Sitzung ETAT - öffentlich - Stand 15.11.2024

Sitzungsunterlagen Sitzung des Stadtrates (Etat) 21.11.2024 Inhaltsverzeichnis Vorlagendokumente * TOP Ö 2.1.1.1 Stellenplan 2025 - Stellenschaffungen Sitzungsvorlage Ref.I/II/048/2024/8 7 Antrag der ÖDP vom 10.11.2024 - Nr157 Ref.I/II/048/2024/8 9 * TOP Ö 2.1.1.2 Stellenplan 2025 - Stellenschaffungen Sitzungsvorlage Ref.I/II/048/2024/5 10 Antrag der ÖDP vom 10.11.2024 - Nr102 Ref.I/II/048/2024/5 12 * TOP Ö 2.1.1.3 Stellenplan 2025 - Stellenschaffungen Sitzungsvorlage Ref.I/II/048/2024/4 13 Antrag der ÖDP vom 10.11.2024 - Nr84 Ref.I/II/048/2024/4 15 * TOP Ö 2.1.1.4 Stellenplan 2025 - Stellenschaffungen Sitzungsvorlage Ref.I/II/048/2024/6 16 Antrag der ÖDP vom 10.11.2024 - Nr103 Ref.I/II/048/2024/6 18 * TOP Ö 2.1.1.5 Stellenplan 2025 - Stellenschaffungen Sitzungsvorlage Ref.I/II/048/2024/9 19 Antrag der ÖDP vom 10.11.2024 - Nr165 Ref.I/II/048/2024/9 21 * TOP Ö 2.1.1.6 Stellenplan 2025 - Stellenschaffungen Sitzungsvorlage Ref.I/II/048/2024/12 22 Antrag der ÖDP vom 10.11.2024 - Nr193 Ref.I/II/048/2024/12 24 * TOP Ö 2.1.1.7 Stellenplan 2025 - Stellenschaffungen Sitzungsvorlage Ref.I/II/048/2024 25 1_Sachverhalt Ref.I/II/048/2024 28 2_Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Ref.I/II/048/2024 33 3_Stellungnahmen zu den Schaffungsanträgen 2025 Ref.I/II/048/2024 73 4_StR-Beilage vom 15.11.2024 Ref.I/II/048/2024 275 * TOP Ö 2.1.1.8 Stellenplan 2025 - Stellenschaffungen Sitzungsvorlage Ref.I/II/048/2024/2 279 Antrag der ÖDP vom 10.11.2024 - Nr69 Ref.I/II/048/2024/2 281 * TOP Ö 2.1.1.9 Stellenplan 2025 - Stellenschaffungen Sitzungsvorlage Ref.I/II/048/2024/7 282 Antrag der ÖDP vom 10.11.2024 - Nr155 Ref.I/II/048/2024/7 284 * TOP Ö 2.1.1.10 Stellenplan 2025 - Stellenschaffungen Sitzungsvorlage Ref.I/II/048/2024/10 285 Antrag der ÖDP vom 10.11.2024 - Nr170 Ref.I/II/048/2024/10 287 * TOP Ö 2.1.1.11 Stellenplan 2025 - Stellenschaffungen Sitzungsvorlage Ref.I/II/048/2024/1 288 Antrag der ÖDP vom 10.11.2024 - Nr. 1 Ref.I/II/048/2024/1 290 * TOP Ö 2.1.1.12 Stellenplan 2025 - Stellenschaffungen Sitzungsvorlage Ref.I/II/048/2024/11 291 Antrag der ÖDP vom 10.11.2024 - Nr184 Ref.I/II/048/2024/11 293 * TOP Ö 2.1.1.13 Stellenplan 2025 - Stellenschaffungen Sitzungsvorlage Ref.I/II/048/2024/3 294 Antrag der ÖDP vom 10.11.2024 - Nr83 Ref.I/II/048/2024/3 296 TOP Ö 2.1.2 Stellenschaffungen/Stelleneinzüge bei SUN zum Wirtschaftsplan 2025 Sitzungsvorlage SUN/036/2024 297 2 TOP Ö 2.1.3 Stellenschaffungen zum Wirtschaftsplan ASN für das Jahr 2025: Mechaniker/in Instandhaltung MVA Stellenplannummer 820.5310 Sitzungsvorlage ASN/008/2024 301 Antrag auf Stellenschaffung ASN/008/2024 304 Anlage ASN/008/2024 306 Sachverhalt ASN/008/2024 307 TOP Ö 2.1.4 Stellenschaffungen zum Wirtschaftsplan ASN für das Jahr 2025 Industriereiniger/in MVA - Stellenplannummer 820.5365 Sitzungsvorlage ASN/009/2024 309 Antrag auf Stellenschaffung ASN/009/2024 312 Anlage ASN/009/2024 314 Sachverhalt ASN/009/2024 315 TOP Ö 2.1.5 Stellenschaffungen zum Wirtschaftsplan ASN für das Jahr 2025 Sachbearbeitung Personalwesen - Stellenplannummer 820.7305 Sitzungsvorlage ASN/010/2024 318 Antrag auf Stellenschaffung ASN/010/2024 321 Anlage ASN/010/2024 323 Sachverhalt ASN/010/2024 324 TOP Ö 2.1.6 Stellenschaffungen zum Wirtschaftsplan ASN für das Jahr 2025 - zusätzliche Sammeltour Sitzungsvorlage ASN/011/2024 327 Antrag auf Stellenschaffung ASN/011/2024 331 Anlage ASN/011/2024 334 Sachverhalt ASN/011/2024 335 TOP Ö 2.1.7 Anhörung des Jugendhilfeausschusses (JHA) zum Entwurf des Haushaltsplans der Stadt Nürnberg für das Jahr 2025 gemäß § 71 SGB VIII Berichtvorlage J/033/2024 338 Gutachten des Jugendhilfeausschusses zum Entwurf des Haushaltsplans der Stadt Nürnberg für das Jahr 2025 J/033/2024 340 * TOP Ö 2.1.8 Stellenplan 2025; hier: Stelleneinzüge Sitzungsvorlage Ref.I/II/053/2024 342 Sachverhalt Ref.I/II/053/2024 345 TOP Ö 2.2 Stellenplan Feuerwehr (FW) Sitzungsvorlage Ref.I/II/043/2024 349 Sachverhalt Ref.I/II/043/2024 352 Anlage 1_Stellen im Eingangs- sowie im 1. Beförderungsamt der 2. QE im feuerwehrtechnischen Dienst Ref.I/II/043/2024 354 TOP Ö 2.3.1 Stellenplan 2025 - Stellenhebungen Sitzungsvorlage Ref.I/II/047/2024 361 1_Sachverhalt Ref.I/II/047/2024 365 3_Stellenhebungen (StR-Vorlage) Ref.I/II/047/2024 367 TOP Ö 2.3.2 Stellenplan für Lehrkräfte Sitzungsvorlage Ref.I/II/044/2024 369 1_Sachverhalt Ref.I/II/044/2024 373 TOP Ö 2.3.3 Stellenhebungen für Beamte bei SUN zum Wirtschaftsplan 2025 Sitzungsvorlage SUN/037/2024 376 TOP Ö 2.3.4 Stellenplan SÖR 2025 - Stellenhebungen Sitzungsvorlage SÖR/099/2024 380 3 Stellenhebungen ohne Namen SÖR/099/2024 384 TOP Ö 2.4.1 Stellenplan 2025 - Stellenanpassungen Sitzungsvorlage Ref.I/II/046/2024 385 1_Sachverhalt Ref.I/II/046/2024 388 2_Liste "Stellenanpassungen zum Haushalt 2025" Ref.I/II/046/2024 389 TOP Ö 2.4.2 Stellenplan SÖR 2025 - Stellenanpassungen Sitzungsvorlage SÖR/098/2024 396 Anpassungsliste SÖR 2025 SÖR/098/2024 400 * TOP Ö 2.5 Stellenplan 2025 - Gesamtstellenplan Sitzungsvorlage Ref.I/II/054/2024 401 TOP Ö 3.1 Wirtschaftsplan 2025 und Finanzplan 2025/2028 für den Eigenbetrieb "Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg" Sitzungsvorlage SUN/043/2024 403 Wirtschaftsplan 2025 SUN/043/2024 406 TOP Ö 3.2 Wirtschaftsplan 2025 und Finanzplan 2025/2028 für den Eigenbetrieb "NürnbergStift" Sitzungsvorlage NüSt/014/2024 513 4_1 Sachverhalt Wirtschaftsplan 2025 NüSt/014/2024 517 NüSt_Wirtschaftplan 2025 NüSt/014/2024 521 TOP Ö 3.3 Wirtschaftsplan 2025 und Finanzplan 2025/2028 für den Eigenbetrieb "Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg" Sitzungsvorlage ASN/014/2024 579 Wirtschaftsplan ASN 2025 gesamt ASN/014/2024 582 TOP Ö 3.4 Wirtschaftsplan 2025 und Finanzplan 2025/2028 für den Eigenbetrieb "Franken-Stadion Nürnberg" Sitzungsvorlage FSN/004/2024 608 3.1 Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2025 FSN/004/2024 612 3.2 Erfolgsplan 2025 FSN/004/2024 623 3.3 Vermögensplan 2025 FSN/004/2024 624 3.4 Finanzplan 2025 FSN/004/2024 625 3.5 Darlehensplan 2025 FSN/004/2024 626 3.6 Aufstellung zu Stadionentwicklung 2025 FSN/004/2024 627 TOP Ö 3.5 Wirtschaftsplan 2025 und Finanzplan 2025/2028 für den Eigenbetrieb "NürnbergBad" Sitzungsvorlage NüBad/018/2024 628 1.Erlaeuterungsbericht NüBad/018/2024 632 2.Erfolgsplan NüBad/018/2024 636 3.Unterhalt NüBad/018/2024 637 4.sonstige Aufwendungen NüBad/018/2024 638 5.Vermögensplan NüBad/018/2024 639 6.Investitionen NüBad/018/2024 640 7.Verpflichtungsermaechtigungen NüBad/018/2024 641 8.Finanzplan NüBad/018/2024 642 9.Verlustausgleich NüBad/018/2024 643 10.Stellenplan NüBad/018/2024 644 11.Darlehen NüBad/018/2024 647 12.Steuer NüBad/018/2024 652 4 TOP Ö 3.6 Wirtschaftsplan 2025 und Finanzplan 2025/2028 für den Eigenbetrieb "Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg" Sitzungsvorlage SÖR/086/2024 653 Wirtschaftsplan 2025 SÖR/086/2024 656 TOP Ö 3.7 Wirtschaftsplan 2025 und Finanzplan 2025/2028 für die Sonderrücklage "Versorgungsrücklage der Stadt Nürnberg" Sitzungsvorlage Stk/017/2024 682 Wirtschafts- und Finanzplan der Versorgungsrücklage 2025-2028 Stk/017/2024 684 * TOP Ö 4.1.1 Bauinvestitionscontrolling (BIC) hier: Projekt Freezes für die zum MIP 2025 - 2028 angemeldeten Maßnahmen Sitzungsvorlage Stk/015/2024 687 1_Entscheidungsvorlage Ältestenrat und Finanzausschuss (abgesetzt) Stk/015/2024 692 2_Entscheidungsvorlage neu StR vom 15.11.2024 Stk/015/2024 699 3_StR-Beilage vom 15.11.2024 Stk/015/2024 706 * TOP Ö 4.2 Sondereinsparmaßnahme zum Haushalt der Stadt Nürnberg 2025 Sitzungsvorlage Ref.I/II/055/2024 709 * TOP Ö 4.2.1 Finanzielle Absicherung der Traumastelle für Geflüchtete Sitzungsvorlage Stk/025/2024 712 Antrag Linke Liste Nürnberg vom 31.10.2024 Stk/025/2024 714 * TOP Ö 4.3 Mittelfristige Finanzplanung 2025/2028 Sitzungsvorlage Stk/019/2024 716 * TOP Ö 5 Mittelfristiger Investitionsplan 2025/2028 Sitzungsvorlage Stk/022/2024 718 5.1 MIP-Änderungsanträge Stk/022/2024 720 5.2 Anfrage zu den MIP-Beratungen Stk/022/2024 777 * TOP Ö 6.1.1 Stadtratsanträge, Kämmereipaket sowie Anfragen zum Haushaltsplan 2025 Sitzungsvorlage Stk/020/2024 778 6.1.1 Änderungsanträge Stk/020/2024 780 6.1.1 Anfragen Stk/020/2024 913 * TOP Ö 6.1.2 Änderungsantrag Verlustausgleich SÖR Sitzungsvorlage Stk/024/2024 918 * TOP Ö 6.3 Haushaltsvollzug 2025 Sitzungsvorlage Stk/018/2024 920 Anlage 1 - Haushaltsplanvermerke 2025 Stk/018/2024 923 * TOP Ö 6.4 Wirtschaftspläne 2025 und Ermächtigung der Vertreter der Stadt Sitzungsvorlage Ref.I/II/051/2024 928 6.4.1 Klinikum Nürnberg Ref.I/II/051/2024 930 6.4.2 NERGIE VAG StWN Ref.I/II/051/2024 931 6.4.3 Noris inklusion Ref.I/II/051/2024 932 6.4.4 NOA Ref.I/II/051/2024 933 6.4.5 wbg Ref.I/II/051/2024 934 6.4.6 NüSt Service Ref.I/II/051/2024 938 6.4.7 Klee Center Ref.I/II/051/2024 939 6.4.8 PEG Ref.I/II/051/2024 944 6.4.9 LGS Ref.I/II/051/2024 945 TOP Ö 7.1 Haushaltssatzung 2025 für die von der Stadt verwalteten kommunalen Stiftungen 5 Sitzungsvorlage Stk/011/2024 950 7.1 Satzung Kommunale Stiftungen inkl. Rücklagen und Schuldenübersicht Stk/011/2024 952 TOP Ö 7.2 Sonderhaushaltspläne 2025 für die allgemeinen Stiftungen, die kommunal verwaltet sind Sitzungsvorlage Stk/012/2024 956 7.2 Sonderhaushaltspläne allgemeine Stiftungen mit Rücklagenübersicht Stk/012/2024 958 TOP Ö 7.3 Sonderhaushaltspläne 2025 für die anderen kommunalen Stiftungen, die nicht kommunal verwaltet sind Sitzungsvorlage Stk/013/2024 962 7.3 Sonderhaushaltspläne anderer Stiftungen mit Rücklagenübersicht Stk/013/2024 964 6 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage Ref.I/II/048/2024/8 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 21.11.2024 öffentlich Beschluss Betreff: Stellenplan 2025 hier: Stellenschaffungen Antrag der ÖDP-Stadtratsgruppe vom 10.11.2024 Schaffung folgender Stelle: 1,0 VK "Techniker/in" F 12.30 - lfd. Nr. 157 Anlagen: Antrag der ÖDP vom 10.11.2024 - Nr157 Sachverhalt (kurz): siehe Antrag. Ö 2.1.1.1Ö 2.1.1.1Ö 2.1.1.1 7 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Ref.I/II/048/2024/8 Seite 2 von 2 8 ÖDP Stadtratsgruppe Inga Hager & Jan Gehrke Fünferplatz 2 90403 Nürnberg Gehrke: 0176 67713918 Hager: 01577 7397611 jan.gehrke@oedp.de inga.hager@oedp.de www.oedp-nuernberg.de Ökologisch-Demokratische Partei ÖDP im Nürnberger Stadtrat Stadtratsgruppe ∙ Fünferplatz 2 ∙ 90403 Nürnberg Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg Herrn Marcus König Rathausplatz 2 90403 Nürnberg Antrag zu den Haushaltsberatungen: Stellenschaffungen 2025 Nürnberg, 10.11.2024 Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, wir beantragen die Schaffung folgender Stelle: 1,0 VK-Stelle Techniker/in mit Fristvermerk F 12.30 (siehe Schaffungsanträge, laufende Nr. 157). Begründung: Wir halten die Schaffung dieser Stelle zur Zuarbeit im Verkehrsplanungsamt für notwendig, da- mit die dort täƟgen Ingenieure den Mobilitätsbeschluss konsequent umsetzen können und da- bei für die Aufgaben eingesetzt werden, für die sie ausgebildet sind und bezahlt werden. Mit freundlichen Grüßen, Jan Gehrke Inga Hager Stadtrat der ÖDP Stadträ Ɵn der ÖDP Ö 2.1.1.1Ö 2.1.1.1 9 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage Ref.I/II/048/2024/5 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 21.11.2024 öffentlich Beschluss Betreff: Stellenplan 2025 hier: Stellenschaffungen Antrag der ÖDP-Stadtratsgruppe vom 10.11.2024 Schaffung folgender Stelle: 0,53 VK "Sachbearbeiter/in Inklusion" - lfd. Nr. 102 Anlagen: Antrag der ÖDP vom 10.11.2024 - Nr102 Sachverhalt (kurz): siehe Antrag. Ö 2.1.1.2Ö 2.1.1.2Ö 2.1.1.2 10 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Ref.I/II/048/2024/5 Seite 2 von 2 11 ÖDP Stadtratsgruppe Inga Hager & Jan Gehrke Fünferplatz 2 90403 Nürnberg Gehrke: 0176 67713918 Hager: 01577 7397611 jan.gehrke@oedp.de inga.hager@oedp.de www.oedp-nuernberg.de Ökologisch-Demokratische Partei ÖDP im Nürnberger Stadtrat Stadtratsgruppe ∙ Fünferplatz 2 ∙ 90403 Nürnberg Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg Herrn Marcus König Rathausplatz 2 90403 Nürnberg Antrag zu den Haushaltsberatungen: Stellenschaffungen 2025 Nürnberg, 10.11.2024 Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, wir beantragen die Schaffung folgender Stelle: 0,53 VK-Stelle Sachbearbeiter/in Inklusion (Aufstockung der Kapazität - siehe Schaffungsanträ- ge, laufende Nr. 102). Begründung: Die Bemühungen um eine inklusivere StadtgesellschaŌ dürfen auch in finanziell schwierigen Zeiten nicht nachlassen. Insbesondere im Bereich Schule mit etlichen geplanten und bereits er- richteten Neubauten sollte die Aufstockung der Stelle auf den ehemaligen Rahmen daher erfol- gen. Mit freundlichen Grüßen, Jan Gehrke Inga Hager Stadtrat der ÖDP Stadträ Ɵn der ÖDP Ö 2.1.1.2Ö 2.1.1.2 12 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage Ref.I/II/048/2024/4 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 21.11.2024 öffentlich Beschluss Betreff: Stellenplan 2025 hier: Stellenschaffungen Antrag der ÖDP-Stadtratsgruppe vom 10.11.2024 Erhöhung des Umfangs der Stellenschaffung folgender Stelle: 1,0 VK "Klimaschutzmanager/in" F12.35 (anstatt 0,5 VK) - lfd. Nr. 84 Anlagen: Antrag der ÖDP vom 10.11.2024 - Nr84 Sachverhalt (kurz): siehe Antrag. Ö 2.1.1.3Ö 2.1.1.3Ö 2.1.1.3 13 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Ref.I/II/048/2024/4 Seite 2 von 2 14 ÖDP Stadtratsgruppe Inga Hager & Jan Gehrke Fünferplatz 2 90403 Nürnberg Gehrke: 0176 67713918 Hager: 01577 7397611 jan.gehrke@oedp.de inga.hager@oedp.de www.oedp-nuernberg.de Ökologisch-Demokratische Partei ÖDP im Nürnberger Stadtrat Stadtratsgruppe ∙ Fünferplatz 2 ∙ 90403 Nürnberg Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg Herrn Marcus König Rathausplatz 2 90403 Nürnberg Antrag zu den Haushaltsberatungen: Stellenschaffungen 2025 Nürnberg, 10.11.2024 Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, wir beantragen die Schaffung folgender Stelle: 1,0 VK-Stelle Klimaschutzmanager/in in E11 mit Fristvermerk F 12.35 (staƩ der begutachteten 0,5 VK-Stelle - siehe Schaffungsanträge, laufen- de Nr. 84). Begründung: Klimaschutz ist eine der drängendsten Aufgaben der Gegenwart und ZukunŌ. Wir halten die Stelle für die Umsetzung der über 200 Einzelmaßnahmen des Klimaschutzfahrplans 2030 sowie die Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzepts (IKSK) in diesem Umfang für erforderlich. Mit freundlichen Grüßen, Jan Gehrke Inga Hager Stadtrat der ÖDP Stadträ Ɵn der ÖDP Ö 2.1.1.3Ö 2.1.1.3 15 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage Ref.I/II/048/2024/6 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 21.11.2024 öffentlich Beschluss Betreff: Stellenplan 2025 hier: Stellenschaffungen Antrag der ÖDP-Stadtratsgruppe vom 10.11.2024 Schaffung folgender Stelle: 0,5 VK "Schulpsychologe/in IPSN" - lfd. Nr. 103 Anlagen: Antrag der ÖDP vom 10.11.2024 - Nr103 Sachverhalt (kurz): siehe Antrag. Ö 2.1.1.4Ö 2.1.1.4Ö 2.1.1.4 16 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Ref.I/II/048/2024/6 Seite 2 von 2 17 ÖDP Stadtratsgruppe Inga Hager & Jan Gehrke Fünferplatz 2 90403 Nürnberg Gehrke: 0176 67713918 Hager: 01577 7397611 jan.gehrke@oedp.de inga.hager@oedp.de www.oedp-nuernberg.de Ökologisch-Demokratische Partei ÖDP im Nürnberger Stadtrat Stadtratsgruppe ∙ Fünferplatz 2 ∙ 90403 Nürnberg Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg Herrn Marcus König Rathausplatz 2 90403 Nürnberg Antrag zu den Haushaltsberatungen: Stellenschaffungen 2025 Nürnberg, 10.11.2024 Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, wir beantragen die Schaffung folgender Stelle: 0,5 VK-Stelle Schulpsychologe/in IPSN (siehe Schaffungsanträge, laufende Nr. 103). Begründung: Die Schwerpunkte des neuen GleichstellungsakƟonsplans sowie der Bericht im Schulausschuss vom April 2024 verdeutlichen, wie wichƟg prävenƟves Handeln zum Schutz von Schülerinnen und Schülern sowie von LehrkräŌen vor sexualisierter Gewalt ist. Um entsprechende Schutz- konzepte mit der gebotenen Sorgfalt erstellen und an den kommunalen Schulen implemenƟe- ren zu können, ist die Schaffung dieser Stelle unerlässlich und duldet auch keinen Aufschub. Mit freundlichen Grüßen, Jan Gehrke Inga Hager Stadtrat der ÖDP Stadträ Ɵn der ÖDP Ö 2.1.1.4Ö 2.1.1.4 18 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage Ref.I/II/048/2024/9 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 21.11.2024 öffentlich Beschluss Betreff: Stellenplan 2025 hier: Stellenschaffungen Antrag der ÖDP-Stadtratsgruppe vom 10.11.2024 Schaffung folgender Stelle: 0,5 VK "Bauingenieur/in" - lfd. Nr. 165 Anlagen: Antrag der ÖDP vom 10.11.2024 - Nr165 Sachverhalt (kurz): siehe Antrag. Ö 2.1.1.5Ö 2.1.1.5Ö 2.1.1.5 19 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Ref.I/II/048/2024/9 Seite 2 von 2 20 ÖDP Stadtratsgruppe Inga Hager & Jan Gehrke Fünferplatz 2 90403 Nürnberg Gehrke: 0176 67713918 Hager: 01577 7397611 jan.gehrke@oedp.de inga.hager@oedp.de www.oedp-nuernberg.de Ökologisch-Demokratische Partei ÖDP im Nürnberger Stadtrat Stadtratsgruppe ∙ Fünferplatz 2 ∙ 90403 Nürnberg Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg Herrn Marcus König Rathausplatz 2 90403 Nürnberg Antrag zu den Haushaltsberatungen: Stellenschaffungen 2025 Nürnberg, 10.11.2024 Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, wir beantragen die Schaffung folgender Stelle: 0,5 VK-Stelle Bauingenieur/in (siehe Schaffungsanträge, laufende Nr. 165). Begründung: Um die beschlossenen Klimaziele im Bereich der städƟschen Gebäude schnellstmöglich zu errei- chen, fordern wir die Schaffung zumindest der halben von der Dienststelle beantragten Stelle. Mit freundlichen Grüßen, Jan Gehrke Inga Hager Stadtrat der ÖDP Stadträ Ɵn der ÖDP Ö 2.1.1.5Ö 2.1.1.5 21 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage Ref.I/II/048/2024/12 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 21.11.2024 öffentlich Beschluss Betreff: Stellenplan 2025 hier: Stellenschaffungen Antrag der ÖDP-Stadtratsgruppe vom 10.11.2024 Schaffung folgender Stelle: 0,5 VK "Gartenbautechniker/in Sanierung Baumscheiben/zusätzliche Baumpflanzungen" - lfd. Nr. 193 Anlagen: Antrag der ÖDP vom 10.11.2024 - Nr193 Sachverhalt (kurz): siehe Antrag. Ö 2.1.1.6Ö 2.1.1.6Ö 2.1.1.6 22 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Ref.I/II/048/2024/12 Seite 2 von 2 23 ÖDP Stadtratsgruppe Inga Hager & Jan Gehrke Fünferplatz 2 90403 Nürnberg Gehrke: 0176 67713918 Hager: 01577 7397611 jan.gehrke@oedp.de inga.hager@oedp.de www.oedp-nuernberg.de Ökologisch-Demokratische Partei ÖDP im Nürnberger Stadtrat Stadtratsgruppe ∙ Fünferplatz 2 ∙ 90403 Nürnberg Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg Herrn Marcus König Rathausplatz 2 90403 Nürnberg Antrag zu den Haushaltsberatungen: Stellenschaffungen 2025 Nürnberg, 10.11.2024 Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, wir beantragen die Schaffung folgender Stelle: 0,5 VK-Stelle Gartenbautechniker/in Sanierung Baumscheiben/zusätzliche Baumpflanzungen (siehe Schaffungsanträge, laufende Nr. 193). Begründung: Die mehreren tausend zu klein bemessenen Baumscheiben im Stadtgebiet müssen dringend sa- niert werden, um Straßenbäume zu erhalten und bei Neupflanzung ausreichend Platz zu ge- währen. Vorbereitung, Vergabe und Bauleitung der Maßnahmen darf nicht in Konkurrenz zu an- deren Aufgaben bei SÖR stehen. Daher beantragen wir, die Stelle zumindest zur HälŌe zu schaffen. Mit freundlichen Grüßen, Jan Gehrke Inga Hager Stadtrat der ÖDP Stadträ Ɵn der ÖDP Ö 2.1.1.6Ö 2.1.1.6 24 Seite 1 von 3 Beschlussvorlage Ref.I/II/048/2024 Beratung Datum Behandlung Ziel Personal- und Organisationsausschuss 22.10.2024 öffentlich Gutachten Stadtrat 21.11.2024 öffentlich Beschluss-Auflage Betreff: Stellenplan 2025 hier: Stellenschaffungen Anlagen: 1_Sachverhalt 2_Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 3_Stellungnahmen zu den Schaffungsanträgen 2025 4_StR-Beilage vom 15.11.2024 Sachverhalt (kurz): siehe Sachverhalt. 1. Finanzielle Auswirkungen: Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: (→ weiter bei 2.) Nein (→ weiter bei 2.) Ja Kosten noch nicht bekannt Kosten bekannt Gesamtkosten 8.078.116 € Folgekosten 16.156.233 € pro Jahr dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr davon konsumtiv 8.078.116 € davon Personalkosten 16.156.233 € pro Jahr Ö 2.1.1.7Ö 2.1.1.7Ö 2.1.1.7 25 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Ref.I/II/048/2024 Seite 2 von 3 Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? (mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: Nein (→ weiter bei 3.) Ja Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von 237,93 Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 3. Diversity-Relevanz: Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja 4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: RA und DiP (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) 26 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Ref.I/II/048/2024 Seite 3 von 3 Gutachtenvorschlag (POA am 22.10.2024) Die Schaffung der in der Liste "Stellenschaffungen zum Haushalt 2025" in der Spalte "dem POA zur Begutachtung vorgeschlagene Stellenschaffungen" ausgewiesenen 257,63 Vollkraftstellen bei der Stadtverwaltung und den Eigenbetrieben SUN (nicht gebührenfinanziert), NüSt, NüBad und SÖR wird nach Maßgabe der jeweils dort sowie in den bei liegenden Stellungnahmen enthaltenen Festlegungen einschl. der vorgeschlagenen Stelleneinzüge begutachtet. Beschlussvorschlag (StR am 21.11.2024) Die Schaffung der in der Liste "Stellenschaffungen zum Haushalt 2025" in der Spalte "dem POA zur Begutachtung vorgeschlagene Stellenschaffungen" ausgewiesenen 257,63 Vollkraftstellen bei der Stadtverwaltung und den Eigenbetrieben SUN (nicht gebührenfinanziert), NüSt, NüBad und SÖR wird nach Maßgabe der jeweils dort sowie in den beiliegenden Stellungnahmen enthaltenen Festlegungen abzüglich der vorgeschlagenen Reduzierungen im Umfang von 19,70 Vollkraftstellen (Abbildung 1) genehmigt. 27 Beilage zur Sitzung des Personal- und Organisationsausschusses vom 22.10.2024 Stellenplan 2025 hier: Stellenschaffungen I. Sachverhalt 1. Vorbemerkungen Der Stellenbestand der Stadtverwaltung Nürnberg, einschließlich der Eigenbetriebe sowie der dem Klinikum Nürnberg und dem Staatstheater Nürnberg zugewiesenen Beamten, lag am 01.01.2024 bei 11.894,50 Vollkraftstellen. Die Gesamtstellenzahl hat sich damit gegenüber dem Haushalt 2023 um netto 171,94 Vollkraftstellen erhöht. Aufgrund der umfangreichen Stellenbedarfe wurden vom Stadtrat zum Haushalt 2024 Stellen- kapazitäten schwerpunktmäßig für Bedarfe der Feuerwehr (30,30 VK), der Existenzsicherung und sozialen Integration (30 VK), von Kinder, Jugendliche und Familien (15,50 VK), des Service Öffentlicher Raum (14,48 VK) und zur Migration und Integration (13 VK) beschlossen. Zudem wurde die Schaffung von zahlreichen Stellenkapazitäten für Bildung und Gesundheit ge- nehmigt. Mit den Stellenschaffungen 2024 wurde unter Abwägung der dringenden Bedarfe und der schwierigen Haushaltssituation ein dennoch beachtlicher Teil der beantragten Stellenschaffun- gen geschaffen. Im Hinblick auf die Genehmigungsfähigkeit der anstehenden Haushalte und der weiterhin angespannten Haushaltslage wurde zum Haushalt 2024 im Rahmen der Haus- haltskonsolidierung ein Personaleinsparkonzept für die Jahre 2023 ff. beschlossen. Die aktuelle Haushaltssituation der Stadt ist nach wie vor angespannt und wird von der Regierung von Mit- telfranken besonders kritisch gesehen. Hinsichtlich der Schaffung von Stellen muss deshalb deutlich restriktiver umgegangen werden. Die Aufgabenkritik ist damit in den Geschäftsberei- chen auch weiter zu verfolgen. Mit Beschluss des Stadtrates am 31.01.2024 verpflichten sich die Verwaltung und der Stadtrat für die Haushaltsjahre 2025-2030 einen Stellendeckel für unge- deckte Schaffungen von maximal 100 Vollkraftstellen für die Kategorie dringende Bedarfe ein- zuführen. Darüberhinausgehende Stellenbedarfe sind dann durch Umorganisation und Um- schichtung von Personalkapazitäten zu decken. Wegen des eingeschränkten finanziellen Hand- lungsspielraums können über den Stellendeckel hinaus nur noch Stellen für neue Einrichtungen (insbesondere Einrichtungen der Kinderbetreuung und Schulen) oder bei einer nachgewiesenen vollständigen Drittmittelfinanzierung geschaffen werden. 2. Anträge der Geschäftsbereiche und Eigenbetriebe Für den Bereich der Stadtverwaltung einschließlich der Eigenbetriebe NüSt, NüBad, SUN und SÖR liegen zum Haushalt 2025 Anträge auf Schaffung von insgesamt 375,26 Vollkraftstellen vor. Die Stellenschaffungsanträge der vollständig gebührenfinanzierten Eigenbetriebe ASN und SUN werden seit dem Haushaltsjahr 2018 ausschließlich in den jeweiligen Werkausschüssen behandelt. Zum Haushalt 2025 wurden für ASN und SUN Schaffungsanträge im Umfang von 15,50 VK eingestellt. Ö 2.1.1.7Ö 2.1.1.7Ö 2.1.1.7 28 Die vorliegenden Schaffungsanträge wurden den dargestellten Kategorien zugeordnet: Kategorie Schaffungsanträge Schaffungsanträge (in Vollkraftstellen) Vollständig gedeckte Stellenschaffungen (Kat. 1) 44,46 VK Inbetriebnahme neuer Einrichtungen (Kat. 2) 36,00 VK Bildung (Kat. 3) 13,74 VK Dringende Bedarfe (Kat. 4) 167,07 VK 2 Stärkung Querschnitt (Kat. 5) 28,50 VK Integrationspauschale (Kat. 6) 34,75 VK Ohne Zuordnung zu einer Kategorie der AdO Stellen- plan 2025 50,74 VK Jeder Stellenschaffungsantrag wurde gesondert geprüft. Voraussetzung für einen Schaffungs- vorschlag ist dabei immer, dass die Aufgaben nicht mit den derzeit im Geschäftsbereich/bei der Dienststelle vorhandenen Kapazitäten aufgefangen werden können. Die einzelnen Stellungnahmen liegen als Anlage bei. Zur besseren Kostentransparenz wurde dabei jeweils die angebotene Deckung den zu erwartenden Mehrausgaben gegenübergestellt. Soweit sich Deckungsvorschläge auf Sachmittel oder Einnahmen beziehen, wurden diese von Stk geprüft. Nach eingehender Überprüfung werden 257,63 Vollkraftstellen zur Schaffung vorgeschlagen: Vollkraftstellen Geschäftsbereich OBM - Bürgermeisteramt 2,00 - Bürgeramt Nord, Ost, Süd 1,00 - Amt für Digitalisierung und Prozessorganisation 4,00 - Amt für Stadtforschung und Statistik 0,23 - Amt für Kommunikation und Stadtmarketing 1,50 - Ordnungsamt 4,00 - Bürgeramt Mitte 6,50 - Amt für Migration und Integration 26,00 Geschäftsbereich 2. BM - 2. Bürgermeisterin 8,19 - Museen der Stadt Nürnberg 4,00 - Amt für Kultur und Freizeit 2,00 - KunstKulturQuatier Nürnberg 0,50 - Bildungs Campus Nürnberg 1,25 Geschäftsbereich 3. BM - Feuerwehr 10,00 29 1 Die Stellenschaffungsanträge der vollständig gebührenfinanzierten Eigenbetriebe ASN und SUN werden seit dem Haushaltsjahr 2018 ausschließlich in den jeweiligen Werkausschüssen behandelt und sind hier nicht enthalten (vgl. Nr. 2). 2 Teildeckung im Umfang von 2,75 VK; - Tiergarten 1,00 Geschäftsbereich Referat I/II - Referat für Finanzen, Personal und IT 2,00 - Zentrale Dienste 8,00 - Amt für Informationstechnologie 10,00 - Personalamt 10,00 - Kassen- und Steueramt 1,00 Geschäftsbereich Referat III - Umweltreferat 1,00 - Umweltamt 2,18 Geschäftsbereich Referat IV - Referat für Schule und Sport 15,86 - Hausverwaltende Einheit Schule 3,50 - Amt für Allgemeinbildende Schulen 16,20 - Amt für Berufliche Schulen 4,70 Geschäftsbereich Referat V - Amt für Existenzsicherung und soziale Integration 6,50 - Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 50,08 Geschäftsbereich Referat VI - Stadtplanungsamt 1,00 - Verkehrsplanungsamt 1,50 - Bauordnungsbehörde 2,50 - Hochbauamt 4,50 Geschäftsbereich Referat VII - Wirtschaftsreferat 1,50 - Liegenschaftsamt 3,50 Eigenbetriebe1 - Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (nicht ge- bührenfinanziert) 3,00 - Nürnberg Stift 1,94 - NürnbergBad 15,00 - Service Öffentlicher Raum 20,00 30 Die Schaffungsvorschläge verteilen sich auf die genannten Kategorien folgendermaßen: Kategorie Schaffungsanträge Schaffungsanträge (in Vollkraftstellen) Davon ungedeckt Ohne Zuordnung zu einer Kategorie der AdO Stel- lenplan 2025 3,50 VK 3,50 VK Vollständig gedeckte Stellenschaffungen (Kat. 1v) 37,88 VK 0,00 VK Inbetriebnahme neuer Einrichtungen (Kat. 2) 29,40 VK 21,29 VK Bildung (Kat. 3) 13,74 VK 13,74 VK Dringende Bedarfe (Kategorie 4) 118,36 VK2 114,012 VK Stärkung Querschnitt (Kat. 5) 25,00 VK 25,00 VK Integrationspauschale (Kat. 6) 29,75 VK 29,75 VK Summe 257,63 VK 207,29 VK Zusammenfassend betrachtet werden aus den zum Haushalt 2025 zur Schaffung beantragten Vollkraftstellen im Umfang von 375,26 (Kosten der beantragten Stellen: 29.556.800 Euro) insge- samt 257,63 Vollkraftstellen (Kosten: 20.023.321 Euro) zur Schaffung vorgeschlagen. Davon sind 207,29 Vollkraftstellen ungedeckt. Für den Gesamthaushalt ergibt sich dadurch eine zusätzliche Belastung in Höhe von jährlich 16.156.233 Euro (Basis: Durchschnittspersonalkosten 2024). Anmerkung zur Diversity-Relevanz: Die vorgeschlagenen Stellenschaffungen betreffen fast alle Bereiche der Stadtverwaltung, so dass sich grundsätzlich keine besonderen Betroffenheiten bestimmter Personengruppen feststellen las- sen. Die Besetzung der neu zu schaffenden Stellen erfolgt unabhängig von Alter, Geschlecht, Behinde- rung oder sozialer Lage der Bewerber/-innen. 4. Zusammenfassung Die beigefügten Listen geben einen nach Geschäftsbereichen und Dienststellen sortierten Überblick über die Anträge sowie Hinweise zur Finanzierung und zu weiteren Festlegungen der Bedingungen. Schließlich wird dargestellt, ob und in welchem Umfang der einzelne Schaffungs- antrag berücksichtigt wird. II. Beilagen - Liste "Stellenschaffungen zum Haushalt 2025" - Stellungnahmen zu den einzelnen Stellenschaffungsanträgen 31 III. Gutachtensvorschlag Die Schaffung der in der Liste "Stellenschaffungen zum Haushalt 2025" in der Spalte "dem POA zur Begutachtung vorgeschlagene Stellenschaffungen" ausgewiesenen 257,63 Vollkraftstellen bei der Stadtverwaltung und den Eigenbetrieben SUN (nicht gebührenfinanziert), NüSt, NüBad und SÖR wird nach Maßgabe der jeweils dort sowie in den beiliegenden Stellungnahmen ent- haltenen Festlegungen einschl. der vorgeschlagenen Stelleneinzüge begutachtet. IV. Herrn OBM V. Ref. I/II/POA 32 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stand: 09.10.2024 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* Geschäftsbereich OBM 1 BgA Koordinierung / ressortübergreifende Steuerung beim Aufbau von Bürgerzentren ohne Deckung E 13 1,00 95.870 € WISS. MITARBEITER/IN 1,00 2 BgA Grundbildung - Projekt "Mind the Gap" mit Deckung, Fristvermerk F 09.27, Sperrvermerk X und Zuschussvermerk Z E 13 1,00 - WISSENSCHAFTL. MITARBEIT 1,00 3 BA/NOS Gesetzesänderungen und PIN- Rücksetzung ohne Deckung E 7 1,00 60.659 € SCHALTERKRAFT BÜRGERDIENSTE 1,00 4 DiP Bedarfe DiP Stellenwert EGr. 11 als Platzhalter; nach Klärung der Aufgabenprofile erfolgen die Bewertungen. E 11 4,00 340.584 € WISSENSCHAFTL. SACHBEARBEITER/IN 4,00 5 StA Aufstockung der Kapazität für die Geschäftsstel le SIKURS mit Deckung E 13 0,23 - SACHBEARBEITER/IN 0,23 Seite 1 von 40 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst. Ö 2.1.1.7Ö 2.1.1.7 33 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* 6 StA Vorzimmer, Assistenz der Amtsleitung, Unterstüt zung bei Wahlen ohne Deckung 0,00 - SACHBEARBEITER/IN 0,25 7 StA Demographie mit Teildeckung 0,00 - WISSENSCHAFT. MITARBEITER/IN 1,00 8 KoM CMS-Kundenbetreuung ohne Deckung E 10 1,00 80.120 € CMS-KUNDENBETREUER/IN 1,00 9 KoM Bürgerbeteiligungs-Redakteur/in ohne Deckung E 11 0,50 42.573 € BÜRGERBETEILIGUNGSREDAKTEUR/IN 0,50 10 KoM Webdeveloper ohne Deckung 0,00 - WEBDEVELOPER/IN 1,00 11 KoM Video-Medienredakteur/in ohne Deckung 0,00 - VIDEO-MEDIENREDAKTEUR/IN 1,00 Seite 2 von 40 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst. 34 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* 12 KoM Social Intranet-Redakteur ohne Deckung E 11 0,00 - SOCIAL INTRANET-REDAKTEUR/IN 1,00 13 KoM Reputationsmanagement ohne Deckung 0,00 - SACHB. REPUTATIONSMANAGEMENT 1,00 14 KoM Interne Kommunikation ohne Deckung 0,00 - ONLINE-REDAKTIONSDIENST 0,13 15 RA Vollzug Konsumcannabisgesetz - Zentrale Bußgeld stelle ohne Deckung 0,00 - SACHBEARBEITER/IN 1,00 16 OA Fahrerlaubnisse - Auswirkungen Cannabisgesetz ohne Deckung; Fristvermerk F 12.28 E 9b 1,50 109.808 € SACHBEARBEITER/IN 1,50 17 OA Personenbeförderungsrecht, insbes. Fahrdienstve rmittlung ohne Deckung; Fristvermerk F 12.28 E 9a 1,00 72.867 € SACHBEARBEITER/IN 1,00 Seite 3 von 40 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst. 35 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* 18 OA IT-Aufgaben ohne Deckung E 9b 1,00 73.205 € SACHBEARBEITER/IN 1,00 19 OA Gaststättenanmeldung ohne Deckung; Fristvermerk F 12.28 E 8 0,50 31.856 € SACHBEARBEITER/IN 0,50 20 OA Konsumcannabisgesetz ohne Deckung; Fristvermerk F 12.29 E 9b 0,00 - SACHBEARBEITER/IN 1,00 21 OA Führerscheinstelle: Umschreibung ukrainischer F ührerscheine ohne Deckung 0,00 - SACHBEARBEITER/IN TYP 3 1,00 22 BAM Gesetzesänderungen und PIN- Rücksetzung ohne Deckung; davon 0,5 VK mit Fristvermerk F 12.26 E 8 1,00 63.712 € AUSBILDER/IN 1,00 E 9b 1,00 73.205 € GRUPPENLEITER/IN 1,00 E 7 0,50 30.330 € SCHALTERKRAFT MELDEWESEN 0,50 E 9a 1,00 72.867 € STELLV. GRUPPENLEITER/IN 1,00 Seite 4 von 40 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst. 36 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* 23 BAM Änderung Staatsangehörigkeitsrecht, Änderung N amensrecht ohne Deckung E 9b 2,00 146.410 € STANDESBEAMTER/IN 2,00 24 BAM Gesetzesänderung Namensrecht ohne Deckung E 9c 0,50 38.642 € STANDESBEAMTER/IN 0,50 25 BAM Selbstbestimmungsgesetz, Änderung Namensrecht ohne Deckung E 9b 0,50 36.602 € STANDESBEAMTER/IN 0,50 26 MI Staatsangehörigkeitsrecht ohne Deckung; davon insgesamt 7,0 VK mit Fristvermerk F 12.26 und mit Sperrvermerk X E 9a 1,00 72.867 € SACHBEARBEITER/IN KRM 1,00 E 8 6,00 382.272 € SACHBEARBEITER/IN 6,00 E 9b 8,00 585.640 € SACHBEARBEITER/IN 8,00 27 MI Fachkräfteeinwanderungsgesetz ohne Deckung 0,00 - 0,00 E 9a 5,00 364.335 € SACHBEARBEITER/IN 5,00 E 9b 5,00 366.025 € SACHBEARBEITER/IN 5,00 Seite 5 von 40 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst. 37 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* 28 MI Ausbau der digitalen Prozesse ohne Deckung E 8 1,00 63.712 € SACHBEARBEITER/IN IT 1,00 Geschäftsbereich 2. BM 29 2.BM Pädagogische Führungen KPZ mit Teildeckung; Zuschussvermerk Z 0,00 - 0,00 E 9b 2,69 - MUSEUMSPÄDAGOGIK 2,69 E 6 0,50 29.884 € VERWALTUNGSFACHKRAFT 1,00 30 2.BM Veranstaltungsmanagementsoftware ohne Deckung; Stellenwert EGr. 9b als Platzhalter, nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung. E 9b 1,50 109.807 € SACHBEARBEITER/IN 4,00 31 2.BM Zuschusssachbearbeitung im Geschäftsbereich K ultur ohne Deckung E 9b 1,50 109.807 € SACHBEARBEITER/IN 3,00 32 2.BM Online-Kommunikation ohne Deckung Seite 6 von 40 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst. 38 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* E 9b 1,00 73.205 € SACHBEARBEITER/IN 1,00 33 2.BM Erinnerungskultur: Vermittlung, Partizipation , Kommunikation und Projektmanagement ohne Deckung 0,00 - SB VERANSTALTUNGSMANAGEMENT 1,00 E 11 1,00 85.146 € SACHBEARBEITER/IN PROJEKTE 1,00 34 2.BM Aufstockung Festivalmanager/in im Projektbüro ohne Deckung 0,00 - FESTIVALMANAGER/IN 0,50 35 2.BM Veranstaltungstechnik im Projektbüro ohne Deckung 0,00 - MEISTER/IN VERANSTALTUNGSTECHNIK 0,50 36 2.BM Umstrukturierung "Zukunft Meistersingerhalle" ohne Deckung 0,00 - SACHBEARBEITER/IN 0,36 37 KuM Digitales Ausstellungsprojekt der Stiftung "Er innerung, Verantwortung und Zukunft" (Memorium) mit Deckung; Fristvermerk F 12.25, Zuschussvermerk Z E 9a 0,50 - SACHBEARBEITUNG 0,50 E 13 1,50 - WISSENSCHAFTLICHE MITARBEIT 1,50 Seite 7 von 40 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst. 39 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* 38 KuM Leitung Museumstechnik ohne Deckung E 9a 1,00 72.867 € LEITUNG MUSEUMSTECHNIK 1,00 39 KuM Projektkoordination und wissenschaftliche Leit ungsassistenz der Erinnerungskultur ohne Deckung E 13 0,50 47.935 € WISSENSCHAFTL. SACHBEARBEITER/IN 1,00 40 KuM Erschließung künstlerischer Werke Albrecht Dür ers - Online Veröffentlichung, Dürer II mit Deckung; Fristvermerk F 05.26, Zuschussvermerk Z E 13 0,50 - WISSENSCHAFTL. MITARBEITER/IN 0,50 41 KuM Neukonzeption der Dauerausstellung im Albrecht -Dürer-Haus ohne Deckung 0,00 - WISSENSCHAFTLICHE MITARBEIT 1,00 42 KuM Koordinierung und administrative Betreuung des Veranstaltungs- und Ausstellungsbetriebs in den Altstadthäusern der Museen Aufstockung Stelle Nr. 410.2020, ohne Deckung 0,00 - VERWALTUNGSFACHKRAFT 0,70 43 Av Verwaltung und Haushaltsangelegenheiten ohne Deckung 0,00 - SACHBEARBEITER/IN 1,00 Seite 8 von 40 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst. 40 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* 44 KuF Demokratieerziehung im Rahmen der politischen Bildungsarbeit (Politmobil) ohne Deckung, Fristvermerk F 12.26 E 9b 1,00 73.205 € KULTURPÄD. MITARBEITER/IN 1,00 45 KuF Veranstaltungsassistenz ohne Deckung E 4 1,00 58.458 € VERANSTALTUNGSASSISTENZ 1,50 46 KuF Veranstaltungstechnik (Gemeinschaftshaus Langw asser) ohne Deckung 0,00 FK FÜR VERANSTALTUNGSTECHN. 1,00 47 KuF Zentrale Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für das Amt für Kultur und Freizeit ohne Deckung 0,00 - SACHBEARBEITER/IN ÖA UND MARKETING 1,00 48 KuF Kulturstrategie: Etablierung von Schul- und Ku lturmanager/in für Vernetzung ohne Deckung 0,00 - SACHBEARBEITER/IN 1,00 49 KuKuQ Programmkoordination und Öffentlichkeitsarbe it (Künstlerhaus) ohne Deckung E 10 0,50 40.060 € SACHB. PROGRAMMKOORD. 0,50 Seite 9 von 40 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst. 41 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* 50 KuKuQ Vermittlung von Bildungsangeboten (Kunstvill a) Aufstockung der Stelle Nr. 418.2230, ohne Deckung 0,00 - SACHBEARBEITER/IN 0,27 51 BCN Anpassung der Kapazitäten im Bereich Verwaltun g/ IT des Bildungscampus Nürnberg ohne Deckung E 10 0,50 40.060 € IT-SACHBEARBEITER/IN 0,50 52 BCN Grundbildung - Projekt "Mind the GAP" mit Deckung; Fristvermerk F 09.27, Zuschussvermerk Z E 13 0,50 - WISSENSCHAFTL. MITARBEIT. 0,50 53 BCN Kommunales Programm Deutschspracherwerb ohne Deckung, Sperrvermerk X, Fristvermerk F 12.26 E 7 0,25 15.165 € VERWALTUNGSFACHKRAFT 0,25 54 BCN Neue Stadtteil- und Schulbibliothek im Schulze ntrum Südwest in Eibach ohne Deckung 0,00 - FACHANGESTELLTE/R MEDIEN 2,00 0,00 - FACHANGESTELLTE/R MEDIEN 1,00 0,00 - SACHBEARBEITER/IN 1,00 0,00 - SACHGEBIETSLEITER/IN 1,00 Seite 10 von 40 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst. 42 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* 55 BCN Anpassung der Verwaltungskapazitäten der Infop unkte des Bildungscampus Nürnberg ohne Deckung 0,00 - VERWALTUNGSFACHKRAFT 1,00 56 BCN Ausweitung der Kapazitäten im Bereich Gesellsc haft und Kultur des Bildungscampus Nürnberg ohne Deckung; Fristvermerk F 12.26 E 10 0,00 - KURSPLANER/IN (SONDERAUFGABEN) 1,00 57 BCN Historisch-Wissenschaftliche Stadtbibliothek ohne Deckung 0,00 - WISSENSCHAFTL. MITARBEITER/IN 1,00 Geschäftsbereich 3. BM 58 FW Personalbedarfsplanung Wachdienst - Besetzung K leinalarmfzg. auf Feuerwache 1 ohne Deckung; Die Stellen Oberbrandmeister/in werden im Stellenplan in BGr. A 7/A 8 ausgewiesen. 0,00 - BRANDMEISTER 2,00 A 9 2,00 164.514 € BRANDINSPEKTOR 4,00 A 8 2,00 157.332 € OBERBRANDMEISTER/IN 3,00 59 FW Elektro- und Kommunikationstechnik Mit Deckung Seite 11 von 40 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst. 43 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* E 9a 2,00 - SYSTEMADMINISTRATOR/IN 2,00 60 FW Personalbedarf Wachdienst ohne Deckung A 9 2,00 164.514 € BRANDINSPEKTOR/IN 2,00 61 FW Versorgung der Bevölkerung, Unterstützung der S treitkräfte, Stabs- und Führungskomponenten ohne Deckung E 9c 1,00 77.284 € SACHBEARBEITER/IN 1,00 62 FW Prüfung, Instandsetzung und Unterhaltung von fe uerwehrtechnischen Ausrüstungen ohne Deckung E 8 1,00 63.712 € GERÄTEWART 1,00 63 FW Sachbearbeitung Spezialsoftware MP-Feuer ohne Deckung 0,00 - SACHBEARBEITER/IN 1,00 64 FW Dienstplanung Feuerwehr- und Sicherheitswachdie nst ohne Deckung E 9c 0,00 - SACHBEARBEITER/IN 1,00 65 FW Elektro- und Kommunikationstechnik ohne Deckung 0,00 - FERNMELDEHANDWERKER/IN 1,00 Seite 12 von 40 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst. 44 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* 66 FW Öffentlichkeitsarbeit mit Schwerpunkt Social-Me dia ohne Deckung 0,00 - SOCIAL-MEDIA-REDAKTEUR/IN 1,00 67 Tg Bestell- und Vergabewesen mit Deckung E 7 1,00 - VERWALTUNGSFACHKRAFT 1,00 Geschäftsbereich Referat I/II 68 Ref. I/II Beteiligungsmanagement ohne Deckung E 13 1,00 95.870 € WISS. SACHBEARBEITER/IN 1,00 69 Ref. I/II Geschäftsführung Stiftungsinitiative ohne Deckung E 13 1,00 95.870 € GESCHÄFTSF. STIFTUNGSINITIATIVE 1,00 70 Ref. I/II Sachbearbeitung GSBV ohne Deckung 0,00 - SACHBEARBEITER/IN 1,00 Seite 13 von 40 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst. 45 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* 71 ZD Weiterer Aufbau und Erweiterung der HVE Kultur- Soziales-Verwaltung mit Teildeckung; aufgrund der Umstrukturierung werden die Stellenwerte der jeweiligen Stellen, mit Ausnahme der Kapazität für die Verantwortlliche Elektrofachkraft, als Platzhalter vorgesehen; nach Klärung der Aufgabenprofile erfolgen die Bewertungen. E 5 3,00 169.239 € HAUSHANDWERKER/IN, HAUSMEISTER/IN 3,00 E 10 1,00 80.120 € OBJEKTMANAGER/IN 1,00 E 10 1,00 80.120 € SACHBEARBEITER/IN 1,00 E 8 1,00 15.712 € VERANTWORTLICHE ELEKTROFACHKRAFT 1,00 E 7 1,00 60.659 € VERWALTUNGSFACHKRAFT 1,00 72 ZD Buchhaltung - Objektübernahme zur Bewirtschaftu ng ohne Deckung E 7 1,00 60.659 € VERWALTUNGSKRAFT 1,00 73 IT Digitalisierung Stadtverwaltung ohne Deckung Stellenwert EGr. 11 als Platzhalter; nach Klärung der Aufgabenprofile erfolgen die Bewertungen. E 11 1,00 85.146 € IT-NETZWERKSPEZIALIST/IN GLT, IOT, NAC 1,00 E 11 1,00 85.146 € IT-SERVICEINGENIEUR/IN DMS-PLATTFORM 1,00 E 11 1,00 85.146 € IT-SERVICEINGENIEUR/IN ZERT. MANAG 1,00 E 11 1,00 85.146 € LIZENZMANAGER/IN 1,00 Seite 14 von 40 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst. 46 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* 74 IT HANA-Kapazitäten ohne Deckung Stellenwerte EGr. 11 als Platzhalter; nach Klärung der Aufgabenprofile erfolgen die Bewertungen. E 11 1,00 85.146 € QUALITÄTS-/ INTEGRATIONSMANGER/IN 1,00 E 11 1,00 85.146 € SENIOR MODULBETREUER/IN FI 1,00 75 IT Robot Process Automation (RPA) Ohne DeckungStellenwert Stellenwerte EGr. 11 als Platzhalter; nach Klärung der Aufgabenprofile erfolgen die Bewertungen. E 11 1,00 85.146 € AUTOMATISIERUNGSARCHITEKT/IN (RPA) 1,00 E 11 1,00 85.146 € IT-SERVICEINGENIEUR/IN RPA-PLATTFORM 1,00 76 IT Data Management ohne Deckung Stellenwert EGr. 11 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung E 11 1,00 85.146 € DATA-ANALYST VISUALISIERUNG 1,00 77 IT M365 ohne Deckung Stellenwert EGr. 11 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung. E 11 1,00 85.146 € SERVICEINGENIEUR/IN ZENTR. BEN.MNGMT. 1,00 78 PA Intensivierung des städtischen Recruitings (Kap azitätsaufstockung) mit Deckung; Fristvermerk F 12.28 Seite 15 von 40 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst. 47 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* E 9b 4,00 292.820 € SACHBEARBEITER/IN RECRUITING TYP 25,00 79 PA Individualisierung Personalbetreuung zur Stärku ng der städt. Personalbindung (Kapazitätsausweitung) ohne Deckung E 9b 3,00 219.615 € SACHBEARBEITER/IN BEW TYP2 4,00 80 PA Aufstockung Personalentwicklung - zusätzlicher Bedarf Führungs- und PE-Instrumente ohne Deckung E 13 1,00 95.870 € SACHBEARBEITER/IN 2,00 81 PA Ausbildungsoffensive (Kapazitätsaufstockung Aus bilder/innen) ohne Deckung; Fristvermerk F 12.27 A 11 1,00 93.590 € AUSBILDER/IN 1,50 82 PA Intensivierung/Ausbau Personalmarketing – Socia l Media ohne Deckung E 9b 1,00 73.205 € SB MARKETING, SOCIAL MEDIA 1,00 83 KaSt Vereinheitlichung und Weiterentwicklung der b estehenden Payment-Landschaft ohne Deckung E 9b 1,00 73.205 € SACHBEARBEITER/IN PAYMENT 1,00 Seite 16 von 40 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst. 48 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* Geschäftsbereich Referat III 84 Ref. III Klimaschutzmanagement ohne Deckung; Fristvermerk F 12.35 E 11 0,50 42.573 € KLIMASCHUTZMANAGER/IN 2,00 85 Ref. III Nachhaltigkeit ohne Deckung; Fristvermerk F 12.30 E 13 0,50 47.935 € WISSENSCHAFTL. MITARBEITER/IN 0,50 86 UwA Boden- und Gewässerschutz ohne Deckung E 10 0,50 40.060 € SB BODEN- UND GEWÄSSERSCHUTZ 0,50 87 UwA Umweltbeschwerden und Ordnungswidrigkeiten ohne Deckung E 9b 0,50 36.602 € SACHBEARBEITER/IN 0,50 88 UwA Naturschutzrecht ohne Deckung E 9c 0,50 38.642 € SB VERWALTUNG 0,50 89 UwA Klimawandel / Klimaanpassung ohne Deckung Seite 17 von 40 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst. 49 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* E 13 0,45 43.142 € WISS. SACHBEARBEITER/IN 0,45 90 UwA Bodenschutz und Flächenrecycling ohne Deckung E 12 0,23 22.113 € SACHBEARBEITER/IN 0,23 91 Gh reformierte Schuleingangsuntersuchung ohne Deckung 0,00 - KINDER- UND JUGENDÄRZTIN 1,90 0,00 - KINDERKRANKENSCHWESTER 2,50 Geschäftsbereich Referat IV 93 Ref. IV Schul-IT - Betrieb, Ausbildung und IT-Koor dination ohne Deckung; Sperrvermerk X für die Ausbilderkapazität (siehe Text) Stellenwert als Platzhalter für Teilbereich Ausbilderkapazität, nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung. E 10 2,00 160.240 € FACHINFORMATIKER/IN 2,00 E 9a 0,75 54.650 € FACHINFORMATIKER/IN 0,75 E 9b 2,00 146.410 € FACHINFORMATIKER/IN 2,00 E 11 1,00 85.146 € IT-KOORDINATOR/IN PROJEKTE 1,00 Seite 18 von 40 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst. 50 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* 94 Ref. IV Kapazitätsanpassung Baukoordination und -c ontrolling ohne Deckung; teilweise mit Fristvermerk F 12.30 E 9c 3,00 231.852 € SACHBEARBEITER/IN 3,00 95 Ref. IV Kapazitätsanpassung für Neubau, Erweiterun gen, Sanierungen von Schulen ohne Deckung; teilweise mit Fristvermerk F 12.30 E 9b 1,00 73.205 € SACHBEARBEITER/IN, STV. LTG 1,00 E 9a 1,00 72.867 € SACHBEARBEITER/IN 1,00 E 9b 1,00 73.205 € SACHBEARBEITER/IN 1,00 96 Ref. IV SpS - Ausbau Kapazität Integration im Spor t vollständige Deckung; Stellenvermerk Z; Sperrvermerk X; Fristvermerk F 12.27. Stellenwerte EGr. 10 als Platzhalter; nach Klärung offener Fragen erfolgen die Bewertungen. E 10 1,75 - SACHBEARBEITER/IN 1,75 97 Ref. IV SpS - Entwicklung und Umsetzung von Maßnah men im Umfeld Stadionneubau ohne Deckung; Fristvermerk F 12.31 Stellenwert EGr. 12 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung. E 12 1,00 96.144 € SACHBEARBEITER/IN 1,00 98 Ref. IV Kapazitätsanpassung Anmietungen im Schulbe reich ohne Deckung E 9b 0,50 36.602 € SACHBEARBEITER/IN 0,50 Seite 19 von 40 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst. 51 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* 99 Ref. IV Kapazitätsanpassung für bauliche und strat egische Maßnahmenplanung beim (Schul-) Sportflächenmanagement ohne Deckung E 11 0,50 42.573 € SACHBEARBEITER/IN 0,50 100 Ref. IV IPSN - Kapazitätsanpassung Verwaltungslei tung ohne Deckung E 9c 0,21 16.230 € VERWALTUNGSLEITUNG 0,21 101 Ref. IV SpS - Vergabe Eislaufzeiten für Schulen ohne Deckung E 7 0,15 9.099 € VERWALTUNGSFACHKRAFT 0,25 102 Ref. IV Aufstockung Kapazität für Inklusion ohne Deckung 0,00 - SACHBEARBEITER/IN 0,53 103 Ref. IV IPSN - Schutzkonzepte gegen sexualisierte Gewalt an Schulen ohne Deckung 0,00 - SCHULPSYCHOLOGE/IN 0,50 104 Ref. IV IPSN - Berufliche und Erwachsenenbildung an der Energie- und Umweltstation ohne Deckung 0,00 - PÄD. MITARBEITER/IN 0,50 Seite 20 von 40 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst. 52 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* 105 Ref. IV SpS - Bedarfsträgerschaft Bewegungsräume im öffentlichen Raum ohne Deckung 0,00 - SACHBEARBEITER/IN 1,00 106 Ref. IV SpS - Projektbüro Großsportveranstaltunge n ohne Deckung; Fristvermerk 06.26 0,00 - SACHBEARBEITER/IN 1,00 107 HVE SuS Anpassung der Springerkapazität an den Be darf im Betriebsdienst der HVE Schule und Sport ohne Deckung E 5 2,00 112.826 € HSM SPRINGKRAFT POOL 3,00 0,00 - PLATZ-/HALLENWART SPRINGKRAFT POOL 1,00 108 HVE SuS Inbetriebnahme des Schulneubaus Brunecker Straße ohne Deckung; Sperrvermerk X E 5 1,00 56.413 € HSM BRUNECKER STR. 1,00 109 HVE SuS Anpassung des Betriebsdienstes der Sport- und Veranstaltungshalle Kia-Metropol-Arena an die Auslastung ohne Deckung E 9a 0,50 36.434 € MEISTER/IN VERANSTALTUNGSTECHNIK 0,50 110 SchA Einstellungskorridor Stufe 3 ohne Deckung Seite 21 von 40 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst. 53 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* A 13/A 14 11,00 1.268.080 € LEHRKRAFT GYMNASIUM 11,00 111 SchA Schülerbeförderung ohne Deckung E 8 3,00 191.136 € VERWALTUNGSFACHKRAFT 3,00 112 SchA Rechnungswesen ohne Deckung E 6 1,20 71.722 € VERWALTUNGSFACHKRAFT 1,40 113 SchA Finanzrechnung ohne Deckung E 9a 1,00 72.867 € SACHBEARBEITER/IN 1,00 114 SchA Schulernährungsbildung ohne Deckung 0,00 - PROJEKTLEITUNG 0,50 115 SchB Teamlehrkräfte an beruflichen Schulen ohne Deckung; Fristvermerk F 12.26 E 11 2,16 183.915 € TEAMLEHRKRAFT 2,16 116 SchB Pädagogischer Mitarbeiter/in IT ohne Deckung E 13 1,00 95.870 € PÄD. MITARBEITER/IN 1,00 Seite 22 von 40 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst. 54 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* 117 SchB COOL-Trainer ohne Deckung; Fristvermerk F 12.29 A 13/A 14 0,58 66.862 € LEHRKRAFT 0,58 118 SchB Gastschulbeitragswesen ohne Deckung E 9b 0,50 36.602 € SACHBEARBEITUNG 0,50 119 SchB Berufsschulpflicht ohne Deckung E 8 0,26 16.565 € SACHBEARBEITER/IN 0,26 120 SchB Buchhaltung konsumtiver Haushalt und Verträg e ohne Deckung E 7 0,20 12.132 € VERWALTUNGSFACHKRAFT 0,26 Geschäftsbereich Referat V 121 SHA Wirtschaftliche Hilfe ohne Deckung; Sperrvermerk X E 9c 4,50 347.778 € SACHBEARBEITER/IN 4,50 Seite 23 von 40 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst. 55 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* 122 SHA Betreuungsstelle ohne Deckung S 12 1,00 77.440 € SOZIALPÄDAGOGE/IN 1,00 123 SHA Modellprojekt zur Umsetzung des Betreuungsorg anisationsgesetzes mit Deckung; Fristvermerk F 12.26; Stellenvermerke X, Z S 12 1,00 - SOZIALPÄDAGOGE/IN 1,00 124 SHA Beratung von Menschen mit Behinderung ohne Deckung 0,00 - SOZIALPÄDAGOGE/IN 1,00 125 J Inklusionsfachkräfte in Kindergärten mit inklus ivem Betreuungsangebot mit Deckung; Stellenvermerk X S 12 11,00 - SOZIALPÄDAGOGE/IN 11,00 126 J KJND - Neuorganisation und Anpassung des Person alschlüssels an die Betriebserlaubnis mit Deckung; teilweise Sperrvermerk X Stellenwert EGr. S15 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung. S 15 1,50 - LEITUNG GRUPPENDIENST 1,50 E 13 0,38 - PSYCHOLOGE/IN 0,46 S 12 6,08 - SOZIALPÄDAGOGE/IN 11,08 Seite 24 von 40 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst. 56 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* 127 J Inbetriebnahme neuer Standort Kinder- und Jugen dnotdienst für unbegleitete minderjährige Ausländer (UmA) mit Deckung Die Stelle in S17 wird mit ein offenen ku-Vermerk ausgewiesen. S 8b 4,00 - ERZIEHER/IN 4,00 E 13 0,50 - PSYCHOLOGE/IN 0,50 S 12 2,40 - SOZIALPÄDAGOGE/IN 3,00 S 17 1,00 - SOZIALPÄDAGOGE/IN 1,00 128 J ASD - Anpassung der Kernprozesse BTHG und KJSG ohne Deckung; Sperrvermerk X (Sperr) S 14 3,00 243.774 € SOZIALPÄDAGOGE/IN 6,00 129 J Zentrale Essensversorgung in kommunalen Kitas - hauswirtschaftliche Hilfskräfte für neue Einrichtungen mit Deckung; Stellenvermerk X E 2 2,00 - HAUSWIRTSCHAFTSKRAFT 2,50 E 2 0,50 - VERTRETUNGSKRAFT VERTEILERKÜCHEN 0,50 130 J Kapazitätsanpassung Fallzahlentwicklung bei unb egleiteten minderjährigen Ausländern (umA) ohne Deckung E 9b 0,50 36.602 € SACHBEARBEITER/IN 1,00 S 14 0,50 40.629 € SOZIALPÄDAGOGE/IN 4,00 Seite 25 von 40 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst. 57 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* E 7 0,50 30.330 € VERWALTUNGSFACHKRAFT 0,50 E 9c 1,00 77.284 € VORMUND 2,00 131 J Vorläuferbetrieb Offene Kinder- und Jugendarbei t Lichtenreuth ohne Deckung Stellenwert EGr. S12 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung. S 12 1,00 77.440 € EINRICHTUNGSLEITUNG 1,00 S 8b 1,00 73.907 € ERZIEHER/IN 1,00 132 J Ausgleich für die Regenerations- und Umwandlung stage im Bereich J/B1 mit Teildeckung S 8a 1,00 66.553 € ERZIEHER/IN 1,00 S 3 0,50 27.036 € KINDERPFLEGER/IN 1,00 133 J Aufsuchende Erziehungsberatung (EB) für die Dep endance in der Südstadt mit Teildeckung; Zuschussvermerk Z; Sperrvermerk X; Stellenwert EGr. 13 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung. E 13 1,00 76.170 € PSYCHOLOGE/IN 1,00 E 5 0,50 28.206 € VERWALTUNGSKRAFT 0,50 134 J Inbetriebnahme neues Kinder- und Jugendhauses ( KiJH) Altstadt und Jugendpartizipationsmodell "laut!" mit Teildeckung; Sperrvermerk X Stellenwerte EGr. S11b als Platzhalter; nach Klärung der Aufgabenprofile erfolgen die Bewertungen. Seite 26 von 40 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst. 58 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* 0,00 - EINRICHTUNGSLEITER/IN 1,00 S 8b 0,25 18.477 € ERZIEHER/IN 0,25 S 11b 0,50 37.689 € SOZIALPÄDAGOGE/IN LAUT! 0,50 S 11b 0,75 56.534 € SOZIALPÄDAGOGE/IN 0,75 135 J Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) mit Teildeckung; Zuschussvermerk Z S 12 1,25 76.350 € SOZIALPÄDAGOGE/IN 1,25 136 J Familienzentrum Regensburger Straße - Freistel lung der Leitung Deckung nicht bestätigt; S 8a 1,00 66.553 € ERZIEHER/IN 1,00 137 J Suchtprävention und Jugendschutz: Cannabis und Psychoaktive Substanzen ohne Deckung Stellenwert EGr. S15 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung. S 15 1,00 85.370 € SOZIALPÄDAGOGE/IN 1,50 138 J Sicherung sozialer Infrastruktur für die neuen Stadtteile Lichtenreuth und Regensburger Viertel ohne Deckung S 14 1,00 81.258 € SOZIALPÄDAGOGE/IN 2,00 139 J Serviceteam - Bürgerleistungen Jugendamt ohne Deckung Seite 27 von 40 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst. 59 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* E 6 1,00 59.768 € VERWALTUNGSFACHKRAFT 4,00 140 J Fachberatung in städtischen Kindertageseinricht ungen ohne Deckung S 15 0,77 65.735 € SOZIALPÄDAGOGE/IN 0,77 141 J Steuerungsunterstützung Bereichsleitung J/B5 ohne Deckung E 9c 0,70 54.099 € SACHBEARBEITER/IN 0,70 142 J Beteiligung von Kindern bei der Spielflächenpla nung ohne Deckung S 15 0,50 42.685 € SOZIALPÄDAGOGE/IN 1,00 143 J Fachstelle internationale Jugendarbeit mit Teildeckung; Zuschussvermerk Z; Sperrvermerk X; Fristvermerk F12.27 Stellenwert EGr. S12 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung. S 12 0,50 16.370 € SOZIALPÄDAGOGE/IN 1,00 144 J Neuorganisation ASD - neue Sozialregion 10 ohne Deckung; Sperrvermerk X E 5 0,50 28.206 € VERWALTUNGSKRAFT 0,50 145 J Steuerungsunterstützung der Abteilungsleitung K inder- und Jugendnotdienst mit Teildeckung Seite 28 von 40 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst. 60 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* E 9b 0,50 10.981 € SACHBEABREITER/IN 1,00 146 J Jugendmedienschutz ohne Deckung 0,00 - SOZIALPÄDAGOGE/IN 0,50 147 J Anhebung des personellen Standards in den Kinde r- und Jugendhäusern der OKiJA ohne Deckung 0,00 - SOZIALPÄDAGOGE/IN 2,00 148 J Ausgleich Regenerationstage und Umwandlungstage mit Teildeckung 0,00 - SOZIALPÄDAGOGE/IN (REG.TAGE) 0,15 0,00 - SOZIALPÄDAGOGE/IN (UMW.TAGE) 0,12 0,00 - SOZIALPÄDAGOGE/IN (UMW.TAGE) 0,18 Geschäftsbereich Referat VI 149 Stpl Städtebauliche Vereinbarungen ohne Deckung 0,00 - 0,00 E 11 1,00 85.146 € SACHBEARBEITER/IN STBV 1,00 Seite 29 von 40 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst. 61 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* 150 Stpl Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ohne Deckung 0,00 - SACHB ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 1,00 151 Stpl Stadterneuerungsgebiete und Abwendungsverein barungen Großprojekte ohne Deckung, Sperrvermerk X 0,00 - PROJEKTLEITER/IN 1,00 152 Stpl Neue städtebauliche Planungsgebiete ohne Deckung 0,00 - WISS. SACHBEARBEITER/IN 1,00 153 Stpl Internetauftritt und Social Media ohne Deckung 0,00 - SACHBEARBEITER/IN INTERNETAUFTRITT 1,00 154 Stpl Transformation Altstadt / Urbane Gartenschau ohne Deckung 0,00 - WISS. SACHBEARBEITER/IN 1,00 155 Vpl Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg (Str aßenverkehrsrecht, Verkehrstechnik) ohne Deckung; Fristvermerk F 12.30 0,00 - SACHBEARBEITER/IN SVR 1,00 E 9a 0,50 36.434 € BAUTECHNIKER/IN FSW 1,00 Seite 30 von 40 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst. 62 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* E 11 0,50 42.573 € INGENIEUR/IN FSW 1,00 156 Vpl Aufstockung Sachbearbeitung Verwaltung (künft ig Verwaltungsleitung) ohne Deckung Die vorhandene Halbstelle ist in BGr. A12 ku A11 ausgewiesen. Diese Stellenwertigkeit gilt auch für die Kapazität für die beantragte Aufstockung um 0,50 VK. A 12 0,50 52.689 € SACHBEARBEITER/IN VERWALTUNG 0,50 157 Vpl Technikerkapazität Straßenplanung ohne Deckung; Fristvermerk F 12.30 E 9a 0,00 - TECHNIKER/IN 1,00 158 BoB Betriebssicherheit bei der E-Bau-Akte ohne Deckung E 10 1,00 80.120 € IT SYSTEMBETREUER/IN 1,00 159 BoB Immisionsschutz ohne Deckung E 11 1,00 85.146 € BAUINGENIEUR/IN 1,00 160 BoB Archäologie ohne Deckung E 13 0,50 47.935 € STADTARCHÄOLOGE/IN 0,50 Seite 31 von 40 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst. 63 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* 161 BoB Umwandlung in Wohneigentum ohne Deckung; F 12.25 0,00 - BAUINGENIEUR/IN 1,00 162 BoB Überwachung der Begrünungs-/ Stellplatzsatzun g ohne Deckung 0,00 - BAUTECHNIKER/IN 3,00 0,00 - SACHBEARBEITER/IN 1,00 163 BoB Prüfung und Genehmigung Bauanträge ohne Deckung 0,00 - BAUINGENIEUR/IN 2,00 164 H Gesetzänderungen bei Vergabeverfahren für freib erufliche Leistungen ohne Deckung Stellenwerte EGr. 11 und EGr. 12 als Platzhalter; nach Klärung der Arbeitsprofile erfolgen die Bewertungen. E 12 1,00 96.144 € BAUINGENIEUR/IN KOORDINATION VGV 1,00 0,00 - BAUINGENIEUR/IN UMSETZUNG VGV 1,00 E 11 1,00 85.146 € BAUINGENIEUR/IN UMSETZUNG VGV 1,00 165 H Klimaneutralität städtischer Gebäude ohne Deckung Stellenwert EGr. 12 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung. Seite 32 von 40 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst. 64 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* 0,00 - BAUINGENIEUR/IN 1,00 E 12 1,00 96.144 € INGENIEUR/IN VERSORGUNGSTECHNIK 1,00 166 H Novelle Gebäudeenergiegesetz ohne Deckung Stellenwert EGr. 11 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung, E 11 1,00 85.146 € INGENIEUR/IN GEBÄUDEAUTOMATION 1,00 167 H Bau Betriebszentrale SÖR - Umsetzung Mit Deckung; Fristvermerk 12.28, Stellenplanvermerk Z Stellenwert EGr. 10 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung. E 10 0,50 - BAUINGENIEUR/IN 0,50 168 H Tiefes Feld Bürgerzentrum ohne Deckung; Fristvermerk F 12.29 E 12 0,00 - BAUINGENIEUR/IN 1,00 E 11 0,00 - INGENIEUR/IN TECHNIK 0,50 Geschäftsbereich Referat VII 169 Ref. VII Stab Innenstadt ohne Deckung 0,00 - WISSENSCHAFTL. SACHBEARBEITER/IN 1,00 Seite 33 von 40 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst. 65 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* E 10 1,00 80.120 € SACHBEARBEITER/IN 1,00 170 Ref. VII Kommunikationsmanager/in ohne Deckung E 13 0,50 47.935 € SACHBEARBEITER/IN 0,50 171 LA Liegenschaftsrechtliche u. -wirtschaftliche Be ratung ohne Deckung 0,00 - WISSENSCHAFTL. MA STAB-BETRW 1,00 E 13 1,00 95.870 € WISSENSCHAFTL. MA JURIST/IN 1,00 172 LA Portfoliomanagement ohne Deckung Stellenwert EGr. 11 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung. E 11 1,00 85.146 € GRUNDSTÜCKSPORTFOLIOMANAGER/IN 1,00 173 LA Abwicklung strategischer Immobiliengroßprojekt e ohne Deckung; Fristvermerk F 12.26 E 13 1,00 95.870 € PROJEKTMANAGER/IN SONDERPROJEKTE 1,00 174 LA Betreuung stiftungseigener Immobilien mit Deckung, Zuschussvermerk Z E 9b 0,50 - SACHBEARBEITER/IN 0,50 Seite 34 von 40 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst. 66 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* 175 LA Handwerker ohne Deckung; Fristvermerk F 12.29 0,00 - HANDWERKER/IN 0,50 176 Geo Betrieb GIS und Realisierung GIS Projekte ohne Deckung 0,00 - GEOINFORMATIKER/IN 2,00 177 WiF Standortmarketing ohne Deckung 0,00 - WISSENSCHAFTL. SACHBEARBEITER/IN 1,00 Eigenbetriebe 92 SUN Trinkwasseruntersuchungen in städtischen Gebäu den mit Deckung. Entsprechende Erhöhung des Globalbudgets durch Ref.I/II bestätigt; Fristvermerk F 12.28 E 8 1,00 - CHEMIELABORANT/IN 1,00 E 9a 1,00 - CHEMOTECHNIKER/IN 1,00 E 11 1,00 - PROJEKTINGENIEUR/IN 1,00 178 NüSt Pflegepraxiszentrum Nürnberg (PPZ) mit Deckung; Fristvermerk F 05.29; Stellenvermerk Z Seite 35 von 40 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst. 67 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* E 9b 0,77 - SACHBEARBEITER/IN IT 0,77 E 11 0,90 - SACHBEARBEITER/IN PPZ 0,90 E 8 0,25 - SACHBEARBEITER/IN PPZ 0,25 S 12 0,02 - SOZIALPÄDAGOGE/IN 0,02 179 NüBad Volksbad ohne Deckung; Stellenwert für Fachangestellte für Bäderbetriebe, stv. SL EGr. 6 sowie alle Stellenwerte für Kapazitäten für Meister Bäderbetriebe (EGr. 8, 9a, 9b) als Platzhalter, nach Klärung der Aufgabenprofile erfolgen die Bewertungen. E 6 3,00 179.304 € FACHANG. F. BÄDERBETR, STV. SL 3,00 E 5 3,00 169.239 € FACHANGESTELLTE/R F. BÄDERBETRIEBE 3,00 E 7 1,00 60.659 € HANDWERKER/IN 1,00 E 4 1,00 58.458 € HAUSMEISTER/IN 1,00 E 4 1,00 58.458 € KASSIERER/IN 1,00 E 9b 1,00 73.205 € MEISTER F. BÄDERBETR., BETRIEBSL. 1,00 E 8 3,00 191.136 € MEISTER F. BÄDERBETR., SCHICHTL. 3,00 E 9a 1,00 72.867 € MEISTER F. BÄDERBETR., SCHICHTLT., STV 1,00 E 7 1,00 60.659 € SACHBEARBEITER/IN 1,00 180 SÖR Hafenbrücken Stellenplanbereinigung ohne Deckung; Fristvermerk F 12.30; Stellen f. Projektleiter/in und stv. Projektleiter/in erhalten einen offenen ku-Vermerk. Seite 36 von 40 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst. 68 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* E 14 1,00 106.636 € PROJEKTLEITER/IN 1,00 E 8 0,50 31.856 € SACHBEARBEITER/IN PROZESSE 0,50 E 13 1,00 95.870 € STV. PROJEKTLEITER/IN 1,00 E 12 1,00 96.144 € TEILPROJEKTLEITER/IN FSW 1,00 E 12 1,00 96.144 € TEILPROJEKTLEITER/IN HAS 1,00 E 12 1,00 96.144 € TEILPROJEKTLEITER/IN SPARTEN/GUTACHT. 1,00 E 12 1,00 96.144 € TEILPROJEKTLEITER/IN VERKEHR.ANL. 1,00 181 SÖR Spielplatzmehrung ohne Deckung E 4 1,00 58.458 € HELFER/IN, SPIELPLATZKONTROLLE 3,00 E 7 1,00 60.659 € SCHLOSSER/IN 2,00 E 7 1,00 60.659 € SCHREINER/IN 1,00 182 SÖR Mobilitätsbeschluss ohne Deckung; Fristvermerk F 12.30 E 5 2,00 112.826 € FAHRER/IN, STRAßENREINIG >3,5T 2,00 183 SÖR Brückenbauwerke Hafenbrücken ohne Deckung; Fristvermerk F 12.30 E 12 1,00 96.144 € TEILPROJEKTLEITER/IN FSW 1,00 E 12 1,00 96.144 € TEILPROJEKTLEITER/IN HAS 1,00 Seite 37 von 40 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst. 69 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* 184 SÖR Öffentlichkeitsarbeit Frankenschnellweg ohne Deckung; Fristvermerk F 12.30 E 12 1,00 96.144 € SACHBEARBEITER/IN ÖFFENTLK.ARB 2,00 185 SÖR KRITIS-IT ohne Deckung E 11 1,00 85.146 € INGENIEUR/IN KRITIS-IT 1,00 186 SÖR Verkehrsanlagen Hafenbrücken ohne Deckung; Fristvermerk F 12.30 E 11 1,00 85.146 € INGENIEUR/IN VERKEHRSANLAGEN 1,00 187 SÖR Außenanlagen / Spielplätze Schulen, KiTAs, Ho rte ohne Deckung E 11 1,00 85.146 € DIPL. ING. LANDESPFLEGE 1,00 188 SÖR Personaldienstleistung ohne Deckung E 8 1,00 63.712 € VERWALTUNGSFACHKRAFT, SB 1,00 189 SÖR Aufstockung Baummanagement ohne Deckung E 10 0,50 40.060 € DIPL. ING. LANDESPFLEGE 0,50 Seite 38 von 40 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst. 70 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* 190 SÖR Aufstockung Verkehrssicherheitskontrolle Baum ohne Deckung E 9a 0,50 36.434 € GARTENBAUTECHNIKER/IN 0,50 191 SÖR Verträge Telekommunikationsunternehmen mit Deckung; Stellenvermerk Z; Fristvermerk F 12.28; Sperrvermerk X; E 11 0,50 - INGENIEUR/IN 0,50 192 SÖR Wassersensible Stadt ohne Deckung 0,00 - INGENIEUR/IN ENTWÄSSERUNG 1,00 0,00 - WISS. SACHBEARBEITER/IN 1,00 193 SÖR Sanierung Baumscheiben / zusätzliche Baumpfla nzungen ohne Deckung 0,00 - GARTENBAUTECHNIKER/IN 1,00 0,00 - INGENIEUR/IN LANDESPFLEGE 1,00 194 SÖR Nassreinigung Fußgängerzone ohne Deckung 0,00 - FAHRER/IN, STRAßENREINIGER/IN 2,00 195 SÖR Werkstudierende ohne Deckung Seite 39 von 40 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst. 71 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* 0,00 - WERKSTUDENT/IN 2,00 Seite 40 von 40 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst. 72 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2925 Koordinierung / ressortübergreifende Steuerung beim Aufbau von Bürgerzentren Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 1lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Bürgermeisteramt Geschäftsbereich OBM Antrag: 1,00 WISS. MITARBEITER/IN 95.870 € 95.870 € E 13 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 WISS. MITARBEITER/IN 95.870 € 95.870 € E 13 0 € 1,00 ohne Deckung Diese ressortübergreifende Stelle soll die zentrale vorbereitende Steuerung bei der Projektierung von Bürgerzentren und vergleichbaren Einrichtungen in neuen Stadtteilen und bestehenden Quartieren übernehmen. Aktuell sind dies die neu entstehenden Stadtteile Tiefes Feld, Lichtenreuth und Wetzendorf. So soll u.a. die ressortübergeifende Bauherrenfunktion während der Konzeption, Planung und Umsetzung der Projekte (nicht deren späterer Betrieb) übernommen werden. Eine frühzeitige Einbindung der Akteure vor Ort (Bürgervereine, Interessengruppen, Entwickler und Politik, Verwaltung) in Prozesse und Planungen von Bürgerzentren und vergleichbaren Einrichtungen soll den sozialen Zusammenhalt schon in der Aufwuchsphase sichern. Individuelle Lösungen und Konzepte für größere und kleinere Quartierseinrichtungen (Quartiersbüros, Quartierstreffs, Quartierszentren) sollen entwickelt werden. Stellungnahme DiP: Die zentrale Koordination von Bürgerzentren kann verschiedene Vorteile bieten. So können Ressourcen effizienter genutzt werden. Gemeinsame Planung, gemeinsame Dienstleistungen und einheitliche Standards können Kosten senken und die Effiektivität erhöhen. Ebenso ermöglicht eine solche Stelle den Austausch von Fachwissen und Best Practices zwischen verschiedenen Bürgerzentren. Dadurch können sie voneinander lernen und ihre Angebote verbessern. Eine zentrale Koordination fördert zudem die Zusammenarbeit und Vernetzung zwischen den Bürgerzentren. Es sind Synergien nutzbar, es können gemeinsame Projekte initiiert und deren Reichweite erhöht werden. Nichzt zuletzt können einheitliche Qualitätsstandards für die Arbeit der Bürgerzentren festgelegt werden und zur Verbesserung der Dienstleistungen sowie zur Vertrauensbildung beitragen. Die Schaffung der beantragten Stelle wird empfohlen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 1 von 202 Ö 2.1.1.7Ö 2.1.1.7 73 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2941 Grundbildung - Projekt "Mind the Gap" Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 2lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Bürgermeisteramt Geschäftsbereich OBM Antrag: 1,00 WISSENSCHAFTL. MITARBEIT 95.870 € 0 € E 13 95.870 € 0,00 Vorschlag: 1,00 WISSENSCHAFTL. MITARBEIT 95.870 € 0 € E 13 95.870 € 0,00 mit Deckung, Fristvermerk F 09.27, Sperrvermerk X und Zuschussvermerk Z Das Verbundvorhaben richtet sich an Erwachsene mit Migrationshintergrund und junge Menschen am Übergang in die Arbeitswelt. Für ausdifferenzierte Zielgruppen werden vorhandene Grundbildungsangebote anschlussfähig und passgenau mit weiterführenden Bildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen verknüpft. Das Verbundvorhaben zielt insbesondere auf die Schließung von Angebotslücken, die sich im Kontext der Maßnahmen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) und der aktiven Arbeitsförderung in den Regelzuständigkeiten der Jobcenter und Arbeitsagenturen zeigen. Die zielgruppenspezifischen Grundbildungsbedarfe werden im Kontext der vorhandenen Angebote in zwei Grundbildungsnetzwerken an den Standorten Nürnberg und München in Koordination des Bildungsbüros der Stadt Nürnberg sowie der Münchner Volkshochschule in Zusammenarbeit mit den Jobcentern und Arbeitsagenturen und den auf lokaler Ebene agierenden Beratungsstellen, Berufsschulen, Beschäftigungsbetrieben, Bildungseinrichtungen und Trägern einschlägiger Maßnahmen (BAMF, AZAV, Alpha+) analysiert. Für die Herstellung der Anschlussfähigkeit sind voraussichtlich Anpassungen und möglicherweise die Entwicklung neuer Grundbildungs- und Lückenkonzepte erforderlich. Die Erstellung und passgenaue Adaption von Konzepten erfolgt unter Federführung des Bildungszentrums der Stadt Nürnberg. Die Konzepterprobung in Nürnberg wird vom Bildungsbüro in Zusammenarbeit mit den relevanten Kooperationspartnern im Netzwerk organisiert und in Zusammenarbeit mit dem Bildungszentrum ausgewertet. Die Ergebnisse führt der Koordinator auf Verbundebene zusammen und macht sie zur weiteren Verwertung verfügbar. . Stellungnahme DiP: Nürnberg würde zusammen mit München einen gegenseitigen Transfer der jeweils erprobten Grundbildungspfade sowie den Transfer in weitere lokale Grundbildungsnetzwerke vereinbaren. Diese haben ihr Interesse an der Implementierung und ihren spezifischen Bedarf für die Zielgruppen der Erwachsenen mit Migrationshintergrund und junger Menschen am Übergang Schule-Arbeitswelt in Absichtserklärungen dargelegt. Nach Projektende wird der Transfer mit agilen Anpassungen in den Regelaufgaben der Fach- und Koordinierungsstelle für Alphabetisierung in Bayern verstetigt, die beim Koordinator des Verbundvorhabens angesiedelt ist. Der Stellenschaffung wird vorbehaltlich der Finanzierung zugestimmt, sie erhält den Fristvermerk F 09.27 Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 2 von 202 74 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2814 Gesetzesänderungen und PIN- Rücksetzung Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 3lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Bürgeramt Nord Ost Süd Geschäftsbereich OBM Antrag: 1,00 SCHALTERKRAFT BÜRGERDIENSTE 60.659 € 60.659 € E 7 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 SCHALTERKRAFT BÜRGERDIENSTE 60.659 € 60.659 € E 7 0 € 1,00 ohne Deckung Mit dem Gesetz zur Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts werden die Voraussetzungen für die Einbürgerung deutlich erleichtert. Es wird eine Vervierfachung der Einbürgerungen erwartet. Jede Person benötigt einen Reisepass und/oder Personalausweis. Ferner hat das Bundesministerium des Innern den PIN-Rücksetz- und Aktivierungsdienst eingestellt, d.h. die Aktivierung der Online- Ausweisfunktion und das Neusetzen der PIN kann nur noch vor Ort im Bürgeramt erfolgen. Auch tritt das Gesetz zur Änderung des Ehe- und Geburtsnamensrechts zeitnah in Kraft. Damit werden Erklärungsmöglichkeiten zum Familiennamen für Ehegatten und Kinder erweitert und auch zusätzliche Erklärungsmöglichkeiten erstmalig geschaffen. Darüber hinaus werden geschlechtsangepasste Familiennamen ermöglicht und durch Änderungen im Internationalen Privatrecht in Fällen mit Auslandsbezug neue Wahlmöglichkeiten geschaffen. Auch das Selbstbestimmungsgesetz wirkt sich im Bereich Bürgerservice aus, da jeweils eine Änderung im Melderegister sowie die Neuausstellung von Reisepass und/oder Personalausweis notwendig wird. Darüber hinaus bringt das Gesetz zur Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung zusätzliche Anmeldungen in Nürnberg mit sich. Stellungnahme DiP: Die Situation in der Melde-, Personalausweis- und Passbehörde im Bürgeramt Nord - Ost - Süd ist nach wie vor angespannt: Die Terminverfügbarkeit ist nach wie vor unbefriedigend und die Nachfrage sehr hoch. Künftig muss auch die Erfüllung der zusätzlichen Aufgaben sichergestellt werden. Hierbei handelt es sich um gesetzliche Pflichtaufgaben, die nur mit zusätzlichem Personal bewältigt werden können. Um die Terminsituation zu entschärfen, sind aufgrund des zu erwartenden Antragsvolumens dauerhaft zusätzliche Personalkapazitäten im Schalterbereich erforderlich. Es wird empfohlen, zusätzlich 1,0 VK zur Verfügung zu stellen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 3 von 202 75 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2944 Bedarfe DiP Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 4lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Digitalisierung und Prozessorganisation Geschäftsbereich OBM Antrag: 4,00 WISSENSCHAFTL. SACHBEARBEITER/IN 383.480 € 383.48 0 € E 13 0 € 4,00 Vorschlag: 4,00 WISSENSCHAFTL. SACHBEARBEITER/IN 340.584 € 340.58 4 € E 11 0 € 4,00 Stellenwert EGr. 11 als Platzhalter; nach Klärung der Aufgabenprofile erfolgen die Bewertungen. Es wird auf die geplante POA-Vorlage "Stärkung Querschnitt" verwiesen. Stellungnahme DiP: Es wird auf die geplante POA-Vorlage "Stärkung Querschnitt" verwiesen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 4 von 202 76 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2945 Aufstockung der Kapazität für die Geschäftsstelle SIKURS Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 5lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Stadtforschung und Statistik Geschäftsbereich OBM Antrag: 0,23 SACHBEARBEITER/IN 22.050 € 0 € E 13 22.050 € 0,00 Vorschlag: 0,23 SACHBEARBEITER/IN 22.050 € 0 € E 13 22.050 € 0,00 mit Deckung Durch die weiterhin steigende Zahl der SIKURS-Mitglieder wird der Betreuungs-, Beratungs- und Schulungsaufwand wesentlich größer. Die Mitgliederversammlung der KOSIS-Gemeinschaft SIKURS hat deshalb am 04.07.2024 einstimmig beschlossen, die Stelle im Umfang von statt bisher 30 WAS (0,77 VK) zukünftig mit 39 WAS (1,0 VK) zu finanzieren. Stellungnahme DiP: Mit steigender Anzahl an Mitgliedern steigt auch der administrative Aufwand. Die Schaffung der beantragten Stundenaufsockung wird somit organisatorisch befürwortet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 5 von 202 77 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2922 Vorzimmer, Assistenz der Amtsleitung, Unterstützung bei Wahlen Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 6lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Stadtforschung und Statistik Geschäftsbereich OBM Antrag: 0,25 SACHBEARBEITER/IN 15.165 € 15.165 € E 7 0 € 0,25 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Die Aufstockung der Vorzimmerstelle von 0,75 VK auf 1,0 VK ist aufgrund unterschiedlicher Entwicklungen dringend notwendig: Die bei dieser Stelle u.a. verankerten Dienstleistungen wie Hotline, Beratung von Bürgerinnen und Bürgern, Backoffice im Amt, Scan von Fragebögen im Zusammenhang mit Befragungen (Wohaus: 10- 20.000 Teilnehmende und Imagebefragung: 10.000 Teilnehmende) haben aufgrund geänderter rechtlicher Rahmenbedingungen (Datenschutz, Vertragswesen) an Komplexität und Umfang stark zugenommen. Kritische Rückfragen zur Datenerhebung und Datenverarbeitung sind gestiegen, die Anfragen müssen entsprechend beantwortet werden. Die Anzahl der Bewerbungen und zu meldenden Bewerbenden zur Schöffen- und Verwaltungsrichterwahl hat deutlich zugenommen (Schöffen von 2008 mit 684 Personen zu 2024 mit 1080 Personen, das entspricht einem Anstieg von 52 Prozent; ehrenamtliche Verwaltungsrichter von 2015 mit 58 Personen zu 2020 mit 86 Personen, das entspricht einem Anstieg von 48 Prozent). Anfragen der Bewerbenden müssen beantwortet werden. Der Eingang von Bewerbungen muss dokumentiert, die Bewerbungen erfasst, Bewerberlisten für die Entscheidungsfindung im Stadtrat bzw. Ausschuss müssen aufbereitet, Rückfragen der Bewerbenden zum Bearbeitungsstand beantwortet werden. Die Assistenz der Dienststellenleitung kann seit geraumer Zeit nicht mehr wahrgenommen werden. Es gibt keine weitere Stelle, welche diese Aufgabe vertretungsweise übernehmen kann. Stellungnahme DiP: Die Aufgabenmehrung ist durchaus nachvollziehbar und eine Aufstockung der Vorzimmerstelle von 0,75 VK auf 1,0 VK aus organisatorischer Sicht sinnvoll. Allerdings besteht aller Voraussicht nach die Möglichkeit aus Vakazen die notwendigen Kapazitäten im Laufe des kommenden Haushaltsjahres zu decken. Deshalb wird für 2025 keine Schaffung empfohlen. Sollte sich dies als nicht realisierbar herausstellen, sollte ein Schaffungsantrag zum Folgehaushalt gestellt werden. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 6 von 202 78 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2923 Demographie Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 7lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Stadtforschung und Statistik Geschäftsbereich OBM Antrag: 1,00 WISSENSCHAFT. MITARBEITER/IN 95.870 € 95.870 € E 13 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 mit Teildeckung Das Amt für Stadtforschung und Statistik für Nürnberg und Fürth (StA) wird in interkommunaler Zusammenarbeit (IZ) betrieben. Die Stadt Fürth trägt nach der Verwaltungsvereinbarung u.a. einen Anteil von 15,08 Prozent aller auf die Statistik entfallenden Personalkosten. Nach der IZ-Vereinbarung ergibt sich ein Anteil von 4,0 VK-Stellen, welche damit von Fürth finanziert werden und für die Stadt Fürth arbeiten. Im IST - Stellenplan von StA ergibt sich derzeit aufgrund von Ruhestandseintritten und des Ausscheidens der Fürther Beschäftigten ein zu niedriger Anteil. Entsprechend der Vereinbarungen aus der IZ (4,0 VK), ist eine Finanzierung des Stellenschaffungsantrags gegeben. Das Delta zu 4,0 VK (1 VK) ergibt eine Drittmittelfinanzierung der zu schaffenden Stelle in Höhe von 100 Prozent. Stellungnahme DiP: Die Stellenschaffung wird u.a. damit begründet, dass im IST-Stellenplan ein zu niedriger Anteil an Beschäftigten ausgewiesen wird, der die bereits jetzt von Fürth finanzierten 4,0 Stellen und die damit zu übernehmenden Aufgaben im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit übernimmt. Die Verteilung der Aufgaben müsste von StA entsprechend neu verteilt und angepasst werden. Eine weitere Stelle würde eine Ausweitung des Stellenplans zu Lasten des Haushalts bedeuten. Eine Stellenschaffung wäre somit eine Erhöhung der Nürnberger Anteile, die durch die interkommunale Zusammenarbeit nicht finanziert wäre. Eine Begutachtung ohne vollständige Deckung kann nicht erfolgen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 7 von 202 79 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2895 CMS-Kundenbetreuung Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 8lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Kommunikation und Stadtmarketing Geschäftsbereich OBM Antrag: 1,00 CMS-KUNDENBETREUER/IN 85.146 € 85.146 € E 11 0 € 1,0 0 Vorschlag: 1,00 CMS-KUNDENBETREUER/IN 80.120 € 80.120 € E 10 0 € 1,0 0 ohne Deckung Mit der sich vergrößernden Stadtverwaltung wächst auch der Bedarf an Öffentlichkeitsarbeit in den einzelnen Geschäftsbereichen und Fachdienststellen, das Interesse an dieser Arbeit ist seit Jahren hoch. Die Online-Darstellung der eigenen Angebote und Dienstleistungen der jeweiligen Dienststellen erfolgt dabei in der Regel in einem Miniweb, welches das städtische Content Management System (CMS) "Imperia" als Basis hat. Nur in Einzelfällen entscheiden sich Dienststellen für die direkte Zusammenarbeit mit einer externen Internet-Agentur, da eine Entscheidung für das städtische CMS Imperia den entscheidenden Vorteil bringt, dass sich die Dienststelle auf die fachlichen Inhalte konzentrieren kann. KoM übernimmt die laufende umfassende Betreuung des fachlichen Dienststellen-Miniwebs im CMS, u.a. alle Fragen zum Hosting, Routing, den notwendigen sicherheitstechnischen Updates und Bugfixes, der Weiterentwicklung der zugrundeliegenden Templates und die ständige Anpassung an die Richtlinien im Bereich Barrierefreiheit und Datenschutz. Stellungnahme DiP: Immer mehr Dienststellen nutzen das städtische CMS. Eine zentrale Betreuung durch KoM bedeutet nicht nur eine effizientere Erledigung der Aufgaben, sondern erleichtert auch die Kommunikation und Koordination untereinander. Das zentrale Team bei KoM kann Ressourcen wie Wissen, Tools und Schulungen effektiver teilen. Dies führt zu einer optimierten Nutzung und vermeidet Redundanzen, die tiefere Expertise liefert zudem bessere Lösungen. Eine zentrale CMS-Kundenbetreuung stellt die Einhaltung gewisser Standards sicher und trägt somit zu einem einheitlichen Erscheinungsbild der Stadt bei. Der Ausbau der CMS-Kundenbetreuung ist demnach aus organisatorischer Sicht sinnvoll. Die Stellenschaffung wird empfohlen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 8 von 202 80 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2896 Bürgerbeteiligungs-Redakteur/in Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 9lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Kommunikation und Stadtmarketing Geschäftsbereich OBM Antrag: 0,50 BÜRGERBETEILIGUNGSREDAKTEUR/IN 42.573 € 42.573 € E 11 0 € 0,50 Vorschlag: 0,50 BÜRGERBETEILIGUNGSREDAKTEUR/IN 42.573 € 42.573 € E 11 0 € 0,50 ohne Deckung Im Stadtrat am 20.03.2024 wurden sowohl ein Rückblick auf die im Jahr 2023 durchgeführten Online- Formate als auch die Vorschläge der zu realisierenden Verfahren für 2024 präsentiert. Dabei beschloss der Stadtrat die Durchführung von fünf weiteren Bürgerbeteiligungsprojekten (Vorbereitende Untersuchung Annapark / Mobile Bürgerversammlungen / Radständer in den Stadtteilen / Integriertes Klimaschutzkonzept / Stadterneuerungsmaßnahme Langwasser) und beauftragte den "Stadtinternen Dienstleister ePartizipation" (SiDePa), eine Querschnittsprojektgruppe aus Bürgermeisteramt (BgA), Amt für Digiatlisierung und Prozessorganisation (DiP) und dem Amt für Kommunikation und Stadtmarketing (KoM) mit der Durchführung und Begleitung dieser Maßnahmen. Zwei weitere Verfahren (Carsharing/Mobilstationen sowie Fußgängerfreundliche Stadtteile) kamen seit Redaktionsschluss der Stadtratsvorlage noch hinzu. Eine Halbstelle "Bürgerbeteiligungs-Redakteur/in" mit Schwerpunkt auf redaktioneller Betreuung der Bürgerbeteiligungsverfahren könnte die täglich anfallenden Tätigkeiten wie die Abstimmung über Vorschläge der Bürgerinnen und Bürger oder das Moderieren abgegebener Kommentare übernehmen und den Usern dadurch einen schnelleren und besseren Dialog bieten als dies bisher leistbar war. Zudem könnte diese Kapazität den Anforderungen an Organisation, Kommunikation und auch Technik gerecht werden. Eine solche operative Unterstützung soll es dem stadtinternen Dienstleister stärker als bisher ermöglichen, den deutlich gewachsenen Beratungsaufwand adäquat zu bewältigen, sich auf konzeptionelle Fragen sowie die methodische und kommunikative Weiterentwicklung der Bürgerbeteiligung zu konzentrieren und neue Verfahrensgestaltungen auszuprobieren. Stellungnahme DiP: Die insgesamt deutlich zunehmenden Anforderungen können nur mit entsprechenden Ressourcen erfolgreich realisiert werden. Neben einem Budget für öffentlichkeitswirksame Präsentation (wie z.B. Kampagnen auf Social Media-Kanälen, digitales Material, technische Ausstattung für Termine vor Ort) ist dabei vor allem redaktionelle Unterstützung erforderlich. Nur so kann die qualitativ hochwertige und kontinuierliche Betreuung der Bürgerbeteiligungsverfahren auch bei Ausbau und Weiterentwicklung einzelner Beteiligungsformate sichergestellt werden und die Projektleitung der koordinierenden und verantwortenden Fachdienststellen BgA, DiP und KoM von der laufenden redaktionellen Arbeit entlastet werden. Dadurch ergeben sich mehr Möglichkeiten zur konzeptionellen Beschäftigung mit dem Format an sich sowie zur intensiven Beratung der Fachdienststellen. Nicht zuletzt wird der Dialog mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern durch die redaktionelle Fokussierung auf das tägliche Community-Management verbessert. Die Schaffung der beantragten Stelle wird empfohlen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 9 von 202 81 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2889 Webdeveloper Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 10 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Kommunikation und Stadtmarketing Geschäftsbereich OBM Antrag: 1,00 WEBDEVELOPER/IN 80.120 € 80.120 € E 10 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Der Arbeitsdruck für das Webdevelopment steigt auch beim Betrieb der aus dem Jahr 2013 stammenden rund 2.000 Kontaktformulare, die funktionell und technisch dringend aktualisiert werden müssen. Im Frühjahr 2024 wurde von DSB, ISB, IT und KoM/PID eine externe Beschaffung diskutiert, um die Entwicklung und den Betrieb der Formulare vom städtischen Webserver nuernberg.de zu entfernen. Die Prüfung hat am Ende weder technische Vorteile in der Administration, Funktionalität oder Entwicklung gezeigt, noch Synergie-Effekte gebracht. Daher hat man sich nach eingehender Prüfung gegen ein externes Produkt entschieden, das jährliche Lizenzkosten von 21.000 Euro mit sich gebracht hätte. Stattdessen wird das Webdevelopment bei KoM/PID die Kontaktformulare selbst aktualisieren und weiterhin mit steigendem Arbeitsaufwand aufgrund höherer IT- Sicherheitsanforderungen den Betrieb auf den städtischen Servern gewährleisten. Ein finanzieller oder kapazitätsmäßiger Ausgleich für KoM ist dabei bisher nicht vorgesehen. Das Webdevelopment bewältigt bereits jetzt einen umfangreichen laufenden Betriebsaufwand. Features und Anwendungen, die ohne Personalmehrung und ohne Kostenerstattung in den letzten Jahren übernommen wurden: Bislang durch die städtische IT betreut: • Internes Telefonbuch • Interner Formularserver (= Interne Vorlagen) Vorher von einer externen Agentur bzw. Firma betreut: • URL-Verkürzungsdienst / QR-Code Generator • Mängelmelder SÖR • Umweltdaten SUN • Website KuF-Kultur • Website Bündnis für Familie Bisher mit einem externen Softwareprodukt betrieben: • ServiceCenter • Behördenwegweiser Stellungnahme DiP: Es liegen keine der in der AdO genannten Kriterien vor. Eine Schaffung kann daher nicht empfohlen werden. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 10 von 202 82 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2890 Video-Medienredakteur/in Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 11 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Kommunikation und Stadtmarketing Geschäftsbereich OBM Antrag: 1,00 VIDEO-MEDIENREDAKTEUR/IN 85.146 € 85.146 € E 11 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Online-Öffentlichkeitsarbeit bei der Stadt Nürnberg beinhaltet auch schon lange das Medium "Video". So wurde bereits im September 2011 der städtische YouTube-Kanal "nbgpresse" eröffnet, auf dem bis heute über 940 Videos veröffentlicht wurden. Dabei handelte es sich um Videos, die die Stadt Nürnberg von externen Firmen oder Agenturen produzieren hat lassen. Alleine seit Beginn des Jahres 2023 wurden 83 neue Videos auf dem zentralen städtischen YouTube- Kanal hochgeladen, vielfach in städtische Websites eingebunden und auf den anderen Social Media- Kanälen der Stadt eingesetzt. Das beliebteste Dutzend der städtischen YouTube-Videos hat Aufrufzahlen von jeweils über 20.000 Klicks bis hin zu über 105.000 Klicks (beim Kurzfilm "We love Nürnberg") – und das alleine direkt aus dem YouTube-Kanal heraus. Über das Teilen der Inhalte auf Social Media-Kanälen ist der tatsächlich erreichte Personenkreis nochmals deutlich größer. Stellungnahme DiP: Es liegen keine der in der AdO genannten Kriterien vor. Eine Schaffung kann daher nicht empfohlen werden. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 11 von 202 83 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2892 Social Intranet-Redakteur Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 12 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Kommunikation und Stadtmarketing Geschäftsbereich OBM Antrag: 1,00 SOCIAL INTRANET-REDAKTEUR/IN 85.146 € 85.146 € E 11 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Derzeit arbeitet das Amt für Kommunikation und Stadtmarketing (KoM) gemeinsam mit dem Amt für Digitalisierung und Prozessorganisation (DiP) an der Einführung eines Social Intranets. Dieses wird unser bestehendes Intranet ablösen und statt dessen Möglichkeiten zur Personalisierung von Inhalten bieten, eine optimierte Suche, individualisierte Informationsbereitstellung und einiges mehr. Das Projektleitungsteam befindet sich aktuell in der Phase der Ausschreibungsvorbereitung. Nach Vergabe an einen Softwareanbieter wird die erforderliche Anpassung auf den in Nürnberg gewünschten Standard folgen (Customizing, Corporate Design-Branding, Ausgestaltung von Rollen und Rechten, Definition einer Navigations- und Informationsstruktur). Da die neue Plattform nicht ohne jeden Inhalt für städtische Mitarbeitende eröffnet werden kann, fallen vor ihrem ersten Launch als Testphase in ausgewählten Pilotdienststellen zudem umfangreiche inhaltliche Arbeiten an. Inhalte des bisherigen Intranets müssen migriert und im Vorfeld auf Aktualitaät geprüft werden, ggf. müssen Themen auch komplett neu aufgebaut und strukturiert werden, um das Social Intranet schon zu Beginn mit Leben zu füllen und es damit ansprechend zu gestalten. Alle zentral und dezentral daran Beteiligten müssen zudem im sicheren Umgang mit der neuen Plattform geschult werden. Stellungnahme DiP: Es liegen keine der in der AdO genannten Kriterien vor. Eine Schaffung kann daher nicht empfohlen werden. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 12 von 202 84 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2893 Reputationsmanagement Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 13 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Kommunikation und Stadtmarketing Geschäftsbereich OBM Antrag: 1,00 SACHB. REPUTATIONSMANAGEMENT 73.205 € 73.205 € E 9b 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Inzwischen müssen mehr als 340 städtische Profile alleine auf Google betreut werden, und zwar in manueller Sichtung zusätzlich zu den einzelnen Abstimmungen mit den Fachdienststellen, bei denen selbst kritische oder vorwurfsvolle Rezensionen aufgefallen sind und die entsprechend Rücksprachebedarf haben. Für manche städtischen Beteiligten ist ein solcher Online-Dialog Neuland und bedarf entsprechend intensiver fachlicher und kommunikativer Begleitung. Die inhaltlich zuständige Abteilung KoM/V (Verwaltung) ist dabei mit aktuell 29,5 Wochenarbeitsstunden Kapazität für die Betreuung der Online-Reputation der gesamten Stadtverwaltung deutlich zu schlecht ausgestattet. Bereits jetzt muss durch möglichst zeitnahe und flexible Planung die Kapazität der Sachbearbeitung so eingesetzt werden, dass an allen Werktagen Auskunft gegeben werden kann und sich jemand um besonders kritische Rezensionen kümmern kann, die nicht unkommentiert im Internet stehen gelassen werden sollten. Urlaubs- und vor allem Krankheitszeiten bringen Qualitätseinbußen mit sich. Eine zusätzliche Stelle könnte die inhaltliche Qualität der Sachbearbeitung noch deutlich weiter ausbauen und auch die Beratung und Betreuung der stadtinternen Beteiligten besser sicherstellen als dies jetzt möglich ist. Stellungnahme DiP: Es liegen keine der in der AdO genannten Kriterien vor. Eine Schaffung kann daher nicht empfohlen werden. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 13 von 202 85 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2894 Interne Kommunikation Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 14 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Kommunikation und Stadtmarketing Geschäftsbereich OBM Antrag: 0,13 ONLINE-REDAKTIONSDIENST 12.499 € 12.499 € E 12 0 € 0 ,13 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Das Intranet ist DIE Informationsbasis für die städtischen Mitarbeitenden. Es enthält eine große Menge an Informationen, welche auf begrenzt zur Verfügung stehender Fläche so übersichtlich und zugänglich wie möglich präsentiert werden müssen. Darüber hinaus müssen oft sehr kurzfristig aktuelle Meldungen veröffentlicht werden. Auch die absoluten Aufrufzahlen zeigen die immense Bedeutung des internen städtischen Webauftritts. In den Jahren 2021 bis 2023 wurden die städtischen Intranet - Inhalte durchschnittlich rund 4 Mio. Mal pro Jahr von den städtischen Mitarbeitenden aufgerufen. Die bestehende Stelle (0,87 VK) "Online-Redaktionsdienst" pflegt das Intranetportal sowie den KoM - Intranetauftritt, unter anderem durch das Schreiben aktueller Meldungen (ca. 300 Teaser / Jahr), erstellt nach Abstimmung mit Dienststellen sogenannte Themenseiten oder berät Dienststellen. Die Mitarbeiterzeitschrift betrifft: findet sich mehr und mehr auch in digitaler Form im Intranet, zudem hat sich der Arbeitsaufwand durch die Einführung des OBM - Newsletters erhöht und neue Projekte, wie das Social Intranet, bedürfen intensiver interner Kommunikation, um alle Mitarbeitenden mitzunehmen. Deshalb soll die bisherige Kapazität von 0,87 VK um 0,13 VK auf eine Vollzeitstelle aufgestockt werden. Stellungnahme DiP: Es liegen keine der in der AdO genannten Kriterien vor. Eine Schaffung kann daher nicht empfohlen werden. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 14 von 202 86 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2784 Vollzug Konsumcannabisgesetz - Zentrale Bußgeldstelle Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 15 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Rechtsamt Geschäftsbereich OBM Antrag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN 73.205 € 73.205 € E 9b 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Am 27. März 2024 wurde das Gesetz zum Umgang mit Konsumcannabis (Konsumcannabisgesetz - KCanG) als Teil des Gesetzes zum kontrollierten Umgang mit Cannabis und zur Änderung weiterer Vorschriften (Cannabisgesetz - CanG) veröffentlicht. Die Regelungen zum Konsum, Besitz und privaten Eigenanbau von Cannabis sind bereits zum 1. April 2024 in Kraft getreten. Mit Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit, Pflege und Prävention vom 25. März 2024 wurde zudem der Bußgeldkatalog „Konsumcannabis“ bekanntgemacht. Da es sich vorliegend um eine neue gesetzliche Aufgabe handelt, ist zusätzliches Personal für den Vollzug notwendig. Der Umfang wird derzeit auf 1,0 VK geschätzt. Stellungnahme DiP: Dem Rechtsamt obliegt die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten durch Bußgeldbescheide oder gleichgestellte Bescheide. Es berät alle städtischen Dienststellen in dieser Angelegenheit und koordiniert den Anzeigen- und Verfahrensablauf mit den Verfolgungsbehörden, der Staatsanwaltschaft und dem Amtsgericht. Eine Fallzahlentwicklung bzw. der damit verbundener Mehraufwand ist bisher noch nicht bewertbar. Im Bereich von RA/2 wurden in den letzten Jahren zusätzliche Kapazitäten befristet bis F 12.25 geschaffen. Auf dieser Basis kann derzeit keine Empfehlung zur Schaffung erfolgen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 15 von 202 87 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2863 Fahrerlaubnisse - Auswirkungen Cannabisgesetz Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 16 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Ordnungsamt Geschäftsbereich OBM Antrag: 1,50 SACHBEARBEITER/IN 109.808 € 109.808 € E 9b 0 € 1,50 Vorschlag: 1,50 SACHBEARBEITER/IN 109.808 € 109.808 € E 9b 0 € 1,50 ohne Deckung; Fristvermerk F 12.28 Durch das neue Cannabisgesetz (CanG) wird mit einem erheblichen Anstieg der Fallzahlen bei der Eignungsüberprüfung von Fahrerlaubnisinhabern gerechnet. Es ist ferner zu erwarten, dass im Rahmen der durchzuführenden Kontrollen weitere Umstände, wie z.B. Fahren unter Alkoholeinfluss, psychische Auffälligkeiten und gesundheitliche Einschränkungen zu Tage treten, die wiederum neue Fälle im Bereich Fahreignung produzieren. Auch die Zahl der Meldungen in Folge der Überprüfung der Fahreignung bei Seniorinnen und Senioren und bei Erkrankungen nimmt aufgrund des demografischen Wandels deutlich zu. In der Bearbeitung der Fahrerlaubnisverfahren bestehen unbearbeitete Rückstände, u.a. hat sich die Anzahl der eingehenden Mails deutlich erhöht. Die Wartezeit auf Entscheidung über einen Antrag auf Neuerteilung der Fahrerlaubnis nach Entzug beträgt derzeit ca. 5-6 Monate. Die aktuellen Wartezeiten liegen somit in einem für Bürgerinnen und Bürger unzumutbaren Bereich. Die Stellen werden befristet bis 12/2028 beantragt. Stellungnahme DiP: Bereits aktuell gibt es eine hohe Zahl an Rückständen bei der Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen, eine Zunahme der Fälle wird durch das CanG erwartet. Diese Situation kann für die Betroffenen deutliche Einschränkungen im privaten wie beruflichen Umfeld entfalten, daher sind regelmäßige Beschwerden die Folge. Gleichzeitig könnten im Bereich der Fahrerlaubnisentziehung Haftungs- oder Regressansprüche auf die Stadt Nürnberg zukommen, wenn Fahrzeugführer aufgrund ihres wegen fehlender Fahreignung bestehenden Fahrverhaltens (weitere) Sach- und Personenschäden verursachen, obwohl die Fahrerlaubnisbehörde ihnen bereits die Fahrerlaubnis hätte entziehen müssen. Zur Beseitigung und dauerhaften Verhinderung der rechtlich bedenklichen Rückstände, zur Schaffung einer erhöhten Verkehrssicherheit im Straßenverkehr und zur Erhöhung der Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger ist eine Erweiterung der Kapazitäten notwendig. Die Schaffung der beantragten Stellen wird zunächst bis 12.28 begutachtet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 16 von 202 88 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2817 Personenbeförderungsrecht, insbes. Fahrdienstvermittlung Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 17 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Ordnungsamt Geschäftsbereich OBM Antrag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN 73.205 € 73.205 € E 9b 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN 72.867 € 72.867 € E 9a 0 € 1,00 ohne Deckung; Fristvermerk F 12.28 Im Personenbeförderungsmarkt kommt es in Nürnberg aktuell zu gravierenden Veränderungen, da in Nürnberg ein Fahrdienstvermittler aufgetreten ist. Es ist daher von einem weiteren Zuwachs der Mietwagen auszugehen. Diese Mietwagen betreiben taxi-ähnlichen Verkehr, was erhebliche Auswirkungen sowohl auf den Verkehr mit Taxen als auch auf den ÖPNV haben wird. Auf Antrag mehrerer Fraktionen im Stadtrat prüft die Verwaltung derzeit die Auswirkungen dieser Entwicklungen. Insbesondere ist zu prüfen, welche rechtlichen Möglichkeiten es gibt, den ÖPNV zu schützen und wie gegen Zuwiderhandlungen beim Mietwagenverkehr vorgegangen werden kann. Dazu ist insbesondere die Festlegung von Mindestpreisen bei den Beförderungsentgelten gemäß § 51 a Personenbeförderungsgesetz (PBefG) im Wege des Erlasses einer Allgemeinverfügung zu prüfen. Die vorhandenen Kapazitäten von ca. 0,65 VK für den Vollzug des Personenbeförderungsrechts reichen für diese zusätzlichen Aufgaben bei weitem nicht aus. Stellungnahme DiP: Aufgrund gesetzlicher Änderungen bzw. konkreter neuer Anforderungen in Nürnberg entstehen neue Aufgaben im Personenbeförderungsrecht. Dies wurde auch im Stadtrat am 15.5 2024 und im RWA am 24.4.2024 vorgestellt. Derzeit wird der Bereich des Personenbeförderungsrechts im Ordnungsamt - zusammen mit dem Bereich Güterkraftverkehr – im Stab der Fahrerlaubnisbehörde von einer Vollzeitstelle bearbeitet. Dieser Stelle obliegen schwerpunktmäßig strategische Aufgaben und Grundsatzangelegenheiten. Die auf der Stelle für den Vollzug des Personenbeförderungsrechts vorhandenen Kapazitäten von ca. 0,65 VK genügen für die zusätzlichen neuen Aufgaben nicht. Für die zu bearbeitenden Themen besteht ein hohes öffentliches Interesse, insbesondere der Schutz des ÖPNV und der öffentlichen Verkehrsinteressen sowie die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften im Mietwagenverkehr müssen in den Focus genommen werden. Es wird eine zusätzliche Kapzität im Umfang von 1,0 VK empfohlen. Der tatsächliche Arbeitsanfall, der für eine genaue Berechnung des Personalbedarfs erforderlich ist, und die Dauer des Personalbedarfs können derzeit noch nicht ermittelt werden. Vor diesem Hintergrund wird 1 VK zunächst befristet bis 12.28 befürwortet. Eine exakte Bemessung kann erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 17 von 202 89 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2864 IT-Aufgaben Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 18 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Ordnungsamt Geschäftsbereich OBM Antrag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN 80.120 € 80.120 € E 10 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN 73.205 € 73.205 € E 9b 0 € 1,00 ohne Deckung Im Rahmen der Umsetzung des OZG sowie der Einführung der elektronischen Aktenführung hat sich die Notwendigkeit ergeben, dass die digitale Prozessausgestaltung bei OA zeitnah und konsequent in allen Bereichen deutlich ausgebaut werden muss. Hierzu ist die Ablösung der bisherigen Fachverfahren im Bereich Kfz-Zulassung, Fahrerlaubnisbehörde und Gewerbewesen erforderlich, um neue Funktionalitäten sowie die sog. VOIS-Oberfläche mit übergreifenden Basiskomponenten zukünftig im Bedienbereich nutzen zu können. Weiterhin werden bei OA neben drei sog. Örtlichen Basisregistern mit unterschiedlichen Schnittstellen eine Vielzahl von Datenbanken geführt. Im Rahmen der anstehenden Registermodernisierung wird eine Vielzahl von Anpassungen von Fachverfahren, Datenbanken und Prozessen zur Datenpflege erforderlich. Darüber hinaus müssen in den unterschiedlichsten Abteilungen/Sachgebieten die zwischenzeitlich eingeführten Online-Dienste in den publikumsintensiven Bereichen laufend ertüchtigt und an die aktuelle Rechtslage angepasst werden. Auch müssen im Bereich der Eingriffsverwaltung und Sicherheitsbehörde die Einführung von DMS sowie die Einführung neuer Fachverfahren vorangetrieben werden. Stellungnahme DiP: Mit der Schaffung der Stelle soll sichergestellt werden, dass operative und strategische Ziele von OA erreicht werden und die Vorgaben des Gesetzgebers auf EU-, Bundes- und Landesebene auch zukünftig fristgerecht erfüllt werden. Auch seitens der Dienststelle IT wird die Schaffung der Stelle befürwortet: es gibt keine Überschneidungen zu Aufgaben der IT, der Bedarf an mehr Betreuung vor Ort ist erforderlich. Zudem sind weitere Fachverfahren vorgesehen, zu deren Einführung und Begleitung Unterstützung notwendig ist. Die Schaffung der beantragten Stelle wird begutachtet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 18 von 202 90 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2809 Gaststättenanmeldung Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 19 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Ordnungsamt Geschäftsbereich OBM Antrag: 0,50 SACHBEARBEITER/IN 31.856 € 31.856 € E 8 0 € 0,50 Vorschlag: 0,50 SACHBEARBEITER/IN 31.856 € 31.856 € E 8 0 € 0,50 ohne Deckung; Fristvermerk F 12.28 Im Bereich Gaststättenerlaubnisse und – gestattungen wird festgestellt, dass immer mehr unerfahrene Betreiber/innen Gaststätten übernehmen wollen. Neben den qualitativ immer schlechter werdenden gastronomischen Vorkenntnissen hat sich auch die Wahrnehmung der betrieblichen Nachbarschaft geändert, die Bereitschaft, Einschränkungen durch Lärm oder Geruch hinzunehmen hat abgenommen (Zunahme der Beschwerden um 50% auf 549 in 2023). Daher sind verstärkt Außendienste und gaststättenrechtliche Anordungen erforderlich. Um diesem Missverhältnis von Beginn an entgegensteuern zu können, die Gastronomie in Nürnberg zu unterstützen und nachbarschaftsverträglich gestalten zu können, ist ferner ein enormer Beratungsbedarf und zeitlicher Aufwand bereits bei der Beantragung der Gaststättenerlaubnis erforderlich (in 2023 ca 1.500 Auskünfte). Zudem müssen Reisegewerbekarteninhaber seit Änderung der Rechtslage ab 01.11.2021 den Ausschank von alkoholischen Getränken nicht nur anzeigen sondern auch eine Erlaubnis nach §12 GastG (Gestattung) beantragen. Die Prüfung und Bearbeitung der Anträge bringt ebenfalls einen erheblichen Mehraufwand mit sich. Auch kurzfristige Anfragen und Anträge sollen bearbeitet werden, die Erreichbarkeit des Bereiches kann mit den bisherigen 1,5 VK nicht gewährleistet werden. Stellungnahme DiP: Die Beratungsbedarfe sind im Bereich der Gaststättenanmeldungen gestiegen, die Fallzahlen haben zugenommen. Mit der Schaffung der Stelle können die Betreiber hinsichtlich gastronomischer Erforderlichkeiten und damit Sicherung eines Qualitätsstandards besser informiert und unterstützt werden. Sowohl Gäste als auch im Betrieb Beschäftigte werden besser geschützt sowie schädliche Umwelteinwirkungen und Belästigungen für die Anwohner reduziert. Die Erreichbarkeit des Bereiches auch bei sehr kurzfristigen Anfragen und Anträgen soll gewährleistet werden. Eine Schaffung der beantragten Kapazität wird daher empfohlen. Da die höhere Anzahl an Neueröffnungen bzw. Betriebswechseln ggf. aber noch Nachwirkungen aus den Coronaeinschränkungen im Gastronomiebereich sind, wird an der Stelle zunächst eine Befristung auf 4 Jahre bis 12.2028 angebracht. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 19 von 202 91 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2816 Konsumcannabisgesetz Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 20 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Ordnungsamt Geschäftsbereich OBM Antrag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN 73.205 € 73.205 € E 9b 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung; Fristvermerk F 12.29 Am 27. März 2024 wurde das Gesetz zum Umgang mit Konsumcannabis (Konsumcannabisgesetz – KCanG) als Teil des Gesetzes zum kontrollierten Umgang mit Cannabis und zur Änderung weiterer Vorschriften (Cannabisgesetz- CanG) veröffentlicht. Die Regelungen zum Konsum, Besitz und privaten Eigenanbau von Cannabis sind nach Art. 15 CanG bereits zum 1. April 2024 in Kraft getreten. Mit Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit, Pflege und Prävention vom 25. März 2024 wurde zudem der Bußgeldkatalog „Konsumcannabis“ in Kraft gesetzt. Für die Verfolgung und Ahndung der v. a. besitz - und konsumbezogenen Ordnungswidrigkeiten sind die Kreisverwaltungsbehörden sachlich zuständig. Neben der rechtlichen Bewertung der Sachverhalte (z.B. Anzeigen der Polizei, Vorbereitung und Prüfung entsprechender Verordnungen) fallen zahlreiche weitere Aufgaben für die Kreisverwaltungsbehörden an. Beispielsweise wird den Kreisverwaltungsbehörden empfohlen, vor Erstellung des Bußgeldbescheids das Beweismittel ggf. erneut zu wiegen und den Prozess fotografisch zu dokumentieren. Da es sich vorliegend um eine neue gesetzliche Aufgabe handelt , ist zusätzliches Personal notwendig. Stellungnahme DiP: Mit dem Konsumcannabisgesetz (KCanG) entstehen neue gesetzliche Aufgaben. Innerhalb der Stadtverwaltung Nürnberg soll die fachliche Zuständigkeit für die Verfolgung und Ahndung der v. a. besitz - und konsumbezogenen Ordnungswidrigkeiten beim Ordnungsamt angesiedelt werden. Aber auch alle weiteren Themen in Bezug auf das KCanG (z.B. Ausweisung von Konsumverbotszonen, Klärung von Verfahrensabläufen mit der Polizei, Ansprechpartner innerhalb der Stadtverwaltung und für die Bevölkerung („Was ist erlaubt?“), Pressearbeit usw. sollen zentral bei OA bearbeitet werden. Ein erhöhter Arbeitsanfall steht außer Frage. Der tatsächliche Arbeitsanfall und die durchschnittlichen Bearbeitungszeiten, die für eine genaue Berechnung des Personalbedarfs erforderlich sind, können derzeit noch nicht ermittelt werden. Vor diesem Hintergrund wird 1 VK befristet bis 12.29 begutachtet. Eine exakte Bemessung kann erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 20 von 202 92 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2865 Führerscheinstelle: Umschreibung ukrainischer Führerscheine Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 21 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Ordnungsamt Geschäftsbereich OBM Antrag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN TYP 3 63.712 € 63.712 € E 8 0 € 1, 00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Mit Wirkung vom 27.07.2022 wurde die EU-Verordnung 2022/1280 erlassen, die die unionsweite Harmonisierung der Regelungen zur Handhabung von ukrainischen Führerscheinen und Fahrerqualifizierungsnachweisen für Berufskraftfahrer behandelt. Sie betriift Personen aus der Ulraine, denen vorübergehender bzw. angemessener Schutz in der EU gewährt wird. Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr hat daraufhin eine Ukraine-Ausnahme-Verordnung auf den Weg gebracht. Hieraus ergibt sich für die betreffenden Personen eine preisgünstige prüfungsfreie Umschreibung ihrer Fahrerlaubnis. Er ist anzunehmen, dass die derzeit in Nürnberg lebenden ukrainischen Staatsangehörigen von dieser Möglichkeit sehr zeitnah nach Inkrafttreten der gesetzlichen Regelungen und in großem Umfang Gebrauch machen werden. Es wird prognostisch von einer Umschreibungsquote von 75 % der erwachsenen Ukrainer (1.607 Fälle) und 50 % der Ukrainerinnen (2.163 Fälle) ausgegangen. Auch wird angenommen dass ein nicht unerheblicher Teil der Ukrainer/innen eine Tätigkeit als Berufskraftfahrer/in anstreben wird. Aufgrund des anhaltend hohen Fachkräftebedarfs im Bereich der Berufskraftfahrer besteht sowohl bei den Speditionen als auch bei der Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg (VAG) das Interesse und die entsprechende Nachfrage, Fachkräfte entsprechend auszubilden und einzusetzen. Für die Erteilung des entsprechenden Fahrerqualifizierungsnachweises (FQN) ergibt sich ein weiterer Stellenbedarf. Stellungnahme DiP: Die neue gesetzl. Regelung wird 2025 erwartet. Der Bedarf zur Erteilung der Fahrerlaubnisse für die ukrainischen Neuzugewanderten wird gesehen, denn die zügige Umschreibung und Ausstellung der Fahrerdokumente ermöglicht den betreffenden Personen die berufliche, wirtschaftliche und soziale Teilhabe in Nürnberg. Allerdings ist derzeit noch nicht bekannt, wann die Neuregelung in Kraft tritt und welche Übergangsregelungen es geben wird. Auch ist nicht plausibel zu ermitteln, ob tatsächlich so viele Personen einen Führerschein besitzen und ihn auch umgehend umschreiben wollen. Zudem wird sich das Umschreiben ggf. über einen längeren Zeitraum erstrecken können. Es wird empfohlen, zunächst die vorhandenen Stellenplankapazitäten besser auszuschöpfen. Der Antrag kann in einem späteren Stellenschaffungsverfahren nochmals vorgelegt werden. Derzeit wird die Stellenplankapazität nicht zur Schaffung vorgeschlagen. Der Deckungsvorschlag umfasst nur einen Teil der Personalkosten und wird seitens Stk nicht akzepiert. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 21 von 202 93 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2810 Gesetzesänderungen und PIN- Rücksetzung Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 22 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Bürgeramt Mitte Geschäftsbereich OBM Antrag: 1,00 AUSBILDER/IN 63.712 € 63.712 € E 8 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 AUSBILDER/IN 63.712 € 63.712 € E 8 0 € 1,00 Antrag: 1,00 GRUPPENLEITER/IN 73.205 € 73.205 € E 9b 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 GRUPPENLEITER/IN 73.205 € 73.205 € E 9b 0 € 1,00 Antrag: 0,50 SCHALTERKRAFT MELDEWESEN 30.330 € 30.330 € E 7 0 € 0 ,50 Vorschlag: 0,50 SCHALTERKRAFT MELDEWESEN 30.330 € 30.330 € E 7 0 € 0 ,50 Antrag: 1,00 STELLV. GRUPPENLEITER/IN 72.867 € 72.867 € E 9a 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 STELLV. GRUPPENLEITER/IN 72.867 € 72.867 € E 9a 0 € 1,00 ohne Deckung; davon 0,5 VK mit Fristvermerk F 12.26 Mit dem Gesetz zur Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts wird die Einbürgerung deutlich erleichtert. Es wird eine Vervierfachung der Einbürgerungen erwartet. Jede Person benötigt einen Reisepass und/oder Personalausweis. Ferner hat das Bundesministerium des Innern den PIN- Rücksetz- und Aktivierungsdienst eingestellt, d.h. die Aktivierung der Online-Ausweisfunktion und das Neusetzen der PIN kann nur noch vor Ort im Bürgeramt erfolgen. Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung des Ehe- und Geburtsnamensrechts werden Erklärungsmöglichkeiten zum Familiennamen für Ehegatten und Kinder erweitert und zusätzliche geschaffen. Es werden geschlechtsangepasste Familiennamen ermöglicht und durch Änderungen im Internationalen Privatrecht in Fällen mit Auslandsbezug neue Wahlmöglichkeiten geschaffen. Durch das Selbstbestimmungsgesetz wird jeweils eine Änderung im Melderegister sowie die Neuausstellung von Reisepass und/oder Personalausweis notwendig. Das Gesetz zur Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung bringt zusätzliche Anmeldungen in Nürnberg mit sich. Stellungnahme DiP: Die Situation in der Melde-, Personalausweis- und Passbehörde ist nach wie vor angespannt. Auch wenn sich die Beschwerdesituation in den letzten Monaten durch verschiedene Maßnahmen (z.B. Pop- Up Bürgeramt Frankenstraße, neues Terminkonzept) deutlich verbessert hat, ist die Termin- verfügbarkeit nach wie vor unbefriedigend und die Nachfrage sehr hoch. Künftig muss auch die Erfüllung der zusätzlichen gesetzlichen Pflichtaufgaben sichergestellt werden. Um die Terminsituation zu entspannen, werden die zusätzlichen Kapazitäten analog zum bereits vorhandenen Pop-Up Bürgeramt Frankenstraße in einer eigenen Gruppe gebündelt, die im Vorgriff auf das Stadthaus Q im Interims-Bürgeramt Eberhardshof eingerichtet und durch Schalterkräfte, die aus vorhandener Stellenplankapazität bereitgestellt werden können, verstärkt. Aufgrund des zu erwartenden Antragsvolumens sind dauerhaft insgesamt 3,0 zusätzliche VK erforderlich. Zum Abbau vorhandener Rückstände wird empfohlen, zusätzlich befristet 0,5 VK (Fristvermerk F 12.26) zur Verfügung zu stellen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 22 von 202 94 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2812 Änderung Staatsangehörigkeitsrecht, Änderung Namensrecht Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 23 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Bürgeramt Mitte Geschäftsbereich OBM Antrag: 2,00 STANDESBEAMTER/IN 146.410 € 146.410 € E 9b 0 € 2,00 Vorschlag: 2,00 STANDESBEAMTER/IN 146.410 € 146.410 € E 9b 0 € 2,00 ohne Deckung Mit dem Gesetz zur Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts werden die Voraussetzungen für die Einbürgerung deutlich erleichtert. Es wird eine Vervierfachung der Einbürgerungen erwartet. Ein großer Teil der Personen kommt aus Ländern, deren Namenssystem nicht dem deutschen System mit Einteilung in Vor- und Familienname entspricht. Sie führen beispielsweise Eigennamen, Namensketten oder dem deutschen Recht fremde Namensbestandteile wie Vaters- oder Zwischennamen. Mit dem geplanten Gesetz zur Änderung des Ehe- und Geburtsnamensrechts werden nicht nur die Erklärungsmöglichkeiten zum Familiennamen für Ehegatten und Kinder erweitert, sondern auch zusätzliche Erklärungsmöglichkeiten erstmalig geschaffen. Es sollen geschlechtsangepasste Familiennamen ermöglicht werden und durch Änderungen im Internationalen Privatrecht auch in Fällen mit Auslandsbezug neue Wahlmöglichkeiten geschaffen werden. Zudem wird es eine Altfallregelung für bereits bestehende Ehen geben, die die Neufestlegung der Namensführung in der Ehe erlaubt, die ggf. auch Auswirkungen auf die Namensführung der Kinder hat. Stellungnahme DiP: Personen, die Namenserklärungen abgeben möchten, muss dies zeitnah ermöglicht werden. Insbesondere neu eingebürgerte Personen, deren Namenssystem vom deutschen abweicht, müssen ihre Namensführung zeitnah klären können, um einen deutschen Reisepass und/oder Personalausweis beantragen zu können. Die Erfüllung der zusätzlichen Aufgaben im Standesamt - Sachgebiet Nachbeurkundungen, Namensrecht, Berichtigungen muss sichergestellt werden. Hierbei handelt es sich um gesetzliche Pflichtaufgaben, die nur mit zusätzlichem Personal bewältigt werden können. Aufgrund des zu erwartenden Antragsvolumens sind dauerhaft zusätzliche Personalkapazitäten erforderlich. Die Bereitstellung von 2,0 VK wird deshalb befürwortet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 23 von 202 95 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2811 Gesetzesänderung Namensrecht Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 24 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Bürgeramt Mitte Geschäftsbereich OBM Antrag: 0,50 STANDESBEAMTER/IN 38.642 € 38.642 € E 9c 0 € 0,50 Vorschlag: 0,50 STANDESBEAMTER/IN 38.642 € 38.642 € E 9c 0 € 0,50 ohne Deckung Das Gesetz zur Änderung des Ehe- und Geburtsnamensrechts soll zum 01.05.2025 in Kraft treten. Damit werden nicht nur die Erklärungsmöglichkeiten zum Familiennamen für Ehegatten und Kinder erweitert, sondern auch zusätzliche Erklärungsmöglichkeiten erstmalig geschaffen. Es sollen geschlechtsangepasste Familiennamen ermöglicht werden und durch Änderungen im Internationalen Privatrecht auch in Fällen mit Auslandsbezug neue Wahlmöglichkeiten geschaffen werden. Die Möglichkeiten der Namensgebung für ein neugeborenes Kind werden dadurch vielfältiger, sowohl bei Maßgeblichkeit deutschen Rechts als auch im internationalen Bereich, wodurch sich der Beratungsaufwand bei der Bestimmung des Geburtsnamens eines Kindes erhöht. Stellungnahme DiP: Die Geburt eines Kindes muss zeitnah und mit dem richtigen, von den Sorgeberechtigten im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten gewünschten Familiennamen, beurkundet werden. Ferner sind die entsprechenden Geburtsurkunden auszustellen. Die Erfüllung der zusätzlichen Aufgaben im Standesamt - Sachgebiet Geburten muss sichergestellt werden. Hierbei handelt es sich um gesetzliche Pflichtaufgaben, die nur mit zusätzlichem Personal bewältigt werden können. Aufgrund des zu erwartenden Antragsvolumens sind dauerhaft zusätzliche Personalkapazitäten erforderlich. Die Schaffung von 0,5 VK wird deshalb befürwortet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 24 von 202 96 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2813 Selbstbestimmungsgesetz, Änderung Namensrecht Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 25 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Bürgeramt Mitte Geschäftsbereich OBM Antrag: 0,50 STANDESBEAMTER/IN 36.602 € 36.602 € E 9b 0 € 0,50 Vorschlag: 0,50 STANDESBEAMTER/IN 36.602 € 36.602 € E 9b 0 € 0,50 ohne Deckung Das Selbstbestimmungsgesetz ermöglicht sowohl trans- als auch intersexuellen Personen, Erklärungen zur Änderung des Geschlechtseintrags sowie der Vornamen beim Standesamt beurkunden zu lassen. Neu ist hier nicht nur das Verfahren, sondern v. a. die Zuständigkeit der Standesämter auch für transsexuelle Personen. Ferner soll das Gesetz zur Änderung des Ehe- und Geburtsnamensrechts zeitnah in Kraft treten. Damit werden nicht nur die Erklärungsmöglichkeiten zum Familiennamen für Ehegatten und Kinder erweitert, sondern auch zusätzliche Erklärungsmöglichkeiten erstmalig geschaffen. Es sollen geschlechtsangepasste Familiennamen ermöglicht werden und durch Änderungen im Internationalen Privatrecht auch in Fällen mit Auslandsbezug neue Wahlmöglichkeiten geschaffen werden. Zudem wird es eine Altfallregelung auch für die Namensführung von Kindern geben. Stellungnahme DiP: Personen, die Namenserklärungen für sich und / oder ggf. ihr Kind abgeben möchten, muss dies zeitnah ermöglicht werden. Die Erfüllung der zusätzlichen Aufgaben im Standesamt - Sachgebiet Urkunden muss sichergestellt werden. Hierbei handelt es sich um gesetzliche Pflichtaufgaben, die nur mit zusätzlichem Personal bewältigt werden können. Aufgrund des zu erwartenden Antragsvolumens ist die Bereitstellung von zusätzlicher Stellenplankapazität angezeigt. Die Schaffung einer Halbstelle wird befürwortet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 25 von 202 97 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2808 Staatsangehörigkeitsrecht Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 26 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Migration und Integration Geschäftsbereich OBM Antrag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN KRM 72.867 € 72.867 € E 9a 0 € 1,0 0 Vorschlag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN KRM 72.867 € 72.867 € E 9a 0 € 1,0 0 Antrag: 6,00 SACHBEARBEITER/IN 382.272 € 382.272 € E 8 0 € 6,00 Vorschlag: 6,00 SACHBEARBEITER/IN 382.272 € 382.272 € E 8 0 € 6,00 Antrag: 8,00 SACHBEARBEITER/IN 585.640 € 585.640 € E 9b 0 € 8,00 Vorschlag: 8,00 SACHBEARBEITER/IN 585.640 € 585.640 € E 9b 0 € 8,00 ohne Deckung; davon insgesamt 7,0 VK mit Fristvermerk F 12.26 und mit Sperrvermerk X Das neue Staatsangehörigkeitsrecht zielt darauf ab, den Erwerb der Staatsbürgerschaft zu erleichtern und den Integrationsprozess von Migranten zu unterstützen. Es enthält Bestimmungen zur Vereinfachung des Einbürgerungsverfahrens, wie zum Beispiel verkürzte Aufenthaltszeiten und erleichterte Sprachanforderungen. Außerdem werden Doppelstaatsbürgerschaften unter bestimmten Bedingungen ermöglicht. Damit einhergehend ist eine umfangreiche Sachbearbeitung und Prüfung der Antragsvoraussetzungen erforderlich. Nach Auswertung des Gesetzes zu den Änderungen im Staatsangehörigkeitsrechts und fachlicher Beurteilung der zu erwartenden Auswirkungen auf die Einbürgerungsbehörde ist mit einer Vervierfachung der Antragszahlen und einer Vielzahl von Verfahrensveränderungen zu rechnen. Aufgrund der verschiedenen erheblichen Neuerungen im Zuge der geplanten Gesetzesregelungen ist ferner ein erhöhter Informations- und Auskunftsbedarf abzudecken. Gleichzeitig ist die Sachbearbeitung von Anfragen, Terminvereinbarungen und Unterstützungstätigkeiten (z.B. Erstellung der Einbürgerungsurkunden) zu entlasten, um eine gesetzeskonforme Aufgabenerfüllung zu gewährleisten. Stellungnahme DiP: Die Situation beim Amt für Migration und Integration (MI) ist seit längerer Zeit angespannt. Die Ausländerzahlen in der Stadt stiegen in den letzten Jahren konstant an, ferner sind vielfältige Gesetzesänderungen im Bereich des Ausländerrechts umzusetzen. Die Fallzahlenentwicklung, aber auch die sich verändernde Gesetzeslage betrifft insbesondere die Abteilung „Staatsangehörigkeit und Namensrecht“ (MI/4). Sämtliche Aufgaben der Abteilung sind gesetzliche Pflichtaufgaben, die umfassende rechtliche Prüfungen erfordern. Die Mehrbelastung kann mit der vorhandenen Stellenkapazität nicht aufgefangen werden, es ist zusätzliches Personal im Bereich der Sachbearbeitung Einbürgerung sowie zur Verstärkung des dienststelleninternen Kunden(reaktions)managements (KRM) erforderlich, das bereits im Vorfeld überplanmäßig begutachtet wurde. Die dauerhafte Bereitstellung dieser Kapazitäten ist vor dem Hintergrund der bereits eingetretenen Fallzahlensteigerung erforderlich und wird befürwortet. Darüber hinaus wurde eine weitere erhebliche Fallzahlensteigerung prognostiziert. Damit bei Bedarf unverzüglich nachgesteuert werden kann, sind im Bereich der Sachbearbeitung vorsorglich weitere Kapazitäten (7,0 VK) befristet zur Verfügung zu stellen, die auf einer Schätzung der Fallzahlensteigerung beruhen und an denen vorerst bis zu deren tatsächlichem Nachweis der Sperrvermerk X angebracht wird. Da eine exakte Bemessung erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen kann, werden diese 7,0 VK ferner vorerst befristet zur Verfügung gestellt (Fristvermerk F12.26). Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Seite 26 von 202 98 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2808 Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 27 von 202 99 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2806 Fachkräfteeinwanderungsgesetz Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 27 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Migration und Integration Geschäftsbereich OBM Antrag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 Antrag: 5,00 SACHBEARBEITER/IN 364.335 € 364.335 € E 9a 0 € 5,00 Vorschlag: 5,00 SACHBEARBEITER/IN 364.335 € 364.335 € E 9a 0 € 5,00 Antrag: 5,00 SACHBEARBEITER/IN 366.025 € 366.025 € E 9b 0 € 5,00 Vorschlag: 5,00 SACHBEARBEITER/IN 366.025 € 366.025 € E 9b 0 € 5,00 ohne Deckung Im Juni 2023 hat der Bundestag das Gesetz zur Weiterentwicklung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes (FEG) beschlossen. Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz schafft innerhalb des bestehenden migrationspolitischen Ordnungsrahmens die Voraussetzungen dafür, dass diejenigen Fachkräfte, die die deutsche Wirtschaft benötigt, nach Deutschland bzw. nach Nürnberg kommen können. Die von Seiten der Arbeitgeber und auch vom Gesetzgeber gewünschten kurzen Bearbeitungszeiten sind ohne zusätzliche Personalkapazität nicht leistbar und führen zu Kritik bei Arbeitgebern und Antragstellern: Arbeitsstellen können nicht so schnell wie geplant und erforderlich angetreten bzw. gewechselt werden. Dies hat wiederum Folgen für die Betroffenen, da dieser Personenkreis durch lange Bearbeitungszeiten bis zu einer Entscheidung unter Umständen den Lebensunterhalt nicht mehr aus eigener Kraft sicherstellen kann, obwohl grundsätzlich alle Voraussetzungen vorliegen. Stellungnahme DiP: Aufgrund der geschilderten gesetzlichen Änderungen hat sich eine Aufgabenmehrung ergeben. Damit die Anträge in einem angemessenen Zeitrahmen bearbeitet werden können, sind zusätzliche Kapazitäten erforderlich. Zur Bewältigung dieser Herausforderungen wurden die Kapazitäten bereits im Vorfeld überplanmäßig begutachtet. Da es sich um eine dauerhafte neue gesetzliche Aufgabe handelt, ist die Bereitstellung der beantragten Kapazitäten weiterhin erforderlich und wird daher befürwortet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 28 von 202 100 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2807 Ausbau der digitalen Prozesse Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 28 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Migration und Integration Geschäftsbereich OBM Antrag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN IT 63.712 € 63.712 € E 8 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN IT 63.712 € 63.712 € E 8 0 € 1,00 ohne Deckung Im Rahmen der Einführung der elektronischen Aktenführung sowie der Umsetzung des Onlinezugangsgesetz hat sich die Notwendigkeit ergeben, digitale Prozessausgestaltung bei MI/4 zeitnah und konsequent auszubauen. In der Folge der Grundsatzentscheidung von IT, die Anbindung weiterer Fachverfahren erst nach Ertüchtigung der zentralen Systeme des Bürgerservice - Kontos „Mein Nürnberg" weiter zu verfolgen, ist eine automatisierte Zuordnung und Veraktung (analog der Verfahrensweise bei ausländerrechtlichen Anträgen) für den Bereich Einbürgerung in den nächsten Jahren nicht vorgesehen. Dies führt dazu, dass die ohnehin durch vielfältige andere Projektarbeiten (z. B. Planungen für den Umzug auf The „Q“) gebundenen IT - Kapazitäten im Bereich MI/2 als nicht ausreichend bewertet werden, um die durch die Umplanung und die anstehenden gesetzlichen Änderungen (z. B. Registermodernisierungsgesetz) nun kurzfristig erforderliche technische Unterstützung der Sachbearbeitung bei den gesetzlich vorgegebenen Prüfschritten einzurichten. Darüber hinaus finden auf Grund des Gesetzes zur Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts (StARModG) umfangreiche Prozessoptimierungen innerhalb der Abteilung MI/4 in enger Abstimmung mit DiP und IT statt. Stellungnahme DiP: Im Zusammenhang mit den gesetzlichen Änderungen finden bereits umfangreiche Prozessoptimierungen innerhalb der Abteilung MI/4 in enger Abstimmung mit DiP und IT statt. Neben automatisierten Datenabfragen bei verschiedenen Registern und Behörden sind u.a. auch Berechnungen von zu berücksichtigenden Zeiträumen erforderlich sowie Textvorlagen und Textbausteine systemtechnisch zu hinterlegen, um zukünftig den Mitarbeitenden die Konzentration auf die eigentliche Antragssachbearbeitung zu ermöglichen. Im Hinblick auf die geschilderten Herausforderungen ist eine Verzögerung oder Verschiebung der bereits begonnenen Optimierungsmaßnahmen im Bereich der Einbürgerungsbehörde auch angesichts der sich durch die Reform abzeichnenden deutlichen Steigerung der Antragszahlen nicht zielführend. Die beantragte Kapazität wird als notwendig erachtet und wurde zur Bewältigung dieser Herausforderungen bereits im Vorfeld überplanmäßig begutachtet. Damit diese Aufgaben in der notwendigen Tiefe und Stetigkeit wahrgenommen werden können, ist die dauerhafte Bereitstellung der beantragten Kapazität erforderlich und wird daher befürwortet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 29 von 202 101 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2786 Pädagogische Führungen KPZ Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 29 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle 2. Bürgermeister Geschäftsbereich 2. BM Antrag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 Antrag: 2,69 MUSEUMSPÄDAGOGIK 196.921 € 0 € E 9b 196.921 € 0,00 Vorschlag: 2,69 MUSEUMSPÄDAGOGIK 196.921 € 0 € E 9b 196.921 € 0,00 Antrag: 1,00 VERWALTUNGSFACHKRAFT 60.659 € 60.659 € E 7 0 € 1,00 Vorschlag: 0,50 VERWALTUNGSFACHKRAFT 29.884 € 29.884 € E 6 0 € 0,50 mit Teildeckung; Zuschussvermerk Z Das Kulturpädagogische Zentrum (KPZ) ist ein gemeinsamer Dienst der Stadt Nürnberg und der Stiftung Germanisches Nationalmuseum (GMN). Zu den Hauptaufgaben des KPZ gehört die Organisation von Museumsführungen und pädagogischen Veranstaltungen für ein breites Spektrum von Zielgruppen, angefangen vom Kindergartenkind bis hin zu Senioren. Darüber hinaus agiert das KPZ als Service- und Beratungsdienstleister für die Museen. Es unterstützt sie in Fragen der Publikumsorientierung und der Inklusion und entwickelt auf Anfrage interaktive Ausstellungseinheiten oder Mediaguides. Führungen für Schulklassen und Kindergartengruppen sowie für Kindergeburtstagsfeiern werden aktuell von Freiberuflerinnen und Freiberuflern für das KPZ durchgeführt. Nachdem es sich hier nach aktueller Rechtsauffassung jedoch um abhängige Beschäftigung handelt, müssen für die Mitarbeitenden Planstellen geschaffen werden. Die organisatorische und personalrechtliche Verwaltung der neuen Mitarbeitenden stellt einen erheblichen Mehraufwand im Bereich der Verwaltung dar, der nicht durch bestehende Kapazitäten aufgefangen werden kann. Daher ist die Schaffung zusätzlicher Kapazitäten in der Verwaltung erforderlich. Stellungnahme DiP: Damit das KPZ in den Museen auch weiterhin Schulführungen und Kindergeburtstage anbieten kann, wird es aus rechtlichen Gründen künftig erforderlich sein, diese Aktivitäten von festangestellten Mitarbeitenden und nicht mehr wie bisher freiberuflich arbeitenden Personen durchführen zu lassen. Daher wird die Schaffung der museumspädagogischen Stellen im beantragten Umfang von 2,69 VK empfohlen. Die Stellen werden zu 100% über das KPZ drittmittelfinanziert und erhalten deshalb einen Zuschussvermerk Z. Durch die zusätzlichen Mitarbeitenden wird ein administrativer Mehraufwand in der Verwaltung entstehen. Für die Verwaltungskapazitäten stehen keine Drittmittel zur Verfügung. Entgegen dem Schaffungsantrag wird zunächst die Schaffung einer Halbstelle als ausreichend erachtet und zur Schaffung vorgeschlagen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 30 von 202 102 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2790 Veranstaltungsmanagementsoftware Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 30 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle 2. Bürgermeister Geschäftsbereich 2. BM Antrag: 4,00 SACHBEARBEITER/IN 320.480 € 320.480 € E 10 0 € 4,00 Vorschlag: 1,50 SACHBEARBEITER/IN 109.807 € 109.807 € E 9b 0 € 1,50 ohne Deckung; Stellenwert EGr. 9b als Platzhalter, nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung. Im Geschäftsbereich 2.BM und den weiteren Kulturdienststellen Museen der Stadt Nürnberg (KuM), Amt für Kultur und Freizeit (KUF) und KunstKulturQuartier (KuKuQ) ist im Jahr 2024 die Einführung einer neuen Software für Veranstaltungsmanagement geplant. Perspektivisch wollen KuF und KuKuQ den gesamten Prozess der Veranstaltungsplanung und -durchführung medienbruchfrei und digital in der neuen Software abbilden und organisieren. Die Einführung von Online-Ticketing und die Möglichkeit eines Customer Relationship Managements, das über die reine Adressverwaltung hinausgeht, sind ebenfalls wichtige Aspekte. Mit der Einführung der neuen Software als zentrales Element in vielen Arbeitsbereichen wird die Anzahl der Nutzenden deutlich steigen. Dies geht mit einem erhöhten und aufgrund von entsprechender Personalfluktuation kontinuierlichem Schulungsbedarf einher. Die Verwaltung von Lizenzen und Accounts sowie das entsprechende Berechtigungsmanagement dürfen hierbei nicht vernachlässigt werden. Die neue Software wird voraussichtlich ein Cloud-Produkt sein, was bedeutet, dass die IT nur noch eingeschränkt als Ansprechpartner oder Dienstleister zur Verfügung stehen wird. Die oben genannten Anforderungen entstehen somit vollständig in den nutzenden Dienststellen selbst. Hierfür stehen aufgrund der Rezentralisierung der IT Anfang der 2000er Jahre keine entsprechenden Ressourcen mehr zur Verfügung. Stellungnahme DiP: Die geplante Einführung einer neuen Software für das Veranstaltungsmanagement ist ein wichtiger Schritt in Richtung Digitalisierung und Effizienzsteigerung. Damit die Umstellung auf die neue Software gelingt, muss diese ausreichend vorbereitet und begleitet werden. Auch nach der Einführung wird für den laufenden Betrieb IT Unterstützung erforderlich sein. Da die vier Kulturdienststellen dieselbe Software nutzen werden, ist davon auszugehen, dass sich Synergieeffekte erzielen lassen werden, die den Bedarf an individuellen Stellen pro Dienststelle reduzieren. Eine gemeinsame Kapazität von 1,5 VK wird als ausreichend erachtet, um die IT Unterstützung hinsichtlich der neuen Software für alle Dienststellen abzudecken. Entgegen dem Schaffungsantrag kann eine Schaffung daher nur im reduzierten Umfang von 1,5 VK empfohlen werden. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 31 von 202 103 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2791 Zuschusssachbearbeitung im Geschäftsbereich Kultur Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 31 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle 2. Bürgermeister Geschäftsbereich 2. BM Antrag: 3,00 SACHBEARBEITER/IN 219.615 € 219.615 € E 9b 0 € 3,00 Vorschlag: 1,50 SACHBEARBEITER/IN 109.807 € 109.807 € E 9b 0 € 1,50 ohne Deckung Die städtische Kulturförderung umfasst verschiedene kommunale „Fördertöpfe“ und ermöglicht die Unterstützung von Kulturprojekten mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Jährlich werden insgesamt mehr als 9 Millionen Euro ausbezahlt. Für die vollumfängliche Sachbearbeitung im Bereich der Kulturförderung stehen derzeit ca. 1,5 VK verteilt auf drei Dienststellen zur Verfügung. Im Vergleich zu den Städten München, Augsburg, Ingolstadt und Regensburg ist die personelle Ausstattung in Nürnberg für diesen Aufgabenbereich sehr gering und die Arbeitslast für die einzelnen Mitarbeitenden in Nürnberg dementsprechend um ein Vielfaches höher. Auch seitens des Rechnungsprüfungsamtes wird darauf hingewiesen, dass die Anträge kritisch und intensiv zu prüfen sind. Mit der Schaffung der Stellen sollen die Steigerung der Qualität im Bereich der Zuschusssachbearbeitung durch gründliche Prüfung und Bearbeitung erreicht sowie die Compliance-Anforderungen erfüllt werden. Stellungnahme DiP: Der Bedarf an zusätzlichen personellen Ressourcen für die Sachbearbeitung von Zuschüssen wurde vom Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin (GB 2.BM) ausführlich und nachvollziehbar dargelegt. Der derzeitige Personalstand ist angesichts der Menge der Anträge und der Komplexität der Aufgaben tatsächlich knapp bemessen. Aktuell entwickelt der GB 2.BM einen neuen Prozess für die Zuschusssachbearbeitung, der darauf abzielt, die Effizienz und Qualität der Antragsprüfung und -bearbeitung durch organisatorische Veränderungen und Digitalisierung zu steigern. Es wird vorgeschlagen, die Auswirkungen des neuen Prozesses nach einer angemessenen Evaluationsperiode insbesondere im Hinblick auf den Kapazitätsbedarf zu prüfen. Zudem sollte erwogen werden, ob durch eine zentrale Bearbeitung aller Fördermittelanträge im Geschäftsbereich 2.BM zusätzliche Synergieeffekte erzielt werden könnten. Vor diesem Hintergrund wird die Schaffung zusätzlicher Kapazitäten für die Zuschusssachbearbeitung empfohlen, jedoch entgegen dem Antrag nur im reduzierten Umfang von 1,5 VK. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 32 von 202 104 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2785 Online-Kommunikation Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 32 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle 2. Bürgermeister Geschäftsbereich 2. BM Antrag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN 73.205 € 73.205 € E 9b 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN 73.205 € 73.205 € E 9b 0 € 1,00 ohne Deckung Die Kulturgroßbauprojekte in der Kongresshalle sind für das Image der Stadt Nürnberg sowohl deutschlandweit als auch auf internationaler Ebene von immenser Bedeutung. Eine positive Positionierung in der Stadtgesellschaft, aber auch über die Grenzen Nürnbergs hinaus, bedarf einer kontinuierlichen, transparenten Begleitung auf eigenen Kommunikationskanälen. In der Öffentlichkeit wird das ehemalige Reichsparteitagsgelände als Ganzes wahrgenommen, sodass die Themen Kulturgroßbauprojekte in der Kongresshalle sowie die Entwicklung des Lern- und Begegnungsorts Zeppelintribüne/-feld eng miteinander verbunden sind. Letzteres konnte bislang aufgrund der zu geringen Kapazität noch nicht bearbeitet werden. Besonders digitale Kommunikationskanäle spielen eine entscheidende Rolle, um eine nationale und internationale Community zu informieren und zu begeistern. Vor diesem Hintergrund ist eine Ausweitung der personellen Ressourcen für Online-Kommunikation und insbesondere Social-Media- Aktivitäten erforderlich. Stellungnahme DiP: Es wird eine Erweiterung der bestehenden Kapazitäten im Bereich Online-Kommunikation in der Verwaltung beantragt. Der Fokus liegt dabei auf der strategischen und strukturierten Weiterentwicklung sowie der weiteren Professionalisierung der Aktivitäten in den Bereichen Social Media, Website und Newsletter. Der Bedarf in diesem Bereich ist vor dem Hintergrund der großen Bedeutung der Kulturgroßbauprojekte nachvollziehbar. Zwar unterstützt und berät das Amt für Kommunikation und Stadtmarketing bezüglich Online-Kommunikation, der jeweilige Geschäftsbereich ist jedoch für die Ausgestaltung und Sicherstellung der Aktualität der Inhalte zuständig. Vor diesem Hintergrund trägt eine Ausweitung der Kapazitäten für die Online-Kommunikation zweifellos zur Verbesserung der Qualität, Quantität und Aktualität der bereitgestellten Informationen bei. Die Schaffung der Stelle wird daher im beantragten Umfang von 1,0 VK empfohlen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 33 von 202 105 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2789 Erinnerungskultur: Vermittlung, Partizipation, Kommunikation und Projektmanagement Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 33 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle 2. Bürgermeister Geschäftsbereich 2. BM Antrag: 1,00 SB VERANSTALTUNGSMANAGEMENT 80.120 € 80.120 € E 10 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 Antrag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN PROJEKTE 85.146 € 85.146 € E 11 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN PROJEKTE 85.146 € 85.146 € E 11 0 € 1,00 ohne Deckung Mit den Schaffungsanträgen für den Stab ZEP werden folgende Ziele verfolgt: • Konkretisierung der Nutzungspotenziale der Kongresshalle im Zusammenspiel mit Künstlerinnen und Künstlern der freien Szenen, dem Staatstheater und dem Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände im Rahmen von Partizipationsformaten und insbesondere der Organisation von Veranstaltungen (Ausstellungen, Lesungen, Konzerte, Diskussionsrunden etc.). • Wahrnehmung von Aufgaben der Bedarfsträgerschaft für die Baumaßnahmen im Zusammenhang mit Zeppelintribüne und Zeppelinfeld, Bahnhof Dutzendteich, Kongresshalle und Bahnhof Märzfeld. • Entwicklung und Umsetzung von Formaten der Öffentlichkeitsarbeit für Zeppelinfeld und Zeppelintribüne, Bahnhof Märzfeld und Ermöglichungsräume in der Kongresshalle. Dadurch Beitrag zur Schaffung einer breiten öffentlichen Akzeptanz für die Transformationsprozesse auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände. Die Aktivitäten sind Teil der vom Portfoliomanagement verantworteten übergreifenden Kommunikationsstrategien. • Reduzierung der Überstundensituation des Stab ZEP (in Summe mehr als 300 bei 3,2 VK mit steigender Tendenz) Perspektivisch soll der Stab ZEP auch den Umbau des Opernhauses betreuen, im Jahr 2024 sollen grundlegende Entscheidungen bezüglich der Generalsanierung getroffen werden. Stellungnahme DiP: Im Stellenplan Teil A des Geschäftsbereichs sind bereits einige Stellen ausgewiesen, die die geschilderten Aufgaben partiell wahrnehmen. Mit der bisherigen Personalausstattung können diese Aufgaben jedoch nicht mit der beabsichtigten Intensität angegangen werden, ggf. müsste umpriorisiert werden. Für die Vielzahl der geplanten Aktivitäten wird daher vor dem Hintergrund der hohen öffentlichen und politischen Bedeutung des Themas eine Aufstockung der Kapazitäten im beantragten Umfang empfohlen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 34 von 202 106 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2787 Aufstockung Festivalmanager/in im Projektbüro Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 34 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle 2. Bürgermeister Geschäftsbereich 2. BM Antrag: 0,50 FESTIVALMANAGER/IN 42.573 € 42.573 € E 11 0 € 0,50 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung In den letzten Jahren ist der Abstimmungs- und Kommunikationsaufwand bei großen Veranstaltungen erheblich gestiegen. Die Beachtung sowie Umsetzung zusätzlicher gesetzlicher Vorschriften und entsprechender Auflagen, insbesondere im Hinblick auf Sicherheit, Mittelgewinnung und Umweltschutz erfordert ungleich mehr Aufwand und damit Kapazität als noch vor wenigen Jahren. Die Stadt Nürnberg hat sich fest vorgenommen, Festivals und Veranstaltungen umweltfreundlicher zu gestalten und nachhaltige Praktiken zu implementieren, sei es in Bezug auf Energieverbrauch, Abfallmanagement oder Transport. Die Stelle Nr. 002.1016, auf der das Projektbüro die konzeptionelle Prozesssteuerung, die sich aus dem vom Stadtrat beschlossenen Ziel der Klimaneutralität ableitet, verortet hat, organisiert außerdem das landesweit beachtete Klassik Open Air sowie das Festival Stars im Luitpoldhain. Im Bereich dieser Stelle zeigt sich ein deutlich erhöhter Arbeitsanfall und es besteht die Sorge, dass es ohne zusätzliche personelle Ressourcen zu Einbußen hinsichtlich Sicherheit und Qualität und ggf. sogar zu Absagen von Veranstaltungen kommen könnte. Somit sieht 2. BM den dringenden Bedarf, die genannte Stelle 002.1016 dauerhaft aufzustocken. Stellungnahme DiP: Da keine der in der AdO genannten Kriterien vorliegen, kann die Schaffung zusätzlicher Kapazitäten zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht empfohlen werden. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 35 von 202 107 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2788 Veranstaltungstechnik im Projektbüro Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 35 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle 2. Bürgermeister Geschäftsbereich 2. BM Antrag: 0,50 MEISTER/IN VERANSTALTUNGSTECHNIK 36.602 € 36.602 € E 9b 0 € 0,50 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Bei 2. BM/Projektbüro besteht seit Jahren dringender Bedarf an zusätzlichen personellen Ressourcen im Bereich der Veranstaltungstechnik. Die gesetzlichen Anforderungen an Veranstaltungstechnik werden immer umfangreicher und strenger. Zurzeit ist dieses Aufgabengebiet für sämtliche Veranstaltungen des Projektbüros nur mit 1,0 VK besetzt. Es ergeben sich regelmäßig grenzwertige Auswirkungen für die Arbeitszeitregelungen bzw. wird gegen entsprechende Gesetze verstoßen (z.B. erweiterter Arbeitszeitrahmen über 10 Stunden, Nichteinhaltung der Ruhezeiten). Rein finanziell gesehen fallen für externe Dienstleister aufgrund der aktuellen Besetzung pro Jahr mindestens 15.000 Euro an. Ohne eine Vertretung der technischen Leitung bei kurzfristiger Erkrankung müssten Veranstaltungen abgesagt werden. Oder es können bei Nichtabsage Situationen entstehen, die zur Gefährdung von Personen führen, da das Knowhow der technischen Leitung hochsicherheitsrelevant ist (Sicherheitskonzepte, Entflechtung, Besucherstromsteuerung). Sollten unter diesen Voraussetzungen Personen zu Schaden kommen, würde das neben den Folgen für die Personen die Stadt Nürnberg auch medial in ein äußerst schlechtes Bild setzen. Daher ist die Schaffung der hier beantragten Stelle dringend erforderlich. Stellungnahme DiP: Die Anforderungen an die Sicherheit von Veranstaltungen (veranstaltungsbezogene Gefährdungsbeurteilungen und Präventionsmaßnahmen) sind in den letzten Jahren stark gestiegen. Dieser Umstand führt laufend zu höheren Arbeitslasten, die mit der vorhanden Vollkraftstelle Meister für Veranstaltungstechnick nicht mehr vollumfänglich bewältigbar sind. Die fehlenden Kapazitäten wurden bisher und sollen auch künftig extern vergeben werden. Da keine der in der AdO genannten Kriterien vorliegen, kann die Schaffung zusätzlicher Kapazitäten zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht empfohlen werden. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 36 von 202 108 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2793 Umstrukturierung "Zukunft Meistersingerhalle" Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 36 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle 2. Bürgermeister Geschäftsbereich 2. BM Antrag: 0,36 SACHBEARBEITER/IN 26.232 € 26.232 € E 9a 0 € 0,36 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Die Meistersingerhalle wird in den kommenden Jahren durch vielschichtige Aufgaben, insbesondere im Bereich Marketing, Öffentlichkeitsarbeit und Nachhaltigkeit gefordert sein. In einem international agierenden Konzert- und Kongresszentrum muss entsprechend gehandelt werden, um den Ansprüchen, die die Kundinnen und Kunden gegenüber der Meistersingerhalle haben, nachkommen zu können. Das ist einerseits die dringend anstehende Sanierung, um weiterhin am Markt bestehen zu können. Andererseits müssen aber auch die strengeren gesetzlichen Vorgaben im Bereich Nachhaltigkeit und Öffentlichkeitswirksamkeit beachtet werden. Dem Ziel langfristiger Ertragssteigerungen muss bereits jetzt umfassend und effizient durch Marketing- und Medienarbeit sowie einen effektiven Internetauftritt Rechnung getragen werden. Aus diesem Grund ist es dringend erforderlich, die Stelle Nr. 002.2040 auf eine Vollzeitstelle aufzustocken. Stellungnahme DiP: Die in der Meistersingerhalle angesiedelte Verwaltungsstelle (Stelle Nr. 002.2040) soll zum einen von derzeit 0,64 VK auf 1,0 VK aufgestockt werden und zum anderen einen neuen Aufgabenzuschnitt erhalten. Letzteres ist derzeit in der Umsetzung. Im Rahmen eines Stellenwertüberprüfungsantrages wurden dieser Stelle neue Aufgaben mit Wirkung ab 01.11.2024 zugewiesen. Die zukünftigen Arbeitsschwerpunkte werden einerseits im Bereich Marketing und Öffentlichkeitsarbeit, andererseits im Corporate-Social-Responsibility-Management (CSR) liegen. Diese Bereiche hat die Meistersingerhalle als relevant für eine erfolgreiche Zukunft identifiziert und beantragt deshalb hierfür mehr personelle Ressourcen. Es wird empfohlen, zunächst zu beobachten, wie sich die Verlagerung der Aufgabenschwerpunkte auf für die Meistersingerhalle wichtige Kennzahlen, z.B. auf die Anzahl der positiven Einträge in sozialen Netzwerken auswirkt. Nach erfolgter Evaluation, insbesondere auch hinsichtlich der für die neuen Aufgabenschwerpunkte benötigten Kapazitäten, könnte eine erneute Beantragung der Aufstockung auf eine Vollstelle im nächsten Haushalt erfolgen. Da keine der in der AdO genannten Kriterien vorliegen, kann die Schaffung zusätzlicher Kapazitäten zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht empfohlen werden. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 37 von 202 109 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2805 Digitales Ausstellungsprojekt der Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" (Memorium) Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 37 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Museen der Stadt Nürnberg Geschäftsbereich 2. BM Antrag: 0,50 SACHBEARBEITUNG 36.434 € 0 € E 9a 36.434 € 0,00 Vorschlag: 0,50 SACHBEARBEITUNG 36.434 € 0 € E 9a 36.434 € 0,00 Antrag: 1,50 WISSENSCHAFTLICHE MITARBEIT 143.805 € 0 € E 13 143. 805 € 0,00 Vorschlag: 1,50 WISSENSCHAFTLICHE MITARBEIT 143.805 € 0 € E 13 143. 805 € 0,00 mit Deckung; Fristvermerk F 12.25, Zuschussvermerk Z Durch diese 100% drittmittelmittelfinanzierten Stellen soll im Memorium das pädagogische und mediale Vermittlungsspektrum erweitert werden, um eine vielfältige Ansprache der Besuchenden sowie eine Vertiefung von Ausstellungsinhalten zu realisieren. Ziel ist die Erstellung eines interaktiven, digitalen Lernraums, der Nutzende in der Ausstellung mit kritischen Fragen zu Aufarbeitung, Recht und Gerechtigkeit konfrontiert, um ein individuelles Lernen zu ermöglichen und historische Kontexte neu zu vermitteln. Stellungnahme DiP: Für das im Memorium angesiedelte Projekt "Krieg. Verbrechen. Urteil? - Wie würdest du entscheiden?" konnten Fördermittel der Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" akquiriert werden. Der Förderzeitraum läuft seit April 2024. Um den Projektstart zu ermöglichen, wurde für die hier beantragten Stellen ein Antrag auf Budgetfinanzierte Beschäftigung von April bis Dezember 2024 genehmigt. Um die Fortführung des 100% drittmittelfinanzierten Projekts für die verbleibende Laufzeit des Förderzeitraums bis Ende 2025 sicherzustellen,, wird die Schaffung der beantragten Kapazitäten empfohlen. Die Stellen erhalten jeweils einen Fristvermerk F 12.25 und einen Zuschussvermerk Z. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 38 von 202 110 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2803 Leitung Museumstechnik Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 38 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Museen der Stadt Nürnberg Geschäftsbereich 2. BM Antrag: 1,00 LEITUNG MUSEUMSTECHNIK 73.205 € 73.205 € E 9b 0 € 1, 00 Vorschlag: 1,00 LEITUNG MUSEUMSTECHNIK 72.867 € 72.867 € E 9a 0 € 1, 00 ohne Deckung Die Museen der Stadt Nürnberg (KuM) richten eine neue Organisationseinheit ein, für die eine Leitungsstelle geschaffen werden soll, die einerseits im Memorium die komplexen technischen Anlagen vor Ort betreut (z..B. Saal 600 sowie die anfällige Ausstellungstechnik im Memorium) und andererseits die Organisationseinheit mit Personaleinsatzplanung und Prioritätensetzung hinsichtlich der Aufgaben im Kontext der Ausstellungs- und Veranstaltungstechnik leitet. Zu den anstehenden Sanierungsmaßnahmen verspricht sich KuM durch diese Personalie darüber hinaus qualifizierte Beratung bezüglich technischer Möglichkeiten. Stellungnahme DiP: Nachdem Ende 2023 Kapazitäten für Hausmeistertätigkeiten von KuM zur Hausverwaltende Einheit Kultur, Soziales, Verwaltung (HVE-KSV) verlagert wurden, sollen die bei KuM verbliebenen Kapazitäten für museumstechnische Tätigkeiten neu organisiert und in einer eigenen Organisationseinheit "Museumstechnik" gebündelt werden. Dies soll eine effizientere Ressourcennutzung und Standardisierung technischer Prozesse ermöglichen, was wiederum zu einer Verbesserung der Qualität und Konsistenz der technischen Betreuung in allen Häusern des Museumsverbundes führen soll. Für die neue Einheit ist eine Leitung erforderlich. Sie soll für die Planung, Implementierung und Wartung museumstechnischer Systeme in den Häusern des Museumsverbunds verantwortlich sein sowie die Zusammenarbeit zwischen Museumstechnikern, Museumsleitungen, der HVE und externen Dienstleistern koordinieren. Die Schaffung einer Stelle "Leitung Museumstechnik" wird im beantragten Umfang empfohlen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 39 von 202 111 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2802 Projektkoordination und wissenschaftliche Leitungsassistenz der Erinnerungskultur Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 39 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Museen der Stadt Nürnberg Geschäftsbereich 2. BM Antrag: 1,00 WISSENSCHAFTL. SACHBEARBEITER/IN 95.870 € 95.870 € E 13 0 € 1,00 Vorschlag: 0,50 WISSENSCHAFTL. SACHBEARBEITER/IN 47.935 € 47.935 € E 13 0 € 0,50 ohne Deckung Das Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände ist das meistbesuchte Museum der Stadt Nürnberg und das Memorium Nürnberger Prozesse ist das Haus mit dem aktuell stärksten Besucherwachstum. Beide Häuser sind Teil der Abteilung „Erinnerungskultur und Zeitgeschichte“. Im Dokuzentrum läuft bereits eine umfangreiche Erneuerungsmaßnahme, welche eine komplexe Drittmittelkoordination erforderlich macht. In naher Zukunft kommt zudem die Inbetriebnahme neuer Einrichtungen hinzu (Informationsstelle Bahnhof Dutzendteich, Zeppelintribüne mit Lern- und Reflexionsorten Zeppelinfeld sowie der Bahnhof Märzfeld). Auch beim Memorium ist eine Erneuerungsmaßnahme mit ausgeprägter Förderkulisse geplant. Nach Abschluss der aktuellen Neukonzeptionen wird in beiden Häusern die Fördermittelakquise dauerhaft fortgeführt werden müssen. (Sonder-)Projekte können nicht (mehr) allein aus dem städtischen Etat finanziert werden. Auf diesen Strukturwandel muss nun reagiert werden. Dafür ist es erforderlich, eine Stelle für die wissenschaftliche wie projektsteuernde Begleitung einschließlich des Controllings zu schaffen. Die Abteilungsleitung trägt Verantwortung dafür, dass die strategischen wie förderpraktischen Bedarfe erfüllt und daneben die fachlichen und personenbezogenen Führungsaufgaben erledigt werden. Außerdem ist eine umfangreiche Kommunikation innerhalb der Stadt Nürnberg und zu externen Partnern erforderlich. Diesen Aufgaben kann eine Abteilungsleitung alleine nicht mehr nachgekommen. Daher bedarf es einer Unterstützung, die der Abteilungsleitung direkt unterstellt ist, um in strategischen und wissenschaftlichen Bereichen zu unterstützen. Stellungnahme DiP: Das Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände und das Memorium Nürnberger Prozesse befinden sich derzeit in einer Umbruchphase. Das Dokuzentrum wird von Grund auf erneuert und um neue Einrichtungen erweitert und auch im Memorium steht eine Generalüberholung und Erweiterung an. Hieraus ergeben sich eine Vielzahl an Projekten, für die eine wissenschaftliche Begleitung und Projektsteuerung, sowie häufig auch die Akquise und Koordination von Drittmitteln notwendig ist. Die hier beantragte Stelle soll diese Aufgaben übernehmen und dadurch die Abteilungsleitung „Erinnerungskultur und Zeitgeschichte“ unterstützen und entlasten. Da die Konzeption und Umsetzung neuer Sonderausstellungen und innovativer Bildungsangebote im Bereich „Erinnerungskultur und Zeitgeschichte“ auch in Zukunft ganz oder teilweise auf Fördermittel angewiesen sein werden, ist die Schaffung der beantragten Stelle nicht nur befristet für die Phase der Umgestaltung, sondern auch darüber hinaus zu empfehlen. Die Schaffung der beantragten Stelle wird befürwortet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 40 von 202 112 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2804 Erschließung künstlerischer Werke Albrecht Dürers - Online Veröffentlichung, Dürer Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 40 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Museen der Stadt Nürnberg Geschäftsbereich 2. BM Antrag: 0,50 WISSENSCHAFTL. MITARBEITER/IN 47.935 € 0 € E 13 47. 935 € 0,00 Vorschlag: 0,50 WISSENSCHAFTL. MITARBEITER/IN 47.935 € 0 € E 13 47. 935 € 0,00 mit Deckung; Fristvermerk F 05.26, Zuschussvermerk Z Durch diese 100% drittmittelmittelfinanzierte Stelle soll die Verfügbarkeit digitaler, hochwertig wissenschaftlicher Informationen zu Nürnbergs bedeutendstem Künstler Albrecht Dürer und damit die internationale Verbreitung zu Bildungs- und Forschungszwecken gesteigert werden. Das kommunale Kunstwerkgut (städtischer Vermögensbesitz) soll durch erstmalig vertiefte Digitalisierung gesichert werden. Ziel ist die wissenschaftliche Erschließung der künstlerischen Werke Albrecht Dürers in städtischem Besitz zur Online-Veröffentlichung auf der Forschungsplattform „duerer.online“. Stellungnahme DiP: Das 100% drittmittelfinanzierte Gesamtprojekt "duerer.online" ist auf insgesamt sechs Jahre angelegt und gliedert sich in zwei Phasen. Hier beantragt wird Personalkapazität für die 2. Projektphase. Der Förderzeitraum der 2. Projektphase läuft seit April 2024. Um den Projektstart zu ermöglichen, wurde für die hier beantragte Stelle ein Antrag auf Budgetfinanzierte Beschäftigung von April bis Dezember 2024 genehmigt. Um die Fortführung des Projekts für die verbleibende Laufzeit des Förderzeitraums bis Mai 2026 sicherzustellen, wird die Schaffung der beantragten Kapazitäten im Umfang von 0,5 VK empfohlen. Die Stelle erhält einen Zuschussvermerk Z und den Fristvermerk F 05.26. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 41 von 202 113 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2800 Neukonzeption der Dauerausstellung im Albrecht-Dürer-Haus Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 41 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Museen der Stadt Nürnberg Geschäftsbereich 2. BM Antrag: 1,00 WISSENSCHAFTLICHE MITARBEIT 95.870 € 95.870 € E 13 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Das 2028 anstehende Dürer-Jubiläum zum 500. Todestag des weltweit berühmten Künstlers benötigt aufwändige Vorbereitungen: 1. Partielle Überarbeitung der über 10 Jahre alten Dauerausstellung 2. Konzeption eines Multimedia-Guides als Web-App als Ersatz für die bereits schadhaften und überalterten Audio-Geräte. 3. Verfassen eines neuen Museumsführers mit englischer Ausgabe, die bisher fehlt 4. Konzeption und Durchführung des Ausstellungs- und Veranstaltungsprogramms im Albrecht-Dürer- Haus für das Jubiläumsjahr. Die Museumsleitung benötigt hierfür dringend personelle Unterstützung, um diese Zusatzaufgaben bewältigen zu können. Stellungnahme DiP: Die Museen der Stadt Nürnberg werden i.d.R. jeweils von einer Museumsleitung geführt, die von mindestens einer bzw. einem wissenschaftlichen Mitarbeitenden unterstützt wird. Diese Unterstützung ist unerlässlich, um fundierte Recherchen und fachkundige Analysen zu gewährleisten, die wiederum für die Entwicklung und Umsetzung wissenschaftlich fundierter Ausstellungen und Programme entscheidend sind. Das Albrecht-Dürer-Haus ist in dieser Hinsicht bisher eine Ausnahme. Hier ist der Leitung keine weitere Personalkapazität für wissenschaftliche Tätigkeiten zur Seite gestellt. Jedoch ist selbst für den Normalbetrieb eines Museums diese Basis-Ausstattung an wissenschaftlicher Personalkapazität empfehlenswert. Für die Bewältigung der aktuell anstehenden Aufgaben bzgl. Planung und Durchführung des Dürer-Jubiläumsjahres und der Erneuerung der Dauerausstellung ist eine weitere wissenschaftliche Fachkraft zweifellos hilfreich. Da allerdings keine der in der AdO genannten Kriterien vorliegen, kann eine Schaffung der beantragten Stelle nicht befürwortet werden. Es wird vorgeschlagen, die beantragte Stelle zum nächsten Haushalt erneut zu beantragen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 42 von 202 114 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2801 Koordinierung und administrative Betreuung des Veranstaltungs- und Ausstellungsbetriebs in den Altstadthäusern der Museen Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 42 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Museen der Stadt Nürnberg Geschäftsbereich 2. BM Antrag: 0,70 VERWALTUNGSFACHKRAFT 44.598 € 44.598 € E 8 0 € 0,70 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 Aufstockung Stelle Nr. 410.2020, ohne Deckung Drei kulturhistorische Häuser der Museen der Stadt Nürnberg, die sich in unmittelbarer Nähe zueinander im Zentrum der Sebalder Altstadt befinden, haben durch Stellenschaffungsantrag für 2023 eine Stelle im Umfang von 0,3 VK für die Organisation des Veranstaltungs- und Ausstellungsbetriebs im Stadtmuseum Fembo-Haus, im Haus des Spiels mit dem Deutschen Spielearchiv und im Albrecht Dürer Haus bewilligt bekommen. Die bisherige Verwaltungspersonalausstattung ist für die Aufrechterhaltung des Regelbetriebs in drei unterschiedlichen Museen nicht ausreichend, um den hierfür erforderlichen breiten Fächer an organisatorischen, koordinierenden und administrativen Aufgaben mit massiv angestiegenen Zahlen an Führungen abzudecken. Der Vergleich zwischen dem Jahr 2022 mit einer Gesamtbesucherzahl von 70.000 und 425 gebuchten Agnes-Führungen und dem Jahr 2023 mit einer Gesamtbesucherzahl von 83.000 und 540 gebuchten Agnes-Führungen zeigt alleine in einem Museum eine Steigerung von 16 % bei den Besuchenden und um 21 % bei den kostümierten Agnesführungen. . Stellungnahme DiP: Es liegen keine der in der AdO genannten Kriterien vor. Eine Schaffung kann daher nicht empfohlen werden. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 43 von 202 115 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2792 Verwaltung und Haushaltsangelegenheiten Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 43 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Stadtarchiv Geschäftsbereich 2. BM Antrag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN 73.205 € 73.205 € E 9b 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Seit Anfang der 1990er Jahre hat sich der Stellenbestand von Av aufgrund von neuen Aufgaben von 18,5 auf 37,95 Stellen verdoppelt. Infolge des Aufgaben- , Personal- und Raumzuwachses sind die Fallzahlen bei den Querschnittsaufgaben (Personal -, Raum -, Magazin - und Finanzverwaltung) massiv angestiegen. Auch qualitativ haben sich die Anforderungen deutlich erhöht. Nicht mitgewachsen (abgesehen von 0,25 VK für die neue Aufgabe Digitalkoordination) ist die „Verwaltung“ bei Av. Die beantragte Stelle ist dringend erforderlich zur Entlastung des Inhabers der Stelle Nr. 412.1035, der in seiner Funktion als Digitalkoordinator einerseits für die IT bei Av zuständig ist und andererseits die Dienststellenleitung im Rahmen der digitalen Fachstrategie bei der strategischen Ausrichtung und Weiterentwicklung von Av unterstützt. Daneben nimmt der Stelleninhaber faktisch die Aufgaben eines Verwaltungsleiters wahr. Bei Av gibt es keine andere für diese beiden wichtigen Aufgaben geeignete Person. Aufgrund der im Dezember 2023 aktenkundig gewordenen Überlastung des Inhabers der Stelle Nr. 412.1035 ist eine zweite Sachbearbeitungsstelle bei Av für Verwaltungsaufgaben dringend erforderlich. Mit der vorhandenen Personalausstattung kann die Vielzahl an Verwaltungsaufgaben nicht mehr bewältigt werden. Stellungnahme DiP: Es liegen keine der in der AdO genannten Kriterien vor. Eine Schaffung kann daher nicht vorgeschlagen werden. Es wird empfohlen, im Rahmen des bestehenden Stellenplans ausreichend Kapazität für die genannten Querschnittsaufgaben bereitzustellen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 44 von 202 116 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2799 Demokratieerziehung im Rahmen der politischen Bildungsarbeit (Politmobil) Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 44 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Kultur und Freizeit Geschäftsbereich 2. BM Antrag: 1,00 KULTURPÄD. MITARBEITER/IN 73.205 € 73.205 € E 9b 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 KULTURPÄD. MITARBEITER/IN 73.205 € 73.205 € E 9b 0 € 1,00 ohne Deckung, Fristvermerk F 12.26 Das Politmobil kann die Anfragen von Grundschulen derzeit nur sehr eingeschränkt bedienen. Insbesondere die Anfragen aus Nürnberg stiegen stark an, weshalb hier zusätzliche Stellenkapazitäten benötigt werden. Zusätzlich besteht der Bedarf in weiterführenden Schulen in Nürnberg nach erfahrungsbezogenen Ansätzen und Methoden der politischen Bildung/Demokratieerziehung (siehe auch Schulausschuss vom 26.04.2024). Diese Zielgruppe ist aktuell noch nicht versorgt. Politische Teilhabe in einer demokratischen Gesellschaft beinhaltet nicht nur die Freiheit mitzuentscheiden, sondern auch die Fähigkeit, verantwortungsvolle und konstruktive Entscheidungen zu treffen und diese gemeinsam auszuhandeln. Auch diese Fähigkeiten müssen frühzeitig gelernt werden. Diese politische Bildung an Grundschulen und weiterführenden Schulen zu fördern ist eine der dringendsten Notwendigkeiten im Hinblick auf die aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen. Die Erfahrungen in der Praxis zeigen, dass großes Interesse seitens der Lehrkräfte und in den Klassengemeinschaften großer Bedarf an politischen Bildungsangeboten besteht. Stellungnahme DiP: Das Politmobil ist als Kooperationsprojekt zwischen KuF und der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit (BLZ) seit September 2022 tätig und vermittelt grundlegende Informationen zu Globalisierung, Grund- und Menschenrechten sowie Werteerziehung für Grundschüler und Grundschülerinnen. Aufgrund der positiven Resonanz und der vielen Anmeldungen zur Teilnahme am Politmobil wurde der Kooperationsvertrag zwischen KuF und BLZ ab September 2024 um weitere 2,5 Jahre bis Ende 2026 verlängert. Im Rahmen des Kooperationsprojektes führt KuF mit dem Politmobil Workshops in ganz Bayern durch. Die hier beantragte Stelle soll jedoch zusätzlich und ausschließlich an Nürnberger Schulen tätig werden. Darüber hinaus sollen nicht nur Grundschulen (wie bisher), sondern auch weiterführende Schulen in Nürnberg vom Einsatz des Politmobils profitieren. Eine Vollzeitstelle könnte Workshops in ungefähr 60 Grundschulklassen und 45 Klassen in weiterführenden Schulen pro Schuljahr abhalten. Die für dieses Thema derzeit zur Verfügung stehenden Personalkapazitäten von 0,58 VK reichen nicht aus, um die Nachfrage nach dem Politmobil befriedigen zu können. Es liegen offene Anfragen von 33 Nürnberger Schulen (für ca. 330 Schulklassen) vor. Ohne zusätzliche Personalkapazität könnten Einsätze des Politmobils jedoch nur in 20 Grundschulklassen durchgeführt werden. Weiterführende Schulen könnten nicht berücksichtigt werden. Um auf die hohe Nachfrage reagieren zu können, sind deshalb zusätzliche Kapazitäten im kulturpädagogischen Bereich erforderlich. Die Schaffung der beantragten Stelle wird zunächst für die Dauer der zwischen KuF und BLZ laufenden Kooperation empfohlen. Die Stelle erhält einen Fristvermerk (F 12.26). Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 45 von 202 117 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2888 Veranstaltungsassistenz Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 45 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Kultur und Freizeit Geschäftsbereich 2. BM Antrag: 1,50 VERANSTALTUNGSASSISTENZ 87.688 € 87.688 € E 4 0 € 1, 50 Vorschlag: 1,00 VERANSTALTUNGSASSISTENZ 58.458 € 58.458 € E 4 0 € 1, 00 ohne Deckung Im Jahr 2024 werden im Rahmen der Stellenplanbereinigung Personalkapazitäten zur Hausverwaltenden Einheit Kultur, Soziales und Verwaltung (HVE-KSV) übertragen. Durch die Trennung der Aufgaben und Zuordnung auf zwei Dienststellen ist künftig für die Versammlungsstätten Gemeinschaftshaus Langwasser (GLW) und Kulturwerkstatt auf AEG statt bisher zwei nur noch jeweils eine Person für die verbleibenden Aufgaben vorhanden. Mit nur einer Person kann der Zwei-Schicht-Betrieb im Gemeinschaftshaus Langwasser nicht mehr aufrechterhalten werden (Schichtdienst Montag bis Freitag 7:00-22:00, Samstag 10:00-15:00 Uhr). Insgesamt hat das Gemeinschaftshaus Langwasser eine Gesamtfläche von momentan 5.166 qm inkl. Pachtbereich und Stadtbibliothek und dafür nur einen „Veranstaltungshausmeister“ zur Verfügung. Insgesamt hat die Kulturwerkstatt Auf AEG eine Gesamtfläche von rund 4.800 qm. Auch hier kann mit der verbleibenden Kapazität von 0,92 VK der Veranstaltungsbetrieb mit entsprechendem Dienstplan nicht mehr wie bisher fortgesetzt werden. Neben der Abdeckung von Präsenzzeiten sind auch die veranstaltungsbezogenen Aufgaben durch die fehlende Personalunion in beiden Häusern nun nicht mehr leistbar. Ohne zusätzliche Kapazitäten können weder die Hausöffnungszeiten noch die Veranstaltungs- und Vermietungsangebote im bisherigen Umfang beibehalten werden. Durch die Lage in einem sozial angespannten Quartier, insbesondere am Heinrich-Böll-Platz, ist die Präsenz hauptamtlichen Personals während der Öffnungszeiten unabdingbar. Eine Reduzierung würde nicht nur negative monetäre Effekte bei dann zwangsläufig reduzierten Erträgen mit sich bringen, sondern auch dem Zweck der Häuser, einen lebendigen Veranstaltungs- und Begegnungsort für die Bevölkerung zur Verfügung zu stellen, zuwiderlaufen. Stellungnahme DiP: Die beim Amt für Kultur und Freizeit (KuF) im GLW und in der Kulturwerkstatt auf AEG verorteten Hausmeister haben bisher in Personalunion sowohl Hausmeister- als auch Veranstaltungsassistenz- Tätigkeiten je nach Bedarf übernommen, wodurch sichergestellt war, dass der Veranstaltungsbetrieb ordnungsgemäß ablaufen konnte. Nach der Umsetzung des POA-Beschlusses vom 08.05.2018 zur Verlagerung der Hausmeisterkapazitäten von KuF zur HVE-KSV und dem damit einhergehenden Verlust von nahezu 40% des Hausmeister-/Veranstaltungsassistenzpersonals bei KuF, kann der Schichtbetrieb im GLW und die Abdeckung von Präsenzzeiten und veranstaltungsbezogenen Aufgaben auf AEG zukünftig nicht mehr aufrecht erhalten bleiben. Um eine Reduzierung der Hausöffnungszeiten und der Veranstaltungs- und Vermietungsangebote bei KuF zu vermeiden, wird die Schaffung der erforderlichen Kapazitäten im Bereich Veranstaltungsassistenz empfohlen. Durch Neu-Organisation der Aufgaben des verbleibenden KuF Personals und ggf. punktueller Fremdvergabe für veranstaltungsbezogene Tätigkeiten sollte allerdings eine zusätzliche Kapazität in geringerem Umfang als beantragt ausreichen. Es wird daher die Schaffung von 1,0 VK vorgeschlagen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 46 von 202 118 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2796 Veranstaltungstechnik (Gemeinschaftshaus Langwasser) Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 46 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Kultur und Freizeit Geschäftsbereich 2. BM Antrag: 1,00 FK FÜR VERANSTALTUNGSTECHN. 72.867 € 72.867 € E 9a 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0,00 ohne Deckung Im Jahr 2021 wurde das Gemeinschaftshaus Langwasser mit einer überarbeiteten Programmkonzeption wiedereröffnet (siehe auch Kulturausschuss vom 09.10.2020). Neu ist u. a. die regelmäßige Samstagsöffnung, wodurch sich die Hausöffnungstage von fünf auf sechs erhöhten. Insgesamt hat das Gemeinschaftshaus Langwasser eine Gesamtfläche von momentan 5.166 qm und dafür nur eine Fachkraft für Veranstaltungstechnik zur Verfügung. Die Arbeitsverdichtung bei nur einer hauptamtlichen Veranstaltungstechnikstelle ist auch mit externem Zukauf so nicht weiter vertretbar, die Belastungssituation ist so hoch, dass KuF hier reagieren muss. Die zusätzlich angeschaffte Technik ist zudem komplexer und erfordert in der Bedienung mehr Aufwand. Derzeit werden Leistungen auch extern eingekauft. Die zugrundeliegende Ausschreibung ist in der Anwendung komplex und im Veranstaltungsbetrieb hinsichtlich Beauftragung und Dokumentation sehr zeitaufwändig und in Teilen nicht praktikabel. Zudem braucht es neben Fremdvergaben immer eine im Haus ansässige dauerhafte Kontinuität, die mit nur einer Fachkraft nicht herstellbar ist. Um dies sicherzustellen und perspektivisch dann auch Fremdvergaben reduzieren zu können ist die Schaffung einer zweiten Stelle erforderlich, es sind dauerhafte Personalressourcen notwendig. Stellungnahme DiP: Zum Haushalt 2023 hatte KuF bereits mehr Kapazität im Bereich Veranstaltungstechnik beantragt. Der zusätzliche Bedarf nach der Wiedereröffnung des Gemeinschaftshaus Langwasser wurde zwar gesehen, aber da zum damaligen Zeitpunkt noch nicht abschließend erkennbar war, ob eine zweite Fachkraft dauerhaft ausgelastet wäre, wurde empfohlen, zunächst weiterhin je nach Bedarf externe Fachkräfte für Veranstaltungstechnik einzusetzen und den Bedarf zu einem späteren Zeitpunkt erneut zu evaluieren. Die Statistik zeigt, dass für über 60% der Veranstaltungen, die eine Betreuung durch eine Fachkraft für Veranstaltungstechnik erforderten, eine externe Unterstützung eingekauft werden musste. Es ist davon auszugehen, dass der Bedarf an zusätzlichen Kapazitäten für Fachkräfte für Veranstaltungstechnik im Gemeinschaftshaus Langwasser weiterhin und dauerhaft bestehen wird. Da jedoch keine der in der AdO genannten Kriterien vorliegen, kann eine Schaffung nicht empfohlen werden. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 47 von 202 119 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2797 Zentrale Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für das Amt für Kultur und Freizeit Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 47 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Kultur und Freizeit Geschäftsbereich 2. BM Antrag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN ÖA UND MARKETING 73.205 € 73.20 5 € E 9b 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit hat sich im letzten Jahrzehnt grundlegend gewandelt, weil neue Maßnahmen hinzukamen und die bestehenden wesentlich dezidierter durchgeführt werden müssen, um die Zielgruppe(n) zu erreichen. Ferner ist eine Einnahmeerhöhung ohne Marketingaktivitäten nicht möglich. Hierfür gibt es bei KuF bisher kaum Kapazität. Im Einzelnen haben sich in folgenden Bereichen signifikante Mehrungen ergeben: Presse: Wandel der lokalen Medienlandschaft, persönliche Kontaktpflege ist erforderlich. Anstieg der von KuF initiierten Pressemitteilungen in den letzten acht Jahren um 40 Prozent. Website, Redaktion und Evaluation Website: KuF hat den zweitgrößten Webauftritt der gesamten Stadtverwaltung. Der technische Betreuungsaufwand ist stark gestiegen, zudem sind die Unterstützung der Abteilungen beim Miniweb, Schulungen für die KuF-Redakteure, Einhaltung der redaktionellen Standards und Suchmaschinenoptimierung nötig. Nach Verdoppelung der Zugriffszahlen ist regelmäßige Evaluation erforderlich. Leichte Sprache: Neben dem großen Umstellungsaufwand bis zur Fertigstellung 2024/2025 bleibt auch im Anschluss ein dauerhafter Pflegeaufwand und kontinuierlicher Ausbau. Social Media: Steigerung von fünf Kanälen 2013 auf heute 22; ein gemeinsamer KuF-Kanal für Darstellung und Werbung ist unabdingbar, aktuell aber aus Kapazitätsgründen nicht realisierbar. Mehraufwand Technik/Schnittstellenbetreuung neue Aufgabe Reputationsmanagement: seitens KoM erfolgt kein Support, muss von KuF geleistet werden. Neue Einrichtungen: In den letzten Jahren kamen die KommVorZone als Mobiler Kulturladen und der Raumkompass als neue Einrichtungen zu KuF dazu. Beide Formate benötigen eine kontinuierliche Betreuung. Die Kapazitäten der Öffentlichkeitsarbeit bei KuF sind noch nie angepasst worden, wenn neue Einrichtungen hinzukamen. So auch bei der Musikschule Nürnberg (1,1 Mio € Einnahmen, über 4.000 Schülerinnen und Schüler) Stellungnahme DiP: Es liegen keine der in der AdO genannten Kriterien vor. Eine Schaffung kann daher nicht empfohlen werden Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 48 von 202 120 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2798 Kulturstrategie: Etablierung von Schul- und Kulturmanager/in für Vernetzung Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 48 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Kultur und Freizeit Geschäftsbereich 2. BM Antrag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN 80.120 € 80.120 € E 10 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Bildung ist einer der wichtigsten Schlüssel zur Zukunftsgestaltung und Grundlage für ein demokratisches Miteinander. Kulturelle Bildung gehört zu den Voraussetzungen für persönliches Wachstum und gesellschaftliche Teilhabe und ist gerade in Zeiten der Streichung von Fächern wie Musik und Kunst zu Gunsten von MINT-Fächern und Deutsch in der Grundschule von besonderer Bedeutung. In der vom Stadtrat verabschiedeten Kulturstrategie ist unter Ziel 3 „Umgang mit Diversität und Teilhabe an Schulen und Kitas stärken“ die Maßnahme 1 „Schul- und Kulturmanager für Vernetzung etablieren“ genannt. Darüber hinaus ist ein Ergebnis der Untersuchung der quantitativen Erhebung zum Verständnis, zur Bedeutung, zu Potentialen und Bedarfen kultureller Bildung in der Europäischen Metropolregion Nürnberg, dass eine bessere Vernetzung von externen kulturellen Bildungsangeboten mit Schulen notwendig ist. Stellungnahme DiP: Es liegen keine der in der AdO genannten Kriterien vor. Eine Schaffung kann daher nicht empfohlen werden Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 49 von 202 121 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2795 Programmkoordination und Öffentlichkeitsarbeit (Künstlerhaus) Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 49 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle KunstKulturQuartier Nürnberg Geschäftsbereich 2. BM Antrag: 0,50 SACHB. PROGRAMMKOORD. 40.060 € 40.060 € E 10 0 € 0,5 0 Vorschlag: 0,50 SACHB. PROGRAMMKOORD. 40.060 € 40.060 € E 10 0 € 0,5 0 ohne Deckung Nach der Wiedereröffnung des Künstlerhauses mit zusätzlichen 7.000 qm kommen künftig zusätzlich zum bisherigen Angebot ca. 500 weitere Kurs- und Veranstaltungsangebote hinzu. Diese müssen neu aufgebaut und mit geeigneten Kommunikationsmitteln und -strategien beworben und vermittelt werden. Die Grundlage für die beantragte Erhöhung bilden Erfahrungswerte bezüglich der Konzeption und Betreuung von neuen Vermittlungsangeboten. Mit der zusätzlichen Veranstaltungsfläche soll der politische Auftrag, das Angebot an handlungs- und beteiligungsorientierter Bildung insbesondere für junge Menschen zu erhöhen, umgesetzt werden. Das Bildungsangebot liefert einen Beitrag zum formulierten Ziel, die Bildungs- und Teilhabechancen für Kinder und Jugendliche zu fördern. Stellungnahme DiP: Im Zuge der Generalsanierung des Künstlerhauses sind die dortigen Veranstaltungsflächen erweitert worden. Um diese auch bespielen zu können, bedarf es zusätzlicher Personalkapazität für die Akquise, die logistische Planung und Organisation von Angeboten sowie den (Wieder-) Aufbau und die Pflege von Zielgruppenverteilern. Bisher sind im Künstlerhaus 1,0 VK mit diesen Aufgaben betraut. Um die Kapazität der neuen Räumlichkeiten vollumfänglich nutzen zu können und dort insgesamt ca. 2000 Angebote pro Jahr anbieten zu können, wird die Schaffung der beantragten Halbstelle empfohlen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 50 von 202 122 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2794 Vermittlung von Bildungsangeboten (Kunstvilla) Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 50 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle KunstKulturQuartier Nürnberg Geschäftsbereich 2. BM Antrag: 0,27 SACHBEARBEITER/IN 21.632 € 21.632 € E 10 0 € 0,27 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 Aufstockung der Stelle Nr. 418.2230, ohne Deckung Das Ziel der Aufstockung ist die Stärkung der Kunstvilla, also des Ortes der städtischen Sammlung, als außerschulischer bzw. außerinstitutioneller Bildungsort für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Dort sollen Partizipationsprojekte mit regionalen Künstlerinnen und Künstlern für Bildungseinrichtungen realisiert werden, die Ansprache von Vereinen, Verbänden und Serviceclubs in der Stadtgesellschaft zielgruppengerecht ausgebaut werden und jüdische Geschichte für die Stadtgesellschaft anhand von jüdischen Künstlerinnen und Künstlern seit 1900 sichtbar gemacht werden. Mit der hier beantragten Aufstockung könnten zusätzlich 20 Bildungsangebote pro Monat ermöglicht werden. Stellungnahme DiP: Es liegen keine der in der AdO genannten Kriterien vor. Eine Schaffung kann daher nicht empfohlen werden. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 51 von 202 123 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2779 Anpassung der Kapazitäten im Bereich Verwaltung/ IT des Bildungscampus Nürnberg Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 51 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle BildungsCampusNürnberg Geschäftsbereich 2. BM Antrag: 0,50 IT-SACHBEARBEITER/IN 40.060 € 40.060 € E 10 0 € 0,50 Vorschlag: 0,50 IT-SACHBEARBEITER/IN 40.060 € 40.060 € E 10 0 € 0,50 ohne Deckung Die gestiegene Anzahl an Mitarbeitenden im Bildungscampus Nürnberg (BCN) führt zu einem erhöhten Aufwand im Team IT, u. a. sind ein vermehrter Schulungsaufwand für das Kursverwaltungssystem, die Vergabe von Zugriffsrechten etc. zu verzeichnen. Das Thema Datenschutz nimmt mittlerweile einen erheblichen Zeitanteil ein. Softwareprojekte werden häufiger, komplexer und umfangreicher. Zur Umsetzung weiterer dringend anstehender Aufgaben, wie z.B. der Abbildung von Beratungsleistungen im Fachverfahren oder der Umstieg auf ein Ersatzprodukt für die vom Hersteller nicht mehr unterstützte Software vhs.layout werden zusätzliche Kapazitäten benötigt. Inkompatibilitäten und Softwareausfälle können dazu führen, dass das Kursprogramm des Bildungszentrums (BZ) nicht mehr erstellt werden kann. Die Folge wären Kundenverluste sowie finanzielle Einbußen. Die von BCN verfolgte Digitalisierungsstrategie („virtueller BCN“) kann nur erfolgreich umgesetzt werden, wenn auch personelle Ressourcen im Bereich IT zur Verfügung gestellt werden. Zudem ist auch die Beschaffung und Betreuung einer CRM-Software als neue Daueraufgabe bei BCN/IT angesiedelt. Stellungnahme DiP: Die beantragte Stelle soll für die Betreuung und Weiterentwicklung der bei BCN eingesetzten Fachanwendungen zuständig sein sowie für die Kommunikation mit und Betreuung von internen und externen Anwendern dieser Fachanwendungen. Der Bedarf für eine Stelle in diesem Bereich wurde bereits im Stellenschaffungsverfahren 2022 gesehen. Allerdings wurde die Stelle damals nur teilweise begutachtet, es wurden Kapazitäten im Umfang von 0,5 VK anstatt der beantragten 1,0 VK geschaffen. Es hat sich herausgestellt, dass die zum Haushalt 2022 geschaffene Kapazität nicht ausreicht, um den umfangreichen Aufgaben im Bereich Verwaltung/IT, insbesondere den wachsenden Anforderungen der Digitalisierung in vollem Umfang gerecht zu werden. Die Schaffung der beantragten zusätzlichen Kapazität im Umfang von 0,5 VK wird daher empfohlen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 52 von 202 124 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2949 Grundbildung - Projekt "Mind the GAP" Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 52 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle BildungsCampusNürnberg Geschäftsbereich 2. BM Antrag: 0,50 WISSENSCHAFTL. MITARBEIT. 47.935 € 0 € E 13 47.935 € 0,00 Vorschlag: 0,50 WISSENSCHAFTL. MITARBEIT. 47.935 € 0 € E 13 47.935 € 0,00 mit Deckung; Fristvermerk F 09.27, Zuschussvermerk Z Das Verbundvorhaben richtet sich an Erwachsene mit Migrationshintergrund und junge Menschen am Übergang in die Arbeitswelt. Für ausdifferenzierte Zielgruppen werden vorhandene Grundbildungsangebote anschlussfähig und passgenau mit weiterführenden Bildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen verknüpft. Das Verbundvorhaben zielt insbesondere auf die Schließung von Angebotslücken, die sich im Kontext der Maßnahmen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) und der aktiven Arbeitsförderung in den Regelzuständigkeiten der Jobcenter und Arbeitsagenturen zeigen. Die zielgruppenspezifischen Grundbildungsbedarfe werden im Kontext der vorhandenen Angebote in zwei Grundbildungsnetzwerken an den Standorten Nürnberg und München in Koordination des Bildungsbüros der Stadt Nürnberg sowie der Münchner Volkshochschule in Zusammenarbeit mit den Jobcentern und Arbeitsagenturen und den auf lokaler Ebene agierenden Beratungsstellen, Berufsschulen, Beschäftigungsbetrieben, Bildungseinrichtungen und Trägern einschlägiger Maßnahmen (BAMF, AZAV, Alpha+) analysiert. Für die Herstellung der Anschlussfähigkeit sind voraussichtlich Anpassungen und möglicherweise die Entwicklung neuer Grundbildungs- und Lückenkonzepte erforderlich. Die Erstellung und passgenaue Adaption von Konzepten erfolgt unter Federführung des Bildungszentrums der Stadt Nürnberg. Die Konzepterprobung in Nürnberg wird vom Bildungsbüro in Zusammenarbeit mit den relevanten Kooperationspartnern im Netzwerk organisiert und in Zusammenarbeit mit dem Bildungszentrum ausgewertet. Die Ergebnisse führt der Koordinator auf Verbundebene zusammen und macht sie zur weiteren Verwertung verfügbar. Stellungnahme DiP: Es wird auf den gleichlautenden Schaffungsantrag bei BgA verwiesen. Die Schaffung der 100% drittmittelfinanzierten Stelle im Umfang von 0,5 VK wird empfohlen. Zusätzlich zu dem Fristvermerk F 09.27 erhält die Stelle einen Zuschussvermerk Z. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 53 von 202 125 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2782 Kommunales Programm Deutschspracherwerb Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 53 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle BildungsCampusNürnberg Geschäftsbereich 2. BM Antrag: 0,25 VERWALTUNGSFACHKRAFT 15.165 € 15.165 € E 7 0 € 0,25 Vorschlag: 0,25 VERWALTUNGSFACHKRAFT 15.165 € 15.165 € E 7 0 € 0,25 ohne Deckung, Sperrvermerk X, Fristvermerk F 12.26 Seitens des Bürgermeisteramtes (BgA) wird angestrebt, dass das 2020 gestartete Kommunale Programm Deutschspracherwerb mindestens bis Ende 2026 in der bisherigen Weise fortgeführt wird. Die für die Assistenz der Gesamtkoordination des Projekts sowie die Koordination der Sprachkursteilnehmenden und die Einbettung der Gesamttätigkeit in den Regelbetrieb des Bildungszentrums/Bildungscampus Nürnberg (BCN) erforderlichen Verwaltungskapazitäten müssen daher für die Projektdauer am BCN geschaffen werden. Stellungnahme DiP: Für die Umsetzung des kommunalen Programms Deutschspracherwerb sind neben den Koordinierungsaufgaben, die im Bildungsbüro wahrgenommen werden auch Verwaltungstätigkeiten erforderlich. Diese übernimmt der Bildungscampus Nürnberg (BCN). Zum Haushalt 2021 wurden Kapazitäten für diese Verwaltungsaufgaben geschaffen. Die Stelle wurde zunächst bis 12.21 befristet und anschließend noch einmal bis 12.22 verlängert. Zum Haushalt 2023 wurde eine weitere Verlängerung aufgrund der angespannten Haushaltslage abgelehnt. Um die reibungslose Fortführung des Programms zu gewährleisten, wird die Schaffung der beantragten Verwaltungskapazitäten im Umfang von 0,25 VK befristet für die Dauer des Projektes empfohlen. Zusätzlich zum Fristvermerk F 12.26 erhält die Stelle einen Sperrvermerk X bis der Stadtrat im Rahmen der Haushaltsberatungen für 2025 und 2026 Mittel für die Fortführung des Projektes Kommunales Programm Deutschspracherwerb bereitstellt. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 54 von 202 126 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2778 Neue Stadtteil- und Schulbibliothek im Schulzentrum Südwest in Eibach Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 54 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle BildungsCampusNürnberg Geschäftsbereich 2. BM Antrag: 2,00 FACHANGESTELLTE/R MEDIEN 121.318 € 121.318 € E 7 0 € 2,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 Antrag: 1,00 FACHANGESTELLTE/R MEDIEN 63.712 € 63.712 € E 8 0 € 1 ,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 Antrag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN 77.284 € 77.284 € E 9c 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 Antrag: 1,00 SACHGEBIETSLEITER/IN 80.120 € 80.120 € E 10 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung In der Sitzung des Stadtrats vom 23.10.2013 wurde die Errichtung einer Stadtteil- und Schulbibliothek im Schulzentrum Südwest beschlossen. In den Anlagen zur Sitzung sind sowohl die dafür erforderlichen Flächen- und Kostenberechnungen enthalten, als auch die für den Betrieb notwendige Personalausstattung mit 5 Vollkraftstellen. Nachdem zwischen Beschlussfassung und Baubeginn über 10 Jahre liegen, wurden die Aufgabenbeschreibungen der beschlossenen Stellen auf die aktuellen Anforderungen im Bibliotheksbetrieb angepasst. Die Bibliothek wird im Rahmen des 2. Bauabschnitts des Bauvorhabens Schulzentrum Südwest gebaut. Die Eröffnung war für Herbst 2026 geplant. Der aktuelle Zeitplan des Hochbauamts sieht eine Übergabe an die Nutzer nun erst zum Jahresende 2027 vor. Mit einer Inbetriebnahme ist derzeit also Anfang 2028 zu rechnen. Die Inbetriebnahme dieser zusätzlichen Bibliothek kann nur mit den erforderlichen neuen Planstellen erfolgen. Die Besetzung der neuen Stellen kann gestaffelt erfolgen. Stellungnahme DiP: Im Vorfeld der Eröffnung der Bibliothek müssen insbesondere der Bestandsaufbau und Konzepte für die Zusammenarbeit mit den beiden Schulen im Schulzentrum Südwest in Angriff genommen werden. Deshalb ist die Besetzung der Stellen für die Leitung und Sachbearbeitung ein Jahr vor Übergabe des Hauses an die Nutzenden zu empfehlen. Die beiden beantragten Stellen für Fachangestellte Medien sollten ca. 4 – 6 Monate vor Nutzungsübergabe des Gebäudes besetzt werden, um die Bestandsarbeiten, die im Vorfeld bewältigt werden müssen, abzuarbeiten. Da sich der Zeitplan für das Bauvorhaben weiter verzögert hat, ist mit einer Inbetriebnahme im Jahr 2028 nicht zu rechnen. Es wird daher vorgeschlagen, die Stellen zu einem späteren Zeitpunkt erneut zu beantragen. Die Schaffung der Stellen zum Haushalt 2025 wird nicht empfohlen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 55 von 202 127 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2780 Anpassung der Verwaltungskapazitäten der Infopunkte des Bildungscampus Nürnberg Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 55 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle BildungsCampusNürnberg Geschäftsbereich 2. BM Antrag: 1,00 VERWALTUNGSFACHKRAFT 60.659 € 60.659 € E 7 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Ein adäquater Kundenservice an den verschiedenen Standorten (südpunkt, Gewerbemuseumsplatz 2, Servicebüro etc.) ist sehr wichtig für eine am Markt und im Wettbewerb agierende Dienststelle wie dem Bildungscampus Nürnberg (BCN). Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kundenservice repräsentieren die Dienststelle nach außen, sind erste Anlaufstelle für Kundinnen und Kunden und tragen signifikant zur Kundenzufriedenheit und –bindung bei. Wie sich bereits seit einiger Zeit zeigt, sind die vorhandenen personellen Kapazitäten für die zu erledigenden Aufgaben nicht mehr ausreichend, so dass die Öffnungszeiten reduziert werden mussten. Äußere Bedingungen und Bedarfe ändern sich stetig, so dass eine schnelle Reaktion und permanente Anpassung notwendig sind. Mit der Schaffung der Stelle soll sichergestellt werden, dass ein adäquater Kundenservice angeboten werden kann. Es wird eine Springerkraft im Umfang von einer Vollstelle beantragt. Diese Stellenschaffung ist aus Sicht der Dienststelle für die Sicherstellung des Dienstbetriebes unabweisbar Stellungnahme DiP: Der Antrag auf Aufstockung der Personalressourcen für die Infopunkte des BCN ist zwar nachvollziehbar, da aber keine der in der AdO genannten Kriterien vorliegen, kann eine Schaffung zum Haushalt 2025 nicht vorgeschlagen werden. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 56 von 202 128 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2781 Ausweitung der Kapazitäten im Bereich Gesellschaft und Kultur des Bildungscampus Nürnberg Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 56 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle BildungsCampusNürnberg Geschäftsbereich 2. BM Antrag: 1,00 KURSPLANER/IN (SONDERAUFGABEN) 80.120 € 80.120 € E 10 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung; Fristvermerk F 12.26 Grundlage für den Stellenbedarf bildet der gesellschaftspolitische Auftrag des Fachteams Gesellschaft und Kultur, die vielfältigen Herausforderungen der Stadtgesellschaft in seiner Angebotspalette entsprechend zu berücksichtigen. Deshalb wird eine Stelle beantragt, die sich schwerpunktmäßig mit der Neukonzeption und Entwicklung der Fachgruppe „Nürnberg entdecken“ befassen soll. Dabei sollen die vielfältigen gesellschaftspolitischen und kulturellen Bildungsinhalte mit den lokalen Gegebenheiten der Stadt Nürnberg verknüpft werden. Für eine gelungene Integration ist es sehr wichtig, die Neubürgerinnen und -bürger Nürnbergs mit ihrer neuen Heimat vertraut zu machen und ihnen das Kennenlernen der städtischen Einrichtungen, Unternehmen, Akteurinnen und Akteure und wichtiger, auch historischer Orte, zu ermöglichen. Damit dient das Angebot der Erschließung neuer Zielgruppen. Nicht zuletzt soll sich das zu konzipierende, spezifisch auf Nürnberg zugeschnittene Programm an die Geflüchteten aus der Ukraine richten, deren Zahl immer größer wird. In den Angeboten sowie im Profil des Bildungsprogramms soll der Bezug zu den SDGs (Sustainable Development Goals) – den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Stadt Nürnberg - herausgestellt werden. Stellungnahme DiP: Die Kurse und Veranstaltungen der Abteilung Gesellschaft und Kultur sind thematisch in Fachgruppen gebündelt, von denen „Nürnberg entdecken“ eine ist. Die beantragte Stelle soll dazu dienen, diese Fachgruppe neu zu konzipieren und weiterzuentwickeln. Ziel ist es, das Angebotsspektrum zu erweitern, um die Teilhabe und aktive Teilnahme aller Bürgerinnen und Bürger an der Stadtgesellschaft stärker zu fördern und besonders die Integration von Neubürgerinnen und Neubürgern zu unterstützen. Neben dem Schwerpunkt "Integration" soll auch das Thema "Nachhaltigkeit" im Vordergrund stehen, welches den Bürgerinnen und Bürgern niederschwellig und interaktiv zugänglich gemacht werden soll. Die in der Abteilung vorhandenen Personalkapazitäten sind bereits mit der Entwicklung und Betreuung der Angebote zu den gesellschaftspolitischen Themen der anderen Fachgruppen ausgelastet, so dass für die Neukonzeption und Weiterentwicklung der Fachgruppe „Nürnberg entdecken“ eine Aufstockung der Kapazitäten im Bereich Kursplanung erforderlich wäre. Die Schaffung der beantragten Stelle wird zunächst für einen befristeten Zeitraum von zwei Jahren empfohlen, um die Wirksamkeit und den Bedarf evaluieren zu können. Die Stelle erhält einen Fristvermerk F 12.26. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 57 von 202 129 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2783 Historisch-Wissenschaftliche Stadtbibliothek Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 57 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle BildungsCampusNürnberg Geschäftsbereich 2. BM Antrag: 1,00 WISSENSCHAFTL. MITARBEITER/IN 95.870 € 95.870 € E 13 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Am 07.07.2017 hat der Kulturausschuss dem vorgestellten Konzept „Virtueller BCN: Lernen, Informationen bereitstellen, Medienkompetenz vermitteln im digitalen Zeitalter“ inkl. der Beantragung der für die Realisierung der Strategie notwendigen Haushaltsmittel und der Konkretisierung des zusätzlichen Personalbedarfs grundsätzlich zugestimmt. In der Folge sind Mittel und Personal für das Teilprojekt „Virtuelle Schatzkammer“ wie beantragt bewilligt worden, die Datenbank mit digitalisierten Kulturgütern ist freigeschaltet und mit ersten Exponaten gefüllt. Parallel zur Umsetzung des Konzepts "Virtueller BCN" soll die digitale Strategie des Bildungscampus fortgeschrieben werden unter Ausnutzung aller Potentiale der neu angeschafften Software. Aktuell liegen diese Aufgaben bei der Abteilungsleitung; im Hinblick auf die 2027 bevorstehende Pensionierung ermöglicht die beantragte Stelle eine offensive und zukunftsorientierte Weiterentwicklung des genannten Aufgabenbereiches sowie langfristig eine Sicherung des grundlegenden Wissens um die Bestandsgeschichte. Stellungnahme DiP: Im Rahmen der digitalen Strategie des Bildungscampus Nürnberg soll auch in der Historisch- Wissenschaftlichen Abteilung der Stadtbibliothek die Neu- und Weiterentwicklung digitaler Angebote vorangetrieben werden. Für diesen Aufgabenbereich wurde bereits zum Haushalt 2023 eine Stelle beantragt, eine Stellenschaffung erfolgte jedoch nicht. Der Wunsch nach zusätzlichen Kapazitäten im Bereich wissenschaftlicher Mitarbeit ist zwar verständlich, doch da keine der in der AdO genannten Kriterien vorliegen, kann auch für den Haushalt 2025 eine Schaffung nicht empfohlen werden. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 58 von 202 130 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2874 Personalbedarfsplanung Wachdienst - Besetzung Kleinalarmfzg. auf Feuerwache 1 Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 58 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Feuerwehr Geschäftsbereich 3. BM Antrag: 2,00 BRANDMEISTER 138.690 € 138.690 € A 7 0 € 2,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 Antrag: 4,00 BRANDINSPEKTOR 329.028 € 329.028 € A 9 0 € 4,00 Vorschlag: 2,00 BRANDINSPEKTOR 164.514 € 164.514 € A 9 0 € 2,00 Antrag: 3,00 OBERBRANDMEISTER/IN 235.998 € 235.998 € A 8 0 € 3,00 Vorschlag: 2,00 OBERBRANDMEISTER/IN 157.332 € 157.332 € A 8 0 € 2,00 ohne Deckung; Die Stellen Oberbrandmeister/in werden im Stellenplan in BGr. A 7/A 8 ausgewiesen. Gemäß Art. 1 Abs. 1 des Bayerischen Feuerwehrgesetzes in Verbindung mit Nr. 1.1 der Vollzugsbekanntmachung zum Bayerischen Feuerwehrgesetz (VollzBekBayFwG) vom 28.09.2020 wurde der bestehende Feuerwehrbedarfsplan turnusgemäß durch ein externes Beratungsunternehmen fortgeschrieben und an die Stadtentwicklung angepasst. Dabei wurde unter anderem festgestellt, dass das Kleinalarmfahrzeug der Feuerwache 3 (Klaf 3) eine nicht mehr vertretbare Einsatzbelastung erfährt. Kurzfristig muss daher auf der benachbarten Feuerwache 1 ein weiteres Kleinalarmfahrzeug (Klaf 1) in Dienst genommen werden, um Einsätze in den bisher dem Klaf 3 zugewiesenen Bereichen übernehmen zu können und so zu einer spürbaren Verringerung der Einsatzbelastung beitragen zu können. Die Feuerwehrbedarfsplanung und der festgestellte Stellenbedarf für die permanente Besetzung mit 3 Einsatzkräften für das zusätzliche Fahrzeug wurde auch im Stadtrat im Juni 2024 vorgestellt. Stellungnahme DiP: Die 2024 von einem externen Gutachter erstellte Feuerwehrbedarfsplanung wurde am am 19.6.2024 im Stadtrat eingebracht. Der Stadtrat hat einstimmig dem in der Feuerwehrbedarfsplanung begutachteten neuen Einsatzkonzept und der damit verbundenen Erhöhung der Wachdienstfunktionen um drei Funktionen von 85 auf 88 zugestimmt (= Besatzung für Kleinalarmfahrzeug Feuerwache 1). FW wurde beauftragt, in Abstimmung mit Ref. I/II und DiP die dafür notwendigen Stellen im Rahmen der Stellenschaffungsverfahren der kommenden Jahre einzubringen. Die Erhöhung um 3 Wachdienststellen ergibt insgesamt 13,5 Vollkraftstellen, weil für eine permanente Besetzung die drei Funktionen mit dem aktuellen Personalbedarfsfaktor von 4,51 zu multiplizieren sind. Für 2025 werden von den 9 beantragten Stellen 4 Stellen zur Schaffung vorgeschlagen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 59 von 202 131 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2867 Elektro- und Kommunikationstechnik Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 59 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Feuerwehr Geschäftsbereich 3. BM Antrag: 2,00 SYSTEMADMINISTRATOR/IN 145.734 € 0 € E 9a 145.734 € 0,00 Vorschlag: 2,00 SYSTEMADMINISTRATOR/IN 145.734 € 0 € E 9a 145.734 € 0,00 Mit Deckung Die Brandmeldeempfangsanlage ist ein vernetztes Anlagensystem über 5 Standorte mit 12 Bedienterminals und Fernzugängen. In diesem IT-System können Übertragungseinrichtungen in Revision genommen werden, so dass Wartungsfirmen bei den Kunden arbeiten können, ohne Fehlalarme zu produzieren. Die Verantwortlichkeit für Planung, Installation, Konfiguration, Administration und Dokumentation der verschiedenen informationstechnischen Systeme wie z. B. Server/Clients, IT-Infrastruktur, zentraler und dezentraler Netzkomponenten, Durchführen von Update- und Patch-Management für Hard- und Software sowie die Überwachung der Systemleistung und Analyse von Ereignisprotokollen der unterschiedlichen Hard- und Software liegt bei FW. Auf Grund dieser Anforderungen müssen hier zwei zusätzliche Stellen geschaffen werden, um die Herausforderungen der bestehenden Gebäude (in denen die Bussysteme eingebaut sind) und der sich ändernden Anforderungen an die Betriebstechnik einer Feuerwache sicherzustellen. Stellungnahme DiP: Aktuell gibt es im Stadtgebiet 1270 Brandmeldeanlagen, die über das öffentliche Brandmeldenetz auf die 11 Brandmeldeempfangsanlagen der 5 städtischen Feuerwachen aufgeschaltet sind. Von dort werden Alarme an die Integrierte Leitstelle übertragen. Die Zahl der zu betreuenden Brandmeldeanlagen steigt jährlich um ca. 40 - 50, gleichzeitig werden aufgrund von Gebäudeabrissen oder -umnutzungen jedes Jahr ca. 20 Anlagen zurückgebaut. In den kommenden Jahren müssen etwa 1050 Brandmeldeanlagen, die auf Empfangsanlagen der alten Generation (über 30 Jahre alt) aufgeschaltet sind, auf die Empfangsanlagen der neuen Generation umgestellt werden. Für die professionelle und reibungslose Umstellung auf die neuen Systeme, die laufende Administration und die Weiterentwicklung dieses Brandmeldenetzes wird qualifiziertes Personal für die Systembetreuung benötigt. Zudem sind im Rahmen der Wartung der lokalen Brandmeldenanlagen jährlich ca. 10.000 Revisionsschaltungen notwendig, die mit FW abgestimmt werden müssen. Auch die Wachzentralisten können die steigende Zahl an eingehenden Störungsmeldungen fachlich nicht bewältigen. Daher sind 2 Systemadministratoren erforderlich, die sich in diesen Aufgaben auch gegenseitig vertreten können. Durch die höhere Zahl der zu betreuenden Brandmelder steigen auch die entsprechenden Gebühreneinnahmen (einmalige Anschlusskosten und monatliche Gebühren), wodurch eine komplette Refinanzierung der zusätzlichen Stellen gesichert ist. Die Gebührenhöhe wird regelmäßig angepasst, zuletzt mit Beschluss des Stadtrates am 17.07.2024. Die Schaffung der beantragten Stellen wird begutachtet, zur Dokumentation der Kostendeckung wird an den Stellen der Stellenvermerk Z angebracht. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 60 von 202 132 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2870 Personalbedarf Wachdienst Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 60 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Feuerwehr Geschäftsbereich 3. BM Antrag: 2,00 BRANDINSPEKTOR/IN 164.514 € 164.514 € A 9 0 € 2,00 Vorschlag: 2,00 BRANDINSPEKTOR/IN 164.514 € 164.514 € A 9 0 € 2,00 ohne Deckung Auf Grundlage des Stellenplans der Feuerwehr (FW) zum Stand: 01.01.2023 und der in den Jahren 2018, 2019, 2021 und 2022 (im Jahr 2020 wurde aufgrund der Pandemie keine Berechnung durchgeführt, da die Zahlen im Hinblick auf die Ausfallschichten nicht repräsentativ waren) ermittelten Ausfallschichten wurde die Personalbedarfsberechnung für die 24/7 zu besetzenden 85 Funktionen auf den fünf Wachen der Berufsfeuerwehr durchgeführt. Ergebnisse sind: 1. Aus der Personalbedarfsberechnung vom 13.04.2023 ergibt sich eine Erhöhung der Planstellen des Wachdienstes um neun Stellen. 2. Zudem ist prospektiv absehbar, dass ab 2025 bis voraussichtlich 2032 der Bedarf an Ausbilderinnen und Ausbildern die Abstellung von fünf Personalen aus dem Wachdienst in den Tagesdienst erfordern wird. Damit diese Ressource in 2025 zur Verfügung stehen, müssen in 2024 die Voraussetzungen geschaffen werden, damit fünf Anwärter /-innen eingestellt werden können und für diese 2025 fünf zusätzliche Stellen im Wachdienst zur Verfügung stehen. Zum Haushalt 2024 wurden von den insgesamt benötigten 14 Stellen nur 12 geschaffen. Die Bereitstellung der noch fehlenden 2 Stellen wird nun zum Haushalt 2025 beantragt. Stellungnahme DiP: Der Personalfaktor bei FW gibt an, wie viele Stellen benötigt werden, um eine Funktion (derzeit sind 85 Funktionen vorhanden) bei FW durchgängig rund um die Uhr zu besetzen. Bei einem steigenden Personalfaktor werden zusätzliche Stellen im Wachdienst zur Verfügung gestellt, bei einem sinkenden Personalfaktor werden die überzähligen Stellen gesperrt. Seit dem Jahr 2004 (4,11) ist der Personalfaktor auf zuletzt 4,42 (2018) angestiegen. Ferner ist bei FW ein erheblicher altersbedingter Personalwechsel in den Jahren 2025 bis voraussichtlich 2032 absehbar, der durch die Erhöhung der Ausbildungskapazitäten abgefangen werden muss. Dieser Personalmehrbedarf muss durch weitere Abstellungen aus dem Wachdienst bewältigt werden, die kompensiert werden müssen. Im Hauhalt 2024 wurden aufgrund dieses Sachverhaltes bereits 12 VK geschaffen. In diesem Schaffungsverfahren wird nun die Schaffung der 2 ausstehenden und beantragten VK begutachtet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 61 von 202 133 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2866 Versorgung der Bevölkerung, Unterstützung der Streitkräfte, Stabs- und Führungskomponenten Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 61 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Feuerwehr Geschäftsbereich 3. BM Antrag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN 80.120 € 80.120 € E 10 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN 77.284 € 77.284 € E 9c 0 € 1,00 ohne Deckung Aus dem "Konzept Zivile Verteidigung des Bundesministerium des Innern" erwachsen für den Bevölkerungsschutz Aufgaben, die sich vor dem Hintergrund des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine und den Beistandsverpflichtungen Deutschlands an der NATO-Ostflanke und ebenso aus der wachsenden Terrorgefahr durch den Konflikt in Nahost ergeben. Außerdem muss durch die Feuerwehr auf die Auswirkungen des Klimawandels angemessen reagiert werden. Ziele der Stellenschaffung sind: - Versorgung der Bevölkerung: Planung für alle Bereiche des tägl. Lebens (Güter und Leistungen), Ernährungsnotfallvorsorge (Pflichaufgabe), Koordination der Gesamtmaßnahmen bei einem Ausfall der Energieversorgung in enger Abstimmung mit der N-ERGIE. - Unterstützung der Streitkräfte: Planung der noch engeren Zusammenarbeit; Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Übungen gemeinsam mit der Bundeswehr; Aufrechterhaltung, Weiterentwicklung und Errichtung der Führungsstabsräume. - Stabs- und Führungskomponente: Die Krisenstabsarbeit gewinnt nach den Erfahrungen der letzten Jahre weiter an Bedeutung und die Stadt steht als untere Kreisverwalatungsbehörde in der rechtlichen und organisatorischen Verantwortung für den pflichtgemäßen Betrieb. Stellungnahme DiP: Eine Fallzahlensteigerung wird aufgrund der Zunahme von verschiedenartigen Krisen gesehen: Vor dem Hintergrund der zunehmenden Risiken hinsichtlich Auswirkungen des Klimawandels, Energieversorgung und Sicherheit müssen die Führungsstrukturen und die Personalkapazitäten der Stadt im Bereich der Führungsgruppe Katastrophenschutz (FüGK) bzw. der Örtlichen Einsatzleitung (ÖEL) mit Personal für Ausbildung und Übung sowie für den Einsatzbetrieb verstärkt werden. Die politischen Veränderungen bedingen auch einen engeren Zusammenschluss der Streitkräfte mit dem Bereich der „unteren Katastrophenschutzbehörde“. Die Koordination der Gesamtmaßnahmen für die Stadt Nürnberg mit den vielen zu beteiligenden stadtinternen und externen Stellen und die Zusammenführung in einen Katastrophenschutzplan stellt eine komplexe und dauerhafte Aufgabe dar. Die Schaffung der beantragten Stelle im Sachgebiet Bevölkerungsschutz wird befürwortet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 62 von 202 134 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2871 Prüfung, Instandsetzung und Unterhaltung von feuerwehrtechnischen Ausrüstungen Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 62 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Feuerwehr Geschäftsbereich 3. BM Antrag: 1,00 GERÄTEWART 63.712 € 63.712 € E 8 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 GERÄTEWART 63.712 € 63.712 € E 8 0 € 1,00 ohne Deckung In den Jahren 2020 bis 2022 wurden bereits drei Gerätewartstellen geschaffen. Diese sind für die gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen der feuerwehrtechnischen Ausstattungen und Einsatzgeräte auf den Einsatzfahrzeugen sowie des Sondergerätelagers verantwortlich. Die Schaffung der Stellen wurde notwendig, da die Geräteprüfung nicht mehr aus dem Pool der Schichtdienstbeamten/innen bewältigt werden konnte. Gründe hierfür waren ein höheres Einsatzaufkommen, die notwendige Reduzierung des Arbeitsanteils von Werkstattarbeiten zugunsten von Ausbildungstätigkeit, steigende Sonderausbildungen und acht zusätzliche AZV -Tage pro Schichtdienstbeamten. Die nun zusätzliche beantragte Gerätewartstelle ist für die gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen in den Bereichen Umweltschutz, Messtechnik und Bekleidung auf der Feuerwache 1 vorgesehen. In den vergangenen Jahren erfolgten die o.a. Prüfungen mitunter durch Unterstützung von Kollegen/innen aus dem Einsatzdienst. Diese Mitarbeitenden stehen aber aktuell nicht mehr zur Verfügung, da regelmäßig Personalvakanzen im Umfang von täglich rund 7,0 VK in der Integrierten Leitstelle Nürnberg aufgefangen werden müssen, um dort den Dienstbetrieb zu gewährleisten. Stellungnahme DiP: Es liegen keine der in der AdO genannten Kriterien vor. Eine Schaffung wird nicht empfohlen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 63 von 202 135 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2868 Sachbearbeitung Spezialsoftware MP-Feuer Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 63 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Feuerwehr Geschäftsbereich 3. BM Antrag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN 56.413 € 56.413 € E 5 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Im Zuge der Digitalisierung wurde bei FW vor rund zwei Jahren die Verwaltungssoftware für Feuerwehren „MP-Feuer“ eingeführt. Dadurch sollte u.a. die gesetzeskonforme und rechtssichere Dokumentation von Beständen, Verwendungen und Prüfungen für Fahrzeuge, Ausrüstungen und Geräte der Feuerwehr sichergestellt werden. Auch andere Angaben werden erfasst, wie z.B. UVV- Unterweisungen, arbeitsmed. Untersuchungen, Ausbildungen etc. Es war ursprünglich beabsichtigt, die laufende Verwaltung (Betrieb und Pflege) der Software durch die im Schichtdienst befindlichen Einsatzkräfte aus dem feuerwehrtechnischen Dienst durchführen zu lassen, was sich als nicht praktikabel erwiesen hat: Es hat sich gezeigt, dass aufgrund der Vielzahl von unterschiedlichen Anwendern/innen keine einheitliche und sinnvolle Nutzung des Programms möglich ist. Erschwerend kommt hinzu, dass Einsatzkräfte mitunter kurzfristig ausrücken müssen und somit eine kontinuierliche Bearbeitung von Vorgängen nicht möglich ist. Durch diese fehlende permanente Sachbearbeitung und damit verbundene Erfahrung mit MP-Feuer erfolgt nur eine mangelhafte Einhaltung der erforderlichen einheitlichen Nomenklatur bei der Anlage und Benennung der Datensätze durch den Nutzer. Eine spätere Nachvollziehbarkeit bzw. effiziente Bearbeitung mit der Software ist dadurch nicht möglich. Zudem ist die Sachbearbeitung MP-Feuer der erste Ansprechpartner (First-Level-Support) sowohl intern für die Berufsfeuerwehr als auch für die Kommandanten der 18 Freiwilligen Feuerwehren, die zukünftig die Daten der rund 650 ehrenamtlich Aktiven selbständig erfassen sollen. Stellungnahme DiP: Für die Eingabe der Grunddaten in die Spezialsoftware MP Feuer wurde 2022 befristet eine budgetfinanzierte Beschäftigung zur Verfügung gestellt. Der Aufgabenbereich der nun beantragten Stelle umfasst Aktualisierung der Daten, Pflege der Software, First-Level-Support und Schulungen. Für diesen Aufgabenumfang ist nach derzeitigem Stand eine zusätzliche Personalkapazität zwar wünschenswert um die aktuell auf mehrere Einsatzkräfte verteilte Aufgabe zu bündeln und die Einsatzkrädte zu entlasten, aber nicht zwingend erforderlich und wird zum Haushalt 2025 nicht begutachtet. Sobald die Daten der Freiwilligen Feuerwehren in nennenswertemm Umfang in die Datenbank aufgenommen wurden, kann eine erneute Prüfung des Kapazitätsbedarfes im Hinblick auf die erforderliche Unterstützung bei der Datenbearbeitung und -auswertung auf Grundlage eines neuen Schaffungsantrags erfolgen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 64 von 202 136 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2869 Dienstplanung Feuerwehr- und Sicherheitswachdienst Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 64 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Feuerwehr Geschäftsbereich 3. BM Antrag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN 80.120 € 80.120 € E 10 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Derzeit ist der Tätigkeitsbereich "Dienstplanung" noch vollumfänglich dem Sachgebietsleiter "Personal, Dienstvorschriften, Dienstaufsicht" zugeordent, der diesen, wegen zunehmend komplexer werdender Aufgaben in der Personalführung seit vielen Jahren nicht mehr selbst durchführen kann. In der Vergangenheit wurden aus wirtschaftlichen Gründen im Rahmen des Delegationsprinzips zur Entlastung des Sachgebietsleiters bereits Stellen des Wachdienstes mit Unterstützungsaufgaben betraut. Durch die Abnahme der Verfügbarkeit der Wachdienstbeamten über die Jahre (u.a. nur noch 96 statt ehemals 107 Nettoschichttage, höhere Einsatzfrequenz) ist dieses System nicht mehr haltbar. Weitere Aufgaben im Rahmen der Dienstplanung können nicht ausreichend erfüllt werden ,z.B. Auswertungen, Kontrollen Ruhezeiten und Überschreitung Wochenstundengrenzen. Auch ist der Personalbestand der Berufsfeuerwehr in den vergangenen Jahren kontinuierlich angewachsen, mehr Mindestfunktionen sollen vorgehalten werden. Um diese Problemfelder zeitgemäß, rechtssicher und zukunftsorientiert bearbeiten zu können, ist die Zusammenführung der Dienst- und Personalplanungskomponenten in einer fachlich qualifizierten Sachbearbeiter-Stelle unabdingbar. Stellungnahme DiP: Die Einteilung der Dienste für die fünf Dienstgruppen sowie die Disposition der Sicherheitswachdienste, die bei Sportveranstaltungen, Volksfesten oder anderen Großveranstaltungen und bei allen Veranstaltungen mit erhöhter Brandgefahr zu stellen sind (Pflichtaufgabe), erfolgte in der Vergangenheit unter Federführung des Sachgebietsleiters durch Mitarbeiter des Einsatzdienstes im Rahmen des Schichtdienstes. Bei der Einteilung der Dienste sind vielfältige arbeitszeitrechtliche Vorgaben, u.a. die Einhaltung der Höchstarbeitszeit und die Mindestruhezeit, zu beachten, wobei gleichzeitig Mehrarbeitszeitstände, die aus dienstlichen Gründen nicht durch Freizeitausgleich abgebaut werden können, zu vermeiden sind. Ferner ist ein stringentes Dienstplancontrolling notwendig, gleichzeitig sind die sozialen Belange der Beschäftigten (Teilzeit, Elternzeit, Diensttausch) zu beachten. Die Zahl der zu beplanenden Wachdienstfunktionen wird mittelfristig von 85 auf 88 steigen (Beschluss des Stadtrates am 19.06.2024), d.h. der zu organisierende Personalbestand wird weiter wachsen, die Dienstpläne werden noch komplexer. Durch die oben beschriebene reduzierte Verfügbarkeit der Einsatzdienstbeamten sind bei der Dienstplanung und Dienstplanauswertung im Feuerwehrdienst Kapazitätsengpässe entstanden, eine rechtskonforme Dienstplanung kann damit nicht zuverlässig gewährleistet werden. Zusätzliche Personalkapazität, auf der die genannten Aufgaben gebündelt werden können, ist erforderlich, wobei eine Ausweitung im Umfang von 0,5 VK derzeit als ausreichend erachtet wird. Dennoch wird die Schaffung von 1,0 VK befürwortet. Auf dieser Stelle sollen dann mit einer Kapazität von 0,5 VK auch Aufgaben für die Öffentlichkeitsarbeit mit Schwerpunkt Social-Media übernommen werden (ebenfalls und gesondert beantragt). Auch bei diesen Tätigkeiten soll der Einsatzdienst entlastet und die Aufgaben gebündelt werden. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 65 von 202 137 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2872 Elektro- und Kommunikationstechnik Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 65 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Feuerwehr Geschäftsbereich 3. BM Antrag: 1,00 FERNMELDEHANDWERKER/IN 63.712 € 63.712 € E 8 0 € 1,0 0 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Zum Haushaltsjahr 2023 wurde bereits die Stellenschaffung von 3 Fernmeldehandwerkern/innen beantragt. Geschaffen wurde letztendlich jeweils 1 Stelle zum Haushalt 2023 und 1 Stelle zum Haushalt 2024. Die Schaffung der dritten Stelle wird nun erneut beantragt. In den vergangenen Jahren war ein zunehmender Breitbandausbau und in der Folge eine Zunahme der Digitalisierung innerhalb der Behörden, Schulen, Jugendeinrichtungen und der städtischen Dienststellen zu verzeichnen. Die Länge des Lichtwellenleiternetzes wurde dabei innerhalb der letzten 10 Jahre verdoppelt, entsprechend sind auch die Anforderungen für den Betrieb und Unterhalt gestiegen. Die Aufgaben können mit dem derzeitigen Personal nicht mehr bewältigt werden, teilweise werden bereits Arbeiten an Fremdfirmen vergeben (z. B. Spleiß- und Kabelzugarbeiten). Folgende städtische Projekte wurden in den letzten Jahren vom Sachgebiet Kabel- und Elektrotechnik realisiert bzw. befinden sich noch in der Umsetzung: Anbindung von ca. 100 Schulen und ca. 190 Kindertagesstätten und Jugendeinrichtungen, Anbindung von 5 Kulturläden, WLAN-Rollout der Stadt Nürnberg, Umverlegungen wegen Brückensanierungen, Umzug des städtischen Rechenzentrums in die Stöpselgasse, Auflösung des passiven Hauptknotens der „Alten Feuerwache 1“, Ausbau der Kritischen Infrastruktur für die Stadt Nürnberg (z. B. KIK-Netz). Das städtische Netz ist dynamisch und muss sich auch zukünftigen Erfordernissen anpassen. Die derzeit vorhandenen 680 Kilometer Glasfaserleitung sind oft durch aktuelle Baumaßnahmen (z. B. Nachverdichtung, Straßenumgestaltung, Parkplatzgestaltung) beeinträchtigt, was einen permanenten Unterhalt erforderlich macht: Es müssen Kabel umverlegt oder neue eingezogen/aufgelegt und zum Teil Ersatzstrecken geschaltet werden. Stellungnahme DiP: Es liegen keine der in der AdO genannten Kriterien vor. Eine Schaffung wird nicht empfohlen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 66 von 202 138 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2873 Öffentlichkeitsarbeit mit Schwerpunkt Social-Media Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 66 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Feuerwehr Geschäftsbereich 3. BM Antrag: 1,00 SOCIAL-MEDIA-REDAKTEUR/IN 85.146 € 85.146 € E 11 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung In der Abteilung "Einsatz, Organisation und Bevölkerungsschutz" ist der Sachgebietsleiter "Grundsatzfragen, Alarm- u. Ausrückordnung" unter anderem für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und die interne Kommunikation der Dienststelle FW verantwortlich. Seit der Stellenschaffung zu Beginn der 1990er-Jahre ist er für eine Fülle weiterer zentraler Aufgaben der Feuerwehr Nürnberg zuständig. Um unter haushaltstechnischen Gesichtspunkten Stellenschaffungen zu vermeiden, wurden in der Vergangenheit im Rahmen des Delegationsprinzips zur Entlastung des Sachgebietsleiters nur Stellen des Wachdienstes mit Unterstützungsaufgaben betraut. Da die Verfügbarkeit der Wachdienstbeamten über die Jahre abgenommen hat (u.a. nur noch 96 statt ehemals 107 Nettoschichttage, höhere Einsatzfrequenz), muss der Sachgebietsleiter wieder verstärkt in diesen Bereichen tätig werden. Die nach außen gerichtete Kommunikation (Öffentlichkeitsarbeit) hat sich in den letzten Jahren nahezu vollständig von den althergebrachten Printmedien auf die sozialen Onlinemedien (SoMe) verlagert. Diese Art der digitalen Kommunikation ist wesentlich direkter, schnelllebiger und spontaner, davon profitiert auch der städtische Bevölkerungsschutz in Krisen, der eine schnelle und flexible Warnung und/oder Information erfordert. Auch die Qualität und Intensität bei der Online- Nachwuchswerbung müsste gesteigert werden. Um die aktuellen Defizite zu beseitigen, die bisher erzielten Erfolge in der Social-Media-Arbeit der Berufsfeuerwehr zu verstetigen und nachhaltig zu sichern und eine Betreuung des ehrenamtlichen Feuerwehrbereichs dauerhaft zu gewährleisten, ist es erforderlich diese Tätigkeit bei FW zu professionalisieren. Die bisher nebenbei bearbeiteten Themen der Social-Media-Arbeit sollen gebündelt, dadurch Ressourcen geschont (Mehrarbeitszeitanfall) und die Qualität weiter gesteigert werden. Stellungnahme DiP: Die Erläuterungen von FW sind nachvollziehbar und eine intensivere Bearbeitung der Öffentlichkeitsarbeit sicherlich wünschenswert. Vor dem Hintergrund der Vorgaben der Ado liegt aber kein zwingendes Erfordernis vor, so dass die Schaffung der beantragten Stellenkapazität nicht begutachtet werden kann. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 67 von 202 139 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2886 Bestell- und Vergabewesen Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 67 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Tiergarten Geschäftsbereich 3. BM Antrag: 1,00 VERWALTUNGSFACHKRAFT 60.659 € 0 € E 7 60.659 € 0,00 Vorschlag: 1,00 VERWALTUNGSFACHKRAFT 60.659 € 0 € E 7 60.659 € 0,00 mit Deckung Sowohl die Verfahren als auch der Umfang der im Tiergarten umgesetzten Ausschreibungen, Vergaben, Abrechnungen und Kontrollen haben in den letzten 10 Jahren ein nicht mehr in das normale Tagesgeschäft der betroffenen Abteilungen integrierbares Volumen erreicht. Im Jahr 2015 wurde der Abteilung Technik, die einen Ausschreibungs - und Vergabeumfang von rund 700.000 Euro pro Jahr verzeichnet, eine Stelle zugeordnet. Nur dadurch können die Investitionen und vor allem die vielen Kleinaufträge und Bestellungen betriebsintern abgewickelt werden. Inzwischen ist der Bearbeitungsumfang der anderen gewerblichen Abteilungen ähnlich komplex geworden. Faktisch zu spät muss jetzt zwingend eine Stelle auch für die Abteilungen Tierpflege, Garten- und Landschaftsgestaltung, Forst, Landwirtschaft und Futterbewirtschaftung geschaffen werden, da es für die Abteilungsleitungen nicht mehr möglich ist, neben dem Tagesgeschäft vor Ort im Tiergarten, in den städtischen Wäldern und den landwirtschaftlichen Flächen zusätzlich die Verwaltungstätigkeit persönlich leisten zu können. Stellungnahme DiP: Die Anzahl und das Volumen der im Tiergarten getätigten Ausschreibungen, Vergaben, Abrechnungen und Kontrollen haben in den letzten Jahren stark zugenommen. In der Abteilung Technik wurde hierfür Kapazität zur Verfügung gestellt, in den Bereichen Garten- und Landschaftsbau, Forst, Landwirtschaft und Futterbewirtschaftung sowie Tierpflege werden die Tätigkeiten durch die Abteilungsleitungen ausgeführt. Dies führte zu einer steigenden Überlastung der Abteilungsleitungen, die dadurch auch weniger Zeit für ihre originären Führungsaufgaben zur Verfügung hatten. Neben der Entlastung der Abteilungsleitungen sollen durch die qualifizierte Sachbearbeitung die Verfahren über die Abteilungen hinweg vereinheitlicht und damit effizienter gestaltet werden. Die Schaffung der beantragten Stellenkapazität wird demzufolge empfohlen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 68 von 202 140 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2755 Beteiligungsmanagement Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 68 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Referat für Finanzen, Personal und IT Geschäftsbereich Referat I/II Antrag: 1,00 WISS. SACHBEARBEITER/IN 95.870 € 95.870 € E 13 0 € 1 ,00 Vorschlag: 1,00 WISS. SACHBEARBEITER/IN 95.870 € 95.870 € E 13 0 € 1 ,00 ohne Deckung Das Beteiligungsmanagement steht vor wachsenden Herausforderungen, insbesondere durch gestiegene gesetzliche Anforderungen und zunehmende Betreuungsaufwände für bestehende Beteiligungsunternehmen. Im Vordergrund stehen insbesondere das europäische Wettbewerbsrecht (EU-Beihilfe) sowie die nichtfinanzielle Berichterstattung nach dem Gesetz zur Umsetzung der europäischen Vorgaben zur Nachhaltigkeitsberichterstattung (CSRD) von Unternehmen. Eine Kapazitätsaufstockung ist dringend erforderlich. Zudem können aufgrund neuer Projekte wie dem Stadion-Umbau oder der Landesgartenschau die bestehenden Aufgaben im Beteiligungsmanagement nicht mehr mit den bisherigen Kapazitäten erfüllt werden. Stellungnahme DiP: Die Notwendigkeit, die Kapazitäten im Beteiligungsmanagement zu erweitern, ergibt sich aus mehreren Faktoren. Erstens sind die gesetzlichen Anforderungen in den letzten Jahren gestiegen, was zu einem erhöhten Betreuungsaufwand führt. Zweitens erfordern bestehende Beteiligungsunternehmen eine kontinuierliche Überwachung und Unterstützung, die mit steigender Anzahl von Beteiligungen zunimmt. Drittens sind neue Projekte wie der Stadion-Umbau oder die Landesgartenschau geplant, wodurch zusätzliche Ressourcen erforderlich sind. Insgesamt ist ein dauerhafter Mehraufwand in den Bereichen Konzeptionierung, Controlling und Steuerung zu erwarten. Die Schaffung der beantragten Stelle wird befürwortet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 69 von 202 141 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2756 Geschäftsführung Stiftungsinitiative Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 69 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Referat für Finanzen, Personal und IT Geschäftsbereich Referat I/II Antrag: 1,00 GESCHÄFTSF. STIFTUNGSINITIATIVE 95.870 € 95.870 €E 13 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 GESCHÄFTSF. STIFTUNGSINITIATIVE 95.870 € 95.870 €E 13 0 € 1,00 ohne Deckung Die Stiftungsinitiative wurde seit ihrer Gründung im Jahr 2010/11 kontinuierlich erweitert. Das Netzwerk umfasst mittlerweile sieben Partner und vergibt den vielbeachteten Nürnberger Stiftungspreis. Der Stiftungstag hat sich als bedeutende Veranstaltung im regionalen Stiftungswesen etabliert. Die zunehmende Komplexität erfordert eine professionelle Bearbeitung. Der frühere Verantwortliche für die Stiftungsinitiative (vormals bei Ref.V) wird in Kürze aus dem Dienst ausscheiden, die dortigen Aufgaben sollen auf das Thema Ehrenamtliches Engagement fokussiert und bei Ref. V verortet sein. Durch die Schaffung für den Themenkomplex Stiftungen bei Ref.I/II wird eine stärkere Anbindung an den Geschäftsbereich der Stiftungsverwaltung angestrebt. Stellungnahme DiP: Die Stiftungsinitiative hat sich seit ihrer Gründung stetig erweitert, umfasst ein Netzwerk von sieben Partnern und vergibt den Nürnberger Stiftungspreis. Die zunehmende Komplexität erfordert professionelles Management und Ressourcen. Mit Hilfe der neuen Stelle soll die Stiftungsinitiative auf neue Zielgruppen ausgerichtet, digitale Inhalte und soziale Medien genutzt sowie die Beteiligung in überregionalen Netzwerken gefördert werden. Durch die Verortung bei Ref.I/II wird eine engere Verbindung zur Stiftungsverwaltung erreicht. Dies fördert eine ganzheitliche Bearbeitung des Themas und unterstützt die nachhaltige Entwicklung der Stiftungslandschaft. Die Schaffung der beantragten Stelle wird befürwortet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 70 von 202 142 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2754 Sachbearbeitung GSBV Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 70 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Referat für Finanzen, Personal und IT Geschäftsbereich Referat I/II Antrag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN 63.712 € 63.712 € E 8 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Die GSBV wird alle 4 Jahre von den örtlichen Schwerbehindertenvertrauenspersonen gewählt und setzt sich daher aus unterschiedlichen ggf. neuen, unerfahrenen Vertrauenspersonen zusammen. Die GSBV hat eine Freistellungskapazität von derzeit 2 Vollzeitstellen. Die kontinuierliche Zunahme von schwerbehinderten Beschäftigten, aber auch die gesellschaftliche Veränderung durch den demographischen Wandel zeigen eine deutliche Erhöhung der Mehrarbeit und sind ohne zusätzliche Stellenkapazität von der GSBV nicht mehr in der gewohnten Qualität zu leisten. Die erforderliche Verwaltungsfachkraft soll daher die Schnittstelle zu den örtlichen Vertrauenspersonen sein. Das neue SGB IX hat dies im § 179 Abs. 8 letzter Satz SGB IX verankert. Die Stelle wird benötigt um die Gesamtvertrauenspersonen von Sekretariats- und Verwaltungsaufgaben zu entlasten. Stellungnahme DiP: In Betrieben/Dienststellen mit in der Regel wenigstens 100 schwerbehinderten Menschen wird die Vertrauensperson auf Antrag freigestellt. Vertrauenspersonen sind von ihrer beruflichen Tätigkeit ohne Minderung des Arbeitsentgelts/der Dienstbezüge befreit, wenn und soweit es zur Durchführung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Bei der Stadt Nürnberg sind aktuell (neben der GSBV im Umfang von 2,0 VK) Personalkapazitäten im Umfang von 6,3 VK freigestellt. Die tatsächlich gewährten Freistellungen für die Vertrauenspersonen der Schwerbehinderten gehen damit deutlich über den gesetzlich vorgesehenen Umfang hinaus. Zusätzlich wird die Gesamtschwerbehindertenvertretung seit 2013 durch einen schwerbehinderten Mitarbeitenden (verbucht auf einen Reha-Arbeitsplatz mit 1,0 VK) unterstützt. Dieser entlastet die Vertrauenspersonen in Sekretariats- und Verwaltungsaufgaben wie sie in der Arbeitsplatzbeschreibung der beantragten Kapazität beschrieben sind. Damit übernimmt die Stadt Nürnberg auch die Kosten dieser Bürokraft wie in §179 Abs. 8 Satz 3 SGB IX gefordert. Eine Kapazitätserhöhung über den bereits gewährten Freistellungsumfang sowie die weiteren zur Verfügung gestellten Ressourcen hinaus kann nicht befürwortet werden. Die Schaffung der beantragten Kapazität/en kann vor diesem Hintergrund nicht begutachtet werden. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 71 von 202 143 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2927 Weiterer Aufbau und Erweiterung der HVE Kultur-Soziales-Verwaltung Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 71 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Zentrale Dienste Geschäftsbereich Referat I/II Antrag: 3,00 HAUSHANDWERKER/IN, HAUSMEISTER/IN 169.239 € 169.2 39 € E 5 0 € 3,00 Vorschlag: 3,00 HAUSHANDWERKER/IN, HAUSMEISTER/IN 169.239 € 169.2 39 € E 5 0 € 3,00 Antrag: 1,00 OBJEKTMANAGER/IN 80.120 € 80.120 € E 10 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 OBJEKTMANAGER/IN 80.120 € 80.120 € E 10 0 € 1,00 Antrag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN IT (CAFM, PROZESSE) 80.120 € 80 .120 € E 10 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN 80.120 € 80.120 € E 10 0 € 1,00 Antrag: 1,00 VERANTWORTLICHE ELEKTROFACHKRAFT 80.120 € -9.880 € E 10 90.000 € -0,12 Vorschlag: 1,00 VERANTWORTLICHE ELEKTROFACHKRAFT 63.712 € 15.712 € E 8 48.000 € 0,25 Antrag: 1,00 VERWALTUNGSFACHKRAFT 60.659 € 60.659 € E 7 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 VERWALTUNGSFACHKRAFT 60.659 € 60.659 € E 7 0 € 1,00 mit Teildeckung; aufgrund der Umstrukturierung werden die Stellenwerte der jeweiligen Stellen, mit Ausnahme der Kapazität für die Verantwortlliche Elektrofachkraft, als Platzhalter vorgesehen; nach Klärung der Aufgabenprofile erfolgen die Bewertungen. Die zu bewirtschaftende Fläche im Gebäudemanagement der Hausvewaltenden Einheit Kultur- Soziales-Verwaltung (HVE-KSV) hat sich 2023-2024 durch die Übertragung der Bewirtschaftung der Immobilien von den Kulturdienststellen KuF, KuM und KuKuQ weiter erhöht. Bedingt durch die Interimsnutzung der Kongresshalle durch das Staatstheater Nürnberg und die zusätzliche Schaffung der Ermöglichungsräume, Übertragung der Bewirtschaftung der Ehrenhalle im Luitpoldhain von LA, Kauf des ehemaligen Bahnhofs Dutzendteich, Übertragung der Bewirtschaftung des Goldenen Saals, der Zeppelintribühne, des Zeppelinfeldes mit seinen Türmen, wurden der HVE KSV 2024 außerplanmäßig 40 Immobilien mit 122.114 m² Bruttogrundfläche (BGF) zur Bewirtschaftung übertragen. Der Gebäudebestand (394), alle darin verorteten technischen Anlagen und Geräte sowie deren vorgeschriebenen Wartungsintervalle, wie auch die Dokumentation der Durchführung müssen mittels aktuell zu entwickelnder Software erfasst und fortgeführt werden. Grundlagen der Speicherung und der Ablagesystematik sind zu klären, zu implementieren und weiterzuentwickeln. Für die objektive Bewertung erbrachter Gebäudereinigungsleistungen wird ein stadtweit nutzbares QM-Modul entwickelt und nach erfolgreichem Test ausgerollt. Der zwischenzeitlich umfangreiche administrative Betreuungs- und Entwicklungsbedarf für Hard- und Software bedarf einer Verwaltungskraft mit ausgewiesenem IT-Sachverstand. Kostenaufwändig an Unternehmen vergebene kleinere elektrotechnische Prüf-, Reparatur- und Instandsetzungsaufgaben sollen künftig in eigener Zuständigkeit durch das vorhandene Personal erledigt werden. Voraussetzung dafür ist jedoch die Bestellung einer übergeordneten verantwortlichen Elektrofachkraft nach DIN VDE 1000-10 i.V.m §§ 2, 3 ArbSchG, § 13 DGUV-V1, DGUV-V3, die die Aus-/Weiterbildung und Aufgabenausführung des internen Personals verantwortlich überwachen muss. Die externen Ausgaben 2023 übersteigen die für die Stellendeckung notwendigen Mittel. Das ausführende Personal ist bereits vorhanden. Die HVE-KSV bewirtschaftete zum Jahresende 2022 rund 487.000 m². 2023 und 2024 wurden zusätzlich 104 Immobilien mit insgesamt 220.579 m² übernommen (Stand: 01.05.2024). Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Seite 72 von 202 144 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2927 Stellungnahme DiP: Die an die HVE übertragene Betreiberverantwortung bringt eine immense Mehrbelastung bei ZD/1 (Hausverwaltende Einheit) mit sich. Es wurden zwar Stellenanteile aus den Arbeitsplatzbeschreibungen (APBs) der abgebenden Dienststellen wie KuF, KuM etc. identifiziert, die sich bisher mit der Bewirtschaftung der Gebäude beschäftigt haben. Die Anteile decken aber nicht annähernd den Bedarf, der tatsächlich notwendig ist, die Betreiberverantwortung sicherzustellen. Zudem war die Hausmeistertätigkeit nicht separiert, sondern wurde in Personalunion mit anderen Tätigkeiten, die in diesen Dienststellen anfallen - wie Auf- und Abbau von Veranstaltungen, Ausstellungen etc.- erledigt. Die tatsächlich benötigte Zeit spiegelte sich nur zu einem geringen Anteil in den bisherigen APBs wider. Gesetzlich erforderliche Aufgaben müssen derzeit teilweise an Externe vergeben werden, z.B. die einer verantwortlichen Elektrofachkraft. Bislang müssen kleinere elektrotechnische Prüf-, Reparatur- und Instandsetzungsaufgaben, wie z. B. der Austausch defekter Leuchtmittel oder Lampen, Reparatur eines Lichtschalters oder einer Steckdose, Störungsbeseitigung nach Auslösen einer Sicherung usw. an Unternehmen vergeben werden. Im Jahr 2023 wurden ca. 90.000 EUR an Unternehmen für die Erledigung solcher Aufgaben gezahlt. Um das künftig wirtschaftlicher in eigener Zuständigkeit durch das vorhandene Personal durchführen lassen zu können, muss es zwingend als sog. Elektrotechnisch unterwiesene Personen (EuP) geschult werden (Unternehmerpflicht). Saldiert können hierdurch ca. 48.000 EUR an externen Vergaben eingespart werden. Der stark angewachsene zu bewirtschaftende Immobilienbestand (aktuell 394) kann nicht mehr mit den klassischen Microsoft-Produkten verwaltet werden. Zahlreiche Dateien werden von zahlreichen Mitarbeitenden individuell gepflegt, mit zum Teil abweichendem Aufbau und Inhalt und abgelegt an unterschiedlichen Speicherorten mit unterschiedlichem Ablagesystem. Eine gesicherte, zuverlässige Dokumentation ist nicht mehr gegeben. Eine Exkulpation in Schadensersatzverhandlungen bezüglich der Betreiberhaftung wegen (grober) Fahrlässigkeit ist bei einem Schadensfall nicht garantiert. Dies begründet die Schaffung einer Sachbearbeitung Computer Added Facility Management (CAFM). Die Schaffung der beantragten Stellen wird empfohlen. Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 73 von 202 145 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2926 Buchhaltung - Objektübernahme zur Bewirtschaftung Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 72 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Zentrale Dienste Geschäftsbereich Referat I/II Antrag: 1,00 VERWALTUNGSKRAFT 60.659 € 60.659 € E 7 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 VERWALTUNGSKRAFT 60.659 € 60.659 € E 7 0 € 1,00 ohne Deckung Aufgrund der Übernahme weiterer Objekte zur Bewirtschaftung von den Kultur-Dienststellen KuM, KuF, KuKuQ sowie künftig das Stadthaus Q und die Kongresshalle erweitert sich der Aufgabenbereich und das Arbeitsvolumen in der Buchhaltung. Stellungnahme DiP: Bei der Übernahme der Objekte zur Bewirtschaftung wurden keine Stellenanteile für die Buchhaltung berücksichtigt, sondern lediglich die der Hausmeister/innen bzw. Techniker/innen. Es müssen bei der Dienstsetelle Zentrale Dienste (ZD) nicht nur mehr Objekte verwaltet werden, sondern mehr Budget und die damit zusammenhängenden Kostenstellen etc. Die Belastung der Buchhaltung war bisher schon sehr groß, ist durch die Übernahme dieser zusätzlichen Objekte noch gestiegen und wird ab 2025 weiter steigen. Geänderte rechtliche Rahmenbedingungen führen ebenso zu einem erheblichen Mehraufwand. Die Schaffung der beantragten Stelle wird empfohlen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 74 von 202 146 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2943 Digitalisierung Stadtverwaltung Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 73 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Informationstechnologie Geschäftsbereich Referat I/II Antrag: 1,00 IT-NETZWERKSPEZIALIST/IN GLT, IOT, NAC 85.146 € 8 5.146 € E 11 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 IT-NETZWERKSPEZIALIST/IN GLT, IOT, NAC 85.146 € 8 5.146 € E 11 0 € 1,00 Antrag: 1,00 IT-SERVICEINGENIEUR/IN DMS-PLATTFORM 85.146 € 85. 146 € E 11 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 IT-SERVICEINGENIEUR/IN DMS-PLATTFORM 85.146 € 85. 146 € E 11 0 € 1,00 Antrag: 1,00 IT-SERVICEINGENIEUR/IN ZERT. MANAG. 85.146 € 85.1 46 € E 11 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 IT-SERVICEINGENIEUR/IN ZERT. MANAG 85.146 € 85.14 6 € E 11 0 € 1,00 Antrag: 1,00 LIZENZMANAGER/IN 85.146 € 85.146 € E 11 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 LIZENZMANAGER/IN 85.146 € 85.146 € E 11 0 € 1,00 ohne Deckung Stellenwert EGr. 11 als Platzhalter; nach Klärung der Aufgabenprofile erfolgen die Bewertungen. Es wird auf die geplante POA-Vorlage "Stärkung Querschnitt" verwiesen. Stellungnahme DiP: Es wird auf die geplante POA-Vorlage "Stärkung Querschnitt" verwiesen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 75 von 202 147 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2951 HANA-Kapazitäten Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 74 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Informationstechnologie Geschäftsbereich Referat I/II Antrag: 1,00 QUALITÄTS-/INTEGRATIONSMANGER/IN 85.146 € 85.146 € E 11 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 QUALITÄTS-/ INTEGRATIONSMANGER/IN 85.146 € 85.146 € E 11 0 € 1,00 Antrag: 1,00 SENIOR MODULBETREUER/IN FI 85.146 € 85.146 € E 11 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 SENIOR MODULBETREUER/IN FI 85.146 € 85.146 € E 11 0 € 1,00 ohne Deckung Stellenwerte EGr. 11 als Platzhalter; nach Klärung der Aufgabenprofile erfolgen die Bewertungen. Es wird auf die geplante POA-Vorlage "Stärkung Querschnitt" verwiesen. Stellungnahme DiP: Es wird auf die geplante POA-Vorlage "Stärkung Querschnitt" verwiesen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 76 von 202 148 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2954 Robot Process Automation (RPA) Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 75 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Informationstechnologie Geschäftsbereich Referat I/II Antrag: 1,00 AUTOMATISIERUNGSARCHITEKT/IN (RPA) 95.870 € 95.87 0 € E 13 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 AUTOMATISIERUNGSARCHITEKT/IN (RPA) 85.146 € 85.14 6 € E 11 0 € 1,00 Antrag: 1,00 IT-SERVICEINGENIEUR/IN RPA-PLATTFORM 96.144 € 96. 144 € E 12 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 IT-SERVICEINGENIEUR/IN RPA-PLATTFORM 85.146 € 85. 146 € E 11 0 € 1,00 Ohne DeckungStellenwert Stellenwerte EGr. 11 als Platzhalter; nach Klärung der Aufgabenprofile erfolgen die Bewertungen. Es wird auf die geplante POA-Vorlage "Stärkung Querschnitt" verwiesen. Stellungnahme DiP: Es wird auf die geplante POA-Vorlage "Stärkung Querschnitt" verwiesen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 77 von 202 149 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2952 Data Management Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 76 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Informationstechnologie Geschäftsbereich Referat I/II Antrag: 1,00 DATA-ANALYST VISUALISIERUNG 95.870 € 95.870 € E 13 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 DATA-ANALYST VISUALISIERUNG 85.146 € 85.146 € E 11 0 € 1,00 ohne Deckung Stellenwert EGr. 11 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung Es wird auf die geplante POA-Vorlage "Stärkung Querschnitt" verwiesen Stellungnahme DiP: Es wird auf die geplante POA-Vorlage "Stärkung Querschnitt" verwiesen Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 78 von 202 150 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2953 M365 Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 77 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Informationstechnologie Geschäftsbereich Referat I/II Antrag: 1,00 SERVICEINGENIEUR/IN ZENTR. BEN.MNGMT. 85.146 € 85 .146 € E 11 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 SERVICEINGENIEUR/IN ZENTR. BEN.MNGMT. 85.146 € 85 .146 € E 11 0 € 1,00 ohne Deckung Stellenwert EGr. 11 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung. Es wird auf die geplante POA-Vorlage "Stärkung Querschnitt" verwiesen. Stellungnahme DiP: Es wird auf die geplante POA-Vorlage "Stärkung Querschnitt" verwiesen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 79 von 202 151 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2844 Intensivierung des städtischen Recruitings (Kapazitätsaufstockung) Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 78 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Personalamt Geschäftsbereich Referat I/II Antrag: 5,00 SACHBEARBEITER/IN RECRUITING TYP 2 366.025 € 366. 025 € E 9b 0 € 5,00 Vorschlag: 4,00 SACHBEARBEITER/IN RECRUITING TYP 2 292.820 € 292. 820 € E 9b 0 € 4,00 mit Deckung; Fristvermerk F 12.28 Personalarbeit bei der Stadt Nürnberg erfolgt unter zunehmend schwierigeren Rahmenbedingungen. Dazu zählen insbesondere die steigende Betreuungsintensität der Dienststellen, die intensivere Behandlung von Einzelfällen/Themen, die Individualisierung der Sachbearbeitung zur passgenauen Lösungsfindung, eine abnehmende Planbarkeit in der Sachbearbeitung, stark rückläufige Bewerbendenzahlen und eine Abnahme der Bewerbendenqualität. Den Erwartungen der Dienststellen, Nachwuchskräfte und Interessensvertretungen zur Unterstützung der Personalgewinnung und Begleitung in schwierigen Phasen im Ausbildungsverlauf soll verstärkt nachgekommen werden. Stellungnahme DiP: Vor dem Hintergrund eines spürbaren Rückgangs bei Bewerberquantität und -qualität benötigen alle städtischen Dienststellen eine verstärkte Betreuung, ebenso wie die (potenziell) Bewerbenden. Dies erfordert angepasste Herangehensweisen im Bereich Recruiting bei PA. Um die dadurch entstehenden tatsächlichen Bedarfe für das Tagesgeschäft darstellen und bemessen zu können, wird dringend empfohlen Kennzahlen für den Bereich des Personalservices einzuführen. Außerdem sollten Prozessoptimierungen unter Berücksichtigung von Digitalisierungspotentialen im bestehenden Aufgabenbereich vorgenommen werden, um den operativen Anforderungen effizient begegnen zu können. Um jedoch den von PA beschriebenen Aufgaben gerecht zu werden, wird die Schaffung von 4 VK dennoch empfohlen. Es werden 4 VK zur Schaffung befristet bis 12.28 vorgeschlagen. Bis dahin können die Auswirkungen oben geschilderter Möglichkeiten evaluiert werden. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 80 von 202 152 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2843 Individualisierung Personalbetreuung zur Stärkung der städt. Personalbindung (Kapazitätsausweitung) Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 79 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Personalamt Geschäftsbereich Referat I/II Antrag: 4,00 SACHBEARBEITER/IN BEW TYP2 292.820 € 292.820 € E 9b 0 € 4,00 Vorschlag: 3,00 SACHBEARBEITER/IN BEW TYP2 219.615 € 219.615 € E 9b 0 € 3,00 ohne Deckung Personalarbeit bei der Stadt Nürnberg erfolgt unter zunehmend schwierigeren Rahmenbedingungen. Dazu zählen insbesondere die steigende Betreuungsintensität der Dienststellen, die intensivere Behandlung von Einzelfällen/Themen, die Individualisierung der Sachbearbeitung zur passgenauen Lösungsfindung, eine abnehmende Planbarkeit in der Sachbearbeitung, stark rückläufige Bewerbendenzahlen und eine Abnahme der Bewerbendenqualität. Durch die Schaffung der Stellen soll die Personalbewirtschaftung insbesondere in die Lage versetzt werden, die Dienststellen in personalwirtschaftlichen Angelegenheiten stärker zu unterstützen. Insbesondere folgende neue bzw. intensiver zu bearbeitenden Aufgaben sieht das Personalamt: Rückgruppierungen, Zulagenregelungen, kürzere Verbleibedauern, schwierigere Vermittlung, Offboarding sowie die starke Zunahme von Teilzeitvereinbarungen. Stellungnahme DiP: Um den Personalservice grundsätzlich zu verbessern und auch auf neue Rahmenbedingungen einzugehen, möchte das Personalamt die Betreuungsintensität erhöhen. Diese würde die (intensivere) Abarbeitung folgender Aufgaben ermöglichen: Rückgruppierungen, Zulagenregelungen, kürzere Verbleibedauern, schwierigere Vermittlung, Offboarding sowie die starke Zunahme von Teilzeitvereinbarungen. Aktuell fehlen präzise Kennzahlen für die bisherigen und zukünftigen Aufgaben. Analysen einzelner Prozesse zeigen nur geringfügige Veränderungen im Zeitverlauf, und die gemeldeten Fallzahlsteigerungen betreffen hauptsächlich Prozesse, die kaum Einfluss auf die wöchentliche Arbeitszeit haben. Ohne fundierte Daten zu den bisherigen oder zukünftigen Aufgaben ist die Einführung neuer Aufgaben nicht sinnvoll. Eine datenbasierte Entscheidungsfindung ist entscheidend für effiziente Maßnahmen. Eine langfristige Personal- und Ressourcenplanung sollte angestrebt werden, zum Beispiel durch gezielte Prozessoptimierungen. Die Prozessautomatisierung/-digitalisierung wird insb. im Personalservice seit diesem Jahr stark gefördert. Beispielsweise werden derzeit vier Prozesse für den Robotikeinsatz (RPA4PA) vorbereitet, was zu einer spürbaren Entlastung führen und den Auftakt für weitere Einsatzbereiche darstellen soll. Die Investition in Automatisierungstechnologien bietet erhebliche langfristige Vorteile. Sie führt nicht nur zu einer nachhaltigen Entlastung der Mitarbeitenden, sondern auch zu einer kontinuierlichen Effizienzsteigerung. Um jedoch den von PA beschriebenen Aufgaben gerecht zu werden, wird die Schaffung von 3 VK dennoch empfohlen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 81 von 202 153 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2839 Aufstockung Personalentwicklung - zusätzlicher Bedarf Führungs- und PE- Instrumente Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 80 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Personalamt Geschäftsbereich Referat I/II Antrag: 2,00 SACHBEARBEITER/IN 191.740 € 191.740 € E 13 0 € 2,00 Vorschlag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN 95.870 € 95.870 € E 13 0 € 1,00 ohne Deckung Die Führungskräfteentwicklung ist ein gezieltes Förderprogramm, das darauf abzielt, die Führungskompetenzen von Führungspersonen zu stärken und weiterzuentwickeln. Die gestiegene Nachfrage nach Führungskräfteentwicklung ist erfreulich. Zukünftige Renteneintritte und steigende Anforderungen an überfachliche Kompetenzen der Führungskräfte deuten auf weitere Nachfrageerhöhungen hin. Zusätzlich besteht eine gesteigerte Nachfrage nach Netzwerkveranstaltungen für Führungskräfte im Vergleich zu 2023. Das Development Center, ein Element des Strategieprojekts Personal aus dem Jahr 2019, wurde bisher nicht umgesetzt. Künftig soll dieses Insturment den Absolventinnen und Absolventen der FKE1 "Interessiert an Führung"zur Verfügung stehen, um ihr Potenzial für Führungsaufgaben zu analysieren. Außerdem können auch interessierte Mitarbeitende, die nicht an den Führungskräfte-Lehrgängen teilnehmen, das Development Center nutzen. Stellungnahme DiP: Der Anstieg der Nachfrage nach Führungskräfteentwicklung ist erfreulich, ebenso wie die Idee, Development Center erstmalig und auch für interessierte Mitarbeitende außerhalb der Führungskräfte- Lehrgänge anzubieten. Dabei sollte jedoch die bestehende personelle Kapazität berücksichtigt werden. Der Aufbau einer Angebotserweiterung sollte zunächst in einem Konzept erläutert und geprüft werden, sodass beispielsweise durch die Bündelung organisatorischer Belange Synergien entstehen. Ob und in welchem Rahmen die Führungskräfteentwicklung für das Jahr 2025 und die Folgejahre ausgebaut wird und mit finanziellen Ressourcen ausgestattet werden kann, steht zum jetzigen Zeitpunkt nicht fest. Denn für die genannten, neuen Aufgaben bzw. eine Aufgabenausweitung liegt derzeit kein dezidierter Beschluss vor, im April wurde lediglich ein Erfahrungsbericht in den POA eingebracht. Zudem sind aktuell im Sachgebiet Personalentwicklung aufgrund von Teilzeitbeschäftigungen 2,4 VK unbesetzt, insofern wird angeregt den vorhandenen Stellenplan zunächst auszuschöpfen. Um den von PA beschriebenen Aufgaben gerecht zu werden, wird dennoch die Schaffung 1 VK empfohlen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 82 von 202 154 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2840 Ausbildungsoffensive (Kapazitätsaufstockung Ausbilder/innen) Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 81 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Personalamt Geschäftsbereich Referat I/II Antrag: 1,50 AUSBILDER/IN 140.385 € 140.385 € A 11 0 € 1,50 Vorschlag: 1,00 AUSBILDER/IN 93.590 € 93.590 € A 11 0 € 1,00 ohne Deckung; Fristvermerk F 12.27 Die Verwaltungsausbildung steht vor großen Herausforderungen. Demografischer Wandel, fehlende Ausbildungskapazitäten, sinkende Bewerbungszahlen und vor allem ein steigender Bedarf an individueller Unterstützung für Auszubildende mit erhöhtem Betreuungsbedarf beeinflussen die Situation. Die individuelle Betreuungszeit ist knapp, da auch übergreifende Aufgaben anfallen. Eine angemessene Betreuung ist essenziell, um qualitativ hochwertige Ausbildung zu gewährleisten. Der Hauptzweck der Ausbildung besteht darin, junge Menschen zu fördern und an die Stadt Nürnberg zu binden. Dafür benötigen hauptamtliche Ausbilder*innen ausreichend Zeit für individuelle Ausbildungsplanung, Feedbackgespräche, Beratung und fachtheoretischen Unterricht. Die aktuellen Ausbildungskapazitäten reichen jedoch nicht aus, und der Anstieg nicht bestandener Prüfungen bereitet Sorge. Stellungnahme DiP: Die Herausforderungen in der Verwaltungsausbildung (derzeit: 3 VK Ausbilder*innen) nehmen aufgrund des demografischen Wandels und sinkender Bewerbungszahlen bereits seit einigen Jahren stetig zu. Um die Qualität der Ausbildung sicherzustellen und den steigenden Anforderungen gerecht zu werden, wird derzeit an der PA-internen Umwandlung einer Stelle zu einer Ausbildungsstelle gearbeitet. Dadurch steht in Kürze 1 VK mehr (künftig: 4 VK) für die individuelle Betreuung der Auszubildenden zur Verfügung. Daher wird zunächst nur die Schaffung von 1 VK befristet bis 12.27 empfohlen. In diesem Zeitraum können die Auswirkungen der zusätzlichen Stelle auf die individuelle Betreuung, die Prüfungsergebnisse und die Zufriedenheit der Auszubildenden durch entsprechende Kennzahlen evaluiert werden. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 83 von 202 155 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2841 Intensivierung/Ausbau Personalmarketing – Social Media Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 82 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Personalamt Geschäftsbereich Referat I/II Antrag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN TYP 2 73.205 € 73.205 € E 9b 0 € 1 ,00 Vorschlag: 1,00 SB MARKETING, SOCIAL MEDIA 73.205 € 73.205 € E 9b 0 € 1,00 ohne Deckung Die Personalarbeit bei der Stadt Nürnberg steht vor wachsenden Herausforderungen. Dazu gehören intensivere Einzelfallbehandlung und individuelle Sachbearbeitung. Das Personalmarketing der Stadt Nürnberg bündelt sich in der Abteilung Personalservice bei der Abteilungsleitung. Neue Aufgaben umfassen die Intensivierung von Social Media, erweiterte Marketingmaßnahmen für Studienabsolventinnen und -absolventen sowie verstärktes Reputationsmanagement. Auch dezentrales Personalmarketing ist wichtig, erfordert aber zentrale Koordination. Stellungnahme DiP: Die Konzeption und Umsetzung der Marketingmaßnahmen, insbesondere im Bereich Social Media, sind bereits in der Dienststelle etabliert. Im Jahr 2023 wurde eine neue Stelle (0,5 VK; 120.2035; EGr. 9b) bei PA geschaffen. Zudem wurden im Jahr 2023 die Aufgaben einer weiteren Stelle (1 VK; 120.2030; EGr. 11) neu ausgerichtet, um die Konzeption und Umsetzung von Marketingmaßnahmen, insbesondere im Bereich Social Media, federführend zu übernehmen. Die zentrale Koordination der städtischen Social-Media-Aktivitäten liegt beim Amt für Kommunikation und Stadtmarketing (KoM). PA stieß im Rahmen eines Verbesserungsvorschlags im Sommer 2024 die Zusammenarbeit mit KoM zur Ausarbeitung eine Konzepts zum Thema Employer Branding und Social Media an. Um den von PA beschriebenen Aufgaben gerecht zu werden, wird die Schaffung der beantragten 1 VK dennoch empfohlen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 84 von 202 156 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2940 Vereinheitlichung und Weiterentwicklung der bestehenden Payment-Landschaft Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 83 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Kassen- und Steueramt Geschäftsbereich Referat I/II Antrag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN PAYMENT 73.205 € 73.205 € E 9b 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN PAYMENT 73.205 € 73.205 € E 9b 0 € 1,00 ohne Deckung Durch die erstmalige Schaffung einer zentralen Stelle für Payment-Prozesse soll eine Optimierung der Bezahlprozesse bei KaSt und den betroffenen Fachdienststellen sichergestellt werden und die Digitalisierungsrendite im Zahlungsverkehr erheblich gehoben werden. Es sollen neue Bezahlmethoden evaluiert und ggf. eingesetzt werden, sodass die Stadt vor Ort und online auf dem Stand der Technik ist. Die bisherigen Zahlungsmöglichkeiten sollen künftig vorrangig in digitaler Form angeboten werden. Nicht nur der Bürgerservice soll dadurch verbessert werden, sondern auch interne Arbeitsprozesse optimiert werden. Stellungnahme DiP: Die zentrale Stelle ermöglicht eine Zentralisierung und Automatisierung der Bezahlprozesse, was zu effizienteren Abläufen führt. Zudem haben h die Fachdienststellen eine kompetente, zentrale Ansprechstation. Bürgerinnen und Bürger profitieren von schnelleren und zuverlässigeren Zahlungsmöglichkeiten, während interne Arbeitsprozesse optimiert werden. Insgesamt bietet die zentrale Payment-Stelle die Chance, Prozesse zu verbessern, Kosten zu senken und den Service für die Bevölkerung zu optimieren. Die Schaffung der beantragten Stelle wird daher empfohlen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 85 von 202 157 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2928 Klimaschutzmanagement Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 84 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Umweltreferat Geschäftsbereich Referat III Antrag: 2,00 KLIMASCHUTZMANAGER/IN 192.288 € 192.288 € E 12 0 € 2 ,00 Vorschlag: 0,50 KLIMASCHUTZMANAGER/IN 42.573 € 42.573 € E 11 0 € 0,5 0 ohne Deckung; Fristvermerk F 12.35 Für das Klimaschutzmanagement werden folgende Stellen beantragt: a) Klimaschutzmanager/in mit Schwerpunkt Integriertes Klimaschutzkonzept (IKSK), klimaneutrale Stadtverwaltung, Unterstützung der städtischen Beteiligungen: Ausgehend vom Beschluss des Klimaschutzfahrplans 2030 wurde seitens des Referats für Umwelt und Gesundheit eine erstmalige Treibhausgasbilanzierung der gesamten Stadtverwaltung erstellt und darauf aufbauend ein Umsetzungskonzept mit über 200 Einzelmaßnahmen erarbeitet. Darüber hinaus wurde am 14.12.2022 vom Stadtrat die Erstellung eines Integrierten Klimaschutzkonzepts (IKSK) für die Gesamtstadt. 2025 wird die Konzepterstellung abgeschlossen sein. b) Klimaschutzmanager/in mit Schwerpunkt Energie- und Klimaschutzberatung: Organisation von Informationsveranstaltungen, Aktionen zur Bewusstseinsbildung sowie die Beratung von Bürgerinnen und Bürgern, Immobilienbesitzenden und Gewerbetreibenden zu den Themen Klimaschutz, erneuerbare Energien sowie Sanierung und Energieeffizienz gehören zu den Kernaufgaben eines kommunalen Klimaschutzmanagements. Der Stab Klimaschutz bietet gemeinsam mit externen Kooperationspartnern bereits seit vielen Jahren entsprechende Beratungs- und Veranstaltungsformate an. Es ist aufgrund der gesetzlichen, politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen absehbar, dass die Zahl der Anfragen weiter steigen wird Stellungnahme DiP: zu a: Der Stadtrat hat sich zu klaren Klimazielen bekannt (Klimaschutzfahrplan 2030). Um die Ziele zu erreichen, muss mit der Umsetzung weiterer Maßnahmen begonnen werden. Mit Blick auf die 200 Einzelmaßnahmen im Rahmen der klimaneutralen Stadtverwaltung ist ein hoher Unterstützungs- und Abstimmungsbedarf mit den betroffenen (städtischen) Stellen vorhanden. Zusätzlich soll die beantragte Stelle die operative Umsetzung des Klimafahrplans ab 2025 unterstützen. Aufgrund des frühen Stadiums der Umsetzungsprojekte kann der tatsächliche Personalbedarf jedoch nicht verlässlich ermittelt werden. Die beantragte Stelle wird daher in reduziertem Umfang (0,5 VK) und befristet bis 12.35 begutachtet. Über die Bereitstellung weiterer Personalkapazitäten für dieses Thema wird in einem späteren Schaffungsverfahren nach entsprechender Antragstellung zu entscheiden sein. zu b: Durch das zum 1. Januar 2024 novellierte Gebäudeenergiegesetz in Verbindung mit dem zeitgleich in Kraft getretenen Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung ergeben sich für Gebäudebesitzende im Stadtgebiet eine Vielzahl an neuen Regelungen in Bezug auf die Gebäudesanierung und zur Umstellung der Wärmeversorgung. Zum Haushalt 2022 wurden bereits 1,0 VK Klimaschutzmanager/in mit dem Schwerpunkt Erneuerbare Energien und Kraft-Wärme- Kopplung geschaffen, mit dem Ziel Stadtteilaktionen und Fachveranstaltungen für Bürgerinnen und Bürger durchzuführen. Die Errichtung eines städtischen Energieberatungszentrums ist zwar wünschenswert, aber zum Haushalt 2025 nicht zwingend erforderlich. Die Schaffung der beantragten Stelle wird nicht empfohlen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 86 von 202 158 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2929 Nachhaltigkeit Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 85 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Umweltreferat Geschäftsbereich Referat III Antrag: 0,50 WISSENSCHAFTL. MITARBEITER/IN 47.935 € 47.935 € E 13 0 € 0,50 Vorschlag: 0,50 WISSENSCHAFTL. MITARBEITER/IN 47.935 € 47.935 € E 13 0 € 0,50 ohne Deckung; Fristvermerk F 12.30 Entsprechend des Stadtratsbeschlusses vom 14.06.2024 ist es Ziel, ein möglichst nachhaltiges Stadion zu errichten. Dafür gibt es eine neu eingerichtete gesamtstädtische Projektstruktur, in der festgelegt wurde, dass der Themenbereich der ökologischen Nachhaltigkeit in der Federführung von Ref. III liegt. Alle Punkte, wie z.B. Energie, Klimaschutz, Klimaanpassung, Abfallwirtschaft, Kreislaufwirtschaft, Catering, die sich auf eine ökologische Nachhaltigkeit bei der Planung, beim Bau und dem Betrieb beziehen, sollen konzeptionell in das Projekt eingebracht werden. Hierfür werden zusätzliche Stellenkapazitäten benötigt. Stellungnahme DiP: Die Errichtung eines möglichst nachhaltigen Stadions wurde in der Stadtratsvorlage vom 14.06.2024 beschlossen. Um den Themenbereich Nachhaltigkeit bei der Projektierung Rechnung zu tragen, werden zusätzliche Kapazitäten erforderlich. Die Schaffung im Umfang von 0,5 VK wird befristet empfohlen. Die Stelle erhält einen Fristvermerk F12.30. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 87 von 202 159 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2877 Boden- und Gewässerschutz Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 86 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Umweltamt Geschäftsbereich Referat III Antrag: 0,50 SB BODEN- UND GEWÄSSERSCHUTZ 40.060 € 40.060 € E 10 0 € 0,50 Vorschlag: 0,50 SB BODEN- UND GEWÄSSERSCHUTZ 40.060 € 40.060 € E 10 0 € 0,50 ohne Deckung Die Pflichtaufgaben des Umweltamtes im Bereich des Wasserrechts haben sowohl durch gesetzgeberische Entscheidungen des Bundes als auch durch eine wachsende Zahl von EU- Richtlinien sowie Gerichtsurteilen deutlich zugenommen und sind mit den vorhandenen Personalressourcen schon jetzt nicht in den gewünschten Zeithorizonten zu bewältigen. Ziel ist es mit der neuen Stellenkapazität Rechts- und Planungssicherheit für Investoren, Planungsbüros sowie für Fachdienststellen der Stadt Nürnberg im Rahmen der Bodenschutz- und Wassergesetze z.B. für den Stadionumbau und die Gestaltung des Stadionumfeldes zu schaffen. Die Erfahrungen mit Großprojekten, wie z.B. diversen Schulneubauten oder Umbau Wöhrder See haben gezeigt, dass diese zusätzlichen Aufgaben nicht mit der vorhandenen Personalkapazität in der gewünschten Bearbeitungstiefe und -zeit zu bewältigen sind bzw. die Überlastung der Mitarbeiter/innen zunimmt. Stellungnahme DiP: Auf der Stelle sollen die wasserrechtlichen Genehmigungs- und Planfeststellungsverfahren für Großbauprojekte mit hoher politischer Relevanz bearbeitet werden. Explizit genannt sei hier der Stadionumbau und die Neukonzeption des Stadionumfeldes. Weitere derzeit besonders prominente Großprojekte, die die intensive Einbindung von UwA/3 durch wasserrechtlich komplexe Genehmigungs- und Planfeststellungsverfahren notwendig machen, sind beispielsweise die Ingolstädter Straße, die Technische Universität Nürnberg und das AEG-Nordareal. Ohne die zusätzliche Stellenkapazität können die gesetzten Zeitziele der mit hoher politischer und fachlicher Relevanz behafteten Vorhaben des Freistaats Bayern (z.B. Technische Universität Nürnberg) und der Stadt Nürnberg (z.B. Schulneubauten, Stadionumfeld) nicht eingehalten werden. Die Schaffung der beantragten Halbstelle wird befürwortet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 88 von 202 160 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2878 Umweltbeschwerden und Ordnungswidrigkeiten Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 87 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Umweltamt Geschäftsbereich Referat III Antrag: 0,50 SACHBEARBEITER/IN 36.602 € 36.602 € E 9b 0 € 0,50 Vorschlag: 0,50 SACHBEARBEITER/IN 36.602 € 36.602 € E 9b 0 € 0,50 ohne Deckung Durch die beschlussmäßige Implementierung und kontinuierliche personelle Aufstockung des Außendienstes der Stadt Nürnberg (ADN) sowie durch städtische Kampagnen, die zu Müllvermeidung und ordnungsgemäßer Abfallbeseitigung anhalten sollen, wird die politische Absicht verfolgt, der im Stadtbild zunehmenden allgemeinen Vermüllung, insbesondere im Bereich der Altglas und Altkleiderstandorte und der damit einhergehenden Beeinträchtigung des allgemeinen Sicherheitsempfindens der Bevölkerung entgegenzuwirken. Mit verstärkten Kontrollen des ADN werden vermehrt Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten bei illegal entsorgten Abfällen gegen tatverdächtige Personen erstattet. Ziel ist die konsequente Ahndung abfallrechtlicher Zuwiderhandlungen. Weiterhin zeigt sich auch eine deutliche Zunahme im Bereich der Beschwerden und der Anzeigen wegen Lärmbelästigungen. Stellungnahme DiP: Durch die steigende Anzahl an Anzeigen aufgrund wilder Abfallablagerungen durch den ADN (Außendienst Nürnberg), die Polizei und die Bürger/innen sind durch die Sachbearbeitung bei UwA regelmäßig zeitintensive Nachermittlungen und weitere gesetzlich vorgeschriebene Verfahrensschritte zu veranlassen. Die sehr aufwendigen Ordnungswidrigkeitsverfahren können nur bei ausreichender Personalkapazität aufgegriffen und bearbeitet werden. Die Schaffung der beantragten Halbstelle wird befürwortet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 89 von 202 161 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2879 Naturschutzrecht Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 88 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Umweltamt Geschäftsbereich Referat III Antrag: 0,50 SB VERWALTUNG 38.642 € 38.642 € E 9c 0 € 0,50 Vorschlag: 0,50 SB VERWALTUNG 38.642 € 38.642 € E 9c 0 € 0,50 ohne Deckung Mit den beschlossenen Änderungen des Bayerischen Naturschutzgesetzes (BayNatSchG) in Umsetzung des Bayerischen Volksbegehrens „Artenvielfalt und Naturschönheit“ wird der rechtliche Vollzug der neuen Vorschriften zusätzliche Verwaltungskapazitäten erfordern, denn künftig sind deutlich mehr Verfahren zur Prüfung von Ausnahmen, zum Vollzug und zur Ahndung von Verstößen zu erwarten. Weitere Aufgabenmehrungen ergeben sich durch die Stadtbiotopkartierung des Bayerischen Landesamts für Umwelt, welche bei zahlreichen kartierten Biotoptypen konkrete Schutzvorschläge benennt. Durch diese Vorschläge ergeht ein Auftrag an die Verwaltung, diese auch in Form von Unterschutzstellungen (z.B. Naturdenkmale und Geschützte Landschaftsbestandteile) umzusetzen und ihrem Auftrag gemäß § 1 und § 2 BNatSchG sowie § 1 BayNatSchG nachzukommen. Unabhängig von der Novellierung des BayNatSchGs steigt der Aufgabenumfang durch Bauprojekte (insbesondere Großprojekte z.B. Technische Universität Nürnberg, Brückensanierung Frankenschnellweg, Stadionumbau, Stadt-Umland-Bahn)) im planungsrechtlichen Außenbereich mit Eingriffen in geschützte Landschaftsbestandteile, die entsprechend gewürdigt und bearbeitet werden müssen. Stellungnahme DiP: Eine Aufgabenmehrung entsteht durch die Novellierung des BayNatSchG, die zum 01.01.2020 in Kraft getreten ist. Aufgrund der vergleichsweise jungen Novellierung des BayNatSchG liegen derzeit jedoch noch keine belastbaren Statistiken / Kennzahlen vor. Vergleichbare Aufgaben werden bereits auf den Stellen Nr. 370.3355 und 370.3360 wahrgenommen. Die naturschutzrechtliche Würdigung von Großprojekten stellt mit 10% lediglich einen kleinen Teil der auf der Stelle wahrzunehmenden Aufgaben dar (dies entspricht ca. 2 Wochenarbeitsstunden). Die Stelle wird zum Haushalt 2025 nicht zur Schaffung empfohlen. Eine erneute Prüfung des Bedarfs kann zu einem späteren Zeitpunkt nach entsprechender Antragstellung erfolgen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 90 von 202 162 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2876 Klimawandel / Klimaanpassung Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 89 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Umweltamt Geschäftsbereich Referat III Antrag: 0,45 WISS. SACHBEARBEITER/IN 43.141 € 43.141 € E 13 0 € 0 ,45 Vorschlag: 0,45 WISS. SACHBEARBEITER/IN 43.142 € 43.142 € E 13 0 € 0 ,45 ohne Deckung Der Aufgabenbereich hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich verändert, die Aufgaben haben stetig zugenommen. Das Thema „Klimawandel / Klimaanpassung“ und dessen Berücksichtigung in der Bauleitplanung hat immer stärker an Bedeutung gewonnen. Das spiegelt sich u.a. in den entsprechenden Novellierungen des BauGB und aktuell in der Verabschiedung des Klimaanpassungsgesetztes (12/2023) wider. Die Zunahme der Aufgaben resultiert u.a. aus der kontinuierlich wachsenden Anzahl an zu bearbeitenden Bauleitplan- und Wettbewerbsverfahren. Für alle derzeit ca. 45 laufenden Verfahren werden stadtklimatologische Bewertungen in unterschiedlicher Detailschärfe, z.T. mit Vergabe kleinräumiger Gutachten, erstellt und Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel für das jeweilige Verfahren formuliert. Mit Beschluss vom 10.10.2018 hat der Umweltausschuss die Fortführung der bereits laufenden Arbeiten und die Bearbeitung weiterer Handlungsfelder zur Klimaanpassung beschlossen. Im Fokus stehen derzeit die Handlungsfelder: Niederschlag / Starkregen und Hitzevorsorge. Gleichzeitig wurde auch beschlossen, das Monitoring der Klimaanpassungsmaßnahmen fortzuführen bzw. zu ergänzen. Die Erarbeitung von Umsetzungsstrategien für neue Handlungsfelder, die Realisierung konkreter Maßnahmen sowie das Monitoring umgesetzter Maßnahmen erfordern einen deutlich erhöhten Koordinationsaufwand und Abstimmungsbedarf innerhalb der Verwaltung, aber auch mit externen Partnern. Stellungnahme DiP: Die Aufgaben können nur durch die Aufstockung einer vorhandenen Stelle bewältigt werden. Das Aufgabenspektrum hat sich in den vergangenen Jahren stetig erhöht, auch durch entsprechende Beschlüsse der Stadtratsgremien zur Fortschreibung des Stadtklimagutachtens, zur Erarbeitung von Leitlinien zur wassersensiblen Stadtentwicklung, etc.. Hintergrund ist bzw. war beispielsweise die Häufung von sehr intensiven Starkniederschlagsereignissen in der vergangenen Zeit, die nun einen neuen Aktionsplan zur Ergänzung zu dem bestehenden Vorgehen notwendig machen. Die Bewältigung der Aufgaben konnte bislang nur durch eine Aufstockung auf 32 Wochenarbeitsstunden durch Übernahme von Stundenkontingenten anderer Mitarbeiter/innen ermöglicht werden. Die Schaffung der beantragten Stellenanteile wird begutachtet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 91 von 202 163 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2875 Bodenschutz und Flächenrecycling Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 90 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Umweltamt Geschäftsbereich Referat III Antrag: 0,23 SACHBEARBEITER/IN 22.113 € 22.113 € E 12 0 € 0,23 Vorschlag: 0,23 SACHBEARBEITER/IN 22.113 € 22.113 € E 12 0 € 0,23 ohne Deckung Die Anforderungen an den Aufgabenbereich Bodenschutz und Flächenrecycling sind aufgrund der in den vergangenen Jahren zunehmenden Anzahl der zu bearbeitenden Verfahren (z.B. Bauleitplan-, Planfeststellungs-, Raumordnungsverfahren) und komplexeren gesetzlichen Vorgaben stetig gestiegen. Ferner kommt durch die Teilnahme der Stadt Nürnberg an dem Projekt GeoMaN – Schaffung von Grundlagendaten und Konzepten für das Geologische Untergrundmanagement im Raum Nürnberg, welches durch das Bay. Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz finanziert und federführend von der TU München bearbeitet wird, ein neuer Aufgabenbereich hinzu. Die Koordination für die Bereitstellung der in der Stadt Nürnberg vorhandenen Daten, das Datenmanagement und die Koordination/Abstimmung innerhalb der Verwaltung, obliegt einer im Fachbereich vorhandenen Stelle. Die kontinuierliche Fortführung, Pflege und fachliche Beurteilung des Datenbestandes sowie der entsprechenden, praxisorientierten EDV-Anwendung wird eine dauerhafte Aufgabe sein, um wasserwirtschaftliche Fragen, auch für Aspekte der kommunalen Wärmeplanung (z.B. Potential für Wärmepumpen) beantworten zu können. Stellungnahme DiP: Die bislang zur Verfügung stehende Personalkapazität im Umfang von 0,77 VK wurde noch vor dem Jahr 2000 geschaffen. Seitdem ist die Anzahl der zu bearbeitenden Bauleitplan- und sonstigen Planverfahren stetig gestiegen bei gleichzeitiger Zunahme der zu beachtenden gesetzlichen Anforderungen. Lt. Aussage der Dienststelle ist keine Abnahme des geförderten Wohnungsbaus zu verzeichnen. Hinzu kommt die Teilnahme Nürnbergs an dem GeoMAN Projekt und die 2023 im Umweltausschuss beschlossenen Ausweitung/Ergänzung des Grundwasseruntersuchungsprogramms. Mit dem derzeit vorhandenen Stundenpotential von 30 Wochenarbeitsstunden können die neuen Aufgaben nicht bewältigt werden. Die Schaffung der beantragten Stellenkapazität wird begutachtet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 92 von 202 164 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2881 reformierte Schuleingangsuntersuchung Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 91 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Gesundheitsamt Geschäftsbereich Referat III Antrag: 1,90 KINDER- UND JUGENDÄRZTIN 229.478 € 229.478 € E 14/E 15 0 € 1,90 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 Antrag: 2,50 KINDERKRANKENSCHWESTER 149.420 € 149.420 € E 6 0 € 2 ,50 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Die reformierte Schuleingangsuntersuchung (rSEU) soll ab 2026 die den Gesundheitsämtern als Pflichtaufgabe zugewiesene, derzeitige Schuleingangsuntersuchung (SEU) ersetzen. Im Einzelnen gliedert sich der erforderliche zusätzliche Bedarf folgendermaßen: - 0,5 VK Kinder- und Jugendärztin, unbefristet, für die Durchführung der Impfberatung in den 6. Klasen aller Schularten, - 0,4 VK Kinder- und Jugendärztin und 2,0 VK Kinderkrankenschwester für den Übergangszeitraum, - 1,0 VK Kinder- und Jugendärztin und 0,5 VK Kinderkrankenschwester, vorerst mit Sperrvermerk, da noch Erfahrungswerte in Bezug auf die Zahl der zur zweiten schulärztlichen Untersuchung anfallenden Kinder fehlen. Zudem ist noch unklar, wann die angekündigte Änderung der Verordnung zur Schulgesundheitspflege erfolgen wird, die dann die Teilnahme an der zweiten schulärztlichen Untersuchung zur gesetzlichen Pflicht machen würde. Stellungnahme DiP: Im Bereich der Schuleingangsuntersuchung (SEU) wurde Anfang des Jahres eine Organisationsuntersuchung durchgeführt. Die Durchführung der Impfberatung in den 6. Klassen als auch der Personalbedarf während der 3-jährigen Übergangszeit von der SEU auf die reformierte SEU waren Bestandteil der Personalbedarfsbemessung. Hiernach weist der Bereich ein Personaldefizit frühestens im 2. Übergangsjahr (frühestens Oktober 2026) in Höhe von 0,05 VK Arzt/Ärztin auf, für die Kinderkrankenschwestern erst im 3. Übergangsjahr. Bislang fehlen Erfahrungswerte, wie viele Kinder zur 2. schulärztlichen Untersuchung einzuladen sind. Des Weiteren ist unklar, ob und wann eine Gesetzesänderung kommt, die die Teilnahme an der 2. schulärztlichen Untersuchung für alle Kinder zur Pflicht macht. Erste Erfahrungswerte bzgl. der Anzahl der Kinder, die zur 2. schulärztlichen Untersuchung eingeladen werden, liegen frühestens im Laufe des Jahres 2026 vor. Es besteht daher keine Notwendigkeit, die beantragten Stellenanteile bereits zum Haushalt 2025 zu schaffen. Die Stellen werden nicht zur Schaffung empfohlen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 93 von 202 165 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2851 Trinkwasseruntersuchungen in städtischen Gebäuden Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 92 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Geschäftsbereich Eigenbetriebe Antrag: 1,00 CHEMIELABORANT/IN 63.712 € 0 € E 8 63.712 € 0,00 Vorschlag: 1,00 CHEMIELABORANT/IN 63.712 € 0 € E 8 63.712 € 0,00 Antrag: 1,00 CHEMOTECHNIKER/IN 72.867 € 0 € E 9a 72.867 € 0,00 Vorschlag: 1,00 CHEMOTECHNIKER/IN 72.867 € 0 € E 9a 72.867 € 0,00 Antrag: 1,00 PROJEKTINGENIEUR/IN 85.146 € 0 € E 11 85.146 € 0,00 Vorschlag: 1,00 PROJEKTINGENIEUR/IN 85.146 € 0 € E 11 85.146 € 0,00 mit Deckung. Entsprechende Erhöhung des Globalbudgets durch Ref.I/II bestätigt; Fristvermerk F 12.28 Bei den gesetzlich vorgeschriebenen Trinkwasseruntersuchungen in städtischen Gebäuden herrschen immense Rückstände (mehrere hundert Gebäude). Um diese Rückstände abzuarbeiten, wurde in der Referentenrunde vom 10.10.2023 beschlossen, dass die Erhebung und Beseitigung dieser in den Jahren 2024 bis 2028 erfolgen soll. Die hierfür notwendigen Kapazitäten sollen über das Stellenschaffungsverfahren zum Wirtschaftsplan 2025 mit einem Fristvermerk bis 12.28 bereitgestellt werden. Die finanziellen Mittel hierfür wurden seitens Ref.I/II durch die Erhöhung des Globalbudgets SUN zugesagt. Stellungnahme DiP: Um zeitnah mit der Bearbeitung der Rückstände bei den gesetzlich vorgeschriebenen Trinkwasseruntersuchungen beginnen zu können, wurde eine befristete budgetfinanzierte Beschäftigung zur Verfügung gestellt. Somit konnte mit der zeitkritischen Erstellung von Ausschreibungsunterlagen für die Auftragsvergabe an geeignete Ingenieurbüros bereits im Frühjahr 2024 gestartet werden. Zusätzlich zu dieser Projektingenieurs-Stelle ist eine Chemotechniker/in- sowie eine Chemielaborant/in-Stelle zur Abarbeitung der Rückstände notwendig. Die Schaffung der beantragten Kapazitäten wird empfohlen. Die Stellen sollen zunächst für die Dauer der zugesagten Finanzierung befristet geschaffen werden und erhalten den Fristvermerk F 12.28. Auch im Hinblick auf die parallel stattfindende Organisationsuntersuchung (OU) im Bereich Umweltanalytik ist die Anbringung des Fristvermerks notwendig, um Ergebnissen der OU nicht auf Dauer vorzugreifen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 94 von 202 166 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2821 Schul-IT - Betrieb, Ausbildung und IT-Koordination Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 93 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Referat für Schule und Sport Geschäftsbereich Referat IV Antrag: 2,00 FACHINFORMATIKER/IN 160.240 € 160.240 € E 10 0 € 2,0 0 Vorschlag: 2,00 FACHINFORMATIKER/IN 160.240 € 160.240 € E 10 0 € 2,0 0 Antrag: 0,75 FACHINFORMATIKER/IN 54.650 € 54.650 € E 9a 0 € 0,75 Vorschlag: 0,75 FACHINFORMATIKER/IN 54.650 € 54.650 € E 9a 0 € 0,75 Antrag: 2,00 FACHINFORMATIKER/IN 146.410 € 146.410 € E 9b 0 € 2,0 0 Vorschlag: 2,00 FACHINFORMATIKER/IN 146.410 € 146.410 € E 9b 0 € 2,0 0 Antrag: 1,00 IT-KOORDINATOR/IN PROJEKTE 85.146 € 85.146 € E 11 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 IT-KOORDINATOR/IN PROJEKTE 85.146 € 85.146 € E 11 0 € 1,00 ohne Deckung; Sperrvermerk X für die Ausbilderkapazität (siehe Text) Stellenwert als Platzhalter für Teilbereich Ausbilderkapazität, nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung. Im Bereich Schul-IT ist zusätzliche Kapazität im Projektmanagement bedingt durch die Menge aktueller und künftiger Projekte erforderlich, insbesondere für die Themen Serverumstrukturierung aus Gründen der IT-Sicherheit, Übernahme schulischer Endgeräte in ein zentrales Management sowie Übernahme der staatlichen Schulverwaltungen durch die städtische IT. Darüber hinaus ist eine Kapazitätsanpassung Fachinformatiker bedingt durch Neubau- und Sanierungsmaßnahmen, gesteigertem Supportbedarf durch Serverablösungen (wegen des technologischen Wandels sowie IT- Sicherheit, d.h. bislang extern verwaltete Geräte müssen nun zentral betreut werden) sowie durch die seitens des Freistaats angekündigte 1:1-Geräteausstattung (sukzessive ab dem Schuljahr 2024/2025) erforderlich. Aufgrund des eklatanten Fachkräftemangels im IT-Bereich sollte aus Sicht von Ref. IV eine gesamtstädtische Ausbildungsoffensive erfolgen, von der auch die städtische IT profitiert. Das Strategiepapier IT-Ausbildung wird derzeit erarbeitet und mit Ref. I/II abgestimmt. Eine Umsetzung eines solchen gesamtstädtischen Konzepts zur Verstärkung sowie Professionalisierung der Ausbildung Fachinformatiker ist von zusätzlicher Ausbilderkapazität bei der Schul-IT abhängig. Stellungnahme DiP: Zur Optimierung von bislang fehleranfälligen und teils langwierigen Projekten (zusätzlich 1,0 VK Koordinator/in IT-Projekte), zur Umsetzung schwieriger technischer Wandlungsprozesse (zusätzliche 2,75 VK Fachinformatiker/in) sowie zur Stärkung der Ausbildung im Bereich Informatik (zusätzliche 2,0 VK Fachinformatiker/in Ausbildungskoordination) wird die Schaffung der beantragten Kapazitäten für die drei unterschiedlichen Sachthemen empfohlen. Der zuletzt genannte Bedarf (Ausbilderkapazität) tritt jedoch nur ein, wenn die Entscheidung für die Umsetzung eines gesamtstädtischen Strategiekonzepts gefallen ist. Abhängig von der finalen Ausgestaltung eines künftigen Strategiekonzepts ist in der Folge der Verabschiedung auch der Umfang der für die Umsetzung erforderlichen Ausbilderkapazität bei der Schul-IT neu zu betrachten. Unter Umständen müssen auch die Inhalte der Arbeitsplatzbeschreibung noch angepasst werden. Vor diesem Hintergrund erhält die hierfür beantragte Kapazität im Umfang von 2,0 VK Fachinformatiker/in zunächst einen Sperrvermerk X. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Seite 95 von 202 167 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2821 Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 96 von 202 168 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2818 Kapazitätsanpassung Baukoordination und -controlling Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 94 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Referat für Schule und Sport Geschäftsbereich Referat IV Antrag: 3,00 SACHBEARBEITER/IN 231.852 € 231.852 € E 9c 0 € 3,00 Vorschlag: 3,00 SACHBEARBEITER/IN 231.852 € 231.852 € E 9c 0 € 3,00 ohne Deckung; teilweise mit Fristvermerk F 12.30 Aufgrund von erhöhtem Sanierungs- und Erweiterungsbedarf, des teilweise schwierigen Zustands der Bausubstanz und der Notwendigkeit einer hohen Anzahl von Neubaumaßnahmen, Großbauprojekten und diversen größeren Schulumbaumaßnahmen, die durch den demographischen Zuwachs und schulrechtliche Änderungen (Wiedereinführung des G 9) bedingt sind, verwaltet der Bereich Baukoordination und – controlling bei Ref. IV ein seit mehreren Jahren stetig steigendes Investitionsvolumen, das einen großen Anteil des gesamtstädtischen Haushalts beansprucht. Neben der Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel im Mittelfristigen Investitionsplan bedarf es parallel einer adäquaten Personalausstattung des Sachgebiets Baukoordination und - controlling, um die notwendigen Prozesse im Rahmen des Vor-BIC- , BIC- und MIP-Verfahrens steuern zu können. Bislang werden die sachbearbeitenden Aufgaben im Sachgebiet von zwei Mitarbeitenden wahrgenommen. Das stetig wachsende Bau - und Finanzvolumen bedingt eine personelle Aufstockung des Sachgebietes, um durch einen Personalausfall eine gravierende Beeinträchtigung des Dienstbetriebes (einschließlich Folgen für die städtischen und Bürgerinteressen) und damit eine unmittelbare Auswirkung auf den städtischen Haushalt zu verhindern (z.B. durch Nichteinhaltung der avisierten Bauzeitenpläne, Verzögerungen in den Baufortschritten). Mit einem Investitionsvolumen von 2,1 Mrd. Euro bildet der Schul - und Sportbereich in der Mittelfristigen Investitionsplanung 2024 bis 2027 einen Schwerpunkt der gesamten städtischen Ausgaben. In den letzten zehn Jahren hat sich das Investitionsvolumen verfünffacht. Stellungnahme DiP: Auf Grund der grundsätzlichen Bedeutung der Bereitstellung von notwendigen Flächen für Sport- und Schulbedarfe ist zur Bewältigung der Aufgabenmehrung bei der Steuerung von Prozessen im Rahmen des Vor-BIC- , BIC- und MIP-Verfahrens insbesondere aufgrund von erhöhtem Sanierungs- und Erweiterungsbedarf, zusätzliche Kapazität bei Ref. IV erforderlich. Die Verfünffachung des von Ref. IV verantworteten Investitionsvolumens im MIP in den letzten 10 Jahren ist ein Anhaltspunkt für das gestiegene Aufgabenvolumen, müsste aber um inflationsbedingte Kostensteigerungen bereinigt werden, um als aussagekräftigere Datengrundlage zu dienen. Unbestritten ist jedoch die zunehmende Komplexität von Baumaßnahmen insbesondere bei Sanierungs- und Erweiterungsfällen. Die beschlossenen MIP-Maßnahmen für den Zeitraum 2024-2027 sowie die in der Sitzung des gemeinsamen Jugendhilfe- und Schulausschusses am 20.06.2024 aufgelegte Ausbauplanung für den mittelfristigen Betrachtungszeitraum bis 2030 sind ein Anhaltspunkt für den Bedarfszeitraum der zusätzlichen Kapazität. Danach ist die weitere Entwicklung der Schülerzahlen abzuwarten, um den Kapazitätsbedarf für die Themen Baukoordination und -controlling beurteilen zu können. Ab dem Jahr 2022 nahm die Geburtenrate in Bayern ab. Ob dies eine Schwankung darstellt oder eine Trendumkehr hin zu einem anhaltend niedrigeren Geburtenniveau einleitet, wird sich erst in den nächsten Jahren zeigen. Es wird daher die Schaffung von zusätzlicher Kapazität im Umfang von 1,0 VK Sachbearbeiter/in zunächst befristet bis 12/2030 sowie weiterer zusätzlicher Kapazität im Umfang von 2,0 VK Sachbearbeiter/in unbefristet empfohlen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 97 von 202 169 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2838 Kapazitätsanpassung für Neubau, Erweiterungen, Sanierungen von Schulen Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 95 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Referat für Schule und Sport Geschäftsbereich Referat IV Antrag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN, STV. LTG 77.284 € 77.284 € E 9c 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN, STV. LTG 73.205 € 73.205 € E 9b 0 € 1,00 Antrag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN 72.867 € 72.867 € E 9a 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN 72.867 € 72.867 € E 9a 0 € 1,00 Antrag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN 77.284 € 77.284 € E 9c 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN 73.205 € 73.205 € E 9b 0 € 1,00 ohne Deckung; teilweise mit Fristvermerk F 12.30 Das Sachgebiet Neubau mit Ausstattung wurde zum 01.07.2024 im Zuge von Umstrukturierungsmaßnahmen im Baubereich organisatorisch als Gruppe zu Ref. IV in das dort neu gebildete Sachgebiet "Schul- und Sportstättenbau" verlagert und trägt nun den Namen "Neubau, Erweiterung, Sanierung". Wie bereits im nicht genehmigten Schaffungsantrag Sanierungsmaßnahmen an (allgemeinbildenden) Schulen zum Haushalt 2023 dargelegt, liegt eine gravierende Zunahme von Sanierungsmaßnahmen vor. Die Ausrichtung der Sachbearbeitungen soll weiterhin maßnahmenbezogen, jedoch zukünftig neben Neubaumaßnahmen auch erweitert auf Sanierungsmaßnahmen ausgelegt werden. Für den Bereich Sachbearbeitung Schulbauten wurden maßnahmenbezogene Personalkapazitätsbemessungen erarbeitet. Bei der Maßnahmenbezogenheit wurde zudem der jeweilige zu erwartende Projektfortschritt im Sinne von BIC-Phasen einschließlich der jeweils dazugehörigen Teilprojektaufgaben einbezogen. Für den Bereich Sachbearbeitung Inbetriebnahmen wurden ebenfalls maßnahmenbezogene Personalkapazitätsbemessungen erarbeitet. Stellungnahme DiP: Wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Bereitstellung von notwendigen Flächen für Sport- und Schulbedarfe ist zur Bewältigung der Aufgabenmehrung im Bereich der Sachbearbeitung für Neubau- , Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen zusätzliche Kapazität bei Ref. IV erforderlich. Die Verfünffachung des von Ref. IV verantworteten Investitionsvolumens im MIP in den letzten 10 Jahren ist ein Anhaltspunkt für das gestiegene Aufgabenvolumen. Der Umfang der beantragten zusätzlichen Sachbearbeiterkapazität ergibt sich aus einer maßnahmenbezogenen Bedarfsberechnung. Dabei wurde abgestellt auf die beschlossenen MIP-Maßnahmen für den Zeitraum 2024-2027 sowie die in der Sitzung des gemeinsamen Jugendhilfe- und Schulausschusses am 20.06.2024 aufgelegte Ausbauplanung für den mittelfristigen Betrachtungszeitraum bis 2030. Danach ist die weitere Entwicklung der Schülerzahlen abzuwarten, um den Kapazitätsbedarf für die Themen Neubau- und Erweiterungsmaßnahmen beurteilen zu können. Ab dem Jahr 2022 nahm die Geburtenrate in Bayern ab. Ob dies eine Schwankung darstellt oder eine Trendumkehr hin zu einem anhaltend niedrigeren Geburtenniveau einleitet, wird sich erst in den nächsten Jahren zeigen. Es wird daher die Schaffung von zusätzlicher Kapazität im Umfang von 1,0 VK für die Sachbearbeitung Schulbauten zunächst befristet bis 12/2030 sowie von weiterer zusätzlicher Kapazität für die Sachbearbeitung Schulbauten inkl. Stellv. Gruppenleitung und die Sachbearbeitung Inbetriebnahmen im Umfang von insgesamt 2,0 VK unbefristet empfohlen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 98 von 202 170 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2827 SpS - Ausbau Kapazität Integration im Sport Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 96 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Referat für Schule und Sport Geschäftsbereich Referat IV Antrag: 1,75 SACHBEARBEITER/IN 140.210 € 0 € E 10 140.210 € 0,00 Vorschlag: 1,75 SACHBEARBEITER/IN 140.210 € 0 € E 10 140.210 € 0,00 vollständige Deckung; Stellenvermerk Z; Sperrvermerk X; Fristvermerk F 12.27. Stellenwerte EGr. 10 als Platzhalter; nach Klärung offener Fragen erfolgen die Bewertungen. Das Programm "Sport integrativ" in Nürnberg besteht seit 2015. In dieser Zeit wurde ein Netzwerk mit Kooperationspartnern geschaffen, welches durch den SportService mit ins Leben gerufen wurde. Der SportService hat außerdem die Voraussetzungen für die Integrationsarbeit in den Sportvereinen auf den Weg gebracht. Dieses Projekt gilt es zu vertiefen. Die Verstetigung, Ausweitung und Weiterentwicklung der Projekte erscheint vor dem Hintergrund, Bundesmittel dafür zu beantragen und mit einem starken Partner in der Region kooperieren zu können, nahezu kostenneutral für die Stadt möglich. Stellungnahme DiP: Die Koordinationsleistungen und Tätigkeiten von SpS im Themenfeld "Integration im und durch Sport" sind als freiweillige Aufgabe zu klassifizieren. Die Ausweitung sportlicher Angebote mit dem Fokus auf Integration ist wünschenswert und kann befristet für die Dauer einer noch zu beantragenden Mittelbewilligung aus dem Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds voraussichtlich kostenneutral erfolgen. Die Schaffung der beantragten Teilstellen wird empfohlen. Sie erhalten einen Fristvermerk für die voraussichtliche Dauer der sichergestellten Finanzierung (F 12.27), einen Stellenvermerk Z (Zuschuss) sowie zunächst einen Sperrvermerk X. Der Sperrvermerk kann entnommen werden, sobald die Zusage über die vollständige Drittmittelfinanzierung vorliegt. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 99 von 202 171 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2830 SpS - Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen im Umfeld Stadionneubau Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 97 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Referat für Schule und Sport Geschäftsbereich Referat IV Antrag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN 96.144 € 96.144 € E 12 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN 96.144 € 96.144 € E 12 0 € 1,00 ohne Deckung; Fristvermerk F 12.31 Stellenwert EGr. 12 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung. Im Rahmen der Machbarkeitsstudie Stadion wurde sich nicht nur mit dem Stadionneubau auseinandergesetzt, sondern auch mit der Entwicklung des gesamten Sportareals am Dutzendteich und dessen Möglichkeiten. Es soll die Chance genutzt werden, das Stadionumfeld mit seinem aktuell begrenzten Freizeitwert zu einem attraktiven Mittelpunkt für die gesamte Bevölkerung im Bereich Erholung, Freizeit- und Breitensport zu entwickeln. Stellungnahme DiP: Ref. IV/SpS wurde mit Beschluss des Stadtrats vom 19.06.2024 mit den notwendigen Schritten zur Weiterbearbeitung der Umfeldentwicklung beauftragt und benötigt für diese zusätzliche Aufgabe entsprechende Kapazitäten. Die Schaffung einer zusätzlichen Stelle im Umfang von 1,0 VK Sachbearbeiter/in wird daher empfohlen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 100 von 202 172 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2819 Kapazitätsanpassung Anmietungen im Schulbereich Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 98 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Referat für Schule und Sport Geschäftsbereich Referat IV Antrag: 0,50 SACHBEARBEITER/IN 36.602 € 36.602 € E 9b 0 € 0,50 Vorschlag: 0,50 SACHBEARBEITER/IN 36.602 € 36.602 € E 9b 0 € 0,50 ohne Deckung Anmietungen im Schulbereich fallen in die Pflichtaufgaben einer Kommune im Rahmen der Sachaufwandsträgerschaft. Insgesamt haben sich in allen Aufgabenbereichen im Rahmen der Anmietungen im Referat für Schule und Sport die Fallzahlen durch gestiegene Bedarfe an Schulräumen/ -gebäuden, Räumen für die Mittagsbetreuung, Sporthallen und Freisportflächen erhöht. Auch in den kommenden Jahren stehen aufgrund einer Vielzahl geplanter Generalsanierungen von Schulgebäuden zahlreiche Interimsanmietungen an. Weiterhin ergeben sich durch Einführung und Zunahme neuer Mietvertragsmodelle (sog. nicht-konventionelle Mietvertragsformen) neue Tätigkeiten und Verantwortlichkeiten. Stellungnahme DiP: Auf Grund der grundsätzlichen Bedeutung der Bereitstellung von notwendigen Flächen für Sport- und Schulbedarfe ist zur Bewältigung der Aufgabenmehrung insbesondere aufgrund der steigenden Zahl von Interimsanmietungen, die für die Generalsanierungen von Schulgebäuden benötigt werden, zusätzliche Kapazität bei Ref. IV erforderlich. Die Schaffung einer zusätzlichen Teilstelle im Umfang von 0,5 VK Sachbearbeiter/in wird empfohlen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 101 von 202 173 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2825 Kapazitätsanpassung für bauliche und strategische Maßnahmenplanung beim (Schul-) Sportflächenmanagement Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 99 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Referat für Schule und Sport Geschäftsbereich Referat IV Antrag: 0,50 SACHBEARBEITER/IN 42.573 € 42.573 € E 11 0 € 0,50 Vorschlag: 0,50 SACHBEARBEITER/IN 42.573 € 42.573 € E 11 0 € 0,50 ohne Deckung Aufgrund der wachsenden Stadt werden in den nächsten Jahren zusätzliche Schulen und Sportstätten benötigt und auch errichtet. Darüber hinaus sind für immer mehr Bestandsbauten dringend Sanierungs- oder Ersatzbaumaßnahmen nötig. Die Errichtung von geeigneten und bedarfsgerechten Schulsportanlagen ist zum einen Pflichtaufgabe im Rahmen der Sachaufwandsträgerschaft und darüber hinaus wichtiger Bestandteil der kommunalen Daseinsvorsorge, da diese Sportstätten gleichzeitig Infrastruktur für den Breiten- und Vereinssport darstellen. Zukunftsorientiertes, nachhaltiges und wirtschaftliches Bauen kann nur gewährleistet werden, wenn der Planungsprozess intensiv und qualitativ hochwertig begleitet werden kann. Stellungnahme DiP: Für die sportfachliche Beurteilung bei schulischen Baumaßnahmen und die Einbeziehung sportpädagogischer Anforderungen und aktueller Entwicklungen bei der Aufstellung von Raumprogrammen nach den Planungsgrundlagen für den Sportunterricht wurde zum Haushalt 2021 zusätzliche Kapazität geschaffen. Die ursprünglich vorhandene Teilstelle im Umfang von 0,25 VK wurde damals befristet bis 12/26 um 0,75 VK aufgestockt. Die Aufstockung ist teilweise intern gegenfinanziert. Die zur Teildeckung verwendete Stelle Nr. 040.01030 (ehem. 040.0225) erhielt aus diesem Grund einen ebensolang befristeten Sperrvermerk im Umfang von 0,12 VK. Vor dem Hintergrund der grundsätzlichen Bedeutung der Bereitstellung von notwendigen Flächen für Sport- und Schulbedarfe ist zur Bewältigung der Aufgabenmehrung für die konkrete Maßnahmenplanung beim (Schul-) Sportflächenmanagement aufgrund einer insgesamt erhöhten Anzahl von Maßnahmen zusätzliche Kapazität bei Ref. IV erforderlich. Die Schaffung einer zusätzlichen Teilstelle im Umfang von 0,5 VK Sachbearbeiter/in wird empfohlen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 102 von 202 174 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2822 IPSN - Kapazitätsanpassung Verwaltungsleitung Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 100 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Referat für Schule und Sport Geschäftsbereich Referat IV Antrag: 0,21 VERWALTUNGSLEITUNG 16.230 € 16.230 € E 9c 0 € 0,21 Vorschlag: 0,21 VERWALTUNGSLEITUNG 16.230 € 16.230 € E 9c 0 € 0,21 ohne Deckung Seit der Schaffung der Funktion der Verwaltungsleitung hat sich durch deutlichen Ausbau der Abteilungen und damit steigender Anzahl der zu betreuenden Mitarbeitenden die Quantität der Arbeit erhöht und andererseits sind auch die Stellenanforderungen qualitativ gestiegen. Anhand des Stellenplans lässt sich in den vergangenen zwölf Jahren ein Stellenzuwachs von 7,65 VK und damit 42 % verzeichnen. Hinzu kommen deutlich gestiegene qualitative und quantitative Anforderungen insbesondere in den Bereichen Digitalisierung und Führungsarbeit. Bei IPSN war in den vergangenen Jahren deutlich erkennbar, dass eine Aufstockung der Verwaltungsleitungsstunden dringend erforderlich ist, um den gestellten Erwartungen und der Geschwindigkeit des Wandels gerecht werden zu können. Stellungnahme DiP: Die Kapazität Verwaltungsleiter/in im Umfang von 0,77 VK bzw. 0,79 VK wurde im Jahr 2011 implementiert - damals noch in der Organisationseinheit SPI - Pädagogisches Institut und Schulpsychologie, deren Personalkörper zur damaligen Zeit 18,88 VK umfasste. Durch den zwischenzeitlich erfolgten bedarfsgerechten fachlichen Ausbau des IPSN besteht der Personalkörper derzeit aus insgesamt 26,03 VK. Dies schlägt sich in einer Zunahme von Verwaltungsaufgaben sowie einer Zunahme des Arbeitsaufwandes für die effiziente Gestaltung von Arbeitsabläufen innerhalb des IPSN nieder. Vor diesem Hintergrund wird die Aufstockung der bisherigen Teilstelle auf eine ganze Stelle empfohlen, um die Verwaltungskapazität an den fachlichen Ausbau des IPSN anzupassen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 103 von 202 175 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2828 SpS - Vergabe Eislaufzeiten für Schulen Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 101 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Referat für Schule und Sport Geschäftsbereich Referat IV Antrag: 0,25 VERWALTUNGSFACHKRAFT 15.165 € 15.165 € E 7 0 € 0,25 Vorschlag: 0,15 VERWALTUNGSFACHKRAFT 9.099 € 9.099 € E 7 0 € 0,15 ohne Deckung Im Erbbaurechtsvertrag für die Arena Nürnberger Versicherung von 1999 ist festgelegt, dass den Nürnberger Schulen von Oktober bis März 20 Wochenstunden kostenlos für den Schuleislauf zur Verfügung stehen. Die Vergabe dieser Zeiten soll ab Herbst 2024 zentral über SpS erfolgen. Die bisherige Abwicklung erfolgte über eine Lehrkraft der Bertolt-Brecht-Schule, die zum Schuljahresende 2023/24 in Ruhestand geht. Ziel ist das Aufrechterhalten des Angebotes von kostenlosen Eislaufzeiten für Nürnberger Schulen. Stellungnahme DiP: Der Antrag entspricht keiner der vier Kategorien der Anordnung des Oberbürgermeisters Nr. 6 A vom 26.02.2024. Bis dato wurde die Einteilung der Eislaufzeiten von einer Sportfachberaterin des Staatlichen Schulamtes miterledigt, die nun jedoch in den Ruhestand geht. Durch deren Engagement hat sich eine zentrale Eislaufzeiteneinteilung eingebürgert und in der Praxis bewährt. Eine Beibehaltung des Eislaufzeitenangebots für Nürnberger Schulen ist wünschenswert. Die organisatorische Verortung der Aufgabe der Eislaufzeitenvergabe im Sachgebiet Sportstätten des SportService wäre sinnvoll, da diese Organisationseinheit bereits die Schwimmzeiten für Schulen vergibt. Der beantragte Stellenanteil im Umfang von 0,25 VK kann jedoch aus organisatorischer Sicht nicht validiert werden. Eine Analyse der voraussichtlichen Zeitaufwände ergab einen geschätzen jährlichen Bedarf von 230 Stunden. Es wird daher die Schaffung zusätzlicher Kapazität im Umfang von 0,15 VK empfohlen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 104 von 202 176 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2820 Aufstockung Kapazität für Inklusion Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 102 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Referat für Schule und Sport Geschäftsbereich Referat IV Antrag: 0,53 SACHBEARBEITER/IN 38.799 € 38.799 € E 9b 0 € 0,53 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Die Projektstelle Inklusion hat in den vergangenen Jahren unentbehrliche Expertise im Bereich Inklusion in Schule sowie teils Sport und Kultur entwickelt. Eine Aufstockung der Arbeitszeit dieser Stelle auf den ehemaligen Rahmen stellt sicher, dass die Arbeit und die erreichten Fortschritte effektiv fortgesetzt werden können. Stellungnahme DiP: Der Antrag entspricht keiner der vier Kategorien der Anordnung des Oberbürgermeisters Nr. 6 A vom 26.02.2024. Die für diese Aufgabe vorhandene Kapazität ist für die effektive Fortsetzung der Arbeit und für den Ausbau der erreichten Fortschritte grundsätzlich ausreichend. Die Schaffung zusätzlicher Kapazität ist jedoch wünschenswert, um das Themengebiet intensiver bearbeiten zu können. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 105 von 202 177 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2823 IPSN - Schutzkonzepte gegen sexualisierte Gewalt an Schulen Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 103 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Referat für Schule und Sport Geschäftsbereich Referat IV Antrag: 0,50 SCHULPSYCHOLOGE/IN 47.935 € 47.935 € E 13 0 € 0,50 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Grundlagen des Schaffungsantrages sind Empfehlungen der Kultusministerkonferenz, die Umsetzung des städtischen Gleichstellungsaktionsplans und der Bericht im Schulausschuss vom 26.04.2024. Ziel ist der präventive Schutz von Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften vor sexualisierter Gewalt sowie reaktive kompetente Hilfe, falls Lehrende und Lernende Erfahrungen sexueller Gewalt machen mussten. Dadurch sollen physische und psychische individuelle und gesellschaftliche Folgen gemindert werden. Zielgruppen sind neben Schülerinnen und Schüler sowie Schulleitungen und Lehrkräften auch die Eltern. Stellungnahme DiP: Der Antrag entspricht keiner der vier Kategorien der Anordnung des Oberbürgermeisters Nr. 6 A vom 26.02.2024. Eine Schaffung wird nicht empfohlen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 106 von 202 178 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2824 IPSN - Berufliche und Erwachsenenbildung an der Energie- und Umweltstation Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 104 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Referat für Schule und Sport Geschäftsbereich Referat IV Antrag: 0,50 PÄD. MITARBEITER/IN 47.935 € 47.935 € E 13 0 € 0,50 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Im Jahr 2019 wurde die Energie- und Umweltstation Nürnberg in Betrieb genommen. Diese hat die Aufgabe, das wichtige Thema Umweltbildung und Nachhaltigkeit für verschiedene Bevölkerungsgruppen zu leisten (sowohl Kinder und Jugendliche als auch Er- wachsene). Pandemiebedingt konnte in den ersten Jahren nur ein eingeschränktes Angebot generiert werden. Durch die nun vorhandenen Erfahrungswerte kann belegt werden, dass der Bedarf an BNE- Angeboten in der Stadtbevölkerung so hoch ist, dass ein personeller Ausbau wesentlich ist, um alle Bevölkerungsschichten in Nürnberg adäquat zu erreichen. Stellungnahme DiP: Der Antrag entspricht keiner der vier Kategorien der Anordnung des Oberbürgermeisters Nr. 6 A vom 26.02.2024. Eine Schaffung wird nicht empfohlen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 107 von 202 179 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2826 SpS - Bedarfsträgerschaft Bewegungsräume im öffentlichen Raum Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 105 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Referat für Schule und Sport Geschäftsbereich Referat IV Antrag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN 80.120 € 80.120 € E 10 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Besonders im Fall der Bewegungsräume im öffentlichen Raum für Erwachsene wird deutlich, dass in diesem Bereich aufgrund der nicht definierten und personell untermauerten Bedarfsträgerschaft aktuell keine systematischen und bedarfsgerechten Planungen stattfinden. Ziel ist es, die Sport- und Bewegungsflächenversorgung für die Bevölkerung von Jung bis Alt nachhaltig zu erhalten und zu verbessern und damit zur Erhaltung und Steigerung der Lebensqualität in Nürnberg gemäß den Richtlinien des Deutschen Städtetages beizutragen. Stellungnahme DiP: Der Antrag entspricht keiner der vier Kategorien der Anordnung des Oberbürgermeisters Nr. 6 A vom 26.02.2024. Eine Schaffung wird nicht empfohlen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 108 von 202 180 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2829 SpS - Projektbüro Großsportveranstaltungen Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 106 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Referat für Schule und Sport Geschäftsbereich Referat IV Antrag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN 80.120 € 80.120 € E 10 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung; Fristvermerk 06.26 Die Stadt Nürnberg tritt zunehmend als Veranstalter oder als mit in der Verantwortung stehender Ausrichter von Großsportveranstaltungen auf. Im Besonderen ist hier der im Jahr 2024 aufgelegte und sich jährlich wiederholende Metropolmarathon gemeinsam mit der Stadt Fürth zu nennen. Die Rolle des „Veranstalters“ bringt neue Aufgaben und Zuständigkeiten mit sich. Stellungnahme DiP: Der Antrag entspricht keiner der vier Kategorien der Anordnung des Oberbürgermeisters Nr. 6 A vom 26.02.2024. Allerdings liegt hier die Konstellation vor, dass die Stadt Nürnberg für die Durchführung des Metropolmarathons in 2025 bereits Verpflichtungen eingegangen ist und SpS bereits jetzt Planungsleistungen für dessen Durchführung erbringt. Inhaltlich lassen jedoch die von SpS vorgelegten Informationen noch keine valide Bererechnung des zusätzlichen Aufwands für die Durchführung der beiden städtischen (Groß-)Sportveranstaltungen Metropolmarathon und Winterwelt (Eislauffläche am Hauptmarkt) zu. Aus diesem Grund plant Ref. IV, den in 2024 durchgeführten Metropolmarathon zu evaluieren, um so die tatsächlichen Aufwände den bei SpS für die Durchführung von Veranstaltungen bereits bei mehreren Stellen vorhandenen Kapazitäten gegenüberzustellen. Eine wichtige Rolle für den Umfang des Kapazitätsbedarfs spielt zudem die Entscheidung, wie nach der Durchführung des Metropolmarathons im Jahr 2025 die künftige Durchführung ab dem Jahr 2026 ablaufen soll. Bisher gibt es eine vertragliche Grundlage mit der Stadt Fürth für die gemeinsame Durchführung mit Kapazitäten der jeweiligen Stadt nur für das Jahr 2024 und 2025. Aus Komplexitäts- und Kostengründen haben sich andere Großstädte gegen eine Organisation von Marathonveranstaltungen mit eigenem Personal entschieden und nutzen dafür spezialisierte Agenturen. Zur Klärung dieser Fragestellung ist eine Grundsatz-Gremienentscheidung herbeizuführen. Auf Basis der nach der o.g. Evaluation vorliegenden Zahlen und Fakten, inkl. zur ab 2026 geplanten Vorgehensweise bei der Organisation des Metropolmarathons, kann im Anschluss seitens DiP der künftige Kapazitätsbedarf beurteilt werden. Als Zwischenschritt wird daher empfohlen, zum Haushalt 2025 für die Durchführung von Großsportveranstaltungen bei SpS pauschal zusätzliche Kapazität im Umfang von 0,75 VK zu schaffen. Des weiteren wird empfohlen, einen Fristvermerk F 06.26 anzubringen, da der künftige Kapazitätsbedarf stark abhängig ist von der noch zu treffenden strategischen Make-or-buy-Entscheidung bezüglich des Metropolmarathons 2026ff. . Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 109 von 202 181 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2833 Anpassung der Springerkapazität an den Bedarf im Betriebsdienst der HVE Schule und Sport Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 107 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Hausverwaltende Einheit Schule Geschäftsbereich Referat IV Antrag: 3,00 HSM SPRINGKRAFT POOL 169.239 € 169.239 € E 5 0 € 3,0 0 Vorschlag: 2,00 HSM SPRINGKRAFT POOL 112.826 € 112.826 € E 5 0 € 2,0 0 Antrag: 1,00 PLATZ-/HALLENWART SPRINGKRAFT POOL 56.413 € 56.41 3 € E 5 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Bei der HVE SuS waren in den letzten drei Jahren von 127 Schulhausmeistern/Platz- warten/Koordinatoren durchschnittlich 25 Mitarbeiter an insgesamt 2.816 Tagen im Jahr im Krankenstand. Da im genannten Betrachtungszeitraum die langen Ausfälle nicht ausschließlich durch den Einsatz von Hausmeistern bzw. Platzwarten des jeweiligen Bezirks kompensiert werden konnten, mussten zum einen Hausmeister aus anderen Bezirken eingesetzt sowie die gegenseitige Vertretung der beiden Berufsgruppen (Hausmeister/Platzwarte) - obwohl fachfremd – angeordnet werden. Zudem mussten Koordinatoren vertretungsweise hausmeisterliche Tätigkeiten in erheblichem Umfang übernehmen. In der Praxis zeigte sich, dass diejenigen Mitarbeiter, die Lanzeitvertretungen übernehmen mussten, in der Folge durch die Zusatz- und Überbelastungen vermehrte Arbeitsunfähigkeitszeiten aufwiesen. Eine Krankheitsspirale wurde losgetreten. Die sich bei der HVE SuS im Einsatz befindenden 20 VK Springerkapazität (inkl. Springer für J- Objekte) ist ausschließlich auf die Vertretung kurzer Erkrankungszeiträume (bis 41 Tage) sowie der Urlaubszeiträume das Bezirkspersonals ausgelegt; darüber hinaus erfüllen sie Hausmeisteraufgaben an ihrem Stammschulhaus. Bei Stammschulhäusern handelt es sich meist um die größten Schulobjekte im jeweiligen Bezirk, deren infrastrukturelles und technisches Gebäudemanagement mehrere Hausmeister erfordert. Stellungnahme DiP: Der Antrag entspricht keiner der vier Kategorien der Anordnung des Oberbürgermeisters Nr. 6 A vom 26.02.2024. Jedoch sorgt der Umfang der bisher vorhandenen Springerkapazität seit längerem im praktischen Betrieb für Probleme bei der ordnungsgemäßen Betreuung der schulischen Liegenschaften sowie der zugewiesenen Sportflächen und verursacht zum anderen eine Überlastungssituation bei denjenigen Mitarbeitern, die aufgrund bisher nicht ausreichender Springerkapazität über lange Zeiträume eine Vertretung übernehmen. Die Praxiserfahrungen zeigen, dass es nur selten gelingt, Vertretungsbedarfe über eine budgetfinanzierte Beschäftigung zu decken. Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Betreuung der Liegenschaften wird daher empfohlen, zusätzliche Springerkapazität als zentale Pool-Lösung für alle 11 Bezirke zu schaffen. Ziel der zentralen Bewirtschaftung im Sinne eines Stellenpools ist es, die zusätzliche Kapazität so effektiv wie möglich einzusetzen, da sie rechnerisch lediglich einen Teil der langfristigen Vertretungserfordernisse abdeckt. Vor dem Hintergrund der gesamtstädtischen Finanzsituation wird die Begutachtung auf das absolut notwendige Mindestmaß im Umfang von 2,0 VK (Hausmeister Springkraft) beschränkt. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 110 von 202 182 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2831 Inbetriebnahme des Schulneubaus Brunecker Straße Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 108 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Hausverwaltende Einheit Schule Geschäftsbereich Referat IV Antrag: 1,00 HSM BRUNECKER STR. 56.413 € 56.413 € E 5 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 HSM BRUNECKER STR. 56.413 € 56.413 € E 5 0 € 1,00 ohne Deckung; Sperrvermerk X Zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebs durch schulhausmeisterliche Betreuung des neuen Schulgebäudes mit einer Bruttogrundfläche der Gebäude von insgesamt 11.952,11 qm (Schule, Hort, Turnhalle) zzgl. Außenflächen (Pausenhof, Sportflächen) für eine Grundschule und einem Hort mit Nachmittagsbetrieb bis 16:00 Uhr ist zusätzliche Kapazität im Umfang einer Stelle erforderlich. Die Betreuung kann mit den vorhandenen Personalressourcen im Bereich der HVE SuS nicht gewährleistet werden. Mit der Fertigstellung des Schulneubaus Brunecker Str. ist voraussichtlich im 2./3. Quartal 2025 zu rechnen. Stellungnahme DiP: Für die schulhausmeisterliche Betreuung des neuen Schulstandorts in der Brunecker Straße ist zusätzliche Kapazität erforderlich. Die Schaffung der beantragten Stelle wird empfohlen. Die Stelle erhält bis zur Inbetriebnahme des Schulgebäudes den Sperrvermerk X. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 111 von 202 183 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2832 Anpassung des Betriebsdienstes der Sport- und Veranstaltungshalle Kia-Metropol- Arena an die Auslastung Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 109 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Hausverwaltende Einheit Schule Geschäftsbereich Referat IV Antrag: 0,50 MEISTER/IN VERANSTALTUNGSTECHNIK 36.434 € 36.434 € E 9a 0 € 0,50 Vorschlag: 0,50 MEISTER/IN VERANSTALTUNGSTECHNIK 36.434 € 36.434 € E 9a 0 € 0,50 ohne Deckung Die beantragte Kapazität ist für den Betrieb der Veranstaltungshalle unter Einhaltung aller gesetzlichen und tariflichen Vorgaben erforderlich. Gem. § 40 VStättV muss bei Veranstaltungen mindestens ein Veranstaltungsmeister anwesend sein. Die Auslastungssituation wurde bereits im vergangenen Jahr detailliert dargestellt. Die HVE SuS hatte hierbei 1,0 VK beantragt, jedoch wurden leider letztendlich nur 0,5 VK genehmigt. Da sich keine Änderungen an den damals geschilderten Bedingungen ergeben haben, beantragen wir somit erneut die dringend benötigten 0,5 VK Stellungnahme DiP: Die Anpassung des Betriebsdienstes der Sport- und Veranstaltungshalle Kia-Metropol-Arena an die Auslastung war bereits im Schaffungsverfahren zum Haushalt 2024 Thema. Der damals beantragte Bedarf für zusätzliche Kapazität mit der Funktion Meister/in Veranstaltungstechnik war von DiP ursprünglich im Umfang von 1,0 VK befürwortet worden. Im Zuge weiterer Abstimmungsrunden erfolgte eine Reduzierung um 0,5 VK. Die damalige Einschätzung seitens DiP hat nach wie vor Bestand. Die Schaffung von 0,5 VK Meister/in Veranstaltungstechnik wird empfohlen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 112 von 202 184 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2835 Einstellungskorridor Stufe 3 Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 110 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Allgemeinbildende Schulen Geschäftsbereich Referat IV Antrag: 11,00 LEHRKRAFT GYMNASIUM 1.268.080 € 1.268.080 € A 13/A 14 0 € 11,00 Vorschlag: 11,00 LEHRKRAFT GYMNASIUM 1.268.080 € 1.268.080 € A 13/A 14 0 € 11,00 ohne Deckung Auch der Bayerischen Lehrerbedarfsprognose 2023 für Gymnasien ist unverändert der Trend zu entnehmen, dass es 2025 aufgrund des neuen neunjährigen Gymnasiums zu der einmaligen Sondersituation kommen wird: Einem Bedarf von rund 3 400 Lehrkräften werden dann nur etwa 1 700 Bewerber/-innen gegenüberstehen. Hier kann die Stadt nur durch ein eigenes fortgeführtes Konzept dem drohenden Lehrpersonaldefizit entgegenwirken und damit die Unterrichtsversorgung gewährleisten. Für das Jahr 2025 werden auf Grund des bereits zwei Jahre laufenden iterativen Vorgehens erneut weitere 11 VK für Lehrkräfte beantragt. Die in Summe aufgebauten 33 VK werden im Sommer 2025 nach Schulgröße auf einzelne Stellenplanbereiche der städtischen Gymnasien verteilt. Im dann anlaufenden voll ausgebauten G9- Unterrichtsbetrieb erfolgt die weitere Bewirtschaftung und der Unterrichtseinsatz nach Schülerzahl bzw. Lehrpersonalwochenstunden. Stellungnahme DiP: Die Stadt Nürnberg steht mit der Vorhaltung eines städtischen Schulwesens in der Pflicht, ausfallsicheren Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten. Der für das Schuljahr 2025/26 prognostizierte Zuwachs an 393 Schülerinnen und Schüler in den Oberstufen der städtischen Gymnasien bedeutet bei regelmäßigen 23 Wochenstunden pro Lehrkraft ca. 33,0 VK Stellenmehrbedarf. Aufgrund des iterativen Vorgehens werden für das Haushaltsjahr 2025 im dritten und abschließenden Schritt 11 Lehrkraftstellen benötigt, um den Bedarf decken zu können. Aufgrund der unveränderten Werte der Bayerischen Lehrerbedarfsprognose und aufgrund des ausgebauten G-9 Unterrichtsbetriebes wird die Schaffung von 11,0 VK befürwortet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 113 von 202 185 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2836 Schülerbeförderung Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 111 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Allgemeinbildende Schulen Geschäftsbereich Referat IV Antrag: 3,00 VERWALTUNGSFACHKRAFT 191.136 € 191.136 € E 8 0 € 3,0 0 Vorschlag: 3,00 VERWALTUNGSFACHKRAFT 191.136 € 191.136 € E 8 0 € 3,0 0 ohne Deckung Das Gesetz zur Änderung des Schulwegkostenfreiheitsgesetzes (Inkrafttreten seit 01. August 2023) hat maßgebliche Auswirkungen auf die benötigen Verwaltungsressourcen im Bereich Schülerbeförderung. Die dort geregelte Absenkung der Familienbelastungsgrenze auf 320 EUR bzw. 490 EUR führt zu einem grundsätzlichen (Teil-) Rückerstattungsanspruch, soweit die nächstgelegene Schule besucht und die gesetzliche Mindestschulweglänge überschritten wird. Hinzu kommen nun jährlich 3720 neue Anspruchsberechtigte (Fälle) der Jahrgänge 11,12 und 13 mit allen damit verbundenen Folgetätigkeiten (z.B. Widerspruchsbearbeitung, Beschwerdemanagement). Die Prozesse in der Schülerbeförderung sind im Frontend bereits digital optimiert worden und können keiner weiteren signifikanten systemgestützten Optimierung mehr unterzogen werden. Gleichzeitig greift die Gesetzesänderung bereits zum Schuljahr 2023/2024, so dass bereits im Vorgriff auf mögliche Stellenausweitungen die Bearbeitungslast steigt (Gesetzesänderung publizieren, Internetauftritte anpassen, Information an die Betroffenen herausgeben). Stellungnahme DiP: Der Fallzahlenanstieg und die Bedarfsprognose im Bereich Schülerbeförderung aufgrund der genannten Gesetzesänderung sind nachvollziehbar dargelegt. Die Prozesse in der Rückerstattung wurden zusammen mit DiP bereits im Vorfeld digitalisiert und optimiert. Die Fallzahlensteigerung für das Schuljahr 2023/2024 wirkt sich bereits zur Einreichungsfrist im Oktober 2024 aus. Die Personalsituation im Sachgebiet ist bereits sehr angespannt, zumal nun auch eine Anbindung an eine neue Datenbank mit erheblichem Erprobungsaufwand startet. Der beantragte Bedarf in Höhe von 3,0 VK wird zur Schaffung empfohlen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 114 von 202 186 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2815 Rechnungswesen Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 112 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Allgemeinbildende Schulen Geschäftsbereich Referat IV Antrag: 1,40 VERWALTUNGSFACHKRAFT 83.676 € 83.676 € E 6 0 € 1,40 Vorschlag: 1,20 VERWALTUNGSFACHKRAFT 71.722 € 71.722 € E 6 0 € 1,20 ohne Deckung Eine neue Gesetzesanpassung führt zu abrechnungsintensiven Mehraufgaben bei der Rechnungssachbearbeitung der Schülerbeförderung (Absenkung Belastungsgrenze der Vorauszahler ab Jahrgang 11 mit der Folge erheblicher Mehranträge und - buchungsvorfälle). Zudem ist die Personalkapazität beim Rechnungswesen für die 105 SchA-Schulen inclusive Fachamtsbudget mit bis zu 400 abzurechnenden Einzel-Budgets seit Jahren sehr angespannt (Fachamtsbuget, Abwicklung von Zuschussverfahren, Abwicklung pädagogischer Projektmittel, Abwicklung Trägerleistungen Ganztags-und Mittagsbetreuungen). Um die Jahresabrechnungen rechtzeitig zu erledigen, wurden bereits Verbesserungen geprüft (z.B. hinsichtlich Struktur, Themenvielfalt und Bearbeitungsintensität, Anteilsquoten E-Rechnungen, Arbeitsschritte Einreichungen). Die vom Referat IV mit entsprechenden Aufgaben für Rechnungssachbearbeitung abgegebenen 0,15 VK sind nach einer Bedarfsanalyse nicht auskömmlich, eine zeitweise Aufgabenverschiebung zulasten der Rechnungssachbearbeitung an Schulen kann nicht fortgeführt werden. Eine Bedarfsanalyse ergibt zusätzliche Kapazitäten im Umfang von 0,77 VK für die Rechnungssachbearbeitung der SchA- Schulen und des Fachamtsbudgets und zusätzliche Personalkapazitäten in Höhe von 0,61 VK für die Rechnungssachbearbeitung der Schülerbeförderung. Stellungnahme DiP: Der Mehrbedarf setzt sich aus der bestehenden gesetzlichen Pflichtaufgabe mit Rechtsänderung und Fallzahlensteigerung in der Schülerbeförderung (s. hierzu entspr. Schaffungsantrag) und der Mehrung der Pflichtaufgaben für die SchA-Schulen und des Fachamtsbugdets zusammen. Die von Referat IV erhaltenen 0,15 VK sind in der Personalbemessung zu berücksichtigen. Buchungsengpässe führten bereits zu Beschwerden auch der Busunternehmungen und zu negativer Berichterstattung in den Medien. Unter Berücksichtigung der bereits bestehenden Kapazitäten (inkl. der von Ref. IV übertragenen), ergibt sich ein Bedarf von 1,2 VK. Um eine ordnungsgemäße Sachbearbeitung im Rechnungswesen aufrechtzuerhalten, wird die Schaffung dieser Kapazitäten empfohlen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 115 von 202 187 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2834 Finanzrechnung Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 113 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Allgemeinbildende Schulen Geschäftsbereich Referat IV Antrag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN 73.205 € 73.205 € E 9b 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN 72.867 € 72.867 € E 9a 0 € 1,00 ohne Deckung Der Stellenbedarf basiert auf unterschiedlichen neuen Entwicklungen (auszubauende Kontenstruktur im Teilhaushalt Finanzrechnung mit einheitlicher Software für Zahlungsverkehr und Vorgaben für schulische Kontenführer, Einführung Zahlstellenleitung SchA mit Kontoprüfpflichten für städtische Schulen, tax compliance), die zu einer Erweiterung im Pflichtaufgabenbereich führen. Die Notwendigkeit, die schulischen Konten neu aufzusetzen, resultiert aus Gesetzesänderungen im Bayerischen Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) im April 2023 und einem Hinweis des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes (mit Auswirkungen zu Erweiterung der Schulkontenzahl, erstmaliger Aufnahme aller Zahlungsströme in die Haushaltsbilanz der Stadt, Zurechnung sämtlicher Kontenführungsaufwendungen zur Sachaufwandsträgerschaft, Einrichtung einer Zahlstelle mit Prüfpflicht bei SchA). Durch das neue Umsatzsteuerrecht für die öffentliche Hand (§ 2b UStG) wird die Umsatzbesteuerung unternehmerischer Tätigkeit von Schulen notwendig. SchA ist im Rahmen des tax compliance dazu verpflichtet, quartalsbezogen Sondervorgänge zu identifizieren und steuerlich zu bewerten, sowie folgerichtige Schlüsse für umzusteuernde Prozessabläufe zu treffen und steuerrelevante Schulaktivitäten neu zu regeln (z.B. Einführung Quittungsworkflow, Schuletataufnahme von Jahresberichtsaufgaben, Steuerrelevanz von Schulaktivitäten, Marktzugänge bei Schulverkäufen, Bewertung von Schulfesten). Stellungnahme DiP: Durch die zum 01. 05. 2023 erfolgte Änderung der Bayerischen Schulordnung (BaySchO) und des Art. 89 Abs. 1 S.3 Nr. 1 Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) und eine Feststellung des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes muss die Stadt als Sachaufwandsträger die ca. 600 städtischen und staatlichen Schulkonten zur Abwicklung der schulbetrieblichen Zahlungsströme neu aufsetzen. Die Einrichtung einer Zahlstellenfunktion bei SchA zur Durchführung der Kontenprüfpflichten wird erforderlich. Aufgrund der Komplexität und Volumina der Geschäftsvorfälle bei SchA ist der beantragte Mehrbedarf von 1,0 VK erforderlich und wird zur Schaffung empfohlen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 116 von 202 188 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2837 Schulernährungsbildung Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 114 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Allgemeinbildende Schulen Geschäftsbereich Referat IV Antrag: 0,50 PROJEKTLEITUNG 47.935 € 47.935 € E 13 0 € 0,50 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Das EU Forschungsprojekt SchoolFood4Change endet nach derzeitigem Kenntnisstand 12/2025. Initiiert durch diese Projektstelle wurde das für die schulische Landschaft elementare Thema der Schulernährungsbildung erstmals projektgestützt aufgegriffen. Das Thema erfährt hohe Anerkennung im Stakeholder Treffen . Eine zusätzliche Stelle in diesem Kontext wurde im Referat für Schule und Sport zum Haushalt 2024 geschaffen. SchA wird im Sommer 2024 eine weitere Vorlage zur Schulverpflegung in den Schulausschuss einbringen. Mit der Vorlage verbunden sein soll neben einem umfassenden Konzept zur Umsetzung einer sinnvollen Ernährungsstrategie an Nürnbergs Schulen auch die Offenlegung der perspektivisch nötigen finanziellen und personellen Ressourcen. Grundsätzlich notwendig ist aus Sicht von SchA, die Projektergebnisse von School-Food4Change zu festigen. Stellungnahme DiP: Informationen, die eine verlässliche Einschätzung des kapazitativen Bedarfes ermöglichen, stehen seitens Referat IV und SchA noch aus. Zum Haushalt 2024 wurden 0,5 VK im Stellenplan Referat IV geschaffen (Wiss. Mitarbeiter/in Ernährungsstrategie, Stelle Nr. 040.0026). Diese Stelle wurde im Juni 2024 zur Besetzung ausgeschrieben.Darüber hinaus ist seit 01.01.2023 eine halbe, bis 12.25 befristete Projektleitungsstelle School Food for Change vorhanden. Frühestens ab Oktober 2024 sind über eine (derzeit) geplante Schulausschussvorlage weitere Informationen zu erwarten.Eine Refinanzierung der beantragten 0,5 VK wurde ebenfalls nicht dargelegt. Es liegen keine der in der AdO genannten Kriterien vor. Eine Schaffung kann daher nicht empfohlen werden. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 117 von 202 189 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2938 Teamlehrkräfte an beruflichen Schulen Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 115 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Berufliche Schulen Geschäftsbereich Referat IV Antrag: 2,16 TEAMLEHRKRAFT 183.915 € 183.915 € E 11 0 € 2,16 Vorschlag: 2,16 TEAMLEHRKRAFT 183.915 € 183.915 € E 11 0 € 2,16 ohne Deckung; Fristvermerk F 12.26 Seit dem Wegfall der Klassen für Jugendliche ohne Ausbildung (JoA-Klassen) sind alle berufsschulpflichtigen Jugendlichen in Berufsvorbereitungsklassen zu unterrichten, vgl. Schulausschuss am 19.07.2024. Die Heterogenität, das Leistungsvermögen und die Motivation der Jugendlichen in BVJ/s- Klassen divergiert stark. In den Klassen häufen sich besonders unterstützungsbedürftige und problematische Schüler/-innen (vgl. KMS VI.1-BS9400.10-1/66/43 vom 22.02.2024). Die Berufsschulen sammelten während der Corona-Schuljahre durchweg positive Erfahrungen mit Teamlehrkräften. Dies können Lehramtsstudierende aber auch Praktiker/-innen sein, z. B. Meister/-innen oder langjährige betriebliche Ausbilder/-innen. Pro BVJ/s- Klasse soll den Berufsschulen ein Teamlehrkräfte-Budget von vier Unterrichtswochenstunden zur Erprobung in den Schuljahren 2024/25 und 2025/26 zur Verfügung gestellt werden. Stellungnahme DiP: Das Unterrichten in Berufsvorbereitungsklassen stellt für Lehrkräfte eine besondere Herausforderung dar. Eine differenzierte Unterrichtsgestaltung in der BVJ-Klasse bei gleichzeitiger individueller Betreuung unterstützungsbedürftiger und problematischer Schüler/-innen lässt sich von einer Lehrkraft alleine schwer organisieren. Die Teamlehrkräfte dienen vor diesem Hintergrund auch dazu, die eigentlichen Lehrkräfte zu entlasten. Eine Finanzierung, etwa durch Lehrpersonalzuschüsse, erfolgt nicht. Die Schaffung der beantragten 2,16 VK Lehrkraft-Stellen wird empfohlen. Aufgrund des Erprobungszeitraumes bis Ende 2026 wird ein Fristvermerk F 12.26 angebracht. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 118 von 202 190 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2845 Pädagogischer Mitarbeiter/in IT Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 116 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Berufliche Schulen Geschäftsbereich Referat IV Antrag: 1,00 PÄD. MITARBEITER/IN 95.870 € 95.870 € E 13 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 PÄD. MITARBEITER/IN 95.870 € 95.870 € E 13 0 € 1,00 ohne Deckung Im Amt für Berufliche Schulen ist keine Stelle vorhanden, die den notwendigen Umstieg von veralteter, nicht mehr wartungsfähiger Software und Datenbanken auf neue Programme und die Product – Ownership in Entwicklung und Pflege der neuen Programme begleiten kann. Es wird dazu eine Stelle benötigt, die derartige Aufgaben für die Dienststelle strategisch plant, steuert und gemeinsam mit den Lehrkräften und Schulleitungen auch pädagogisch bewerten, organisieren und begleiten kann. Hierbei handelt es sich um Herausforderungen wie die Sicherstellung des Betriebs von Pflichtaufgaben (Heimschulwesen, Gastschulwesen, Lehrkräfte-Rechte & Rollenkonzept, Überwachung Berufsschulpflicht), die Digitale Transformation der Schulverwaltung durch neue Anwendungen für die beruflichen Schulen und das Amt, die Entwicklung und Implementierung eines Lehrerdatenprogramms zur Sicherstellung der Gehaltszahlungen der Lehrkräfte mit der Stadt-IT oder auch die Entwicklung und Implementierung eines funktionsfähigen Lehrkräfte-Beurteilungssystems . Stellungnahme DiP: Von der Einführung und Implementierung neuer Datenbanken und Software in der Dienststelle hängt die funktionierende Sachbearbeitung und Verwaltung im Rahmen der Pflichtaufgaben der Dienststelle ab. Die kontinuierliche Erneuerung der Datenbanken und Software wird derzeit mangels weiterer Kapazitäten durch die Stellvertretung der Leitung betrieben, die gleichermaßen in den verwaltungsrechtlichen Arbeitsvorgängen und in den technischen Abläufen Know-how vorhält. Dies ist jedoch seitens der Dienststelle kapazitativ nicht mehr zu leisten. Die pädagogische Fachexpertise ist jedoch erforderlich, die Schaffung der beantragten Stelle wird befürwortet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 119 von 202 191 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2939 COOL-Trainer Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 117 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Berufliche Schulen Geschäftsbereich Referat IV Antrag: 0,58 LEHRKRAFT 66.862 € 66.862 € A 13/A 14 0 € 0,58 Vorschlag: 0,58 LEHRKRAFT 66.862 € 66.862 € A 13/A 14 0 € 0,58 ohne Deckung; Fristvermerk F 12.29 Der Schulausschuss befürwortet die Einrichtung der Cool-Lehrkräfte: Im Rahmen der Strategie Schule Vision 2040 (vgl. Sitzung des Stadtrats am 20.03.2024, Beschluss TOP2 sowie Sitzung des Schulausschusses am 26.04.2024, Beschluss TOP2) sollen Lehrkräfte der städtischen Schulen dazu befähigt werden, kooperatives, offenes Lernen im Unterricht umzusetzen. Wegen einer deutlich steigenden Heterogenität der Schülerschaft ist dies zukünftig erforderlich. Für Lehrkräfte erfordert die Umsetzung von COOL eine grundlegende Neugestaltung des Unterrichts, die nicht nur eine stärkere Einbindung der Schüler/-innen in Entscheidungsprozesse, sondern auch eine aktive Mitgestaltung ihres Lernumfelds einschließt. Stellungnahme DiP: Zertifizierte COOL-Trainer/-innen der B6 und B14 übernehmen die Kurs-Module. Sie müssen dafür von einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung freigestellt werden. Insgesamt sind pro Schuljahr 14 Anrechnungsstunden für die Laufzeit der Kurse (fünf Schuljahre) erforderlich. Dazu sollen jeder beruflichen Schule (insgesamt 14 Direktorate) pro Schuljahr eine Anrechnungsstunde zur Verfügung gestellt werden. Die so eingesetzten Kräfte sollen die Lehrerschaft in neuen Lehr- und Lernformen stärken und schulen. Die Schaffung der hierfür erforderlichen 0,58 VK Lehrkraftstelle wird empfohlen. Die Stelle erhält einen Fristvermerk F12.29. Referat IV ist aufgefordert, in diesem Zeitraum geeignete Kennzahlen zu evaluieren (z.B. Anzahl teilnehmender Lehrkräfte und Anzahl der Schulen, die offenes Lernen umsetzen). Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 120 von 202 192 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2848 Gastschulbeitragswesen Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 118 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Berufliche Schulen Geschäftsbereich Referat IV Antrag: 0,50 SACHBEARBEITUNG 36.602 € 36.602 € E 9b 0 € 0,50 Vorschlag: 0,50 SACHBEARBEITUNG 36.602 € 36.602 € E 9b 0 € 0,50 ohne Deckung Der Antrag dient der Sicherstellung des rechtssicheren Vollzugs des Gastschulbeitragswesens nach Art. 10 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG) und damit der Sicherstellung der Einnahmen und Minimierung der Ausgaben. Erhebliche Zinsverluste durch eine verzögerte Refinanzierung der Ausgaben drohen. Das Finanzvolumen umfasst ca. 22,0 Mio. € Einnahmen und ca. 4,7 Mio. € Ausgaben. Das Verfahren zur Realisierung der Gastschulbeitragsansprüche im Bereich der berufsbildenden Schulen ist sehr aufwändig und erfordert eine sehr hohe Anzahl an Einzelfallprüfungen mit großer Komplexität. Mehraufwand ergibt sich durch hohe Schülerzahlen mit Asyl- oder Flüchtlingsstatus. Gleichzeitig leistet die Stadt Nürnberg Kostenersatz an ca. 100 Kostenträger. Es häufen sich zeitraubende Anfragen von erstattungspflichtigen Kostenträgern, in denen die Richtigkeit der von der Stadt Nürnberg erstellten Abrechnungen in Frage gestellt wird. Stellungnahme DiP: Fallzahlensteigerungen und Rückstände wurden aufgezeigt, Schüler mit Asyl-oder Flüchtlingsstatus erschweren die Sachbearbeitung. Der Mehrbedarf ist nachvollziehbar und begründet die beantragte Kapazität. Das Gastschulbeitragswesen ist eine hoheitliche Aufgabe. Der Bedarf ist zur Sicherung der Einnahmen notwendig. Juristische Klärungen mit der Regierung von Mittelfranken und den angrenzenden Kommunen nehmen zu. Die beantragte Kapazität von 0,5 VK wird zur Schaffung empfohlen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 121 von 202 193 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2846 Berufsschulpflicht Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 119 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Berufliche Schulen Geschäftsbereich Referat IV Antrag: 0,26 SACHBEARBEITER/IN 16.565 € 16.565 € E 8 0 € 0,26 Vorschlag: 0,26 SACHBEARBEITER/IN 16.565 € 16.565 € E 8 0 € 0,26 ohne Deckung Es hat sich herausgestellt, dass das Arbeitsvolumen für die Verwaltungstätigkeiten im Zusammenhang mit der Berufsschulpflicht nicht mit dem vorhandenen Stellenumfang von 0,5 VK erledigt werden kann. Auch liegt eine Fallzahlsteigerung vor. Es handelt sich um gesetzliche Pflichtaufgaben, die überwiegend kurzfristig oder termingebunden erfüllt werden müssen. Eine Unterstützung aus anderen Sachgebieten ist auf Grund der allgemein knappen Personalkapazitäten und des speziellen Arbeitsgebiets (rechtliche Basis Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen, BayEUG zzgl. Jährlich neuer Kultusministeriumsschreiben) nicht möglich. Die Stelle soll daher um 10 Stunden aufgestockt werden. Stellungnahme DiP: Die neue gesetzliche Regelung (Rundschreiben des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus, schulrechtliche Änderung mit endgültiger Umsetzungsfrist Schuljahr 22/23) zur Erfüllung der Pflichtaufgabe (Berufsschulpflicht) sowie der Einteilung der Schülerinnen und Schüler in die Pflichtschulen (ganzjährig) bedingt den Mehrbedarf. Mit der Neuregelung kommt es zu Fallzahlensteigerungen und aufwendigen Sonderfällen in der Bearbeitung (Beratungen, Prüfung von Befreiungstatbeständen). Die bisherige Kapazität (0,5 VK) reicht nicht mehr aus, Rückstände sind überdies aufgelaufen. Der Anstieg des Bedarfes wurde anhand einer Personalbemessung erläutert und ist nachvollziehbar. Eine Aufstockung der Stelle um 0,26 VK wird empfohlen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 122 von 202 194 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2847 Buchhaltung konsumtiver Haushalt und Verträge Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 120 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Berufliche Schulen Geschäftsbereich Referat IV Antrag: 0,26 VERWALTUNGSFACHKRAFT 15.771 € 15.771 € E 7 0 € 0,26 Vorschlag: 0,20 VERWALTUNGSFACHKRAFT 12.132 € 12.132 € E 7 0 € 0,20 ohne Deckung Die für den Aufgabenbereich Vertragswesen vorhandene Stelle soll aus folgenden Gründen um 10 Stunden aufgestockt werden: •Zunahme der Wartungsverträge der beruflichen Schulen • Bearbeitung der Verträge im Bereich der Semper-Schulen (fachpraktische Ausbildung als Dienstleistung, öffentlich auszuschreiben und zu vergeben in Kooperation mit ZD und RA) Stellungnahme DiP: Die Wartungsverträge und die Sachbearbeitung der Verträge für die Semper-Schulen (Durchführung von fachlichem Unterricht -Vertragsüberwachung, Rechnungen Vertragsanpassungen und die Mitwirkung im Ausschreibungsverfahren) sind auf der Stelle als Aufgabe neu hinzugekommen bzw. haben sich erhöht. Die vorgelegte Bedarfsberechnung ergibt einen Mehrbedarf für die auf der Stelle verorteten Aufgaben. Die Aufstockung der Stelle um 0,20 VK wird empfohlen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 123 von 202 195 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2743 Wirtschaftliche Hilfe Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 121 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Existenzsicherung und Soziale Integration Geschäftsbereich Referat V Antrag: 4,50 SACHBEARBEITER/IN 347.778 € 347.778 € E 9c 0 € 4,50 Vorschlag: 4,50 SACHBEARBEITER/IN 347.778 € 347.778 € E 9c 0 € 4,50 ohne Deckung; Sperrvermerk X Aufgrund der derzeit geltenden Rechtsgrundlage und stetigen Veränderungen in der Sozialhilfe (SGB XII), im Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) sowie in den vorrangigen Leistungsbereichen, darunter Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II), Wohngeld (WoGG) oder Kinderzuschlag, werden die Fallzahlen und der damit einhergehende Gesamtbedarf an Stellenkapazitäten als gleichbleibend hoch bzw. weiterhin steigend prognostiziert. Weiterhin wird davon ausgegangen, dass die ursprünglich ab 01.01.2025 geplante Kindergrundsicherung erst zum 01.01.2026 umgesetzt wird. Zur Aufgabenerfüllung und der Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Dienstbetriebes ist es erforderlich, die Personal- und Stellenkapazität auf Basis der vereinbarten Fallrate beim Erreichen definierter Schwellenwerte an die Fallzahlentwicklung anzupassen. Stellungnahme DiP: Der personelle Mehrbedarf in der Sachbearbeitung ist aufgrund der dargestellten Fallzahlenentwicklung und Prognose aus organisatorischer Sicht plausibel. Für eine Stellenmehrung im Stellenplan liegen weiterhin die im Jahr 2006 festgelegten Fallraten zugrunde. Für die fallzahlenabhängige Umsetzung hat sich das Anbringen eines Sperrvermerkes X bewährt. Der Sperrvermerk kann entnommen werden, sobald die entsprechende Fallzahlengrenze erreicht wird. Es wird deshalb eine Schaffung von 4,5 VK Sachbearbeitung mit Sperrvermerk X zum Haushalt 2025 empfohlen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 124 von 202 196 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2745 Betreuungsstelle Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 122 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Existenzsicherung und Soziale Integration Geschäftsbereich Referat V Antrag: 1,00 SOZIALPÄDAGOGE/IN 77.440 € 77.440 € S 12 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 SOZIALPÄDAGOGE/IN 77.440 € 77.440 € S 12 0 € 1,00 ohne Deckung Mit der Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts wurde das Betreuungsbehördengesetz (BtBG) zum Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG) ausgebaut. Die Änderungen traten zum 01.01.2023 in Kraft. Damit kamen für die Betreuungsstelle neue Aufgaben hinzu. Gleichzeitig steigt das Aufgabenvolumen linear zur Bevölkerungszahl der Stadt Nürnberg und wird inhaltlich zunehmend komplexer, nicht zuletzt durch eine sich verändernde Bevölkerungsstruktur (Demografie, Migration). Da die Aufgaben nicht vollumfänglich mit vorhandenen Stellenkapazitäten abgedeckt werden können, wurde die Betreuungsstelle bislang im Rahmen des Mobilitätsmanagements unterstützt. Diese Unterstützung soll zum Mai 2025 wegfallen. Damit die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben weiterhin gewährleistet werden kann, müssen die Kapazitäten im Stellenplan entsprechend angepasst werden. Stellungnahme DiP: Zur Einführung der neuen Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts konnten Umfang und Erforderlichkeit neuer Stellenkapazitäten noch nicht abschließend verifiziert werden. Daher wurden für die Betreuungsstelle zum Haushalt 2022 2,00 VK in der Sachbearbeitung sowie eine Vollzeitstelle Sozialpädagoge/in geschaffen. Inzwischen liegen hierzu neue Fallzahlen vor, der zusätzliche Stellenbedarf ist aus organisatorischer Sicht nachvollziehbar. Trotz einer Tendenz steigender Fallzahlen werden nur Stellenkapazitäten nach aktueller Fallzahlenlage beantragt. Die Schaffung einer Vollzeitstelle wird demzufolge vorgeschlagen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 125 von 202 197 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2746 Modellprojekt zur Umsetzung des Betreuungsorganisationsgesetzes Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 123 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Existenzsicherung und Soziale Integration Geschäftsbereich Referat V Antrag: 1,00 SOZIALPÄDAGOGE/IN 77.440 € 0 € S 12 77.440 € 0,00 Vorschlag: 1,00 SOZIALPÄDAGOGE/IN 77.440 € 0 € S 12 77.440 € 0,00 mit Deckung; Fristvermerk F 12.26; Stellenvermerke X, Z Im Rahmen des Modellprojektes zur Umsetzung des Betreuungsorganisationsgesetzes (BtOG) sollen Instrumente der erweiterten Unterstützung im gerichtlichen Verfahren erprobt werden. Dies umfasst, dass in geeigneten Fällen in einer Art Fallmanagement der Unterstützungsbedarf festgestellt wird und daraufhin weitreichende Maßnahmen zur Vermeidung einer Betreuung ergriffen werden können. Außerdem soll das Projekt Erkenntnisse ermöglichen, wie sich die Anwendung der Instrumente auf die Zahl der rechtlichen Betreuungen und die entstehenden Kosten auswirkt. Darüberhinaus sollen verschiedene übergeordnete Tätigkeiten, wie z. B. die Vorstellung des Bayerischen Modellprojektes bei verschiedenen Veranstaltungen, erfolgen. Die Projektstelle wird während der Projektdauer drittmittelfinanziert. Stellungnahme DiP: Der Bundesgesetzgeber hat im BtOG das Instrument der erweiterten Unterstützung eingeführt und gleichzeitig den Ländern die Möglichkeit eingeräumt, dieses, soweit das gerichtliche Verfahren betroffen ist, auf Modellprojekte für einzelne Kommunen zu beschränken und finanziell zu unterstützen. Nach Beendigung der Modellprojekte muss die erweiterte Unterstützung durch alle Betreuungsstellen in Bayern dauerhaft durchgeführt werden. Die Schaffung der beantragten Vollzeitstelle wird unter dem Vorbehalt der Bestätigung der Drittmittel empfohlen. Neben einem Stellenvermerk Z (Zuschuss) erhält sie bis zur Bestätigung der Finanzierung durch Stk einen Sperrvermerk X sowie einen Fristvermerk für die Dauer der sichergestellten Finanzierung (F 12.26). Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 126 von 202 198 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2744 Beratung von Menschen mit Behinderung Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 124 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Existenzsicherung und Soziale Integration Geschäftsbereich Referat V Antrag: 1,00 SOZIALPÄDAGOGE/IN 77.440 € 77.440 € S 12 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Die Nachfrage an Beratung hat sich in den Jahren 2022 und 2023 nahezu verdoppelt. Es wird angenommen, dass ein Teil der Anfragen bei der städtischen Beratungsstelle aus der Umstrukturierung der EUTBs (Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung) resultiert: Durch die Reduzierung von vormals vier in Nürnberg aktiven EUTBs auf zwei EUTBs, wovon ein EUTB-Anbieter für den gesamten mittelfränkischen Raum mit Schwerpunkt Gehörlosigkeit zuständig ist, verteilt sich das Anfragevolumen nun auf andere Anbieter von Beratungsleistungen. Da die Aufgabe bisher interdisziplinär mit einer „personalwirtschaftlichen Zuweisung“ bzw. mit der Einrichtung eines befristeten Reha-Arbeitsplatzes erfüllt wurde, kann das Beratungsangebot der Fachstelle Inklusion nur durch die beantragte Stellenschaffung aufrechterhalten werden. Die übrigen Mitarbeitenden der Fachstelle Inklusion verfügen nicht über die erforderliche fachliche Qualifikation (Sozialpädagoge/in) und können aufgrund ihrer Aufgaben außerhalb der Beratungstätigkeit nicht die erforderlichen zeitlichen Ressourcen einbringen. Stellungnahme DiP: Da es sich hierbei nicht um eine originäre Aufgabe der Stadt Nürnberg handelt, sondern um eine gesetzliche Aufgabe des Bezirks Mittelfranken, liegen keine der in der AdO genannten Kriterien vor. Eine Schaffung kann daher nicht befürwortet werden. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 127 von 202 199 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2750 Inklusionsfachkräfte in Kindergärten mit inklusivem Betreuungsangebot Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 125 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Geschäftsbereich Referat V Antrag: 11,00 SOZIALPÄDAGOGE/IN 851.840 € 0 € S 12 851.840 € 0,00 Vorschlag: 11,00 SOZIALPÄDAGOGE/IN 851.840 € 0 € S 12 851.840 € 0,00 mit Deckung; Stellenvermerk X Die integrative bzw. inklusive Betreuung in städtischen Kitas konnte in den vergangenen Jahren erfolgreich vorangetrieben werden. Um den Auftrag, der sich aus dem KJSG für die Kinderbetreuung ableitet, in den kommenden Jahren erfüllen zu können, müssen die bisherigen Versorgungslücken in der Betreuung von Kindern mit (drohender) Behinderung möglichst wohnortnah und im Sinne einer gesellschaftlichen Teilhabe ausgeglichen werden. Ein wichtiger Aspekt ist dabei, die städtischen Kindertageseinrichtungen nicht nur gleichermaßen für alle Kinder zu öffnen, sondern auch die Voraussetzungen zu schaffen, dass die individuellen Unterstützungsbedarfe der Kinder vor Ort auch gewährleistet werden können. Die Anzahl der Kinder mit besonderen Förderbedarfen steigt seit Jahren nicht nur kontinuierlich an, es ist auch zu festzustellen, dass die Beeinträchtigungen wesentlich diverser - egal ob im sozial- emotionalen, im motorischen oder im kognitiven Bereich - und vielschichtiger geworden sind, auch bedingt durch die Ausgangslage der jeweiligen Familien. Stellungnahme DiP: Im Rahmen der Weiterentwicklung der städtischen Kindergärten mit regelmäßig drei und mehr behinderten Kindern hin zu integrativen Kindergärten soll ein einrichtungseigener Fachdienst mit jeweils einer Inklusionsfachkraft installiert werden, der die bisher extern beauftragen heilpädagogischen Fachdienststunden sowie die Team- und Elternberatung erbringt. Das Konzept der inklusiven Kindergärten wurde im Jugendhilfeausschuss am 18.07.2024 beschlossen. Ziel ist die Sicherung des gesetzlichen Auftrags zur inklusiven Betreuung in städtischen Kitas, Gewährleistung des individuellen Unterstützungsbedarfs und eine Weiterentwicklung der Betreuungsqualität von Kindern mit (drohender) Behinderung. Die Finanzierung der Inklusionsfachkräfte erfolgt über die vom Bezirk bzw. dem Jugendamt gewährte Eingliederungshilfe sowie durch die Inanspruchnahme der kindbezogene Förderung des Faktors 4,5 plus X als Personalkostenzuschuss durch den Freistaat. Der Deckungsvorschlag wurde in der Planungskalkulation von Stk bestätigt. Bis zur Bestätigung der Umsetzung im Pilotbetrieb der inklusiven Horte erhalten die Stellen einen Stellenvermerk X (Sperr). Die Schaffung der beantragten Kapazitäten wird empfohlen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 128 von 202 200 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2768 KJND - Neuorganisation und Anpassung des Personalschlüssels an die Betriebserlaubnis Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 126 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Geschäftsbereich Referat V Antrag: 1,50 LEITUNG GRUPPENDIENST 128.055 € 0 € S 15 128.055 € 0 ,00 Vorschlag: 1,50 LEITUNG GRUPPENDIENST 128.055 € 0 € S 15 128.055 € 0 ,00 Antrag: 0,46 PSYCHOLOGE/IN 44.100 € 0 € E 13 44.100 € 0,00 Vorschlag: 0,38 PSYCHOLOGE/IN 36.431 € 0 € E 13 36.431 € 0,00 Antrag: 11,08 SOZIALPÄDAGOGE/IN 858.035 € -393.395 € S 12 1.251. 430 € -5,08 Vorschlag: 6,08 SOZIALPÄDAGOGE/IN 470.835 € 0 € S 12 470.835 € 0,00 mit Deckung; teilweise Sperrvermerk X Stellenwert EGr. S15 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung. Seit 2003 wird der Kinder- und Jugendnotdienst (KJND) in gemeinsamer Trägerschaft zwischen dem Jugendamt und dem Schlupfwinkel e.V. betrieben. Seit 2017 hat sich die Situation im KJND aufgrund verschiedener Herausforderungen verschärft. Dazu gehören zunehmende Problemfälle, hohe Zugangszahlen von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA), Fachkräftemangel und damit verbundene fehlende Anschlusshilfen bei den freien Trägern. Eine Neuorganisation des KJND wird angestrebt, die eine klare Trennung der Aufgaben zwischen dem städtischen Jugendamt und dem Schlupfwinkel e.V. vorsieht. Der städtische KJND übernimmt hoheitliche Aufgaben, während der Schlupfwinkel e.V. längere Betreuungen und das SleepIn betreibt. Diese Neuorganisation soll bis Ende 2024 abgeschlossen sein und wird von der Heimaufsicht positiv begleitet. Die Personalausstattung des künftigen Kinder- und Jugendnotdienstes sowie der Einrichtungen des Schlupfwinkel e.V. ergibt sich aus den Vorgaben der Heimaufsicht bei der Regierung von Mittelfranken und damit der Betriebserlaubnis. Stellungnahme DiP: Der KJND betreut als zentrale Anlaufstelle gemeinsam mit dem Kooperationspartner Schlupfwinkel e.V. in Obhut genommene Kinder und Jugendliche in der Kindernotwohnung, der Jugendschutzstelle und dem Sleep-In. Ziel ist die Sicherstellung der bedarfsgerechten Unterbringung und Betreuung inländischer Minderjähriger, die Gewährleistung der Einhaltung der Vorgaben der Betriebserlaubnis und die Sicherung des Dienstbetriebs. Die personelle Ausstattung der Einrichtung basiert auf der von der Regierung von Mittelfranken als Aufsichtsbehörde erteilten Betriebserlaubnis, nach der pädagogische Fachkräfte wie Diplom-Sozialpädagog/innen bzw. staatliche anerkannte Erzieher/innen eingesetzt werden müssen. Das Personal wird von den beiden Kooperationspartnern gestellt. Die Zunahme von Kindern und Jugendlichen mit multiplen und ausgeprägten Problemlagen hat die Struktur des KJND zunehmend an die Grenzen gebracht. Hinzu kamen weitere Herausforderungen, wie die hohen Zugangszahlen an unbegleiteten minderjährigen Ausländern. In der Folge hat die Heimaufsicht eine Reihe von Auflagen erteilt, die ebenfalls eine grundlegende Neuorganisation des KJND erfordern. Die Planungen der Neuorganisation sollen bis Jahresende 2024 weitgehend abgeschlossen sein, so dass die Umsetzung ab 2025 erfolgen kann. Der Bedarf für zusätzliche Stellen ist aufgrund der Neuzuordnung der Betreuungsangebote und der vorläufig erteilten Betriebserlaubnisse grundsätzlich nachvollziehbar. Er wurde zuletzt im JhA vom 18.07.2024 dargelegt. Entsprechend der Platzangebote werden die Tagessätze nach der Belegung und Gebührenkalkulation abgerechnet. Die Schaffung der beantragten Stellen wird, im Rahmen der Vorgaben der Betriebserlaubnis, empfohlen. Ein Teil der Stellen erhält zunächst einen Stellenvermerk X (Sperr), der nach Festlegung des konkreten Bedarfs entnommen werden kann. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Seite 129 von 202 201 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2768 Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 130 von 202 202 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2767 Inbetriebnahme neuer Standort Kinder- und Jugendnotdienst für unbegleitete minderjährige Ausländer (UmA) Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 127 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Geschäftsbereich Referat V Antrag: 4,00 ERZIEHER/IN 295.628 € 0 € S 8b 295.628 € 0,00 Vorschlag: 4,00 ERZIEHER/IN 295.628 € 0 € S 8b 295.628 € 0,00 Antrag: 0,50 PSYCHOLOGE/IN 47.935 € 0 € E 13 47.935 € 0,00 Vorschlag: 0,50 PSYCHOLOGE/IN 47.935 € 0 € E 13 47.935 € 0,00 Antrag: 3,00 SOZIALPÄDAGOGE/IN 232.320 € 0 € S 12 232.320 € 0,00 Vorschlag: 2,40 SOZIALPÄDAGOGE/IN 185.856 € 0 € S 12 185.856 € 0,00 Antrag: 1,00 SOZIALPÄDAGOGE/IN 91.723 € 0 € S 17 91.723 € 0,00 Vorschlag: 1,00 SOZIALPÄDAGOGE/IN 91.723 € 0 € S 17 91.723 € 0,00 mit Deckung Die Stelle in S17 wird mit ein offenen ku-Vermerk ausgewiesen. Aufgrund der steigenden Zahl an unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden mit Betreuung an verschiedenen Standorten im KJND bedarf es einer Gesamtleitung für die umfangreichen Aufgaben rund um die Unterbringung und Betreuung der jungen Menschen, einschließlich Steuerung und Koordination der Zusammenarbeit mit der Clearingstelle des freien Trägers und ggf. mit dem Kooperationspartner, Vernetzungsaufgaben und konzeptioneller Weiterentwicklung des KJND. Mit der interkommunalen Erstaufnahmeeinrichtung sollen Strukturen geschaffen werden, mit denen auf die sehr dynamischen Zugangsentwicklungen im Bereich der UMA adäquat reagiert werden kann. Ferner sollen Risiken bei der Unterbringung, die sich aus ungeeigneten Unterbringungsformen in der Vergangenheit ergeben haben, minimiert werden. Stellungnahme DiP: Mit der Stellenschaffung soll der Aufbau einer zukunftsfähigen Organisationsstruktur im KJND erreicht und der laufende Dienstbetrieb auch vor dem Hintergrund einer anhaltenden Fluchtbewegung sichergestellt werden. Die Standortleitung bezieht sich auf die neue interkommunale Erstaufnahmeeinrichtung in der Oberen Seitenstraße als neue Organisationseinheit innerhalb der Kinder- und Jugendnotdienstes. Die Stellen sind gemäß der vorläufigen Betriebserlaubnis durch die Regierung von Mittelfranken/Heimaufsicht erforderlich (1,0 Leitungsanteil, 0,5 Fachdienst, 9,40 Pädagogische Fachkräfte, 3,60 Ergänzungskräfte). Die Ergänzungskräfte werden durch externe Leistungen gestellt. Die beantragten Stellen wurden bereits großteils überplanmäßig begutachtet. Eine Refinanzierung ist durch externe Entgelte vorgesehen. Durch die geplante Gebührenanpassung soll eine vollständige Finanzierung möglich sein. Diese kann jedoch erst nach Inbetriebnahme (voraussichtlich Mitte September) und Platzbelegung erfolgen. Die Stellen werden im Rahmen der vorläufigen Betriebserlaubnis zur Schaffung vorgeschlagen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 131 von 202 203 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2936 ASD - Anpassung der Kernprozesse BTHG und KJSG Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 128 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Geschäftsbereich Referat V Antrag: 6,00 SOZIALPÄDAGOGE/IN 487.548 € 487.548 € S 14 0 € 6,00 Vorschlag: 3,00 SOZIALPÄDAGOGE/IN 243.774 € 243.774 € S 14 0 € 3,00 ohne Deckung; Sperrvermerk X (Sperr) Die anhaltende Flüchtlingssituation und Zuweisung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA) verbunden mit neuen gesetzlichen Anforderungen wirkt sich unmittelbar auf die Aufgabenerfüllung im ASD aus. Die vor diesem Hintergrund eingereichten Anträge auf Stellenschaffung sowie Stellenentfristung beim ASD und ASD Team 10 müssen nach Ansicht J in der Gesamtbetrachtung dieses Aufgabenbereichs gesehen werden. Neben der Entwicklung der Flüchtlingssituation führen auch aktuelle Fallzahlsteigerungen, ein fallimmanenter zeitlicher Arbeitsmehraufwand bei verschiedenen Hilfen, neu hinzugekommene Aufgaben und ein Kompensationsbedarf für Beratungsleistungen nach §§16, 17, 18 SGBVIII zu einem erhöhten Personalbedarf. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen ist auch der anvisierte Reorganisationsprozess im ASD zu sehen, mit dem tragfähige Organisationsstrukturen für die Aufgabenerfüllung implementiert werden sollen. Auf Grund der prozessimmanenten Arbeitszeitmehrung wären zusätzlich 2 neue Stellen für 2025 zu schaffen. Zusätzlich müssen 2 weitere Stellen für die nominale Steigerung der Fallzahlen in oben aufgeführten Kernprozessen ausgewiesen werden. Sollte der Rückgang der o. g. Beratungsleistungen nur ansatzweise aufgefangen werden, müssen mind. 2 weitere Stellen neu geschaffen werden. Stellungnahme DiP: Zum 01.01.2022 wurden die aktualisierten Kernprozesse im Kontext der ASD Personalbemessung in Kraft gesetzt. Hintergrund für eine Anpassung der Kernprozesse waren gesetzliche Änderungen, z.B. im Rahmen des BTHG (Bundesteilhabegesetz) und KJSG (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz) sowie einhergehende, fachlich notwendige Anpassungen bspw. im Aufgabenbereich des Kinderschutzes/sexualisierte Gewalt. Es zeigt sich, dass durch die Einführung des KJSG und des BTHG die Fallzahlen in den Kernprozessen (Pflichtaufgaben) seit 2020 ansteigen. Aufgaben im Beratungsbereich wurden in der Folge reduziert angeboten. In 2021 und 2022 wurden jeweils 4,0 VK auf Basis der Fortschreibung der Personalbemessung (PeB) und Prozessanpassung geschaffen. Die beiden derzeit noch befristeten Stellen werden ab 2025 zur unbefristeten Weiterführung vorgeschlagen. Aufgrund des Bevölkerungszuwachses in Nürnberg, aber auch durch veränderte gesetzliche Vorgaben ist ein erhöhter Ressourcenbedarf im sozialpädagogischen Bereich anzunehmen. Auf Basis der aktuellen Fallzahlentwicklung werden 2,00 VK Sozialpädagoge/in EGr. S 14 zur Schaffung vorgeschlagen. Bis zum Abschluss des Personalbemessungsverfahrens erhalten die Stellen einen Sperrvermerk X (Sperr). Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 132 von 202 204 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2749 Zentrale Essensversorgung in kommunalen Kitas - hauswirtschaftliche Hilfskräfte für neue Einrichtungen Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 129 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Geschäftsbereich Referat V Antrag: 2,50 HAUSWIRTSCHAFTSKRAFT 116.235 € -116.235 € E 2 232.4 70 € -2,50 Vorschlag: 2,00 HAUSWIRTSCHAFTSKRAFT 92.988 € 0 € E 2 92.988 € 0,00 Antrag: 0,50 VERTRETUNGSKRAFT VERTEILERKÜCHEN 23.247 € 0 € E 2 2 3.247 € 0,00 Vorschlag: 0,50 VERTRETUNGSKRAFT VERTEILERKÜCHEN 23.247 € 0 € E 2 2 3.247 € 0,00 mit Deckung; Stellenvermerk X Zur Sicherstellung der vom Jugendamt organisierten Essensversorgung in Kitas werden weitere Kapazitäten an hauswirtschaftlichen Hilfskräften aufgrund der Neuschaffung von städtischen Kindertageseinrichtungen erforderlich. Dies gilt auch für bereits vorhandene Einrichtungen, die aufgrund der gestiegenen Einrichtungsgröße ihre Platzzahl angepasst haben. Zusätzlich wird eine Vertretungskraft für die Arbeit in den sog. Verteilerküchen, die zwischenzeitlich an 18 Kindertageseinrichtungen vorhanden sind, benötigt. In diesen Küchen werden nur Hauswirtschaftskräfte eingesetzt, das pädagogische Personal hat keinen Zugang. Die Bedienung der Großgeräte (Spülmaschine, Herd etc.) ist deutlich komplexer und anspruchsvoller und in der Regel nicht ohne Einarbeitung möglich. Hinzu kommt, dass der zeitliche Aufwand für die laufende Organisation aufgrund der hohen Anzahl an Essensportionen (i.d.R. für die gesamte große Einrichtung) zeitlich deutlich umfangreicher ist. Die Kosten der Vertretungskraft wurden in die neue Kalkulation des Verpflegungsgelds 2024 bis 2026 mit aufgenommen. Stellungnahme DiP: Die Personalbemessung für die hauswirtschaftlichen Kräfte erfolgt nach einem abgestimmten Bemessungsverfahren unabhängig vom Verpflegungssystem anhand eines über alle Einrichtungsarten und -größen ermittelten Durchschnittswertes. Aufgrund des weiteren Ausbaus der Kindertagesbetreuung mit Inbetriebnahmen neuer Einrichtungen und Erweiterungen ergibt sich ein zusätzlicher Stellenbedarf von rd. 2,0 VK (insg. 87 VK) und 0,5 VK für die Vertretung in den Verteilerküchen (insg. 3,5 VK). Die Finanzierung über die Elternbeiträge (Gebühren und Verpflegungsgeld) wurde bestätigt. Die Ausweitung der Vertretung ist in der neuen Gebührenkalkulation enthalten. Ein Teil der beantragten Platzausweitungen kann über bestehende Stellenplankapazitäten gedeckt werden. Daher wird die Schaffung von 2,0 VK Hauswirtschaftskräfte für neue Einrichtungen bzw. Platzaufstockungen und 0,5 VK für Verteilerküchen empfohlen. Die 2,0 VK erhalten einen Stellenvermerk X (Sperr), der bei entsprechendem Nachweis der Inbetriebnahme entnommen werden kann. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 133 von 202 205 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2769 Kapazitätsanpassung Fallzahlentwicklung bei unbegleiteten minderjährigen Ausländern (umA) Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 130 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Geschäftsbereich Referat V Antrag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN 73.205 € 73.205 € E 9b 0 € 1,00 Vorschlag: 0,50 SACHBEARBEITER/IN 36.602 € 36.602 € E 9b 0 € 0,50 Antrag: 4,00 SOZIALPÄDAGOGE/IN 325.032 € 325.032 € S 14 0 € 4,00 Vorschlag: 0,50 SOZIALPÄDAGOGE/IN 40.629 € 40.629 € S 14 0 € 0,50 Antrag: 0,50 VERWALTUNGSFACHKRAFT 30.330 € 30.330 € E 7 0 € 0,50 Vorschlag: 0,50 VERWALTUNGSFACHKRAFT 30.330 € 30.330 € E 7 0 € 0,50 Antrag: 2,00 VORMUND 154.568 € 154.568 € E 9c 0 € 2,00 Vorschlag: 1,00 VORMUND 77.284 € 77.284 € E 9c 0 € 1,00 ohne Deckung Aufgrund der anhaltende Flüchtlingssituation erfolgte bereits eine überplanmäßige Begutachtung. Im Folgenden sind die Anträge der unterschiedlichen Bereiche im Jugendamt zusammengefasst dargestellt: J/B3 Fachdienst Kinder- und Jugendhilfe (ASD): Die anhaltende Flüchtlingssituation und Zuweisung von umA, verbunden mit neuen gesetzlichen Anforderungen, wirkt sich auch unmittelbar auf die Aufgabenerfüllung im ASD aus. Die vor diesem Hintergrund eingereichten Anträge auf Stellenschaffung sowie Entfristung der befristeten Stellen beim ASD und ASD Team 10 müssen nach Ansicht J in Gesamtbetrachtung dieses Aufgabenbereichs gesehen werden. J/B3-5 Amtsvormundschaft (Av): Aufgrund der geschilderten Fallzahlentwicklung mit aktuell 90 Vormundschaften umA und der gesetzlich festgeschriebenen Höchstfallzahlgrenze von max. 50 Fällen pro VK ist es dringend erforderlich, 2,00 VK unbefristet zu schaffen. J/B3-6 Wirtschaftliche Jugendhilfe (WiHi): Die gestiegenen Fallzahlen und ein entsprechend höherer Arbeitsaufwand führen vor dem Hintergrund der Gesamtfallzahlentwicklung im Arbeitsbereich Wirtschaftliche Jugendhilfe zu einem zusätzlichen Personalbedarf in der Sachbearbeitung. J/B4-3 Finanzwesen: Der Aufwand für die Abwicklung der Betreuung der umA bringt zusätzliche Aufgaben im Vergleich zur regulären Inobhutnahme (ION) mit sich wie z. B. Auszahlung von Vorschüssen für Verpflegung, Sonderzahlungen wie z. B. für Bekleidung, Abrechnung Lebensmittel und Hygienebedarfe, Arbeitnehmerüberlassungsverträge, Sicherheitsdienste. Auch ist der Aufwand für Abrechnung, Monitoring und Rechnungsstellung an Kostenträger und Abrechnung mit der WiHi hier größer. Stellungnahme DiP: Der Zugang von unbegleiteten minderjährigen Ausländern bzw. deren Zuweisung aus anderen Bundesländern auf Grundlage der deutschlandweiten Verteilungsquoten führt zu einer weiterhin hohen Arbeitsmehrung im Jugendamt. Die umA verbleiben meist für mehrere Jahre in der Jugendhilfe. Durch den deutlichen Fallzuwachs ist der Mehraufwand auch in den anderen Aufgabengebieten, wie dem ASD, der Wirtschaftlichen Jugendhilfe und in der Buchhaltung signifikant. Der Aufgabenbereich im ASD umfasst neben der Betreuung von Geflüchteten in Gemeinschaftsunterkünften die Betreuung der umA. Die steigende Zahl wirkt sich zudem gleichermaßen auf die Sachbearbeitung Wirtschaftliche Jugendhilfe aus. Die aufgrund des Anstiegs Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Seite 134 von 202 206 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2769 aufgelaufenen Rückstände in der Fallbearbeitung sind Zug um Zug aufzuarbeiten. Die Einhaltung der Fristwahrung für Kostenerstattungsanträge ist von entscheidender zeitlicher Relevanz. Vor allem die zeitnahe Abrechnung der hohen umA -Kosten mit dem Bezirk Mittelfranken ist zu gewährleisten. Eine Schaffung der vorab überplanmäßig begutachten Kapazitäten von insg. 2,5 VK wird empfohlen. Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 135 von 202 207 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2766 Vorläuferbetrieb Offene Kinder- und Jugendarbeit Lichtenreuth Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 131 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Geschäftsbereich Referat V Antrag: 1,00 EINRICHTUNGSLEITUNG 85.370 € 85.370 € S 15 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 EINRICHTUNGSLEITUNG 77.440 € 77.440 € S 12 0 € 1,00 Antrag: 1,00 ERZIEHER/IN 73.907 € 73.907 € S 8b 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 ERZIEHER/IN 73.907 € 73.907 € S 8b 0 € 1,00 ohne Deckung Stellenwert EGr. S12 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung. Im neuen Stadtteil Lichtenreuth werden lt. Stpl bis zur Vollaufsiedelung ca. 5.300 bis 6.000 Einwohner/-innen zu verzeichnen sein, auf Basis der bisher genehmigten Bauanträge und Angaben der Bauträger für die nächsten Jahre bereits 3.270 Einwohner/-innen. Bis Ende des Jahres 2024 ziehen ca. 1.000 Personen in eine lange Zeile an Neubauten entlang der Ingolstädter Straße ein. Der Gebäuderiegel wird hauptsächlich aus sozialem Wohnungsbau bestehen. Einen relevanten Anteil der Bewohner/-innen stellen dabei Kinder und Jugendliche dar. Um für die im Quartier lebenden jungen Menschen sinnvolle bedarfsgerechte Bildungs-, Unterstützungs- und freizeitpädagogische Angebote der Offenen Kinder- und Jugendarbeit zu gewährleisten, soll ein Vorläuferbetrieb für das zukünftige Kinder- und Jugendhaus vor Ort aufgebaut werden. Stellungnahme DiP: Die Jugendhilfeplanung für die Offene Kinder- und Jugendarbeit (JHA 28.09.2017) trifft für den Planungsbereich Brunecker Straße die Aussage, entsprechend der Bevölkerungszahl eine Offene Einrichtung der Kinder- und Jugendarbeit zu schaffen. Maßgeblich für Art und Umfang sind dabei die Festlegung, dass es für jeden Planungsbereich mit Bewohner/-innen eine Grundversorgung mit mindestens 19,5 bis 39 Stunden Fachkraft der Offenen Kinder- und Jugendarbeit geben soll. Für die weitere Planung werden Schwellenwerte herangezogen, d.h. erst ab einer Zielgruppengröße von 1.500 Kinder und Jugendlichen soll eine Einrichtung geplant werden. Perspektivisch ist für die nächsten Jahre ein Ausbau des Standortes geplant. Mit der Realisierung der Einrichtung als Kinder- und Jugendhauses ist nicht vor 2027/2028 zu rechnen. In der ersten Phase stehen Zielgruppenanalyse und konzeptionelle Planungen im Vordergrund. Entsprechend dem Zuwachs an Bewohner/innen im neuen Stadtteil und gemäß dem Rahmen der Jugendhilfeplanung wird für den Vorläuferbetrieb abweichend zur Antragstellung die Schaffung von 1,0 VK befürwortet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 136 von 202 208 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2753 Ausgleich für die Regenerations- und Umwandlungstage im Bereich J/B1 Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 132 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Geschäftsbereich Referat V Antrag: 1,00 ERZIEHER/IN 66.553 € 66.553 € S 8a 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 ERZIEHER/IN 66.553 € 66.553 € S 8a 0 € 1,00 Antrag: 1,00 KINDERPFLEGER/IN 54.072 € 54.072 € S 3 0 € 1,00 Vorschlag: 0,50 KINDERPFLEGER/IN 27.036 € 27.036 € S 3 0 € 0,50 mit Teildeckung Im Rahmen der Einigung Sozial- und Erziehungsdienst (SUE) 2022 wurden die sogenannten Regenerationstage und die SUE-Umlage eingeführt. Rückwirkend zum 1.7.2022 erhalten die Beschäftigten in den Entgeltgruppen S 2 bis S 11a (u.a. Erzieherinnen und Erzieher) eine monatliche Zulage in Höhe von 130 Euro. Die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter (in den Entgeltgruppen S 11b bis S 12 sowie S 14 und S 15 bei Tätigkeiten in der Fallgruppe 6) erhalten rückwirkend zum 1.7.2022 eine Zulage in Höhe von 180 Euro. Die SuE-Zulage kann auf Antrag der Beschäftigten zu einem Teil in Freizeit umgewandelt werden (maximal 2 Arbeitstage pro Kalenderjahr). J hat die Anträge des Jahres 2023 auf Umwandlung im Bereich 1 ausgewertet und kommt auf 369 Tage. Zur Deckung der rund 370 Umwandlungstage sind etwa 1,62 VZÄ notwendig. Nachdem diese VZÄ durch den Verzicht auf die Zulage voll gegenfinanziert sind, wird der Stellenumfang in Höhe von 1,62 VZÄ für den Vertretungspool beantragt. Auch für die Regenerationstage der J/B1–Zentrale konnte bisher kein Ausgleich berücksichtigt werden. Die Auswertung hat hier einen Ausgleichsbedarf von 0,48 VK ergeben. Stellungnahme DiP: Zur Sicherstellung des Alltagsbetriebs in den Einrichtungen von J/B1 ist der Bedarf an zusätzlichen Ressourcen zumindest teilweise nachvollziehbar. Ziel ist, neben alternativen Lösungen, eine umsetzbare Kompensation für die Tarifregelung zu erreichen. Aus diesem Grund bleiben Sachgebiete mit wenigen SuE-Beschäftigen und damit einer geringen Zahl an möglichen Regenerations- und Umwandlungstagen unberücksichtigt, da hier durch interne Zeitplanung eine vertretbare Umsetzung erfolgen kann. Eine Deckung erfolgt beim Ausgleich der Umwandlungstage durch die nicht gezahlte tarifliche Zulage. Für den Fachbereich der Kindertageseinrichtungen werden insgesamt 1,5 VK als mobile Reserve zur Schaffung vorgeschlagen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 137 von 202 209 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2758 Aufsuchende Erziehungsberatung (EB) für die Dependance in der Südstadt Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 133 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Geschäftsbereich Referat V Antrag: 1,00 PSYCHOLOGE/IN 95.870 € 76.170 € E 13 19.700 € 0,79 Vorschlag: 1,00 PSYCHOLOGE/IN 95.870 € 76.170 € E 13 19.700 € 0,79 Antrag: 0,50 VERWALTUNGSKRAFT 28.206 € 28.206 € E 5 0 € 0,50 Vorschlag: 0,50 VERWALTUNGSKRAFT 28.206 € 28.206 € E 5 0 € 0,50 mit Teildeckung; Zuschussvermerk Z; Sperrvermerk X; Stellenwert EGr. 13 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung. Im Vorgriff auf den künftigen, für die Südstadt dringend benötigten EB-Standort sind seit Anfang 2023 zwei Sozialpädagoge/innen tätig. Sie sind interimsweise an zwei bestehenden EB-Standorten angegliedert und betreuen von dort aus die Südstadt nach dem Konzept der aufsuchenden EB. Da sich die Inbetriebnahme des geplanten neuen Standorts am Aufseßplatz weiter verzögert, werden ab Juni 2024 angemietete Büroräume in der Allersberger Str. 130 im Gebäude der Noris-Arbeit (NOA) eine räumliche Zwischenlösung für die beiden Sozialpädagoginnen und für das weiter aufzubauende Team bieten, bis das Schocken-Carré am Aufseßplatz beziehbar ist. Ein wichtiges Fundament der Erziehungsberatung ist die Arbeit in einem multidisziplinären Team, das den Erziehungsberatung in der Südstadt zu ergänzen und um eine wichtige Aufstockung von dringend benötigter personeller Kapazität zu realisieren. Darüber hinaus wird eine Verwaltujngskraft benötigt. Stellungnahme DiP: Die Südstadt-Dependance soll mit Fertigstellung des neuen "Schocken-Carré" bezogen werden. Hierfür wurden in den Vorjahren bereits 2,0 VK Sozialpädagoge/in geschaffen, um einen Vorbetrieb zu realisieren. Bis zur finalen Inbetriebnahme der neuen Dependance erfolgte die Anmietung von Büroräumen in der Allersberger Straße als Interimsstandort. Eine Büro-Erweiterung für neue Stellen wurde von der NOA optional zugesagt. Die vorhandenen vier multiprofessionellen Teams der Erziehungsberatung bestehen aus Psychologe/in, Sozialpädagogen und einer halbe Stelle Verwaltungskraft. Eine Besonderheit der aufsuchenden Erziehungsberatung für die Nürnberger Südstadt ist die gezielte Ausrichtung auf eine zugehende Beratung (sog. Geh-Struktur). Mit der Ausrichtung auf die Geh-Struktur arbeitet das Team mobil und flexibel, um potentielles Klientel im sozialen Brennpunkt zu erreichen. Für die Psychologen-Stelle erfolgt eine Teildeckung im Umfang von 19.700 € durch Fördermittel des Bay. Staatsministeriums für Familie Arbeit und Soziales. Aktuell ist die Förderrichtlinie auf die Jahre 2022-2025 befristet. Das Konzept der aufsuchenden Erziehungsberatung für die Nürnberger Südstadt wurde im JhA am 25.4.2024 beschlossen. Eine Schaffung der beantragten Kapazitäten wird vorgeschlagen. Bis zum Vorliegen der Förderbestätigung erhält die geförderte Stelle einen Sperrvermerk X (Sperr). Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 138 von 202 210 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2765 Inbetriebnahme neues Kinder- und Jugendhauses (KiJH) Altstadt und Jugendpartizipationsmodell "laut!" Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 134 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Geschäftsbereich Referat V Antrag: 1,00 EINRICHTUNGSLEITER/IN 91.723 € 91.723 € S 17 0 € 1,0 0 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 Antrag: 0,25 ERZIEHER/IN 18.477 € 18.477 € S 8b 0 € 0,25 Vorschlag: 0,25 ERZIEHER/IN 18.477 € 18.477 € S 8b 0 € 0,25 Antrag: 0,50 SOZIALPÄDAGOGE/IN LAUT! 38.720 € 38.720 € S 12 0 € 0 ,50 Vorschlag: 0,50 SOZIALPÄDAGOGE/IN LAUT! 37.689 € 37.689 € S 11b 0 € 0,50 Antrag: 0,75 SOZIALPÄDAGOGE/IN 58.080 € 58.080 € S 12 0 € 0,75 Vorschlag: 0,75 SOZIALPÄDAGOGE/IN 56.534 € 56.534 € S 11b 0 € 0,75 mit Teildeckung; Sperrvermerk X Stellenwerte EGr. S11b als Platzhalter; nach Klärung der Aufgabenprofile erfolgen die Bewertungen. Die Neuinbetriebnahme des KiJH Altstadt ist im Herrenschießhaus, als Ersatz für den 2011 geschlossenen Standort des KiJH im Fünfeckturm, geplant. Damit erfolgt die Umsetzung des Beschlusses des Stadtrates vom 25.10.2017. Ziel ist neben dem Betrieb des Kinder- und Jugendhauses Altstadt für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Stadtteil, die Gewährleistung des kompletten Angebotsportfolios eines Kinder- und Jugendhauses und den Bedarf an offener Kinder- und Jugendarbeit im Stadtteil und in angrenzenden Stadtteilen zu decken. Für die strukturelle Steuerung von Jugendbeteiligung in Nürnberg, das bedeutet Gewährleistung von Partizipationsstrukturen für Jugendliche in der Gesamtstadt, soll die zentrale Verortung des Jugendpartizipationsmodells laut! Im KiJH Altstadt mit eigenem Konzept, eigener Koordinierung und unter einer strategischen Gesamtleitung erfolgen. Stellungnahme DiP: Nach der Schließung des KiJH Fünfeckturm wurde 2012 im Stadtrat ein Konzept für die zukünftige Ausrichtung des neuen KiJH Altstadt in Zusammenhang mit der Verstetigung des Partizipationsprojekts "laut!" beschlossen. Als Vorläuferbetrieb zum neuen KiJH sollten im Jugendbüro Altstadt Angebote für Jugendliche im begrenzten Rahmen stattfinden. Auch die Steuerung des kommunalen Teils des Partizipationsprojekts "laut!“ wurde im Jugendbüro angesiedelt, da dieses Projekt langfristig in der Angebotsstruktur des KiJH integriert sein sollte. Dafür benötigte Ressourcen sollen mit 0,5 VK innerhalb des Bestands des KiJH (insg. 4,0 VK) gedeckt werden. Das Jugendbüro Altstadt mit laut! wird bis zur Inbetriebnahme mit insg. 2,5 VK fortgeführt. Der Start des neuen KiJH ist bis Ende 2025 geplant. Zu diesem Zeitpunkt sollen die Kapazitäten auf insg. 4,0 VK aufgebaut werden. Die zusätzlich beantragte Einrichtungsleitung ist nicht erforderlich, da die bisherige Leitungsstelle (Stelle Nr. 520.4621) des KiJH Fünfeckturm bzw. Jugendbüros weiterhin vorhanden ist. Aus diesem Grund werden, abweichend zur Antragstellung, insg. 1,5 VK zur Schaffung vorgeschlagen. Die zusätzlichen Stellenkapazitäten erhalten bis zur Inbetriebnahme des neuen KiJH einen Sperrvermerk X. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 139 von 202 211 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2759 Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 135 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Geschäftsbereich Referat V Antrag: 1,25 SOZIALPÄDAGOGE/IN 96.800 € 76.350 € S 12 20.450 € 0, 99 Vorschlag: 1,25 SOZIALPÄDAGOGE/IN 96.800 € 76.350 € S 12 20.450 € 0, 99 mit Teildeckung; Zuschussvermerk Z Die Grundschulen sind der erste Ort im formalen Bildungssystem, an dem Kinder aus allen Schichten der Gesellschaft mit unterschiedlichen intellektuellen und sozialen Voraussetzungen sowie Biographien gemeinsam unterrichtet werden. Die Zielgruppe in den Grundschulen braucht frühzeitig eine ausreichende, bedarfsorientierte sozialpädagogische Unterstützung in der Lebenswelt Schule. An den Grundschulen lag der Anteil der Einzelfallhilfen an der Jahresarbeitszeit zuletzt bei 71,7 % (2023). Eine weitere bedarfsgerechte Ausweitung der notwendigen Einzelfallhilfen ist organisatorisch ohne zusätzliche Personalressourcen nicht mehr möglich. Die beantragten Stellen werden benötigt, um an den entsprechenden Einsatzorten eine ausreichende Basisversorgung an Beratung und Unterstützung für die Kinder in der Lebenswelt Schule sicherzustellen. Die besonders intensiven Fälle, in denen eine Kooperation mit dem ASD notwendig wurde, liegen an den Grundschulen weiterhin auf einem hohen Niveau von 20 % der Einzelfälle. In der Grundschule ist es nötig, den Kindern einen direkten, flexiblen und unbürokratischen Kontakt zu ermöglichen. Der Freistaat Bayern hat eine Förderung von weiteren JaS-Stellen ab dem 01.09.2024 beschlossen. Die Sicherstellung der finanziellen Beteiligung und Förderung von weiteren JaS-Stellen in Nürnberg durch den Freistaat Bayern soll mit der vorliegenden Stellenschaffung genutzt werden. Stellungnahme DiP: Die Bedarfs- und Ausbauplanung und Sicherstellung der Basisversorgung an den Grundschulstandorten wurde durch den gemeinsamen Jugendhilfe- und Schulausschuss beschlossenen. Die neu beantragten Kapazitäten beziehen sich auf JaS-Standorte, die in der Ausbaustufe 2 in der höchsten Priorität gelistet werden. Eine Teilfinanzierung erfolgt über die Förderung von 16.360 € pro Stelle durch den Freistaat Bayern und wurde von Stk bestätigt. Die Stellenschaffung wird im beantragtem Umfang empfohlen. Die Stellen erhalten einen Zuschussvermerk Z. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 140 von 202 212 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2751 Familienzentrum Regensburger Straße - Freistellung der Leitung Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 136 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Geschäftsbereich Referat V Antrag: 1,00 ERZIEHER/IN 66.553 € 66.553 € S 8a 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 ERZIEHER/IN 66.553 € 66.553 € S 8a 0 € 1,00 Deckung nicht bestätigt; Im neuen Stadtteil Regensburger Viertel wird zum Kitajahr 2024/2025 das neue Familienzentrum Regensburger Straße mit 24 Kinderkrippen- und 50 Kindergartenplätzen an den Start gehen. Die Gesamtleitung in Nürnberger Familienzentren ist für die fachliche Steuerung und Organisation der Angebote, Veranstaltungen und Kooperationen des Familienzentrums vom Kinderdienst freigestellt. Als Ausgleich bedarf es einer pädagogischen Fachkraft in Vollzeit. Das Familienzentrum ist in diesem neu entstehenden Stadtteil von besonderer Bedeutung, da es die zentrale Anlaufstelle für Familien im Stadtteil sein wird. Die Freistellung der Leitung soll mit Beginn des Betriebsjahres 2025/2026 erfolgen. Ziel der Familienzentren ist die Weiterentwicklung der familienintegrierten Arbeit in Kindertageseinrichtungen und die Förderung der Vernetzung im Stadtteil und Kooperation mit Trägern, Bildungseinrichtungen und Institutionen. Stellungnahme DiP: Eltern v.a. in benachteiligten Lebensverhältnissen können einen höheren Unterstützungsbedarf bei der Alltagsgestaltung und im Erziehungsverhalten haben. Der Ausbau des Praxismodells der "Familienzentren" wurde entsprechend dem Bedarf geplant. Ab 2025 soll am Aufseßplatz (Betrieb freier Träger) und an der Regensburger Straße jeweils ein weiteres Familienzentrum hinzukommen (JHA vom 29.4.2021), so dass es dann insgesamt 14 Familienzentren geben soll. Das Angebot der familienintegrierten Arbeit in Familienzentren wird über das Förderkonzept der Qualitativen Weiterentwicklung mit Personal- und Projektkostenzuschüssen im laufenden Betrieb unterstützt. Durch die Freistellung der Leitung soll die Umsetzung und Weiterentwicklung des Konzeptes „Familienzentren in Nürnberg“ sowie der Organisation und Steuerung der Elternbildungs- und Beratungsangebote gewährleistet werden. Die Anerkennung der Finanzierung aus Mitteln der Qualitativen Weiterentwicklung (QW) wurde seitens Stk nicht bestätigt. Aus diesem Grund kann zum derzeitigen Zeitpunkt keine Empfehlung zur Schaffung gegeben werden. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 141 von 202 213 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2762 Suchtprävention und Jugendschutz: Cannabis und Psychoaktive Substanzen Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 137 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Geschäftsbereich Referat V Antrag: 1,50 SOZIALPÄDAGOGE/IN 128.055 € 128.055 € S 15 0 € 1,50 Vorschlag: 1,00 SOZIALPÄDAGOGE/IN 85.370 € 85.370 € S 15 0 € 1,00 ohne Deckung Stellenwert EGr. S15 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung. Zum 01.04.2024 tritt das Bundesgesetz zum kontrollierten Umgang mit Cannabis (CanG) in Kraft. Mit diesem Gesetz wird der Besitz von bis zu 50 Gramm Cannabis für Erwachsene für den Eigenkonsum erlaubt sein. Das Bundesgesetz regelt den gemeinschaftlichen Cannabis-Anbau in Vereinen, sowie den privaten Anbau von Cannabis. Von diesem Vorhaben sind die Kommunen in vielfältiger Form betroffen. Die Umsetzung muss durch ausreichende Präventions- und Unterstützungsmaßnahmen begleitet werden. Dazu gehört insbesondere der erzieherische und ordnungsrechtliche Kinder- und Jugendschutz. Auf Grundlage des wissenschaftlichen Fachdiskurses zur Prävention von Cannabis und psychoaktiver Substanzen werden pädagogische Handlungsmöglichkeiten im Rahmen der Jugendhilfe entwickelt. Ziel ist beim erzieherischen Kinder- und Jugendschutz die Konzeptionierung von Maßnahmen und somit Initiierung von bedarfsgerechten Projekten und Angeboten für die unterschiedlichen Zielgruppen. Zur Entwicklung und Umsetzung von Angeboten und Maßnahmen zur Prävention von Cannabis und Psychoaktiven Substanzen wird daher ein Stellenbedarf geltend gemacht. Stellungnahme DiP: Das Cannabisgesetz (CanG) als Mantelgesetz sowie das Konsumcannabisgesetz (KCanG) sind zum 01.04.2024 in Kraft getreten. Die Umsetzung des KCanG muss durch ausreichende Präventions- und Unterstützungsmaßnahmen begleitet werden. Neben dem Jugendmedienschutz, Sucht-, Alkohol- und Gewaltprävention sind neue Angebote, Kampagnen und Formate für den Umgang mit Cannabis und Cannabinoid-Produkten zu entwickeln und umzusetzen. Um den Aufgaben des ordnungsrechtlichen Jugendschutzes und der Suchtprävention gerecht zu werden, bedarf es weiterer personeller Ressourcen. Entsprechend der Heterogenität des Aufgabenfeldes sowie der Zielgruppen sind unterschiedliche Maßnahmen der Verhältnis- und Verhaltensprävention zu entwickeln und der ordnungsrechtliche Jugendschutz umzusetzen. Die Schaffung von zusätzlichen Kapazitäten für die genannten Aufgaben ist erforderlich, abweichend vom Antrag wird allerdings eine Schaffung im Umfang von 1,0 VK empfohlen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 142 von 202 214 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2771 Sicherung sozialer Infrastruktur für die neuen Stadtteile Lichtenreuth und Regensburger Viertel Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 138 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Geschäftsbereich Referat V Antrag: 2,00 SOZIALPÄDAGOGE/IN 162.516 € 162.516 € S 14 0 € 2,00 Vorschlag: 1,00 SOZIALPÄDAGOGE/IN 81.258 € 81.258 € S 14 0 € 1,00 ohne Deckung Die Planungen zur Aufsiedlung der neuen Stadtviertel Lichtenreuth und ggf. auch Regensburger Viertel erfordern eine angemessene Sicherung der sozialen Infrastruktur durch den ASD. Allein in Lichtenreuth muss nach heutigem Kenntnisstand auf Basis der möglichen Szenarien mit einem Korridor von 5.300 bis 6.000 Einwohnern gerechnet werden. Bisher war von 3.300 Einwohnern ausgegangen worden. Die Erstaufsiedlung wird in den ersten Jahren zum Großteil vom geförderten Wohnungsbau dominiert sein. Dies betrifft ca. 1.700 von 2.300 Einwohnern, die zwischen 2024 und 2026 neu nach Lichtenreuth zuziehen werden. Besonders problematisch in diesem Zusammenhang ist es, dass Kindertageseinrichtungen und Schulen mit Betreuung sowie auch Angebote der Kinder und Jugendarbeit zum Zeitpunkt dieser "kritischen" Erstaufsiedlung noch nicht zur Verfügung stehen. Zwei ASD-Fachkräfte sollen die pädagogische Arbeit im neuen Stadtviertel aufnehmen und die sehr schwierige Aufbauphase (anfänglich keine soziale Infrastruktur vorhanden) unterstützen. Stellungnahme DiP: Ein zusätzlicher Bedarf in der Aufbauphase des neuen Stadtviertels Lichtenreuth ist nachvollziehbar begründet. Die Ansiedlung wird neben dem Zuzug neuer Einwohnerinnen und Einwohner voraussichtlich zu zwei Dritteln aus innerstädtischen Umzügen aus stark verdichteten Stadtteilen und aus Gemeinschaftsunterkünften (GU - Fehlbelegung) erfolgen. Aufgrund des zeitlich versetzten Aufwachsens des neuen Stadtviertels wird ein sukzessiver Personalaufbau vorgeschlagen. Aus diesem Grund wird eine Kapazitätsausweitung abweichend vom beantragten Umfang von 1,0 VK befürwortet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 143 von 202 215 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2773 Serviceteam - Bürgerleistungen Jugendamt Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 139 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Geschäftsbereich Referat V Antrag: 4,00 VERWALTUNGSFACHKRAFT 242.636 € 242.636 € E 7 0 € 4,0 0 Vorschlag: 1,00 VERWALTUNGSFACHKRAFT 59.768 € 59.768 € E 6 0 € 1,00 ohne Deckung Die Gewährleistung des Dienstbetriebs sowie des Frontoffice-Betriebs im neuen Dienstgebäude Stadthaus Q ist von Beginn an sicherzustellen. Das Serviceteam übernimmt die Besuchersteuerung und Eingangsberatung der Besucherinnen und Besucher im künftigen Frontofficebereich des Jugendamtes, stellt die reibungslose und störungsfreie Nutzung der Räumlichkeiten des Besucherbereiches sicher und fungiert als zentrale digitale und telefonische Anlaufstelle für Bürgeranliegen für das gesamte Jugendamt. Durch die räumliche Abkopplung und strikte Trennung der Bereiche, in denen sich Besucherinnen und Besucher bewegen können von den Bereichen, in denen die Sach- und Aufgabenbearbeitung stattfindet, sind neue Prozesse zur Kundensteuerung und zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes notwendig. Bei den Besuchern wird es sich um Bürgerinnen und Bürger, Kooperationspartner des Jugendamtes und auch Mitarbeitende von J aus externen Standorten handeln. Das Konzept der Arbeitswelt in The Q sieht ausdrücklich vor, dass Personen, die dort nicht beschäftigt sind, keinen Zugang in die Backofficebereiche der jeweiligen Aufgabengebiete haben werden. Der gesamte Besucherverkehr wird ausschließlich über die Zugänge der öffentlichen bzw. halböffentlichen Bereiche erfolgen. Entsprechende Strukturen müssen daher bereits im Vorfeld des Umzugs in die neuen Räumlichkeiten entwickelt und eingerichtet werden. Es soll ein effizientes, modernes, zukunftsorientiertes und bürger- bzw. serviceorientiertes Verwaltungshandeln aufgebaut und dauerhaft sichergestellt werden. Das Vorhaben steht im Blickpunkt der Öffentlichkeit. Stellungnahme DiP: Für einen einfachen Zugang zu Leistungen und Angeboten ist ein bedarfsgerechtes Eingangsmanagement mit Wegweisung, Kundensteuerung und Auskunftserteilung sicher zu stellen. Durch die neuen aktivitätsbasierten Arbeitsplätze im Backofficebereich ist es notwendig, eine zentrale Anlaufstelle für Anliegen von Besucherinnen und Mitarbeitenden zu schaffen. Insbesondere im Rahmen des aufwändigen Eingangs- und Ausgangsmanagements und des Frontoffice-Betriebs sind die teils komplexen Strukturen und vielschichtigen fachlichen sowie organisatorischen Belange aller Aufgabenbereiche des Jugendamts zu berücksichtigen. Der Zeitpunkt des Umzugs in das neue Dienstgebäude ist aktuell noch nicht bekannt, wird jedoch voraussichtlich ab Ende 2025 erfolgen. Die (Teil-)Schaffung der Stellen ist bereits im Vorgriff des Umzugs notwendig, um die Besetzung bis zum Umzug sicherzustellen und den Stelleninhabern die Einarbeitung in die neuen Aufgaben mit dem notwendigen umfangreichen Hintergrundwissen zu ermöglichen. Fallzahlsteigerung im Leistungsbereich der letzten Jahre ohne Kapazitätserhöhung lassen keinen Spielraum zur Umwandlung von Sachbearbeiterstellen in Serviceteam-Stellen. Eine Teilkompensation aus Gesamt-J wird aufgrund des Einzugs freier Stellen wegen der Haushaltskonsolidierung als schwierig umsetzbar bewertet. Das Serviceteam kann sukzessive aufgebaut werden. Um die Ablaufplanung weiter zu führen und einen Echtbetrieb zu starten, werden vorab 1,0 VK zur Schaffung vorgeschlagen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 144 von 202 216 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2752 Fachberatung in städtischen Kindertageseinrichtungen Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 140 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Geschäftsbereich Referat V Antrag: 0,77 SOZIALPÄDAGOGE/IN 65.735 € 65.735 € S 15 0 € 0,77 Vorschlag: 0,77 SOZIALPÄDAGOGE/IN 65.735 € 65.735 € S 15 0 € 0,77 ohne Deckung Die Kommunalen Kindertageseinrichtungen (J/B1) verfügen seit Januar 2017 über eine Fachberatung mit 27,5 WAS, deren Hauptaufgabe in der bereichsspezifischen Ermittlung und Konzipierung von Fort- und Weiterbildungsbedarfen hinsichtlich aktueller Fachthemen in Zusammenarbeit mit der Fachstelle PEF:SB liegt. Dazu beplant und steuert sie bzgl. der individuellen Bedarfe das bereichsinterne Fortbildungsbudget. Der Fachbereich ist in den vergangenen Jahren nicht nur gewachsen (2017: rund 1.400 Beschäftigte und 8.900 Plätze, 2024: 1.900 Beschäftigte und 10.500 Plätze), sondern es sind vier neue zentrale Themenschwerpunkte hinzugekommen: 1. Gesetzlicher Auftrag zur Entwicklung eines Schutzkonzeptes für jede Kita, 2. Gesetzlicher Auftrag - Umsetzung der Partizipation in Kitas, 3. Umsetzung des medienpädagogischen Auftrags in allen städtischen Kitas und 4. Entwicklung eines Konzepts zur Sicherung der Ausbildung. Stellungnahme DiP: Für die Erstellung von einrichtungsbezogenen Konzepten ist grundsätzlich die Kita-Leitung verantwortlich. Neben der Unterstützung durch die jeweilige Abteilungsleitung stehen für die Qualitätssicherung durch Weiterbildung und Entwicklung übergreifender Konzepte für verschiedene Einrichtungsarten 1,0 VK wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in sowie 0,71 VK Fachberatung zur Verfügung. Neue Themen und Anforderungen wie z.B. die Entwicklung von Schutzkonzepten für Kitas oder Medienpädagogik greift die Fachstelle „Personalentwicklung und Fortbildung: Soziale Berufe (PEF:SB)" des Referates für Jugend, Familie und Soziales auf und behandelt diese in Fachtagungen bzw. bietet Fortbildungen für Kitas an. Die Einführung und Verstetigung des gesetzlich vorgegebenen Gewaltschutzkonzepts mit den begleitenden Maßnahmen und regelmäßiger Prüfung der Standards wird durch die Fachberatungsstelle koordiniert und fachlich begleitet. Zudem erarbeiten die Fachberatung und die anleitenden Mitarbeitenden gemeinsam Konzepte, welche die fachliche Weiterentwicklung ermöglichen und Standards definieren, die die Ausbildungsqualität sowie die Anleitung und Einarbeitung von Quereinsteiger-Modellen in der Kita fachlich und organisatorisch unterstützen. Aufgrund des wachsenden Ausbaus der Kindertageseinrichtung und zur Sicherstellung der Umsetzung gesetzlicher Vorgaben wird eine Schaffung empfohlen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 145 von 202 217 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2772 Steuerungsunterstützung Bereichsleitung J/B5 Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 141 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Geschäftsbereich Referat V Antrag: 0,70 SACHBEARBEITER/IN 54.099 € 54.099 € E 9c 0 € 0,70 Vorschlag: 0,70 SACHBEARBEITER/IN 54.099 € 54.099 € E 9c 0 € 0,70 ohne Deckung Der neue Bereich J/B5-Bürgerdienstleistungen im künftigen Sozialrathaus „TheQ“ muss in der letzten Phase des Organisationsprozesses J entwickelt und aufgebaut werden In diesem Zusammenhang sind vielfältige Koordinierungsaufgaben im Zusammenhang mit dem Aufbau des Frontoffice mit Serviceteam sowie bei Implementierung des Eingangs- und Ausgangsmanagements bereits im Vorfeld des Umzugs zu bewältigen. Um der zeitlichen Perspektive bis zum Umzug Rechnung zu tragen, bedarf es für die Entwicklung einer tragfähigen Organisationsstruktur dringend einer Aufstockung der zum Haushalt 2024 geschaffenen Stellenkapazität auf zumindest 1,00 VK. Die Stelle soll als Unterstützung der neuen Bereichsleitung Koordinationsaufgaben im Zusammenhang mit dem Aufbau übernehmen. In einem ersten Schritt sollen die notwendigen Strukturen für den Frontoffice- Betrieb und das Kundenmanagement beschrieben und Prozessabläufe ausgearbeitet werden. Mit diesem Schritt gehen umfangreiche Koordinations- und Organisationsaufgaben einher, um den Dienstbetrieb dort sicherzustellen. Die den künftigen Betrieb unterstützenden Systeme (z.B. Inputmanagement mit einem Scandienstleiter, Betrieb von TEVIS) müssen bereits vorher eingeführt sowie getestet werden und möglichst schon im Echtbetrieb zum Einsatz kommen, damit mit dem Betriebsstart im Sozialrathaus nicht zu viele neue technische Systeme gleichzeitig in Betrieb gehen. Zur rechtzeitigen Sicherstellung der Aufgabenerfüllung wird die hierfür erforderliche Stellenkapazität beantragt. Stellungnahme DiP: Neben der Unterstützung der Bereichsleitung bei Steuerungsaufgaben und der Übernahme von Controlling- und Projektaufgaben sollen der Stelle Tätigkeiten bei der Konzeptentwicklung sowie Koordinierungsaufgaben für das gesamte Jugendamt übertragen werden. Hierbei sollen u. a. ein Grundsatzkonzept für den Frontofficebetrieb und das Servicemanagement erstellt sowie Arbeits- und Prozessabläufe (weiter-)entwickelt, optimiert und anschließend umgesetzt werden. Der Aufbau und die Einführung eines Kundenmanagements im Frontoffice bedeutet einen Planungsaufwand im Vorfeld, um entsprechende Systeme und Prozessabläufe zu testen, einzuführen und arbeitsfähig zu gestalten. Der Antrag zur Aufstockung der Kapazitäten für die Sachbearbeitung mit dem Aufgabenschwerpunkt der Entwicklung von neuen Prozessabläufen und der Erarbeitung der Maßnahmenplanung zur Umsetzung ist nachvollziehbar begründet. Vor diesem Hintergrund wird eine Schaffung empfohlen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 146 von 202 218 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2761 Beteiligung von Kindern bei der Spielflächenplanung Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 142 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Geschäftsbereich Referat V Antrag: 1,00 SOZIALPÄDAGOGE/IN 85.370 € 85.370 € S 15 0 € 1,00 Vorschlag: 0,50 SOZIALPÄDAGOGE/IN 42.685 € 42.685 € S 15 0 € 0,50 ohne Deckung Die Umsetzung des Jugendhilfeplans „Spielen in der Stadt“ beinhaltet eine umfassende und vielschichtige Spielraumplanung. Das Jugendamt hat in Kooperation mit anderen städtischen Dienststellen/Töchtern einzelne innovative Wege der Partizipation und somit Berücksichtigung des Kindeswohls erproben können. Diese Expertise muss nun genutzt und in die Breite getragen werden. Es sind die bisherigen Beteiligungsstrukturen zu sichern, auszubauen und neue zu entwickeln. Andere städtische Dienststellen sind im Sinne einer Fachberatung zu begleiten. In der Stadt Nürnberg gibt es über 300 Spielflächen mit deutlich steigender Tendenz aufgrund zunehmender Bevölkerungszahlen. Darüber hinaus müssen auch bestehende Spieflächen wegen Sanierungsbedarf komplett neu gestaltet werden. Beteiligung ist bei all diesen Maßnahmen in einem mehrstufigen Verfahren laut Stadtratbeschluss aus 2008 zwingend vorgesehen. Aufgrund der Nachverdichtung, Flächenmangel und diverser Multicodierungen werden die hierfür nötigen Verhandlungen, Abstimmungen und Planungen immer komplexer, konflikthafter und langwieriger. Die Zunahme der Planungsaufgaben und deren deutlich erhöhte Komplexität sowie die Nachpflegesicherung bedingen dringend eine Ausweitung der vorhandenen Personalkapazität, da nicht mehr alle laufenden Projekte betreut werden können. Stellungnahme DiP: Für die Umsetzung der Spielflächenplanung sind derzeit 1,25 VK vorgesehen. Für die Fortschreibung des Jugendhilfeplans "Spielen in der Stadt" ist ergänzend eine Projektstelle tätig. Im Rahmen der verpflichtenden Beteiligung haben die Aufgaben deutlich in der Komplexität zugenommen. Aufgrund der wachsenden Bevölkerungszahlen müssen nicht nur zahlreiche neue Flächen entstehen, sondern auch eine Vielzahl an Spielflächen wegen Sanierungsbedarfs komplett neu gestaltet werden. Ziel der Stellenschaffung ist die Entwicklung eines Gesamtkonzepts zur Verankerung der Beteiligung von Minderjährigen als prozeduraler Mechanismus in kommunalen Entscheidungsstrukturen sowie die Konzipierung, Planung und Durchführung von Beteiligungsverfahren für Kinder in der Stadtentwicklung, Stadtplanung und Spielflächenplanung. Abweichend zur Antragstellung werden 0,5 VK zur Schaffung vorgeschlagen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 147 von 202 219 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2763 Fachstelle internationale Jugendarbeit Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 143 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Geschäftsbereich Referat V Antrag: 1,00 SOZIALPÄDAGOGE/IN 85.370 € 40.670 € S 15 44.700 € 0, 48 Vorschlag: 0,50 SOZIALPÄDAGOGE/IN 38.720 € 16.370 € S 12 22.350 € 0, 21 mit Teildeckung; Zuschussvermerk Z; Sperrvermerk X; Fristvermerk F12.27 Stellenwert EGr. S12 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung. Die Internationale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII leistet als integraler Bestandteil der Kinder- und Jugendhilfe einen wichtigen Beitrag zur internationalen Verständigung, zur Europäisierung sowie Internationalisierung und ist ein Zeichen von zivilgesellschaftlichem Engagement. Internationaler Austausch trägt dazu bei, Wissenshorizonte zu öffnen, Handlungskompetenzen in einer globalisierten Welt zu erweitern und Mitverantwortung für Frieden, Freiheit und soziale Gerechtigkeit zu stärken. Die Erfahrung mit anderen Menschen und Kulturen hilft jungen Menschen und Fachkräften, eigene Ansichten zu reflektieren und Vorurteile abzubauen. Mit der beantragten Stellenschaffung sollen die angeschobenen Aktivitäten der Projektgruppe Internationale Jugendarbeit, die für das Jahr 2022 durch das Förderprogramm „Fachkräfteinitiative.International“ des IJAB e.V. aufgebaut wurde, im Bereich der Internationalen Jugendarbeit in einer dauerhaften personellen Struktur verstetigt werden. Stellungnahme DiP: Bis zum Jahr 2018 stand für den internationalen Jugendaustausch Kapazität im Umfang von 0,50 VK zur Verfügung. Auf Antrag des Jugendamtes wurde diese Ressource für den ordnungsrechtlichen Medienschutz umgewidmet, da sich das Aufgabengebiet zurückgebildet hat. Sofern sich wieder Bedarf für die Vertiefung des Themas ergibt, müsste zunächst eine Priorisierung im Rahmen der vorhandenen Stellen erfolgen. Die Ergebnisse der Projektgruppe Internationale Jugendarbeit und die Akquise weiterführender Förderprogramme für die Umsetzung sollten dabei mit einbezogen werden. Der Finanzierungsvorschlag im Umfang von einmalig ca. 44.700 € der Stiftung Jugendaustausch Bayern wird von Stk geprüft. Eine Stellenschaffung kann, abweichend vom Antrag im Umfang von 0,5 VK befristet empfohlen werden. Zusammen mit dem umgewidmeten Anteil können die beantragten 1,0 VK erreicht werden. Bis zur Bestätigung der Finanzierung erhält die Stelle einen Sperrvermerk X (Sperr) und einen Fristvermerk F12.27. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 148 von 202 220 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2770 Neuorganisation ASD - neue Sozialregion 10 Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 144 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Geschäftsbereich Referat V Antrag: 0,50 VERWALTUNGSKRAFT 28.206 € 28.206 € E 5 0 € 0,50 Vorschlag: 0,50 VERWALTUNGSKRAFT 28.206 € 28.206 € E 5 0 € 0,50 ohne Deckung; Sperrvermerk X Im Zuge des anvisierten Reorganisationsprozesses im ASD soll eine neue Sozialregion 10 etabliert werden. Diese Neuorganisation beim ASD macht eine Aufstockung des vorhandenen Stellenanteils Verwaltungskraft für die Sozialregion 10 erforderlich. Der Verwaltungsaufwand in dieser (neuen) Sozialregion 10 ist deutlich komplexer, als im Fachteam 10, da neben den Verwaltungsaufgaben zum Thema unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und die Arbeit in den Gemeinschaftsunterkünften, die Standortverwaltung zu den Regelaufgaben einer Sozialregion hinzukommen und somit eine Aufgabenmehrung beinhaltet. Stellungnahme DiP: Eine fachliche Behandlung der Neuorganisation erfolgte im JhA am 18.07.2024. Auf der Grundlage der Analyse von soziodemografischen und städtebaulichen Daten sowie Leistungsdaten im Bereich des SGB VIII und dem Anspruch, inklusive Aspekte in der Kinder- und Jugendhilfe nachhaltig abzusichern, soll das Team 10 aufgelöst und stattdessen eine zehnte „Regelregion“ eingerichtet werden. In den dann zehn Regelregionen werden für die Familien alle Leistungen nach dem SGB VIII erbracht. Dies beinhaltet auch die dort jeweils verorteten Gemeinschaftsunterkünfte. Im derzeitigen Standard wird jede Region im Umfang von 1,0 VK Verwaltungskraft unterstützt. Im bisherigen Team 10 ist bereits eine Verwaltungskraft mit 0,5 VK vorhanden. Der Prozess der Neuorganisation des ASD soll im Zeitraum 2024/2025 in mehreren Phasen erfolgen. Zur genauen organisatorischen Anbindung in die Struktur des Bereichs 3 werden derzeit noch Details ausgearbeitet. Auf dieser Basis wird eine Schaffung von 0,5 VK empfohlen. Bis zum Abschluss der Ausarbeitung erhält die Stelle einen Sperrvermerk X (SPERR). Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 149 von 202 221 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2775 Steuerungsunterstützung der Abteilungsleitung Kinder- und Jugendnotdienst Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 145 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Geschäftsbereich Referat V Antrag: 1,00 SACHBEABREITER/IN 77.284 € 23.185 € E 9c 54.099 € 0, 30 Vorschlag: 0,50 SACHBEABREITER/IN 36.602 € 10.981 € E 9b 25.621 € 0, 15 mit Teildeckung Die inzwischen umfangreichen Verwaltungsaufgaben im KJND sind neben der pädagogischen Gesamtverantwortung von der Abteilungsleitung alleine nicht mehr zu bewerkstelligen. Die vielfältigen Anforderungen im Zusammenhang mit dem Personalmanagement (Personalbewirtschaftung und Einsatzplanung) für die pädagogischen Fachkräfte auch in Zusammenarbeit mit dem Kooperationspartner Schlupfwinkel e.V., Vorbereitung und Bearbeitung von Verträgen, insbesondere mit Sicherheitsfirmen zur Leistungserbringung, sowie Prüfung und Abrechnung diverser mtl. Betriebskosten für die einzelnen Standorte des KJND und die verwaltungstechnische Abwicklung der Kostenerstattungen mit der Regierung von Mittelfranken benötigen Ressourcen und Kompetenzen aus verwaltungsrechtlicher Perspektive als Steuerungsunterstützung für die Abteilungsleitung. Dabei steht die verwaltungsseitige Umsetzung der Vorgaben aus den Betriebserlaubnissen im Vordergrund. Stellungnahme DiP: Mit der Stellenschaffung soll der Aufbau einer zukunftsfähigen Organisationsstruktur im KJND erreicht und der laufende Dienstbetrieb auch vor dem Hintergrund einer anhaltenden Fluchtbewegung sichergestellt werden. Konkret müssen dafür unter anderem die Meldepflichten gegenüber der Heimaufsicht bei der Regierung von Mittelfranken zuverlässig erfüllt und die Vorgaben für eine fristgerechte Abrechnung der Platzbelegung mit den Kostenträgern eingehalten werden. Die beantragte Stelle wurden bereits im Umfang von 0,5 VK überplanmäßig begutachtet. Eine Refinanzierung ist durch externe Entgelte vorgesehen. In der neuen Gebührenkalkulation wird diese Kapazität berücksichtigt. Aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Gebührenanpassung wurde nach Prüfung von Stk eine Teildeckung von 70% bestätigt. Unter Berücksichtigung der bereits erfolgten Begutachtung wird eine Schaffung von 0,5 VK vorgeschlagen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 150 von 202 222 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2760 Jugendmedienschutz Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 146 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Geschäftsbereich Referat V Antrag: 0,50 SOZIALPÄDAGOGE/IN 42.685 € 42.685 € S 15 0 € 0,50 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Die Fortschreibung der Jugendhilfeplanung Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Teil Jugendmedienschutz wurde am 16.12.2021 im Jugendhilfeausschuss behandelt und stellt die konzeptionelle Grundlage für die Weiterentwicklung des Jugendmedienschutz dar. Der Jugendmedienschutz besteht aus drei Säulen: Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, struktureller Jugendschutz und ordnungsrechtlicher Jugendschutz. Aktuelle wissenschaftliche Studien belegen die stark gestiegene Online-Mediennutzung von Heranwachsenden sowie die daraus folgenden potenziellen Gefährdungen für Kinder und Jugendliche. Hierfür präventive Angebote vorzuhalten, ist eine kommunale Pflichtaufgabe. Ohne zusätzliche personelle Ressourcen können die nötigen niederschwelligen, dezentralen pädagogische Angebote in Nürnberg nicht konzeptioniert, geplant, umgesetzt, evaluiert und weiterentwickelt werden. Stellungnahme DiP: Der Jugendmedienschutz ist Teil des ordnungsrechtlichen Jugendschutzes, für den 1,00 VK zur Verfügung stehen. Darüber hinaus konnte zuletzt zum Haushalt 2019 eine Halbstelle mit dem Schwerpunkt "ordnungsrechtlicher Jugendmedienschutz/Onlinehandel" geschaffen werden. Eine Ausweitung der Ressourcen auf kommunaler Ebene ist hinsichtlich der Themenrelevanz wünschenswert, jedoch nicht unabdingbar. Eine Schaffung der beantragten Kapazitätsausweitung kann vor diesem Hintergrund für das nächste Haushaltsjahr nicht empfohlen werden. Es liegen keine der in der AdO genannten Kriterien vor. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 151 von 202 223 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2764 Anhebung des personellen Standards in den Kinder- und Jugendhäusern der OKiJA Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 147 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Geschäftsbereich Referat V Antrag: 2,00 SOZIALPÄDAGOGE/IN 154.880 € 154.880 € S 12 0 € 2,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Gemäß Jugendhilfeplanung für die Offene Kinder- und Jugendarbeit (OKiJA) soll die Personalausstattung in den Kinder- und Jugendhäusern angesichts der gestiegenen Anforderungen (Planungsbereichsgröße, Ansprüche aus den Stadtteilen, mehr und unterschiedliche Zielgruppen, Komplexität der Aufgaben, Integration der Methode aufsuchende Arbeit/Streetwork) grundsätzlich verbessert werden: Langfristig sollen mindestens 4 Planstellen als Standard angenommen werden (2 Sozialpädagogen/-innen, 2 Erzieher/-innen). Außerdem soll die Leitung mit der Installierung einer nominellen Stellvertretung entlastet werden. Zur Umsetzung werden die genannten Stellenbedarfe für KiJH „Suspect“ und KiJH „Wiese 69 “beantragt. Stellungnahme DiP: Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung vom 28.09.2017 die Verbesserung der Personalausstattung der Kinder- und Jugendhäuser (KiJH) mit grundsätzlich 2,00 VK Sozialpädagoge/in sowie 2,00 VK Erzieher/in beschlossen. Bevor zusätzliche Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, sollte jedoch zunächst die Auslastung der "Vor-Corona-Zeit" zumindest annähernd wieder erreicht werden. Es liegen keine der in der AdO genannten Kriterien vor. Eine Schaffung wird nicht empfohlen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 152 von 202 224 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2774 Ausgleich Regenerationstage und Umwandlungstage Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 148 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Geschäftsbereich Referat V Antrag: 0,15 SOZIALPÄDAGOGE/IN (REG.TAGE) 11.616 € 11.616 € S 12 0 € 0,15 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 Antrag: 0,12 SOZIALPÄDAGOGE/IN (UMW.TAGE) 9.293 € 9.293 € S 12 0 € 0,12 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 Antrag: 0,18 SOZIALPÄDAGOGE/IN (UMW.TAGE) 14.626 € 14.626 € S 14 0 € 0,18 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 mit Teildeckung Im Rahmen der Tarifverhandlungen für den Sozial- und Erziehungsdienst 2022 wurden für jede/n Beschäftigte/n der S-Eingruppierung zwei sog. Regenerationstage pro Jahr und die SuE-Zulage vereinbart. Darüber hinaus können die Beschäftigten die monatliche SuE-Zulage in 1-2 Regenerationstage umwandeln. Diese Regelung betrifft alle pädagogischen Fachkräfte. Zum Ausgleich sind zusätzliche Stellenkapazitäten erforderlich. Für die Umwandlungstage und in einzelnen Aufgabenbereichen J auch für die Regenerationstage konnte bisher kein Ausgleich berücksichtigt werden. Eine Kompensation des Personalausfalls kann in den Sachgebieten jedoch nicht erfolgen. Insbesondere ist im Sachgebiet Vormundschaft eine Kompensation wegen der gesetzlichen Fallzahlbemessungsgrenze nicht angezeigt. Stellungnahme DiP: Die Beantragung von zusätzlichen Ressourcen ist in Teilen nachvollziehbar begründet. Ziel ist eine umsetzbare Kompensation für die Tarifregelung zu erreichen. In der Berechnung der Regenerations- und Umwandlungstage sind die Ausgleichskapazitäten im geringen Umfang auf die einzelnen Abteilungen und Fachbereiche verteilt. In der Beurteilung der dauerhaft notwendigen Kapazitäten bleiben Einheiten mit wenigen Umwandlungstagen unberücksichtigt, da hier durch interne Regelung eine vertretbare Umsetzung erfolgen kann. Im Ergebnis bedeutet das, dass für die Umsetzung der tariflichen Leistungen vorerst keine Schaffung vorgeschlagen wird. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 153 von 202 225 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2899 Städtebauliche Vereinbarungen Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 149 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Stadtplanungsamt Geschäftsbereich Referat VI Antrag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 Antrag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN STBV 96.144 € 96.144 € E 12 0 € 1, 00 Vorschlag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN STBV 85.146 € 85.146 € E 11 0 € 1, 00 ohne Deckung Der Anwendungsbereich Städtebaulicher Vereinbarungen ist durch das Gesetz zur Mobilisierung von Wohnbauflächen (§ 9 Abs. 2 BauGB, „Sektoraler Bebauungsplan) in Verbindung mit einer offensiven Befreiungspraxis (Einführungserlass Paragraph 31 Abs. 3 BauGB, „Gebiete mit angespanntem Wohnungsmarkt“) als mögliches Instrument zur Abschöpfung von Planungsgewinnen gemäß des Nürnberger Baulandbeschlusses im Grundsatz erweitert worden. Aus der 2019 bei Stpl durchgeführten Organisationsuntersuchung hat sich ergeben, dass dieses sehr spezialisierte Tätigkeitsfeld auch auf die Erarbeitung neuer Städtebaulicher Verträge und Vereinbarungen auszuweiten ist. Neben dem Vollzug der Verträge sind die Digitalisierung der Altakten, das Erstellen und die Pflege der Datenbanken, die Pflege der Daten im GIS und die Einführung des DMS damit verbunden. Im Rahmen des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses erfolgt eine interne Qualitätssicherung um die Prozesse zu verbessern, die Vertragsinhalte durchzusetzen und Defizite der Verträge an die planenden Sachgebiete zu kommunizieren. Hierfür werden zusätzliche Personalkapazitäten benötigt. Stellungnahme DiP: Städtebauliche Verträge und vorhabenbezogene Bebauungspläne sind aus der Praxis der Bauleitplanung nicht mehr wegzudenken und stellen auch in Nürnberg ein wichtiges Instrumentarium zur Baulandmobilisierung dar. Steigende Vertragszahlen der letzten Jahre belegen deren zunehmende Relevanz und erfordern im Vollzug angepasste Personalkapazitäten. Dabei ist es von entscheidender Bedeutung inhaltliche und prozessuale Vorgaben und Richtlinien zu erarbeiten sowie die organisatorischen Rahmenbedingungen zu schaffen, welche Effizienzsteigerungen im Verfahrensablauf ermöglichen und den rechtskonformen Vollzug der Vertragswerke durch die Sachbearbeitung sicherstellen. Die Schaffung der beantragten Stelle in der Sachbearbeitung wird vorgeschlagen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 154 von 202 226 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2900 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 150 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Stadtplanungsamt Geschäftsbereich Referat VI Antrag: 1,00 SACHB ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 96.144 € 96.144 € E 12 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung In Folge der aus der Digitalen Fachstrategie von Stpl abgeleiteten Maßnahmen ist die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit kontinuierlich auszubauen, zu stärken und zu optimieren. Darin beinhaltet ist die Entwicklung einer Social-Media-Strategie für die Dienststelle und die Etablierung einer durchgängig projektbezogenen Ausrichtung der Öffentlichkeitsarbeit, auch in Koordination mit anderen öffentlichen Stellen, um letztlich durch eine gezielte Medienarbeit u.a. eine bessere Agilität und Klarheit in der Kommunikation von Stadtentwicklungsthemen zu gewährleisten. Stellungnahme DiP: Es liegen keine der in der AdO genannten Kriterien vor. Eine Schaffung kann daher nicht empfohlen werden. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 155 von 202 227 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2901 Stadterneuerungsgebiete und Abwendungsvereinbarungen Großprojekte Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 151 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Stadtplanungsamt Geschäftsbereich Referat VI Antrag: 1,00 PROJEKTLEITER/IN 96.144 € 96.144 € E 12 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung, Sperrvermerk X In der Sitzung des Stadtplanungsausschusses vom 16.11.2023 wurde der Verwaltung der Auftrag erteilt, für das Stadterneuerungsgebiet „Altstadt Mitte“ in 2024 vorbereitende Untersuchungen nach § 141 Abs. 3 BauGB einzuleiten. Ein Satzungsbeschluss für das Sanierungsgebiet "Altstadt Mitte" ist bis Ende 2025 vorgesehen. Weiterhin soll in 2025 die Ausweisung eines neuen Stadterneuerungsgebietes "Brunecker Straße" (Jugendhaus, Aktivspielplatz, Straßen - /Platzgestaltung, Quartiersmanagement) erfolgen. Insbesondere für die Ausweisung des Stadterneuerungsgebietes "Brunecker Straße" stehen derzeit keine Personalkapazitäten bei Stpl zur Verfügung. Dies gilt u.a. auch für die Koordinierung von Abwendungsvereinbarungen für Großprojekte (Vollzug, Monitoring, Koordinierung (auch) der städtischen Stakeholder). Der Vollzug der immer komplexer werdenden Vertragswerke gestaltet sich dabei als sehr personalintensiv. Stellungnahme DiP: Während für die Bearbeitung des Stadterneuerungsgebietes "Altstadt Mitte" bestehende Personalkapazitäten aus den in 2024 auslaufenden Sanierungsgebieten "Gleißhammer/St. Peter" und "St. Leonhard/Schweinau" herangezogen werden können, fehlen bei Stpl ab 2025 für die geplante Ausweisung des Sanierungsgebietes "Brunecker Straße" sowie weitere Förderprojekte Projektleitungskapazitäten in Höhe von 1,0 VK. Die Schaffung der beantragten Stelle wird daher begutachtet. Bis zur finalen Beauftragung der Verwaltung zur Ausweisung des Stadterneuerungsgebietes "Brunecker Straße" durch den Stadtrat wird die Planstelle mit einem Sperrvermerk X versehen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 156 von 202 228 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2902 Neue städtebauliche Planungsgebiete Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 152 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Stadtplanungsamt Geschäftsbereich Referat VI Antrag: 1,00 WISS. SACHBEARBEITER/IN 95.870 € 95.870 € E 13 0 € 1 ,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Auf Grundlage des bei Stpl eingesetzten Personalbemessungstools wurde durch die Prognose der Fallzahlen der nächsten Jahre bei komplexen städtebaulichen Planungsgebieten, hier insbesondere die Steuerung und Koordination der planungsrechtlich erforderlichen Bauleitplanung durch umfangreiche Umwidmung bestehender planungsrechtlich gesicherter Gewerbeflächen in künftige urbane Gebiete von ca. 18 ha auf der Grundlage von Ratsbeschlüssen, Rahmenplanungen und Ergebnissen städtebaulicher Wettbewerbe, der Personal-Ist-Bestand mit dem Personal-Soll-Bestand abgeglichen. In der Abteilung Mitte, Sachgebiet Planung hat sich u.a. bei den Aufgaben “strategische räumliche Planung“ sowie „städtebauliche Planung“ ein Mehrbedarf von 1,0 VK ergeben. Stellungnahme DiP: Es liegen keine der in der AdO genannten Kriterien vor. Eine Schaffung kann daher nicht empfohlen werden, die tatsächliche Entwicklung der Fallzahlen sollte zunächst beobachtet werden. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 157 von 202 229 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2903 Internetauftritt und Social Media Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 153 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Stadtplanungsamt Geschäftsbereich Referat VI Antrag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN INTERNETAUFTRITT 85.146 € 85.14 6 € E 11 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung In Folge der aus der Digitalen Fachstrategie von Stpl abgeleiteten Maßnahmenl gilt es den Internet- und Social-Media-Auftritt neu zu gestalten, kontinuierlich auszubauen und zu optimieren. Darin einbezogen ist die Umsetzung von Barrierefreiheit und leichter Sprache sowie die Berücksichtigung aktueller Entwicklungen im Corporate Design der Stadt Nürnberg. Stellungnahme DiP: Es liegen keine der in der AdO genannten Kriterien vor. Eine Schaffung kann daher nicht empfohlen werden. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 158 von 202 230 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2904 Transformation Altstadt / Urbane Gartenschau Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 154 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Stadtplanungsamt Geschäftsbereich Referat VI Antrag: 1,00 WISS. SACHBEARBEITER/IN 95.870 € 95.870 € E 13 0 € 1 ,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Die Gestaltung des öffentlichen Raums spielt gerade bei der Transformation der Altstadt (leerstehende Läden, leerstehende Kaufhäuser und Geschäfte, in die Jahre gekommene Plätze und Straßen) eine wichtige Rolle. Wenn die Altstadt ihre zentrale Rolle als Magnet für Einkaufen und Freizeit, Kultur und Tourismus sowie Wohnen gerecht werden will, muss der öffentliche Raum attraktiv und anziehend sein. Derzeit sind viele öffentliche Räume mit ihrem Erscheinungsbild dringend überarbeitungsbedürftig. Hinzu kommt die im Jahr 2030 stattfindende Urbane Gartenschau, die ein Besuchermagnet werden und viele Gäste nach Nürnberg ziehen soll. Hierbei spielt ein städtebaulich attraktiv wirkender öffentlicher Raum eine Schlüsselrolle. Um diesen ansprechenden öffentlichen Raum zu erhalten, sind umfangreiche Planungen erforderlich. Die beantragte Stelle soll dazu beitragen, Lösungen für die Gestaltung der Räume und Plätze zu finden. Stellungnahme DiP: Es liegen keine der in der AdO genannten Kriterien vor. Eine Schaffung kann daher nicht empfohlen werden. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 159 von 202 231 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2937 Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg (Straßenverkehrsrecht, Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 155 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Verkehrsplanungsamt Geschäftsbereich Referat VI Antrag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN SVR 85.146 € 85.146 € E 11 0 € 1,0 0 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 Antrag: 1,00 TECHNIKER/IN 72.867 € 72.867 € E 9a 0 € 1,00 Vorschlag: 0,50 BAUTECHNIKER/IN FSW 36.434 € 36.434 € E 9a 0 € 0,50 Antrag: 1,00 INGENIEUR/IN 85.146 € 85.146 € E 11 0 € 1,00 Vorschlag: 0,50 INGENIEUR/IN FSW 42.573 € 42.573 € E 11 0 € 0,50 ohne Deckung; Fristvermerk F 12.30 Grundlage bildet der Sachstandbericht Frankenschnellweg (FSW) inkl. Beschluss aus dem Stadtrat vom 17.04.2024. Für die Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen stehen sowohl in der Abteilung Verkehrstechnik als auch im Stab Straßenverkehrsrecht nicht ausreichend personelle Kapazitäten zur Verfügung. Von ursprünglich für den HH 2013 beantragten 3,0 VK (2,0 VK Ingenieurwesen, 1,0 VK Techniker) sind derzeit in der Abteilung Verkehrstechnik 1,0 VK vorhanden. Die Komplexität der Verkehrslenkung über alle Mobilitätsformen hinweg, aber auch der intensive Abstimmungsaufwand mit allen Beteiligten, erfordert bereits ab der Planungsphase einen erhöhten Personaleinsatz bei Vpl. Für die große Anzahl an dauerhaften Verkehrsregelungen, welche im Umgriff des FSW durch die Anordnung von Verkehrszeichen, Fahrbahnmarkierung und weiterem Straßeninventar zu treffen sind, werden ebenfalls zusätzlich Sachbearbeitungskapazitäten notwendig. Stellungnahme DiP: Neben den zahlreichen verkehrsrechtlichen Anordnungen von mobilen (Baustellen-)Beschilderungen und temporären Fahrbahnmarkierungen rund um den Frankenschnellweg durch SÖR sind über die gesamte Projektlaufzeit eine Vielzahl von dauerhaften verkehrsrechtlichen Anordnungen zu erlassen. Der verantwortliche Stab Straßenverkehrsrecht bei Vpl hat über die Haushaltsjahre 2021 bis 2023 einen Stellenzuwachs von 4,0 VK auf insgesamt 10,5 VK erfahren. Es wird empfohlen zu prüfen, ob die Personalkapazitäten innerhalb des Stabs so priorisiert werden können, dass notwendige Aktivitäten für den FSW entwickelt werden können. Die beantragte Planstelle im Stab Straßenverkehrsrecht wird nicht zur Schaffung vorgeschlagen. Im Bereich der Planung und Umsetzung der Signaltechnik im Projekt FSW ist, auch in Zusammenhang mit der Bereinigung des laufenden Bauprojektes Hafenbrücken, ein zusätzlicher Personalbedarf erkennbar. Es wird eine anteilige Schaffung (0,5 VK Ingenieur/in, 0,5 VK Bautechniker/in) über die Projektlaufzeit vorgeschlagen. Die beiden Planstellen erhalten einen Fristvermerk (F 12.30). Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 160 von 202 232 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2897 Aufstockung Sachbearbeitung Verwaltung (künftig Verwaltungsleitung) Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 156 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Verkehrsplanungsamt Geschäftsbereich Referat VI Antrag: 0,50 SACHBEARBEITER/IN VERWALTUNG 52.689 € 52.689 € A 12 0 € 0,50 Vorschlag: 0,50 SACHBEARBEITER/IN VERWALTUNG 52.689 € 52.689 € A 12 0 € 0,50 ohne Deckung Die vorhandene Halbstelle ist in BGr. A12 ku A11 ausgewiesen. Diese Stellenwertigkeit gilt auch für die Kapazität für die beantragte Aufstockung um 0,50 VK. In den letzten Jahren ist Vpl vor allem aufgrund der Stellenmehrung durch den Mobilitätsbeschluss stetig in seinen Personalkapazitäten gewachsen (von 43 MA in 2007, 50 MA in 2012, 70 MA in 2021 bis aktuell 89 MA bzw. 87 VK lt. Stellenplan). Darüber hinaus wurde die bisher bestehende Bürogemeinschaft zwischen Vpl und Stpl zunehmend aufgelöst. Sie wird aufgrund des geplanten Umzuges von Vpl im 1. Quartal 2026 eine dauerhafte Trennung erfahren. Daneben erfordert der geplante Umzug der gesamten Dienststelle schon heute umfangreiche Vorarbeiten, die vorwiegend in der Verwaltung geleistet werden müssen. Durch die zusätzliche Kapazität soll die Handlungsfähigkeit der Verwaltung und somit des ganzen Amtes sichergestellt werden. Die Ausübung der Tätigkeiten im Personalbereich kann in ihrer Quantität und notwendigen Qualität nur mit einer vernünftigen personellen Ausstattung effektiv funktionieren. Stellungnahme DiP: Die Entwicklung einer nachhaltigen, über alle Mobilitätsformen hinweg, bürgerfreundlichen Verkehrsinfrastruktur im Stadtgebiet von Nürnberg hat höchste Priorität in der Stadtverwaltung und wird durch eine Vielzahl unterschiedlichster Maßnahmen bei Vpl begleitet. Die damit einhergehende Steigerung der Mitarbeitendenzahlen in den letzten Jahren sowie die sichtbaren Veränderungen im Arbeitsalltag (verstärkte Tätigkeiten im Homeoffice, höhere Fluktuation von Kolleginnen und Kollegen oder zunehmende Digitalisierung von Arbeitsprozessen) müssen nicht nur über die jeweiligen Führungskräfte in den Abteilungen und Sachgebieten, sondern insbesondere auch durch eine leistungsfähige Personalbewirtschaftung in der Dienststelle begleitet werden. Die Aufstockung einer vorhandenen Verwaltungsstelle um 0,5 VK wird zur Schaffung vorgeschlagen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 161 von 202 233 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2898 Technikerkapazität Straßenplanung Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 157 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Verkehrsplanungsamt Geschäftsbereich Referat VI Antrag: 1,00 TECHNIKER/IN 72.867 € 72.867 € E 9a 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung; Fristvermerk F 12.30 Aufgrund des Mobilitätsbeschluss vom 27.01.2021 hat die Abteilung Straßenplanung bei Vpl in den vergangenen Jahren einen Stellenzuwachs von 11 VK im Bereich der Ingenieurstellen erfahren. Um deren Planungsarbeiten entsprechend zu unterstützen, ist nun auch eine Aufstockung der Kapazitäten im Technikerbereich für die Ausarbeitung der Ingenieurtrassierungen mit dem Zeichenmodul von CARD/1 erforderlich. Auf absehbare Zeit besteht ein Aufgabenstau, der dazu führt, dass Ingenieurinnen und Ingenieure diese Arbeiten durchführen müssen. Dies führt zu einem nicht durchgängig effektiven Arbeitsablauf und damit zu unwirtschaftlichem Arbeiten. Stellungnahme DiP: Aufgrund der signifikant gestiegenen Planungsleistung bei Vpl über alle Mobilitätsformen hinweg liegt auch eine erhöhte Anzahl an zu erstellenden Planwerken in der Straßenplanung vor. Zur Gewährleistung der notwendigen Qualität und Quantität in der Trassierung und in der zeichnerischen Ausarbeitung von Planungen (Lage- und Höhenpläne) mittels CAD ist eine Stellenmehrung unumgänglich. Die Schaffung der beantragten Stelle wird daher begutachtet. Sie erhält zunächst einen Fristvermerk für die Dauer der Arbeiten an den Maßnahmen des Mobilitätsbeschlusses (F 12.30). Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 162 von 202 234 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2932 Betriebssicherheit bei der E-Bau-Akte Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 158 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Bauordnungsbehörde Geschäftsbereich Referat VI Antrag: 1,00 IT SYSTEMBETREUER/IN 85.146 € 85.146 € E 11 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 IT SYSTEMBETREUER/IN 80.120 € 80.120 € E 10 0 € 1,00 ohne Deckung Die Systembetreuung der E-Bau-Akte wird derzeit nur durch eine Vollkraftstelle gewährleistet. Bei der im Rahmen des Pilotprojekts des Geschäftsprozessmanagements erfolgten Ist- Prozessaufnahme zur Optimierung des Baugenehmigungsverfahrens wurde dies als großes Sicherheitsrisiko bewertet. Es wurden auch zahlreiche Pain-Points der dienststellenübergreifenden Nutzer an der vorhandenen Version des Fachverfahrens herausgearbeitet, die mit der aktuellen Personalausstattung nicht zeitnah angegangen werden können. Zudem startete im Jahr 2023 aufgrund gesetzlicher Vorgabe der „Digitale Bauantrag“, welcher auf dem genannten Fachverfahren aufsetzt. Stellungnahme DiP: Das Fachverfahren wird von über 500 dienststellenübergreifenden Nutzerinnen und Nutzer zur täglichen Arbeit benötigt. Derzeit wird dieses Fachverfahren nur von einer Person betreut und weiterentwickelt. Zum einen stellt dies ein hohes Sicherheitsrisiko dar, zum andern erfordert die weitere Optimierung des Verfahrens zusätzliche Kapazität. Die Schaffung der beantragten Stelle wird empfohlen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 163 von 202 235 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2935 Immisionsschutz Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 159 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Bauordnungsbehörde Geschäftsbereich Referat VI Antrag: 1,00 BAUINGENIEUR/IN 96.144 € 96.144 € E 12 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 BAUINGENIEUR/IN 85.146 € 85.146 € E 11 0 € 1,00 ohne Deckung Seit Inkrafttreten des Gesetzes zur Stärkung der Innenentwicklung im April 2013 haben sich die Bauanträge, bei denen eine immissionsschutzrechtliche Prüfung vorzunehmen ist, nahezu verdoppelt (Anträge 2013:102, 2018:165, 2022:191). Derzeit ist die Fachstelle mit 1 Vollzeit- sowie 1 Teilzeitkraft (32 WAS) besetzt. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit beträgt ca. 150 Tage. Interne Steuerungsversuche zur Reduzierung des Arbeitsaufkommens konnten keinen durchschlagenden Erfolg erzielen. Auf Grund des speziellen Aufgabenzuschnitts des Sachgebiets mit sehr unterschiedlicher Fachexpertise (Brandschutz, Immissionsschutz, Feuerbeschau/ Versammlungsstättenüberprüfung) wird ein Teamverantwortlicher für den Immissionsschutz benötigt, von der Sachgebietsleitung ist dies künftig fachlich nicht mehr leistbar. Durch die neue Stelle ist eine deutliche Verkürzung der durchschnittlichen Bearbeitungszeit auf ca. 100 Tage zu erwarten. Es wird darüber hinaus angenommen, dass bei einem nicht unerheblichen Anteil an Bauanträgen die Bearbeitungszeit noch deutlich darunter liegen wird Stellungnahme DiP: Die vorzugsweise Nutzung von Innenentwicklungsflächen, verbunden mit der daraus resultierenden Verdichtung der Städte, führt unweigerlich zu einem erhöhten Konfliktpotenzial konkurrierender Nutzungsinteressen. Wohnen und Gewerbe rücken immer näher zusammen. Will man die Attraktivität der Stadt erhalten sowie gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sichern, bedarf dies im Baugenehmigungsverfahren zunehmend einer intensiven Auseinandersetzung mit Störungen (wie Lärm und Gerüchen). Diese kann auf Grund der Komplexität nur von entsprechendem Fachpersonal geleistet werden. Da die Fachstelle in der Regel erst dann im Baugenehmigungsverfahren beteiligt wird, wenn zumindest die planungsrechtliche Zulässigkeit abschließend geregelt ist, führt die lange Bearbeitungszeit zu erheblichen Verzögerungen im Baugenehmigungsprozess. Unverständnis seitens der Antragsteller und wirtschaftliche Schäden durch verspätete Baugenehmigungen sind die Folge. Die beantragte Stelle kann zweifelsohne zu einer Beschleunigung des Baugenehmigungsprozesses insgesamt beitragen. Die Schaffung wird daher befürwortet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 164 von 202 236 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2931 Archäologie Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 160 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Bauordnungsbehörde Geschäftsbereich Referat VI Antrag: 0,50 STADTARCHÄOLOGE/IN 47.935 € 47.935 € E 13 0 € 0,50 Vorschlag: 0,50 STADTARCHÄOLOGE/IN 47.935 € 47.935 € E 13 0 € 0,50 ohne Deckung Die Fallzahlen für archäologische Funde sind aufgrund der Bauentwicklung und der Ausweisung neuer Baugebiete signifikant gestiegen (Verdoppelung seit 2019). Diese Tendenz wird in den nächsten Jahren aufgrund der erhöhten Bautätigkeit und der intensiven Neuverlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen ungebrochen anhalten. Damit verbunden finden komplexere und größere Grabungen statt, die bspw. zum Fund des Pestfriedhofs in Johannis führten. Vorhaben wie die Umgestaltung des Plärrers, der Obstmarkt und die Landesgartenschau erfordern ebenfalls den Einbezug der Stadtarchäologie. Mit Aufstockung der Stelle Nr. 630.2040 um 0,5 VK stünden insgesamt zwei archäologische Stellen für das gesamte Stadtgebiet zur Verfügung, wodurch dem erhöhten Beratungs- und Bearbeitungsaufwand Rechnung getragen werden könnte. Die Verfahren könnten beschleunigt und die Baustellen nach Grabungen schneller freigegeben werden. Stellungnahme DiP: Aufgrund der oben geschilderten Zunahme der Bautätigkeit und der daraus resultierenden Mehrbelastung der Stadtarchäologie ist eine Aufstockung der Stellenkapazität für diesen Bereich um eine Halbstelle angezeigt. Ein weiterer positiver Effekt wäre die zügigere Freigabe von Baustellen und damit eine Beschleunigung des Baufortschritts. Die Schaffung der beantragten Halbstelle wird empfohlen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 165 von 202 237 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2930 Umwandlung in Wohneigentum Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 161 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Bauordnungsbehörde Geschäftsbereich Referat VI Antrag: 1,00 BAUINGENIEUR/IN 80.120 € 80.120 € E 10 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung; F 12.25 Seit dem 01.06.2023 benötigen die Eigentümer von Mehrfamilienhäusern eine Genehmigung, wenn sie Miet- in Eigentumswohnungen umwandeln möchten. Der bay. Ministerrat hat am 25.04.2023 die Verordnung zur Änderung der Gebietsbestimmungsverordnung Bau für das sog. „Umwandlungsverbot“ beschlossen. Diese Verordnung gilt vorerst bis 31.12.2025. Aufgrund der künftig zusätzlich anfallenden gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungsaufgaben wird ein erheblicher Mehraufwand an Personalkapazität gesehen, da im Detail auf die neuen Vollzugshinweise einzugehen ist, um rechtssichere und für alle Beteiligten nachvoll-ziehbare Entscheidungen treffen zu können. Stellungnahme DiP: Es wird empfohlen zu prüfen, ob das Thema innerhalb der BoB so priorisiert werden kann, dass verstärkte Aktivitäten auf diesem Arbeitsfeld entwickelt werden können. Eine Schaffung wird derzeit nicht befürwortet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 166 von 202 238 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2933 Überwachung der Begrünungs-/ Stellplatzsatzung Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 162 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Bauordnungsbehörde Geschäftsbereich Referat VI Antrag: 3,00 BAUTECHNIKER/IN 219.615 € 219.615 € E 9b 0 € 3,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 Antrag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN 80.120 € 80.120 € E 10 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Die Begrünungssatzung (BegrS) ist zum 01.06.2022 in Kraft getreten. Bereits bei der Beschlussfassung (Stadtplanungsausschuss am 07.04.2022, Stadtrat 27.04.2022) wurde festgelegt, dass der Vollzug durch den Außendienst der Bauordnungsbehörde erfolgen soll. Die erforderlichen Personalkapazitäten stehen in den 3 Abteilungen (Nord, Mitte, Süd) bisher nicht zur Verfügung, es sind mindestens ein/e zusätzliche/r Bautechniker/in je Abteilung und Verwaltungskapazitäten im Sachgebiet Baurecht erforderlich, um die Forderungen der Begrünungssatzung in der Praxis umzusetzen. Die Stellplatzsatzung (StellplatzS) wird in regelmäßigen Abständen angepasst. Auch hier obliegt es dem Außendienst die geforderten Stellplätze zu kontrollieren und die erforderlichen Verfahren einzuleiten, wenn diese nicht wie genehmigt hergestellt werden. Stellungnahme DiP: Es liegen keine der in der AdO genannten Kriterien vor. Eine Schaffung kann daher nicht empfohlen werden. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 167 von 202 239 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2934 Prüfung und Genehmigung Bauanträge Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 163 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Bauordnungsbehörde Geschäftsbereich Referat VI Antrag: 2,00 BAUINGENIEUR/IN 170.292 € 170.292 € E 11 0 € 2,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Die Anzahl der Bauanträge bewegt sich seit vielen Jahren auf konstant hohem Niveau. Die Arbeitsbelastung ist in den Sachgebieten Planprüfung und Genehmigung immens hoch. Bauanträge mit erhöhter Wohnungszahl (Mikrowohnungen), auch immer häufiger in Form von Wohnbauquartieren, Bauanträge für Baugebiete, für die es keine (oder noch keine rechtskräftigen) B- Pläne gibt wie bspw. Baulücken und ähnliche Grundstückskonstellationen führen zu erhöhter Komplexität. Hinzu kommen größere Wohnbauvorhaben, die zwar im Geltungsbereich von Bebauungsplänen liegen, aber signifikant von deren Festsetzungen abweichen. Auch hier sind im Zuge der Genehmigungsverfahren oft komplexere Sachverhalte zu klären. Die Stadtbevölkerung und damit der Wohnraumbedarf werden weiterwachsen, neue Flächenpotentiale müssen erschlossen und erhöhte Anforderungen an Genehmigungsverfahren bewältigt werden. Stellungnahme DiP: Es liegen keine der in der AdO genannten Kriterien vor. Eine Schaffung kann daher nicht empfohlen werden. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 168 von 202 240 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2858 Gesetzänderungen bei Vergabeverfahren für freiberufliche Leistungen Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 164 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Hochbauamt Geschäftsbereich Referat VI Antrag: 1,00 BAUINGENIEUR/IN KOORDINATION VGV 96.144 € 96.144 € E 12 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 BAUINGENIEUR/IN KOORDINATION VGV 96.144 € 96.144 € E 12 0 € 1,00 Antrag: 1,00 BAUINGENIEUR/IN UMSETZUNG VGV 85.146 € 85.146 € E 11 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 Antrag: 1,00 BAUINGENIEUR/IN UMSETZUNG VGV 85.146 € 85.146 € E 11 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 BAUINGENIEUR/IN UMSETZUNG VGV 85.146 € 85.146 € E 11 0 € 1,00 ohne Deckung Stellenwerte EGr. 11 und EGr. 12 als Platzhalter; nach Klärung der Arbeitsprofile erfolgen die Bewertungen. Zum 24.08.2023 wurde Satz 2 im §3 Absatz 7 VgV (Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge) gestrichen. Bei der Prüfung ob Leistungen (Bauleistungen, Lieferleistungen, Dienstleistungen freiberuflich Tätiger) EU-weit ausgeschrieben werden müssen, wird bei den freiberuflichen Dienstleistungen nun die Summe aller jeweiligen Leistungsarten / Auftragswerte zusammengerechnet und im Hinblick auf den Schwellenwert geprüft. Vor der Gesetzesänderung wurde jede Leistungsart / Auftragswert getrennt einer Schwellenwertbetrachtung unterzogen. Vor der Gesetzesänderung wurden die meisten freiberuflichen Dienstleistungen nur national ausgeschrieben, nun steigt der Anteil an EU-weiten Ausschreibungen, die komplexer und aufwendiger sind, enorm an. Eine Erhöhung der Personalkapazitäten ist daher notwendig. Stellungnahme DiP: Durch die Gesetzesänderung haben sich die Aufwände für die Vergabeverfahren für freiberufliche Leistungen deutlich erhöht, da nun ein beträchtlicher Anteil in EU-weite Ausschreibungsverfahren mündet. Im Gegensatz zu vergleichsweise niederschwelligen nationalen Ausschreibungen ( i.d.R. einstufige Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb) werden EU-weite Ausschreibungen in zweistufigen Verfahren mit öffentlichem Teilnahmewettbewerb durchgeführt. Hierbei werden aus einer unbegrenzten Zahl an Bewerbern zunächst drei bis fünf fachlich geeignete ausgewählt und diese in der anschließenden Verhandlungsrunde hinsichtlich der besten Eignung bewertet. Bei einer rückwärtigen Betrachtung der betroffenen Vergabevorgänge der letzten drei Jahre wurde ermittelt, dass unter Berücksichtigung der nun gültigen Gesetzeslage mit einer Steigerung der EU- weiten Vergabevorgänge um den Faktor 2,7 zu rechnen ist. Zunächst wird die Schaffung von zusätzlichen 2,0 VK empfohlen, soweit diese Kapazitäten nicht ausreichen sollten, wäre in den Folgejahren zusätzliche Kapazität zu beantragen.. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 169 von 202 241 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2860 Klimaneutralität städtischer Gebäude Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 165 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Hochbauamt Geschäftsbereich Referat VI Antrag: 1,00 BAUINGENIEUR/IN 85.146 € 85.146 € E 11 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 Antrag: 1,00 INGENIEUR/IN VERSORGUNGSTECHNIK 96.144 € 96.144 €E 12 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 INGENIEUR/IN VERSORGUNGSTECHNIK 96.144 € 96.144 €E 12 0 € 1,00 ohne Deckung Stellenwert EGr. 12 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung. Der Stadtrat hat in seinen Sitzungen am 24.07.2019 sowie am 17.06.2020 mit der Fortschreibung des Klimaschutzfahrplans 2020 bis 2030 beschlossen, eine Klimaneutralität der Stadtverwaltung bis 2035 anzustreben. In der Sitzung am 26.01.2022 wurde das sogenannte „Klimaschutzpaket“ beschlossen. Mit der Umsetzung der Klimaschutzmaßnahmen wird neben dem BIC-Prozess ein neues Verfahren „Klimaneutralität“ eingeführt, das kürzere Genehmigungswege verspricht und gleichzeitig für Maßnahmen von 500.000 EUR – 2 Mio. EUR längere Ausführungszeiträume ermöglicht. Um die beschlossenen Klimaziele erreichen zu können, sind zusätzliche Kapazitäten notwendig. Stellungnahme DiP: Für das neue Verfahren „Klimaneutralität“ wurden 24 Mio. Euro im MIP 24-27 aufgenommen. Zur Bearbeitung und Umsetzung der Transformations- und Sanierungsmaßnahmen im neuen Verfahren, insbesondere der energetischen Verbesserungen der Gebäudehüllen sowie der Umrüstung der vorhandenen Wärmeerzeugungsanlagen als zentrale Bestandteile der Klimawende, wird zunächst die Schaffung einer zusätzlichen Stelle vorgeschlagen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 170 von 202 242 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2862 Novelle Gebäudeenergiegesetz Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 166 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Hochbauamt Geschäftsbereich Referat VI Antrag: 1,00 INGENIEUR/IN GEBÄUDEAUTOMATION 85.146 € 85.146 € E 11 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 INGENIEUR/IN GEBÄUDEAUTOMATION 85.146 € 85.146 € E 11 0 € 1,00 ohne Deckung Stellenwert EGr. 11 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung, Gemäß dem Gebäudeenergiegesetz (GEG), welches novelliert wurde und am 01.01.2024 in Kraft getreten ist, wird für alle neu zu errichtenden Nichtwohngebäude „ein technisches Inbetriebnahmemanagement einschließlich der Einregelung der gebäudetechnischen Anlagen“ gefordert, um einen optimalen Betrieb zu erhalten. Weiterhin wird gefordert: „Das technische Inbetriebnahme-Management … muss mindestens den Zeitraum einer Heizperiode für Anlagen zur Wärmeerzeugung und mindestens eine Kühlperiode für Anlagen zur Kälteerzeugung erfassen.“ Dies bedeutet, dass zusätzlich zu den in der VOB/C formulierten Inbetriebnahme-Vorgaben ein technisches Inbetriebnahme-Management für die Dauer einer kompletten Heiz-/Kühlperiode erfolgen muss. Für die Konzipierung, Begleitung, Überwachung und Auswertung dieser zusätzlichen gesetzlichen GEG-Forderungen sind entsprechende Personalkapazitäten erforderlich. Stellungnahme DiP: Die Anforderungen an Gebäude hinsichtlich Energieeffizienz, Gesundheitsschutz und Nutzungsflexibilität wachsen ständig. Dies führt vielfach zum Einsatz komplexer und anspruchsvoller technischer Gebäudeausrüstung (TGA), deren Komponenten intelligent gesteuert, geregelt und vernetzt werden müssen. Um den gesetzlichen GEG-Anforderungen entsprechen zu können, müssen die Leistungen „Inbetriebnahme-Management“ und „Technisches Monitoring“ erbracht werden. Als Ergebnis soll ein gesetzeskonform erstelltes und dauerhaft funktionsfähiges Gebäude mit allen Anlagen der TGA stehen, welches den vollen funktionalen und energieeffizienten technischen Gebäudebetrieb ermöglicht. Um diese gesetzlich geforderten Aufgaben erledigen zu können, wird die Schaffung der beantragten Stelle empfohlen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 171 von 202 243 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2859 Bau Betriebszentrale SÖR - Umsetzung Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 167 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Hochbauamt Geschäftsbereich Referat VI Antrag: 0,50 BAUINGENIEUR/IN 40.060 € 0 € E 10 40.060 € 0,00 Vorschlag: 0,50 BAUINGENIEUR/IN 40.060 € 0 € E 10 40.060 € 0,00 Mit Deckung; Fristvermerk 12.28, Stellenplanvermerk Z Stellenwert EGr. 10 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung. Der neu ermittelte Personalbedarf für die Betriebszentrale SÖR macht eine Mehrung der Kapazitäten bei H notwendig. Der Bedarf ergibt sich aus dem Kapazitätsberechnungsmodul (Kapatool) des H. Stellungnahme DiP: Der Stellenmehrbedarf wurde an Hand des Kapatools berechnet. Die Maßnahme wird aus dem Wirtschaftsplan SÖR finanziert und wird als Deckung von Stk anerkannt. Die Schaffung der beantragten 0,5 VK wird vorgeschlagen. Sie erhält einen Fristvermerk F (F 12.28) und einen Stellenplanvermerk Z. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 172 von 202 244 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2861 Tiefes Feld Bürgerzentrum Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 168 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Hochbauamt Geschäftsbereich Referat VI Antrag: 1,00 BAUINGENIEUR/IN 96.144 € 96.144 € E 12 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 Antrag: 0,50 INGENIEUR/IN TECHNIK 42.573 € 42.573 € E 11 0 € 0,50 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung; Fristvermerk F 12.29 Für das Neubaugebiet Tiefes Feld ist der Bau eines Bürgerzentrums geplant. Die Anmeldung zum BIC ist für den September 2024 vorgesehen. Als Baufertigstellungstermin ist das 3. Quartal 2029 als Ziel definiert. Für die Projektierung der Maßnahme wird eine baufachliche Projektleitung benötigt. Für eine Maßnahme in dieser Größenordnung steht im Hochbauamt jedoch aktuell kein Personal zur Verfügung. Stellungnahme DiP: Das Tiefe Feld ist eines der großen Neubaugebiete Nürnbergs. Perspektivisch sollen hier bis zu 3.800 Bewohnerinnen und Bewohner leben; die Aufsiedlung erfolgt bis in die 2030er Jahre hinein. Zur Umsetzung des geplanten Bürgerzentrums werden zusätzliche Kapazitäten benötigt. Der Bedarf wurde an Hand des Kapazitätsberechnungsmoduls (Kapatool) des H ermittelt. Allerdings wird eine Schaffung zum nächsten Haushalt nicht als zwingend notwendig beachtet. Eine Beantragung kann erneut zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 173 von 202 245 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2747 Stab Innenstadt Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 169 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Wirtschaftsreferat Geschäftsbereich Referat VII Antrag: 1,00 WISSENSCHAFTL. SACHBEARBEITER/IN 95.870 € 95.870 € E 13 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 Antrag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN 85.146 € 85.146 € E 11 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN 80.120 € 80.120 € E 10 0 € 1,00 ohne Deckung Seit dem 1. Februar 2024 fungiert der Stab Innenstadt als zentraler Ansprechpartner der Stadtverwaltung für alle Akteurinnen und Akteure rund um das Thema Innenstadt. Dabei agiert er als Impulsgeber für neue Projekte und Motor für laufende Prozesse im gesamten Innenstadtbereich. Der Stab erfüllt die wichtige Funktion als Koordinator und Schnittstelle zwischen der Stadtverwaltung und den Interessensgruppen der Innenstadt. Ziel ist es , die Innenstadt und damit den Einzelhandelsstandort in der Phase der Transformation auch vor dem Hintergrund des demographischem Wandels, der Städtekonkurrenz, von neuen Kundenerwartungen und Online- Handel zukunftsfest zu machen. Mit den neu zu schaffenden Stellen soll eine Verbesserung der Situation erfolgen und dem erhöhten Koordinations- und Moderationsaufwand Rechnung getragen werden. Stellungnahme DiP: Das Thema Innenstadtentwicklung war bisher bei der Wirtschaftsförderung (WiF) angesiedelt und wurde zu Beginn des Jahres 2024 unter zentraler Verantwortung bei Ref. VII verortet. Im Stab Innenstadt befinden sich derzeit 3,0 VK der 4. und 1,0 VK der 3.Qualifikationsebene (QE), die sich um die Fortführung/Neuerstellung und Umsetzung umfassender Strategien und Konzepte sowie um die Betreuung und Vernetzung der in der Innenstadt ansässigen Akteure und Unternehmen kümmern. Der Themenkomplex Innenstadt hat aufgrund der stattfindenden Transformation des Einzelhandels und dem bereits vorhandenen massiven Leerstand für die Stadt Nürnberg und ihre Fußgängerzone eine große Bedeutung. Daher wird zur Umsetzung der erarbeiteten Strategien und Konzepte sowie zur Betreuung der ansässigen Unternehmen eine weitere Stelle in der 3.QE befürwortet. Die Notwendigkeit einer weiteren Stelle der 4.QE muss nach einer noch durchzuführenden Evaluation der bis dahin erreichten Ergebnisse in den Folgejahren erneut betrachtet werden. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 174 von 202 246 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2748 Kommunikationsmanager/in Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 170 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Wirtschaftsreferat Geschäftsbereich Referat VII Antrag: 0,50 SACHBEARBEITER/IN 47.935 € 47.935 € E 13 0 € 0,50 Vorschlag: 0,50 SACHBEARBEITER/IN 47.935 € 47.935 € E 13 0 € 0,50 ohne Deckung Zur Professionalisierung und Weiterentwicklung der Social-Media-Aktivitäten wird eine Vollzeitstelle benötigt, um die zahlreichen veröffentlichungsfähigen Themen der vier Ämter und vier Stäbe des Wirtschafts- und Wissenschaftsreferates zu strukturieren und zu koordinieren sowie im stets zeitlich engen und hoch priorisierten Kontext zu präsentieren. Die bereits vorhandene Teilzeitstelle mit 0,5 VK kann den zahlreichen fachlichen Anforderungen nicht im notwendigen Umfang gerecht werden. Dazu zählen unter anderem das Erstellen von Inhalten, die Interaktion mit der Community, das Analysieren von Daten, die Planung von Kommunikationskampagnen sowie die Reaktionsfähigkeit in der schnelllebigen Welt der sozialen Medien. Stellungnahme DiP: Die Stelle ist zuständig für das operative und strategische Kommunikationsmanagement für das Ref. VII, die zugehörigen Stäbe sowie die Dienststellen Geo und LA. Dazu wurden in 2024 bereits vorhandene Kapazitäten im Stellenplan im Umfang von 0,5 VK herangezogen. Um den umfangreichen Aufgaben in vollem Umfang gerecht werden zu können bedarf es einer Vollzeitstelle. Die Schaffung der zusätzlichen 0,5 VK zur Aufstockung der bestehenden Stelle wird aus organisatorischer Sicht befürwortet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 175 von 202 247 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2882 Liegenschaftsrechtliche u. -wirtschaftliche Beratung Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 171 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Liegenschaftsamt Geschäftsbereich Referat VII Antrag: 1,00 WISSENSCHAFTL. MA STAB-BETRW 106.636 € 106.636 € E 14 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 Antrag: 1,00 WISSENSCHAFTL. MA STAB-JURIST 120.778 € 120.778 €E 15 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 WISSENSCHAFTL. MA JURIST/IN 95.870 € 95.870 € E 13 0 € 1,00 ohne Deckung In den zurückliegenden Monaten wurden durch das Liegenschaftsamt unter Zurückstellung eigener Aufgaben vermehrt für andere Bedarfsträger komplexe Projekte abgewickelt, die neben eingehender rechtlicher Expertise spezielle immobilienwirtschaftliche Kenntnisse erforderten. Zwar verfügt das Liegenschaftsamt mit dem strategischen Immobilienmanagement (SIM) über eine auf strategischer Ebene im Aufbau befindliche Einheit. Das SIM ist aber weder personell noch inhaltlich darauf ausgerichtet, konkrete Umsetzungsprojekte zu begleiten, sondern bereitet strategische Entscheidungen vor. Die nun beantragten Stabsfunktionen sollen dagegen individuell, schnell und effizient potentielle Möglichkeiten für Immobilienentwicklungen aufgreifen und hierfür operativ umsetzbare Lösungen entwickeln. Dies erfordert hochqualifiziertes Know-how sowohl auf juristischer Seite also auch auf immobilienwirtschaftlicher Ebene. Dabei sollen in anderen Fachdienststellen bestehende Ressourcen nicht ersetzt werden. Vielmehr sollen sich diese Ressourcen ergänzen, eine enge fachliche Abstimmung mit anderen Fachdienststellen wird ausdrücklich angestrebt. Stellungnahme DiP: Zur Schaffung beantragt werden jeweils 1,0 VK für juristische und für betriebswirtschaftliche Mitarbeit. a) Jurist/in: Die Immobilienprojekte werden zunehmend komplexer und erfordern die Berücksichtigung einer Vielzahl von Beteiligten. Zusätzlich bedingt der Eintritt in eine Marktphase auf dem Immobilienmarkt, in welcher opportunistische Einkaufsmöglichkeiten wieder wahrscheinlicher werden, ein schnelles Handeln seitens des Liegenschaftsamtes. Die Notwendigkeit der juristischen Begleitung in komplexen Verhandlungen ist darüber hinaus durch neue Anforderungen, Gesetze, Regulierungen und Verordnungen in den letzten Jahren gestiegen. Die privatwirtschaftlich geprägte Immobilienbranche hat sich in den letzten zehn Jahren stark professionalisiert, oft werden Anwälte hinzugezogen. Auf Seiten LA wird daher ein/e adäquate Verhandlungspartner/in benötigt. Die Kapazitäten des Rechtsamtes können in der Regel nur eingeschränkt für flexible, kurzfristige Verhandlungen genutzt werden. Aufgrund nicht vorhandener Budgetmittel erfolgt auch keine Beauftragung externer Kanzleien. Die Schaffung dieser Stelle wird empfohlen. B) Betriebswirtschaft: Auf der Stelle sollen vor allem Aufgaben im Bereich Immobilienmanagement wahrgenommen werden. Dies entspricht dem Aufgabenzuschnitt der ebenfalls in das Schaffungsverfahren eingebrachten Stelle für Portfoliomanagement. Eine Schaffung dieser zusätzlichen Kapazität wird demnach nicht empfohlen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 176 von 202 248 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2883 Portfoliomanagement Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 172 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Liegenschaftsamt Geschäftsbereich Referat VII Antrag: 1,00 WISSENSCHAFTL. MA STAB 95.870 € 95.870 € E 13 0 € 1, 00 Vorschlag: 1,00 GRUNDSTÜCKSPORTFOLIOMANAGER/IN 85.146 € 85.146 € E 11 0 € 1,00 ohne Deckung Stellenwert EGr. 11 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung. Parallel zur Organisationsanalyse bei LA/2 gab es am 10.09.2018 einen Antrag der CSU- Stadtratsfraktion sowie am 10.10.2018 einen Antrag von Bündnis 90 Die Grünen, die beide auf eine Weiterentwicklung des strategischen Umgangs mit städtischen Grundstücken gerichtet waren (u.a. strategische Bevorratung von Grundstücken, Bodenstrategie, vermehrte Vergabe von Erbbaurechten, vermehrte Ausübung von Vorkaufsrechten). Die Themen Portfoliomanagement, Flächeninformationssystem und Erarbeitung einer städtischen Bodenstrategie sind nicht mit der vorhandenen personellen Kapazität realisierbar. Zentrales Element ist der Aufbau des Portfoliomanagements bei LA. Das Portfoliomanagement setzt auf proaktive, strategische Überlegungen auf. Um mit dem Aufbau einer nachhaltigen städtischen Bodenstrategie beginnen zu können, ist das Portfoliomanagement und dessen Abwicklung durch eine/n städtische/n Portfoliomanager/in bei dem bei LA aufgebauten SIM (Strategisches Immobilienmanagement) in Zusammenarbeit mit der bestehenden SIM-Arbeitsgruppe der zentrale Lösungsansatz. Stellungnahme DiP: Aufgrund nicht vorhandener Personalkapazität konnte bislang kein strategischer Portfoliomanagementansatz konzipiert und eingeführt werden. Dies ist jedoch Voraussetzung für die Umsetzung einer aktiven Liegenschaftspolitik. Die aktuelle Lage auf dem Bau- und Immobilienmarkt unterstreicht die Wichtigkeit, da der Immobilienmarkt in eine Marktphase wechselt, in der opportunistische Einkaufsmöglichkeiten wieder wahrscheinlicher werden. Mit der bestehenden Krise im Immobiliensektor wachsen jedoch auch die Risiken bei Immobilienentwicklungen und strategische Entscheidungen. Der formulierte Anspruch der Politik, strategisch marktzyklusunabhängig, lebenszyklus- und generationenübergreifen Boden zu bevorraten und dabei die bestehenden Flächenkonkurrenzen zu managen, lässt sich ohne Portfoliomanagement nicht bearbeiten, denn lediglich in der Gesamtschau kann sichergestellt werden, dass Flurstücke ihrem vorrangigen Nutzungszweck zugeführt und damit optimal für die Stadtentwicklung eingesetzt werden. Die Schaffung der Stelle wird daher empfohlen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 177 von 202 249 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2947 Abwicklung strategischer Immobiliengroßprojekte Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 173 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Liegenschaftsamt Geschäftsbereich Referat VII Antrag: 1,00 PROJEKTMANAGER/IN SONDERPROJEKTE 106.636 € 106.63 6 € E 14 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 PROJEKTMANAGER/IN SONDERPROJEKTE 95.870 € 95.870 € E 13 0 € 1,00 ohne Deckung; Fristvermerk F 12.26 Die Stelle soll die Abwicklung von strategischen Immobiliengroßprojekten wie z.B. Kaufhof, Prinovis, Gut Königshof usw. unterstützen. Die Entwicklungen in den letzten Jahren beim Liegenschaftsamt haben gezeigt, dass personelle Kapazitäten für die Abwicklung von liegenschaftlichen Großprojekten notwendig sind. Stellungnahme DiP: Die zur Schaffung beantragte Stelle soll LA/2 bei der Abwicklung des strategischen Großprojektes Kaufhof umsetzen. Eine Schaffung der Stelle wird daher befristet empfohlen. Die Stelle erhält einen Fristvermerk F 12.26. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 178 von 202 250 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2942 Betreuung stiftungseigener Immobilien Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 174 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Liegenschaftsamt Geschäftsbereich Referat VII Antrag: 0,50 SACHBEARBEITER/IN 36.602 € 0 € E 9b 36.602 € 0,00 Vorschlag: 0,50 SACHBEARBEITER/IN 36.602 € 0 € E 9b 36.602 € 0,00 mit Deckung, Zuschussvermerk Z Die Immobilien im Bestand von StK/3 steigen kontinuierlich an. Die Betreuung der Immobilien erfolgt als Dienstleistung durch LA. Der letzte Abgleich der Kapazitätsauslastung erfolgte 2008. Aufgrund der Aufgabenmehrung wird die Schaffung von 0,5 VK beantragt. Stellungnahme DiP: Durch die Stelle sollen bestehende Rückstände aufgefangen und Personalkapazität an die gestiegene Anzahl an zu verwaltenden Immobilien angepasst werden. Die Stelle ist zu 100% drittmittelfinanziert. Eine Schaffung der Stelle wird empfohlen. Die Stelle erhält einen Stellenplanvermerk Z. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 179 von 202 251 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2885 Handwerker Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 175 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Liegenschaftsamt Geschäftsbereich Referat VII Antrag: 0,50 HANDWERKER/IN 29.884 € 29.884 € E 6 0 € 0,50 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung; Fristvermerk F 12.29 Im Mai 2024 soll der ehemalige Kaufhof durch LA erworben werden. Für das seit Mitte 2023 leerstehende, inzwischen unter Denkmalschutz stehende Kaufhofgebäude Königstr. 42-52 in prominenter und auch touristisch stark frequentierter Lage besteht die Gefahr, durch einen weiteren längeren Leerstand zunehmend zu verwahrlosen. Bis zur Übernahme des Besitzes wurde das Objekt zuletzt nicht mehr technisch betrieben und unterhalten. Pläne, Wartungsberichte oder sonstige technische Unterlagen liegen der Stadt nicht vor. LA ist bereits zum Bedarfsträger und zur verwaltenden Dienststelle bestimmt worden und trägt somit die Verantwortung für die gesetzlichen Verpflichtungen als Gebäudeeigentümer. Um dieser nachzukommen, muss umgehend eine Prüfung der technischen Anlagen durch die einschlägigen Fachdienststellen erfolgen. Um den Zustand der Gebäude schnellstmöglich zu prüfen und zu sichern, diese im Leerstand zu verwalten sowie Zwischennutzungen in den leerstehenden Geschäftseinheiten des EG ermöglichen zu können, ergibt sich die Notwendigkeit eine tragfähige Immobilienbetreuung zu entwickeln. Dafür und um die Folgekosten der Stadt in der Gebäudebewirtschaftung möglichst gering zu halten, wird unter anderem das Know-how im Umfang einer halben Hausmeisterstelle benötigt. Stellungnahme DiP: Es liegen keine der in der AdO genannten Kriterien vor. Eine Schaffung kann daher nicht empfohlen werden. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 180 von 202 252 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2849 Betrieb GIS und Realisierung GIS Projekte Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 176 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Geoinformation und Bodenordnung Geschäftsbereich Referat VII Antrag: 2,00 GEOINFORMATIKER/IN 170.292 € 170.292 € E 11 0 € 2,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Geo stellt mit dem Geodaten-Service einen wichtigen und zentralen Baustein der Geodateninfrastruktur Nürnberg (GDI-N) bereit und betreibt mit dem GeoPortal Nürnberg eine GIS- Plattform für Bürgerinnen und Bürger im Internet. Die Nutzung und die Anzahl der Aufrufe des Geodaten-Service ist im Zeitraum 2014 – 2021 um 53,9 Prozent gestiegen und auch zukünftig ist mit einer weiteren Steigerung zu rechnen. Neben dieser intensiveren Nutzung des Geodaten-Service werden auch die Anforderungen von Dienststellen und Eigenbetrieben an die von Geo umzusetzenden GIS-Projekte zunehmend komplexer. Um die Anforderungen der Dienststellen und Eigenbetriebe insbesondere bei der Bereitstellung von Geodaten im Internet erfüllen zu können, wird Geo weitere technische Komponenten zur GDI-N in Betrieb nehmen. Für den Betrieb der neuen Softwarekomponenten, insbesondere unter den inzwischen stark gestiegenen Anforderungen im Bereich der IT-Sicherheit sowie zur Umsetzung von GIS-Projekten, ist es unabdingbar im Fachbereich Geo/2-GIS zusätzliche personelle Ressourcen zum Haushalt 2025 zu schaffen. Stellungnahme DiP: Es liegen keine der in der AdO genannten Kriterien vor. Eine Schaffung kann daher nicht empfohlen werden. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 181 von 202 253 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2742 Standortmarketing Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 177 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Wirtschaftsförderung Nürnberg Geschäftsbereich Referat VII Antrag: 1,00 WISSENSCHAFTL. SACHBEARBEITER/IN 95.870 € 95.870 € E 13 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Standortmarketing gehört zu den Aufgaben, für die WiF zuständig ist und deren Bedeutung insbesondere im Wettbewerb der Standorte untereinander kontinuierlich zunimmt. Die dazu erforderliche Leistungsfähigkeit kann aufgrund der verringerten Personalkapazitäten bei WiF derzeit nicht gewährleistet werden. Stellungnahme DiP: Es liegen keine der in der AdO genannten Kriterien vor. Eine Schaffung kann daher nicht empfohlen werden. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 182 von 202 254 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2946 Pflegepraxiszentrum Nürnberg (PPZ) Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 178 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Nürnberg Stift Geschäftsbereich Eigenbetriebe Antrag: 0,77 SACHBEARBEITER/IN IT 65.562 € 0 € E 11 65.562 € 0,00 Vorschlag: 0,77 SACHBEARBEITER/IN IT 56.368 € 0 € E 9b 56.368 € 0,00 Antrag: 0,90 SACHBEARBEITER/IN PPZ 76.631 € 0 € E 11 76.631 € 0,0 0 Vorschlag: 0,90 SACHBEARBEITER/IN PPZ 76.631 € 0 € E 11 76.631 € 0,0 0 Antrag: 0,25 SACHBEARBEITER/IN PPZ 21.286 € 0 € E 11 21.286 € 0,0 0 Vorschlag: 0,25 SACHBEARBEITER/IN PPZ 15.928 € 0 € E 8 15.928 € 0,00 Antrag: 0,02 SOZIALPÄDAGOGE/IN 1.549 € 0 € S 12 1.549 € 0,00 Vorschlag: 0,02 SOZIALPÄDAGOGE/IN 1.549 € 0 € S 12 1.549 € 0,00 mit Deckung; Fristvermerk F 05.29; Stellenvermerk Z Mit der Neuausrichtung des Pflegepraxiszentrums (PPZ) in der Metropolregion Nürnberg soll der sozialpolitische, ethische und ökonomische Diskurs zur Technisierung und Digitalisierung der Pflege weiter vorangetrieben werden. Eine gelingende Mensch-Technik-Interaktion bietet die Chance für höhere Selbstkompetenz und Lebensqualität der Menschen in Pflegeheimen und Kliniken. Eine noch stärkere Vernetzung der einzelnen PPZs in Nürnberg, Freiburg, Hannover, Berlin mit dem Pflegeinnovationszentrum in Oldenburg soll dazu beitragen Multiplikatoren in unterschiedlichen pflegerischen Settings auszubilden und die Diffusion von Pflegetechnologien zu beschleunigen. Stellungnahme DiP: Unter der Voraussetzung einer vollständigen Deckung der anfallenden Kosten durch Drittmittel werden die zusätzlich beantragten Stellenkapazitäten für die Fortführung und Weiterentwicklung des Pflegepraxiszentrums Nürnberg zur Schaffung empfohlen. Sie erhalten einen Fristvermerk für die Dauer der sichergestellten Finanzierung (F 05.29) sowie den Zuschussvermerk Z. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 183 von 202 255 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2887 Volksbad Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 179 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle NürnbergBad Geschäftsbereich Eigenbetriebe Antrag: 3,00 FACHANG. F. BÄDERBETR, STV. SL 179.304 € 179.304 € E 6 0 € 3,00 Vorschlag: 3,00 FACHANG. F. BÄDERBETR, STV. SL 179.304 € 179.304 € E 6 0 € 3,00 Antrag: 3,00 FACHANGESTELLTE/R F. BÄDERBETRIEBE 169.239 € 169. 239 € E 5 0 € 3,00 Vorschlag: 3,00 FACHANGESTELLTE/R F. BÄDERBETRIEBE 169.239 € 169. 239 € E 5 0 € 3,00 Antrag: 1,00 HANDWERKER/IN 60.659 € 60.659 € E 7 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 HANDWERKER/IN 60.659 € 60.659 € E 7 0 € 1,00 Antrag: 1,00 HAUSMEISTER/IN 58.458 € 58.458 € E 4 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 HAUSMEISTER/IN 58.458 € 58.458 € E 4 0 € 1,00 Antrag: 1,00 KASSIERER/IN 58.458 € 58.458 € E 4 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 KASSIERER/IN 58.458 € 58.458 € E 4 0 € 1,00 Antrag: 1,00 MEISTER F. BÄDERBETR., BETRIEBSL. 73.205 € 73.205 € E 9b 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 MEISTER F. BÄDERBETR., BETRIEBSL. 73.205 € 73.205 € E 9b 0 € 1,00 Antrag: 3,00 MEISTER F. BÄDERBETR., SCHICHTL. 191.136 € 191.13 6 € E 8 0 € 3,00 Vorschlag: 3,00 MEISTER F. BÄDERBETR., SCHICHTL. 191.136 € 191.13 6 € E 8 0 € 3,00 Antrag: 1,00 MEISTER F. BÄDERBETR., SCHICHTLT., STV. 72.867 € 72.867 € E 9a 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 MEISTER F. BÄDERBETR., SCHICHTLT., STV 72.867 € 7 2.867 € E 9a 0 € 1,00 Antrag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN 63.712 € 63.712 € E 8 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN 60.659 € 60.659 € E 7 0 € 1,00 ohne Deckung; Stellenwert für Fachangestellte für Bäderbetriebe, stv. SL EGr. 6 sowie alle Stellenwerte für Kapazitäten für Meister Bäderbetriebe (EGr. 8, 9a, 9b) als Platzhalter, nach Klärung der Aufgabenprofile erfolgen die Bewertungen. Die Grundlagen für den Stellenbedarf basieren auf verschiedenen Faktoren. Zum einen ist die Verkehrssicherungspflicht im Bereich des Badewesens gesetzlich vorgeschrieben und erfordert eine angemessene Personalausstattung. Darüber hinaus sind auch die steigende Zahl an Badegästen und die damit einhergehende höhere Belastung der technischen Anlagen und des Personals zu berücksichtigen. Des Weiteren haben sich die Anforderungen an die Betriebsführung im Badewesen in den letzten Jahren durch gesetzliche Änderungen erhöht. Hierzu zählen beispielsweise höhere Anforderungen an die Wasserqualität, eine verstärkte Überwachung der Hygienevorschriften und eine verbesserte Sicherheitstechnik. Zudem wird sich durch die Inbetriebnahme des Volksbades die Leistungserbringung von NürnbergBad quantitativ massiv erhöhen. Der Betrieb des Volksbades für Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Seite 184 von 202 256 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2887 die Dauer von mindestens 25 Jahren ist eine zwingende Bedingung um die Fördermittel in Höhe von rund 32 Millionen Euro, die von Bund und Land für die Instandsetzung des Bades als Zuschüsse gewährt werden, nicht zu gefährden. Aufgrund dieser Faktoren ist eine angemessene Anzahl an qualifiziertem Personal notwendig, um eine sichere und reibungslose Betriebsführung des Volksbades Nürnberg zu gewährleisten. Stellungnahme DiP: Durch die hohe Öffentlichkeitswirkung ist beim Volksbad vom ersten Tag an ein sicherer und reibungsloser Bade- und Betriebsablauf nötig. Neben den originären Tätigkeiten eines Bäderbetriebes in den Bereichen Wasser und Sauna kommen beim Betrieb des Volksbades auch noch weitere wichtige Tätigkeitsfelder hinzu. Dazu zählen u.a. die Bereiche Gastronomie, die Vermarktung und der Betrieb der Veranstaltungsräume, das Volksbad als Teil der Stadtteilentwicklung sowie der Denkmalschutz in diesem historischen Gebäude. Durch diese weiteren Faktoren und die in den letzten Jahren gestiegenen technischen und hygienischen Anforderungen ergibt sich für den Betrieb des Volksbades auch ein dementsprechender Stellenbedarf. Eine Schaffung der beantragten Stellenkapazitäten wird daher empfohlen. Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 185 von 202 257 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2919 Hafenbrücken Stellenplanbereinigung Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 180 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Service Öffentlicher Raum Geschäftsbereich Eigenbetriebe Antrag: 1,00 PROJEKTLEITER/IN 119.321 € 119.321 € A 14 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 PROJEKTLEITER/IN 106.636 € 106.636 € E 14 0 € 1,00 Antrag: 0,50 SACHBEARBEITER/IN PROZESSE 31.856 € 31.856 € E 8 0 € 0,50 Vorschlag: 0,50 SACHBEARBEITER/IN PROZESSE 31.856 € 31.856 € E 8 0 € 0,50 Antrag: 1,00 STV. PROJEKTLEITER/IN 95.870 € 95.870 € E 13 0 € 1,0 0 Vorschlag: 1,00 STV. PROJEKTLEITER/IN 95.870 € 95.870 € E 13 0 € 1,0 0 Antrag: 1,00 TEILPROJEKTLEITER/IN FSW 96.144 € 96.144 € E 12 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 TEILPROJEKTLEITER/IN FSW 96.144 € 96.144 € E 12 0 € 1,00 Antrag: 1,00 TEILPROJEKTLEITER/IN HAS 96.144 € 96.144 € E 12 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 TEILPROJEKTLEITER/IN HAS 96.144 € 96.144 € E 12 0 € 1,00 Antrag: 1,00 TEILPROJEKTLEITER/IN SPARTEN/GUTACHT. 96.144 € 96 .144 € E 12 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 TEILPROJEKTLEITER/IN SPARTEN/GUTACHT. 96.144 € 96 .144 € E 12 0 € 1,00 Antrag: 1,00 TEILPROJEKTLEITER/IN VERKEHR.ANL. 96.144 € 96.144 € E 12 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 TEILPROJEKTLEITER/IN VERKEHR.ANL. 96.144 € 96.144 € E 12 0 € 1,00 ohne Deckung; Fristvermerk F 12.30; Stellen f. Projektleiter/in und stv. Projektleiter/in erhalten einen offenen ku-Vermerk. Nach der Beschlussfassung des Stadtrats zur Projektumsetzung "Sanierung Hafenbrücken" im Jahre 2015 wurden zur Bewältigung der Aufgaben vorerst keine neuen Stellen geschaffen, sondern u.a. freie Stellenanteile aus dem Projekt "Frankenschnellweg (FSW)" zur Deckung herangezogen. Möglich wurde dies aufgrund laufender Rechtsverfahren zum Ausbau des FSWs und einer damit einhergehenden längerfristigen Projektverzögerung. Der Stellenplan FSW soll nach Stadtratsbeschluss vom 17.04.2024 aufgrund der aktuellen Rechtsprechung zum Planfeststellungsverfahren FSW durch die Schaffung neuer Stellen im Projekt Hafenbrücken bei SÖR/1-B bereinigt werden. Die hierdurch freiwerdenden Planstellen FSW sind schnellstmöglich mit neuen Projektmitarbeitenden zur Wiederaufnahme der Arbeiten im Projekt FSW wiederzubesetzen. Stellungnahme DiP: Am 21.03.2024 fand am Bayerischen Verwaltungsgerichtshof (BayVGH) die mündliche Verhandlung bzgl. der Klagen des Bund Naturschutz und einer Privatperson gegen den Planfeststellungsbeschluss statt. Der BayVGH hat mit seinem Urteil vom 27. März 2024 zum kreuzungsfreien Ausbau des FSW die Planungen der Stadt Nürnberg bestätigt. Danach sind die Pläne für das Verkehrsprojekt rechtens. Die Planungstätigkeiten FSW werden zeitnah wiederaufgenommen, wofür bislang anderweitig verwendete Personalkapazitäten in der Abteilung SÖR/FSW freigemacht werden müssen. Die notwendigen Personalkapazitäten zur Stellenplanbereinigung FSW für das Projekt "Hafenbrücken" sind bei SÖR/1- B derzeit nicht vorhanden, die Schaffung der beantragten Personalkapazitäten wird befürwortet. Die Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Seite 186 von 202 258 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2919 Stellen erhalten zunächst einen Fristvermerk (F 12.30). Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 187 von 202 259 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2913 Spielplatzmehrung Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 181 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Service Öffentlicher Raum Geschäftsbereich Eigenbetriebe Antrag: 3,00 HELFER/IN, SPIELPLATZKONTROLLE 175.374 € 175.374 € E 4 0 € 3,00 Vorschlag: 1,00 HELFER/IN, SPIELPLATZKONTROLLE 58.458 € 58.458 € E 4 0 € 1,00 Antrag: 2,00 SCHLOSSER/IN 121.318 € 121.318 € E 7 0 € 2,00 Vorschlag: 1,00 SCHLOSSER/IN 60.659 € 60.659 € E 7 0 € 1,00 Antrag: 1,00 SCHREINER/IN 60.659 € 60.659 € E 7 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 SCHREINER/IN 60.659 € 60.659 € E 7 0 € 1,00 ohne Deckung Die Anzahl der Spielplätze, Spielgeräte und Sonderanlagen ist seit 2009 um 45 % gewachsen (vgl. Spielplatzbericht, Werkausschuss SÖR April 2024). Zudem steigt das Durchschnittsalter der Spielgeräte. Die Sichtkontrolle durch die Bezirke dient der Erkennung offensichtlicher Gefahrenquellen wie Bruch, Glasscherben, sonstiger Verunreinigungen, Vandalismus und der Überprüfung der Füllhöhen in den Fallschutzflächen. Kleinere Reinigungstätigkeiten bzw. Maßnahmen zur Gefahrenabwehr (Beseitigung von Spritzen und Scherben, Demontage eines defekten Schaukelbretts o.ä.) werden direkt von den Sichtkontrolleuren ausgeführt. Je nach Nutzungsintensität müssen die Anlagen wöchentlich oder arbeitstäglich kontrolliert werden. Zur Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht werden weitere Stellen für die Sichtkontrolle benötigt. Gleiches gilt für den Unterhalt der Spiel- und Sondereinrichtungen durch die Werkstätten. Trotz intensiver Zuarbeit aus anderen Teilen des Werkbetriebs ist die Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit der Spielplätze ohne zusätzliches, operativ in der Wartung tätiges Personal (SchlosserIinnen und Schlosser, Schreinerinnen und Schreiner) nicht mehr zu gewährleisten. Stellungnahme DiP: Aus den im Spielplatzbericht 2024 dargelegten Zahlen und Fakten in Bezug auf die Veränderungen bei den von SÖR zu betreuenden Spieleinrichtungen in den letzten 15 Jahren werden personelle Defizite in der Kontrolle und in der Wartung deutlich. Zum Haushalt 2025 wird zunächst die anteilige Schaffung der beantragten Stellen (1,0 VK Helfer/in Spielplatzkontrolle; 1,0 VK Schreiner/in; 1,0 VK Schlosser/in) vorgeschlagen. Ggf. ist eine erneute Prüfung weiterer Personalkapazitäten zum Haushalt 2026 nach entsprechender Antragstellung anzustreben. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 188 von 202 260 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2918 Mobilitätsbeschluss Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 182 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Service Öffentlicher Raum Geschäftsbereich Eigenbetriebe Antrag: 2,00 FAHRER/IN, STRAßENREINIGER/IN 112.826 € 112.826 €E 5 0 € 2,00 Vorschlag: 2,00 FAHRER/IN, STRAßENREINIG >3,5T 112.826 € 112.826 € E 5 0 € 2,00 ohne Deckung; Fristvermerk F 12.30 Im „Mobilitätsbeschluss für Nürnberg“ (Ferienausschusses vom 27.01.2021) ist das Ziel formuliert, auf Grundlage der Berücksichtigung aller Verkehrsarten die Mobilität in Nürnberg auch weiterhin stadtverträglich, effizient und ökologisch zu gestalten. Hierfür ist es erforderlich, Mobilität als Ganzes zu denken und nicht nur einzelne Verkehrsträger zu fördern. Ziel dieses Masterplans ist es somit, die Verkehrssicherheit zu erhöhen, die durch den motorisierten Verkehr verursachten Belastungen zu reduzieren, den öffentlichen Raum an den Klimawandel anzupassen und besser für Menschen nutzbar zu machen, den Zugang zu bezahlbarer Mobilität für alle zu schaffen und benötigte individuelle motorisierte, zukünftig emissionsfreie Mobilität zu ermöglichen. Stadtentwicklung, die diese Aspekte berücksichtigt, darf sich nicht auf die Förderung eines einzelnen Verkehrsmittels beschränken. Sie muss Bausteine für alle Verkehrsarten umsetzen. Nur wenn urbane Mobilitätsbedürfnisse verstärkt mit den stadt- und umweltgerechten Verkehrsarten zu Fuß gehen, Rad fahren und dem öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) bewältigt werden, kann die Stadt lebenswert erhalten bleiben. Stellungnahme DiP: Der im Ferienausschuss des Stadtrates gefasste "Mobilitätsbeschluss für Nürnberg" umfasst eine Reihe von notwendigen Aktivitäten, die SÖR mit dem vorhandenen Personal nicht in der erforderlichen Intensität vorantreiben kann. Der Umfang der erforderlichen Kapazitäten in den jeweiligen Geschäftsbereichen und Dienststellen wurde anhand der geplanten Einzelaktivitäten konkretisiert. Zum Haushalt 2022 wurden für den Umsetzungsstart unentbehrliche Stellenbedarfe bereit gestellt. Auch zu den Haushaltsjahren 2023 und 2024 wurden entsprechende Planstellen geschaffen. Für das kommende Haushaltsjahr werden zwei weitere Stellen in der Straßenreinigung benötigt. Obwohl die im Rahmen des Mobilitätsbeschlusses beschlossenen Aktivitäten grundsätzlich dauerhaft angelegt sind, ist doch zunächst ein zeitlicher Horizont bis 2030 zur Evaluation der (Zwischen-)Zielerreichung formuliert. Da diese Evaluation möglicherweise auch eine Anpassung der eingesetzten Kapazitäten erforderlich macht, werden die zur Schaffung vorgeschlagenen Stellen vorerst mit einem Fristvermerk F 12.30 versehen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 189 von 202 261 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2920 Brückenbauwerke Hafenbrücken Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 183 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Service Öffentlicher Raum Geschäftsbereich Eigenbetriebe Antrag: 1,00 INGENIEUR/IN FSW 96.144 € 96.144 € E 12 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 TEILPROJEKTLEITER/IN FSW 96.144 € 96.144 € E 12 0 € 1,00 Antrag: 1,00 INGENIEUR/IN HAS 96.144 € 96.144 € E 12 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 TEILPROJEKTLEITER/IN HAS 96.144 € 96.144 € E 12 0 € 1,00 ohne Deckung; Fristvermerk F 12.30 Eine Entscheidung des Werkausschusses zur Eigenabwicklung des Projektes „Neubau Hafenbrücken“ auf Grundlage Stadtratsbeschluss 29.07.2015 liegt vor. Der Organisationsaufbau folgt der Empfehlung der externen Berater im Rahmen der Projektstudie zum Neubau der Hafenbrücken unter dem Ansatz Eigenerledigung bei einer weitestreichenden Vergabe von Leistungen. Bis zur Genehmigungsplanung waren für die Umsetzung des nach vorläufigen Kostenrahmen ca. 150 Mio. EUR teuren Projektes im gesamten 7,0 Vollkräfte vorgesehen. Bereits zur Beschlussfassung wurden weitere Personalbedarfe für die planerische und bauliche Begleitung der Maßnahme als erforderlich erachtet und mit Realisierung der Straßenbaumaßnahmen Wiener Straße/Marthweg und Anschlussstelle Königshof auch geschaffen. Im Rahmen der voranschreitenden Planung hat sich herausgestellt, dass zusätzlich zum vorhandenen Personal weitere Bedarfe erforderlich werden. Der Projekt - und Kostenumfang des Projektes Hafenbrücken hat sich gegenüber den Annahmen in der Projektstudie erheblich vergrößert. Mit aktueller MIP-Fortschreibung sind die Projektkosten auf ca. 395 Mio. Euro angestiegen. Gestiegen ist insbesondere auch der Umfang der Objektplanung (Erweiterung Rampenverbindungen, Verbesserungen für den Radverkehr, zusätzliche Stahlbrücken, Fußgängerunterführung, etc). Zur planerischen und baulichen Umsetzung des erhöhten Projektumfangs werden für die Brückenwerke Hafenstraße und Frankenschnellweg jeweils eine zusätzliche Ingenieurstelle Brückenbauwerke erforderlich. Stellungnahme DiP: Die Baumaßnahmen haben Ende 2022 mit dem Bau der Behelfsbrücken neben der Hafenstraße begonnen. Die Bauarbeiten für die Behelfsumfahrung neben der Hafenstraße befinden sich in der Ausschreibung und sollen im Oktober 2024 beginnen. Direkt nach Fertigstellung der Behelfsumfahrung beginnt die Hauptmaßnahme Hafenstraße. Die Baumaßnahme Hafenstraße wird voraussichtlich Ende 2030 fertiggestellt. Parallel erfolgt in den Jahren 2024 bis 2029 der Ersatzneubau der Brücke Frankenschnellweg. In allen Teilprojekten sind gegenüber den ursprünglichen Planungen erhöhte Projektumfänge und eine gesteigerte Komplexität in den Planprüfungs- und Bauüberwachungsleistungen festzustellen. Diesbezüglich wurden bereits in der Untersuchung eines möglichen Organisationsmodells für die Erneuerung der spannungsrissgefährdeten Brücken im Hafenbereich zusätzliche Ingenieursstellen in den weiteren Planungsphasen gesehen. Diese werden zum aktuellen Projektzeitpunkt notwendig. Die Schaffung der beantragten Bauingenieursstellen wird empfohlen. Die Stellen erhalten zunächst einen Fristvermerk (F 12.30). Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 190 von 202 262 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2905 Öffentlichkeitsarbeit Frankenschnellweg Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 184 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Service Öffentlicher Raum Geschäftsbereich Eigenbetriebe Antrag: 2,00 SACHBEARBEITER/IN ÖFFENTLK.ARB 192.288 € 192.288 € E 12 0 € 2,00 Vorschlag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN ÖFFENTLK.ARB 96.144 € 96.144 € E 12 0 € 1,00 ohne Deckung; Fristvermerk F 12.30 Grundlage bildet der Sachstandbericht zum Frankenschnellweg (FSW) inkl. Beschluss aus dem Stadtrat vom 17.04.2024. Das Projekt FSW bedarf aufgrund des Umfangs einer besonderen Begleitung in der Öffentlichkeitsarbeit. Das oberste Ziel ist die Verbesserung der Informationsbereitstellung an Politik, Presse und Bürgerschaft. Darüber hinaus soll eine homogenere und optimierte Verteilung der anfallenden Arbeit im Team der Öffentlichkeitsarbeit erreicht werden. Offene bzw. geschobene Themen sollen aufgegriffen und abgearbeitet werden. Die derzeit zur Verfügung stehenden Ressourcen sind dafür nicht ausgelegt. Es bedarf daher einer gezielten Nachsteuerung durch die Schaffung zweier Stellen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit FSW. Stellungnahme DiP: Aktuell existieren im Werkleitungsbüro bei SÖR 3,0 VK Sachbearbeitung "Öffentlichkeitsarbeit", darunter sind gemäß Arbeitsplatzbeschreibungen 1,5 VK direkt für die Presse- und Kommunikationsarbeit zum Frankenschnellweg vorgesehen. Die dauerhafte Auslastung von zwei weiteren Vollzeitkräften für die Öffentlichkeitsarbeit Frankenschnellweg über die Projektlaufzeit wird derzeit nicht gesehen. Auch ist keine Deckung vorhanden. Es wird daher eine anteilige Stellenschaffung mit 1,0 VK vorgeschlagen. Die Planstelle erhält einen Fristvermerk über die Projektlaufzeit FSW (F 12.30). Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 191 von 202 263 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2908 KRITIS-IT Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 185 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Service Öffentlicher Raum Geschäftsbereich Eigenbetriebe Antrag: 1,00 INGENIEUR/IN KRITIS-IT 96.144 € 96.144 € E 12 0 € 1, 00 Vorschlag: 1,00 INGENIEUR/IN KRITIS-IT 85.146 € 85.146 € E 11 0 € 1, 00 ohne Deckung Die derzeitige Personalsituation im Team der „Kritischen Infrastrukturen“ (KRITIS-Team) wurde im Audit 2021 bemängelt. In der Mängelliste wird die vorherrschende Personalsituation gerügt und auf die Gefahr der Vernachlässigung des Informationssicherheitsprozesses hingewiesen. Im aktuellen Auditbericht aus dem Jahr 2023 wurde die Empfehlung nun, auf Grund der mangelnden Beseitigung, zu einer geringfügigen Abweichung bzw. Sicherheitsmängel heraufgestuft. Unabhängig davon stehen in den kommenden Jahren bei SÖR mehrere Maßnahmen an, u.a. der Umzug des Verkehrsrechners (VSR) an einen neuen Standort bis 2028, die Erneuerung der Kommunikationsinfrastruktur zwischen Lichtsignalanlagen (LSA) und VSR (konzeptionell und Koordinierung der Umsetzung), die Entwicklung und Umsetzung eines Sanierungsfahrplans zur Erneuerung der Kamerastandorte inkl. Übertragungsinfrastruktur zur Verbesserung der Ausfallsicherheit und Steigerung der Nutzerzufriedenheit (insb. Polizei und Verkehrsplanungsamt) sowie die konzeptionelle Weiterentwicklung der bestehenden Systeme zur Sicherstellung eines wirtschaftlichen Betriebs durch Nutzung von Optimierungen oder technischen Weiterentwicklungen. Die knapp bemessenen personellen Ressourcen für den Aufbau, die Verwirklichung, die Aufrechterhaltung und die fortlaufende Verbesserung des Informationssicherheitsmanagementsystems sollen daher aufgerüstet werden. Stellungnahme DiP: Das Rechnernetzwerk Verkehrsrechner-Lichtsignalanlagen-Verkehrsleitsystem (VSR-LSA- VLSRechnernetzwerk) ist Teil der Kritischen Infrastrukturen Verkehr (KRITIS-V). Aufgrund gesetzlicher Vorgaben sind dauerhaft und regelmäßig Überprüfungen des Schutzes der Kritischen Infrastruktur, insbesondere der Hardware (Firewalls, Router etc.), durchzuführen, die zu dokumentieren und dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zu melden sind. Dabei handelt es sich um gesetzliche Vorgaben, deren Nichteinhaltung bußgeldbewehrt ist. Ferner sind regelmäßig Audits zur IT-Sicherheit der Infrastruktur zu organisieren, durchzuführen und entsprechende (Anpassungs-) Maßnahmen zu veranlassen. Die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben kann neben den zusätzlich anfallenden Maßnahmen mit der vorhandenen Personalausstattung nicht gewährleistet werden. Die Bereitstellung der zusätzlichen Kapazität (1,0 VK) wird befürwortet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 192 von 202 264 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2910 Verkehrsanlagen Hafenbrücken Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 186 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Service Öffentlicher Raum Geschäftsbereich Eigenbetriebe Antrag: 1,00 INGENIEUR/IN VERKEHRSANLAGEN 85.146 € 85.146 € E 11 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 INGENIEUR/IN VERKEHRSANLAGEN 85.146 € 85.146 € E 11 0 € 1,00 ohne Deckung; Fristvermerk F 12.30 Eine Entscheidung des Werkausschusses zur Eigenabwicklung des Projektes „Neubau Hafenbrücken“ auf Grundlage des Stadtratsbeschlusses vom 29.07.2015 liegt vor. Der Organisationsaufbau folgt der Empfehlung der externen Berater im Rahmen der Projektstudie zum Neubau der Hafenbrücken unter dem Ansatz Eigenerledigung bei einer weitestreichenden Vergabe von Leistungen. Bis zur Genehmigungsplanung waren für die Umsetzung des nach vorläufigem Kostenrahmen ca. 150 Mio. EUR teuren Projektes 7,0 Vollkräfte vorgesehen. Bereits zur Beschlussfassung wurden weitere Personalbedarfe für die planerische und bauliche Begleitung der Maßnahme als erforderlich erachtet und mit Realisierung der Straßenbaumaßnahmen Wiener Straße/Marthweg und Anschlussstelle Königshof auch geschaffen. Im Rahmen der voranschreitenden Planung hat sich herausgestellt, dass zusätzlich zum vorhandenen Personal weitere Bedarfe erforderlich werden. Der Projekt - und Kostenumfang des Projekts Hafenbrücken hat sich gegenüber den Annahmen in der Projektstudie erheblich vergrößert. Mit aktueller MIP-Fortschreibung sind die Projektkosten auf ca. 395 Mio. Euro angestiegen. Gestiegen ist insbesondere auch der Umfang der Verkehrsanlagenplanung (Umplanung Verkehrsknoten Hafenstraße, Finkenbrunn / Südwesttangente). Zu Bewältigung der darin verorteten Aufgaben wird eine zusätzliche Ingenieursstelle "Verkehrsanlagen" benötigt. Stellungnahme DiP: Die Baumaßnahmen haben Ende 2022 mit dem Bau der Behelfsbrücken neben der Hafenstraße begonnen. Die Bauarbeiten für die Behelfsumfahrung neben der Hafenstraße befinden sich in der Ausschreibung und sollen im Oktober 2024 beginnen. Direkt nach Fertigstellung der Behelfsumfahrung beginnt die Hauptmaßnahme Hafenstraße. Die Baumaßnahme Hafenstraße wird voraussichtlich Ende 2030 fertiggestellt. Parallel erfolgt in den Jahre 2024 bis 2029 der Ersatzneubau der Brücke Frankenschnellweg. In allen Teilprojekten sind gegenüber den ursprünglichen Planungen erhöhte Projektumfänge und eine gesteigerte Komplexität in den Planprüfungs- und Bauüberwachungsleistungen festzustellen. Diesbezüglich wurden bereits in der Untersuchung eines möglichen Organisationsmodells für die Erneuerung der spannungsrissgefährdeten Brücken im Hafenbereich zusätzliche Ingenieursstellen in den weiteren Projektphasen gesehen. Um die Bauherrenaufgaben während des Baus der Brücken und Verkehrsanlagen umzusetzen, ist die Schaffung einer zusätzlichen Ingenieursstelle für die Verkehrsanlagen erforderlich. Die Schaffung der beantragten Stelle wird befürwortet. Die Stelle erhält zunächst einen Fristvermerk (F 12.30). Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 193 von 202 265 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2911 Außenanlagen / Spielplätze Schulen, KiTAs, Horte Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 187 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Service Öffentlicher Raum Geschäftsbereich Eigenbetriebe Antrag: 1,00 DIPL. ING. LANDESPFLEGE 85.146 € 85.146 € E 11 0 € 1 ,00 Vorschlag: 1,00 DIPL. ING. LANDESPFLEGE 85.146 € 85.146 € E 11 0 € 1 ,00 ohne Deckung Die hohe Anzahl an notwendigen Neubau- und Sanierungsprojekten im Bereich städtischer Kindertagesstätten, Horte und Schulen, resultierend aus dem Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter ab dem 01.08.2026 sowie aufgrund von langjährigem Sanierungsstau, tangiert nicht nur die Aufgabenfülle und Personalkapazitäten beim Hochbauamt, sondern in ca. 40 % aller Projektaufträge auch SÖR/1-G als Fachbaudienststelle mit einer vollumfänglichen Projektleitung in allen Leistungsphasen über den gesamten Projektzeitraum von 4 bis 12 Jahren. Die Auswertung der Personalbemessung für SÖR/1-G bzgl. der Abarbeitung des Bauprogramms mit Stand vom 27.03.2024 beziffert die zusätzlich benötigten Stellen für die Jahre 2025 und 2026 bei der Gruppe SÖR/1-G/3 Planung und Bau Grün an öffentlichen Einrichtungen mit durchschnittlich fünf Stellen. Für das Haushaltsjahr 2025 wird entsprechend eine Vollkraftstelle (Ingenieur/in Landespflege) beantragt. Stellungnahme DiP: Wie dem aktuellen Spielplatzbericht 2024, vorgestellt im SÖR Werkausschuss am 24.04.2024, entnommen werden kann, ist die Anzahl an Spielplätzen in Kitas, Horten, Kindergärten und Schulen seit 2009 um über 30 % gestiegen. Zahlreiche Neubau- und Sanierungsprojekte inklusive der Auslegung und Neugestaltung von Grünflächen und Spielplätzen sind für die nächsten Planungsjahre im Finanzhaushalt vorgesehen. Das im Sachgebiet SÖR/1-G festgestellte Personaldefizit aufgrund der Ausweitung des Bauprogramms bei Kindertagesstätten, Horten und Schulen wird durch die beantragte Stellenschaffung im notwendigen Umfang reduziert. Die Schaffung der beantragten Stelle wird befürwortet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 194 von 202 266 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2916 Personaldienstleistung Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 188 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Service Öffentlicher Raum Geschäftsbereich Eigenbetriebe Antrag: 1,00 VERWALTUNGSFACHKRAFT, SB 63.712 € 63.712 € E 8 0 € 1 ,00 Vorschlag: 1,00 VERWALTUNGSFACHKRAFT, SB 63.712 € 63.712 € E 8 0 € 1 ,00 ohne Deckung Eine Stelle Verwaltungsfachkraft/Sachbearbeitung in der Dienstleistung hatte nach SÖR-Gründung 2010 145 Mitarbeitende zu bearbeiten, heute sind es 225 Mitarbeitende, also ein Anstieg von 55 Prozent. Weiterhin zu berücksichtigen ist, dass sowohl die gesetzlichen, tariflichen als auch sonstigen städtischen und betrieblichen Vorgaben, Erfordernisse und Änderungen (z.B. Gesetzesänderungen, Einführung der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, extreme Ausweitung des Homeoffice sowie von Teilzeitwünschen, jährliche Urlaubsanschreiben, Regelung der Gewährung von Zulagen für höherwertige Tätigkeiten, Einführung einer flexibleren Sommerarbeitszeit, Anpassungen / Änderungen von bestehenden Dienstvereinbarungen und Dienstplänen oder des Winterdienstes) immer komplexer und umfangreicher wurden und somit die durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Fall erheblich gestiegen ist. Vermehrte Grundsatzaufgaben und verschiedenste Projektarbeiten binden zusätzliche Kapazitäten in den Leitungsfunktionen, welche für die originäre Sachbearbeitung ebenfalls nicht mehr zur Verfügung stehen. Eine weitere Stelle in der Personaldienstleistung bei SÖR/V ist daher dringend erforderlich. Stellungnahme DiP: Um die Erfüllung der Kernaufgaben der Personaldienstleistung im Sachbereich SÖR/V-1/D bei der heute vorliegenden Mitarbeitendenzahl auch zukünftig in der notwendigen Qualität und Zeit zu gewährleisten und dabei auch die gestiegenen Aufgabenumfänge (z.B. Homeofficeanträge, Flexibilisierung des Arbeitszeitmodells im gewerblichen Bereich) bewältigen zu können, sind zusätzliche Personalkapazitäten im Sachgebiet SÖR/V-1/D notwendig. Die beantragte Stelle wird zur Schaffung vorgeschlagen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 195 von 202 267 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2914 Aufstockung Baummanagement Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 189 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Service Öffentlicher Raum Geschäftsbereich Eigenbetriebe Antrag: 0,50 DIPL. ING. LANDESPFLEGE 40.060 € 40.060 € E 10 0 € 0 ,50 Vorschlag: 0,50 DIPL. ING. LANDESPFLEGE 40.060 € 40.060 € E 10 0 € 0 ,50 ohne Deckung Die Einrichtung einer zentralen Stelle für das Stadtbaummanagement bei SÖR im Haushaltsjahr 2019 hat sich bewährt. Der Aufgabenumfang für die Entwicklung, Steuerung und Koordination von Vorgaben und Richtlinien zu Erhaltungs-, Bepflanzungs- und Sanierungskonzepten und für die Öffentlichkeitsarbeit hat zugenommen. Mit der Aufstockung der Stelle soll die Koordination der Fachaufgaben und die transparente Kommunikation sowohl innerhalb des Betriebes und der Stadtverwaltung als auch zu Politik und Bürgerinnen und Bürgern verbessert werden. Stellungnahme DiP: Baumfällungen und Baumpflanzungen erfolgen im SÖR aus organisatorischen Gründen in verschiedenen Fachabteilungen. Deshalb ist die Einrichtung einer zentralen Stelle sinnvoll, auf der Vorgaben und Richtlinien zu Erhaltungs-, Bepflanzungs- und Sanierungskonzepten und Pflanzung und Pflege entwickelt, gesteuert und koordiniert werden, und die als zentrale Anlaufstelle sowohl innerhalb des Betriebes und der Stadtverwaltung als auch zu Politik und Bürgerinnen und Bürgern fungiert. Die Aufstockung einer vorhandenen Planstelle um zusätzlich 0,5 VK wird befürwortet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 196 von 202 268 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2915 Aufstockung Verkehrssicherheitskontrolle Baum Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 190 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Service Öffentlicher Raum Geschäftsbereich Eigenbetriebe Antrag: 0,50 GARTENBAUTECHNIKER/IN 36.434 € 36.434 € E 9a 0 € 0,5 0 Vorschlag: 0,50 GARTENBAUTECHNIKER/IN 36.434 € 36.434 € E 9a 0 € 0,5 0 ohne Deckung Ergeben sich bei der Regelkontrolle von Bäumen Zweifel über die Verkehrssicherheit (Bruch- und/oder Standsicherheit) und/oder Zweifel über die zu treffenden Maßnahmen, sind eingehende Baumuntersuchungen entsprechend den anerkannten Regeln der Technik erforderlich. Mit diesen werden „Gutachter“ beauftragt (öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige). Bereits seit mehreren Jahren besteht ein signifikanter Aufgabenüberhang. Aufgrund der zunehmenden Schadensmerkmale an Bäumen, die nicht über die visuelle Kontrolle beurteilt werden können, steigen die notwendigen Beauftragungen der Gutachten in den nächsten Jahren nochmals an. Die Technikerstelle Nr. 850.2653 bei SÖR/1-A/2 organisiert neben der Vergabe der Schnittaufträge für die Bäume in Historischen Parkanlagen die Vergabe dieser Baumgutachten. Eine Aufstockung der Planstelle ist daher dringend notwendig. Stellungnahme DiP: Jeder erfasste Baum im Stadtgebiet wird jährlich durch SÖR auf seine Verkehrssicherheit geprüft. Wenn dabei aufgrund besonderer Schadensmerkmale der Bedarf einer eingehenderen Untersuchung festgestellt wird, wird in der Regel ein externer Baumgutachter hinzugezogen. Durch das zunehmende Alter der Bäume und veränderte klimatischen Bedingungen befindet sich die Zahl notwendiger Gutachten seit mehreren Jahren auf einem hohen Niveau, wobei ein weiterer Anstieg in den Jahren ab 2025 schon heute absehbar ist. Die Aufstockung einer vorhandenen Planstelle um zusätzliche 0,5 VK wird daher befürwortet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 197 von 202 269 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2917 Verträge Telekommunikationsunternehmen Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 191 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Service Öffentlicher Raum Geschäftsbereich Eigenbetriebe Antrag: 0,50 INGENIEUR/IN, STV. LEITUNG FK/S 48.072 € 0 € E 12 4 8.072 € 0,00 Vorschlag: 0,50 INGENIEUR/IN 42.573 € 0 € E 11 42.573 € 0,00 mit Deckung; Stellenvermerk Z; Fristvermerk F 12.28; Sperrvermerk X; Im Stadtgebiet Nürnberg werden in den kommenden Jahren umfangreiche Glasfaserverlegungen vorgenommen. Alleine die Telekom nimmt seit 2021 gebietsbezogen jährlich über 35 km Aufgrabungen vor. Diese Aufgrabungen schwächen die Substanz der Straßen und Gehwege im Stadtgebiet. Umso wichtiger ist es für den SÖR als Baulastträger die Aufgrabungen zu überwachen und zu dokumentieren. Bei Folgeschäden durch die Verlegung von Glasfaserleitungen können etwaige Kosten für die Schadensbehebung dem Verursacher nur angelastet werden, wenn die Leitungen und ihre Eigentümer entsprechend dokumentiert sind. Um darüber hinaus die Leitungsverlegung möglichst gut abgestimmt und entsprechend der technischen Vorgaben zu ermöglichen, werden bei größeren Verlegemaßnahmen Vereinbarungen mit den Telekommunikationsunternehmen geschlossen. Zudem sind in diesen Vereinbarungen die Bauverwaltungskosten für die Aufwände geregelt, welche der Stadtverwaltung durch die Überwachung der Oberflächenwiederherstellung entstehen. Hierfür ist bei SÖR/2 die Schaffung einer halben Stelle erforderlich. Stellungnahme DiP: Die Wiederherstellung in Folge der Aufgrabungen der Telekom im Zusammenhang mit der gebietsbezogenen Glasfaseranbindung ist zwingend zu prüfen und der Bauablauf intensiv zu begleiten. Zur Sicherstellung der Qualität der Wiederherstellungen und zur Vermeidung von Schäden und Folgekosten durch unsachgemäße Wiederherstellung wird vorgeschlagen, zusätzliche Personalkapazitäten zur Verfügung zu stellen. Die Finanzierung erfolgt durch Drittmittel. Zur Dokumentation der Kostendeckung wird an der Stelle der Stellenvermerk Z und bis zur endgültigen Klärung der Finanzierung ein Sperrvermerk X angebracht. Da es sich um eine befristete Aufgabe handelt, erhält die Stelle einen Fristvermerk (F 12.28). Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 198 von 202 270 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2906 Wassersensible Stadt Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 192 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Service Öffentlicher Raum Geschäftsbereich Eigenbetriebe Antrag: 1,00 INGENIEUR/IN ENTWÄSSERUNG 96.144 € 96.144 € E 12 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 Antrag: 1,00 WISS. SACHBEARBEITER/IN 106.636 € 106.636 € E 14 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Nach der bundesgesetzlichen Regelung in § 55 Abs. 2 WHG soll Niederschlagswasser ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer (u. a. Fluss, Bach) eingeleitet werden, soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen. Auf Basis dieser gesetzlichen Verpflichtung und weiteren Vorschriften wurde in der gemeinsamen Sitzung des Stadtplanungs- und Umweltausschusses vom 16.11.2023 der Beschluss gefasst, die Verwaltung, Planung und Ausführung aller Vorhaben in der Stadt unter dem Aspekt der in der Vorlage beschriebenen "wassersensiblen Stadt" zu betreiben. Die Anpassung interner Standards soll ebenso wie die ggf. nötige Anpassung von Satzungen der Stadt Nürnberg vorangetrieben werden. Für die Umsetzung der Anforderungen sind in einem ersten Schritt sowohl eine SÖR-seitige Gesamtkoordination als auch eine Ingenieurskapazität bei SÖR/2-FK/S zu implementieren. Stellungnahme DiP: Es wird empfohlen zu prüfen, ob das Thema innerhalb von SÖR so priorisiert werden kann, dass verstärkte Aktivitäten auf diesem Arbeitsfeld entwickelt werden können. Eine Schaffung wird derzeit nicht befürwortet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 199 von 202 271 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2907 Sanierung Baumscheiben / zusätzliche Baumpflanzungen Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 193 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Service Öffentlicher Raum Geschäftsbereich Eigenbetriebe Antrag: 1,00 GARTENBAUTECHNIKER/IN 72.867 € 72.867 € E 9a 0 € 1,0 0 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 Antrag: 1,00 INGENIEUR/IN LANDESPFLEGE 85.146 € 85.146 € E 11 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Wie im aktuellen Baumbericht 2023 (Werkausschuss SÖR April 2024) dargelegt, sind 5.432 ältere Baumscheiben mit Bäumen im Stadtgebiet zu klein bemessen (>12 m² Fläche). Um in Zukunft den Erhalt des Altbaumbestands zu gewährleisten, ist zwingend ein Sanierungsprogramm zur Vergrößerung und Verbesserung der Standortbedingungen der Baumscheiben mit Baumbestand in den nächsten Jahren durchzuführen. Zudem sollen leere Baumscheiben ebenfalls an die Qualitätsstandards angepasst und wieder bepflanzt werden. Für die Planung und Bauleitung von 155 Sanierungen je Jahr von Baumstandorten mit vorhandenem Baum (erhöhter Baumschutzaufwand) entsteht ein zusätzlicher Personalbedarf. Die Maßnahmenvorbereitung, Vergabe und Bauleitung soll durch SÖR fachlich betreut werden. Die Ausführung der Leistung soll über externe Vergaben an Firmen beauftragt werden. Stellungnahme DiP: Nachweislich sind Stadtbäume ein wichtiger Bestandteil zur Bewältigung der steigenden klimatischen Herausforderungen in dicht bebauten Ballungszentren. Eine kontinuierliche Schaffung neuer Baumstandorte in Kombination mit einer zunehmenden Entsiegelung von Flächen im Stadtgebiete wird daher seit mehreren Jahren in Nürnberg forciert. Der Baumerhalt bzw. der Unterhalt von Baumscheiben muss parallel in die Planungen und Umsetzung einbezogen werden. Es wird daher empfohlen zu prüfen, ob das Thema innerhalb von SÖR so priorisiert werden kann, dass verstärkte Aktivitäten auf diesem Arbeitsfeld entwickelt werden können. Eine Schaffung wird derzeit nicht befürwortet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 200 von 202 272 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2912 Nassreinigung Fußgängerzone Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 194 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Service Öffentlicher Raum Geschäftsbereich Eigenbetriebe Antrag: 2,00 FAHRER/IN, STRAßENREINIGER/IN 112.826 € 112.826 €E 5 0 € 2,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung An vielen Stellen in der Fußgängerzone der Nürnberger Innenstadt, aber auch in zentralen Lagen anderer Stadtteile, sind starke Verunreinigungen der Gehwege und Plätze mit Kaugummiresten und anderen hartnäckigen Verschmutzungen festzustellen. Die herkömmliche Reinigung mit Kehrmaschinen kann diese z.T. jahrelang festsitzenden Verschmutzungen meist nicht entfernen. Eine aufwändige Entfernung per Hand ist zeitintensiv, mit hohem Personaleinsatz verbunden und muss z.T. unter Einsatz von starken Chemikalien erfolgen. Daher soll nach Beschluss des Werkausschusses Servicebetrieb Öffentlicher Raum (SÖR) am 21.02.2024 die Anschaffung von zwei Spezial-Kehrmaschinen erfolgen. Für den Betrieb der Kehrmaschinen abseits der normalen Arbeitszeiten wird zusätzliches Personal (Fahrer/in, Straßenreiniger/in) in Höhe von 2,0 VK benötigt. Stellungnahme DiP: Die Kosten für die Nassreinigung können gemäß Sachstandsbericht (Werkausschuss, 21.04.2024) nicht über die Straßenreinigungsgebühren finanziert werden. Nach Prüfung des Sachverhalts kommt das Rechtsamt zu dem Ergebnis, dass nur Reinigungsleistungen, die für die Sicherheit und Ordnung erforderlich sind, über die Straßenreinigungsgebühren abgedeckt werden können. Bei der Nassreinigung handelt es sich jedoch um eine ästhetische Aufwertung, nicht um eine Frage von Sicherheit und Ordnung. Die Nassreinigung der Fußgängerzonen erscheint zwar wünschenswert, angesichts der angespannten Haushaltssituation kann eine Begutachtung zusätzlicher Personalkapazitäten ohne Deckung jedoch nicht erfolgen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 201 von 202 273 Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2921 Werkstudierende Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 195 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Service Öffentlicher Raum Geschäftsbereich Eigenbetriebe Antrag: 2,00 WERKSTUDENT/IN 160.240 € 160.240 € E 10 0 € 2,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Die Beschäftigung von Werkstudierenden, gerade in Bereichen, in denen die Personalgewinnung sich zunehmend schwieriger gestaltet, wird als gute Gelegenheit gesehen, Studierende frühzeitig an den Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg zu binden und den Bekanntheitsgrad der unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten innerhalb des SÖR, aber auch innerhalb der gesamten Stadtverwaltung bei Studierenden zu steigern. SÖR als Eigenbetrieb möchte hier weiterhin analog des POA-Konzeptes vom 18.02.2020 reagieren und die Möglichkeiten von Werkstudententätigkeiten im gesamten SÖR für verschiedene Studiengänge weitgreifend anbieten. Nachdem die Bewerberlage in den letzten Jahren zunehmend schlechter geworden ist, soll die Beschäftigung von weiteren Werkstudierenden in unterschiedlichen Bereichen ermöglicht werden, um dem mittelfristig entgegenzuwirken. Eine Schaffung von zusätzlichen 2,0 VK für Werkstudierende im Stellenteil Teil B des Stellenplans von SÖR wird daher angestrebt. Stellungnahme DiP: Es liegen keine der in der AdO genannten Kriterien vor. Eine Schaffung kann daher nicht empfohlen werden, wenngleich die mit dem Schaffungsantrag verfolgten Ziele nachvollzogen werden können. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 202 von 202 274 Beilage zur Sitzung des Stadtrats (Etat) vom 21.11.2024 Stellenplan 2025 hier: Überarbeitung der Stellenschaffungsvorschläge 2025 I. Sachverhalt In der POA -Sitzung am 22.10.2024 wurden die vorgelegten Stellenschaffungsvorschläge im Umfang von 257,63 Vollkraftstellen (ohne SUN und ASN gebührenfianziert) nach Maßgabe der jeweils dort sowie in den beiliegenden Stellungnahmen enthaltenen Festlegungen in die Etatberatungen vertagt. Aufgrund der angespannten Haushaltssituation sind die in der folgenden Abbildung 1 dargestellten Schaffungsvorschläge im Umfang von 19,70 Vollkraftstellen reduziert werden. Antragsdaten Stellenschaffungen 2025 Verwaltungs- vorschlag (POA am 22.10.2024) Reduzierung Verwaltungsvorschlag um Stadtratsitzung am 21.11.2024 Lfd. Nr. Dienst- stelle Tätigkeitsbereich Antra g in VK Funktion Wert VK- Stellen VK- Stellen Kosten in Euro 4 DiP Bedarfe DiP 4,00 KI-Experte/in E 11 (P*) 4,00 1,00 85.146 19 OA Gaststättenanmeldung 0,50 Sachbearbeiter/in E 8 0,50 0,50 31.856 23 BAM Änderung Staatsangehörig- keitsrecht, Änderung Namensrecht 2,00 Standesbeamter/in E 9b 2,00 1,00 73.205 30 2. BM Veranstaltungsmanagement- software 4,00 Sachbearbeiter/in E 9b 1,50 0,50 36.602 31 2. BM Zuschusssachbearbeitung im Geschäftsbereich Kultur 3,00 Sachbearbeiter/in E 9b 1,50 0,20 14.641 44 KuF Demokratieerziehung im Rahmen der politischen Bildungsarbeit (Politmobil) 1,00 Kulturpäd. Mitarbeiter/in E 9b 1,00 0,25 18.301 53 BCN Kommunales Programm Deutschspracherwerb 0,25 Verwaltungsfachkraft E 7 0,25 0,25 15.165 71 ZD Weiterer Aufbau und Er - weiterung der HVE Kultur - Soziales-Verwaltung 3,00 Haushhandwerker/in, Hausmeister/in E 5 (P*) 3,00 1,00 56.413 72 ZD Buchhaltung – Objektüber- nahme zur Bewirtschaftung 1,00 Verwaltungskraft E 7 (P*) 1,00 1,00 60.659 Ö 2.1.1.7Ö 2.1.1.7 275 73 IT Digitalisierung Stadtver - waltung 4,00 IT-Netzwerk- Spezialist GLT, IOT, NUC E 11 (P*) 4,00 1,00 85.146 76 IT Data Management 1,00 Data-Analyst Visualisierung E 11 (P*) 1,00 1,00 85.146 78 PA Intensivierung des städtischen Recruitings (Kapazitätsaufstockung) 5,00 Sachbearbeiter/in Recruiting Typ 2 E 9b 4,00 1,00 73.205 93 Ref. IV Schul-IT - Betrieb, Aus- bildung und IT -Koordination 2,00 Fachinformatiker/in E 9b 2,00 2,00 146.410 108 HVE SuS Inbetriebnahme des Schulneubaus Brunecker Straße 1,00 HSM Brunecker Str. E 5 1,00 1,00 56.413 111 SchA Schülerbeförderung 3,00 Verwaltungsfachkraft E 8 3,00 1,00 63.712 121 SHA Wirtschaftliche Hilfe 4,50 Sachbearbeiter/in E 9c 4,50 1,00 77.284 135 J Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) 1,25 Sozialpädagoge/in S 12 1,25 1,00 77.440 182 SÖR Mobilitätsbeschluss 2,00 Fahrer/in, Straßen - reiniger/in > 3,5T E 5 2,00 2,00 112.826 185 3. BM KRITIS-IT 1,00 Ingenieur/in Kritis-IT E 11 1,00 1,00 85.146 187 SÖR Außenanlagen / Spielplätze Schulen, KiTAs, Horten 1,00 Dipl. Ing. Landes- pflege E 11 1,00 1,00 85.146 188 SÖR Personaldienstleistung 1,00 Verwaltungsfach- kraft, SB E 8 1,00 1,00 63.712 Summe 19,70 1.403.574 Abbildung 1 (P*) Stellenwert als Platzhalter, nach Kl ärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung In der Sitzung des Stadtrates am 21.11.2024 soll das im POA am 22.10.2024 vorgeschlagene Stellenschaffungspaket im Umfang von 257,63 Vollkraftstellen unter Berücksichtigung der in Abbildung 1 dargestellten Reduzierung der Schaffungsvorschläge um 19,70 Vollkraftstellen zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass der im Stellenschaffungspaket (POA 22.10.2024) unter den lfd. Nrn. 78 “Intensivierung des städtischen Recruitings (Kapazitätsaufstockung)” unter Kurzbezeichnung ang edruckte Text “mit Deckung” redaktionell korrigiert werden muss. Allerdings hat diese Korrektur keine zahlenmäßige Auswirkungen, da die Kosten richtig in die Berrechnungen eingeflossen sind. 276 II. Beschlussvorschlag Die Schaffung der in der Liste "Stellenschaffungen zum Haushalt 2025" in der Spalte "dem POA zur Begutachtung vorgeschlagene Stellenschaffungen" ausgewiesenen 257,63 Vollkraftstellen bei der Stadtverwaltung und den Eigenbetrieben SUN (nicht gebührenfinanziert), NüSt, NüBad und SÖR wird nach Maßgabe der jeweils dort sowie in den beiliegenden Stellungnahmen enthaltenen Festlegungen abzüglich der vorgeschlagenen Reduzierungen im Umfang von 19,70 Vollkraftstellen (Abbildung 1) genehmigt. 277 Änderungen in den Auswirkungen auf den Stellenplan: Streiche: Setze: Änderungen im Beschlussvorschlag: Streiche: Die Schaffung der in der Liste "Stellenschaffungen zum Haushalt 2025" in der Spalte "dem POA zur Begutachtung vorgeschlagene Stellenschaffungen" ausgewiesenen 257,63 Vollkraftstellen bei der Stadtverwaltung und den Eigenbetrieben SUN (nicht gebührenfinanziert), NüSt, NüBad und SÖR wird nach Maßgabe der jeweils dort sowie in den beiliegenden Stellungnahmen enthaltenen Festlegungen einschl. der vorgeschlagenen Stelleneinzüge beschlossen. Setze: Die Schaffung der in der Liste "Stellenschaffungen zum Haushalt 2025" in der Spalte "dem POA zur Begutachtung vorgeschlagene Stellenschaffungen" ausgewiesenen 257,63 Vollkraftstellen bei der Stadtverwaltung und den Eigenbetrieben SUN (nicht gebührenfinanziert), NüSt, NüBad und SÖR wird nach Maßgabe der jeweils dort sowie in den beiliegenden Stellungnahmen enthaltenen Festlegungen abzüglich der vorgeschlagenen Reduzierungen im Umfang von 19,70 Vollkraftstellen (Abbildung 1) genehmigt. 278 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage Ref.I/II/048/2024/2 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 21.11.2024 öffentlich Beschluss Betreff: Stellenplan 2025 hier: Stellenschaffungen Antrag der ÖDP-Stadtratsgruppe vom 10.11.2024 Reduzierung des Umfangs der Stellenschaffung folgender Stelle: 0,5 VK "Geschäftsführung Stiftungsinitiative" (anstatt 1,0 VK) - lfd. Nr. 69 Anlagen: Antrag der ÖDP vom 10.11.2024 - Nr69 Sachverhalt (kurz): siehe Antrag. Ö 2.1.1.8Ö 2.1.1.8Ö 2.1.1.8 279 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Ref.I/II/048/2024/2 Seite 2 von 2 280 ÖDP Stadtratsgruppe Inga Hager & Jan Gehrke Fünferplatz 2 90403 Nürnberg Gehrke: 0176 67713918 Hager: 01577 7397611 jan.gehrke@oedp.de inga.hager@oedp.de www.oedp-nuernberg.de Ökologisch-Demokratische Partei ÖDP im Nürnberger Stadtrat Stadtratsgruppe ∙ Fünferplatz 2 ∙ 90403 Nürnberg Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg Herrn Marcus König Rathausplatz 2 90403 Nürnberg Antrag zu den Haushaltsberatungen: Stellenschaffungen 2025 Nürnberg, 10.11.2024 Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, wir beantragen die Schaffung folgender Stelle in vermindertem Umfang: 0,5 VK-Stelle GeschäŌsführung SƟŌungsiniƟaƟve (staƩ der begutachteten 1,0 VK-Stelle - siehe Schaffungsanträge, laufende Nr. 69). Begründung: Angesichts der angespannten Haushaltslage können die beschriebenen Aufgaben zunächst mit einer halben Stelle professionalisiert ausgeführt und die Stelle zu einem späteren Zeitpunkt bei Bedarf aufgestockt werden. Mit freundlichen Grüßen, Jan Gehrke Inga Hager Stadtrat der ÖDP Stadträ Ɵn der ÖDP Ö 2.1.1.8Ö 2.1.1.8 281 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage Ref.I/II/048/2024/7 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 21.11.2024 öffentlich Beschluss Betreff: Stellenplan 2025 hier: Stellenschaffungen Antrag der ÖDP-Stadtratsgruppe vom 10.11.2024 Nichtschaffung folgender Stellen: 0,5 VK "Bautechniker/in FSW" - lfd. Nr. 155 0,5 VK "Ingenieur/in FSW" - lfd. Nr. 155 Anlagen: Antrag der ÖDP vom 10.11.2024 - Nr155 Sachverhalt (kurz): siehe Antrag. Ö 2.1.1.9Ö 2.1.1.9Ö 2.1.1.9 282 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Ref.I/II/048/2024/7 Seite 2 von 2 283 ÖDP Stadtratsgruppe Inga Hager & Jan Gehrke Fünferplatz 2 90403 Nürnberg Gehrke: 0176 67713918 Hager: 01577 7397611 jan.gehrke@oedp.de inga.hager@oedp.de www.oedp-nuernberg.de Ökologisch-Demokratische Partei ÖDP im Nürnberger Stadtrat Stadtratsgruppe ∙ Fünferplatz 2 ∙ 90403 Nürnberg Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg Herrn Marcus König Rathausplatz 2 90403 Nürnberg Antrag zu den Haushaltsberatungen: Stellenschaffungen 2025 Nürnberg, 10.11.2024 Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, wir beantragen die Nichtschaffung folgender Stellen: 0,5 VK-Stelle Bautechniker/in FSW und 0,5 VK-Stelle Ingenieur/in FSW (siehe Schaffungsanträge, laufende Nr. 155). Begründung: Ohne den von uns abgelehnten Ausbau des Frankenschnellwegs ist auch die Schaffung dieser Stellen nicht erforderlich. Mit freundlichen Grüßen, Jan Gehrke Inga Hager Stadtrat der ÖDP Stadträ Ɵn der ÖDP Ö 2.1.1.9Ö 2.1.1.9 284 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage Ref.I/II/048/2024/10 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 21.11.2024 öffentlich Beschluss Betreff: Stellenplan 2025 hier: Stellenschaffungen Antrag der ÖDP-Stadtratsgruppe vom 10.11.2024 Nichtschaffung folgender Stelle: 0,5 VK "Sachbearbeiter/in Kommunikationsmanagement" - lfd. Nr. 170 Anlagen: Antrag der ÖDP vom 10.11.2024 - Nr170 Sachverhalt (kurz): siehe Antrag. Ö 2.1.1.10Ö 2.1.1.10Ö 2.1.1.10 285 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Ref.I/II/048/2024/10 Seite 2 von 2 286 ÖDP Stadtratsgruppe Inga Hager & Jan Gehrke Fünferplatz 2 90403 Nürnberg Gehrke: 0176 67713918 Hager: 01577 7397611 jan.gehrke@oedp.de inga.hager@oedp.de www.oedp-nuernberg.de Ökologisch-Demokratische Partei ÖDP im Nürnberger Stadtrat Stadtratsgruppe ∙ Fünferplatz 2 ∙ 90403 Nürnberg Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg Herrn Marcus König Rathausplatz 2 90403 Nürnberg Antrag zu den Haushaltsberatungen: Stellenschaffungen 2025 Nürnberg, 10.11.2024 Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, wir beantragen die Nichtschaffung folgender Stelle: 0,5 VK-Stelle Sachbearbeiter/in KommunikaƟonsmanagement (Aufstockung - siehe Schaffungs- anträge, laufende Nr. 170). Begründung: Angesichts der angespannten Haushaltslage halten wir diese Aufstockung in der Abwägung der Prioritäten für verzichtbar. Mit freundlichen Grüßen, Jan Gehrke Inga Hager Stadtrat der ÖDP Stadträ Ɵn der ÖDP Ö 2.1.1.10Ö 2.1.1.10 287 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage Ref.I/II/048/2024/1 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 21.11.2024 öffentlich Beschluss Betreff: Stellenplan 2025 hier: Stellenschaffungen Antrag der ÖDP-Stadtratsgruppe vom 10.11.2024 Nichtschaffung folgender Stelle: 1,0 VK "wissenschaftl. Mitarbeiter/in" - lfd. Nr. 1 Anlagen: Antrag der ÖDP vom 10.11.2024 - Nr. 1 Sachverhalt (kurz): siehe Antrag. Ö 2.1.1.11Ö 2.1.1.11Ö 2.1.1.11 288 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Ref.I/II/048/2024/1 Seite 2 von 2 289 ÖDP Stadtratsgruppe Inga Hager & Jan Gehrke Fünferplatz 2 90403 Nürnberg Gehrke: 0176 67713918 Hager: 01577 7397611 jan.gehrke@oedp.de inga.hager@oedp.de www.oedp-nuernberg.de Ökologisch-Demokratische Partei ÖDP im Nürnberger Stadtrat Stadtratsgruppe ∙ Fünferplatz 2 ∙ 90403 Nürnberg Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg Herrn Marcus König Rathausplatz 2 90403 Nürnberg Antrag zu den Haushaltsberatungen: Stellenschaffungen 2025 Nürnberg, 10.11.2024 Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, wir beantragen die Nichtschaffung folgender Stelle: 1,0 VK-Stelle wissenschaŌl. Mitarbeiter/in (siehe Schaffungsanträge, laufende Nr. 1). Begründung: Diese Stelle kann im Haushaltsjahr 2025 noch eingespart und in einem der Folgejahre geschaf- fen werden. Mit freundlichen Grüßen, Jan Gehrke Inga Hager Stadtrat der ÖDP Stadträ Ɵn der ÖDP Ö 2.1.1.11Ö 2.1.1.11 290 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage Ref.I/II/048/2024/11 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 21.11.2024 öffentlich Beschluss Betreff: Stellenplan 2025 hier: Stellenschaffungen Antrag der ÖDP-Stadtratsgruppe vom 10.11.2024 Nichtschaffung folgender Stelle: 1,0 VK "Sachbearbeiter/in Öffentlichkeitsarbeit Frankenschnellweg" - lfd. Nr. 184 Anlagen: Antrag der ÖDP vom 10.11.2024 - Nr184 Sachverhalt (kurz): siehe Antrag. Ö 2.1.1.12Ö 2.1.1.12Ö 2.1.1.12 291 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Ref.I/II/048/2024/11 Seite 2 von 2 292 ÖDP Stadtratsgruppe Inga Hager & Jan Gehrke Fünferplatz 2 90403 Nürnberg Gehrke: 0176 67713918 Hager: 01577 7397611 jan.gehrke@oedp.de inga.hager@oedp.de www.oedp-nuernberg.de Ökologisch-Demokratische Partei ÖDP im Nürnberger Stadtrat Stadtratsgruppe ∙ Fünferplatz 2 ∙ 90403 Nürnberg Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg Herrn Marcus König Rathausplatz 2 90403 Nürnberg Antrag zu den Haushaltsberatungen: Stellenschaffungen 2025 Nürnberg, 10.11.2024 Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, wir beantragen die Nichtschaffung folgender Stelle: 1,0 VK-Stelle Sachbearbeiter/in Öffentlichkeitsarbeit Frankenschnellweg (siehe Schaffungsan- träge, laufende Nr. 184). Begründung: Ohne den von uns abgelehnten Ausbau des Frankenschnellwegs ist auch die Schaffung dieser Stelle nicht erforderlich. Mit freundlichen Grüßen, Jan Gehrke Inga Hager Stadtrat der ÖDP Stadträ Ɵn der ÖDP Ö 2.1.1.12Ö 2.1.1.12 293 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage Ref.I/II/048/2024/3 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 21.11.2024 öffentlich Beschluss Betreff: Stellenplan 2025 hier: Stellenschaffungen Antrag der ÖDP-Stadtratsgruppe vom 10.11.2024 Ergänzung um einen Befristungsvermerk der Stellenschaffung folgender Stelle: 1,0 VK "Sachbearbeiter/in Payment" F 12.2026 - lfd. Nr. 83 Anlagen: Antrag der ÖDP vom 10.11.2024 - Nr83 Sachverhalt (kurz): siehe Antrag. Ö 2.1.1.13Ö 2.1.1.13 294 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Ref.I/II/048/2024/3 Seite 2 von 2 295 ÖDP Stadtratsgruppe Inga Hager & Jan Gehrke Fünferplatz 2 90403 Nürnberg Gehrke: 0176 67713918 Hager: 01577 7397611 jan.gehrke@oedp.de inga.hager@oedp.de www.oedp-nuernberg.de Ökologisch-Demokratische Partei ÖDP im Nürnberger Stadtrat Stadtratsgruppe ∙ Fünferplatz 2 ∙ 90403 Nürnberg Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg Herrn Marcus König Rathausplatz 2 90403 Nürnberg Antrag zu den Haushaltsberatungen: Stellenschaffungen 2025 Nürnberg, 10.11.2024 Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, wir beantragen die Ergänzung folgender zur Schaffung vorgesehener Stelle um einen Befris- tungsvermerk: 1,0 VK-Stelle Sachbearbeiter/in Payment F 12.2026 (siehe Schaffungsanträge, laufende Nr. 83). Begründung: Die Einführung neuer Bezahlmethoden und die Gestaltung effizienterer Abläufe darf nicht dau- erhaŌ zu einem höheren Personalbedarf führen. Bei Ablauf der Befristung sollte die Notwendig- keit der Weiterführung dieser Stelle beziehungsweise die Möglichkeit des Verzichts auf eine an- dere Stelle in der Dienststelle geprüŌ werden. Mit freundlichen Grüßen, Jan Gehrke Inga Hager Stadtrat der ÖDP Stadträ Ɵn der ÖDP Ö 2.1.1.13Ö 2.1.1.13 296 Seite 1 von 4 Beschlussvorlage SUN/036/2024 Beratung Datum Behandlung Ziel Werkausschuss Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) 26.09.2024 öffentlich Gutachten Stadtrat 21.11.2024 öffentlich Beschluss Betreff: Stellenschaffungen/Stelleneinzüge bei SUN zum Wirtschaftsplan 2025 Sachverhalt (WerkA/SUN Ö 26.09.2024): Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) hat auf der Grundlage der AdO Nr. 6 A vom 26.02.2024 für den Stellenpl an 2025 Anträge für Stellenschaffungen gestellt. Als Gesamtkosten ist die tatsächliche Mehrbelastung zum Wirtschaftsplan 2025 pro Jahr ausgewiesen. 6,50 Vollkraftstelle sollen unbefristet ausgewiesen werden. Für die Trinkwasseruntersuchungen in städtisch en Gebäuden wurden 3,00 Vollkraftstellen beantragt mit einer Befristung bis 12/2028. Die Finanzierung erfolgt über die Erhöhung des Globalbudgets und wurde seitens Ref. I/II zugesichert. Das Gutachten des Werkausschusses /SUN vom 26.09.2024 wird dem Stadtr at zu den Etatberatungen zum Beschluss vorgelegt. Sachverhalt (StR Ö 21.11.2024): Siehe Gutachten des Werkausschusses/SUN vom 26.09.2024 1. Finanzielle Auswirkungen: Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: (→ weiter bei 2.) Nein (→ weiter bei 2.) Ja Kosten noch nicht bekannt Kosten bekannt Ö 2.1.2Ö 2.1.2 297 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage SUN/036/2024 Seite 2 von 4 Gesamtkosten € Folgekosten 715.459 € pro Jahr dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr davon konsumtiv € davon Personalkosten 715.459 € pro Jahr Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? (mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Wirtschaftsplan (für 6,5 VZÄ - Kosten 493.734 € / dauerhaft) und Erhöhung des Globalbudgets (für 3,0 VZÄ - Kosten 221.725 € / nur für einen begrenzten Zeitraum) 2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: Nein (→ weiter bei 3.) Ja Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von 9,50 Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 3. Diversity-Relevanz: Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja Stellenschaffungen sind diversity-neutral zu betrachten. 298 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage SUN/036/2024 Seite 3 von 4 4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: RA und DiP (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) Ref. I/II-CC 299 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage SUN/036/2024 Seite 4 von 4 Gutachtenvorschlag (WerkA/SUN Ö 26.09.2024): Der Werkausschuss/SUN begutachtet den Stellenplan für die Beamten und Beschäftigen der Stadt - entwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) gemäß Wirtschaftsplan 2025, mit folgenden Punkten, denen die Personalvertretung zugestimmt hat und Ref. I/II-CC begutachtet hat: lfd. Nr. Stelle Nr. Dienststelle F u n k t i o n vorgeschlagener Stellenwert VK Qualifikationsebene 2 1 800.1030 SUN Anlagenmechaniker/-in E 8 1,0 2 800.1031 SUN Techniker/-in Betriebselektronik E 9b 1,0 3 800.1032 SUN Elektroniker/-in Betriebstechnik E 8 1,0 4 800.1705 SUN Technischer Sachbearbeiter/-in Leittechnik E 9b 1,0 5 800.4814 SUN Chemielaborant/-in E 8 1,0 Frist 12/2028 6 800.5234 SUN Chemotechniker/-in E 9a 1,0 Frist 12/2028 Qualifikationsebene 3 7 800.1028 SUN Ingenieur/-in Gebäudetechnik E 10 1,0 8 800.1029 SUN Ingenieur/-in Gebäudetechnik E 10 1,0 9 800.4223 SUN Projektingenieur/-in E 11 1,0 Frist 12/2028 Qualifikationsebene 4 10 800.6021 SUN Wissenschaftliche/-r Sachbearbeiter/-in E 14 0,5 (Aufstockung auf 1,0) Beschlussvorschlag (StR Ö 21.11.2024): Die Schaffungen, der vom Werkausschuss SUN am 26.09.2024 begutachteten Stellen, werden beschlossen. 300 Seite 1 von 3 Beschlussvorlage ASN/008/2024 Beratung Datum Behandlung Ziel Werkausschuss Abfallwirtschaftsbetrieb Nürnberg (ASN) 24.07.2024 öffentlich Gutachten Stadtrat 21.11.2024 öffentlich Beschluss-Auflage Betreff: Stellenschaffungen zum Wirtschaftsplan ASN für das Jahr 2025: Mechaniker/in Instandhaltung MVA Stellenplannummer 820.5310 Anlagen: Antrag auf Stellenschaffung Anlage Sachverhalt Sachverhalt: Aufgrund des Alters der MVA steigt der Wartungsbedarf; um die Betriebssicherheit der Anlage weiterhinauf höchstem Niveau zu gewährleisten empfiehlt der ASN Kapazitäten - hier: Mechaniker/in Instandhaltung - 1 Stelle in Vollzeit - zu schaffen. Die Schaffung wird dem Ausschuss zur Begutachtung vorgelegt, mit der Empfehlung die Schaffung dann dem Stadtrat zum Beschluss vorzulegen. 1. Finanzielle Auswirkungen: Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: (→ weiter bei 2.) Nein (→ weiter bei 2.) Ja Kosten noch nicht bekannt Kosten bekannt Gesamtkosten € Folgekosten 63.712 € pro Jahr dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr davon konsumtiv € davon Personalkosten 63.712 € pro Jahr Ö 2.1.3Ö 2.1.3 301 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage ASN/008/2024 Seite 2 von 3 Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? (mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: Nein (→ weiter bei 3.) Ja Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von 1 Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 3. Diversity-Relevanz: Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja Rein stellenplanmäßiger / organisatorische Vorgang hat keine Diversity- Relevanz. 4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: RA und DiP (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) Ref. I / II 302 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage ASN/008/2024 Seite 3 von 3 Gutachtenvorschlag für Werkausschuss ASN: Der Ausschuss begutachtet den Stellenschaffungsantrag Mechaniker/in Instandhaltung - 1 Stelle in Vollzeit und empfiehlt dem Stadtrat diese Stellenschaffung zu beschließen. Beschlussvorschlag für Stadtrat: Die Schaffung der vom Werkausschuss ASN am 24.07.2024 begutachteten Stelle wird genehmigt. 303 B 110.020 - 2 - Antrag auf Stellenschaffung (Nr. 2.5.4 ADON) Alle für ein Sachthema benötigten Stellen können gemeinsam unter Nr. 1.2 beantragt werden. Überschrift Grund/Thema Neuschaffung einer Stelle Mechaniker/in aufgrund erhöhtem Wartungsbedarf 1.1 Zuordnung Dienststelle (Kurzbezeichnung) ASN Dienststellen-Nummer 820 Abteilung ASN/E-I Sachgebiet/Gruppe SG Instandhaltung 1.2 Erforderliche Stellen Funktionsbezeichnung VK-Anteil1 Unbefristet / Befristet bis … Entgelt- gruppe Besoldungs- gruppe2 Vorschlag Stellen Nr. Mechaniker/in Instandhal- tung 1 Unbefristet EGr. 8 - 820.5310 2. Aufgabenbereich der beantragten Stelle/n Bitte für alle beantragten Stellen den Entwurf einer vollständigen Arbeitsplatzbeschreibung (APB) beifügen. 3. Begründung des Stellenbedarfs 3.1 Grundlagen für den Stellenbedarf (gesetzl. Änderungen, Ausschussbeschlüsse, Fallzahlenentwicklung, mittlere Bearbeitungszeit etc.) Aufgrund der wartungsintensiver werdenden Müllverbrennungsanlage werden zusätzliche Fachkräfte vor allem im Bereich der Instandhaltung benötigt, um den derzeitigen Status zu erhalten und dem altersbedingten Verschleiß vorzubeugen. Dabei soll sichergestellt werden, dass sowohl die Müllverbrennungsanlage in einem ein- wandfreien Zustand ist und der 24-Stunden Betrieb nicht beeinträchtigt wird. 3.2 Ziele, die mit der Schaffung der Stelle/n erreicht werden sollen Durch die Schaffung der Planstelle soll erreicht werden, dass die zu erledigten Arbeiten in den Anlagen zeitnah und reibungslos ausgeführt werden können und es nicht zu einem Stillstand der Anlage kommt. Des Weiteren soll durch Vorbeugende Maßnahme weiteren Verschleiß der Anlage entgegengewirkt werden. 1 Vollkraftfaktor 2 Grds. werden neue Stellen mit Stellenwerten für Arbeitnehmer/innen geschaffen. Sofern jedoch eine Besetzung mit Beamten der Regelfall ist (z. B. Feuerwehrbeamte, Lehrkräfte), ist auch die Schaffung von Beamtenstellen möglich. Ö 2.1.3Ö 2.1.3 304 - 2 - 3.3 Anhand welcher Kennzahlen lässt sich die Zielerreichung feststellen? Die Zielerreichung kann durch die Abarbeitung der Aufträge innerhalb der Instandhal- tung gemessen und ausgewertet werden. Die zeitnahe Umsetzung der Aufträge kann zudem analysiert werden. 4. Finanzielle Auswirkungen der beantragten Stellenschaffung 4.1 Kostendeckung der Stelle/n X Stelle/n wird/werden vollständig finanziert (z. B. Deckungsstelle, Drittmittel) Stelle/n wird/werden teilweise finanziert (z. B. Deckungsstelle, Drittmittel) Finanzierung zulasten Gesamthaushalt/Wirtschaftsplan 4.2 Bilanzierung Kosten der be- antragten Stelle/n 3 Deckungsvorschlag Bilanzierung (-) Unter-/ (+) Überdeckung Hinweis Stelle Nr. bzw. Finanzierung aus Kosten der Stelle/n 3 Drittmittel EUR EUR EUR EUR 63.712,15 Gebühren- haushalt 63.712,15 - - - Die Anerkennung eines vollständigen oder teilweisen Finanzierungsvorschlages ist vor Antragstellung mit Stk abzustimmen. Finanzierungsvorschlag anerkannt durch (Stk-Sachbearbeiter/in): 5. Verbuchung der Personalkosten Kostenstelle Kurzbezeichnung %-Anteil 421000 Maschinentechnik, Schlosserei 10 423000 Nebenanlagen 15 460000 MVA-Betrieb Gesamt 10 461400 Entladehalle, Sperrmüllschere 5 461500 Müllbunker, Krananlagen 5 462000 Abfallberatung 10 464500 Schlackenbehandlung 10 465000 Dampferzeugung 10 466000 Prozessabwässer/Solegewinnung 10 468000 Rauchgasreinigung 15 II. DMS-Standardlaufweg Nürnberg, Geschäftsbereich/Referat und Unterschrift Dienststelle und Mitzeichnung der Dienststellenleiterin/des Dienststellenleiters 3 Personalkosten gem. Stk-Mitteilung 305 1 Albert, Gerhard Von: Katolla, Thomas im Auftrag von Ref.I-II-CC-Stellenbewertung Gesendet: Mittwoch, 12. Juni 2024 11:56 An: Kauppert, Hans-Peter; Albert, Gerhard Cc: Betz, Kerstin; Dumbacher, Daniel; Dederl, Nadine Betreff: STSCH 820 ASN 2025 Kennzeichnung: Zur Nachverfolgung Kennzeichnungsstatus: Gekennzeichnet Sehr geehrte Damen und Herren, zur weiteren internen Bearbeitung dürfen wir Ihnen unter Vorbehalt die bereits ermittelten Stellenwerte zu den vorliegenden Anträgen auf Stellenschaffung zum Haushalt 2025 mitteilen: Grund/Thema der STSCH: Vorgeschlagen e Funktionsbezeichnung: Beantragte Entgeltgruppe Tarifgerechte Bewertung: Instandhaltung MECHANIKER/IN IN STANDHALTUNG EGr. 8 TVöD EGr. 8 TVöD Reinigung INDUSTRIEREINIGER/IN EGr. 3 TVöD EGr. 3 TVöD Personal und Eingliederungsmanagement SACHBEARBEITER/IN EGr. 9a TVöD EGr. 9a TVöD Aufbau einer neuen Restmüllsammeltour KRAFTFAHRER/IN EGr. 6 TVöD EGr. 6 TVöD MÜLLAUFLADER/IN VORARBEITER/IN EGr. 4 TVöD EGr. 4 TVöD MÜLLAUFLADER/IN EGr. 4 TVöD EGr. 4 TVöD Nach der Erstellung des Beschlussvorschlages für die Begutachtung im Werkausschuss bitten wir um Übersendung einer Entwurfskopie vor der Einbringung in den Werkausschuss (per E-Mail an Ref.I-II-CC- Stellenbewertung@stadt.nuernberg.de), der den Teil der Begutachtung der beantragten STSCH abdeckt. Im Nachgang wird die im Werkausschuss erfolgte Begutachtung (Ausfertigung des Originalbeschlusses) für die Zusammenstellung der Unterlagen für die Etatberatungen benötigt. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Viele Grüße --------------------------------------------------- Thomas Katolla   Stadt Nürnberg   Referat für Finanzen, Personal und IT Competence Center Stellenbewertung Hauptmarkt 18, 90403 Nürnberg Telefon +49 (0)911/231-30742 Telefax +49 (0)911/231-5202 E-Mail thomas.katolla@stadt.nuernberg.de Internet www.nuernberg.de Umsatzsteueridentifikationsnummer (nach § 27 a UstG): DE 133 552 578 Ö 2.1.3Ö 2.1.3 306 Stellenschaffungen ASN zum Wirtschaftsplan 2025 Der Eigenbetrieb ASN (Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg) ist zuständig für die Durchführung der Abfallwirtschaft nach der städtischen Abfallwirtschaftssatzung und beschäftigt rund 440 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In der Rolle des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers übernimmt ASN ein breites Aufgabenspektrum rund um das vermeiden, sammeln, verwerten und entsorgen von Abfällen und Wertstoffen.1 Originäre Kernaufgaben sind zweifelsohne  die Leerung der städtischen Restmüll- und Biotonnen  der Transport dieser Müllfraktionen zu Entsorgungs- und Verwertungsanlagen  der Betrieb der Wertstoffhöfe und Gartenabfallsammelstellen  Betrieb der Deponie Nürnberg-Süd als weitere wichtige Entsorgungseinrichtung für den Großraum  der Betrieb der städtischen MVA als wichtigste Entsorgungseinrichtung für Siedlungsabfall im Großraum Nürnberg  die Hochdruckdampfproduktion in der MVA und dessen Abgabe an die N- Ergie zu Zwecken der Strom- und Fernwärmeproduktion  Rahmensetzungen bzgl. des Umgangs mit Abfällen außerhalb der direkten / der alleinigen Zuständigkeit des ASN Eine – über die Stadt Nürnberg hinaus für den Großraum bedeutende – Kernaufgabe ist zweifelsohne der Betrieb der Müllverbrennungsanlage. Diese ist seit über 20 Jahren im Rund-um-die-Uhr-Betrieb. Aufgrund des Alters und der Dauerbelastung der Komponenten und trotz intensiver Wartung in der Vergangenheit gestaltetet sich der Anlagenbetrieb zunehmend wartungsintensiv; daher werden zusätzliche Kapazitäten vor allem im Bereich der Instandhaltung benötigt, um den derzeitigen Status zu erhalten und dem altersbedingten Verschleiß zu minimieren. Durch die Schaffung der Planstelle soll erreicht werden, dass die zu erledigten Arbeiten in den Anlagen zeitnah und reibu ngslos ausgeführt werden können und es nicht zu einem Stillstand der Anlage kommt. Daher wird für 2025 folgende Schaffungsanträge gestellt: Grund/Thema der STSCH: Vorgeschlagene Funktionsbezeichnung: Entgeltgruppe (vorbehaltlich der Beschlussfassung) Anzahl Instandhaltung MVA MECHANIKER/IN INSTANDHALTUNG EGr. 8 TVöD 1 Tabelle 1: Übersicht Schaffungsantrag 1 Vgl. hierzu z.B. die jährlichen Vorlagen im Werkausschuss ASN wie Abfallbericht, Lagebericht zum Jahresabschluss oder Wirtschaftsplan. Ö 2.1.3Ö 2.1.3 307 Die neue Stelle verursacht (ab Besetzung) für den neuen Gebührenkalkulationszeitraum 2024 bis 2027 die folgenden Kosten: MECHANIKER/IN E8 63.712 Tabelle 2: Personalkosten gem. städtischer Durchschnittspersonalkosten (2024) für Schaffungen 308 Seite 1 von 3 Beschlussvorlage ASN/009/2024 Beratung Datum Behandlung Ziel Werkausschuss Abfallwirtschaftsbetrieb Nürnberg (ASN) 24.07.2024 öffentlich Gutachten Stadtrat 21.11.2024 öffentlich Beschluss-Auflage Betreff: Stellenschaffungen zum Wirtschaftsplan ASN für das Jahr 2025 Industriereiniger/in MVA - Stellenplannummer 820.5365 Anlagen: Antrag auf Stellenschaffung Anlage Sachverhalt Sachverhalt: Aufgrund des Alters der MVA steigt der Wartungsbedarf; um die Betriebssicherheit der Anlage weiterhinauf höchstem Niveau zu gewährleisten empfiehlt der ASN Kapazitäten - hier: Industriereiniger/in - 1 Stelle in Vollzeit - zu schaffen. Die Schaffung wird dem Ausschuss zur Begutachtung vorgelegt, mit der Empfehlung die Schaffung dann dem Stadtrat zum Beschluss vorzulegen. 1. Finanzielle Auswirkungen: Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: (→ weiter bei 2.) Nein (→ weiter bei 2.) Ja Kosten noch nicht bekannt Kosten bekannt Gesamtkosten € Folgekosten 50.532 € pro Jahr dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr davon konsumtiv € davon Personalkosten 50.532 € pro Jahr Ö 2.1.4Ö 2.1.4 309 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage ASN/009/2024 Seite 2 von 3 Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? (mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: Nein (→ weiter bei 3.) Ja Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von 1 Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 3. Diversity-Relevanz: Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja Rein stellenplanmäßiger / organisatorische Vorgang hat keine Diversity- Relevanz. 4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: RA und DiP (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) Ref. I / II 310 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage ASN/009/2024 Seite 3 von 3 Gutachtenvorschlag Werkausschuss ASN: Der Ausschuss begutachtet den Stellenschaffungsantrag Industriereiniger/in - 1 Stelle in Vollzeit und empfiehlt dem Stadtrat diese Stellenschaffung zu beschließen. Beschlussvorschlag Stadtrat: Die Schaffung der vom Werkausschuss ASN am 24.07.2024 begutachteten Stelle wird genehmigt. 311 B 110.020 - 2 - Antrag auf Stellenschaffung (Nr. 2.5.4 ADON) Alle für ein Sachthema benötigten Stellen können gemeinsam unter Nr. 1.2 beantragt werden. Überschrift Grund/Thema Neuschaffung einer Industriereinigerstelle aufgrund erhöhtem Reinigungsbedarf 1.1 Zuordnung Dienststelle (Kurzbezeichnung) ASN Dienststellen-Nummer 820 Abteilung ASN/E-I Sachgebiet/Gruppe SG Instandhaltung 1.2 Erforderliche Stellen Funktionsbezeichnung VK-Anteil1 Unbefristet / Befristet bis … Entgelt- gruppe Besoldungs- gruppe2 Vorschlag Stellen Nr. Industriereiniger/in 1 Unbefristet EGr. 3 - 820.5365 2. Aufgabenbereich der beantragten Stelle/n Bitte für alle beantragten Stellen den Entwurf einer vollständigen Arbeitsplatzbeschreibung (APB) beifügen. 3. Begründung des Stellenbedarfs 3.1 Grundlagen für den Stellenbedarf (gesetzl. Änderungen, Ausschussbeschlüsse, Fallzahlenentwicklung, mittlere Bearbeitungszeit etc.) Vor allem in der Revisionszeit der MVA (4 x im Jahr) bzw. davor und danach entstehen viele Reinigungsarbeiten und vorbereitende Arbeiten für die Instandhaltung und die Anwe- senheit durch Fremdfirmen. Derzeit werden die Bedarfe in diesem Sektor extern zuge- kauft um die Abarbeitung der Reinigungsaufgaben zu gewährleisten. Da die angebotene Qualität und die Verfügbarkeit von Arbeitskräften in diesem Umfeld sich zunehmend schwieriger gestaltet soll eine interne Entlastung geschaffen werden. 3.2 Ziele, die mit der Schaffung der Stelle/n erreicht werden sollen Durch die Schaffung der Planstelle soll erreicht werden, dass die zu erledigten Arbeiten in den Anlagen zeitnah und reibungslos ausgeführt werden können. Zudem soll eine monen- täre Entlastung durch den Zukauf von Arbeitskraft durch externen Fremdfirmen realisiert werden. Der Aufwand der Einarbeitung von ständig wechselnden Arbeitskräften bindet bei ASN u. a. auch wegen der Komplexität der Anlage Ressourcen. 1 Vollkraftfaktor 2 Grds. werden neue Stellen mit Stellenwerten für Arbeitnehmer/innen geschaffen. Sofern jedoch eine Besetzung mit Beamten der Regelfall ist (z. B. Feuerwehrbeamte, Lehrkräfte), ist auch die Schaffung von Beamtenstellen möglich. Ö 2.1.4Ö 2.1.4 312 - 2 - 3.3 Anhand welcher Kennzahlen lässt sich die Zielerreichung feststellen? Die Zielerreichung kann gemessen werden an den Zukäufen von Fremdarbeitskräften. 4. Finanzielle Auswirkungen der beantragten Stellenschaffung 4.1 Kostendeckung der Stelle/n X Stelle/n wird/werden vollständig finanziert (z. B. Deckungsstelle, Drittmittel) Stelle/n wird/werden teilweise finanziert (z. B. Deckungsstelle, Drittmittel) Finanzierung zulasten Gesamthaushalt/Wirtschaftsplan 4.2 Bilanzierung Kosten der be- antragten Stelle/n 3 Deckungsvorschlag Bilanzierung (-) Unter-/ (+) Überdeckung Hinweis Stelle Nr. bzw. Finanzierung aus Kosten der Stelle/n 3 Drittmittel EUR EUR EUR EUR 50.532,27 Gebühren- haushalt 50.532,27 - - - Die Anerkennung eines vollständigen oder teilweisen Finanzierungsvorschlages ist vor Antragstellung mit Stk abzustimmen. Finanzierungsvorschlag anerkannt durch (Stk-Sachbearbeiter/in): 5. Verbuchung der Personalkosten Kostenstelle Kurzbezeichnung %-Anteil 410200 Grundstück neue MVA 5 410300 Verkehrswege, Außenanlagen 10 410500 Bahnanlagen 5 415500 Gebäude neue MVA 5 423000 Nebenanlagen 5 460000 MVA-Betrieb Gesamt 10 461000 Müllannahme 20 464500 Schlackenbehandlung 20 465000 Dampferzeugung 10 468000 Rauchgasreinigung 10 II. DMS-Standardlaufweg Nürnberg, Geschäftsbereich/Referat und Unterschrift Dienststelle und Mitzeichnung der Dienststellenleiterin/des Dienststellenleiters 3 Personalkosten gem. Stk-Mitteilung 313 1 Albert, Gerhard Von: Katolla, Thomas im Auftrag von Ref.I-II-CC-Stellenbewertung Gesendet: Mittwoch, 12. Juni 2024 11:56 An: Kauppert, Hans-Peter; Albert, Gerhard Cc: Betz, Kerstin; Dumbacher, Daniel; Dederl, Nadine Betreff: STSCH 820 ASN 2025 Kennzeichnung: Zur Nachverfolgung Kennzeichnungsstatus: Gekennzeichnet Sehr geehrte Damen und Herren, zur weiteren internen Bearbeitung dürfen wir Ihnen unter Vorbehalt die bereits ermittelten Stellenwerte zu den vorliegenden Anträgen auf Stellenschaffung zum Haushalt 2025 mitteilen: Grund/Thema der STSCH: Vorgeschlagen e Funktionsbezeichnung: Beantragte Entgeltgruppe Tarifgerechte Bewertung: Instandhaltung MECHANIKER/IN IN STANDHALTUNG EGr. 8 TVöD EGr. 8 TVöD Reinigung INDUSTRIEREINIGER/IN EGr. 3 TVöD EGr. 3 TVöD Personal und Eingliederungsmanagement SACHBEARBEITER/IN EGr. 9a TVöD EGr. 9a TVöD Aufbau einer neuen Restmüllsammeltour KRAFTFAHRER/IN EGr. 6 TVöD EGr. 6 TVöD MÜLLAUFLADER/IN VORARBEITER/IN EGr. 4 TVöD EGr. 4 TVöD MÜLLAUFLADER/IN EGr. 4 TVöD EGr. 4 TVöD Nach der Erstellung des Beschlussvorschlages für die Begutachtung im Werkausschuss bitten wir um Übersendung einer Entwurfskopie vor der Einbringung in den Werkausschuss (per E-Mail an Ref.I-II-CC- Stellenbewertung@stadt.nuernberg.de), der den Teil der Begutachtung der beantragten STSCH abdeckt. Im Nachgang wird die im Werkausschuss erfolgte Begutachtung (Ausfertigung des Originalbeschlusses) für die Zusammenstellung der Unterlagen für die Etatberatungen benötigt. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Viele Grüße --------------------------------------------------- Thomas Katolla   Stadt Nürnberg   Referat für Finanzen, Personal und IT Competence Center Stellenbewertung Hauptmarkt 18, 90403 Nürnberg Telefon +49 (0)911/231-30742 Telefax +49 (0)911/231-5202 E-Mail thomas.katolla@stadt.nuernberg.de Internet www.nuernberg.de Umsatzsteueridentifikationsnummer (nach § 27 a UstG): DE 133 552 578 Ö 2.1.4Ö 2.1.4 314 Stellenschaffungen ASN zum Wirtschaftsplan 2025 Der Eigenbetrieb ASN (Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg) ist zuständig für die Durchführung der Abfallwirtschaft nach der städtischen Abfallwirtschaftssatzung und beschäftigt rund 440 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In der Rolle des des öffentlich -rechtlichen Entsorgungsträgers übernimmt ASN ein breites Aufgabenspektrum rund um das vermeiden, sammeln, verwerten und entsorgen von Abfällen und Wertstoffen.1 Originäre Kernaufgaben sind zweifelsohne  die Leerung der städtischen Restmüll- und Biotonnen  der Transport dieser Müllfraktionen zu Entsorgungs- und Verwertungsanlagen  der Betrieb der Wertstoffhöfe und Gartenabfallsammelstellen  Betrieb der Deponie Nürnberg-Süd als weitere wichtige Entsorgungseinrichtung für den Großraum  der Betrieb der städtischen MVA als wichtigste Entsorgungseinrichtung für Siedlungsabfall im Großraum Nürnberg  die Hochdruckdampfproduktion in der MVA und dessen Abgabe an die N- Ergie zu Zwecken der Strom- und Fernwärmeproduktion  Rahmensetzungen bzgl. des Umgangs mit Abfällen außerhalb der direkten / der alleinigen Zuständigkeit des ASN Eine – über die Stadt Nürnberg hinaus für den Großraum bedeutende – Kernaufgabe ist zweifelsohne der Betrieb der Müllverbrennungsanlage. Diese ist seit über 20 Jahren im Rund-um-die-Uhr-Betrieb. Aufgrund des Alters und der Dauerbelastung der Komponenten und trotz intensiver Wartung in der Vergangenheit gestaltetet sich der Anlagenbetrieb zunehmend wartungsintensiv; daher werden zusätzliche Kapazitäten vor allem im Bereich der Instandhaltung benötigt, um den derzeitigen Status zu erhalten und dem altersbedingten Verschleiß zu minimieren. Durch die Schaffung der Planstelle soll erreicht werden, dass die zu erledigten Arbeiten in den Anlagen zeitnah und reibungslos ausgeführt werden können und es nicht zu einem Stillstand der Anlage kommt; gerade im Bereich der unterstützenden Tätigkeiten (Sauberkeit, Helfertätigkeiten bei Revisionen, Helfertätigkeiten bei Wartung und Montage, …) können durch eigene Kapazitäten teure Zukäufe von Leistungen vermieden werden. Grund/Thema der STSCH: Vorgeschlagene Funktionsbezeichnung: Entgeltgruppe (vorbehaltlich der Beschlussfassung) Anzahl Instandhaltung MVA INDUSTRIEREINIGER/IN EGr. 3 TVöD 1 Tabelle 1: Übersicht Schaffungsantrag 1 Vgl. hierzu z.B. die jährlichen Vorlagen im Werkausschuss ASN wie Abfallbericht, Lagebericht zum Jahresabschluss oder Wirtschaftsplan. Ö 2.1.4Ö 2.1.4 315 Die neue Stelle verursacht (ab Besetzung) für den Gebührenkalkulationszeitraum 2024 bis 2027 die folgenden Kosten: INDUSTRIEREINIGER /IN E3 50.532 Tabelle 2: Personalkosten gem. städtischer Durchschnittspersonalkosten (2024) für Schaffungen Diese Kosten werden – voraussichtlich - größtenteils durch die Vermeidung externer Beauftragungen kompensiert. 316 Anlage: Begründung für Schaffungen aus den Schaffungsanträgen 1) Mechaniker/in Grundlagen für den Stellenbedarf Aufgrund der wartungsintensiver werdenden Müllverbrennungsanlage werden zusätzliche Fachkräfte vor allem im Bereich der Instandhaltung benötigt, um den derzeitigen Status zu erhalten und dem altersbedingten Verschleiß vorzubeugen. Dabei soll sichergestellt werden, dass sowohl die Müllverbrennungsanlage in einem einwandfreien Zustand ist und der 24-Stunden Betrieb nicht beeinträchtigt wird. Ziele, die mit der Schaffung der Stelle/n erreicht werden sollen Durch die Schaffung der Planstelle soll erreicht werden, dass die zu erledigten Arbeiten in den Anlagen zeitnah und reibungslos ausgeführt werden können und es nicht zu einem Stillstand der Anlage kommt. Des Weiteren soll durch Vorbeugende Maßnahme weiteren Verschleiß der Anlage entgegengewirkt werden. 2) Industriereiniger/in Grundlagen für den Stellenbedarf Vor allem in der Revisionszeit der MVA (4 x im Jahr) bzw. davor und danach entstehen viele Reinigungsarbeiten und vorbereitende Arbeiten für die Instandhaltung und die Anwesenheit durch Fremdfirmen. Derzeit werden die Bedarfe in diesem Sektor extern zugekauft um die Abarbeitung der Reinigungsaufgaben zu gewährleisten. Da die angebotene Qualität und die Verfügbarkeit von Arbeitskräften in diesem Umfeld sich zunehmend schwieriger gestaltet soll eine interne Entlastung geschaffen werden. Ziele, die mit der Schaffung der Stelle/n erreicht werden sollen Durch die Schaffung der Planstelle soll erreicht werden, dass die zu erledigten Arbeiten in den Anlagen zeitnah und reibungslos ausgeführt werden können. Zudem soll eine monetäre Entlastung durch den Zukauf von Arbeitskraft durch externen Fremdfirmen realisiert werden. Der Aufwand der Einarbeitung von ständig wechselnden Arbeitskräften bindet bei ASN u. a. auch wegen der Komplexität der Anlage Ressourcen. 317 Seite 1 von 3 Beschlussvorlage ASN/010/2024 Beratung Datum Behandlung Ziel Werkausschuss Abfallwirtschaftsbetrieb Nürnberg (ASN) 24.07.2024 öffentlich Gutachten Stadtrat 21.11.2024 öffentlich Beschluss-Auflage Betreff: Stellenschaffungen zum Wirtschaftsplan ASN für das Jahr 2025 Sachbearbeitung Personalwesen - Stellenplannummer 820.7305 Anlagen: Antrag auf Stellenschaffung Anlage Sachverhalt Sachverhalt: Aufgrund demographischer Faktoren und der allgemeinen Engpässe auf dem Personalmarkt kommen auf den ASN im Personalwesen intensive Aufgaben zu. Dies ist mit dem bestehenden Personalkörper nicht zu stemmen, so dass für das Jahr 2025 ff zusätzliche Kapazitäten zur Schaffung vorgeschlagen und dem Ausschuss zur Begutachtung vorgelegt werden. 1. Finanzielle Auswirkungen: Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: (→ weiter bei 2.) Nein (→ weiter bei 2.) Ja Kosten noch nicht bekannt Kosten bekannt Gesamtkosten € Folgekosten 72.867 € pro Jahr dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr davon konsumtiv € davon Personalkosten 72.867 € pro Jahr Ö 2.1.5Ö 2.1.5 318 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage ASN/010/2024 Seite 2 von 3 Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? (mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: Nein (→ weiter bei 3.) Ja Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 3. Diversity-Relevanz: Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja Rein stellenplanmäßiger / organisatorische Vorgang hat keine Diversity- Relevanz. 4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: RA und DiP (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) Ref. I / II 319 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage ASN/010/2024 Seite 3 von 3 Gutachtenvorschlag Werkausschuss ASN: Der Ausschuss begutachtet den Stellenschaffungsantrag SB "Personal und Eingliederungsmanagement" - 1 Stelle in Vollzeit und empfiehlt dem Stadtrat diese Stellenschaffung zu beschließen. Beschlussvorschlag Stadtrat: Die Schaffung der vom Werkausschuss ASN am 24.07.2024 begutachteten Stelle wird genehmigt. 320 B 110.020 - 2 - Antrag auf Stellenschaffung (Nr. 2.5.4 ADON) Alle für ein Sachthema benötigten Stellen können gemeinsam unter Nr. 1.2 beantragt werden. Überschrift Grund/Thema Stärkung der Betreuung des Personalkörpers bei ASN 1.1 Zuordnung Dienststelle (Kurzbezeichnung) ASN Dienststellen-Nummer 820 Abteilung ASN/K Sachgebiet/Gruppe ASN/K-P 1.2 Erforderliche Stellen Funktionsbezeichnung VK-Anteil1 Unbefristet / Befristet bis … Entgelt- gruppe Besoldungsgr uppe2 Vorschlag Stellen Nr. Sachbearbeiter/in Personal und Eingliederungsmanagement 1,0 Unbefristet E 9 a TVöD 7305 2. Aufgabenbereich der beantragten Stelle/n Bitte für alle beantragten Stellen den Entwurf einer vollständigen Arbeitsplatzbeschreibung (APB) beifügen. 3. Begründung des Stellenbedarfs 3.1 Grundlagen für den Stellenbedarf (gesetzl. Änderungen, Ausschussbeschlüsse, Fallzahlenentwicklung, mittlere Bearbeitungszeit etc.) ASN sieht sich nach der Auswertung der von PA Ende 2023 übermittelten Strategischen Personalbedarfsplanung zu geplanten Eintritten in den Ruhestand in den nächsten Jahren aufgrund der demographischen Altersverteilung seines Personals einer deutlich steigenden Anzahl an Stellenwiederbesetzungsverfahren egenüber, um dem wachsenden Personalbedarf Rechnung zu tragen. Gleichzeitig soll der in den vergangenen Jahren gestiegenen Krankheitsquote im Bereich der gewerblichen Beschäftigten mit neuen gebündelten Kapazitäten für personalintegrative Maßnahmen (BEM, Betriebliche Gesundheitsförderung etc. ) begegnet werden. 3.2 Ziele, die mit der Schaffung der Stelle/n erreicht werden sollen 1 Vollkraftfaktor 2 Grds. werden neue Stellen mit Stellenwerten für Arbeitnehmer/innen geschaffen. Sofern jedoch eine Besetzung mit Beamten der Regelfall ist (z. B. Feuerwehrbeamte, Lehrkräfte), ist auch die Schaffung von Beamtenstellen möglich. Ö 2.1.5Ö 2.1.5 321 - 2 - a) Aufrechterhaltung eines schnellen und erfolgreichen Recruitings bei künftig demographisch bedingt deutlich steigenden Fallzahlen von Stellenwiederbesetzungen für eine weiterhin effiziente satzungsgemäße Aufgabenerledigung von ASN. b) Steigerung der Arbeitszufriedenheit und Senkung der (hohen) Krankheitsquote mit verschiedenen personalintegrativen Maßnahmen zur Sicherung eines leistungsfähigen Personalkörpers von ASN. 3.3 Anhand welcher Kennzahlen lässt sich die Zielerreichung feststellen? a) Anzahl der durchgeführten Stellenbesetzungsverfahren, durchschnittliche Dauer der Nichtbesetzung von Stellen b) Entwicklung der Krankheitsquote, Entwicklung Fallzahlen BEM, Entwicklung der Zahlen von erfolgreich reintegrierten Personalfällen, Steigerung der Arbeitszufriedenheit im Vergleich mit der in 2024 durchgeführten Beschäftigtenbefragung zur Arbeitszufriedenheit 4. Finanzielle Auswirkungen der beantragten Stellenschaffung 4.1 Kostendeckung der Stelle/n X Stelle/n wird/werden vollständig finanziert (z. B. Deckungsstelle, Drittmittel) Stelle/n wird/werden teilweise finanziert (z. B. Deckungsstelle, Drittmittel) Finanzierung zulasten Gesamthaushalt/Wirtschaftsplan 4.2 Bilanzierung Kosten der beantragten Stelle/n 3 Deckungsvorschlag Bilanzierung (-) Unter-/ (+) Überdeckung Hinweis Stelle Nr. bzw. Finanzierung aus Kosten der Stelle/n 3 Drittmittel EUR EUR EUR EUR 72.867 Wirtschafts- plan ASN 72.867 Die Anerkennung eines vollständigen oder teilweisen Finanzierungsvorschlages ist vor Antragstellung mit Stk abzustimmen. Finanzierungsvorschlag anerkannt durch (Stk-Sachbearbeiter/in): 5. Verbuchung der Personalkosten Kostenstelle Kurzbezeichnung %-Anteil 101000 Verwaltung und Fahrdienst 100 II. DMS-Standardlaufweg Nürnberg, 24.04.2024 Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg Erste Werkleiterin Dienststelle und Mitzeichnung des Zweiten Werkleiters ASN 3 Personalkosten gem. Stk-Mitteilung 322 1 Albert, Gerhard Von: Katolla, Thomas im Auftrag von Ref.I-II-CC-Stellenbewertung Gesendet: Mittwoch, 12. Juni 2024 11:56 An: Kauppert, Hans-Peter; Albert, Gerhard Cc: Betz, Kerstin; Dumbacher, Daniel; Dederl, Nadine Betreff: STSCH 820 ASN 2025 Kennzeichnung: Zur Nachverfolgung Kennzeichnungsstatus: Gekennzeichnet Sehr geehrte Damen und Herren, zur weiteren internen Bearbeitung dürfen wir Ihnen unter Vorbehalt die bereits ermittelten Stellenwerte zu den vorliegenden Anträgen auf Stellenschaffung zum Haushalt 2025 mitteilen: Grund/Thema der STSCH: Vorgeschlagen e Funktionsbezeichnung: Beantragte Entgeltgruppe Tarifgerechte Bewertung: Instandhaltung MECHANIKER/IN IN STANDHALTUNG EGr. 8 TVöD EGr. 8 TVöD Reinigung INDUSTRIEREINIGER/IN EGr. 3 TVöD EGr. 3 TVöD Personal und Eingliederungsmanagement SACHBEARBEITER/IN EGr. 9a TVöD EGr. 9a TVöD Aufbau einer neuen Restmüllsammeltour KRAFTFAHRER/IN EGr. 6 TVöD EGr. 6 TVöD MÜLLAUFLADER/IN VORARBEITER/IN EGr. 4 TVöD EGr. 4 TVöD MÜLLAUFLADER/IN EGr. 4 TVöD EGr. 4 TVöD Nach der Erstellung des Beschlussvorschlages für die Begutachtung im Werkausschuss bitten wir um Übersendung einer Entwurfskopie vor der Einbringung in den Werkausschuss (per E-Mail an Ref.I-II-CC- Stellenbewertung@stadt.nuernberg.de), der den Teil der Begutachtung der beantragten STSCH abdeckt. Im Nachgang wird die im Werkausschuss erfolgte Begutachtung (Ausfertigung des Originalbeschlusses) für die Zusammenstellung der Unterlagen für die Etatberatungen benötigt. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Viele Grüße --------------------------------------------------- Thomas Katolla   Stadt Nürnberg   Referat für Finanzen, Personal und IT Competence Center Stellenbewertung Hauptmarkt 18, 90403 Nürnberg Telefon +49 (0)911/231-30742 Telefax +49 (0)911/231-5202 E-Mail thomas.katolla@stadt.nuernberg.de Internet www.nuernberg.de Umsatzsteueridentifikationsnummer (nach § 27 a UstG): DE 133 552 578 Ö 2.1.5Ö 2.1.5 323 Stellenschaffungen ASN zum Wirtschaftsplan 2025 Der Eigenbetrieb ASN (Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg) ist zuständig für die Durchführung der Abfallwirtschaft nach der städtischen Abfallwirtschaftssatzung und beschäftigt rund 440 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In der Rolle des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers übernimmt ASN ein breites Aufgabenspektrum rund um das vermeiden, sammeln, verwerten und entsorgen von Abfällen und Wertstoffen.1 Originäre Kernaufgaben sind zweifelsohne  die Leerung der städtischen Restmüll- und Biotonnen  der Transport dieser Müllfraktionen zu Entsorgungs- und Verwertungsanlagen  der Betrieb der Wertstoffhöfe und Gartenabfallsammelstellen  Betrieb der Deponie Nürnberg-Süd als weitere wichtige Entsorgungseinrichtung für den Großraum  der Betrieb der städtischen MVA als wichtigste Entsorgungseinrichtung für Siedlungsabfall im Großraum Nürnberg  die Hochdruckdampfproduktion in der MVA und dessen Abgabe an die N- Ergie zu Zwecken der Strom- und Fernwärmeproduktion  Rahmensetzungen bzgl. des Umgangs mit Abfällen außerhalb der direkten / der alleinigen Zuständigkeit des ASN Um diese Kernaufgaben erfüllen zu können Bedarf es natürlich unterstützender Funktionen, wie Finanzplanung, IT, Rechnungswesen und nicht zuletzt auch Personalwesen. Aufgrund der demographischen Altersverteilung sieht sich ASN in den nächsten Jahren mit einer stark steigenden Anzahl an Besetzungsverfahren konfrontiert. ASN führt – anders als fast alle anderen Dienststellen und Betriebe – Einstellungen bis zur EG6 sowie im technischen Bereich (überwiegend) in Eigenregie durch und beansprucht hier kaum Kapazitäten von PA. Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt zudem, dass die Anzahl der Verfahren auch aufgrund einer unzureichenden Bewerbungslage wiederholt werden müssen. ASN kämpft zudem mit einer sehr hohen Krankheitsquote; die Aufgaben rund um den Themenkomplex Gesundheitsförderung, BEM usw. sollen intensiviert und gebündelt werden, um die Krankheitsquote zu senken. Daher soll ich Bereich Personalwesen eine zusätzliche Stelle geschaffen werden, die zum einen die Mehraufwände abfängt und zum anderen unterstützen kann die Krankheitsquote zu senken. 1 Vgl. hierzu z.B. die jährlichen Vorlagen im Werkausschuss ASN wie Abfallbericht, Lagebericht zum Jahresabschluss oder Wirtschaftsplan. Ö 2.1.5Ö 2.1.5 324 Grund/Thema der STSCH: Vorgeschlagene Funktionsbezeichnung: Entgeltgruppe (vorbehaltlich der Beschlussfassung) Anzahl PERSONALWESEN Sachbearbeiter/in Personal und Eingliederungsmanagement E9a 1 Tabelle 1: Übersicht Schaffungsantrag Die neue Stelle verursachen (ab Besetzung) für den neuen Gebührenkalkulationszeitraum 2024 bis 2027 die folgenden Kosten: Sachbearbeiter/in 72.867 € Tabelle 2: Personalkosten gem. städtischer Durchschnittspersonalkosten (2024) für Schaffungen 325 Anlage: Begründung für Schaffungen aus den Schaffungsanträgen 1) Mechaniker/in Grundlagen für den Stellenbedarf ASN sieht sich nach der Auswertung der von PA Ende 2023 übermittelten Strategischen Personalbedarfsplanung zu geplanten Eintritten in den Ruhestand in den nächsten Jahren aufgrund der demographischen Altersverteilung seines Personals einer deutlich steigenden Anzahl an Stellenwiederbesetzungsverfahren gegenüber, um dem wachsenden Personalbedarf Rechnung zu tragen. Gleichzeitig soll der in den vergangenen Jahren gestiegenen Krankheitsquote im Bereich der gewerblichen Beschäftigten mit neuen gebündelten Kapazitäten für personalintegrative Maßnahmen (BEM, Betriebliche Gesundheitsförderung etc. ) begegnet werden. Ziele, die mit der Schaffung der Stelle/n erreicht werden sollen a) Aufrechterhaltung eines schnellen und erfolgreichen Recruitings bei künftig demographisch bedingt deutlich steigenden Fallzahlen von Stellenwiederbesetzungen für eine weiterhin effiziente satzungsgemäße Aufgabenerledigung von ASN. b) Steigerung der Arbeitszufriedenheit und Senkung der (hohen) Krankheitsquote mit verschiedenen personalintegrativen Maßnahmen zur Sicherung eines leistungsfähigen Personalkörpers von ASN. 326 Seite 1 von 4 Beschlussvorlage ASN/011/2024 Beratung Datum Behandlung Ziel Werkausschuss Abfallwirtschaftsbetrieb Nürnberg (ASN) 24.07.2024 öffentlich Gutachten Stadtrat 21.11.2024 öffentlich Beschluss-Auflage Betreff: Stellenschaffungen zum Wirtschaftsplan ASN für das Jahr 2025 - zusätzliche Sammeltour Anlagen: Antrag auf Stellenschaffung Anlage Sachverhalt Sachverhalt: Aufgrund des Bevölkerungswachstums und der Entwicklung neuer Quartiere zeichnet sich Bedarf ab zusätzliche Kapazitäten für die Leerung der Behälter zu schaffen. Um bedarfsgerecht reagieren zu können schlägt ASN dem Ausschuss vor die nötigen Kapazitäten zu begutachten und dem Stadtrat zum Schaffungs-Beschluss vorzulegen; die Stellen sollen mit einem Sperrvermerk versehen und bedarfsgerecht aktiviert werden. Für das Jahr 2025 ff werden olgende Kapazitäten zur Schaffung vorgeschlagen. 1 Restmüll-Sammeltour, bestehend aus insgesamt 6 Stellen in Vollzeit, im Einzelnen aus - Kraftfahrer/in (EGr. 6 TVöD) - 2 Stellen in Vollzeit - Müllauflader/in Vorarbeiter/in (EGr. 4 TVöD) - 1 Stelle in Vollzeit - Müllauflader/in (EGr. 4) - 3 Stellen in Vollzeit 1. Finanzielle Auswirkungen: Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: (→ weiter bei 2.) Nein (→ weiter bei 2.) Ja Kosten noch nicht bekannt Kosten bekannt Ö 2.1.6Ö 2.1.6 327 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage ASN/011/2024 Seite 2 von 4 Gesamtkosten € Folgekosten 353.368 € pro Jahr dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr davon konsumtiv € davon Personalkosten 353.368 € pro Jahr Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? (mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: Nein (→ weiter bei 3.) Ja Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von 6 Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 3. Diversity-Relevanz: Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja Rein stellenplanmäßiger / organisatorische Vorgang hat keine Diversity- Relevanz. 328 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage ASN/011/2024 Seite 3 von 4 4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: RA und DiP (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) Ref. I / II 329 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage ASN/011/2024 Seite 4 von 4 Gutachtenvorschlag Werkaussschuss ASN: Aufgrund des Bevölkerungswachstums und der Entwicklung neuer Quartiere zeichnet sich Bedarf ab zusätzliche Kapazitäten für die Leerung der Behälter zu schaffen. Um bedarfsgerecht reagieren zu können schlägt ASN dem Ausschuss vor die nötigen Kapazitäten zu begutachten und dem Stadtrat zum Schaffungs-Beschluss vorzulegen; die Stellen sollen mit einem Sperrvermerk versehen und bedarfsgerecht aktiviert werden. Für das Jahr 2025 ff werden olgende Kapazitäten zur Schaffung vorgeschlagen. 1 Restmüll-Sammeltour, bestehend aus insgesamt 6 Stellen in Vollzeit, im Einzelnen aus - Kraftfahrer/in (EGr. 6 TVöD) - 2 Stellen in Vollzeit - Müllauflader/in Vorarbeiter/in (EGr. 4 TVöD) - 1 Stelle in Vollzeit - Müllauflader/in (EGr. 4) - 3 Stellen in Vollzeit Beschlussvorschlag Stadtrat: Die Schaffung der vom Werkausschuss ASN am 24.07.2024 begutachteten Stellen wird genehmigt. 330 B 110.020 - 2 - Antrag auf Stellenschaffung (Nr. 2.5.4 ADON) Alle für ein Sachthema benötigten Stellen können gemeinsam unter Nr. 1.2 beantragt wer- den. Überschrift Grund/Thema Aufbau einer neuen Restmüllsammeltour 1.1 Zuordnung Dienststelle (Kurzbezeichnung) ASN Dienststellen-Nummer 820 Abteilung Abfallwirtschaft Sachgebiet/Gruppe ASN/A-E/S 1.2 Erforderliche Stellen Funktionsbezeichnung VK-Anteil1 Unbefristet / Befristet bis … Entgelt- gruppe Besoldungs- gruppe2 Vorschlag Stellen Nr. Kraftfahrer/in 2,0 unbefristet E6 820.1219 820.1221 Müllauflader/in Vorarbeiter/in 1,0 unbefristet E4 820.4325 Müllauflader/in 3,0 unbefristet E4 820.4504 820.4506 820.4507 2. Aufgabenbereich der beantragten Stelle/n Bitte für alle beantragten Stellen den Entwurf einer vollständigen Arbeitsplatzbeschreibung (APB) beifügen. 3. Begründung des Stellenbedarfs 3.1 Grundlagen für den Stellenbedarf (gesetzl. Änderungen, Ausschussbeschlüsse, Fallzahlenentwicklung, mittlere Bearbeitungszeit etc.) Der ASN ist der verantwortliche öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger für die Stadt Nürn- berg. In dieser Rolle ist der ASN für die Sammlung von Rest- und Biomüll zuständig. Trotz aller Optimierungsbemühungen des zuständigen Tourenplaners nähern sich die Sammel- touren vor dem Hintergrund der wachsenden Stadt zunehmend der Belastungsgrenze (An- zahl Tonnen, Gewicht). D. h. neue Quartiere werden Zug um Zug errichtet, hierbei ist eine schnelle Reaktionsfähigkeit in Abhängigkeit der Quartiersentwicklung (z. B. Lichtenreuth, The Q, Wetzendorf, Tiefes Feld, Kornburg) zwingend erforderlich, um den satzungsgemä- ßen Aufgaben (52 Leerungen pro Jahr) vollumfänglich nachkommen zu können. Folglich 1 Vollkraftfaktor 2 Grds. werden neue Stellen mit Stellenwerten für Arbeitnehmer/innen geschaffen. Sofern jedoch eine Besetzung mit Beamten der Regelfall ist (z. B. Feuerwehrbeamte, Lehrkräfte), ist auch die Schaffung von Beamtenstellen möglich. Ö 2.1.6Ö 2.1.6 331 - 2 - - 3 - müssen die hierfür erforderlichen Stellen zu diesem Zeitpunkt unmittelbar im Stellenplan vorhanden sein, um zügig besetzt zu werden. 3.2 Ziele, die mit der Schaffung der Stelle/n erreicht werden sollen - Gewährleistung der Entsorgungssicherheit - Schnelle Reaktion auf wachsende Restmüllvolumina in den neuen Quartieren - Optimierte Belastungssteuerung der Sammeltouren 3.3 Anhand welcher Kennzahlen lässt sich die Zielerreichung feststellen? - Satzungsgemäße Vorgaben (52 Leerungen pro Jahr) werden auch unter den erschwer- ten Bedingungen (deutlich höheres Behälteraufkommen) eingehalten 4. Finanzielle Auswirkungen der beantragten Stellenschaffung 4.1 Kostendeckung der Stelle/n X Stelle/n wird/werden vollständig finanziert (z. B. Deckungsstelle, Drittmittel) Stelle/n wird/werden teilweise finanziert (z. B. Deckungsstelle, Drittmittel) Finanzierung zulasten Gesamthaushalt/Wirtschaftsplan 4.2 Bilanzierung Kosten der be- antragten Stelle/n 3 Deckungsvorschlag Bilanzierung (-) Unter-/ (+) Überdeckung Hinweis Stelle Nr. bzw. Finanzierung aus Kosten der Stelle/n 3 Drittmittel EUR EUR EUR EUR 353.368 € Gebüh-renHH 353.368 € - Die Anerkennung eines vollständigen oder teilweisen Finanzierungsvorschlages ist vor Antragstellung mit Stk abzustimmen. Finanzierungsvorschlag anerkannt durch (Stk-Sachbearbeiter/in): 5. Verbuchung der Personalkosten Kostenstelle Kurzbezeichnung %-Anteil 360100 RM-Einsammlung 100 II. DMS-Standardlaufweg 3 Personalkosten gem. Stk-Mitteilung 332 - 3 - Nürnberg, 25.04.2024 Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg Erste Werkleiterin Zweiter Werkleiter 333 1 Albert, Gerhard Von: Katolla, Thomas im Auftrag von Ref.I-II-CC-Stellenbewertung Gesendet: Mittwoch, 12. Juni 2024 11:56 An: Kauppert, Hans-Peter; Albert, Gerhard Cc: Betz, Kerstin; Dumbacher, Daniel; Dederl, Nadine Betreff: STSCH 820 ASN 2025 Kennzeichnung: Zur Nachverfolgung Kennzeichnungsstatus: Gekennzeichnet Sehr geehrte Damen und Herren, zur weiteren internen Bearbeitung dürfen wir Ihnen unter Vorbehalt die bereits ermittelten Stellenwerte zu den vorliegenden Anträgen auf Stellenschaffung zum Haushalt 2025 mitteilen: Grund/Thema der STSCH: Vorgeschlagen e Funktionsbezeichnung: Beantragte Entgeltgruppe Tarifgerechte Bewertung: Instandhaltung MECHANIKER/IN IN STANDHALTUNG EGr. 8 TVöD EGr. 8 TVöD Reinigung INDUSTRIEREINIGER/IN EGr. 3 TVöD EGr. 3 TVöD Personal und Eingliederungsmanagement SACHBEARBEITER/IN EGr. 9a TVöD EGr. 9a TVöD Aufbau einer neuen Restmüllsammeltour KRAFTFAHRER/IN EGr. 6 TVöD EGr. 6 TVöD MÜLLAUFLADER/IN VORARBEITER/IN EGr. 4 TVöD EGr. 4 TVöD MÜLLAUFLADER/IN EGr. 4 TVöD EGr. 4 TVöD Nach der Erstellung des Beschlussvorschlages für die Begutachtung im Werkausschuss bitten wir um Übersendung einer Entwurfskopie vor der Einbringung in den Werkausschuss (per E-Mail an Ref.I-II-CC- Stellenbewertung@stadt.nuernberg.de), der den Teil der Begutachtung der beantragten STSCH abdeckt. Im Nachgang wird die im Werkausschuss erfolgte Begutachtung (Ausfertigung des Originalbeschlusses) für die Zusammenstellung der Unterlagen für die Etatberatungen benötigt. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Viele Grüße --------------------------------------------------- Thomas Katolla   Stadt Nürnberg   Referat für Finanzen, Personal und IT Competence Center Stellenbewertung Hauptmarkt 18, 90403 Nürnberg Telefon +49 (0)911/231-30742 Telefax +49 (0)911/231-5202 E-Mail thomas.katolla@stadt.nuernberg.de Internet www.nuernberg.de Umsatzsteueridentifikationsnummer (nach § 27 a UstG): DE 133 552 578 Ö 2.1.6Ö 2.1.6 334 Stellenschaffungen ASN zum Wirtschaftsplan 2025 Der Eigenbetrieb ASN (Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg) ist zuständig für die Durchführung der Abfallwirtschaft nach der städtischen Abfallwirtschaftssatzung und beschäftigt rund 440 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In der Rolle des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers übernimmt ASN ein breites Aufgabenspektrum rund um das vermeiden, sammeln, verwerten und entsorgen von Abfällen und Wertstoffen.1 Originäre Kernaufgaben sind zweifelsohne  die Leerung der städtischen Restmüll- und Biotonnen  der Transport dieser Müllfraktionen zu Entsorgungs- und Verwertungsanlagen  der Betrieb der Wertstoffhöfe und Gartenabfallsammelstellen  Betrieb der Deponie Nürnberg-Süd als weitere wichtige Entsorgungseinrichtung für den Großraum  der Betrieb der städtischen MVA als wichtigste Entsorgungseinrichtung für Siedlungsabfall im Großraum Nürnberg  die Hochdruckdampfproduktion in der MVA und dessen Abgabe an die N- Ergie zu Zwecken der Strom- und Fernwärmeproduktion  Rahmensetzungen bzgl. des Umgangs mit Abfällen außerhalb der direkten / der alleinigen Zuständigkeit des ASN Nürnberg wächst – und mit der Bevölkerung wächst auch die Anzahl der Mülltonnen. Neue Stadtteile bzw. Gebiete werden erschlossen (The Q, Wetzendorf, Lichtenreuth), neue Wohnungen entstehen allenthalben. Bisher ist es ASN gelungen die Zunahme an Behältern, Volumen und Haushalten ohne Personalmehrung im Bereich der Sammeltouren zu bewältigen, nicht zuletzt durch die Implementierung einer Stelle explizit für die Touren-Optimierung. Es zeichnet sich jedoch ab, dass die Optimierung an Grenzen stößt und (eine) zusätzliche Tour eingerichtet werden muss. Damit dies bedarfsorientiert und zeitnah erfolgen kann beantragt ASN die Schaffung der entsprechenden Stellen, die aber erst dann besetzt werden, wenn dies unabdingbar notwendig wird (Einrichtung der Stellen mit Sperrvermerk). Grund/Thema der STSCH: Vorgeschlagene Funktionsbezeichnung: Entgeltgruppe (vorbehaltlich der Beschlussfassung) Anzahl SAMMELTOUR Kraftfahrer/in E6 2 Müllauflader/in Vorarbeiter E4 1 Müllauflader/in E4 3 Tabelle 1: Übersicht Schaffungsanträge 1 Vgl. hierzu z.B. die jährlichen Vorlagen im Werkausschuss ASN wie Abfallbericht , Lagebericht zum Jahresabschluss oder Wirtschaftsplan. Ö 2.1.6Ö 2.1.6 335 Die neuen Stellen verursachen (ab Besetzung) für den neuen Gebührenkalkulationszeitraum 2024 bis 2027 summarisch die folgenden Kosten: Tour aus Anzahl Kraftfahrer/in 2 Müllauflader/in Vorarbeiter 1 Müllauflader/in 3 Summe 353.368€ Tabelle 2: Personalkosten gem. städtischer Durchschnittspersonalkosten (2024) für Schaffungen 336 Anlage: Begründung für Schaffungen aus den Schaffungsanträgen 1) Sammeltour Grundlagen für den Stellenbedarf Der ASN ist der verantwortliche öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger für die Stadt Nürnberg. In dieser Rolle ist der ASN für die Sammlung von Rest- und Biomüll zuständig. Trotz aller Optimierungsbemühungen des zuständigen Tourenplaners nähern sich die Sammeltouren vor dem Hintergrund der wachsenden Stadt zunehmend der Belastungsgrenze (Anzahl Tonnen, Gewicht). D. h. neue Quartiere werden Zug um Zug errichtet, hierbei ist eine schnelle Reaktionsfähigkeit in Abhängigkeit der Quartiersentwicklung (z. B. Lichtenreuth, The Q, Wetzendorf, Tiefes Feld, Kornburg) zwingend erforderlich, um den satzungsgemäßen Aufgaben (52 Leerungen pro Jahr) vollumfänglich nachkommen zu können. Folglich müssen die hierfür erforderlichen Stellen zu diesem Zeitpunkt unmittelbar im Stellenplan vorhanden sein, um zügig besetzt zu werden. Ziele, die mit der Schaffung der Stelle/n erreicht werden sollen - Gewährleistung der Entsorgungssicherheit - Schnelle Reaktion auf wachsende Restmüllvolumina in den neuen Quartieren - Optimierte Belastungssteuerung der Sammeltouren 337 Seite 1 von 2 Berichtsvorlage J/033/2024 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 21.11.2024 öffentlich Bericht Betreff: Anhörung des Jugendhilfeausschusses (JHA) zum Entwurf des Haushaltsplans der Stadt Nürnberg für das Jahr 2025 gemäß § 71 SGB VIII Anlagen: Gutachten des Jugendhilfeausschusses zum Entwurf des Haushaltsplans der Stadt Nürnberg für das Jahr 2025 Bericht: siehe Gutachten des Jugendhilfeausschusses Ö 2.1.7Ö 2.1.7 338 Stadt Nürnberg Berichtsvorlage J/033/2024 Seite 2 von 2 339 Stadt Nürnberg Beschlussbuchauszug Sitzung des Jugendhilfeausschusses (Etat) am 24.10.2024 Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich. Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben. 2. Anhörung des Jugendhilfeausschusses zum Entwurf des Haushaltsplans der Stadt Nürnberg für das Jahr 2025 gemäß § 71 SGB VII Beschlussvorschlag: Der Jugendhilfeausschuss beantragt zum Haushalt 2025: 1. Stellenschaffungen Der Jugendhilfeausschuss erkennt die fachliche Notwendigkeit der von der Verwaltung des Jugendamts angemeldeten Stellenbedarfe für das Haushaltsjahr 2025 an. Der Jugendhilfeausschuss schließt sich dem Begutachtungsvorschlag der Verwaltung für den Personal- und Organisationsausschuss vom 22.10.2024 an. 2.1. Zuschüsse Der Jugendhilfeausschuss schließt sich den fachlichen Empfehlungen der Verwaltung des Jugendamts an. Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt, die Ansätze zum Haushalt 2025 entsprechend den Anträgen/ Ansätzen in der Entscheidungsvorlage zu erhöhen: 1. KJR - Verbandsarbeit (Nr.12) 2. Medienzentrum Parabai - Partizipation laut! (Nr. 29) 3. Fliederlich e.V. - Jugendinitiative (Nr. 30) 4. AWO Streetwork Langwasser (Nr. 31) 5. AWO Streetwork St. Leonhard (Nr. 33) 6. Kinderhaus gGmbH - Agentur Familie und Beruf (Nr. 54) 7. Caritas Eichstätt - Erziehungsberatung (Nr. 62) 8. Pro Familia (Nr. 66) 9. Schlupfwinkel - Sleep-ln (Nrn. 73-75) 10. ISKA- Begleiteter Umgang (Nr. 76) 11. ISKA - Sprach und Kulturvermittler (Nr. 87) 12. Frauennotruf e.V. (Nr. 88) + 9.400€ + 6.193€ +16.640 € +16.395 € +15.992 € + 7.000 € +50.300 € + 4.951 € +17.518 € +47.285 € + 1.249€ +18.893 € +24.230€13 · ädwlt-b;W::a 1... - .. - -.� ; . . . Gesamtsumme Positionen 1-ll 2.2. Sachkosten Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt, die Ansätze zum Haushalt 2025 entsprechend der Entscheidungsvorlage zu erhöhen: 1. Prävention Cannabis aufgrund des neuen Gesetzes zum Cannabiskonsum +28.000 € Über die endgültige Bereitstellung der Mittel entscheidet der Stadtrat in den Haushaltsberatungen. Einstimmig beschlossen _____ Ö 2.1.7Ö 2.1.7 340 341 Seite 1 von 3 Beschlussvorlage Ref.I/II/053/2024 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 21.11.2024 öffentlich Beschluss Betreff: Stellenplan 2025 hier: Stelleneinzüge Sachverhalt (kurz): siehe Beilage. 1. Finanzielle Auswirkungen: Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: siehe Beilage. (→ weiter bei 2.) Nein (→ weiter bei 2.) Ja Kosten noch nicht bekannt Kosten bekannt Gesamtkosten € Folgekosten € pro Jahr dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr davon konsumtiv € davon Personalkosten € pro Jahr Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? (mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ö 2.1.8Ö 2.1.8 342 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Ref.I/II/053/2024 Seite 2 von 3 2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: Nein (→ weiter bei 3.) Ja Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 3. Diversity-Relevanz: Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja 4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: RA und DiP (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) 343 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Ref.I/II/053/2024 Seite 3 von 3 Beschlussvorschlag: Der Stadtrat beschließt den Einzug der o.g. Stellen zum 31.12.2024 mit Ausnahme der Einsatzre-serve (ZBV)-Stellen und der Stelle von Ref.VII. Diese werden aus organisatorischen Gründen zum 30.06.2025 eingezogen. 344 Beilage 2.1.8 zur Sitzung des Stadtrats (Etat) vom 21.11.2024 Stellenplan 2025 hier: Stelleneinzüge I. Sachverhalt Zur Kompensation und Gegenfinanzierung der Stellenschaffungen sollen Stelleneinzüge vakanter Stellen herangezogen werden. Sie umfassen 37,98 VK mit einem rechnerischen Volumen von rd. 2,36 Mio. €, sofern alle Stellen besetzt wären. 7 VKS umfassen Funktionsstellen, die von den Referaten VI (im Umfang von 6 VKS) und VII (1 VKS) zum Einzug angeboten wurden. Eine exakte Festlegung der letztgenannten Stelle erfolgt bis zu Ter- min des Einzugs. Diese Stellen erfolgen in Ergänzung zum bestehenden Programm der FlexiKon- solidierung. Bei den restlichen Stellen handelt es sich um Pufferstellen, die i.d.R. für eine gewisse Zeit mit per- sonalwirtschaftlichen Fällen bebucht werden. Die Einsatzreserve (ZBV-Stellen) soll von 10 VKS auf 3,34 VKS reduziert werden. Diese Reserve wurde vor rund 10 Jahren eingeführt, um während des Haushaltsjahres auf aktuelle Entwicklungen und Bedarfe reagieren zu können. Ein kurzfristige Alternative stellt auch weiterhin die Budgetfinan- zierung dar. Die Vermittlungspoolstellen, die bislang bei den Dienststellen angesiedelt sind, sind im Nachgang auf Geschäftsbereichsebene neu zu organisieren. In Zeiten, in den en die Besetzung von Stellen immer schwieriger werden, ist dieses Instrument nur noch in geringem Umfang erforderlich. Ähnlich verhält es sich mit den sogenannten „familienbe dingten Stundenüberhängen“, die auf null zurückgefahren werden können. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Stellen: Stelleneinzüge 2025 Stellen- plannr Dienst- stelle Rubrik Funktion Wert VK- Stellen Beträge in Euro 615.0190 Vpl Referat VI Sachbearbeiter/in A10 0,50 41.413 610.4375 Stpl Referat VI Geoinformatiker/in E 10 0,50 40.060 610.4390 Stpl Referat VI Techniker/in E 9A 1,00 72.867 Ö 2.1.8Ö 2.1.8 345 630.5300 BoB Referat VI Registrator/in E 5 1,00 56.413 655.3220 UB Referat VI Elektroingenieur/in E 11 1,00 85.146 640.0060 H Referat VI Bauingenieur/in E 11 1,00 85.146 640.8336 H Referat VI Handwerkerhel- fer/in E 4 1,00 58.458 230.XXXX LA Referat VII o.A. E 5 oder höher 1,00 56.413 111.1040 Gesamtstadt Einsatzreserve (ZBV) Sachbearbeiter/in E 9B 0,66 48.315 111.1050 Gesamtstadt Einsatzreserve (ZBV) Sachbearbeiter/in E 9B 1,00 73.205 111.1060 Gesamtstadt Einsatzreserve (ZBV) Sachbearbeiter/in E 9B 1,00 73.205 111.1070 Gesamtstadt Einsatzreserve (ZBV) Sachbearbeiter/in E 9B 1,00 73.205 111.1080 Gesamtstadt Einsatzreserve (ZBV) Sachbearbeiter/in E 9B 1,00 73.205 111.1090 Gesamtstadt Einsatzreserve (ZBV) Sachbearbeiter/in E 9B 1,00 73.205 111.1100 Gesamtstadt Einsatzreserve (ZBV) Sachbearbeiter/in E 9B 1,00 73.205 111.9601 Gesamtstadt Vermittlungspool E 5 1,00 56.413 111.9602 Gesamtstadt Vermittlungspool E 5 1,00 56.413 111.9603 Gesamtstadt Vermittlungspool E 5 1,00 56.413 111.9604 Gesamtstadt Vermittlungspool E 5 1,00 56.413 111.9605 Gesamtstadt Vermittlungspool E 5 1,00 56.413 001.9601 BgA Vermittlungspool E 5 1,00 56.413 346 105.9601 BA/NOS Vermittlungspool E 5 1,00 56.413 410.9601 KuM Vermittlungspool E 5 1,00 56.413 412.9601 Av Vermittlungspool E 5 1,00 56.413 370.9601 Fw Vermittlungspool E 5 1,00 56.413 415.9601 Tg Vermittlungspool E 5 1,00 56.413 100.9601 ZD Vermittlungspool E 5 1,00 56.413 115.9601 IT Vermittlungspool E 5 1,00 56.413 325.9601 UwA Vermittlungspool E 5 1,00 56.413 740.9601 Frh Vermittlungspool E 5 1,00 56.413 400.9601 HVE SuS Vermittlungspool E 5 1,00 56.413 401.9601 SchA Vermittlungspool E 5 1,00 56.413 501.9601 JCN Vermittlungspool E 5 1,00 56.413 060.9601 Ref.VI Vermittlungspool E 5 1,00 56.413 610.9601 Stpl Vermittlungspool E 5 1,00 56.413 070.9601 Ref.VII Vermittlungspool E 5 1,00 56.413 370.9401 FW Familienbed. Stundenüber- hänge E 5 0,30 16.924 415.9401 Tg Familienbed. Stundenüber- hänge E 5 0,30 16.924 325.9401 UwA Familienbed. Stundenüber- hänge E 5 0,20 11.283 347 530.9401 Gh Familienbed. Stundenüber- hänge E 5 0,28 15.796 740.9401 Frh Familienbed. Stundenüber- hänge E 5 0,30 16.924 610.9401 Stpl Familienbed. Stundenüber- hänge E 5 0,30 16.924 615.9401 Vpl Familienbed. Stundenüber- hänge E 5 0,30 16.924 630.9401 BoB Familienbed. Stundenüber- hänge E 5 0,30 16.924 640.9401 H Familienbed. Stundenüber- hänge E 5 0,30 16.924 655.9401 UB Familienbed. Stundenüber- hänge E 5 0,30 16.924 620.9401 Geo Familienbed. Stundenüber- hänge E 5 0,30 16.924 850.9401 SÖR Familienbed. Stundenüber- hänge E 5 0,14 7.898 II. Beschlussvorschlag Der Stadtrat beschließt den Einzug der o.g. Stellen zum 31.12.2024 mit Ausnahme der Einsatz- reserve (ZBV)-Stellen und der Stelle von Ref.VII. Diese werden aus organisatorischen Gründen zum 30.06.2025 eingezogen. 348 Seite 1 von 3 Beschlussvorlage Ref.I/II/043/2024 Beratung Datum Behandlung Ziel Personal- und Organisationsausschuss 22.10.2024 nicht öffentlich Gutachten Stadtrat 21.11.2024 öffentlich Beschluss-Auflage Betreff: Stellenplan Feuerwehr (FW) hier: Doppelausweisung der Stellen im Wachdienst Sachverhalt (kurz): siehe Sachverhalt 1. Finanzielle Auswirkungen: Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: (→ weiter bei 2.) Nein (→ weiter bei 2.) Ja Kosten noch nicht bekannt Kosten bekannt Gesamtkosten -121.581 € Folgekosten -121.581 € pro Jahr dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr davon konsumtiv -121.581 € davon Personalkosten -121.581 € pro Jahr Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? (mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ö 2.2Ö 2.2 349 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Ref.I/II/043/2024 Seite 2 von 3 2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: Nein (→ weiter bei 3.) Ja Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 3. Diversity-Relevanz: Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja Die Stellenplanänderungen erfolgen unabhängig von Geschlecht, Altersgruppe, ethnischer, sozialer oder anderer Gruppenzugehörigkeit 4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: RA und DiP (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) DiP PA FW 350 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Ref.I/II/043/2024 Seite 3 von 3 Gutachtenvorschlag: Im Stellenplan von FW wird die Ausweisung der in der Liste „Stellen im Eingangs - sowie im 1. Beförderungsamt der 2. QE im feuerwehrtechnischen Dienst“ enthaltenen Stellen unter der neuen Funktionsbezeichnung „Allgemeiner Wachdienst“ in BesGr. A7/A8 begutachtet. Beschlussvorschlag: Im Stellenplan von FW werden die in der Liste „Stellen im Eingangs - sowie im 1. Beförderungsamt der 2. QE im feuerwehrtechnischen Dienst“ enthaltenen Stellen unter der neuen Funktionsbezeichnung „Allgemeiner Wachdienst“ in BesGr. A7/A8 ausgewiesen. 351 Seite 1 von 2 Personal- und Organisationsausschuss vom 22.10.2024 020-10.42.60-4/68/1 Stellenplan Feuerwehr (FW) hier: Doppelausweisung der Stellen im Wachdienst I. Sachverhalt Die Stellen im Eingangs- sowie im 1. Beförderungsamt der 2. QE im feuerwehrtechnischen Dienst sind im Stellenplan von FW (Wachdienst) wie folgt ausgewiesen:  Stellen Nrn. 370.1305 bis 370.1335 (OBM, Fernmelder/in, BesGr. A8),  Stellen Nrn. 370.1340 bis 370.1350 (OBM, Fernmelder/in, BesGr. A8),  Stellen Nrn. 370.4581 bis 370.5327 (Oberbrandmeister/in, BesGr. A8) und  Stellen Nrn. 370.6201 bis 370.6343 (Brandmeister/in, BesGr. A7 BayBesG). Auf Wunsch von FW wurde überprüft, ob die zuvor genannten Stellen künftig in Form einer Doppelausweisung in BesGr. A7/A8 BayBesG im Stellenplan ausgewiesen werden können, um somit ein schnelleres Vorrücken in BesGr. A8 BayBesG zu ermöglichen. Auf Grundlage der für die Stellen abgestimmten und organisatorisch geprüften Arbeitsplatzbeschreibung vom 29.04.2024 wurden in Abstimmung mit DiP die betroffenen Stellen identifiziert (siehe Anlage 1, Stellen im Eingangs- sowie im 1. Beförderungsamt der 2. QE im feuerwehrtechnischen Dienst). Da die rechtliche Möglichkeit einer Doppelausweisung besteht, werden die in der Anlage aufgeführten Stellen im Stellenplan von FW ab dem Haushalt 2025 in BesGr. A7/A8 BayBesG ausgewiesen. Die Angaben zu den Kosten wurden von Stk für das Jahr 2025 hochgerechnet. Gutachtensvorschlag (POA 22.10.2024): Im Stellenplan von FW wird die Ausweisung der in der Liste „Stellen im Eingangs- sowie im 1. Beförderungsamt der 2. QE im feuerwehrtechnischen Dienst“ enthaltenen Stellen unter der neuen Funktionsbezeichnung „Allgemeiner Wachdienst“ in BesGr. A7/A8 begutachtet. Beschlussvorschlag (Stadtrat 21.11.2024) Im Stellenplan von FW werden die in der Liste „Stellen im Eingangs- sowie im 1. Beförderungsamt der 2. QE im feuerwehrtechnischen Dienst“ enthaltenen Stellen unter der neuen Funktionsbezeichnung „Allgemeiner Wachdienst“ in BesGr. A7/A8 ausgewiesen. II. Laufweg im DMS 〈Unterschriftenliste〉 III. FW IV. GSBV V. PR FW GPR VI. DIP Ö 2.2Ö 2.2 352 Seite 2 von 2 VII. Ref. I/II -POA Nürnberg, 24.09.2024 Ref. I/II (Referat für Finanzen, Personal und IT) i. A. gez. Betz (3 07 42) (Unterschrift liegt elektronisch vor) Anlagen … 353 Lfd Nr. Stelle Nr. bisherige Funktionsbezeichnung bisheriger VK-Wert bisheriger Stellenwert Änderungs- zeitpunkt Stelle Nr. künftige Funktionsbezeichnung künftiger VK-Wert künftiger Stellenwert 1 370.1305 OBM, FERNMELDER/IN FW 1 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.1305 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 2 370.1306 OBM, FERNMELDER/IN FW 1 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.1306 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 3 370.1307 OBM, FERNMELDER/IN FW 1 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.1307 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 4 370.1310 OBM, FERNMELDER/IN FW 2 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.1310 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 5 370.1315 OBM, FERNMELDER/IN FW 2 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.1315 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 6 370.1320 OBM, FERNMELDER/IN FW 2 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.1320 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 7 370.1325 OBM, FERNMELDER/IN FW 3 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.1325 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 8 370.1330 OBM, FERNMELDER/IN FW 3 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.1330 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 9 370.1335 OBM, FERNMELDER/IN FW 3 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.1335 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 10 370.1340 OBM, FERNMELDER/IN FW 5 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.1340 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 11 370.1345 OBM, FERNMELDER/IN FW 5 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.1345 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 12 370.1350 OBM, FERNMELDER/IN FW 5 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.1350 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 13 370.4581 OBM, VERMOEGENS-, INVENTARVERW 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.4581 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 14 370.5123 OBM, BEKLEIDUNG ERW.KAT.SCHUTZ 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5123 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 15 370.5201 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5201 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 16 370.5202 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5202 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 17 370.5203 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5203 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 18 370.5204 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5204 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 19 370.5205 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5205 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 20 370.5206 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5206 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 21 370.5207 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5207 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 22 370.5208 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5208 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 23 370.5209 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5209 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 24 370.5210 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5210 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 25 370.5211 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5211 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 26 370.5212 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5212 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 27 370.5213 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5213 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 28 370.5214 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5214 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 29 370.5215 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5215 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 30 370.5216 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5216 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 31 370.5217 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5217 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 32 370.5218 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5218 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 33 370.5219 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5219 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 34 370.5220 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5220 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 35 370.5221 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5221 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 36 370.5222 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5222 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 Stellen im Eingangs- sowie im 1. Beförderungsamt der 2. QE im feuerwehrtechnischen Dienst Ö 2.2Ö 2.2 354 Lfd Nr. Stelle Nr. bisherige Funktionsbezeichnung bisheriger VK-Wert bisheriger Stellenwert Änderungs- zeitpunkt Stelle Nr. künftige Funktionsbezeichnung künftiger VK-Wert künftiger Stellenwert Stellen im Eingangs- sowie im 1. Beförderungsamt der 2. QE im feuerwehrtechnischen Dienst 37 370.5223 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5223 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 38 370.5224 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5224 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 39 370.5225 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5225 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 40 370.5226 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5226 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 41 370.5227 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5227 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 42 370.5228 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5228 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 43 370.5229 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5229 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 44 370.5230 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5230 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 45 370.5231 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5231 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 46 370.5232 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5232 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 47 370.5233 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5233 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 48 370.5234 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5234 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 49 370.5235 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5235 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 50 370.5236 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5236 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 51 370.5237 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5237 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 52 370.5238 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5238 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 53 370.5239 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5239 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 54 370.5240 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5240 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 55 370.5241 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5241 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 56 370.5242 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5242 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 57 370.5243 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5243 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 58 370.5244 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5244 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 59 370.5245 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5245 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 60 370.5249 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5249 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 61 370.5250 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5250 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 62 370.5251 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5251 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 63 370.5252 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5252 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 64 370.5253 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5253 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 65 370.5254 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5254 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 66 370.5255 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5255 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 67 370.5256 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5256 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 68 370.5257 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5257 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 69 370.5258 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5258 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 70 370.5259 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5259 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 71 370.5260 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5260 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 72 370.5261 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5261 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 355 Lfd Nr. Stelle Nr. bisherige Funktionsbezeichnung bisheriger VK-Wert bisheriger Stellenwert Änderungs- zeitpunkt Stelle Nr. künftige Funktionsbezeichnung künftiger VK-Wert künftiger Stellenwert Stellen im Eingangs- sowie im 1. Beförderungsamt der 2. QE im feuerwehrtechnischen Dienst 73 370.5262 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5262 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 74 370.5263 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5263 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 75 370.5264 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5264 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 76 370.5265 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5265 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 77 370.5266 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5266 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 78 370.5267 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5267 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 79 370.5268 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5268 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 80 370.5269 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5269 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 81 370.5270 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5270 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 82 370.5271 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5271 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 83 370.5272 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5272 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 84 370.5273 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5273 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 85 370.5274 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5274 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 86 370.5275 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5275 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 87 370.5276 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5276 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 88 370.5277 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5277 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 89 370.5278 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5278 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 90 370.5279 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5279 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 91 370.5280 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5280 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 92 370.5281 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5281 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 93 370.5282 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5282 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 94 370.5283 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5283 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 95 370.5284 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5284 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 96 370.5285 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5285 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 97 370.5286 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5286 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 98 370.5287 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5287 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 99 370.5288 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5288 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 100 370.5289 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5289 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 101 370.5290 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5290 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 102 370.5291 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5291 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 103 370.5292 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5292 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 104 370.5293 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5293 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 105 370.5294 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5294 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 106 370.5295 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5295 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 107 370.5296 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5296 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 108 370.5297 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5297 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 356 Lfd Nr. Stelle Nr. bisherige Funktionsbezeichnung bisheriger VK-Wert bisheriger Stellenwert Änderungs- zeitpunkt Stelle Nr. künftige Funktionsbezeichnung künftiger VK-Wert künftiger Stellenwert Stellen im Eingangs- sowie im 1. Beförderungsamt der 2. QE im feuerwehrtechnischen Dienst 109 370.5298 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5298 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 110 370.5300 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5300 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 111 370.5301 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5301 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 112 370.5302 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5302 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 113 370.5303 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5303 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 114 370.5305 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5305 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 115 370.5307 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5307 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 116 370.5308 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5308 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 117 370.5309 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5309 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 118 370.5310 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5310 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 119 370.5311 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5311 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 120 370.5312 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5312 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 121 370.5313 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5313 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 122 370.5314 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5314 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 123 370.5315 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5315 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 124 370.5316 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5316 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 125 370.5317 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5317 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 126 370.5318 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5318 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 127 370.5319 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5319 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 128 370.5320 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5320 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 129 370.5321 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5321 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 130 370.5322 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5322 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 131 370.5323 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5323 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 132 370.5324 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5324 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 133 370.5325 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5325 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 134 370.5326 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5326 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 135 370.5327 OBERBRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A8 01.01.2025 370.5327 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 136 370.6201 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6201 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 137 370.6202 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6202 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 138 370.6203 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6203 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 139 370.6204 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6204 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 140 370.6205 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6205 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 141 370.6206 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6206 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 142 370.6207 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6207 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 143 370.6208 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6208 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 144 370.6209 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6209 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 357 Lfd Nr. Stelle Nr. bisherige Funktionsbezeichnung bisheriger VK-Wert bisheriger Stellenwert Änderungs- zeitpunkt Stelle Nr. künftige Funktionsbezeichnung künftiger VK-Wert künftiger Stellenwert Stellen im Eingangs- sowie im 1. Beförderungsamt der 2. QE im feuerwehrtechnischen Dienst 145 370.6210 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6210 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 146 370.6211 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6211 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 147 370.6212 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6212 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 148 370.6213 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6213 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 149 370.6214 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6214 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 150 370.6215 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6215 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 151 370.6216 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6216 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 152 370.6217 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6217 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 153 370.6218 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6218 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 154 370.6219 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6219 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 155 370.6220 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6220 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 156 370.6222 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6222 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 157 370.6223 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6223 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 158 370.6224 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6224 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 159 370.6225 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6225 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 160 370.6226 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6226 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 161 370.6229 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6229 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 162 370.6231 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6231 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 163 370.6232 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6232 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 164 370.6233 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6233 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 165 370.6234 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6234 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 166 370.6235 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6235 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 167 370.6236 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6236 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 168 370.6237 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6237 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 169 370.6240 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6240 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 170 370.6241 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6241 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 171 370.6242 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6242 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 172 370.6243 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6243 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 173 370.6244 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6244 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 174 370.6245 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6245 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 175 370.6246 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6246 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 176 370.6247 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6247 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 177 370.6248 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6248 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 178 370.6249 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6249 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 179 370.6250 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6250 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 180 370.6251 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6251 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 358 Lfd Nr. Stelle Nr. bisherige Funktionsbezeichnung bisheriger VK-Wert bisheriger Stellenwert Änderungs- zeitpunkt Stelle Nr. künftige Funktionsbezeichnung künftiger VK-Wert künftiger Stellenwert Stellen im Eingangs- sowie im 1. Beförderungsamt der 2. QE im feuerwehrtechnischen Dienst 181 370.6252 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6252 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 182 370.6253 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6253 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 183 370.6255 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6255 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 184 370.6256 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6256 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 185 370.6257 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6257 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 186 370.6258 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6258 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 187 370.6259 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6259 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 188 370.6260 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6260 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 189 370.6261 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6261 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 190 370.6262 BRANDMEISTER/IN, INVENTARVERW. 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6262 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 191 370.6263 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6263 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 192 370.6264 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6264 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 193 370.6265 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6265 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 194 370.6266 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6266 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 195 370.6267 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6267 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 196 370.6269 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6269 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 197 370.6270 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6270 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 198 370.6271 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6271 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 199 370.6272 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6272 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 200 370.6273 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6273 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 201 370.6274 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6274 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 202 370.6275 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6275 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 203 370.6276 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6276 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 204 370.6277 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6277 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 205 370.6278 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6278 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 206 370.6279 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6279 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 207 370.6280 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6280 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 208 370.6282 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6282 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 209 370.6283 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6283 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 210 370.6284 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6284 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 211 370.6285 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6285 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 212 370.6286 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6286 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 213 370.6287 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6287 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 214 370.6288 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6288 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 215 370.6289 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6289 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 216 370.6290 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6290 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 359 Lfd Nr. Stelle Nr. bisherige Funktionsbezeichnung bisheriger VK-Wert bisheriger Stellenwert Änderungs- zeitpunkt Stelle Nr. künftige Funktionsbezeichnung künftiger VK-Wert künftiger Stellenwert Stellen im Eingangs- sowie im 1. Beförderungsamt der 2. QE im feuerwehrtechnischen Dienst 217 370.6291 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6291 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 218 370.6293 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6293 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 219 370.6294 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6294 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 220 370.6295 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6295 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 221 370.6298 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6298 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 222 370.6299 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6299 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 223 370.6300 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6300 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 224 370.6301 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6301 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 225 370.6302 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6302 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 226 370.6303 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6303 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 227 370.6305 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6305 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 228 370.6306 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6306 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 229 370.6307 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6307 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 230 370.6308 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6308 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 231 370.6309 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6309 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 232 370.6310 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6310 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 233 370.6311 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6311 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 234 370.6314 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6314 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 235 370.6315 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6315 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 236 370.6316 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6316 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 237 370.6317 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6317 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 238 370.6318 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6318 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 239 370.6319 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6319 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 240 370.6320 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6320 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 241 370.6321 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6321 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 242 370.6322 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6322 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 243 370.6324 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6324 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 244 370.6325 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6325 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 245 370.6336 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6336 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 246 370.6337 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6337 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 247 370.6338 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6338 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 248 370.6339 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6339 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 249 370.6340 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6340 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 250 370.6341 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6341 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 251 370.6342 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6342 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 252 370.6343 BRANDMEISTER/IN 1,00 BesGr. A7 01.01.2025 370.6343 ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST 1,00 BesGr. A7/A8 360 Seite 1 von 4 Beschlussvorlage Ref.I/II/047/2024 Beratung Datum Behandlung Ziel Personal- und Organisationsausschuss 22.10.2024 nicht öffentlich Gutachten Stadtrat 21.11.2024 öffentlich Beschluss-Auflage Betreff: Stellenplan 2025 hier: Stellenhebungen Anlagen: 1_Sachverhalt 2_Stellenhebungen (POA-Vorlage - vertraulich) 3_Stellenhebungen (StR-Vorlage) Sachverhalt (kurz): siehe Sachverhalt. 1. Finanzielle Auswirkungen: Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: (→ weiter bei 2.) Nein (→ weiter bei 2.) Ja Kosten noch nicht bekannt Kosten bekannt Gesamtkosten 249.549 € Folgekosten 249.549 € pro Jahr dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr davon konsumtiv 249.549 € davon Personalkosten 249.549 € pro Jahr Ö 2.3.1Ö 2.3.1 361 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Ref.I/II/047/2024 Seite 2 von 4 Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? (mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Hinweis Personalkosten/Jahr: Kosten SÖR: Gesamt- und Folgekosten 65.100 € Kosten NüSt: Gesamt- und Folgekosten 17.561 € 2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: Nein (→ weiter bei 3.) Ja Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 3. Diversity-Relevanz: Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja 4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: RA und DiP (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) 362 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Ref.I/II/047/2024 Seite 3 von 4 Gutachtenvorschlag (POA 22.10.2024) Die in der Liste "Stellenhebungen für Beamte zum Haushalt 20 25" angegebenen Bewertungsänderungen werden für 20 25 nach Maßgabe der dort enthaltenen Festlegungen beschlossen. Die Stelleninhaber/innen der lfd. Nrn. 28 bis 34 und 36 bis 42 der Liste werden dem vorgeschlagenen höheren Stellenwert entsprechend befördert. Die Stelleninhaber/innen  der lfd. Nr. 10 wird zur modularen Qualifizierung für Ämter ab der BGr. A 10 der Fachlaufbahn Naturwissenschaft und Technik, fachlicher Schwerpunkt feuerwehrtechnischer Dienst und die Stelleninhaber/innen  der lfd. Nr. 30 wird zur modularen Qualifizierung für Ämter ab der BGr. A 14 der Fachlaufbahn Verwaltung und Finanzen, fachlicher Schwerpunkt nichttechnischer Verwaltungsdienst zugelassen. Die Beförderungen und die Zulassungen zur modularen Qualifizierung stehen jeweils unter dem Vorbehalt, dass die Haushaltssatzung 20 25 einschließlich Stellenplan von der Regierung genehmigt wird. Die Beförderungen sind durch Ernennung bzw. durch Verleihung einer Amtszulage mit Wirkung ab dem Ersten des Monats, der auf den Eingang der rechtsaufsichtlichen Genehmigung folgt, frühestens jed och ab dem Zeitpunkt, in dem die laufbahnrechtlichen Voraussetzungen vorliegen, zu vollziehen. Beschlussvorschlag (StR 21.11.2024) Die in der Liste "Stellenhebungen für Beamte zum Haushalt 20 25" angegebenen Bewertungsänderungen werden für 20 25 nach Maßg abe der dort enthaltenen Festlegungen beschlossen. Die Stelleninhaber/innen der lfd. Nrn. 28 bis 34 und 36 bis 42 der Liste werden dem vorgeschlagenen höheren Stellenwert entsprechend befördert. Die Stelleninhaber/innen  der lfd. Nr. 10 wird zur modularen Qualifizierung für Ämter ab der BGr. A 10 der Fachlaufbahn Naturwissenschaft und Technik, fachlicher Schwerpunkt feuerwehrtechnischer Dienst und die Stelleninhaber/innen  der lfd. Nr. 30 wird zur modularen Qualifizierung für Ämter ab der BGr. A 14 der Fachlaufbahn Verwaltung und Finanzen, fachlicher Schwerpunkt nichttechnischer Verwaltungsdienst zugelassen. Die Beförderungen und die Zulassungen zur modularen Qualifizierung stehen jeweils unter dem Vorbehalt, dass die Haushaltssatzung 20 25 einschließlich Stellenplan von der Regierung genehmigt wird. Die Beförderungen sind durch Ernennung bzw. durch Verleihung einer Amtszulage mit Wirkung ab dem Ersten des Monats, der auf den Eingang der rechtsaufsichtlichen Genehmigung folgt, frühestens jed och ab dem Zeitpunkt, in dem die laufbahnrechtlichen Voraussetzungen vorliegen, zu vollziehen. 363 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Ref.I/II/047/2024 Seite 4 von 4 364 Beilage zur Sitzung des Personal- und Organisationsausschusses vom 22.10.2024 Stellenplan 2025 hier: Stellenhebungen I. Sachverhalt: 1. In der Vorbereitung zum Haushalt 2025 wurden die Möglichkeiten der Beamtenstellen- hebungen bis einschließlich BGr. A 15 mit der Personalvertretung abgeklärt. Es ergaben sich die aus beiliegender Liste ersichtlichen Hebungsvorschläge. Stellen, bei denen der Wegfall des ku-Vermerkes beantragt wurde bzw. sich bei der Überprüfung der Wegfall ergab, wurden in den gesonderten Vorschlag für Stellenanpassungen übernommen, da in diesen Fällen keine Beförderung zur Person mehr verbunden ist. Der Vorschlag findet die Zustimmung der Personalvertretung gem. Art. 75 Abs. 1 Nr. 2 BayPVG. Die Auswahl der zur Hebung vorgeschlagenen Stellen erfolgte auf der Grundlage der von den Geschäftsbereichen, Dienststellen und der Personalvertretung benannten Stel- len. Die für eine Hebung in den einzelnen Bereichen beantragten Stellen wurden über- prüft und bewertet. Grundlage ist hier eine entsprechende analytische Stellenbewertung nach dem Verfahren der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt), das nachvollziehbare Kriterien für eine sachgerechte Bewertung bietet. Darüber hinaus flossen personelle Gesichtspunkte in die Erarbeitung der Hebungsvorschläge ein. Zum 01.01.2011 trat das Neue Dienstrecht für Beamte in Bayern in Kraft. Durch diese Reform des Beamtenrechts änderten sich unter anderem die Stellenobergrenzen (Ober- grenzen existieren nur noch in den Besoldungsgruppen A 15, A 16 und B 2) und das Laufbahnrecht. An die Stelle der bisherigen Laufbahnen des einfachen, mittleren, geho- benen und höheren Dienstes trat eine einheitliche Leistungslaufbahn mit vier Qualifikati- onsebenen. Da die Stellenobergrenzen nur noch in den genannten Besoldungsgruppen eine Rolle spielen, wurde auf eine Angabe der im Stellenkegel ausgenommenen Funkti- onen verzichtet. 2. Die nicht nach Art. 43 Abs. 1 Satz 3 GO i. V. m. Art. 43 Abs. 2 GO auf Herrn OBM bzw. die Verwaltung delegierten Beförderungen in Ämter ab der BGr. A 13 sollen zur Arbeits- vereinfachung mit beschlossen werden; die persönlichen Voraussetzungen sind über- prüft. II. Beilagen: Liste "Stellenhebungen für Beamte zum Haushalt 2025" III. Gutachtensvorschlag: Die in der Liste "Stellenhebungen für Beamte zum Haushalt 2025" angegebenen Bewer- tungsänderungen werden für 2025 nach Maßgabe der dort enthaltenen Festlegungen be- schlossen. Die Stelleninhaber/innen der lfd. Nrn. 28 bis 34 und 36 bis 42 der Liste werden dem vorge- schlagenen höheren Stellenwert entsprechend befördert. Die Stelleninhaber/innen Ö 2.3.1Ö 2.3.1 365  der lfd. Nr. 10 wird zur modularen Qualifizierung für Ämter ab der BGr. A 10 der Fach- laufbahn Naturwissenschaft und Technik, fachlicher Schwerpunkt feuerwehr- technischer Dienst und die Stelleninhaber/innen  der lfd. Nr. 30 wird zur modularen Qualifizierung für Ämter ab der BGr. A 14 der Fach- laufbahn Verwaltung und Finanzen, fachlicher Schwerpunkt nichttechnischer Ver- waltungsdienst zugelassen Die Beförderungen und die Zulassungen zur modularen Qualifizierung stehen jeweils unter dem Vorbehalt, dass die Haushaltssatzung 2025 einschließlich Stellenplan von der Regie- rung genehmigt wird. Die Beförderungen sind durch Ernennung bzw. durch Verleihung ei- ner Amtszulage mit Wirkung ab dem Ersten des Monats, der auf den Eingang der rechts- aufsichtlichen Genehmigung folgt, frühestens jedoch ab dem Zeitpunkt, in dem die lauf- bahnrechtlichen Voraussetzungen vorliegen, zu vollziehen. IV. GPR V. Herrn OBM VI. Ref. I/II/POA <Schlusszeichnung> 366 1) Stelle Nr.115.2440 hat die Wertigkeit in BGr. A12 erreicht und wird entsprechend im Stellenplan in BGr. A12 ausgewiesen. 2) nachrichtlich 3) Zulassung zur modularen Qualifizierung 4) Wartezeit für Beförderung noch nicht erfüllt Stellenhebungen für Beamte zum Haushalt 2025 lfd. Nr. Stellen Nr. Dienststelle Stellenwert F u n k t i o n vorge- schlagener Stellenwert Qualifikationsebene 2 1 320.3342 OA A7 Sachbearbeiter/in, stv. Gruppenleiter/in A 8 2 210.1070 KaSt E9a (Inhaber: A8) Buchhalter/in, stv. SGL A 9 ku A 8 3 320.1234 OA A 8 Sachbearbeiter/in A 9 ku A 8 4 620.1345 Geo A 8 Vermessungstechniker/in A 9 ku A 8 5 420.1032 BCN A8 Sachbearbeiter/in A 9 ku A 9/A 10 6 370.1227 FW A 9 Stv. Wachabteilungsführer/in FW 2 A 9Z ku A 9 7 370.4201 FW A 9 Brandinspektor/in A 9Z ku A 9 8 370.2532 (bisher 370.4204) FW A 9 BI, Rüstzugführer/in Umweltschutz A 9Z ku A 9 9 370.9010 (0,90 VK) 370.9030 (0,10 VK) FW A 9 Personalratsvorsitzende/r Vertrauensperson d. Schwerbeh. A 9Z ku A 9 Qualifikationsebene 3 10 370.03413) FW A 9Z Ausbilder/in PLUS, Grundlagen- und Führung Feuerwehrdienst A 10 11 370.0351 FW A 9 Ausbilder/in PLUS, Grundlagen- und Führung Feuerwehrdienst A 10 12 370.0352 FW A 9 Ausbilder/in PLUS, Grundlagen- und Führung Feuerwehrdienst A 10 13 115.2910 IT 9b ku (Inhaberin: A 10) Modulbetreuer/in A 11 14 115.2440 IT A 9/A 10 DMS Senior Projektmanager/in, An-wendungsberater/in A 111) 15 120.4140 (neu 120.4030) PA A 9/A 10 Teamleiter/in Zahlungsabwicklung, stv. Abtl. A 11 ku A 10 16 230.2530 LA A 10 Sachbearbeiter/in A 11 17 370.0342 FW A 10 Lehrgangsleiter/in A 11 18 370.0350 FW A 10 Lehrgangsleiter/in A 11 19 401.1570 SchA A9/A10 Beschaffungsmanager/in Waren und Dienstleistungen A 11 20 850.1119 2) SÖR A9/A10 Sachbearbeiter/in Personalbewirtschaf-tung, stv. Gruppenleiter/in Personalbe- wirtschaftung A 11 21 412.2030 Av A 10 Sachbearbeiter/in A11 ku A 10 22 011.5210 BDR A 11 Sachgebietsleiter/in, stv. Abtl. A 12 ku A 11 Ö 2.3.1Ö 2.3.1 367 1) Stelle Nr.115.2440 hat die Wertigkeit in BGr. A12 erreicht und wird entsprechend im Stellenplan in BGr. A12 ausgewiesen. 2) nachrichtlich 3) Zulassung zur modularen Qualifizierung 4) Wartezeit für Beförderung noch nicht erfüllt lfd. Nr. Stellen Nr. Dienststelle Stellenwert F u n k t i o n vorge- schlagener Stellenwert 23 105.6510 BA/NOS A 11 Sachgebietsleiter/in, stv. Abtl. A 12 ku A 11 24 120.2320 PA A 11 Sachbearbeiter/in, stv. SGL A 12 ku A 11 25 370.0331 FW A 11 Teamleiter/in, stv. SGL A 12 ku A 11 26 820.7201 2) ASN A 11 Sachgebietsleiter/in A 12 ku A 11 27 040.00665 Neu: 040.01315 Ref. IV A11 Leiter/in IT-Service und Administration A 12 28 335.2010 MI A 12 Abteilungsleiter/in, SB A 13 ku A 12 29 370.0121 FW A 12 Wachleiter/in FW 1 A 13 ku A 12 30 800.6101 2)3) SUN A 12 Sachgebietsleiter/in A 13 ku A 12 31 020.5030 Ref.I/II A 12 Sachbearbeiter/in, stv. Leiter/in A 13 32 370.0311 FW A 12 Sachgebietsleiter/in, stv. Abtl. A 13 33 620.3415 Geo A 12 Fachbereichsleiter/in, stv. Bereichslei-ter/in A 13 34 370.0610 FW A 13 Sachgebietsleiter/in Betrieb, Stv. Abtl. A 13Z Qualifikationsebene 4 35 850.1105 2)4) SÖR A 13 ku A 12 Sachgebietsleitung, stv. Abtl. A 13/A 14 36 130.5120 StA A13 ku A12 Abteilungsleiter/in, stv. Dstl. A 14 37 070.0115 Ref. VII A 13/A 14 Mitarbeiter/in d. Referenten/in, Leiter/in Stab Innenstadt A 15 ku A 14 38 850.5701 2) SÖR A14 Abteilungsleiter/in A 15 ku A 14 39 850.6005 2) SÖR A14 Stv. Abteilungsleiter/in FSW A 15 ku A 14 40 200.1010 Stk A15 Abteilungsleiter/in, stv. Dstl. A 16 ku A 15 41 850.1001 2) SÖR A15 Abteilungsleiter/in A 16 ku A 15 42 001.1010 BgA A16 Dienststellenleiter/in B 2 ku A 16 368 Seite 1 von 4 Beschlussvorlage Ref.I/II/044/2024 Beratung Datum Behandlung Ziel Personal- und Organisationsausschuss 22.10.2024 nicht öffentlich Gutachten Stadtrat 21.11.2024 öffentlich Beschluss-Auflage Betreff: Stellenplan für Lehrkräfte hier: Stellenhebungen bei den Funktionsstellen zum Haushalt 2025 und aktuelle Änderungen bei den Funktionsstellen Anlagen: 1_Sachverhalt Sachverhalt (kurz): Die Beförderungsstellen (Funktionsstellen) der Lehrkräfte sind auf der Grundlage von Funktionenkatalogen in entsprechender Anwendung staatlicher Richtlinien ausgewiesen. Die zulässige Höchstzahl der Funktionsstellen errechnet sich aus den beschlossenen Quoten. Daraus resultierende Stellenwertänderungen sind jährlich zum Haushalt neu zu beschließen. In der Laufbahn der Studienräte sind derzeit 190 Beförderungsstellen der BGr. A15/EGr. 15 im Stellenplan ausgewiesen. Zum Haushalt 2025 ergeben sich 193 Funktionsstellen in dieser Laufbahn; die Stellenwertänderungen sind zum Haushalt 2025 zu beschließen. In der Laufbahn der Fachlehrer (Haushalt 2025: 24 Beförderungsstellen; derze it ausgewiesen: 24 Beförderungsstellen) sind keine Änderungen veranlasst. In der Laufbahn der Lehrkräfte an Realschulen sind derzeit 40 Beförder ungsstellen der BGr. A13Z ausgewiesen. Zum Haushalt 2025 ergeben sich 39 Funktionsstellen in dieser Laufbahn. Die Reduzierung der Funktionsstellen auf den für das Haushaltsjahr 2025 möglichen Wert wurde bereits im Rahmen des POA - Beschlusses vom 18.06.2024 vollzogen. Aktuelle Stellenwertänderungen bei den Funktionsstellen der Lehrkräfte sind nicht veranlasst; seit den im POA vom 13.06.2024 beschlossenen Stellenwertänderungen haben sich keine weiteren Anpassungen ergeben. 1. Finanzielle Auswirkungen: Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: (→ weiter bei 2.) Nein (→ weiter bei 2.) Ja Kosten noch nicht bekannt Kosten bekannt Ö 2.3.2Ö 2.3.2 369 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Ref.I/II/044/2024 Seite 2 von 4 Gesamtkosten € Folgekosten € pro Jahr dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr davon konsumtiv € davon Personalkosten € pro Jahr Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? (mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: Nein (→ weiter bei 3.) Ja Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 3. Diversity-Relevanz: Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja Die Stellenplanänderungen erfolgen unabhängig von Geschlecht, Altersgruppe, ethnischer, sozialer oder anderer Gruppenzugehörigkeit. 370 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Ref.I/II/044/2024 Seite 3 von 4 4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) 371 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Ref.I/II/044/2024 Seite 4 von 4 Gutachtensvorschlag (POA am 22.10.2024): Im Stellenplan der Lehrkräfte treten ab dem Haushalt 2025 folgende Änderungen ein: In der Laufbahn der Studienrätinnen und Studienräte werden 3 Stellen nach BGr. A15 gehoben und damit insgesamt 198 Stellen nach BGr. A15 ausgewiesen. Beschlussvorschlag (StR am 21.11.2024): Im Stellenplan der Lehrkräfte treten ab dem Haushalt 2025 folgende Änderungen ein: In der Laufbahn der Studienrätinnen und Studienräte werden 3 Stellen nach BGr. A15 gehoben und damit insgesamt 198 Stellen nach BGr. A15 ausgewiesen. 372 Seite 1 von 3 Personal- und Organisationsausschuss vom 22.10.2024 020-10.42.65-6/78/3 Stellenplan für Lehrkräfte hier: Ausweisung und Besetzung von Funktionsstellen I. Sachverhalt Die Beförderungsstellen (Funktionsstellen) der BGr. A15/EGr. 15, BGr. A13Z und BGr. A12/EGr. 11 im Stellenplan für Lehrkräfte sind auf der Grundlage von Funktionenkatalogen in entsprechender Anwendung staatlicher Richtlinien ausgewiesen. Unter Beachtung de r vom Stadtrat festgelegten Höchstgrenzen werden Stellenwertänderungen und Anpassungen bei einzelnen Funktionsstellen erforderlich. 1. Ausgangslage Die Höchstgrenzen der Schlüssel für die Berechnung der Funktionsstellen wurden aus Anlass von Änderungen durch das Beamtenstatusgesetz im POA vom 27.10.2009 gutachtlich neu festgesetzt und im Anschluss wurde vom Stadtrat zum Haushalt 2010 die Bereitstellung von Beförderungsstellen neu geregelt. 1.1. Für die Ermittlung der Anzahl der Beförderungsstellen der BGr. A15/EGr. 15 für Lehrkräfte in der Laufbahn der Studienrätinnen und Studienräte wird aus der Gesamtzahl der einzubeziehenden Stellen eine Quote von 21% zugrunde gelegt. Aktuell sind 195 Beförderungsstellen der BGr. A15/EGr. 15 im Stellenplan vorhanden. Diese Summe beinhaltet 190 Beförderungsstellen; weiterhin sind 5 erstmalig zum Haushalt 2018 begutachtete Beförderungsstellen enthalten. Diese dienen zur Kompensation von nicht ausgeschöpften Kontingenten aufgrund von Teilzeitbeschäftigung. Nach aktuellem Stand errechnen sich auf der Basis der zulässigen Quote künftig 193 mögliche Beförderungsstellen. Für den Haushalt 2025 ist somit eine Beschlussfassung zur Ausweisung von 3 zusätzlichen quotenbasierten Funktionsstellen der BGr. A15 erforderlich. Zusammen mit den o.g. 5 zusätzlichen Funktionsstellen errechnen sich zum Haushalt 2025 insgesamt 198 Beförderungsstellen für Lehrkräfte in der Laufbahn der Studienrätinnen u. Studienräte. 1.2 Für die Ermittlung der Anzahl der Beförderungsstellen der BGr. A12/EGr. 11 für die Laufbahn der Fachlehrkräfte wird eine Quote von 22% zugrunde gelegt. Im Stellenplan stehen derzeit 24 Beförderungsstellen der BGr. A12 zur Verfügung. Auf Basis der aktuellen Zahlen im Bereich der Laufbahn der Fachlehrkräfte errechnen sich zum Haushalt 2025 24 mögliche Beförderungsstellen. Weitere Änderungen sind daher nicht veranlasst. 1.3. Die Quote der Beförderungsstellen für die Laufbahn der Lehrkräfte an Realschulen beträgt 21 % aus der Gesamtzahl der einzubeziehenden Lehrkräfte an Realschulen. Auf der Basis der Anzahl (in VK) der im Schuljahr 2023/2024 eingesetzten Lehrkräfte errechnen sich zum Haushalt 2025 39 Funktionsstellen der BGr. A13Z. Im Stellenplan sind derzeit 40 entsprechende Funktionsstellen ausgewiesen. Die Reduzierung der Funktionsstellen auf den für das Haushaltsjahr 2025 möglichen Wert wurde bereits im Rahmen des POA- Beschlusses vom 18.06.2024 vollzogen. Ö 2.3.2Ö 2.3.2 373 Seite 2 von 3 2. Aktuelle Änderungen bei den Funktionsstellen der Lehrkräfte Seit den im POA vom 13.06.2024 beschlossenen Stellenwertänderungen bei den Funktionsstellen der Lehrkräfte haben sich keine weiteren Anpassungen ergeben Es sind daher keine Änderungen veranlasst. . Gutachtensvorschlag (POA 22.10.2024): Im Stellenplan der Lehrkräfte treten ab dem Haushalt 2025 folgende Änderungen ein: In der Laufbahn der Studienrätinnen und Studienräte werden 3 Stellen nach BGr. A15 gehoben und damit insgesamt 198 Stellen nach BGr. A15 ausgewiesen. Beschlussvorschlag (Stadtrat 21.11.2024) Im Stellenplan der Lehrkräfte treten ab dem Haushalt 2025 folgende Änderungen ein: In der Laufbahn der Studienrätinnen und Studienräte werden 3 Stellen nach BGr. A15 gehoben und damit insgesamt 198 Stellen nach BGr. A15 ausgewiesen. II. Laufweg im DMS 〈Unterschriftenliste〉 III. Ref.IV IV. SchA SchB V. PR SchA PR SchB GPR GSBV GST VI. Ref.I/II-CC-Stellenbewertung VII. Ref. I/II -POA 374 Seite 3 von 3 Nürnberg, 23.09.2024 Ref. I/II (Referat für Finanzen, Personal und IT) i. A. gez. Betz (3 32 18) (Unterschrift liegt elektronisch vor) Anlagen … 375 Seite 1 von 4 Beschlussvorlage SUN/037/2024 Beratung Datum Behandlung Ziel Werkausschuss Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) 26.09.2024 öffentlich Gutachten Stadtrat 21.11.2024 öffentlich Beschluss Betreff: Stellenhebungen für Beamte bei SUN zum Wirtschaftsplan 2025 Sachverhalt (WerkA/SUN Ö 26.09.2024): In der Vorbereitung zum Haushalt 2025 wurden die Hebungsmöglichkeiten für Beamtenstellen bei SUN bis einschließlich BGr. A15 abgeklärt. Es ergibt sich de r aus der Liste des Gutachtenvorschlags ersichtliche Hebungsvorschlag. Der Vorschlag findet die Zustimmung der Personalvertretung gem. Art. 75 Abs. 1 Nr. 2 BayPVG. Die für eine Hebung beantragte Stelle wurde durch Ref. I/II-CC überprüft und bewertet. Weiterhin wurde unter Berücksichtigung personeller Gesichtspunkte die nunmehr vorgeschlagene Stelle ermittelt. Das Gutachten des Werkausschusses/ SUN vom 26.09.2024 wird dem Stadtrat zu den Etatberatungen zum Beschluss vorgelegt. Sachverhalt (StR Ö 21.11.2024): Siehe Gutachten des Werkausschusses/SUN vom 26.09.2024 1. Finanzielle Auswirkungen: Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: (→ weiter bei 2.) Nein (→ weiter bei 2.) Ja Kosten noch nicht bekannt Kosten bekannt Ö 2.3.3Ö 2.3.3 376 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage SUN/037/2024 Seite 2 von 4 Gesamtkosten € Folgekosten -274 € pro Jahr dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr davon konsumtiv € davon Personalkosten -274 € pro Jahr Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? (mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: Nein (→ weiter bei 3.) Ja Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 3. Diversity-Relevanz: Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja Stellenhebungen sind diversity-neutral zu betrachten. 377 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage SUN/037/2024 Seite 3 von 4 4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: RA und DiP (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) Ref. I/II- CC 378 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage SUN/037/2024 Seite 4 von 4 Gutachtenvorschlag (WerkA/SUN Ö 26.09.2024): Der Werkausschuss/SUN begutachtet Stellenhebungen für Beamte. Die Beamtenhebung findet die Zustimmung der Personalvertretung. Sie bedarf der Begutachtung durch Ref. I/II-CC-Stellenbewertung und zudem der Behandlung und Zustimmung in der Hebungsrunde und steht insoweit unter Vorbehalt. Sie steht unter dem weiteren Vorbehalt, dass die Haushaltssat zung 2025, einschließlich Stellenplan und Wirtschaftsplan SUN, von der Regierung genehmigt wird. Die Beförderung ist durch die Ernennung ab dem Ersten des Monats der auf den Eingang der rechtsaufsichtlichen Genehmigung folgt, frühestens jedoch ab dem Zeit punkt, in dem die laufbahn - rechtlichen Voraussetzungen vorliegen, zu vollziehen. Die Stelleninhaberin der Stelle 800.6101 wird zur modularen Qualifizierung für Ämter ab der BGr. A14 der Fachlaufbahn Verwaltung und Finanzen, fachlicher Schwerpunkt nichttec hnischer Verwaltungs- dienst, zugelassen. lfd. Nr. Stelle Nr. Dienststelle F u n k t i o n vorgeschlagener Stellenwert VK Qualifikationsebene 3 1 800.6101 SUN Sachgebietsleiter/-in A 13 ku A 12 1,0 Beschlussvorschlag (StR Ö 21.11.2024): Die Stellenhebung für Beamte, der vom Werkausschuss/SUN am 26.09.2024 begutachteten Stelle, wird beschlossen. 379 Seite 1 von 4 Beschlussvorlage SÖR/099/2024 Beratung Datum Behandlung Ziel Werkausschuss Servicebetrieb Öffentlicher Raum (SÖR) 13.11.2024 nicht öffentlich Gutachten Stadtrat 21.11.2024 öffentlich Beschluss Betreff: Stellenplan SÖR 2025 hier: Stellenhebungen Anlagen: Stellenhebungen bei SÖR zum Haushalt 2025 Stellenhebungen ohne Namen Sachverhalt (kurz): In der Vorbereitung zum Haushalt 2025 wurden die Hebungsmöglichkeiten für Beamtenstellen bei SÖR mit der Personalvertretung, mit Ref. I/II-CC/ DiP und PA unter Beteiligung der Gleichstellungsstelle abgeklärt. Es ergab sich der aus der beiliegenden Liste ersichtliche Hebungsvorschlag lfd. Nr. 1-5. Der Vorschlag findet die Zustimmung der Personalvertretung gem. Art. 75 Abs. 1 Nr. 2 BayPVG. Die für eine Hebung beantragte Stelle wurde durch DiP/Ref.I/II-CC überprüft und bewertet. Weiterhin wurden unter Berücksichtigung personeller Gesichtspunkte die nunmehr vorgeschlagenen Stellen ermittelt. Die Beförderungen stehen jeweils unter dem Vorbehalt, dass die Haushaltssatzung 2025 einschließlich Stellenplan von der Regierung genehmigt wird. Die Beförderungen sind durch Ernennung bzw. durch Verleihung einer Amtszulage mit Wirkung ab dem Ersten des Monats, der auf den Eingang der rechtsaufsichtlichen Genehmigung folgt, frühestens jedoch ab dem Zeitpunkt, in dem die laufbahnrechtlichen Voraussetzungen vorliegen, zu vollziehen. Das Gutachten des Werkausschusses wird dem Stadtrat zu den Etatberatungen zum Beschluss vorgelegt. Ö 2.3.4Ö 2.3.4 380 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage SÖR/099/2024 Seite 2 von 4 1. Finanzielle Auswirkungen: Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: (→ weiter bei 2.) Nein (→ weiter bei 2.) Ja Kosten noch nicht bekannt Kosten bekannt Gesamtkosten 65.100 € Folgekosten 65.100 € pro Jahr dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr davon konsumtiv 65.100 € davon Personalkosten 65.100 € pro Jahr Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? (mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Wirtschaftsplan 2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: Nein (→ weiter bei 3.) Ja Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 381 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage SÖR/099/2024 Seite 3 von 4 2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Die Stellenbewertung erfolgt durch Ref.I/II-CC 3. Diversity-Relevanz: Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja Die diversity-relevanten Anforderungen (insb. Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)) wurden berücksichtigt. 4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) Ref.I/II PA 382 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage SÖR/099/2024 Seite 4 von 4 Gutachtenvorschlag Werkausschuss SÖR am 13.11.2024: Der Werkausschuss begutachtet die in der Liste ”Stellenhebungen bei SÖR zum Haushalt 2025“ angegebenen Bewertungsänderungen für 2025 nach Maßgabe der dort enthaltenen Festlegungen. Der/Die Stelleninhaber/in der lfd. Nrn. 1-5 der Liste wird dem vorgeschlagenen höheren Stellenwert entsprechend befördert. Die Beförderungen stehen unter dem Vorbehalt, dass die Haushaltssatzung 2025 einschließlich Stellenplan von der Regierung genehmigt wird. Die Beförderung ist durch Ernennung bzw. durch Verleihung einer Amtszulage mit Wirkung ab dem Ersten des Monats, der auf den Eingang der rechtsaufsichtlichen Genehmigung folgt, frühestens jedoch ab dem Zeitpunkt, in dem die laufbahnrechtlichen Voraussetzungen vorliegen, zu vollziehen. Beschlussvorschlag Stadtrat am 21.11.2024: Die vom Werkausschuss SÖR am 13.11.2024 begutachteten Stellenhebungen werden genehmigt. 383 Ö 2.3.4Ö 2.3.4 384 Seite 1 von 3 Beschlussvorlage Ref.I/II/046/2024 Beratung Datum Behandlung Ziel Personal- und Organisationsausschuss 22.10.2024 nicht öffentlich Gutachten Stadtrat 21.11.2024 öffentlich Beschluss-Auflage Betreff: Stellenplan 2025 hier: Stellenanpassungen Anlagen: 1_Sachverhalt 2_Liste "Stellenanpassungen zum Haushalt 2025" Sachverhalt (kurz): siehe Sachverhalt. 1. Finanzielle Auswirkungen: Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: (→ weiter bei 2.) Nein (→ weiter bei 2.) Ja Kosten noch nicht bekannt Kosten bekannt Gesamtkosten € Folgekosten € pro Jahr dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr davon konsumtiv € davon Personalkosten € pro Jahr Ö 2.4.1Ö 2.4.1 385 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Ref.I/II/046/2024 Seite 2 von 3 Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? (mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: Nein (→ weiter bei 3.) Ja Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 3. Diversity-Relevanz: Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja 4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: RA und DiP (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) 386 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Ref.I/II/046/2024 Seite 3 von 3 Gutachtenvorschlag (POA 22.10.2024): Die in der Liste ”Stellenanpassungen zum Haushalt 2025" aufgeführten Stellen werden entsprechend angepasst und erhalten die angegebenen neuen Werte. Beschlussvorschlag (StR 21.11.2024): Die in der Liste ”Stellenanpassungen zum Haushalt 2025" aufgeführten Stellen werden entsprechend angepasst und erhalten die angegebenen neuen Werte. 387 Beilage zur Sitzung des Personal- und Organisationsausschusses vom 22.10.2024 Stellenplan 2025 hier: Stellenanpassungen I. Sachverhalt Aus personalwirtschaftlichen Gründen werden während des Haushaltsjahres verschiedentlich Beamtenstellen mit Tarifbeschäftigten besetzt und umgekehrt. Derartige Abweichungen sind jedoch nur vorübergehend zulässig (vgl. § 6 KommHV). Daher muss eine Anpassung der Festlegung im Stellenplan erfolgen. In der Liste ”Stellenanpassungen zum Haushalt 2025” sind die Stellen mit solchen Abweichungen zwischen Festlegung und Besetzung aufgeführt. Da für die Bewertung der umzuwandelnden Stellen verschiedene Grundlagen gelten (Bayerisches Besoldungsgesetz für Beamte, Entgeltordnung des TVöD für Tarifbeschäftigte), sind allgemein ”vergleichbare Stellenwerte” nicht möglich; es hatten jeweils Einzelüberprüfungen zu erfolgen. Stellen für Mitarbeiter/innen, die aus persönlichen Gründen nicht auf reguläre Planstellen vermittelt werden können ("Dauerhafte personalwirtschaftliche Zuweisungen"): Wird eine dieser Stellen frei, wird sie dem Stellenplan der Dienststelle entnommen und im Stellenplan dort ausgewiesen, wo entsprechender personalwirtschaftlicher Bedarf besteht. Der Stellenwert wird ggf. an die/den neue/n Stelleninhaber/in angepasst. II. Beilage - Liste "Stellenanpassungen zum Haushalt 2025" III. Gutachtensvorschlag Die in der Liste ”Stellenanpassungen zum Haushalt 2025" aufgeführten Stellen werden entsprechend angepasst und erhalten die angegebenen neuen Werte. IV. Herrn OBM V. Ref. I/II/POA Ö 2.4.1Ö 2.4.1 388 Stellenanpassungen zum Haushalt 2025 Lfd. Nr. Stelle Nr. bisheriger Stellenwert künftiger Stellenwert bisherige Funktionsbezeichnung 001.0014 PERSÖNL. MITARBEITER/IN E15 A15 1. 001.0136 VERWALTUNGSFACHKRAFT E9A A8 2. 001.1014 SACHBEARBEITER/IN A11 ku A10 A11* 3. 001.1015 SACHBEARBEITER/IN E8 A8 4. 001.1112 SACHBEARBEITER/IN E9C A10 5. 002.0290 SACHBEARBEITER/IN E9B A9/A10 6. 011.5270 VERWALTUNGSFACHKRAFT A7 A6/A7 7. 020.0150 WISSENSCH. SACHBEARBEITER/IN A13/A14 E13 8. 020.4050 SACHBEARBEITER/IN A11 E11 9. 020.5040 SACHBEARBEITER/IN A12 E11 10. 040.0325 SACHBEARBEITER/IN E9B A9/A10 11. 060.0230 PROTOKOLL- UND SCHREIBDIENST A6/A7 E7 12. 070.0121 MITARBEITER/IN DES REFERENTEN A15 E15 13. 070.0155 TEAMLEITUNG, WISS. SACHBEARBEITUNG E14 A14 14. 070.0227 SACHBEARBEITER/IN E9B A9/A10 15. 070.0228 SACHBEARBEITER/IN A9/A10 E9b 16. 070.0354 SACHBEARBEITER/IN E9B A9/A10 17. 070.9501 KRANKHEITSVERTRETUNG A9/A10 E9b 18. 100.1065 VERWALTUNGSFACHKRAFT E7 A6/A7 19. 100.2130 VERWALTUNGSFACHKRAFT E7 A6/A7 20. 100.3160 SACHBEARBEITER/IN E9B A9/A10 21. 100.3265 FACHEINKÄUFER/IN E9B A9/A10 22. 100.3403 IT-FACHEINKÄUFER/IN E9B A9/A10 23. 105.0010 DIENSTSTELLENLEITER/IN, ABTL. BA/O E13 ku A13U 24. 105.0020 SACHBEARBEITER/IN, ASSISTENZ DIENSTSTELL E9B A9/A10 25. 105.7750 SACHBEARBEITER/IN A7 E8 26. 110.0100 SACHBEARBEITER/IN KOMMUNIKATION E11 A11 27. 110.1265 ORGANISATIONSMANAGER/IN A13/A14 E13 28. 110.1270 ORGANISATIONSMANAGER/IN E13 A13/A14 29. Ö 2.4.1Ö 2.4.1 389 Lfd. Nr. Stelle Nr. bisheriger Stellenwert künftiger Stellenwert bisherige Funktionsbezeichnung 110.1320 PROZESSBERATER/IN E13 A13/A14 30. 115.0050 VERWALTUNGSFACHKRAFT A6/A7 E7 31. 115.1325 IT-SACHBEARBEITER/IN A11 E10 32. 115.1330 IT-SACHBEARBEITER/IN SERVICE DESK E10 A10 33. 115.2215 ANWENDUNGSBET./ENTWICKLER/IN A12 E11 34. 115.2245 ANWENDUNGSBETREUER/IN, ENTWICKLER/IN E11 A12 35. 120.0045 SACHBEARBEITER/IN E13 A13/A14 36. 120.2170 SACHBEARBEITER/IN TYP 2 E9B A9/A10 37. 120.2465 SACHBEARBEITER/IN TYP 2 A9/A10 E9b 38. 120.4160 SACHBEARBEITER/IN E9A A8 39. 120.4170 SACHBEARBEITER/IN E9B A9/A10 40. 120.4290 2.KONTENFUEHRER/IN A7 E7 41. 130.5565 SACHBEARBEITER/IN, STV. ABTL E13 A13/A14 42. 150.0555 SACHBEARBEITER/IN A9/A10 E9b 43. 160.0261 VERWALTUNGSKRAFT, SACHBEARBEITER/IN A8 E8 44. 200.1330 SACHBEARBEITER/IN E11 A12 45. 200.3170 SACHBEARBEITER/IN E9B A9/A10 46. 210.0010 DIENSTSTELLENLEITER/IN AT A16 47. 210.2250 BUCHHALTER/IN A7 E7 48. 210.2290 BUCHHALTER/IN A7 E7 49. 210.2460 BUCHHALTER/IN E7 A7 50. 210.2470 BUCHHALTER/IN A7 E7 51. 210.2650 BUCHHALTER/IN A7 E7 52. 210.2840 BUCHHALTER/IN E7 A7 53. 210.4190 SACHBEARBEITER/IN VOLLSTRECKUNG E9B A9/A10 54. 210.5025 WISSENSCHAFTLICHE/R MITARBEITER/IN E13 A13/A14 55. 230.1015 DIGITALKOORDINATOR/IN, STV. ABTL E10 A11 56. 230.2010 ABTEILUNGSLEITER/IN E14 A14 57. 230.2520 SACHBEARBEITER/IN A11 E10 58. 230.3220 SACHBEARBEITER/IN E9B A9/A10 59. 230.3260 SACHBEARBEITER/IN E9B A9/A10 60. 390 Lfd. Nr. Stelle Nr. bisheriger Stellenwert künftiger Stellenwert bisherige Funktionsbezeichnung 230.3420 SACHBEARBEITER/IN A9/A10 E9b 61. 230.3620 SACHBEARBEITER/IN E9B A9/A10 62. 230.4060 SACHBEARBEITER/IN E9B A9/A10 63. 300.1220 JURIS. SB SPEZIALGEBIETE A13/A14 A14 64. 300.1225 JURIS. SB SPEZIALGEBIETE A13/A14 A14 65. 300.1235 JURIS. SB TYP 1 A13/A14 A14 66. 300.1240 JURIS. SB TYP 1 A13/A14 A14 67. 300.2220 ABTEILUNGSLEITER/IN E13 ku A13/A14U 68. 300.2340 SACHBEARBEITER/IN E9B A9/A10 69. 320.1126 SACHBEARBEITER/IN FRONT- UND BACKOFFICE A7 E8 70. 320.1160 STV. GRUPPENLEITER/IN E9A A9 71. 320.1266 SACHBEARBEITER/IN TYP 4 E9A A9 72. 320.1270 SACHBEARBEITER/IN TYP 3 E8 A8 73. 320.1286 SACHBEARBEITER/IN TYP 2 E7 A7 74. 320.3341 VERWALTUNGSFACHKRAFT/SACHBEAR BEITER/IN/S E8 A7 75. 325.0120 SACHBEARBEITER/IN VERWALTUNG E9B A9/A10 76. 325.2235 UMWELTINGENIEUR/IN A10 E10 77. 325.2330 UMWELTINGENIEUR/IN A12 E12 78. 325.2335 UMWELTINGENIEUR/IN E12 A12 79. 325.3010 ABTEILUNGSLEITER/IN A14 E15 80. 325.3320 SACHBEARBEITER/IN E12 A12 81. 330.1101 SONDERSACHBEARBEITER/IN E9A A9 82. 330.2550 STANDESBEAMTER/IN E9B 9/A10 83. 335.1155 SACHBEARBEITER/IN TYP 2 A8 E9a 84. 335.1191 SACHBEARBEITER/IN TYP 2 E8 A8 85. 335.1192 SACHBEARBEITER/IN TYP 2 E8 A8 86. 335.1220 SONDERSACHBEARBEITER/IN E9B A9/A10 87. 335.1250 SACHBEARBEITER/IN TYP 2 A8 E9a 88. 335.1290 SACHBEARBEITER/IN TYP 2 A8 E9a 89. 335.1320 SONDERSACHBEARBEITER/IN E9B A9/A10 90. 335.1321 SONDERSACHBEARBEITER/IN E9B A9/A10 91. 335.2255 SACHBEARBEITER/IN IT E8 A8 92. 391 Lfd. Nr. Stelle Nr. bisheriger Stellenwert künftiger Stellenwert bisherige Funktionsbezeichnung 335.3045 SACHBEARBEITER/IN A11 E10 93. 335.3060 SACHBEARBEITER/IN E10 A11 94. 335.4025 SACHBEARBEITER/IN E9B A9/A10 95. 335.4045 SACHBEARBEITER/IN E9B A9/A10 96. 370.0650 FUNKTAKT. FÜHRER/IN DIGITALFUNK E10 A11 97. 370.0711 SCHICHTLEITER/IN A10 E10 98. 370.0722 DISPONENT/IN, STV. SCHICHTLEITER/IN E9C A9Z 99. 370.0744 DISPONENT/IN A9 E9a 100. 370.0771 DISPONENT/IN A9 E9a 101. 370.0788 DISPONENT/IN A9 E9a 102. 370.0797 DISPONENT/IN A9 E9a 103. 370.0804 DISPONENT/IN A9 E9a 104. 370.0902 LEHRDISPONENT/IN A10 E9c 105. 401.0050 DIGITALKOORDINATOR/IN E11 A11 106. 401.0060 PROJEKTLEITUNG E13 A13/A14 107. 401.6510 VERWALTUNGSFACHKRAFT BBS A8 E8 108. 402.0710 SACHBEARBEITER/IN E9C A9/A10 109. 402.1610 VERWALTUNGSFACHKRAFT B6 A8 E8 110. 402.1810 VERWALTUNGSFACHKRAFT B8 A8 E8 111. 402.2540 VERWALTUNGSFACHKRAFT BUT E6 A6/A7 112. 412.3037 SACHBEARBEITER/IN E9B A9/A10 113. 416.1020 SACHBEARBEITER/IN A11 E10 114. 416.1410 SACHBEARBEITER/IN HAUSMM A9/A10 E9b 115. 416.3530 VERWALTUNGSFACHKRAFT E6 A6/A7 116. 420.0030 VERWALTUNGSFACHKRAFT A8 E8 117. 420.0516 VERWALTUNGSFACHKRAFT E7 A7 118. 420.0551 VERWALTUNGSFACHKRAFT E7 A7 119. 420.1014 SACHBEARBEITER/IN A9/A10 A10* 120. 463.5170 LEHRKRAFT E10 A10/A11 121. 481.1510 LEHRKRAFT E13 A13 122. 500.0401 LEITUNG STABSTELLE CONTROLLING/INNENPRÜF E11 A12 123. 500.0526 DV-SACHBEARBEITER/IN E10 A10 124. 392 Lfd. Nr. Stelle Nr. bisheriger Stellenwert künftiger Stellenwert bisherige Funktionsbezeichnung 500.1139 SACHBEARBEITER/IN A9/A10 E9c 125. 500.1163 SACHBEARBEITER/IN A9/A10 E9c 126. 500.1173 SACHBEARBEITER/IN A9/A10 E9c 127. 500.1193 SACHBEARBEITER/IN E9C A9/A10 128. 500.1197 SACHBEARBEITER/IN A9/A10 E9c 129. 500.1357 VERWALTUNGSFACHKRAFT A6/A7 E7 130. 500.3224 SACHBEARBEITER/IN A7 E7 131. 500.3258 SACHBEARBEITER/IN E8 A8 132. 500.3623 SACHBEARBEITER/IN E9A A8 133. 500.3652 VERWALTUNGSFACHKRAFT E7 A7 134. 500.3671 VERWALTUNGSFACHKRAFT E7 A7 135. 501.5110 TEAMLEITER/IN A11 E10 136. 501.5210 TEAMLEITER/IN, STV. BEREICHSLEITER/IN E11 A11 137. 520.0027 VERWALTUNGSKRAFT A6/A7 E5 138. 520.5612 VORMUND E9C A10 139. 520.5616 VORMUND E9C A10 140. 520.5618 VORMUND E9C A10 141. 520.5622 VORMUND E9C A10 142. 520.5668 SACHBEARBEITER/IN S12 E9b 143. 520.5705 VERWALTUNGSKRAFT E5 A6/A7 144. 520.6072 VERWALTUNGSFACHKRAFT A8 E8 145. 520.6074 SACHBEARBEITER/IN E8 A8 146. 520.6157 SACHBEARBEITER/IN E8 A8 147. 520.6203 SACHBEARBEITER/IN E9B A9/A10 148. 520.6243 VERWALTUNGSFACHKRAFT A7 A6/A7 149. 520.6251 VERWALTUNGSFACHKRAFT E7 A6/A7 150. 520.6263 KASSENPRÜFER/IN A7 E7 151. 520.6269 VERWALTUNGSFACHKRAFT E7 A7 152. 520.8001 BEREICHSLEITER/IN E13 A13/A14 153. 520.8204 SACHBEARBEITER/IN E8 A8 154. 520.8217 SACHBEARBEITER/IN E8 A8 155. 520.8218 SACHBEARBEITER/IN E8 A8 156. 393 Lfd. Nr. Stelle Nr. bisheriger Stellenwert künftiger Stellenwert bisherige Funktionsbezeichnung 530.3124 SACHBEARBEITER/IN E10 A10 157. 530.5015 SACHBEARBEITER/IN E9B A9/A10 158. 530.5173 HYGIENESACHBEARBEITER/IN E9A A8 159. 530.5176 HYGIENESACHBEARBEITER/IN E9A A8 160. 530.5177 HYGIENESACHBEARBEITER/IN E9A A8 161. 610.0060 WISSENSCHAFTL. SACHBEARBEITER/IN E14 A14 162. 610.2230 INGENIEUR/IN E11 A11 163. 610.4260 INGENIEUR/IN E11 A11 164. 610.5235 VERWALTUNGSKRAFT E6 A6/A7 165. 615.0150 SACHBEARBEITER/IN A9/A10 E9b 166. 615.0200 SACHBEARBEITER/IN E9C A10 167. 620.1235 SACHBEARBEITER/IN E10 A10 168. 620.1261 VERMESSUNGSTECHNIKER/IN A7 E7 169. 620.1269 MESSGEHILFE/IN E4 A5/A6 170. 620.1350 VERMESSUNGSTECHNIKER/IN E8 A8 171. 630.1160 BAUINGENIEUR/IN A11 E11 172. 630.1230 BAUINGENIEUR/IN E11 A11 173. 630.5110 SACHGEBIETSLEITER/IN, STV. ABTL/IN A12 E11 174. 640.1120 SACHBEARBEITER/IN VERWALTUNG E9B A9/A10 175. 640.1222 VERWALTUNGSFACHKRAFT, PROJEKTASSISTENZ A7 E7 176. 640.1230 VERWALTUNGSFACHKRAFT, PROJEKTASSISTENZ E6 A6/A7 177. 640.1240 SACHBEARBEITER/IN E9B A9/A10 178. 800.6111 SACHBEARBEITER/IN E9C A10 179. 800.6438 SACHBEARBEITER/IN A8 E8 180. 810.5003 SACHBEARBEITER/IN VERWALTUNG A9/A10 E9b 181. 820.7101 SACHGEBIETSLEITER/IN E11 A12 182. 850.1168 VERWALTUNGSFACHKRAFT, SB A7 E8 183. 850.1345 GRUPPENLEITER/IN CONTROLLING E11 A11 184. 850.1413 SACHBEARBEITER/IN A9/A10 A10 185. 850.1427 SACHBEARBEITER/IN A9/A10 A10 186. 850.2242 BAUINGENIEUR/IN A11 E11 187. 850.3054 BAUINGENIEUR/IN A11 E11 188. 394 Lfd. Nr. Stelle Nr. bisheriger Stellenwert künftiger Stellenwert bisherige Funktionsbezeichnung 850.3155 SACHBEARBEITER/IN FUHRPARK A8 ku A7 A8* 189. 850.3885 VERWALTUNGSFACHKRAFT A7 E7 190. 850.4910 STV. BEZIRKSLEITER/IN E12 A12 191. 850.5705 BAUINGENIEUR/IN FSW E12 A12 192. 850.5763 GRUPPENLEITER/IN, STV. SG, SB E10 A11 193. 850.5776 VERWALTUNGSFACHKRAFT A6/A7 E6 194. 850.5799 SACHBEARBEITER/IN E7 A7 195. 850.6006 TEAMASSISTENT/IN E7 A6/A7 196. Veränderung aufgrund eines Antrag des Geschäftsbereiches oder der Personalvertretung im Rahmen der Hebungsrunde zum Haushalt 2025 (ohne Beförderung der/des Stelleninhabers/in) *) 395 Seite 1 von 4 Beschlussvorlage SÖR/098/2024 Beratung Datum Behandlung Ziel Werkausschuss Servicebetrieb Öffentlicher Raum (SÖR) 13.11.2024 öffentlich Gutachten Stadtrat 21.11.2024 öffentlich Beschluss Betreff: Stellenplan SÖR 2025 hier: Stellenanpassungen Anlagen: Anpassungsliste SÖR 2025 Sachverhalt (kurz): Aus personalwirtschaftlichen Gründen werden während des Haushaltsjahres verschiedentlich Beamtenstellen mit Arbeitnehmer/innen besetzt und umgekehrt. Derartige Abweichungen sind jedoch nur vorübergehend zulässig (vgl. § 5 KommHV-Doppik). Daher muss eine Anpassung der Festlegung im Stellenplan erfolgen. In der Liste ”Stellenanpassungen bei SÖR zum Haushalt 2025“ sind die Stellen mit solchen Abweichungen zwischen Festlegung und Besetzung aufgeführt. Da für die Bewertung der umzuwandelnden Stellen verschiedene Grundlagen gelten (Bayerisches Besoldungsgesetz für Beamte, unterschiedliche Tarifverträge für verschiedene Berufsgruppen der Angestellten), sind allgemein ”vergleichbare Stellenwerte” nicht möglich; es hatten jeweils Einzelüberprüfungen zu erfolgen. Das Gutachten des Werkausschusses wird dem Stadtrat zu den Etatberatungen zum Beschluss vorgelegt. 1. Finanzielle Auswirkungen: Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: (→ weiter bei 2.) Nein (→ weiter bei 2.) Ja Kosten noch nicht bekannt Kosten bekannt Ö 2.4.2Ö 2.4.2 396 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage SÖR/098/2024 Seite 2 von 4 Gesamtkosten € Folgekosten € pro Jahr dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr davon konsumtiv € davon Personalkosten € pro Jahr Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? (mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Wirtschaftsplan 2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: Nein (→ weiter bei 3.) Ja Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: DIP/Ref. I/IICC hat die Einzelüberprüfungen durchgeführt und die Stellenanpassungen begutachtet. 3. Diversity-Relevanz: Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja Die diversity-relevanten Anforderungen (insb. Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)) wurden berücksichtigt. 397 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage SÖR/098/2024 Seite 3 von 4 4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) Ref.I/II PA 398 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage SÖR/098/2024 Seite 4 von 4 Gutachtenvorschlag Werkausschuss SÖR am 13.11.2024: Der Werkausschuss begutachtet die in der Liste "Anpassungsliste SÖR 2025" angegebenen Bewertungsänderungen nach Maßgabe der dort enthaltenen Festlegungen. Beschlussvorschlag Stadtrat am 21.11.2024: Die Anpassung der vom Werkausschuss SÖR am 13.11.2024 begutachteten Bewertungsänderungen wird genehmigt. 399 Stellenanpassungen bei SÖR zum Haushalt 2025 Lfd. Nr. Stellen-Nr. bisheriger Stellenwert künftiger Stellenwert bisherige Funktionsbezeichnung 850.1168 VERWALTUNGSFACHKRAFT, SB 183 . A7 E8 850.1345 GRUPPENLEITER/IN CONTROLLING 184 . E11 A11 850.1413 SACHBEARBEITER/IN 185 . A9/A10 A10 850.1427 SACHBEARBEITER/IN 186 . A9/A10 A10 850.2242 BAUINGENIEUR/IN 187 . A11 E11 850.3054 BAUINGENIEUR/IN 188 . A11 E11 850.3155 SACHBEARBEITER/IN FUHRPARK 189 . A8 ku A7 A8* 850.3885 VERWALTUNGSFACHKRAFT 190 . A7 E7 850.4910 STV. BEZIRKSLEITER/IN 191 . E12 A12 850.5705 BAUINGENIEUR/IN FSW 192 . E12 A12 850.5763 GRUPPENLEITER/IN, STV. SG, SB 193 . E10 A11 850.5776 VERWALTUNGSFACHKRAFT 194 . A6/A7 E6 850.5799 SACHBEARBEITER/IN 195 . E7 A7 850.6006 TEAMASSISTENT/IN 196 . E7 A6/A7 Veränderung aufgrund eines Antrag des Geschäftsbereiches oder der Personalvertretung im Rahmen der Hebungsrunde zum Haushalt 2025 (ohne Beförderung der/des Stelleninhabers/in) Ö 2.4.2Ö 2.4.2 400 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage Ref.I/II/054/2024 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 21.11.2024 öffentlich Beschluss Betreff: Stellenplan 2025 - Gesamtstellenplan Ö 2.5Ö 2.5 401 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Ref.I/II/054/2024 Seite 2 von 2 Beschlussvorschlag: Der Stellenplan der Stadt Nürnberg für das Jahr 2025 ergibt sich aus den im Stellenplan 2024 aufgeführten Stellen, sowie aus den zum Haushalt 2025 beschlossenen Stellenschaffungen, Stellenhebungen für Beamte und Stellenanpassungen sowie den sonstigen im Jahr 2024 gefassten Gutachten/Beschlüssen des Personal- und Organisationsausschusses, der Werkausschüsse und des Stadtrats. 402 Seite 1 von 3 Beschlussvorlage SUN/043/2024 Beratung Datum Behandlung Ziel Werkausschuss Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) 26.09.2024 öffentlich Gutachten Stadtrat 21.11.2024 öffentlich Beschluss Betreff: Wirtschaftsplan Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) 2025 Anlagen: Wirtschaftsplan 2025 Sachverhalt (kurz): Aufgrund der Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung (§13 EBV) und der Betriebssatzung für die Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (§§ 3, 5 Abs. 2 und § 6 Abs. 1 Nr. 5 SUNBS), zuletzt geändert durch Satzung vom 3. Februar 2023, wird der Wirtschaftsplan für das Jahr 2025, bestehend aus - Erfolgsplan (§ 14 EBV) - Vermögensplan (§ 15 EBV) - Stellenplan und Stellenübersicht (§ 16 EBV) sowie die fünfjährige Finanzplanung 2024 bis 2028 (§ 17 EBV) vorgelegt. 1. Finanzielle Auswirkungen: Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: (→ weiter bei 2.) Nein (→ weiter bei 2.) Ja Kosten noch nicht bekannt Kosten bekannt Gesamtkosten € Folgekosten € pro Jahr dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr davon konsumtiv € davon Personalkosten € pro Jahr Ö 3.1Ö 3.1 403 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage SUN/043/2024 Seite 2 von 3 Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? (mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: Nein (→ weiter bei 3.) Ja Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 3. Diversity-Relevanz: Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja Kaufmännische Angelegenheit – ohne Auswirkung auf unterschiedliche Personengruppen. Dadurch sind keine Diversity-Aspekte betroffen. 4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: RA und DiP (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) Ref. I/II 404 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage SUN/043/2024 Seite 3 von 3 Gutachtenvorschlag (WerkA/SUN Ö 26.09.2024): Der Werkausschuss des Eigenbetriebs Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) begutachtet den Wirtschaftsplan 2025 und den Finanzplan 2025/2028 und empfiehlt dem Stadtrat, diese mit den folgenden Inhalten zu beschließen: 1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs SUN für 2025 wird a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt: er schließt in den Erträgen mit 114.600.000 Euro und in den Aufwendungen mit 107.170.250 Euro ab. b) nach dem Vermögensplan festgesetzt: er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 122.093.000 Euro ab. 2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen des Eigenbetriebs SUN wird auf 80.000.000 Euro festgesetzt. 3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigen- betriebs SUN wird auf 120.540.000 Euro festgesetzt. 4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes SUN wird auf 19.100.000 Euro festgesetzt. Beschlussvorschlag (StR Ö 21.11.2024): Der Gutachtenvorschlag des Werkausschusses SUN vom 26.09.2024 wird zum Beschluss erhoben. 405 1 100 Jahre Abwasserreinigung in Nürnberg Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Wirtschaftsplan 2025 Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2028 Stand: 15. Juli 2024 Ö 3.1Ö 3.1 406 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Wirtschaftsplan 2025 (Finanz- und Investitionsplanung 2024-2028) Inhalt sverzeichnis Seite Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 1. Einführung A - 1 2. Ertrags- und Aufwandsentwicklung SUN Gesamt A - 2 3. Entwicklung nach Sparten im Erfolgsplan 2024-202 8 A - 5 4. Vermögensplan 2025 A - 5 5. Finanzplanung 2024 - 2028 A - 6 6. Investitionsprogramm 2024 - 2028 A - 7 --------------------------------------------------- ------------------------------------------- Anhänge: Erfolgsplan 2023-2025 1 Erfolgsplan 2023-2028 (verdichtet) 3 Vermögensplan 2024-2025 5 Verpflichtungsermächtigungen 2025 6 Stellenplan 2024-2025 7 Finanzplan 2024 - 2028 8 Anlage zum Finanzplan 2024 – 2028 9 Investitionen 2024 – 2028 10 Investitionen 2025 Betriebs- u. Geschäftsausstattung 11 Investitionen 2025 Abwasseranlagen 12 Investitionen 2024 – 2028 Abwasserableitung 13 Investitionen 2024 – 2028 Abwasserreinigung 14 - Einzelansätze Abwasserableitung 15 - Einzelansätze Abwasserreinigung 22 o Investitionsmaßnahmen Abwasserableitung 27 o Investitionsmaßnahmen Abwasserreinigung 81 Wirtschaftsplan 2025 Stand: 15.07.2024 407 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2025 Stand: 15.07.2024 A - 1 1. Einführung Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) entstand am 01.01.2006 durch den Zusammenschluss des Stadtentwässerungsbetriebs Nürnberg (StEB) und des Chemischen Untersuchungsamtes (UA). Er gliedert sich in die nachfolgenden drei Werkbereiche. Der Werkbereich Stadtentwässerung (SUN/S) baut und betreibt die Anlagen zur Ableitung (Kanalnetz) und Reinigung (Klärwerke) des in Nürnberg anfallenden Abwassers. Dabei handelt es sich um eine kommunale Pflichtaufgabe. Bei der öffentlichen Abwasserbeseitigung sind die geltenden wasserrechtlichen Vorschriften, insbesondere die Regelungen in den jeweiligen Wasserrechtsbescheiden, einzuhalten. Zu einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung gehört auch die Entsorgung der anfallenden Rest- stoffe (Klärschlamm, Rechen- und Sandfanggut, Kanalspülgut). Hier sind abfallrechtliche Vor- schriften zu beachten. Darüber hinaus werden die Grundstücksentwässerungsanlagen im Rahmen des Satzungsvoll- zugs genehmigt und überwacht. Industrielle Einleitungen werden zum Schutz des Kanalnetzes, des Grundwassers und der Abwasserreinigung kontrolliert. Der Werkbereich Umweltanalytik (SUN/U) betreibt die öffentliche Einrichtung des Labors für Umweltanalytik. Er erbringt überwiegend Leistungen für den Werkbereich Stadtentwässerung durch abwasseranalytische Untersuchungen im Rahmen der Eigenüberwachung und der Pro- zessanalytik sowie Industrieabwasseruntersuchung im Rahmen der satzungsgemäßen Indust- rieabwasserkontrolle. Darüber hinaus werden chemische Untersuchungen und die Beurteilung von Wasser, Boden, Luft, technischen Produkten und Materialien durchgeführt, einschlägige Beratungsleistungen erbracht und Studien erstellt. Diese Aufgaben werden auf Grund von Beschlüssen des Stadtrats und seiner Ausschüsse, auf Antrag von Dienststellen der Stadt Nürnberg sowie für Dritte erfüllt. Die Leistungen für Dritten sind nur möglich, soweit neben den Pflichtaufgaben zusätzliche freie Kapazitäten verfügbar sind. Im kaufmännischen Bereich sind die Querschnittsaufgaben Personal, Finanz- und Rech- nungswesen, Beiträge und Gebühren, Einkauf und Hausverwaltung und die IT-technische Be- treuung angesiedelt. Die im Wirtschafts- und Finanzplan aufgeführten Ausgaben resultieren aus der Erfüllung dieser Aufgaben und sind weitgehend rechtlich gebunden. 408 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2025 Stand: 15.07.2024 A - 2 2. Ertrags- und Aufwandsentwicklung SUN Gesamt Die geplanten handelsrechtlichen Ergebnisse für die Jahre 2025 – 2028 sind geprägt durch ein Ertragsniveau, das im wesentlich von der Erhöhung der Schmutz- und Niederschlagswas- sergebühr getragen wird. Die Auflösung der Gebührenüberschussrückstellung im vorangegan- genem Gebührenzeitraum (2020 – 2023) ist abgeschlossen und der bis 2019 aufgelaufene Überschuss vollständig zurückgegeben, so wie das Art. 8 Abs. 6 Kommunalabgabengesetz vor- sieht. Insgesamt wurde der Gebührenzeitraum mit einem negativen Vortrag in Höhe von 2 Mio. EUR abgeschlossen, der im Jahr 2024 ausgeglichen wird. Für das laufende Jahr 2024 ergeben sich voraussichtlich Erträge von rund 114 Mio. EUR, de- nen voraussichtlich 106 Mio. EUR Aufwendungen gegenüberstehen werden. Handelsrechtlich ergibt sich ein positives Ergebnis von 8 Mio. Euro. Im Planjahr 2025 ergeben sich voraussichtlich Erträge in Höhe von rund 114,6 Mio. EUR. Die weiterhin ansteigenden Kosten werden mit insgesamt 107,2 Mio. EUR geplant, so dass sich im Jahr 2025 etwa 7,4 Mio. EUR handelsrechtlicher Gewinn ergeben. Im gesamten Planungszeitraum steigen die Kosten auf etwa 106 Mio. EUR (im Jahr 2024) bis 115 Mio. EUR (im Jahr 2028). Dadurch ergeben sich für den laufendenden Planungszeitraum positive handelsrechtliche Ergebnisse. Ist Ist Ist Ist Ist Prognose Plan Vorschau Vorschau Vorschau 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Erlöse 104.907 101.208 105.650 104.753 108.497 114.030 114.600 11 4.640 114.665 114.863 Aufwendungen 92.390 93.135 94.996 91.131 99.033 105.860 107.170 110.320 112.355 114.613 HGB Ergebnis m. Geb.erst.r. 12.518 8.073 10.654 13.622 9.464 8.170 7.430 4.320 2.310 250 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 in TEUR Erlös- und Aufwandsentwicklung SUN mit Geb.erst.rückstellung in TEUR Aktueller Gebührenzeitraum 409 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2025 Stand: 15.07.2024 A - 3 Die Erlöse und Erträge werden im laufenden Gebührenzeitraum stabil angenommen. Die Er- tragslage ist geprägt durch die Gebührenerhöhung der Abwassergebühren. Die Gebühr für Schmutzwasser wurde auf 2,42 €/m³ und die Gebühr für Niederschlagswasser wurde auf 0,60 €/m² angehoben. *) Darstellung einschl. Gebührenüberschussrückstellung Es wurde im abgelaufenen Gebührenzeitraum ein rückläufiger Frischwasserverbrauch zur Kenntnis genommen. Dieser betrug 2020: 30 Mio. m³, 2021: 29,6 Mio. m³, 2022: 28,3 Mio. m³ und 2023: 28,6 Mio. m³. Daher konnten für den beginnenden Gebührenzeitraum vorsorglich nur 28,0 Mio. m³ zugrunde gelegt werden. Dieser Frischwasserverbrauch dient als Gebührenbasis für die Schmutzwassergebühr (67,6 Mio. EUR). Bei der Niederschlagswassergebühr bleibt die angeschlossenen Fläche von 28,5 Mio. m² stabil und führt zu voraussichtlichen Erlösen in Höhe von 17,1 Mio. Euro im Planungs- zeitraum. Bei der Weiterverrechnung der Straßenentwässerungskosten (11,2 Mio. EUR) wird, ebenso wie bei den Erlösen von umliegenden Gemeinden (3,8 Mio. EUR) von leicht steigenden Erlösen ausgegangen, da erhöhte Kosten zu einer erhöhten Weiterverrechnung führen. Bei den umlie- genden Gemeinden wirkt sich zusätzlich die Aufnahme eines neuen Abwassergastes positiv aus. Ist Ist Ist Ist Ist Prog. Plan Vor- schau Vor- schau Vor- schau 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Gesamt 104.907 101.208 105.650 104.753 108.497 114.030 114.600 11 4.640 114.665 114.863 Schmutzwasser 62.184 50.415 49.478 47.113 47.985 67.640 67.640 67.640 67. 640 67.640 Niederschlagswasser 18.681 12.493 12.288 12.312 12.357 17.100 17.100 17.100 17. 100 17.100 Strassenentwässerung 9.300 10.583 10.481 11.042 10.351 11.200 11.200 11.500 11.5 00 11.500 umlieg.Gemeinden 3.325 3.045 3.198 3.409 3.083 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 Sonst. Umsätze/ Gebühren 7.466 6.102 6.404 6.447 6.377 6.124 6.364 6.364 6.414 6.503 aktivierte Eigenleistungen 2.834 2.621 3.565 3.398 3.817 3.150 3.650 3.650 3.700 3.900 Sonst. betriebl. Erträge 5.753 6.200 20.236 21.032 24.527 5.066 4.896 4.636 4.561 4.4 70 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000 110.000 Erlöse und Erträge in TEUR 410 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2025 Stand: 15.07.2024 A - 4 Bei den sonstigen Umsätzen und Gebühren verursachte der Wegfall eines Einzelkunden zwar einen Gebührenrückgang von 0,5 Mio. EUR, dieser Rückgang konnte aber erwartungsgemäß durch andere Positionen kompensiert werden. Bei den aktivierten Eigenleistungen wurden die Planwerte den positiven Entwicklungen ange- passt (3,6 Mio. EUR bis 3,9 Mio. EUR). Bei den Aufwendungen gehen wir im Bereich der Sachkosten von nur noch moderat steigen- den Preisen aus. Insbesondere wurde bei den Chemikalien durch den gestiegenen Gaspreis ein erheblicher Preisanstieg beobachtet, der sich nicht in dieser Intensität fortsetzt. Demgegen- über erwarten wir weiterhin steigende Energiekosten. Der Personalaufwand steigt moderat. Der Tarifabschluss vom Frühjahr 2023 wurde berücksich- tig. Für die Vorschaujahre wurden die, vom Finanzreferat vorgeschlagenen Tariferhöhungen zu- grunde gelegt. Auswirkungen der gesamtwirtschaftlichen Lage Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung ist derzeit von einer Rezession geprägt. Eine spürbare Verbesserung ist wohl auch für 2025 ungewiss. Dies könnte durch weitere Insolvenzen und Be- triebsverlagerungen ins Ausland auch Auswirkungen auf die Frischwassermenge haben. Dies wurde aber bereits bei der Gebührenkalkulation antizipiert, so dass mit der dort angenommenen niedrigen Frischwassermenge geplant wurde. Allerdings ist aufgrund der Energiepolitik mit wei- ter steigenden Strompreisen zu rechnen. Eine weitere Erhöhung wegen des Netzausbaus und der Kraftwerkstrategie wurde bereits avisiert. Auch sonstige Entlastungen sind nicht zu erwar- ten. Die Baukrise im Hochbau führte nicht zu moderateren Preisen bei den Ausschreibungen zu Reko-SUN. Auch bei der Personalgewinnung ist die Krise im Hochbau nicht bemerkbar. Die Entwicklung der Zinsen ist ebenfalls ungewiss, da die Entscheidungen der EZB stark von den Entscheidungen der FED in den USA abhängen. Ist Ist Ist Ist Ist Prognose Plan Vorschau Vorschau Vorschau 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Aufwendungen 92.390 93.135 94.996 91.131 99.033 105.860 107.170 110.320 112.355 114.613 Sachaufwand 22.064 21.737 26.158 23.603 26.834 26.170 26.430 26.885 27. 265 27.605 Personalaufwand 26.957 28.062 28.217 28.143 29.707 36.104 34.371 36.867 37. 607 38.514 Abschreibungen 24.229 24.183 23.364 23.524 24.604 25.800 26.300 26.700 27. 100 27.600 sonstiger Aufwand 11.144 12.178 11.454 12.290 12.908 11.738 13.618 12.989 13. 090 12.961 Zinsaufwand *) 6.704 6.409 5.549 3.230 4.691 5.737 6.142 6.583 7.016 7.669 Steuern 1.292 566 254 341 289 311 309 296 277 264 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 Aufwendungen (HGB) in TEUR Aufwendungen (HGB) in TEUR 411 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2025 Stand: 15.07.2024 A - 5 3. Entwicklungen nach Sparten im Erfolgsplan 2023 - 2027 Auf die Sparten bezogen liegen keine besonderen Auffälligkeiten in der geplanten Erlös- und Aufwendungsentwicklung vor. Allerdings ist hier auf die besondere Situation der Umweltanalytik hinzuweisen, die sich deutlich defizitär entwickelt. Deshalb wurde im März 2023 eine externe Organisationsuntersuchung inklusive Personalbemessung unter Begleitung von DIP mit dem Ziel der Optimierung beauftragt. Die Umweltanalytik soll auch wirtschaftlich zukunftsfähig ge- staltet werden. 4. Vermögensplan 2025 Der Vermögensplan weist für das Jahr 2025 einen Mittelbedarf von 122,1 Mio. EUR (Prognose 2024: 100,4 Mio. EUR) aus. Dieser Finanzbedarf resultiert : – aus den Bauinvestitionen für den Werkbereich Stadtentwässerung und den damit ver- bundenen Finanzierungskosten, sowie den zu aktivierenden Eigenleistungen in Höhe von 81,6 Mio. EUR (Prognose 2024: 68,1 Mio. EUR) – aus den regelmäßigen Tilgungsleistungen bestehender Bankdarlehen und den Tilgun- gen fälliger Darlehen in Höhe von 40,4 Mio. EUR (Prognose 2024: 32,2 Mio. EUR) – eine weitere Auflösung der Gebührenüberschussrückstellung ist ab 2024 nicht geplant Der Finanzbedarf wird wie folgt gedeckt : Einnahmen aus Nettoabschreibungen in Höhe von 21,7 Mio. EUR (Prognose 2024: 21 Mio. EUR), die in den Erträgen und Erlösen enthalten sind. Diese Beträge werden zur Tilgung von Darlehen eingesetzt. Einnahmen aus Kanalherstellungs- und Verbesserungsbeiträgen sind in Höhe von 4,6 Mio. EUR (Prognose 2024: 4,8 Mio. EUR) geplant. Gemäß Kommunalabgabengesetz (KAG) gehen die Kosten für Investitionen erst nach In- betriebnahme der jeweiligen Maßnahmen über Abschreibungen und kalkulatorische Zin- sen in die Gebührenrechnung ein. Neuinvestitionen müssen daher grundsätzlich über Kreditaufnahmen finanziert werden. Der Mittelbedarf für die anstehenden Investitionsmaßnahmen wird daher auch in 2025 durch die Aufnahme von Bankdarlehen finanziert. Die Kreditaufnahme für 2025 mit 80 Mio. EUR (Prog- nose 2024: 66,0 Mio. EUR) liegt in etwa auf Höhe der Investitionen. Für Umschuldungen fälliger Darlehen sind 5,4 Mio. EUR vorgesehen (Prognose 2024: 0,6 Mio. EUR). Auf Basis dieser Berechnungen belaufen sich die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditin- stituten zum 31.12.2025 auf 357 Mio. EUR (Prognose 31.12. 2024: 312,1 Mio. EUR). Eigene Kassenkredite bei Banken sind gemäß Art. 73 GO bis zu einem Sechstel der im Er- folgsplan vorgesehenen Erträge, das sind maximal 19,1 Mio. EUR, möglich. Kurzfristige Finan- zierungen erfolgen über die Stadtkasse. 412 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2025 Stand: 15.07.2024 A - 6 5. Finanzplanung 2024 bis 2028 Die Finanzplanung weist für den Zeitraum 2024 bis 2028 einen Finanzbedarf von 640,9 Mio. EUR aus. Darin sind 245,3 Mio. EUR für die Tilgung von Darlehen enthalten. Das Investitions- volumen 2024 bis 2028 in technische Anlagen, einschließlich der Zwischenfinanzierung von An- lagen im Bau und in bewegliches Vermögen, beträgt 395 Mio. EUR. Das geplante Investitions- volumen liegt pro Jahr zwischen 68,0 und 84,6 Mio. EUR. Die Unterschiede spiegeln die ver- schiedenen Baufortschritte. Die Investitionen in technische Anlagen teilen sich wie folgt auf: Abwasserableitung 2024 - 20 28 250,0 Mio. EUR Abwasserreinigung 2024 - 20 28 118,0 Mio. EUR Summe 368,0 Mio. EUR Die Darlehensverbindlichkeiten des SUN konnten in den vergangenen Jahren wegen der tat- sächlich unter Plan liegenden Investitionen der Vorjahre entgegen der Planungen deutlich zu- rückgeführt werden. Aufgrund des geplanten Nachholbedarfs der notwendigen und wasser- rechtlich gebotenen Neuinvestitionen des Planungshorizontes überschreiten die geplanten In- vestitionsausgaben voraussichtlich das Abschreibungsvolumen und die geplanten Kostenerstat- tungen Dritter (Kanalherstellungsbeiträge). Dies führt innerhalb des Planungshorizontes zu ei- ner Ausdehnung der Neuverschuldung. Im Planungszeitraum 2024 bis 2028 stehen den Darlehenstilgungen in Höhe von 245,3 Mio. EUR Kreditaufnahmen in Höhe von 386,0 Mio. EUR gegenüber. Ist Ist Ist Ist Ist Prognose Plan Vorschau Vorschau Vorschau 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Darlehen von Kreditinstituten 239.808 223.203 243.864 257.470 277.653 312.081 357.043 39 8.783 453.077 507.407 0 100 200 300 400 500 600 in TEUR Bankdarlehen 2019 - 2028 413 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2025 Stand: 15.07.2024 A - 7 6. Investitionsprogramm 2024 – 2028 Die einzelnen Investitionen, getrennt nach den Bereichen Abwasserableitung und Abwasserrei- nigung, sind in den beigefügten Investitionslisten und Einzelblättern dargestellt. Es ergeben sich folgende Investitionsschwerpunkte für 2025: 6.1 Abwasserableitung (2025: 48,9 Mio. EUR) 6.2 Abwasserreinigung (2025: 23,0 Mio. EUR) Die aufwändigsten Investitionsprojekte der Abwasserableitung in 2025 nach Investitionshöhe in Mio. €: Kanalsanierung 14,7 Gebäudeneubau rekoSUN 9,8 Generalsanierung Siedlungen-Süd 5,0 Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen 4,9 sonstiger Kanalbau 4,5 Frankenschnellweg Tunnel 2,7 Reinvestitionen Kanalbetrieb 2,2 Gebietssanierung Neunhof 1,6 Kanalisation Bebauungsplangebiete 1,0 Kanalerschließung 1,0 Maßnahme Dritter 0,8 Regenrückhaltebecken Wertachstraße 0,2 Zerzabelshofsammler 0,2 Erschließung Baugebiet Wetzendorf 0,1 Die aufwändigsten Investitionsprojekte der Abwasserreinigung in 2025 nach Investitionshöhe in Mio. €: Kläranlagenausbau 6,0 KW 1 Klärschlammbehandlung 5,0 KW 2 Modernisierung Anlagentechnik 3,0 KW 1 Modernisierung Wasserweg 2,0 KW 1 Schwachlastbelebung 1,0 KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen 1,0 Erneuerung baulicher Anlagen 1,0 KW 2 Modernisierung elektr. Anlagen 1,0 KW 2 Energiekonzept TGA 1,0 KW 1 Optimierung Kälteverbund 1,0 Schutz Serverräume SUN 1,0 414 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2025 Stand: 15.07.2024 A - 8 6.3 Labor für Umweltanalytik Zur Aufrechterhaltung eines effizienten Laborbetriebes werden laufend Ersatzinvestitionen für abgenutztes und technisch veraltetes Gerät und Inventar vorgenommen. Für 2025 sind hier 1,5 Mio. EUR vorgesehen. 415 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg ERFOLGSPLAN 2023 Ist - 2025 Plan SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN Umsatzerlöse 1.1. Einleit.gebühr Schmutzwasser 47.985 0 0 47.985 67.64 0 0 0 67.640 67.640 0 0 67.640 1.2. Einleit.gebühr Niederschlagswasser 12.357 0 0 12.35 7 17.100 0 0 17.100 17.100 0 0 17.100 1.3. Einleit.gebühr Grundwasser 180 0 0 180 220 0 0 220 220 0 0 220 1.4. Starkverschmutzungszuschlag 452 0 0 452 500 0 0 500 500 0 0 500 1.5. Straßenentwässerung 10.351 0 0 10.351 11.200 0 0 11.200 11.200 0 0 11.200 1.6. Einleit.gebühr umliegender Gemeinden 3.083 0 0 3.083 3.750 0 0 3.750 3.750 0 0 3.750 1.7. Untersuchungsgebühren Analytik 0 0 3.234 3.234 0 0 3.4 64 3.464 0 0 3.514 3.514 davon Verlustausgleich der Stadt 0 0 1.764 1.764 0 0 1.76 4 1.764 0 0 2.014 2.014 1.8. sonstige Gebühren und Entgelte 1.450 0 0 1.450 1.035 0 0 1.035 1.185 0 0 1.185 1.9. weitere Umsatzerlöse 1.002 59 0 1.062 852 53 0 905 893 52 0 945 Summe Umsatzerlöse 76.860 59 3.234 80.154 102.297 53 3.464 105.814 102.488 52 3.514 106.054 2. aktivierte Eigenleistungen 3.615 0 202 3.817 3.050 0 100 3.150 3.550 0 100 3.650 sonstige betriebliche Erträge 3.1. betriebliche Nebenerträge 960 44 2 1.005 135 18 0 153 13 5 18 0 153 3.2. Auflösung von Sonderposten/Rückstell. 6.007 79 0 6. 086 4.913 0 0 4.913 4.743 0 0 4.743 3.3. Auflösung von Geb.erst.rückst. 17.436 0 0 17.436 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe sonstige betriebliche Erträge 24.403 123 2 24.527 5.048 18 0 5.066 4.878 18 0 4.896 Summe 1 - 3 ERTRÄGE/ERLÖSE 104.877 182 3.438 108.497 110. 395 71 3.564 114.030 110.916 70 3.614 114.600 Material u. Instandhaltung 4.1. Betriebsmittel und Energie 4.1.1. Verbrauchsmittel/Chemikalien -3.612 -4 -155 -3.77 1 -4.155 -2 -188 -4.345 -4.372 -4 -190 -4.565 4.1.2. Verbrauchsmittel/Material -1.661 -19 -250 -1.930 - 1.715 -28 -263 -2.005 -1.737 -34 -264 -2.035 4.1.3. Energie: Strom Wasser Heizöl -5.394 1 -2 -5.395 -5 .322 -8 0 -5.330 -4.922 -8 0 -4.930 Summe Betriebsmittel und Energie -10.667 -22 -407 -11.0 96 -11.192 -38 -451 -11.680 -11.031 -46 -454 -11.530 4.2. Aufwand für bezogene Leistungen 4.2.1. Instandhaltung Maschinen u.techn.Anl. -6.490 5 - 18 -6.504 -5.990 -5 -20 -6.015 -6.245 -5 -20 -6.270 4.2.2. Instandhaltung Gebäude/Grundstücke -3.580 -297 0 -3 .877 -2.910 -325 0 -3.235 -2.995 -325 0 -3.320 4.2.3. Instandhaltung Geschäftsausstattung -275 -261 -20 4 -740 -154 -261 -355 -770 -149 -261 -405 -815 4.2.4. Beseitigung Betriebs- und Sondermüll -4.613 -4 - 1 -4.618 -4.470 0 0 -4.470 -4.495 0 0 -4.495 Summe Aufwand für bezogene Leistungen -14.958 -557 -22 3 -15.739 -13.524 -591 -375 -14.490 -13.884 -591 -425 -14.90 0 Summe Material u. Instandhaltung -25.625 -579 -630 -26.834 -24.716 -629 -826 -26.170 -24.915 -637 -879 -26.430 Personalaufwand 5.1. Bezüge Arbeitnehmer und Beamte -16.440 -3.025 -3.3 95 -22.861 -18.227 -3.108 -3.776 -25.111 -19.214 -3.110 -3. 990 -26.314 5.2. gesetzliche Sozialversicherung -3.113 -887 -680 -4. 680 -3.495 -820 -768 -5.083 -3.664 -968 -800 -5.433 5.3. Altersvorsorge und Versorgungsbezüge -1.206 -706 - 255 -2.167 -1.361 -4.255 -294 -5.910 -1.415 -909 -300 -2.624 Summe Personalaufwand -20.759 -4.618 -4.330 -29.707 -23.083 -8.183 -4.838 -36.104 -24.293 -4.987 -5.090 -34.371 6. Abschreibungen -23.786 -426 -392 -24.604 -25.000 -400 -400 -25.800 -25.500 -400 -400 -26.300 2025 Plan 2023 Ist 2024 Prognose Stand: 15.07.2024 2024_0715_Wipl 2024-2028.xlsx - 1 - 416 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg ERFOLGSPLAN 2023 Ist - 2025 Plan SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN 2025 Plan 2023 Ist 2024 Prognose Sonstige betriebliche Aufwendungen 7.1. sonstige Personalaufwendungen -474 -311 -48 -834 -41 0 -279 -49 -738 -479 -314 -54 -847 7.2. Kostenanteile der Stadt Nürnberg -353 -729 0 -1.082 -400 -798 -2 -1.200 -400 -798 -2 -1.200 7.3. Verwaltungskostenumlage der Stadt -1.339 -717 -13 - 2.069 -1.350 -720 -10 -2.080 -1.890 -1.008 -14 -2.912 7.4. Mieten und Pachten -496 -30 -7 -533 -260 -28 -7 -295 -26 0 -28 -7 -295 7.5. Gebühren und Beiträge -73 -54 0 -128 -130 -38 -2 -170 -1 50 -38 -2 -190 7.6. Dienstleistungen Dritter,Beratung -1.049 -939 -571 -2.559 -1.215 -726 -600 -2.541 -1.110 -1.045 -580 -2.735 7.7. Abwasserabgabe -3.963 0 0 -3.963 -4.000 0 0 -4.000 -4.00 0 0 0 -4.000 7.8. allg. Verwaltungskosten, Wertberichtig. -178 -183 -14 -375 -261 -139 -19 -419 -231 -159 -19 -409 7.9. Versicherungen -153 0 -7 -160 -145 0 -5 -150 -160 0 -5 -165 7.10. Abbruchkosten -1.204 -1 0 -1.205 -145 0 0 -145 -865 0 0 -8 65 Summe sonstige betriebliche Aufwendungen -9.282 -2.964 -660 -12.908 -8.316 -2.728 -694 -11.738 -9.545 -3.390 -683 -13.618 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 9.1. Zinsen für kurzfristige Geldmittel 0 -629 0 -629 0 - 25 0 -25 0 -25 0 -25 9.2. Darlehenszinsen an den Kreditmarkt 0 -4.242 0 -4.24 2 0 -5.900 0 -5.900 0 -6.300 0 -6.300 9.3. abzüglich Bauzeitzinsen 0 522 0 522 0 350 0 350 0 350 0 350 9.4. Zinsen aus Rückstellungen -311 1 -62 -372 -119 -20 -24 -162 -122 -20 -24 -167 Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen -311 -4.348 -62 -4.721 -119 -5.595 -24 -5.737 -122 -5.995 -24 -6.142 SUMME 4. - 9. AUFWENDUNGEN - 79.763 - 12.905 - 6.074 - 98.744 - 81.234 - 17.535 - 6.782 - 105.549 - 84. 375 - 15.409 - 7.076 - 106.861 Steuern vom Ertrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sonstige Steuern -289 0 0 - 289 -311 0 0 -311 -309 0 0 -309 Summe AUFWENDUNGEN II Originäre Kosten - 80.052 - 12.90 5 - 6.074 - 99.033 - 81.545 - 17.535 - 6.782 - 105. 860 - 84.684 - 15.409 - 7.076 - 107.170 JAHRESERGEBNIS VOR UMLAGEN + 24.824 - 12.724 - 2.636 + 9 .464 + 28.850 - 17.464 - 3.218 + 8.170 + 26.232 - 15.3 39 - 3.462 + 7.430 Belastung aus ILV -10.420 -121 -399 -10.940 -17.224 -121 -399 -17.744 -15.345 -121 -399 -15.865 Leistungsverrechnung von S - 6.100 - 83 - 386 - 6.5 69 - 6.099 - 83 - 386 - 6.568 - 6.099 - 83 - 386 - 6.568 Leistungsverrechnung von K - 4.320 - 38 - 13 - 4.37 1 - 9.059 - 38 - 13 - 9.110 - 6.935 - 38 - 13 - 6.9 86 Leistungsverrechnung von U 0 0 0 0 - 2.066 0 0 - 2.066 - 2.311 0 0 - 2.311 Belastung aus Umlagen - 42.849 - 3.228 - 2.105 - 48 .182 - 42.848 - 3.228 - 2.106 - 48.184 - 42.848 - 3 .229 - 2.107 - 48.184 Umlagen von S - 29.803 - 2.300 - 364 - 32.467 - 29. 803 - 2.300 - 364 - 32.467 - 29.802 - 2.300 - 364 - 32.466 Umlagen von K - 13.046 - 928 - 940 - 14.914 - 13.04 5 - 928 - 941 - 14.914 - 13.046 - 928 - 942 - 14.91 6 Umlagen von U 0 0 - 801 - 801 0 0 - 801 - 801 0 0 - 801 - 801 Belastung aus Kostenträgern - 5.586 0 - 6.410 - 11.996 - 5.586 0 - 6.410 - 11.996 - 5.586 0 - 6.410 - 11.99 6 Summe Belastungen - 58.855 - 3.349 - 8.914 - 71.118 - 65.658 - 3.349 - 8.915 - 77.924 - 63.779 - 3.350 - 8.916 - 76.045 Entlastung aus ILV 6.590 4.348 0 10.938 6.590 9.087 2.066 17.743 6.590 6.963 2.311 15.865 Leistungsverrechnung von S 6.567 0 0 6.567 6.567 0 0 6.567 6.567 0 0 6.567 Leistungsverrechnung von K 23 4.348 0 4.371 23 9.087 0 9.110 23 6.963 0 6.987 Leistungsverrechnung von U 0 0 0 0 0 0 2.066 2.066 0 0 2.311 2.311 Entlastung aus Umlagen 35.658 11.725 801 48.184 35.658 11.726 801 48.185 35.657 11.726 801 + 48.184 Umlagen von S 32.336 130 0 32.466 32.336 131 0 32.467 32.336 131 0 32.467 Umlagen von K 3.322 11.595 0 14.917 3.322 11.595 0 14.917 3.322 11.595 0 14. 917 Umlagen von U 0 0 801 801 0 0 801 801 0 0 801 801 Entlastungen aus Kostenträgern 2.730 0 9.266 11.996 2.730 0 9.266 11.996 2.730 0 9.266 11.996 Summe Entlastungen + 44.978 + 16.073 + 10.067 + 71.118 + 44.978 + 20.813 + 12.133 + 77.924 + 44.977 + 18.689 + 12 .378 + 76.045 JAHRESERGEBNIS NACH UMLAGEN + 10.947 0 - 1.483 + 9.464 + 8.170 0 0 + 8.170 + 7.430 0 0 + 7.430 Stand: 15.07.2024 2024_0715_Wipl 2024-2028.xlsx - 2 - 417 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg ERFOLGSPLAN 2023-2028 (verdichtet) in TEUR SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN 1. Umsatzerlöse 76.860 59 3.234 80.154 102.297 53 3.464 105.814 102.488 52 3.514 106.054 2. Nebenerlöse 3.615 0 202 3.817 3.050 0 100 3.150 3.550 0 100 3.650 3. sonstige betriebliche Erträge 24.403 123 2 24.527 5.048 18 0 5.066 4.878 18 0 4.896 4. Interne Umsätze 3.000 14.977 2.856 20.833 3.001 19.716 4.922 27.639 3.002 17.592 5.168 25.761 SUMME 1. - 4. ERTRÄGE/ERLÖSE 107.877 15.159 6.294 129.330 113.396 19.787 8.486 141.669 113.918 17.662 8.782 140.361 5. Materialaufwand/Instandhaltung -25.625 -579 -630 -26.834 -24.716 -629 -826 -26.170 -24.915 -637 -879 -26.430 6. Personalaufwand -20.759 -4.618 -4.330 -29.707 -23.083 -8.183 -4.838 -36.104 -24.293 -4.987 -5.090 -34.371 7. Abschreibungen -23.786 -426 -392 -24.604 -25.000 -400 -400 -25.800 -25.500 -400 -400 -26.300 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -9.282 -2.964 -660 -12.908 -8.316 -2.728 -694 -11.738 -9.545 -3.390 -683 -13.618 a) davon Kosten der Stadt -1.692 -1.446 -13 -3.151 -1.750 -1.518 -12 -3.280 -2.290 -1.806 -16 -4.112 b) davon Abwasserabgabe -3.963 0 0 -3.963 -4.000 0 0 -4.000 -4.000 0 0 -4.000 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -311 -4.348 -62 -4.721 -119 -5.595 -24 -5.737 -122 -5.995 -24 -6.142 SUMME 5. - 10. AUFWENDUNGEN -79.763 -12.905 -6.074 -98.744 -81.234 -17.535 -6.782 -105.549 -84.375 -15.409 -7.076 -106.861 sonstige Steuern -289 0 0 -289 -311 0 0 -311 -309 0 0 -309 Außerordentliches Kosten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aufwendungen II (Originäre Kosten) -80.052 -12.905 -6.074 -99.033 -81.545 -17.535 -6.782 -105 .860 -84.684 -15.409 -7.076 -107.170 Uml./Verr. SUN/S 0 -2.253 -750 -3.003 0 -2.252 -750 -3.002 0 -2.252 -750 -3.002 Uml./Verr. SUN/K -14.021 0 -953 -14.974 -18.759 0 -954 -19.713 -16.636 0 -955 - 17.591 Uml./Verr. SUN/U -2.857 0 0 -2.856 -4.922 0 0 -4.922 -5.167 0 0 -5.167 Aufwendungen III (Gesamtkosten) -96.930 -15.159 -7.777 -119.866 -105.226 -19.787 -8.486 -1 33.499 -106.488 -17.662 -8.782 -132.931 JAHRESERGEBNIS 10.947 0 -1.483 9.464 8.170 0 0 8.170 7.430 0 0 7.430 Kassenkredite gem Art. 73 GO 18.100 19.000 19.100 2023 Ist 2025 Plan 2024 Prognose Stand: 15.07.2024 2024_0715_Wipl 2024-2028.xlsx - 3 - 418 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg ERFOLGSPLAN 2023-2028 (verdichtet) in TEUR 1. Umsatzerlöse 2. Nebenerlöse 3. sonstige betriebliche Erträge 4. Interne Umsätze SUMME 1. - 4. ERTRÄGE/ERLÖSE 5. Materialaufwand/Instandhaltung 6. Personalaufwand 7. Abschreibungen 8. sonstige betriebliche Aufwendungen a) davon Kosten der Stadt b) davon Abwasserabgabe 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen SUMME 5. - 10. AUFWENDUNGEN sonstige Steuern Außerordentliches Kosten Aufwendungen II (Originäre Kosten) Uml./Verr. SUN/S Uml./Verr. SUN/K Uml./Verr. SUN/U Aufwendungen III (Gesamtkosten) JAHRESERGEBNIS Kassenkredite gem Art. 73 GO SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN 102.788 52 3.514 106.354 102.838 52 3.514 106.404 102.908 52 3.533 106.493 3.550 0 100 3.650 3.600 0 100 3.700 3.800 0 100 3.900 4.618 18 0 4.636 4.543 18 0 4.561 4.452 18 0 4.470 3.002 19.518 5.277 27.797 3.002 20.047 5.409 28.458 3.001 20.661 5.575 29.237 113.958 19.588 8.891 142.437 113.983 20.117 9.023 143.123 114.161 20.731 9.208 144.100 -25.350 -637 -899 -26.885 -25.710 -637 -919 -27.265 -26.030 -637 -939 -27.605 -25.347 -6.201 -5.319 -36.867 -25.976 -6.181 -5.450 -37.607 -26.622 -6.307 -5.585 -38.514 -25.900 -400 -400 -26.700 -26.300 -400 -400 -27.100 -26.800 -400 -400 -27.600 -8.938 -3.478 -573 -12.989 -9.026 -3.491 -573 -13.090 -8.884 -3.504 -573 -12.961 -1.408 -798 -16 -4.112 -1.408 -798 -16 -4.112 -1.408 -798 -16 -4.112 -4.000 0 0 -4.000 -4.000 0 0 -4.000 -4.000 0 0 -4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 -6.620 6 -6.583 116 -7.156 23 -7.016 -32 -7.630 -6 -7.669 -85.504 -17.336 -7.185 -110.024 -86.896 -17.865 -7.319 -112.078 -88.368 -18.478 -7.503 -114.349 -296 0 0 -296 -277 0 0 -277 -264 0 0 -264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -85.800 -17.336 -7.185 -110.320 -87.173 -17.865 -7.319 -11 2.355 -88.632 -18.478 -7.503 -114.613 0 -2.251 -751 -3.002 0 -2.251 -750 -3.001 0 -2.252 -750 -3.002 -18.562 0 -955 -19.517 -19.091 0 -955 -20.046 -19.704 0 -955 - 20.659 -5.276 0 0 -5.276 -5.409 0 0 -5.409 -5.575 0 0 -5.575 -109.638 -19.588 -8.891 -138.117 -111.673 -20.117 -9.023 - 140.813 -113.911 -20.731 -9.208 -143.850 4.320 0 0 4.320 2.310 0 0 2.310 250 0 0 250 19.100 19.100 19.100 2028 Vorschau 2027 Vorschau 2026 Vorschau Stand: 15.07.2024 2024_0715_Wipl 2024-2028.xlsx - 4 - 419 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Vermögensplan 2024-2025 2025 (in TEUR) Plan Prognose Plan I. Mittelverwendung 1. Investitionen 70.579 68.060 81.593 - Abwasserableitung 40.917 40.917 48.991 - Abwasserreinigung 22.242 21.588 22.967 - bewegliches Vermögen und sonstiges 7.070 5.205 9.285 - Zwischenfinanzierung der Anlagen im Bau 350 350 350 - Finanzanlagen Ausleihung KSV 0 0 0 2. Periodenergebnis - Verlust 0 0 0 3. Darlehenstilgung 56.000 32.200 40.400 4. Mehrung sonstiger Aktiva 0 0 0 (Umlaufvermögen) 5. Minderung sonstiger Passiva 100 100 100 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) S u m m e 126.679 100.360 122.093 II. Mittelherkunft 1. Abschreibungen 20.772 20.987 21.657 - Abschreibungen auf Anlagevermögen 25.500 25.800 26.300 - Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen -4.728 -4.813 -4.643 2. Zuschüsse - vom Bund und Land 0 0 0 - Kostenerstattung Dritter (Beiträge) 2.000 2.000 2.000 3. Periodenergebnis - Gewinn 8.214 8.170 7.430 4. a) Kreditaufnahme für Investitionen 69.000 66.000 80.000 b) Kreditaufnahme für Umschuldungen 24.140 628 5.362 5. Mehrung sonstiger Passiva 2.543 2.147 5.643 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) 6. Minderung sonstiger Aktiva 10 428 1 (Umlaufvermögen) S u m m e 126.679 100.360 122.093 2024 Stand: 15.07.2024 2024_0715_Wipl 2024-2028.xlsx - 5 -420 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Hauptansätze Summe VE Ausgaben 2025 Ausgaben 2026 Ausgaben 2027 Ausgaben 2028 93102 Kanalisation Bebauungsplangebiete 2.540 1.960 250 330 93103 Erschließung Baugebiet Wetzendorf 528 228 200 100 93250 Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen 7.657 3.080 2.225 2.352 94800 Generalsanierung Siedlungen-Süd 10.899 3.521 2.878 4.500 94950 Regenrückhaltebecken Wertachstraße 55 35 20 0 95400 Kanalerschließung 0 0 0 0 95600 sonstiger Kanalbau 5.586 3.152 1.683 751 95700 Kanalsanierung 12.300 6.329 3.098 2.873 95801 Kanaldatenbank 0 0 0 0 I002 Maßnahme Dritter 0 0 0 0 I005 Kanalerschließung Tiefes Feld 3.193 424 1.100 1.669 I006 Gebietssanierung Neunhof 0 0 0 0 I105 Zerzabelshofsammler 4.690 840 2.100 1.750 I106 Netzsanierung Kornburg 4 4 0 0 I148 Frankenschnellweg Tunnel 7.180 3.430 2.850 900 I177 Gebäudeneubau rekoSUN 21.826 2.186 10.936 8.704 I200 Reinvestitionen Kanalbetrieb 3.400 1.400 1.000 1.000 Summe Abwasserableitung 79.858 26.589 28.340 24.929 96700 Kläranlagenausbau 11.849 7.610 2.539 1.700 I087 KW 1 Beleuchtungsanlagen 0 0 0 0 I128 Schutz Serverräume SUN 397 378 18 1 I156 KW 1 Klärschlammbehandlung 0 0 0 0 I176 KW 1 Schwachlastbelebung 1.109 930 179 0 I182 KW 1 Modernisierung Wasserweg 21.362 2.415 7.275 11.672 I183 KW 2 Modernisierung elektr. Anlagen 0 0 0 0 I184 KW 2 Modernisierung Anlagentechnik 0 0 0 0 I185 KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen 0 0 0 0 I186 Dezentralisierun der Onlineanalytik 2.775 1.050 1.000 725 I187 Klärschlammverwertung Nürnberg 0 0 0 0 I188 KW 1-2 Modernisierung Prozessleittechnik 418 181 125 112 I190 KW 1 Technische Gebäudeausrüstung 595 245 175 175 I191 KW 2 Technische Gebäudeausrüstung 44 18 13 13 I192 Erneuerung baulicher Anlagen 1.483 1.383 50 50 I193 KW 1 Optimierung Kälteverbund 300 175 125 0 I194 KW 2 Energiekonzept TGA 350 350 0 0 PI1116 KW 1 Erneuerung der mechanischen Anlagen 0 0 0 PI1127 Vorbeugender Brandschutz 0 0 0 0 Summe Abwasserreinigung 40.682 14.735 11.499 14.448 Summe Verpflichtungsermächtigungen (VE) 2025 120.540 0 41.324 39.839 39.377 Inanspruchnahme VE 2024 45.801 36.535 8.921 300 45 Inanspruchnahme VE 2023 58.615 43.146 15.009 459 1 nachrichtlich: Kreditaufnahme lt. Finanzplan 320.000 80.000 73.000 84. 000 83.000 Verpflichtungsermächtigungen (VE) 2025 (in TEUR) Stand: 15.07.2024 2024_0715_Wipl 2024-2028.xlsx - 6 - 421 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Stellenübersicht/ Stellenplan A+B Stellen Ist-Besetz. Stellen Plan Stellen Ist-Besetz. Stellen Plan Stellen Ist-Besetz. Stellen Plan Stellen Ist-Besetz. Stellen Plan Stellen Stellen Plan Ist-Besetz. Personen Vollzeitäquivalente VZÄ 1.7.24 1.7.24 2025 1.7.24 1.7.24 2025 1.7.24 1.7.24 2025 1.7.24 1.7.24 2025 1.7.24 2025 1.7.24 1.7.24 Entgeltgruppen E15 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,64 4 E14 5,00 4,54 5,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 6,00 5,54 6 E13 3,00 3,00 3,00 1,56 0,56 1,56 0,64 0,00 0,64 0,00 0,00 0,00 5,20 5,20 3,56 4 E12 26,00 22,04 26,00 5,34 5,16 5,34 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0 ,00 32,34 32,34 28,20 30 E11 34,00 28,51 34,00 3,50 5,00 4,50 5,00 4,87 5,00 0,00 0,77 0 ,00 42,50 43,50 39,15 43 E10 16,00 14,45 18,00 1,00 0,00 1,00 2,77 2,72 2,77 2,00 0,00 2 ,00 21,77 23,77 17,17 18 E9c 13,00 13,68 13,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1,73 3,00 0,80 0,00 0 ,80 16,80 16,80 15,41 16 E9b 12,00 11,58 14,00 2,35 2,69 2,35 6,82 7,59 6,82 0,00 1,00 0 ,00 21,17 23,17 22,86 25 E9a 27,00 20,42 27,00 26,56 22,85 27,56 4,60 4,60 4,60 0,00 0, 00 0,00 58,16 59,16 47,87 56 E8 79,00 74,93 81,00 14,70 13,10 15,70 6,00 6,00 6,00 0,00 1,0 0 0,00 99,70 102,70 95,03 101 E7 28,97 28,14 28,97 6,00 6,00 6,00 3,55 3,55 3,55 1,00 0,00 1, 00 39,52 39,52 37,69 40 E6 37,00 36,33 37,00 0,53 1,00 0,53 2,00 1,00 2,00 0,00 2,00 0, 00 39,53 39,53 40,33 43 E5 4,00 3,75 4,00 0,00 0,00 0,00 2,77 2,77 2,77 6,00 0,00 6,00 1 2,77 12,77 6,52 7 E4 21,00 17,69 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,90 3, 00 24,00 24,00 18,59 21 E3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0 E2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0 E1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0 Summe Beschäftigte 306,97 280,06 312,97 63,54 58,36 66,54 38,15 36,47 38,15 # 12,80 5,67 12,80 421,46 430,46 380,56 414 0 Besoldungsgruppen 0 B2 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,90 1,00 0,00 0,00 0,00 2 ,00 2,00 1,90 2 A16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 A15 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1 A14 5,00 2,78 5,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 5,50 6,00 2,78 3 A13 0,00 1,64 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,38 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 4,02 4 A12 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 2,00 1,83 2,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 4,83 5 A11 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 1,00 1 A10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 1 A9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0 A8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1,00 3,00 0,00 1,00 0,00 3 ,00 3,00 2,00 2 A7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,87 0,88 0,87 0,00 0,00 0,00 0 ,87 0,87 0,88 1 A6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0 Summe Beamte 11,00 9,42 11,00 0,00 0,00 0,00 10,37 8,39 10,8 7 # 0,00 1,00 0,00 21,37 21,87 18,81 20 0 Beschäftigtengruppen Summe Beschäftigte 306,97 280,06 312,97 63,54 58,36 66,54 38,15 36,47 38,15 # 12,80 5,67 12,80 421,46 430,46 380,56 414 Summe Beamte 11,00 9,42 11,00 0,00 0,00 0,00 10,37 8,39 10,8 7 # 0,00 1,00 0,00 21,37 21,87 18,81 20 Gesamt 317,97 289,48 323,97 63,54 58,36 66,54 48,52 44,86 49,02 # 12,80 6,67 12,80 442,83 452,33 399,37 434 800.9051 0,10 442,93 GESAMT 434 Azubis 13 Stud.Sem 0 GESAMT 447 Gesamt SUN Gesamt SUN SUN/S SUN/U SUN/K Stellenplan Teil B Stand: 15.07.2024 2024_0715_Wipl 2024-2028.xlsx StellenplanS7 - 7 - 422 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Finanzplan 2024- 2028 2024 2025 2026 2027 2028 Summe in TEUR Prognose Plan Vorschau Vorschau Vorschau I. Mittelverwendung 1. Investitionen 68.060 81.593 74.850 86.000 84.550 395.053 - Abwasserableitung 40.917 48.991 49.422 59.060 51.6 65 250.055 - Abwasserreinigung 21.588 22.967 21.536 22.995 28.8 93 117.979 - bewegliches Vermögen und sonstiges 5.205 9.285 3 .492 3.495 3.492 24.969 - Zwischenfinanzierung der Anlagen im Bau 350 350 4 00 450 500 2.050 - Finanzanlagen Ausleihungen KSV 0 0 0 0 0 0 2. Periodenergebnis - Verlust 0 0 0 0 0 0 3. Darlehenstilgung 32.200 40.400 58.300 61.800 52.600 245.300 4. Mehrung sonstiger Aktiva 0 0 0 0 1 1 (Umlaufvermögen) 5. Minderung sonstiger Passiva 100 100 100 100 100 500 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) S u m m e 100.360 122.093 133.250 147.900 137.251 6 40.854 II. Mittelherkunft 1. Abschreibungen 20.987 21.657 22.317 22.792 23.383 111.136 - Abschreibungen auf Anlagevermögen 25.800 26.300 26.700 27.100 27.600 133.500 - Wertberichtigungen auf Ausleihungen KSV 0 0 0 0 0 0 - Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen -4.813 - 4.643 -4.383 -4.308 -4.217 -22.364 2. Zuschüsse - vom Bund und Land 0 0 0 0 0 0 - Kostenerstattung Dritter (Beiträge) 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000 3. Periodenergebnis - Gewinn 8.170 7.430 4.320 2.310 250 22.480 4. a) Kreditaufnahme für Investitionen 66.000 80.000 73.000 84.000 83.000 386.000 b) Kreditaufnahme für Umschuldungen 628 5.362 27.040 32.094 23.930 89.054 5. Mehrung sonstiger Passiva 2.147 5.643 4.573 4.703 4.688 21.754 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) Rückstellung Einlage aus US-Leasing 6. Minderung sonstiger Aktiva 428 1 0 1 0 430 (Umlaufvermögen) S u m m e 100.360 122.093 133.250 147.900 137.251 640.854 Stand: 15.07.2024 2024_0715_Wipl 2024-2028.xlsx - 8 - 423 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Anlage zum Finanzplan 2024 - 2028 Einnahmen- und Ausgabenrechnung 2024 2025 2026 2027 2028 (Cash-Flow-Rechnung) in TEUR Prognose Plan Vorschau Vorschau Vorschau Einnahmen aus Forderungen für Umsatzerlöse 92.650 92.840 92.840 9 2.890 92.979 aus Straßenentwässerung Stadt 11.200 11.200 11.500 11.5 00 11.500 aus Forderungen für sonstige betriebliche Erträge 15 3 153 153 153 153 aus Kostendeckung der Stadt für die Umweltanalytik 1 .964 2.014 2.014 2.014 2.014 aus Zinsen 0 0 0 0 0 Einnahmen Erfolgsplan 105.967 106.207 106.507 106.557 10 6.646 Kanalherstellungsbeiträge 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Darlehen für Investitionen 66.000 80.000 73.000 84.000 83.000 Darlehen für Umschuldung 628 5.362 27.040 32.094 23.930 Einnahmen Vermögensplan 68.628 87.362 102.040 118.094 10 8.930 Summe der Einnahmen 174.595 193.569 208.547 224.651 215. 576 Ausgaben Betriebsmaterial, Instandhaltung 26.170 26.430 26.885 27.265 27.605 Personalaufwand 36.104 34.371 36.867 37.607 38.514 abzügl.: Rückstellung Personalkosten 1.863 -1.633 -56 3 -693 -678 sonstige betriebliche Aufwendungen (Dritte) 8.458 9. 506 8.877 8.978 8.849 abzügl.: Zuführung Rückstellungen / Wertberichtigungen -4.010 -4.010 -4.010 -4.010 -4.010 sonstige betriebliche Aufwendungen (Stadt Nürnberg) 3.280 4.112 4.112 4.112 4.112 sonstige Steuern 0 0 0 0 0 Steuern vom EK und vom Ertrag 311 309 296 277 264 Zinsen für Pensionsrückstellung und Zinsen an die Stadt 187 192 -17 -134 69 Zinsen an den Kreditmarkt 5.900 6.300 7.000 7.600 8.100 Ausgaben Erfolgsplan 78.263 75.577 79.447 81.002 82.825 Investitionen Abwassersammlung 40.917 48.991 49.422 59. 060 51.665 Investitionen Abwasserreinigung 21.588 22.967 21.536 22 .995 28.893 Investitionen für bewegl. Vermögen und sonstiges 5.2 05 9.285 3.492 3.495 3.492 abzügl. Eigenleistung für Investitionen -3.150 -3.650 -3.650 -3.700 -3.900 Tilgung Darlehen an Bank 32.200 40.400 58.300 61.800 52. 600 Ausgaben Vermögensplan 96.760 117.993 129.100 143.650 13 2.750 Summe der Ausgaben 175.023 193.570 208.547 224.652 215.5 75 Unter-/Überdeckung der Periode -428 -1 0 -1 1 Übertrag aus Vorperiode 429 1 0 0 -1 Unter-/Überdeckung fortlaufend 1 0 0 -1 0 = Unter-/Überdeckung plus = Guthaben minus = Schul den Differenz aus Vermögensplan Stand: 15.07.2024 2024_0715_Wipl 2024-2028.xlsx - 9 - 424 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionen 2024 - 2028 Bezeichnung bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2024 - 2028 2029 ff. Gesamt Ist Prog PLAN Vor- schau Vor- schau Vor- schau Vor-schau über Projektlauf- zeit Abwasserableitung 87.582 40.917 48.991 49.422 59.060 51.665 250.055 204.052 5 41.689 Abwasserreinigung 38.504 21.588 22.967 21.536 22.995 28.893 117.979 168.065 3 24.548 Summe 126.086 62.505 71.958 70.958 82.055 80.558 368.034 37 2.117 866.237 Zwischenfinanzierung für Anlagen im Bau 350 350 400 450 500 2.050 Summe 62.855 72.308 71.358 82.505 81.058 370.084 Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.205 9.285 3.492 3.495 3.492 24.969 Gesamtinvestitionen 68.060 81.593 74.850 86.000 84.550 39 5.053 Stand: 15.07.2024 2024_0715_Wipl 2024-2028.xlsx - 10 - 425 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Investitionsplan 2024 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Investitionsumlage Summe Kraftfahrzeug LKW und PKW 1.620.000 technische Ausstattung für Kanalbetrieb 413.000 technische Ausstattung für Klärwerksbereich 579.000 technische Ausstattung für die Ausbildung 62.000 Büro- und Geschäftsausstattung 659.000 Hard- und Software für die Datenverarbeitung 3.508.000 Laborausstattung für Analytik 924.000 Laborausstattung für Umweltmanagment 610.000 Grundstücke und Grunddienstbarkeiten 710.000 Investitionsumlage Zweckverband Schwarzachtal 200.000 9.285.000 davon als Ersatzbeschaffung: 4.297.000 davon als Neubeschaffung: 4.988.000 Gesamtsumme 9.285.000 Stand: 15.07.2024 2024_0715_Wipl 2024-2028.xlsx 11 426 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2025 Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung|Abwasserreinigung P lHauptansätze, TEUR Maßnahme Plan 2025 TEUR 93102 Kanalisation Bebauungsplangebiete 1.040 93103 Erschließung Baugebiet Wetzendorf 125 93200 Sanierung Kanalisation Wasserschutzgebiete 0 93250 Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen 4.916 93300 Kanalisation Birnthon-Netzstall-Brunn 0 94800 Generalsanierung Siedlungen-Süd 5.022 94950 Regenrückhaltebecken Wertachstraße 206 95400 Kanalerschließung 999 95600 sonstiger Kanalbau 4.457 95700 Kanalsanierung (Renovierung oder Erneuerung) 14.746 96700 Kläranlagenausbau 5.645 I002 Maßnahme Dritter 811 I003 Modernisierung Prozeßleittechnik 0 I005 Kanalerschließung Tiefes Feld 20 I006 Gebietssanierung Neunhof 1.645 I087 KW 1 Beleuchtungsanlagen 325 I105 Zerzabelshofsammler 220 I106 Netzsanierung Kornburg 47 I128 Schutz Serverräume SUN 590 I148 Frankenschnellweg Tunnel 2.740 I156 KW 1 Klärschlammbehandlung 4.500 I176 KW 1 Schwachlastbelebung 1.366 I177 Gebäudeneubau rekoSUN 9.763 I182 KW 1 Modernisierung Wasserweg 1.520 I183 KW 2 Modernisierung elektr. Anlagen 1.044 I184 KW 2 Modernisierung Anlagentechnik 2.984 I185 KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen 1.286 I186 KW 1-2 Erweiterung der Messtechnik 50 I188 KW 1-2 Modernisierung Prozessleittechnik 316 I190 KW 1 Technische Gebäudeausrüstung 355 I191 KW 2 Technische Gebäudeausrüstung 25 I192 Erneuerung baulicher Anlagen 1.250 I193 KW 1 Optimierung Kälteverbund 700 I194 KW 2 Energiekonzept TGA 1.000 I200 Reinvestitionen Kanalbetrieb 2.234 PI1006 KW 1 Schlammentwässerungsanlage 0 PI1116 KW 1 Erneuerung der mechanischen Anlagen 11 Summe 71.958 Betriebs- und Geschäftsausstattung 9.285 Zinsen für Zwischenfinanzierung der Anlagen im Bau 350 Summe gesamt 81.593 Stand: 15.07.24 - 12 - 427 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2024 - 2028 Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung Hauptansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2023 PLAN 2024 PLAN 2025 PLAN 2026 PLAN 2027 PLAN 2028 2024 - 2028 PLAN 2029 ff 93102 Kanalisation Bebauungsplangebiete 22.738 258 210 1.040 2.800 500 660 5.210 17.270 93103 Erschließung Baugebiet Wetzendorf 1.316 167 54 125 325 400 200 1.104 45 93250 Gebietssanierung Wasserschutzgebiet 41.600 9.322 3.363 4.916 4.400 4.450 4.704 21.833 10.445 94800 Generalsanierung Siedlungen-Süd 63.044 13.419 5.448 5.022 5.030 5.755 9.000 30.255 19.370 94950 Regenrückhaltebecken Wertachstraße 13.801 13.395 111 206 50 39 0 406 0 95400 Kanalerschließung 14.742 10.158 2.913 999 327 300 45 4.584 0 95600 sonstiger Kanalbau 35.877 14.312 3.331 4.457 4.503 3.365 1.502 17.158 4.407 95700 Kanalsanierung 133.625 15.039 10.590 14.746 9.042 6.196 5.746 46.320 72.266 95801 Kanaldatenbank 553 463 90 0 0 0 0 90 0 I002 Maßnahme Dritter 2.024 335 878 811 0 0 0 1.689 0 I005 Kanalerschließung Tiefes Feld 11.860 206 10 20 605 2.200 3.337 6.172 5.482 I006 Gebietssanierung Neunhof 12.540 193 2.533 1.645 1.730 2.084 1.765 9.757 2.590 I105 Zerzabelshofsammler 10.272 427 250 220 1.200 4.200 3.500 9.370 475 I106 Netzsanierung Kornburg 2.636 2.241 343 47 5 0 0 395 0 I148 Frankenschnellweg Tunnel 18.353 2.481 200 2.740 4.900 5.700 1.799 15.339 533 I177 Gebäudeneubau rekoSUN 141.032 2.443 7.874 9.763 12.505 21.871 17.407 69.420 69.169 I200 Reinvestitionen Kanalbetrieb 13.879 926 2.719 2.234 2.000 2.000 2.000 10.953 2.000 Summe Abwasserableitung 539.892 85.785 40.917 48.991 49.422 59.060 51.665 250.055 204.052 Summe Gesamt 539.892 85.785 40.917 48.991 49.422 59.060 51.665 250.055 204.052 Stand: 15.07.24 - 13 428 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2024 - 2028 Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserreinigung Hauptansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2023 PLAN 2024 PLAN 2025 PLAN 2026 PLAN 2027 PLAN 2028 2024 - 2028 PLAN 2029 ff 96700 Kläranlagenausbau 34.469 3.078 3.016 5.645 10.872 5.078 3.400 28.011 3.380 I087 KW 1 Beleuchtungsanlagen 2.033 1.069 639 325 0 0 0 964 0 I128 Schutz Serverräume SUN 1.289 0 122 590 540 35 2 1.289 0 I156 KW 1 Klärschlammbehandlung 36.472 26.172 5.800 4.500 0 0 0 10.300 0 I176 KW 1 Schwachlastbelebung 4.969 1.393 524 1.366 1.328 358 0 3.576 0 I182 KW 1 Modernisierung Wasserweg 208.791 698 1.230 1.520 3.450 14.550 23.343 44.093 164.000 I183 KW 2 Modernisierung elektr. Anlagen 7.819 3.154 3.621 1.044 0 0 0 4.665 0 I184 KW 2 Modernisierung Anlagentechnik 7.340 784 3.085 2.984 487 0 0 6.556 0 I185 KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen 4.646 645 2.715 1.286 0 0 0 4.001 0 I186 Dezentralisierun der Onlineanalytik 5.000 0 0 50 1.500 2.000 1.450 5.000 0 I187 Klärschlammverwertung Nürnberg 545 520 25 0 0 0 0 25 0 I188 KW 1-2 Modernisierung Prozessleittech 1.220 0 173 316 259 249 223 1.220 0 I190 KW 1 Technische Gebäudeausrüstung 1.940 0 185 355 350 350 350 1.590 350 I191 KW 2 Technische Gebäudeausrüstung 175 0 25 25 25 25 25 125 50 I192 Erneuerung baulicher Anlagen 3.775 0 65 1.250 1.975 100 100 3.490 285 I193 KW 1 Optimierung Kälteverbund 1.225 0 25 700 250 250 0 1.225 0 I194 KW 2 Energiekonzept TGA 1.575 0 75 1.000 500 0 0 1.575 0 PI1116 KW 1 Erneuerung der mechanischen A 445 402 32 11 0 0 0 43 0 PI1127 Vorbeugender Brandschutz 597 366 231 0 0 0 0 231 0 Summe Abwasserreinigung 324.325 38.281 21.588 22.967 21.536 22.995 28.893 117.979 168.065 Summe Gesamt 324.325 38.281 21.588 22.967 21.536 22.995 28.893 117.979 168.065 Stand: 15.07.24 - 14 429 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2024 - 2028 Abwasserableitung Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2023 PLAN 2024 PLAN 2025 PLAN 2026 PLAN 2027 PLAN 2028 2024 - 2028 PLAN 2029 ff Hauptansatz 93102 Kanalisation Bebauungsplangebiete 93102.001 Pauschalansatz 1.000 0 0 0 0 0 500 500 500 93102.003 Langwasser "Z" 1.300 0 0 0 0 0 0 0 1.300 93102.005 Schmalau-Ost 4.618 118 40 1.000 2.800 500 160 4.500 0 93102.006 Brunecker Straße 10.400 0 0 0 0 0 0 0 10.400 93102.008 Züricher Park 350 140 170 40 0 0 0 210 0 93102.009 Am Feuchter Brücklein 2.400 0 0 0 0 0 0 0 2.400 93102.011 Eslarner Straße 780 0 0 0 0 0 0 0 780 93102.012 Nördl. Ebermannstädter Straße 520 0 0 0 0 0 0 0 520 93102.013 Boxdorf-Ost 720 0 0 0 0 0 0 0 720 93102.014 Regensburger Straße 130 650 0 0 0 0 0 0 0 650 Summe Hauptansatz 93102 22.738 258 210 1.040 2.800 500 660 5.210 17.270 Hauptansatz 93103 Erschließung Baugebiet Wetzendorf 93103.001 Planungen 266 166 50 25 25 0 0 100 0 93103.002 Wetzendorfer Park Teil A 1.050 1 4 100 300 400 200 1.004 45 Summe Hauptansatz 93103 1.316 167 54 125 325 400 200 1.104 45 Hauptansatz 93250 Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erle 93250.003 BA 2: Happurger- bis Pommelsbrunner 3.158 3.070 88 0 0 0 0 88 0 93250.004 BA 3: Zu den Kleingärten 2.793 2.718 75 0 0 0 0 75 0 93250.005 BA 4: Laufamholz Mitte Ost 6.339 3.223 2.300 816 0 0 0 3.116 0 93250.006 BA 5: Im Weller 6.543 254 800 2.700 2.000 700 89 6.289 0 93250.007 BA 6: Laufamholz Mitte West 4.322 57 100 1.300 1.500 1.200 165 4.265 0 93250.008 BA 7: zw. Laufamholz- und Moritzbergst 3.540 0 0 100 800 1.500 1.000 3.400 140 93250.009 BA 8: Pegnitzgrund bis Langseestraße 3.540 0 0 0 100 800 1.500 2.400 1.140 93250.010 BA 9: Laufamholz Ost 3.920 0 0 0 0 100 800 900 3.020 93250.011 BA 10: Laufamholzstraße 3.285 0 0 0 0 100 800 900 2.385 93250.012 BA 11: Am Kohlbuck 810 0 0 0 0 0 100 100 710 93250.013 BA 12: Günthersbühler Straße 3.350 0 0 0 0 50 250 300 3.050 Summe Hauptansatz 93250 41.600 9.322 3.363 4.916 4.400 4.450 4.704 21.833 10.445 Hauptansatz 94800 Generalsanierung Siedlungen-Süd 94800.001 Generalsanierung Siedlungen-Süd 8.150 165 0 0 0 0 0 0 7.985 94800.003 Siedlungen-Süd BA 1: Minervastraße 20.666 13.172 5.072 1.972 400 50 0 7.494 0 94800.004 Siedlungen-Süd BA 2: Julius-Loßmann- 26.199 8 191 3.000 4.500 5.000 6.000 18.691 7.500 94800.005 Julius-Loßmann-Straße / Mausloch 1.796 6 10 40 90 505 1.000 1.645 145 94800.006 Siedlungen-Süd BA 3: Trierer Straße 6.068 68 10 10 40 200 2.000 2.260 3.740 Stand: 15.07.24 - 15 430 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2024 - 2028 Abwasserableitung Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2023 PLAN 2024 PLAN 2025 PLAN 2026 PLAN 2027 PLAN 2028 2024 - 2028 PLAN 2029 ff 94800.008 Finkenbrunn 165 0 165 0 0 0 0 165 0 Summe Hauptansatz 94800 63.044 13.419 5.448 5.022 5.030 5.755 9.000 30.255 19.370 Hauptansatz 94950 Regenrückhaltebecken Wertachstraße 94950.001 RRB Wertachstraße 13.801 13.395 111 206 50 39 0 406 0 Summe Hauptansatz 94950 13.801 13.395 111 206 50 39 0 406 0 Hauptansatz 95400 Kanalerschließung 95400.034 Defetstraße 650 0 0 5 300 300 45 650 0 95400.038 Heroldsberg 11.999 10.067 1.901 31 0 0 0 1.932 0 95400.040 Rothenburger Straße 2.093 91 1.012 963 27 0 0 2.002 0 Summe Hauptansatz 95400 14.742 10.158 2.913 999 327 300 45 4.584 0 Hauptansatz 95600 sonstiger Kanalbau 95600.007 Lehrbergerstraße und Leyerstraße 1.365 0 0 0 0 0 0 0 1.365 95600.010 Stauraumerweiterung RÜB Neunhof 306 0 0 0 0 0 0 0 306 95600.013 Am Waldrand (Scherlesgraben) 2.236 0 0 0 0 0 0 0 2.236 95600.015 Auflassung PW Höfles 11.978 9.928 406 554 742 348 0 2.050 0 95600.020 Königstorgraben Schacht S15 159 33 118 8 0 0 0 126 0 95600.023 RKB Sportparkgraben 605 55 62 448 40 0 0 550 0 95600.025 Drosselbauwerk SO_09 Buchenbühl 697 97 100 500 0 0 0 600 0 95600.026 Auflassung RÜ 59, Kressengartenstraß 9.220 82 138 1.000 3.000 3.000 1.500 8.638 500 95600.027 Vogelsgarten 2.967 2.393 574 0 0 0 0 574 0 95600.028 Gaulnhofer Graben 1.027 120 595 312 0 0 0 907 0 95600.029 Eichenwaldgraben 627 311 314 0 0 0 2 316 0 95600.030 Dürrenhofstraße / Bahnhofstraße 1.529 1.009 470 25 25 0 0 520 0 95600.031 Dianastraße 2.094 104 54 1.510 426 0 0 1.990 0 95600.032 Hofwiesenweg - PW_11 265 14 251 0 0 0 0 251 0 95600.033 Wolkersdorfer Straße PW52 206 144 62 0 0 0 0 62 0 95600.034 Im Unteren Grund RRB_3 196 15 181 0 0 0 0 181 0 95600.036 Am Flachmoor - PW 56 150 2 2 40 100 6 0 148 0 95600.037 Finkenschlag - PW 27 150 2 2 40 100 6 0 148 0 95600.038 Einsteinring - PW 13 100 3 2 20 70 5 0 97 0 Summe Hauptansatz 95600 35.877 14.312 3.331 4.457 4.503 3.365 1.502 17.158 4.407 Stand: 15.07.24 - 16 431 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2024 - 2028 Abwasserableitung Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2023 PLAN 2024 PLAN 2025 PLAN 2026 PLAN 2027 PLAN 2028 2024 - 2028 PLAN 2029 ff Hauptansatz 95700 Kanalsanierung (Renovierung oder Erneuer 95700.026 Wernfelser-/Laurentiusstraße 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 95700.027 Schweiggerstraße 450 0 5 50 100 100 100 355 95 95700.028 Wirthstraße 2.412 1.922 490 0 0 0 0 490 0 95700.029 Hummelsteiner Weg 550 0 0 0 0 0 0 0 550 95700.030 Hartmutstraße / Herwigstraße 450 0 0 0 0 0 0 0 450 95700.043 Mittelstraße 270 0 0 0 0 0 0 0 270 95700.048 Döblinstraße 275 0 0 0 0 0 0 0 275 95700.067 Schulenburg- / Stauffenbergstr. 3.500 0 0 0 0 0 0 0 3.500 95700.070 Dietfurter und Nebenstraßen 700 0 0 0 0 0 0 0 700 95700.077 Eichenwaldgraben und Vogtsbergstraß 4.184 2.966 600 400 218 0 0 1.218 0 95700.079 Erlenstegenstraße (ehem. Microtunnel) 895 102 0 0 0 50 600 650 143 95700.102 Wodanstraße 800 3 0 0 5 150 600 755 42 95700.108 Nicolaistraße / Muggenhofer Straße 1.300 0 0 0 0 0 0 0 1.300 95700.121 Blumenstraße /Marientorgraben 3.737 644 900 927 883 383 0 3.093 0 95700.127 Brückenstraße 1.619 159 930 530 0 0 0 1.460 0 95700.128 Charlotten-/Singerstraße 1.100 0 0 0 0 0 0 0 1.100 95700.133 Am Hammer (2) 559 518 41 0 0 0 0 41 0 95700.146 Scharfreiterring 290 0 0 0 0 0 0 0 290 95700.148 Königshofer Weg 2.102 1.956 140 6 0 0 0 146 0 95700.150 Gostenhof-Ost 3.430 25 40 60 500 1.000 1.400 3.000 405 95700.151 Treuchtlinger Straße 225 0 0 0 0 0 0 0 225 95700.152 Velburger Straße 1.700 0 0 0 0 0 0 0 1.700 95700.153 Tizianstraße 4.699 187 700 2.500 1.000 260 52 4.512 0 95700.155 Löffelholzstraße 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 95700.157 Bulmannstraße 300 0 0 0 0 0 0 0 300 95700.158 Leobschützer Straße (Kanal daneben) 300 0 0 0 0 0 0 0 300 95700.159 Paumgartnerstraße 1.230 0 0 0 0 0 0 0 1.230 95700.163 Pfannenschmiedsgasse/ Vordere Stern 1.780 0 0 0 0 0 0 0 1.780 95700.164 Spittlertorgraben 1.400 0 0 0 0 0 0 0 1.400 95700.165 Trödelmarkt 400 0 0 0 0 0 0 0 400 95700.168 Bertha-von-Suttner-Straße 1.200 0 0 0 0 0 0 0 1.200 95700.169 Dagobertstraße / Rauhäckerstraße 700 0 0 0 0 0 0 0 700 95700.170 Georg-Buchner-Straße 860 0 0 0 0 0 0 0 860 95700.171 Karlstraße 240 0 0 0 0 0 0 0 240 95700.173 Münsterberger Straße 590 0 0 0 0 0 0 0 590 95700.174 Schmiedeberger Straße 365 0 0 0 0 0 0 0 365 95700.175 Jean-Paul-Platz 400 0 0 0 0 0 0 0 400 95700.177 Arndtstraße 1.100 0 0 0 0 0 0 0 1.100 95700.179 Heister-/ Pettenkoferstraße 2.770 4 0 0 0 0 0 0 2.766 95700.180 Allersberger Straße 1.672 1.646 26 0 0 0 0 26 0 95700.181 Beim Hammerwerk (Notüberlauf PW 15 395 0 0 0 0 0 0 0 395 95700.182 Bismarckstraße 2.213 0 1.820 393 0 0 0 2.213 0 95700.183 Regerstraße 450 0 0 0 0 0 0 0 450 95700.184 Hufelandstraße 2.100 0 100 600 1.000 350 50 2.100 0 95700.185 Riemenschneiderstraße und Grünewal 1.100 0 80 750 260 10 0 1.100 0 95700.186 Bessemer Straße 610 0 0 0 0 0 0 0 610 Stand: 15.07.24 - 17 432 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2024 - 2028 Abwasserableitung Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2023 PLAN 2024 PLAN 2025 PLAN 2026 PLAN 2027 PLAN 2028 2024 - 2028 PLAN 2029 ff 95700.187 Fischbacher Hauptstraße hinter den Hä 811 107 208 420 76 0 0 704 0 95700.188 Hohenstaufenweg 465 0 0 0 0 0 0 0 465 95700.189 Äußere Schopenhauerstraße 410 0 0 0 0 0 0 0 410 95700.190 Äußere Bayreuther Straße (zw. #89 und 635 0 0 0 0 0 0 0 635 95700.191 Höfener Straße 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 95700.193 Pillenreuth 1.635 0 0 0 0 0 0 0 1.635 95700.194 Tunnel Langwasserbahnhof 330 0 0 0 0 0 0 0 330 95700.195 Kafkastraße 680 0 0 0 0 0 0 0 680 95700.196 Mainstraße 210 0 0 0 0 0 0 0 210 95700.197 Tillystraße 400 0 0 0 0 0 0 0 400 95700.199 Hintere Marktstraße 460 0 2 15 400 43 0 460 0 95700.200 Ingolstädter- Katzwangerstraße 365 0 0 0 0 0 0 0 365 95700.201 Schuckertstraße 190 0 0 0 0 0 0 0 190 95700.202 Markgrafenstraße 170 0 0 0 0 0 0 0 170 95700.203 Hundingstraße 615 0 0 0 0 0 0 0 615 95700.205 Höfener Straße 1.365 0 0 0 20 150 1.000 1.170 195 95700.206 Scheurlstraße 2.252 1.825 427 0 0 0 0 427 0 95700.208 Kirschgartenstraße / Helenenstraße 1.100 0 0 0 0 0 0 0 1.100 95700.209 Obere Kanalstraße 780 0 0 0 0 0 0 0 780 95700.210 Kirchenweg 1.200 0 0 0 0 0 0 0 1.200 95700.211 Hermannstraße 1.100 0 0 0 0 0 0 0 1.100 95700.212 Fürther Straße zwischen Trost- und Zic 700 0 0 0 0 0 0 0 700 95700.213 Süßheimweg 1.866 77 1.100 600 89 0 0 1.789 0 95700.215 Bayreuther Straße / Berliner Platz 6.563 2.612 1.840 1.500 611 0 0 3.951 0 95700.216 Am Plärrer 650 0 0 20 500 100 30 650 0 95700.217 Peter-Vischer-Straße / Lorenzer Platz 1.140 9 35 35 600 400 61 1.131 0 95700.218 Gerngrossstraße 210 0 0 0 0 0 0 0 210 95700.219 Minervastraße 6.508 53 400 2.700 940 1.300 1.100 6.440 15 95700.221 Pfälzer-Wald-Straße Querung 150 0 0 0 0 0 0 0 150 95700.222 Tetzelgasse 500 0 0 0 0 0 0 0 500 95700.223 Kilianstraße 810 0 0 0 0 0 0 0 810 95700.224 Willstraße 749 49 0 0 0 0 0 0 700 95700.225 Praterstraße 310 0 0 0 0 0 0 0 310 95700.226 Ostviertel (Plauener , Chemnitzer Straß 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 95700.227 Schultheißallee 450 0 0 0 0 0 0 0 450 95700.228 Deutschherrrnstraße 1.100 0 0 0 0 0 0 0 1.100 95700.229 Schönweißstraße 850 0 0 0 0 0 0 0 850 95700.231 Allersberger Straße / Annastraße 29 17 12 0 0 0 0 12 0 95700.232 Flaschenhofstraße 300 0 0 0 0 0 0 0 300 95700.233 Fürther Straße (The Q) 86 67 19 0 0 0 0 19 0 95700.234 Steinacher Straße 1.100 0 0 0 0 0 0 0 1.100 95700.235 Hans-Fellner-Straße 400 0 0 0 0 0 0 0 400 95700.236 Geiersberg 300 0 0 0 0 0 0 0 300 95700.237 Schlotfegergasse 700 0 0 0 0 0 0 0 700 95700.238 Kolpingstraße 570 0 0 0 0 0 0 0 570 95700.239 Burgundenstraße 430 0 0 0 0 0 0 0 430 95700.240 Resedenweg / Primelweg 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 95700.241 Fußweg nördl. der Striegauer Straße 370 0 0 0 0 0 0 0 370 95700.242 Marientorgraben 320 0 0 0 0 0 0 0 320 Stand: 15.07.24 - 18 433 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2024 - 2028 Abwasserableitung Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2023 PLAN 2024 PLAN 2025 PLAN 2026 PLAN 2027 PLAN 2028 2024 - 2028 PLAN 2029 ff 95700.243 Königstormauer / Marientormauer 1.430 30 50 150 300 500 400 1.400 0 95700.245 Spießstraße 850 0 0 0 0 0 0 0 850 95700.246 Landgrabenstraße 500 7 5 5 200 200 83 493 0 95700.247 Katzwanger Straße / Conradtystraße 2.100 0 0 0 0 0 0 0 2.100 95700.248 Hinterhofstraße 650 0 0 0 0 0 0 0 650 95700.249 Breite Gasse 785 0 115 670 0 0 0 785 0 95700.250 Thumenberger Weg - Bahnbrücke 2.270 50 120 750 350 850 150 2.220 0 95700.251 Schweppermannstraße 400 0 0 0 0 0 0 0 400 95700.252 Fürther Straße zwischen Kernstraße un 2.500 0 0 0 0 0 0 0 2.500 95700.253 Meuschelstraße/Schlüsselfelderstraße 534 4 75 415 40 0 0 530 0 95700.254 Coseler Straße 400 0 0 0 0 0 0 0 400 95700.255 Schwabacher Straße 740 0 0 0 0 0 0 0 740 95700.256 Wiesenstraße 480 0 0 0 0 0 0 0 480 95700.257 Gugelstraße 400 0 0 0 0 0 0 0 400 95700.259 Reutersbrunnenstraße 900 0 0 0 0 0 0 0 900 95700.260 Verrohrung Neuselsbrunngraben 4.500 0 0 0 0 0 0 0 4.500 95700.261 Bönerstraße 500 0 0 0 0 0 0 0 500 95700.263 Obstmarkt 2.030 0 280 1.100 650 0 0 2.030 0 95700.264 Harsdörfferstraße 1.100 0 0 0 0 50 100 150 950 95700.265 Brehm-, Speyerer und Karlsruher Straß 5.000 0 0 0 0 0 0 0 5.000 95700.266 Allersberger Straße (Wölckern-Wodan) 800 0 30 150 300 300 20 800 0 Summe Hauptansatz 95700 133.625 15.039 10.590 14.746 9.042 6.196 5.746 46.320 72.266 Hauptansatz 95801 Kanaldatenbank 95801.006 Neues KIS 553 463 90 0 0 0 0 90 0 Summe Hauptansatz 95801 553 463 90 0 0 0 0 90 0 Hauptansatz I002 Maßnahme Dritter I002.069 Hintere Marktstraße 108 14 9 85 0 0 0 94 0 I002.074 Veilhofstraße 316 285 1 30 0 0 0 31 0 I002.078 Akzo-Nobel-Gelände Jugendhaus 1.485 10 825 650 0 0 0 1.475 0 I002.084 Salzbrunner Straße 49-51 49 16 33 0 0 0 0 33 0 I002.088 Van-Gogh-Straße 66 10 10 46 0 0 0 56 0 Summe Hauptansatz I002 2.024 335 878 811 0 0 0 1.689 0 Hauptansatz I005 Kanalerschließung Tiefes Feld I005.001 Bauabschnitt 1 4.260 169 10 10 500 1.600 1.330 3.450 641 I005.003 Bauabschnitt 3 2.100 4 0 10 50 500 1.000 1.560 536 I005.004 Bauabschnitt 4 800 29 0 0 50 50 600 700 71 I005.005 Bauabschnitt 5 1.700 1 0 0 5 50 400 455 1.244 Stand: 15.07.24 - 19 434 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2024 - 2028 Abwasserableitung Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2023 PLAN 2024 PLAN 2025 PLAN 2026 PLAN 2027 PLAN 2028 2024 - 2028 PLAN 2029 ff I005.006 Bauabschnitt 6 3.000 3 0 0 0 0 7 7 2.990 Summe Hauptansatz I005 11.860 206 10 20 605 2.200 3.337 6.172 5.482 Hauptansatz I006 Gebietssanierung Neunhof I006.001 Pauschalansatz (Systemplan) 5.851 11 0 0 250 1.300 1.700 3.250 2.590 I006.002 BA 1: Untere und Obere Dorfstraße 4.339 159 2.500 1.330 350 0 0 4.180 0 I006.003 BA 2: Soosweg 1.415 23 32 250 650 400 60 1.392 0 I006.004 BA 3: Kreuzäckerstraße 935 0 1 65 480 384 5 935 0 Summe Hauptansatz I006 12.540 193 2.533 1.645 1.730 2.084 1.765 9.757 2.590 Hauptansatz I105 Zerzabelshofsammler Verbindungskanal SOS zum PW Metthingstr. I105.001 Zerzabelshofsammler 10.272 427 250 220 1.200 4.200 3.500 9.370 475 Summe Hauptansatz I105 10.272 427 250 220 1.200 4.200 3.500 9.370 475 Hauptansatz I106 Netzsanierung Kornburg I106.001 Netzsanierung Kornburg 2.636 2.241 343 47 5 0 0 395 0 Summe Hauptansatz I106 2.636 2.241 343 47 5 0 0 395 0 Hauptansatz I148 Frankenschnellweg Tunnel I148.001 Umlegung Hafensammler 7.220 269 0 1.500 2.000 2.000 1.000 6.500 451 I148.002 Leistungen Ingenieurbüro 3.223 2.101 200 240 200 200 200 1.040 82 I148.006 Querung 179 7.110 111 0 1.000 2.500 3.000 499 6.999 0 I148.007 Anschluss Gleisdreieck an südl. Haupts 800 0 0 0 200 500 100 800 0 Summe Hauptansatz I148 18.353 2.481 200 2.740 4.900 5.700 1.799 15.339 533 Hauptansatz I177 Gebäudeneubau rekoSUN Kanalbetrieb+Analytik I177.006 BPH 1 - Sanierung Schulen 9.805 2.022 7.039 744 0 0 0 7.783 0 I177.008 Kanalbetriebshof - Planung LP 1-4 3.275 275 400 1.500 1.100 0 0 3.000 0 Stand: 15.07.24 - 20 435 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2024 - 2028 Abwasserableitung Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2023 PLAN 2024 PLAN 2025 PLAN 2026 PLAN 2027 PLAN 2028 2024 - 2028 PLAN 2029 ff I177.009 Nordspange OHNE Laborgebäude 33.301 70 40 1.021 815 6.486 6.776 15.138 18.093 I177.010 Sanierung Laborgebäude 35.501 60 25 726 1.070 1.135 1.281 4.237 31.204 I177.011 Anpassung Außenanlagen auf RÜB 3.100 0 10 190 0 0 0 200 2.900 I177.012 Übergeordnete Außenanlagen 3.000 16 10 2 0 0 0 12 2.972 I177.013 Stützmauer zum KW1 5.100 0 200 4.080 820 0 0 5.100 0 I177.014 Umzug Absetzmulden 200 0 150 50 0 0 0 200 0 I177.015 F10 - Anhängergarage 3.150 0 0 700 2.450 0 0 3.150 0 I177.016 G10 - Garagen / Werkstatt 16.400 0 0 750 5.450 8.450 1.750 16.400 0 I177.017 I10 - Verwaltung 20.100 0 0 0 800 5.800 7.600 14.200 5.900 I177.018 H10 - Garagen 8.100 0 0 0 0 0 0 0 8.100 Summe Hauptansatz I177 141.032 2.443 7.874 9.763 12.505 21.871 17.407 69.420 69.169 Hauptansatz I200 Reinvestitionen Kanalbetrieb Modernisierung Sonderbauwerke I200.001 Pauschalansatz 8.960 0 0 1.027 1.933 2.000 2.000 6.960 2.000 I200.004 RÜB_13 Reichelsdorf 573 493 80 0 0 0 0 80 0 I200.005 SBW_32 Scharrerstraße 84 64 20 0 0 0 0 20 0 I200.007 PW_11 Buch 386 61 325 0 0 0 0 325 0 I200.008 RRB_05 Almoshof Umbau 748 60 257 364 67 0 0 688 0 I200.009 PW__51 Ertüchtigung Spül- und Entlee 250 0 125 125 0 0 0 250 0 I200.010 SBW_11 Leyher Straße / Ringbahn 341 49 292 0 0 0 0 292 0 I200.011 RÜB_14 Maximilianstraße 1.349 199 1.150 0 0 0 0 1.150 0 I200.012 SBW_12 Leyher Str./Sigmundstr. 290 0 145 145 0 0 0 290 0 I200.013 SBW_13 Virnsberger Straße 290 0 145 145 0 0 0 290 0 I200.014 PW__05 Weihergartenstraße 388 0 100 288 0 0 0 388 0 I200.015 PW__51 Großgründlach/RÜB_04 Groß 220 0 80 140 0 0 0 220 0 Summe Hauptansatz I200 13.879 926 2.719 2.234 2.000 2.000 2.000 10.953 2.000 Summe Abwasserableitung 539.892 85.785 40.917 48.991 49.422 59.060 51.665 250.055 204.052 Summe Gesamt 539.892 85.785 40.917 48.991 49.422 59.060 51.665 250.055 204.052 Stand: 15.07.24 - 21 436 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2024 - 2028 Abwasserreinigung Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserreinigung Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2023 PLAN 2024 PLAN 2025 PLAN 2026 PLAN 2027 PLAN 2028 2024 - 2028 PLAN 2029 ff Hauptansatz 96700 Kläranlagenausbau 96700.003 Baupauschale 4.200 0 100 100 1.000 1.000 1.000 3.200 1.000 96700.021 KW1 - Neuordnung Trinkwassernetz 2.020 80 164 131 1.415 230 0 1.940 0 96700.023 KW1 - Erweiterung BHKW-Anlagen 3.823 668 533 1.637 925 60 0 3.155 0 96700.024 KW1 - Techn. Hochwasserschutz, Ertü 5.500 0 75 425 1.100 2.500 1.400 5.500 0 96700.031 ARGE - Fließgewässermessstation Ern 1.394 354 60 750 230 0 0 1.040 0 96700.033 LG 2 - Brandschutz Ertüchtigung 360 118 232 10 0 0 0 242 0 96700.034 KW1 - SLB Flockungsmittelhilfsstation 709 4 0 70 625 10 0 705 0 96700.035 KW2 - SLB Flockungsmittelhilfsstation 572 2 0 60 505 5 0 570 0 96700.036 KW1 - Austausch NCM zu NAE Controll 421 361 60 0 0 0 0 60 0 96700.042 VBG - Trinkwassernetzerneuerung 2.516 212 183 846 1.182 93 0 2.304 0 96700.044 KW1 - SLB Fällmitteldosierstation 213 0 15 193 5 0 0 213 0 96700.045 KW1 - MR Fällmitteldosierstation 330 0 25 165 140 0 0 330 0 96700.046 KW1 - BHKW 1 - 2 Revision 1.201 1.070 131 0 0 0 0 131 0 96700.049 KW1 - Vorklärbecken: Absturzsicherun 175 54 110 11 0 0 0 121 0 96700.051 KW1 - Schranke zur Dreiecksfläche 74 0 74 0 0 0 0 74 0 96700.052 KW1 - SEA: Vorlagebehältererneuerun 254 154 100 0 0 0 0 100 0 96700.053 KW1 - SEB Aufzüge ertüchtigen 270 1 5 264 0 0 0 269 0 96700.055 KW1 - Einlauf: PV Anlage errichten 1.098 0 758 280 30 30 0 1.098 0 96700.056 KW2 - Schaltschrank Honeywell erneue 135 0 131 4 0 0 0 135 0 96700.057 KW1 - Einlauf: Abluftbehanlungsanlage 2.850 0 173 427 2.100 150 0 2.850 0 96700.058 KW1 - SEA Abluftbehandlungsanlage 1.354 0 67 172 1.115 0 0 1.354 0 96700.059 KW1 - Sanierung Faulbehälter F1C0_2 5.000 0 20 100 500 1.000 1.000 2.620 2.380 Summe Hauptansatz 96700 34.469 3.078 3.016 5.645 10.872 5.078 3.400 28.011 3.380 Hauptansatz I087 KW 1 Beleuchtungsanlagen I087.003 Schlammfaulung und Voreindicker 675 602 73 0 0 0 0 73 0 I087.005 Schwachlastbelebung und Abwasserfilt 888 467 421 0 0 0 0 421 0 I087.006 H50 - Mechanische Reinigung 470 0 145 325 0 0 0 470 0 Summe Hauptansatz I087 2.033 1.069 639 325 0 0 0 964 0 Hauptansatz I128 Schutz Serverräume SUN Optimierung infolg KRITIS I128.001 KW1 - Serverzentrum Schlammfaulung 1.289 0 122 590 540 35 2 1.289 0 Summe Hauptansatz I128 1.289 0 122 590 540 35 2 1.289 0 Stand: 15.07.24 - 22 437 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2024 - 2028 Abwasserreinigung Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserreinigung Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2023 PLAN 2024 PLAN 2025 PLAN 2026 PLAN 2027 PLAN 2028 2024 - 2028 PLAN 2029 ff Hauptansatz I156 KW 1 Klärschlammbehandlung Umbau und Ertüchtigung der Klärschlammanlagen I156.001 KW1 - Schlammfaulungsanlage F20 36.472 26.172 5.800 4.500 0 0 0 10.300 0 Summe Hauptansatz I156 36.472 26.172 5.800 4.500 0 0 0 10.300 0 Hauptansatz I176 KW 1 Schwachlastbelebung I176.003 Erneuerung Verdichterstation SLB/BB 1 3.439 4 383 1.366 1.328 358 0 3.435 0 I176.006 Erneuerung der Druckluftversorgung SL 1.174 1.074 100 0 0 0 0 100 0 I176.007 Erneuerung Drucklufterzeugung [C50] 356 315 41 0 0 0 0 41 0 Summe Hauptansatz I176 4.969 1.393 524 1.366 1.328 358 0 3.576 0 Hauptansatz I182 KW 1 Modernisierung Wasserweg Entwicklung aus Systemplan I182.001 Strukturplanung und Umsetzung 2.672 672 1.000 1.000 0 0 0 2.000 0 I182.002 Erneuerung Vorklärung 50.150 0 50 100 2.000 11.000 13.000 26.150 24.000 I182.003 Erneuerung Schwachlastbelebung 153.200 0 0 50 150 3.000 10.000 13.200 140.000 I182.004 Baufeldfreimachung Vorklärung 772 22 130 220 200 150 50 750 0 I182.005 Baufeldfreimachung F5+G5 1.997 4 50 150 1.100 400 293 1.993 0 Summe Hauptansatz I182 208.791 698 1.230 1.520 3.450 14.550 23.343 44.093 164.000 Hauptansatz I183 KW 2 Modernisierung elektr. Anlagen Eelektrotechnischen Anlagen I183.001 P70 - Abwasserfilter 2.134 1.718 416 0 0 0 0 416 0 I183.002 AWF Substratdosieranlage 795 670 125 0 0 0 0 125 0 I183.005 Mechanische Reinigung 4.890 766 3.080 1.044 0 0 0 4.124 0 Summe Hauptansatz I183 7.819 3.154 3.621 1.044 0 0 0 4.665 0 Hauptansatz I184 KW 2 Modernisierung Anlagentechnik I184.001 Erneuerung der Rechenanlage [A2] 2.708 633 1.217 800 58 0 0 2.075 0 I184.002 Erneuerung Probenahmestation 5 264 36 100 128 0 0 0 228 0 I184.004 Erneuerung Verdichter 3.330 115 1.337 1.562 316 0 0 3.215 0 I184.005 Erneuerung Containerverfahranlage 325 0 31 294 0 0 0 325 0 I184.006 Absturzsicherung Rundbecken 713 0 400 200 113 0 0 713 0 Stand: 15.07.24 - 23 438 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2024 - 2028 Abwasserreinigung Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserreinigung Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2023 PLAN 2024 PLAN 2025 PLAN 2026 PLAN 2027 PLAN 2028 2024 - 2028 PLAN 2029 ff Summe Hauptansatz I184 7.340 784 3.085 2.984 487 0 0 6.556 0 Hauptansatz I185 KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen Elektrotechnischen Anlagen I185.001 Schwachlastbelebung 846 0 180 666 0 0 0 846 0 I185.004 Substratdosieranlagen D51 / D52 1.007 397 610 0 0 0 0 610 0 I185.006 MSP/NSHV-G20 486 4 412 70 0 0 0 482 0 I185.007 Regenwasserpumpwerk F20 317 142 175 0 0 0 0 175 0 I185.008 H20/H30-Ertüchtigung der Elektrotechni 1.642 94 998 550 0 0 0 1.548 0 I185.009 Erneuerung Gasmessraum Faulbehälte 5 1 4 0 0 0 0 4 0 I185.010 Erneuerung der Auslaufmessung 31 7 24 0 0 0 0 24 0 I185.012 Erneuerung Steuerschrank Notstromdie 139 0 139 0 0 0 0 139 0 I185.014 Erneuerung der ELA Anlage 173 0 173 0 0 0 0 173 0 Summe Hauptansatz I185 4.646 645 2.715 1.286 0 0 0 4.001 0 Hauptansatz I186 KW 1-2 Erweiterung der Messtechnik Systematische Projektierung und Umsetzung I186.001 KW1 - Dezentralisierung und Optimieru 5.000 0 0 50 1.500 2.000 1.450 5.000 0 Summe Hauptansatz I186 5.000 0 0 50 1.500 2.000 1.450 5.000 0 Hauptansatz I187 Klärschlammverwertung Nürnberg I187.001 Planung der thermischen Klärschlamm 545 520 25 0 0 0 0 25 0 Summe Hauptansatz I187 545 520 25 0 0 0 0 25 0 Hauptansatz I188 KW 1-2 Modernisierung Prozessleittechnik I188.001 Erneuerung Automatisierungsstationen 1.220 0 173 316 259 249 223 1.220 0 Summe Hauptansatz I188 1.220 0 173 316 259 249 223 1.220 0 Hauptansatz I190 KW 1 Technische Gebäudeausrüstung Erneuerung und Modernisierung I190.001 Pauschalansatz für Unterhaltsprojekte 1.800 0 50 350 350 350 350 1.450 350 I190.002 MSR-Schrank Heizung Nord 140 0 135 5 0 0 0 140 0 Stand: 15.07.24 - 24 439 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2024 - 2028 Abwasserreinigung Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserreinigung Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2023 PLAN 2024 PLAN 2025 PLAN 2026 PLAN 2027 PLAN 2028 2024 - 2028 PLAN 2029 ff Summe Hauptansatz I190 1.940 0 185 355 350 350 350 1.590 350 Hauptansatz I191 KW 2 Technische Gebäudeausrüstung Erneuerung und Modernisierung I191.001 Pauschalansatz für Unterhaltsprojekte 175 0 25 25 25 25 25 125 50 Summe Hauptansatz I191 175 0 25 25 25 25 25 125 50 Hauptansatz I192 Erneuerung baulicher Anlagen VBG, LG und KBH I192.001 Pauschalansatz für Unterhaltsprojekte 3.775 0 65 1.250 1.975 100 100 3.490 285 Summe Hauptansatz I192 3.775 0 65 1.250 1.975 100 100 3.490 285 Hauptansatz I193 KW 1 Optimierung Kälteverbund I193.001 Absorptionsanlage Kälteverbund 1.225 0 25 700 250 250 0 1.225 0 Summe Hauptansatz I193 1.225 0 25 700 250 250 0 1.225 0 Hauptansatz I194 KW 2 Energiekonzept TGA Technische Gebäudeausrüstung I194.001 Planung der Kälte- und Wärmeerzeugu 1.575 0 75 1.000 500 0 0 1.575 0 Summe Hauptansatz I194 1.575 0 75 1.000 500 0 0 1.575 0 Hauptansatz PI1116 KW 1 Erneuerung der mechanischen Anlag PI1116.008 Erneuerung der Getriebe Schneckenpu 445 402 32 11 0 0 0 43 0 Summe Hauptansatz PI1116 445 402 32 11 0 0 0 43 0 Stand: 15.07.24 - 25 440 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2024 - 2028 Abwasserreinigung Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserreinigung Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2023 PLAN 2024 PLAN 2025 PLAN 2026 PLAN 2027 PLAN 2028 2024 - 2028 PLAN 2029 ff Hauptansatz PI1127 Vorbeugender Brandschutz PI1127.010 KW1 Anpassung der Brandmeldeanlag 597 366 231 0 0 0 0 231 0 Summe Hauptansatz PI1127 597 366 231 0 0 0 0 231 0 Summe Abwasserreinigung 324.325 38.281 21.588 22.967 21.536 22.995 28.893 117.979 168.065 Summe Gesamt 324.325 38.281 21.588 22.967 21.536 22.995 28.893 117.979 168.065 Stand: 15.07.24 - 26 441 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2024 - 2028 Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung Abwasserableitung Maßnahme: Pauschalansatz HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.000 0 0 0 0 0 500 500 Maßnahme: Langwasser "Z" HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.30 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.300 0 0 0 0 0 0 1.300 Maßnahme: Schmalau-Ost HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.005 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 28.08.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.09.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 28.08.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 4.618 118 40 1.000 2.800 500 160 0 Maßnahme: Brunecker Straße HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.31 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.31 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.31 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 10.400 0 0 0 0 0 0 10.400 Stand: 15.07.24 - 27 - 442 Maßnahme: Züricher Park HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.008 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.25 Objektgenehmigung: 16.04.24 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.10.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 350 gepl. Fertigstellung: 23.12.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 350 140 170 40 0 0 0 0 Maßnahme: Am Feuchter Brücklein HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.009 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 2.400 0 0 0 0 0 0 2.400 Maßnahme: Eslarner Straße HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.011 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 780 0 0 0 0 0 0 780 Maßnahme: Nördl. Ebermannstädter Straße HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.012 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 520 0 0 0 0 0 0 520 Stand: 15.07.24 - 28 - 443 Maßnahme: Boxdorf-Ost HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.013 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.30 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 720 0 0 0 0 0 0 720 Maßnahme: Regensburger Straße 130 HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.014 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.30 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 650 0 0 0 0 0 0 650 Maßnahme: Planungen HA: Erschließung Baugebiet Wetzendorf Objektnr.: 93103.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.24 Objektgenehmigung: 02.10.17 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 18.01.18 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 18.01.18 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 120 gepl. Fertigstellung: 31.12.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 266 166 50 25 25 0 0 0 Maßnahme: Wetzendorfer Park Teil A HA: Erschließung Baugebiet Wetzendorf Objektnr.: 93103.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.02.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.050 1 4 100 300 400 200 45 Stand: 15.07.24 - 29 - 444 Maßnahme: BA 2: Happurger- bis Pommelsbrunner Straße HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen Objektnr.: 93250.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.21 Objektgenehmigung: 20.03.18 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 09.09.19 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 23.09.19 Tats. Fertigstellung: 23.05.22 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 3.181 gepl. Fertigstellung: 23.12.21 Tats. Nutzungsbeginn: 23.05.22 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 3.158 3.070 88 0 0 0 0 0 Maßnahme: BA 3: Zu den Kleingärten HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen Objektnr.: 93250.004 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 24.03.23 Objektgenehmigung: 27.10.20 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 16.08.21 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 23.08.21 Tats. Fertigstellung: 16.06.23 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 3.465 gepl. Fertigstellung: 24.03.23 Tats. Nutzungsbeginn: 16.06.23 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 2.793 2.718 75 0 0 0 0 0 Maßnahme: BA 4: Laufamholz Mitte Ost HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen Objektnr.: 93250.005 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 28.02.25 Objektgenehmigung: 30.06.22 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 06.03.23 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 06.02.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 6.220 gepl. Fertigstellung: 28.02.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 6.339 3.223 2.300 816 0 0 0 0 Maßnahme: BA 5: Im Weller HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen Objektnr.: 93250.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.09.26 Objektgenehmigung: 29.06.23 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 23.09.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 6.542 gepl. Fertigstellung: 30.09.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 6.543 254 800 2.700 2.000 700 89 0 Stand: 15.07.24 - 30 - 445 Maßnahme: BA 6: Laufamholz Mitte West HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen Objektnr.: 93250.007 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 26.02.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 03.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 26.02.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 4.322 57 100 1.300 1.500 1.200 165 0 Maßnahme: BA 7: zw. Laufamholz- und Moritzbergstraße HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen Objektnr.: 93250.008 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 03.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 3.540 0 0 100 800 1.500 1.000 140 Maßnahme: BA 8: Pegnitzgrund bis Langseestraße HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen Objektnr.: 93250.009 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 03.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 3.540 0 0 0 100 800 1.500 1.140 Maßnahme: BA 9: Laufamholz Ost HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen Objektnr.: 93250.010 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 22.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 22.12.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 3.920 0 0 0 0 100 800 3.020 Stand: 15.07.24 - 31 - 446 Maßnahme: BA 10: Laufamholzstraße HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen Objektnr.: 93250.011 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 22.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 22.12.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 3.285 0 0 0 0 100 800 2.385 Maßnahme: BA 11: Am Kohlbuck HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen Objektnr.: 93250.012 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 22.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 30.07.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 22.12.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 810 0 0 0 0 0 100 710 Maßnahme: BA 12: Günthersbühler Straße HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen Objektnr.: 93250.013 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.03.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 30.07.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.03.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 3.350 0 0 0 0 50 250 3.050 Maßnahme: Generalsanierung Siedlungen-Süd HA: Genaralsanierung Siedlungen-Süd Objektnr.: 94800.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.31 Objektgenehmigung: Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 18.09.17 Gremium: gepl. Baubeginn: 18.09.17 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.31 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 8.150 165 0 0 0 0 0 7.985 Stand: 15.07.24 - 32 - 447 Maßnahme: Siedlungen-Süd BA 1: Minervastraße HA: Generalsanierung Siedlungen-Süd Objektnr.: 94800.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 25.10.24 Objektgenehmigung: 14.07.20 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 07.03.22 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 30.05.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 22.597 gepl. Fertigstellung: 25.10.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 20.666 13.172 5.072 1.972 400 50 0 0 Maßnahme: Siedlungen-Süd BA 2: Julius-Loßmann-Straße HA: Generalsanierung Siedlungen-Süd Objektnr.: 94800.004 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 27.10.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 06.04.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 27.10.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 26.199 8 191 3.000 4.500 5.000 6.000 7.500 Maßnahme: Julius-Loßmann-Straße / Mausloch HA: Generalsanierung Siedlungen-Süd Objektnr.: 94800.005 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.03.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 03.03.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.03.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.796 6 10 40 90 505 1.000 145 Maßnahme: Siedlungen-Süd BA 3: Trierer Straße HA: Generalsanierung Siedlungen-Süd Objektnr.: 94800.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 6.068 68 10 10 40 200 2.000 3.740 Stand: 15.07.24 - 33 - 448 Maßnahme: Finkenbrunn HA: Generalsanierung Siedlungen-Süd Objektnr.: 94800.008 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: 05.12.23 Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: A 1 gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 165 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 165 0 165 0 0 0 0 0 Maßnahme: RRB Wertachstraße HA: Regenrückhaltebecken Wertachstraße Objektnr.: 94950.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.22 Objektgenehmigung: 22.01.19 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 02.12.19 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 02.12.19 Tats. Fertigstellung: 09.05.23 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 15.000 gepl. Fertigstellung: 31.12.22 Tats. Nutzungsbeginn: 09.05.23 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 13.801 13.395 111 206 50 39 0 0 Maßnahme: Defetstraße HA: Kanalerschließung Objektnr.: 95400.034 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 650 0 0 5 300 300 45 0 Maßnahme: Heroldsberg HA: Abwasserüberleitung Objektnr.: 95400.038 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.12.23 Objektgenehmigung: 19.11.19 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 08.11.21 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 10.05.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 10.700 gepl. Fertigstellung: 01.12.23 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 11.999 10.067 1.901 31 0 0 0 0 Stand: 15.07.24 - 34 - 449 Maßnahme: Rothenburger Straße HA: Kanalerschließung Objektnr.: 95400.040 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 04.08.25 Objektgenehmigung: 09.11.23 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 16.07.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.600 gepl. Fertigstellung: 04.08.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 2.093 91 1.012 963 27 0 0 0 Maßnahme: Lehrbergerstraße und Leyerstraße HA: Kanalauswechslung Objektnr.: 95600.007 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.365 0 0 0 0 0 0 1.365 Maßnahme: Stauraumerweiterung RÜB Neunhof HA: Kanalbau Objektnr.: 95600.010 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.31 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.04.30 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.31 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 306 0 0 0 0 0 0 306 Maßnahme: Am Waldrand (Scherlesgraben) HA: Kanalbau Objektnr.: 95600.013 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 2.236 0 0 0 0 0 0 2.236 Stand: 15.07.24 - 35 - 450 Maßnahme: Auflassung PW Höfles HA: Kanalbau Objektnr.: 95600.015 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.11.25 Objektgenehmigung: 04.04.17 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 05.03.18 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 05.03.18 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 12.450 gepl. Fertigstellung: 30.11.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 11.978 9.928 406 554 742 348 0 0 Maßnahme: Königstorgraben Schacht S15 HA: sonstiger Kanalbau Objektnr.: 95600.020 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.21 Objektgenehmigung: 20.03.18 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.06.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 158 gepl. Fertigstellung: 23.12.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 159 33 118 8 0 0 0 0 Maßnahme: RKB Sportparkgraben HA: sonstiger Kanalbau Objektnr.: 95600.023 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 29.08.25 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.10.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 29.08.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 605 55 62 448 40 0 0 0 Maßnahme: Drosselbauwerk SO_09 Buchenbühl HA: Erneuerung Objektnr.: 95600.025 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.01.25 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.10.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 697 97 100 500 0 0 0 0 Stand: 15.07.24 - 36 - 451 Maßnahme: Auflassung RÜ 59, Kressengartenstraße HA: Kanalbau Objektnr.: 95600.026 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.07.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.10.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.07.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 9.220 82 138 1.000 3.000 3.000 1.500 500 Maßnahme: Vogelsgarten HA: Kanalumbindung Objektnr.: 95600.027 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.22 Objektgenehmigung: 07.12.21 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 11.07.22 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 04.07.22 Tats. Fertigstellung: 05.05.23 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.950 gepl. Fertigstellung: 31.12.22 Tats. Nutzungsbeginn: 05.05.23 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 2.967 2.393 574 0 0 0 0 0 Maßnahme: Gaulnhofer Graben HA: ökologischer Ausbau Objektnr.: 95600.028 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.03.25 Objektgenehmigung: 21.12.23 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.10.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.550 gepl. Fertigstellung: 31.03.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.027 120 595 312 0 0 0 0 Maßnahme: Eichenwaldgraben HA: ökologischer Ausbau Objektnr.: 95600.029 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.10.24 Objektgenehmigung: 19.01.22 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WL gepl. Baubeginn: 15.04.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.328 gepl. Fertigstellung: 31.10.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 627 311 314 0 0 0 2 0 Stand: 15.07.24 - 37 - 452 Maßnahme: Dürrenhofstraße / Bahnhofstraße HA: sonstiger Kanalbau Objektnr.: 95600.030 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.03.24 Objektgenehmigung: 15.12.22 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 05.10.23 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 31.07.23 Tats. Fertigstellung: 16.04.24 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.600 gepl. Fertigstellung: 31.03.24 Tats. Nutzungsbeginn: 16.04.24 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.529 1.009 470 25 25 0 0 0 Maßnahme: Dianastraße HA: Schachterneuerung Objektnr.: 95600.031 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 19.12.25 Objektgenehmigung: 28.09.23 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 03.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.095 gepl. Fertigstellung: 19.12.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 2.094 104 54 1.510 426 0 0 0 Maßnahme: Hofwiesenweg - PW_11 HA: Kanalvermaschung Objektnr.: 95600.032 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.04.24 Objektgenehmigung: 30.05.23 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 12.01.24 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 12.02.24 Tats. Fertigstellung: 28.05.24 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 265 gepl. Fertigstellung: 30.04.24 Tats. Nutzungsbeginn: 28.05.24 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 265 14 251 0 0 0 0 0 Maßnahme: Wolkersdorfer Straße PW52 HA: Kanalvermaschung Objektnr.: 95600.033 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 21.12.23 Objektgenehmigung: 24.05.23 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 06.11.23 Gremium: A 1 gepl. Baubeginn: 01.11.23 Tats. Fertigstellung: 12.12.23 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 205 gepl. Fertigstellung: 21.12.23 Tats. Nutzungsbeginn: 12.12.23 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 206 144 62 0 0 0 0 0 Stand: 15.07.24 - 38 - 453 Maßnahme: Im Unteren Grund RRB_3 HA: Kanalvermaschung Objektnr.: 95600.034 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.04.24 Objektgenehmigung: 30.05.23 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: A 1 gepl. Baubeginn: 12.02.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 195 gepl. Fertigstellung: 30.04.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 196 15 181 0 0 0 0 0 Maßnahme: Am Flachmoor - PW 56 HA: Kanalvermaschung Objektnr.: 95600.036 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.05.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 150 2 2 40 100 6 0 0 Maßnahme: Finkenschlag - PW 27 HA: Kanalbau Objektnr.: 95600.037 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.05.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 150 2 2 40 100 6 0 0 Maßnahme: Einsteinring - PW 13 HA: Kanalvermaschung Objektnr.: 95600.038 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.05.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 100 3 2 20 70 5 0 0 Stand: 15.07.24 - 39 - 454 Maßnahme: Wernfelser-/Laurentiusstraße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.026 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.31 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.30 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.31 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.000 0 0 0 0 0 0 1.000 Maßnahme: Schweiggerstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.027 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 450 0 5 50 100 100 100 95 Maßnahme: Wirthstraße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.028 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.02.24 Objektgenehmigung: 26.01.21 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 20.09.21 Gremium: ADO gepl. Baubeginn: 09.09.21 Tats. Fertigstellung: 29.09.23 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.580 gepl. Fertigstellung: 23.02.24 Tats. Nutzungsbeginn: 29.09.23 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 2.412 1.922 490 0 0 0 0 0 Maßnahme: Hummelsteiner Weg HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.029 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.07.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.07.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 550 0 0 0 0 0 0 550 Stand: 15.07.24 - 40 - 455 Maßnahme: Hartmutstraße / Herwigstraße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.030 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 450 0 0 0 0 0 0 450 Maßnahme: Mittelstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.043 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 270 0 0 0 0 0 0 270 Maßnahme: Döblinstraße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.048 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 275 0 0 0 0 0 0 275 Maßnahme: Schulenburg- / Stauffenbergstr. HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.067 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 3.500 0 0 0 0 0 0 3.500 Stand: 15.07.24 - 41 - 456 Maßnahme: Dietfurter und Nebenstraßen HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.070 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.08.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 700 0 0 0 0 0 0 700 Maßnahme: Eichenwaldgraben und Vogtsbergstraße (Waldweg) HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.077 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.25 Objektgenehmigung: 13.07.21 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 29.11.21 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 29.11.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 5.184 gepl. Fertigstellung: 31.12.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 4.184 2.966 600 400 218 0 0 0 Maßnahme: Erlenstegenstraße (ehem. Microtunnel) HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.079 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.06.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.09.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.06.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 895 102 0 0 0 50 600 143 Maßnahme: Wodanstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.102 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 800 3 0 0 5 150 600 42 Stand: 15.07.24 - 42 - 457 Maßnahme: Nicolaistraße / Muggenhofer Straße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.108 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.05.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.05.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.300 0 0 0 0 0 0 1.300 Maßnahme: Blumenstraße /Marientorgraben HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.121 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.08.25 Objektgenehmigung: 24.09.19 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 02.06.20 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 23.05.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 4.100 gepl. Fertigstellung: 31.08.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 3.737 644 900 927 883 383 0 0 Maßnahme: Brückenstraße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.127 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 28.03.25 Objektgenehmigung: 09.11.23 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: 01.07.24 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.07.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.020 gepl. Fertigstellung: 28.03.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.619 159 930 530 0 0 0 0 Maßnahme: Charlotten-/Singerstraße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.128 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.06.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Abgebrochen Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.06.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.100 0 0 0 0 0 0 1.100 Stand: 15.07.24 - 43 - 458 Maßnahme: Am Hammer (2) HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.133 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.05.22 Objektgenehmigung: 18.01.21 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 16.08.21 Gremium: WL gepl. Baubeginn: 09.08.21 Tats. Fertigstellung: 18.07.22 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 890 gepl. Fertigstellung: 01.05.22 Tats. Nutzungsbeginn: 18.07.22 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 559 518 41 0 0 0 0 0 Maßnahme: Scharfreiterring HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.146 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 290 0 0 0 0 0 0 290 Maßnahme: Königshofer Weg HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.148 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.02.24 Objektgenehmigung: 12.10.21 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 30.05.22 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 16.05.22 Tats. Fertigstellung: 09.02.24 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.117 gepl. Fertigstellung: 23.02.24 Tats. Nutzungsbeginn: 09.02.24 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 2.102 1.956 140 6 0 0 0 0 Maßnahme: Gostenhof-Ost HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.150 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 3.430 25 40 60 500 1.000 1.400 405 Stand: 15.07.24 - 44 - 459 Maßnahme: Treuchtlinger Straße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.151 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 225 0 0 0 0 0 0 225 Maßnahme: Velburger Straße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.152 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.33 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.32 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.33 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.700 0 0 0 0 0 0 1.700 Maßnahme: Tizianstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.153 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.10.26 Objektgenehmigung: 25.04.24 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.10.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 4.700 gepl. Fertigstellung: 31.10.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 4.699 187 700 2.500 1.000 260 52 0 Maßnahme: Löffelholzstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.155 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.32 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.32 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.32 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.000 0 0 0 0 0 0 1.000 Stand: 15.07.24 - 45 - 460 Maßnahme: Bulmannstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.157 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.31 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.31 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.31 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 300 0 0 0 0 0 0 300 Maßnahme: Leobschützer Straße (Kanal daneben) HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.158 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.32 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.32 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.32 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 300 0 0 0 0 0 0 300 Maßnahme: Paumgartnerstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.159 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.230 0 0 0 0 0 0 1.230 Maßnahme: Pfannenschmiedsgasse/ Vordere Sterngasse HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.163 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.780 0 0 0 0 0 0 1.780 Stand: 15.07.24 - 46 - 461 Maßnahme: Spittlertorgraben HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.164 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.400 0 0 0 0 0 0 1.400 Maßnahme: Trödelmarkt HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.165 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 400 0 0 0 0 0 0 400 Maßnahme: Bertha-von-Suttner-Straße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.168 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.200 0 0 0 0 0 0 1.200 Maßnahme: Dagobertstraße / Rauhäckerstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.169 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 700 0 0 0 0 0 0 700 Stand: 15.07.24 - 47 - 462 Maßnahme: Georg-Buchner-Straße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.170 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 860 0 0 0 0 0 0 860 Maßnahme: Karlstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.171 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 240 0 0 0 0 0 0 240 Maßnahme: Münsterberger Straße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.173 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 590 0 0 0 0 0 0 590 Maßnahme: Schmiedeberger Straße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.174 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 365 0 0 0 0 0 0 365 Stand: 15.07.24 - 48 - 463 Maßnahme: Jean-Paul-Platz HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.175 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.30 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 400 0 0 0 0 0 0 400 Maßnahme: Arndtstraße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.177 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.09.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.09.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.100 0 0 0 0 0 0 1.100 Maßnahme: Heister-/ Pettenkoferstraße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.179 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 2.770 4 0 0 0 0 0 2.766 Maßnahme: Allersberger Straße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.180 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.02.24 Objektgenehmigung: 03.03.20 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 05.10.20 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 05.10.20 Tats. Fertigstellung: 24.11.23 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.120 gepl. Fertigstellung: 23.02.24 Tats. Nutzungsbeginn: 24.11.23 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.672 1.646 26 0 0 0 0 0 Stand: 15.07.24 - 49 - 464 Maßnahme: Beim Hammerwerk (Notüberlauf PW 15) HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.181 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 395 0 0 0 0 0 0 395 Maßnahme: Bismarckstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.182 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 20.12.24 Objektgenehmigung: 12.10.21 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 02.05.23 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 08.05.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 4.260 gepl. Fertigstellung: 20.12.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 2.213 0 1.820 393 0 0 0 0 Maßnahme: Regerstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.183 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.30 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 450 0 0 0 0 0 0 450 Maßnahme: Hufelandstraße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.184 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 18.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.09.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 18.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 2.100 0 100 600 1.000 350 50 0 Stand: 15.07.24 - 50 - 465 Maßnahme: Riemenschneiderstraße und Grünewaldstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.185 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 10.07.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.05.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 10.07.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.100 0 80 750 260 10 0 0 Maßnahme: Bessemer Straße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.186 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.23 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.31 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.32 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 610 0 0 0 0 0 0 610 Maßnahme: Fischbacher Hauptstraße hinter den Häusern im Wald HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.187 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 02.03.26 Objektgenehmigung: 11.06.24 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 02.12.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 810 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 811 107 208 420 76 0 0 0 Maßnahme: Hohenstaufenweg HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.188 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 465 0 0 0 0 0 0 465 Stand: 15.07.24 - 51 - 466 Maßnahme: Äußere Schopenhauerstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.189 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.32 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.32 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.32 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 410 0 0 0 0 0 0 410 Maßnahme: Äußere Bayreuther Straße (zw. #89 und 121) HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.190 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 635 0 0 0 0 0 0 635 Maßnahme: Höfener Straße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.191 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.000 0 0 0 0 0 0 1.000 Maßnahme: Pillenreuth HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.193 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.635 0 0 0 0 0 0 1.635 Stand: 15.07.24 - 52 - 467 Maßnahme: Tunnel Langwasserbahnhof HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.194 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 330 0 0 0 0 0 0 330 Maßnahme: Kafkastraße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.195 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 680 0 0 0 0 0 0 680 Maßnahme: Mainstraße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.196 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 210 0 0 0 0 0 0 210 Maßnahme: Tillystraße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.197 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 400 0 0 0 0 0 0 400 Stand: 15.07.24 - 53 - 468 Maßnahme: Hintere Marktstraße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.199 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 460 0 2 15 400 43 0 0 Maßnahme: Ingolstädter- Katzwangerstraße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.200 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 365 0 0 0 0 0 0 365 Maßnahme: Schuckertstraße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.201 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 190 0 0 0 0 0 0 190 Maßnahme: Markgrafenstraße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.202 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 170 0 0 0 0 0 0 170 Stand: 15.07.24 - 54 - 469 Maßnahme: Hundingstraße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.203 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 615 0 0 0 0 0 0 615 Maßnahme: Höfener Straße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.205 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.365 0 0 0 20 150 1.000 195 Maßnahme: Scheurlstraße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.206 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 29.03.24 Objektgenehmigung: 12.10.21 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 02.05.23 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 06.03.23 Tats. Fertigstellung: 10.11.23 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.270 gepl. Fertigstellung: 29.03.24 Tats. Nutzungsbeginn: 10.11.23 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 2.252 1.825 427 0 0 0 0 0 Maßnahme: Kirschgartenstraße / Helenenstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.208 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.100 0 0 0 0 0 0 1.100 Stand: 15.07.24 - 55 - 470 Maßnahme: Obere Kanalstraße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.209 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 780 0 0 0 0 0 0 780 Maßnahme: Kirchenweg HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.210 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.30 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.200 0 0 0 0 0 0 1.200 Maßnahme: Hermannstraße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.211 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.100 0 0 0 0 0 0 1.100 Maßnahme: Fürther Straße zwischen Trost- und Zickstraße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.212 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.30 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 700 0 0 0 0 0 0 700 Stand: 15.07.24 - 56 - 471 Maßnahme: Süßheimweg HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.213 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.12.24 Objektgenehmigung: 27.07.23 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.08.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.600 gepl. Fertigstellung: 31.12.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.866 77 1.100 600 89 0 0 0 Maßnahme: Bayreuther Straße / Berliner Platz HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.215 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.10.25 Objektgenehmigung: 24.11.22 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 12.06.23 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 19.06.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 6.115 gepl. Fertigstellung: 31.10.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 6.563 2.612 1.840 1.500 611 0 0 0 Maßnahme: Am Plärrer HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.216 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.03.25 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.10.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.03.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 650 0 0 20 500 100 30 0 Maßnahme: Peter-Vischer-Straße / Lorenzer Platz HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.217 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.10.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 02.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.10.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.140 9 35 35 600 400 61 0 Stand: 15.07.24 - 57 - 472 Maßnahme: Gerngrossstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.218 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 210 0 0 0 0 0 0 210 Maßnahme: Minervastraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.219 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 13.07.27 Objektgenehmigung: 25.04.24 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 28.10.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 6.510 gepl. Fertigstellung: 13.07.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 6.508 53 400 2.700 940 1.300 1.100 15 Maßnahme: Pfälzer-Wald-Straße Querung HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.221 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.32 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.32 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.32 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 150 0 0 0 0 0 0 150 Maßnahme: Tetzelgasse HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.222 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.32 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.32 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.32 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 500 0 0 0 0 0 0 500 Stand: 15.07.24 - 58 - 473 Maßnahme: Kilianstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.223 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.32 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.32 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.32 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 810 0 0 0 0 0 0 810 Maßnahme: Willstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.224 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 749 49 0 0 0 0 0 700 Maßnahme: Praterstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.225 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.32 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.32 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.32 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 310 0 0 0 0 0 0 310 Maßnahme: Ostviertel (Plauener , Chemnitzer Straße) HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.226 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.32 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.32 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.32 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.000 0 0 0 0 0 0 1.000 Stand: 15.07.24 - 59 - 474 Maßnahme: Schultheißallee HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.227 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.30 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 450 0 0 0 0 0 0 450 Maßnahme: Deutschherrrnstraße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.228 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.32 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.32 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.32 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.100 0 0 0 0 0 0 1.100 Maßnahme: Schönweißstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.229 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.32 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.32 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.32 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 850 0 0 0 0 0 0 850 Maßnahme: Allersberger Straße / Annastraße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.231 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.02.24 Objektgenehmigung: 19.09.22 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 08.11.23 Gremium: 1-2 gepl. Baubeginn: 11.09.23 Tats. Fertigstellung: 09.02.24 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 40 gepl. Fertigstellung: 23.02.24 Tats. Nutzungsbeginn: 09.02.24 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 29 17 12 0 0 0 0 0 Stand: 15.07.24 - 60 - 475 Maßnahme: Flaschenhofstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.232 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.32 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.30 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.31 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 300 0 0 0 0 0 0 300 Maßnahme: Fürther Straße (The Q) HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.233 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.05.23 Objektgenehmigung: 30.11.22 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 02.05.23 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 02.05.23 Tats. Fertigstellung: 23.05.23 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 300 gepl. Fertigstellung: 31.05.23 Tats. Nutzungsbeginn: 23.05.23 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 86 67 19 0 0 0 0 0 Maßnahme: Steinacher Straße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.234 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.31 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.30 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.31 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.100 0 0 0 0 0 0 1.100 Maßnahme: Hans-Fellner-Straße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.235 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 400 0 0 0 0 0 0 400 Stand: 15.07.24 - 61 - 476 Maßnahme: Geiersberg HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.236 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.31 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.31 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 300 0 0 0 0 0 0 300 Maßnahme: Schlotfegergasse HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.237 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.31 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.31 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 700 0 0 0 0 0 0 700 Maßnahme: Kolpingstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.238 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.30 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 570 0 0 0 0 0 0 570 Maßnahme: Burgundenstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.239 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.31 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.31 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.31 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 430 0 0 0 0 0 0 430 Stand: 15.07.24 - 62 - 477 Maßnahme: Resedenweg / Primelweg HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.240 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.31 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.31 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.31 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.000 0 0 0 0 0 0 1.000 Maßnahme: Fußweg nördl. der Striegauer Straße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.241 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.31 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.31 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.31 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 370 0 0 0 0 0 0 370 Maßnahme: Marientorgraben HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.242 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.07.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.07.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 320 0 0 0 0 0 0 320 Maßnahme: Königstormauer / Marientormauer HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.243 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.25 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.430 30 50 150 300 500 400 0 Stand: 15.07.24 - 63 - 478 Maßnahme: Spießstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.245 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.31 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.31 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.31 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 850 0 0 0 0 0 0 850 Maßnahme: Landgrabenstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.246 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 500 7 5 5 200 200 83 0 Maßnahme: Katzwanger Straße / Conradtystraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.247 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.31 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.31 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.31 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 2.100 0 0 0 0 0 0 2.100 Maßnahme: Hinterhofstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.248 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.32 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.32 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.32 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 650 0 0 0 0 0 0 650 Stand: 15.07.24 - 64 - 479 Maßnahme: Breite Gasse HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.249 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.05.25 Objektgenehmigung: 08.07.24 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 13.01.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 900 gepl. Fertigstellung: 30.05.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 785 0 115 670 0 0 0 0 Maßnahme: Thumenberger Weg - Bahnbrücke HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.250 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.10.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.07.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.10.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 2.270 50 120 750 350 850 150 0 Maßnahme: Schweppermannstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.251 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.30 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 400 0 0 0 0 0 0 400 Maßnahme: Fürther Straße zwischen Kernstraße und Plärrer HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.252 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.30 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 2.500 0 0 0 0 0 0 2.500 Stand: 15.07.24 - 65 - 480 Maßnahme: Meuschelstraße/Schlüsselfelderstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.253 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 19.12.25 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.05.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 19.12.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 534 4 75 415 40 0 0 0 Maßnahme: Coseler Straße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.254 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.31 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.31 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.31 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 400 0 0 0 0 0 0 400 Maßnahme: Schwabacher Straße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.255 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.31 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.31 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.31 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 740 0 0 0 0 0 0 740 Maßnahme: Wiesenstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.256 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.31 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.31 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.31 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 480 0 0 0 0 0 0 480 Stand: 15.07.24 - 66 - 481 Maßnahme: Gugelstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.257 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.23 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.31 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.23 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 400 0 0 0 0 0 0 400 Maßnahme: Reutersbrunnenstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.259 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.33 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.33 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.33 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 900 0 0 0 0 0 0 900 Maßnahme: Verrohrung Neuselsbrunngraben HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.260 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.34 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.33 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.34 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 4.500 0 0 0 0 0 0 4.500 Maßnahme: Bönerstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.261 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.32 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.32 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.32 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 500 0 0 0 0 0 0 500 Stand: 15.07.24 - 67 - 482 Maßnahme: Obstmarkt HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.263 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 14.04.25 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 14.04.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 14.11.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 2.030 0 280 1.100 650 0 0 0 Maßnahme: Harsdörfferstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.264 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.100 0 0 0 0 50 100 950 Maßnahme: Brehm-, Speyerer und Karlsruher Straße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.265 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.38 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.35 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.38 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 5.000 0 0 0 0 0 0 5.000 Maßnahme: Allersberger Straße (Wölckern-Wodan) HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.266 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 03.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 800 0 30 150 300 300 20 0 Stand: 15.07.24 - 68 - 483 Maßnahme: Neues KIS HA: Kanaldatenbank Objektnr.: 95801.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.16 Objektgenehmigung: 16.05.13 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 01.02.14 Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 01.01.14 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.060 gepl. Fertigstellung: 31.12.16 Tats. Nutzungsbeginn: 27.02.18 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 553 463 90 0 0 0 0 0 Maßnahme: Hintere Marktstraße HA: Maßnahme Dritter Objektnr.: I002.069 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.04.21 Objektgenehmigung: 19.11.20 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 15.02.22 Gremium: A 1 gepl. Baubeginn: 01.01.22 Tats. Fertigstellung: 02.05.22 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 103 gepl. Fertigstellung: 30.04.22 Tats. Nutzungsbeginn: 02.05.22 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 108 14 9 85 0 0 0 0 Maßnahme: Veilhofstraße HA: Maßnahme Dritter Objektnr.: I002.074 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.05.20 Objektgenehmigung: 19.09.19 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 24.02.20 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.02.20 Tats. Fertigstellung: 22.05.20 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 270 gepl. Fertigstellung: 01.06.20 Tats. Nutzungsbeginn: 22.05.20 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 316 285 1 30 0 0 0 0 Maßnahme: Akzo-Nobel-Gelände Jugendhaus HA: Maßnahme Dritter Objektnr.: I002.078 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.08.23 Objektgenehmigung: 30.06.22 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.09.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 730 gepl. Fertigstellung: 01.08.23 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.485 10 825 650 0 0 0 0 Stand: 15.07.24 - 69 - 484 Maßnahme: Salzbrunner Straße 49-51 HA: Maßnahme Dritter Objektnr.: I002.084 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.05.24 Objektgenehmigung: 15.03.21 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 26.03.24 Gremium: A 1 gepl. Baubeginn: 01.08.23 Tats. Fertigstellung: 26.03.24 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 51 gepl. Fertigstellung: 01.05.24 Tats. Nutzungsbeginn: 26.03.24 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 49 16 33 0 0 0 0 0 Maßnahme: Van-Gogh-Straße HA: Maßnahme Dritter Objektnr.: I002.088 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.23 Objektgenehmigung: 07.06.23 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: 1-1 gepl. Baubeginn: 01.08.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 70 gepl. Fertigstellung: 31.12.23 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 66 10 10 46 0 0 0 0 Maßnahme: Bauabschnitt 1 HA: Kanalerschließung Tiefes Feld Objektnr.: I005.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 22.12.25 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 10.09.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 22.12.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 4.260 169 10 10 500 1.600 1.330 641 Maßnahme: Bauabschnitt 3 HA: Kanalerschließung Tiefes Feld Objektnr.: I005.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 27.01.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 05.02.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 27.01.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 2.100 4 0 10 50 500 1.000 536 Stand: 15.07.24 - 70 - 485 Maßnahme: Bauabschnitt 4 HA: Kanalerschließung Tiefes Feld Objektnr.: I005.004 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 03.07.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 02.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 03.07.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 800 29 0 0 50 50 600 71 Maßnahme: Bauabschnitt 5 HA: Kanalerschließung Tiefes Feld Objektnr.: I005.005 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 18.08.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.10.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 18.08.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.700 1 0 0 5 50 400 1.244 Maßnahme: Bauabschnitt 6 HA: Kanalerschließung Tiefes Feld Objektnr.: I005.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.31 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 08.01.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.31 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 3.000 3 0 0 0 0 7 2.990 Maßnahme: Pauschalansatz (Systemplan) HA: Gebietssanierung Neunhof Objektnr.: I006.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.03.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.07.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.03.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 5.851 11 0 0 250 1.300 1.700 2.590 Stand: 15.07.24 - 71 - 486 Maßnahme: BA 1: Untere und Obere Dorfstraße HA: Gebietssanierung Neunhof Objektnr.: I006.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 28.02.25 Objektgenehmigung: 15.12.22 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 27.11.23 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 09.10.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 4.860 gepl. Fertigstellung: 28.02.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 4.339 159 2.500 1.330 350 0 0 0 Maßnahme: BA 2: Soosweg HA: Gebietssanierung Neunhof Objektnr.: I006.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 18.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.04.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 18.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.415 23 32 250 650 400 60 0 Maßnahme: BA 3: Kreuzäckerstraße HA: Gebietssanierung Neunhof Objektnr.: I006.004 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 18.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.04.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 18.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 935 0 1 65 480 384 5 0 Maßnahme: Zerzabelshofsammler HA: Zerzabelshofsammler Objektnr.: I105.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 22.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.07.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 22.12.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 10.272 427 250 220 1.200 4.200 3.500 475 Stand: 15.07.24 - 72 - 487 Maßnahme: Netzsanierung Kornburg HA: Gebietssanierung Objektnr.: I106.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 29.03.24 Objektgenehmigung: 12.10.21 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 02.05.22 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.06.22 Tats. Fertigstellung: 29.04.24 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 3.587 gepl. Fertigstellung: 29.03.24 Tats. Nutzungsbeginn: 29.04.24 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 2.636 2.241 343 47 5 0 0 0 Maßnahme: Umlegung Hafensammler HA: Frankenschnellweg Objektnr.: I148.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.08.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 7.220 269 0 1.500 2.000 2.000 1.000 451 Maßnahme: Leistungen Ingenieurbüro HA: Frankenschnellweg Objektnr.: I148.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.06.30 Objektgenehmigung: 28.02.11 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 01.04.11 Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 01.04.11 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 4.900 gepl. Fertigstellung: 01.06.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 3.223 2.101 200 240 200 200 200 82 Maßnahme: Querung 179 HA: Frankenschnellweg Objektnr.: I148.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.25 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 7.110 111 0 1.000 2.500 3.000 499 0 Stand: 15.07.24 - 73 - 488 Maßnahme: Anschluss Gleisdreieck an südl. Hauptsammler HA: Frankenschnellweg Objektnr.: I148.007 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.24 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.09.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 800 0 0 0 200 500 100 0 Maßnahme: BPH 1 - Sanierung Schulen HA: Gebäudeneubau rekoSUN Objektnr.: I177.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.25 Objektgenehmigung: 29.09.22 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 21.11.22 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 02.11.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 8.700 gepl. Fertigstellung: 31.12.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 9.805 2.022 7.039 744 0 0 0 0 Maßnahme: Kanalbetriebshof - Planung LP 1-4 HA: Gebäudeneubau rekoSUN Objektnr.: I177.008 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: 01.09.23 Gremium: gepl. Baubeginn: 01.09.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.05.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 3.275 275 400 1.500 1.100 0 0 0 Maßnahme: Nordspange OHNE Laborgebäude HA: Gebäudeneubau rekoSUN Objektnr.: I177.009 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.03.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 02.06.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.32 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 33.301 70 40 1.021 815 6.486 6.776 18.093 Stand: 15.07.24 - 74 - 489 Maßnahme: Sanierung Laborgebäude HA: Gebäudeneubau rekoSUN Objektnr.: I177.010 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.03.31 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 08.01.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.01.31 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 35.501 60 25 726 1.070 1.135 1.281 31.204 Maßnahme: Anpassung Außenanlagen auf RÜB HA: Gebäudeneubau rekoSUN Objektnr.: I177.011 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 3.100 0 10 190 0 0 0 2.900 Maßnahme: Übergeordnete Außenanlagen HA: Gebäudeneubau rekoSUN Objektnr.: I177.012 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.32 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.05.30 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.32 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 3.000 16 10 2 0 0 0 2.972 Maßnahme: Stützmauer zum KW1 HA: Gebäudeneubau rekoSUN Objektnr.: I177.013 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: 25.04.24 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 08.01.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 5.100 gepl. Fertigstellung: 30.09.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 5.100 0 200 4.080 820 0 0 0 Stand: 15.07.24 - 75 - 490 Maßnahme: Umzug Absetzmulden HA: Gebäudeneubau rekoSUN Objektnr.: I177.014 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.11.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.03.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 200 0 150 50 0 0 0 0 Maßnahme: F10 - Anhängergarage HA: Gebäudeneubau rekoSUN Objektnr.: I177.015 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 06.03.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 12.09.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 05.03.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 3.150 0 0 700 2.450 0 0 0 Maßnahme: G10 - Garagen / Werkstatt HA: Gebäudeneubau rekoSUN Objektnr.: I177.016 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 16.04.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.05.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 15.04.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 16.400 0 0 750 5.450 8.450 1.750 0 Maßnahme: I10 - Verwaltung HA: Gebäudeneubau rekoSUN Objektnr.: I177.017 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 27.10.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 30.07.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 26.10.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 20.100 0 0 0 800 5.800 7.600 5.900 Stand: 15.07.24 - 76 - 491 Maßnahme: H10 - Garagen HA: Gebäudeneubau rekoSUN Objektnr.: I177.018 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 16.11.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 09.02.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 15.11.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 8.100 0 0 0 0 0 0 8.100 Maßnahme: Pauschalansatz HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb Objektnr.: I200.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 8.960 0 0 1.027 1.933 2.000 2.000 2.000 Maßnahme: RÜB_13 Reichelsdorf HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb Objektnr.: I200.004 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.06.24 Objektgenehmigung: 16.03.22 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 01.04.22 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.04.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 700 gepl. Fertigstellung: 30.06.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 573 493 80 0 0 0 0 0 Maßnahme: SBW_32 Scharrerstraße HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb Objektnr.: I200.005 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.24 Objektgenehmigung: 23.05.22 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 30.05.22 Gremium: A 1 gepl. Baubeginn: 30.05.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 120 gepl. Fertigstellung: 31.12.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 84 64 20 0 0 0 0 0 Stand: 15.07.24 - 77 - 492 Maßnahme: PW_11 Buch HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb Objektnr.: I200.007 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.24 Objektgenehmigung: 24.11.22 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 01.09.23 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.09.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 390 gepl. Fertigstellung: 31.12.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 386 61 325 0 0 0 0 0 Maßnahme: RRB_05 Almoshof Umbau HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb Objektnr.: I200.008 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.24 Objektgenehmigung: 17.04.23 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: 01.06.23 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.06.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 748 gepl. Fertigstellung: 31.12.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 748 60 257 364 67 0 0 0 Maßnahme: PW__51 Ertüchtigung Spül- und Entleerungsschächte HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb Objektnr.: I200.009 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.24 Objektgenehmigung: 17.04.23 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.06.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 250 gepl. Fertigstellung: 31.12.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 250 0 125 125 0 0 0 0 Maßnahme: SBW_11 Leyher Straße / Ringbahn HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb Objektnr.: I200.010 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.09.24 Objektgenehmigung: 28.06.23 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 03.07.23 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 03.07.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 343 gepl. Fertigstellung: 30.09.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 341 49 292 0 0 0 0 0 Stand: 15.07.24 - 78 - 493 Maßnahme: RÜB_14 Maximilianstraße HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb Objektnr.: I200.011 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.07.24 Objektgenehmigung: 05.06.24 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 20.11.23 Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 20.11.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.350 gepl. Fertigstellung: 30.09.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.349 199 1.150 0 0 0 0 0 Maßnahme: SBW_12 Leyher Str./Sigmundstr. HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb Objektnr.: I200.012 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.25 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.10.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 290 0 145 145 0 0 0 0 Maßnahme: SBW_13 Virnsberger Straße HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb Objektnr.: I200.013 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.25 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.10.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 290 0 145 145 0 0 0 0 Maßnahme: PW__05 Weihergartenstraße HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb Objektnr.: I200.014 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.25 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.07.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 388 0 100 288 0 0 0 0 Stand: 15.07.24 - 79 - 494 Maßnahme: PW__51 Großgründlach/RÜB_04 Großgründlach HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb Objektnr.: I200.015 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.25 Objektgenehmigung: 06.05.24 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: A 1 gepl. Baubeginn: 01.07.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 220 gepl. Fertigstellung: 31.12.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 220 0 80 140 0 0 0 0 Stand: 15.07.24 - 80 - 495 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2024 - 2028 Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserreinigung Abwasserreinigung Maßnahme: Baupauschale HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 4.200 0 100 100 1.000 1.000 1.000 1.000 Maßnahme: KW1 - Neuordnung Trinkwassernetz HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.021 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 02.03.27 Objektgenehmigung: 29.09.22 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 02.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.020 gepl. Fertigstellung: 01.03.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 2.020 80 164 131 1.415 230 0 0 Maßnahme: KW1 - Erweiterung BHKW-Anlagen HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.023 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.04.26 Objektgenehmigung: 26.01.23 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.04.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 3.850 gepl. Fertigstellung: 31.03.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 3.823 668 533 1.637 925 60 0 0 Maßnahme: KW1 - Techn. Hochwasserschutz, Ertüchtigung Deich HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.024 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.10.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.10.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.09.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 5.500 0 75 425 1.100 2.500 1.400 0 Stand: 15.07.24 - 81 - 496 Maßnahme: ARGE - Fließgewässermessstation Erneuerung HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.031 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.04.26 Objektgenehmigung: 07.06.22 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: 16.10.23 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.05.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.392 gepl. Fertigstellung: 30.04.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.394 354 60 750 230 0 0 0 Maßnahme: LG 2 - Brandschutz Ertüchtigung HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.033 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 28.05.24 Objektgenehmigung: 17.08.22 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 15.11.23 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.12.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 320 gepl. Fertigstellung: 28.05.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 360 118 232 10 0 0 0 0 Maßnahme: KW1 - SLB Flockungsmittelhilfsstation HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.034 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.06.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.06.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 709 4 0 70 625 10 0 0 Maßnahme: KW2 - SLB Flockungsmittelhilfsstation HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.035 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.06.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.06.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 572 2 0 60 505 5 0 0 Stand: 15.07.24 - 82 - 497 Maßnahme: KW1 - Austausch NCM zu NAE Controller - JCI HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.036 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.04.23 Objektgenehmigung: 20.12.21 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 21.03.22 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.04.22 Tats. Fertigstellung: 18.08.23 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 450 gepl. Fertigstellung: 28.04.24 Tats. Nutzungsbeginn: 18.08.23 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 421 361 60 0 0 0 0 0 Maßnahme: VBG - Trinkwassernetzerneuerung HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.042 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 28.12.25 Objektgenehmigung: 27.01.22 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 08.01.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.390 gepl. Fertigstellung: 28.12.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 2.516 212 183 846 1.182 93 0 0 Maßnahme: KW1 - SLB Fällmitteldosierstation HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.044 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.04.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.04.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.04.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 213 0 15 193 5 0 0 0 Maßnahme: KW1 - MR Fällmitteldosierstation HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.045 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.06.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.06.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 330 0 25 165 140 0 0 0 Stand: 15.07.24 - 83 - 498 Maßnahme: KW1 - BHKW 1 - 2 Revision HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.046 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.07.23 Objektgenehmigung: 29.09.22 Objektstatus: In Betrieb Tats. Baubeginn: 17.04.23 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 17.04.23 Tats. Fertigstellung: 30.06.23 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.906 gepl. Fertigstellung: 30.06.23 Tats. Nutzungsbeginn: 30.06.23 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.201 1.070 131 0 0 0 0 0 Maßnahme: KW1 - Vorklärbecken: Absturzsicherungen HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.049 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 03.08.24 Objektgenehmigung: 01.08.23 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: A 2 gepl. Baubeginn: 01.07.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 220 gepl. Fertigstellung: 02.08.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 175 54 110 11 0 0 0 0 Maßnahme: KW1 - Schranke zur Dreiecksfläche HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.051 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.09.24 Objektgenehmigung: 08.09.23 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 03.06.24 Gremium: 2-P gepl. Baubeginn: 01.06.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 74 gepl. Fertigstellung: 01.09.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 74 0 74 0 0 0 0 0 Maßnahme: KW1 - SEA: Vorlagebehältererneuerung 1 HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.052 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.09.24 Objektgenehmigung: 14.02.23 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 15.03.23 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.03.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 329 gepl. Fertigstellung: 27.09.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 254 154 100 0 0 0 0 0 Stand: 15.07.24 - 84 - 499 Maßnahme: KW1 - SEB Aufzüge ertüchtigen HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.053 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.08.25 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 07.01.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.07.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 270 1 5 264 0 0 0 0 Maßnahme: KW1 - Einlauf: PV Anlage errichten HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.055 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.24 Objektgenehmigung: 21.08.23 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.09.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 650 gepl. Fertigstellung: 31.12.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.098 0 758 280 30 30 0 0 Maßnahme: KW2 - Schaltschrank Honeywell erneuern HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.056 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.07.24 Objektgenehmigung: 24.01.24 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 13.05.24 Gremium: A 2 gepl. Baubeginn: 13.05.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 120 gepl. Fertigstellung: 30.06.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 135 0 131 4 0 0 0 0 Maßnahme: KW1 - Einlauf: Abluftbehanlungsanlage HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.057 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 16.03.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 08.12.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 15.03.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 2.850 0 173 427 2.100 150 0 0 Stand: 15.07.24 - 85 - 500 Maßnahme: KW1 - SEA Abluftbehandlungsanlage HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.058 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 03.11.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 23.02.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 02.11.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.354 0 67 172 1.115 0 0 0 Maßnahme: KW1 - Sanierung Faulbehälter F1C0_2 HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.059 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.06.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.06.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 5.000 0 20 100 500 1.000 1.000 2.380 Maßnahme: Schlammfaulung und Voreindicker HA: KW 1 Beleuchtungsanlagen Objektnr.: I087.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 29.07.22 Objektgenehmigung: 12.10.20 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 12.06.21 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 14.06.21 Tats. Fertigstellung: 01.08.22 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 692 gepl. Fertigstellung: 29.07.22 Tats. Nutzungsbeginn: 01.08.22 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 675 602 73 0 0 0 0 0 Maßnahme: Schwachlastbelebung und Abwasserfilter HA: KW 1 Beleuchtungsanlagen Objektnr.: I087.005 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.09.24 Objektgenehmigung: 13.05.22 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 01.05.23 Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 01.05.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 976 gepl. Fertigstellung: 01.09.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 888 467 421 0 0 0 0 0 Stand: 15.07.24 - 86 - 501 Maßnahme: H50 - Mechanische Reinigung HA: KW 1 Beleuchtungsanlagen Objektnr.: I087.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.07.25 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.11.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.07.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 470 0 145 325 0 0 0 0 Maßnahme: KW1 - Serverzentrum Schlammfaulung HA: Schutz Serverräume SUN Objektnr.: I128.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.08.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.06.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.289 0 122 590 540 35 2 0 Maßnahme: KW1 - Schlammfaulungsanlage F20 HA: KW 1 Klärschlammbehandlung Objektnr.: I156.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 02.05.25 Objektgenehmigung: 12.02.08 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 11.01.16 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.07.15 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 36.404 gepl. Fertigstellung: 30.04.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 36.472 26.172 5.800 4.500 0 0 0 0 Maßnahme: Erneuerung Verdichterstation SLB/BB 1-4 HA: KW 1 Schwachlastbelebung Objektnr.: I176.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.07.27 Objektgenehmigung: 30.03.23 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 03.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 3.440 gepl. Fertigstellung: 30.06.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 3.439 4 383 1.366 1.328 358 0 0 Stand: 15.07.24 - 87 - 502 Maßnahme: Erneuerung der Druckluftversorgung SLB [C1C0] HA: KW 1 Schwachlastbelebung Objektnr.: I176.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.10.22 Objektgenehmigung: 22.09.20 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 12.04.21 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.01.22 Tats. Fertigstellung: 07.11.22 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.558 gepl. Fertigstellung: 30.09.22 Tats. Nutzungsbeginn: 07.11.22 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.174 1.074 100 0 0 0 0 0 Maßnahme: Erneuerung Drucklufterzeugung [C50] HA: KW 1 Schwachlastbelebung Objektnr.: I176.007 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 13.11.23 Objektgenehmigung: 20.04.22 Objektstatus: In Betrieb Tats. Baubeginn: 30.03.23 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 27.03.23 Tats. Fertigstellung: 08.11.23 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 436 gepl. Fertigstellung: 10.11.23 Tats. Nutzungsbeginn: 08.11.23 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 356 315 41 0 0 0 0 0 Maßnahme: Strukturplanung und Umsetzung HA: KW 1 Modernisierung Wasserweg Objektnr.: I182.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.45 Objektgenehmigung: 28.04.21 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 01.04.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.650 gepl. Fertigstellung: 31.12.44 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 2.672 672 1.000 1.000 0 0 0 0 Maßnahme: Erneuerung Vorklärung HA: KW 1 Modernisierung Wasserweg Objektnr.: I182.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.10.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.05.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.09.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 50.150 0 50 100 2.000 11.000 13.000 24.000 Stand: 15.07.24 - 88 - 503 Maßnahme: Erneuerung Schwachlastbelebung HA: KW 1 Modernisierung Wasserweg Objektnr.: I182.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.34 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.33 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 153.200 0 0 50 150 3.000 10.000 140.000 Maßnahme: Baufeldfreimachung Vorklärung HA: KW 1 Modernisierung Wasserweg Objektnr.: I182.004 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 03.07.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.06.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 772 22 130 220 200 150 50 0 Maßnahme: Baufeldfreimachung F5+G5 HA: KW 1 Modernisierung Wasserweg Objektnr.: I182.005 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.06.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.997 4 50 150 1.100 400 293 0 Maßnahme: P70 - Abwasserfilter HA: KW 2 Modernisierung elektr. Anlagen Objektnr.: I183.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.07.24 Objektgenehmigung: 04.02.20 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 01.07.20 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.07.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.587 gepl. Fertigstellung: 01.07.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 2.134 1.718 416 0 0 0 0 0 Stand: 15.07.24 - 89 - 504 Maßnahme: AWF Substratdosieranlage HA: KW 2 Modernisierung elektr. Anlagen Objektnr.: I183.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.07.24 Objektgenehmigung: 31.01.20 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 15.07.20 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 15.07.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 869 gepl. Fertigstellung: 01.07.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 795 670 125 0 0 0 0 0 Maßnahme: Mechanische Reinigung HA: KW 2 Modernisierung elektr. Anlagen Objektnr.: I183.005 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.06.25 Objektgenehmigung: 19.05.22 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 01.02.23 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.02.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 4.843 gepl. Fertigstellung: 30.06.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 4.890 766 3.080 1.044 0 0 0 0 Maßnahme: Erneuerung der Rechenanlage [A2] HA: KW 2 Modernisierung Anlagentechnik Objektnr.: I184.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 09.12.24 Objektgenehmigung: 29.09.22 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 04.03.24 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 04.03.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.773 gepl. Fertigstellung: 06.12.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 2.708 633 1.217 800 58 0 0 0 Maßnahme: Erneuerung Probenahmestation 5 HA: KW 2 Modernisierung Anlagentechnik Objektnr.: I184.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 02.05.25 Objektgenehmigung: 21.09.22 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.10.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 272 gepl. Fertigstellung: 30.04.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 264 36 100 128 0 0 0 0 Stand: 15.07.24 - 90 - 505 Maßnahme: Erneuerung Verdichter HA: KW 2 Modernisierung Anlagentechnik Objektnr.: I184.004 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 02.06.25 Objektgenehmigung: 29.06.23 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 27.05.24 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 03.06.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 3.331 gepl. Fertigstellung: 30.05.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 3.330 115 1.337 1.562 316 0 0 0 Maßnahme: Erneuerung Containerverfahranlage HA: KW 2 Modernisierung Anlagentechnik Objektnr.: I184.005 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 26.05.25 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 03.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.05.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 325 0 31 294 0 0 0 0 Maßnahme: Absturzsicherung Rundbecken HA: KW 2 Modernisierung Anlagentechnik Objektnr.: I184.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 03.05.25 Objektgenehmigung: 01.12.23 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.07.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 713 gepl. Fertigstellung: 03.05.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 713 0 400 200 113 0 0 0 Maßnahme: Schwachlastbelebung HA: KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen Objektnr.: I185.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.07.25 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.12.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.07.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 846 0 180 666 0 0 0 0 Stand: 15.07.24 - 91 - 506 Maßnahme: Substratdosieranlagen D51 / D52 HA: KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen Objektnr.: I185.004 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.04.24 Objektgenehmigung: 02.12.20 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 09.08.22 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.08.22 Tats. Fertigstellung: 30.04.24 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.149 gepl. Fertigstellung: 30.04.24 Tats. Nutzungsbeginn: 30.04.24 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.007 397 610 0 0 0 0 0 Maßnahme: MSP/NSHV-G20 HA: KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen Objektnr.: I185.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 28.11.24 Objektgenehmigung: 17.07.23 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 10.06.24 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.06.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 673 gepl. Fertigstellung: 28.11.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 486 4 412 70 0 0 0 0 Maßnahme: Regenwasserpumpwerk F20 HA: KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen Objektnr.: I185.007 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.08.24 Objektgenehmigung: 14.04.21 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 28.02.23 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 28.02.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 262 gepl. Fertigstellung: 01.08.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 317 142 175 0 0 0 0 0 Maßnahme: H20/H30-Ertüchtigung der Elektrotechnik HA: KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen Objektnr.: I185.008 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 18.12.24 Objektgenehmigung: 10.01.22 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 17.02.24 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 17.02.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.802 gepl. Fertigstellung: 18.12.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.642 94 998 550 0 0 0 0 Stand: 15.07.24 - 92 - 507 Maßnahme: Erneuerung Gasmessraum Faulbehälter HA: KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen Objektnr.: I185.009 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 28.12.23 Objektgenehmigung: 25.07.22 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 01.09.23 Gremium: A 2 gepl. Baubeginn: 09.06.23 Tats. Fertigstellung: 22.03.24 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 170 gepl. Fertigstellung: 28.12.23 Tats. Nutzungsbeginn: 22.03.24 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 5 1 4 0 0 0 0 0 Maßnahme: Erneuerung der Auslaufmessung HA: KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen Objektnr.: I185.010 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.05.24 Objektgenehmigung: 16.08.22 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 19.02.24 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.05.24 Tats. Fertigstellung: 21.02.24 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 614 gepl. Fertigstellung: 30.05.24 Tats. Nutzungsbeginn: 21.02.24 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 31 7 24 0 0 0 0 0 Maßnahme: Erneuerung Steuerschrank Notstromdiesel H20 HA: KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen Objektnr.: I185.012 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.12.24 Objektgenehmigung: 16.03.23 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: A 2 gepl. Baubeginn: 02.10.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 203 gepl. Fertigstellung: 30.12.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 139 0 139 0 0 0 0 0 Maßnahme: Erneuerung der ELA Anlage HA: KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen Objektnr.: I185.014 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.03.25 Objektgenehmigung: 26.06.24 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.10.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 334 gepl. Fertigstellung: 31.03.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 173 0 173 0 0 0 0 0 Stand: 15.07.24 - 93 - 508 Maßnahme: KW1 - Dezentralisierung und Optimierung HA: Dezentralisierun der Onlineanalytik Objektnr.: I186.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.10.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.10.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 5.000 0 0 50 1.500 2.000 1.450 0 Maßnahme: Planung der thermischen Klärschlammverwertung, TKV HA: Klärschlammverwertung Nürnberg Objektnr.: I187.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.01.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Abgebrochen Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 17.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.11.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 545 520 25 0 0 0 0 0 Maßnahme: Erneuerung Automatisierungsstationen HA: KW 1-2 Modernisierung Prozessleittechnik Objektnr.: I188.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.25 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.12.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.220 0 173 316 259 249 223 0 Maßnahme: Pauschalansatz für Unterhaltsprojekte HA: KW 1 Technische Gebäudeausrüstung Objektnr.: I190.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.800 0 50 350 350 350 350 350 Stand: 15.07.24 - 94 - 509 Maßnahme: MSR-Schrank Heizung Nord HA: KW 1 Technische Gebäudeausrüstung Objektnr.: I190.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 16.12.24 Objektgenehmigung: 15.05.24 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WL-BGU gepl. Baubeginn: 01.10.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 140 gepl. Fertigstellung: 01.12.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 140 0 135 5 0 0 0 0 Maßnahme: Pauschalansatz für Unterhaltsprojekte HA: KW 2 Technische Gebäudeausrüstung Objektnr.: I191.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.10.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 175 0 25 25 25 25 25 50 Maßnahme: Pauschalansatz für Unterhaltsprojekte HA: Erneuerung baulicher Anlagen Objektnr.: I192.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.10.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 3.775 0 65 1.250 1.975 100 100 285 Maßnahme: Absorptionsanlage Kälteverbund HA: KW 1 Optimierung Kälteverbund Objektnr.: I193.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.10.25 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.09.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.225 0 25 700 250 250 0 0 Stand: 15.07.24 - 95 - 510 Maßnahme: Planung der Kälte- und Wärmeerzeugung HA: KW 2 Energiekonzept TGA Objektnr.: I194.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 05.01.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.07.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.575 0 75 1.000 500 0 0 0 Maßnahme: Erneuerung der Getriebe Schneckenpumpen HLB HA: KW 1 Erneuerung der mechanischen Anlagen Objektnr.: PI1116.008 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 04.11.24 Objektgenehmigung: 14.12.20 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 01.02.21 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 15.01.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 494 gepl. Fertigstellung: 31.10.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 445 402 32 11 0 0 0 0 Maßnahme: KW1 Anpassung der Brandmeldeanlage HA: Vorbeugender Brandschutz Objektnr.: PI1127.010 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.10.24 Objektgenehmigung: 01.02.21 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 23.02.21 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.04.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 745 gepl. Fertigstellung: 01.10.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 597 366 231 0 0 0 0 0 Stand: 15.07.24 - 96 - 511 32 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg, Geschäftsbericht 2013 Die Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg ist zertifiziert nach: DIN EN ISO 9001 (Qualitätsmanagement) DIN EN ISO 14001 (Umweltmanagement) Weitere Informationen sowie die Publikationen der Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg finden Sie unter www.sun.nuernberg.de 512 Seite 1 von 4 Beschlussvorlage NüSt/014/2024 Beratung Datum Behandlung Ziel Werkausschuss NürnbergStift (NüSt) 10.10.2024 öffentlich Gutachten Stadtrat 21.11.2024 öffentlich Beschluss Betreff: Wirtschaftsplan 2025 Anlagen: 4_1 Sachverhalt Wirtschaftsplan 2025 NüSt_Wirtschaftplan 2025 Sachverhalt (kurz): Gemäß § 11 Abs. 1 der Betriebssatzung i. V. mit § 2 Abs. 1 WkPV legt das NürnbergStift den Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2025, bestehend aus dem Erfolgs -, Vermögens- und Finanzplan, vor. Er wurde entsprechend den §§ 2, 3, 4 und 6 WkPV erstellt. Nach Begutachtung durch den Werkausschuss (NüSt) ist der Wirtschafts-, Vermögens- und Finanzplan vom Stadtrat festzustellen (§ 7 Abs. 1 Nr. 5 der Betriebssatzung). 1. Finanzielle Auswirkungen: Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: (→ weiter bei 2.) Nein (→ weiter bei 2.) Ja Kosten noch nicht bekannt Kosten bekannt Gesamtkosten € Folgekosten € pro Jahr dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr davon konsumtiv € davon Personalkosten € pro Jahr Ö 3.2Ö 3.2 513 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage NüSt/014/2024 Seite 2 von 4 Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? (mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: Nein (→ weiter bei 3.) Ja Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 3. Diversity-Relevanz: Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja Aufgabe des NüSt ist es, älteren, pflegebedürftigen Nürnbergerinnen und Nürnbergern eine gute Pflege und Lebensqualität im Alter entsprechend ihrer unterschiedlichen Lebensituationen bieten zu können. 4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: RA und DiP (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) Ref. I/II Rpr 514 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage NüSt/014/2024 Seite 3 von 4 Gutachtenvorschlag (Werkausschuss NüSt Ö 10.10.2024): Der Werkausschuss des Eigenbetriebes NürnbergStift begutachtet den Wirtschaftsplan 2025 und den Finanzplan 2025/2028 und empfiehlt dem Stadtrat, diese mit den folgenden Inhalten zu beschließen: 1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes NürnbergStift für 2025 wird a) nach dem entsprechend der GuV gegliederten Erfolgsplan festgesetzt : er schließt in den Erträgen mit 51.726.998 € und in den Aufwendungen mit 53.332.516 € ab. b) nach dem Vermögensplan festgesetzt: er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 4.352.039 € ab 2. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des EigenbetriebesNürnbergStift sind nicht vorgesehen.) 3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes NürnbergStift wird auf 75.986.000 € festgesetzt. 4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes NürnbergStift wird auf 8.407.584 Euro € festgesetzt. Beschlussvorschlag (Stadtrat Ö 21.11.2024): Der Stadtrat beschließt den Wirtschaftsplan 2025 und den Finanzplan 2025/2028 des NürnbergStift mit den folgenden Inhalten: 1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes NürnbergStift für 2025 wird a) nach dem entsprechend der GuV gegliederten Erfolgsplan festgesetzt : er schließt in den Erträgen mit 51.726.998 € und in den Aufwendungen mit 53.332.516 € ab. b) nach dem Vermögensplan festgesetzt: er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 4.352.039 € ab 2. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des EigenbetriebesNürnbergStift sind nicht vorgesehen.) 3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes NürnbergStift wird auf 74.529.000 € festgesetzt. 4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 515 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage NüSt/014/2024 Seite 4 von 4 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes NürnbergStift wird auf 8.407.584 Euro € festgesetzt. 516 Seite 1 von 4 TOP: 4.1 zur Sitzung des Werkausschusses (NüSt) vom 10.10.2024 Wirtschaftsplan 2025 1. Vorbemerkung Gemäß § 11 Abs. 1 der Betriebssatzung i. V. mit § 2 Abs. 1 WkPV legt das NürnbergStift den Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2025, bestehend aus dem Erfolgs-, Vermögens- und Fi- nanzplan, vor. Er wurde entsprechend den §§ 2, 3, 4 und 6 WkPV erstellt. Nach Begutachtung durch den Werkausschuss (NüSt) ist der Wirtschafts-, Vermögens- und Finanzplan vom Stadtrat festzustellen (§ 7 Abs. 1 Nr. 5 der Betriebssatzung). 2. Erfolgsplan Der Erfolgsplan 2025 schließt mit einem negativen Ergebnis in Höhe von 1.605.518 Euro ab. Ausgangslage Die Versorgung pflegebedürftiger Menschen in Nürnberg steht vor großen Herausforderungen. Das Nachfragepotential wird weiter stetig wachsen, dem die Angebotsentwicklung an stationären Pflegeplätzen hinterherhinken wird. Bereits jetzt sind Pflegeplätze sehr rar und die Situation wird sich weiter verschärfen. Dem muss das NürnbergStift entgegenwirken und perspektivisch weitere Pflegeplätze aufbauen. Daher werden die angefangenen Bauprojekte weiterentwickelt.  Das neue August-Meier-Haus wurde am 01. April 2023 in der Regensburger Str. in Betrieb genommen und bietet 158 stationäre Pfleg eplätze (vorher: 138 Plätze), 16 Plätze in der Tagespflege und 8 Plätze für Nachtpflege. In der vollstationären Pflege liegt die Auslas- tung nahe einer Vollbelegung. Im teilstationären Bereich ist noch nachzubessern.  Im Stadtteil St. Johannis baut die WBG eine neue Pflegeeinrichtung mit 122 (bisher 120 Plätzen) vollstationären und 14 teilstationären Pflegeplätzen. Auf dem Baugrundstück fin- den aktuell archäologische Ausgrabungen statt. Diese sind bis September 2024 geplant. Dadurch verschiebt sich die Fertigstellung und Übergabe auf das erste Quartal 2027 und der Einzug auf das zweite Quartal 2027 (ursprünglich geplante Anmietung drittes Quartal 2026). NüSt Gesamt Ergebnis WPL N-Plan WPL in EUR 2023 2024 2024 2025 Aufwendungen 46.836.653 48.140.282 49.035.823 895.540 1,9% 50.725.031 Erträge 40.530.698 46.147.773 45.698.480 -449.294 -1,0% 49.126.563 Betriebsergebnis -6.305.955 -1.992.509 -3.337.343 -1.344.834 -2,8% -1.598.468 Neutrales Ergebnis 137.749 -6.750 221.633 228.383 -3383,5% -7.050 Ergebnis -6.168.205 -1.999.259 -3.115.710 -1.116.451 55,8% -1.605.518 Abweichung N-Plan zu WPL 2024 Ö 3.2Ö 3.2 517 Seite 2 von 4  Ebenfalls werden die Planungen zur Senioren -Wohnanlage Platnersberg, die federfüh- rend durch das Hochbauamt realisiert werden, fortgesetzt. Eine Sanierung und Erweite- rung des Bestands ist beabsichtigt.  Für den Neubau der an die Service GmbH vermieteten Küche wurde das Grundstück in der Raudtener Straße in Nürnberg, Altenfurt durch die Stadt an NüSt übertragen. Derzeit läuft die Planungsphase.  Gegenwärtig leidet die Altenpflege unter akutem Personalmangel, Kostendruck u nd er- heblichen Ausfallzeiten. Aus diesem Grund setzt NüSt viel Energie und Ressourcen in Aktivitäten zur Personalgewinnung und -bindung durch Projekte zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen für Pflege- und Betreuungskräfte ein. Hierbei spielt die Stabilität der Dienstplanung und die bereits gesammelten Erfahrungen aus dem Springerpools im Rah- men eines Modellprojektes der Bayerischen Staatsregierung eine wichtige Rolle.  Einen besonderen Fokus legt NüSt auf die Ausbildung von Pflegekräften. Die Kapazitäten wurden von 20 auf 30 Plätze erhöht. Die Ausbildung ist auf zwei Standorte konzentriert.  Ebenfalls ist die Gewinnung von ausländischen Fachkräften und damit einhergehenden Weiterentwicklung der Willkommenskultur im NüSt weiterer Bestandteil der Personalrek- rutierung. Ende 2024 werden 17 rekrutierte Pflegekräfte beschäftigt sein, aus den Her- kunftsländern Iran, Tunesien und Indien.  Aufgrund der Abhängigkeit zum Klinikum Nürnberg besteht ein erhebliches Risiko bei der Geriatrischen Reha. Das NüSt muss die hohen ärztlichen und medizinischen Kosten tra- gen. Diese Kosten können nicht gesteuert werden und fallen unabhängig vom Auslas- tungsgrad an. Eine Überprüfung der geleisteten Stunden vom Klinikum Nürnberg, insbe- sondere die Abrechnung der Rufbereitschaften des ärz tlichen Personals gestaltet sich schwierig. Hierzu findet ein regelmäßiger Austausch statt. Teilweise entstehen noch wei- tere zusätzliche Kosten, wie beispielsweise nicht therapiefähige Patienten, die nach kür- zester Zeit wieder in die Kliniken eingeliefert werden müssen. Jeder Transport für medizi- nische Untersuchungen oder Rücküberweisungen eines Patienten ins Klinikum wird durch NüSt getragen.  Einrichtung eines Projektes mit externer Unterstützung zur Stabilisierung, Weiterentwick- lung und zukunftsorientierten Ausrichtung des ambulanten Dienstes.  Im Ambulanten Dienst wurden in der Vergangenheit die Vergütungsvereinbarungen über den bayerischen Städtetag mit den Kostenträgern abgeschlossen. Aufgrund der chroni- schen Unterfinanzierung in diesem Bereich hat sich NüSt im April 2024 der „Verhand- lungsgemeinschaft der Dienste der MünchenStift als Vereinigung von Pflegeheimträger“ angeschlossen mit dem Ziel, zum 1. Januar 2025 einen Kollektivvertrag abzuschließen. NüSt rechnet aufgrund der Verhandlungen mit Entgeltsteigerungen im SGB XI von 25 % und im SGB V mit 12 %.  Derzeit werden in Kooperation mit dem Klinikum Nürnberg Vertragsverhandlungen für neue Rehabilitationstagessätze zum 01.10.2024 vorbereitet. Die Vertragslaufzeit beläuft sich vom 01.10.2024 bis 30.09.2025. Die zuständige Verhandlungskasse ist die AOK. Ak- tuelles Angebot vor den Verhandlungen ist eine Steigerung der Tagessätze um 4,22 %. Die tatsächlichen Verhandlungsergebnisse lassen sich für NüSt und das Klinikum Nürn- berg aktuell nicht abschätzten.  Die Pflegesatzverhandlungen zum 1. Juli 2024 basieren auf eine Auslastung von 96,16 %. Eine Abfrage der Leistungserbringer in Bayern ergab im Herbst 2023 eine durchschnitt- liche Auslastung von 90 %. Diese Minderbelegung führt zwangsläufig zu wirtschaftlichen Engpässen. Die bayerische Landespflegesatzkommission hat darauf reagiert und zu- nächst befristet einen Zuschlag für Unterauslastungen ab dem 01.10.2024 für zwei Jahre eingeführt. Der Minderzuschlag wird für eine Auslastung von 85 % bis 95 % berechnet 518 Seite 3 von 4 und ist nachweispflichtig, aufgrund der durchschnittlichen Belegung der letzten drei Mo- nate vor der Antragsstellung. NüSt kann diese Regelung erstmalig für die Pflegesatzver- handlungen zum 1. Juli 2025 ansetzen und hofft eine bessere Refinanzierung zu erhalten.  Seit Juli 2023 gilt das neue Personalbemessungsverfahren in der Pflege. Das neue Pe- BeM bietet eine große Chance für die Gesamtorganisationsentwicklung insbesondere hin- sichtlich Personalentwicklung und –qualifizierung. NüSt hat ein Steuerungsteam gebildet das alle diesbezüglichen Aktivitäten im Gesamtbetrieb initiiert, unterstützt und steuert. Da der Pflegemarkt aus sich heraus eine kurzfristige personelle und an den neu definierten Qualifikationsniveaus orientierte Anpassung kaum hergibt, müssen die am Pflegeprozess beteiligten Gruppen von Mitarbeitenden aus dem Bestand heraus individuell den neuen Anforderungen entsprechend qualifiziert und entwickelt werden. Im NüSt wurden und wer- den zurzeit die hierzu nötigen Entwicklungs - und Weiterbildungsmaßnahmen durchge- führt und jeweilige Arbeitsplatzbeschreibungen mit hierin begründeten Gehaltsanpassun- gen angefertigt. Dies betrifft insbesondere die Qualifizierung von Pflegefachhelfenden mit einjähriger Ausbildung. Ein weiteres Hauptaugenmerk für NüSt richtet sich auf die immer wichtiger werdende Expertise von Gerontofachkräften. In einem Workshop wurde durch das PeBeM -Team, Leitungspersonen sowie erfahrenen Gerontofachkräfte eine detail- lierte Ziel- und Aufgabenbeschreibung erarbeitet. In dieser wurde die besondere Funktion von Gerontofachkräften im Pflegeteam herausgestellt und organisatorische Vorausset- zungen hierfür benannt. Herausforderungen 2025 Neben den bevorstehenden zeit- und kostenintensiven großen Baumaßnahmen, dem Kampf gegen den Fachkraftmangel und der neuen gesetzlichen Personalbemessung gibt es weitere Herausforderungen, welche im Wirtschaftsplan 2025 berücksichtigt wurden.  Personalkostensteigerungen und -qualifizierungen beispielsweise bei Geronto-Fachkräf- ten.  Steigerung bei den Sachkosten, vor allem im Bereich Lebensmittel und Energie und den bezogenen Fremdleistungen.  Gesteigerter schlecht kalkulierbarer Instandhaltungsaufwand a ufgrund des Instandhal- tungs-staus und den damit verbundenen schlechten Zustand der Gebäude und Anlagen.  Verzögerung von Baumaßnahmen an den Standorten in Johannis, Platnersberg und der Zentralküche.  Hohe Ausfallzeiten bei Pflege- und Betreuungskräften.  Umsetzung der neuen Personalschlüssel.  Schaffung der IT-Infrastruktur für die Umsetzung der Telemedizin und Telematik.  Weiterer Ausbau des WLAN-Netzes in den Einrichtungen.  Einführung einer neuen Essensbestellungssoftware.  Einführung und Weiterentwicklung einer Kostenstellenrechnung in SAP R/3.  Aufbau eines eigenen Finanz-Berichtswesen im SAP Business-Intelligence-System.  ERP-Systemwechsel von SAP R/3 zu SAP S/4 HANA. Diese Aufgaben erfordern einen erheblichen personellen und finanziellen Aufwand, welcher im Wirtschaftsplan 2025 abzubilden ist. 3. Vermögensplan Der Vermögensplan weist für das Jahr 2025 einen Finanzbedarf von 4.352 TEUR aus. Dieser Finanzbedarf resultiert aus 519 Seite 4 von 4 Ausgaben TEUR Aktivierungspflichtiges Anlage- vermögen 1.457 Darlehenstilgungen 1.289 geplanter Verlust 1.606 Finanzbedarf 2025 4.352 Die Investitionen sind vorgesehen für:  Neubau Zentralküche 222 TEUR,  Modernisierung der Senioren-Wohnanlage Platnersberg 500 TEUR,  Ersatzbeschaffungen 735 TEUR. Für Darlehenstilgungen sind 1.289 TEUR eingeplant. Der ausgewiesene Fehlbetrag in Höhe von 1.606 TEUR ist auf neue Rechnung vorzutragen. 4. Finanzplan Dem Finanzplan, der die Jahre 20 24 bis 2028 umfasst, liegt das ausgewiesene Investitionspro- gramm zugrunde. Die geplanten Ausgabepositionen stehen unter dem Vorbehalt der weiteren Entscheidungen des Werkausschusses sowie dann ggf. des Planungs- und Baufortschrittes der einzelnen Maßnahmen in Verbindung mit notwendigen Kreditmittelbereitstellungen. Für 2025 sind keine Kreditaufnahmen für Investitionen vorgesehen. Für die Jahre 2025 bis 2028 geht NürnbergStift davon aus, dass in diesen Jahren weiterhin Fehl- beträge ausgewiesen werden. 5. Verpflichtungsermächtigung Aus dem Investitionsprogramm leiten sich Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 75.986 TEUR EUR für die Zentralküche, den Neubau und d er Sanierung des Platnersberges und der Beschaffung der Einrichtung für die von der WBG geba uten Einrichtung in Johannis an. 1.457 Tausend Euro der Verpflichtungsermächtigungen betreffen davon das Wirtschaftsjahr 2025, 74.529 Tausend Euro die Jahre ab 2026. 6. Kassenkredit Für das Jahr 2025 errechnet sich ein Betrag von 8.407.583,59 Euro (ein Sechstel von 50.445.501,53 Euro). Zur Absicherung der rechtzeitigen Leistung von Ausgaben und für Unwäg- barkeiten soll der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 8,4 Mio. Euro festgesetzt werden. 520 Wirtschafts- und Finanzplan 2025  1 2025 NürnbergStift Wirtschafts- und Finanzplan Ö 3.2Ö 3.2 521 Wirtschafts- und Finanzplan 2025  2 Impressum Herausgeber: NürnbergStift, ein Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg Auflage: digital, inkl. Ratsinformationssystem Gestaltung: NürnbergStift nuest@stadt.nuernberg.de www.nuernbergstift.de 522 Wirtschafts- und Finanzplan 2025  3 Inhaltsverzeichnis 1 Geschäft, Rahmenbedingungen und allgemeine Grundlagen ..... 5 1.1 Rechtliche Grundlagen ............................................................................................... 5 1.2 Betriebliche Grundlagen ............................................................................................ 6 2 Erfolgsplan ...................................................................................... 7 2.1 Ausgangslage ............................................................................................................. 7 2.2 Herausforderungen für 2025 .................................................................................... 10 2.3 Parameter .................................................................................................................. 10 2.4 Auslastung ................................................................................................................ 12 2.5 Ergebnisdarstellung NüSt Gesamt und Einrichtungen ............................................. 13 2.6 Erläuterungen zu den betrieblichen Erträgen ........................................................... 33 2.7 Erläuterungen zu den betrieblichen Aufwendungen ................................................ 36 2.8 Kassenkredit ............................................................................................................. 40 3 Vermögensplan ............................................................................. 41 4 Investitionsplan ............................................................................. 42 4.1 Darstellung der Investitionsmaßnahmen .................................................................. 42 4.2 Verpflichtungsermächtigungen ................................................................................ 47 5 Fünfjahresübersicht ...................................................................... 48 5.1 Erfolgsplan ............................................................................................................... 48 5.2 Finanzplan ................................................................................................................ 52 6 Darlehensverbindlichkeiten ......................................................... 54 7 Stellenplan ..................................................................................... 56 Wichtige Begriffe und Abkürzungen ................................................. 58 523 Wirtschafts- und Finanzplan 2025  4 Vorwort Gemäß § 11 Abs. 1 der Betriebssatzung i.V. mit § 2 Abs. 1 WkPV und den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung legt das NürnbergStift den Wirtschafts -, Vermögens- und Finanzplan für das Geschäftsjahr 2025 vor. Der Wirtschafts-, Vermögens- und Finanzplan 2025 berücksichtigt die Ausführungen entsprechend den §§ 2, 3, 4 und 6 WkPV vom 3. März 1998 (GVBl. S. 132, BayRS 861 -3-I), zuletzt geändert durch § 5 der Verordnung vom 5. Oktober 2007 (GVBl. S. 707). Nach Begutachtung durch den Werkausschuss (NüSt) ist der Wirtschafts-, Vermögens- und Finanzplan vom Stadtrat festzustellen (§ 7 Abs. 1 Nr. 5 der Betriebssatzung). Für die Wirtschaftsplanung 202 5 wurden die Änderungen aus dem BilRUG (Bilanzrichtlini e- Umsetzungsgesetz) wie u.a. der Ausweis von Umsatzerlösen, die Gliederung der Gewinn - und Verlustrechnung (GuV) sowie die Änderung aus dem Pflegestärkungsgesetz II hinsichtlich der Umstellung auf Pflegegrade fortgeführt. Die Wirtschaftsplanerstellung 2025 ist von zahlreichen Faktoren beeinflusst. Kostensteigerungen im Personalbereich, vor allem durch den voraussichtlich notwendigen Einsatz von Zeitarbeit und im Sachkostenbereich (vor allem bei Energie- und Lebe nsmittelkosten) sowie hohe Instandhaltungskosten durch teilweise alte und baufällige Gebäude sind zu berücksichtigen. Die neue Personalbemessung ist eine große Chance aber auch eine Herausforderung für die Gesamtorganisationsentwicklung hinsichtlich Perso nalentwicklung und -qualifizierung. Dem Personalmangel muss durch viel Energie und Ressourcen entgegengewirkt werden. Eine zentrale Rolle hierbei spielt die interne Ausbildung von Pflegefachkräften und die Gewinnung von Pflegepersonal aus dem Ausland. Die Digitalisierung im NüSt ist weiter voranzutreiben, beispielsweise durch den Ausbau des WLANs in den Einrichtungen und die Umstellung des ERP -Systems (Neueinführung SAP S4/HANA). Außerdem sind die eingeleiteten Baumaßnahmen an den Standorten Platnersberg und Raudtener Straße weiter zu entwickeln. Für die vielfältigen Aufgaben, Herausforderungen und Vorgaben müssen ausreichen d Kapazität und Ressourcen zur Verfügung stehen. 524 Wirtschafts- und Finanzplan 2025  5 1 Geschäft, Rahmenbedingungen und allgemeine Grundlagen 1.1 Rechtliche Grundlagen Die im NürnbergStift zusammengefassten ambulanten, teil - und vollstationären Einrichtungen einschließlich der Nebenbetriebe sind öffentliche Einrichtu ngen der Stadt Nürnberg. Das NürnbergStift ist als Eigenbetrieb organisiert und wird als Sondervermögen verwaltet (§ 1 WkPV). Gemäß § 3 der Betriebssatzung verfolgt das NürnbergStift ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Zuständige Organe für das NürnbergStift sind der Oberbürgermeister, der Stadtrat, der Werkausschuss und die Werkleitung (§ 4 der Betriebssatzung). Die Werkleitung setzt sich seit 01.06.2022 aus der Referentin für Jugend, Familie und Sozi ales als 1. Werkleiterin und zwei 2. Werkleiterinnen mit der gleichzeitigen Funktion als Dienststellenleiterinnen in der Doppelspitze zusammen. Aufgabe des NürnbergStift ist es, die bestmögliche und bedarfsgerechte Versor gung der älteren Bevölkerung durch ambulante, teilstationäre und vollstationäre Hilfen nach dem auf Landesebene seit 01.08.2008 geltenden Pflege - und Wohnqualitätsgesetz (PfleWoqG), dem seit 01.10.2009 auf Bundesebene geltenden Wohn - und Betreuungsvertrags gesetz (WBVG), dem SGB V, dem SGB XI, dem SGB XII sowie den Pflegestärkungsgesetzen I bis III sicherzustellen. Der Betrieb der Einrichtungen ist privatrechtlich geregelt. Mit den Vertretern der Krankenkassen wird die Vergütung nach § 111 SGB V für die Ger iatrische Rehabilitationseinrichtung vereinbart. Für die Pflegebereiche werden die Entgelte mit den Vertretern der Pflegekassen und dem überörtlichen Sozialhilfeträger nach § 85 SGB XI verhandelt. Für den Rüstigen -Bereich sind die Pensionssätze mit dem übe rörtlichen Sozialhilfeträger entsprechend §§75 ff SGB XII vereinbart. Die Entgelte für die Wohnheime werden durch NüSt festgesetzt. Die Vergütung der ambulanten Pflegeleistungen und der hauswirtschaftlichen Versorgung erfolgt gemäß § 89 SGB XI nach dem Ver trag, der auf Landesebene zwischen den Vertretern der Leistungserbringer und den Vertretern der Pflegekassen, der sonstigen Sozialversicherungsträger und den Sozialhilfeträgern abgeschlossen wurde. 525 Wirtschafts- und Finanzplan 2025  6 1.2 Betriebliche Grundlagen Im Eigenbetrieb NürnbergStift sind folgende Einrichtungen zusammengefasst: Pflegezentrum Sebastianspital am Wöhrder See (AHS) August-Meier-Haus (AMH) Senioren-Wohnanlage St. Johannis (AHJ) Senioren-Wohnanlage Platnersberg (AHP) Senioren-Wohnanlage Heilig-Geist-Spital (HSP) Ambulante Dienste (AMBD) Geriatrische Rehabilitation (REHA) Praxis für Ergotherapie (ERGO) August-Meier-Heim (AHR), Haus 5 & 6 Verwaltung NüSt Facility-Aufgaben, Unterstützungsleistungen für die Pflege sowie der Betrieb der NüSt eigenen Küche im August-Meier-Heim werden durch die NürnbergStift Service GmbH (NüStSG) sichergestellt. In diesem Zusammenhang werden NüSt-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter (insbesondere aus dem Küchen- und Betriebsdienstbereich) über einen Gestellungsvertrag der NüStSG überlassen. Wäschereileistungen werden vollständig von einer Fremdfirma erbracht. 526 Wirtschafts- und Finanzplan 2025  7 2 Erfolgsplan 2.1 Ausgangslage  Die Versorgung pflegebedürftiger Menschen in Nürnberg steht vor großen Herausforderungen. Das Nachfragepotential wird weiter stetig wachsen, dem wird die Angebotsentwi cklung an stationären Pf legeplätzen hinterherhinken . Bereits jetzt sind Pflegeplätze sehr rar und die Situation wird sich weiter verschärfen. Ferner drängt sich die Frage auf, ob die aktuell vorhandenen Versorgungsformen mit der strikten Sektorentrennung n och zeitgemäß sind und diese Strukturen überhaupt den zukünftigen Herausforderungen Rechnung tragen können. Diesen komplexen Fragen muss sich das NürnbergStift stellen, den Entwicklungen entgegenwirken und perspektivisch innovative Konzepten sowie weitere Angebote entwickeln.  Das neue August -Meier-Haus wurde am 01. April 2023 in der Regensburger Str. in Betrieb genommen und bietet 158 stationäre Pfleg eplätze (vorher: 138 Plätze), 16 Plätze in der Tagespflege und 8 Plätze für Nachtpflege . In der vollstation ären Pflege liegt die Auslastung nahe einer Vollbelegung. Im teilstationären Bereich ist , wie bereits im Nachtragwirtschaftsplan 2024 berichtet noch nachzubessern.  Im Stadtteil St. Johannis baut die WBG eine neue Pflegeeinrichtung mit 122 (bisher 120 Plätzen) vollstationären und 14 teilstationären Pflegeplätzen. Auf dem Baugrundstück finden aktuell archäologische Ausgrabungen statt. Diese sind bis September 2024 geplant. Dadurch verschiebt sich die Fertigstellung und Übergabe auf das erste Quartal 2027 und der Einzug auf das zweite Quartal 2027 (ursprünglich geplante Anmietung drittes Quartal 2026). Diese seitens des NüSt nicht beeinflussbare Entwicklung und der damit verspätete Umzug in den Ersatzneubau belastet das Jahresergebnis zusätzlich.  Ebenfalls we rden die Planungen zur Senioren -Wohnanlage Platnersberg, die federführend durch das Hochbauamt realisiert werden, fortgesetzt. Eine Sanierung und Erweiterung des Bestands ist beabsichtigt.  Für den Neubau der an die Service GmbH vermieteten Küche wurde das Grundstück in der Raudtener Straße in Nürnberg, Altenfurt durch die Stadt an NüSt übertragen. Derzeit läuft die Planungsphase. Grundsätzlich ist die Aufrechterhaltung der Interimsk üche nur noch mit erheblichen Investitionen und aufwändigen Interventionen im Tagesgeschäft möglich.  Gegenwärtig leidet die Altenpflege unter akutem Personalmangel, Kostendruck und erheblichen Ausfallzeiten. Aus diesem Grund setzt NüSt viel Energie und Ressourcen in Aktivitäten zur Personalgewinnung und -Bindung durch Projekte zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen für Pflege- und Betreuungskräfte ein. Hierbei spielt die Stabilität der Dienstplanung und die bereits gesammelten Erfahrungen aus dem Springerpools im Rahmen eines Modellprojektes der Bayerischen Staatsregierung eine w ichtige Rolle. Ein wichtiger Meilenstein für das NüSt wird die Überführung der Springerkonzepte in die Regelfinanzierung im Juli 2025 sein. Auch weitere 527 Wirtschafts- und Finanzplan 2025  8 Aktivitäten zur Personal bindung, über die im Werkausschuss im Dezember 2023 berichtet wurde, sind auf Agenda. Über deren Umsetzung wird die Werkleitung regelmäßig berichten.  Ein besonderer Fokus legt NüSt, wie in der Vergangenheit auch, auf die Ausbildung von Pflegekräften. Das NüSt ist in der generalistischen Ausbildung ein wichtiger Player und Kooperationspartner geworden. Die Qualität der Ausbildung steht im Mittelpunkt und die Organisationsstrukturen werden kontinuierlich weiterentwickelt. Die Kapazitäten wurden von 20 auf 30 Plätze erhöht. Die generalistische Ausbildung ist weithin auf zwei Standorte konzentriert. Ferner wird die Pflegeassistenzausbildung ab Herbst 2024 bundeseinheitlich geregelt und ist auf Länderebene umzusetzen. Dafür entwickelt das NüSt das Konzept weiter und konzentriert diese Ausbildung im Pflegezentrum Sebastianspital. Mit dem Them a geht auch die Frage der Praxisanleitung und die Finanzierung der Ausbildung einher, die es im Rahmen der Pflegesatzverhandlungen zu klären gilt.  Ebenfalls ist die Gewinnung von ausländischen Fachkräften und damit einhergehenden Weiterentwicklung der Will kommenskultur im NüSt weiterer Bestandteil der Personalrekrutierung. Für das Jahr 2025 ist die Integration von weiteren vier bis fünf Pflegefachkräften aus Tunesien geplant. Ferner sind die Aktivitäten zur Gewinnung von Pflegeassistenten zu planen.  Aufgrund der Abhängigkeit zu m Klinikum Nürnberg besteht ein erhebliches Risiko bei der Geriatrischen Reha. Das NüSt muss die hohen ärztlichen und medizinischen Kosten tragen. Diese Kosten können nicht gesteuert werden und fallen unabhängig vom Auslastungsgrad an. Eine Überprüfung der geleisteten Stunden vom Klinikum Nürnberg, insbesondere die Abrechnung der Rufbereitschaften des ärztlichen Personals gestaltet sich schwierig. Hierzu findet ein regelmäßiger Austausch statt. Teilweise entstehen noch weitere zusätzlic he Kosten, wie beispielsweise nicht therapiefähige Patienten, die nach kürzester Zeit wieder in die Kliniken eingeliefert werden müssen. Jeder Transport für medizinische Untersuchungen oder Rücküberweisungen eines Patienten ins Klinikum wird durch NüSt get ragen. Eine räumliche Trennung der Reha vom Klinikum ist dauerhaft sowohl wirtschaftlich wie auch qualitativ nicht zielführend. Vor dem Hintergrund soll die geriatrische Reha mittelfristig an das Klinikum Nürnberg angedockt werden. Hierüber findet ein rege lmäßiger Austausch zwischen der NüSt Werkleitung und dem Klinikum Vorstand statt.  Die Sicherstellung der häuslichen Versorgung hat eine hohe sozialpolitische Bedeutung. Für das NüSt steht die Stabilisierung , Weiterentwicklung und zukunftsorientierten Ausrichtung des eigenen ambulanten Dienstes ganz oben auf der strategischen Agenda . Die Werkleitung hat bereits über die ersten Aktivitäten zur Sanierung den ambulanten Diensten berichtet und wird das zukünftig regelmäßig tun.  Im Ambulanten Dienst wurden in der Vergangenheit die Vergütungsvereinbarungen über den bayerischen Städtetag mit den Kostenträgern abgeschlossen. Aufgrund der chronischen 528 Wirtschafts- und Finanzplan 2025  9 Unterfinanzierung in diesem Bereich hat sich NüSt im April 2024 der „Verhandlungsgemeinschaft der Dienste der MünchenSt ift als Vereinigung von Pflegeheimträger“ angeschlossen mit dem Ziel, zum 1. Januar 2025 einen Kollektivver trag abzuschließen. NüSt rechnet aufgrund der Verhandlungen mit Entgeltsteigerungen im SGB XI von 25 % und im SGB V mit 12 %. Die finanzielle Absiche rung der ambulanten Dienste im Rahmen der Kostenverhandlungen bleibt weiter hin eine der zentralen Aufgaben der Werkleitung.  Derzeit werden in Kooperation mit dem Klinikum Nürnberg Vertragsverhandlungen für neue Rehabilitationstagessätze zum 01.10.2024 vorb ereitet. Die Vertragslaufzeit beläuft sich vom 01.10.2024 bis 30.09.2025. Die zuständige Verhandlungskasse ist die AOK. Aktuelles Angebot vor den Verhandlungen ist eine Steigerung der Tagessätze um 4,22 % , was wiederrum unter der NüSt-Kalkulation liegt. Die tatsächlichen Verhandlungsergebnisse lassen sich für NüSt und das Klinikum Nürnberg aktuell nicht abschätzten. Das NüSt wird, wenn es nötig sein soll, das Schiedsverfahren einleiten um die kostendeckenden Pflegesätze durchzubringen.  Die Pflegesatzverhandlungen für die vollstationäre Pflege zum 1. Juli 2024 basieren auf eine Auslastung von 96,16 %. Eine Abfrage der Leistungserbringer in Bayern ergab im Herbst 2023 eine durchschnittliche Auslastung von 90 %. Diese Minderbelegung führt zwangsläufig zu wirtschaftlichen Engpässen. Die bayerische Lan despflegesatzkommission hat d arauf reagiert und zunächst befristet einen Zuschlag für Unterauslastungen ab dem 01.10.2024 für zwei Jahre eingeführt. Der Minderzuschlag wird für eine Auslastung von 85 % bis 95 % berec hnet und ist nachweispflichtig, aufgrund der durchschnittlichen Bele gung der letzten drei Monate vor der Antragsstellung. NüSt kann diese Regelung erstmalig für die Pflegesatzverhandlungen zum 1. Juli 2025 ansetzen und hofft eine bessere Refinanzierung zu erhalten. Die Kostenverhandlungen bleiben weiter sehr und urchsichtig und komplex. Für den Eigenbetrieb bedeutet es weitere Kompetenzen intern zu stärken sowie die externe Kooperationen zu intensivieren.  Seit Juli 2023 gilt das neue Personalbemessungsverfahren in der Pflege. Das neue PeBeM bietet eine große Chance für die Gesamtorganisationsentwicklung insbesondere hinsichtlich Personalentwicklung und –qualifizierung. Über die ersten Aktivitäten wurde seitens der Werkleitung bereits berichtet. Da der Pflegemarkt au s sich heraus eine kurzfristige personelle und an den neu definierten Qualifikationsniveaus orientierte Anpassung kaum hergibt, müssen die am Pflegeprozess beteiligten Gruppen von Mitarbeitenden aus dem Bestand heraus individuell den neuen Anforderungen entsprechend qualifiziert und entwickelt werden. Im NüSt wurden und werden zurzeit die hierzu nötigen Entwicklungs - und Weiterbildungsmaßnahmen durchgeführt und jeweilige Arbeitsplatzbeschreibungen mit hierin begründeten Gehaltsanpassungen angefertigt. Gegenwertig richtet sich das Hauptaugenmerk für NüSt auf die immer wichtiger werdende Fachexpertise von Pflegefachkräften im Qualifikationsniveau 5 529 Wirtschafts- und Finanzplan 2025  10 und 6. Über die ersten Umsetzungsschritte wurde im Nachtrag -Wirtschaftsplan 2024 am Beispiel der Gerontofachkräften berichtet. Im Rahmen der Weiterentwicklung des Organisationskonzeptes werden sukzessive die Aufgaben sowie die Rollen von weiteren Fachexperten wie bspw. Palliativfachkraft, Wundmanager definiert. Ferner soll durch die Unterstützung der Querschnittsverwaltung eine TVöD-konforme Vergütung abgebildet werden. Die Anerkennung der Personalkosten erfolgt im Rahmen der anstehenden Pflegesatzverhandlungen. 2.2 Herausforderungen für 2025 Neben den so wohl z eitlich als auch kostenintensiven Baumaßnahmen, dem Kampf ge gen Fachkräftemangel, den intensiven Vertragsverhandlungen und der neuen gesetzlichen Personalbemessung gibt es weitere Herausforderungen, welche im Wirtschaftsplan 2025 berücksichtigt wurden.  Personalkostensteigerungen und -qualifizierungen beispielsweise bei Geronto-Fachkräften.  Steigerung bei den Sachkosten, vor allem im Bereich Lebensmittel und Energie und den bezogenen Fremdleistungen.  Gesteigerter schlecht kalkulierbarer Instandhaltungsaufwand a ufgrund des Instandhaltungs- staus und den damit verbundenen schlechten Zustand der Gebäude und Anlagen.  Verzögerung von Baumaßnahmen an den Standorten in Johannis, Platnersberg und der Zentralküche.  Hohe Ausfallzeiten bei Pflege- und Betreuungskräften.  Umsetzung der neuen Personalschlüssel.  Schaffung der IT-Infrastruktur für die Umsetzung der Telemedizin und Telematik.  Weiterer Ausbau des WLAN-Netzes in den Einrichtungen.  Einführung einer neuen Essensbestellungssoftware.  Einführung und Weiterentwicklung einer Kostenstellenrechnung in SAP R/3.  Aufbau eines eigenen Finanz-Berichtswesen im SAP Business-Intelligence-System.  ERP-Systemwechsel von SAP R/3 zu SAP S/4 HANA. Diese Aufgaben erfordern einen erheblichen personellen und finanziellen Aufwand, welcher im Wirtschaftsplan 2025 abzubilden ist. 2.3 Parameter Die Wirtschaftsplanung für 2025 enthält folgende wesentliche Parameter:  Die Rüstigenbereiche AHJ und AHP sind vertraglich in Pflegebereiche umgewandelt. Es werden keine Rüstigen mehr aufgenommen. Die Erträge im Rüstigenb ereich sind rückläufig 530 Wirtschafts- und Finanzplan 2025  11 aufgrund der sin kenden Nachfrage in den letzten Jahren. Die derzeit bei NüSt lebenden Rüstigen verbleiben in den Bereichen und erzielen weiterhin Rüstigenerlöse.  In den Personalkosten für 2025 ist die Tarifsteigerung mitberücksichtigt. Nach Vorgabe des Ref. I/II wurde fü r die Entwicklung der Kosten ein durchsch nittlicher Steigerungssatz von 3 % angenommen.  Die neue Personalbemessung ist 2025 vollständig in den Pflegesätzen verhandelt. Die neuen Funktionsstellen (PDL, Hygiene, Geronto, Qualität) inkl. Zusatzkräfte Geront o sind in der Personalplanung angerechnet.  Die Preise für Energie und Wasser für 2025 sind aktuell schwer abschätzbar. Die Energierechnungen kommen mit erheblicher Verspätung und können nicht als Kalkulationsgrundlage angenommen werden. Als Orientierungsw erte dienen die Jahreswerte 2023.  Im Wirtschaftsbedarf sind die Fremdleistungen durch die Service-GmbH enthalten und mit einer Preissteigerung von 2,50 % berücksichtigt. Der Preis pro Beköstigungstag liegt bei 15,00 Euro. Es wurde eine Ausfallquote für Essenbestellungen von 2 % angenommen.  Bei den Sachkosten ist eine Inflation in Höhe von 2,50 % berücksichtigt.  Seit dem 01.07.2024 wird in Pflegesätzen eine Pauschale für Digitalisierung in Höhe von mindesten 300 bis maximal 800 Euro (mit Nachweis) pro Pfle geplatz verhandelt. Von den nachgewiesenen Kosten werden allerdings pauschal 2 0 % abgezogen. Aufgrund nachgewiesener Kosten werden im NüSt 628 Euro pro Pflegeplatz refinanziert. Diese Pauschale ist in der Wirtschaftsplanung 2025 inkludiert.  Die Instandha ltungskosten sind auf Basis einer detaillierten Bauunterhaltsplanung mit Kostenschätzung geplant.  Wegfall der Erstattungen aus dem Corona-Rettungsschirm Pflege.  In der Planung wurd e ein Einsatz von drei Vollzeit -Pflegefachkräften als Arbeitnehmer - überlassung gleichmäßig aufgeteilt auf die Pflegeeinrichtungen kostentechnisch berücksichtigt. 531 Wirtschafts- und Finanzplan 2025  12 2.4 Auslastung Das Wohn- und Platzangebot für den Wirtschaftsplan 2025 setzt sich wie folgt zusammen: AHS AMH AHJ AHP Vollstat. Pflege Vollstat. Pflege Vollstat. Pflege Vollstat. Pflege Kapazität 254,00 158,00 120,00 89,00 Belegung in % 96% 96% 95% 96% Geplante Bewohner 243,00 151,94 114,24 85,00 AHS AMH AMH Tagespflege Tagespflege Nachtpflege Kapazität 18,00 16,00 8,00 Belegung in % 83% 48% 43% Geplante Bewohner 15,00 7,60 3,40 HGS REHA AMBD Wohnen Vollstationär Pflege Kapazität 106,00 44,00 Belegung in % 100% 91% Geplante Bewohner/Patienten 106,00 40,00 105,00 Bei der stationären Pflege (AHS, AMH, AHJ, AHP) ist mit insgesamt 594,18 belegten Plätzen und einer Auslastungsquote von 96 % in 2025 geplant. Die Tages- und Nachtpflege ist im AMH rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr 2025 geöffnet. Die Tagespflege (AHS, AMH) plant mit einer Auslastung von 22,60 und die Nac htpflege (AMH) mit 3,40 Besuchern. Der Wohnbereich St. Johannis ist mit einer Auslastung von 92,70 % geplant. Das entspricht einer Bewohnerzahl von 59,31. Beim Heilig-Geist-Spital wird von einer Vollbelegung von 106 Wohnungen ausgegangen. Im Ambulanten Dienst ist die Versorgung von 105 Klienten vorgesehen. In der Geriatrischen Reha wird im Schnitt mit 40 Patienten geplant. Das ergibt eine Quote von 91 % in der Auslastung. 532 Wirtschafts- und Finanzplan 2025  13 2.5 Ergebnisdarstellung NüSt Gesamt und Einrichtungen Für das Wirtschaftsjahr 2025 ist ein negatives Ergebnis in Höhe von 1.605.518,30 Euro geplant. Dieses resultiert aus Erträgen in Höhe von 49.126.563 Euro, Aufwendungen in Höhe von 50.725.031,02 Euro und einem negativen neutralen Ergebnis von 7.050 Euro. Im Vergleich zum Geschäftsjahr 2 023 ergibt sich eine Verbesserung von 4.562.687 Euro. NüSt Gesamt Ergebnis WPL N-Plan Abweichung WPL in EUR 2023 2024 2024 N-Plan zu WPL 2024 2025 Personal- aufwendungen 29.425.138 29.829.056 30.627.220 798.164 2,7% 31.673.569 Essensversorgung 3.523.755 4.328.672 3.831.097 -497.575 -11,5% 4.087.111 Energie und Wasser 1.627.767 1.791.611 2.196.758 405.147 22,6% 2.176.801 Wirtschafsbedarf 3.511.982 3.222.639 3.566.096 343.457 10,7% 3.586.599 Pflegebedarf und soziale Betreuung 684.432 728.560 817.170 88.610 12,2% 843.025 Verwaltungsbedarf 479.147 496.528 509.303 12.775 2,6% 569.083 Zentrale Dienste 531.579 568.180 539.413 -28.767 -5,1% 979.216 Pachten, Mieten, Leasing 513.008 527.050 525.803 -1.247 -0,2% 871.627 Beiträge, Ver- sicherungen, Steuern 1.013.342 1.156.549 1.081.616 -74.933 -6,5% 1.105.053 Instandhaltung, Wartung 1.704.546 1.594.393 1.403.899 -190.493 -11,9% 1.740.272 Abschreibungen 3.242.475 3.679.992 3.416.704 -263.288 -7,2% 2.709.630 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 579.480 491.553 520.742 29.189 5,9% 383.047 Summe betriebliche Aufwendungen 46.836.653 48.414.782 49.035.823 621.040 1,3% 50.725.031 Erlöse Rüstige 492.889 566.396 532.322 -34.074 -6,0% 87.375 Erlöse teilstationäre Pflege 240.177 886.920 748.291 -138.630 -15,6% 748.422 Erlöse vollstationäre Pflege 22.212.605 25.287.732 24.859.238 -428.495 -1,7% 27.704.987 Erlöse Wohnheime 798.431 789.100 793.002 3.902 0,5% 824.618 Erlöse ambulante Pflegeleistungen 1.140.050 1.324.180 1.096.340 -227.841 -17,2% 1.486.713 Erlöse Reha stationär 3.298.837 3.851.221 3.408.363 -442.858 -11,5% 3.836.471 Erlöse Unterkunft, Verpflegung 5.320.278 6.109.456 6.207.742 98.286 1,6% 7.051.827 Erlöse Investitionskosten 3.113.410 3.648.432 3.604.977 -43.455 -1,2% 3.448.083 533 Wirtschafts- und Finanzplan 2025  14 NüSt Gesamt Ergebnis WPL N-Plan Abweichung WPL in EUR 2023 2024 2024 N-Plan zu WPL 2024 2025 Zuweisungen, Zu- schüsse, Fördermittel, Auflösung SoPo 1.181.037 960.384 1.499.216 538.832 56,1% 1.102.419 Nebenerlöse 2.732.985 2.998.452 2.948.990 -49.461 -1,6% 2.835.648 Summe betriebliche Erträge 40.530.698 46.422.273 45.698.480 -723.794 -1,6% 49.126.563 Betriebsergebnis vor Umlage -6.305.955 -1.992.509 -3.337.343 -1.344.834 67,5% -1.598.468 Umlage 0 0 0 0 0,0% 0 Betriebsergebnis nach Umlage -6.305.955 -1.992.509 -3.337.343 -1.344.834 67,5% -1.598.468 Neutrales Ergebnis 137.749 -6.750 221.633 228.383 -3383,5% -7.050 Ergebnis -6.168.205 -1.999.259 -3.115.710 -1.116.451 55,8% -1.605.518 534 Wirtschafts- und Finanzplan 2025  15 Entsprechend § 3 Abs. 1 Satz 2 WkPV ist der Erfolgsplan mindestens wie die Gewinn- und Verlust- rechnung zu gliedern. Gewinn- und Verlustrechnung Ergebnis 2023 Plan 2024 N-Plan 2024 WPL 2025 für den Eigenbetrieb NürnbergStift EUR EUR EUR EUR 1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege, sonstige Leistungen 27.570.050 32.221.841 30.960.931 34.603.000 2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung 5.571.875 6.399.617 6.479.409 7.107.128 3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen 58.767 96.375 135.224 144.804 4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen 3.138.573 3.648.432 3.625.879 3.477.719 4a. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 HGB soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten 2.856.835 2.894.935 2.983.696 2.608.664 5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten 3.485.640 2.305.235 2.898.312 2.488.359 6. Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen 0 0 0 0 7. Andere aktivierte Eigenleistungen 31.576 0 15.160 15.539 8. Sonstige betriebliche Erträge 111.914 8.250 20.125 290 Zwischensumme 42.825.230 47.574.685 47.118.736 50.445.502 9. Personalaufwand: a) Löhne und Gehälter 23.052.162 23.418.406 25.002.672 25.422.868 b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen 6.753.457 7.244.970 6.582.938 6.914.435 10. Materialaufwand: a) Lebensmittel 143.487 109.407 149.576 142.980 b) Wasser, Energie, Brennstoffe 1.974.357 1.791.611 2.196.758 2.176.801 c)Wirtschafts-/Verwaltungs-/Betreuungs-/Med.-therap. Bedarf 9.735.230 9.365.324 9.479.592 10.263.608 11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen 486.382 533.229 501.962 940.332 12. Steuern, Abgaben, Versicherungen 995.802 1.123.097 1.048.234 1.071.246 14. Mieten, Pacht, Leasing 513.008 527.050 525.803 871.627 Zwischensumme 43.653.885 44.113.094 45.487.536 47.803.898 Zwischenergebnis -828.655 3.461.591 1.631.200 2.641.604 15. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung 14.970.000 500.000 500.000 500.000 von Investitionen 16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten 687.112 552.461 846.193 714.496 535 Wirtschafts- und Finanzplan 2025  16 Gewinn- und Verlustrechnung Ergebnis 2023 Plan 2024 N-Plan 2024 WPL 2025 für den Eigenbetrieb NürnbergStift EUR EUR EUR EUR 18. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten 15.072.978 500.000 514.410 500.000 20. Abschreibungen: a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 3.209.757 3.660.492 3.397.108 2.709.629 b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 32.718 19.500 19.596 0 21. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung- 1.704.546 1.594.393 1.403.899 1.740.272 22. Sonstige betriebliche Aufwendungen 442.993 247.373 263.974 195.670 Zwischensumme -4.805.881 -4.969.297 -4.252.794 -3.931.076 Zwischenergebnis -5.634.536 -1.507.706 -2.621.594 -1.289.472 25. Zinsen und ähnliche Erträge 45.811 0 26.627 67.001 27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 579.480 491.553 520.742 383.047 Zwischensumme -533.669 -491.553 -494.115 -316.046 29. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag -6.168.205 -1.999.259 -3.115.710 -1.605.518 nachrichtlich Vorschlag zur Verwendung des Jahresergebnisses Auf neue Rechnung vorzutragen -6.168.205 -1.999.259 -3.115.710 -1.605.518 Verlustausgleich 536 Wirtschafts- und Finanzplan 2025  17 Folgend werden die Ergebnisse 2025 der jeweiligen Einrichtungen dargestellt: Pflegezentrum Sebastianspital am Wöhrder See AHS Ergebnis WPL N-Plan Abweichung WPL in EUR 2023 2024 2024 N-Plan zu WPL 2024 2025 Personal- aufwendungen 9.362.356 9.526.835 9.812.343 285.508 3,0% 10.043.699 Essensversorgung 1.359.337 1.697.171 1.427.040 -270.131 -15,9% 1.533.101 Energie und Wasser 385.014 600.000 518.148 -81.852 -13,6% 490.102 Wirtschaftsbedarf 1.006.633 994.650 1.104.764 110.113 11,1% 1.194.197 Pflegebedarf und soziale Betreuung 222.369 215.063 241.248 26.185 12,2% 248.472 Verwaltungsbedarf 41.155 43.040 51.115 8.075 18,8% 52.393 Zentrale Dienste 148.381 149.114 139.774 -9.340 -6,3% 297.283 Pachten, Mieten, Leasing 50.090 50.136 50.376 240 0,5% 51.635 Beiträge, Ver- sicherungen, Steuern 359.281 378.520 334.960 -43.561 -11,5% 359.205 Instandhaltung, Wartung 229.492 458.376 242.190 -216.186 -47,2% 538.376 Abschreibungen 989.103 941.525 803.949 -137.576 -14,6% 759.954 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 110.333 115.015 115.015 0 0,0% 107.438 Summe betriebliche Aufwendungen 14.263.543 15.169.445 14.840.919 -328.526 -2,2% 15.675.853 Erlöse Rüstige 0 0 0 0 0,0% 0 Erlöse teilstationäre Pflege 231.139 320.165 342.863 22.699 7,1% 353.439 Erlöse vollstationäre Pflege 9.909.386 11.412.936 10.914.047 -498.888 -4,4% 12.060.614 Erlöse Wohnheime 0 0 0 0 0,0% 0 Erlöse ambulante Pflegeleistungen 0 0 0 0 0,0% 0 Erlöse Reha stationär 0 0 0 0 0,0% 0 Erlöse Unterkunft, Verpflegung 2.257.454 2.605.934 2.580.295 -25.640 -1,0% 2.901.538 Erlöse Investitionskosten 1.316.193 1.428.827 1.341.619 -87.209 -6,1% 1.344.929 Zuweisungen, Zu- schüsse, Fördermittel, Auflösung SoPo 184.355 123.668 388.070 264.402 213,8% 114.656 537 Wirtschafts- und Finanzplan 2025  18 AHS Ergebnis WPL N-Plan Abweichung WPL in EUR 2023 2024 2024 N-Plan zu WPL 2024 2025 Nebenerlöse 394.404 297.215 360.050 62.835 21,1% 334.797 Summe betriebliche Erträge 14.292.931 16.188.745 15.926.944 -261.801 -1,6% 17.109.974 Betriebsergebnis vor Umlage 29.387 1.019.300 1.086.025 66.725 6,5% 1.434.120 Umlage Belastung -1.267.910 -875.043 -1.362.241 -487.198 55,7% -1.389.701 Betriebsergebnis -1.238.523 144.257 -276.216 -420.473 -291,5% 44.419 Neutrales Ergebnis -2.179 0 92.470 92.470 0,0% -1.025 Ergebnis -1.240.701 144.257 -183.746 -328.003 -227,4% 43.394 538 Wirtschafts- und Finanzplan 2025  19 August-Meier-Haus AMH Ergebnis WPL N-Plan Abweichung WPL in EUR 2023 2024 2024 N-Plan zu WPL 2024 2025 Personal- aufwendungen 5.555.092 5.809.636 5.797.337 -12.299 -0,2% 5.641.802 Essensversorgung 828.522 984.650 952.309 -32.341 -3,3% 1.034.020 Energie und Wasser 291.709 87.000 237.000 150.000 172,4% 297.000 Wirtschaftsbedarf 1.038.440 917.488 949.296 31.808 3,5% 1.000.921 Pflegebedarf und soziale Betreuung 144.646 179.621 211.016 31.395 17,5% 194.602 Verwaltungsbedarf 50.570 27.671 37.769 10.098 36,5% 43.379 Zentrale Dienste 90.754 89.281 107.899 18.618 20,9% 181.428 Pachten, Mieten, Leasing 6.270 6.239 6.239 0 0,0% 14.395 Beiträge, Ver- sicherungen, Steuern 226.109 365.092 309.551 -55.541 -15,2% 301.937 Instandhaltung, Wartung 383.525 361.324 407.828 46.505 12,9% 390.959 Abschreibungen 1.127.864 1.346.422 1.459.084 112.662 8,4% 1.463.026 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 379.955 264.137 266.227 2.090 0,8% 220.871 Summe betriebliche Aufwendungen 10.123.455 10.438.560 10.741.554 302.994 2,9% 10.784.341 Erlöse Rüstige 1.751 0 0 0 0,0% 0 Erlöse teilstationäre Pflege 8.259 566.756 405.427 -161.329 -28,5% 394.983 Erlöse vollstationäre Pflege 5.723.427 6.578.844 6.591.578 12.734 0,2% 6.841.478 Erlöse Wohnheime 0 0 0 0 0,0% 0 Erlöse ambulante Pflegeleistungen 0 0 0 0 0,0% 0 Erlöse Reha stationär 0 0 0 0 0,0% 0 Erlöse Unterkunft, Verpflegung 1.387.109 1.658.124 1.683.137 25.013 1,5% 1.803.811 Erlöse Investitionskosten 1.176.730 1.644.960 1.640.712 -4.248 -0,3% 1.508.909 Zuweisungen, Zu- schüsse, Fördermittel, Auflösung SoPo 363.223 51.429 523.689 472.260 918,3% 469.666 Nebenerlöse 71.029 38.874 58.185 19.311 49,7% 58.336 539 Wirtschafts- und Finanzplan 2025  20 AMH Ergebnis WPL N-Plan Abweichung WPL in EUR 2023 2024 2024 N-Plan zu WPL 2024 2025 Summe betriebliche Erträge 8.731.527 10.538.988 10.902.729 363.741 3,5% 11.077.183 Betriebsergebnis vor Umlage -1.391.927 100.428 161.175 60.747 60,5% 292.842 Umlage Belastung -844.917 -607.145 -911.320 -304.175 50,1% -929.874 Betriebsergebnis -2.236.845 -506.717 -750.145 -243.428 48,0% -637.032 Neutrales Ergebnis 81.784 -5.000 49.540 54.540 -1090,8% -5.000 Ergebnis -2.155.060 -511.717 -700.605 -188.888 36,9% -642.032 540 Wirtschafts- und Finanzplan 2025  21 Senioren-Wohnanlage-St. Johannis AHJ Ergebnis WPL N-Plan Abweichung WPL in EUR 2023 2024 2024 N-Plan zu WPL 2024 2025 Personal- aufwendungen 3.753.289 3.390.370 3.792.032 401.662 11,8% 4.008.833 Essensversorgung 651.369 782.390 689.497 -92.892 -11,9% 734.452 Energie und Wasser 212.861 326.000 341.000 15.000 4,6% 312.000 Wirtschaftsbedarf 564.917 534.291 580.897 46.606 8,7% 599.139 Pflegebedarf und soziale Betreuung 84.415 62.092 76.820 14.728 23,7% 83.809 Verwaltungsbedarf 26.195 55.135 34.898 -20.237 -36,7% 36.294 Zentrale Dienste 67.845 67.732 58.959 -8.773 -13,0% 122.222 Pachten, Mieten, Leasing 4.913 5.489 4.768 -721 -13,1% 342.395 Beiträge, Ver- sicherungen, Steuern 175.833 158.617 160.892 2.275 1,4% 165.868 Instandhaltung, Wartung 308.141 225.594 120.720 -104.875 -46,5% 189.204 Abschreibungen 671.825 666.781 674.816 8.035 1,2% 32.863 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 8.856 9.167 10.501 1.334 14,5% 10.940 Summe betriebliche Aufwendungen 6.530.458 6.283.658 6.545.800 262.142 4,2% 6.638.020 Erlöse Rüstige 370.016 394.435 365.324 -29.111 -7,4% 31.509 Erlöse teilstationäre Pflege 0 0 0 0 0,0% 0 Erlöse vollstationäre Pflege 3.634.980 3.983.438 4.174.434 190.996 4,8% 5.042.925 Erlöse Wohnheime 255.557 242.402 246.304 3.902 1,6% 252.462 Erlöse ambulante Pflegeleistungen 0 0 0 0 0,0% 0 Erlöse Reha stationär 0 0 0 0 0,0% 0 Erlöse Unterkunft, Verpflegung 915.887 962.869 1.090.090 127.221 13,2% 1.348.211 Erlöse Investitionskosten 366.939 283.039 364.913 81.873 28,9% 349.363 Zuweisungen, Zu- schüsse, Fördermittel, Auflösung SoPo 59.858 52.333 53.835 1.502 2,9% 6.665 Nebenerlöse 68.075 97.034 81.726 -15.309 -15,8% 83.769 541 Wirtschafts- und Finanzplan 2025  22 AHJ Ergebnis WPL N-Plan Abweichung WPL in EUR 2023 2024 2024 N-Plan zu WPL 2024 2025 Summe betriebliche Erträge 5.671.312 6.015.551 6.376.625 361.074 6,0% 7.114.903 Betriebsergebnis vor Umlage -859.147 -268.108 -169.176 98.932 -36,9% 476.883 Umlage Belastung -536.464 -660.313 -574.496 85.817 -13,0% -632.028 Betriebsergebnis -1.395.611 -928.420 -743.672 184.749 -19,9% -155.145 Neutrales Ergebnis 17.578 -1.000 3.612 4.612 -461,2% -1.025 Ergebnis -1.378.033 -929.420 -740.060 189.360 -20,4% -156.170 542 Wirtschafts- und Finanzplan 2025  23 Senioren-Wohnanlage Platnersberg AHP Ergebnis WPL N-Plan Abweichung WPL in EUR 2023 2024 2024 N-Plan zu WPL 2024 2025 Personal- aufwendungen 3.093.910 2.991.074 2.871.651 -119.423 -4,0% 3.143.978 Essensversorgung 461.699 584.269 509.635 -74.635 -12,8% 520.030 Energie und Wasser 129.373 235.500 235.500 0 0,0% 233.800 Wirtschaftsbedarf 387.381 316.921 340.093 23.172 7,3% 351.152 Pflegebedarf und soziale Betreuung 55.483 69.006 67.912 -1.093 -1,6% 70.024 Verwaltungsbedarf 21.664 20.689 29.861 9.172 44,3% 37.558 Zentrale Dienste 38.119 37.671 59.380 21.709 57,6% 98.893 Pachten, Mieten, Leasing 6.686 9.305 9.163 -143 -1,5% 9.392 Beiträge, Ver- sicherungen, Steuern 122.084 124.090 118.482 -5.608 -4,5% 122.753 Instandhaltung, Wartung 105.492 120.601 124.250 3.649 3,0% 60.282 Abschreibungen 160.810 161.557 164.183 2.626 1,6% 169.550 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 7.257 3.758 5.637 1.879 50,0% 5.778 Summe betriebliche Aufwendungen 4.589.958 4.674.442 4.535.747 -138.695 -3,0% 4.823.190 Erlöse Rüstige 121.122 171.961 166.998 -4.963 -2,9% 55.866 Erlöse teilstationäre Pflege 780 0 0 0 0,0% 0 Erlöse vollstationäre Pflege 2.944.812 3.312.515 3.179.178 -133.336 -4,0% 3.759.971 Erlöse Wohnheime 0 0 0 0 0,0% 0 Erlöse ambulante Pflegeleistungen 0 0 0 0 0,0% 0 Erlöse Reha stationär 0 0 0 0 0,0% 0 Erlöse Unterkunft, Verpflegung 759.827 882.528 854.221 -28.308 -3,2% 998.267 Erlöse Investitionskosten 253.548 259.957 257.734 -2.224 -0,9% 244.882 Zuweisungen, Zu- schüsse, Fördermittel, Auflösung SoPo 19.995 11.513 14.768 3.255 28,3% 15.779 Nebenerlöse 37.799 22.693 26.102 3.409 15,0% 35.150 543 Wirtschafts- und Finanzplan 2025  24 AHP Ergebnis WPL N-Plan Abweichung WPL in EUR 2023 2024 2024 N-Plan zu WPL 2024 2025 Summe betriebliche Erträge 4.137.884 4.661.168 4.499.001 -162.167 -3,5% 5.109.916 Betriebsergebnis vor Umlage -452.073 -13.274 -36.746 -23.472 176,8% 286.725 Umlage Belastung -408.531 -353.527 -440.714 -87.187 24,7% -454.718 Betriebsergebnis -860.605 -366.802 -477.460 -110.659 30,2% -167.993 Neutrales Ergebnis -821 0 43.102 43.102 0,0% 0 Ergebnis -861.425 -366.802 -434.359 -67.557 18,4% -167.993 544 Wirtschafts- und Finanzplan 2025  25 Heilig-Geist-Spital HSP Ergebnis WPL N-Plan Abweichung WPL in EUR 2023 2024 2024 N-Plan zu WPL 2024 2025 Personal- aufwendungen 140.035 159.246 156.547 -2.699 -1,7% 163.608 Essensversorgung 0 0 0 0 0,0% 0 Energie und Wasser 172.118 215.758 215.758 0 0,0% 164.001 Wirtschaftsbedarf 85.357 91.899 94.265 2.366 2,6% 59.008 Pflegebedarf und soziale Betreuung 2.880 3.024 3.024 0 0,0% 42.687 Verwaltungsbedarf 17.769 13.318 12.794 -524 -3,9% 13.815 Zentrale Dienste 4.908 5.018 5.176 158 3,2% 7.484 Pachten, Mieten, Leasing 405.325 406.835 406.800 -35 0,0% 407.272 Beiträge, Ver- sicherungen, Steuern 20.642 22.569 22.546 -22 -0,1% 17.803 Instandhaltung, Wartung 191.189 225.785 225.785 0 0,0% 226.834 Abschreibungen 20.379 17.156 17.337 181 1,1% 12.778 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0,0% 0 Summe betriebliche Aufwendungen 1.060.602 1.160.607 1.160.033 -574 0,0% 1.115.289 Erlöse Rüstige 0 0 0 0 0,0% 0 Erlöse teilstationäre Pflege 0 0 0 0 0,0% 0 Erlöse vollstationäre Pflege 0 0 0 0 0,0% 0 Erlöse Wohnheime 542.874 546.698 546.698 0 0,0% 572.156 Erlöse ambulante Pflegeleistungen 0 0 0 0 0,0% 0 Erlöse Reha stationär 0 0 0 0 0,0% 0 Erlöse Unterkunft, Verpflegung 0 0 0 0 0,0% 0 Erlöse Investitionskosten 0 0 0 0 0,0% 0 Zuweisungen, Zu- schüsse, Fördermittel, Auflösung SoPo 405.672 388.163 389.663 1.500 0,4% 387.923 Nebenerlöse 119.928 103.170 104.670 1.500 1,5% 119.290 545 Wirtschafts- und Finanzplan 2025  26 HSP Ergebnis WPL N-Plan Abweichung WPL in EUR 2023 2024 2024 N-Plan zu WPL 2024 2025 Summe betriebliche Erträge 1.068.473 1.038.031 1.041.031 3.000 0,3% 1.079.369 Betriebsergebnis vor Umlage 7.871 -122.576 -119.002 3.574 -2,9% -35.920 Umlage Belastung -44.944 -33.246 -41.921 -8.675 26,1% -42.890 Betriebsergebnis -37.073 -155.822 -160.923 -5.101 3,3% -78.810 Neutrales Ergebnis 3.881 -9.250 0 9.250 -100,0% 0 Ergebnis -33.193 -165.072 -160.923 4.149 -2,5% -78.810 546 Wirtschafts- und Finanzplan 2025  27 Ambulante Dienste AMBD Ergebnis WPL N-Plan Abweichung WPL in EUR 2023 2024 2024 N-Plan zu WPL 2024 2025 Personal- aufwendungen 1.250.550 1.474.614 1.360.285 -114.329 -7,8% 1.468.487 Essensversorgung 0 0 0 0 0,0% 0 Energie und Wasser 3.043 0 2.808 2.808 0,0% 2.878 Wirtschaftsbedarf 17.168 23.451 25.441 1.990 8,5% 25.596 Pflegebedarf und soziale Betreuung 11.791 26.322 26.322 0 0,0% 13.197 Verwaltungsbedarf 11.152 8.123 20.052 11.929 146,9% 10.950 Zentrale Dienste 20.397 21.011 18.667 -2.344 -11,2% 45.042 Pachten, Mieten, Leasing 17.183 17.560 17.560 0 0,0% 20.393 Beiträge, Ver- sicherungen, Steuern 44.442 45.577 44.674 -904 -2,0% 44.743 Instandhaltung, Wartung 18.223 10.354 13.750 3.395 32,8% 23.757 Abschreibungen 8.792 7.933 8.933 1.000 12,6% 7.431 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0,0% 0 Summe betriebliche Aufwendungen 1.402.742 1.634.944 1.538.490 -96.454 -5,9% 1.662.474 Erlöse Rüstige 0 0 0 0 0,0% 0 Erlöse teilstationäre Pflege 0 0 0 0 0,0% 0 Erlöse vollstationäre Pflege 0 0 0 0 0,0% 0 Erlöse Wohnheime 0 0 0 0 0,0% 0 Erlöse ambulante Pflegeleistungen 1.140.050 1.324.180 1.096.340 -227.841 -17,2% 1.486.713 Erlöse Reha stationär 0 0 0 0 0,0% 0 Erlöse Unterkunft, Verpflegung 0 0 0 0 0,0% 0 Erlöse Investitionskosten 0 31.648 0 -31.648 -100,0% 0 Zuweisungen, Zu- schüsse, Fördermittel, Auflösung SoPo 23.599 0 14.369 14.369 0,0% 0 Nebenerlöse 1.357 150 2.764 2.614 1742,5% 150 547 Wirtschafts- und Finanzplan 2025  28 Summe betriebliche Erträge 1.165.005 1.355.978 1.113.473 -242.505 -17,9% 1.486.863 Betriebsergebnis vor Umlage -237.737 -278.967 -425.017 -146.051 52,4% -175.611 Umlage Belastung -94.385 -86.464 -104.255 -17.791 20,6% -111.446 Betriebsergebnis -332.121 -365.431 -529.272 -163.842 44,8% -287.057 Neutrales Ergebnis 16.893 8.500 0 -8.500 -100,0% 0 Ergebnis -315.228 -356.931 -529.272 -172.342 48,3% -287.057 548 Wirtschafts- und Finanzplan 2025  29 Geriatrische Rehabilitation Reha Ergebnis WPL N-Plan Abweichung WPL in EUR 2023 2024 2024 N-Plan zu WPL 2024 2025 Personal- aufwendungen 2.507.696 2.699.885 2.734.763 34.877 1,3% 3.078.992 Essensversorgung 222.048 278.183 250.200 -27.983 -10,1% 263.031 Energie und Wasser 71.359 0 79.044 79.044 0,0% 81.020 Wirtschaftsbedarf 138.550 145.294 169.291 23.996 16,5% 165.128 Pflegebedarf und soziale Betreuung 143.330 165.898 168.885 2.988 1,8% 177.454 Verwaltungsbedarf 15.887 19.647 20.565 918 4,7% 19.387 Zentrale Dienste 46.038 44.634 44.634 0 0,0% 69.094 Pachten, Mieten, Leasing 5.037 13.000 13.000 0 0,0% 7.800 Beiträge, Ver- sicherungen, Steuern 4.371 4.800 4.800 0 0,0% 4.920 Instandhaltung, Wartung 162.237 26.500 88.452 61.952 233,8% 80.952 Abschreibungen 13.181 29.361 32.087 2.726 9,3% 14.547 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 415 0 0 0 0,0% 0 Summe betriebliche Aufwendungen 3.330.151 3.427.202 3.605.720 178.519 5,2% 3.962.324 Erlöse Rüstige 0 0 0 0 0,0% 0 Erlöse teilstationäre Pflege 0 0 0 0 0,0% 0 Erlöse vollstationäre Pflege 0 0 0 0 0,0% 0 Erlöse Wohnheime 0 0 0 0 0,0% 0 Erlöse ambulante Pflegeleistungen 0 0 0 0 0,0% 0 Erlöse Reha stationär 3.298.837 3.851.221 3.408.363 -442.858 -11,5% 3.836.471 Erlöse Unterkunft, Verpflegung 0 0 0 0 0,0% 0 Erlöse Investitionskosten 0 0 0 0 0,0% 0 Zuweisungen, Zu- schüsse, Fördermittel, Auflösung SoPo 209 0 200 200 0,0% 0 Nebenerlöse 27.396 20.800 23.000 2.200 10,6% 23.590 549 Wirtschafts- und Finanzplan 2025  30 Reha Ergebnis WPL N-Plan Abweichung WPL in EUR 2023 2024 2024 N-Plan zu WPL 2024 2025 Summe betriebliche Erträge 3.326.442 3.872.021 3.431.563 -440.458 -11,4% 3.860.060 Betriebsergebnis vor Umlage -3.709 444.819 -174.158 -618.977 -139,2% -102.264 Umlage Belastung -194.981 -258.393 -210.333 48.060 -18,6% -214.586 Betriebsergebnis -198.690 186.426 -384.490 -570.917 -306,2% -316.850 Neutrales Ergebnis 14.125 0 17.746 17.746 0,0% 0 Ergebnis -184.565 186.426 -366.745 -553.171 -296,7% -316.850 550 Wirtschafts- und Finanzplan 2025  31 Zentrale Zentrale Ergebnis WPL N-Plan Abweichung WPL in EUR 2023 2024 2024 N-Plan zu WPL 2024 2025 Personal- aufwendungen 3.762.209 3.777.396 4.102.263 324.868 8,6% 4.124.170 Essensversorgung 781 2.010 2.417 407 20,3% 2.477 Energie und Wasser 362.290 327.353 567.500 240.147 73,4% 596.000 Wirtschafsbedarf 273.538 198.643 302.049 103.405 52,1% 191.458 Pflegebedarf und soziale Betreuung 19.519 7.535 21.943 14.408 191,2% 12.782 Verwaltungsbedarf 294.755 308.906 302.250 -6.656 -2,2% 355.306 Zentrale Dienste 115.136 153.720 104.924 -48.796 -31,7% 157.769 Pachten, Mieten, Leasing 17.503 18.486 17.898 -589 -3,2% 18.345 Beiträge, Ver- sicherungen, Steuern 60.580 57.284 85.711 28.427 49,6% 87.824 Instandhaltung, Wartung 306.247 165.858 180.925 15.067 9,1% 229.907 Abschreibungen 250.522 234.757 256.316 21.559 9,2% 249.481 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 72.664 99.476 123.363 23.886 24,0% 38.021 Summe betriebliche Aufwendungen 5.535.744 5.351.424 6.067.558 716.134 13,4% 6.063.539 Erlöse Rüstige 0 0 0 0 0,0% 0 Erlöse teilstationäre Pflege 0 0 0 0 0,0% 0 Erlöse vollstationäre Pflege 0 0 0 0 0,0% 0 Erlöse Wohnheime 0 0 0 0 0,0% 0 Erlöse ambulante Pflegeleistungen 0 0 0 0 0,0% 0 Erlöse Reha stationär 0 0 0 0 0,0% 0 Erlöse Unterkunft, Verpflegung 0 0 0 0 0,0% 0 Erlöse Investitionskosten 0 0 0 0 0,0% 0 Zuweisungen, Zu- schüsse, Fördermittel, Auflösung SoPo 124.127 58.778 114.621 55.843 95,0% 107.729 Nebenerlöse 2.012.997 2.418.515 2.292.493 -126.021 -5,2% 2.180.567 551 Wirtschafts- und Finanzplan 2025  32 Zentrale Ergebnis WPL N-Plan Abweichung WPL in EUR 2023 2024 2024 N-Plan zu WPL 2024 2025 Summe betriebliche Erträge 2.137.124 2.477.293 2.407.114 -70.178 -2,8% 2.288.296 Betriebsergebnis vor Umlage -3.398.620 -2.874.131 -3.660.444 -786.313 27,4% -3.775.244 Umlage Entlastung 3.392.133 2.874.131 3.645.280 771.149 26,8% 3.775.244 Betriebsergebnis -6.487 0 -15.164 -15.164 0,0% 0 Neutrales Ergebnis 6.487 0 15.164 15.164 0,0% 0 Ergebnis 0 0 0 0 0,0% 0 552 Wirtschafts- und Finanzplan 2025  33 2.6 Erläuterungen zu den betrieblichen Erträgen Pflegebereich NüSt Gesamt Ergebnis WPL N-Plan Abweichung WPL in EUR 2023 2024 2024 N-Plan zu WPL 2024 2025 Erlöse teilstationäre Pflege 240.177 886.920 748.291 -138.630 -15,6% 748.422 Erlöse vollstationäre Pflege 22.212.605 25.287.732 24.859.238 -428.495 -1,7% 27.704.987 Summe 22.452.782 26.174.653 25.607.528 -567.125 -2,2% 28.453.409 Ergebnis WPL N-Plan Abweichung WPL in EUR 2023 2024 2024 N-Plan zu WPL 2024 2025 Erlöse Unterkunft, Verpflegung 5.320.278 6.109.456 6.207.742 98.286 1,6% 7.051.827 Ergebnis WPL N-Plan Abweichung WPL in EUR 2023 2024 2024 N-Plan zu WPL 2024 2025 Erlöse Investitionskosten 3.113.410 3.648.432 3.604.977 -43.455 -1,2% 3.448.083 Der Planung der Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen für das Jahr 202 5 liegen d en Auslastungszahlen un d bisherigen Pflegegradverteilungen sowie dem bayrischen Pflegegradmix zugrunde. Die zum 01.07.202 4 verhandelten neuen Vergütungsvereinbarungen für pflegebedingten Aufwand, Unterkunft und Verpflegung und Investitionskosten zeigen im Ergebnis für die vollstationären Einrichtungen folgende Steigerungsraten. AHS : 13,35 % AMH allgemeine Pflege : 14,57 % AMH Geronto : 15,71 % AMH Pflegeoase : 16,80 % AHJ : 13,14 % AHP : 13,16 % Die neuen Vergütungssätze zum 01.07.2024 sind nach de m neuen Perso nalbemessungsverfahren verhandelt. D adurch war es möglich , eine deutlich höhere Personalau sstattung mit Pflege - und Betreuungskräften als bisher zu vereinbaren. Insbesondere sind besondere Personalbedarfe (z.B. PDL, Hygienefachkraft, Multiplikatoren Geront o und Qualitäts management) und Zusatzkräfte Geronto verhandelt. Die Zuschläge für die Vergütung nach PPsG sind in die Pflegesätze mit überführt. 553 Wirtschafts- und Finanzplan 2025  34 Ambulante Leistungen Ergebnis WPL N-Plan Abweichung WPL in EUR 2023 2024 2024 N-Plan zu WPL 2024 2025 Erlöse ambulante Pflegeleistungen 1.140.050 1.324.180 1.096.340 -227.841 -17,2% 1.486.713 Durch den Anschluss an eine Verhandlungsgemeinschaft mit dem MünchenStift über die Preise der Ambulanten Dienste und der Einrichtung eines Projektes zur Stabilisierung , Weiterentwicklung und zukunftsorientierten Ausrichtung des ambulanten Dienstes wird von einer Erlössteigerung in Höhe von 390.373 Euro (35,61 %) ausgegangen. Rüstigenbereich Ergebnis WPL N-Plan Abweichung WPL in EUR 2023 2024 2024 N-Plan zu WPL 2024 2025 Erlöse Rüstige 492.889 566.396 532.322 -34.074 -6,0% 87.375 Die Erträge im Rüstigenbereich werden durch die verbliebenen Rüstigen im AHJ und AHP erzielt. Wohnheimbereich Ergebnis WPL N-Plan Abweichung WPL in EUR 2023 2024 2024 N-Plan zu WPL 2024 2025 Erlöse Wohnheime 798.431 789.100 793.002 3.902 0,5% 824.618 Im AHJ werden bis zur Eröffnung des neuen Heimes Erlöse für das bestehende Wohnheim erzielt. Die Erlöse im Heilig-Geist-Spital steigen leicht an. In der Planung ist eine Mieterhöhung von 5 % ab Mai 2025 berücksichtigt (voraussichtlich einer Zustimmung der Gremien). Geriatrische Rehabilitation Ergebnis WPL N-Plan Abweichung WPL in EUR 2023 2024 2024 N-Plan zu WPL 2024 2025 Erlöse Reha stationär 3.298.837 3.851.221 3.408.363 -442.858 -11,5% 3.836.471 Die Planung der Reha erfolgt auf Basis einer Durchschnittsbelegung von 40 Personen pro Tag an 365 Tagen. Derzeit werden in Kooperation mit dem Klinikum Nürnberg Vertragsverhandlungen für neue Rehabilitationstagessätze vorbereitet. Die Vertragslaufzeit beläuft sich vom 01.10.2024 bis 30.09.2025. Für die Erlösplanung wird eine pauschale Steigerung der Tagessätze in Höhe von 4,22 % angenommen. Dies entspricht dem Angebot der zuständigen Kasse vor Verhandlung. 554 Wirtschafts- und Finanzplan 2025  35 10/2023 bis 09/2024 10/2024 bis 09/2025 10/2025 bis 12/2025 Tagessatz in EUR 249,29 259,81 270,20 Steigerung in % 4,00 4,22 4,22 Belegung Patienten Tagessatz in EUR Tage Erlöse 2025 in EUR Jan 25 40 259,81 31 322.164 Feb 25 40 259,81 28 290.987 Mrz 25 40 259,81 31 322.164 Apr 25 40 259,81 30 311.772 Mai 25 40 259,81 31 322.164 Jun 25 40 259,81 30 311.772 Jul 25 40 259,81 31 322.164 Aug 25 40 259,81 31 322.164 Sep 25 40 259,81 30 311.772 Okt 25 40 270,20 31 335.051 Nov 25 40 270,20 30 324.243 Dez 25 40 270,20 31 335.051 Gesamt 365 3.831.471 Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten NüSt Gesamt Ergebnis WPL N-Plan Abweichung WPL in EUR 2023 2024 2024 N-Plan zu WPL 2024 2025 Zuweisungen, Zu- schüsse, Fördermittel, Auflösung SoPo 1.181.037 960.384 1.499.216 538.832 56,1% 1.102.419 Im Einzelnen fallen darunter die:  Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten  Zuschuss Miete Stiftung HSP  Fördermittel PPZ und Fördermittel Dritter Nebenerlöse NüSt Gesamt Ergebnis WPL N-Plan Abweichung WPL in EUR 2023 2024 2024 N-Plan zu WPL 2024 2025 Nebenerlöse 2.732.985 2.998.452 2.948.990 -49.461 -1,6% 2.835.648 Folgende Posten sind in den Nebenerlösen enthalten:  Erstattungen von Mitarbeitenden für Unterkunft und Verpflegung  Erträge aus der Praxis Ergotherapie und die Ve rrechnungen für die Leistungen Telefon - und 555 Wirtschafts- und Finanzplan 2025  36 Fernsehbenutzung  Erträge aus „Vermietung und Verpachtung“ (inkl. um ein Jahr verlängerte Vermietung des AHR an das Sozialamt für die Unterkunft von Flüchtlingen)  Inanspruchnahme von „Gestellungskräften“ und „Verwaltungsleistungen“  Zinsen BilMoG  Sonstige, z.B. Kostenausgleich der Stadt Nürnberg für in Vorjahren begründete Versorgungsansprüche Neutrales Ergebnis NüSt Gesamt Ergebnis WPL N-Plan Abweichung WPL in EUR 2023 2024 2024 N-Plan zu WPL 2024 2025 Neutrales Ergebnis 137.749 -6.750 221.633 228.383 -3383,5% -7.050 In der Position sind folgende Sachverhalte zu finden:  Periodenfremde Aufwendungen  Verrechnung Verkaufserlöse Anlagevermögen  Erträge aus nachberechneten Leistungen aus früheren Geschäftsjahren  Zweckgebundene Spenden 2.7 Erläuterungen zu den betrieblichen Aufwendungen Personalaufwand NüSt Gesamt Ergebnis WPL N-Plan Abweichung WPL in EUR 2023 2024 2024 N-Plan zu WPL 2024 2025 Personal- aufwendungen 29.425.138 29.829.056 30.627.220 798.164 2,7% 31.673.569 Der Berechnung d er Personalaufwendungen (Pflege -naher Bereiche) lieg en die im Gliederungspunkt 2.4 dargestellten Auslastungszahlen zugrunde. Bei der Verteilung der Pflegegrade wurde sowohl die bisherige Verteilung als auch der bayrische Pflegegra dmix berücksichtigt. Es liegen im WPL 202 5 427,97 VK zugrunde. Zusätzlich sind Einsatzkosten von drei Vollzeit -Pflegefachkräften aus der Arbeitnehmerüberlassung gleichmäßig auf die Einrichtungen AHS, AMH, AHJ und AHP verteilt, einkalkuliert. In den Person alkosten für 2025 ist die Tarifsteigerung mitberücksichtigt. Nach Vorgabe des Ref. I/II wurde für die Entwicklung der Personalkosten ein durchschnittlicher Steigerungssatz von 3 % in die Planung einbezogen. Bestandteil der Personalaufwendungen sind auch d ie Aufwendungen für die Mitarbeiter/innen, die im Rahmen eines „Gestellungsvertrages“ an die NüStSG überlassen werden. Den Aufwendungen für 556 Wirtschafts- und Finanzplan 2025  37 aktive Kräfte stehen in gleicher Höhe die Kostenerstattungen der NüStSG an das NüSt gegenüber. Die geschätzte Personalkostensteigerung für das Jahr 2025 im Bereich der NüStSG beträgt 9 %. Der Ausgang der Tarifverhandlungen ist noch völlig offen. Der hier ausgewiesene Personalkostenaufwand ist gekürzt um die PAF-Erstattungen und sonstige Personalkostenerstattungen. Essensversorgung NüSt Gesamt Ergebnis WPL N-Plan Abweichung WPL in EUR 2023 2024 2024 N-Plan zu WPL 2024 2025 Essensversorgung 3.523.755 4.328.672 3.831.097 -497.575 -11,5% 4.087.111 Die gesamte Speisenproduktion (inkl. Einkauf) wird von der NüStSG erbrac ht und in deren Wirtschaftsplan veranschlagt . Bei NüSt wird sie als Fremdleistung Küche angegeben. Getränke und Sondernahrung (z.B. Nahrungsergänzungsmittel) werden direkt von den NüSt - Einrichtungen beschafft und als Lebensmittelaufwand ausgewiesen. Die Kosten zur Versorgung der B ewohner mit Lebensmittel n sind gegenüber de m Plan vom Vorjahr gleichbleibend. Der Preis pro Beköstigungstag liegt bei 15,00 Euro. Energie und Wasser NüSt Gesamt Ergebnis WPL N-Plan Abweichung WPL in EUR 2023 2024 2024 N-Plan zu WPL 2024 2025 Energie und Wasser 1.627.767 1.791.611 2.196.758 405.147 22,6% 2.176.801 Die Preise für Energie und Wasser für 2025 sind weiterhin schwer abschätzbar. Die Kalkulationsbasis bilden die Jahresendwerte 2023 korrigiert um den 2023 noch einschlägigen Rettungsschirm. Aktuellere Werte liegen noch nicht vor. Die Energierechnungen kommen mit erheblicher Verspätung. Beim August- Meier-Haus ist die angeschlossene PV-Anlage zur Gewinnung von Strom mitberücksichtigt. Wirtschafts-, Pflegebedarf, Verwaltungsbedarf und zentrale Dienste NüSt Gesamt Ergebnis WPL N-Plan Abweichung WPL in EUR 2023 2024 2024 N-Plan zu WPL 2024 2025 Wirtschaftsbedarf 3.511.982 3.222.639 3.566.096 343.457 10,7% 3.586.599 Pflegebedarf und soziale Betreuung 684.432 728.560 817.170 88.610 12,2% 843.025 Verwaltungsbedarf 479.147 496.528 509.303 12.775 2,6% 569.083 Zentrale Dienste 531.579 568.180 539.413 -28.767 -5,1% 979.216 Summe 5.207.141 5.015.907 5.431.982 416.075 8,3% 5.977.922 557 Wirtschafts- und Finanzplan 2025  38 Im Wirtschaftsbedarf sind die Fremdleistungen durch die Service-GmbH inkludiert. Des Weiteren fallen zusätzliche Kosten für das Gebäude management in Höhe von rund 278 Tausend Euro für das neue August-Meier-Haus an, welche in dieser Höhe nicht refinanziert werden. Die soziale Betreuung in den Ein richtungen steigt gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2023. Durch die Ausläufer der Corona-Pandemie wurde erst langsam in 2023 mit den kulturellen Veranstaltungen für die Bewohner gestartet. In den zentralen Diensten sind Kosten für die IT -Infrastruktur und die Verwaltungskostenerstattung (VKE) an den Träger Stadt Nürnberg enthalten. Diese beinhalten städtische Kosten (z.B. Stadtrat, Rathäuser, Referate) und zentrale Leistungen von Querschnittsdienststellen (z.B. DIP, PA, Rpr) . Diese werden unabhängig von der tat sächlichen Inanspruchnahme pauschaliert umgelegt und an NüSt weiterverrechnet. In 2025 gibt es eine erhebliche Steigerung von 448.928 Euro beziehungsweise 113 % auf 846.568 Euro (2024: 397.640 EUR). Pachten, Miete, Leasing NüSt Gesamt Ergebnis WPL N-Plan Abweichung WPL in EUR 2023 2024 2024 N-Plan zu WPL 2024 2025 Pachten, Mieten, Leasing 513.008 527.050 525.803 -1.247 -0,2% 871.627 Für die weitere Nutzung des Gebäudes entfällt ab 2025 ein Nutzungsentgelt in Höhe von 337.508 Euro laut vereinbartem Kaufvertrag mit der wbg Nürnberg GmbH. Steuern, Abgaben, Versicherungen NüSt Gesamt Ergebnis WPL N-Plan Abweichung WPL in EUR 2023 2024 2024 N-Plan zu WPL 2024 2025 Beiträge, Versicher- ungen, Steuern 1.013.342 1.156.549 1.081.616 -74.933 -6,5% 1.105.053 In der Position Beiträge, Versicherungen und Steuern sind die Kosten für die Umlage an den Pflegeausbildungsfonds (PAF) Bayern enthalten. Im Jahr 2025 sind hierfür Kosten in Höhe von 719.900 Euro geplant. Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung NüSt Gesamt Ergebnis WPL N-Plan Abweichung WPL in EUR 2023 2024 2024 N-Plan zu WPL 2024 2025 Instandhaltung, Wartung 1.704.546 1.594.393 1.403.899 -190.493 -11,9% 1.740.272 Bei den Bestandsimmobilien sind aufgrund von Instandhaltungsstau und veralteter Gebäudetechnik im Jahr 2025 umfassende Instandhaltungen und Wartungen in Höhe von 1.740.272 EUR zur Aufrechterhaltung der laufenden Pflegebetriebe und Gewährung von Bewohner - und 558 Wirtschafts- und Finanzplan 2025  39 Mitarbeitersicherheit zu tätigen. Hierfür wurde eine detaillierte Bauunterhal tsplanung mit Kostenschätzung auf Basis einer in 2024 durchgeführten Gebäudebegehung aufgestellt. Für unvorhergesehene Schadensereignisse ist eine Reserve in Form eines Sicherheitsaufschlages von 10% berücksichtigt. Für das AMH fallen 358.890 Euro auf der Grundlage des abgeschlossenen Gebäudemanagementvertrags an. Davon dienen 219.069 Euro als Rücklage für in späteren Jahren anfallende Instandhaltung en. Diese Kosten werden nicht über die gesondert berechneten Investitionserlöse refinanziert. Die Regierung von Mittelfranken erkennt diese Rücklagenbildung nicht an. Durch die Verzögerung beim Bau des neuen Heimes in St. Johannis entstehen zusätzliche finanzielle Aufwendungen durch die Erhaltung der Betriebsbereitschaft des alten Gebäudes. Die Wartungsaufwend ungen beinhalten Aufwendungen für abgeschlossene Wartungsverträge technischer Anlagen und Pflegeverträge für Software. Abschreibungen NüSt Gesamt Ergebnis WPL N-Plan Abweichung WPL in EUR 2023 2024 2024 N-Plan zu WPL 2024 2025 Abschreibungen 3.242.475 3.679.992 3.416.704 -263.288 -7,2% 2.709.630 In 2025 entfällt die bisherige Abschreibung von rund 600 Tausend Euro im AHJ. Im Abschreibungsaufwand enthalten sind Ersatzbeschaffungen für die Zentralküche, umfassende Investitionen im Bereich Heizungs -, Brandschutz- und Aufzugstechnik in den jeweiligen Einrichtungen und Neuanschaffungen von Software insbesondere für die Essensversorgung. Zinsen und ähnliche Aufwendungen NüSt Gesamt Ergebnis WPL N-Plan Abweichung WPL in EUR 2023 2024 2024 N-Plan zu WPL 2024 2025 Zinsen 579.480 491.553 520.742 29.189 5,9% 383.047 Der Großteil der anstehend geplante n Zinsaufwände fallen für langfristige Immobiliendarlehen an. 303.899 Euro davon betreffen die beiden Darlehen im AMH. 559 Wirtschafts- und Finanzplan 2025  40 Jahresergebnis Die Veränderung im Jahresergebnis stellt sich wie folgt dar: NüSt Gesamt Ergebnis WPL N-Plan Abweichung WPL in EUR 2023 2024 2024 N-Plan zu WPL 2024 2025 Ergebnis -6.168.205 -1.999.259 -3.115.710 -1.116.451 55,8% -1.605.518 Das Ergebnis im Wirtschaftsplan 2025 betr ägt -1.605.518EUR und wird stark durch Personalkosten beeinflusst. Hohe anhaltende Krankheitsquoten in der Pflege führen zu hohen Ausfallzeiten, die anteilig durch teureres Zeitarbeitspersonal ausgeglichen werden müssen. Im Plan sind deshalb Zeitarbeitskosten in Höhe von 499.943 EUR enthalten. Ebenfalls belasten die hohen Instandhaltungskosten für die Gebäude und Anlagen das Ergebnis stark. Das Instandhaltungsrisiko durch Überschreitung des üblichen Lebenszyklus für Technik und Gebäude ist massiv steigend, Schadensfälle an Elektroinstallation, Sanitär -/Heizungstechnik und Aufzugsanlagen, aber auch an Gebäudesubstanz ist zunehmend . Im AHJ entstehen weiterhin Kosten für Instandhaltung, da der Bau des neuen Heimes sich verzögert. Ebenfalls sind im Rahmen von Modernisierung umfangreiche Investitionen zu tätigen. Außerdem werden die vertraglich geregelten Gebäudemanagementkosten in A MH in Höhe von rund 636 Tausend Euro nic ht in dieser Höhe refinanziert. Weiterhin sind die Energiekosten aktuell schwer abschätzbar. Als Kalkulationsbasis dienen die Jahresendabrechnungen 2023. Zusätzlich steigen die Kosten für die Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Nürnberg um 113 % auf 846.568 Euro. Dieser Betrag wird nicht von den Kassen finanziert. 2.8 Kassenkredit Nach § 7 Abs. 2 WkPV soll der festgesetzte Höchstbetrag eines Kassenkredites für die Kassenführung einer Einrichtung ein Sechstel der im Erfolgsplan vorgesehenen Erträge bei den Nummern 1 bis 8 der Gewinn- und Verlustrechnung nicht übersteigen. Für das Jahr 202 5 errechnet sich ein Betrag von 8.407.583,59 Euro (ein Sechstel von 50.445.501,53 Euro). Zur Absicherung der rechtzeitigen Leistung von Ausgaben und für Unwägbarkeiten soll der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 8,4 Mio. Euro festgesetzt werden. 560 Wirtschafts- und Finanzplan 2025  41 3 Vermögensplan Im Vermögensplan sind einerseits alle voraussehbaren Ausgaben des Geschäftsjahres 202 5, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens, den Tilgungsleistungen sowie der Höhe des im Geschäftsjahr zu deckenden Verlustes ergeben, und andererseits die vorhanden en und zu beschaffenden Deckungsmittel und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten (§ 4 Abs. 1 WkPV). Der Vermögensplan weist für das Jahr 202 5 einen Finanzbedarf von rund 4.352 TEUR aus. Dieser Finanzbedarf resultiert aus: Ausgaben TEUR Aktivierungspflichtiges Anlagevermögen 1.457 Darlehenstilgungen 1.289 geplanter Verlust 1.606 Finanzbedarf 2025 4.352 Die Ausgaben für das aktivierungspflichtige Anlagevermögen werden wie folgt finanziert: In der Außenfinanzierung sind 515 TEUR veranschlagt aus Zuwendung von Dritten und Spenden. Deckung der Verluste (§ 4 Abs. 1 Nr. 3WkPV) Der geplante Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 202 5 in Höhe von -1.605.518 Euro soll auf neue Rechnung vorgetragen werden und wird im „Verlustvortrag“ ausgewiesen. Ausgaben für Tilgungsleistungen (§ 4 Abs. 1 Nr. 2 WkPV) Die Planzahlen enthalten den derzeitigen Darlehensbestand. Eine Neuaufnah me von Darlehen ist im Jahr 2025 nicht geplant. Die Tilgungsleistungen in Höhe von 1.289 TEUR für die Verpflichtungen aus Krediten sollen vollständig über refinanzierte Abschreibungen des Jahres 2025 finanziert werden. Finanzierung TEUR Innenfinanzierung 942 Außenfinanzierung 515 Summe 1.457 561 Wirtschafts- und Finanzplan 2025  42 4 Investitionsplan 4.1 Darstellung der Investitionsmaßnahmen Für Ausgaben für ak tivierungspflichtiges Anlagevermögen (§ 4 Abs. 1 Nr. 1 WkPV) sind im Jahr 2025 Investitionen in Höhe von rund 1.457 Tausend Euro vorgesehen. in TEUR Insg. vorh. lfd. GJ WPL 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 2025 Jahre Gesamtkosten 81.706 1.923 1.197 1.457 3.000 19.440 24.150 30.539 Finanzierung 81.463 1.923 1.197 1.457 3.000 19.440 24.150 30.539 davon: 0 Innenfinanzierung 7.024 849 632 942 1.264 3.075 355 150 Außenfinanzierung 74.439 1.074 565 515 1.736 16.365 23.795 30.389 Deckungslücke 0 0 0 0 0 0 0 0 Für den Bau der neuen Zentralküche wurde das Grundstück Raudtener Straße in Langwasser an NüSt zum 01.08.2022 mit einem Verkehrswert in Höhe von 733 Tausend Euro übertragen. Zur Vorbereitung des Bauvorhabens wurde die angestrebte Neuausrichtung des Produktionsverfahren cook und chill, verbunden mit der Speisenverteil - und Ausgabesystematik Gebinde (Schöpfsystem) noch einmal in 2024 kritisch hinsichtlich der Pflegeabläufe betrachtet. Aktuell wird von einer Gremienvorlage im ersten Halbjahr 2025 ausgegangen. Für 2025 leitet sich ein Investitionsvolumen von 222 Tausend Euro (für Kampfmittelvorerkundungen, artenschutzrechtliche Prüfung, Baugrundgutachten, u.v.m.) ab, wobei diese Aufwendungen am Jahresende als Anlagen im Bau stehen bleiben. Für die infrastrukturelle Weiterentwicklung der Senioren -Wohnanlage Platnersberg wurde eine neue Rahmenplanung mit dem Hochbauamt durchgeführt, um den Baumbestand auf dem Grundstück bestmöglich zu erhalten. Auf Grundlage dieser Planung und den gestiegenen Baukosten wird von geschätzten Gebäudekosten von rund 60.000 Tausend Euro ausgegangen. Diese Kostenschätzung ist für die Erstellung des Finanzplans notwendig. Im we iteren Projektverlauf werden die tatsächlich ermittelten Kosten den Gremien zur Diskussion und Genehmigung vorgelegt werden. Zur Unterstützung des Bauvorhabens erhält das NürnbergStift Investitionszuschüsse aus dem Kernhaushalt der S tadt Nürnberg in Höhe von 10 Millionen Euro, welche nach Baufortschritt zur Verfügung stehen. Ein erster Grobterminplan ermittelt eine Bauausführung in den Jahren 2027 bis 2030. Die Inbetriebnahme ist auf 2031 anzusetzen. 562 Wirtschafts- und Finanzplan 2025  43 Für das Jahr 2025 sind Ausgaben in Höhe von 500 Tausend Euro angedacht. Aktuell werden auf dem Grundstück des Neubaus in St. Johannis arc häologische Ausgrabungen durchgeführt. Diese sollen bis Ende September 2024 abgeschlossen sein. Eine Wiederaufnahme der Bauarbeiten durch die wbg Nürnberg GmbH erfolgt unmittelbar nach Beendigung der Untersuchungen. Bisher wurden die Rammpfähle Süd und Ost, sowie die Baugrube Nord fertiggestellt. Eine komplette Fertigstellung und Übergabe durch die wbg Nürnberg GmbH ist für das 1.Quartal 2027 geplant. Die Inbetriebnahme soll im 2. Quartal 2027 erfolgen. Hierfür sind Einrichtung und Ausstattungsgegenstände in Höhe von 2.600 Tausend Euro anzuschaffen. Für die Wiederbeschaffung und Erneuerung von verschiedensten Anlagegütern werden rund 735 Tausend Euro für das Wirtschaftsjahr 202 5 veranschlagt. In diesem Betrag finden sich umfangreiche Investitionen für notwendige gesetzliche Maßnahmen, Erneuerung und Erweiterung der Zentralküche, Modernisierungen und Verbesserung der Aufenthaltsqualität wieder. Zusätzlich wird in die Zukunft im Rahmen der Digitalisierung investiert, durch WLAN -Ausbau, Software, Reinigungsrob oter und vieles mehr. Nachfolgend wird das Investitionsprogramm (Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 WkPV) zum Finanzplan 2025 fortgeschrieben. 563 Wirtschafts- und Finanzplan 2025  44 Neubau Zentralküche in TEUR Insg. vorh. lfd. GJ WPL 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 2025 Jahre Gesamtkosten 13.036 849 34 222 1.500 1.500 8.930 0 davon: Grundstücke 733 733 Einrichtung u. Ausstattung 428 428 Gebäude 11.875 116 34 222 1.500 1.500 8.502 0 Finanzierung 13.036 849 34 222 1.500 1.500 8.930 0 davon: Innenfinanzierung 1.884 849 34 222 779 Einnahmen erwirtschafteter Abschreibungen sonstige Eigenmittel 1.884 849 34 222 779 Außenfinanzierung 11.151 721 1.500 8.930 Zuschüsse des Trägers für Investitionen 1.000 500 500 für Tilgungsleistungen 0 Darlehen von Kreditinstituten 10.151 221 1.000 8.930 0 Deckungslücke 0 0 0 0 0 0 0 0 564 Wirtschafts- und Finanzplan 2025  45 Modernisierung/Sanierung Senioren-Wohnanlage Platnersberg (Ersatzneubau) in TEUR Insg. vorh. lfd. GJ WPL 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 2025 Jahre Gesamtkosten 63.463 1.074 350 500 1.000 15.000 15.000 30.539 davon: Einrichtung u. Ausstattung 3.463 3.463 Gebäude 60.000 1.074 350 500 1.000 15.000 15.000 27.076 Finanzierung 63.463 1.074 350 500 1.000 15.000 15.000 30.539 davon: Innenfinanzierung 450 0 0 0 0 150 150 150 Einnahmen erwirtschafteter Abschreibungen 0 sonstige Eigenmittel 450 150 150 150 Außenfinanzierung 63.013 1.074 350 500 1.000 14.850 14.850 30.389 Zuschüsse des Trägers für Investitionen 10.000 500 9.500 Zuwendungen Dritter für Investitionen 5.000 1.074 350 500 500 500 500 1.576 Darlehen von Kreditinstituten 35.013 4.850 14.350 15.813 Sonstige Darlehen (KfW) 13.000 13.000 Deckungslücke 0 0 0 0 0 0 0 0 565 Wirtschafts- und Finanzplan 2025  46 Neubau Senioren-Wohnanlage St. Johannis (Gebäude - Anmietung, Invest Ausstattung) in TEUR Insg. vorh. lfd. GJ WPL 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 2025 Jahre Gesamtkosten 2.600 0 0 0 0 2.600 0 0 davon: Einrichtung u. Ausstattung 2.600 2.600 Finanzierung 2.600 0 0 0 0 2.600 0 0 davon: Innenfinanzierung 2.600 2.600 Einnahmen erwirtschafteter Abschreibungen 2.600 2.600 sonstige Eigenmittel 0 Außenfinanzierung Deckungslücke 0 0 0 0 0 0 0 0 566 Wirtschafts- und Finanzplan 2025  47 Pauschale für die Wiederbeschaffung Anlagevermögen in TEUR lfd. GJ WPL 2026 2027 2028 2024 2025 Gesamtkosten 813 735 500 340 220 Einrichtung u. Ausstattung 813 416 460 300 200 Immaterielle Vermögensgegenstände 0 319 40 40 20 Finanzierung 813 735 500 340 220 davon: Innenfinanzierung 598 720 485 325 205 Einnahmen erwirtschafteter Abschreibungen 598 720 485 325 205 Außenfinanzierung 215 15 15 15 15 Zuschüsse des Trägers für Investitionen 200 0 Zuwendung Dritter für Investitionen 15 15 15 5 15 Deckungslücke 0 0 0 0 0 4.2 Verpflichtungsermächtigungen in TEUR 2025 2026 2027 2028 2029ff. Insgesamt Bau der Zentralküche 222 1.500 1.500 8.930 0 12.152 Neubau und Modernisierung Platnersberg 500 1.000 15.000 15.000 30.539 62.039 Neubau Senioren Wohnanlage St. Johannis 0 0 0 0 0 0 Pauschale für Wiederbeschaffung Anlagevermögen 735 500 340 220 0 1.795 Summe 1.457 3.000 16.840 24.150 30.539 75.986 Die Verpflichtungsermächtigungen betragen insgesamt 75.986 T ausend Euro für alle geplanten Investitionen. 1.457 Tausend Euro betreffen davon das Wirtschaftsjahr 2025, 74.529 Tausend Euro die Jahre ab 2026. 567 Wirtschafts- und Finanzplan 2025  48 5 Fünfjahresübersicht 5.1 Erfolgsplan Nachfolgend die Übersicht über die Entwicklung der Jahresfehlbeträge (ohne Sondereffekte) entsprechend § 6 Nr. 2 WkPV: NüSt Gesamt Ergebnis N-Plan WPL Prognose Prognose Prognose in Euro 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Jahresergebnis -6.168.205 -3.115.710 -1.605.518 -1.282.778 -1.918.498 -3.754.027 Nach § 3 Abs. 3 WkPV soll der Erfolgsplan ausgeglichen sein. Aufgrund der Belegungssituation in Verbindung mit dem Zustand der Gebäude, der laufenden und weiter anstehenden Baumaßnahmen sowie der Ertrags - und Kostensituation bleibt es dabei, dass für das Jahr 2024 kein ausgeglichenes Jahresergebnis erzielbar ist. Diese Situation ist auch in den Folgejahren derzeit nic ht abwendbar. In der Prognose für die Jahre 2025 bis 2028 sind nachfolgende Prämissen enthalten:  Im AMH rechnen wir aufgrund des guten Starts für die nächsten Jahre weiterhin mit einer sehr hohen Auslastung.  Im Jahr 2025 entfällt die zusätzliche Afa für den Standort Johannis, allerdings fällt eine verhandelte Nutzungsentschädigung für das Grundstück an die WBG an.  Der Einzug AHJ ist für das zweite Quartal 2027 geplant. Damit fällt keine Nutzungsentschädigung für das Altgebäude an. Stattdessen wird eine Mi ete für das neue Gebäude fällig. Außerdem fallen Kosten für den Umzug an.  Deutliche Steigerung der Erlöse im ambulanten Dienst ab dem Jahr 2025 durch die eingeleiteten Sanierungsmaßnahmen und erfolgreiche Pflegesatzverhandlungen.  Durch den teilweisen Neubau am Standort AHP können wir voraussichtlich ab 2027 weniger Plätze dort anbieten. Es wird angestrebt, über kontinuierli che Vergütungsverhandlungen, den Investitionsfortschritt, Maßnahmen zur Personalgewinnung und -bindung, Stabilisierung der Belegungsrate auf hohem Niveau und der weiteren Umsetzung des Restrukturierungsprogramms wieder zu einem ausgeglichenen Ergebnis zu kommen. In der nachfolgenden Tabelle wird der fünfjährige Finanzplan dargestellt. 568 Wirtschafts- und Finanzplan 2025  49 Gewinn- und Verlustrechnung Ergebnis 2023 Plan 2024 N-Plan 2024 WPL 2025 2026 2027 2028 für den Eigenbetrieb NürnbergStift EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege, sonstige Leistungen 27.570.050 32.221.841 30.960.931 34.603.000 35.951.660 37.185.092 37.552.376 2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung 5.571.875 6.399.617 6.479.409 7.107.128 7.320.342 7.699.952 7.906.150 3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen 58.767 96.375 135.224 144.804 149.148 183.622 218.231 4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen 3.138.573 3.648.432 3.625.879 3.477.719 3.582.050 4.389.512 5.150.197 4a. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 HGB soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten 2.856.835 2.894.935 2.983.696 2.608.664 2.686.924 2.767.531 2.850.557 5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten 3.485.640 2.305.235 2.898.312 2.488.359 2.563.010 2.639.900 2.719.097 6. Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen 0 0 0 0 0 0 0 7. Andere aktivierte Eigenleistungen 31.576 0 15.160 15.539 16.005 16.485 16.980 8. Sonstige betriebliche Erträge 111.914 8.250 20.125 290 298 307 316 Zwischensumme 42.825.230 47.574.685 47.118.736 50.445.502 52.269.437 54.882.402 56.413.905 9. Personalaufwand: a) Löhne und Gehälter 23.052.162 23.418.406 25.002.672 25.422.868 26.185.554 27.621.121 28.780.254 b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen 6.753.457 7.244.970 6.582.938 6.914.435 7.121.868 7.517.524 7.835.590 10. Materialaufwand: a) Lebensmittel 143.487 109.407 149.576 142.980 147.270 151.688 156.238 b) Wasser, Energie, Brennstoffe 1.974.357 1.791.611 2.196.758 2.176.801 2.242.105 2.209.368 2.202.649 569 Wirtschafts- und Finanzplan 2025  50 Gewinn- und Verlustrechnung Ergebnis 2023 Plan 2024 N-Plan 2024 WPL 2025 2026 2027 2028 für den Eigenbetrieb NürnbergStift EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR c)Wirtschafts-/Verwaltungs-/Betreuungs-/Med.-therap. Bedarf 9.735.230 9.365.324 9.479.592 10.263.608 10.571.516 11.038.661 11.515.321 11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen 486.382 533.229 501.962 940.332 968.542 997.598 1.027.526 12. Steuern, Abgaben, Versicherungen 995.802 1.123.097 1.048.234 1.071.246 1.103.384 1.121.485 1.140.580 14. Mieten, Pacht, Leasing 513.008 527.050 525.803 871.627 897.776 1.651.007 2.268.481 Zwischensumme 43.653.885 44.113.094 45.487.536 47.803.898 49.238.015 52.308.452 54.926.639 Zwischenergebnis -828.655 3.461.591 1.631.200 2.641.604 3.031.422 2.573.950 1.487.266 15. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung 14.970.000 500.000 500.000 500.000 1.500.000 10.500.000 500.000 von Investitionen 16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten 687.112 552.461 846.193 714.496 735.931 758.009 780.749 18. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ 15.072.978 500.000 514.410 500.000 1.500.000 10.500.000 500.000 Verbindlichkeiten 20. Abschreibungen: a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 3.209.757 3.660.492 3.397.108 2.709.629 2.790.918 3.004.647 3.220.886 b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 32.718 19.500 19.596 0 0 0 0 21. Aufwendungen für Instandhaltung und Instand- 1.704.546 1.594.393 1.403.899 1.740.272 1.792.480 1.621.254 1.656.642 setzung 22. Sonstige betriebliche Aufwendungen 442.993 247.373 263.974 195.670 201.540 207.586 213.814 Zwischensumme -4.805.881 -4.969.297 -4.252.794 -3.931.076 -4.049.008 -4.075.478 -4.310.593 570 Wirtschafts- und Finanzplan 2025  51 Gewinn- und Verlustrechnung Ergebnis 2023 Plan 2024 N-Plan 2024 WPL 2025 2026 2027 2028 für den Eigenbetrieb NürnbergStift EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Zwischenergebnis -5.634.536 -1.507.706 -2.621.594 -1.289.472 -1.017.586 -1.501.528 -2.823.326 25. Zinsen und ähnliche Erträge 45.811 0 26.627 67.001 69.011 71.081 73.214 27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 579.480 491.553 520.742 383.047 334.203 488.051 1.003.914 Zwischensumme -533.669 -491.553 -494.115 -316.046 -265.192 -416.970 -930.700 29. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag -6.168.205 -1.999.259 -3.115.710 -1.605.518 -1.282.778 -1.918.498 -3.754.027 nachrichtlich Vorschlag zur Verwendung des Jahresergebnisses Auf neue Rechnung vorzutragen -6.168.205 -1.999.259 -3.115.710 -1.605.518 -1.282.778 -1.918.498 -3.754.027 Verlustausgleich 571 Wirtschafts- und Finanzplan 2025  52 5.2 Finanzplan Gemäß § 6 WkPV enthält der fünfjährige Finanzplan - das erste Planungsjahr ist das laufende Geschäftsjahr (2024) - eine nach Jahren gegliederte Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes und eine Übersicht über die Entwicklun g der Jahresergebnisse. Den Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 WkPV (alle vorhersehbaren Ausgaben, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens ergeben) liegt ein Investitionsprogramm zugrunde. Die geplanten Ausgabepositionen stehen unter dem Vorbehalt des Plan ungs- und Baufortschrittes der einzelnen Maßnahmen in Verbindung mit notwendigen Kreditmittelbereitstellungen sowie durch die Beschlusslage des Werkausschusses. Mittelverwendung N-Plan WPL Prognose Prognose Prognose 2024 2025 2026 2027 2028 Euro Euro Euro Euro Euro 1. 1.196.905 1.457.000 3.000.000 19.440.000 24.150.000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten Außenanlagen 25.000 Technische Anlagen 802.905 197.573 350.000 225.000 150.000 Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge 10.000 170.427 110.000 2.675.000 50.000 Fahrzeuge 0 23.000 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 384.000 722.000 2.500.000 16.500.000 23.930.000 Immaterielle Vermögensgegenstände 0 319.000 40.000 40.000 20.000 2. Darlehenstilgung 6.014.455 1.289.520 1.301.018 1.366.742 1.547.405 3. Mehrung sonstiger Aktiva 0 0 0 0 0 (Guthaben bei Kreditinstituten) 5. Minderung sonstiger Passiva 0 0 0 0 0 (Verbindlichkeiten) 5. Jahresfehlbetrag 3.115.710 1.605.518 1.282.778 1.918.498 3.754.027 Summe 10.327.070 4.352.039 5.583.796 22.725.241 29.451.432 In den ausgewiesenen Tilgungsleistungen im Jahr 2024 ist der der Tilgungszuschuss für das KFW Darlehen in Höhe von 4.740 TEUR für das neue AMH enthalten. 572 Wirtschafts- und Finanzplan 2025  53 Mittelherkunft N-Plan WPL Prognose Prognose Prognose 2024 2025 2026 2027 2028 Euro Euro Euro Euro Euro 1. Abschreibungen 2.550.915 1.995.130 2.054.983 2.246.633 2.440.132 Abschreibungen auf Anlagevermögen 3.397.108 2.709.625 2.790.914 3.004.642 3.220.881 Erträge auf Auflösung von Sonderposten -846.193 -714.496 -735.931 -758.009 -780.749 2. Zuschüsse vom Land 0 2. Zuschüsse Stadt Nürnberg 1.000.000 10.000.000 3. Zuschüsse von Dritten 565.000 515.000 515.000 515.000 1.591.000 3. Tilgungszuschuss KFW-Darlehen 4.740.000 4. Jahresüberschuss 5. Kreditaufnahmen für Investitionen 5.850.000 23.280.000 6. Mehrung sonstiger Passiva 0 1.466.909 1.638.813 3.738.608 1.765.300 (Erhöhung Kapitalrücklage) (Betriebsmittelkredit Stadt Nürnberg) 1.466.909 1.638.813 3.738.608 1.765.300 (Rückstellungen, Verbindlichkeiten) 7. Minderung sonstiger Aktiva 2.471.155 375.000 375.000 375.000 375.000 (Forderungen, Vorräte) 2.471.155 375.000 375.000 375.000 375.000 (Guthaben bei Kreditinstituten) Summe 10.327.070 4.352.039 5.583.796 22.725.241 29.451.432 573 Wirtschafts- und Finanzplan 2025  54 6 Darlehensverbindlichkeiten Zum 31.12.2025 wird mit Darlehensverbindlichkeiten in Höhe von 22.668.360 Euro gerechnet. Eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Darlehensverbindlichkeiten (ohne Kassenkredite) gibt nachfolgende Aufstellung: Lfd Nr. Darlehen Nennbetrag Stand zum Stand zum Zinsen Tilgung Stand zum 31.12.2023 31.12.2024 2025 2025 31.12.2025 Nr. Nr. in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 1 540506 925.724,63 131.702,75 2.314,30 265,06 20.563,74 90.626,58 2 540508 911.260,17 163.276,34 2.278,16 217,22 18.995,18 125.285,98 3 230001 3.000.000,00 2.040.000,00 0,00 70.473,50 60.000,00 1.920.000,00 4 240001 3.000.000,00 1.285.696,00 0,00 10.135,54 107.144,00 1.071.408,00 5 240002 1.990.390,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 250001 1.245.000,00 622.500,00 0,00 3.268,13 124.500,00 373.500,00 6 540600 215.908,38 165.842,78 1.564,56 0,00 3.129,10 159.584,58 7 540601 170.398,30 136.530,46 1.058,38 0,00 2.116,74 132.296,98 Summe AHS 11.458.681,52 4.545.548,33 7.215,40 84.359,45 336.448,76 3.872.702,12 8 540114 117.597,13 42.010,99 294,00 100,76 1.369,20 39.276,00 9 540117 108.138,23 38.701,38 270,34 92,83 1.258,91 36.186,70 10 540119 7.106,96 2.584,61 17,76 6,21 82,63 2.419,55 11 540511 306.775,13 113.506,85 766,94 0,00 6.135,50 101.235,85 12 540513 567.533,99 221.338,25 1.418,84 0,00 11.350,68 198.636,89 13 540516 797.615,33 327.022,43 1.994,04 0,00 15.952,30 295.117,83 Summe AHR 1.904.766,77 745.164,51 4.761,92 199,80 36.149,22 672.872,82 14 540101 153.387,56 10.917,85 0,00 60,53 2.700,45 5.538,41 15 540102 30.677,51 5.016,56 76,70 32,93 503,93 4.012,46 16 540108 73.626,03 24.664,73 184,06 0,00 736,26 23.192,21 17 540112 141.218,82 38.307,64 353,04 221,58 2.066,16 34.188,07 18 540113 42.948,52 9.931,51 107,38 78,58 724,56 8.488,65 19 540501 674.905,28 185.212,30 1.687,26 416,98 14.768,38 155.712,39 20 540507 690.244,04 117.341,51 1.725,62 0,00 13.804,88 89.731,75 574 Wirtschafts- und Finanzplan 2025  55 Lfd Nr. Darlehen Nennbetrag Stand zum Stand zum Zinsen Tilgung Stand zum 31.12.2023 31.12.2024 2025 2025 31.12.2025 Nr. Nr. in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 21 540512 306.775,13 113.506,85 766,94 0,00 6.135,50 101.235,85 22 540514 674.905,28 263.213,18 1.687,24 0,00 13.498,10 236.216,98 Summe AHJ 2.788.688,17 768.112,13 6.588,24 810,60 54.938,22 658.316,77 23 540116 121.431,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 540502 306.775,13 101.235,84 766,94 0,00 6.135,50 88.964,84 25 540503 460.162,69 161.056,81 1.150,40 0,00 9.203,26 142.650,29 26 540504 199.403,83 73.779,35 498,52 0,00 3.988,08 65.803,19 27 540515 536.856,48 220.111,31 1.342,14 0,00 10.737,12 198.637,07 Summe AHP 1.624.629,95 556.183,31 3.758,00 0,00 30.063,96 496.055,39 29 542000 18.960.000,00 18.483.505,88 0,00 95.722,09 680.216,75 12.394.072,79 30 542001 5.037.151,89 4.873.821,34 0,00 122.806,94 151.702,94 4.574.340,52 AMH Kreditähnliche Rechtsgeschäfte 23.997.151,89 23.357.327,22 0,00 218.529,04 831.919,68 16.968.413,32 Gesamtsumme 41.773.918,30 29.972.335,50 22.323,56 303.898,89 1.289.519,84 22.668.360,42 575 Wirtschafts- und Finanzplan 2025  56 7 Stellenplan Der am 01. 10.2005 in Kraft getretene Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) verzichtet zugunsten eines einheitlichen Beschäftigungsbegriffes auf die bisher übliche Unterscheidung zwischen Angestellten und Arbeitern. Mit Inkrafttreten der neuen Entgeltordnun g zum 01.01.2017 wird nun auch die Bezeichnung „Tarifliche Beschäftigte“ umgesetzt. Die Darstellung erfolgt nun in einer Tabelle und verknüpft die bisherigen Tarifgruppen mit den neuen. Seit dem 01.06.2022 sind planmäßig zwei Stellen mit der Position der zweiten Werkleitung besetzt. Die Stelle der ersten Werkleiterin wird bei Ref. V ausgewiesen. Besoldungs -gruppe Zahl der Stellen (VK) 2025 insgesamt Zahl der Stellen (VK) 2024 insgesamt Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2024 Sonstige Beamte 4,01 4,76 4,01 A12 1,00 1,00 1,00 A11 A10 0,75 1,00 0,75 A9/A10 2,00 2,50 2,00 A7 0,26 0,26 0,26 A6/A7 Insgesamt 4,01 4,76 4,01 576 Wirtschafts- und Finanzplan 2025  57 In der nachfolgenden Tabelle sind die tariflich Beschäftigte ausgewiesen: Entgeltgruppe Zahl der Stellen (VK) 2025 Zahl der Stellen (VK) 2024 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2024 Allgemein 161,69 158,92 139,59 AT 2 2,00 2,00 15 0 14 3 3,00 2,00 13 2,08 2,08 1,39 12 2 2,00 3,00 11 11,27 8,50 7,50 10 7 7,00 7,22 9C 4 4,00 2,44 9B 13,03 13,03 12,55 9A 13,5 13,50 8,77 8 5,81 5,81 4,52 7 14,5 14,50 12,00 6 3,5 3,50 2,50 5 5,5 5,50 2,24 4 1 1,00 1,00 3 2,5 2,50 33,29 2UE 11,5 11,50 2,00 2 46 46,00 28,86 1 13,5 13,50 2,31 Sozial- und Erziehungsdienst 7,02 7,02 3,24 S 17 0 0,00 S 15 0 0,00 S 12 6,52 6,52 2,66 S 11B 0,5 0,50 0,58 Pflege 338,99 338,99 343,17 P14 7,99 7,99 7,67 P13 1 1,00 P12 18 18,00 13,13 P10 2 2,00 2,00 P8 11,5 11,50 8,41 P7 17 17,00 10,40 P6 14 14,00 11,82 P5/P7 267,5 267,50 289,74 Gesamt 507,7 504,93 482,00 577 Wirtschafts- und Finanzplan 2025  58 Wichtige Begriffe und Abkürzungen AHJ Senioren-Wohnanlage St. Johannis AHP Senioren-Wohnanlage Platnersberg AMH August-Meier-Haus AHR August-Meier-Heim AHS Pflegezentrum Sebastianspital am Wöhrder See AMBD Ambulante Dienste AVPflegeVG Verordnung zur Ausführung des SGB XI Soziale Pflegeversicherung BGr. Besoldungsgruppen DIP Amt für Digitalisierung, IT und Prozessorganisation EGr. Entgeltgruppen EUR Euro GJ Geschäftsjahr GuV Gewinn- und Verlustrechnung HSP Senioren-Wohnanlage Heilig-Geist-Spital KGr. Kontengruppe KUGr. Kontenuntergruppe Mio. EUR Millionen Euro N-Plan Nachtragswirtschaftsplan NüSt NürnbergStift NüStSG NürnbergStift Service GmbH PAF Pflegeausbildungsfonds PflegeVG Pflege-Versicherungsgesetz PfleWoqG Pflege- und Wohnqualitätsgesetz PSG I, II, III Pflegestärkungsgesetze rd. rund REHA Geriatrische Rehabilitation SGB V Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Krankenversicherung SGB XI Sozialgesetzbuch – Soziale Pflegeversicherung TEUR Tausend Euro TVöD Tarifvertrag öffentlicher Dienst VGr. Vergütungsgruppe VK Vollkraft VKE Verwaltungskostenerstattung Stadt Nürnberg wbg Wohnungsbaugesellschaft Nürnberg WkPV Verordnung über die Wirtschaftsführung der kommunalen Pflegeeinrichtungen WPL Wirtschaftsplan 578 Seite 1 von 3 Beschlussvorlage ASN/014/2024 Beratung Datum Behandlung Ziel Werkausschuss Abfallwirtschaftsbetrieb Nürnberg (ASN) 24.07.2024 öffentlich Gutachten Stadtrat 21.11.2024 öffentlich Beschluss Betreff: Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebs Stadt Nürnberg für 2025 Anlagen: Wirtschaftsplan ASN 2025 gesamt Sachverhalt: Zur Begutachtung werden vorgelegt: Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 (gem. § 13 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung -EBV); er besteht aus: - dem Erfolgsplan (§ 14 EBV) - dem Vermögensplan (§ 15 EBV) - dem Stellenplan sowie der Stellenübersicht (§ 16 EBV) 1. Finanzielle Auswirkungen: Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: (→ weiter bei 2.) Nein (→ weiter bei 2.) Ja Kosten noch nicht bekannt Kosten bekannt Gesamtkosten € Folgekosten € pro Jahr dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr davon konsumtiv € davon Personalkosten € pro Jahr Ö 3.3Ö 3.3 579 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage ASN/014/2024 Seite 2 von 3 Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? (mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: Nein (→ weiter bei 3.) Ja Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 3. Diversity-Relevanz: Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja Rein handels- und eigenbetriebsrechtlicher Vorgang 4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: RA und DiP (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) Ref. I / II 580 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage ASN/014/2024 Seite 3 von 3 Gutachtenvorschlag Werkausschuss ASN: Der Werkausschuss des Eigenbetriebes ASN begutachtet den Wirtschaftsplan 2025 und den Finanzplan 2025/2028 und empfiehlt dem Stadtrat, diese mit den folgenden Inhalten zu beschließen: 1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes ASN für 2025 wird a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt: er schließt in den Erträgen mit 93.141 T€ und in den Aufwendungen mit 101.241 T€ ab. b) nach dem Vermögensplan festgesetzt: er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 18.250 T€ ab. 2. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes ASN sind nicht vorgesehen. 3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes ASN wird auf 20.392 T€ festgesetzt. 4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes ASN wird auf 15.521 T€ festgesetzt. Beschlussvorschlag Stadtrat: Der Gutachtenvorschlag des Werkausschusses ASN vom 24.07.2024 wird zum Beschluss erhoben. 581 Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg Wirtschaftsplan 2025 Ö 3.3Ö 3.3 582 Wirtschaftsplan 2025 Inhalt Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2025 1. Allgemeines 2. Erfolgsplan und Vorschau bis 2028 3. Mittelfristiger Vermögens- und Finanzplan der Jahre 2024 bis 2028 4. Kassen- und Investitionskredite Anlagen Anlage 1: Erfolgsplan 2025 Anlage 2: Erfolgsplanvorschau bis 2028 Anlage 3: Finanzplan 2025 Anlage 4: Mittelfristiger Finanzplan für die Jahre 2024 bis 2028 Anlage 5: Vermögensplan 2025 Anlage 6: Mittelfristiger Vermögensplan für die Jahre 2024 bis 2028 Anlage 7: Verpflichtungsermächtigungen zum Vermögensplan 2024 bis 2028 Anlage 8: Erläuterungen zum Vermögensplan 2025 Anlage 9: Stellenplan / Stellenübersicht 2025 583 Wirtschaftsplan 2025 Seite 1 1. Allgemeines Der Eigenbetrieb ASN (Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg) ist zuständig für die Durch- führung der Abfallwirtschaft nach der städtischen Abfallwirtschaftssatzung. Der Betrieb ASN beschäftigt ca. 440 Mitarbeiter. Er gliedert sich gemäß den Aufgaben bzw. Anforderungen in folgende Bereiche: 1.1 Abfallwirtschaft Die Stadt Nürnberg als kreisfreie Gemeinde ist für die in ihrem Gebiet anfallenden Abfälle öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger (örE) im Sinne des Kreislaufwirtschafts- und Abfall- gesetzes. Die sich aus dem KrWG ergebenden Aufgaben erfüllt die Stadt als Pflichtaufga- ben im eigenen Wirkungskreis (entsorgungspflichtige Körperschaft). Im Rahmen der innerstädtisc hen Organisation nimmt der Ei genbetrieb ASN die Pflichten des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers wahr. Das zum 01.06.2012 in Kraft getretene Kreisl aufwirtschaftsgesetz (KrWG) ist die Umset- zung der europäischen Abfallrahmenrichtlinie und soll eine umfassende Modernisierung der Kreislaufwirtschaft bewirken. Insbesondere soll die Kreislaufwirtschaft stärker als bisher auf den Ressourcen-, Klima- und Umweltschutz aus gerichtet werden. Die bestehenden abfall- rechtlichen Regelungen sollen klarer und präziser sein, um die Vollzugs- und Rechtssicher- heit zu verbessern. Dies betri fft vor allem die Aufgabenteilung zwischen den Kommunen und der privaten Entsorgungswirtschaft. Das Mitte Mai 2017 beschlossene Verpackungsgesetz, welches am 01.01.2019 in Kraft ge- treten ist, konkretisiert die im KrWG enthaltene Ermächtigung für die Einführung einer „Wert- stofftonne“. Die Abfallentsorgung umfasst die Verwertung und die Beseitigung von Abfällen. Die abfallwirtschaftlichen Maßnahmen - Sammeln - Einsammeln durch Hol- und Bringsysteme - Befördern - Behandeln - Lagern - Behandeln von Abfällen - Ablagern von Abfällen zur Beseitigung werden durch ASN bzw. durch beauftragte Dritte durchgeführt. 584 Wirtschaftsplan 2025 Seite 2 Zur Erfüllung der Aufgaben Förderung der Abfallvermeidung, Verwertung von Abfällen und Beseitigung von Abfällen betreibt die Stadt eine öffentliche Einrichtung und stellt geeignete Einrichtungen und Anlagen zur Verfügung. Daneben führt sie Maßnahmen zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen (Abfallberatung) durch. ASN vollzieht hierbei die Abfallwirtschaftssatzung und die Abfallgebührensatzung der Stadt Nürnberg. Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit übernimmt ASN - jeweils auf der Basis entsprechender Zweckvereinbarungen - die Abfälle zur Beseitigung aus - dem Landkreis Nürnberger Land, - der Stadt Fürth, - aus dem Landkreis Fürth und - der Stadt Schwabach zur Behandlung in der MVA-Nürnberg bzw. zur Beseitigung auf der Deponie. Im Sachgebiet Abfallwirtschaft werden alle Tätigkeiten und Aufgaben durchgeführt bzw. be- arbeitet, die mit dem Vermeiden, Verringern, Verwerten von Abfällen, der Einsammlung und dem Transport von Abfällen und der Abfallberatung zusammenhängen. Die Aufgaben im Einzelnen sind:  Müllabfuhr zum Einsammeln und Beförder n von Abfällen innerhalb der Systemabfuhr (Abfuhr von Abfällen, die in den nach der AbfS zulässigen Abfallbehältern an den ange- schlossenen Grundstücken überlassen werden). Für die Restmüllabfuhr sind ca. 86.700 graue Abfallbehälter mit einem Volumen von ca. 19.139.000 Litern, für die Biomüllabfuhr sind ca. 47.750 Biotonnen mit einem Volume n von ca. 5.837.000 Litern aufgestellt. Die Abfallbehälter werden mindestens einmal pro Woche geleert. Die Leistung wird im sog. Vollservice erbracht, d.h. die Abfallbehälter werden vom Personal der Müllabfuhr vom jeweiligen Standplatz geholt, zum Sammelfahrzeug transportiert, entleert und wieder zu- rückgestellt.  Bereitstellung, Umtausch , Reparatur und Volumenänder ung der stadteigenen Abfallbe- hälter mit der Erledigung von durchschnittlich 8.100 Aufträgen pro Jahr.  Sicherstellen der Sammlungs- und Transportlogist ik mit Personal- u. Fahrzeugeinsatz für 26 Restmüll-, 14 Biomüll, 3 Sperrmülltouren, 3 Sperrmülltouren für Klein- bzw. Sammel- aufträge und die Beseitigung „wilder Abfall ablagerungen“ sowie 2 Behälterausfuhrtour. 585 Wirtschaftsplan 2025 Seite 3  Sperrmüllabfuhr auf Abruf Aufnahme, Disponierung und Erledigung von ca. 10.700 Spe rrmüllabholaufträgen pro Jahr (einschließlich separater Erfassung v on verwertbaren Materialien und Elektronik- schrott im Rahmen der Sperrmüllabholung).  Containerdienst mit Absetz- und Abrollcontai nern sowie Müllpresscontainern von 5,5 m3 bis 30 m3 für Sonderabfuhren, Gartenabfallsammlung und die Entsorgung von Großbe- trieben.  Betrieb einer mobilen Schadstoffsammelste lle für die Annahme von Problemabfällen aus Haushalten und aus dem verg leichbaren Kleingewerbe, das den Bürgern im regelmäßi- gen Wechsel bei den Wertstoffhöfen zur Verfügung steht.  Betrieb von 5 offenen und 3 mit Personal au sgestatteten Gartenabfallsammelstellen zur Annahme von ca. 19.000 t Gartenabf ällen jährlich. Einmal jähr liche Durchführung einer stadtweiten Christbaumsammlung an über 100 Plätzen. Die Gartenabfallsammelstelle an der Andernac her Straße wurde nach Flächenerweite- rung durch bauliche Maßnahmen unter Berü cksichtigung der demografischen Entwick- lung (Optimierung der Nutzbarkeit für mobili tätseingeschränkte Personen) deutlich er- tüchtigt bzw. aufgewertet und wird nun ebenfalls mit personeller Ausstattung betrieben.  Betrieb von 6 Wertstoffhöfen zur Annahme von Abfällen zur Verwertung und Sperrmüll mit einem beauftragten Dritten als Betriebs führer; Einrichtung von Sammelstellen für Elektro- und Elektronikaltgeräte auf den Wertstoffhöfen. Bere itstellung von Mehrwegge- schirr und Geschirrmobilen für private Nutzung durch Haushalte. Wegen eines anderweitigen Nutzungskonzepts wir d der bislang im Anwesen „Am Pfer- demarkt“ befindliche Wertstoffhof (derzeit auf einem Interimsstandort in der Egenhauser Straße) in eine städtische Fläche an der Uffenheimer Straße umziehen müssen. Das Planungs- und Genehmigungsverfahren dürfte noch in 2024 abgeschlossen werden kön- nen, so dass voraussicht lich in 2025 mit den Baumaß nahmen begonnen werden kann. Der neu konzipierte Wertstoffhof orientiert sich ebenfalls an der demografischen Entwick- lung der Gesellschaft und sieht bereits Erweiterungspotenziale für zusätzliche Aufgaben- stellungen, die sich aus dem Nachhalti gkeitsgedanken (Forcierung der Wiederverwen- dung – Aufbereitung) ergeben (z.B. Einrichtung eines „Repair-Cafes“) vor. Die notwendi- gen Investitionen wurden bereits im Vermö gensplan der Vorjahre vorgesehen und im vorliegenden Vermögensplan du rch weitere Ansätze erhöht. Die Mittel stehen bis zum Abschluss der Baumaßnahme zur Verfügung.  Abstimmung der Sammelsysteme für gebrauc hte Verkaufsverpackungen auf die Sam- melsysteme der Stadt mit den Systembetreibern (Gelbe LVP-Behälter, Altglascontainer); 586 Wirtschaftsplan 2025 Seite 4 operative Durchführung erfolgt rein privatwirtschaftlich durch Entsorgungsfirmen, die von den Systembetreibern beauftragt sind.  Erfassung von Altpapier (Papier, Pappe, Kartonagen – PPK) und Zuführung zur Verwer- tung (Vermarktung); die Leistungen werden durch Dritte erbracht.  Bearbeitung von Entsorgungsnachweisen im Vollzug der Nachweisverordnung für die Annahme von Abfällen in der MVA und auf der „Reststoffdeponie Nürnberg-Süd“.  Abfallberatung durch hauptamt liche und ehrenamtliche Abfallber ater direkt im Haushalt oder an Informationsständen bzw. am „ASN-Infomobil“.  Förderung der Eigenkomposti erung durch Beratung und Gewährung eines Zuschusses für den Kauf eines Komposters.  Anpassung und Aktualisierung der Abfallwir tschafts- und der Abfallgebührensatzung.  Abschluss von Verträgen mit Dritten zur Er füllung abfallwirtschaftlicher Aufgaben ein- schließlich Ausschreibungen, Vertragsanpass ungen und Abrechnung der Vertragsleis- tungen.  Führung des Bereiches Einsammlung und Be förderung als Entsorgungsfachbetrieb. Änderung bei der Erfassung und Verwertung von Altpapier Die "Gewerbliche Sammlung" von Altpapier wu rde im Rahmen einer Vergleichsvereinba- rung zum 31.03.2021 eingestellt. Mit der Einstellu ng der "Gewerblichen Sammlung ist die bislang "ruhende" Entsorgungspflicht der Stadt Nürnberg wieder wirksam geworden. Seit dem 01.04.2021 bis einschließlic h 31.07.2021 erfolgte die Erfassung des Altpapiers im Holsystem über die "blaue To nne" im Rahmen einer beau ftragten "Noterfassung" als stadteigenes Erfassungssystem. Nach einem EU-weiten, "offenen Verfahren" konnten sowohl die Erfassung (Sammlung und Trans port) als auch die erlösgenerierende Verwertung an jeweils bestbietende, privatwirtschaftliche Unternehmen für maximal 7 Jahre vergeben werden. An den Erfassungskosten (Aufwand) und an den Vermarktungserlösen (Erlöse) werden die Systembetreiber für "Verpackungsmaterialien" ("Duale Systeme") gem. Verpackungsgesetz -VerpackG- angemessen beteiligt. Eine Abstimmungsvereinbarung hierzu samt Mitbenutzungsregelung für das stadteigene PPK-Erfassungssystem konnte 2023 abgeschlossen werden. 587 Wirtschaftsplan 2025 Seite 5 1.2 Müllverbrennungsanlage (MVA) Die Müllverbrennungsanlage im sogenannten Gleisdreieck St. Leonhard/Schweinau wurde 2001 in Betrieb genommen. Sie verfügt über drei baugleiche Verbrennungslinien mit einer Durchsatzleistung von jeweils ca. 10,5 Tonnen Müll pro Stunde und arbeitet nach dem Prinzip der wassergekühlten Rost- feuerungstechnik. Die Feuerle istungsregelung, ein automat isches Überwachungssystem, optimiert die Verbrennungsbedingungen. Die bei der Verbrennung entstehenden heißen Rauchgase werden durch einen Dampfer- zeuger geleitet und geben dort den größten Teil ihrer Wärme ab, bevor in einer mehrstufigen Abgasreinigungsanlage Stäube, Schwermetallv erbindungen, saure Sc hadgase (wie z.B. Salzsäure), Schwefeldioxid, Stickoxide sowie Dioxine und Furane abgeschieden werden. Der bei der thermischen Abfallbehandlung erz eugte Prozessdampf wird an die N-ERGIE abgegeben und dort zur Strom- und Fernwärmeerzeugung genutzt. Durch den Energiever- bund zwischen MVA und Heizkraftwerk Sandreuth können fossile Brennstoffe wie z.B. Erd- gas eingespart werden. Auf diese Weise gelang en jährlich, bei gleicher Energieausbeute, bis zu 120.000 Tonnen CO2 weniger in die Atmosphäre. Die Rückstandsprodukte des Ver- brennungsprozesses wie Schlacke und Metallsch rott aber auch Kessel- und Flugaschen, Gips und Sole können überwiegend einer Verwertung zugeführt werden. Im Jahr 2025 werden voraussichtlich ca. 211. 600 t „Abfälle zur Beseitigung“ (davon ca. 131.300 t Hausmüll aus Nürnberg, ca. 13.000 t Gewerbeabfälle und ca. 67.300 t Hausmüll aus anderen Gebietskörperschaften) in der Müllverbrennungsanlage angeliefert. Darüber hinaus werden in begrenztem Umfang „Abfälle zur energetischen Verwertung“ angenom- men. Für die „Abfälle zur Beseitigung“ ist die Verbrennungsgebühr in der Abfallgebührensatzung festgelegt. Die Anlieferer von „Abfällen zur energetischen Verwertung“ entrichten hingegen ein privatrechtliches Entgelt. Die CO 2-Besteuerung im Sinne des novellierten Brennstoffe missionshandelsgesetzes (BEHG), das per Änderungsgesetz in wesentlichen Zügen zum 01.01.2021 in Kraft getreten ist, wird ab 2024 auf die „thermische Behandlung von Siedlungsabfällen“ angewendet. Aktuell gilt gemäß § 10 BEHG ein Festpreis i.H.v. 45 € je Tonne CO2, welcher 2025 auf 55 € ansteigt, bevor in 2026 ein Preiskorridor gr eift. Im Anschluss sollen die zu erwerbenden Zertifikate im Freien Hande l erworben werden. Das dann er zielbare Preisniveau kann schwer antizipiert werden, we shalb die diesbezüglichen Au fwendungen nur vorsichtig ge- schätzt werden konnten. Inwieweit die Einbeziehung in den Zertifikate-Handel den -vom Gesetz intendierten- ökolo- gischen Lenkungseffekt haben wird, bleibt jedoch fraglich. 588 Wirtschaftsplan 2025 Seite 6 1.3 Deponien Gemäß dem BayAbfG haben die entsorgungspflicht igen Körperschaften die Verpflichtung, eine TASi-Deponie der Klasse II mit ei ner verfügbaren Nutzungsdauer von mindestens 6 Jahren vorzuhalten. Um die Entsorgungssicherheit für nicht brennbar e Abfälle zu gewährleisten, betreibt die Stadt Nürnberg die „Reststoffdeponie Nürnbe rg-Süd“. Die von der Bundesregierung erlas- senen Verordnungen (AblagerungsVO, DeponieVO) regeln die Rahmenbedingungen für die Deponierung von Abfällen. Darüber hinaus werden die bisher in technischen Regelwerken (TA-Siedlungsabfall) beschriebenen Ausrüstungsstandards und Grenzwerte für Deponien durch Verordnung verbindlich festgeschrieben. Für die Nürnberger Abfallwirt schaft bedeutet dies, dass seit Juni 2005 bei Störung oder Ausfall der Müllverbrennungsanlage (MVA), der H ausmüll nicht mehr auf der Reststoffde- ponie Nürnberg-Süd „not deponiert“ (dort also endgültig besei tigt), sondern nur noch zwi- schengelagert werden darf und nach Wiederinbetriebnahme der MVA der thermischen Be- handlung zugeführt werden muss. Die Genehmigung zur Ablagerung von Abfällen, die die Zuordnungskr iterien der Deponie- klasse II erfüllen, ist für die Deponieabschnitte F – M zeitlich unbefristet erteilt. Nach insbesondere wirtschaftlichen Kriterien war noch festzulegen, mit welchem zeitlichen Horizont die „Reststoffdeponie Nürnberg-Süd“ weiterhin als Deponie der Klasse II betrieben werden soll. In diesem Zusammenhang ist di e über das Jahr 2017 hinaus übernommene Verpflichtung, die entsprechenden Abfäll e für den Landkreis Nürnberger Land sowie die weiteren Zweckvereinbarungspartner (Landkreis Fürth, Städt e Fürth und Schwabach) zu entsorgen, von Bedeutung. Die „Reststoffdeponie Nürnberg-Süd“ hat eine Gesamtkapazität von 1,5 Mio. m³, deren endgültige Verfüllung bis voraussichtlich Ende 2022, aus nachste- henden Gründen, geplant war. Mit den, bis 2010 sehr geringen Ablagerungsmenge n war seinerzeit eine Verfüllung des Restvolumens bis zum Jahr 2040 zu erwarten. Da betriebsnotwendige technische Einrich- tungen der Deponie bis etwa 2022/2023 ihr technisches Nutzungsende erreichen, also ab- gewirtschaftet und nicht mehr funktionsfähig sein werden, müssten sie mit hohem Investiti- onsaufwand ersetzt werden. Der Werkausschu ss hat deswegen in se iner Sitzung am 29. Juni 2011 beschlossen, den Betrieb der Deponie Nürnberg-Süd bis zum Ablauf des Jahres 2022 zu beenden und bis dahin dort auch die entsch rottete und aufbereitete Schlacke der Müllverbrennungsanlage als Einbau- und Abdeckmaterial (insbesondere für faserhaltige Ab- fälle) zu verwenden. Zwischenzeitlich hat sich der Zustrom an faserhaltigen Abfällen (u.a. KMF und asbesthaltige Abfälle sowie asbesthaltige Baustoffe) aufgrund hochsubventioni erter Gebäude-Sanie- rungsmaßnahmen vervielfacht und macht mittler weile etwa 90% des gesamten Zustroms zur Deponie Nürnberg-Süd zur dortigen Beseitigung aus. 589 Wirtschaftsplan 2025 Seite 7 Gerade aber die faserhaltigen Abfälle bedürfen wegen ihrer geringen Dichte einer aufwän- digen Verpackung und immenser Massen an Einbau- und Abdeckmaterial (i.W. aufbereitete MV-Schlacke), so dass die Verfüllung des Restvolumens, zufällig auch entsprechend der in 2011 diskutierten Verfüllszenarien, bereits tats ächlich Ende 2022 zu erwarten wäre. Um dieser sehr raschen Verfüllgeschwindigkei t entgegen zu treten und insbesondere noch für einen zumindest kurzen Zeitraum Deponiekapazität en für schüttbare Abfälle zu gewinnen, wird eine Annahme-Mengenbegrenzungsre gelung für faserhaltige Ab fälle, die noch in die Abfallwirtschaftssatzung aufzunehmen ist, der beschriebenen Entwicklung entgegensteu- ern. Da die Stadt Nürnberg aber unverändert in der Entsorgungsverpflichtung bleibt, wurde nach regional verfügbaren Abst euerungsmöglichkeiten für faser haltige Abfälle gesucht. Zweckvereinbarungsgemäß steht der Landkreis Nü rnberger Land in der Verpflichtung, bei Schließung der Deponie Nürnberg-Süd, eine Nachfolgelösung zur Aufrechterhaltung der Entsorgungssicherheit bereit zu stellen. Hierzu kann sich der Landkreis auch der Dienste Dritter bedienen (also Bereitstellung externer Deponiekapazitäten). Insoweit ist der Land- kreis Nürnberger Land schon jetzt in die Ve rtragsverhandlungen und Vertragsabschlüsse zur Absteuerung deponierbarer Abfälle als mitzeichnende Vertragspartei eingebunden. Aus heutiger Sicht ist davon auszugehen, dass di e Restverfüllung der Deponie Nürnberg-Süd noch bis Ende 2025 „hinausgezögert“ werden k ann, um dem Landkreis Nürnberger Land die Aufnahme des Betriebs der eigenen Deponie zu ermöglic hen; die Betriebsaufnahme wird seitens ASN – wie auf Verwaltungsebene abgestimmt – durch einen Know-how-Trans- fer und Erfahrungsaustausch unterstützt.   Die ehemalige, bereits geschlossene „Deponie No rd“ wurde rekultiviert und ist seit dem 30.6.1998 in der Nachsorgephase. Dabei muss der Oberflächendichtung, der Gasfassung und der Grundwasserqualität noch eine bes ondere Beachtung gewidmet werden. Derzeit entstehen Aufwendungen nur für die laufende Überwachung. Für eventuelle zukünftige Sa- nierungsmaßnahmen wurde eine Rückstellung in Höhe von ca. 1,7 Mio. EURO gebildet. 2. Erfolgsplan und Vorschau bis 2028 2.1 Umsatzerlöse Hauptumsatzträger des ASN sind die Abfallgebühr, die Verbrennungsgebühr und die Depo- niegebühr. Die Abfallgebühr ist eine Benutzungsgebühr. Sie wird in Nürnberg nach einem Wahr- scheinlichkeitsmaßstab als Einheitsgebühr (ei ne Gebühr für alle Leistungen) erhoben. Als Bezugsgröße gilt ein Volumen-/Litermaßstab nach der Größe/Volumen der für die Restmüll- abfuhr zur Verfügung gestellten Abfallbehälter auf der Basis einer wöchentlichen Abfuhr. Mit der Abfallgebühr werden alle abfallwirtschaftlichen Kosten wie z. B. für Sammlung und Transport der Abfälle, Altpapiersammlung, Biomüll- und Gartenabfallsammlung, Errichtung 590 Wirtschaftsplan 2025 Seite 8 und Betrieb von Wertstoffhöfen, Problemmüllsammlung, Sperrmüllabfuhr auf Abruf, Abfall- beratung sowie die Kosten für die Beseitigung der Abfälle in der Mü llverbrennungsanlage gedeckt. Die Abfallgebühr wurde ab 2024 im Rahmen einer Neukalkulation deutlich erhöht und bleibt bis zum Ende dieses neuen Kalkulationszeitraums im Jahr 2027 unverändert. Die Verbrennungsgebühr in der Müllverbrennungsanlage wird für „Abfälle zur Beseitigung“ nach Gewicht abgerechnet. In dieser Gebühr si nd alle Kosten, die im Zusammenhang mit der Errichtung, dem Betrieb und dem Unterhalt der Müllverbrennungsanlage stehen, enthal- ten. Die Verbrennungsgebühr wurde ab 2023 im Rahmen einer Neukal kulation geringfügig er- höht und bleibt bis zum Ende dieses neuen Ka lkulationszeitraums im Jahr 2026 unverän- dert. Bei Abfällen zur energetischen Verwertung wird ein privatrechtliches Entgelt abgerechnet. Bei der Deponiegebühr wurde eine Kalkulation von der „Wiege bis zur Bahre“ vorgenom- men, d. h. es wurden sämt liche Planungs- und Baukosten (einschließlich Rekultivierungs- und Nachsorgekosten, Ersatzinvestitionen sowie eventuell zu erbri ngende Sicherheitsleis- tungen) und die anfallenden Betriebskosten einbezogen. Für die Ablagerung der Schlacke wird im Rahmen der „Internen Leistungsverrechnung“ ein zusätzliches Entgelt erhoben, das die wirtschaftliche Situation der Deponie verbessert. Die diesbezüglichen Berechnungen wurden von der Fa. AU Consult GmbH durch ein Gut- achten bestätigt und werden jährlich aktualisiert. Mit der Restverfüllung und Schließung der Deponie Nürnberg-Süd „endet“ auch der Gebüh- renhaushalt „Deponie“. Die weiterhin, während der Schließungs- und Nachsorgephase an- fallenden Kosten werden aus der Rückstellung gedeckt. 2.2 Sonstige betriebliche Erlöse In diesem Posten sind insbesondere Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen, Scha- densersatzleistungen, Mieteinnahmen und Pe rsonalkostenzuschüsse der Bundesagentur für Arbeit enthalten. 2.3 Materialaufwand und bezogene Leistungen Der Materialaufwand umfasst die Kosten für alle verbrauchten Materialien und bezogenen Leistungen, u. a. für Treibstoffe, Energie, den Betrieb der Wertstoffhöfe, die Erfassung der PPK sowie auch die Aufwendungen für Instandsetzungsmaßnahmen in der Müllverbren- nungsanlage. Die ab 2024 zu berücksichtigende CO2-Besteuerung für den Brennstoff „Abfall“ ist eben- falls im Materialaufwand eingeplant (siehe auch Nr. 1.2). 591 Wirtschaftsplan 2025 Seite 9 2.4 Personalaufwand Der Personalaufwand umfasst die bezahlten Entgelte und Be soldungen der Beschäftigten und der Beamten. Außerdem ent hält er die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, die Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung, gewährte Beihilfen und die Umlage für die Zusatzversorgungskasse. 2.5 Abschreibungen Grundlagen der Abschreibungen sind die Anschaffungswerte des Anlagenbestandes sowie der Investitionsplan. Es wird die lineare Abschreibungsmethode vom Anschaffungswert angewandt. Zuwendun- gen und Zuschüsse, die in der Vergangenheit als Sonderabschreibungen abgesetzt wurden, sind im Berichtszeitraum nicht zu erwarten bzw. anzusetzen. 2.6 Sonstige betriebliche Aufwendungen Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen geben die für das laufende Geschäft anzuset- zenden Kosten für Mieten und Pachten, Büroko sten, Verwaltungskostenumlage der Stadt Nürnberg, Versicherungen sowie vom ASN di rekt in Anspruch genommene Leistungen städtischer Dienststellen wieder. 2.7 Zinsen Im Zinsaufwand in Höhe von 1, 73 Mio. EUR ist die Verzinsung der Bankdarlehen mit 1,0 Mio. EUR und die Aufzinsung von Rückstellungen nach dem Bilanzmodernisierungsgesetz mit 0,73 Mio. EUR enthalten. Es sind Zinserträge im Umfang von 1,58 Mio. EUR zu erwarten. 2.8 Handelsrechtliches Ergebnis Der Eigenbetrieb ASN schließt in 2025 voraussichtlich mit einem Jahresverlust von ca. 8,10 Mio. EUR ab. Zum 01.01.2024 bestehen Gewinnvorträge in Höhe von ca. 51,58 Mio. EUR. Der oben genannte Gewinnvortrag zum 01.01.2024 und der erwart ete Gewinn in 2024 in Höhe von ca. 0,33 Mio. EUR soll mit dem Jahresverlust 2025 verrechnet werden und als Gewinnvortrag in Höhe von ca. 43,81 Mio. € auf neue Rechnung vorgetragen werden. 592 Wirtschaftsplan 2025 Seite 10 3. Mittelfristiger Vermögens- und Fi nanzplan der Jahre 2024 bis 2028 Dem Investitionsvolumen liegen die beabsichtigten Beschaffungen zugrunde. Für 2025 ergeben sich Ausgaben in Höhe von 7,41 Mio. EUR. Über den gesamten Planungszeitr aum von fünf Jahren sind Au sgaben in Höhe von 32,45 Mio. EUR vorgesehen. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt weitgehend über Abschrei- bungen. Die Entwicklung des Vermögens und der Schul den ab 2024 wird in der Finanzrechnung über die Mittelverwendung und der Mittelherkunft (Anlage 4) aufgeschlüsselt. Die Tilgungen für die Bankdarlehen verlaufen planmäßig. 4. Kassen- und Investitionskredite Der Höchstbetrag für „Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben“ für ASN be- trägt gemäß Art. 73 Absatz 2 GO für das Jahr 2025 15,52 Mio. EUR. 593 Anlage 1 IST Plan Plan 2023 2024 2025 TEUR TEUR TEUR 1. Umsatzerlöse 1.1. Gebühren veranlagt 45.282 60.651 61.491 1.2. andere Gebühren und Erlöse 1) 29.605 30.504 30.036 1.3. Auflösung passivierter Investitionszuschüsse 00 0 SUMME Umsatzerlöse 74.887 91.155 91.527 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen 00 0 3. Aktivierte Eigenleistungen 00 0 4. Sonstige betriebliche Erträge 616 19 33 5. Materialaufwand und bezogene Leistungen a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe und bezogene Waren 12.525 10.730 19.478 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 28.436 32.168 34.571 SUMME Materialaufwand, bezogene Leistungen 40.961 42.898 54.049 6. Personalaufwand und Sozialabgaben a) Löhne u. Gehälter 19.826 22.089 23.702 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 6.892 8.041 7.998 - davon für Altersversorgung 2.925 3.457 3.211 SUMME Personalaufwand 26.718 30.130 31.700 7. Abschreibungen 5.251 7.199 7.113 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 6.626 9.648 6.611 9. Zinsen und ähnliche Erträge 1.622 548 1.581 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.226 1.477 1.726 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ‐4.657 370 ‐8.058 12. außerordentlicher Aufwand 00 0 13. außerordentliches Ergebnis (Fehlbetrag) 00 0 14. Sonstige Steuern 42 42 42 15. Jahresgewinn (+) / -verlust (-) ‐4.699 328 ‐8.100 Zuführung 7.279 0 112 Inanspruchnahme 91 3 1 3 1) davon Rückstellungen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen Erfolgsplan 2025 594 Ist Plan Plan Vorschau Vorschau Vorschau 2023 2024 2025 2026 2027 2028 TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR 1. Umsatzerlöse 1) 74.887 91.155 91.527 91.129 94.120 95.370 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen 000000 3. Aktivierte Eigenleistungen 000000 4. Sonstige betriebliche Erträge 616 19 33 32 32 32 5. Materialaufwand / bezogene Leistungen 40.961 42.898 54.049 55.183 55.434 60.577 6. Personalaufwand und Sozialabgaben 26.718 30.130 31.700 32.552 33.340 34.050 7. Abschreibungen 5.251 7.199 7.113 7.037 5.418 6.595 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 6.626 9.648 6.611 6.409 6.512 6.619 9. Zinsen und ähnliche Erträge 1.622 548 1.581 1.427 1.386 1.289 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.226 1.477 1.726 1.447 1.283 1.148 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ‐4.657 370 ‐8.058 ‐10.040 ‐6.449 ‐12.298 außerordentlicher Aufwand 000000 außerordentliches Ergebnis 000000 12. Sonstige Steuern 42 42 42 41 41 41 13. Jahresgewinn (+) / -verlust (-) ‐4.699 328 ‐8.100 ‐10.081 ‐6.490 ‐12.339 14. Gewinn- / Verlustvortrag 81.187 81.187 81.515 73.415 63.334 56.844 15. Vortrag auf neue Rechnung 76.488 81.515 73.415 63.334 56.844 44.505 1) davon Rückstellungen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen Zuführung 7.279 0 112 103 0 0 Inanspruchnahme 9 13 13 13 2.095 2.109 Erfolgsplanvorschau Anlage 2 595 Anlage 3 Finanzplan 2025 Mittelherkunft T-EUR Periodenergebnis Gewinn Abschreibungen / RBW Abgänge 7.113 Erhöhung der Rückstellungen1) 1.229 Erhöhung der Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 0 Minderung liquider Mittel 9.908 Mittelzufluss gesamt 18.250 Mittelverwendung T-EUR Periodenergebnis Verlust 8.100 Investitionen Abfallwirtschaft 6.070 Müllverbrennung 1.213 Deponie 30 Verwaltung 100 Minderung der Rückstellungen1) 236 Minderung der Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 2.501 Erhöhung liquide Mittel Mittelverwendung gesamt 18.250 Erhöhung 112 Minderung 13 1) davon Rückstellungen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen 596 Anlage 4 Mittelfristiger Finanzplan für die Jahre 2024 bis 2028 Plan Plan Vorschau Vorschau Vorschau 2024 2025 2026 2027 2028 Mittelherkunft T-EUR T-EUR T-EUR T-EUR T-EUR Periodenergebnis Gewinn 328 Abschreibungen / RBW Abgänge 7.199 7.113 7.037 5.418 6.595 Erhöhung der Rückstellungen1) 1.476 1.229 1.138 1.117 1.013 Erhöhung Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten Minderung der liquiden Mittel 9.908 20.303 17.555 15.724 Mittelzufluss gesamt 9.003 18.250 28.478 24.090 23.332 Plan Plan Vorschau Vorschau Vorschau 2024 2025 2026 2027 2028 Mittelverwendung T-EUR T-EUR T-EUR T-EUR T-EUR Periodenergebnis Verlust 8.100 10.081 6.490 12.339 Investitionen Abfallwirtschaft 3.381 6.070 8.535 6.299 4.074 Müllverbrennung 713 1.213 1.061 61 61 Deponie 450 30 0 0 0 Verwaltung 100 100 100 100 100 Minderung der Rückstellungen 1) 327 236 6.096 8.427 3.933 Minderung Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 2.401 2.501 2.605 2.713 2.825 Erhöhung liquide Mittel 1.631 Mittelverwendung gesamt 9.003 18.250 28.478 24.090 23.332 Erhöhung 0 112 103 0 0 Minderung 13 13 13 2.095 2.109 1) davon Rückstellungen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen 597 Anlage 5 Vermögensplan 2025 EUR EUR Abfallwirtschaft Fachspezifische Software 30.000,00 Grundstücke und Gebäude 600.000,00 Betriebsanlagen (Wertstoffhöfe) 1.200.000,00 Fahrzeuge 3.920.000,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung 320.356,00 6.070.356,00 Müllverbrennungsanlage Fachspezifische Software 3.000,00 Grundstücke und Gebäude 0,00 Betriebsanlagen 1.150.000,00 Maschinen 10.000,00 Fahrzeuge 0,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung 50.000,00 1.213.000,00 Deponie Fachspezifische Software 0,00 Grundstücke und Gebäude 0,00 Betriebsanlagen 20.000,00 Maschinen 5.000,00 Fahrzeuge 0,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.000,00 30.000,00 Verwaltung Fachspezifische Software 35.000,00 Grundstücke und Gebäude 0,00 Fahrzeuge 0,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung 65.000,00 100.000,00 geplante Gesamtinvestitionen 7.413.356,00 598 Mittelfristiger Vermögensplan 2024 2025 2026 2027 2028 EUR EUR EUR EUR EUR Abfallwirtschaft Fachspezifische Software 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Grundstücke und Gebäude 200.000,00 600.000,00 2.100.000,00 100.000,00 100.000,00 Betriebsanlagen (Wertstoffhöfe) 0,00 1.200.000,00 1.700.000,00 1.200.000,00 0,00 Fahrzeuge 2.837.000,00 3.920.000,00 4.380.000,00 4.640.000,00 3.610.000,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung 314.140,00 320.356,00 324.809,00 329.485,00 334.393,00 3.381.140,00 6.070.356,00 8.534.809,00 6.299.485,00 4.074.393,00 Müllverbrennungsanlage Fachspezifische Software 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Grundstücke und Gebäude 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Betriebsanlagen 500.000,00 1.150.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 Maschinen 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Fahrzeuge 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung 50.000,00 50.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 713.000,00 1.213.000,00 1.061.000,00 61.000,00 61.000,00 Deponie Fachspezifische Software 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Grundstücke und Gebäude 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Betriebsanlagen 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 Maschinen 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 Fahrzeuge 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 (1 Verwaltung Fachspezifische Software 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 Grundstücke und Gebäude 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fahrzeuge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 geplante Gesamtinvestitionen 4.644.140,00 7.413.356,00 9.695.809,00 6.460.485,00 4.235.393,00 Anlage 6 (1 Geplante Schließung der Deponie Süd zum 31.12.2025. 599 Anlage 7 Seite 1 2024 2025 2026 2027 2028 23456 Abfallwirtschaft Fachspezifische Software 2023 30 2024 30 2025 30 30 30 Grundstücke und Gebäude 2023 200 2024 600 2025 2.100 100 100 Betriebsanlagen (Wertstoffhöfe) 2023 0 2024 1.200 2025 1.700 1.200 0 Fahrzeuge (Abfallsammelfahrzeuge) 2023 2.837 2024 3.920 2025 4.380 4.640 3.610 Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2023 314 2024 320 2025 325 329 334 Deponie Fachspezifische Software 2023 120 2024 0 2025 000 Grundstücke und Gebäude 2023 0 2024 0 2025 000 Betriebsanlagen 2023 20 2024 20 2025 000 Maschinen 2023 5 2024 5 2025 000 Fahrzeuge 2023 300 2024 0 2025 000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2023 5 2024 5 2025 000 3.831 6.100 8.535 6.299 4.074 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres: Vorraussichtlich fällige Ausgaben in T-EUR 1 Zwischensumme 600 Anlage 7 Seite 2 2024 2025 2026 2027 2028 23456 Müllverbrennungsanlage Fachspezifische Software 2023 3 2024 3 2025 333 Grundstücke und Gebäude 2023 0 2024 0 2025 000 Betriebsanlagen 2023 500 2024 1.150 2025 1.000 0 0 Maschinen 2023 10 2024 10 2025 10 10 10 Fahrzeuge 2023 150 2024 0 2025 000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2023 50 2024 50 2025 48 48 48 Verwaltung Fachspezifische Software 2023 35 2024 35 2025 35 35 35 Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2023 65 2024 65 2025 65 65 65 4.644 7.413 9.696 6.460 4.235 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres: Vorraussichtlich fällige Ausgaben in T-EUR 1 Gesamtsumme 601 Anlage 8 Seite 1 EUR Abfallwirtschaft Fachspezifische Software Standardsoftware/Erweiterung 20.000,00 Sonstiges 10.000,00 30.000,00 Grundstücke und Gebäude Betriebsgebäude 500.000,00 Gartenabfallsammelstellen 50.000,00 Sonstiges 50.000,00 600.000,00 Betriebsanlagen (Wertstoffhöfe) Bau WSH Uffenheimer Straße 700.000,00 Aufbau Ladeinfrastruktur E-Fahrzeuge 500.000,00 1.200.000,00 Fahrzeuge Abfallsammelfahrzeuge (ASF) 2.360.000,00 Abrollkipper/Absetzkipper 1.200.000,00 Lkw (Sperrmüll/Behälterausfuhr) 350.000,00 Sonstiges 10.000,00 3.920.000,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung Büroeinrichtung 15.000,00 Datenendgeräte 20.000,00 Schnellwerkstatt 20.000,00 Geräte für Wertstoffhöfe 10.000,00 Müllgroßbehälter (770/1.000 L) 150.000,00 Abroll-Absetzmulden 16.698,00 Müllpreßbehälter 72.358,00 Sonstiges 16.300,00 320.356,00 Summe Abfallwirtschaft 6.070.356,00 Erläuterungen zum Vermögensplan 2025 602 Anlage 8 Seite 2 Erläuterungen zum Vermögensplan 2025 EUR Müllverbrennungsanlage Fachspezifische Software Fachspezifische Software 3.000,00 3.000,00 Betriebsanlagen Erweiterung Toranlagen (Objektschutz) 150.000,00 PV-Anlage auf dem MVA-Dach 1.000.000,00 1.150.000,00 Maschinen div. Maschinen und Geräte 10.000,00 10.000,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung Datenendgeräte/server 5.000,00 Sonstiges 45.000,00 50.000,00 Summe Müllverbrennungsanlage 1.213.000,00 603 Anlage 8 Seite 3 Erläuterungen zum Vermögensplan 2025 EUR Deponie Fachspezifische Software Umstellung speicherprogrammierte Steuerung 0,00 0,00 Betriebsanlagen Sickerwasserpumpen 0,00 Sonstiges 20.000,00 20.000,00 Maschinen Maschinen und Geräte 5.000,00 5.000,00 Fahrzeuge Traktor 0,00 0,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sonstiges 5.000,00 5.000,00 Summe Deponie 30.000,00 604 Anlage 8 Seite 4 EUR Verwaltung Fachspezifische Software Erweiterung Standardsoftware 25.000,00 Netz- bzw. PC-Software 10.000,00 35.000,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung Datenendgeräte 20.000,00 Hardware für IT-Abt. 5.000,00 Hardware für Anwender 10.000,00 Einrichtung 25.000,00 Sonstiges 5.000,00 65.000,00 Summe Verwaltung 100.000,00 Erläuterungen zum Vermögensplan 2025 605 Anlage 9 Seite 1 Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg – ASN Stellenplan Beamte Laufbahn- gruppen Besol- dungs- gruppen Zahl der Stellen tatsächlicher Personal- bestand Bemerkungen 2025 2024 30.06.2024 Qualifik.ebene 4 NV 0 0 0 B 2 1 1 1 A 15 0 0 0 A 14 1 1 1 A 13/14 H 1 1 1 Qualifik.ebene 3 A 13 G 1 1 0 (Gehob. Dienst) A 12 0 0 1 A 11 5 5 3 A 10 0 0 1 A 9/10 G 1 1 0 Qualifik.ebene 2 A 9 M 0 0 0 (Mittlerer Dienst) A 8 2 2 2 A 7 1 1 1 A 6 0 0 0 A 5 0 0 0 Summe 13 13 11 Stellenplan Beschäftigte Entgelt- gruppen Zahl der Stellen tatsächlicher Personal- bestand Bemerkungen VG alt neu 2025 2024 30.06.2024 I E15Ü 0 0 0 I a E15 1 1 1 I b E14 2 2 2 II H + II G E13 2 2 3 III / II E12 3 3 1 IVa / III E11 7 6 3 IV a E10 3 3 3 E9c 14 14 11 E9b 12 12 14 E9aV 0 0 6 E9a 38 37 16 E8V 0 0 2 Vc + Vc / Vb + LGr. 7 / 8 a E8 30 29 41 LGr. 6 / 7 a E7 2 2 2 VIb / Vc + Vib + LGr. 5 / 6 a E6 102 100 94 E5V 0 0 1 VII / VIb + V II + LGr. 4 / 5 a E5 18 18 15 E4V 0 0 42 LGr. 3 /4 a + 4 /4 a E4 206 204 148 VIII/VII + LGr. 2/3 a E3 8 7 10 LGr. 1/2a + 1/3 E2Ü 0 0 2 IX / Ixa + LGr. 1/1a E2 4 4 1 E1 0 0 0 Auszubildende 0 0 0 Summe 451 443 421 Anmerkungen: einschließlich Mitarbeiter in der Altersteilzeit (Freizeitphase) 606 Anlage 9 Seite 2 Stellenübersicht gesamt Zahl der Stellen tatsächlicher Personalbestand 2025 2024 30.06.2024 Gesamt Davon Vollzeit Teilzeit Beamtinnen / Beamte 13 13 11 8 3 Beschäftigte 451 443 421 418 12 Summe 464 456 432 419 15 Anmerkungen: einschließlich insgesamt 6 Mitarbeiter in der Altersteilzeit (Freizeitphase) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 607 Seite 1 von 4 Beschlussvorlage FSN/004/2024 Beratung Datum Behandlung Ziel Werkausschuss Frankenstadion Nürnberg (FSN) 11.10.2024 öffentlich Gutachten Stadtrat 21.11.2024 öffentlich Beschluss Betreff: Wirtschaftsplan 2025 Anlagen: 3.1 Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2025 3.2 Erfolgsplan 2025 3.3 Vermögensplan 2025 3.4 Finanzplan 2025 3.5 Darlehensplan 2025 3.6 Aufstellung zu Stadionentwicklung 2025 Sachverhalt: Gemäß § 5 Abs. 2 der Betriebssatzung i.V. mit § 6 Abs. 5 legt der Eigenbetrieb Franken- Stadion Nürnberg (FSN) den Wirtschafts- und Finanzplan für das Geschäftsjahr 2025 vor. Der Wirtschafts- und Finanzplan 2025 wurde entsprechend der Eigenbetriebsverordnung erstellt. Nach Begutachtung durch den Werkausschuss FSN ist der Wirtschafts- und Finanzplan vom Stadtrat festzustellen (§ 6 Abs. 5 der Betriebssatzung). Die im Wirtschafts- und Finanzplan 2025 geplanten Aufwendungen bzw. Ausgaben für Investitionen stehen zum Teil unter dem Vorbehalt der möglichen Planänderung. 1. Finanzielle Auswirkungen: Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: (→ weiter bei 2.) Nein (→ weiter bei 2.) Ja Kosten noch nicht bekannt Kosten bekannt Ö 3.4Ö 3.4 608 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage FSN/004/2024 Seite 2 von 4 Gesamtkosten € Folgekosten € pro Jahr dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr davon konsumtiv € davon Personalkosten € pro Jahr Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? (mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Abstimmung mit Ref. I/II ist entsprechend AdO 009 B vom 11.06.2024 erfolgt. 2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: Nein (→ weiter bei 3.) Ja Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 3. Diversity-Relevanz: Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja 609 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage FSN/004/2024 Seite 3 von 4 4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: RA und DiP (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) Ref. I/II 610 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage FSN/004/2024 Seite 4 von 4 Empfehlungsvorschlag: Gutachtenvorschlag: Der Werkausschuss (FSN) begutachtet den Wirtschafts- und Finanzplan 2025 für den Eigenbetrieb „Franken-Stadion Nürnberg“ und empfiehlt dem Stadtrat diesen zu beschließen. Beschlussvorschlag: Der Stadtrat verabschiedet den Wirtschaftsplan 2025 und den Finanzplan 2025/2027 für den Eigenbetrieb „Franken-Stadion Nürnberg“ mit den folgenden Inhalten: 1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Franken-Stadion Nürnberg“ für 2025 wird a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt: er schließt in den Erträgen mit 1.743.840 EUR und in den Aufwendungen mit 4.749.970 EUR ab. b) nach dem Vermögensplan festgesetzt: er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit: 7.209.683 EUR ab. 2. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „Franken-Stadion Nürnberg“ sind nicht vorgesehen. 3. Im Vermögensplan des Eigenbetriebes „Franken-Stadion Nürnberg“ wird eine Verpflichtungsermächtigung für 2026 in Höhe von 450.000 EUR festgesetzt. 4. Für die geplanten Investitionen in einen Vollumbau des Stadions erhält der FSN einen Investitionszuschuss aus dem Kernhaushalt der Stadt Nürnberg in Höhe von 3.250.000 EUR. 5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Franken-Stadion Nürnberg“ wird auf 1.500.000 EUR festgesetzt. 6. Für das Wirtschaftsjahr 2025 ergibt sich ein berechneter Verlustausgleich durch die Stadt in Höhe von 2.254.973 EUR. 7. Der Verlustausgleich ist in gezahlter Höhe in die Allgemeine Rücklage einzustellen. 611 1 Wirtschaftsplan 2025 für den Eigenbetrieb Franken-Stadion Nürnberg Erläuterungsbericht Ö 3.4Ö 3.4 612 2 Inhaltsverzeichnis 1 Einführung ................................................................................................................. 3 2 Erfolgsplan ................................................................................................................ 6 2.1 Umsatzerlöse ..................................................................................................... 6 2.2 Personalaufwand ................................................................................................ 7 2.3 Abschreibungen ................................................................................................. 7 2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen ................................................................. 8 2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen .................................................................. 9 2.6 Kassenkreditlimit ................................................................................................ 9 3 Stellenplan .............................................................................................................. 10 4 Vermögensplan und Finanzplan ............................................................................. 11 613 3 Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Franken-Stadion Nürnberg (FSN) für das Wirtschaftsjahr 2025 1 Einführung Das Franken-Stadion Nürnberg (FSN) ist ein Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Sinne des Art. 88 der GO und des § 1 der EBV. Das in der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Franken-Stadion Nürnberg vom 21. Juni 2002, zuletzt geändert durch Satzung vom 25. November 2019 niedergelegte Ziel ist die Sicherstellung des laufenden wirtschaftlichen Betriebs unter Berücksichtigung des Werterhalts des Stadions und die Verpachtung an einen privaten Betreiber. Im Wirtschaftsjahr 2024 wurden bzw. werden wieder verschiedene Bau-, Umbau-, und Sanierungsmaßnahmen, die laut Betreiber -Vertrag nicht von der Stadion Nürnberg Betriebs-GmbH zu übernehmen sind, durchgeführt. Erwähnenswert sind dabei insbesondere folgende Maßnahmen: a) Baumaßnahmen/zukünftiges Anlagevermögen Keine b) Vorbereitung Vollumbau des Stadions und Quartiersentwicklung Sportareal Dutzendteich  Technische Potentialanalyse Energieverbund 25.000 EUR c) Sanierungs-/Wartungsmaßnahmen  Monitoring der Erschließungstreppen der Oberränge  Umsetzung der Ergebnisse der Bauwerksuntersuchung nach VDI 6200 - Inspektion der Tribünenplatten-Auflager - Sanierung Betonabplatzungen - Sanierung Korrosionsschutz Dachtragwerk - Erneuerung der Abdichtungen auf dem Stadiondach  Betonsanierung einzelner Oberrang-Erschließungstreppen  Netzersatzanlage: Empfehlungen der Begutachtung umsetzen  Sanierung der Entwässerung Stadiondach  Monitoring Polycarbonat-Platten gesamtes Stadiondach  Instandsetzung der Schwingungsdämpfer  Malerarbeiten an Fassaden  Laufender kleiner Bauunterhalt 614 4 Für 2025-2027 sind folgende Maßnahmen geplant: a) Baumaßnahmen im Altbestand / zukünftiges Anlagevermögen  Keine b) Vorbereitung Vollumbau des Stadions und Quartiersentwicklung Sportareal Dutzendteich / zukünftiges Anlagevermögen  Zu treffende Maßnahmen entsprechend den Entscheidungen des Stadtrats vom 19.06.2024, basierend auf den Ergebnissen der Funktionalplanung, Überlegungen zum Finanzierungskonzept sowie dem gesellschaftsrechtlichen Konstrukt.  Erstellung einer Funktionalplanung: 2.950.000 EUR  Erarbeitung eines Finanzierungskonzepts 450.000 EUR  Beauftragung von weiteren benötigten Gutachten und Untersuchungen 250.000 EUR c) Sanierungs-/ Wartungsmaßnahmen:  Modernisierung Zutrittskontrollsystem  Sanierung, Ersatz oder Abstützung weiterer Erschließungstreppen der Tribünen 8 – 28  Sanierung der Erschließungstreppen 30-32 inkl. Beschichtung  Nutzbarmachung der Abwärme des Notstromaggregats  Monitoring Polycarbonat-Platten gesamtes Stadiondach  Erneuerung Polycarbonat-Platten Nordwest und Südwesttribüne  Umsetzung der Ergebnisse der Bauwerksuntersuchung nach VDI 6200 - Inspektion der Tribünenplatten-Auflager - Korrosionsschutz Konstruktion Dachtragwerk - Sanierung der Flutlichtmasten (Beschichtung, Verschraubungen) - Sanierung Betonabplatzungen - Statische Bewertung diverser Bauteile  Sanierung der Entwässerung Stadiondach  Monitoring und Instandhaltung der Galerie  Oberflächige Abdichtung der Galerieebene  Sanierung von Asphalt- und Pflasterflächen (+ Austausch ACO-Rinnen)  BOB-Begehung  Reorganisation der Rettungswege  Baumpflege, Sanierung der Baumscheiben  Einhausung der Flutlichtmasten  Partieller Austausch der Sitzschalen  Partieller Austausch der VIP-Bestuhlung Haupttribüne  Erweiterung / Umzug der Containeranlage  Blitzschutz  Fassadenanstrich  Sonnenschutz Funktionsgebäude 1  Wegeleitführung  Laufender kleiner Bauunterhalt Die Sanierungs-bzw. Umbaumaßnahmen des bestehenden Stadions sind zurzeit auf die 615 5 Substanzerhaltung ausgerichtet. Es sind deshalb keine darüber hinaus gehenden Baumaßnahmen geplant. Im Juni des Jahres 2024 hat der Stadtrat basierend auf den Handlungsempfehlungen der Machbarkeitsstudie sowie den darauf aufbauenden Erkenntnissen beschlossen, das Projekt zur Entwicklung des Max -Morlock-Stadions voranzutreiben und die Planungen zur Quartiersentwicklung des Sportareals weiterzuführen. 616 6 2 Erfolgsplan 2.1 Umsatzerlöse Mit dem Verbleib des 1. FC Nürnberg in der 2. Bundesliga haben sich die Erlöse des FSN aus Nutzungsentgelten lediglich in Höhe der laut Betreibervertrag festgelegten jährlichen Steigerungsrate (1,5%) erhöht. Diese Steigerungsrate wird auch der Planung für die Folgejahre zu Grunde gelegt. Bei der Planung von Umsatzerlösen gehen wir von der Zugehörigkeit des Hauptmieters 1. FCN zur 2. Bundesliga aus. Die im Betreibervertrag geregelten Nutzungsentgelte betragen im Wirtschaftsjahr 2025 insgesamt 1.598.129 EUR ( für das 1. HJ 2025: 136.181 EUR mtl.; für das 2. HJ 2025: 138.224 EUR mtl.). Im Wirtschaftsjahr 202 5 werden Erlöse aus Grundabgaben (resultieren aus der Weiterverrechnung an die Stadion Nürnberg Betriebs -GmbH) in Höhe von 62.000 EUR pro Jahr geplant. Außerdem fallen weiterhin die Erlöse (gerundet) aus der Vermietung der Funkstation in Höhe von 8.602 EUR, Erlöse aus der Dachmiete in Höhe von 2.500 EUR sowie die Erstattung für Stromeinspeisung in Höhe von 310 EUR an. Die gesamten geplanten Umsatzerlöse des Wirtschaftsjahres 2025 belaufen sich auf 1.720.000 EUR. Im Wirtschaftsjahr 2026 werden die jährlichen Nutzungsentgelte in Höhe von 1.646.432 EUR (für das 1. HJ 2026: 138.224 EUR mtl.; für das 2. HJ 2026: 140.297 EUR mtl. ) geplant. Die Erlöse aus der Vermietung der Funkstation werden in dreijährigem Turnus um unterjährig 5% e rhöht, wodurch sich eine Steigerung auf 8.960 EUR ergibt. Die weiteren Erlöse (Grundabgaben, Erlöse aus der Dachmiete sowie die Erstattungen von Energiekosten) bleiben unverändert. Die gesamten Plan -Umsätze 202 6 betragen 1.745.000 EUR. Für das Wirtschaftsjahr 2027 werden die gesamten Nutzungsentgelte in Höhe von 1.671.129 EUR (für das 1. HJ 2026: 140.297 EUR mtl.; für das 2. HJ 2026: 142401,86 EUR mtl.) geplant. Die Erlöse aus der Vermietung der Funkstation werden in dreijährigem Turnus um unterjährig 5% erhöht, wodurch sich eine Stei gerung auf 9.032 EUR ergibt. Die weiteren Erlöse (Grundabgaben, Erlöse aus der Dachmiete sowie die Erstattung von Energiekosten) bleiben unverändert. Die gesamten Plan -Umsätze 202 7 betragen 1.770.000 EUR. 617 7 2.2 Personalaufwand Die Tarifeinigung vom 22.04.2023 sieht folgende stufenweise Erhöhungen der Tabellenentgelte vor:  ab 01.03.2024: 5,5 %  Einmalzahlungen von insgesamt 3.000 EUR in 9 Monatsbeträgen als einkommensteuerfreies „Inflationsausgleichsgeld“ verteilt auf die Monate Juni 2023 bis Februar 2024 Die Tarifeinigung hat eine Laufzeit bis 31.12.2024. Der Jahresabschluss 2023 weist Gesamtpersonalkosten von 312.585 EUR aus. Es wird mit folgenden Tarif-Erhöhungen geplant: 2024 5,5 % 2025 3,0 % 2026 3,0 % 2027 3,0 % Im Rahmen des Vollumbauprojekts sind Änderungen des Personalbestands durch Beschluss möglich. Es wird von Gesamtpersonalkosten in Höhe von 339.670 EUR in 2025 ausgegangen. In den Folgejahren beläuft sich der Personalaufwand, vorausgesetzt die personelle Ausstattung des Eigenbetriebs bleibt nach 2025 unverändert in 2026 auf 349.860 EUR und 2027 auf 360.360 EUR. Bestehende Vereinbarungen enden teilweise in den kommenden Jahren, der Eigenbetrieb geht von einer Fortführung aus. 2.3 Abschreibungen Bedingt durch das teilweise Abschreibungsende von in 2005 getätigten Investitionen in Außenanlagen wird für das Jahr 2025 mit Abschreibungen in Höhe von 1.704.705 EUR gerechnet. Diese Entwicklung setzt sich 2026 fort, dann endet der Abschreibungszeitraum der Flutlichtanlagen, wodurch sich auch die Abschreibungen für technische Anlagen und Maschinen reduzieren. Insgesamt ist mit Abschreibungen in Höhe von 1.668.586 EUR zu rechnen. Im Jahr 2027 betragen die voraussichtlichen Abschreibungen 1.647.826 EUR. Die im Zuge des Vollumbaus getätigten Investitionen erhöhen die Abschreibungen erst nach Bauabschluss. 618 8 2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:  Aufwendungen im Zuge der Entwicklung des Max-Morlock-Stadions und des Sportareals Dutzendteichs In der Sitzung des Rats der Stadt Nürnberg im Juni 2024 wurden die benötigten finanziellen Ressourcen zur Entwicklung des Max-Morlock-Stadions und des Sportareals Dutzendteich behandelt. Die Zusammensetzung der geplanten Aufwendungen in Höhe von 750.000 EUR im Wirtschaftsjahr 2025 kann der Anlage entnommen werden.  Reparaturaufwendungen Bei der Planung von zukünftigen Reparaturaufwendungen greifen die Sparmaßnahmen ein, diese sind nun auf die Substanzerhaltung ausgerichtet. Das gesamte Sachanlagevermögen ist sehr veraltet. In der langfristigen Planung (über 5 Jahre hinaus) wird der Vollumbau des bestehenden Stadions vorbereitet. Als Reparaturaufwendungen werden im Wirtschaftsjahr 2025 Kosten in Höhe von 1.450.000 EUR, im Wirtschaftsjahr 2026 1.500.750 EUR sowie im Wirtschaftsjahr 2027 1.553.000 EUR geplant.  Bauliche Betreuung des Hochbauamtes Es werden keine Kosten für die bauliche Betreuung durch das Hochbauamt geplant.  Dienstleistungen Dritter, Honorare Diese Position beinhaltet die Honorare für die Erstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse (inkl. Buc hführungskosten), Erstellung von Steuererklärungen sowie die geplanten Honorare für die Rechts- und Steuerberatung. Es werden jährliche Kosten in Höhe von EUR 30.000 EUR eingeplant. 619 9  Miete für Büroräume Die Position enthält die jährlichen Mietzahlungen für das Archiv inkl. Nebenkosten. Hinzu kommt die Miete für die Containeranlage (Büro des Eigenbetriebs). Für die Mietzahlungen werden ab 202 5 insgesamt jährliche Kosten in Höhe von 2 6.600 EUR geplant.  Verwaltungskostenbeiträge und IT-Leistungen der Stadt Nürnberg Pro Jahr ist mit der Zahlung von Verwaltungskosten in Höhe von rd. 65.000 EUR sowie mit Kosten für die Bereitstellung der IT durch die Stadt Nürnberg in Höhe von 12.800 EUR zu rechnen.  Büro- und Verwaltungskosten Die Position beinhaltet die jährlichen Kopier - und Telefon - und Internetkosten, die Ausgaben für Porto und die Kontoführungskosten. Wir gehen hierbei von jährlichen Kosten in Höhe von 5.500,00 EUR aus.  Versicherungen, Abgaben Für die Feuerversicherung sowie für die Grundabgabe nzahlungen (Grundsteuer, Gebühren für Schmutzwasser und Niederschlagswasser) sind pro Jahr 75.000 EUR zu leisten. Die Grundabgaben werden nach der Betreibergesellschaft nach Abschluss des jeweiligen Jahres in Rechnung gestellt. 2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Die abgebildeten Zinsaufwendungen werden aus den Tilgungsplänen entnommen. 2.6 Kassenkreditlimit Bedingt durch die monatliche Pachtzahlung der Betreiber -Gesellschaft und der Zahlung von Zins- und Tilgungsleistungen zu bestimmten Zeitpunkten jeweils für das Halbjahr, ist es erforderlich, ein von der Eigenbetriebsverordnung abweichendes Kassenkreditlimit festzulegen. Das Kassenkreditlimit wird auf 1.500.000 EUR festgelegt. 620 10 3 Stellenplan Entgelt- gruppen Vollkraftanteil der Stellen Tatsächlich besetzte Vollkraftstellen Vollkraftanteil der Stellen Bemerkung 2023 2024 30.06.2024 2025 2025 E9A 1,0 1,0 1,0 1,0 Bautechniker E9B E9C 0,75 0,75 0,75 0,75 Verwaltungskraft E10 E11 1,0 1,0 1,0 1,0 Architekt E12 1,0 1,0 1,0 1,0 Zweiter Werkleiter Summe 3,75 3,75 3,75 3,75 621 11 4 Vermögensplan und Finanzplan Bestehendes Stadion Es finden laufend notwendige Instandhaltungs - und Sanierungsarbeiten statt. In 2024 waren absehbar keine investiven Bautätigkeiten (z.B. für Neubauten) vorgesehen. In den Wirtschaftsjahren 2025 - 2027 wurden keine weiteren Investitionen in das Anlagevermögen geplant. Es werden in den Wirtschaftsjahren 2025 - 2027 jedoch diverse Aufwendungen für Instandhaltung anfallen. Sowohl Erkenntnisse bei FSN als auch bei der Stadion Nürnberg Betriebs-GmbH zeigen allerdings, dass insbesondere die Sanierungskosten (konsumtiv) in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen sind. Planungen zum Vollumbau In der Sitzung des Rats der Stadt Nürnberg im Juni 2024 wurden die benötigten finanziellen Ressourcen zur Entwicklung des Max-Morlock-Stadions und des Sportareals Dutzendteich behandelt. Die geplanten Investitionen in einen Vollumbau des Stadions in den Wirtschaftsjahren 2025 und 2026 betragen 3.250.000 (brutto) EUR für die weitere Konzeptentwicklung des Stadions. Die Zusammensetzung der geplanten Bruttowerte können der anliegenden Aufstellung entnommen werden. Im Jahr 2025 fließen aus den Honoraren für die o.g. Leistungen 2.800.000 EUR, im Folgejahr 450.000 EUR. Hierfür erhält der FSN einen Investitionszuschuss aus dem Kernhaushalt der Stadt Nürnberg in Höhe von 3.250.000 EUR. Der Umfang weiterer Investitionen hängt von den Ergebnissen der Planungen sowie noch vorzubereitenden zukünftigen Entscheidungen des Stadtrats ab. Sollte der Rat der Stadt Nürnberg Beschlüsse zur Fortführung der Vollumbaupläne des Stadions und der Umfeldentwicklung treffen, werden in den Jahren 2026 und 2027 weitere Finanzmittel benötigt. Die Tilgungen für die Bankdarlehen verlaufen planmäßig. Der voraussichtliche Jahresfehlbetrag 2025 beträgt 3.006.123 EUR. Für das Wirtschaftsjahr 2025 ergibt sich lt. Erfolgsplan ein berechneter Verlustausgleich durch die Stadt Nürnberg in Höhe von 2.254.973 EUR inkl. Abschreibungen. In den Folgejahren werden keine weiteren Zuschüsse durch Dritte gewährt. 622 2023 2024 2025 2026 2027 Ist Plan Plan Vorschau Vorschau Euro Euro Euro Euro Euro 1. Umsatzerlöse 1.700.510 1.695.510 1.719.840 1.744.900 1.770.040 2. sonst. betriebliche Erträge 2.140 3. Personalaufwand 312.590 329.780 339.670 349.860 360.360 a) Löhne und Gehälter 247.800 261.430 268.340 276.390 284.680 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 64.790 68.350 71.330 73.470 75.680 4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 2.133.870 2.021.910 1.704.710 1.668.590 1.647.830 5. sonstige betriebliche Aufwendungen 1.067.450 1.770.940 2.446.590 1.748.050 1.801.040 6. sonst. Zinsen und ähnliche Erträge 29.410 24.000 24.000 24.000 24.000 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 335.110 300.070 259.000 215.350 185.370 8. Ergebnis nach Steuern (2.116.960) (2.703.190) (3.006.130) (2.212.950) (2.200.560) 10. Jahresverlust (2.116.960) (2.703.190) (3.006.130) (2.212.950) (2.200.560) Erfolgsplan 2025 - 2027 Ö 3.4Ö 3.4 623 Ausgaben des Wirtschaftsjahres Verpflichtungs- ermächtigung des Wirtschaftsjahres I. Mittelverwendung 1.1 Investitionen Baumaßnahmen/zukünftiges AV 2.500.000 450.000 1.2 Investitionen bewegliches Vermögen und sonstiges 0 2. Periodenergebnis - Verlust 3.006.123 3. Darlehenstilgung 1.703.560 4. Rückführung des Kontokorrentkontos 0 Summe 7.209.683 450.000 II. Mittelherkunft 1. Abschreibungen 1.704.710 2. Zuschüsse vom Land 0 3. Verlustausgleich vom Träger 2.254.973 4. Investitionszuschuss Stadt Nürnberg 3.250.000 5. Rückführung aus der Liquiditätsreserve 0 6. Periodenergebnis - Gewinn 0 7. Kreditaufnahmen für Investitionen 0 Summe 7.209.683 Planansatz 2025 Vermögensplan 2025 - FSN Ö 3.4Ö 3.4 624 2023 2024 2025 2026 2027 IST Plan Plan Vorschau Vorschau I. Mittelverwendung Euro Euro Euro Euro Euro 1.1 Investitionen Baumaßnahmen/zukünftiges AV 2.500.000 450.000 1.2 Investitionen bewegliches Vermögen und sonstiges 38.005 2. Periodenergebnis - Verlust 2.116.950 2.703.186 3.006.123 2.212.949 2.200.551 3. Darlehenstilgung 1.703.560 1.703.560 1.703.560 1.141.060 578.560 4. Bildung (+)/Auflösung (-) einer Liquiditätsreserve 25.355 Summe 3.883.870 4.406.746 7.209.683 3.804.009 2.779.111 II. Mittelherkunft Euro Euro Euro Euro Euro 1. Abschreibungen 2.133.870 2.021.910 1.704.710 1.668.590 1.647.830 2. Zuschüsse vom Land 3. Verlustausgleich vom Träger 2.362.040 2.254.973 2.135.419 1.131.281 4. Investitionszuschuss vom Träger 3.250.000 5. Rückführung aus der Liquiditätsreserve 1.750.000 6. Periodenergebnis - Gewinn 7. Kreditaufnahmen für Investitionen Summe 3.883.870 4.383.950 7.209.683 3.804.009 2.779.111 Finanzplan 2025 - 2027 Ö 3.4Ö 3.4 625 Darlehens-Gesamt- Summe, Ist 31.12.2023: 9.121.200,00 Jahr / Darlehen Tilgung Zins Gesamt (p.a.) restlicherTilgungsbetrag2005 0,00 0,00 0,00 34.464.000,00 2024 1.703.560 300.071 2.003.631 7.417.640 kfw-9573286 467.640,00 206.229,24 673.869,24 4.676.400,00 kfw-5765502 110.920,00 49.359,40 160.279,40 1.053.740,00 Ostsächs Sparkasse 625.000,00 5.625,00 630.625,00 937.500,00 Helaba 500.000,00 38.857,50 538.857,50 750.000,00 2025 1.703.560 258.998 1.962.558 5.714.080 kfw-9573286 467.640,00 189.861,84 657.501,84 4.208.760,00 kfw-5765502 110.920,00 44.423,46 155.343,46 942.820,00 Ostsächs Sparkasse 625.000,00 3.125,00 628.125,00 312.500,00 Helaba 500.000,00 21.587,50 521.587,50 250.000,00 2026 1.141.060 215.352 1.356.412 4.573.020 kfw-9573286 467.640,00 170.922,42 638.562,42 3.741.120,00 kfw-5765502 110.920,00 39.487,52 150.407,52 831.900,00 Ostsächs Sparkasse 312.500,00 625,00 313.125,00 0,00 Helaba 250.000,00 4.317,50 254.317,50 0,00 2027 578.560,00 185.365,48 763.925,48 3.994.460,00 kfw-9573286 467.640,00 150.813,90 618.453,90 3.273.480,00 kfw-5765502 110.920,00 34.551,58 145.471,58 720.980,00 Ö 3.4Ö 3.4 626 2025 2026 2027 Plan Vorschau Vorschau Euro Euro Euro Objektplanung Gebäude 1.164.000 216.000 Technische Ausrüstung 821.500 148.500 Tragwerksplanung 337.000 63.000 Objektplanung Freianlagen 127.500 22.500 zusätzliche Planungsleistungen für Bauphysik, Brandschutz, Altlastenuntersuchungen und Architekturkonzept 50.000 Externe Beratungsleistungen zur Fortschreibung der Wirtschaftlichkeitsanalyse Entwurf eines Finanzierungskonzepts Vorbereitung der Gesellschaftsverträge steuerliche Abstimmung mit Finanzamt Aufwendungen Umfeldentwicklung Auf FSN entfallender Anteil der bei Referat IV entstehenden Kosten zur Beauftragung von Untersuchungen, Gutachten, Alternativplanungen sowie Standortanalysen zur Stadion- und Umfeldentwicklung 250.000 50.000 Aufwendungen zur Durchführung von Öffentlichkeitsarbeit und Beteiligungsformaten Aufwendungen und Investitionen im Zuge der Entwicklung des Max-Morlock-Stadions und des Sportareals Dutzendteich Investitionen im Zuge der Leistungsphasen 1 u. 2 Aufwendungen Wirtschaftlichkeit 450.000 Ö 3.4Ö 3.4 627 Seite 1 von 4 Beschlussvorlage NüBad/018/2024 Beratung Datum Behandlung Ziel Werkausschuss NürnbergBad (NüBad) 11.10.2024 öffentlich Gutachten Stadtrat 21.11.2024 öffentlich Beschluss Betreff: Wirtschaftsplan 2025 für den Eigenbetrieb NürnbergBad Anlagen: 1.Erlaeuterungsbericht 2.Erfolgsplan 3.Unterhalt 4.sonstige Aufwendungen 5.Vermögensplan 6.Investitionen 7.Verpflichtungsermaechtigungen 8.Finanzplan 9.Verlustausgleich 10.Stellenplan 11.Darlehen 12.Steuer Sachverhalt (kurz): Gemäß § 6 Abs. 2 i.V. mit § 7 Abs. 2 Nr. 5 der NürnbergBad-Betriebssatzung legt der Eigenbetrieb NürnbergBad den Wirtschafts- und Finanzplan für das Geschäftsjahr 2025 vor. Der Wirtschafts- und Finanzplan 2025 wurde entsprechend der Eigenbetriebsverordnung erstellt. Nach Begutachtung durch den Werkausschuss ist der Wirtschafts- und Finanzplan vom Stadtrat festzustellen. 1. Finanzielle Auswirkungen: Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: (→ weiter bei 2.) Nein (→ weiter bei 2.) Ja Kosten noch nicht bekannt Kosten bekannt Ö 3.5Ö 3.5 628 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage NüBad/018/2024 Seite 2 von 4 Gesamtkosten 9.836.741 € Folgekosten € pro Jahr dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr davon konsumtiv 9.836.741 € davon Personalkosten € pro Jahr Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? (mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: Nein (→ weiter bei 3.) Ja Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 3. Diversity-Relevanz: Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja 629 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage NüBad/018/2024 Seite 3 von 4 4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: RA und DiP (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) Ref. I/II 630 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage NüBad/018/2024 Seite 4 von 4 Gutachtenvorschlag: Der Werkausschuss des Eigenbetriebes NürnbergBad begutachtet den Wirtschaftsplan 2025 und den Finanzplan 2025/2027 und empfiehlt dem Stadtrat, diese mit den folgenden Inhalten zu beschließen: 1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes NürnbergBad für 2025 wird a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt: er schließt in den Erträgen mit 7.985.000 € und in den Aufwendungen mit 17.811.741 € ab. b) nach dem Vermögensplan festgesetzt: er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 35.207.985 € ab. 2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes NürnbergBad wird auf 14.707.894 € festgesetzt. 3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes NürnbergBad wird auf 10.000.000 € festgesetzt. 4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes NürnbergBad wird auf 9.900.000 € festgesetzt. Beschlussvorschlag: Der Gutachtenvorschlag des Werkausschusses NürnbergBad vom 11.10.2024 wird zum Beschluss erhoben. 631 Seite 1 von 4 NürnbergBad – Wirtschaftsplan 2025 Anlage 1: Erläuterungsbericht 1. Einführung Mit Beschluss des Stadtrats vom 02. Juli 2003 wurde der Eigenbetrieb NürnbergBad gegrün- det und hat zum 01. Januar 2004 seine Tätigkeit aufgenommen. Die Betriebssatzung für den Eigenbetrieb NürnbergBad vom 08. Juli 2003 wurde am 16. Juli 2003 im Amtsblatt der Stadt Nürnberg veröffentlicht. Die letzte Änderung der Betriebssatzung erfolgte durch Satzung vom 07. April 2020. Der Eigenbetrieb NürnbergBad bewirtschaftet alle städtischen Hallenbäder:  Südstadtbad,  Nordostbad,  Katzwangbad,  Langwasserbad,  Volksbad voraussichtlich ab der zweiten Jahreshälfte 2025 und alle städtischen Freibäder:  Stadionbad,  Westbad,  Naturgartenbad. NürnbergBad ist für die Planung und Durchführung der Maßnahmen zur Sanierung und At- traktivitätssteigerung verantwortlich. Die wesentlichen Maßnahmen bisher waren:  2008 / 2009 – Südstadtbad; Sanierung, Erweiterung um Außenbereich und Sauna- landschaft  Dezember 2009 – Nordostbad; Erweiterung Außenbereich  September 2010 bis Juli 2011 – Westbad; vollständige Erneuerung  Mai 2013 bis Juli 2015 – Langwasserbad; Neubau  Februar 2017 bis Mai 2017 – Nordostbad; Neubau einer Röhrenrutsche  Juli 2017 bis Oktober 2017 – Nordostbad; Neugestaltung des Vorplatzes  2018 – Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit im Stadionbad; Umbau und Neugestaltung des Eingangsbereichs im Katzwangbad  Im Oktober 2020 beauftragte der Nürnberger Stadtrat den Eigenbetrieb NürnbergBad mit der Generalsanierung und Wiedereröffnung des Volksbades. Die Umsetzung er- folgt durch eine Projektorganisation. Der Projektleiter war zeitweise der Zweite Werk- leiter des Eigenbetriebs. Die Wiedereröffnung des Volksbades ist bis Ende September des Jahres 2025 geplant.  2024 – Sanierung der Wasseraufbereitungsanlage im Hallenbad Katzwang Ö 3.5Ö 3.5 632 Seite 2 von 4 In den vorliegenden Unterlagen ist die Planung für das Wirtschaftsjahr 2025 des Eigenbe- triebs NürnbergBad dargestellt. 2. Erfolgsplan Die Ermittlung der Planansätze im Erfolgsplan (Anlage 2) erfolgt auf Basis der Zahlen des testierten Jahresabschlusses 2023 und der Ist-Situation des fortgeschrittenen Wirtschaftsjah- res 2024. In allen Erlösen und Aufwendungen wird die anteilige Inbetriebnahme des Volks- bades ab Ende September 2025 berücksichtigt 2.1 Umsatzerlöse Zur Ermittlung der Umsatzerlöse 2025 wird ein Durchschnittserlös von 6,70 € pro Besucher angenommen. Es wird mit 1.120.000 Besucher für das Gesamtjahr 2025 geplant (2024: 1.000.000 Besucher (Hochrechnung) / 2023: 900.000 Besucher / 2022: 747.814 Besucher / 2021: 420.901 Besucher / 2020: 445.720 Besucher / 2019: 1.182.000 Besucher). Die erhöhte Besucherzahl gegenüber dem Jahr 2024 ergibt sich aus der geplanten Eröff- nung des Volksbades ab Ende September 2025, wobei von mind. 120.000 Besuchern zu- sätzlich ausgegangen wird. 2.2 Material und Instandhaltung Der Aufwand für Gas, Strom, Wasser und Heizung (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe) wurde aus den Verbrauchsdaten der Vergangenheit und unter Berücksichtigung der aktuellen Ent- wicklungen ermittelt. Gegenüber den 2023 Zahlen im Bereich der Aufwendungen für Brenn- stoffe, Strom und Wasser, wurde mit einem deutlichen Anstieg für das Jahr 2025, auf 2.800 TEUR (davon Volksbad: 200 TEUR €), geplant. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen beinhalten Aufwendungen für den Bauunterhalt (Anlage 3) mit 1.562 TEUR sowie für die Fremdreinigung mit 830 TEUR (davon Volksbad: 80 TEUR) 2.3 Personalaufwand Der Jahresabschluss 2023 weist Gesamtpersonalkosten von 5.508 TEUR (2022: 5.057 TEUR) aus. Aufgrund der vereinbarten Tariferhöhungen, mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2024, geht NürnbergBad im Jahr 2024 von Gesamtpersonalkosten von 5.850 € aus. In 2025 wird mit Gesamtpersonalkosten i.H.v. 6.400 TEUR geplant. Die Neuschaffung von Stellen für das Volksbad (siehe Stellenplan Anlage 10) wird die Personalkosten im Jahr 2025 mit etwa 390 TEUR gegenüber 2024 zusätzlich belasten. Eine mögliche Tariferhöhung von 2,5 % ist ebenfalls berücksichtigt. 633 Seite 3 von 4 2.4 Abschreibungen Es wurden lineare Abschreibungszeiten auf Grundlage der AfA-Tabelle für den Wirtschafts- zweig „Heil-, Kur-, Sport- und Freizeitbäder“ des Bundesministeriums der Finanzen vom 09. Mai 1995 angewandt. Für das Jahr 2025 wird mit Abschreibungen in Höhe von 2.300 TEUR geplant (davon Volks- bad: 450 TEUR) Die Entwicklung der Abschreibungen ist im Finanzplan 2024 – 2028 dargestellt. Den Ab- schreibungen steht kein unmittelbarer Liquiditätsabfluss gegenüber, allerdings wird das Jah- resergebnis (Erfolgsplan) dadurch belastet. 2.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Aufwendungen für z.B. Verwaltungskos- tenerstattungen, Miete, Öffentlichkeitsarbeit, Bürobedarf, Beratungsgebühren, Gutachten, Honorare Hochbauamt, Gärtnereileistungen, Winterdienst, Instandhaltung und Wartung der Gebäude, Betriebsvorrichtungen und technischen Anlagen veranschlagt. Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen wird 2025 mit 2.250 TEUR geplant. Hier wird insbesondere ein deutlicher Anstieg der Verwaltungskostenerstattungen (+78 % zum Vor- jahr) an die Stadt Nürnberg und erstmalig auch das Volksbades mit 150 TEUR berücksich- tigt. 2.6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Für das Jahr 2025 ist eine Kreditaufnahme für Investitionen i.H.v. 14.700 TEUR vorgesehen. (siehe Vermögensplan). Die sich aus den Krediten ergebenden Zinsaufwendungen i.H.v. 1.711 TEUR sind im Er- folgsplan berücksichtigt. Zur Deckung der laufenden Ausgaben ist die Inanspruchnahme eines Kassenkredites nötig. 2.7 Kassenkredit Als Kassenkreditmittel reichen die in Art. 73 Abs. 2 GO veranschlagten 1/6 der im Erfolgs- plan vorgesehenen Erträge nicht aus. Um den reibungslosen Betriebsablauf und eine fristge- rechte Bezahlung der Kreditorenrechnungen zu gewährleisten ist eine Summe von 9.900 TEUR als Kassenkredit eingeplant. 3. Vermögensplan Im Vermögensplan werden 260 TEUR als Investitionspauschale für Energiespar- und Klima- schutzmaßnahmen ausgewiesen. Weiterhin sind 1.555 TEUR für sonstige Investitionen geplant. Insbesondere die nötige Er- neuerung der Badewassertechnik für die Hallenbäder i.H.v. insgesamt 975 TEUR und die Verbesserung der Wegesituation vor verschiedenen Bädern, inkl. Verkehrssicherung und die Aufstockung der Fahrradstellplätze i.H.v. 300 TEUR stehen für den überwiegenden Teil der sonstigen Investitionen. 634 Seite 4 von 4 Die Werkleitung ist bemüht, auch bei allen Infrastrukturmaßnahmen in den bestehenden Bä- dern Fördermittel zu akquirieren. So konnten z.B. für die Erneuerung der Badewassertechnik im Katzwangbad Zuschüsse für den Austausch der Badewassertechnik i.H.v. 521 TEUR von der Reg. v. Mfr. akquiriert werden. Bei voraussichtlichen Gesamtkosten von ca. 950 TEUR brutto stellt dies eine Förderquote von über 50 % dar. Für das Projekt Volksbad sind in 2025 Baukosten i.H.v. brutto 21,5 Mio EUR (netto 18 Mio. EUR) eingeplant. Zusätzlich zum Projekt Volksbad erfolgt zum einen ein Wiederaufbau des im Krieg zerstörten Wasserturms. Für die Finanzierung des Turms wurde eine Spendenaktion gestartet und eine Förderung beantragt, welche die Baukosten zusammen mit der erwarteten Vorsteuer-Rück- zahlung abdecken. Es wird von Gesamtbaukosten für das Projekt i.H.v. brutto 71 Mio EUR (netto 59,7 Mio. EUR) ausgegangen. Die für das Volksbad anfallende Vorsteuer auf die Kosten kann zu ca. 90 % geltend gemacht werden und wird auf der Mittelherkunftsseite unter dem Punkt „4. Rückzahlung Vorsteuerüberhang durch Finanzamt“ berücksichtigt. 4. Stellenplan Anlage 10 zeigt in der Übersicht den Stellenplan für 2025. Zum Haushalt 2025 wurde ein Stellenschaffungsantrag für 15 VK zum Betrieb des Volksba- des gestellt. 5. Finanzplan Der Finanzplan für die Zeit von 2024 bis 2028 weist einen Finanzbedarf von 119,9 Mio. EUR aus. Diese Summe beinhaltet für den genannten Zeitraum 2024 – 2028 angenommene Investitio- nen für das Projekt Volksbad in Höhe von brutto 47,2 Mio. EUR (netto 39,7 Mio. EUR). Auf der Mittelherkunftsseite sind neben den erwarteten Verlustausgleichszahlungen durch die Stadt und der Rückzahlung aus dem Vorsteuerüberhang durch das Finanzamt, die Kre- ditaufnahme, als auch die Förderungen für das Projekt Volksbad berücksichtigt. Behandlung Verlustausgleich Der Verlustausgleich der Stadt Nürnberg beläuft sich lt. Erfolgsplan im Jahr 2025 auf 9.836.741 EUR. In Anlage 9 ist die Entwicklung des Verlustausgleiches gemäß § 8 EBV dargestellt. Der vorliegende Wirtschaftsplan ist mit dem Finanzreferat abgestimmt. 635 NürnbergBad, Wirtschaftsplan 2025 - Anlage 2 Erfolgsplan 2025 - NürnbergBad Plan 2025 Hochr. 2024 Ist 2023 1. Umsatzerlöse 7.460.000 6.500.000 6.205.725 2. aktivierte Eigenleistung 100.000 280.000 392.675 3. übrige sonstige betriebliche Erträge 425.000 150.000 146.952 Erträge/Erlöse 7.985.000 7.985.000 6.930.000 6.930.000 6.745.352 6.745.352 4. Material und Instandhaltung a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe -2.800.000 -2.445.216 -2.328.777 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -2.390.000 -2.100.000 -2.373.522 Summe Material und Instandhaltung -5.190.000 -4.545.216 -4.702.299 5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter -4.920.000 -4.500.000 -4.257.634 b) Soziale Abgaben und Aufw. für die Altersversorgung -1.476.000 -1.350.000 -1.250.448 in b) enth.Versorgungsempf. Beamte/Angest. und Beihilfe -210.000 -230.000 -264.708 Summe Personalaufwand -6.396.000 -5.850.000 -5.508.082 6. Abschreibungen -2.300.000 -2.000.000 -2.029.496 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen -2.250.000 -2.050.000 -1.678.672 davon Rückstellungen 0 -300.000 0 Summe sonstige betriebliche Aufwendungen -2.250.000 -2.050.000 -1.678.672 Summe Aufwendungen -16.136.000 -16.136.000 -14.445.216 -14.445.216 -13.918.549 -13.918.549 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 50.000 50.000 3.964 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 9.1 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.710.741 -1.418.000 -648.081 9.2 Zinsen Kassenkredite/Geldguthaben -15.000 -35.000 -263.134 Summe Zinsen -1.675.741 -1.675.741 -1.403.000 -1.403.000 -907.251 -907.251 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -9.826.741 -8.918.216 -8.080.448 11. sonstige Steuern -10.000 -10.000 -10.184 12. Jahresgewinn + / Jahresverlust - -9.836.741 -8.928.216 -8.090.632 09.09.202413:50 WP_2025.xlsErfolgsplan 2025 Ö 3.5Ö 3.5 636 2025 Bauunterhalt netto Nordost süd.stadt.bad. Naturgarten Stadion West Katzwang Langwasser Summen NüBad - Wirtschaftsplan 2025 Controlling EMC (Energiemonitoring) 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 1.750,00 € Miete/Leasing Absauggerät, Saison - € Pflege Rasen, Grünanlagen 1.000,00 € 1.000,00 € 14.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 1.000,00 € 11.500,00 € 78.500,00 € Reinigung Vorplatz, Pflasterbeläge & Geländerhöhen 3.000,00 € 1.500,00 € 7.000,00 € 3.000,00 € 1.000,00 € 15.500,00 € Sanierung WC-Trennwände oben mit Fliesenarbeiten, Fenster 50.000,00 € 25.000,00 € 75.000,00 € Sanierung Stromversorgung, Außenanlage; (E-Material) 25.000,00 € 10.000,00 € 35.000,00 € Sanierung Fenster, Fassade, Dach etc. Gastro 30.000,00 € 30.000,00 € Unterhalt Brandschutzklappen 30.000,00 € 30.000,00 € Neuaufnahme Unterhalt GLT 5.000,00 € 10.000,00 € 5.000,00 € 15.000,00 € 35.000,00 € Unterhalt Dachflächen, Reparaturen 15.000,00 € 5.500,00 € 15.000,00 € 20.000,00 € 100.000,00 € 155.500,00 € Erhöhung Langwasser Unterhalt Dienstfahrzeuge, Traktoren 500,00 € 500,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 500,00 € 2.250,00 € Unterhalt Malerarbeiten (Material) 1.500,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 5.000,00 € 14.500,00 € Unterhalt Rutsche, Beschichtung, Silikon… 500,00 € 500,00 € 150.000,00 € 15.000,00 € 166.000,00 € Unterhalt Fliesenausbesserungen 10.000,00 € 2.000,00 € 1.500,00 € 500,00 € 500,00 € 15.000,00 € 1.500,00 € 31.000,00 € Unterhalt Lüftungsanlagen 3.500,00 € 35.000,00 € 25.000,00 € 35.000,00 € 98.500,00 € Unterhalt Wasserversorgung, Außenanlagen 10.000,00 € 15.000,00 € 5.000,00 € 30.000,00 € Unterhalt Sand Beachvolleyball & Sandkästen 500,00 € 1.500,00 € 500,00 € 1.500,00 € 1.000,00 € 5.000,00 € Unterhalt Sauna 60.000,00 € 30.000,00 € 65.000,00 € 155.000,00 € Erhöhung Langw./Südst. Unterhalt Pfandschlösser 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 100,00 € 1.000,00 € 3.100,00 € Unterhalt Spielgeräte, Fallschutz, Reparaturen 5.000,00 € 2.500,00 € 5.000,00 € 3.500,00 € 1.000,00 € 17.000,00 € Unterhalt Sanitär 4.000,00 € 4.000,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 5.000,00 € 3.500,00 € 27.000,00 € Beckenumgang Pflaster 50.000,00 € 50.000,00 € Neuaufnahme Unterhalt Überlaufrinne 5.000,00 € 5.000,00 € Neuaufnahme Unterhalt Wartungsfugen Silikon 2.000,00 € 3.000,00 € 300,00 € 300,00 € 500,00 € 5.000,00 € 11.100,00 € Unterhalt Kanal Reparatur 30.000,00 € 30.000,00 € Neuaufnahme Unterhalt Kanal, wiederkehrende Prüfung 1.500,00 € 1.500,00 € 750,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 500,00 € 1.500,00 € 7.750,00 € Unterhalt Wasseraufbereitungsanlage 3.000,00 € 3.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 5.000,00 € 15.000,00 € Unterhalt VSP Bäume (Pflege&Erfassung) & Spielgeräte 1.000,00 € 5.000,00 € 25.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 55.000,00 € Unterhalt Pflasterbeläge, Beckenumgänge & Wege 3.000,00 € 50.000,00 € 3.500,00 € 56.500,00 € 1.235.950,00 € TÜV wiederkehrende Prüfung BMA 2.000,00 € 3.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 9.000,00 € TÜV ELA 1.000,00 € 1.000,00 € 300,00 € 750,00 € 3.050,00 € TÜV RLT, Brandschutzklappen 1.500,00 € 4.000,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 12.500,00 € TÜV Druckbehälter, Kompressoren 300,00 € 250,00 € 300,00 € 250,00 € 150,00 € 1.250,00 € TÜV Elektrische Anlagen 2.000,00 € 3.500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 3.000,00 € 10.500,00 € TÜV Fluchtwegsteuerung 500,00 € 500,00 € TÜV Bauwerksprüfung, Statik 4.500,00 € 5.000,00 € 2.500,00 € 3.000,00 € 15.000,00 € TÜV Sicherheitsbeleuchtung/Notlichtanlagen 200,00 € 5.000,00 € 200,00 € 2.000,00 € 7.400,00 € Dienstleister DGUV- Prüfung 700,00 € 900,00 € 500,00 € 500,00 € 600,00 € 500,00 € 900,00 € 3.000,00 € Neuaufnahme TÜV wiederkehrende Prüfung Rutsche, Spielgeräte 250,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 750,00 € 2.500,00 € 64.700,00 € Wartung Aufzug 532,00 € 6.240,00 € 220,00 € 840,00 € 2.000,00 € 9.832,00 € Wartung Absauggeräte 3.000,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 2.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 2.000,00 € 12.000,00 € Wartung Automatiktüre, Rolltore, Fensterelemente 245,00 € 1.000,00 € 5.000,00 € 6.245,00 € Wartung BMA 800,00 € 4.724,04 € 800,00 € 5.510,00 € 11.834,04 € Wartung BOS 500,00 € 500,00 € Wartung Brandschutzklappen 750,00 € 1.960,00 € 400,00 € 2.500,00 € 5.610,00 € Wartung Feuerlöscher 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 1.750,00 € Wartung Blitzschutz 500,00 € 2.200,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 800,00 € 4.500,00 € Wartung Brandschutztor/Feststellanlagen 1.545,74 € 800,00 € 1.500,00 € 3.845,74 € Wartung Chlor intern 2.500,00 € 3.500,00 € 1.000,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.000,00 € 12.500,00 € Wartung Chlor, Inbetriebnahme, MSR 3.000,00 € 3.000,00 € 1.000,00 € 1.020,00 € 1.032,00 € 1.000,00 € 1.500,00 € 11.552,00 € Wartung Chlor, Ventile 2.000,00 € 2.500,00 € 2.000,00 € 2.200,00 € 2.500,00 € 1.000,00 € 2.500,00 € 14.700,00 € Wartung Chlor, Injektoren, V10K 1.500,00 € 1.500,00 € 1.048,00 € 1.610,00 € 1.310,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 9.968,00 € Wartung EMA 214,20 € 60,00 € 60,00 € 60,00 € 503,00 € 897,20 € Wartung ELA/SAA 5.472,64 € 4.142,00 € 9.614,64 € Wartung Fettabscheider 810,00 € 810,00 € 810,00 € 810,00 € 810,00 € 4.050,00 € Wartung Hebeanlagen 2.500,00 € 300,00 € 4.300,00 € 7.100,00 € Wartung Heizung 3.000,00 € 800,00 € 5.000,00 € 8.800,00 € Wartung Klimageräte 600,00 € 3.500,00 € 4.100,00 € Wartung Kompressor 120,00 € 400,00 € 120,00 € 60,00 € 500,00 € 1.200,00 € Wartung Lüftungsanlagen 3.947,00 € 4.491,00 € 1.500,00 € 10.500,00 € 20.438,00 € Wartung Materialbedarf für Wartungen 15.000,00 € 20.000,00 € 5.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 5.000,00 € 2.500,00 € 53.500,00 € Wartung MSR 2.500,00 € 2.500,00 € 5.000,00 € Wartung RWA/NRA 980,00 € 2.000,00 € 4.981,00 € 7.961,00 € Wartung Sanitär 3.800,00 € 3.800,00 € Wartung Sicherheitsbeleuchtung 255,16 € 1.500,00 € 160,36 € 970,00 € 2.885,52 € Wartung Steuerung FU 540,00 € 540,00 € 1.080,00 € Wartung Schlammwasseraufbereitung 1.500,00 € 1.500,00 € 500,00 € 800,00 € 4.300,00 € Wartung Trennvorhänge 560,00 € 560,00 € Wartung USV, Unabhängige Stromversorgung 1.500,00 € 500,00 € 1.250,00 € 3.250,00 € Wartung Wasseraufbereitungsanlage 6.030,00 € 4.195,00 € 500,00 € 1.800,00 € 800,00 € 500,00 € 4.000,00 € 17.825,00 € Wartung Biocat 300,00 € 300,00 € 261.498,14 € Summen Bäder 112.679,10 € 284.842,68 € 309.928,00 € 284.950,00 € 84.972,00 € 140.150,36 € 346.226,00 € 1.562.148,14 € Ö 3.5Ö 3.5 637 NürnbergBad - Wirtschaftsplan 2025 - Anlage 4 sonstige betriebliche Aufwendungen Plan 2025 Instandhaltungskosten 20.000 Versicherungen 20.000 Miete, Maschinen 42.000 Reisekosten 14.000 Kraftfahrzeugkosten 15.000 Werbe- und Vertreterkosten 40.000 Bücher, Zeitschriften 8.000 Nicht abzugsfähige Vorsteuer 80.000 Bürobedarf 12.000 Portokosten 4.500 Telefonkosten 12.000 Veranstaltungen 25.000 Straßenreinigungsgebühr 25.000 Abfallgebühr 30.000 Mitgliedsbeiträge 2.500 Gebühren 85.000 Verwertung, Entsorgung 35.000 Fremdleistungen allg. 60.000 Gutachten/Untersuchungen 30.000 Abschluss- und Prüfungskosten 22.000 Kassendienst 275.000 Geldtransportkosten 7.000 Nebenkosten des Geldverkehrs 30.000 Bewachung/Sicherheit 200.000 Wäschereinigung 1.000 Gärtnereileistungen 160.000 Winterdienst 25.000 Wartung 5.000 Verwaltungskosten (Stadt Nürnberg) 800.000 Werkzeuge und Kleingeräte 25.000 Projekt VB- Miete Büroräume 50.000 Übriger betrieblicher Aufwand 90.000 2.250.000 Ö 3.5Ö 3.5 638 NürnbergBad, Wirtschaftsplan 2025 - Anlage 5 Vermögensplan 2025 - NürnbergBad Ausgaben des Wirtschaftsjahres Verpflichtungser- mächtigungen des Wirtschaftsjahres Gesamtausgab ebedarf Brutto bei mehrjährigen Vorhaben I. Mittelverwendung Euro Euro Euro 1. Volksbad Baukosten 21.500.000 31.500.000 71.000.000.000 VB Turm 715.000 0 Investitionspauschale Energiespar- und Klimaschutzmaßnahmen 260.000 sonstige Investitionen (Aufgliederung siehe Tabelle *) 1.555.000 2. Zwischensumme Investitionen 24.030.000 3. Pagatorisches Ergebnis (= Periodenergebnis - Abschreibungen) 7.536.741 Darlehenstilgung Investitionsdarlehen 3.641.244 4. Rückführung Kontokorrentkonto 0 Summe 35.207.985 0 0 II. Mittelherkunft 1. Kontokorrentkonto 28900107 0 sonstige Investitionen 2025* 2. Kreditaufnahmen für Investitionen 14.707.894 in Euro 3a Zuschüsse Volksbad Bund 2.000.000 975.000 Badewassertechnik Hallenbäder 3b Zuschüsse Volksbad FAG 1.500.000 300.000 Wege, Plätze, Fahrradständer (diverse Bäder) 3c Zuschüsse Volksbad sonstige 2.400.000 280.000 verschiedenes Volksbad Turm Zuschuss 1.000.000 1.555.000 0 4. Rückzahlung Vorsteuerüberhang durch Finanzamt 3.763.350 5. Verlustausgleich nach § 8 EBV 9.836.741 6. Ausgleich früherer Jahresverluste nach § 8 EBV 0 Summe 35.207.985 Planansatz 2025 24.09.202414:29 WP_2025.xlsVermögensplan 2025 Ö 3.5Ö 3.5 639 NürnbergBad - Wirtschaftsplan 2025 - Anlage 6 2025 Investition Brutto Nordost Südstadtbad Naturgarten Stadion West Katzwang Langwasser Summen Sauna Attraktivierung, Veränderung, Effektofen 40.000,00 € 10.000,00 € 25.000,00 € 75.000,00 € Technik Badewassertechnik, Schlammwasseraufbereitung 950.000,00 € 25.000,00 € 975.000,00 € Geräte Traktor Benzin, E-Cart, Unkrautbrenner 6.500,00 € 3.000,00 € 7.500,00 € 3.000,00 € 20.000,00 € Spielplätze Erstellung, Erweiterung an Land oder im Wasser 15.000,00 € 15.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00 € 15.000,00 € 60.000,00 € Ausstattung Liegen, Papierkörbe, Ascher, Wertfächer, Umkleiden… 5.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 15.000,00 € Sanitär Abwasser Fettabscheider (sofern wieder eine Gastronomie kommt) - € 3.000,00 € 2.000,00 € 5.000,00 € CD Schriftzug "Bad" am Gebäude, Stele oder Werbeschild 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 32.000,00 € Vorplatz Wege & PLätze, Verkehrssicherung , Fahrradständer usw. 25.000,00 € 200.000,00 € 15.000,00 € 50.000,00 € 10.000,00 € 300.000,00 € Scheidt & Bachmann Erneuerung von Komponenten nach Abschreibung 10.000,00 € 10.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 35.000,00 € allgemein bewegliches Invest 38.000,00 € Summen Bäder 980.000,00 € 120.000,00 € 226.500,00 € 45.000,00 € 37.500,00 € 70.000,00 € 38.000,00 € 1.555.000,00 € Ö 3.5Ö 3.5 640 NürnbergBad, Wirtschaftsplan 2025 - Anlage 7 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben Gesamt 2026 2027 2028 Volksbad € 10.000.000 € 0 € 0 € 10.000.000 Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres 2024 € 10.000.000 € 0 € 0 € 10.000.000 08.10.202412:24 WP_2025_aktualisiert_Oktober.xlsVerpflichtungsermächtigungen Ö 3.5Ö 3.5 641 Finanzplan 2024 - 2028 - NürnbergBad NürnbergBad, Wirtschaftsplan 2025 - Anlage 8 I. Mittelverwendung 2024 2025 2026 2027 2028 Summe akt. Hochr. Plan Vorschau Vorschau Vorschau 2024-2028 1. Volksbad 13.000.000 21.500.000 10.000.000 44.500.000 Volksbad Turm 1.300.000 715.000 2.015.000 0 Investitionspauschale Energiespar- und Klimaschutzmaßnahmen 250.000 260.000 270.000 280.000 280.000 1.340.000 sonstige Investitionen (Aufteilung siehe Vermögensplan 2024) 1.850.000 1.555.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 7.905.000 Zwischensumme Investitionen 16.400.000 24.030.000 11.770.000 1.780.000 1.780.000 55.760.000 2. Pagatorisches Ergebnis (= Periodenergebnis - Abschreibungen) 6.928.216 7.536.741 8.139.977 8.431.119 8.665.470 39.701.523 3. Darlehenstilgung Investitionsdarlehen 3.121.244 3.641.244 4.230.712 4.387.892 4.137.892 19.518.984 4. Rückführung(+)/Belastung (-) Kontokorrentkonto 28900107 3.995.745 3.995.745 Summe 30.445.205 35.207.985 24.140.689 14.599.011 14.583.362 118.976.252 II. Mittelherkunft 1. Kontokorrentkonto 28900107 1.950.842 1.853.592 3.804.434 2. Kreditaufnahmen für Investitionen 13.000.000 14.707.894 3.929.512 31.637.406 3a Zuschüsse Volksbad Bund 1.400.000 2.000.000 1.800.000 5.200.000 3b Zuschüsse Volksbad FAG 970.000 1.500.000 1.600.000 4.070.000 3c Zuschüsse Volksbad sonstige 2.400.000 2.400.000 3.000.000 7.800.000 Volksbad Turm Zuschuss 1.000.000 1.000.000 Volksbad Turm Spenden 300.000 300.000 0 Katzwangbad Zuschuss Badewasseraufbereitung 521.400 521.400 4. Rückzahlung Vorsteuerüberhang durch Finanzamt 2.620.350 3.763.350 2.221.200 967.050 1.014.300 10.586.250 5. Verlustausgleich nach § 8 EBV 9.233.455 9.836.741 11.589.977 11.681.119 11.715.470 54.056.762 6. Ausgleich früherer Jahresverluste nach § 8 EBV 0 Summe 30.445.205 35.207.985 24.140.689 14.599.011 14.583.362 118.976.252 Tabelle 1 2024 2025 2026 2027 2028 Pagatorisches Ergebnis (= Periodenergebnis - Abschreibungen) 6.928.216 7.536.741 8.139.977 8.431.119 8.665.470 Entwicklung der Abschreibungen 2.000.000 2.300.000 3.450.000 3.250.000 3.050.000 durch die Stadt Nürnberg auszugleichender Jahresverlust ( § 8 Abs. 2 EBV) 8.928.216 9.836.741 11.589.977 11.681.119 11.715.470 24.09.202414:32 Ö 3.5Ö 3.5 642 NürnbergBad, Wirtschaftsplan 2024 - Anlage 9 Darstellung des Verlustausgleiches gemäß § 8 Eigenbetriebsverordnung Ist Ist Ist Plan Plan Plan Plan Plan 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Jahresverluste nach G+V 6.722.982 7.304.051 8.090.632 9.233.455 9.836.741 11.589.977 11.681.119 11.715.470 Verlustausgleich durch die Stadt Nürnberg 8.189.048 7.664.336 8.123.983 9.233.455 9.836.741 11.589.977 11.681.119 11.715.470 zuviel(+) zuwenig (-) ausgeglichen 1.466.066 360.285 33.351 0 0 0 0 0 kumuliert 1.466.066 1.826.351 1.859.702 1.859.702 Gemäß § 8 Abs. 2 Eigenbetzriebsverordnung sind aufgelaufene Verluste innerhalb von fünf Jahren auszugleichen. 09.09.202413:53 WP_2025.xlsVerlustausgleich Ö 3.5Ö 3.5 643 NürnbergBad - Wirtschaftsplan 2025 - Anlage 10 Stellenplan 2024 BGr. Zahl der Stellen (VK) Zahl der Stellen (VK) Zahl der Stellen (VK) 2025 2024 2023 A 6 0 0 0 A 7 1 0 0 A 13 0 0 0 Summe 1 0 0 Entgeltgruppen 2025 2024 2023 AT 0,00 1,00 1,00 E 15 UE 0,00 0,00 0,00 E 15 0,00 0,00 0,00 E 14 1,00 1,00 1,00 E 13 2,00 1,00 1,00 E 12 1,00 2,00 2,00 E 11 1,00 2,00 2,00 E 10 1,00 1,00 1,00 E 9 A 1,00 1,00 1,00 E 9 B 4,29 4,29 4,29 E 8 21,50 21,50 21,50 E 7 6,00 6,00 6,00 E 6 3,00 3,00 3,00 E 5 25,36 25,36 25,36 E 4 11,50 11,50 11,50 E 3 4,00 4,00 4,00 Summe 82,65 84,65 84,65 Gesamt 83,65 84,65 84,65 Differenz 2024 - 2025 1 VK (minus) Zum Haushalt 2025 wurde ein Stellenschaffungsantrag für 15 VK zum Betrieb des Volksbades gestellt. Ö 3.5Ö 3.5 644 NürnbergBad - Wirtschaftsplan 2025 - Anlage 10 645 NürnbergBad - Wirtschaftsplan 2025 - Anlage 10 646 NürnbergBad, Wirtschaftsplan 2021 - Anlage 11 Annahmen (teilweise vereinfacht): Kreditaufnahme gemäß Ist 2021 und gemäß Finanzplan bis 2027 Finanzierung ausschließlich durch Bankdarlehen Darlehen bis 2007 aufgenommen ohne KFW (siehe Darlehen Nr. 1) Darlehenssumme: 11.000.000 € Dexia Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 19 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) 5,26% Zinssatz gemischt 4,10% Auszahlung 01.01.2008 Tilgung Zins Restschuld JE 2018 500.000 € 235.750 € 5.250.000 € 2019 500.000 € 215.250 € 4.750.000 € 2020 500.000 € 194.750 € 4.250.000 € 2021 500.000 € 174.250 € 3.750.000 € 2022 500.000 € 153.750 € 3.250.000 € 2023 500.000 € 133.250 € 2.750.000 € 2024 600.000 € 112.750 € 2.150.000 € 2025 600.000 € 88.150 € 1.550.000 € 2026 600.000 € 63.550 € 950.000 € 2027 600.000 € 38.950 € 350.000 € 2028 350.000 € 14.350 € 0 € Darlehen ab 2007 aufgenommen Darlehen Nr. 1 Darlehenssumme: 6.217.000 € KfW Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 30 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) 4,00% 5 Jahre keine Tilgung Zinssatz bis 2012 3,65 %; ab 2013 3,02% Auszahlung 01.07.2007 Tilgung Zins Restschuld JE 2018 248.680 € 150.203 € 4.724.920 € 2019 248.680 € 142.693 € 4.476.240 € 2020 248.680 € 135.182 € 4.227.560 € 2021 248.680 € 127.672 € 3.978.880 € 2022 248.680 € 120.162 € 3.730.200 € 2023 248.680 € 112.652 € 3.481.520 € 2024 248.680 € 105.142 € 3.232.840 € 2025 248.680 € 97.632 € 2.984.160 € 2026 248.680 € 90.122 € 2.735.480 € 2027 248.680 € 82.611 € 2.486.800 € 2028 248.680 € 75.101 € 2.238.120 € Darlehen Nr. 2 Darlehenssumme: 4.000.000 € BayernLabo Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 20 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) 3 Jahre keine Tilgung Zinssatz 2,94% ab 2022 neuer Zins -0,11% Auszahlung 01.08.2011 14.08.202414:25 WP_2025.xlsDarlehen Ö 3.5Ö 3.5 647 NürnbergBad, Wirtschaftsplan 2021 - Anlage 11 Tilgung Zins Restschuld JE 2018 235.296 € 93.388 € 2.941.168 € 2019 235.296 € 86.470 € 2.705.872 € 2020 235.296 € 79.553 € 2.470.576 € 2021 235.296 € 72.635 € 2.235.280 € 2022 235.296 € 0 € 1.999.984 € 2023 235.296 € 0 € 1.764.688 € 2024 235.296 € 0 € 1.529.392 € 2025 235.296 € 0 € 1.294.096 € 2026 235.296 € 0 € 1.058.800 € 2027 235.296 € 0 € 823.504 € 2028 235.296 € 0 € 588.208 € Darlehen Nr. 3 Darlehenssumme: 5.000.000 € Sparkasse Nürnberg Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 30 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) 3,33% Zinssatz 2,11% Auszahlung 01.07.2013 Tilgung Zins Restschuld JE 2018 166.500 € 91.447 € 4.167.500 € 2019 166.500 € 87.934 € 4.001.000 € 2020 166.500 € 84.421 € 3.834.500 € 2021 166.500 € 80.908 € 3.668.000 € 2022 166.500 € 77.395 € 3.501.500 € 2023 166.500 € 73.882 € 3.335.000 € 2024 166.500 € 70.369 € 3.168.500 € 2025 166.500 € 66.855 € 3.002.000 € 2026 166.500 € 63.342 € 2.835.500 € 2027 166.500 € 59.829 € 2.669.000 € 2028 166.500 € 56.316 € 2.502.500 € Darlehen Nr. 4 Darlehenssumme: 2.500.000 € Bayern Labo Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 20 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) 5,00% Zinssatz 0,95% 3,21 % ab 15.8.2024 Auszahlung 23.07.2014 Tilgung Zins 2018 125.000 € 19.594 € 1.937.500 € 2019 125.000 € 18.406 € 1.812.500 € 2020 125.000 € 17.219 € 1.687.500 € 2021 125.000 € 16.031 € 1.562.500 € 2022 125.000 € 14.844 € 1.437.500 € 2023 125.000 € 13.656 € 1.312.500 € 2024 125.000 € 12.469 € 1.187.500 € 2025 125.000 € 11.281 € 1.062.500 € 2026 125.000 € 10.094 € 937.500 € 2027 125.000 € 8.906 € 812.500 € 2028 125.000 € 7.719 € 687.500 € Darlehen Nr. 5 Darlehenssumme: 7.000.000 € Bayern Labo Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 20 14.08.202414:25 WP_2025.xlsDarlehen 648 NürnbergBad, Wirtschaftsplan 2021 - Anlage 11 Jährliche Tilgung ab 2018 Zinssatz 0,48% Auszahlung 01.01.2015 Tilgung Zins Restschuld JE 2018 411.768 € 33.600 € 6.588.232 € 2019 411.768 € 31.624 € 6.176.464 € 2020 411.768 € 29.647 € 5.764.696 € 2021 411.768 € 27.671 € 5.352.928 € 2022 411.768 € 25.694 € 4.941.160 € 2023 411.768 € 23.718 € 4.529.392 € 2024 411.768 € 21.741 € 4.117.624 € 2025 411.768 € 19.765 € 3.705.856 € 2026 411.768 € 17.788 € 3.294.088 € 2027 411.768 € 15.812 € 2.882.320 € 2028 411.768 € 13.835 € 2.470.552 € Darlehen Nr. 6 Darlehenssumme: 4.400.000 € BayernLabo Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 25 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) ab 2021 (4x 44T€) Zinssatz 0,64% Auszahlung 01.01.2016 Tilgung Zins Restschuld JE 2018 0 € 28.160 € 4.400.000 € 2019 0 € 28.160 € 4.400.000 € 2020 0 € 28.160 € 4.400.000 € 2021 176.000 € 28.160 € 4.224.000 € 2022 176.000 € 27.034 € 4.048.000 € 2023 176.000 € 25.907 € 3.872.000 € 2024 176.000 € 24.781 € 3.696.000 € 2025 176.000 € 23.654 € 3.520.000 € 2026 176.000 € 22.528 € 3.344.000 € 2027 176.000 € 21.402 € 3.168.000 € 2028 176.000 € 20.275 € 2.992.000 € Darlehen Nr. 7 Darlehenssumme: 2.000.000 € BayernLabo Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 25 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) ab 2022 (4x 20T€) Zinssatz 0,57% Auszahlung 01.12.2016 Tilgung Zins Restschuld JE 2018 0 € 11.400 € 2.000.000 € 2019 0 € 11.400 € 2.000.000 € 2020 0 € 11.400 € 2.000.000 € 2021 0 € 11.400 € 2.000.000 € 2022 80.000 € 11.400 € 1.920.000 € 2023 80.000 € 10.944 € 1.840.000 € 2024 80.000 € 10.488 € 1.760.000 € 2025 80.000 € 10.032 € 1.680.000 € 2026 80.000 € 9.576 € 1.600.000 € 2027 80.000 € 9.120 € 1.520.000 € 2028 80.000 € 8.664 € 1.440.000 € 14.08.202414:25 WP_2025.xlsDarlehen 649 NürnbergBad, Wirtschaftsplan 2021 - Anlage 11 Darlehen Nr. 8 Darlehenssumme: 2.457.674 € HVB Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 25 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) 2022 Zinssatz 0,66% Auszahlung 01.06.2021 Tilgung Zins Restschuld JE 2021 0 € 8.110 € 2.457.674 € 2022 98.000 € 16.221 € 2.359.674 € 2023 98.000 € 15.574 € 2.261.674 € 2024 98.000 € 14.927 € 2.163.674 € 2025 98.000 € 14.280 € 2.065.674 € 2026 98.000 € 13.633 € 1.967.674 € 2027 98.000 € 12.987 € 1.869.674 € 2028 98.000 € 12.340 € 1.771.674 € Darlehen Nr. 9 Darlehenssumme: 4.900.000 € Liga Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 25 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) ab 2023 Zinssatz 3,36% Auszahlung 01.10.2022 Tilgung Zins Restschuld JE 2022 0 € 54.880 € 4.900.000 € 2023 196.000 € 164.640 € 4.704.000 € 2024 196.000 € 158.054 € 4.508.000 € 2025 196.000 € 151.469 € 4.312.000 € 2026 196.000 € 144.883 € 4.116.000 € 2027 196.000 € 138.298 € 3.920.000 € 2028 196.000 € 131.712 € 3.724.000 € Darlehen Nr. 10 Darlehenssumme: 14.900.000 € KfW Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 20 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) ab 2024 Zinssatz 3,65% Auszahlung 01.09.2023 Tilgung Zins Restschuld JE 2023 0 € 181.283 € 14.900.000 € 2024 784.000 € 543.850 € 14.116.000 € 2025 784.000 € 515.234 € 13.332.000 € 2026 784.000 € 486.618 € 12.548.000 € 2027 784.000 € 458.002 € 11.764.000 € 2028 784.000 € 429.386 € 10.980.000 € Darlehen Nr. 11 Darlehenssumme: 13.000.000 € N.N. Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 25 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) ab 2025 14.08.202414:25 WP_2025.xlsDarlehen 650 NürnbergBad, Wirtschaftsplan 2021 - Anlage 11 Zinssatz 3,50% Auszahlung 01.08.2024 Tilgung Zins Restschuld JE 2024 0 € 189.583 € 13.000.000 € 2025 520.000 € 455.000 € 12.480.000 € 2026 520.000 € 436.800 € 11.960.000 € 2027 520.000 € 418.600 € 11.440.000 € 2028 520.000 € 400.400 € 10.920.000 € Darlehen Nr. 12 Darlehenssumme: 14.707.894 € N.N. Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 25 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) ab 2026 Zinssatz 3,50% Auszahlung 01.07.2025 Tilgung Zins Restschuld JE 2025 0 € 257.388 € 14.707.894 € 2026 589.468 € 514.776 € 14.118.426 € 2027 589.468 € 494.145 € 13.528.958 € 2028 589.468 € 473.514 € 12.939.490 € Darlehen Nr. 13 Darlehenssumme: 3.929.512 € N.N. Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 25 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) ab 2027 Zinssatz 3,50% Auszahlung 01.07.2026 Tilgung Zins Restschuld JE 2026 0 € 68.766 € 3.929.512 € 2027 157.180 € 137.533 € 3.772.332 € 2028 157.180 € 132.032 € 3.615.152 € Gesamtsummen für Finanzplan Tilgung Zins 2024 3.121.244 € 1.264.154 € 2025 3.641.244 € 1.710.741 € 2026 4.230.712 € 1.942.477 € 2027 4.387.892 € 1.896.194 € 2028 4.137.892 € 1.775.643 € 14.08.202414:25 WP_2025.xlsDarlehen 651 NürnbergBad, Wirtschaftsplan 2025 - Anlage 12 Annahmen (vereinfacht): NürnbergBad ist zum Vorsteuerabzug berechtigt: Steuer Einnahmen abzgl. Steuer Ausgaben fließen zurück mit ca. einmonatiger zeitlicher Verzögerung Ausgaben 2024-2028 netto 19% 2024 2025 2026 2027 2028 4,5/5,2/5,8/6,1/6,4 Mio. aus 4. Material und Instandhaltung 855.000,00 988.000,00 1.100.000,00 1.159.000,00 1.216.000,00 1,7/2,3/2,4/2,5/2,6 Mio. € aus 7. übrige sonstige betriebl. Aufwendungen hälftig angesetzt 161.500,00 218.500,00 228.000,00 237.500,00 247.000,00 Investitionen brutto 19% 16,4/24,9/11,8/1,8/1,8 Mio.(davon nur ca. 90 % Steuerrückz.wegen Schulschwimmen) 2.350.000,00 3.500.000,00 1.700.000,00 259.000,00 259.000,00 Umsatzerlöse 7 % netto 6,5/7,5/8/8,3/8,5 Mio.... -455.000,00 -525.000,00 -560.000,00 -581.000,00 -595.000,00 erwartete Rückzahlung vom Finanzamt 2.911.500,00 4.181.500,00 2.468.000,00 1.074.500,00 1.127.000,00 abzüglich Sicherheitsabschlag 10 % -291.150,00 -418.150,00 -246.800,00 -107.450,00 -112.700,00 veranschlagt im Finanzplan 2024-2028 2.620.350,00 3.763.350,00 2.221.200,00 967.050,00 1.014.300,00 14.08.202414:26 WP_2025.xlsSteuer Ö 3.5Ö 3.5 652 Seite 1 von 3 Beschlussvorlage SÖR/086/2024 Beratung Datum Behandlung Ziel Werkausschuss Servicebetrieb Öffentlicher Raum (SÖR) 16.10.2024 öffentlich Gutachten Stadtrat 21.11.2024 öffentlich Beschluss Betreff: Wirtschaftsplan 2025 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Anlagen: Wirtschaftsplan 2025 Sachverhalt (kurz): Gemäß § 5 Abs. 2 i. V. mit § 6 Abs. 1 Nr. 5 der ServicebetriebsS legt der Eigenbetrieb Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR) den Wirtschafts- und Finanzplan für das Geschäftsjahr 2025 vor. Der Wirtschafts- und Finanzplan 2025 wurde entsprechend der Eigenbetriebsverordnung erstellt. Nach Begutachtung durch den Werkausschuss SÖR ist der Wirtschafts- und Finanzplan vom Stadtrat festzustellen (§ 6 Abs. 1 Nr. 5 ServicebetriebsS). 1. Finanzielle Auswirkungen: Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: (→ weiter bei 2.) Nein (→ weiter bei 2.) Ja Kosten noch nicht bekannt Kosten bekannt Gesamtkosten 117.330.815 € Folgekosten € pro Jahr dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr davon konsumtiv 117.330.815 € davon Personalkosten € pro Jahr Ö 3.6Ö 3.6 653 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage SÖR/086/2024 Seite 2 von 3 Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? (mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: Nein (→ weiter bei 3.) Ja Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 3. Diversity-Relevanz: Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja rein handels- und betriebsrechtlicher Vorgang 4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: RA und DiP (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) 654 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage SÖR/086/2024 Seite 3 von 3 Gutachtenvorschlag Werkausschuss SÖR vom 16.10.2024: Der Werkausschuss des Eigenbetriebes „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ begutachtet den Wirtschaftsplan 2025 und den Finanzplan 2025/2027 und empfiehlt dem Stadtrat, diese mit den folgenden Inhalten zu beschließen: 1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ für 2025 wird a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt: er schließt in den Erträgen mit 53.328.685 € und in den Aufwendungen mit 170.434.778 € ab. b) nach dem Vermögensplan festgesetzt: er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 37.706.000 € ab. 2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ wird auf 31.106.000 € festgesetzt. 3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ wird auf 57.300.000 € festgesetzt. 4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ wird auf 25.000.000 € festgesetzt. Beschlussvorschlag Stadtrat vom 21.11.2024: Der Gutachtenvorschlag des Werkausschusses „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ vom 16.10.2024 wird zum Beschluss erhoben. Im vorliegenden Wirtschaftsplan von SÖR sind Stellenschaffungsanträge und Stellenbefristungsanträge noch nicht mit eingearbeitet. Die Verwaltung wird ermächtigt, die sich aus eventuellen Beschlüssen im Stadtrat ergebenden Veränderungen im Wirtschaftsplan SÖR vorzunehmen. 655 Beilage 1.1 Werkausschuss SÖR Wirtschaftsplan 2025 Finanz- und Investitionsplanung 2024 bis 2028 für den Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg Stand: 13.09.2024 Ö 3.6Ö 3.6 656 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Stand: 13.09.2024 Inhalt 1 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan ......................................................... 3 1.1 Einführung ................................................................................................................ 3 1.2 Erfolgsplan 2025 (siehe auch Seite 15 und 17 ff.) ................................................... 6 1.2.1 Erträge, Erlöse ................................ ................................ ................................ ........... 7 1.2.2 Aufwendungen, Kosten ................................ ................................ .............................. 8 1.2.3 Interne Verrechnungen................................ ................................ ............................. 10 1.2.4 Kalkulatorische Kosten ................................ ................................ ............................. 10 1.2.5 Jahresergebnis ................................ ................................ ................................ ........ 11 1.2.6 Zusammenfassung ................................ ................................ ................................ ... 12 1.3 Prognose für Erfolgsplan 2026 bis 2028 (siehe auch Seite 16) ............................. 12 1.4 Vermögensplan 2025 (siehe auch Seite 21) .......................................................... 13 1.5 Finanzplanung 2024 bis 2028 (siehe auch Seite 22) ............................................. 14 1.6 Investitionsprogramm (siehe auch Seite 23 f.) ....................................................... 14 2 Erfolgsplan 2025 (inkl. Vorschau bis 2028) ........................................... 15 3 Vermögensplan 2025 ............................................................................ 21 4 Finanzplan 2024 bis 2028 ..................................................................... 22 5 Investitionsplan ..................................................................................... 23 5.1 Investitionen 2025 .................................................................................................. 23 5.2 Mehrjährige Investitionsplanung ............................................................................ 24 6 Verpflichtungsermächtigungen .............................................................. 25 7 Stellenplan ............................................................................................ 26 657 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2025 Stand: 13.09.2024 Seite 3 von 26 1 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 1.1 Einführung Mit dem Grundsatzbeschluss des Stadtrates zur Gründung des SÖR vom 23.7.2008 wurde die Verwaltung beauftragt, die Gründung eines Eigenbetriebs SÖR vorzubereiten und ein Umsetzungs- konzept zu erstellen, mit dem die Aufnahme des operativen Geschäftes für die Aufgaben ab 1.1.2009 sicher zu stellen war. Aufgrund haushaltstechnischer und –rechtlicher Notwendigkeiten wurden zum 1.1.2009 zunächst zwei Betriebe gegründet, die beide unter dem Namen SÖR firmierten: - Der Eigenbetrieb „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ – interne Abkürzung SÖR I, der aus Teilen des Eigenbetriebs „Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Nürnberg (ASN)“ hervorging: Der Betrieb umfasste die Straßenreinigung, das Fuhrparkmanagement samt Kfz-Werkstatt so- wie den Betrieb der öffentlichen WC-Anlagen samt Service-Trupp und Bereitschaftsdienst; - Der optimierte Regiebetrieb „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ – interne Abkürzung SÖR II, der das ehemalige Gartenbauamt (GBA), große Teile des ehemaligen Tiefbauamtes (T) und die Bauhöfe der Bürgerämter Nord/Ost/Süd (BANOS) umfasste. Der Regiebetrieb ging ab 1.1.2010 in den erweiterten Eigenbetrieb über. Der Wirtschaftsplan 2010 beinhaltete erstmals den vollständigen Aufgaben - und Leistungsumfang des Eigenbe triebes und war mit den Bereichen Grau, Grün und Straßenreinigung (incl. Kfz -Werkstatt, öfftl. WC`s) thema- tisch zunächst nach den ehemaligen Haushaltsplänen bzw. Wirtschaftsplänen der fusionierten Äm- ter/Betriebe unterteilt. Die Systematik des Wirtschaftsplanes wurde 2013 der Entwicklung des SÖR angepasst . Die drei früheren Bereiche Grau, Grün und Straßenreinigung wurden dabei in zwei Bereiche „Gebühren Straßenreinigung“ und „Leistungen für die Stadt“ umgegliedert. Zu Abrechnungszwecken wird im Ha ushaltsplan der Stadt Nürnberg ein „Besitzamt“ für das von SÖR unterhaltene Infrastrukturvermögen (Straßen Wege, Plätze, Grünanlagen etc.) geführt. Über dieses Besitzamt wird der Zuschussbedarf für den Eigenbetrieb gegenüber der Stadt abgerechnet. Außerdem werden Abschreibungen und Zinsen für das Infrastrukturvermögen auf diesem Besitz- amt verbucht, ebenso wie Erträge und Aufwendungen für das Infrastrukturvermögen, auf die der Eigenbetrieb SÖR keinen Einfluss nehmen kann. Die wesentlichen Zuständigkeiten und Aufgaben des Servicebetriebs Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR) sind: Projekt Frankenschnellweg - Projektleitung für das Gesamtprojekt einschl. Koordination aller an der Planung beteiligten Ge- werke sowie Verantwortung für die Kontrolle und die Einhaltung der vorgegebenen Kosten und Termine - Planung der oberirdischen Ebene des FSW, Ausschreibung und Vergabe sämtlicher Baumaß- nahmen innerhalb des Projekts - Bauleitung, Bauüberwachung und Abrechnung sämtlicher Baumaßnahmen innerhalb des Pro- jekts 658 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2025 Stand: 13.09.2024 Seite 4 von 26 Straßen: - Ausführungsplanung, Neubau und Unterhalt von Straßen, Geh- und Fahrradwegen sowie Plät- zen; - Ausführungsplanung, Bau und Unterhalt von Lichtsignalanlagen (Ampeln) sowie Straßenbe- leuchtung; - Unterhalt von Straßenzubehör wie Schildern, Markierungen u. ä.; - Genehmigung, Koordination und Abwicklung baulich bedingter Sondernutzungen auf Straßen Wegen und Plätzen. Brücken: - Planung, Koordination und Abwicklung von Neubaumaßnahmen; - Unterhalt von Brücken; - Überwachung der Brückenbauwerke. Lärmschutz: - Planung und Bau von Lärmschutzanlagen entlang städtischer Straßen - Durchführung passiver Schallschutzmaßnahmen (Einbau von Schallschutzfenster etc.) - Durchführung schalltechnischer Untersuchungen für Planungsvorhaben der Stadt Nürnberg. Rückbau und Abbruch von Gebäuden: - Kostenermittlung für SÖR und externe Dienststellen - Vergabe und Durchführung von Ausschreibungen von Abbruchmaßnahmen (einschließlich Massenermittlungen, LV-Erstellungen etc.) Baugrund- und Altlastenuntersuchungen: - Planung, Ausschreibung, Vergabe, Überwachung und Abrechnung von Baugrund- bzw. Altlas- tenuntersuchungen sowie den entsprechenden Räumungs - und Sanierungsmaßnahmen für SÖR und externe Dienststellen - Beratung über Umwelt-, Abfall-, Wasser- und Immissionsschutzbestimmungen bei Baumaßnah- men oder Liegenschaftsverkehr. Reinigung: - Gehweg-, Radwege- und Straßenreinigung. Winterdienst: - Räumen und Streuen der Hauptverkehrsstraßen, Radwege, Fußgängerüberwege und VAG - Haltestellen im Stadtgebiet (teilweise fremdvergeben). Wasserwirtschaft: - Planung und Unterhalt von Wasserbauwerken und Gewässern; - Hochwasserdienst. Grünflächen: - Planung, Koordination und Abwicklung von Neubaumaßnahmen; - Unterhalt von Grünflächen (Mahd, Pflanzung, Reinigung); - Pflanzen und Pflege von Bäumen (in Grünanlagen sowie Straßenbäume). Spielplätze: - Planung, Koordination und Bau aller öffentlichen Spielplätze und Bewegungsparks für alle Ge- nerationen; - wiederkehrende Spielplatzkontrolle, Unterhalt und Pflege der öffentlichen Spielplätze und Be- wegungsparks 659 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2025 Stand: 13.09.2024 Seite 5 von 26 Straßenverkehrsbehörde: - Anordnung von verkehrsregelnden und verkehrslenkenden Maßnahmen mit Ausnahme zeitlich unbefristeter verkehrsregelnder und verkehrslenkender Maßnahmen - Erteilung von verkehrsrechtlichen Ausnahmegenehmigungen (z.B. Pa rkerleichterungen für Handwerker, Sozialdienste und Schwerbehinderte, Gefahrguttransporte, Schwer- und Sonder- transporte, Befahren der Fußgängerzone, usw.); - Genehmigung von Arbeitsstellen auf öffentlichen Verkehrsflächen (Sondernutzung). Wegerecht und Planfeststellung: - Klassifizierung und Widmung von öffentlichen Verkehrsflächen und Führen des Bestandsver- zeichnisses; - Freihalten öffentlicher Verkehrsflächen (z. B. Überwuchs, unerlaubte Sondernutzungen durch stillgelegte Kfz); - Auslage von Planfeststellungsunterlagen zur öffentlichen Einsichtnahme und Koordination der zugehörigen gesamtstädtischen Stellungnahmen. Anliegenmanagement: - Ansprechpartner für die Bürgerschaft für sämtliche Belange des öffentlichen Raums unter der Servicenummer 091 1/231-7637 zu den üblichen Bürozeiten sowie rund um die Uhr unter soer@stadt.nuernberg.de sowie dem Mängel-Melder auf der Internetseite Mängel-Melder - Ser- vicebetrieb Öffentlicher Raum (nuernberg.de) Die im Wirtschafts - und Finanzplan aufgeführten Ausgaben resultieren aus der Erfüllung dieser Aufgaben und sind weitgehend rechtlich gebunden. In den vorliegenden Unterlagen sind die Werte folgendermaßen dargestellt: Wirtschaftsplan 2024 (Plan 2024); Wirtschaftsplan 2025 (Plan 2025); Vorschau auf die Jahre 2026 bis 2028 (Vorschau). 660 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2025 Stand: 13.09.2024 Seite 6 von 26 1.2 Erfolgsplan 2025 (siehe auch Seite 15 und 17 ff.) Die Planansätze 2025 entsprechen im Wesentlichen den Ansätzen des Vorjahres. Planansätze, denen Vertragsverhältnisse zugrunde liegen, berücksichtigen betragsmäßig den Um- fang der jeweiligen Verträge. Die bedeutenderen Planansätze/Mehrbedarfe für den Unterhalt der städtischen Infrastruktur, ins- besondere der Bereiche Straßen, Brücken, Grünflächen und Verkehrsregelungstechnik, wurden mit dem Finanzreferat gesondert festgelegt. Die Planwerte 2025 für die Besoldung der Beamten und die Gehälter de r Beschäftigten ergeben sich zum Großteil aus dem Stellenplan in Verbindung mit den voraussichtlichen städtischen Durch- schnittskosten 2024 und den prognostizierten Besoldungs- bzw. Tariferhöhungen im Jahr 2025. Der Erfolgsplan ist in Anlehnung an die Erfolgsübersicht gemäß § 22 Eigenbetriebsverordnung in zwei Bereiche unterteilt: - Bereich „Gebühren Straßenreinigung“: Der Bereich umfasst die durch den SÖR übernomme- nen Aufgaben der Straßenreinigung. Diese Aufgaben sind gebührenfinanziert. Die Erträge, die Aufwände und das Ergebnis dieses Bereiches sind daher gesondert darzustellen. Leistungsbe- ziehungen zum Bereich „Leistungen für die Stadt“ werden anhand von Umlagen und internen Verrechnungen dargestellt. - Bereich „Leistungen für die Stadt“: Der Bereich umfasst die SÖR übertragenen Aufgaben des ehemaligen Gartenbauamtes, des ehemaligen Tiefbauamtes und der ehemaligen Bauhöfe der Bürgerämter. Weitere Obliegenheiten des Bereiches sind das Fuhrparkmanagement ein- schließlich dem Betrieb der städtischen Tankstellen, die Kfz-Werkstatt, der Betrieb der öffentli- chen WC-Anlagen und der Bereitschaftsdienst. Der Bereich „Gebühren Straßenreinigung“ wird vollständig über Gebühren finanziert und ist deshalb nicht von pauschalen Kürzungen betroffen. Überschüsse bzw. Fehlbeträge des Bereiches „Gebüh- ren Straßenreinigung“ beeinflussen die Höhe des Zuschusses durch die Stadt Nürnberg nicht. Im Bereich „Leistungen für die Stadt“ besteht für 2025 nach Berücksichtigung der konkreten Leis- tungsverrechnungen ein allgemeiner Zuschussbedarf i. H. v. 117,33 Mio. EUR (2024: 113,66 Mio. EUR). 661 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2025 Stand: 13.09.2024 Seite 7 von 26 1.2.1 Erträge, Erlöse Bereich „Gebühren Straßenreinigung“: Für den Kalkulationszeitraum 2023 bis 2026 wurde eine Vorauskalkulation erstellt. Der Stadtanteil beträgt seit dem Jahr 2015 unverändert 10 %. Die Vorauskalkulation und die Gebührensätze wur- den vom Werkausschuss am 19.10.2022 begutachtet und vom Stadtrat am 26.10.2022 beschlos- sen. Im Jahr 2025 ergeben sich je Meter Straßenfront folgende Gebühren: Reinigungsklasse 2019-2022 2023-2026 A Reinigungsklasse 1 11,30 Euro 13,00 Euro A Reinigungsklasse 2 33,90 Euro 39,00 Euro A Reinigungsklasse 3 56,50 Euro 65,00 Euro A Reinigungsklasse 4 79,10 Euro 91,00 Euro B 3,88 Euro 4,46 Euro A Reinigungsklasse 1 (Reinigung 1 x wöchentl.) A Reinigungsklasse 2 (Reinigung 3 x wöchentl.) A Reinigungsklasse 3 (Reinigung häufiger als 4 x wöchentl.) A Reinigungsklasse 4 (Reinigung bis zu 7 x wöchentl.) B (Reinigung 1 x wöchentl.) Die Gebühren für 2025 liegen bei 16,68 Mio. EUR (2023: 15,59 Mio. EUR). Bereich „Leistungen für die Stadt: Die ordentlichen Erträge 2025 liegen im Bereich „ Leistungen für die Stadt “ bei 32,87 Mio. EUR (2024: 30,06 Mio. EUR). Die ordentlichen Erträge setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen: 18,29 Mio. EUR (ca. 56%) werden durch die Gebühren für öffentlich-rechtliche Nutzungen - insbe- sondere für Ausnahmegenehmigungen und Sondernutzungen, sowie Parkgebühren - im Straßen- bereich erzielt; sie zählen zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten. 7,45 Mio. EUR (ca. 23%) werden durch privatrechtliche Leistungsentgelte erwirtschaftet. Dabei handelt es sich zum größten Teil um Einnahmen aus der Fahrzeugbewirtschaftung für andere Dienststellen und Eigenbetriebe. Weitere 6,69 Mio. EUR (ca. 2 0%) werden durch Kostenerstattungen erlöst. Diese Erstattungen erfolgen insbesondere aufgrund folgender Leistungen des SÖR: - Bauaufsichtskosten bzw. Bauverwaltungskos ten, die für Architekten -, Planungs- und Baube- treuungsleistungen der technischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verrechnet werden. - Leistungen für die Grünbereiche der Dienststellen und Tochterunternehmen der Stadt Nürnberg (Spielplatz-, Verkehrssicherungs- und Zustandskontrollen). - Verschiedenste Leistungen der Werkstätten für die Dienststellen, Tochterunternehmen und Ei- genbetriebe der Stadt Nürnberg. 662 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2025 Stand: 13.09.2024 Seite 8 von 26 1.2.2 Aufwendungen, Kosten Bereich „Gebühren Straßenreinigung“ Der mit 11,43 Mio. EUR (Plan 2024: 11,15 Mio. EUR; Ist 2023: 10,21 Mio. EUR) geplante Perso- nalaufwand für diesen Bereich entspricht den für die Vorauskalkulation der Straßenreinigungsge- bühren 2023-2026 ermittelten Werten. In die Vorauskalkulation sind die Personalkosten aller Stellen eingeflossen, die den Kostenstellen des Bereiches „Gebühren Straßenreinigung“ zugerechnet wer- den. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 2,84 Mio. EUR (2024: 2,79 Mio. EUR) enthalten überwiegend Aufwendungen für Treibstoffe, Ersatzteile und Abfallbeseitigungsge- bühren. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf rund 0,54 Mio. EUR (2024: 0,28 Mio. EUR) und beinhalten vor allem Nutzungsentgelte/Pflege für Software und Lizenzen, Miet- und Pachtaufwendungen (für Immobilien bzw. bewegliche Vermögensgegenstände) und Kfz-Versiche- rungsbeiträge. Bereich „Leistungen für die Stadt“: Die Berechnung des Personalaufwandes mit 59,95 Mio. EUR (2024: 61,80 Mio. EUR) basiert im Wesentlichen aus einer Hochrechnu ng beruhend auf dem Stellenplan in Verbindung mit den vo- raussichtlichen städtischen Durchschnittspersonalkosten 2024 und einer Lohn- und Gehaltssteige- rung von 3 % im Jahr 2025. Aufgrund der städtischen Vorgaben, die Ausgaben f ür Personalkosten zu begrenzen, wird insbe- sondere für Stellenfreihaltungen eine pauschale Kürzung des Personalaufwands von 8% (2024: 8 %) vorgegeben. Die Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensions -, Beihilfe- und Altersteilzeitverpflichtungen der aktiven Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden aufgrund von Prognosewerten, die bei Stk er- mittelt werden, berücksichtigt. Infolge dieser Berechnung hat sich für das Jahr 2025 ein erheblicher Minderbedarf in Höhe von 2,99 Mio. EUR ergeben. Dies ist der wesentliche Grund, weshalb der geplante Personalaufwand insgesamt unter dem Vorjahr liegt. Derzeit sind keine Stellenschaffungen für 2025 im Personalaufwand beinhaltet. 663 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2025 Stand: 13.09.2024 Seite 9 von 26 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 81,84 Mio. EUR (2024: 73,10 Mio. EUR) enthalten insbesondere die Aufwendungen für den Unterhalt für: 2025 (in Mio. EUR) 2024 (in Mio. EUR) Abw. zum Vj. (in Mio. EUR) Straßen, Wege, Plätze, Grün 30,98 26,13 +4,85 Kanalbenutzungsgebühren 11,32 10,62 +0,70 Verwaltungskostenerstattungen 6,77 4,48 +2,29 Betriebsstrom 5,40 5,40 0,00 Anlagen zur Verkehrsregelung 3,15 3,14 +0,01 Straßenbeleuchtung 3,06 3,64 -0,58 Roh- und Hilfsstoffe 2,17 2,03 +0,14 Treibstoffe 1,94 2,06 -0,12 Brücken, Stege, Stützmauern 1,43 1,43 0,00 Verkehrszeichen/Straßenmarkierungen 1,34 1,34 0,00 Die Änderungen der Planansätze ergeben sich aus den ermittelten Mehr- und Minderbedarfen so- wie Anpassungen zwischen den Kostenarten (siehe dazu Abbildung „Erfolgsplan 2025 – Abwei- chungen zu 2024“ S.17 und Erläuterungen S.18 ff). Die Abschreibungen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens belaufen sich auf 2,49 Mio. EUR (2024: 2,52 Mio. EUR). Bemessungsgrundlage für die Abschreibungen sind die Anschaf- fungs- und Herstellungskosten. Eventuelle investive Zuschüsse werden passiviert und entspre- chend der Nutzungsdauer des damit finanzierten Anlagevermögens unter der Ertragsposition "Auf- lösung von Sonderposten" berücksichtigt. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 9,14 Mio. EUR (2024: 9,0 Mio. EUR) und beinhalten vor allem Miet - und Pachtaufwendungen (für Immobilien bzw. bewegliche Vermögensgegenstände), Nutzungsentgelte/Pflege für Software und Lizenzen, Vergütungen für Leistungen Dritter sowie Kfz-Versicherungsbeiträge. Zinsen und ähnliche Aufwendungen ergeben sich in Höhe von 1,10 Mio. EUR (2024: 0,82 Mio. EUR). Unter anderem sind hier die Zinsen für das Trägerdarlehen, welches zur Finanzierung des Anlagevermögens bereitgestellt wurde, in Höhe von 0,16 Mio. EUR (2024: 0,19 Mio. EUR) enthalten sowie der prognostizierte Zinsaufwand infolge der Kreditaufnahme (insbesondere im Rahmen des Neubaus der Betriebszentrale „Am Pferdemarkt“) in Höhe von 0,93 Mio. EUR (2024: 0,48 Mio. EUR). 664 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2025 Stand: 13.09.2024 Seite 10 von 26 1.2.3 Interne Verrechnungen Die Leistungsbeziehungen zwischen den Bereichen „Gebühren Straßenreinigung“ und „Leistungen für die Stadt“ werden im Erfolgsplan in den Zeilen - Aufwendungen/Erträge für interne Leistungsverrechnung - Umlagen - Nicht gebührenrelevante Aufwendungen dargestellt. Dem Bereich „Gebühren Straßenreinigung“ werden über interne Leistungsverrechnungen und Um- lagen kalkulierte Aufwendungen von 5,71 Mio. EUR (2024: 5,31 Mio. EUR) vom Bereich „Leistun- gen für die Stadt“ verrechnet. Im Gegenzug werden im Bereich „Leistungen für die Stadt “ nicht gebührenrelevante Rein igungs- leistungen von dem Bereich „Gebühren Straßenreinigung“ i. H. v. 2,81 Mio. EUR (2024: 2,81 Mio. EUR) eingeplant. 1.2.4 Kalkulatorische Kosten Kalkulatorische Kosten (d.h. Kalkulatorische Zinsen und kalkulatorische Abschreibungen) werden nur im Bereich „Gebühren Straßenreinigung“ i. H. v. 1,21 Mio. EUR (2024: 1,11 Mio. EUR) be- rücksichtigt. 665 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2025 Stand: 13.09.2024 Seite 11 von 26 1.2.5 Jahresergebnis Bereich „Gebühren Straßenreinigung“: Plan 2025 (in Mio. EUR) Plan 2024 (in Mio. EUR) Erträge -18,93 -17,84 Aufwendungen (z.B. Personal, Sach- u. Dienstleistungen) 14,82 14,22 Finanzergebnis 0,00 0,00 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 Interne Leistungsverrechnung 0,98 0,95 Umlagen 4,73 4,36 Nicht gebührenrelevante Erträge/Aufwendungen -2,81 -2,81 Kalkulatorische Kosten 1,21 1,11 Ergebnis 0,00 0,00 Bereich „Leistungen für die Stadt“: Plan 2025 (in Mio. EUR) Plan 2024 (in Mio. EUR) Erträge -32,87 -30,06 Aufwendungen (z.B. Personal, Sach- u. Dienstleistungen) 153,52 146,50 Finanzergebnis 0,01 0,14 Außerordentliches Ergebnis -0,43 -0,43 Interne Leistungsverrechnung -0,97 -0,95 Umlagen -4,73 -4,36 Nicht gebührenrelevante Aufwendungen/Erträge 2,81 2,81 Ergebnis 117,33 113,66 Zuschuss der Stadt Nürnberg -117,33 -106,34* * Im Jahr 2024 wurde der Zuschuss um 7,32 Mio. EUR pauschal reduziert 666 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2025 Stand: 13.09.2024 Seite 12 von 26 1.2.6 Zusammenfassung Bereich „Leistungen für die Stadt“: Die Abweichungen zwischen den Planjahren 2024 und 2025 in Höhe von ca. 3,67 Mio. EUR sind in den Erläuterungen S.18 ff. dargestellt und resultieren im Wesentlichen aus: Zusammensetzung der Zuschussveränderungen (in Mio. EUR) Steigerung ordentlicher Erträge 2,81 Steigerung ordentlicher Aufwand -7,11 davon Personalaufwand (Minderung insb. aufgrund geringeren Rückstellungen) 1,85 davon sonstiger ordentlicher Aufwand -8,96 Steigerung Finanzergebnis 0,13 Sonstige Ertragssteigerung/Aufwandsreduzierung 0,50 Summe Ergebnisänderung -3,67 Zuschusserhöhung (inkl. pauschale Reduzierung im Jahr 2024 um 7,32 Mio. EUR) 10,99 1.3 Prognose für Erfolgsplan 2026 bis 2028 (siehe auch Seite 16) Bereich „Gebühren Straßenreinigung“: Für die Vorschau (2026 bis 2028) im Bereich „Gebühren Straßenreinigung“ werden die Planwerte aus 2025 fortgeschrieben. Bereich „Leistungen für die Stadt“: Für die Vorschau (2026 bis 2028) im Bereich „Leistungen für die Stadt“ werden die Planwerte aus 2025 fortgeschrieben. 667 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2025 Stand: 13.09.2024 Seite 13 von 26 1.4 Vermögensplan 2025 (siehe auch Seite 21) Der Vermögensplan weist für das Jahr 2025 einen Mittelbedarf von 37,71 Mio. EUR (2024: 61,21 Mio. EUR) aus, wobei das Periodenergebnis sowie die Abschreibungen aus dem Erfolgsplan in den Vermögensplan übertragen wurden. Dieser Finanzbedarf resultiert aus: – den Investitionen in unbewegliches/bewegliches/immaterielles Vermögen von insgesamt 34,30 Mio. EUR (2024: 52,45 Mio. EUR); – den Tilgungsleistungen für Darlehen in Höhe von 3,21 Mio. EUR (2024: 1,67 Mio. EUR); – der Minderung sonstiger Passiva in Höhe von 0,19 Mio. EUR (2024: keine Minderung) Der Finanzbedarf wird wie folgt gedeckt: – Einnahmen aus zurückverdienten Nettoabschreibungen des Anlagevermögens in Höhe von 3,38 Mio. EUR (2024: 3,41 Mio. EUR), die in den Erträgen und Erlösen enthalten sind . Diese Beträge werden zur Tilgung von Darlehen und Finanzierung der Investitionen eingesetzt; – Einnahmen durch das Periodenergebnis in Höhe von 0,23 Mio. EUR – Kreditaufnahme in Höhe von 31,11 Mio. EUR (2024: 30,7 Mio. EUR); – Mehrung sonstiger Passiva (Eigenkapital/Verbindlichkeiten/Rückstellungen) in Höhe von 3 Mio. EUR (2024: 5,10 Mio. EUR). Die Finanzierung des neuen Anlagevermögens erfolgte bisher ausschließlich über das Betriebsmit- telkonto bei der Stadt Nürnberg. Aufgrund einer aktuelleren Ausgabenplanung seitens der Projekt- leitung für den Neubau der Betriebszentrale „Am Pferdemarkt“ musste auch im Jahr 2024 kein Kre- dit aufgenommen werden. Im Jahr 2025 wird eine Kreditaufnahme erforderlich sein. Eigene Kassenkredite bei Banken sind gemäß Art. 73 GO bis zu einem Sechstel der im Erfolgsplan vorgesehenen Erträge möglich; das sind (unter Einbezug des Zuschusses der Stadt Nürnberg) ma- ximal 25 Mio. EUR. Kurzfristige Finanzierungen erfolgen über das Kassen- und Steueramt. Die Möglichkeit Kassenkredite aufzunehmen sichert die Liquidität bei den laufenden Arbeiten. 668 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2025 Stand: 13.09.2024 Seite 14 von 26 1.5 Finanzplanung 2024 bis 2028 (siehe auch Seite 22) Für die voraussichtliche Vermögens- und Finanzentwicklung wurden die historischen Werte fortge- schrieben. Signifikante Schwankungen zwischen den einzelnen Jahren ergeben sich - neben den Übertragungen aus dem Erfolgsplan - vor allem aus den Verläufen der Großinvestitionen für unbe- wegliches Vermögen (insb. Betriebszentrale Am Pferdemarkt). Die Finanzplanung weist für den Zeitraum 2024 bis 2028 einen Finanzbedarf von 200,16 Mio. EUR aus; darin sind 23,65 Mio. EUR für die Tilgung von Darlehen enthalten. Das Investitionsvolumen 2024 bis 2028 in das Anlagevermögen einschließlich der Zwischenfinan- zierung von Anlagen im Bau und in bewegliches Vermögen beträgt 166,25 Mio. EUR. Die Investitionen teilen sich hinsichtlich ihrer organisatorischen Zuordnung wie folgt auf: Investitionen (in Mio. EUR) 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2024 – 2028 Summe Gebührenbereich Stra- ßenreinigung 1,80 2,20 2,15 2,15 2,15 10,45 Leistungen für die Stadt 6,10 7,00 5,25 5,25 5,25 28,85 Betriebszentrale Am Pferdemarkt 44,55 25,10 36,80 20,50 0 126,95 Summe 52,45 34,30 44,20 27,90 7,40 166,25 1.6 Investitionsprogramm (siehe auch Seite 23 f.) Im Planungszeitraum ergeben sich folgende Investitionsschwerpunkte: Betriebs- und Bezirkszentrale „Am Pferdemarkt“: Mit Beschluss des Werkausschusses Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg vom 02.03.2011 wurde der Standort „Am Pferdemarkt“ festgelegt. Hier soll die Bezirkszentrale einschließlich der Werkstätten untergebracht werden. Nachdem der Stadtrat am 23.05.2012 die Rahmenbedingungen für den Realisierungswettbewerb beschlossen hat, wurde der Wettbewerb am 29.06.2012 gestartet. Die Preisgerichtssitzung fand am 25./26.10.2012 statt. Nachdem am 03.09.2015 ein langfristiger Mietvertrag über Büroräume am Rathenauplatz abgeschlossen werden konnte, Mietbeginn war der 01.02.2017, wurde das Konzept der SÖR-Zentrale „Am Pferdemarkt“ grundsätzlich überarbeitet. Wesentlicher Inhalt ist, dass alle Büroarbeitsplätze, die nicht im direkten Zusammenhang mit den Werkstätten und den Bezirken 3 und 4 stehen, dauerhaft am Rathenauplatz verbleiben. Der Planansatz für die Zentrale am Pferde- markt wird insofern um die Büroarbeitsplätze (ca. 320) reduziert. Die Konkretisierung der Planung wurde im Werkausschuss vorgestellt. Nachdem ein Ersatzgrundstück für den Wertstoffhof in der Uffenheimer Straße gefunden wurde, wird der Umsetzungsplan für die Betriebszentrale „Am Pfer- demarkt“ vorangetrieben. Im Herbst 2023 wurden die letzten Altgebäude auf dem Grundstück ab- gerissen und bis Juni 2024 fanden umfangreiche Erdarbeiten statt. Die eigentlichen B auarbeiten starteten dann im Juli 2024 mit den Stützfundamenten der Fahrzeughalle. Ausstattung mit Fahrzeugen, Maschinen und Geräten zur effizienten Leistungserbringung: Die starken Schwankungen der Investitionsausgaben sind vor allem durch das Großprojekt Be- triebszentrale bedingt. Die Investitionen in die anderen Anlagearten verlaufen über die verschiede- nen Organisationseinheiten auf absehbare Zeit weitestgehend linear. 669 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2025 Stand: 13.09.2024 Seite 15 von 26 2 Erfolgsplan 2025 (inkl. Vorschau bis 2028) Erfolgsplan SÖR 2025 Ist 2023 Konto Bezeichnung Leistungen für die Stadt Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt Gesamt 2024 Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt Gesamt 2025 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse -141.635 0 -130.972 -130.972 0 -165.953 -165.953 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -17.718.867 0 -16.849.300 -16.849.300 0 -18.294.209 -18.294.209 Gebühren veranlagt 0 -15.590.650 0 -15.590.650 -16.682.688 0 -16.682.688 Privatrechtliche Leistungsentgelte -7.013.394 0 -6.448.310 -6.448.310 0 -7.447.853 -7.447.853 Erträge Kostenerstattungen, -umlagen -6.061.930 -2.249.761 -6.440.652 -8.690.412 -2.249.761 -6.685.844 -8.935.605 Ertr. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves -4.236 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 Sonstige ordentliche Erträge -43.258 0 -186.626 -186.626 0 -272.000 -272.000 Aktivierte Eigenleistungen -18.274 0 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 50.370 0 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge -30.951.224 -17.840.411 -30.058.860 -47.899.271 -18.932.449 -32.868.860 -51.801.308 Personalaufwendungen Aktiv 40.486.846 8.608.972 44.497.663 53.106.635 8.824.196 45.566.382 54.390.578 Personalaufwendungen Passiv 14.843.333 2.541.213 17.302.451 19.843.664 2.604.743 14.383.732 16.988.476 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen 70.695.822 2.785.329 73.102.180 75.887.509 2.844.938 81.839.288 84.684.225 Abschreibungen 3.217.485 0 3.354.735 3.354.735 0 3.404.781 3.404.781 Transferaufwendungen 91.308 5.481 84.519 90.000 5.618 94.382 100.000 Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.873.642 283.978 9.049.870 9.333.848 542.498 9.216.824 9.759.322 Ordentliche Aufwendungen 138.208.436 14.224.973 147.391.418 161.616.391 14.821.993 154.505.389 169.327.382 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit 107.257.211 -3.615.438 117.332.558 113.717.121 -4.110.456 121.636.530 117.526.074 Finanzerträge -1.862.719 0 -684.264 -684.264 0 -1.089.929 -1.089.929 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 452.277 0 822.264 822.264 0 1.102.929 1.102.929 Finanzergebnis -1.410.442 0 138.000 138.000 0 13.000 13.000 Ordentliches Jahresergebnis 105.846.769 -3.615.438 117.470.558 113.855.121 -4.110.456 121.649.530 117.539.074 Außerordentliche Erträge -388.412 0 -428.470 -428.470 0 -437.448 -437.448 Außerordentliche Aufwendungen 578.558 605 3.470 4.075 623 3.844 4.468 Außerordentliches Jahresergebnis 190.146 605 -425.000 -424.395 623 -433.604 -432.980 Jahreserg. v. Veränderung Stadt Nbg. 106.036.915 -3.614.833 117.045.558 113.430.726 -4.109.833 121.215.926 117.106.093 Aufwendungen(+)/Erträge(-) f. interne Leistungsverrechnung -1.153.941 951.003 -951.003 0 976.526 -976.526 0 Umlagen -4.507.622 4.362.903 -4.362.903 0 4.732.380 -4.732.380 0 nicht gebührenrelevante Aufwendungen (+)/Erträge(-) 2.804.127 -2.810.705 2.810.705 0 -2.810.705 2.810.705 0 kalkulatorische Kosten -1.106.023 1.111.631 -886.909 224.722 1.211.631 -986.909 224.722 Jahresergebnis nach Umlagen/Verrechnungen/kalk. Kosten 102.073.456 0 113.655.448 113.655.448 0 117.330.815 117.330.815 Zuschuss der Stadt -106.339.394 -117.330.815 Plan 2025Plan 2024 670 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2025 Stand: 13.09.2024 Seite 16 von 26 Erfolgsplan SÖR 2025 - Vorschau bis 2028 Konto Bezeichnung Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt Gesamt 2026 Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt Gesamt 2027 Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt Gesamt 2028 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0 -165.953 -165.953 0 -165.953 -165.953 0 -165.953 -165.953 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 -18.294.209 -18.294.209 0 -18.294.209 -18.294.209 0 -18.294.209 -18.294.209 Gebühren veranlagt -16.682.688 0 -16.682.688 -16.682.688 0 -16.682.688 -16.682.688 0 -16.682.688 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -7.447.853 -7.447.853 0 -7.447.853 -7.447.853 0 -7.447.853 -7.447.853 Erträge Kostenerstattungen, -umlagen -2.249.761 -6.685.844 -8.935.605 -2.249.761 -6.685.844 -8.935.605 -2.249.761 -6.685.844 -8.935.605 Ertr. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 Sonstige ordentliche Erträge 0 -272.000 -272.000 0 -272.000 -272.000 0 -272.000 -272.000 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge -18.932.449 -32.868.860 -51.801.308 -18.932.449 -32.868.860 -51.801.308 -18.932.449 -32.868.860 -51.801.308 Personalaufwendungen Aktiv 8.824.196 45.566.382 54.390.578 8.824.196 45.566.382 54.390.578 8.824.196 45.566.382 54.390.578 Personalaufwendungen Passiv 2.604.743 14.383.732 16.988.476 2.604.743 14.383.732 16.988.476 2.604.743 14.383.732 16.988.476 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen 2.844.938 81.839.288 84.684.225 2.844.938 81.839.288 84.684.225 2.844.938 81.839.288 84.684.225 Abschreibungen 0 3.404.781 3.404.781 0 3.404.781 3.404.781 0 3.404.781 3.404.781 Transferaufwendungen 5.618 94.382 100.000 5.618 94.382 100.000 5.618 94.382 100.000 Sonstige ordentliche Aufwendungen 542.498 9.216.824 9.759.322 542.498 9.216.824 9.759.322 542.498 9.216.824 9.759.322 Ordentliche Aufwendungen 14.821.993 154.505.389 169.327.382 14.821.993 154.505.389 169.327.382 14.821.993 154.505.389 169.327.382 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit -4.110.456 121.636.530 117.526.074 -4.110.456 121.636.530 117.526.074 -4.110.456 121.636.530 117.526.074 Finanzerträge 0 -1.089.929 -1.089.929 0 -1.089.929 -1.089.929 0 -1.089.929 -1.089.929 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 1.102.929 1.102.929 0 1.102.929 1.102.929 0 1.102.929 1.102.929 Finanzergebnis 0 13.000 13.000 0 13.000 13.000 0 13.000 13.000 Ordentliches Jahresergebnis -4.110.456 121.649.530 117.539.074 -4.110.456 121.649.530 117.539.074 -4.110.456 121.649.530 117.539.074 Außerordentliche Erträge 0 -437.448 -437.448 0 -437.448 -437.448 0 -437.448 -437.448 Außerordentliche Aufwendungen 623 3.844 4.468 623 3.844 4.468 623 3.844 4.468 Außerordentliches Jahresergebnis 623 -433.604 -432.980 623 -433.604 -432.980 623 -433.604 -432.980 Jahreserg. v. Veränderung Stadt Nbg. -4.109.833 121.215.926 117.106.093 -4.109.833 121.215.926 117.106.093 -4.109.833 121.215.926 117.106.093 Aufwendungen(+)/Erträge(-) f. interne Leistungsverrechnung 976.526 -976.526 0 976.526 -976.526 0 976.526 -976.526 0 Umlagen 4.732.380 -4.732.380 0 4.732.380 -4.732.380 0 4.732.380 -4.732.380 0 nicht gebührenrelevante Aufwendungen (+)/Erträge(-) -2.810.705 2.810.705 0 -2.810.705 2.810.705 0 -2.810.705 2.810.705 0 kalkulatorische Kosten 1.211.631 -986.909 224.722 1.211.631 -986.909 224.722 1.211.631 -986.909 224.722 Jahresergebnis nach Umlagen/Verrechnungen/kalk. Kosten 0 117.330.815 117.330.815 0 117.330.815 117.330.815 0 117.330.815 117.330.815 Zuschuss der Stadt -117.330.815 -117.330.815 -117.330.815 Plan 2027 Plan 2028Plan 2026 671 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2025 Stand: 13.09.2024 Seite 17 von 26 Erfolgsplan SÖR 2025 - Abweichungen zu 2024 lfd. Nr. Konto Bezeichnung Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt Gesamt 2024 Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt Gesamt 2025 Differenz Leistungen für die Stadt Plan 2025 zu Plan 2024 1 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0 -130.972 -130.972 0 -165.953 -165.953 -34.981 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 -16.849.300 -16.849.300 0 -18.294.209 -18.294.209 -1.444.909 3 Gebühren veranlagt -15.590.650 0 -15.590.650 -16.682.688 0 -16.682.688 0 4 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -6.448.310 -6.448.310 0 -7.447.853 -7.447.853 -999.543 5 Erträge Kostenerstattungen, -umlagen -2.249.761 -6.440.652 -8.690.412 -2.249.761 -6.685.844 -8.935.605 -245.193 6 Ertr. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 0 7 Sonstige ordentliche Erträge 0 -186.626 -186.626 0 -272.000 -272.000 -85.374 8 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge -17.840.411 -30.058.860 -47.899.271 -18.932.449 -32.868.860 -51.801.308 -2.810.000 10 Personalaufwendungen Aktiv 8.608.972 44.497.663 53.106.635 8.824.196 45.566.382 54.390.578 1.068.718 11 Personalaufwendungen Passiv 2.541.213 17.302.451 19.843.664 2.604.743 14.383.732 16.988.476 -2.918.718 12 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen 2.785.329 73.102.180 75.887.509 2.844.938 81.839.288 84.684.225 8.737.108 13 Abschreibungen 0 3.354.735 3.354.735 0 3.404.781 3.404.781 50.046 14 Transferaufwendungen 5.481 84.519 90.000 5.618 94.382 100.000 9.863 15 Sonstige ordentliche Aufwendungen 283.978 9.049.870 9.333.848 542.498 9.216.824 9.759.322 166.955 Ordentliche Aufwendungen 14.224.973 147.391.418 161.616.391 14.821.993 154.505.389 169.327.382 7.113.971 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit -3.615.438 117.332.558 113.717.121 -4.110.456 121.636.530 117.526.074 4.303.971 16 Finanzerträge 0 -684.264 -684.264 0 -1.089.929 -1.089.929 -405.665 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 822.264 822.264 0 1.102.929 1.102.929 280.665 Finanzergebnis 0 138.000 138.000 0 13.000 13.000 -125.000 Ordentliches Jahresergebnis -3.615.438 117.470.558 113.855.121 -4.110.456 121.649.530 117.539.074 4.178.971 18 Außerordentliche Erträge 0 -428.470 -428.470 0 -437.448 -437.448 -8.978 19 Außerordentliche Aufwendungen 605 3.470 4.075 623 3.844 4.468 374 Außerordentliches Jahresergebnis 605 -425.000 -424.395 623 -433.604 -432.980 -8.604 Jahreserg. v. Veränderung Stadt Nbg. -3.614.833 117.045.558 113.430.726 -4.109.833 121.215.926 117.106.093 4.170.368 20 Aufwendungen(+)/Erträge(-) f. interne Leistungsverrechnung 951.003 -951.003 0 976.526 -976.526 0 -25.522 21 Umlagen 4.362.903 -4.362.903 0 4.732.380 -4.732.380 0 -369.478 22 nicht gebührenrelevante Aufwendungen (+)/Erträge(-) -2.810.705 2.810.705 0 -2.810.705 2.810.705 0 0 23 kalkulatorische Kosten 1.111.631 -886.909 224.722 1.211.631 -986.909 224.722 -100.000 Jahresergebnis nach Umlagen/Verrechnungen/kalk. Kosten 0 113.655.448 113.655.448 0 117.330.815 117.330.815 3.675.368 Zuschuss der Stadt -106.339.394 -117.330.815 -10.991.422 Plan 2025Plan 2024 672 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2025 Stand: 13.09.2024 Seite 18 von 26 Erläuterungen zu den Planabweichungen zwischen 2024 und 2025 (siehe Seite 17) Differenz 2024 und 2025 (in EUR) siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 17 Erläuterung 1. -403.577 Mehr-/Minderbedarf durch SÖR nicht beeinflussbar 700.000 12 Erhöhung Stadtentwässerungsanteil (SUN) -2.990.000 10,11 Altersteilzeitrückstellungen, Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen gemäß Hochrechnung von Ref. I/II Aufgrund der Hochrechnungen von Ref. I/II. zur Rückstellungsbildung/ -auflösung ergibt sich in Summe ein Minderbedarf bei den Rückstellungen -410.000 16,17 Abzinsungsbeträge aus Rückstellungen gemäß Hochrechnung von Ref. I/II Aufgrund der Hochrechnungen von Ref. I/II. zur Rückstellungsbildung/-auflösung ergibt sich in Summe ein Zinsertrag aus der Abzinsung der Rückstellungen 2.296.423 12 Erhöhung der Verwaltungskostenerstattung Aufgrund der Hochrechnung von Ref. I/II. wurde der Verwaltungskostenerstat- tungsanteil angepasst 2. -240.000 Mehr-/Minderbedarf aufgrund von Beschlüssen und Absprachen -240.000 5 LED-Umrüstung Dem SÖR wurde im Jahr 2024 550T€ für die beschleunigte LED-Umrüstung aus dem Sondertopf für kurz-/mittelfristige Energiesparmaßnahmen zugeteilt. Diese Mittel wurden 2024 verbraucht. Im Jahr 2025 können auf weitere 790T € zurück- gegriffen werden. 3. -400.000 Mehr-/ Minderbedarf für Standorte des SÖR 900.000 12 Großreuther Straße 117: Dachsanierung der Werkstatt Halle 1 -1.300.000 12 Großreuther Straße 115B: Abbruch Bestandgebäude Der im letzten Jahr gemeldete Mehrbedarf für den Abbruch des Bestandsgebäu- des in der Großreuther Straße 115B wird für 2025 wieder herausgenommen. 673 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2025 Stand: 13.09.2024 Seite 19 von 26 Differenz 2024 und 2025 (in EUR) siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 17 Erläuterung 4. 689.945 Anpassung der Erträge/Aufwendungen an erwartete Preissteigerun- gen und ähnliches 30.000 15 Preissteigerung Ordnungsdienste Allgemeine Preisanpassungen für die Bestellung von Ordnungsdiensten (Augusti- nerstraße und ZOB) 445.000 17 Kreditzinsen Derzeit wird damit gerechnet, dass im Jahr 2025 ein Kredit (insb. zur Finanzie- rung der Betriebszentrale) aufgenommen werden muss. 1.140.000 10,11 Anpassungen Personalaufwand (Aufwandserhöhung) Anpassungen des Personalaufwands (ohne Rückstellungen) an die erwartete Ta- rifsteigerung 2025 (3%) sowie unter Berücksichtigung einer pauschalen Kürzung i.H.v. 8%. Die Berechnung erfolgt dazu hauptsächlich über den Stellenplan in Kombination mit den städtischen Durchschnittskosten (Berechnung analog städti- scher Berechnung zzgl. 540 T€ Pauschale für Zuschläge). Ansonsten erfolgt die Anpassung des Personalaufwands über die Ist-Zahlen der Vorjahre. -2.570.000 1-9 Anpassung ordentliche Erträge (Ertragssteigerung) Anpassungen der ordentlichen Erträge entsprechend dem Trend der Vorjahre. U.a. bei den Verwaltungsgebühren, den Sondernutzungen und der Fahrzeugbe- wirtschaftung wird mit einer positiven Entwicklung gerechnet. Die Ertragsentwick- lung ist u.a. abhängig von der Höhe der Weiterverrechnungen an Dritte. 2.199.945 12-15 Anpassungen ordentlicher Aufwand ohne Personalaufwand (Aufwandserhöhung) Anpassungen bei den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personal) aufgrund von erwarteten allgemeinen Preissteigerungen, rechtl. Änderungen sowie den Ist-Zah- len aus den Vorjahren. -160.000 17 Anpassung der Zinsen und ähnlichen Aufwendungen -395.000 20,21 Anpassungen an Kalkulation Straßenreinigungsgebühren Anpassungen aufgrund der Straßenreinigungskalkulation für den Zeitraum 2023 bis 2026 674 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2025 Stand: 13.09.2024 Seite 20 von 26 Differenz 2024 und 2025 (in EUR) siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 17 Erläuterung 5. 4.029.000 Mehrbedarf durch die Anpassung des Unterhalts an den Bedarf 549.000 12 Folgekosten aus investiven Maßnahmen Mehraufwand für den Unterhalt aus Investitionsmaßnahmen (MIP-Maßnahmen) aus den folgenden Bereichen: - Straßenbau: 60TEUR - Begrünung: 28 TEUR - Grün: 400 TEUR - LSA: 16 TEUR - Wasserbau: 45 TEUR 1.050.000 12 Straßenunterhalt: Mehrkosten - Mehrkosten im Zuge der Wiederherstellung von Telekommunikations- aufgrabungen - Zusätzliche Unterhaltskosten im Stadtgebiet Altenfurt - Gestiegene Kosten im allgemeinen Jahresunterhalt aufgrund von strengeren Bauvorschriften und gestiegenen Anforderungen an die Verkehrsführung 2.400.000 12 Grünunterhalt: Mehrkosten - Entwicklungsplanungen durch diverse Parkpflegewerke - Unterhalt und Wartung von Trinkwasserbrunnen - Standortsanierung von Baumscheiben - Neupflanzung von Bäumen - Erweiterung des Wässerkonzepts 30.000 15 Personalgewinnungsmaßnahmen 675 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2025 Stand: 13.09.2024 Seite 21 von 26 3 Vermögensplan 2025 Vermögensplan 2024 2025 (in TEUR) Plan Plan I. Mittelverwendung 1. Investitionen 52.447 34.300 2. Periodenergebnis - Verlust 7.091 0 3. Darlehenstilgung 1.668 3.213 4. Mehrung sonstiger Aktiva 0 0 (Umlaufvermögen) 5. Minderung sonstiger Passiva 0 193 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) S u m m e 61.206 37.706 II. Mittelherkunft 1. Abschreibungen 3.410 3.380 2. Zuschüsse 0 0 3. Periodenergebnis - Gewinn 0 225 4. Kreditaufnahme 30.702 31.106 5. Mehrung sonstiger Passiva 5.094 2.995 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) 6. Minderung sonstiger Aktiva 22.000 0 (Umlaufvermögen) S u m m e 61.206 37.706 676 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2025 Stand: 13.09.2024 Seite 22 von 26 4 Finanzplan 2024 bis 2028 Finanzplan 2024 – 2028 2024 2025 2026 2027 2028 Summe Plan Plan Plan Plan Plan 2024-2028 I. Mittelverwendung 1. Investitionen 52.447 34.300 44.200 27.900 7.400 166.247 2. Periodenergebnis - Verlust 7.091 0 0 0 0 7.091 3. Darlehenstilgung 1.668 3.213 5.008 6.597 7.168 23.654 4. Mehrung sonstiger Aktiva 0 0 0 0 2.368 2.368 (Umlaufvermögen) 5. Minderung sonstiger Passiva 0 193 609 0 0 803 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) S u m m e 61.206 37.706 49.817 34.497 16.936 200.163 . II. Mittelherkunft 1. Abschreibungen 3.410 3.380 3.500 3.500 8.219 22.009 2. Zuschüsse (Erstattung Stadt Nürnberg) 0 0 0 0 0 0 3. Periodenergebnis - Gewinn 0 225 225 225 225 899 4. Kreditaufnahme 30.702 31.106 40.702 22.851 0 125.362 5. Mehrung sonstiger Passiva 5.094 2.995 5.391 7.921 8.492 29.893 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) 6. Minderung sonstiger Aktiva 22.000 0 0 0 0 22.000 (Umlaufvermögen) S u m m e 61.206 37.706 49.817 34.497 16.936 200.163 677 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2025 Stand: 13.09.2024 Seite 23 von 26 5 Investitionsplan 5.1 Investitionen 2025 Investitionen 2025 (in TEUR) 2024 2025 Plan Plan a) Immaterielle Vermögensgegenstände (v. a. Software) 255 250 Gebühren Straßenreinigung 0 0 Leistungen für die Stadt 255 250 b) Grundstücke und Gebäude 45.674 25.250 Gebühren Straßenreinigung 0 0 Leistungen für die Stadt 1.120 150 Betriebszentrale Am Pferdemarkt 44.554 25.100 c) Fahrzeuge 5.178 6.600 Gebühren Straßenreinigung 1.678 2.000 Leistungen für die Stadt 3.500 4.600 d) Maschinen, technische Anlagen, Be- triebsvorrichtungen, Betriebs- und Ge- schäftsausstattung 1.340 2.200 Gebühren Straßenreinigung 121 200 Leistungen für die Stadt 1.220 2.000 S u m m e 52.447 34.300 678 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2025 Stand: 13.09.2024 Seite 24 von 26 5.2 Mehrjährige Investitionsplanung 2024 2025 2026 2027 2028 2024-2028 Plan Plan Plan Plan Plan Summe a) Immaterielle Vermögensgegenstände (v. a. Software) 255 250 250 250 250 1.255 0 0 0 0 0 0 255 250 250 250 250 1.255 b) Grundstücke und Gebäude 45.674 25.250 37.000 20.700 200 128.824 0 0 0 0 0 0 1.120 150 200 200 200 1.870 44.554 25.100 36.800 20.500 0 126.954 c) Fahrzeuge 5.178 6.600 5.500 5.500 5.500 28.278 1.678 2.000 2.000 2.000 2.000 9.678 3.500 4.600 3.500 3.500 3.500 18.600 d) Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.340 2.200 1.450 1.450 1.450 7.890 121 200 150 150 150 771 1.220 2.000 1.300 1.300 1.300 7.120 52.447 34.300 44.200 27.900 7.400 166.247S u m m e Investitionen 2024 - 2028 (in TEUR) Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt Betriebszentrale Am Pferdemarkt Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt 679 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2025 Stand: 13.09.2024 Seite 25 von 26 6 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen (VE) 2025 (in TEUR) VE 2026 2027 2028 Summe Plan Plan Plan a) Immaterielle Vermögensgegenstände (v. a. Software) 0 0 0 0 Gebühren Straßenreinigung 0 0 0 0 Leistungen für die Stadt 0 0 0 0 b) Grundstücke und Gebäude 57.300 36.800 20.500 0 Gebühren Straßenreinigung 0 0 0 0 Leistungen für die Stadt 0 0 0 0 Betriebszentrale Am Pferdemarkt 57.300 36.800 20.500 0 c) Fahrzeuge 0 0 0 0 Gebühren Straßenreinigung 0 0 0 0 Leistungen für die Stadt 0 0 0 0 d) Maschinen, technische Anlagen, Be- triebsvorrichtungen, Betriebs- und Ge- schäftsausstattung 0 0 0 0 Gebühren Straßenreinigung 0 0 0 0 Leistungen für die Stadt 0 0 0 0 S u m m e 57.300 36.800 20.500 0 680 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2025 Stand: 13.09.2024 Seite 26 von 26 7 Stellenplan Stellenplan 2024 2025* Entgeltgruppe Ltd. Angestellte (AT) 1,00 1,00 E15 1,00 1,00 E14 6,00 6,00 E13 18,00 18,00 E12 55,00 55,00 E11 69,50 69,50 E10 18,07 18,07 E9C 9,16 9,16 E9B 57,19 57,19 E9A 78,48 78,48 E8 47,84 47,84 E7 71,00 71,00 E6 178,96 178,96 E5 90,64 90,64 E4 132,65 132,65 E3 144,21 144,21 Summe Beschäftigte 978,70 978,70 Besoldungsgruppe B2 2,00 2,00 A15 5,00 5,00 A14 4,00 4,00 A13/A14 3,00 3,00 A13 7,00 7,00 A12 16,20 16,20 A11 11,00 11,00 A10 7,00 7,00 A9/A10 17,25 17,25 A9 1,98 1,98 A8 4,00 4,00 A7 5,50 5,50 A6/A7 2,00 2,00 Summe Beamte 85,93 85,93 Gesamt 1.064,63 1.064,63 * Für 2025 neu beantragten Stellen w urden nicht berücksichtigt. Planstellen SÖR incl. B-Stellenplan Stand: 30.06.2024(Vollkraft - VK) 681 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage Stk/017/2024 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 21.11.2024 öffentlich Beschluss Betreff: Wirtschaftsplan 2025 und Finanzplan 2025/2028 für die Sonderrücklage "Versorgungsrücklage der Stadt Nürnberg" Anlagen: Wirtschafts- und Finanzplan der Versorgungsrücklage 2025-2028 Ö 3.7Ö 3.7 682 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Stk/017/2024 Seite 2 von 2 Beschlussvorschlag: Der Stadt beschließt den beiliegenden Wirtschaftsplan 2025 und den Finanzplan 2025/2028 für die Sonderrücklage „Versorgungsrücklage der Stadt Nürnberg“. Die Verwaltung wird beauftragt die daraus erforderlichen Änderungen in den Ergebnis- und Finanzhaushalt einzuarbeiten. 683 Wirtschafts- und Finanzplan der Versorgungsrücklage 2025 - 2028 1. Einführung Um die Versorgungszahlungen angesichts der demographischen Veränderungen und des An- stiegs der Zahl der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger sicherzustellen, bildete die Stadt Nürnberg seit 1999 gemäß Art. 13 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 13 Abs. 4 BayVersRücklG eine zweckgebundene Sonderrücklage als Sondervermögen. Diese Sonderrücklage soll dazu beitragen, die zu leistenden Versorgungsauszahlungen an aktuelle und zukünftige Versorgungsempfänger und -empfängerinnen zu sichern. Zuführun- gen in das Sondervermögen wurden durch die Stadt bis einschließlich 2017 geleistet (Art 17 Abs. 1 BayVersRücklG). Die Stadt Nürnberg verwaltet, da sie kein Mitglied im Bayerischen Versorgungsverband ist, ihre Versorgungsrücklage selbst und muss gemäß Art. 19 Satz 1 BayVersRücklG einen Wirt- schaftsplan beziehungsweise gemäß Art. 18 Abs. 2 BayVersRücklG einen Entnahmeplan er- stellen. Das Sondervermögen „Versorgungsrücklage“ wurde im „Bayerischen Pensionsfonds“ bei der Depotbank BNP Paribas angelegt. Fondinhaber sind der Bayerische Versorgungsverband, die Landeshauptstadt München sowie die Städte Augsburg, Fürth, Nürnberg, Regensburg und Würzburg. Das Sondervermögen „Versorgungsrückl age“ der Stadt Nürnberg hatte zum Stichtag 30.09.2024 einen Depotwert in Höhe von 50.099.695,92 EUR, was 2.141.928 Anteilen ent- spricht. Ursprünglich war geplant, bereits ab dem Jahr 2021 mit der Auflösung zu beginnen. Aufgrund betriebswirtschaftlicher Überlegungen (hohe Liquidität, Vermeidung von Negativzin- sen etc.) wurde jedoch davon abgesehen. Ab dem Haushaltsjahr 2025 soll nun mit der zweck- entsprechenden Auflösung gemäß Art. 18 BayVersRücklG des Sondervermögens begonnen werden. 2. Ergebnishaushalt Durch den aktuellen Kurswert des „Bayerischen Pensionsfonds“ in Höhe von 23,39 EUR (Stand zum 30.09.2024) ergibt sich im Vergleich zu den Anschaffungskosten der Fondsanteile ein buchhalterischer Gewinn aus der Veräußerung von Finanzanlagen. Die Anschaffungskos- ten des Sondervermögens „Versorgungsrücklage“ betr ugen insgesamt 34.957.630,26 EUR beziehungsweise 16,32 EUR pro Fondsanteil, was nach dem Stand vom 30.09 .2024 einen Gesamtgewinn in Höhe von 14, 715 Mio. EUR für die Stadt beziehungsweise 0,43 Mio. EUR für die weiteren Einzahler (alle Eigenbetriebe, Kommunalunternehmen Klinikum und Stiftung Staatstheater) bedeuten würde (Gewinn pro Anteil 7,07 EUR). Dieser Gewinn wird mit dem Verkauf der Fondsanteile realisiert und führt zu einem Überschuss im Ergebnishaushalt (aller- dings verteilt auf den vorgeschriebenen Entnahmezeitraum, siehe Punkt 3). Dieser Über- schuss wird jeweils in den Ergebnishaushalten der Einzahler zur Versorgungsrücklage ver- bucht. Bei der Stadt Nürnberg wird im mittelfristigen Planungszeitraum bis 2028 ein jährlicher Gewinn zwischen ca. 0,46 Mio. EUR und 0,68 Mio. EUR erwartet (siehe laufende Nr. 8 im Er- gebnishaushalt). 3. Finanzhaushalt Die Einzahlungen aus der Veräußerung der Versorgungsrücklage ( siehe laufende Nr. 1 im Finanzhaushalt) sind gemäß Art. 18 BayVersRücklG zur Entlastung von den Versorgungszah- lungen für Beamte/innen der Einzahler zu verwenden ( siehe laufende Nr. 2 im Finanzhaus- halt). Die Entnahmen aus der Versorgungsrücklage müssen über einen Mindestzeitraum von 15 Jahren erfolgen. Ö 3.7Ö 3.7 684 Der Versorgungsrücklage werden somit ab 2025 jährlich über den Mindestentnahmezeitraum (das heißt bis einschließlich 2039) Gelder entnommen und an die Einzahler (Stadt Nürnberg, alle Eigenbetriebe, Kommunalunternehmen Klinikum und Stiftung Staatstheater) entspre- chend dem Verhältnis der eingezahlten Beträge aufgeteilt. Die Höhe der jährlichen Ent nahmen orientiert sich dabei an der Personal - und Altersstruktur der Beamtinnen und Beamten der Stadt Nürnberg. Anhand dieser demografischen Daten wur- den die voraussichtlichen Pensionärs-Neueintritte pro Jahr (bis 2039 ) ins Verhältnis zu den voraussichtlichen Pensionärs-Neueintritten der Jahre 2025 bis 2039 (insgesamt) gestellt. Die ermittelten Verhältniswerte pro Jahr wurden dann auf die vorhandenen Anteile am „Bayeri- schen Versorgungsfonds“ (insgesamt 2.141.928 Stück) angewendet. Damit ergibt sich folgender Entnahmeplan bis 2039: Haushaltsjahr Verkauf Anteile (Stück) 2025 67.999 2026 77.997 2027 97.997 2028 85.997 2029 85.997 2030 111.996 2031 149.995 2032 159.995 2033 193.993 2034 177.994 2035 201.993 2036 197.993 2037 187.994 2038 169.994 2039 173.994 insgesamt 2.141.928 Die Versorgungsrücklage wird sich im Mittelfristzeitraum bis 2028 nach derzeitigem Kurswert der Fondsanteile auf circa 42,4 Mio. EUR verringern. Ab 2030 steigt die Anzahl der zu verkau- fenden Anteile sprunghaft an, weil aufgrund der Altersstruktur der Beamtinnen und Beamten der Stadt eine „Welle“ an Pensionierungen erwartet wird (Stichwort „Babyboomer“). Die im Entnahmeplan dargestellten Verkaufserlöse sind allerdings wegen den Unsicherheiten am Ka- pitalmarkt und den üblichen Kursschwankungen nur Richtgrößen. Der Entnahmeplan ist daher jährlich fortzuschreiben und an die zwischenzeitlichen Entwicklungen anzupassen. Die Entnahmen aus der V ersorgungsrücklage sollen grundsätzlich jeweils hälftig zu Beginn des II. und IV. Quartals des jeweiligen Jahres erfolgen, um den Schwankungen des Kapital- marktes zu begegnen. Auch eine Verschiebung oder Aussetzung der Entnahmezeitpunkte im jeweiligen Jahr ist möglich. Beim „Bayerischen Pensions fonds“ handelt es sich im Übrigen um einen thesaurierenden Fonds. Die erwirtschafteten Erträge des Fonds werden daher nicht ausgeschüttet, sondern für eine Erhöhung des Fondsvermögens verwendet (thesauriert). Außerdem werden alle Entgelte direkt aus dem Fondsvermögen beglichen. Die Rendite kommt in der Wertsteigerung des Fondsvermögens zum Ausdruck. 685 insgesamt 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff. EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 bis 7 ……. - - - - - - - 8 + Sonstige ordentliche Erträge -14.715.000 - -465.000 -535.000 -675.000 -590.000 -12.450.000 9 bis 10 …… - - - - - - - S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -14.715.000 - -465.000 -535.000 -675.000 -590.000 -12.450.000 11 bis 16 …… - - - - - - - S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) - - - - - - - S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) -14.715.000 - -465.000 -535.000 -675.000 -590.000 -12.450.000 17 bis 18 …… - - - - - - - S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) - - - - - - - S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -14.715.000 - -465.000 -535.000 -675.000 -590.000 -12.450.000 19 bis 20 …… - - - - - - - S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) - - - - - - - S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6) -14.715.000 - -465.000 -535.000 -675.000 -590.000 -12.450.000 insgesamt 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff. EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1. Mittelherkunft - - - - - - - Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen -50.100.000 - -1.590.000 -1.825.000 -2.290.000 -2.010.000 -42.385.000 davon für: a) Stadt Nürnberg -48.685.000 - -1.545.000 -1.775.000 -2.225.000 -1.955.000 -41.185.000 b) Eigenbetriebe, Kommunalunternehmen Klinikum und Stiftung Staatstheater -1.415.000 - -45.000 -50.000 -65.000 -55.000 -1.200.000 - - - - - - - 2 Mittelverwendung - - - - - - - Auszahlungen für Versorgung Beamte/innen 50.100.000 - 1.590.000 1.825.000 2.290.000 2.010.000 42.385.000 davon für: a) Stadt Nürnberg 48.685.000 - 1.545.000 1.775.000 2.225.000 1.955.000 41.185.000 b) Eigenbetriebe, Kommunalunternehmen Klinikum und Stiftung Staatstheater 1.420.000 - 45.000 55.000 65.000 55.000 1.200.000 Ergebnis- und Finanzhaushalt des Sondervermögens "Versorgungsrücklage" im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2028 Ergebnishaushalt Finanzhaushalt 686 Seite 1 von 5 Beschlussvorlage Stk/015/2024 Beratung Datum Behandlung Ziel Ältestenrat und Finanzausschuss 23.10.2024 öffentlich Beschluss Stadtrat 21.11.2024 öffentlich Beschluss Betreff: Bauinvestitionscontrolling (BIC) hier: Projekt Freezes für die zum MIP 2025 - 2028 angemeldeten Maßnahmen Anlagen: 1_Entscheidungsvorlage Ältestenrat und Finanzausschuss (abgesetzt) 2_Entscheidungsvorlage neu StR vom 15.11.2024 3_StR-Beilage vom 15.11.2024 Sachverhalt (kurz): Zur Fortschreibung des Mittelfristigen Investitionsplans 2025 – 2028 wurden zahlreiche Maßnahmen neu angemeldet. Für Baumaßnahmen mit voraussichtlichen Gesamtkosten von über 750.000 Euro ist grundsätzlich nach erfolgter Entwurfsplanung die Beschlussfassung des sog. Projekt Freezes, der die „MIP-Reife“ bestätigt, durch den Ältestenrat und Finanzausschuss erforderlich. Die Maßnahmen haben grundsätzlich das BIC-Verfahren bis zur Phase 4 durchlaufen. Deshalb werden die für den Beschluss erforderlichen Unterlagen vorgelegt. 1. Finanzielle Auswirkungen: Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: (→ weiter bei 2.) Nein (→ weiter bei 2.) Ja Kosten noch nicht bekannt Kosten bekannt Gesamtkosten 191.102.000 € Folgekosten € pro Jahr dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr davon konsumtiv € davon Personalkosten € pro Jahr Ö 4.1.1Ö 4.1.1 687 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Stk/015/2024 Seite 2 von 5 Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? (mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Die Maßnahmen sind zur Fortschreibung des Mittelfristigen Investitionsplans 2025 - 2028 angemeldet. Über eine Berücksichtigung im MIP entscheidet der Stadtrat in den Haushaltsberatungen. 2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: Nein (→ weiter bei 3.) Ja Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 3. Diversity-Relevanz: Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja Die Beschlussfassung der Projekt Freezes haben keine Diversity-Relevanz. 4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: RA und DiP (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) 688 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Stk/015/2024 Seite 3 von 5 Beschlussvorschlag Ältestenrat und Finanzausschuss (23.10.2024): Der Projekt Freeze für nachfolgende Maßnahmen wird mit den jeweiligen Gesamtkosten (jeweils inkl. Bauverwaltungskosten) bestätigt: - Neubau Hesperidengärten, Gesamtkosten 2,534 Mio. € - Tiroler Straße – Umbau der Einmündung Frankenstraße, Gesamtkosten 3,046 Mio. € - Minervastraße, Verlängerung der Straßenbahnlinie 4, Gesamtkosten 13 Mio. € - Bruneckerstraße, Verlängerung der Straßenbahnlinie, Gesamtkosten 28,655 Mio. € - Luitpoldhain - Generalsanierung Spielplatz, 2. BA, Gesamtkosten 3,077 Mio. € - Steubenbrücken – Sanierung 1. BA, Gesamtkosten 1,560 Mio. € - Nordring, Beschleunigung Ringbus BA 3.1, Gesamtkosten 2,4 Mio. € - Ferdinand-Drexler-Weg, Neugestaltung Grünanlage, 2. BA, Gesamtkosten 2,601 Mio. € - Umgestaltung Breite Gasse, Gesamtkosten 5,5 Mio. € - Umgestaltung Lorenzer Platz, Gesamtkosten 2,3 Mio. € - BBZ, Umfassende Sanierung und Erweiterung von 5 auf 6 Sporthallen, Gesamtkosten 38,411 Mio. € - Schnieglingerstraße, Sanierung Krematorium, Gesamtkosten 16,578 Mio. € - Innere Laufer Gasse, Willstätter Gymnasium, Dach-/Fassadensanierung, Gesamtkosten 5,130 Mio. € - Van-Gogh-Straße 5, Neubau KiHo (3-grp.), Gesamtkosten 6,963 Mio. € - Schoppershofstraße 25, Familienzentrum, Umsetzung des Klimaanpassungskonzeptes, Gesamtkosten 872.000 € - Parlerstraße, Neubau Turnhalle, Gesamtkosten 20,615 Mio. € - Neue Hegelstraße, Neubau KiHo (6-grp.) und Fachunterrichtsräume, Gesamtkosten 16,927 Mio. € - Lortzingstraße, Abriss und Neubau KiGa (2-grp.) und KiKri (2-grp.), Gesamtkosten 6,575 Mio. €, Errichtung Wohnanlage, Gesamtkosten 3,452 Mio. € - Interimscontainer GS Erich-Kästner-Schule, Gesamtkosten 6,061 Mio. € - Interimscontainer GS + MS Carl-von-Ossietzky-Schule, Gesamtkosten 4,930 Mio. € - Lorenz-Hagen-Straße, Neubau KiKri (2-grp.) und KiGa (3-grp.), Gesamtkosten 7,230 Mio. € Die Erkenntnisse aus den noch ausstehenden Kostenprüfungen sind in die Kostenberechnungen einzuarbeiten; die Kostenberechnungen und ggf. der künftige MIP- Ansatz des jeweiligen Projektes sind entsprechend anzupassen. 689 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Stk/015/2024 Seite 4 von 5 Im Bedarfsfall wird einer möglichen künftigen Indizierung der Baukosten nach dem allgemeinen Baupreisindex zugestimmt. Der vorgelegte Sachverhalt entspricht grundsätzlich den Kriterien des Bauinvestitionscontrollings. Die Maßnahmen haben somit die erforderliche MIP-Reife erlangt. Beschlussvorschlag Stadtrat (23.10.2024 – siehe Beilage vom 15.11.2024): Der Projekt Freeze für nachfolgende Maßnahmen wird mit den jeweiligen Gesamtkosten (jeweils inkl. Bauverwaltungskosten) bestätigt: - Neubau Hesperidengärten, Gesamtkosten 3,474 Mio. € (inkl. Abbruchskosten) - Tiroler Straße – Umbau der Einmündung Frankenstraße, Gesamtkosten 3,046 Mio. € - Minervastraße, Verlängerung der Straßenbahnlinie 4, Gesamtkosten 13 Mio. € - Bruneckerstraße, Verlängerung der Straßenbahnlinie, Gesamtkosten 23,968 Mio. € - Luitpoldhain - Generalsanierung Spielplatz, 2. BA, Gesamtkosten 3,077 Mio. € - Steubenbrücken – Sanierung 1. BA, Gesamtkosten 1,560 Mio. € - Nordring, Beschleunigung Ringbus BA 3.1, Gesamtkosten 2,4 Mio. € - Ferdinand-Drexler-Weg, Neugestaltung Grünanlage, 2. BA, Gesamtkosten 2,601 Mio. € - Umgestaltung Breite Gasse, Gesamtkosten 5,5 Mio. € - Umgestaltung Lorenzer Platz, Gesamtkosten 2,3 Mio. € - BBZ, Umfassende Sanierung und Erweiterung von 5 auf 6 Sporthallen, Gesamtkosten 38,920 Mio. € - Schnieglingerstraße, Sanierung Krematorium, Gesamtkosten 16,578 Mio. € - Innere Laufer Gasse, Willstätter Gymnasium, Dach-/Fassadensanierung, Gesamtkosten 5,130 Mio. € - Van-Gogh-Straße 5, Neubau KiHo (3-grp.), Gesamtkosten 6,338 Mio. € - Schoppershofstraße 25, Familienzentrum, Umsetzung des Klimaanpassungskonzeptes, Gesamtkosten 872.000 € - Parlerstraße, Neubau Turnhalle, Gesamtkosten 20,615 Mio. € - Neue Hegelstraße, Neubau KiHo (6-grp.) und Fachunterrichtsräume, Gesamtkosten 16,927 Mio. € - Lortzingstraße, Abriss und Neubau KiGa (2-grp.) und KiKri (2-grp.), Gesamtkosten 6,575 Mio. € - Interimscontainer GS Erich-Kästner-Schule, Gesamtkosten 6,061 Mio. € 690 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Stk/015/2024 Seite 5 von 5 - Interimscontainer GS + MS Carl-von-Ossietzky-Schule, Gesamtkosten 4,930 Mio. € - Lorenz-Hagen-Straße, Neubau KiKri (2-grp.) und KiGa (3-grp.), Gesamtkosten 7,230 Mio. € Die Erkenntnisse aus den noch ausstehenden Kostenprüfungen sind in die Kostenberechnungen einzuarbeiten; die Kostenberechnungen und ggf. der künftige MIP- Ansatz des jeweiligen Projektes sind entsprechend anzupassen. Im Bedarfsfall wird einer möglichen künftigen Indizierung der Baukosten nach dem allgemeinen Baupreisindex zugestimmt. Der vorgelegte Sachverhalt entspricht grundsätzlich den Kriterien des Bauinvestitionscontrollings. Die Maßnahmen haben somit die erforderliche MIP-Reife erlangt. 691 Bauinvestitionscontrolling (BIC) hier: Projekt Freezes für die zum MIP 2025 – 2028 angemeldeten Maßnahmen Zur Fortschreibung des Mittelfristigen Investitionsplans 2025 – 2028 wurden zahlreiche Maßnahmen neu angemeldet. Für Baumaßnahmen mit voraussichtlichen Gesamtkosten von über 750.000 Euro ist grundsätzlich nach erfolgter Entwurfsplanung die Beschlussfassung des sog. Projekt Freezes, der die „MIP -Reife“ bestätigt, durch den Ältestenrat und Finanzausschuss erforderlich. Auf Basis des Beschlusses kann – entsprechend der Haushaltssituation – die Aufnahme in den Mittelfristigen Investitionsplan (MIP) erfolgen. Di e Entscheidung über die Aufnahme einer Maßnahme in den MIP trifft der Stadtrat im Rahmen der Haushaltsberatungen unter Berücksichtigung der Gewährleistung der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt. Aufgrund der Vielzahl der Maßnahmen wird der jeweilige P lanungsanlass nur sehr verkürzt beschrieben. Für alle Projekte ist allerdings die Beschlussfassung des jeweiligen Objektplans im Bau- und Vergabeausschuss bzw. im Werkausschuss für den Eigenbetrieb Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg vorgesehen. Aufgrund des engen zeitlichen Prüfungszeitraums konnten nicht in allen Fällen die jeweiligen Kosten seitens Rpr abschließend beurteilt werden. Es sind daher innerhalb der Verwaltung noch weitere Abstimmungen und Prüfungen notwendig, die möglicherweise im Ein zelfall Auswirkungen auf die vorgelegten Kostenberechnungen haben. Die Gesamtkosten sind daher ggf. noch anzupassen und nur als vorläufige Kosten zu verstehen. Zur Beschlussfassung des Projekt Freezes werden nachfolgende Projekte vorgelegt: Neubau Hesperidengärten Mit dem Kauf des Grundstücks Johannisstraße 41 durch die Stadt Nürnberg kann der Bebauungsplan Nr. 4159 von 1983 umgesetzt werden und ein vierter Hesperidengarten als öffentliche Grünfläche entstehen. Die aus dem Bebauungsplan abzuleitende Planungsaufgabe ist „eine beispielhafte Wiederherstellung der historischen Nürnberger Gartenkultur" (Hesperidengärten). Die Gestaltung des zukünftigen vierten Hesperidengartens soll eine gesta lterische Neuschöpfung sein. Es ist keine Rekonstruktion einer histor ischen Anlage wie die der drei bestehenden Gärten. Ziel der Gestaltung ist eine zeitgemäße Interpretation der Nürnberger Hesperidenkultur unter Berücksichtigung des Barocken Zeitgeistes. Die Gesamtkosten betragen 2,534 Mio. €. Drittmittel über das Bayerische Städtebauförderungsprogramm wurden in Aussicht gestellt und werden derzeit geprüft. Tiroler Straße – Umbau der Einmündung Frankenstraße Die Einmündungen der Tiroler - und Ingostraße an der Frankenstraße liegen versetzt zueinander. Diese ungüns tige Knotengeometrie senkt die Leistungsfähigkeit. Gemäß Verkehrsgutachten zur Entwicklung des neuen Stadtteils Lichtenreuth muss zukünftig deutlich mehr Verkehr über den Knoten abgewickelt werden. Durch die Umgestaltung werden Leistungsfähigkeit und Verke hrsqualität für den Autoverkehr mit Vorteilen für den Fuß - und Ö 4.1.1Ö 4.1.1 692 Radverkehr sowie einer Busbeschleunigung kombiniert . Außerdem erfolgt ein barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Tiroler Straße sowie der Lichtsignalanlage. Die Gesamtkosten betragen 3,046 Mio. €. Es werden Drittmittel in Höhe von 900.000 € nach BayGVFG erwartet. Minervastraße, Verlängerung der Straßenbahnlinie 4 Die Straßenbahnneubaustrecke im Abschnitt Minervastraße und südliche Dianastraße ist Teil des Nahverkehrsentwicklungsplans (NVEP) der Stadt Nürnberg. Die Neubaustrecke stellt einen wichtigen Lückenschluss zwischen den Haltestellen der Linie 5 im Bereich Julius - Loßmann-Straße/Finkenbrunn und der Endhaltestelle der Linie 4 im Bereich des Heisterstegs/Löffelholzstraße dar. Wegen der an stehenden Sanierung der Bahnüberführung über die Julius -Loßmann-Straße (genannt „Mausloch“) und der damit einhergehenden Sperrung der Julius -Loßmann Straße ist eine Umsetzung dringend. Nur so kann ein jahrelanger Schienenersatzverkehr von Bussen mit größer en Umwegen vermieden werden. Des Weiteren wird durch einen Neubau bzw. Lückenschluss die betriebliche Flexibilität der Straßenbahn grundsätzlich stark erhöht. Es erfolgt eine Kostenaufteilung zwischen der VAG und Stadt Nürnberg. Der Anteil der Stadt an den Gesamtbaukosten beträgt 13 Mio. €. Es wird mit Drittmitteln in Höhe von 7,2 Mio. € nach RZÖPNV gerechnet. Bruneckerstraße, Verlängerung der Straßenbahnlinie 7 Der neue Stadtteil Lichtenr euth soll mit Verlängerung der Straßenbahnl inie 7 von der bestehenden Haltestelle „Tristanstraße“ bis zur U -Bahnstation „Bauer nfeindstraße“ erschlossen werden. Die Verlängerung der Straßenbahnlinie ist integraler Bestandteil des vom Stadtrat beschlossenen Mobilitätskonz eptes für die Gesamtentwicklung des neuen Wo hn-, Gewerbe- und Universitätsviertels. Die Trasse wird überwiegend als Rasengleis ausgebildet und in Teilabschnitten durch parallel geführte Rad- und Gehwege sowie Baumreihen ergänzt. Es erfolgt eine Kostenaufteilung zwischen der VAG und der Stadt Nürnbe rg. Der Anteil der Stadt an den Gesamtbaukosten beträgt 28,655 Mio. €. Es wird mit Drittmitteln aus verschiedenen Fördertöpfen gerechnet (z. B. RZStra, RZÖPNV). Der Umfang wird derzeit noch ermittelt. Luitpoldhain - Generalsanierung Spielplatz, 2. BA Im Zuge der Generalsanierung des Spielplatzes Luitpoldhain sollen auch umliegende Flächen neugestaltet werden. Der 1. Bauabschnitt, welcher bereits ausgeschrieben wurde, beinhaltet die Entsiegelung des Parkplatzes und Aufwertung mit Sport - und Aktionsflächen sowie den Bau einer Hubbelbahn mit Aufenthaltsmöglichkeiten. Die Finanzierung erfolgt e über den Ansatz des Masterplans Freiraum. Der 2. Bauabschnitt beinhaltet die Generalsanierung des Spielplatzes mit einem vielseitigen und inklusiven Spielangebot für Kinder bis 14 Jahre mit Spielbereichen für unterschiedliche Altersgruppen. Die Gesamtkosten für den 2. BA betragen 3,077 Mio. €. 693 Steubenbrücken – Sanierung 1. BA Die Steubenbrücken bestehen aus drei Brückenbauwerken , der südlichen und nördlichen Steubenbrücke und der Franz -Josef-Strauß-Brücke. Alle drei Brücken sind abgewirtschaftet und die Bauwerksabdichtung en sind zwischenzeitlich sehr mangelhaft. In einem ersten Bauabschnitt ist daher die Sanierung der südlichen und nördlichen Steubenbrücke notwendig. Die Gesamtkosten betragen 1,560 Mio. €. Nordring, Beschleunigung Ringbus BA 3.1 Im Zuge des Ausbaus der Straßenbahn von „Thon“ nach „Am Wegfeld“ wurde auch eine Neuorganisation der Ringbuslinien zur Verbesserung des Angebotes und der Verkürzung der Fahrzeiten geplant. Die dritte Realisierungsstufe sieht vor, die Lichtsignalanlagen am Nordring vom Kleinreuther Weg bis zur Merianstraße mit einer Beschleunigung für den Bus in beide Richtungen auszustatten, um eine stabile Abwicklung des Ringbusses zu ermöglichen. Im Rahmen der Maßnahme wird bei vier Lichtsignalanlagen die noch fehlende blindengerechte Ausstattung erfolgen. Die Gesamtkosten betragen 2,4 Mio. €. Es wird mit Drittmitteln in Höhe von 282.000 € nach RZÖPNV gerechnet. Möglicherweise können auch weitere Drittmittel nach GVFG und BayÖPNVG erzielt werden. Dies wird derzeit noch geprüft. Ferdinand-Drexler-Weg, Neugestaltung Grünanlage, 2. BA Aufgrund der Ergebnisse des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes INSEK „Nürnberg - Südost“ wurde das Gebiet „Nürnberg -Langwasser“ als Stadterneuerungsgebiet im Stadtrat ausgewiesen. Der Masterplan soll gestalterische, funktionale, ökologische und klimatische Aspekte planerisch umsetzen. Dabei ist die Neugestaltung der Grü nanlage mit einer Gesamtfläche von ca. 30 ha in fünf bis sechs Bauabschnitten vorgesehen. Derzeit befindet sich der 1. Bauabschnitt im Bau, dessen Fertigstellung für Mitte 2025 geplant ist. Der 2. Bauabschnitt soll im Anschluss folgen. Ziel ist es weiterhin, sowohl attraktive Räume für die Menschen der umliegenden Wohnbebauung zu schaffen als auch ökologisch wertvolle Lebensräume in der Anlage zu integrieren und zu entwickeln. Die Gesamtkosten betragen 2,601 Mio. €. Es wird mit Drittmitteln aus dem Städtebauförderungsprogramm „Wachstum und nachhaltige Entwicklung“ in Höhe von 1,343 Mio. € gerechnet. Umgestaltung Breite Gasse Mit der Umgestaltung der Breiten Gasse soll die Einkaufsstraße noch attraktiver werden, Einbauten und Mobiliar reduziert und geordn et sowie der Oberflächenbelag ausgetauscht werden. Zunehmend werden gastronomische Nutzungen beantragt, die zu einer Belebung der Einkaufsstraße beitragen. Durch die Schaffung von Aufenthaltsbereichen, Aktionsflächen und Aktivinseln mit Spielpunkten soll die Breite Gasse zu einem vielfältigen, multifunktionalen Ort für alle Zielgruppen entwickelt werden und nicht nur zum Einkaufen, sondern auch zum Verweilen einladen. 694 Die Gesamtkosten betragen 5,5 Mio. €. Aufgrund des hohen Zeitdrucks dient als Planungsstand zunächst lediglich die Vorplanung mit Kostenschätzung. Es wird mit Städtebauförderungsmitteln in Höhe von 2,2 Mio. € sowie einer Kostenbeteiligung Dritter in Höhe von 600.000 € gerechnet. Umgestaltung Lorenzer Platz Die Sparkasse saniert de rzeit ihr Hauptgebäude am Lorenzer Platz/Theatergasse. Im Anschluss besteht für die Sparkasse die Verpflichtung zur Wiederher stellung der durch die Baumaßnahme beeinträchtigten öffentlichen Flächen am Lorenzer Platz. Da der Platz in seiner bisherigen Gesta ltung diverse Defizite aufweist, ist es sinnvoll, nicht nur Teilflächen wiederherzustellen, sondern den gesamten Platz zeitgemäß und klimaverbessernd zu gestalten und aufzuwerten. Wesentliches Planungsziel sind kleinklimatische Verbesserungen, die durch großzügige Entsiegelungen und Neupflanzungen bewirkt werden. Das Stadtgrün soll durch neue schattenspendende Baumpflanzungen und blühende Staudenpf lanzungen vergrößert, klimawirk sam gestaltet und biodivers aufgewertet werden. Anfallendes Regenwasser soll in die offenen Baumscheiben und Grünflächen geleitet werden. Die Gesamtkosten betragen 2,3 Mio. €. Aufgrund des hohen Zeitdrucks dient als Planungsstand zunächst lediglich die Vorplanung mit Kostenschätzung. Es wird mit Städtebauförderungsmitteln in Höhe von 500.000 € sowie einer Kostenbeteiligung und Spende Dritter in Höhe von 1 Mio. € gerechnet. BBZ, Umfassende Sanierung und Erweiterung von 5 auf 6 Sporthallen Die Sporthallen sind stark sanierungsbedürftig, da unter anderem die Statik des Bauteils nur noch bedingt tragfähig ist und z. B. bei Schneelast auf dem Dach die Sporthallen aufgrund der Sicherheitsgefahr gesperrt werden müssen. Ebenfalls bedürfen alle Umkleiden, Sanitär-, Gruppen-, Neben - Geräte- und Technikräume einer Generalsanierung, um den he utigen Anforderungen gerecht zu werden. Der bauliche und technische Brandschutz muss an die heutigen baurechtlichen Vorschriften angepasst werden. Ebenso muss die Barrierefreiheit in dem Bauteil hergestellt und gewährleistet werden. Ziel ist eine vollumfassende Lösung, die im Sinne einer ganzheitlichen Lebenszyklusbetrachtung, das Bauwerk sowohl baulich als auch funktional zukunftsfähig ertüchtigt und weiterentwickelt. Um den Bedarf an Sportflächen zu decken, ist außerdem eine Erweiterung von 5 auf 6 Sporthallen vorgesehen. Die Gesamtkosten betragen 38,411 Mio. €. Es kann mit Zuwendungen in Höhe von 11,011 Mio. € nach BayFAG gerechnet werden. Schnieglingerstraße, Sanierung Krematorium Der Gebäudekomplex des Krematoriums befindet sich im Westfriedhof und besteht aus drei Bauteilen: Dem historischen Gebäude um 1910 mit Aussegnungshallen, Verwaltungs -, Kühl- und Technik räumen, einem Verbindungsbau und dem Krematorium um 1975. Die Einäscherungstechnik und die Ofenlinien wurden 1998 und 2010 saniert . Die Technik des Krematoriums ist zwischenzeitlich stark abgewirtschaftet und sanierungsbedürftig. Außerdem müssen drei Ofenlinien erneuert werden. Die Abgaskanäle inklusive E missionstechnik sind ebenfalls veraltet und werden entsprechend angepasst und saniert. Die Sanierung erfolgt im laufenden Betrieb. Außerdem erfolgt ein Anbau, um die erforderliche technische Ausstattung 695 unterzubringen. Dieser wird, im Gegensatz zum Bestandsgebäude, eine Standardtechnik erlauben, die bei zukünftigen Sanierungen keine wesentlichen baulichen Umbauten mehr notwendig macht. Die Gesamtkosten betragen netto 16,578 Mio. €. Da es sich bei dem Krematorium um einen Betrieb gewerblicher Art handelt, sind lediglich die Kosten nach Vorsteuerabzug zu berücksichtigen. Mit Drittmitteln ist grundsätzlich nicht zu rechnen. Da allerdings erhebliche energetische Verbesserungen mit der Sanierung einhergehen, wird geprüft, ob in diesem Rahmen eine Energieeffizienz-Förderung möglich ist. Innere Laufer Gasse, Willstätter Gymnasium, Dach-/Fassadensanierung Das Flachdach ist abgewirtschaftet und muss erneuert werden. Die Verankerungen der Fassadenplatten sind teilweise ausgelöst und müssen erneuert werden. Die Fassadenplatten werden analog zu den bereits sanierten Bereichen statisch ertüchtigt und ausgebessert. Die noch nicht ausgetauschten Fenster werden erneuert. Während der Sanierungsarbeiten bleibt die Schule in Betrieb. L ärmintensive Arbeiten werden in den Schulferien und an Samstagen ausgeführt. Die Gesamtkosten betragen 5,130 Mio. €. Van-Gogh-Straße 5, Neubau Kinderhort (3-grp.) Das Haus für Kinder in der Van -Gogh-Straße 5 mit KiKri (2 -grp.), KiGa (2-grp.) und KiHo (3- grp.) wurde 2017 in Betrieb genommen. Um den gestiegenen Bedarf an Betreuungsplätzen zu decken, wird auf dem Gelände ein 3 -gruppiger Kinderhort neu errichtet . Die geplante Erweiterung um 3 Hortgrup pen soll als 2-geschossiger Bau ohne Unterkellerung in Holzbauweise organisatorisch an die bestehenden Hortgruppen angebunden we rden, bautechnisch jedoch nicht unmittelbar verbunden sein, um Rückbau von Fassade, Dachanschluss und Außentreppe sowie einen provisorischen 2. Ret tungsweg während der Bauzeit zu vermeiden. Die Gesamtkosten betragen 6,963 Mio. €. Um einen bis 2027 zeitlich befristeten Zuschuss in Höhe von etwa 300.000 € im Rahmen der Ganztagesförderung zu erhalten, besteht hoher Zeitdruck. Es dient daher als Planungsstand zunächst l ediglich eine Grundlagenermittlung anhand der Flächen sowie der Kostenrahmen. Außerdem wird mit Drittmitteln nach BayFAG in Höhe von 2,008 Mio. € sowie einer Zuwendung im Rahmen der Holzbauförderung Bayern in Höhe von 100.000 € gerechnet. Für den k limafreundlichen Neubau wird außerdem mit Bundesmitteln in Höhe von 117.000 Euro gerechnet. Schoppershofstraße 25, Familienzentrum, Umsetzung des Klimaanpassungskonzeptes Das Gebäude in der Schoppershofstraße 25 beherbergt das städtisches Familienzentrum Schoppershof sowie eine städtische Kindertagessstätte. In den Sommermonaten erfolgt aus verschiedenen Gründen ein hoher unerwünschter Wärmeeindrang in das Gebäude. Es soll deshalb die Umsetzung eines Klimaanpassungskonzepts erfolgen. Durch die Maßnahmen werden die Innentemperaturen an heißen Sommertagen gesenkt sowie Verschattungsflächen im Außenbereich geschaffen werden. Durch die Umsetzung eines Nachtlüftungskonzeptes soll das Gebäude zukünftig n achts besser gekühlt werden. Mit der Installation eines begrünte n 696 Laubenganges entsteht sowohl deutlich mehr Schatten im Hof, als auch eine Abkühlung , die durch die Bepflanzung gefördert wird. Die Maßnahmen sollen die Aufenthaltsqualität im Außen- und Innenraum erheblich steigern (mehr Grün, mehr Schatten, kühlere Innenräume). Die Gesamtkosten betragen 872.000 €. Es wird mit Drittmitteln aus dem Förderprogramm "Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen" in Höhe von 418.000 € gerechnet. Parlerstraße, Neubau Turnhalle Um den Bedarf an notwendiger schulischer Sportflächen der Grundschule Forchheimer Straße sowie der Peter -Vischer-Schule zu decken, soll auf dem Gelände des TSV Johannis eine Dreifachturnhalle errichtet werden, die auch dem Vereinssport dienen soll. Die bestehenden Sportfreianlagen werden neu geordnet und um eine Laufbahn und eine Sprunggrube ergänzt. Die Gesamtkosten betragen 20,615 Mio. €. Es wird mit Drittmitteln in Höhe von 5,8 Mio. € nach BayFAG gerechnet. Neue Hegelstraße, Neubau Kinderhort (6-grp.) und Fachunterrichtsräume Um den Bedarf an Betreuungsplätzen zu decken, wird in der Neue Hegelstraße ein 6-gruppiger Kinderhort neu errichtet. Auf dem beplanten Grundstück befinden sich bereits die Bebauung der Friedrich-Hegel-Schule sowie ein 6-gruppiger Kinderhort. Im Rahmen des Neubaus sollen auch fehlende Fachunterrichtsräume für die Module „Werken und Gestalten“ sowie „Musik und Inklusion“ untergebracht werden. Die Gesamtkosten betragen 16,927 Mio. €. Es wird mit Drittmitteln in Höhe von 4,295 Mio. € nach BayFAG gerechnet. Lortzingstraße, Abriss und Neubau Kindergarten (2-grp.) und Kinderkrippe (2-grp.), Errichtung Wohnanlage Im westlichen Stadtteil Eberhardshof wird für dessen Versorgung mit Gemeinbedarfs - einrichtungen eine Kindertagesstätte mit 50 Kindergartenplätzen und 24 Krippe nplätzen für insgesamt 74 Kinder neu gebaut. Der Neubau wird auf dem städtischen Grundstück der Lortzingstraße 8+10 errichtet. Der bestehende 1-gruppige Kindergarten wird abgerissen. Anschließend an den Kindergarten ist eine Wohnbebauung mit 4 Geschossen geplant. Die Gesamtkosten für die Kindertagesstätte betragen 6,575 Mio. €. Es wird mit Drittmitteln in Höhe von 2,040 Mio. € nach BayFAG gerechnet. Die Kosten für die Errichtung der Wohnanlage betragen 3,452 Mio. €. Interimscontainer GS Erich-Kästner-Schule Das Stammgebäude der Erich -Kästner-Schule aus dem Jahr 1970 und das Erweiterungsgebäude aus dem Jahr 1997 sind technisch veraltet und weisen einen hohen Sanierungsbedarf auf. Darüber hinaus muss an dem Standort ein prognostizierter Mehrbedarf gedeckt werden. Nach einer Kostengegenüberstellung verschiedener Varianten hat man sich entschieden, die bestehenden Gebäude abzureißen und neuzubauen. Dazu ist es erforderlich, die Schule auszulagern. Es wird ein angrenzendes Grundstück angemietet, auf dem die 697 Containeranlage errichtet wird . Die Container werden für die Dauer der Bauausführung angemietet. Die Gesamtkosten inklusive der Mietzahlungen betragen 6,061 Mio. €. Interimscontainer GS + MS Carl-von-Ossietzky-Schule Das denkmalgeschützte Hauptg ebäude der Carl -von-Ossietzky-Schule ist abgewirtschaftet und sanierungsbedürftig. In einem ersten Bauabschnitt soll eine temporäre Containeranlage errichtet werden, um den aktuellen Bedarf an Schul - und Betreuungsräumen zu decken. Die Container werden angemietet. In einem zweiten Bauabschnitt wird ein Erweiterungsbau auf dem angrenzenden Grundstück der SGV Viktoria errichtet. Es ist geplant, dass ab September 2029 diese Bedarfe in dem Erweiterungsbau mit aufgenommen werden. Die Interimscontainer sollen dann zur Auslagerung während der Schulsanierung genutzt werden. Die Gesamtkosten inklusive der Mietzahlungen betragen 4,930 Mio. €. Lorenz-Hagen-Straße, Neubau Kinderkrippe (2-grp.) und Kindergarten (3-grp.) Die Wohnbebauung im neuen Stadtteil Lichtenreuth schreitet zügig voran. Insbesondere durch den geförderten Wohnungsbau besteht eine deutlich höhere Belegungsdichte als ursprünglich angenommen. Zur Deckung der weiteren Kinderbetreuungsbedarfe ist daher dringend eine Kindertagesstätte mit einer 2-gruppigen Kinderkrippe und einem 3-gruppigen Kindergarten zu errichten. Die Inbetriebnahme ist bis 2027 zwingend zu erreichen, da ansonsten große Versorgungslücken im neuen Stadtteil bestehen werden. Die Gesamtkosten betragen 7,230 Mio. €. Aufgrund des hohen zeitl ichen Drucks dient als Planungsstand zunächst lediglich eine Vorentwurfsplanung mit Kostenschätzung. Es wird mit Drittmitteln in Höhe von 2,360 Mio. € nach BayFAG gerechnet. 698 Bauinvestitionscontrolling (BIC) hier: Projekt Freezes für die zum MIP 2025 – 2028 angemeldeten Maßnahmen Zur Fortschreibung des Mittelfristigen Investitionsplans 2025 – 2028 wurden zahlreiche Maßnahmen neu angemeldet. Für Baumaßnahmen mit voraussichtlichen Gesamtkosten von über 750.000 Euro ist grundsätzlich nach erfolgter Entwurfsplanung die Beschlussfassung des sog. Projekt Freezes, der die „MIP -Reife“ bestätigt, durch den Ältestenrat und Finanzausschuss erforderlich. Auf Basis des Beschlusses kann – entsprechend der Haushaltssituation – die Aufnahme in den Mittelfristigen Investitionsplan (MIP) erfolgen. Di e Entscheidung über die Aufnahme einer Maßnahme in den MIP trifft der Stadtrat üblicherweise im Rahmen der Haushaltsberatungen unter Berücksichtigung der Gewährleistung der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt. Nachdem der Tagesordnungspunkt zur Beschlussfassung der Projekt Freezes im Ältestenrat und Finanzausschuss am 23.10.2024 abgesetzt wurde, werden die Projekt Freezes nun dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorgelegt. Aufgrund der Vielzahl der Maßnahmen wird der jeweilige Planungsanlass nur sehr verkü rzt beschrieben. Für alle Projekte ist allerdings die Beschlussfassung des jeweiligen Objektplans im Bau- und Vergabeausschuss bzw. im Werkausschuss für den Eigenbetrieb Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg vorgesehen. Aufgrund des engen zeitlichen Prüfungszeitraums konnten nicht in allen Fällen die jeweiligen Kosten seitens Rpr abschließend beurteilt werden. Es sind daher innerhalb der Verwaltung noch weitere Abstimmungen und Prüfungen notwendig, die möglicherweise im Einzelfall Auswirkungen auf die vorgelegten Kostenberechnungen haben. Die Gesamtkosten sind daher ggf. noch anzupassen und nur als vorläufige Kosten zu verstehen. Zur Beschlussfassung des Projekt Freezes werden nachfolgende Projekte vorgelegt: Neubau Hesperidengärten Mit dem Kauf des Grundstücks Johannisstraße 41 durch die Stadt Nürnberg kann der Bebauungsplan Nr. 4159 von 1983 umgesetzt werden und ein vierter Hesperidengarten als öffentliche Grünfläche entstehen. Die aus dem Bebauungsplan abzuleitende Planungsaufgabe ist „eine beispie lhafte Wiederherstellung der historischen Nürnberger Gartenkultur" (Hesperidengärten). Die Gestaltung des zukünftigen vierten Hesperidengartens soll eine gesta lterische Neuschöpfung sein. Es ist keine Rekonstruktion einer historischen Anlage wie die der drei bestehenden Gärten. Ziel der Gestaltung ist eine zeitgemäße Interpretation der Nürnberger Hesperidenkultur unter Berücksichtigung des Barocken Zeitgeistes. Die Gesamtkosten betragen 3,474 Mio. € (inkl. den bereits zur Verfügung gestellten Haushaltsmitteln für den Abbruch der ehemaligen Pinselfabrik). Drittmittel über das Bayerische Städtebauförderungsprogramm wurden in Höhe von 730.000 € in Aussicht gestellt. Tiroler Straße – Umbau der Einmündung Frankenstraße Die Einmündungen der Tiroler - und Ingostraße an der Frankenstraße liegen versetzt zueinander. Diese ungünstige Knotengeometrie senkt die Leistungsfähigkeit. Gemäß Ö 4.1.1Ö 4.1.1 699 Verkehrsgutachten zur Entwicklung des neuen Stadtteils Lichtenreuth muss zukünftig deutlich mehr Verkehr über den Knoten abgewickelt werden. Durch die Umgestaltung werden Leistungsfähigkeit und Verkehrsqualität für den Autoverkehr mit Vorteilen für den Fuß - und Radverkehr sowie einer Busbeschleunigung kombiniert . Außerdem erfolgt ein barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Tiroler Straße sowie der Lichtsignalanlage. Die Gesamtkosten betragen 3,046 Mio. €. Es werden Drittmittel in Höhe von 900.000 € nach BayGVFG erwartet. Minervastraße, Verlängerung der Straßenbahnlinie 4 Die Straßenbahnneubaustrecke im Abschnitt Minervastraße und südliche Dianastraße ist Teil des Nahverkehrsentwicklungsplans (NVEP) der Stadt Nürnberg. Die Neubaustrecke stellt einen wichtigen Lückenschluss zwischen den Haltestellen der Linie 5 im Bereich Julius - Loßmann-Straße/Finkenbrunn und der Endhaltestelle der Linie 4 im Bereich des Heisterstegs/Löffelholzstraße dar. Wegen der anstehenden Sanierung der Bahnüberführung über die Julius -Loßmann-Straße (genannt „Mausloch“) und der damit einhergehenden Sperrung der Julius -Loßmann Straße ist eine Umsetzung dringend. Nur so kann ein jahrelanger Schienenersatzverkehr von Bussen mit größeren Umwegen vermieden werden. Des Weiteren wird durch einen Neubau bzw. Lückenschluss die betriebliche Flex ibilität der Straßenbahn grundsätzlich stark erhöht. Es erfolgt eine Kostenaufteilung zwischen der VAG und Stadt Nürnberg. Der Anteil der Stadt an den Gesamtbaukosten beträgt 13 Mio. €. Es wird mit Drittmitteln in Höhe von 7,2 Mio. € nach RZÖPNV gerechnet. Bruneckerstraße, Verlängerung der Straßenbahnlinie 7 Der neue Stadtteil Lichtenr euth soll mit Verlängerung der Straßenbahnl inie 7 von der bestehenden Haltestelle „Tristanstraße“ bis zur U -Bahnstation „Bauer nfeindstraße“ erschlossen werden. Die Verlängerung der Straßenbahnlinie ist integraler Bestandteil des vom Stadtrat beschlossenen Mobilitätskonz eptes für die Gesamtentwicklung des neuen Wohn -, Gewerbe- und Universitätsviertels. Die Trasse wird überwiegend als Rasengleis ausgebildet und in Teilabschnitten durch parallel geführte Rad- und Gehwege sowie Baumreihen ergänzt. Es erfolgt eine Kostenaufteilung z wischen der VAG und der Stadt Nürnberg. Der Anteil der Stadt an den Gesamtbaukosten beträgt 2 3,968 Mio. €. Es wird mit Drittmitteln aus verschiedenen Fördertöpfen in Höhe von etwa 6,855 Mio. € gerechnet (z. B. RZStra, RZÖPNV). Luitpoldhain - Generalsanierung Spielplatz, 2. BA Im Zuge der Generalsanierung des Spielplatzes Luitpoldhain sollen auch umliegende Flächen neugestaltet werden. Der 1. Bauabschnitt, welcher bereits ausgeschrieben wurde, beinhaltet die Entsiegelung des Parkplatzes und Aufwertung mit Sport - und Aktionsflächen sowie den Bau einer Hubbelbahn mit Aufenthaltsmöglichkeiten. Die Finanzierung erfolgt e über den Ansatz des Masterplans Freiraum. Der 2. Bauabschnitt beinhaltet die Generalsanierung des Spielplatzes mit einem vielseitigen und inklusiven Spielangebot für Kinder bis 14 Jahre mit Spielbereichen für unterschiedliche Altersgruppen. 700 Die Gesamtkosten für den 2. BA betragen 3,077 Mio. €. Steubenbrücken – Sanierung 1. BA Die Steubenbrücken bestehen aus drei Brückenbauwerken , der südlichen und nördlichen Steubenbrücke und der Franz -Josef-Strauß-Brücke. Alle drei Brücken sind abgewirtschaftet und die Bauwerksabdichtung en sind zwischenzeitlich sehr mangelhaft. In einem ersten Bauabschnitt ist daher die Sanierung der südlichen und nördlichen Steubenbrücke notwendig. Die Gesamtkosten betragen 1,560 Mio. €. Nordring, Beschleunigung Ringbus BA 3.1 Im Zuge des Ausbaus der Straßenbahn von „Thon“ nach „Am Wegfeld“ wurde auch eine Neuorganisation der Ringbuslinien zur Verbesserung des Angebotes und der Verkürzung der Fahrzeiten geplant. Die dritte Realisierungsstufe sieht vor, die Lichtsignalanlagen am Nordring vom Kleinreuther Weg bis zur Merianstraße mit einer Beschleunigung für den Bus in beide Richtungen auszustatten, um eine stabile Abwicklung des Ringbusses zu ermöglichen . Im Rahmen der Maßnahme wird bei vier Lichtsignalanlagen die noch fehlende bl indengerechte Ausstattung erfolgen. Die Gesamtkosten betragen 2,4 Mio. €. Es wird mit Drittmitteln in Höhe von 282.000 € nach RZÖPNV gerechnet. Möglicherweise können auch weitere Drittmittel nach GVFG und BayÖPNVG erzielt werden. Dies wird derzeit noch geprüft. Ferdinand-Drexler-Weg, Neugestaltung Grünanlage, 2. BA Aufgrund der Ergebnisse des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes INSEK „Nürnberg - Südost“ wurde das Gebiet „Nürnberg -Langwasser“ als Stadterneuerungsgebiet im Stadtrat ausgewiesen. Der Masterplan soll gestalterische, funktionale, ökologische und klimatische Aspekte planerisch umsetzen. Dabei ist die Neugestaltung der Grünanlage mit einer Gesamtfläche von ca. 30 ha in fünf bis sechs Bauabschnitten vorgesehen. Derzeit befindet sich der 1. Bauabschnitt im Bau, dessen Fertigstellung für Mitte 2025 geplant ist. Der 2. Bauabschnitt soll im Anschluss folgen. Ziel ist es weiterhin, sowohl attraktive Räume für die Menschen der umliegenden Wohnbebauung zu schaffen als auch ökologisch wertvolle Lebensräume in der Anlage zu integrieren und zu entwickeln. Die Gesamtkosten betragen 2,601 Mio. €. Es wird mit Drittmitteln aus dem Städtebauförderungsprogramm „Wachstum und nachhaltige Entwicklung“ in Höhe von 1,343 Mio. € gerechnet. Umgestaltung Breite Gasse Mit der Umgestaltung der Breiten Gasse soll die Einkaufsstraße noch attraktiver werden, Einbauten und Mobiliar reduziert und geordnet sowie der Oberflächenbelag ausgetauscht werden. Zunehmend werden gastronomische Nutzungen beantragt, die zu einer Belebung der Einkaufsstraße beitragen. Durch die Schaffung von Aufenthaltsbereichen, Aktionsflächen und Aktivinseln mit Spielpunkten soll die Breite Gasse zu einem vielfältigen, multifunktionalen Ort 701 für alle Zielgruppen entwickelt werden und nicht nur z um Einkaufen, sondern auch zum Verweilen einladen. Die Gesamtkosten betragen 5,5 Mio. €. Aufgrund des hohen Zeitdrucks dient als Planungsstand zunächst lediglich die Vorplanung mit Kostenschätzung. Es wird mit Städtebauförderungsmitteln in Höhe von 2,2 Mio. € sowie einer Kostenbeteiligung Dritter in Höhe von 600.000 € gerechnet. Umgestaltung Lorenzer Platz Die Sparkasse saniert derzeit ihr Hauptgebäude am Lorenzer Platz/Theatergasse. Im Anschluss besteht für die Sparkasse die Verpflichtung zur Wiederher stellung der durch die Baumaßnahme beeinträchtigten öffentlichen Flächen am Lorenzer Platz. Da der Platz in seiner bisherigen Gestaltung diverse Defizite aufweist, ist es sinnvoll, nicht nur Teilflächen wiederherzustellen, sondern den ges amten Platz zeitgemäß und klimaverbessernd zu gestalten und aufzuwerten. Wesentliches Planungsziel sind kleinklimatische Verbesserungen, die durch großzügige Entsiegelungen und Neupflanzungen bewirkt werden. Das Stadtgrün soll durch neue schattenspendende Baumpflanzungen und blühende Staudenpf lanzungen vergrößert, klimawirk sam gestaltet und biodivers aufgewertet werden. Anfallendes Regenwasser soll in die offenen Baumscheiben und Grünflächen geleitet werden. Die Gesamtkosten betragen 2,3 Mio. €. Aufgrund des hohen Zeitdrucks dient als Planungsstand zunächst lediglich die Vorplanung mit Kostenschätzung. Es wird mit Städtebauförderungsmitteln in Höhe von 500.000 € sowie einer Kostenbeteiligung und Spende Dritter in Höhe von 1 Mio. € gerechnet. BBZ, Umfassende Sanierung und Erweiterung von 5 auf 6 Sporthallen Die Sporthallen sind stark sanierungsbedürftig, da unter anderem die Statik des Bauteils nur noch bedingt tragfähig ist und z. B. bei Schneelast auf dem Dach die Sporthallen aufgrund der Sicherheitsgefahr gesperrt werden müssen. Ebenfalls bedürfen alle Umkleiden, Sanitär-, Gruppen-, Neben - Geräte- und Technikräume einer Generalsanierung, um den heutigen Anforderungen gerecht zu werden. Der bauliche und technische Brandschutz muss an die heutigen baurechtlichen Vorschriften angepasst werden. Ebenso muss die Barrierefreiheit in dem Bauteil hergestellt und gewährleistet werden. Ziel ist eine vollumfassende Lösung, die im Sinne einer ganzheitlichen Lebenszyklusbetrachtung, das Bauwerk sowohl baulich al s auch funktional zukunftsfähig ertüchtigt und weiterentwickelt. Um den Bedarf an Sportflächen zu decken, ist außerdem eine Erweiterung von 5 auf 6 Sporthallen vorgesehen. Die Gesamtkosten betragen 38,920 Mio. €. Es kann mit Zuwendungen in Höhe von 11,011 Mio. € nach BayFAG gerechnet werden. Schnieglingerstraße, Sanierung Krematorium Der Gebäudekomplex des Krematoriums befindet sich im Westfriedhof und besteht aus drei Bauteilen: Dem historischen Gebäude um 1910 mit Aussegnungshallen, V erwaltungs-, Kühl- und Technik räumen, einem Verbindungsbau und dem Krematorium um 1975. Die Einäscherungstechnik und die Ofenlinien wurden 1998 und 2010 saniert . Die Technik des Krematoriums ist zwischenzeitlich stark abgewirtschaftet und sanierungsbedürftig. Außerdem 702 müssen drei Offenlinien erneuert werden. Die Abgaskanäle inklusive E missionstechnik sind ebenfalls veraltet und werden entsprechend angepasst und saniert. Die Sanierung erfolgt im laufenden Betrieb. Außerdem erfolgt ein Anbau, um die erforderliche technische Ausstattung unterzubringen. Dieser wird, im Gegensatz zum Bestandsgebäude, eine Standardtechnik erlauben, die bei zukünftigen Sanierungen keine wesentlichen baulichen Umbauten mehr notwendig macht. Die Gesamtkosten betragen netto 16,578 Mio. €. Da es sich bei dem Krematorium um einen Betrieb gewerblicher Art handelt, sind lediglich die Kosten nach Vorsteuerabzug zu berücksichtigen. Mit Drittmitteln ist grundsätzlich nicht zu rechnen. Da allerdings erhebliche energetische V erbesserungen mit der Sanierung einhergehen, wird geprüft, ob in diesem Rahmen eine Energieeffizienz-Förderung möglich ist. Innere Laufer Gasse, Willstätter Gymnasium, Dach-/Fassadensanierung Das Flachdach ist abgewirtschaftet und muss erneuert werden. Die Verankerungen der Fassadenplatten sind teilweise ausgelöst und müssen erneuert werden. Die Fassadenplatten werden analog zu den bereits sanierten Bereichen statisch ertüchtigt und ausgebessert. Die noch nicht ausgetauschten Fenster werden erneuert. Während der Sanierungsarbeiten bleibt die Schule in Betrieb. L ärmintensive Arbeiten werden in den Schulferien und an Samstagen ausgeführt. Die Gesamtkosten betragen 4,433 Mio. € (ohne Bauverwaltungskosten). Da es sich um eine konsumtive Maßnahme handelt, sind die Bauverwaltungskosten nicht mit zu veranschlagen. Van-Gogh-Straße 5, Neubau Kinderhort (3-grp.) Das Haus für Kinder in der Van -Gogh-Straße 5 mit KiKri (2 -grp.), KiGa (2-grp.) und KiHo (3- grp.) wurde 2017 in Betrieb genommen. Um den gestiegenen Bedarf an Betreuungsplätzen zu decken, wird auf dem Gelände ein 3 -gruppiger Kinderhort neu errichtet . Die geplante Erweiterung um 3 Hortgrup pen soll als 2-geschossiger Bau ohne Unterkellerung in Holzbauweise organisatorisch an die bestehenden Hortgruppen angebunden we rden, bautechnisch jedoch nicht unmittelbar verbunden sein, um Rückbau von Fassade, Dachanschluss und Außentreppe sowie einen provisorischen 2. Ret tungsweg während der Bauzeit zu vermeiden. Die Gesamtkosten betragen 6,338 Mio. €. Um einen bis 2027 zeitlich befristeten Zuschuss in Höhe von etwa 300.000 € im Rahmen der Ganztagesförderung zu erhalten, besteht hoher Zeitdruck. Es dient daher als Planungsstand zunächst lediglich eine Grundlagenermittlung anhand der Flächen sowie der Kostenrahmen. Außerdem wird mit Drittmitteln nach BayFAG sowie einer Zuwendung im Rahmen der Holzbauförderung Bayern in Höhe von 2,258 Mio. € gerechnet. Schoppershofstraße 25, Familienzentrum, Umsetzung des Klimaanpassungskonzeptes Das Gebäude in der Schoppershofstraße 25 beherbergt das städtisches Familienzentrum Schoppershof sowie eine städtische Kindertagessstätte. In den Sommermonaten erfolgt aus verschiedenen Gründen ein hoher unerwünschter Wärmeeindrang in das Gebäude. Es soll deshalb die Umsetzu ng eines Klimaanpassungskonzepts erfolgen. Durch die Maßnahmen 703 werden die Innentemperaturen an heißen Sommertagen gesenkt sowie Verschattungsflächen im Außenbereich geschaffen werden. Durch die Umsetzung eines Nachtlüftungskonzeptes soll das Gebäude zukünf tig nachts besser gekühlt werden. Mit der Installation eines begrünten Laubenganges entsteht sowohl deutlich mehr Schatten im Hof, als auch eine Abkühlung , die durch die Bepflanzung gefördert wird. Die Maßnahmen sollen die Aufenthaltsqualität im Außen- und Innenraum erheblich steigern (mehr Grün, mehr Schatten, kühlere Innenräume). Die Gesamtkosten betragen 872.000 €. Es wird mit Drittmitteln aus dem Förderprogramm "Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen" in Höhe von 418.000 € gerechnet. Parlerstraße, Neubau Turnhalle Um den Bedarf an notwendiger schulischer Sportflächen der Grundschule Forchheimer Straße sowie der Peter -Vischer-Schule zu decken, soll auf dem Gelände des TSV Johannis eine Dreifachturnhalle errichtet werden, die auch dem Vereinssport d ienen soll. Die bestehenden Sportfreianlagen werden neu geordnet und um eine Laufbahn und eine Sprunggrube ergänzt. Die Gesamtkosten betragen 20,615 Mio. €. Es wird mit Drittmitteln in Höhe von 5,8 Mio. € nach BayFAG gerechnet. Neue Hegelstraße, Neubau Kinderhort (6-grp.) und Fachunterrichtsräume Um den Bedarf an Betreuungsplätzen zu decken, wird in der Neue Hegelstraße ein 6-gruppiger Kinderhort neu errichtet. Auf dem beplanten Grundstück befinden sich bereits die Bebauung der Friedrich-Hegel-Schule sowie ein 6-gruppiger Kinderhort. Im Rahmen des Neubaus sollen auch fehlende Fachunterrichtsräume für die Module „Werken und Gestalten“ sowie „Musik und Inklusion“ untergebracht werden. Die Gesamtkosten betragen 16,927 Mio. €. Es wird mit Drittmitteln in Höhe von 6,072 Mio. € nach BayFAG gerechnet. Lortzingstraße, Abriss und Neubau Kindergarten (2-grp.) und Kinderkrippe (2-grp.) Im westlichen Stadtteil Eberhardshof wird für dessen Versorgung mit Gemeinbedarfs - einrichtungen eine Kindertagesstätte mit 50 Kindergartenplätzen und 24 Krippenplätzen für insgesamt 74 Kinder neu gebaut. Der Neubau wird auf dem städtischen Grundstück der Lortzingstraße 8+10 errichtet. Der bestehende 1-gruppige Kindergarten wird abgerissen. Die Gesamtkosten für die Kindertagesstätte betragen 6,575 Mio. €. Es wird mit Drittmitteln in Höhe von 2,040 Mio. € nach BayFAG gerechnet. Interimscontainer GS Erich-Kästner-Schule Das Stammgebäude der Erich -Kästner-Schule aus dem Jahr 1970 und das Erweiterungsgebäude aus dem Jahr 1997 sind technisch veraltet und weisen einen hohen Sanierungsbedarf auf. Darüber hinaus muss an dem Standort ein prognostizierter Mehrbedarf gedeckt werden. Nach einer Kostengegenüberstellung verschiedener Varianten hat man sich entschieden, die bestehenden Gebäude abzureißen und neuzubauen. Dazu ist es erforderlich, die Schule auszulagern. Es wird ein angrenzendes Grundstück angemietet, auf dem die 704 Containeranlage errichtet wird . Die Container wer den für die Dauer der Bauausführung angemietet. Die Gesamtkosten inklusive der Mietzahlungen betragen 6,061 Mio. €. Interimscontainer GS + MS Carl-von-Ossietzky-Schule Das denkmalgeschützte Hauptg ebäude der Carl -von-Ossietzky-Schule ist abgewirtschaftet und sanierungsbedürftig. In einem ersten Bauabschnitt soll eine temporäre Containeranlage errichtet werden, um den aktuellen Bedarf an Schul - und Betreuungsräumen zu decken. Die Container werden angemietet. In einem zweiten Bauabschnitt wi rd ein Erweiterungsbau auf dem angrenzenden Grundstück der SGV Viktoria errichtet. Es ist geplant, dass ab September 2029 diese Bedarfe in dem Erweiterungsbau mit aufgenommen werden. Die Interimscontainer sollen dann zur Auslagerung während der Schulsanierung genutzt werden. Die Gesamtkosten inklusive der Mietzahlungen betragen 4,930 Mio. €. Lorenz-Hagen-Straße, Neubau Kinderkrippe (2-grp.) und Kindergarten (3-grp.) Die Wohnbebauung im neuen Stadtteil Lichtenreuth schreitet zügig voran. Insbesondere durch den geförderten Wohnungsbau besteht eine deutlich höhere Belegungsdichte als ursprünglich angenommen. Zur Deckung der weiteren Kinderbetreuungsbedarfe ist daher dringend eine Kindertagesstätte mit einer 2-gruppigen Kinderkrippe und einem 3-gruppigen Kindergarten zu errichten. Die Inbetriebnahme ist bis 2027 zwingend zu erreichen, da ansonsten große Versorgungslücken im neuen Stadtteil bestehen werden. Die Gesamtkosten betragen 7,230 Mio. €. Aufgrund des hohen zeitlichen Drucks dient als Planungsstand zunächst lediglich eine Vorentwurfsplanung mit Kostenschätzung. Es wird mit Drittmitteln in Höhe von 2,360 Mio. € nach BayFAG gerechnet. 705 Beilage zu TOP 4.1.1 zur Sitzung des Stadtrats (Etat) vom 21.11.2024 Bauinvestitionscontrolling (BIC) hier: Projekt Freezes für die zum MIP 2025 - 2028 angemeldeten Maßnahmen I. Sachverhalt Zur Fortschreibung des Mittelfristigen Investitionsplans 2025 – 2028 wurden zahlreiche Maßnahmen neu angemeldet. Für Baumaßnahmen mit voraussichtlichen Gesamtkosten von über 750.000 Euro ist grundsätzlich nach erfolgter Entwurfsplanung die Beschlussfassung des sog. Projekt Freezes, der die „MIP -Reife“ bestätigt, durch den Ältestenrat und Finanzausschuss erforderlich. Auf Basis des Beschlusses kann – entsprechend der Haushaltssituation – die Aufnahme in den Mittelfristigen Investitionsplan (MIP) erfolgen. Die Entscheidung über die Aufnahme einer Maßnahme in den MIP trifft der Stadtrat üblicherweise im Rahmen der Haushaltsberatungen unter Berücksichtigung der Gewährleistung der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt. Nachdem der Tagesordnungspunkt zur Beschlussfassung der Projekt Freezes im Ältestenrat und Finanzaus schuss am 23.10.2024 abgesetzt wurde, werden die Projekt Freezes nun dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorgelegt. Zwischen der in der Sitzung des Ältestenrats und Finanzausschusses am 23.10.2024 und der nunmehr dem Stadtrat vorgelegten Vorlage, gibt es für einige Projekte neue Erkenntnisse, die Auswirkungen auf die Kosten haben (z. B. durch zwischenzeitlich abgeschlossener Kostenprüfung). Auch konnten zwischenzeitlich für alle Projekte die möglichen Drittmittel ermittelt werden. In der Vorlage für die Sitz ung des Ältestenrats und Finanzausschusses am 23.10.2024 war dies noch nicht für alle Projekte gegeben. Die aktualisierten Informationen sind in „Entscheidungsvorlage neu StR vom 15.11.2024“ ersichtlich. Die Entscheidung über die Berücksichtigung der einzelnen Projekte im Mittelfristigen Investitionsplan trifft der Stadtrat bei Tagesordnungspunkt 5. II. Beschlussvorschlag Stadtrat am 21.11.2024 Der Projekt Freeze für nachfolgende Maßnahmen wird mit den jeweiligen Gesamtkosten (jeweils inkl. Bauverwaltungskosten) bestätigt: - Neubau Hesperidengärten, Gesamtkosten 3,474 Mio. € (inkl. Abbruchskosten) - Tiroler Straße – Umbau der Einmündung Frankenstraße, Gesamtkosten 3,046 Mio. € - Minervastraße, Verlängerung der Straßenbahnlinie 4, Gesamtkosten 13 Mio. € - Bruneckerstraße, Verlängerung der Straßenbahnlinie, Gesamtkosten 23,968 Mio. € - Luitpoldhain - Generalsanierung Spielplatz, 2. BA, Gesamtkosten 3,077 Mio. € Ö 4.1.1Ö 4.1.1 706 - Steubenbrücken – Sanierung 1. BA, Gesamtkosten 1,560 Mio. € - Nordring, Beschleunigung Ringbus BA 3.1, Gesamtkosten 2,4 Mio. € - Ferdinand-Drexler-Weg, Neugestaltung Grünanlage, 2. BA, Gesamtkosten 2,601 Mio. € - Umgestaltung Breite Gasse, Gesamtkosten 5,5 Mio. € - Umgestaltung Lorenzer Platz, Gesamtkosten 2,3 Mio. € - BBZ, Umfassende Sanierung und Erweiterung von 5 auf 6 Sporthallen, Gesamtkosten 38,920 Mio. € - Schnieglingerstraße, Sanierung Krematorium, Gesamtkosten 16,578 Mio. € - Innere Laufer Gasse, Willstätter Gymnasium, Dach-/Fassadensanierung, Gesamtkosten 5,130 Mio. € - Van-Gogh-Straße 5, Neubau KiHo (3-grp.), Gesamtkosten 6,338 Mio. € - Schoppershofstraße 25, Familienzentrum, Umsetzung des Klimaanpassungskonzeptes, Gesamtkosten 872.000 € - Parlerstraße, Neubau Turnhalle, Gesamtkosten 20,615 Mio. € - Neue Hegelstraße, Neubau KiHo (6-grp.) und Fachunterrichtsräume, Gesamtkosten 16,927 Mio. € - Lortzingstraße, Abriss und Neubau KiGa (2-grp.) und KiKri (2-grp.), Gesamtkosten 6,575 Mio. € - Interimscontainer GS Erich-Kästner-Schule, Gesamtkosten 6,061 Mio. € - Interimscontainer GS + MS Carl-von-Ossietzky-Schule, Gesamtkosten 4,930 Mio. € - Lorenz-Hagen-Straße, Neubau KiKri (2-grp.) und KiGa (3-grp.), Gesamtkosten 7,230 Mio. € Die Erkenntnisse aus den ggf. noch ausstehen den Kostenprüfungen sind in die Kostenberechnungen einzuarbeiten; die Kostenberechnungen und ggf. der künftige MIP - Ansatz des jeweiligen Projektes sind entsprechend anzupassen. Im Bedarfsfall wird einer möglichen künftigen Indizierung der Baukosten nach d em allgemeinen Baupreisindex zugestimmt. Der vorgelegte Sachverhalt entspricht grundsätzlich den Kriterien des Bauinvestitionscontrollings. Die Maßnahmen haben somit die erforderliche MIP-Reife erlangt. 707 Änderungen in den finanziellen Auswirkungen Streiche: Setze: 708 Seite 1 von 3 Beschlussvorlage Ref.I/II/055/2024 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 21.11.2024 öffentlich Beschluss Betreff: Sondereinsparmaßnahme zum Haushalt der Stadt Nürnberg 2025 Sachverhalt: Im Hinblick auf die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes 2025 ist es notwendig, einen Haushaltskonsolidierungsbeitrag von allen Ebenen der Stadt Nürnberg einzufordern. Aus diesem Grunde sollen die Budgets im Jahr 2025 stadtweit moderat um 4,16 Mio. € abgesenkt werden. Die Budgetbelastung verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Teilhaushalte (Geschäftsbereiche, Referate und der geschäftsbereichsübergreifende Bereich): Teilhaushalt Anteil in € Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters 215.276 Geschäftsbereich der 2. Bürgermeisterin 203.818 Geschäftsbereich des 3. Bürgermeisters 1.379.931 Referat I/II 611.287 Referat III 122.507 Referat IV 857.082 Referat V 445.363 Referat VI 82.803 Referat VII 85.845 Geschäftsbereich-/referatsübergreifender Bereich 156.088 insgesamt 4.160.000 Das Direktorium „Bürgerservice-Digitales und Recht (BDR) ist in der vorstehenden Tabelle dem Geschäftsbereich OBM zugeordnet. Für die Berechnung der Anteile wurden hilfsweise die gesamtstädtischen Aufwendungen aus dem Sachmittelbudget herangezogen. Die Einsparbeträge werden auf Ebene der Geschäftsbereiche, Referate und dem geschäftsbereichsübergreifenden Bereich als Budgetbelastung eingebucht. Die Verantwortung zur Zielerreichung liegt bei den Geschäftsbereichen, Referaten und den für den geschäftsbereichsübergreifenden Bereich zuständigen Organisationseinheiten. Über die Umsetzung der von den Geschäftsbereichen, Referaten und dem geschäftsbereichsübergreifenden Bereich zu erbringenden Einsparmaßnahmen soll im Jahr 2025 im Ältestenrat und Finanzausschuss berichtet werden. Ö 4.2Ö 4.2 709 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Ref.I/II/055/2024 Seite 2 von 3 710 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Ref.I/II/055/2024 Seite 3 von 3 Beschlussvorschlag: 1. Die Verwaltung wird ermächtigt, die vorgeschlagenen Budgetbelastungen in den einzelnen Teilhaushalten einzubuchen. 2. Die Geschäftsbereiche, Referate und die für den geschäftsbereichsübergreifenden Bereich zuständigen Organisationseinheiten sind dazu angehalten, die Einsparbeträge im Jahr 2025 in Ihren jeweiligen Bereichen zu realisieren. 3. Die Geschäftsbereiche, Referate und die für den geschäftsbereichsübergreifenden Bereich zuständigen Organisationseinheiten berichten im Jahr 2025 über die Umsetzung der Einsparmaßnahmen im Ältestenrat und Finanzausschuss. 711 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage Stk/025/2024 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 21.11.2024 öffentlich Beschluss Betreff: Finanzielle Absicherung der Traumastelle für Geflüchtete hier: Antrag Linke Liste Nürnberg vom 31.10.2024 Anlagen: Antrag Linke Liste Nürnberg vom 31.10.2024 Sachverhalt (kurz): siehe Antrag Ö 4.2.1Ö 4.2.1 712 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Stk/025/2024 Seite 2 von 2 Beschlussvorschlag: siehe Antrag 713 Antrag zum Stellenplan der Haushaltsberatungen 2025: Finanzielle Absicherung der Traumastelle für Geflüchtete Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, die Nürnberger „Medizinische Fachstelle für Geflüchtete mit Traumastelle“ hat deutschlandweit Vorbildcharakter. In ihr wird die nach dem Asylbewerberleistungsgesetz obligatorische allgemeinärztliche Basisversorgung mit dem Angebot eines psychiatrischen Screenings kombiniert. Die psychiatrische Diagnostik gründet dabei auf dem Ansatz, den Geflüchteten ein niedrigschwelliges und in ihrer Muttersprache gehaltenes Angebot zu machen. So können psychische Probleme frühzeitig erkannt und die betroffenen Personen in eine weitergehende psychiatrische oder psychotherapeutische Behandlung gelotst werden. Nicht zuletzt aufgrund traumatisierender Fluchterfahrungen ist der Bedarf an psychiatrisch- psychotherapeutischer Unterstützung bei Geflüchteten groß. Findet diese nicht statt, so ist eine Integration der Schutzsuchenden in die Gesellschaft nur schwer möglich. Durch sich chronifizierende psychische Erkrankungen können Betroffene zur Gefahr für sich selbst, aber auch für andere werden. Die Arbeit der Traumastelle der „Medizinische Fachstelle“ ist deshalb ein unverzichtbarer Bestandteil der medizinischen Basisversorgung von schutzsuchenden Geflüchteten. Die Finanzierung der Traumastelle über das Jahr 2025 hinaus muss gesichert werden. Die LINKE LISTE stellt daher folgenden Antrag: 1. Die Verwaltung macht Lösungsvorschläge, wie eine Finanzierung der Traumastelle, auch und vor allem unter Hinzuziehung verschiedener Förderkulissen, dauerhaft so realisiert werden kann, dass das Angebot nicht abgebaut werden muss, sondern, den Bedarfen entsprechend, erweitert wird. 2. Ferner zeigt sie auf, wie die Traumastelle personell aufgestellt sein müsste, um die bestehenden Bedarfe adäquat abzudecken. StRin Marion Padua Fünferplatz 2 90403 Nürnberg Telefon: 0160 – 94 19 19 72 https://linke-liste-nürnberg.de marion.padua@linke-liste-nuernberg.de Nürnberg, 31.10.2024 StRin Marion Padua – Fünferplatz 2, 90403 Nürnberg Herrn Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg Marcus König Rathausplatz 1 90403 Nürnberg Ö 4.2.1Ö 4.2.1 714 3. Die Stadt Nürnberg macht finanzielle Zusicherungen bezüglich des Erhalts der Traumastelle über 2025 hinaus und insistiert gleichzeitig beim Freistaat auf weitere finanzielle Unterstützung. Mit freundlichen Grüßen Marion Padua Stadträtin LINKE LISTE Nürnberg 715 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage Stk/019/2024 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 21.11.2024 öffentlich Beschluss Betreff: Mittelfristige Finanzplanung 2025/2028 Ö 4.3Ö 4.3 716 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Stk/019/2024 Seite 2 von 2 Beschlussvorschlag: 1. Der Stadtrat stimmt der im Haushaltsplanentwurf 2025 vorgelegten Mittelfristigen Finanzplanung 2025 - 2028 zu. 2. Das Referat für Finanzen, Personal und IT wird beauftragt, die Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2025 - 2028 zusätzlich an die Änderungen anzupassen, die sich aus den Haushaltsberatungen ergeben. Zudem sind im Jahr 2026 aufgrund neuer Erkenntnisse die Aufwendungen für die Pensionsrückstellungen im Ergebnishaushalt um 34 Mio. € zu kürzen. Diese Aufwandskürzung wird in die Jahre 2027 und 2028 fortgeschrieben. 3. Sollten sich Einzahlungen oder Auszahlungen günstiger entwickeln als im Finanzhaushalt 2025 geschätzt, sollen die Verbesserungen grundsätzlich dazu genutzt werden, um die vorgesehenen Kreditaufnahmen zu reduzieren beziehungsweise Darlehen zu tilgen. 717 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage Stk/022/2024 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 21.11.2024 öffentlich Beschluss Betreff: Mittelfristiger Investitionsplan 2025 - 2028 Anlagen: 5.1 MIP-Änderungsanträge 5.2 Anfrage zu den MIP-Beratungen Ö 5Ö 5 718 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Stk/022/2024 Seite 2 von 2 Beschlussvorschlag: 1. Der Stadtrat beschließt den Mittelfristigen Investitionsplan 2025 - 2028 unter Berücksichtigung der sich aus den Haushaltsberatungen ergebenden Änderungen. Der Haushaltsplan 2025 (Ergebnis- und Finanzplan) ist entsprechend anzupassen. 2. Das Referat für Finanzen, Personal und IT wird ermächtigt, die Änderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen vorzunehmen, die durch die Beschlussfassung gemäß vorstehender Ziffer 1 in § 3 der Haushaltssatzung (Gesamtbetrag der zu genehmigenden Verpflichtungs-ermächtigungen) und im Haushaltsplan 2025 erforderlich sind. 3. Die im Mittelfristigen Investitionsplan 2025 - 2028 enthaltenen Vorhaben sind planerisch so vorzubereiten, dass sie termingerecht begonnen werden können. 4. Der Stadtkämmerer wird ermächtigt, durch geeignete Maßnahmen im Vollzug des Finanzplanes eine durch Überhänge im MIP verursachte zusätzliche Nettokreditaufnahme zu vermeiden. 5. Die Planungsverfahren, insbesondere der BIC-Prozess, sind so auszugestalten, dass Planungskosten für Projekte, die wegen absehbar fehlender Personal- oder Finanzressourcen nicht realisiert werden können, vermieden werden. 719 Beilage 5.1 Seite 1 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsfraktion Die Linke 0001 01259 Urbane Gartenschau Nürnberg 2030 OBM A. Gesamtkosten der Maßnahme 39.000 15 970 1.035 1.200 4.350 7.600 23.830 Änderungsantrag 39.000 15 970 0 1.035 1.200 4.350 31.430 mehr/weniger(-) 0 0 0 -1.035 -165 -3.150 -3.250 7.600 A.1 Auszahlungen investiv 34.000 15 970 1.035 1.200 4.350 7.600 18.830 Änderungsantrag 34.000 15 970 0 1.035 1.200 4.350 26.430 mehr/weniger(-) 0 0 0 -1.035 -165 -3.150 -3.250 7.600 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 5.000 0 0 0 0 0 0 5.000 B. Finanzierung der Maßnahme -39.000 -15 -970 -1.035 -1.200 -4.350 -7.600 -23.830 Änderungsantrag -39.000 -15 -970 0 -1.035 -1.200 -4.350 -31.430 mehr(-)/weniger 0 0 0 1.035 165 3.150 3.250 -7.600 B.1 Einzahlungen investiv -15.000 0 0 0 0 0 0 -15.000 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -24.000 -15 -970 -1.035 -1.200 -4.350 -7.600 -8.830 Änderungsantrag -24.000 -15 -970 0 -1.035 -1.200 -4.350 -16.430 mehr(-)/weniger 0 0 0 1.035 165 3.150 3.250 -7.600 B.3.1 Städtische Mittel investiv -19.000 -15 -970 -1.035 -1.200 -4.350 -7.600 -3.830 Änderungsantrag -19.000 -15 -970 0 -1.035 -1.200 -4.350 -11.430 mehr(-)/weniger 0 0 0 1.035 165 3.150 3.250 -7.600 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -5.000 0 0 0 0 0 0 -5.000 Begründung: Nach der Absage der Landesgartenschau in Schweinfurt und Penzberg sollte die Stadt Nürnberg, die Finanzierung und Notwendigkeit des Projekts kritisch prüfen und bis zur Absicherung der Finanzierung das Projekt nochmals aufschieben. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe Freie Allianz 0002 01259 Urbane Gartenschau Nürnberg 2030 OBM A. Gesamtkosten der Maßnahme 39.000 15 970 1.035 1.200 4.350 7.600 23.830 Änderungsantrag 985 15 970 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -38.015 0 0 -1.035 -1.200 -4.350 -7.600 -23.830 A.1 Auszahlungen investiv 34.000 15 970 1.035 1.200 4.350 7.600 18.830 Änderungsantrag 985 15 970 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -33.015 0 0 -1.035 -1.200 -4.350 -7.600 -18.830 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 5.000 0 0 0 0 0 0 5.000 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -5.000 0 0 0 0 0 0 -5.000 B. Finanzierung der Maßnahme -39.000 -15 -970 -1.035 -1.200 -4.350 -7.600 -23.830 Änderungsantrag -985 -15 -970 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 38.015 0 0 1.035 1.200 4.350 7.600 23.830 B.1 Einzahlungen investiv -15.000 0 0 0 0 0 0 -15.000 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 15.000 0 0 0 0 0 0 15.000 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -24.000 -15 -970 -1.035 -1.200 -4.350 -7.600 -8.830 Änderungsantrag -985 -15 -970 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 23.015 0 0 1.035 1.200 4.350 7.600 8.830 B.3.1 Städtische Mittel investiv -19.000 -15 -970 -1.035 -1.200 -4.350 -7.600 -3.830 Änderungsantrag -985 -15 -970 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 18.015 0 0 1.035 1.200 4.350 7.600 3.830 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -5.000 0 0 0 0 0 0 -5.000 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 5.000 0 0 0 0 0 0 5.000 Begründung: Der desolate Haushalt erlaubt keine Sonderprojekte wie die Urbane Gartenschau, welche in finanziell besseren Zeiten sicher einen Mehrwert für die Stadt darstellen würde. Trotz eines hohen Förderbetrages muss die Stadt selbst rund 24 Mio. Euro aufbringen. Angesichts weit wichtigerer Großprojekte (Brücken, Schulen etc.) gilt es, Wunschprojekte wie die UGS hinten anzustellen. Ö 5Ö 5 720 Beilage 5.1 Seite 2 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) 0003 01259 Urbane Gartenschau Nürnberg 2030 OBM A. Gesamtkosten der Maßnahme 39.000 15 970 1.035 1.200 4.350 7.600 23.830 Änderungsantrag 985 15 970 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -38.015 0 0 -1.035 -1.200 -4.350 -7.600 -23.830 A.1 Auszahlungen investiv 34.000 15 970 1.035 1.200 4.350 7.600 18.830 Änderungsantrag 985 15 970 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -33.015 0 0 -1.035 -1.200 -4.350 -7.600 -18.830 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 5.000 0 0 0 0 0 0 5.000 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -5.000 0 0 0 0 0 0 -5.000 B. Finanzierung der Maßnahme -39.000 -15 -970 -1.035 -1.200 -4.350 -7.600 -23.830 Änderungsantrag -985 -15 -970 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 38.015 0 0 1.035 1.200 4.350 7.600 23.830 B.1 Einzahlungen investiv -15.000 0 0 0 0 0 0 -15.000 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 15.000 0 0 0 0 0 0 15.000 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -24.000 -15 -970 -1.035 -1.200 -4.350 -7.600 -8.830 Änderungsantrag -985 -15 -970 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 23.015 0 0 1.035 1.200 4.350 7.600 8.830 B.3.1 Städtische Mittel investiv -19.000 -15 -970 -1.035 -1.200 -4.350 -7.600 -3.830 Änderungsantrag -985 -15 -970 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 18.015 0 0 1.035 1.200 4.350 7.600 3.830 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -5.000 0 0 0 0 0 0 -5.000 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 5.000 0 0 0 0 0 0 5.000 Begründung: Die Urbane Gartenschau in Nürnberg ist mit immensen Kosten verbunden (24 Millionen Euro städtische Mittel). Sich dabei vor allem auf eine bereits grüne Fläche (Burggraben) zu konzentrieren und dort Eintrittsgelder zu verlangen, halten wir sozial und ökologisch nicht für sinnvoll. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0004 00880 Lern- und Begegnungsort Zeppelinfeld 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 88.296 3.074 6.185 23.329 24.536 16.038 15.134 0 Änderungsantrag 88.296 3.074 6.185 12.561 24.536 16.038 15.134 10.768 mehr/weniger(-) 0 0 0 -10.768 0 0 0 10.768 A.1 Auszahlungen investiv 84.900 3.074 5.873 22.400 23.622 15.400 14.531 0 Änderungsantrag 84.900 3.074 5.873 12.127 23.622 15.400 14.531 10.273 mehr/weniger(-) 0 0 0 -10.273 0 0 0 10.273 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 3.396 0 312 929 914 638 603 0 Änderungsantrag 3.396 0 312 434 914 638 603 495 mehr/weniger(-) 0 0 0 -495 0 0 0 495 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -88.296 -3.074 -6.185 -23.329 -24.536 -16.038 -15.134 0 Änderungsantrag -88.296 -3.074 -6.185 -12.561 -24.536 -16.038 -15.134 -10.768 mehr(-)/weniger 0 0 0 10.768 0 0 0 -10.768 B.1 Einzahlungen investiv -63.825 0 0 -12.700 0 -19.100 -28.000 -4.025 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -24.471 -3.074 -6.185 -10.629 -24.536 3.062 12.866 4.025 Änderungsantrag -24.471 -3.074 -6.185 139 -24.536 3.062 12.866 -6.743 mehr(-)/weniger 0 0 0 10.768 0 0 0 -10.768 B.3.1 Städtische Mittel investiv -24.471 -3.074 -6.185 -10.629 -24.536 3.062 12.866 4.025 Änderungsantrag -24.471 -3.074 -6.185 139 -24.536 3.062 12.866 -6.743 mehr(-)/weniger 0 0 0 10.768 0 0 0 -10.768 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Mittelabfluss ist aufgrund des Rahmenterminplans anzupassen, da die Mittel später abfließen werden. 721 Beilage 5.1 Seite 3 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsfraktion Die Linke 0005 01148 Ergänzungsbau Oper an der Kongresshalle 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 85.500 283 2.155 18.681 28.021 22.992 13.368 0 Änderungsantrag 85.500 283 2.155 0 18.681 28.021 22.992 13.368 mehr/weniger(-) 0 0 0 -18.681 -9.340 5.029 9.624 13.368 A.1 Auszahlungen investiv 79.515 276 2.004 17.373 26.060 21.383 12.419 0 Änderungsantrag 79.515 276 2.004 0 17.373 26.060 21.383 12.419 mehr/weniger(-) 0 0 0 -17.373 -8.687 4.677 8.964 12.419 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 5.985 7 151 1.308 1.961 1.609 949 0 Änderungsantrag 5.985 7 151 0 1.308 1.961 1.609 949 mehr/weniger(-) 0 0 0 -1.308 -653 352 660 949 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -85.500 -283 -2.155 -18.681 -28.021 -22.992 -13.368 0 Änderungsantrag -85.500 -283 -2.155 0 -18.681 -28.021 -22.992 -13.368 mehr(-)/weniger 0 0 0 18.681 9.340 -5.029 -9.624 -13.368 B.1 Einzahlungen investiv -64.130 0 0 -5.000 -15.000 -15.000 -15.000 -14.130 Änderungsantrag -64.130 0 0 0 -5.000 -15.000 -15.000 -29.130 mehr(-)/weniger 0 0 0 5.000 10.000 0 0 -15.000 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -21.370 -283 -2.155 -13.681 -13.021 -7.992 1.632 14.130 Änderungsantrag -21.370 -283 -2.155 0 -13.681 -13.021 -7.992 15.762 mehr(-)/weniger 0 0 0 13.681 -660 -5.029 -9.624 1.632 B.3.1 Städtische Mittel investiv -21.370 -283 -2.155 -13.681 -13.021 -7.992 1.632 14.130 Änderungsantrag -21.370 -283 -2.155 0 -13.681 -13.021 -7.992 15.762 mehr(-)/weniger 0 0 0 13.681 -660 -5.029 -9.624 1.632 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Entsprechend der ursprünglichen Planung Kosten konsequent reduzieren. Projekt um ein Jahr schieben. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) 0006 01148 Ergänzungsbau Oper an der Kongresshalle 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 85.500 283 2.155 17.373 28.021 22.992 13.368 1.308 Änderungsantrag 2.438 283 2.155 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -83.062 0 0 -17.373 -28.021 -22.992 -13.368 -1.308 A.1 Auszahlungen investiv 79.515 276 2.004 17.373 26.060 21.383 12.419 0 Änderungsantrag 2.280 276 2.004 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -77.235 0 0 -17.373 -26.060 -21.383 -12.419 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 5.985 7 151 0 1.961 1.609 949 1.308 Änderungsantrag 158 7 151 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -5.827 0 0 0 -1.961 -1.609 -949 -1.308 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -85.500 -283 -2.155 -17.373 -28.021 -22.992 -13.368 -1.308 Änderungsantrag -2.438 -283 -2.155 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 83.062 0 0 17.373 28.021 22.992 13.368 1.308 B.1 Einzahlungen investiv -64.130 0 0 -5.000 -15.000 -15.000 -15.000 -14.130 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 64.130 0 0 5.000 15.000 15.000 15.000 14.130 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -21.370 -283 -2.155 -12.373 -13.021 -7.992 1.632 12.822 Änderungsantrag -2.438 -283 -2.155 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 18.932 0 0 12.373 13.021 7.992 -1.632 -12.822 B.3.1 Städtische Mittel investiv -21.370 -283 -2.155 -12.373 -13.021 -7.992 1.632 12.822 Änderungsantrag -2.438 -283 -2.155 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 18.932 0 0 12.373 13.021 7.992 -1.632 -12.822 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Kongresshalle ist ein Mahnmal und ein Ort der politischen Bildung. Der Innenhof der Kongresshalle sollte der historisch-politischen Bildungsarbeit vorbehalten bleiben. Die Preisdeckel von 211 Millionen Euro konnten nicht eingehalten werden, es sind Kosten von mindestens 300 Millionen Euro zu erwarten. Die Gesamtkosten sind unkalkulierbar. 722 Beilage 5.1 Seite 4 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) 0007 01148 Ergänzungsbau Oper an der Kongresshalle 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 85.500 283 2.155 18.681 28.021 22.992 13.368 0 Änderungsantrag 2.438 283 2.155 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -83.062 0 0 -18.681 -28.021 -22.992 -13.368 0 A.1 Auszahlungen investiv 79.515 276 2.004 17.373 26.060 21.383 12.419 0 Änderungsantrag 2.280 276 2.004 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -77.235 0 0 -17.373 -26.060 -21.383 -12.419 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 5.985 7 151 1.308 1.961 1.609 949 0 Änderungsantrag 158 7 151 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -5.827 0 0 -1.308 -1.961 -1.609 -949 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -85.500 -283 -2.155 -18.681 -28.021 -22.992 -13.368 0 Änderungsantrag -2.438 -283 -2.155 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 83.062 0 0 18.681 28.021 22.992 13.368 0 B.1 Einzahlungen investiv -64.130 0 0 -5.000 -15.000 -15.000 -15.000 -14.130 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 64.130 0 0 5.000 15.000 15.000 15.000 14.130 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -21.370 -283 -2.155 -13.681 -13.021 -7.992 1.632 14.130 Änderungsantrag -2.438 -283 -2.155 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 18.932 0 0 13.681 13.021 7.992 -1.632 -14.130 B.3.1 Städtische Mittel investiv -21.370 -283 -2.155 -13.681 -13.021 -7.992 1.632 14.130 Änderungsantrag -2.438 -283 -2.155 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 18.932 0 0 13.681 13.021 7.992 -1.632 -14.130 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Durch den Einbau des Aufführungssaales in den Innenhof der Kongresshalle wird der Raumeindruck stark beeinträchtigt und die historisch-politische Bildungsarbeit erschwert. Zudem handelt es sich bei der Kongresshalle um eine alte, bautechnisch problematische Bestandsimmobilie, bei der die Sanierungs- und Ertüchtigungskosten nicht absehbar sind. Einen ersten Vorgeschmack im Hinblick auf die zu erwartenden Kostensteigerungen bot die Juli-Sitzung des Stadtrates (Sprengung des ursprünglich beschlossenen Deckels und Erhöhung der Kosten für die Gesamtmaßnahme von 211 Mio. Euro auf 296,2 Mio. Euro). Von dem Projekt ist entsprechend Abstand zu nehmen, Alternativen sind zu finden. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0008 01174 Museum IK: Neugestaltung Dauerausst. 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.165 0 32 1.133 2.000 0 0 0 Änderungsantrag 3.237 0 32 1.173 2.032 0 0 0 mehr/weniger(-) 72 0 0 40 32 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.165 0 32 1.133 2.000 0 0 0 Änderungsantrag 3.237 0 32 1.173 2.032 0 0 0 mehr/weniger(-) 72 0 0 40 32 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -3.165 0 -32 -1.133 -2.000 0 0 0 Änderungsantrag -3.237 0 -32 -1.173 -2.032 0 0 0 mehr(-)/weniger -72 0 0 -40 -32 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -3.165 0 -32 -1.133 -2.000 0 0 0 Änderungsantrag -3.237 0 -32 -1.173 -2.032 0 0 0 mehr(-)/weniger -72 0 0 -40 -32 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.165 0 -32 -1.133 -2.000 0 0 0 Änderungsantrag -3.237 0 -32 -1.173 -2.032 0 0 0 mehr(-)/weniger -72 0 0 -40 -32 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Es fallen niedrigere Personalkosten für die Neugestaltung der Dauerausstellung an. Der MIP-Ansatz soll um die frei werdenden Mittel aufgestockt werden. 723 Beilage 5.1 Seite 5 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsfraktion Die Linke 0009 01222 Kongresshalle:Kulturentwicklungsmaßnahme 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 201.448 7.761 7.120 37.692 75.052 51.523 22.300 0 Änderungsantrag 201.448 7.761 7.120 0 37.692 75.052 51.523 22.300 mehr/weniger(-) 0 0 0 -37.692 -37.360 23.529 29.223 22.300 A.1 Auszahlungen investiv 188.055 7.748 6.370 34.979 70.136 47.982 20.840 0 Änderungsantrag 188.055 7.748 6.370 0 34.979 70.136 47.982 20.840 mehr/weniger(-) 0 0 0 -34.979 -35.157 22.154 27.142 20.840 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 13.393 13 750 2.713 4.916 3.541 1.460 0 Änderungsantrag 13.393 13 750 0 2.713 4.916 3.541 1.460 mehr/weniger(-) 0 0 0 -2.713 -2.203 1.375 2.081 1.460 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -201.448 -7.761 -7.120 -37.692 -75.052 -51.523 -22.300 0 Änderungsantrag -201.448 -7.761 -7.120 0 -37.692 -75.052 -51.523 -22.300 mehr(-)/weniger 0 0 0 37.692 37.360 -23.529 -29.223 -22.300 B.1 Einzahlungen investiv -140.060 0 0 -24.569 -42.419 -45.862 -27.210 0 Änderungsantrag -140.060 0 0 0 -24.569 -42.419 -45.862 -27.210 mehr(-)/weniger 0 0 0 24.569 17.850 3.443 -18.652 -27.210 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -61.388 -7.761 -7.120 -13.123 -32.633 -5.661 4.910 0 Änderungsantrag -61.388 -7.761 -7.120 0 -13.123 -32.633 -5.661 4.910 mehr(-)/weniger 0 0 0 13.123 19.510 -26.972 -10.571 4.910 B.3.1 Städtische Mittel investiv -61.388 -7.761 -7.120 -13.123 -32.633 -5.661 4.910 0 Änderungsantrag -61.388 -7.761 -7.120 0 -13.123 -32.633 -5.661 4.910 mehr(-)/weniger 0 0 0 13.123 19.510 -26.972 -10.571 4.910 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Kongresshalle Kulturentwicklungsmaßnahme um ein Jahr schieben. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) 0010 01222 Kongresshalle:Kulturentwicklungsmaßnahme 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 201.448 7.761 7.120 37.692 75.052 51.523 22.300 0 Änderungsantrag 14.881 7.761 7.120 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -186.567 0 0 -37.692 -75.052 -51.523 -22.300 0 A.1 Auszahlungen investiv 188.055 7.748 6.370 34.979 70.136 47.982 20.840 0 Änderungsantrag 14.118 7.748 6.370 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -173.937 0 0 -34.979 -70.136 -47.982 -20.840 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 13.393 13 750 2.713 4.916 3.541 1.460 0 Änderungsantrag 763 13 750 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -12.630 0 0 -2.713 -4.916 -3.541 -1.460 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -201.448 -7.761 -7.120 -37.692 -75.052 -51.523 -22.300 0 Änderungsantrag -14.881 -7.761 -7.120 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 186.567 0 0 37.692 75.052 51.523 22.300 0 B.1 Einzahlungen investiv -140.060 0 0 -24.569 -42.419 -45.862 -27.210 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 140.060 0 0 24.569 42.419 45.862 27.210 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -61.388 -7.761 -7.120 -13.123 -32.633 -5.661 4.910 0 Änderungsantrag -14.881 -7.761 -7.120 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 46.507 0 0 13.123 32.633 5.661 -4.910 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -61.388 -7.761 -7.120 -13.123 -32.633 -5.661 4.910 0 Änderungsantrag -14.881 -7.761 -7.120 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 46.507 0 0 13.123 32.633 5.661 -4.910 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Räume für die freie Kunstszene sind dezentral zu schaffen, anzubieten und über einzelne Stadtteile zu verteilen. Auch müssen zunächst die bestehenden Räume der freien Szene und der Soziokultur stabilisiert und gesichert werden, bevor Großinvestitionen getätigt werden. Bei der Kongresshalle handelt es sich um eine alte, bautechnisch problematische Bestandsimmobilie, bei der die Sanierungs- und Ertüchtigungskosten nicht absehbar sind. Einen ersten Vorgeschmack im Hinblick auf die zu erwartenden Kostensteigerungen bot die Juli-Sitzung des Stadtrates (Sprengung des ursprünglich beschlossenen Deckels und Erhöhung der Kosten für die Gesamtmaßnahme von 211 Mio. Euro auf 296,2 Mio. Euro). Von dem Projekt ist entsprechend Abstand zu nehmen, Alternativen sind zu finden. 724 Beilage 5.1 Seite 6 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0011 00057 Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.010.000 61.456 2.625 2.614 40.183 50.000 50.000 803.122 Änderungsantrag 1.010.000 61.456 2.625 2.614 10.000 45.000 50.000 838.305 mehr/weniger(-) 0 0 0 0 -30.183 -5.000 0 35.183 A.1 Auszahlungen investiv 1.003.124 59.759 2.000 1.555 40.000 49.833 49.920 800.057 Änderungsantrag 1.003.124 59.759 2.000 1.555 9.817 44.833 49.920 835.240 mehr/weniger(-) 0 0 0 0 -30.183 -5.000 0 35.183 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 6.876 1.697 625 1.059 183 167 80 3.065 B. Finanzierung der Maßnahme -1.010.000 -61.456 -2.625 -2.614 -40.183 -50.000 -50.000 -803.122 Änderungsantrag -1.010.000 -61.456 -2.625 -2.614 -10.000 -45.000 -50.000 -838.305 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 30.183 5.000 0 -35.183 B.1 Einzahlungen investiv -808.000 -1.022 0 0 -24.000 -29.900 -29.952 -723.126 Änderungsantrag -808.000 -1.022 0 0 -8.000 -36.000 -40.000 -722.978 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 16.000 -6.100 -10.048 148 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -202.000 -60.434 -2.625 -2.614 -16.183 -20.100 -20.048 -79.996 Änderungsantrag -202.000 -60.434 -2.625 -2.614 -2.000 -9.000 -10.000 -115.327 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 14.183 11.100 10.048 -35.331 B.3.1 Städtische Mittel investiv -195.124 -58.737 -2.000 -1.555 -16.000 -19.933 -19.968 -76.931 Änderungsantrag -195.124 -58.737 -2.000 -1.555 -1.817 -8.833 -9.920 -112.262 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 14.183 11.100 10.048 -35.331 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.876 -1.697 -625 -1.059 -183 -167 -80 -3.065 Begründung: Aufgrund ausstehender gerichtlicher Entscheidungen und der sich daraus ergebenden Verzögerungen beim Baubeginn, erfolgt eine Anpassung des voraussichtlichen Mittelabflusses. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe ÖDP , Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen , Herr Stadtrat Betz (Piratenpartei) , Herr Stadtrat Buholzer Sepúlveda (politbande) , Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) 0012 00057 Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.010.000 61.456 2.625 2.614 40.183 50.000 50.000 803.122 Änderungsantrag 64.081 61.456 2.625 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -945.919 0 0 -2.614 -40.183 -50.000 -50.000 -803.122 A.1 Auszahlungen investiv 1.003.124 59.759 2.000 1.555 40.000 49.833 49.920 800.057 Änderungsantrag 61.759 59.759 2.000 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -941.365 0 0 -1.555 -40.000 -49.833 -49.920 -800.057 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 6.876 1.697 625 1.059 183 167 80 3.065 Änderungsantrag 2.322 1.697 625 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -4.554 0 0 -1.059 -183 -167 -80 -3.065 B. Finanzierung der Maßnahme -1.010.000 -61.456 -2.625 -2.614 -40.183 -50.000 -50.000 -803.122 Änderungsantrag -64.081 -61.456 -2.625 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 945.919 0 0 2.614 40.183 50.000 50.000 803.122 B.1 Einzahlungen investiv -808.000 -1.022 0 0 -24.000 -29.900 -29.952 -723.126 Änderungsantrag -1.022 -1.022 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 806.978 0 0 0 24.000 29.900 29.952 723.126 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -202.000 -60.434 -2.625 -2.614 -16.183 -20.100 -20.048 -79.996 Änderungsantrag -63.059 -60.434 -2.625 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 138.941 0 0 2.614 16.183 20.100 20.048 79.996 B.3.1 Städtische Mittel investiv -195.124 -58.737 -2.000 -1.555 -16.000 -19.933 -19.968 -76.931 Änderungsantrag -60.737 -58.737 -2.000 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 134.387 0 0 1.555 16.000 19.933 19.968 76.931 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.876 -1.697 -625 -1.059 -183 -167 -80 -3.065 Änderungsantrag -2.322 -1.697 -625 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 4.554 0 0 1.059 183 167 80 3.065 Begründung: Dieses Projekt widerspricht aus unserer Sicht komplett dem Ziel einer Mobilitätswende und einer zukunftsgerichteten Verkehrspolitik. 725 Beilage 5.1 Seite 7 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsfraktion Die Linke 0013 00057 Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.010.000 61.456 2.625 2.614 40.183 50.000 50.000 803.122 Änderungsantrag 64.081 61.456 2.625 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -945.919 0 0 -2.614 -40.183 -50.000 -50.000 -803.122 A.1 Auszahlungen investiv 1.003.124 59.759 2.000 1.555 40.000 49.833 49.920 800.057 Änderungsantrag 61.759 59.759 2.000 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -941.365 0 0 -1.555 -40.000 -49.833 -49.920 -800.057 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 6.876 1.697 625 1.059 183 167 80 3.065 Änderungsantrag 2.322 1.697 625 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -4.554 0 0 -1.059 -183 -167 -80 -3.065 B. Finanzierung der Maßnahme -1.010.000 -61.456 -2.625 -2.614 -40.183 -50.000 -50.000 -803.122 Änderungsantrag -64.081 -61.456 -2.625 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 945.919 0 0 2.614 40.183 50.000 50.000 803.122 B.1 Einzahlungen investiv -808.000 -1.022 0 0 -24.000 -29.900 -29.952 -723.126 Änderungsantrag -1.022 -1.022 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 806.978 0 0 0 24.000 29.900 29.952 723.126 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -202.000 -60.434 -2.625 -2.614 -16.183 -20.100 -20.048 -79.996 Änderungsantrag -63.059 -60.434 -2.625 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 138.941 0 0 2.614 16.183 20.100 20.048 79.996 B.3.1 Städtische Mittel investiv -195.124 -58.737 -2.000 -1.555 -16.000 -19.933 -19.968 -76.931 Änderungsantrag -60.737 -58.737 -2.000 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 134.387 0 0 1.555 16.000 19.933 19.968 76.931 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.876 -1.697 -625 -1.059 -183 -167 -80 -3.065 Änderungsantrag -2.322 -1.697 -625 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 4.554 0 0 1.059 183 167 80 3.065 Begründung: Der Verkehr nimmt ab. Die Ampelschaltungen können weiter optimiert werden. Der Ausbau des Frankenschnellweges ist ein Projekt aus dem vergangenen Jahrtausend und entspricht keiner modernen Verkehrsplanung. Der Nutzen steht in keinem Verhältnis zu den Kosten. Die Mittel sollten in den ÖPNV und in das Radwegenetz investiert werden. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) 0014 00057 Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.010.000 61.456 2.625 2.614 40.183 50.000 50.000 803.122 Änderungsantrag 64.081 61.456 2.625 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -945.919 0 0 -2.614 -40.183 -50.000 -50.000 -803.122 A.1 Auszahlungen investiv 1.003.124 59.759 2.000 1.555 40.000 49.833 49.920 800.057 Änderungsantrag 61.759 59.759 2.000 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -941.365 0 0 -1.555 -40.000 -49.833 -49.920 -800.057 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 6.876 1.697 625 1.059 183 167 80 3.065 Änderungsantrag 2.322 1.697 625 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -4.554 0 0 -1.059 -183 -167 -80 -3.065 B. Finanzierung der Maßnahme -1.010.000 -61.456 -2.625 -2.614 -40.183 -50.000 -50.000 -803.122 Änderungsantrag -64.081 -61.456 -2.625 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 945.919 0 0 2.614 40.183 50.000 50.000 803.122 B.1 Einzahlungen investiv -808.000 -1.022 0 0 -24.000 -29.900 -29.952 -723.126 Änderungsantrag -1.022 -1.022 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 806.978 0 0 0 24.000 29.900 29.952 723.126 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -202.000 -60.434 -2.625 -2.614 -16.183 -20.100 -20.048 -79.996 Änderungsantrag -63.059 -60.434 -2.625 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 138.941 0 0 2.614 16.183 20.100 20.048 79.996 B.3.1 Städtische Mittel investiv -195.124 -58.737 -2.000 -1.555 -16.000 -19.933 -19.968 -76.931 Änderungsantrag -60.737 -58.737 -2.000 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 134.387 0 0 1.555 16.000 19.933 19.968 76.931 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.876 -1.697 -625 -1.059 -183 -167 -80 -3.065 Änderungsantrag -2.322 -1.697 -625 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 4.554 0 0 1.059 183 167 80 3.065 Begründung: Der Ausbau des Frankenschnellweges ist ein Projekt aus dem vergangenen Jahrtausend und entspricht keiner modernen Verkehrsplanung. Der Nutzen steht in keinem Verhältnis zu den Kosten. Alternative Vorschläge müssen dringend neu geprüft werden. 726 Beilage 5.1 Seite 8 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0015 00628 Stadtumlandbahn: Planung 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 13.409 6.099 1.504 1.451 2.033 1.125 1.197 0 Änderungsantrag 13.050 6.099 1.504 801 2.553 1.013 1.080 0 mehr/weniger(-) -359 0 0 -650 520 -112 -117 0 A.1 Auszahlungen investiv 13.409 6.099 1.504 1.451 2.033 1.125 1.197 0 Änderungsantrag 13.050 6.099 1.504 801 2.553 1.013 1.080 0 mehr/weniger(-) -359 0 0 -650 520 -112 -117 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -13.409 -6.099 -1.504 -1.451 -2.033 -1.125 -1.197 0 Änderungsantrag -13.050 -6.099 -1.504 -801 -2.553 -1.013 -1.080 0 mehr(-)/weniger 359 0 0 650 -520 112 117 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -13.409 -6.099 -1.504 -1.451 -2.033 -1.125 -1.197 0 Änderungsantrag -13.050 -6.099 -1.504 -801 -2.553 -1.013 -1.080 0 mehr(-)/weniger 359 0 0 650 -520 112 117 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -13.409 -6.099 -1.504 -1.451 -2.033 -1.125 -1.197 0 Änderungsantrag -13.050 -6.099 -1.504 -801 -2.553 -1.013 -1.080 0 mehr(-)/weniger 359 0 0 650 -520 112 117 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der MIP-Ansatz ist aufgrund der auf die Stadt entfallenden Umlagen anzupassen. Außerdem gibt es Veränderungen hinsichtlich der Mittelabflussplanung. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsfraktion Die Linke 0016 00654 Obstmarkt: Umgestaltung 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 11.000 792 3.280 720 3.208 2.000 1.000 0 Änderungsantrag 11.000 792 3.280 0 720 3.208 2.000 1.000 mehr/weniger(-) 0 0 0 -720 -2.488 1.208 1.000 1.000 A.1 Auszahlungen investiv 11.000 792 3.280 720 3.208 2.000 1.000 0 Änderungsantrag 11.000 792 3.280 0 720 3.208 2.000 1.000 mehr/weniger(-) 0 0 0 -720 -2.488 1.208 1.000 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -11.000 -792 -3.280 -720 -3.208 -2.000 -1.000 0 Änderungsantrag -11.000 -792 -3.280 0 -720 -3.208 -2.000 -1.000 mehr(-)/weniger 0 0 0 720 2.488 -1.208 -1.000 -1.000 B.1 Einzahlungen investiv -5.500 -163 -1.967 -360 -1.604 -1.000 -406 0 Änderungsantrag -5.500 -163 -1.967 0 -360 -1.604 -1.000 -406 mehr(-)/weniger 0 0 0 360 1.244 -604 -594 -406 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -5.500 -629 -1.313 -360 -1.604 -1.000 -594 0 Änderungsantrag -5.500 -629 -1.313 0 -360 -1.604 -1.000 -594 mehr(-)/weniger 0 0 0 360 1.244 -604 -406 -594 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.500 -629 -1.313 -360 -1.604 -1.000 -594 0 Änderungsantrag -5.500 -629 -1.313 0 -360 -1.604 -1.000 -594 mehr(-)/weniger 0 0 0 360 1.244 -604 -406 -594 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Verschiebung um 1 Jahr wird beantragt. 727 Beilage 5.1 Seite 9 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0017a 01104 Generalsan. Spielplatz Luitpoldhain BA 1 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.627 178 472 0 0 1.800 77 100 mehr/weniger(-) 2.627 178 472 0 0 1.800 77 100 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.627 178 472 0 0 1.800 77 100 mehr/weniger(-) 2.627 178 472 0 0 1.800 77 100 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.627 -178 -472 0 0 -1.800 -77 -100 mehr(-)/weniger -2.627 -178 -472 0 0 -1.800 -77 -100 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.627 -178 -472 0 0 -1.800 -77 -100 mehr(-)/weniger -2.627 -178 -472 0 0 -1.800 -77 -100 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.627 -178 -472 0 0 -1.800 -77 -100 mehr(-)/weniger -2.627 -178 -472 0 0 -1.800 -77 -100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die vorhandenen Spielgeräte des Spielplatzes Luitpoldhain sind nicht mehr zeitgemäß. Die Generalsanierung soll in 2 Bauabschnitten erfolgen. Die Finanzierung erfolgt über den Ansatz des Masterplans Freiraum (siehe auch Antrag Nr. 17c). Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0017b 99 Bäume für die Innenstadt 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 600 0 0 0 200 200 200 0 mehr/weniger(-) 600 0 0 0 200 200 200 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 600 0 0 0 200 200 200 0 mehr/weniger(-) 600 0 0 0 200 200 200 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -600 0 0 0 -200 -200 -200 0 mehr(-)/weniger -600 0 0 0 -200 -200 -200 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -600 0 0 0 -200 -200 -200 0 mehr(-)/weniger -600 0 0 0 -200 -200 -200 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -600 0 0 0 -200 -200 -200 0 mehr(-)/weniger -600 0 0 0 -200 -200 -200 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Für die Pflanzung von Bäumen im Innenstadtbereich soll eine neue Pauschale geschaffen werden. Die Finanzierung soll aus Mitteln des Masterplans Freiraum erfolgen (vgl. Antrag Nr. 17c). 728 Beilage 5.1 Seite 10 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0017c 00714 Masterplan Freiraum 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 38.320 3.080 2.818 4.550 5.740 10.250 8.545 3.337 Änderungsantrag 35.393 3.080 2.468 3.950 4.175 7.150 10.733 3.837 mehr/weniger(-) -2.927 0 -350 -600 -1.565 -3.100 2.188 500 A.1 Auszahlungen investiv 37.975 2.735 2.818 4.550 5.740 10.250 8.545 3.337 Änderungsantrag 35.048 2.735 2.468 3.950 4.175 7.150 10.733 3.837 mehr/weniger(-) -2.927 0 -350 -600 -1.565 -3.100 2.188 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 345 345 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -38.320 -3.080 -2.818 -4.550 -5.740 -10.250 -8.545 -3.337 Änderungsantrag -35.393 -3.080 -2.468 -3.950 -4.175 -7.150 -10.733 -3.837 mehr(-)/weniger 2.927 0 350 600 1.565 3.100 -2.188 -500 B.1 Einzahlungen investiv -983 -879 -104 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -37.337 -2.201 -2.714 -4.550 -5.740 -10.250 -8.545 -3.337 Änderungsantrag -34.410 -2.201 -2.364 -3.950 -4.175 -7.150 -10.733 -3.837 mehr(-)/weniger 2.927 0 350 600 1.565 3.100 -2.188 -500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -36.992 -1.856 -2.714 -4.550 -5.740 -10.250 -8.545 -3.337 Änderungsantrag -34.065 -1.856 -2.364 -3.950 -4.175 -7.150 -10.733 -3.837 mehr(-)/weniger 2.927 0 350 600 1.565 3.100 -2.188 -500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -345 -345 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Generalsanierung Spielplatz Luitpoldhain BA 1 wird aus Transparenzgründen aus der Maßnahme „Masterplan Freiraum“ ausgegliedert und separat dargestellt (siehe auch Antrag Nr. 17a). Für die Finanzierung der Pauschale „Bäume für die Innenstadt“ werden für die Jahre 2026 bis 2028 jährlich 200 T€ ausgegliedert (siehe auch Antrag Nr. 17b). Die Gesamtkosten sind daher zu reduzieren. Außerdem ergeben sich Änderungen beim geplanten Mittelabfluss. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) 0018 00714 Masterplan Freiraum 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 38.320 3.080 2.818 4.550 5.740 10.250 8.545 3.337 Änderungsantrag 32.070 3.080 2.818 3.300 4.490 9.000 7.295 2.087 mehr/weniger(-) -6.250 0 0 -1.250 -1.250 -1.250 -1.250 -1.250 A.1 Auszahlungen investiv 37.975 2.735 2.818 4.550 5.740 10.250 8.545 3.337 Änderungsantrag 31.725 2.735 2.818 3.300 4.490 9.000 7.295 2.087 mehr/weniger(-) -6.250 0 0 -1.250 -1.250 -1.250 -1.250 -1.250 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 345 345 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -38.320 -3.080 -2.818 -4.550 -5.740 -10.250 -8.545 -3.337 Änderungsantrag -32.070 -3.080 -2.818 -3.300 -4.490 -9.000 -7.295 -2.087 mehr(-)/weniger 6.250 0 0 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 B.1 Einzahlungen investiv -983 -879 -104 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -37.337 -2.201 -2.714 -4.550 -5.740 -10.250 -8.545 -3.337 Änderungsantrag -31.087 -2.201 -2.714 -3.300 -4.490 -9.000 -7.295 -2.087 mehr(-)/weniger 6.250 0 0 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 B.3.1 Städtische Mittel investiv -36.992 -1.856 -2.714 -4.550 -5.740 -10.250 -8.545 -3.337 Änderungsantrag -30.742 -1.856 -2.714 -3.300 -4.490 -9.000 -7.295 -2.087 mehr(-)/weniger 6.250 0 0 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -345 -345 0 0 0 0 0 0 Begründung: Das Investitionsvolumen für die nächsten Jahre soll zu Gunsten einer Erhöhung der Zuschüsse für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. Soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) reduziert werden. Es geht um eine Umschichtung von insgesamt jährlich ca. 1,25 Mio. Euro (s. a. die Begründung bei Anträgen „Freie Träger“ nach Art 5). 729 Beilage 5.1 Seite 11 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0019 00875 Brücken Hafenstraße über SWT und MDK 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 218.585 20.836 12.397 46.798 79.627 43.157 3.814 11.956 Änderungsantrag 218.585 20.836 12.397 20.000 63.400 72.600 15.000 14.352 mehr/weniger(-) 0 0 0 -26.798 -16.227 29.443 11.186 2.396 A.1 Auszahlungen investiv 205.151 20.162 11.122 46.556 79.280 42.810 3.467 1.754 Änderungsantrag 205.151 20.162 11.122 19.758 63.053 72.253 14.653 4.150 mehr/weniger(-) 0 0 0 -26.798 -16.227 29.443 11.186 2.396 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 13.434 674 1.275 242 347 347 347 10.202 B. Finanzierung der Maßnahme -218.585 -20.836 -12.397 -46.798 -79.627 -43.157 -3.814 -11.956 Änderungsantrag -218.585 -20.836 -12.397 -20.000 -63.400 -72.600 -15.000 -14.352 mehr(-)/weniger 0 0 0 26.798 16.227 -29.443 -11.186 -2.396 B.1 Einzahlungen investiv -122.325 -84 -3.855 -26.190 -44.561 -24.152 -2.134 -21.349 Änderungsantrag -122.325 -84 -3.855 -11.193 -35.480 -40.629 -8.394 -22.690 mehr(-)/weniger 0 0 0 14.997 9.081 -16.477 -6.260 -1.341 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -96.260 -20.752 -8.542 -20.608 -35.066 -19.005 -1.680 9.393 Änderungsantrag -96.260 -20.752 -8.542 -8.807 -27.920 -31.971 -6.606 8.338 mehr(-)/weniger 0 0 0 11.801 7.146 -12.966 -4.926 -1.055 B.3.1 Städtische Mittel investiv -82.826 -20.078 -7.267 -20.366 -34.719 -18.658 -1.333 19.595 Änderungsantrag -82.826 -20.078 -7.267 -8.565 -27.573 -31.624 -6.259 18.540 mehr(-)/weniger 0 0 0 11.801 7.146 -12.966 -4.926 -1.055 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -13.434 -674 -1.275 -242 -347 -347 -347 -10.202 Begründung: Aufgrund Verzögerungen im Bauablauf und Verschiebung der Hauptbaumaßnahme, erfolgt eine Anpassung des voraussichtlichen Mittelabflusses. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0020a 01035 Radweg Oelser Str. 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.840 43 0 1.390 407 0 0 0 mehr/weniger(-) 1.840 43 0 1.390 407 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.840 43 0 1.390 407 0 0 0 mehr/weniger(-) 1.840 43 0 1.390 407 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.840 -43 0 -1.390 -407 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.840 -43 0 -1.390 -407 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -858 0 0 -648 -210 0 0 0 mehr(-)/weniger -858 0 0 -648 -210 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -982 -43 0 -742 -197 0 0 0 mehr(-)/weniger -982 -43 0 -742 -197 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -982 -43 0 -742 -197 0 0 0 mehr(-)/weniger -982 -43 0 -742 -197 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Durch die Maßnahme wird eine wichtige Lücke auf der Radvorrangroute Nr. 12 geschlossen. Sie wird aus der Radwegepauschale aus Transparenzgründen ausgegliedert und separat dargestellt (siehe auch Antrag Nr. 20e). Es wird mit Zahlungen im Zuge einer Sonderbaulastvereinbarung mit dem Staatlichen Bauamt Nürnberg gerechnet. 730 Beilage 5.1 Seite 12 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0020b 01342 Senefelderstr. Umbau Fahrradstraße 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.457 0 0 850 607 0 0 0 mehr/weniger(-) 1.457 0 0 850 607 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.457 0 0 850 607 0 0 0 mehr/weniger(-) 1.457 0 0 850 607 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.457 0 0 -850 -607 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.457 0 0 -850 -607 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -145 0 0 -120 -25 0 0 0 mehr(-)/weniger -145 0 0 -120 -25 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.312 0 0 -730 -582 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.312 0 0 -730 -582 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.312 0 0 -730 -582 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.312 0 0 -730 -582 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Fahrradstraße zwischen Killianstraße und Nordring ist Bestandteil des beschlossenen Fahrradstraßenpakets der 2. Stufe und stellt einen Lückenschluss im Radwegenetz zwischen Marienbergpark und Nordring dar. Sie wird aus der Radwegepauschale aus Transparenzgründen ausgegliedert und separat dargestellt (siehe auch Antrag Nr. 20e). Es werden Drittmittel nach der Kommunalrichtlinie des Bundes erwartet. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0020c 01343 Strauchstr/Harsdörferpl Umbau Fahrradstr 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.934 0 0 700 1.234 0 0 0 mehr/weniger(-) 1.934 0 0 700 1.234 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.934 0 0 700 1.234 0 0 0 mehr/weniger(-) 1.934 0 0 700 1.234 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.934 0 0 -700 -1.234 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.934 0 0 -700 -1.234 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -190 0 0 -69 -121 0 0 0 mehr(-)/weniger -190 0 0 -69 -121 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.744 0 0 -631 -1.113 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.744 0 0 -631 -1.113 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.744 0 0 -631 -1.113 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.744 0 0 -631 -1.113 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Strauchstraße und der Harsdörfferplatz sind Bestandteil des beschlossenen Fahrradstraßenpakets der 2. Stufe und befinden sich derzeit in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand. Beide Straßen sollen im Zuge der dringend erforderlichen Grundsanierung an den Fahrradstraßenstandard angepasst werden. Die Maßnahme wird aus der Radwegepauschale aus Transparenzgründen ausgegliedert und separat dargestellt (siehe auch Antrag Nr. 20e). Es werden Drittmittel nach der Kommunalrichtlinie des Bundes erwartet. 731 Beilage 5.1 Seite 13 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0020d 01344 Spohrstraße Umbau Fahrradstraße 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 997 0 0 797 200 0 0 0 mehr/weniger(-) 997 0 0 797 200 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 997 0 0 797 200 0 0 0 mehr/weniger(-) 997 0 0 797 200 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -997 0 0 -797 -200 0 0 0 mehr(-)/weniger -997 0 0 -797 -200 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -997 0 0 -797 -200 0 0 0 mehr(-)/weniger -997 0 0 -797 -200 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -997 0 0 -797 -200 0 0 0 mehr(-)/weniger -997 0 0 -797 -200 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Durch die Beibehaltung der Einbahnstraße und die Neuaufteilung des gesamten Querschnitts kann die Fahrbahnbreite reduziert und ein Radstreifen angelegt werden. Es wird erwartet, dass der Querungsbedarf der Fürther Straße stark zunimmt. Deshalb soll die Lichtsignalanlage westlich der Spohrstraße erweitert und eine Signalisierung für Fußgänger über die Fürther Straße eingerichtet werden. Auch der Radverkehr kann in beiden Richtungen zukünftig bequem die Fürther Straße queren. Die Maßnahme wird aus der Radwegepauschale aus Transparenzgründen ausgegliedert und separat dargestellt (siehe auch Antrag Nr. 20e). Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0020e 42 Bau von öffentlichen Radwegen (P) 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 37.955 0 0 9.005 9.650 9.650 9.650 0 Änderungsantrag 27.601 0 0 5.431 6.920 6.538 8.712 0 mehr/weniger(-) -10.354 0 0 -3.574 -2.730 -3.112 -938 0 A.1 Auszahlungen investiv 37.955 0 0 9.005 9.650 9.650 9.650 0 Änderungsantrag 27.601 0 0 5.431 6.920 6.538 8.712 0 mehr/weniger(-) -10.354 0 0 -3.574 -2.730 -3.112 -938 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -37.955 0 0 -9.005 -9.650 -9.650 -9.650 0 Änderungsantrag -27.601 0 0 -5.431 -6.920 -6.538 -8.712 0 mehr(-)/weniger 10.354 0 0 3.574 2.730 3.112 938 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -37.955 0 0 -9.005 -9.650 -9.650 -9.650 0 Änderungsantrag -27.601 0 0 -5.431 -6.920 -6.538 -8.712 0 mehr(-)/weniger 10.354 0 0 3.574 2.730 3.112 938 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -37.955 0 0 -9.005 -9.650 -9.650 -9.650 0 Änderungsantrag -27.601 0 0 -5.431 -6.920 -6.538 -8.712 0 mehr(-)/weniger 10.354 0 0 3.574 2.730 3.112 938 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Es erfolgt eine Anpassung der Mittel, so dass die im MIP und Wirtschaftsplan SÖR (Roteinfärbungen, Abstellbügel) eingeplanten Haushaltsmittel für Radwege jährlich 10 Mio. € ergeben. Darüber hinaus werden die Maßnahmen „Radweg Oelserstraße“ (vgl. Antrag Nr. 20a), „Senefelderstraße Umbau Fahrradstraße“ (vgl. Antrag Nr. 20b), „Strauchstraße/Harsdörferplatz Umbau Fahrradstraße (vgl. Antrag Nr. 20c) und „Spohrstraße Umbau Fahrradstraße“ (vgl. Antrag Nr. 20d) aus dem Ansatz der Pauschale aus Transparenzgründen ausgegliedert und separat dargestellt. Der Ansatz ist dementsprechend zu reduzieren. 732 Beilage 5.1 Seite 14 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0021 01039 Geh.-u. Radwegebrücke Nordring BP 4525 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.440 174 780 2.830 656 0 0 0 Änderungsantrag 4.440 174 780 0 0 2.830 656 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -2.830 -656 2.830 656 0 A.1 Auszahlungen investiv 4.440 174 780 2.830 656 0 0 0 Änderungsantrag 4.440 174 780 0 0 2.830 656 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -2.830 -656 2.830 656 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -4.440 -174 -780 -2.830 -656 0 0 0 Änderungsantrag -4.440 -174 -780 0 0 -2.830 -656 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 2.830 656 -2.830 -656 0 B.1 Einzahlungen investiv -800 0 0 -800 0 0 0 0 Änderungsantrag -800 0 0 0 0 -800 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 800 0 -800 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -3.640 -174 -780 -2.030 -656 0 0 0 Änderungsantrag -3.640 -174 -780 0 0 -2.030 -656 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 2.030 656 -2.030 -656 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.640 -174 -780 -2.030 -656 0 0 0 Änderungsantrag -3.640 -174 -780 0 0 -2.030 -656 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 2.030 656 -2.030 -656 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund der angespannten Haushaltslage und knappen Personalressourcen soll die Maßnahme um 2 Jahre verschoben werden. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0022 01067 BW 1.428 Rennmühlbrücke 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 12.195 499 201 7.500 3.995 0 0 0 Änderungsantrag 10.200 499 201 7.500 2.000 0 0 0 mehr/weniger(-) -1.995 0 0 0 -1.995 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 12.195 499 201 7.500 3.995 0 0 0 Änderungsantrag 10.200 499 201 7.500 2.000 0 0 0 mehr/weniger(-) -1.995 0 0 0 -1.995 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -12.195 -499 -201 -7.500 -3.995 0 0 0 Änderungsantrag -10.200 -499 -201 -7.500 -2.000 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.995 0 0 0 1.995 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -7.300 0 0 -4.700 -2.600 0 0 0 Änderungsantrag -6.120 0 0 -4.700 -1.420 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.180 0 0 0 1.180 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -4.895 -499 -201 -2.800 -1.395 0 0 0 Änderungsantrag -4.080 -499 -201 -2.800 -580 0 0 0 mehr(-)/weniger 815 0 0 0 815 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.895 -499 -201 -2.800 -1.395 0 0 0 Änderungsantrag -4.080 -499 -201 -2.800 -580 0 0 0 mehr(-)/weniger 815 0 0 0 815 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund günstigerer Submissionsergebnisse reduzieren sich die Gesamtkosten. In Folge dessen wird mit einer geringeren Zuwendung gerechnet. Der Mittelabfluss wird an den voraussichtlichen Bedarf angepasst. 733 Beilage 5.1 Seite 15 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0023 01151 Minervastraße Tram Neubaustrecke 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 13.000 551 155 1.950 9.100 1.244 0 0 mehr/weniger(-) 13.000 551 155 1.950 9.100 1.244 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 13.000 551 155 1.950 9.100 1.244 0 0 mehr/weniger(-) 13.000 551 155 1.950 9.100 1.244 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -13.000 -551 -155 -1.950 -9.100 -1.244 0 0 mehr(-)/weniger -13.000 -551 -155 -1.950 -9.100 -1.244 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -7.200 0 0 -1.080 -5.040 -1.080 0 0 mehr(-)/weniger -7.200 0 0 -1.080 -5.040 -1.080 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -5.800 -551 -155 -870 -4.060 -164 0 0 mehr(-)/weniger -5.800 -551 -155 -870 -4.060 -164 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -5.800 -551 -155 -870 -4.060 -164 0 0 mehr(-)/weniger -5.800 -551 -155 -870 -4.060 -164 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Straßenbahnneubaustrecke im Abschnitt Minervastraße und südliche Dianastraße ist Teil des Nahverkehrsentwicklungsplans (NVEP) der Stadt Nürnberg. Die Neubaustrecke stellt einen wichtigen Lückenschluss zwischen den Haltestellen der Linie 5 im Bereich Julius- Loßmann-Straße/Finkenbrunn und der Endhaltestelle der Linie 4 im Bereich des Heisterstegs/Löffelholzstraße dar. Es wird mit Zuwendungen nach den Richtlinien für die Gewährung von Zuwendungen des Freistaates Bayern für den öffentlichen Personennahverkehr (RZÖPNV) gerechnet. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0024 01156 Bruneckerstr. Verlängerung Strab Linie 7 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 23.968 915 265 1.566 6.432 10.954 3.836 0 mehr/weniger(-) 23.968 915 265 1.566 6.432 10.954 3.836 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 23.968 915 265 1.566 6.432 10.954 3.836 0 mehr/weniger(-) 23.968 915 265 1.566 6.432 10.954 3.836 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -23.968 -915 -265 -1.566 -6.432 -10.954 -3.836 0 mehr(-)/weniger -23.968 -915 -265 -1.566 -6.432 -10.954 -3.836 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -6.855 0 0 0 -1.840 -4.000 -1.015 0 mehr(-)/weniger -6.855 0 0 0 -1.840 -4.000 -1.015 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -17.113 -915 -265 -1.566 -4.592 -6.954 -2.821 0 mehr(-)/weniger -17.113 -915 -265 -1.566 -4.592 -6.954 -2.821 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -17.113 -915 -265 -1.566 -4.592 -6.954 -2.821 0 mehr(-)/weniger -17.113 -915 -265 -1.566 -4.592 -6.954 -2.821 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der neue Stadtteil Lichtenreuth soll mit Verlängerung der Straßenbahnlinie 7 von der bestehenden Haltestelle „Tristanstraße“ bis zur U- Bahnstation „Bauernfeindstraße“ erschlossen werden. Die Verlängerung der Straßenbahnlinie ist integraler Bestandteil des vom Stadtrat beschlossenen Mobilitätskonzeptes für die Gesamtentwicklung des neuen Wohn-, Gewerbe- und Universitätsviertels. Es wird mit Drittmitteln aus verschiedenen Fördertöpfen gerechnet. 734 Beilage 5.1 Seite 16 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0025 01182 Beschleunigung Ringbuslinien BA 3.1 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.400 0 0 0 0 0 0 2.400 mehr/weniger(-) 2.400 0 0 0 0 0 0 2.400 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.400 0 0 0 0 0 0 2.400 mehr/weniger(-) 2.400 0 0 0 0 0 0 2.400 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.400 0 0 0 0 0 0 -2.400 mehr(-)/weniger -2.400 0 0 0 0 0 0 -2.400 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -282 0 0 0 0 0 0 -282 mehr(-)/weniger -282 0 0 0 0 0 0 -282 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.118 0 0 0 0 0 0 -2.118 mehr(-)/weniger -2.118 0 0 0 0 0 0 -2.118 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.118 0 0 0 0 0 0 -2.118 mehr(-)/weniger -2.118 0 0 0 0 0 0 -2.118 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Im Zuge des Ausbaus der Straßenbahn von „Thon“ nach „Am Wegfeld“ wurde auch eine Neuorganisation der Ringbuslinien zur Verbesserung des Angebotes und der Verkürzung der Fahrzeiten geplant. Die dritte Realisierungsstufe sieht vor, die Lichtsignalanlagen am Nordring vom Kleinreuther Weg bis zur Merianstraße mit einer Beschleunigung für den Bus in beide Richtungen auszustatten, um eine stabile Abwicklung des Ringbusses zu ermöglichen. Es wird mit Zuwendungen nach den Richtlinien für die Gewährung von Zuwendungen des Freistaates Bayern für den öffentlichen Personennahverkehr (RZÖPNV) gerechnet. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0026 01203 Grünanlage Hesperidengarten Erweiterung 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 3.474 298 814 600 1.692 70 0 0 mehr/weniger(-) 3.474 298 814 600 1.692 70 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.534 86 86 600 1.692 70 0 0 mehr/weniger(-) 2.534 86 86 600 1.692 70 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 940 212 728 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 940 212 728 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -3.474 -298 -814 -600 -1.692 -70 0 0 mehr(-)/weniger -3.474 -298 -814 -600 -1.692 -70 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -730 0 0 -230 -500 0 0 0 mehr(-)/weniger -730 0 0 -230 -500 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.744 -298 -814 -370 -1.192 -70 0 0 mehr(-)/weniger -2.744 -298 -814 -370 -1.192 -70 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.804 -86 -86 -370 -1.192 -70 0 0 mehr(-)/weniger -1.804 -86 -86 -370 -1.192 -70 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -940 -212 -728 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -940 -212 -728 0 0 0 0 0 Begründung: Mit dem Kauf des Grundstücks Johannisstraße 41 durch die Stadt Nürnberg kann der Bebauungsplan Nr. 4159 von 1983 umgesetzt werden und ein vierter Hesperidengarten als öffentliche Grünfläche entstehen. Die aus dem Bebauungsplan abzuleitende Planungsaufgabe ist „eine beispielhafte Wiederherstellung der historischen Nürnberger Gartenkultur" (Hesperidengärten). Drittmittel über das Bayerische Städtebauförderungsprogramm wurden in Aussicht gestellt. 735 Beilage 5.1 Seite 17 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0027 01269 Rechenberganlage BA 4 - 6 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.000 42 1.339 474 20 20 0 105 Änderungsantrag 2.000 42 1.339 504 45 45 25 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 30 25 25 25 -105 A.1 Auszahlungen investiv 2.000 42 1.339 474 20 20 0 105 Änderungsantrag 2.000 42 1.339 504 45 45 25 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 30 25 25 25 -105 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -2.000 -42 -1.339 -474 -20 -20 0 -105 Änderungsantrag -2.000 -42 -1.339 -504 -45 -45 -25 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 -30 -25 -25 -25 105 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -2.000 -42 -1.339 -474 -20 -20 0 -105 Änderungsantrag -2.000 -42 -1.339 -504 -45 -45 -25 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 -30 -25 -25 -25 105 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.000 -42 -1.339 -474 -20 -20 0 -105 Änderungsantrag -2.000 -42 -1.339 -504 -45 -45 -25 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 -30 -25 -25 -25 105 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Mittelabflussplan ist anhand des aktuellen Baufortschritts anzupassen. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0028 01276 BW 1.187 Brücke Wettersteinstr. BA2 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.000 21 109 1.070 5.800 0 0 0 Änderungsantrag 7.000 21 109 0 1.070 5.800 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -1.070 -4.730 5.800 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 7.000 21 109 1.070 5.800 0 0 0 Änderungsantrag 7.000 21 109 0 1.070 5.800 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -1.070 -4.730 5.800 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -7.000 -21 -109 -1.070 -5.800 0 0 0 Änderungsantrag -7.000 -21 -109 0 -1.070 -5.800 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 1.070 4.730 -5.800 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.671 0 0 0 -286 -1.385 0 0 mehr(-)/weniger -1.671 0 0 0 -286 -1.385 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -7.000 -21 -109 -1.070 -5.800 0 0 0 Änderungsantrag -5.329 -21 -109 0 -784 -4.415 0 0 mehr(-)/weniger 1.671 0 0 1.070 5.016 -4.415 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -7.000 -21 -109 -1.070 -5.800 0 0 0 Änderungsantrag -5.329 -21 -109 0 -784 -4.415 0 0 mehr(-)/weniger 1.671 0 0 1.070 5.016 -4.415 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Mittelabflussplan ist anhand des aktuellen Rahmenterminplans anzupassen. Außerdem ergibt sich eine Drittmittelerwartung nach BayGVFG und BayFAG. 736 Beilage 5.1 Seite 18 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0029 01281 Neubau LSA 199 Schafhof Anpass. LSA 194 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 827 0 0 676 125 26 0 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -827 0 0 -676 -125 -26 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 827 0 0 676 125 26 0 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -827 0 0 -676 -125 -26 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -827 0 0 -676 -125 -26 0 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 827 0 0 676 125 26 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -138 0 0 0 -138 0 0 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 138 0 0 0 138 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -689 0 0 -676 13 -26 0 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 689 0 0 676 -13 26 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -689 0 0 -676 13 -26 0 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 689 0 0 676 -13 26 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund der angespannten Haushaltslage und knappen Personalressourcen soll die Maßnahme aus dem aktuellen MIP entnommen werden. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0030 01289 SFZ Jean-Paul-Platz Schulsportanlage 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 715 5 10 600 100 0 0 0 mehr/weniger(-) 715 5 10 600 100 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 715 5 10 600 100 0 0 0 mehr/weniger(-) 715 5 10 600 100 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -715 -5 -10 -600 -100 0 0 0 mehr(-)/weniger -715 -5 -10 -600 -100 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -159 0 0 -134 -25 0 0 0 mehr(-)/weniger -159 0 0 -134 -25 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -556 -5 -10 -466 -75 0 0 0 mehr(-)/weniger -556 -5 -10 -466 -75 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -556 -5 -10 -466 -75 0 0 0 mehr(-)/weniger -556 -5 -10 -466 -75 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Allwetterplatz und die Ballfangzäune befinden sich in einem sehr schlechten Zustand und müssen dringend saniert bzw. erneuert werden. Es wird mit Drittmitteln nach BayFAG gerechnet. 737 Beilage 5.1 Seite 19 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0031 01298 Grünanlagen Ferdinand-Drexler-Weg BA 2 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.601 0 620 0 1.306 439 236 0 mehr/weniger(-) 2.601 0 620 0 1.306 439 236 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.601 0 620 0 1.306 439 236 0 mehr/weniger(-) 2.601 0 620 0 1.306 439 236 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.601 0 -620 0 -1.306 -439 -236 0 mehr(-)/weniger -2.601 0 -620 0 -1.306 -439 -236 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.343 0 0 0 -250 -893 -200 0 mehr(-)/weniger -1.343 0 0 0 -250 -893 -200 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.258 0 -620 0 -1.056 454 -36 0 mehr(-)/weniger -1.258 0 -620 0 -1.056 454 -36 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.258 0 -620 0 -1.056 454 -36 0 mehr(-)/weniger -1.258 0 -620 0 -1.056 454 -36 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Neugestaltung der Grünanlage mit einer Gesamtfläche von ca. 30 ha ist in fünf bis sechs Bauabschnitten vorgesehen. Der 2. Bauabschnitt ist ab 2026 geplant. Es wird mit Drittmitteln aus dem Städtebauförderungsprogramm „Wachstum und nachhaltige Entwicklung“ gerechnet. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0032 01320 Generalsan. Spielplatz Luitpoldhain BA 2 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 3.077 0 0 0 0 0 0 3.077 mehr/weniger(-) 3.077 0 0 0 0 0 0 3.077 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 3.077 0 0 0 0 0 0 3.077 mehr/weniger(-) 3.077 0 0 0 0 0 0 3.077 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -3.077 0 0 0 0 0 0 -3.077 mehr(-)/weniger -3.077 0 0 0 0 0 0 -3.077 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -3.077 0 0 0 0 0 0 -3.077 mehr(-)/weniger -3.077 0 0 0 0 0 0 -3.077 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -3.077 0 0 0 0 0 0 -3.077 mehr(-)/weniger -3.077 0 0 0 0 0 0 -3.077 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die vorhandenen Spielgeräte des Spielplatzes Luitpoldhain sind nicht mehr zeitgemäß. Die Generalsanierung soll in 2 Bauabschnitten erfolgen. Der 2. Bauabschnitt beinhaltet die Generalsanierung des Spielplatzes mit einem vielseitigen und inklusiven Spielangebot für Kinder bis 14 Jahre mit Spielbereichen für unterschiedliche Altersgruppen. 738 Beilage 5.1 Seite 20 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0033 01339 Augsburger Straße Wendemöglichkeit 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 593 0 0 0 0 0 0 593 mehr/weniger(-) 593 0 0 0 0 0 0 593 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 593 0 0 0 0 0 0 593 mehr/weniger(-) 593 0 0 0 0 0 0 593 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -593 0 0 0 0 0 0 -593 mehr(-)/weniger -593 0 0 0 0 0 0 -593 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -593 0 0 0 0 0 0 -593 mehr(-)/weniger -593 0 0 0 0 0 0 -593 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -593 0 0 0 0 0 0 -593 mehr(-)/weniger -593 0 0 0 0 0 0 -593 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Zwischen der Wandererstraße und der Adam-Klein-Straße wurde auf dem ehemaligen Quelleparkplatz der Quartierspark Eberhardshof baulich umgesetzt. Mit einem sog. Grünkeil wurde der Park bis zur östlich gelegenen Haasstraße erweitert und damit die Augsburger Straße für den motorisierten Verkehr unterbrochen. Durch die Erweiterung der Parkfläche über die Augsburger Straße hinaus ist für beide Straßenabschnitte die Anlage einer Wendemöglichkeit notwendig. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0034 01340 Frankenstr / Tiroler Str Knotenumbau 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 3.046 0 0 0 0 0 0 3.046 mehr/weniger(-) 3.046 0 0 0 0 0 0 3.046 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 3.046 0 0 0 0 0 0 3.046 mehr/weniger(-) 3.046 0 0 0 0 0 0 3.046 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -3.046 0 0 0 0 0 0 -3.046 mehr(-)/weniger -3.046 0 0 0 0 0 0 -3.046 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -900 0 0 0 0 0 0 -900 mehr(-)/weniger -900 0 0 0 0 0 0 -900 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.146 0 0 0 0 0 0 -2.146 mehr(-)/weniger -2.146 0 0 0 0 0 0 -2.146 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.146 0 0 0 0 0 0 -2.146 mehr(-)/weniger -2.146 0 0 0 0 0 0 -2.146 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Gemäß Verkehrsgutachten zur Entwicklung des neuen Stadtteils Lichtenreuth muss zukünftig deutlich mehr Verkehr über den Knoten abgewickelt werden. Durch die Umgestaltung werden Leistungsfähigkeit und Verkehrsqualität für den Autoverkehr mit Vorteilen für den Fuß- und Radverkehr sowie einer Busbeschleunigung kombiniert. Es werden Drittmittel nach BayGVFG erwartet. 739 Beilage 5.1 Seite 21 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0035 01345 Sanierung Steubenbrücken Bauphase 1 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.560 0 0 1.560 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 1.560 0 0 1.560 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.560 0 0 1.560 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 1.560 0 0 1.560 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.560 0 0 -1.560 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.560 0 0 -1.560 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.560 0 0 -1.560 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.560 0 0 -1.560 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.560 0 0 -1.560 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.560 0 0 -1.560 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Steubenbrücken bestehen aus drei Brückenbauwerken, der südlichen und nördlichen Steubenbrücke und der Franz-Josef-Strauß- Brücke. Alle drei Brücken sind abgewirtschaftet und die Bauwerksabdichtungen sind zwischenzeitlich sehr mangelhaft. In einem ersten Bauabschnitt ist daher die Sanierung der südlichen und nördlichen Steubenbrücke notwendig. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0036 01346 Maximilianstr. / Adam-Klein-Str. 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 701 0 0 451 250 0 0 0 mehr/weniger(-) 701 0 0 451 250 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 701 0 0 451 250 0 0 0 mehr/weniger(-) 701 0 0 451 250 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -701 0 0 -451 -250 0 0 0 mehr(-)/weniger -701 0 0 -451 -250 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -100 0 0 -100 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -100 0 0 -100 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -601 0 0 -351 -250 0 0 0 mehr(-)/weniger -601 0 0 -351 -250 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -601 0 0 -351 -250 0 0 0 mehr(-)/weniger -601 0 0 -351 -250 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Fahrbahndecke der Maximilianstraße muss saniert werden. Begleitend zu dieser Maßnahme soll die Verkehrsinfrastruktur den aktuellen Erfordernissen angepasst und die Lichtsignalanlage saniert werden. Es werden Drittmittel nach BayGVFG erwartet. 740 Beilage 5.1 Seite 22 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0037 01347 Umgestaltung Breite Gasse 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 5.500 0 0 1.000 2.000 2.500 0 0 mehr/weniger(-) 5.500 0 0 1.000 2.000 2.500 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 5.500 0 0 1.000 2.000 2.500 0 0 mehr/weniger(-) 5.500 0 0 1.000 2.000 2.500 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -5.500 0 0 -1.000 -2.000 -2.500 0 0 mehr(-)/weniger -5.500 0 0 -1.000 -2.000 -2.500 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.800 0 0 0 -1.400 -1.400 0 0 mehr(-)/weniger -2.800 0 0 0 -1.400 -1.400 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.700 0 0 -1.000 -600 -1.100 0 0 mehr(-)/weniger -2.700 0 0 -1.000 -600 -1.100 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.700 0 0 -1.000 -600 -1.100 0 0 mehr(-)/weniger -2.700 0 0 -1.000 -600 -1.100 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Mit der Umgestaltung der Breiten Gasse soll die Einkaufsstraße noch attraktiver werden, Einbauten und Mobiliar reduziert und geordnet sowie der Oberflächenbelag ausgetauscht werden. Durch die Schaffung von Aufenthaltsbereichen, Aktionsflächen und Aktivinseln mit Spielpunkten soll die Breite Gasse zu einem vielfältigen, multifunktionalen Ort für alle Zielgruppen entwickelt werden. Es wurden Drittmittel aus der Städtebauförderung in Aussicht gestellt. Außerdem wird mit einer Kostenbeteiligung Dritter gerechnet. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0038 01348 Umgestaltung Lorenzer Platz 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.300 0 300 1.000 1.000 0 0 0 mehr/weniger(-) 2.300 0 300 1.000 1.000 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.300 0 300 1.000 1.000 0 0 0 mehr/weniger(-) 2.300 0 300 1.000 1.000 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.300 0 -300 -1.000 -1.000 0 0 0 mehr(-)/weniger -2.300 0 -300 -1.000 -1.000 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.500 0 0 -1.000 -500 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.500 0 0 -1.000 -500 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -800 0 -300 0 -500 0 0 0 mehr(-)/weniger -800 0 -300 0 -500 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -800 0 -300 0 -500 0 0 0 mehr(-)/weniger -800 0 -300 0 -500 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Sparkasse saniert derzeit ihr Hauptgebäude am Lorenzer Platz/Theatergasse. Im Anschluss besteht für die Sparkasse die Verpflichtung zur Wiederherstellung der durch die Baumaßnahme beeinträchtigten öffentlichen Flächen am Lorenzer Platz. Da der Platz in seiner bisherigen Gestaltung diverse Defizite aufweist, ist es sinnvoll, nicht nur Teilflächen wiederherzustellen, sondern den gesamten Platz zeitgemäß und klimaverbessernd zu gestalten und aufzuwerten. Es wird mit Städtebauförderungsmitteln sowie einer Kostenbeteiligung und Spenden Dritter gerechnet. 741 Beilage 5.1 Seite 23 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0039 01357 Hauptmarkt Stromnetz 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 860 0 0 860 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 860 0 0 860 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 860 0 0 860 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 860 0 0 860 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -860 0 0 -860 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -860 0 0 -860 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -860 0 0 -860 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -860 0 0 -860 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -860 0 0 -860 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -860 0 0 -860 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die N-ERGIE soll künftig das bereits in die Jahre gekommene Stromversorgungsnetz auf dem Hauptmarkt übernehmen und anlagensicher betreiben. Um dies richtlinienkonform tun zu können, muss das Stromversorgungsnetz aufgrund der aktuellen technischen Bewertung zwingend angepasst werden. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0040 22 Ersatzbeschaffung von Spezialfahrzeugen 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 15.100 0 0 0 6.170 6.690 2.240 0 Änderungsantrag 15.100 0 0 150 6.020 6.690 2.240 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 150 -150 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 15.100 0 0 0 6.170 6.690 2.240 0 Änderungsantrag 15.100 0 0 150 6.020 6.690 2.240 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 150 -150 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -15.100 0 0 0 -6.170 -6.690 -2.240 0 Änderungsantrag -15.100 0 0 -150 -6.020 -6.690 -2.240 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 -150 150 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -4.693 0 0 -2.261 -223 -1.907 -302 0 Änderungsantrag -4.488 0 0 -2.073 -212 -1.901 -302 0 mehr(-)/weniger 205 0 0 188 11 6 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -10.407 0 0 2.261 -5.947 -4.783 -1.938 0 Änderungsantrag -10.612 0 0 1.923 -5.808 -4.789 -1.938 0 mehr(-)/weniger -205 0 0 -338 139 -6 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -10.407 0 0 2.261 -5.947 -4.783 -1.938 0 Änderungsantrag -10.612 0 0 1.923 -5.808 -4.789 -1.938 0 mehr(-)/weniger -205 0 0 -338 139 -6 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Verkaufserlöse für gebrauchte Spezialfahrzeuge der Feuerwehr sind schwer abzuschätzen und werden künftig im Rahmen des Haushaltsvollzugs entsprechend im Teilbudget K5 abgebildet. Die Verkaufserlöse sind daher auf dem Pauschalansatz für Spezialfahrzeuge zu reduzieren. Außerdem kommt es zu Verschiebungen beim Mittelabfluss. 742 Beilage 5.1 Seite 24 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsfraktion Die Linke 0041 42 Bau von öffentlichen Radwegen (P) 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 37.955 0 0 9.005 9.650 9.650 9.650 0 Änderungsantrag 54.000 0 0 12.000 13.000 14.000 15.000 0 mehr/weniger(-) 16.045 0 0 2.995 3.350 4.350 5.350 0 A.1 Auszahlungen investiv 37.955 0 0 9.005 9.650 9.650 9.650 0 Änderungsantrag 54.000 0 0 12.000 13.000 14.000 15.000 0 mehr/weniger(-) 16.045 0 0 2.995 3.350 4.350 5.350 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -37.955 0 0 -9.005 -9.650 -9.650 -9.650 0 Änderungsantrag -54.000 0 0 -12.000 -13.000 -14.000 -15.000 0 mehr(-)/weniger -16.045 0 0 -2.995 -3.350 -4.350 -5.350 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -37.955 0 0 -9.005 -9.650 -9.650 -9.650 0 Änderungsantrag -54.000 0 0 -12.000 -13.000 -14.000 -15.000 0 mehr(-)/weniger -16.045 0 0 -2.995 -3.350 -4.350 -5.350 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -37.955 0 0 -9.005 -9.650 -9.650 -9.650 0 Änderungsantrag -54.000 0 0 -12.000 -13.000 -14.000 -15.000 0 mehr(-)/weniger -16.045 0 0 -2.995 -3.350 -4.350 -5.350 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Im Vergleich zum MIP des Vorjahres werden für das kommende Jahr weniger Mittel für den Ausbau der Radinfrastruktur eingestellt. Der aktuelle Radverkehrsetat ist noch immer unzureichend um die Radverkehrsinfrastruktur entsprechend der festgelegten Ziele im Mobilitätspakt auszubauen. Auch der Nationale Radverkehrsplan des BMVBS sieht seit Jahren höhere Investitionen vor. Dementsprechend hoch ist der Investitionsstau. Unser Antrag ist entsprechend dem Mobilitätsbeschluss angemessen. Deshalb bitten wir um freundliche Zustimmung. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsfraktion Die Linke 0042 53 Schaffung von Stellplätzen (P) 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.000 0 0 250 250 250 250 0 Änderungsantrag 500 0 0 125 125 125 125 0 mehr/weniger(-) -500 0 0 -125 -125 -125 -125 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 0 0 250 250 250 250 0 Änderungsantrag 500 0 0 125 125 125 125 0 mehr/weniger(-) -500 0 0 -125 -125 -125 -125 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 Änderungsantrag -500 0 0 -125 -125 -125 -125 0 mehr(-)/weniger 500 0 0 125 125 125 125 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 Änderungsantrag -500 0 0 -125 -125 -125 -125 0 mehr(-)/weniger 500 0 0 125 125 125 125 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der städtische Raum ist begrenzt. Wir benötigen mehr Flächen für Rad- und Fußwege. Dies ist mit der Schaffung vieler weiterer Stellplätze nicht vereinbar. 743 Beilage 5.1 Seite 25 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe ÖDP 0043 56 Grünanlagen: Bau/Sanierung (P) 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.600 0 0 500 700 700 700 0 Änderungsantrag 2.800 0 0 700 700 700 700 0 mehr/weniger(-) 200 0 0 200 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 2.600 0 0 500 700 700 700 0 Änderungsantrag 2.800 0 0 700 700 700 700 0 mehr/weniger(-) 200 0 0 200 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -2.600 0 0 -500 -700 -700 -700 0 Änderungsantrag -2.800 0 0 -700 -700 -700 -700 0 mehr(-)/weniger -200 0 0 -200 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -2.600 0 0 -500 -700 -700 -700 0 Änderungsantrag -2.800 0 0 -700 -700 -700 -700 0 mehr(-)/weniger -200 0 0 -200 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.600 0 0 -500 -700 -700 -700 0 Änderungsantrag -2.800 0 0 -700 -700 -700 -700 0 mehr(-)/weniger -200 0 0 -200 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Im Jahr 2025 an Bau und Sanierung von Grünanlagen zu sparen ist Sparen an der falschen Stelle. Grünanlagen müssen in Zeiten der Klimaveränderung attraktiv und funktionsfähig und im Nahbereich verfügbar sein. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0044 60 Kleingartenanlagen (P) 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 560 0 0 150 150 130 130 0 Änderungsantrag 1.820 0 0 220 360 620 620 0 mehr/weniger(-) 1.260 0 0 70 210 490 490 0 A.1 Auszahlungen investiv 560 0 0 150 150 130 130 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.260 0 0 70 210 490 490 0 mehr/weniger(-) 1.260 0 0 70 210 490 490 0 B. Finanzierung der Maßnahme -560 0 0 -150 -150 -130 -130 0 Änderungsantrag -1.820 0 0 -220 -360 -620 -620 0 mehr(-)/weniger -1.260 0 0 -70 -210 -490 -490 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -560 0 0 -150 -150 -130 -130 0 Änderungsantrag -1.820 0 0 -220 -360 -620 -620 0 mehr(-)/weniger -1.260 0 0 -70 -210 -490 -490 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -560 0 0 -150 -150 -130 -130 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.260 0 0 -70 -210 -490 -490 0 mehr(-)/weniger -1.260 0 0 -70 -210 -490 -490 0 Begründung: Die Übergabeschachtanlagen für Trink- und Löschwasser der Kleingartenanlagen entsprechen nicht mehr den aktuellen Normen- und Richtlinienvorgaben. Aufgrund des hohen Alters der Anlagen ist eine Sanierung notwendig. Für die Sanierung der Schachtanlagen wird ein Ansatz für konsumtive Auszahlungen entsprechend der zeit- und baulichen Planung eingestellt. 744 Beilage 5.1 Seite 26 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0045 87 WC-Anlagen 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.000 0 0 500 500 500 500 0 mehr/weniger(-) 2.000 0 0 500 500 500 500 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.000 0 0 500 500 500 500 0 mehr/weniger(-) 2.000 0 0 500 500 500 500 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.000 0 0 -500 -500 -500 -500 0 mehr(-)/weniger -2.000 0 0 -500 -500 -500 -500 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.000 0 0 -500 -500 -500 -500 0 mehr(-)/weniger -2.000 0 0 -500 -500 -500 -500 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.000 0 0 -500 -500 -500 -500 0 mehr(-)/weniger -2.000 0 0 -500 -500 -500 -500 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Durch die teilweise intensive Nutzung, Vandalismus, unsachgemäße Nutzung und einen seit vielen Jahren aufgebauten Renovierungsstau ist der gegenwärtige Zustand in einigen Toiletten nicht mehr tragbar. Um den Nutzerinnen und Nutzern funktionierende WC-Anlagen anbieten zu können, ist eine Sanierung unumgänglich. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0046 98 Prävention Starkregenereignisse 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.000 0 0 1.000 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 1.000 0 0 1.000 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.000 0 0 1.000 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 1.000 0 0 1.000 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.000 0 0 -1.000 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.000 0 0 -1.000 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.000 0 0 -1.000 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.000 0 0 -1.000 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.000 0 0 -1.000 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.000 0 0 -1.000 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund der häufigen Starkregenereignisse wurde ein Aktionsplan skizziert. Es sollen nun zeitnah Maßnahmen umgesetzt werden, die zu einer Verbesserung in Tunneln und Unterführungen beitragen und mögliche Schäden Dritter vermeiden sollen. 745 Beilage 5.1 Seite 27 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen 0047 98 Prävention Starkregenereignisse 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.000 0 0 1.000 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 1.000 0 0 1.000 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.000 0 0 1.000 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 1.000 0 0 1.000 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.000 0 0 -1.000 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.000 0 0 -1.000 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.000 0 0 -1.000 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.000 0 0 -1.000 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.000 0 0 -1.000 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.000 0 0 -1.000 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Prävention Starkregenereignisse. Begründung erfolgt mündlich. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsfraktion Die Linke 0048 NEU Altstadtquerung 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 15.500 0 0 250 250 7.500 7.500 0 mehr/weniger(-) 15.500 0 0 250 250 7.500 7.500 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 15.500 0 0 250 250 7.500 7.500 0 mehr/weniger(-) 15.500 0 0 250 250 7.500 7.500 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -15.500 0 0 -250 -250 -7.500 -7.500 0 mehr(-)/weniger -15.500 0 0 -250 -250 -7.500 -7.500 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -15.500 0 0 -250 -250 -7.500 -7.500 0 mehr(-)/weniger -15.500 0 0 -250 -250 -7.500 -7.500 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -15.500 0 0 -250 -250 -7.500 -7.500 0 mehr(-)/weniger -15.500 0 0 -250 -250 -7.500 -7.500 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Nürnberg braucht den Ausbau von Bussen und Bahnen. Im Nahverkehrsentwicklungsplan ist die Altstadtquerung positiv bewertet und sollte umgehend voran getrieben werden. So wird eine direkte Verbindung "Dokuzentrum - Am Wegfeld" geschaffen. 746 Beilage 5.1 Seite 28 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsfraktion Die Linke 0049 NEU Haltestelle Buchenbühl 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 200 0 0 50 50 50 50 0 mehr/weniger(-) 200 0 0 50 50 50 50 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 200 0 0 50 50 50 50 0 mehr/weniger(-) 200 0 0 50 50 50 50 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -200 0 0 -50 -50 -50 -50 0 mehr(-)/weniger -200 0 0 -50 -50 -50 -50 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -200 0 0 -50 -50 -50 -50 0 mehr(-)/weniger -200 0 0 -50 -50 -50 -50 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -200 0 0 -50 -50 -50 -50 0 mehr(-)/weniger -200 0 0 -50 -50 -50 -50 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Wir gehen in Vorleistung. Der seit 1984 nicht mehr genutzte Haltepunkt der Gräfenbergbahn kann erst dann wieder in Betrieb gesetzt werden, wenn die Stadt Nürnberg hier initiativ tätig wird. Mehrere Vorteile: Die Bahn erschließt das Gebiet wieder nach Norden (Heroldsberg, Eschenau, Gräfenberg) und verbessert die Perspektive einer geplanten Verlängerung der Strecke über den Nordostbahnhof hinaus Richtung Westen (Thon, Fürth). Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsfraktion Die Linke 0050 NEU Bahnlinie Nordostbahnhof - Thon - Fürth 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 200 0 0 50 50 50 50 0 mehr/weniger(-) 200 0 0 50 50 50 50 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 200 0 0 50 50 50 50 0 mehr/weniger(-) 200 0 0 50 50 50 50 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -200 0 0 -50 -50 -50 -50 0 mehr(-)/weniger -200 0 0 -50 -50 -50 -50 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -200 0 0 -50 -50 -50 -50 0 mehr(-)/weniger -200 0 0 -50 -50 -50 -50 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -200 0 0 -50 -50 -50 -50 0 mehr(-)/weniger -200 0 0 -50 -50 -50 -50 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Verknüpfung der Gräfenbergbahn mit der Rangaubahn erzeugt auf den bestehenden Gleisköpern eine neue Bahnstrecke im Norden von Nürnberg vom Nordostbahnhof über Thon, Wetzendorf, Muggenhof nach Fürth. Im NVEP ist diese Verbindung bereits als sinnvoll gekennzeichnet. So wird mit geringen Mitteln eine gute Verbindung in Gebiete gebaut, die sich zur Zeit baulich entwickeln. Zum Einstieg in die Planungen. 747 Beilage 5.1 Seite 29 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0051 01205 Stadthaus Q Ref. I/II A. Gesamtkosten der Maßnahme 35.500 5 2.316 32.008 1.171 0 0 0 Änderungsantrag 40.081 5 2.316 24.419 13.341 0 0 0 mehr/weniger(-) 4.581 0 0 -7.589 12.170 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 35.500 5 2.316 32.008 1.171 0 0 0 Änderungsantrag 40.081 5 2.316 24.419 13.341 0 0 0 mehr/weniger(-) 4.581 0 0 -7.589 12.170 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -35.500 -5 -2.316 -32.008 -1.171 0 0 0 Änderungsantrag -40.081 -5 -2.316 -24.419 -13.341 0 0 0 mehr(-)/weniger -4.581 0 0 7.589 -12.170 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -35.500 -5 -2.316 -32.008 -1.171 0 0 0 Änderungsantrag -40.081 -5 -2.316 -24.419 -13.341 0 0 0 mehr(-)/weniger -4.581 0 0 7.589 -12.170 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -35.500 -5 -2.316 -32.008 -1.171 0 0 0 Änderungsantrag -40.081 -5 -2.316 -24.419 -13.341 0 0 0 mehr(-)/weniger -4.581 0 0 7.589 -12.170 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Nach einer Überarbeitung der Kostenkalkulation aufgrund der Verzögerungen haben sich Kostensteigerungen ergeben, die von der Stadt Nürnberg zu tragen sind. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe Freie Allianz 0052 01205 Stadthaus Q Ref. I/II A. Gesamtkosten der Maßnahme 35.500 5 2.316 32.008 1.171 0 0 0 Änderungsantrag 19.492 5 2.316 16.000 1.171 0 0 0 mehr/weniger(-) -16.008 0 0 -16.008 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 35.500 5 2.316 32.008 1.171 0 0 0 Änderungsantrag 19.492 5 2.316 16.000 1.171 0 0 0 mehr/weniger(-) -16.008 0 0 -16.008 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -35.500 -5 -2.316 -32.008 -1.171 0 0 0 Änderungsantrag -19.492 -5 -2.316 -16.000 -1.171 0 0 0 mehr(-)/weniger 16.008 0 0 16.008 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -35.500 -5 -2.316 -32.008 -1.171 0 0 0 Änderungsantrag -19.492 -5 -2.316 -16.000 -1.171 0 0 0 mehr(-)/weniger 16.008 0 0 16.008 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -35.500 -5 -2.316 -32.008 -1.171 0 0 0 Änderungsantrag -19.492 -5 -2.316 -16.000 -1.171 0 0 0 mehr(-)/weniger 16.008 0 0 16.008 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Angesichts des hohen Mietzinses, den die Stadt mit dem Eigentümer vereinbart hat, ist nicht nachzuvollziehen, weshalb die Stadt für die Ertüchtigung der Mietflächen noch eine derart hohe Investition leisten muss. Letztlich wurde zu deutlich über Marktpreis liegenden Konditionen eine Rohbaufläche angemietet, welche die Stadt nun, so scheint es, luxuriös ausbauen möchte. Eine nicht zuletzt wirtschaftlich unsichere Zukunft verlangt nach einem bescheideneren Mitteleinsatz. 748 Beilage 5.1 Seite 30 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0053 01353 Robotic-Process-Automation (RPA) Ref. I/II A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 918 0 0 137 295 486 0 0 mehr/weniger(-) 918 0 0 137 295 486 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 918 0 0 137 295 486 0 0 mehr/weniger(-) 918 0 0 137 295 486 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -918 0 0 -137 -295 -486 0 0 mehr(-)/weniger -918 0 0 -137 -295 -486 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -918 0 0 -137 -295 -486 0 0 mehr(-)/weniger -918 0 0 -137 -295 -486 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -918 0 0 -137 -295 -486 0 0 mehr(-)/weniger -918 0 0 -137 -295 -486 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: In den Jahren 2022 und 2023 wurden die Grundlagen dafür geschaffen, die Sachbearbeitung bei der Ausführung einfacher wiederkehrender Tätigkeiten durch Robotic-Process-Automation (RPA) unterstützen zu können. Vor dem Hintergrund der notwendigen stadtübergreifenden Effizienzsteigerung sowie dem Personalmangel ist ein Ansatz zur Schaffung eines RPA notwendig. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0054 01354 Registermodernisierungsgesetz Ref. I/II A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.100 0 0 138 330 390 242 0 mehr/weniger(-) 1.100 0 0 138 330 390 242 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.100 0 0 138 330 390 242 0 mehr/weniger(-) 1.100 0 0 138 330 390 242 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.100 0 0 -138 -330 -390 -242 0 mehr(-)/weniger -1.100 0 0 -138 -330 -390 -242 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.100 0 0 -138 -330 -390 -242 0 mehr(-)/weniger -1.100 0 0 -138 -330 -390 -242 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.100 0 0 -138 -330 -390 -242 0 mehr(-)/weniger -1.100 0 0 -138 -330 -390 -242 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Registermodernisierung in Deutschland ist ein bedeutendes Vorhaben zur Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung, parallel zum Onlinezugangsgesetz (OZG) und der Single Digital Gateway Verordnung (SDGVO). Für die Schaffung der technischen Basis und die Umsetzung ist ein Ansatz notwendig. 749 Beilage 5.1 Seite 31 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0055 97 IT-Pauschale Ref. I/II A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 8.000 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 0 mehr/weniger(-) 8.000 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 8.000 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 0 mehr/weniger(-) 8.000 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -8.000 0 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 0 mehr(-)/weniger -8.000 0 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -8.000 0 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 0 mehr(-)/weniger -8.000 0 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -8.000 0 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 0 mehr(-)/weniger -8.000 0 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die IT-Pauschale soll für den Kauf von Rechenzentrumskomponenten (Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen) verwendet werden. Ein Wirtschaftlichkeitsvergleich Kauf versus Leasing hat gezeigt, dass insbesondere bei Rechenzentrumskomponenten ein Kauf wirtschaftlicher ist als Leasing. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0056 01169 Sanierung Krematorium Ref. III A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 16.578 70 766 2.607 8.854 3.828 453 0 mehr/weniger(-) 16.578 70 766 2.607 8.854 3.828 453 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 15.440 29 733 2.432 8.260 3.570 416 0 mehr/weniger(-) 15.440 29 733 2.432 8.260 3.570 416 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.102 5 33 175 594 258 37 0 mehr/weniger(-) 1.102 5 33 175 594 258 37 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 36 36 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 36 36 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -16.578 -70 -766 -2.607 -8.854 -3.828 -453 0 mehr(-)/weniger -16.578 -70 -766 -2.607 -8.854 -3.828 -453 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -16.578 -70 -766 -2.607 -8.854 -3.828 -453 0 mehr(-)/weniger -16.578 -70 -766 -2.607 -8.854 -3.828 -453 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -16.542 -34 -766 -2.607 -8.854 -3.828 -453 0 mehr(-)/weniger -16.542 -34 -766 -2.607 -8.854 -3.828 -453 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -36 -36 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -36 -36 0 0 0 0 0 0 Begründung: Das aus drei Bauteilen bestehende Krematorium am Westfriedhof ist stark abgewirtschaftet und sanierungsbedürftig. Im Zuge der Sanierung erfolgt außerdem ein Anbau zur Unterbringung der technischen Ausstattung. 750 Beilage 5.1 Seite 32 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0057 21 Pauschale für investive Baumaßnahmen Frh Ref. III A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 246 0 0 246 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 246 0 0 246 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 246 0 0 246 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 246 0 0 246 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -246 0 0 -246 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -246 0 0 -246 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -246 0 0 -246 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -246 0 0 -246 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -246 0 0 -246 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -246 0 0 -246 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Bedarf an neuen Urnengrabanlagen ist durch die anhaltende Nachfrage nach diesen Grabarten auch in den nächsten Jahren begründet. Die Kosten amortisieren sich durch die Grabnutzungsgebühren. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0058 00804 Fürreuthweg 95: Neubau GS mit Kombipl. Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 39.893 9.905 13.181 13.235 2.522 1.050 0 0 Änderungsantrag 39.893 9.905 13.181 10.235 3.522 3.050 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -3.000 1.000 2.000 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 37.261 9.255 12.681 12.079 2.246 1.000 0 0 Änderungsantrag 37.261 9.255 12.681 9.079 3.246 3.000 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -3.000 1.000 2.000 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.966 628 500 690 98 50 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 666 22 0 466 178 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -39.893 -9.905 -13.181 -13.235 -2.522 -1.050 0 0 Änderungsantrag -39.893 -9.905 -13.181 -10.235 -3.522 -3.050 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 3.000 -1.000 -2.000 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -10.246 0 -5.000 -3.000 -2.000 -246 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -29.647 -9.905 -8.181 -10.235 -522 -804 0 0 Änderungsantrag -29.647 -9.905 -8.181 -7.235 -1.522 -2.804 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 3.000 -1.000 -2.000 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -28.981 -9.883 -8.181 -9.769 -344 -804 0 0 Änderungsantrag -28.981 -9.883 -8.181 -6.769 -1.344 -2.804 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 3.000 -1.000 -2.000 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -666 -22 0 -466 -178 0 0 0 Begründung: Der Mittelabfluss ist entsprechend dem vorliegenden Mittelabflussplan anzupassen. 751 Beilage 5.1 Seite 33 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0059 00871 Gertrud-Steinl-Str: Neubau GS (5) m Hort Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 63.342 1.764 2.496 5.000 14.620 28.560 10.902 0 Änderungsantrag 63.342 1.764 2.496 2.000 12.000 30.000 15.082 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -3.000 -2.620 1.440 4.180 0 A.1 Auszahlungen investiv 63.342 1.764 2.496 5.000 14.620 28.560 10.902 0 Änderungsantrag 63.342 1.764 2.496 2.000 12.000 30.000 15.082 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -3.000 -2.620 1.440 4.180 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -63.342 -1.764 -2.496 -5.000 -14.620 -28.560 -10.902 0 Änderungsantrag -63.342 -1.764 -2.496 -2.000 -12.000 -30.000 -15.082 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 3.000 2.620 -1.440 -4.180 0 B.1 Einzahlungen investiv -36.123 0 0 0 -8.000 -12.000 -10.000 -6.123 Änderungsantrag -36.123 0 0 0 -5.000 -12.000 -12.000 -7.123 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 3.000 0 -2.000 -1.000 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -27.219 -1.764 -2.496 -5.000 -6.620 -16.560 -902 6.123 Änderungsantrag -27.219 -1.764 -2.496 -2.000 -7.000 -18.000 -3.082 7.123 mehr(-)/weniger 0 0 0 3.000 -380 -1.440 -2.180 1.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -27.219 -1.764 -2.496 -5.000 -6.620 -16.560 -902 6.123 Änderungsantrag -27.219 -1.764 -2.496 -2.000 -7.000 -18.000 -3.082 7.123 mehr(-)/weniger 0 0 0 3.000 -380 -1.440 -2.180 1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund von Verzögerungen bei der Erteilung der schulaufsichtlichen Genehmigung kommt es zu Verschiebungen beim Mittelabfluss. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0060 01026 Martin-Behaim-Gym: Schulerweiterung ÖÖP Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 237.273 6.309 496 13.613 14.056 10.968 10.126 181.705 Änderungsantrag 237.273 6.309 496 13.613 6.255 6.158 11.909 192.533 mehr/weniger(-) 0 0 0 0 -7.801 -4.810 1.783 10.828 A.1 Auszahlungen investiv 235.601 6.277 496 13.613 12.693 10.691 10.126 181.705 Änderungsantrag 235.601 6.277 496 13.613 6.255 6.158 10.546 192.256 mehr/weniger(-) 0 0 0 0 -6.438 -4.533 420 10.551 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.672 32 0 0 1.363 277 0 0 Änderungsantrag 1.672 32 0 0 0 0 1.363 277 mehr/weniger(-) 0 0 0 0 -1.363 -277 1.363 277 B. Finanzierung der Maßnahme -237.273 -6.309 -496 -13.613 -14.056 -10.968 -10.126 -181.705 Änderungsantrag -237.273 -6.309 -496 -13.613 -6.255 -6.158 -11.909 -192.533 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 7.801 4.810 -1.783 -10.828 B.1 Einzahlungen investiv -56.020 0 0 0 -6.625 -6.625 -6.625 -36.145 Änderungsantrag -56.020 0 0 0 0 0 -6.625 -49.395 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 6.625 6.625 0 -13.250 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -181.253 -6.309 -496 -13.613 -7.431 -4.343 -3.501 -145.560 Änderungsantrag -181.253 -6.309 -496 -13.613 -6.255 -6.158 -5.284 -143.138 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 1.176 -1.815 -1.783 2.422 B.3.1 Städtische Mittel investiv -179.581 -6.277 -496 -13.613 -6.068 -4.066 -3.501 -145.560 Änderungsantrag -179.581 -6.277 -496 -13.613 -6.255 -6.158 -3.921 -142.861 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 -187 -2.092 -420 2.699 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.672 -32 0 0 -1.363 -277 0 0 Änderungsantrag -1.672 -32 0 0 0 0 -1.363 -277 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 1.363 277 -1.363 -277 Begründung: Es kommt zu Verzögerungen im Bauablauf. Der Mittelabfluss ist daher anzupassen. 752 Beilage 5.1 Seite 34 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0061 01028 Uhlandstr. 33, Sanierung Uhlandschule Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 48.880 2.518 1.207 4.939 14.853 14.853 10.510 0 mehr/weniger(-) 48.880 2.518 1.207 4.939 14.853 14.853 10.510 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 45.700 2.518 1.207 1.759 14.853 14.853 10.510 0 mehr/weniger(-) 45.700 2.518 1.207 1.759 14.853 14.853 10.510 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 3.180 0 0 3.180 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 3.180 0 0 3.180 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -48.880 -2.518 -1.207 -4.939 -14.853 -14.853 -10.510 0 mehr(-)/weniger -48.880 -2.518 -1.207 -4.939 -14.853 -14.853 -10.510 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -13.603 0 0 0 -4.160 -4.160 -2.943 -2.340 mehr(-)/weniger -13.603 0 0 0 -4.160 -4.160 -2.943 -2.340 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -35.277 -2.518 -1.207 -4.939 -10.693 -10.693 -7.567 2.340 mehr(-)/weniger -35.277 -2.518 -1.207 -4.939 -10.693 -10.693 -7.567 2.340 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -32.097 -2.518 -1.207 -1.759 -10.693 -10.693 -7.567 2.340 mehr(-)/weniger -32.097 -2.518 -1.207 -1.759 -10.693 -10.693 -7.567 2.340 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -3.180 0 0 -3.180 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -3.180 0 0 -3.180 0 0 0 0 Begründung: Das Hauptgebäude der Ludwig-Uhland-Schule soll generalsaniert werden. Nach Fertigstellung des im Bau befindlichen Grundschulneubaus und Umzug der Grundschule dorthin, steht der Altbau nach Sanierung ausschließlich für die Nutzung der Mittelschule zur Verfügung. Damit kann im Altbau zukünftig eine 5-zügige Mittelschule mit 625 Schülern untergebracht werden. Es werden Drittmittel nach BayFAG erwartet. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0062 01055 BBZ, Äuß.Bayr.str.8, San.Sporthalle (D) Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 38.920 651 164 1.171 10.000 12.000 12.000 2.934 mehr/weniger(-) 38.920 651 164 1.171 10.000 12.000 12.000 2.934 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 33.310 636 164 1.050 8.000 11.180 11.180 1.100 mehr/weniger(-) 33.310 636 164 1.050 8.000 11.180 11.180 1.100 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 5.610 15 0 121 2.000 820 820 1.834 mehr/weniger(-) 5.610 15 0 121 2.000 820 820 1.834 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -38.920 -651 -164 -1.171 -10.000 -12.000 -12.000 -2.934 mehr(-)/weniger -38.920 -651 -164 -1.171 -10.000 -12.000 -12.000 -2.934 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -11.011 0 0 -420 -2.772 -3.360 -3.360 -1.099 mehr(-)/weniger -11.011 0 0 -420 -2.772 -3.360 -3.360 -1.099 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -27.909 -651 -164 -751 -7.228 -8.640 -8.640 -1.835 mehr(-)/weniger -27.909 -651 -164 -751 -7.228 -8.640 -8.640 -1.835 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -27.909 -651 -164 -751 -7.228 -8.640 -8.640 -1.835 mehr(-)/weniger -27.909 -651 -164 -751 -7.228 -8.640 -8.640 -1.835 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Sporthallen am BBZ sind sanierungsbedürftig und sollen von 5 auf 6 Sporthallen erweitert werden. Die Sanierung umfasst die Statik sowie die Umkleiden, Sanitär-, Gruppen-, Neben- Geräte- und Technikräume. Der bauliche und technische Brandschutz muss ebenso angepasst werden. Es wird mit Drittmitteln nach BayFAG gerechnet. 753 Beilage 5.1 Seite 35 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0063 01144 Parlerstraße: Neubau 3-fach-Turnhalle Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 20.615 165 269 3.260 4.984 6.950 4.987 0 mehr/weniger(-) 20.615 165 269 3.260 4.984 6.950 4.987 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 19.660 165 269 2.512 4.915 6.881 4.918 0 mehr/weniger(-) 19.660 165 269 2.512 4.915 6.881 4.918 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 955 0 0 748 69 69 69 0 mehr/weniger(-) 955 0 0 748 69 69 69 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -20.615 -165 -269 -3.260 -4.984 -6.950 -4.987 0 mehr(-)/weniger -20.615 -165 -269 -3.260 -4.984 -6.950 -4.987 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -5.800 0 0 -759 -1.393 -1.942 -1.228 -478 mehr(-)/weniger -5.800 0 0 -759 -1.393 -1.942 -1.228 -478 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -14.815 -165 -269 -2.501 -3.591 -5.008 -3.759 478 mehr(-)/weniger -14.815 -165 -269 -2.501 -3.591 -5.008 -3.759 478 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -13.860 -165 -269 -1.753 -3.522 -4.939 -3.690 478 mehr(-)/weniger -13.860 -165 -269 -1.753 -3.522 -4.939 -3.690 478 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -955 0 0 -748 -69 -69 -69 0 mehr(-)/weniger -955 0 0 -748 -69 -69 -69 0 Begründung: Um den Bedarf an notwendigen schulischen Sportflächen der Grundschule Forchheimer Straße sowie der Peter-Vischer-Schule zu decken, soll auf dem Gelände des TSV Johannis eine Dreifachturnhalle errichtet werden, die auch dem Vereinssport dienen soll. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0064 01165 Schulzentrum Breslauer Straße (ÖÖP) Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 179.050 21 1.701 4.689 4.544 7.349 29.420 131.326 Änderungsantrag 190.000 21 1.701 4.414 4.269 7.074 29.113 143.408 mehr/weniger(-) 10.950 0 0 -275 -275 -275 -307 12.082 A.1 Auszahlungen investiv 170.665 10 1.641 4.624 4.474 7.274 21.316 131.326 Änderungsantrag 137.116 10 1.641 4.349 4.199 6.999 21.109 98.809 mehr/weniger(-) -33.549 0 0 -275 -275 -275 -207 -32.517 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 8.385 11 60 65 70 75 8.104 0 Änderungsantrag 52.884 11 60 65 70 75 8.004 44.599 mehr/weniger(-) 44.499 0 0 0 0 0 -100 44.599 B. Finanzierung der Maßnahme -179.050 -21 -1.701 -4.689 -4.544 -7.349 -29.420 -131.326 Änderungsantrag -190.000 -21 -1.701 -4.414 -4.269 -7.074 -29.113 -143.408 mehr(-)/weniger -10.950 0 0 275 275 275 307 -12.082 B.1 Einzahlungen investiv -74.000 0 0 0 0 0 -9.250 -64.750 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -105.050 -21 -1.701 -4.689 -4.544 -7.349 -20.170 -66.576 Änderungsantrag -116.000 -21 -1.701 -4.414 -4.269 -7.074 -19.863 -78.658 mehr(-)/weniger -10.950 0 0 275 275 275 307 -12.082 B.3.1 Städtische Mittel investiv -96.665 -10 -1.641 -4.624 -4.474 -7.274 -12.066 -66.576 Änderungsantrag -63.116 -10 -1.641 -4.349 -4.199 -6.999 -11.859 -34.059 mehr(-)/weniger 33.549 0 0 275 275 275 207 32.517 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -8.385 -11 -60 -65 -70 -75 -8.104 0 Änderungsantrag -52.884 -11 -60 -65 -70 -75 -8.004 -44.599 mehr(-)/weniger -44.499 0 0 0 0 0 100 -44.599 Begründung: Der Vertrag zur Errichtung eines Schulzentrums in der Breslauer Straße im ÖÖP-Verfahren wurde zwischenzeitlich abgeschlossen. Die Gesamtkosten und der Mittelabfluss sind an die vertraglichen Verhältnisse anzupassen. 754 Beilage 5.1 Seite 36 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0065 01239 Bayern 07 Generalsan.: Invest.zuschuss Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 8.127 0 801 1.349 5.697 280 0 0 Änderungsantrag 8.127 0 801 0 2.036 5.290 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -1.349 -3.661 5.010 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 2.127 0 201 337 1.424 165 0 0 Änderungsantrag 2.127 0 201 0 508 1.418 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -337 -916 1.253 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 6.000 0 600 1.012 4.273 115 0 0 Änderungsantrag 6.000 0 600 0 1.528 3.872 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -1.012 -2.745 3.757 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -8.127 0 -801 -1.349 -5.697 -280 0 0 Änderungsantrag -8.127 0 -801 0 -2.036 -5.290 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 1.349 3.661 -5.010 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv -6.000 0 -600 -1.012 -4.273 -115 0 0 Änderungsantrag -6.000 0 -600 0 -1.528 -3.872 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 1.012 2.745 -3.757 0 0 B.3 Städtische Mittel -2.127 0 -201 -337 -1.424 -165 0 0 Änderungsantrag -2.127 0 -201 0 -508 -1.418 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 337 916 -1.253 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.127 0 -201 -337 -1.424 -165 0 0 Änderungsantrag -2.127 0 -201 0 -508 -1.418 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 337 916 -1.253 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Es erfolgt eine Anpassung des Mittelabflussplanes anhand des aktuellen Zeitplans. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0066 01270 Willstätter Gym., San. Dach und Fassade Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 4.433 0 78 1.705 2.650 0 0 0 mehr/weniger(-) 4.433 0 78 1.705 2.650 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 4.433 0 78 1.705 2.650 0 0 0 mehr/weniger(-) 4.433 0 78 1.705 2.650 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.433 0 -78 -1.705 -2.650 0 0 0 mehr(-)/weniger -4.433 0 -78 -1.705 -2.650 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.433 0 -78 -1.705 -2.650 0 0 0 mehr(-)/weniger -4.433 0 -78 -1.705 -2.650 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.433 0 -78 -1.705 -2.650 0 0 0 mehr(-)/weniger -4.433 0 -78 -1.705 -2.650 0 0 0 Begründung: Das Flachdach, die Fassaden sowie die noch nicht ausgetauschten Fenster sind abgewirtschaftet und müssen erneuert werden. 755 Beilage 5.1 Seite 37 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0067 01333 Zuschuss Badsanierung Post-SV Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.800 0 0 933 933 934 0 0 mehr/weniger(-) 2.800 0 0 933 933 934 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.800 0 0 933 933 934 0 0 mehr/weniger(-) 2.800 0 0 933 933 934 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.800 0 0 -933 -933 -934 0 0 mehr(-)/weniger -2.800 0 0 -933 -933 -934 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.800 0 0 -933 -933 -934 0 0 mehr(-)/weniger -2.800 0 0 -933 -933 -934 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.800 0 0 -933 -933 -934 0 0 mehr(-)/weniger -2.800 0 0 -933 -933 -934 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 18.09.2024 beschlossen, die Sanierung des Vereinshallenbads zu bezuschussen. Zudem soll durch den Neubau eines zusätzlichen Lehrschwimmbeckens die Versorgung verbessert werden. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0068 01334 Zuschuss Einhausung 50m-Schießstand pHSG Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.900 0 0 633 633 634 0 0 mehr/weniger(-) 1.900 0 0 633 633 634 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.900 0 0 633 633 634 0 0 mehr/weniger(-) 1.900 0 0 633 633 634 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.900 0 0 -633 -633 -634 0 0 mehr(-)/weniger -1.900 0 0 -633 -633 -634 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.900 0 0 -633 -633 -634 0 0 mehr(-)/weniger -1.900 0 0 -633 -633 -634 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.900 0 0 -633 -633 -634 0 0 mehr(-)/weniger -1.900 0 0 -633 -633 -634 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 18.09.2024 beschlossen, die Einhausung des 50-Meter-Langwaffenstandes der Privilegierte Hauptschützen Gesellschaft zu bezuschussen. Die Einhausung wird aufgrund von gesetzlicher Änderungen notwendig. 756 Beilage 5.1 Seite 38 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0069 01335 Zuschuss Kunstrasenspielfeld NHTC Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 820 0 0 273 273 274 0 0 mehr/weniger(-) 820 0 0 273 273 274 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 820 0 0 273 273 274 0 0 mehr/weniger(-) 820 0 0 273 273 274 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -820 0 0 -273 -273 -274 0 0 mehr(-)/weniger -820 0 0 -273 -273 -274 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -820 0 0 -273 -273 -274 0 0 mehr(-)/weniger -820 0 0 -273 -273 -274 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -820 0 0 -273 -273 -274 0 0 mehr(-)/weniger -820 0 0 -273 -273 -274 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 18.09.2024 beschlossen, den Ersatzneubau eines Hockey-Kunstrasenspielfeldes der Nürnberger Hockey- und Tennis-Club zu bezuschussen. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0070 01336 Erich-Kästner GS,Interimscontainer Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 6.061 0 0 1.143 2.434 480 480 1.524 mehr/weniger(-) 6.061 0 0 1.143 2.434 480 480 1.524 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 6.061 0 0 1.143 2.434 480 480 1.524 mehr/weniger(-) 6.061 0 0 1.143 2.434 480 480 1.524 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -6.061 0 0 -1.143 -2.434 -480 -480 -1.524 mehr(-)/weniger -6.061 0 0 -1.143 -2.434 -480 -480 -1.524 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -6.061 0 0 -1.143 -2.434 -480 -480 -1.524 mehr(-)/weniger -6.061 0 0 -1.143 -2.434 -480 -480 -1.524 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -6.061 0 0 -1.143 -2.434 -480 -480 -1.524 mehr(-)/weniger -6.061 0 0 -1.143 -2.434 -480 -480 -1.524 Begründung: Das Gebäude der Erich-Kästner-Schule ist technisch veraltet und weist einen hohen Sanierungsbedarf auf. Aus wirtschaftlichen Gründen wurde entschieden die Gebäude abzureißen und neuzubauen. Dazu ist es erforderlich, die Schule auszulagern. Es wird ein angrenzendes Grundstück angemietet, auf dem die Containeranlage errichtet wird. Die Container werden für die Dauer der Bauausführung angemietet. 757 Beilage 5.1 Seite 39 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0071 01337 Carl-v.-Ossietzky GS+MS, Interimscont. Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 4.930 0 0 3.131 424 424 424 527 mehr/weniger(-) 4.930 0 0 3.131 424 424 424 527 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 4.930 0 0 3.131 424 424 424 527 mehr/weniger(-) 4.930 0 0 3.131 424 424 424 527 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.930 0 0 -3.131 -424 -424 -424 -527 mehr(-)/weniger -4.930 0 0 -3.131 -424 -424 -424 -527 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.930 0 0 -3.131 -424 -424 -424 -527 mehr(-)/weniger -4.930 0 0 -3.131 -424 -424 -424 -527 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.930 0 0 -3.131 -424 -424 -424 -527 mehr(-)/weniger -4.930 0 0 -3.131 -424 -424 -424 -527 Begründung: Das denkmalgeschützte Hauptgebäude der Carl-von-Ossietzky-Schule ist abgewirtschaftet und sanierungsbedürftig. In einem ersten Bauabschnitt soll eine temporäre Containeranlage errichtet werden, um den aktuellen Bedarf an Schul- und Betreuungsräumen zu decken. Die Container werden angemietet und sollen auch für die vorgesehene Schulerweiterung bzw. -sanierung genutzt werden. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0072 01024 Fischb. Hauptstr.118: GS,TH,Hort Neubau Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 16.622 1.621 0 6.180 8.821 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 16.368 1.621 0 6.180 8.567 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 254 0 0 0 254 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -16.622 -1.621 0 -6.180 -8.821 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -3.946 0 0 -1.483 -2.463 0 0 0 Änderungsantrag -4.396 0 0 -1.483 -2.913 0 0 0 mehr(-)/weniger -450 0 0 0 -450 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -12.676 -1.621 0 -4.697 -6.358 0 0 0 Änderungsantrag -12.226 -1.621 0 -4.697 -5.908 0 0 0 mehr(-)/weniger 450 0 0 0 450 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -12.422 -1.621 0 -4.697 -6.104 0 0 0 Änderungsantrag -11.972 -1.621 0 -4.697 -5.654 0 0 0 mehr(-)/weniger 450 0 0 0 450 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -254 0 0 0 -254 0 0 0 Begründung: Es wird von höheren Zuschüssen als ursprünglich geplant ausgegangen. Die Drittmittelerwartung ist daher zu erhöhen. 758 Beilage 5.1 Seite 40 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0073 01083 KiTa,Dr.-Gustav-Heinemann-Str.50-52,GenS Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.996 0 1.623 1.853 1.520 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 4.996 0 1.623 1.853 1.520 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -4.996 0 -1.623 -1.853 -1.520 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.804 0 -200 -1.000 -1.604 0 0 0 Änderungsantrag -2.583 0 -200 -1.000 -1.383 0 0 0 mehr(-)/weniger 221 0 0 0 221 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -2.192 0 -1.423 -853 84 0 0 0 Änderungsantrag -2.413 0 -1.423 -853 -137 0 0 0 mehr(-)/weniger -221 0 0 0 -221 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.192 0 -1.423 -853 84 0 0 0 Änderungsantrag -2.413 0 -1.423 -853 -137 0 0 0 mehr(-)/weniger -221 0 0 0 -221 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund des aktuellen Zuwendungsbescheids ist die Drittmittelerwartung zu reduzieren. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0074 01116 Fürther Tor KiTa (2) Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.825 172 331 2.134 2.880 308 0 0 Änderungsantrag 6.055 172 331 2.133 2.987 432 0 0 mehr/weniger(-) 230 0 0 -1 107 124 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 5.453 159 310 2.000 2.700 284 0 0 Änderungsantrag 5.675 161 310 1.999 2.800 405 0 0 mehr/weniger(-) 222 2 0 -1 100 121 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 372 13 21 134 180 24 0 0 Änderungsantrag 380 11 21 134 187 27 0 0 mehr/weniger(-) 8 -2 0 0 7 3 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -5.825 -172 -331 -2.134 -2.880 -308 0 0 Änderungsantrag -6.055 -172 -331 -2.133 -2.987 -432 0 0 mehr(-)/weniger -230 0 0 1 -107 -124 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.364 -270 0 -586 -498 -10 0 0 Änderungsantrag -1.395 -270 0 -586 -498 -41 0 0 mehr(-)/weniger -31 0 0 0 0 -31 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -4.461 98 -331 -1.548 -2.382 -298 0 0 Änderungsantrag -4.660 98 -331 -1.547 -2.489 -391 0 0 mehr(-)/weniger -199 0 0 1 -107 -93 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.461 98 -331 -1.548 -2.382 -298 0 0 Änderungsantrag -4.660 98 -331 -1.547 -2.489 -391 0 0 mehr(-)/weniger -199 0 0 1 -107 -93 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Zwischenzeitlich liegt für das Projekt eine Kostenberechnung vor, weshalb die Gesamtkosten zu erhöhen sind. Außerdem wird der Mittelabfluss an den vorliegenden Mittelabflussplan angepasst. Die Drittmittel wurden neu berechnet und erhöhen sich. 759 Beilage 5.1 Seite 41 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0075 01126 Fürreuthweg 95: Neubau 5-gruppiger Hort Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 13.340 3.628 4.356 3.648 1.708 0 0 0 Änderungsantrag 13.340 3.628 4.356 2.848 2.508 0 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -800 800 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 12.585 3.376 4.150 3.454 1.605 0 0 0 Änderungsantrag 12.585 3.376 4.150 2.654 2.405 0 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -800 800 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 755 252 206 194 103 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -13.340 -3.628 -4.356 -3.648 -1.708 0 0 0 Änderungsantrag -13.340 -3.628 -4.356 -2.848 -2.508 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 800 -800 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.083 -370 -130 -1.500 -83 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -11.257 -3.258 -4.226 -2.148 -1.625 0 0 0 Änderungsantrag -11.257 -3.258 -4.226 -1.348 -2.425 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 800 -800 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -11.257 -3.258 -4.226 -2.148 -1.625 0 0 0 Änderungsantrag -11.257 -3.258 -4.226 -1.348 -2.425 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 800 -800 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund bestehender Haushaltsreste ist der Mittelabfluss entsprechend anzupassen. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0076 01212 Luther-King-Str. Neubau Haus für Kinder Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.000 221 2.609 2.170 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 4.648 181 2.426 2.041 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 352 40 183 129 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -5.000 -221 -2.609 -2.170 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.301 0 -250 -1.051 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.407 0 -250 -1.157 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -106 0 0 -106 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -3.699 -221 -2.359 -1.119 0 0 0 0 Änderungsantrag -3.593 -221 -2.359 -1.013 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 106 0 0 106 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.699 -221 -2.359 -1.119 0 0 0 0 Änderungsantrag -3.593 -221 -2.359 -1.013 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 106 0 0 106 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund des aktuellen Zuwendungsbescheids ist die Drittmittelerwartung zu erhöhen. 760 Beilage 5.1 Seite 42 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0077 01257 Van-Gogh-Str Haus für Kinder Neubau KiHo Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 6.338 0 120 480 2.500 2.875 363 0 mehr/weniger(-) 6.338 0 120 480 2.500 2.875 363 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 6.338 0 120 480 2.500 2.875 363 0 mehr/weniger(-) 6.338 0 120 480 2.500 2.875 363 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -6.338 0 -120 -480 -2.500 -2.875 -363 0 mehr(-)/weniger -6.338 0 -120 -480 -2.500 -2.875 -363 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.258 0 0 0 -1.000 -850 -408 0 mehr(-)/weniger -2.258 0 0 0 -1.000 -850 -408 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.080 0 -120 -480 -1.500 -2.025 45 0 mehr(-)/weniger -4.080 0 -120 -480 -1.500 -2.025 45 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.080 0 -120 -480 -1.500 -2.025 45 0 mehr(-)/weniger -4.080 0 -120 -480 -1.500 -2.025 45 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Um den gestiegenen Bedarf an Betreuungsplätzen zu decken, wird auf dem Gelände ein 3-gruppiger Kinderhort neu errichtet. Es wird mit Drittmitteln nach BayFAG, der Holzbauförderung Bayern und der zeitlich befristeten Ganztagesförderung gerechnet. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0078 01329 Schoppershofstr25 Klimaanpassungskonzept Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 872 0 0 572 300 0 0 0 mehr/weniger(-) 872 0 0 572 300 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 872 0 0 572 300 0 0 0 mehr/weniger(-) 872 0 0 572 300 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -872 0 0 -572 -300 0 0 0 mehr(-)/weniger -872 0 0 -572 -300 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -418 0 0 -293 -125 0 0 0 mehr(-)/weniger -418 0 0 -293 -125 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -454 0 0 -279 -175 0 0 0 mehr(-)/weniger -454 0 0 -279 -175 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -454 0 0 -279 -175 0 0 0 mehr(-)/weniger -454 0 0 -279 -175 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Das Gebäude in der Schoppershofstraße 25 beherbergt das städtische Familienzentrum Schoppershof sowie eine städtische Kindertagesstätte. Es ist die Umsetzung eines Klimaanpassungskonzepts geplant. Mit Drittmitteln aus dem Förderprogramm "Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen" wird gerechnet. 761 Beilage 5.1 Seite 43 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0079 01330 Lortzingstr. 10: Neub. + Erweiter. HfK Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 6.575 0 312 822 1.973 2.301 1.167 0 mehr/weniger(-) 6.575 0 312 822 1.973 2.301 1.167 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 6.575 0 312 822 1.973 2.301 1.167 0 mehr/weniger(-) 6.575 0 312 822 1.973 2.301 1.167 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -6.575 0 -312 -822 -1.973 -2.301 -1.167 0 mehr(-)/weniger -6.575 0 -312 -822 -1.973 -2.301 -1.167 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.040 0 0 -40 -1.000 -1.000 0 0 mehr(-)/weniger -2.040 0 0 -40 -1.000 -1.000 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.535 0 -312 -782 -973 -1.301 -1.167 0 mehr(-)/weniger -4.535 0 -312 -782 -973 -1.301 -1.167 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.535 0 -312 -782 -973 -1.301 -1.167 0 mehr(-)/weniger -4.535 0 -312 -782 -973 -1.301 -1.167 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Im Stadtteil Eberhardshof wird für dessen Versorgung mit Gemeinbedarfseinrichtungen eine Kindertagesstätte mit 50 Kindergartenplätzen und 24 Krippenplätzen für insgesamt 74 Kinder neu gebaut. Drittmittel nach BayFAG werden erwartet. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0080 01331 Neue Hegel Str. 17: Neubau Hort (6-gr.) Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 16.927 543 176 1.693 5.078 6.771 2.666 0 mehr/weniger(-) 16.927 543 176 1.693 5.078 6.771 2.666 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 16.676 543 176 1.442 5.078 6.771 2.666 0 mehr/weniger(-) 16.676 543 176 1.442 5.078 6.771 2.666 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 251 0 0 251 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 251 0 0 251 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -16.927 -543 -176 -1.693 -5.078 -6.771 -2.666 0 mehr(-)/weniger -16.927 -543 -176 -1.693 -5.078 -6.771 -2.666 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -6.072 0 0 -250 -1.500 -3.277 -1.045 0 mehr(-)/weniger -6.072 0 0 -250 -1.500 -3.277 -1.045 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -10.855 -543 -176 -1.443 -3.578 -3.494 -1.621 0 mehr(-)/weniger -10.855 -543 -176 -1.443 -3.578 -3.494 -1.621 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -10.604 -543 -176 -1.192 -3.578 -3.494 -1.621 0 mehr(-)/weniger -10.604 -543 -176 -1.192 -3.578 -3.494 -1.621 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -251 0 0 -251 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -251 0 0 -251 0 0 0 0 Begründung: Um den Bedarf an Betreuungsplätzen zu decken, wird ein 6-gruppiger Kinderhort neu errichtet. Im Rahmen des Neubaus sollen auch fehlende Fachunterrichtsräume für die Module „Werken und Gestalten“ sowie „Musik und Inklusion“ untergebracht werden. Drittmittel nach BayFAG werden erwartet. 762 Beilage 5.1 Seite 44 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0081 01338 Lorenz-Hagen-Str.: NB KiTa Lichtenreuth Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 7.230 0 217 1.301 2.169 2.350 1.193 0 mehr/weniger(-) 7.230 0 217 1.301 2.169 2.350 1.193 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 7.230 0 217 1.301 2.169 2.350 1.193 0 mehr/weniger(-) 7.230 0 217 1.301 2.169 2.350 1.193 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -7.230 0 -217 -1.301 -2.169 -2.350 -1.193 0 mehr(-)/weniger -7.230 0 -217 -1.301 -2.169 -2.350 -1.193 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.360 0 0 0 -1.000 -1.000 -360 0 mehr(-)/weniger -2.360 0 0 0 -1.000 -1.000 -360 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.870 0 -217 -1.301 -1.169 -1.350 -833 0 mehr(-)/weniger -4.870 0 -217 -1.301 -1.169 -1.350 -833 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.870 0 -217 -1.301 -1.169 -1.350 -833 0 mehr(-)/weniger -4.870 0 -217 -1.301 -1.169 -1.350 -833 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Wohnbebauung im neuen Stadtteil Lichtenreuth schreitet zügig voran. Zur Deckung der weiteren Kinderbetreuungsbedarfe ist daher dringend eine Kindertagesstätte mit einer 2-gruppigen Kinderkrippe und einem 3-gruppigen Kindergarten zu errichten. Drittmittel nach BayFAG werden erwartet. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0082 62 Zuschüsse f. Bau KiTas freigem.Tr. (P) Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 70.739 0 0 19.650 19.822 19.392 11.875 0 Änderungsantrag 62.503 0 0 15.180 16.525 17.196 13.602 0 mehr/weniger(-) -8.236 0 0 -4.470 -3.297 -2.196 1.727 0 A.1 Auszahlungen investiv 70.739 0 0 19.650 19.822 19.392 11.875 0 Änderungsantrag 62.503 0 0 15.180 16.525 17.196 13.602 0 mehr/weniger(-) -8.236 0 0 -4.470 -3.297 -2.196 1.727 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -70.739 0 0 -19.650 -19.822 -19.392 -11.875 0 Änderungsantrag -62.503 0 0 -15.180 -16.525 -17.196 -13.602 0 mehr(-)/weniger 8.236 0 0 4.470 3.297 2.196 -1.727 0 B.1 Einzahlungen investiv -45.344 0 0 -12.915 -12.678 -12.385 -7.366 0 Änderungsantrag -42.080 0 0 -10.915 -11.138 -11.808 -8.219 0 mehr(-)/weniger 3.264 0 0 2.000 1.540 577 -853 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -25.395 0 0 -6.735 -7.144 -7.007 -4.509 0 Änderungsantrag -20.423 0 0 -4.265 -5.387 -5.388 -5.383 0 mehr(-)/weniger 4.972 0 0 2.470 1.757 1.619 -874 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -25.395 0 0 -6.735 -7.144 -7.007 -4.509 0 Änderungsantrag -20.423 0 0 -4.265 -5.387 -5.388 -5.383 0 mehr(-)/weniger 4.972 0 0 2.470 1.757 1.619 -874 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Mittelansätze wurden nochmals anhand der anstehenden Projekte der freien Träger geprüft und können insgesamt reduziert werden. 763 Beilage 5.1 Seite 45 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsfraktion der CSU , Stadtratsfraktion der SPD 0083 NEU Sofortprogramm Betreuungsplätze Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.500 0 0 2.500 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 2.500 0 0 2.500 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.500 0 0 2.500 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 2.500 0 0 2.500 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.500 0 0 -2.500 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -2.500 0 0 -2.500 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.500 0 0 -2.500 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -2.500 0 0 -2.500 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.500 0 0 -2.500 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -2.500 0 0 -2.500 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Siehe beiliegenden Antrag. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0084 00687 U3/SW, 2.2: Großreuth b. Schw. -Gebersd. Ref. VI A. Gesamtkosten der Maßnahme 172.039 111.700 23.000 28.339 8.000 1.000 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 159.677 102.684 21.794 26.739 7.520 940 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 10.322 6.976 1.206 1.600 480 60 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 2.040 2.040 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -172.039 -111.700 -23.000 -28.339 -8.000 -1.000 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -110.104 -75.783 -13.162 -15.599 -5.020 -540 0 0 Änderungsantrag -115.104 -75.783 -13.162 -20.599 -5.020 -540 0 0 mehr(-)/weniger -5.000 0 0 -5.000 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -61.935 -35.917 -9.838 -12.740 -2.980 -460 0 0 Änderungsantrag -56.935 -35.917 -9.838 -7.740 -2.980 -460 0 0 mehr(-)/weniger 5.000 0 0 5.000 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -59.895 -33.877 -9.838 -12.740 -2.980 -460 0 0 Änderungsantrag -54.895 -33.877 -9.838 -7.740 -2.980 -460 0 0 mehr(-)/weniger 5.000 0 0 5.000 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -2.040 -2.040 0 0 0 0 0 0 Begründung: Es können Stellplatzgelder aus der Stellplatzablöse zur Finanzierung herangezogen werden, die für das Projekt zweckgebundene Einzahlungen darstellen. 764 A24111102 Haushalt Betreuungsprogramm CSU SPD.docx Herrn Oberbürgermeister Marcus König Rathausplatz 2 90403 Nürnberg 11.11.2024 Sofortprogramm Betreuungsplätze im Grundschulalter Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, die Stadt Nürnberg hat im Rahmen des sog. Masterplans und des im November 2017 zwischen dem Schul- und Sozialreferat abgestimmten „Nürnberger Wegs“ die Erweiterung der Betreuungskapazi- täten für Kinder im Grundschulalter an allen Grundschulstandorten kontinuierlich aufgestockt. Dies belegt auch der Ausbau der Betreuungszahlen, der zei gt, dass in Nürnberg bereits 71% der Grund- schülerinnen und -schüler ein Angebot nutzen. Nach wie vor zeigt sich die Situation jedoch so, dass es an einigen Standorten weiterhin Wartelisten gibt, was bedeutet, dass Familien, die auf einen Betreuungsplatz für ihr Grundschulkind angewiesen sind, keine Planungssicherheit haben. Es gilt, diese Situation kontinuierlich zu verbessern, um die Nürnberger Familien nachhaltig zu unterstützen. Daher stellen die Stadtratsfraktionen von CSU und SPD gemeinsam zur Behan dlung für die Etatbe- ratungen am 21.11.2024 folgenden Antrag: 1. Die Stadt Nürnberg geht den „Nürnberger Weg“ gemeinsam mit der Masterplanung für bauliche Maßnahmen zum Ausbau der Betreuungskapazitäten kontinuierlich weiter. 2. Die Stadt Nürnberg arbeitet darüber hinaus an einer Sofortstrategie zur schnellen Ausweitung der Betreuungskapazitäten im Grundschulbereich, die neben auf die bisher überwiegen gesetzte Hortbetreuung auch schulische Ganztagsangebote wie offenen und gebundenen Ganztag, eine Ausweitung der Mittagsbetreuung und ggf. weitere Angebote in den Fokus nimmt. 3. Die Verwaltung erarbeitet eine zwischen dem Jugendamt, dem Schulamt und dem staatlichen Schulamt abgestimmte Strategie und legt sie dem gemeinsamen Schul- und Jugendhilfeaus- schuss vor. 4. Der Stadtrat stellt in den MIP für das Jahr 2025 eine Summe von 2,5 Mio. Euro in einen „Flexitopf Rechtsanspruch Ganztag“ ein, um diese Sofortstrategie bereits für das Schuljahr 2025/26 um- setzen zu können. Für die Jahre 2026 ff. wird eine Berechnung der benötigten finanziellen Res- sourcen durch die Verwaltung vorgelegt. Mit freundlichen Grüßen Andreas Krieglstein Christine Kayser Fraktionsvorsitzender Fraktionsvorsitzende CSU-Stadtratsfraktion SPD-Stadtratsfraktion 765 Beilage 5.1 Seite 46 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0085 00768 P+R Parkhaus Röthenbach Ref. VI A. Gesamtkosten der Maßnahme 14.300 1.665 80 0 0 0 250 12.305 Änderungsantrag 14.300 1.665 80 60 0 0 100 12.395 mehr/weniger(-) 0 0 0 60 0 0 -150 90 A.1 Auszahlungen investiv 14.026 1.614 80 0 0 0 244 12.088 Änderungsantrag 14.026 1.614 80 60 0 0 94 12.178 mehr/weniger(-) 0 0 0 60 0 0 -150 90 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 264 41 0 0 0 0 6 217 A.3 Auszahlungen konsumtiv 10 10 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -14.300 -1.665 -80 0 0 0 -250 -12.305 Änderungsantrag -14.300 -1.665 -80 -60 0 0 -100 -12.395 mehr(-)/weniger 0 0 0 -60 0 0 150 -90 B.1 Einzahlungen investiv -31 -31 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -14.269 -1.634 -80 0 0 0 -250 -12.305 Änderungsantrag -14.269 -1.634 -80 -60 0 0 -100 -12.395 mehr(-)/weniger 0 0 0 -60 0 0 150 -90 B.3.1 Städtische Mittel investiv -14.259 -1.624 -80 0 0 0 -250 -12.305 Änderungsantrag -14.259 -1.624 -80 -60 0 0 -100 -12.395 mehr(-)/weniger 0 0 0 -60 0 0 150 -90 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -10 -10 0 0 0 0 0 0 Begründung: Ergänzend zu den Abbruch- bzw. Flächenbegradigungsarbeiten des ehemaligen P+R-Parkhauses entstehen Kosten für die Einfriedung mit einer festen Zaunanlage als Sicherungsmaßnahme im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Darüber hinaus ist der voraussichtliche Mittelabfluss anzupassen. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0086 00881 Erneuerung Stellwerk Eberhardshof Ref. VI A. Gesamtkosten der Maßnahme 15.540 189 0 4.500 8.900 1.951 0 0 Änderungsantrag 15.540 189 0 0 4.500 8.900 1.951 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -4.500 -4.400 6.949 1.951 0 A.1 Auszahlungen investiv 15.164 180 0 4.388 8.690 1.906 0 0 Änderungsantrag 15.164 180 0 0 4.388 8.690 1.906 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -4.388 -4.302 6.784 1.906 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 376 9 0 112 210 45 0 0 Änderungsantrag 376 9 0 0 112 210 45 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -112 -98 165 45 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -15.540 -189 0 -4.500 -8.900 -1.951 0 0 Änderungsantrag -15.540 -189 0 0 -4.500 -8.900 -1.951 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 4.500 4.400 -6.949 -1.951 0 B.1 Einzahlungen investiv -6.614 0 0 -1.874 -3.960 -780 0 0 Änderungsantrag -6.614 0 0 0 -1.874 -3.960 -780 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 1.874 2.086 -3.180 -780 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -8.926 -189 0 -2.626 -4.940 -1.171 0 0 Änderungsantrag -8.926 -189 0 0 -2.626 -4.940 -1.171 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 2.626 2.314 -3.769 -1.171 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -8.926 -189 0 -2.626 -4.940 -1.171 0 0 Änderungsantrag -8.926 -189 0 0 -2.626 -4.940 -1.171 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 2.626 2.314 -3.769 -1.171 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Es erfolgt eine Anpassung des Mittelabflussplanes anhand des aktuellen Zeitplans. 766 Beilage 5.1 Seite 47 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0087 01204 Errichtung Notleitstelle Kafkastr. Ref. VI A. Gesamtkosten der Maßnahme 32.829 1.060 3.840 8.801 14.357 4.771 0 0 Änderungsantrag 32.829 1.060 3.840 7.968 12.738 4.792 2.431 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -833 -1.619 21 2.431 0 A.1 Auszahlungen investiv 32.501 1.060 3.802 8.710 14.206 4.723 0 0 Änderungsantrag 32.512 1.060 3.802 7.888 12.611 4.744 2.407 0 mehr/weniger(-) 11 0 0 -822 -1.595 21 2.407 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 328 0 38 91 151 48 0 0 Änderungsantrag 317 0 38 80 127 48 24 0 mehr/weniger(-) -11 0 0 -11 -24 0 24 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -32.829 -1.060 -3.840 -8.801 -14.357 -4.771 0 0 Änderungsantrag -32.829 -1.060 -3.840 -7.968 -12.738 -4.792 -2.431 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 833 1.619 -21 -2.431 0 B.1 Einzahlungen investiv -23.718 0 -1.286 -7.512 -11.476 -3.444 0 0 Änderungsantrag -23.718 0 -1.286 -7.212 -10.053 -3.458 -1.709 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 300 1.423 -14 -1.709 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -9.111 -1.060 -2.554 -1.289 -2.881 -1.327 0 0 Änderungsantrag -9.111 -1.060 -2.554 -756 -2.685 -1.334 -722 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 533 196 -7 -722 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -9.111 -1.060 -2.554 -1.289 -2.881 -1.327 0 0 Änderungsantrag -9.111 -1.060 -2.554 -756 -2.685 -1.334 -722 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 533 196 -7 -722 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Es erfolgt eine Anpassung des Mittelabflussplanes anhand des aktuellen Zeitplans. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0088 01220 Stadterneuerung Gostenhof-Ost, Tafelhof Ref. VI A. Gesamtkosten der Maßnahme 900 0 0 0 0 0 0 900 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -900 0 0 0 0 0 0 -900 A.1 Auszahlungen investiv 900 0 0 0 0 0 0 900 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -900 0 0 0 0 0 0 -900 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -900 0 0 0 0 0 0 -900 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 900 0 0 0 0 0 0 900 B.1 Einzahlungen investiv -486 0 0 0 0 0 0 -486 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 486 0 0 0 0 0 0 486 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -414 0 0 0 0 0 0 -414 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 414 0 0 0 0 0 0 414 B.3.1 Städtische Mittel investiv -414 0 0 0 0 0 0 -414 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 414 0 0 0 0 0 0 414 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Das ursprünglich angedachte Sanierungsgebiet Gostenhof-Ost/Tafelhof wird vorerst nicht weiterverfolgt. Die ab 2029 vorgesehenen Mittel sind deshalb nicht mehr einzuplanen. 767 Beilage 5.1 Seite 48 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0089a 01316 Grunderneuerung Unterwerke Ref. VI A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 14.969 0 45 3.651 2.462 2.889 3.472 2.450 mehr/weniger(-) 14.969 0 45 3.651 2.462 2.889 3.472 2.450 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 14.637 0 44 3.570 2.407 2.825 3.395 2.396 mehr/weniger(-) 14.637 0 44 3.570 2.407 2.825 3.395 2.396 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 332 0 1 81 55 64 77 54 mehr/weniger(-) 332 0 1 81 55 64 77 54 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -14.969 0 -45 -3.651 -2.462 -2.889 -3.472 -2.450 mehr(-)/weniger -14.969 0 -45 -3.651 -2.462 -2.889 -3.472 -2.450 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -5.988 0 -18 -1.460 -985 -1.156 -1.389 -980 mehr(-)/weniger -5.988 0 -18 -1.460 -985 -1.156 -1.389 -980 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -8.981 0 -27 -2.191 -1.477 -1.733 -2.083 -1.470 mehr(-)/weniger -8.981 0 -27 -2.191 -1.477 -1.733 -2.083 -1.470 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -8.981 0 -27 -2.191 -1.477 -1.733 -2.083 -1.470 mehr(-)/weniger -8.981 0 -27 -2.191 -1.477 -1.733 -2.083 -1.470 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die für den Betrieb der U-Bahn benötigten Transformatoren in den Unterwerken sind an die Grenzen ihrer Lebensdauer angekommen. Um die Funktion der Unterwerke zu garantieren ist eine Grunderneuerung dieser erforderlich. Die Maßnahme wird aus der Pauschale „U- Bahn Erneuerungsmaßnahmen“ aus Transparenzgründen ausgegliedert und separat dargestellt (siehe auch Antrag Nr. 89b). Es werden Drittmittel nach BayGVFG erwartet. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0089b 65 U-Bahn: Erneuerungsm. (P) Ref. VI A. Gesamtkosten der Maßnahme 28.853 0 0 4.798 5.615 8.440 10.000 0 Änderungsantrag 19.899 0 0 2.607 4.138 6.707 6.447 0 mehr/weniger(-) -8.954 0 0 -2.191 -1.477 -1.733 -3.553 0 A.1 Auszahlungen investiv 26.941 0 0 4.505 5.336 7.900 9.200 0 Änderungsantrag 18.318 0 0 2.395 3.914 6.231 5.778 0 mehr/weniger(-) -8.623 0 0 -2.110 -1.422 -1.669 -3.422 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.912 0 0 293 279 540 800 0 Änderungsantrag 1.581 0 0 212 224 476 669 0 mehr/weniger(-) -331 0 0 -81 -55 -64 -131 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -28.853 0 0 -4.798 -5.615 -8.440 -10.000 0 Änderungsantrag -19.899 0 0 -2.607 -4.138 -6.707 -6.447 0 mehr(-)/weniger 8.954 0 0 2.191 1.477 1.733 3.553 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -28.853 0 0 -4.798 -5.615 -8.440 -10.000 0 Änderungsantrag -19.899 0 0 -2.607 -4.138 -6.707 -6.447 0 mehr(-)/weniger 8.954 0 0 2.191 1.477 1.733 3.553 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -28.853 0 0 -4.798 -5.615 -8.440 -10.000 0 Änderungsantrag -19.899 0 0 -2.607 -4.138 -6.707 -6.447 0 mehr(-)/weniger 8.954 0 0 2.191 1.477 1.733 3.553 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Maßnahme „Grunderneuerung Unterwerke“ wird aus der Pauschale „U-Bahn Erneuerungsmaßnahmen“ aus Transparenzgründen ausgegliedert und separat dargestellt (vgl. Antrag Nr. 89a). Der Ansatz ist daher zu reduzieren. 768 Beilage 5.1 Seite 49 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0090 01321 Stadterneuerung Altstadt Mitte Ref. VI A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.000 0 50 100 150 200 300 200 mehr/weniger(-) 1.000 0 50 100 150 200 300 200 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 600 0 0 0 100 100 250 150 mehr/weniger(-) 600 0 0 0 100 100 250 150 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 400 0 50 100 50 100 50 50 mehr/weniger(-) 400 0 50 100 50 100 50 50 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.000 0 -50 -100 -150 -200 -300 -200 mehr(-)/weniger -1.000 0 -50 -100 -150 -200 -300 -200 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -324 0 0 0 -54 -54 -135 -81 mehr(-)/weniger -324 0 0 0 -54 -54 -135 -81 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -216 0 -27 -54 -27 -54 -27 -27 mehr(-)/weniger -216 0 -27 -54 -27 -54 -27 -27 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -460 0 -23 -46 -69 -92 -138 -92 mehr(-)/weniger -460 0 -23 -46 -69 -92 -138 -92 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -276 0 0 0 -46 -46 -115 -69 mehr(-)/weniger -276 0 0 0 -46 -46 -115 -69 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -184 0 -23 -46 -23 -46 -23 -23 mehr(-)/weniger -184 0 -23 -46 -23 -46 -23 -23 Begründung: Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 19.06.2024 die Einleitung der vorbereitenden Untersuchungen für das neue Stadterneuerungsgebiet „Altstadt Mitte“ beschlossen. Ziel ist es, den Stadterneuerungsprozess in der Innenstadt zu begleiten und mit Zuschüssen aus der Städtebauförderung zu unterstützen. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0091 94 Klimaneutralität Bestandsgebäude Ref. VI A. Gesamtkosten der Maßnahme 30.000 0 0 7.500 7.500 7.500 7.500 0 Änderungsantrag 25.500 0 0 3.500 7.000 7.500 7.500 0 mehr/weniger(-) -4.500 0 0 -4.000 -500 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 4.254 0 0 789 1.465 1.000 1.000 0 mehr/weniger(-) 4.254 0 0 789 1.465 1.000 1.000 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 165 0 0 58 107 0 0 0 mehr/weniger(-) 165 0 0 58 107 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 30.000 0 0 7.500 7.500 7.500 7.500 0 Änderungsantrag 21.081 0 0 2.653 5.428 6.500 6.500 0 mehr/weniger(-) -8.919 0 0 -4.847 -2.072 -1.000 -1.000 0 B. Finanzierung der Maßnahme -30.000 0 0 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 0 Änderungsantrag -25.500 0 0 -3.500 -7.000 -7.500 -7.500 0 mehr(-)/weniger 4.500 0 0 4.000 500 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -30.000 0 0 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 0 Änderungsantrag -25.500 0 0 -3.500 -7.000 -7.500 -7.500 0 mehr(-)/weniger 4.500 0 0 4.000 500 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.419 0 0 -847 -1.572 -1.000 -1.000 0 mehr(-)/weniger -4.419 0 0 -847 -1.572 -1.000 -1.000 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -30.000 0 0 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 0 Änderungsantrag -21.081 0 0 -2.653 -5.428 -6.500 -6.500 0 mehr(-)/weniger 8.919 0 0 4.847 2.072 1.000 1.000 0 Begründung: Aufgrund des erstmalig ermittelten Bedarfes für 2025 erfolgt die Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss anhand der vorhandenen Kapazitäten und Umsetzungsmöglichkeiten. 769 Beilage 5.1 Seite 50 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0092 00161 Veräußerung von Grundvermögen Ref. VII A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -36.000 0 0 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 0 Änderungsantrag -87.000 0 0 -16.500 -16.500 -45.000 -9.000 0 mehr(-)/weniger -51.000 0 0 -7.500 -7.500 -36.000 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 36.000 0 0 9.000 9.000 9.000 9.000 0 Änderungsantrag 87.000 0 0 16.500 16.500 45.000 9.000 0 mehr(-)/weniger 51.000 0 0 7.500 7.500 36.000 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 36.000 0 0 9.000 9.000 9.000 9.000 0 Änderungsantrag 87.000 0 0 16.500 16.500 45.000 9.000 0 mehr(-)/weniger 51.000 0 0 7.500 7.500 36.000 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: In den nächsten Jahren stehen vermehrt Veräußerungen von städtischen Grundvermögen an. Es werden deshalb höhere Einzahlungen erwartet. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0093 01286 Gewerbehof Ref. VII A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.500 0 0 500 500 500 0 0 Änderungsantrag 100 0 0 100 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -1.400 0 0 -400 -500 -500 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.500 0 0 500 500 500 0 0 Änderungsantrag 100 0 0 100 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -1.400 0 0 -400 -500 -500 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.500 0 0 -500 -500 -500 0 0 Änderungsantrag -100 0 0 -100 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.400 0 0 400 500 500 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -1.500 0 0 -500 -500 -500 0 0 Änderungsantrag -100 0 0 -100 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.400 0 0 400 500 500 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.500 0 0 -500 -500 -500 0 0 Änderungsantrag -100 0 0 -100 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.400 0 0 400 500 500 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Für die Realisierung eines Gewerbehofes sind zunächst nur Planungsmittel zur Konzepterstellung vorgesehen. 770 Beilage 5.1 Seite 51 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0094 01293 Umgestaltung Recyclinghof, Überdachung Ref. VII A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 733 22 37 141 533 0 0 0 mehr/weniger(-) 733 22 37 141 533 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 674 19 37 132 486 0 0 0 mehr/weniger(-) 674 19 37 132 486 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 59 3 0 9 47 0 0 0 mehr/weniger(-) 59 3 0 9 47 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -733 -22 -37 -141 -533 0 0 0 mehr(-)/weniger -733 -22 -37 -141 -533 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -733 -22 -37 -141 -533 0 0 0 mehr(-)/weniger -733 -22 -37 -141 -533 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -733 -22 -37 -141 -533 0 0 0 mehr(-)/weniger -733 -22 -37 -141 -533 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Fläche des Recyclinghofes ist Bestandteil des Großmarktes und soll umgestaltet werden, um die betrieblichen Anforderungen zu erfüllen. Das neue Konzept sieht den Bau einer neuen Halle, den Abbau und Entsorgung des alten Zeltes, sowie den Austausch des alten Bürocontainers vor. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0095 10 Erwerb von Grundstücken: Vorratskäufe Ref. VII A. Gesamtkosten der Maßnahme 38.000 0 0 9.500 9.500 9.500 9.500 0 Änderungsantrag 26.000 0 0 6.500 6.500 6.500 6.500 0 mehr/weniger(-) -12.000 0 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 0 A.1 Auszahlungen investiv 38.000 0 0 9.500 9.500 9.500 9.500 0 Änderungsantrag 26.000 0 0 6.500 6.500 6.500 6.500 0 mehr/weniger(-) -12.000 0 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -38.000 0 0 -9.500 -9.500 -9.500 -9.500 0 Änderungsantrag -26.000 0 0 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 0 mehr(-)/weniger 12.000 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -38.000 0 0 -9.500 -9.500 -9.500 -9.500 0 Änderungsantrag -26.000 0 0 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 0 mehr(-)/weniger 12.000 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -38.000 0 0 -9.500 -9.500 -9.500 -9.500 0 Änderungsantrag -26.000 0 0 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 0 mehr(-)/weniger 12.000 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund der Haushaltslage ist der Ansatz zu reduzieren. Die Reduzierung von insgesamt 3 Mio. € soll anteilig alle Maßnahmen und Pauschalen aus dem sogenannten „Grunderwerbspool“ betreffen. Stk wird ermächtigt diese Kürzung im Vollzug sicherzustellen. 771 Beilage 5.1 Seite 52 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsfraktion Die Linke 0096 10 Erwerb von Grundstücken: Vorratskäufe Ref. VII A. Gesamtkosten der Maßnahme 38.000 0 0 9.500 9.500 9.500 9.500 0 Änderungsantrag 60.000 0 0 15.000 15.000 15.000 15.000 0 mehr/weniger(-) 22.000 0 0 5.500 5.500 5.500 5.500 0 A.1 Auszahlungen investiv 38.000 0 0 9.500 9.500 9.500 9.500 0 Änderungsantrag 60.000 0 0 15.000 15.000 15.000 15.000 0 mehr/weniger(-) 22.000 0 0 5.500 5.500 5.500 5.500 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -38.000 0 0 -9.500 -9.500 -9.500 -9.500 0 Änderungsantrag -60.000 0 0 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 0 mehr(-)/weniger -22.000 0 0 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -38.000 0 0 -9.500 -9.500 -9.500 -9.500 0 Änderungsantrag -60.000 0 0 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 0 mehr(-)/weniger -22.000 0 0 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -38.000 0 0 -9.500 -9.500 -9.500 -9.500 0 Änderungsantrag -60.000 0 0 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 0 mehr(-)/weniger -22.000 0 0 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Städtischer Grund und Boden muss ausgebaut werden und für den Bau von Sozialwohnungen genutzt werden. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsfraktion Die Linke 0097 16 Grundstücksverbilligung soz. Mietwohnbau Ref. VII A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.200 0 0 300 300 300 300 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -1.200 0 0 -300 -300 -300 -300 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.200 0 0 300 300 300 300 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -1.200 0 0 -300 -300 -300 -300 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.200 0 0 -300 -300 -300 -300 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.200 0 0 300 300 300 300 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -1.200 0 0 -300 -300 -300 -300 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.200 0 0 300 300 300 300 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.200 0 0 -300 -300 -300 -300 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.200 0 0 300 300 300 300 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Städtische Grundstücke sollten nicht privatisiert werden sondern als Sacheinlage der städtischen wbg zugeführt werden oder per Erbpacht Genossenschaften für den Bau günstiger Wohnungen zur Verfügung gestellt werden. 772 Beilage 5.1 Seite 53 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsfraktion Die Linke 0098 17 Zuschüsse zur Eigentumsförderung (P) Ref. VII A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.000 0 0 750 750 750 750 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -3.000 0 0 -750 -750 -750 -750 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.000 0 0 750 750 750 750 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -3.000 0 0 -750 -750 -750 -750 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -3.000 0 0 -750 -750 -750 -750 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 3.000 0 0 750 750 750 750 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -3.000 0 0 -750 -750 -750 -750 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 3.000 0 0 750 750 750 750 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.000 0 0 -750 -750 -750 -750 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 3.000 0 0 750 750 750 750 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Eigentumsförderungen gibt es von Bund und Land in ausreichendem Maße und ist i.d.R. eine Förderung von Gutverdienern und Erben. Mit Programmen wie „100 Häuser für 100 Familien“ wird diese Begünstigtengruppe zusätzlich gefördert. Dies ist nicht notwendig. Der Blick der Stadt Nürnberg sollte sich zuvorderst auf diejenigen richten, die wirklich Hilfe benötigen. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0099 00007 Kapitalerhöhung NürnbergMesse übergreifend A. Gesamtkosten der Maßnahme 100.000 80.000 10.000 10.000 0 0 0 0 Änderungsantrag 90.000 80.000 10.000 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -10.000 0 0 -10.000 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 100.000 80.000 10.000 10.000 0 0 0 0 Änderungsantrag 90.000 80.000 10.000 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -10.000 0 0 -10.000 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -100.000 -80.000 -10.000 -10.000 0 0 0 0 Änderungsantrag -90.000 -80.000 -10.000 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 10.000 0 0 10.000 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -100.000 -80.000 -10.000 -10.000 0 0 0 0 Änderungsantrag -90.000 -80.000 -10.000 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 10.000 0 0 10.000 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -100.000 -80.000 -10.000 -10.000 0 0 0 0 Änderungsantrag -90.000 -80.000 -10.000 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 10.000 0 0 10.000 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund positiver Geschäftsentwicklung der Gesellschaft und entsprechend geringerem Kapitalbedarf kann auf die für 2025 geplante Kapitalzuführung verzichtet werden. 773 Beilage 5.1 Seite 54 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) 0100 00007 Kapitalerhöhung NürnbergMesse übergreifend A. Gesamtkosten der Maßnahme 100.000 80.000 10.000 10.000 0 0 0 0 Änderungsantrag 90.000 80.000 10.000 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -10.000 0 0 -10.000 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 100.000 80.000 10.000 10.000 0 0 0 0 Änderungsantrag 90.000 80.000 10.000 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -10.000 0 0 -10.000 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -100.000 -80.000 -10.000 -10.000 0 0 0 0 Änderungsantrag -90.000 -80.000 -10.000 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 10.000 0 0 10.000 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -100.000 -80.000 -10.000 -10.000 0 0 0 0 Änderungsantrag -90.000 -80.000 -10.000 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 10.000 0 0 10.000 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -100.000 -80.000 -10.000 -10.000 0 0 0 0 Änderungsantrag -90.000 -80.000 -10.000 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 10.000 0 0 10.000 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Messe muss sich ohne städtische Zuschüsse selber tragen. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0101 01322 Vollumbau Stadion und Stadionumfeld übergreifend A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.250 0 0 3.250 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.800 0 0 2.800 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -450 0 0 -450 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.250 0 0 3.250 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.800 0 0 2.800 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -450 0 0 -450 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -3.250 0 0 -3.250 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.800 0 0 -2.800 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 450 0 0 450 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -3.250 0 0 -3.250 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.800 0 0 -2.800 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 450 0 0 450 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.250 0 0 -3.250 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.800 0 0 -2.800 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 450 0 0 450 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Zur Schaffung der planerischen, gesellschaftsrechtlichen und vergaberechtlichen Grundlagen für eine Realisierung eines Vollumbaus des Max-Morlock-Stadions sowie der Aufwertung des Stadionumfeldes ist der notwendige Mittelbedarf entsprechend anzupassen. 774 Beilage 5.1 Seite 55 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0102 01359 StWN: Investitionszuschuss übergreifend A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 45.000 0 0 0 15.000 15.000 15.000 0 mehr/weniger(-) 45.000 0 0 0 15.000 15.000 15.000 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 45.000 0 0 0 15.000 15.000 15.000 0 mehr/weniger(-) 45.000 0 0 0 15.000 15.000 15.000 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -45.000 0 0 0 -15.000 -15.000 -15.000 0 mehr(-)/weniger -45.000 0 0 0 -15.000 -15.000 -15.000 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -45.000 0 0 0 -15.000 -15.000 -15.000 0 mehr(-)/weniger -45.000 0 0 0 -15.000 -15.000 -15.000 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -45.000 0 0 0 -15.000 -15.000 -15.000 0 mehr(-)/weniger -45.000 0 0 0 -15.000 -15.000 -15.000 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die notwendigen Investitionsbedarfe der VAG in den ÖPNV begründen einen erheblichen Finanzmittelbedarf im StWN-Konzern. Die Finanzierung soll auch durch einen Investitionszuschuss erfolgen. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0103 04 Pauschale für bewegl./immat.Vermögen übergreifend A. Gesamtkosten der Maßnahme 13.358 0 0 4.118 3.080 3.080 3.080 0 Änderungsantrag 13.508 0 0 4.268 3.080 3.080 3.080 0 mehr/weniger(-) 150 0 0 150 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 13.358 0 0 4.118 3.080 3.080 3.080 0 Änderungsantrag 13.508 0 0 4.268 3.080 3.080 3.080 0 mehr/weniger(-) 150 0 0 150 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -13.358 0 0 -4.118 -3.080 -3.080 -3.080 0 Änderungsantrag -13.508 0 0 -4.268 -3.080 -3.080 -3.080 0 mehr(-)/weniger -150 0 0 -150 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -13.358 0 0 -4.118 -3.080 -3.080 -3.080 0 Änderungsantrag -13.508 0 0 -4.268 -3.080 -3.080 -3.080 0 mehr(-)/weniger -150 0 0 -150 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -13.358 0 0 -4.118 -3.080 -3.080 -3.080 0 Änderungsantrag -13.508 0 0 -4.268 -3.080 -3.080 -3.080 0 mehr(-)/weniger -150 0 0 -150 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Pauschale soll in 2025 zweckgebunden erhöht werden. Es ist die Anschaffung einer Software geplant, damit sich die Haustechnik mit den Heiz- und Technikanlagen der städtischen Gebäude verbinden können. 775 Beilage 5.1 Seite 56 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0104 07 Planungskosten nichtfinanzierte MIP-Maßn übergreifend A. Gesamtkosten der Maßnahme 100.126 0 0 18.508 18.074 32.456 31.088 0 Änderungsantrag 43.309 0 0 21.699 12.224 5.477 3.909 0 mehr/weniger(-) -56.817 0 0 3.191 -5.850 -26.979 -27.179 0 A.1 Auszahlungen investiv 99.826 0 0 18.208 18.074 32.456 31.088 0 Änderungsantrag 43.009 0 0 21.399 12.224 5.477 3.909 0 mehr/weniger(-) -56.817 0 0 3.191 -5.850 -26.979 -27.179 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 300 0 0 300 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -100.126 0 0 -18.508 -18.074 -32.456 -31.088 0 Änderungsantrag -43.309 0 0 -21.699 -12.224 -5.477 -3.909 0 mehr(-)/weniger 56.817 0 0 -3.191 5.850 26.979 27.179 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -100.126 0 0 -18.508 -18.074 -32.456 -31.088 0 Änderungsantrag -43.309 0 0 -21.699 -12.224 -5.477 -3.909 0 mehr(-)/weniger 56.817 0 0 -3.191 5.850 26.979 27.179 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -99.826 0 0 -18.208 -18.074 -32.456 -31.088 0 Änderungsantrag -43.009 0 0 -21.399 -12.224 -5.477 -3.909 0 mehr(-)/weniger 56.817 0 0 -3.191 5.850 26.979 27.179 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -300 0 0 -300 0 0 0 0 Begründung: Es erfolgt eine Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf anhand der aktuellen Kapazitäten und vorgesehenen Planungen. Insgesamt sind die Planungsmittel dadurch zu reduzieren. 776 Beilage 5.2 Anfrage zu den Haushaltsberatungen Anfragende: Marion Padua, StR Linke Liste Laufende Nr.: 1 Produkt/Kostenstelle/Kosten- art Bezeichnung MIP Maßnahme 57 Ausbau Frankenschnellweg Text der Anfrage: Im MIP werden die städtischen Mittel mit 20 % der Gesamtkosten angegeben. Die bisherigen Zusagen für Zuschüsse liegen jedoch nur bei 80 % der förderfähigen Kosten. Wie lautet der aktuelle Sachstand bei der Förderung? Stellungnahme der Verwaltung: Aus einem Gespräch 2012 mit dem damaligen bayerischen Finanzminister Söder hatte der damalige Oberbürgermeister Maly entnommen, dass 80 % der Kosten für den Ausbau des Frankenschnellwegs vom Freistaat Bayern getragen werden. Zuletzt wurde dies in einem Spitzengespräch mit den Staatsministern für Finanzen und Verkehr und dem OBM Herrn König am 9. Juli 2024 unter dem Vorbehalt eines Beschlusses des Ministerrates bekräftigt. Der Kämmerer hat dies so im MIP umgesetzt. Ö 5Ö 5 777 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage Stk/020/2024 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 21.11.2024 öffentlich Beschluss Betreff: Stadtratsanträge, Kämmereipaket sowie Anfragen zum Haushaltsplan 2025 Anlagen: 6.1.1 Änderungsanträge 6.1.1 Anfragen Ö 6.1.1Ö 6.1.1 778 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Stk/020/2024 Seite 2 von 2 779 Seite 1 1 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich BürgermeisteramtDienststelle Produkt 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt Kostenstelle Z111110003 Förder.d.sprachl./schul.Integration Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2025 60.770 Euro Ansatz 2024 59.000 Euro Antrag 64.900 Euro Ist 2023 46.594 Euro Änderung +4.130 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Bemerkung Ergebnis 2 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich BürgermeisteramtDienststelle Produkt 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt Kostenstelle Z111110004 Integrationsrat /Soziokultur.Arbeit Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2025 34.200 Euro Ansatz 2024 34.200 Euro Antrag 37.620 Euro Ist 2023 33.977 Euro Änderung +3.420 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Bemerkung Ergebnis Ö 6.1.1Ö 6.1.1 780 Seite 2 3 Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich Referat für Umwelt und GesundheitDienststelle Produkt 111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit Kostenstelle Z111115006 Balkonsolaranlagen Sachkonto 63121500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 1 Entwurf 2025 0 Euro Ansatz 2024 10.000 Euro Antrag 15.000 Euro Ist 2023 0 Euro Änderung +15.000 Euro Begründung erfolgt mündlichBegründung Bemerkung Ergebnis 4 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich Referat für Umwelt und GesundheitDienststelle Produkt 111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit Kostenstelle Z111115010 Landesbund für Vogelschutz Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2025 23.600 Euro Ansatz 2024 23.600 Euro Antrag 39.000 Euro Ist 2023 23.600 Euro Änderung +15.400 Euro Der Landesbund für Vogelschutz (LBV) ist seit vielen Jahren eine feste Institution in Nürnberg und engagiert sich maßgeblich im Bereich Vogelschutz und -erhalt. In den letzten Jahren sind sowohl die Aufgaben als auch die damit verbundenen Kosten stetig gestiegen. Um den kontinuierlich wachsenden Herausforderungen gerecht zu werden und die wichtige Arbeit des LBV weiterhin aufrechtzuerhalten, ist eine Anpassung der Förderung notwendig. Die bean- tragte Unterstützung wird dazu beitragen, die gestiegenen Anforderungen zu erfüllen und die nach- haltige Arbeit des LBV im lokalen Bereich zu sichern. Entsprechend der fachlichem Empfehlung des Umweltreferates beantragen wir einen Zuschuss in Höhe von 39.000 Euro. Begründung Bemerkung Ergebnis 5 Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich Referat für Umwelt und GesundheitDienststelle Produkt 111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit Kostenstelle Z111115011 Bluepingu e.V. - inst. Förderung Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2025 0 Euro Ansatz 2024 0 Euro Antrag 20.000 Euro Ist 2023 0 Euro Änderung +20.000 Euro Blue Pingu: Institutionelle Förderung Begründung erfolgt mündlich Begründung Vgl. Antrag 6;Bemerkung Ergebnis 781 Seite 3 6 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich Referat für Umwelt und GesundheitDienststelle Produkt 111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit Kostenstelle Z111115011 Bluepingu e.V. - inst. Förderung Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2025 0 Euro Ansatz 2024 0 Euro Antrag 45.000 Euro Ist 2023 0 Euro Änderung +45.000 Euro Bluepingu e.V. Bitte Produktnummer anpassen Begründung Vgl. Antrag 5;Bemerkung Ergebnis 7 Stadtratsfraktion der CSU Bereich Konsumtiver Bereich (Sonstige Aufwendungen und Erträge) 2. BürgermeisterinDienststelle Produkt 111116 Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur Kostenstelle L111116001 Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur Sachkonto 64390600 Veranstaltungen und Tagungen Entwurf 2025 2.000 Euro Ansatz 2024 2.000 Euro Antrag 52.000 Euro Ist 2023 717 Euro Änderung +50.000 Euro 975. Stadtjubiläum: 2025 jährt sich die Ersterwähnung Nürnbergs zum 975. Mal und darüber hinaus reihen sich in außergewöhnlicher Dichte zahlreiche weitere Jubiläen und Erinnerungstage aneinander. So z.B. die Nürnberger Religionsgespräche von 1525 sowie 80 Jahre Kriegsende und Beginn der Kriegsverbrecherprozesse. Mittel, um das Stadtjubiläum mit Einzelveranstaltungen zu begleiten und für Bürgerinnen und Bürger erlebbar zu machen. Begründung Bemerkung Ergebnis 782 Seite 4 8 Stadtratsfraktion der CSU Konsumtiver Bereich (Sonstige Aufwendungen und Erträge)Bereich 2. BürgermeisterinDienststelle Produkt 111116 Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur Kostenstelle V111116003 Portfoliomanagement Kongresshalle Sachkonto 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter Entwurf 2025 11.000 Euro Ansatz 2024 120.000 Euro Antrag 111.000 Euro Ist 2023 2.559 Euro Änderung +100.000 Euro Budget für die Dachmarkenentwicklung für Kunst und Kultur in der Kongresshalle. - Einmaliger Aufwand für die Entwicklung einer Dachmarke - Maßnahmen zur Aktivierung der Dachmarke - Maßnahmen zur Information der Bürgerinnen und Bürger Begründung Bemerkung Ergebnis 9 Stadtratsfraktion der CSU Bereich Konsumtiver Bereich (Sonstige Aufwendungen und Erträge) 2. BürgermeisterinDienststelle Produkt 111116 Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur Kostenstelle V111116003 Portfoliomanagement Kongresshalle Sachkonto 64390600 Veranstaltungen und Tagungen Entwurf 2025 0 Euro Ansatz 2024 0 Euro Antrag 50.000 Euro Ist 2023 143 Euro Änderung +50.000 Euro Vergessene Denkmäler der Stadt: Im sog. Denkmalstadel der Altstadtfreunde sowie an anderen Lagerorten sind zahlreiche, oft in Vergessenheit geratene, historische Objekte der Stadt eingelagert. So z.B. die ursprüngliche Wandvertäfelung des Schönen Saals oder auch die Teile des Neptunbrunnens. Projektmittel, um diese Objekte zu sichten, zu dokumentieren und ggf. auf Funktionsfähigkeit bzw. Wiederherstellbarkeit zu prüfen. Begründung Bemerkung Ergebnis 10 Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen, Stadtratsfraktion der SPD Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich Referat für Jugend, Familie u. Soz.Dienststelle Produkt 111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat Kostenstelle Z111117008 Integrationsfonds Flucht Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2025 100.000 Euro Ansatz 2024 150.000 Euro Antrag 120.000 Euro Ist 2023 0 Euro Änderung +20.000 Euro Zuschuss für Integrationsfonds Flucht: Gem. Antrag von B'90/DIE GRÜNEN und SPD. Die Begründung erfolgt mündlich. Begründung Vgl. Antrag 11;Bemerkung Ergebnis 783 Seite 5 11 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich Referat für Jugend, Familie u. Soz.Dienststelle Produkt 111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat Kostenstelle Z111117008 Integrationsfonds Flucht Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2025 100.000 Euro Ansatz 2024 150.000 Euro Antrag 150.000 Euro Ist 2023 0 Euro Änderung +50.000 Euro Entsprechend der fachlichen Empfehlung des Geschäftsbereich, beantragen wir den Integrationsfonds Flucht auf 150.000 Euro festzusetzen. Begründung Vgl. Antrag 10;Bemerkung Ergebnis 12 Stadtratsfraktion der CSU, Stadtratsfraktion der SPD Bereich Konsumtiver Bereich (Sonstige Aufwendungen und Erträge) Wirtschafts-u. WissenschaftsreferatDienststelle Produkt 111119 Konzernst. - Wirtschafts-/Wissensch.ref. Kostenstelle L111119004 Stab Innenstadt Sachkonto 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter Entwurf 2025 100.000 Euro Ansatz 2024 0 Euro Antrag 275.000 Euro Ist 2023 0 Euro Änderung +175.000 Euro City-Kongress / Zukunft Innenstadt: Die Weiterentwicklung und multifunktionale Neuausrichtung der Innenstadt ist ein Thema, das viele Akteure in der Stadtgesellschaft betrifft. Daher ist der Austausch mit den einzelnen Stakeholdern unerlässlich. Gefragt sind hier Einzelhandel, Gastronomie, Hotellerie, Immobilienbesitzer, Kultur, Anwohner, Stadtverwaltung und Politik. Dazu sind ein City-Kongress sowie diverse weitere Veranstaltungen und Dialoge wichtige Formate. Pop-Up-Stores, City-Management, Umgang mit Leerständen oder Innenstadt-Marketing sind weitere Beispiele für Aufgaben im Rahmen der Zukunftsinitiative Innenstadt. Begründung Bemerkung Ergebnis 784 Seite 6 13 Stadtratsfraktion der CSU Bereich Konsumtiver Bereich (Sonstige Aufwendungen und Erträge) Wirtschafts-u. WissenschaftsreferatDienststelle Produkt 111119 Konzernst. - Wirtschafts-/Wissensch.ref. Kostenstelle L111119004 Stab Innenstadt Sachkonto 64390600 Veranstaltungen und Tagungen Entwurf 2025 0 Euro Ansatz 2024 0 Euro Antrag 15.000 Euro Ist 2023 0 Euro Änderung +15.000 Euro Der Lebkuchenmarkt ist ein etabliertes Veranstaltungsformat, das von Nürnberg leuchtet e.V. zur Finanzierung der Weihnachtsbeleuchtung genutzt wird. Aktuell findet der Markt jährlich in kleinem Rahmen in der Innenstadt statt und ist wenig bekannt. Es werden „Original Nürnberger Elisenlebkuchen“ durch traditionsreiche Lebküchnereien präsen- tiert und verkauft. Der Lebkuchenmarkt soll zukünftig in größerem Rahmen stattfinden. Es soll eine weitere einzigar- tige Attraktion geschaffen werden, die nicht nur die lokale Bevölkerung, sondern auch Touristen anzieht. Alle Lebkuchenunternehmen in Nürnberg sollen in das Event einbezogen werden, um die Vielfalt und Tradition der Nürnberger Lebküchnerei zu präsentieren. Begründung Bemerkung Ergebnis 14 Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen, Stadtratsfraktion der CSU, Stadtratsfraktion der SPD Bereich Konsumtiver Bereich (Sonstige Aufwendungen und Erträge) BürgermeisteramtDienststelle Produkt 111281 Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle Kostenstelle L111281002 Menschenrechtsbüro Sachkonto 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter Entwurf 2025 47.000 Euro Ansatz 2024 34.000 Euro Antrag 77.000 Euro Ist 2023 39.598 Euro Änderung +30.000 Euro Fair-Toys-Organisation Gem. Antrag von B'90/DIE GRÜNEN, SPD und CSU. Begründung erfolgt mündlich Begründung Bemerkung Ergebnis 785 Seite 7 15 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich BürgermeisteramtDienststelle Produkt 111281 Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle Kostenstelle Z111281009 erfolgsfaktor FRAU e.V. Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2025 5.000 Euro Ansatz 2024 5.000 Euro Antrag 5.500 Euro Ist 2023 5.000 Euro Änderung +500 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Bemerkung Ergebnis 16 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich BürgermeisteramtDienststelle Produkt 111281 Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle Kostenstelle Z111281010 Junge Stimme Straßenfest gegen Rassismus Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2025 0 Euro Ansatz 2024 2.500 Euro Antrag 2.500 Euro Ist 2023 2.500 Euro Änderung +2.500 Euro Das Straßenfest gegen Rassismus und Diskriminierung wird von Junge Stimme e.V. initiiert und getragen von zahlreichen Mitorganisator*innen. Das Fest richtet sich gegen jede Form von Rassismus und gruppenbezogener Menschfeindlichkeit. Im Mittelpunkt steht die Begegnung von unterschiedlichen Menschen aus Nürnberg, sowie das Aufzeigen von Vielfalt durch die breite Organisator*innenfülle. Entsprechend der fachlichen Empfehlung des Geschäftsbereichs des Oberbürgermeisters Marcus König (CSU) beantragen wir die Beibehaltung des Zuschusses zum Straßenfest gegen Rassismus. Begründung Bemerkung Ergebnis 786 Seite 8 17 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich BürgermeisteramtDienststelle Produkt 111281 Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle Kostenstelle Z111281012 e.V. Förd. demokrat. Werte i.d.MregioNbg Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2025 30.000 Euro Ansatz 2024 30.000 Euro Antrag 33.000 Euro Ist 2023 0 Euro Änderung +3.000 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Bemerkung Ergebnis 18 Stadtratsfraktion der CSU Konsumtiver Bereich (Sonstige Aufwendungen und Erträge)Bereich OrdnungsamtDienststelle Produkt 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde Kostenstelle L122110001 Sicherheits- und ordnungsrechtl. Angel. Sachkonto 64390900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Entwurf 2025 0 Euro Ansatz 2024 0 Euro Antrag 30.000 Euro Ist 2023 0 Euro Änderung +30.000 Euro Einrichtung eines "Sicherheitspools" für den Arbeitskreis SiSa beim Ordnungsamt. Umsetzung von eiligen Maßnahmen zur Beseitigung von Sicherheits- und Sauberkeitsstörungen. Begründung Bemerkung Ergebnis 19 Stadtratsfraktion der CSU Konsumtiver Bereich (Sonstige Aufwendungen und Erträge)Bereich Referat für Schule und SportDienststelle Produkt 243102 Schulartübergr.Maßn. Ref.IV Schule&Sport Kostenstelle L243102001 Sonstige Schulische Angebote und Dienste Sachkonto 64360000 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation Entwurf 2025 201 Euro Ansatz 2024 201 Euro Antrag 30.201 Euro Ist 2023 0 Euro Änderung +30.000 Euro Projektmittel für ein "Jahr der Bildung": Anlässlich des 500-jährigen Jubiläums des Melanchthon Gymnasiums sollen alle Nürnberger Schulen sich sowohl mit ihrer Geschichte als auch mit innovativen neuen Bildungsansätzen beschäftigen. Begründung Bemerkung Ergebnis 787 Seite 9 20 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich Referat für Schule und SportDienststelle Produkt 243102 Schulartübergr.Maßn. Ref.IV Schule&Sport Kostenstelle Z243102001 Schüleraustausch Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2025 17.000 Euro Ansatz 2024 17.000 Euro Antrag 18.700 Euro Ist 2023 13.768 Euro Änderung +1.700 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Bemerkung Ergebnis 21 Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich Referat für Schule und SportDienststelle Produkt 243102 Schulartübergr.Maßn. Ref.IV Schule&Sport Kostenstelle Z243102018 Konfuzius Institut Mietzuschuss Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2025 37.000 Euro Ansatz 2024 37.000 Euro Antrag 27.000 Euro Ist 2023 35.200 Euro Änderung -10.000 Euro Begründung erfolgt mündlichBegründung Vgl. Antrag 22;Bemerkung Ergebnis 22 Stadtratsgruppe Freie Allianz Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich Referat für Schule und SportDienststelle Produkt 243102 Schulartübergr.Maßn. Ref.IV Schule&Sport Kostenstelle Z243102018 Konfuzius Institut Mietzuschuss Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2025 37.000 Euro Ansatz 2024 37.000 Euro Antrag 0 Euro Ist 2023 35.200 Euro Änderung -37.000 Euro Die politische Nähe des Instituts zur kommunistischen Partei Chinas steht mit Blick auf Militärspionage, Überwachung chinesischer Studenten im Ausland sowie die kontroversen Fragen zu Menschenrechten in Tibet und Taiwan berechtigterweise öffentlich in der Kritik. Eine steuerliche Querfinanzierung dieser Institution im Rahmen einer finanziellen Kulturförderung widerspricht dem moralischen Anspruch der Stadt Nürnberg als Stadt der Menschenrechte. Begründung Vgl. Antrag 21;Bemerkung Ergebnis 788 Seite 10 23 Stadtratsfraktion der CSU Konsumtiver Bereich (Sonstige Aufwendungen und Erträge)Bereich Referat für Schule und SportDienststelle Produkt 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen Kostenstelle L243103002 Schulentwicklung Sachkonto 60192005 Vergütungen für Dozenten Entwurf 2025 1.500 Euro Ansatz 2024 1.500 Euro Antrag 6.500 Euro Ist 2023 900 Euro Änderung +5.000 Euro Schulentwicklung Vision 2040Begründung Bemerkung Ergebnis 24 Stadtratsfraktion der CSU, Stadtratsfraktion der SPD Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich 2. BürgermeisterinDienststelle Produkt 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke Kostenstelle Z251000005 Naturhist. Gesellschaft Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2025 57.300 Euro Ansatz 2024 57.300 Euro Antrag 67.300 Euro Ist 2023 57.300 Euro Änderung +10.000 Euro Durch die beantragten Mittel sollen Personalkostensteigerungen berücksichtigt werden sowie Inflationsfolgen abgemildert werden. Begründung Bemerkung Ergebnis 25 Stadtratsgruppe Freie Allianz Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich 2. BürgermeisterinDienststelle Produkt 261000 Kultur und Theater - 2. BM Kultur Kostenstelle Z261000001 Gostner Hoftheater e.V. Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2025 397.300 Euro Ansatz 2024 312.300 Euro Antrag 299.213 Euro Ist 2023 299.213 Euro Änderung -98.087 Euro Die Haushaltslage verlangt nach konsequenten Einsparpotentialen. Deshalb wird ein Einfrieren des Betrags auf das Niveau von 2023 beantragt. Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0050,Vgl. Antrag 26;Bemerkung Ergebnis 789 Seite 11 26 Herr Stadtrat Buholzer Sepúlveda (politbande), Stadtratsfraktion Die Linke, Frau Stadträtin Padua (Linke Liste), Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich 2. BürgermeisterinDienststelle Produkt 261000 Kultur und Theater - 2. BM Kultur Kostenstelle Z261000001 Gostner Hoftheater e.V. Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2025 397.300 Euro Ansatz 2024 312.300 Euro Antrag 482.300 Euro Ist 2023 299.213 Euro Änderung +85.000 Euro Nach vielfacher Verhandlung im Runden Tisch mit Verwaltung, Politik und Kultur haben wir uns auf den Betrag von 482.300,00 € geeinigt. Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0050,Vgl. Antrag 25;Bemerkung Ergebnis 27 Stadtratsgruppe Freie Allianz Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich 2. BürgermeisterinDienststelle Produkt 261000 Kultur und Theater - 2. BM Kultur Kostenstelle Z261000003 Theater Mummpitz Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2025 246.200 Euro Ansatz 2024 207.200 Euro Antrag 207.169 Euro Ist 2023 207.169 Euro Änderung -39.031 Euro Die Haushaltslage verlangt nach konsequenten Einsparpotentialen. Deshalb wird ein Einfrieren des Betrags auf das Niveau von 2023 beantragt. Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0051,Vgl. Antrag 28 , 29;Bemerkung Ergebnis 28 Herr Stadtrat Buholzer Sepúlveda (politbande), Stadtratsfraktion Die Linke, Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich 2. BürgermeisterinDienststelle Produkt 261000 Kultur und Theater - 2. BM Kultur Kostenstelle Z261000003 Theater Mummpitz Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2025 246.200 Euro Ansatz 2024 207.200 Euro Antrag 355.000 Euro Ist 2023 207.169 Euro Änderung +108.800 Euro Um ähnlich wie die anderen freien Theater eine mittelfristig sichere Finanzierung für das Theater Mumpitz herzustellen ist eine Fördersumme von 355.000 € notwendig. Dies ist in mehreren runden Tischen klar an Verwaltung und Politik kommuniziert worden. Eine niedrigere Fördersumme wird die Reduktion von kulturpädagogischen Programmpunkten zur Folge haben, welche aus Ihrer Natur heraus defizitär oder nicht rentabel sind. Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0051,Vgl. Antrag 27 , 29;Bemerkung Ergebnis 790 Seite 12 29 Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich 2. BürgermeisterinDienststelle Produkt 261000 Kultur und Theater - 2. BM Kultur Kostenstelle Z261000003 Theater Mummpitz Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2025 246.200 Euro Ansatz 2024 207.200 Euro Antrag 355.000 Euro Ist 2023 207.169 Euro Änderung +108.800 Euro Das Theater Mummpitz schreibt als freies Kindertheater seit über 40 Jahren eine Erfolgsgeschichte und hat überregionale Strahlkraft. Für den Fortbestand des Theaterbetriebes ist die Gewährung des für 2025 von Mummpitz beantragten Zuschusses notwendig. Ohne Mummpitz fallen elementare Demokratiebildung, Erfahrung von Selbstwirksamkeit und theaterpädagogische Angebote weg. Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0051,Vgl. Antrag 27 , 28;Bemerkung Ergebnis 30 Stadtratsgruppe Freie Allianz Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich 2. BürgermeisterinDienststelle Produkt 261000 Kultur und Theater - 2. BM Kultur Kostenstelle Z261000004 Theater Pfütze e.V. Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2025 321.761 Euro Ansatz 2024 282.761 Euro Antrag 255.592 Euro Ist 2023 255.592 Euro Änderung -66.169 Euro Die Haushaltslage verlangt nach konsequenten Einsparpotentialen. Deshalb wird ein Einfrieren des Betrags auf das Niveau von 2023 beantragt. Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0052,Vgl. Antrag 31 , 32;Bemerkung Ergebnis 31 Herr Stadtrat Buholzer Sepúlveda (politbande), Stadtratsfraktion Die Linke, Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich 2. BürgermeisterinDienststelle Produkt 261000 Kultur und Theater - 2. BM Kultur Kostenstelle Z261000004 Theater Pfütze e.V. Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2025 321.761 Euro Ansatz 2024 282.761 Euro Antrag 362.761 Euro Ist 2023 255.592 Euro Änderung +41.000 Euro Um ähnlich wie die anderen freien Theater eine mittelfristig sichere Finanzierung für das Theater Pfütze herzustellen ist eine Fördersumme von 362.761 € notwendig. Dies ist in mehreren runden Tischen klar an Verwaltung und Politik kommuniziert worden. Eine niedrigere Fördersumme wird die Reduktion von Programmpunkten zur Folge haben, welche aus Ihrer Natur heraus nicht defizitär oder nicht rentabel sind. Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0052,Vgl. Antrag 30 , 32;Bemerkung Ergebnis 791 Seite 13 32 Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich 2. BürgermeisterinDienststelle Produkt 261000 Kultur und Theater - 2. BM Kultur Kostenstelle Z261000004 Theater Pfütze e.V. Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2025 321.761 Euro Ansatz 2024 282.761 Euro Antrag 362.761 Euro Ist 2023 255.592 Euro Änderung +41.000 Euro Das Theater Pfütze bietet seit Jahrzehnten Inszenierungen für Jung und Alt auf hohem Niveau. Um dieses Niveau halten zu können, ist der Zuschusses auf die vom Verein beantragte Summe zu heben. Ohne Theater Pfütze fallen elementare Demokratiebildung, Erfahrung von Selbstwirksamkeit und theaterpädagogische Angebote weg. Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0052,Vgl. Antrag 30 , 31;Bemerkung Ergebnis 33 Stadtratsgruppe Freie Allianz Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich 2. BürgermeisterinDienststelle Produkt 261000 Kultur und Theater - 2. BM Kultur Kostenstelle Z261000006 Theater Salz&Pfeffer Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2025 128.579 Euro Ansatz 2024 93.690 Euro Antrag 84.065 Euro Ist 2023 84.065 Euro Änderung -44.514 Euro Die Haushaltslage verlangt nach konsequenten Einsparpotentialen. Deshalb wird ein Einfrieren des Betrags auf das Niveau von 2023 beantragt. Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0053,Vgl. Antrag 34 , 35;Bemerkung Ergebnis 34 Herr Stadtrat Buholzer Sepúlveda (politbande), Stadtratsfraktion Die Linke, Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich 2. BürgermeisterinDienststelle Produkt 261000 Kultur und Theater - 2. BM Kultur Kostenstelle Z261000006 Theater Salz&Pfeffer Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2025 128.579 Euro Ansatz 2024 93.690 Euro Antrag 134.952 Euro Ist 2023 84.065 Euro Änderung +6.373 Euro Um ähnlich wie die anderen freien Theater eine mittelfristig sichere Finanzierung für das Theater Salz & Pfeffer herzustellen ist eine Fördersumme von 134.952€ notwendig. Dies ist in mehreren runden Tischen klar an Verwaltung und Politik kommuniziert worden. Eine niedrigere Fördersumme wird die Reduktion von Programmpunkten zur Folge haben, welche aus Ihrer Natur heraus defizitär oder nicht rentabel sind. Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0053,Vgl. Antrag 33 , 35;Bemerkung Ergebnis 792 Seite 14 35 Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich 2. BürgermeisterinDienststelle Produkt 261000 Kultur und Theater - 2. BM Kultur Kostenstelle Z261000006 Theater Salz&Pfeffer Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2025 128.579 Euro Ansatz 2024 93.690 Euro Antrag 134.952 Euro Ist 2023 84.065 Euro Änderung +6.373 Euro Das Theater Salz und Pfeffer ist das einzige Figurentheater Nürnbergs. Seine künstlerische und the- aterpädagogische Arbeit sind für die Kulturlandschaft der Stadt von herausragender Bedeutung. Für den Fortbestand des Theaterbetriebes ist die Gewährung des von Salz & Pfeffer beantragten Zuschusses unerlässlich. Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0053,Vgl. Antrag 33 , 34;Bemerkung Ergebnis 36 Stadtratsfraktion der SPD Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich 2. BürgermeisterinDienststelle Produkt 261000 Kultur und Theater - 2. BM Kultur Kostenstelle Z261000010 Kulturverein Rote Bühne e.V. Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2025 24.621 Euro Ansatz 2024 24.621 Euro Antrag 39.621 Euro Ist 2023 24.314 Euro Änderung +15.000 Euro Der beatragte Betrag ist notwendig, um gesteigerten Mietkosten Rechnung zu tragen sowie die Ausweitung des Angebots abzudecken. Begründung Vgl. Antrag 37;Bemerkung Ergebnis 37 Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich 2. BürgermeisterinDienststelle Produkt 261000 Kultur und Theater - 2. BM Kultur Kostenstelle Z261000010 Kulturverein Rote Bühne e.V. Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2025 24.621 Euro Ansatz 2024 24.621 Euro Antrag 87.200 Euro Ist 2023 24.314 Euro Änderung +62.579 Euro Dieses niedrigschwellige Kulturangebot muss stärker unterstützt werden. Im Entwurf der Kämmerei ist überhaupt keine Erhöhung vorgesehen. Begründung Vgl. Antrag 36;Bemerkung Ergebnis 793 Seite 15 38 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich KunstKulturQuartierDienststelle Produkt 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) Kostenstelle Z261001005 Theater Rootsloeffel Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2025 30.000 Euro Ansatz 2024 30.000 Euro Antrag 35.000 Euro Ist 2023 30.000 Euro Änderung +5.000 Euro Das Theater Rootsloeffel beantragt einen Zuschuss zur Jahresarbeit, um die stabile Auftragslage aufrechtzuerhalten. Aufgrund gestiegener Honorarkosten und Sachkosten, insbesondere für Miete, Energie und Reisekosten bei Gastspielen, ist eine Erhöhung des Zuschusses erforderlich. Der Antrag begründet sich durch die Notwendigkeit, diese zusätzlichen Ausgaben zu decken, um die kontinuierliche Durchführung von Projekten und Veranstaltungen zu gewährleisten. Entsprechend der fachlichen Empfehlung des Geschäftsbereichs der 2. Bürgermeisterin beantra- gen wir einen Zuschuss in Höhe von 35.000 Euro. Begründung Vgl. Antrag 39;Bemerkung Ergebnis 39 Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich KunstKulturQuartierDienststelle Produkt 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) Kostenstelle Z261001005 Theater Rootsloeffel Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2025 30.000 Euro Ansatz 2024 30.000 Euro Antrag 35.000 Euro Ist 2023 30.000 Euro Änderung +5.000 Euro Das Theater Rootslöffel bereichert seit bald 35 Jahren mit phantasiereichen Kindertheaterproduktionen die Theaterlandschaft Nürnbergs. Auch sie sind von gestiegenen Kosten für Honorare sowie für Miete und Energie betroffen. Begründung Vgl. Antrag 38;Bemerkung Ergebnis 40 Herr Stadtrat Buholzer Sepúlveda (politbande) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich KunstKulturQuartierDienststelle Produkt 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) Kostenstelle Z261001008 Tanzzentrale der Region Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2025 20.000 Euro Ansatz 2024 20.000 Euro Antrag 28.500 Euro Ist 2023 20.000 Euro Änderung +8.500 Euro Lange schon arbeiten die Mitarbeitenden der Tanzzentralen unter finanziell prekären Bedingungen. Um die Tanzzentrale mittelfristig weiterführen zu können sind 28.500 Euro nötig. Begründung Vgl. Antrag 41;Bemerkung Ergebnis 794 Seite 16 41 Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich KunstKulturQuartierDienststelle Produkt 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) Kostenstelle Z261001008 Tanzzentrale der Region Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2025 20.000 Euro Ansatz 2024 20.000 Euro Antrag 28.000 Euro Ist 2023 20.000 Euro Änderung +8.000 Euro Die Städte Fürth und Erlangen erhöhen ihre Zuschüsse für die Tanzzentrale. Nürnberg muss nach- ziehen. Der Empfehlung der zuständigen Dienststelle sollte gefolgt werden. Begründung Vgl. Antrag 40;Bemerkung Ergebnis 42 Stadtratsgruppe Freie Allianz Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich KunstKulturQuartierDienststelle Produkt 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) Kostenstelle Z261001009 Nürnberger Kulturfestivals Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2025 164.000 Euro Ansatz 2024 164.000 Euro Antrag 117.000 Euro Ist 2023 117.000 Euro Änderung -47.000 Euro Die Haushaltslage verlangt nach konsequenten Einsparpotentialen. Deshalb wird ein Einfrieren des Betrags auf das Niveau von 2023 beantragt. Begründung Bemerkung Ergebnis 43 Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich KunstKulturQuartierDienststelle Produkt 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) Kostenstelle Z261001014 EveryBody Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2025 0 Euro Ansatz 2024 0 Euro Antrag 15.000 Euro Ist 2023 0 Euro Änderung +15.000 Euro Zuschuss für EveryBody: EveryBody ist ein inklusives zeitgenössisches, niedrigschwelliges, inklusives Tanzprojekt für jeden Menschen und jeden Körper. Mit seinem Einsatz für das Thema Inklusion in Kunst und Kultur für Nürnberg und die Region leistet es einen großen Beitrag zum einander zugewandten Zusammenleben einer diversen Gesellschaft. Um seinen Platz in der Kulturlandschaft Nürnbergs zu verstetigen, benötigt EveryBody einen Zuschuss zur Deckung von Personalkosten, Sachkosten (Grafik, Druck, Website, Social-Media Präsenz sowie weitere Materialien, um das Image und den Bekanntheitsgrad des Projektes zu pflegen und auszubauen). Begründung Vgl. Antrag 44;Bemerkung Ergebnis 795 Seite 17 44 Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich KunstKulturQuartierDienststelle Produkt 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) Kostenstelle Z261001014 EveryBody Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2025 0 Euro Ansatz 2024 0 Euro Antrag 20.000 Euro Ist 2023 0 Euro Änderung +20.000 Euro Das inklusive Tanzprojekt "EveryBody" ermöglicht Teilhabe für Menschen mit Behinderungen – ganz im Sinne des Nürnberger Aktionsplanes UN-BRK. Begründung Vgl. Antrag 43;Bemerkung Ergebnis 45 Stadtratsgruppe Freie Allianz Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich 2. BürgermeisterinDienststelle Produkt 262100 Förderung der Musik - 2. BM Kultur Kostenstelle Z262100011 Nürnberg.Pop Festival Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2025 87.400 Euro Ansatz 2024 87.400 Euro Antrag 22.600 Euro Ist 2023 22.600 Euro Änderung -64.800 Euro Die Haushaltslage verlangt nach konsequenten Einsparpotentialen. Deshalb wird ein Einfrieren des Betrags auf das Niveau von 2023 beantragt. Begründung Vgl. Antrag 46;Bemerkung Ergebnis 46 Herr Stadtrat Buholzer Sepúlveda (politbande) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich 2. BürgermeisterinDienststelle Produkt 262100 Förderung der Musik - 2. BM Kultur Kostenstelle Z262100011 Nürnberg.Pop Festival Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2025 87.400 Euro Ansatz 2024 87.400 Euro Antrag 87.400 Euro Ist 2023 22.600 Euro Änderung 0 Euro Es hieß im neuen Kämmereipaket soll diese Kostenstelle genullt worden oder auf den Betrag von 25.000 zurück gesetzt worden sein. Das ist ohne die Einbeziehung der Politik völlig inakzeptabel. Da das Kämmereipaket noch nicht draußen ist muss ich hier dann mit einer Differenz von 0 die Summe aus der Haushaltseinbringung fordern 87.400,00 € Begründung Vgl. Antrag 45;Bemerkung Ergebnis 796 Seite 18 47 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich Amt für Kultur und FreizeitDienststelle Produkt 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit Kostenstelle Z273000002 DESI Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 178.883 Euro Ansatz 2024 165.473 Euro Antrag 230.000 Euro Ist 2023 151.944 Euro Änderung +51.117 Euro Entsprechend der fachlichen Empfehlung des Geschäftsbereichs der 2. Bürgermeisterin beantra- gen wir einen Zuschuss für die Desi in Höhe von 230.000 Euro. Die Festangestellten der Desi erhielten bislang nur einen reduzierten Tariflohn, was durch Anpassungen und die hohe Inflation nicht ausgeglichen wurde. Für das Jahr 2025 stehen tarifliche Erhöhungen an, die zusätzliche Mittel erfordern. Zudem erschwert der Mangel an freien Techniker*innen die Planungssicherheit, weshalb eine feste Teilzeitstelle notwendig ist. Trotz Einsparungen bleibt ein zusätzlicher Finanzbedarf bestehen. Die Desi gewährleistet kulturelle Teilhabe für Menschen mit geringem Einkommen. Drittmittel und Preissteigerungen reichen jedoch nicht aus, sodass eine Zuschusserhöhung erforderlich ist. Begründung Vgl. Antrag 48 , 49 , 50 , 51;Bemerkung Ergebnis 48 Stadtratsgruppe Freie Allianz Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich Amt für Kultur und FreizeitDienststelle Produkt 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit Kostenstelle Z273000002 DESI Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 178.883 Euro Ansatz 2024 165.473 Euro Antrag 151.944 Euro Ist 2023 151.944 Euro Änderung -26.939 Euro Die Haushaltslage verlangt nach konsequenten Einsparpotentialen. Deshalb wird ein Einfrieren des Betrags auf das Niveau von 2023 beantragt. Begründung Vgl. Antrag 47 , 49 , 50 , 51;Bemerkung Ergebnis 797 Seite 19 49 Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich Amt für Kultur und FreizeitDienststelle Produkt 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit Kostenstelle Z273000002 DESI Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 178.883 Euro Ansatz 2024 165.473 Euro Antrag 230.000 Euro Ist 2023 151.944 Euro Änderung +51.117 Euro Die niedrigschwelligen Kulturangebote des Kulturladens müssen stärker unterstützt werden.Begründung Vgl. Antrag 47 , 48 , 50 , 51;Bemerkung Ergebnis 50 Herr Stadtrat Buholzer Sepúlveda (politbande) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich Amt für Kultur und FreizeitDienststelle Produkt 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit Kostenstelle Z273000002 DESI Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 178.883 Euro Ansatz 2024 165.473 Euro Antrag 230.000 Euro Ist 2023 151.944 Euro Änderung +51.117 Euro Um das Programm und die Arbeit in der Desi aufrecht erhalten zu können braucht es eine Fördersumme von 230.000,00 € im Jahr 2025. Die Menschen dort Arbeiten unterbezahlt und mit höchstem Engagement, welches wir auch wenigstens mit einer halbwegs soliden Förderungen wür- digen sollten. Begründung Vgl. Antrag 47 , 48 , 49 , 51;Bemerkung Ergebnis 51 Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich Amt für Kultur und FreizeitDienststelle Produkt 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit Kostenstelle Z273000002 DESI Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 178.883 Euro Ansatz 2024 165.473 Euro Antrag 230.000 Euro Ist 2023 151.944 Euro Änderung +51.117 Euro Das Stadtteilzentrum DESI bietet den Bürger*innen Nürnbergs Jahr für Jahr ein buntes Kulturprogramm. Mit ihrer vielfältigen Jugend- und Programmarbeit gehört die DESI zu den Kraftzentren des soziokulturellen Lebens unserer Kommune. Eine Anhebung der Zuschüsse in der von der Antragstellerin gewünschten Höhe ist geboten. Begründung Vgl. Antrag 47 , 48 , 49 , 50;Bemerkung Ergebnis 798 Seite 20 52 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich Amt für Kultur und FreizeitDienststelle Produkt 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit Kostenstelle Z273000003 KUNO Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 175.513 Euro Ansatz 2024 171.100 Euro Antrag 183.000 Euro Ist 2023 144.500 Euro Änderung +7.487 Euro Kultur-Nord e.V. - KUNO leistet einen wichtigen Beitrag zur Förderung der Soziokultur in Nürnberg. Um die kontinuierliche Arbeit der Einrichtung auch im kommenden Jahr sicherzustellen, wird eine Anpassung der Personalkosten beantragt. Diese Anpassung ist notwendig, um die Angestelltengehälter an die aktuellen Tarifvereinbarungen anzupassen. Die Antragstellung berücksichtigt die gestiegenen Personalkosten, während andere Kostensteigerungen bewusst außen vor gelassen wurden. Die Einrichtung setzt sich aktiv dafür ein, zusätzliche Mittel zu generieren, um die gestiegenen Kosten zu decken. Entsprechend der fachlichen Empfehlung des Geschäftsbereichs der 2. Bürgermeisterin beantra- gen wir einen Zuschuss in Höhe von 183.000. Begründung Vgl. Antrag 53 , 54;Bemerkung Ergebnis 53 Stadtratsgruppe Freie Allianz Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich Amt für Kultur und FreizeitDienststelle Produkt 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit Kostenstelle Z273000003 KUNO Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 175.513 Euro Ansatz 2024 171.100 Euro Antrag 144.500 Euro Ist 2023 144.500 Euro Änderung -31.013 Euro Die Haushaltslage verlangt nach konsequenten Einsparpotentialen. Deshalb wird ein Einfrieren des Betrags auf das Niveau von 2023 beantragt. Begründung Vgl. Antrag 52 , 54;Bemerkung Ergebnis 54 Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich Amt für Kultur und FreizeitDienststelle Produkt 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit Kostenstelle Z273000003 KUNO Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 175.513 Euro Ansatz 2024 171.100 Euro Antrag 183.000 Euro Ist 2023 144.500 Euro Änderung +7.487 Euro Die niedrigschwelligen Kulturangebote des Kulturladens müssen stärker unterstützt werden.Begründung Vgl. Antrag 52 , 53;Bemerkung Ergebnis 799 Seite 21 55 Stadtratsgruppe Freie Allianz Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich Amt für Kultur und FreizeitDienststelle Produkt 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit Kostenstelle Z273000006 Zuschuss Südstadtfest Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2025 30.627 Euro Ansatz 2024 30.046 Euro Antrag 23.906 Euro Ist 2023 23.906 Euro Änderung -6.721 Euro Die Haushaltslage verlangt nach konsequenten Einsparpotentialen. Deshalb wird ein Einfrieren des Betrags auf das Niveau von 2023 beantragt. Begründung Bemerkung Ergebnis 56 Stadtratsgruppe Freie Allianz Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich Amt für Kultur und FreizeitDienststelle Produkt 273010 Sonderaufgaben - KUF Kostenstelle Z273010001 Gesellschaft f. kulturelle Freiräume mbH Sachkonto 63125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Entwurf 2025 1.273.000 Euro Ansatz 2024 970.000 Euro Antrag 850.000 Euro Ist 2023 850.000 Euro Änderung -423.000 Euro Die Haushaltslage verlangt nach konsequenten Einsparpotentialen. Deshalb wird ein Einfrieren des Betrags auf das Niveau von 2023 beantragt. Begründung Bemerkung Ergebnis 57 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich Amt für Kultur und FreizeitDienststelle Produkt 273010 Sonderaufgaben - KUF Kostenstelle Z273010007 Quellkollektiv e.V Bauunterhalt Heizhaus Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2025 15.000 Euro Ansatz 2024 15.000 Euro Antrag 25.000 Euro Ist 2023 15.000 Euro Änderung +10.000 Euro Das Quellkollektiv e.V. trägt zur Soziokultur bei und leistet wichtigen ehrenamtlichen Einsatz. Aufgrund steigender Kosten für den Erhalt des Hauses und notwendige Brandschutzmaßnahmen können präventive Unterhaltsmaßnahmen kaum durchgeführt werden. Die beantragte Förderung soll helfen, dringende Instandhaltungsmaßnahmen zu finanzieren und den Fortbestand der Einrichtung zu sichern. Entsprechend der fachlichen Empfehlung des Geschäftsbereichs der 2. Bürgermeisterin beantra- gen wir einen Zuschuss für das Quellkollektiv und das Heizhaus in der Höhe von 25.000 Euro. Begründung Vgl. Antrag 58;Bemerkung Ergebnis 800 Seite 22 58 Herr Stadtrat Buholzer Sepúlveda (politbande) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich Amt für Kultur und FreizeitDienststelle Produkt 273010 Sonderaufgaben - KUF Kostenstelle Z273010007 Quellkollektiv e.V Bauunterhalt Heizhaus Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2025 15.000 Euro Ansatz 2024 15.000 Euro Antrag 25.000 Euro Ist 2023 15.000 Euro Änderung +10.000 Euro Das Quellkollektiv ist Bayernweit eine einzigartige Kultureinrichtung, die viel zu wenig Förderaufmerksamkeit von uns bekommt. Sie wurde dafür bereits mehrfach ausgezeichnet sowohl vom Bayerischen Staat als auch von unserer Stadt. Es ist dringend notwendig die Förderung zu auf 25.000 Euro zu erhöhen um das Fortbestehen dieser Institution zu sichern. Begründung Vgl. Antrag 57;Bemerkung Ergebnis 59 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich 2. BürgermeisterinDienststelle Produkt 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege Kostenstelle neue Kostenstelle Entwurf 2025 0 Euro Ansatz 2024 0 Euro Antrag 30.878 Euro Ist 2023 0 Euro Änderung +30.878 Euro Archiv der Arbeiter*innen- und GewerkschaftsbewegungBegründung Bemerkung Ergebnis 60 Stadtratsgruppe Freie Allianz Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich 2. BürgermeisterinDienststelle Produkt 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege Kostenstelle Z281001001 Kultur in der Stadt Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2025 320.900 Euro Ansatz 2024 320.900 Euro Antrag 310.900 Euro Ist 2023 310.900 Euro Änderung -10.000 Euro Die Haushaltslage verlangt nach konsequenten Einsparpotentialen. Deshalb wird ein Einfrieren des Betrags auf das Niveau von 2023 beantragt. Begründung Vgl. Antrag 61;Bemerkung Ergebnis 801 Seite 23 61 Herr Stadtrat Sormaz (FDP), Stadtratsfraktion der CSU Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich 2. BürgermeisterinDienststelle Produkt 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege Kostenstelle Z281001001 Kultur in der Stadt Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2025 320.900 Euro Ansatz 2024 320.900 Euro Antrag 325.900 Euro Ist 2023 310.900 Euro Änderung +5.000 Euro Neuer Zuschuss FrankenMEXX: Die FrankenMEXX ist ein bedeutendes kulturelles Ereignis, das zweimal jährlich in der Meistersingerhalle in Nürnberg stattfindet und Jugendliche, Künstler*innen sowie Manga- und Anime-Fans zusammenbringt. Als Raum des freien Austauschs zwischen unterschiedlichen kultu- rellen Gruppen hat sich die FrankenMEXX zu einem wichtigen Anlaufpunkt insbesondere für die LGBTQI+-Bewegung entwickelt. Bei der FrankenMEXX handelt es sich um eine nicht-kommerzielle, von Ehrenamtlichen getragene Veranstaltung, die zur Förderung der interkulturellen Verständigung, zur Unterstützung von LGBTQI+-Jugendlichen, zur Erhöhung des kulturellen Angebots für junge Menschen in der Region, zur Stärkung des gemeinnützigen Engagements und zur Unterstützung lokaler Künstler*innen beiträgt. Begründung Vgl. Antrag 60;Bemerkung Ergebnis 62 Stadtratsgruppe Freie Allianz Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich 2. BürgermeisterinDienststelle Produkt 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege Kostenstelle Z281001010 Institut für Moderne Kunst Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2025 227.879 Euro Ansatz 2024 222.856 Euro Antrag 211.286 Euro Ist 2023 211.286 Euro Änderung -16.593 Euro Die Haushaltslage verlangt nach konsequenten Einsparpotentialen. Deshalb wird ein Einfrieren des Betrags auf das Niveau von 2023 beantragt. Begründung Bemerkung Ergebnis 63 Stadtratsgruppe Freie Allianz Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich 2. BürgermeisterinDienststelle Produkt 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege Kostenstelle Z281001023 Damenclub zur Förderung d. Oper e.V. Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2025 2.500 Euro Ansatz 2024 2.500 Euro Antrag 0 Euro Ist 2023 2.500 Euro Änderung -2.500 Euro Eine private Initiative zur Förderung der Oper sollte aus privaten Spendenmitteln finanziert werden.Begründung Bemerkung Ergebnis 802 Seite 24 64 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich 2. BürgermeisterinDienststelle Produkt 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege Kostenstelle Z281001027 Radio Z Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2025 10.552 Euro Ansatz 2024 10.379 Euro Antrag 15.000 Euro Ist 2023 10.379 Euro Änderung +4.448 Euro Der Zuschuss an Radio Z dient der Unterstützung des Sendebetriebs und ist auf die Finanzierung der Betriebskosten sowie der gestiegenen Personalkosten ausgerichtet. Wir bitten um Zustimmung zum beantragten Zuschuss. Begründung Vgl. Antrag 65 , 66 , 67;Bemerkung Ergebnis 65 Stadtratsgruppe Freie Allianz Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich 2. BürgermeisterinDienststelle Produkt 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege Kostenstelle Z281001027 Radio Z Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2025 10.552 Euro Ansatz 2024 10.379 Euro Antrag 0 Euro Ist 2023 10.379 Euro Änderung -10.552 Euro Die Subvention eines kommerziellen Radiosenders gehört nicht zu den Pflichtaufgaben einer durch Steuergelder finanzierten bayerischen Kommune. Begründung Vgl. Antrag 64 , 66 , 67;Bemerkung Ergebnis 66 Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich 2. BürgermeisterinDienststelle Produkt 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege Kostenstelle Z281001027 Radio Z Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2025 10.552 Euro Ansatz 2024 10.379 Euro Antrag 15.000 Euro Ist 2023 10.379 Euro Änderung +4.448 Euro Eine Erhöhung von mindestens 3 % aufgrund gestiegener Personalkosten muss berücksichtigt werden. Begründung Vgl. Antrag 64 , 65 , 67;Bemerkung Ergebnis 803 Seite 25 67 Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich 2. BürgermeisterinDienststelle Produkt 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege Kostenstelle Z281001027 Radio Z Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2025 10.552 Euro Ansatz 2024 10.379 Euro Antrag 15.000 Euro Ist 2023 10.379 Euro Änderung +4.448 Euro Der nicht-kommerzielle Sender Radio Z steht für ein qualitativ hochwertiges und unabhängiges Radio. In seinem vielfältigen Programm reflektiert der Sender relevante lokale Geschehnisse ebenso wie er den Blick auf globale Inhalte richtet. Nach längeren Nullrunden ist die moderate Erhöhung des Zuschusses angebracht, um Gehälter pünktlich auszahlen zu können und die für den Betrieb des Senders notwendige Technik funktionsfähig zu halten. Begründung Vgl. Antrag 64 , 65 , 66;Bemerkung Ergebnis 68 Stadtratsgruppe Freie Allianz Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich 2. BürgermeisterinDienststelle Produkt 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege Kostenstelle Z281001033 Zuschuss zum Chorfest 2025 Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2025 300.000 Euro Ansatz 2024 110.000 Euro Antrag 110.000 Euro Ist 2023 0 Euro Änderung -190.000 Euro In Zeiten klammer Kassen ist die politische Priorisierung einer musikalischen Spartenveranstaltung und die damit einhergehende überproportionale Erhöhung der Zuschüsse kameralistisch nicht vertretbar. Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0067;Bemerkung Ergebnis 69 Stadtratsgruppe Freie Allianz Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich 2. BürgermeisterinDienststelle Produkt 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege Kostenstelle Z281001034 Zuschuss zur Veranstaltung Kulturoase Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2025 20.000 Euro Ansatz 2024 20.000 Euro Antrag 0 Euro Ist 2023 0 Euro Änderung -20.000 Euro Die einstige Grundlage für die Einrichtung der Veranstaltung (Freiluftveranstaltung während der Corona-Pandemie) ist nicht mehr gegeben. Laut Selbstauskunft/ Homepage arbeiten alle Protagonisten ehrenamtlich und stellen ihren nicht-kommerziellen Veranstaltern Raum und Fläche kostenlos zur Verfügung. Es besteht kein Subventionsbedarf durch den Steuerzahler. Begründung Bemerkung Ergebnis 804 Seite 26 70 Stadtratsfraktion der CSU Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich Bürgeramt Nord, Ost, SüdDienststelle Produkt 281002 Heimatpflege (BA/NOS) Kostenstelle Z281002003 Heimatpflege Nicht BA/NOS-Kirchweihen Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2025 20.000 Euro Ansatz 2024 0 Euro Antrag 60.000 Euro Ist 2023 0 Euro Änderung +40.000 Euro Die Kosten für ehrenamtliche Veranstalter, die Bürger- und Brauchtumsvereine oder Kärwaburschen im Rahmen einer Kirchweih sind in den vergangenen Jahren dramatisch gestiegen. Insbes. die Einhaltung von Sicherheitsauflagen ist i.d.R. nicht mehr ohne Beauftragung externer Dienstleister sicherzustellen. Diese Kosten sowie Gebühren im Zusammenhang mit einer Kirchweih sollen nicht die Ehrenamtlichen belasten sondern weitestgehend erstattet werden. Begründung Bemerkung Ergebnis 71 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe Kostenstelle Z315400001 Frauentagestreff - Heilsarmee Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 50.600 Euro Ansatz 2024 50.600 Euro Antrag 55.660 Euro Ist 2023 44.381 Euro Änderung +5.060 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Bemerkung Ergebnis 805 Seite 27 72 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe Kostenstelle Z315400002 Betreuung v.Nichtsesshaften-Heilsarmee Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 21.100 Euro Ansatz 2024 21.100 Euro Antrag 23.210 Euro Ist 2023 21.100 Euro Änderung +2.110 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Bemerkung Ergebnis 73 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe Kostenstelle Z315400004 Wärmestube-Dianastraße 29 Sachkonto 63111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Entwurf 2025 123.500 Euro Ansatz 2024 120.600 Euro Antrag 241.689 Euro Ist 2023 102.152 Euro Änderung +118.189 Euro Die Ökumenische Wärmestube in der Dianastraße 29 übernimmt seit Oktober 2023 wichtige Koordinations- und Beratungsaufgaben für die dort angesiedelte Notschlafstelle für Männer. Zur Erfüllung dieser Aufgaben sind zusätzliche Fachkräfte erforderlich. Für die Haushaltsplanung ab 2025 wird beantragt, diese Personalkosten in die Zuschussplanung aufzunehmen. Nach Abstimmung mit dem Caritasverband konnte der ursprüngliche Personalaufwand leicht reduziert werden, sodass der Zuschussbedarf nun 241.689 Euro beträgt. Entsprechend der fachlichen Empfehlung des Sozialreferates bitten wir um Zustimmung zum Zuschuss in Höhe von 241.689 Euro. Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0070;Bemerkung Ergebnis 806 Seite 28 74 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe Kostenstelle Z315400005 Wohnungslosenbetreuung BRK Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 22.600 Euro Ansatz 2024 22.100 Euro Antrag 24.330 Euro Ist 2023 20.800 Euro Änderung +1.730 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Bemerkung Ergebnis 75 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe Kostenstelle Z315400006 Wohnungslosenbetreuung CV Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 35.500 Euro Ansatz 2024 34.800 Euro Antrag 38.280 Euro Ist 2023 33.200 Euro Änderung +2.780 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Bemerkung Ergebnis 807 Seite 29 76 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe Kostenstelle Z315400007 Wohnungslosenbetreuung STM Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 42.700 Euro Ansatz 2024 41.700 Euro Antrag 51.717 Euro Ist 2023 39.100 Euro Änderung +9.017 Euro Der Zuschuss an die Stadtmission Nürnberg e.V. unterstützt die Wohnungslosenbetreuung und hilft Menschen, die von Wohnungslosigkeit betroffen sind, zurück in ein eigenständiges Leben. Für 2025 wird eine Erhöhung beantragt, um gestiegene Personalkosten und den Bedarf an zusätzli- cher aufsuchender Hilfe zu decken, die mit der aktuellen Personalsituation nicht ausreichend geleistet werden kann. Die beantragte Erhöhung ist durch die Personalkostensteigerungen und das zusätzliche Hilfsangebot gerechtfertigt. Wir bitten um Zustimmung zum beantragten Zuschuss. Begründung Vgl. Antrag 77;Bemerkung Ergebnis 77 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe Kostenstelle Z315400007 Wohnungslosenbetreuung STM Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 42.700 Euro Ansatz 2024 41.700 Euro Antrag 45.870 Euro Ist 2023 39.100 Euro Änderung +3.170 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Vgl. Antrag 76;Bemerkung Ergebnis 808 Seite 30 78 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe Kostenstelle Z315400008 Wohnungslosenbetreuung STM/BHM Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 9.700 Euro Ansatz 2024 9.500 Euro Antrag 10.450 Euro Ist 2023 9.000 Euro Änderung +750 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0071;Bemerkung Ergebnis 79 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen Kostenstelle Z315600006 Internationales Frauencafe Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 40.000 Euro Ansatz 2024 40.000 Euro Antrag 44.000 Euro Ist 2023 40.000 Euro Änderung +4.000 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Bemerkung Ergebnis 809 Seite 31 80 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen Kostenstelle Z315600007 Migrationsberatung - BdV Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 2.100 Euro Ansatz 2024 2.100 Euro Antrag 2.310 Euro Ist 2023 2.100 Euro Änderung +210 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Bemerkung Ergebnis 81 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen Kostenstelle Z315600008 Migrationsberatung PW Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 5.900 Euro Ansatz 2024 5.900 Euro Antrag 6.490 Euro Ist 2023 5.900 Euro Änderung +590 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0072;Bemerkung Ergebnis 810 Seite 32 82 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen Kostenstelle Z315600009 Migrationsberatung - StM / BHM Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 7.000 Euro Ansatz 2024 6.900 Euro Antrag 7.590 Euro Ist 2023 6.500 Euro Änderung +590 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0073;Bemerkung Ergebnis 83 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen Kostenstelle Z315600011 AWO Rückkehrerberatung Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 64.600 Euro Ansatz 2024 64.600 Euro Antrag 71.060 Euro Ist 2023 61.000 Euro Änderung +6.460 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Bemerkung Ergebnis 811 Seite 33 84 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen Kostenstelle Z315600012 Frauenhaus - Hilfe f.Frauen in Not e.V. Sachkonto 63111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Entwurf 2025 652.300 Euro Ansatz 2024 580.550 Euro Antrag 661.600 Euro Ist 2023 448.400 Euro Änderung +9.300 Euro Der Verein „Hilfe für Frauen in Not e.V.“ benötigt eine Erhöhung der finanziellen Mittel, um stei- gende Personalkosten und eine angemessene Entlohnung der Ehrenamtlichen zu decken. Seit über 15 Jahren ist die Aufwandsentschädigung unverändert, was dazu führt, dass Ehrenamtliche zuneh- mend abwandern. Zusätzlich wird die Einführung einer betrieblichen Altersvorsorge beantragt, um den Beschäftigten des Vereins gleiche Rechte wie in anderen sozialen Einrichtungen zu gewähren. Die beantragte Förderung ist notwendig, um die wichtige Arbeit des Frauenhauses langfristig fortzusetzen. Wir beantragen entsprechend der fachlichen Empfehlung des Sozialreferates einen Zuschuss in Höhe von 661.600 Euro für das Frauenhaus. Begründung Bemerkung Ergebnis 85 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen Kostenstelle Z315600013 Jadwiga - Stopp dem Frauenhandel Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 82.000 Euro Ansatz 2024 80.000 Euro Antrag 88.000 Euro Ist 2023 72.000 Euro Änderung +6.000 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Vgl. Antrag 86;Bemerkung Ergebnis 812 Seite 34 86 Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen Kostenstelle Z315600013 Jadwiga - Stopp dem Frauenhandel Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 82.000 Euro Ansatz 2024 80.000 Euro Antrag 84.000 Euro Ist 2023 72.000 Euro Änderung +2.000 Euro Der Nürnberger Stadtrat hat sich verpflichtet die Istanbul-Konvention umzusetzen. Entsprechend sollte wenigstens die Anpassung des Zuschusses an die geltend gemachte tarifliche Steigerung vollumfänglich erfolgen. Für einen kleinen Verein wie Jadwiga ist auch die Summe von nur 2000 Euro von großer Bedeutung. Begründung Vgl. Antrag 85;Bemerkung Ergebnis 87 Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen, Stadtratsfraktion der SPD Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen Kostenstelle Z315600014 we integrate e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 0 Euro Ansatz 2024 0 Euro Antrag 30.000 Euro Ist 2023 0 Euro Änderung +30.000 Euro Zuschuss für We integrate. Gem. Antrag von B'90/DIE GRÜNEN und SPD.Begründung Bemerkung Ergebnis 88 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich Referat für Jugend, Familie u. Soz.Dienststelle Produkt 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige Kostenstelle Z315900001 Seniorennetzwerke u. Quartiersstrukturen Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 951.008 Euro Ansatz 2024 926.921 Euro Antrag 1.019.613 Euro Ist 2023 757.926 Euro Änderung +68.605 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0074;Bemerkung Ergebnis 813 Seite 35 89 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich Referat für Jugend, Familie u. Soz.Dienststelle Produkt 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige Kostenstelle Z315900002 Angehörigenberatung Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 184.600 Euro Ansatz 2024 180.000 Euro Antrag 198.000 Euro Ist 2023 168.686 Euro Änderung +13.400 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Bemerkung Ergebnis 90 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich Referat für Jugend, Familie u. Soz.Dienststelle Produkt 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige Kostenstelle Z315900003 Ambulante Hospizarbeit Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 15.000 Euro Ansatz 2024 15.000 Euro Antrag 16.500 Euro Ist 2023 11.399 Euro Änderung +1.500 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Bemerkung Ergebnis 814 Seite 36 91 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich Referat für Jugend, Familie u. Soz.Dienststelle Produkt 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige Kostenstelle Z315900004 Betriebliche Seniorengruppen Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 10.000 Euro Ansatz 2024 10.000 Euro Antrag 11.000 Euro Ist 2023 5.605 Euro Änderung +1.000 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Bemerkung Ergebnis 92 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich Referat für Jugend, Familie u. Soz.Dienststelle Produkt 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige Kostenstelle Z315900005 Teilhabe Kultur und Wissen Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 5.100 Euro Ansatz 2024 5.100 Euro Antrag 5.610 Euro Ist 2023 5.100 Euro Änderung +510 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Bemerkung Ergebnis 815 Seite 37 93 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich Referat für Jugend, Familie u. Soz.Dienststelle Produkt 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige Kostenstelle Z315900006 Verein Förderung Dialog der Generationen Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 7.500 Euro Ansatz 2024 7.500 Euro Antrag 8.250 Euro Ist 2023 7.500 Euro Änderung +750 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Bemerkung Ergebnis 94 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich Referat für Jugend, Familie u. Soz.Dienststelle Produkt 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige Kostenstelle Z315900007 Bundesprogramm Mehrgenerationenhaus Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 10.000 Euro Ansatz 2024 10.000 Euro Antrag 11.000 Euro Ist 2023 10.000 Euro Änderung +1.000 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Bemerkung Ergebnis 816 Seite 38 95 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich Referat für Jugend, Familie u. Soz.Dienststelle Produkt 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige Kostenstelle Z315900008 Helfende Hand International e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 10.000 Euro Ansatz 2024 10.000 Euro Antrag 11.000 Euro Ist 2023 0 Euro Änderung +1.000 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Bemerkung Ergebnis 96 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich Referat für Jugend, Familie u. Soz.Dienststelle Produkt 331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V Kostenstelle Z331100001 Projekt- und Initiativenfonds Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2025 40.000 Euro Ansatz 2024 40.000 Euro Antrag 44.000 Euro Ist 2023 34.408 Euro Änderung +4.000 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Bemerkung Ergebnis 817 Seite 39 97 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich Referat für Jugend, Familie u. Soz.Dienststelle Produkt 331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V Kostenstelle Z331100002 Zentrum Aktiver Bürger - zentral Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 131.900 Euro Ansatz 2024 129.000 Euro Antrag 140.590 Euro Ist 2023 126.600 Euro Änderung +8.690 Euro Das Zentrum aktiver Bürger e.V. (ZAB) koordiniert eine Vielzahl von Projekten im Bereich des bür- gerschaftlichen Engagements und übernimmt wichtige Aufgaben wie die Vernetzung mit lokalen Institutionen. Durch gestiegene Anforderungen in den Bereichen Personalführung und Organisationsentwicklung sowie eine erhebliche Mietsteigerung ist eine finanzielle Unterdeckung entstanden. Eine Anpassung der Mittel wird beantragt, um die gestiegenen Personalkosten und Mietkosten zu decken und die kontinuierliche Arbeit des ZAB zu sichern. Entsprechen der fachlichen Empfehlung des Sozialreferates beantragen wir für das Zentrum aktiver Bürger (zentral) einen Zuschuss in Höhe von 140.590 Euro. Wir bitten um Zustimmung. Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0076,Vgl. Antrag 98;Bemerkung Ergebnis 98 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich Referat für Jugend, Familie u. Soz.Dienststelle Produkt 331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V Kostenstelle Z331100002 Zentrum Aktiver Bürger - zentral Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 131.900 Euro Ansatz 2024 129.000 Euro Antrag 141.900 Euro Ist 2023 126.600 Euro Änderung +10.000 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0076,Vgl. Antrag 97;Bemerkung Ergebnis 818 Seite 40 99 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich Referat für Jugend, Familie u. Soz.Dienststelle Produkt 331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V Kostenstelle Z331100003 Zentrum Aktiver Bürger - lokal Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 54.100 Euro Ansatz 2024 52.870 Euro Antrag 56.850 Euro Ist 2023 44.280 Euro Änderung +2.750 Euro Das Zentrum aktiver Bürger e.V. beantragt eine Anpassung des Zuschusses für das Projekt "Aktiv im Stadtteil", das im Rahmen des demografischen Wandels eine zentrale Rolle in der Förderung von Bürgerschaftlichem Engagement und der Stärkung der Nachbarschaft spielt. Aufgrund der tariflich bedingten Personalkostensteigerung und gestiegener Mietkosten sind Anpassungen not- wendig. Das Projekt ist von entscheidender Bedeutung für die lokale Gemeinschaft, insbesondere im Hinblick auf Generationenbegegnung und die Förderung freiwilligen Engagements. Die bean- tragte Erhöhung dient der Sicherstellung der Projektfortführung und der weiteren Qualitätssicherung der Angebote. Entsprechend der fachlichen Empfehlung des Sozialreferates beantragen wir einen Zuschuss in Höhe von 56.850 Euro. Begründung Vgl. Antrag 100;Bemerkung Ergebnis 100 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich Referat für Jugend, Familie u. Soz.Dienststelle Produkt 331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V Kostenstelle Z331100003 Zentrum Aktiver Bürger - lokal Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 54.100 Euro Ansatz 2024 52.870 Euro Antrag 55.660 Euro Ist 2023 44.280 Euro Änderung +1.560 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Vgl. Antrag 99;Bemerkung Ergebnis 819 Seite 41 101 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA Kostenstelle Z331101002 Frauenwerk Stein e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 62.400 Euro Ansatz 2024 61.800 Euro Antrag 67.980 Euro Ist 2023 61.000 Euro Änderung +5.580 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Bemerkung Ergebnis 102 Stadtratsgruppe Freie Allianz Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA Kostenstelle Z331101003 Sozialdienst kath.Frauen - Frauenzimmer Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 7.000 Euro Ansatz 2024 6.900 Euro Antrag 0 Euro Ist 2023 6.400 Euro Änderung -7.000 Euro Die katholische Kirche verfügt über ausreichend Finanzmittel und sollte den Sozialdienst entspre- chend eigenständig finanzieren. Derzeit wird das Vermögen aller deutschen katholischen Diözesen auf mehrere Milliarden Euro geschätzt. Begründung Bemerkung Ergebnis 820 Seite 42 103 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA Kostenstelle Z331101005 Strafentlassenenhilfe - AWO,CV,STM Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 31.300 Euro Ansatz 2024 30.600 Euro Antrag 33.660 Euro Ist 2023 28.800 Euro Änderung +2.360 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Bemerkung Ergebnis 104 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA Kostenstelle Z331101006 Berat.f.Angehö.v.Inhaftierten Treffpunkt Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 44.100 Euro Ansatz 2024 43.000 Euro Antrag 48.810 Euro Ist 2023 43.000 Euro Änderung +4.710 Euro Der Treffpunkt e.V. beantragt eine Erhöhung des Zuschusses zur Finanzierung der Beratungsdienste für Angehörige von Inhaftierten. Diese Maßnahme ist notwendig, um die steigen- den Kosten, insbesondere im Bereich der Raumkosten, zu decken. Der Träger hat nachvollziehbar dargelegt, dass die steigenden Personalkosten und Betriebsausgaben ohne eine Erhöhung des Zuschusses nicht mehr gedeckt werden können. Eine Anpassung des Zuschusses ist erforderlich, um die Qualität und Kontinuität der Beratung weiterhin sicherzustellen. Der Antrag wird auf Basis der erforderlichen Personalkostensteigerung sowie der gestiegenen Raumkosten empfohlen. Entsprechend der fachlichen Empfehlung des Sozialreferates beantragen wir einen Zuschuss in Höhe von 48.810 Euro. Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0077,Vgl. Antrag 105;Bemerkung Ergebnis 821 Seite 43 105 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA Kostenstelle Z331101006 Berat.f.Angehö.v.Inhaftierten Treffpunkt Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 44.100 Euro Ansatz 2024 43.000 Euro Antrag 47.300 Euro Ist 2023 43.000 Euro Änderung +3.200 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0077,Vgl. Antrag 104;Bemerkung Ergebnis 106 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA Kostenstelle Z331101007 Ökumenisches Arbeitslosenzentrum Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 29.000 Euro Ansatz 2024 29.000 Euro Antrag 62.461 Euro Ist 2023 29.000 Euro Änderung +33.461 Euro Die Stadtmission Nürnberg e.V. beantragt eine Anpassung der Förderung für das Ökumenische Arbeitslosenzentrum, um die steigenden Kosten im Bereich der Sachmittel zu decken. Es wird darauf hingewiesen, dass die letzte Erhöhung der Zuwendung bereits im Jahr 2014 erfolgte und seither keine Anpassung vorgenommen wurde. In Anbetracht der allgemeinen Kostensteigerungen und der Wichtigkeit des Angebots, das weiter- hin unvermindert lokale Arbeitsloseneinrichtungen unterstützt, wird eine Anpassung der Förderung als notwendig erachtet. Wir bitten um Zustimmung. Begründung Bemerkung Ergebnis 822 Seite 44 107 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA Kostenstelle Z331101008 Stadtmission - Telefonseelsorge Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 43.600 Euro Ansatz 2024 42.600 Euro Antrag 46.860 Euro Ist 2023 40.100 Euro Änderung +3.260 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0078;Bemerkung Ergebnis 108 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA Kostenstelle Z331101009 Gewaltberatung Nürnberg e. V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 25.700 Euro Ansatz 2024 25.000 Euro Antrag 40.000 Euro Ist 2023 13.200 Euro Änderung +14.300 Euro Der Zuschuss an die Gewaltberatung Nürnberg e.V. unterstützt die Finanzierung von Beratungsdiensten für Menschen, die von Gewalt betroffen sind. Die Beratung richtet sich insbe- sondere an Opfer von Gewalt und umfasst auch Präventionsmaßnahmen. Aufgrund der gestiege- nen Nachfrage seit der Pandemie, insbesondere seit Herbst 2022, wird für 2025 eine Erhöhung des Zuschusses beantragt. Eine neue Zielgruppe, Männer mit Migrationshintergrund, erfordert den Einsatz von Sprachmittlern. Der beantragte Zuschuss dient der Deckung der gestiegenen Personalkosten, die durch die Erweiterung der Beratungszeiten und die Integration der neuen Zielgruppe erforderlich sind. Wir bitten, der Gewährung des beantragten Zuschusses zuzustimmen, um die Beratungsangebote wei- terhin aufrechterhalten zu können. Begründung Vgl. Antrag 109 , 110 , 111;Bemerkung Ergebnis 823 Seite 45 109 Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA Kostenstelle Z331101009 Gewaltberatung Nürnberg e. V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 25.700 Euro Ansatz 2024 25.000 Euro Antrag 40.000 Euro Ist 2023 13.200 Euro Änderung +14.300 Euro Seit der Pandemie ist eine starke Zunahme von Gewalt zu verzeichnen. Die Kämmerei hat bei der Gewaltberatung die Personalkostensteigerungen von 3 % nicht berücksichtigt. Begründung Vgl. Antrag 108 , 110 , 111;Bemerkung Ergebnis 110 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA Kostenstelle Z331101009 Gewaltberatung Nürnberg e. V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 25.700 Euro Ansatz 2024 25.000 Euro Antrag 27.500 Euro Ist 2023 13.200 Euro Änderung +1.800 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Vgl. Antrag 108 , 109 , 111;Bemerkung Ergebnis 111 Frau Stadträtin Thiele (Die Guten), Stadtratsgruppe ÖDP Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA Kostenstelle Z331101009 Gewaltberatung Nürnberg e. V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 25.700 Euro Ansatz 2024 25.000 Euro Antrag 40.000 Euro Ist 2023 13.200 Euro Änderung +14.300 Euro Gewaltberatung ist ein wirksames Instrument zum Abbau geschlechtsspezifischer Gewalt und von Gewalt gegen Kinder. Jede Form präventiver Arbeit ist ein Beitrag zur Senkung von Folgekosten in Millionenhöhe. Auch vor dem Hintergrund des aktuellen Gleichstellungsaktionsplanes sollte die Anpassung der Zuschüsse an den vom Verein artikulierten Bedarf logische Folge sein. Begründung Vgl. Antrag 108 , 109 , 110;Bemerkung Ergebnis 824 Seite 46 112 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA Kostenstelle Z331101010 Caritasverband Drogenarbeit Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 11.200 Euro Ansatz 2024 11.200 Euro Antrag 12.320 Euro Ist 2023 11.200 Euro Änderung +1.120 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Bemerkung Ergebnis 113 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA Kostenstelle Z331101011 Lilith e.V. Drogenarbeit Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 325.500 Euro Ansatz 2024 327.300 Euro Antrag 407.634 Euro Ist 2023 297.000 Euro Änderung +82.134 Euro Lilith e.V. beantragt eine Erhöhung der Förderung, um gestiegene Personal- und Sachkosten, die durch Tariferhöhungen und den Ausbau der Angebote entstanden sind, zu decken. Der Verein hat sich in den letzten Jahren vergrößert, was zu einem erheblichen Anstieg des Verwaltungsaufwands geführt hat. Gleichzeitig steigen die externen Anforderungen, etwa im Bereich Datenschutz und Öffentlichkeitsarbeit. Der Ausbau der Verwaltungskapazitäten ist notwendig, um den gestiegenen Bedarf zu decken und die Qualität der Arbeit aufrechtzuerhalten. Da der Verein bereits Eigenmittel für die Verwaltung aufwendet, stellt dies ein finanzielles Risiko dar. Eine Anpassung der Förderung ist erforderlich, um die nachhaltige Arbeit des Vereins zu sichern. Wir bitte um Zustimmung. Begründung Vgl. Antrag 114 , 115;Bemerkung Ergebnis 825 Seite 47 114 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA Kostenstelle Z331101011 Lilith e.V. Drogenarbeit Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 325.500 Euro Ansatz 2024 327.300 Euro Antrag 360.030 Euro Ist 2023 297.000 Euro Änderung +34.530 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Vgl. Antrag 113 , 115;Bemerkung Ergebnis 115 Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA Kostenstelle Z331101011 Lilith e.V. Drogenarbeit Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 325.500 Euro Ansatz 2024 327.300 Euro Antrag 352.634 Euro Ist 2023 297.000 Euro Änderung +27.134 Euro Lilith unterstützt Frauen und Kinder auf ihrem oft beschwerlichen Weg in ein selbstbestimmtes und nicht länger von Gewalterfahrungen geprägtes Leben. Die Ausstattung mit den vom Verein bean- tragten Mitteln ist vor dem Hintergrund des aktuellen Gleichstellungsaktionsplanes, der die Umsetzung der Istanbul-Konvention dezidiert zum Ziel hat und dementsprechend den Fokus auf die Bekämpfung geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt legt, geboten. Begründung Vgl. Antrag 113 , 114;Bemerkung Ergebnis 826 Seite 48 116 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA Kostenstelle Z331101013 mudra e.V. Drogenarbeit/Beratungs. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 434.800 Euro Ansatz 2024 424.000 Euro Antrag 455.000 Euro Ist 2023 404.000 Euro Änderung +20.200 Euro Der mudra e.V. benötigt eine Erhöhung des Zuschusses für seine Beratungsangebote in der Drogenhilfe in Nürnberg. Die Erhöhung ist notwendig, um tariflich bedingte Personalkostensteigerungen sowie inflationsbedingte Zusatzkosten und gestiegene Sachkosten auszugleichen. Diese Anpassungen sichern die Stabilität und Qualität der Angebote. Wir bitten um Zustimmung zu dem beantragten Zuschuss. Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0080,Vgl. Antrag 117;Bemerkung Ergebnis 117 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA Kostenstelle Z331101013 mudra e.V. Drogenarbeit/Beratungs. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 434.800 Euro Ansatz 2024 424.000 Euro Antrag 466.400 Euro Ist 2023 404.000 Euro Änderung +31.600 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0080,Vgl. Antrag 116;Bemerkung Ergebnis 827 Seite 49 118 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA Kostenstelle Z331101014 Hängematte e.V. Drogenarbeit Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 164.100 Euro Ansatz 2024 161.000 Euro Antrag 170.000 Euro Ist 2023 153.000 Euro Änderung +5.900 Euro Der Zuschuss an den Hängematte e.V. dient der Sicherstellung und Aufrechterhaltung der Vereinsangebote, die sich nur begrenzt durch private Entgelte refinanzieren. Der beantragte Zuschuss berücksichtigt die steigenden Personalkosten aufgrund bevorstehender Tarifsteigerungen im Bereich der Sozial- und Erziehungsberufe. Zudem zahlt der Verein seit einiger Zeit eine Zulage für Sozialpädagogen in Vollzeitbeschäftigung, um den Personalbedarf decken zu können. Weiterhin sind Preissteigerungen bei Energie, Lebensmitteln und Hygieneprodukten zu berücksich- tigen, ebenso wie eine Mieterhöhung, die an den Inflationsindex gekoppelt ist. Wir bitten um Zustimmung zu dem beantragten Zuschuss. Begründung Vgl. Antrag 119;Bemerkung Ergebnis 119 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA Kostenstelle Z331101014 Hängematte e.V. Drogenarbeit Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 164.100 Euro Ansatz 2024 161.000 Euro Antrag 177.100 Euro Ist 2023 153.000 Euro Änderung +13.000 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Vgl. Antrag 118;Bemerkung Ergebnis 828 Seite 50 120 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA Kostenstelle Z331101015 Selbsthilfegruppen Drogenarbeit Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 2.400 Euro Ansatz 2024 2.400 Euro Antrag 2.640 Euro Ist 2023 2.400 Euro Änderung +240 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Bemerkung Ergebnis 121 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA Kostenstelle Z331101016 Stadtmission Drogenarbeit Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 56.400 Euro Ansatz 2024 55.000 Euro Antrag 70.520 Euro Ist 2023 51.400 Euro Änderung +14.120 Euro Der Zuschuss an die Stadtmission Nürnberg e.V. unterstützt die Finanzierung der Drogenberatung, die einen wichtigen Beitrag zur Unterstützung von Menschen leistet, die von Suchtproblemen betroffen sind. Die Beratung bietet Hilfe zur Bewältigung von Suchtverhalten und zur Reintegration der Betroffenen in die Gesellschaft. Für 2025 wird eine Erhöhung des Zuschusses beantragt, um die gestiegenen Aufwendungen für Personal und Sachkosten, wie zum Beispiel deutlich erhöhte Energiekosten, zu decken. Angesichts der wichtigen Aufgabe der Drogenberatung und der gestiegenen Kosten bitten wir um Zustimmung zum beantragten Zuschuss. Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0081,Vgl. Antrag 122;Bemerkung Ergebnis 829 Seite 51 122 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA Kostenstelle Z331101016 Stadtmission Drogenarbeit Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 56.400 Euro Ansatz 2024 55.000 Euro Antrag 60.500 Euro Ist 2023 51.400 Euro Änderung +4.100 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0081,Vgl. Antrag 121;Bemerkung Ergebnis 123 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA Kostenstelle Z331101017 Stadtmission Projekt HaLT-Drogenarbeit Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 13.500 Euro Ansatz 2024 13.500 Euro Antrag 14.850 Euro Ist 2023 13.500 Euro Änderung +1.350 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Bemerkung Ergebnis 830 Seite 52 124 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA Kostenstelle Z331101018 BUNI - Lebenshilfe Nürnberg e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 55.000 Euro Ansatz 2024 55.000 Euro Antrag 60.500 Euro Ist 2023 55.000 Euro Änderung +5.500 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Bemerkung Ergebnis 125 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA Kostenstelle Z331101019 Straßenkreuzer-Uni Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 10.000 Euro Ansatz 2024 10.000 Euro Antrag 11.000 Euro Ist 2023 10.000 Euro Änderung +1.000 Euro Der Zuschuss an den Straßenkreuzer e.V. unterstützt die Straßenkreuzer Uni, die Bildungsangebote für sozial benachteiligte Menschen anbietet. Eine Erhöhung des Zuschusses wird beantragt, um gestiegene Sach- und Honorarkosten zu decken. Wir bitten um Zustimmung zum beantragten Zuschuss. Begründung Vgl. Antrag 126;Bemerkung Ergebnis 831 Seite 53 126 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA Kostenstelle Z331101019 Straßenkreuzer-Uni Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 10.000 Euro Ansatz 2024 10.000 Euro Antrag 11.000 Euro Ist 2023 10.000 Euro Änderung +1.000 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Vgl. Antrag 125;Bemerkung Ergebnis 127 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA Kostenstelle Z331101020 Verhütungsmittel pro familia Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 34.000 Euro Ansatz 2024 34.000 Euro Antrag 37.400 Euro Ist 2023 25.000 Euro Änderung +3.400 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Bemerkung Ergebnis 832 Seite 54 128 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA Kostenstelle Z331101021 Projekt ANLAUF mit Straßenkreuzer Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 21.300 Euro Ansatz 2024 20.800 Euro Antrag 22.880 Euro Ist 2023 20.300 Euro Änderung +1.580 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0082;Bemerkung Ergebnis 129 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA Kostenstelle Z331101023 Mudra - Streetwork KöPa Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 56.400 Euro Ansatz 2024 55.000 Euro Antrag 59.120 Euro Ist 2023 52.000 Euro Änderung +2.720 Euro Der Zuschuss an mudra – Alternative Jugend- und Drogenhilfe Nürnberg e.V. unterstützt die Streetwork-Angebote für geflüchtete Menschen und Drogenabhängige im Rahmen des Projekts "KöPa". Die beantragte Erhöhung berücksichtigt steigende Personalkosten durch anstehende Tarifsteigerungen. Zugleich hat die mudra auch mit realen Sachkosten zu kämpfen. Wir bitten um Zustimmung zum beantragten Zuschuss. Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0083,Vgl. Antrag 130;Bemerkung Ergebnis 833 Seite 55 130 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA Kostenstelle Z331101023 Mudra - Streetwork KöPa Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 56.400 Euro Ansatz 2024 55.000 Euro Antrag 60.500 Euro Ist 2023 52.000 Euro Änderung +4.100 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0083,Vgl. Antrag 129;Bemerkung Ergebnis 131 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA Kostenstelle Z331101024 Nürnberger Tafel - BRK KV Nbg Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 60.000 Euro Ansatz 2024 60.000 Euro Antrag 66.000 Euro Ist 2023 60.000 Euro Änderung +6.000 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Bemerkung Ergebnis 834 Seite 56 132 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA Kostenstelle Z331101026 mudra Jugend- und Drogenhilfe e.V. – U21 Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 122.500 Euro Ansatz 2024 79.200 Euro Antrag 125.000 Euro Ist 2023 75.400 Euro Änderung +2.500 Euro Der Zuschuss an mudra – Alternative Jugend- und Drogenhilfe Nürnberg e.V. unterstützt das Projekt Mudra – U21, das sich auf die Unterstützung von jungen Menschen bis 21 Jahre konzent- riert. Die beantragte Erhöhung berücksichtigt die tatsächlich steigenden Personalkosten. Zudem steigen auch die Sachkosten. Wir bitten um Zustimmung zum beantragten Zuschuss. Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0084;Bemerkung Ergebnis 133 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA Kostenstelle Z331101027 mudra SaferUse-Spritzenautomaten-Betrieb Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 36.900 Euro Ansatz 2024 35.924 Euro Antrag 38.700 Euro Ist 2023 0 Euro Änderung +1.800 Euro Der Zuschuss an den mudra-Alternative Jugend- und Drogenhilfe Nürnberg e.V. unterstützt den Betrieb der SaferUse-Spritzenautomaten. Diese Automaten bieten eine sichere und hygienische Versorgung für Menschen in Drogenabhängigkeit. Die Erhöhung des Zuschusses wird beantragt, um gestiegene Personalkosten aufgrund einer Anpassung des Haustarifs an den öffentlichen Tarif zu decken, einschließlich einer Inflationsprämie und zusätzlicher Regenerationstage. Auch die höheren Sachkosten sollen damit teilweise abgefedert werden. Es wird um Zustimmung zum beantragten Zuschuss gebeten. Begründung Vgl. Antrag 134;Bemerkung Ergebnis 835 Seite 57 134 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA Kostenstelle Z331101027 mudra SaferUse-Spritzenautomaten-Betrieb Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 36.900 Euro Ansatz 2024 35.924 Euro Antrag 39.512 Euro Ist 2023 0 Euro Änderung +2.612 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Vgl. Antrag 133;Bemerkung Ergebnis 135 Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA Kostenstelle Z331101029 Lilith eV Mädchen-Drogen-Prävention U 18 Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 10.300 Euro Ansatz 2024 0 Euro Antrag 221.260 Euro Ist 2023 0 Euro Änderung +210.960 Euro Ein überfälliges Angebot zur spezifischen Drogenprävention bei jungen Mädchen. Für suchtgefähr- dete und/oder bereits Drogen konsumierende Jugendliche im Alter zwischen 12 und 18 Jahren besteht in Nürnberg eine eklatante Versorgungslücke, die "Lilith" mit dem Angebot einer mäd- chenspezifischen Drogenprävention nachhaltig schließen kann. Begründung Bemerkung Ergebnis 836 Seite 58 136 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 343100 Betreuungsleistungen (SHA) Kostenstelle Z343100001 Arbeit nach dem Betreuungsgesetz Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 175.000 Euro Ansatz 2024 175.000 Euro Antrag 192.500 Euro Ist 2023 251.150 Euro Änderung +17.500 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Bemerkung Ergebnis 137 Stadtratsgruppe Freie Allianz Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Kostenstelle Z351100001 Mittagessenszuschuss SGBVIII Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2025 550.000 Euro Ansatz 2024 550.000 Euro Antrag 386.162 Euro Ist 2023 386.162 Euro Änderung -163.838 Euro Es handelt sich um eine freiwillige Leistung nach Art 5. Die Haushaltslage verlangt nach konsequenten Einsparpotentialen. Deshalb wird ein Einfrieren des Betrags auf das Niveau von 2023 beantragt. Begründung Vgl. Antrag 138;Bemerkung Ergebnis 837 Seite 59 138 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Kostenstelle Z351100001 Mittagessenszuschuss SGBVIII Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2025 550.000 Euro Ansatz 2024 550.000 Euro Antrag 605.000 Euro Ist 2023 386.162 Euro Änderung +55.000 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Vgl. Antrag 137;Bemerkung Ergebnis 139 Stadtratsgruppe Freie Allianz Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich Amt für Kultur und FreizeitDienststelle Produkt 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF Kostenstelle Z353021005 Mietzuschüsse gemeinn. Migr. Vereine Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2025 30.000 Euro Ansatz 2024 30.000 Euro Antrag 27.092 Euro Ist 2023 27.092 Euro Änderung -2.908 Euro Die Haushaltslage verlangt nach konsequenten Einsparpotentialen. Deshalb wird ein Einfrieren des Betrags auf das Niveau von 2023 beantragt. Begründung Bemerkung Ergebnis 140 Stadtratsfraktion der SPD Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich Amt für Kultur und FreizeitDienststelle Produkt 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF Kostenstelle Z353021006 Interkulturelle Aktivitäten für Vereine Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2025 71.400 Euro Ansatz 2024 71.400 Euro Antrag 78.900 Euro Ist 2023 48.099 Euro Änderung +7.500 Euro Durch interkulturelle Aktivitäten leisten die Nürnberger Vereine einen unverzichtbaren Beitrag zum Gelingen der Integration neuzugewanderter Menschen. Für neue Initiativen in diesem Bereich sollen ausreichend Finanzmittel zur Verfügung stehen. Begründung Vgl. Antrag 141;Bemerkung Ergebnis 838 Seite 60 141 Stadtratsgruppe Freie Allianz Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich Amt für Kultur und FreizeitDienststelle Produkt 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF Kostenstelle Z353021006 Interkulturelle Aktivitäten für Vereine Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2025 71.400 Euro Ansatz 2024 71.400 Euro Antrag 48.099 Euro Ist 2023 48.099 Euro Änderung -23.301 Euro Die Haushaltslage verlangt nach konsequenten Einsparpotentialen. Deshalb wird ein Einfrieren des Betrags auf das Niveau von 2023 beantragt. Begründung Vgl. Antrag 140;Bemerkung Ergebnis 142 Jugendhilfeausschuss Konsumtiver Bereich (Sonstige Aufwendungen und Erträge)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Kostenstelle L363101003 Suchtprävention Sachkonto 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter Entwurf 2025 20.000 Euro Ansatz 2024 20.000 Euro Antrag 48.000 Euro Ist 2023 9.271 Euro Änderung +28.000 Euro JHA Beschluss vom 24.10.2024 - Prävention CannabisBegründung Bemerkung Ergebnis 143 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 363900 Sonstige Leistungen ASD Kostenstelle Z363900002 ZAB e.V. Familienpate Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 88.523 Euro Ansatz 2024 86.324 Euro Antrag 105.390 Euro Ist 2023 84.887 Euro Änderung +16.867 Euro Die ISKA gGmbH beantragt eine Erhöhung des Zuschusses für das Familienpatenprojekt. In diesem Projekt unterstützen ehrenamtliche Paten Familien bei der Alltags- und Haushaltsorganisation. Hauptamtliche Mitarbeiter des Trägers koordinieren und begleiten die Ehrenamtlichen fachlich, um eine wirksame Unterstützung zu gewährleisten. Die Erhöhung des Zuschusses ist notwendig, um tariflich bedingte Personalkostensteigerungen und gestiegene Sachkosten abzudecken. Dazu zählen unter anderem Honorare, Mietnebenkosten, Ehrenamtspauschalen und Fahrtkosten. Wir bitten um Zustimmung zu dem beantragten Zuschuss. Begründung Vgl. Antrag 144;Bemerkung Ergebnis 839 Seite 61 144 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 363900 Sonstige Leistungen ASD Kostenstelle Z363900002 ZAB e.V. Familienpate Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 88.523 Euro Ansatz 2024 86.324 Euro Antrag 94.956 Euro Ist 2023 84.887 Euro Änderung +6.433 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Vgl. Antrag 143;Bemerkung Ergebnis 145 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 363900 Sonstige Leistungen ASD Kostenstelle Z363900004 Wildwasser/Arb.gem..gg.sex.Missbr.a.Mäd. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 214.407 Euro Ansatz 2024 207.500 Euro Antrag 220.000 Euro Ist 2023 203.293 Euro Änderung +5.593 Euro Der Zuschuss an Wildwasser Nürnberg e. V. unterstützt die Hilfe und Betreuung von Mädchen, die von sexuellem Missbrauch betroffen sind, sowie deren Umfeld. Der beantragte Zuschuss berück- sichtigt die realen Personal- und Sachkosten der Beratungsstelle. Wir bitten um Zustimmung zum beantragten Zuschuss. Begründung Vgl. Antrag 146 , 147;Bemerkung Ergebnis 840 Seite 62 146 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 363900 Sonstige Leistungen ASD Kostenstelle Z363900004 Wildwasser/Arb.gem..gg.sex.Missbr.a.Mäd. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 214.407 Euro Ansatz 2024 207.500 Euro Antrag 228.250 Euro Ist 2023 203.293 Euro Änderung +13.843 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Vgl. Antrag 145 , 147;Bemerkung Ergebnis 147 Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 363900 Sonstige Leistungen ASD Kostenstelle Z363900004 Wildwasser/Arb.gem..gg.sex.Missbr.a.Mäd. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 214.407 Euro Ansatz 2024 207.500 Euro Antrag 220.000 Euro Ist 2023 203.293 Euro Änderung +5.593 Euro Seit Ende der 80er Jahre kämpft die Fachberatungsstelle gegen jegliche Form sexualisierter Gewalt an Mädchen* und Frauen*. Der Verein setzt sich ein für die Verbesserung der Lebenssituation von Frauen* und Mädchen*, die von Diskriminierung und sexualisierter Gewalt betroffen sind und leistet insofern einen Beitrag zur Umsetzung der Istanbul-Konvention und dem Ziel des aktuellen Gleichstellungsaktionsplanes der Stadt Nürnberg, insbesondere geschlechtsspezifische und häus- liche Gewalt zu bekämpfen. Begründung Vgl. Antrag 145 , 146;Bemerkung Ergebnis 841 Seite 63 148 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 363900 Sonstige Leistungen ASD Kostenstelle Z363900005 Frauennotruf e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 156.601 Euro Ansatz 2024 152.923 Euro Antrag 175.494 Euro Ist 2023 152.703 Euro Änderung +18.893 Euro Der Frauennotruf Nürnberg e. V. beantragt eine Förderung für die Hilfe und Unterstützung von Opfern sexualisierter Gewalt. Die Förderung soll die tariflich bedingte Personalkostensteigerung sowie Sachkosten (Miete, Reisekosten, EDV-Software) abdecken. Zudem wird eine Aufstockung des Personals im Bereich der Beratung für Frauen mit Behinderungen und der Online-Beratung beantragt. Diese Aufstockung ist notwendig, um den steigenden Bedarf und die erhöhten Fallzahlen zu bewältigen. Wir bitten um Zustimmung. Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0092,Vgl. Antrag 149 , 150 , 151;Bemerkung Ergebnis 149 Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 363900 Sonstige Leistungen ASD Kostenstelle Z363900005 Frauennotruf e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 156.601 Euro Ansatz 2024 152.923 Euro Antrag 175.494 Euro Ist 2023 152.703 Euro Änderung +18.893 Euro Seit der Pandemie hat die Gewalt gegen Frauen stark zugenommen. Deswegen muss der Frauennotruf entsprechend finanziell ausgestattet werden. Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0092,Vgl. Antrag 148 , 150 , 151;Bemerkung Ergebnis 842 Seite 64 150 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 363900 Sonstige Leistungen ASD Kostenstelle Z363900005 Frauennotruf e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 156.601 Euro Ansatz 2024 152.923 Euro Antrag 168.225 Euro Ist 2023 152.703 Euro Änderung +11.624 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0092,Vgl. Antrag 148 , 149 , 151;Bemerkung Ergebnis 151 Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 363900 Sonstige Leistungen ASD Kostenstelle Z363900005 Frauennotruf e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 156.601 Euro Ansatz 2024 152.923 Euro Antrag 175.494 Euro Ist 2023 152.703 Euro Änderung +18.893 Euro Die Stadt Nürnberg hat sich in ihrem aktuellen Gleichstellungsaktionsplan dazu verpflichtet, geschlechtsspezifische und häusliche Gewalt effektiv zu bekämpfen. Hierzu leistet der Verein einen außerordentlichen Beitrag. Wir schließen uns der Empfehlung der zuständigen Dienststelle an und beantragen den Zuschuss in der Höhe des vom Verein artikulierten Bedarfs. Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0092,Vgl. Antrag 148 , 149 , 150;Bemerkung Ergebnis 843 Seite 65 152 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 363900 Sonstige Leistungen ASD Kostenstelle Z363900007 ZAB e.V. Betreuter Umgang Sachkonto 63111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Entwurf 2025 195.879 Euro Ansatz 2024 183.379 Euro Antrag 243.164 Euro Ist 2023 168.671 Euro Änderung +47.285 Euro Die ISKA gGmbH beantragt eine Erhöhung der Förderung zur Sicherstellung und Erweiterung der Leistungen im Bereich des begleiteten Umgangs. Angesichts der gestiegenen Personal-, Sach- und Mietkosten sowie der Notwendigkeit, zusätzliche Fachkräfte für die Betreuung und Weiterqualifikation von Umgangsbegleitern einzustellen, wird eine Anpassung der Mittel erforder- lich. Diese Erhöhung umfasst sowohl die tariflich bedingte Steigerung der Personalkosten als auch die Aufstockung von Personalressourcen, um die steigende Nachfrage nach begleiteten Umgängen sowie die Erweiterung der Plätze für komplexe Fälle zu bewältigen. Die Anpassung sichert die lang- fristige Durchführung der Angebote im vertraglich vereinbarten Umfang und gewährleistet eine hohe Qualität der Betreuung. Wir bitten um Zustimmung Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0089;Bemerkung Ergebnis 153 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 363900 Sonstige Leistungen ASD Kostenstelle Z363900008 Koop.modell f. amb.Maßn.im Jgdstrafverf. Sachkonto 63111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Entwurf 2025 338.826 Euro Ansatz 2024 330.239 Euro Antrag 358.209 Euro Ist 2023 323.226 Euro Änderung +19.383 Euro Der Treffpunkt e.V. übernimmt wichtige Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe, wie die Koordination gerichtlicher Anweisungen, den Täter-Opfer-Ausgleich und die Themenbezogene Einzelarbeit (TEA). Diese Leistungen sind vertraglich geregelt und sichern eine kontinuierliche Unterstützung für junge Menschen im Justizkontext. Die Förderung umfasst die Personal- und Sachkosten, die aufgrund tariflicher Anpassungen und steigender Bedarfe angepasst werden müssen. Die beantragte Unterstützung ist notwendig, um die Qualität und Kontinuität dieser Angebote langfristig zu sichern und damit eine verlässliche Anlaufstelle für Jugendhilfemaßnahmen bereitzustellen. Entsprechend der fachlichen Empfehlung des Sozialreferats beantragen wir einen Zuschuss für Treffpunkt e.V. in Höhe von 358.209 Euro. Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0090;Bemerkung Ergebnis 844 Seite 66 154 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 363900 Sonstige Leistungen ASD Kostenstelle Z363900008 Koop.modell f. amb.Maßn.im Jgdstrafverf. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 30.706 Euro Ansatz 2024 29.823 Euro Antrag 47.629 Euro Ist 2023 28.452 Euro Änderung +16.923 Euro Der Treffpunkt e.V. beantragt eine Erhöhung des Zuschusses für das Angebot von Vater-Kind- Gruppen in der Justizvollzugsanstalt. Dieses Projekt ermöglicht es inhaftierten Vätern, die Beziehung zu ihren Kindern aufrechtzuerhalten, was eine wichtige Rolle in ihrer Resozialisierung und familiären Bindung spielt. Die beantragte Erhöhung dient dazu, tariflich bedingte Personalkostensteigerungen sowie gestie- gene Sachkosten abzudecken. Zusätzlich soll die Anzahl der begleiteten Besuche aufgestockt werden, um der erhöhten Nachfrage gerecht zu werden und den pädagogischen Mehrwert des Programms weiter auszubauen. Wir bitten um Zustimmung zu dem beantragten Zuschuss. Begründung Vgl. Antrag 155;Bemerkung Ergebnis 155 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 363900 Sonstige Leistungen ASD Kostenstelle Z363900008 Koop.modell f. amb.Maßn.im Jgdstrafverf. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 30.706 Euro Ansatz 2024 29.823 Euro Antrag 32.805 Euro Ist 2023 28.452 Euro Änderung +2.099 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Vgl. Antrag 154;Bemerkung Ergebnis 845 Seite 67 156 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 363900 Sonstige Leistungen ASD Kostenstelle Z363900010 Deutscher Kinderschutzbund e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 248.351 Euro Ansatz 2024 242.639 Euro Antrag 254.793 Euro Ist 2023 220.600 Euro Änderung +6.442 Euro Der Zuschuss an den Deutschen Kinderschutzbund e.V. unterstützt die Arbeit zur Förderung des Schutzes von Kindern und Jugendlichen, die Unterstützung von Familien und Eltern bei Erziehungsaufgaben sowie die Qualifizierung und Beratung von Fachkräften in Einrichtungen wie Kitas und Schulen. Die beantragte Erhöhung des Zuschusses spiegelt die real gestiegenen Personal- und Sachkosten der Beratungsstelle wieder. Wir bitten um Zustimmung zur Erhöhung des beantragten Zuschusses. Begründung Vgl. Antrag 157;Bemerkung Ergebnis 157 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 363900 Sonstige Leistungen ASD Kostenstelle Z363900010 Deutscher Kinderschutzbund e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 248.351 Euro Ansatz 2024 242.639 Euro Antrag 266.902 Euro Ist 2023 220.600 Euro Änderung +18.551 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Vgl. Antrag 156;Bemerkung Ergebnis 846 Seite 68 158 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 363900 Sonstige Leistungen ASD Kostenstelle Z363900011 Treffpunkt e.V. "Tu was!" Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 72.526 Euro Ansatz 2024 70.640 Euro Antrag 80.080 Euro Ist 2023 65.984 Euro Änderung +7.554 Euro Der Zuschuss an Treffpunkt e.V. dient der Unterstützung von jugendlichen Schulschwänzern ab 14 Jahren, um Arresten vorzubeugen und ihre Reintegration in Schule und Beruf zu fördern. Der Zuschuss wird zur Deckung der Personal- und Sachkosten verwendet. Für das Jahr 2025 wird eine Erhöhung des Zuschusses beantragt, um die tariflich bedingte Personalkostensteigerung sowie zusätzliche Sachkosten, insbesondere für Raumkosten, abzude- cken. Die beantragte Erhöhung ist aufgrund der gestiegenen Betriebskosten und Personalaufwendungen nachvollziehbar. Wir bitten um Zustimmung zu dieser beantragten Zuschussanpassung. Begründung Vgl. Antrag 159;Bemerkung Ergebnis 159 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 363900 Sonstige Leistungen ASD Kostenstelle Z363900011 Treffpunkt e.V. "Tu was!" Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 72.526 Euro Ansatz 2024 70.640 Euro Antrag 77.664 Euro Ist 2023 65.984 Euro Änderung +5.138 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Vgl. Antrag 158;Bemerkung Ergebnis 847 Seite 69 160 Jugendhilfeausschuss Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 363900 Sonstige Leistungen ASD Kostenstelle Z363900012 Zuschüsse Frühe Hilfen Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 0 Euro Ansatz 2024 0 Euro Antrag 66.411 Euro Ist 2023 0 Euro Änderung +66.411 Euro JHA Beschluss vom 24.10.2024Begründung Bemerkung Ergebnis 161 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger Kostenstelle Z365300008 Selbstorg.Kindertageseinricht. e.V.(PKZ) Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 112.811 Euro Ansatz 2024 110.000 Euro Antrag 115.000 Euro Ist 2023 107.517 Euro Änderung +2.189 Euro Der Zuschuss an den SOKE e.V. fördert umfassende Beratungs- und Unterstützungsangebote für selbstorganisierte Kitas, darunter Gründungsberatung, pädagogische Fachberatung, Organisationsberatung und Schulungen. Die Erhöhung des Zuschusses ist beantragt, um gestie- gene Personal- und Sachkosten, insbesondere aufgrund tariflicher Anpassungen, abzudecken. Es wird um Zustimmung zum beantragten Zuschuss gebeten. Begründung Vgl. Antrag 162;Bemerkung Ergebnis 162 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger Kostenstelle Z365300008 Selbstorg.Kindertageseinricht. e.V.(PKZ) Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 112.811 Euro Ansatz 2024 110.000 Euro Antrag 121.000 Euro Ist 2023 107.517 Euro Änderung +8.189 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Vgl. Antrag 161;Bemerkung Ergebnis 848 Seite 70 163 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger Kostenstelle Z365300009 Gesamtelternbeirat der KiTas in Nürnberg Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 12.350 Euro Ansatz 2024 12.350 Euro Antrag 13.000 Euro Ist 2023 12.000 Euro Änderung +650 Euro Der Gesamtelternbeirat der Kindertagesstätten e.V. unterstützt und berät die Elternbeiräte der ein- zelnen Kitas und fördert den Austausch untereinander. Durch regelmäßige Veranstaltungen, Schulungen und Treffen wird eine aktive Elternarbeit gestärkt, die für die Qualität der Betreuung und das Miteinander in den Einrichtungen essenziell ist. Zur Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung dieser Angebote sowie zur Deckung gestiegener Sachkosten, insbesondere für Miete und Materialien, ist eine Erhöhung der Förderung notwendig. Wir bitten daher um eine Anpassung der finanziellen Mittel an die aktuellen Kostensteigerungen. Begründung Vgl. Antrag 164;Bemerkung Ergebnis 164 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger Kostenstelle Z365300009 Gesamtelternbeirat der KiTas in Nürnberg Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 12.350 Euro Ansatz 2024 12.350 Euro Antrag 13.585 Euro Ist 2023 12.000 Euro Änderung +1.235 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Vgl. Antrag 163;Bemerkung Ergebnis 849 Seite 71 165 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger Kostenstelle Z365300013 Qualit.Weiterentwicklung Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 2.440.694 Euro Ansatz 2024 2.325.434 Euro Antrag 2.557.977 Euro Ist 2023 2.067.040 Euro Änderung +117.283 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Bemerkung Ergebnis 166 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 365500 Sonstige Einrichtungen Kostenstelle Z365500003 Degrin e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 83.167 Euro Ansatz 2024 81.000 Euro Antrag 89.100 Euro Ist 2023 77.276 Euro Änderung +5.933 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Bemerkung Ergebnis 850 Seite 72 167 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 365500 Sonstige Einrichtungen Kostenstelle Z365500006 Kinderhaus gGmbH (PKZ) off. Gruppenarb. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 130.972 Euro Ansatz 2024 128.038 Euro Antrag 140.841 Euro Ist 2023 126.120 Euro Änderung +9.869 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Bemerkung Ergebnis 168 Stadtratsgruppe Freie Allianz Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger Kostenstelle Z366200011 Kinder- u. Jugendhaus Mammutgelände Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 297.139 Euro Ansatz 2024 290.497 Euro Antrag 0 Euro Ist 2023 290.497 Euro Änderung -297.139 Euro Gemäß einer aktuellen Studie der Deutschen Wirtschaft verfügt die evangelische Kirche über ein Vermögen von 6,1 Mrd. Euro, die jährlichen Einnahmen steigerten sich in den letzten Jahren um jeweils ca. 200 Millionen Euro - trotz rückläufiger Zahl von "Gläubigen". Diese Faktenlage verbietet eine städtischen Querfinanzierung der diversen kirchlichen Engagements im sozialpolitischen Vorfeld. Begründung Vgl. Antrag 169;Bemerkung Ergebnis 851 Seite 73 169 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger Kostenstelle Z366200011 Kinder- u. Jugendhaus Mammutgelände Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 297.139 Euro Ansatz 2024 290.497 Euro Antrag 319.546 Euro Ist 2023 290.497 Euro Änderung +22.407 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Vgl. Antrag 168;Bemerkung Ergebnis 170 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger Kostenstelle Z366200015 AWO: Aussiedler/Straßenarbeit (PKZ) Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 144.498 Euro Ansatz 2024 140.568 Euro Antrag 166.169 Euro Ist 2023 130.864 Euro Änderung +21.671 Euro Der AWO Kreisverband Nürnberg e. V. beantragt eine Erhöhung des Zuschusses zur Förderung der sozialen Integration von Jugendlichen, insbesondere aus dem ehemaligen GUS-Raum, im Stadtteil Langwasser. Das Projekt zielt darauf ab, Jugendlichen in herausfordernden Lebenssituationen durch soziale Angebote im öffentlichen Raum Orientierung und Unterstützung zu bieten. Die bean- tragte Erhöhung des Zuschusses ist notwendig, um tariflich bedingte Personalkostensteigerungen sowie Stufenaufstiege zu decken. Zudem ist die beantragte Zuschussanpassung notwendig, um das bestehende Personal zu halten und die Qualität der Betreuung aufrechtzuerhalten und die gestiegenen Sachkosten zu decken. Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0108,Vgl. Antrag 171;Bemerkung Ergebnis 852 Seite 74 171 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger Kostenstelle Z366200015 AWO: Aussiedler/Straßenarbeit (PKZ) Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 144.498 Euro Ansatz 2024 140.568 Euro Antrag 154.624 Euro Ist 2023 130.864 Euro Änderung +10.126 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0108,Vgl. Antrag 170;Bemerkung Ergebnis 172 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger Kostenstelle Z366200016 AWO Streetwork St. Leonhard Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 107.373 Euro Ansatz 2024 104.246 Euro Antrag 127.754 Euro Ist 2023 96.524 Euro Änderung +20.381 Euro Der Antrag zur Förderung des Projekts "AWO Streetwork St. Leonhard" durch den AWO Kreisverband Nürnberg e.V. unterstützt die soziale Integration Jugendlicher im Stadtteil St. Leonhard. Ziel des Projekts ist es, durch eine verstärkte Präsenz sozialpädagogischer Fachkräfte im öffentlichen Raum niedrigschwellige Angebote für Jugendliche anzubieten. Der Antrag umfasst die tariflich notwendigen Personalkostensteigerungen, die eine faire Vergütung und Stabilität des Personals sicherstellen. Zudem fallen notwendige Betriebskosten an. Die Förderung ist notwendig, um die kontinuierliche Unterstützung der Jugendlichen und den Erhalt der sozialen Arbeit im Stadtteil zu gewährleisten. Wir bitten um Zustimmung zu dem beantragtem Zuschuss. Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0109,Vgl. Antrag 173;Bemerkung Ergebnis 853 Seite 75 173 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger Kostenstelle Z366200016 AWO Streetwork St. Leonhard Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 107.373 Euro Ansatz 2024 104.246 Euro Antrag 114.670 Euro Ist 2023 96.524 Euro Änderung +7.297 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0109,Vgl. Antrag 172;Bemerkung Ergebnis 174 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger Kostenstelle Z366200020 Bauspielplätze (BKZ) Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 145.145 Euro Ansatz 2024 145.145 Euro Antrag 159.659 Euro Ist 2023 152.745 Euro Änderung +14.514 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0110;Bemerkung Ergebnis 854 Seite 76 175 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger Kostenstelle Z366200021 Spielplätze, Bauspielplätze (PKZ) Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 918.579 Euro Ansatz 2024 882.460 Euro Antrag 970.706 Euro Ist 2023 812.300 Euro Änderung +52.127 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Bemerkung Ergebnis 176 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger Kostenstelle Z366200022 offene Behinderten-arbeit (Mietzuschuss) Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 11.500 Euro Ansatz 2024 11.500 Euro Antrag 12.650 Euro Ist 2023 11.500 Euro Änderung +1.150 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Bemerkung Ergebnis 855 Seite 77 177 Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen, Stadtratsfraktion der CSU, Stadtratsfraktion der SPD Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger Kostenstelle Z366200023 Musikzentrale e.V. (BKZ) Sachkonto 63114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Entwurf 2025 32.198 Euro Ansatz 2024 6.698 Euro Antrag 122.198 Euro Ist 2023 0 Euro Änderung +90.000 Euro Gem. Antrag von SPD, B'90/DIE GRÜNEN/CSU: Begründung: Die Musikzentrale Nürnberg e.V. fördert und vernetzt seit vielen Jahren erfolgreich Musikschaffende im Großraum Nürnberg. Die Erhöhung dient der Absicherung der Arbeit der Musikzentrale angesichts gestiegener Kosten für Personal sowie externe Dienstleistungen und Waren. Begründung Bemerkung Ergebnis 178 Stadtratsgruppe Freie Allianz Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger Kostenstelle Z366200023 Musikzentrale e.V. (BKZ) Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 173.284 Euro Ansatz 2024 157.293 Euro Antrag 100.000 Euro Ist 2023 143.571 Euro Änderung -73.284 Euro Die Förderung eines Vereins der regionalen Musikszene liegt nicht in der finanziellen Verantwortung der Kommune und damit des Steuerzahlers. Es werden Tonstudio, Tourbus, Proberäume, archivarische Tätigkeiten u.a. städtisch querfinanziert. Ein wesentlicher Unterschied zu kommerziellen Konkurrenten der Musikbranche ist nicht zu erkennen. Die Haushaltslage ver- langt nach konsequenten Einsparpotentialen. Begründung Vgl. Antrag 179;Bemerkung Ergebnis 856 Seite 78 179 Herr Stadtrat Buholzer Sepúlveda (politbande), Stadtratsfraktion Die Linke, Frau Stadträtin Padua (Linke Liste), Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger Kostenstelle Z366200023 Musikzentrale e.V. (BKZ) Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 173.284 Euro Ansatz 2024 157.293 Euro Antrag 306.327 Euro Ist 2023 143.571 Euro Änderung +133.043 Euro Um das Programm und die Arbeit in der MUZ aufrecht erhalten zu können braucht es eine Fördersumme von 306.327 € im Jahr 2025. Die Menschen dort Arbeiten unterbezahlt und mit höchstem Engagement, welches wir auch wenigstens mit einer halbwegs soliden Förderungen wür- digen sollten. Ohne eine substanzielle Erhöhung der Förderung ist der Fortbestand dieser Institution die dieses Jahr 40 Jahre bestehen gefeiert hat (unter den Gästen fast die gesamte Stadtspitze) massiv gefährdet. Begründung Vgl. Antrag 178;Bemerkung Ergebnis 180 Stadtratsgruppe Freie Allianz Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger Kostenstelle Z366200024 Medienzentrum Parabol e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 350.150 Euro Ansatz 2024 0 Euro Antrag 100.000 Euro Ist 2023 0 Euro Änderung -250.150 Euro Da der Wirkungskreis des Vereins nicht auf Nürnberg beschränkt ist, sondern sich auf ganz Mittelfranken erstreckt (z.B. Veranstaltungen im Erlanger E-Werk u.a.), erscheint die überaus hohe Finanzierung des Vereins durch die Kommune Nürnberg nicht geboten. Die Haushaltslage verlangt nach konsequenten Einsparpotentialen. Deshalb wird eine signifikante Reduzierung des Zuschusses beantragt und gleichzeitig ein höheres Engagement durch den Bezirk Mittelfranken eingefordert. Begründung Vgl. Antrag 181;Bemerkung Ergebnis 857 Seite 79 181 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger Kostenstelle Z366200024 Medienzentrum Parabol e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 350.150 Euro Ansatz 2024 0 Euro Antrag 353.595 Euro Ist 2023 0 Euro Änderung +3.445 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Vgl. Antrag 180;Bemerkung Ergebnis 182 Stadtratsfraktion der SPD Bereich Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse) JugendamtDienststelle Produkt 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger Kostenstelle Z366200024 Medienzentrum Parabol e.V. Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2025 0 Euro Ansatz 2024 321.450 Euro Antrag 60.000 Euro Ist 2023 311.450 Euro Änderung +60.000 Euro Social-Media Kampagne Jugend: Die bestehenden Angebote der Stadt Nürnberg und in der Stadt, die sich an Jugendliche wenden, sollen via Social-Media bekannter gemacht werden. Die notwendigen Mittel für die Konzipierung und Durchführung einer Social-Media-Kampagne sollen bereitgestellt wirden. Begründung Bemerkung Ergebnis 858 Seite 80 183 Stadtratsfraktion der SPD Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger Kostenstelle Z366200026 Int. Frauen- und Mädchenzentrum e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 197.739 Euro Ansatz 2024 194.794 Euro Antrag 202.739 Euro Ist 2023 192.869 Euro Änderung +5.000 Euro Das IFMZ leistet wertvolle Arbeit in den Bereichen Gleichberechtigung und Integration. Frauen und Mädchen, deren Familien eine Zuwanderungsgeschichte haben, werden hier ermutigt sich einzu- bringen und in ihrer Selbständigkeit und Unabhängigkeit unterstützt. Eine Erhöhung des Zuschusses ist zur Fortführung dieser Initiativen notwendig. Begründung Vgl. Antrag 184 , 185 , 186;Bemerkung Ergebnis 184 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger Kostenstelle Z366200026 Int. Frauen- und Mädchenzentrum e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 197.739 Euro Ansatz 2024 194.794 Euro Antrag 236.140 Euro Ist 2023 192.869 Euro Änderung +38.401 Euro Der IFMZ e.V. beantragt eine Erhöhung der Förderung, um die tariflich bedingte Personalkostensteigerung für die Jahre 2024 und 2025 abdecken zu können. Diese Anpassung ist notwendig, um den gestiegenen Anforderungen im Bereich der geschlechterspezifischen Beratungs- und Bildungsangebote gerecht zu werden. Die beantragte Mittelanpassung stellt sicher, dass die Qualität und Kontinuität der angebotenen Dienstleistungen auch künftig gewährleistet werden können. Wir bitten um Zustimmung. Begründung Vgl. Antrag 183 , 185 , 186;Bemerkung Ergebnis 859 Seite 81 185 Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger Kostenstelle Z366200026 Int. Frauen- und Mädchenzentrum e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 197.739 Euro Ansatz 2024 194.794 Euro Antrag 236.140 Euro Ist 2023 192.869 Euro Änderung +38.401 Euro Um die wichtige Integrationsarbeit des Vereins zu erhalten, ist eine entsprechende finanzielle Ausstattung und die Berücksichtigung der vollen Personalkostensteigerungen nötig. Begründung Vgl. Antrag 183 , 184 , 186;Bemerkung Ergebnis 186 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger Kostenstelle Z366200026 Int. Frauen- und Mädchenzentrum e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 197.739 Euro Ansatz 2024 194.794 Euro Antrag 214.273 Euro Ist 2023 192.869 Euro Änderung +16.534 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Vgl. Antrag 183 , 184 , 185;Bemerkung Ergebnis 860 Seite 82 187 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger Kostenstelle Z366200027 Verein f. emanzipator. Mädchenarb. e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 153.657 Euro Ansatz 2024 150.127 Euro Antrag 169.185 Euro Ist 2023 147.820 Euro Änderung +15.528 Euro Der Zuschuss an den Mädchentreff e.V. im Stadtteil St. Leonhard fördert die Integration, Bildung, Inklusion und Prävention für Mädchen ab der 1. Klasse. Das Angebot unterstützt Mädchen in einer sozial herausfordernden Umgebung, fördert Chancengleichheit und trägt zur Stärkung ihrer Selbstständigkeit und Eigenverantwortung bei. Mit dem Antrag für 2025 wird eine Erhöhung des Zuschusses beantragt, um die Steigerungen der Personalkosten auszugleichen. Diese Anpassung ist notwendig, um den gestiegenen Personalaufwendungen gerecht zu werden. Wir bitten um Zustimmung zu den beantragtem Zuschuss. Begründung Vgl. Antrag 188 , 189 , 190;Bemerkung Ergebnis 188 Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger Kostenstelle Z366200027 Verein f. emanzipator. Mädchenarb. e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 153.657 Euro Ansatz 2024 150.127 Euro Antrag 169.185 Euro Ist 2023 147.820 Euro Änderung +15.528 Euro Die niedrigschwelligen Bildungsangebote für Schülerinnen benötigen eine bessere finanzielle Ausstattung. Die Kämmerei hat die Personalkostensteigerungen von 3 % nicht berücksichtigt. Begründung Vgl. Antrag 187 , 189 , 190;Bemerkung Ergebnis 861 Seite 83 189 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger Kostenstelle Z366200027 Verein f. emanzipator. Mädchenarb. e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 153.657 Euro Ansatz 2024 150.127 Euro Antrag 165.139 Euro Ist 2023 147.820 Euro Änderung +11.482 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Vgl. Antrag 187 , 188 , 190;Bemerkung Ergebnis 190 Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger Kostenstelle Z366200027 Verein f. emanzipator. Mädchenarb. e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 153.657 Euro Ansatz 2024 150.127 Euro Antrag 169.185 Euro Ist 2023 147.820 Euro Änderung +15.528 Euro Der in St. Leonhard beheimatete Verein zielt darauf ab, junge Mädchen beim Erwerb von Handlungsautonomie und der Realisierung einer eigenständigen Lebensplanung zu unterstützen. Er bemüht sich um die die Gleichstellung von Mädchen und Jungen in der Jugendarbeit. Eine Anhebung der Zuschüsse auf das vom Verein geforderte Niveau wird beantragt, um tarifliche Erhöhungen und die allgemeine Teuerung abzufangen. Begründung Vgl. Antrag 187 , 188 , 189;Bemerkung Ergebnis 862 Seite 84 191 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger Kostenstelle Z366200028 Jgdverbände/off. Kinder-u.Jgdarb.(BKZ) Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 277.702 Euro Ansatz 2024 273.985 Euro Antrag 301.383 Euro Ist 2023 267.000 Euro Änderung +23.681 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Bemerkung Ergebnis 192 Stadtratsgruppe Freie Allianz Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger Kostenstelle Z366200029 Ring politischer Jugend Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 9.000 Euro Ansatz 2024 9.000 Euro Antrag 0 Euro Ist 2023 5.306 Euro Änderung -9.000 Euro Die politischen Jugendorganisationen liegen hinsichtlich ihrer finanziellen Ausstattung im Verantwortungsbereich der jeweiligen Mutterpartei. Begründung Vgl. Antrag 193;Bemerkung Ergebnis 193 Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger Kostenstelle Z366200029 Ring politischer Jugend Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 9.000 Euro Ansatz 2024 9.000 Euro Antrag 0 Euro Ist 2023 5.306 Euro Änderung -9.000 Euro Ein Zuschuss der Stadt ist nicht angezeigt. Die Arbeit der Jugendorganisationen sollte durch die Mutterparteien selbst finanziert werden. Begründung Vgl. Antrag 192;Bemerkung Ergebnis 863 Seite 85 194 Stadtratsfraktion der SPD Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger Kostenstelle Z366200030 Fanbetreuung Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 63.572 Euro Ansatz 2024 62.000 Euro Antrag 70.000 Euro Ist 2023 57.191 Euro Änderung +6.428 Euro Zur Aufstockung der Personalressourcen benötigt der Trägerverein die beantragte Summe.Begründung Vgl. Antrag 195 , 196;Bemerkung Ergebnis 195 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger Kostenstelle Z366200030 Fanbetreuung Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 63.572 Euro Ansatz 2024 62.000 Euro Antrag 70.000 Euro Ist 2023 57.191 Euro Änderung +6.428 Euro Die Vermittlungsstelle Xit e.V. bietet ein umfassendes Beratungs- und Betreuungsangebot für jugendliche Fans des 1. FCN. Die steigende Nachfrage nach den Angeboten und die Erweiterung der Projekte wie Mitternachtssport und Streetsoccer Cup erfordern eine Anpassung der Personalkapazitäten. Neben der tariflich bedingten Personalkostensteigerung wird auch eine Aufstockung der Personalressourcen beantragt, um der gestiegenen Zahl der zu betreuenden Jugendlichen gerecht zu werden. Diese Erweiterung wird aus fachlicher Sicht ausdrücklich unterstützt, um weiterhin eine hohe Qualität der Betreuung und Unterstützung sicherzustellen. Entsprechend der fachlichen Empfehlung des Sozialreferates beantragen wir einen Zuschuss in Höhe von 70.000 Euro. Begründung Vgl. Antrag 194 , 196;Bemerkung Ergebnis 864 Seite 86 196 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger Kostenstelle Z366200030 Fanbetreuung Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 63.572 Euro Ansatz 2024 62.000 Euro Antrag 68.200 Euro Ist 2023 57.191 Euro Änderung +4.628 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Vgl. Antrag 194 , 195;Bemerkung Ergebnis 197 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger Kostenstelle Z366200031 Int. Jugendbegegn./Studienfahrten Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 51.100 Euro Ansatz 2024 51.100 Euro Antrag 56.210 Euro Ist 2023 23.119 Euro Änderung +5.110 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Bemerkung Ergebnis 865 Seite 87 198 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger Kostenstelle Z366200034 AWO-Projekt Friedensflotte (520) Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 14.000 Euro Ansatz 2024 14.000 Euro Antrag 15.400 Euro Ist 2023 14.000 Euro Änderung +1.400 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Bemerkung Ergebnis 199 Stadtratsfraktion der SPD Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger Kostenstelle Z366200035 Partizipation LAUT Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 84.577 Euro Ansatz 2024 82.535 Euro Antrag 169.577 Euro Ist 2023 77.492 Euro Änderung +85.000 Euro Für eine funktionierende Demokratie braucht es ein gewisses Grundwissen zu Begriffen und Zusammenhängen, vor allem aber den wertschätzenden Diskurs miteinander. Bei „laut!“ wird Wissen ganz praktisch vermittelt und eine Diskussionskultur, bei dem man das Gegenüber ernst nimmt und verstehen möchte, ausprobiert. Eine Erhöhung der Mittel um den beantragten Betrag ist notwendig, um die Projekte der jungen Menschen schneller umsetzen zu können. Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0111,Vgl. Antrag 200;Bemerkung Ergebnis 866 Seite 88 200 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger Kostenstelle Z366200035 Partizipation LAUT Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 84.577 Euro Ansatz 2024 82.535 Euro Antrag 90.788 Euro Ist 2023 77.492 Euro Änderung +6.211 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0111,Vgl. Antrag 199;Bemerkung Ergebnis 201 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger Kostenstelle Z366200036 Lebenshilfe e.V. - BUNI Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 65.400 Euro Ansatz 2024 93.300 Euro Antrag 102.630 Euro Ist 2023 68.044 Euro Änderung +37.230 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Bemerkung Ergebnis 867 Seite 89 202 Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger Kostenstelle Z366200037 Fliederlich e. V. – Jugendinitiative Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 18.453 Euro Ansatz 2024 18.000 Euro Antrag 30.000 Euro Ist 2023 0 Euro Änderung +11.547 Euro Begründung erfolgt mündlichBegründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0112,Vgl. Antrag 203 , 204 , 205;Bemerkung Ergebnis 203 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger Kostenstelle Z366200037 Fliederlich e. V. – Jugendinitiative Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 18.453 Euro Ansatz 2024 18.000 Euro Antrag 35.093 Euro Ist 2023 0 Euro Änderung +16.640 Euro Fliederlich e.V. bietet einen wichtigen offenen Treffpunkt sowie Beratungsangebote für LGBTQIA+ Jugendliche. Zur Fortführung und Verbesserung dieser Arbeit sind Anpassungen der Personalkosten erforderlich, insbesondere durch tarifliche Steigerungen. Zusätzlich wird eine Aufstockung der Personalressourcen beantragt, um den zunehmenden Bedarf an Unterstützung gerecht zu werden. Diese Anpassung ist notwendig, um die Qualität der Angebote weiterhin sicherzustellen und die steigenden Herausforderungen der Zielgruppe adäquat zu adres- sieren. Die beantragte Förderung dient der Deckung dieser Kosten und der Sicherstellung der lang- fristigen Stabilität des Projekts. Entsprechend der fachlichen Empfehlung des Sozialreferates beantragen wir einen Zuschuss in Höhe von 35.093 Euro. Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0112,Vgl. Antrag 202 , 204 , 205;Bemerkung Ergebnis 868 Seite 90 204 Stadtratsgruppe Freie Allianz Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger Kostenstelle Z366200037 Fliederlich e. V. – Jugendinitiative Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 18.453 Euro Ansatz 2024 18.000 Euro Antrag 10.000 Euro Ist 2023 0 Euro Änderung -8.453 Euro Eine queere Jugendgruppe bzw- -initiative innerhalb des Vereins gibt es bereits seit 1983. Nahezu vierzig Jahre (bis 2023) kam der Verein ohne städtische Zuschüsse zurecht. Eine reduzierte und der Haushaltslage angepasste Förderung über die Stadt erscheint deshalb angebracht. Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0112,Vgl. Antrag 202 , 203 , 205;Bemerkung Ergebnis 205 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger Kostenstelle Z366200037 Fliederlich e. V. – Jugendinitiative Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 18.453 Euro Ansatz 2024 18.000 Euro Antrag 19.800 Euro Ist 2023 0 Euro Änderung +1.347 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0112,Vgl. Antrag 202 , 203 , 204;Bemerkung Ergebnis 869 Seite 91 206 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich Amt für Kultur und FreizeitDienststelle Produkt 367040 kulturelle und politische Bildung Kostenstelle Z367040004 Museum im Koffer Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2025 232.244 Euro Ansatz 2024 225.480 Euro Antrag 250.000 Euro Ist 2023 193.968 Euro Änderung +17.756 Euro Um die Qualität der Arbeit des Museum im Koffer zu sichern, sind moderate Gehaltserhöhungen notwendig, um qualifizierte Mitarbeiter zu halten. Zudem läuft die Finanzierung einer Teilzeitstelle über das Jobcenter aus. Die Weiterbeschäftigung der bewährten Kraft ist sinnvoll, um die Kontinuität in den Projekten zu gewährleisten. Entsprechend der fachlichen Empfehlung des Geschäftsbereichs der 2. Bürgermeisterin beantra- gen wir einen Zuschuss in Höhe von 250.000 Euro. Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0113;Bemerkung Ergebnis 207 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung Kostenstelle Z367500001 Stadtmission/Erziehungsberatungsst.(PKZ) Sachkonto 63111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Entwurf 2025 780.000 Euro Ansatz 2024 743.000 Euro Antrag 795.216 Euro Ist 2023 645.178 Euro Änderung +15.216 Euro Der Zuschuss an die Stadtmission Nürnberg e.V. dient der Finanzierung der Erziehungsberatungsstelle im Sinne des SGB VIII. Diese Stelle unterstützt Eltern und Kinder bei Erziehungsfragen und familiären Herausforderungen und trägt zur Förderung des sozialen Zusammenhalts bei. Für 2025 wird eine Erhöhung des Zuschusses beantragt, um den gestiegenen Personalaufwendungen gerecht zu werden. Der beantragte Betrag stellt sicher, dass die Arbeit der Erziehungsberatungsstelle weiterhin auf hohem Niveau fortgeführt werden kann. Angesichts der Bedeutung der Beratungsstelle für die Familien bitten wir um die Gewährung des beantragten Zuschusses. Begründung Bemerkung Ergebnis 870 Seite 92 208 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung Kostenstelle Z367500002 CV Nbg./Erziehungsberatungsstellen (PKZ) Sachkonto 63111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Entwurf 2025 450.000 Euro Ansatz 2024 435.000 Euro Antrag 457.388 Euro Ist 2023 385.393 Euro Änderung +7.388 Euro Der Zuschuss an den Caritasverband Nürnberg e.V. dient dem Betrieb einer Erziehungsberatungsstelle gemäß SGB VIII. Diese bietet Eltern und Erziehungsberechtigten wich- tige Beratung und Unterstützung bei Erziehungsfragen. Für 2025 wird eine Erhöhung des Zuschusses beantragt, um die realen Personalkostensteigerungen abzudecken. Wir bitten den beantragten Zuschuss zu genehmigen, um den Beratungsbetrieb auch zukünftig sicherzustellen. Begründung Bemerkung Ergebnis 209 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung Kostenstelle Z367500005 AWO: Eltern-Kind-Programme Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 647.562 Euro Ansatz 2024 631.108 Euro Antrag 694.218 Euro Ist 2023 567.499 Euro Änderung +46.656 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Bemerkung Ergebnis 871 Seite 93 210 Stadtratsgruppe Freie Allianz Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung Kostenstelle Z367500007 Evangelische Familienbildungsstätte Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 118.549 Euro Ansatz 2024 116.799 Euro Antrag 0 Euro Ist 2023 116.799 Euro Änderung -118.549 Euro Gemäß einer aktuellen Studie der Deutschen Wirtschaft verfügt die evangelische Kirche über ein Vermögen von 6,1 Mrd. Euro, die jährlichen Einnahmen steigerten sich in den letzten Jahren um jeweils ca. 200 Millionen Euro - trotz rückläufiger Zahl von "Gläubigen". Diese Faktenlage verbietet eine städtischen Querfinanzierung der diversen kirchlichen Engagements im sozialpolitischen Vorfeld. Begründung Bemerkung Ergebnis 211 Stadtratsgruppe Freie Allianz Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung Kostenstelle Z367500008 Kath.Fam.bildungsst. "Zoff und Harmonie" Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 17.652 Euro Ansatz 2024 17.277 Euro Antrag 0 Euro Ist 2023 17.277 Euro Änderung -17.652 Euro Gemäß einer aktuellen Studie der Deutschen Wirtschaft verfügt die katholische Kirche über ein Vermögen von 6,3 Mrd. Euro - trotz rückläufiger Zahl von "Gläubigen". Diese Faktenlage verbietet eine städtischen Querfinanzierung der diversen kirchlichen Engagements im sozialpolitischen Vorfeld. Begründung Bemerkung Ergebnis 872 Seite 94 212 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung Kostenstelle Z367500012 ZAB e.V. Große für Kleine Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 65.939 Euro Ansatz 2024 64.688 Euro Antrag 74.860 Euro Ist 2023 61.600 Euro Änderung +8.921 Euro Der Zuschuss an ISKA gGmbH wird beantragt, um die Betreuungssituation in Kindertageseinrichtungen zu verbessern und die sozialen Strukturen, insbesondere in Stadtteilen mit erhöhtem Förderbedarf, weiter auszubauen. Ziel ist es, das bürgerschaftliche Engagement zu fördern. Für das Jahr 2025 wird eine Erhöhung des Zuschusses beantragt, um die tariflich bedingte Personalkostensteigerung sowie zusätzliche Aufwendungen für Mietnebenkosten abzudecken.  Wir bitten um Zustimmung zu der beantragten Zuschussanpassung. Begründung Vgl. Antrag 213;Bemerkung Ergebnis 213 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung Kostenstelle Z367500012 ZAB e.V. Große für Kleine Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 65.939 Euro Ansatz 2024 64.688 Euro Antrag 70.936 Euro Ist 2023 61.600 Euro Änderung +4.997 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Vgl. Antrag 212;Bemerkung Ergebnis 873 Seite 95 214 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung Kostenstelle Z367500016 Agentur, Familie und Beruf Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 181.032 Euro Ansatz 2024 178.407 Euro Antrag 188.032 Euro Ist 2023 176.811 Euro Änderung +7.000 Euro Das Kinderhaus Nürnberg unterstützt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und bietet speziali- sierte Beratung für Familien und Berufstätige an. Aufgrund steigender Fallzahlen wird eine Anpassung der Personalkapazitäten beantragt, um weiterhin eine qualifizierte Beratung gewährleis- ten zu können. Zusätzlich wird eine tariflich bedingte Anpassung der Personalkosten beantragt. Die beantragte Erhöhung berücksichtigt sowohl die notwendigen Personalaufstockungen als auch die tariflich bedingte Personalkostensteigerung und ist notwendig, um den gestiegenen Anforderungen gerecht zu werden und die Qualität der Dienstleistungen aufrechtzuerhalten. Entsprechend der fachlichen Empfehlung des Sozialreferates wird ein Zuschuss von 188.032 Euro beantragt. Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0117,Vgl. Antrag 215;Bemerkung Ergebnis 215 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung Kostenstelle Z367500016 Agentur, Familie und Beruf Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 181.032 Euro Ansatz 2024 178.407 Euro Antrag 196.247 Euro Ist 2023 176.811 Euro Änderung +15.215 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0117,Vgl. Antrag 214;Bemerkung Ergebnis 874 Seite 96 216 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung Kostenstelle Z367500017 Zentrum Koberger Str. (Familienberatung) Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 21.801 Euro Ansatz 2024 21.282 Euro Antrag 25.000 Euro Ist 2023 20.778 Euro Änderung +3.199 Euro Der Zuschuss an das Zentrum Kobergerstraße e.V. unterstützt die ergänzende Förderung der staat- lich anerkannten Beratungsstellen für Schwangerschaftsfragen sowie den Förderbeitrag für die Familienberatung. Die beantragte Erhöhung berücksichtigt insbesondere die realen Steigerungen der Personalkosten. Wir empfehlen die Gewährung der beantragten Erhöhung und bitten um Zustimmung zum bean- tragten Zuschuss. Begründung Vgl. Antrag 217;Bemerkung Ergebnis 217 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung Kostenstelle Z367500017 Zentrum Koberger Str. (Familienberatung) Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 21.801 Euro Ansatz 2024 21.282 Euro Antrag 23.410 Euro Ist 2023 20.778 Euro Änderung +1.609 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Vgl. Antrag 216;Bemerkung Ergebnis 875 Seite 97 218 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung Kostenstelle Z367500018 Pro Familia Nbg e.V. (Familienberatung) Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 32.049 Euro Ansatz 2024 31.339 Euro Antrag 37.000 Euro Ist 2023 30.000 Euro Änderung +4.951 Euro Der Zuschuss an Pro Familia e.V. unterstützt die Familienarbeit und -beratung mit dem Schwerpunkt „Sexualität“, sowie das entsprechende Beratungsangebot in der Sexualberatung. Die beantragte Erhöhung berücksichtigt die realen Steigerungen der Personalkosten. Wir bitten um Zustimmung zum beantragten Zuschuss. Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0118,Vgl. Antrag 219;Bemerkung Ergebnis 219 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung Kostenstelle Z367500018 Pro Familia Nbg e.V. (Familienberatung) Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 32.049 Euro Ansatz 2024 31.339 Euro Antrag 34.472 Euro Ist 2023 30.000 Euro Änderung +2.423 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0118,Vgl. Antrag 218;Bemerkung Ergebnis 876 Seite 98 220 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung Kostenstelle Z367500021 ISKA-ZAB: Kultur- und Sprachvermittler Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 63.940 Euro Ansatz 2024 64.688 Euro Antrag 72.470 Euro Ist 2023 58.977 Euro Änderung +8.530 Euro Der Zuschuss an ISKA gGmbH wird beantragt, um die Koordination der ehrenamtlichen Sprach- und Kulturvermittler in Kindertageseinrichtungen zu unterstützen. Dieses Programm fördert die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund und verbessert die sprachliche und kulturelle Verständigung in den Einrichtungen. Für das Jahr 2025 wird eine Erhöhung des Zuschusses beantragt, um die tariflich bedingte Personalkostensteigerung sowie zusätzliche Aufwendungen, insbesondere für Mietnebenkosten, abzudecken. Die beantragte Erhöhung entspricht den tariflichen Vorgaben und basiert auf den gestiegenen Betriebskosten. Die beantragte Erhöhung der Förderung ist aus rechnerischer und inhaltlicher Sicht nachvollzieh- bar. Wir bitten um Zustimmung zu der beantragten Zuschussanpassung. Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0119,Vgl. Antrag 221;Bemerkung Ergebnis 221 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung Kostenstelle Z367500021 ISKA-ZAB: Kultur- und Sprachvermittler Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 63.940 Euro Ansatz 2024 64.688 Euro Antrag 71.156 Euro Ist 2023 58.977 Euro Änderung +7.216 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0119,Vgl. Antrag 220;Bemerkung Ergebnis 877 Seite 99 222 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung Kostenstelle Z367500022 Johanniter Unfallhilfe e. V. – Lacrima Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 30.504 Euro Ansatz 2024 30.000 Euro Antrag 60.000 Euro Ist 2023 0 Euro Änderung +29.496 Euro Die Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. beantragt eine Erhöhung des Zuschusses zur Unterstützung des Gruppenangebots für trauernde Kinder und Jugendliche. Diese Initiative bietet jungen Menschen, die einen Verlust erfahren haben, eine wertvolle Möglichkeit zur Trauerbewältigung und sozialen Unterstützung. Die beantragte Aufstockung der Mittel ist notwendig, um tariflich bedingte Personalkostensteigerungen auszugleichen und die Betreuungskapazität aufgrund wachsender Nachfrage auszubauen. Wir bitten um Zustimmung zu dem beantragten Zuschuss. Begründung Vgl. Antrag 223;Bemerkung Ergebnis 223 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung Kostenstelle Z367500022 Johanniter Unfallhilfe e. V. – Lacrima Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 30.504 Euro Ansatz 2024 30.000 Euro Antrag 33.000 Euro Ist 2023 0 Euro Änderung +2.496 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Vgl. Antrag 222;Bemerkung Ergebnis 878 Seite 100 224 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen Kostenstelle Z367601001 Schlupfwinkel e.V. (BKZ) Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 318.508 Euro Ansatz 2024 310.727 Euro Antrag 336.026 Euro Ist 2023 270.969 Euro Änderung +17.518 Euro Der Schlupfwinkel e.V. unterstützt Jugendliche in schwierigen Lebenslagen durch die Programme „SleepIn“ und „Jungenbüro“. Zur Sicherstellung der Qualität der Arbeit sind Anpassungen der Personalkosten notwendig, insbesondere aufgrund tariflicher Steigerungen. Für „SleepIn“ wird eine Aufstockung der Personalressourcen beantragt, um den konstant hohen Nutzerzahlen gerecht zu werden. Die beantragte Förderung dient der Deckung der Personalkostensteigerungen sowie der erforderlichen Personalaufstockung, um die Programme weiterhin erfolgreich fortzuführen. Entsprechend der fachlichen Empfehlung des Sozialreferates beantragen wir für den Schlupfwinkel e.V. einen Zuschuss in Höhe von 336.026 Euro. Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0120,Vgl. Antrag 225;Bemerkung Ergebnis 225 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen Kostenstelle Z367601001 Schlupfwinkel e.V. (BKZ) Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 318.508 Euro Ansatz 2024 310.727 Euro Antrag 341.359 Euro Ist 2023 270.969 Euro Änderung +22.851 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0120,Vgl. Antrag 224;Bemerkung Ergebnis 879 Seite 101 226 Stadtratsfraktion der SPD Konsumtiver Bereich (Sonstige Aufwendungen und Erträge)Bereich GesundheitsamtDienststelle Produkt 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht Kostenstelle V414010002 Zentrale Aufgaben Sachkonto 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter Entwurf 2025 5.000 Euro Ansatz 2024 5.000 Euro Antrag 69.000 Euro Ist 2023 77 Euro Änderung +64.000 Euro Ersthelfer-App – jährliche Betriebskosten: Im Falle eines Notfalls werden von der Leitstelle über die Ersthelfer-APP registrierte und geschulte Ersthelfer im Umkreis alarmiert, die dann noch vor Eintreffen des Rettungsdienstes/Notarztes die lebensrettende Herzdruckmassage durchführen können. Bei Herz-Kreislauf-Stillständen fungiert die Ersthelfer-APP somit als Glied einer optimalen Rettungskette. Diese Technologie sollte, wie dies in den umliegenden Gebietskörperschaften bereits der Fall ist, auch in Nürnberg etabliert werden. Die erforderlichen Mittel für den laufenden Betrieb sollen im Haushalt eingestellt werden. Begründung Bemerkung Ergebnis 227 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich GesundheitsamtDienststelle Produkt 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Kostenstelle Z414040003 Krisendienst Mittelfranken e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 69.000 Euro Ansatz 2024 69.000 Euro Antrag 79.000 Euro Ist 2023 69.000 Euro Änderung +10.000 Euro Der Zuschuss an den Krisendienst Mittelfranken dient der laufenden institutionellen Förderung. Der Krisendienst bietet dringend benötigte Hilfe und Unterstützung für Menschen in akuten psychi- schen Krisensituationen in der Region Mittelfranken. Für 2025 wird eine Erhöhung des Zuschusses beantragt, um gestiegene Personalkosten zu decken, insbesondere aufgrund einer neuen hauptamtlichen Personalressource für die neu eingerichtete Meldestelle. Die beantragte Erhöhung ist für die Ausweitung der Aufgaben des Krisendienstes vorgesehen. Angesichts der wichtigen Aufgabe des Krisendienstes und der Erweiterung seiner Tätigkeit bitten wir um Zustimmung zum beantragten Zuschuss. Begründung Vgl. Antrag 228;Bemerkung Ergebnis 880 Seite 102 228 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich GesundheitsamtDienststelle Produkt 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Kostenstelle Z414040003 Krisendienst Mittelfranken e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 69.000 Euro Ansatz 2024 69.000 Euro Antrag 75.900 Euro Ist 2023 69.000 Euro Änderung +6.900 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Vgl. Antrag 227;Bemerkung Ergebnis 229 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich GesundheitsamtDienststelle Produkt 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Kostenstelle Z414040005 Stadtmission: Sozialpsychiatr. Dienst Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 23.300 Euro Ansatz 2024 23.300 Euro Antrag 25.630 Euro Ist 2023 22.000 Euro Änderung +2.330 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0124;Bemerkung Ergebnis 881 Seite 103 230 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich GesundheitsamtDienststelle Produkt 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Kostenstelle Z414040006 AIDS-Hilfe Nürnberg-Erlangen-Fürth e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 188.800 Euro Ansatz 2024 188.800 Euro Antrag 207.680 Euro Ist 2023 188.800 Euro Änderung +18.880 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Bemerkung Ergebnis 231 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich GesundheitsamtDienststelle Produkt 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Kostenstelle Z414040007 Frauengesundheitszentrum e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 104.800 Euro Ansatz 2024 104.800 Euro Antrag 141.564 Euro Ist 2023 99.100 Euro Änderung +36.764 Euro Das Frauen- und Mädchengesundheitszentrum FMGZ beantragt eine Anpassung der institutionellen Förderung, um die gestiegenen Kosten durch die Erweiterung des Personalbereichs und den Wegfall von Zuschüssen auszugleichen. Insbesondere soll eine neue Mitarbeiterin eingestellt werden, um den Anstieg der Buchungen im Bereich Sexualpädagogik zu bewältigen. Zusätzlich wird die Anpassung des Personalkostenanteils aufgrund tariflicher Erhöhungen beantragt. Die Fördermittel des FMGZ spielen eine entscheidende Rolle in der Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der wichtigen Angebote, besonders im Bereich der Unterstützung von Migrantinnen und der Sexualpädagogik. Die beantragte Erhöhung ist notwendig, um die kontinuier- liche Leistungserbringung sicherzustellen. Wir bitte um Zustimmung. Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0125,Vgl. Antrag 232 , 233 , 234;Bemerkung Ergebnis 882 Seite 104 232 Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich GesundheitsamtDienststelle Produkt 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Kostenstelle Z414040007 Frauengesundheitszentrum e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 104.800 Euro Ansatz 2024 104.800 Euro Antrag 141.564 Euro Ist 2023 99.100 Euro Änderung +36.764 Euro Das FMGZ bietet kompetente Gesundheitsberatung für Mädchen und Frauen. Die Stunden für die Mädchenberatung müssen aufgrund der Bedarfslage aufgestockt werden. Im Entwurf der Kämmerei ist überhaupt keine Erhöhung der Personalkosten vorgesehen. Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0125,Vgl. Antrag 231 , 233 , 234;Bemerkung Ergebnis 233 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich GesundheitsamtDienststelle Produkt 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Kostenstelle Z414040007 Frauengesundheitszentrum e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 104.800 Euro Ansatz 2024 104.800 Euro Antrag 115.280 Euro Ist 2023 99.100 Euro Änderung +10.480 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0125,Vgl. Antrag 231 , 232 , 234;Bemerkung Ergebnis 883 Seite 105 234 Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich GesundheitsamtDienststelle Produkt 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Kostenstelle Z414040007 Frauengesundheitszentrum e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 104.800 Euro Ansatz 2024 104.800 Euro Antrag 143.402 Euro Ist 2023 99.100 Euro Änderung +38.602 Euro Das FMGZ ist seit vielen Jahren ein Zentrum der Mädchengesundheitsarbeit in unserer Kommune. Der Beratungsbedarf, d.h. die Notwendigkeit, Mädchen in ihrer physischen und psychischen Gesundheit zu unterstützen, nimmt weiter zu. Nach wie vor konnte die seit Jahren geplante halbe Stelle mit dem Schwerpunkt Sexualpädagogik und Mädchenarbeit mangels Finanzierung nicht geschaffen werden. Die vollumfängliche Ausstattung mit den vom Verein beantragten Mitteln ist nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Umsetzung der Istanbul-Konvention und der Ziele des aktuel- len Gleichstellungsaktionsplanes der Stadt Nürnberg zu befürworten. Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0125,Vgl. Antrag 231 , 232 , 233;Bemerkung Ergebnis 235 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich GesundheitsamtDienststelle Produkt 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Kostenstelle Z414040008 Bayerische Krebsgesellschaft e.V. Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2025 11.700 Euro Ansatz 2024 11.700 Euro Antrag 12.870 Euro Ist 2023 11.700 Euro Änderung +1.170 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Bemerkung Ergebnis 884 Seite 106 236 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich GesundheitsamtDienststelle Produkt 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Kostenstelle Z414040009 KASSANDRA e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 95.000 Euro Ansatz 2024 95.000 Euro Antrag 107.301 Euro Ist 2023 88.400 Euro Änderung +12.301 Euro Der Zuschuss an KASSANDRA unterstützt Projekte für Menschen in der Prostitution und trägt zur Verbesserung ihrer Lebenssituation bei. Für 2025 wird eine Erhöhung des Zuschusses beantragt, um gestiegene Betriebskosten, höhere Versicherungsbeiträge sowie Aufwendungen für Streetwork und Öffentlichkeitsarbeit abzudecken. Zudem wird eine Sozialpädagogin (Teilzeit) eingestellt, um die Unterstützung zu erweitern. Die Erhöhung ist auf allgemeine Kostensteigerungen und die Neueinstellung zurückzuführen. Angesichts der gestiegenen Anforderungen bitten wir um Zustimmung zu dem beantragten Zuschuss. Begründung Vgl. Antrag 237;Bemerkung Ergebnis 237 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich GesundheitsamtDienststelle Produkt 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Kostenstelle Z414040009 KASSANDRA e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 95.000 Euro Ansatz 2024 95.000 Euro Antrag 104.500 Euro Ist 2023 88.400 Euro Änderung +9.500 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Vgl. Antrag 236;Bemerkung Ergebnis 885 Seite 107 238 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich GesundheitsamtDienststelle Produkt 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Kostenstelle Z414040010 Selbsthilfekontaktstellen Kiss Mfr. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 33.300 Euro Ansatz 2024 33.300 Euro Antrag 36.600 Euro Ist 2023 33.000 Euro Änderung +3.300 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Bemerkung Ergebnis 239 Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich GesundheitsamtDienststelle Produkt 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Kostenstelle Z414040011 AURA Selbstverteidigung f. Frauen Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 81.977 Euro Ansatz 2024 80.600 Euro Antrag 120.000 Euro Ist 2023 77.200 Euro Änderung +38.023 Euro Begründung erfolgt mündlichBegründung Vgl. Antrag 240 , 241 , 242 , 243;Bemerkung Ergebnis 240 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich GesundheitsamtDienststelle Produkt 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Kostenstelle Z414040011 AURA Selbstverteidigung f. Frauen Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 81.977 Euro Ansatz 2024 80.600 Euro Antrag 150.000 Euro Ist 2023 77.200 Euro Änderung +68.023 Euro AURA benötigt für das Jahr 2025 eine weitere Zuschusserhöhung, um die Lohnanpassung gemäß TVöD zu ermöglichen. Zusätzlich ist die Schaffung einer 30-Stunden-Stelle für eine pädagogische Fachkraft erforderlich, um dem steigenden Bedarf an sozialpädagogischer Betreuung gerecht zu werden. Diese Position ist zentral für die Qualitätssicherung und Weiterentwicklung der Angebote von AURA. Begründung Vgl. Antrag 239 , 241 , 242 , 243;Bemerkung Ergebnis 886 Seite 108 241 Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich GesundheitsamtDienststelle Produkt 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Kostenstelle Z414040011 AURA Selbstverteidigung f. Frauen Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 81.977 Euro Ansatz 2024 80.600 Euro Antrag 150.000 Euro Ist 2023 77.200 Euro Änderung +68.023 Euro Der Verein leistet wertvolle Arbeit auf Grundlage der Istanbul-Konvention. Die Differenz zwischen Antragsstellung und Haushaltsentwurf ist immens hoch. AURA e.V. benötigt dringend eine perso- nelle Verbesserung, um nach 37 Jahren Arbeit einen Generationswechsel der Leitung vollziehen zu können. Begründung Vgl. Antrag 239 , 240 , 242 , 243;Bemerkung Ergebnis 242 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich GesundheitsamtDienststelle Produkt 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Kostenstelle Z414040011 AURA Selbstverteidigung f. Frauen Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 81.977 Euro Ansatz 2024 80.600 Euro Antrag 88.660 Euro Ist 2023 77.200 Euro Änderung +6.683 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Vgl. Antrag 239 , 240 , 241 , 243;Bemerkung Ergebnis 887 Seite 109 243 Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich GesundheitsamtDienststelle Produkt 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Kostenstelle Z414040011 AURA Selbstverteidigung f. Frauen Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 81.977 Euro Ansatz 2024 80.600 Euro Antrag 110.000 Euro Ist 2023 77.200 Euro Änderung +28.023 Euro Aura e.V. betreibt seit vielen Jahrzehnten wichtige Primärpräventionsarbeit, um Mädchen und Frauen, denen die notwendigen Ressourcen beim Umgang mit Konflikten und zur Abwehr von sexualisierter, verbaler und/oder körperlicher Gewalt fehlen, vor geschlechtsspezifischer Gewalt zu schützen. Für dieses Jahr fordern wir eine deutliche Erhöhung, um dem Verein auch in die Lage zu versetzen, weitere andere Fördermittel generieren zu können. Begründung Vgl. Antrag 239 , 240 , 241 , 242;Bemerkung Ergebnis 244 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich GesundheitsamtDienststelle Produkt 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Kostenstelle Z414040012 Fliederlich e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 65.100 Euro Ansatz 2024 65.100 Euro Antrag 71.610 Euro Ist 2023 61.300 Euro Änderung +6.510 Euro Es wird gegenüber 2024 pauschal eine Anhebung der Zuschüsse von im Sozialbereich tätigen Freien Trägern („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Bemerkung Ergebnis 888 Seite 110 245 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich GesundheitsamtDienststelle Produkt 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Kostenstelle Z414040013 arbewe Wohn- und Begegnungsstätten gGmbH Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 14.400 Euro Ansatz 2024 14.400 Euro Antrag 15.840 Euro Ist 2023 14.400 Euro Änderung +1.440 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Bemerkung Ergebnis 246 Stadtratsgruppe Freie Allianz Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich GesundheitsamtDienststelle Produkt 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Kostenstelle Z414040014 Dick und Dünn e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 112.500 Euro Ansatz 2024 112.500 Euro Antrag 49.500 Euro Ist 2023 49.500 Euro Änderung -63.000 Euro Die Haushaltslage verlangt nach konsequenten Einsparpotentialen. Deshalb wird ein Einfrieren des Betrags auf das Niveau von 2023 beantragt. Gesundheitsbegleitende Aufgabenstellungen liegen in der beratenden Verantwortung des städti- schen Gesundheitsdienstes und nicht in Händen eines Vereins. Begründung Vgl. Antrag 247;Bemerkung Ergebnis 889 Seite 111 247 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich GesundheitsamtDienststelle Produkt 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Kostenstelle Z414040014 Dick und Dünn e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 112.500 Euro Ansatz 2024 112.500 Euro Antrag 123.750 Euro Ist 2023 49.500 Euro Änderung +11.250 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Vgl. Antrag 246;Bemerkung Ergebnis 248 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich GesundheitsamtDienststelle Produkt 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Kostenstelle Z414040016 Schw.beratung Zentrum Kobergerstr. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 20.000 Euro Ansatz 2024 19.827 Euro Antrag 21.809 Euro Ist 2023 17.781 Euro Änderung +1.809 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Bemerkung Ergebnis 890 Seite 112 249 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich GesundheitsamtDienststelle Produkt 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Kostenstelle Z414040017 Schw.beratung Pro Familia Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 27.000 Euro Ansatz 2024 27.640 Euro Antrag 29.977 Euro Ist 2023 23.646 Euro Änderung +2.977 Euro Der Zuschuss an pro familia dient der Förderung der Schwangerschaftsberatung gemäß dem Bayerischen Schwangerenberatungs-Gesetz (BaySchwBerG). Die beantragte Erhöhung berücksich- tigt die real gestiegenen Personalkosten. Wir bitten um Zustimmung zum beantragten Zuschuss. Begründung Vgl. Antrag 250;Bemerkung Ergebnis 250 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich GesundheitsamtDienststelle Produkt 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Kostenstelle Z414040017 Schw.beratung Pro Familia Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 27.000 Euro Ansatz 2024 27.640 Euro Antrag 30.404 Euro Ist 2023 23.646 Euro Änderung +3.404 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Vgl. Antrag 249;Bemerkung Ergebnis 891 Seite 113 251 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich GesundheitsamtDienststelle Produkt 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Kostenstelle Z414040018 Arbeitsgemeinschaft AIDS Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 6.600 Euro Ansatz 2024 6.600 Euro Antrag 7.260 Euro Ist 2023 6.600 Euro Änderung +660 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Bemerkung Ergebnis 252 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich GesundheitsamtDienststelle Produkt 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Kostenstelle Z414040021 Runder Tisch Selbsthilfeförderung Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 5.000 Euro Ansatz 2024 5.000 Euro Antrag 5.500 Euro Ist 2023 5.000 Euro Änderung +500 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Bemerkung Ergebnis 892 Seite 114 253 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich GesundheitsamtDienststelle Produkt 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Kostenstelle Z414040023 Pandora Selbsth.e.V. Psych.-Erfahrener Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 9.600 Euro Ansatz 2024 9.600 Euro Antrag 10.560 Euro Ist 2023 9.600 Euro Änderung +960 Euro Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % bean- tragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden. Begründung Bemerkung Ergebnis 254 Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich GesundheitsamtDienststelle Produkt 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Kostenstelle Z414040025 Parakaleo e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 0 Euro Ansatz 2024 0 Euro Antrag 10.000 Euro Ist 2023 0 Euro Änderung +10.000 Euro Zuschuss für Parakaleo: Parakaleo: Die Fachberatungsstelle Parakaleo unterstützt Menschen, die in der Prostitution/Sexarbeit tätig sind. Ein wichtiger Teil ihrer Arbeit ist dabei der Ausbau des Arbeitgebenden-Netzwerks, um ein vielfältiges Angebot an alternativen Berufsmöglichkeiten für jene Klient:innen zu schaffen, die sich einen Ausstieg aus der Prostitution wünschen. Des Weiteren berät Parakaleo mittels Mobiler Beratung niederschwellig und bedürfnisorientiert zu gesundheitlichen Fragen, soziale Absicherung und rechtlichen Aspekten. In Nürnberg finden in der Prostitution tätige Menschen bei der nona Anlaufstelle Beratung. Um den Klient:innen auch weiterhin ein adäquates Beratungsangebot bei nona bieten zu können, ist Parakaleo auf öffentliche Finanzierung angewiesen. Begründung Bemerkung Ergebnis 893 Seite 115 255 Stadtratsfraktion der SPD Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich Referat für Schule und SportDienststelle Produkt 421010 Sportförderung Kostenstelle Z421010014 Freizeitnetzwerk Sport – Proj. LH Nbg. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2025 50.000 Euro Ansatz 2024 50.000 Euro Antrag 67.072 Euro Ist 2023 50.000 Euro Änderung +17.072 Euro Die Summe soll die großen finanziellen Herausforderungen, vor denen das Freizeitnetzwerk Sport durch Tarifanpassungen und den allgemeinen Preissteigerungen der letzten Jahre abmildern. Begründung Bemerkung Ergebnis 256 Stadtratsfraktion der CSU Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich Referat für Schule und SportDienststelle Produkt 421010 Sportförderung Kostenstelle Z421010016 Post SV "SPORT VERNETZT" Schwimmen Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2025 0 Euro Ansatz 2024 0 Euro Antrag 50.000 Euro Ist 2023 0 Euro Änderung +50.000 Euro Mittel zur Verstetigung des Schwimmprojekts im Rahmen von "SPORT VERNETZT". Alle Kinder brauchen Zugang zum Schwimmenlernen. Vor allem da, wo soziale Herausforderungen bestehen. Mit der Initiative SPORT VERNETZT kommen Schwimmangebote dorthin, wo die Kinder schon sind: In die Grundschulen und Kitas. Begründung Bemerkung Ergebnis 257 Stadtratsgruppe Freie Allianz Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich StadtplanungsamtDienststelle Produkt 511010 Stadtplanung Kostenstelle Z511010001 Möglichkeitsräume - Nachbarschaftsideen Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2025 50.000 Euro Ansatz 2024 50.000 Euro Antrag 0 Euro Ist 2023 50.000 Euro Änderung -50.000 Euro Die Stimulierung bürgerschaftlichen Engagements über Projekte wie "Möglichkeitsräume - Nachbarschaftsideen" durch die Kommune ist grundsätzlich wünschenswert, angesichts der ange- spannten Haushaltslage aber derzeit nicht geboten. Gerne wieder in finanziell besseren Zeiten, dann auch gerne mit höherem Etatansatz. Begründung Bemerkung Ergebnis 894 Seite 116 258 Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen Bereich Konsumtiver Bereich (Sonstige Aufwendungen und Erträge) UmweltamtDienststelle Produkt 554010 Umwelt- und Landschaftsplanung Kostenstelle P554010002 Klimawandelprojekt Sachkonto 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter Entwurf 2025 15.000 Euro Ansatz 2024 15.000 Euro Antrag 65.000 Euro Ist 2023 62.477 Euro Änderung +50.000 Euro Aktionsprogramm Starkregen: Angesichts des fortschreitenden Klimawandels nehmen Starkregenereignisse in Nürnberg zu. Für die Prävention und Bewältigung von niederschlagsbedingten Schäden, beispielsweise durch Starkregenereignisse, soll ein Aktionsprogramm mit konkreten Maßnahmen erarbeitet und umge- setzt werden. Begründung Bemerkung Ergebnis 259 Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen Bereich Konsumtiver Bereich (Sonstige Aufwendungen und Erträge) UmweltamtDienststelle Produkt 561010 Technischer Umweltschutz Kostenstelle V561010001 Technischer Umweltschutz Sachkonto 64270100 Kosten für Sachverständige und Gutachten Entwurf 2025 70.000 Euro Ansatz 2024 70.000 Euro Antrag 89.000 Euro Ist 2023 0 Euro Änderung +19.000 Euro Evaluation Kanukonzept: Begründung erfolgt mündlich Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0139;Bemerkung Ergebnis 260 Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen Bereich Konsumtiver Bereich (Sonstige Aufwendungen und Erträge) Referat für Umwelt und GesundheitDienststelle Produkt 561020 Umweltprojekte und Aktionen Kostenstelle P561020007 Klimaschutz Sachkonto 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter Entwurf 2025 225.000 Euro Ansatz 2024 275.000 Euro Antrag 240.000 Euro Ist 2023 96.150 Euro Änderung +15.000 Euro Mehrbedarf Energieberatung: Begründung erfolgt mündlichBegründung Bemerkung Ergebnis 895 Seite 117 261 Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen Bereich Konsumtiver Bereich (Sonstige Aufwendungen und Erträge) Referat für Umwelt und GesundheitDienststelle Produkt 561020 Umweltprojekte und Aktionen Kostenstelle P561020015 Fairtrade Sachkonto 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter Entwurf 2025 8.000 Euro Ansatz 2024 8.000 Euro Antrag 23.000 Euro Ist 2023 9.515 Euro Änderung +15.000 Euro Fair-Trade-Mulltücher: Auf Initiative der Fairtrade-Steuerungsgruppe der Stadt Nürnberg werden seit April 2024 1.000 fair produzierte Mulltücher als Willkommensgeschenk in den Kliniken Hallerwiese und Südklinikum sowie an einige Geburtshäuser verteilt. Die Tücher sind nicht nur sehr praktisch, sondern kann Nürnberg, seit 2010 Fairtrade-Stadt, damit auch den Fair-Trade-Gedanken weitergeben und dazu informieren. Um das Programm zu verstetigen bitten wir um einen Zuschuss von 15.000 Euro Begründung Bemerkung Ergebnis 262 Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich Referat für Umwelt und GesundheitDienststelle Produkt 561020 Umweltprojekte und Aktionen Kostenstelle Z561020002 Lokale Agenda 21 Nürnberg Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2025 50.000 Euro Ansatz 2024 50.000 Euro Antrag 100.000 Euro Ist 2023 48.220 Euro Änderung +50.000 Euro Begründung erfolgt mündlichBegründung Vgl. Antrag 263;Bemerkung Ergebnis 896 Seite 118 263 Stadtratsfraktion Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich Referat für Umwelt und GesundheitDienststelle Produkt 561020 Umweltprojekte und Aktionen Kostenstelle Z561020002 Lokale Agenda 21 Nürnberg Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2025 50.000 Euro Ansatz 2024 50.000 Euro Antrag 75.000 Euro Ist 2023 48.220 Euro Änderung +25.000 Euro Das Agenda 21-Büro koordiniert die Aktivitäten der lokalen Agenda-Gruppen und verwaltet die Vergabe von Fördermitteln. In den letzten Jahren ist die Zahl der Projektgruppen gestiegen, was die positive Entwicklung der lokalen Agenda-Arbeit belegt. Mit der zunehmenden Anzahl an Projekten wächst auch der Bedarf an finanzieller Unterstützung, um die Aktivitäten der Gruppen weiterhin angemessen durch führen zu können. Um diese positive Entwicklung zu unterstützen und die bestehenden Gruppen weiterhin aufrecht zu erhalten, wird eine Erhöhung der Zuschüsse befürwortet. Entsprechend der fachlichen Empfehlung des Umweltreferates beantragen wir einen Zuschuss von 75.000 Euro. Begründung Vgl. Antrag 262;Bemerkung Ergebnis 264 Stadtratsgruppe Freie Allianz Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich Wirtschaftsförderung NürnbergDienststelle Produkt 571100 Wirtschaftsförderung Kostenstelle Z571100001 Zuschuss Klee-Center Sachkonto 63121500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 1 Entwurf 2025 105.000 Euro Ansatz 2024 105.000 Euro Antrag 170.000 Euro Ist 2023 95.000 Euro Änderung +65.000 Euro Analog zur erhöhten Förderung von NKubator beantragen wir die Erhöhung des Förderbetrags für das Gründerzentrum Klee-Center um 65 000 Euro. Die Ansiedelung oder Gründung neuer Firmen z.B. im zukunftsträchtigen Technologiesektor (s. "Startup.Digital") sind für die künftige Entwicklung des städtischen Haushaltes und der entsprechenden Steueranteile unabdingbar. Begründung Bemerkung Ergebnis 897 Seite 119 265 Stadtratsgruppe Freie Allianz Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich Wirtschaftsförderung NürnbergDienststelle Produkt 575100 Tourismusentwicklung Kostenstelle Z575100002 Zuschuss Verkehrsverein Nürnberg/CTZ Sachkonto 63122800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 2 Entwurf 2025 3.113.941 Euro Ansatz 2024 2.900.000 Euro Antrag 3.400.000 Euro Ist 2023 2.717.900 Euro Änderung +286.059 Euro In Nürnberg entwickelt sich die Tourismusbranche im Vergleich zu anderen Branchen zu einem immer wichtigeren Wirtschaftszweig. Viele touristische Orte in der Altstadt aber auch an der Peripherie Nürnbergs könnten touristisch jedoch deutlich besser vermarktet werden. Auch ist die Präsenz der CTZ auf internationalen Messeplätzen der Tourismusbranche ausbaufähig. Entsprechend wird eine Erhöhung der Mittel beantragt. Begründung Bemerkung Ergebnis 898 Seite 1 Pro- dukt/ lfd.Nr. Teil- bud- get Kostenart Bezeichnung Kostenstelle/ Auftrag Bezeichnung Wert Entwurf EUR Wert neu EUR Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung Begründung Ergebnis- rele- vant Finanz- wirk- sam vgl. Stadtrats- antrag Nr. 111110 Steuerung BgA 0001 K3 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111110006 Stadtmission Nbg Quartiersmanagement 0 61.000 61.000 Zuschuss Stadtmission Lichtenreuth. X X 0002 K1 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter P111110003 InSek Südost, Nord 9.000 29.000 20.000 Mehraufwand Aktualisierung Insek Altstadt. X X 111115 Steuerung Ref. III 0003 K2 51410100 Zuweisungen vom Land (Personalerstattung V111115001 Dienststellenleitung / Verwaltung -31.900 -13.500 18.400 Anpassung Ertragserwartung Öko-Modellregion. X X 0004 K2 51420100 Zuweis.v. Gemeinden/-verb.(Personal;120) V111115001 Dienststellenleitung / Verwaltung -31.900 -45.000 -13.100 Anpassung Ertragserwartung Öko-Modellregion. X X 111117 Steuerung-Ref.V 0005 K1 62550000 Erstattungen an verb. Unt./Bet./Sonderv. Z111117002 NOA: Allgemein 500.000 400.000 -100.000 NOA Wirtschaftsplanung. X X 111119 Steuerung Ref. VII 0006 K1 64390000 Nutzungsentg./Pflege Software/Lizenzen L111119004 Stab Innenstadt 0 30.100 30.100 Aktualisierung Planung Lizenzkosten. X X 111121 BDR 0007 K3 63121100 Zuweisung an das Land Art 1 Z111121001 BayernPackages Pflegekosten 0 180.000 180.000 Städtischer Anteil für gemeinsam finanzierte Dienste ("BayernPackages"). X X 111210 Digit. u. Prozessorg 0008 K1 64390000 Nutzungsentg./Pflege Software/Lizenzen L111210006 DiP/eGov eGovernment 20.000 30.000 10.000 Einführung KI-Anwendungen. X X 111232 Personaldienstl.RefV 0009 K1 64390900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen L111232002 PEF:SB Personalentw./Fortbildung (BgA) 123.000 165.000 42.000 Dauerhaftes Schulungsprogramm Onlineberatung. X X 111281 MRB-GST 0010 K1 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter L111281001 Gleichstellungsstelle 8.000 38.000 30.000 Umsetzung Gleichstellungsaktionsplan. X X 111520 IT 0011 K1 64390000 Nutzungsentg./Pflege Software/Lizenzen V111520002 IT-Dienststellenleitung und Verwaltung 5.708.144 5.948.100 239.956 IT-Sicherheit: Einführung Managed Security Operations Center (SOC). X X 0012 K1 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter V111520002 IT-Dienststellenleitung und Verwaltung 637.750 1.155.400 517.650 Einführung Microsoft M365: Lead Solution Architekt und Technischer Rollout-Koordinator. X X 111700 Tech. Gebäudemanage. Antrag Nr. 266 (Kämmereipaket) Antragsteller: Verwaltung 899 Seite 2 Pro- dukt/ lfd.Nr. Teil- bud- get Kostenart Bezeichnung Kostenstelle/ Auftrag Bezeichnung Wert Entwurf EUR Wert neu EUR Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung Begründung Ergebnis- rele- vant Finanz- wirk- sam vgl. Stadtrats- antrag Nr. 0013 K5 56110100 Aktivierte Eigenleistung (Honorar) V111700003 Amtsleit./Verwaltung/DV -9.819.000 -9.295.000 524.000 Aktivierte Eigenleistungen. X 111720 Immobilienverwaltung 0014 K1 54120020 Miet-und Pachterträge a.Immo (dezent.) G000000071 Bayernstraße 100/3 0 -15.000 -15.000 Mehreinnahmen Parkplatz Dokuzentrum. X X 0015 K5 62320005 Gebäudeunterhalt (dezentral/K5) G000003003 Königs-Frauentorzw./WC- u. Lagergeb.19 100.000 120.000 20.000 Mehrausgaben Gebäudeunterhalt Handwerkerhof. X X 0016 K1 64410100 Beiträge zur Gebäudeversicherung (230) G000100647 Kartäusertor 1/1 298 29.800 29.502 Mehraufwand Erhöhung Brandschutzversicherung. X X 111900 Rechtsdienstleistung 0017 K1 64410000 Vers.-Beitr.(o.Kfz-Versicher.beitr./300) L111900004 Versicherungsangelegenheiten 790.275 800.300 10.025 Erhöhung der Kassenversicherung um voraussichtlich 3%. X X 122140 Kfz-Zulassung 0018 K1 64390000 Nutzungsentg./Pflege Software/Lizenzen V122140001 Kfz-Zulassung Allgemein 32.000 43.300 11.300 Erhöhung Pflegekosten Software IKOL durch AKDB. X X 122210 Melde-/Paß-/Bürg-Srv 0019 K1 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo V122210002 Bürgerdienste 148.200 348.200 200.000 Neuanmietung Bürgeramt Eberhardshof inkl. Gebäudebewirtschaftung X X 122220 Personenstandswesen 0020 K1 64390000 Nutzungsentg./Pflege Software/Lizenzen V122220001 Standesamt 156.420 166.400 9.980 Einführung Sammelakte im AutiSta-Fachverfahren. X X 126100 Brandschutz/Gefahra. 0021 K1 64390000 Nutzungsentg./Pflege Software/Lizenzen V126100007 IuK/Wachzentralen 64.491 82.000 17.509 Einführung Navigationssoftware "MapTrip" X X 126101 HVE-KSV FFW 0022 K1 62210000 Aufwendungen für Betriebsstrom G000109693 FWGH Gartenstadt 800 50.800 50.000 Betriebsstrom Feuerwehrgerätehäuser Gartenstadt u. Eibach. X X 126120 Integrie. Leitstelle 0023 K1 64120100 Aufwendung Aus-/Fortbildung, Umschulung V126120003 Betrieb ILS 29.412 51.500 22.088 Lehrgänge Dienstanfänger ILS (POA 22.10.2024). X X 0024 K1 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter V126120003 Betrieb ILS 61.091 74.900 13.809 Einführung von Iridium-Satellitentelefonen und -terminals. X X 210300 HVE Schule & Sport 900 Seite 3 Pro- dukt/ lfd.Nr. Teil- bud- get Kostenart Bezeichnung Kostenstelle/ Auftrag Bezeichnung Wert Entwurf EUR Wert neu EUR Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung Begründung Ergebnis- rele- vant Finanz- wirk- sam vgl. Stadtrats- antrag Nr. 0025 K1 62370500 Sonstiger Aufwand Geb.-/Grundstücksbew. V210300001 Leitung HVE-Schule 324.364 343.800 19.436 Kostensteigerung Neuausschreibung Schließdienst Schulspielhöfe. X X 0026 K1 64390200 Aufwendungen für Abfallbeseitigung V210300001 Leitung HVE-Schule 431.974 332.000 -99.974 Aktualisierung Kostenschätzung Entsorgung schulischer Luftreinigungsgeräte. X X 211100 Staatl. Grundschulen 0027 K1 62410000 Schülerbeförderungsk.-Unterrichtsweg;004 L211100001 GS Adalbert-Stifter-Schule (6777) 10.048 321.300 311.252 Kostensteigerung und Fahrtenmehrungen Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen. X X 0028 K1 62420300 Aufwendungen aus der Mittagsbetreuung V211100003 Grundschulen allgemein 873.832 925.900 52.068 Ganztags- und Mittagsbetreuung gem. aktueller Gruppen/Klassenplanung (SchA). X X 212100 Staat. Mittelschulen 0029 K1 62420400 Aufwendungen aus der Ganztagesbetreuung V212100001 Mittelschulen allgemein 296.000 348.300 52.300 Transport- und Umzugskosten MS DTS für Wiedereinzug nach Wasserschaden. X X 213300 HVE Sch. & Sp. GS/MS 0030 K1 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo V213300003 Schweinauer Str. 20 Pavillon; Mietobjekt 24.205 0 -24.205 Abmietung Container Schweinauer Str. (MS St. Leonhardt). X X 217200 Städt. Gymnasien 0031 K1 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter L217200004 Hermann-Kesten-Kolleg 0 19.200 19.200 Einmalige Vergabe Schließdienstleistungen an angemieteten Objekten. X X 218100 Städt. Schulzentren 0032 K1 54190000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte L218100008 Haus der Athleten -258.060 -295.100 -37.040 Erhöhte Bewohnerentgelte und Verbandsbeiträge Haus der Athleten. X X 231100 Schulaufwand Beruf. 0033 K1 62580200 Erstattungen an übrige Bereiche L231100006 Berufsschule 2 456.000 350.000 -106.000 Reduzierung Kosten für Beschulung Oberflächenbeschichter. X X 0034 K1 62580200 Erstattungen an übrige Bereiche V231100002 Städtische Schulen 0 40.100 40.100 Fortschreibung Gruppen des offenen Ganztags (SchB). X X 0035 K1 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter V231100013 Schulen im BBZ 0 27.000 27.000 Kostensteigerung Neuvergabe Pfortendienst BBZ. X X 241100 Schülerbeförderung 0036 K1 62410100 Schülerbeförderungskosten (Schulweg;004) L241100006 Schülerbeförderung Förderschüler 2.283.714 2.088.000 -195.714 Fortschreibung Schülerbeförderung auf Schulwegen. X X 243101 Schulartenüber. SchB 0037 K1 51410000 Zuweisungen vom Land L243101010 Ausbildungsplatzakquise -405.952 -396.600 9.352 Fortschreibung Zuschüsse AQ-Projekte gem. Bewilligungsbescheid. X X 901 Seite 4 Pro- dukt/ lfd.Nr. Teil- bud- get Kostenart Bezeichnung Kostenstelle/ Auftrag Bezeichnung Wert Entwurf EUR Wert neu EUR Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung Begründung Ergebnis- rele- vant Finanz- wirk- sam vgl. Stadtrats- antrag Nr. 243200 Staat. Schulaufsicht 0038 K1 54210000 Erstattungen vom Land L243200003 MB Gymnasien -13.910 -39.700 -25.790 Erhöhte Bezuschussung Ministerialbeauftragte Gym, RS. X X 243900 Zentr. Schulverwalt. 0039 K1 51410000 Zuweisungen vom Land L243900002 Informationsverarbeitung Schulen -2.600.000 -2.700.000 -100.000 Ertragserwartung Förderung Schul-IT. X X 0040 K2 51410100 Zuweisungen vom Land (Personalerstattung P243900002 Schul-IT-Administratoren 0 -2.000.000 -2.000.000 Verschiebung Eingang Drittmittel für Förderprogramm BayARn von 2024 nach 2025. X X 251000 Förd. Wissenschaft 0041 K3 63124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z251000009 Verein Schulmuseum: Miete 40.900 0 -40.900 Anpassung Zuschuss Verein Schulmuseum nach neuen Informationen. X X 251010 HfM - 2. BM Kultur 0042 K3 63121300 Zuweisung an Zweckverbände Art 1 Z251010001 Beitrag Zweckverband HfM 168.000 181.600 13.600 Anpassung Zuschuss Hochschule für Musik an Mitteilung Zweckverband. X X 251100 Stadtarchiv 0043 K1 62140000 Verpackungsmaterial L251100001 Bestandsbildung und -erhaltung 30.000 60.500 30.500 Umbettung und Verpackung von außerplanmäßig zu übernehmenden Archivbeständen. X X 0044 K1 62142000 Gebr.gegenstände('18<= 250€, '19<= 800€) L251100001 Bestandsbildung und -erhaltung 10.000 21.000 11.000 Beschaffung von Transportboxen, Paletten und Rollwägen. X X 0045 K1 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter L251100001 Bestandsbildung und -erhaltung 44.842 64.800 19.958 Fortsetzung der Digitalisierung der Sterbebücher. X X 252020 Kunst/Ausstellungen 0046 K1 62370010 Gebäudereinigung (dezentral) L252020003 Kunstvilla Ausstellungen 0 7.300 7.300 Mehrbedarf für Reinigung Kunstvilla. X X 252300 Museen/Sammlungen 0047 K1 64210300 Mietnebenkosten L252300007 Memorium Nürnberger Prozesse 53.760 65.800 12.040 Memorium Nürnberger Prozesse: Betriebskostenpauschale 2025. X X 0048 K1 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter L252300001 Albrecht-Dürer-Haus 154.637 250.100 95.463 Albrecht-Dürer-Haus und Stadtmuseum im Fembo-Haus: Kassen- / Aufsichtsdienst. X X 252990 HVE-KSV Museen 0049 K1 54120010 Miet- und Pachterträge aus Immo.-verw. G000101887 Karlstraße 17 -18.943 0 18.943 Aktualisierung Mieterträge. X X 261000 Kult./Theater 2.BM 0050 K3 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000001 Gostner Hoftheater e.V. 397.300 482.300 85.000 Erhöhung Zuschuss Gostner Hoftheater. X X 25 , 26 902 Seite 5 Pro- dukt/ lfd.Nr. Teil- bud- get Kostenart Bezeichnung Kostenstelle/ Auftrag Bezeichnung Wert Entwurf EUR Wert neu EUR Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung Begründung Ergebnis- rele- vant Finanz- wirk- sam vgl. Stadtrats- antrag Nr. 0051 K3 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000003 Theater Mummpitz 246.200 289.200 43.000 Erhöhung Zuschuss Theater Mummpitz. X X 27 , 29 , 28 0052 K3 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000004 Theater Pfütze e.V. 321.761 331.800 10.039 Erhöhung Zuschuss Theater Pfütze. X X 30 , 32 , 31 0053 K3 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000006 Theater Salz&Pfeffer 128.579 134.600 6.021 Erhöhung Zuschuss Theater Salz & Pfeffer. X X 33 , 35 , 34 261001 Kult./Theater KuKuQ 0054 K1 62370010 Gebäudereinigung (dezentral) L261001001 Veranstaltungen in der Tafelhalle 0 6.700 6.700 Toiletten-Reinigung Tafelhalle. X X 0055 K1 62370010 Gebäudereinigung (dezentral) L261001002 Veranst. im Künstlerhaus u. Gastronomie 0 24.300 24.300 Abrufreinigung Künstlerhaus nach Wiedereröffnung. X X 0056 K1 62370500 Sonstiger Aufwand Geb.-/Grundstücksbew. L261001002 Veranst. im Künstlerhaus u. Gastronomie 0 15.700 15.700 Notwendige Bewachung und Sicherheitsdienst Künstlerhaus nach Wiedereröffnung. X X 261002 Kultur und Theater 0057 K3 63121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 L261002001 Stiftung Staatstheater 22.628.281 23.725.300 1.097.019 Anpassung Zuschuss Stiftung Staatstheater. X X 271100 Veranst. Erwachsbil. 0058 K2 51400100 Zuweisungen v. Bund (Personalerstattung) P271100015 Zentralst. Z. Anerkenn. Ausl. Qualifik. 0 -1.066.000 -1.066.000 Vervollständigung Umplanung Erträge von K1 nach K2 und Stellenfinanzierung ZAQ+. X X 0059 K1 62142000 Gebr.gegenstände('18<= 250€, '19<= 800€) V271100005 Gebäudemanagement 5.000 205.000 200.000 Anmietung Schöllerareal; Ausstattungspauschale. X X 0060 K1 64340000 Porto V271100004 BCN gesamt 44.575 49.200 4.625 Aktualisierung der Planung für Portokosten. X X 271101 Veranst. Planetarium 0061 K1 64250000 Bankspesen/Geldverkehr L271101001 Fachteam Planetarium 1.155 11.200 10.045 Gebühren für das Online-Ticketbuchungssystem im Planetarium. X X 272100 Stadtbibliothek 0062 K1 69320000 Budgetbelastung L272100015 Fachteam Fahrbibliothek -85.000 0 85.000 Entnahme Budgetbelastung Bücherbus. X X 273000 Kulturläden 0063 K1 51400000 Zuweisungen vom Bund L273000015 KUF im Südpunkt (BgA) -249.917 -163.000 86.917 Budgetbereinigung Übergang Frauenintegrationskurse von KuF zu BCN. X X 0064 K1 62370010 Gebäudereinigung (dezentral) V273000004 Overhead KUF/3 0 22.500 22.500 Mehrbedarf für Reinigungsaufwand KuF. X X 273010 Sonderaufgaben - KUF 0065 K3 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z273010003 Haus der Heimat e.V. 92.181 95.000 2.819 Zuschusserhöhung Haus der Heimat um nachgewiesene Personalkostensteigerung. X X 903 Seite 6 Pro- dukt/ lfd.Nr. Teil- bud- get Kostenart Bezeichnung Kostenstelle/ Auftrag Bezeichnung Wert Entwurf EUR Wert neu EUR Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung Begründung Ergebnis- rele- vant Finanz- wirk- sam vgl. Stadtrats- antrag Nr. 281001 Sons. Kult./Heimpfl. 0066 K3 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001011 Werkbund/Werkstatt 83.760 82.400 -1.360 Anpassung Zuschuss Werkbund/Werkstatt. X X 0067 K3 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001033 Zuschuss zum Chorfest 2025 300.000 390.000 90.000 Anpassung Zuschuss Chrofest an Aktualisierung Kostenstruktur. X X 68 312900 Jobcenter (SGB II) 0068 K1 62560000 Erstattungen sonst.öff.Sonderrechnung en L312900001 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) 2.250.000 2.860.000 610.000 Jobcenter Verwaltung - kommunaler Kostenanteil. X X 315300 Behinderteneinricht. 0069 K3 63910000 Zuführung Rückstellung Verlustausgleiche L315300001 noris inklusion gGmbH 2.500.000 1.365.000 -1.135.000 Anpassung an aktuellen Stand. X 315400 Obdachlosenhilfe 0070 K3 63111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z315400004 Wärmestube-Dianastraße 29 123.500 241.700 118.200 Zuschuss Wärmestube Dianastraße - Betreuungspersonal. X X 73 0071 K3 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315400008 Wohnungslosenbetreuung STM/BHM 9.700 12.700 3.000 Zuschuss Wohnungslosenbetreuung Stadtmission/Bahnhofsmission. X X 78 315600 Förd. and. Einricht. 0072 K3 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315600008 Migrationsberatung PW 5.900 6.500 600 Zuschuss Migrationsberatung Paritätischer Wohlfahrtsverband. X X 81 0073 K3 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315600009 Migrationsberatung - StM / BHM 7.000 9.200 2.200 Zuschuss Migrationsberatung Stadtmission/Bahnhofsmission. X X 82 315900 Leistungen f. Ältere 0074 K3 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315900001 Seniorennetzwerke u. Quartiersstrukturen 951.008 1.033.600 82.592 Zuschuss Seniorennetzwerke Tarifsteigerungen. X X 88 0075 K1 64390900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen L315900005 Zentrale Seniorenarbeit 0 20.000 20.000 Pflegepreis (2-jährig). X X 331100 Wohlfahrtspfl. Ref.V 0076 K3 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331100002 Zentrum Aktiver Bürger - zentral 131.900 166.000 34.100 Zuschuss ZAB Zentral. X X 97 , 98 331101 Wohlfahrtspfl. SHA 0077 K3 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101006 Berat.f.Angehö.v.Inhaftierten Treffpunkt 44.100 46.500 2.400 Zuschuss Angehörigenberatung. X X 105 , 104 0078 K3 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101008 Stadtmission - Telefonseelsorge 43.600 47.700 4.100 Zuschuss Telefonseelsorge StM. X X 107 0079 K3 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101012 mudra e.V. Drogenarbeit/Beschäft. 39.900 40.200 300 Zuschuss mudra - Beschäft. X X 904 Seite 7 Pro- dukt/ lfd.Nr. Teil- bud- get Kostenart Bezeichnung Kostenstelle/ Auftrag Bezeichnung Wert Entwurf EUR Wert neu EUR Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung Begründung Ergebnis- rele- vant Finanz- wirk- sam vgl. Stadtrats- antrag Nr. 0080 K3 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101013 mudra e.V. Drogenarbeit/Beratungs. 434.800 442.400 7.600 Zuschuss mudra - Beratungs. X X 117 , 116 0081 K3 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101016 Stadtmission Drogenarbeit 56.400 63.500 7.100 Zuschuss Stadtmission Drogenberatung. X X 122 , 121 0082 K3 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101021 Projekt ANLAUF mit Straßenkreuzer 21.300 22.700 1.400 Zuschuss Projekt Anlauf. X X 128 0083 K3 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101023 Mudra - Streetwork KöPa 56.400 57.000 600 Zuschuss mudra - Streetwork. X X 130 , 129 0084 K3 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101026 mudra Jugend- und Drogenhilfe e.V. – U21 122.500 123.700 1.200 Zuschuss mudra - U 21. X X 132 353010 Soziale Integration 0085 K1 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter L353010001 Armutsprävention/Behindertenangelegenh. 5.000 157.300 152.300 Einbindung Dienstleister in Teilprozesse Wohngeld. X X 353021 Integr./Menschr.KuF 0086 K3 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z353021001 Russ.-Deutsches Kulturzentr.e.V. 0 25.500 25.500 Anpassung Zuschuss RDK. X X 359100 Verwaltung - SHA 0087 K1 62370500 Sonstiger Aufwand Geb.-/Grundstücksbew. V359100001 Verw. soz. Hilfen und Leistungen allg. 130.000 145.100 15.100 Preisanpassungen Sicherheitsdienste. X X 363900 Sonst.Leistungen ASD 0088 K3 51410200 Zuweisungen vom Land (Sozialtransfer) Z363900012 Zuschüsse Frühe Hilfen 0 -40.000 -40.000 Frühe Hilfen; Planung gem. der Ertragserwartungen. X X 0089 K3 63111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z363900007 ZAB e.V. Betreuter Umgang 195.879 243.200 47.321 ISKA gGmbH – Begleiteter Umgang (Art 1); Aufstockung Personal, Erweiterung Plätze, Erhöhung Aufwandsentschädigungen und Weiterqualifizierung. X X 152 0090 K3 63111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z363900008 Koop.modell f. amb.Maßn.im Jgdstrafverf. 338.826 358.200 19.374 Treffpunkt e.V. – KoopModell KoGA/ TOA (Art 1). X X 153 0091 K3 63111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z363900012 Zuschüsse Frühe Hilfen 0 76.000 76.000 Frühe Hilfen; Erhöhung Personal-/Sachkosten, Tarifsteigerung. X X 0092 K3 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z363900005 Frauennotruf e.V. 156.601 175.500 18.899 Frauennotruf e. V. – frauenBeratung (Art 5); Aufstockung Personal und Online-Beratung. X X 149 , 150 , 151 , 148 0093 K1 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo V363900001 Allgemeiner Sozialdienst 500 137.800 137.300 Umsetzung Lichtenreuth: neuer Standort ASD. X X 364000 Verwaltung Jugendamt 0094 K1 64390000 Nutzungsentg./Pflege Software/Lizenzen L364000001 Zentrale Aufgaben 19.726 30.000 10.274 Lizenzkostenanstieg Fachsoftware Sozialbereich. X X 905 Seite 8 Pro- dukt/ lfd.Nr. Teil- bud- get Kostenart Bezeichnung Kostenstelle/ Auftrag Bezeichnung Wert Entwurf EUR Wert neu EUR Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung Begründung Ergebnis- rele- vant Finanz- wirk- sam vgl. Stadtrats- antrag Nr. 365101 Kommun. Kindergärten 0095 K1 62142000 Gebr.gegenstände('18<= 250€, '19<= 800€) L365101069 Kiga Regensburger Str. 362 (FamZ) 45.163 55.200 10.037 Möblierung KiGa Regensburger Str. 362. X X 0096 K1 62420300 Aufwendungen aus der Mittagsbetreuung Diverse Kostenstellen 2.350.000 2.300.000 -50.000 Essensversorgung Kita - Inflationserwartung. X X 365200 Kommun. Kinderhorte 0097 K1 62410900 Sonstige Beförderungskosten V365200001 Kinderhorte 1.400.000 1.310.000 -90.000 Hortbusfahrten. X X 0098 K1 62420300 Aufwendungen aus der Mittagsbetreuung Diverse Kostenstellen 4.800.000 4.750.000 -50.000 Essensversorgung Kita - Inflationserwartung. X X 365300 Einricht. fr. Tr. 0099 K3 51410110 Zuweisungen v. Land(ErträgezuZuschüss en) Diverse Kostenstellen -99.627.000 -99.187.000 440.000 Förderung BayKiBiG. X X 0100 K3 63111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Diverse Kostenstellen 173.377.000 172.599.000 -778.000 Förderung BayKiBiG. X X 0101 K3 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z365300011 Förderkonzept Kindertagesein.fr.Trg 2.578.802 2.503.800 -75.002 Förderkonzept Kita. X X 365400 Tagespflege 0102 K1 53210000 Gebühren f. öffentlich-rechtl. Nutzungen L365400001 Tagespflege -3.213.200 -3.798.000 -584.800 Erhöhung Kostenbeitrag Tagespflege. X X 0103 K1 62420500 Vergütungen für Tagespflegepersonen L365400001 Tagespflege 7.872.700 8.568.800 696.100 Erhöhung Entgelt Tagespflegepersonen. X X 0104 K1 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter L365400001 Tagespflege 840.800 828.600 -12.200 Tagespflegebörse. X X 0105 K1 64390600 Veranstaltungen und Tagungen L365400001 Tagespflege 7.000 0 -7.000 Tagespflege -Ausfall Veranstaltung. X X 366100 KommEinricht.JugendA 0106 K1 62142000 Gebr.gegenstände('18<= 250€, '19<= 800€) V366100001 kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit 78.750 219.900 141.150 Umsetzung Lichtenreuth: Vorläuferbetrieb Kinder- und Jugend-Einrichtung. X X 366200 Jugende. freie Träg. 0107 K3 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200005 KJR Förderung der Verbandsarbeit 645.987 655.400 9.413 KJR – Förderung der Verbandsarbeit (Art 5); Anhebung der Grundförderung für Verbände der Kategorie III. X X 0108 K3 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200015 AWO: Aussiedler/Straßenarbeit (PKZ) 144.498 160.900 16.402 AWO - Streetwork Langwasser Jugendmigrationsdienst (Personal- und Mietkostenzuschuss) (Art 5). X X 171 , 170 0109 K3 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200016 AWO Streetwork St. Leonhard 107.373 123.400 16.027 AWO – Streetwork St. Leonhard – Personalkostenzuschuss (Art 5). X X 173 , 172 906 Seite 9 Pro- dukt/ lfd.Nr. Teil- bud- get Kostenart Bezeichnung Kostenstelle/ Auftrag Bezeichnung Wert Entwurf EUR Wert neu EUR Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung Begründung Ergebnis- rele- vant Finanz- wirk- sam vgl. Stadtrats- antrag Nr. 0110 K3 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200020 Bauspielplätze (BKZ) 145.145 159.100 13.955 Erhöhung der Pauschale pro Aktivspielplatz um jeweils 2 T€. X X 174 0111 K3 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200035 Partizipation LAUT 84.577 90.800 6.223 Partizipation „laut“ - Medienzentrum Parabol und Kreisjugendring; tarifliche Steigerung. X X 200 , 199 0112 K3 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200037 Fliederlich e. V. – Jugendinitiative 18.453 35.100 16.647 Fliederlich e. V. - Jugendinitiative; Personal- und Betriebskostensteigerungen, sowie Ausweitung Personal. X X 204 , 205 , 203 , 202 367040 kultu.-polit.Bildung 0113 K3 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z367040004 Museum im Koffer 232.244 238.700 6.456 Anpassung Zuschuss Museum im Koffer. X X 206 367500 Erziehberat/Fambild 0114 K3 63111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z367500003 CV Eichstätt/Erziehungsberatungsst.(PKZ) 337.000 354.700 17.700 Erziehungsberatung Caritas Eichstätt PK Anpassung. X X 0115 K3 63111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z367500019 Stadtmission: Chancen für junge Menschen 192.371 196.200 3.829 Stadtmission Nürnberg e.V. – Chancen für junge Menschen (Art 1). X X 0116 K3 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z367500003 CV Eichstätt/Erziehungsberatungsst.(PKZ) 0 50.300 50.300 Erziehungsberatung Caritas Eichstätt; Ausweitung Lichtenreuth. X X 0117 K3 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z367500016 Agentur, Familie und Beruf 181.032 188.000 6.968 Agentur Familie und Beruf (Art 5); tarifliche Steigerung und Aufstockung Personal. X X 215 , 214 0118 K3 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z367500018 Pro Familia Nbg e.V. (Familienberatung) 32.049 37.000 4.951 Pro Familia (Art 5); Erhöhung Zuschuss. X X 219 , 218 0119 K3 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z367500021 ISKA-ZAB: Kultur- und Sprachvermittler 63.940 65.200 1.260 ISKA gGmbH (ZAB) – Sprach- und Kulturvermittler. X X 221 , 220 367601 Einricht. Inobhutna. 0120 K3 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z367601001 Schlupfwinkel e.V. (BKZ) 318.508 432.800 114.292 Schlupfwinkel – Sleep In; Übergang städtisches Personal, tarifliche Steigerung und Aufstockung. X X 224 , 225 411000 Krankenhauswesen 0121 K3 63121100 Zuweisung an das Land Art 1 L411000001 Kommunalunternehmen Klinikum Nürnberg 17.700.000 17.484.000 -216.000 Anpassung Krankenhausumlage nach aktualisierter Berechnung. X X 414020 Gesundheitspflege 0122 K3 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 P414020002 Förderprogramm Geburtshilfe in Nürnberg 0 2.000 2.000 Geburtshilfeförderung Eigenanteil. X X 414030 Gutachten, Erlaubn. 0123 K1 53110000 Verwaltungsgebühren L414030002 Belehrungen nach § 43 IfSG -200.000 -250.000 -50.000 Neue Gebührenordnung Gh. X X 414040 Präv. /Gesundh.förd. 907 Seite 10 Pro- dukt/ lfd.Nr. Teil- bud- get Kostenart Bezeichnung Kostenstelle/ Auftrag Bezeichnung Wert Entwurf EUR Wert neu EUR Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung Begründung Ergebnis- rele- vant Finanz- wirk- sam vgl. Stadtrats- antrag Nr. 0124 K3 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040005 Stadtmission: Sozialpsychiatr. Dienst 23.300 24.000 700 SpDi Stadtmission Tarifsteigerung. X X 229 0125 K3 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040007 Frauengesundheitszentrum e.V. 104.800 107.100 2.300 FMGZ Tarifsteigerung. X X 232 , 233 , 234 , 231 0126 K1 64390900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen P414040001 Gesundheitsregion PLUS Nürnberg-Stadt 0 8.000 8.000 Gesundheitsregion Plus. X X 424000 HVE Sch. & Sp. Sport 0127 K1 54120020 Miet-und Pachterträge a.Immo (dezent.) G000010459 Dr.-Ingeborg-Bausenwein-Str.1, Haupthaus 0 -20.000 -20.000 Erträge für Vermietung des künftig halleneigenen Inventars. X X 0128 K1 62320510 Bauunterhalt Hausverwaltende Einheit HVE B424000002 KIA Metropol Arena, Objekt 184.719 204.700 19.981 Preissteigerung Wartungsvertrag KIA Arena. X X 511010 Stadtplanung 0129 K1 64270100 Kosten für Sachverständige und Gutachten L511010002 Stadtteilpl., verbindl. Bauleitplanung 0 1.300.000 1.300.000 Aktualisierung Planung Gutachterkosten. X X 0130 K1 64390000 Nutzungsentg./Pflege Software/Lizenzen V511010003 Allg. Aufgaben / EDV 68.833 94.200 25.367 Nachmeldung der nötigen Eigenmittel für das durch den Bund geförderte Modellprojekt 3D GIS Bauflächenpotentialregister. X X 547000 U-Bahninfrastruktur 0131 K1 54120000 Miet- und Pachterträge aus Immo.(230) L547000001 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur -46.599 -33.800 12.799 Ausfall Grunddienstbarkeit Königstorpassage. X X 0132 K5 56110100 Aktivierte Eigenleistung (Honorar) L547000001 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur -2.780.000 -2.657.000 123.000 Aktivierte Eigenleistungen. X 547010 ÖPNV-Angelegenheiten 0133 K3 63121300 Zuweisung an Zweckverbände Art 1 Z547010001 Umlage ZwVerbVerkehrsverb. Großraum Nbg 17.275.015 15.975.000 -1.300.015 Anpassung an aktuellen Stand. X X 0134 K3 63121500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 1 L547010002 Stadt-Umland-Bahn 401.825 355.500 -46.325 Neuer Wirtschaftsplan StuB. X X 548000 Flughafen 0135 K3 63122500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 2 L548000001 Flughafen Nürnberg GmbH 6.000.000 0 -6.000.000 Zuschuss Flughafen nach 2024 vorgezogen. X X 548001 Pers.schifffah.hafen 0136 K1 54140200 Sonst. privatrechtliche Ersatzleistungen L548001002 Personenschifffahrtshafen -525.000 -470.000 55.000 Anpassung Ertragsansatz aufgrund von Wasserproblematik. X X 0137 K1 62340000 Unterhalt für Maschinen/techn. Anlagen L548001002 Personenschifffahrtshafen 11.498 41.500 30.002 Mehrbedarf für laufende Wartung von Wasserleitungen. X X 908 Seite 11 Pro- dukt/ lfd.Nr. Teil- bud- get Kostenart Bezeichnung Kostenstelle/ Auftrag Bezeichnung Wert Entwurf EUR Wert neu EUR Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung Begründung Ergebnis- rele- vant Finanz- wirk- sam vgl. Stadtrats- antrag Nr. 0138 K1 62370500 Sonstiger Aufwand Geb.-/Grundstücksbew. L548001002 Personenschifffahrtshafen 108.500 127.000 18.500 Mehrbedarf für Sicherheitsdienst Personenhafen. X X 561010 Techn. Umweltschutz 0139 K1 64270100 Kosten für Sachverständige und Gutachten V561010001 Technischer Umweltschutz 70.000 91.500 21.500 Monitoring und Öffentlichkeitsarbeit Neuregelung GewGemVO. X X 259 561020 Projekte u. Aktionen 0140 K2 51410100 Zuweisungen vom Land (Personalerstattung L561020002 Nachhaltigkeit -31.900 0 31.900 Anpassung Ertragserwartung. X X 0141 K2 51420100 Zuweis.v. Gemeinden/-verb.(Personal;120) L561020002 Nachhaltigkeit -31.900 0 31.900 Anpassung Ertragserwartung. X X 0142 K1 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter P561020016 Kreislaufwirtschaft 7.789 92.789 85.000 35.000 € Kreislaufwirtschaftsmaßnahmen, 50.000 € Machbarkeitsstudie zirkuläres Kaufhaus. X X 573010 Marktwesen 0143 K1 62370500 Sonstiger Aufwand Geb.-/Grundstücksbew. L573010001 Großmarkt/Recyclinghof 170.000 257.000 87.000 Mehrbedarf aufgrund Neuausschreibung Pforte. X X 573030 Sparkasse 0144 K5 57910000 Erträge Gewinnanteilen aus Beteiligungen L573030001 Sparkasse Nürnberg -3.500.000 -4.500.000 -1.000.000 Anpassung an aktuellen Stand. X X 575100 Tourismusentwicklung 0145 K3 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z575100003 Weihnachtsbeleuchtung 0 16.000 16.000 Anpassung Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung Quartiere. X X 611100 Steuern, allg. Zuw. 0146 K5 50130000 Gewerbesteuer L611100001 Steuern und allgemeine Zuweisungen -695.000.000 -690.000.000 5.000.000 Anpassung Gewerbesteuer aufgrund aktualisierter Berechnung. X X 0147 K5 50210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer L611100001 Steuern und allgemeine Zuweisungen -371.779.000 -386.779.000 -15.000.000Anpassung Einkommensteuer aufgrundaktualisierter Berechnung. X X 0148 K5 50220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer L611100001 Steuern und allgemeine Zuweisungen -89.877.000 -90.200.000 -323.000 Anpassung Umsatzsteuer aufgrund aktualisierter Berechnung. X X 0149 K5 51110000 Schlüsselzuweisungen vom Land L611100001 Steuern und allgemeine Zuweisungen -255.000.000 -260.000.000 -5.000.000 Erhöhung der kommunalen Anteilsmasse bei der Schlüsselzuweisung. X X 0150 K5 51320040 Zuweisungen Land Grunderwerbsteuer L611100001 Steuern und allgemeine Zuweisungen -37.250.000 -44.250.000 -7.000.000 Anpassung Grunderwerbssteuer an aktuelle Entwicklungen. X X 0151 K5 53110300 Verspätungszuschläge L611100001 Steuern und allgemeine Zuweisungen -280.000 -360.000 -80.000 Verspätungszuschläge nach aktualisierter Hochrechnung. X X 0152 K5 63410000 Gewerbesteuerumlage (Grundbetrag) L611100001 Steuern und allgemeine Zuweisungen 52.090.000 51.700.000 -390.000 Anpassung Gewerbesteuerumlage in Folge Senkung des Gewerbesteueransatzes. X X 909 Seite 12 Pro- dukt/ lfd.Nr. Teil- bud- get Kostenart Bezeichnung Kostenstelle/ Auftrag Bezeichnung Wert Entwurf EUR Wert neu EUR Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung Begründung Ergebnis- rele- vant Finanz- wirk- sam vgl. Stadtrats- antrag Nr. 0153 K5 63720000 Bezirksumlage L611100001 Steuern und allgemeine Zuweisungen 257.610.000 283.960.000 26.350.000 Bezirksumlage gem. aktualisierter Berechnung. X X 612100 Weit. Zentr. Ansätze 0154 K1 54259000 VKE Eigenbetriebe (200) L612100999 Sonstige Zentrale Ansätze -1.991.423 -4.011.600 -2.020.177 VKE-Erträge 2025. X X 0155 K5 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen L612100999 Sonstige Zentrale Ansätze 0 -465.000 -465.000 Entnahmeplan Versorgungsrücklage. X 0156 K1 62320200 Unterhalt Grün-/ Außenanlagen an Gebäuden L612100999 Sonstige Zentrale Ansätze 0 182.300 182.300 Anpassung Kostensteigerung Jahrespflegevertrag "Fremddienststellen" um ca. 12 %. X X 0157 K2 64179000 Fahrtkostenzuschüsse Mitarbeiter/innen L612100999 Sonstige Zentrale Ansätze 1.715.226 1.887.100 171.874 Preissteigerung DeutschlandticketJob. X X 0158 K1 64210300 Mietnebenkosten L612100999 Sonstige Zentrale Ansätze 991.260 491.300 -499.960 Senkung zentraler Ansatz Mietnebenkosten. X X 910 Seite 13 Pro- dukt/ lfd.Nr. Teil- bud- get Kostenart Bezeichnung Kostenstelle/ Auftrag Bezeichnung Wert Entwurf EUR Wert neu EUR Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung Begründung Ergebnis- rele- vant Finanz- wirk- sam vgl. Stadtrats- antrag Nr. 111110 Steuerung BgA S1 K2 51400100 Zuweisungen v. Bund (Personalerstattung) Diverse Kostenstellen -526.752 -550.000 -23.248 Stellenfinanzierung Bildungsbüro (K2-Budget). X X S2 K2 51400100 Zuweisungen v. Bund (Personalerstattung) L111110006 Geschäftsstelle Integrationsrat 0 -5.200 -5.200 Stellenfinanzierung Fristverlängerung (K2-Budget). X X 111281 MRB-GST S3 K2 51410100 Zuweisungen vom Land (Personalerstattung L111281002 Menschenrechtsbüro -80.120 -84.200 -4.080 Stellenfinanzierung Präventionsnetzwerk (K2-Budget). X X 111760 HVE-KSV Verwaltung S4 K1 62320510 Bauunterhalt Hausverwaltende Einheit HVE L111760001 HVE KSV Verwaltung 2.018.420 1.970.400 -48.020 Teildeckung Stelle Elektrofachkraft. X X 121101 Statistik S5 K2 54270100 Erstatt. private Unternehm. (Personalk.) L121101001 Statistisches Informationssystem -45.415 -89.100 -43.685 Aufstockung 0,23 VK SIKURS inkl. Berichtigung. X X 126100 Brandschutz/Gefahra. S6 K1 53210000 Gebühren f. öffentlich-rechtl. Nutzungen L126100001 Abwehr. Brandschutz/Techn. Hilfeleistung 0 -78.600 -78.600 Stellenfinanzierung 2,0 VK Systemadministratoren. X X 243104 KpZ S7 K1 54280000 Erstattungen von übrigen Bereichen L243104001 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum -20.516 -199.900 -179.384 Stellenfinanzierung KPZ Museumspädagogik. X X 243900 Zentr. Schulverwalt. S8 K1 62142000 Gebr.gegenstände('18<= 250€, '19<= 800€) L243900001 Allgemeine schulische Aufgaben 5.919 15.900 9.981 Erstausstattung (Büroausstattung, Sicherheitskleidung) für Stellenschaffungen bei Ref. IV. X X 252300 Museen/Sammlungen S9 K2 51410100 Zuweisungen vom Land (Personalerstattung L252300005 Museum Industriekultur 0 -30.200 -30.200 Personalkostenzuschuss für wissenschaftliche Projektmitarbeit MIK. X X 253010 Tiergarten S10 K1 53210400 Eintrittsgelder (öffentlich-rechtlich) L253010001 Betrieb des Tiergartens -9.850.000 -9.883.100 -33.100 Stellenfinanzierung 1,0 VK Verwaltungsfachkraft. X X 271100 Veranst. Erwachsbil. S11 K2 51400100 Zuweisungen v. Bund (Personalerstattung) L271100005 FT Deutsch/Integration/Grundbildung 0 -50.100 -50.100 Neue Stellenfinanzierung Grundbildungspfade (0,5 VK in EGr 13, K2-Budget). X X 911 Seite 14 Pro- dukt/ lfd.Nr. Teil- bud- get Kostenart Bezeichnung Kostenstelle/ Auftrag Bezeichnung Wert Entwurf EUR Wert neu EUR Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung Begründung Ergebnis- rele- vant Finanz- wirk- sam vgl. Stadtrats- antrag Nr. S12 K2 51400100 Zuweisungen v. Bund (Personalerstattung) P271100024 Integrations - Sprachkurse 0 -4.300 -4.300 Stellenfinanzierung IK, BSK, Frauen-IK (K2-Budget, Stelle 420.3876). X X S13 K2 51400100 Zuweisungen v. Bund (Personalerstattung) P271100032 Frauen-Integrationsklassen 0 -2.100 -2.100 Stellenfinanzierung Verwaltungskraft Frauen-IK (K2-Budget). X X S14 K1 51410000 Zuweisungen vom Land P271100002 Schulabschlüsse -160.288 -142.300 17.988 Anpassung Betrag Stellenfinanzierung MSA/M-Online (K2-Budget). X X 363100 Jugendsozialarbeit S15 K2 51410100 Zuweisungen vom Land (Personalerstattung Diverse Kostenstellen -16.360 -28.700 -12.340 Stellenfinanzierung in Jugendsozialbereich (K2-Budget). X X S16 K1 62142000 Gebr.gegenstände('18<= 250€, '19<= 800€) V363100001 J/B2-2 fachl. Steuerung JaS 0 4.000 4.000 Erstausstattung Arbeitsplätze für Stellenschaffungen bei Jugendsozialarbeit. X X S17 K1 64390900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen V363100001 J/B2-2 fachl. Steuerung JaS 8.307 12.300 3.993 Budget für laufende Arbeiten für Stellenschaffungen bei Jugendsozialarbeit. X X 365101 Kommun. Kindergärten S18 K2 51410020 Zuweisung vom Land (Lehr-/Kibetr.pers.) V365101004 Kindergärten -14.300.073 -14.373.200 -73.127 Stellenfinanzierung Personalbonus päd. Fachkräfte und Verwaltungskräfte im Kindergartenbereich. X X 367500 Erziehberat/Fambild S19 K2 51410020 Zuweisung vom Land (Lehr-/Kibetr.pers.) L367500001 Erziehungs- und Familienberatung -184.000 -203.700 -19.700 Stellenfinanzierung Inbetriebnahme neuer Standort Lichtenreuth. X X 367601 Einricht. Inobhutna. S20 K3 53210200 Wohn-/ Verpflegungsgebühren öff.-rechtl. L367601005 Inobhutn .f. unbegl. minderj. Flüchtlnge -1.293.760 -2.293.900 -1.000.140 Anpassung Ertragsplanung nach Inbetriebnahme neue Inobhutnahmeeinrichtung Obere Seitenstrasse (K3-Budget). X X Summe 0 0-6.498.117 912 Beilage 6.1.1 Anfrage zu den Haushaltsberatungen Anfragende: Marion Padua, StR Linke Liste Laufende Nr.: 1 Produkt/Kostenstelle/Kosten- art Bezeichnung Z281001033 Chorfest 2025 Text der Anfrage: Wieso werden für ein Chor-Wochenende 300.000 Euro zur Verfügung gestellt? 2023 waren dafür 110.000 Euro eingestellt. Wofür wird das Geld verwendet? Stellungnahme der Verwaltung: Das Deutsche Chorfest erstreckt sich über vier Tage und findet alle vier Jahre in einer anderen deutschen Großstadt statt, 2025 erstmals in Nürnberg und im Freistaat Bayern. Es wird vom deutschen Chorverband e. V. mit Sitz in Berlin ausgerichtet, der die Interessen von 750.000 Mitgliedern und rund 13.000 Chören in Deutschland vertritt. Es ist ein Ereignis von bundesweiter Relevanz verbunden mit einem erheblichen, weit über Nürnberg hinausweisenden medialen Echo. Hunderte von Chören mit bis zu 10.000 Sängerinnen und Sängern aus ganz Deutschland werden in Nürnberg zusammenkommen und im öffentlichen Raum, in etablierten Veranstaltungsorten und Kirchen sowie in sozialen Einrichtungen auftreten. Zentraler Veranstaltungsort ist der Nürnberger Hauptmarkt. Das Deutsche Chorfest 2025 steht unter dem Motto „Stimmen der Vielfalt“. „Begegnung“ ist der zentrale Leitgedanke, der das umfangreiche Programm akzentuiert. Nimmt man das letzte Deutsche Chorfest in Leipzig als Maßstab, sind in etwa 500 zumeist kostenfrei zugängliche Konzerte an vier Tagen in Nürnberg zu erwarten, deren Organisation laut Kalkulation des Veranstalters neben Honoraren, Reise- und Übernachtungskosten (386.000 Euro) vor allem Veranstaltungs- und Produktionskosten (965.000 Euro), Personalkosten (461.000 Euro) und Kosten für Presse und Öffentlichkeitsarbeit (260.000 Euro) verursachen werden. Insgesamt rechnet der Deutsche Chorverband e.V., mit Gesamtkosten von bis zu 2.370.000 Euro, die ohne Zuwendungen aus öffentlicher Hand nicht zu stemmen wären. Die öffentlichen Fördergeber sind die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien (200.000 Euro), der Freistaat Bayern (600.000 Euro) und die Stadt Nürnberg (500.000 Euro), die zusammen für etwa 55 % der Gesamtkosten des Deutschen Chorfestes aufkommen. Gemäß Stadtratsbeschluss vom 18.05.2022 war die Verwaltung aufgefordert, die erforderlichen Mittel zu konkretisieren und in den städtischen Haushalt einzustellen. Für das Jahr 2024 bestand die Notwendigkeit für Organisations- bzw. Vorbereitungsmittel und im Jahr 2025 für Mittel für die eigentliche Durchführung der Veranstaltung. Daher wurden zum Haushalt 2024 110.000 Euro als Zuschuss eingestellt, und zur Entwurfsplanung 2025 weitere 300.000 Euro. Nach zwischenzeitlich erfolgter Konkretisierung der erforderlichen Gesamtsumme (500.000 Euro) wird über das Kämmereipaket eine Aufstockung des Betrages für 2025 um 90.000 Euro eingebracht. Ö 6.1.1Ö 6.1.1 913 Beilage 6.1.1 Anfrage zu den Haushaltsberatungen Anfragende: Marion Padua, StR Linke Liste Laufende Nr.: 2 Produkt/Kostenstelle/Kosten- art Bezeichnung Z366200030 Fanbetreuung Text der Anfrage: Für welche Fanbetreuung sind die 63.572 Euro vorgesehen? Stellungnahme der Verwaltung: 1989 wurde das Fanprojekt Nürnberg im Anschluss an die von der Stadt Nürnberg in Auftrag gegebene Studie „Fußball und Gewalt“ gegründet. Es ist ein anerkannter freier Träger der Jugendhilfe der Stadt Nürnberg. Das Fanprojekt ist in Trägerschaft des „Fanprojekt Nürnberg – Gesellschaft für sozialverträgliche Innovation und Technologie (XIT) e.V. Das 1993 verabschiedete „Nationale Konzept Sport und Sicherheit“ (NKSS) bildet die Grundlage der bundesweit aktiven Fanprojekte und gibt den inhaltlichen und organisatorischen Rahmen der Jugendsozialarbeit im Fußballbereich vor. Zielgruppe des Fanprojekts Nürnberg sind alle Fußballfans des 1.FC Nürnberg zwischen 14 und 27 Jahren (SGB VIII). Zu den Kernaufgaben der Fanprojektarbeit gehören die Förderung einer positiven Fankultur, Gewaltprävention, Demokratiestärkung und die Unterstützung und Begleitung von jugendlichen Fans in allen Lebenslagen. Darüber hinaus zeichnet sich Fanprojektarbeit durch die Förderung der Kommunikation zwischen allen am Fußball beteiligten Akteure (Fans, Vereine, Polizei, Ordnungsdienste) aus. Mit dem Zuschuss der Stadt Nürnberg wird das Beratungs- und Betreuungsangebot für jugendliche Fans bei allen Heim- und Auswärtsspielen des 1. FCN, das Beratungsbüro, Freizeit- und Infoangebote und Projekte (unter anderem „Mitternachtssport“, „StreetsoccerCup“ und „KopfBall Lernzentrum“) unterstützt. Als Kooperationspartner des Treffpunkt e.V. besteht nach Absprache auch die Möglichkeit, gerichtlich auferlegte Sozialstunden in einem bestimmten Rahmen im Fanprojekt abzuleisten. Im Jahr 2023 waren im Fanprojekt drei hauptamtliche Mitarbeiter*innen verteilt auf 2,77 Vollzeitstellen sowie eine Verwaltungskraft auf geringfügiger Beschäftigungsbasis beschäftigt. Für das Jahr 2025 wird eine Erhöhung der Personalkapazitäten auf 3,0 Vollzeitstellen beantragt, sowie Tarifsteigerungen und Sachkostensteigerungen. Das Projekt wird neben dem Zuschuss der Stadt Nürnberg (ca. 25%) durch die Deutsche Fußballliga (ca. 50%) und durch den Freistaat Bayern gefördert (ca. 25%). 914 Beilage 6.1.1 Anfrage zu den Haushaltsberatungen Anfragende: Marion Padua, StR Linke Liste Laufende Nr.: 3 Produkt/Kostenstelle/Kosten- art Bezeichnung Z111119001 Förderung BSC Unternehmen Text der Anfrage: Für was wird der Zuschuss von 65.000 Euro an das Business Support Center – und damit auch an private Unternehmen – verwendet? Stellungnahme der Verwaltung: Die Städte Nürnberg, Fürth und Erlangen haben sich in einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die interkommunale Arbeitsgemeinschaft „Business Support Center – Nürnberg – Fürth – Erlangen“ (BSC) zusammengeschlossen, um im Wettbewerb der Regionen bei internationalen Ansiedlungen mit ausländischen Fachkräften konkurrenzfähiger zu werden. Die benannten Mittel i.H.v. 65 T€ sind der jährliche Teil des Nürnberger Budgets für die fünfjährige Förderperiode vom 01.01.2022 bis 31.12.2026. Diese Mittel werden zur Unterstützung von Ansiedlungsvorhaben ausländischer Investoren in Nürnberg verwendet. Dies kann z.B. Kosten für Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Rechtsanwälte (mit Fokus auf internationales Recht), Integrations-Services, Marktdatenrecherchen, Unternehmenspräsentationen in lokalen Wirtschafts- und Technologieclustern und Netzwerken, Büromieten sowie technische Erstanschaffungen beinhalten. Dazu kommen unternehmensübergreifende Delegationsreisen, um z.B. in Kooperation mit Bayern International, der IHK Nürnberg für Mittelfranken und der NürnbergMesse, für den Wirtschaftraum Nürnberg im Ausland zu werben und dabei neue Märkte für die Nürnberger Branchen zu erkunden. 915 Beilage 6.1.1 Anfrage zu den Haushaltsberatungen Anfragende: Marion Padua, StR Linke Liste Laufende Nr.: 4 Produkt/Kostenstelle/Kosten- art Bezeichnung Z281001023 Damenclub zur Förderung d. Oper e.V. Text der Anfrage: Warum wird ein Zuschuss von 2.500 Euro in den Haushalt gestellt, obwohl dazu kein Antrag vorliegt? Stellungnahme der Verwaltung: Mittlerweile liegen die entsprechenden Anträge vor. Nach dem Tod der ehemaligen Vorsitzenden, Ende 2021, die bis dahin für die Antragstellung verantwortlich zeichnete, mussten sich die Abläufe auch in Bezug auf die Einreichung entsprechender Förderanträge erst wieder einspielen. Die jetzige Vorsitzende des Damenclubs zur Förderung der Oper übermittelte dem Geschäftsbereich Kultur der 2. Bürgermeisterin nach entsprechender Aufforderung die entsprechenden Anträge. 916 Beilage 6.1.1 Anfrage zu den Haushaltsberatungen Anfragende: Marion Padua, StR Linke Liste Laufende Nr.: 5 Produkt/Kostenstelle/Kosten- art Bezeichnung Z414040007 Berücksichtigung der Personalkosten-Erhöhung Text der Anfrage: Es ist nicht nachvollziehbar und intransparent, wie die freiwilligen Zuschüsse im Haushaltsplan zustande kommen. Bei vielen Einrichtungen werden die Personalkosten nicht um 3 % erhöht, obwohl es explizit beantragt wurde. Andere hingegen erhalten eine Erhöhung der Personalkosten von weit über 3 % und eine Sachkostenerhöhung, wenn der Empfehlung des Fachausschusses gefolgt wird. Wieso erhält zum Beispiel das FMGZ im Haushaltsentwurf keine Erhöhung, obwohl die Steigerung der Personalkosten explizit beantragt wurde? Stellungnahme der Verwaltung: Die Planung der freiwilligen Zuschüsse im Haushaltsplan ist ein vielschichtiger und komplexer Prozess. Die wichtigste Grundlage zur Bearbeitung der Zuschussanträge sind die Regelungen in der Zuwendungsgeschäftsanweisung, die am 24.10.2012 vom Stadtrat beschlossen worden ist. Zuerst wird durch die zuständige Fachdienststelle geprüft, welche Aufwendungen im Zuschussantrag überhaupt notwendig und zuwendungsfähig sind. Danach findet noch eine kritische Würdigung durch die Stadtkämmerei statt. Je nach Qualität und Vollständigkeit der vorgelegten Antragsunterlagen kann es zu Verzögerungen bei der Festlegung der Zuschussbeträge kommen. Somit kann es passieren, dass eine endgültige Festlegung des Zuschussbetrages erst nach der Fertigstellung des Haushaltsplanentwurfs erfolgen und über das Kämmereipaket nachgeholt werden kann. Wie aus der vorhergehenden Beschreibung deutlich wird, beinhaltet der Zuschussprozess sehr viele Bearbeitungsschritte. Einem „außenstehenden Dritten“, der nur den Antragsbetrag und das Ergebnis der Antragsbearbeitung kennt, kann dies als intransparent und nicht nachvollziehbar erscheinen. Grundsätzlich erfolgt eine Erhöhung der Personalkosten um bis zu 3 %, wenn diese explizit beantragt wurde und die finanzielle Tragkraft des Zuwendungsgebers zur Eigenfinanzierung nicht gegeben ist. In Einzelfällen können hier zum Haushaltsplanentwurf noch inhaltliche Klärungen offen sein. Vereinzelt wurden auch Sachkostenerhöhungen für Mieten aufgenommen oder Personalkostenerhöhungen von über 3 %, wenn diese zum Beispiel in den vergangenen Jahren nicht beantragt wurden und eine individuell besondere Erfordernis von der Fachdienststelle gesehen wurde. Da noch Klärungsbedarf bestand, war die Zuschusserhöhung aufgrund von Tariferhöhungen an das „Frauen und Mädchen Gesundheitszentrum Nürnberg e.V.(FMGZ)“ erst für das Kämmereipaket vorgesehen. Im Kämmereipaket, über das der Stadtrat in seiner Sitzung am 21./22./23.11.2024 entscheidet, ist hierfür ein Betrag in Höhe von 2.300 € enthalten. 917 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage Stk/024/2024 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 21.11.2024 öffentlich Beschluss Betreff: Änderungsantrag Verlustausgleich SÖR Ö 6.1.2Ö 6.1.2 918 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Stk/024/2024 Seite 2 von 2 Beschlussvorschlag: Aufgrund der in TOP 2 beschlossenen Stellenschaffungsanträge und Stellenbefristungsanträge, die in dem vorliegenden Wirtschaftsplan von SÖR noch nicht eingearbeitet sind, wird der Verlustausgleich, den die Stadt Nürnberg an den Eigenbetrieb SÖR zahlt, um _____________ € angepasst. 919 Seite 1 von 3 Beschlussvorlage Stk/018/2024 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 21.11.2024 öffentlich Beschluss Betreff: Haushaltsvollzug 2025 Anlagen: Anlage 1 - Haushaltsplanvermerke 2025 Ö 6.3Ö 6.3 920 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Stk/018/2024 Seite 2 von 3 Beschlussvorschlag: 1. Die in der Liste der Haushaltsplanvermerke (Anlage 1) aufgeführten Deckungs- und Übertragbarkeitsvermerke werden beschlossen. Außerdem wird das Referat für Finanzen, Personal und IT beauftragt, diese Liste an die Änderungen anzupassen, die sich aus den Haushaltsberatungen für 2025 ergeben. 2. Das Referat für Finanzen, Personal und IT wird ermächtigt, die internen Leistungsverrechnungen (einschließlich Verwaltungskostenerstattungen) an die Änderungen anzupassen, die sich aus den Haushaltsberatungen für das Jahr 2025 ergeben. Abweichungen von den Planwerten in diesem Bereich, die sich im Rahmen des gültigen Leistungskatalogs bewegen, gelten als bewilligt. Das Referat für Finanzen, Personal und IT kann im Einzelfall eine davon abweichende Regelung treffen. 3. Das Referat für Finanzen, Personal und IT wird ermächtigt, bei Grunderwerbungen im MIP-Vollzug Unterschiede zwischen Mittelbereitstellung und Mittelabfluss in analoger Anwendung der Vorschriften des § 20 KommHV-Doppik (gegenseitige Deckungsfähigkeit) und Tz. 3.3.6 AFB (Berichtigung von Mittelbereitstellungen) auszugleichen. 4. Ansatzüberschreitungen bei den Abschreibungen gelten als bewilligt. 5. Das Referat für Finanzen, Personal und IT wird ermächtigt, haushaltstechnische Korrekturen wie zum Beispiel saldoneutrale Änderungen in der Zuordnung zu einzelnen Produkten (Profitcentern) und Anpassungen aufgrund von Änderungen des Kontenrahmens vorzunehmen. Außerdem wird das Referat für Finanzen, Personal und IT ermächtigt, beschlossene Änderungen des Haushaltsplanes, die sich aus verrechnungstechnischen Gründen (zum Beispiel bei der Umlage und Verteilung zentraler Ansätze) auch auf die Veranschlagung in anderen Teilhaushalten auswirken würden, erst im Haushaltsvollzug umzusetzen. Unterjährige Änderungen bei den für den Gesamthaushalt saldoneutralen Umlagen gelten als bewilligt. 6. Konsumtive Haushaltsmittel für sachlich und zeitlich ursprünglich begrenzte neue Aufgaben (insbesondere Projekte) sind jeweils zweckgebunden. Für andere Zwecke dürfen diese Mittel nur nach vorheriger Genehmigung durch den Ältestenrat und Finanzausschuss verwendet werden. 7. Der Stadtkämmerer wird ermächtigt, a) für MIP-Maßnahmen bei Bedarf saldoneutrale Mittelabflusskorrekturen vorzunehmen; b) für - Umlagen, Beiträge und sonstige Zahlungen, die an öffentlich-rechtliche Körperschaften zu leisten sind und die auf Gesetz oder Satzung beruhen, - Zinsen, Tilgung und Rückzahlung von Zuweisungen über- und außerplanmäßige Mittel zu bewilligen; sie bedürfen keiner Kenntnisnahme durch den Ältestenrat und Finanzausschuss; c) bei Bedarf Kassenkredite gemäß Art. 73 Abs. 1 GO in Anspruch zu nehmen; d) über die Zuordnung der Kosten- und Erlösarten zu den einzelnen Teilbudgets K1 bis K5 beziehungsweise I1 und I2 zu entscheiden; e) im Rahmen des Jahresabschlusses über Verbesserungen und Verschlechterungen der Budgets zu entscheiden; f) Mittel einzuziehen, wenn bei einer durch die Stadt geförderten Einrichtung weitere Finanzmittel von dritter Seite für die Einrichtung bereitgestellt werden; g) maßnahmenbezogene Korrekturen der Einzahlungserwartungen bei Einzahlungen, die früher eingehen als veranschlagt, vorzunehmen; h) im Rahmen der Vorgaben der Haushaltssatzung und der „Richtlinie zum Zins- und Kreditmanagement bei der Stadt Nürnberg“ Kredite für den Kernhaushalt zur Finanzierung von Investitionen aufzunehmen. 8. Die im Finanzplan 2025 eingeplanten und im Vollzug bewilligten Verpflichtungsermächtigungen dürfen, mit Ausnahme der U-Bahnansätze, der Ansätze für Schulen und Kindertagesstätten, den Ausbau des Frankenschnellweges, den 921 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Stk/018/2024 Seite 3 von 3 Anteilsrückkauf wbg-Anteile und der Ansätze für die Sanierungen der Hafenbrücken, nur bis zur Hälfte der veranschlagten Gesamtbeträge freigegeben werden; dies gilt auch für die Eigenbetriebe und Sondervermögen. Hinsichtlich der Freigabe bei den Eigenbetrieben wird das Referat für Finanzen, Personal und IT ermächtigt, im Einzelfall Ausnahmen zuzulassen. 9. Mittelbewilligungen für über- und außerplanmäßige Vermögensumschichtungen der rechtsfähigen und nichtrechtsfähigen Stiftungen gelten als erteilt. 10. Aufwendungen, die aus der Sonderrücklage für Zahngolderlöse (Friedhofsverwaltung) sowie der Sonderrücklage Energiesparfonds gedeckt werden, gelten als bewilligt. 11. Zunächst wird für den Haushaltsvollzug 2025 verfügt: Die konsumtiven Teile der MIP- Maßnahmen sowie die Ansätze des Finanzhaushalts für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden, mit Ausnahme der Ansätze im Teilbudget I1 für bewegliches Vermögen und immaterielles Vermögen, gesperrt; es gilt das Freigabeverfahren nach den Allgemeinen Finanzwirtschaftsbestimmungen. 12. Im Haushaltsjahr 2025 dürfen Finanzderivate nach Maßgabe der Richtlinie zum Zins- und Schuldenmanagement, die am 25.01.2012 vom Stadtrat beschlossen wurde, eingesetzt werden. Die in der Richtlinie festgesetzten Limits für Derivatgeschäfte bleiben unverändert bestehen. 922 I.4 Haushaltsplanvermerke I.4.1 Konsumtive Haushaltsplanvermerke a) Stadtweite Deckungsvermerke Die nachfolgenden Sachkonten sind i m Teilbudget K5 einzeln ermächtigt. Nachdem die Aufwendungen bei den nachfolgenden Sachkonten jeweils stadtweit sachlich zusammenhängen, werden zur Erleichterung des Haus- haltsvollzugs 2025 folgende Deckungsfähigkeiten vorge- sehen: 1. Gebäudeunterhalt -640- (62320000) Die Ansätze auf de m oben genannten Sach- konto werden über alle Produkte für ge gensei- tig deckungsfähig erklärt. Ausgenommen sind jedoch die Produkte der in Fußnote 1 aufgeführ- ten Organisationseinheiten. 2. Unterhalt Gebäudetechnik -640- (62320100) Die Ansätze auf dem oben genannten Sach- konto werden über alle Produkte für gegensei- tig deckungsfähig erklärt. Ausgenommen sind jedoch die Produkte der in Fußnote 1 aufgeführ- ten Organisationseinheiten. 3. Unterhalt Gebäude technik Sprachdienste (62320108) Die Ansätze auf dem oben genannten Sach- konto werden über alle Produkte für gegensei- tig deckungsfähig erklärt. Ausgenommen sind jedoch die Produkte der in Fußnote 1 aufgeführ- ten Organisationseinheiten. 4. Zinsaufwendungen (65100000 bis 65180000) Die Ansätze auf den oben genannten Sachkon- ten werden über alle Produkte für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 1 Bildungscampus Nürnberg, Amt für Kultur und Freizeit (ohne Mu- sikschule Nürnberg), Tiergarten (ohne Forstbetrieb), Nürnberger Märkte (ohne Landwirtschaftsbehörde), Friedhofsverwaltung (ohne 5. Aufwendungen und Erträge durch Abfin- dungen bei Dienstherrenwechseln von Be- amten/-innen Mehrerträge bei den Sachkonten 54200090 Abfindung vom Bund 54210090 Abfindung vom Land 54220090 Abfindung von Gde./Gdeverb. 54240090 Abfindung vom so.öffentl.Bereich 54260090 Abfindung von sonst.öff. Einrichtung 54270090 Abfindung von priv. Unternehmen gegenüber den Ansätzen berechtigen zu Mehr- aufwendungen bei den Sachkonten 62500090 Abfindung an den Bund 62510090 Abfindung an das Land 62520090 Abfindung an Gde./Gdeverb. Zudem werden die Ansätze bei den Aufwands- sachkonten für gegenseitig deckungsfähig er- klärt. b) Produktbezogene Deckungsvermerke Die nachfolgenden Deckungsvermerke für 2025 bezie- hen sich entweder jeweils nur auf ein Produkt bzw. eine Zuschusskostenstelle oder auf eine genau abgrenzbare Anzahl von Produkten bzw. Zuschusskostenstellen. Die jeweils relevanten Sachkonten sind entweder den Teil- budgets K3 oder K5 zugeordnet. 6. Erträge und Aufwendungen aus dem Ab- gang von Grundstücken und Infrastruktur- vermögen (55401000, 55402000, 55403000, 64451000, 64452000, 64453000) Die Ansätze auf den oben genannten Sachkon- ten werden jeweils innerhalb eines Produktes für gegenseitig deckungsfähig erklärt. ordnungsrechtliche Bestattungen), Stiftungsverwaltung, HVE Schule und Sport, HVE Kultur, Soziales und Verwaltung Ö 6.3Ö 6.3 923 7. Transferleistungen Amt für Kinder, Jugend- liche und Familien – Jugendamt Die Ansätze im Teilbudget K3 (Sozialtransfer- leistungen -ohne Zuschüsse-) werden über alle unten genannten Produkte für gegenseitig de- ckungsfähig erklärt. 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 362200 Kinder- und Jugenderholung 363102 Sonstige Hilfen 363300 Hilfen zur Erziehung 363301 Eingliederungshilfe (§ 35 SGB VIII) 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) 8. Transferleistungen Amt für Existenzsiche- rung und soziale Integration - Sozialamt Die Ansätze im Teilbudget K3 (Sozialtransfer- leistungen -ohne Zuschüsse-) werden über alle unten genannten Produkte für gegenseitig de- ckungsfähig erklärt. 311000 Hilfe zum Lebensunterhalt 311200 Hilfe zur Pflege 311400 Hilfe zur Gesundheit 311500 Weitere Hilfen 311600 Grundsicherung im Alter 312100 Leistung Unterkunft / Heizung SGB II 312200 Maßnahmen zur Eingliederung SGB II 312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) 312600 Leistungen Bildung/Teilhabe (SGB II) 313100 Leistungen nach AsylbLG 321100 Leistungen nach BVG/SVG 345100 Leistungen Bildung/Teilhabe BKGG 351100 Sonstige soziale Hilfen 9. Zuschüsse zur Heimat und Kulturpflege (63121800 und 63125800) Die Ansätze auf den oben genannten Sachkon- ten und den unten genannten Zuschusskosten- stellen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Z281001001 Kultur in der Stadt Z281001002 Fonds für Initiativgruppen Z281001004 Preise Kunst und Wissenschaft 10. Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage (50130000 und 63410000) Mehrerträge bei dem Sachkonto Gewerbe- steuer gegenüber dem Ansatz berechtigen zu Mehraufwendungen beim Sachkonto Gewerbe- steuerumlage (Grundbetrag). Die Ansätze sind im Produkt 611100 (Steuern und allgemeine Zuweisungen) geplant. 11. Aufwendungen und Erträge aus Aus- gleichszahlungen (55240000 und 64940000) Mehrerträge bei dem Sachkonto „Erträge aus Ausgleichszahlungen“ gegenüber dem Ansatz berechtigen zu Mehraufwendungen bei dem Sachkonto „Aufwendungen aus Ausgleichszah- lungen“. Die Ansätze sind im Produkt 511040 (Geoinformation und Bodenordnung) geplant. c) Sachmittel- und Personalbudget HVE Schule und Sport Die Haushaltsplanansätze im Bereich der HVE Schule und Sport (Produkte 210300, 211300, 212300, 213300, 215300, 217300, 218300, 221300, 231300, 365301, 365302 und 424000) werden jeweils innerhalb der Teil- budgets K1 sowie K2 für gegenseitig deckungsfähig er- klärt. d) Übertragbare Sachkonten Die Haushaltsplanansätze bei folgenden Sachkonten werden im Haushaltsjahr 2025 für übertragbar erklärt: 62142002 Gebrauchsgegenst. (BP-Maßn.) 62320002 Gebäudeunterhalt (Einzelmaßn.) 62320005 Gebäudeunterhalt (dezentral) 62320006 Gebäudeunterhalt (Inv.maßn.) 924 62320007 Gebäudeunterhalt (U-Bahn) 62320102 Gebäudetechnik (Einzelmaßn.) 62320106 Gebäudetechnik (Invest.maßn.) 62320800 Sanierung von Altlasten 62330006 Unterhalt von Straßen (kons. MIP) 62470000 Betriebsbedarf Projekte 62476000 Betriebsmittel Inv.maßnahmen 62476001 Betriebsmittel I2-640 62476002 Betriebsmittel I2-115 63126000 Zuschüsse -Art 5 (kons. MIP) Außerdem werden die Haushaltsplanansätze bei folgen- den Kombinationen aus Sachkonto und Kostenstelle im Haushaltsjahr 2025 für übertragbar erklärt: 63125800 Zuschuss übriger Bereich Art 5 in Verbindung mit Kostenstelle Z111120001 Zuschüsse für part- nerschaftliche und internationale Aktivitäten und 63115000 Zuschuss an soziale/ähnliche Ein- richtungen (Art 5) in Verbindung mit Kostenstelle Z421010012 Unterstützung Sportvereine und 63115000 Zuschuss an soziale/ähnliche Ein- richtungen (Art 5) in Verbindung mit Kostenstelle Z421010013 Investitionszuschuss konsumtiver Anteil und 63115000 Zuschuss an soziale/ähnliche Ein- richtungen (Art 5) in Verbindung mit Kostenstelle Z421010009 Zuschuss Bädernut- zung und 63115000 Zuschuss an soziale/ähnliche Ein- richtungen (Art 5) in Verbindung mit Kostenstelle Z365300011 Förderkonzept Kin- dertageseinr. freie Träger und 63125700 Zuschuss an private Unternehmen (Art 5) in Verbindung mit Kostenstelle Z111119001 Förderung BSC Un- ternehmen und 63125800 Zuschuss übriger Bereich Art 5 in Verbindung mit Kostenstelle Z554020008 Baumförderpro- gramm 925 I.4.2 Investive Haushaltsplanvermerke a) Stadtweite Deckungsvermerke Bei Maßnahmen, deren Planung auf Innenaufträgen er- folgt, können Innenaufträge mit der gleichen Maßnah- men- bzw. Pauschalennummer über verschiedene Pro- dukte gebildet werden. Der Mittelabfluss gilt als gedeckt, solange die insgesamt für die Maßnahmen - bzw. Pau- schalennummer zur Verfügung stehenden Mittel ausrei- chen. Diese Deckungsregel trifft auch dann zu, wenn im Haushaltsvollzug Unt ermaßnahmen gebildet werden und die insgesamt für die Maßnahme bzw. Pauschale zur Verfügung stehenden Mittel ausreichen. Innerhalb einer Maßnahme oder Pauschale (Aufträge mit der gleichen Maßnahmen - bzw. Pauschalennum- mer) gelten Überschreitungen bei den Sachkonten 69926595 Honorare SÖR 69926998 Aufwand aus Lagerentnahme 69950000 Aktivierte Eigenleistungen-Honorarverr. 69950010 Aktivierte Eigenleistungen-Honorarabschl. 69961000 Aufwand aus sonstiger akt. Eigenleistung generell als gedeckt, wenn bei den folgenden Sachkon- ten 69926401 Hochbaumaßnahmen (640) 69926451 Hochbaumaßn. Bauvorbereitung (SÖR) 69926501 Tiefbaumaßnahmen Straßen/Pl. (SÖR) 69926511 Tiefbaumaßnahmen – Kunst am Bau (SÖR) 69926521 Tiefbaumaßnahmen - Brücken(SÖR) 69926522 U-Bahninfrastruktur-Baumaßnahmen 69926531 Tiefbaumaßnahmen – Kanäle (SÖR) 69926541 Tiefbaumaßnahmen – Park/Grün (SÖR) 69926551 Tiefbaumaßnahmen – Signalanlagen (SÖR) 69926561 Tiefbaumaßnahmen – Gewässer (SÖR) 69926571 Tiefbaumaßnahmen – Wasservers. (SÖR) 69926581 Tiefbaumaßnahmen - Sportanlagen (SÖR) 69926591 Tiefbaumaßnahmen – Str.begleitgrün (SÖR) 69926681 Tiefbaumaßnahmen – Beleuchtung (SÖR) nicht verbrauchte Haushaltsmittel in ausreichender Höhe vorhanden sind. Die Ansätze auf dem Sachkonto 69960000 Aufwand Bauzeitzinsen werden innerhalb eines P roduktes über alle Einzelmaßnahmen und Pauschalen für gegenseitig deckungsfähig erklärt. b) Maßnahmenbezogene Deckungsvermerke 1. Pauschalen zum Wohnungsbau Die Ansätze auf den unten genannten Pau- schalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt: 14 Städt. Wohnungsbaudarlehen 16 Grundstücksverbilligung Mietwohnbau 2. Pauschalen zum Radwegebau Die Ansätze auf den unten genannten Pau- schalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt: 42 Bau von öffentlichen Radwegen 43 Grunderwerb Bau öffentlicher Radw. 3. Pauschalen zum Straßenbau Die Ansätze auf den unten genannten Pau- schalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt: 45 Straßenum- und –ausbau 48 Verkehrsberuhigung Wohngebiete 4. Pauschalen zur Erschließung von Straßen Die Eigenmittel der Ansätze auf den unten ge- nannten Pauschalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt: 36 Erschließungsstraßen (allgemein) 37 Erschließungsstraßen (Grunderwerb) 926 5. Pauschalen zum Bau und zur Generalsan- ierung von Spielhöfen sowie Spielplätzen Die Ansätze auf den unten genannten Pau- schalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt: 58 Spielhöfe: Bau u. Generalsanierung 59 Spielplätze: Bau u. Generalsanierung 6. Einzelmaßnahmen Feuerwehrgerätehäuser Die Ansätze auf den unten genannten Maßnah- men werden für gegenseitig deckungsfähig er- klärt: 00897 Neubau FWGH Buch 01018 Neubau FWGH Katzwang 7. Pauschale und Einzelmaßnahmen zum Brandschutz an Schulen Die Ansätze auf den unten genannten Maßnah- men bzw. Pauschalen werden für ge genseitig deckungsfähig erklärt: 35 Beseitigung Sicherh.mängel Schulen 01096 Löbleinstraße -: San. Rettungswege 01193 Grimmstr. 16 GS San. Rettungswege 01223 Herriedener Str.29 – San. Rettungsw. 01230 Motterstraße 3 – San. Rettungswege 8. Einzelmaßnahmen Öffentlich-Private-Part- nerschaften (ÖPP) und Öffentlich-Öffentli- che Partnerschaft (ÖÖP) Die Ansätze aus ÖPP und ÖÖP auf den unten genannten Maßnahmen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt: 00030 Schulzentrum Rothenburger Str. 00033 Michael-Ende-Schule 00034 FÖZ Paul-Moore-Schule 00153 Bertolt-Brecht-Schule 00154 Gretel-Bergmann-Schule 00179 Sigena-Gymnasium 00181 TH Hans-Sachs-Gymnasium 00182 Kopernikusschule 00183 Adalbert-Stifter-Schule 00650 Schulzentrum Maiacher Straße 01097 Tiefes Feld: Bildungsstandort 01025 Neues Gymnasium Schulerweiterung 01026 Martin-Behaim-Gymnasium Ersatzbau 01165 Schulzentrum Breslauer Straße 9. Einzelmaßnahmen Fürreuthweg Die Ansätze auf den unten genannten Maßnah- men werden für gegenseitig deckungsfähig er- klärt: 00804 Fürreuthweg 95: Neubau GS m. Kombi 01126 Fürreuthweg 95: Neubau 5-grupp. Hort 10. Einzelmaßnahmen Städtebauförderung Die Ansätze auf den unten genannten Maßnah- men werden für gegenseitig deckungsfähig er- klärt: 00715 Stadterneuerung Weststadt 00716 Stadterneuerung Altstadt Süd 11. Kreditaufnahme und Tilgung zur Umschul- dung Bei der Maßnahmennummer 00122 Aufnahme und Tilgung von Darlehen vermindern Wenigereinzahlungen zur Um- schuldung die geplante Auszahlungsbefugnis zur Umschuldungstilgung und Mehreinz ahlun- gen zur Umschuldung erhöhen die geplante Auszahlungsbefugnis zur Umschuldungstil- gung. c) Bewegliches Vermögen HVE Schule und Sport Die Haushaltsplanansätze im Bereich der HVE Schule und Sport (Produkte 210300, 211300, 212300, 213300, 215300, 217300, 218300, 221300, 231300 365301, 365302 und 424000) werden innerhalb des Teilbudgets I1 für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 927 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage Ref.I/II/051/2024 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 21.11.2024 öffentlich Beschluss Betreff: Wirtschaftspläne 2025 und Ermächtigung der Vertreter der Stadt in den Organen der Unternehmen, an denen die Stadt beteiligt oder für die sie Anstaltsträger ist, zur Aufnahme von Fremddarlehen bis zur Höhe der in den Wirtschaftsplänen für 2025 veranschlagten Beträge. Anlagen: 6.4.1 Klinikum Nürnberg 6.4.2 NERGIE VAG StWN 6.4.3 Noris inklusion 6.4.4 NOA 6.4.5 wbg 6.4.6 NüSt Service 6.4.7 Klee Center 6.4.8 PEG 6.4.9 LGS Ö 6.4Ö 6.4 928 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Ref.I/II/051/2024 Seite 2 von 2 Beschlussvorschlag: 1. Der Stadtrat ermächtigt die Vertreter der Stadt, in den Organen der Städtischen Werke Nürnberg GmbH (StWN), der noris inklusion gemeinnützige GmbH, der Noris-Arbeit gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft der Stadt Nürnberg mbH (NOA), der NOA.kommunal Gmb H, der Projektentwicklungsgesellschaft (PEG) der Stadt Nürnberg mbH, der NürnbergStift Service GmbH, der Klee -Center GmbH Existenzgründerzentrum, der wbg Immohold Verwaltungs -GmbH, der Stadion Nürnberg Betriebs -GmbH, der Landesgartenschau Nürnberg 2030 GmbH und im selbstständigen Kommunalunternehmen Klinikum Nürnberg zustimmende Erklärungen zur Aufnahme von Fremddarlehen für Betriebsmittel und im Investitionsplan enthaltene Investitionen, bis zur Höhe der in den Wirtschaftsplänen dieser Gesellschaften für 2 025 vorgesehenen Beträge abzugeben. Das Gleiche gilt für Kreditverpflichtungen, deren kassenmäßige Verwirklichung in spätere Jahre fällt, sofern diese Kreditbeträge die Ansätze in den mittelfristigen Finanzplänen dieser Unternehmen nicht übersteigen. 2. Soweit die Stadt Nürnberg an Unternehmen mit 50 % und weniger beteiligt ist, werden die Vertreter der Stadt in den Organen der Unternehmen grundsätzlich ermächtigt, zustimmende Erklärungen zur Aufnahme von Fremddarlehen für Betriebsmittel und im Investitionspl an enthaltene Investitionen abzugeben. Bei Fremddarlehen im Einzelfall von mehr als 5 Mio. EUR ist bei den unter dieser Ziffer angesprochenen Fällen vor Zustimmung durch die Vertreter der Stadt die Genehmigung des Finanzreferats einzuholen. 3. Außerdem werden die Vertreter der Stadt in den Organen von Unternehmen, an denen die Stadt beteiligt ist, ermächtigt, die zur Feststellung der Jahresabschlüsse 2024 üblichen Erklärungen – einschließlich der Entlastung des Aufsichtsrates, der Entlastung der Geschäftsführ ung und der Bestimmung der Abschlussprüfer für das nächste Wirtschaftsjahr sowie zur Genehmigung der Wirtschaftspläne 2025 abzugeben. Die Wirtschaftspläne der Mehrheitsbeteiligungen werden dem Stadtrat zur Kenntnisnahme vorgelegt. 4. Die Vertreter der Stadt Nürnberg in den Gesellschafterversammlungen der noris inklusion gemeinnützige GmbH, der Noris -Arbeit gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft der Stadt Nürnberg mbH (NOA) und der Städtischen Werke Nürnberg GmbH (StWN) werden ermächtigt, die Übernahme des festgestellten Jahresverlustes der Gesellschaften durch die Stadt Nürnberg im Rahmen der haushaltsrechtlichen Ermächtigung zu erklären. 929 Beilage 6.4.1 Wirtschaftsplan 2025 für das K l i n i k u m Nürnberg (Kommunalunternehmen) Der Wirtschaftsplan 2025 des Kommunalunternehmens Klinikum Nürnberg wird erst nach den Haushaltsberatungen vom zuständigen Gremium beschlossen und wird im Band 3 des Haushaltsplans 2025 veröffentlicht. Ö 6.4Ö 6.4 930 Beilage 6.4.2 Wirtschaftspläne 2025 der N-ERGIE N-ERGIE AG V A G Verkehr s-Aktiengesellschaft S t W N Städti schen Werke Nürnberg GmbH Die Wirtschaftspläne 2025 der Beteiligungen werden erst nach den Haushaltsberatungen von den zuständigen Gremien beschlossen und werden im Band 3 des Haushaltsplans 2025 veröffentlicht. Ö 6.4Ö 6.4 931 Beilage 6.4.3 Wirtschaftsplan 2025 der noris inklusion gGmbH Der Wirtschaftsplan 2025 des kommunalen Unternehmens noris inklusion gGmbH wird erst nach den Haushaltsberatungen vom zuständigen Gremium beschlossen und wird im Band 3 des Haushaltsplans 2025 veröffentlicht. Ö 6.4Ö 6.4 932 Beilage 6.4.4 Wirtschaftsplan 2025 der Noris-Arbeit gGmbH (NOA) Der Wirtschaftsplan 2025 des kommunalen Unternehmens Noris-Arbeit gGmbH wird erst nach den Haushaltsberatungen vom zuständigen Gremium beschlossen und wird im Band 3 des Haushaltsplans 2025 veröffentlicht. Ö 6.4Ö 6.4 933 Beilage 6.4.5 Wirtschaftsplan 2025 der Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Nürnberg GmbH (wbg) Ö 6.4Ö 6.4 934 Gewinn- und Verlustrechnung - Planung 2025 ff. wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen in TEUR Vorschau Planung 2025 ff. 08-2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Umsatz 131.313 143.250 152.900 162.894 168.526 187.691 1a Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung 122.660 128.628 133.735 138.126 141.702 146.744 1b Umsatzerlöse aus Verkaufstätigkeit 0 4.998 9.741 16.312 18.888 32.406 1c Umsatzerlöse aus der Betreuungstätigkeit 4.857 5.336 5.018 3.848 3.189 3.662 1d Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen 3.797 4.288 4.406 4.608 4.747 4.880 2 Erhöhung/Verminderung Bestand 4.910 7.085 5.736 4.983 2.411 -5.095 3 Andere aktivierte Eigenleistungen 1.438 1.473 1.282 1.324 1.294 1.220 4 Sonstige betriebliche Erträge 7.172 4.364 4.455 4.630 4.755 5.049 5 Aufwendungen Lieferungen und Leistungen -72.261 -79.430 -86.906 -91.950 -94.465 -98.329 5a Aufwendungen Hausbewirtschaftung -70.034 -69.157 -74.030 -74.347 -77.022 -76.911 5b Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke -2.172 -10.216 -12.819 -17.546 -17.385 -21.361 5c Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen -54 -57 -57 -57 -58 -57 Rohertrag 72.572 76.742 77.467 81.882 82.521 90.536 6 Personalaufwand -27.706 -30.209 -31.287 -31.935 -32.705 -33.229 7 Abschreibung -16.606 -16.922 -18.312 -18.981 -20.287 -21.946 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen -11.627 -11.847 -11.898 -12.005 -12.217 -12.477 9 Finanzerträge 6.371 6.013 5.365 4.159 5.272 4.306 11 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -9.557 -11.870 -13.357 -15.050 -15.937 -17.237 Jahresergebnis vor Steuern 13.448 11.906 7.978 8.070 6.647 9.953 19 Steuern -500 -300 0 0 0 0 Jahresergebnis 12.948 11.606 7.978 8.070 6.647 9.953 Nullunterdrückun 10.10.2024 wbg/US Anlage - 2.1.1/2.1.2 935 Liquidität - Planung 2025 ff. wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen in TEUR Vorschau Planung 2025 ff. 08-2024 2025 2026 2027 2028 2029 Liquiditätsstand 01 Jan 10.254 14.767 11.824 12.286 13.383 10.542 Einzahlungen aus Hausbewirtschaftung 122.095 128.060 133.165 137.551 141.122 146.159 Einzahlungen aus Verkaufstätigkeit 3.075 6.648 12.197 17.506 20.115 29.613 Einzahlungen aus Betreuungstätigkeit 4.857 5.336 5.018 3.848 3.189 3.662 Einzahlungen aus anderen Lieferungen und Leistungen 3.284 3.451 3.587 3.811 4.119 4.252 Einzahlungen aus Beteiligungen 163 172 181 189 198 206 Einzahlungen aus Sonstigen Erträgen 3.446 3.918 4.078 4.236 4.247 4.547 Einzahlungen aus Erbbauzinsen, Zinserträge, Ausleihungen 2.672 2.158 2.077 2.055 1.994 1.965 Einzahlung 139.592 149.743 160.303 169.197 174.984 190.403 Bautätigkeit Umlaufvermögen -2.818 -11.188 -12.940 -20.522 -22.697 -20.219 Aufwendungen Hausbewirtschaftung -66.309 -66.904 -69.983 -70.730 -72.800 -72.415 Sonstige Lieferungen und Leistungen -54 -57 -57 -57 -58 -57 Personalkosten -27.639 -30.173 -31.253 -31.905 -32.678 -33.205 Sonstige betriebliche Aufwendungen -10.938 -11.279 -11.328 -11.430 -11.637 -11.892 Steuern -500 -300 Auszahlung -108.258 -119.901 -125.560 -134.642 -139.869 -137.787 Operativer Cashflow 31.334 29.842 34.743 34.554 35.116 52.616 Investitionen in den Bestand -68.861 -53.250 -54.471 -58.446 -62.038 -42.826 Investitionen sonstige Sachanlagen -1.375 -1.425 -1.454 -1.534 -1.566 -1.629 Investitionstätigkeit -70.235 -54.675 -55.925 -59.980 -63.603 -44.455 Sondertilgungen Mittelzufluss 63.586 50.710 79.281 53.103 52.294 31.421 Kapitaldienst -25.377 -27.764 -30.710 -33.563 -35.438 -37.741 Darlehensausreichung Gruppe -228 -4.922 -30.920 3.582 6.584 -5.414 Finanzierungstätigkeit 37.981 18.024 17.651 23.122 23.440 -11.734 Free Cashflow -921 -6.808 -3.531 -2.304 -5.048 -3.573 Ausschüttung an Gesellschafter 5.434 3.865 3.993 3.400 2.207 3.373 Liquiditätsstand 31 Dez 14.767 11.824 12.286 13.383 10.542 10.342 ENTWURF 10.10.2024 wbg/US Anlage - 2.1.1/2.1.2 936 Bilanzplanung 2025 ff. wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen in TEUR Vorschau Planung 2025 ff. in TEUR 08-2024 2025 2026 2027 2028 2029 A Anlagevermögen 830.774 858.980 919.225 947.764 979.846 1.013.399 A I Immaterielle Vermögensgegenstände 847 763 569 604 642 681 A II Sachanlagen 562.149 585.517 615.036 647.123 685.751 703.851 A III Finanzanlagen 267.777 272.699 303.619 300.037 293.453 308.867 B Umlaufvermögen 83.761 90.061 96.652 104.832 110.977 102.867 B I Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte 55.579 64.363 70.760 78.712 86.213 78.938 B II Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 12.415 12.874 12.606 11.738 13.223 12.588 B III 1 Wertpapiere 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 B IV Flüssige Mittel 14.767 11.824 12.286 13.383 10.542 10.342 C Abgrenzungsposten 600 600 600 600 600 600 Aktiva 915.135 949.641 1.016.476 1.053.197 1.091.423 1.116.866 Passiva A Eigenkapital 346.452 358.058 366.036 374.107 380.754 390.707 B Rückstellungen 29.309 30.173 30.846 30.969 30.873 29.960 C Verbindlichkeiten 539.065 561.101 619.285 647.812 679.487 695.890 langfristige Verbindlichkeiten 491.250 511.861 567.813 595.371 626.044 635.465 kurzfristige Verbindlichkeiten 47.815 49.240 51.472 52.440 53.443 60.425 D Passive Rechnungsabgrenzungsposten 309 309 309 309 309 309 Bilanzsumme 915.135 949.641 1.016.476 1.053.197 1.091.423 1.116.866 10.10.2024 wbg/US Anlage - 2.1.1/2.1.2 937 Beilage 6.4.6 Wirtschaftsplan 2025 der NürnbergStift S ervice GmbH (NSG) Der Wirtschaftsplan 2025 des kommunalen Unternehmens NürnbergStift Service GmbH wird erst nach den Haushaltsberatungen vom zuständigen Gremium beschlossen und wird im Band 3 des Haushaltsplans 2025 veröffentlicht. Ö 6.4Ö 6.4 938 Beilage 6.4.7 Wirtschaftsplan 2025 der Klee-Center GmbH Ö 6.4Ö 6.4 939 940 941 942 943 Beilage 6.4.8 Wirtschaftsplan 2025 der Projektentwicklungsgesellschaft (PEG) der Stadt Nürnberg mbH Der Wirtschaftsplan 2025 des kommunalen Unternehmens Projektentwicklungsgesellschaft (PEG) der Stadt Nürnberg mbH wird erst nach den Haushaltsberatungen vom zuständigen Gremium beschlossen und wird im Band 3 des Haushaltsplans 2025 veröffentlicht. Ö 6.4Ö 6.4 944 Beilage 6.4.9 Wirtschaftsplan 2025 für die Landesgartenschau Nürnberg 2030 GmbH (LGS) Ö 6.4Ö 6.4 945 946 947 948 949 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage Stk/011/2024 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 21.11.2024 öffentlich Beschluss Betreff: Haushaltssatzung 2025 für die von der Stadt verwalteten kommunalen Stiftungen Anlagen: 7.1 Satzung Kommunale Stiftungen inkl. Rücklagen und Schuldenübersicht Ö 7.1Ö 7.1 950 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Stk/011/2024 Seite 2 von 2 Beschlussvorschlag: Der Stadtrat beschließt die beigefügte Haushaltssatzung für die von der Stadt Nürnberg verwalteten kommunalen Stiftungen für das Jahr 2025. 951 H a u s h a l t s s a t z u n g für die von der Stadt Nürnberg verwalteten rechtsfähigen kommunalen Stiftungen für das Haushaltsjahr 2025 Auf Grund des Art. 20 Abs. 3 des Bayerischen Stiftungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. September 2008 (GVBl. 2008, S. 834), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Juli 2023 (GVBI. S. 449), und in sinngemäßer Anwendung der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796), zuletzt geändert durch § 1 Abs. 6 der Verordnung vom 4. Juni 2024 (GVBl. S. 98), erlässt die Stadt Nürnberg folgende Haushaltssatzung: § 1 Die als Anlage beigefügten Haushaltspläne der von der Stadt Nürnberg verwalteten rechtsfähigen kommunalen Stiftungen für das Haushaltsjahr 2025 werden hiermit festgesetzt; sie schließen 1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der Erträge von dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von und dem Saldo (Jahresergebnis) von Heilig-Geist-Spital-Stiftung 2.480.800 € 2.127.300 € 353.500 € Findel- und Waisenhausstiftungen 387.600 € 275.000 € 112.600 € Klein'sche Brennmaterialienstiftung 179.000 € 123.800 € 55.200 € Kost-Pocher'sche Stiftung 129.800 € 91.900 € 37.900 € Fritz-Hintermayr-Stiftung 74.500 € 53.200 € 21.300 € Wallner'sche Blinden- und Stipendienstiftung 3.100 € 2.200 € 900 € Rudolf und Berta Mathes Wohltätigkeitsstiftung 67.000 € 66.600 € 400 € Ö 7.1Ö 7.1 952 2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von und einem Saldo von und dem Saldo des Finanzhaushalts von a) aus laufender Verwaltungstätigkeit b) aus Investitionstätigkeit c) aus Finanzierungstätigkeit Heilig-Geist-Spital-Stiftung a) 2.415.000 € a) 1.743.600 € a) 671.400 € b) 600.000 € b) 934.100 € b) -334.100 € 317.900 € c) 0 € c) 19.400 € c) -19.400 € Findel- und Waisenhausstiftungen a) 387.600 € a) 274.100 € a) 113.500 € b) 100.000 € b) 212.600 € b) -112.600 € 900 € c) c) c) Klein'sche Brennmaterialienstiftung a) 179.000 € a) 123.100 € a) 55.900 € b) 85.000 € b) 140.200 € b) -55.200 € 700 € c) c) c) Kost-Pocher'sche Stiftung a) 129.800 € a) 91.300 € a) 38.500 € b) 470.000 € b) 507.900 € b) -37.900 € 600 € c) c) c) Fritz-Hintermayr-Stiftung a) 74.500 € a) 52.900 € a) 21.600 € b) 230.000 € b) 251.300 € b) -21.300 € 300 € c) c) c) Wallner'sche Blinden- und Stipendienstiftung a) 3.100 € a) 2.100 € a) 1.000 € b 5.000 € b) 5.900 € b) -900 € 100 € c) c) c) Rudolf und Berta Mathes Wohltätigkeitsstiftung a) 67.000 € a) 57.800 € a) 9.200 € b) 20.000 € b) 20.400 € b) -400 € 8.800 € c) c) c) ab. § 2 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. § 3 Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt. § 4 Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen werden nicht beansprucht. § 5 Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2025 in Kraft. 953 Ü b e r s i c h t über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen der kommunalen Stiftungen - in 1 000 € - voraussichtlich Art Stand 01.01.2024 Zugang 2024 Abgang 2024 Stand 01.01.2025 Kapitalerhaltungsrücklage der 1. Heilig-Geist-Spital-Stiftung *) 1.318 312 939 691 2. Findel- und Waisenhaus- stiftungen 231 118 349 0 3. Klein’schen Brenn- materialienstiftung 119 54 173 0 4. Kost-Pocher’schen Stiftung 120 38 158 0 5. Fritz-Hintermayr-Stiftung 82 22 104 0 6. Wallner’schen Blinden- und Stipendienstiftung 7. Rudolf und Berta Mathes Wohltätigkeitsstiftung 12 33 1 0 13 33 0 0 *) Für die Heilig-Geist-Spital-Stiftung stehen in den nächsten 10 Jahren umfangreichen Sanierungsmaßnahmen in der Mauthalle an. Für diese Maßnahmen wird eine Sonderrücklage für Immobiliensanierung gebildet und die notwendigen Mittel über mehrere Jahre angespart. 954 Ü b e r s i c h t über den voraussichtlichen Stand der Schulden der kommunalen Stiftungen - in 1 000 € - 1. Nach Stiftungen voraussichtlich Stiftung Stand 01.01. 2024 Stand 01.01. 2025 Zugang 2025 Abgang 2025 Stand 31.12. 2025 1.1 Heilig-Geist-Spital- Stiftung 257 238 0 19 219 2. Nach Zahlungsströmen -1 voraussichtlich Kreditgeber Stand 01.01. 2024 Stand 01.01. 2025 Zugang 2025 Abgang 2025 Stand 31.12. 2025 2.1 Kreditinstitute 257 238 0 19 219 955 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage Stk/012/2024 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 21.11.2024 öffentlich Beschluss Betreff: Sonderhaushaltspläne 2025 für die allgemeinen Stiftungen, die kommunal verwaltet sind Anlagen: 7.2 Sonderhaushaltspläne allgemeine Stiftungen mit Rücklagenübersicht Ö 7.2Ö 7.2 956 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Stk/012/2024 Seite 2 von 2 Beschlussvorschlag: Der Stadtrat beschließt die Sonderhaushaltspläne 2025 für die Sigmund-Schuckert-Stiftung (Produkt 240100, KR 2401) Lokalstudienfonds Nürnberg (Produkt 240200, KR 2402) Stiftung für Bildung und Unterricht (Produkt 240300, KR 2403) Stiftung zur Förderung der Sechsten Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg (Produkt 240400, KR 2404) Heinrich Gröschel Stiftung (Produkt 240500, KR 2405) Dr. Hans und Dr. Elisabeth Birkner Stiftung (Produkt 240600, KR 2406) Heinz und Inge Tschech Stiftung (Produkt 240700, KR 2407) Rudolf Volland Stiftung (Produkt 240800, BKR 2408) Leo und Trude Denecke Stiftung (Produkt 240900, KR 2409) Max und Rosemarie Hübschmann Stiftung (Produkt 241000, KR 2410) Frieda und Helmut Schweimer-Stiftung (Produkt 241100, KR 2411) Ursula-Fischer-Schwanhäuser-und-Gebhard-Schönfelder-Stiftung (Produkt 241200, KR 2412) Rudolf und Eberhard Bauer Stiftung (Produkt 241300, KR 2413) Alfred Golombek Stiftung (Produkt 241400, KR 2414) Stiftung Lompa (Produkt 241500, KR 2415) Hehl Stiftung (Produkt 241600, KR 2416) Wolfram und Ilse Unger Stiftung, Verbrauchsstiftung (Produkt 241700. KR 2417) Dr. Erwin und Elisabeth Reichert-Stiftung (Produkt 241800, KR 2418). 957 Beilage ………… Sonderhaushaltspläne für die von der Stadt Nürnberg verwalteten allgemeinen Stiftungen für das Haushaltsjahr 2025 Die Sonderhaushaltspläne der von der Stadt Nürnberg verwalteten allgemeinen Stiftungen für das Haushaltsjahr 2025 werden wie folgt festgesetzt: 1. im Ergebnishaushalt mit Dem Gesamtbetrag der Erträge von Dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von und dem Saldo (Jahresergebnis) von Sigmund-Schuckert-Stiftung 8.458.500 € 6.600.600€ 1.857.900 € Lokalstudienfonds Nürnberg 103.900 € 76.300 € 27.600 € Stiftung für Bildung und Unterricht 12.300 € 8.500 € 3.800 € Stiftung zur Förderung der 6. Fakultät 4.300 € 3.200 € 1.100 € Heinrich Gröschel Stiftung 75.300 € 55.400 € 19.900 € Dr. Hans und Dr. Elisabeth Birkner Stiftung 113.100 € 76.700 € 36.400 € Heinz und Inge Tschech Stiftung 88.000 € 68.800 € 19.200 € Rudolf Volland Stiftung 34.100 € 25.900 € 8.200 € Leo und Trude Denecke Stiftung 25.100 € 20.100 € 5.000 € Max und Rosemarie Hübschmann Stiftung 800 € 600 € 200 € Frieda und Helmut Schweimer-Stiftung 12.800 € 9.500 € 3.300 € Ursula-Fischer-Schwanhäußer-und- Gebhard-Schönfelder-Stiftung 3.300 € 2.300 € 1.000 € Rudolf und Eberhard Bauer Stiftung 202.200 € 172.700 € 29.500 € Ö 7.2Ö 7.2 958 Alfred Golombek Stiftung 6.800 € 4.800 € 2.000 € Stiftung Lompa 13.300 € 12.100 € 1.200 € Hehl Stiftung 19.100 € 13.200 € 5.900 € Wolfram und Ilse Unger Stiftung (Verbrauchsstiftung) 8.700 € 8.700 € 0 € Dr. Erwin und Elisabeth Reichert-Stiftung 28.500 € 25.200 € 3.300 € 2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von und einem Saldo von und dem Saldo des Finanzhaushalts von a) aus laufender Verwaltungstätigkeit b) aus Investitionstätigkeit c) aus Finanzierungstätigkeit Sigmund-Schuckert-Stiftung a) 8.458.500 € a) 6.062.400 € a) 2.396.100 € b) 15.055.000 € b) 16.927.900 € b) -1.872.900 € 523.200 € c c) c) Stiftung Lokalstudienfonds a) 103.900 € a) 74.200 € a) 29.700 € b) 2.360.000 € b) 2.387.600 € b) -27.600 € 2.100 € c) c) c) Stiftung für Bildung und Unterricht a) 12.300 € a) 7.600 € a) 4.700 € b) 30.000 € b) 33.800 € b) -3.800 € 900 € c) c) c) Stiftung zur Förderung der 6. Fakultät a) 4.300 € a) 2.200 € a) 2.100 € b) 25.000 € b) 26.100 € b) -1.100 € 1.000 € c) c) c) Heinrich Gröschel Stiftung a) 75.300 € a) 52.500 € a) 22.800 € b) 184.000 € b) 203.900 € b) -19.900 € 2.900 € c) c) c) Dr. Hans und Dr. Elisabeth Birkner Stiftung a) 113.100 € a) 75.700 € a) 37.400 € b) 465.000 € b) 501.400 € b) -36.400 € 1.000 € c) 0 € c) 0 € c) 0 € Heinz und Inge Tschech Stiftung a) 88.000 € a) 57.700 € a) 30.300 € b) 295.000 € b) 314.200 € b) -19.200 € 11.100 € c) c) c) Rudolf Volland Stiftung a) 34.100 € a) 24.100 € a) 10.000 € b) 90.000 € b) 98.200 € b) -8.200 € 1.800 € c) c) c) Leo und Trude Denecke Stiftung a) 25.100 € a) 19.600 € a) 5.500 € b) 20.000 € b) 25.000 € b) -5.000 € 500 € c) c) c) Max und Rosemarie Hübschmann Stiftung a) 800 € a) 500 € a) 300 € b) 0 € b) 200 € b) -200 € 100 € c) c) c) 959 Frieda und Helmut Schweimer-Stiftung a) 12.800 € a) 8.000 € a) 4.800 € b) 0 € b) 3.300 € b) -3.300 € 1.500 € c) c) c) Ursula-Fischer- Schwanhäußer-und-Gebhard- Schönfelder-Stiftung a) 3.300 € a) 1.600 € a) 1.700 € b) 34.000 € b) 35.000 € b) -1.000 € 700 € c) c) c) Rudolf und Eberhard Bauer Stiftung a) 202.200 € b) 0 € c) a) 155.700 € b) 29.500 € c) a) 46.500 € b) - 29.500 € c) 17.000 € Alfred Golombek Stiftung a) 6.800 € b) 0 € c) a) 4.600 € b) 2.000 € c) a) 2.200 € b) -2.000 € c) 200 € Stiftung Lompa a) 13.300 € b) 0 € c) a) 7.600 € b) 1.200 € c) a) 5.700 € b) -1.200 € c) 4.500 € Hehl Stiftung a) 19.100 € b) 100.000 € c) a) 13.000 € b) 105.900 € c) a) 6.100 € b) -5.900 € c) 200 € Wolfram und Ilse Unger Verbrauchsstiftung a) 1.700 € b) 0 € c) a) 8.500 € b) 0 € c) a) -6.800 € b) 0 € c) -6.800 € Dr. Erwin und Elisabeth Reichert-Stiftung a) 28.500 € b) 0 € c) a) 22.700 € b) 3.300 € c) a) 5.800 € b) -3.300 € c) 2.500 € Bei der Wolfram und Ilse Unger Stiftung handelt es sich um eine Verbrauchsstiftung, deren negativer Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit durch das Grundstockverm ögen bis zu dessen vollständigem Abbau gedeckt wird. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen s ind nicht vorgesehen. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt. Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen werden nicht benötigt. 960 Ü b e r s i c h t über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen der allgemeinen Stiftungen - in 1 000 € - Art Stand 01.01. 2024 Voraussicht- liche Zugänge 2024 Voraussicht- liche Abgänge 2024 Voraussicht- licher Stand 01.01.2025 Kapitalerhaltungsrücklage der 1. Sigmund-Schuckert- Stiftung 2.849 1.552 4.401 0 2. Stiftung Lokalstudienfonds 89 30 119 0 3. Stiftung für Bildung und Unterricht 19 3 22 0 4. Stiftung zur Förderung der 6. Fakultät der Universität Erlangen - Nürnberg 9 1 10 0 5. Heinrich Gröschel Stiftung 48 13 61 0 6. Dr. Hans und Dr. Elisabeth Birkner Stiftung 7. Heinz und Inge Tschech Stiftung 8. Rudolf Volland Stiftung 9. Leo und Trude Denecke Stiftung 10. Max und Rosemarie Hübschmann Stiftung 11. Frieda und Helmut Schweimer-Stiftung 12. Ursula-Fischer-Schwan- häußer-und-Gebhard- Schönfelder-Stiftung 13. Rudolf und Eberhard Bauer Stiftung 212 37 38 25 3 15 6 142 24 13 8 4 0 4 1 32 236 50 46 29 3 19 7 174 0 0 0 0 0 0 0 0 14. Alfred Golombek Stiftung 15. Stiftung Lompa 16. Hehl Stiftung 17. Wolfram und Ilse Unger Stiftung Verbrauchsstiftung 18. Dr. Erwin und Elisabeth Reichert Stiftung 22 14 25 0 36 2 2 6 0 2 24 11 31 0 38 0 5 0 0 0 961 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage Stk/013/2024 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 21.11.2024 öffentlich Beschluss Betreff: Sonderhaushaltspläne 2025 für die anderen kommunalen Stiftungen, die nicht kommunal verwaltet sind Anlagen: 7.3 Sonderhaushaltspläne anderer Stiftungen mit Rücklagenübersicht Ö 7.3Ö 7.3 962 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Stk/013/2024 Seite 2 von 2 Beschlussvorschlag: Der Stadtrat beschließt die Sonderhaushaltspläne 2025 für die Friedrich Freiherr von Haller'sche Forschungsstiftung (Produkt 250100, KR 2501) Hedwig Linnhuber - Dr. Hans Saar-Stiftung (Produkt 250200, KR 2502) Der Sonderhaushaltsplan der Bäume für Nürnberg Stiftung (Produkt 250300, KR 2503) dient lediglich zur Information. Er wird vom Stiftungsvorstand beschlossen. 963 Beilage ………… Sonderhaushaltspläne für die anderen kommunalen Stiftungen (nicht kommunal verwaltet) für das Haushaltsjahr 2025 Die Sonderhaushaltspläne der anderen kommunalen Stiftungen für das Haushaltsjahr 2025 werden wie folgt festgesetzt: 1. im Ergebnishaushalt mit Dem Gesamtbetrag der Erträge von Dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von und dem Saldo (Jahresergebnis) von Friedrich Freiherr von Haller´sche Forschungsstiftung 30.800 € 23.900 € 6.900 € Hedwig Linnhuber – Dr. Hans Saar– Stiftung 517.900 € 505.500 € 12.400 € Bäume für Nürnberg Stiftung 4.600 € 3.300 € 1.300 € 2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von und einem Saldo von und dem Saldo des Finanzhaushalts von a) aus laufender Verwaltungstätigkeit b) aus Investitionstätigkeit c) aus Finanzierungstätigkeit Friedrich Freiherr von Haller´sche Forschungsstiftung a) 30.800 € a) 21.400 € a) 9.400 € b) 45.000 € b) 51.900 € b) - 6.900 € 2.500 € c) c) c) Hedwig Linnhuber – Dr. Hans Saar–Stiftung a) 517.900 € a) 458.600 € a) 59.300 € b) 443.000 € b) 455.400 € b) -12.400 € 46.900 € c) c) c) Bäume für Nürnberg Stiftung a) 4.600 € a) 2.600 € a) 2.000 € b) 33.000 € b) 34.300 € b) - 1.300 € 700 € c) c) c) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt. Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen werden nicht beansprucht. Ö 7.3Ö 7.3 964 Beilage 3 Ü b e r s i c h t über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen der anderen kommunalen Stiftungen - in 1 000 € - Art Stand 01.01.2024 Voraussicht- liche Zugänge 2024 Voraussicht- liche Abgänge 2024 Voraussicht- licher Stand 01.01.2025 Kapitalerhaltungsrücklage der 1. Friedrich Freiherr von Haller´sche Forschungs- stiftung 38 9 47 0 2. Hedwig Linnhuber – Dr. Hans Saar – Stiftung 371 51 422 0 3. Bäume für Nürnberg Stiftung 10 1 11 0 965