SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN 104.502 52 2.816 107.370 104.552 52 3.147 107.751 104.622 52 2.818 107.492 3.550 0 286 3.836 3.600 0 286 3.886 3.800 0 286 4.086 4.854 18 0 4.872 4.775 18 0 4.793 4.683 18 0 4.701 2.902 21.377 5.333 29.612 2.902 21.965 4.895 29.762 2.902 22.610 4.890 30.402 115.808 21.447 8.435 145.690 115.829 22.035 8.328 146.192 116.007 22.680 7.994 146.681 -25.957 -431 -534 -26.920 -26.272 -431 -554 -27.255 -26.522 -431 -574 -27.525 -25.462 -6.313 -4.894 -36.670 -26.315 -6.021 -4.804 -37.140 -27.444 -6.021 -4.616 -38.080 -27.100 -480 -420 -28.000 -27.600 -480 -420 -28.500 -28.100 -480 -420 -29.000 -10.348 -3.287 -1.147 -14.780 -10.335 -3.300 -1.147 -14.780 -10.322 -3.313 -1.147 -14.780 -1.408 -798 -16 -4.112 -1.408 -798 -16 -4.112 -1.408 -798 -16 -4.112 -4.000 0 0 -4.000 -4.000 0 0 -4.000 -4.000 0 0 -4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 -8.794 7 -8.755 -58 -9.660 -12 -9.730 58 -10.290 12 -10.220 -88.834 -19.305 -6.988 -115.125 -90.580 -19.892 -6.937 -117.405 -92.330 -20.535 -6.745 -119.605 -285 0 0 -285 -266 0 0 -266 -253 0 0 -253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -89.119 -19.305 -6.988 -115.410 -90.846 -19.892 -6.937 -117.671 -92.583 -20.535 -6.745 -119.858 0 -2.142 -758 -2.900 0 -2.143 -756 -2.902 0 -2.145 -759 -2.904 -20.689 0 -689 -21.378 -21.330 0 -635 -21.965 -22.118 0 -490 -22.608 -5.334 0 0 -5.334 -4.895 0 0 -4.895 -4.885 0 0 -4.888 -115.140 -21.447 -8.435 -145.022 -117.070 -22.035 -8.328 -147.433 -119.586 -22.680 -7.994 -150.260 668 0 0 668 -1.241 0 0 -1.241 -3.579 0 0 -3.579 19.300 19.400 19.400 2029 Vorschau 2028 Vorschau 2027 Vorschau Stand: 15.07.2025 2025-0714 - Wipl 2025-2029.xlsx - 4 - 310 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Vermögensplan 2025-2026 2026 (in TEUR) Plan Prognose Plan I. Mittelverwendung 1. Investitionen 81.593 71.820 92.620 - Abwasserableitung 48.991 42.723 54.448 - Abwasserreinigung 22.967 20.785 30.772 - bewegliches Vermögen und sonstiges 9.285 7.962 7.050 - Zwischenfinanzierung der Anlagen im Bau 350 350 350 - Finanzanlagen Ausleihung KSV 0 0 0 2. Periodenergebnis - Verlust 0 0 0 3. Darlehenstilgung 40.400 31.200 38.300 4. Mehrung sonstiger Aktiva 0 0 0 (Umlaufvermögen) 5. Minderung sonstiger Passiva 100 100 100 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) S u m m e 122.093 103.120 131.020 II. Mittelherkunft 1. Abschreibungen 21.657 21.449 22.649 - Abschreibungen auf Anlagevermögen 26.300 26.300 27.500 - Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen -4.643 -4.851 -4.851 2. Zuschüsse - vom Bund und Land 0 0 0 - Kostenerstattung Dritter (Beiträge) 2.000 2.000 2.000 3. Periodenergebnis - Gewinn 4.767 10.048 4.318 4. a) Kreditaufnahme für Investitionen 80.000 70.000 91.000 b) Kreditaufnahme für Umschuldungen 5.362 -4.302 7.012 5. Mehrung sonstiger Passiva 5.643 3.682 4.041 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) 6. Minderung sonstiger Aktiva 2.664 243 0 (Umlaufvermögen) S u m m e 122.093 103.120 131.020 2025 Stand: 15.07.2025 2025-0714 - Wipl 2025-2029.xlsx - 5 -311 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Hauptansätze Summe VE Ausgaben 2025 Ausgaben 2026 Ausgaben 2027 Ausgaben 2029 93102 Kanalisation Bebauungsplangebiete 1.550 700 500 350 93103 Erschließung Baugebiet Wetzendorf 1.796 756 540 500 93250 Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen 8.608 3.468 2.450 2.690 94800 Generalsanierung Siedlungen-Süd 12.062 4.953 3.655 3.454 94950 Regenrückhaltebecken Wertachstraße 0 0 0 0 95400 Kanalerschließung 1.295 1.260 35 0 95600 sonstiger Kanalbau 8.039 3.588 2.201 2.250 95700 Kanalsanierung 12.037 5.765 2.886 3.386 I002 Maßnahme Dritter 0 0 0 0 I006 Gebietssanierung Neunhof 2.765 1.147 818 800 I105 Zerzabelshofsammler 4.690 840 2.100 1.750 I106 Netzsanierung Kornburg 0 0 0 I148 Frankenschnellweg Tunnel 2.958 358 1.350 1.250 I177 Gebäudeneubau rekoSUN 51.749 19.436 13.418 18.895 I200 Reinvestitionen Kanalbetrieb 4.422 1.922 1.250 1.250 Summe Abwasserableitung 111.971 44.193 31.203 36.575 96700 Kläranlagenausbau 8.539 4.842 2.734 963 I087 KW 1 Beleuchtungsanlagen 228 228 0 0 I128 Schutz Serverräume SUN 842 353 396 93 I156 KW 1 Klärschlammbehandlung 0 0 0 0 I157 Elektrische Energieversorgung SUN 10.707 9.893 814 0 I175 Grundleitungen Betriebsgelände SUN 1.250 700 500 50 I176 KW 1 Schwachlastbelebung 0 0 0 0 I182 KW 1 Modernisierung Wasserweg 16.466 835 5.326 10.305 I183 KW 2 Modernisierung elektr. Anlagen 2.201 1.667 534 0 I184 KW 2 Modernisierung Anlagentechnik 700 700 0 0 I185 KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen 5.081 4.406 675 0 I186 Dezentralisierun der Onlineanalytik 2.800 1.750 1.050 0 I188 KW 1-2 Modernisierung Prozessleittechnik 286 174 112 0 I190 KW 1 Technische Gebäudeausrüstung 660 385 150 125 I191 KW 2 Technische Gebäudeausrüstung 44 18 13 13 I192 Erneuerung baulicher Anlagen 566 403 125 38 I193 KW 1 Optimierung Kälteverbund 0 0 0 I194 KW 2 Energiekonzept TGA 23 23 0 0 PI1116 KW 1 Erneuerung der mechanischen Anlagen 0 0 0 PI1127 Vorbeugender Brandschutz 0 0 0 0 Summe Abwasserreinigung 50.393 26.377 12.429 11.587 Summe Verpflichtungsermächtigungen (VE) 2026 162.364 0 70.570 43.632 48.162 Inanspruchnahme VE 2025 46.081 42.940 3.105 36 0 Inanspruchnahme VE 2024 45.801 43.146 15.009 459 1 nachrichtlich: Kreditaufnahme lt. Finanzplan 390.000 91.000 108.000 91 .000 100.000 Verpflichtungsermächtigungen (VE) 2026 (in TEUR) Stand: 15.07.2025 2025-0714 - Wipl 2025-2029.xlsx - 6 - 312 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Stellenübersicht/ Stellenplan A+B Stellen Ist-Besetz. Stellen Plan Stellen Ist-Besetz. Ste llen Plan Stellen Ist-Besetz. Stellen Plan Stellen Ist-B esetz. Stellen Plan Stellen Stellen Plan Ist-Besetz. Per sonen Vollzeitäquivalente VZÄ 1.7.25 1.7.25 2026 1.7.25 1.7.25 2026 1.7.25 1.7.25 2026 1.7.25 1.7.25 2026 1.7.25 2026 1.7.25 1.7.25 Entgeltgruppen E15 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,64 3 E14 6,00 4,77 6,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 7,00 5,77 6 E13 3,00 3,00 3,00 1,56 0,56 1,56 0,64 0,00 0,64 0,00 0,00 0,00 5,20 5,20 3,56 4 E12 26,00 22,83 26,00 5,34 4,70 5,34 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0 ,00 32,34 32,34 28,53 31 E11 34,00 32,18 34,00 4,50 5,50 4,50 5,00 4,74 6,00 0,00 0,00 0 ,00 43,50 43,50 42,42 48 E10 18,00 14,45 19,00 1,00 0,00 1,00 3,77 3,00 2,77 2,00 1,00 2 ,00 24,77 24,77 18,45 19 E9c 13,00 12,79 13,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1,73 3,00 0,80 0,00 0 ,80 16,80 16,80 14,52 13 E9b 14,00 12,69 13,00 2,35 2,69 2,35 5,82 6,59 5,82 0,00 0,00 0 ,00 22,17 22,17 21,97 24 E9a 27,00 22,45 27,00 25,56 22,16 25,56 4,60 4,60 5,60 0,00 0, 00 0,00 57,16 58,16 49,21 60 E8 82,00 73,83 82,00 14,70 13,15 14,70 5,00 6,00 5,00 0,00 1,0 0 0,00 101,70 101,70 93,98 98 E7 28,34 25,77 28,34 6,00 5,99 6,00 4,55 4,55 4,55 1,00 0,00 1, 00 39,89 39,89 36,31 38 E6 38,63 36,08 39,63 0,53 1,00 0,53 2,00 2,00 2,00 0,00 2,00 0, 00 41,16 41,16 41,08 43 E5 4,00 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 2,77 2,77 2,77 6,00 1,00 6,00 1 2,77 12,77 6,57 8 E4 21,00 18,82 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1,01 3, 00 24,00 24,00 19,83 22 E3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0 E2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0 ,00 0,00 0,03 1 E1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0 Summe Beschäftigte 315,97 283,46 315,97 63,54 57,75 63,54 38,15 37,62 39,15 12,80 6,04 12,80 430,46 431,46 384,87 418 0 Besoldungsgruppen 0 B2 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,90 1,00 0,00 0,00 0,00 2 ,00 2,00 1,90 2 A16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 A15 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1 A14 4,00 2,65 4,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 5,50 6,00 3,65 5 A13 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 3,00 3 A12 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,85 1,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 4,85 5 A11 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 1,00 1 A10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1 A9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0 A8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1,00 3,00 0,00 1,00 0,00 3 ,00 3,00 1,00 1 A7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,87 0,88 0,87 0,00 0,00 0,00 0 ,87 0,87 0,88 1 A6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0 Summe Beamte 10,00 8,65 10,00 0,00 0,00 0,00 10,87 8,73 10,8 7 0,00 1,00 0,00 20,87 20,87 18,28 20 0 Beschäftigtengruppen Summe Beschäftigte 315,97 283,46 315,97 63,54 57,75 63,54 38,15 37,62 39,15 12,80 6,04 12,80 430,46 431,46 384,87 418 Summe Beamte 10,00 8,65 10,00 0,00 0,00 0,00 10,87 8,73 10,8 7 0,00 1,00 0,00 20,87 20,87 18,38 20 Gesamt 325,97 292,11 325,97 63,54 57,75 63,54 49,02 46,35 50,02 12,80 7,04 12,80 451,33 452,33 403,25 438 800.9051 0,10 451,43 GESAMT 438 Azubis 17 Stud.Sem 2 GESAMT 457 Gesamt SUN Gesamt SUN SUN/S SUN/U SUN/K Stellenplan Teil B Stand: 15.07.2025 2025-0714 - Wipl 2025-2029.xlsx StellenplanS7 - 7 - 313 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Finanzplan 2025- 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Summe in TEUR Prognose Plan Vorschau Vorschau Vorschau I. Mittelverwendung 1. Investitionen 71.820 92.620 110.150 93.000 102.000 469.590 - Abwasserableitung 42.723 54.448 64.873 62.478 73.1 49 297.671 - Abwasserreinigung 20.785 30.772 39.877 24.854 23.1 71 139.459 - bewegliches Vermögen und sonstiges 7.962 7.050 5 .000 5.218 5.180 30.410 - Zwischenfinanzierung der Anlagen im Bau 350 350 4 00 450 500 2.050 - Finanzanlagen Ausleihungen KSV 0 0 0 0 0 0 2. Periodenergebnis - Verlust 0 0 0 1.241 3.579 4.820 3. Darlehenstilgung 31.200 38.300 44.100 49.500 54.500 217.600 4. Mehrung sonstiger Aktiva 0 0 0 0 0 0 (Umlaufvermögen) 5. Minderung sonstiger Passiva 100 100 100 100 100 500 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) S u m m e 103.120 131.020 154.350 143.841 160.179 6 92.510 II. Mittelherkunft 1. Abschreibungen 21.449 22.649 23.406 23.984 24.577 116.065 - Abschreibungen auf Anlagevermögen 26.300 27.500 28.000 28.500 29.000 139.300 - Wertberichtigungen auf Ausleihungen KSV 0 0 0 0 0 0 - Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen -4.851 - 4.851 -4.594 -4.516 -4.423 -23.235 2. Zuschüsse - vom Bund und Land 0 0 0 0 0 0 - Kostenerstattung Dritter (Beiträge) 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000 3. Periodenergebnis - Gewinn 10.048 4.318 668 0 0 15.034 4. a) Kreditaufnahme für Investitionen 70.000 91.000 108.000 91.000 100.000 460.000 b) Kreditaufnahme für Umschuldungen -4.302 7.012 16.037 22.240 28.879 69.866 5. Mehrung sonstiger Passiva 3.682 4.041 4.239 4.616 4.723 21.301 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) Rückstellung Einlage aus US-Leasing 6. Minderung sonstiger Aktiva 243 0 0 1 0 244 (Umlaufvermögen) S u m m e 103.120 131.020 154.350 143.841 160.179 692.510 Stand: 15.07.2025 2025-0714 - Wipl 2025-2029.xlsx - 8 - 314 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Anlage zum Finanzplan 2025 - 2029 Einnahmen- und Ausgabenrechnung 2025 2026 2027 2028 2029 (Cash-Flow-Rechnung) in TEUR Prognose Plan Vorschau Vorschau Vorschau Einnahmen aus Forderungen für Umsatzerlöse 95.530 95.246 95.198 9 5.563 95.633 aus Straßenentwässerung Stadt 11.200 11.200 11.500 11.5 00 11.500 aus Forderungen für sonstige betriebliche Erträge 15 3 178 178 178 178 aus Kostendeckung der Stadt für die Umweltanalytik 2 .014 800 672 688 359 aus Zinsen 0 0 0 0 0 Einnahmen Erfolgsplan 108.897 107.424 107.548 107.929 10 7.670 Kanalherstellungsbeiträge 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Darlehen für Investitionen 70.000 91.000 108.000 91.00 0 100.000 Darlehen für Umschuldung -4.302 7.012 16.037 22.240 28. 879 Einnahmen Vermögensplan 67.698 100.012 126.037 115.240 1 30.879 Summe der Einnahmen 176.595 207.436 233.585 223.169 238. 549 Ausgaben Betriebsmaterial, Instandhaltung 25.320 25.435 26.920 27.255 27.525 Personalaufwand 35.250 36.000 36.670 37.140 38.080 abzügl.: Rückstellung Personalkosten 328 -13 -210 -586 -692 sonstige betriebliche Aufwendungen (Dritte) 10.658 1 0.888 10.668 10.668 10.668 abzügl.: Zuführung Rückstellungen / Wertberichtigungen -4.010 -4.028 -4.029 -4.030 -4.031 sonstige betriebliche Aufwendungen (Stadt Nürnberg) 2.912 4.112 4.112 4.112 4.112 sonstige Steuern 740 298 285 266 253 Zinsen für Pensionsrückstellung und Zinsen an die Stadt 240 310 455 580 420 Zinsen an den Kreditmarkt 6.500 7.700 8.700 9.600 10.300 Ausgaben Erfolgsplan 77.938 80.702 83.571 85.005 86.635 Investitionen Abwassersammlung 42.723 54.448 64.873 62. 478 73.149 Investitionen Abwasserreinigung 20.785 30.772 39.877 24 .854 23.171 Investitionen für bewegl. Vermögen und sonstiges 7.9 62 7.050 5.000 5.218 5.180 abzügl. Eigenleistung für Investitionen -3.770 -3.836 -3.836 -3.886 -4.086 Tilgung Darlehen an Bank 31.200 38.300 44.100 49.500 54. 500 Ausgaben Vermögensplan 98.900 126.734 150.014 138.164 15 1.914 Summe der Ausgaben 176.838 207.436 233.585 223.169 238.5 49 Unter-/Überdeckung der Periode -243 0 0 0 0 Übertrag aus Vorperiode 243 0 0 0 0 Unter-/Überdeckung fortlaufend 0 0 0 0 0 = Unter-/Überdeckung plus = Guthaben minus = Schul den Differenz aus Vermögensplan Stand: 15.07.2025 2025-0714 - Wipl 2025-2029.xlsx - 9 - 315 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionen 2025 - 2029 Bezeichnung bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2025 - 2029 2030 ff. Gesamt Ist Prog PLAN Vor- schau Vor- schau Vor- schau Vor-schau über Projektlauf- zeit Abwasserableitung 108.523 42.723 54.448 64.873 62.478 73.149 297.671 204.052 610.246 Abwasserreinigung 41.001 20.785 30.772 39.877 24.854 23.171 139.459 168.065 3 48.525 Summe 149.524 63.508 85.220 104.750 87.332 96.320 437.130 3 72.117 958.771 Zwischenfinanzierung für Anlagen im Bau 350 350 400 450 500 2.050 Summe 63.858 85.570 105.150 87.782 96.820 439.180 Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.962 7.050 5.000 5.218 5.180 30.410 Gesamtinvestitionen 71.820 92.620 110.150 93.000 102.000 469.590 Stand: 15.07.2025 2025-0714 - Wipl 2025-2029.xlsx - 10 - 316 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Investitionsplan 2026 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Investitionsumlage Summe Kraftfahrzeug LKW und PKW 620.000 technische Ausstattung für Kanalbetrieb 327.500 technische Ausstattung für Klärwerksbereich 742.000 technische Ausstattung für die Ausbildung 70.000 Büro- und Geschäftsausstattung 605.300 Hard- und Software für die Datenverarbeitung 3.854.000 Laborausstattung für Analytik 272.000 Laborausstattung für Umweltmanagment 349.000 Grundstücke und Grunddienstbarkeiten 10.000 Investitionsumlage Zweckverband Schwarzachtal 200.000 7.049.800 davon als Ersatzbeschaffung: 3.234.500 davon als Neubeschaffung: 3.815.300 Gesamtsumme 7.049.800 Stand: 15.07.2025 2025-0714 - Wipl 2025-2029.xlsx 11 317 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2026 Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung|Abwasserreinigung P l Hauptansätze, TEUR Maßnahme Plan 2026 TEUR 93102 Kanalisation Bebauungsplangebiete 100 93103 Erschließung Baugebiet Wetzendorf 180 93200 Sanierung Kanalisation Wasserschutzgebiete 0 93250 Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen 4.993 93300 Kanalisation Birnthon-Netzstall-Brunn 0 94800 Generalsanierung Siedlungen-Süd 3.413 94950 Regenrückhaltebecken Wertachstraße 50 95400 Kanalerschließung 2.607 95600 sonstiger Kanalbau 5.419 95700 Kanalsanierung (Renovierung oder Erneuerung) 14.585 96700 Kläranlagenausbau 7.339 I002 Maßnahme Dritter 540 I003 Modernisierung Prozeßleittechnik 0 I006 Gebietssanierung Neunhof 1.687 I087 KW 1 Beleuchtungsanlagen 792 I105 Zerzabelshofsammler 475 I106 Netzsanierung Kornburg 134 I128 Schutz Serverräume SUN 855 I148 Frankenschnellweg Tunnel 200 I156 KW 1 Klärschlammbehandlung 237 I157 Elektrische Energieversorgung SUN 4.964 I175 Grundleitungen Betriebsgelände SUN 100 I176 KW 1 Schwachlastbelebung 1.022 I177 Gebäudeneubau rekoSUN 17.390 I182 KW 1 Modernisierung Wasserweg 730 I183 KW 2 Modernisierung elektr. Anlagen 1.580 I184 KW 2 Modernisierung Anlagentechnik 4.840 I185 KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen 5.346 I186 KW 1-2 Erweiterung der Messtechnik 380 I187 Klärschlammverwertung Nürnberg 0 I188 KW 1-2 Modernisierung Prozessleittechnik 259 I190 KW 1 Technische Gebäudeausrüstung 909 I191 KW 2 Technische Gebäudeausrüstung 161 I192 Erneuerung baulicher Anlagen 425 I193 KW 1 Optimierung Kälteverbund 168 I194 KW 2 Energiekonzept TGA 65 I200 Reinvestitionen Kanalbetrieb 2.675 PI1006 KW 1 Schlammentwässerungsanlage 0 PI1127 Vorbeugender Brandschutz 600 Summe 85.220 Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.050 Zinsen für Zwischenfinanzierung der Anlagen im Bau 350 Summe gesamt 92.620 Stand: 15.07.25 - 12 - 318 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2025 - 2029 Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung Hauptansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST +PLAN IST bis 2024 PLAN 2025 PLAN 2026 PLAN 2027 PLAN 2028 PLAN 2029 2025 - 2029 PLAN 2030 ff 93102 Kanalisation Bebauungsplangebiete 19.302 352 55 100 1.000 1.000 700 2.855 16.095 93103 Erschließung Baugebiet Wetzendorf 4.458 203 115 180 1.080 1.080 1.000 3.455 800 93250 Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen 42.999 7.432 4.924 4.993 4.954 4.900 5.380 25.151 10.416 94800 Generalsanierung Siedlungen-Süd 56.121 18.847 2.868 3.413 7.075 7.310 6.908 27.574 9.700 94950 Regenrückhaltebecken Wertachstraße 13.744 13.446 170 50 4 74 0 298 0 95400 Kanalerschließung 18.687 12.384 1.826 2.607 1.800 70 0 6.303 0 95600 sonstiger Kanalbau 40.573 14.297 2.144 5.419 5.126 4.402 4.500 21.591 4.685 95700 Kanalsanierung 160.423 23.426 15.986 14.585 8.236 5.771 6.771 51.349 85.648 I002 Maßnahme Dritter 2.274 1.089 645 540 0 0 0 1.185 0 I006 Gebietssanierung Neunhof 12.539 2.381 1.648 1.687 1.638 1.636 1.600 8.209 1.949 I105 Zerzabelshofsammler 10.237 542 100 475 1.200 4.200 3.500 9.475 220 I106 Netzsanierung Kornburg 2.794 2.547 113 134 0 0 0 247 0 I148 Frankenschnellweg Tunnel 12.738 2.488 400 200 2.250 2.700 2.500 8.050 2.200 I177 Gebäudeneubau rekoSUN 152.366 6.774 9.496 17.390 27.765 26.835 37.790 119.276 26.316 I200 Reinvestitionen Kanalbetrieb 17.471 2.318 2.233 2.675 2.745 2.500 2.500 12.653 2.500 Summe Abwasserableitung 566.726 108.526 42.723 54.448 64.873 62.478 73.149 297.671 160.529 Summe Gesamt 566.726 108.526 42.723 54.448 64.873 62.478 73.149 297.671 160.529 Stand: 15.07.25 - 13 319 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2025 - 2029 Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserreinigung Hauptansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST +PLAN IST bis 2024 PLAN 2025 PLAN 2026 PLAN 2027 PLAN 2028 PLAN 2029 2025 - 2029 PLAN 2030 ff 96700 Kläranlagenausbau 28.350 1.881 3.241 7.339 6.917 5.467 1.925 24.889 1.580 I087 KW 1 Beleuchtungsanlagen 2.142 55 969 792 326 0 0 2.087 0 I128 Schutz Serverräume SUN 2.347 0 10 855 504 792 186 2.347 0 I156 KW 1 Klärschlammbehandlung 36.403 29.549 3.857 237 200 0 0 4.294 2.560 I157 Elektrische Energieversorgung SUN 21.137 1 412 4.964 14.133 1.627 0 21.136 0 I175 Grundleitungen Betriebsgelände SUN 2.255 15 20 100 1.000 1.000 100 2.220 20 I176 KW 1 Schwachlastbelebung 4.536 1.184 1.376 1.022 954 0 0 3.352 0 I182 KW 1 Modernisierung Wasserweg 520.482 1.255 1.515 730 1.560 10.652 20.610 35.067 484.160 I183 KW 2 Modernisierung elektr. Anlagen 9.017 2.137 1.175 1.580 3.057 1.068 0 6.880 0 I184 KW 2 Modernisierung Anlagentechnik 13.175 3.178 4.157 4.840 1.000 0 0 9.997 0 I185 KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen 16.297 1.155 2.152 5.346 6.294 1.350 0 15.142 0 I186 Dezentralisierun der Onlineanalytik 5.000 0 20 380 2.500 2.100 0 5.000 0 I188 KW 1-2 Modernisierung Prozessleittechnik 1.093 46 316 259 249 223 0 1.047 0 I190 KW 1 Technische Gebäudeausrüstung 2.745 0 536 909 550 300 250 2.545 200 I191 KW 2 Technische Gebäudeausrüstung 349 0 63 161 25 25 25 299 50 I192 Erneuerung baulicher Anlagen 1.700 0 225 425 575 250 75 1.550 150 I193 KW 1 Optimierung Kälteverbund 637 4 465 168 0 0 0 633 0 I194 KW 2 Energiekonzept TGA 188 0 90 65 33 0 0 188 0 PI1116 KW 1 Erneuerung der mechanischen Anlagen 599 418 181 0 0 0 0 181 0 PI1127 Vorbeugender Brandschutz 600 0 0 600 0 0 0 600 0 Summe Abwasserreinigung 669.052 40.878 20.780 30.772 39.877 24.854 23.171 139.454 488.720 Summe Gesamt 669.052 40.878 20.780 30.772 39.877 24.854 23.171 139.454 488.720 Stand: 15.07.25 - 14 320 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2025 - 2029 Abwasserableitung Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2024 PLAN 2025 PLAN 2026 PLAN 2027 PLAN 2028 PLAN 2029 2025 - 2029 PLAN 2030 ff Hauptansatz 93102 Kanalisation Bebauungsplangebiete 93102.005 Schmalau-Ost 3.605 155 25 100 1.000 1.000 700 2.825 625 93102.006 Brunecker Straße 10.400 0 0 0 0 0 0 0 10.400 93102.008 Züricher Park 227 197 30 0 0 0 0 30 0 93102.009 Am Feuchter Brücklein 2.400 0 0 0 0 0 0 0 2.400 93102.011 Eslarner Straße 780 0 0 0 0 0 0 0 780 93102.012 Nördl. Ebermannstädter Straße 520 0 0 0 0 0 0 0 520 93102.013 Boxdorf-Ost 720 0 0 0 0 0 0 0 720 93102.014 Regensburger Straße 130 650 0 0 0 0 0 0 0 650 Summe Hauptansatz 93102 19.302 352 55 100 1.000 1.000 700 2.855 16.095 Hauptansatz 93103 Erschließung Baugebiet Wetzendorf 93103.001 Planungen 471 191 40 80 80 80 0 280 0 93103.002 Wetzendorfer Park Teil A 3.987 12 75 100 1.000 1.000 1.000 3.175 800 Summe Hauptansatz 93103 4.458 203 115 180 1.080 1.080 1.000 3.455 800 Hauptansatz 93250 Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen 93250.005 BA 4: Laufamholz Mitte Ost 6.959 6.307 652 0 0 0 0 652 0 93250.006 BA 5: Im Weller 7.472 1.000 4.002 1.470 800 200 0 6.472 0 93250.007 BA 6: Laufamholz Mitte West 6.836 116 136 2.700 2.504 800 580 6.720 0 93250.008 BA 7: zw. Laufamholz- und Moritzbergstraße 6.827 9 134 803 1.500 2.400 1.500 6.337 481 93250.009 BA 8: Pegnitzgrund bis Langseestraße 3.540 0 0 20 100 800 1.000 1.920 1.620 93250.010 BA 9: Laufamholz Ost 3.920 0 0 0 50 500 800 1.350 2.570 93250.011 BA 10: Laufamholzstraße 3.285 0 0 0 0 100 800 900 2.385 93250.012 BA 11: Am Kohlbuck 810 0 0 0 0 100 700 800 10 93250.013 BA 12: Günthersbühler Straße 3.350 0 0 0 0 0 0 0 3.350 Summe Hauptansatz 93250 42.999 7.432 4.924 4.993 4.954 4.900 5.380 25.151 10.416 Hauptansatz 94800 Generalsanierung Siedlungen-Süd 94800.003 Siedlungen-Süd BA 1: Minervastraße 21.730 18.524 2.238 903 65 0 0 3.206 0 94800.004 Siedlungen-Süd BA 2: Julius-Loßmann- Straße + NS 26.522 254 630 2.510 7.010 7.010 6.508 23.668 2.600 94800.006 Siedlungen-Süd BA 3: Trierer Straße 7.869 69 0 0 0 300 400 700 7.100 Summe Hauptansatz 94800 56.121 18.847 2.868 3.413 7.075 7.310 6.908 27.574 9.700 Stand: 15.07.25 - 15 321 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2025 - 2029 Abwasserableitung Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2024 PLAN 2025 PLAN 2026 PLAN 2027 PLAN 2028 PLAN 2029 2025 - 2029 PLAN 2030 ff Hauptansatz 94950 Regenrückhaltebecken Wertachstraße 94950.001 RRB Wertachstraße 13.744 13.446 170 50 4 74 0 298 0 Summe Hauptansatz 94950 13.744 13.446 170 50 4 74 0 298 0 Hauptansatz 95400 Kanalerschließung 95400.034 Defetstraße 650 0 5 300 300 45 0 650 0 95400.038 Heroldsberg 12.331 11.661 670 0 0 0 0 670 0 95400.040 Rothenburger Straße 2.031 723 1.001 307 0 0 0 1.308 0 95400.041 Zwischen den Rothenburger Straßen 3.675 0 150 2.000 1.500 25 0 3.675 0 Summe Hauptansatz 95400 18.687 12.384 1.826 2.607 1.800 70 0 6.303 0 Hauptansatz 95600 sonstiger Kanalbau 95600.007 Lehrbergerstraße und Leyerstraße 1.365 0 0 0 0 0 0 0 1.365 95600.010 Stauraumerweiterung RÜB Neunhof 306 0 0 0 0 0 0 0 306 95600.013 Am Waldrand (Scherlesgraben) 2.236 0 0 0 0 0 0 0 2.236 95600.015 Auflassung PW Höfles 12.397 10.082 172 1.504 639 0 0 2.315 0 95600.023 RKB Sportparkgraben 870 89 50 574 157 0 0 781 0 95600.025 Drosselbauwerk SO_09 Buchenbühl 598 98 50 350 100 0 0 500 0 95600.026 Auflassung RÜ 59, Kressengartenstraße 14.000 172 200 2.000 4.000 3.500 3.500 13.200 628 95600.027 Vogelsgarten 2.424 2.422 2 0 0 0 0 2 0 95600.028 Gaulnhofer Graben 963 243 694 26 0 0 0 720 0 95600.029 Eichenwaldgraben 572 556 14 0 0 2 0 16 0 95600.031 Dianastraße 2.096 120 826 950 200 0 0 1.976 0 95600.032 Hofwiesenweg - PW_11 241 206 35 0 0 0 0 35 0 95600.033 Wolkersdorfer Straße PW52 197 148 49 0 0 0 0 49 0 95600.034 Im Unteren Grund RRB_3 190 153 37 0 0 0 0 37 0 95600.036 Am Flachmoor - PW 56 672 2 5 5 10 250 350 620 50 95600.037 Finkenschlag - PW 27 673 3 5 5 10 300 300 620 50 95600.038 Einsteinring - PW 13 773 3 5 5 10 350 350 720 50 Summe Hauptansatz 95600 40.573 14.297 2.144 5.419 5.126 4.402 4.500 21.591 4.685 Hauptansatz 95700 Kanalsanierung (Renovierung oder Erneuerung) 95700.001 Pauschalansatz 1.300 0 0 0 0 0 1.300 1.300 0 95700.026 Wernfelser-/Laurentiusstraße 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 95700.027 Schweiggerstraße 260 0 5 50 100 10 95 260 0 95700.028 Wirthstraße 2.063 1.963 100 0 0 0 0 100 0 95700.029 Hummelsteiner Weg 550 0 0 0 0 0 0 0 550 95700.030 Hartmutstraße / Herwigstraße 450 0 0 0 0 0 0 0 450 Stand: 15.07.25 - 16 - 322 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2025 - 2029 Abwasserableitung Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2024 PLAN 2025 PLAN 2026 PLAN 2027 PLAN 2028 PLAN 2029 2025 - 2029 PLAN 2030 ff 95700.043 Mittelstraße 270 0 0 0 0 0 0 0 270 95700.048 Döblinstraße 275 0 0 0 0 0 0 0 275 95700.067 Schulenburg- / Stauffenbergstr. 3.500 0 0 0 0 0 0 0 3.500 95700.070 Dietfurter und Nebenstraßen 700 0 0 0 0 0 0 0 700 95700.077 Eichenwaldgraben und Vogtsbergstraße (Waldweg) 4.382 3.769 342 101 170 0 0 613 0 95700.108 Nicolaistraße / Muggenhofer Straße 1.300 0 0 0 0 0 0 0 1.300 95700.121 Blumenstraße /Marientorgraben 4.305 2.729 696 654 226 0 0 1.576 0 95700.127 Brückenstraße 1.509 817 692 0 0 0 0 692 0 95700.128 Charlotten-/Singerstraße 1.100 0 0 0 0 0 0 0 1.100 95700.146 Scharfreiterring 290 0 0 0 0 0 0 0 290 95700.148 Königshofer Weg 2.145 1.995 150 0 0 0 0 150 0 95700.150 Gostenhof-Ost 5.734 85 196 1.200 1.800 1.500 800 5.496 153 95700.151 Treuchtlinger Straße 225 0 0 0 0 0 0 0 225 95700.152 Velburger Straße 1.700 0 0 0 0 0 0 0 1.700 95700.153 Tizianstraße 4.532 341 2.000 1.200 600 391 0 4.191 0 95700.155 Löffelholzstraße 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 95700.157 Bulmannstraße 300 0 0 0 0 0 0 0 300 95700.158 Leobschützer Straße (Kanal daneben) 300 0 0 0 0 0 0 0 300 95700.159 Paumgartnerstraße 1.230 0 0 0 0 0 0 0 1.230 95700.163 Pfannenschmiedsgasse/ Vordere Sterngasse 1.780 0 0 0 0 0 0 0 1.780 95700.164 Spittlertorgraben 1.400 0 0 0 0 0 0 0 1.400 95700.165 Trödelmarkt 400 0 0 0 0 0 0 0 400 95700.168 Bertha-von-Suttner-Straße 1.200 0 0 0 0 0 0 0 1.200 95700.169 Dagobertstraße / Rauhäckerstraße 700 0 0 0 0 0 0 0 700 95700.170 Georg-Buchner-Straße 860 0 0 0 0 0 0 0 860 95700.171 Karlstraße 240 0 0 0 0 0 0 0 240 95700.173 Münsterberger Straße 1.500 0 0 0 0 0 0 0 1.500 95700.174 Schmiedeberger Straße 365 0 0 0 0 0 0 0 365 95700.175 Jean-Paul-Platz 400 0 0 0 0 0 0 0 400 95700.177 Arndtstraße 1.100 0 0 0 0 0 0 0 1.100 95700.179 Heister-/ Pettenkoferstraße 2.770 4 0 0 0 0 0 0 2.766 95700.181 Beim Hammerwerk (Notüberlauf PW 15) 395 0 0 0 0 0 0 0 395 95700.182 Bismarckstraße 3.897 2.689 1.208 0 0 0 0 1.208 0 95700.183 Regerstraße 450 0 0 0 0 0 0 0 450 95700.184 Hufelandstraße 1.588 49 10 500 500 400 129 1.539 0 95700.185 Riemenschneiderstraße und Grünewaldstraße 937 102 448 379 8 0 0 835 0 95700.186 Bessemer Straße 610 0 0 0 0 0 0 0 610 95700.187 Fischbacher Hauptstraße hinter den Häusern im Wald 771 183 345 193 50 0 0 588 0 95700.188 Hohenstaufenweg 465 0 0 0 0 0 0 0 465 95700.189 Äußere Schopenhauerstraße 410 0 0 0 0 0 0 0 410 95700.190 Äußere Bayreuther Straße (zw. #89 und 121) 635 0 0 0 0 0 0 0 635 95700.191 Höfener Straße 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 95700.193 Pillenreuth 1.635 0 0 0 0 0 0 0 1.635 95700.194 Tunnel Langwasserbahnhof 330 0 0 0 0 0 0 0 330 95700.195 Kafkastraße 680 0 0 0 0 0 0 0 680 95700.196 Mainstraße 210 0 0 0 0 0 0 0 210 95700.197 Tillystraße 400 0 0 0 0 0 0 0 400 95700.199 Hintere Marktstraße 460 0 0 0 0 0 0 0 460 95700.200 Ingolstädter- Katzwangerstraße 365 0 0 0 0 0 0 0 365 Stand: 15.07.25 - 17 - 323 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2025 - 2029 Abwasserableitung Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2024 PLAN 2025 PLAN 2026 PLAN 2027 PLAN 2028 PLAN 2029 2025 - 2029 PLAN 2030 ff 95700.201 Schuckertstraße 190 0 0 0 0 0 0 0 190 95700.202 Markgrafenstraße 170 0 0 0 0 0 0 0 170 95700.203 Hundingstraße 615 0 0 0 0 0 0 0 615 95700.204 Herzogstraße 4.277 352 3.000 625 300 0 0 3.925 0 95700.205 Höfener Straße 1.365 0 0 0 0 0 0 0 1.365 95700.206 Scheurlstraße 2.177 2.127 50 0 0 0 0 50 0 95700.208 Kirschgartenstraße / Helenenstraße 1.100 0 0 0 0 0 0 0 1.100 95700.209 Obere Kanalstraße 780 0 0 0 0 0 0 0 780 95700.210 Kirchenweg 1.200 0 0 0 0 0 0 0 1.200 95700.211 Hermannstraße 1.100 0 0 0 0 0 0 0 1.100 95700.212 Fürther Straße zwischen Trost- und Zickstraße 700 0 0 0 0 0 0 0 700 95700.213 Süßheimweg 1.574 734 700 20 0 120 0 840 0 95700.215 Bayreuther Straße / Berliner Platz 6.575 4.582 899 1.027 67 0 0 1.993 0 95700.216 Am Plärrer 1.100 0 0 0 0 0 500 500 600 95700.217 Peter-Vischer-Straße / Lorenzer Platz 1.140 39 3 5 50 400 600 1.058 43 95700.218 Gerngrossstraße 210 0 0 0 0 0 0 0 210 95700.219 Minervastraße 5.827 101 800 1.500 750 1.000 1.500 5.550 176 95700.221 Pfälzer-Wald-Straße Querung 150 0 0 0 0 0 0 0 150 95700.222 Tetzelgasse 500 0 0 0 0 0 0 0 500 95700.223 Kilianstraße 810 0 0 0 0 0 0 0 810 95700.224 Willstraße 1.050 50 50 900 50 0 0 1.000 0 95700.225 Praterstraße 310 0 0 0 0 0 0 0 310 95700.226 Ostviertel (Plauener , Chemnitzer Straße) 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 95700.227 Schultheißallee 450 0 0 0 0 0 0 0 450 95700.228 Deutschherrrnstraße 1.100 0 0 0 0 0 0 0 1.100 95700.229 Schönweißstraße 850 0 0 0 0 0 0 0 850 95700.232 Flaschenhofstraße 300 0 0 0 0 0 0 0 300 95700.234 Steinacher Straße 1.100 0 0 0 0 0 0 0 1.100 95700.235 Hans-Fellner-Straße 400 0 0 0 0 0 0 0 400 95700.236 Geiersberg 300 0 0 0 0 0 0 0 300 95700.237 Schlotfegergasse 700 0 0 0 0 0 0 0 700 95700.238 Kolpingstraße 570 0 0 0 0 0 0 0 570 95700.239 Burgundenstraße 430 0 0 0 0 0 0 0 430 95700.240 Resedenweg / Primelweg 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 95700.241 Fußweg nördl. der Striegauer Straße 370 0 0 0 0 0 0 0 370 95700.242 Marientorgraben 320 0 0 0 0 0 0 0 320 95700.243 Königstormauer / Marientormauer 1.482 72 10 500 500 300 100 1.410 0 95700.245 Spießstraße 850 0 0 0 0 0 0 0 850 95700.246 Landgrabenstraße 2.673 53 120 100 800 800 600 2.420 200 95700.247 Katzwanger Straße / Conradtystraße 2.100 0 0 0 0 0 0 0 2.100 95700.248 Hinterhofstraße 650 0 0 0 0 0 0 0 650 95700.249 Breite Gasse 883 66 817 0 0 0 0 817 0 95700.250 Thumenberger Weg - Bahnbrücke 2.039 163 890 966 20 0 0 1.876 0 95700.251 Schweppermannstraße 400 0 0 0 0 0 0 0 400 95700.252 Fürther Straße zwischen Kernstraße und Plärrer 2.501 1 0 0 0 0 0 0 2.500 95700.253 Meuschelstraße/Schlüsselfelderstraße 909 51 643 215 0 0 0 858 0 95700.254 Coseler Straße 400 0 0 0 0 0 0 0 400 95700.255 Schwabacher Straße 740 0 0 0 0 0 0 0 740 95700.256 Wiesenstraße 480 0 0 0 0 0 0 0 480 Stand: 15.07.25 - 18 - 324 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2025 - 2029 Abwasserableitung Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2024 PLAN 2025 PLAN 2026 PLAN 2027 PLAN 2028 PLAN 2029 2025 - 2029 PLAN 2030 ff 95700.257 Gugelstraße 400 0 0 0 0 0 0 0 400 95700.258 Tafelhof 4.750 0 0 0 0 0 0 0 4.750 95700.259 Reutersbrunnenstraße 900 0 0 0 0 0 0 0 900 95700.260 Verrohrung Neuselsbrunngraben 4.500 0 0 0 0 0 0 0 4.500 95700.261 Bönerstraße 500 0 0 0 0 0 0 0 500 95700.262 Ottostraße 400 0 0 0 0 0 0 0 400 95700.263 Obstmarkt 5.102 260 1.500 2.000 945 300 97 4.842 0 95700.264 Harsdörfferstraße 1.100 0 0 0 0 0 0 0 1.100 95700.265 Brehm-, Speyerer und Karlsruher Straße 5.000 0 0 0 0 0 0 0 5.000 95700.266 Allersberger Straße (Wölckern-Wodan) 2.946 46 200 1.600 750 300 50 2.900 0 95700.267 Peter-Henlein-Straße 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 95700.268 Bismarckstraße / Welserstraße 970 0 0 0 0 0 0 0 970 95700.269 Thumenberger Weg bei Äußerer Sulzbacher Straße 1.355 0 55 800 500 0 0 1.355 0 95700.270 Thumenberger Weg (Weißer Weg bis Flußstraße) 1.350 0 0 50 50 250 1.000 1.350 0 95700.271 Allersberger Straße (Wodanstr. - Jean- Paul-Platz) 1.300 0 0 0 0 0 0 0 1.300 95700.274 Adam-Klein-Straße / Beckstraße 800 0 0 0 0 0 0 0 800 95700.275 Goethestraße / Schweppermannstraße 500 0 0 0 0 0 0 0 500 95700.276 Ludolfinger Straße 600 0 0 0 0 0 0 0 600 95700.277 Flachslander Straße / Virnsberger Straße 600 0 0 0 0 0 0 0 600 95700.278 Reinerzer Straße (WBG) 60 3 57 0 0 0 0 57 0 Summe Hauptansatz 95700 160.423 23.426 15.986 14.585 8.236 5.771 6.771 51.349 85.648 Hauptansatz I002 Maßnahme Dritter I002.064 Coca Cola Gelände Ostendstraße 736 731 5 0 0 0 0 5 0 I002.069 Hintere Marktstraße 104 14 90 0 0 0 0 90 0 I002.074 Veilhofstraße 365 285 80 0 0 0 0 80 0 I002.078 Akzo-Nobel-Gelände Jugendhaus 846 16 400 430 0 0 0 830 0 I002.084 Salzbrunner Straße 49-51 114 24 50 40 0 0 0 90 0 I002.088 Van-Gogh-Straße 109 19 20 70 0 0 0 90 0 Summe Hauptansatz I002 2.274 1.089 645 540 0 0 0 1.185 0 Hauptansatz I006 Gebietssanierung Neunhof I006.001 Pauschalansatz (Systemplan) 4.910 11 0 0 200 1.150 1.600 2.950 1.949 I006.002 BA 1: Untere und Obere Dorfstraße 5.284 2.322 1.646 1.316 0 0 0 2.962 0 I006.003 BA 2: Soosweg 1.411 48 1 210 838 314 0 1.363 0 I006.004 BA 3: Kreuzäckerstraße 934 0 1 161 600 172 0 934 0 Summe Hauptansatz I006 12.539 2.381 1.648 1.687 1.638 1.636 1.600 8.209 1.949 Stand: 15.07.25 - 19 - 325 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2025 - 2029 Abwasserableitung Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2024 PLAN 2025 PLAN 2026 PLAN 2027 PLAN 2028 PLAN 2029 2025 - 2029 PLAN 2030 ff Hauptansatz I105 Zerzabelshofsammler Verbindungskanal SOS zum PW Metthingstr. I105.001 Zerzabelshofsammler 10.237 542 100 475 1.200 4.200 3.500 9.475 220 Summe Hauptansatz I105 10.237 542 100 475 1.200 4.200 3.500 9.475 220 Hauptansatz I106 Netzsanierung Kornburg I106.001 Netzsanierung Kornburg 2.794 2.547 113 134 0 0 0 247 0 Summe Hauptansatz I106 2.794 2.547 113 134 0 0 0 247 0 Hauptansatz I148 Frankenschnellweg Tunnel I148.001 Umlegung Hafensammler 4.325 275 0 50 1.000 1.000 1.000 3.050 1.000 I148.002 Leistungen Ingenieurbüro 3.401 2.101 400 100 200 200 200 1.100 200 I148.006 Querung 179 4.162 112 0 50 1.000 1.000 1.000 3.050 1.000 I148.007 Anschluss Gleisdreieck an südl. Hauptsammler 850 0 0 0 50 500 300 850 0 Summe Hauptansatz I148 12.738 2.488 400 200 2.250 2.700 2.500 8.050 2.200 Hauptansatz I177 Gebäudeneubau rekoSUN Kanalbetrieb+Analytik I177.006 BPH 1 - Sanierung Schulen 10.968 6.146 4.231 362 219 0 10 4.822 0 I177.009 Nordspange OHNE Laborgebäude 33.300 70 163 1.117 6.732 6.996 12.937 27.945 5.285 I177.010 Sanierung Laborgebäude 35.499 60 183 1.155 1.215 7.320 13.516 23.389 12.050 I177.011 Anpassung Außenanlagen auf RÜB 3.100 0 0 173 27 0 0 200 2.900 I177.012 Übergeordnete Außenanlagen 3.000 19 0 0 0 0 240 240 2.741 I177.013 Stützmauer zum KW1 5.759 166 2.779 2.804 0 0 10 5.593 0 I177.014 Absetzmulden 530 313 217 0 0 0 0 217 0 I177.015 F10 - Anhängergarage 4.618 0 460 4.000 133 0 0 4.593 25 I177.016 G10 - Garagen / Werkstatt 20.657 0 575 7.169 10.889 1.979 0 20.612 45 I177.017 I10 - Verwaltung 27.787 0 650 610 8.550 10.190 7.702 27.702 85 I177.018 H10 - Garagen 7.148 0 238 0 0 350 3.375 3.963 3.185 Summe Hauptansatz I177 152.366 6.774 9.496 17.390 27.765 26.835 37.790 119.276 26.316 Hauptansatz I200 Reinvestitionen Kanalbetrieb Modernisierung Sonderbauwerke I200.001 Pauschalansatz 8.500 0 0 500 500 2.500 2.500 6.000 2.500 Stand: 15.07.25 - 20 - 326 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2025 - 2029 Abwasserableitung Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2024 PLAN 2025 PLAN 2026 PLAN 2027 PLAN 2028 PLAN 2029 2025 - 2029 PLAN 2030 ff I200.004 RÜB_13 Reichelsdorf 523 515 8 0 0 0 0 8 0 I200.007 PW_11 Buch 323 266 57 0 0 0 0 57 0 I200.008 RRB_05 Almoshof Umbau 518 104 364 50 0 0 0 414 0 I200.009 PW__51 Ertüchtigung Spül- und Entleerungsschächte 250 0 125 125 0 0 0 250 0 I200.010 SBW_11 Leyher Straße / Ringbahn 205 204 1 0 0 0 0 1 0 I200.011 RÜB_14 Maximilianstraße 1.465 1.225 240 0 0 0 0 240 0 I200.012 SBW_12 Leyher Str./Sigmundstr. 1.050 0 50 800 200 0 0 1.050 0 I200.013 SBW_13 Virnsberger Straße 290 0 290 0 0 0 0 290 0 I200.014 PW__05 Weihergartenstraße 411 3 288 120 0 0 0 408 0 I200.015 PW__51 Großgründlach/RÜB_04 Großgründlach 140 0 140 0 0 0 0 140 0 I200.016 RÜB_16 Südlicher Entlastungssammler 90 0 90 0 0 0 0 90 0 I200.017 SBW_14 Großhabersdorfer Weg 291 1 170 120 0 0 0 290 0 I200.018 Alfred-Hensel-Weg 250 0 250 0 0 0 0 250 0 I200.019 RÜB_16 Südlicher Entlastungssammler 1.155 0 0 155 1.000 0 0 1.155 0 I200.020 PW__01 Unterer Bergauer Platz 175 0 0 175 0 0 0 175 0 I200.021 RRB_04 Georg-Buchner-Straße 645 0 0 300 345 0 0 645 0 I200.022 SBW_01 Westfriedhof 1.030 0 0 330 700 0 0 1.030 0 I200.023 PW__03 Trödelmarkt 160 0 160 0 0 0 0 160 0 Summe Hauptansatz I200 17.471 2.318 2.233 2.675 2.745 2.500 2.500 12.653 2.500 Summe Abwasserableitung 566.726 108.526 42.723 54.448 64.873 62.478 73.149 297.671 160.529 Summe Gesamt 566.726 108.526 42.723 54.448 64.873 62.478 73.149 297.671 160.529 Stand: 15.07.25 - 21 - 327 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2025 - 2029 Abwasserreinigung Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserreinigung Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2024 PLAN 2025 PLAN 2026 PLAN 2027 PLAN 2028 PLAN 2029 2025 - 2029 PLAN 2030 ff Hauptansatz 96700 Kläranlagenausbau 96700.003 Baupauschale 700 0 100 100 100 100 100 500 200 96700.021 KW1 - Neuordnung Trinkwassernetz 1.962 186 131 1.415 230 0 0 1.776 0 96700.023 KW1 - Erweiterung BHKW-Anlagen 3.847 747 750 900 1.400 50 0 3.100 0 96700.024 KW1 - Techn. Hochwasserschutz, Ertüchtigung Deich 5.425 0 100 300 1.500 2.900 625 5.425 0 96700.031 ARGE - Fließgewässermessstation Erneuerung 1.685 454 997 234 0 0 0 1.231 0 96700.034 KW1 - SLB Flockungsmittelhilfsstation 1.152 7 25 200 250 670 0 1.145 0 96700.035 KW2 - SLB Flockungsmittelhilfsstation 985 5 50 300 530 100 0 980 0 96700.042 VBG - Trinkwassernetzerneuerung 2.617 343 414 1.243 617 0 0 2.274 0 96700.044 KW1 - SLB Fällmitteldosierstation 544 4 50 200 290 0 0 540 0 96700.045 KW1 - MR Fällmitteldosierstation 232 4 20 208 0 0 0 228 0 96700.049 KW1 - Vorklärbecken: Absturzsicherungen 172 128 44 0 0 0 0 44 0 96700.055 KW1 - Einlauf: PV Anlage errichten 650 1 60 339 250 0 0 649 0 96700.057 KW1 - Einlauf: Abluftbehanlungsanlage 3.399 2 400 1.600 750 647 0 3.397 0 96700.059 KW1 - Sanierung Faulbehälter F1C0_2 4.980 0 100 300 1.000 1.000 1.200 3.600 1.380 Summe Hauptansatz 96700 28.350 1.881 3.241 7.339 6.917 5.467 1.925 24.889 1.580 Hauptansatz I087 KW 1 Beleuchtungsanlagen I087.006 Mechanische Reinigung 755 55 650 50 0 0 0 700 0 I087.007 Faulbehälter 1 bis 5 309 0 249 60 0 0 0 309 0 I087.008 Kollektoren 1.078 0 70 682 326 0 0 1.078 0 Summe Hauptansatz I087 2.142 55 969 792 326 0 0 2.087 0 Hauptansatz I128 Schutz Serverräume SUN Optimierung infolg KRITIS I128.001 KW1 - Serverzentrum Schlammfaulung 2.347 0 10 855 504 792 186 2.347 0 Summe Hauptansatz I128 2.347 0 10 855 504 792 186 2.347 0 Hauptansatz I156 KW 1 Klärschlammbehandlung Umbau und Ertüchtigung der Klärschlammanlagen I156.001 KW1 - Schlammfaulungsanlage F20 36.403 29.549 3.857 237 200 0 0 4.294 2.560 Summe Hauptansatz I156 36.403 29.549 3.857 237 200 0 0 4.294 2.560 Stand: 15.07.25 - 22 328 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2025 - 2029 Abwasserreinigung Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserreinigung Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2024 PLAN 2025 PLAN 2026 PLAN 2027 PLAN 2028 PLAN 2029 2025 - 2029 PLAN 2030 ff Hauptansatz I157 Elektrische Energieversorgung SUN Mittelspannungsnetz I157.001 KW1 E50 PV-Anlage 1.717 1 15 701 1.000 0 0 1.716 0 I157.002 Austausch der NSHV Hochlast 2.791 0 0 593 2.198 0 0 2.791 0 I157.003 Austausch der MS + NSHV AWF 1.944 0 100 844 1.000 0 0 1.944 0 I157.004 Austausch der MS + NSHV VBG 2.570 0 0 161 2.356 53 0 2.570 0 I157.005 Austausch der MS + NSHV RSPW 5 2.562 0 0 57 1.171 1.334 0 2.562 0 I157.006 Austausch der MS + NSHV AWF 3.120 0 4 431 2.685 0 0 3.120 0 I157.007 Erneuerung Hauptschluss N-Ergie Kanalbetriebshof 582 0 7 325 250 0 0 582 0 I157.008 Erneuerung Hauptanschluss N-Ergie H50 593 0 7 336 250 0 0 593 0 I157.009 Neubau 20kV Verbindung KW1 zu KW2 1.854 0 13 70 1.771 0 0 1.854 0 I157.010 Teilerneuerung der Schaltanlagen + Trafo SEA 1.566 0 266 800 500 0 0 1.566 0 I157.011 Anpassung MS- und NS-Stationen 1.838 0 0 646 952 240 0 1.838 0 Summe Hauptansatz I157 21.137 1 412 4.964 14.133 1.627 0 21.136 0 Hauptansatz I175 Grundleitungen Betriebsgelände SUN Austausch der Schächte, Abwasserleitungen usw. I175.001 KW1 Austausch der Schächte, Abwasserleitungen usw. 2.255 15 20 100 1.000 1.000 100 2.220 20 Summe Hauptansatz I175 2.255 15 20 100 1.000 1.000 100 2.220 20 Hauptansatz I176 KW 1 Schwachlastbelebung I176.003 Erneuerung Verdichterstation SLB/BB 1 -4 3.441 100 1.376 1.011 954 0 0 3.341 0 I176.006 Erneuerung der Druckluftversorgung SLB [C1C0] 1.095 1.084 0 11 0 0 0 11 0 Summe Hauptansatz I176 4.536 1.184 1.376 1.022 954 0 0 3.352 0 Hauptansatz I182 KW 1 Modernisierung Wasserweg Entwicklung aus Systemplan I182.001 Strukturplanung 2.177 1.177 1.000 0 0 0 0 1.000 0 I182.002 Erneuerung Vorklärung 184.300 0 300 500 1.000 9.000 19.500 30.300 154.000 I182.003 Erneuerung Schwachlastbelebung 330.000 0 0 0 0 0 0 0 330.000 I182.004 Baufeldfreimachung Vorklärung 735 43 200 100 200 192 0 692 0 I182.005 Baufeldfreimachung, Ersatzbauwerke, 3.270 35 15 130 360 1.460 1.110 3.075 160 Summe Hauptansatz I182 520.482 1.255 1.515 730 1.560 10.652 20.610 35.067 484.160 Stand: 15.07.25 - 23 - 329 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2025 - 2029 Abwasserreinigung Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserreinigung Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2024 PLAN 2025 PLAN 2026 PLAN 2027 PLAN 2028 PLAN 2029 2025 - 2029 PLAN 2030 ff Hauptansatz I183 KW 2 Modernisierung elektr. Anlagen Eelektrotechnischen Anlagen I183.005 Mechanische Reinigung 3.878 2.134 1.044 450 250 0 0 1.744 0 I183.006 Hochlastbelebung 1.499 2 90 550 607 250 0 1.497 0 I183.007 Schwachlastbelebung 2.598 0 0 180 1.600 818 0 2.598 0 I183.009 Mittelspannungsnetz Erneuerung der Kabel 1.042 1 41 400 600 0 0 1.041 0 Summe Hauptansatz I183 9.017 2.137 1.175 1.580 3.057 1.068 0 6.880 0 Hauptansatz I184 KW 2 Modernisierung Anlagentechnik I184.001 Erneuerung der Rechenanlage [A2] 3.007 1.505 1.254 248 0 0 0 1.502 0 I184.002 Erneuerung Probenahmestation 5 284 38 156 90 0 0 0 246 0 I184.003 Erneuerung Abluftbehandlungsanlage 4.698 368 532 2.798 1.000 0 0 4.330 0 I184.004 Erneuerung Verdichter 3.198 1.243 1.485 470 0 0 0 1.955 0 I184.005 Erneuerung Containerverfahranlage 568 4 169 395 0 0 0 564 0 I184.006 Absturzsicherung Rundbecken 235 19 206 10 0 0 0 216 0 I184.007 NSHV 4x Differenzstrommessung 181 1 180 0 0 0 0 180 0 I184.008 Erneuerung Rücklaufschlammpumpe 90 0 88 2 0 0 0 90 0 I184.009 Abluftleitungen V60 & U60 914 0 87 827 0 0 0 914 0 Summe Hauptansatz I184 13.175 3.178 4.157 4.840 1.000 0 0 9.997 0 Hauptansatz I185 KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen Elektrotechnischen Anlagen I185.001 Schwachlastbelebung 900 38 462 200 200 0 0 862 0 I185.002 Mechanische Reinigung 1.535 145 0 400 740 250 0 1.390 0 I185.003 Abwasserfilter 2.850 0 0 250 1.500 1.100 0 2.850 0 I185.008 Ertüchtigung der Elektrotechnik H20 / H30 1.460 880 550 30 0 0 0 580 0 I185.012 Erneuerung Steuerschrank Notstromdiesel H20 160 0 0 160 0 0 0 160 0 I185.014 Erneuerung der ELA Anlage 278 13 165 100 0 0 0 265 0 I185.015 Neubau M4 Gebäude für Mittelspannung 4.137 76 372 2.189 1.500 0 0 4.061 0 I185.017 NSHV 6x Differenzstrommessung 499 1 8 490 0 0 0 498 0 I185.018 Vorreinigung Schleppketten für Räumer 102 1 101 0 0 0 0 101 0 I185.019 Austausch der MSHV Einlauf 1.880 1 494 882 503 0 0 1.879 0 I185.020 Austausch USV-Anlagen 120 0 0 120 0 0 0 120 0 I185.021 Austausch Strassenbeleuchtung/Masten im KW1 1.276 0 0 525 751 0 0 1.276 0 I185.022 Austausch Außenverteiler im KW1 1.100 0 0 0 1.100 0 0 1.100 0 Summe Hauptansatz I185 16.297 1.155 2.152 5.346 6.294 1.350 0 15.142 0 Stand: 15.07.25 - 24 - 330 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2025 - 2029 Abwasserreinigung Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserreinigung Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2024 PLAN 2025 PLAN 2026 PLAN 2027 PLAN 2028 PLAN 2029 2025 - 2029 PLAN 2030 ff Hauptansatz I186 KW 1-2 Erweiterung der Messtechnik Systematische Projektierung und Umsetzung I186.001 KW1 - Dezentralisierung und Optimierung 5.000 0 20 380 2.500 2.100 0 5.000 0 Summe Hauptansatz I186 5.000 0 20 380 2.500 2.100 0 5.000 0 Hauptansatz I188 KW 1-2 Modernisierung Prozessleittechnik I188.001 Erneuerung Automatisierungsstationen 1.093 46 316 259 249 223 0 1.047 0 Summe Hauptansatz I188 1.093 46 316 259 249 223 0 1.047 0 Hauptansatz I190 KW 1 Technische Gebäudeausrüstung Erneuerung und Modernisierung I190.001 Pauschalansatz für Unterhaltsprojekte 1.600 0 100 400 400 250 250 1.400 200 I190.003 Ertüchtigung Aufzüge SEB 270 0 106 164 0 0 0 270 0 I190.004 Ertüchtigung Trinkwassernetz KW 1 250 0 0 50 150 50 0 250 0 I190.005 Austausch MSR-Technik Lüftungs- und Kälteanlagen 370 0 200 170 0 0 0 370 0 I190.006 Austausch MSR-Technik RLT Lager und Atemschutzwkst 155 0 80 75 0 0 0 155 0 I190.007 Kanalsanierung KW1 100 0 50 50 0 0 0 100 0 Summe Hauptansatz I190 2.745 0 536 909 550 300 250 2.545 200 Hauptansatz I191 KW 2 Technische Gebäudeausrüstung Erneuerung und Modernisierung I191.001 Pauschalansatz für Unterhaltsprojekte 175 0 25 25 25 25 25 125 50 I191.002 Erneuerung Kälte U60 174 0 38 136 0 0 0 174 0 Summe Hauptansatz I191 349 0 63 161 25 25 25 299 50 Hauptansatz I192 Erneuerung baulicher Anlagen VBG, LG und KBH I192.001 Pauschalansatz für Unterhaltsprojekte 1.700 0 225 425 575 250 75 1.550 150 Summe Hauptansatz I192 1.700 0 225 425 575 250 75 1.550 150 Stand: 15.07.25 - 25 - 331 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2025 - 2029 Abwasserreinigung Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserreinigung Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2024 PLAN 2025 PLAN 2026 PLAN 2027 PLAN 2028 PLAN 2029 2025 - 2029 PLAN 2030 ff Hauptansatz I193 KW 1 Optimierung Kälteverbund I193.001 Absorptionsanlage Kälteverbund 637 4 465 168 0 0 0 633 0 Summe Hauptansatz I193 637 4 465 168 0 0 0 633 0 Hauptansatz I194 KW 2 Energiekonzept TGA Technische Gebäudeausrüstung I194.001 Planung der Kälte- und Wärmeerzeugung 188 0 90 65 33 0 0 188 0 Summe Hauptansatz I194 188 0 90 65 33 0 0 188 0 Hauptansatz PI1116 KW 1 Erneuerung der mechanischen Anlagen PI1116.008 Erneuerung der Getriebe Schneckenpumpen HLB 434 417 17 0 0 0 0 17 0 PI1116.010 Erneuerung Schraubenkompressor 165 1 164 0 0 0 0 164 0 Summe Hauptansatz PI1116 599 418 181 0 0 0 0 181 0 Hauptansatz PI1127 Vorbeugender Brandschutz PI1127.012 Digitalausbau der BOS-Funkanlage 600 0 0 600 0 0 0 600 0 Summe Hauptansatz PI1127 600 0 0 600 0 0 0 600 0 Summe Abwasserreinigung 669.052 40.878 20.780 30.772 39.877 24.854 23.171 139.454 488.720 Summe Gesamt 669.052 40.878 20.780 30.772 39.877 24.854 23.171 139.454 488.720 Stand: 15.07.25 - 26 - 332 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2025 - 2029 Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung Abwasserableitung Maßnahme: Schmalau-Ost HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.005 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 19.05.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 18.05.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 18.05.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 3.605 155 25 100 1.000 1.000 700 625 Maßnahme: Brunecker Straße HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.31 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.31 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.31 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 10.400 0 0 0 0 0 0 10.400 Maßnahme: Züricher Park HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.008 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 08.04.25 Objektgenehmigung: 16.04.24 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 01.12.23 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.10.24 Tats. Fertigstellung: 01.11.24 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 350 gepl. Fertigstellung: 23.12.25 Tats. Nutzungsbeginn: 01.11.24 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 227 197 30 0 0 0 0 0 Maßnahme: Am Feuchter Brücklein HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.009 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 2.400 0 0 0 0 0 0 2.400 Stand: 15.07.25 - 27 - 333 Maßnahme: Eslarner Straße HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.011 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 780 0 0 0 0 0 0 780 Maßnahme: Nördl. Ebermannstädter Straße HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.012 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 520 0 0 0 0 0 0 520 Maßnahme: Boxdorf-Ost HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.013 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.30 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 720 0 0 0 0 0 0 720 Maßnahme: Regensburger Straße 130 HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.014 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.30 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 650 0 0 0 0 0 0 650 Stand: 15.07.25 - 28 - 334 Maßnahme: Planungen HA: Erschließung Baugebiet Wetzendorf Objektnr.: 93103.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.28 Objektgenehmigung: 02.10.17 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 18.01.18 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 18.01.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 120 gepl. Fertigstellung: 31.12.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 471 191 40 80 80 80 0 0 Maßnahme: Wetzendorfer Park Teil A HA: Erschließung Baugebiet Wetzendorf Objektnr.: 93103.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 19.05.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 18.05.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 18.05.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 3.987 12 75 100 1.000 1.000 1.000 800 Maßnahme: BA 4: Laufamholz Mitte Ost HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen Objektnr.: 93250.005 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 28.02.25 Objektgenehmigung: 30.06.22 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 06.03.23 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 06.02.23 Tats. Fertigstellung: 08.05.25 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 6.220 gepl. Fertigstellung: 28.02.25 Tats. Nutzungsbeginn: 08.05.25 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 6.959 6.307 652 0 0 0 0 0 Maßnahme: BA 5: Im Weller HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen Objektnr.: 93250.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.09.26 Objektgenehmigung: 29.06.23 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 02.10.24 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 23.09.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 6.542 gepl. Fertigstellung: 30.09.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 7.472 1.000 4.002 1.470 800 200 0 0 Stand: 15.07.25 - 29 - 335 Maßnahme: BA 6: Laufamholz Mitte West HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen Objektnr.: 93250.007 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.03.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 02.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.03.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 6.836 116 136 2.700 2.504 800 580 0 Maßnahme: BA 7: zw. Laufamholz- und Moritzbergstraße HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen Objektnr.: 93250.008 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 28.02.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 05.10.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 28.02.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 6.827 9 134 803 1.500 2.400 1.500 481 Maßnahme: BA 8: Pegnitzgrund bis Langseestraße HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen Objektnr.: 93250.009 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 28.09.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.09.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 28.09.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 3.540 0 0 20 100 800 1.000 1.620 Maßnahme: BA 9: Laufamholz Ost HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen Objektnr.: 93250.010 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.09.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 04.09.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.09.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 3.920 0 0 0 50 500 800 2.570 Stand: 15.07.25 - 30 - 336 Maßnahme: BA 10: Laufamholzstraße HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen Objektnr.: 93250.011 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.09.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 05.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.09.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 3.285 0 0 0 0 100 800 2.385 Maßnahme: BA 11: Am Kohlbuck HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen Objektnr.: 93250.012 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.08.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.08.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 810 0 0 0 0 100 700 10 Maßnahme: BA 12: Günthersbühler Straße HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen Objektnr.: 93250.013 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 28.06.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 05.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 28.06.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 3.350 0 0 0 0 0 0 3.350 Maßnahme: Siedlungen-Süd BA 1: Minervastraße HA: Generalsanierung Siedlungen-Süd Objektnr.: 94800.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 25.10.24 Objektgenehmigung: 14.07.20 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 07.03.22 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 30.05.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 22.597 gepl. Fertigstellung: 25.10.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 21.730 18.524 2.238 903 65 0 0 0 Stand: 15.07.25 - 31 - 337 Maßnahme: Siedlungen-Süd BA 2: Julius-Loßmann-Straße + NS HA: Generalsanierung Siedlungen-Süd Objektnr.: 94800.004 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 28.02.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 03.08.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 28.02.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 26.522 254 630 2.510 7.010 7.010 6.508 2.600 Maßnahme: Siedlungen-Süd BA 3: Trierer Straße HA: Generalsanierung Siedlungen-Süd Objektnr.: 94800.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.12.32 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.30 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.12.32 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 7.869 69 0 0 0 300 400 7.100 Maßnahme: RRB Wertachstraße HA: Regenrückhaltebecken Wertachstraße Objektnr.: 94950.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.22 Objektgenehmigung: 22.01.19 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 02.12.19 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 02.12.19 Tats. Fertigstellung: 09.05.23 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 15.000 gepl. Fertigstellung: 31.12.22 Tats. Nutzungsbeginn: 09.05.23 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 13.744 13.446 170 50 4 74 0 0 Maßnahme: Defetstraße HA: Kanalerschließung Objektnr.: 95400.034 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 650 0 5 300 300 45 0 0 Stand: 15.07.25 - 32 - 338 Maßnahme: Heroldsberg HA: Abwasserüberleitung Objektnr.: 95400.038 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.12.23 Objektgenehmigung: 19.11.19 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 08.11.21 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 10.05.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 12.250 gepl. Fertigstellung: 01.07.25 Tats. Nutzungsbeginn: 08.10.24 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 12.331 11.661 670 0 0 0 0 0 Maßnahme: Rothenburger Straße HA: Kanalerschließung Objektnr.: 95400.040 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 04.08.25 Objektgenehmigung: 09.11.23 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 16.07.24 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 16.07.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.600 gepl. Fertigstellung: 04.08.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 2.031 723 1.001 307 0 0 0 0 Maßnahme: Zwischen den Rothenburger Straßen HA: Kanalerschließung Objektnr.: 95400.041 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 28.05.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 06.04.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 28.05.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 3.675 0 150 2.000 1.500 25 0 0 Maßnahme: Lehrbergerstraße und Leyerstraße HA: Kanalauswechslung Objektnr.: 95600.007 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.365 0 0 0 0 0 0 1.365 Stand: 15.07.25 - 33 - 339 Maßnahme: Stauraumerweiterung RÜB Neunhof HA: Kanalbau Objektnr.: 95600.010 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.31 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.04.30 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.31 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 306 0 0 0 0 0 0 306 Maßnahme: Am Waldrand (Scherlesgraben) HA: Kanalbau Objektnr.: 95600.013 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 2.236 0 0 0 0 0 0 2.236 Maßnahme: Auflassung PW Höfles HA: Kanalbau Objektnr.: 95600.015 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 26.02.27 Objektgenehmigung: 04.04.17 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 05.03.18 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 05.03.18 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 12.450 gepl. Fertigstellung: 26.02.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 12.397 10.082 172 1.504 639 0 0 0 Maßnahme: RKB Sportparkgraben HA: sonstiger Kanalbau Objektnr.: 95600.023 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 10.07.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 10.11.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 10.07.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 870 89 50 574 157 0 0 0 Stand: 15.07.25 - 34 - 340 Maßnahme: Drosselbauwerk SO_09 Buchenbühl HA: Erneuerung Objektnr.: 95600.025 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 15.09.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 598 98 50 350 100 0 0 0 Maßnahme: Auflassung RÜ 59, Kressengartenstraße HA: Kanalbau Objektnr.: 95600.026 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.07.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.10.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.07.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 14.000 172 200 2.000 4.000 3.500 3.500 628 Maßnahme: Vogelsgarten HA: Kanalumbindung Objektnr.: 95600.027 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.22 Objektgenehmigung: 07.12.21 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 11.07.22 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 04.07.22 Tats. Fertigstellung: 05.05.23 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.950 gepl. Fertigstellung: 31.12.22 Tats. Nutzungsbeginn: 05.05.23 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 2.424 2.422 2 0 0 0 0 0 Maßnahme: Gaulnhofer Graben HA: ökologischer Ausbau Objektnr.: 95600.028 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.03.25 Objektgenehmigung: 21.12.23 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 07.10.24 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.10.24 Tats. Fertigstellung: 28.05.25 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.550 gepl. Fertigstellung: 31.03.25 Tats. Nutzungsbeginn: 28.05.25 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 963 243 694 26 0 0 0 0 Stand: 15.07.25 - 35 - 341 Maßnahme: Eichenwaldgraben HA: ökologischer Ausbau Objektnr.: 95600.029 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.10.24 Objektgenehmigung: 19.01.22 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 22.04.24 Gremium: WL gepl. Baubeginn: 15.04.24 Tats. Fertigstellung: 12.07.24 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.328 gepl. Fertigstellung: 31.10.24 Tats. Nutzungsbeginn: 12.07.24 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 572 556 14 0 0 2 0 0 Maßnahme: Dianastraße HA: Schachterneuerung Objektnr.: 95600.031 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.07.26 Objektgenehmigung: 28.09.23 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 29.09.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.095 gepl. Fertigstellung: 31.07.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 2.096 120 826 950 200 0 0 0 Maßnahme: Hofwiesenweg - PW_11 HA: Kanalvermaschung Objektnr.: 95600.032 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.04.24 Objektgenehmigung: 30.05.23 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 12.01.24 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 12.02.24 Tats. Fertigstellung: 28.05.24 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 265 gepl. Fertigstellung: 30.04.24 Tats. Nutzungsbeginn: 28.05.24 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 241 206 35 0 0 0 0 0 Maßnahme: Wolkersdorfer Straße PW52 HA: Kanalvermaschung Objektnr.: 95600.033 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 21.12.23 Objektgenehmigung: 24.05.23 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 06.11.23 Gremium: A 1 gepl. Baubeginn: 01.11.23 Tats. Fertigstellung: 12.12.23 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 205 gepl. Fertigstellung: 21.12.23 Tats. Nutzungsbeginn: 12.12.23 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 197 148 49 0 0 0 0 0 Stand: 15.07.25 - 36 - 342 Maßnahme: Im Unteren Grund RRB_3 HA: Kanalvermaschung Objektnr.: 95600.034 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 28.03.24 Objektgenehmigung: 30.05.23 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: 29.01.24 Gremium: A 1 gepl. Baubeginn: 12.02.24 Tats. Fertigstellung: 28.03.24 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 195 gepl. Fertigstellung: 30.04.24 Tats. Nutzungsbeginn: 28.03.24 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 190 153 37 0 0 0 0 0 Maßnahme: Am Flachmoor - PW 56 HA: Kanalvermaschung Objektnr.: 95600.036 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.05.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 672 2 5 5 10 250 350 50 Maßnahme: Finkenschlag - PW 27 HA: Kanalbau Objektnr.: 95600.037 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.05.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 673 3 5 5 10 300 300 50 Maßnahme: Einsteinring - PW 13 HA: Kanalvermaschung Objektnr.: 95600.038 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.05.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 773 3 5 5 10 350 350 50 Stand: 15.07.25 - 37 - 343 Maßnahme: Pauschalansatz HA: Kanalsanierung (Renovierung oder Erneuerung) Objektnr.: 95700.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.300 0 0 0 0 0 1.300 0 Maßnahme: Wernfelser-/Laurentiusstraße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.026 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.31 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.30 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.31 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.000 0 0 0 0 0 0 1.000 Maßnahme: Schweiggerstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.027 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 260 0 5 50 100 10 95 0 Maßnahme: Wirthstraße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.028 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.02.24 Objektgenehmigung: 26.01.21 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 20.09.21 Gremium: ADO gepl. Baubeginn: 09.09.21 Tats. Fertigstellung: 29.09.23 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.580 gepl. Fertigstellung: 23.02.24 Tats. Nutzungsbeginn: 29.09.23 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 2.063 1.963 100 0 0 0 0 0 Stand: 15.07.25 - 38 - 344 Maßnahme: Hummelsteiner Weg HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.029 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.07.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.07.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 550 0 0 0 0 0 0 550 Maßnahme: Hartmutstraße / Herwigstraße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.030 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 450 0 0 0 0 0 0 450 Maßnahme: Mittelstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.043 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 270 0 0 0 0 0 0 270 Maßnahme: Döblinstraße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.048 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 275 0 0 0 0 0 0 275 Stand: 15.07.25 - 39 - 345 Maßnahme: Schulenburg- / Stauffenbergstr. HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.067 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 3.500 0 0 0 0 0 0 3.500 Maßnahme: Dietfurter und Nebenstraßen HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.070 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.08.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 700 0 0 0 0 0 0 700 Maßnahme: Eichenwaldgraben und Vogtsbergstraße (Waldweg) HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.077 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 28.05.27 Objektgenehmigung: 13.07.21 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 29.11.21 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 29.11.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 5.184 gepl. Fertigstellung: 28.05.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 4.382 3.769 342 101 170 0 0 0 Maßnahme: Nicolaistraße / Muggenhofer Straße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.108 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.05.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.05.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.300 0 0 0 0 0 0 1.300 Stand: 15.07.25 - 40 - 346 Maßnahme: Blumenstraße /Marientorgraben HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.121 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.08.25 Objektgenehmigung: 24.09.19 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 02.06.20 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 23.05.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 4.100 gepl. Fertigstellung: 31.08.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 4.305 2.729 696 654 226 0 0 0 Maßnahme: Brückenstraße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.127 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 28.03.25 Objektgenehmigung: 09.11.23 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 01.07.24 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.07.24 Tats. Fertigstellung: 28.03.25 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.020 gepl. Fertigstellung: 28.03.25 Tats. Nutzungsbeginn: 28.03.25 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.509 817 692 0 0 0 0 0 Maßnahme: Charlotten-/Singerstraße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.128 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.06.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.06.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.100 0 0 0 0 0 0 1.100 Maßnahme: Scharfreiterring HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.146 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 290 0 0 0 0 0 0 290 Stand: 15.07.25 - 41 - 347 Maßnahme: Königshofer Weg HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.148 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.02.24 Objektgenehmigung: 12.10.21 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 30.05.22 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 16.05.22 Tats. Fertigstellung: 09.02.24 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.162 gepl. Fertigstellung: 23.02.24 Tats. Nutzungsbeginn: 09.02.24 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 2.145 1.995 150 0 0 0 0 0 Maßnahme: Gostenhof-Ost HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.150 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 25.02.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 03.08.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 25.02.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 5.734 85 196 1.200 1.800 1.500 800 153 Maßnahme: Treuchtlinger Straße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.151 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 225 0 0 0 0 0 0 225 Maßnahme: Velburger Straße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.152 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.33 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.32 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.33 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.700 0 0 0 0 0 0 1.700 Stand: 15.07.25 - 42 - 348 Maßnahme: Tizianstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.153 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.10.26 Objektgenehmigung: 25.04.24 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 20.02.25 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.10.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 4.700 gepl. Fertigstellung: 31.10.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 4.532 341 2.000 1.200 600 391 0 0 Maßnahme: Löffelholzstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.155 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.32 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.32 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.32 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.000 0 0 0 0 0 0 1.000 Maßnahme: Bulmannstraße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.157 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.31 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.31 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.31 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 300 0 0 0 0 0 0 300 Maßnahme: Leobschützer Straße (Kanal daneben) HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.158 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.32 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.32 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.32 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 300 0 0 0 0 0 0 300 Stand: 15.07.25 - 43 - 349 Maßnahme: Paumgartnerstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.159 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.230 0 0 0 0 0 0 1.230 Maßnahme: Pfannenschmiedsgasse/ Vordere Sterngasse HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.163 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.780 0 0 0 0 0 0 1.780 Maßnahme: Spittlertorgraben HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.164 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.400 0 0 0 0 0 0 1.400 Maßnahme: Trödelmarkt HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.165 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 400 0 0 0 0 0 0 400 Stand: 15.07.25 - 44 - 350 Maßnahme: Bertha-von-Suttner-Straße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.168 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.200 0 0 0 0 0 0 1.200 Maßnahme: Dagobertstraße / Rauhäckerstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.169 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 700 0 0 0 0 0 0 700 Maßnahme: Georg-Buchner-Straße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.170 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 860 0 0 0 0 0 0 860 Maßnahme: Karlstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.171 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 240 0 0 0 0 0 0 240 Stand: 15.07.25 - 45 - 351 Maßnahme: Münsterberger Straße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.173 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.500 0 0 0 0 0 0 1.500 Maßnahme: Schmiedeberger Straße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.174 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 365 0 0 0 0 0 0 365 Maßnahme: Jean-Paul-Platz HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.175 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.30 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 400 0 0 0 0 0 0 400 Maßnahme: Arndtstraße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.177 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.09.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.09.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.100 0 0 0 0 0 0 1.100 Stand: 15.07.25 - 46 - 352 Maßnahme: Heister-/ Pettenkoferstraße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.179 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 2.770 4 0 0 0 0 0 2.766 Maßnahme: Beim Hammerwerk (Notüberlauf PW 15) HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.181 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 395 0 0 0 0 0 0 395 Maßnahme: Bismarckstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.182 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 20.12.24 Objektgenehmigung: 12.10.21 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 02.05.23 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 08.05.23 Tats. Fertigstellung: 20.02.25 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 4.260 gepl. Fertigstellung: 20.12.24 Tats. Nutzungsbeginn: 20.02.25 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 3.897 2.689 1.208 0 0 0 0 0 Maßnahme: Regerstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.183 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.30 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 450 0 0 0 0 0 0 450 Stand: 15.07.25 - 47 - 353 Maßnahme: Hufelandstraße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.184 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.07.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 06.07.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.07.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.588 49 10 500 500 400 129 0 Maßnahme: Riemenschneiderstraße und Grünewaldstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.185 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 17.07.26 Objektgenehmigung: 20.11.24 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 21.07.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.160 gepl. Fertigstellung: 17.07.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 937 102 448 379 8 0 0 0 Maßnahme: Bessemer Straße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.186 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.32 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.31 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.32 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 610 0 0 0 0 0 0 610 Maßnahme: Fischbacher Hauptstraße hinter den Häusern im Wald HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.187 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 29.05.26 Objektgenehmigung: 11.06.24 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 05.05.25 Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 03.02.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 810 gepl. Fertigstellung: 29.05.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 771 183 345 193 50 0 0 0 Stand: 15.07.25 - 48 - 354 Maßnahme: Hohenstaufenweg HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.188 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 465 0 0 0 0 0 0 465 Maßnahme: Äußere Schopenhauerstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.189 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.32 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.32 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.32 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 410 0 0 0 0 0 0 410 Maßnahme: Äußere Bayreuther Straße (zw. #89 und 121) HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.190 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 635 0 0 0 0 0 0 635 Maßnahme: Höfener Straße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.191 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.000 0 0 0 0 0 0 1.000 Stand: 15.07.25 - 49 - 355 Maßnahme: Pillenreuth HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.193 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.635 0 0 0 0 0 0 1.635 Maßnahme: Tunnel Langwasserbahnhof HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.194 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 330 0 0 0 0 0 0 330 Maßnahme: Kafkastraße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.195 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 680 0 0 0 0 0 0 680 Maßnahme: Mainstraße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.196 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 210 0 0 0 0 0 0 210 Stand: 15.07.25 - 50 - 356 Maßnahme: Tillystraße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.197 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 400 0 0 0 0 0 0 400 Maßnahme: Hintere Marktstraße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.199 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 460 0 0 0 0 0 0 460 Maßnahme: Ingolstädter- Katzwangerstraße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.200 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 365 0 0 0 0 0 0 365 Maßnahme: Schuckertstraße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.201 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 190 0 0 0 0 0 0 190 Stand: 15.07.25 - 51 - 357 Maßnahme: Markgrafenstraße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.202 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 170 0 0 0 0 0 0 170 Maßnahme: Hundingstraße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.203 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 615 0 0 0 0 0 0 615 Maßnahme: Herzogstraße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.204 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 28.03.26 Objektgenehmigung: 20.10.22 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 07.01.25 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 25.11.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 5.455 gepl. Fertigstellung: 28.03.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 4.277 352 3.000 625 300 0 0 0 Maßnahme: Höfener Straße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.205 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.365 0 0 0 0 0 0 1.365 Stand: 15.07.25 - 52 - 358 Maßnahme: Scheurlstraße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.206 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 29.03.24 Objektgenehmigung: 12.10.21 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 02.05.23 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 06.03.23 Tats. Fertigstellung: 10.11.23 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.270 gepl. Fertigstellung: 29.03.24 Tats. Nutzungsbeginn: 10.11.23 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 2.177 2.127 50 0 0 0 0 0 Maßnahme: Kirschgartenstraße / Helenenstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.208 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.100 0 0 0 0 0 0 1.100 Maßnahme: Obere Kanalstraße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.209 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 780 0 0 0 0 0 0 780 Maßnahme: Kirchenweg HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.210 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.30 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.200 0 0 0 0 0 0 1.200 Stand: 15.07.25 - 53 - 359 Maßnahme: Hermannstraße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.211 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.100 0 0 0 0 0 0 1.100 Maßnahme: Fürther Straße zwischen Trost- und Zickstraße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.212 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.30 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 700 0 0 0 0 0 0 700 Maßnahme: Süßheimweg HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.213 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.07.25 Objektgenehmigung: 27.07.23 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 26.08.24 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.08.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.600 gepl. Fertigstellung: 30.06.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.574 734 700 20 0 120 0 0 Maßnahme: Bayreuther Straße / Berliner Platz HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.215 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.10.25 Objektgenehmigung: 24.11.22 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 12.06.23 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 19.06.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 6.115 gepl. Fertigstellung: 31.10.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 6.575 4.582 899 1.027 67 0 0 0 Stand: 15.07.25 - 54 - 360 Maßnahme: Am Plärrer HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.216 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.100 0 0 0 0 0 500 600 Maßnahme: Peter-Vischer-Straße / Lorenzer Platz HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.217 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.06.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 05.04.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.06.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.140 39 3 5 50 400 600 43 Maßnahme: Gerngrossstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.218 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 210 0 0 0 0 0 0 210 Maßnahme: Minervastraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.219 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.06.27 Objektgenehmigung: 25.04.24 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.10.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 6.510 gepl. Fertigstellung: 30.06.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 5.827 101 800 1.500 750 1.000 1.500 176 Stand: 15.07.25 - 55 - 361 Maßnahme: Pfälzer-Wald-Straße Querung HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.221 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.32 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.32 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.32 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 150 0 0 0 0 0 0 150 Maßnahme: Tetzelgasse HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.222 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.32 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.32 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.32 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 500 0 0 0 0 0 0 500 Maßnahme: Kilianstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.223 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.32 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.32 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.32 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 810 0 0 0 0 0 0 810 Maßnahme: Willstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.224 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.050 50 50 900 50 0 0 0 Stand: 15.07.25 - 56 - 362 Maßnahme: Praterstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.225 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.32 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.32 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.32 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 310 0 0 0 0 0 0 310 Maßnahme: Ostviertel (Plauener , Chemnitzer Straße) HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.226 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.32 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.32 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.32 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.000 0 0 0 0 0 0 1.000 Maßnahme: Schultheißallee HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.227 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.30 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 450 0 0 0 0 0 0 450 Maßnahme: Deutschherrrnstraße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.228 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.32 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.32 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.32 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.100 0 0 0 0 0 0 1.100 Stand: 15.07.25 - 57 - 363 Maßnahme: Schönweißstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.229 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.32 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.32 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.32 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 850 0 0 0 0 0 0 850 Maßnahme: Flaschenhofstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.232 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.32 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.30 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.31 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 300 0 0 0 0 0 0 300 Maßnahme: Steinacher Straße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.234 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.31 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.30 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.31 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.100 0 0 0 0 0 0 1.100 Maßnahme: Hans-Fellner-Straße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.235 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 400 0 0 0 0 0 0 400 Stand: 15.07.25 - 58 - 364 Maßnahme: Geiersberg HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.236 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.31 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.31 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 300 0 0 0 0 0 0 300 Maßnahme: Schlotfegergasse HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.237 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.31 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.31 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 700 0 0 0 0 0 0 700 Maßnahme: Kolpingstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.238 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.30 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 570 0 0 0 0 0 0 570 Maßnahme: Burgundenstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.239 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.31 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.31 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.31 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 430 0 0 0 0 0 0 430 Stand: 15.07.25 - 59 - 365 Maßnahme: Resedenweg / Primelweg HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.240 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.31 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.31 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.31 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.000 0 0 0 0 0 0 1.000 Maßnahme: Fußweg nördl. der Striegauer Straße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.241 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.31 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.31 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.31 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 370 0 0 0 0 0 0 370 Maßnahme: Marientorgraben HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.242 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.07.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.07.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 320 0 0 0 0 0 0 320 Maßnahme: Königstormauer / Marientormauer HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.243 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.06.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.06.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.482 72 10 500 500 300 100 0 Stand: 15.07.25 - 60 - 366 Maßnahme: Spießstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.245 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.31 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.31 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.31 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 850 0 0 0 0 0 0 850 Maßnahme: Landgrabenstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.246 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.03.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 18.01.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.03.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 2.673 53 120 100 800 800 600 200 Maßnahme: Katzwanger Straße / Conradtystraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.247 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.31 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.31 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.31 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 2.100 0 0 0 0 0 0 2.100 Maßnahme: Hinterhofstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.248 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.32 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.32 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.32 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 650 0 0 0 0 0 0 650 Stand: 15.07.25 - 61 - 367 Maßnahme: Breite Gasse HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.249 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 10.06.25 Objektgenehmigung: 08.07.24 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 13.01.25 Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 13.01.25 Tats. Fertigstellung: 10.06.25 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 900 gepl. Fertigstellung: 10.06.25 Tats. Nutzungsbeginn: 10.06.25 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 883 66 817 0 0 0 0 0 Maßnahme: Thumenberger Weg - Bahnbrücke HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.250 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 27.02.26 Objektgenehmigung: 27.02.25 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 18.08.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.310 gepl. Fertigstellung: 27.02.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 2.039 163 890 966 20 0 0 0 Maßnahme: Schweppermannstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.251 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.30 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 400 0 0 0 0 0 0 400 Maßnahme: Fürther Straße zwischen Kernstraße und Plärrer HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.252 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.30 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 2.501 1 0 0 0 0 0 2.500 Stand: 15.07.25 - 62 - 368 Maßnahme: Meuschelstraße/Schlüsselfelderstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.253 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 19.12.25 Objektgenehmigung: 28.10.24 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: 19.05.25 Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 05.05.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 995 gepl. Fertigstellung: 19.12.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 909 51 643 215 0 0 0 0 Maßnahme: Coseler Straße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.254 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.31 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.31 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.31 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 400 0 0 0 0 0 0 400 Maßnahme: Schwabacher Straße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.255 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.31 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.31 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.31 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 740 0 0 0 0 0 0 740 Maßnahme: Wiesenstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.256 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.31 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.31 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.31 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 480 0 0 0 0 0 0 480 Stand: 15.07.25 - 63 - 369 Maßnahme: Gugelstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.257 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.31 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.31 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.31 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 400 0 0 0 0 0 0 400 Maßnahme: Tafelhof HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.258 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.32 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.30 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.32 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 4.750 0 0 0 0 0 0 4.750 Maßnahme: Reutersbrunnenstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.259 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.33 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.33 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.33 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 900 0 0 0 0 0 0 900 Maßnahme: Verrohrung Neuselsbrunngraben HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.260 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.34 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.33 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.34 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 4.500 0 0 0 0 0 0 4.500 Stand: 15.07.25 - 64 - 370 Maßnahme: Bönerstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.261 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.32 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.32 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.32 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 500 0 0 0 0 0 0 500 Maßnahme: Ottostraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.262 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.33 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.33 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.33 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 400 0 0 0 0 0 0 400 Maßnahme: Obstmarkt HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.263 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 19.06.26 Objektgenehmigung: 14.11.24 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 10.06.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 5.220 gepl. Fertigstellung: 19.06.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 5.102 260 1.500 2.000 945 300 97 0 Maßnahme: Harsdörfferstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.264 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.100 0 0 0 0 0 0 1.100 Stand: 15.07.25 - 65 - 371 Maßnahme: Brehm-, Speyerer und Karlsruher Straße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.265 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.38 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.35 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.38 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 5.000 0 0 0 0 0 0 5.000 Maßnahme: Allersberger Straße (Wölckern-Wodan) HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.266 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.04.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 02.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.04.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 2.946 46 200 1.600 750 300 50 0 Maßnahme: Peter-Henlein-Straße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.267 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.34 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.33 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.34 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.000 0 0 0 0 0 0 1.000 Maßnahme: Bismarckstraße / Welserstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.268 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.33 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.32 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.33 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 970 0 0 0 0 0 0 970 Stand: 15.07.25 - 66 - 372 Maßnahme: Thumenberger Weg bei Äußerer Sulzbacher Straße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.269 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 26.03.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 06.04.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 26.03.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.355 0 55 800 500 0 0 0 Maßnahme: Thumenberger Weg (Weißer Weg bis Flußstraße) HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.270 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 17.12.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 17.12.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.350 0 0 50 50 250 1.000 0 Maßnahme: Allersberger Straße (Wodanstr. - Jean-Paul-Platz) HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.271 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.33 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.33 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.33 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.300 0 0 0 0 0 0 1.300 Maßnahme: Adam-Klein-Straße / Beckstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.274 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.34 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.33 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.34 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 800 0 0 0 0 0 0 800 Stand: 15.07.25 - 67 - 373 Maßnahme: Goethestraße / Schweppermannstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.275 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.35 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.34 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.35 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 500 0 0 0 0 0 0 500 Maßnahme: Ludolfinger Straße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.276 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.33 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.33 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.33 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 600 0 0 0 0 0 0 600 Maßnahme: Flachslander Straße / Virnsberger Straße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.277 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.35 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.34 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.35 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 600 0 0 0 0 0 0 600 Maßnahme: Reinerzer Straße (WBG) HA: Kanalsanierung (Renovierung oder Erneuerung) Objektnr.: 95700.278 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 29.08.25 Objektgenehmigung: 20.03.25 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: A 1 gepl. Baubeginn: 04.08.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 60 gepl. Fertigstellung: 29.08.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 60 3 57 0 0 0 0 0 Stand: 15.07.25 - 68 - 374 Maßnahme: Coca Cola Gelände Ostendstraße HA: Maßnahme Dritter Objektnr.: I002.064 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.20 Objektgenehmigung: 27.03.18 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 04.09.19 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.08.18 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 760 gepl. Fertigstellung: 31.12.19 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 736 731 5 0 0 0 0 0 Maßnahme: Hintere Marktstraße HA: Maßnahme Dritter Objektnr.: I002.069 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.04.21 Objektgenehmigung: 19.11.20 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 15.02.22 Gremium: A 1 gepl. Baubeginn: 01.01.22 Tats. Fertigstellung: 02.05.22 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 103 gepl. Fertigstellung: 30.04.22 Tats. Nutzungsbeginn: 02.05.22 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 104 14 90 0 0 0 0 0 Maßnahme: Veilhofstraße HA: Maßnahme Dritter Objektnr.: I002.074 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.05.20 Objektgenehmigung: 19.09.19 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 24.02.20 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.02.20 Tats. Fertigstellung: 22.05.20 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 270 gepl. Fertigstellung: 01.06.20 Tats. Nutzungsbeginn: 22.05.20 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 365 285 80 0 0 0 0 0 Maßnahme: Akzo-Nobel-Gelände Jugendhaus HA: Maßnahme Dritter Objektnr.: I002.078 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.08.23 Objektgenehmigung: 30.06.22 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 22.08.22 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.09.22 Tats. Fertigstellung: 16.12.24 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 730 gepl. Fertigstellung: 01.08.23 Tats. Nutzungsbeginn: 16.12.24 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 846 16 400 430 0 0 0 0 Stand: 15.07.25 - 69 - 375 Maßnahme: Salzbrunner Straße 49-51 HA: Maßnahme Dritter Objektnr.: I002.084 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.05.24 Objektgenehmigung: 15.03.21 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 26.03.24 Gremium: A 1 gepl. Baubeginn: 01.08.23 Tats. Fertigstellung: 26.03.24 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 51 gepl. Fertigstellung: 01.05.24 Tats. Nutzungsbeginn: 26.03.24 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 114 24 50 40 0 0 0 0 Maßnahme: Van-Gogh-Straße HA: Maßnahme Dritter Objektnr.: I002.088 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.23 Objektgenehmigung: 07.06.23 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 16.01.25 Gremium: 1-1 gepl. Baubeginn: 01.08.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 70 gepl. Fertigstellung: 31.12.23 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 109 19 20 70 0 0 0 0 Maßnahme: Pauschalansatz (Systemplan) HA: Gebietssanierung Neunhof Objektnr.: I006.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.08.35 Objektgenehmigung: Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 27.11.23 Gremium: gepl. Baubeginn: 09.10.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.08.35 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 4.910 11 0 0 200 1.150 1.600 1.949 Maßnahme: BA 1: Untere und Obere Dorfstraße HA: Gebietssanierung Neunhof Objektnr.: I006.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 29.05.26 Objektgenehmigung: 15.12.22 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 27.11.23 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 09.10.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 4.860 gepl. Fertigstellung: 29.05.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 5.284 2.322 1.646 1.316 0 0 0 0 Stand: 15.07.25 - 70 - 376 Maßnahme: BA 2: Soosweg HA: Gebietssanierung Neunhof Objektnr.: I006.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 29.02.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.10.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 29.02.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.411 48 1 210 838 314 0 0 Maßnahme: BA 3: Kreuzäckerstraße HA: Gebietssanierung Neunhof Objektnr.: I006.004 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 29.02.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.10.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 28.02.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 934 0 1 161 600 172 0 0 Maßnahme: Zerzabelshofsammler HA: Zerzabelshofsammler Objektnr.: I105.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 22.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.07.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 22.12.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 10.237 542 100 475 1.200 4.200 3.500 220 Maßnahme: Netzsanierung Kornburg HA: Gebietssanierung Objektnr.: I106.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 29.03.24 Objektgenehmigung: 12.10.21 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 02.05.22 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.06.22 Tats. Fertigstellung: 29.04.24 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 3.587 gepl. Fertigstellung: 29.03.24 Tats. Nutzungsbeginn: 29.04.24 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 2.794 2.547 113 134 0 0 0 0 Stand: 15.07.25 - 71 - 377 Maßnahme: Umlegung Hafensammler HA: Frankenschnellweg Objektnr.: I148.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.08.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 4.325 275 0 50 1.000 1.000 1.000 1.000 Maßnahme: Leistungen Ingenieurbüro HA: Frankenschnellweg Objektnr.: I148.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.06.30 Objektgenehmigung: 28.02.11 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 01.04.11 Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 01.04.11 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 4.900 gepl. Fertigstellung: 01.06.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 3.401 2.101 400 100 200 200 200 200 Maßnahme: Querung 179 HA: Frankenschnellweg Objektnr.: I148.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 4.162 112 0 50 1.000 1.000 1.000 1.000 Maßnahme: Anschluss Gleisdreieck an südl. Hauptsammler HA: Frankenschnellweg Objektnr.: I148.007 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.09.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 850 0 0 0 50 500 300 0 Stand: 15.07.25 - 72 - 378 Maßnahme: BPH 1 - Sanierung Schulen HA: Gebäudeneubau rekoSUN Objektnr.: I177.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.08.25 Objektgenehmigung: 29.09.22 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 21.11.22 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 02.11.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 8.700 gepl. Fertigstellung: 30.07.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 10.968 6.146 4.231 362 219 0 10 0 Maßnahme: Nordspange OHNE Laborgebäude HA: Gebäudeneubau rekoSUN Objektnr.: I177.009 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.03.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 02.06.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.32 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 33.300 70 163 1.117 6.732 6.996 12.937 5.285 Maßnahme: Sanierung Laborgebäude HA: Gebäudeneubau rekoSUN Objektnr.: I177.010 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.31 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 03.01.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.12.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 35.499 60 183 1.155 1.215 7.320 13.516 12.050 Maßnahme: Anpassung Außenanlagen auf RÜB HA: Gebäudeneubau rekoSUN Objektnr.: I177.011 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 3.100 0 0 173 27 0 0 2.900 Stand: 15.07.25 - 73 - 379 Maßnahme: Übergeordnete Außenanlagen HA: Gebäudeneubau rekoSUN Objektnr.: I177.012 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.32 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.05.30 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.32 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 3.000 19 0 0 0 0 240 2.741 Maßnahme: Stützmauer zum KW1 HA: Gebäudeneubau rekoSUN Objektnr.: I177.013 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.07.26 Objektgenehmigung: 25.04.24 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 30.09.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 5.100 gepl. Fertigstellung: 30.06.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 5.759 166 2.779 2.804 0 0 10 0 Maßnahme: Absetzmulden HA: Gebäudeneubau rekoSUN Objektnr.: I177.014 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 11.04.25 Objektgenehmigung: 25.07.24 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 15.10.24 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 21.10.24 Tats. Fertigstellung: 08.04.25 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 530 gepl. Fertigstellung: 11.04.25 Tats. Nutzungsbeginn: 11.04.25 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 530 313 217 0 0 0 0 0 Maßnahme: F10 - Anhängergarage HA: Gebäudeneubau rekoSUN Objektnr.: I177.015 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.11.26 Objektgenehmigung: 27.03.25 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 02.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 3.420 gepl. Fertigstellung: 30.10.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 4.618 0 460 4.000 133 0 0 25 Stand: 15.07.25 - 74 - 380 Maßnahme: G10 - Garagen / Werkstatt HA: Gebäudeneubau rekoSUN Objektnr.: I177.016 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 16.04.27 Objektgenehmigung: 27.03.25 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.05.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 15.300 gepl. Fertigstellung: 15.04.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 20.657 0 575 7.169 10.889 1.979 0 45 Maßnahme: I10 - Verwaltung HA: Gebäudeneubau rekoSUN Objektnr.: I177.017 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 27.10.28 Objektgenehmigung: 27.03.25 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 30.07.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 20.580 gepl. Fertigstellung: 26.10.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 27.787 0 650 610 8.550 10.190 7.702 85 Maßnahme: H10 - Garagen HA: Gebäudeneubau rekoSUN Objektnr.: I177.018 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 16.11.29 Objektgenehmigung: 27.03.25 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 09.02.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 5.290 gepl. Fertigstellung: 15.11.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 7.148 0 238 0 0 350 3.375 3.185 Maßnahme: Pauschalansatz HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb Objektnr.: I200.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 8.500 0 0 500 500 2.500 2.500 2.500 Stand: 15.07.25 - 75 - 381 Maßnahme: RÜB_13 Reichelsdorf HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb Objektnr.: I200.004 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.24 Objektgenehmigung: 16.03.22 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 01.04.22 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.04.22 Tats. Fertigstellung: 04.04.25 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 700 gepl. Fertigstellung: 30.06.25 Tats. Nutzungsbeginn: 31.12.24 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 523 515 8 0 0 0 0 0 Maßnahme: PW_11 Buch HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb Objektnr.: I200.007 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.24 Objektgenehmigung: 24.11.22 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 01.09.23 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.09.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 390 gepl. Fertigstellung: 30.09.25 Tats. Nutzungsbeginn: 31.12.24 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 323 266 57 0 0 0 0 0 Maßnahme: RRB_05 Almoshof Umbau HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb Objektnr.: I200.008 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.25 Objektgenehmigung: 17.04.23 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 25.08.23 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.06.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 748 gepl. Fertigstellung: 31.12.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 518 104 364 50 0 0 0 0 Maßnahme: PW__51 Ertüchtigung Spül- und Entleerungsschächte HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb Objektnr.: I200.009 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.26 Objektgenehmigung: 17.04.23 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: 01.06.25 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.06.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 250 gepl. Fertigstellung: 31.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 250 0 125 125 0 0 0 0 Stand: 15.07.25 - 76 - 382 Maßnahme: SBW_11 Leyher Straße / Ringbahn HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb Objektnr.: I200.010 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.09.24 Objektgenehmigung: 28.06.23 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 03.07.23 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 03.07.23 Tats. Fertigstellung: 31.03.25 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 343 gepl. Fertigstellung: 31.03.25 Tats. Nutzungsbeginn: 30.09.24 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 205 204 1 0 0 0 0 0 Maßnahme: RÜB_14 Maximilianstraße HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb Objektnr.: I200.011 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.24 Objektgenehmigung: 05.06.24 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 20.11.23 Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 20.11.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.499 gepl. Fertigstellung: 31.12.25 Tats. Nutzungsbeginn: 31.12.24 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.465 1.225 240 0 0 0 0 0 Maßnahme: SBW_12 Leyher Str./Sigmundstr. HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb Objektnr.: I200.012 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.050 0 50 800 200 0 0 0 Maßnahme: SBW_13 Virnsberger Straße HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb Objektnr.: I200.013 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.25 Objektgenehmigung: 07.11.24 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 04.08.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 290 gepl. Fertigstellung: 31.12.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 290 0 290 0 0 0 0 0 Stand: 15.07.25 - 77 - 383 Maßnahme: PW__05 Weihergartenstraße HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb Objektnr.: I200.014 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.26 Objektgenehmigung: 28.08.24 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 07.04.25 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 07.04.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 388 gepl. Fertigstellung: 31.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 411 3 288 120 0 0 0 0 Maßnahme: PW__51 Großgründlach/RÜB_04 Großgründlach HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb Objektnr.: I200.015 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.25 Objektgenehmigung: 06.05.24 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: A 1 gepl. Baubeginn: 21.05.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 220 gepl. Fertigstellung: 31.12.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 140 0 140 0 0 0 0 0 Maßnahme: RÜB_16 Südlicher Entlastungssammler HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb Objektnr.: I200.016 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.10.25 Objektgenehmigung: 08.10.24 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: A 1 gepl. Baubeginn: 01.07.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 90 gepl. Fertigstellung: 31.10.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 90 0 90 0 0 0 0 0 Maßnahme: SBW_14 Großhabersdorfer Weg HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb Objektnr.: I200.017 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.06.26 Objektgenehmigung: 07.11.24 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.07.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 290 gepl. Fertigstellung: 30.06.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 291 1 170 120 0 0 0 0 Stand: 15.07.25 - 78 - 384 Maßnahme: Alfred-Hensel-Weg HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb Objektnr.: I200.018 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.25 Objektgenehmigung: 12.05.25 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.07.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 250 gepl. Fertigstellung: 31.12.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 250 0 250 0 0 0 0 0 Maßnahme: RÜB_16 Südlicher Entlastungssammler HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb Objektnr.: I200.019 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.155 0 0 155 1.000 0 0 0 Maßnahme: PW__01 Unterer Bergauer Platz HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb Objektnr.: I200.020 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 175 0 0 175 0 0 0 0 Maßnahme: RRB_04 Georg-Buchner-Straße HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb Objektnr.: I200.021 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.07.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 645 0 0 300 345 0 0 0 Stand: 15.07.25 - 79 - 385 Maßnahme: SBW_01 Westfriedhof HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb Objektnr.: I200.022 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.07.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.030 0 0 330 700 0 0 0 Maßnahme: PW__03 Trödelmarkt HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb Objektnr.: I200.023 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.09.25 Objektgenehmigung: 25.06.25 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: A 1 gepl. Baubeginn: 01.07.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 210 gepl. Fertigstellung: 31.12.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 160 0 160 0 0 0 0 0 Stand: 15.07.25 - 80 - 386 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2025 - 2029 Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserreinigung Abwasserreinigung Maßnahme: Baupauschale HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 700 0 100 100 100 100 100 200 Maßnahme: KW1 - Neuordnung Trinkwassernetz HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.021 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.10.27 Objektgenehmigung: 29.09.22 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.09.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.020 gepl. Fertigstellung: 30.09.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.962 186 131 1.415 230 0 0 0 Maßnahme: KW1 - Erweiterung BHKW-Anlagen HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.023 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 02.11.26 Objektgenehmigung: 26.01.23 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 11.08.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 3.850 gepl. Fertigstellung: 30.10.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 3.847 747 750 900 1.400 50 0 0 Maßnahme: KW1 - Techn. Hochwasserschutz, Ertüchtigung Deich HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.024 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.10.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.10.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.09.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 5.425 0 100 300 1.500 2.900 625 0 Stand: 15.07.25 - 81 - 387 Maßnahme: ARGE - Fließgewässermessstation Erneuerung HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.031 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.04.26 Objektgenehmigung: 07.06.22 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 16.10.23 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.10.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.392 gepl. Fertigstellung: 30.04.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.685 454 997 234 0 0 0 0 Maßnahme: KW1 - SLB Flockungsmittelhilfsstation HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.034 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 22.03.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.10.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 22.03.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.152 7 25 200 250 670 0 0 Maßnahme: KW2 - SLB Flockungsmittelhilfsstation HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.035 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 05.05.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.12.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 05.05.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 985 5 50 300 530 100 0 0 Maßnahme: VBG - Trinkwassernetzerneuerung HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.042 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.04.27 Objektgenehmigung: 27.01.22 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 03.11.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.390 gepl. Fertigstellung: 31.03.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 2.617 343 414 1.243 617 0 0 0 Stand: 15.07.25 - 82 - 388 Maßnahme: KW1 - SLB Fällmitteldosierstation HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.044 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 08.09.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 03.05.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 08.09.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 544 4 50 200 290 0 0 0 Maßnahme: KW1 - MR Fällmitteldosierstation HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.045 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.06.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.11.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.06.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 232 4 20 208 0 0 0 0 Maßnahme: KW1 - Vorklärbecken: Absturzsicherungen HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.049 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 03.08.24 Objektgenehmigung: 01.08.23 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 01.07.24 Gremium: A 2 gepl. Baubeginn: 01.07.24 Tats. Fertigstellung: 27.01.25 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 220 gepl. Fertigstellung: 02.08.24 Tats. Nutzungsbeginn: 27.01.25 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 172 128 44 0 0 0 0 0 Maßnahme: KW1 - Einlauf: PV Anlage errichten HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.055 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.25 Objektgenehmigung: 21.08.23 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.09.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 650 gepl. Fertigstellung: 31.12.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 650 1 60 339 250 0 0 0 Stand: 15.07.25 - 83 - 389 Maßnahme: KW1 - Einlauf: Abluftbehanlungsanlage HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.057 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 17.06.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 12.10.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 17.04.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 3.399 2 400 1.600 750 647 0 0 Maßnahme: KW1 - Sanierung Faulbehälter F1C0_2 HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.059 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.06.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.06.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 4.980 0 100 300 1.000 1.000 1.200 1.380 Maßnahme: Mechanische Reinigung HA: KW 1 Beleuchtungsanlagen Objektnr.: I087.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.09.25 Objektgenehmigung: 16.07.24 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 22.01.25 Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 01.01.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 843 gepl. Fertigstellung: 30.09.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 755 55 650 50 0 0 0 0 Maßnahme: Faulbehälter 1 bis 5 HA: KW 1 Beleuchtungsanlagen Objektnr.: I087.007 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 19.12.25 Objektgenehmigung: 21.05.25 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 07.07.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 269 gepl. Fertigstellung: 19.12.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 309 0 249 60 0 0 0 0 Stand: 15.07.25 - 84 - 390 Maßnahme: Kollektoren HA: KW 1 Beleuchtungsanlagen Objektnr.: I087.008 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 18.12.26 Objektgenehmigung: 28.04.25 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 01.12.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 11.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.078 0 70 682 326 0 0 0 Maßnahme: KW1 - Serverzentrum Schlammfaulung HA: Schutz Serverräume SUN Objektnr.: I128.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.09.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 2.347 0 10 855 504 792 186 0 Maßnahme: KW1 - Schlammfaulungsanlage F20 HA: KW 1 Klärschlammbehandlung Objektnr.: I156.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.26 Objektgenehmigung: 12.02.08 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 11.01.16 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.07.15 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 36.404 gepl. Fertigstellung: 31.12.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 36.403 29.549 3.857 237 200 0 0 2.560 Maßnahme: KW1 E50 PV-Anlage HA: Elektrische Energieversorgung SUN Objektnr.: I157.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.04.26 Objektgenehmigung: 14.11.24 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 30.07.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.941 gepl. Fertigstellung: 30.04.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.717 1 15 701 1.000 0 0 0 Stand: 15.07.25 - 85 - 391 Maßnahme: Austausch der NSHV Hochlast HA: Elektrische Energieversorgung SUN Objektnr.: I157.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.08.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.09.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.07.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 2.791 0 0 593 2.198 0 0 0 Maßnahme: Austausch der MS + NSHV AWF HA: Elektrische Energieversorgung SUN Objektnr.: I157.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.944 0 100 844 1.000 0 0 0 Maßnahme: Austausch der MS + NSHV VBG HA: Elektrische Energieversorgung SUN Objektnr.: I157.004 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.12.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.02.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.10.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 2.570 0 0 161 2.356 53 0 0 Maßnahme: Austausch der MS + NSHV RSPW 5 HA: Elektrische Energieversorgung SUN Objektnr.: I157.005 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.04.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.09.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.03.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 2.562 0 0 57 1.171 1.334 0 0 Stand: 15.07.25 - 86 - 392 Maßnahme: Austausch der MS + NSHV AWF HA: Elektrische Energieversorgung SUN Objektnr.: I157.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.12.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.02.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.11.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 3.120 0 4 431 2.685 0 0 0 Maßnahme: Erneuerung Hauptschluss N-Ergie Kanalbetriebshof HA: Elektrische Energieversorgung SUN Objektnr.: I157.007 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.27 Objektgenehmigung: 03.02.25 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 02.02.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 581 gepl. Fertigstellung: 01.08.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 582 0 7 325 250 0 0 0 Maßnahme: Erneuerung Hauptanschluss N-Ergie H50 HA: Elektrische Energieversorgung SUN Objektnr.: I157.008 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.06.26 Objektgenehmigung: 03.02.25 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 02.02.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 592 gepl. Fertigstellung: 01.06.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 593 0 7 336 250 0 0 0 Maßnahme: Neubau 20kV Verbindung KW1 zu KW2 HA: Elektrische Energieversorgung SUN Objektnr.: I157.009 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.09.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.04.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.09.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.854 0 13 70 1.771 0 0 0 Stand: 15.07.25 - 87 - 393 Maßnahme: Teilerneuerung der Schaltanlagen + Trafo SEA HA: Elektrische Energieversorgung SUN Objektnr.: I157.010 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.12.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.566 0 266 800 500 0 0 0 Maßnahme: Anpassung MS- und NS-Stationen HA: Elektrische Energieversorgung SUN Objektnr.: I157.011 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.09.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.11.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.838 0 0 646 952 240 0 0 Maßnahme: KW1 Austausch der Schächte, Abwasserleitungen usw. HA: Grundleitungen Betriebsgelände SUN Objektnr.: I175.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 2.255 15 20 100 1.000 1.000 100 20 Maßnahme: Erneuerung Verdichterstation SLB/BB 1-4 HA: KW 1 Schwachlastbelebung Objektnr.: I176.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.11.26 Objektgenehmigung: 30.03.23 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: 14.04.25 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 14.04.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 3.440 gepl. Fertigstellung: 31.10.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 3.441 100 1.376 1.011 954 0 0 0 Stand: 15.07.25 - 88 - 394 Maßnahme: Erneuerung der Druckluftversorgung SLB [C1C0] HA: KW 1 Schwachlastbelebung Objektnr.: I176.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.10.22 Objektgenehmigung: 22.09.20 Objektstatus: In Betrieb Tats. Baubeginn: 12.04.21 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.01.22 Tats. Fertigstellung: 07.11.22 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.558 gepl. Fertigstellung: 30.09.22 Tats. Nutzungsbeginn: 07.11.22 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.095 1.084 0 11 0 0 0 0 Maßnahme: Strukturplanung HA: KW 1 Modernisierung Wasserweg Objektnr.: I182.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.45 Objektgenehmigung: 28.04.21 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 01.01.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.650 gepl. Fertigstellung: 31.12.44 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 2.177 1.177 1.000 0 0 0 0 0 Maßnahme: Erneuerung Vorklärung HA: KW 1 Modernisierung Wasserweg Objektnr.: I182.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.37 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.36 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 184.300 0 300 500 1.000 9.000 19.500 154.000 Maßnahme: Erneuerung Schwachlastbelebung HA: KW 1 Modernisierung Wasserweg Objektnr.: I182.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.44 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.37 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.43 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 330.000 0 0 0 0 0 0 330.000 Stand: 15.07.25 - 89 - 395 Maßnahme: Baufeldfreimachung Vorklärung HA: KW 1 Modernisierung Wasserweg Objektnr.: I182.004 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 03.07.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.06.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 735 43 200 100 200 192 0 0 Maßnahme: Baufeldfreimachung, Ersatzbauwerke, HA: KW 1 Modernisierung Wasserweg Objektnr.: I182.005 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.10.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.09.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.08.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 3.270 35 15 130 360 1.460 1.110 160 Maßnahme: Mechanische Reinigung HA: KW 2 Modernisierung elektr. Anlagen Objektnr.: I183.005 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.06.25 Objektgenehmigung: 19.05.22 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 01.02.23 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.02.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 4.843 gepl. Fertigstellung: 30.06.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 3.878 2.134 1.044 450 250 0 0 0 Maßnahme: Hochlastbelebung HA: KW 2 Modernisierung elektr. Anlagen Objektnr.: I183.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.499 2 90 550 607 250 0 0 Stand: 15.07.25 - 90 - 396 Maßnahme: Schwachlastbelebung HA: KW 2 Modernisierung elektr. Anlagen Objektnr.: I183.007 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 2.598 0 0 180 1.600 818 0 0 Maßnahme: Mittelspannungsnetz Erneuerung der Kabel HA: KW 2 Modernisierung elektr. Anlagen Objektnr.: I183.009 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 09.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 12.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 29.11.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.042 1 41 400 600 0 0 0 Maßnahme: Erneuerung der Rechenanlage [A2] HA: KW 2 Modernisierung Anlagentechnik Objektnr.: I184.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.09.25 Objektgenehmigung: 29.09.22 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 04.03.24 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 04.03.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 3.023 gepl. Fertigstellung: 31.07.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 3.007 1.505 1.254 248 0 0 0 0 Maßnahme: Erneuerung Probenahmestation 5 HA: KW 2 Modernisierung Anlagentechnik Objektnr.: I184.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.26 Objektgenehmigung: 21.09.22 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 04.08.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 272 gepl. Fertigstellung: 31.12.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 284 38 156 90 0 0 0 0 Stand: 15.07.25 - 91 - 397 Maßnahme: Erneuerung Abluftbehandlungsanlage HA: KW 2 Modernisierung Anlagentechnik Objektnr.: I184.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 09.01.27 Objektgenehmigung: 25.04.24 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 20.04.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 3.500 gepl. Fertigstellung: 09.11.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 4.698 368 532 2.798 1.000 0 0 0 Maßnahme: Erneuerung Verdichter HA: KW 2 Modernisierung Anlagentechnik Objektnr.: I184.004 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.07.25 Objektgenehmigung: 29.06.23 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 27.05.24 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 03.06.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 3.331 gepl. Fertigstellung: 30.06.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 3.198 1.243 1.485 470 0 0 0 0 Maßnahme: Erneuerung Containerverfahranlage HA: KW 2 Modernisierung Anlagentechnik Objektnr.: I184.005 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 09.02.26 Objektgenehmigung: 24.03.25 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 12.01.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 568 gepl. Fertigstellung: 06.02.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 568 4 169 395 0 0 0 0 Maßnahme: Absturzsicherung Rundbecken HA: KW 2 Modernisierung Anlagentechnik Objektnr.: I184.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.07.25 Objektgenehmigung: 01.12.23 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 03.02.25 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.12.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 713 gepl. Fertigstellung: 30.06.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 235 19 206 10 0 0 0 0 Stand: 15.07.25 - 92 - 398 Maßnahme: NSHV 4x Differenzstrommessung HA: KW 2 Modernisierung Anlagentechnik Objektnr.: I184.007 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 19.06.25 Objektgenehmigung: 23.07.24 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: Gremium: A 2 gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 183 gepl. Fertigstellung: 10.12.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 181 1 180 0 0 0 0 0 Maßnahme: Erneuerung Rücklaufschlammpumpe HA: KW 2 Modernisierung Anlagentechnik Objektnr.: I184.008 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 04.08.25 Objektgenehmigung: 05.11.24 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: A 2 gepl. Baubeginn: 07.07.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 85 gepl. Fertigstellung: 01.08.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 90 0 88 2 0 0 0 0 Maßnahme: Abluftleitungen V60 & U60 HA: KW 2 Modernisierung Anlagentechnik Objektnr.: I184.009 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.07.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.06.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 914 0 87 827 0 0 0 0 Maßnahme: Schwachlastbelebung HA: KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen Objektnr.: I185.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 27.03.26 Objektgenehmigung: 29.07.24 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: 01.04.25 Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 01.04.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.109 gepl. Fertigstellung: 27.03.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 900 38 462 200 200 0 0 0 Stand: 15.07.25 - 93 - 399 Maßnahme: Mechanische Reinigung HA: KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen Objektnr.: I185.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 03.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 03.01.22 Gremium: gepl. Baubeginn: 03.01.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 03.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.535 145 0 400 740 250 0 0 Maßnahme: Abwasserfilter HA: KW 1 Modernisierung elektr, Anlagen Objektnr.: I185.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 2.850 0 0 250 1.500 1.100 0 0 Maßnahme: Ertüchtigung der Elektrotechnik H20 / H30 HA: KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen Objektnr.: I185.008 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.05.25 Objektgenehmigung: 10.01.22 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 17.02.24 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 17.02.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.802 gepl. Fertigstellung: 31.05.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.460 880 550 30 0 0 0 0 Maßnahme: Erneuerung Steuerschrank Notstromdiesel H20 HA: KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen Objektnr.: I185.012 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.12.25 Objektgenehmigung: 16.03.23 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: A 2 gepl. Baubeginn: 02.10.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 203 gepl. Fertigstellung: 30.12.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 160 0 0 160 0 0 0 0 Stand: 15.07.25 - 94 - 400 Maßnahme: Erneuerung der ELA Anlage HA: KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen Objektnr.: I185.014 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.25 Objektgenehmigung: 26.06.24 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 29.01.25 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.12.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 334 gepl. Fertigstellung: 31.12.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 278 13 165 100 0 0 0 0 Maßnahme: Neubau M4 Gebäude für Mittelspannung HA: KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen Objektnr.: I185.015 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 03.08.26 Objektgenehmigung: 27.03.25 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 02.02.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 4.025 gepl. Fertigstellung: 03.08.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 4.137 76 372 2.189 1.500 0 0 0 Maßnahme: NSHV 6x Differenzstrommessung HA: KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen Objektnr.: I185.017 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.06.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 27.01.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.06.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 499 1 8 490 0 0 0 0 Maßnahme: Vorreinigung Schleppketten für Räumer HA: KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen Objektnr.: I185.018 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.08.25 Objektgenehmigung: Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.08.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 102 1 101 0 0 0 0 0 Stand: 15.07.25 - 95 - 401 Maßnahme: Austausch der MSHV Einlauf HA: KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen Objektnr.: I185.019 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.11.26 Objektgenehmigung: 14.05.25 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.04.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.879 gepl. Fertigstellung: 31.10.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.880 1 494 882 503 0 0 0 Maßnahme: Austausch USV-Anlagen HA: KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen Objektnr.: I185.020 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 02.08.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.02.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.08.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 120 0 0 120 0 0 0 0 Maßnahme: Austausch Strassenbeleuchtung/Masten im KW1 HA: KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen Objektnr.: I185.021 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.06.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.05.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.276 0 0 525 751 0 0 0 Maßnahme: Austausch Außenverteiler im KW1 HA: KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen Objektnr.: I185.022 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 16.12.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.02.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 15.12.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.100 0 0 0 1.100 0 0 0 Stand: 15.07.25 - 96 - 402 Maßnahme: KW1 - Dezentralisierung und Optimierung HA: Dezentralisierun der Onlineanalytik Objektnr.: I186.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.11.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.10.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 5.000 0 20 380 2.500 2.100 0 0 Maßnahme: Erneuerung Automatisierungsstationen HA: KW 1-2 Modernisierung Prozessleittechnik Objektnr.: I188.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.25 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.12.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.093 46 316 259 249 223 0 0 Maßnahme: Pauschalansatz für Unterhaltsprojekte HA: KW 1 Technische Gebäudeausrüstung Objektnr.: I190.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.600 0 100 400 400 250 250 200 Maßnahme: Ertüchtigung Aufzüge SEB HA: KW 1 Technische Gebäudeausrüstung Objektnr.: I190.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.10.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 06.01.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.09.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 270 0 106 164 0 0 0 0 Stand: 15.07.25 - 97 - 403 Maßnahme: Ertüchtigung Trinkwassernetz KW 1 HA: KW 1 Technische Gebäudeausrüstung Objektnr.: I190.004 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.07.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.05.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.06.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 250 0 0 50 150 50 0 0 Maßnahme: Austausch MSR-Technik Lüftungs- und Kälteanlagen HA: KW 1 Technische Gebäudeausrüstung Objektnr.: I190.005 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.05.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.09.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.04.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 370 0 200 170 0 0 0 0 Maßnahme: Austausch MSR-Technik RLT Lager und Atemschutzwkst HA: KW 1 Technische Gebäudeausrüstung Objektnr.: I190.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.04.26 Objektgenehmigung: 04.06.25 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 01.09.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 155 gepl. Fertigstellung: 31.03.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 155 0 80 75 0 0 0 0 Maßnahme: Kanalsanierung KW1 HA: KW 1 Technische Gebäudeausrüstung Objektnr.: I190.007 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.07.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.07.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.06.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 100 0 50 50 0 0 0 0 Stand: 15.07.25 - 98 - 404 Maßnahme: Pauschalansatz für Unterhaltsprojekte HA: KW 2 Technische Gebäudeausrüstung Objektnr.: I191.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 175 0 25 25 25 25 25 50 Maßnahme: Erneuerung Kälte U60 HA: KW 2 Technische Gebäudeausrüstung Objektnr.: I191.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.10.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 07.01.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.09.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 174 0 38 136 0 0 0 0 Maßnahme: Pauschalansatz für Unterhaltsprojekte HA: Erneuerung baulicher Anlagen Objektnr.: I192.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 1.700 0 225 425 575 250 75 150 Maßnahme: Absorptionsanlage Kälteverbund HA: KW 1 Optimierung Kälteverbund Objektnr.: I193.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.09.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 637 4 465 168 0 0 0 0 Stand: 15.07.25 - 99 - 405 Maßnahme: Planung der Kälte- und Wärmeerzeugung HA: KW 2 Energiekonzept TGA Objektnr.: I194.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 05.01.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.07.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 188 0 90 65 33 0 0 0 Maßnahme: Erneuerung der Getriebe Schneckenpumpen HLB HA: KW 1 Erneuerung der mechanischen Anlagen Objektnr.: PI1116.008 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.09.25 Objektgenehmigung: 14.12.20 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 01.02.21 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 15.01.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 494 gepl. Fertigstellung: 30.08.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 434 417 17 0 0 0 0 0 Maßnahme: Erneuerung Schraubenkompressor HA: KW 1 Erneuerung der mechanischen Anlagen Objektnr.: PI1116.010 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.08.25 Objektgenehmigung: 11.12.24 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: A 2 gepl. Baubeginn: 30.06.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 164 gepl. Fertigstellung: 31.07.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 165 1 164 0 0 0 0 0 Maßnahme: Digitalausbau der BOS-Funkanlage HA: Vorbeugender Brandschutz Objektnr.: PI1127.012 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 02.02.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.11.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff 600 0 0 600 0 0 0 0 Stand: 15.07.25 - 100 - 406 32 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg, Geschäftsbericht 2013 Die Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg ist zertifiziert nach: DIN EN ISO 9001 (Qualitätsmanagement) DIN EN ISO 14001 (Umweltmanagement) Weitere Informationen sowie die Publikationen der Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg finden Sie unter www.sun.nuernberg.de 407 Seite 1 von 3 Beschlussvorlage NüSt/021/2025 Beratung Datum Behandlung Ziel Werkausschuss NürnbergStift (NüSt) 02.10.2025 öffentlich Gutachten Stadtrat 20.11.2025 öffentlich Beschluss Betreff: Wirtschaftsplan 2026 Anlagen: 5.1 Sachverhalt Wirtschaftsplan 2026 NüST WPL 2026 StR Beilage vom 24.10.2025 – Korrektur Tabelle 11 Vermögensplan Sachverhalt (kurz): Gemäß § 11 Abs. 1 der Betriebssatzung i. V. mit § 2 Abs. 1 WkPV legt das NürnbergStift den Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 202 6, bestehend aus dem Erfolgs-, Vermögens - und Finanzplan, vor. Er wurde entsprechend den §§ 2, 3, 4 und 6 WkPV erstellt. Nach Begutachtung durch den Werkausschuss (NüSt) ist der Wirtschafts-, Vermögens- und Finanzplan vom Stadtrat festzustellen (§ 7 Abs. 1 Nr. 5 der Betriebssatzung). 1. Finanzielle Auswirkungen: Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: (→ weiter bei 2.) Nein (→ weiter bei 2.) Ja Kosten noch nicht bekannt Kosten bekannt Gesamtkosten € Folgekosten € pro Jahr dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr davon konsumtiv € davon Personalkosten € pro Jahr Ö 3.2Ö 3.2 408 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage NüSt/021/2025 Seite 2 von 3 Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? (mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: Nein (→ weiter bei 3.) Ja Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 3. Diversity-Relevanz: Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja Aufgabe des NüSt ist es, älteren, pflegebedürftigen Nürnbergerinnen und Nürnbergern eine gute Pflege und Lebensqualität im Alter entsprechend ihrer unterschiedlichen Lebensituationen bieten zu können. 4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: RA und DiP (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) Ref. I/II Rpr 409 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage NüSt/021/2025 Seite 3 von 3 Gutachtenvorschlag (Werkausschuss NüSt Ö 02.10.2025): Der Werkausschuss des Eigenbetriebes NürnbergStift begutachtet den Wirtschaftsplan 2026 und den Finanzplan 2026/2029 und empfiehlt dem Stadtrat, diese mit den folgenden Inhalten zu beschließen: 1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes NürnbergStift für 2026 wird a) nach dem entsprechend der GuV gegliederten Erfolgsplan festgesetzt : er schließt in den Erträgen mit 51.460.048 € und in den Aufwendungen mit 57.245.532 € ab. b) nach dem Vermögensplan festgesetzt: er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 10.954.000 € ab 2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-nahmen des EigenbetriebesNürnbergStift wird auf 3.870.00 € festgesetzt. 3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes NürnbergStift wird auf 73.793.000 € festgesetzt. 4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes NürnbergStift wird auf 8.376.598 Euro € festgesetzt. Beschlussvorschlag (Stadtrat Ö 20.11.2025): Der Stadtrat beschließt den Wirtschaftsplan 2026 und den Finanzplan 2026/2029 des NürnbergStift mit den folgenden Inhalten: 1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes NürnbergStift für 2026 wird a) nach dem entsprechend der GuV gegliederten Erfolgsplan festgesetzt : er schließt in den Erträgen mit 51.460.048 € und in den Aufwendungen mit 57.245.532 € ab. b) nach dem Vermögensplan festgesetzt: er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 11.394.534 € ab 2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des EigenbetriebesNürnbergStift wird auf 3.870.000 € festgesetzt. 3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes NürnbergStift wird auf 73.793.000 € festgesetzt. 4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes NürnbergStift wird auf 8.376.598 € festgesetzt. 410 Seite 1 von 3 TOP: 5.1 zur Sitzung des Werkausschusses (NüSt) vom 02.10.2025 Wirtschaftsplan 2026 1. Ausgangslage Das NürnbergStift steht 2026 vor der Herausforderung, als kommunaler Komplettanbieter quali- tativ hochwertige Pflegeleistungen (stationär, teilstationär, ambulant) sicherzustellen – trotz Fach- kräftemangel, steigender Eigenanteile und nicht refinanzierter Kosten. Die wirtsch aftliche Lage ist angespannt, mit anhaltenden Defiziten und steigendem Druck auf die gesamte Pflegebranche. Ein externer Quick-Check identifizierte Anfang 2025 strukturelle Defizitursachen und leitete ein Maßnahmenpaket ein: Verbesserung der Personalsteuerung (tagesgenau, belegungsabhängig), Reduktion von Zeitarbeitskosten und mittel- bis langfristige Prozess- und Organisationsentwick- lungsmaßnahmen. Besonders bedeutsam ist die Umsetzung der neuen Personalbemessung nach § 113c SGB XI, die eine Umstrukturierung der Pflegeorganisation mit klarer Aufgabenver- teilung zwischen examinierten Kräften und Pflegehelfern vorsieht. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Analyse und Reduktion der nicht refinanzierbaren Kosten sowie der Klärung, welche Overhead-Kosten, städtische Zusatzleistungen („Bemühkosten“) und Governance-Aufwendungen dauerhaft wirtschaftlich tragbar sind. Das NürnbergStift muss trotz wachsender Nachfrage die Balance zwischen Versorgungsauftrag, Fachkräftemangel und finanziellen Defiziten finden und steht 2026 vor umfassenden organisato- rischen Entwicklungen. Die kurzfristig umgesetzten Maßnahmen zeigen bereits seit August 2025 monetäre Wirksamkeit. Diese sind unter TOP 3 der Sitzung des Werkausschusses am 02.10.2025 dargestellt. Demge- genüber stehen die ebenfalls dargestellten Herausforderungen in den Feldern Personalsteue- rung, Finanzen & Controlling, Organisation & Verwaltung, Digitalisierung, Gebäude & Infrastruk- tur, die entschlossen angegangen werden müssen, um mittel- und langfristig wirtschaftlich solide bestehen zu können. Dies erfordert erhebliche Investitionen und Ressourcen, sodass auch im Wirtschaftsjahr 2026 bei konservativer Planung mit einem deutlich negativen Ergebnis gerechnet werden muss. 2. Erfolgsplan Der Erfolgsplan 2026 schließt mit einem negativen Ergebnis in Höhe von 5.785.483 Euro ab. NüSt Gesamt Ergebnis WPL N-Plan WPL in EUR 2024 2025 2025 2026 Aufwendungen 49.957.312 50.725.031 53.157.797 2.432.766 4,8% 54.146.753 Erträge 46.192.925 49.126.563 48.675.717 -450.846 -0,9% 48.366.295 Betriebsergebnis -3.764.387 -1.598.468 -4.482.080 -2.883.612 -5,7% -5.780.458 Neutrales Ergebnis 3.030.026 -7.050 52.501 59.551 -844,7% -5.025 Ergebnis -734.360 -1.605.518 -4.429.579 -2.824.061 175,9% -5.785.483 Abweichung N-Plan zu WPL 2025 Ö 3.2Ö 3.2 411 Seite 2 von 3 Nicht refinanzierbare Kosten Nicht refinanzierbare Kosten sind Aufwendungen eines Pflegeheims oder einer Pflegeeinrich- tung, die nicht über die Pflegesätze (also die mit den Kostenträgern – Pflegekassen, Sozialhilfe- träger – verhandelten Entgelte) gedeckt werden können. Unter Berücksichtigung der nicht refi- nanzierbaren Kosten in Höhe von 3.383.205 Euro, die sowohl aus der organisatorischen Zuge- hörigkeit und festgelegten Rahmenbedingungen als auch aus dem erheblichen Instandhaltungs- stau resultieren und das Ergebnis deutlich belasten, ergibt sich ein Wirtschaftsplanergebnis in Höhe von -2.402.278 Euro. Dies lässt sich auf eine Auslastung unterhalb des Verhandlungsni- veaus, einen ungünstigeren Pflegegradmix sowie auf gebundene Personalkapazitäten für nicht refinanzierbare Kosten zurückführen, die kostentechnisch nicht beziffert werden können. Auslastung Die geplante Belegung orientiert sich an den aktuellen Belegungszahlen und dem vorhandenen Personal. Sie wurde auf Basis der Erfahrungen der letzten Jahre bewusst mit Auslastungs- schwankungen angesetzt, um die Notwendigkeit eines Nachtragswirtschaftsplan auszuschlie- ßen. Das Wohn- und Platzangebot für den Wirtschaftsplan 2026 setzt sich wie folgt zusammen: 412 Seite 3 von 3 3. Vermögensplan Der Vermögensplan weist für das Jahr 2026 einen Finanzbedarf von 10.954 TEUR aus. Dieser Finanzbedarf resultiert aus: Für die Finanzierung der Investitionen in Höhe von 3.870 TEUR ist die Aufnahme eines neuen Darlehens vorgesehen. Die geplanten Investitionen setzen sich zusammen aus: • Neubau Zentralküche 50 TEUR, • Ersatzneubau der Senioren-Wohnanlage Platnersberg 2.389 TEUR, • Ersatzbeschaffungen 1.431 TEUR. Für Darlehenstilgungen sind 1.299 TEUR eingeplant. Der ausgewiesene Fehlbetrag in Höhe von 5.785 TEUR ist auf neue Rechnung vorzutragen. 4. Finanzplan Dem Finanzplan, der die Jahre 2025 bis 2029 umfasst, liegt das ausgewiesene Investitionspro- gramm zugrunde. Die geplanten Ausgabepositionen stehen unter dem Vorbehalt der weiteren Entscheidungen des Werkausschusses sowie dann ggf. des Planungs- und Baufortschrittes der einzelnen Maßnahmen in Verbindung mit notwendigen Kreditmittelbereitstellungen. Für 2026 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 3.870 TEUR für Investitionen vorgesehen. Für die Jahre 2026 bis 2029 geht NürnbergStift davon aus, dass in diesen Jahren weiterhin Fehl- beträge ausgewiesen werden. 5. Verpflichtungsermächtigung Aus dem Investitionsprogramm leiten sich Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 77.663 TEUR für die Zentralküche, den Neubau und der Sanierung des Platnersberg und der Beschaf- fung der Einrichtung für die von der wbg gebauten Einrichtung in Johannis an. 3.870 TEUR der Verpflichtungsermächtigungen betreffen davon das Wirtschaftsjahr 2026, 73.793 TEUR die Jahre ab 2027. 6. Kassenkredit Für das Jahr 2026 errechnet sich ein Betrag von 8.376.597 Euro (ein Sechstel von 50.259.585 Euro). Zur Absicherung der rechtzeitigen Leistung von Ausgaben und für Unwägbar- keiten soll der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 8,4 Mio. Euro festgesetzt werden. Ausgaben TEUR Aktivierungspflichtiges Anlagevermögen 3.870 Darlehenstilgungen 1.299 geplanter Verlust 5.785 Finanzbedarf 2026 10.954 413 Wirtschafts- und Finanzplan 2026  1 2026 NürnbergStift NÜRNBERGSTIFT | Regensburger Straße 388, 90480 Nürnberg Ö 3.2Ö 3.2 414 Wirtschafts- und Finanzplan 2026  2 Impressum Herausgeber: NürnbergStift, ein Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg Auflage: digital, inkl. Ratsinformationssystem Gestaltung: NürnbergStift nuest@stadt.nuernberg.de www.nuernbergstift.de 415 Wirtschafts- und Finanzplan 2026  3 Inhaltsverzeichnis 1 Executive Summary ........................................................................ 5 2 Geschäft, Rahmenbedingungen und allgemeine Grundlagen ..... 7 2.1 Rechtliche Grundlagen ................................................................................. 7 2.2 Betriebliche Grundlagen ............................................................................... 7 3 Erfolgsplan ...................................................................................... 8 3.1 Ausgangslage .............................................................................................. 8 3.2 Maßnahmen ............................................................................................... 10 3.3 Parameter .................................................................................................. 15 3.4 Auslastung ................................................................................................. 16 3.5 Ergebnisdarstellung NüSt Gesamt ............................................................. 17 3.6 Erläuterungen zu den nicht refinanzierbaren Kosten.................................. 18 3.7 Erläuterungen zu den betrieblichen Erträgen ............................................. 21 3.8 Erläuterungen zu den betrieblichen Aufwendungen ................................... 23 3.9 Jahresergebnis ........................................................................................... 25 3.10 Kassenkredit .............................................................................................. 26 4 Darlehensverbindlichkeiten ......................................................... 26 5 Stellenplan ..................................................................................... 27 Wichtige Begriffe und Abkürzungen ................................................. 28 416 Wirtschafts- und Finanzplan 2026  4 Die Wirtschaftsplanung 2026 des NürnbergStift wurde von zah lreichen Faktoren beeinflusst, insbesondere von K ostensteigerungen im Per- sonal. Bei den Sachkosten wurde konkreter als bisher hohe Instandhaltungskosten durch teil- weise denkmalgeschützte, sanierungsbedürf- tige Gebäude berücksichtigt. Die neue Personalbemessung nach § 113c SGB XI ist eine große Chance , aber auch eine Herausforderung für die Gesamtorganisation hinsichtlich Personalentwicklung und -qualifi- zierung. Dem Fachkraftmangel muss Nürnberg- Stift mit viel Energie und Ressourcen entgegen- wirken. Eine zentrale Rolle hierbei spielt die in- terne Ausbildung von Pflegefachkräften und die Gewinnung von Pflegepersonal aus dem Aus- land. Die Digitalisierung im NüSt ist weiter voranzu- treiben, beispielsweise durch den Ausbau des WLANs in den Einrichtungen u nd die Umstel- lung auf das ERP-Systems- SAP S4/HANA. Die eingeleiteten Baumaßnahmen an den Standor- ten Platnersberg und in der Großweidenmühle sind tatkräftig weiter zu entwickeln. F ür Johan- nis beginnt 2026 das Umzugsmanagement von 122 pflegebedürftigen Menschen und 50 älteren Mietern, was e ine riesige Herausforderung für Mitarbeiter, Bewohner und Mieter darstellt. Um die vielfältigen Aufgaben, Herausforderun- gen und Vorgaben bewältigen und umsetzen zu können, müssen ausreichend Kapazität en und Ressourcen zur Verfügung stehen. Dies bedeu- tet, dass auch im Geschäftsjahr 2026 mit einem operativen Defizit geplant werden muss. Parallel müssen dringend Organisationsent- wicklungsmaßnahmen umgesetzt und wirksam werden. Damit wurde 2025 mit hoher Schlag- zahl begonnen und diese werden 2026 weiter- geführt bzw. weiterentwickelt. Höchste Priorität haben aufgrund des wirt- schaftlichen Defizits Prozessverbesserungen in der Arbeitsablauforganisation im Bereich Pflege und Verwaltung. Das Datenmanagement spielt eine immer wichtigere Aufgabe bei der enger werdenden Refinanzierbarkeit zur operativen Steuerung von Kosten und Erlösen. Weiterhin erwartet das NürnbergStift 2026 das notwendige Gesetz zur Befugniserweiterung und Assistenzausbildung in der Pflege, welches Kompetenzen eigenverantwortlich regeln und den Bürokratieabbau voranbringen soll. Aufgrund der vielfältigen Herausforderungen, mit welcher die Sanierung des NürnbergStift einhergeht, wurde bewusst das Risiko von Aus- lastungsschwankungen eingeplant. Ziel ist es, Planungssicherheit zu gewinnen, die , Notwen- digkeit eines Nachtragswirtschaftsplans auszu- schließen und durch verbesserte Steuerung das operative Defizit mittelfristig zu reduzieren. Dafür werden derzeit und in den kommenden Monaten die Weichen gestellt. Mit besten Grüßen Elisabeth Ries Melanie Miermeister 1. Werkleiterin 2. Werkleiterin 417 Wirtschafts- und Finanzplan 2026  5 1 Executive Summary Die Sicherstellung qualitativ hochwertiger Angebote als kommunaler Komplexanbieter von stationären, teilstationären und ambulanten Pflegedienstleistungen im Spannungsfeld Pflege für Stadt, Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist im Jahr 2026 die Zielsetzung des NürnbergStift. Pflege wird immer mehr zum Spagat zwischen Fachkräftemangel, überhöhten Eigenanteilen und nicht refinan- zierten Kosten, welche die wirtschaftliche Stabilität vieler Träger, wie auch das NürnbergStift beeinträch- tigen. So steht der Wirtschafts- und Finanzplan 2026 des Eigenbetriebs NürnbergStift im Zeichen einer angespannten finanziellen Situation und strukturellen Herausforderungen mit einem erheblichen Defizit, trotz stetig wachsender Nachfrage nach Pflegeplätzen, insbesondere im städtischen Raum Nürnberg. Die damit einhergehenden Problemstellungen und Aufgaben stellen sich in Teilen schon seit einigen Jahren, entfalten jedoch in der gesamten Pflegebranche und auch bei NüSt einen wachsenden Druck. Ein positives Wirtschaftsergebnis konnte für den Eigenbetrieb NüSt in den letzten Jahren aus verschie- denen Gründen nicht erreicht werden. Nachdem bereits 2023 und auch 2024 jeweils ein Nachtragswirt- schaftsplan notwendig war und sich trotz verschiedener Maßnahmen eine weitere Verschlechteru ng des Ergebnisses abzeichnete, wurde Anfang 202 5 auf Initiative der 1. Werklei tung ein externes Bera- tungsunternehmen mit der Durchführung eines Quick-Checks für die stationäre Pflege beauftragt. Der sogenannte Quick-Check sollte die (Haupt-) Defizitursachen aufdecken und dabei herausarbeiten, welche Ursachen strukturell bedingt sind, wie die operative Steuerung ver bessert werden kann und welche Maßnahmen für eine Verbesserung der wirtschaftlichen Situation geboten sind. Es wurde e in umfassendes Maßnahmenpaket abgeleitet, das seit dem Frühjahr 2025 sukzessive umgesetzt und pa- rallel weiterentwickelt wird. Insbesondere die nettobasierte, tagesgenaue und belegungsabhängige Per- sonalsteuerung wurde in der Folge zügig umgesetzt . Kostenintensive Zeitarbeit konnte s o bereits im laufenden Jahr deutlich reduziert werden. Ein Großteil der dringend notwendigen Maßnahmen wird je- doch erst mittel- bis langfristig seine Wirkung entfalten können, da es vielfach um komplexere Fragen von Prozess- und Organisationsentwicklung geht. Ein großer Entwicklungsschritt, in Folge des Quick -Checks hoch priorisiert, ist die konzentrierte und zügige Umsetzung der neuen Personalbemessung nach §113c SGB XI. Sie bietet die Chance, die bis- herige, auf hoher Fachkräftedichte basierende Pflegearbeits- und Ablauforganisation demografisch zu- kunftsfähig zu gestalten. Hier wird 2026 die umfangreichste Unternehmensentwicklung seit Gründung des NürnbergStift 1996 stattfinden. Die pflegerische Versorgung, die bislang überwiegend in den Stati- onen und Wohnbereichen erfolgte, wird künftig durch examinierte Pflegekräfte über eine Tourenplanung in den Häusern erbracht und gesteuert. In dieser Struktur übernehmen die examinierten Kräfte die Ko- ordination der Abläufe un d delegieren unterstützende Tätigkeiten an angelernte Pflegehelfer. Hierfür sind digitale und fachspezifische Kompetenzen aller am Pfleg eprozess beteiligten Mitarbeitenden auf- zubauen, zu trainieren und nachzuhalten , einschließlich einer Veränderung im professionellen Selbst- verständnis der bisherigen Art der Zusammenarbeit. Eine weitere Kernaussage des Quick-Checks waren die hohen nicht refinanzierbaren Kosten. Die Dring- lichkeit einer nicht refinanzierbaren Kostenreduktion für NüSt ist offensichtlich, vorher ist jedoch eine umfassende Analyse der Kostenstruktur erforderlich, gefolgt von gezielten Maßnahmen zur Optimierung von Prozessen und Ressourcenallokation. Was sind nicht refinanzierbare Kosten und was umfasst der Overhead, welcher nicht eindeutig den Kostenträgern zugeordnet werden kann und somit nicht eindeu- tig der Refinanzierung unterliegt? Welche “Bemühkosten“ fallen bei NüSt für Leistungen der städtischen Daseinsvorsorge an, die über die Leistungen anderer Markteilnehmer hinausgehen ? Welche Kos ten sind für die Corporate Governance unerlässlich aufgrund der Zugehörigkeit zur Stadt Nürnberg? 418 Wirtschafts- und Finanzplan 2026  6 Folgende Übersicht zeigt den Anteil der nicht refinanzierbaren Kosten am Gesamtergebnis 2026: NüSt steht deshalb 2026 im Spannungsfeld der Reduktion von nicht refinanzierbaren Kosten und Erlösverbesserung durch Belegungsstabilität und Fachkraftstrategie im operativen Bereich. Die bereits 2025 ange laufenen Maßnahmen zu finanziellen Stab ilität und Zu kunftsfähigkeit des NürnbergStift werden 2026 fortgeführt. Personalsteuerung PeBem - Personalbemessung Finanz und Controlling Organisation und Verwaltung Gebäude Personalgewinnung und -bindung Ausblick Die geplanten Maßnahmen sind mit konkreten Zeitplänen und Meilensteinen unterlegt und werden in enger Abstimmung mit den städtischen Referaten und begleitet durch den Werkausschuss umgesetzt. Ziel ist, durch strukturelle Verbesserungen, Effizienzsteigerungen und gezielte Investitionen die wirt- schaftliche Lage kurz-, mittel- und langfristig zu konsolidieren und die Versorgungssicherheit auf hohem fachlichen Niveau zu gewährleisten. Erste Erfolge zeichnen sich bereits 2025 durch die schnell und “quick“ umgesetzten Maßnahmen , wie die netto-basierte Personalsteuerung mit Abbau von Ze itarbeit und Personalüberhänge, ab. Trotzdem benötigen langfristige Maßnahmen im Bereich der Gebäude größere Zeiträume zur Abarbei- tung des Investitions- und Instandhaltungsstaus. Diese kostenintensiven Planungs - und Entwicklungs- zeiträume werden erst mit Umzug in die neuen Pflegee inrichtungen und Verkauf der nicht refinanzier- baren Kostentreiber wie der alten August -Meier-Häuser, zu einer Verbesserung der finanzi ellen Ge- samtsituation beitragen. Wichtig ist deshalb das Nachhalten, Fokussieren und zielgerichtete Umsetzen der eingeleiteten Verbesserungsmaßnahmen. Der Werkausschuss wird regelmäßig über den Fortschritt informiert. Anmerkung: Zum besseren Verständnis und Übersicht wurden die Hauptaussagen im vorderen Teil des Wirtschaftsplans plat- ziert. Ausführliche Darstellungen v.a. Tabellen befinden sich im Teil Anhang. 419 Wirtschafts- und Finanzplan 2026  7 2 Geschäft, Rahmenbedingungen und allgemeine Grundlagen 2.1 Rechtliche Grundlagen Die im NürnbergStift zusammengefassten ambulanten, teil - und vollstationären Einrichtungen ein- schließlich der Nebenbetriebe sind öffentliche Einrichtungen der Stadt Nürnberg. Das NürnbergStift ist als Eigenbetrieb organisiert und wird als Sondervermögen verwaltet (§ 1 WkPV). Gemäß § 3 der Betriebssatzung verfolgt das NürnbergStift ausschließlich und unmittelbar gemeinnüt- zige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Zuständige Organe für das NürnbergStift sind der Oberbürgermeister, der Stadtrat, der Werkausschuss und die Werkleitung (§ 4 der Betriebssatzung). Die W erkleitung setzt sich seit 01.08.2025 aus der Re- ferentin für Jugend, Familie und Soziales als 1. Werkleiterin und einer 2. Werkleiterin mit der gleichzei- tigen Funktion als Dienststellenleiterin zusammen. Aufgabe des NürnbergStift ist es, die bestmögliche und bedarfsgerechte Versorgung der älteren Bevöl- kerung durch ambulante, teilstationäre und vollstationäre Hilfen nach dem auf Landesebene seit 01.08.2008 geltenden Pflege- und Wohnqualitätsgesetz (PfleWoqG), dem seit 01.10.2009 auf Bundes- ebene geltenden Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz (WBVG), dem SGB V, dem SGB XI, dem SGB XII sowie den Pflegestärkungsgesetzen I bis III sicherzustellen. Der Betrieb der Einrichtungen ist privatrechtlich geregelt. Mit den Vertretern der Krankenkassen wird die Vergütung nach § 111 SGB V für die Geriatrische Rehabilitationseinrichtung vereinbart. Für die Pflegebereiche werden die Entgelte mit den Vertretern der Pflegekassen und dem überörtlichen Sozi- alhilfeträger Bezirk Mittelfranken nach § 85 SGB XI verhandelt. Für den Rüstigen-Bereich sind die Pen- sionssätze mit dem überörtlichen Sozialhilfeträger entsprechend §§75 ff SGB XII vereinbart. Die Ent- gelte für die Wohnheime werden durch NüSt festgesetzt. Die Mieten des Heilig -Geist-Spitals werden durch den WerkA/StR festgelegt. Die Vergütung der ambulanten Pflegeleistungen und der hauswirt- schaftlichen Versorgung erfolgt gemäß § 89 SGB XI nach dem Vertrag, der auf Landesebene zwischen den Vertretern der Leistungserbringer und den Vertretern der Pflegekassen, der sonstigen Sozialversi- cherungsträger und den Sozialhilfeträgern abgeschlossen wurde. 2.2 Betriebliche Grundlagen Im Eigenbetrieb NürnbergStift sind folgende Einrichtungen zusammengefasst:  Pflegezentrum Sebastianspital am Wöhrder See (AHS)  August-Meier-Haus (AMH)  Senioren-Wohnanlage St. Johannis (AHJ)  Senioren-Wohnanlage Platnersberg (AHP)  Senioren-Wohnanlage Heilig-Geist-Spital (HSP)  Ambulante Dienste (AMBD)  Geriatrische Rehabilitation (REHA)  Praxis für Ergotherapie (ERGO)  August-Meier-Heim (AHR), Haus 5 & 6 Verwaltung NüSt Facility-Aufgaben, Unterstützungsleistungen für die Pf lege sowie der Betrieb der NüSt eigenen Küche im August -Meier-Heim werden durch die NürnbergStift Service gGmbH ( NüStSgG) sichergestellt. In diesem Zusammenhang werden NüSt -Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter (insbesondere aus dem Kü- chen- und Betriebsdienstbereich) über einen Gestellungsvertrag der NüStSgG überlassen. Wäscherei- leistungen werden vollständig von einer Fremdfirma erbracht. 420 Wirtschafts- und Finanzplan 2026  8 3 Erfolgsplan 3.1 Ausgangslage Pflegemarkt: Der deutsche Pflegemarkt steht vor einer stetig wachsenden Nachfrage. Die Zahl der Pflegebedürftigen ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Prognosen des Statistischen Bundesamtes ge- hen davon aus, dass sie bis 2050 auf über 6,5 Millionen ansteigen wird. Bereits heute fehlen bundesweit mehrere zehntausend Pflegeplätze, sodass immer mehr Pflegebedürftige keinen ad äquaten Versor- gungsplatz finden. Besonders in städtischen Ballungsräumen wächst die Nachfrage überdurchschnittlich, während der Ausbau von Kapazitäten durch begrenzte Grundstücksverfügbarkeit, hohe Baukosten und Personal- knappheit – insbesondere bei qualifizierten Fachkräften – erheblich erschwert wird. Vor diesem Hinter- grund ist die Sicherung und der gezielte Ausbau hochwertiger Pflegeangebote durch NüSt von zentraler Bedeutung, um die zukünftige Versorgung nachhaltig zu gewährleisten. Gesetzliche Rahmenbedingungen: Mit dem § 113c SGB XI hat der Gesetzgeber ein bundesweit einheitliches Verfahren zur Messung und Darstellung der Pflegequalität in stationären Einrichtungen eingeführt. Pflegeheime müssen regelmäßig Qualitätsdaten erheben und Daten melden, welche die Auswirkungen der Pflege auf den Gesundheits- zustand der Bewohner zeigen. Die Qualität der Pflege hängt dabei wesentlich von der Ausbildung und Qualifikation der Pflegekräfte ab. Gut ausgebildete Mitarbeitende sind entscheidend, um die geforderten Qualitätsstandards zu erfüllen und eine hohe Versorgungsqualität sicherzustellen. Daher ist die gezielte Ausbildung und Weiterbildung von Pflegefachkräften ein zentraler Erfolgsfaktor für Pflegeeinrichtungen, um den gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden und wettbewerbsfähig zu bleiben. Ausbildung: NüSt setzt – wie bereits in den vergangenen Jahren – einen besonderen Schwerpunkt auf die Ausbil- dung von Pflegefachkräften. Derzeit absolvieren insgesamt 67 Auszubildende ihre Qualifizierung in den Einrichtungen, darunter 38 in der generalistischen Pflegeausbildung. 18 Schüler befinden sich in Umschulungsprogrammen sowie 11 in der Ausbildung zu Pflegefachassis- tentinnen und -assistenten. Die Gesamtzahl der Mitarbeitenden, einschließlich der Auszubildenden, be- läuft sich auf 683. Ambulante Dienste: Der ambulante Dienst des NürnbergStifts war in den vergangenen Jahren durch Defizite, fehlende Lei- tung und rückläufige r Klientenzahlen belastet. Seit 2024 konnte n durch interne Begleitung erste Ver- besserungen erzielt werden. Ab 10/2025 übernimmt eine neue Leitung mit dem Ziel der wirtschaftlichen Stabilisierung, Expansion und Digitalisierung. Zudem wird die Verzahnung mit den Tagespflegen fokus- siert. Die Fahrzeugflotte soll mit Fördermitteln schrittweise auf E-Mobilität umgestellt werden. Wirtschaftliche Entwicklung stationärer Pflege Trotz der Planung und Einleitung verschiedener Maßnahmen hat sich die finanzielle Lage von NüSt bisher noch nicht verbessert. Das Betriebsergebnis ist weiterhin negativ , die Wirtschaftsplanung für 2025 wird erneut verfehlt und die Erstellung eines Nachtragswirtschaftsplans ist infolgedessen für 2025 notwendig. Aus diesem Grund wurde am Anfang des Jahres 2025 eine Unternehmensberatung mit der Durchführung eines Quick Checks für die Stationäre Pflege beauftragt: Der Quick-Check sollte folgen- den Fragen nachgehen:  Wie ist die wirtschaftliche Gesamtsituation zu bewerten?  Was sind die (Haupt-)Defizitursachen der vier Pflegeheime?  Welche Defizitursachen sind strukturell bedingt und welche können aus eigener Kraft beseitigt werden?  Wie kann die operative Steuerung verbessert werden?  Welche Maßnahmen zur Sanierung sind jetzt schon offensichtlich?  Welche weiteren Schritte sind notwendig, um eine erfolgreiche Sanierung einzuleiten? 421 Wirtschafts- und Finanzplan 2026  9 Die Unternehmensberatung hat verschiedene Ursachen für die Defizite identifiziert, die sich in die ope- rative Steuerung – beispielsweise Belegung, Pflegepersonalsteuerung und Umsetzung von PeB eM –, strukturelle Probleme wie der Instandhaltungsstau be i den Pflegeimmobilien sowie einen zu großen Overhead und Verbesserungspotenziale bei den Pflegesatzverhandlungen, unterteilen lassen. Vor diesem Hintergrund wurden verschiedene Maßnahmen entwickelt, die seit Frühjahr 2025 sukzes- sive in der Umsetzung und weiteren Ausarbeitung sind. Die Maßnahmenableitung und -umsetzung wird dabei durch verschiedene Schritte unterstützt:  Detaillierter Projektstrukturplan mit Formulierung, Planung und Priorisierung von Arbeitspaketen mit der Vereinbarung über die systematische Bearbeitung der Arbeitspakete in strukturierter und enger Zusammenarbeit mit Ref. V; Ref. I/II und DiP.  Enger Austausch mit dem Personalrat NüSt.  Regelmäßige Thematisierung im NüSt-Leitungskreis.  Weitere Schritte mit externer Unterstützung in 2026.  Regelmäßige Berichterstattung über den Erfolg der Maßnahmen im Werkausschuss. Operative Steuerung •Belegungssteuerung •Pflegepersonalsteuerung •Umsetzung PeBeM Pflegesatzverhandlungen •Pflegesatzverhandlungsstrategie •Refinanzierung von Pflegehilfskräften Strukturelle Probleme •Instandhaltungsstau Immobilien •Overhead 422 Wirtschafts- und Finanzplan 2026  10 3.2 Maßnahmen c Die strukturellen (Mikro-, Meso- und Makroebene) und zeitlichen (kurz -, mittel- und langfristig) Dimen- sionen werden für klare Kommunikations- und Verständniszwecke mittels Icon dargestellt. Dies ist be- sonders wichtig, da sich die finanzielle Situation nich t sofort verbessert. Grund hierfür sind notwendige Investitionen, zum Beispiel in G ebäude, sowie die Abhängigkeit zu den nicht refinanzierbaren Kosten. Die positiven Effekte dieser Maßnahmen treten daher erst zeitverzögert ein. Die strukturellen Dimensionen bezeichnen die Verzahnung der Wirkdimension und den eingeleiteten Maßnahmen in Abhängigkeit zur Querschnittsverwaltung beziehungsweise zu den Stakeholdern außer- halb des Konzern Stadt Nürnberg. Die zeitlichen Dimensionen bezeichnen den messbaren Erfolg, orientiert sich an Monaten beziehungs- weise Jahren. Themenbe- reich Stichpunkte zu Arbeits- paketen/ Maßnahmen Umset- zungs- grad Wirk- Dimensionen Indikatoren Personal- steuerung Tagesaktuelle Personalberechnung fortge- schrit- ten Reduktion von Zeitarbeit und Personalüberhängen Verringerung der Krank- heitsquote Verringerung der Personal- fluktuation Dienstplanung mit Netto- arbeitszeit fortge- schrit- ten Dienstplanprogramm Planun- gen an- gelau- fen Strategisches Ausfallma- nagement Planun- gen an- gelau- fen PeBeM (Personalbe- messung) Konzipierung Umsetzungs- planung März 2025 Anpassung der Fachkraft- quote an refinanziertes Niveau Abbau von Zeitarbeit und Personalüberhang Reduktion Mitarbeiterfluk- tuation Pilotierung Seit Mai 2025 Tourenplanung Seit Juli 2025 423 Wirtschafts- und Finanzplan 2026  11 Themenbe- reich Stichpunkte zu Arbeits- paketen/ Maßnahmen Umset- zungs- grad Wirk- Dimensionen Indikatoren Einführung in Piloteinrich- tung Herbst 2025 Roll-Out NüSt gesamt Ende 2025/ Anfang 2026 Finanzen & Controlling Kostenstellenrechnung Frühjahr 2025 abgeschlossen Zuordnung der Kosten; Kostenkontrolle Stellenplanbereinigung angelau- fen Darstellung der refinanzier- ten Stellen, Abbau Over- head Weiterentwicklung Controlling Ende 2025 Abbau von Doppelstruktu- ren, Insourcing Berichter- stattung SAP S/4 HANA Projektie- rung an- gelaufen Datenmanagement, Bi- Tool, Kostenreduktion Pflegesatzstrategien Frühjahr 2025 Erlösverbesserungen, Ab- bau von Personalüberhang Optimierung Abrechnungs- prozess u. Forderungsmanagement Frühjahr 2026 Auflösen des Abrech- nungsstaus, Forderungen sind eingeholt Organisation &Verwaltung Restrukturierung Verwal- tung/ Optimierung von Ver- waltungsprozessen Herbst 2025 Einsparen von. Zeitarbeit Überstundenabbau, Sen- kung der Personalfluktua- tion und Verwaltungskos- ten Teildigitalisierung des Auf- nahmeprozess projektiert Interdisziplinäres digitales Datenmanagement Oktober 2025 Konsistente Personaldaten zur Personalsteuerung Elektronische Akten Umset- zung läuft Zeitersparnis Kostenreduktion Verwal- tungsbereich Personal- gewinnung & -bindung Kompetenzaufbau für Um- setzung PeBem – Quick-Schulungen unge- lernte Pflegehelfer/ Dele- gationsaufgaben Fach- kräfte,… Seit Juni 2025 Anpassung der Fachkraft- quote an refinanziertes Niveau Abbau von Zeitarbeit und Personalüberhang Reduktion Mitarbeiterfluk- tuation Ausbildung und Qualifizie- rung laufend Mitarbeiterfindung und -bindung 424 Wirtschafts- und Finanzplan 2026  12 Themenbe- reich Stichpunkte zu Arbeits- paketen/ Maßnahmen Umset- zungs- grad Wirk- Dimensionen Indikatoren Gebäude Sanierung Elisabeth- Bach-Haus Umzug der Verwaltung Sanie- rungskon- zept 2026 Sicherstellung von Pflege- kapazitäten – Abbau von Instandhaltungsstau Verkauf August-Meier-Häuser Planung Erlöse generieren – Kosten einsparen Bauprojekt Großweiden- mühle 2027 Sicherstellung von Pflege- kapazitäten – Abbau von Instandhaltungsstau Neubau/ Anmietung Küche Planung Sicherstellung von Pflege- kapazitäten – Abbau von Instandhaltungsstau Platnersberg 2031 Sicherstellung von Pflege- kapazitäten – Abbau von Instandhaltungsstau Verkauf Fritz-Hintermayr- Haus 2026 Erlöse generieren – Kosten einsparen Umstellung auf e-Mobilität Planung Erlöse generieren – Kosten einsparen 425 Wirtschafts- und Finanzplan 2026  13 Personalsteuerung – PeBem - Personalgewinnung und –bindung Diese Maßnahmen hat NüSt als Quick -Wins bereits 2025 umgesetzt und etabliert. Die Wirkung der Maßnahmen ist im August 2025 monetär ansatzweise ersichtlich. Zur Optimierung des Personal- und Einsatzmanagements in den Pflegebereichen wurde ein Personal- berechnungstool eingeführt, das eine bedarfsgerechte Planung und Steuerung der Personalressourcen ermöglicht. Ziel ist es, die Bewohnerbelegung zu steigern, das Pflegegradmanagement zu verbessern und Personalüberhänge, Zeitarbeit, Mehrarbeit sowie krankheitsbedingte Ausfälle zu reduzieren. Paral- lel dazu erfolgte die Umstellung der Dienstplanung auf die Nettoarbeitszeit, um den Personaleinsatz präziser und ressourcenschonender zu gestalten. Ergänzend wird ein restriktiver Pr ozess für den Ein- satz von Zeitarbeit etabliert, der externe Kräfte ausschließlich in Ausnahmefällen und unter klar definier- ten Rahmenbedingungen vorsieht. Zur Sicherstellung der Versorgung im Vertretungsfall wird ein standardisiertes Ausfallmanagement im- plementiert, das klare Aufgabenpriorisierungen, Verantwortlichkeiten und einrichtungsübergreifende Vertretungsregelungen beinhaltet. Die Personalplanung wird konsequent an den Vorgaben des PeBeM ausgerichtet, wobei die individuellen Qualitätsbedarfe der Bewohner berücksichtigt werden. NüSt inves- tiert weiterhin in die Ausbildung von Pflegefachkräften. Gleichzeitig hat die Kompetenzentwicklung der in den Pflegeheimen tätigen Pflegehelfer, die aktuell einen Anteil von 60 –70 % ausmachen, oberste Priorität. Ziel i st es, den Fachkraftmangel sowie die abrupte Absenkung der Fachkraftquote auf 40 % durch qualitativ hochwertige Qualifizierungsmaßnahmen aufzufangen. Durch die Kombination dieser Maßnahmen wird eine deutliche Effizienzsteigerung in der Personalein- satzplanung erwartet, verbunden mit einer Reduzierung von Personalüberhängen, Überstunden und Ausfallzeiten sowie einer nachhaltigen Verbesserung der Arbeitsablauforganisation und den Kompe- tenzverteilungen. Finanzen & Controlling Zur besseren finanziellen Ausschöp fung des Einsatzes von Pflegehilfskräften wurde die Strategie für Pflegesatzverhandlungen verändert u nd verbindlich mit der 1. Werkleitung festgelegt. Diese strategi- sche Neuausrichtung soll sicherstellen, dass vorhandene Personalkapazitäten optimal genutzt und in den Verhandlungen mit den Kostenträgern bestmöglich berücksichtigt werden. Seit Anfang 2024 wird eine umfassende Kostenstellenrechnung konzipiert, umgesetzt und kontinuierlich optimiert, um die fi- nanzielle Auswertbarkeit zu erhöhen und die Steuerun gsinstrumente des Controllings gezielt weiterzu- entwickeln. Ziel ist es, das Controlling künftig vollständig eigenständig zu betreiben und damit auf die bisherige Unterstützung durch den externen Partner Schwan & Partner in diesem Bereich verzichten zu können. Des Weiteren sollen 2026 das Abrechnungs - und Forderungsmanagement reorganisiert werden. Ge- meinsam mit der Querschnittsverwaltung soll 2026 die hybriden SAP -Struktur zukunftssicher auf die neue in–Memory-Datenbank SAPS/4 Hana umgestellt werden . Außerdem wird gemeinsam ein Busi- ness Intelligence-Bericht zu Datenanalyse entwickelt. Organisation & Verwaltung Zur Verbesserung des Personalcontrollings wird der Stellenplan bereinigt und auf Basis der nach Pfle- gesätzen refinanzierten Kapazitäten konsolidiert. Diese Maßnahme ermöglicht eine präzisere Steue- rung der Personalkapazitäten und eine höhere Transparenz in der Personalplanung. Parallel dazu er- folgt eine effektive und effiziente Restrukturierung der Verwaltung, insbesondere in der Heimverwaltung, mit klarem Fokus auf die Einführung standardisierter Prozesse und einheitlicher Abläufe. Dies betrifft vor allem den Aufnahme- und Entlassungsprozess. Abläufe sollen über alle Einrichtungen standardisiert und strukturiert werden. Übergeordnetes Ziel dieser Restrukturierung ist es, Personalkapazitäten frei- zusetzen, Doppelarbeiten zu vermeiden und nachhaltige Standards zu etablieren Digitalisierung NüSt digitalisiert konsequent in allen Bereichen. Die Einführung der elektronischen Bewohnerakte Anfang 2025 sowie einer elektronischen Personalakte Ende 2025 ist bereits in der Umsetzung beziehungsweise Planung. Ein digitales Datenmanagement ist unerlässlich für konsistente Daten zur Personal– und Finanzsteue- rung. Die zahlreichen Schnitts tellen müssen konsequent i n die hybride IT-Struktur der Stadt Nürnberg eingebaut werden. Ein interdisziplinäres Projektteam aus Finanz, Personal und IT erarbeitet ab Herbst 2025 eine Datenmanagementstrategie für NüSt. 426 Wirtschafts- und Finanzplan 2026  14 Gebäude Durch die Einführung des AVPfleWoqG Bestandsschutzes kö nnen weiterhin und zeitlich unbegrenzt Pflegeleistungen im Elisabeth -Bach-Haus des Sebastianspitals erbracht werden. NürnbergStift beab- sichtigt, das denkmalgeschützte Gebäude weiterhin für bestehende etablierte Pflegean gebote und Wohnangebote der Noris Inklusion zu nutzen und ergänzend auch als Standort der Zentralen Verwal- tung NüSt weiterzuentwickeln. Voraussetzung für eine schrittweise Sanierung des Elisabeth-Bach-Hau- ses ist die zeitnahe Verwertung des leerstehenden Fritz -Hintermayr-Hauses zur anteiligen Querfinan- zierung. Im Juli 2025 wurde eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Mit ersten Arbeitsergebnissen ist im 1. Quartal 2026 zu rechnen. Als vorgezogene bauliche Maßnahme soll die denkmalgerechte Er- tüchtigung und Erneuerung der Balkone im Elisabeth-Bach-Haus geplant und durchgeführt werden, hier in Zusammenarbeit mit dem Hochbauamt. Ziel ist es, möglichst zeitnah wieder eine volle Nutzungsmög- lichkeit für die Bewohnenden und Mitarbeitenden für Pflege anbieten zu können. Das Areal des ehem. August-Meier-Heims wird seit dem Umzug in den angrenzenden Neubau August- Meier-Haus im Jahr 2023 nicht mehr für Pflege genutzt. Die Bestandsgebäude stehen unter Denkmal- schutz und weisen große funktionale, technische und energetische Mängel auf. Aktue ll wird von NüSt noch ein Teil des Gebäudebestandes für begleitende Nutzungen unterhalten: Für die Zentralküche NüSt (befristet bis Ende 2028), für Verwaltung, Pflegepraxiszentrum (PPZ), NüSt Servi ce gGmbH, Mitarbei- ter- und Wohnen sowie verschiedene befristete Zwischennutzungen (Notunterkunft für Geflüchtete und Pflegeschule zeitnah auslaufend). Zur weiteren Vermarktungsmöglichkeit des Areals hat NüSt Ende 2024 Kontakt mit dem Stadtplanungsamt (Stpl) und Liegenschaftsamt (LA) aufgenommen. Es wurde festgehalten, dass das Thema Denkmalschutz für eine künftige Vermarktung eine wichtige Rolle spielt, die Notwendigkeit zur Erstellung eines ersten denkmalpflegerischen Gutachtens als Grundlage für einen Verkauf wurde bestätigt. Der Stadtplanungsausschuss hat zum weiteren Vorgehen 2025 die Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens beschlossen. Ziel der Planung ist die Sicherung einer öffentlichen Er- schließung sowie eine maßvolle Nachverdichtung insbesondere für Wohnnutzungen, unter Erhalt der städtebaulichen Struktur und des bestehenden erhaltenswerten Baumbestandes. In einem weiteren Schritt wird eine Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange durchgeführt. Pa- rallel erfolgt die Erstellung einer Vermarktungsstrategie zur Referentenabstimmung mit Zeitplan und Definition von Meilensteinen. Zur Minimierung von Risiken soll ein Verkauf erst erfolgen, wenn wesent- liche Rahmenbedingungen (B-Plan, Gutachten) klar abgestimmt sind. Mit ersten Arbeitsergebnissen ist bis Ende 2025/Anfang 2026 zu rechnen. Ein e enge Abstimmung zwischen Stpl, LA und NüSt erfolgt weiterhin. In der Pflegeeinrichtung Großweidenmühlstraße wird ein umfassendes Versorgungsangebot entstehen, das sich aus mehreren Leistungsbausteinen zusammensetzt. Geplant ist eine vollstationäre Pfleg e mit insgesamt 122 Plätzen, die sich auf neun Hausgemeinschaften verteilen. Darüber hinaus ist eine öffent- liche Cafeteria für die Bewohnenden der Einrichtung sowie für Stadtteilbewohnende un d angrenzende Wohnungen geplant. Zusätzlich werden Quartiersräume geschaffen, die für Vorträge, Veranstaltungen, Schulungen und als Treffpunkte für Netzwerkpartner genutzt werden können. Die Baumaßnahmen ha- ben bereits 2024 begonnen, der Rohbau soll voraussichtlich bis Ende 2025 abgeschlossen sein. Die vollständige Fertigstellung ist für das erste Quartal 2027 vorgesehen, mit der Übergabe an den Mieter NürnbergStift am 19. Januar 2027. Die Inbetriebnahme der Pflegeeinrichtung ist für Mitte des zweiten Quartals 2027 angesetzt. In der künftigen Senioren Wohnanlage am Platnersberg wird ein umfassendes Versorgungsangebot entstehen, das Neubau und Bestandsgebäude integr iert. Im Neubau sind insgesamt 8 2 vollstationäre Pflegeplätze in Hausgemeinschaften vorgesehen, sowie ein Hospiz mit 10 Plätzen. Ergänzt wird das Angebot durch eine öffentliche Cafeteria, die den Bewohnerinnen und Bewohnern der Einrichtung, An- gehörigen sowie Senioren aus dem Stadtteil als Treffpunkt und Mittagstisch dient. Darüber hinaus ent- stehen Quartiersräume für Vorträge, Veranstaltungen, Schulungen und als Treffpunkte für Netzwerk- partner, sowie Angebote wie Friseur und Fußpflege. Im Bestandsgebäude werden zusätzlich 28 vollsta- tionäre Pflegeplätze in zwei Gruppen mit jeweils 14 Plätzen angeboten. Des Weiteren umfasst das Be- standsgebäude betreutes Wohnen, einzelne Personalwohnungen und einen Standort für den ambulan- ten Dienst. Derzeit befindet sich das Projekt mit allen fachlich am Projekt Beteiligten in der Vorplanung, 427 Wirtschafts- und Finanzplan 2026  15 die voraussichtlich im März 2026 abgeschlossen sein wird. Laut vorläufigem Bauzeitenplan soll die Pfle- geeinrichtung Ende des dritten Quartals 2030 fertiggestellt werden. Die Aufnahme des Betriebs ist frü- hestens ab Anfang 2031 möglich. Geplant ist der Neubau einer Zentralküche an der Raudtener Straße, einschließlich des Betriebsdiens- tes, mit einer grundlegenden Umstellung des Produktionssystems von Cook & Chill auf Cook & Hold. Künftig soll die Speisenverteilung im Großgebinde erfolgen, um die Abläufe zu vereinfachen und die Wirtschaftlichkeit zu steigern. Der Baubeginn ist für 2028 vorgesehen , die Fertigstellung frühestens für 2030. Die aktuell genutzte Interimsküche ist nur bis Ende 2028 genehmigt, wodurch ein enger Zeitplan für die Umsetzung erforderlich ist. Die laufende Planung wurde bereits an das neue Produktionssystem angepasst, während Kostenermittlung und Wirtschaftlichkeitsprüfung derzeit in Arbeit sind. Parallel wer- den Pilotprojekte zur Großgebinde-Ausgabe im Schöpfsystem in ausgewählten Einrichtungen durchge- führt, beispielsweise auf der Demenzstation des Sebastianspitals und im Augu st-Meier-Haus, um Pra- xiserfahrungen für die spätere Umsetzung zu sammeln. Diese Herausforderungen erfordern einen erheblichen personellen und finanziellen Aufwand, welcher im Wirtschaftsplan 2026 abgebildet ist. 3.3 Parameter Die Wirtschaftsplanung für 2026 enthält folgende wesentliche Parameter:  Durch den neuen Versorgungsvertrag im Bereich Offene Geronto mit 44 Plätzen im AHS redu- ziert sich die allgemeine Pflege auf 210 Plätze. Die Gesamtanzahl der Plätze bleibt unverändert bei 254.  Aufgrund der nicht vorhandenen Nachfrage wird das Angebot der Nachtpflege im AMH einge- stellt. Die Einrichtung verfügt bislang über 8 Plätze. Infolge der Schließung entsteht eine Rück- zahlungsverpflichtung in Höhe von ca. 100 TEUR für zuvor gewährte Fördermittel. Jedoch wird das bisher vorgehaltene Personal eingespart.  Es wird keine Aufnahme von Rüstigen mehr erfolgen. Die derzeit bei NüSt lebenden Rüstigen verbleiben im AHJ, sowie AHP und erzielen weiterhin Erlöse. Durch ein gezieltes Pflegegrad- management wird, sofern die Voraussetzungen vorliegen, eine sukzessive Einstufung in höhere Pflegegrade veranlasst.  In den Personalkosten für 2026 ist die Tarifsteigerung mitberücksichtigt. Nach Absprache mit Ref. I/II wurde für die Entwicklung der Kosten ein durchs chnittlicher Steigerungssatz von 3 % angenommen.  Auf Grundlage der aktuellen Ist -Situation wurde im Plan 2026 eine Personalüberdeckung von 8,70 VK in der vollstationären Pflege berücksichtigt . Dies betrifft Pflegefachkräfte, Pflegehilfs- kräfte sowie Betreu ungskräfte. Zusätzlich wurden Kosten in Höhe von 517 TEUR für den ge- planten Einsatz von vier vollzeitbeschäftigten Pflegefachkräften im Rahmen der Arbeitnehmer- überlassung in die Planung mit einbezogen.  Die Preise für Energie und Wasser für 2026 sind aktuell schwer abschätzbar. Die Energierech- nungen kommen mit erheblicher Verspätung und können nicht als Kalkulationsgrundlage ange- nommen werden. Als Orientierungswerte dienen die Jahreswerte 2024 und Ist -Werte bis April 2025.  Bei den Sachkosten ist eine Inflation in Höhe von 2,5 % berücksichtigt.  Im Wirtschaftsbedarf sind die Fremdleistungen durch die Service-gGmbH enthalten und mit ei- ner Preissteigerung berücksichtigt. Der Prei s pro Beköstigungstag beträgt 15 ,85 Euro. Dabei wurde eine Steigerung de r Lebensmittelpreise um 3 %, Personalkostensteigerungen in Höhe von 7 % sowie eine Ausfallquote von 2 % bei Essensbestellungen einkalkuliert. Die Gebäude- reinigungskosten enthalten 7 % Steigerung, der Betriebsdienst 6 % und Werkstattleistungen und Entsorgung und Recycling 5 %.  Seit dem 01.07.2024 wird in Pflegesätzen eine Pauschale für Digitalisierung in Höhe von min- desten 300 bis maximal 800 Euro (mit Nachweis) pro Pflegeplatz verhandelt. Von den nachge- wiesenen Kosten werden allerdings pauschal 20 % abgezogen. Aufgrund nachgewiesener Kos- ten werden im NüSt 641 Euro pro Pflegeplatz refinanziert. Diese Pauschale ist in der Wirt- schaftsplanung 2026 inkludiert. 428 Wirtschafts- und Finanzplan 2026  16  Die Instandhaltungskosten sind auf Grundlage einer detaillierten Bauunterhaltsplanung mit ent- sprechender Kostenschätzung kalkuliert. Zur Absicherung gegen unvorhergesehene Mehrauf- wände ist ein kalkulatorischer Sicherheitspuffer enthalten. Darüber hinaus sind in der Kosten- kalkulation auch Planungskosten für die Bauprojekte sowie Leistungen des Hochbauamts be- rücksichtigt.  Für 2026 sind Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 3.870 TEUR. EUR geplant. Nach Absprache mit Ref. I/II wurde ein Darlehenszinssatz in Höhe von 3,5 % angenommen. 3.4 Auslastung Die geplante Belegung orientiert sich an den aktuellen Belegungszahlen und dem vorhandenen Perso- nal. Sie wurde auf Basis der Erfahrungen der letzten Jahre bewusst mit Auslastungsschwankungen angesetzt, um die Notwendigkeit eines Nachtragswirtschaftsplan au szuschließen. Das Wohn - und Platzangebot für den Wirtschaftsplan 2026 setzt sich wie folgt zusammen: Bei der vollstationären Pflege (AHS, AMH, AHJ, AHP) ist mit insgesamt 572 belegten Plätzen und einer Auslastungsquote von 92 % in 2026 geplant. Die Tagespflege im AMH ist an 365 Tagen im Jahr 202 6 geöffnet. Die Tagespflege (AHS, AMH) plant mit einer Auslastung von 22,00 und die Nachtpflege (AMH) wird eingestellt. Im Wohnbereich St. Johannis werden aufgrund des bevorstehenden Umzugs in die Großweidenm ühl- straße keine neuen Mieterinnen und Mieter mehr aufgenommen. Für die bestehenden Mieter werden bereits alternative Unterkunftsmöglichkeiten organisiert . Für 2026 ist daher mit einer Auslastung von 73 % geplant. Das entspricht einer Bewohnerzahl von 40. Beim Heilig-Geist-Spital wird von einer Bele- gung von 104 Wohnungen ausgegangen. Im Ambulanten Dienst ist die Versorgung von durchschnittlich 110 Klienten vorgesehen. In der Geriatrischen Reha wird im Schnitt mit 40 Patienten geplant. Das ergibt eine Quote von 91 % in der Auslastung. 229 13 152 9109 40 83 104 40 110 Geplante Bewohner/Patienten 2026 889 Gesamt AHS Vollstat. Pflege AHS Tagespflege AMH Vollstat. Pflege AMH Tagespflege AHJ Vollstat. Pflege AHJ Wohnen AHP Vollstat. Pflege HGS Wohnen Reha AMBD 429 Wirtschafts- und Finanzplan 2026  17 3.5 Ergebnisdarstellung NüSt Gesamt Für das Wirtschaftsjahr 2026 ist ein negatives Ergebnis in Höhe von 5.7 85.483 Euro geplant. Dieses resultiert aus Erträgen in Höhe von 48.366.295 Euro, Aufwendungen in Höhe von 54.146.753 Euro und einem negativen neutralen Ergebnis von 5.025 Euro. NüSt Gesamt in EUR Ergebnis 2024 WPL 2025 N-Plan 2025 Abweichung N-Plan zu WPL 2025 WPL 2026 Personalaufwendungen 31.280.582 31.673.569 33.643.381 1.969.812 6,2% 32.798.330 Essensversorgung 3.787.263 4.087.111 3.819.095 -268.016 -6,6% 4.135.220 Energie und Wasser 1.945.207 2.176.801 2.246.100 69.299 3,2% 2.355.713 Wirtschaftsbedarf 3.447.592 3.586.599 3.516.267 -70.332 -2,0% 3.856.120 Pflegebedarf und soziale Betreuung 787.494 843.025 769.514 -73.511 -8,7% 727.108 Verwaltungsbedarf 534.217 569.083 593.131 24.049 4,2% 662.831 Zentrale Dienste 523.793 979.216 984.859 5.644 0,6% 1.026.900 Pachten, Mieten, Leasing 573.407 871.627 857.213 -14.415 -1,7% 874.614 Beiträge, Ver-sicherungen, Steuern 1.115.425 1.105.053 1.319.500 214.447 19,4% 1.309.814 Instandhaltung, Wartung 2.152.145 1.740.272 2.237.555 497.283 28,6% 3.118.769 Abschreibungen 3.400.943 2.709.630 2.739.671 30.041 1,1% 2.719.836 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 409.244 383.047 431.511 48.464 12,7% 561.498 Summe betriebliche Auf- wendungen 49.957.312 50.725.031 53.157.797 2.432.766 4,8% 54.146.753 Erlöse Rüstige 470.979 87.375 349.030 261.655 299,5% 282.865 Erlöse teilstationäre Pflege 414.199 748.422 702.828 -45.594 -6,1% 657.698 Erlöse vollstationäre Pflege 25.459.908 27.704.987 26.958.009 -746.978 -2,7% 27.189.579 Erlöse Wohnheime 805.933 824.618 816.992 -7.626 -0,9% 763.761 Erlöse ambulante Pflegeleis- tungen 1.145.834 1.486.713 1.487.376 664 0,0% 1.531.998 Erlöse Reha stationär 3.860.545 3.836.471 4.239.000 402.529 10,5% 4.482.511 Erlöse Unterkunft, Verpfle- gung 6.299.148 7.051.827 6.739.928 -311.899 -4,4% 6.579.879 Erlöse Investitionskosten 3.552.557 3.448.083 3.544.556 96.473 2,8% 3.472.374 Zuweisungen, Zu-schüsse, Fördermittel, Auflösung SoPo 1.327.923 1.102.419 1.121.655 19.236 1,7% 1.088.336 Nebenerlöse 2.855.901 2.835.648 2.716.343 -119.305 -4,2% 2.317.294 Summe betriebliche Erträge 46.192.925 49.126.563 48.675.717 -450.846 -0,9% 48.366.295 Betriebsergebnis vor Um- lage -3.764.387 -1.598.468 -4.482.080 -2.883.612 180,4% -5.780.458 Umlage 0 0 0 0 0,0% 0 Betriebsergebnis nach Um- lage -3.764.387 -1.598.468 -4.482.080 -2.883.612 180,4% -5.780.458 Neutrales Ergebnis 3.030.026 -7.050 52.501 59.551 -844,7% -5.025 Ergebnis -734.360 -1.605.518 -4.429.579 -2.824.061 175,9% -5.785.483 Rechnerisches Ergebnis nach Abzug der nicht refinanzierbaren Kosten -2.402.278 430 Wirtschafts- und Finanzplan 2026  18 Unter Berücksichtigung der nicht refinanzierbaren Kosten in Höhe von 3.383.205 Euro, die sowohl aus der organisatorischen Zugehörigkeit und festgelegten Rahmenbedingungen, als auch aus dem erhebli- chen Instandhaltungsstau resultieren und das Ergebnis deutlich belasten, ergibt sich ein Wirtschafts- planergebnis in Höhe von -2.402.278 Euro. Dies lässt sich auf eine Auslastung unterhalb des Verhand- lungsniveaus, einen ungünstigeren Pflegegradmix sowie auf gebundene Personalkapazitäten für nicht refinanzierbare Kosten zurückführen, die kostentechnisch nicht beziffert werden können. 3.6 Erläuterungen zu den nicht refinanzierbaren Kosten Nicht refinanzierbare Kosten sind Aufwendungen eines Pflegeheims oder einer Pflegeeinrichtung, die nicht über die Pflegesätze (also die mit den Kostenträgern – Pflegekassen, Sozialhilfeträger – verhan- delten Entgelte) gedeckt werden können. -2.402.278 -3.383.205 -7.000.000 -6.000.000 -5.000.000 -4.000.000 -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 0 Gesamtergebnis - 5.785.483 € Bereinigtes Gesamtergebnis Nicht refinanzierbare Kosten 276.519 686.077 793.244 50.00067.000 175.953 872.139 238.314 223.959 Nicht refinanzierbare Kosten 3,4 Mio € Mitarbeitende Bauabteilung NüSt Kostenüberhang Gebäude Pflegeheime Kostenüberhang Gebäude Zentrale Umzugskosten nicht pflegebedürftiger Mieter St. Johannis Legionellenspülung Pensionsrückstellungen und Beihilfen Pauschale Verwaltungskostenerstattung Eigenanteil Ausbildung Pflege Ausfallrisiko ärztliches Personal 431 Wirtschafts- und Finanzplan 2026  19 Die nicht refinanzierbaren Kosten im Nürn bergStift belaufen sich auf 3.383.205 Euro und wirken sich erheblich negativ auf das Betriebsergebnis aus. Neben den quantifizierbaren Kosten entstehen weitere Mehraufwendungen, insbesondere im Verwaltungsbereich für beispielsweise Vermietungen. Die Er- träge hierfür sind in der Darstellung bereits berücksichtigt. Die Mitarbeitenden der Zentrale sind intensiv für die Unterstützung der anderen Einrichtungen tätig, ohne dass in den Einrichtungen ein ausreichen- der Deckungsbeitrag zur Finanzierung dieser Leistungen erwirtschaftet wird. Pensionsrückstellungen/Beihilfen und Pauschale Verwaltungskostenerstattung Aufgrund der Zugehörigkeit zur Stadt Nürnbe rg werden in unserer Verwaltung ebenfalls Beamte be- schäftigt. Für diese Beschäftigtengruppe sind gemäß den geltenden rechtlichen Vorgaben Pensions- rückstellungen zu bilden sowie Beihilfeleistungen in 2026 zu gewähren. Darüber hinaus ist eine pau- schale Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Nürnberg zu entrichten. Diese Aufwendungen können in d en Pflegesatzverhandlungen nicht berücksichtigt werden , so dass eine Gegenfinanzierung nicht möglich ist. Ausbildung Pflege Ein Teil der Ausbildungskosten wird durch zusätzliche Pflegeentgelte sowie Zuschüsse aus dem Pfle- geausbildungsfonds gedeckt. Dennoch verbleibt ein Anteil der Aufwendungen in Höhe von 238 Tausend Euro, der von NüSt selbst zu tragen ist. Bezeichnung EUR PAF-Erstattungen -2.113.719 Erträge Ausbildungsumlage -1.018.625 Umlage PAF 875.099 Personalkosten Praxisanleitung Pflegeheime 331.483 Personalkosten Leitung Ausbildung 149.396 Personalkosten Generalistische Auszubildende 1.721.717 Personalkosten Ausbildung Pflegefachassistenten 292.963 Eigenanteil Ausbildung Pflege 238.314 Gebäude Wie im Abschnitt 3.2 Maßnahmen unter Gebäude dargestellt, hat NüSt die Kapazität für fünf Großpro- jekte sowie eine Vielzahl von Instandhaltungsmaßnahmen bereitzustellen. Zu diesem Zweck wird eine Bauabteilung vorgehalten, deren Personalkosten nicht über die Pflege sätze refinanziert und nur teil- weise als aktivierte Eigenleistungen für die Neubauten verbucht werden. Neben diesen Personalkosten in Höhe von 277 Tausend Euro fallen erhebliche Aufwendungen für Instandhaltung und Investitionen an, die von NüSt vollständig selbst zu tragen sind. Die hierfür vorgesehenen Investitionserlöse für d ie Pflegeeinrichtungen sowie zusätzlichen Mieteinnahmen sind seit längerem nicht auskömmlich. Infolge- dessen verbleibt ein erhebliches Defizit in den Pflegeeinrichtungen von 686 Tausend Euro. in EUR AHS AMH AHJ AHP Gesamt Investitionserlöse 1.405.498 1.573.123 564.462 241.784 3.784.867 davon: Erlöse für Investitionskosten 1.257.634 1.560.419 437.138 217.184 3.472.374 davon: Erlöse aus vermieteten Wohnungen 0 0 84.499 0 84.499 davon: Erlöse aus Mieteinnahmen 147.864 12.704 0 2.700 163.268 davon: Erlöse a. Erstattungen d. Personals f. Unterkunft 0 0 42.825 21.900 64.725 Investitionskosten* 1.919.297 1.513.239 688.176 350.232 4.470.944 davon: Instandhaltung, Renovierung 1.087.823 287.850 308.876 190.753 1.875.302 davon: Miete Gebäude und Grundstücke 0 0 337.508 0 337.508 davon: Mieten u. Leasing Einrichtung/Ausstattung 28.266 23.234 3.895 8.096 63.491 davon: Netto-Abschreibungen 709.425 986.504 28.014 145.747 1.869.690 davon: Zinsaufwendungen Investitionsdarlehen 93.783 215.650 9.882 5.637 324.953 Differenz -513.799 59.884 -123.714 -108.449 -686.077 432 Wirtschafts- und Finanzplan 2026  20 in EUR AHS AMH AHJ AHP Gesamt *Sonderpositionen in Investitionskosten AHS Haus 3 (Fritz-Hintermayr-Haus) 69.256 AMH: Gebäudemanagement Jährlich Aufw.+ Rücklagen 227.850 AHJ: Nutzungsaufwandsentschädigung wbg 337.508 Zusätzlich belasten die alten August-Meier-Häuser (AHR) weiterhin durch hohe Instandhaltungs - und Energiekosten. Die Häuser haben den zweit größten Gaskostenanteil aller städtischen Dienststellen. Die gesamten Aufwendungen für Instandhaltung, Wartung sowie anfallende Kosten für Energie und Wasser sind vollständig von NüSt zu tragen. Zwar stehen dem Mieteinnahmen gegenüber, diese rei- chen bei weitem nicht aus. Es verbleibt ein Defizit in Höhe von 793 Tausend Euro. In diesem Betrag sind die Zinsaufwendungen für das neue Darlehen inkludiert, da dieses für die Planung der Zentrale zugeordnet wird. Zu diesen Aufwendungen kommen zusätzlich Kos ten für den Betriebsdienst in Höhe von 67 Tausend Euro hinzu, der wöchentlich mit dem Durchspülen der Rohrleitungen beschäftigt ist, um der Bildung von Legionellen vorzubeugen, bedingt durch die stark veralteten Leitungen. Darüber hinaus sind sämtliche Kosten für den Umzug der Wohnheimbewohner des AHJ vollständig von NüSt zu tragen. Hier übernimmt das NürnbergStift das gesamte finanzielle, wie auch personelle Kos- tengerüst für das Freimachen des nun der wbg- gehörigen Gebäudes. Reha In der Reha besteht ein Risiko, auf das NüSt keinen Einfluss hat. Die Einrichtung ist auf die ärztliche Versorgung durch das Klinikum Nürnberg angewiesen. Kann diese aufgrund von Personalmangel nicht gewährleistet werden, ist NüSt nicht in der Lage, die Belegung selbst zu steuern. Für die Aufnahme und Betreuung von Patienten ist die ärztliche Versorgung gesetzlich vorgeschrieben und sicherzustellen. Bezeichnung EUR Mieterlöse 448.487 davon: Service gGmbH (Mietvertrag) 324.108 davon: Erstattung des Personals für Unterkunft 66.157 davon: Sonstige Miete 46.835 davon: Rummelsberger 11.387 Investitionskosten 551.731 davon: Instandhaltung, Wartung, Renovierung 310.427 davon: Netto-Abschreibungen 118.608 davon: Zinsaufwendungen für Investitionsdarlehen 122.696 Energie und Wasser 690.000 davon: Strom 180.000 davon: Gas 475.000 davon: Wasser 35.000 Differenz -793.244 433 Wirtschafts- und Finanzplan 2026  21 3.7 Erläuterungen zu den betrieblichen Erträgen Für das Jahr 2026 wurde mit Gesamterlösen in Höhe von 48,4 Millionen Euro geplant. Den größten Anteil daran erzielen die Pflegebereiche (voll-, teilstationär und Rüstige) einschließlich Unterkunft, Ver- pflegung und Investitionskosten mit 38,2 Millionen Euro, was einem Anteil von 79 Prozent entspricht. Die Ertragsplanung 2026 basiert im Bereich der Pflegeleistungen (inkl. Unterkunft und Verpflegung und Investitionskosten) auf den bisherigen Auslastungszahlen, den Pflegegradverteilungen sowie dem bayerischen Pflegegradmix. Im ambulanten Dienst wird eine deutliche Steigerung der Erlöse um 386.164 Euro (34 %) gegenüber 2024 erwartet, aufgrund des Anschlusses an die Verhandlungsgemeinschaft mit dem MünchenStift im Jahr 2025, sowie durch die gezielte Umsetzung eines Projektes zur Stabilisierung und W eiterentwick- lung. Im Rüstigenbereich werden Erträge weiterhin von den verbliebenen nicht pflegebedürftigen Bewohne- rinnen und B ewohnern in AHJ und AHP erzielt. Im AHJ erfolgen diese bis zur Eröffnung des neuen Heimes aus dem bestehenden Wohnheim. Die Reha-Planung erfolgt auf Basis einer durch schnittlichen Belegung von 40 Personen pro Tag an 365 Tagen. Das Angebot der Krankenkassen sieht einen neuen Tagessatz von 304,49 Euro vor, was einer Steigerung von 4,41 % entspricht. Die Vertragslaufzeit erstreckt sich vom 01.10.2025 bis zum 30.09.2026. Für die Erlösplanung wird eine pauschale Steigerung der Tagessätze um 4,41 % angesetzt, 2024 2025 2025 2026 Ergebnis WPL N-Plan WPL Nebenerlöse 2.855.901 2.835.648 2.716.343 2.317.294 Zuweisungen, Zuschüsse, Fördermittel, Auflösung SoPo 1.327.923 1.102.419 1.121.655 1.088.336 Erlöse Reha stationär 3.860.545 3.836.471 4.239.000 4.482.511 Erlöse ambulante Pflegeleistungen 1.145.834 1.486.713 1.487.376 1.531.998 Erlöse Wohnheime 805.933 824.618 816.992 763.761 Erlöse Rüstige 470.979 87.375 349.030 282.865 Erlöse Investitionskosten 3.552.557 3.448.083 3.544.556 3.472.374 Erlöse Unterkunft, Verpflegung 6.299.148 7.051.827 6.739.928 6.579.879 Erlöse teilstationäre Pflege 414.199 748.422 702.828 657.698 Erlöse vollstationäre Pflege 25.459.908 27.704.987 26.958.009 27.189.579 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 35.000.000 40.000.000 45.000.000 50.000.000 Betriebliche Erträge in EUR 434 Wirtschafts- und Finanzplan 2026  22 zuzüglich einer weiteren Erhöhung um 3,0 % ab dem 01.10.2025. Eine Vergütungsverhandlung für 2026 ist vorgesehen. Im Heilig-Geist-Spital ist ein leichter Anstieg der Erlöse eingeplant, wozu auch eine Mieterhöhung von 5,0 % ab Mai 2026 beiträgt. Ergänzend zu den Pflegeerlösen fließen weitere Erträge in die Planung ein. Dazu zählen Auflösungen von Sonderposten, Zuschüsse der Stiftung HSP sowie Fördermittel des PPZ und anderer Drittmittelge- ber. Darüber hinaus ergeben sich Nebenerlöse aus Erstattungen von Mitarbeitenden für Unterkunft und Verpflegung, aus der Praxis Ergotherapie, aus Verrechnungen für Telefon - und Fernsehleistungen so- wie aus Vermietung und Verpachtung. Hinzu kommen Erträge aus der Inanspruchnahme von Gestel- lungskräften und Verwaltungsleistungen, Zinserträge nach BilMoG sowie Kostenausgleiche der Stadt Nürnberg für in Vorjahren entstandene Versorgungsansprüche. Ferner werden periodenfremde Aufwen- dungen, Verkaufserlöse aus dem Anlagevermögen, Nachberechnungen aus früheren Geschäftsjahren sowie zweckgebundene Spenden berücksichtigt. Die zum 01.07.2025 verhandelten neuen Vergütungsvereinbarungen für pflegebedingten Aufwand und Unterkunft und Verpflegung liegen bei Steigerungsraten für die vollstationären Angebote von 0,17 % bis 7,17 %. Die geringe Steigerungsrate im AHJ ist darauf zurückzuführen, dass vor der Anpassung des Versorgungsvertrages eine situative Pflege im Bereich d er Rüstigen erfolgte. Dies wurde bei der Pfle- gesatzverhandlung zum 01.07.2025 im Gesamtbudget mitberücksichtigt. 3,00 7,17 1,94 3,79 0,17 2,83 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 AHS Allgemeine Pflege AHS Geronto (Neueröffnung) AMH Geronto AMH Pflegeoase AHJ AHP Steigerungsrate vollstationäre Pflege in % 435 Wirtschafts- und Finanzplan 2026  23 3.8 Erläuterungen zu den betrieblichen Aufwendungen Im Wirtschaftsplan 2026 sind betriebliche Aufwendungen in Höhe von 54,1 Millionen Euro vorgesehen. Den größten Anteil daran stellen die Personalaufwendungen, die mit 32,8 Millionen Euro rund 61 Pro- zent der Gesamtkosten ausmachen. Der Berechnung d er Personalaufwendungen liegen die im Gliederungspunkt 3.4 dargestellten Aus- lastungszahlen zugrunde. Bei der Verteilung der Pflegegrade wurde sowohl die bisherige Verteilung als auch der bayerische Pflegegradmix berücksichtigt. Zusätzlich sind Einsatzkosten von vier Vollzeit-Pflegefachkräften in Höhe von 517.216 Euro aus der Arbeitnehmerüberlassung, verteilt auf die Einrichtunge n AHS, AMH, AHJ und AHP , einkalkuliert. Zu- sätzlich ist für 2026 die Tarifsteigerung mitberücksichtigt. Nach Absprache mit Ref. I/II wurde für die Entwicklung der Personalkosten ein durchschnittlicher Steigerungssatz von 3 % in die Planung einbe- zogen. Bestandteil der Personalaufwendungen sind auch Aufwendungen für die Mitarbeiter/innen, die im Rahmen eines „Gestellungsvertrages“ an die NüStSgG überlassen werden. Den Aufwendungen für 2024 2025 2025 2026 Ergebnis WPL N-Plan WPL Zinsen und ähnliche Aufwendungen 409.244 383.047 431.511 561.498 Pachten, Mieten, Leasing 573.407 871.627 857.213 874.614 Zentrale Dienste 523.793 979.216 984.859 1.026.900 Verwaltungsbedarf 534.217 569.083 593.131 662.831 Pflegebedarf und soziale Betreuung 787.494 843.025 769.514 727.108 Beiträge, Versicherungen, Steuern 1.115.425 1.105.053 1.319.500 1.309.814 Energie und Wasser 1.945.207 2.176.801 2.246.100 2.355.713 Instandhaltung, Wartung 2.152.145 1.740.272 2.237.555 3.118.769 Abschreibungen 3.400.943 2.709.630 2.739.671 2.719.836 Wirtschaftsbedarf 3.447.592 3.586.599 3.516.267 3.856.120 Essensversorgung 3.787.263 4.087.111 3.819.095 4.135.220 Personalaufwendungen 31.280.582 31.673.569 33.643.381 32.798.330 0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 Betriebliche Aufwendungen in EUR 436 Wirtschafts- und Finanzplan 2026  24 aktive Kräfte stehen in gleicher Höhe die Kostenerstattungen der NüStSgG an das NüSt gegenüber. Die geschätzte Personalkostensteigerung für das Jahr 2026 im Bereich der NüStSgG beträgt 7 %. Der hier ausgewiesene Personalkostenaufwand ist gekürzt um die PAF-Erstattungen und sonstige Perso- nalkostenerstattungen. Die gesamte Speisenproduktion (inkl. Einkauf) wird von der NüStSgG erbracht und in deren Wirt- schaftsplan veranschlagt. Bei NüSt wird sie als Fremdleistung Küche angegeben. Getränke und Son- dernahrung (z.B. Nahrungsergänzungsmittel) werden direkt von den NüSt - Einrichtungen beschafft und als Lebensmittelaufwand ausgewiesen. Der Preis pro Beköstigungstag steigt auf 15,85 Euro. Im Wirtschaftsbedarf sind die Fremdleistungen durch die Service -gGmbH inkludiert. Des Weiteren fallen zusätzliche Kosten für d as Gebäudemanagement, im Rahmen des ÖPP -Vertrages, in Höhe von rund 291 Tausend Euro für das neue August -Meier-Haus an, welche in die ser Höhe nicht refinanziert werden. Im Abschreibungsaufwand enthalten sind Ersatzbeschaffungen für die Zentralküche, umfassende In- vestitionen im Bereich Heizungs-, Brandschutz- und Aufzugstechnik in den jeweiligen Einrichtungen und Neuanschaffungen von Software insbesondere für die Essensversorgung. Bei den Bestandsimmobilien sind aufgrund von Instandhaltungsstau und veralteter Gebäudetechnik im Jahr 2026 umfassende Instandhaltungen und Wartungen in Höhe von 3.118.769 Euro zur Aufrecht- erhaltung der laufenden Pflegebetriebe und Gewährung von Bewohner - und Mitarbeitersicherheit zu tätigen. Hierfür wurde eine detaillierte Bauunterhaltsplanung mit Kostenschätzung vorgenommen. Zur Absicherung gegen unvorhergesehene Mehraufwände ist ein kalkulatorischer Sicherheitspuffer enthal- ten. Für das AMH fallen 374.404 Euro auf der Grundlage des abgeschlossenen Gebäudemanagement- vertrags an. Davon dienen 227.850 Euro als Rücklage für in späteren Jahren anfallende Instandhaltun- gen. Diese Kosten werden nicht über die gesondert berechneten Investitionserlöse refinanziert. Die Re- gierung von Mittelfranken erkennt diese Rücklagenbildung nicht an. Durch die Verzögerung beim Bau des neuen Heimes in St. Johannis entstehen zusätzliche finanzielle Aufwendungen durch die Erhaltung der Betriebsbereitschaft des alten Gebäudes. Die Wartungsaufwendungen beinhalten Aufwendungen für abgeschlossene Wartungsverträge technischer Anlagen und Pflegeverträge für Software. Die Preise für Energie und Wasser für 2026 sind aktuell schwer abschätzbar. Die Kalkulationsbasis bilden die Jahresendwerte 2024 und Ist -Werte bis April 2025. Die Energierechnungen kommen mit er- heblicher Verspätung. Beim August-Meier-Haus ist die angeschlossene PV-Anlage zur Gewinnung von Strom mitberücksichtigt. In der Position Beiträge, Versicherungen und Steuern sind die Kosten für die Umlage an den Pflege- ausbildungsfonds (PAF) Bayern enthalten. Im Jahr 2026 sind hierfür Kosten in Höhe von 875.099 Euro geplant. In den zentralen Dienste n sind Kosten für die IT -Infrastruktur und die Verwaltungskostenerstattung (VKE) an den Träger Stadt Nürnberg enthalten. Diese enthalten städtische Kosten in Höhe von 872.138,90 Euro (z.B. Stadtrat, Rathäuser, Referate) und zentrale Leistungen von Querschnittsdienst- stellen (z.B. DiP, PA, Rpr) . Diese werden unabhängig von der tatsächlichen Inanspruchnahme pau- schaliert umgelegt und an NüSt weiterverrechnet. Für die weitere Nutzung des Gebäudes in St. Johannis fällt bis zur Fertigstellung des neuen Gebäudes Großweidenmühle ein Nutzungsentgelt in Höhe von 337.508 Euro an, laut vereinbartem Kaufvertrag mit der wbg Nürnberg GmbH. Der Großteil der anstehend geplanten Zinsaufwände fallen für langfristige Immobiliendarlehen an. 215.650 Euro davon betreffen die beiden Darlehen im AMH. Für 2026 sind zusätzliche Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 3,87 Mio. Euro geplant. Nach Ab- sprache mit Ref. I/II wurde ein Darlehenszinssatz in Höhe von 3,5 % angenommen. 437 Wirtschafts- und Finanzplan 2026  25 3.9 Jahresergebnis Die Veränderungen des Jahresergebnisses stellt sich wie folgt dar: Das Ergebnis im Wirtschaftsplan 2026 beträgt -5.785.453 Euro und wird stark durch Personalkosten beeinflusst. Hohe anhaltende Krankheitsquoten (Durchschnitt: 16%) in der Pflege führen zu hohen Aus- fallzeiten, die anteilig durch teureres Zeitarbeitspersonal ausgeglichen werden müssen. Im Plan sind deshalb Zeitarbeitskosten in Höhe von 517.216 Euro enthalten. Die eingeleiteten Steuerungsmaßnahmen bei Personaleinsatz und Belegung werden ku rz- bis mittel- fristig zu Verbesserungen führen, welche aktuell noch nicht im Wirtschaftsplan dargestellt werden. Die vertraglich geregelten Gebäudemanagementkosten in AMH in Höhe von rund 665 Tausend Euro sind nicht in dieser Höhe refinanziert. Weiterhin sind die Energiekosten aktuell schwer abschätzbar. Als Kalkulationsbasis dienen die Jahresendabrechnungen 2024 und Ist -Werte bis April 2025. Für die Ver- waltungskostenerstattung an die Stadt Nürnberg sind 872.139 Euro zu entrichten Das Instandhaltungsrisiko durch Überschreitung des üblichen Lebenszyklus für Technik und Gebäude ist ausgereizt, Schadensfälle an Elektroinstallation, Sanitär-/Heizungstechnik und Aufzugsanlagen, aber auch an Gebäudesubstanz ist deshalb erheblich. Im AHJ entstehen weiterhin Kosten für Instandhaltung, da der Bau des neuen Heimes sich durch die Archäologiefunde am Standort Großweidenmühle leicht verzögert hat. Ebenfalls sind im Rahmen von Modernisierung umfangreiche Investitionen zu tätigen. Aufgrund der Vielzahl an Neubau -, Sanierungs - und Instandhaltungsaufgaben ist in diesem Bereich nicht mit einer kurzfristigen Entlastung zu rechnen, sondern hier muss bis zu einer Konsolidierung des Bestands noch erheblich investiert und stabilisiert werden. Ausblick Fünfjahresplan Im Anhang ist ein Fünfjahresplan dargestellt, der die derzeit bekannten Sachverhalte im Zusammen- hang mit den Gebäuden berücksichtigt. Er dient als Grundlage für die weitere Planung und bietet eine vorausschauende Einschätzung, der zu erwartenden Entwicklungen auf Basis des aktuellen Kenntnis- standes. Die Defizitverschlechterungen durch parallele Arbeiten an fünf baulichen Großprojekten ver- deutlichen die Notwendigkeit der zügigen Abarbeitung der Planungsstände und Altimmobilien hin zu fertig gestellten Neubauten. 2024 2025 2025 2026 Ergebnis WPL N-Plan WPL Sondereffekt Aufl. Rückstellung -3.099.000 0 0 0 Gesamtergebnis -734.360 -1.605.518 -4.429.579 -5.785.483 -734.360 -1.605.518 -4.429.579 -5.785.483 -3.099.000 -7.000.000 -6.000.000 -5.000.000 -4.000.000 -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 0 Gesamtergebnis NüSt in EUR 438 Wirtschafts- und Finanzplan 2026  26 3.10 Kassenkredit Nach § 7 Abs. 2 WkPV soll der festgesetzte Höchstbetrag eines Kassenkredites für die Kassenführung einer Einrichtung ein Sechstel der im Erfolgsplan vorgesehenen Erträge bei den Nummern 1 bis 8 der Gewinn- und Verlustrechnung nicht übersteigen. Für das Jahr 202 6 errechnet sich ein Betrag von 8.376.597,50 Euro (ein Sechstel von 50.259.585 Euro). Zur Absicherung der rechtzeitigen Leistung von Ausgaben und für Unwägbarkeiten soll der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 8,4 Mio. Euro festge- setzt werden. 4 Darlehensverbindlichkeiten Zum 31.12.2026 wird mit Darlehensverbindlichkeiten in Höhe von 25.238.445,37 Euro gerechnet. Diese setzen sich aus bestehenden Verbindlichkeiten in Höhe von 21.368.445,37 Euro sowie aus Kreditneu- aufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 3.870.000 Euro zu- sammen. Eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Darlehensverbindlichkeiten (ohne Kassenkredite) gibt nachfolgende Aufstellung: Darlehen Nennbetrag in EUR Stand zum 31.12.2024 in EUR Stand zum 31.12.2025 in EUR Zinsen 2026 in EUR Tilgung 2026 in EUR Stand zum 31.12.2026 in EUR AHS 11.458.681,52 4.209.091,12 3.871.698,54 93.783,36 336.603,57 3.535.094,97 AHR 1.904.766,77 709.022,04 672.872,82 4.954,93 36.156,01 636.716,81 AHJ 2.788.688,17 713.254,99 658.316,77 9.882,33 55.019,75 603.297,02 AHP 1.624.629,95 526.119,35 496.055,39 5.637,00 30.063,96 465.991,43 AMH Kreditähnliche Rechtsgeschäfte 23.997.151,89 17.800.333,02 16.968.413,34 210.695,33 841.068,19 16.127.345,14 Kreditaufnahme 3.870.000.00 0,00 0,00 122.500,00 (3.870.000,00) Gesamtsumme 45.643.918,30 23.957.820,52 22.667.356,86 447.452,92 1.298.911,48 25.238.445.37 439 Wirtschafts- und Finanzplan 2026  27 5 Stellenplan Der am 01.10.2005 in Kraft getretene Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) verzichtet zuguns- ten eines einheitlichen Beschäftigungsbegriffes auf die bisher übliche Unterscheidung zwischen Ange- stellten und Arbeitern. Mit Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung zum 01.01.2017 wird auch die Be- zeichnung „Tarifliche Beschäftigte“ umgesetzt. Die Darstellung erfolgt nun in einer Tabelle und verknüpft die bisherigen Tarifgruppen mit den neuen. Die Stelle der ersten Werkleiterin wird bei Ref. V ausgewie- sen. Besoldungs -gruppe Zahl der Stellen (VK) 2026 insgesamt Zahl der Stellen (VK) 2025 insgesamt Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2025 Sonstige Beamte 3,76 4,76 3,52 A12 1,00 1,00 1,00 A11 A10 1,00 1,00 0,75 A9/A10 1,50 1,50 1,51 A7 0,26 0,26 0,26 A6/A7 Insgesamt 3,76 3,76 3,52 Entgeltgruppe Zahl der Stellen (VK) 2026 Zahl der Stellen (VK) 2025 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2025 Allgemein 151,76 163,34 134,97 AT 2,00 2,00 2,00 15 14 3,00 3,00 3,00 13 1,00 1,08 1,08 12 3,00 3,00 4,00 11 9,90 9,90 7,40 10 7,00 7,00 4,12 9C 5,00 5,00 4,16 9B 14,80 14,80 11,88 9A 12,50 13,50 11,10 8 4,06 6,06 3,43 7 15,50 15,50 13,73 6 1,50 2,50 1,50 5 3,00 4,50 2,00 4 1,00 2,00 1,00 3 36,50 36,50 35,46 2UE 2,00 6,00 2,00 2 27,00 28,00 25,02 1 3,00 3,00 2,09 Sozial- und Erziehungsdienst 7,04 7,04 4,19 S 17 0,00 S 15 0,00 S 12 6,54 6,54 3,69 S 11B 0,50 0,50 0,50 Pflege 336,99 337,99 348,36 P14 7,99 7,99 7,54 P13 1,00 1,00 P12 18,00 18,00 13,13 P10 1,00 2,00 1,00 P8 11,50 11,50 10,11 P7 16,50 17,00 13,80 P6 14,00 14,00 14,28 P5/P7 266,50 266,50 288,50 Gesamt 495,29 508,37 487,52 440 Wirtschafts- und Finanzplan 2026  28 Wichtige Begriffe und Abkürzungen AHJ Senioren-Wohnanlage St. Johannis AHP Senioren-Wohnanlage Platnersberg AMH August-Meier-Haus AHS Pflegezentrum Sebastianspital am Wöhrder See AMBD Ambulante Dienste AVPflegeVG Verordnung zur Ausführung des SGB XI Soziale Pflegeversicherung BGr. Besoldungsgruppen DiP Amt für Digitalisierung, IT und Prozessorganisation EGr. Entgeltgruppen EUR Euro GJ Geschäftsjahr GuV Gewinn- und Verlustrechnung HSP Senioren-Wohnanlage Heilig-Geist-Spital KGr. Kontengruppe KUGr. Kontenuntergruppe Mio. EUR Millionen Euro N-Plan Nachtragswirtschaftsplan NüSt NürnbergStift NüStSgG NürnbergStift Service gGmbH PAF Pflegeausbildungsfonds PflegeVG Pflege-Versicherungsgesetz PfleWoqG Pflege- und Wohnqualitätsgesetz PSG I, II, III Pflegestärkungsgesetze rd. rund REHA Geriatrische Rehabilitation SGB V Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Krankenversicherung SGB XI Sozialgesetzbuch – Soziale Pflegeversicherung TEUR Tausend Euro TVöD Tarifvertrag öffentlicher Dienst VGr. Vergütungsgruppe VK Vollkraft VKE Verwaltungskostenerstattung Stadt Nürnberg wbg Wohnungsbaugesellschaft Nürnberg WkPV Verordnung über die Wirtschaftsführung der kommunalen Pflegeeinrichtungen WPL Wirtschaftsplan 441 Anhang Wirtschafts- und Finanzplan 2026  1 Anhang Wirtschafts- und Finanzplan 442 Anhang Wirtschafts- und Finanzplan 2026  2 Inhaltsverzeichnis Tabelle 1: Auslastung ........................................................................... 3 Tabelle 2: NüSt Gesamt nach HGB ...................................................... 4 Tabelle 3: Pflegezentrum Sebastianspital am Wöhrder See .............. 6 Tabelle 4: August-Meier-Haus .............................................................. 8 Tabelle 6: Senioren-Wohnanlage Platnersberg ................................ 12 Tabelle 7: Heilig-Geist-Spital .............................................................. 14 Tabelle 8: Ambulante Dienste ............................................................ 16 Tabelle 9: Geriatrische Rehabilitation ............................................... 18 Tabelle 10: Zentrale ............................................................................. 20 Tabelle 11: Vermögensplan ................................................................ 22 Tabelle 12: Finanzierung Investitionsmaßnahmen ........................... 23 Tabelle 13: Investitionsprogramm Neubau Zentralküche ................ 23 Tabelle 15: Investitionsprogramm Neubau Senioren-Wohnanlage St. Johannis .............................................................................................. 25 Tabelle 16: Pauschale für Wiederbeschaffung Anlagevermögen .... 25 Tabelle 17: Verpflichtungsermächtigungen ...................................... 26 Tabelle 18: Fünfjahresübersicht: Erfolgsplan ................................... 27 Tabelle 19: Fünfjahresübersicht GuV-Rechnung .............................. 28 Tabelle 20: Fünfjähriger Finanzplan: Mittelverwendung .................. 31 Tabelle 21: Fünfjähriger Finanzplan: Mittelherkunft ......................... 32 443 Anhang Wirtschafts- und Finanzplan 2026  3 Tabelle 1: Auslastung Das Wohn- und Platzangebot für den Wirtschaftsplan 2026 setzt sich wie folgt zusammen: AHS AMH AHJ AHP Vollstat. Pflege Vollstat. Pflege Vollstat. Pflege Vollstat. Pflege Kapazität 254,00 158,00 122,00 89,00 Belegung in % 90% 96% 89% 93% Geplante Bewohner 229,00 151,67 108,58 83,00 AHS AMH AMH Tagespflege Tagespflege Nachtpflege Kapazität 18,00 16,00 8,00 Belegung in % 72% 56% 0% Geplante Bewohner 13,00 9,00 0,00 AHJ HGS REHA AMBD Wohnen Wohnen Vollstationär Pflege Kapazität 55,00 106,00 44,00 Belegung in % 73% 98% 91% Geplante Bewohner/Patienten 40,00 104,00 40,00 110,00 444 Anhang Wirtschafts- und Finanzplan 2026  4 Tabelle 2: NüSt Gesamt nach HGB Entsprechend § 3 Abs. 1 Satz 2 WkPV ist der Erfolgsplan mindestens wie die Gewinn- und Verlust- rechnung zu gliedern. Gewinn- und Verlustrechnung Ergebnis 2024 Plan 2025 N-Plan 2025 WPL 2026 für den Eigenbetrieb NürnbergStift EUR EUR EUR EUR 1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege, sonstige Leistungen 31.689.838 34.603.000 34.226.165 34.595.453 2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung 6.550.327 7.107.128 6.928.208 6.732.386 3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen 97.418 144.804 154.837 130.751 4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen 3.575.129 3.477.719 3.574.078 3.502.076 4a. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 HGB soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten 3.218.445 2.608.664 2.639.844 2.294.698 5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten 3.366.856 2.488.359 2.970.586 2.933.679 6. Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen 0 0 0 0 7. Andere aktivierte Eigenleistungen 18.238 15.539 21.766 22.419 8. Sonstige betriebliche Erträge 3.174.343 290 36.971 48.124 Zwischensumme 51.690.593 50.445.502 50.552.455 50.259.585 9. Personalaufwand: a) Löhne und Gehälter 24.409.450 25.422.868 26.702.557 27.189.651 b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen 7.451.740 6.914.435 7.651.141 6.921.774 10. Materialaufwand: a) Lebensmittel 149.656 142.980 146.771 150.163 b) Wasser, Energie, Brennstoffe 2.039.250 2.176.801 2.246.100 2.355.713 c)Wirtschafts-/Verwaltungs-/Betreuungs-/Med.-therap. Bedarf 10.166.617 10.263.608 10.283.138 10.527.525 11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen 494.951 940.332 948.648 974.659 12. Steuern, Abgaben, Versicherungen 1.098.767 1.071.246 1.293.231 1.292.147 14. Mieten, Pacht, Leasing 573.407 871.627 857.213 874.614 Zwischensumme 46.383.837 47.803.898 50.128.798 50.286.246 Zwischenergebnis 5.306.756 2.641.604 423.657 -26.661 15. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung 250.000 500.000 501.360 500.000 von Investitionen 445 Anhang Wirtschafts- und Finanzplan 2026  5 Gewinn- und Verlustrechnung Ergebnis 2024 Plan 2025 N-Plan 2025 WPL 2026 für den Eigenbetrieb NürnbergStift EUR EUR EUR EUR 16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten 813.183 714.496 732.372 700.413 18. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ 346.983 500.000 514.280 500.000 Verbindlichkeiten 20. Abschreibungen 3.398.668 2.709.625 2.739.484 2.719.808 21. Aufwendungen für Instandhaltung und Instand- 2.151.863 1.740.276 2.237.742 3.039.425 setzung 22. Sonstige betriebliche Aufwendungen 838.162 195.670 230.952 138.554 Zwischensumme -5.672.493 -3.931.076 -4.488.726 -5.197.374 Zwischenergebnis -365.737 -1.289.472 -4.065.069 -5.224.035 25. Zinsen und ähnliche Erträge 40.621 67.001 67.001 50 27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 409.244 383.047 431.511 561.498 Zwischensumme -368.623 -316.046 -364.510 -561.448 29. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag -734.360 -1.605.518 -4.429.579 -5.785.483 nachrichtlich Vorschlag zur Verwendung des Jahresergebnisses Auf neue Rechnung vorzutragen -734.360 -1.605.518 -4.429.579 -5.785.483 Verlustausgleich 446 Anhang Wirtschafts- und Finanzplan 2026  6 Tabelle 3: Pflegezentrum Sebastianspital am Wöhrder See AHS Ergebnis WPL N-Plan Abweichung WPL in EUR 2024 2025 2025 N-Plan zu WPL 2025 2026 Personal- aufwendungen 9.889.667 10.043.699 10.343.868 300.169 3,0% 10.416.584 Essensversorgung 1.438.603 1.533.101 1.390.416 -142.685 -9,3% 1.531.368 Energie und Wasser 438.159 490.102 495.688 5.586 1,1% 513.063 Wirtschaftsbedarf 1.126.562 1.194.197 1.132.750 -61.446 -5,1% 1.241.367 Pflegebedarf und soziale Betreuung 249.085 248.472 198.399 -50.073 -20,2% 175.875 Verwaltungsbedarf 54.556 52.393 61.402 9.009 17,2% 61.300 Zentrale Dienste 138.620 297.283 296.697 -586 -0,2% 306.380 Pachten, Mieten, Leasing 50.456 51.635 27.862 -23.773 -46,0% 28.558 Beiträge, Ver- sicherungen, Steuern 334.304 359.205 441.668 82.463 23,0% 422.196 Instandhaltung, Wartung 352.557 538.376 524.858 -13.518 -2,5% 1.267.800 Abschreibungen 806.257 759.954 769.306 9.352 1,2% 797.099 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 100.264 107.438 107.438 0 0,0% 93.783 Summe betriebliche Aufwendungen 14.979.090 15.675.853 15.790.350 114.497 0,7% 16.855.375 Erlöse Rüstige 0 0 0 0 0,0% 0 Erlöse teilstationäre Pflege 327.660 353.439 305.137 -48.302 -13,7% 323.906 Erlöse vollstationäre Pflege 11.337.347 12.060.614 11.687.876 -372.738 -3,1% 11.974.857 Erlöse Wohnheime 0 0 0 0 0,0% 0 Erlöse ambulante Pflegeleistungen 0 0 0 0 0,0% 0 Erlöse Reha stationär 0 0 0 0 0,0% 0 Erlöse Unterkunft, Verpflegung 2.638.767 2.901.538 2.689.169 -212.370 -7,3% 2.685.355 Erlöse Investitionskosten 1.353.022 1.344.929 1.279.687 -65.242 -4,9% 1.257.634 Zuweisungen, Zu- schüsse, Fördermittel, Auflösung SoPo 229.577 114.656 108.117 -6.539 -5,7% 108.329 Nebenerlöse 331.937 334.797 305.122 -29.676 -8,9% 245.843 447 Anhang Wirtschafts- und Finanzplan 2026  7 AHS Ergebnis WPL N-Plan Abweichung WPL in EUR 2024 2025 2025 N-Plan zu WPL 2025 2026 Summe betriebliche Erträge 16.218.311 17.109.974 16.375.108 -734.866 -4,3% 16.595.924 Betriebsergebnis vor Umlage 1.239.221 1.434.120 584.758 -849.362 -59,2% -259.451 Umlage Belastung 1.457.179 1.389.701 1.562.151 172.450 12,4% 1.792.033 Betriebsergebnis -217.959 44.419 -977.393 -1.021.812 -71,6% -2.051.484 Neutrales Ergebnis -13.466 -1.025 -1.025 0 0,0% -1.025 Ergebnis -231.425 43.394 -978.418 -1.021.812 -2354,7% -2.052.509 448 Anhang Wirtschafts- und Finanzplan 2026  8 Tabelle 4: August-Meier-Haus AMH Ergebnis WPL N-Plan Abweichung WPL in EUR 2024 2025 2025 N-Plan zu WPL 2025 2026 Personal- aufwendungen 6.220.841 5.641.802 6.594.468 952.666 16,9% 6.037.542 Essensversorgung 921.176 1.034.020 953.871 -80.149 -7,8% 1.061.215 Energie und Wasser 187.008 297.000 297.000 0 0,0% 300.000 Wirtschaftsbedarf 1.006.792 1.000.921 1.023.473 22.551 2,3% 1.125.263 Pflegebedarf und soziale Betreuung 199.645 194.602 234.915 40.314 20,7% 224.286 Verwaltungsbedarf 22.609 43.379 38.095 -5.284 -12,2% 39.399 Zentrale Dienste 105.779 181.428 181.157 -271 -0,1% 198.604 Pachten, Mieten, Leasing 19.736 14.395 23.234 8.840 61,4% 23.234 Beiträge, Ver- sicherungen, Steuern 308.828 301.937 352.204 50.266 16,6% 351.545 Instandhaltung, Wartung 438.432 390.959 437.905 46.945 12,0% 470.493 Abschreibungen 1.462.067 1.463.026 1.471.110 8.084 0,6% 1.456.513 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 245.523 220.871 224.999 4.128 1,9% 220.650 Summe betriebliche Aufwendungen 11.138.437 10.784.341 11.832.429 1.048.088 9,7% 11.508.745 Erlöse Rüstige 0 0 0 0 0,0% 0 Erlöse teilstationäre Pflege 81.154 394.983 403.076 8.093 2,0% 333.792 Erlöse vollstationäre Pflege 6.746.466 6.841.478 7.182.493 341.015 5,0% 7.225.875 Erlöse Wohnheime 0 0 0 0 0,0% 0 Erlöse ambulante Pflegeleistungen 0 0 0 0 0,0% 0 Erlöse Reha stationär 0 0 0 0 0,0% 0 Erlöse Unterkunft, Verpflegung 1.679.233 1.803.811 1.853.633 49.822 2,8% 1.784.492 Erlöse Investitionskosten 1.536.299 1.508.909 1.605.968 97.059 6,4% 1.560.419 Zuweisungen, Zu- schüsse, Fördermittel, Auflösung SoPo 473.087 469.666 471.826 2.160 0,5% 470.009 Nebenerlöse 29.499 58.336 25.703 -32.633 -55,9% 22.119 449 Anhang Wirtschafts- und Finanzplan 2026  9 AMH Ergebnis WPL N-Plan Abweichung WPL in EUR 2024 2025 2025 N-Plan zu WPL 2025 2026 Summe betriebliche Erträge 10.545.738 11.077.183 11.542.698 465.516 4,2% 11.396.705 Betriebsergebnis vor Umlage -592.699 292.842 -289.731 -582.572 -198,9% -112.040 Umlage Belastung 975.024 929.874 1.045.263 115.389 12,4% 1.199.081 Betriebsergebnis -1.567.723 -637.032 -1.334.993 -697.962 -211,3% -1.311.121 Neutrales Ergebnis 295.545 -5.000 28.518 33.518 -670,4% -2.500 Ergebnis -1.272.178 -642.032 -1.306.475 -664.443 103,5% -1.313.621 450 Anhang Wirtschafts- und Finanzplan 2026  10 Tabelle 5: Senioren-Wohnanlage-St. Johannis AHJ Ergebnis WPL N-Plan Abweichung WPL in EUR 2024 2025 2025 N-Plan zu WPL 2025 2026 Personal- aufwendungen 4.049.287 4.008.833 4.053.512 44.680 1,1% 4.058.160 Essensversorgung 678.227 734.452 700.698 -33.754 -4,6% 740.035 Energie und Wasser 286.323 312.000 300.000 -12.000 -3,8% 330.000 Wirtschaftsbedarf 535.947 599.139 572.884 -26.255 -4,4% 689.634 Pflegebedarf und soziale Betreuung 72.861 83.809 58.212 -25.596 -30,5% 52.760 Verwaltungsbedarf 29.681 36.294 31.764 -4.530 -12,5% 27.272 Zentrale Dienste 61.774 122.222 122.249 27 0,0% 128.374 Pachten, Mieten, Leasing 10.933 342.395 341.951 -444 -0,1% 342.062 Beiträge, Ver- sicherungen, Steuern 169.118 165.868 214.442 48.574 29,3% 210.372 Instandhaltung, Wartung 194.859 189.204 212.407 23.203 12,3% 373.169 Abschreibungen 672.020 32.863 34.730 1.867 5,7% 33.583 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 8.554 10.940 11.129 189 1,7% 9.882 Summe betriebliche Aufwendungen 6.769.584 6.638.020 6.653.979 15.959 0,2% 6.995.304 Erlöse Rüstige 306.011 31.509 192.811 161.302 511,9% 107.042 Erlöse teilstationäre Pflege 0 0 0 0 0,0% 0 Erlöse vollstationäre Pflege 4.298.602 5.042.925 4.744.727 -298.198 -5,9% 4.612.378 Erlöse Wohnheime 250.539 252.462 243.868 -8.594 -3,4% 176.652 Erlöse ambulante Pflegeleistungen 0 0 0 0 0,0% 0 Erlöse Reha stationär 0 0 0 0 0,0% 0 Erlöse Unterkunft, Verpflegung 1.140.640 1.348.211 1.275.383 -72.828 -5,4% 1.202.330 Erlöse Investitionskosten 421.053 349.363 457.406 108.043 30,9% 437.138 Zuweisungen, Zu- schüsse, Fördermittel, Auflösung SoPo 59.021 6.665 5.703 -962 -14,4% 5.569 Nebenerlöse 76.502 83.769 50.320 -33.449 -39,9% 45.562 451 Anhang Wirtschafts- und Finanzplan 2026  11 AHJ Ergebnis WPL N-Plan Abweichung WPL in EUR 2024 2025 2025 N-Plan zu WPL 2025 2026 Summe betriebliche Erträge 6.552.368 7.114.903 6.970.217 -144.686 -2,0% 6.586.671 Betriebsergebnis vor Umlage -217.215 476.883 316.238 -160.645 -33,7% -408.633 Umlage Belastung 663.177 632.028 710.458 78.429 12,4% 820.702 Betriebsergebnis -880.393 -155.145 -394.219 -239.074 -46,1% -1.229.335 Neutrales Ergebnis 2.497.436 -1.025 428 1.453 -141,7% -1.500 Ergebnis 1.617.043 -156.170 -393.792 -237.621 152,2% -1.230.835 452 Anhang Wirtschafts- und Finanzplan 2026  12 Tabelle 6: Senioren-Wohnanlage Platnersberg AHP Ergebnis WPL N-Plan Abweichung WPL in EUR 2024 2025 2025 N-Plan zu WPL 2025 2026 Personal- aufwendungen 2.796.756 3.143.978 3.341.412 197.433 6,3% 2.777.887 Essensversorgung 502.501 520.030 501.084 -18.946 -3,6% 540.565 Energie und Wasser 181.802 233.800 212.600 -21.200 -9,1% 246.000 Wirtschaftsbedarf 330.712 351.152 349.169 -1.983 -0,6% 370.238 Pflegebedarf und soziale Betreuung 59.740 70.024 42.053 -27.971 -39,9% 39.444 Verwaltungsbedarf 22.172 37.558 36.377 -1.181 -3,1% 28.964 Zentrale Dienste 60.924 98.893 98.701 -192 -0,2% 110.875 Pachten, Mieten, Leasing 15.180 9.392 7.187 -2.205 -23,5% 8.096 Beiträge, Ver- sicherungen, Steuern 124.887 122.753 146.268 23.515 19,2% 155.822 Instandhaltung, Wartung 254.280 60.282 371.351 311.069 516,0% 255.294 Abschreibungen 163.911 169.550 170.870 1.320 0,8% 157.979 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6.974 5.778 5.637 -141 -2,4% 7.637 Summe betriebliche Aufwendungen 4.519.839 4.823.190 5.282.709 459.519 9,5% 4.698.800 Erlöse Rüstige 164.968 55.866 156.219 100.353 179,6% 175.822 Erlöse teilstationäre Pflege 5.385 0 -5.385 -5.385 0,0% 0 Erlöse vollstationäre Pflege 3.077.493 3.759.971 3.342.913 -417.058 -11,1% 3.376.468 Erlöse Wohnheime 0 0 0 0 0,0% 0 Erlöse ambulante Pflegeleistungen 0 0 0 0 0,0% 0 Erlöse Reha stationär 0 0 0 0 0,0% 0 Erlöse Unterkunft, Verpflegung 840.507 998.267 921.743 -76.523 -7,7% 907.702 Erlöse Investitionskosten 242.182 244.882 201.494 -43.388 -17,7% 217.184 Zuweisungen, Zu- schüsse, Fördermittel, Auflösung SoPo 20.813 15.779 22.651 6.872 43,5% 22.448 Nebenerlöse 30.318 35.150 31.075 -4.075 -11,6% 24.833 453 Anhang Wirtschafts- und Finanzplan 2026  13 AHP Ergebnis WPL N-Plan Abweichung WPL in EUR 2024 2025 2025 N-Plan zu WPL 2025 2026 Summe betriebliche Erträge 4.381.666 5.109.916 4.670.711 -439.205 -8,6% 4.724.458 Betriebsergebnis vor Umlage -138.173 286.725 -611.998 -898.724 -313,4% 25.658 Umlage Belastung 476.798 454.718 511.145 56.427 12,4% 586.364 Betriebsergebnis -614.971 -167.993 -1.123.143 -955.150 -325,9% -560.706 Neutrales Ergebnis 79.947 0 -1.966 -1.966 0,0% 0 Ergebnis -535.023 -167.993 -1.125.110 -957.116 569,7% -560.706 454 Anhang Wirtschafts- und Finanzplan 2026  14 Tabelle 7: Heilig-Geist-Spital HSP Ergebnis WPL N-Plan Abweichung WPL in EUR 2024 2025 2025 N-Plan zu WPL 2025 2026 Personal- aufwendungen 141.674 163.608 166.709 3.101 1,9% 170.147 Essensversorgung 0 0 0 0 0,0% 0 Energie und Wasser 206.104 164.001 193.500 29.499 18,0% 198.338 Wirtschaftsbedarf 57.202 59.008 63.867 4.859 8,2% 60.364 Pflegebedarf und soziale Betreuung 34.112 42.687 34.800 -7.887 -18,5% 35.575 Verwaltungsbedarf 18.634 13.815 31.210 17.395 125,9% 32.137 Zentrale Dienste 5.196 7.484 7.504 20 0,3% 8.122 Pachten, Mieten, Leasing 409.568 407.272 409.794 2.522 0,6% 410.634 Beiträge, Ver- sicherungen, Steuern 30.692 17.803 19.491 1.689 9,5% 27.491 Instandhaltung, Wartung 276.481 226.834 231.914 5.080 2,2% 232.327 Abschreibungen 22.959 12.778 24.000 11.222 87,8% 30.980 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0,0% 0 Summe betriebliche Aufwendungen 1.202.624 1.115.289 1.182.790 67.500 6,1% 1.206.115 Erlöse Rüstige 0 0 0 0 0,0% 0 Erlöse teilstationäre Pflege 0 0 0 0 0,0% 0 Erlöse vollstationäre Pflege 0 0 0 0 0,0% 0 Erlöse Wohnheime 555.394 572.156 573.124 968 0,2% 587.109 Erlöse ambulante Pflegeleistungen 0 0 0 0 0,0% 0 Erlöse Reha stationär 0 0 0 0 0,0% 0 Erlöse Unterkunft, Verpflegung 0 0 0 0 0,0% 0 Erlöse Investitionskosten 0 0 0 0 0,0% 0 Zuweisungen, Zu- schüsse, Fördermittel, Auflösung SoPo 389.245 387.923 393.244 5.321 1,4% 396.578 Nebenerlöse 116.502 119.290 110.373 -8.917 -7,5% 124.950 455 Anhang Wirtschafts- und Finanzplan 2026  15 HSP Ergebnis WPL N-Plan Abweichung WPL in EUR 2024 2025 2025 N-Plan zu WPL 2025 2026 Summe betriebliche Erträge 1.061.141 1.079.369 1.076.741 -2.628 -0,2% 1.108.637 Betriebsergebnis vor Umlage -141.482 -35.920 -106.049 -70.129 195,2% -97.477 Umlage Belastung 85.997 42.890 48.212 5.322 12,4% 106.206 Betriebsergebnis -227.479 -78.810 -154.261 -75.451 182,8% -203.683 Neutrales Ergebnis 78.109 0 0 0 0,0% 0 Ergebnis -149.370 -78.810 -154.261 -75.451 95,7% -203.683 456 Anhang Wirtschafts- und Finanzplan 2026  16 Tabelle 8: Ambulante Dienste AMBD Ergebnis WPL N-Plan Abweichung WPL in EUR 2024 2025 2025 N-Plan zu WPL 2025 2026 Personal- aufwendungen 1.261.332 1.468.487 1.447.202 -21.285 -1,4% 1.541.956 Essensversorgung 0 0 0 0 0,0% 0 Energie und Wasser 2.396 2.878 2.878 0 0,0% 2.687 Wirtschaftsbedarf 18.998 25.596 25.695 99 0,4% 26.413 Pflegebedarf und soziale Betreuung 7.682 13.197 13.197 0 0,0% 13.510 Verwaltungsbedarf 23.482 10.950 25.745 14.795 135,1% 11.561 Zentrale Dienste 19.828 45.042 45.068 26 0,1% 45.308 Pachten, Mieten, Leasing 17.010 20.393 22.570 2.177 10,7% 35.776 Beiträge, Ver- sicherungen, Steuern 39.145 44.743 46.894 2.151 4,8% 45.219 Instandhaltung, Wartung 20.142 23.757 28.864 5.107 21,5% 22.436 Abschreibungen 7.447 7.431 7.457 26 0,4% 10.056 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0,0% 0 Summe betriebliche Aufwendungen 1.417.461 1.662.474 1.665.571 3.097 0,2% 1.754.922 Erlöse Rüstige 0 0 0 0 0,0% 0 Erlöse teilstationäre Pflege 0 0 0 0 0,0% 0 Erlöse vollstationäre Pflege 0 0 0 0 0,0% 0 Erlöse Wohnheime 0 0 0 0 0,0% 0 Erlöse ambulante Pflegeleistungen 1.145.834 1.486.713 1.487.376 664 0,0% 1.531.998 Erlöse Reha stationär 0 0 0 0 0,0% 0 Erlöse Unterkunft, Verpflegung 0 0 0 0 0,0% 0 Erlöse Investitionskosten 0 0 0 0 0,0% 0 Zuweisungen, Zu- schüsse, Fördermittel, Auflösung SoPo 35.203 0 0 0 0,0% 0 Nebenerlöse 2.777 150 400 250 166,9% 400 457 Anhang Wirtschafts- und Finanzplan 2026  17 AMBD Ergebnis WPL N-Plan Abweichung WPL in EUR 2024 2025 2025 N-Plan zu WPL 2025 2026 Summe betriebliche Erträge 1.183.814 1.486.863 1.487.777 914 0,1% 1.532.398 Betriebsergebnis vor Umlage -233.647 -175.611 -177.794 -2.183 1,2% -222.524 Umlage Belastung 95.939 111.446 125.276 13.829 12,4% 146.801 Betriebsergebnis -329.586 -287.057 -303.070 -16.013 -11,2% -369.325 Neutrales Ergebnis 3.824 0 0 0 0,0% 0 Ergebnis -325.762 -287.057 -303.070 -16.013 5,6% -369.325 458 Anhang Wirtschafts- und Finanzplan 2026  18 Tabelle 9: Geriatrische Rehabilitation Reha Ergebnis WPL N-Plan Abweichung WPL in EUR 2024 2025 2025 N-Plan zu WPL 2025 2026 Personal- aufwendungen 2.599.976 3.078.992 3.272.356 193.365 6,3% 3.333.051 Essensversorgung 244.329 263.031 270.000 6.969 2,6% 258.934 Energie und Wasser 75.715 81.020 75.434 -5.586 -6,9% 75.625 Wirtschaftsbedarf 151.755 165.128 169.408 4.280 2,6% 182.476 Pflegebedarf und soziale Betreuung 149.735 177.454 182.511 5.058 2,9% 180.096 Verwaltungsbedarf 42.804 19.387 20.225 838 4,3% 39.571 Zentrale Dienste 29.005 69.094 69.210 116 0,2% 71.371 Pachten, Mieten, Leasing 5.604 7.800 6.355 -1.445 -18,5% 7.995 Beiträge, Ver- sicherungen, Steuern 347 4.920 8.430 3.510 71,3% 8.433 Instandhaltung, Wartung 178.537 80.952 126.877 45.925 56,7% 137.493 Abschreibungen 14.447 14.547 14.551 4 0,0% 14.914 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0,0% 0 Summe betriebliche Aufwendungen 3.492.255 3.962.324 4.215.356 253.032 6,4% 4.309.958 Erlöse Rüstige 0 0 0 0 0,0% 0 Erlöse teilstationäre Pflege 0 0 0 0 0,0% 0 Erlöse vollstationäre Pflege 0 0 0 0 0,0% 0 Erlöse Wohnheime 0 0 0 0 0,0% 0 Erlöse ambulante Pflegeleistungen 0 0 0 0 0,0% 0 Erlöse Reha stationär 3.860.545 3.836.471 4.239.000 402.529 10,5% 4.482.511 Erlöse Unterkunft, Verpflegung 0 0 0 0 0,0% 0 Erlöse Investitionskosten 0 0 0 0 0,0% 0 Zuweisungen, Zu- schüsse, Fördermittel, Auflösung SoPo 517 0 200 200 0,0% 0 Nebenerlöse 23.427 23.590 23.895 305 1,3% 23.000 459 Anhang Wirtschafts- und Finanzplan 2026  19 Reha Ergebnis WPL N-Plan Abweichung WPL in EUR 2024 2025 2025 N-Plan zu WPL 2025 2026 Summe betriebliche Erträge 3.884.488 3.860.060 4.263.095 403.034 10,4% 4.505.511 Betriebsergebnis vor Umlage 392.233 -102.264 47.738 150.002 -146,7% 195.553 Umlage Belastung 225.006 214.586 241.214 26.628 12,4% 250.358 Betriebsergebnis 167.228 -316.850 -193.476 123.374 -159,1% -54.805 Neutrales Ergebnis -4.873 0 25.022 25.022 0,0% 0 Ergebnis 162.355 -316.850 -168.454 148.396 -46,8% -54.805 460 Anhang Wirtschafts- und Finanzplan 2026  20 Tabelle 10: Zentrale Zentrale Ergebnis WPL N-Plan Abweichung WPL in EUR 2024 2025 2025 N-Plan zu WPL 2025 2026 Personal- aufwendungen 4.321.049 4.124.170 4.423.854 299.684 7,3% 4.463.004 Essensversorgung 2.426 2.477 3.027 550 22,2% 3.103 Energie und Wasser 567.700 596.000 669.000 73.000 12,2% 690.000 Wirtschaftsbedarf 219.624 191.458 179.023 -12.435 -6,5% 160.365 Pflegebedarf und soziale Betreuung 14.633 12.782 5.427 -7.355 -57,5% 5.562 Verwaltungsbedarf 320.279 355.306 348.313 -6.993 -2,0% 422.627 Zentrale Dienste 102.665 157.769 164.273 6.504 4,1% 157.865 Pachten, Mieten, Leasing 44.919 18.345 18.259 -86 -0,5% 18.259 Beiträge, Ver- sicherungen, Steuern 108.105 87.824 90.103 2.279 2,6% 88.735 Instandhaltung, Wartung 436.856 229.907 303.379 73.472 32,0% 359.758 Abschreibungen 251.836 249.481 247.647 -1.834 -0,7% 218.711 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 47.929 38.021 82.309 44.288 116,5% 229.545 Summe betriebliche Aufwendungen 6.438.022 6.063.539 6.534.613 471.074 7,8% 6.817.535 Erlöse Rüstige 0 0 0 0 0,0% 0 Erlöse teilstationäre Pflege 0 0 0 0 0,0% 0 Erlöse vollstationäre Pflege 0 0 0 0 0,0% 0 Erlöse Wohnheime 0 0 0 0 0,0% 0 Erlöse ambulante Pflegeleistungen 0 0 0 0 0,0% 0 Erlöse Reha stationär 0 0 0 0 0,0% 0 Erlöse Unterkunft, Verpflegung 0 0 0 0 0,0% 0 Erlöse Investitionskosten 0 0 0 0 0,0% 0 Zuweisungen, Zu- schüsse, Fördermittel, Auflösung SoPo 120.459 107.729 119.914 12.185 11,3% 85.403 Nebenerlöse 2.244.938 2.180.567 2.169.456 -11.110 -0,5% 1.830.588 461 Anhang Wirtschafts- und Finanzplan 2026  21 Zentrale Ergebnis WPL N-Plan Abweichung WPL in EUR 2024 2025 2025 N-Plan zu WPL 2025 2026 Summe betriebliche Erträge 2.365.398 2.288.296 2.289.370 1.075 0,0% 1.915.991 Betriebsergebnis vor Umlage -4.072.624 -3.775.244 -4.245.243 -469.999 12,4% -4.901.544 Umlage Entlastung -3.979.121 -3.775.244 -4.243.718 -468.474 12,4% 4.901.544 Betriebsergebnis -93.504 0 -1.525 -1.525 0,0% 0 Neutrales Ergebnis 93.504 0 1.525 1.525 0,0% 0 Ergebnis 0 0 0 0 0,0% 0 462 Anhang Wirtschafts- und Finanzplan 2026  22 Tabelle 11: Vermögensplan Ausgaben TEUR Aktivierungspflichtiges Anlagevermögen 3.870 Darlehenstilgungen 1.299 geplanter Verlust 5.785 Finanzbedarf 2026 10.954 Finanzierung TEUR Innenfinanzierung 0 Außenfinanzierung 3.870 Summe 3.870 Im Vermögensplan sind einerseits alle voraussehbaren A usgaben des Geschäftsjahres 2026 die sich aus Änderungen des Anlagevermögens, den Tilgungsleistungen sowie der Höhe des im Geschäftsjahr zu deckenden Verlustes ergeben, und andererseits die vorhandenen und zu beschaffenden Deckungsmittel und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen e nthalten (§ 4 Abs. 1 WkPV). Der Vermögensplan weist für das Jahr 2026 einen Finanzbedarf von rund 10.954 TEUR aus. Für Ausgaben für aktivierungspflichtiges Anlagevermögen (§ 4 Abs. 1 Nr. 1 WkPV) sind im Jahr 2026 Investitionen in Höhe von rund 3.870 Tausend Euro vorgesehen Das aktivierungspflichtige Anlagevermögen wird komplett mit Darlehen finanziert. Deckung der Verluste (§ 4 Abs. 1 Nr. 3WkPV) Der geplante Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2025 in Höhe von -5.785 TEUR soll auf neue Rechnung vorgetragen werden und wird im „Verlustvortrag“ ausgewiesen. Ausgaben für Tilgungsleistungen (§ 4 Abs. 1 Nr. 2 WkPV) Die Planzahlen enthalten d en derzeitigen Darlehensbestand plus die geplante Neuaufnahme eines Kredites in Höhe von 7 Mio EUR . Die Tilgungsleistungen in Höhe von 1.2 99 TEUR für die Verpflichtungen aus Krediten sollen vollständig über refinanzierte Abschreibungen des Jahres 202 6 finanziert werden. 463 Anhang Wirtschafts- und Finanzplan 2026  23 Tabelle 12: Finanzierung Investitionsmaßnahmen Tabelle 13: Investitionsprogramm Neubau Zentralküche vorh. lfd. GJ WPL spätere Jahre 2025 2026 Jahre Gesamtkosten 82.497 2.114 2.720 3.870 4.260 8.380 15.269 45.885 Finanzierung 82.497 2.114 2.720 3.870 4.260 8.380 15.269 45.885 davon: 0 Innenfinanzierung 6.473 843 2.005 0 2.446 510 393 276 Außenfinanzierung 76.024 1.271 715 3.870 1.814 7.870 14.876 45.608 Deckungslücke 0 0 0 0 0 0 0 0 in TEUR Insg. 2027 2028 2029 vorh. lfd. GJ WPL spätere Jahre 2025 2026 Jahre Gesamtkosten 13.052 843 8 50 222 1.500 1.500 8.930 davon: Grundstücke 733 733 Einrichtung u. Ausstattung 428 428 Gebäude 11.892 110 8 50 222 1.500 1.500 8.502 Finanzierung 13.052 843 8 50 222 1.500 1.500 8.930 davon: Innenfinanzierung 850 843 8 0 0 0 0 0 Einnahmen erwirtschafteter Abschreibungen sonstige Eigenmittel 851 843 8 Außenfinanzierung 12.202 0 0 50 222 1.500 1.500 8.930 Zuschüsse des Trägers für Investitionen 1.000 1.000 für Tilgungsleistungen 0 Darlehen von Kreditinstituten 11.202 50 222 1.500 1.500 7.930 Deckungslücke 0 0 0 0 0 0 0 0 in TEUR Insg. 2027 2028 2029 464 Anhang Wirtschafts- und Finanzplan 2026  24 Tabelle 14: Investitionsprogramm Senioren-Wohnanlage Platnersberg (Ersatzneubau) vorh. lfd. GJ WPL spätere Jahre 2025 2026 Jahre Gesamtkosten 63.695 1.271 2.019 2.389 1.592 6.370 13.376 36.678 davon: Einrichtung u. Ausstattung 3.185 3.185 Gebäude 60.510 1.271 2.019 2.389 1.592 6.370 13.376 33.493 Finanzierung 63.695 1.271 2.019 2.389 1.592 6.370 13.376 36.678 davon: Innenfinanzierung 1.519 0 1.519 0 0 0 0 0 Einnahmen erwirtschafteter Abschreibungen 0 sonstige Eigenmittel 1.519 1.519 Außenfinanzierung 62.176 1.271 500 2.389 1.592 6.370 13.376 36.678 Zuschüsse des Trägers für Investitionen 10.000 10.000 Zuwendungen Dritter für Investitionen 5.000 1.271 500 500 500 500 500 1.229 Darlehen von Kreditinstituten 23.430 1.889 1.092 20.449 Sonstige Darlehen (KfW) 23.746 5.870 12.876 5.000 Deckungslücke 0 0 0 0 0 0 0 0 in TEUR Insg. 2027 2028 2029 465 Anhang Wirtschafts- und Finanzplan 2026  25 Tabelle 15: Investitionsprogramm Neubau Senioren-Wohnanlage St. Johannis in TEUR Insg. vorh. lfd. GJ WPL 2027 2028 2029 spätere Jahre 2025 2026 Jahre Gesamtkosten 1.700 0 0 0 1.700 0 0 0 davon: Einrichtung u. Ausstattung 1.700 1.700 Finanzierung 1.700 0 0 0 1.700 0 0 0 davon: Innenfinanzierung 1.700 0 0 0 1.700 0 0 0 Einnahmen erwirtschafteter Abschreibungen 0 sonstige Eigenmittel 1.700 1.700 Außenfinanzierung Deckungslücke 0 0 0 0 0 0 0 0 Tabelle 16: Pauschale für Wiederbeschaffung Anlagevermögen in TEUR lfd. GJ WPL 2027 2028 2029 spätere 2025 2026 Jahre Gesamtkosten 693 1.431 746 510 393 276 Einrichtung u. Austattung/ Technische Anlagen 683 1.411 706 470 353 176 Immatrielle Vermögensgegenstände 10 20 40 40 40 100 Finanzierung 693 1.431 746 510 393 276 davon: Innenfinanzierung 478 0 746 510 393 276 Einnahmen erwirtschafteter Abschreibungen 478 0 746 510 393 276 Außenfinanzierung 215 1.431 0 0 0 0 Zuschüsse des Trägers für Investitionen 200 0 Zuwendung Dritter für Investitionen 15 0 0 0 0 0 Darlehen 1.431 0 Deckungslücke 0 0 0 0 0 0 466 Anhang Wirtschafts- und Finanzplan 2026  26 Tabelle 17: Verpflichtungsermächtigungen in TEUR 2026 2027 2028 2029 2030ff Insgesamt Bau der Zentralküche 50 222 1.500 1.500 8.930 12.202 Neubau und Modernisierung Platnersberg 2.389 1.592 6.370 13.376 36.678 60.405 Neubau Senioren Wohnanlage St. Johannis 0 1.700 0 0 0 1.700 Pauschale für Wiederbeschaffung Anlagevermögen 1.431 746 510 393 276 3.356 Summe 3.870 4.260 8.380 15.269 45.885 77.663 Die Verpflichtungsermächtigungen betragen insgesamt 77.663 Tausend Euro für alle geplanten Investitionen. 3.870 Tausend Euro betreffen davon das Wirtschaftsjahr 2026, 73.793 Tausend Euro die Jahre ab 2026. 467 Anhang Wirtschafts- und Finanzplan 2026  27 Tabelle 18: Fünfjahresübersicht: Erfolgsplan Nach § 3 Abs. 3 WkPV soll der Erfolgsplan ausgeglichen sein. Aufgrund der Belegungssituation in Verbindung mit dem Zustand der Gebäude, der laufenden und weiter anstehenden Baumaßnahmen sowie der Ertrags - und Kostensituation bleibt es dabei, dass für das Jahr 202 5 kein ausgeglichenes Jahresergebnis erzielbar ist. Diese Situation ist auch in den Folgejahren derzeit nicht abwendbar. Die Defizitverschlechterungen durch parallele Arbeiten an fünf baulichen Großprojekten verdeutlichen die Notwendigkeit der zügigen Abarbeitung der P lanungsstände und Altimmobilien hin zu fertig ge stellten Neubauten. In der Prognose für die Jahre 2025 bis 2028 sind nachfolgende Prämissen enthalten:  Im Jahr 2025 entfällt die zusätzliche Afa für den Standort Johannis, allerdings fällt eine verhandelte Nutzungsentschädigung für das Grundstück an die WBG an.  Der Einzug AHJ ist für das zweite Quartal 2027 geplant. Damit fällt keine Nutzungsentschädigung für das Altgebäude an. Stattdessen wird eine Miete für das neue Gebäude fällig. Außerdem fallen Kosten für den Umzug und für die Beschaffung von neuer Einrichtung und Ausstattung an.  Deutliche Steigerung der Erlöse im ambulanten Dienst ab dem Jahr 2025 durch die eingeleiteten Sanierungsmaßnahmen und erfolgreiche Pflegesatzverhandlungen.  Durch den teilweisen Neubau am Standort AHP können voraussichtlich ab 2027 weniger Plätze angeboten werden NüSt Gesamt Ergebnis N-Plan Prognose Prognose Prognose Prognose in Euro 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Jahresergebnis -734.360 -4.429.579 -5.785.483 -5.234.016 -5.932.694 -6.496.138 468 Anhang Wirtschafts- und Finanzplan 2026  28 Tabelle 19: Fünfjahresübersicht GuV-Rechnung Gewinn- und Verlustrechnung Ergebnis 2024 Plan 2025 N-Plan 2025 WPL 2026 2027 2028 2029 für den Eigenbetrieb NürnbergStift EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege, sonstige Leistungen 31.689.838 34.603.000 34.226.165 34.595.453 36.375.816 37.737.316 38.589.385 2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung 6.550.327 7.107.128 6.928.208 6.732.386 7.094.357 7.372.388 7.596.259 3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen 97.418 144.804 154.837 130.751 164.673 198.713 204.675 4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen 3.575.129 3.477.719 3.574.078 3.502.076 4.307.138 5.090.352 5.243.813 4a. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 HGB soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten 3.218.445 2.608.664 2.639.844 2.294.698 2.363.539 2.434.445 2.507.478 5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten 3.366.856 2.488.359 2.970.586 2.933.679 3.021.690 3.112.341 3.205.711 6. Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen 0 0 0 0 0 0 0 7. Andere aktivierte Eigenleistungen 18.238 15.539 21.766 22.419 23.092 23.784 24.498 8. Sonstige betriebliche Erträge 3.174.343 290 36.971 48.124 394.880 51.055 52.587 Zwischensumme 51.690.593 50.445.502 50.552.455 50.259.585 53.745.184 56.020.394 57.424.405 9. Personalaufwand: a) Löhne und Gehälter 24.409.450 25.422.868 26.702.557 27.189.651 28.655.341 29.845.501 30.749.866 b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen 7.451.740 6.914.435 7.651.141 6.921.774 7.311.428 7.623.311 7.638.530 10. Materialaufwand: a) Lebensmittel 149.656 142.980 146.771 150.163 153.918 157.765 161.710 469 Anhang Wirtschafts- und Finanzplan 2026  29 Gewinn- und Verlustrechnung Ergebnis 2024 Plan 2025 N-Plan 2025 WPL 2026 2027 2028 2029 für den Eigenbetrieb NürnbergStift EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR b) Wasser, Energie, Brennstoffe 2.039.250 2.176.801 2.246.100 2.355.713 2.314.605 2.298.970 2.357.195 c)Wirtschafts-/Verwaltungs-/Betreuungs-/Med.-therap. Bedarf 10.166.617 10.263.608 10.283.138 10.527.525 10.940.713 11.360.480 11.644.492 11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen 494.951 940.332 948.648 974.659 999.025 1.024.001 1.049.601 12. Steuern, Abgaben, Versicherungen 1.098.767 1.071.246 1.293.231 1.292.147 1.309.451 1.327.562 1.360.751 14. Mieten, Pacht, Leasing 573.407 871.627 857.213 874.614 1.385.740 1.930.314 1.953.286 Zwischensumme 46.383.837 47.803.898 50.128.798 50.286.246 53.070.220 55.567.905 56.915.431 Zwischenergebnis 5.306.756 2.641.604 423.657 -26.661 674.964 452.489 508.975 15. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung 250.000 500.000 501.360 500.000 500.000 500.000 500.000 von Investitionen 16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten 813.183 714.496 732.372 700.413 721.426 743.069 765.361 18. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ 346.983 500.000 514.280 500.000 500.000 500.000 500.000 Verbindlichkeiten 20. Abschreibungen: 3.398.668 2.709.625 2.739.484 2.719.808 2.917.803 3.117.498 3.195.436 21. Aufwendungen für Instandhaltung und Instand- 2.151.863 1.740.276 2.237.742 3.039.425 2.890.411 2.948.296 3.023.753 setzung 22. Sonstige betriebliche Aufwendungen 838.162 195.670 230.952 138.554 142.018 145.569 149.208 Zwischensumme -5.672.493 -3.931.076 -4.488.726 -5.197.374 -5.228.806 -5.468.294 -5.603.036 Zwischenergebnis -365.737 -1.289.472 -4.065.069 -5.224.035 -4.553.842 -5.015.805 -5.094.062 470 Anhang Wirtschafts- und Finanzplan 2026  30 Gewinn- und Verlustrechnung Ergebnis 2024 Plan 2025 N-Plan 2025 WPL 2026 2027 2028 2029 für den Eigenbetrieb NürnbergStift EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 25. Zinsen und ähnliche Erträge 40.621 67.001 67.001 50 52 53 55 27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 409.244 383.047 431.511 561.498 680.225 916.942 1.402.131 Zwischensumme -368.623 -316.046 -364.510 -561.448 -680.174 -916.889 -1.402.077 29. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag -734.360 -1.605.518 -4.429.579 -5.785.483 -5.234.016 -5.932.694 -6.496.138 nachrichtlich Vorschlag zur Verwendung des Jahresergebnisses Auf neue Rechnung vorzutragen -734.360 -1.605.518 -4.429.579 -5.785.483 -5.234.016 -5.932.694 -6.496.138 Verlustausgleich 471 Anhang Wirtschafts- und Finanzplan 2026  31 Tabelle 20: Fünfjähriger Finanzplan: Mittelverwendung N-Plan WPL Prognose Prognose Prognose 2025 2026 2027 2028 2029 Euro Euro Euro Euro Euro 2.769.188 3.869.685 4.176.386 8.220.542 15.091.037 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Gründstücken Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten Außenanlagen Technische Anlagen 682.594 744.000 372.000 186.000 100.000 Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge/ GWG 50.000 667.107 1.950.000 125.000 75.000 Fahrzeuge 0 0 0 0 0 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 2.026.594 2.438.578 1.814.386 7.869.542 14.876.037 Immaterielle Vermögensgegenstände 10.000 20.000 40.000 40.000 40.000 Darlehenstilgung 1.290.464 1.298.911 1.343.368 1.384.930 1.057.068 Mehrung sonstiger Aktiva 0 440.454 0 0 0 (Forderungen, Vorräte) 2.500 (Guthaben bei Kreditinstituen) 440.454 € Minderung sonstiger Passiva 0 0 0 0 0 (Verbindlichkeiten) Jahresfehlbetrag 4.429.579 5.785.483 5.234.016 5.932.694 6.496.138 Summe 8.489.230 11.394.534 10.753.769 15.538.165 22.644.244 Mittelverwendung 472 Anhang Wirtschafts- und Finanzplan 2026  32 Tabelle 21: Fünfjähriger Finanzplan: Mittelherkunft Gemäß § 6 WkPV enthält der fünfjährige Finanzplan - das erste Planungsjahr ist das laufende Geschäftsjahr (2025) - eine nach Jahren gegliederte Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes und eine Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse. Den Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 WkPV (alle vorhersehbaren Ausgaben, die sic h aus Änderungen des Anlagevermögens ergeben) liegt ein Investitionsprogramm zugrunde. Die geplanten Ausgabepositionen stehen unter dem Vorbehalt des Planungs - und Baufortschrittes der einzelnen Maßnahmen in Verbindung mit notwendigen Kreditmittelbereitstellungen sowie durch die Beschlusslage des Werkausschusses. 473 Anhang Wirtschafts- und Finanzplan 2026  22 Tabelle 11: Vermögensplan Ausgaben TEUR Aktivierungspflichtiges Anlagevermögen 3.870 Darlehenstilgungen 1.299 geplanter Verlust 5.785 Aufbau Guthaben bei Kreditinstituten 440 Finanzbedarf 2026 11.395 Korrektur zum Wirtschaftsplan: Ö 3.2Ö 3.2 474 Seite 1 von 3 Beschlussvorlage ASN/018/2025 Beratung Datum Behandlung Ziel Werkausschuss Abfallwirtschaftsbetrieb Nürnberg (ASN) 30.07.2025 öffentlich Gutachten Stadtrat 20.11.2025 öffentlich Beschluss Betreff: Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebs Stadt Nürnberg für 2026 Anlagen: Wirtschaftsplan 2026 ASN gesamt Sachverhalt: Zur Begutachtung werden vorgelegt: Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2026 (gem. § 13 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung -EBV); er besteht aus: - dem Erfolgsplan (§ 14 EBV) - dem Vermögensplan (§ 15 EBV) - dem Stellenplan sowie der Stellenübersicht (§ 16 EBV) 1. Finanzielle Auswirkungen: Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: (→ weiter bei 2.) Nein (→ weiter bei 2.) Ja Kosten noch nicht bekannt Kosten bekannt Gesamtkosten € Folgekosten € pro Jahr dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr davon konsumtiv € davon Personalkosten € pro Jahr Ö 3.3Ö 3.3 475 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage ASN/018/2025 Seite 2 von 3 Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? (mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: Nein (→ weiter bei 3.) Ja Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 3. Diversity-Relevanz: Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja Rein handels- und eigenbetriebsrechtlicher Vorgang 4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: RA und DiP (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) Ref I / II 476 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage ASN/018/2025 Seite 3 von 3 Gutachtenvorschlag Werkausschuss ASN: Der Werkausschuss des Eigenbetriebes ASN begutachtet den Wirtschaftsplan 2026 und den Finanzplan 2026/2029 und empfiehlt dem Stadtrat, diese mit den folgenden Inhalten zu beschließen: 1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes ASN für 2026 wird a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt: er schließt in den Erträgen mit 94.464 T€ und in den Aufwendungen mit 103.487 T€ ab. b) nach dem Vermögensplan festgesetzt: er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 29.993 T€ ab. 2. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes ASN sind nicht vorgesehen. 3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes ASN wird auf 20.028 T€ festgesetzt. 4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes ASN wird auf 15.744 T€ festgesetzt. Beschlussvorschlag Stadtrat: Der Gutachtenvorschlag des Werkausschusses ASN vom 30.07.2025 wird zum Beschluss erhoben. 477 Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg Wirtschaftsplan 2026 Ö 3.3Ö 3.3 478 Wirtschaftsplan 2026 Inhalt Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2026 1. Allgemeines 2. Erfolgsplan und Vorschau bis 2029 3. Mittelfristiger Vermögens- und Finanzplan der Jahre 2025 bis 2029 4. Kassen- und Investitionskredite Anlagen Anlage 1: Erfolgsplan 2026 Anlage 2: Erfolgsplanvorschau bis 2029 Anlage 3: Finanzplan 2026 Anlage 4: Mittelfristiger Finanzplan für die Jahre 2025 bis 2029 Anlage 5: Vermögensplan 2026 Anlage 6: Mittelfristiger Vermögensplan für die Jahre 2025 bis 2029 Anlage 7: Verpflichtungsermächtigungen zum Vermögensplan 2025 bis 2029 Anlage 8: Erläuterungen zum Vermögensplan 2026 Anlage 9: Stellenplan / Stellenübersicht 2026 479 Wirtschaftsplan 2026 Seite 1 1. Allgemeines Der Eigenbetrieb ASN (Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg) ist zuständig für die Durch- führung der Abfallwirtschaft nach der städtischen Abfallwirtschaftssatzung. Der Betrieb ASN beschäftigt ca. 440 Mitarbeiter. Er gliedert sich gemäß den Aufgaben bzw. Anforderungen in folgende Bereiche: 1.1 Abfallwirtschaft Die Stadt Nürnberg als kreisfreie Gemeinde ist für die in ihrem Gebiet anfallenden Abfälle öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger (örE) im Sinne des Kreislaufwirtschafts- und Abfall- gesetzes. Die sich aus dem KrWG ergebenden Aufgaben erfüllt die Stadt als Pflichtaufga- ben im eigenen Wirkungskreis (entsorgungspflichtige Körperschaft). Im Rahmen der innerstädtisc hen Organisation nimmt der Ei genbetrieb ASN die Pflichten des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers wahr. Das zum 01.06.2012 in Kraft getretene Kreisl aufwirtschaftsgesetz (KrWG) ist die Umset- zung der europäischen Abfallrahmenrichtlinie und soll eine umfassende Modernisierung der Kreislaufwirtschaft bewirken. Insbesondere soll die Kreislaufwirtschaft stärker als bisher auf den Ressourcen-, Klima- und Umweltschutz aus gerichtet werden. Die bestehenden abfall- rechtlichen Regelungen sollen klarer und präziser sein, um die Vollzugs- und Rechtssicher- heit zu verbessern. Dies betri fft vor allem die Aufgabenteilung zwischen den Kommunen und der privaten Entsorgungswirtschaft. Das Mitte Mai 2017 beschlossene Verpackungsgesetz, welches am 01.01.2019 in Kraft ge- treten ist, konkretisiert die im KrWG enthaltene Ermächtigung für die Einführung einer „Wert- stofftonne“. Die Abfallentsorgung umfasst die Verwertung und die Beseitigung von Abfällen. Die abfallwirtschaftlichen Maßnahmen - Sammeln - Einsammeln durch Hol- und Bringsysteme - Befördern - Behandeln - Lagern - Behandeln von Abfällen - Ablagern von Abfällen zur Beseitigung werden durch ASN bzw. durch beauftragte Dritte durchgeführt. 480 Wirtschaftsplan 2026 Seite 2 Zur Erfüllung der Aufgaben Förderung der Abfallvermeidung, Verwertung von Abfällen und Beseitigung von Abfällen betreibt die Stadt eine öffentliche Einrichtung und stellt geeignete Einrichtungen und Anlagen zur Verfügung. Daneben führt sie Maßnahmen zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen (Abfallberatung) durch. ASN vollzieht hierbei die Abfallwirtschaftssatzung und die Abfallgebührensatzung der Stadt Nürnberg. Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit übernimmt ASN - jeweils auf der Basis entsprechender Zweckvereinbarungen - die Abfälle zur Beseitigung aus - dem Landkreis Nürnberger Land, - der Stadt Fürth, - aus dem Landkreis Fürth und - der Stadt Schwabach zur Behandlung in der MVA-Nürnberg bzw. zur Beseitigung auf der Deponie. Im Sachgebiet Abfallwirtschaft werden alle Tätigkeiten und Aufgaben durchgeführt bzw. be- arbeitet, die mit dem Vermeiden, Verringern, Verwerten von Abfällen, der Einsammlung und dem Transport von Abfällen und der Abfallberatung zusammenhängen. Die Aufgaben im Einzelnen sind:  Müllabfuhr zum Einsammeln und Beförder n von Abfällen innerhalb der Systemabfuhr (Abfuhr von Abfällen, die in den nach der AbfS zulässigen Abfallbehältern an den ange- schlossenen Grundstücken überlassen werden). Für die Restmüllabfuhr sind ca. 87.000 graue Abfallbehälter mit einem Volumen von ca. 19.360.000 Litern, für die Biomüllabfuhr sind ca. 48.500 Biotonnen mit einem Volume n von ca. 5.890.000 Litern aufgestellt. Die Abfallbehälter werden mindestens einmal pro Woche geleert. Die Leistung wird im sog. Vollservice erbracht, d.h. die Abfallbehälter werden vom Personal der Müllabfuhr vom jeweiligen Standplatz geholt, zum Sammelfahrzeug transportiert, entleert und wieder zu- rückgestellt.  Bereitstellung, Umtausch , Reparatur und Volumenänder ung der stadteigenen Abfallbe- hälter mit der Erledigung von durchschnittlich 8.400 Aufträgen pro Jahr.  Sicherstellen der Sammlungs- und Transportlogist ik mit Personal- u. Fahrzeugeinsatz für 26 Restmüll-, 14 Biomüll, 3 Sperrmülltouren, 3 Sperrmülltouren für Klein- bzw. Sammel- aufträge und die Beseitigung „wilder Abfallablagerungen“ sowie 2 Behälterausfuhrtouren. 481 Wirtschaftsplan 2026 Seite 3  Sperrmüllabfuhr auf Abruf Aufnahme, Disponierung und Erledigung von ca. 11.400 Spe rrmüllabholaufträgen pro Jahr (einschließlich separater Erfassung v on verwertbaren Materialien und Elektronik- schrott im Rahmen der Sperrmüllabholung).  Containerdienst mit Absetz- und Abrollcontai nern sowie Müllpresscontainern von 5,5 m3 bis 30 m3 für Sonderabfuhren, Gartenabfallsammlung und die Entsorgung von Großbe- trieben.  Betrieb einer mobilen Schadstoffsammelste lle für die Annahme von Problemabfällen aus Haushalten und aus dem verg leichbaren Kleingewerbe, das den Bürgern im regelmäßi- gen Wechsel bei den Wertstoffhöfen zur Verfügung steht.  Betrieb von 4 offenen und 3 mit Personal au sgestatteten Gartenabfallsammelstellen zur Annahme von ca. 20.500 t Gartenabf ällen jährlich. Einmal jähr liche Durchführung einer stadtweiten Christbaumsammlung an über 100 Plätzen.  Betrieb von 6 Wertstoffhöfen zur Annahme v on Abfällen zur Verwertung und Sperrmüll mit einem beauftragten Dritten als Betriebs führer; Einrichtung von Sammelstellen für Elektro- und Elektronikaltgeräte auf den Wertstoffhöfen. Bere itstellung von Mehrwegge- schirr und Geschirrmobilen für private Nutzung durch Haushalte. Wegen eines anderweitigen Nutzungskonzepts muss der bislang im Anwesen „Am Pfer- demarkt“ befindliche Wertstoffhof (derzeit auf einem Interimsstandort in der Egenhauser Straße) auf eine städtische Fläche an der Uffenheimer Straße umziehen. Das Planungs- und Genehmigungsverfahren konnte inzwischen abgeschlossen werden. Aktuell findet die Baustelleneinrichtung statt, die Rohbauar beiten können voraussich tlich im ersten Quartal 2026 beginnen. Der neu konzipierte Wertstoffhof orientiert sich ebenfalls an der demografischen Entwicklung der Gesellschaft und sieht bereits Erweiterungspotenziale für zusätzliche Aufgabenstellungen, die sich aus dem Nachhaltigkeitsgedanken (Forcie- rung der Wiederverwendung – Au fbereitung) ergeben (z.B. Ei nrichtung eines „Repair- Cafes“) vor. Die notwendigen Investitionen wurden bereits im Vermögensplan der Vor- jahre vorgesehen und im vorliegenden Verm ögensplan durch weitere Ansätze erhöht. Die Mittel stehen bis zum Abschluss der Baumaßnahme zur Verfügung.  Abstimmung der Sammelsysteme für gebrauc hte Verkaufsverpackungen auf die Sam- melsysteme der Stadt mit den Systembetreibern (Gelbe LVP-Behälter, Altglascontainer); operative Durchführung erfolgt rein privatwirtschaftlich durch Entsorgungsfirmen, die von den Systembetreibern beauftragt sind.  Erfassung von Altpapier (Papier, Pappe, Kartonagen – PPK) und Zuführung zur Verwer- tung (Vermarktung); die Leistungen werden durch Dritte erbracht. 482 Wirtschaftsplan 2026 Seite 4  Bearbeitung von Entsorgungsnachweisen im Vollzug der Nachweisverordnung für die Annahme von Abfällen in der MVA und auf der „Reststoffdeponie Nürnberg-Süd“.  Abfallberatung durch hauptamt liche und ehrenamtliche Abfallber ater direkt im Haushalt oder an Informationsständen bzw. am „ASN-Infomobil“.  Förderung der Eigenkomposti erung durch Beratung und Gewährung eines Zuschusses für den Kauf eines Komposters.  Anpassung und Aktualisierung der Abfallwir tschafts- und der Abfallgebührensatzung.  Abschluss von Verträgen mit Dritten zur Er füllung abfallwirtschaftlicher Aufgaben ein- schließlich Ausschreibungen, Vertragsanpass ungen und Abrechnung der Vertragsleis- tungen.  Führung des Bereiches Einsammlung und Be förderung als Entsorgungsfachbetrieb. 483 Wirtschaftsplan 2026 Seite 5 1.2 Müllverbrennungsanlage (MVA) Die Müllverbrennungsanlage im sogenannten Gleisdreieck St. Leonhard/Schweinau wurde 2001 in Betrieb genommen. Sie verfügt über drei baugleiche Verbrennungslinien mit einer Durchsatzleistung von jeweils ca. 10,5 Tonnen Müll pro Stunde und arbeitet nach dem Prinzip der wassergekühlten Rost- feuerungstechnik. Die Feuerle istungsregelung, ein automat isches Überwachungssystem, optimiert die Verbrennungsbedingungen. Die bei der Verbrennung entstehenden heißen Rauchgase werden durch einen Dampfer- zeuger geleitet und geben dort den größten Teil ihrer Wärme ab, bevor in einer mehrstufigen Abgasreinigungsanlage Stäube, Schwermetallv erbindungen, saure Sc hadgase (wie z.B. Salzsäure), Schwefeldioxid, Stickoxide sowie Dioxine und Furane abgeschieden werden. Der bei der thermischen Abfallbehandlung erz eugte Prozessdampf wird an die N-ERGIE abgegeben und dort zur Strom- und Fernwärmeerzeugung genutzt. Durch den Energiever- bund zwischen MVA und Heizkraftwerk Sandreuth können fossile Brennstoffe wie z.B. Erd- gas eingespart werden. Auf diese Weise gelang en jährlich, bei gleicher Energieausbeute, bis zu 120.000 Tonnen CO2 weniger in die Atmosphäre. Die Rückstandsprodukte des Ver- brennungsprozesses wie Schlacke und Metallsch rott aber auch Kessel- und Flugaschen, Gips und Sole können überwiegend einer Verwertung zugeführt werden. Im Jahr 2026 werden voraussichtlich ca. 213. 500 t „Abfälle zur Beseitigung“ (davon ca. 122.100 t Hausmüll aus Nürnberg, ca. 15.900 t Gewerbeabfälle und ca. 75.500 t Hausmüll aus anderen Gebietskörperschaften) in der Müllverbrennungsanlage angeliefert. Darüber hinaus werden in begrenztem Umfang „Abfälle zur energetischen Verwertung“ angenom- men. Für die „Abfälle zur Beseitigung“ ist die Verbrennungsgebühr in der Abfallgebührensatzung festgelegt. Die Anlieferer von „Abfällen zur energetischen Verwertung“ entrichten hingegen ein privatrechtliches Entgelt. Die CO 2-Besteuerung im Sinne des novellierten Brennstoffe missionshandelsgesetzes (BEHG), das per Änderungsgesetz in wesentlichen Zügen zum 01.01.2021 in Kraft getreten ist, wird seit 2024 auf die „thermische Behandlung von Siedlungsabfällen“ angewendet. Aktuell gilt gemäß § 10 BEHG ein Festpreis i.H.v. 55 € je Tonne CO 2, in 2026 greift ein Preiskorridor zwischen 55 und 65 € je Tonne CO2. Im Anschluss sollen die zu erwerbenden Zertifikate im Freien Hande l erworben werden. Das dann er zielbare Preisniveau kann schwer antizipiert werden, we shalb die diesbezüglichen Au fwendungen nur vorsichtig ge- schätzt werden konnten. Inwieweit die Einbeziehung in den Zertifikate-Handel den -vom Gesetz intendierten- ökolo- gischen Lenkungseffekt haben wird, bleibt jedoch fraglich. 484 Wirtschaftsplan 2026 Seite 6 1.3 Deponien Gemäß dem BayAbfG haben die entsorgungspflicht igen Körperschaften die Verpflichtung, eine TASi-Deponie der Klasse II mit ei ner verfügbaren Nutzungsdauer von mindestens 6 Jahren vorzuhalten. Um die Entsorgungssicherheit für nicht brennbar e Abfälle zu gewährleisten, betreibt die Stadt Nürnberg die „Reststoffdeponie Nürnbe rg-Süd“. Die von der Bundesregierung erlas- senen Verordnungen (AblagerungsVO, DeponieVO) regeln die Rahmenbedingungen für die Deponierung von Abfällen. Darüber hinaus werden die bisher in technischen Regelwerken (TA-Siedlungsabfall) beschriebenen Ausrüstungsstandards und Grenzwerte für Deponien durch Verordnung verbindlich festgeschrieben. Für die Nürnberger Abfallwirt schaft bedeutet dies, dass seit Juni 2005 bei Störung oder Ausfall der Müllverbrennungsanlage (MVA), der H ausmüll nicht mehr auf der Reststoffde- ponie Nürnberg-Süd „not deponiert“ (dort also endgültig besei tigt), sondern nur noch zwi- schengelagert werden darf und nach Wiederinbetriebnahme der MVA der thermischen Be- handlung zugeführt werden muss. Die Genehmigung zur Ablagerung von Abfällen, die die Zuordnungskr iterien der Deponie- klasse II erfüllen, ist für die Deponieabschnitte F – M zeitlich unbefristet erteilt. Nach insbesondere wirtschaftlichen Kriterien war noch festzulegen, mit welchem zeitlichen Horizont die „Reststoffdeponie Nürnberg-Süd“ weiterhin als Deponie der Klasse II betrieben werden soll. In diesem Zusammenhang ist di e über das Jahr 2017 hinaus übernommene Verpflichtung, die entsprechenden Abfäll e für den Landkreis Nürnberger Land sowie die weiteren Zweckvereinbarungspartner (Landkreis Fürth, Städt e Fürth und Schwabach) zu entsorgen, von Bedeutung. Die „Reststoffdeponie Nürnberg-Süd“ hat eine Gesamtkapazität von 1,5 Mio. m³, deren endgültige Verfüllung bis voraussichtlich Ende 2022, aus nachste- henden Gründen, geplant war. Mit den, bis 2010 sehr geringen Ablagerungsmenge n war seinerzeit eine Verfüllung des Restvolumens bis zum Jahr 2040 zu erwarten. Betriebsnotwendige technische Einrichtun- gen der Deponie haben mit 2022/2023 bereits ihr technisches Nutzungsende erreicht, sind also abgewirtschaftet und müssen aktuell mit erhöhtem Instandhaltungsaufwand funktions- fähig gehalten werden. Der Werk ausschuss hat deswegen in sein er Sitzung am 29. Juni 2011 beschlossen, den Betrieb der Deponie Nürnberg-Süd bis zum Ablauf des Jahres 2022 zu beenden und bis dahin dort auch die entschrotte te und aufbereitete Schlacke der Müll- verbrennungsanlage als Einbau- und Abdeckmaterial (insbesondere für faserhaltige Abfälle) zu verwenden. Zwischenzeitlich hat sich der Zustrom an faserhaltigen Abfällen (u.a. KMF und asbesthaltige Abfälle sowie asbesthaltige Baustoffe) aufgrund hochsubventioni erter Gebäude-Sanie- rungsmaßnahmen vervielfacht und macht mittler weile etwa 90% des gesamten Zustroms zur Deponie Nürnberg-Süd zur dortigen Beseitigung aus. 485 Wirtschaftsplan 2026 Seite 7 Gerade aber die faserhaltigen Abfälle bedürfen wegen ihrer geringen Dichte einer aufwän- digen Verpackung und immenser Massen an Einbau- und Abdeckmaterial (i.W. aufbereitete MV-Schlacke), so dass die Verfüllung des Restvolumens, zufällig auch entsprechend der in 2011 diskutierten Verfüllszenarien, bereits tats ächlich Ende 2022 zu erwarten wäre. Um dieser sehr raschen Verfüllgeschwindigkeit entgegen zu treten und insbesondere noch für einen zumindest kurzen Zeitraum Deponiekapazität en für schüttbare Abfälle zu gewinnen, gilt aktuell eine Annahme-Mengenbegrenzungsregelung für faserhaltige Abfälle, um der be- schriebenen Entwicklung entgegenzus teuern. Da die Stadt Nür nberg aber unverändert in der Entsorgungsverpflichtung bleibt, wurde nach regional verf ügbaren Absteuerungsmög- lichkeiten für faserhaltige Abfälle gesuch t. Zweckvereinbarungsgemäß steht der Landkreis Nürnberger Land in der Verpflichtung, bei Sc hließung der Deponie Nürnberg-Süd, eine Nachfolgelösung zur Aufrechterhaltung der Entsorgungssicherheit bereit zu stellen. Hierzu kann sich der Landkreis auch der Dienste Dritter bedienen (also Bereitstellung externer De- poniekapazitäten). Insoweit ist der Landkreis Nürnberger Land schon jetzt in die Vertrags- verhandlungen und Vertragsabschlüsse zur Abst euerung deponierbarer Abfälle als mit- zeichnende Vertragspartei eingebunden. Aus heutiger Sicht ist davon auszugehen, dass die Restverfüllung der Deponie Nü rnberg-Süd noch bis Ende 2026 „hinausgezögert“ werden kann, um dem Landkreis Nürnberger Land die Aufnahme des Betriebs der eigenen Deponie zu ermöglichen; die Betriebsaufnahme wird se itens ASN – wie auf Verwaltungsebene ab- gestimmt – durch einen Know-how-Transfer und Erfahrungsaustausch unterstützt.   Die ehemalige, bereits geschlossene „Deponie No rd“ wurde rekultiviert und ist seit dem 30.6.1998 in der Nachsorgephase. Dabei muss der Oberflächendichtung, der Gasfassung und der Grundwasserqualität noch eine bes ondere Beachtung gewidmet werden. Derzeit entstehen Aufwendungen nur für die laufende Überwachung. Für eventuelle zukünftige Sa- nierungsmaßnahmen besteht eine Rückstellung in Höhe von ca. 1,27 Mio. EURO. 2. Erfolgsplan und Vorschau bis 2029 2.1 Umsatzerlöse Hauptumsatzträger des ASN sind die Abfallgebühr, die Verbrennungsgebühr und die Depo- niegebühr. Die Abfallgebühr ist eine Benutzungsgebühr. Sie wird in Nürnberg nach einem Wahr- scheinlichkeitsmaßstab als Einheitsgebühr (ei ne Gebühr für alle Leistungen) erhoben. Als Bezugsgröße gilt ein Volumen-/Litermaßstab nach der Größe/Volumen der für die Restmüll- abfuhr zur Verfügung gestellten Abfallbehälter auf der Basis einer wöchentlichen Abfuhr. Mit der Abfallgebühr werden alle abfallwirtschaftlichen Kosten wie z. B. für Sammlung und Transport der Abfälle, Altpapiersammlung, Biomüll- und Gartenabfallsammlung, Errichtung und Betrieb von Wertstoffhöfen, Problemmüllsammlung, Sperrmüllabfuhr auf Abruf, Abfall- beratung sowie die Kosten für die Beseitigung der Abfälle in der Müllverbrennungsanlage gedeckt. 486 Wirtschaftsplan 2026 Seite 8 Die Abfallgebühr wurde ab 2024 im Rahmen einer Neukalkulation deutlich erhöht und bleibt bis zum Ende dieses neuen Kalkulationszeitraums im Jahr 2027 unverändert. Die Verbrennungsgebühr in der Müllverbrennungsanlage wird für „Abfälle zur Beseitigung“ nach Gewicht abgerechnet. In dieser Gebühr si nd alle Kosten, die im Zusammenhang mit der Errichtung, dem Betrieb und dem Unterhalt der Müllverbrennungsanlage stehen, enthal- ten. Die Verbrennungsgebühr wurde ab 2023 im Rahmen einer Neuk alkulation geringfügig er- höht. Der aktuelle Kalkulations zeitraum läuft noch bis zum Jahr 2026. Insbesondere die CO2-Besteuerung wird sich gebührenerhöhend auf die Verbrennungsgebühr auswirken, an- dererseits sind zu erwartende kalkulatorische Überschüsse gebührensenkend zu berück- sichtigen. Eine verlässliche Schätzung ist derzeit jedoch noch nicht möglich. Bei Abfällen zur energetischen Verwertung wird ein privatrechtliches Entgelt abgerechnet. Bei der Deponiegebühr wurde eine Kalkulation von der „Wiege bis zur Bahre“ vorgenom- men, d. h. es wurden sämt liche Planungs- und Baukosten (einschließlich Rekultivierungs- und Nachsorgekosten, Ersatzinvestitionen sowie eventuell zu erbringende Sicherheitsleis- tungen) und die anfallenden Betriebskosten einbezogen. Für die Ablagerung der Schlacke wird im Rahmen der „Internen Leistungsverrechnung“ ein zusätzliches Entgelt erhoben, das die wirtschaftliche Situation der Deponie verbessert. Die diesbezüglichen Berechnungen wurden von der Fa. AU Consult GmbH durch ein Gut- achten bestätigt und werden jährlich aktualisiert. Mit der Restverfüllung und Schließung der Deponie Nürnberg-Süd „endet“ auch der Gebüh- renhaushalt „Deponie“. Die weiterhin, während der Schließungs- und Nachsorgephase an- fallenden Kosten werden aus der Rückstellung gedeckt. 2.2 Sonstige betriebliche Erlöse In diesem Posten sind insbesondere Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen, Scha- densersatzleistungen, Mieteinnahmen und Pers onalkostenzuschüsse der Bundesagentur für Arbeit enthalten. 2.3 Materialaufwand und bezogene Leistungen Der Materialaufwand umfasst die Kosten für alle verbrauchten Materialien und bezogenen Leistungen, u. a. für Treibstoffe, Energie, den Betrieb der Wertstoffhöfe, die Erfassung der PPK sowie auch die Aufwendungen für Instandsetzungsmaßnahmen in der Müllverbren- nungsanlage. Die ab 2024 zu berücksichtigende CO2-Besteuerung für den Brennstoff „Abfall“ ist eben- falls im Materialaufwand eingeplant (siehe auch Nr. 1.2). 487 Wirtschaftsplan 2026 Seite 9 2.4 Personalaufwand Der Personalaufwand umfasst die bezahlten Entgelte und Be soldungen der Beschäftigten und der Beamten. Außerdem ent hält er die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, die Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung, gewährte Beihilfen und die Umlage für die Zusatzversorgungskasse. 2.5 Abschreibungen Grundlagen der Abschreibungen sind die Anschaffungswerte des Anlagenbestandes sowie der Investitionsplan. Es wird die lineare Abschreibungsmethode vom Anschaffungswert angewandt. Zuwendun- gen und Zuschüsse, die in der Vergangenheit als Sonderabschreibungen abgesetzt wurden, sind im Berichtszeitraum nicht zu erwarten bzw. anzusetzen. 2.6 Sonstige betriebliche Aufwendungen Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen geben die für das laufende Geschäft anzuset- zenden Kosten für Mieten und Pachten, Büroko sten, Verwaltungskostenumlage der Stadt Nürnberg, Versicherungen sowie vom ASN di rekt in Anspruch genommene Leistungen städtischer Dienststellen wieder. 2.7 Zinsen Im Zinsaufwand in Höhe von 1, 62 Mio. EUR ist die Verzin sung der Bankdarlehen mit 0,8 Mio. EUR und die Aufzinsung von Rückstellungen nach dem Bilanzmodernisierungsgesetz mit 0,82 Mio. EUR enthalten. Es sind Zinserträge im Umfang von 1,98 Mio. EUR zu erwarten. 2.8 Handelsrechtliches Ergebnis Der Eigenbetrieb ASN schließt in 2026 voraussichtlich mit einem Jahresverlust von ca. 9,02 Mio. EUR ab. Zum 01.01.2025 bestehen Gewinnvorträge in Höhe von ca. 52,90 Mio. EUR. Der oben genannte Gewinnvortrag zum 01.01.2025 und der erwartete Verlust in 2025 in Höhe von ca. 8,10 Mio. EUR soll mit dem Jahresverlust 2026 verrechnet werden und als Gewinnvortrag in Höhe von ca. 35,78 Mio. € auf neue Rechnung vorgetragen werden. 488 Wirtschaftsplan 2026 Seite 10 3. Mittelfristiger Vermögens- und Fi nanzplan der Jahre 2025 bis 2029 Dem Investitionsvolumen liegen die beabsichtigten Beschaffungen zugrunde. Für 2026 ergeben sich Ausgaben in Höhe von 12,33 Mio. EUR. Über den gesamten Planungszeitr aum von fünf Jahren sind Au sgaben in Höhe von 32,35 Mio. EUR vorgesehen. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt weitgehend über Abschrei- bungen. Die Entwicklung des Vermögens und der Schul den ab 2025 wird in der Finanzrechnung über die Mittelverwendung und der Mittelherkunft (Anlage 4) aufgeschlüsselt. Die Tilgungen für die Bankdarlehen verlaufen planmäßig. 4. Kassen- und Investitionskredite Der Höchstbetrag für „Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben“ für ASN be- trägt gemäß Art. 73 Absatz 2 GO für das Jahr 2026 15,74 Mio. EUR. 489 Anlage 1 IST Plan Plan 2024 2025 2026 TEUR TEUR TEUR 1. Umsatzerlöse 1.1. Gebühren veranlagt 60.622 61.491 61.781 1.2. andere Gebühren und Erlöse 1) 23.483 30.036 30.657 1.3. Auflösung passivierter Investitionszuschüsse 00 0 SUMME Umsatzerlöse 84.105 91.527 92.438 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen 00 0 3. Aktivierte Eigenleistungen 00 0 4. Sonstige betriebliche Erträge 9.137 33 50 5. Materialaufwand und bezogene Leistungen a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren 17.036 19.478 19.448 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 35.246 34.571 37.448 SUMME Materialaufwand, bezogene Leistungen 52.282 54.049 56.896 6. Personalaufwand und Sozialabgaben a) Löhne u. Gehälter 21.494 23.702 23.118 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 8.035 7.998 8.511 - davon für Altersversorgung 3.482 3.211 3.729 SUMME Personalaufwand 29.529 31.700 31.629 7. Abschreibungen 5.254 7.113 6.602 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 6.246 6.611 6.701 9. Zinsen und ähnliche Erträge 2.561 1.581 1.976 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.126 1.726 1.617 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.366 ‐8.058 ‐8.981 12. außerordentlicher Aufwand 00 0 13. außerordentliches Ergebnis (Fehlbetrag) 00 0 14. Sonstige Steuern 42 42 42 15. Jahresgewinn (+) / -verlust (-) 1.324 ‐8.100 ‐9.023 Zuführung 9.605 112 279 Inanspruchnahme 25 13 13 1) davon Rückstellungen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen Erfolgsplan 2026 490 Ist Plan Plan Vorschau Vorschau Vorschau 2024 2025 2026 2027 2028 2029 TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR 1. Umsatzerlöse 1) 84.105 91.527 92.438 101.611 102.194 102.799 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen 000000 3. Aktivierte Eigenleistungen 000000 4. Sonstige betriebliche Erträge 9.137 33 50 51 52 53 5. Materialaufwand / bezogene Leistungen 52.282 54.049 56.896 63.790 65.618 67.346 6. Personalaufwand und Sozialabgaben 29.529 31.700 31.629 31.737 32.508 33.300 7. Abschreibungen 5.254 7.113 6.602 5.020 5.437 6.899 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 6.246 6.611 6.701 6.476 6.584 6.689 9. Zinsen und ähnliche Erträge 2.561 1.581 1.976 1.897 1.767 1.858 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.126 1.726 1.617 1.426 1.225 1.146 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.366 ‐8.058 ‐8.981 ‐4.890 ‐7.359 ‐10.670 außerordentlicher Aufwand 000000 außerordentliches Ergebnis 000000 12. Sonstige Steuern 42 42 42 40 40 40 13. Jahresgewinn (+) / -verlust (-) 1.324 ‐8.100 ‐9.023 ‐4.930 ‐7.399 ‐10.710 14. Gewinn- / Verlustvortrag 51.580 52.904 44.804 35.781 30.851 23.452 15. Vortrag auf neue Rechnung 52.904 44.804 35.781 30.851 23.452 12.742 1) davon Rückstellungen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen Zuführung 9.605 112 279 0 0 0 Inanspruchnahme 25 13 13 4.485 4.544 4.611 Erfolgsplanvorschau Anlage 2 491 Anlage 3 Finanzplan 2026 Mittelherkunft T-EUR Periodenergebnis Gewinn Abschreibungen / RBW Abgänge 6.602 Erhöhung der Rückstellungen1) 2.330 Erhöhung der Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 0 Minderung liquider Mittel 21.061 Mittelzufluss gesamt 29.993 Mittelverwendung T-EUR Periodenergebnis Verlust 9.023 Investitionen Abfallwirtschaft 11.135 Müllverbrennung 1.061 Deponie 30 Verwaltung 100 Minderung der Rückstellungen1) 6.039 Minderung der Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 2.605 Erhöhung liquide Mittel Mittelverwendung gesamt 29.993 Erhöhung 279 Minderung 13 1) davon Rückstellungen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen 492 Anlage 4 Mittelfristiger Finanzplan für die Jahre 2025 bis 2029 Plan Plan Vorschau Vorschau Vorschau 2025 2026 2027 2028 2029 Mittelherkunft T-EUR T-EUR T-EUR T-EUR T-EUR Periodenergebnis Gewinn Abschreibungen / RBW Abgänge 7.113 6.602 5.020 5.437 6.899 Erhöhung der Rückstellungen1) 1.229 2.330 1.892 1.810 1.692 Erhöhung Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 0 Minderung der liquiden Mittel 9.908 21.061 21.065 14.643 15.177 Mittelzufluss gesamt 18.250 29.993 27.977 21.890 23.768 Plan Plan Vorschau Vorschau Vorschau 2025 2026 2027 2028 2029 Mittelverwendung T-EUR T-EUR T-EUR T-EUR T-EUR Periodenergebnis Verlust 8.100 9.023 4.930 7.399 10.710 Investitionen Abfallwirtschaft 6.070 11.135 9.399 5.154 4.992 Müllverbrennung 1.213 1.061 61 61 61 Deponie 30 30 0 0 0 Verwaltung 100 100 100 100 100 Minderung der Rückstellungen 1) 236 6.039 10.774 6.351 4.963 Minderung Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 2.501 2.605 2.713 2.825 2.942 Erhöhung liquide Mittel Mittelverwendung gesamt 18.250 29.993 27.977 21.890 23.768 Erhöhung 112 279 0 0 0 Minderung 13 13 4.485 4.544 4.611 1) davon Rückstellungen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen 493 Anlage 5 Vermögensplan 2026 EUR EUR Abfallwirtschaft Fachspezifische Software 30.000,00 Grundstücke und Gebäude 2.100.000,00 Betriebsanlagen (Wertstoffhöfe) 4.200.000,00 Fahrzeuge 4.380.000,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung 424.809,00 11.134.809,00 Müllverbrennungsanlage Fachspezifische Software 3.000,00 Grundstücke und Gebäude 0,00 Betriebsanlagen 1.000.000,00 Maschinen 10.000,00 Fahrzeuge 0,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung 48.000,00 1.061.000,00 Deponie Fachspezifische Software 0,00 Grundstücke und Gebäude 0,00 Betriebsanlagen 20.000,00 Maschinen 5.000,00 Fahrzeuge 0,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.000,00 30.000,00 Verwaltung Fachspezifische Software 35.000,00 Grundstücke und Gebäude 0,00 Fahrzeuge 0,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung 65.000,00 100.000,00 geplante Gesamtinvestitionen 12.325.809,00 494 Mittelfristiger Vermögensplan 2025 2026 2027 2028 2029 EUR EUR EUR EUR EUR Abfallwirtschaft Fachspezifische Software 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Grundstücke und Gebäude 600.000,00 2.100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Betriebsanlagen (Wertstoffhöfe) 1.200.000,00 4.200.000,00 2.700.000,00 700.000,00 0,00 Fahrzeuge 3.920.000,00 4.380.000,00 6.140.000,00 3.610.000,00 4.425.000,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung 320.356,00 424.809,00 429.485,00 714.393,00 436.972,00 6.070.356,00 11.134.809,00 9.399.485,00 5.154.393,00 4.991.972,00 Müllverbrennungsanlage Fachspezifische Software 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Grundstücke und Gebäude 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Betriebsanlagen 1.150.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Maschinen 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Fahrzeuge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung 50.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 1.213.000,00 1.061.000,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00 Deponie Fachspezifische Software 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Grundstücke und Gebäude 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Betriebsanlagen 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 Maschinen 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 Fahrzeuge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 (1 Verwaltung Fachspezifische Software 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 Grundstücke und Gebäude 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fahrzeuge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 geplante Gesamtinvestitionen 7.413.356,00 12.325.809,00 9.560.485,00 5.315.393,00 5.152.972,00 Anlage 6 (1 Geplante Schließung der Deponie Süd zum 31.12.2026. 495 Anlage 7 Seite 1 2025 2026 2027 2028 2029 23456 Abfallwirtschaft Fachspezifische Software 2024 30 2025 30 2026 30 30 30 Grundstücke und Gebäude 2024 600 2025 2.100 2026 100 100 100 Betriebsanlagen (Wertstoffhöfe) 2024 1.200 2025 4.200 2026 2.700 700 0 Fahrzeuge (Abfallsammelfahrzeuge) 2024 3.920 2025 4.380 2026 6.140 3.610 4.425 Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2024 320 2025 425 2026 429 714 437 Deponie Fachspezifische Software 2024 0 2025 0 2026 000 Grundstücke und Gebäude 2024 0 2025 0 2026 000 Betriebsanlagen 2024 20 2025 20 2026 000 Maschinen 2024 5 2025 5 2026 000 Fahrzeuge 2024 0 2025 0 2026 000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2024 5 2025 5 2026 000 6.100 11.165 9.399 5.154 4.992 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben 1 Zwischensumme Vorraussichtlich fällige Ausgaben in T-EURVerpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres: 496 Anlage 7 Seite 2 2025 2026 2027 2028 2029 23456 Müllverbrennungsanlage Fachspezifische Software 2024 3 2025 3 2026 333 Grundstücke und Gebäude 2024 0 2025 0 2026 000 Betriebsanlagen 2024 1.150 2025 1.000 2026 000 Maschinen 2024 10 2025 10 2026 10 10 10 Fahrzeuge 2024 0 2025 0 2026 000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2024 50 2025 48 2026 48 48 48 Verwaltung Fachspezifische Software 2024 35 2025 35 2026 35 35 35 Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2024 65 2025 65 2026 65 65 65 7.413 12.326 9.560 5.315 5.153 1 Gesamtsumme Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben Vorraussichtlich fällige Ausgaben in T-EURVerpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres: 497 Anlage 8 Seite 1 EUR Abfallwirtschaft Fachspezifische Software Standardsoftware/Erweiterung 20.000,00 Sonstiges 10.000,00 30.000,00 Grundstücke und Gebäude Betriebsgebäude 2.000.000,00 Gartenabfallsammelstellen 50.000,00 Sonstiges 50.000,00 2.100.000,00 Betriebsanlagen (Wertstoffhöfe) PV-Anlage Unterstellhallen 2.000.000,00 Bau WSH Uffenheimer Straße 1.200.000,00 Aufbau Ladeinfrastruktur E-Fahrzeuge 1.000.000,00 4.200.000,00 Fahrzeuge Abfallsammelfahrzeuge (ASF) 3.530.000,00 Abrollkipper/Absetzkipper 840.000,00 Sonstiges 10.000,00 4.380.000,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung Büroeinrichtung 15.000,00 Datenendgeräte 20.000,00 Schnellwerkstatt 20.000,00 Geräte für Wertstoffhöfe 10.000,00 Müllgroßbehälter (770/1.000 L) 250.000,00 Abroll-Absetzmulden 17.533,00 Müllpreßbehälter 75.976,00 Sonstiges 16.300,00 424.809,00 Summe Abfallwirtschaft 11.134.809,00 498 Anlage 8 Seite 2 EUR Müllverbrennungsanlage Fachspezifische Software Fachspezifische Software 3.000,00 3.000,00 Betriebsanlagen PV-Anlage Dach-/Seitenflächen 1.000.000,00 1.000.000,00 Maschinen div. Maschinen und Geräte 10.000,00 10.000,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung Datenendgeräte/server 3.000,00 Sonstiges 45.000,00 48.000,00 Summe Müllverbrennungsanlage 1.061.000,00 499 Anlage 8 Seite 3 EUR Deponie Betriebsanlagen Sonstiges 20.000,00 20.000,00 Maschinen Maschinen und Geräte 5.000,00 5.000,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sonstiges 5.000,00 5.000,00 Summe Deponie 30.000,00 500 Anlage 8 Seite 4 EUR Verwaltung Fachspezifische Software Erweiterung Standardsoftware 25.000,00 Netz- bzw. PC-Software 10.000,00 35.000,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung Datenendgeräte 20.000,00 Hardware für IT-Abt. 5.000,00 Hardware für Anwender 10.000,00 Einrichtung 25.000,00 Sonstiges 5.000,00 65.000,00 Summe Verwaltung 100.000,00 501 Anlage 9 Seite 1 Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg – ASN Stellenplan Beamte Laufbahn- gruppen Besol- dungs- gruppen Zahl der Stellen tatsächlicher Personal- bestand Bemerkungen 2026 2025 30.06.2025 Qualifik.ebene 4 NV 0 0 0 B 2 1 1 1 A 15 1 0 0 A 14 1 1 1 A 13/14 H 0 1 0 Qualifik.ebene 3 A 13 G 1 1 1 (Gehob. Dienst) A 12 4 2 3 A 11 3 4 1 A 10 0 0 1 A 9/10 G 1 1 1 Qualifik.ebene 2 A 9 M 0 0 0 (Mittlerer Dienst) A 8 2 2 2 A 7 2 1 1 A 6 0 0 2 A 5 0 0 0 Summe 16 14 14 Stellenplan Beschäftigte Entgelt- gruppen Zahl der Stellen tatsächlicher Personal- bestand Bemerkungen VG alt neu 2026 2025 30.06.2025 I E15Ü 0 0 0 I a E15 1 1 1 I b E14 2 2 1 II H + II G E13 2 2 2 III / II E12 5 4 2 IVa / III E11 4 4 3 IV a E10 3 3 3 E9c 15 14 12 E9b 12 12 13 E9aV 0 0 6 E9a 38 38 14 E8V 0 0 1 Vc + Vc / Vb + LGr. 7 / 8 a E8 30 30 43 LGr. 6 / 7 a E7 2 2 2 VIb / Vc + Vib + LGr. 5 / 6 a E6 103 102 92 E5V 0 0 1 VII / VIb + V II + LGr. 4 / 5 a E5 17 17 16 E4V 0 0 39 LGr. 3 /4 a + 4 /4 a E4 208 208 143 VIII/VII + LGr. 2/3 a E3 8 8 11 LGr. 1/2a + 1/3 E2Ü 0 0 1 IX / Ixa + LGr. 1/1a E2 2 4 1 E1 0 0 0 Auszubildende 0 0 0 Summe 452 451 407 Anmerkungen: einschließlich 6 Mitarbeiter in der Freizeitphase der Altersteilzeit 502 Anlage 9 Seite 2 Stellenübersicht gesamt Zahl der Stellen tatsächlicher Personalbestand 2026 2025 30.06.2025 Gesamt Davon Vollzeit Teilzeit Beamtinnen / Beamte 16 14 14 10 4 Beschäftigte 452 451 407 393 14 Summe 468 465 421 403 19 Anmerkungen: einschließlich insgesamt 6 Mitarbeiter in der Altersteilzeit (Freizeitphase) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 503 Seite 1 von 4 Beschlussvorlage FSN/018/2025 Beratung Datum Behandlung Ziel Werkausschuss Frankenstadion Nürnberg (FSN) 17.10.2025 öffentlich Gutachten Stadtrat 20.11.2025 öffentlich Beschluss Betreff: Wirtschaftsplan 2026 Anlagen: Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2026 Erfolgsplan 2026 Korrektur Erfolgsplan 2026 Vermögensplan 2026 Korrektur Vermögensplan 2026 Finanzplan 2026 Korrektur Finanzplan 2026 Darlehensplan 2026 Aufstellung zu Stadionentwicklung 2026 Sachverhalt (kurz): Gemäß § 5 Abs. 2 der Betriebssatzung i.V. mit § 6 Abs. 5 legt der Eigenbetrieb Franken- Stadion Nürnberg (FSN) den Wirtschafts- und Finanzplan für das Geschäftsjahr 2025 vor. Der Wirtschafts- und Finanzplan 2026 wurde entsprechend der Eigenbetriebsverordnung erstellt. Nach Begutachtung durch den Werkausschuss FSN ist der Wirtschafts- und Finanzplan vom Stadtrat festzustellen (§ 6 Abs. 5 der Betriebssatzung). Die im Wirtschafts- und Finanzplan 2026 geplanten Aufwendungen bzw. Ausgaben für Investitionen stehen zum Teil unter dem Vorbehalt der möglichen Planänderung. Ö 3.4Ö 3.4 504 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage FSN/018/2025 Seite 2 von 4 1. Finanzielle Auswirkungen: Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: (→ weiter bei 2.) Nein (→ weiter bei 2.) Ja Kosten noch nicht bekannt Kosten bekannt Gesamtkosten € Folgekosten € pro Jahr dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr davon konsumtiv € davon Personalkosten € pro Jahr Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? (mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Abstimmung mit Ref. I/II ist erfolgt. 2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: Nein (→ weiter bei 3.) Ja Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 505 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage FSN/018/2025 Seite 3 von 4 2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 3. Diversity-Relevanz: Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja 4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: RA und DiP (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) Ref.I/II 506 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage FSN/018/2025 Seite 4 von 4 Gutachtenvorschlag: Der Werkausschuss (FSN) begutachtet den Wirtschafts- und Finanzplan 2026 für den Eigenbetrieb „Franken-Stadion Nürnberg“ und empfiehlt dem Stadtrat diesen zu beschließen. Beschlussvorschlag: Der Stadtrat verabschiedet den Wirtschaftsplan 2026 und den Finanzplan 2026/2028 für den Eigenbetrieb „Franken-Stadion Nürnberg“ mit den folgenden Inhalten: 1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Franken-Stadion Nürnberg“ für 2026 wird a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt: er schließt in den Erträgen mit 1.768.900 EUR und in den Aufwendungen mit 3.801.070 EUR ab. b) nach dem Vermögensplan festgesetzt: er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit: 5.810.726 EUR ab. 2. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „Franken-Stadion Nürnberg“ sind nicht vorgesehen. 3. Im Vermögensplan des Eigenbetriebes „Franken-Stadion Nürnberg“ wird eine Verpflichtungsermächtigung für 2027 in Höhe von 880.000 EUR festgesetzt. 4. Für die geplanten Investitionen in einen Vollumbau des Stadions erhält der FSN einen Investitionszuschuss aus dem Kernhaushalt der Stadt Nürnberg in Höhe von 2.637.500 EUR. 5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Franken-Stadion Nürnberg“ wird auf 1.500.000 EUR festgesetzt. 6. Für das Wirtschaftsjahr 2026 ergibt sich ein berechneter Verlustausgleich durch die Stadt in Höhe von 1.504.636 EUR. 7. Der Verlustausgleich ist in gezahlter Höhe in die Allgemeine Rücklage einzustellen. 507 1 Wirtschaftsplan 2026 für den Eigenbetrieb Franken-Stadion Nürnberg Erläuterungsbericht Ö 3.4Ö 3.4 508 2 Inhaltsverzeichnis 1 Einführung .....................................................................................................................3 2 Erfolgsplan ....................................................................................................................6 2.1 Umsatzerlöse .........................................................................................................6 2.2 Personalaufwand ...................................................................................................7 2.3 Abschreibungen .....................................................................................................7 2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen ....................................................................8 2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen .....................................................................9 2.6 Kassenkreditlimit ....................................................................................................9 3 Stellenplan...................................................................................................................10 4 Vermögensplan und Finanzplan .................................................................................10 509 3 Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Franken-Stadion Nürnberg (FSN) für das Wirtschaftsjahr 2026 1 Einführung Das Franken-Stadion Nürnberg (FSN) ist ein Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg ohne eige ne Rechtspersönlichkeit im Sinne des Art. 88 der GO und des § 1 der EBV. Das in der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Franken-Stadion Nürnberg vom 21. Juni 2002, zuletzt geändert durch Satzung vom 25. November 2019 niedergelegte Ziel ist die Sicherstellung des laufenden wirtschaftlichen Betriebs unter Berücksichtigung des Werterhalts des Stadions und die Verpachtung an einen privaten Betreiber. Im Wirtschaftsjahr 2025 wurden bzw. werden wieder verschiedene Bau -, Umbau-, und Sanierungsmaßnahmen, die laut Betreiber -Vertrag nicht von der Stadion Nürnberg Betriebs-GmbH zu übernehmen sind, durchgeführt. Erwähnenswert sind dabei insbesondere folgende Maßnahmen: a) Baumaßnahmen/zukünftiges Anlagevermögen Keine b) Vorbereitung Vollumbau des Stadions und Quartiersentwicklung Sportareal Dutzendteich • Beauftragung der Objektplanung mit den Leistungsphasen 1 und 2 • Überlegungen zum Finanzierungskonzept und dem gesellschaftsrechtlichen Konstrukt • Beauftragung von weiteren benötigten Gutachten und Untersuchungen Im Juni 2024 hat der Stadtrat – basierend auf den Handlungsempfehlungen der Machbarkeitsstudie sowie den daraus abgeleiteten Erkenntnissen – beschlossen, das Projekt zur Weiterentwicklung des Max-Morlock-Stadions voranzutreiben und die Planungen zur Quartiersentwicklung im Sportareal vertieft fortzuführen. Dazu wurde unter anderem die Vergabe der Leistungsphasen 1 und 2 (Grundlagenermittlung und Vorplanung) an ein externes Planungsteam freigegeben. c) Sanierungs-/Wartungsmaßnahmen • Monitoring der Erschließungstreppen der Oberränge • Umsetzung der Ergebnisse der Bauwerksuntersuchung nach VDI 6200 - Inspektion der Tribünenplatten-Auflager - Sanierung Betonabplatzungen - Sanierung Korrosionsschutz Dachtragwerk • Betonsanierung einzelner Oberrang-Erschließungstreppen • Monitoring und Instandhaltung der Galerie • Sanierung der Entwässerung Stadiondach • Monitoring Polycarbonat-Platten gesamtes Stadiondach • Baumpflege, Partielle Sanierung der Baumscheiben 510 4 • Malerarbeiten an Fassaden • Teilmodernisierung Zutrittskontrollsystem • Laufender kleiner Bauunterhalt Für 2026-2028 sind folgende Maßnahmen geplant: a) Baumaßnahmen im Altbestand / zukünftiges Anlagevermögen • Keine b) Vorbereitung Vollumbau des Stadions und Quartiersentwicklung Sportareal Dutzendteich / zukünftiges Anlagevermögen • Beauftragung eines Projektsteuerers • Erarbeitung der funktionalen Leistungsbeschreibung auf Basis der Ergebnisse der Objektplanung zur Vorbereitung einer möglichen Vergabe an einen Kumulativleistungsträger • Zu treffende Maßnahmen entsprechend den künftigen Entscheidungen des Stadtrats Im März 2025 fasste der Stadtrat einen weiteren Beschluss zur strategischen Ausrichtung der Projektumsetzung: Die nächsten Planungs - und Realisierungsschritte sollen perspektivisch im Rahmen eines europaweiten Vergabeverfahrens an einen sogenannten Totalübernehmer vergeben werden. Ziel ist es, Synergien zwischen Planung und Ausführung zu nutzen und eine wirtschaft liche sowie effiziente Umsetzung des Projekts sicherzustellen. Gleichzeitig wurde die Verwaltung beauftragt, Optimierungspotenziale zu prüfen – insbesondere im Hinblick auf Kosteneffizienz, Nachhaltigkeit und geeignete Refinanzierungsmodelle. c) Sanierungs-/ Wartungsmaßnahmen: • Teilmodernisierung Zutrittskontrollsystem • Sanierung weiterer Erschließungstreppen der Tribünen 8 - 28 • Partielle Sanierung von Toiletten im Public -Bereich • Monitoring Polycarbonat-Platten gesamtes Stadiondach • Beschichtung und Sanierung der Stahlbeton -Treppenaufgänge 30-32 • Umsetzung der Ergebnisse der Bauwerksuntersuchung nach VDI 6200 - Korrosionsschutz Konstruktion Dachtragwerk • - Sanierung Betonabplatzungen • Partielle Sanierung der Entwässerung Stadiondach • Monitoring und Instandhaltung der Galerie • Partielle Sanierung von Asphalt- und Pflasterflächen (+ Austausch ACO -Rinnen) • BOB-Begehung • Reorganisation der Rettungswege • ggf. Abdichtung der Galerieebene • Einhausung der Flutlichtmasten 511 5 • Partieller Austausch der Sitzschalen • Austausch der VIP-Bestuhlung Haupttribüne • Erweiterung / Umzug der Containeranlage • Blitzschutz • Fassadenanstrich • Wartung Sonnenschutz Funktionsgebäude 1 • Wegeleitführung • Inspektion und Wartung Schwingungsdämpfer • Laufender kleiner Bauunterhalt Die Sanierungs-bzw. Umbaumaßnahmen des bestehenden Stadions sind zurzeit auf die Substanzerhaltung ausgerichtet. Es sind deshalb keine darüber hinaus gehenden Baumaßnahmen geplant. Im März 2025 fasste der Stadtrat einen weiteren Beschluss zur strategischen Ausrichtung der Projektumsetzung: Die nächsten Planungs - und Realisierungsschritte sollen perspektivisch im Rahmen eines europaweiten Vergabeverfahrens an einen sogenannten Totalübernehmer vergeben werden. Ziel ist es, Synergien zwischen Planung und Ausführung zu nutzen und eine wirtschaft liche sowie effiziente Umsetzung des Projekts sicherzustellen. Gleichzeitig wurde die Verwaltung beauftragt, Optimierungspotenziale zu prüfen – insbesondere im Hinblick auf Kosteneffizienz, Nachhaltigkeit und geeignete Refinanzierungsmodelle. 512 6 2 Erfolgsplan 2.1 Umsatzerlöse Mit dem Verbleib des 1. FC Nürnberg in der 2. Bundesliga haben sich die Erlöse des FSN aus Nutzungsentgelten lediglich in Höhe der laut Betreibervertrag festgelegten jährlichen Steigerungsrate (1,5%) erhöht. Diese Steigerungsrate wird auch der Planung für die Folgejahre zu Grunde gelegt. Bei der Planung von Umsatzerlösen gehen wir von der Zugehörigkeit des Hauptmieters 1. FCN zur 2. Bundesliga aus. Die im Betreibervertrag geregelten Nutzungsentgelte betragen im Wirtschaftsjahr 2026 insgesamt 1.646.432 EUR (für das 1. HJ 2026: 138.224 EUR mtl.; für das 2. HJ 2026: 140.297 EUR mtl.). Im Wirtschaftsjahr 2026 werden Erlöse aus Grundabgaben (resultieren aus der Weiterverrechnung an die Stadion Nürnberg Betriebs -GmbH) in Höhe von 62.000 EUR pro Jahr geplant. Außerdem fallen weiterhin die Erlöse (gerundet) aus der Vermietung der Funkstation in Höhe von 8.960 EUR, Erlöse aus der Dachmiete in Höhe von 2.500 EUR sowie die Erstattung für Stromeinspeisung in Höhe von 310 EUR an. Die gesamten geplanten Umsatzerlöse des Wirtschaftsjahres 2025 belaufen sich auf 1.745.000 EUR. Für das Wirtschaftsjahr 2027 werden die gesamten Nutzungsentgelte in Höhe von 1.671.129 EUR (für das 1. HJ 2026: 140.297 EUR mtl.; für das 2. HJ 2026: 142401,86 EUR mtl.) geplant. Die Erlöse aus der Vermietung der Funkstation werden in dreijährigem Turnus um unterjährig 5% erhöht, wod urch sich eine Steigerung auf 9.032 EUR ergibt. Die weiteren Erlöse (Grundabgaben, Erlöse aus der Dachmiete sowie die Erstattung von Energiekosten) bleiben unverändert. Die gesamten Plan -Umsätze 2027 betragen 1.770.000 EUR. Für das Wirtschaftsjahr 2028 werden die gesamten Nutzungsentgelte in Höhe von 1.721.638,51 EUR (für das 1. HJ 2026: 142.401,86 EUR mtl.; für das 2. HJ 2026: 144.537,89 EUR mtl.) geplant. Außerdem fallen weiterhin die Erlöse (gerundet) aus der Vermietung der Funkstation in Höhe von 9.032 EUR an. Die weiteren Erlöse (Grundabgaben, Erlöse aus der Dachmiete sowi e die Erstattung von Energiekosten) bleiben unverändert. Die gesamten Plan -Umsätze 2027 betragen 1.733.500 EUR. 513 7 2.2 Personalaufwand Entsprechend den Vorgaben der Kernstadt wird für das Jahr 2026 mit einer Personalkostensteigerung in Höhe von 2% geplant. Diese Steigerung wird auch für die folgenden Jahre angenommen. 2026 2,0 % 2027 2,0 % 2028 2,0 % Es wird von Gesamtpersonalkosten in Höhe von 312.179 EUR im Jahr 2026 ausgegangen. In den Folgejahren beläuft sich der Personalaufwand, vorausgesetzt die personelle Ausstattung des Eigenbetriebs bleibt unverändert, in 2027 auf 318.422 EUR und 2028 auf 324.791 EUR. 2.3 Abschreibungen Bedingt durch das teilweise Abschreibungsende von im Jahr 2005 getätigten Investitionen in Außenanlagen wird für das Jahr 2026 mit Abschreibungen in Höhe von 1.668.586 EUR gerechnet. Im Jahr 2027 betragen die voraussichtlichen Abschreibungen 1.647.826 EUR, im Jahr 2028 1.618.937 EUR. Die im Zuge des Vollumbaus getätigten Investitionen erhöhen die Abschreibungen erst nach Bauabschluss. 514 8 2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: • Aufwendungen im Zuge der Entwicklung des Max -Morlock-Stadions und des Sportareals Dutzendteichs Das Projekt ist nicht mehr im Status vorbereitender Maßnahmen und Untersuchungen, sondern im Bereich der Abarbeitung der Leistungsphasen nach HOAI. Demnach sind im Wirtschaftsplan 2026 keine Aufwendungen vorgesehen, da alle Kosten im Rahmen der Entwicklung des Stadions als Investiti on verbucht werden. • Reparaturaufwendungen Bei der Planung von zukünftigen Reparaturaufwendungen greifen die Sparmaßnahmen ein, diese sind nun auf die Substanzerhaltung ausgerichtet. Das gesamte Sachanlagevermögen ist sehr veraltet. In der langfristigen Planung (über 5 Jahre hinaus) wird der Vollumbau des bestehenden Stadions vorbereitet. Als Reparaturaufwendungen werden im Wirtschaftsjahr 2026 Kosten in Höhe von 1.400.000 EUR, im Wirtschaftsjahr 2027 1.500.000 EUR sowie im Wirtschaftsjahr 2028 1.000.000 EUR geplant. • Bauliche Betreuung des Hochbauamtes Es werden keine Kosten für die bauliche Betreuung durch das Hochbauamt geplant. • Dienstleistungen Dritter, Honorare Diese Position beinhaltet die Honorare für die Erstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse (inkl. Buchführungskosten), Erstellung von Steuererklärungen sowie die geplanten Honorare für die Rechts - und Steuerberatung. Es werden jährliche Kosten in Höhe von EUR 45.000 EUR eingeplant. • Miete für Büroräume Die Position enthält die jährlichen Mietzahlungen für das Archiv inkl. Nebenkosten. Hinzu kommt die Miete für die Containeranlage (Büro des Eigenbetriebs). Für die Mietzahlungen werden ab 2025 insgesamt jährliche Kosten in Höhe von 26.600 EUR geplant. 515 9 • Verwaltungskostenbeiträge und IT-Leistungen der Stadt Nürnberg Pro Jahr ist mit der Zahlung von Verwaltungskosten in Höhe von rd. 95.000 EUR sowie mit Kosten für die Bereitstellung der IT durch die Stadt Nürnberg in Höhe von 15.000 EUR zu rechnen. • Büro- und Verwaltungskosten Die Position beinhaltet die jährlichen Kopier - und Telefon - und Internetkosten, die Ausgaben für Porto und die Kontoführungskosten. Wir gehen hierbei von jährlichen Kosten in Höhe von 5.500,00 EUR aus. • Versicherungen, Abgaben Für die Feuerversicherung sowie für die Grundabgabenzahlungen (Grundsteuer, Gebühren für Schmutzwasser und Niederschlagswasser) sind pro Jahr 75.000 EUR zu leisten. 2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Die abgebildeten Zinsaufwendungen werden aus den Tilgungsplänen entnommen. 2.6 Kassenkreditlimit Bedingt durch die monatliche Pachtzahlung der Betreiber -Gesellschaft und der Zahlung von Zins- und Tilgungsleistungen zu bestimmten Zeitpunkten jeweils für das Halbjahr, ist es erforderlich, ein von der Eigenbetriebsverordnung abweichendes Kassenkreditlimi t festzulegen. Das Kassenkreditlimit wird auf 1.500.000 EUR festgelegt. 516 10 3 Stellenplan Entgeltgruppen Vollkraftanteil der Stellen Tatsächlich besetzte Vollkraftstellen Bemerkungen 2024 2025 2026 30.06.2025 E9A 1,0 1,0 1,0 1,0 Bautechniker E9B E9C 0,75 0,75 0,5 0,75 Verwaltungskraft E10 E11 1,0 1,0 1,0 1,0 Architekt E13 1,0 1,0 1,0 1,0 Projektmanager Summe 3,75 3,75 3,5 3,75 4 Vermögensplan und Finanzplan Bestehendes Stadion Es finden laufend notwendige Instandhaltungs - und Sanierungsarbeiten statt. Im Jahr 2025 waren absehbar keine (investiven) Bautätigkeiten (z.B. für Neubauten) vorgesehen. In den Wirtschaftsjahren 2026 -2028 wurden keine weiteren Investitionen in das Anlagevermögen geplant. Es werden in den Wirtschaftsjahren 2026-2028 jedoch diverse Aufwendungen für Instandhaltung anfallen. Sowohl Erkenntnisse bei FSN als auch bei der Stadion Nürnberg Betriebs -GmbH zeigen allerdings, dass insbesondere die Sanierungskosten (konsumtiv) in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen sind. Planungen zum Vollumbau In der Sitzung des Rats der Stadt Nürnberg im Juni 2024 wurden die benötigten finanziellen Ressourcen zur Entwicklung des Max -Morlock-Stadions und des Sportareals Dutzendteich behandelt. In einer weiteren Sitzung im März 2025 wurde über weitere Schritte im Hinblick auf eine Generalsanierung bzw. einen Neubau des Stadions entschieden. Dabei wurde bekräftigt, dass langfristig ein Vollumbau stattfinden soll und Planung und Bau des Stadions durch einen Totalübernehmer erfolgen sollten. Es könnte voraussichtlich im Herbst 2025 die Vergabe der Vorplanung an ein externes Büro erfolgen. Diese Investitionen haben keinen Einfluss auf den nötigen Verlustausgleich des FSN, da ihnen wie im Jahr 2025 ein Investitionszuschuss aus dem Kernhaushalt/MIP gegenübergestellt wird. Ref.I/II ist in die Ermittlung der Höhe der Aufwendungen und des Zuschusses eingebunden. Die Investitionen im Rahmen der Entwicklung des Max -Morlock-Stadions sind für die Jahre 2025 bis 2028 geplant und im Vermögens - und Finanzplan entsprechend berücksichtigt. Im Jahr 2026 sind Investitionen in Höhe von 2.637.500 EUR vorgesehen. Diesen steht ein gleich hoher Investitionszuschuss aus dem Kernhaushalt der Stadt Nürnberg gegenüber. Auch in den Jahren 2027 ( 680.000 EUR) und 2028 517 11 (200.000 EUR) ist eine vollständige Deckung durch Investitionszuschüsse eingeplant. Ref. I/II ist in die Ermittlung der Investitionsbeträge und der entsprechenden Zuschüsse eingebunden. Im Jahr 2025 wurden laut Darlehensübersicht insgesamt 6.146.140 EUR an Bankdarlehen getilgt. Im Finanzplan ist hingegen lediglich ein Tilgungsbetrag von 1.703.560 EUR ausgewiesen. Diese Differenz erklärt sich dadurch, dass der vollständig abgelöste KfW -Kredit (Nr. 9573286) durch einen neuen Kredit bei der Commerzbank ersetzt wurde. Da es sich hierbei um eine Umschuldung handelt, wurde nur der tatsächliche Mittelabfluss (ohne den durch neue Kreditaufnahme gedeckten Anteil) als Tilgung im Finanzplan berücksic htigt. Der voraussichtliche Jahresfehlbetrag 2026 beträgt 2.032.170 EUR. Für das Wirtschaftsjahr 2026 ergibt sich lt. Erfolgsplan ein berechneter Verlustausgleich durch die Stadt Nürnberg in Höhe von 1.504.636 EUR. In den Folgejahren werden keine Zuschüsse durch Dritte gewährt. 518 2024 2025 2025 2026 2027 2028 Ist Plan Prognose Plan Vorschau Vorschau Euro Euro Euro Euro Euro Euro 1. Umsatzerlöse 1.700.120 1.719.840 1.719.840 1.744.900 1.769.970 1.769.970 2. sonst. betriebliche Erträge 3. Personalaufwand 285.870 339.670 291.580 312.179 318.422 324.791 a) Löhne und Gehälter 217.180 268.340 268.340 237.167 241.910 246.749 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 68.680 71.330 71.330 75.001 76.501 78.031 4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 2.028.140 1.704.710 1.704.710 1.668.590 1.647.830 1.618.940 5. sonstige betriebliche Aufwendungen 1.398.180 2.446.590 2.477.080 1.678.440 1.778.540 1.278.440 6. sonst. Zinsen und ähnliche Erträge 31.830 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 285.860 259.000 166.270 141.860 120.970 64.740 8. Ergebnis nach Steuern (2.266.100) (3.006.130) (2.895.800) (2.032.170) (2.071.790) (1.492.940) 10. Jahresverlust (2.266.100) (3.006.130) (2.895.800) (2.032.170) (2.071.790) (1.492.940) Erfolgsplan 2025 - 2027 Ö 3.4Ö 3.4 519 2024 2025 2025 2026 2027 2028 Ist Plan Prognose Plan Vorschau Vorschau Stand 31.10.2025 Euro Euro Euro Euro Euro Euro 1. Umsatzerlöse 1.700.120 1.719.840 1.719.840 1.744.900 1.769.970 1.769.970 2. sonst. betriebliche Erträge 3. Personalaufwand 285.870 339.670 291.580 312.180 318.422 324.791 a) Löhne und Gehälter 217.180 268.340 268.340 237.170 241.910 246.749 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 68.680 71.330 71.330 75.000 76.501 78.031 4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 2.028.140 1.704.710 1.704.710 1.668.590 1.647.830 1.618.940 5. sonstige betriebliche Aufwendungen 1.398.180 2.446.590 2.477.080 1.678.440 1.778.540 1.278.440 6. sonst. Zinsen und ähnliche Erträge 31.830 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 285.860 259.000 166.270 141.860 120.970 64.740 8. Ergebnis nach Steuern (2.266.100) (3.006.130) (2.895.800) (2.032.170) (2.071.790) (1.492.940) 10. Jahresverlust (2.266.100) (3.006.130) (2.895.800) (2.032.170) (2.071.790) (1.492.940) Erfolgsplan 2025 - 2027 Ö 3.4Ö 3.4 520 Ausgaben des Wirtschaftsjahres Verpflichtungs- ermächtigung des Wirtschaftsjahres I. Mittelverwendung 1.1 Investitionen Baumaßnahmen/zukünftiges AV 2.637.500 880.000 1.2 Investitionen bewegliches Vermögen und sonstiges 0 2. Periodenergebnis - Verlust 2.132.166 3. Darlehenstilgung 1.141.060 4. Rückführung des Kontokorrentkontos 0 Summe 5.910.726 880.000 II. Mittelherkunft 1. Abschreibungen 1.668.590 2. Zuschüsse vom Land 0 3. Verlustausgleich vom Träger 1.604.636 4. Investitionszuschuss Stadt Nürnberg 2.637.500 5. Rückführung aus der Liquiditätsreserve 0 6. Periodenergebnis - Gewinn 0 7. Kreditaufnahmen für Investitionen 0 Summe 5.910.726 Planansatz 2026 Vermögensplan 2026 - FSN Ö 3.4Ö 3.4 521 Ausgaben des Wirtschaftsjahres Verpflichtungs- ermächtigung des Wirtschaftsjahres I. Mittelverwendung 1.1 Investitionen Baumaßnahmen/zukünftiges AV 2.637.500 15.680.000 1.2 Investitionen bewegliches Vermögen und sonstiges 0 2. Periodenergebnis - Verlust 2.032.166 3. Darlehenstilgung 1.141.060 4. Rückführung des Kontokorrentkontos 0 Summe 5.810.726 15.680.000 II. Mittelherkunft 1. Abschreibungen 1.668.590 2. Zuschüsse vom Land 0 3. Verlustausgleich vom Träger 1.504.636 4. Investitionszuschuss Stadt Nürnberg 2.637.500 5. Rückführung aus der Liquiditätsreserve 0 6. Periodenergebnis - Gewinn 0 7. Kreditaufnahmen für Investitionen 0 Summe 5.810.726 Planansatz 2026 Vermögensplan 2026 - FSN Stand: 31.10.2025 Ö 3.4Ö 3.4 522 2024 2025 2025 2026 2027 2028 IST Plan Prognose Plan Vorschau Vorschau I. Mittelverwendung Euro Euro Euro Euro Euro Euro 1.1 Investitionen Baumaßnahmen/zukünftiges AV 2.050.000 553.500 2.637.500 680.000 200.000 1.2 Investitionen bewegliches Vermögen und sonstiges 2. Periodenergebnis - Verlust 2.266.090 3.006.123 2.895.796 2.032.166 2.071.787 1.492.939 3. Darlehenstilgung 1.703.560 1.703.560 1.703.560 1.141.060 578.560 3.384.40 0 4. Bildung (+)/Auflösung (-) einer Liquiditätsreserve 420.530 (639.672) Summe 4.390.180 6.759.683 4.513.184 5.810.726 3.330.347 5.077.339 II. Mittelherkunft Euro Euro Euro Euro Euro 1. Abschreibungen 2.028.140 1.704.710 1.704.710 1.668.590 1.647.830 1.618. 940 2. Zuschüsse vom Land 3. Verlustausgleich vom Träger 2.254.973 1.127.487 1.504.636 1.002.517 3.258.399 4. Investitionszuschuss vom Träger 2.800.000 553.500 2.637.500 680.000 200.000 5. Rückführung aus der Liquiditätsreserve 2.362.040 1.127.487 6. Periodenergebnis - Gewinn 7. Kreditaufnahmen für Investitionen Summe 4.390.180 6.759.683 4.513.184 5.810.726 3.330.347 5.077.339 Finanzplan 2025 - 2027 Ö 3.4Ö 3.4 523 2024 2025 2025 2026 2027 2028 IST Plan Prognose Plan Vorschau Vorschau I. Mittelverwendung Euro Euro Euro Euro Euro Euro 1.1 Investitionen Baumaßnahmen/zukünftiges AV 2.050.000 553.500 2.637.500 680.000 15.000.000 1.2 Investitionen bewegliches Vermögen und sonstiges 2. Periodenergebnis - Verlust 2.266.090 3.006.123 2.895.796 2.032.166 2.071.787 1.492.939 3. Darlehenstilgung 1.703.560 1.703.560 1.703.560 1.141.060 578.560 3.384.400 4. Bildung (+)/Auflösung (-) einer Liquiditätsreserve 420.530 (639.672) Summe 4.390.180 6.759.683 4.513.184 5.810.726 3.330.347 19.877.339 II. Mittelherkunft Euro Euro Euro Euro Euro 1. Abschreibungen 2.028.140 1.704.710 1.704.710 1.668.590 1.647.830 1.618.940 2. Zuschüsse vom Land 3. Verlustausgleich vom Träger 2.254.973 1.127.487 1.504.636 1.002.517 452.559 4. Investitionszuschuss vom Träger 2.800.000 553.500 2.637.500 680.000 15.000.000 5. Rückführung aus der Liquiditätsreserve 2.362.040 1.127.487 6. Periodenergebnis - Gewinn 7. Kreditaufnahmen für Investitionen 2.805.840 Summe 4.390.180 6.759.683 4.513.184 5.810.726 3.330.347 19.877.339 Finanzplan 2025 - 2027 Stand: 31.10.2025 Ö 3.4Ö 3.4 524 Darlehens-Gesamt- Summe, Ist 31.12.2024: 7.417.640 Jahr / Darlehen Tilgung Zins Gesamt (p.a.) restlicher Tilgungsbetrag 2025 6.146.140 166.274 6.312.414 5.714.080 kfw-9573286 4.676.400,00 50.310,27 4.726.710,27 0,00 Commerzbank 233.820,00 59.191,21 293.011,21 4.208.760,00 kfw-5765502 110.920,00 32.059,63 142.979,63 942.820,00 Ostsächs Sparkasse 625.000,00 3.125,00 628.125,00 312.50 0,00 Helaba 500.000,00 21.587,50 521.587,50 250.000,00 2026 1.141.060 157.800 1.298.860 4.573.020 Commerzbank 467.640,00 108.434,03 576.074,03 3.741.120,0 0 kfw-5765502 110.920,00 44.423,46 155.343,46 831.900,00 Ostsächs Sparkasse 312.500,00 625,00 313.125,00 0,00 Helaba 250.000,00 4.317,50 254.317,50 0,00 2027 578.560 135.529 714.089 3.994.460 Commerzbank 467.640,00 96.041,57 563.681,57 3.273.480,00 kfw-5765502 110.920,00 39.487,52 150.407,52 720.980,00 2028 3.384.400,00 77.925,19 3.462.325,19 610.060 Commerzbank 3.273.480,00 43.373,61 3.316.853,61 0,00 kfw-5765502 110.920,00 34.551,58 145.471,58 610.060,00 Hinweis: Im Jahr 2025 wurde der KfW-Kredit mit der Nummer 9573286 vollständig abgelöst. Zur weiteren Finanzierung wurde ein Anschlusskredit bei der Commerzbank aufgenommen, wodurch die Zinslast reduziert werden konnte. Der Kreditvertrag mit der Commerzbank hat eine Laufzeit von drei Jahren und endet im Jahr 2028. Ö 3.4Ö 3.4 525 2025 2025 2026 2027 2028 Plan Prognose Vorschau Vorschau Vorschau Euro Euro Euro Euro Euro 2.050.000 553.500 2.637.500 680.000 15.000.000 312.000 2.200.000 450.000 14.950.000 100.000 160.000 30.000 141.500 277.500 200.000 50.000 Planungs- und Projektsteuerungsleistungen Klärung Fragen zu Wirtschaftlichkeit Investitionen im Zuge der Entwicklung des Max-Morlock-Stadions und des Sportareals Dutzendteich Beratung, Gutachten und Öffentlichkeitsarbeit Summe der Investitionen Ö 3.4Ö 3.4 526 Seite 1 von 4 Beschlussvorlage NüBad/015/2025 Beratung Datum Behandlung Ziel Werkausschuss NürnbergBad (NüBad) 17.10.2025 öffentlich Gutachten Stadtrat 20.11.2025 öffentlich Beschluss Betreff: Wirtschaftsplan 2026 Anlagen: WP_2026_Erlaeuterungsbericht Erfolgsplan_2026 Unterhalt_2026 sonstige_betriebl_aufwendungen_2026 Vermögensplan_2026 Investitionen_2026 Verpflichtungsermächtigungen_2026 Finanzplan_2026 Verlustausgleich_2026 Stellenplan_2026 Darlehen_2026 Steuerrückzahlung_2026 Sachverhalt (kurz): Gemäß § 6 Abs. 2 i.V. mit § 7 Abs. 2 Nr. 5 der NürnbergBad-Betriebssatzung legt der Eigenbetrieb NürnbergBad den Wirtschafts- und Finanzplan für das Geschäftsjahr 2026 vor. Der Wirtschafts- und Finanzplan 2026 wurde entsprechend der Eigenbetriebsverordnung erstellt. Nach Begutachtung durch den Werkausschuss ist der Wirtschafts- und Finanzplan vom Stadtrat festzustellen. 1. Finanzielle Auswirkungen: Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: (→ weiter bei 2.) Nein (→ weiter bei 2.) Ja Kosten noch nicht bekannt Kosten bekannt Ö 3.5Ö 3.5 527 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage NüBad/015/2025 Seite 2 von 4 Gesamtkosten € Folgekosten € pro Jahr dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr davon konsumtiv € davon Personalkosten € pro Jahr Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? (mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: Nein (→ weiter bei 3.) Ja Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 3. Diversity-Relevanz: Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja 528 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage NüBad/015/2025 Seite 3 von 4 4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: RA und DiP (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) Ref. I / II Finanzreferat 529 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage NüBad/015/2025 Seite 4 von 4 Gutachtenvorschlag: Der Werkausschuss des Eigenbetriebes NürnbergBad begutachtet den Wirtschaftsplan 2026 und den Finanzplan 2026/2029 und empfiehlt dem Stadtrat, diese mit den folgenden Inhalten zu beschließen: 1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes NürnbergBad für 2026 wird a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt: er schließt in den Erträgen mit 8.760.000 € und in den Aufwendungen mit 19.817.263 € ab. b) nach dem Vermögensplan festgesetzt: er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 35.340.421 € ab. 2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes NürnbergBad wird auf 17.000.000 € festgesetzt. 3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes NürnbergBad wird auf 7.900.000 € festgesetzt. 4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes NürnbergBad wird auf 9.900.000 € festgesetzt. Beschlussvorschlag: Der Gutachtenvorschlag des Werkausschusses NürnbergBad vom 17.10.2025 wir zum Beschluss erhoben. 530 Seite 1 von 5 NürnbergBad – Wirtschaftsplan 2026 Anlage 1: Erläuterungsbericht 1. Einführung Mit Beschluss des Stadtrats vom 02. Juli 2003 wurde der Eigenbetrieb NürnbergBad gegrün- det und hat zum 01. Januar 2004 seine Tätigkeit aufgenommen. Die Betriebssatzung für den Eigenbetrieb NürnbergBad vom 08. Juli 2003 wurde am 16. Juli 2003 im Amtsblatt der Stadt Nürnberg veröffentlicht. Die letzte Änderung der Betriebssatzung erfolgte durch Satzung vom 07. April 2020. Der Eigenbetrieb NürnbergBad bewirtschaftet alle städtischen Hallenbäder:  Südstadtbad,  Nordostbad,  Katzwangbad,  Langwasserbad,  Volksbad voraussichtlich ab der zweiten Jahreshälfte 2026 und alle städtischen Freibäder:  Stadionbad,  Westbad,  Naturgartenbad. NürnbergBad ist für die Planung und Durchführung der Maßnahmen zur Sanierung und At- traktivitätssteigerung verantwortlich. Die wesentlichen Maßnahmen bisher waren:  2008 / 2009 – Südstadtbad; Sanierung, Erweiterung um Außenbereich und Sauna- landschaft  Dezember 2009 – Nordostbad; Erweiterung Außenbereich  September 2010 bis Juli 2011 – Westbad; vollständige Erneuerung  Mai 2013 bis Juli 2015 – Langwasserbad; Neubau  Februar 2017 bis Mai 2017 – Nordostbad; Neubau einer Röhrenrutsche  Juli 2017 bis Oktober 2017 – Nordostbad; Neugestaltung des Vorplatzes  2018 – Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit im Stadionbad; Umbau und Neugestaltung des Eingangsbereichs im Katzwangbad  Im Oktober 2020 beauftragte der Nürnberger Stadtrat den Eigenbetrieb NürnbergBad mit der Generalsanierung und Wiedereröffnung des Volksbades. Die Umsetzung er- folgt durch eine Projektorganisation. Der Projektleiter war zeitweise der Zweite Werk- leiter des Eigenbetriebs. Die Wiedereröffnung des Volksbades ist bis Anfang Oktober des Jahres 2026 geplant. Ö 3.5Ö 3.5 531 Seite 2 von 5  2024 – Sanierung der Wasseraufbereitungsanlage im Hallenbad Katzwang In den vorliegenden Unterlagen ist die Planung für das Wirtschaftsjahr 2026 des Eigenbe- triebs NürnbergBad dargestellt. 2. Erfolgsplan Die Ermittlung der Planansätze im Erfolgsplan (Anlage 2) erfolgt auf Basis der Zahlen des testierten Jahresabschlusses 2024 und der Ist-Situation des fortgeschrittenen Wirtschaftsjah- res 2025. In allen Erlösen und Aufwendungen wird die anteilige Inbetriebnahme des Volks- bades ab Herbst 2026 berücksichtigt 2.1 Umsatzerlöse Zur Ermittlung der Umsatzerlöse 2026 wird ein Durchschnittserlös von 7 € pro Besucher an- genommen. Vorbehaltlich der Genehmigung durch die Gremien wird mit einer moderaten Anhebung der Preise zum 01.01.2026 kalkuliert. Es wird mit 1.180.000 Besucher für das Gesamtjahr 2026 geplant (2025 Hochrechnung: 1.100.000 Besucher / 2024: 1.031.307 Besucher / 2023: 978.006 Besucher / 2022: 869.812 Besucher / 2021: 420.901 Besucher / 2020: 445.720 Besucher / 2019: 1.182.000 Besucher). Es wird von einer gegenüber dem Jahr 2025 höheren Besucherzahl in 2026 ausgegangen. Diese ergibt sich aus der geplanten Eröffnung des Volksbades ab Herbst 2026, wobei hier mit ca. 60.000 Besuchern zusätzlich gerechnet wird. Es wird in 2026 mit einem Gesamt-Kostendeckungsgrad von 44 % geplant. Jahr Gesamt-Kostendeckungsgrad in % 2021 40 2022 45 2023 45 2024 46 2025 hochgerechnet 46 2026 Plan 44 2027 Plan 45 2028 Plan 46 2.2 Material und Instandhaltung Der Aufwand für Gas, Strom, Wasser und Heizung (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe) wurde aus den Verbrauchsdaten der Vergangenheit und unter Berücksichtigung der aktuellen Ent- wicklungen ermittelt. Gegenüber den 2025 Zahlen im Bereich der Aufwendungen für Brenn- stoffe, Strom und Wasser, wird mit einem Anstieg für das Jahr 2026, auf 3.200 TEUR (davon Volksbad: 125 TEUR €), geplant. 532 Seite 3 von 5 Die Aufwendungen für bezogene Leistungen beinhalten Aufwendungen für den Bauunterhalt (Anlage 3) mit 2.019 TEUR sowie für die Fremdreinigung mit 1.025 TEUR (davon Volksbad: 125 TEUR) 2.3 Personalaufwand Der Jahresabschluss 2024 weist Gesamtpersonalkosten von 5.486 TEUR (2023: 5.008 TEUR) aus. Aufgrund der vereinbarten Tariferhöhungen, mit einer Erhöhung von 3 % zum 01.04.2025, geht NürnbergBad im Jahr 2025 von Gesamtpersonalkosten von 5.670 TEUR aus. Im Wirtschaftsplan 2026 wird mit Gesamtpersonalkosten i.H.v. 6.300 TEUR geplant. Die Neuschaffung von Stellen für das Volksbad (siehe Stellenplan Anlage 10) wird die Gesamt- personalkosten im Jahr 2026 mit etwa 650 TEUR gegenüber 2025 zusätzlich belasten. Die Tariferhöhung i.H.v. 2,8 % ab 01.05.2026 wurde berücksichtigt. 2.4 Abschreibungen Es wurden lineare Abschreibungszeiten auf Grundlage der AfA-Tabelle für den Wirtschafts- zweig „Heil-, Kur-, Sport- und Freizeitbäder“ des Bundesministeriums der Finanzen vom 09. Mai 1995 angewandt. Für das Jahr 2026 wird mit Abschreibungen in Höhe von 2.600 TEUR geplant (davon Volks- bad: 600 TEUR) Die Entwicklung der Abschreibungen ist im Finanzplan 2025 – 2029 dargestellt. Den Ab- schreibungen steht kein unmittelbarer Liquiditätsabfluss gegenüber, allerdings wird das Jah- resergebnis (Erfolgsplan) dadurch belastet. 2.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Aufwendungen für z.B. Verwaltungskos- tenerstattungen, Miete, Öffentlichkeitsarbeit, Bürobedarf, Beratungsgebühren, Gutachten, Honorare Hochbauamt, Gärtnereileistungen, Winterdienst, Instandhaltung und Wartung der Gebäude, Betriebsvorrichtungen und technischen Anlagen veranschlagt. Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen wird 2025 mit 2.600 TEUR geplant. Der Grund hierfür liegt in einem deutlichen Anstieg der Verwaltungskostenerstattungen, aufgrund neuer Berechnungsgrundlagen (+78 % zum Vorjahr), an die Stadt Nürnberg. Im Ansatz von 2.850 TEUR im Wirtschaftsplan 2026 wird dann erstmalig auch das Volksba- des mit 150 TEUR zusätzlichen sonst. betrieblichen Aufwendungen berücksichtigt. 533 Seite 4 von 5 2.6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Für das Jahr 2026 ist eine Kreditaufnahme für Investitionen i.H.v. 17.000 TEUR vorgesehen. (siehe Vermögensplan). Die sich aus den Krediten ergebenden Zinsaufwendungen i.H.v. 1.813 TEUR sind im Er- folgsplan berücksichtigt. Zur Deckung der laufenden Ausgaben ist die Inanspruchnahme eines Kassenkredites nötig. 2.7 Kassenkredit Als Kassenkreditmittel reichen die in Art. 73 Abs. 2 GO veranschlagten 1/6 der im Erfolgs- plan vorgesehenen Erträge nicht aus. Um den reibungslosen Betriebsablauf und eine fristge- rechte Bezahlung der Kreditorenrechnungen zu gewährleisten ist eine Summe von 9.900 TEUR als maximaler Kassenkredit eingeplant. 3. Vermögensplan Im Vermögensplan werden 250 TEUR als Investitionspauschale für Energiespar- und Klima- schutzmaßnahmen ausgewiesen. Weiterhin sind 1.765 TEUR für sonstige Investitionen geplant. Insbesondere die nötige Er- neuerung der Badewassertechnik für die Hallenbäder i.H.v. insgesamt 1.145 TEUR und die Verbesserung der Wegesituation vor verschiedenen Bädern, inkl. Verkehrssicherung und die Aufstockung der Fahrradstellplätze i.H.v. 300 TEUR stehen für den überwiegenden Teil der sonstigen Investitionen. Die Werkleitung ist bemüht, auch bei allen Infrastrukturmaßnahmen in den bestehenden Bä- dern Fördermittel zu akquirieren. So konnten z.B. für die Erneuerung der Badewassertechnik im Katzwangbad Zuschüsse für den Austausch der Badewassertechnik i.H.v. 521 TEUR von der Reg. v. Mfr. akquiriert werden. Für das Projekt Volksbad sind in 2026 Baukosten i.H.v. brutto 17,2 Mio EUR (netto 14,45 Mio. EUR) eingeplant. Zusätzlich zum Projekt Volksbad erfolgt zum einen ein Wiederaufbau des im Krieg zerstörten Wasserturms. Für die Finanzierung des Turms wurde eine Spendenaktion gestartet und eine Förderung beantragt, welche die Baukosten zusammen mit der erwarteten Vorsteuer-Rück- zahlung abdecken. Es wird aktuell von Gesamtbaukosten für das Projekt i.H.v. brutto 73,8 Mio EUR (netto 62 Mio. EUR) ausgegangen. Gegenüber den im August 2022 geplanten Gesamtbaukosten i.H.v. 67,6 Mio. EUR (netto 56,8 Mio.) ergibt sich, auch aufgrund einer ungeplanten Bauzeitverlängerung, ein moderater Anstieg im Rahmen der Baupreisindexsteigerungen vom Statistischen Bundesamt im glei- chen Zeitraum. Die für das Volksbad anfallende Vorsteuer auf die Kosten kann zu ca. 90 % geltend gemacht werden und wird auf der Mittelherkunftsseite unter dem Punkt „4. Rückzahlung Vorsteuer- überhang durch Finanzamt“ berücksichtigt. 534 Seite 5 von 5 4. Stellenplan Anlage 10 zeigt in der Übersicht den Stellenplan für 2026. Zum Haushalt 2025 wurde ein Stellenschaffungsantrag für 15 VK zum Betrieb des Volksba- des gestellt und genehmigt. 5. Finanzplan Der Finanzplan für die Zeit von 2025 bis 2029 weist einen Finanzbedarf von 108,6 Mio. EUR aus. Diese Summe beinhaltet für den genannten Zeitraum 2025 – 2029 angenommene Investitio- nen für das Projekt Volksbad in Höhe von brutto 35,6 Mio. EUR (netto 29,9 Mio. EUR). Auf der Mittelherkunftsseite sind neben den erwarteten Verlustausgleichszahlungen durch die Stadt und der Rückzahlung aus dem Vorsteuerüberhang durch das Finanzamt, die Kre- ditaufnahme, als auch die Förderungen für das Projekt Volksbad berücksichtigt. Behandlung Verlustausgleich Der Verlustausgleich der Stadt Nürnberg beläuft sich lt. Erfolgsplan im Jahr 2026 auf 11.057.263 EUR. In Anlage 9 ist die Entwicklung des Verlustausgleiches gemäß § 8 EBV dargestellt. Der vorliegende Wirtschaftsplan ist mit dem Finanzreferat abgestimmt. 535 NürnbergBad, Wirtschaftsplan 2026 - Anlage 2 Erfolgsplan 2026 - NürnbergBad Plan 2026 Hochrechnung 2025 Ist 2024 1. Umsatzerlöse 8.200.000 7.480.000 7.204.299 2. aktivierte Eigenleistung 200.000 250.000 333.759 3. übrige sonstige betriebliche Erträge 360.000 200.000 161.179 Erträge/Erlöse 8.760.000 8.760.000 7.930.000 7.930.000 7.699.237 7.699.237 4. Material und Instandhaltung a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe -3.200.000 -3.000.000 -3.314.539 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -3.044.000 -2.390.000 -2.066.587 Summe Material und Instandhaltung -6.244.000 -5.390.000 -5.381.126 5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter -4.900.000 -4.400.000 -4.247.467 b) Soziale Abgaben und Aufw. für die Altersversorgung -1.400.000 -1.270.000 -1.238.923 in b) enth.Versorgungsempf. Beamte/Angest. und Beihilfe -210.000 -230.000 -258.274 Summe Personalaufwand -6.300.000 -5.670.000 -5.486.390 6. Abschreibungen -2.600.000 -2.000.000 -2.035.019 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen -2.850.000 -2.600.000 -2.351.820 davon Rückstellungen 0 0 -100.000 Summe sonstige betriebliche Aufwendungen -2.850.000 -2.600.000 -2.351.820 Summe Aufwendungen -17.994.000 -17.994.000 -15.660.000 -15.660.000 -15.254.355 -15.254.355 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 51.446 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 9.1 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.813.263 -1.524.649 -1.319.392 9.2 Zinsen Kassenkredite/Geldguthaben Summe Zinsen -1.813.263 -1.813.263 -1.524.649 -1.524.649 -1.267.946 -1.267.946 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -11.047.263 -9.254.649 -8.823.064 11. sonstige Steuern -10.000 -10.000 -8.805 12. Jahresgewinn + / Jahresverlust - -11.057.263 -9.264.649 -8.831.869 12.08.202509:33 WP_2026.xlsErfolgsplan 2026 Ö 3.5Ö 3.5 536 2026 Bauunterhalt netto Nordost süd.stadt.bad. Naturgarten Stadion West Katzwang Langwasser Summen NüBad - Wirtschaftsplan 2026 Controlling EMC (Energiemonitoring) 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 1.750,00 € Miete/Leasing Absauggerät, Saison - € Pflege Rasen, Grünanlagen 1.000,00 € 1.000,00 € 14.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 1.000,00 € 11.500,00 € 78.500,00 € Reinigung Vorplatz, Pflasterbeläge & Geländerhöhen 3.000,00 € 1.500,00 € 7.000,00 € 3.000,00 € 1.000,00 € 15.500,00 € Sanierung WC-Trennwände oben mit Fliesenarbeiten, Fenster 50.000,00 € 25.000,00 € 75.000,00 € Sanierung Stromversorgung, Außenanlage; (E-Material) 25.000,00 € 10.000,00 € 35.000,00 € Sanierung Fenster, Fassade, Dach etc. Gastro 30.000,00 € 25.000,00 € 55.000,00 € Erhöhung Stadion Sanierung Kassenraum 20.000,00 € 20.000,00 € Neuaufnahme Unterhalt Absauggeräte 25.000,00 € 25.000,00 € 50.000,00 € Neuaufnahme Unterhalt Brandschutzklappen 30.000,00 € 30.000,00 € Neuaufnahme Unterhalt GLT 5.000,00 € 10.000,00 € 5.000,00 € 15.000,00 € 35.000,00 € Unterhalt Dachflächen, Reparaturen 15.000,00 € 5.500,00 € 15.000,00 € 20.000,00 € 200.000,00 € 255.500,00 € Erhöhung Langwasser Unterhalt Dienstfahrzeuge, Traktoren 500,00 € 1.000,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 1.000,00 € 3.250,00 € Unterhalt Malerarbeiten (Material) 1.500,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 5.000,00 € 14.500,00 € Unterhalt Rutsche, Beschichtung, Silikon… 500,00 € 5.000,00 € 150.000,00 € 15.000,00 € 170.500,00 € Erhöhung Südstadtbad Unterhalt Fliesenausbesserungen 10.000,00 € 2.000,00 € 1.500,00 € 500,00 € 500,00 € 15.000,00 € 20.000,00 € 49.500,00 € Erhöhung Langwasser Unterhalt Lüftungsanlagen 3.500,00 € 35.000,00 € 25.000,00 € 35.000,00 € 98.500,00 € Unterhalt Wasserversorgung, Außenanlagen 10.000,00 € 15.000,00 € 5.000,00 € 30.000,00 € Unterhalt Erneuerung Wasserleitung 3.000,00 € 3.000,00 € Neuaufnahme Unterhalt Erneuerung Stromversorgungsleitung 10.000,00 € 10.000,00 € Neuaufnahme Unterhalt Armaturen Duschen/WC 8.000,00 € 8.000,00 € Neuaufnahme Unterhalt Pumpen 20.000,00 € 20.000,00 € Neuaufnahme Unterhalt Erneuerung Notbeleuchtung 35.000,00 € 35.000,00 € Neuaufnahme Unterhalt Unterwasserscheinwerfer 35.000,00 € 35.000,00 € Neuaufnahme Unterhalt Sand Beachvolleyball & Sandkästen 500,00 € 1.500,00 € 500,00 € 1.500,00 € 1.000,00 € 5.000,00 € Unterhalt Sauna 60.000,00 € 30.000,00 € 65.000,00 € 155.000,00 € Erhöhung Langw./Südst. Unterhalt Erneuerung Saunakabine Sanftsauna 30.000,00 € 30.000,00 € Neuaufnahme Unterhalt Pfandschlösser 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 100,00 € 1.000,00 € 3.100,00 € Unterhalt Spielgeräte, Fallschutz, Reparaturen 5.000,00 € 2.500,00 € 5.000,00 € 3.500,00 € 1.000,00 € 17.000,00 € Unterhalt Bänke, Abfalleimer 5.000,00 € 5.000,00 € Neuaufnahme Unterhalt Sonnenschirme 5.000,00 € 5.000,00 € Neuaufnahme Unterhalt Sanitär 4.000,00 € 10.000,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 8.500,00 € 10.000,00 € 6.000,00 € 45.500,00 € Unterhalt Hubbrücken Spaltmaß reduzieren (Dichtung/Festmaterial) 5.000,00 € 5.000,00 € Neuaufnahme Unterhalt Salzinhalation 35.000,00 € 35.000,00 € Neuaufnahme Unterhalt Pflasterarbeiten (z.B. Beckenumgang) 50.000,00 € 50.000,00 € Neuaufnahme Unterhalt Überlaufrinne 5.000,00 € 5.000,00 € Neuaufnahme Unterhalt Wartungsfugen Silikon 2.000,00 € 3.000,00 € 300,00 € 300,00 € 500,00 € 5.000,00 € 11.100,00 € Unterhalt Kanal Reparatur 30.000,00 € 30.000,00 € Neuaufnahme Unterhalt Kanal, wiederkehrende Prüfung 1.500,00 € 1.500,00 € 750,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 500,00 € 1.500,00 € 7.750,00 € Unterhalt Wasseraufbereitungsanlage 3.000,00 € 3.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 5.000,00 € 15.000,00 € Unterhalt VSP Bäume (Pflege&Erfassung) & Spielgeräte 1.000,00 € 5.000,00 € 25.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 55.000,00 € Unterhalt Pflasterbeläge, Beckenumgänge & Wege 3.000,00 € 50.000,00 € 3.500,00 € 56.500,00 € 1.664.450,00 € TÜV wiederkehrende Prüfung BMA 2.000,00 € 3.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 9.000,00 € TÜV ELA 1.000,00 € 1.000,00 € 300,00 € 750,00 € 3.050,00 € TÜV RLT, Brandschutzklappen 1.500,00 € 4.000,00 € 30.000,00 € 3.500,00 € 39.000,00 € TÜV Druckbehälter, Kompressoren 300,00 € 250,00 € 300,00 € 250,00 € 150,00 € 1.250,00 € TÜV Elektrische Anlagen 2.000,00 € 3.500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 3.000,00 € 10.500,00 € TÜV Fluchtwegsteuerung 500,00 € 500,00 € TÜV Bauwerksprüfung, Statik 4.500,00 € 5.000,00 € 2.500,00 € 3.000,00 € 15.000,00 € TÜV Sicherheitsbeleuchtung/Notlichtanlagen 200,00 € 5.000,00 € 200,00 € 2.000,00 € 7.400,00 € Dienstleister DGUV- Prüfung 700,00 € 900,00 € 500,00 € 500,00 € 600,00 € 500,00 € 900,00 € 4.600,00 € Neuaufnahme TÜV wiederkehrende Prüfung Rutsche, Spielgeräte 250,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 750,00 € 2.500,00 € 92.800,00 € Wartung Aufzug 532,00 € 6.240,00 € 220,00 € 840,00 € 2.000,00 € 9.832,00 € Wartung Absauggeräte 3.000,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 2.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 2.000,00 € 12.000,00 € Wartung Automatiktüre, Rolltore, Fensterelemente 245,00 € 1.000,00 € 5.000,00 € 6.245,00 € Wartung BMA 800,00 € 4.724,04 € 800,00 € 5.510,00 € 11.834,04 € Wartung BOS 500,00 € 500,00 € Wartung Brandschutzklappen 750,00 € 1.960,00 € 400,00 € 2.500,00 € 5.610,00 € Wartung Feuerlöscher 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 1.750,00 € Wartung Blitzschutz 500,00 € 2.200,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 800,00 € 4.500,00 € Wartung Brandschutztor/Feststellanlagen 1.545,74 € 800,00 € 1.500,00 € 3.845,74 € Wartung Chlor intern 2.500,00 € 3.500,00 € 1.000,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.000,00 € 12.500,00 € Wartung Chlor, Inbetriebnahme, MSR 3.000,00 € 3.000,00 € 1.000,00 € 1.020,00 € 1.032,00 € 1.000,00 € 1.500,00 € 11.552,00 € Wartung Chlor, Ventile 2.000,00 € 2.500,00 € 2.000,00 € 2.200,00 € 2.500,00 € 1.000,00 € 2.500,00 € 14.700,00 € Wartung Chlor, Injektoren, V10K 1.500,00 € 1.500,00 € 1.048,00 € 1.610,00 € 1.310,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 9.968,00 € Wartung EMA 214,20 € 60,00 € 60,00 € 60,00 € 503,00 € 897,20 € Wartung ELA/SAA 5.472,64 € 4.142,00 € 9.614,64 € Wartung Fettabscheider 810,00 € 810,00 € 810,00 € 810,00 € 810,00 € 4.050,00 € Wartung Hebeanlagen 2.500,00 € 300,00 € 4.300,00 € 7.100,00 € Wartung Heizung 3.000,00 € 800,00 € 5.000,00 € 8.800,00 € Wartung Klimageräte 600,00 € 3.500,00 € 4.100,00 € Wartung Kompressor 120,00 € 400,00 € 120,00 € 60,00 € 500,00 € 1.200,00 € Wartung Lüftungsanlagen 3.947,00 € 4.491,00 € 1.500,00 € 10.500,00 € 20.438,00 € Wartung Materialbedarf für Wartungen 15.000,00 € 20.000,00 € 5.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 5.000,00 € 2.500,00 € 53.500,00 € Wartung MSR 2.500,00 € 2.500,00 € 5.000,00 € Wartung RWA/NRA 980,00 € 2.000,00 € 4.981,00 € 7.961,00 € Wartung Sanitär 3.800,00 € 3.800,00 € Wartung Sicherheitsbeleuchtung 255,16 € 1.500,00 € 160,36 € 970,00 € 2.885,52 € Wartung Steuerung FU 540,00 € 540,00 € 1.080,00 € Wartung Schlammwasseraufbereitung 1.500,00 € 1.500,00 € 500,00 € 800,00 € 4.300,00 € Wartung Trennvorhänge 560,00 € 560,00 € Wartung USV, Unabhängige Stromversorgung 1.500,00 € 500,00 € 1.250,00 € 3.250,00 € Wartung Wasseraufbereitungsanlage 6.030,00 € 4.195,00 € 500,00 € 1.800,00 € 800,00 € 500,00 € 4.000,00 € 17.825,00 € Wartung Biocat 300,00 € 300,00 € 261.498,14 € Summen Bäder 112.679,10 € 375.842,68 € 339.928,00 € 322.950,00 € 89.972,00 € 244.650,36 € 532.726,00 € 2.018.748,14 € 2.018.748,14 € - € Ö 3.5Ö 3.5 537 NürnbergBad - Wirtschaftsplan 2026 - Anlage 4 sonstige betriebliche Aufwendungen Plan 2026 Instandhaltungskosten 30.000 Versicherungen 30.000 Miete, Maschinen 65.000 Reisekosten 15.000 Kraftfahrzeugkosten 30.000 Werbe- und Vertreterkosten 80.000 Bücher, Zeitschriften 13.000 Bürobedarf 15.000 Portokosten 6.000 Telefonkosten 14.000 Veranstaltungen 40.000 Straßenreinigungsgebühr 35.000 Abfallgebühr 40.000 Mitgliedsbeiträge 3.000 Gebühren 100.000 Verwertung, Entsorgung 45.000 Fremdleistungen allg. 80.000 Gutachten/Untersuchungen 35.000 Abschluss- und Prüfungskosten 22.000 Kassendienst 375.000 Geldtransportkosten 20.000 Nebenkosten des Geldverkehrs 40.000 Bewachung/Sicherheit 300.000 Wäschereinigung 2.000 Gärtnereileistungen 180.000 Winterdienst 40.000 Wartung 15.000 Verwaltungskosten (Stadt Nürnberg) 850.000 Werkzeuge und Kleingeräte 40.000 Projekt VB- Miete Büroräume 55.000 Übriger betrieblicher Aufwand 235.000 2.850.000 Ö 3.5Ö 3.5 538 NürnbergBad, Wirtschaftsplan 2026 - Anlage 5 Vermögensplan 2026 - NürnbergBad Ausgaben des Wirtschaftsjahres Gesamtausgabebed arf Brutto bei mehrjährigen Vorhaben I. Mittelverwendung Euro Euro 1. Volksbad Baukosten 17.200.000 73.800.000 VB Turm 600.000 2.015.000 0 Investitionspauschale Energiespar- und Klimaschutzmaßnahmen 250.000 sonstige Investitionen (Aufgliederung siehe Tabelle *) 1.765.000 2. Zwischensumme Investitionen 19.815.000 3. Pagatorisches Ergebnis (= Periodenergebnis - Abschreibungen) 8.457.263 Darlehenstilgung Investitionsdarlehen 7.068.158 4. Rückführung Kontokorrentkonto 0 Summe 35.340.421 0 II. Mittelherkunft 1. Kontokorrentkonto 28900107 2.115.331 sonstige Investitionen 2026* 2. Kreditaufnahmen für Investitionen 17.000.000 in Euro 3a Zuschüsse Volksbad Bund 1.000.000 1.145.000 Badewassertechnik Hallenbäder 3b Zuschüsse Volksbad FAG 1.000.000 300.000 Wege, Plätze, Fahrradständer (diverse Bäder) 3c Zuschüsse Volksbad sonstige 1.000.000 320.000 verschiedenes Volksbad Turm Zuschuss 1.000.000 1.765.000 0 4. Rückzahlung Vorsteuerüberhang durch Finanzamt 3.370.500 5. Verlustausgleich nach § 8 EBV 11.057.263 6. Ausgleich früherer Jahresverluste nach § 8 EBV -2.202.673 Summe 35.340.421 Planansatz 2026 21.08.202509:34 WP_2025.xlsVermögensplan 2025 Ö 3.5Ö 3.5 539 NürnbergBad - Wirtschaftsplan 2026 - Anlage 6 2026 Investition Brutto Nordost Südstadtbad Naturgarten Stadion West Katzwang Langwasser Summen Sauna Attraktivierung, Veränderung, Effektofen 40.000,00 € 10.000,00 € 25.000,00 € 75.000,00 € Technik Badewassertechnik, Schlammwasseraufbereitung, Heizung, Brandschutzklappen 950.000,00 € 45.000,00 € 100.000,00 € 50.000,00 € 1.145.000,00 € Geräte Traktor Benzin, E-Cart, Unkrautbrenner 6.500,00 € 3.000,00 € 7.500,00 € 3.000,00 € 20.000,00 € Fahrzeuge PKW Werkstatt 40.000,00 € 40.000,00 € Spielplätze Erstellung, Erweiterung an Land oder im Wasser 15.000,00 € 15.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00 € 15.000,00 € 60.000,00 € Ausstattung Liegen, Papierkörbe, Ascher, Wertfächer, Umkleiden… 5.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 15.000,00 € Sanitär Abwasser Fettabscheider (sofern wieder eine Gastronomie kommt) - € 3.000,00 € 2.000,00 € 5.000,00 € CD Schriftzug "Bad" am Gebäude, Stele oder Werbeschild 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 32.000,00 € Vorplatz Wege & PLätze, Verkehrssicherung , Fahrradständer usw. 25.000,00 € 200.000,00 € 15.000,00 € 50.000,00 € 10.000,00 € 300.000,00 € Scheidt & Bachmann Erneuerung von Komponenten nach Abschreibung 10.000,00 € 10.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 35.000,00 € allgemein bewegliches Invest 38.000,00 € Summen Bäder 980.000,00 € 180.000,00 € 226.500,00 € 45.000,00 € 37.500,00 € 170.000,00 € 88.000,00 € 1.765.000,00 € Ö 3.5Ö 3.5 540 NürnbergBad, Wirtschaftsplan 2026 - Anlage 7 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben Gesamt 2027 2028 2029 Volksbad € 7.900.000 € 0 € 0 € 7.900.000 Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres 2026 € 7.900.000 € 0 € 0 € 7.900.000 14.08.202513:28 WP_2026.xlsVerpflichtungsermächtigungen Ö 3.5Ö 3.5 541 Finanzplan 2025 - 2029 - NürnbergBad NürnbergBad, Wirtschaftsplan 2026 - Anlage 8 I. Mittelverwendung 2025 2026 2027 2028 2029 Summe akt. Hochr. Plan Vorschau Vorschau Vorschau 2025-2029 1. Volksbad 10.500.000 17.200.000 7.900.000 35.600.000 Volksbad Turm 300.000 600.000 900.000 0 Investitionspauschale Energiespar- und Klimaschutzmaßnahmen 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 1.250.000 sonstige Investitionen (Aufteilung siehe Vermögensplan 2026) 1.850.000 1.765.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 8.115.000 Zwischensumme Investitionen 12.900.000 19.815.000 9.650.000 1.750.000 1.750.000 45.865.000 2. Pagatorisches Ergebnis (= Periodenergebnis - Abschreibungen) 7.264.649 8.457.263 8.474.660 8.705.342 8.801.082 41.702.996 3. Darlehenstilgung Investitionsdarlehen 3.121.244 7.068.158 3.597.476 3.754.656 3.504.656 21.046.190 4. Rückführung(+) Belastung (-) Kontokorrentkonto 28900107 0 Summe 23.285.893 35.340.421 21.722.136 14.209.998 14.055.738 108.614.186 II. Mittelherkunft 1. Kontokorrentkonto 28900107 287.225 2.115.331 2.402.556 2. Kreditaufnahmen für Investitionen 8.600.000 17.000.000 1.132.476 241.356 117.056 27.090.888 3a Zuschüsse Volksbad Bund 1.000.000 1.000.000 3.000.000 5.000.000 3b Zuschüsse Volksbad FAG 800.000 1.000.000 1.000.000 2.800.000 3c Zuschüsse Volksbad sonstige 2.055.000 1.000.000 1.700.000 4.755.000 Volksbad Turm Zuschuss 1.000.000 1.000.000 Volksbad Turm Spenden 300.000 300.000 3d Katzwangbad Zuschuss Badewasseraufbereitung 191.400 191.400 4. Rückzahlung Vorsteuerüberhang durch Finanzamt 2.428.200 3.370.500 2.115.000 1.113.300 1.137.600 10.164.600 5. Verlustausgleich nach § 8 EBV 7.624.068 11.057.263 12.774.660 12.855.342 12.801.082 57.112.415 5a Ausgleich früherer Jahresverluste nach § 8 EBV -2.202.673 -2.202.673 Summe 23.285.893 35.340.421 21.722.136 14.209.998 14.055.738 108.614.186 Tabelle 1 2025 2026 2027 2028 2029 Pagatorisches Ergebnis (= Periodenergebnis - Abschreibungen) 7.264.649 8.457.263 8.474.660 8.705.342 8.801.082 Entwicklung der Abschreibungen 2.000.000 2.600.000 4.300.000 4.150.000 4.000.000 durch die Stadt Nürnberg auszugleichender Jahresverlust ( § 8 Abs. 2 EBV) 9.264.649 11.057.263 12.774.660 12.855.342 12.801.082 21.08.202509:34 Ö 3.5Ö 3.5 542 NürnbergBad, Wirtschaftsplan 2026 - Anlage 9 Darstellung des Verlustausgleiches gemäß § 8 Eigenbetriebsverordnung Ist Ist Ist Ist Plan Plan Plan Plan Plan 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Jahresverluste nach G+V 6.722.982 7.304.051 8.090.632 8.890.484 9.836.741 11.057.263 12.774.660 12.855.342 12.801.082 Verlustausgleich durch die Stadt Nürnberg 8.189.048 7.664.336 8.123.983 9.233.455 9.836.741 8.854.590 12.774.660 12.855.342 12.801.082 zuviel(+) zuwenig (-) ausgeglichen 1.466.066 360.285 33.351 342.971 0 -2.202.673 0 0 0 kumuliert 1.466.066 1.826.351 1.859.702 2.202.673 0 Gemäß § 8 Abs. 2 Eigenbetzriebsverordnung sind aufgelaufene Verluste innerhalb von fünf Jahren auszugleichen. 21.08.202509:34 WP_2026.xlsVerlustausgleich Ö 3.5Ö 3.5 543 NürnbergBad - Wirtschaftsplan 2026 - Anlage 10 Stellenplan 2026 BGr. Zahl der Stellen (VK) Zahl der Stellen (VK) Zahl der Stellen (VK) 2026 2025 2024 A 6 0 0 0 A 7 1 1 0 A 13 0 0 0 Summe 1 1 0 Entgeltgruppen 2026 2025 2024 AT 0,00 0,00 1,00 E 15 UE 0,00 0,00 0,00 E 15 0,00 0,00 0,00 E 14 1,00 1,00 1,00 E 13 2,00 2,00 1,00 E 12 1,00 1,00 2,00 E 11 1,00 1,00 2,00 E 10 1,00 1,00 1,00 E 9 A 1,00 1,00 1,00 E 9 B 5,29 4,29 4,29 E 8 25,50 21,50 21,50 E 7 8,00 6,00 6,00 E 6 6,00 3,00 3,00 E 5 28,36 25,36 25,36 E 4 13,50 11,50 11,50 E 3 4,00 4,00 4,00 Summe 97,65 82,65 84,65 Gesamt 98,65 83,65 84,65 Gesamt 0 0,00 0,00 Zum Haushalt 2025 wurde ein Stellenschaffungsantrag für 15 VK zum Betrieb des Volksbades gestellt. Ö 3.5Ö 3.5 544 NürnbergBad - Wirtschaftsplan 2026 - Anlage 10 545 NürnbergBad - Wirtschaftsplan 2026 - Anlage 10 546 NürnbergBad, Wirtschaftsplan 2026 - Anlage 11 Annahmen (teilweise vereinfacht): Kreditaufnahme gemäß Ist 2024 und gemäß Finanzplan bis 2029 Finanzierung ausschließlich durch Bankdarlehen Darlehen bis 2007 aufgenommen ohne KFW (siehe Darlehen Nr. 1) Darlehenssumme: 11.000.000 € Dexia Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 19 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) 5,26% Zinssatz gemischt 4,10% Auszahlung 01.01.2008 Tilgung Zins Restschuld JE 2018 500.000 € 235.750 € 5.250.000 € 2019 500.000 € 215.250 € 4.750.000 € 2020 500.000 € 194.750 € 4.250.000 € 2021 500.000 € 174.250 € 3.750.000 € 2022 500.000 € 153.750 € 3.250.000 € 2023 500.000 € 133.250 € 2.750.000 € 2024 600.000 € 112.750 € 2.150.000 € 2025 600.000 € 88.150 € 1.550.000 € 2026 600.000 € 63.550 € 950.000 € 2027 600.000 € 38.950 € 350.000 € 2028 350.000 € 14.350 € 0 € Darlehen ab 2007 aufgenommen Darlehen Nr. 1 Darlehenssumme: 6.217.000 € KfW Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 30 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) 4,00% 5 Jahre keine Tilgung Zinssatz bis 2012 3,65 %; ab 2013 3,02% Auszahlung 01.07.2007 2022 248.680 € 120.162 € 3.730.200 € 2023 248.680 € 112.652 € 3.481.520 € 25.07.202508:38 WP_2026.xlsDarlehen Ö 3.5Ö 3.5 547 NürnbergBad, Wirtschaftsplan 2026 - Anlage 11 2024 248.680 € 105.142 € 3.232.840 € 2025 248.680 € 97.632 € 2.984.160 € 2026 248.680 € 90.122 € 2.735.480 € 2027 248.680 € 82.611 € 2.486.800 € 2028 248.680 € 75.101 € 2.238.120 € 2029 248.680 € 67.591 € 1.989.440 € Darlehen Nr. 2 Darlehenssumme: 4.000.000 € BayernLabo Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 20 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) 3 Jahre keine Tilgung Zinssatz 2,94% ab 2022 neuer Zins -0,11% Auszahlung 01.08.2011 Tilgung Zins Restschuld JE 2022 235.296 € 0 € 1.999.984 € 2023 235.296 € 0 € 1.764.688 € 2024 235.296 € 0 € 1.529.392 € 2025 235.296 € 0 € 1.294.096 € 2026 235.296 € 0 € 1.058.800 € 2027 235.296 € 0 € 823.504 € 2028 235.296 € 0 € 588.208 € 2029 235.296 € 0 € 352.912 € Darlehen Nr. 3 Darlehenssumme: 5.000.000 € Sparkasse Nürnberg Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 30 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) 3,33% Zinssatz 2,11% Auszahlung 01.07.2013 Tilgung Zins Restschuld JE 2022 166.500 € 77.395 € 3.501.500 € 2023 166.500 € 73.882 € 3.335.000 € 2024 166.500 € 70.369 € 3.168.500 € 2025 166.500 € 66.855 € 3.002.000 € 2026 166.500 € 63.342 € 2.835.500 € 2027 166.500 € 59.829 € 2.669.000 € 25.07.202508:38 WP_2026.xlsDarlehen548 NürnbergBad, Wirtschaftsplan 2026 - Anlage 11 2028 166.500 € 56.316 € 2.502.500 € 2029 166.500 € 52.803 € 2.336.000 € Darlehen Nr. 4 Darlehenssumme: 2.500.000 € Bayern Labo Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 20 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) 5,00% Zinssatz 0,95% 3,21% ab 15.8.2024 Auszahlung 23.07.2014 Tilgung Zins 2018 125.000 € 19.594 € 1.937.500 € 2019 125.000 € 18.406 € 1.812.500 € 2020 125.000 € 17.219 € 1.687.500 € 2021 125.000 € 16.031 € 1.562.500 € 2022 125.000 € 14.844 € 1.437.500 € 2023 125.000 € 13.656 € 1.312.500 € 2024 125.000 € 42.131 € 1.187.500 € anpassen für WP 2026 auf 3,21 % 2025 125.000 € 38.119 € 1.062.500 € 2026 125.000 € 34.106 € 937.500 € 2027 125.000 € 30.094 € 812.500 € 2028 125.000 € 26.081 € 687.500 € 2029 125.000 € 22.069 € 562.500 € Darlehen Nr. 5 Darlehenssumme: 7.000.000 € Bayern Labo Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 20 Jährliche Tilgung ab 2018 Zinssatz 0,48% Auszahlung 01.01.2015 Tilgung Zins Restschuld JE 2022 411.768 € 25.694 € 4.941.160 € 2023 411.768 € 23.718 € 4.529.392 € 2024 411.768 € 21.741 € 4.117.624 € 2025 4.014.682 € 2.824 € 2026 0 € 0 € 25.07.202508:38 WP_2026.xlsDarlehen549 NürnbergBad, Wirtschaftsplan 2026 - Anlage 11 2027 0 € 0 € 2028 0 € 0 € 2029 0 € 0 € Darlehen Nr. 6 Darlehenssumme: 4.400.000 € BayernLabo Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 25 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) ab 2021 (4x 44T€) Zinssatz 0,64% Auszahlung 01.01.2016 Tilgung Zins Restschuld JE 2022 176.000 € 27.034 € 4.048.000 € 2023 176.000 € 25.907 € 3.872.000 € 2024 176.000 € 24.781 € 3.696.000 € 2025 176.000 € 23.654 € 3.520.000 € 2026 176.000 € 22.528 € 3.344.000 € 2027 176.000 € 21.402 € 3.168.000 € 2028 176.000 € 20.275 € 2.992.000 € 2029 176.000 € 19.149 € 2.816.000 € Darlehen Nr. 7 Darlehenssumme: 2.000.000 € BayernLabo Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 25 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) ab 2022 (4x 20T€) Zinssatz 0,57% Auszahlung 01.12.2016 Tilgung Zins Restschuld JE 2018 0 € 11.400 € 2.000.000 € 2019 0 € 11.400 € 2.000.000 € 2020 0 € 11.400 € 2.000.000 € 2021 0 € 11.400 € 2.000.000 € 2022 80.000 € 11.400 € 1.920.000 € 2023 80.000 € 10.944 € 1.840.000 € 2024 80.000 € 10.488 € 1.760.000 € 2025 80.000 € 10.032 € 1.680.000 € 25.07.202508:38 WP_2026.xlsDarlehen550 NürnbergBad, Wirtschaftsplan 2026 - Anlage 11 2026 80.000 € 9.576 € 1.600.000 € 2027 80.000 € 9.120 € 1.520.000 € 2028 80.000 € 8.664 € 1.440.000 € 2029 80.000 € 8.208 € 1.360.000 € Darlehen Nr. 8 Darlehenssumme: 2.457.674 € HVB Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 25 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) 2022 Zinssatz 0,66% Auszahlung 01.06.2021 Tilgung Zins Restschuld JE 2021 0 € 8.110 € 2.457.674 € 2022 98.000 € 16.221 € 2.359.674 € 2023 98.000 € 15.574 € 2.261.674 € 2024 98.000 € 14.927 € 2.163.674 € 2025 98.000 € 14.280 € 2.065.674 € 2026 98.000 € 13.633 € 1.967.674 € 2027 98.000 € 12.987 € 1.869.674 € 2028 98.000 € 12.340 € 1.771.674 € 2029 98.000 € 11.693 € 1.673.674 € Darlehen Nr. 9 Darlehenssumme: 4.900.000 € Liga Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 25 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) ab 2023 Zinssatz 3,36% Auszahlung 01.10.2022 Tilgung Zins Restschuld JE 2022 0 € 54.880 € 4.900.000 € 2023 196.000 € 164.640 € 4.704.000 € 2024 196.000 € 158.054 € 4.508.000 € 2025 196.000 € 151.469 € 4.312.000 € 2026 196.000 € 144.883 € 4.116.000 € 25.07.202508:38 WP_2026.xlsDarlehen551 NürnbergBad, Wirtschaftsplan 2026 - Anlage 11 2027 196.000 € 138.298 € 3.920.000 € 2028 196.000 € 131.712 € 3.724.000 € 2029 196.000 € 125.126 € 3.528.000 € Darlehen Nr. 10 Darlehenssumme: 14.900.000 € KfW Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 20 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) ab 2024 Zinssatz 3,65% Auszahlung 01.09.2023 Tilgung Zins Restschuld JE 2023 0 € 181.283 € 14.900.000 € 2024 784.000 € 543.850 € 14.116.000 € 2025 784.000 € 515.234 € 13.332.000 € 2026 784.000 € 486.618 € 12.548.000 € 2027 784.000 € 458.002 € 11.764.000 € 2028 784.000 € 429.386 € 10.980.000 € 2029 784.000 € 400.770 € 10.196.000 € Darlehen Nr. 11 Darlehenssumme: 13.000.000 € HVB Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 25 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) ab 2025 Zinssatz 2,98% Auszahlung 01.08.2024 Tilgung Zins Restschuld JE 2024 0 € 161.417 € 13.000.000 € 2025 520.000 € 387.400 € 12.480.000 € 2026 520.000 € 371.904 € 11.960.000 € 2027 520.000 € 356.408 € 11.440.000 € 2028 520.000 € 340.912 € 10.920.000 € 2029 520.000 € 325.416 € 10.400.000 € 25.07.202508:38 WP_2026.xlsDarlehen552 NürnbergBad, Wirtschaftsplan 2026 - Anlage 11 Darlehen Nr. 12 Darlehenssumme: 8.600.000 € N.N. Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 25 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) ab 2026 Zinssatz 3,00% Auszahlung 01.08.2025 Tilgung Zins Restschuld JE 2025 0 € 129.000 € 8.600.000 € 2026 368.000 € 258.000 € 8.232.000 € 2027 368.000 € 246.960 € 7.864.000 € 2028 368.000 € 235.920 € 7.496.000 € 2029 368.000 € 224.880 € 7.128.000 € Darlehen Nr. 13 Darlehenssumme: 17.000.000 € N.N. Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 25 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) ab 2027 Zinssatz 3,00% Auszahlung 01.07.2026 Tilgung Zins Restschuld JE 2026 0 € 255.000 € 17.000.000 € 2027 157.180 € 510.000 € 16.842.820 € 2028 157.180 € 505.285 € 16.685.640 € 2029 157.180 € 500.569 € 16.528.460 € Gesamtsummen für Finanzplan Tilgung Zins 2024 3.121.244 € 1.270.497 € 2025 7.068.158 € 1.524.649 € 2026 3.597.476 € 1.813.263 € 2027 3.754.656 € 1.964.660 € 2028 3.504.656 € 1.856.342 € 25.07.202508:38 WP_2026.xlsDarlehen553 NürnbergBad, Wirtschaftsplan 2026 - Anlage 11 2029 2.919.360 € 1.758.274 € 25.07.202508:38 WP_2026.xlsDarlehen554 NürnbergBad, Wirtschaftsplan 2026 - Anlage 12 Annahmen (vereinfacht): NürnbergBad ist zum Vorsteuerabzug berechtigt: Steuer Einnahmen abzgl. Steuer Ausgaben fließen zurück mit ca. einmonatiger zeitlicher Verzögerung Ausgaben 2025-2029 netto 19% 2025 2026 2027 2028 2029 5,4/6,2/7/7,2/7,4 Mio. aus 4. Material und Instandhaltung 1.026.000,00 1.178.000,00 1.330.000,00 1.368.000,00 1.406.000,00 2,6/2,85/3,25/3,35/3,45Mio. € aus 7. übrige sonstige betriebl. Aufwendungen hälftig angesetzt 247.000,00 271.000,00 309.000,00 318.000,00 328.000,00 Investitionen brutto 19% 13,6/20/9,65/1,75/1,75 Mio.(davon nur ca. 90 % Steuerrückz.wegen Schulschwimmen) 1.950.000,00 2.870.000,00 1.390.000,00 251.000,00 251.000,00 Umsatzerlöse 7 % netto 7,5/8,2/9,7/10/10,3 Mio.... -525.000,00 -574.000,00 -679.000,00 -700.000,00 -721.000,00 erwartete Rückzahlung vom Finanzamt 2.698.000,00 3.745.000,00 2.350.000,00 1.237.000,00 1.264.000,00 abzüglich Sicherheitsabschlag 10 % -269.800,00 -374.500,00 -235.000,00 -123.700,00 -126.400,00 veranschlagt im Finanzplan 2025-2029 2.428.200,00 3.370.500,00 2.115.000,00 1.113.300,00 1.137.600,00 25.07.202508:39 WP_2026.xlsSteuer Ö 3.5Ö 3.5 555 Seite 1 von 3 Beschlussvorlage SÖR/084/2025 Beratung Datum Behandlung Ziel Werkausschuss Servicebetrieb Öffentlicher Raum (SÖR) 15.10.2025 öffentlich Gutachten Stadtrat 20.11.2025 öffentlich Beschluss Betreff: Wirtschaftsplan 2026 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Anlagen: Wirtschaftsplan 2026 Sachverhalt (kurz): Gemäß § 5 Abs. 2 i. V. mit § 6 Abs. 1 Nr. 5 der ServicebetriebsS legt der Eigenbetrieb Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR) den Wirtschafts- und Finanzplan für das Geschäftsjahr 2026 vor. Der Wirtschafts- und Finanzplan 2026 wurde entsprechend der Eigenbetriebsverordnung erstellt. Nach Begutachtung durch den Werkausschuss SÖR ist der Wirtschafts- und Finanzplan vom Stadtrat festzustellen (§ 6 Abs. 1 Nr. 5 ServicebetriebsS). 1. Finanzielle Auswirkungen: Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: (→ weiter bei 2.) Nein (→ weiter bei 2.) Ja Kosten noch nicht bekannt Kosten bekannt Gesamtkosten 126.549.420 € Folgekosten € pro Jahr dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr davon konsumtiv 126.549.420 € davon Personalkosten € pro Jahr Ö 3.6Ö 3.6 556 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage SÖR/084/2025 Seite 2 von 3 Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? (mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: Nein (→ weiter bei 3.) Ja Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 3. Diversity-Relevanz: Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja rein handels- und betriebsrechtlicher Vorgang 4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: RA und DiP (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) Ref. I/II / Stk 557 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage SÖR/084/2025 Seite 3 von 3 Gutachtenvorschlag Werkausschuss SÖR vom 15.10.2025: Der Werkausschuss des Eigenbetriebes „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ begutachtet den Wirtschaftsplan 2026 und den Finanzplan 2026/2029 und empfiehlt dem Stadtrat, diese mit den folgenden Inhalten zu beschließen: 1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ für 2026 wird a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt: er schließt in den Erträgen mit 54.044.795 € und in den Aufwendungen mit 180.369.493 € ab. b) nach dem Vermögensplan festgesetzt: er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 69.444.000 € ab. 2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ wird auf 61.485.000 € festgesetzt. 3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ wird auf 8.960.000 € festgesetzt. 4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ wird auf 26.470.000 € festgesetzt. Beschlussvorschlag Stadtrat vom 20.11.2025: Der Gutachtenvorschlag des Werkausschusses „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ vom 15.10.2025 wird zum Beschluss erhoben. Im vorliegenden Wirtschaftsplan von SÖR sind Stellenschaffungsanträge und Stellenbefristungsanträge noch nicht mit eingearbeitet. Die Verwaltung wird ermächtigt, die sich aus eventuellen Beschlüssen im Stadtrat ergebenden Veränderungen im Wirtschaftsplan SÖR vorzunehmen. 558 Wirtschaftsplan 2026 Finanz- und Investitionsplanung 2025 bis 2029 für den Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg Stand: 12.09.2025 Ö 3.6Ö 3.6 559 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Stand: 12.09.2025 Inhalt 1 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan......................................................... 3 1.1 Einführung .................................................................................................................... 3 1.2 Erfolgsplan 2026 (siehe auch Seite 14 und 16 ff.) ..................................................... 6 1.2.1 Erträge ................................ ................................ ................................ ................... 6 1.2.2 Aufwendungen ................................ ................................ ................................ ....... 7 1.2.3 Interne Verrechnungen ................................ ................................ ........................... 9 1.2.4 Kalkulatorische Kosten................................ ................................ ............................ 9 1.2.5 Jahresergebnis ................................ ................................ ................................ ..... 10 1.2.6 Zusammenfassung ................................ ................................ ............................... 11 1.3 Prognose für Erfolgsplan 2027 bis 2029 (siehe auch Seite 15) ............................... 11 1.4 Vermögensplan 2026 (siehe auch Seite 20) ............................................................. 12 1.5 Finanzplanung 2025 bis 2029 (siehe auch Seite 21) ............................................... 13 1.6 Investitionsprogramm (siehe auch Seite 22 f.) ......................................................... 13 2 Erfolgsplan 2026 (inkl. Vorschau bis 2029) ........................................... 14 3 Vermögensplan 2026 ............................................................................ 20 4 Finanzplan 2025 bis 2029 ..................................................................... 21 5 Investitionsplan ..................................................................................... 22 5.1 Investitionen 2026 ...................................................................................................... 22 5.2 Mehrjährige Investitionsplanung ............................................................................... 23 6 Verpflichtungsermächtigungen .............................................................. 24 7 Stellenplan ............................................................................................ 25 560 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2026 Stand: 12.09.2025 Seite 3 von 25 1 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 1.1 Einführung Mit dem Grundsatzbeschluss des Stadtrates zur Gründung des SÖR vom 23.7.2008 wurde die Verwaltung beauftragt, die Gründung eines Eigenbetriebs SÖR vorzubereiten und ein Umsetzungs- konzept zu erstellen, mit dem die Aufnahme des operativen Geschäftes für die Aufgaben ab 1.1.2009 sicher zu stellen war. Aufgrund haushaltstechnischer und –rechtlicher Notwendigkeiten wurden zum 1.1.2009 zunächst zwei Betriebe gegründet, die beide unter dem Namen SÖR firmierten: - Der Eigenbetrieb „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ – interne Abkürzung SÖR I, der aus Teilen des Eigenbetriebs „Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Nürnberg (ASN)“ hervorging: Der Betrieb umfasste die Straßenreinigung, das Fuhrparkmanagement samt Kfz-Werkstatt so- wie den Betrieb der öffentlichen WC-Anlagen samt Service-Trupp und Bereitschaftsdienst; - Der optimierte Regiebetrieb „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ – interne Abkürzung SÖR II, der das ehemalige Gartenbauamt (GBA), große Teile des ehemaligen Tiefbauamtes (T) und die Bauhöfe der Bürgerämter Nord/Ost/Süd (BANOS) umfasste. Der Regiebetrieb ging ab 1.1.2010 in den erweiterten Eigenbetrieb über. Der Wirtschaftsplan 2010 beinhaltete erstmals den vollständigen Aufgaben - und Leistungsumfang des Eigenbetriebes und war mit den Bereichen Grau, Grün und Straßenreinigung (incl. Kfz -Werkstatt, öfftl. WC`s) thema- tisch zunächst nach den ehemaligen Haushaltsplänen bzw. Wirtschaftsplänen der fusionierten Äm- ter/Betriebe unterteilt. Die Systematik des Wirtschaftsplanes wurde 2013 der Entwicklung des SÖR angepasst. Die drei früheren Bereiche Grau, Grün und Straßenreinigung wurden dabei in zwei Bereiche „Gebühren Straßenreinigung“ und „Leistungen für die Stadt“ umgegliedert. Zu Abrechnungszwecken wird im Ha ushaltsplan der Stadt Nürnberg ein „Besitzamt“ für das von SÖR unterhaltene Infrastrukturvermögen (Straßen Wege, Plätze, Grünanlagen etc.) geführt. Über dieses Besitzamt wird der Zuschussbedarf für den Eigenbetrieb gegenüber der Stadt abgerechnet. Außerdem werden Abschreibungen und Zinsen für das Infrastrukturvermögen auf diesem Besitz- amt verbucht, ebenso wie Erträge und Aufwendungen für das Infrastrukturvermögen, auf die der Eigenbetrieb SÖR keinen Einfluss nehmen kann. Die wesentlichen Zuständigkeiten und Aufgaben des Servicebetriebs Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR) sind: Projekt Frankenschnellweg - Projektleitung für das Gesamtprojekt einschl. Koordination aller an der Planung beteiligten Ge- werke sowie Verantwortung für die Kontrolle und die Einhaltung der vorgegebenen Kosten und Termine - Planung der oberirdischen Ebene des FSW, Ausschreibung und Vergabe sämtlicher Baumaß- nahmen innerhalb des Projekts - Bauleitung, Bauüberwachung und Abrechnung sämtlicher Baumaßnahmen innerhalb des Pro- jekts 561 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2026 Stand: 12.09.2025 Seite 4 von 25 Straßen - Ausführungsplanung, Bau und Unterhalt von Straßen, Geh- und Fahrradwegen sowie Plätzen - Ausführungsplanung, Bau und Unterhalt von Lichtsignalanlagen (Ampeln) sowie Straßenbe- leuchtung - Unterhalt von Straßenzubehör wie Verkehrsschilder, Leitplanken, Markierungen, Parkscheinau- tomaten, etc. - Genehmigung, Koordination und Abwicklung baulich bedingter Sondernutzungen auf Straßen Wegen und Plätzen Lärmschutz - Planung und Bau von Lärmschutzanlagen entlang städtischer Straßen - Durchführung passiver Schallschutzmaßnahmen (Einbau von Schallschutzfenster etc.) - Durchführung schalltechnischer Untersuchungen für Planungsvorhaben der Stadt Nürnberg Rückbau und Abbruch von Gebäuden - Kostenermittlung für SÖR und externe Dienststellen - Vergabe und Durchführung von Ausschreibungen von Abbruchmaßnahmen (einschließlich Massenermittlungen, LV-Erstellungen etc.) Baugrund- und Altlastenuntersuchungen - Planung, Ausschreibung, Vergabe, Überwachung und Abrechnung von Baugrund- bzw. Altlas- tenuntersuchungen sowie den entsprechenden Räumungs - und Sanierungsmaßnahmen für SÖR und externe Dienststellen - Beratung über Umwelt-, Abfall-, Wasser- und Immissionsschutzbestimmungen bei Baumaßnah- men oder Liegenschaftsverkehr Reinigung - Planung, Koordination und Umsetzung der Gehweg-, Radwege- und Straßenreinigung Winterdienst - Räumen und Streuen der Hauptverkehrsstraßen, Radwege, Fußgängerüberwege und VAG - Haltestellen im Stadtgebiet (teilweise fremdvergeben) Bedürfnisanstalten - Bau und Unterhalt von Toilettenanlagen Grünflächen - Planung und Koordination von Neubaumaßnahmen - Unterhalt von Grünflächen (Mahd, Pflanzung, Reinigung) Bäume - Nachpflanzung und Neupflanzung von Bäumen - Unterhaltspflege von Bäumen (Bewässerung, Kontrollen, Gutachten, Baumscheibenvergröße- rungen/-sanierungen, etc.) Spielplätze - Planung und Bau von öffentlichen Spielplätzen und Bewegungsparks für alle Generationen - Unterhalt und Pflege der öffentlichen Spielplätze und Bewegungsparks (u.a. durch regelmäßige Spielplatzkontrollen) Brücken - Planung und Koordination von Neubaumaßnahmen (insb. auch der Hafenbrücken) - Unterhalt von Brücken - Überwachung der Brückenbauwerke 562 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2026 Stand: 12.09.2025 Seite 5 von 25 Wasserwirtschaft - Planung, Bau und Unterhalt von Wasserbauwerken und Gewässern - Hochwasserdienst Fuhrparkmanagement - Bewirtschaftung der städtischen Tankstellen - Kfz-Werkstatt Straßenverkehrsbehörde - Anordnung von verkehrsregelnden und verkehrslenkenden Maßnahmen mit Ausnahme zeitlich unbefristeter verkehrsregelnder und verkehrslenkender Maßnahmen - Erteilung von verkehrsrechtlichen Ausnahmegenehmigungen (z.B. Parkerleichterungen für Handwerker, Sozialdienste und Schwerbehinderte, Gefahrguttransporte, Schwer- und Sonder- transporte, Befahren der Fußgängerzone, usw.) - Genehmigung von Arbeitsstellen auf öffentlichen Verkehrsflächen (Sondernutzung) Wegerecht und Planfeststellung - Klassifizierung und Widmung von öffentlichen Verkehrsflächen und Führen des Bestandsver- zeichnisses - Freihalten öffentlicher Verkehrsflächen (z. B. Überwuchs, unerlaubte Sondernutzungen durch stillgelegte Kfz) - Auslage von Planfeststellungsunterlagen zur öffentlichen Einsichtnahme und Koordination der zugehörigen gesamtstädtischen Stellungnahmen Anliegenmanagement - Ansprechpartner für die Bürgerschaft für sämtliche Belange des öffentlichen Raums unter der Servicenummer 0911/231-7637 zu den üblichen Bürozeiten sowie rund um die Uhr unter soer@stadt.nuernberg.de und dem Mängel-Melder Die im Wirtschafts - und Finanzplan aufgeführten Ausgaben resultieren aus der Erfüllung dieser Aufgaben und sind weitgehend rechtlich gebunden. 563 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2026 Stand: 12.09.2025 Seite 6 von 25 1.2 Erfolgsplan 2026 (siehe auch Seite 14 und 16 ff.) Die Planansätze 2026 orientieren sich grundsätzlich an den Vorjahreswerten. Anpassungen erfol- gen auf Grundlage der Analyse der Vergangenheitswerte sowie der von den Fachbereichen gemel- deten Mehr- und Minderbedarfe. Teilweise beruhen die Ansätze auf bestehenden Vertragsverhält- nissen. Die Planwerte 2026 für die Besoldung der Beamten und die Gehälter de r Beschäftigten ergeben sich zum Großteil aus dem Stellenplan in Verbindung mit den voraussichtlichen städtischen Durch- schnittskosten 2025 und den prognostizierten Besoldungs- bzw. Tariferhöhungen im Jahr 2026. Der Erfolgsplan ist in Anlehnung an die Erfolgsübersicht in zwei Bereiche unterteilt: - Bereich „Gebühren Straßenreinigung“: Der Bereich umfasst die durch den SÖR übernomme- nen Aufgaben der Straßenreinigung. Diese Aufgaben sind gebührenfinanziert. Die Erträge, die Aufwände und das Ergebnis dieses Bereiches sind daher gesondert darzustellen. Leistungsbe- ziehungen zum Bereich „Leistungen für die Stadt“ werden anhand von Umlagen und internen Verrechnungen dargestellt. - Bereich „Leistungen für die Stadt“: Der Bereich umfasst die restlichen an SÖR übertragenen Aufgaben (siehe Auflistung, Punkt 1.1). Der Bereich „Gebühren Straßenreinigung“ wird vollständig über Gebühren finanziert und ist deshalb nicht von pauschalen Kürzungen betroffen. Überschüsse bzw. Fehlbeträge des Bereiches „Gebüh- ren Straßenreinigung“ beeinflussen die Höhe des Zuschusses durch die Stadt Nürnberg nicht. Im Bereich „Leistungen für die Stadt“ besteht für 2026 nach Berücksichtigung der konkreten Leis- tungsverrechnungen ein allgemeiner Zuschussbedarf i. H. v. 126,55 Mio. EUR (2025: 117,55 Mio. EUR). 1.2.1 Erträge Bereich „Gebühren Straßenreinigung“: Für den Kalkulationszeitraum 2023 bis 2026 wurde eine Vorauskalkulation erstellt. Der Stadtanteil beträgt seit dem Jahr 2015 unverändert 10 %. Die Vorauskalkulation und die Gebührensätze wur- den vom Werkausschuss am 19.10.2022 begutachtet und vom Stadtrat am 26.10.2022 beschlos- sen. Im Jahr 2026 ergeben sich je Meter Straßenfront folgende Gebühren: Reinigungsklasse 2019-2022 2023-2026 A Reinigungsklasse 1 11,30 Euro 13,00 Euro A Reinigungsklasse 2 33,90 Euro 39,00 Euro A Reinigungsklasse 3 56,50 Euro 65,00 Euro A Reinigungsklasse 4 79,10 Euro 91,00 Euro B 3,88 Euro 4,46 Euro A Reinigungsklasse 1 (Reinigung 1 x wöchentlich) A Reinigungsklasse 2 (Reinigung 3 x wöchentlich) A Reinigungsklasse 3 (Reinigung häufiger als 4 x wöchentlich) A Reinigungsklasse 4 (Reinigung bis zu 7 x wöchentlich) B (Reinigung 1 x wöchentlich) 564 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2026 Stand: 12.09.2025 Seite 7 von 25 Die geplanten Gebühreneinnahmen für 2026 liegen bei 17,10 Mio. EUR (2025: 16,68 Mio. EUR). Weitere Einnahmen in Höhe von 2,25 Mio. EUR (2025: 2,25 Mio. EUR) sind durch Kostenerstat- tungen von der Stadt sowie verbundenen Unternehmen eingeplant. Bereich „Leistungen für die Stadt“: Die ordentlichen Erträge 2026 liegen im Bereich „Leistungen für die Stadt“ bei 32,29 Mio. EUR (2025: 33,34 Mio. EUR). Die ordentlichen Erträge setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen: 17,94 Mio. EUR (ca. 56%) werden durch die Gebühren für öffentlich-rechtliche Nutzungen - insbe- sondere für Ausnahmegenehmigungen und Sondernutzungen, sowie Parkgebühren - im Straßen- bereich erzielt; sie zählen zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten. 7,28 Mio. EUR (ca. 23%) werden durch privatrechtliche Leistungsentgelte erwirtschaftet. Dabei handelt es sich zum größten Teil um Einnahmen aus der Fahrzeugbewirtschaftung für andere Dienststellen und Eigenbetriebe. Weitere 6,65 Mio. EUR (ca. 2 1%) werden durch Kostenerstattungen erlöst. Diese Erstattungen erfolgen insbesondere aufgrund folgender Leistungen des SÖR: - Bauaufsichtskosten bzw. Bauverwaltungskosten, die für Architekten -, Planungs- und Baube- treuungsleistungen der technischen Mitarbeitenden verrechnet werden - Betreuung der Bedürfnisanstalten Die Finanzerträge 2026 liegen im Bereich „Leistungen für die Stadt“ bei 1,97 Mio. EUR (2025: 1,09 Mio. EUR). Hier sind einzig die Erträge aus Abzinsungen enthalten, die von der Stadtkämme- rei ermittelt werden. Die außerordentlichen Erträge betragen im Jahr 2026 0,44 Mio. EUR (2025: 0,44 Mio. EUR). 1.2.2 Aufwendungen Bereich „Gebühren Straßenreinigung“ Der mit 11,70 Mio. EUR (Plan 2025: 11,43 Mio. EUR; Ist 2024: 11,00 Mio. EUR) geplante Perso- nalaufwand für diesen Bereich entspricht den für die Vorauskalkulation der Straßenreinigungsge- bühren 2023-2026 ermittelten Werten. In die Vorauskalkulation sind die Personalkosten aller Stellen eingeflossen, die den Kostenstellen des Bereiches „Gebühren Straßenreinigung“ zugerechnet wer- den. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 2,91 Mio. EUR (2025: 2,84 Mio. EUR) enthalten überwiegend Aufwendungen für Fahrzeuge (u.a. Treibstoffe, Ersatzteile, Unterhalt) und Abfallbeseitigungsgebühren. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf rund 0,55 Mio. EUR (2025: 0,54 Mio. EUR) und beinhalten vor allem Nutzungsentgelte/Pflege für Software und Lizenzen, Miet- und Pachtaufwendungen (für Immobilien bzw. bewegliche Vermögensgegenstände) und Kfz-Versiche- rungsbeiträge. 565 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2026 Stand: 12.09.2025 Seite 8 von 25 Bereich „Leistungen für die Stadt“: Der Personalaufwand von 67,34 Mio. EUR (2025: 60,64 Mio. EUR) ergibt sich im Wesentlichen aus dem Stellenplan, den voraussichtlichen städtischen Durchschnittspersonalkosten für 2025 so- wie einer angenommenen Gehalts- und Lohnerhöhung von 2 % im Jahr 2026. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurden 54 Planstellen abgebaut, wodurch Personalaus- gaben in Höhe von 3,09 Mio. EUR eingespart werden. Zusätzlich wird der Personalaufwand pau- schal gekürzt, da im Jahresverlauf regelmäßig Stellen unbesetzt bleiben. Aufgrund des Stellenab- baus wird diese pauschale Kürzung im Jahr 2026 auf 3,8 % reduziert (2025: 8 %). Die Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen und Altersteilzeit der aktiven Be- schäftigten basieren auf Prognosewerten, die von Stk ermittelt werden. Auf dieser Grundlage ergibt sich für das Jahr 2026 ein zusätzlicher Bedarf von 2,56 Mio. EUR. Der Personalaufwand für 2026 berücksichtigt aktuell keine zusätzlichen Stellen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 83,69 Mio. EUR (2025: 81,84 Mio. EUR) enthalten insbesondere die Unterhaltsaufwendungen für: 2026 (in Mio. EUR) 2025 (in Mio. EUR) Abw. zum Vj. (in Mio. EUR) Straßen, Wege, Plätze, Grün 33,37 30,98 +2,39 Kanalbenutzungsgebühren 11,32 11,32 0,00 Verwaltungskostenerstattungen 6,77 6,77 0,00 Betriebsstrom 5,40 5,40 0,00 Anlagen zur Verkehrsregelung 3,35 3,15 +0,20 Straßenbeleuchtung 3,20 3,06 +0,14 Roh- und Hilfsstoffe 2,17 2,17 0,00 Treibstoffe 1,82 1,94 -0,12 Brücken, Stege, Stützmauern 1,45 1,43 +0,02 Verkehrszeichen/Straßenmarkierungen 1,34 1,34 0,00 Die Anpassungen der Planansätze ergeben sich aus den ermittelten Mehr- und Minderbedarfen so- wie der Analyse der Vergangenheitswerte (siehe dazu Abbildung „Erfolgsplan 2026 – Abweichun- gen zu 2025“ und Erläuterungen, S.16 ff). Die Abschreibungen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens belaufen sich auf 2,42 Mio. EUR (2025: 2,42 Mio. EUR). Bemessungsgrundlage für die Abschreibungen sind die Anschaf- fungs- und Herstellungskosten. Eventuelle investive Zuschüsse werden passiviert und entspre- chend der Nutzungsdauer des damit finanzierten Anlagevermögens unter der Ertragsposition "Auf- lösung von Sonderposten" berücksichtigt. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 9,70 Mio. EUR (2025: 9,22 Mio. EUR) und beinhalten vor allem Miet - und Pachtaufwendungen (für Immobilien bzw. bewegliche Vermögensgegenstände), Nutzungsentgelte/Pflege für Software und Lizenzen, Vergütungen für Leistungen Dritter sowie Kfz-Versicherungsbeiträge. Zinsen und ähnliche Aufwendungen ergeben sich in Höhe von 1,10 Mio. EUR (2025: 1,10 Mio. EUR). Unter anderem sind hier die Zinsen für das Trägerdarlehen in Höhe von 0,13 Mio. EUR (2025: 0,16 Mio. EUR) enthalten sowie der prognostizierte Zinsaufwand infolge der Kreditaufnahme 566 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2026 Stand: 12.09.2025 Seite 9 von 25 (insbesondere im Rahmen des Neubaus der Betriebszentrale „Am Pferdemarkt“) in Höhe von 0,93 Mio. EUR (2025: 0,93 Mio. EUR). 1.2.3 Interne Verrechnungen Die Leistungsbeziehungen zwischen den Bereichen „Gebühren Straßenreinigung“ und „Leistungen für die Stadt“ werden im Erfolgsplan in den Zeilen - Aufwendungen/Erträge für interne Leistungsverrechnung - Umlagen - Nicht gebührenrelevante Aufwendungen dargestellt. Dem Bereich „Gebühren Straßenreinigung“ werden über interne Leistungsverrechnungen und Um- lagen Aufwendungen in Höhe von 5,79 Mio. EUR (2025: 5,71 Mio. EUR) aus dem Bereich „Leis- tungen für die Stadt“ zugeordnet. Im Gegenzug sind im Bereich „Leistungen für die Stadt“ nicht gebührenrelevante Reinigungsleis- tungen des Bereichs „Gebühren Straßenreinigung“ in Höhe von 2,81 Mio. EUR (2025: 2,81 Mio. EUR) berücksichtigt. 1.2.4 Kalkulatorische Kosten Kalkulatorische Kosten (d.h. kalkulatorische Zinsen und kalkulatorische Abschreibungen) werden nur im Bereich „Gebühren Straßenreinigung“ i. H. v. 1,21 Mio. EUR (2025: 1,21 Mio. EUR) be- rücksichtigt. 567 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2026 Stand: 12.09.2025 Seite 10 von 25 1.2.5 Jahresergebnis Bereich „Gebühren Straßenreinigung“: Plan 2026 (in Mio. EUR) Plan 2025 (in Mio. EUR) Erträge -19,35 -18,93 Aufwendungen (z.B. Personal, Sach- u. Dienstleistungen) 15,16 14,82 Finanzergebnis 0,00 0,00 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 Interne Leistungsverrechnung 1,00 0,98 Umlagen 4,79 4,73 Nicht gebührenrelevante Erträge/Aufwendungen -2,81 -2,81 Kalkulatorische Kosten 1,21 1,21 Ergebnis 0,00 0,00 Bereich „Leistungen für die Stadt“: Plan 2026 (in Mio. EUR) Plan 2025 (in Mio. EUR) Erträge -32,29 -33,34 Aufwendungen (z.B. Personal, Sach- u. Dienstleistungen) 163,16 154,21 Finanzergebnis -0,91 0,01 Außerordentliches Ergebnis -0,43 -0,43 Interne Leistungsverrechnung -1,00 -0,97 Umlagen -4,79 -4,73 Nicht gebührenrelevante Aufwendungen/Erträge 2,81 2,81 Ergebnis 126,55 117,55 Zuschuss der Stadt Nürnberg -126,55 -117,55 568 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2026 Stand: 12.09.2025 Seite 11 von 25 1.2.6 Zusammenfassung Bereich „Leistungen für die Stadt“: Die Abweichungen zwischen den Planjahren 2025 und 2026 in Höhe von ca. 9,00 Mio. EUR sind in den Erläuterungen (S.16 ff.) dargestellt und resultieren im Wesentlichen aus: Übersicht der Zuschussveränderungen (in Mio. EUR) Minderung ordentliche Erträge -1,05 Steigerung ordentlicher Aufwand -8,95 davon Personalaufwand -6,70 davon sonstiger ordentlicher Aufwand -2,25 Steigerung Finanzergebnis 0,92 Sonstige Ertragssteigerung/Aufwandsreduzierung 0,08 Summe Ergebnisänderung -9,00 Zuschusserhöhung 9,00 1.3 Prognose für Erfolgsplan 2027 bis 2029 (siehe auch Seite 15) Bereich „Gebühren Straßenreinigung“: Für die Vorschau (2027 bis 2029) im Bereich „Gebühren Straßenreinigung“ werden die Planwerte aus 2026 fortgeschrieben. Bereich „Leistungen für die Stadt“: Für die Vorschau (2027 bis 2029) im Bereich „Leistungen für die Stadt“ werden die Planwerte aus 2026 fortgeschrieben. 569 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2026 Stand: 12.09.2025 Seite 12 von 25 1.4 Vermögensplan 2026 (siehe auch Seite 20) Der Vermögensplan weist für das Jahr 2026 einen Mittelbedarf von 69,44 Mio. EUR (2025: 37,71 Mio. EUR) aus, wobei das Periodenergebnis sowie die Abschreibungen aus dem Erfolgsplan in den Vermögensplan übertragen wurden. Dieser Finanzbedarf resultiert aus: – den Investitionen in unbewegliches/bewegliches/immaterielles Vermögen von insgesamt 66,06 Mio. EUR (2025: 34,30 Mio. EUR) – den Tilgungsleistungen für Darlehen in Höhe von 2,78 Mio. EUR (2025: 3,21 Mio. EUR) – der Minderung sonstiger Passiva in Höhe von 0,61 Mio. EUR (2025: 0,19 Mio. EUR) Der Finanzbedarf wird wie folgt gedeckt: – Einnahmen aus Abschreibungen des Anlagevermögens in Höhe von 3,50 Mio. EUR (2025: 3,38 Mio. EUR), die im Zuschuss enthalten sind – Einnahmen durch das Periodenergebnis in Höhe von 0,23 Mio. EUR – Kreditaufnahme in Höhe von 61,49 Mio. EUR (2025: 31,11 Mio. EUR) – Mehrung sonstiger Passiva (Eigenkapital/Verbindlichkeiten/Rückstellungen) in Höhe von 4,23 Mio. EUR (2025: 3,00 Mio. EUR) Die Finanzierung des neuen Anlagevermögens erfolgte bisher ausschließlich über das Betriebsmit- telkonto bei der Stadt Nürnberg. Aufgrund der Entwicklung des Liquiditätsabflusses (insbesondere im Rahmen des Neubaus der Betriebszentrale „Am Pferdemarkt“) ist im Jahr 2025 der Rückgriff auf Kassenkredite erforderlich. Nach der derzeitigen Finanzplanung wird im Jahr 2026 eine Kreditauf- nahme notwendig sein. 570 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2026 Stand: 12.09.2025 Seite 13 von 25 1.5 Finanzplanung 2025 bis 2029 (siehe auch Seite 21) Für die voraussichtliche Vermögens- und Finanzentwicklung wurden die historischen Werte fortge- schrieben. Signifikante Schwankungen zwischen den einzelnen Jahren ergeben sich - neben den Übertragungen aus dem Erfolgsplan - vor allem aus den Verläufen der Großinvestitionen für unbe- wegliches Vermögen (insb. Betriebszentrale „Am Pferdemarkt“). Die Finanzplanung weist für den Zeitraum 2025 bis 2029 einen Finanzbedarf von 156,93 Mio. EUR aus; darin sind 20,16 Mio. EUR für die Tilgung von Darlehen enthalten. Das Investitionsvolumen 2025 bis 2029 in das Anlagevermögen beträgt 135,96 Mio. EUR. Die Investitionen teilen sich hinsichtlich ihrer organisatorischen Zuordnung wie folgt auf: Investitionen (in Mio. EUR) 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2025 – 2029 Summe Gebühren Straßenreinigung 2,20 3,83 2,38 2,48 2,59 13,47 Leistungen für die Stadt 7,00 7,07 6,25 6,40 6,55 33,27 Betriebszentrale Am Pferdemarkt 25,10 55,16 8,96 0 0 89,22 Summe 34,30 66,06 17,59 8,88 9,14 135,96 1.6 Investitionsprogramm (siehe auch Seite 22 f.) Im Planungszeitraum ergeben sich folgende Investitionsschwerpunkte: Betriebs- und Bezirkszentrale „Am Pferdemarkt“: Im Herbst 2023 wurden die letzten Altgebäude auf dem Grundstück abgerissen. Anschließend fan- den bis Juni 2024 umfangreiche Erdarbeiten statt. Im Juli 2024 begannen die eigentlichen Bauar- beiten mit den Stützfundamenten der Fahrzeughalle, gefolgt vom Rohbau des Multifunktionsgebäu- des und der Fahrzeughalle. Die Fertigstellung ist weiterhin für Dezember 2026 vorgesehen, die Übergabe der Gebäude für März 2027. Der genehmigte Mittelansatz ist nach aktuellem Mittelab- fluss und den voraussichtlichen Bedarfen ausreichend. Ausstattung mit Fahrzeugen, Maschinen und Geräten: Die Investitionen in die übrigen Anlagearten entwickeln sich in den verschiedenen Organisations- einheiten auf absehbare Zeit weitgehend linear. 571 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2026 Stand: 12.09.2025 Seite 14 von 25 2 Erfolgsplan 2026 (inkl. Vorschau bis 2029) Erfolgsplan SÖR 2026 Gesamt 2024 Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt Gesamt 2025 Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt Gesamt 2026 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse -104.191 0 -165.953 -165.953 0 -130.000 -130.000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -17.721.071 0 -18.294.209 -18.294.209 0 -17.944.375 -17.944.375 Gebühren veranlagt -15.854.536 -16.682.688 0 -16.682.688 -17.098.566 0 -17.098.566 Privatrechtliche Leistungsentgelte -6.887.983 0 -7.447.853 -7.447.853 0 -7.284.677 -7.284.677 Erträge Kostenerstattungen, -umlagen -9.079.179 -2.249.761 -7.155.317 -9.405.078 -2.249.761 -6.654.280 -8.904.041 Ertr. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves -7.563 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 Sonstige ordentliche Erträge -972.165 0 -272.000 -272.000 0 -272.000 -272.000 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen -144.167 0 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge -50.770.854 -18.932.449 -33.338.333 -52.270.781 -19.348.326 -32.288.333 -51.636.659 Personalaufwendungen Aktiv 51.209.070 8.824.196 46.106.086 54.930.281 9.027.152 48.446.841 57.473.994 Personalaufwendungen Passiv 20.826.547 2.604.743 14.532.280 17.137.023 2.670.399 18.896.524 21.566.924 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen 77.320.847 2.844.938 81.839.288 84.684.225 2.906.853 83.694.797 86.601.650 Abschreibungen 4.449.258 0 3.404.781 3.404.781 0 3.404.781 3.404.781 Transferaufwendungen 112.688 5.618 94.382 100.000 0 0 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.468.933 542.498 9.216.824 9.759.322 551.273 9.700.697 10.251.970 Ordentliche Aufwendungen 163.387.343 14.821.993 155.193.641 170.015.633 15.155.678 164.143.641 179.299.318 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit 112.616.489 -4.110.456 121.855.308 117.744.852 -4.192.649 131.855.308 127.662.659 Finanzerträge -1.594.094 0 -1.089.929 -1.089.929 0 -1.970.707 -1.970.707 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 207.363 0 1.102.929 1.102.929 0 1.065.707 1.065.707 Finanzergebnis -1.386.732 0 13.000 13.000 0 -905.000 -905.000 Ordentliches Jahresergebnis 111.229.758 -4.110.456 121.868.308 117.757.852 -4.192.649 130.950.308 126.757.659 Außerordentliche Erträge -2.550.811 0 -437.448 -437.448 0 -437.429 -437.429 Außerordentliche Aufwendungen 1.703.353 623 3.844 4.468 642 3.826 4.468 Außerordentliches Jahresergebnis -847.458 623 -433.604 -432.980 642 -433.604 -432.962 Jahreserg. v. Veränderung Stadt Nbg. 110.382.300 -4.109.833 121.434.704 117.324.872 -4.192.007 130.516.704 126.324.698 Aufwendungen(+)/Erträge(-) f. interne Leistungsverrechnung 0 976.526 -976.526 0 1.001.172 -1.001.172 0 Umlagen 0 4.732.380 -4.732.380 0 4.789.908 -4.789.908 0 nicht gebührenrelevante Aufwendungen (+)/Erträge(-) 0 -2.810.705 2.810.705 0 -2.810.705 2.810.705 0 kalkulatorische Kosten 0 1.211.631 -986.909 224.722 1.211.631 -986.909 224.722 Jahresergebnis nach Umlagen/Verrechnungen/kalk. Kosten 110.382.300 0 117.549.594 117.549.594 0 126.549.420 126.549.420 Zuschuss der Stadt 0 -117.549.594 -126.549.420 Plan 2026Plan 2025Ist 2024 572 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2026 Stand: 12.09.2025 Seite 15 von 25 Erfolgsplan SÖR 2026 - Vorschau bis 2029 Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt Gesamt 2027 Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt Gesamt 2028 Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt Gesamt 2029 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0 -130.000 -130.000 0 -130.000 -130.000 0 -130.000 -130.000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 -17.944.375 -17.944.375 0 -17.944.375 -17.944.375 0 -17.944.375 -17.944.375 Gebühren veranlagt -17.098.566 0 -17.098.566 -17.098.566 0 -17.098.566 -17.098.566 0 -17.098.566 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -7.284.677 -7.284.677 0 -7.284.677 -7.284.677 0 -7.284.677 -7.284.677 Erträge Kostenerstattungen, -umlagen -2.249.761 -6.654.280 -8.904.041 -2.249.761 -6.654.280 -8.904.041 -2.249.761 -6.654.280 -8.904.041 Ertr. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 Sonstige ordentliche Erträge 0 -272.000 -272.000 0 -272.000 -272.000 0 -272.000 -272.000 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge -19.348.326 -32.288.333 -51.636.659 -19.348.326 -32.288.333 -51.636.659 -19.348.326 -32.288.333 -51.636.659 Personalaufwendungen Aktiv 9.027.152 48.446.841 57.473.994 9.027.152 48.446.841 57.473.994 9.027.152 48.446.841 57.473.994 Personalaufwendungen Passiv 2.670.399 18.896.524 21.566.924 2.670.399 18.896.524 21.566.924 2.670.399 18.896.524 21.566.924 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen 2.906.853 83.694.797 86.601.650 2.906.853 83.694.797 86.601.650 2.906.853 83.694.797 86.601.650 Abschreibungen 0 3.404.781 3.404.781 0 3.404.781 3.404.781 0 3.404.781 3.404.781 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 551.273 9.700.697 10.251.970 551.273 9.700.697 10.251.970 551.273 9.700.697 10.251.970 Ordentliche Aufwendungen 15.155.678 164.143.641 179.299.318 15.155.678 164.143.641 179.299.318 15.155.678 164.143.641 179.299.318 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit -4.192.649 131.855.308 127.662.659 -4.192.649 131.855.308 127.662.659 -4.192.649 131.855.308 127.662.659 Finanzerträge 0 -1.970.707 -1.970.707 0 -1.970.707 -1.970.707 0 -1.970.707 -1.970.707 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 1.065.707 1.065.707 0 1.065.707 1.065.707 0 1.065.707 1.065.707 Finanzergebnis 0 -905.000 -905.000 0 -905.000 -905.000 0 -905.000 -905.000 Ordentliches Jahresergebnis -4.192.649 130.950.308 126.757.659 -4.192.649 130.950.308 126.757.659 -4.192.649 130.950.308 126.757.659 Außerordentliche Erträge 0 -437.429 -437.429 0 -437.429 -437.429 0 -437.429 -437.429 Außerordentliche Aufwendungen 642 3.826 4.468 642 3.826 4.468 642 3.826 4.468 Außerordentliches Jahresergebnis 642 -433.604 -432.962 642 -433.604 -432.962 642 -433.604 -432.962 Jahreserg. v. Veränderung Stadt Nbg. -4.192.007 130.516.704 126.324.698 -4.192.007 130.516.704 126.324.698 -4.192.007 130.516.704 126.324.698 Aufwendungen(+)/Erträge(-) f. interne Leistungsverrechnung 1.001.172 -1.001.172 0 1.001.172 -1.001.172 0 1.001.172 -1.001.172 0 Umlagen 4.789.908 -4.789.908 0 4.789.908 -4.789.908 0 4.789.908 -4.789.908 0 nicht gebührenrelevante Aufwendungen (+)/Erträge(-) -2.810.705 2.810.705 0 -2.810.705 2.810.705 0 -2.810.705 2.810.705 0 kalkulatorische Kosten 1.211.631 -986.909 224.722 1.211.631 -986.909 224.722 1.211.631 -986.909 224.722 Jahresergebnis nach Umlagen/Verrechnungen/kalk. Kosten 0 126.549.420 126.549.420 0 126.549.420 126.549.420 0 126.549.420 126.549.420 Zuschuss der Stadt -126.549.420 -126.549.420 -126.549.420 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 573 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2026 Stand: 12.09.2025 Seite 16 von 25 Erfolgsplan SÖR 2026 - Abweichung zu 2025 lfd. Nr. Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt Gesamt 2025 Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt Gesamt 2026 Differenz Leistungen für die Stadt Plan 2026 zu Plan 2025 1 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0 -165.953 -165.953 0 -130.000 -130.000 35.953 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 -18.294.209 -18.294.209 0 -17.944.375 -17.944.375 349.834 3 Gebühren veranlagt -16.682.688 0 -16.682.688 -17.098.566 0 -17.098.566 0 4 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -7.447.853 -7.447.853 0 -7.284.677 -7.284.677 163.175 5 Erträge Kostenerstattungen, -umlagen -2.249.761 -7.155.317 -9.405.078 -2.249.761 -6.654.280 -8.904.041 501.037 6 Ertr. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 0 7 Sonstige ordentliche Erträge 0 -272.000 -272.000 0 -272.000 -272.000 0 8 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge -18.932.449 -33.338.333 -52.270.781 -19.348.326 -32.288.333 -51.636.659 1.050.000 10 Personalaufwendungen Aktiv 8.824.196 46.106.086 54.930.281 9.027.152 48.446.841 57.473.994 2.340.756 11 Personalaufwendungen Passiv 2.604.743 14.532.280 17.137.023 2.670.399 18.896.524 21.566.924 4.364.244 12 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen 2.844.938 81.839.288 84.684.225 2.906.853 83.694.797 86.601.650 1.855.509 13 Abschreibungen 0 3.404.781 3.404.781 0 3.404.781 3.404.781 0 14 Transferaufwendungen 5.618 94.382 100.000 0 0 0 -94.382 15 Sonstige ordentliche Aufwendungen 542.498 9.216.824 9.759.322 551.273 9.700.697 10.251.970 483.873 Ordentliche Aufwendungen 14.821.993 155.193.641 170.015.633 15.155.678 164.143.641 179.299.318 8.950.000 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit -4.110.456 121.855.308 117.744.852 -4.192.649 131.855.308 127.662.659 10.000.000 16 Finanzerträge 0 -1.089.929 -1.089.929 0 -1.970.707 -1.970.707 -880.778 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 1.102.929 1.102.929 0 1.065.707 1.065.707 -37.222 Finanzergebnis 0 13.000 13.000 0 -905.000 -905.000 -918.000 Ordentliches Jahresergebnis -4.110.456 121.868.308 117.757.852 -4.192.649 130.950.308 126.757.659 9.082.000 18 Außerordentliche Erträge 0 -437.448 -437.448 0 -437.429 -437.429 19 19 Außerordentliche Aufwendungen 623 3.844 4.468 642 3.826 4.468 -19 Außerordentliches Jahresergebnis 623 -433.604 -432.980 642 -433.604 -432.962 0 Jahreserg. v. Veränderung Stadt Nbg. -4.109.833 121.434.704 117.324.872 -4.192.007 130.516.704 126.324.698 9.082.000 20 Aufwendungen(+)/Erträge(-) f. interne Leistungsverrechnung 976.526 -976.526 0 1.001.172 -1.001.172 0 -24.646 21 Umlagen 4.732.380 -4.732.380 0 4.789.908 -4.789.908 0 -57.528 22 nicht gebührenrelevante Aufwendungen (+)/Erträge(-) -2.810.705 2.810.705 0 -2.810.705 2.810.705 0 0 23 kalkulatorische Kosten 1.211.631 -986.909 224.722 1.211.631 -986.909 224.722 0 Jahresergebnis nach Umlagen/Verrechnungen/kalk. Kosten 0 117.549.594 117.549.594 0 126.549.420 126.549.420 8.999.826 Zuschuss der Stadt -117.549.594 -126.549.420 -8.999.826 Plan 2026Plan 2025 574 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2026 Stand: 12.09.2025 Seite 17 von 25 Erläuterungen zu den Planabweichungen zwischen 20 25 und 2026 (siehe Seite 17) Differenz 2025 und 2026 (in EUR) siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 16 Erläuterung 1. 2.035.000 Mehr-/Minderbedarf durch SÖR nicht beeinflussbar 360.000 15 Höhere Verrechnungen an IT Mehrkosten aufgrund Lizenzmodel M365 2.560.000 10,11 Altersteilzeitrückstellungen, Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen gemäß Hochrechnung von Ref. I/II Aufgrund der Hochrechnungen von Ref. I/II. zur Rückstellungsbildung/ -auflösung ergibt sich in Summe ein Mehrbedarf bei den Rückstellungen - 885.000 16,17 Abzinsungsbeträge aus Rückstellungen gemäß Hochrechnung von Ref. I/II Aufgrund der Hochrechnungen von Ref. I/II. zur Rückstellungsbildung/-auflösung ergibt sich in Summe ein Zinsertrag aus der Abzinsung der Rückstellungen 2. 950.000 Mehr-/Minderbedarf aufgrund von Beschlüssen und Absprachen 100.000 12 Anbindung LSA per LWL über Feuerwehrnetz Lichtsignalanlagen werden zukünftig per Glasfaser der Feuerwehr an den zentra- len Verkehrsrechner angebunden. Dabei werden monatliche Mietgebühren fällig. 60.000 12 Unterhaltskosten für den Bikepark Schmausenbuck SÖR soll ab Fertigstellung für den Unterhalt des Bikeparks zuständig sein 790.000 5 LED-Umrüstung Ab 2026 werden keine Mittel mehr aus dem Sonderfond für die LED-Umrüstung bereitgestellt. 3. 132.000 Mehr-/ Minderbedarf aufgrund Submissionsergebnissen 132.000 12 Mehrkosten Neuausschreibung Zwischenlager Durmin 575 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2026 Stand: 12.09.2025 Seite 18 von 25 Differenz 2025 und 2026 (in EUR) siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 16 Erläuterung 4. - 840.000 Mehr-/Minderbedarfe für Standorte des SÖR - 900.000 12 Großreuther Straße 117: Sanierung Dach der Werkstatt Halle Mittelansatz für die Dachsanierung aus dem Wirtschaftsplan 2025 wird herausge- nommen. 60.000 15 Großmarkt Nürnberg: Anmietung anstelle Standort Rauhäckerstraße Der Standort Rauhäckerstraße musste im Jahr 2025 geräumt werden. Am Groß- markt Nürnberg wurde ein Alternativstandort zur Verfügung gestellt. 5. 4.909.826 Anpassung der Erträge/Aufwendungen an erwartete Preissteigerun- gen und ähnliches 500.000 12 Preissteigerungen im Bereich Unterhalt "Baum" Aufgrund von neuen Vergaben von Rahmenverträgen für die Unterhaltspflege von Bäumen und für Baumpflanzungen 500.000 12 Preissteigerungen in den restlichen Unterhaltsbereichen 4.145.000 10,11 Anpassungen Personalaufwand (Aufwandserhöhung) Anpassungen des Personalaufwands (ohne Rückstellungen) an die erwartete Ta- rifsteigerung 2026 (2%). Die Berechnung erfolgt hauptsächlich über den Stellen- plan in Kombination mit den städtischen Durchschnittskosten (Berechnung analog städtischer Berechnung zzgl. 540 T€ Pauschale für Zuschläge). Ansonsten erfolgt die Anpassung des Personalaufwands über die Ist-Zahlen der Vorjahre. 260.000 1-9 Anpassung ordentliche Erträge (Ertragsminderung) Anpassungen der ordentlichen Erträge entsprechend dem Trend der Vorjahre. U.a. bei den sonstigen Entgelten öffentlich-rechtlich, Fremdleistungszuschlägen und Erstattungen von der Stadt Nürnberg. Die Ertragsentwicklung ist u.a. abhän- gig von der Höhe der Weiterverrechnungen an Dritte. - 380.000 12-15 Anpassung ordentlicher Aufwand ohne Personalaufwand (Aufwandsminderung) Anpassungen bei den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personal) entsprechend dem Trend der Vorjahre. U.a. Reduzierung der Planungskosten sowie Reduzie- rung der Aufwendungen für Treibstoffe (Vorratsverbrauch). - 33.000 17 Anpassung der Zinsen und ähnlichen Aufwendungen - 82.174 20,21 Anpassungen an Kalkulation Straßenreinigungsgebühren Anpassungen aufgrund der Straßenreinigungskalkulation für den Zeitraum 2023 bis 2026 576 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2026 Stand: 12.09.2025 Seite 19 von 25 Differenz 2025 und 2026 (in EUR) siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 16 Erläuterung 6. 1.813.000 Mehrbedarf durch die Anpassung des Unterhalts an den Bedarf 373.000 12 Folgekosten aus investiven Maßnahmen Mehraufwand für den Unterhalt aus Investitionsmaßnahmen (MIP-Maßnahmen) aus den folgenden Bereichen: - Straßenbau: 66T EUR - Begrünung: 28T EUR - Grün: 240T EUR - Brücke: 29T EUR - Spielplätze: 10T EUR 1.000.000 12 Straßenunterhalt: Mehrkosten Mehrbedarf für Straßenwiederherstellung im Gebiet Altenfurt/Fischbach 140.000 12 Straßenbeleuchtung: Mehrkosten Zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit der Straßenbeleuchtung muss die zentrale Steuerung der Straßenbeleuchtung erneuert werden 300.000 12 Bäume: Mehrkosten - Mehraufwand für zusätzliche Ersatzpflanzungen - Höherer Aufwand beim Unterhalt mobiler Bäume sowie bei Großbaumverpflan- zungen 577 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2026 Stand: 12.09.2025 Seite 20 von 25 3 Vermögensplan 2026 Vermögensplan 2025 2026 (in TEUR) Plan Plan I. Mittelverwendung 1. Investitionen 34.300 66.060 2. Periodenergebnis - Verlust 0 0 3. Darlehenstilgung 3.213 2.775 4. Mehrung sonstiger Aktiva 0 0 (Umlaufvermögen) 5. Minderung sonstiger Passiva 193 609 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) S u m m e 37.706 69.444 II. Mittelherkunft 1. Abschreibungen 3.380 3.500 2. Zuschüsse 0 0 3. Periodenergebnis - Gewinn 225 225 4. Kreditaufnahme 31.106 61.485 5. Mehrung sonstiger Passiva 2.995 4.234 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) 6. Minderung sonstiger Aktiva 0 0 (Umlaufvermögen) S u m m e 37.706 69.444 578 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2026 Stand: 12.09.2025 Seite 21 von 25 4 Finanzplan 2025 bis 2029 Finanzplan 2025 – 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Summe Plan Plan Plan Plan Plan 2025-2029 I. Mittelverwendung 1. Investitionen 34.300 66.060 17.585 8.880 9.135 135.960 2. Periodenergebnis - Verlust 0 0 0 0 0 0 3. Darlehenstilgung 3.213 2.775 4.575 4.800 4.800 20.163 4. Mehrung sonstiger Aktiva 0 0 0 0 0 0 (Umlaufvermögen) 5. Minderung sonstiger Passiva 193 609 0 0 0 803 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) S u m m e 37.706 69.444 22.160 13.680 13.935 156.926 . II. Mittelherkunft 1. Abschreibungen 3.380 3.500 3.500 7.964 7.964 26.308 2. Zuschüsse (Erstattung Stadt Nürnberg) 0 0 0 0 0 0 3. Periodenergebnis - Gewinn 225 225 225 225 225 1.124 4. Kreditaufnahme 31.106 61.485 13.774 422 1.573 108.360 5. Mehrung sonstiger Passiva 2.995 4.234 4.662 5.069 4.173 21.134 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) 6. Minderung sonstiger Aktiva 0 0 0 0 0 0 (Umlaufvermögen) S u m m e 37.706 69.444 22.160 13.680 13.935 156.926 579 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2026 Stand: 12.09.2025 Seite 22 von 25 5 Investitionsplan 5.1 Investitionen 2026 Investitionen (in TEUR) 2025 2026 Plan Plan a) Immaterielle Vermögensgegenstände (v. a. Software) 250 200 Gebühren Straßenreinigung 0 0 Leistungen für die Stadt 255 200 b) Grundstücke und Gebäude 25.250 56.360 Gebühren Straßenreinigung 0 0 Leistungen für die Stadt 150 1.200 Betriebszentrale Am Pferdemarkt 25.100 55.160 c) Fahrzeuge 6.600 8.100 Gebühren Straßenreinigung 2.000 3.660 Leistungen für die Stadt 4.600 4.440 d) Maschinen, technische Anlagen, Be- triebsvorrichtungen, Betriebs- und Ge- schäftsausstattung 2.200 1.400 Gebühren Straßenreinigung 200 170 Leistungen für die Stadt 2.000 1.230 S u m m e 34.300 66.060 580 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2026 Stand: 12.09.2025 Seite 23 von 25 5.2 Mehrjährige Investitionsplanung 2025 2026 2027 2028 2029 2025-2029 Plan Plan Plan Plan Plan Summe a) Immaterielle Vermögensgegenstände (v. a. Software) 250 200 250 250 250 1.200 0 0 0 0 0 0 250 200 250 250 250 1.200 b) Grundstücke und Gebäude 25.250 56.360 9.160 200 200 91.170 0 0 0 0 0 0 150 1.200 200 200 200 1.950 25.100 55.160 8.960 0 0 89.220 c) Fahrzeuge 6.600 8.100 6.700 6.900 7.100 35.400 2.000 3.660 2.200 2.300 2.400 12.560 4.600 4.440 4.500 4.600 4.700 22.840 d) Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.200 1.400 1.475 1.530 1.585 8.190 200 170 175 180 185 910 2.000 1.230 1.300 1.350 1.400 7.280 34.300 66.060 17.585 8.880 9.135 135.960S u m m e Investitionen 2025 - 2029 (in TEUR) Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt Betriebszentrale Am Pferdemarkt Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt 581 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2026 Stand: 12.09.2025 Seite 24 von 25 6 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen (VE) 2026 (in TEUR) VE 2027 2028 2029 Summe Plan Plan Plan a) Immaterielle Vermögensgegenstände (v. a. Software) 0 0 0 0 Gebühren Straßenreinigung 0 0 0 0 Leistungen für die Stadt 0 0 0 0 b) Grundstücke und Gebäude 8.960 8.960 0 0 Gebühren Straßenreinigung 0 0 0 0 Leistungen für die Stadt 0 0 0 0 Betriebszentrale Am Pferdemarkt 8.960 8.960 0 0 c) Fahrzeuge 0 0 0 0 Gebühren Straßenreinigung 0 0 0 0 Leistungen für die Stadt 0 0 0 0 d) Maschinen, technische Anlagen, Be- triebsvorrichtungen, Betriebs- und Ge- schäftsausstattung 0 0 0 0 Gebühren Straßenreinigung 0 0 0 0 Leistungen für die Stadt 0 0 0 0 S u m m e 8.960 8.960 0 0 582 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2026 Stand: 12.09.2025 Seite 25 von 25 7 Stellenplan Stellenplan Ist (VK) Ist incl. B- Stellenplan Beschäftigte 2025 2026* 30.06.25 30.06.25 Entgeltgruppe Ltd. Angestellte (AT) 1,00 1,00 0,90 1,00 E15 1,00 1,00 1,00 1,00 E14 8,00 8,00 5,34 6,00 E13 19,00 18,00 14,69 15,00 E12 60,00 57,00 45,31 51,00 E11 74,00 68,00 56,71 63,00 E10 17,07 16,07 12,19 17,00 E9C 7,66 7,66 6,06 7,00 E9B 59,11 55,33 44,08 47,00 E9A 79,08 75,08 67,30 70,00 E8 49,70 45,70 46,68 51,00 E7 72,77 69,27 68,44 72,00 E6 179,19 165,97 151,30 159,00 E5 89,50 88,50 73,17 74,00 E4 133,65 127,65 117,51 118,00 E3 144,21 143,21 136,77 138,00 Summe Beschäftigte 994,94 947,44 847,45 890,00 Besoldungsgruppe B2 2,00 2,00 1,75 2,00 A16 1,00 1,00 1,00 1,00 A15 6,00 6,00 5,90 6,00 A14 2,00 1,00 3,00 3,00 A13/A14 4,00 4,00 4,85 5,00 A13Z 1,00 1,00 1,00 1,00 A13 5,00 5,00 5,80 6,00 A12 18,20 18,20 14,81 17,00 A11 13,00 9,50 10,67 13,00 A10 9,00 9,00 10,40 11,00 A9/A10 13,50 12,50 11,00 11,00 A9 1,98 0,98 1,50 2,00 A8 4,00 4,00 4,00 4,00 A7 4,50 4,50 3,38 4,00 A6/A7 2,00 2,00 2,00 2,00 Summe Beamte 87,18 80,68 81,06 88,00 S11B 1,00 1,00 1,00 2,00 Gesamt 1.083,12 1.029,12 929,51 980,00 * Die für 2026 neu beantragten Stellen w urden nicht berücksichtigt. (Vollkraft - VK) Planstellen SÖR incl. B-Stellenplan Stand: 30.06.2025 583 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage Stk/026/2025 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 20.11.2025 öffentlich Beschluss Betreff: Wirtschaftsplan 2026 und Finanzplan 2026/2029 für die Sonderrücklage "Versorgungsrücklage der Stadt Nürnberg" Anlagen: Wirtschafts- und Finanzplan der Versorgungsrücklage 2026-2029 Ö 3.7Ö 3.7 584 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Stk/026/2025 Seite 2 von 2 Beschlussvorschlag: Der Stadtrat beschließt den beiliegenden Wirtschaftsplan 2026 und den Finanzplan 2026/2029 für die Sonderrücklage „Versorgungsrücklage der Stadt Nürnberg“. Die Verwaltung wird beauftragt die daraus erforderlichen Änderungen in den Ergebnis- und Finanzhaushalt einzuarbeiten. 585 Wirtschafts- und Finanzplan der Versorgungsrücklage 2026 - 2029 1. Einführung Um die Versorgungszahlungen angesichts der demographischen Veränderungen und des Anstiegs der Zahl der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger sicherzu- stellen, bildete die Stadt Nürnberg seit 1999 gemäß Art. 13 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 13 Abs. 4 BayVersRücklG eine zweckgebundene Sonderrücklage als Sondervermögen. Diese Sonderrücklage soll dazu beitragen, die zu leistenden Versorgungsauszahlungen an aktuelle und zukünftige Versorgungsempfänger und -empfängerinnen zu sichern. Zuführun- gen in das Sondervermögen wurden durch die Stadt bis einschließlich 2017 geleistet (Art 17 Abs. 1 BayVersRücklG). Die Stadt Nürnberg verwaltet, da sie kein Mitglied im Bayerischen Versorgungsverband ist, ihre Versorgungsrücklage selbst und muss gemäß Art. 19 Satz 1 BayVersRücklG einen Wirtschaftsplan beziehungsweise gemäß Art. 18 Abs. 2 BayVersRücklG einen Entnahme- plan erstellen. Das Sondervermögen „Versorgungsrücklage“ wurde im „Bayerischen Pensionsfonds“ bei der Depotbank BNP Paribas angelegt. Fondinhaber sind der Bayerische Versorgungsverband, die Landeshauptstadt München sowie die Städte Augsburg, Fürth, Nürnberg, Regensburg und Würzburg. Das Sondervermögen „Versorgungsrücklage“ der Stadt Nürnberg hatte zum Stichtag 30.06.2025 einen Depotwert in Höhe von 50.613.758,64 EUR, was 2.141.928 Anteilen ent- spricht. Im Oktober 2025 wurde nun mit der zweckentsprechenden Auflösung gemäß Art. 18 BayVersRücklG des Sondervermögens begonnen. Es wurden 67.999 Anteile veräu- ßert. 2. Ergebnishaushalt Durch den Kurswert des „Bayerischen Pensionsfonds“ in Höhe von 23,63 EUR ergibt sich im Vergleich zu den Anschaffungskosten der Fondsanteile ein buchhalterischer Gewinn aus der Veräußerung von Finanzanlagen. Die Anschaffungskosten des Sondervermögens „Versor- gungsrücklage“ betrugen insgesamt 34.957.630,26 EUR beziehungsweise 16,32 EUR pro Fondsanteil, was einen Gesamtgewinn in Höhe von 15,2 Mio. EUR für die Stadt bezie- hungsweise 0,44 Mio. EUR für die weiteren Einzahler (alle Eigenbetriebe, Kommunalunter- nehmen Klinikum und Stiftung Staatstheater) bedeutet (Gewinn pro Anteil 7,31 EUR). Dieser Gewinn wird mit dem Verkauf der Fondsanteile realisiert und führt zu einem Überschuss im Ergebnishaushalt (allerdings verteilt auf den vorgeschriebenen Entnahmezeitraum, siehe Punkt 3). Dieser Überschuss wird jeweils in den Ergebnishaushalten der Einzahler zur Ver- sorgungsrücklage verbucht. Bei der Stadt Nürnberg wird im mittelfristigen Planungszeitraum bis 2029 ein jährlicher Gewinn zwischen ca. 0,55 Mio. EUR und 0,70 Mio. EUR erwartet (siehe laufende Nr. 8 im Ergebnishaushalt). 3. Finanzhaushalt Die Einzahlungen aus der Veräußerung der Versorgungsrücklage (siehe laufende Nr. 1 im Finanzhaushalt) sind gemäß Art. 18 BayVersRücklG zur Entlastung von den Versorgungs- zahlungen für Beamte/innen der Einzahler zu verwenden (siehe laufende Nr. 2 im Finanz- haushalt). Die Entnahmen aus der Versorgungsrücklage müssen über einen Mindestzeit- raum von 15 Jahren erfolgen. Ö 3.7Ö 3.7 586 Der Versorgungsrücklage werden somit ab 2025 jährlich über den Mindestentnahmezeitraum (das heißt bis einschließlich 2039) Gelder entnommen und an die Einzahler (Stadt Nürnberg, alle Eigenbetriebe, Kommunalunternehmen Klinikum und Stiftung Staatstheater) entspre- chend dem Verhältnis der eingezahlten Beträge aufgeteilt. Die Höhe der jährlichen Entnahmen orientiert sich dabei an der Personal - und Altersstruktur der Beamtinnen und Beamten der Stadt Nürnberg. Anhand dieser demografischen Daten wurden die voraussichtlichen Pensionärs -Neueintritte pro Jahr (bis 2039) ins Verhältnis zu den voraussichtlichen Pensionärs-Neueintritten der Jahre 2025 bis 2039 (insgesamt) gestellt. Die ermittelten Verhältniswerte pro Jahr wurden dann auf die vorhandenen Anteile am „Bay- erischen Versorgungsfonds“ (insgesamt 2.141.928 Stück) angewendet. Damit ergab sich folgender Entnahmeplan bis 2039: Haushaltsjahr Verkauf Anteile (Stück) 2025 67.999 2026 77.997 2027 97.997 2028 85.997 2029 85.997 2030 111.996 2031 149.995 2032 159.995 2033 193.993 2034 177.994 2035 201.993 2036 197.993 2037 187.994 2038 169.994 2039 173.994 insgesamt 2.141.928 Die Versorgungsrücklage wird sich im Mittelfristzeitraum bis 2029 nach derzeitigem Kurswert der Fondsanteile auf circa 40,8 Mio. EUR verringern. Ab 2030 steigt die Anzahl der zu ver- kaufenden Anteile sprunghaft an, weil aufgrund der Altersstruktur der Beamtinnen und Be- amten der Stadt eine „Welle“ an Pensionierungen erwartet wird (Stichwort „Babyboomer“). Die im Entnahmeplan dargestellten Verkaufserlöse sind allerdings wegen den Unsicherhei- ten am Kapitalmarkt und den üblichen Kursschwankungen nur Richtgrößen. Der Entnahme- plan ist daher jährlich fortzuschreiben und an die zwischenzeitlichen Entwicklungen anzu- passen. Die Entnahmen aus der Versorgungsrücklage sollen grundsätzlich zu Beginn des IV. Quar- tals des jeweiligen Jahres erfolgen. Eine Verschiebung des Entnahmezeitpunkts im jeweili- gen Jahr ist möglich. Beim „Bayerischen Pensionsfonds“ handelt es sich im Übrigen um einen thesaurierenden Fonds. Die erwirtschafteten Erträge des Fonds werden daher nicht ausgeschüttet, sondern für eine Erhöhung des Fondsvermögens verwendet (thesauriert). Außerdem werden alle Entgelte direkt aus dem Fondsvermögen beglichen. Die Rendite kommt in der Wertsteige- rung des Fondsvermögens zum Ausdruck. 587 insgesamt 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff. EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 bis 7 ……. - - - - - - - 8 + Sonstige ordentliche Erträge -15.213.000 -483.000 -554.000 -696.000 -611.000 -611.000 -12.258.000 9 bis 10 …… - - - - - - - S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -15.213.000 -483.000 -554.000 -696.000 -611.000 -611.000 -12.258.000 11 bis 16 …… - - - - - - - S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) - - - - - - - S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) -15.213.000 -483.000 -554.000 -696.000 -611.000 -611.000 -12.258.000 17 bis 18 …… - - - - - - - S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) - - - - - - - S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -15.213.000 -483.000 -554.000 -696.000 -611.000 -611.000 -12.258.000 19 bis 20 …… - - - - - - - S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) - - - - - - - S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6) -15.213.000 -483.000 -554.000 -696.000 -611.000 -611.000 -12.258.000 insgesamt 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ff. EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1. Mittelherkunft - - - - - - - Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen -50.614.000 -1.607.000 -1.843.000 -2.316.000 -2.032.000 -2.032.000 -40.784.000 davon für: a) Stadt Nürnberg -49.176.000 -1.561.000 -1.791.000 -2.250.000 -1.974.000 -1.974.000 -39.626.000 b) Eigenbetriebe, Kommunalunternehmen Klinikum und Stiftung Staatstheater -1.438.000 -46.000 -52.000 -66.000 -58.000 -58.000 -1.158.000 - - - - - - - 2 Mittelverwendung - - - - - - - Auszahlungen für Versorgung Beamte/innen 50.614.000 1.607.000 1.843.000 2.316.000 2.032.000 2.032.000 40.784.000 davon für: a) Stadt Nürnberg 49.176.000 1.561.000 1.791.000 2.250.000 1.974.000 1.974.000 39.626.000 b) Eigenbetriebe, Kommunalunternehmen Klinikum und Stiftung Staatstheater 1.438.000 46.000 52.000 66.000 58.000 58.000 1.158.000 Ergebnis- und Finanzhaushalt des Sondervermögens "Versorgungsrücklage" im Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2029 Ergebnishaushalt Finanzhaushalt 588 Seite 1 von 4 Beschlussvorlage Vpl/065/2025 Beratung Datum Behandlung Ziel Verkehrsausschuss 18.09.2025 öffentlich Beschluss Stadtrat 20.11.2025 öffentlich Beschluss Betreff: Einsparungsmaßnahmen bei der VAG - Finanzierung des ÖPNV hier: Antrag der Stadtratsfraktion Bündnis90/Die Grünen vom 30.01.2025 Antrag Die Linke vom 17.04.2025 Antrag der CSU-Stadtratsfraktion vom 30.06.2025 Anlagen: Entscheidungsvorlage Antrag der Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 30.01.2025 Antrag Die Linke vom 17.04.2025 Antrag der CSU-Stadtratsfraktion vom 30.06.2025 Maßnahmen ÖPNV-Angebot Stellungnahme der VAG vom 27.06.2025 Sachverhalt (kurz): "Um die hohen Investitionskosten in den ÖPNV auch weiter sicherzustellen, müssen die Angebote geprüft werden" war der Wortlaut in der AfV-Anmeldung vom 16.01.2025 des Tagesordnungspunktes "Ö 5.1 Angebotsanpassungen im ÖPNV bei der VAG". Im Stadtrat am 11.12.2024 unter "Ö14 ÖPNV-Maßnahmenpaket 2035 - Einsparungen bei der VAG" wurde die Verwaltung zusammen mit der VAG beauftragt weitere Einsparpotentiale im Jahr 2025 zu identifizieren. Mit Erbringung des erforderlichen Verkehrsangebotes entsteht ein Aufwand, der nicht allein durch entsprechende Erlöse gedeckt werden kann. Die dadurch jährlich entstehenden Verluste der VAG wurden in der Vergangenheit von der Muttergesellschaft, der Städtischen Werke Nürnberg GmbH (StWN), ausgeglichen. Der sich in Folge von Kostensteigerungen in den vergangenen Jahren erhöhte Verlust der VAG kann nicht mehr vollständig durch die Städtischen Werke ausgeglichen werden. Die Verwaltung hat gemeinsam mit der VAG das aktuelle ÖPNV-Angebot auf Einsparpotentiale untersucht. Die hierfür eingerichtete Arbeitsgruppe bestand aus Vertretern von VAG, BgA, Ref. I/II und Vpl. Geprüft wurden hauptsächlich zwei Themenschwerpunkte: VAG-interne Einsparungen und Einsparungen im Betriebsangebot der VAG. Für Details zu den Einsparvorschlägen wird auf die Entscheidungsvorlage und die Maßnahmenliste im Anhang verwiesen. Mit Antrag vom 30.01.2025 bittet die Stadtratsfraktion Bündnis90/Die Grünen um die nachhaltige Sicherung der ÖPNV-Finanzierung. Verbesserungen bei der ÖPNV-Finanzierung, auch durch interne Maßnahmen der VAG, werden in der Entscheidungsvorlage aufgegriffen. Mit Antrag vom 17.04.2025 fordert die Stadtratsfraktion Die Linke eine Taktverdichtung der Linie 8 von einem 10- auf einen 5-Minutentakt und in der SVZ auf einen 10-Minutentakt. Mit Antrag vom 30.06.2025 bittet die CSU-Stadtratsfraktion ebenfalls um eine Taktverdichtung der Linie 8 aufgrund der anstehenden Baumaßnahmen im räumlichen Umfeld. Taktverdichtungen Ö 4.1.1Ö 4.1.1 589 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Vpl/065/2025 Seite 2 von 4 sind auf diesem Korridor infrastrukturell und auch finanziell derzeit nicht möglich. Eine zusätzliche Fahrt für den Pendler- und Schülerverkehr in der Hauptverkehrszeit wird positiv begutachtet. 1. Finanzielle Auswirkungen: Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Einsparung (→ weiter bei 2.) Nein (→ weiter bei 2.) Ja Kosten noch nicht bekannt Kosten bekannt Gesamtkosten € Folgekosten € pro Jahr dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr davon konsumtiv € davon Personalkosten € pro Jahr Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? (mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: Nein (→ weiter bei 3.) Ja Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 590 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Vpl/065/2025 Seite 3 von 4 2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 3. Diversity-Relevanz: Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja Die Sicherstellung einer guten Bedienung mit dem ÖPNV betrifft Kinder, Jugendliche, ältere sowie sensorisch und körperlich eingeschränkte Bevölkerungsgruppen besonders. 4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: RA und DiP (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) VAG BgA Ref.I/II 591 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Vpl/065/2025 Seite 4 von 4 Beschlussvorschlag: Der Stadtrat beauftragt die Verwaltung, in Abstimmung mit der VAG die Vorschläge der angehängten Maßnahmenliste zur Einsparung von Betriebsangebot zum Fahrplanwechsel im Dezember 2025 umzusetzen. Die hierfür erforderlichen Schritte sind einzuleiten. Darüber hinaus werden die weiteren in der Sitzungsvorlage aufgezeigten VAG-internen Einsparpotentiale zustimmend zur Kenntnis genommen und empfohlen diese umzusetzen. 592 1 / 8 Einsparmaßnahmen bei der VAG – Finanzierung des ÖPNV Entscheidungsvorlage Ein leistungsfähiges ÖPNV-Angebot ist wesentlicher Bestandteil der Daseinsvorsorge und Grundlage einer umweltfreundlichen Mobilität in Nürnberg sowie gleichzeitig ein bedeutender Standortfaktor für die Attraktivität der Stadt Nürnberg. Bereits realisierte Ausbaumaßnahmen und Angebotsverbesserungen haben zu deutlichen Steigerungen der Fahrgastzahlen und damit zu einer messbaren Aufwertung des ÖPNV geführt: Busse und Bahnen erzielten in Nürnberg im Jahr 2024 einen Fahrgast-Rekord und erreichten mit 25% aller Wege ein Allzeithoch beim ÖPNV-Marktanteil. Zuletzt mit Beschluss des ÖPNV-Maßnahmenprogramms 2035 (Stadtratssitzung am 11.12.2024) hat sich der Stadtrat für einen attraktiven und umweltfreundlichen ÖPNV ausgesprochen sowie insbesondere mit dem Straßenbahnlückenschluss in der Minervastraße und der Straßenbahnverlängerung in den neuen Stadtteil Lichtenreuth weitere Verbesserung des Angebotes beschlossen. Mit der Fortschreibung des Nahverkehrsplans Nürnberg 2025 (Verkehrsausschuss am 03.04.2025) hat die Stadt Nürnberg die erwartete Qualität und Quantität des Leistungsangebots im ÖPNV definiert. Neben den erheblichen Eigeninvestitionen der Stadt Nürnberg in den ÖPNV-Ausbau entstehen aus dem Betrieb Kosten, die nicht vollständig auf die Ticketpreise umgelegt werden können, ohne seine Attraktivität und damit seine verkehrspolitische Funktion zu gefährden. Trotz aller Finanzierungsbeiträge von Bund und Freistaat werden die kommunalen Haushalte deshalb von erhebliche Betriebsverlusten ihrer kommunaler Verkehrsunternehmen belastet. Für das Nürnberger Stadtgebiet hat die Stadt Nürnberg die Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg (VAG) mit einem öffentlichen Dienstleistungsauftrag (ÖDLA) um das in Quantität und Qualität vorgegebene ÖPNV-Angebot umzusetzen, beauftragt. Da der hierdurch bei der VAG entstehende Aufwand nicht allein durch entsprechende Erlöse gedeckt werden kann, weist die VAG jährlich hohe Verluste auf, die in der Vergangenheit durch die anteiligen Gewinne der N-ERGIE Aktiengesellschaft (N-ERGIE) sowie aus den Erträgen aus dem wbg-Anteils-Rückkauf von der Muttergesellschaft, der Städtischen Werke Nürnberg GmbH (StWN), ausgeglichen werden konnten. Die Querfinanzierung über den sog. steuerlichen Querverbund zwischen Verkehrs- und Versorgungsunternehmen ist in Deutschlands Städten gängige Praxis, ebenso wie eine darüberhinausgehende Finanzierung durch die Kommune. In Folge der Angebotsausweitung sowie der Kostensteigerungen in den vergangenen Jahren kann der gestiegene Verlust der VAG nicht mehr vollständig durch die anteiligen Gewinne der N-ERGIE ausgeglichen werden. Der nach der Verrechnung über den steuerlichen Querverbund verbleibende Verlustausgleich des Defizits der VAG muss daher durch den städtischen Haushalt ausgeglichen werden. In den Haushalten 2024 und 2025 wurden hierfür in den mittelfristigen Finanzplänen bereits jährlich 20 Mio. Euro an Verlustausgleichen eingeplant. Eine weitere Mittelbereitstellung wird aktuell geprüft. Nach aktuellem Planungsstand werden diese Ansätze aber nicht ausreichen, sodass voraussichtlich eine Finanzierungslücke von bis zu 40 Mio. Euro verbleiben würde. Ö 4.1.1Ö 4.1.1 593 2 / 8 Vor diesem Hintergrund und zur Sicherung der Ausbaupläne im ÖPNV liegt der Verwaltung und der VAG der Auftrag zur Identifizierung von Einsparmaßnahmen im Angebot der VAG durch einen Stadtratsbeschluss vom 11.12.2024 vor (vgl. Stadtrat vom 11.12.2024 TOP 14 „ÖPNV-Maßnahmenprogramm 2035 – Einsparungen bei der VAG“ und AfV vom 16.01.2025 TOP 5.1 „Angebotsanpassungen im ÖPNV bei der VAG“). Diese gesamte Finanzierungslücke kann im Betrieb der VAG nicht eingespart werden. Nur durch erhebliche Einsparungen in den Bereichen Betriebsleistungen und Service wären nennenswerte Einsparpotentiale denkbar. Die derzeit gute ÖPNV-Qualität in Nürnberg würde durch die erforderlichen Einsparmaßnahmen jedoch einen enormen Schaden erleiden und hätte markante Fahrgast- und damit Einnahmenverluste zur Folge. Um dennoch einen spürbaren Beitrag zur Ergebnisverbesserung erreichen zu können, werden im Rahmen dieser Vorlage Maßnahmen identifiziert, die möglichst geringe Auswirkungen auf die Fahrgastnachfrage erwarten lassen. Die Sachverhalte in dieser Vorlage sind in drei Teile gegliedert: • In Teil 1 werden Vorgehen und Ergebnisse bei der Identifikation von Einsparmöglichkeiten bei der VAG erörtert (intern und im Betriebsangebot). • In Teil 2 werden die thematisch dazugehörigen AfV-Anträge der Stadtratsfraktionen CSU, Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke beantwortet. • In Teil 3 wird ein Gesamtfazit der Verwaltung gezogen. Teil 1: Identifizierung von Einsparpotentialen bei der VAG Um Einsparvorschläge sinnvoll nach einem erklärbaren Schema auszuarbeiten, wurde eine Arbeitsgruppe bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern von VAG, Vpl, BgA und Ref. I/II eingesetzt. In der Arbeitsgruppe wurden Vorschläge diskutiert, die im Detail durch die planenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei VAG und Vpl eingebracht wurden. Es wurde an zwei Themenschwerpunkten gearbeitet: Interne Einsparmaßnahmen bei der VAG und Einsparungen im betrieblichen Angebot der VAG. a) Interne Einsparmaßnahmen bei der VAG Die VAG ist eine Tochtergesellschaft innerhalb der StWN, die in hundertprozentiger Hand der Stadt Nürnberg ist. Das Kerngeschäft der StWN liegt im Bereich der Daseinsvorsorge. Die Unternehmenspolitik der VAG ist als Aktiengesellschaft darauf ausgerichtet, eine möglichst nachhaltige, zuverlässige und wirtschaftliche Mobilität in Nürnberg zu gewährleisten, um eine langfristige finanzielle Stabilität des Unternehmens zu gewährleisten und Investitionen in die Zukunft des ÖPNV zu ermöglichen. Deshalb werden intern fortwährend Maßnahmen zur Kostenoptimierung identifiziert und umgesetzt. Im Rahmen dieses kontinuierlichen Prozesses wurden weitere Möglichkeiten zur Kostenoptimierung bzw. zur Erhöhung der Einnahmen identifiziert, u.a.: Umstellung auf digitale Verkaufssysteme Mit Einstellung der Bargeldannahme in den Bussen ergibt sich ein Einspareffekt von jährlich etwa 300.000 Euro. Die Einzel- und Tagestickets können dann beim Fahrpersonal weiterhin bargeldlos gekauft werden. Der Fahrerverkauf ist mit 0,5% am Gesamtumsatz und einem Stückverkaufsanteil von knapp 2% seit vielen Jahren rückläufig. Zur Zeit der Coronamaßnahmen wurde der Fahrkartenverkauf beim Fahrpersonal bereits zeitlich befristet komplett eingestellt. Dies führte laut VAG zu wenig Problemen und Beschwerden. 594 3 / 8 Wesentliche Vorteile sind Verbesserungen bei Busbeschleunigung, Pünktlichkeit, die Reduzierung des kostenintensiven Bargeldhandling und des Sicherheitsrisikos für das Fahrpersonal. Der öffentliche Dienstleistungsauftrag (ÖDLA) zwischen der VAG und der Stadt Nürnberg ermöglicht dieses Vorgehen. Weitere Informationen zur Abschaffung des Bargeldvertriebs beim Fahrpersonal können der Stellungnahme der VAG vom 27.06.2025 im Anhang entnommen werden. Kündigung der Vollkaskoversicherung der U-Bahnen Ein Verzicht auf die Vollkaskoversicherungen der U-Bahnen bringt einen Einspareffekt von ca. 300.000 Euro pro Jahr. Die U-Bahnen sind wenigen äußeren Einflüssen ausgesetzt und werden im Vergleich zu Bus und Straßenbahn verhältnismäßig selten beschädigt. Fazit Durch die Einstellung der Bargeldannahme, den Verzicht auf die Vollkaskoversicherung der U-Bahnen sowie zahlreiche weitere interne Maßnahmen können Einsparpotentiale von ca. 1 Mio. Euro pro Jahr realisiert werden. b) Maßnahmen ÖPNV Angebot Optimierungspotentiale werden hinsichtlich folgender Schwerpunkte gesehen: • Taktanpassungen (Reduzierung des Taktes in bestimmten Zeitlagen), • Taktbrechpunkte (Verkürzung von Linien an Wendestellen und dadurch Reduzierung des Taktes an Außenästen), • Ferienfahrpläne (Reduzierung des Angebotes in Schulferien), • Entzerrung von Schulanfangszeiten. Die Stadtverwaltung und die VAG haben ein einheitliches Prüfschema ausgearbeitet, um unter Berücksichtigung der zu erwartenden Fahrgastverluste und somit von Einnahmenverlusten mögliche nachfrageorientierte Anpassungen des Fahrplanangebots der VAG zielgerichtet zu identifizieren. Vor dem Hintergrund der zeitlichen Rahmenbedingungen lag der Schwerpunkt auf der Analyse von „Taktanpassungen“ und „Taktbrechpunkten“. Dazu wurde die Nachfrage jeder einzelnen Fahrt über den gesamten Linienverlauf auf Basis von Zähldaten geprüft, um so sowohl sehr geringe Nachfrage als auch Überlastungen festzustellen. Als Basis diente dabei die Jahreszählung 2024. Im weiteren Verlauf wurden Daten aus dem Automatischen Fahrgastzählsystem (AFZS) hinzugezogen und ausgewertet. Ziel dabei war es, solche Maßnahmen zu identifizieren, die zu einem möglichst geringen Fahrgastverlust führen und gleichzeitig bei Berücksichtigung der betrieblichen und infrastrukturellen Voraussetzungen einen im Vergleich zu den eingesparten Linienkilometern hohen Spareffekt bewirken. Zur systematischen Identifikation geeigneter Taktanpassungen und Taktbrechpunkte wurde bei allen Linien einheitlich mit nachfolgend beschriebenem methodischem Ansatz verfahren, der sich an die Bayerische Leitlinie zur Nahverkehrsplanung anlehnt: Taktbrechpunkte 1. Auswahl möglicher Maßnahmen auf Basis der jährlich erhobenen Nachfragezahlen nach zwei maßgeblichen Kriterien: • deutlicher Nachfrageeinbruch im Linienverlauf erkennbar, • mittlere Auslastung im Abschnitt des Linienverlaufs, dessen Takt reduziert werden soll, dauerhaft unter 10%. 595 4 / 8 2. Prüfung der Maßnahme: • Betriebliche Umsetzbarkeit bzw. Anpassungsbedarf, • Wirtschaftliche Wirksamkeit, • Infrastrukturelle Voraussetzungen (Wendemöglichkeit und Endaufenthalt). 3. Detailprüfung der Maßnahme auf Basis fahrtenscharfer aktueller Zähldaten des AFZS unter Berücksichtigung der Kriterien aus Ziffer 1. 4. Vorschlag zur Angebotsanpassung (siehe Maßnahmentabelle) Taktanpassungen 1. Auswahl möglicher Maßnahmen auf Basis der jährlich erhobenen Nachfragezahlen: • Ausschlusskriterium: Es besteht bereits das Mindestangebot. Der aktuelle Takt liegt schon bei 40 Minuten oder schlechter. • Ab einer maximalen Auslastung von unter 15% der Fahrt / der Linie → Prüfung auf Einsparung. • Ab Auslastung von über 80% → Prüfung Zusatzangebot. Der erste Schritt diente zur Identifizierung von Zeitbereichen je Linie, die genauer analysiert werden müssen. 2. Prüfung der Maßnahme: • Betriebliche Umsetzbarkeit bzw. Anpassungsbedarf. • Wirtschaftliche Wirksamkeit. 3. Fahrtenscharfe Detailprüfung auf Basis aktueller Zähldaten des AFZS 4. Vorschlag zur Angebotsanpassung (siehe Maßnahmentabelle) Die aus dieser Prüfung entstandene Liste mit Vorschlägen zu Maßnahmen ist in der Tabelle „Maßnahmen ÖPNV-Angebot“ in Anlage zu finden. Die mit den Einsparmaßnahmen einhergehenden Einnahmenverluste sind in der Spalte „Kosteneinsparung“ bereits berücksichtigt. Ferienfahrplan Die Einführung von Ferienfahrplänen während der Schulferien, die mindestens zwei Wochen dauern (d.h. Sommer-, Weihnachts-, Oster- und Pfingstferien) kann aufgrund der generell geringeren Nachfrage in diesen Zeiten zu Kostenreduzierungen führen. Betroffen wären im Mittel 60 Werktage. Für einen auf Basis der Nachfrage angepassten Ferienfahrplan liegen im Busbereich bislang keine ausreichenden Zähldaten vor. Die Dauerzählstellen der U-Bahn zeigen jedoch, dass die Nachfrage ab der zweiten Woche der Sommerferien und während der Weihnachtsferien stark zurückgeht. Der Fahrgastrückgang während der Pfingst- und Osterferien ist deutlich geringer. Dem Nachfragerückgang wird hier bereits durch den Wegfall der in der Regel sehr stark ausgelasteten Verstärkerfahrten, die auf vielen Buslinien an Schultagen stattfinden, Rechnung getragen. Die Stammkundschaft mit Abonnement, welche nicht durch die Ferien tangiert werden, wären von Kürzungen des Taktes besonders betroffen. Aber auch für Gelegenheitsnutzer, die den ÖPNV besonders in den Ferien nutzen, wird das Angebot weniger attraktiv. Die dadurch verloren gehende Kundschaft wird dauerhafte über die Schulferien hinausgehende Einnahmenverluste erzeugen, die dem 596 5 / 8 Einspareffekt entgegenwirken. Da für die Sommerferien noch keine belastbaren Auslastungszahlen vorliegen, vor allem im Vergleich zu normalen Werktagen, hat die VAG in den Sommerferien 2025 entsprechende Zählungen veranlasst. Auf Basis der Zählergebnisse wird angelehnt an dem oben beschriebenen Vorgehen zu Taktanpassungen ein Ferienfahrplan ausgearbeitet und zu einem späteren Zeitpunkt zum Beschluss vorgelegt. Entzerrung von Schulanfangszeiten Die Prüfung einer Schulzeitstaffelung zur Entzerrung der Morgenspitze in den Fahrzeugen der VAG wurde verschoben. Zu groß ist der Änderungs- und Abstimmungsbedarf bei gleichzeitig fraglichem Einspareffekt. Eine Entscheidung über die Änderung von Schulanfangszeiten obliegt jeder Schule in Eigenverantwortung und hat Auswirkungen auf Betreuungszeiten, Zeiten von Vereinstraining, Änderung der Arbeitszeiten der Lehrkräfte, etc. Für einen signifikanten Einspareffekt wäre eine Staffelung der Schulanfangszeiten notwendig, die sich circa um eine Stunde unterscheiden. Dies ist betrieblich auf die Umlaufzeiten von Buslinien zurückzuführen. Fazit: Einsparpotential im betrieblichen Angebot Die erwarteten Einsparpotentiale durch Angebotsoptimierungen liegen bei ca. 1,7 Mio. Euro (vgl. Maßnahmenliste). c) Zusammenfassung Teil 1 Insgesamt sind durch Umsetzung von VAG-internen Maßnahmen Einsparpotentiale von ca. 1 Mio. Euro vorhanden. Durch die identifizierten Angebotsanpassungen kann ein zusätzlicher Einspareffekt von ca. 1,7 Mio.Euro erzielt werden, ohne dass die Qualität des ÖPNV-Angebotes grundlegend sinkt. Darin noch nicht enthalten sind mögliche Einspareffekte durch einen Ferienfahrplan und weitere Einsparpotentiale bei Taktbrechpunkten, die noch detaillierteren Prüfungen bei der dafür erforderlichen Anpassung der Infrastruktur bedürfen, sowie der Anpassung von gestaffelten Schulanfangszeiten. Durch das methodische Vorgehen bei der Identifizierung der Maßnahmen ergibt sich die wesentliche Erkenntnis, dass das Betriebsangebot der VAG, auch durch bereits zuvor durchlaufene interne Betriebsoptimierungen, bereits sehr gut auf die vorhandene Nachfrage ausgelegt ist. Weitere, über die nun vorliegenden Vorschläge hinausgehende Einsparungen im Angebot würden zu einem verhältnismäßig hohen Rückgang der Fahrgastzahlen führen und die Grundstruktur der als gut zu bewertenden ÖPNV-Qualität in Nürnberg beeinträchtigen und den im April 2025 beschlossenen Zielen des Nahverkehrsplans Nürnberg 2025 sowie den Zielen des „Mobilitätsbeschluss für Nürnberg“ zuwiderlaufen. Teil 2: Anträge zum ÖPNV-Angebot a) Antrag der Stadtratsfraktion Bündnis90/Die Grünen vom 30.01.2025 - Finanzierung des ÖPNV nachhaltig sichern Mit Antrag vom 30.01.2025 fordert die Stadtratsfraktion Bündnis90/Die Grünen eine Optimierung der Ausgabenstruktur und mehr Transparenz in Prozessen beispielsweise bei der Ausgestaltung des ÖDLA. Zu den Antragspunkten nimmt die Stadtverwaltung in Absprache mit den am Prozess beteiligten Stellen wie folgt Stellung: 597 6 / 8 1.) Parkraumbewirtschaftung ausweiten und anpassen Zu den Erfahrungen mit dem sogenannten Landauer Modell wurde im Verkehrsausschuss am 26.06.2025 unter TOP 12 „Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung“ berichtet. Das Modell kann in Nürnberg nicht zielführend angewandt werden. 2.) Optimierung der VAG-Vertriebsstrukturen Zu diesem Punkt nimmt die VAG mit Schreiben vom 27.06.2025 ausführlich Stellung (siehe Anlage). Die Optimierung der VAG-Vertriebsstrukturen findet u.a. in den internen Einsparmaßnahmen mit Einstellung des Bargeldverkaufs beim Fahrpersonal bereits Berücksichtigung (siehe “interne Einsparmaßnahmen VAG – Umstellung auf digitale Verkaufssysteme“). 3.) Einsatz für eine bessere ÖPNV-Finanzierung durch den Freistaat Die Finanzierung des ÖPNV durch den Freistaat und durch den Bund ist eine wesentliche Grundlage dafür, dass die VAG ihre Verkehrsleistung zur im ÖDLA festgelegten Qualität anbieten kann und Ausbaumaßnahmen des schienengebundenen ÖPNV möglich sind. Daher setzt sich die Stadtverwaltung fortwährend für eine gesicherte Finanzierung durch den Freistaat ein. Die Stadt Nürnberg tut dies in unterschiedlichen Gremien, so zum Beispiel in den Gremien des Deutschen und Bayerischen Städtetags oder denen des VGN. Die VAG setzt sich wiederum über ihren Verband deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) bei Bund und Land für eine bessere Finanzierung des allgemeinen ÖPNV in Städten ein. Wichtige Themen sind aktuell u.a. die Sicherstellung, Finanzierung und Governance des sehr erfolgreichen Deutschlandtickets, die Erhöhung der Förderungen der laufenden Umbau- und Ausbaumaßnahmen über das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, der Erhalt von Zuschussmitteln aus dem durch die Bundesregierung beschlossenen Infrastrukturpaket sowie eine zukünftige Beteiligung von Bund und Ländern am Betriebsaufwand. 4.) Transparenz bei Änderungen des ÖDLA Der ÖDLA dient als Instrument, die Rechte und Pflichten zwischen Stadt und Verkehrsunternehmen abzusichern und als Aufgabenträgerin steuernd agieren zu können. Gleichzeitig regelt der ÖDLA den Marktzugang und dient als Schutz davor, dass der Markt die gewinnbringenden Angebote übernimmt. Anderenfalls verblieben zur Vergabe durch die Stadt nur die im Sinne der Daseinsvorsorge sicherzustellenden und oft defizitären Angebote, um einen notwendigen, ausreichend guten und zuverlässigen ÖPNV zu gewährleisten. Die Gewinne würden privatisiert, die Verluste verblieben bei der Allgemeinheit. Um wirtschaftliche Defizite auszugleichen und die gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen zu finanzieren, bedarf es eines ÖDLA, damit auch weiterhin die Möglichkeit der Ausgleichsleistungen an die VAG besteht. Der ÖDLA zwischen der VAG und der Stadt Nürnberg wurde im Jahr 2019 vom Stadtrat beschlossen und hat eine Laufzeit von 22,5 Jahren. Aufgrund der langen Laufzeit unterliegt der ÖDLA kontinuierlichen Anpassungen, um aktuellen Entwicklungen Rechnung zu tragen oder entsprechende Beschlüsse des Stadtrates zur Modifikation des Angebotes umzusetzen. Der Beschluss des fortgeschriebenen Nahverkehrsplans Nürnberg 2025 (NVP) am 03.04.2025 erfordert eine inhaltliche Aktualisierung des ÖDLA. Beispielsweise werden Linienverlaufsänderungen, die vom Verkehrsausschuss des Stadtrates am 16.01.2025 beschlossenen Einsparmaßnahmen sowie neu eingeführte ÖPNV-Linien aktualisiert. Die Anpassung des ÖDLA ist in Arbeit und soll dem Stadtrat Ende 2025 zum Beschluss vorgelegt werden. Inhaltliche Änderungen, die eine wesentliche Änderung des Vertragsgegenstands darstellen, wurden seit 2019 nicht vorgenommen. 598 7 / 8 Die Fortschreibung des ÖDLA stellt eine Anpassung der Weisung der Stadt Nürnberg als zuständige Behörde gegenüber dem beauftragten Verkehrsunternehmen dar. Daher muss die Stadt Nürnberg als Aufgabenträgerin des allgemeinen ÖPNV diese dem Stadtrat zum Beschluss vorlegen. Alle relevanten Änderungen und auch Abweichungen von den Zielvorgaben des NVP werden im Sachverhalt dargestellt. Die Einbindung der Bürgervereine, Verbände, Interessensgemeinschaften und Verkehrsunternehmen wurde und wird im Rahmen der Fortschreibung des Nahverkehrsplans sichergestellt und ist rechtlich vorgeschrieben. Eine weitere Einbeziehung von Bürgervereinen und sonstigen Interessensvertretungen in die vertragliche Umsetzung der von der Stadt Nürnberg und seinem Stadtrat beschlossenen Aspekte wird daher als nicht zielführend angesehen. 5.) Prüfung weiterer Maßnahmen Dieser Antragspunkt wird in den vorangegangenen Ausführungen unter den Themen interne und betrieblichen Einsparungen behandelt. b) Antrag der Stadtratsfraktion Die Linke vom 17.04.2025 – Taktverdichtung Straßenbahnlinie 8 Antrag der CSU-Stadtratsfraktion vom 30.06.2025 – Straßenbaumaßnahmen in Erlenstegen – Taktzeiten der Linie 8 Zu den Antragspunkten nimmt die Stadtverwaltung in Absprache mit den am Prozess beteiligten Stellen, wie folgt, Stellung: Die Stadtratsfraktion Die Linke fordert in Ihrem Antrag vom 17.04.2025 eine Taktverdichtung der Straßenbahnlinie 8. Die Stadtratsfraktion der CSU fordert in Ihrem Antrag vom 30.06.2025 ebenfalls eine Taktverdichtung auf der Linie 8 Richtung Erlenstegen. Die Linie 8 ist die am maßgeblichen Querschnitt höchst ausgelastete Linie im Nürnberger Straßenbahnnetz. Dies liegt unter anderem auch daran, dass sie auf ihrem Linienast Richtung Erlenstegen durch keine Taktüberlagerung einer anderen Linie verstärkt wird. Eine Verstärkung des Taktangebotes, wie im Antrag gefordert, ist hinsichtlich der Auslastung wünschenswert und im Rahmen der geltenden Beschlüsse zum „Mobilitätsbeschluss für Nürnberg“ und des „ÖPNV-Maßnahmenpaketes 2030“ im Jahr 2021 auch weiterhin Ziel der Stadt Nürnberg. Um ein dichteres, stabiles, fahrplantreues Taktangebot durch Überlagerung einer weiteren Linie sicherstellen zu können, bedarf es Anpassungen der Infrastruktur auf dem Linienast. Insbesondere die Wendeanlage an der Endhaltestelle Erlenstegen ist nicht auf das Halten von zwei Straßenbahnlinien ausgelegt. Aufgrund der aktuellen Diskussion über Einsparmaßnahmen bei der VAG ist eine allgemeine Taktverdichtung der Linie 8 derzeit nicht finanziert und eine notwendige Anpassung der Infrastruktur nicht umsetzbar. In Folge der angewandten, an der Nachfrage orientierten Methodik bei der Prüfung von Einsparmöglichkeiten im Betrieb der VAG (siehe Teil 1 dieser Vorlage) wurde auch eine Optimierung der Linie 8 untersucht. So könnte in der maßgebenden morgendlichen Spitzenstunde (Hauptverkehrszeit) eine Verstärkerfahrt der Linie 8 eingeschoben werden, um die hohe Auslastung der Linie zu dieser Zeit zu verbessern. 599 8 / 8 Durch die in der Maßnahmentabelle identifizierten Vorschläge zu Angebotsanpassungen sind die Linien 6 und 8, die auf den Linienästen ohne Taktüberlagerungen einer anderen Linie verkehren, nicht betroffen. Teil 3: Gesamtfazit Der städtische Haushalt steht in den kommenden Jahren vor massiven Herausforderungen. Die Inflation und die allgemein steigenden Kosten sorgen für eine Erhöhung der Ausgaben. Gleichzeitig müssen Kommunen zusätzliche Aufgaben ohne ausreichende Ausgleichsfinanzierung übernehmen. Ein großer Kostenpunkt, der in den städtischen Zuständigkeitsbereich fällt, ist die Bereitstellung des öffentlichen Personennahverkehrs im Sinne der Daseinsvorsorge. Gerade mit Beschluss des ÖPNV-Maßnahmenprogramms 2035 (Stadtratssitzung am 11.12.2024) und der Fortschreibung des Nahverkehrsplans Nürnberg 2025 (Verkehrsausschuss am 03.04.2025) hat sich der Stadtrat für einen attraktiven und umweltfreundlichen ÖPNV sowie eine weitere Verbesserung des Angebotes ausgesprochen. Bereits realisierte Ausbaumaßnahmen und Angebotsverbesserungen haben zu deutlichen Steigerungen der Fahrgastzahlen geführt. Ein vollständig kostendeckender ÖPNV (ohne städtische Zuschüsse) würde unter den aktuellen Rahmenbedingungen bedeuten, dass die Ticketpreise um ein Mehrfaches steigen müssten und/oder das Angebot massiv reduziert werden müsste. Beides führt zu deutlichen Fahrgastverlusten, widerspricht den Zielen der Daseinsvorsorge und der Teilhabe wie auch den mehrheitlich als notwendig erkannten umwelt- und verkehrspolitischen Zielsetzungen und verringert die Lebensqualität in Nürnberg. Studien zeigen, dass der volkswirtschaftliche Nutzen des ÖPNV mindestens dreimal höher ist als seine Kosten und maßgeblich zur Wertschöpfung und damit zu Steuereinnahmen in Deutschland beiträgt. Zu diesem Ergebnis kam zuletzt im Mai 2025 auch die Studie „Wertschöpfung ÖPNV“ (MCube Consulting GmbH (TU München) im Auftrag der Initiative Zukunft Nahverkehr (DB Regio)). Ein attraktives ÖPNV-Angebot verbessert die städtische Lebensqualität nachweislich durch die Reduzierung des Kfz-Verkehrs, einen geringen Platzverbrauch, geringere Schadstoffemissionen, niedrigere Lärmbelastung und durch die einfache Zugänglichkeit und Teilhabe für alle Personengruppen. Die dargestellten Ergebnisse zeigen ergebnisverbessernde Maßnahmen in einem Gesamtumfang von 2,7 Mio. Euro auf, die nur zu vergleichsweise geringen Betroffenheiten bei den Fahrgästen führen und daher aus Sicht der Verwaltung angesichts der aktuellen Haushaltslage vertretbar sind. Eine Deckung der aktuell absehbaren jährlichen Finanzierungslücke von bis zu 40 Mio. Euro kann hiermit allerdings nicht erreicht werden. Durch den in Umsetzung befindlichen konsequenten Ausbau des Streckennetzes und die Inflation werden die jährlichen Betriebskosten der VAG weiter steigen. Weitere Einsparungen, die über die vorgelegte Maßnahmenliste hinausgehen, würden die Qualität des ÖPNV- Systems in Nürnberg nachhaltig schädigen und zu entsprechenden Fahrgastverlusten und Verlagerungseffekten bei der Verkehrsmittelwahl führen. Eine stärkere finanzielle Beteilung am ÖPNV-Angebot durch Bund und Land ist daher dringend geboten, damit die o.g. erwartete Finanzierungslücke von der Stadt Nürnberg geschlossen werden kann. 600 Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, der öffentliche Nahverkehr ist zentrale Säule der Mobilität für viele Nürnberger:innen und ein entscheidender Beitrag zu Klimaschutz, Lebensqualität und sozialer Gerechtigkeit. Angesichts der angespannten Haushaltslage der Stadt Nürnberg steht die VAG vor der Herausforderung, jährlich 5 Millionen Euro einzusparen, was zu Angebotsstreichungen vor allem im Busverkehr führt. Auch wenn im Stadtrat auf unsere Initiative hin ein Kompromiss dahingehend gelungen ist, die geplanten Fahrplankürzungen deutlich abzumildern – insbesondere bei Linien, die Krankenhäuser und weitere wichtige Ziele verbinden – reicht dies nicht aus: Wir setzen uns daher dafür ein, auch die Einnahmeseite der VAG gezielt zu verbessern, um weitere Kürzungen zu verhindern und wieder auf den Ausbaupfad zurückkehren zu können. Sofern dennoch Angebotsreduktionen notwendig werden, so sollten bereits von Anfang an alle Mitbürger:innen, Vereine und Initiativen, die von etwaigen Kürzungen betroffen sind, in Entscheidungsprozesse rund um den öffentlichen Dienstleistungsauftrag (ÖDLA), in dem das ÖPNV- Angebot zwischen Stadt und VAG geregelt wird, einbezogen werden – auch um die Akzeptanz bei den Betroffenen zu fördern. Vor diesem Hintergrund stellen wir folgenden Antrag: 1. Parkraumbewirtschaftung ausweiten und anpassen: Die Verwaltung erarbeitet ein Konzept zur Erweiterung und Anpassung der Parkraumbewirtschaftung in Nürnberg (vgl. auch unseren Antrag „Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung – Landauer Modell als Vorbild für Nürnberg“). Zudem wird der Oberbürgermeister gebeten, sich erneut an die bayerische Staatsregierung zu wenden, um auf die Lockerung der bisher geltenden – sehr niedrigen – Preisobergrenzen bei der Parkraumbewirtschaftung hinzuwirken. FRAKTION B’ 90/DIE GRÜNEN, RATHAUSPLATZ 2, 90403 NÜRNBERG An den Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg Marcus König Rathaus 90403 Nürnberg BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Stadtratsfraktion Nürnberg Rathausplatz 2 90403 Nürnberg Tel: (0911) 231-5091 gruene@stadt.nuernberg.de Bus: Linie 36, 46, 47 (Rathaus) U-Bahn: Linie 1 (Lorenzkirche) Nürnberg, 30. Januar 2025 Ö 4.1.1Ö 4.1.1 601 2. Optimierung der VAG-Vertriebsstrukturen: Die VAG erarbeitet ein Konzept zur Kostenreduktion im Vertrieb. Ergänzend berichtet sie zu den einzelnen Vertriebswegen beim Ticketverkauf, den jeweiligen Kosten dieser sowie der Anzahl der verkauften digitalen und analogen Fahrkarten. 3. Einsatz für eine bessere ÖPNV-Finanzierung durch den Freistaat: Der Oberbürgermeister setzt sich gegenüber Bund und Freistaat für eine verbesserte Finanzierung des ÖPNV ein. 4. Transparenz bei Änderungen des ÖDLA: Die Verwaltung entwickelt einen verbindlichen Prozess, der die Einbindung der Verbände, der betroffenen Bürgervereine und des ehrenamtlichen Stadtrats bei Änderungen des öffentlichen Dienstleistungsauftrags (ÖDLA) sicherstellt und diese frühzeitig informiert. 5. Prüfung weiterer Maßnahmen: Die Verwaltung und die VAG werden gebeten, weitere geeignete Maßnahmen zur Einnahmensteigerung und Kostensenkung im ÖPNV zu identifizieren und dem Stadtrat zur Beratung vorzulegen. Mit freundlichen Grüßen Alexander Kahl Marc Schüller Stadtrat stv. Fraktionsvorsitzender 602 Ö 4.1.1Ö 4.1.1 603 Linie Wochen-tage Konzept Kostenein-sparung[€/a] Umsetzu ng Anmerkungen 51 MF In den Zeiträumen 6-8.30 und 13.30-18 Uhr (10'-Takt) endet jede zweite Fahrt an der Haltestelle Worzeldorf Feuerwehrhaus -190.000 ja 56 MF Wechsel von 20'-Takt auf 40'-Takt zwischen Klinikum Süd und Flachröste im Zeitraum 9- 11 Uhr und eine Fahrt am Abend (Fahrt um 19:45 Uhr nur bis Klinikum Süd) -57.000 ja 43 MF In den Zeiträumen 6-9 und 12-18 Uhr (10'- Takt) endet jede zweite Fahrt an der Haltestelle Bingstraße (bzw. Alternativ Zerzabelshof Mitte) aktuell nein Fehlende Wendemöglichkeit mit Aufenthaltsmöglichkeit auf Höhe Haltestelle Bingstraße 53 alle Linie 53 nur noch bis Bauernfeindstraße aktuell nein Direkte Anbindung an das Veranstaltungsgelände rund um die Meistersingerhalle aus Richtung Kornburg / Schwanstetten entfällt. Summe -247.000 € Direkt umsetzbar notwendige Infrastruktur fehlt Taktbrechpunkte Maßnahmen ÖPNV-Angebot Ö 4.1.1Ö 4.1.1 604 Linie Wochen-tage Konzept Kosten-einsparung [€/Jahr] Anmerkungen Tram MF Vor ca. 06:00 Uhr 20'-Takt statt 10'-Takt auf den Linien 4, 5, 7, 10 und 11. -344.000 8 MF Verstärkerfahrt um 07:25 Uhr ab Erlenstegen 13.000 Tram MF Eine Stunde früheres Ende des 10'-Taktes auf den Linien 4, 5, 7, 10 und 11 (ca. 19:00-19:30 statt 20:00- 20:30). -503.000 31 MF Fahrtverkürzung bis Neunhof ab 17:30 Uhr -36.000 43 MF Verstärkerfahrt ab Dr.-Carlo-Schmid-Straße um12:45 Uhr entfällt -15.000 51 MF Kurzläufer auf Li. 51 und 52 bis Worzeldorf Schule entfallen, dadurch ergibt sich ein 40'-Takt auf Li. 51 ab ca. 21:30 Uhr und auf Li. 52 ab ca. 21:00 Uhr -113.000 gemeinsam mit Li. 52 52 MF siehe Linie 51 gemeinsam mit Li. 51 53 MF ca. 1,5 Std. früherer Beginn des 40'-Taktes (ab ca. 19 Uhr statt ca. 20:15 Uhr) -32.000 54 MF ein Fahrtenpaar eher in 40'-Takt (20:27 entfällt; weitere Fahrten werden entsprechend geschoben) gemeinsam mit Li. 59 55 MF ab ca. 20:30 Uhr Wechsel in 40'-Takt statt wie bisher 20'-Takt bis Betriebsschluss -50.000 59 MF siehe Linie 54 -12.000 gemeinsam mit Li. 54 69 MF ein Fahrtenpaar früher in 40'-Takt (ab ca. 20 Uhr statt 20:30 Uhr) -13.000 Tram SA Eine Stunde späterer Beginn des 10'-Taktes auf den Linien 4, 5, 7, 10 und 11 (ca. 09:00-09:30 statt 08:00- 08:30). -101.000 Tram SA Eine Stunde früheres Ende des 10'-Taktes auf den Linien 4, 5, 7, 10 und 11 (ca. 19:00-19:30 statt 20:00- 20:30). -105.000 31 SA Fahrtverkürzung auf den Abschnitt Am Wegfeld - Neunhof bereits ab ca. 18:30 statt wie bisher 21:30. -9.000 51 SA Kurzläufer auf Li. 51 und 52 bis Worzeldorf Schule entfallen, dadurch ergibt sich ein 40'-Takt auf Li. 51 ab ca. 21:30 Uhr und auf Li. 52 ab ca. 21:00 Uhr (analog Mo-Fr) -23.000 57 SA Einsparung einer Fahrt (20:26 von Langwasser Mitte nach Fischbach Bahnhof) -1.000 Tram SO Vor ca. 07:00 Uhr 40'-Takt statt 20'-Takt auf den Linien 4, 5, 7, 10 und 11. -92.000 51 SO Kurzläufer auf Li. 51 und 52 bis Worzeldorf Schule entfallen, dadurch ergibt sich ein 40'-Takt auf Li. 51 ab ca. 21:30 Uhr und auf Li. 52 ab ca. 21:00 Uhr (analog Mo-Fr) -39.000 Summe -1.475.000 € Summe der einzelnen Bausteine Summe Taktbrechpunkte 247.000 €- Taktanpassungen 1.475.000 €- 1.722.000 €- Taktanpassungen Maßnahmen ÖPNV-Angebot 605 Vorsitzender des Aufsichtsrats: Christian Vogel, Bürgermeister Vorstand: Tim Dahlmann-Resing (Sprecher), Magdalena Weigel Sitz der Gesellschaft: Nürnberg Eingetragen beim Amtsgericht Nürnberg unter HRB 1072 Steuernummer 241/117/70111 Umsatzsteuer ID-Nr. DE 811186556 Sparkasse Nürnberg IBAN DE89 7605 0101 0001 0115 00, BIC SSKNDE77XXX VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Südliche Fürther Straße 5 90429 Nürnberg VAG . 90338 Nürnberg Per E-Mail an: Stadt Nürnberg Verkehrsplanungsamt Postanschrift: VAG . 90338 Nürnberg Telefon: 0911 283-0 Telefax: 0911 283-4800 Michael Weiss Leiter Verkehrsplanung PL-VP Telefon: 0911 283-4670 Telefax: 0911 283-4695 michael.weiss@vag.de Nürnberg, 27. Juni 2025 Stellungnahme der VAG zu dem Antrag "Finanzierung des ÖPNV nachhaltig sichern" Sehr geehrte Damen und Herren, nachfolgend die Stellungnahme der VAG zu Punkt 2 des Stadtratsantrag „Finanzierung des ÖPNV nachhaltig sichern“ von der Grünen-Stadtratsfraktion vom 30. Januar 2025. Elektronische Alternativen werden zunehmend das Papierticket ersetzen, um eine flexiblere Be- zahlung und Nutzung unserer Verkehrsmittel zu ermöglichen. Hier waren die Corona Pandemie und vor allem die Einführung des Deutschlandtickets maßgebliche ‚Treiber‘ für diese Entwick- lung. Damit schafft die Digitalisierung auch die Voraussetzung, die Vertriebskosten nachhaltig zu senken und hinsichtlich Betrugs und Fälschungen den wirtschaftlichen Schaden zu begren- zen. Der Trend einer zunehmenden Digitalisierung ist ungebrochen und spielt auch bei der VAG eine immer wichtigere Rolle für einen zukunftsorientierten Ticketverkauf. Hier hat der Onlinevertrieb durch mobile Apps spätestens seit der Einführung des D-Tickets einen enormen Aufschwung erfahren. So werden sich die bereits heute vorhandenen, deutlichen Veränderungen der Kun- denbedürfnisse beim Fahrscheinerwerb auch weiter fortsetzen. Im VGN Onlineshop inklusive der beiden Apps - VGN Fahrplan & Tickets und NürnbergMOBIL (NüMo) - sind mittlerweile 933.000 Kundinnen und Kunden registriert. Der Jahresumsatz der Onlineservices lag 2024 bei rund 87 Millionen Euro (ohne Ausgleich Deutschlandticket) und entspricht damit einem Anteil von 43 Prozent am gesamten Fahrkartenverkauf der VAG. So wird bei den Einzelfahrscheinen im Tarifgebiet Nürnberg/Fürth (PS A) zwischenzeitlich sogar jedes zweite Ticket digital mit dem Smartphone gekauft und genutzt. Im Vergleich dazu erreichten die Verkaufsstellen 2024 einen Anteil von lediglich 0,8 Prozent und die Automaten von 10 Prozent am Gesamtverkauf der VAG. Der Fahrerverkauf bildet mit einem Umsatzanteil von 0,6 Prozent bei den klassischen Vertriebs- wegen das Schlusslicht. Unser Ziel wird es deshalb sein, in einem Zeitraum von 5 – 6 Jahren den klassischen Fahrkar- tenverkauf kundenverträglich zurückzubauen und die digitalen Kaufmöglichkeiten weiter Ö 4.1.1Ö 4.1.1 606 2 voranzutreiben und zu stärken. Hier wird dem Smartphone und der Nutzung von multimodalen Apps, wie unserer NürnbergMobil App, weiterhin ein zentraler Stellenwert zukommen. So wird im Finalzustand die Akzeptanz von Bargeld abgeschafft oder zumindest auf ein Minimum redu- ziert sein und es wird keinen Papierfahrschein mehr geben. Tickets werden „ausschließlich“ auf ein elektronisches Nutzermedium wie Smartphone/ -watch oder Chipkarte geschrieben oder direkt mit einer Kenn-ID in unserem Hintergrundsystem abge- legt. Für unsere Stamm- bzw. Intensivkunden wird weiterhin mit dem Abonnement ein Flat- Rate-Tarif auf Basis des heutigen eTickets und einer Smartphone-Lösung angeboten. Hier bie- tet das Deutschlandticket aktuell sowohl hinsichtlich räumlicher Gültigkeit, Preis und Einfachheit die ideale Lösung. Für die Kundengruppe der Gelegenheits- bis hin zu den Monatskunden wird als tarifliche Basis ein leistungsbezogener eTarif (z. B. egon oder Flow) mit preisoptimierter Ab- rechnung im Nachgang vorgesehen. Für nicht-technik-affine Fahrgäste, die über kein Smart- phone verfügen, wird eine persönliche Chipkarte angeboten. Hier werden auf Basis des heute bereits angewendeten Mehrfahrtenkartenprinzips oder eines eingeschränkten eTarifs die tat- sächlich durchgeführten Fahrten für einen Zeitraum ermittelt und nachträglich dem hinterlegten Kundenkonto belastet. Neben der persönlichen Chipkarte wird zusätzlich für die Fahrgäste, die einer Registrierung aus verschiedenen Gründen widersprechen, eine unpersönliche Chipkarte oder Prepaidkarte mit Guthaben-Lademöglichkeit angeboten. Hierzu wird ein konventioneller und deutlich ‚abgespeck- ter‘ Tarif angewendet (z.B. Einzel-, Tageskarte). Als erster Schritt in Richtung des vertrieblichen Digitalisierungspfades wird in den nächsten Mo- naten die Bargeldannahme in den Bussen der VAG abgeschafft und der Verkauf vorerst bar- geldlos fortgeführt. Art und Umfang der Verkaufs- und Ladeinfrastruktur sind in Abhängigkeit eines noch zu prog- nostizierenden Nachfragevolumens zu modellieren. Aufgrund der hohen Prozessdynamik wird es jedoch erforderlich sein, den Migrationspfad in regelmäßigen Abständen zu überprüfen und ihn ggf. an die sich verändernden Rahmenbedingungen anzupassen. Freundliche Grüße VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft i. A. i. A. Michael Weiss Annabell Jaeger 607 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage Stk/027/2025 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 20.11.2025 öffentlich Beschluss Betreff: Einführung eines Senior*innenticket der VAG hier: Antrag Linke Liste Nürnberg vom 05.11.2025 Anlagen: Antrag Linke Liste Nürnberg vom 05.11.2025 Sachverhalt (kurz): siehe Antrag Ö 4.1.2Ö 4.1.2 608 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Stk/027/2025 Seite 2 von 2 Beschlussvorschlag: siehe Antrag 609 Antrag zu den Haushaltsberatungen des Stadtrates am 20.11.2025 Einführung eines Senior*innenticket der VAG Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, ein attraktiver ÖPNV ist nach wie vor das Gebot der Stunde und Daseinsfürsorge der Kommune. Das D-Ticket trägt dazu bei, dass sich mehr Menschen den ÖPNV leisten können, dies belegen die steigenden Fahrgastzahlen. Das beliebte D-Ticket soll jedoch ab dem 1.1.2026 63,00 € kosten, das entspricht 14,00 € monatlich mehr als zu Beginn. Auch alle weiteren Tickets der VAG steigen um ca. 3 Prozent an. Damit ist das D-Ticket nur noch für Vielfahrer*innen interessant. Die wirtschaftliche Bedeutung des ÖPNV liegt nicht nur in seiner Funktion als Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge, sondern auch in seiner Rolle als volkswirtschaftlicher Leistungsträger. Seine Auswirkungen reichen weit über das hinaus, was in klassischen betriebswirtschaftlichen oder haushaltspolitischen Betrachtungen sichtbar wird. Der ÖPNV ist ein wirtschaftlicher Leistungsträger, ein Impulsgeber für Innovation und Beschäftigung sowie ein zentraler Baustein für soziale Gerechtigkeit, nachhaltige Entwicklung und für Klimaschutz. Die Studie des Beratungsunternehmens MCube der TU M ünchen belegt, dass der echte Wert des ÖPNV mindestens dreimal so hoch ist als di e Investition. Bundesweit liegt die volkswirtschaftliche Leistung des ÖPNV pro Jahr bei rund 75 Milliarden Euro, das entspricht dem Dreifachen seiner jährlichen Kosten. Die VAG kam sogar auf einen fünffachen Wert und läs st ihre Studie dazu erneut durchführen. Vor allem spart der ÖPNV volkswirtschaftliche Koste n – etwa durch weniger Verkehrsunfälle, geringeren Flächenverbrauch, wenig er Lärm, Luftverschmutzung und CO2-Emissionen. ÖPNV ist kein Kostenfaktor, sondern ein strategisches Investment in eine nachhaltige und soziale Wirtschaft. Bund, Land und Kommune sind aufgefordert, den ÖPNV als Priorität zu betrachten – attraktiv und bezahlbar! Stadträtin Marion Padua Rathausplatz 2 90403 Nürnberg Telefon: 0160 – 94 19 19 72 https://linke-liste-nürnberg.de marion.padua@linke-liste-nuernberg.de Nürnberg, 5.11.2025 StRin Marion Padua – Rathausplatz 2, 90403 Nürnberg Ö 4.1.2Ö 4.1.2 610 Kurzfristig, zu den Haushaltsberatungen 2026, gilt es, einer bisher unberück-sichtigten Personengruppe den Zugang zur Mobilität zu ermöglichen, den Senior*innen. Sie nutzen meist den ÖPNV nicht täglich, weshalb das D-Ticket oft nicht in Frage kommt. Die wachsende Altersarmut in Nürnberg fordert hier zu einer Lösung auf. Rund 50 Prozent der Menschen im Ruhestand verfügen deutschlandweit über höchstens 2.000 Euro (Statistisches Bundesamt 2025). In Nürnberg leben nach aktuellem Stand 109.510 Personen, die älter als 65 Jahre sind. Davon haben 9.814 Menschen Anspruch auf Grundsicherung (Amt für Statistik 2024) mit unter 1.062 Euro Einkommen. Knapp die Hälfte beantragt aber keine Grundsicherung und besitzt deshalb auch keinen Nürnberg Pass. Vor allem für diese Menschen soll das Senior*innenticket zugänglich sein – ohne Antragsstellung. Deshalb beantragt die LINKE LISTE ein Senior*innenticket ab dem 65. Lebensjahr für Menschen mit einer geringen Rente oder geringem Einkommen. Die LINKE LISTE stellt folgenden Antrag: 1. Alle Senior*innen ab dem 65. Lebensjahr, die über ein Einkommen von unter 1.500 Euro verfügen, erhalten das Jahresticket der VAG kostenfrei. Als Beleg dient der Rentenbescheid oder die Gehaltsabrechnung. 2. Alle Senior*innen mit einer Rente von 1.500 bis 2000 Euro erhalten ein kostenfreies Jahrensticket nur, bei Abgabe ihres Führerschein. Mit freundlichen Grüßen Marion Padua Stadträtin LINKE LISTE Nürnberg 611 Seite 1 von 3 Beschlussvorlage Ref.I/II/050/2025 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 20.11.2025 öffentlich Beschluss Betreff: Haushaltskonsolidierung 2026 Anlagen: 1_Sachverhalt 2_Anlage_Haushaltskonsolidierung 2026 Sachverhalt (kurz): Die Regierung von Mittelfranken hat den Haushalt 2025 nur unter Auflagen genehmigt und für die Folgejahre eine spürbare Verbesserung der finanziellen Kennzahlen eingefordert. Das vorliegende Konsolidierungspaket stellt einen ersten wesentlichen Schritt dar, um die geforderte Verbesserung von mindestens 70 Mio. Euro im Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erreichen. Es umfasst kurzfristig umsetzbare Maßnahmen in einem Volumen von rund 30 Mio. Euro, die von den jeweiligen Geschäftsbereichen vorgeschlagen wurden. 1. Finanzielle Auswirkungen: Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Finanzwirksame, dauerhafte, konsumtive Einsparung von rund 30.000.000,- Euro im Haushaltsjahr 2026. (→ weiter bei 2.) Nein (→ weiter bei 2.) Ja Kosten noch nicht bekannt Kosten bekannt Gesamtkosten € Folgekosten € pro Jahr dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr davon konsumtiv € davon Personalkosten € pro Jahr Ö 4.1.3Ö 4.1.3 612 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Ref.I/II/050/2025 Seite 2 von 3 Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? (mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: Nein (→ weiter bei 3.) Ja Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 3. Diversity-Relevanz: Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja Keine Diversity-relevanten Fakten bekannt 4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: RA und DiP (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) 613 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Ref.I/II/050/2025 Seite 3 von 3 Beschlussvorschlag: 1. Die Verwaltung setzt die in Anlage 1 aufgeführten Einsparmaßnahmen um und bereitet - sofern (rechtlich) notwendig - konkretisierende Beschlussfassungen vor. 2. Sollte sich im Verlauf der Umsetzung zeigen, dass die vorgesehenen Einsparziele ganz oder teilweise nicht erreicht werden können, sind die zuständigen Geschäftsbereiche verpflichtet, die fehlenden Einsparbeträge durch anderweitige Maßnahmen innerhalb ihres Verantwortungsbereichs in gleicher Höhe zu kompensieren. 3. Der Zuschuss der Stadt Nürnberg an ihre Mitarbeitenden für das Deutschlandticket Job wird ab 2026 unverändert bis auf weiteres mit 26,10 Euro pro Kopf und Monat fortgeführt. Analog gilt dies auch für die weiteren bezuschussten Tickets. 614 HAUSHALTSKONSOLIDIERUNG 2026 - SACHVERHALT ETATBERATUNGEN AM 20.11.2025 Auflagen der Regierung von Mittelfranken Die Regierung von Mittelfranken hat den Haushalt 2025 nur unter Auflagen genehmigt und forderte für die Folgejahre ein Konzept, dass ▪ die k ünftigen Salden aus laufender Verwaltunqst ätigkeit die Tilqungsleistunqen der Stadt f ür die bestehenden Kredite und kredit ähnlichen Rechtsgeschäfte vollst ändig decken können. In Anbetracht der vom Stadtrat im November 2024 beschlossenen Eckwerte ergibt sich die Notwendigkeit in der Mittelfristigen Finanzplanung bis 2029, den durchschnittlichen Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit um mindestens 70 Mio. Euro zu verbessern. ▪ die k ünftigen Salden aus Finanzierungst ätigkeit (Netto-Neuverschuldung im Finanzhaushalt) durch Reduzierungen der geplanten Investitionen im Mittelfristigen Investitionsplan (MIP) schrittweise signifikant verbessert werden. Ziel muss es dabei sein, die durchschnittliche Netto-Neuverschuldung im Finanzhaushalt pro Jahr auf maximal 40 Mio. € zu beschränken. Dieses Ziel ist ab dem Haushaltsjahr 2029 zu erreichen. In der Stadtratssitzung am 9. April 2025 hat der Stadtrat die Verwaltung beauftragt, ein entsprechendes Maßnahmenpaket zu erarbeiten. Dies war Bedingung für die Haushaltsgenehmigung 2025. Entschiedenes Gegensteuern notwendig Die beiden folgenden Übersichten stellen die Werte der Mittelfristigen Finanzplanung aus dem Haushaltsplan 2025 den Werten aus dem Haushaltsplanentwurf 2026 gegenüber . Sie verdeutlichen, dass gerade die konsumtiven Eckdaten des im September eingebrachten Haushaltsplanentwurfs 2026 deutlich schlechter ausfallen als im Vorjahr. Eine Trendwende erfordert daher ein entschiedenes Gegensteuern und die Umsetzung des geforderten Konsolidierungspakets. Ö 4.1.3Ö 4.1.3 615 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Mio. Euro Werte aus 2026 2027 2028 2029 Haushaltsplan 2025 73,3 73,3 64,6 - Haushaltsplan- entwurf 2026 47,0 21,4 7,1 -16,3 Differenz 26,3 51,9 57,5 - Netto-Neuverschuldung in Mio. Euro Werte aus 2026 2027 2028 2029 Haushaltsplan 2025 229,6 281,0 87,8 - Haushaltsplan- entwurf 2026 96,9 296,9 228,6 88,1 Differenz -132,7 15,9 140,8 - Konsumtive Einsparungen Das nun vorliegende Haushaltskonsolidierungspaket ist ein erster Baustein, die genannten konsumtiven Einsparvorgaben zu erzielen. Diese Einsparungen ergänzen die bereits vorgesehenen Maßnahmen aus dem Programm „ FlexiKonsolidierung“ im Personalbereich (vgl. Ältestenrat und Finanzausschuss vom 22. Oktober 2025) sowie die seit dem Haushaltsjahr 2025 fortgeschriebene Kürzung des sogenannten K1-Budgets für Sachmittel in Höhe von rund 4,2 Millionen Euro jährlich über alle Geschäftsbereiche hinweg. Die Vorschläge zur Haushaltskonsolidierung 2026 wurden durch die einzelnen Geschäftsbereiche in eigener (Budget-) Verantwortung erarbeitet, um die ihnen rechnerisch zugewiesenen Einsparvorgaben zu erfüllen. Insgesamt sollen durch geeignete Maßnahmen im Haushaltsjahr 2026 finanzwirksam und dauerhaft rund 30 Millionen Euro eingespart werden. Um weitere Ausgabensteigerungen zu vermeiden, soll zudem der Zuschuss für das Jobticket bis auf weiteres mit 26,10 Euro pro Kopf und Monat fortgeführt werden. Für den Haushalt entfallen dadurch Mehraufwendungen in Höhe von rund 160.000 Euro jährlich. 616 Investive Einsparung Im Rahmen der Mittelfristigen Investitionsplanung sollen darüber hinaus größere Mittelabflüsse überprüft, korrigiert und gegebenenfalls zeitlich verschoben werden. Dadurch ließe sich die im Haushaltsplanentwurf veranschlagte Netto -Neuverschuldung deutlich verringern, was in den Folgejahren zugleich zu einer spürbaren Entlastung bei Zins - und Tilgungsaufwendungen führen würde. Auf die entsprechende n Verwaltungsanträge zum Mittelfristigen Investitionsplan (MIP) wird verwiesen. Beschluss: 1. Die Verwaltung setzt die in Anlage 1 aufgeführten Einsparmaßnahmen um und bereitet - sofern (rechtlich) notwendig - konkretisierende Beschlussfassungen vor. 2. Sollte sich im Verlauf der Umsetzung zeigen, dass die vorgesehenen Einsparziele ganz oder teilweise nicht erreicht werden können, sind die zuständigen Geschäftsbereiche verpflichtet, die fehlenden Einsparbeträge durch anderweitige Maßnahmen innerhalb ihres Verantwortungsbereichs in gleicher Höhe zu kompensieren. 3. Der Zuschuss der Stadt Nürnberg an ihre Mitarbeitenden für das Deutschlandticket Job wird ab 2026 unverändert bis auf weiteres mit 26,10 Euro pro Kopf und Monat fortgeführt. Analog gilt dies auch für die weiteren bezuschussten Tickets. 617 HAUSHALTSKONSOLIDIERUNG 2026 - VORSCHLÄGE DER GESCHÄFTSBEREICHE Stand: 10.11.2025 Maßnahme Konsolidierung Feder-führung Kurzerläuterung 2026 2027 2028 2029 Professionalisierung der Akquise von Spenden und Sponsoring übergeordnet 500.000 € 500.000 € 500.000 € 500.000 € Stärkere Zentralisierung und Professionalisierung der Ansprache Vereinheitlichung von Gebühren für Flächenüberlassungen übergeordnet 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € Dienstellen (u.a. LA, SÖR und SpS) vereinheitlichen die Preistabellen Anpassung der Zweitwohnungssteuer übergeordnet 150.000 € 150.000 € 150.000 € Erhöhung der Erträge ab 2027; derzeit 1,1 Mio. Euro pro Jahr. Satzungsänderung durch Stadtrat notwendig. Ausschüttungen von städtischen Töchtern übergeordnet 380.000 € 380.000 € 380.000 € 380.000 € Summe 980.000 € 1.130.000 € 1.130.000 € 1.130.000 € Leistungen für Vergütungen Dritter & Kosten für Sachverst. und Gutachten OBM / DiP 300.000 € 300.000 € 300.000 € 300.000 € Dauerhafter Einzug der Stadtmarketingmittel OBM / KoM 300.000 € 300.000 € 300.000 € 300.000 € Streichung weiterer Printveröffentlichungen OBM / KoM 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € Reduzierung der Zahl der Gremiensitzungen OBM / BgA 75.000 € 75.000 € 75.000 € 75.000 € Mieterhöhungen Historischer Rathaussaal und Heiliggeistsaal OBM / BgA 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € Veranstaltungen nur im Zwei-Jahres-Rhythmus OBM / BgA 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € Reduzierung der Zahl der Bürgerbeteiligungskanäle OBM / BgA 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € Personalbudget OBM / BDR 80.000 € 160.000 € 160.000 € 160.000 € Budgetkürzung Pauschal OBM 380.000 € 300.000 € 300.000 € 300.000 € Summe Geschäftsbereich OBM 1.270.000 € 1.270.000 € 1.270.000 € 1.270.000 € Betrieb der Meistersingerhalle durch Messe 2.BM 1.440.000 € 1.440.000 € 1.440.000 € 1.440.000 € Es wird geprüft, dass die Messe ab 2026 den Betrieb der Meistersingerhalle übernimmt. Modalitäten sind mit der Messe zu abzustimmen. Kein weiteres Aufstellen des Jeppe-Hein-Brunnens 2.BM 23.000 € 23.000 € 23.000 € 23.000 € Vertragliche Verpflichtung nur zur Einlagerung; der Brunnen wird absehbar nicht durch die Stadt aufgestellt. Tatsächlicher Einsparbetrag bei rund 50 TEURO, bei den 23 TEURO handelt es sich um die Planwerte. Einstellung der Deutschen Akademie für Fußballkultur (DAFK) ab 2027 2.BM 200.000 € 200.000 € 200.000 € Die DAFK wurde zuletzt im Stadtrat nochmal für ein Jahr verlängert. Im Anschluss wird eine Einstellung vorgeschlagen. Reduzierung der Printprodukte 2.BM 71.000 € 71.000 € 71.000 € 71.000 € Einstellung von Printprodukten Budgetkürzung Pauschal 570.000 € 365.000 € 365.000 € 365.000 € Summe Geschäftsbereich 2. BM 2.104.000 € 2.099.000 € 2.099.000 € 2.099.000 € Konzentration auf zentrale gutgenutzte Papierkorb- und Bankstandorte 3. BM / SÖR 500.000 € 500.000 € 500.000 € 500.000 € Bankstandorte mit Papierkörben werden an abgelegenen und ungenutzten Standorten reduziert. 3. Leerung Papierkorb 3. BM / SÖR 1.679.000 € 1.679.000 € 1.679.000 € 1.679.000 € Anpassung erfolgt über die Straßenreinigungsgebühren und ein Optimierung der Leerungsvorgänge. Baumpflege 3. BM / SÖR 600.000 € 600.000 € 600.000 € 600.000 € Die bisherige fremdvergebene Baumbewässerung wird optimiert und angepasst. Nürnberg ist in diesem Bereich weiterhin führend. Graffitibeseitigung 3. BM / SÖR 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € Neuorganisation der Graffitibeseitigung Konsolidierungsbetrag Ö 4.1.3Ö 4.1.3 618 Personalaufwendungen für Grünanlagen 3. BM / SÖR 900.000 € 900.000 € 900.000 € 900.000 € Der Sicherheitsdienst in den Grünanlagen, die Baumscheibenpflege im Straßenbegleitgrün sowie die Pflege der Grünanalgen unter der Woche und am Wochenende wird flexibel den Bearfen angepasst. (bisher rund 2,3 Mio, neu 1,4 Mio freiwillige Maßnahmen) Mehreinnahmen Gebühren Rot-Punkt 3. BM / SÖR 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € Verwaltungsgebühren und Sondernutzungsgebühren werden erhöht. Reduktion Straßenunterhalt 3. BM / SÖR 500.000 € 500.000 € 500.000 € 500.000 € Mittel für den Straßenunterhalt werden reduziert. Maßnahmen werden ggf. verschoben. Abschaffung Verkehrsleitsystem (VLS) 3. BM / SÖR 150.000 € 150.000 € 150.000 € 150.000 € Das System muss dringend erneuert werden (Invest ca. 20 Mio EUR). Da eine Finanzierung dafür nicht absehbar ist, soll durch Abschaltung des VLS auf den jährlichen Unterhalt verzichtet werden. Wegfall Beratung 3. BM / SÖR 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € Externe Untersützungsleistungen entfallen Flexible Umsetzung von Mäh- und Reinigungsarbeiten im Straßenbegleitgrün 3. BM / SÖR 440.000 € 440.000 € 440.000 € 440.000 € Sachkosten 33TEUR, Personalkosten 370 TEUR, Fahrzeugnutzung 37 TEUR Reduzierung Öffnungszeiten um 2 Stunden in der Saison 3. BM / Tg 40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € Die Öffnungszeiten im Winter werden reduziert. Reduzierung Wirtschaftsplan 2026 3. BM / FSN 100.000 € 100.000 € 2.905.840 € 100.000 € Sanierungsarbeiten im Stadion werden weiter reduziert. Dienstkleidung 3. BM / FW 12.000 € neue Dienstkleidung für FF Aus- und Fortbildung 3. BM / FW 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € Weiterbildung und Schulungsmaßnahmen werden um 75 % reduziert Bürobedarf 3. BM / FW 500 € 500 € 500 € 500 € Tagesgeschäft Gebrauchsgegenstände 3. BM / FW 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € Tagesgeschäft Verbrauchsmittel 3. BM / FW 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € Tagesgeschäft Zeitschriften Abos 3. BM / FW 670 € 670 € 670 € 670 € Abos werden gekündigt Parkplätze kostenpflichtig 3. BM / NüBad 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € Parkgebühr einführen am Südstadtbad weniger externes Kassenpersonal 3. BM / NüBad 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € in den Freibädern Kassen erst ab 11 Uhr besetzen Tarifvereinfachung 3. BM / NüBad 190.000 € 190.000 € 190.000 € 190.000 € weniger Rabattierungen, z.B. Abschaffung Rabattkarte Sauna (30.000 € Rabatt p.a.), Streichung Familienkarten usw. Schul- und Vereinstage HKB 3. BM / NüBad 67.000 € 67.000 € 67.000 € 67.000 € Öffnung HBK für Öffentlichkeit nur Fr, Sa, So. Sonst nur Schulen u. Vereine, Abschaffung Feierabendticket,… Verbundbadregelung Natzger+HBNO 3. BM / NüBad 18.000 € 18.000 € 18.000 € 18.000 € Probebetrieb aus 2025 fortführen Stellenplananpassung 3. BM / ADN 193.889 € 193.889 € 193.889 € 193.889 € Da aktuell keine weiteren Stellenschaffungen erkennbar und möglich sind, ein Ausbildungsverfahren aber für drei Personen keinen Sinn macht, werden diese Stellen eingezogen. Summe Geschäftsbereich 3. BM 5.761.059 € 5.749.059 € 8.554.899 € 5.749.059 € Weiterentwicklung Mein Nürnberg 3.0 Ref. I/II / IT 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € Aufgrund Strategiewechsel Formularserver BDR Rahmenvertrag Projekt-Management Ref. I/II / IT 40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € Dauerhafte Reduzierung der RV-Abrufe Projekt-Management bei Reduzierung der IT-Maßnahmen Überprüfung von Softwarelizenzen Ref. I/II / IT 430.000 € 368.000 € 368.000 € 368.000 € Anzahl und Kosten der Lizenzen werden überprüft. Reduzierung Glasreinigung von 3x auf 2x jährlich Ref. I/II / ZD 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € Änderung der Reinigungsordnung und Anordnung von nur zwei Fensterreinigungen pro Jahr Energiekosten Ref. I/II 400.000 € 400.000 € 400.000 € Neuverhandlung von Lieferverträgen Mietaufwendungen Ref. I/II / ZD 850.000 € 275.000 € 275.000 € 275.000 € Weitere Optimierung von Mietaufwendung im Zuge des Umzugs ins Stadthaus Q IT-Budget Ref. I/II / IT 260.000 € 500.000 € 500.000 € 500.000 € Verschiebung von IT-Maßnahmen und Anpassung des Maßnahmenkatalogs Budgetkürzung Pauschal 500.000 € 500.000 € 500.000 € 500.000 € Summe Bereich Referat I/II 2.280.000 € 2.283.000 € 2.283.000 € 2.283.000 € Stellenplan - Umweltmedizin Ref. III / Gh 57.464 € 57.464 € 57.464 € 57.464 € Einzug der Stelle Arzt/Ärztin Umweltmedizin Stellenplan - Zahnmedizin Ref. III / Gh 18.378 € 18.378 € 18.378 € 18.378 € Einzug der Stelle Zahnarzthelfer/in Sachkostenreduzierung und Einnahmenerhöhung Ref. III / UwA 100.000 € Reduzierung freiwilliger Leistungen, u.A. Masterplan Freiraum Rücklagenbildung Zahngolderlöse Ref. III / Frh 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € Rücklagenbildung aus Zahngolderlösen i.H.v. 50%, Reduktion des Betriebergebnisses und der Steuerlast Umsetzung der Organisationsuntersuchung im Bereich Umweltanalytik Ref.III / SUN/U 300.000 € Umsetzung der Ergebnisses der Organisationsuntersuchung 619 Austritt der Stadt Nürnberg aus dem IKoMBe e.V Ref.III / ÖG 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € Einstellung der Mitgliedschaft im IKoMBe e.V Organisationsänderung bzgl. geteilter Leitung des Gesundheitamtes Ref. III / Gh 140.937 € Einzug der Stelle der Betriebswirtschaftlichen Leitung im Gesundheitsamt Reduzierung des Mittelansatzes im Bereich Flächenagentur Ref.III / ÖG 20.000 € Einsparung bei Pflege-/Unterhaltsleistungen Stellenplan - Sachbearbeitung Ref.III / Gh 100.258 € Einzug der befristeten Stelle Sachbearbeiter/in Budgetkürzung Pauschal 200.000 € 430.000 € 430.000 € Summe Bereich Referat III 897.037 € 435.842 € 665.842 € 665.842 € Zuschuss Konfuzius Institut Ref. IV 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € Zuschuss wird zukünftig bei BgA/2 geführt Reduzierung Projektmittel Freie Schulen Ref. IV 211.000 € 211.000 € 211.000 € 211.000 € Reduzierung Schulausschuss/Sportkommissionssitzungen (3) Ref. IV 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € Einsparungen Print-/digitale Medien Ref. IV 7.400 € 7.400 € 7.400 € 7.400 € Start Chancen Program Säule II: Minderausgaben Bereich Digitalisiserung an Schulen Ref. IV / SchA 200.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000 € Umstrukturierung Schülerfahrten Ref. IV / SchA 81.000 € 81.000 € 81.000 € 81.000 € Reduzierung von Beratung und Projektmitteln Ref. IV / SchA 53.000 € 53.000 € 53.000 € 53.000 € Reduzierung Sport-/Schwimmbusfahrten durch verstärkte Nutzung ÖPNV Ref. IV / SchA 400.000 € 400.000 € 400.000 € 400.000 € Reduzierung Pädagogische Projektmittel Ref. IV / SchA+SchB 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € Anpassung Stundenausstattung Schulen an das staatliche System Ref. IV / SchA+SchB 1.000.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € Streckung auf 2-Jahresturnus (Sportehrung, Sportabzeichenehrung, Team Nürnberg, Leistungssportabzeichen) Ref. IV / Sps 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € Reduzierung von Projektmitteln Sport Ref. IV / Sps 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € Verstärkte Vermarktung Energie- und Umweltstation Ref. IV / IPSN 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € Kürzung Projektmittel KeiM: Turnus auf zwei Jahre Ref. IV / IPSN 107.000 € 0 € 107.000 € 0 € Wegfall Baumbewässerung Ref. IV / HVE 70.000 € 70.000 € 70.000 € 70.000 € Personalbudget Ref. IV 320.000 € 320.000 € 320.000 € 320.000 € 4 Budgetkürzung Pauschal 3.000.000 € 3.000.000 € 3.000.000 € 3.000.000 € Summe Bereich Referat IV 5.579.400 € 5.472.400 € 5.579.400 € 5.472.400 € Personalbudget Ref. V / SenA 21.138 € 42.276 € 42.276 € 42.276 € Ferienfahrten J/B5 Ref. V / J/B5-L 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € Eine der wenigen freiwilligen Leistungen des Jugendamts; wurde im Zuge der K1-Konsolidierung bereits gekürzt und nunmehr ganz entfallen. In der Folge werden weniger Ferienfahrten insb. in den Einrichtungen der Jugendarbeit möglich sein. Mehreinnahmen durch Bundesmittel Ganztag Ref. V / J/D mit J/B4-3 250.000 € AGSG-Änderung zum Ganztag ist im Gesetzgebungsverfahren. Die Bundesmittel für den Betrieb des Ganztags sollen in Bayern komplett an die Kommunen ausgereicht werden. 2026 stehen den Einnahmen noch keine wesentlichen Ausgaben gegenüber. Die Ansätze steigern sich bis 2030, allerdings stehen den Einnahmen dann auch höhere Ausgaben gegenüber. Die Größenordnung kann bisher nur grob abgeschätzt werden, da noch keine Informationen des StMAS dazu vorliegen. 620 Intensivierung der HzE-Steuerung Ref. V / J/B3-L 1.000.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € Der von J geplante HH-Ansatz für 2026 wurde bereits von der Kämmerei gekürzt. Die dringend benötigten Stellenschaffungen im ASD für 2026 sollen genutzt werden, um die Steuerungsansätze wieder intensivieren zu können. J wird für die Darstellung im Haushalt eine Zuordnung auf Hilfearten vorschlagen. Die Einsparung gilt dem Grunde nach auch für die kommenden Jahre, es muss aber mit weiter dynamisch steigenden HzE- Ausgaben gerechnet werden. Personalbudget Ref. V / J/B2 44.320 € 88.639 € Personalbudget Ref. V / J/B5 31.678 € 63.355 € 63.355 € 63.355 € Jugendsozialarbeit an Schulen Ref. V / J/B2 169.104 € 169.104 € 169.104 € 169.104 € Derzeit sind im Stellenplan 75,52 VK für die JaS ausgewiesen. Ca. 80% davon werden seitens des Freistaats anteilig gefördert. Die verbleibenden Planstellen werden vollständig durch die Stadt finanziert. Es werden 2,0 VK ungeförderte JaS Stellen abgebaut. Die konkrete Zuordnung zu Schulen erfolgt in Abhängigkeit von der Bedarfsplanung. Programm Familienfreundliche Schule aufgeben Ref. V / J/D 84.552 € 84.552 € 84.552 € 84.552 € 1,0 VK S12 streichen, Projektmittel rd. 30.000 € J/B2 Familienbildung zuschlagen, ggf. Verlust von Spendeneinnahmen i.H.v. 20.000-25.000 € Verkauf/ Rückführung Fritz-Hintermayr-Haus Ref. V / NüSt 70.000 € 70.000 € 70.000 € 70.000 € Einsparungen Sicherungskosten durch zügigen Verkauf Rückgabe der noch nicht besetzten Stelle Digialkoordinator NüSt Ref. V / NüSt/ DIP 44.862 € 44.862 € 44.862 € 44.862 € 0,5 Stellenanteile E11 Kürzung Zuschusstöpfe Ref. V (Projekt- und Initiativenfonds, Integrationsfonds, Stadtteilfonds) Ref. V / Ref. V 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € Die niedrigschwelligen Fördermöglichkeiten umfassen derzeit ca. 195T Euro. Eine Kürzung um 30T verteilt auf die unterschiedlichen Förderwege wird akzeptiert. Reduzierung Budgetmittel Konzern Sozialreferat Ref. V / Ref. V 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € Durch gezielte Aufgabenkritik und Optimierung der internen Arbeitsprozesse Reduzierung der Budgetmittel Wegfall Einsatz Praktikanten Ref. V / Ref. V 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € Der Einsatz von Praktikantinnen und Praktikanten im Rahmen eines freiwilligen Praktikums wird reduziert Reduzierung Budgetmittel Sozialraumentwicklung Ref. V / Ref. V 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € Durch gezielte Aufgabenkritik und Optimierung der internen Arbeitsprozesse Reduzierung der Budgetmittel Reduzierung Budgetmittel Bürgerschaftliches Engagement Ref. V / Ref. V 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € Durch gezielte Aufgabenkritik und Optimierung der internen Arbeitsprozesse Reduzierung der Budgetmittel Anpassung der Teilnehmerbeiträge PEF.SB Ref. V / Ref. V 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € Aufgrund der steigenden Nachfrage am Fortbildungsprogramm der Fachstelle PEF:SB erfolgt eine Anpassung der Ertragserwartung Anpassung des Gültigkeitszeitraumes des Nürnberg Passes für Bewohner/innen der ANKER- Zentren in Nürnberg und in der Folge reduzierte Inanspruchnahme des Zuschusses zum Sozialticket Ref. V / SHA 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € Strikte Bindung der Geltungsdauer des NürnbergPasses für ANKER-Bewohner an die Dauer ihres Aufenthalts in Nürnberg. Damit errechnet sich bei den Sozialtickets eine mögliche Einsparungssumme in Höhe von rund 100.000 € p. a. im Ansatz für das Sozialticket Verringerung der Hilfebedürftigkeit bei Fällen / BG mit geringen laufenden Leistungen für Unterkunft und Heizung durch Inanspruchnahme vorrangiger Leistungen (vgl. auch Zielvereinbarung JCN) Ref. V / SHA 1.300.000 € Hohes (Brutto-)Mindesteinsparpotenzial bei Bedarfsgemeinschaften mit ausschließlichem Bezug von KdU (in Kostenträgerschaft der Stadt Nürnberg) und von BG, die in den vorrangigen Bezug anderer Leistungen (insb. Wohngeld/KiZ) überführt werden könnten, wurde erhoben. Realistisch könnte bei ca. 1.200 BG über Steigerung Erwerbseinkommen oder vorrangige Leistung WoG/KiZ der Bezug von SGB II beendet werden. Davon wurden 500 BG bereits im Rahmen der Haushaltsplanung 2026 berücksichtigt. Durch flächendeckenden Einsatz Roboter und KI sowie besserer Priorisierung bei SHA/3-2 sollten 2026 weitere 700 Fälle ins Wohngeld überführt werden. Ab 2027 sollten diese Maßnahmen die Regel sein und zu keinen außergewöhnlichen Rückständen mehr führen. Insgesamt steht die Maßnahme unter dem Vorbehalt, dass das derzeitg laufende Automatisierungsprojekt bis Jahresende erfolgreich umgesetzt werden kann. Nur so stehen ausreichend Ressourcen zur Fallpriorisierung zur Verfügung, ohne die Leistungsgewährung zu gefährden. Konsequente Umsetzung der gesetzlichen Neuregelung der Karenzzeiten im Bürgergeld (bzw. "neue Grundsicherung" im Rechtskreis SGB II). Ref. V / SHA 900.000 € 46.000 € 46.000 € 46.000 € Priorisierte Durchführung von Kostensenkungsverfahren entsprechend der zu erwartenden neuen Rechtslage. ESP-Beratung von Leistungsbeziehenden im SGB XII hinsichtlich günstigerer N-Ergie-Tarife (statt Grundversorgung) insb. bei Gas. Ref. V / SHA 100.000 € 0 € 0 € 0 € Einsparpotenzial evtl. im 6-stelligen Bereich (Annahme: 1.000 Fälle mit 80 € mtl. HK-Abschlag bei einer Preisdifferenz Grundversorgung/Smarttarif ca. 12 %), allerdings aus verschiedenen Gründen schwierig umsetzbar (Datenschutz, Freiwilligkeit). 621 Beschleunigter Ausstieg aus der Unterbringung Geflüchteter und Überleitung städtischen GU an die RvM Ref. V / SHA 291.000 € 430.500 € 1.198.900 € 1.198.900 € Die Kosteneinsparung ergibt sich aus dem sukzessiven Rückbau der Abteilung (SHA/3-4), da die übrigen Kosten bereits durch den Freistaat Bayern erstattet werden. Einige kurzfristig zu realisierende Effekte sind bereits im Rahmen der FlexiKonsolidierung berücksichtigt (Stellenanteile). Daher fallen die Effekte zu Beginn geringer aus. Die Abrechnung der Unterkünfte läuft mit zweijährigem Zeitverzug. Hierfür wird weiterhin Personal benötigt. Realisierbarkeit abhängig von Zustimmung RvM zu konkretem unterkunftsscharfem Rückbauplan (Wirtschaftlichkeitsbetrachtung RvM für gesamten Regierungsbezirk). Zugleich steht der Rückbau unter dem Vorbehalt der Lageänderung. Personalbudget Ref. V / SHA 33.775 € 67.550 € 67.550 € 67.550 € Zuordnung von Personen, die erstmals nach dem 31. März 2025 eine Aufenthaltserlaubnis zur Aufenthaltsgewährung zum vorübergehenden Schutz aufgrund der Anwendung der Richtlinie 2001/55/EG erhalten oder beantragt haben, in den Rechtskreis AsylbLG (Rechtskreiswechsel Ukrainer/innen). Ref. V / SHA 890.000 € 2.805.333 € 2.805.333 € 2.805.333 € Berücksichtigung der Gesamtentlastung für den städtischen Haushalt als Konsolidierungsbeitrag bei SHA, da der Rechtskreiswechsel und die Zunahme an LB im AsylbLG entsprechend administriert werden muss. Hierfür erforderliche zusätzliche Ressourcen wurden seitens SHA nicht beantragt. Wert 2026 bezogen auf 9 Monate (nach Auslaufen der bisherigen Bewilligungszeiträume). Für das SGB II wurde ein Teil davon bereits im Rahmen der Haushaltsplanung 2026 berücksichtigt, laut JCN ist mit weiteren 380 Wechsler-BG zu rechnen. Dazu kommen Aufwendungen im SGB XII (HLU und HzG) iHv ca. 340 TEUR. Pro-Kopf-Aufwendungen niedriger als geplant Ref. V / SHA 1.970.000 € Die tatsächlichen Pro-Kopf-Aufwendungen in der HLU und im SGB II werden den aktuellsten Zahlen nach niedriger liegen als geplant. Dies führt bei gleichbleibenden sonstigen Annahmen 2026 zu Aufwendungsminderungen in der HLU und im SGB II im Vergleich zur aktuellen Planung. In den folgenden Jahren neue Planung auf Grundlage der fortgeschriebenen Ansätze. Reduzierung Zuschuss an die NOA Ref.V 200.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000 € Reduzierung der über den Betrauungsakt zur Verfügung gestellten Programmmittel. Vorzeitige Schließung 2 Schülertreffs (Amberger Str., Annapark) Ref. V / J 100.000 € 290.000 € 290.000 € 290.000 € Schließung der städtischen Einrichtungen vorziehen zum 31.08.2026, Abbau von 6,08 VK in S8a, 1/3 der Kosten werden grob über Landesmittel/BayKiBiG gedeckt; ggf. noch Einsparung Sachkosten Kassenprüfung Ref. V / J 31.586 € 31.586 € 31.586 € 31.586 € Beitrag zur Entbürokratisierung (bspw. überproportional hoher Prüfaufwand für Bagatellbeträge). Reduzierung um 0,5 VK EG 7 (aktuell 31.586,- Eur) Vorziehen der Gebührenerhöhung in städtischen Kindertageseinrichtungen von 09/2027 auf 09/2026 Ref. V / J/B1, J/B4-3 490.000 € 1.477.500 € Erhöhung i.H. von 15%, abzgl. 50% Kita-Gebührenübernahme; Ausbildungskapazitäten PIA vorübergehend reduzieren Ref. V 50.000 € 150.000 € 75.000 € ab 01.09.2026 für zwei Jahre, Reduzierung von 44 auf 34 Plätze; Derzeit geringe Fluktuation und dadurch Probleme, alle BPs und PIA zu übernehmen; Einsparung fällt bei PA an! Budgetkürzung Pauschal Ref. V 1.000.000 € 1.900.000 € 1.900.000 € Summe Bereich Referat V 8.327.014 € 8.316.257 € 8.343.518 € 8.268.518 € Mehreinnahmen durch Stellplatzablöse Ref. VI 500.000 € 500.000 € 500.000 € 500.000 € Stellplatzablöse wurde erhöht (AfS-Beschluss vom Juli 2025). Reduzierung Mittel Baukunstbeirat (BKB) (und BBiK) Ref. VI 20.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € jeweils 2 statt 6 Sitzungen pro Jahr; Budget aktuell BKB 62.000 €, BBiK 0 € Reduzierung Planungsmittel Stpl iA mit PEG Ref. VI 300.000 € gedoppelte Anmeldung; Übertrag von weiteren 300.000 an Ref.VII/PEG (Gesamtbudget PEG somit 800.000 € für Mühlweg) Reduzierung (2026) bzw. Einstellung (2027 ff) Zuschüsse Möglichkeitsräume (Stpl, K5) Ref. VI 20.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € Budget für Vereine, Bürgerinitiativen wird reduziert bzw. ab 2027 eingestellt Einstellung Zuschüsse Initiative Grün/ Hofbegrünung (a.v. ) (Stpl, K5) Ref. VI 75.000 € 75.000 € 75.000 € 75.000 € Budget für Fassadenbegrünung außerhalb von Stadterneuerungsgebieten wird eingestellt Reduzierung Gutachterkosten (Stpl, K1) Ref. VI 200.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000 € weniger Aufträge für Gutachten Reduzierung Budget Mobibeschluss Ref. VI 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € jährl. Reporting einstellen Verzicht auf Stellenschaffung - Referat Ref. VI 40.000 € 80.000 € 80.000 € 80.000 € Nichtschaffung einer Stelle (Koordination Zivil- und Katastrophenschutz) Stellenplan - Prüfamt für Standsicherheit Ref. VI 80.000 € 80.000 € 80.000 € Einsparung einer Stelle im Bereich BoB / Prüfamt für Standsicherheit (630.4180) Stellenplan - Stadtplanung Ref. VI 80.000 € 80.000 € 80.000 € 80.000 € Stelleneinsparung bei Stpl Stellenplan - diverse Stellen Ref. VI 111.200 € 111.200 € 111.200 € Einsparung von Stellenanteilen bei Vpl (0,75 VK) und UB (0,14 VK) sowie Ref.VI (0,5 VK) ab 2027 Reduzierung Energieeinsparbonus Ref. VI 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € Sachkonto 64390800 Reduzierung Brunnenunterhalt Ref. VI 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € Sachkonto 62320315 622 Summe Bereich Referat VI 1.415.000 € 1.396.200 € 1.396.200 € 1.396.200 € Vollzug Zweckentfremdungsverbotssatzung Ref. VII / Stab Wohnen 80.000 € 80.000 € 80.000 € 80.000 € Stelleneinsparung Entfall Wohnungsmarktbericht Ref. VII / Stab Wohnen 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € Einstellung des Layouts und Drucks; Es wird nur noch intern evaluiert. Entfall Schallschutzfensterprogramm Ref. VII 70.000 € 70.000 € 70.000 € 70.000 € Personalbudget Ref. VII 120.000 € 120.000 € 120.000 € 120.000 € Reduzierung vorhanderner Mitgliedschaften Ref. VII / WiF 72.000 € 72.000 € 72.000 € 72.000 € Prüfung der Notwendigkeit bestehender Mitgliedschaften (Mitgliedschaft Tourismusverband Franken) Reduzierung Ansatz auf Sachkonto "Altlasten" Ref. VII / LA 200.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000 € Im K1 wird das Budget von LA für das Sachkonto Altlasten um 200.000 EUR pro Jahr reduziert Reduzierung der freiwilligen Zuwendungen an Dritte Ref. VII 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € Reduzierung freiwilliger Zuschüsse an Dritte Einsparungen bei Abos und Druckerzeugnissen Ref. VII 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € Kündigung bestehender Abonnements und Reduzierung von Drucksachen Summe Bereich Ref. VII 572.000 € 572.000 € 572.000 € 572.000 € Summe Konsolidierung 29.185.510 € 28.723.758 € 31.893.859 € 28.906.019 € 623 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage Stk/025/2025 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 20.11.2025 öffentlich Beschluss Betreff: Mittelfristige Finanzplanung 2026/2029 Anlagen: 4.2 Anlage Mittelfristige Ergebnisplanung 2025 bis 2029 4.2 Anlage Mittelfristige Finanzplanung 2025 bis 2029 Ö 4.2Ö 4.2 624 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Stk/025/2025 Seite 2 von 2 Beschlussvorschlag: 1. Der Stadtrat stimmt der vorgelegten Mittelfristigen Finanzplanung 2026 - 2029 zu. 2. Das Referat für Finanzen, Personal und IT wird beauftragt, die Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2026 - 2029 zusätzlich an die Änderungen anzupassen, die sich aus den Haushaltsberatungen ergeben. 3. Sollten sich Einzahlungen oder Auszahlungen günstiger entwickeln als im Finanzhaushalt 2026 geschätzt, sollen die Verbesserungen grundsätzlich dazu genutzt werden, um die vorgesehenen Kreditaufnahmen zu reduzieren beziehungsweise Darlehen zu tilgen. 625 Anlage TOP 4.2 Erträge/Aufwendungen 2025 2026 2027 2028 2029 Plan Plan Plan Plan Plan *** Steuern und ähnliche Abgaben -1.364.379.000 -1.387.665.000 -1.445.969.602 -1.489.251.077 -1.532.233.949 *** Zuwendungen und allgemeine Umlagen -618.424.265 -637.465.509 -662.601.288 -683.402.647 -697.511.269 *** Sonstige Transfererträge -6.620.593 -6.520.150 -6.748.356 -6.950.806 -7.153.257 *** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -101.084.133 -101.708.729 -103.742.903 -105.817.761 -107.892.620 *** Auflösung von Sonderposten -55.622.865 -59.415.056 -63.395.865 -66.755.846 -68.892.033 *** Privatrechtliche Leistungsentgelte -47.176.972 -49.506.516 -50.496.647 -51.506.580 -52.516.513 *** Kostenerstattungen und Kostenumlagen -370.354.435 -438.317.754 -451.419.594 -463.369.650 -475.319.706 *** Sonstige ordentliche Erträge -53.274.801 -53.360.771 -54.425.199 -55.290.783 -56.241.367 *** Aktivierte Eigenleistungen -12.727.051 -8.323.051 -8.489.512 -8.659.302 -8.829.092 *** Berstandsveränderungen 0 0 0 0 0 **** Ordentliche Erträge -2.629.664.116 -2.742.282.537 -2.847.288.966 -2.931.004.453 -3.006.589.806 *** Personalaufwendungen 705.188.431 766.494.185 765.844.205 781.161.089 796.477.973 *** Versorgungsaufwendungen 179.067.000 145.843.100 133.448.470 136.117.439 139.453.651 *** Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 336.211.673 372.228.118 380.840.638 399.999.123 426.512.609 *** Planmäßige Abschreibungen 128.781.053 127.660.856 135.639.258 142.415.108 146.631.985 *** Transferaufwendungen 1.140.447.491 1.182.595.030 1.225.901.166 1.260.008.497 1.296.655.828 *** Sonstige ordentliche Aufwendungen 167.499.860 179.885.283 187.124.033 195.269.781 200.374.646 **** Ordentliche Aufwendungen 2.657.195.508 2.774.706.572 2.828.797.770 2.914.971.038 3.006.106.693 ***** Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 27.531.392 32.424.035 -18.491.196 -16.033.414 -483.113 **** Finanzerträge -15.289.883 -11.898.512 -11.978.187 -12.067.352 -12.157.818 **** Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 40.877.790 47.777.440 54.563.900 62.685.631 70.643.824 ***** Finanzergebnis 25.587.907 35.878.928 42.585.713 50.618.279 58.486.006 ****** Ordentliches Ergebnis 53.119.299 68.302.963 24.094.517 34.584.865 58.002.892 ***** Außerordentliche Erträge -49.700 -49.700 -50.694 -51.708 -52.722 ***** Außerordentliche Aufwendungen 304.071 220.771 225.187 229.690 234.194 ****** Außerordentliches Ergebnis 254.371 171.071 174.493 177.983 181.472 ****** = Jahresergebnis nach Konsolidierung 53.373.670 68.474.034 24.269.010 34.762.847 58.184.365 Mittelfristige Ergebnisplanung 2025 - 2029 Ö 4.2Ö 4.2 626 Anlage TOP 4.2 Zahlungsströme 2025 2026 2027 2028 2029 Plan Plan Plan Plan Plan * Steuern und ähnliche Abgaben -1.364.379.000 -1.387.665.000 -1.445.969.602 -1.489.251.077 -1.532.233.949 * Zuweisungen und Zuschüsse -618.413.765 -637.409.726 -662.544.389 -683.344.610 -697.452.095 * Sonstige Transfereinzahlungen -6.620.593 -6.520.150 -6.748.356 -6.950.806 -7.153.257 * Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -100.724.133 -101.318.729 -103.345.103 -105.412.005 -107.478.908 * Privatrechtliche Leistungsentgelte -46.837.465 -49.263.364 -50.248.632 -51.253.604 -52.258.577 * Kostenerstattungen und Kostenumlagen -370.354.435 -438.317.754 -451.419.594 -463.369.650 -475.319.706 * Sonstige Einzahlungen -56.851.191 -53.597.805 -54.541.069 -55.503.199 -56.465.328 * Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -4.701.669 -4.594.298 -4.632.580 -4.679.526 -4.727.771 ** = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit -2.568.882.252 -2.678.686.827 -2.779.449.325 -2.859.764.478 -2.933.089.590 * Personalauszahlungen 654.794.331 683.685.831 700.759.392 714.774.580 728.789.768 * Versorgungsauszahlungen 135.055.000 142.989.000 146.563.725 149.495.000 153.159.093 * Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen 382.515.762 407.636.044 415.782.590 440.062.015 468.592.439 * Transferauszahlungen 1.151.753.491 1.162.520.671 1.231.025.166 1.265.118.497 1.296.706.828 * Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 127.888.351 144.544.191 151.416.291 154.425.784 157.498.436 * Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 40.799.490 47.699.140 54.485.600 62.607.331 70.565.524 ** = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 2.492.806.425 2.589.074.877 2.700.032.764 2.786.483.207 2.875.312.087 *** = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit -76.075.827 -89.611.950 -79.416.561 -73.281.271 -57.777.504 * Zuweisungen für Investitionen -223.038.000 -289.992.000 -341.586.000 -247.373.000 -163.320.000 * Veräusserung von Vermögensgegenständen -16.500.000 -16.500.000 -66.000.000 -30.000.000 -30.600.000 * Veräußerung von Finanzanlagen -3.164.400 -3.076.000 -2.250.000 -1.974.000 -1.974.000 * Rückflüsse von Darlehen -1.942.000 -1.916.000 -1.842.000 -1.739.000 -1.657.000 ** = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -244.644.400 -311.484.000 -411.678.000 -281.086.000 -197.551.000 * Auszahlungen für eigene Investitionen 450.947.900 442.787.000 606.546.000 500.952.000 363.645.200 * Zuwendungen für Investitionen Dritter 33.984.000 34.833.000 36.210.000 45.588.000 43.398.000 * Erwerb von Finanzanlagen 52.860.300 25.030.200 26.000.000 30.000.000 31.000.000 * Gewährung von Darlehen 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 * Preissteigerungsreserve inv. Auszahlungen 0 0 12.855.120 21.861.600 24.422.592 ** = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 538.592.200 503.450.200 682.411.120 599.201.600 463.265.792 *** = Saldo aus Investitionstätigkeit 293.947.800 191.966.200 270.733.120 318.115.600 265.714.792 **** = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlb. 217.871.973 102.354.250 191.316.559 244.834.329 207.937.288 *** = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. -200.000.000 -170.000.000 -280.000.000 -280.000.000 -280.000.000 *** = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 100.239.500 102.140.500 113.351.160 120.333.423 115.617.068 **** = Saldo Finanzierungstätigkeit -99.760.500 -67.859.500 -166.648.840 -159.666.577 -164.382.932 ***** = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 118.111.473 34.494.750 24.667.719 85.167.752 43.554.356 ***** + Anfangsbestand an Finanzmitteln -275.000.000 -200.000.000 -165.505.250 -140.837.531 -55.669.779 ******** Endbestand -156.888.527 -165.505.250 -140.837.531 -55.669.779 -12.115.423 Mittelfristige Finanzplanung 2025 - 2029 Ö 4.2Ö 4.2 627 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage Stk/024/2025 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 20.11.2025 öffentlich Beschluss Betreff: Mittelfristiger Investitionsplan 2026 - 2029 Anlagen: 5.1 MIP-Änderungsanträge 5.2 Anfrage zu den MIP-Beratungen Ö 5Ö 5 628 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Stk/024/2025 Seite 2 von 2 Beschlussvorschlag: 1. Der Stadtrat beschließt den Mittelfristigen Investitionsplan 2026 - 2029 unter Berücksichtigung der sich aus den Haushaltsberatungen ergebenden Änderungen. Der Haushaltsplan 2026 (Ergebnis- und Finanzplan) ist entsprechend anzupassen. 2. Das Referat für Finanzen, Personal und IT wird ermächtigt, die Änderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen vorzunehmen, die durch die Beschlussfassung gemäß vorstehender Ziffer 1 in § 3 der Haushaltssatzung (Gesamtbetrag der zu genehmigenden Verpflichtungs-ermächtigungen) und im Haushaltsplan 2026 erforderlich sind. 3. Die im Mittelfristigen Investitionsplan 2026 - 2029 enthaltenen Vorhaben sind planerisch so vorzubereiten, dass sie termingerecht begonnen werden können. 4. Der Stadtkämmerer wird ermächtigt, durch geeignete Maßnahmen im Vollzug des Finanzplanes eine durch Überhänge im MIP verursachte zusätzliche Nettokreditaufnahme zu vermeiden. 5. Die Planungsverfahren, insbesondere der BIC-Prozess, sind so auszugestalten, dass Planungskosten für Projekte, die wegen absehbar fehlender Personal- oder Finanzressourcen nicht realisiert werden können, vermieden werden. 629 Beilage 5.1 Seite 1 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsfraktion Die Linke 0001 01259 Urbane Gartenschau Nürnberg 2030 OBM A. Gesamtkosten der Maßnahme 39.000 94 2.053 1.200 6.000 10.000 11.000 8.653 Änderungsantrag 2.147 94 2.053 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -36.853 0 0 -1.200 -6.000 -10.000 -11.000 -8.653 A.1 Auszahlungen investiv 33.648 15 1.780 1.200 6.000 10.000 11.000 3.653 Änderungsantrag 1.795 15 1.780 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -31.853 0 0 -1.200 -6.000 -10.000 -11.000 -3.653 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 5.352 79 273 0 0 0 0 5.000 Änderungsantrag 352 79 273 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -5.000 0 0 0 0 0 0 -5.000 B. Finanzierung der Maßnahme -39.000 -94 -2.053 -1.200 -6.000 -10.000 -11.000 -8.653 Änderungsantrag -2.147 -94 -2.053 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 36.853 0 0 1.200 6.000 10.000 11.000 8.653 B.1 Einzahlungen investiv -14.874 0 0 0 0 0 0 -14.874 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 14.874 0 0 0 0 0 0 14.874 B.2 Einzahlungen konsumtiv -126 0 -126 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -24.000 -94 -1.927 -1.200 -6.000 -10.000 -11.000 6.221 Änderungsantrag -2.021 -94 -1.927 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 21.979 0 0 1.200 6.000 10.000 11.000 -6.221 B.3.1 Städtische Mittel investiv -18.774 -15 -1.780 -1.200 -6.000 -10.000 -11.000 11.221 Änderungsantrag -1.795 -15 -1.780 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 16.979 0 0 1.200 6.000 10.000 11.000 -11.221 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -5.226 -79 -147 0 0 0 0 -5.000 Änderungsantrag -226 -79 -147 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 5.000 0 0 0 0 0 0 5.000 Begründung: Nach der Absage der Landesgartenschau in Schweinfurt, Penzberg und Tittmoning sollte die Stadt Nürnberg, die Finanzierung und Notwendigkeit des Projekts kritisch prüfen und bis zur Absicherung der Finanzierung das Projekt nochmals aufschieben. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) 0002 01259 Urbane Gartenschau Nürnberg 2030 OBM A. Gesamtkosten der Maßnahme 39.000 94 2.053 1.200 6.000 10.000 11.000 8.653 Änderungsantrag 2.147 94 2.053 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -36.853 0 0 -1.200 -6.000 -10.000 -11.000 -8.653 A.1 Auszahlungen investiv 33.648 15 1.780 1.200 6.000 10.000 11.000 3.653 Änderungsantrag 1.795 15 1.780 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -31.853 0 0 -1.200 -6.000 -10.000 -11.000 -3.653 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 5.352 79 273 0 0 0 0 5.000 Änderungsantrag 352 79 273 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -5.000 0 0 0 0 0 0 -5.000 B. Finanzierung der Maßnahme -39.000 -94 -2.053 -1.200 -6.000 -10.000 -11.000 -8.653 Änderungsantrag -2.147 -94 -2.053 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 36.853 0 0 1.200 6.000 10.000 11.000 8.653 B.1 Einzahlungen investiv -14.874 0 0 0 0 0 0 -14.874 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 14.874 0 0 0 0 0 0 14.874 B.2 Einzahlungen konsumtiv -126 0 -126 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -24.000 -94 -1.927 -1.200 -6.000 -10.000 -11.000 6.221 Änderungsantrag -2.021 -94 -1.927 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 21.979 0 0 1.200 6.000 10.000 11.000 -6.221 B.3.1 Städtische Mittel investiv -18.774 -15 -1.780 -1.200 -6.000 -10.000 -11.000 11.221 Änderungsantrag -1.795 -15 -1.780 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 16.979 0 0 1.200 6.000 10.000 11.000 -11.221 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -5.226 -79 -147 0 0 0 0 -5.000 Änderungsantrag -226 -79 -147 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 5.000 0 0 0 0 0 0 5.000 Begründung: Die Urbane Gartenschau in Nürnberg ist mit immensen Kosten verbunden (24 Millionen Euro städtische Mittel). Sich dabei vor allem auf eine bereits grüne Fläche (Burggraben) zu konzentrieren und dort Eintrittsgelder zu verlangen, halten wir sozial und ökologisch nicht für sinnvoll. Ö 5Ö 5 630 Beilage 5.1 Seite 2 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0003 00880 Lern- und Begegnungsort Zeppelinfeld 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 88.296 7.069 14.688 18.359 18.944 16.446 10.607 2.183 Änderungsantrag 88.296 7.069 14.688 13.359 18.944 21.446 10.607 2.183 mehr/weniger(-) 0 0 0 -5.000 0 5.000 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 84.782 6.320 14.254 17.716 18.280 15.870 10.235 2.107 Änderungsantrag 84.782 6.320 14.254 12.716 18.280 20.870 10.235 2.107 mehr/weniger(-) 0 0 0 -5.000 0 5.000 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 3.396 631 434 643 664 576 372 76 A.3 Auszahlungen konsumtiv 118 118 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -88.296 -7.069 -14.688 -18.359 -18.944 -16.446 -10.607 -2.183 Änderungsantrag -88.296 -7.069 -14.688 -13.359 -18.944 -21.446 -10.607 -2.183 mehr(-)/weniger 0 0 0 5.000 0 -5.000 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -63.825 0 -12.700 0 -19.100 -28.000 -4.025 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -24.471 -7.069 -1.988 -18.359 156 11.554 -6.582 -2.183 Änderungsantrag -24.471 -7.069 -1.988 -13.359 156 6.554 -6.582 -2.183 mehr(-)/weniger 0 0 0 5.000 0 -5.000 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -24.353 -6.951 -1.988 -18.359 156 11.554 -6.582 -2.183 Änderungsantrag -24.353 -6.951 -1.988 -13.359 156 6.554 -6.582 -2.183 mehr(-)/weniger 0 0 0 5.000 0 -5.000 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -118 -118 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Mittelabfluss ist entsprechend dem vorliegenden Mittelabflussplan anzupassen. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) 0004 01148 Ergänzungsbau Oper an der Kongresshalle 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 89.938 3.329 17.790 39.112 29.707 0 0 0 Änderungsantrag 21.119 3.329 17.790 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -68.819 0 0 -39.112 -29.707 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 88.063 3.321 17.376 38.278 29.088 0 0 0 Änderungsantrag 20.697 3.321 17.376 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -67.366 0 0 -38.278 -29.088 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.875 8 414 834 619 0 0 0 Änderungsantrag 422 8 414 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -1.453 0 0 -834 -619 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -89.938 -3.329 -17.790 -39.112 -29.707 0 0 0 Änderungsantrag -21.119 -3.329 -17.790 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 68.819 0 0 39.112 29.707 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -66.047 0 -5.000 -39.344 -21.703 0 0 0 Änderungsantrag -5.000 0 -5.000 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 61.047 0 0 39.344 21.703 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -23.891 -3.329 -12.790 232 -8.004 0 0 0 Änderungsantrag -16.119 -3.329 -12.790 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 7.772 0 0 -232 8.004 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -23.891 -3.329 -12.790 232 -8.004 0 0 0 Änderungsantrag -16.119 -3.329 -12.790 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 7.772 0 0 -232 8.004 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Kongresshalle ist ein Mahnmal und ein Ort der politischen Bildung. Der Innenhof der Kongresshalle sollte der historisch-politischen Bildungsarbeit vorbehalten bleiben. Der Preisdeckel von 211 Millionen Euro konnte nicht eingehalten werden. Die Gesamtkosten sind unkalkulierbar. 631 Beilage 5.1 Seite 3 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0005a 01222 Kongresshalle:Kulturentwicklungsmaßnahme 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 198.031 13.964 38.832 22.395 62.657 47.448 12.735 0 Änderungsantrag 198.031 13.964 16.004 24.144 50.293 65.000 20.000 8.626 mehr/weniger(-) 0 0 -22.828 1.749 -12.364 17.552 7.265 8.626 A.1 Auszahlungen investiv 193.904 13.936 37.852 21.860 61.327 46.459 12.470 0 Änderungsantrag 193.904 13.936 15.024 23.609 48.963 64.011 19.735 8.626 mehr/weniger(-) 0 0 -22.828 1.749 -12.364 17.552 7.265 8.626 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 4.127 28 980 535 1.330 989 265 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -198.031 -13.964 -38.832 -22.395 -62.657 -47.448 -12.735 0 Änderungsantrag -198.031 -13.964 -16.004 -24.144 -50.293 -65.000 -20.000 -8.626 mehr(-)/weniger 0 0 22.828 -1.749 12.364 -17.552 -7.265 -8.626 B.1 Einzahlungen investiv -139.360 0 -24.569 -27.519 -45.769 -32.428 -9.075 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -58.671 -13.964 -14.263 5.124 -16.888 -15.020 -3.660 0 Änderungsantrag -58.671 -13.964 8.565 3.375 -4.524 -32.572 -10.925 -8.626 mehr(-)/weniger 0 0 22.828 -1.749 12.364 -17.552 -7.265 -8.626 B.3.1 Städtische Mittel investiv -58.671 -13.964 -14.263 5.124 -16.888 -15.020 -3.660 0 Änderungsantrag -58.671 -13.964 8.565 3.375 -4.524 -32.572 -10.925 -8.626 mehr(-)/weniger 0 0 22.828 -1.749 12.364 -17.552 -7.265 -8.626 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Mittelabfluss für 2025 wurde zu optimistisch geplant, weil mit einem früheren Eingang der Förderbescheide und einem damit verbundenen früheren Baubeginn gerechnet wurde. Ein Großteil der für 2025 zur Verfügung gestellten Mittel fließt nicht ab (22,828 Mio. €). Die Mittel sind daher einzuziehen und in den Jahren 2028 und 2029 wieder neu zu veranschlagen. Um den Haushalt nicht zusätzlich zu belasten, erfolgt die Mittelbereitstellung aus dem Ansatz „Mittelabflusskorrekturen“ (vgl. Antrag Nr. 005b). Darüber hinaus erfolgen weitere Anpassungen des Mittelabflusses anhand des aktuellen Mittelabflussplans. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0005b 01323 Mittelabflusskorrekturen übergreifend A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 -90.000 -50.000 30.000 55.000 55.000 0 Änderungsantrag 0 0 -67.172 -50.000 30.000 39.437 47.735 0 mehr/weniger(-) 0 0 22.828 0 0 -15.563 -7.265 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 -90.000 -50.000 30.000 55.000 55.000 0 Änderungsantrag 0 0 -67.172 -50.000 30.000 39.437 47.735 0 mehr/weniger(-) 0 0 22.828 0 0 -15.563 -7.265 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 90.000 50.000 -30.000 -55.000 -55.000 0 Änderungsantrag 0 0 67.172 50.000 -30.000 -39.437 -47.735 0 mehr(-)/weniger 0 0 -22.828 0 0 15.563 7.265 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 90.000 50.000 -30.000 -55.000 -55.000 0 Änderungsantrag 0 0 67.172 50.000 -30.000 -39.437 -47.735 0 mehr(-)/weniger 0 0 -22.828 0 0 15.563 7.265 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 90.000 50.000 -30.000 -55.000 -55.000 0 Änderungsantrag 0 0 67.172 50.000 -30.000 -39.437 -47.735 0 mehr(-)/weniger 0 0 -22.828 0 0 15.563 7.265 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Erfahrungen der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass insbesondere die im MIP veranschlagten Baumittel aus verschiedenen Gründen nur verzögert abfließen. Um dem entgegenzuwirken, wurde die Position „Mittelabflusskorrektur“ geschaffen. Dadurch können nicht abgeflossene Mittel eingezogen und neu veranschlagt werden, ohne dass es im Bedarfsfall zu einer erneuten zusätzlichen Belastung des Haushalts kommt. Die bei der Kongresshalle eingezogenen Haushaltsmittel in Höhe von 22,828 Mio. € werden aus den Ansätzen 2028 und 2029 der Position „Mittelabflusskorrektur“ finanziert (vgl. Antrag Nr. 005a). 632 Beilage 5.1 Seite 4 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) 0006 01222 Kongresshalle:Kulturentwicklungsmaßnahme 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 198.031 13.964 38.832 22.395 62.657 47.448 12.735 0 Änderungsantrag 52.796 13.964 38.832 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -145.235 0 0 -22.395 -62.657 -47.448 -12.735 0 A.1 Auszahlungen investiv 193.904 13.936 37.852 21.860 61.327 46.459 12.470 0 Änderungsantrag 51.788 13.936 37.852 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -142.116 0 0 -21.860 -61.327 -46.459 -12.470 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 4.127 28 980 535 1.330 989 265 0 Änderungsantrag 1.008 28 980 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -3.119 0 0 -535 -1.330 -989 -265 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -198.031 -13.964 -38.832 -22.395 -62.657 -47.448 -12.735 0 Änderungsantrag -52.796 -13.964 -38.832 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 145.235 0 0 22.395 62.657 47.448 12.735 0 B.1 Einzahlungen investiv -139.360 0 -24.569 -27.519 -45.769 -32.428 -9.075 0 Änderungsantrag -24.569 0 -24.569 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 114.791 0 0 27.519 45.769 32.428 9.075 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -58.671 -13.964 -14.263 5.124 -16.888 -15.020 -3.660 0 Änderungsantrag -28.227 -13.964 -14.263 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 30.444 0 0 -5.124 16.888 15.020 3.660 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -58.671 -13.964 -14.263 5.124 -16.888 -15.020 -3.660 0 Änderungsantrag -28.227 -13.964 -14.263 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 30.444 0 0 -5.124 16.888 15.020 3.660 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Kongresshalle ist ein Mahnmal und ein Ort der politischen Bildung. Der Innenhof der Kongresshalle sollte der historisch-politischen Bildungsarbeit vorbehalten bleiben. Der Preisdeckel von 211 Millionen Euro konnte nicht eingehalten werden. Die Gesamtkosten sind unkalkulierbar. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0007 A1 Sanierung Meistersingerhalle (Pauschale) 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 3.398 0 0 1.696 1.702 0 0 0 mehr/weniger(-) 3.398 0 0 1.696 1.702 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 3.398 0 0 1.696 1.702 0 0 0 mehr/weniger(-) 3.398 0 0 1.696 1.702 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -3.398 0 0 -1.696 -1.702 0 0 0 mehr(-)/weniger -3.398 0 0 -1.696 -1.702 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -3.398 0 0 -1.696 -1.702 0 0 0 mehr(-)/weniger -3.398 0 0 -1.696 -1.702 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -3.398 0 0 -1.696 -1.702 0 0 0 mehr(-)/weniger -3.398 0 0 -1.696 -1.702 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Um den Weiterbetrieb der Meistersingerhalle zu gewährleisten, ist die Schaffung einer Sanierungspauschale erforderlich. Die Pauschale wird in den nächsten Jahren bedarfsgerecht fortgeschrieben. 633 Beilage 5.1 Seite 5 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0008 00043 Erschließung und San. des Hafengebietes 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 35.952 35.933 19 0 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 35.952 35.933 19 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -35.952 -35.933 -19 0 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -3.182 -3.182 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.682 -3.182 0 -1.500 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.500 0 0 -1.500 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -32.770 -32.751 -19 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -31.270 -32.751 -19 1.500 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.500 0 0 1.500 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -32.770 -32.751 -19 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -31.270 -32.751 -19 1.500 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.500 0 0 1.500 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund der Feststellung eines erschließungsbeitragsfähigen Aufwands im Hafengebiet wird mit Mehreinnahmen gerechnet. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0009 00057 Kreuzungsfr.Ausb Frankenschnellweg Mitte 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.002.333 65.150 1.587 3.541 4.523 13.057 5.437 909.038 Änderungsantrag 1.002.333 65.150 1.587 3.541 2.000 8.057 9.198 912.800 mehr/weniger(-) 0 0 0 0 -2.523 -5.000 3.761 3.762 A.1 Auszahlungen investiv 995.457 63.302 54 3.358 4.356 12.977 5.357 906.053 Änderungsantrag 995.457 63.302 54 3.358 1.833 7.977 9.118 909.815 mehr/weniger(-) 0 0 0 0 -2.523 -5.000 3.761 3.762 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 6.876 1.848 1.533 183 167 80 80 2.985 B. Finanzierung der Maßnahme -1.002.333 -65.150 -1.587 -3.541 -4.523 -13.057 -5.437 -909.038 Änderungsantrag -1.002.333 -65.150 -1.587 -3.541 -2.000 -8.057 -9.198 -912.800 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 2.523 5.000 -3.761 -3.762 B.1 Einzahlungen investiv -602.000 -1.022 0 -2.015 -2.614 -7.786 -3.214 -585.349 Änderungsantrag -602.000 -1.022 0 -2.015 -1.200 -4.834 -5.518 -587.411 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 1.414 2.952 -2.304 -2.062 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -400.333 -64.128 -1.587 -1.526 -1.909 -5.271 -2.223 -323.689 Änderungsantrag -400.333 -64.128 -1.587 -1.526 -800 -3.223 -3.680 -325.389 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 1.109 2.048 -1.457 -1.700 B.3.1 Städtische Mittel investiv -393.457 -62.280 -54 -1.343 -1.742 -5.191 -2.143 -320.704 Änderungsantrag -393.457 -62.280 -54 -1.343 -633 -3.143 -3.600 -322.404 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 1.109 2.048 -1.457 -1.700 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.876 -1.848 -1.533 -183 -167 -80 -80 -2.985 Begründung: Die Mittelansätze sind entsprechend dem vorliegenden Mittelabflussplan anzupassen. 634 Beilage 5.1 Seite 6 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsfraktion Die Linke 0010 00057 Kreuzungsfr.Ausb Frankenschnellweg Mitte 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.002.333 65.150 1.587 3.541 4.523 13.057 5.437 909.038 Änderungsantrag 66.737 65.150 1.587 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -935.596 0 0 -3.541 -4.523 -13.057 -5.437 -909.038 A.1 Auszahlungen investiv 995.457 63.302 54 3.358 4.356 12.977 5.357 906.053 Änderungsantrag 63.356 63.302 54 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -932.101 0 0 -3.358 -4.356 -12.977 -5.357 -906.053 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 6.876 1.848 1.533 183 167 80 80 2.985 Änderungsantrag 3.381 1.848 1.533 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -3.495 0 0 -183 -167 -80 -80 -2.985 B. Finanzierung der Maßnahme -1.002.333 -65.150 -1.587 -3.541 -4.523 -13.057 -5.437 -909.038 Änderungsantrag -66.737 -65.150 -1.587 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 935.596 0 0 3.541 4.523 13.057 5.437 909.038 B.1 Einzahlungen investiv -602.000 -1.022 0 -2.015 -2.614 -7.786 -3.214 -585.349 Änderungsantrag -1.022 -1.022 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 600.978 0 0 2.015 2.614 7.786 3.214 585.349 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -400.333 -64.128 -1.587 -1.526 -1.909 -5.271 -2.223 -323.689 Änderungsantrag -65.715 -64.128 -1.587 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 334.618 0 0 1.526 1.909 5.271 2.223 323.689 B.3.1 Städtische Mittel investiv -393.457 -62.280 -54 -1.343 -1.742 -5.191 -2.143 -320.704 Änderungsantrag -62.334 -62.280 -54 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 331.123 0 0 1.343 1.742 5.191 2.143 320.704 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.876 -1.848 -1.533 -183 -167 -80 -80 -2.985 Änderungsantrag -3.381 -1.848 -1.533 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 3.495 0 0 183 167 80 80 2.985 Begründung: Der Verkehr nimmt ab. Die Ampelschaltungen können weiter optimiert werden. Der Ausbau des Frankenschnellweges ist ein Projekt aus dem vergangenen Jahrtausend und entspricht keiner modernen Verkehrsplanung. Der Nutzen steht in keinem Verhältnis zu den Kosten. Die Mittel sollten in den ÖPNV und in das Radwegenetz investiert werden. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe ÖDP 0011 00057 Kreuzungsfr.Ausb Frankenschnellweg Mitte 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.002.333 65.150 1.587 3.541 4.523 13.057 5.437 909.038 Änderungsantrag 66.737 65.150 1.587 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -935.596 0 0 -3.541 -4.523 -13.057 -5.437 -909.038 A.1 Auszahlungen investiv 995.457 63.302 54 3.358 4.356 12.977 5.357 906.053 Änderungsantrag 63.356 63.302 54 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -932.101 0 0 -3.358 -4.356 -12.977 -5.357 -906.053 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 6.876 1.848 1.533 183 167 80 80 2.985 Änderungsantrag 3.381 1.848 1.533 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -3.495 0 0 -183 -167 -80 -80 -2.985 B. Finanzierung der Maßnahme -1.002.333 -65.150 -1.587 -3.541 -4.523 -13.057 -5.437 -909.038 Änderungsantrag -66.737 -65.150 -1.587 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 935.596 0 0 3.541 4.523 13.057 5.437 909.038 B.1 Einzahlungen investiv -602.000 -1.022 0 -2.015 -2.614 -7.786 -3.214 -585.349 Änderungsantrag -1.022 -1.022 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 600.978 0 0 2.015 2.614 7.786 3.214 585.349 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -400.333 -64.128 -1.587 -1.526 -1.909 -5.271 -2.223 -323.689 Änderungsantrag -65.715 -64.128 -1.587 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 334.618 0 0 1.526 1.909 5.271 2.223 323.689 B.3.1 Städtische Mittel investiv -393.457 -62.280 -54 -1.343 -1.742 -5.191 -2.143 -320.704 Änderungsantrag -62.334 -62.280 -54 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 331.123 0 0 1.343 1.742 5.191 2.143 320.704 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.876 -1.848 -1.533 -183 -167 -80 -80 -2.985 Änderungsantrag -3.381 -1.848 -1.533 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 3.495 0 0 183 167 80 80 2.985 Begründung: Dieses Projekt widerspricht aus unserer Sicht weiterhin komplett dem Ziel einer Mobilitätswende und einer zukunftsgerichteten Verkehrspolitik: "Lieber zurück auf Los!" 635 Beilage 5.1 Seite 7 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) 0012 00057 Kreuzungsfr.Ausb Frankenschnellweg Mitte 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.002.333 65.150 1.587 3.541 4.523 13.057 5.437 909.038 Änderungsantrag 66.737 65.150 1.587 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -935.596 0 0 -3.541 -4.523 -13.057 -5.437 -909.038 A.1 Auszahlungen investiv 995.457 63.302 54 3.358 4.356 12.977 5.357 906.053 Änderungsantrag 63.356 63.302 54 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -932.101 0 0 -3.358 -4.356 -12.977 -5.357 -906.053 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 6.876 1.848 1.533 183 167 80 80 2.985 Änderungsantrag 3.381 1.848 1.533 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -3.495 0 0 -183 -167 -80 -80 -2.985 B. Finanzierung der Maßnahme -1.002.333 -65.150 -1.587 -3.541 -4.523 -13.057 -5.437 -909.038 Änderungsantrag -66.737 -65.150 -1.587 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 935.596 0 0 3.541 4.523 13.057 5.437 909.038 B.1 Einzahlungen investiv -602.000 -1.022 0 -2.015 -2.614 -7.786 -3.214 -585.349 Änderungsantrag -1.022 -1.022 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 600.978 0 0 2.015 2.614 7.786 3.214 585.349 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -400.333 -64.128 -1.587 -1.526 -1.909 -5.271 -2.223 -323.689 Änderungsantrag -65.715 -64.128 -1.587 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 334.618 0 0 1.526 1.909 5.271 2.223 323.689 B.3.1 Städtische Mittel investiv -393.457 -62.280 -54 -1.343 -1.742 -5.191 -2.143 -320.704 Änderungsantrag -62.334 -62.280 -54 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 331.123 0 0 1.343 1.742 5.191 2.143 320.704 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.876 -1.848 -1.533 -183 -167 -80 -80 -2.985 Änderungsantrag -3.381 -1.848 -1.533 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 3.495 0 0 183 167 80 80 2.985 Begründung: Der Ausbau des Frankenschnellweges ist ein Projekt aus dem vergangenen Jahrtausend und entspricht keiner modernen Verkehrsplanung. Der Nutzen steht in keinem Verhältnis zu den Kosten. Alternative Vorschläge müssen dringend neu geprüft werden. Mit den bisherigen Ausbauplänen wird eine Stadtautobahn zementiert. Dies würde noch mehr Lkw-Verkehr in die Stadt ziehen. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0013 00608 Vorbeug. Hochwasserschutz Langw./Altenfu 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.800 2.519 2.158 1.000 123 0 0 0 Änderungsantrag 5.800 2.519 2.158 250 873 0 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -750 750 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 5.800 2.519 2.158 1.000 123 0 0 0 Änderungsantrag 5.800 2.519 2.158 250 873 0 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -750 750 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -5.800 -2.519 -2.158 -1.000 -123 0 0 0 Änderungsantrag -5.800 -2.519 -2.158 -250 -873 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 750 -750 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.200 0 -2.200 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -3.600 -2.519 42 -1.000 -123 0 0 0 Änderungsantrag -3.600 -2.519 42 -250 -873 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 750 -750 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.600 -2.519 42 -1.000 -123 0 0 0 Änderungsantrag -3.600 -2.519 42 -250 -873 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 750 -750 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Mittelansätze sind entsprechend dem vorliegenden Mittelabflussplan anzupassen. 636 Beilage 5.1 Seite 8 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0014 00714 Masterplan Freiraum 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 35.393 3.512 3.950 2.105 5.200 13.000 7.626 0 Änderungsantrag 34.905 3.512 3.950 1.927 4.013 9.902 6.601 5.000 mehr/weniger(-) -488 0 0 -178 -1.187 -3.098 -1.025 5.000 A.1 Auszahlungen investiv 35.048 3.167 3.950 2.105 5.200 13.000 7.626 0 Änderungsantrag 34.560 3.167 3.950 1.927 4.013 9.902 6.601 5.000 mehr/weniger(-) -488 0 0 -178 -1.187 -3.098 -1.025 5.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 345 345 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -35.393 -3.512 -3.950 -2.105 -5.200 -13.000 -7.626 0 Änderungsantrag -34.905 -3.512 -3.950 -1.927 -4.013 -9.902 -6.601 -5.000 mehr(-)/weniger 488 0 0 178 1.187 3.098 1.025 -5.000 B.1 Einzahlungen investiv -1.028 -879 -149 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -34.365 -2.633 -3.801 -2.105 -5.200 -13.000 -7.626 0 Änderungsantrag -33.877 -2.633 -3.801 -1.927 -4.013 -9.902 -6.601 -5.000 mehr(-)/weniger 488 0 0 178 1.187 3.098 1.025 -5.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -34.020 -2.288 -3.801 -2.105 -5.200 -13.000 -7.626 0 Änderungsantrag -33.532 -2.288 -3.801 -1.927 -4.013 -9.902 -6.601 -5.000 mehr(-)/weniger 488 0 0 178 1.187 3.098 1.025 -5.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -345 -345 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Gesamtansatz ist zu reduzieren, da die bei der bereits im MIP enthaltenen Maßnahme 1298 „Grünanlage Ferdinand-Drexler-Weg“ anfallenden städtischen Mittel für die Jahre 2026 bis 2029 i. H. v. 488.000 € künftig aus dem Masterplan Freiraum finanziert werden sollen. Außerdem ergeben sich Änderungen beim geplanten Mittelabfluss. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe ÖDP 0015 00714 Masterplan Freiraum 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 35.393 3.512 3.950 2.105 5.200 13.000 7.626 0 Änderungsantrag 35.393 3.512 3.950 4.000 5.200 11.105 7.626 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 1.895 0 -1.895 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 35.048 3.167 3.950 2.105 5.200 13.000 7.626 0 Änderungsantrag 35.048 3.167 3.950 4.000 5.200 11.105 7.626 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 1.895 0 -1.895 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 345 345 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -35.393 -3.512 -3.950 -2.105 -5.200 -13.000 -7.626 0 Änderungsantrag -35.393 -3.512 -3.950 -4.000 -5.200 -11.105 -7.626 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 -1.895 0 1.895 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.028 -879 -149 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -34.365 -2.633 -3.801 -2.105 -5.200 -13.000 -7.626 0 Änderungsantrag -34.365 -2.633 -3.801 -4.000 -5.200 -11.105 -7.626 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 -1.895 0 1.895 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -34.020 -2.288 -3.801 -2.105 -5.200 -13.000 -7.626 0 Änderungsantrag -34.020 -2.288 -3.801 -4.000 -5.200 -11.105 -7.626 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 -1.895 0 1.895 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -345 -345 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Masterplan Freiraum muss zur Abmilderung der Folgen der vermehrten Hitzetage in der Stadt möglichst zügig umgesetzt werden. Unsere Forderung für 2026 bleibt unter dem im vergangenen Jahr im MIP vorgesehenen Ansatz für 2026 von 5,7 Mio. Euro. 637 Beilage 5.1 Seite 9 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0016 00785 Lehrberger Straße 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.000 0 0 0 500 500 0 0 Änderungsantrag 1.000 0 0 0 0 0 500 500 mehr/weniger(-) 0 0 0 0 -500 -500 500 500 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 0 0 0 500 500 0 0 Änderungsantrag 1.000 0 0 0 0 0 500 500 mehr/weniger(-) 0 0 0 0 -500 -500 500 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.000 0 0 0 -500 -500 0 0 Änderungsantrag -1.000 0 0 0 0 0 -500 -500 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 500 500 -500 -500 B.1 Einzahlungen investiv -580 0 0 0 -290 -290 0 0 Änderungsantrag -580 0 0 0 0 0 -290 -290 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 290 290 -290 -290 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -420 0 0 0 -210 -210 0 0 Änderungsantrag -420 0 0 0 0 0 -210 -210 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 210 210 -210 -210 B.3.1 Städtische Mittel investiv -420 0 0 0 -210 -210 0 0 Änderungsantrag -420 0 0 0 0 0 -210 -210 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 210 210 -210 -210 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Mittelansätze sind entsprechend dem vorliegenden Mittelabflussplan anzupassen. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0017 00836 Umbaumaßnahmen Regensburger Straße 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 11.649 1.639 0 3.570 6.440 0 0 0 Änderungsantrag 5.214 1.639 0 1.200 2.375 0 0 0 mehr/weniger(-) -6.435 0 0 -2.370 -4.065 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 11.649 1.639 0 3.570 6.440 0 0 0 Änderungsantrag 5.214 1.639 0 1.200 2.375 0 0 0 mehr/weniger(-) -6.435 0 0 -2.370 -4.065 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -11.649 -1.639 0 -3.570 -6.440 0 0 0 Änderungsantrag -5.214 -1.639 0 -1.200 -2.375 0 0 0 mehr(-)/weniger 6.435 0 0 2.370 4.065 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -9.220 -780 0 -2.866 -5.574 0 0 0 Änderungsantrag -3.160 -780 0 -730 -1.650 0 0 0 mehr(-)/weniger 6.060 0 0 2.136 3.924 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -2.429 -859 0 -704 -866 0 0 0 Änderungsantrag -2.054 -859 0 -470 -725 0 0 0 mehr(-)/weniger 375 0 0 234 141 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.429 -859 0 -704 -866 0 0 0 Änderungsantrag -2.054 -859 0 -470 -725 0 0 0 mehr(-)/weniger 375 0 0 234 141 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Gesamtansatz ist zu reduzieren, da der Maßnahmenumfang auf den Knotenumbau August-Meier-Heim begrenzt ist. 638 Beilage 5.1 Seite 10 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0018 01039 Geh.-u. Radwegebrücke Nordring BP 4525 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.440 179 775 0 0 2.830 656 0 Änderungsantrag 4.440 179 775 0 0 0 2.830 656 mehr/weniger(-) 0 0 0 0 0 -2.830 2.174 656 A.1 Auszahlungen investiv 4.440 179 775 0 0 2.830 656 0 Änderungsantrag 4.440 179 775 0 0 0 2.830 656 mehr/weniger(-) 0 0 0 0 0 -2.830 2.174 656 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -4.440 -179 -775 0 0 -2.830 -656 0 Änderungsantrag -4.440 -179 -775 0 0 0 -2.830 -656 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 0 2.830 -2.174 -656 B.1 Einzahlungen investiv -800 0 0 0 0 -800 0 0 Änderungsantrag -800 0 0 0 0 0 -800 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 0 800 -800 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -3.640 -179 -775 0 0 -2.030 -656 0 Änderungsantrag -3.640 -179 -775 0 0 0 -2.030 -656 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 0 2.030 -1.374 -656 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.640 -179 -775 0 0 -2.030 -656 0 Änderungsantrag -3.640 -179 -775 0 0 0 -2.030 -656 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 0 2.030 -1.374 -656 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Mittelansätze sind entsprechend dem vorliegenden Mittelabflussplan anzupassen. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0019 01040 Neubau Integrierte Leitstelle+Kabeleinh. 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 134.174 3.977 0 8.662 31.695 75.725 10.501 3.614 Änderungsantrag 134.174 3.594 2.030 5.167 15.500 41.334 41.334 25.215 mehr/weniger(-) 0 -383 2.030 -3.495 -16.195 -34.391 30.833 21.601 A.1 Auszahlungen investiv 134.174 3.977 0 8.662 31.695 75.725 10.501 3.614 Änderungsantrag 129.843 3.590 2.030 5.000 15.000 40.000 40.000 24.223 mehr/weniger(-) -4.331 -387 2.030 -3.662 -16.695 -35.725 29.499 20.609 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 4.331 4 0 167 500 1.334 1.334 992 mehr/weniger(-) 4.331 4 0 167 500 1.334 1.334 992 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -134.174 -3.977 0 -8.662 -31.695 -75.725 -10.501 -3.614 Änderungsantrag -134.174 -3.594 -2.030 -5.167 -15.500 -41.334 -41.334 -25.215 mehr(-)/weniger 0 383 -2.030 3.495 16.195 34.391 -30.833 -21.601 B.1 Einzahlungen investiv -73.791 0 0 -4.282 -16.477 -35.722 -5.177 -12.133 Änderungsantrag -73.791 0 0 -3.000 -8.500 -23.000 -23.000 -16.291 mehr(-)/weniger 0 0 0 1.282 7.977 12.722 -17.823 -4.158 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -60.383 -3.977 0 -4.380 -15.218 -40.003 -5.324 8.519 Änderungsantrag -60.383 -3.594 -2.030 -2.167 -7.000 -18.334 -18.334 -8.924 mehr(-)/weniger 0 383 -2.030 2.213 8.218 21.669 -13.010 -17.443 B.3.1 Städtische Mittel investiv -60.383 -3.977 0 -4.380 -15.218 -40.003 -5.324 8.519 Änderungsantrag -60.383 -3.594 -2.030 -2.167 -7.000 -18.334 -18.334 -8.924 mehr(-)/weniger 0 383 -2.030 2.213 8.218 21.669 -13.010 -17.443 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Es erfolgt eine Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss, eine Verschiebung der Drittmittel und eine Anpassung der aktivierbaren Eigenleistungen. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt vorbehaltlich der Beschlussfassung in der Verbandsversammlung und Finanzierungszusage durch den Zweckverband. 639 Beilage 5.1 Seite 11 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0020 01104 Generalsan. Spielplatz Luitpoldhain BA 1 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.627 99 426 0 1.800 77 225 0 Änderungsantrag 2.627 99 426 0 0 1.800 77 225 mehr/weniger(-) 0 0 0 0 -1.800 1.723 -148 225 A.1 Auszahlungen investiv 2.627 99 426 0 1.800 77 225 0 Änderungsantrag 2.627 99 426 0 0 1.800 77 225 mehr/weniger(-) 0 0 0 0 -1.800 1.723 -148 225 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -2.627 -99 -426 0 -1.800 -77 -225 0 Änderungsantrag -2.627 -99 -426 0 0 -1.800 -77 -225 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 1.800 -1.723 148 -225 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -2.627 -99 -426 0 -1.800 -77 -225 0 Änderungsantrag -2.627 -99 -426 0 0 -1.800 -77 -225 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 1.800 -1.723 148 -225 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.627 -99 -426 0 -1.800 -77 -225 0 Änderungsantrag -2.627 -99 -426 0 0 -1.800 -77 -225 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 1.800 -1.723 148 -225 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Mittelansätze sind entsprechend dem vorliegenden Mittelabflussplan anzupassen. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0021 01110 Plärrer- Umgestaltung 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 44.205 1.458 2.119 1.027 6.705 8.624 8.839 15.433 mehr/weniger(-) 44.205 1.458 2.119 1.027 6.705 8.624 8.839 15.433 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 44.205 1.458 2.119 1.027 6.705 8.624 8.839 15.433 mehr/weniger(-) 44.205 1.458 2.119 1.027 6.705 8.624 8.839 15.433 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -44.205 -1.458 -2.119 -1.027 -6.705 -8.624 -8.839 -15.433 mehr(-)/weniger -44.205 -1.458 -2.119 -1.027 -6.705 -8.624 -8.839 -15.433 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -8.263 0 0 0 -2.313 -2.396 -896 -2.658 mehr(-)/weniger -8.263 0 0 0 -2.313 -2.396 -896 -2.658 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -35.942 -1.458 -2.119 -1.027 -4.392 -6.228 -7.943 -12.775 mehr(-)/weniger -35.942 -1.458 -2.119 -1.027 -4.392 -6.228 -7.943 -12.775 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -35.942 -1.458 -2.119 -1.027 -4.392 -6.228 -7.943 -12.775 mehr(-)/weniger -35.942 -1.458 -2.119 -1.027 -4.392 -6.228 -7.943 -12.775 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Für die Maßnahme „Plärrer – Umgestaltung“ wurde am 22.10.2025 der Projekt Freeze beschlossen. Die Decke des U-Bahnhofes "Plärrer" muss alters- und schadensbedingt neu abgedichtet werden. Ebenso ist die Sanierung der Tram-Gleise, sowie ein barrierefreier Ausbau der Haltestellen zwingend erforderlich. Dabei findet neben der Sanierung der Abdichtung des U-Bahnhofes eine statische Ertüchtigung der Bauwerksdecke statt sowie diverse Umgestaltungen um die Aufenthaltsqualität des Plärrers zu verbessern. 640 Beilage 5.1 Seite 12 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe ÖDP 0022 01110 Plärrer- Umgestaltung 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 32.365 0 0 1.027 4.392 13.000 13.946 0 mehr/weniger(-) 32.365 0 0 1.027 4.392 13.000 13.946 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 32.365 0 0 1.027 4.392 13.000 13.946 0 mehr/weniger(-) 32.365 0 0 1.027 4.392 13.000 13.946 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -32.365 0 0 -1.027 -4.392 -13.000 -13.946 0 mehr(-)/weniger -32.365 0 0 -1.027 -4.392 -13.000 -13.946 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -32.365 0 0 -1.027 -4.392 -13.000 -13.946 0 mehr(-)/weniger -32.365 0 0 -1.027 -4.392 -13.000 -13.946 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -32.365 0 0 -1.027 -4.392 -13.000 -13.946 0 mehr(-)/weniger -32.365 0 0 -1.027 -4.392 -13.000 -13.946 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Wir wünschen uns nach wie vor eine Fertigstellung der Maßnahme vor der Eröffnung der Urbanen Gartenschau 2030, während der ein starker Publikumsverkehr am Plärrer zu erwarten ist. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0023 01151 Minervastraße Tram Neubaustrecke 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 13.000 745 1.950 9.061 1.244 0 0 0 Änderungsantrag 13.000 745 1.950 3.500 5.000 1.805 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -5.561 3.756 1.805 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 13.000 745 1.950 9.061 1.244 0 0 0 Änderungsantrag 13.000 745 1.950 3.500 5.000 1.805 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -5.561 3.756 1.805 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -13.000 -745 -1.950 -9.061 -1.244 0 0 0 Änderungsantrag -13.000 -745 -1.950 -3.500 -5.000 -1.805 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 5.561 -3.756 -1.805 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -7.200 0 -1.080 -5.040 -1.080 0 0 0 Änderungsantrag -7.200 0 -1.080 -1.925 -2.750 -1.445 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 3.115 -1.670 -1.445 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -5.800 -745 -870 -4.021 -164 0 0 0 Änderungsantrag -5.800 -745 -870 -1.575 -2.250 -360 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 2.446 -2.086 -360 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.800 -745 -870 -4.021 -164 0 0 0 Änderungsantrag -5.800 -745 -870 -1.575 -2.250 -360 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 2.446 -2.086 -360 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Mittelansätze sind entsprechend dem vorliegenden Mittelabflussplan anzupassen. 641 Beilage 5.1 Seite 13 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0024 01156 Bruneckerstr. Verlängerung Strab Linie 7 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 23.968 1.180 1.566 6.432 10.954 3.836 0 0 Änderungsantrag 23.968 1.180 1.566 1.650 2.100 8.200 9.272 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -4.782 -8.854 4.364 9.272 0 A.1 Auszahlungen investiv 23.968 1.180 1.566 6.432 10.954 3.836 0 0 Änderungsantrag 23.968 1.180 1.566 1.650 2.100 8.200 9.272 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -4.782 -8.854 4.364 9.272 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -23.968 -1.180 -1.566 -6.432 -10.954 -3.836 0 0 Änderungsantrag -23.968 -1.180 -1.566 -1.650 -2.100 -8.200 -9.272 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 4.782 8.854 -4.364 -9.272 0 B.1 Einzahlungen investiv -6.855 0 0 -1.840 -4.000 -1.015 0 0 Änderungsantrag -6.855 0 0 -500 -600 -2.300 -3.455 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 1.340 3.400 -1.285 -3.455 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -17.113 -1.180 -1.566 -4.592 -6.954 -2.821 0 0 Änderungsantrag -17.113 -1.180 -1.566 -1.150 -1.500 -5.900 -5.817 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 3.442 5.454 -3.079 -5.817 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -17.113 -1.180 -1.566 -4.592 -6.954 -2.821 0 0 Änderungsantrag -17.113 -1.180 -1.566 -1.150 -1.500 -5.900 -5.817 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 3.442 5.454 -3.079 -5.817 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Mittelansätze sind entsprechend dem vorliegenden Mittelabflussplan anzupassen. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0025 01171 Großer Hardwaretausch ILS 2023 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 10.315 451 6.279 3.585 0 0 0 0 Änderungsantrag 11.327 451 6.279 3.585 1.012 0 0 0 mehr/weniger(-) 1.012 0 0 0 1.012 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 10.315 451 6.279 3.585 0 0 0 0 Änderungsantrag 11.327 451 6.279 3.585 1.012 0 0 0 mehr/weniger(-) 1.012 0 0 0 1.012 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -10.315 -451 -6.279 -3.585 0 0 0 0 Änderungsantrag -11.327 -451 -6.279 -3.585 -1.012 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.012 0 0 0 -1.012 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -7.000 0 0 -7.000 0 0 0 0 Änderungsantrag -8.500 0 0 -7.000 -1.500 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.500 0 0 0 -1.500 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -3.315 -451 -6.279 3.415 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.827 -451 -6.279 3.415 488 0 0 0 mehr(-)/weniger 488 0 0 0 488 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.315 -451 -6.279 3.415 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.827 -451 -6.279 3.415 488 0 0 0 mehr(-)/weniger 488 0 0 0 488 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund der Erkenntnisse aus der Ausschreibung war der Kostenansatz neu zu berechnen. Die Gesamtkosten sind daher zu erhöhen. Außerdem liegt zwischenzeitlich ein Drittmittelbescheid in Höhe von 8,5 Mio. € vor, weshalb auch die veranschlagten Drittmittel zu erhöhen sind. 642 Beilage 5.1 Seite 14 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0026 01182 Beschleunigung Ringbuslinien BA 3.1 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.496 0 0 1.040 1.456 0 0 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -2.496 0 0 -1.040 -1.456 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 2.496 0 0 1.040 1.456 0 0 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -2.496 0 0 -1.040 -1.456 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -2.496 0 0 -1.040 -1.456 0 0 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 2.496 0 0 1.040 1.456 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -300 0 0 -140 -160 0 0 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 300 0 0 140 160 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -2.196 0 0 -900 -1.296 0 0 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 2.196 0 0 900 1.296 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.196 0 0 -900 -1.296 0 0 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 2.196 0 0 900 1.296 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund der Haushaltslage soll die Maßnahme nicht im MIP-Zeitraum umgesetzt werden. Sie wird daher aus dem MIP entnommen und ggf. zu gegebener Zeit wieder neu angemeldet. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe ÖDP 0027 01182 Beschleunigung Ringbuslinien BA 3.1 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.496 0 0 1.040 1.456 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 2.496 0 0 1.040 1.456 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -2.496 0 0 -1.040 -1.456 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -300 0 0 -140 -160 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -2.196 0 0 -900 -1.296 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.196 0 0 -900 -1.296 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Unseres Erachtens sollte diese Maßnahme nicht aus dem MIP genommen werden, wie im aktuellen Veränderungsvorschlag der Verwaltung vorgesehen, sondern sie sollte weiterhin umgesetzt werden. 643 Beilage 5.1 Seite 15 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0028 01227 Thumenberger Weg Brücke und Straße 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 22.700 135 355 5.510 12.485 2.500 1.500 215 mehr/weniger(-) 22.700 135 355 5.510 12.485 2.500 1.500 215 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 22.700 135 355 5.510 12.485 2.500 1.500 215 mehr/weniger(-) 22.700 135 355 5.510 12.485 2.500 1.500 215 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -22.700 -135 -355 -5.510 -12.485 -2.500 -1.500 -215 mehr(-)/weniger -22.700 -135 -355 -5.510 -12.485 -2.500 -1.500 -215 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -6.250 0 0 0 0 -4.000 -2.250 0 mehr(-)/weniger -6.250 0 0 0 0 -4.000 -2.250 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -16.450 -135 -355 -5.510 -12.485 1.500 750 -215 mehr(-)/weniger -16.450 -135 -355 -5.510 -12.485 1.500 750 -215 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -16.450 -135 -355 -5.510 -12.485 1.500 750 -215 mehr(-)/weniger -16.450 -135 -355 -5.510 -12.485 1.500 750 -215 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Für die Maßnahme „Thumenberger Weg Brücke und Straße“ wurde am 22.10.2025 der Projekt Freeze beschlossen. Das Projekt umfasst den Um- und Ausbau des Thumenberger Wegs zwischen der Erlenstegenstraße und der Straße Am Goldhammer inklusive der Neuordnung der Entwässerung. Hauptbestandteil ist hierbei der Ausbau der Fahrbahn sowie die Anlage eines beidseitigen Gehwegs und eines Zweirichtungsradwegs. Im Rahmen der Maßnahme wird die vorhandene Eisenbahnüberführung aufgrund ihres schlechten baulichen Zustands durch die Deutsche Bahn erneuert. Die Stadt nimmt diesen notwendigen Ersatzneubau zum Anlass, die verkehrliche Situation zu verbessern und das vorhandene „Nadelöhr“ zu beseitigen. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0029 01241 GA+SP Heinickeplatz Umgest./San. 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.880 552 1.194 4 65 65 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.880 552 1.194 4 65 65 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.880 -552 -1.194 -4 -65 -65 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.006 0 -934 -2 -35 -35 0 0 Änderungsantrag -1.181 0 -934 -165 -41 -41 0 0 mehr(-)/weniger -175 0 0 -163 -6 -6 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -874 -552 -260 -2 -30 -30 0 0 Änderungsantrag -699 -552 -260 161 -24 -24 0 0 mehr(-)/weniger 175 0 0 163 6 6 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -874 -552 -260 -2 -30 -30 0 0 Änderungsantrag -699 -552 -260 161 -24 -24 0 0 mehr(-)/weniger 175 0 0 163 6 6 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund des aktuellen Zuwendungsbescheids ist die Drittmittelerwartung zu erhöhen. 644 Beilage 5.1 Seite 16 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0030 01340 Frankenstr / Tiroler Str Knotenumbau 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.046 0 0 0 1.500 1.546 0 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -3.046 0 0 0 -1.500 -1.546 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.046 0 0 0 1.500 1.546 0 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -3.046 0 0 0 -1.500 -1.546 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -3.046 0 0 0 -1.500 -1.546 0 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 3.046 0 0 0 1.500 1.546 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -900 0 0 0 -600 -300 0 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 900 0 0 0 600 300 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -2.146 0 0 0 -900 -1.246 0 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 2.146 0 0 0 900 1.246 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.146 0 0 0 -900 -1.246 0 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 2.146 0 0 0 900 1.246 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund der Haushaltslage soll die Maßnahme nicht im MIP-Zeitraum umgesetzt werden. Sie wird daher aus dem MIP entnommen und ggf. zu gegebener Zeit wieder neu angemeldet. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe ÖDP 0031 01342 Senefelderstr. Umbau Fahrradstraße 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.457 0 850 0 607 0 0 0 Änderungsantrag 1.457 0 850 607 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 607 -607 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.457 0 850 0 607 0 0 0 Änderungsantrag 1.457 0 850 607 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 607 -607 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.457 0 -850 0 -607 0 0 0 Änderungsantrag -1.457 0 -850 -607 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 -607 607 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -719 0 -120 0 -599 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -738 0 -730 0 -8 0 0 0 Änderungsantrag -738 0 -730 -607 599 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 -607 607 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -738 0 -730 0 -8 0 0 0 Änderungsantrag -738 0 -730 -607 599 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 -607 607 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Zuwendungsbescheid der ZUG liegt vor, im Radwegebauprogramm ist diese Maßnahme für 2026 vorgesehen. 645 Beilage 5.1 Seite 17 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0032 01343 Strauchstr/Harsdörferpl Umbau Fahrradstr 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.948 0 700 1.248 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.948 0 700 748 500 0 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -500 500 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.948 0 700 1.248 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.948 0 700 748 500 0 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -500 500 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.948 0 -700 -1.248 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.948 0 -700 -748 -500 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 500 -500 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -978 0 -69 -909 0 0 0 0 Änderungsantrag -978 0 -69 -500 -409 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 409 -409 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -970 0 -631 -339 0 0 0 0 Änderungsantrag -970 0 -631 -248 -91 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 91 -91 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -970 0 -631 -339 0 0 0 0 Änderungsantrag -970 0 -631 -248 -91 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 91 -91 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Mittelansätze sind entsprechend dem vorliegenden Mittelabflussplan anzupassen. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0033 01344 Spohrstraße Umbau Fahrradstraße 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 997 0 797 200 0 0 0 0 Änderungsantrag 997 0 797 0 0 200 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -200 0 200 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 997 0 797 200 0 0 0 0 Änderungsantrag 997 0 797 0 0 200 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -200 0 200 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -997 0 -797 -200 0 0 0 0 Änderungsantrag -997 0 -797 0 0 -200 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 200 0 -200 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -997 0 -797 -200 0 0 0 0 Änderungsantrag -997 0 -797 0 0 -200 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 200 0 -200 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -997 0 -797 -200 0 0 0 0 Änderungsantrag -997 0 -797 0 0 -200 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 200 0 -200 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Mittelansätze sind entsprechend dem vorliegenden Mittelabflussplan anzupassen. 646 Beilage 5.1 Seite 18 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0034 01346 Maximilianstr. / Adam-Klein-Str. 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.148 0 451 697 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.289 0 451 0 838 0 0 0 mehr/weniger(-) 141 0 0 -697 838 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.148 0 451 697 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.289 0 451 0 838 0 0 0 mehr/weniger(-) 141 0 0 -697 838 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.148 0 -451 -697 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.289 0 -451 0 -838 0 0 0 mehr(-)/weniger -141 0 0 697 -838 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -477 0 -100 -377 0 0 0 0 Änderungsantrag -477 0 -100 0 -377 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 377 -377 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -671 0 -351 -320 0 0 0 0 Änderungsantrag -812 0 -351 0 -461 0 0 0 mehr(-)/weniger -141 0 0 320 -461 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -671 0 -351 -320 0 0 0 0 Änderungsantrag -812 0 -351 0 -461 0 0 0 mehr(-)/weniger -141 0 0 320 -461 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Erhöhung der Gesamtkosten ergibt sich aus einer weiteren Detailierung des Bauablaufes und weitergehender Untersuchungen des Straßenaufbaus. Außerdem sind die Mittelansätze entsprechend dem vorliegenden Mittelabflussplan anzupassen. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0035 01347 Umgestaltung Breite Gasse 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.400 0 1.000 3.400 2.000 0 0 0 Änderungsantrag 6.400 0 1.000 2.200 2.000 1.200 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -1.200 0 1.200 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 6.400 0 1.000 3.400 2.000 0 0 0 Änderungsantrag 6.400 0 1.000 2.200 2.000 1.200 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -1.200 0 1.200 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -6.400 0 -1.000 -3.400 -2.000 0 0 0 Änderungsantrag -6.400 0 -1.000 -2.200 -2.000 -1.200 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 1.200 0 -1.200 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.800 0 0 -2.000 -800 0 0 0 Änderungsantrag -2.800 0 0 -1.200 -1.000 -600 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 800 -200 -600 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -3.600 0 -1.000 -1.400 -1.200 0 0 0 Änderungsantrag -3.600 0 -1.000 -1.000 -1.000 -600 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 400 200 -600 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.600 0 -1.000 -1.400 -1.200 0 0 0 Änderungsantrag -3.600 0 -1.000 -1.000 -1.000 -600 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 400 200 -600 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Mittelansätze sind entsprechend dem vorliegenden Mittelabflussplan anzupassen. 647 Beilage 5.1 Seite 19 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0036 01374 Frankenschnellweg Abschnitt West 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 89.837 0 65 1.629 20.477 36.942 24.563 6.161 Änderungsantrag 89.837 0 65 1.629 15.477 39.442 27.063 6.161 mehr/weniger(-) 0 0 0 0 -5.000 2.500 2.500 0 A.1 Auszahlungen investiv 89.837 0 65 1.629 20.477 36.942 24.563 6.161 Änderungsantrag 89.837 0 65 1.629 15.477 39.442 27.063 6.161 mehr/weniger(-) 0 0 0 0 -5.000 2.500 2.500 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -89.837 0 -65 -1.629 -20.477 -36.942 -24.563 -6.161 Änderungsantrag -89.837 0 -65 -1.629 -15.477 -39.442 -27.063 -6.161 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 5.000 -2.500 -2.500 0 B.1 Einzahlungen investiv -53.800 0 0 -838 -12.286 -22.166 -14.738 -3.772 Änderungsantrag -53.800 0 0 -838 -9.286 -23.666 -16.238 -3.772 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 3.000 -1.500 -1.500 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -36.037 0 -65 -791 -8.191 -14.776 -9.825 -2.389 Änderungsantrag -36.037 0 -65 -791 -6.191 -15.776 -10.825 -2.389 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 2.000 -1.000 -1.000 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -36.037 0 -65 -791 -8.191 -14.776 -9.825 -2.389 Änderungsantrag -36.037 0 -65 -791 -6.191 -15.776 -10.825 -2.389 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 2.000 -1.000 -1.000 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Mittelansätze sind entsprechend dem vorliegenden Mittelabflussplan anzupassen. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsfraktion Die Linke 0037 01374 Frankenschnellweg Abschnitt West 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 89.837 0 65 1.629 20.477 36.942 24.563 6.161 Änderungsantrag 65 0 65 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -89.772 0 0 -1.629 -20.477 -36.942 -24.563 -6.161 A.1 Auszahlungen investiv 89.837 0 65 1.629 20.477 36.942 24.563 6.161 Änderungsantrag 65 0 65 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -89.772 0 0 -1.629 -20.477 -36.942 -24.563 -6.161 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -89.837 0 -65 -1.629 -20.477 -36.942 -24.563 -6.161 Änderungsantrag -65 0 -65 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 89.772 0 0 1.629 20.477 36.942 24.563 6.161 B.1 Einzahlungen investiv -53.800 0 0 -838 -12.286 -22.166 -14.738 -3.772 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 53.800 0 0 838 12.286 22.166 14.738 3.772 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -36.037 0 -65 -791 -8.191 -14.776 -9.825 -2.389 Änderungsantrag -65 0 -65 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 35.972 0 0 791 8.191 14.776 9.825 2.389 B.3.1 Städtische Mittel investiv -36.037 0 -65 -791 -8.191 -14.776 -9.825 -2.389 Änderungsantrag -65 0 -65 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 35.972 0 0 791 8.191 14.776 9.825 2.389 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Verkehr nimmt ab. Der Ausbau des Frankenschnellweges ist ein Projekt aus dem vergangenen Jahrtausend und entspricht keiner modernen Verkehrsplanung. Der Nutzen steht in keinem Verhältnis zu den Kosten. Die Mittel sollten in den ÖPNV und in das Radwegenetz investiert werden. 648 Beilage 5.1 Seite 20 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe ÖDP 0038 01374 Frankenschnellweg Abschnitt West 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 89.837 0 65 1.629 20.477 36.942 24.563 6.161 Änderungsantrag 65 0 65 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -89.772 0 0 -1.629 -20.477 -36.942 -24.563 -6.161 A.1 Auszahlungen investiv 89.837 0 65 1.629 20.477 36.942 24.563 6.161 Änderungsantrag 65 0 65 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -89.772 0 0 -1.629 -20.477 -36.942 -24.563 -6.161 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -89.837 0 -65 -1.629 -20.477 -36.942 -24.563 -6.161 Änderungsantrag -65 0 -65 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 89.772 0 0 1.629 20.477 36.942 24.563 6.161 B.1 Einzahlungen investiv -53.800 0 0 -838 -12.286 -22.166 -14.738 -3.772 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 53.800 0 0 838 12.286 22.166 14.738 3.772 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -36.037 0 -65 -791 -8.191 -14.776 -9.825 -2.389 Änderungsantrag -65 0 -65 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 35.972 0 0 791 8.191 14.776 9.825 2.389 B.3.1 Städtische Mittel investiv -36.037 0 -65 -791 -8.191 -14.776 -9.825 -2.389 Änderungsantrag -65 0 -65 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 35.972 0 0 791 8.191 14.776 9.825 2.389 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Lärmschutz kann anstelle der aufwendigen Baumaßnahmen auch durch die Anordnung einer geringeren Höchstgeschwindigkeit erzielt werden. Kein autobahnähnlicher Ausbau durch das Stadtgebiet! Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) 0039 01374 Frankenschnellweg Abschnitt West 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 89.837 0 65 1.629 20.477 36.942 24.563 6.161 Änderungsantrag 65 0 65 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -89.772 0 0 -1.629 -20.477 -36.942 -24.563 -6.161 A.1 Auszahlungen investiv 89.837 0 65 1.629 20.477 36.942 24.563 6.161 Änderungsantrag 65 0 65 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -89.772 0 0 -1.629 -20.477 -36.942 -24.563 -6.161 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -89.837 0 -65 -1.629 -20.477 -36.942 -24.563 -6.161 Änderungsantrag -65 0 -65 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 89.772 0 0 1.629 20.477 36.942 24.563 6.161 B.1 Einzahlungen investiv -53.800 0 0 -838 -12.286 -22.166 -14.738 -3.772 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 53.800 0 0 838 12.286 22.166 14.738 3.772 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -36.037 0 -65 -791 -8.191 -14.776 -9.825 -2.389 Änderungsantrag -65 0 -65 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 35.972 0 0 791 8.191 14.776 9.825 2.389 B.3.1 Städtische Mittel investiv -36.037 0 -65 -791 -8.191 -14.776 -9.825 -2.389 Änderungsantrag -65 0 -65 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 35.972 0 0 791 8.191 14.776 9.825 2.389 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Ausbau des Frankenschnellwegs ist ein Projekt aus dem vergangenen Jahrtausend und entspricht keiner modernen Verkehrsplanung. Der Nutzen steht in keinem Verhältnis zu den Kosten. Alternative Vorschläge müssen dringend neu geprüft werden. Mit den bisherigen Ausbauplänen wird eine Stadtautobahn zementiert. Dies würde noch mehr Lkw-Verkehr in die Stadt ziehen. 649 Beilage 5.1 Seite 21 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0040 01382 Allersberger Straße 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.113 0 0 891 1.222 0 0 0 mehr/weniger(-) 2.113 0 0 891 1.222 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.113 0 0 891 1.222 0 0 0 mehr/weniger(-) 2.113 0 0 891 1.222 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.113 0 0 -891 -1.222 0 0 0 mehr(-)/weniger -2.113 0 0 -891 -1.222 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -425 0 0 -231 -194 0 0 0 mehr(-)/weniger -425 0 0 -231 -194 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.688 0 0 -660 -1.028 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.688 0 0 -660 -1.028 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.688 0 0 -660 -1.028 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.688 0 0 -660 -1.028 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Für die Maßnahme wurde am 22.10.2025 der Projekt Freeze beschlossen. Die VAG saniert zur Aufrechterhaltung des Tram-Betriebes die Gleise in der Allersberger Straße zwischen der Höhe des Südstadtbads und der Kreuzung Schweiggerstraße/Wölckernstraße. Im Rahmen der Gleissanierung sollen die größten verkehrlichen Probleme des Straßenverkehrs mit bestandsnahen Lösungen beseitigt werden. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0041a 01384 Willstraße Radstreifen 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.444 0 0 800 644 0 0 0 mehr/weniger(-) 1.444 0 0 800 644 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.444 0 0 800 644 0 0 0 mehr/weniger(-) 1.444 0 0 800 644 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.444 0 0 -800 -644 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.444 0 0 -800 -644 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -83 0 0 -83 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -83 0 0 -83 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.361 0 0 -717 -644 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.361 0 0 -717 -644 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.361 0 0 -717 -644 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.361 0 0 -717 -644 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Willstraße steht aufgrund des dringend benötigten Lückenschlusses zur Erhöhung der Verkehrssicherheit für Radfahrende auf der Prioritätenliste des Planungs- und Bauprogramms an oberster Stelle. Es werden Drittmittel nach der Kommunalrichtlinie des Bundes erwartet. Es erfolgt aus Transparenzgründen eine Ausgliederung aus der Radwegepauschale (vgl. Antrag Nr. 0041e). 650 Beilage 5.1 Seite 22 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0041b 01385 Forsthofstraße – Fahrradstraße 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.336 0 0 500 836 0 0 0 mehr/weniger(-) 1.336 0 0 500 836 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.336 0 0 500 836 0 0 0 mehr/weniger(-) 1.336 0 0 500 836 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.336 0 0 -500 -836 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.336 0 0 -500 -836 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -608 0 0 0 -608 0 0 0 mehr(-)/weniger -608 0 0 0 -608 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -728 0 0 -500 -228 0 0 0 mehr(-)/weniger -728 0 0 -500 -228 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -728 0 0 -500 -228 0 0 0 mehr(-)/weniger -728 0 0 -500 -228 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Forsthofstraße - Lichtenhofstraße soll an den Fahrradstraßen-Standard angepasst werden. Dabei soll vor allem die Sicherheit für Radfahrende erhöht werden. Es werden Drittmittel nach der Kommunalrichtlinie des Bundes erwartet. Aus Transparenzgründen erfolgt eine Ausgliederung aus der Radwegepauschale (vgl. Antrag Nr. 0041e). Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0041c 01386 Ambergerstraße – Fahrradstraße 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 5.451 0 0 2.500 2.750 201 0 0 mehr/weniger(-) 5.451 0 0 2.500 2.750 201 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 5.451 0 0 2.500 2.750 201 0 0 mehr/weniger(-) 5.451 0 0 2.500 2.750 201 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -5.451 0 0 -2.500 -2.750 -201 0 0 mehr(-)/weniger -5.451 0 0 -2.500 -2.750 -201 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -550 0 0 -250 -250 -50 0 0 mehr(-)/weniger -550 0 0 -250 -250 -50 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.901 0 0 -2.250 -2.500 -151 0 0 mehr(-)/weniger -4.901 0 0 -2.250 -2.500 -151 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.901 0 0 -2.250 -2.500 -151 0 0 mehr(-)/weniger -4.901 0 0 -2.250 -2.500 -151 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Verkehrsraum der Ambergerstraße ist stark sanierungsbedürftig. Der Umbau zur Fahrradstraße – für den Drittmittel nach BayFAG erwartet werden – wird teilweise aus der MIP-Nr. 01207 „Grünzug Ambergerstraße Umbau“ finanziert (vgl. Antrag Nr. 0041d ). Aus Transparenzgründen wird das Projekt aus der Radwegepauschale ausgegliedert (vgl. Antrag Nr. 0041e). 651 Beilage 5.1 Seite 23 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0041d 01207 Grünzug Ambergerstraße: Umbau 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.097 363 2.906 2.116 600 112 0 0 Änderungsantrag 4.894 363 2.906 913 600 112 0 0 mehr/weniger(-) -1.203 0 0 -1.203 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 6.075 341 2.906 2.116 600 112 0 0 Änderungsantrag 4.872 341 2.906 913 600 112 0 0 mehr/weniger(-) -1.203 0 0 -1.203 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 22 22 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -6.097 -363 -2.906 -2.116 -600 -112 0 0 Änderungsantrag -4.894 -363 -2.906 -913 -600 -112 0 0 mehr(-)/weniger 1.203 0 0 1.203 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.200 0 0 -1.200 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -4.897 -363 -2.906 -916 -600 -112 0 0 Änderungsantrag -3.694 -363 -2.906 287 -600 -112 0 0 mehr(-)/weniger 1.203 0 0 1.203 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.875 -341 -2.906 -916 -600 -112 0 0 Änderungsantrag -3.672 -341 -2.906 287 -600 -112 0 0 mehr(-)/weniger 1.203 0 0 1.203 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -22 -22 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Kosten der Geh- und Radwegeführung westlich der Georg-Paul-Amberger-Schule bis einschließlich Kreuzung Zweibrückener Straße wurden ursprünglich bereits in der Planung des Projekts „Grünzug Ambergerstraße: Umbau“ (MIP-Nr. 01207) angemeldet und berücksichtigt. Im Zuge der anstehenden und der neu angemeldeten Baumaßnahme „Ambergerstraße – Umbau zur Fahrradstraße" (MIP-Nr. 01386) sollen die für den Straßenbau erforderlichen Teilkosten (1,203 Mio. €) aus der MIP-Nr. 01207 auf die neu angemeldete Maßnahme (MIP-Nr. 01386) umgeschichtet werden (vgl. Antrag Nr. 0041c). Der Gesamtansatz ist daher zu reduzieren. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0041e 42 Bau von öffentlichen Radwegen (P) 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 31.570 0 0 6.920 6.538 8.712 9.400 0 Änderungsantrag 25.783 0 0 4.656 3.166 8.561 9.400 0 mehr/weniger(-) -5.787 0 0 -2.264 -3.372 -151 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 31.570 0 0 6.920 6.538 8.712 9.400 0 Änderungsantrag 25.783 0 0 4.656 3.166 8.561 9.400 0 mehr/weniger(-) -5.787 0 0 -2.264 -3.372 -151 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -31.570 0 0 -6.920 -6.538 -8.712 -9.400 0 Änderungsantrag -25.783 0 0 -4.656 -3.166 -8.561 -9.400 0 mehr(-)/weniger 5.787 0 0 2.264 3.372 151 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -31.570 0 0 -6.920 -6.538 -8.712 -9.400 0 Änderungsantrag -25.783 0 0 -4.656 -3.166 -8.561 -9.400 0 mehr(-)/weniger 5.787 0 0 2.264 3.372 151 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -31.570 0 0 -6.920 -6.538 -8.712 -9.400 0 Änderungsantrag -25.783 0 0 -4.656 -3.166 -8.561 -9.400 0 mehr(-)/weniger 5.787 0 0 2.264 3.372 151 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Maßnahmen „Willstraße Radstreifen“ (vgl. Antrag Nr. 0041a), „Forsthofstraße Umbau zur Fahrradstraße“ (vgl. Antrag Nr. 0041b) und „Ambergerstraße Umbau zur Fahrradstraße“ (vgl. Antrag Nr. 0041c), werden aus dem Ansatz der Pauschale aus Transparenzgründen ausgegliedert und separat dargestellt. Der Ansatz ist dementsprechend zu reduzieren. 652 Beilage 5.1 Seite 24 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0042 01388 Tiefes Feld (Vorerschließung BP 4445 a) 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.240 0 0 0 820 420 0 0 mehr/weniger(-) 1.240 0 0 0 820 420 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.240 0 0 0 820 420 0 0 mehr/weniger(-) 1.240 0 0 0 820 420 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.240 0 0 0 -820 -420 0 0 mehr(-)/weniger -1.240 0 0 0 -820 -420 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.240 0 0 0 -820 -420 0 0 mehr(-)/weniger -1.240 0 0 0 -820 -420 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.240 0 0 0 -820 -420 0 0 mehr(-)/weniger -1.240 0 0 0 -820 -420 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Für die Maßnahme wurde am 22.10.2025 der Projekt Freeze beschlossen. Die Umsetzung des Bebauungsplans 4445 a wurde in einen Teil „Vorerschließung“ und einen Teil „Endausbau“ aufgeteilt, da die Zeiträume der Vorerschließung bis zum endgültigen Ausbau mehrere Jahre betragen. Zunächst soll die Vorerschließung erfolgen. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0043 01389 Grunderneuerung Landgrabenstraße 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 4.930 0 0 1.000 1.220 2.175 535 0 mehr/weniger(-) 4.930 0 0 1.000 1.220 2.175 535 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 4.930 0 0 1.000 1.220 2.175 535 0 mehr/weniger(-) 4.930 0 0 1.000 1.220 2.175 535 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.930 0 0 -1.000 -1.220 -2.175 -535 0 mehr(-)/weniger -4.930 0 0 -1.000 -1.220 -2.175 -535 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -570 0 0 0 -570 0 0 0 mehr(-)/weniger -570 0 0 0 -570 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.360 0 0 -1.000 -650 -2.175 -535 0 mehr(-)/weniger -4.360 0 0 -1.000 -650 -2.175 -535 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.360 0 0 -1.000 -650 -2.175 -535 0 mehr(-)/weniger -4.360 0 0 -1.000 -650 -2.175 -535 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Für die Maßnahme wurde am 22.10.2025 der Projekt Freeze beschlossen. Das Vorhaben umfasst den Umbau der Haltestelle Landgrabenstraße in der Gibitzenhofstraße und der Landgrabenstraße Haltestelle Melanchthonplatz bis zur Kreuzung Gugelstraße. Hierfür wird der Straßenraum neu geordnet und mit Baumstandorten bereichert. 653 Beilage 5.1 Seite 25 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsfraktion Die Linke 0044 NEU Altstadtquerung 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 15.500 0 0 250 250 7.500 7.500 0 mehr/weniger(-) 15.500 0 0 250 250 7.500 7.500 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 15.500 0 0 250 250 7.500 7.500 0 mehr/weniger(-) 15.500 0 0 250 250 7.500 7.500 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -15.500 0 0 -250 -250 -7.500 -7.500 0 mehr(-)/weniger -15.500 0 0 -250 -250 -7.500 -7.500 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -15.500 0 0 -250 -250 -7.500 -7.500 0 mehr(-)/weniger -15.500 0 0 -250 -250 -7.500 -7.500 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -15.500 0 0 -250 -250 -7.500 -7.500 0 mehr(-)/weniger -15.500 0 0 -250 -250 -7.500 -7.500 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Nürnberg braucht den Ausbau von Bussen und Bahnen. Im Nahverkehrsentwicklungsplan ist die Altstadtquerung positiv bewertet und sollte umgehend voran getrieben werden. So wird eine direkte Verbindung "Dokuzentrum - Am Wegfeld" geschaffen. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsfraktion Die Linke 0045 NEU Haltestelle Buchenbühl 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 200 0 0 50 50 50 50 0 mehr/weniger(-) 200 0 0 50 50 50 50 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 200 0 0 50 50 50 50 0 mehr/weniger(-) 200 0 0 50 50 50 50 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -200 0 0 -50 -50 -50 -50 0 mehr(-)/weniger -200 0 0 -50 -50 -50 -50 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -200 0 0 -50 -50 -50 -50 0 mehr(-)/weniger -200 0 0 -50 -50 -50 -50 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -200 0 0 -50 -50 -50 -50 0 mehr(-)/weniger -200 0 0 -50 -50 -50 -50 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Wir gehen in Vorleistung. Der seit 1984 nicht mehr genutzte Haltepunkt der Gräfenbergbahn kann erst dann wieder in Betrieb gesetzt werden, wenn die Stadt Nürnberg hier initiativ tätig wird. Mehrere Vorteile: Die Bahn erschließt das Gebiet wieder nach Norden (Heroldsberg, Eschenau, Gräfenberg) und verbessert die Perspektive einer geplanten Verlängerung der Strecke über den Nordostbahnhof hinaus Richtung Westen (Thon, Fürth). (SGG) 654 Beilage 5.1 Seite 26 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsfraktion Die Linke 0046 NEU Bahnlinie Nordostbahnhof - Thon - Fürth 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 200 0 0 50 50 50 50 0 mehr/weniger(-) 200 0 0 50 50 50 50 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 200 0 0 50 50 50 50 0 mehr/weniger(-) 200 0 0 50 50 50 50 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -200 0 0 -50 -50 -50 -50 0 mehr(-)/weniger -200 0 0 -50 -50 -50 -50 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -200 0 0 -50 -50 -50 -50 0 mehr(-)/weniger -200 0 0 -50 -50 -50 -50 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -200 0 0 -50 -50 -50 -50 0 mehr(-)/weniger -200 0 0 -50 -50 -50 -50 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Verknüpfung der Gräfenbergbahn mit der Rangaubahn erzeugt auf den bestehenden Gleisköpern eine neue Bahnstrecke im Norden von Nürnberg vom Nordostbahnhof über Thon, Wetzendorf, Muggenhof nach Fürth. Im NVEP ist diese Verbindung bereits als sinnvoll gekennzeichnet. So wird mit geringen Mitteln eine gute Verbindung in Gebiete gebaut, die sich zur Zeit baulich entwickeln. Zum Einstieg in die Planungen. (SGG) Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0047 22 Ersatzbeschaffung von Spezialfahrzeugen 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 17.425 0 0 3.625 8.560 1.465 3.775 0 Änderungsantrag 17.175 0 0 3.625 5.160 4.615 3.775 0 mehr/weniger(-) -250 0 0 0 -3.400 3.150 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 17.425 0 0 3.625 8.560 1.465 3.775 0 Änderungsantrag 17.175 0 0 3.625 5.160 4.615 3.775 0 mehr/weniger(-) -250 0 0 0 -3.400 3.150 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -17.425 0 0 -3.625 -8.560 -1.465 -3.775 0 Änderungsantrag -17.175 0 0 -3.625 -5.160 -4.615 -3.775 0 mehr(-)/weniger 250 0 0 0 3.400 -3.150 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.861 0 0 -18 -2.147 -127 -569 0 Änderungsantrag -2.861 0 0 -18 -291 -1.983 -569 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 1.856 -1.856 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -14.564 0 0 -3.607 -6.413 -1.338 -3.206 0 Änderungsantrag -14.314 0 0 -3.607 -4.869 -2.632 -3.206 0 mehr(-)/weniger 250 0 0 0 1.544 -1.294 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -14.564 0 0 -3.607 -6.413 -1.338 -3.206 0 Änderungsantrag -14.314 0 0 -3.607 -4.869 -2.632 -3.206 0 mehr(-)/weniger 250 0 0 0 1.544 -1.294 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Es erfolgt eine Anpassung des Mittelabflusses entsprechend dem Bedarf. 655 Beilage 5.1 Seite 27 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsfraktion Die Linke 0048 42 Bau von öffentlichen Radwegen (P) 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 31.570 0 0 6.920 6.538 8.712 9.400 0 Änderungsantrag 58.000 0 0 13.000 14.000 15.000 16.000 0 mehr/weniger(-) 26.430 0 0 6.080 7.462 6.288 6.600 0 A.1 Auszahlungen investiv 31.570 0 0 6.920 6.538 8.712 9.400 0 Änderungsantrag 58.000 0 0 13.000 14.000 15.000 16.000 0 mehr/weniger(-) 26.430 0 0 6.080 7.462 6.288 6.600 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -31.570 0 0 -6.920 -6.538 -8.712 -9.400 0 Änderungsantrag -58.000 0 0 -13.000 -14.000 -15.000 -16.000 0 mehr(-)/weniger -26.430 0 0 -6.080 -7.462 -6.288 -6.600 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -31.570 0 0 -6.920 -6.538 -8.712 -9.400 0 Änderungsantrag -58.000 0 0 -13.000 -14.000 -15.000 -16.000 0 mehr(-)/weniger -26.430 0 0 -6.080 -7.462 -6.288 -6.600 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -31.570 0 0 -6.920 -6.538 -8.712 -9.400 0 Änderungsantrag -58.000 0 0 -13.000 -14.000 -15.000 -16.000 0 mehr(-)/weniger -26.430 0 0 -6.080 -7.462 -6.288 -6.600 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Im Vergleich zum MIP des Vorjahres werden für das kommende Jahr weniger Mittel für den Ausbau der Radinfrastruktur eingestellt. Jahr für Jahr wird es weniger! Der aktuelle Radverkehrsetat ist noch immer unzureichend um die Radverkehrsinfrastruktur entsprechend der festgelegten Ziele im Mobilitätspakt auszubauen. Auch der Nationale Radverkehrsplan des BMVBS sieht seit Jahren höhere Investitionen vor. Dementsprechend hoch ist der Investitionsstau. Unser Antrag ist entsprechend dem Mobilitätsbeschluss angemessen. Deshalb bitten wir um freundliche Zustimmung. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe ÖDP 0049 42 Bau von öffentlichen Radwegen (P) 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 31.570 0 0 6.920 6.538 8.712 9.400 0 Änderungsantrag 33.070 0 0 8.420 6.538 8.712 9.400 0 mehr/weniger(-) 1.500 0 0 1.500 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 31.570 0 0 6.920 6.538 8.712 9.400 0 Änderungsantrag 33.070 0 0 8.420 6.538 8.712 9.400 0 mehr/weniger(-) 1.500 0 0 1.500 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -31.570 0 0 -6.920 -6.538 -8.712 -9.400 0 Änderungsantrag -33.070 0 0 -8.420 -6.538 -8.712 -9.400 0 mehr(-)/weniger -1.500 0 0 -1.500 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -31.570 0 0 -6.920 -6.538 -8.712 -9.400 0 Änderungsantrag -33.070 0 0 -8.420 -6.538 -8.712 -9.400 0 mehr(-)/weniger -1.500 0 0 -1.500 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -31.570 0 0 -6.920 -6.538 -8.712 -9.400 0 Änderungsantrag -33.070 0 0 -8.420 -6.538 -8.712 -9.400 0 mehr(-)/weniger -1.500 0 0 -1.500 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Unter Berücksichtigung der als separate MIP-Maßnahmen ausgewiesenen Radwegebau-Projekte fehlen unseres Erachtens 1,5 Mio. Euro für 2026 zu den vereinbarten jährlich 10 Mio. Euro. 656 Beilage 5.1 Seite 28 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsfraktion Die Linke 0050 53 Schaffung von Stellplätzen (P) 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.000 0 0 250 250 250 250 0 Änderungsantrag 500 0 0 125 125 125 125 0 mehr/weniger(-) -500 0 0 -125 -125 -125 -125 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 0 0 250 250 250 250 0 Änderungsantrag 500 0 0 125 125 125 125 0 mehr/weniger(-) -500 0 0 -125 -125 -125 -125 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 Änderungsantrag -500 0 0 -125 -125 -125 -125 0 mehr(-)/weniger 500 0 0 125 125 125 125 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 500 0 0 125 125 125 125 0 mehr(-)/weniger 500 0 0 125 125 125 125 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 500 0 0 125 125 125 125 0 mehr(-)/weniger 500 0 0 125 125 125 125 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der städtische Raum ist begrenzt. Wir benötigen mehr Flächen für Rad- und Fußwege. Dies ist mit der Schaffung vieler weiterer Stellplätze nicht vereinbar. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0051 01169 Sanierung Krematorium Ref. III A. Gesamtkosten der Maßnahme 16.744 412 3.031 8.854 3.828 619 0 0 Änderungsantrag 16.744 412 3.031 500 2.950 3.300 4.000 2.551 mehr/weniger(-) 0 0 0 -8.354 -878 2.681 4.000 2.551 A.1 Auszahlungen investiv 15.595 367 2.827 8.260 3.570 571 0 0 Änderungsantrag 15.595 367 2.827 465 2.744 3.069 3.751 2.372 mehr/weniger(-) 0 0 0 -7.795 -826 2.498 3.751 2.372 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.113 9 204 594 258 48 0 0 Änderungsantrag 1.113 9 204 35 206 231 249 179 mehr/weniger(-) 0 0 0 -559 -52 183 249 179 A.3 Auszahlungen konsumtiv 36 36 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -16.744 -412 -3.031 -8.854 -3.828 -619 0 0 Änderungsantrag -16.744 -412 -3.031 -500 -2.950 -3.300 -4.000 -2.551 mehr(-)/weniger 0 0 0 8.354 878 -2.681 -4.000 -2.551 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -16.744 -412 -3.031 -8.854 -3.828 -619 0 0 Änderungsantrag -16.744 -412 -3.031 -500 -2.950 -3.300 -4.000 -2.551 mehr(-)/weniger 0 0 0 8.354 878 -2.681 -4.000 -2.551 B.3.1 Städtische Mittel investiv -16.708 -376 -3.031 -8.854 -3.828 -619 0 0 Änderungsantrag -16.708 -376 -3.031 -500 -2.950 -3.300 -4.000 -2.551 mehr(-)/weniger 0 0 0 8.354 878 -2.681 -4.000 -2.551 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -36 -36 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Mittelansätze sind entsprechend dem vorliegenden Mittelabflussplan anzupassen. 657 Beilage 5.1 Seite 29 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0052 21 Pauschale für investive Baumaßnahmen Frh Ref. III A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 100 0 0 100 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 100 0 0 100 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 100 0 0 100 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 100 0 0 100 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -100 0 0 -100 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -100 0 0 -100 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -100 0 0 -100 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -100 0 0 -100 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -100 0 0 -100 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -100 0 0 -100 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Bedarf an neuen Urnengrabanlagen ist durch die anhaltende Nachfrage nach diesen Grabarten auch in den nächsten Jahren begründet. Die Kosten amortisieren sich durch die Grabnutzungsgebühren. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0053 00232 Neubau des Schulzentrums Südwest Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 219.759 46.834 22.264 47.897 50.795 10.355 9.162 32.452 Änderungsantrag 219.759 46.834 22.264 39.897 50.795 18.355 9.162 32.452 mehr/weniger(-) 0 0 0 -8.000 0 8.000 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 208.460 42.593 21.566 47.208 50.110 9.016 6.688 31.279 Änderungsantrag 208.460 42.593 21.566 39.208 50.110 17.016 6.688 31.279 mehr/weniger(-) 0 0 0 -8.000 0 8.000 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 6.257 1.822 698 689 685 702 488 1.173 A.3 Auszahlungen konsumtiv 5.042 2.419 0 0 0 637 1.986 0 B. Finanzierung der Maßnahme -219.759 -46.834 -22.264 -47.897 -50.795 -10.355 -9.162 -32.452 Änderungsantrag -219.759 -46.834 -22.264 -39.897 -50.795 -18.355 -9.162 -32.452 mehr(-)/weniger 0 0 0 8.000 0 -8.000 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -64.726 -8.005 -3.000 -5.000 -10.000 -10.000 -10.000 -18.721 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -155.033 -38.829 -19.264 -42.897 -40.795 -355 838 -13.731 Änderungsantrag -155.033 -38.829 -19.264 -34.897 -40.795 -8.355 838 -13.731 mehr(-)/weniger 0 0 0 8.000 0 -8.000 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -149.991 -36.410 -19.264 -42.897 -40.795 282 2.824 -13.731 Änderungsantrag -149.991 -36.410 -19.264 -34.897 -40.795 -7.718 2.824 -13.731 mehr(-)/weniger 0 0 0 8.000 0 -8.000 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -5.042 -2.419 0 0 0 -637 -1.986 0 Begründung: Der Mittelabfluss ist entsprechend dem vorliegenden Mittelabflussplan anzupassen. 658 Beilage 5.1 Seite 30 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0054 00564 Erasmusstr.: Neubau GS, Hort (12),Turnh. Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 53.016 14.190 22.089 13.756 2.981 0 0 0 Änderungsantrag 53.016 14.190 22.089 7.737 9.000 0 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -6.019 6.019 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 52.007 14.162 21.108 13.756 2.981 0 0 0 Änderungsantrag 52.007 14.162 21.108 7.737 9.000 0 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -6.019 6.019 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.009 28 981 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -53.016 -14.190 -22.089 -13.756 -2.981 0 0 0 Änderungsantrag -53.016 -14.190 -22.089 -7.737 -9.000 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 6.019 -6.019 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -18.065 -4.065 -6.570 -5.200 -2.230 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -34.951 -10.125 -15.519 -8.556 -751 0 0 0 Änderungsantrag -34.951 -10.125 -15.519 -2.537 -6.770 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 6.019 -6.019 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -33.942 -10.097 -14.538 -8.556 -751 0 0 0 Änderungsantrag -33.942 -10.097 -14.538 -2.537 -6.770 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 6.019 -6.019 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.009 -28 -981 0 0 0 0 0 Begründung: Der Mittelabfluss ist entsprechend dem vorliegenden Mittelabflussplan anzupassen. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0055 00583 GS Adam-Kraft-Straße: Generalsanierung Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 31.385 2.140 9.060 9.853 8.000 2.332 0 0 Änderungsantrag 31.385 2.140 9.060 6.625 6.150 5.535 1.875 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -3.228 -1.850 3.203 1.875 0 A.1 Auszahlungen investiv 28.765 1.745 8.295 9.259 7.379 2.087 0 0 Änderungsantrag 28.765 1.745 8.295 6.279 5.622 5.067 1.757 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -2.980 -1.757 2.980 1.757 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.830 215 582 444 471 118 0 0 Änderungsantrag 1.830 215 582 196 378 341 118 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -248 -93 223 118 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 790 180 183 150 150 127 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -31.385 -2.140 -9.060 -9.853 -8.000 -2.332 0 0 Änderungsantrag -31.385 -2.140 -9.060 -6.625 -6.150 -5.535 -1.875 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 3.228 1.850 -3.203 -1.875 0 B.1 Einzahlungen investiv -9.564 0 -500 -3.064 -3.000 -3.000 0 0 Änderungsantrag -9.564 0 -500 -1.000 -3.000 -4.000 -1.064 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 2.064 0 -1.000 -1.064 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -21.821 -2.140 -8.560 -6.789 -5.000 668 0 0 Änderungsantrag -21.821 -2.140 -8.560 -5.625 -3.150 -1.535 -811 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 1.164 1.850 -2.203 -811 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -21.031 -1.960 -8.377 -6.639 -4.850 795 0 0 Änderungsantrag -21.031 -1.960 -8.377 -5.475 -3.000 -1.408 -811 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 1.164 1.850 -2.203 -811 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -790 -180 -183 -150 -150 -127 0 0 Begründung: Der Mittelabfluss ist entsprechend dem vorliegenden Mittelabflussplan anzupassen. 659 Beilage 5.1 Seite 31 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0056 00804 Fürreuthweg 95: Neubau GS mit Kombipl. Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 39.893 20.581 12.740 3.302 3.270 0 0 0 Änderungsantrag 39.893 20.581 12.740 0 3.270 3.302 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -3.302 0 3.302 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 37.258 19.215 12.230 2.807 3.006 0 0 0 Änderungsantrag 37.258 19.215 12.230 0 3.006 2.807 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -2.807 0 2.807 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.966 1.341 477 98 50 0 0 0 Änderungsantrag 1.966 1.341 477 0 50 98 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -98 0 98 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 669 25 33 397 214 0 0 0 Änderungsantrag 669 25 33 0 214 397 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -397 0 397 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -39.893 -20.581 -12.740 -3.302 -3.270 0 0 0 Änderungsantrag -39.893 -20.581 -12.740 0 -3.270 -3.302 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 3.302 0 -3.302 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -12.342 -4.000 -4.000 -2.000 -2.342 0 0 0 Änderungsantrag -12.342 -4.000 -4.000 0 -2.342 -2.000 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 2.000 0 -2.000 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -27.551 -16.581 -8.740 -1.302 -928 0 0 0 Änderungsantrag -27.551 -16.581 -8.740 0 -928 -1.302 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 1.302 0 -1.302 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -26.882 -16.556 -8.707 -905 -714 0 0 0 Änderungsantrag -26.882 -16.556 -8.707 0 -714 -905 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 905 0 -905 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -669 -25 -33 -397 -214 0 0 0 Änderungsantrag -669 -25 -33 0 -214 -397 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 397 0 -397 0 0 Begründung: Der Mittelabfluss ist entsprechend dem vorliegenden Mittelabflussplan anzupassen. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0057 00871 Gertrud-Steinl-Str: Neubau GS (5) m Hort Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 63.342 4.246 2.014 12.000 29.000 15.082 1.000 0 Änderungsantrag 63.342 4.246 2.014 8.000 12.000 12.000 15.000 10.082 mehr/weniger(-) 0 0 0 -4.000 -17.000 -3.082 14.000 10.082 A.1 Auszahlungen investiv 63.342 4.246 2.014 12.000 29.000 15.082 1.000 0 Änderungsantrag 63.342 4.246 2.014 8.000 12.000 12.000 15.000 10.082 mehr/weniger(-) 0 0 0 -4.000 -17.000 -3.082 14.000 10.082 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -63.342 -4.246 -2.014 -12.000 -29.000 -15.082 -1.000 0 Änderungsantrag -63.342 -4.246 -2.014 -8.000 -12.000 -12.000 -15.000 -10.082 mehr(-)/weniger 0 0 0 4.000 17.000 3.082 -14.000 -10.082 B.1 Einzahlungen investiv -33.854 -7.359 0 -5.700 -12.000 -8.795 0 0 Änderungsantrag -33.854 -7.359 0 -2.000 -8.000 -10.000 -4.000 -2.495 mehr(-)/weniger 0 0 0 3.700 4.000 -1.205 -4.000 -2.495 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -29.488 3.113 -2.014 -6.300 -17.000 -6.287 -1.000 0 Änderungsantrag -29.488 3.113 -2.014 -6.000 -4.000 -2.000 -11.000 -7.587 mehr(-)/weniger 0 0 0 300 13.000 4.287 -10.000 -7.587 B.3.1 Städtische Mittel investiv -29.488 3.113 -2.014 -6.300 -17.000 -6.287 -1.000 0 Änderungsantrag -29.488 3.113 -2.014 -6.000 -4.000 -2.000 -11.000 -7.587 mehr(-)/weniger 0 0 0 300 13.000 4.287 -10.000 -7.587 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund von Verzögerungen bei der Erteilung der schulaufsichtlichen Genehmigung kommt es zu Verzögerungen. Der Mittelabfluss ist daher anzupassen. 660 Beilage 5.1 Seite 32 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0058 01025 Neues Gymnasium, Schulerweiterung ÖÖP Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 134.898 2.889 2.788 1.698 3.383 1.521 10.278 112.341 Änderungsantrag 137.765 2.889 2.788 2.498 4.183 2.321 10.745 112.341 mehr/weniger(-) 2.867 0 0 800 800 800 467 0 A.1 Auszahlungen investiv 132.486 2.889 2.532 1.550 1.498 1.498 10.178 112.341 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 2.412 0 256 148 1.885 23 100 0 Änderungsantrag 5.279 0 256 948 2.685 823 567 0 mehr/weniger(-) 2.867 0 0 800 800 800 467 0 B. Finanzierung der Maßnahme -134.898 -2.889 -2.788 -1.698 -3.383 -1.521 -10.278 -112.341 Änderungsantrag -137.765 -2.889 -2.788 -2.498 -4.183 -2.321 -10.745 -112.341 mehr(-)/weniger -2.867 0 0 -800 -800 -800 -467 0 B.1 Einzahlungen investiv -27.170 0 0 0 0 0 -6.440 -20.730 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -107.728 -2.889 -2.788 -1.698 -3.383 -1.521 -3.838 -91.611 Änderungsantrag -110.595 -2.889 -2.788 -2.498 -4.183 -2.321 -4.305 -91.611 mehr(-)/weniger -2.867 0 0 -800 -800 -800 -467 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -105.316 -2.889 -2.532 -1.550 -1.498 -1.498 -3.738 -91.611 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -2.412 0 -256 -148 -1.885 -23 -100 0 Änderungsantrag -5.279 0 -256 -948 -2.685 -823 -567 0 mehr(-)/weniger -2.867 0 0 -800 -800 -800 -467 0 Begründung: Die für das Neue Gymnasium anfallenden Kosten für Interimsflächen und Gebäudebewirtschaftung sind bei der MIP-Maßnahme zu veranschlagen. Die bisher im Budget veranschlagten Mittel sind daher entsprechend zu reduzieren (vgl. Kämmereipaket TOP 6.1 Antrag Nr. 122 lfd. Ziffer K37). Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0059 01026 Martin-Behaim-Gym: Schulerweiterung ÖÖP Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 237.273 12.539 7.879 4.158 0 12.286 10.024 190.387 Änderungsantrag 258.000 12.539 7.879 4.158 0 12.286 10.024 211.114 mehr/weniger(-) 20.727 0 0 0 0 0 0 20.727 A.1 Auszahlungen investiv 235.651 12.507 7.879 4.158 0 10.696 10.024 190.387 Änderungsantrag 256.378 12.507 7.879 4.158 0 10.696 10.024 211.114 mehr/weniger(-) 20.727 0 0 0 0 0 0 20.727 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.622 32 0 0 0 1.590 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -237.273 -12.539 -7.879 -4.158 0 -12.286 -10.024 -190.387 Änderungsantrag -258.000 -12.539 -7.879 -4.158 0 -12.286 -10.024 -211.114 mehr(-)/weniger -20.727 0 0 0 0 0 0 -20.727 B.1 Einzahlungen investiv -56.120 0 0 0 0 -6.625 -6.625 -42.870 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -181.153 -12.539 -7.879 -4.158 0 -5.661 -3.399 -147.517 Änderungsantrag -201.880 -12.539 -7.879 -4.158 0 -5.661 -3.399 -168.244 mehr(-)/weniger -20.727 0 0 0 0 0 0 -20.727 B.3.1 Städtische Mittel investiv -179.531 -12.507 -7.879 -4.158 0 -4.071 -3.399 -147.517 Änderungsantrag -200.258 -12.507 -7.879 -4.158 0 -4.071 -3.399 -168.244 mehr(-)/weniger -20.727 0 0 0 0 0 0 -20.727 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.622 -32 0 0 0 -1.590 0 0 Begründung: Die Gesamtkosten der Maßnahme sind durch massive Marktpreissteigerungen in den Jahren 2021 bis 2024, gestiegenen Zinsen und zusätzlichen Leistungen zu erhöhen. Zudem ist ein Schadensfall eingetreten, der zu einem Bauverzug führt. 661 Beilage 5.1 Seite 33 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0060 01027 Forchheimer Str.: Neubau GS/Kombi Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 48.402 39.721 868 7.813 0 0 0 0 Änderungsantrag 43.300 39.721 868 2.711 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -5.102 0 0 -5.102 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 47.917 39.396 708 7.813 0 0 0 0 Änderungsantrag 42.815 39.396 708 2.711 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -5.102 0 0 -5.102 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 485 325 160 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -48.402 -39.721 -868 -7.813 0 0 0 0 Änderungsantrag -43.300 -39.721 -868 -2.711 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 5.102 0 0 5.102 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -16.464 -7.082 -5.000 -4.382 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -31.938 -32.639 4.132 -3.431 0 0 0 0 Änderungsantrag -26.836 -32.639 4.132 1.671 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 5.102 0 0 5.102 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -31.453 -32.314 4.292 -3.431 0 0 0 0 Änderungsantrag -26.351 -32.314 4.292 1.671 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 5.102 0 0 5.102 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -485 -325 -160 0 0 0 0 0 Begründung: Es ergeben sich aufgrund von Mengenminderungen und nicht eingetretenen Risiken Minderkosten. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0061 01028 Uhlandstr. 33, Sanierung Uhlandschule Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 48.880 3.491 5.173 9.253 11.253 9.910 9.800 0 Änderungsantrag 48.880 3.491 5.173 7.180 11.253 11.983 9.800 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -2.073 0 2.073 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 45.700 3.491 1.993 9.253 11.253 9.910 9.800 0 Änderungsantrag 45.700 3.491 1.993 7.180 11.253 11.983 9.800 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -2.073 0 2.073 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 3.180 0 3.180 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -48.880 -3.491 -5.173 -9.253 -11.253 -9.910 -9.800 0 Änderungsantrag -48.880 -3.491 -5.173 -7.180 -11.253 -11.983 -9.800 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 2.073 0 -2.073 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -13.603 0 0 -3.400 -4.000 -3.101 -3.102 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -35.277 -3.491 -5.173 -5.853 -7.253 -6.809 -6.698 0 Änderungsantrag -35.277 -3.491 -5.173 -3.780 -7.253 -8.882 -6.698 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 2.073 0 -2.073 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -32.097 -3.491 -1.993 -5.853 -7.253 -6.809 -6.698 0 Änderungsantrag -32.097 -3.491 -1.993 -3.780 -7.253 -8.882 -6.698 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 2.073 0 -2.073 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -3.180 0 -3.180 0 0 0 0 0 Begründung: Der Mittelabfluss ist entsprechend dem vorliegenden Mittelabflussplan anzupassen. 662 Beilage 5.1 Seite 34 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0062 01055 BBZ, Äuß.Bayr.str.8, San.Sporthalle (D) Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 38.920 1.260 726 7.514 10.000 14.000 5.420 0 Änderungsantrag 38.920 1.260 726 250 3.500 6.500 8.500 18.184 mehr/weniger(-) 0 0 0 -7.264 -6.500 -7.500 3.080 18.184 A.1 Auszahlungen investiv 33.310 1.245 605 6.272 8.562 11.986 4.640 0 Änderungsantrag 33.310 1.245 605 208 2.905 5.395 7.055 15.897 mehr/weniger(-) 0 0 0 -6.064 -5.657 -6.591 2.415 15.897 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 5.610 15 121 1.242 1.438 2.014 780 0 Änderungsantrag 5.610 15 121 42 595 1.105 1.445 2.287 mehr/weniger(-) 0 0 0 -1.200 -843 -909 665 2.287 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -38.920 -1.260 -726 -7.514 -10.000 -14.000 -5.420 0 Änderungsantrag -38.920 -1.260 -726 -250 -3.500 -6.500 -8.500 -18.184 mehr(-)/weniger 0 0 0 7.264 6.500 7.500 -3.080 -18.184 B.1 Einzahlungen investiv -11.011 0 -420 -2.000 -2.731 -3.360 -2.500 0 Änderungsantrag -11.011 0 -420 0 0 -2.000 -3.000 -5.591 mehr(-)/weniger 0 0 0 2.000 2.731 1.360 -500 -5.591 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -27.909 -1.260 -306 -5.514 -7.269 -10.640 -2.920 0 Änderungsantrag -27.909 -1.260 -306 -250 -3.500 -4.500 -5.500 -12.593 mehr(-)/weniger 0 0 0 5.264 3.769 6.140 -2.580 -12.593 B.3.1 Städtische Mittel investiv -27.909 -1.260 -306 -5.514 -7.269 -10.640 -2.920 0 Änderungsantrag -27.909 -1.260 -306 -250 -3.500 -4.500 -5.500 -12.593 mehr(-)/weniger 0 0 0 5.264 3.769 6.140 -2.580 -12.593 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund der Haushaltslage ist das Projekt zu verschieben und die Mittelabflüsse sind entsprechend anzupassen. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0063 01098 B1, Augustenstr. 30, Generalsanierung Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 35.037 337 900 0 2.000 2.000 2.000 27.800 mehr/weniger(-) 35.037 337 900 0 2.000 2.000 2.000 27.800 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 33.099 305 900 0 1.867 1.866 1.866 26.295 mehr/weniger(-) 33.099 305 900 0 1.867 1.866 1.866 26.295 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.938 32 0 0 133 134 134 1.505 mehr/weniger(-) 1.938 32 0 0 133 134 134 1.505 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -35.037 -337 -900 0 -2.000 -2.000 -2.000 -27.800 mehr(-)/weniger -35.037 -337 -900 0 -2.000 -2.000 -2.000 -27.800 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -13.300 0 0 0 0 0 0 -13.300 mehr(-)/weniger -13.300 0 0 0 0 0 0 -13.300 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -21.737 -337 -900 0 -2.000 -2.000 -2.000 -14.500 mehr(-)/weniger -21.737 -337 -900 0 -2.000 -2.000 -2.000 -14.500 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -21.737 -337 -900 0 -2.000 -2.000 -2.000 -14.500 mehr(-)/weniger -21.737 -337 -900 0 -2.000 -2.000 -2.000 -14.500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Für die Maßnahme wurde am 22.10.2025 der Projekt Freeze beschlossen. Der Sanierungsumfang beinhaltet die energetische Sanierung der Gebäudehülle, eine komplette Sanierung der sanitären und elektrischen Installationen, eine Erneuerung der heizungstechnischen Anlagen sowie die brandschutztechnische Ertüchtigung. 663 Beilage 5.1 Seite 35 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0064 01144 Parlerstraße: Neubau 3-fach-Turnhalle Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 20.615 1.081 2.613 3.439 4.532 4.525 4.425 0 Änderungsantrag 20.615 1.081 2.613 250 2.500 3.500 4.500 6.171 mehr/weniger(-) 0 0 0 -3.189 -2.032 -1.025 75 6.171 A.1 Auszahlungen investiv 19.660 1.081 1.865 3.370 4.463 4.456 4.425 0 Änderungsantrag 19.660 1.081 1.865 181 2.431 3.431 4.500 6.171 mehr/weniger(-) 0 0 0 -3.189 -2.032 -1.025 75 6.171 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 955 0 748 69 69 69 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -20.615 -1.081 -2.613 -3.439 -4.532 -4.525 -4.425 0 Änderungsantrag -20.615 -1.081 -2.613 -250 -2.500 -3.500 -4.500 -6.171 mehr(-)/weniger 0 0 0 3.189 2.032 1.025 -75 -6.171 B.1 Einzahlungen investiv -5.800 0 -759 -1.393 -1.942 -1.228 -478 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -14.815 -1.081 -1.854 -2.046 -2.590 -3.297 -3.947 0 Änderungsantrag -14.815 -1.081 -1.854 1.143 -558 -2.272 -4.022 -6.171 mehr(-)/weniger 0 0 0 3.189 2.032 1.025 -75 -6.171 B.3.1 Städtische Mittel investiv -13.860 -1.081 -1.106 -1.977 -2.521 -3.228 -3.947 0 Änderungsantrag -13.860 -1.081 -1.106 1.212 -489 -2.203 -4.022 -6.171 mehr(-)/weniger 0 0 0 3.189 2.032 1.025 -75 -6.171 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -955 0 -748 -69 -69 -69 0 0 Begründung: Aufgrund der Haushaltslage ist das Projekt zu verschieben und die Mittelabflüsse sind entsprechend anzupassen. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0065 01152 Neubau Berufliche Schule B13/ BON Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 51.692 9.347 13.570 19.875 8.900 0 0 0 Änderungsantrag 43.692 9.347 13.570 15.875 4.900 0 0 0 mehr/weniger(-) -8.000 0 0 -4.000 -4.000 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 50.804 9.323 12.978 19.603 8.900 0 0 0 Änderungsantrag 42.804 9.323 12.978 15.603 4.900 0 0 0 mehr/weniger(-) -8.000 0 0 -4.000 -4.000 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 888 24 592 272 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -51.692 -9.347 -13.570 -19.875 -8.900 0 0 0 Änderungsantrag -43.692 -9.347 -13.570 -15.875 -4.900 0 0 0 mehr(-)/weniger 8.000 0 0 4.000 4.000 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -16.140 0 -3.400 -7.202 -5.538 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -35.552 -9.347 -10.170 -12.673 -3.362 0 0 0 Änderungsantrag -27.552 -9.347 -10.170 -8.673 638 0 0 0 mehr(-)/weniger 8.000 0 0 4.000 4.000 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -34.664 -9.323 -9.578 -12.401 -3.362 0 0 0 Änderungsantrag -26.664 -9.323 -9.578 -8.401 638 0 0 0 mehr(-)/weniger 8.000 0 0 4.000 4.000 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -888 -24 -592 -272 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund der guten Ausschreibungsergebnisse und Kostenoptimierungen während der Planung und Ausführung sind die Gesamtkosten zu reduzieren. Darüber hinaus ist der Mittelabfluss entsprechend dem vorliegenden Mittelabflussplan anzupassen. 664 Beilage 5.1 Seite 36 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0066 01165 Schulzentrum Breslauer Straße (ÖÖP) Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 192.000 40 6.547 4.269 7.074 27.117 21.874 125.079 Änderungsantrag 192.000 40 6.547 3.469 4.667 27.421 24.145 125.711 mehr/weniger(-) 0 0 0 -800 -2.407 304 2.271 632 A.1 Auszahlungen investiv 139.116 20 6.431 4.199 6.999 19.028 13.584 88.855 Änderungsantrag 139.116 20 6.431 3.399 4.592 19.332 15.855 89.487 mehr/weniger(-) 0 0 0 -800 -2.407 304 2.271 632 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 52.884 20 116 70 75 8.089 8.290 36.224 B. Finanzierung der Maßnahme -192.000 -40 -6.547 -4.269 -7.074 -27.117 -21.874 -125.079 Änderungsantrag -192.000 -40 -6.547 -3.469 -4.667 -27.421 -24.145 -125.711 mehr(-)/weniger 0 0 0 800 2.407 -304 -2.271 -632 B.1 Einzahlungen investiv -74.000 0 0 0 0 0 -9.250 -64.750 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -118.000 -40 -6.547 -4.269 -7.074 -27.117 -12.624 -60.329 Änderungsantrag -118.000 -40 -6.547 -3.469 -4.667 -27.421 -14.895 -60.961 mehr(-)/weniger 0 0 0 800 2.407 -304 -2.271 -632 B.3.1 Städtische Mittel investiv -65.116 -20 -6.431 -4.199 -6.999 -19.028 -4.334 -24.105 Änderungsantrag -65.116 -20 -6.431 -3.399 -4.592 -19.332 -6.605 -24.737 mehr(-)/weniger 0 0 0 800 2.407 -304 -2.271 -632 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -52.884 -20 -116 -70 -75 -8.089 -8.290 -36.224 Begründung: Der Mittelabfluss ist entsprechend dem vorliegenden Mittelabflussplan anzupassen. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) 0067 01187 Wiederaufb.Yachtclub Nbg:Invest.zuschuss Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.600 0 500 0 0 0 0 1.100 Änderungsantrag 500 0 500 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -1.100 0 0 0 0 0 0 -1.100 A.1 Auszahlungen investiv 1.600 0 500 0 0 0 0 1.100 Änderungsantrag 500 0 500 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -1.100 0 0 0 0 0 0 -1.100 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.600 0 -500 0 0 0 0 -1.100 Änderungsantrag -500 0 -500 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.100 0 0 0 0 0 0 1.100 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -1.600 0 -500 0 0 0 0 -1.100 Änderungsantrag -500 0 -500 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.100 0 0 0 0 0 0 1.100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.600 0 -500 0 0 0 0 -1.100 Änderungsantrag -500 0 -500 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.100 0 0 0 0 0 0 1.100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die hohen Kosten sorgen für eine große Bevorzugung des Yachtclubs gegenüber anderen Vereinen. 665 Beilage 5.1 Seite 37 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0068 01270 Willstätter Gym., San. Dach und Fassade Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.433 141 1.642 2.650 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 4.433 141 1.642 2.650 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 4.433 141 1.642 2.650 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 4.433 141 1.642 2.650 0 0 0 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -4.433 -141 -1.642 -2.650 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -4.433 -141 -1.642 -2.650 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -592 0 0 0 -592 0 0 0 mehr(-)/weniger -592 0 0 0 -592 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -4.433 -141 -1.642 -2.650 0 0 0 0 Änderungsantrag -3.841 -141 -1.642 -2.650 592 0 0 0 mehr(-)/weniger 592 0 0 0 592 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -3.841 -141 -1.642 -2.650 592 0 0 0 mehr(-)/weniger -3.841 -141 -1.642 -2.650 592 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -4.433 -141 -1.642 -2.650 0 0 0 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 4.433 141 1.642 2.650 0 0 0 0 Begründung: Die Art der Veranschlagung wurde neu bewertet. Die Maßnahme ist daher investiv anstatt - wie bisher - konsumtiv zu veranschlagen. Aus Fördermitteln des Energie- und Klimafonds (EKF) wird zudem gem. Bescheid vom 30.06.2025 eine Förderung über 591.765 € erwartet. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0069a 01278 Äuß.Bayreuther Str.8 BBZ San. Tiefgarage Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.953 21 89 992 851 0 0 0 mehr/weniger(-) 1.953 21 89 992 851 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.953 21 89 992 851 0 0 0 mehr/weniger(-) 1.953 21 89 992 851 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.953 -21 -89 -992 -851 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.953 -21 -89 -992 -851 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.953 -21 -89 -992 -851 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.953 -21 -89 -992 -851 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.953 -21 -89 -992 -851 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.953 -21 -89 -992 -851 0 0 0 Begründung: Der Projekt Freeze wurde am 22.10.2025 beschlossen. Voruntersuchungen haben ergeben, dass eine Betoninstandsetzung zum Erhalt der Standsicherheit zwingend erforderlich ist. Die weitere Planung hat außerdem gezeigt, dass die brandschutztechnischen Anforderungen optimiert werden müssen. Es kann eine Teilfinanzierung aus der Pauschale für die Beseitigung von Sicherheitsmängeln erfolgen (vgl. Antrag Nr. 0069b). 666 Beilage 5.1 Seite 38 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0069b 35 Beseitigung von Sicherheitsmängeln (P) Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 11.075 0 0 2.200 2.500 3.375 3.000 0 Änderungsantrag 10.575 0 0 1.950 2.250 3.375 3.000 0 mehr/weniger(-) -500 0 0 -250 -250 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 7.375 0 0 2.000 2.000 1.875 1.500 0 Änderungsantrag 7.325 0 0 1.950 2.000 1.875 1.500 0 mehr/weniger(-) -50 0 0 -50 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 3.700 0 0 200 500 1.500 1.500 0 Änderungsantrag 3.250 0 0 0 250 1.500 1.500 0 mehr/weniger(-) -450 0 0 -200 -250 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -11.075 0 0 -2.200 -2.500 -3.375 -3.000 0 Änderungsantrag -10.575 0 0 -1.950 -2.250 -3.375 -3.000 0 mehr(-)/weniger 500 0 0 250 250 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -3.323 0 0 -660 -750 -1.013 -900 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -7.752 0 0 -1.540 -1.750 -2.362 -2.100 0 Änderungsantrag -7.252 0 0 -1.290 -1.500 -2.362 -2.100 0 mehr(-)/weniger 500 0 0 250 250 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.052 0 0 -1.340 -1.250 -862 -600 0 Änderungsantrag -4.002 0 0 -1.290 -1.250 -862 -600 0 mehr(-)/weniger 50 0 0 50 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -3.700 0 0 -200 -500 -1.500 -1.500 0 Änderungsantrag -3.250 0 0 0 -250 -1.500 -1.500 0 mehr(-)/weniger 450 0 0 200 250 0 0 0 Begründung: Für die brandschutztechnische Sanierung der Maßnahme 01278 „Äußere Bayreuther Straße 8, BBZ, Sanierung Tiefgarage“ erfolgt eine Teilfinanzierung von jeweils 250.000 € in 2026 und 2027 (vgl. Antrag Nr. 0069a). Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0070 01287 Leerstetter Str. 3, Sicherungsmaßnahme Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 4.500 145 842 513 1.500 1.500 0 0 mehr/weniger(-) 4.500 145 842 513 1.500 1.500 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 4.171 137 842 412 1.390 1.390 0 0 mehr/weniger(-) 4.171 137 842 412 1.390 1.390 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 329 8 0 101 110 110 0 0 mehr/weniger(-) 329 8 0 101 110 110 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.500 -145 -842 -513 -1.500 -1.500 0 0 mehr(-)/weniger -4.500 -145 -842 -513 -1.500 -1.500 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.500 -145 -842 -513 -1.500 -1.500 0 0 mehr(-)/weniger -4.500 -145 -842 -513 -1.500 -1.500 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.500 -145 -842 -513 -1.500 -1.500 0 0 mehr(-)/weniger -4.500 -145 -842 -513 -1.500 -1.500 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Für die Generalsanierung wurde am 22.10.2025 der Projekt Freeze beschlossen. Aufgrund der Haushaltslage soll allerdings der Umfang stark reduziert werden und nur eine reduzierte Sicherungsmaßnahme durchgeführt werden. 667 Beilage 5.1 Seite 39 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) 0071 01334 Zuschuss Einhausung 50m-Schießstand pHSG Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.900 0 633 633 634 0 0 0 Änderungsantrag 633 0 633 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -1.267 0 0 -633 -634 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.900 0 633 633 634 0 0 0 Änderungsantrag 633 0 633 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -1.267 0 0 -633 -634 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.900 0 -633 -633 -634 0 0 0 Änderungsantrag -633 0 -633 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.267 0 0 633 634 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -1.900 0 -633 -633 -634 0 0 0 Änderungsantrag -633 0 -633 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.267 0 0 633 634 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.900 0 -633 -633 -634 0 0 0 Änderungsantrag -633 0 -633 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.267 0 0 633 634 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die hohen Kosten sorgen für eine große Bevorzugung der privilegierten Hauptschützengesellschaft gegenüber anderen Vereinen. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0072 01336 Erich-Kästner GS,Interimscontainer Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.061 0 1.143 2.158 390 390 390 1.590 Änderungsantrag 6.061 0 1.143 250 750 3.500 400 18 mehr/weniger(-) 0 0 0 -1.908 360 3.110 10 -1.572 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 6.061 0 1.143 2.158 390 390 390 1.590 Änderungsantrag 6.061 0 1.143 250 750 3.500 400 18 mehr/weniger(-) 0 0 0 -1.908 360 3.110 10 -1.572 B. Finanzierung der Maßnahme -6.061 0 -1.143 -2.158 -390 -390 -390 -1.590 Änderungsantrag -6.061 0 -1.143 -250 -750 -3.500 -400 -18 mehr(-)/weniger 0 0 0 1.908 -360 -3.110 -10 1.572 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -6.061 0 -1.143 -2.158 -390 -390 -390 -1.590 Änderungsantrag -6.061 0 -1.143 -250 -750 -3.500 -400 -18 mehr(-)/weniger 0 0 0 1.908 -360 -3.110 -10 1.572 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.061 0 -1.143 -2.158 -390 -390 -390 -1.590 Änderungsantrag -6.061 0 -1.143 -250 -750 -3.500 -400 -18 mehr(-)/weniger 0 0 0 1.908 -360 -3.110 -10 1.572 Begründung: Der Mittelabfluss ist entsprechend dem vorliegenden Mittelabflussplan anzupassen. 668 Beilage 5.1 Seite 40 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0073 01366 Reutersbrunnenstr.12: Dachsanierung Altb Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.243 0 240 1.800 203 0 0 0 mehr/weniger(-) 2.243 0 240 1.800 203 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.243 0 240 1.800 203 0 0 0 mehr/weniger(-) 2.243 0 240 1.800 203 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.243 0 -240 -1.800 -203 0 0 0 mehr(-)/weniger -2.243 0 -240 -1.800 -203 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.243 0 -240 -1.800 -203 0 0 0 mehr(-)/weniger -2.243 0 -240 -1.800 -203 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.243 0 -240 -1.800 -203 0 0 0 mehr(-)/weniger -2.243 0 -240 -1.800 -203 0 0 0 Begründung: Der Projekt Freeze wurde am 22.10.2025 beschlossen. Das Dach des Altbaus ist stark sanierungsbedürftig. Die Erneuerung der gesamten Dachhaut ist erforderlich. Ziel der Maßnahme ist es, die Verkehrssicherheit des Daches wiederherzustellen und eine energetische Verbesserung des Gebäudes zu erreichen. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0074 01380 Carl-v.-Ossietzky GS+MS, Cont.f.Sportfl. Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 3.845 0 0 0 400 400 400 2.645 mehr/weniger(-) 3.845 0 0 0 400 400 400 2.645 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 3.845 0 0 0 400 400 400 2.645 mehr/weniger(-) 3.845 0 0 0 400 400 400 2.645 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -3.845 0 0 0 -400 -400 -400 -2.645 mehr(-)/weniger -3.845 0 0 0 -400 -400 -400 -2.645 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -3.845 0 0 0 -400 -400 -400 -2.645 mehr(-)/weniger -3.845 0 0 0 -400 -400 -400 -2.645 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -3.845 0 0 0 -400 -400 -400 -2.645 mehr(-)/weniger -3.845 0 0 0 -400 -400 -400 -2.645 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Projekt Freeze wurde am 22.10.2025 beschlossen. In einem ersten Bauabschnitt sollen Funktionsräume für den Schul- und Vereinssport geschaffen werden. Diese befinden sich momentan in dem Bestandsgebäude, welches im 2. BA einem Erweiterungsbau weichen soll. 669 Beilage 5.1 Seite 41 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0075 01390 TSV Altenfurt: Investitionszuschuss Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 7.500 0 0 0 0 800 5.700 1.000 mehr/weniger(-) 7.500 0 0 0 0 800 5.700 1.000 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 7.500 0 0 0 0 800 5.700 1.000 mehr/weniger(-) 7.500 0 0 0 0 800 5.700 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -7.500 0 0 0 0 -800 -5.700 -1.000 mehr(-)/weniger -7.500 0 0 0 0 -800 -5.700 -1.000 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -7.500 0 0 0 0 -800 -5.700 -1.000 mehr(-)/weniger -7.500 0 0 0 0 -800 -5.700 -1.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -7.500 0 0 0 0 -800 -5.700 -1.000 mehr(-)/weniger -7.500 0 0 0 0 -800 -5.700 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Dem TSV Altenfurt soll zur Errichtung des ersten Bauabschnitts seiner neuen Sportstätte ein Investitionszuschuss in Höhe von 7,5 Mio. € gewährt werden. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0076 01391 Startchancen-Programm Schulen - Säule I Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 57.144 0 0 5.714 17.143 11.429 11.429 11.429 mehr/weniger(-) 57.144 0 0 5.714 17.143 11.429 11.429 11.429 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 57.144 0 0 5.714 17.143 11.429 11.429 11.429 mehr/weniger(-) 57.144 0 0 5.714 17.143 11.429 11.429 11.429 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -57.144 0 0 -5.714 -17.143 -11.429 -11.429 -11.429 mehr(-)/weniger -57.144 0 0 -5.714 -17.143 -11.429 -11.429 -11.429 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -40.000 0 0 -4.000 -12.000 -8.000 -8.000 -8.000 mehr(-)/weniger -40.000 0 0 -4.000 -12.000 -8.000 -8.000 -8.000 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -17.144 0 0 -1.714 -5.143 -3.429 -3.429 -3.429 mehr(-)/weniger -17.144 0 0 -1.714 -5.143 -3.429 -3.429 -3.429 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -17.144 0 0 -1.714 -5.143 -3.429 -3.429 -3.429 mehr(-)/weniger -17.144 0 0 -1.714 -5.143 -3.429 -3.429 -3.429 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Das Startchancen-Programm setzt sich das Ziel, die Basiskompetenzen der Schülerinnen und Schüler in Deutsch und Mathematik zu stärken, die jungen Menschen bei ihrer sozial-emotionalen Entwicklung zu fördern und die Schul- und Unterrichtsentwicklung an den Startchancen-Schulen zu unterstützen. Die Stadt Nürnberg erhält für Investitionen 40 Mio. € aus der Stufe I des Förderprogramms. Der städtische Eigenanteil beträgt 30 %. 670 Beilage 5.1 Seite 42 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0077 01024 Fischb. Hauptstr.118: GS,TH,Hort Neubau Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 16.622 1.720 6.081 0 5.497 3.324 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 16.365 1.717 6.081 0 5.243 3.324 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 257 3 0 0 254 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -16.622 -1.720 -6.081 0 -5.497 -3.324 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -4.396 0 -1.483 0 -2.463 -450 0 0 Änderungsantrag -5.486 0 -1.483 0 -2.463 -1.540 0 0 mehr(-)/weniger -1.090 0 0 0 0 -1.090 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -12.226 -1.720 -4.598 0 -3.034 -2.874 0 0 Änderungsantrag -11.136 -1.720 -4.598 0 -3.034 -1.784 0 0 mehr(-)/weniger 1.090 0 0 0 0 1.090 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -11.969 -1.717 -4.598 0 -2.780 -2.874 0 0 Änderungsantrag -10.879 -1.717 -4.598 0 -2.780 -1.784 0 0 mehr(-)/weniger 1.090 0 0 0 0 1.090 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -257 -3 0 0 -254 0 0 0 Begründung: Aufgrund des aktuellen Bescheids zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn werden höhere Drittmittel erwartet. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0078 01082 Dianastr.: Neubau JT Gibitzenhof KiGa(3) Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 10.155 4.046 4.549 1.560 0 0 0 0 Änderungsantrag 10.155 4.046 4.549 1.060 500 0 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -500 500 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 9.920 4.046 4.314 1.560 0 0 0 0 Änderungsantrag 9.920 4.046 4.314 1.060 500 0 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -500 500 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 235 0 235 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -10.155 -4.046 -4.549 -1.560 0 0 0 0 Änderungsantrag -10.155 -4.046 -4.549 -1.060 -500 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 500 -500 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.653 -681 -1.972 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -7.502 -3.365 -2.577 -1.560 0 0 0 0 Änderungsantrag -7.502 -3.365 -2.577 -1.060 -500 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 500 -500 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -7.267 -3.365 -2.342 -1.560 0 0 0 0 Änderungsantrag -7.267 -3.365 -2.342 -1.060 -500 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 500 -500 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -235 0 -235 0 0 0 0 0 Begründung: Die Mittelansätze sind entsprechend dem vorliegenden Mittelabflussplan anzupassen. 671 Beilage 5.1 Seite 43 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0079 01196 Reutersbrunnenstr. 34, KJND und KJHZ Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 50.162 0 2.545 5.100 8.900 8.500 8.500 16.617 Änderungsantrag 50.162 0 2.545 3.500 6.500 8.500 9.500 19.617 mehr/weniger(-) 0 0 0 -1.600 -2.400 0 1.000 3.000 A.1 Auszahlungen investiv 47.301 0 2.400 4.809 8.393 8.015 8.015 15.669 Änderungsantrag 47.301 0 2.400 3.288 6.107 7.986 8.925 18.595 mehr/weniger(-) 0 0 0 -1.521 -2.286 -29 910 2.926 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 2.861 0 145 291 507 485 485 948 Änderungsantrag 2.861 0 145 212 393 514 575 1.022 mehr/weniger(-) 0 0 0 -79 -114 29 90 74 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -50.162 0 -2.545 -5.100 -8.900 -8.500 -8.500 -16.617 Änderungsantrag -50.162 0 -2.545 -3.500 -6.500 -8.500 -9.500 -19.617 mehr(-)/weniger 0 0 0 1.600 2.400 0 -1.000 -3.000 B.1 Einzahlungen investiv -3.186 0 0 0 0 -930 -2.256 0 Änderungsantrag -3.536 0 0 0 0 -1.280 -2.256 0 mehr(-)/weniger -350 0 0 0 0 -350 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -46.976 0 -2.545 -5.100 -8.900 -7.570 -6.244 -16.617 Änderungsantrag -46.626 0 -2.545 -3.500 -6.500 -7.220 -7.244 -19.617 mehr(-)/weniger 350 0 0 1.600 2.400 350 -1.000 -3.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -46.976 0 -2.545 -5.100 -8.900 -7.570 -6.244 -16.617 Änderungsantrag -46.626 0 -2.545 -3.500 -6.500 -7.220 -7.244 -19.617 mehr(-)/weniger 350 0 0 1.600 2.400 350 -1.000 -3.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Mittelansätze sind entsprechend dem vorliegenden Mittelabflussplan anzupassen. Es werden außerdem weitere Drittmittel in Höhe von 350.000 € von der Findel- und Waisenhaus-Stiftung im Jahr 2028 erwartet. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0080 01257 Van-Gogh-Str Haus für Kinder Neubau KiHo Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.508 164 442 2.500 2.500 902 0 0 Änderungsantrag 6.508 164 442 250 1.400 2.200 2.000 52 mehr/weniger(-) 0 0 0 -2.250 -1.100 1.298 2.000 52 A.1 Auszahlungen investiv 5.992 148 442 2.301 2.301 800 0 0 Änderungsantrag 5.992 148 442 228 1.274 2.028 1.820 52 mehr/weniger(-) 0 0 0 -2.073 -1.027 1.228 1.820 52 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 514 14 0 199 199 102 0 0 Änderungsantrag 514 14 0 22 126 172 180 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -177 -73 70 180 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 2 2 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -6.508 -164 -442 -2.500 -2.500 -902 0 0 Änderungsantrag -6.508 -164 -442 -250 -1.400 -2.200 -2.000 -52 mehr(-)/weniger 0 0 0 2.250 1.100 -1.298 -2.000 -52 B.1 Einzahlungen investiv -2.268 0 -10 -1.000 -850 -408 0 0 Änderungsantrag -2.268 0 -10 0 -850 -408 -1.000 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 1.000 0 0 -1.000 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -4.240 -164 -432 -1.500 -1.650 -494 0 0 Änderungsantrag -4.240 -164 -432 -250 -550 -1.792 -1.000 -52 mehr(-)/weniger 0 0 0 1.250 1.100 -1.298 -1.000 -52 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.238 -162 -432 -1.500 -1.650 -494 0 0 Änderungsantrag -4.238 -162 -432 -250 -550 -1.792 -1.000 -52 mehr(-)/weniger 0 0 0 1.250 1.100 -1.298 -1.000 -52 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -2 -2 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Mittelansätze sind entsprechend dem vorliegenden Mittelabflussplan anzupassen. 672 Beilage 5.1 Seite 44 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0081 01258 Dietzstr. 4 Interim Nachbarsch.Gostenhof Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.719 0 227 692 647 153 0 0 mehr/weniger(-) 1.719 0 227 692 647 153 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.603 0 212 645 603 143 0 0 mehr/weniger(-) 1.603 0 212 645 603 143 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 116 0 15 47 44 10 0 0 mehr/weniger(-) 116 0 15 47 44 10 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.719 0 -227 -692 -647 -153 0 0 mehr(-)/weniger -1.719 0 -227 -692 -647 -153 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -800 0 0 0 -400 -400 0 0 mehr(-)/weniger -800 0 0 0 -400 -400 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -919 0 -227 -692 -247 247 0 0 mehr(-)/weniger -919 0 -227 -692 -247 247 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -919 0 -227 -692 -247 247 0 0 mehr(-)/weniger -919 0 -227 -692 -247 247 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Projekt Freeze wurde am 22.10.2025 beschlossen. Das Nachbarschaftshaus Gostenhof muss generalsaniert werden. Die baulich erforderlichen Maßnahmen sind während des laufenden Betriebs nicht umsetzbar, deshalb soll als Interimsquartier das Ämtergebäude in der Dietzstr. 4 genutzt werden. Der Projektumfang beschränkt sich ausschließlich auf die Sanierungsmaßnahmen der Gebäudeteile A und C. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0082 01271 Saarbrückener Str. 26, Generalsan. Kiga Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 4.571 0 0 2.255 2.316 0 0 0 mehr/weniger(-) 4.571 0 0 2.255 2.316 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 4.259 0 0 2.101 2.158 0 0 0 mehr/weniger(-) 4.259 0 0 2.101 2.158 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 312 0 0 154 158 0 0 0 mehr/weniger(-) 312 0 0 154 158 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.571 0 0 -2.255 -2.316 0 0 0 mehr(-)/weniger -4.571 0 0 -2.255 -2.316 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.489 0 0 -500 -989 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.489 0 0 -500 -989 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -3.082 0 0 -1.755 -1.327 0 0 0 mehr(-)/weniger -3.082 0 0 -1.755 -1.327 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -3.082 0 0 -1.755 -1.327 0 0 0 mehr(-)/weniger -3.082 0 0 -1.755 -1.327 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Projekt Freeze wurde am 22.10.2025 beschlossen. Das bestehende Raumkonzept entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen und muss angepasst und erweitert werden, um die Deckung der weiteren Kinderbetreuungsbedarfe zu sichern. Neben den notwendigen strukturellen Eingriffen ist eine vollumfängliche Neuerrichtung der technischen Anlagen notwendig. 673 Beilage 5.1 Seite 45 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0083 01330 Lortzingstr. 10: Neub. + Erweiter. HfK Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.575 0 1.134 1.973 2.301 1.167 0 0 Änderungsantrag 6.575 0 1.134 1.439 2.301 1.701 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -534 0 534 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 6.575 0 1.134 1.973 2.301 1.167 0 0 Änderungsantrag 6.575 0 1.134 1.439 2.301 1.701 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -534 0 534 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -6.575 0 -1.134 -1.973 -2.301 -1.167 0 0 Änderungsantrag -6.575 0 -1.134 -1.439 -2.301 -1.701 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 534 0 -534 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.040 0 -40 -1.000 -1.000 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -4.535 0 -1.094 -973 -1.301 -1.167 0 0 Änderungsantrag -4.535 0 -1.094 -439 -1.301 -1.701 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 534 0 -534 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.535 0 -1.094 -973 -1.301 -1.167 0 0 Änderungsantrag -4.535 0 -1.094 -439 -1.301 -1.701 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 534 0 -534 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Mittelansätze sind entsprechend dem vorliegenden Mittelabflussplan anzupassen. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0084 01338 Lorenz-Hagen-Str.: NB KiTa Lichtenreuth Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.230 0 1.518 0 2.169 2.350 1.193 0 Änderungsantrag 7.230 0 1.518 350 350 3.500 1.500 12 mehr/weniger(-) 0 0 0 350 -1.819 1.150 307 12 A.1 Auszahlungen investiv 7.230 0 1.518 0 2.169 2.350 1.193 0 Änderungsantrag 7.230 0 1.518 350 350 3.500 1.500 12 mehr/weniger(-) 0 0 0 350 -1.819 1.150 307 12 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -7.230 0 -1.518 0 -2.169 -2.350 -1.193 0 Änderungsantrag -7.230 0 -1.518 -350 -350 -3.500 -1.500 -12 mehr(-)/weniger 0 0 0 -350 1.819 -1.150 -307 -12 B.1 Einzahlungen investiv -5.635 -3.275 0 0 -1.000 -1.000 -360 0 Änderungsantrag -5.635 -3.275 0 0 0 -2.000 -360 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 1.000 -1.000 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -1.595 3.275 -1.518 0 -1.169 -1.350 -833 0 Änderungsantrag -1.595 3.275 -1.518 -350 -350 -1.500 -1.140 -12 mehr(-)/weniger 0 0 0 -350 819 -150 -307 -12 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.595 3.275 -1.518 0 -1.169 -1.350 -833 0 Änderungsantrag -1.595 3.275 -1.518 -350 -350 -1.500 -1.140 -12 mehr(-)/weniger 0 0 0 -350 819 -150 -307 -12 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Mittelansätze sind entsprechend dem vorliegenden Mittelabflussplan anzupassen. 674 Beilage 5.1 Seite 46 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0085 62 Zuschüsse f. Bau KiTas freigem.Tr. (P) Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 73.729 0 0 17.687 21.159 18.883 16.000 0 Änderungsantrag 71.079 0 0 17.137 20.459 18.183 15.300 0 mehr/weniger(-) -2.650 0 0 -550 -700 -700 -700 0 A.1 Auszahlungen investiv 73.729 0 0 17.687 21.159 18.883 16.000 0 Änderungsantrag 71.079 0 0 17.137 20.459 18.183 15.300 0 mehr/weniger(-) -2.650 0 0 -550 -700 -700 -700 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -73.729 0 0 -17.687 -21.159 -18.883 -16.000 0 Änderungsantrag -71.079 0 0 -17.137 -20.459 -18.183 -15.300 0 mehr(-)/weniger 2.650 0 0 550 700 700 700 0 B.1 Einzahlungen investiv -54.128 0 0 -12.580 -16.052 -13.824 -11.672 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -19.601 0 0 -5.107 -5.107 -5.059 -4.328 0 Änderungsantrag -16.951 0 0 -4.557 -4.407 -4.359 -3.628 0 mehr(-)/weniger 2.650 0 0 550 700 700 700 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -19.601 0 0 -5.107 -5.107 -5.059 -4.328 0 Änderungsantrag -16.951 0 0 -4.557 -4.407 -4.359 -3.628 0 mehr(-)/weniger 2.650 0 0 550 700 700 700 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Es ergibt sich ein geringerer Mittelbedarf. Die Mittelansätze sind daher zu reduzieren. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0086 00630 StadternGibitzenhof/Steinbühl-West/Rabus Ref. VI A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.359 1.480 795 980 1.110 1.070 924 0 Änderungsantrag 6.359 1.480 795 380 1.110 1.070 924 600 mehr/weniger(-) 0 0 0 -600 0 0 0 600 A.1 Auszahlungen investiv 4.939 468 647 900 1.000 1.000 924 0 Änderungsantrag 4.939 468 647 300 1.000 1.000 924 600 mehr/weniger(-) 0 0 0 -600 0 0 0 600 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.420 1.012 148 80 110 70 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -6.359 -1.480 -795 -980 -1.110 -1.070 -924 0 Änderungsantrag -6.359 -1.480 -795 -380 -1.110 -1.070 -924 -600 mehr(-)/weniger 0 0 0 600 0 0 0 -600 B.1 Einzahlungen investiv -2.720 -161 -432 -504 -560 -560 -503 0 Änderungsantrag -2.720 -161 -432 -168 -560 -560 -503 -336 mehr(-)/weniger 0 0 0 336 0 0 0 -336 B.2 Einzahlungen konsumtiv -824 -521 -157 -45 -62 -39 0 0 B.3 Städtische Mittel -2.815 -798 -206 -431 -488 -471 -421 0 Änderungsantrag -2.815 -798 -206 -167 -488 -471 -421 -264 mehr(-)/weniger 0 0 0 264 0 0 0 -264 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.219 -307 -215 -396 -440 -440 -421 0 Änderungsantrag -2.219 -307 -215 -132 -440 -440 -421 -264 mehr(-)/weniger 0 0 0 264 0 0 0 -264 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -596 -491 9 -35 -48 -31 0 0 Begründung: Die Mittelansätze sind entsprechend dem vorliegenden Mittelabflussplan anzupassen. 675 Beilage 5.1 Seite 47 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0087 00715 Stadterneuerung Weststadt Ref. VI A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.557 1.351 1.773 830 1.020 1.020 1.020 543 Änderungsantrag 7.557 1.351 1.773 130 520 1.020 1.020 1.743 mehr/weniger(-) 0 0 0 -700 -500 0 0 1.200 A.1 Auszahlungen investiv 6.184 441 1.629 700 1.000 1.000 1.000 414 Änderungsantrag 6.184 441 1.629 0 500 1.000 1.000 1.614 mehr/weniger(-) 0 0 0 -700 -500 0 0 1.200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.373 910 144 130 20 20 20 129 B. Finanzierung der Maßnahme -7.557 -1.351 -1.773 -830 -1.020 -1.020 -1.020 -543 Änderungsantrag -7.557 -1.351 -1.773 -130 -520 -1.020 -1.020 -1.743 mehr(-)/weniger 0 0 0 700 500 0 0 -1.200 B.1 Einzahlungen investiv -3.093 -36 -877 -371 -530 -530 -530 -219 Änderungsantrag -3.093 -36 -877 0 -265 -530 -530 -855 mehr(-)/weniger 0 0 0 371 265 0 0 -636 B.2 Einzahlungen konsumtiv -814 -527 -72 -69 -11 -11 -11 -113 B.3 Städtische Mittel -3.650 -788 -824 -390 -479 -479 -479 -211 Änderungsantrag -3.650 -788 -824 -61 -244 -479 -479 -775 mehr(-)/weniger 0 0 0 329 235 0 0 -564 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.091 -405 -752 -329 -470 -470 -470 -195 Änderungsantrag -3.091 -405 -752 0 -235 -470 -470 -759 mehr(-)/weniger 0 0 0 329 235 0 0 -564 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -559 -383 -72 -61 -9 -9 -9 -16 Begründung: Die Mittelansätze sind entsprechend dem vorliegenden Mittelabflussplan anzupassen. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0088 00881 Erneuerung Zugsicherung Ref. VI A. Gesamtkosten der Maßnahme 15.540 191 0 4.498 8.900 1.951 0 0 Änderungsantrag 15.805 191 0 4.421 7.943 2.413 837 0 mehr/weniger(-) 265 0 0 -77 -957 462 837 0 A.1 Auszahlungen investiv 15.164 182 0 4.386 8.690 1.906 0 0 Änderungsantrag 15.458 182 0 4.325 7.773 2.363 815 0 mehr/weniger(-) 294 0 0 -61 -917 457 815 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 376 9 0 112 210 45 0 0 Änderungsantrag 347 9 0 96 170 50 22 0 mehr/weniger(-) -29 0 0 -16 -40 5 22 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -15.540 -191 0 -4.498 -8.900 -1.951 0 0 Änderungsantrag -15.805 -191 0 -4.421 -7.943 -2.413 -837 0 mehr(-)/weniger -265 0 0 77 957 -462 -837 0 B.1 Einzahlungen investiv -6.614 0 0 -1.874 -3.960 -780 0 0 Änderungsantrag -6.630 0 0 -1.879 -3.376 -1.025 -350 0 mehr(-)/weniger -16 0 0 -5 584 -245 -350 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -8.926 -191 0 -2.624 -4.940 -1.171 0 0 Änderungsantrag -9.175 -191 0 -2.542 -4.567 -1.388 -487 0 mehr(-)/weniger -249 0 0 82 373 -217 -487 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -8.926 -191 0 -2.624 -4.940 -1.171 0 0 Änderungsantrag -9.175 -191 0 -2.542 -4.567 -1.388 -487 0 mehr(-)/weniger -249 0 0 82 373 -217 -487 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Im Bau und Vergabeausschuss vom 25.09.2025 wurde der Nachtragsobjektplan der Maßnahme „Erneuerung Stellwerk Eberhardshof“ beschlossen. Der aktuelle Trend im Bereich Zugsicherung geht hin zu WLAN-basierenden Techniken ohne Stellwerke, so dass ab 2040 Investitionen in konventionelle Stellwerke evtl. nicht mehr notwendig sind. Die Maßnahme wurde auf den aktuellen Stand der Technik umgeplant. Die geplanten Sofortmaßnahmen sollen den sicheren Betreib von sieben Stellwerke der Strecke U1 noch mindestens bis ins Jahr 2040 gewährleisten. Daher wurde die ursprüngliche Maßnahme „Erneuerung Stellwerk Eberhardshof“ in „Erneuerung Zugsicherung“ umbenannt sowie die Gesamtkosten, die voraussichtlichen Drittmittel und der Mittelabfluss angepasst. 676 Beilage 5.1 Seite 48 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0089a 01179 Gleiserneuerung Betriebshof Langwasser Ref. VI A. Gesamtkosten der Maßnahme 9.996 3.045 3.302 2.266 1.383 0 0 0 Änderungsantrag 11.076 3.045 3.302 2.655 2.074 0 0 0 mehr/weniger(-) 1.080 0 0 389 691 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 9.746 2.971 3.217 2.232 1.326 0 0 0 Änderungsantrag 10.799 2.971 3.217 2.589 2.022 0 0 0 mehr/weniger(-) 1.053 0 0 357 696 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 250 74 85 34 57 0 0 0 Änderungsantrag 277 74 85 66 52 0 0 0 mehr/weniger(-) 27 0 0 32 -5 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -9.996 -3.045 -3.302 -2.266 -1.383 0 0 0 Änderungsantrag -11.076 -3.045 -3.302 -2.655 -2.074 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.080 0 0 -389 -691 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -650 0 -423 -140 -87 0 0 0 Änderungsantrag -677 0 -423 -140 -114 0 0 0 mehr(-)/weniger -27 0 0 0 -27 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -9.346 -3.045 -2.879 -2.126 -1.296 0 0 0 Änderungsantrag -10.399 -3.045 -2.879 -2.515 -1.960 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.053 0 0 -389 -664 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -9.346 -3.045 -2.879 -2.126 -1.296 0 0 0 Änderungsantrag -10.399 -3.045 -2.879 -2.515 -1.960 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.053 0 0 -389 -664 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund ungünstigeren Submissionsergebnissen erhöhen sich die Gesamtkosten. Infolgedessen wird mit einer höheren Kostenbeteiligung der VAG gerechnet. Der Mittelabfluss ist an den voraussichtlichen Bedarf anzupassen. Die Finanzierung der städtischen Mehrkosten kann aus U-Bahn Erneuerungspauschale erfolgen (vgl. Antrag Nr. 0089c). Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0089b 01369 Zaunanlage Betriebshof Langwasser Ref. VI A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.427 0 0 73 1.699 655 0 0 mehr/weniger(-) 2.427 0 0 73 1.699 655 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.366 0 0 71 1.656 639 0 0 mehr/weniger(-) 2.366 0 0 71 1.656 639 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 61 0 0 2 43 16 0 0 mehr/weniger(-) 61 0 0 2 43 16 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.427 0 0 -73 -1.699 -655 0 0 mehr(-)/weniger -2.427 0 0 -73 -1.699 -655 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.172 0 0 -35 -828 -309 0 0 mehr(-)/weniger -1.172 0 0 -35 -828 -309 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.255 0 0 -38 -871 -346 0 0 mehr(-)/weniger -1.255 0 0 -38 -871 -346 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.255 0 0 -38 -871 -346 0 0 mehr(-)/weniger -1.255 0 0 -38 -871 -346 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Im Bereich der kritischen Infrastruktur soll um das Gelände des Betriebshofes in Nürnberg Langwasser eine feste Zaunanlage mit Untergrabungsschutz und Videoüberwachung errichtet werden. Die Gesamtkosten betragen 2,427 Mio. €. Es werden Drittmittel in Höhe von 1,172 Mio. € nach BundesGVFG erwartet. Die Finanzierung des städtischen Anteils kann aus der U-Bahn-Erneuerungspauschale erfolgen (vgl. Antrag Nr. 0089c). 677 Beilage 5.1 Seite 49 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0089c 65 U-Bahn: Erneuerungsm. (P) Ref. VI A. Gesamtkosten der Maßnahme 27.292 0 0 4.138 6.707 6.447 10.000 0 Änderungsantrag 24.984 0 0 3.711 5.172 6.101 10.000 0 mehr/weniger(-) -2.308 0 0 -427 -1.535 -346 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 25.123 0 0 3.914 6.231 5.778 9.200 0 Änderungsantrag 22.903 0 0 3.521 4.734 5.448 9.200 0 mehr/weniger(-) -2.220 0 0 -393 -1.497 -330 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 2.169 0 0 224 476 669 800 0 Änderungsantrag 2.081 0 0 190 438 653 800 0 mehr/weniger(-) -88 0 0 -34 -38 -16 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -27.292 0 0 -4.138 -6.707 -6.447 -10.000 0 Änderungsantrag -24.984 0 0 -3.711 -5.172 -6.101 -10.000 0 mehr(-)/weniger 2.308 0 0 427 1.535 346 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -27.292 0 0 -4.138 -6.707 -6.447 -10.000 0 Änderungsantrag -24.984 0 0 -3.711 -5.172 -6.101 -10.000 0 mehr(-)/weniger 2.308 0 0 427 1.535 346 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -27.292 0 0 -4.138 -6.707 -6.447 -10.000 0 Änderungsantrag -24.984 0 0 -3.711 -5.172 -6.101 -10.000 0 mehr(-)/weniger 2.308 0 0 427 1.535 346 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Maßnahme „Zaunanlage Betriebshof Langwasser“ wird aus der U-Bahn-Erneuerungspauschale aus Transparenzgründen ausgegliedert und separat dargestellt (vgl. Antrag Nr. 0089b). Zudem erfolgt die Finanzierung der Mehrkosten für die Maßnahme „Gleiserneuerung Betriebshof Langwasser“ aus der Pauschale (vgl. Antrag Nr. 0089a). Der Ansatz ist daher zu reduzieren. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0090a 01373 EU - Förderprojekt ZEROit Ref. VI A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.913 0 0 583 1.459 871 0 0 mehr/weniger(-) 2.913 0 0 583 1.459 871 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.913 0 0 583 1.459 871 0 0 mehr/weniger(-) 2.913 0 0 583 1.459 871 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.913 0 0 -583 -1.459 -871 0 0 mehr(-)/weniger -2.913 0 0 -583 -1.459 -871 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.442 0 0 -48 -723 -671 0 0 mehr(-)/weniger -1.442 0 0 -48 -723 -671 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.471 0 0 -535 -736 -200 0 0 mehr(-)/weniger -1.471 0 0 -535 -736 -200 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.471 0 0 -535 -736 -200 0 0 mehr(-)/weniger -1.471 0 0 -535 -736 -200 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Das von der EU geförderte Projekt „ZEROit“ entwickelt ein digitales Tool, das Investitionen im kommunalen Gebäudebestand datenbasiert analysiert und priorisiert. Dadurch können Ressourcen gezielter eingesetzt, CO²-Emissionen reduziert und Betriebskosten gesenkt werden. Zudem beinhaltet es Pilotprojekte für klimaneutrale Energieträgerumstellungen, wodurch die Verwaltung von zielgerichteten Entscheidungsgrundlagen für künftige Investitionen in den städtischen Gebäudebestand profitiert. Die Finanzierung des städtischen Anteils erfolgt aus der Pauschale „Klimaneutralität Bestandsgebäude“ (vgl. Antrag Nr. 0090b). 678 Beilage 5.1 Seite 50 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0090b 94 Klimaneutralität Bestandsgebäude Ref. VI A. Gesamtkosten der Maßnahme 29.500 0 0 7.000 7.500 7.500 7.500 0 Änderungsantrag 27.829 0 0 6.265 6.764 7.300 7.500 0 mehr/weniger(-) -1.671 0 0 -735 -736 -200 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 4.465 0 0 1.465 1.000 1.000 1.000 0 Änderungsantrag 4.744 0 0 2.004 940 800 1.000 0 mehr/weniger(-) 279 0 0 539 -60 -200 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 107 0 0 107 0 0 0 0 Änderungsantrag 224 0 0 156 68 0 0 0 mehr/weniger(-) 117 0 0 49 68 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 24.928 0 0 5.428 6.500 6.500 6.500 0 Änderungsantrag 22.861 0 0 4.105 5.756 6.500 6.500 0 mehr/weniger(-) -2.067 0 0 -1.323 -744 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -29.500 0 0 -7.000 -7.500 -7.500 -7.500 0 Änderungsantrag -27.829 0 0 -6.265 -6.764 -7.300 -7.500 0 mehr(-)/weniger 1.671 0 0 735 736 200 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -29.500 0 0 -7.000 -7.500 -7.500 -7.500 0 Änderungsantrag -27.829 0 0 -6.265 -6.764 -7.300 -7.500 0 mehr(-)/weniger 1.671 0 0 735 736 200 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.572 0 0 -1.572 -1.000 -1.000 -1.000 0 Änderungsantrag -4.968 0 0 -2.160 -1.008 -800 -1.000 0 mehr(-)/weniger -396 0 0 -588 -8 200 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -24.928 0 0 -5.428 -6.500 -6.500 -6.500 0 Änderungsantrag -22.861 0 0 -4.105 -5.756 -6.500 -6.500 0 mehr(-)/weniger 2.067 0 0 1.323 744 0 0 0 Begründung: Das EU-Projekt „ZEROit“ wird aus der Pauschale „Klimaneutralität Bestandsgebäude“ finanziert und aus dem Ansatz ausgegliedert (vgl. Antrag Nr. 0090a). Gleichzeitig erfolgt aufgrund des ermittelten Bedarfes die Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss anhand der vorhandenen Kapazitäten und Umsetzungsmöglichkeiten. Die Gesamtkosten sind deshalb zu reduzieren. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0091 64 Kunst in der Stadt; Gedenksteine etc. Ref. VI A. Gesamtkosten der Maßnahme 360 0 0 90 90 90 90 0 Änderungsantrag 240 0 0 60 60 60 60 0 mehr/weniger(-) -120 0 0 -30 -30 -30 -30 0 A.1 Auszahlungen investiv 360 0 0 90 90 90 90 0 Änderungsantrag 240 0 0 60 60 60 60 0 mehr/weniger(-) -120 0 0 -30 -30 -30 -30 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -360 0 0 -90 -90 -90 -90 0 Änderungsantrag -240 0 0 -60 -60 -60 -60 0 mehr(-)/weniger 120 0 0 30 30 30 30 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -360 0 0 -90 -90 -90 -90 0 Änderungsantrag -240 0 0 -60 -60 -60 -60 0 mehr(-)/weniger 120 0 0 30 30 30 30 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -360 0 0 -90 -90 -90 -90 0 Änderungsantrag -240 0 0 -60 -60 -60 -60 0 mehr(-)/weniger 120 0 0 30 30 30 30 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund der Haushaltslage sind die Mittelansätze zu reduzieren. 679 Beilage 5.1 Seite 51 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0092 00161 Veräußerung von Grundvermögen Ref. VII A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -79.500 0 0 -16.500 -45.000 -9.000 -9.000 0 Änderungsantrag -143.100 0 0 -16.500 -66.000 -30.000 -30.600 0 mehr(-)/weniger -63.600 0 0 0 -21.000 -21.000 -21.600 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 79.500 0 0 16.500 45.000 9.000 9.000 0 Änderungsantrag 143.100 0 0 16.500 66.000 30.000 30.600 0 mehr(-)/weniger 63.600 0 0 0 21.000 21.000 21.600 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 79.500 0 0 16.500 45.000 9.000 9.000 0 Änderungsantrag 143.100 0 0 16.500 66.000 30.000 30.600 0 mehr(-)/weniger 63.600 0 0 0 21.000 21.000 21.600 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Es wird mit zusätzlichen Baulandveräußerungen in den Jahren 2027 bis 2029 gerechnet. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0093 00677 Grundstückskäufe Umlegungsausschuss Ref. VII A. Gesamtkosten der Maßnahme 11.696 0 0 2.924 2.924 2.924 2.924 0 Änderungsantrag 10.896 0 0 2.724 2.724 2.724 2.724 0 mehr/weniger(-) -800 0 0 -200 -200 -200 -200 0 A.1 Auszahlungen investiv 11.696 0 0 2.924 2.924 2.924 2.924 0 Änderungsantrag 10.896 0 0 2.724 2.724 2.724 2.724 0 mehr/weniger(-) -800 0 0 -200 -200 -200 -200 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -11.696 0 0 -2.924 -2.924 -2.924 -2.924 0 Änderungsantrag -10.896 0 0 -2.724 -2.724 -2.724 -2.724 0 mehr(-)/weniger 800 0 0 200 200 200 200 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -11.696 0 0 -2.924 -2.924 -2.924 -2.924 0 Änderungsantrag -10.896 0 0 -2.724 -2.724 -2.724 -2.724 0 mehr(-)/weniger 800 0 0 200 200 200 200 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -11.696 0 0 -2.924 -2.924 -2.924 -2.924 0 Änderungsantrag -10.896 0 0 -2.724 -2.724 -2.724 -2.724 0 mehr(-)/weniger 800 0 0 200 200 200 200 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Mittel für Grundstückskäufe aus Umlegungen sind aufgrund der Haushaltslage zu reduzieren. 680 Beilage 5.1 Seite 52 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsfraktion Die Linke 0094 10 Erwerb von Grundstücken: Vorratskäufe Ref. VII A. Gesamtkosten der Maßnahme 31.748 0 0 7.937 7.937 7.937 7.937 0 Änderungsantrag 60.000 0 0 15.000 15.000 15.000 15.000 0 mehr/weniger(-) 28.252 0 0 7.063 7.063 7.063 7.063 0 A.1 Auszahlungen investiv 31.748 0 0 7.937 7.937 7.937 7.937 0 Änderungsantrag 60.000 0 0 15.000 15.000 15.000 15.000 0 mehr/weniger(-) 28.252 0 0 7.063 7.063 7.063 7.063 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -31.748 0 0 -7.937 -7.937 -7.937 -7.937 0 Änderungsantrag -60.000 0 0 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 0 mehr(-)/weniger -28.252 0 0 -7.063 -7.063 -7.063 -7.063 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -31.748 0 0 -7.937 -7.937 -7.937 -7.937 0 Änderungsantrag -60.000 0 0 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 0 mehr(-)/weniger -28.252 0 0 -7.063 -7.063 -7.063 -7.063 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -31.748 0 0 -7.937 -7.937 -7.937 -7.937 0 Änderungsantrag -60.000 0 0 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 0 mehr(-)/weniger -28.252 0 0 -7.063 -7.063 -7.063 -7.063 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Städtischer Grund und Boden muss ausgebaut werden und für den Bau von Sozialwohnungen genutzt werden. Hier wird an der falschen Stelle gespart, da es so hintenraus teurer wird. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsfraktion Die Linke 0095 16 Grundstücksverbilligung soz. Mietwohnbau Ref. VII A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.200 0 0 300 300 300 300 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -1.200 0 0 -300 -300 -300 -300 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.200 0 0 300 300 300 300 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -1.200 0 0 -300 -300 -300 -300 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.200 0 0 -300 -300 -300 -300 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.200 0 0 300 300 300 300 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -1.200 0 0 -300 -300 -300 -300 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.200 0 0 300 300 300 300 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.200 0 0 -300 -300 -300 -300 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.200 0 0 300 300 300 300 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Städtische Grundstücke sollten nicht privatisiert werden sondern als Sacheinlage der städtischen wbg zugeführt werden oder per Erbpacht Genossenschaften für den Bau günstiger Wohnungen zur Verfügung gestellt werden. 681 Beilage 5.1 Seite 53 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsfraktion Die Linke 0096 17 Zuschüsse zur Eigentumsförderung (P) Ref. VII A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.000 0 0 750 750 750 750 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -3.000 0 0 -750 -750 -750 -750 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.000 0 0 750 750 750 750 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -3.000 0 0 -750 -750 -750 -750 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -3.000 0 0 -750 -750 -750 -750 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 3.000 0 0 750 750 750 750 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -3.000 0 0 -750 -750 -750 -750 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 3.000 0 0 750 750 750 750 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.000 0 0 -750 -750 -750 -750 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 3.000 0 0 750 750 750 750 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Eigentumsförderungen gibt es von Bund und Land in ausreichendem Maße und ist i.d.R. eine Förderung von Gutverdienern und Erben. Mit Programmen wie „100 Häuser für 100 Familien“ wird diese Begünstigtengruppe zusätzlich gefördert. Dies ist nicht notwendig. Der Blick der Stadt Nürnberg sollte sich zuvorderst auf diejenigen richten, die tatsächlich Hilfe benötigen. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen 0096a 17 Zuschüsse zur Eigentumsförderung (P) Ref. VII A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.000 0 0 750 750 750 750 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -3.000 0 0 -750 -750 -750 -750 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.000 0 0 750 750 750 750 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -3.000 0 0 -750 -750 -750 -750 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -3.000 0 0 -750 -750 -750 -750 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 3.000 0 0 750 750 750 750 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -3.000 0 0 -750 -750 -750 -750 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 3.000 0 0 750 750 750 750 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.000 0 0 -750 -750 -750 -750 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 3.000 0 0 750 750 750 750 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Siehe beiliegenden Antrag vom 12.11.2025. 682 Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, im Zuge der Haushaltskonsolidierung soll die Zweckentfremdungsverbotssatzung entfallen. Dies soll mittels Streichung von zwei Vollkraftstellen erfolgen, wodurch eine jährliche Ersparnis in Höhe 160.000 Euro erzielt werden kann. Wir halten diesen Schritt jedoch für kurzsichtig. Die Zweckentfremdungsverbotssatzung ist ein wesentliches Instrument, um bezahlbaren Wohnraum zu sichern und nachhaltig zu schützen. Sie stellt sicher, dass bestehender Wohnraum nicht durch gewerbliche Nutzung, Leerstand oder ungenehmigte Ferienvermietung dem Wohnungsmarkt entzogen wird. Gerade in Zeiten zunehmender Wohnungsnot ist es von zentraler Bedeutung, den vorhandenen Wohnraum zu erhalten und verantwortungsvoll zu nutzen, statt kurzfristige Einsparpotenziale über die langfristige soziale und städtebauliche Stabilität zu stellen. Um die Finanzierung gewährleisten zu können, schlagen wir daher vor, die Zuschüsse zur Eigentumsförderung (Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan, Pauschale 17) in Höhe von 750.000 Euro jährlich zu streichen und diese für den Erhalt der Zweckentfremdungsverbotssatzung zu nutzen. Mit freundlichen Grüßen Achim Mletzko Andrea Friedel Marc Schüller Fraktionsvorsitzender stv. Fraktionsvorsitzende stv. Fraktionsvorsitzender FRAKTION B’ 90/DIE GRÜNEN, RATHAUSPLATZ 2, 90403 NÜRNBERG An den Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg Marcus König Rathaus 90403 Nürnberg BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Stadtratsfraktion Nürnberg Rathausplatz 2 90403 Nürnberg Tel: (0911) 231-5091 gruene@stadt.nuernberg.de Bus: Linie 36, 46, 47 (Rathaus) U-Bahn: Linie 1 (Lorenzkirche) Nürnberg, 12. November 2025 683 Beilage 5.1 Seite 54 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0097 00147 Zuweisungen für Investitionen übergreifend A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -32.800 0 0 -8.200 -8.200 -8.200 -8.200 0 Änderungsantrag -37.200 0 0 -9.300 -9.300 -9.300 -9.300 0 mehr(-)/weniger -4.400 0 0 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 32.800 0 0 8.200 8.200 8.200 8.200 0 Änderungsantrag 37.200 0 0 9.300 9.300 9.300 9.300 0 mehr(-)/weniger 4.400 0 0 1.100 1.100 1.100 1.100 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 32.800 0 0 8.200 8.200 8.200 8.200 0 Änderungsantrag 37.200 0 0 9.300 9.300 9.300 9.300 0 mehr(-)/weniger 4.400 0 0 1.100 1.100 1.100 1.100 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Nach aktueller Neuberechnung ergeben sich für die Investitionspauschale nach Art. 12 BayFAG höhere Zuweisungen als bisher veranschlagt. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0098 01359 StWN: Investitionszuschuss übergreifend A. Gesamtkosten der Maßnahme 45.000 0 0 15.000 15.000 15.000 0 0 Änderungsantrag 75.000 0 0 15.000 20.000 20.000 20.000 0 mehr/weniger(-) 30.000 0 0 0 5.000 5.000 20.000 0 A.1 Auszahlungen investiv 45.000 0 0 15.000 15.000 15.000 0 0 Änderungsantrag 75.000 0 0 15.000 20.000 20.000 20.000 0 mehr/weniger(-) 30.000 0 0 0 5.000 5.000 20.000 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -45.000 0 0 -15.000 -15.000 -15.000 0 0 Änderungsantrag -75.000 0 0 -15.000 -20.000 -20.000 -20.000 0 mehr(-)/weniger -30.000 0 0 0 -5.000 -5.000 -20.000 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -45.000 0 0 -15.000 -15.000 -15.000 0 0 Änderungsantrag -75.000 0 0 -15.000 -20.000 -20.000 -20.000 0 mehr(-)/weniger -30.000 0 0 0 -5.000 -5.000 -20.000 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -45.000 0 0 -15.000 -15.000 -15.000 0 0 Änderungsantrag -75.000 0 0 -15.000 -20.000 -20.000 -20.000 0 mehr(-)/weniger -30.000 0 0 0 -5.000 -5.000 -20.000 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die VAG erbringt als Tochter der StWN GmbH die Nahverkehrsleistung für die Stadt Nürnberg. Es ist vertraglich geregelt, dass die Stadt Nürnberg notwendige Ausgleichszahlungen für die Nahverkehrsleistungen auch über die StWN finanzieren kann. Da die VAG in ihrem Haushalt für die nächsten Jahre erhöhte Investitionsbedarfe eingeplant hat, soll der Investitionszuschuss an die StWN erhöht werden. 684 Beilage 5.1 Seite 55 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0099 01392 Sondervermögen Infrastruktur übergreifend A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -69.640 0 0 -34.820 -34.820 0 0 0 mehr(-)/weniger -69.640 0 0 -34.820 -34.820 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 69.640 0 0 34.820 34.820 0 0 0 mehr(-)/weniger 69.640 0 0 34.820 34.820 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 69.640 0 0 34.820 34.820 0 0 0 mehr(-)/weniger 69.640 0 0 34.820 34.820 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Das Sondervermögen Infrastruktur des Bundes umfasst 500 Milliarden €, die für die Modernisierung und den Ausbau der Infrastruktur bereitgestellt werden. Ein bedeutender Teil des kommunalen Anteils aus dem Sondervermögen fließt der Stadt Nürnberg in Form einer allgemeinen Pauschale in Höhe von voraussichtlich 69,64 Mio. € zu. Zudem wird es aus dem Sondervermögen noch Finanzmittel zur kommunalen Hochbauförderung nach Art. 10 BayFAG (Schulen, Kindertagesstätten und Schulsportanlagen) und zur Verstärkung bestehender Förderprogramme geben, deren Höhe erst nach Vorlage der entsprechenden Richtlinien feststeht und deshalb noch nicht veranschlagt werden kann. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2024 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0100 07 Planungskosten nichtfinanzierte MIP-Maßn übergreifend A. Gesamtkosten der Maßnahme 38.535 0 0 17.731 13.154 5.283 2.367 0 Änderungsantrag 42.761 0 0 20.282 14.404 5.708 2.367 0 mehr/weniger(-) 4.226 0 0 2.551 1.250 425 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 38.235 0 0 17.431 13.154 5.283 2.367 0 Änderungsantrag 42.461 0 0 19.982 14.404 5.708 2.367 0 mehr/weniger(-) 4.226 0 0 2.551 1.250 425 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 300 0 0 300 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -38.535 0 0 -17.731 -13.154 -5.283 -2.367 0 Änderungsantrag -42.761 0 0 -20.282 -14.404 -5.708 -2.367 0 mehr(-)/weniger -4.226 0 0 -2.551 -1.250 -425 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -38.535 0 0 -17.731 -13.154 -5.283 -2.367 0 Änderungsantrag -42.761 0 0 -20.282 -14.404 -5.708 -2.367 0 mehr(-)/weniger -4.226 0 0 -2.551 -1.250 -425 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -38.235 0 0 -17.431 -13.154 -5.283 -2.367 0 Änderungsantrag -42.461 0 0 -19.982 -14.404 -5.708 -2.367 0 mehr(-)/weniger -4.226 0 0 -2.551 -1.250 -425 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -300 0 0 -300 0 0 0 0 Begründung: Es erfolgt eine zweckgebundene Erhöhung der Pauschale für Leistungen der Projektentwicklungsgesellschaft der Stadt Nürnberg mbH (PEG) sowie für archäologische Untersuchungen. 685 Ökologisch-Demokratische Partei ÖDP im Nürnberger Stadtrat Stadtratsgruppe ∙ Fünferplatz 2 ∙ 90403 Nürnberg ÖDP Stadtratsgruppe Inga Hager & Jan Gehrke Fünferplatz 2 90403 Nürnberg Hager: 01577 7397611 Gehrke: 0911 543768 inga.hager@oedp.de jan.gehrke@oedp.de www.oedp-nuernberg.de Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg Herrn Marcus König Rathausplatz 2 90403 Nürnberg ÖDP-Antrag: Sondervermögen für Kommunen – Planungssicherheit vor den Haushaltsberatungen Nürnberg, 30.09.2025 Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, am 9. Oktober 2025 wird der Deutsche Bundestag voraussichtlich das Länder- und Kommunal-Infrastrukturgesetz abschließend beschließen. Hierzu stellen wir folgenden Antrag: Die Stadt Nürnberg setzt sich dafür ein, dass unmittelbar nach dem Bundestagsbeschluss, die Vereinbarung zwischen dem Freistaat Bayern und den Kommunen zur Aufteilung der Finanzmittel geschlossen wird. Des Weiteren setzt sie sich dafür ein, dass der Anteil des Sondervermögens für Bayern, der an die Kommunen weitergegeben wird, mindestens 70% beträgt. Begründung: Für die Städtischen Etatberatungen zum Haushaltsjahr 2026 ist eine möglichst frühzeitige Gewissheit über den Anteil des Sondervermögens, der der Stadt Nürnberg zur Verfügung stehen wird, wichtig. Andere Bundesländer, wie z. B. Schleswig-Holstein haben diese Zusage bereits gemacht. Da ungefähr 70% aller Investitionen im Freistaat Bayern durch Städte und Gemeinden erfolgen, sollte sich auch deren Anteil am Sondervermögen daran bemessen. Mit freundlichen Grüßen, Inga Hager Jan Gehrke Stadträtin der ÖDP Stadtrat der ÖDP 686 Beilage 5.2 Anfrage zu den Haushaltsberatungen Anfragende: Marion Padua, StR Linke Liste Laufende Nr.: 1 Maßnahmen-/Pauschalen- nummer Bezeichnung 1322 Vollumbau Stadion und Stadionumfeld Text der Anfrage: Warum werden die im MIP vorgesehenen städtischen Mittel von 30 Millionen Euro als Gesamtkosten angegeben? Wo befinden sich der Beitrag des Freistaates und des 1. FC Nürnberg? Stellungnahme der Verwaltung: Der Vollumbau des Stadions ist keine Maßnahme der Kernstadt. Es ist geplant, den aktuellen Eigenbetrieb FSN in eine rechtlich selbstständige Objektgesellschaft umzuwandeln. Gegenstand des MIP-Ansatzes der Stadt Nürnberg ist nur der investive Eigenanteil der Stadt Nürnberg, der der Objektgesellschaft zur Verfügung gestellt wird. Die Zuschüsse und Gesamtkosten werden sich deshalb erst in den Wirtschaftsplänen der Objektgesellschaft abbilden. Ö 5Ö 5 687 Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, im Zuge der Haushaltskonsolidierung ist geplant, die Zweckentfremdungsverbotssatzung mittelfristig auslaufen zu lassen. Von zwei Vollkraftstellen soll nun eine Stelle eingespart werden, wodurch eine jährliche Ersparnis in Höhe 80.000 Euro erzielt werden kann. Wir halten diesen Schritt jedoch für kurzsichtig. Die Zweckentfremdungsverbotssatzung ist ein wesentliches Instrument, um bezahlbaren Wohnraum zu sichern und nachhaltig zu schützen. Sie stellt sicher, dass bestehender Wohnraum nicht durch gewerbliche Nutzung, Leerstand oder ungenehmigte Ferienvermietung dem Wohnungsmarkt entzogen wird. Gerade in Zeiten zunehmender Wohnungsnot ist es von zentraler Bedeutung, den vorhandenen Wohnraum zu erhalten und verantwortungsvoll zu nutzen, statt kurzfristige Einsparpotenziale über die langfristige soziale und städtebauliche Stabilität zu stellen. Um die Finanzierung gewährleisten zu können, schlagen wir daher vor, die Zuschüsse zur Eigentumsförderung (Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan, Pauschale 17) in Höhe von 750.000 Euro jährlich zu streichen und diese für den Erhalt der Zweckentfremdungsverbotssatzung zu nutzen. Mit freundlichen Grüßen Achim Mletzko Andrea Friedel Marc Schüller Fraktionsvorsitzender stv. Fraktionsvorsitzende stv. Fraktionsvorsitzender FRAKTION B’ 90/DIE GRÜNEN, RATHAUSPLATZ 2, 90403 NÜRNBERG An den Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg Marcus König Rathaus 90403 Nürnberg BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Stadtratsfraktion Nürnberg Rathausplatz 2 90403 Nürnberg Tel: (0911) 231-5091 gruene@stadt.nuernberg.de Bus: Linie 36, 46, 47 (Rathaus) U-Bahn: Linie 1 (Lorenzkirche) Nürnberg, 14. November 2025 Ö 5Ö 5 688 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage Stk/028/2025 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 20.11.2025 öffentlich Beschluss Betreff: Stadtratsanträge, Kämmereipaket sowie Anfragen zum Haushaltsplan 2026 Anlagen: 6.1.1 Änderungsanträge 6.1.1 Anfragen Ö 6.1.1Ö 6.1.1 689 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Stk/028/2025 Seite 2 von 2 690 Seite 1 1 Stadtratsgruppe Freie Allianz Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich Referat für Umwelt und GesundheitDienststelle Produkt 111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit Kostenstelle Z111115009 Bund Naturschutz Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2026 58.900 Euro Ansatz 2025 58.900 Euro Antrag 0 Euro Ist 2024 57.921 Euro Änderung -58.900 Euro Wir sollten keine Zuschüsse an Organisationen geben, die aktiv gegen zentrale Infrastrukturprojekte der Stadt vorgehen. Darüber hinaus verfügt Bund Naturschutz über ausreichende eigene Mittel und landesweite Unterstützung. Eine städtische Förderung zu Lasten der Nürnberger Steuerzahler ist weder vertret- bar noch erforderlich. Begründung Bemerkung Ergebnis 2 Stadtratsgruppe Freie Allianz Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich Referat für Umwelt und GesundheitDienststelle Produkt 111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit Kostenstelle Z111115011 Bluepingu e.V. - inst. Förderung Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2026 20.000 Euro Ansatz 2025 20.000 Euro Antrag 0 Euro Ist 2024 0 Euro Änderung -20.000 Euro Aufgrund notwendiger Haushaltseinsparungen Reduzierung nicht zu den Pflichtaufgaben zählen- der Haushaltsposition auf das Niveau von 2023. Dies impliziert keine Neuaufnahmen. Begründung Bemerkung Ergebnis 3 Stadtratsgruppe Freie Allianz Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich Referat für Jugend, Familie u. Soz.Dienststelle Produkt 111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat Kostenstelle Z111117009 Fonds für Stadtteilkooperation Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2026 35.700 Euro Ansatz 2025 0 Euro Antrag 0 Euro Ist 2024 0 Euro Änderung -35.700 Euro Aufgrund notwendiger Haushaltseinsparungen Reduzierung nicht zu den Pflichtaufgaben zählen- der Haushaltsposition auf das Niveau von 2023. Dies impliziert keine Neuaufnahmen. Begründung Bemerkung Ergebnis Ö 6.1.1Ö 6.1.1 691 Seite 2 4 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich Referat für Jugend, Familie u. Soz.Dienststelle Produkt 111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat Kostenstelle Z111117010 Flüchtlings- und Integrationsberatung Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2026 300.000 Euro Ansatz 2025 450.000 Euro Antrag 459.000 Euro Ist 2024 235.692 Euro Änderung +159.000 Euro Die geplante Reduzierung der Mittel für die Flüchtlingsberatung um ein Drittel ist unverantwortlich angesichts der bestehenden Bedarfe. Pressemitteilung vom 9.10.2025: "Wohlfahrts-Organisationen kritisieren Etat-Entwurf der Stadt Nürnberg" „Bei allem Verständnis für die finanzielle Lage der Stadt: Der geplante Personalaufschlag von zwei Prozent fängt nicht einmal die tatsächlichen Tarifsteigerungen auf. Von allen anderen Steigerungen bei den Sachkosten gar nicht erst zu reden“, kritisiert Kai Stähler, Vorstandsvorsitzender der Stadtmission Nürnberg. Damit nicht genug: „Dass die Gelder bei der Flüchtlingsberatung sogar noch um ein Drittel gekürzt werden sollen, ist für uns absolut nicht nachvollziehbar“, ergänzt Michael Schobelt, Vorstandsvorsitzender der Awo Nürnberg. Begründung Bemerkung Ergebnis 5 Stadtratsgruppe Freie Allianz Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich BürgermeisteramtDienststelle Produkt 111281 Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle Kostenstelle Z111281004 AI/Nürnberger Menschenrechtszentrum Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2026 24.000 Euro Ansatz 2025 21.600 Euro Antrag 18.000 Euro Ist 2024 18.000 Euro Änderung -6.000 Euro Aufgrund notwendiger Haushaltseinsparungen Reduzierung nicht zu den Pflichtaufgaben zählen- der Haushaltspositionen auf das Niveau von 2023. Begründung Bemerkung Ergebnis 692 Seite 3 6 Stadtratsgruppe Freie Allianz Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich BürgermeisteramtDienststelle Produkt 111281 Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle Kostenstelle Z111281013 Fair Toys Organisation e.V. Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2026 30.000 Euro Ansatz 2025 0 Euro Antrag 0 Euro Ist 2024 0 Euro Änderung -30.000 Euro Aufgrund notwendiger Haushaltseinsparungen Reduzierung nicht zu den Pflichtaufgaben zählen- der Haushaltspositionen auf das Niveau von 2023. Dies impliziert keine Neuaufnahmen. Begründung Bemerkung Ergebnis 7 Stadtratsgruppe Freie Allianz Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich Referat für Schule und SportDienststelle Produkt 243102 Schulartübergr.Maßn. Ref.IV Schule&Sport Kostenstelle Z243102018 Konfuzius Institut Mietzuschuss Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2026 37.000 Euro Ansatz 2025 37.000 Euro Antrag 0 Euro Ist 2024 35.200 Euro Änderung -37.000 Euro Das Institut steht aufgrund seiner Nähe zur kommunistischen Partei Chinas sowie mit Blick auf Wirtschafts- und Militärspionage, Überwachung chinesischer Studenten im Ausland sowie die kont- roversen Fragen zu Menschenrechten in Tibet und Taiwan berechtigterweise öffentlich in der Kritik. Eine steuerliche Querfinanzierung dieser Institution im Rahmen einer finanziellen Kulturförderung widerspricht dem moralischen Anspruch der Stadt Nürnberg als Stadt der Menschenrechte. Begründung Bemerkung Ergebnis 8 Stadtratsgruppe Freie Allianz Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich 2. BürgermeisterinDienststelle Produkt 261000 Kultur und Theater - 2. BM Kultur Kostenstelle Z261000001 Gostner Hoftheater e.V. Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2026 482.300 Euro Ansatz 2025 482.300 Euro Antrag 299.213 Euro Ist 2024 397.300 Euro Änderung -183.087 Euro Aufgrund notwendiger Haushaltseinsparungen Reduzierung nicht zu den Pflichtaufgaben zählen- der Haushaltspositionen auf das Niveau von 2023. Begründung Bemerkung Ergebnis Vgl. TOP 4.1.3 Haushaltskonsolidierung 693 Seite 4 9 Stadtratsgruppe Freie Allianz Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich 2. BürgermeisterinDienststelle Produkt 261000 Kultur und Theater - 2. BM Kultur Kostenstelle Z261000003 Theater Mummpitz Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2026 291.800 Euro Ansatz 2025 289.200 Euro Antrag 207.169 Euro Ist 2024 246.200 Euro Änderung -84.631 Euro Aufgrund notwendiger Haushaltseinsparungen Reduzierung nicht zu den Pflichtaufgaben zählen- der Haushaltsposition auf das Niveau von 2023. Begründung Bemerkung Ergebnis 10 Stadtratsgruppe Freie Allianz Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich 2. BürgermeisterinDienststelle Produkt 261000 Kultur und Theater - 2. BM Kultur Kostenstelle Z261000004 Theater Pfütze e.V. Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2026 336.300 Euro Ansatz 2025 331.800 Euro Antrag 255.592 Euro Ist 2024 321.761 Euro Änderung -80.708 Euro Aufgrund notwendiger Haushaltseinsparungen Reduzierung nicht zu den Pflichtaufgaben zählen- der Haushaltsposition auf das Niveau von 2023. Begründung Bemerkung Ergebnis 11 Stadtratsgruppe Freie Allianz Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich 2. BürgermeisterinDienststelle Produkt 261000 Kultur und Theater - 2. BM Kultur Kostenstelle Z261000005 Theater Pfütze e.V.: Miete Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2026 54.239 Euro Ansatz 2025 54.239 Euro Antrag 53.239 Euro Ist 2024 54.239 Euro Änderung -1.000 Euro Aufgrund notwendiger Haushaltseinsparungen Reduzierung nicht zu den Pflichtaufgaben zählen- der Haushaltsposition auf das Niveau von 2023. Begründung Bemerkung Ergebnis 694 Seite 5 12 Stadtratsgruppe Freie Allianz Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich 2. BürgermeisterinDienststelle Produkt 261000 Kultur und Theater - 2. BM Kultur Kostenstelle Z261000006 Theater Salz&Pfeffer Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2026 134.600 Euro Ansatz 2025 134.600 Euro Antrag 84.064 Euro Ist 2024 120.690 Euro Änderung -50.536 Euro Aufgrund notwendiger Haushaltseinsparungen Reduzierung nicht zu den Pflichtaufgaben zählen- der Haushaltsposition auf das Niveau von 2023. Begründung Bemerkung Ergebnis 13 Stadtratsgruppe Freie Allianz Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich 2. BürgermeisterinDienststelle Produkt 261000 Kultur und Theater - 2. BM Kultur Kostenstelle Z261000010 Kulturverein Rote Bühne e.V. Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2026 39.600 Euro Ansatz 2025 39.621 Euro Antrag 24.314 Euro Ist 2024 24.621 Euro Änderung -15.286 Euro Aufgrund notwendiger Haushaltseinsparungen Reduzierung nicht zu den Pflichtaufgaben zählen- der Haushaltsposition auf das Niveau von 2023. Begründung Bemerkung Ergebnis 14 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich KunstKulturQuartierDienststelle Produkt 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) Kostenstelle Z261001005 Theater Rootsloeffel Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2026 30.000 Euro Ansatz 2025 30.000 Euro Antrag 35.000 Euro Ist 2024 30.000 Euro Änderung +5.000 Euro Entsprechend der fachlichen Empfehlung der Verwaltung beantragen wir eine Mittelanhebung um 5.000 Euro. Das Theater Rootsloeffel leistet einen wichtigen Beitrag zur kulturellen Bildung und Nachwuchsförderung in Nürnberg. Durch gestiegene Honorarkosten von rund 3.000 Euro sowie höhere Sachkosten für Miete, Energie und Reisekosten bei Gastspielen ist die beantragte Erhöhung notwendig, um die stabile Auftragslage und die kontinuierliche Arbeit des Ensembles zu sichern. Begründung Bemerkung Ergebnis 695 Seite 6 15 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich KunstKulturQuartierDienststelle Produkt 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) Kostenstelle Z261001007 Theater von Menschen für Menschen, TheVo Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2026 10.000 Euro Ansatz 2025 10.000 Euro Antrag 15.000 Euro Ist 2024 10.000 Euro Änderung +5.000 Euro Für das Theater von Menschen für Menschen (TheVo) werden zusätzlich 5.000 Euro beantragt. TheVo ist ein gemeinnütziger Verein, der Theaterprojekte zu gesellschaftlich relevanten Themen realisiert und kulturelle Teilhabe fördert. Seit Einrichtung einer Haushaltsstelle hat sich TheVo sowohl inhaltlich, durch die Qualität der Produktionen und Projekte, als auch strukturell stabil ent- wickelt. Die zusätzlichen Mittel sichern die Fortführung der künstlerischen Arbeit und die Weiterentwicklung des Vereins. Begründung Bemerkung Ergebnis 16 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich KunstKulturQuartierDienststelle Produkt 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) Kostenstelle Z261001009 Nürnberger Kulturfestivals Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2026 164.000 Euro Ansatz 2025 164.000 Euro Antrag 235.000 Euro Ist 2024 152.000 Euro Änderung +71.000 Euro Entsprechend der fachlichen Empfehlung der Verwaltung beantragen wir eine Mittelanhebung um 71.000 Euro für die im Förderpool der Nürnberger Kulturfestivals zusammengeschlossenen Initiativen. Die Festivals – darunter das Kindertheaterfestival Panoptikum, das Jugendtheaterfestival licht.blicke, das Erzählkunstfestival Zauberwort, das Brückenfestival, die NUE Jazz-Reihe sowie die stummFILMmusiktage – leisten einen wichtigen Beitrag zur kulturellen Vielfalt und Attraktivität Nürnbergs. Alle vorliegenden Erhöhungsanträge sind nachvollziehbar und begründet. Sie sind erforderlich, um die Qualität und Kontinuität der regelmäßig stattfindenden Festivals zu sichern und ihre weitere Entwicklung zu ermöglichen. Begründung Vgl. Antrag 17;Bemerkung Ergebnis 696 Seite 7 17 Stadtratsgruppe Freie Allianz Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich KunstKulturQuartierDienststelle Produkt 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) Kostenstelle Z261001009 Nürnberger Kulturfestivals Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2026 164.000 Euro Ansatz 2025 164.000 Euro Antrag 117.000 Euro Ist 2024 152.000 Euro Änderung -47.000 Euro Aufgrund notwendiger Haushaltseinsparungen Reduzierung nicht zu den Pflichtaufgaben zählen- der Haushaltsposition auf das Niveau von 2023. Begründung Vgl. Antrag 16;Bemerkung Ergebnis 18 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich KunstKulturQuartierDienststelle Produkt 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) Kostenstelle Z261001012 Menschenrechtsfilmfestival Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2026 86.700 Euro Ansatz 2025 85.000 Euro Antrag 90.000 Euro Ist 2024 85.000 Euro Änderung +3.300 Euro Entsprechend der fachlichen Empfehlung der Verwaltung beantragen wir eine Mittelanhebung um 3.300 Euro. Das Menschenrechtsfilmfestival ist eines der international renommiertesten Filmfestivals zu den Themen Menschenrechte und gesellschaftliche Verantwortung. Die zusätzlichen Mittel werden für gestiegene Honorarkosten benötigt und sichern die professionelle Vorbereitung und Durchführung der internationalen Filmtage 2026. Begründung Bemerkung Ergebnis 19 Stadtratsgruppe Freie Allianz Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich KunstKulturQuartierDienststelle Produkt 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) Kostenstelle Z261001014 EveryBody Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2026 15.000 Euro Ansatz 2025 15.000 Euro Antrag 0 Euro Ist 2024 0 Euro Änderung -15.000 Euro Aufgrund notwendiger Haushaltseinsparungen Reduzierung nicht zu den Pflichtaufgaben zählen- der Haushaltsposition auf das Niveau von 2023. Dies impliziert keine Neuaufnahmen. Begründung Bemerkung Ergebnis 697 Seite 8 20 Stadtratsgruppe Freie Allianz Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich 2. BürgermeisterinDienststelle Produkt 262100 Förderung der Musik - 2. BM Kultur Kostenstelle Z262100002 Internationale Orgelwoche Nürnberg Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2026 90.000 Euro Ansatz 2025 90.000 Euro Antrag 80.000 Euro Ist 2024 90.000 Euro Änderung -10.000 Euro Aufgrund notwendiger Haushaltseinsparungen Reduzierung nicht zu den Pflichtaufgaben zählen- der Haushaltsposition auf das Niveau von 2023. Begründung Bemerkung Ergebnis 21 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich 2. BürgermeisterinDienststelle Produkt 262100 Förderung der Musik - 2. BM Kultur Kostenstelle Z262100004 Jazz-Studio Nürnberg e.V. Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2026 47.500 Euro Ansatz 2025 47.500 Euro Antrag 52.000 Euro Ist 2024 47.500 Euro Änderung +4.500 Euro Für das Jazz-Studio Nürnberg e.V. werden zusätzlich 4.500 Euro beantragt. In den beiden Vorjahren gab es keine Erhöhung der Zuschüsse. Die Mittel dienen der Unterstützung der laufenden Vereinsarbeit, der Förderung von Musikprojekten und Veranstaltungen sowie der Stärkung der kul- turellen Angebote in Nürnberg. Begründung Bemerkung Ergebnis 22 Stadtratsgruppe Freie Allianz Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich 2. BürgermeisterinDienststelle Produkt 262100 Förderung der Musik - 2. BM Kultur Kostenstelle Z262100011 Nürnberg.Pop Festival Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2026 87.400 Euro Ansatz 2025 87.400 Euro Antrag 22.600 Euro Ist 2024 87.400 Euro Änderung -64.800 Euro Aufgrund notwendiger Haushaltseinsparungen Reduzierung nicht zu den Pflichtaufgaben zählen- der Haushaltsposition auf das Niveau von 2023. Begründung Bemerkung Ergebnis 698 Seite 9 23 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich Amt für Kultur und FreizeitDienststelle Produkt 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit Kostenstelle Z273000002 DESI Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2026 182.500 Euro Ansatz 2025 178.883 Euro Antrag 247.300 Euro Ist 2024 165.473 Euro Änderung +64.800 Euro Für das Stadtteilzentrum Desi e.V. werden zusätzlich 64.800 Euro beantragt. Die Mittel decken tarif- liche Anpassungen für Festangestellte und Minijobber, die in den letzten Jahren nur teilweise am Tariflohn beteiligt waren, sowie die Finanzierung einer festen Teilzeitstelle (19,5 Wochenstunden) für technische Vorbereitung und Veranstaltungsdurchführung. Zudem werden gestiegene Betriebskosten, Inflation und laufende Digitalisierung berücksichtigt. Das Zentrum verfolgt einen niedrigschwelligen Ansatz, um kulturelle Teilhabe, soziales Miteinander und Selbsthilfeangebote besonders für Menschen mit geringem Einkommen zu ermöglichen. Die Antragstellung ist nachvollziehbar, der Mehrbedarf schlüssig begründet. Begründung Vgl. Antrag 24 , 25;Bemerkung Ergebnis 24 Stadtratsgruppe Freie Allianz Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich Amt für Kultur und FreizeitDienststelle Produkt 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit Kostenstelle Z273000002 DESI Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2026 182.500 Euro Ansatz 2025 178.883 Euro Antrag 151.944 Euro Ist 2024 165.473 Euro Änderung -30.556 Euro Aufgrund notwendiger Haushaltseinsparungen Reduzierung nicht zu den Pflichtaufgaben zählen- der Haushaltsposition auf das Niveau von 2023. Begründung Vgl. Antrag 23 , 25;Bemerkung Ergebnis 699 Seite 10 25 Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich Amt für Kultur und FreizeitDienststelle Produkt 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit Kostenstelle Z273000002 DESI Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2026 182.500 Euro Ansatz 2025 178.883 Euro Antrag 247.300 Euro Ist 2024 165.473 Euro Änderung +64.800 Euro Mit ihrer vielfältigen Jugend- und Programmarbeit gehört die DESI zu den Kraftzentren des sozio- kulturellen Lebens unserer Kommune. In Zeiten, in denen die politische und gesellschaftliche Spaltung zunimmt, sind Orte wie die DESI entscheidend, um Verständigung, Vertrauen und Gemeinschaftsgefühl zu stärken. Begründung Vgl. Antrag 23 , 24;Bemerkung Ergebnis 26 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich Amt für Kultur und FreizeitDienststelle Produkt 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit Kostenstelle Z273000003 KUNO Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2026 175.500 Euro Ansatz 2025 175.513 Euro Antrag 178.500 Euro Ist 2024 171.100 Euro Änderung +3.000 Euro Entsprechend der fachlichen Empfehlung der Verwaltung beantragen wir eine Mittelanhebung um 3.000 Euro für KUNO – Kultur-Nord e.V. Im Jahr 2026 feiert KUNO sein 50-jähriges Bestehen. Für die Jubiläumsfeier wird die beantragte Summe von 3.000 Euro verwendet. Angesichts des Jubiläums halten wir die Unterstützung für sinn- voll. Die Summe ist moderat, einmalig und es wurden keine zusätzlichen Personal- oder Betriebskostensteigerungen beantragt. Begründung Vgl. Antrag 27 , 28;Bemerkung Ergebnis 27 Stadtratsgruppe Freie Allianz Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich Amt für Kultur und FreizeitDienststelle Produkt 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit Kostenstelle Z273000003 KUNO Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2026 175.500 Euro Ansatz 2025 175.513 Euro Antrag 144.500 Euro Ist 2024 171.100 Euro Änderung -31.000 Euro Aufgrund notwendiger Haushaltseinsparungen Reduzierung nicht zu den Pflichtaufgaben zählen- der Haushaltsposition auf das Niveau von 2023. Begründung Vgl. Antrag 26 , 28;Bemerkung Ergebnis 700 Seite 11 28 Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich Amt für Kultur und FreizeitDienststelle Produkt 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit Kostenstelle Z273000003 KUNO Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2026 175.500 Euro Ansatz 2025 175.513 Euro Antrag 178.513 Euro Ist 2024 171.100 Euro Änderung +3.013 Euro Die niedrigschwelligen Kulturangebote des Kulturladens KUNO müssen stärker unterstützt werden. Der Kämmereientwurf sieht sogar eine Senkung des letztjährigen Zuschusses vor. Begründung Vgl. Antrag 26 , 27;Bemerkung Ergebnis 29 Stadtratsgruppe Freie Allianz Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich Amt für Kultur und FreizeitDienststelle Produkt 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit Kostenstelle Z273000005 BT Kornburg Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2026 6.000 Euro Ansatz 2025 6.000 Euro Antrag 3.000 Euro Ist 2024 6.000 Euro Änderung -3.000 Euro Aufgrund notwendiger Haushaltseinsparungen Reduzierung nicht zu den Pflichtaufgaben zählen- der Haushaltsposition auf das Niveau von 2023. Begründung Bemerkung Ergebnis 30 Stadtratsgruppe Freie Allianz Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich Amt für Kultur und FreizeitDienststelle Produkt 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit Kostenstelle Z273000006 Zuschuss Südstadtfest Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2026 30.800 Euro Ansatz 2025 30.627 Euro Antrag 23.906 Euro Ist 2024 30.046 Euro Änderung -6.894 Euro Aufgrund notwendiger Haushaltseinsparungen Reduzierung nicht zu den Pflichtaufgaben zählen- der Haushaltsposition auf das Niveau von 2023. Begründung Bemerkung Ergebnis 701 Seite 12 31 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich Amt für Kultur und FreizeitDienststelle Produkt 273010 Sonderaufgaben - KUF Kostenstelle Z273010001 Gesellschaft f. kulturelle Freiräume mbH Sachkonto 63125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Entwurf 2026 1.325.000 Euro Ansatz 2025 1.273.000 Euro Antrag 1.405.000 Euro Ist 2024 970.000 Euro Änderung +80.000 Euro Entsprechend der fachlichen Empfehlung der Verwaltung beantragen wir eine Mittelanhebung um 80.000 Euro. Zum zehnjährigen Bestehen des Z-Baus Trägerschaft der GkF – Gesellschaft für kulturelle Freiräume mbH in der Frankenstraße 200 ein offenes, partizipatives Zentrum zur Förderung von Gegenwarts-, Pop-, Sub- und Alternativkultur. Sie bietet Kulturschaffenden Raum für kreative Entwicklung, Austausch und kulturelle Bildung und stärkt so die Vielfalt der Nürnberger Kulturszene. Die zusätzlichen Mittel sichern den Betrieb der gemeinwohlorientierten Einrichtung und fördern ein weltoffenes, diskriminierungsfreies Kulturverständnis. Damit wird ein wichtiger Beitrag zur nach- haltigen Entwicklung der freien Kultur in Nürnberg geleistet. Begründung Vgl. Antrag 32;Bemerkung Ergebnis 32 Stadtratsgruppe Freie Allianz Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich Amt für Kultur und FreizeitDienststelle Produkt 273010 Sonderaufgaben - KUF Kostenstelle Z273010001 Gesellschaft f. kulturelle Freiräume mbH Sachkonto 63125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Entwurf 2026 1.325.000 Euro Ansatz 2025 1.273.000 Euro Antrag 850.000 Euro Ist 2024 970.000 Euro Änderung -475.000 Euro Aufgrund notwendiger Haushaltseinsparungen Reduzierung nicht zu den Pflichtaufgaben zählen- der Haushaltsposition auf das Niveau von 2023. Begründung Vgl. Antrag 31;Bemerkung Ergebnis 702 Seite 13 33 Stadtratsgruppe Freie Allianz Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich Amt für Kultur und FreizeitDienststelle Produkt 273010 Sonderaufgaben - KUF Kostenstelle Z273010003 Haus der Heimat e.V. Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2026 96.900 Euro Ansatz 2025 95.000 Euro Antrag 89.980 Euro Ist 2024 89.496 Euro Änderung -6.920 Euro Aufgrund notwendiger Haushaltseinsparungen Reduzierung nicht zu den Pflichtaufgaben zählen- der Haushaltsposition auf das Niveau von 2023. Begründung Bemerkung Ergebnis 34 Stadtratsgruppe Freie Allianz Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich 2. BürgermeisterinDienststelle Produkt 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege Kostenstelle Z281001001 Kultur in der Stadt Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2026 325.900 Euro Ansatz 2025 325.900 Euro Antrag 310.900 Euro Ist 2024 345.469 Euro Änderung -15.000 Euro Aufgrund notwendiger Haushaltseinsparungen Reduzierung nicht zu den Pflichtaufgaben zählen- der Haushaltsposition auf das Niveau von 2023. Begründung Bemerkung Ergebnis 35 Stadtratsgruppe Freie Allianz Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich 2. BürgermeisterinDienststelle Produkt 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege Kostenstelle Z281001010 Institut für Moderne Kunst Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2026 231.300 Euro Ansatz 2025 227.879 Euro Antrag 211.286 Euro Ist 2024 222.856 Euro Änderung -20.014 Euro Aufgrund notwendiger Haushaltseinsparungen Reduzierung nicht zu den Pflichtaufgaben zählen- der Haushaltsposition auf das Niveau von 2023. Begründung Bemerkung Ergebnis 703 Seite 14 36 Stadtratsgruppe Freie Allianz Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich 2. BürgermeisterinDienststelle Produkt 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege Kostenstelle Z281001011 Werkbund/Werkstatt Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2026 82.400 Euro Ansatz 2025 82.400 Euro Antrag 80.000 Euro Ist 2024 80.000 Euro Änderung -2.400 Euro Aufgrund notwendiger Haushaltseinsparungen Reduzierung nicht zu den Pflichtaufgaben zählen- der Haushaltsposition auf das Niveau von 2023. Begründung Bemerkung Ergebnis 37 Stadtratsgruppe Freie Allianz Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich 2. BürgermeisterinDienststelle Produkt 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege Kostenstelle Z281001023 Damenclub zur Förderung d. Oper e.V. Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2026 2.500 Euro Ansatz 2025 2.500 Euro Antrag 0 Euro Ist 2024 2.500 Euro Änderung -2.500 Euro Eine private Initiative zur Förderung der Oper sollte aus privaten Spendenmittel finanziert werden.Begründung Bemerkung Ergebnis 38 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich 2. BürgermeisterinDienststelle Produkt 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege Kostenstelle Z281001026 Mobiles Kino Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2026 20.000 Euro Ansatz 2025 20.000 Euro Antrag 22.000 Euro Ist 2024 20.000 Euro Änderung +2.000 Euro Für das Mobile Kino werden zusätzlich 2.000 Euro beantragt. Die Erhöhung berücksichtigt die gestiegenen Personalkosten im Vergleich zum Antrag 2025, insbesondere aufgrund der Inflation, und dient der Aufrechterhaltung des kulturellen Angebots. Wir bitten um Zustimmung. Begründung Bemerkung Ergebnis 704 Seite 15 39 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich 2. BürgermeisterinDienststelle Produkt 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege Kostenstelle Z281001027 Radio Z Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2026 10.700 Euro Ansatz 2025 10.552 Euro Antrag 15.000 Euro Ist 2024 10.379 Euro Änderung +4.300 Euro Für Radio Z werden zusätzlich 4.300 Euro beantragt. Radio Z ist ein unabhängiger Bürgerradiosender, der regionale Berichterstattung, kulturelle Programme und Bildungsangebote für die Bevölkerung bereitstellt. Die Erhöhung des Zuschusses begründet sich durch gestiegene Lohnkosten; die Personalkosten steigen von 2025 zu 2026 um 8.000 Euro, um den laufenden Betrieb und die vielfältigen Angebote des Senders aufrechtzuerhalten. Begründung Vgl. Antrag 40 , 41 , 42;Bemerkung Ergebnis 40 Stadtratsgruppe Freie Allianz Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich 2. BürgermeisterinDienststelle Produkt 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege Kostenstelle Z281001027 Radio Z Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2026 10.700 Euro Ansatz 2025 10.552 Euro Antrag 0 Euro Ist 2024 10.379 Euro Änderung -10.700 Euro Die Subvention eines Radiosenders gehört nicht zu den Aufgaben einer durch Steuergelder finan- zierten bayerischen Kommune. Begründung Vgl. Antrag 39 , 41 , 42;Bemerkung Ergebnis 41 Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich 2. BürgermeisterinDienststelle Produkt 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege Kostenstelle Z281001027 Radio Z Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2026 10.700 Euro Ansatz 2025 10.552 Euro Antrag 15.000 Euro Ist 2024 10.379 Euro Änderung +4.300 Euro Der Kämmereientwurf sieht keine zweiprozentige Erhöhung vor.Begründung Vgl. Antrag 39 , 40 , 42;Bemerkung Ergebnis 705 Seite 16 42 Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich 2. BürgermeisterinDienststelle Produkt 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege Kostenstelle Z281001027 Radio Z Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2026 10.700 Euro Ansatz 2025 10.552 Euro Antrag 15.000 Euro Ist 2024 10.379 Euro Änderung +4.300 Euro Der Sender Radio Z steht für ein qualitativ hochwertiges und unabhängiges Radio. Er ist einer der wenigen lokalen Radiosender in Bayern mit Fokus auf freie Medien und ein nicht-kommerzielles Programm. Radio Z bietet seit bald vierzig Jahren Sendungen für unterschiedliche Zielgruppen und eine Plattform für unabhängige Stimmen und lokale Beteiligung. Begründung Vgl. Antrag 39 , 40 , 41;Bemerkung Ergebnis 43 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich 2. BürgermeisterinDienststelle Produkt 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege Kostenstelle Z281001029 Medienwerkstatt Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2026 30.000 Euro Ansatz 2025 30.000 Euro Antrag 35.000 Euro Ist 2024 30.000 Euro Änderung +5.000 Euro Für die Medienwerkstatt Franken e.V. werden zusätzlich 5.000 Euro beantragt. Die Einrichtung leis- tet einen wichtigen Beitrag zur lokalen Medienbildung und bietet Produktionen, Workshops und Bildungsangebote im Bereich Film und Medien. Aufgrund gestiegener Betriebskosten und höherer Honorare für freie Mitarbeitende ist eine Erhöhung des Zuschusses notwendig, um die Qualität und den Umfang der Angebote aufrechtzuerhalten. Begründung Bemerkung Ergebnis 44 Stadtratsgruppe Freie Allianz Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe Kostenstelle Z315400001 Frauentagestreff - Heilsarmee Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2026 52.600 Euro Ansatz 2025 50.600 Euro Antrag 44.380 Euro Ist 2024 44.681 Euro Änderung -8.220 Euro Aufgrund notwendiger Haushaltseinsparungen Reduzierung nicht zu den Pflichtaufgaben zählen- der Haushaltsposition auf das Niveau von 2023. Begründung Bemerkung Ergebnis 706 Seite 17 45 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe Kostenstelle Z315400003 Wärmestube-Stadtmission/Caritasverband Sachkonto 63111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Entwurf 2026 427.300 Euro Ansatz 2025 418.878 Euro Antrag 456.235 Euro Ist 2024 395.378 Euro Änderung +28.935 Euro Entsprechend der fachlichen Empfehlung der Verwaltung beantragen wir eine Mittelanhebung um 28.935 Euro. Die Wärmestube von Stadtmission und Caritasverband erfüllt als lokale Einrichtung der Daseinsvorsorge eine unverzichtbare soziale Funktion. Sie richtet sich an Menschen in prekären Lebenslagen, refinanziert sich nicht oder nur in geringem Umfang über private Entgelte und ist daher dauerhaft auf kommunale Unterstützung angewiesen. Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.K72;Bemerkung Ergebnis 46 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe Kostenstelle Z315400004 Wärmestube-Dianastraße 29 Sachkonto 63111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Entwurf 2026 246.600 Euro Ansatz 2025 241.700 Euro Antrag 263.445 Euro Ist 2024 120.149 Euro Änderung +16.845 Euro Entsprechend der fachlichen Empfehlung der Verwaltung beantragen wir eine Mittelanhebung um 16.845 Euro. Die Wärmestube in der Dianastraße 29 der Stadtmission Nürnberg e.V. ist eine lokal ausgerichtete Einrichtung der Daseinsvorsorge. Sie bietet Menschen in schwierigen Lebenslagen niedrigschwel- lige Unterstützung und kann sich nicht oder nur in geringem Umfang über private Entgelte refinan- zieren. Eine Erhöhung der Mittel ist notwendig, um den Betrieb und die soziale Arbeit vor Ort dauer- haft zu sichern. Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.K73;Bemerkung Ergebnis 707 Seite 18 47 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe Kostenstelle Z315400005 Wohnungslosenbetreuung BRK Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2026 23.000 Euro Ansatz 2025 22.600 Euro Antrag 26.500 Euro Ist 2024 22.100 Euro Änderung +3.500 Euro Für die Wohnungslosenbetreuung des BRK werden zusätzlich 3.500 Euro beantragt. Die Mittel dienen der Deckung kontinuierlicher, tariflicher Personalkostensteigerungen; für 2026 wird eine Steigerung von 7% veranschlagt, um die Betreuung und Unterstützung obdachloser Menschen aufrechtzuerhalten. Begründung Bemerkung Ergebnis 48 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe Kostenstelle Z315400006 Wohnungslosenbetreuung CV Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2026 36.000 Euro Ansatz 2025 35.500 Euro Antrag 40.000 Euro Ist 2024 34.800 Euro Änderung +4.000 Euro Für die Wohnungslosenbetreuung des Caritasverbandes Nürnberg e.V. werden zusätzlich 4.000 Euro beantragt. Die Mittel dienen der Deckung gestiegener Personalkosten sowie erhöhter Sachkosten, um die laufenden Betreuungsangebote für wohnungslose Menschen aufrechtzuerhalten. Begründung Bemerkung Ergebnis 49 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen Kostenstelle Z315600007 Migrationsberatung - BdV Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2026 2.100 Euro Ansatz 2025 2.100 Euro Antrag 2.850 Euro Ist 2024 2.100 Euro Änderung +750 Euro Für die Migrationsberatung BdV werden 750 Euro benötigt. Die Mittel dienen der Finanzierung von 24 Beratungsstunden pro Woche und der Anpassung an den gestiegenen Bedarf an Sprachkursen. Die beantragte Summe ist moderat und dient gezielt der Erweiterung der Beratungs- und Integrationsangebote. Begründung Bemerkung Ergebnis 708 Seite 19 50 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen Kostenstelle Z315600010 KOFIZA Verein kath.Mädchensozialarbeit Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2026 16.300 Euro Ansatz 2025 16.100 Euro Antrag 18.700 Euro Ist 2024 15.700 Euro Änderung +2.400 Euro Für den KOFIZA Verein – Katholische Mädchensozialarbeit – werden zusätzlich 2.400 Euro bean- tragt. Die Mittel dienen der Erhöhung der Personalkosten, die nach dem AVR-Caritas-Tarif vergütet werden. Aufgrund steigender Nachfrage nach Beratungen und Angeboten sowie der regelmäßigen Veranstaltungen wie Näh- und Malkurse, Deutschkurse und Präventionskurse ist die finanzielle Unterstützung erforderlich, um die Angebote fortzuführen und qualitativ zu sichern. Begründung Bemerkung Ergebnis 51 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen Kostenstelle Z315600012 Frauenhaus - Hilfe f.Frauen in Not e.V. Sachkonto 63111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Entwurf 2026 663.400 Euro Ansatz 2025 652.300 Euro Antrag 668.300 Euro Ist 2024 580.550 Euro Änderung +4.900 Euro Für das Frauenhaus – Hilfe für Frauen in Not e.V., das schutzsuchenden Frauen und ihren Kindern ein sicheres Zuhause sowie umfassende Beratung und Unterstützung bietet, werden zusätzlich 4.900 Euro beantragt. Die Erhöhung berücksichtigt notwendige Stellenneubewertungen, die regu- läre Personalkostensteigerung einschließlich Vorrücken in die nächsten Stufen. Darüber hinaus werden die Sachkosten an die Inflation angepasst, einschließlich Budget für Honorare und Fortbildungen. Die Mittel sichern den kontinuierlichen Betrieb und die professionelle Unterstützung von Frauen und Kindern in Krisensituationen. Begründung Bemerkung Ergebnis 709 Seite 20 52 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen Kostenstelle Z315600013 Jadwiga - Stopp dem Frauenhandel Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2026 83.300 Euro Ansatz 2025 82.000 Euro Antrag 90.000 Euro Ist 2024 80.000 Euro Änderung +6.700 Euro Für den Verein Jadwiga – Stopp dem Frauenhandel werden zusätzlich 6.700 Euro beantragt. Die Erhöhung berücksichtigt tarifliche Personalkostensteigerungen, Stufenaufstiege bei den Gehältern sowie gestiegene Sachkosten durch Inflation und Mieterhöhung. Der Verein leistet wichtige Arbeit in Prävention, Beratung und Unterstützung von Frauen, die von Menschenhandel betroffen sind, und trägt so zum Schutz und zur Stärkung dieser Frauen bei. Begründung Vgl. Antrag 53 , 54;Bemerkung Ergebnis 53 Stadtratsgruppe Freie Allianz Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen Kostenstelle Z315600013 Jadwiga - Stopp dem Frauenhandel Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2026 83.300 Euro Ansatz 2025 82.000 Euro Antrag 72.000 Euro Ist 2024 80.000 Euro Änderung -11.300 Euro Aufgrund notwendiger Haushaltseinsparungen Reduzierung nicht zu den Pflichtaufgaben zählen- der Haushaltsposition auf das Niveau von 2023. Begründung Vgl. Antrag 52 , 54;Bemerkung Ergebnis 54 Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen Kostenstelle Z315600013 Jadwiga - Stopp dem Frauenhandel Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2026 83.300 Euro Ansatz 2025 82.000 Euro Antrag 90.000 Euro Ist 2024 80.000 Euro Änderung +6.700 Euro Im aktuellen Gleichstellungsaktionsplan liegt der Schwerpunkt auf der Bekämpfung geschlechts- spezifischer und häuslicher Gewalt. Der Nürnberger Stadtrat hat sich verpflichtet die Istanbul- Konvention umzusetzen. Der Verein leistet hierzu einen wesentlichen Beitrag. Begründung Vgl. Antrag 52 , 53;Bemerkung Ergebnis 710 Seite 21 55 Stadtratsgruppe Freie Allianz Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich Referat für Jugend, Familie u. Soz.Dienststelle Produkt 331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V Kostenstelle Z331100002 Zentrum Aktiver Bürger - zentral Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2026 168.500 Euro Ansatz 2025 166.000 Euro Antrag 126.600 Euro Ist 2024 129.000 Euro Änderung -41.900 Euro Aufgrund notwendiger Haushaltseinsparungen Reduzierung nicht zu den Pflichtaufgaben zählen- der Haushaltsposition auf das Niveau von 2023. Begründung Bemerkung Ergebnis 56 Stadtratsgruppe Freie Allianz Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich Referat für Jugend, Familie u. Soz.Dienststelle Produkt 331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V Kostenstelle Z331100003 Zentrum Aktiver Bürger - lokal Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2026 55.000 Euro Ansatz 2025 54.100 Euro Antrag 52.870 Euro Ist 2024 52.870 Euro Änderung -2.130 Euro Aufgrund notwendiger Haushaltseinsparungen Reduzierung nicht zu den Pflichtaufgaben zählen- der Haushaltsposition auf das Niveau von 2023. Begründung Bemerkung Ergebnis 57 Stadtratsgruppe Freie Allianz Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA Kostenstelle Z331101002 Frauenwerk Stein e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2026 63.000 Euro Ansatz 2025 62.400 Euro Antrag 0 Euro Ist 2024 61.800 Euro Änderung -63.000 Euro Stein liegt nicht im Verantwortungsbereich der Stadt Nürnberg.Begründung Bemerkung Ergebnis 711 Seite 22 58 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA Kostenstelle Z331101003 Sozialdienst kath.Frauen - Frauenzimmer Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2026 7.100 Euro Ansatz 2025 7.000 Euro Antrag 8.000 Euro Ist 2024 6.900 Euro Änderung +900 Euro Für den Frauentagestreff der Heilsarmee werden zusätzlich 900 Euro benötigt. Der Treff ist lokal ausgerichtet und refinanziert sich nur unerheblich über private Entgelte. Die Mittel dienen der Aufrechterhaltung und Förderung des Angebots für die teilnehmenden Frauen. Begründung Vgl. Antrag 59;Bemerkung Ergebnis 59 Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA Kostenstelle Z331101003 Sozialdienst kath.Frauen - Frauenzimmer Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2026 7.100 Euro Ansatz 2025 7.000 Euro Antrag 8.000 Euro Ist 2024 6.900 Euro Änderung +900 Euro „Frauenzimmer“ richtet sich mit seinem niedrigschwelligen Angebot an Frauen (und deren Kinder), die sich in krisenhaften Lebenssituationen befinden und stellt insbes. für solche Frauen einen safe space zur Verfügung, die von Gewalt betroffen sind. Die Einrichtung leistet einen wichtigen Beitrag zur kommunalen Umsetzung der Istanbul-Konvention, insofern sie sich für den Schutz, die Unterstützung und die Wiederherstellung der Rechte von gewaltbetroffenen Frauen einsetzt. Begründung Vgl. Antrag 58;Bemerkung Ergebnis 60 Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA Kostenstelle Z331101009 Gewaltberatung Nürnberg e. V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2026 26.200 Euro Ansatz 2025 25.700 Euro Antrag 40.000 Euro Ist 2024 25.000 Euro Änderung +13.800 Euro Gewaltberatung ist ein wirksames Instrument zum Abbau geschlechtsspezifischer Gewalt und von Gewalt gegen Kinder. Jede Form präventiver Arbeit ist ein Beitrag zur Senkung von Folgekosten in Millionenhöhe. Begründung Bemerkung Ergebnis 712 Seite 23 61 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA Kostenstelle Z331101010 Caritasverband Drogenarbeit Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2026 11.400 Euro Ansatz 2025 11.200 Euro Antrag 14.000 Euro Ist 2024 11.200 Euro Änderung +2.600 Euro Für die Drogen- und Suchtberatung des Caritasverbandes werden zusätzlich 2.600 Euro beantragt. Die Mittel dienen der Unterstützung von Menschen mit Problemen durch Alkohol, Medikamente oder exzessiven Medienkonsum. Die Beratung richtet sich an Betroffene, Angehörige und Freunde und erfolgt vertraulich, kompetent und bei Bedarf anonym, telefonisch, per E-Mail oder persönlich. Begründung Bemerkung Ergebnis 62 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA Kostenstelle Z331101011 Lilith e.V. Drogenarbeit Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2026 331.100 Euro Ansatz 2025 325.500 Euro Antrag 340.211 Euro Ist 2024 317.300 Euro Änderung +9.111 Euro Für Lilith e.V. werden zusätzlich 9.111 Euro beantragt. Die Erhöhung berücksichtigt eine Personalkostensteigerung von 5,3 Prozent, die sich aus tariflichen Anpassungen nach TVöD, Stufenaufstiegen und höheren Entgeltstufen des Fachpersonals ergibt. Zudem werden Kosten für Supervision, Fortbildungen und gestiegene Aufwendungen für Praktikantinnen einbezogen. Lilith e.V. leistet wertvolle Drogenarbeit mit einem besonderen Fokus auf Frauen und geschlechts- spezifische Aspekte der Suchthilfe. Der Verein bietet Beratung, Prävention und Unterstützung zur Stabilisierung und sozialen Integration der Betroffenen. Begründung Vgl. Antrag 63;Bemerkung Ergebnis 713 Seite 24 63 Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA Kostenstelle Z331101011 Lilith e.V. Drogenarbeit Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2026 331.100 Euro Ansatz 2025 325.500 Euro Antrag 340.211 Euro Ist 2024 317.300 Euro Änderung +9.111 Euro Der aktuelle Gleichstellungsaktionsplan der Stadt fokussiert die Bekämpfung geschlechtsspezifi- scher und häuslicher Gewalt. Drogen konsumierende Frauen* sind in ihrem sozialen Alltag häufig Opfer von Gewalt und Diskriminierung. Lilith unterstützt diese Frauen auf ihrem oft beschwerlichen Weg in ein selbstbestimmtes Leben. Begründung Vgl. Antrag 62;Bemerkung Ergebnis 64 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA Kostenstelle Z331101012 mudra e.V. Drogenarbeit/Beschäft. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2026 40.800 Euro Ansatz 2025 40.200 Euro Antrag 42.000 Euro Ist 2024 39.000 Euro Änderung +1.200 Euro Für die Drogenarbeit und Beschäftigungsangebote von mudra e.V. werden zusätzlich 1.200 Euro beantragt. Die Angebote haben ein lokale Ausrichtung und refinanzieren sich nicht oder nur uner- heblich durch private Entgelte. Aufgrund stetig steigender Sachkosten, insbesondere im IT-Bereich und durch die Digitalisierung, wird eine Erhöhung des Zuschusses benötigt, um die laufenden Angebote aufrechtzuerhalten. Begründung Bemerkung Ergebnis 65 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA Kostenstelle Z331101017 Stadtmission Projekt HaLT-Drogenarbeit Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2026 13.700 Euro Ansatz 2025 13.500 Euro Antrag 17.679 Euro Ist 2024 86.780 Euro Änderung +3.979 Euro Für das Projekt HaLT – Drogenarbeit der Stadtmission werden zusätzlich 3.979 Euro beantragt. Die Zuschüsse reichen derzeit nicht aus, um die für den Betrieb notwendigen Aufwendungen zu decken, insbesondere aufgrund gestiegener Sachkosten. Das regelmäßig entstehende Defizit muss der Träger bislang aus eigenen Mitteln ausgleichen, ist jedoch nicht mehr in der Lage, die entste- henden Fehlbeträge weiterhin zu tragen. Begründung Bemerkung Ergebnis 714 Seite 25 66 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA Kostenstelle Z331101019 Straßenkreuzer-Uni Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2026 10.100 Euro Ansatz 2025 10.000 Euro Antrag 13.000 Euro Ist 2024 10.000 Euro Änderung +2.900 Euro Für die Straßenkreuzer-Uni Nürnberg werden zusätzlich 2.900 Euro beantragt. Der Verein finanziert sich hauptsächlich aus Spenden, musste in den letzten Jahren jedoch verstärkt eigene Mittel ein- setzen, um das Projekt angesichts gestiegener Personalkosten, höherer Aufwandsentschädigungen für Referent:innen und steigender Raummieten finanziell zu stabilisie- ren. Aufgrund der hohen Eigenbeteiligung wird eine Erhöhung des Zuschusses beantragt. Begründung Bemerkung Ergebnis 67 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA Kostenstelle Z331101023 Mudra - Streetwork KöPa Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2026 58.000 Euro Ansatz 2025 57.000 Euro Antrag 60.500 Euro Ist 2024 55.000 Euro Änderung +2.500 Euro Für die Streetwork-Angebote von mudra e.V. in der Königstorpassage werden zusätzlich 2.500 Euro beantragt. Die Mittel dienen der Unterstützung der niedrigschwelligen Sozialarbeit für Jugendliche und junge Erwachsene vor Ort, um Beratung, Betreuung und Begleitung im Alltag zu gewährleisten. Begründung Bemerkung Ergebnis 68 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA Kostenstelle Z331101026 mudra Jugend- und Drogenhilfe e.V. – U21 Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2026 126.000 Euro Ansatz 2025 123.700 Euro Antrag 130.500 Euro Ist 2024 119.200 Euro Änderung +4.500 Euro Für das Projekt U21 von mudra – Jugend- und Drogenhilfe e.V. werden zusätzlich 4.500 Euro bean- tragt. Die Erhöhung berücksichtigt die Anpassung des Haustarifs an den öffentlichen Tarif, Tarifsteigerungen von 5,8% sowie höhere Zulagen und zusätzliche Urlaubstage, insgesamt 6% Personalkostensteigerung. Zudem steigen die Sachkosten stetig, insbesondere im IT-Bereich und durch die Digitalisierung, sodass eine Erhöhung um 3% erforderlich ist, um die Angebote aufrechtzuerhalten. Begründung Bemerkung Ergebnis 715 Seite 26 69 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA Kostenstelle Z331101027 mudra SaferUse-Spritzenautomaten-Betrieb Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2026 37.500 Euro Ansatz 2025 36.900 Euro Antrag 39.500 Euro Ist 2024 35.924 Euro Änderung +2.000 Euro Für den Betrieb der Safer-Use-Spritzenautomaten von mudra e.V. werden zusätzlich 2.000 Euro beantragt. Aufgrund der Anpassung des Haustarifs an den öffentlichen Tarif sowie Tarifsteigerungen, höheren Zulagen und zusätzlichen Urlaubstagen erhöhen sich die Personalkosten um insgesamt 6 %. Zudem steigen die Sachkosten stetig, insbesondere im IT- Bereich und durch die Digitalisierung, sodass eine Erhöhung um 3 % erforderlich ist, um das Angebot aufrechtzuerhalten. Begründung Bemerkung Ergebnis 70 Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA Kostenstelle Z331101029 Lilith eV Mädchen-Drogen-Prävention U 18 Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2026 10.400 Euro Ansatz 2025 10.300 Euro Antrag 186.443 Euro Ist 2024 10.000 Euro Änderung +176.043 Euro Es handelt sich um ein überfälliges Angebot zur spezifischen Drogenprävention bei jungen Mädchen. Für suchtgefährdete und/oder bereits Drogen konsumierende Jugendliche im Alter zwi- schen 12 und 18 Jahren besteht in Nürnberg eine Versorgungslücke, die Lilith mit dem Angebot einer mädchenspezifischen Drogenprävention zum Teil schließen kann. Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.K77;Bemerkung Ergebnis 716 Seite 27 71 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 353010 Soziale Integration (SHA) Kostenstelle Z353010002 Bürgerstiftung Nürnberg Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2026 7.500 Euro Ansatz 2025 7.500 Euro Antrag 9.000 Euro Ist 2024 7.500 Euro Änderung +1.500 Euro Entsprechend der fachlichen Empfehlung der Verwaltung beantragen wir eine Mittelanhebung um 1.500 Euro. Die Mittel dienen der Bürgerstiftung Nürnberg zur Unterstützung des Kulturtickets. Die administrativen Tätigkeiten können nach Angaben der Stiftung nicht mehr in vollem Umfang ehrenamtlich geleistet werden, da Kontinuität und regelmäßiger Arbeitseinsatz erforderlich sind. Zudem verursacht die Nutzung eines neuen Verwaltungsprogramms zusätzlichen Aufwand. Bereits 2024 wurden aus diesen Gründen 9.000 Euro benötigt, wovon 1.500 Euro aus dem Spendenpool bereitgestellt wurden. Für 2026 empfiehlt die Verwaltung eine Erhöhung des Zuschusses um 1.500 Euro auf insgesamt 9.000 Euro. Begründung Bemerkung Ergebnis 72 Stadtratsgruppe Freie Allianz Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich Amt für Kultur und FreizeitDienststelle Produkt 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF Kostenstelle Z353021006 Interkulturelle Aktivitäten für Vereine Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2026 78.900 Euro Ansatz 2025 78.900 Euro Antrag 48.099 Euro Ist 2024 59.254 Euro Änderung -30.801 Euro Aufgrund notwendiger Haushaltseinsparungen Reduzierung nicht zu den Pflichtaufgaben zählen- der Haushaltsposition auf das Niveau von 2023. Begründung Bemerkung Ergebnis 73 Jugendhilfeausschuss Konsumtiver Bereich (Sonstige Aufwendungen und Erträge)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) Kostenstelle L363100062 JaS GS Carl-von-Ossietzky-Schule Sachkonto 64390900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Entwurf 2026 1.000 Euro Ansatz 2025 1.000 Euro Antrag 11.000 Euro Ist 2024 0 Euro Änderung +10.000 Euro JHA Beschluss vom 30.10.2025 - Gruppenpädagogisches Angebot der Jugendsozialarbeit in sozial angespannten Quartieren Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.K80;Bemerkung Ergebnis 717 Seite 28 74 Jugendhilfeausschuss Konsumtiver Bereich (Sonstige Aufwendungen und Erträge)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Kostenstelle L363101006 Cannabisprävention Sachkonto 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter Entwurf 2026 0 Euro Ansatz 2025 0 Euro Antrag 28.000 Euro Ist 2024 0 Euro Änderung +28.000 Euro JHA Beschluss vom 30.10.2025Begründung Bemerkung Ergebnis 75 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 363900 Sonstige Leistungen ASD Kostenstelle Z363900002 ZAB e.V. Familienpate Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2026 88.500 Euro Ansatz 2025 88.523 Euro Antrag 89.700 Euro Ist 2024 86.324 Euro Änderung +1.200 Euro Für das Projekt „Familienpate“ des ZAB e.V. werden zusätzlich 1.200 Euro beantragt. Ehrenamtliche Paten unterstützen Familien bei der Alltags- und Haushaltsorganisation. Die Koordination und fachliche Begleitung der Ehrenamtlichen erfolgt durch hauptamtliche Mitarbeiter des Trägers, sodass eine qualitativ hochwertige und verlässliche Unterstützung für die Familien gewährleistet ist. Begründung Bemerkung Ergebnis 76 Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 363900 Sonstige Leistungen ASD Kostenstelle Z363900004 Wildwasser/Arb.gem..gg.sex.Missbr.a.Mäd. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2026 218.100 Euro Ansatz 2025 214.407 Euro Antrag 284.850 Euro Ist 2024 207.500 Euro Änderung +66.750 Euro Die steigenden Fallzahlen bei Gewalt gegen Mädchen und Kinderpornographie unterstreichen die Notwendigkeit der Präventionsarbeit durch Wildwasser e.V. Begründung Vgl. Antrag 77;Bemerkung Ergebnis 718 Seite 29 77 Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 363900 Sonstige Leistungen ASD Kostenstelle Z363900004 Wildwasser/Arb.gem..gg.sex.Missbr.a.Mäd. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2026 218.100 Euro Ansatz 2025 214.407 Euro Antrag 284.850 Euro Ist 2024 207.500 Euro Änderung +66.750 Euro Die Fachberatungsstelle Wildwasser kämpft gegen jegliche Form sexualisierter Gewalt an Mädchen* und Frauen*. Der Verein leistet einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der Istanbul- Konvention bzw. zur Umsetzung des Ziels des aktuellen Gleichstellungsaktionsplanes, insbeson- dere geschlechtsspezifische und häusliche Gewalt zu bekämpfen. Begründung Vgl. Antrag 76;Bemerkung Ergebnis 78 Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 363900 Sonstige Leistungen ASD Kostenstelle Z363900005 Frauennotruf e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2026 177.800 Euro Ansatz 2025 175.500 Euro Antrag 187.800 Euro Ist 2024 152.923 Euro Änderung +10.000 Euro Gewalt gegen Mädchen und Frauen nimmt stetig zu. Hier leistet Frauennotruf e.V. wertvolle Arbeit im Sinne der Istanbul-Konvention. Begründung Vgl. Antrag 79;Bemerkung Ergebnis 79 Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 363900 Sonstige Leistungen ASD Kostenstelle Z363900005 Frauennotruf e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2026 177.800 Euro Ansatz 2025 175.500 Euro Antrag 187.779 Euro Ist 2024 152.923 Euro Änderung +9.979 Euro Die Stadt Nürnberg hat sich mit ihrem Gleichstellungsaktionsplan dazu verpflichtet, eine geschlechtergerechte Stadtgesellschaft anzustreben. Der Schwerpunkt des aktuellen, fünften Gleichstellungsaktionsplanes liegt auf der Bekämpfung geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt. Hierzu leistet der Verein einen außerordentlichen Beitrag. Begründung Vgl. Antrag 78;Bemerkung Ergebnis 719 Seite 30 80 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 363900 Sonstige Leistungen ASD Kostenstelle Z363900007 ZAB e.V. Betreuter Umgang Sachkonto 63111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Entwurf 2026 246.900 Euro Ansatz 2025 243.200 Euro Antrag 249.333 Euro Ist 2024 183.379 Euro Änderung +2.433 Euro Für das Projekt „Betreuter Umgang“ des ZAB e.V. werden zusätzlich 2.433 Euro beantragt. Dabei wird einem Umgangsberechtigten der Umgang mit dem Kind in Anwesenheit einer neutralen, psy- chologisch geschulten Person ermöglicht, die den Umgang überwacht und sicherstellt, dass er zum Wohl des Kindes verläuft. In strittigen Fällen kann der begleitete Umgang per Vergleich oder Gerichtsbeschluss angeordnet werden. Die beantragten Mittel decken die Personalkosten sowie Sach-, Miet- und Verwaltungskosten. Begründung Bemerkung Ergebnis 81 Jugendhilfeausschuss Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 363900 Sonstige Leistungen ASD Kostenstelle Z363900008 Koop.modell f. amb.Maßn.im Jgdstrafverf. Sachkonto 63111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Entwurf 2026 369.300 Euro Ansatz 2025 358.200 Euro Antrag 400.951 Euro Ist 2024 330.239 Euro Änderung +31.651 Euro JHA Beschluss vom 30.10.2025; zum Zeitpunkt des JHA noch nicht bekannt: anteilige Finanzierung i.H.v. 10.000 EUR über Stiftungsmittel möglich Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.K82;Bemerkung Ergebnis 82 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 363900 Sonstige Leistungen ASD Kostenstelle Z363900010 Deutscher Kinderschutzbund e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2026 252.300 Euro Ansatz 2025 248.351 Euro Antrag 254.559 Euro Ist 2024 242.639 Euro Änderung +2.259 Euro Für den Deutschen Kinderschutzbund e.V. werden zusätzlich 2.259 Euro beantragt. Die Mittel dienen der Förderung der Personal- und Sachkosten der Beratungsstelle, die Kinder und Jugendliche schützt, Familien und Eltern bei Erziehungsaufgaben unterstützt sowie Fachkräfte in Einrichtungen wie Kitas und Schulen qualifiziert und berät. Außerdem werden Maßnahmen zur Implementierung einer Präventionsstruktur gefördert. Begründung Bemerkung Ergebnis 720 Seite 31 83 Jugendhilfeausschuss Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 363900 Sonstige Leistungen ASD Kostenstelle Z363900012 Zuschüsse Frühe Hilfen Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2026 572.500 Euro Ansatz 2025 487.307 Euro Antrag 683.818 Euro Ist 2024 0 Euro Änderung +111.318 Euro JHA Beschluss vom 30.10.2025; Frühe Hilfen: Babylotsen 65.118 EUR, Mobile Sprechstunde 25.800 EUR, Gruppenangebote 20.400 EUR Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.K83;Bemerkung Ergebnis 84 Jugendhilfeausschuss Konsumtiver Bereich (Sonstige Aufwendungen und Erträge)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 364000 Verwaltung Jugendamt Kostenstelle L364000001 Zentrale Aufgaben Sachkonto 64390900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Entwurf 2026 126.000 Euro Ansatz 2025 125.250 Euro Antrag 137.550 Euro Ist 2024 0 Euro Änderung +11.550 Euro JHA Beschluss vom 30.10.2025 - QW: Elternbefragung, FrühstartBegründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.K86;Bemerkung Ergebnis 85 Jugendhilfeausschuss Konsumtiver Bereich (Sonstige Aufwendungen und Erträge)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 365101 Kommunale Kindergärten Kostenstelle V365101002 Familienzentren Sachkonto 64390900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Entwurf 2026 67.160 Euro Ansatz 2025 67.160 Euro Antrag 83.560 Euro Ist 2024 0 Euro Änderung +16.400 Euro JHA Beschluss vom 30.10.2025 - QW: Familienzentren, Orte für FamilienBegründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.K97;Bemerkung Ergebnis 721 Seite 32 86 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger Kostenstelle Z365300008 Selbstorg.Kindertageseinricht. e.V.(PKZ) Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2026 112.800 Euro Ansatz 2025 112.811 Euro Antrag 118.000 Euro Ist 2024 110.000 Euro Änderung +5.200 Euro Für den Verein Selbstorganisierte Kindertageseinrichtungen e.V. (SOKE) werden zusätzlich 5.200 Euro beantragt. Der Verein bietet Gründungsberatung, pädagogische Fachberatung, Organisationsberatung, Buchführungs- und Schulungsangebote für selbstorganisierte Kindertageseinrichtungen an. Diese Leistungen unterstützen Elterninitiativen und freie Träger bei einer qualitativ hochwertigen und rechtssicheren Kinderbetreuung. Die beantragte Erhöhung dient der Sicherung der Personalkosten und der Fortführung übergreifender Konzepte. Begründung Bemerkung Ergebnis 87 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger Kostenstelle Z365300009 Gesamtelternbeirat der KiTas in Nürnberg Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2026 12.400 Euro Ansatz 2025 12.350 Euro Antrag 13.000 Euro Ist 2024 12.350 Euro Änderung +600 Euro Für den Gesamtelternbeirat der Kindertagesstätten in Nürnberg werden 600 Euro zur Unterstützung und Beratung der Elternbeiräte in den einzelnen Kitas sowie für deren Austausch untereinander benötigt. Damit wird die Mitwirkung der Eltern gestärkt und damit die Qualität der Kinderbetreuung gefördert. Die Summe ist moderat und dient ausschließlich den koordinierenden und beratenden Aufgaben des Gesamtelternbeirats. Begründung Bemerkung Ergebnis 88 Jugendhilfeausschuss Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger Kostenstelle Z365300013 Qualit.Weiterentwicklung Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2026 2.440.700 Euro Ansatz 2025 2.440.694 Euro Antrag 2.549.013 Euro Ist 2024 2.160.487 Euro Änderung +108.313 Euro JHA Beschluss vom 30.10.2025Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.K104;Bemerkung Ergebnis 722 Seite 33 89 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 365500 Sonstige Einrichtungen Kostenstelle Z365500003 Degrin e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2026 84.100 Euro Ansatz 2025 83.167 Euro Antrag 90.000 Euro Ist 2024 81.000 Euro Änderung +5.900 Euro Für den Verein Degrin e.V. werden zusätzlich 5.900 Euro beantragt. Der Verein unterstützt Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Migrationshintergrund bei der Integration in Schule, Arbeit und Gesellschaft und bindet dabei gezielt Ehrenamtliche ein. Ein Teil der Förderung betrifft das Projekt Heroes, ein Peer-to-Peer-Projekt für männliche Jugendliche mit Migrationshintergrund im Alter von 14 bis 21 Jahren. Ziel ist es, autoritäre Denkmuster und sogenannte „Ehrenkultur“-Strukturen zu hinterfragen, Gleichberechtigung zu för- dern und durch geschulte Multiplikatoren Aufklärungsarbeit in Schulen, Jugendzentren und Vereinen zu leisten. Die Mittel sind für Personal- und Sachkosten vorgesehen. Begründung Bemerkung Ergebnis 90 Stadtratsgruppe Freie Allianz Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger Kostenstelle Z366200005 KJR Förderung der Verbandsarbeit Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2026 661.700 Euro Ansatz 2025 655.400 Euro Antrag 609.479 Euro Ist 2024 566.930 Euro Änderung -52.221 Euro Aufgrund notwendiger Haushaltseinsparungen Reduzierung nicht zu den Pflichtaufgaben zählen- der Haushaltsposition auf das Niveau von 2023. Begründung Bemerkung Ergebnis 91 Stadtratsgruppe Freie Allianz Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger Kostenstelle Z366200016 AWO Streetwork St. Leonhard Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2026 125.900 Euro Ansatz 2025 123.400 Euro Antrag 104.246 Euro Ist 2024 104.246 Euro Änderung -21.654 Euro Aufgrund notwendiger Haushaltseinsparungen Reduzierung nicht zu den Pflichtaufgaben zählen- der Haushaltsposition auf das Niveau von 2023. Begründung Bemerkung Ergebnis 723 Seite 34 92 Stadtratsgruppe Freie Allianz Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger Kostenstelle Z366200023 Musikzentrale e.V. (BKZ) Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2026 267.000 Euro Ansatz 2025 263.284 Euro Antrag 143.571 Euro Ist 2024 157.293 Euro Änderung -123.429 Euro Aufgrund notwendiger Haushaltseinsparungen Reduzierung nicht zu den Pflichtaufgaben zählen- der Haushaltsposition auf das Niveau von 2023. Begründung Bemerkung Ergebnis 93 Stadtratsgruppe Freie Allianz Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger Kostenstelle Z366200024 Medienzentrum Parabol e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2026 355.000 Euro Ansatz 2025 350.150 Euro Antrag 0 Euro Ist 2024 0 Euro Änderung -355.000 Euro Aufgrund notwendiger Haushaltseinsparungen Reduzierung nicht zu den Pflichtaufgaben zählen- der Haushaltsposition auf das Niveau von 2023. Dies impliziert keine Neuaufnahmen. Begründung Bemerkung Ergebnis 94 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger Kostenstelle Z366200026 Int. Frauen- und Mädchenzentrum e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2026 204.900 Euro Ansatz 2025 202.739 Euro Antrag 229.470 Euro Ist 2024 194.794 Euro Änderung +24.570 Euro Für das Internationale Frauen- und Mädchenzentrum e.V. (IFMZ) im Stadtteil Gostenhof werden zusätzlich 24.570 Euro beantragt. Das IFMZ bietet stadtteilbezogene, geschlechterspezifische Beratungs- und Bildungsangebote für Frauen* und Mädchen*, insbesondere mit Migrations- und Fluchthintergrund, und fördert Teilhabe, Selbstbestimmung und Integration durch Beratung, Schulungen, Freizeit- und Begegnungsangebote. Die Erhöhung berücksichtigt tarifliche Personalkostensteigerungen und gestiegene Honorarkosten. Die Mittel sichern die Fortführung der Angebote und die kontinuierliche Unterstützung von Frauen* und Mädchen* in schwierigen Lebenslagen. Begründung Vgl. Antrag 95;Bemerkung Ergebnis 724 Seite 35 95 Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger Kostenstelle Z366200026 Int. Frauen- und Mädchenzentrum e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2026 204.900 Euro Ansatz 2025 202.739 Euro Antrag 229.470 Euro Ist 2024 194.794 Euro Änderung +24.570 Euro Frauen und Mädchen mit Migrationshintergrund finden im IFMZ e.V. nachhaltige Unterstützung durch Angebote im Bildungs-, Beratungs- und Freizeitbereich. Dieser wichtige Beitrag zur Integration sollte in voller Antragshöhe gewürdigt werden. Der Kämmereientwurf sieht keine tarifli- chen Personalkostensteigerungen vor. Begründung Vgl. Antrag 94;Bemerkung Ergebnis 96 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger Kostenstelle Z366200027 Verein f. emanzipator. Mädchenarb. e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2026 156.100 Euro Ansatz 2025 153.657 Euro Antrag 171.635 Euro Ist 2024 150.127 Euro Änderung +15.535 Euro Für den Mädchentreff e.V. werden zusätzlich 15.535 Euro beantragt. Die Erhöhung umfasst die tarif- liche Anpassung der Personalkosten sowie allgemeine Kostensteigerungen für Material und Betrieb. Der Mädchentreff leistet wichtige Arbeit im Stadtteil St. Leonhard und fördert die stadtteilbezogene Integration, Bildung, Inklusion und Prävention für Mädchen ab der 1. Klasse. Durch pädagogische Angebote, Workshops und Freizeitaktivitäten werden Mädchen in ihrer persönlichen, sozialen und schulischen Entwicklung unterstützt, die Gemeinschaft gestärkt und ein sicherer Raum für Begegnung und Förderung geboten. Die zusätzlichen Mittel ermöglichen es, die Qualität der Angebote zu sichern und auf die steigenden Bedarfe der Zielgruppe einzugehen. Begründung Vgl. Antrag 97 , 98;Bemerkung Ergebnis 725 Seite 36 97 Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger Kostenstelle Z366200027 Verein f. emanzipator. Mädchenarb. e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2026 156.100 Euro Ansatz 2025 153.657 Euro Antrag 171.635 Euro Ist 2024 150.127 Euro Änderung +15.535 Euro Die niedrigschwelligen, außerschulischen Bildungsangebote des Vereins sind ein wichtiger Beitrag zur Integration, Inklusion und Prävention in St. Leonhard. Die explizit beantragte Tariferhöhung ist im Kämmereientwurf nicht ausreichend vorgesehen. Begründung Vgl. Antrag 96 , 98;Bemerkung Ergebnis 98 Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger Kostenstelle Z366200027 Verein f. emanzipator. Mädchenarb. e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2026 156.100 Euro Ansatz 2025 153.657 Euro Antrag 171.635 Euro Ist 2024 150.127 Euro Änderung +15.535 Euro Der Verein zielt darauf ab, junge Mädchen beim Erwerb von Handlungsautonomie und der Realisierung einer eigenständigen Lebensplanung zu unterstützen. Beides trägt dazu bei, dass Mädchen in ihrem späteren Leben Beziehungsmuster vermeiden, die von Gewalt und Diskriminierung geprägt sind. Begründung Vgl. Antrag 96 , 97;Bemerkung Ergebnis 99 Stadtratsgruppe Freie Allianz Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger Kostenstelle Z366200029 Ring politischer Jugend Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2026 9.000 Euro Ansatz 2025 9.000 Euro Antrag 0 Euro Ist 2024 9.000 Euro Änderung -9.000 Euro Die politischen Jugendorganisationen liegen hinsichtlich ihrer finanziellen Ausstattung im Verantwortungsbereich der jeweiligen Mutterpartei. Begründung Bemerkung Ergebnis 726 Seite 37 100 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger Kostenstelle Z366200030 Fanbetreuung Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2026 71.200 Euro Ansatz 2025 70.000 Euro Antrag 72.250 Euro Ist 2024 62.000 Euro Änderung +1.050 Euro Für die Fanbetreuung des Fanprojekts Nürnberg werden zusätzlich 1.050 Euro beantragt. Das Angebot richtet sich an Jugendliche zwischen 12 und 27 Jahren und umfasst Beratungs- und Betreuungsangebote bei Heim- und Auswärtsspielen des 1. FCN, ein Beratungsbüro sowie pädago- gische Projekte. Die Fanprojektarbeit fördert eine positive Fankultur, Gewaltprävention und demokratisches Handeln. Sie stärkt die soziale Integration und bietet eine niedrigschwellige Anlaufstelle für alle Fans. Als unabhängige sozialpädagogische Institution ist das Fanprojekt Nürnberg in ein Netzwerk aus Jugendhilfe, Polizei, Verein und Politik eingebunden. Die Arbeit basiert auf den Grundlagen der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit sowie dem Nationalen Konzept Sport und Sicherheit. Begründung Bemerkung Ergebnis 101 Stadtratsgruppe Freie Allianz Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger Kostenstelle Z366200037 Fliederlich e. V. – Jugendinitiative Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2026 35.800 Euro Ansatz 2025 35.100 Euro Antrag 10.000 Euro Ist 2024 18.000 Euro Änderung -25.800 Euro Eine queere Jugendgruppe bzw- -initiative innerhalb des Vereins gibt es bereits seit 1983. Nahezu vierzig Jahre (bis 2023) kam der Verein ohne städtische Zuschüsse zurecht. Eine reduzierte und der Haushaltslage angepasste Förderung über die Stadt erscheint deshalb angebracht. Begründung Bemerkung Ergebnis 727 Seite 38 102 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich Amt für Kultur und FreizeitDienststelle Produkt 367040 kulturelle und politische Bildung Kostenstelle Z367040004 Museum im Koffer Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2026 243.500 Euro Ansatz 2025 238.700 Euro Antrag 248.900 Euro Ist 2024 225.480 Euro Änderung +5.400 Euro Entsprechend der fachlichen Empfehlung der Verwaltung beantragen wir eine Mittelanhebung um 5.400 Euro. Das Museum im Koffer e.V., 1980 als erstes mobiles Kindermuseum Deutschlands gegründet und seit 2001 Träger des Kinder- und Jugendmuseums Nürnberg, ist ein zentraler Bestandteil der kultu- rellen Bildung für Familien in Nürnberg. Es vermittelt Wissen zu Geschichte, Natur, Technik und Kultur auf interaktive und kindgerechte Weise. Der Antrag begründet sich durch gestiegene Energie-, Personal- und Sachkosten infolge der Inflation. Die Gehälter des 18-köpfigen Teams liegen deutlich unter dem öffentlichen Tarifniveau, weshalb die Erhöhung dem notwendigen Aufholen bei fairer Bezahlung und sozialer Absicherung dient. Begründung Bemerkung Ergebnis 103 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung Kostenstelle Z367500007 Evangelische Familienbildungsstätte Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2026 118.000 Euro Ansatz 2025 118.549 Euro Antrag 122.200 Euro Ist 2024 116.799 Euro Änderung +4.200 Euro Für die Evangelische Familienbildungsstätte werden zusätzlich 4.200 Euro beantragt. Die Mittel dienen der Unterstützung der Familienbildungsarbeit und ermöglichen das Vorhalten von Beratungs- und Bildungsangeboten für Familien. Begründung Bemerkung Ergebnis 728 Seite 39 104 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung Kostenstelle Z367500017 Zentrum Koberger Str. (Familienberatung) Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2026 22.200 Euro Ansatz 2025 21.801 Euro Antrag 24.000 Euro Ist 2024 21.282 Euro Änderung +1.800 Euro Für die Familienberatung des Zentrums Kobergerstraße e.V. werden zusätzlich 1.800 Euro bean- tragt. Die Mittel dienen der ergänzenden Förderung der staatlich anerkannten Beratungsstellen für Schwangerschaftsfragen und unterstützen die laufenden Angebote der Familienberatung. Begründung Bemerkung Ergebnis 105 Jugendhilfeausschuss Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen Kostenstelle Z367601001 Schlupfwinkel e.V. (BKZ) Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2026 555.100 Euro Ansatz 2025 432.800 Euro Antrag 622.400 Euro Ist 2024 278.868 Euro Änderung +67.300 Euro JHA Beschluss vom 30.10.2025; Erhöhung Personalkosten gem. Vorgabe Betriebserlaubnis auf 622.400 EUR (entspricht 78.100 EUR Erhöhung basierend auf korrigiertem Planansatz 544.300 EUR) Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.K112;Bemerkung Ergebnis 729 Seite 40 106 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich GesundheitsamtDienststelle Produkt 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Kostenstelle Z414040007 Frauengesundheitszentrum e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2026 107.100 Euro Ansatz 2025 107.100 Euro Antrag 143.336 Euro Ist 2024 104.800 Euro Änderung +36.236 Euro Für das Frauen & Mädchen Gesundheitszentrum Nürnberg e.V. werden zusätzlich 36.236 Euro beantragt. Die Erhöhung umfasst die korrekte tarifliche Einstufung der Mitarbeiterinnen. Eine Mitarbeiterin hat die Einrichtung wegen finanzieller Unsicherheit verlassen, daher ist angemessene Bezahlung entscheidend, um qualifiziertes Personal zu halten. Zudem wird eine Stundenerhöhung für die Mädchen- und sexualpädagogische Arbeit beantragt, da die bisherigen Kapazitäten an der Grenze der Belastbarkeit sind. Die Sachkosten wurden moderat angepasst. Das Zentrum unterstützt Mädchen und Frauen bei Gesundheits- und Körperfragen und begleitet sie in der Verarbeitung von Krankheit, Pubertät und Wechseljahren. Begründung Vgl. Antrag 107 , 108;Bemerkung Ergebnis 107 Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich GesundheitsamtDienststelle Produkt 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Kostenstelle Z414040007 Frauengesundheitszentrum e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2026 107.100 Euro Ansatz 2025 107.100 Euro Antrag 143.336 Euro Ist 2024 104.800 Euro Änderung +36.236 Euro Das Frauengesundheitszentrum bietet kompetente Gesundheitsberatung für Mädchen und Frauen an. Im Entwurf ist überhaupt keine Erhöhung der Personalkosten vorgesehen. Begründung Vgl. Antrag 106 , 108;Bemerkung Ergebnis 730 Seite 41 108 Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich GesundheitsamtDienststelle Produkt 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Kostenstelle Z414040007 Frauengesundheitszentrum e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2026 107.100 Euro Ansatz 2025 107.100 Euro Antrag 143.336 Euro Ist 2024 104.800 Euro Änderung +36.236 Euro Seit vielen Jahren ist das FMGZ in der Frauen- und Mädchengesundheitsarbeit engagiert. Es stärkt Mädchen und Frauen in ihrer Selbstbestimmung, fördert das Bewusstsein für eigene Rechte und hilft, gewaltfördernde Strukturen zu erkennen und zu durchbrechen. Das FMGZ ist ein wesentlicher Baustein bei der kommunalen Umsetzung der Istanbul-Konvention. Begründung Vgl. Antrag 106 , 107;Bemerkung Ergebnis 109 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich GesundheitsamtDienststelle Produkt 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Kostenstelle Z414040009 KASSANDRA e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2026 95.000 Euro Ansatz 2025 95.000 Euro Antrag 109.471 Euro Ist 2024 95.000 Euro Änderung +14.471 Euro Für KASSANDRA e.V. werden zusätzlich 14.471 Euro beantragt. Die Erhöhung umfasst die tarifliche Anpassung der 1,0-Personalstelle in der Jugendberatung sowie gestiegene Sachmittel aufgrund von Preissteigerungen. Die Mittel sichern die kontinuierliche Arbeit der Jugendberatung, die jungen Menschen in der Sexarbeit Orientierung, Schutz und Unterstützung bietet. KASSANDRA setzt sich für die Entdiskriminierung von Sexarbeiterinnen und Sexarbeitern ein und fördert die gesellschaftliche Akzeptanz ihrer Belange. Durch Beratung, Aufklärung und Netzwerkarbeit trägt der Verein dazu bei, Vorurteile abzubauen, Stigmatisierung zu verringern und die Teilhabe von Sexarbeitenden am gesellschaftlichen Leben zu stärken. Begründung Vgl. Antrag 110;Bemerkung Ergebnis 731 Seite 42 110 Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich GesundheitsamtDienststelle Produkt 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Kostenstelle Z414040009 KASSANDRA e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2026 95.000 Euro Ansatz 2025 95.000 Euro Antrag 109.471 Euro Ist 2024 95.000 Euro Änderung +14.471 Euro Die Fachberatungsstelle für Sexarbeiter*innen zielt mit ihrer Arbeit ebenso auf eine höhere Akzeptanz von Sexarbeiter*innen in der Gesellschaft wie auf deren individuelles Empowerment. Durch Information, Unterstützung und Vernetzung trägt sie dazu bei, Gewalt zu verhindern, Schutz zu gewährleisten und die Rechte von Sexarbeiter*innen zu stärken. Begründung Vgl. Antrag 109;Bemerkung Ergebnis 111 Stadtratsgruppe Freie Allianz Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich GesundheitsamtDienststelle Produkt 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Kostenstelle Z414040011 AURA Selbstverteidigung f. Frauen Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2026 120.000 Euro Ansatz 2025 120.000 Euro Antrag 77.200 Euro Ist 2024 80.600 Euro Änderung -42.800 Euro Aufgrund notwendiger Haushaltseinsparungen Reduzierung nicht zu den Pflichtaufgaben zählen- der Haushaltsposition auf das Niveau von 2023. Begründung Vgl. Antrag 112 , 113;Bemerkung Ergebnis 112 Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich GesundheitsamtDienststelle Produkt 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Kostenstelle Z414040011 AURA Selbstverteidigung f. Frauen Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2026 120.000 Euro Ansatz 2025 120.000 Euro Antrag 150.000 Euro Ist 2024 80.600 Euro Änderung +30.000 Euro Als Fachstelle im Sinne der Istanbul-Konvention leistet der Verein sehr wichtige Arbeit zur Reduzierung von Gewalt gegen Mädchen und Frauen. AURA e.V. befindet sich im Generationswechsel und benötigt deshalb die beantragte Summe. Im Kämmereientwurf ist nicht mal eine zweiprozentige Erhöhung der Personalkosten vorgesehen. Begründung Vgl. Antrag 111 , 113;Bemerkung Ergebnis 732 Seite 43 113 Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich GesundheitsamtDienststelle Produkt 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Kostenstelle Z414040011 AURA Selbstverteidigung f. Frauen Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2026 120.000 Euro Ansatz 2025 120.000 Euro Antrag 150.000 Euro Ist 2024 80.600 Euro Änderung +30.000 Euro Aura e.V. betreibt wichtige Präventionsarbeit, um Mädchen* und Frauen*, denen die notwendigen Ressourcen zur Abwehr von sexualisierter, verbaler und/oder körperlicher Gewalt fehlen, vor geschlechtsspezifischer Gewalt zu schützen. Das Erlenen von Techniken der Selbstverteidigung stellt dabei ein grundsätzliches Empowerment dar, das die körperliche und psychische Handlungsfähigkeit stärkt, Selbstbewusstsein und Selbstbestimmung fördert sowie ermöglicht, Grenzen zu setzen und sich aktiv gegen patriarchale Gewaltstrukturen zu schützen. Begründung Vgl. Antrag 111 , 112;Bemerkung Ergebnis 114 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich GesundheitsamtDienststelle Produkt 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Kostenstelle Z414040012 Fliederlich e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2026 65.100 Euro Ansatz 2025 65.100 Euro Antrag 73.700 Euro Ist 2024 65.100 Euro Änderung +8.600 Euro Für Fliederlich e.V. werden zusätzlich 8.600 Euro beantragt. Die Erhöhung dient der Anpassung an tarifliche Entwicklungen im öffentlichen Dienst (TVöD/TV-L) sowie an Stufenerhöhungen infolge der Beschäftigungsdauer. Zusätzlich sind gestiegene Energie- und Reinigungskosten zu berücksichtigen. Fliederlich e.V. leistet wichtige Arbeit für lesbische, schwule, bisexuelle, trans*, inter* und queere Menschen (LSBTIQ) in Nürnberg. Der Verein bietet Beratung, Selbsthilfe und Begegnungsmöglichkeiten, um Akzeptanz, Gleichberechtigung und eine angstfreie Selbstfindung zu fördern. Begründung Vgl. Antrag 115 , 116;Bemerkung Ergebnis 733 Seite 44 115 Stadtratsgruppe Freie Allianz Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich GesundheitsamtDienststelle Produkt 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Kostenstelle Z414040012 Fliederlich e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2026 65.100 Euro Ansatz 2025 65.100 Euro Antrag 61.300 Euro Ist 2024 65.100 Euro Änderung -3.800 Euro Aufgrund notwendiger Haushaltseinsparungen Reduzierung nicht zu den Pflichtaufgaben zählen- der Haushaltsposition auf das Niveau von 2023. Begründung Vgl. Antrag 114 , 116;Bemerkung Ergebnis 116 Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich GesundheitsamtDienststelle Produkt 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Kostenstelle Z414040012 Fliederlich e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2026 65.100 Euro Ansatz 2025 65.100 Euro Antrag 73.700 Euro Ist 2024 65.100 Euro Änderung +8.600 Euro Fliederlich e.V. bietet zahlreiche Beratungs- und Informationsangebote für LGBTQ an. Im Kämmereientwurf ist nicht mal eine zweiprozentige Erhöhung der Personalkosten vorgesehen. Begründung Vgl. Antrag 114 , 115;Bemerkung Ergebnis 117 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich GesundheitsamtDienststelle Produkt 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Kostenstelle Z414040013 arbewe Wohn- und Begegnungsstätten gGmbH Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2026 14.400 Euro Ansatz 2025 14.400 Euro Antrag 15.552 Euro Ist 2024 14.400 Euro Änderung +1.152 Euro Für die AWO arbewe Wohn- und Begegnungsstätten gGmbH – Beratungszentrum für seelische Gesundheit (SpDi) – werden zusätzlich 1.152 Euro beantragt. Die Mittel dienen der laufenden insti- tutionellen Förderung. Das Gesundheitsamt der Stadt Nürnberg unterstützt den Antrag, da im Beratungszentrum Menschen mit psychischen Erkrankungen sowie deren Angehörige beraten und betreut werden. Begründung Bemerkung Ergebnis 734 Seite 45 118 Stadtratsgruppe Freie Allianz Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich GesundheitsamtDienststelle Produkt 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Kostenstelle Z414040014 Dick und Dünn e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2026 112.500 Euro Ansatz 2025 112.500 Euro Antrag 49.500 Euro Ist 2024 112.500 Euro Änderung -63.000 Euro Aufgrund notwendiger Haushaltseinsparungen Reduzierung nicht zu den Pflichtaufgaben zählen- der Haushaltsposition auf das Niveau von 2023. Begründung Bemerkung Ergebnis 119 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich GesundheitsamtDienststelle Produkt 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Kostenstelle Z414040018 Arbeitsgemeinschaft AIDS Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2026 6.600 Euro Ansatz 2025 6.600 Euro Antrag 9.500 Euro Ist 2024 6.600 Euro Änderung +2.900 Euro Für die Arbeitsgemeinschaft AIDS werden zusätzlich 2.900 Euro beantragt. Die Mittel dienen der Präventionsarbeit, insbesondere der Verteilung von Kondomen, um die Übertragung von Geschlechtskrankheiten wirksam einzudämmen. Begründung Bemerkung Ergebnis 120 Stadtratsgruppe Freie Allianz Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich StadtplanungsamtDienststelle Produkt 511010 Stadtplanung Kostenstelle Z511010001 Möglichkeitsräume - Nachbarschaftsideen Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2026 50.000 Euro Ansatz 2025 50.000 Euro Antrag 0 Euro Ist 2024 50.000 Euro Änderung -50.000 Euro Die Stimulierung bürgerschaftlichen Engagements über Projekte wie "Möglichkeitsräume - Nachbarschaftsideen" durch die Kommune ist grundsätzlich wünschenswert, angesichts der ange- spannten Haushaltslage aber derzeit nicht geboten. Gerne wieder in finanziell besseren Zeiten, dann auch gerne mit höherem Etatansatz. Begründung Bemerkung Ergebnis 735 Seite 46 121 Stadtratsgruppe Freie Allianz Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich Referat für Umwelt und GesundheitDienststelle Produkt 561020 Umweltprojekte und Aktionen Kostenstelle Z561020002 Lokale Agenda 21 Nürnberg Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2026 100.000 Euro Ansatz 2025 100.000 Euro Antrag 48.220 Euro Ist 2024 49.737 Euro Änderung -51.780 Euro Aufgrund notwendiger Haushaltseinsparungen Reduzierung nicht zu den Pflichtaufgaben zählen- der Haushaltsposition auf das Niveau von 2023. Begründung Bemerkung Ergebnis 736 Seite 1 Pro- dukt/ lfd.Nr. Teil- bud- get Kostenart Bezeichnung Kostenstelle/ Auftrag Bezeichnung Wert Entwurf EUR Wert neu EUR Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung Begründung Ergebnis- rele- vant Finanz- wirk- sam vgl. Stadtrats- antrag Nr. 111110 Steuerung BgA K1 K2 54210010 Erstattungen vom Land (120) L111110005 Stadtentwicklung -35.000 0 35.000 Aktualisierung Planung. Erträge gehen nicht mehr ein. X X 111117 Steuerung-Ref.V K2 K1 62550000 Erstattungen an verb. Unt./Bet./Sonderv. Z111117002 NOA: Allgemein 400.000 200.000 -200.000 Umschichtung Zuschuss NOA. X X K3 K3 63125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Z111117002 NOA: Allgemein 1.626.200 1.826.200 200.000 Umschichtung Zuschuss NOA. X X 111119 Steuerung Ref. VII K4 K1 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter L111119004 Stab Innenstadt 50.000 150.000 100.000 Zusätzliche Mittel Stab Innenstadt. X X 111220 Komm.- /Inf.dienste K5 K1 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter L111220004 Projekte, Design, Technik, Support 112.500 157.500 45.000 Zusätzlicher Schutz gegen Hacker-Angriffe. X X 111280 gesetzl. Beauftragte K6 K1 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter L111280041 Informationssicherheitsbeauftragte (ISB) 125.360 145.360 20.000 Erweiterung Abwehr Cyberangriffe (Incident-Response-Leistungen). X X 111281 MRB-GST K7 K1 64320000 Drucksachen und Vordrucke L111281002 Menschenrechtsbüro 7.800 9.800 2.000 Mittel für Beschäftigungsnetzwerke und Infostand am CSD. X X K8 K1 64370000 Gästebewirtung L111281001 Gleichstellungsstelle 15.030 25.030 10.000 Jubiläumsveranstaltung 40 J. Frauenbeauftragte und 10 J. Ansprechpartner für Männer. X X K9 K1 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter L111281002 Menschenrechtsbüro 40.252 55.252 15.000 Stärkung des Bedrohungsmanagements. X X 111320 Kommuna. Steuerwesen K10 K1 64340000 Porto L111320004 Grundabgaben 53.300 201.300 148.000 Mehrbedarf Porto. X X 111510 Dienstleistungen K11 K1 54120020 Miet-und Pachterträge a.Immo (dezent.) V111510001 Abwicklung Fahrkostenzuschüsse -254.060 -235.250 18.810 Entfall Parkplatzeinnahmen (städtische Mitarbeitende) durch Umzug ins Stadthaus Q. X X 111520 IT K12 K1 62142000 Gebr.gegenstände('18<= 250€, '19<= 800€) L111520001 Service Desk 40.000 112.000 72.000 Mehrbedarf Hardware zur Umstellung der Officeprogramme. X X K13 K1 64390000 Nutzungsentg./Pflege Software/Lizenzen L111520001 Service Desk 7.421.485 7.680.485 259.000 Mehrbedarf Pflege für Software/Lizenzen Officeprogramme. X X Antrag Nr. 122 (Kämmereipaket) Antragsteller: Verwaltung 737 Seite 2 Pro- dukt/ lfd.Nr. Teil- bud- get Kostenart Bezeichnung Kostenstelle/ Auftrag Bezeichnung Wert Entwurf EUR Wert neu EUR Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung Begründung Ergebnis- rele- vant Finanz- wirk- sam vgl. Stadtrats- antrag Nr. K14 K1 64390000 Nutzungsentg./Pflege Software/Lizenzen L111520005 SAP ERP/BW - Betrieb 3.617.831 3.708.331 90.500 Anpassung Nutzungsentgelte und Pflege für Software/Lizenzen. X X 111700 Tech. Gebäudemanage. K15 K5 56110100 Aktivierte Eigenleistung (Honorar) V111700003 Amtsleit./Verwaltung/DV -7.149.000 -5.290.000 1.859.000 Anpassung aktivierte Eigenleistung an Veränderung MIP. X 111710 Grund-Immomanagement K16 K1 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter L111710001 Grundstücksverkehr und Erbbaurechte 0 1.000.000 1.000.000 Einplanung Mittel Sonderstab Kaufhof. X X 111720 Immobilienverwaltung K17 K3 54120030 Mieterträge Art 4 G000000169 Dianastraße 104 0 -25.500 -25.500 Anpassung Planwert an Art 4-Aufwand. X X K18 K5 62320005 Gebäudeunterhalt (dezentral/K5) G000003003 Königs-Frauentorzw./WC- u. Lagergeb.19 100.000 140.000 40.000 Mehraufwand Baustellen Handwerkerhof. X X K19 K1 62370500 Sonstiger Aufwand Geb.-/Grundstücksbew. G000010607 Königstraße 45/52 0 544.680 544.680 Einplanung Mittel Gebäudeverwaltung Kaufhof. X X 111760 HVE-KSV Verwaltung K20 K1 62320200 Unterhalt Grün-/ Außenanlagen an Gebäuden L111760001 HVE KSV Verwaltung 0 100.000 100.000 Baumfällungen und Ersatz. X X K21 K1 62320510 Bauunterhalt Hausverwaltende Einheit HVE L111760001 HVE KSV Verwaltung 1.722.400 2.072.400 350.000 Mehrbedarf Bauunterhalt, Sanierungen, Sicherungen. X X K22 K1 64270100 Kosten für Sachverständige und Gutachten L111760001 HVE KSV Verwaltung 5.000 155.000 150.000 Mehrbedarf Bauwerksprüfungen. X X K23 K1 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter L111760001 HVE KSV Verwaltung 10.000 55.000 45.000 Dauerhafter Bedarf Brandschutzkonzepte und deren Umsetzung. X X 111900 Rechtsdienstleistung K24 K1 64390000 Nutzungsentg./Pflege Software/Lizenzen V111900001 Dienststellenleitung/ Allg. Verwaltung 142.110 166.610 24.500 Preiserhöhungen für eingesetzte Software. X X 122130 Fahrerlaubnisangel. K25 K1 64390000 Nutzungsentg./Pflege Software/Lizenzen V122130001 Fahrerlaubnisangelegenheiten Allgemein 42.000 72.000 30.000 AKDB: Ablösung Software. X X 122140 Kfz-Zulassung K26 K1 53110000 Verwaltungsgebühren L122140001 Zulassung und Außerbetriebsetzung Kfz -2.100.000 -1.900.000 200.000 Rückgang der Gebührenerträge durch billigere online-Abmeldung. X X 738 Seite 3 Pro- dukt/ lfd.Nr. Teil- bud- get Kostenart Bezeichnung Kostenstelle/ Auftrag Bezeichnung Wert Entwurf EUR Wert neu EUR Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung Begründung Ergebnis- rele- vant Finanz- wirk- sam vgl. Stadtrats- antrag Nr. 122210 Melde-/Paß-/Bürg-Srv K27 K1 62143000 Aufwendungen für Ausweise und Plaketten L122210002 Pass- und Ausweisangelegenheiten 2.000.000 2.318.500 318.500 Erhöhung Produktionskosten Bundesdruckerei. X X 122310 Ausländerwesen K28 K1 62142000 Gebr.gegenstände('18<= 250€, '19<= 800€) V122310001 Dienststellenleitung 55.500 28.000 -27.500 Gebrauchsgegenstände Stadthaus Q bereits in 2025 beschafft. X X K29 K1 62143000 Aufwendungen für Ausweise und Plaketten L122310001 Aufenthaltsbegleitende Maßnahmen 695.000 775.000 80.000 Erhöhung Produktionskosten Bundesdruckerei. X X 210300 HVE Schule & Sport K30 K1 62320510 Bauunterhalt Hausverwaltende Einheit HVE V210300001 Leitung HVE-Schule 281.802 163.713 -118.089 Kostenreduzierung DGUV-Prüfung gemäß Ausschreibungsergebnis. X X K31 K1 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo V210300014 Sonstige angemietete Immobilien 114.277 157.180 42.903 Fortschreibung Miet-/Mietnebenkosten angemieteter Objekte. X X 211100 Staatl. Grundschulen K32 K1 62410000 Schülerbeförderungsk.-Unterrichtsweg;004 L211100001 GS Adalbert-Stifter-Schule (6777) 11.700 -262.500 -274.200 Kostenreduzierung Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen aufgrund geringerer Vergabe. X X 211300 HVE Schule & Spo. GS K33 K1 54120020 Miet-und Pachterträge a.Immo (dezent.) G000010580 Muggenhofer Str. 172 Haupthaus -131.104 -102.361 28.743 Vorzeitige Mieterkündigung nach Ankauf Grundstück Muggenhofer Str. X X 213300 HVE Sch. & Sp. GS/MS K34 K1 62370000 Gebäudereinigung (100) V213300007 Ossietzkystr. 2 Interimscontainer 0 23.905 23.905 Betriebskosten nach Anmietung Interimscontainer Ossietzkystr. für Schule und Hort. X X K35 K1 62370500 Sonstiger Aufwand Geb.-/Grundstücksbew. B213300015 GS / MS Maiacher Straße, Objekt 37 6.340 6.303 Bewirtschaftungskosten Teilgrundstück Maiacherstr. 6. X X 215200 Städt. Realschulen K36 K2 51410020 Zuweisung vom Land (Lehr-/Kibetr.pers.) L215200001 RS Adam-Kraft-Realschule -1.892.700 -1.224.400 668.300 Reduzierte Lehrpersonalkostenzuschüsse 2026 entsprechend aktualisierter Hochrechnung. X X 217300 HVE Schule & Spo. GY K37 K1 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo V217300005 Interim Neues Gymnasiun Nürnberg 690.814 0 -690.814 Verschiebung Mietkosten Peterstr. in MIP-Maßnahme (1025 - Neues Gymnasium Nürnberg ÖÖP). X X 218100 Städt. Schulzentren vgl. MIP- Antrag Nr. 0058 739 Seite 4 Pro- dukt/ lfd.Nr. Teil- bud- get Kostenart Bezeichnung Kostenstelle/ Auftrag Bezeichnung Wert Entwurf EUR Wert neu EUR Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung Begründung Ergebnis- rele- vant Finanz- wirk- sam vgl. Stadtrats- antrag Nr. K38 K1 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo L218100008 Haus der Athleten 202.680 222.600 19.920 Erhöhung Indexmiete Haus der Athleten. X X 218300 HVE Schule & Spo. SZ K39 K1 62370500 Sonstiger Aufwand Geb.-/Grundstücksbew. B218300003 SSG/PHR, Objekt 13.214 -19.490 -32.704 Entfall Flachwäsche bei SchA und SchB. X X K40 K1 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo V218300004 Rasenspielfeld Regelsbacher Str. 56 0 29.670 29.670 Anmietung 2. Rasenspielfeld Regelsbacher Str. (JPRS und FOS II). X X 231300 HVE Schule & Spo. BS K41 K1 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter G000010457 Breslauer Str. Neubau FOS/BOS 0 305.200 305.200 Bewirtschaftungsvertrag und Energiekosten BON13 anteilig für September bis Dezember. X X 241100 Schülerbeförderung K42 K1 51410040 Zuweisungen vom Land(Schülerbeförderung) L241100001 Schülerbeförderung übergreifend -5.258.300 -5.207.500 50.800 Verringerte Staatszuweisung zu den Kosten der Schülerbeförderung. X X K43 K1 62410100 Schülerbeförderungskosten (Schulweg;004) L241100002 Schülerbeförderung Grundschüler 536.200 308.500 -227.700 Fortschreibung Schülerbeförderung auf Schulwegen. X X K44 K1 62410900 Sonstige Beförderungskosten L241100008 Schülerbeförderung SVE 574.700 509.800 -64.900 Fortschreibung Schülerbeförderung zu schulvorbereitenden Einrichtungen. X X K45 K1 62580200 Erstattungen an übrige Bereiche L241100007 Schülerbeförderung Beruflicher Schüler 121.000 40.800 -80.200 Verringerte Rückerstattungsfälle nach Art. 3 SchKfrG. X X 243100 Schulartenüber. SchA K46 K1 64250000 Bankspesen/Geldverkehr V243100001 Amt für Allgemeinbildende Schulen 50.000 10.000 -40.000 Ansatzanpassung Kontoführung von Schulgirokonten nach aktualisierter Kalkulation. X X 251100 Stadtarchiv K47 K2 51440110 Zuw. v. sonstigen öffentl. Bereich (120) L251100001 Bestandsbildung und -erhaltung -121.072 0 121.072 Ausplanung Mittel für Erstattungen Teilhabechancengesetz (TCG). X X K48 K1 53110000 Verwaltungsgebühren L251100002 Benutzung -50.000 -60.000 -10.000 Anpassung Erträge aus aktueller Hochrechnung durch Änderung Gebührensatzung - Anfragenbearbeitung. X X K49 K1 53290300 Sonstige Entgelte öffentlich-rechtlich L251100002 Benutzung -27.000 -12.000 15.000 Anpassung Erträge aus aktueller Hochrechnung durch Änderung Gebührensatzung - Fotoauftragsgebühren. X X K50 K1 62370010 Gebäudereinigung (dezentral) L251100001 Bestandsbildung und -erhaltung 14.871 21.271 6.400 Anpassung Aufwand für Gebäudereinigung. X X K51 K1 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo L251100001 Bestandsbildung und -erhaltung 137.655 142.867 5.212 Anpassung Mietaufwendungen. X X K52 K1 64210300 Mietnebenkosten L251100001 Bestandsbildung und -erhaltung 52.843 48.459 -4.384 Anpassung Mietnebenkosten (Aktualisierung der Planungsansätze). X X 740 Seite 5 Pro- dukt/ lfd.Nr. Teil- bud- get Kostenart Bezeichnung Kostenstelle/ Auftrag Bezeichnung Wert Entwurf EUR Wert neu EUR Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung Begründung Ergebnis- rele- vant Finanz- wirk- sam vgl. Stadtrats- antrag Nr. K53 K1 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter L251100001 Bestandsbildung und -erhaltung 64.800 103.031 38.231 Aktenübernahmen aufgrund des Umzugs des Jugendamts in das Stadthaus Q. X X 252300 Museen/Sammlungen K54 K2 51440110 Zuw. v. sonstigen öffentl. Bereich (120) L252300001 Albrecht-Dürer-Haus -16.420 207.782 224.202 Ausplanung Mittel für Erstattungen Teilhabechancengesetz (TCG) - Aktualisierung Planung. X X K55 K1 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter L252300001 Albrecht-Dürer-Haus 216.028 316.028 100.000 Dürer-Jubiläum 2028: Sachmittelbedarf 2026. X X K56 K1 64390610 Ausstellungen L252300006 Dokumentationszentrum Reichsparteitagsg. 30.000 60.000 30.000 Teilwiedereinstellung temporär entfallener Ausstellungsmittel nach Wiedereröffnung: Dokumentationszentrum. X X 271100 Veranst. Erwachsbil. K57 K1 64210300 Mietnebenkosten V271100005 Gebäudemanagement 339.999 346.479 6.480 Planetarium - Erhöhung Nebenkosten durch Vermieter N-ERGIE. X X K58 K1 64390000 Nutzungsentg./Pflege Software/Lizenzen V271100007 IT-Infrastruktur BCN 185.505 198.000 12.495 Schnittstelle zwischen dem Fachverfahren aDis und dem Südwestdeutschen Bibliotheksverbund. X X 273000 Kulturläden K59 K2 60191000 Vergütungen Bundesfreiwilligendienst V273000002 Verwaltung 92.800 119.300 26.500 Anpassung der Verpflegungskosten im Bundesfreiwilligendienst, um die Gleichstellung zum "Freiwilligen sozialen Jahr" sicherzustellen. X X K60 K2 60391003 AG für Helfer freiwilligen soz./öko.Jahr V273000002 Verwaltung 0 10.600 10.600 Erhöhte Sozialversicherungsleistungen durch Anpassung der Verpflegungskosten im Bundesfreiwilligendienst. X X K61 K1 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter L273000009 Gemeinschaftshaus Langwasser 20.000 64.600 44.600 Security für das Gemeinschaftshaus Langwasser. X X 273010 Sonderaufgaben - KUF K62 K1 54130000 Werbeerträge privatrechtlich/Sponsoring L273010001 Deutsche Akademie für Fußball-Kultur -121.900 -107.100 14.800 Anpassung des DAFK Budgets aufgrund des neuen Sponsoring Vertrages mit dem Olympia Verlag. X X 273990 HVE-KSV Volksbild. K63 K1 62320510 Bauunterhalt Hausverwaltende Einheit HVE L273990001 HVE-KSV sonstige Volksbildung 427.181 468.181 41.000 Mehrbedarf Bauunterhalt HVE-KSV sonstige Volksbildung. X X 281000 Höhepunktveranstalt. K64 K1 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter L281000005 Bardentreffen 135.000 151.610 16.610 Mehrkosten angepasstes Sicherheitskonzept (seit 2025) nach Abstimmung mit OA, FW, Polizei für Bardentreffen. X X 741 Seite 6 Pro- dukt/ lfd.Nr. Teil- bud- get Kostenart Bezeichnung Kostenstelle/ Auftrag Bezeichnung Wert Entwurf EUR Wert neu EUR Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung Begründung Ergebnis- rele- vant Finanz- wirk- sam vgl. Stadtrats- antrag Nr. K65 K1 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter L281000009 Klassik Open Air 238.000 234.307 -3.693 Reduktion Kosten geändertes Sicherheitskonzept (seit 2025) nach Abstimmung mit OA, FW, Polizei für Klassik Open Air. X X K66 K1 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter V281000001 Projektbüro Allgemein 5.704 105.704 100.000 Kostensteigerungen Großveranstaltungen Projektbüro. X X K67 K1 64810000 Aufwendungen Steuer vom Einkommen/Ertrag L281000008 Stars im Luitpoldhain 30.440 -86.333 -116.773 Aktualisierung Planung. X X 281001 Sons. Kult./Heimpfl. K68 K3 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001018 Deutsch-Amerikanisches Institut 41.400 71.773 30.373 Anhebung Zuschuss Deutsch-Amerik.-Institut gem. Nachtrag zum Zuwendungsantrag v. 16.06.2025. X X K69 K3 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001021 Heimat- und Brauchtumspflege 42.700 66.700 24.000 Erhöhung Zuschusstopf Heimat- und Brauchtumspflege. X X 312100 Unterkunft (SGB II) K70 K3 63390313 lfd.Leist.f.Unterk.u.Heiz.(§22 I SGB II) L312100001 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II) 153.000.000 151.138.320 -1.861.680 Aktualisierung Planung SGB II. X X 312900 Jobcenter (SGB II) K71 K2 62540010 Erstatt. a. d. Bundesag. f. Arbeit (120) L312900001 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) 7.054.522 7.213.000 158.478 Verwaltungsbudget Jobcenter. X X 315400 Obdachlosenhilfe K72 K3 63111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z315400003 Wärmestube-Stadtmission/Caritasverband 427.300 456.235 28.935 Aktualisierung Planung vertraglicher Zuschuss. X X 45 K73 K3 63111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z315400004 Wärmestube-Dianastraße 29 246.600 263.445 16.845 Aktualisierung Planung vertraglicher Zuschuss. X X 46 K74 K3 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315400007 Wohnungslosenbetreuung STM 43.400 64.520 21.120 Kompensation des Ausfalls staatlicher Zuschüsse zur Sicherstellung der Leistungen im bisherigen Umfang. X X 315990 HVE-KSV BetrSozEinr K75 K1 54120000 Miet- und Pachterträge aus Immo.(230) G000100118 Hintere Bleiweißstr. 15 / Seniorentreff 0 -4.560 -4.560 Einplanung Betriebskosten. X X 321100 Leistungen BVG/SVG K76 K3 54200020 Erstattung vom Bund (Transferleistungen) L321100001 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz -16.000 0 16.000 Aktualisierung Planung BVG/SVG. X X 331101 Wohlfahrtspfl. SHA K77 K3 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101029 Lilith eV Mädchen-Drogen-Prävention U 18 10.400 103.400 93.000 Lilith Mädchenberatung. X X 70 345100 BuT nach BKGG 742 Seite 7 Pro- dukt/ lfd.Nr. Teil- bud- get Kostenart Bezeichnung Kostenstelle/ Auftrag Bezeichnung Wert Entwurf EUR Wert neu EUR Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung Begründung Ergebnis- rele- vant Finanz- wirk- sam vgl. Stadtrats- antrag Nr. K78 K3 63390405 Bildungs-/Teilhabepaket: Mittagsverpfleg L345100001 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG 4.300.000 5.245.480 945.480 Aktualisierung Planung Bildung und Teilhabe. X X 361000 Kind.Tageinr/-pflege K79 K3 52130401 Leistungen v. Sozialleistungsträgern avE L361000001 Förd. v. Kindern in Tageseinr.u. -pflege -20.000 0 20.000 gesetzliche Änderung: Ausplanung Ertrag Kinderbetreuungskosten. X X 363100 Jugendsozialarbeit K80 K1 64390900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen L363100062 JaS GS Carl-von-Ossietzky-Schule 1.000 11.000 10.000 Gruppenpädagogische Angebote zur Unterstützung der Jugendsozialarbeit in Sündersbühl und Röthenbach West. JHA vom 30.10.2025. X X 73 363600 Ambulante Hilfen K81 K1 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo L363600001 Außenbetreutes Wohnen (ABW) 6.500 1.300 -5.200 Wegfall Mietaufwendung wegen Kündigung Wohnung. X X 363900 Sonst.Leistungen ASD K82 K3 63111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z363900008 Koop.modell f. amb.Maßn.im Jgdstrafverf. 369.300 390.951 21.651 Einmaliger Investitionskostenzuschuss für neue IT- Infrastruktur. Betrag reduziert um 10 TEUR beantragbare Stiftungsförderung. Diese weitere Fördermöglichkeit wurde erst nach der JHA- Sitzung vom 25.09.2025 bekannt. X X 81 K83 K3 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z363900012 Zuschüsse Frühe Hilfen 572.500 598.300 25.800 Mobile Sprechstunden Koki. Teilbetrag aus JHA vom 30.10.2025. X X 83 364000 Verwaltung Jugendamt K84 K1 54280000 Erstattungen von übrigen Bereichen L364000002 Kommission Franken (Kofra) -299.000 -370.000 -71.000 Aktualisierung Erträge KOFRA nach Beitragsanpassung. X X K85 K1 64120100 Aufwendung Aus-/Fortbildung, Umschulung V364000002 Dienststellenleitung/Stab 91.300 104.000 12.700 Fortbildungsbudget Jugendamt. X X K86 K1 64390900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen L364000001 Zentrale Aufgaben 126.000 137.550 11.550 Fortschreibung QW - JHA vom 30.10.2025. X X 84 365100 Kommu. Kinderkrippen K87 K1 53210000 Gebühren f. öffentlich-rechtl. Nutzungen V365100001 Kinderkrippen 0 322.000 322.000 Kinderkrippen: Anpassung Gebühren Elternentgelte nach aktuellen Platzzahlen. X X K88 K1 53210700 Elternentgelte Verpflegung in Kitas V365100001 Kinderkrippen 0 36.000 36.000 Kinderkrippen: Anpassung Elternentgelte Verpflegung nach aktuellen Platzzahlen. X X K89 K1 62420100 Bes. Unterricht/Beschäftigung/Belehrung V365100001 Kinderkrippen 0 -3.100 -3.100 Anpassung Einrichtungsbudget an Kinderzahl. X X K90 K1 62420300 Aufwendungen aus der Mittagsbetreuung V365100001 Kinderkrippen 0 -28.000 -28.000 Kinderkrippen: Reduzierung Aufwendungen für die Mittagsverpflegung. X X 743 Seite 8 Pro- dukt/ lfd.Nr. Teil- bud- get Kostenart Bezeichnung Kostenstelle/ Auftrag Bezeichnung Wert Entwurf EUR Wert neu EUR Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung Begründung Ergebnis- rele- vant Finanz- wirk- sam vgl. Stadtrats- antrag Nr. 365101 Kommun. Kindergärten K91 K1 53210000 Gebühren f. öffentlich-rechtl. Nutzungen V365101004 Kindergärten 0 -5.000 -5.000 Kindergärten: Anpassung Gebühren Elternentgelte nach aktuellen Platzzahlen. X X K92 K1 53210700 Elternentgelte Verpflegung in Kitas V365101004 Kindergärten 0 -20.000 -20.000 Kindergärten: Anpassung Elternentgelte Verpflegung nach aktuellen Platzzahlen. X X K93 K1 54210000 Erstattungen vom Land V365101004 Kindergärten 0 -27.000 -27.000 Kindergärten: Aktualisierung Zuschuss Freistaat Bayern. X X K94 K1 62420300 Aufwendungen aus der Mittagsbetreuung V365101004 Kindergärten 0 53.000 53.000 Kindergärten: Aktualisierung Aufwendungen für die Mittagsverpflegung. X X K95 K1 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo L365101028 Kiga Matthäus-Herrmann-Platz 1 14.220 25.000 10.780 Mietpreisanpassung. X X K96 K1 64210300 Mietnebenkosten L365101008 Kiga Elsnerstr. 5 35.580 49.200 13.620 Anpassung Mietnebenkosten. X X K97 K1 64390900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen V365101002 Familienzentren 67.160 83.560 16.400 Fortschreibung QW - JHA vom 30.10.2025. X X 85 365200 Kommun. Kinderhorte K98 K1 53210000 Gebühren f. öffentlich-rechtl. Nutzungen V365200001 Kinderhorte 0 9.000 9.000 Kinderhorte: Anpassung Gebühren Elternentgelte nach aktuellen Platzzahlen. X X K99 K1 53210700 Elternentgelte Verpflegung in Kitas V365200001 Kinderhorte 0 5.000 5.000 Kinderhorte: Anpassung Elternentgelte Verpflegung nach aktuellen Platzzahlen. X X K100 K1 62410900 Sonstige Beförderungskosten V365200001 Kinderhorte 1.412.000 1.273.000 -139.000 Hortbusfahrten. X X K101 K1 62420300 Aufwendungen aus der Mittagsbetreuung V365200001 Kinderhorte 0 -46.000 -46.000 Kinderhorte: Aktualisierung Aufwendungen für die Mittagsverpflegung. X X K102 K1 64210300 Mietnebenkosten L365200115 Kiho H.Bleiweißstr.18 27.400 40.200 12.800 Anpassung Mietnebenkosten. X X 365300 Einricht. fr. Tr. K103 K3 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z365300011 Förderkonzept Kindertagesein.fr.Trg 3.059.200 2.997.116 -62.084 Aktualisierung Förderkonzept Kitas freier Träger. X X K104 K3 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z365300013 Qualit.Weiterentwicklung 2.440.700 2.549.013 108.313 Fortschreibung QW - JHA vom 30.10.2025. X X 88 366200 Jugende. freie Träg. K105 K3 63111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z366200003 KJR: Pädagogik rund um das Doku-zentrum 147.547 151.347 3.800 Zuschuss KJR Doku Päd: Mieterhöhung anteilig. X X K106 K3 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200036 Lebenshilfe e.V. - BUNI 66.700 74.408 7.708 Anpassung Zuschuss BUNI. X X 367040 kultu.-polit.Bildung K107 K1 64390600 Veranstaltungen und Tagungen L367040008 Regiestelle MUBIKIN 40.900 32.300 -8.600 Bereinigung MUBIKIN Budget: Entnahme des ursprünglichen Sachmittelbudgets aufgrund der Neuaufstellung des Förderprogramms MUBIKIN. X X 744 Seite 9 Pro- dukt/ lfd.Nr. Teil- bud- get Kostenart Bezeichnung Kostenstelle/ Auftrag Bezeichnung Wert Entwurf EUR Wert neu EUR Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung Begründung Ergebnis- rele- vant Finanz- wirk- sam vgl. Stadtrats- antrag Nr. 367500 Erziehberat/Fambild K108 K1 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo L367500001 Erziehungs- und Familienberatung 3.600 31.715 28.115 Mietpreisanpassung. X X 367600 Einrichtung für HzE K109 K3 53210200 Wohn-/ Verpflegungsgebühren öff.-rechtl. L367600001 Heilpädagogische Gruppen -2.511.600 -2.980.900 -469.300 Kinder- und Jugendhilfezentrum: Anpassung Gebühren. X X K110 K1 62141000 Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe L367600001 Heilpädagogische Gruppen 95.926 106.303 10.377 Kinder- und Jugendhilfezentrum: Anpassung Aufwand. X X 367601 Einricht. Inobhutna. K111 K1 62580200 Erstattungen an übrige Bereiche V367601001 Kinder- und Jugendnotdienst (KJND) 0 196.000 196.000 Kinder- und Jugendnotdienst: Verzögerung Entflechtung Schlupfwinkel. X X K112 K3 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z367601001 Schlupfwinkel e.V. (BKZ) 555.100 622.400 67.300 SleepIn: Anpassung Personalkostensteigerung gem. Vorgaben Betriebserlaubnis - JHA vom 30.10.2025. X X 105 411000 Krankenhauswesen K113 K3 63121100 Zuweisung an das Land Art 1 L411000001 Kommunalunternehmen Klinikum Nürnberg 17.354.000 16.833.000 -521.000 Krankenhausumlage nach aktualisierter Hochrechnung. X X 414010 Gesundheitsschutz K114 K1 51410000 Zuweisungen vom Land L414010004 FQA-Aktivitäten einschl. ärztl. Aufg. -234.600 -229.500 5.100 Verringerte Zuweisung für Durchführung des Pflege- und Wohnqualitätsgesetzes nach Art. 9 BayFAG. X X 414020 Gesundheitspflege K115 K1 54210000 Erstattungen vom Land P414020001 Unters. u. med. Betreuung Flüchtlinge -25.000 -249.577 -224.577 Ertragsplanung für Fachstelle Asyl (Medizinische Dienste Asyl ohne Traumafachstelle). X X 414040 Präv. /Gesundh.förd. K116 K3 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040002 Landesstiftung Hilfe für Mutter und Kind 0 3.200 3.200 Fortführung Zuschuss im bisherigen Umfang. X X K117 K3 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040025 Parakaleo e.V. 10.000 0 -10.000 Zuschuss (Vorjahr) war als einmalig vorgesehen. X X 421010 Sportförderung K118 K3 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z421010016 Post SV "SPORT VERNETZT" Schwimmen 0 50.000 50.000 Wiedereinplanung Zuschuss Sport vernetzt Schwimmen. X X K119 K1 64390700 Transportkosten, Umzugskosten V421010002 Leitung/Verwaltung 0 10.000 10.000 Umzugskosten Sportservice von Marientorgraben in Winklerstraße. X X 745 Seite 10 Pro- dukt/ lfd.Nr. Teil- bud- get Kostenart Bezeichnung Kostenstelle/ Auftrag Bezeichnung Wert Entwurf EUR Wert neu EUR Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung Begründung Ergebnis- rele- vant Finanz- wirk- sam vgl. Stadtrats- antrag Nr. 421020 Sportveranstaltungen K120 K1 64390600 Veranstaltungen und Tagungen L421020001 Großsportveranstaltungen 0 50.000 50.000 Landesturnfest. X X K121 K1 64390900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen V421020001 Nürnberger Winterwelt 0 25.000 25.000 Nürnberger Winterwelt 2026. X X 424001 Sportstätten-Beteil. K122 K3 63122500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 2 L424001002 Eigenbetrieb NürnbergBad (NüBad) 11.057.263 8.854.590 -2.202.673 NürnbergBad Spitzabrechnung Verlustausgleiche Vorjahre. X X 511040 Geoinfo., Bodenord. K123 K1 54120000 Miet- und Pachterträge aus Immo.(230) L511040004 Bodenordnung 0 -3.240 -3.240 Einplanung Mieterträge. X X K124 K1 62440000 Vermessungskosten L511040004 Bodenordnung 42.000 50.000 8.000 Zusätzliche Vermessungskosten für geplante Umlegeverfahren. X X 523001 Denkmalschutz K125 K1 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo L523001001 Denkmalschutz und Archäologie 53.424 75.464 22.040 Anmietung Lagerflächen Pestgräber. X X 523990 HVE-KSV Denkmalpfl. K126 K1 62320200 Unterhalt Grün-/ Außenanlagen an Gebäuden V523990001 Lübener Str. 30, Bahnhof Märzfeld 0 29.600 29.600 Mehrbedarf Unterhalt Grünanlagen HVE-KSV Denkmalpflege. X X 547000 U-Bahninfrastruktur K127 K1 54120000 Miet- und Pachterträge aus Immo.(230) L547000001 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur -46.000 -3.866 42.134 Wegfall von Einnahmen durch nachträgliche Kündigung eines Dienstbarkeitsvertrages gem. Auskunft von LA. X X 547010 ÖPNV-Angelegenheiten K128 K3 63121300 Zuweisung an Zweckverbände Art 1 Z547010001 Umlage ZwVerbVerkehrsverb. Großraum Nbg 18.671.425 18.131.425 -540.000 Aktualisierung Aufwendungen Sozialticket. X X 554010 Umwelt-/Landsch.pl. K129 K1 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter P554010002 Klimawandelprojekt 15.000 35.000 20.000 Aktionsprogramme Starkregenereignisse. X X 561010 Techn. Umweltschutz K130 K1 64270100 Kosten für Sachverständige und Gutachten V561010001 Technischer Umweltschutz 84.000 114.000 30.000 Mehrbedarf aufgrund der Ersatzbaustoffverordnung. X X 746 Seite 11 Pro- dukt/ lfd.Nr. Teil- bud- get Kostenart Bezeichnung Kostenstelle/ Auftrag Bezeichnung Wert Entwurf EUR Wert neu EUR Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung Begründung Ergebnis- rele- vant Finanz- wirk- sam vgl. Stadtrats- antrag Nr. K131 K1 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter L561010003 Immissionschutz 30.000 69.000 39.000 Mehrbedarf aufgrund der neuen Luftqualitätsrichtlinie. X X 561020 Projekte u. Aktionen K132 K1 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter P561020007 Klimaschutz 86.000 186.000 100.000 Klima-und Energieberatungszentrum und quartiersbezogenen Energie- und Sanierungskonzepte. X X K133 K1 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter P561020016 Kreislaufwirtschaft 37.000 137.000 100.000 Umsetzung Zirkuläres Kaufhaus. X X 611100 Steuern, allg. Zuw. K134 K5 50130000 Gewerbesteuer L611100001 Steuern und allgemeine Zuweisungen -748.000.000 -745.200.000 2.800.000 Anpassung Gewerbesteuer aufgrund aktualisierter Berechnung. X X K135 K5 50210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer L611100001 Steuern und allgemeine Zuweisungen -400.501.000 -405.097.000 -4.596.000 Anpassung Einkommensteuer aufgrund aktualisierter Berechnung. X X K136 K5 50220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer L611100001 Steuern und allgemeine Zuweisungen -91.314.000 -106.428.000 -15.114.000Anpassung Umsatzsteuer aufgrund aktualisierterBerechnung. X X K137 K5 51110000 Schlüsselzuweisungen vom Land L611100001 Steuern und allgemeine Zuweisungen -272.000.000 -265.000.000 7.000.000 Reduzierung Schlüsselzuweisung. X X K138 K5 51320040 Zuweisungen Land Grunderwerbsteuer L611100001 Steuern und allgemeine Zuweisungen -42.900.000 -41.400.000 1.500.000 Anpassung aufgrund aktueller Hochrechnungen. X X K139 K5 63410000 Gewerbesteuerumlage (Grundbetrag) L611100001 Steuern und allgemeine Zuweisungen 56.100.000 55.850.000 -250.000 Anpassung Gewerbesteuerumlage in Folge Senkung des Gewerbesteueransatzes. X X K140 K5 63720000 Bezirksumlage L611100001 Steuern und allgemeine Zuweisungen 289.330.000 288.680.000 -650.000 Reduzierung Bezirksumlage aufgrund aktualisierter Berechnung. X X 612100 Weit. Zentr. Ansätze K141 K1 62210000 Aufwendungen für Betriebsstrom L612100999 Sonstige Zentrale Ansätze -916.162 -2.866.841 -1.950.679 Aktualisierung der Energiepreise aufgrund neuer Preisinformationen. X X K142 K1 62210100 Aufwendungen für Heizstrom (640) L612100999 Sonstige Zentrale Ansätze 0 -5.007 -5.007 Aktualisierung der Energiepreise aufgrund neuer Preisinformationen. X X K143 K1 62220000 Aufwendungen für Betriebsgas L612100999 Sonstige Zentrale Ansätze 19.306 -66.079 -85.385 Aktualisierung der Energiepreise aufgrund neuer Preisinformationen. X X K144 K1 62220100 Aufwendungen für Heizgas (640) L612100999 Sonstige Zentrale Ansätze 0 -482.355 -482.355 Aktualisierung der Energiepreise aufgrund neuer Preisinformationen. X X K145 K1 62230000 Aufwendungen für Fernwärme (640) L612100999 Sonstige Zentrale Ansätze 0 -1.105.842 -1.105.842 Aktualisierung der Energiepreise aufgrund neuer Preisinformationen. X X K146 K5 65920000 Erstattungszinsen (Gewerbesteuer) L612100001 Zinsen 5.700.000 7.700.000 2.000.000 Anpassung aufgrund aktueller Hochrechnungen. X X 747 Seite 12 Pro- dukt/ lfd.Nr. Teil- bud- get Kostenart Bezeichnung Kostenstelle/ Auftrag Bezeichnung Wert Entwurf EUR Wert neu EUR Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung Begründung Ergebnis- rele- vant Finanz- wirk- sam vgl. Stadtrats- antrag Nr. 111110 Steuerung BgA S1 K2 51400100 Zuweisungen v. Bund (Personalerstattung) P111110007 Projekt "Bleib" -50.700 -75.535 -24.835 Anpassung an Durchschnittspersonalkosten. X X S2 K2 51400100 Zuweisungen v. Bund (Personalerstattung) P111110011 Bildungskommune -227.600 -235.145 -7.545 Anpassung an Durchschnittspersonalkosten. X X S3 K2 51400100 Zuweisungen v. Bund (Personalerstattung) P111110012 Bürgerwissenschaften - Nürnberg forscht -322.400 -319.279 3.121 Aktualisierung Planung. X X S4 K2 51400100 Zuweisungen v. Bund (Personalerstattung) P111110013 Digitale Grundbildung im Quartier 0 -149.299 -149.299 Einplanung drittmittelfinanzierter Stellen. X X 111281 MRB-GST S5 K2 51410100 Zuweisungen vom Land (Personalerstattung L111281002 Menschenrechtsbüro -84.225 -86.836 -2.611 Anpassung an Durchschnittspersonalkosten. X X 111720 Immobilienverwaltung S6 K1 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter G000003003 Königs-Frauentorzw./WC- u. Lagergeb.19 136.000 83.000 -53.000 Herabsetzung Ansatz Fremdvergabe Handwerkerhof, zur Finanzierung von neuer Stellenschaffung. X X 126110 Telekommunika.netz S7 K1 54190000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte L126110002 Fernmelderei (BgA 3702) -2.900.100 -2.914.860 -14.760 Aufstockung Gruppenleitung Telekommunikation. X X 126120 Integrie. Leitstelle S8 K1 54270000 Erstattungen von privaten Unternehmen V126120002 Leitung ILS 0 -248.453 -248.453 Stellenfinanzierung Disponenten ILS. X X 243100 Schulartenüber. SchA S9 K1 51480000 Spenden/Zuschüsse übrig.Bereich(dezent.) P243100001 Schoolfood4change SchA 0 -28.659 -28.659 Drittmittelfinanzierung Stelle 401.0060 SF4C aufgrund Fristverlängerung. X X 243103 Päd./schulpsy. Lstg. S10 K2 54280010 Erstattungen von übrigen Bereichen (120) L243103009 Integration, Inklusion, Interkulturelles 0 -9.885 -9.885 Drittmittelfinanzierung Stellenschaffung 040.0460 Lern:Förderung. X X 251100 Stadtarchiv S11 K2 51480100 Zuschüsse übriger Bereich (Personalk.) L251100001 Bestandsbildung und -erhaltung -163.298 0 163.298 Ausplanung Fehlplanung Erträge - Zuschüsse übrig. Bereich (Personalkosten). X X S12 K2 54280050 Erstatt. v. übrigen Bereichen (Personal) L251100003 Erforschung/Vermittlung Stadtgeschichte -143.805 -140.523 3.282 Anpassung Ansatz Erstattung v. übrigen Bereichen (Personal) an aktualisierte Drittmittelerwartung. X X 253010 Tiergarten S13 K1 53210400 Eintrittsgelder (öffentlich-rechtlich) L253010001 Betrieb des Tiergartens -10.000.000 -10.032.296 -32.296 Finanzierung Stellenschaffung 415.2206 Tierpfleger. X X 748 Seite 13 Pro- dukt/ lfd.Nr. Teil- bud- get Kostenart Bezeichnung Kostenstelle/ Auftrag Bezeichnung Wert Entwurf EUR Wert neu EUR Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung Begründung Ergebnis- rele- vant Finanz- wirk- sam vgl. Stadtrats- antrag Nr. 263000 Musikschule Nürnberg S14 K2 54280050 Erstatt. v. übrigen Bereichen (Personal) L263000004 Unterricht MuBiKiN -367.500 0 367.500 Bereinigung MUBIKIN Budget: Entnahme Stellenfinanzierung aufgrund der Neuaufstellung des Förderprogramms MUBIKIN. X X 271100 Veranst. Erwachsbil. S15 K2 51400100 Zuweisungen v. Bund (Personalerstattung) L271100005 FT Deutsch/Integration/Grundbildung -50.138 -51.795 -1.657 Stellenfinanzierung Grundbildungspfade: Anpassung an Durchschnittspersonalkosten 2026. X X S16 K2 51400100 Zuweisungen v. Bund (Personalerstattung) P271100015 Zentralst. Z. Anerkenn. Ausl. Qualifik. -911.969 -790.965 121.004 Stellenfinanzierung ZAQ+: Anpassung an Durchschnittspersonalkosten 2026 und Anpassung des Stellenumfangs. X X S17 K2 51400100 Zuweisungen v. Bund (Personalerstattung) P271100024 Integrations - Sprachkurse -96.044 -99.326 -3.282 Stellenfinanzierung IK/BSK - Anpassung an Durchschnittspersonalkosten 2026. X X S18 K2 51410100 Zuweisungen vom Land (Personalerstattung P271100002 Schulabschlüsse -38.266 -39.274 -1.008 Stellenfinanzierung MSA/ M-Online: Anpassung an Durchschnittspersonalkosten 2026. X X S19 K2 51410100 Zuweisungen vom Land (Personalerstattung P271100010 barrierefrei Lernen -42.120 -43.406 -1.286 Stellenfinanzierung barrierefrei Lernen - Anpassung an Durchschnittspersonalkosten 2026. X X S20 K2 51410100 Zuweisungen vom Land (Personalerstattung P271100025 Berufsbezogene Sprachkurse -30.151 0 30.151 Stellenfinanzierung BSK - Aktualisierung. X X 363500 Adopt./Pfl.kind./BPV S21 K1 62142000 Gebr.gegenstände('18<= 250€, '19<= 800€) L363500003 Beistand- und Amtsvormundschaft 140 2.140 2.000 Erstausstattung Arbeitsplätze für Stellenschaffungen. X X 363900 Sonst.Leistungen ASD S22 K2 51410100 Zuweisungen vom Land (Personalerstattung L363900002 Frühe Hilfen -52.300 -64.700 -12.400 Drittmittelfinanzierung Koordinierender Kinderschutz. X X S23 K1 62142000 Gebr.gegenstände('18<= 250€, '19<= 800€) V363900001 Allgemeiner Sozialdienst 12.000 20.000 8.000 Erstausstattung Arbeitsplätze für Stellenschaffungen. X X 364000 Verwaltung Jugendamt S24 K2 51400100 Zuweisungen v. Bund (Personalerstattung) P364000006 Modellkommune 0 -78.000 -78.000 Drittmittelfinanzierung bei Fristverlängerung Stellen Modellkommune. X X 365101 Kommun. Kindergärten S25 K2 51410020 Zuweisung vom Land (Lehr-/Kibetr.pers.) V365101004 Kindergärten -15.518.000 -15.548.076 -30.076 Stellenfinanzierung Personalbonus päd. Fachkräfte und Verwaltungskräfte im Kindergartenbereich. X X 366100 KommEinricht.JugendA S26 K2 51410100 Zuweisungen vom Land (Personalerstattung P366100007 Fachstelle internationale Jugendarbeit 0 -44.800 -44.800 Drittmittelfinanzierung Fachstelle Internationale Jugendarbeit. X X 421010 Sportförderung 749 Seite 14 Pro- dukt/ lfd.Nr. Teil- bud- get Kostenart Bezeichnung Kostenstelle/ Auftrag Bezeichnung Wert Entwurf EUR Wert neu EUR Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung Begründung Ergebnis- rele- vant Finanz- wirk- sam vgl. Stadtrats- antrag Nr. S27 K2 51410100 Zuweisungen vom Land (Personalerstattung P421010004 Integration durch Sport und Verein 0 -151.919 -151.919 Drittmittelfinanzierung Stellen Sport integrativ nach Sperrvermerksentnahme in 2025. X X Summe 0 0 -8.688.998,66 750 Beilage 6.1.1 Anfrage zu den Haushaltsberatungen Anfragende: Marion Padua, StR Linke Liste Laufende Nr.: 1 Produkt/Kostenstelle/Kosten- art Bezeichnung 281002 Kirchweih Text der Anfrage: Warum werden für die Ausrichtung und den Erhalt der traditionellen Kirchweihen in Boxdorf, Großgründlach und Neunhof Mittel zur Verfügung gestellt und nicht alle Kirchweihen gleichermaßen unterstützt? Stellungnahme der Verwaltung: Die Stadt Nürnberg verfügt über Mittel zur direkten Unterstützung der Kirchweihen im Stadtgebiet. Hierzu verfügt das Bürgeramt Nord (BAN) von BANOS über einen Haushaltsansatz zur Finanzierung der sog. „BANOS-Kirchweihen“, die vom BAN direkt veranstaltet werden (Boxdorf, Großgründlach, Neunhof). Dies beruht auf der damaligen Eingemeindungsvereinbarung. Zugleich verfügt BAN aber ebenso über Mittel zur Bezuschussung der anderen Nürnberger Kirchweihen (nur andere Haushaltsstelle), die nicht von BAN veranstaltet werden. Alle Kirchweihen werden unterstützt bei den behördlich geforderten Absicherungsmaßnahmen der Kirchweihumzüge, dies wurde zuletzt (im Rahmen der Mittel) erweitert um Aufwendungen zur Absicherung gegen Überfahrtaten (Sperren o.ä.). Ö 6.1.1Ö 6.1.1 751 Beilage 6.1.1 Anfrage zu den Haushaltsberatungen Anfragende: Marion Padua, StR Linke Liste Laufende Nr.: 2 Produkt/Kostenstelle/Kosten- art Bezeichnung Z414040007 FMGZ e.V. Text der Anfrage: Warum werden die explizit beantragten Personalkostensteigerungen nicht mit mindestens 2 % berücksichtigt? Dies betrifft viele Vereine im Haushaltsentwurf. Stellungnahme der Verwaltung: Die Planung der freiwilligen Zuschüsse im Haushaltsplan ist ein vielschichtiger und komplexer Prozess. Die wichtigste Grundlage zur Bearbeitung der Zuschussanträge sind die Regelungen in der Zuwendungsgeschäftsanweisung, die am 24.10.2012 vom Stadtrat beschlossen worden ist. Zuerst wird durch die zuständige Fachdienststelle geprüft, welche Aufwendungen im Zuschussantrag überhaupt notwendig und zuwendungsfähig sind. Danach findet noch eine kritische Würdigung durch die Stadtkämmerei statt. Grundsätzlich erfolgt keine Erhöhung des Zuschusses. Eine Ausnahme kann lediglich dann in Betracht gezogen werden, wenn im Rahmen der fachlichen Prüfung festgestellt wird, dass die finanzielle Leistungsfähigkeit des Zuwendungsempfängers zur Deckung des erforderlichen Eigenanteils im erforderlichen Projektumfang nicht ausreichend gegeben ist und zugleich eine tarifliche Steigerung ausdrücklich beantragt wurde. In diesem Fall kann eine Erhöhung von bis zu maximal 2 % im Haushaltsplanentwurf berücksichtigt werden. Aufgrund dieser Regelung ist eine Personalkostensteigerung von 2% nicht flächendeckend in den Ansätzen der Zuschüsse berücksichtigt. 752 Beilage 6.1.1 Anfrage zu den Haushaltsberatungen Anfragende: Marion Padua, StR Linke Liste Laufende Nr.: 3 Produkt/Kostenstelle/Kosten- art Bezeichnung Z414040011 AURA e.V. Text der Anfrage: Warum werden die explizit beantragten Personalkostensteigerungen nicht mit mindestens 2 % berücksichtigt? Dies betrifft viele Vereine im Haushaltsentwurf. Stellungnahme der Verwaltung: Die Planung der freiwilligen Zuschüsse im Haushaltsplan ist ein vielschichtiger und komplexer Prozess. Die wichtigste Grundlage zur Bearbeitung der Zuschussanträge sind die Regelungen in der Zuwendungsgeschäftsanweisung, die am 24.10.2012 vom Stadtrat beschlossen worden ist. Zuerst wird durch die zuständige Fachdienststelle geprüft, welche Aufwendungen im Zuschussantrag überhaupt notwendig und zuwendungsfähig sind. Danach findet noch eine kritische Würdigung durch die Stadtkämmerei statt. Grundsätzlich erfolgt keine Erhöhung des Zuschusses. Eine Ausnahme kann lediglich dann in Betracht gezogen werden, wenn im Rahmen der fachlichen Prüfung festgestellt wird, dass die finanzielle Leistungsfähigkeit des Zuwendungsempfängers zur Deckung des erforderlichen Eigenanteils im erforderlichen Projektumfang nicht ausreichend gegeben ist und zugleich eine tarifliche Steigerung ausdrücklich beantragt wurde. In diesem Fall kann eine Erhöhung von bis zu maximal 2 % im Haushaltsplanentwurf berücksichtigt werden. Aufgrund dieser Regelung ist eine Personalkostensteigerung von 2% nicht flächendeckend in den Ansätzen der Zuschüsse berücksichtigt. 753 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage Stk/030/2025 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 20.11.2025 öffentlich Beschluss Betreff: Kreditaufnahmen und -tilgungen 2026 Ö 6.1.2Ö 6.1.2 754 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Stk/030/2025 Seite 2 von 2 Beschlussvorschlag: Im Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2026 wurden im Finanzhaushalt die Planwerte für die Finanzierungstätigkeit wie folgt veranschlagt: Posten im Finanzhaushalt Entwurf 2026 in € 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen -200.000.000 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 S8 (= 26a, 26b) = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. -200.000.000 27a - Auszahlungen für Kredittilgungen 81.062.500 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 22.078.000 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 103.140.500 S10 (= S8, S9) = Saldo Finanzierungstätigkeit -96.859.500 Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der aktuellen Steuerschätzung aus dem Oktober 2025, Verbesserungen durch den Finanzausgleich, der beschlossenen Einsparpakete und weiterer positiver Finanzentwicklungen werden im Haushaltsplan 2026 die Planwerte für die Finanzierungstätigkeit auf die folgenden Werte neu festgesetzt: Posten im Finanzhaushalt 2026 in € 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen -170.000.000 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 S8 (= 26a, 26b) = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. -170.000.000 27a - Auszahlungen für Kredittilgungen 80.062.500 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 22.078.000 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 102.140.500 S10 (= S8, S9) = Saldo Finanzierungstätigkeit -67.859.500 755 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage Stk/029/2025 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 20.11.2025 öffentlich Beschluss Betreff: Änderungsantrag Allgemeine Kostenerstattung an SÖR Ö 6.1.3Ö 6.1.3 756 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Stk/029/2025 Seite 2 von 2 Beschlussvorschlag: Aufgrund der in TOP 2 beschlossenen Stellenschaffungsanträge, die in dem vorliegenden Wirtschaftsplan von SÖR noch nicht eingearbeitet sind, wird die Allgemeine Kostenerstattung, die die Stadt Nürnberg an den Eigenbetrieb SÖR zahlt, um _____________ € erhöht. 757 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage Stk/023/2025 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 20.11.2025 öffentlich Beschluss Betreff: Haushaltssatzung 2026 Anlagen: 6.2 Haushaltssatzung 2026 Ö 6.2Ö 6.2 758 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Stk/023/2025 Seite 2 von 2 Beschlussvorschlag: Der Stadtrat beschließt die beiliegende Haushaltssatzung der Stadt Nürnberg für das Haushaltsjahr 2026. 759 Haushaltssatzung der Stadt Nürnberg für das Haushaltsjahr 2026 Die Stadt Nürnberg erlässt auf Grund von Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern, i.d.F. der Bek. vom 22.8.1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch § 2 der Verordnung vom 9. Dezember 2024 (GVBl. S. 573) folgende Haushaltssatzung: § 1 (1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit festgesetzt; er schließt 1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der Erträge von € dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von € und dem Saldo (Jahresergebnis) von € 2. im Finanzhaushalt a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von € dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von € und einem Saldo von € b) aus Investitionstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von € dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von € und einem Saldo von € c) aus Finanzierungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von € dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von € und einem Saldo von € d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von € ab. (2) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg“ für 2026 wird a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt: er schließt in den Erträgen mit 116.211.000 € und in den Aufwendungen mit 111.893.000 € ab. b) nach dem Vermögensplan festgesetzt: er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 131.020.000 € ab. Ö 6.2Ö 6.2 760 (3) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „NürnbergStift“ für 2026 wird a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt: er schließt in den Erträgen mit 51.460.048 € und in den Aufwendungen mit 57.245.532 € ab. b) nach dem Vermögensplan festgesetzt: er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 11.394.534 € ab. (4) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg“ für 2026 wird a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt: er schließt in den Erträgen mit 94.464.000 € und in den Aufwendungen mit 103.487.000 € ab. b) nach dem Vermögensplan festgesetzt: er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 29.993.000 € ab. (5) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Franken-Stadion Nürnberg“ für 2026 wird a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt: er schließt in den Erträgen mit 1.768.900 € und in den Aufwendungen mit 3.801.070 € ab. b) nach dem Vermögensplan festgesetzt: er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 5.810.726 € ab. 761 (6) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „NürnbergBad“ für 2026 wird a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt: er schließt in den Erträgen mit 8.760.000 € und in den Aufwendungen mit 19.817.263 € ab. b) nach dem Vermögensplan festgesetzt: er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 35.340.421 € ab. (7) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ für 2026 wird a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt: er schließt in den Erträgen mit …………….. € und in den Aufwendungen mit ……………...€ ab. b) nach dem Vermögensplan festgesetzt: er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit ……………..€ ab. § 2 (1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf € festgesetzt. (2) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg“ wird auf 91.000.000 € festgesetzt. (3) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „NürnbergStift“ wird auf 3.870.000 € festgesetzt. (4) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg“ sind nicht vorgesehen. (5) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „Franken-Stadion Nürnberg“ sind nicht vorgesehen. (6) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „NürnbergBad“ wird auf 17.000.000 € festgesetzt. 762 (7) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ wird auf 61.485.000 € festgesetzt. § 3 (1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird auf ………………… € festgesetzt. (2) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg“ wird auf 162.364.000 € festgesetzt. (3) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes „NürnbergStift“ wird auf 73.793.000 € festgesetzt. (4) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes „Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg“ wird auf 20.028.000 € festgesetzt. (5) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes „Franken-Stadion Nürnberg“ wird auf 880.000 € festgesetzt. (6) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes „NürnbergBad“ wird auf 7.900.000 € festgesetzt (7) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ wird auf 8.960.000€ festgesetzt. § 4 entfällt *) § 5 (1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan wird auf 280.000.000 € festgesetzt. (2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg“ wird auf 19.400.000 € festgesetzt. (3) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „NürnbergStift“ wird auf 8.376.598 € festgesetzt. (4) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg“ wird auf 15.744.000 € festgesetzt. (5) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Franken-Stadion Nürnberg“ wird auf 1.500.000 € festgesetzt. (6) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „NürnbergBad“ wird auf 9.900.000 € festgesetzt. (7) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ wird auf 26.470.000 € festgesetzt. 763 § 6 Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2026 in Kraft. *) Nachrichtlich: Die Steuersätze (Hebesätze) für die Grundsteuer wurden in der Satzung vom 31. Oktober 2025 und für die Gewerbesteuer in der Satzung vom 5. April 2017 wie folgt festgesetzt: 1. Grundsteuer a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A): 332 v.H. b) für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B): 750 v.H. 2. Gewerbesteuer 467 v.H. 764 Seite 1 von 3 Beschlussvorlage Stk/022/2025 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 20.11.2025 öffentlich Beschluss Betreff: Haushaltsvollzug 2026 Anlagen: Anlage 1 - Haushaltsplanvermerke 2026 Ö 6.3Ö 6.3 765 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Stk/022/2025 Seite 2 von 3 Beschlussvorschlag: 1. Die in der Liste der Haushaltsplanvermerke (Anlage 1) aufgeführten Deckungs- und Übertragbarkeitsvermerke werden beschlossen. Außerdem wird das Referat für Finanzen, Personal und IT beauftragt, diese Liste an die Änderungen anzupassen, die sich aus den Haushaltsberatungen für 2026 ergeben. 2. Das Referat für Finanzen, Personal und IT wird ermächtigt, die internen Leistungsverrechnungen (einschließlich Verwaltungskostenerstattungen) an die Änderungen anzupassen, die sich aus den Haushaltsberatungen für das Jahr 2026 ergeben. Abweichungen von den Planwerten in diesem Bereich, die sich im Rahmen des gültigen Leistungskatalogs bewegen, gelten als bewilligt. Das Referat für Finanzen, Personal und IT kann im Einzelfall eine davon abweichende Regelung treffen. 3. Das Referat für Finanzen, Personal und IT wird ermächtigt, bei Grunderwerbungen im MIP-Vollzug Unterschiede zwischen Mittelbereitstellung und Mittelabfluss in analoger Anwendung der Vorschriften des § 20 KommHV-Doppik (gegenseitige Deckungsfähigkeit) und Tz. 3.3.6 AFB (Berichtigung von Mittelbereitstellungen) auszugleichen. 4. Ansatzüberschreitungen bei den Abschreibungen gelten als bewilligt. 5. Das Referat für Finanzen, Personal und IT wird ermächtigt, haushaltstechnische Korrekturen wie zum Beispiel saldoneutrale Änderungen in der Zuordnung zu einzelnen Produkten (Profitcentern) und Anpassungen aufgrund von Änderungen des Kontenrahmens vorzunehmen. Außerdem wird das Referat für Finanzen, Personal und IT ermächtigt, beschlossene Änderungen des Haushaltsplanes, die sich aus verrechnungstechnischen Gründen (zum Beispiel bei der Umlage und Verteilung zentraler Ansätze) auch auf die Veranschlagung in anderen Teilhaushalten auswirken würden, erst im Haushaltsvollzug umzusetzen. Unterjährige Änderungen bei den für den Gesamthaushalt saldoneutralen Umlagen gelten als bewilligt. 6. Konsumtive Haushaltsmittel für sachlich und zeitlich ursprünglich begrenzte neue Aufgaben (insbesondere Projekte) sind jeweils zweckgebunden. Für andere Zwecke dürfen diese Mittel nur nach vorheriger Genehmigung durch den Ältestenrat und Finanzausschuss verwendet werden. 7. Der Stadtkämmerer wird ermächtigt, a) für MIP-Maßnahmen bei Bedarf saldoneutrale Mittelabflusskorrekturen vorzunehmen; b) für - Umlagen, Beiträge und sonstige Zahlungen, die an öffentlich-rechtliche Körperschaften zu leisten sind und die auf Gesetz oder Satzung beruhen, - Zinsen, Tilgung und Rückzahlung von Zuweisungen über- und außerplanmäßige Mittel zu bewilligen; sie bedürfen keiner Kenntnisnahme durch den Ältestenrat und Finanzausschuss; c) bei Bedarf Kassenkredite gemäß Art. 73 Abs. 1 GO in Anspruch zu nehmen; d) über die Zuordnung der Kosten- und Erlösarten zu den einzelnen Teilbudgets K1 bis K5 beziehungsweise I1 und I2 zu entscheiden; e) im Rahmen des Jahresabschlusses über Verbesserungen und Verschlechterungen der Budgets zu entscheiden; f) Mittel einzuziehen, wenn bei einer durch die Stadt geförderten Einrichtung weitere Finanzmittel von dritter Seite für die Einrichtung bereitgestellt werden; g) maßnahmenbezogene Korrekturen der Einzahlungserwartungen bei Einzahlungen, die früher eingehen als veranschlagt, vorzunehmen; h) im Rahmen der Vorgaben der Haushaltssatzung und der „Richtlinie zum Zins- und Kreditmanagement bei der Stadt Nürnberg“ Kredite für den Kernhaushalt zur Finanzierung von Investitionen aufzunehmen. 8. Die im Finanzplan 2026 eingeplanten und im Vollzug bewilligten Verpflichtungs- ermächtigungen dürfen, mit Ausnahme der U-Bahnansätze, der Ansätze für Schulen und Kindertagesstätten, des Ausbaus des Frankenschnellweges, des Ausbaus der 766 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Stk/022/2025 Seite 3 von 3 Kongresshalle bzw. des Ergänzungsbaus an der Kongresshalle und der Ansätze für die Sanierungen der Hafenbrücken, nur bis zur Hälfte der veranschlagten Gesamtbeträge freigegeben werden; dies gilt auch für die Eigenbetriebe und Sondervermögen. Hinsichtlich der Freigabe bei den Eigenbetrieben wird das Referat für Finanzen, Personal und IT ermächtigt, im Einzelfall Ausnahmen zuzulassen. 9. Mittelbewilligungen für über- und außerplanmäßige Vermögensumschichtungen der rechtsfähigen und nichtrechtsfähigen Stiftungen gelten als erteilt. 10. Aufwendungen, die aus der Sonderrücklage für Zahngolderlöse (Friedhofsverwaltung) sowie der Sonderrücklage Energiesparfonds gedeckt werden, gelten als bewilligt. 11. Zunächst wird für den Haushaltsvollzug 2026 verfügt: Die konsumtiven Teile der MIP- Maßnahmen sowie die Ansätze des Finanzhaushalts für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden, mit Ausnahme der Ansätze im Teilbudget I1 für bewegliches Vermögen und immaterielles Vermögen, gesperrt; es gilt das Freigabeverfahren nach den Allgemeinen Finanzwirtschaftsbestimmungen. 12. Im Haushaltsjahr 2026 dürfen Finanzderivate nach Maßgabe der Richtlinie zum Zins- und Schuldenmanagement, die am 25.01.2012 vom Stadtrat beschlossen wurde, eingesetzt werden. Die in der Richtlinie festgesetzten Limits für Derivatgeschäfte bleiben unverändert bestehen. 767 I.4 Haushaltsplanvermerke I.4.1 Konsumtive Haushaltsplanvermerke a) Stadtweite Deckungsvermerke Die nachfolgenden Sachkonten sind im Teilbudget K5 einzeln ermächtigt. Nachdem die Aufwendungen bei den nachfolgenden Sachkonten jeweils stadtweit sachlich zusammenhängen, werden zur Erleichterung des Haus- haltsvollzugs 2026 folgende Deckungsfähigkeiten vorge- sehen: 1. Gebäudeunterhalt -640- (62320000) Die Ansätze auf dem oben genannten Sach- konto werden über alle Produkte für gegensei- tig deckungsfähig erklärt. Ausgenommen sind jedoch die Produkte der in Fußnote 1 aufgeführ- ten Organisationseinheiten. 2. Unterhalt Gebäudetechnik -640- (62320100) Die Ansätze auf dem oben genannten Sach- konto werden über alle Produkte für gegensei- tig deckungsfähig erklärt. Ausgenommen sind jedoch die Produkte der in Fußnote 1 aufgeführ- ten Organisationseinheiten. 3. Unterhalt Gebäudetechnik Sprachdienste (62320108) Die Ansätze auf dem oben genannten Sach- konto werden über alle Produkte für gegensei- tig deckungsfähig erklärt. Ausgenommen sind jedoch die Produkte der in Fußnote 1 aufgeführ- ten Organisationseinheiten. 4. Zinsaufwendungen (65100000 bis 65180000) Die Ansätze auf den oben genannten Sachkon- ten werden über alle Produkte für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 1 Bildungscampus Nürnberg, Amt für Kultur und Freizeit (ohne Mu- sikschule Nürnberg), Tiergarten (ohne Forstbetrieb), Nürnberger Märkte (ohne Landwirtschaftsbehörde), Friedhofsverwaltung (ohne 5. Aufwendungen und Erträge durch Abfin- dungen bei Dienstherrenwechseln von Be- amten/-innen Mehrerträge bei den Sachkonten 54200090 Abfindung vom Bund 54210090 Abfindung vom Land 54220090 Abfindung von Gde./Gdeverb. 54240090 Abfindung vom so.öffentl.Bereich 54260090 Abfindung von sonst.öff. Einrichtung 54270090 Abfindung von priv. Unternehmen gegenüber den Ansätzen berechtigen zu Mehr- aufwendungen bei den Sachkonten 62500090 Abfindung an den Bund 62510090 Abfindung an das Land 62520090 Abfindung an Gde./Gdeverb. Zudem werden die Ansätze bei den Aufwands- sachkonten für gegenseitig deckungsfähig er- klärt. b) Produktbezogene Deckungsvermerke Die nachfolgenden Deckungsvermerke für 2026 bezie- hen sich entweder jeweils nur auf ein Produkt bzw. eine Zuschusskostenstelle oder auf eine genau abgrenzbare Anzahl von Produkten bzw. Zuschusskostenstellen. Die jeweils relevanten Sachkonten sind entweder d en Teil- budgets K3 oder K5 zugeordnet. 6. Erträge und Aufwendungen aus dem Ab- gang von Grundstücken und Infrastruktur- vermögen (55401000, 55402000, 55403000, 64451000, 64452000, 64453000) Die Ansätze auf den oben genannten Sachkon- ten werden jeweils innerhalb eines Produktes für gegenseitig deckungsfähig erklärt. ordnungsrechtliche Bestattungen), Stiftungsverwaltung, HVE Schule und Sport, HVE Kultur, Soziales und Verwaltung Ö 6.3Ö 6.3 768 7. Transferleistungen Amt für Kinder, Jugend- liche und Familien – Jugendamt Die Ansätze im Teilbudget K3 (Sozialtransfer- leistungen -ohne Zuschüsse-) werden über alle unten genannten Produkte für gegenseitig de- ckungsfähig erklärt. 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 362200 Kinder- und Jugenderholung 363102 Sonstige Hilfen 363300 Hilfen zur Erziehung 363301 Eingliederungshilfe (§ 35 SGB VIII) 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) 8. Transferleistungen Amt für Existenzsiche- rung und soziale Integration - Sozialamt Die Ansätze im Teilbudget K3 (Sozialtransfer- leistungen -ohne Zuschüsse-) werden über alle unten genannten Produkte für gegenseitig de- ckungsfähig erklärt. 311000 Hilfe zum Lebensunterhalt 311200 Hilfe zur Pflege 311400 Hilfe zur Gesundheit 311500 Weitere Hilfen 311600 Grundsicherung im Alter 312100 Leistung Unterkunft / Heizung SGB II 312200 Maßnahmen zur Eingliederung SGB II 312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) 312600 Leistungen Bildung/Teilhabe (SGB II) 313100 Leistungen nach AsylbLG 321100 Leistungen nach BVG/SVG 345100 Leistungen Bildung/Teilhabe BKGG 351100 Sonstige soziale Hilfen 9. Zuschüsse zur Heimat und Kulturpflege (63121800 und 63125800) Die Ansätze auf den oben genannten Sachkon- ten und den unten genannten Zuschusskosten- stellen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Z281001001 Kultur in der Stadt Z281001002 Fonds für Initiativgruppen Z281001004 Preise Kunst und Wissenschaft 10. Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage (50130000 und 63410000) Mehrerträge bei dem Sachkonto Gewerbe- steuer gegenüber dem Ansatz berechtigen zu Mehraufwendungen beim Sachkonto Gewerbe- steuerumlage (Grundbetrag). Die Ansätze sind im Produkt 611100 (Steuern und allgemeine Zuweisungen) geplant. 11. Aufwendungen und Erträge aus Aus- gleichszahlungen (55240000 und 64940000) Mehrerträge bei dem Sachkonto „Erträge aus Ausgleichszahlungen“ gegenüber dem Ansatz berechtigen zu Mehraufwendungen bei dem Sachkonto „Aufwendungen aus Ausgleichszah- lungen“. Die Ansätze sind im Produkt 511040 (Geoinformation und Bodenordnung) geplant. c) Sachmittel- und Personalbudget HVE Schule und Sport Die Haushaltsplanansätze im Bereich der HVE Schule und Sport (Produkte 210300, 211300, 212300, 213300, 215300, 217300, 218300, 221300, 231300, 365301, 365302 und 424000) werden jeweils innerhalb der Teil- budgets K1 sowie K2 für gegenseitig deckungsfähig er- klärt. d) Sachmittelbudget Zentrale Dienste Die Haushaltsplanansätze im Bereich der Zentralen Dienste (Produkte 111510, 111760, 111761, 126101, 252990, 263990, 271990, 272990, 273990, 281990, 315990, 363990, 365990, 365991, 365992, 366990, 366991, 367990 und 523990) werden auf den Sachkon- ten 62320500 Kleiner Bauunterhalt, 62320510 Bauun- terhalt Hausverwaltende Einheit HVE und 62320520 Ge- bäudeunterhalt HVE (640) für gegenseitig deckungsfä- hig erklärt. 769 e) Übertragbare Sachkonten Die Haushaltsplanansätze bei folgenden Sachkonten werden im Haushaltsjahr 2026 für übertragbar erklärt: 62142002 Gebrauchsgegenst. (BP-Maßn.) 62320002 Gebäudeunterhalt (Einzelmaßn.) 62320005 Gebäudeunterhalt (dezentral) 62320006 Gebäudeunterhalt (Inv.maßn.) 62320007 Gebäudeunterhalt (U-Bahn) 62320102 Gebäudetechnik (Einzelmaßn.) 62320106 Gebäudetechnik (Invest.maßn.) 62320800 Sanierung von Altlasten 62330006 Unterhalt von Straßen (kons. MIP) 62470000 Betriebsbedarf Projekte 62476000 Betriebsmittel Inv.maßnahmen 62476001 Betriebsmittel I2-640 62476002 Betriebsmittel I2-115 63126000 Zuschüsse -Art 5 (kons. MIP) Außerdem werden die Haushaltsplanansätze bei folgen- den Kombinationen aus Sachkonto und Kostenstelle im Haushaltsjahr 2026 für übertragbar erklärt: 63125800 Zuschuss übriger Bereich Art 5 in Verbindung mit Kostenstelle Z111120001 Zuschüsse für part- nerschaftliche und internationale Aktivitäten und 63115000 Zuschuss an soziale/ähnliche Ein- richtungen (Art 5) in Verbindung mit Kostenstelle Z421010012 Unterstützung Sportvereine und 63115000 Zuschuss an soziale/ähnliche Ein- richtungen (Art 5) in Verbindung mit Kostenstelle Z421010013 Investitionszuschuss konsumtiver Anteil und 63115000 Zuschuss an soziale/ähnliche Ein- richtungen (Art 5) in Verbindung mit Kostenstelle Z421010009 Zuschuss Bädernut- zung und 63115000 Zuschuss an soziale/ähnliche Ein- richtungen (Art 5) in Verbindung mit Kostenstelle Z365300011 Förderkonzept Kin- dertageseinr. freie Träger und 63125700 Zuschuss an private Unternehmen (Art 5) in Verbindung mit Kostenstelle Z111119001 Förderung BSC Un- ternehmen und 63125800 Zuschuss übriger Bereich Art 5 in Verbindung mit Kostenstelle Z554020008 Baumförderpro- gramm 770 I.4.2 Investive Haushaltsplanvermerke a) Stadtweite Deckungsvermerke Bei Maßnahmen, deren Planung auf Innenaufträgen er- folgt, können Innenaufträge mit der gleichen Maßnah- men- bzw. Pauschalennummer über verschiedene Pro- dukte gebildet werden. Der Mittelabfluss gilt als gedeckt, solange die insgesamt für die Maßnahmen - bzw. Pau- schalennummer zur Verfügung stehenden Mittel ausrei- chen. Diese Deckungsregel trifft auch dann zu, wenn im Haushaltsvollzug Untermaßnahmen gebildet werden und die insgesamt für die Maßnahme bzw. Pauschale zur Verfügung stehenden Mittel ausreichen. Innerhalb einer Maßnahme oder Pauschale (Aufträge mit der gleichen Maßnahmen - bzw. Pauschalennum- mer) gelten Überschreitungen bei den Sachkonten 69926595 Honorare SÖR 69926998 Aufwand aus Lagerentnahme 69950000 Aktivierte Eigenleistungen-Honorarverr. 69950010 Aktivierte Eigenleistungen-Honorarabschl. 69961000 Aufwand aus sonstiger akt. Eigenleistung generell als gedeckt, wenn bei den folgenden Sachkon- ten 69926401 Hochbaumaßnahmen (640) 69926451 Hochbaumaßn. Bauvorbereitung (SÖR) 69926501 Tiefbaumaßnahmen Straßen/Pl. (SÖR) 69926511 Tiefbaumaßnahmen – Kunst am Bau (SÖR) 69926521 Tiefbaumaßnahmen - Brücken(SÖR) 69926522 U-Bahninfrastruktur-Baumaßnahmen 69926531 Tiefbaumaßnahmen – Kanäle (SÖR) 69926541 Tiefbaumaßnahmen – Park/Grün (SÖR) 69926551 Tiefbaumaßnahmen – Signalanlagen (SÖR) 69926561 Tiefbaumaßnahmen – Gewässer (SÖR) 69926571 Tiefbaumaßnahmen – Wasservers. (SÖR) 69926581 Tiefbaumaßnahmen - Sportanlagen (SÖR) 69926591 Tiefbaumaßnahmen – Str.begleitgrün (SÖR) 69926681 Tiefbaumaßnahmen – Beleuchtung (SÖR) nicht verbrauchte Haushaltsmittel in ausreichender Höhe vorhanden sind. Die Ansätze auf dem Sachkonto 69960000 Aufwand Bauzeitzinsen werden innerhalb eines Produktes über alle Einzelmaßnahmen und Pauschalen für gegenseitig deckungsfähig erklärt. b) Maßnahmenbezogene Deckungsvermerke 1. Pauschalen zum Wohnungsbau Die Ansätze auf den unten genannten Pau- schalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt: 14 Städt. Wohnungsbaudarlehen 16 Grundstücksverbilligung Mietwohnbau 2. Pauschalen zum Radwegebau Die Ansätze auf den unten genannten Pau- schalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt: 42 Bau von öffentlichen Radwegen 43 Grunderwerb Bau öffentlicher Radw. 3. Pauschalen zum Straßenbau Die Ansätze auf den unten genannten Pau- schalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt: 45 Straßenum- und –ausbau 48 Verkehrsberuhigung Wohngebiete 4. Pauschalen zur Erschließung von Straßen Die Eigenmittel der Ansätze auf den unten ge- nannten Pauschalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt: 36 Erschließungsstraßen (allgemein) 37 Erschließungsstraßen (Grunderwerb) 771 5. Pauschalen zum Bau und zur Generalsan- ierung von Spielhöfen sowie Spielplätzen Die Ansätze auf den unten genannten Pau- schalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt: 58 Spielhöfe: Bau u. Generalsanierung 59 Spielplätze: Bau u. Generalsanierung 6. Einzelmaßnahmen Öffentlich-Private-Part- nerschaften (ÖPP) und Öffentlich-Öffentli- che Partnerschaft (ÖÖP) Die Ansätze aus ÖPP und ÖÖP auf den unten genannten Maßnahmen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt: 00030 Schulzentrum Rothenburger Str. 00033 Michael-Ende-Schule 00034 FÖZ Paul-Moore-Schule 00153 Bertolt-Brecht-Schule 00154 Gretel-Bergmann-Schule 00179 Sigena-Gymnasium 00181 TH Hans-Sachs-Gymnasium 00182 Kopernikusschule 00183 Adalbert-Stifter-Schule 00650 Schulzentrum Maiacher Straße 01097 Tiefes Feld: Bildungsstandort 01025 Neues Gymnasium Schulerweiterung 01026 Martin-Behaim-Gymnasium Ersatzbau 01165 Schulzentrum Breslauer Straße 7. Einzelmaßnahmen Fürreuthweg Die Ansätze auf den unten genannten Maßnah- men werden für gegenseitig deckungsfähig er- klärt: 00804 Fürreuthweg 95: Neubau GS m. Kombi 01126 Fürreuthweg 95: Neubau 5-grupp. Hort 8. Einzelmaßnahmen Städtebauförderung Die Ansätze auf den unten genannten Maßnah- men werden für gegenseitig deckungsfähig er- klärt: 00715 Stadterneuerung Weststadt 00716 Stadterneuerung Altstadt Süd 9. Kreditaufnahme und Tilgung zur Umschul- dung Bei der Maßnahmennummer 00122 Aufnahme und Tilgung von Darlehen vermindern Wenigereinzahlungen zur Um- schuldung die geplante Auszahlungsbefugnis zur Umschuldungstilgung und Mehreinzahlun- gen zur Umschuldung erhöhen die geplante Auszahlungsbefugnis zur Umschuldungstil- gung. c) Bewegliches Vermögen HVE Schule und Sport Die Haushaltsplanansätze im Bereich der HVE Schule und Sport (Produkte 210300, 211300, 212300, 213300, 215300, 217300, 218300, 221300, 231300 365301, 365302 und 424000) werden innerhalb des Teilbudgets I1 für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 772 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage Ref.I/II/047/2025 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 20.11.2025 öffentlich Beschluss Betreff: Wirtschaftspläne 2026 und Ermächtigung der Vertreter der Stadt in den Organen der Unternehmen, an denen die Stadt beteiligt oder für die sie Anstaltsträger ist, zur Aufnahme von Fremddarlehen bis zur Höhe der in den Wirtschaftsplänen für 2026 veranschlagten Beträge. Anlagen: 6.4.1 Klinikum Nürnberg 6.4.2 NERGIE VAG StWN 6.4.3 Noris inklusion 6.4.4 NOA 6.4.5 wbg 6.4.6 NüSt Service 6.4.7 Klee Center 6.4.8 PEG 6.4.9 LGS 6.4.10 NOA.kommunal 6.4.11 Stadion BG Ö 6.4Ö 6.4 773 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Ref.I/II/047/2025 Seite 2 von 2 Beschlussvorschlag: 1. Der Stadtrat ermächtigt die Vertreter der Stadt, in den Organen der Städtischen Werke Nürnberg GmbH (StWN), der noris inklusion gemeinnützige GmbH, der Noris- Arbeit gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft der Stadt Nürnberg mbH (NOA), der NOA.kommunal Gmb H, der Projektentwicklungsgesellschaft (PEG) der Stadt Nürnberg mbH, der NürnbergStift Service GmbH, der Klee -Center GmbH Existenzgründerzentrum, der wbg Immohold Verwaltungs -GmbH, der Stadion Nürnberg Betriebs-GmbH, der Landesgartenschau Nürnberg 2030 Gmb H und im selbstständigen Kommunalunternehmen Klinikum Nürnberg zustimmende Erklärungen zur Aufnahme von Fremddarlehen für Betriebsmittel und im Investitionsplan enthaltene Investitionen, bis zur Höhe der in den Wirtschaftsplänen dieser Gesellschaften für 2026 vorgesehenen Beträge abzugeben. Das Gleiche gilt für Kreditverpflichtungen, deren kassenmäßige Verwirklichung in spätere Jahre fällt, sofern diese Kreditbeträge die Ansätze in den mittelfristigen Finanzplänen dieser Unternehmen nicht übersteigen. 2. Soweit die Stadt Nürnberg an Unternehmen mit 50 % und weniger beteiligt ist, werden die Vertreter der Stadt in den Organen der Unternehmen grundsätzlich ermächtigt, zustimmende Erklärungen zur Aufnahme von Fremddarlehen für Betriebsmittel und im Investitio nsplan enthaltene Investitionen abzugeben. Bei Fremddarlehen im Einzelfall von mehr als 5 Mio. EUR ist bei den unter dieser Ziffer angesprochenen Fällen vor Zustimmung durch die Vertreter der Stadt die Genehmigung des Finanzreferats einzuholen. 3. Außerdem werden die Vertreter der Stadt in den Organen von Unternehmen, an denen die Stadt beteiligt ist, ermächtigt, die zur Feststellung der Jahresabschlüsse 2025 üblichen Erklärungen – einschließlich der Entlastung des Aufsichtsrates, der Entlastung der Geschäftsführung und der Bestimmung der Abschlussprüfer für das nächste Wirtschaftsjahr sowie zur Genehmigung der Wirtschaftspläne 2026 abzugeben. Die Wirtschaftspläne der Mehrheitsbeteiligungen werden dem Stadtrat zur Kenntnisnahme vorgelegt. 4. Die Vertreter der Stadt Nürnberg in den Gesellschafterversammlungen der noris inklusion gemeinnützige GmbH, der Noris -Arbeit gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft der Stadt Nürnberg mbH (NOA) und der Städtischen Werke Nürnberg GmbH (StWN) werden ermächtigt, die Übernahme des festgestellten Jahresverlustes der Gesellschaften durch die Stadt Nürnberg im Rahmen der haushaltsrechtlichen Ermächtigung zu erklären. 774 Beilage 6.4.1 Wirtschaftsplan 2026 für das K l i n i k u m Nürnberg (Kommunalunternehmen) Der Wirtschaftsplan 2026 des Kommunalunternehmens Klinikum Nürnberg wird erst nach den Haushaltsberatungen vom zuständigen Gremium beschlossen und wird im Band 3 des Haushaltsplans 2026 veröffentlicht. Ö 6.4Ö 6.4 775 Beilage 6.4.2 Wirtschaftspläne 2026 der N-ERGIE N-ERGIE AG V A G Verkehrs-Ak tiengesellschaft S t W N Städtisc hen Werke Nürnberg GmbH Ö 6.4Ö 6.4 776 24Sitzung des Aufsichtsrates der N-ERGIE Aktiengesellschaft am 2. Oktober 2025 Investitionen N-ERGIE Konzern (1/2) 255.088 346.496 403.852 454.318 587.013 469.733 495.601 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 Ist 2024 Forecast 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Strom Gas Fernwärme Wasser Sonstiges T€ 777 25Sitzung des Aufsichtsrates der N-ERGIE Aktiengesellschaft am 2. Oktober 2025 Investitionen N-ERGIE Konzern (2/2) T€ Ist2024 Forecast2025 Plan2026 Plan2027 Plan2028 Plan2029 Plan2030 MIP 2026 - 2030 255.088 346.496 403.852 454.318 587.013 469.733 495.601 Netze (inkl. ÜWS) 214.032 277.433 313.217 336.886 351.442 357.057 368.562 Strom 156.165 188.100 204.073 201.624 231.856 238.171 246.882 Gas 14.429 20.222 27.094 25.876 15.248 14.703 15.189 Fernwärme 24.289 38.776 53.050 78.787 72.586 70.622 72.763 Wasser 16.096 27.145 25.740 27.248 28.372 30.160 30.308 Sonstiges 3.053 3.190 3.260 3.350 3.380 3.400 3.420 Erzeugung Fernwärme 4.840 15.250 33.500 61.200 184.000 67.300 83.500 Geothermie 454 500 5.000 10.000 35.000 35.000 35.000 Altholzkraftwerk 489 4.017 1.500 1.200 105.000 Großwärmepumpe HT Klärwerk 123 2.500 10.000 30.000 Tiefes Feld Erzeugung 2.134 1.505 1.300 1.400 31.900 Wetzendorf Erzeugung 812 83 300 2.000 2.400 1.100 20.000 Sonstiges 828 6.645 15.400 16.600 9.700 31.200 28.500 Gewinnung Wasser 9.990 8.806 12.166 18.896 20.912 18.713 16.680 Dienstleistungen (inkl. Beschaffung Strom) 5.182 8.885 8.577 8.777 7.877 7.877 7.877 Informationstechnologie 12.058 13.356 16.449 9.356 6.577 5.004 5.013 Fuhrpark 4.656 7.814 3.076 4.576 3.076 3.076 3.076 Immobilien 1.700 9.539 8.410 7.077 5.731 3.343 3.507 Sonstige 2.630 5.415 8.459 7.551 7.399 7.364 7.387 778 27Sitzung des Aufsichtsrates der N-ERGIE Aktiengesellschaft am 2. Oktober 2025 Gewinn- und Verlustrechnung Umsatzerlöse Den größten Anteil der Umsatzerlöse stellen die Verkaufserlöse aus Strom, Gas, Fernwärme und Wasser dar. Die Erlösentwicklung folgt dabei bei Strom und Gas im Wesentlichen den Entwicklungen auf den Energiemärkten. In den Erlösen enthalten sind unter anderem auch Erträge aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen sowie der Pachtentgelte. Im Übrigen sind vor allem Erlöse aus der Personalverrechnung an die N-ERGIE Konzernunternehmen, Erlöse aus IT-Dienstleistungen und der Verrechnung von Shared Service Leistungen an die Tochterunternehmen und die VAG, Mieterlöse, Fuhrparkerlöse und Erlöse aus dem Contracting und der Elektromobilität abgebildet.Materialaufwand Der Materialaufwand ist geprägt durch den Medienbezug von Strom, Gas, Fernwärme und Wasser. Die Strombezugskosten enthalten im Wesentlichen die Kosten für die reine Strombeschaffung, die Bezugskosten für Irsching und die Eigenerzeugung. Im Gasbezug enthalten ist auch die im Rahmen des Klimapakets der Bundesregierung beschlossene CO2-Bepreisung gemäß BEHG, die im Planungszeitraum von 55 €/t im Jahr 2025 bis auf 70 €/t im Jahr 2030 ansteigt. Ergebnis Das Ergebnis der N-ERGIE wird im Rahmen des Ergebnisabführungsvertrags unter Berücksichtigung von Rücklagenbildungen und der Ausgleichszahlung an die Thüga an die StWN ausgeschüttet. Das Ergebnis des Jahres 2024 fußte auf der Nutzung der Chancen im Rahmen der marktlichen Entwicklung. Trotz der hohen Investitionen und der resultierenden Zinsbelastungen aufgrund der Finanzierungsbedarfe sind ambitionierte Ergebnisse geplant. 779 28Sitzung des Aufsichtsrates der N-ERGIE Aktiengesellschaft am 2. Oktober 2025 Gewinn- und Verlustrechnung (1/4) T€ Ist2024 Forecast2025 Plan2026 Plan2027 Plan2028 Plan2029 Plan2030 Umsatzerlöse 5.042.158 4.116.180 3.383.833 3.143.296 3.057.633 3.093.575 3.111.681 Umsatzerlöse Strom (exkl. Stromsteuer) 3.483.267 2.772.827 2.166.129 2.000.812 1.930.242 1.955.294 1.958.962 Umsatzerlöse Gas (exkl. Gassteuer) 1.069.029 857.316 706.981 630.803 573.737 540.148 521.748 Umsatzerlöse Fernwärme 178.382 151.927 156.855 159.720 197.414 230.648 252.622 Umsatzerlöse Wasser 79.677 90.437 95.669 98.794 102.479 106.981 112.506 sonstige Umsatzerlöse 231.802 243.672 258.199 253.167 253.761 260.504 265.843 Bestandsveränderung/Aktivierte Eigenleistung 936 1.085 1.188 355 20 4 10 sonstige betriebliche Erträge 13.707 13.936 8.923 8.313 7.800 8.996 9.230 5.056.800 4.131.202 3.393.945 3.151.964 3.065.453 3.102.575 3.120.921 Materialaufwand 4.696.793 3.722.524 2.977.612 2.708.879 2.609.922 2.606.957 2.595.764 Bezugskosten/Einsatzstoffe 4.012.875 2.967.781 2.193.940 1.930.703 1.795.800 1.779.799 1.761.115 Strombezug 2.878.943 2.064.426 1.464.968 1.282.042 1.173.455 1.182.691 1.168.342 Gasbezug 948.916 758.568 584.142 509.081 454.214 420.959 403.863 Wärmebezug 137.979 112.588 113.743 109.460 137.846 145.446 157.678 Wasserbezug 7.797 9.533 9.489 9.505 9.754 9.754 9.754 Einsatzstoffe Wärmeerzeugung 12.720 9.350 7.650 5.811 4.863 4.394 4.030 Aufwendungen für RHB-Stoffe 26.520 13.314 13.949 14.804 15.668 16.555 17.448 Aufwendungen für bezogene Leistungen 683.918 754.743 783.672 778.176 814.122 827.158 834.650 ROHERGEBNIS 360.008 408.678 416.333 443.085 455.531 495.618 525.157 780 29Sitzung des Aufsichtsrates der N-ERGIE Aktiengesellschaft am 2. Oktober 2025 Gewinn- und Verlustrechnung (2/4) T€ Ist2024 Forecast2025 Plan2026 Plan2027 Plan2028 Plan2029 Plan2030 ROHERGEBNIS 360.008 408.678 416.333 443.085 455.531 495.618 525.157 Personalaufwand 135.551 155.346 163.089 164.114 167.484 171.741 175.935 Entgelte 105.488 125.280 131.165 131.820 134.365 137.579 140.715 Soziale Abgaben 18.604 22.795 24.157 24.456 25.105 25.784 26.425 Aufwand für Altersversorgung u. Unterstützung 11.460 7.271 7.767 7.837 8.014 8.377 8.794 Abschreibung 92.184 102.239 112.151 121.876 133.301 152.512 162.459 sonstige betriebliche Aufwendungen 62.609 62.299 63.624 64.576 66.508 68.937 70.151 Konzessionsabgabe 15.877 16.993 17.856 18.326 19.836 20.715 21.921 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 46.733 45.306 45.769 46.250 46.672 48.222 48.230 BETRIEBSERGEBNIS 69.663 88.795 77.469 92.519 88.238 102.428 116.613 781 30Sitzung des Aufsichtsrates der N-ERGIE Aktiengesellschaft am 2. Oktober 2025 Gewinn- und Verlustrechnung (3/4) Ist 2024 Forecast 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Beteiligungsergebnis 127.530 52.289 75.952 60.792 90.761 94.535 91.801 Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 83.632 46.053 38.625 31.589 52.957 57.503 60.095 Aufwendungen aus der Verlustübernahme 11.965 51.716 19.335 29.094 20.437 21.291 26.564 Erträge aus Beteiligungen 56.764 57.143 56.060 57.735 57.719 57.840 57.808 Zuschreibungen aus Finanzanlagen 3.229 810 602 562 522 484 462 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 4.129 0 0 0 0 0 0 Zinsergebnis -16.988 -20.954 -30.452 -42.043 -53.843 -64.408 -75.864 Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 923 900 900 900 900 900 900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 8.809 5.439 5.110 5.043 4.976 5.140 5.084 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 26.720 27.293 36.462 47.986 59.719 70.448 81.848 Finanzergebnis 110.542 31.335 45.500 18.749 36.919 30.127 15.937 T€ 782 31Sitzung des Aufsichtsrates der N-ERGIE Aktiengesellschaft am 2. Oktober 2025 Gewinn- und Verlustrechnung (4/4) Ist 2024 Forecast 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Rohergebnis 360.008 408.678 416.333 443.085 455.531 495.618 525.157 Betriebsergebnis 69.663 88.795 77.469 92.519 88.238 102.428 116.613 Finanzergebnis 110.542 31.335 45.500 18.749 36.919 30.127 15.937 Ergebnis der Geschäftstätigkeit 180.206 120.130 122.969 111.268 125.156 132.556 132.550 Steuern 5.749 5.886 6.281 6.282 6.283 6.283 6.283 Ausgleichszahlung nach § 304 AktG 25.021 23.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Gewinnabführung/Verlustübernahme 86.436 50.744 54.687 50.986 54.874 57.273 57.267 Jahresüberschuss/-fehlbetrag 63.000 40.500 37.000 29.000 39.000 44.000 44.000 Einstellung in die Gewinnrücklage 63.000 40.500 37.000 29.000 39.000 44.000 44.000 Bilanzgewinn/Bilanzverlust 0 0 0 0 0 0 0 T€ 783 33Sitzung des Aufsichtsrates der N-ERGIE Aktiengesellschaft am 2. Oktober 2025 Das Sachanlagevermögen entwickelt sich korrespondierend zur Investitions- und Abschreibungsplanung der N-ERGIE Aktiengesellschaft unter Berücksichtigung von Förderungen für den Ausbau des Fernwärmenetzes und für die Dekarbonisierung der Fernwärmeerzeugung. Die Entwicklung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen folgt der Entwicklung der Umsatzerlöse. Der Kassenbestand bewegt sich in den Planjahren zwischen rund 22.000 T€ und 36.000 T€. Die Pensionsrückstellungen wurden auf Basis des vorliegenden Gutachtens eingestellt. Die sonstigen Rückstellungen beinhalten insbesondere Rückstellungen für Drohverluste, CO2-Zertifikate im Rahmen des Klimapakets der Bundesregierung (Brennstoffemissionshandelsgesetz), personalwirtschaftliche Maßnahmen sowie Rückbauverpflichtungen. Die Verbindlichkeiten steigen in Summe vor allem aufgrund der im Planungszeitraum eingestellten Plandarlehen an. Bilanz 784 34Sitzung des Aufsichtsrates der N-ERGIE Aktiengesellschaft am 2. Oktober 2025 Bilanz T€ AKTIVA Ist 2024 Forecast 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 A. Anlagevermögen 2.265.378 2.474.024 2.760.867 3.060.568 3.359.730 3.596.998 3.869.603 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 27.760 32.898 38.676 36.109 31.249 26.637 22.353 II. Sachanlagen 1.409.283 1.601.102 1.865.677 2.163.072 2.457.254 2.684.331 2.936.053 III. Finanzanlagen 828.334 840.024 856.513 861.387 871.227 886.030 911.197 B. Umlaufvermögen 1.111.489 841.579 679.457 638.809 605.926 608.772 641.807 I. Vorräte 57.611 70.144 76.724 81.491 74.935 75.066 75.077 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 915.476 742.639 569.674 521.809 504.563 511.457 545.060 III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 138.402 28.795 33.059 35.508 26.429 22.249 21.670 C. Rechnungsabgrenzungsposten 9.318 7.565 6.999 6.432 5.866 5.299 4.733 3.386.186 3.323.168 3.447.322 3.705.810 3.971.522 4.211.069 4.516.143 PASSIVA A. Eigenkapital 888.609 929.109 966.109 995.109 1.034.109 1.078.109 1.122.109 I. Gezeichnetes Kapital 156.400 156.400 156.400 156.400 156.400 156.400 156.400 II. Rücklagen 732.209 772.709 809.709 838.709 877.709 921.709 965.709 B. Sonderposten mit Rücklageanteil 3.820 0 0 0 0 0 0 C. Zuschüsse 215.252 223.533 232.108 239.883 247.558 254.948 262.008 D. Rückstellungen 525.446 517.760 489.651 467.373 431.641 403.435 373.718 E. Verbindlichkeiten 1.751.198 1.651.962 1.758.710 2.002.765 2.257.605 2.474.041 2.757.952 F. Rechnungsabgrenzungsposten 1.860 804 744 680 610 536 356 3.386.186 3.323.168 3.447.322 3.705.810 3.971.522 4.211.069 4.516.143 785 37Sitzung des Aufsichtsrates der N-ERGIE Aktiengesellschaft am 2. Oktober 2025 Die Kapitalflussrechnung zeigt die Veränderung der Zahlungsmittel im Laufe der Planjahre durch Mittelzu- und Mittelabflüsse. Dabei wird zwischen Zahlungsströmen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitions- und aus Finanzierungstätigkeit unterschieden. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit Der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit wird durch das im Zeitverlauf steigende Jahresergebnis geprägt. Die in Folge des hohen Investitionsbedarfs erhöhten Abschreibungen und Zinszahlungen verstärken den positiven Effekt. Cashflow aus Investitionstätigkeit Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit ist geprägt durch ein vor allem im Netz steigendes Investitionsvolumen. Daneben führen die geplanten Maßnahmen für die klimaneutrale Wärmeerzeugung und die Dekarbonisierung der Wärmeerzeugung zu einem deutlichen Anstieg. Positiv wirken die erhaltenen Dividenden. Cashflow aus Finanzierungstätigkeit Der Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit ergibt sich aus dem Saldo von Ein- und Auszahlungen aus aufgenommenen Bankdarlehen, gezahlten Zinsen, Einzahlungen aus Zuschüssen sowie der Gewinnausschüttung an die Gesellschafter. Der hohe Investitionsbedarf im Netz und der Wärmeerzeugung spiegelt sich in einer Zunahme der Bankdarlehen wider. Die im Rahmen ihrer Fälligkeit getilgten Darlehen werden laufend durch Neuaufnahmen ersetzt. Kapitalflussrechnung 786 38Sitzung des Aufsichtsrates der N-ERGIE Aktiengesellschaft am 2. Oktober 2025 Kapitalflussrechnung T€ Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 187.261 186.686 159.761 185.376 206.754 Cashflow aus der Investitionstätigkeit -330.114 -379.685 -368.869 -307.679 -363.758 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 147.117 195.448 200.029 118.122 156.426 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 4.264 2.449 -9.079 -4.180 -578 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 28.795 33.059 35.508 26.429 22.249 Finanzmittelfonds am Ende der Periode 33.059 35.508 26.429 22.249 21.670 787 MWP 09/2025 Auf einen Blick: Eckdaten des Wirtschaftsplans Ist Forecast Planjahre 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Brutto-Investitionen Mio. € 39,9 102,6 67,2 90,0 42,5 61,5 33,0 Umsatzerlöse Mio. € 218,6 232,1 240,2 252,1 263,3 269,2 270,9 Materialaufwand Mio. € 95,8 103,2 107,2 115,1 111,8 116,8 115,4 Personalaufwand Mio. € 144,8 154,4 163,3 165,8 170,9 174,4 177,1 Arbeitskapazitäten MPP Anzahl 2.108,5 2.209,1 2.310,9 2.285,4 2.297,6 2.308,4 2.294,2 Abschreibungen Mio. € 39,2 43,3 44,2 45,3 43,4 43,6 43,6 Sonst. betr. Aufwendungen Mio. € 48,0 44,7 49,5 57,8 55,7 54,0 52,9 Betriebsleistung U-Bahn Tsd. Nutz- Wagen-km 10.745 10.745 10.757 10.991 11.246 11.314 11.314 Straßenbahn (NWkm) 4.161 4.161 4.215 4.363 4.402 4.573 4.573 Omnibus 14.155 14.037 14.004 14.219 13.770 13.770 13.770 Summe 29.061 28.943 28.976 29.573 29.418 29.657 29.657 Ergebnis Mio. € -109,7 -116,2 -127,2 -137,9 -128,4 -129,2 -128,0 788 MWP 09/2025 V O R B E M E R K U N G E N Die VAG geht weiter davon aus, dass dem ÖPNV eine tragende Rolle bei der Errei- chung der Klimaziele zukommt und hierf ür der Ausbau des Verkehrsangebots fortge- setzt wird, wenngleich die Finanzierung der Projekte schwieriger werden dürfte. Für die kommenden Jahre wird eine Erhöhung des ÖPNV-Anteils am Modal Split an- gestrebt, um den politisch und öffentlich formulierten Zielsetzungen zu Klimaschutz und Verkehrswende gerecht zu werden. Die Angebotsqualität steht mit Blick auf die Fahrgastgewinnung im Zuge der Einf ührung des D -Tickets sowie Maßnahmen des Angebotsausbaus weiter im Fokus. Die VAG investiert daher fortlaufend in Fahrzeug- bestand und Infrastruktur. Die bisherige Ausgleichsregelung des D-Tickets bleibt 2025 in einer leicht modifizier- ten Form erhalten. Maßgeblich sind hier die Richtlinien D-Ticket ÖPNV Bayern 2025. Durch die Fahrpreiserhöhung sowie die Feststellung der Überjährigkeit der seit 2023 zur Verfügung stehenden öffentlichen Ausgleichsmittel in Höhe von 3 Mrd. € pro Jahr konnte die Finanzierung des D-Tickets zumindest für das Jahr 2025 gesichert werden. Mit Blick auf das Unternehmensergebnis wird ein vollständiger Ausgleich der mit der Umsetzung verbundenen Kosten bzw. Fahrgeldmindereinnahmen durch die öffentli- che Hand erwartet. Die Geschäftsprozesse im Ticketing, in der Kundenkommunikation sowie im Kundenservice werden auch künftig stark von der Umsetzung und Weiterent- wicklung des Tickets geprägt sein. Fü r die Folgejahre ergibt sich aus den ab 2026 geltenden, noch unbekannten Einnahmenaufteilungs - und Ausgleichsregelungen ein Risikopotenzial. Der Fortbestand des D -Tickets und dessen Finanzierung h ängt dar- über hinaus vom politischen Willen der neuen Bundesregierung sowie der 16 Bundes- länder ab. Die allgemeine Verfügbarkeit von ÖPNV -Zuschüssen durch den Bund und die Lan- desmittel des Freistaats Bayern stellen ein wesentliches Risikopotenzial dar. Be- schlüsse der Politik führten in den letzten Jahren zu punktuellen Erhöhungen von Zu- schussquoten und einer teilweisen Ausweitung von Zuschussprogrammen (z. B. Grunderneuerung). Allerdings besteht ein Risiko, dass Zuschussmittel zukünftig nicht immer vollständig abgerufen werden können, sofern sich Projekte, z. B. aufgrund ver- längerter Genehmigungslaufzeiten, verzögern. Die aktuelle Lage der öffentlichen Haushalte, insbesondere des aktuellen Bundeshaushaltes, kann das Risiko eines kompletten Entfalls von Zuschussmitteln oder einer Deckelung von zukünftig bewillig- ten Zuschüssen (Höchstbetragsförderung) erhöhen. Im Januar 2025 wurde die Möglichkeit des bargeldlosen Bezahlens in Bussen einge- führt. Nach Etablierung dieser Zahlungsmethode soll mit der Abschaffung der Bargeld- annahme in Fahrzeugen gegen Ende des Jahres 2025 ein weiterer Schritt zur Digita- lisierung des Ticketings vollzogen werden. - 1 - 5 789 MWP 09/2025 Erfolgsplan Der Erfolgsplan der VAG wird maßgeblich bestimmt durch die Nachfrage- und Tarif- entwicklung, den Verlauf des Personalaufwands, die Material- und Zinsaufwendungen, die Abschreibungen sowie die sonstigen betrieblichen Aufwendungen. 1 E rlöse / Erträge Zum 1. Januar 2025 wurden die Fahrpreise im VGN um durchschnittlich 6,28 % erhöht. Darin ist durch einen Zuschlag die Nachholung der zum 1. Januar 2020 ausgesetzten Tariferhöhung enthalten. Grundlage der Tariferhöhung ist ein verbundweit einheitli- ches, indexbasiertes Verfahren („VGN Mobilitätsindex“), bei dem neben den prognos- tizierten, preisbedingten Aufwandssteigerungen bei den Verkehrsunternehmen gleich- gewichtig die indizierte Einkommensentwicklung der mittelfränkischen Haushalte be- rücksichtigt wird. Das im Jahr 2023 eingeführte D-Ticket-Angebot wird im Jahr 2025 zu einem Monats- preis von 58 € angeboten und soll grundsätzlich auch in den Folgejahren Bestand ha- ben. Das 365-Euro-Ticket VGN (Ausbildungsverkehr) wird bis mindestens zum Schul- jahresende 2025/26 zum Kauf angeboten. Von einem vollständigen Ausgleich der ent- stehenden rechnerischen Fahrgeldmindereinnahmen ist bei beiden Produkten auszu- gehen. Zum 1. Januar 2026 erfolgt im VGN eine Tariferhöhung nach dem VGN -Mobilitäts- index in Höhe von 2,96 %. Für den weiteren Planungszeitraum werden folgende Tariferhöhungen unterstellt: 2027: + 3,83 % 2028: + 3,82 % 2029: + 3,13 % 2030: + 2,50 % D ie Prognose der Fahrgeldeinnahmen für 2025 resultiert aus den vom VGN zuge- schiedenen IST-Erlösen von Januar bis März 2025 inkl. der Vertriebskostenpauschale für das D-Ticket sowie der erwarteten Einnahmenzuscheidung durch die D-Tix GmbH & Co. KG (Clearingstelle für Bund und Länder ) auf Basis einer Hochrechnung vom Oktober 2024. Während die überdurchschnittliche Tariferhöhung zum 1. Januar 2025 sowohl bei den Fahrgeldeinnahmen (+6,28 % beim VGN-Sortiment) als auch beim D- Ticket (+18,37 %) erhöhend wirken, sinkt der Ausgleich für die Mindereinnahmen aus dem D-Ticket zunächst entsprechend. Gleichzeitig kommen gegenüber dem Jahr 2019 noch Erhöhungen beim Ausgleich des D -Ticket um die Betriebsleistungssteigerung sowie die pauschale Fahrgaststeigerung zum Tragen. Auf Basis der VGN-Verkehrserhebung 2023 werden im Jahr 2026 die Fahrgeldeinnah- men um zusätzliche 1 % als angenommene Wirkung der neuen VGN-Einnahmenauf- teilung erhöht. Hinzu kommen jährliche Steigerungen des Vertriebskostenausgleichs infolge von Tariferhöhungen und Fahrgaststeigerungen. - 2 - 790 MWP 09/2025 Auch beim Ausgleich des D-Tickets sind in den Jahren 2026 bis 2028 jährliche Stei- gerungen infolge von Tariferhöhungen und Fahrgaststeigerungen eingeplant. Das Jahr 2029 dürfte gegenüber dem Jahr 2028 konstant werden, hier wird die dritte Stufe des EAV D-Ticket erwartet. Aktivierte Eigenleistungen – hier werden hauptsächlich die Personalkosten von eige- nen VAG-Mitarbeitern erfasst – fallen im Planungszeitraum vor allem für die Anschaf- fung weiterer Straßenbahnfahrzeuge der Optionen 3 an. 2 A ufwendungen Während der Treibstoffverbrauch für Diesel busse sinkt, da im Planungszeitraum vor allem die Niederflurgelenkbusse stillgelegt werden (die Gasbusse werden bereits Ende 2026 stillgelegt), erhöht sich der Fahrstrombezug infolge der Anschaffung von eBus- sen stetig. Bei Diesel und Strom geht die VAG von stetig steigenden Preisen aus. Gemäß Festlegung im ÖDLA darf die Anmietquote im Busbereich für das Stadtgebiet Nürnberg maximal 30 % betragen. Die aktuelle Anmietquote beträgt 22,4 % und un- terliegt jährlichen Schwankungen in Abhängigkeit der Marktsituation und den zu leis- tenden Schienenersatzverkehren. Die aktuelle Verzinsung für die Pensionsrückstellungen liegt weiterhin über dem Vor- jahr, so dass der erwartete Aufwand aus der Altersversorgung in den Jahren 2026 bis 2030 unter der Vorjahresplanung liegt. Ausgehend vom Jahr 202 6 steigt der Personalaufwand bis 20 30 insgesamt um 13,8 Mio. € auf 177,1 Mio. €. Nähere Ausführungen zur Personalbedarfs - sowie zur Personalaufwandsplanung er- folgen beim Personalplan (siehe Seite 14). Im Gegensatz zur Altersversorgung wirken sich die steigenden Zinsen auf das Finan- zergebnis gegenläufig aus. Die Abschreibungen erhöhen sich vor allem durch Baumaßnahmen in der Infrastruktur (Fahrweg und Immobilien) , die Beschaffung neuer Straßenbahnfahrzeuge sowie d er eBusse. Die Anlagenzugänge für die Jahre 2026 bis 2030 werden linear abgeschrieben, erhal- tene Zuschüsse von den Anschaffungskosten abgesetzt. 3 G esamtentwicklung Das Ergebnis beläuft sich im Jahr 2025 gemäß Prognose vom Juni 2025 auf -116,2 Mio. €. Die erwarteten Veränderungen gegenüber 2024 um - 6,5 Mio. € gehen insbe- sondere auf höheren Personal- und Materialaufwand, gestiegene Abschreibungen, ein negatives Finanzergebnis und geringere Erträge aus der Auflösung von Rückstellun- gen zurück, denen höhere Umsatzerlöse sowie niedrigere sonstige betriebliche Auf- wendungen gegenüberstehen. Im Jahr 2026 liegt die Ergebnisprognose bei -127,2 Mio. € und damit ebenfalls über dem Vorjahr. Aufwandseitig erhöhen sich der Personal - und Materialaufwand, die sonstigen betrieblichen Aufwendungen, die Abschreibungen sowie das negative Fi- nanzergebnis, während die Umsatzerlöse über dem Vorjahr liegen. - 3 - 791 MWP 09/2025 Im Jahr 2027 verschlechtert sich das Ergebnis um -10,7 Mio. €. Hier steigen insbeson- dere die sonstigen betrieblichen Aufwendungen, der Materialaufwand und der Perso- nalaufwand. Auch in diesem Jahr liegen die Umsatzerlöse über dem Vorjahr, während die sonstigen Betriebserträge darunter liegen. Im Jahr 2028 sinkt das negative Gesamtergebnis um 9,5 Mio. €. Hier liegen die Um- satzerlöse erneut über dem Vorjahr . Gleichzeitig liegen die sonstigen betrieblichen Aufwendungen als auch der Materialaufwand und die Abschreibungen deutlich unter dem Vorjahr. Demgegenüber liegt der Personalaufwand über dem Vorjahr. Im Jahr 2029 sinkt das Ergebnis gegenüber dem Vorjahr um -0,8 Mio. €, hier liegen vor allem der Personal - und Materialaufwand über dem Vorjahr, denen höhere Um- satzerlöse gegenüberstehen. Das Jahr 2030 weicht nur geringfügig vom Vorjahreser- gebnis ab. Im Planungszeitraum steigt insbesondere der Personalaufwand von 163,3 Mio. € auf 177,1 Mio. €. Hier wird der Anstieg infolge von Tarifsteigerungen teilweise durch einen kontinuierlichen Rückgang bei dem Aufwand aus der Altersversorgung kompensiert. Der Materialaufwand erhöht sich um 8,2 Mio. €. Die Umsatzerlöse steigen von 240,2 Mio. € zum Ende des Planungshorizont s um 30,7 Mio. € und liegen im Jahr 20 30 bei 270,9 Mio. €, während auf der Erlös- und Ertragsseite die Auflösung aus Rückstellun- gen, die aktivierten Eigenleistungen sowie die sonstigen Betriebserträge in Summe um 2,9 Mio. € abnehmen. - 4 - 792 MWP 09/2025 Erfolgsplan VAG Basisjahr Forecast Planjahre 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €0 Fahrgeldeinnahmen - Nürnberg 109.244 134.014 139.897 147.825 154.699 161.154 165.595 Fahrgelderlöse - Fürth-U-Bahn 9.330 11.445 11.947 12.624 13.211 13.763 14.142 SUMME Fahrgeldeinnahmen 118.574 145.459 151.844 160.449 167.910 174.917 179.737 Abgeltungszahlungen 86.216 71.788 74.220 77.500 80.957 81.123 77.755 Sonstige Umsatzerlöse 13.804 14.824 14.107 14.157 14.431 13.178 13.410 SUMME UMSATZERLÖSE 218.594 232.070 240.171 252.107 263.298 269.218 270.903 Bestandsveränderungen 162000000 Aktivierte Eigenleistungen 1.407 2.779 4.002 4.587 525 400 250 SUMME 220.163 234.849 244.173 256.694 263.823 269.618 271.153 Erträge a. Abgang Anlagevermögen 138 150 105 110 115 120 125 Erträge a. Aufl. Rückstellungen 4.121 2.579 1.74 00000 Übrige Betriebserträge 5.463 4.914 5.177 3.665 3.766 3.879 3.996 SUMME SONST. BETRIEBSERTRÄGE 9.722 7.643 7.022 3.775 3.881 3.999 4.121 Fahrstrom 15.796 21.063 17.250 19.000 19.750 20.350 21.650 Sonstiger Energiebezug 5.915 5.244 5.783 5.714 5.863 6.018 6.176 Treibstoffe 3.460 3.266 3.117 2.522 2.727 2.834 2.140 Material und Selbstkosten 11.982 12.916 16.354 17.632 17.911 19.767 20.024 RHB-STOFFE, BEZOGENE WAREN 37.153 42.489 42.504 44.868 46.251 48.969 49.990 Bezogene Leistungen 42.743 43.892 47.942 52.553 47.921 49.395 47.624 Fahrzeuganmietung 15.865 16.846 16.761 17.689 17.654 18.396 17.750 SUMME MATERIALAUFWAND 95.761 103.227 107.207 115.110 111.826 116.760 115.364 ROHERGEBNIS 134.123 139.265 143.988 145.358 155.878 156.858 159.909 -5 - 5 793 MWP 09/2025 Erfolgsplan VAG Basisjahr Forecast Planjahre 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Entgelte 112.178 122.271 131.016 133.119 136.725 140.524 142.763 Sonstige Entgeltaufwendungen 2.031 2.311 1.271 683 588 587 590 Soziale Abgaben 24.062 26.041 28.092 28.529 29.443 30.305 30.926 Aufwand aus der Altersversorgung 0 -3.595 -4.919 -4.466 -4.033 -5.458 -5.780 Zusatzversorg. u. Unterstützung 6.539 7.354 7.835 7.957 8.184 8.413 8.555 SUMME PERSONALAUFWAND 144.810 154.382 163.295 165.822 170.907 174.371 177.054 AfA Sachanlagen u. immat. AV 39.183 43.314 44.223 45.275 43.359 43.634 43.617 Konzessionsabgabe 571 575 656 676 673 692 707 U-B ahn-Pacht 5.760 5.789 5.819 5.957 6.096 6.127 6.566 S onst. betriebliche Aufwendungen 48.036 44.708 49.471 57.829 55.665 53.983 52.879 BETRIEBSERGEBNIS -104.236 -109.503 -119.476 -130.201 -120.822 -121.949 -120.914 Sonstige Zinsen u. ä. Erträge 2.873 2.441 1.638 1.629 1.636 1.738 1.779 Zinsen u. ähnl. Aufwendungen 8.222 8.824 8.957 8.905 8.798 8.582 8.428 FINANZERGEBNIS -5.349 -6.383 -7.319 -7.276 -7.162 -6.844 -6.649 ERGEBNIS DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT -109.585 -115.886 -126.795 -137.477 -127.984 -128.793 -127.563 Sonstige Steuern 139 274 370 380 390 402 414 ERTRÄGE AUS VERLUSTÜBERNAHME/ AUFWAND AUS GEWINNABFÜHRUNG 109.724 116.160 127.165 137.857 128.374 129.195 127.977 JAHRESÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG 0000000 Kennzahlen Rohergebnis in % der Umsatzerlöse 61,4% 60,0% 60,0% 57,7% 59,2% 58,3% 59,0% Aufwandsdeckung in % 68,0% 67,8% 66,5% 65,5% 67,7% 68,1% 68,4% -6 - 5 794 MWP 09/2025 Bilanzplan Ausgehend vom Basisjahr 2024 erhöht sich die Bilanzsumme von 658,6 Mio. € auf 669,0 Mio. € im Jahr 2025 , sinkt danach kontinuierlich und erreicht im Jahr 2030 mit 547,2 Mio. € ihren niedrigsten Wert. Ursächlich sind im Wesentlichen hierfür die Ent- wicklung der Forderung gegen verbundene Unternehmen sowie die Investitionen im Planungszeitraum. Das Anlagevermögen steigt von 454,6 Mio. € (2024) auf 491,5 Mio. € im Jahr 2027 und liegt im Jahr 2030 bei 443,6 Mio. €. Die Rückgänge in den Jahren ab 2028 ergeben sich, weil die Abschreibungen in diesen Jahren über den Nettoinvestitionen (nach Ab- zug erhaltener Zuschüsse) liegen. Die Deckung des Anlagevermögens durch Eigen- kapital liegt am Ende des Planungszeitraums bei 31,5 %. Bei der Beurteilung der Vermögens - und Kapitalstruktur ist die wirtschaftliche Einbin- dung der VAG in den StWN-Konzern zu berücksichtigen. Aufgrund der hohen Investi- tionen vor allem im Jahr 2025 hat die VAG neben der Stärkung des Eigenkapitals durch die Umwandlung von Darlehen der StWN in Höhe von 50,0 Mio. € zusätzliche Mittel über Bankdarlehen in Höhe von 30,0 Mio. € aufgenommen. Mittelfristig ist davon aus- zugehen, dass neben der Innenfinanzierung Mittel über die StWN oder die Stadt Nürn- berg erforderlich werden. Die Entwicklung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände spiegelt vor allem die Entwicklung der Forderung gegen verbundene Unternehmen wider. Hierbei handelt es sich um sonstige Forderungen gegen die StWN , die im Wesentlichen aus der jeweiligen Übernahme des Verlustes der VAG resultieren. Ausgehend von 1,7 Mio. € im Jahr 2024 erreichen die liquiden Mittel im Jahr 2030 mit 8,1 Mio. € ihren höchsten Stand. Die Eigenkapitalquote, die im Basisjahr 2 024 einen Wert von 13,6 % aufweist, steigt ab dem Jahr 2025 vor allem infolge einer Einlage in das gezeichnete Kapital in Höhe von 50 Mio. € und erreicht im Jahr 2030 mit 25,6 % ihren höchsten Wert. Wesentliche Bestandteile der langfristigen Rückstellungen sind die Pensionsrückstel- lungen. Ausgehend von 244,3 Mio. € im Jahr 2024 sinken d iese kontinuierlich und liegen im Jahr 2030 mit 184,9 Mio. € deutlich unter dem Ausgangswert. Ursächlich ist das infolge der aktuellen Zinssituation immer größer werdende Delta zwischen den jährlichen Zuführungen und Auszahlungen der Pensionsrückstellungen. Die sonstigen Rückstellungen enthalten in der Hauptsache Risiken aus der Korrektur von Verbundeinnahmen und für Bauleistungen sowie ungewisse Verbindlichkeiten aus dem Personalbereich, insbesondere Gleitzeitguthaben. Die Entwicklung der Verbindlichkeiten wird im Wesentlichen durch die Verbindlichkei- ten gegenüber Kreditinstituten sowie gegenüber der StWN geprägt. Diese Darlehens- aufnahmen decken über den gesamten Planungszeitraum hinweg zusammen mit den abschreibungsbedingten Zuflüssen aus dem Verlustausgleich die Finanzierung der In- vestitionen. Darüber hinaus dienen diese Darlehen zugleich der Sicherstellung der Li- quidität der Gesellschaft. - 7 - 5 795 MWP 09/2025 Bilanzplan VAG Basisjahr Vorschau Planjahre 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Anlagevermögen 454.617 480.126 480.158 491.530 473.831 466.725 443.613 Immaterielle Vermögensgegenstände 2.543 2.543 2.543 2.543 2.543 2.543 2.543 Sachanlagen 440.329 465.838 465.870 477.242 459.543 452.437 429.325 Finanzanlagen 11.745 11.745 11.745 11.745 11.745 11.745 11.745 Umlaufvermögen 203.988 188.864 168.001 134.588 126.333 107.529 103.482 Vorräte 30.201 31.092 32.010 32.955 33.927 34.929 35.960 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 28.709 29.570 30.457 31.371 32.312 33.281 34.280 Unfertige Leistungen 1.492 1.522 1.553 1.584 1.615 1.648 1.681 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 172.106 150.248 131.077 97.184 88.249 68.968 59.415 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 17.082 15.895 16.450 17.268 18.034 18.440 18.555 Forderungen gegen verbundene Unternehmen 149.646 128.955 108.959 73.965 63.966 43.967 33.971 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 325 341 358 376 395 414 435 Forderungen gegen die Stadt 2.498 2.373 2.491 2.616 2.747 2.884 3.028 Sonstige Vermögensgegenstände 2.557 2.684 2.819 2.960 3.108 3.263 3.426 Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstiuten 1.681 7.524 4.915 4.449 4.157 3.632 8.106 Rechnungsabgrenzungsposten 28 45 52 55 50 54 63 Summe Aktiva 658.633 669.035 648.211 626.173 600.214 574.308 547.158 -8 - 796 MWP 09/2025 Bilanzplan VAG Basisjahr Vorschau Planjahre 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Eigenkapital 89.860 139.860 139.860 139.860 139.860 139.860 139.860 Gezeichnetes Kapital 38.400 88.400 88.400 88.400 88.400 88.400 88.400 Kapitalrücklagen 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Gewinnrücklagen 21.460 21.460 21.460 21.460 21.460 21.460 21.460 Rückstellungen 271.318 266.721 259.378 250.416 238.466 226.976 215.579 Rückstellungen für Pensionen 244.250 243.052 231.633 219.401 208.074 197.301 184.898 Steuerrückstellungen 27 27 27 27 27 27 27 Sonstige Rückstellungen 27.042 23.643 27.718 30.988 30.365 29.648 30.654 Verbindlichkeiten 295.511 260.453 246.848 233.704 219.607 205.097 189.245 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 204.222 219.957 205.692 191.427 176.262 160.197 144.132 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 12.159 12.654 12.507 12.716 12.823 13.357 12.514 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 57.135 5.555 5.842 6.111 6.412 6.705 7.012 davon Darlehensverbindlichkeiten gegenüber der . . StWN (inkl. Konzernverrechnungskonto) 00 00000 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 415 200 220 240 260 270 280 Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt 76 80 84 88 93 97 102 sonstige Verbindlichkeiten 21.503 22.008 22.503 23.122 23.758 24.471 25.205 Rechnungsabgrenzungsposten 1.944 2.000 2.126 2.193 2.280 2.375 2.474 Summe Passiva 658.633 669.035 648.211 626.173 600.214 574.308 547.158 Kennzahlen Eigenkapitalquote 13,6% 20,9% 21,6% 22,3% 23,3% 24,4% 25,6% Deckungsgrad des Anlagevermögens durch EK 19,8% 29,1% 29,1% 28,5% 29,5% 30,0% 31,5% -9 - 797 - 10 - MWP 09/2025 Kapitalflussrechnung Im Genehmigungsjahr liegt der negative Cashflow aus der laufenden Geschäftstä- tigkeit bei -88,4 Mio. € und weist somit im Planungszeitraum den niedrigsten Wert auf. Im Folgejahr steigt dieser auf - 99,7 Mio. € und beläuft sich ab dem Jahr 2028 gleich- bleibend bei ca. -95 Mio. €. Diese Kennzahl wird insbesondere von den Veränderungen der Jahresergebnisse so- wie der Abschreibungen beeinflusst. Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit spiegelt vor allem die Entwicklung der Investitionen in das Sachanlagevermögen sowie der Ein- und Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition wider, über die ein Teil der Investitionsfinanzierung im Rahmen der Konzernfinanzierung darge- stellt wird. Die Veränderung beim Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit werden geprägt von den Liquiditätsströmen im Zusammenhang mit der Finanzierung der Investitionen, die sich aus der Aufnahme von Darlehen inklusive der vereinbarten Zins- und Tilgungs- zahlungen sowie der Bezuschussung durch die öffentliche Hand ergeben. Hinzu kommt die Entwicklung des Verlustausgleichs dur5ch die StWN. Der Finanzmittelfonds besteht aus den flüssigen Mitteln und kurzfristigen Kreditauf- nahmen. Durch die Ausgleichszahlungen der StWN ist die VAG in der Lage, ihre finan- ziellen Verpflichtungen zu tragen. Die VAG ist darüber hinaus in das Cash-Pooling der StWN eingebunden, über das die Liquidität gesteuert wird. Die Zahlungsfähigkeit ist somit sichergestellt, soweit auf Ebene der StWN die für den finanziellen Verlustaus- gleich und darüber hinausgehende Mittel für investive Maßnahmen bereitgestellt wer- den. 798 MWP 09/2025 Kapitalflussrechnung VAG Basisjahr Vorschau Planjahre 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Jahresergebnis -109.724 -116.159 -127.164 -137.856 -128.374 -129.196 -127.977 Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 39.177 43.314 44.223 45.275 43.359 43.634 43.617 Zunahme/Abnahme Rückstellungen -15.300 -4.597 -7.344 -8.962 -11.949 -11.491 -11.396 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge -2.637000000 Gewinn/Verlust aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 211 -150 -105 -110 -115 -120 -125 Veränderung der Vorräte, der Forderungen -3.033 950 -1.753 -2.056 -2.032 -1.725 -1.488 aus Lieferungen und Leistungen, sowie anderer Aktiva, die nicht der Investititions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind Veränderung der Verbindlichkeiten aus 4.631 -736 785 1.189 1.155 1.650 311 Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind Zinsaufwendungen / Zinserträge 6.395 2.937 3.758 3.541 3.322 2.939 2.645 Beteiligungserträge -598 -776 -773 -764 -771 -773 -814 Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit -80.879 -75.217 -88.374 -99.743 -95.405 -95.081 -95.227 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens 137 150 105 110 115 120 125 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -38.009 -102.565 -67.201 -90.048 -42.459 -61.547 -33.026 Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögensgegenständen 85000000 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen -1.895000000 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 93000000 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 0000000 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition 0 26.435 31.004 45.691 516 20.821 8.781 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition -28.877000 0 Erhaltene Zinsen 1.786 1.300 500 500 500 600 600 Erhaltene Beteiligungserträge 600 776 773 764 771 773 814 Cash Flow aus der Investitionstätigkeit -66.079 -73.904 -34.819 -42.983 -40.557 -39.233 -22.706 Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen 0 5 0.00000000 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten -14.265 -64.265 -14.265 -14.265 -15.165 -16.065 -16.065 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen 11.460 33.742 22.946 33.401 16.799 25.019 12.521 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 50.000 3 0.00000000 Gezahlte Zinsen -3.546 -4.237 -4.258 -4.041 -3.822 -3.539 -3.245 Verlustübernahme durch Gesellschafter 97.713 109.724 116.159 127.164 137.856 128.374 129.196 Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit 141.362 154.964 120.582 142.259 135.668 133.789 122.407 Veränderung des Finanzmittelfonds -5.596 5.843 -2.610 -466 -293 -526 4.473 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 7.277 1.681 7.524 4.915 4.449 4.157 3.632 Finanzmittelfonds am Ende der Periode 1.681 7.524 4.915 4.449 4.157 3.632 8.106 - 11- 799 3 Erfolgsplan Sitzung des Aufsichtsrats der StWN am 17. Oktober 2025 Ist Forecast Plan Plan Plan Plan Plan 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 N-ERGIE Aktiengesellschaft 86.436 50.744 54.687 50.986 54.874 57.273 57.267 VAG -109.724 -116.160 -127.165 -137.857 -128.374 -129.195 -127.977 FEG 83 51 46 46 46 59 59 Beteiligungsergebnis -23.205 -65.365 -72.431 -86.824 -73.454 -71.863 -70.652 Umsatzerlöse 13.259 13.704 14.089 14.218 14.427 14.671 14.907 Sonstige betriebliche Erträge 25.191 35.086 21.586 23.586 25.586 27.586 29.586 Materialaufwand (-) 4.145 4.980 5.259 5.228 5.295 5.398 5.496 Personalaufwand (-) 5.448 5.622 5.545 5.815 5.993 5.904 6.032 Abschreibungen auf Sachanlagen (-) 1 2 3 3 4 5 6 Sonstige betriebliche Aufwendungen (-) 2.932 2.488 2.585 2.626 2.675 2.729 2.763 Zinsergebnis 5.362 5.310 2.382 2.369 2.306 2.178 2.167 Steuern (-) -4.161 0 0 0 0 0 0 StWN-eigenes Ergebnis 35.447 41.008 24.665 26.500 28.353 30.399 32.363 Jahresergebnis StWN GmbH 12.242 -24.357 -47.766 -60.324 -45.101 -41.464 -38.288 T€ 800 4 Beteiligungsergebnis N-ERGIE Sitzung des Aufsichtsrats der StWN am 17. Oktober 2025 Ist Forecast Plan Plan Plan Plan Plan 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 N-ERGIE Aktiengesellschaft 86.436 50.744 54.687 50.986 54.874 57.273 57.267 T€  Die Gewinnabführung der N-ERGIE ist geprägt durch eine "Normalisierung" der Marktentwicklung. Das Beteiligungsergebnis 2024 war noch positiv beeinflusst durch die besondere Situation auf dem Energiemarkt.  Hohe Investitionserfordernisse im Rahmen der Energie- und Wärmewende beeinflussen die Gewinnausschüttung durch höhere Abschreibungen und Zinsaufwendungen. Daneben erfordern die hohen Investitionen einen weiteren Eigenkapitalaufbau durch Gewinnthesaurierungen. 801 5 Investitionen N-ERGIE Konzern Sitzung des Aufsichtsrats der StWN am 17. Oktober 2025 403.852 454.318 587.013 469.733 495.601 2026 2027 2028 2029 2030 T€ 802 6 Investitionen N-ERGIE Konzern 2026 Sitzung des Aufsichtsrats der StWN am 17. Oktober 2025 205.250 27.094 86.550 37.906 47.053 50,8% 6,7% 21,4% 9,4% 11,7% Strom Gas Fernwärme Wasser Sonstiges T€ 803 7 Beteiligungsergebnis VAG Sitzung des Aufsichtsrats der StWN am 17. Oktober 2025 Ist Forecast Plan P lan Plan Plan Plan 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 VAG -109.724 -116.160 -127.165 -137.857 -128.374 -129.195 -127.977 T€  Die Verlustübernahme steigt im Planungsverlauf zunächst an und ist dann zum Ende hin wieder leicht rückläufig.  Mit der Ausweitung des Angebotes sowie der Investitionen vergangener und zukünftiger Jahre vergrößert sich das negative Ergebnis. Zusätzlich wirken höhere Personal- und Unterhaltsaufwendungen ergebnisbelastend.  Perspektivisch geht die VAG davon aus, dass die konsequente Umsetzung der Verkehrswende zu steigenden Fahrgastzahlen und in Kombination mit den geplanten T ariferhöhungen zu höheren Umsatzerlösen führt. 804 8 Ergebnisabführung N-ERGIE Ergebnis VAG Sitzung des Aufsichtsrats der StWN am 17. Oktober 2025805 9 Erfolgsplan StWN Sitzung des Aufsichtsrats der StWN am 17. Oktober 2025 Ist Forecast Plan Plan Plan Plan Plan 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 N-ERGIE Aktiengesellschaft 86.436 50.744 54.687 50.986 54.874 57.273 57.267 VAG -109.724 -116.160 -127.165 -137.857 -128.374 -129.195 -127.977 FEG 83 51 46 46 46 59 59 Beteiligungsergebnis -23.205 -65.365 -72.431 -86.824 -73.454 -71.863 -70.652 Umsatzerlöse 13.259 13.704 14.089 14.218 14.427 14.671 14.907 Sonstige betriebliche Erträge 25.191 35.086 21.586 23.586 25.586 27.586 29.586 Materialaufwand (-) 4.145 4.980 5.259 5.228 5.295 5.398 5.496 Personalaufwand (-) 5.448 5.622 5.545 5.815 5.993 5.904 6.032 Abschreibungen auf Sachanlagen (-) 1 2 3 3 4 5 6 Sonstige betriebliche Aufwendungen (-) 2.932 2.488 2.585 2.626 2.675 2.729 2.763 Zinsergebnis 5.362 5.310 2.382 2.369 2.306 2.178 2.167 Steuern (-) -4.161 0 0 0 0 0 0 StWN-eigenes Ergebnis 35.447 41.008 24.665 26.500 28.353 30.399 32.363 Jahresergebnis StWN GmbH 12.242 -24.357 -47.766 -60.324 -45.101 -41.464 -38.288 T€ 806 10 Erfolgsplan StWN (nur anteiliger Verlustausgleich) Sitzung des Aufsichtsrats der StWN am 17. Oktober 2025 Ist Forecast Plan Plan Plan Plan Plan 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 N-ERGIE Aktiengesellschaft 86.436 50.744 54.687 50.986 54.874 57.273 57.267 VAG -109.724 -116.160 -127.165 -137.857 -128.374 -129.195 -127.977 FEG 83 51 46 46 46 59 59 Beteiligungsergebnis -23.205 -65.365 -72.431 -86.824 -73.454 -71.863 -70.652 StWN-eigenes Ergebnis 35.447 41.008 24.665 26.500 28.353 30.399 32.363 davon Verlustübernahme Stadt 25.000 35.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Jahresergebnis StWN GmbH 12.242 -24.357 -47.766 -60.324 -45.101 -41.464 -38.288 Verlustübernahme Stadt 0 0 0 0 0 0 0 Kasse 132.815 164.347 92.580 21.706 -18.447 -70.762 -109.506 enthaltener Investitionszuschuss Stadt 0 0 15.000 20.000 20.000 20.000 20.000 T€ 807 11 Bilanzplan Sitzung des Aufsichtsrats der StWN am 17. Oktober 2025 Ist Forecast Plan P lan Plan Plan Plan 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Sachanlagen 3 11 19 25 32 37 42 Finanzanlagen 406.566 406.566 406.566 406.566 406.566 406.566 406.566 ANLAGEVERMÖGEN 406.569 406.577 406.585 406.592 406.598 406.604 406.608 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 225.209 148.591 165.169 156.467 155.355 157.754 157.748 Liquide Mittel 132.815 164.347 116.937 93.828 114.000 106.786 109.507 UMLAUFVERMÖGEN 358.024 312.938 282.106 250.296 269.355 264.540 267.255 Rechnungsabgrenzungsposten 19 19 19 19 19 19 19 AKTIVA 764.612 719.535 688.710 656.907 675.972 671.163 673.882 Gezeichnetes Kapital 204.200 204.200 204.200 204.200 204.200 204.200 204.200 Kapitalrücklage 1.357 1.357 1.357 1.357 1.357 1.357 1.357 Gewinnrücklagen 278.069 290.311 290.311 290.311 290.311 290.311 290.311 Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-) 12.242 -24.357 -47.766 -60.324 -45.101 -41.464 -38.288 EIGENKAPITAL 495.868 471.511 448.102 435.543 450.766 454.403 457.579 Investitionszuschüsse 0 0 13.500 30.000 44.500 57.000 67.500 Rückstellungen 33.265 32.545 31.629 30.884 30.226 29.280 28.324 Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen 184.755 164.755 144.755 109.755 99.755 79.755 69.755 Verbindlichkeiten - übrige 50.724 50.724 50.724 50.724 50.724 50.724 50.724 FREMDKAPITAL 268.744 248.024 240.608 221.364 225.206 216.760 216.303 PASSIVA 764.612 719.535 688.710 656.907 675.972 671.163 673.882 T€ 808 12 Kapitalflussrechnung Sitzung des Aufsichtsrats der StWN am 17. Oktober 2025 Ist Forecast P lan Plan Plan Plan Plan 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 47.163 34.948 19.865 19.890 19.893 19.792 19.745 Cashflow aus der Investitionstätigkeit 44.761 -1.552 -105.561 -109.681 -78.949 -90.883 -77.253 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -155 -1.864 38.286 66.682 79.227 63.877 60.229 Zahlungswirksame Veränderungen Finanzmittelfonds 91.769 31.532 -47.410 -23.109 20.171 -7.214 2.721 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 41.046 132.815 164.347 116.937 93.828 114.000 106.786 Finanzmittelfonds am Ende der Periode 132.815 164.347 116.937 93.828 114.000 106.786 109.507 T€ 5 809 Beilage 6.4.3 Wirtschaftsplan 2026 der noris inklusion gGmbH Der Wirtschaftsplan 202 6 des kommunalen Unternehmens noris inklusion gGmbH wird erst nach den Haushaltsberatungen vom zuständigen Gremium beschlossen und wird im Band 3 des Haushaltsplans 2026 veröffentlicht. Ö 6.4Ö 6.4 810 Beilage 6.4.4 Wirtschaftsplan 2026 der Noris-Arbeit gGmbH (NOA) Der Wirtschaftsplan 2026 des kommunalen Unternehmens Noris-Arbeit gGmbH wird erst nach den Haushaltsberatungen vom zuständigen Gremium beschlossen und wird im Band 3 des Haushaltsplans 2026 veröffentlicht. Ö 6.4Ö 6.4 811 Beilage 6.4.5 Wirtschaftsplan 2026 der Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Nürnberg GmbH (wbg) Ö 6.4Ö 6.4 812 Gewinn- und Verlustrechnung Mittelfristige Wirtschaftsplanung 2026-2030 wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen Vorschau Plan 2026 ff. in TEUR 09-2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Umsatz 144.317 157.779 155.152 166.178 178.880 189.212 1a Umsatzerlöse aus Bewirtschaftungstätigkeit 129.944 134.145 138.301 141.881 147.365 152.328 1b Umsatzerlöse aus Verkaufstätigkeit 6.098 13.825 7.731 15.742 21.938 25.984 1c Umsatzerlöse aus der Betreuungstätigkeit 4.013 5.459 4.522 3.795 4.518 5.702 1d Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen 4.262 4.350 4.599 4.760 5.058 5.197 2 Erhöhung/Verminderung Bestand 2.412 1.345 6.513 5.756 1.368 -2.714 3 Andere aktivierte Eigenleistungen 1.234 1.588 1.738 1.591 1.517 1.196 4 Sonstige betriebliche Erträge 6.453 5.261 5.191 5.057 5.097 5.184 5 Aufwendungen Lieferungen und Leistungen -74.072 -85.522 -87.803 -96.305 -94.255 -96.057 5a Aufwendungen Bewirtschaftungstätigkeit -67.684 -73.958 -75.774 -78.660 -75.319 -77.824 5b Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke -6.311 -11.487 -11.958 -17.578 -18.875 -18.172 5c Aufwendungen für Betreuungstätigkeit -71 -71 -66 -62 -56 -56 5d Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen -6 -5 -5 -5 -5 -5 Rohertrag 80.343 80.451 80.792 82.276 92.607 96.821 6 Personalaufwand -28.511 -29.983 -30.710 -31.220 -31.793 -32.017 7 Abschreibung -17.848 -16.624 -17.530 -18.183 -19.189 -20.376 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen -11.907 -12.235 -12.246 -12.458 -12.594 -12.821 9 Erträge aus Beteiligungen 7.767 7.343 6.922 7.202 7.905 8.311 10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 1.672 1.576 559 1.541 1.501 1.461 11 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 550 785 542 534 536 456 12a Aufwendungen aus Verlustübernahme -2.585 -2.169 -1.199 -4.066 -3.394 -2.845 13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -10.992 -12.695 -13.956 -14.797 -15.806 -16.524 Jahresergebnis vor Steuern 18.489 16.448 13.174 10.828 19.773 22.466 19 Steuern -891 -677 -333 -87 -1.236 -1.309 Jahresergebnis 17.598 15.771 12.841 10.741 18.537 21.157 16.10.2025 WBG/US-CO Anlage 2.2.1/2.2.2 813 Liquidität Mittelfristige Wirtschaftsplanung 2026-2030 wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen Vorschau Plan 2026 ff. in TEUR 09-2025 2026 2027 2028 2029 2030 Liquiditätsstand 01 Jan 50.170 74.504 52.636 44.872 41.359 40.537 Einzahlungen aus Hausbewirtschaftung 129.376 133.575 137.726 141.301 146.780 151.738 Einzahlungen aus Verkaufstätigkeit 7.022 13.514 10.142 18.640 22.212 23.353 Einzahlungen aus Betreuungstätigkeit 4.013 5.459 4.522 3.795 4.518 5.702 Einzahlungen aus anderen Lieferungen und Leistungen 3.551 3.639 3.860 4.189 4.487 4.626 Einzahlungen aus Beteiligungen 234 214 190 199 207 216 Einzahlungen aus Sonstigen Erträgen 3.923 3.958 3.957 3.859 3.909 4.009 Einzahlungen aus Erbbauzinsen, Zinserträge, Ausleihungen 2.582 2.721 1.415 2.389 2.351 2.231 Einzahlung 150.700 163.080 161.812 174.371 184.464 191.875 Bautätigkeit Umlaufvermögen -8.124 -11.902 -16.077 -29.135 -18.271 -14.480 Aufwendungen Hausbewirtschaftung -65.272 -70.370 -68.337 -70.175 -74.468 -76.626 Sonstige Lieferungen und Leistungen -71 -71 -66 -62 -56 -56 Personalkosten -28.355 -29.821 -30.542 -31.045 -31.612 -31.830 Sonstige betriebliche Aufwendungen -11.339 -11.665 -11.671 -11.878 -12.009 -12.081 Steuern -891 -677 -333 -87 -1.236 -1.309 Auszahlung -114.051 -124.506 -127.025 -142.382 -137.652 -136.381 Operativer Cashflow 36.650 38.574 34.787 31.990 46.812 55.495 Investitionen in den Bestand -47.077 -66.257 -53.147 -65.341 -52.075 -67.485 Investitionen sonstige Sachanlagen -834 -2.227 -1.663 -807 -530 -1.330 Investitionstätigkeit -47.912 -68.484 -54.810 -66.148 -52.605 -68.815 Mittelzufluss 56.490 32.502 38.891 58.574 37.507 41.272 Kapitaldienst -26.458 -29.407 -31.591 -33.462 -35.472 -37.279 Finanzierungstätigkeit 30.952 3.095 7.300 25.112 2.035 3.993 Free Cashflow 19.690 -26.816 -12.724 -9.046 -3.758 -9.328 Ausschüttung an Gesellschafter 4.444 4.948 4.960 5.533 2.936 4.303 Liquiditätsstand 31 Dez 74.304 52.636 44.872 41.359 40.537 35.513 ENTWURF 16.10.2025 WBG/US-CO Anlage 2.2.1/2.2.2 814 Bilanz Mittelfristige Wirtschaftsplanung 2026-2030 wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen Vorschau Plan 2026 ff. in TEUR 09-2025 2026 2027 2028 2029 2030 Aktiva A Anlagevermögen 824.830 891.707 920.463 950.236 983.639 1.039.191 A I Immaterielle Vermögensgegenstände 569 882 841 861 865 1.405 A II Sachanlagen 567.740 614.353 643.201 683.006 716.461 760.532 A III Finanzanlagen 256.522 276.473 276.422 266.369 266.313 277.255 B Umlaufvermögen 145.753 126.869 129.515 141.899 145.290 135.003 B I Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte 56.612 59.202 68.657 86.776 89.256 82.695 B II Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 13.637 14.031 14.986 12.764 14.496 15.795 B III 1 Wertpapiere 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 B IV Flüssige Mittel 74.504 52.636 44.872 41.359 40.537 35.513 C Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 632 632 632 632 632 632 Bilanzsumme 971.215 1.019.208 1.050.611 1.092.767 1.129.560 1.174.826 Passiva A Eigenkapital 368.502 384.273 397.114 407.855 426.392 447.549 B Rückstellungen 27.731 28.224 26.766 27.298 28.745 28.327 C Verbindlichkeiten 574.722 606.451 626.471 657.354 674.164 698.690 langfristige Verbindlichkeiten 523.560 555.870 573.748 602.003 608.809 636.237 kurzfristige Verbindlichkeiten 51.162 50.582 52.723 55.351 65.355 62.453 D Passive Rechnungsabgrenzungsposten 260 260 260 260 260 260 Bilanzsumme 971.215 1.019.208 1.050.611 1.092.767 1.129.560 1.174.826 16.10.2025 WBG/US-CO Anlage 2.2.1/2.2.2 815 Beilage 6.4.6 Wirtschaftsplan 2026 der NürnbergStift Ser vice GmbH (NSG) Der Wirtschaftsplan 2026 des kommunalen Unternehmens NürnbergStift Service GmbH wird erst nach den Haushaltsberatungen vom zuständigen Gremium beschlossen und wird im Band 3 des Haushaltsplans 2026 veröffentlicht. Ö 6.4Ö 6.4 816 Beilage 6.4.7 Wirtschaftsplan 2026 der Klee-Center GmbH Der Wirtschaftsplan 2026 des kommunalen Unternehmens Klee-Center GmbH wird erst nach den Haushaltsberatungen vom zuständigen Gremium beschlossen und wird im Band 3 des Haushaltsplans 2026 veröffentlicht. Ö 6.4Ö 6.4 817 Beilage 6.4.8 Wirtschaftsplan 2026 der Projektentwicklungsgesellschaft (PEG) der Stadt Nürnberg mbH Der Wirtschaftsplan 2026 des kommunalen Unternehmens Projektentwicklungsgesellschaft (PEG) der Stadt Nürnberg mbH wird erst nach den Haushaltsberatungen vom zuständigen Gremium beschlossen und wird im Band 3 des Haushaltsplans 2026 veröffentlicht. Ö 6.4Ö 6.4 818 Beilage 6.4.9 Wirtschaftsplan 2026 für die Landesgartenschau Nürnberg 2030 GmbH (LGS) Ö 6.4Ö 6.4 819 T OP 6 – Wirtschaftsplan 2026 Seite 1 von 10 6. Sitzung am 07. Oktober 2025 TOP 6 Wirtschaftsplan 2026 (Beschluss) I. Vortrag Ausgangslage Am 23. Juni 2021 beauftragte der Stadtrat die Verwaltung bei der Bayerischen Landesgartenschau GmbH das Interesse der Stadt Nürnberg zu bekunden, im Jahr 2030 die Jubiläums-Landesgartenschau auszurichten. Am 18. Mai 2022 beschloss der Stadtrat die Bewerbung mit dem Konzept „Urbane Gartenschau Nürnberg 2030“ (UGS), die am 20. Mai 2022 eingereicht wurde. Im August 2022 erhielt die Stadt Nürnberg den Zuschlag, die Landesgartenschau im Jahr 2030 auszurichten. Der erste formale Schritt auf dem Weg zur „Urbanen Gartenschau Nürnberg 2030“ war im Anschluss die Gründung einer gemeinnützigen Projektgesellschaft „Landesgartenschau Nürnberg 2030 GmbH“ zur Durchführung der Landesgartenschau Nürnberg 2030 (im folgenden LGS 2030 genannt). Gesellschafter sind die Stadt Nürnberg (60%) und die Bayerische Landesgartenschau GmbH (ByLGS GmbH, 40%), die beide jeweils einen Geschäftsführer stellen. Die Stadtratssitzung, in der die Verwaltung beauftragt wurde, die entsprechenden, zwischen der Verwaltung und der Bayerischen Landesgartenschau GmbH abgestimmten Verträge zu schließen und die Projekt GmbH zu gründen, fand am 24. April 2023 statt. Die Landesgartenschau Nürnberg 2030 GmbH wurde am 4. Mai 2023 offiziell gegründet. Gegenstand des Unternehmens ist ausschließlich die Verwirklichung der gemeinnützigen unmittelbaren Zwecke des Naturschutzes, der Landschaftspflege, der Kunst und der Volksbildung i.S.v. § 52 Abs. 2 Nr. 7 und 8 AO. Der Gegenstand des Unternehmens wird insbesondere verwirklicht durch die Vorbereitung, Planung, den Bau, die Durchführung und Abwicklung der LGS 2030, deren Zielsetzung wie folgt festgelegt wird: • e inen Beitrag zur nachhaltigen Stadtentwicklung durch die Schaffung vo n ne uen Grünanlagen, durch Sanierung, Entsiegelung, Wohnumfeldverbesserungen und Durchgrünung in Nürnberg zu leisten; 820 TOP 6 – Wirtschaftsplan 2026 Seite 2 von 10 6. Sitzung am 07. Oktober 2025 • den Bürgern und Gästen von Nürnberg erweiterte Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten, auch über den Veranstaltungszeitraum der LGS 2030 hinaus, zu sichern; • in der Bevölkerung durch beispielhafte Gestaltungen, Ausstellu ngen, Informationsveranstaltungen und ˜hnliches, Verständnis für die Erfordernisse der Natur, des Umweltschutzes und der Kunst wecken zu helfen; • das Hinführen der Bürger zum Verstehen, zur Achtung und zur Stä rkung ihrer Umwelt durch Maßnahmen der Landschaftsarchitektur (z.B. grünes Wohnumfeld), und • allen bayerischen gärtnerischen Berufssparten die Möglichkeit zu geben, ihre Leistungsfähigkeit und ihren Beitrag zu gestalterischen und ökologischen Verbesserungen und zu kreativem Grün in Nürnberg darzustellen. Weiter zählen die Entwicklung, Vorbereitung und Durchführung eines gemeinsamen Gartenschau- und Veranstaltungskonzeptes auf Grundlage des Ergebnisses des landschaftsplanerischen Wettbewerbs sowie die Koordination aller mit der Planung, Gestaltung und Durchführung der Veranstaltung befassten Behörden, Dienststellen, Verbände, Firmen und sonstiger juristischer wie natürlicher Personen zu den Aufgaben und Zielsetzungen. Gemäß § 11 Absatz 1, Ziffer 7 des Gesellschaftsvertrags, hat die Landesgartenschau Nürnberg 2030 GmbH einen Wirtschaftsplan aufzustellen, der den kommunalrechtlichen Vorschriften des Artikels 94 Gemeindeordnu ng entspricht und diesen vom Aufsichtsrat genehmigen zu lassen. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2026 sind die finanziellen Auswirkungen für das Jahr 2026 noch nicht vollends absehbar, da einige Geschäftstätigkeiten vom Abschluss des landschaftsplanerischen Wettbewerbs Keßlerplatz abhängig sind. Voraussichtlich wird der Wettbewerb JohannisBoulevard nicht mehr durchgeführt. Den Vertrag mit Sinai Gesellschaft von Landschaftsarchitekten mbH aus Berlin konnte, nach einer Entscheidung des Stadtrates in seiner Sitzung am 23. Juli 2025 und des Aufsichtsrates am 24. Juli 2025, die Geschäftsführung in Höhe von 2.189.510,64€ abschließen. Diese Verpflichtung ist mit einem investiven Haushalt für den Dachwettbewerb mit anrechenbaren Kosten von netto 12.670.000,00€ verbunden. Beide Summen entsprechen der Kalkulation der Landesgartenschau Nürnberg 2030 GmbH von 2023. 821 TOP 6 – Wirtschaftsplan 2026 Seite 3 von 10 6. Sitzung am 07. Oktober 2025 Am 16. Juli 2025 wurde der Wettbewerb um das Vergabeverfahren Südstadt.Klima.Meile durchgeführt. Hierbei trat bauchplan Landschaftsarchitektur und Stadtplanung Partnerschaft mit beschränkter Berufshaftung aus München als eindeutiger Sieger hervor. Nach Beschluss durch den Aufsichtsrat wird der Vertrag in Höhe von 462.977,33€ abgeschlossen. Für das Projekt sind anrechenbare Kosten von netto 2.100.000,00€ vorgesehen. Die Planer, die aus dem Wettbewerb Keßlerplatz hervorgehen, werden, entsprechend der Zeitschiene für die Wettbewerbe, erst im Jahr 2026 beauftragt. Die Planung basiert auf der aktuell gültigen Zeitschiene für die Durchführung der Wettbewerbe sowie der sich anschließenden Beauftragung der Planer. Erfolgsplan Der Erfolgsplan enthält alle voraussichtlichen Aufwendungen, die der Gesellschaft zur Erfüllung des Unternehmensgegenstandes gemäß dem Gesellschaftsvertrag aus dem gewöhnlichen Geschäftsbetrieb entstehen werden. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen – Position 1b) beinhalten Mittel für die Ausstellungsplanung der temporären Ausstellungsbereiche , die voraussichtlich nach Abschluss der ersten beiden landschaftsplanerischen Wettbewerbe für die investiven Maßnahmen - parallel mit der Leistungsphase II beginnen wird. Eine finale Entscheidung über den Beginn der temporären Ausstellungsplanung kann erst mit Vorliegen der Wettbewerbsergebnisse für die investiven Bereiche getroffen werden. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen – Position 4) enthalten im Wesentlichen Kosten für den Allgemeinen Geschäftsbetrieb, die Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen. Die Personalkosten sind in der Position 2) Personalaufwand abgebildet. Erträge fließen der Gesellschaft in den Jahren 2029 und 2030 durch Erlöse aus der Vergabe von Liefer- und Lizenzrechten, aus Vermietung und Verpachtung, aus Sponsoring und Spenden, aus Marketingmaßnahmen sowie aus Eintrittsgeldern zu. Für die gesamten Aufwendungen des Erfolgsplans des Geschäfts jahres 2026 in Höhe von 1.281.000 € stehen zur Deckung ausreichend Mittel im Haushalt der Stadt Nürnberg bereit, die in dieser Höhe abgerufen werden können. 822 TOP 6 – Wirtschaftsplan 2026 Seite 4 von 10 6. Sitzung am 07. Oktober 2025 823 TOP 6 – Wirtschaftsplan 2026 Seite 5 von 10 6. Sitzung am 07. Oktober 2025 Vermögensplan Der Vermögensplan zeigt den Finanzmittelbedarf für das Jahr 2026 auf. Die Gesellschafterin Stadt Nürnberg stellt zur Finanzierung der Gesellschaft neben ihrem Eigenanteil auch Finanzmittel in Form von zinslosen Darlehen zur Verfügung. Diese stehen sowohl für die Finanzierung der Investitionen als auch zur Deckung des Jahresfehlbetrages zur Verfügung. Grundlage für die Finanzierung der Aufgaben, die die Gesellschaft zu erfüllen hat, bildet der Beschluss des Stadtrates vom 18. Mai 2022. Mit diesem Beschluss sind die Mittel für den Investitionshaushalt und den Durchführungshaushalt von insgesamt 51 Mio. € entschieden worden. Die Mittel werden in Form zinsloser Darlehen zur Verfügung gestellt. Der Eigenanteil der Stadt Nürnberg hieran beträgt unverändert 24 Mio. €. Der Jahresverlust unter Position 1 der Überschrift „Ausgaben Mittelverwendung“ spiegelt die Aufwendung des Durchführungshaushaltes wider. Hier fallen insbesondere Planungsleistungen für die Ausstellungsplanung, die Personalkosten, die Kosten der Allgemeinen Verwaltung sowie für Marketingmaßnahmen und Veranstaltungen an. Die Position 2 – Investitionen in Sachanlagen - unter der Überschrift „Ausgaben Mittelverwendung“ spiegelt die Aufwendungen des Investitionshaushaltes wider. Hier fallen insbesondere Planungsleistungen für die investiven Maßnahmen nach Abschluss der ersten beiden Wettbewerbe sowie Leistungen für vorbereitende Maßnahmen wie Baugrunduntersuchungen, Archäologie etc. an. 824 TOP 6 – Wirtschaftsplan 2026 Seite 6 von 10 6. Sitzung am 07. Oktober 2025 825 TOP 6 – Wirtschaftsplan 2026 Seite 7 von 10 6. Sitzung am 07. Oktober 2025 Investitionsplan Für Investitionen der Landesgartenschau Nürnberg 2030 GmbH werden 1.100.000 € veranschlagt. In der Position I01 sind die bereichsübergreifenden Kosten für den landschaftsplanerischen Realisierungswettbewerb der Daueranlage sowie Kosten für vorbereitende Maßnahmen, Erkundungen, Beprobungen, etc. eingestellt. Die Position I02 enthält alle Baukosten für investive Maßnahmen der Landesgartenschau Nürnberg 2030. Die LGS Nürnberg 2030 GmbH beabsichtigt, eventuell kleinere Projekte und Bürgerprojekte mit dem Ergebnis des landschaftsplanerischen Realisierungswettbewerbs im kommenden Jahr umzusetzen, sodass hierfür Mittel im Budget vorgesehen sind. Die Position I03 enthält alle Baunebenkosten der investiven Maßnahmen der Landesgartenschau Nürnberg 2030 GmbH. Hierunter fallen auch die Honorare für die Beauftragung der Planungsbüros nach Abschluss der einzelnen Wettbewerbe und Beauftragung der Leistungsphase 1-3 HOAI, welche die Grundlagenermittlung, Vorplanung, Kostenschätzung und die begi nnende Entwurfsplanung für den Dachwettbewerb beinhalten. Findet der dazu vorgelegte Entwurf samt Kosten die Zustimmung des Aufsichtsrates bzw. Stadtrates, wird die 2. Stufe der Planungsleistungen (Entwurfsplanung und Kostenberechnung, Leistungsphase 3 HOAI) freigegeben. Die Kostenberechnung bildet dann die Grundlage für die Projektgenehmigung durch den Aufsichtsrat/Stadtrat. Die Höhe des gesamten Investitionshaushaltes (Baukosten und Honorare) für die Landesgartenschau bis zum Jahr 2030 hängt von den Gremienbeschlüssen des Stadtrates/Aufsichtsrates nach Abschluss der Leistungsphase 3 ab. Erst nach Vorliegen der Gremienbeschlüsse für alle drei Wettbewerbe kann abschließend beziffert werden, wie hoch der Investitionshaushalt für die Landesgartenschau Nürnberg 2030 GmbH sein wird. Grundsätzlich und sofern keine anderen Gremienbeschlüsse herbeigeführt werden, gilt der Stadtratsbeschluss, in dem ein Investitionshaushalt von 34 Mio. € beschlossen wurde. Bei entsprechender Beschlusslage soll im Anschluss die Beauftragung der Genehmigungsplanung (LPH 4) und Ausführungsplanung (LPH 5) erfolgen. In dieser Phase können die ersten Fördermittelanträge der Stadt Nürnberg für die zweckgebundene Verwendung der investiven Baumaßnahmen der LGS 2030 gestellt werden. 826 TOP 6 – Wirtschaftsplan 2026 Seite 8 von 10 6. Sitzung am 07. Oktober 2025 Stellenplan Der Landesgartenschau Nürnberg 2030 GmbH stehen aktuell zwei Geschäftsführer vor: Herr Andreas Wissen von städtischer Seite und Herr Rüdiger Eckhardt von der Seite der Bayerischen Landesgartenschau GmbH. Weitere Festangestellte ist Frau Iris Kisslinger als Assistenz mit einer halben Stelle. Der Stamm der Mitarbeitenden wird schrittweise aufgebaut. Der Vertrag über Freie Mitarbeiterschaft mit Frau Petra Pintscher besteht weiterhin. Sie arbeitet freiberuflich in der Abteilung Marketing und ist für die PR und Öffentlichkeitsarbeit zuständig. 827 TOP 6 – Wirtschaftsplan 2026 Seite 9 von 10 6. Sitzung am 07. Oktober 2025 Folgende Stellenbesetzungen sind für 2026 geplant: Ab 01.01.2026 eine Assistenzstelle in Teilzeit Ab 01.01.2026 eine Vollzeitstelle für Investition und Bau Ab 01.06.2026 eine Stelle in der Abteilung Marketing. Darüber hinaus werden entsprechend dem Durchführungsvertrag Mitarbeitende der Bayerischen Landesgartenschau eingesetzt, die nicht in den Personalkosten, sondern in den Kosten aus dem Rahmenvertrag zur Durchführung mit der ByLGS abgebildet sind. Finanzplan Der Finanzplan der Gesellschaft ist nach Abschluss der ersten beiden landschaftsplanerischen Wettbewerbe im Jahr 2025 und dem ve rbleibenden Wettbewerb im Jahr 2026 durch den Beginn und die dann fortschreitenden Planungen gekennzeichnet. Zusätzlich fließen bis ins Jahr 2029 weitere finanzielle Mittel für Baumaßnahmen der LGS 2030 sowie dem weiteren Aufbau der Geschäftsstelle, der Erhöhung des Personalstamms und Marketingmaßnahmen ein. Hierdurch erhöhen sich die Aufwendungen, was sich entsprechend auf das Ergebnis auswirkt. Eigene Erlöse aus wirtschaftlicher Betätigung wird die Gesellschaft erst in den Jahren 2029 und 2030 erzielen. 828 TOP 6 – Wirtschaftsplan 2026 Seite 10 von 10 6. Sitzung am 07. Oktober 2025 II. Antrag Der Aufsichtsrat stimmt dem vorgelegten Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2026 zu. 829 Beilage 6.4.10 Wirtschaftsplan 2026 der NOA.kommunal GmbH (NOA.kommunal) Der Wirtschaftsplan 2026 des kommunalen Unternehmens NOA.kommunal GmbH wird erst nach den Haushaltsberatungen vom zuständigen Gremium beschlossen und wird im Band 3 des Haushaltsplans 2026 veröffentlicht. Ö 6.4Ö 6.4 830 Beilage 6.4.11 Wirtschaftsplan 2026 der Stadion Nürnberg Betriebs-GmbH (Stadion BG) Der Wirtschaftsplan 2026 des kommunalen Unternehmens Stadion Nürnberg Betriebs-GmbH wird erst nach den Haushaltsberatungen vom zuständigen Gremium beschlossen und wird im Band 3 des Haushaltsplans 2026 veröffentlicht. Ö 6.4Ö 6.4 831 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage Stk/018/2025 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 20.11.2025 öffentlich Beschluss Betreff: Haushaltssatzung 2026 für die von der Stadt verwalteten kommunalen Stiftungen Anlagen: 7.1 Satzung Kommunale Stiftungen inkl. Rücklagen und Schuldenübersicht Ö 7.1Ö 7.1 832 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Stk/018/2025 Seite 2 von 2 Beschlussvorschlag: Der Stadtrat beschließt die beigefügte Haushaltssatzung für die von der Stadt Nürnberg verwalteten kommunalen Stiftungen für das Jahr 2026. 833 H a u s h a l t s s a t z u n g für die von der Stadt Nürnberg verwalteten rechtsfähigen kommunalen Stiftungen für das Haushaltsjahr 2026 Auf Grund des Art. 20 Abs. 2 des Bayerischen Stiftu ngsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. September 2008 (GVBl. 2008, S. 834), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Juli 2023 (GVBI. S. 449), und in sinngemäßer Anwendung der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796, 797), zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 9. Dezember 2024 (GVBl. S. 573), erlässt die Stadt Nürnberg folgende Haushaltssatzung: § 1 Die als Anlage beigefügten Haushaltspläne der von der Stadt Nürnberg verwalteten rechtsfähigen kommunalen Stiftungen für das Haushaltsjahr 2026 werden hiermit festgesetzt; sie schließen 1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der Erträge von dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von und dem Saldo (Jahresergebnis) von Heilig-Geist-Spital-Stiftung 2.458.800 € 2.242.200 € 216.600 € Findel- und Waisenhausstiftungen 425.700 € 311.600 € 114.100 € Klein’sche Brennmaterialienstiftung 177.900 € 124.800 € 53.100 € Kost-Pocher’sche Stiftung 113.800 € 80.800 € 33.000 € Fritz-Hintermayr-Stiftung 62.900 € 45.800 € 17.100 € Wallner’sche Blinden- und Stipendienstiftung 2.400 € 1.800 € 600 € Rudolf und Berta Mathes Wohltätigkeitsstiftung 67.800 € 65.900 € 1.900 € Ö 7.1Ö 7.1 834 2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von und einem Saldo von und dem Saldo des Finanzhaushalts von a) aus laufender Verwaltungstätigkeit b) aus Investitionstätigkeit c) aus Finanzierungstätigkeit Heilig-Geist-Spital-Stiftung a) 2.368.000 € a) 1.858.900 € a) 509.100 € b) 730.000 € b) 927.100 € b) -197.100 € 292.500 € c) 0 € c) 19.500 € c) -19.500 € Findel- und Waisenhausstiftungen a) 425.700 € a) 310.700 € a) 115.000 € b) 125.000 € b) 239.100 € b) -114.100 € 900 € c) c) c) Klein’sche Brennmaterialienstiftung a) 177.900 € a) 124.100 € a) 53.800 € b) 136.000 € b) 189.100 € b) -53.100 € 700 € c) c) c) Kost-Pocher’sche Stiftung a) 113.800 € a) 80.200 € a) 33.600 € b) 430.000 € b) 463.000 € b) -33.000 € 600 € c) c) c) Fritz-Hintermayr-Stiftung a) 62.900 € a) 45.500 € a) 17.400 € b) 184.000 € b) 201.100 € b) -17.100 € 300 € c) c) c) Wallner’sche Blinden- und Stipendienstiftung a) 2.400 € a) 1.700 € a) 700 € b 0 € b) 600 € b) -600 € 100 € c) c) c) Rudolf und Berta Mathes Wohltätigkeitsstiftung a) 67.800 € a) 57.100 € a) 10.700 € b) 0 € b) 1.900 € b) -1.900 € 8.800 € c) c) c) ab. § 2 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. § 3 Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt. § 4 Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen werden nicht beansprucht. § 5 Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2026 in Kraft. 835 1 Ü b e r s i c h t über den voraussichtliche n Stand der Rücklagen der kommun alen Stiftungen - in 1 000 € - voraussichtlich Art Stand 01.01.2025 Zugang 2025 Abgang 2025 Stand 01.01.2026 Kapitalerhaltungsrücklage der 1. Heilig-Geist-Spital-Stiftung 974 251 1.225 0 2. Findel- und Waisenhaus- stiftungen 352 113 465 0 3. Klein’schen Brenn- materialienstiftung 176 55 231 0 4. Kost-Pocher’schen Stiftung 168 38 206 0 1.5 5. Fritz-Hintermayr-Stiftung 109 21 130 0 1.6 6. Wallner’schen Blinden- und Stipendienstiftung 1.7 7. Rudolf und Berta Mathes 1.8 Wohltätigkeitsstiftung 13 34 1 0 14 34 0 0 836 2 voraussichtlich Art Stand 01.01.2025 Zugang 2025 Abgang 2025 Stand 01.01.2026 Sonderrücklage für Immobilien- sanierung der 1. Heilig-Geist-Spital-Stiftung *) 1.156 102 0 1.258 *) Für die Heilig-Geist-Spital-Stiftung stehen in den nächsten 10 Jahren umfangreichen Sanierungsmaßnahmen in der Mauthalle an. Für diese Maßnahmen wird eine Sonderrücklage für Immobiliensanierung gebildet und die notwendigen Mittel über mehrere Jahre angespart. 837 Ü b e r s i c h t über den voraussichtlich en Stand der Schulden der kommun alen Stiftungen - in 1 000 € - 1. Nach Stiftungen voraussichtlich Stiftung Stand 01.01. 2025 Stand 01.01. 2026 Zugang 2026 Abgang 2026 Stand 31.12. 2026 1.1 Heilig-Geist-Spital- Stiftung 238 219 0 19 200 2. Nach Zahlungsströmen -1 voraussichtlich Kreditgeber Stand 01.01. 2025 Stand 01.01. 2026 Zugang 2026 Abgang 2026 Stand 31.12. 2026 2.1 Kreditinstitute 238 219 0 19 200 838 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage Stk/019/2025 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 20.11.2025 öffentlich Beschluss Betreff: Sonderhaushaltspläne 2026 für die allgemeinen Stiftungen, die kommunal verwaltet sind Anlagen: 7.2 Sonderhaushaltspläne allgemeine Stiftungen mit Rücklagenübersicht Ö 7.2Ö 7.2 839 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Stk/019/2025 Seite 2 von 2 Beschlussvorschlag: Der Stadtrat beschließt die Sonderhaushaltspläne 2026 für die Sigmund-Schuckert-Stiftung (Produkt 240100, KR 2401) Lokalstudienfonds Nürnberg (Produkt 240200, KR 2402) Stiftung für Bildung und Unterricht (Produkt 240300, KR 2403) Stiftung zur Förderung der Sechsten Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg (Produkt 240400, KR 2404) Heinrich Gröschel Stiftung (Produkt 240500, KR 2405) Dr. Hans und Dr. Elisabeth Birkner Stiftung (Produkt 240600, KR 2406) Heinz und Inge Tschech Stiftung (Produkt 240700, KR 2407) Rudolf Volland Stiftung (Produkt 240800, BKR 2408) Leo und Trude Denecke Stiftung (Produkt 240900, KR 2409) Max und Rosemarie Hübschmann Stiftung (Produkt 241000, KR 2410) Frieda und Helmut Schweimer-Stiftung (Produkt 241100, KR 2411) Ursula-Fischer-Schwanhäuser-und-Gebhard-Schönfelder-Stiftung (Produkt 241200, KR 2412) Rudolf und Eberhard Bauer Stiftung (Produkt 241300, KR 2413) Alfred Golombek Stiftung (Produkt 241400, KR 2414) Stiftung Lompa (Produkt 241500, KR 2415) Hehl Stiftung (Produkt 241600, KR 2416) Wolfram und Ilse Unger Stiftung, Verbrauchsstiftung (Produkt 241700. KR 2417) Dr. Erwin und Elisabeth Reichert-Stiftung (Produkt 241800, KR 2418). 840 Beilage ………… Sonderhaushaltspläne für die von der Stadt Nürnberg verwalteten allgemeinen Stiftungen für das Haushaltsjahr 2026 Die Sonderhaushaltspläne der von der Stadt Nürnberg verwalteten allgemeinen Stiftungen für das Haushaltsjahr 2026 werden wie folgt festgesetzt: 1. im Ergebnishaushalt mit Dem Gesamtbetrag der Erträge von Dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von und dem Saldo (Jahresergebnis) von Sigmund-Schuckert-Stiftung 8.374.200 € 6.530.500€ 1.843.700 € Lokalstudienfonds Nürnberg 86.300 € 63.400 € 22.900 € Stiftung für Bildung und Unterricht 9.500 € 6.800 € 2.700 € Stiftung zur Förderung der 6. Fakultät 4.500 € 3.300 € 1.200 € Heinrich Gröschel Stiftung 70.700 € 50.800 € 19.900 € Dr. Hans und Dr. Elisabeth Birkner Stiftung 757.000 € 650.700 € 106.300 € Heinz und Inge Tschech Stiftung 79.300 € 61.600 € 17.700 € Rudolf Volland Stiftung 37.000 € 27.600 € 9.400 € Leo und Trude Denecke Stiftung 25.900 € 21.100 € 4.800 € Max und Rosemarie Hübschmann Stiftung 800 € 600 € 200 € Frieda und Helmut Schweimer-Stiftung 29.300 € 21.900 € 7.400 € Ursula-Fischer-Schwanhäußer-und- Gebhard-Schönfelder-Stiftung 3.200 € 2.200 € 1.000 € Rudolf und Eberhard Bauer Stiftung 187.500 € 162.200 € 25.300 € Ö 7.2Ö 7.2 841 Alfred Golombek Stiftung 6.700 € 4.900 € 1.800 € Stiftung Lompa 13.200 € 12.300 € 900 € Hehl Stiftung 17.300 € 11.900 € 5.400 € Wolfram und Ilse Unger Stiftung (Verbrauchsstiftung) 8.700 € 8.700 € 0 € Dr. Erwin und Elisabeth Reichert-Stiftung 33.400 € 26.800 € 6.600 € 2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von und einem Saldo von und dem Saldo des Finanzhaushalts von a) aus laufender Verwaltungstätigkeit b) aus Investitionstätigkeit c) aus Finanzierungstätigkeit Sigmund-Schuckert-Stiftung a) 8.374.200 € a) 5.991.800 € a) 2.382.400 € b) 16.007.000 € b) 17.850.700 € b) -1.843.700 € 538.700 € c c) c) Stiftung Lokalstudienfonds a) 86.300 € a) 61.200 € a) 25.100 € b) 57.000 € b) 79.900 € b) -22.900 € 2.200 € c) c) c) Stiftung für Bildung und Unterricht a) 9.500 € a) 5.800 € a) 3.700 € b) 135.000 € b) 137.700 € b) -2.700 € 1.000 € c) c) c) Stiftung zur Förderung der 6. Fakultät a) 4.500 € a) 2.200 € a) 2.300 € b) 40.000 € b) 41.200 € b) -1.200 € 1.100 € c) c) c) Heinrich Gröschel Stiftung a) 70.700 € a) 47.600 € a) 23.100 € b) 373.000 € b) 392.900 € b) -19.900 € 3.200 € c) c) c) Dr. Hans und Dr. Elisabeth Birkner Stiftung a) 757.000 € a) 603.600 € a) 153.400 € b) 921.000 € b) 1.027.300 € b) -106.300 € 47.100 € c) 0 € c) 0 € c) 0 € Heinz und Inge Tschech Stiftung a) 79.300 € a) 50.300 € a) 29.000 € b) 230.000 € b) 247.700 € b) -17.700 € 11.300 € c) c) c) Rudolf Volland Stiftung a) 37.000 € a) 25.600 € a) 11.400 € b) 232.000 € b) 241.400€ b) -9.400 € 2.000 € c) c) c) Leo und Trude Denecke Stiftung a) 25.900 € a) 20.600 € a) 5.300 € b) 28.000 € b) 32.800 € b) -4.800 € 500 € c) c) c) Max und Rosemarie Hübschmann Stiftung a) 800 € a) 500 € a) 300 € b) 12.000 € b) 12.200 € b) -200 € 100 € c) c) c) 842 Frieda und Helmut Schweimer-Stiftung a) 29.300 € a) 18.400 € a) 10.900 € b) 0 € b) 3.700 € b) -3.700 € 7.200 € c) c) c) Ursula-Fischer- Schwanhäußer-und-Gebhard- Schönfelder-Stiftung a) 3.200 € a) 1.400 € a) 1.800 € b) 5.000 € b) 6.100 € b) -1.100 € 700 € c) c) c) Rudolf und Eberhard Bauer Stiftung a) 187.500 € b) 180.000 € c) a) 145.100 € b) 205.300 € c) a) 42.400 € b) - 25.300 € c) 17.100 € Alfred Golombek Stiftung a) 6.700 € b) 110.000 € c) a) 4.700 € b) 111.800 € c) a) 2.000 € b) -1.800 € c) 200 € Stiftung Lompa a) 13.200 € b) 40.000 € c) a) 7.800 € b) 40.900 € c) a) 5.400 € b) - 900 € c) 4.500 € Hehl Stiftung a) 17.300 € b) 295.000 € c) a) 11.700 € b) 300.400 € c) a) 5.600 € b) -5.400 € c) 200 € Wolfram und Ilse Unger Verbrauchsstiftung a) 1.700 € b) 0 € c) a) 8.500 € b) 0 € c) a) -6.800 € b) 0 € c) -6.800 € Dr. Erwin und Elisabeth Reichert-Stiftung a) 33.400 € b) 97.000 € c) a) 24.300 € b) 103.600 € c) a) 9.100 € b) -6.600 € c) 2.500 € Bei der Wolfram und Ilse Unger Stiftung handelt es sich um eine Verbrauchsstiftung, deren negativer Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit durch das Grundstockvermögen bis zu dessen vollständigem Abbau gedeckt wird. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsf örderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. Verpflichtungsermächtigungen werden nic ht festgesetzt. Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen werden nicht benötigt. 843 1 Ü b e r s i c h t über den voraussich tlichen Stand der Rücklagen der allgemeinen Stiftungen - in 1 000 € - Art Stand 01.01. 2025 Voraussicht- liche Zugänge 2025 Voraussicht- liche Abgänge 2025 Voraussicht- licher Stand 01.01.2026 Kapitalerhaltungsrücklage der 1. Sigmund-Schuckert- Stiftung 4.963 1.858 6.821 0 2. Stiftung Lokalstudienfonds 114 28 142 0 3. Stiftung für Bildung und Unterricht 23 4 27 0 4. Stiftung zur Förderung der 6. Fakultät der Universität Erlangen - Nürnberg 11 1 12 0 5. Heinrich Gröschel Stiftung 76 20 96 0 6. Dr. Hans und Dr. Elisabeth Birkner Stiftung 7. Heinz und Inge Tschech Stiftung 8. Rudolf Volland Stiftung 9. Leo und Trude Denecke Stiftung 10. Max und Rosemarie Hübschmann Stiftung 11. Frieda und Helmut Schweimer-Stiftung 12. Ursula-Fischer-Schwan- häußer-und-Gebhard- Schönfelder-Stiftung 13. Rudolf und Eberhard Bauer Stiftung 261 57 50 31 3 16 5 194 36 19 8 5 0 3 1 30 297 76 58 36 3 19 6 224 0 0 0 0 0 0 0 0 844 2 14. Alfred Golombek Stiftung 15. Stiftung Lompa 16. Hehl Stiftung 17. Wolfram und Ilse Unger Stiftung Verbrauchsstiftung 18. Dr. Erwin und Elisabeth Reichert Stiftung 25 12 31 0 36 2 1 6 0 3 27 13 37 0 39 0 0 0 0 0 voraussichtlich Art Stand 01.01.2025 Zugang 2025 Abgang 2025 Stand 01.01.2026 Sonderrücklage für Immobilien- sanierung der 1. Stiftung Lompa 5 0 0 5 845 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage Stk/020/2025 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 20.11.2025 öffentlich Beschluss Betreff: Sonderhaushaltspläne 2026 für die anderen kommunalen Stiftungen, die nicht kommunal verwaltet sind Anlagen: 7.3 Sonderhaushaltspläne anderer Stiftungen mit Rücklagenübersicht Ö 7.3Ö 7.3 846 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Stk/020/2025 Seite 2 von 2 Beschlussvorschlag: Der Stadtrat beschließt die Sonderhaushaltspläne 2026 für die Friedrich Freiherr von Haller'sche Forschungsstiftung (Produkt 250100, KR 2501) Hedwig Linnhuber - Dr. Hans Saar-Stiftung (Produkt 250200, KR 2502) Der Sonderhaushaltsplan der Bäume für Nürnberg Stiftung (Produkt 250300, KR 2503) dient lediglich zur Information. Er wird vom Stiftungsvorstand beschlossen. 847 Beilage ………… Sonderhaushaltspläne für die anderen kommunalen Stiftungen (nicht kommunal verwaltet) für das Haushaltsjahr 2026 Die Sonderhaushaltspläne der anderen kommunalen Stiftungen für das Haushaltsjahr 2026 werden wie folgt festgesetzt: 1. im Ergebnishaushalt mit Dem Gesamtbetrag der Erträge von Dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von und dem Saldo (Jahresergebnis) von Friedrich Freiherr von Haller´sche Forschungsstiftung 40.200 € 29.900 € 10.300 € Hedwig Linnhuber – Dr. Hans Saar– Stiftung 526.800 € 509.100 € 17.700 € Bäume für Nürnberg Stiftung 6.500 € 4.500 € 2.000 € 2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von und einem Saldo von und dem Saldo des Finanzhaushalts von a) aus laufender Verwaltungstätigkeit b) aus Investitionstätigkeit c) aus Finanzierungstätigkeit Friedrich Freiherr von Haller´sche Forschungsstiftung a) 40.200 € a) 27.200 € a) 13.000 € b) 218.000 € b) 228.300 € b) -10.300 € 2.700 € c) c) c) Hedwig Linnhuber – Dr. Hans Saar–Stiftung a) 526.800 € a) 462.000 € a) 64.800 € b) 608.000 € b) 625.700 € b) -17.700 € 47.100 € c) c) c) Bäume für Nürnberg Stiftung a) 6.500 € a) 3.700 € a) 2.800 € b) 50.000 € b) 52.000 € b) - 2.000 € 800 € c) c) c) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt. Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen werden nicht beansprucht. Ö 7.3Ö 7.3 848 Beilage 3 Ü b e r s i c h t über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen der anderen kommunalen Stiftungen - in 1 000 € - Art Stand 01.01.2025 Voraussicht- liche Zugänge 2025 Voraussicht- liche Abgänge 2025 Voraussicht- licher Stand 01.01.2026 Kapitalerhaltungsrücklage der 1. Friedrich Freiherr von Haller´sche Forschungs- stiftung 51 7 58 0 2. Hedwig Linnhuber – Dr. Hans Saar – Stiftung 445 12 457 0 3. Bäume für Nürnberg Stiftung 15 1 16 0 849