Haushaltssperre

← Sitzung des Stadtrates (Etat) (23.11.2023)

5.1 MIP-Änderungsanträge

Anlage · 23.11.2023 · PDF ansehen · Originaldokument im RIS ↗

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Maschinell extrahierter Text. Verbindlich ist das Originaldokument.

Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0001 00008 Dokuzentrum: Abschließender Ausbau 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 25.712 11.843 6.136 7.142 591 0 0 0 Änderungsantrag 25.712 11.843 6.136 5.753 1.980 0 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -1.389 1.389 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 23.993 10.897 5.594 6.933 569 0 0 0 Änderungsantrag 23.993 10.897 5.594 5.544 1.958 0 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -1.389 1.389 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.476 793 487 174 22 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 243 153 55 35 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -25.712 -11.843 -6.136 -7.142 -591 0 0 0 Änderungsantrag -25.712 -11.843 -6.136 -5.753 -1.980 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 1.389 -1.389 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -11.000 -8.467 -2.533 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -14.712 -3.376 -3.603 -7.142 -591 0 0 0 Änderungsantrag -14.712 -3.376 -3.603 -5.753 -1.980 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 1.389 -1.389 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -14.469 -3.223 -3.548 -7.107 -591 0 0 0 Änderungsantrag -14.469 -3.223 -3.548 -5.718 -1.980 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 1.389 -1.389 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -243 -153 -55 -35 0 0 0 0 Begründung: Der Mittelabfluss ist aufgrund von bestehenden Haushaltsresten anzupassen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00008 Dokuzentrum: Abschließender Ausbau
25.712 25.712 0 23.993 23.993 0 1.476 243 -25.712 -25.712 0 -11.000 0 11.843 11.843 0 10.897 10.897 0 793 153 -11.843 -11.843 0 -8.467 0 6.136 6.136 0 5.594 5.594 0 487 55 -6.136 -6.136 0 -2.533 0 7.142 5.753 -1.389 6.933 5.544 -1.389 174 35 -7.142 -5.753 1.389 0 0 591 1.980 1.389 569 1.958 1.389 22 0 -591 -1.980 -1.389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -14.712 -3.376 -3.603 -7.142 -591 0 0 0
Änderungsantrag -14.712 -3.376 -3.603 -5.753 -1.980 0 0 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 1.389 -1.389 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -14.469 -3.223 -3.548 -7.107 -591 0 0 0
Änderungsantrag -14.469 -3.223 -3.548 -5.718 -1.980 0 0 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 1.389 -1.389 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -243 -153 -55 -35 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0002 00452 Sanierung Museum Industriekultur 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 13.401 728 522 4.485 5.666 2.000 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 12.637 679 484 4.197 5.408 1.869 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 764 49 38 288 258 131 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -13.401 -728 -522 -4.485 -5.666 -2.000 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.073 0 0 0 -500 -573 0 0 Änderungsantrag -939 0 0 0 -500 -439 0 0 mehr(-)/weniger 134 0 0 0 0 134 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -12.328 -728 -522 -4.485 -5.166 -1.427 0 0 Änderungsantrag -12.462 -728 -522 -4.485 -5.166 -1.561 0 0 mehr(-)/weniger -134 0 0 0 0 -134 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -12.328 -728 -522 -4.485 -5.166 -1.427 0 0 Änderungsantrag -12.462 -728 -522 -4.485 -5.166 -1.561 0 0 mehr(-)/weniger -134 0 0 0 0 -134 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die voraussichtliche Förderung aus dem Förderprogramm „Energieeffizienz in kommunalen Infrastrukturen – Energetische Sanierung von nichtstaatlichen Museen“ reduziert sich um 134.000 €. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00452 Sanierung Museum Industriekultur
13.401 12.637 764 0 -13.401 -1.073 -939 134 0 728 679 49 0 -728 0 0 0 0 522 484 38 0 -522 0 0 0 0 4.485 4.197 288 0 -4.485 0 0 0 0 5.666 5.408 258 0 -5.666 -500 -500 0 0 2.000 1.869 131 0 -2.000 -573 -439 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -12.328 -728 -522 -4.485 -5.166 -1.427 0 0
Änderungsantrag -12.462 -728 -522 -4.485 -5.166 -1.561 0 0
mehr(-)/weniger -134 0 0 0 0 -134 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -12.328 -728 -522 -4.485 -5.166 -1.427 0 0
Änderungsantrag -12.462 -728 -522 -4.485 -5.166 -1.561 0 0
mehr(-)/weniger -134 0 0 0 0 -134 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0003 00880 Lern- und Begegnungsort Zeppelinfeld 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 88.296 768 1.692 8.112 23.296 22.152 16.016 16.260 mehr/weniger(-) 88.296 768 1.692 8.112 23.296 22.152 16.016 16.260 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 84.900 768 1.692 7.800 22.400 21.300 15.400 15.540 mehr/weniger(-) 84.900 768 1.692 7.800 22.400 21.300 15.400 15.540 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 3.396 0 0 312 896 852 616 720 mehr/weniger(-) 3.396 0 0 312 896 852 616 720 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -88.296 -768 -1.692 -8.112 -23.296 -22.152 -16.016 -16.260 mehr(-)/weniger -88.296 -768 -1.692 -8.112 -23.296 -22.152 -16.016 -16.260 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -63.825 0 0 0 -15.000 -15.000 -15.000 -18.825 mehr(-)/weniger -63.825 0 0 0 -15.000 -15.000 -15.000 -18.825 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -24.471 -768 -1.692 -8.112 -8.296 -7.152 -1.016 2.565 mehr(-)/weniger -24.471 -768 -1.692 -8.112 -8.296 -7.152 -1.016 2.565 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -24.471 -768 -1.692 -8.112 -8.296 -7.152 -1.016 2.565 mehr(-)/weniger -24.471 -768 -1.692 -8.112 -8.296 -7.152 -1.016 2.565 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Gemäß den Leitlinien des Nürnberger Stadtrates von 2004 für den künftigen Umgang mit den Bauten auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände sollen diese zur Auseinandersetzung für kommende Generationen erhalten werden. Die bauliche Sicherung des jetzigen Zustands ist die Voraussetzung sowohl für die Öffnung bisher der Allgemeinheit verschlossener Bereiche zur vertieften Nutzung, für die historisch-politische Bildungsarbeit als auch für einen gefahrlosen Aufenthalt auf der Zeppelintribüne und dem Zeppelinfeld. Für die Maßnahme gehen von Bund und Land max. 63,825 Mio. € an Förderung ein. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00880 Lern- und Begegnungsort Zeppelinfeld
0 88.296 88.296 0 84.900 84.900 0 3.396 3.396 0 0 -88.296 -88.296 0 -63.825 -63.825 0 0 768 768 0 768 768 0 0 0 0 0 -768 -768 0 0 0 0 0 1.692 1.692 0 1.692 1.692 0 0 0 0 0 -1.692 -1.692 0 0 0 0 0 8.112 8.112 0 7.800 7.800 0 312 312 0 0 -8.112 -8.112 0 0 0 0 0 23.296 23.296 0 22.400 22.400 0 896 896 0 0 -23.296 -23.296 0 -15.000 -15.000 0 0 22.152 22.152 0 21.300 21.300 0 852 852 0 0 -22.152 -22.152 0 -15.000 -15.000 0 0 16.016 16.016 0 15.400 15.400 0 616 616 0 0 -16.016 -16.016 0 -15.000 -15.000 0 0 16.260 16.260 0 15.540 15.540 0 720 720 0 0 -16.260 -16.260 0 -18.825 -18.825 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -24.471 -768 -1.692 -8.112 -8.296 -7.152 -1.016 2.565
mehr(-)/weniger -24.471 -768 -1.692 -8.112 -8.296 -7.152 -1.016 2.565
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -24.471 -768 -1.692 -8.112 -8.296 -7.152 -1.016 2.565
mehr(-)/weniger -24.471 -768 -1.692 -8.112 -8.296 -7.152 -1.016 2.565
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0004 01121 Dokuzentrum Neugest. Dauerausstellung 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.396 470 629 4.657 640 0 0 0 Änderungsantrag 6.396 470 629 2.500 2.797 0 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -2.157 2.157 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 726 73 194 459 0 0 0 0 Änderungsantrag 726 73 194 0 459 0 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -459 459 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 5.670 397 435 4.198 640 0 0 0 Änderungsantrag 5.670 397 435 2.500 2.338 0 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -1.698 1.698 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -6.396 -470 -629 -4.657 -640 0 0 0 Änderungsantrag -6.396 -470 -629 -2.500 -2.797 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 2.157 -2.157 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -490 -120 -250 -120 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv -4.321 -366 -1.575 -2.065 -315 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -1.585 16 1.196 -2.472 -325 0 0 0 Änderungsantrag -1.585 16 1.196 -315 -2.482 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 2.157 -2.157 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -236 47 56 -339 0 0 0 0 Änderungsantrag -236 47 56 120 -459 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 459 -459 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.349 -31 1.140 -2.133 -325 0 0 0 Änderungsantrag -1.349 -31 1.140 -435 -2.023 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 1.698 -1.698 0 0 0 Begründung: Der Mittelabfluss ist aufgrund von bestehenden Haushaltsresten anzupassen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01121 Dokuzentrum Neugest. Dauerausstellung
6.396 6.396 0 726 726 0 0 5.670 5.670 0 -6.396 -6.396 0 -490 -4.321 470 470 0 73 73 0 0 397 397 0 -470 -470 0 -120 -366 629 629 0 194 194 0 0 435 435 0 -629 -629 0 -250 -1.575 4.657 2.500 -2.157 459 0 -459 0 4.198 2.500 -1.698 -4.657 -2.500 2.157 -120 -2.065 640 2.797 2.157 0 459 459 0 640 2.338 1.698 -640 -2.797 -2.157 0 -315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -1.585 16 1.196 -2.472 -325 0 0 0
Änderungsantrag -1.585 16 1.196 -315 -2.482 0 0 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 2.157 -2.157 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -236 47 56 -339 0 0 0 0
Änderungsantrag -236 47 56 120 -459 0 0 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 459 -459 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.349 -31 1.140 -2.133 -325 0 0 0
Änderungsantrag -1.349 -31 1.140 -435 -2.023 0 0 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 1.698 -1.698 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0005 01148 Ergänzungsbau Oper an der Kongresshalle 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 42.000 222 2.428 2.672 12.400 18.300 5.800 178 Änderungsantrag 42.000 222 2.428 1.076 15.705 16.343 6.098 128 mehr/weniger(-) 0 0 0 -1.596 3.305 -1.957 298 -50 A.1 Auszahlungen investiv 39.300 215 2.319 2.492 11.588 17.100 5.420 166 Änderungsantrag 39.300 215 2.319 946 14.700 15.300 5.700 120 mehr/weniger(-) 0 0 0 -1.546 3.112 -1.800 280 -46 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 2.700 7 109 180 812 1.200 380 12 Änderungsantrag 2.700 7 109 130 1.005 1.043 398 8 mehr/weniger(-) 0 0 0 -50 193 -157 18 -4 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -42.000 -222 -2.428 -2.672 -12.400 -18.300 -5.800 -178 Änderungsantrag -42.000 -222 -2.428 -1.076 -15.705 -16.343 -6.098 -128 mehr(-)/weniger 0 0 0 1.596 -3.305 1.957 -298 50 B.1 Einzahlungen investiv -31.334 0 -1.669 -2.156 -9.300 -13.725 -4.350 -134 Änderungsantrag -31.500 0 -1.669 0 -7.000 -10.000 -10.000 -2.831 mehr(-)/weniger -166 0 0 2.156 2.300 3.725 -5.650 -2.697 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -10.666 -222 -759 -516 -3.100 -4.575 -1.450 -44 Änderungsantrag -10.500 -222 -759 -1.076 -8.705 -6.343 3.902 2.703 mehr(-)/weniger 166 0 0 -560 -5.605 -1.768 5.352 2.747 B.3.1 Städtische Mittel investiv -10.666 -222 -759 -516 -3.100 -4.575 -1.450 -44 Änderungsantrag -10.500 -222 -759 -1.076 -8.705 -6.343 3.902 2.703 mehr(-)/weniger 166 0 0 -560 -5.605 -1.768 5.352 2.747 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Mittelabflussplan ist an den aktuellen Planungsfortschritt anzupassen. Außerdem erhöhen sich die Drittmittel. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01148 Ergänzungsbau Oper an der Kongresshalle
42.000 42.000 0 39.300 39.300 0 2.700 2.700 0 0 -42.000 -42.000 0 -31.334 -31.500 -166 0 222 222 0 215 215 0 7 7 0 0 -222 -222 0 0 0 0 0 2.428 2.428 0 2.319 2.319 0 109 109 0 0 -2.428 -2.428 0 -1.669 -1.669 0 0 2.672 1.076 -1.596 2.492 946 -1.546 180 130 -50 0 -2.672 -1.076 1.596 -2.156 0 2.156 0 12.400 15.705 3.305 11.588 14.700 3.112 812 1.005 193 0 -12.400 -15.705 -3.305 -9.300 -7.000 2.300 0 18.300 16.343 -1.957 17.100 15.300 -1.800 1.200 1.043 -157 0 -18.300 -16.343 1.957 -13.725 -10.000 3.725 0 5.800 6.098 298 5.420 5.700 280 380 398 18 0 -5.800 -6.098 -298 -4.350 -10.000 -5.650 0 178 128 -50 166 120 -46 12 8 -4 0 -178 -128 50 -134 -2.831 -2.697 0
B.3 Städtische Mittel -10.666 -222 -759 -516 -3.100 -4.575 -1.450 -44
Änderungsantrag -10.500 -222 -759 -1.076 -8.705 -6.343 3.902 2.703
mehr(-)/weniger 166 0 0 -560 -5.605 -1.768 5.352 2.747
B.3.1 Städtische Mittel investiv -10.666 -222 -759 -516 -3.100 -4.575 -1.450 -44
Änderungsantrag -10.500 -222 -759 -1.076 -8.705 -6.343 3.902 2.703
mehr(-)/weniger 166 0 0 -560 -5.605 -1.768 5.352 2.747
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) 0006 01148 Ergänzungsbau Oper an der Kongresshalle 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 42.000 222 2.428 2.672 12.400 18.300 5.800 178 Änderungsantrag 2.650 222 2.428 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -39.350 0 0 -2.672 -12.400 -18.300 -5.800 -178 A.1 Auszahlungen investiv 39.300 215 2.319 2.492 11.588 17.100 5.420 166 Änderungsantrag 2.534 215 2.319 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -36.766 0 0 -2.492 -11.588 -17.100 -5.420 -166 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 2.700 7 109 180 812 1.200 380 12 Änderungsantrag 116 7 109 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -2.584 0 0 -180 -812 -1.200 -380 -12 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -42.000 -222 -2.428 -2.672 -12.400 -18.300 -5.800 -178 Änderungsantrag -2.650 -222 -2.428 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 39.350 0 0 2.672 12.400 18.300 5.800 178 B.1 Einzahlungen investiv -31.334 0 -1.669 -2.156 -9.300 -13.725 -4.350 -134 Änderungsantrag -1.669 0 -1.669 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 29.665 0 0 2.156 9.300 13.725 4.350 134 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -10.666 -222 -759 -516 -3.100 -4.575 -1.450 -44 Änderungsantrag -981 -222 -759 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 9.685 0 0 516 3.100 4.575 1.450 44 B.3.1 Städtische Mittel investiv -10.666 -222 -759 -516 -3.100 -4.575 -1.450 -44 Änderungsantrag -981 -222 -759 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 9.685 0 0 516 3.100 4.575 1.450 44 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Kongresshalle ist ein Mahnmal und ein Ort der politischen Bildung. Der Innenhof der Kongresshalle sollte der hist.-politischen Bildungsarbeit vorbehalten bleiben. Darüber hinaus ist es wahrscheinlich, dass die Deckelung von 211 Millionen Euro nicht eingehalten werden kann. Die Gesamtkosten sind unkalkulierbar. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01148 Ergänzungsbau Oper an der Kongresshalle
42.000 2.650 -39.350 39.300 2.534 -36.766 2.700 116 -2.584 0 -42.000 -2.650 39.350 -31.334 -1.669 29.665 0 222 222 0 215 215 0 7 7 0 0 -222 -222 0 0 0 0 0 2.428 2.428 0 2.319 2.319 0 109 109 0 0 -2.428 -2.428 0 -1.669 -1.669 0 0 2.672 0 -2.672 2.492 0 -2.492 180 0 -180 0 -2.672 0 2.672 -2.156 0 2.156 0 12.400 0 -12.400 11.588 0 -11.588 812 0 -812 0 -12.400 0 12.400 -9.300 0 9.300 0 18.300 0 -18.300 17.100 0 -17.100 1.200 0 -1.200 0 -18.300 0 18.300 -13.725 0 13.725 0 5.800 0 -5.800 5.420 0 -5.420 380 0 -380 0 -5.800 0 5.800 -4.350 0 4.350 0 178 0 -178 166 0 -166 12 0 -12 0 -178 0 178 -134 0 134 0
B.3 Städtische Mittel -10.666 -222 -759 -516 -3.100 -4.575 -1.450 -44
Änderungsantrag -981 -222 -759 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 9.685 0 0 516 3.100 4.575 1.450 44
B.3.1 Städtische Mittel investiv -10.666 -222 -759 -516 -3.100 -4.575 -1.450 -44
Änderungsantrag -981 -222 -759 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 9.685 0 0 516 3.100 4.575 1.450 44
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) 0007 01148 Ergänzungsbau Oper an der Kongresshalle 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 42.000 222 2.428 2.672 12.400 18.300 5.800 178 Änderungsantrag 2.650 222 2.428 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -39.350 0 0 -2.672 -12.400 -18.300 -5.800 -178 A.1 Auszahlungen investiv 39.300 215 2.319 2.492 11.588 17.100 5.420 166 Änderungsantrag 2.534 215 2.319 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -36.766 0 0 -2.492 -11.588 -17.100 -5.420 -166 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 2.700 7 109 180 812 1.200 380 12 Änderungsantrag 116 7 109 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -2.584 0 0 -180 -812 -1.200 -380 -12 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -42.000 -222 -2.428 -2.672 -12.400 -18.300 -5.800 -178 Änderungsantrag -2.650 -222 -2.428 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 39.350 0 0 2.672 12.400 18.300 5.800 178 B.1 Einzahlungen investiv -31.334 0 -1.669 -2.156 -9.300 -13.725 -4.350 -134 Änderungsantrag -1.669 0 -1.669 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 29.665 0 0 2.156 9.300 13.725 4.350 134 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -10.666 -222 -759 -516 -3.100 -4.575 -1.450 -44 Änderungsantrag -981 -222 -759 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 9.685 0 0 516 3.100 4.575 1.450 44 B.3.1 Städtische Mittel investiv -10.666 -222 -759 -516 -3.100 -4.575 -1.450 -44 Änderungsantrag -981 -222 -759 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 9.685 0 0 516 3.100 4.575 1.450 44 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Durch den Einbau des Aufführungssaales in den Innenhof der Kongresshalle wird der Raumeindruck stark beeinträchtigt und die historisch-politische Arbeit erschwert. Zum anderen wird die Stadt Nürnberg eine Sanierung des Opernhauses nicht finanzieren können, so dass Alternativen für ein grundsätzlich neues, zukunftsfähiges Opernhaus für die Metropolregion an einem anderen Ort avisiert werden sollten. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01148 Ergänzungsbau Oper an der Kongresshalle
42.000 2.650 -39.350 39.300 2.534 -36.766 2.700 116 -2.584 0 -42.000 -2.650 39.350 -31.334 -1.669 29.665 0 222 222 0 215 215 0 7 7 0 0 -222 -222 0 0 0 0 0 2.428 2.428 0 2.319 2.319 0 109 109 0 0 -2.428 -2.428 0 -1.669 -1.669 0 0 2.672 0 -2.672 2.492 0 -2.492 180 0 -180 0 -2.672 0 2.672 -2.156 0 2.156 0 12.400 0 -12.400 11.588 0 -11.588 812 0 -812 0 -12.400 0 12.400 -9.300 0 9.300 0 18.300 0 -18.300 17.100 0 -17.100 1.200 0 -1.200 0 -18.300 0 18.300 -13.725 0 13.725 0 5.800 0 -5.800 5.420 0 -5.420 380 0 -380 0 -5.800 0 5.800 -4.350 0 4.350 0 178 0 -178 166 0 -166 12 0 -12 0 -178 0 178 -134 0 134 0
B.3 Städtische Mittel -10.666 -222 -759 -516 -3.100 -4.575 -1.450 -44
Änderungsantrag -981 -222 -759 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 9.685 0 0 516 3.100 4.575 1.450 44
B.3.1 Städtische Mittel investiv -10.666 -222 -759 -516 -3.100 -4.575 -1.450 -44
Änderungsantrag -981 -222 -759 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 9.685 0 0 516 3.100 4.575 1.450 44
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0008 01206 Kongresshalle: Schadstoffsanierung 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 9.252 311 873 2.695 4.746 627 0 0 Änderungsantrag 9.252 311 873 3.798 3.416 854 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 1.103 -1.330 227 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 9.252 311 873 2.695 4.746 627 0 0 Änderungsantrag 8.606 311 873 3.450 3.178 794 0 0 mehr/weniger(-) -646 0 0 755 -1.568 167 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 646 0 0 348 238 60 0 0 mehr/weniger(-) 646 0 0 348 238 60 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -9.252 -311 -873 -2.695 -4.746 -627 0 0 Änderungsantrag -9.252 -311 -873 -3.798 -3.416 -854 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 -1.103 1.330 -227 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -6.274 0 0 -1.882 -2.823 -1.569 0 0 mehr(-)/weniger -6.274 0 0 -1.882 -2.823 -1.569 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -9.252 -311 -873 -2.695 -4.746 -627 0 0 Änderungsantrag -2.978 -311 -873 -1.916 -593 715 0 0 mehr(-)/weniger 6.274 0 0 779 4.153 1.342 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -9.252 -311 -873 -2.695 -4.746 -627 0 0 Änderungsantrag -2.978 -311 -873 -1.916 -593 715 0 0 mehr(-)/weniger 6.274 0 0 779 4.153 1.342 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Für die Schadstoffbeseitigung in der Kongresshalle gehen voraussichtlich 6,274 Mio. € an Fördermitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) ein. Diese Fördergelder waren bisher nicht veranschlagt. Außerdem ist der Mittelabfluss wegen vorhandener Haushaltsreste anzupassen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01206 Kongresshalle: Schadstoffsanierung
9.252 9.252 0 9.252 8.606 -646 0 646 646 0 -9.252 -9.252 0 0 -6.274 -6.274 0 311 311 0 311 311 0 0 0 0 0 -311 -311 0 0 0 0 0 873 873 0 873 873 0 0 0 0 0 -873 -873 0 0 0 0 0 2.695 3.798 1.103 2.695 3.450 755 0 348 348 0 -2.695 -3.798 -1.103 0 -1.882 -1.882 0 4.746 3.416 -1.330 4.746 3.178 -1.568 0 238 238 0 -4.746 -3.416 1.330 0 -2.823 -2.823 0 627 854 227 627 794 167 0 60 60 0 -627 -854 -227 0 -1.569 -1.569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -9.252 -311 -873 -2.695 -4.746 -627 0 0
Änderungsantrag -2.978 -311 -873 -1.916 -593 715 0 0
mehr(-)/weniger 6.274 0 0 779 4.153 1.342 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -9.252 -311 -873 -2.695 -4.746 -627 0 0
Änderungsantrag -2.978 -311 -873 -1.916 -593 715 0 0
mehr(-)/weniger 6.274 0 0 779 4.153 1.342 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) 0009 01206 Kongresshalle: Schadstoffsanierung 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 9.252 311 873 2.695 4.746 627 0 0 Änderungsantrag 1.184 311 873 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -8.068 0 0 -2.695 -4.746 -627 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 9.252 311 873 2.695 4.746 627 0 0 Änderungsantrag 1.184 311 873 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -8.068 0 0 -2.695 -4.746 -627 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -9.252 -311 -873 -2.695 -4.746 -627 0 0 Änderungsantrag -1.184 -311 -873 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 8.068 0 0 2.695 4.746 627 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -9.252 -311 -873 -2.695 -4.746 -627 0 0 Änderungsantrag -1.184 -311 -873 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 8.068 0 0 2.695 4.746 627 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -9.252 -311 -873 -2.695 -4.746 -627 0 0 Änderungsantrag -1.184 -311 -873 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 8.068 0 0 2.695 4.746 627 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Kongresshalle ist ein Mahnmal und ein Ort der politischen Bildung. Der Innenhof der Kongresshalle sollte der hist.-politischen Bildungsarbeit vorbehalten bleiben. Darüber hinaus ist es wahrscheinlich, dass die Deckelung von 211 Millionen Euro nicht eingehalten werden kann. Die Gesamtkosten sind unkalkulierbar. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01206 Kongresshalle: Schadstoffsanierung
9.252 1.184 -8.068 9.252 1.184 -8.068 0 0 -9.252 -1.184 8.068 0 0 311 311 0 311 311 0 0 0 -311 -311 0 0 0 873 873 0 873 873 0 0 0 -873 -873 0 0 0 2.695 0 -2.695 2.695 0 -2.695 0 0 -2.695 0 2.695 0 0 4.746 0 -4.746 4.746 0 -4.746 0 0 -4.746 0 4.746 0 0 627 0 -627 627 0 -627 0 0 -627 0 627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -9.252 -311 -873 -2.695 -4.746 -627 0 0
Änderungsantrag -1.184 -311 -873 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 8.068 0 0 2.695 4.746 627 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -9.252 -311 -873 -2.695 -4.746 -627 0 0
Änderungsantrag -1.184 -311 -873 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 8.068 0 0 2.695 4.746 627 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0010 01222 Kongresshalle:Kulturentwicklungsmaßnahme 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 159.448 1.100 9.379 34.675 78.347 31.477 4.242 228 Änderungsantrag 159.448 1.100 9.379 4.382 45.443 54.616 33.846 10.682 mehr/weniger(-) 0 0 0 -30.293 -32.904 23.139 29.604 10.454 A.1 Auszahlungen investiv 148.312 1.070 8.707 33.508 71.904 28.825 4.086 212 Änderungsantrag 148.312 1.070 8.707 4.094 42.649 51.259 31.394 9.139 mehr/weniger(-) 0 0 0 -29.414 -29.255 22.434 27.308 8.927 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 11.110 4 672 1.167 6.443 2.652 156 16 Änderungsantrag 11.110 4 672 288 2.794 3.357 2.452 1.543 mehr/weniger(-) 0 0 0 -879 -3.649 705 2.296 1.527 A.3 Auszahlungen konsumtiv 26 26 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -159.448 -1.100 -9.379 -34.675 -78.347 -31.477 -4.242 -228 Änderungsantrag -159.448 -1.100 -9.379 -4.382 -45.443 -54.616 -33.846 -10.682 mehr(-)/weniger 0 0 0 30.293 32.904 -23.139 -29.604 -10.454 B.1 Einzahlungen investiv -117.724 0 -7.153 -16.868 -59.969 -27.178 -6.388 -168 Änderungsantrag -114.750 0 -7.153 0 -28.438 -42.290 -28.688 -8.181 mehr(-)/weniger 2.974 0 0 16.868 31.531 -15.112 -22.300 -8.013 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -41.724 -1.100 -2.226 -17.807 -18.378 -4.299 2.146 -60 Änderungsantrag -44.698 -1.100 -2.226 -4.382 -17.005 -12.326 -5.158 -2.501 mehr(-)/weniger -2.974 0 0 13.425 1.373 -8.027 -7.304 -2.441 B.3.1 Städtische Mittel investiv -41.698 -1.074 -2.226 -17.807 -18.378 -4.299 2.146 -60 Änderungsantrag -44.672 -1.074 -2.226 -4.382 -17.005 -12.326 -5.158 -2.501 mehr(-)/weniger -2.974 0 0 13.425 1.373 -8.027 -7.304 -2.441 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -26 -26 0 0 0 0 0 0 Begründung: Es ergibt sich eine niedrigere Einzahlungserwartung, da die veranschlagte Förderung für die Ermöglichungsräume gegenüber dem MIP- Entwurf zu reduzieren ist. Für die grundsätzliche Nutzbarmachung ergeben sich dagegen höhere Drittmittel, so dass sich insgesamt die Drittmittel um 2,974 Mio. € reduzieren. Außerdem ist der Mittelabfluss wegen vorhandener Haushaltsreste anzupassen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01222 Kongresshalle:Kulturentwicklungsmaßnahme
159.448 159.448 0 148.312 148.312 0 11.110 11.110 0 26 -159.448 -159.448 0 -117.724 -114.750 2.974 0 1.100 1.100 0 1.070 1.070 0 4 4 0 26 -1.100 -1.100 0 0 0 0 0 9.379 9.379 0 8.707 8.707 0 672 672 0 0 -9.379 -9.379 0 -7.153 -7.153 0 0 34.675 4.382 -30.293 33.508 4.094 -29.414 1.167 288 -879 0 -34.675 -4.382 30.293 -16.868 0 16.868 0 78.347 45.443 -32.904 71.904 42.649 -29.255 6.443 2.794 -3.649 0 -78.347 -45.443 32.904 -59.969 -28.438 31.531 0 31.477 54.616 23.139 28.825 51.259 22.434 2.652 3.357 705 0 -31.477 -54.616 -23.139 -27.178 -42.290 -15.112 0 4.242 33.846 29.604 4.086 31.394 27.308 156 2.452 2.296 0 -4.242 -33.846 -29.604 -6.388 -28.688 -22.300 0 228 10.682 10.454 212 9.139 8.927 16 1.543 1.527 0 -228 -10.682 -10.454 -168 -8.181 -8.013 0
B.3 Städtische Mittel -41.724 -1.100 -2.226 -17.807 -18.378 -4.299 2.146 -60
Änderungsantrag -44.698 -1.100 -2.226 -4.382 -17.005 -12.326 -5.158 -2.501
mehr(-)/weniger -2.974 0 0 13.425 1.373 -8.027 -7.304 -2.441
B.3.1 Städtische Mittel investiv -41.698 -1.074 -2.226 -17.807 -18.378 -4.299 2.146 -60
Änderungsantrag -44.672 -1.074 -2.226 -4.382 -17.005 -12.326 -5.158 -2.501
mehr(-)/weniger -2.974 0 0 13.425 1.373 -8.027 -7.304 -2.441
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -26 -26 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) 0011 01222 Kongresshalle:Kulturentwicklungsmaßnahme 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 159.448 1.100 9.379 34.675 78.347 31.477 4.242 228 Änderungsantrag 159.448 1.100 9.379 0 0 34.675 78.347 35.947 mehr/weniger(-) 0 0 0 -34.675 -78.347 3.198 74.105 35.719 A.1 Auszahlungen investiv 148.312 1.070 8.707 33.508 71.904 28.825 4.086 212 Änderungsantrag 148.312 1.070 8.707 0 0 33.508 71.904 33.123 mehr/weniger(-) 0 0 0 -33.508 -71.904 4.683 67.818 32.911 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 11.110 4 672 1.167 6.443 2.652 156 16 Änderungsantrag 11.110 4 672 0 0 1.167 6.443 2.824 mehr/weniger(-) 0 0 0 -1.167 -6.443 -1.485 6.287 2.808 A.3 Auszahlungen konsumtiv 26 26 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -159.448 -1.100 -9.379 -34.675 -78.347 -31.477 -4.242 -228 Änderungsantrag -159.448 -1.100 -9.379 0 0 -34.675 -78.347 -35.947 mehr(-)/weniger 0 0 0 34.675 78.347 -3.198 -74.105 -35.719 B.1 Einzahlungen investiv -117.724 0 -7.153 -16.868 -59.969 -27.178 -6.388 -168 Änderungsantrag -117.724 0 -7.153 0 0 -16.868 -59.969 -33.734 mehr(-)/weniger 0 0 0 16.868 59.969 10.310 -53.581 -33.566 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -41.724 -1.100 -2.226 -17.807 -18.378 -4.299 2.146 -60 Änderungsantrag -41.724 -1.100 -2.226 0 0 -17.807 -18.378 -2.213 mehr(-)/weniger 0 0 0 17.807 18.378 -13.508 -20.524 -2.153 B.3.1 Städtische Mittel investiv -41.698 -1.074 -2.226 -17.807 -18.378 -4.299 2.146 -60 Änderungsantrag -41.698 -1.074 -2.226 0 0 -17.807 -18.378 -2.213 mehr(-)/weniger 0 0 0 17.807 18.378 -13.508 -20.524 -2.153 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -26 -26 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die angespannte Haushaltslage gibt dies aktuell leider nicht her. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01222 Kongresshalle:Kulturentwicklungsmaßnahme
159.448 159.448 0 148.312 148.312 0 11.110 11.110 0 26 -159.448 -159.448 0 -117.724 -117.724 0 0 1.100 1.100 0 1.070 1.070 0 4 4 0 26 -1.100 -1.100 0 0 0 0 0 9.379 9.379 0 8.707 8.707 0 672 672 0 0 -9.379 -9.379 0 -7.153 -7.153 0 0 34.675 0 -34.675 33.508 0 -33.508 1.167 0 -1.167 0 -34.675 0 34.675 -16.868 0 16.868 0 78.347 0 -78.347 71.904 0 -71.904 6.443 0 -6.443 0 -78.347 0 78.347 -59.969 0 59.969 0 31.477 34.675 3.198 28.825 33.508 4.683 2.652 1.167 -1.485 0 -31.477 -34.675 -3.198 -27.178 -16.868 10.310 0 4.242 78.347 74.105 4.086 71.904 67.818 156 6.443 6.287 0 -4.242 -78.347 -74.105 -6.388 -59.969 -53.581 0 228 35.947 35.719 212 33.123 32.911 16 2.824 2.808 0 -228 -35.947 -35.719 -168 -33.734 -33.566 0
B.3 Städtische Mittel -41.724 -1.100 -2.226 -17.807 -18.378 -4.299 2.146 -60
Änderungsantrag -41.724 -1.100 -2.226 0 0 -17.807 -18.378 -2.213
mehr(-)/weniger 0 0 0 17.807 18.378 -13.508 -20.524 -2.153
B.3.1 Städtische Mittel investiv -41.698 -1.074 -2.226 -17.807 -18.378 -4.299 2.146 -60
Änderungsantrag -41.698 -1.074 -2.226 0 0 -17.807 -18.378 -2.213
mehr(-)/weniger 0 0 0 17.807 18.378 -13.508 -20.524 -2.153
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -26 -26 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) 0012 01222 Kongresshalle:Kulturentwicklungsmaßnahme 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 159.448 1.100 9.379 34.675 78.347 31.477 4.242 228 Änderungsantrag 10.479 1.100 9.379 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -148.969 0 0 -34.675 -78.347 -31.477 -4.242 -228 A.1 Auszahlungen investiv 148.312 1.070 8.707 33.508 71.904 28.825 4.086 212 Änderungsantrag 9.777 1.070 8.707 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -138.535 0 0 -33.508 -71.904 -28.825 -4.086 -212 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 11.110 4 672 1.167 6.443 2.652 156 16 Änderungsantrag 676 4 672 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -10.434 0 0 -1.167 -6.443 -2.652 -156 -16 A.3 Auszahlungen konsumtiv 26 26 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -159.448 -1.100 -9.379 -34.675 -78.347 -31.477 -4.242 -228 Änderungsantrag -10.479 -1.100 -9.379 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 148.969 0 0 34.675 78.347 31.477 4.242 228 B.1 Einzahlungen investiv -117.724 0 -7.153 -16.868 -59.969 -27.178 -6.388 -168 Änderungsantrag -7.153 0 -7.153 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 110.571 0 0 16.868 59.969 27.178 6.388 168 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -41.724 -1.100 -2.226 -17.807 -18.378 -4.299 2.146 -60 Änderungsantrag -3.326 -1.100 -2.226 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 38.398 0 0 17.807 18.378 4.299 -2.146 60 B.3.1 Städtische Mittel investiv -41.698 -1.074 -2.226 -17.807 -18.378 -4.299 2.146 -60 Änderungsantrag -3.300 -1.074 -2.226 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 38.398 0 0 17.807 18.378 4.299 -2.146 60 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -26 -26 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Kongresshalle ist ein Mahnmal und ein Ort der politischen Bildung. Der Innenhof der Kongresshalle sollte der hist.-politischen Bildungsarbeit vorbehalten bleiben. Darüber hinaus ist es wahrscheinlich, dass die Deckelung von 211 Millionen Euro nicht eingehalten werden kann. Die Gesamtkosten sind unkalkulierbar. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01222 Kongresshalle:Kulturentwicklungsmaßnahme
159.448 10.479 -148.969 148.312 9.777 -138.535 11.110 676 -10.434 26 -159.448 -10.479 148.969 -117.724 -7.153 110.571 0 1.100 1.100 0 1.070 1.070 0 4 4 0 26 -1.100 -1.100 0 0 0 0 0 9.379 9.379 0 8.707 8.707 0 672 672 0 0 -9.379 -9.379 0 -7.153 -7.153 0 0 34.675 0 -34.675 33.508 0 -33.508 1.167 0 -1.167 0 -34.675 0 34.675 -16.868 0 16.868 0 78.347 0 -78.347 71.904 0 -71.904 6.443 0 -6.443 0 -78.347 0 78.347 -59.969 0 59.969 0 31.477 0 -31.477 28.825 0 -28.825 2.652 0 -2.652 0 -31.477 0 31.477 -27.178 0 27.178 0 4.242 0 -4.242 4.086 0 -4.086 156 0 -156 0 -4.242 0 4.242 -6.388 0 6.388 0 228 0 -228 212 0 -212 16 0 -16 0 -228 0 228 -168 0 168 0
B.3 Städtische Mittel -41.724 -1.100 -2.226 -17.807 -18.378 -4.299 2.146 -60
Änderungsantrag -3.326 -1.100 -2.226 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 38.398 0 0 17.807 18.378 4.299 -2.146 60
B.3.1 Städtische Mittel investiv -41.698 -1.074 -2.226 -17.807 -18.378 -4.299 2.146 -60
Änderungsantrag -3.300 -1.074 -2.226 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 38.398 0 0 17.807 18.378 4.299 -2.146 60
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -26 -26 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) 0013 01222 Kongresshalle:Kulturentwicklungsmaßnahme 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 159.448 1.100 9.379 34.675 78.347 31.477 4.242 228 Änderungsantrag 10.479 1.100 9.379 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -148.969 0 0 -34.675 -78.347 -31.477 -4.242 -228 A.1 Auszahlungen investiv 148.312 1.070 8.707 33.508 71.904 28.825 4.086 212 Änderungsantrag 9.777 1.070 8.707 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -138.535 0 0 -33.508 -71.904 -28.825 -4.086 -212 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 11.110 4 672 1.167 6.443 2.652 156 16 Änderungsantrag 676 4 672 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -10.434 0 0 -1.167 -6.443 -2.652 -156 -16 A.3 Auszahlungen konsumtiv 26 26 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -159.448 -1.100 -9.379 -34.675 -78.347 -31.477 -4.242 -228 Änderungsantrag -10.479 -1.100 -9.379 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 148.969 0 0 34.675 78.347 31.477 4.242 228 B.1 Einzahlungen investiv -117.724 0 -7.153 -16.868 -59.969 -27.178 -6.388 -168 Änderungsantrag -7.153 0 -7.153 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 110.571 0 0 16.868 59.969 27.178 6.388 168 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -41.724 -1.100 -2.226 -17.807 -18.378 -4.299 2.146 -60 Änderungsantrag -3.326 -1.100 -2.226 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 38.398 0 0 17.807 18.378 4.299 -2.146 60 B.3.1 Städtische Mittel investiv -41.698 -1.074 -2.226 -17.807 -18.378 -4.299 2.146 -60 Änderungsantrag -3.300 -1.074 -2.226 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 38.398 0 0 17.807 18.378 4.299 -2.146 60 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -26 -26 0 0 0 0 0 0 Begründung: Räume für die freie Kunstszene sollten dezentral geschaffen und über einzelne Stadtteile verteilt werden. Die Kongresshalle ist Mahnmal und für solche Räume kein passender Ort. Bisher fehlen auch immer noch inhaltliche Konzepte, sowie Aussagen über zu erwartende laufende Betriebskosten. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01222 Kongresshalle:Kulturentwicklungsmaßnahme
159.448 10.479 -148.969 148.312 9.777 -138.535 11.110 676 -10.434 26 -159.448 -10.479 148.969 -117.724 -7.153 110.571 0 1.100 1.100 0 1.070 1.070 0 4 4 0 26 -1.100 -1.100 0 0 0 0 0 9.379 9.379 0 8.707 8.707 0 672 672 0 0 -9.379 -9.379 0 -7.153 -7.153 0 0 34.675 0 -34.675 33.508 0 -33.508 1.167 0 -1.167 0 -34.675 0 34.675 -16.868 0 16.868 0 78.347 0 -78.347 71.904 0 -71.904 6.443 0 -6.443 0 -78.347 0 78.347 -59.969 0 59.969 0 31.477 0 -31.477 28.825 0 -28.825 2.652 0 -2.652 0 -31.477 0 31.477 -27.178 0 27.178 0 4.242 0 -4.242 4.086 0 -4.086 156 0 -156 0 -4.242 0 4.242 -6.388 0 6.388 0 228 0 -228 212 0 -212 16 0 -16 0 -228 0 228 -168 0 168 0
B.3 Städtische Mittel -41.724 -1.100 -2.226 -17.807 -18.378 -4.299 2.146 -60
Änderungsantrag -3.326 -1.100 -2.226 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 38.398 0 0 17.807 18.378 4.299 -2.146 60
B.3.1 Städtische Mittel investiv -41.698 -1.074 -2.226 -17.807 -18.378 -4.299 2.146 -60
Änderungsantrag -3.300 -1.074 -2.226 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 38.398 0 0 17.807 18.378 4.299 -2.146 60
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -26 -26 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0014 01273 Erinnerungsort Bahnhof Märzfeld 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 120 0 0 0 120 0 0 0 mehr/weniger(-) 120 0 0 0 120 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 100 0 0 0 100 0 0 0 mehr/weniger(-) 100 0 0 0 100 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 20 0 0 0 20 0 0 0 mehr/weniger(-) 20 0 0 0 20 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -120 0 0 0 -120 0 0 0 mehr(-)/weniger -120 0 0 0 -120 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -50 0 0 0 -50 0 0 0 mehr(-)/weniger -50 0 0 0 -50 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -70 0 0 0 -70 0 0 0 mehr(-)/weniger -70 0 0 0 -70 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -50 0 0 0 -50 0 0 0 mehr(-)/weniger -50 0 0 0 -50 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -20 0 0 0 -20 0 0 0 mehr(-)/weniger -20 0 0 0 -20 0 0 0 Begründung: Der nicht fertiggestellte Bahnhof Märzfeld ist Teil des ehemaligen Reichsparteitagsgeländes und steht wie dieses unter Denkmalschutz. Das Bahnhofsareal besitzt einen überregionalen Wert für das Gedenken an die NS-Opfer und die öffentliche Erinnerungskultur. Für eine bessere Sichtbarmachung des Bahnhofs Märzfeld als Erinnerungsort werden an der Fassade, in Absprache mit der Bahn, Informations- tafeln aufgehängt. Neben den Infostelen sind einfache, leicht zu pflegende Sitzgelegenheiten angedacht. Die Deutsche Bahn AG beteiligt sich mit einem Zuschuss an der Maßnahme. Darüber hinaus ist ein städtebauliches Gesamtkonzept über das Stadtplanungsamt geplant. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01273 Erinnerungsort Bahnhof Märzfeld
0 120 120 0 100 100 0 0 20 20 0 -120 -120 0 -50 -50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 120 0 100 100 0 0 20 20 0 -120 -120 0 -50 -50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -70 0 0 0 -70 0 0 0
mehr(-)/weniger -70 0 0 0 -70 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -50 0 0 0 -50 0 0 0
mehr(-)/weniger -50 0 0 0 -50 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -20 0 0 0 -20 0 0 0
mehr(-)/weniger -20 0 0 0 -20 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0015 00043 Erschließung und San. des Hafengebietes 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 35.952 35.918 34 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 35.952 35.918 34 0 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 35.952 35.918 34 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 35.952 35.918 34 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -35.952 -35.918 -34 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -35.952 -35.918 -34 0 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -3.182 -1.234 0 -1.948 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -3.182 -1.234 0 -1.948 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -32.770 -34.684 -34 1.948 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -32.770 -34.684 -34 1.948 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -32.770 -34.684 -34 1.948 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -32.770 -34.684 -34 1.948 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund der Feststellung eines erschließungsbeitragsfähigen Aufwands im Hafengebiet wird mit Mehreinnahmen gerechnet. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00043 Erschließung und San. des Hafengebietes
0 35.952 35.952 0 35.952 35.952 0 0 0 -35.952 -35.952 0 -3.182 -3.182 0 0 35.918 35.918 0 35.918 35.918 0 0 0 -35.918 -35.918 0 -1.234 -1.234 0 0 34 34 0 34 34 0 0 0 -34 -34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.948 -1.948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -32.770 -34.684 -34 1.948 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -32.770 -34.684 -34 1.948 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -32.770 -34.684 -34 1.948 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -32.770 -34.684 -34 1.948 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe Die Linke 0016 00057 Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 743.000 50.966 42.541 625 979 15.329 50.000 582.560 Änderungsantrag 93.507 50.966 42.541 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -649.493 0 0 -625 -979 -15.329 -50.000 -582.560 A.1 Auszahlungen investiv 736.244 49.269 39.590 0 0 15.000 50.000 582.385 Änderungsantrag 88.859 49.269 39.590 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -647.385 0 0 0 0 -15.000 -50.000 -582.385 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 6.756 1.697 2.951 625 979 329 0 175 Änderungsantrag 4.648 1.697 2.951 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -2.108 0 0 -625 -979 -329 0 -175 B. Finanzierung der Maßnahme -743.000 -50.966 -42.541 -625 -979 -15.329 -50.000 -582.560 Änderungsantrag -93.507 -50.966 -42.541 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 649.493 0 0 625 979 15.329 50.000 582.560 B.1 Einzahlungen investiv -627.000 -1.022 -62.210 0 0 -12.625 -42.175 -508.968 Änderungsantrag -63.232 -1.022 -62.210 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 563.768 0 0 0 0 12.625 42.175 508.968 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -116.000 -49.944 19.669 -625 -979 -2.704 -7.825 -73.592 Änderungsantrag -30.275 -49.944 19.669 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 85.725 0 0 625 979 2.704 7.825 73.592 B.3.1 Städtische Mittel investiv -109.244 -48.247 22.620 0 0 -2.375 -7.825 -73.417 Änderungsantrag -25.627 -48.247 22.620 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 83.617 0 0 0 0 2.375 7.825 73.417 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.756 -1.697 -2.951 -625 -979 -329 0 -175 Änderungsantrag -4.648 -1.697 -2.951 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 2.108 0 0 625 979 329 0 175 Begründung: Der Ausbau des Frankenschnellweges ist ein Projekt aus dem vergangenen Jahrtausend und entspricht keiner modernen Verkehrsplanung. Der Nutzen steht in keinem Verhältnis zu den Kosten. Die Mittel sollten in den ÖPNV und in das Radwegenetz investiert werden. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00057 Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg
743.000 93.507 -649.493 736.244 88.859 -647.385 0 6.756 4.648 -2.108 -743.000 -93.507 649.493 -627.000 -63.232 563.768 0 50.966 50.966 0 49.269 49.269 0 0 1.697 1.697 0 -50.966 -50.966 0 -1.022 -1.022 0 0 42.541 42.541 0 39.590 39.590 0 0 2.951 2.951 0 -42.541 -42.541 0 -62.210 -62.210 0 0 625 0 -625 0 0 0 0 625 0 -625 -625 0 625 0 0 0 0 979 0 -979 0 0 0 0 979 0 -979 -979 0 979 0 0 0 0 15.329 0 -15.329 15.000 0 -15.000 0 329 0 -329 -15.329 0 15.329 -12.625 0 12.625 0 50.000 0 -50.000 50.000 0 -50.000 0 0 0 0 -50.000 0 50.000 -42.175 0 42.175 0 582.560 0 -582.560 582.385 0 -582.385 0 175 0 -175 -582.560 0 582.560 -508.968 0 508.968 0
B.3 Städtische Mittel -116.000 -49.944 19.669 -625 -979 -2.704 -7.825 -73.592
Änderungsantrag -30.275 -49.944 19.669 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 85.725 0 0 625 979 2.704 7.825 73.592
B.3.1 Städtische Mittel investiv -109.244 -48.247 22.620 0 0 -2.375 -7.825 -73.417
Änderungsantrag -25.627 -48.247 22.620 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 83.617 0 0 0 0 2.375 7.825 73.417
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.756 -1.697 -2.951 -625 -979 -329 0 -175
Änderungsantrag -4.648 -1.697 -2.951 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 2.108 0 0 625 979 329 0 175
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe ÖDP , Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen , Herr Stadtrat Buholzer Sepúlveda (politbande) , Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) 0017 00057 Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 743.000 50.966 42.541 625 979 15.329 50.000 582.560 Änderungsantrag 93.507 50.966 42.541 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -649.493 0 0 -625 -979 -15.329 -50.000 -582.560 A.1 Auszahlungen investiv 736.244 49.269 39.590 0 0 15.000 50.000 582.385 Änderungsantrag 88.859 49.269 39.590 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -647.385 0 0 0 0 -15.000 -50.000 -582.385 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 6.756 1.697 2.951 625 979 329 0 175 Änderungsantrag 4.648 1.697 2.951 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -2.108 0 0 -625 -979 -329 0 -175 B. Finanzierung der Maßnahme -743.000 -50.966 -42.541 -625 -979 -15.329 -50.000 -582.560 Änderungsantrag -93.507 -50.966 -42.541 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 649.493 0 0 625 979 15.329 50.000 582.560 B.1 Einzahlungen investiv -627.000 -1.022 -62.210 0 0 -12.625 -42.175 -508.968 Änderungsantrag -63.232 -1.022 -62.210 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 563.768 0 0 0 0 12.625 42.175 508.968 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -116.000 -49.944 19.669 -625 -979 -2.704 -7.825 -73.592 Änderungsantrag -30.275 -49.944 19.669 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 85.725 0 0 625 979 2.704 7.825 73.592 B.3.1 Städtische Mittel investiv -109.244 -48.247 22.620 0 0 -2.375 -7.825 -73.417 Änderungsantrag -25.627 -48.247 22.620 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 83.617 0 0 0 0 2.375 7.825 73.417 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.756 -1.697 -2.951 -625 -979 -329 0 -175 Änderungsantrag -4.648 -1.697 -2.951 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 2.108 0 0 625 979 329 0 175 Begründung: Der geplante Ausbau des Frankenschnellwegs entspricht in keiner Weise unseren Vorstellungen von einer ökologisch-nachhaltigen Verkehrswende. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00057 Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg
743.000 93.507 -649.493 736.244 88.859 -647.385 0 6.756 4.648 -2.108 -743.000 -93.507 649.493 -627.000 -63.232 563.768 0 50.966 50.966 0 49.269 49.269 0 0 1.697 1.697 0 -50.966 -50.966 0 -1.022 -1.022 0 0 42.541 42.541 0 39.590 39.590 0 0 2.951 2.951 0 -42.541 -42.541 0 -62.210 -62.210 0 0 625 0 -625 0 0 0 0 625 0 -625 -625 0 625 0 0 0 0 979 0 -979 0 0 0 0 979 0 -979 -979 0 979 0 0 0 0 15.329 0 -15.329 15.000 0 -15.000 0 329 0 -329 -15.329 0 15.329 -12.625 0 12.625 0 50.000 0 -50.000 50.000 0 -50.000 0 0 0 0 -50.000 0 50.000 -42.175 0 42.175 0 582.560 0 -582.560 582.385 0 -582.385 0 175 0 -175 -582.560 0 582.560 -508.968 0 508.968 0
B.3 Städtische Mittel -116.000 -49.944 19.669 -625 -979 -2.704 -7.825 -73.592
Änderungsantrag -30.275 -49.944 19.669 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 85.725 0 0 625 979 2.704 7.825 73.592
B.3.1 Städtische Mittel investiv -109.244 -48.247 22.620 0 0 -2.375 -7.825 -73.417
Änderungsantrag -25.627 -48.247 22.620 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 83.617 0 0 0 0 2.375 7.825 73.417
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.756 -1.697 -2.951 -625 -979 -329 0 -175
Änderungsantrag -4.648 -1.697 -2.951 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 2.108 0 0 625 979 329 0 175
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) 0018 00057 Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 743.000 50.966 42.541 625 979 15.329 50.000 582.560 Änderungsantrag 93.682 50.966 42.541 0 0 0 0 175 mehr/weniger(-) -649.318 0 0 -625 -979 -15.329 -50.000 -582.385 A.1 Auszahlungen investiv 736.244 49.269 39.590 0 0 15.000 50.000 582.385 Änderungsantrag 88.859 49.269 39.590 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -647.385 0 0 0 0 -15.000 -50.000 -582.385 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 6.756 1.697 2.951 625 979 329 0 175 Änderungsantrag 4.823 1.697 2.951 0 0 0 0 175 mehr/weniger(-) -1.933 0 0 -625 -979 -329 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -743.000 -50.966 -42.541 -625 -979 -15.329 -50.000 -582.560 Änderungsantrag -93.682 -50.966 -42.541 0 0 0 0 -175 mehr(-)/weniger 649.318 0 0 625 979 15.329 50.000 582.385 B.1 Einzahlungen investiv -627.000 -1.022 -62.210 0 0 -12.625 -42.175 -508.968 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -116.000 -49.944 19.669 -625 -979 -2.704 -7.825 -73.592 Änderungsantrag 533.318 -49.944 19.669 0 0 12.625 42.175 508.793 mehr(-)/weniger 649.318 0 0 625 979 15.329 50.000 582.385 B.3.1 Städtische Mittel investiv -109.244 -48.247 22.620 0 0 -2.375 -7.825 -73.417 Änderungsantrag 538.141 -48.247 22.620 0 0 12.625 42.175 508.968 mehr(-)/weniger 647.385 0 0 0 0 15.000 50.000 582.385 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.756 -1.697 -2.951 -625 -979 -329 0 -175 Änderungsantrag -4.823 -1.697 -2.951 0 0 0 0 -175 mehr(-)/weniger 1.933 0 0 625 979 329 0 0 Begründung: Der Ausbau des Frankenschnellweges ist ein Projekt aus dem vergangenen Jahrtausend und entspricht keiner modernen Verkehrsplanung. Der Nutzen steht in keinem Verhältnis zu den Kosten. Die Mittel sollten in den ÖPNV und in das Radwegenetz investiert werden. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00057 Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg
743.000 93.682 -649.318 736.244 88.859 -647.385 0 6.756 4.823 -1.933 -743.000 -93.682 649.318 -627.000 0 50.966 50.966 0 49.269 49.269 0 0 1.697 1.697 0 -50.966 -50.966 0 -1.022 0 42.541 42.541 0 39.590 39.590 0 0 2.951 2.951 0 -42.541 -42.541 0 -62.210 0 625 0 -625 0 0 0 0 625 0 -625 -625 0 625 0 0 979 0 -979 0 0 0 0 979 0 -979 -979 0 979 0 0 15.329 0 -15.329 15.000 0 -15.000 0 329 0 -329 -15.329 0 15.329 -12.625 0 50.000 0 -50.000 50.000 0 -50.000 0 0 0 0 -50.000 0 50.000 -42.175 0 582.560 175 -582.385 582.385 0 -582.385 0 175 175 0 -582.560 -175 582.385 -508.968 0
B.3 Städtische Mittel -116.000 -49.944 19.669 -625 -979 -2.704 -7.825 -73.592
Änderungsantrag 533.318 -49.944 19.669 0 0 12.625 42.175 508.793
mehr(-)/weniger 649.318 0 0 625 979 15.329 50.000 582.385
B.3.1 Städtische Mittel investiv -109.244 -48.247 22.620 0 0 -2.375 -7.825 -73.417
Änderungsantrag 538.141 -48.247 22.620 0 0 12.625 42.175 508.968
mehr(-)/weniger 647.385 0 0 0 0 15.000 50.000 582.385
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.756 -1.697 -2.951 -625 -979 -329 0 -175
Änderungsantrag -4.823 -1.697 -2.951 0 0 0 0 -175
mehr(-)/weniger 1.933 0 0 625 979 329 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0019 00709 Ern. spannungsriss. Brücken Hafenbereich 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 23.441 7.874 9.090 0 448 1.450 1.568 3.011 A.1 Auszahlungen investiv 23.207 7.680 9.060 0 448 1.450 1.568 3.001 Änderungsantrag 22.681 7.680 9.060 0 438 1.417 1.532 2.554 mehr/weniger(-) -526 0 0 0 -10 -33 -36 -447 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 234 194 30 0 0 0 0 10 Änderungsantrag 760 194 30 0 10 33 36 457 mehr/weniger(-) 526 0 0 0 10 33 36 447 B. Finanzierung der Maßnahme -23.441 -7.874 -9.090 0 -448 -1.450 -1.568 -3.011 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -23.441 -7.874 -9.090 0 -448 -1.450 -1.568 -3.011 B.3.1 Städtische Mittel investiv -23.207 -7.680 -9.060 0 -448 -1.450 -1.568 -3.001 Änderungsantrag -22.681 -7.680 -9.060 0 -438 -1.417 -1.532 -2.554 mehr(-)/weniger 526 0 0 0 10 33 36 447 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -234 -194 -30 0 0 0 0 -10 Änderungsantrag -760 -194 -30 0 -10 -33 -36 -457 mehr(-)/weniger -526 0 0 0 -10 -33 -36 -447 Begründung: Das Verhältnis der Kosten, die investiv bzw. konsumtiv zu veranschlagen sind, verschiebt sich. Außerdem ergeben sich Änderungen beim geplanten Mittelabfluss. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00709 Ern. spannungsriss. Brücken Hafenbereich
23.441 23.207 22.681 -526 0 234 760 526 -23.441 0 0 7.874 7.680 7.680 0 0 194 194 0 -7.874 0 0 9.090 9.060 9.060 0 0 30 30 0 -9.090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 448 448 438 -10 0 0 10 10 -448 0 0 1.450 1.450 1.417 -33 0 0 33 33 -1.450 0 0 1.568 1.568 1.532 -36 0 0 36 36 -1.568 0 0 3.011 3.001 2.554 -447 0 10 457 447 -3.011 0 0
B.3 Städtische Mittel -23.441 -7.874 -9.090 0 -448 -1.450 -1.568 -3.011
B.3.1 Städtische Mittel investiv -23.207 -7.680 -9.060 0 -448 -1.450 -1.568 -3.001
Änderungsantrag -22.681 -7.680 -9.060 0 -438 -1.417 -1.532 -2.554
mehr(-)/weniger 526 0 0 0 10 33 36 447
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -234 -194 -30 0 0 0 0 -10
Änderungsantrag -760 -194 -30 0 -10 -33 -36 -457
mehr(-)/weniger -526 0 0 0 -10 -33 -36 -447
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0020 00875 Brücken Hafenstraße über SWT und MDK 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 216.070 8.600 33.534 45.655 63.993 51.498 1.140 11.650 Änderungsantrag 214.047 8.600 33.534 6.895 89.429 61.037 2.992 11.560 mehr/weniger(-) -2.023 0 0 -38.760 25.436 9.539 1.852 -90 A.1 Auszahlungen investiv 202.778 8.219 32.183 45.655 63.993 51.498 1.140 90 Änderungsantrag 200.755 8.219 32.183 6.895 89.429 61.037 2.992 0 mehr/weniger(-) -2.023 0 0 -38.760 25.436 9.539 1.852 -90 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 13.292 381 1.351 0 0 0 0 11.560 B. Finanzierung der Maßnahme -216.070 -8.600 -33.534 -45.655 -63.993 -51.498 -1.140 -11.650 Änderungsantrag -214.047 -8.600 -33.534 -6.895 -89.429 -61.037 -2.992 -11.560 mehr(-)/weniger 2.023 0 0 38.760 -25.436 -9.539 -1.852 90 B.1 Einzahlungen investiv -121.890 -84 -15.786 -29.809 -41.783 -33.624 -744 -60 Änderungsantrag -119.656 -84 -15.786 -3.855 -49.992 -34.121 -1.672 -14.146 mehr(-)/weniger 2.234 0 0 25.954 -8.209 -497 -928 -14.086 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -94.180 -8.516 -17.748 -15.846 -22.210 -17.874 -396 -11.590 Änderungsantrag -94.391 -8.516 -17.748 -3.040 -39.437 -26.916 -1.320 2.586 mehr(-)/weniger -211 0 0 12.806 -17.227 -9.042 -924 14.176 B.3.1 Städtische Mittel investiv -80.888 -8.135 -16.397 -15.846 -22.210 -17.874 -396 -30 Änderungsantrag -81.099 -8.135 -16.397 -3.040 -39.437 -26.916 -1.320 14.146 mehr(-)/weniger -211 0 0 12.806 -17.227 -9.042 -924 14.176 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -13.292 -381 -1.351 0 0 0 0 -11.560 Begründung: Nach aktueller Neuberechnung ergeben sich Minderkosten. In Folge dessen wird mit einer geringeren Zuwendung gerechnet. Der Mittelabfluss wird an den voraussichtlichen Bedarf angepasst. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00875 Brücken Hafenstraße über SWT und MDK
216.070 214.047 -2.023 202.778 200.755 -2.023 0 13.292 -216.070 -214.047 2.023 -121.890 -119.656 2.234 0 8.600 8.600 0 8.219 8.219 0 0 381 -8.600 -8.600 0 -84 -84 0 0 33.534 33.534 0 32.183 32.183 0 0 1.351 -33.534 -33.534 0 -15.786 -15.786 0 0 45.655 6.895 -38.760 45.655 6.895 -38.760 0 0 -45.655 -6.895 38.760 -29.809 -3.855 25.954 0 63.993 89.429 25.436 63.993 89.429 25.436 0 0 -63.993 -89.429 -25.436 -41.783 -49.992 -8.209 0 51.498 61.037 9.539 51.498 61.037 9.539 0 0 -51.498 -61.037 -9.539 -33.624 -34.121 -497 0 1.140 2.992 1.852 1.140 2.992 1.852 0 0 -1.140 -2.992 -1.852 -744 -1.672 -928 0 11.650 11.560 -90 90 0 -90 0 11.560 -11.650 -11.560 90 -60 -14.146 -14.086 0
B.3 Städtische Mittel -94.180 -8.516 -17.748 -15.846 -22.210 -17.874 -396 -11.590
Änderungsantrag -94.391 -8.516 -17.748 -3.040 -39.437 -26.916 -1.320 2.586
mehr(-)/weniger -211 0 0 12.806 -17.227 -9.042 -924 14.176
B.3.1 Städtische Mittel investiv -80.888 -8.135 -16.397 -15.846 -22.210 -17.874 -396 -30
Änderungsantrag -81.099 -8.135 -16.397 -3.040 -39.437 -26.916 -1.320 14.146
mehr(-)/weniger -211 0 0 12.806 -17.227 -9.042 -924 14.176
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -13.292 -381 -1.351 0 0 0 0 -11.560
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0021 00876 Brücke FSW über MDK und SWT 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 151.398 5.721 7.252 33.707 26.125 27.826 19.012 31.755 Änderungsantrag 151.513 5.721 7.252 11.698 52.611 24.865 17.284 32.082 mehr/weniger(-) 115 0 0 -22.009 26.486 -2.961 -1.728 327 A.1 Auszahlungen investiv 133.328 5.721 7.252 33.707 26.125 27.826 19.012 13.685 Änderungsantrag 133.437 5.721 7.252 11.698 52.611 24.865 17.284 14.006 mehr/weniger(-) 109 0 0 -22.009 26.486 -2.961 -1.728 321 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 18.070 0 0 0 0 0 0 18.070 Änderungsantrag 18.076 0 0 0 0 0 0 18.076 mehr/weniger(-) 6 0 0 0 0 0 0 6 B. Finanzierung der Maßnahme -151.398 -5.721 -7.252 -33.707 -26.125 -27.826 -19.012 -31.755 Änderungsantrag -151.513 -5.721 -7.252 -11.698 -52.611 -24.865 -17.284 -32.082 mehr(-)/weniger -115 0 0 22.009 -26.486 2.961 1.728 -327 B.1 Einzahlungen investiv -99.500 0 -1.893 -22.152 -14.558 -18.287 -12.495 -30.115 Änderungsantrag -98.191 0 -1.893 -7.581 -34.096 -16.114 -11.201 -27.306 mehr(-)/weniger 1.309 0 0 14.571 -19.538 2.173 1.294 2.809 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -51.898 -5.721 -5.359 -11.555 -11.567 -9.539 -6.517 -1.640 Änderungsantrag -53.322 -5.721 -5.359 -4.117 -18.515 -8.751 -6.083 -4.776 mehr(-)/weniger -1.424 0 0 7.438 -6.948 788 434 -3.136 B.3.1 Städtische Mittel investiv -33.828 -5.721 -5.359 -11.555 -11.567 -9.539 -6.517 16.430 Änderungsantrag -35.246 -5.721 -5.359 -4.117 -18.515 -8.751 -6.083 13.300 mehr(-)/weniger -1.418 0 0 7.438 -6.948 788 434 -3.130 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -18.070 0 0 0 0 0 0 -18.070 Änderungsantrag -18.076 0 0 0 0 0 0 -18.076 mehr(-)/weniger -6 0 0 0 0 0 0 -6 Begründung: Nach aktueller Neuberechnung und Nachtragsforderungen von Fachplaner und Prüfingenieur ergeben sich Mehrkosten. Außerdem ergeben sich Mindereinnahmen aufgrund der Änderungen der Förderfähigkeit von mehreren Kostenpositionen. Der Mittelabfluss wird an den voraussichtlichen Bedarf angepasst. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00876 Brücke FSW über MDK und SWT
151.398 151.513 115 133.328 133.437 109 0 18.070 18.076 6 -151.398 -151.513 -115 -99.500 -98.191 1.309 0 5.721 5.721 0 5.721 5.721 0 0 0 0 0 -5.721 -5.721 0 0 0 0 0 7.252 7.252 0 7.252 7.252 0 0 0 0 0 -7.252 -7.252 0 -1.893 -1.893 0 0 33.707 11.698 -22.009 33.707 11.698 -22.009 0 0 0 0 -33.707 -11.698 22.009 -22.152 -7.581 14.571 0 26.125 52.611 26.486 26.125 52.611 26.486 0 0 0 0 -26.125 -52.611 -26.486 -14.558 -34.096 -19.538 0 27.826 24.865 -2.961 27.826 24.865 -2.961 0 0 0 0 -27.826 -24.865 2.961 -18.287 -16.114 2.173 0 19.012 17.284 -1.728 19.012 17.284 -1.728 0 0 0 0 -19.012 -17.284 1.728 -12.495 -11.201 1.294 0 31.755 32.082 327 13.685 14.006 321 0 18.070 18.076 6 -31.755 -32.082 -327 -30.115 -27.306 2.809 0
B.3 Städtische Mittel -51.898 -5.721 -5.359 -11.555 -11.567 -9.539 -6.517 -1.640
Änderungsantrag -53.322 -5.721 -5.359 -4.117 -18.515 -8.751 -6.083 -4.776
mehr(-)/weniger -1.424 0 0 7.438 -6.948 788 434 -3.136
B.3.1 Städtische Mittel investiv -33.828 -5.721 -5.359 -11.555 -11.567 -9.539 -6.517 16.430
Änderungsantrag -35.246 -5.721 -5.359 -4.117 -18.515 -8.751 -6.083 13.300
mehr(-)/weniger -1.418 0 0 7.438 -6.948 788 434 -3.130
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -18.070 0 0 0 0 0 0 -18.070
Änderungsantrag -18.076 0 0 0 0 0 0 -18.076
mehr(-)/weniger -6 0 0 0 0 0 0 -6
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0022 01067 BW 1.428 Rennmühlbrücke 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 16.500 194 426 0 470 8.100 7.310 0 mehr/weniger(-) 16.500 194 426 0 470 8.100 7.310 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 16.500 194 426 0 470 8.100 7.310 0 mehr/weniger(-) 16.500 194 426 0 470 8.100 7.310 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -16.500 -194 -426 0 -470 -8.100 -7.310 0 mehr(-)/weniger -16.500 -194 -426 0 -470 -8.100 -7.310 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -16.500 -194 -426 0 -470 -8.100 -7.310 0 mehr(-)/weniger -16.500 -194 -426 0 -470 -8.100 -7.310 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -16.500 -194 -426 0 -470 -8.100 -7.310 0 mehr(-)/weniger -16.500 -194 -426 0 -470 -8.100 -7.310 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Das Bestandsbauwerk befindet sich derzeit in einem sehr schlechten Zustand. Die Brücke ist deswegen derzeit auf 12 t beschränkt und die Fahrspuren sind durch Baken eingeengt. Es liegt eine statische Überbeanspruchung des Überbaus vor. Aus verkehrssicherheits- technischen und auch wirtschaftlichen Gründen ist ein Ersatzneubau erforderlich. Die Maßnahme umfasst den Abbruch des Bestandsbauwerks und den Bau einer Ersatzbrücke. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01067 BW 1.428 Rennmühlbrücke
0 16.500 16.500 0 16.500 16.500 0 0 0 -16.500 -16.500 0 0 0 194 194 0 194 194 0 0 0 -194 -194 0 0 0 426 426 0 426 426 0 0 0 -426 -426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 470 470 0 470 470 0 0 0 -470 -470 0 0 0 8.100 8.100 0 8.100 8.100 0 0 0 -8.100 -8.100 0 0 0 7.310 7.310 0 7.310 7.310 0 0 0 -7.310 -7.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -16.500 -194 -426 0 -470 -8.100 -7.310 0
mehr(-)/weniger -16.500 -194 -426 0 -470 -8.100 -7.310 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -16.500 -194 -426 0 -470 -8.100 -7.310 0
mehr(-)/weniger -16.500 -194 -426 0 -470 -8.100 -7.310 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0023 01143 Generalsa.u.Erw. Giraffenhaus Tiergarten 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 6.675 0 160 600 4.905 1.010 0 0 mehr/weniger(-) 6.675 0 160 600 4.905 1.010 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 6.257 0 150 562 4.598 947 0 0 mehr/weniger(-) 6.257 0 150 562 4.598 947 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 418 0 10 38 307 63 0 0 mehr/weniger(-) 418 0 10 38 307 63 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -6.675 0 -160 -600 -4.905 -1.010 0 0 mehr(-)/weniger -6.675 0 -160 -600 -4.905 -1.010 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -565 0 0 0 -565 0 0 0 mehr(-)/weniger -565 0 0 0 -565 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -6.110 0 -160 -600 -4.340 -1.010 0 0 mehr(-)/weniger -6.110 0 -160 -600 -4.340 -1.010 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -6.110 0 -160 -600 -4.340 -1.010 0 0 mehr(-)/weniger -6.110 0 -160 -600 -4.340 -1.010 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Um eine weitere, für die Zukunft rechtlich zulässige, Giraffenhaltung im Tiergarten zu gewährleisten, ist eine Generalsanierung des Bestandsgebäudes und ein Erweiterungsbau notwendig. Für die Realisierung des Projektes steht eine zweckgebundene Spende in Höhe von 565.000 € als Teilfinanzierung zur Verfügung. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01143 Generalsa.u.Erw. Giraffenhaus Tiergarten
0 6.675 6.675 0 6.257 6.257 0 418 418 0 0 -6.675 -6.675 0 -565 -565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 160 0 150 150 0 10 10 0 0 -160 -160 0 0 0 0 0 600 600 0 562 562 0 38 38 0 0 -600 -600 0 0 0 0 0 4.905 4.905 0 4.598 4.598 0 307 307 0 0 -4.905 -4.905 0 -565 -565 0 0 1.010 1.010 0 947 947 0 63 63 0 0 -1.010 -1.010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -6.110 0 -160 -600 -4.340 -1.010 0 0
mehr(-)/weniger -6.110 0 -160 -600 -4.340 -1.010 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -6.110 0 -160 -600 -4.340 -1.010 0 0
mehr(-)/weniger -6.110 0 -160 -600 -4.340 -1.010 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0024 01207 Grünzug Ambergerstraße: Umbau 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 6.097 50 1.727 401 2.805 827 287 0 mehr/weniger(-) 6.097 50 1.727 401 2.805 827 287 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 6.097 50 1.727 401 2.805 827 287 0 mehr/weniger(-) 6.097 50 1.727 401 2.805 827 287 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -6.097 -50 -1.727 -401 -2.805 -827 -287 0 mehr(-)/weniger -6.097 -50 -1.727 -401 -2.805 -827 -287 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.200 0 0 0 -1.200 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.200 0 0 0 -1.200 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.897 -50 -1.727 -401 -1.605 -827 -287 0 mehr(-)/weniger -4.897 -50 -1.727 -401 -1.605 -827 -287 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.897 -50 -1.727 -401 -1.605 -827 -287 0 mehr(-)/weniger -4.897 -50 -1.727 -401 -1.605 -827 -287 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Maßnahme „Grünzug Ambergerstraße: Umbau“ umfasst die Umwandlung der Straßenfläche in eine Grünanlage und die Neuordnung des Schulareals. Sie ist ein Teilstück des konzipierten Grünen Wegs zum Faberwald und der geplanten Radschnellverbindung nach Schwabach. Die Maßnahme wird aus der Maßnahme 714 „Masterplan Freiraum" (siehe auch Antrag Nr. 55) aus Transparenzgründen ausgegliedert und separat dargestellt. Die Finanzierung der geplanten Fahrradstraße erfolgt aus dem Pauschalansatz „Bau von öffentlichen Radwegen“ (siehe auch Antrag Nr. 44). Außerdem wird mit Drittmitteln aus einer Grünflächen-Ablöse und FAG-Förderung gerechnet. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01207 Grünzug Ambergerstraße: Umbau
0 6.097 6.097 0 6.097 6.097 0 0 0 -6.097 -6.097 0 -1.200 -1.200 0 0 50 50 0 50 50 0 0 0 -50 -50 0 0 0 0 0 1.727 1.727 0 1.727 1.727 0 0 0 -1.727 -1.727 0 0 0 0 0 401 401 0 401 401 0 0 0 -401 -401 0 0 0 0 0 2.805 2.805 0 2.805 2.805 0 0 0 -2.805 -2.805 0 -1.200 -1.200 0 0 827 827 0 827 827 0 0 0 -827 -827 0 0 0 0 0 287 287 0 287 287 0 0 0 -287 -287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -4.897 -50 -1.727 -401 -1.605 -827 -287 0
mehr(-)/weniger -4.897 -50 -1.727 -401 -1.605 -827 -287 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -4.897 -50 -1.727 -401 -1.605 -827 -287 0
mehr(-)/weniger -4.897 -50 -1.727 -401 -1.605 -827 -287 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0025 a 01224 Murrstraße 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 700 0 0 700 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 700 0 0 700 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 700 0 0 700 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 700 0 0 700 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -700 0 0 -700 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -700 0 0 -700 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -700 0 0 -700 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -700 0 0 -700 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -700 0 0 -700 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -700 0 0 -700 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Maßnahme umfasst die Neugestaltung der Murrstraße und die Erneuerung der Beleuchtung. Durch die Sanierung wird die Verkehrssicherheit für die Fußgänger deutlich verbessert. Die Maßnahme wird aus dem Pauschalansatz „Straßenherstellung/- ausbau" (siehe Antrag Nr. 25 b) aus Transparenzgründen ausgegliedert und separat dargestellt. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01224 Murrstraße
0 700 700 0 700 700 0 0 0 -700 -700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 700 0 700 700 0 0 0 -700 -700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -700 0 0 -700 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -700 0 0 -700 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -700 0 0 -700 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -700 0 0 -700 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0025 b 39 Straßenherstellung/-ausbau 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 9.625 0 0 2.125 2.500 2.500 2.500 0 Änderungsantrag 8.925 0 0 1.425 2.500 2.500 2.500 0 mehr/weniger(-) -700 0 0 -700 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 9.625 0 0 2.125 2.500 2.500 2.500 0 Änderungsantrag 8.925 0 0 1.425 2.500 2.500 2.500 0 mehr/weniger(-) -700 0 0 -700 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -9.625 0 0 -2.125 -2.500 -2.500 -2.500 0 Änderungsantrag -8.925 0 0 -1.425 -2.500 -2.500 -2.500 0 mehr(-)/weniger 700 0 0 700 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -5.208 0 0 -1.302 -1.302 -1.302 -1.302 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -4.417 0 0 -823 -1.198 -1.198 -1.198 0 Änderungsantrag -3.717 0 0 -123 -1.198 -1.198 -1.198 0 mehr(-)/weniger 700 0 0 700 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.417 0 0 -823 -1.198 -1.198 -1.198 0 Änderungsantrag -3.717 0 0 -123 -1.198 -1.198 -1.198 0 mehr(-)/weniger 700 0 0 700 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Sanierung der Murrstraße (vgl. Antrag Nr. 25 a) wird aus dem Ansatz der Pauschale „Straßenherstellung/-ausbau“ aus Transparenzgründen ausgegliedert und separat dargestellt. Der Ansatz ist daher zu reduzieren. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
39 Straßenherstellung/-ausbau
9.625 8.925 -700 9.625 8.925 -700 0 0 -9.625 -8.925 700 -5.208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.125 1.425 -700 2.125 1.425 -700 0 0 -2.125 -1.425 700 -1.302 0 2.500 2.500 0 2.500 2.500 0 0 0 -2.500 -2.500 0 -1.302 0 2.500 2.500 0 2.500 2.500 0 0 0 -2.500 -2.500 0 -1.302 0 2.500 2.500 0 2.500 2.500 0 0 0 -2.500 -2.500 0 -1.302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -4.417 0 0 -823 -1.198 -1.198 -1.198 0
Änderungsantrag -3.717 0 0 -123 -1.198 -1.198 -1.198 0
mehr(-)/weniger 700 0 0 700 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.417 0 0 -823 -1.198 -1.198 -1.198 0
Änderungsantrag -3.717 0 0 -123 -1.198 -1.198 -1.198 0
mehr(-)/weniger 700 0 0 700 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0026 01225 Grünanlagen Ferdinand-Drexler-Weg BA 1 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 3.540 1 550 1.782 884 314 9 0 mehr/weniger(-) 3.540 1 550 1.782 884 314 9 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 3.540 1 550 1.782 884 314 9 0 mehr/weniger(-) 3.540 1 550 1.782 884 314 9 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -3.540 -1 -550 -1.782 -884 -314 -9 0 mehr(-)/weniger -3.540 -1 -550 -1.782 -884 -314 -9 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.884 0 -252 -148 -800 -684 0 0 mehr(-)/weniger -1.884 0 -252 -148 -800 -684 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.656 -1 -298 -1.634 -84 370 -9 0 mehr(-)/weniger -1.656 -1 -298 -1.634 -84 370 -9 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.656 -1 -298 -1.634 -84 370 -9 0 mehr(-)/weniger -1.656 -1 -298 -1.634 -84 370 -9 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die öffentliche Grünanlage ist nach über 40 Jahren ohne Sanierung in die Jahre gekommen. Es ist eine Überplanung sowohl unter ökologisch-klimatischen als auch unter gestalterisch und funktionalen Aspekten erforderlich. Die Maßnahme wird aus dem Ansatz „Masterplan Freiraum" (siehe auch Antrag Nr. 55) aus Transparenzgründen ausgegliedert und separat dargestellt. Eine Teilfinanzierung erfolgt aus der Maßnahme 766 „Stadterneuerung Langwasser“ (siehe auch Antrag Nr. 80). Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01225 Grünanlagen Ferdinand-Drexler-Weg BA 1
0 3.540 3.540 0 3.540 3.540 0 0 0 -3.540 -3.540 0 -1.884 -1.884 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 550 550 0 550 550 0 0 0 -550 -550 0 -252 -252 0 0 1.782 1.782 0 1.782 1.782 0 0 0 -1.782 -1.782 0 -148 -148 0 0 884 884 0 884 884 0 0 0 -884 -884 0 -800 -800 0 0 314 314 0 314 314 0 0 0 -314 -314 0 -684 -684 0 0 9 9 0 9 9 0 0 0 -9 -9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -1.656 -1 -298 -1.634 -84 370 -9 0
mehr(-)/weniger -1.656 -1 -298 -1.634 -84 370 -9 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -1.656 -1 -298 -1.634 -84 370 -9 0
mehr(-)/weniger -1.656 -1 -298 -1.634 -84 370 -9 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0027 01228 Rothenburger Str. Umfeld Volksbad 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.545 0 0 1.545 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.135 0 0 2.135 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 590 0 0 590 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.545 0 0 1.545 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.135 0 0 2.135 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 590 0 0 590 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.545 0 0 -1.545 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.135 0 0 -2.135 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -590 0 0 -590 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.545 0 0 -1.545 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.135 0 0 -2.135 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -590 0 0 -590 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund Konkretisierung und Erweiterung des Maßnahmenumfangs ergeben sich Mehrkosten. In Folge dessen werden höhere Zuwendungen erwartet. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01228 Rothenburger Str. Umfeld Volksbad
1.545 2.135 590 1.545 2.135 590 0 0 -1.545 -2.135 -590 -1.545 -2.135 -590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.545 2.135 590 1.545 2.135 590 0 0 -1.545 -2.135 -590 -1.545 -2.135 -590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0028 01236 Neugestaltung Mögeldorfer Plärrer 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.682 57 139 1.304 182 0 0 0 mehr/weniger(-) 1.682 57 139 1.304 182 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.682 57 139 1.304 182 0 0 0 mehr/weniger(-) 1.682 57 139 1.304 182 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.682 -57 -139 -1.304 -182 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.682 -57 -139 -1.304 -182 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.682 -57 -139 -1.304 -182 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.682 -57 -139 -1.304 -182 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.682 -57 -139 -1.304 -182 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.682 -57 -139 -1.304 -182 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Mögeldorfer Plärrer als wichtiger Quartiersplatz in Nürnberg-Mögeldorf ist geprägt durch eine Platzfläche, die zu den starkbefahrenen Hauptverkehrsadern Ostendstraße und Schmausenbuckstraße orientiert ist. Um die Aufenthaltsqualität zu steigern ist eine Neugestaltung angedacht. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01236 Neugestaltung Mögeldorfer Plärrer
0 1.682 1.682 0 1.682 1.682 0 0 0 -1.682 -1.682 0 0 0 57 57 0 57 57 0 0 0 -57 -57 0 0 0 139 139 0 139 139 0 0 0 -139 -139 0 0 0 1.304 1.304 0 1.304 1.304 0 0 0 -1.304 -1.304 0 0 0 182 182 0 182 182 0 0 0 -182 -182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -1.682 -57 -139 -1.304 -182 0 0 0
mehr(-)/weniger -1.682 -57 -139 -1.304 -182 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -1.682 -57 -139 -1.304 -182 0 0 0
mehr(-)/weniger -1.682 -57 -139 -1.304 -182 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0029 a 01241 GA+SP Heinickeplatz Umgest./San. 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.880 0 1.880 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 1.880 0 1.880 0 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.880 0 1.880 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 1.880 0 1.880 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.880 0 -1.880 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.880 0 -1.880 0 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.006 0 -1.006 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.006 0 -1.006 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -874 0 -874 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -874 0 -874 0 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -874 0 -874 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -874 0 -874 0 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Quartiersplatz ist über die Jahre durch den hohen Nutzungsdruck heruntergekommen und besitzt derzeit nur wenig Aufenthaltsqualität und kaum ein Nutzungsangebot. Es ist deshalb eine dringend notwendige und weitreichende Generalsanierung durchzuführen. Die Maßnahme wird aus Transparenzgründen aus dem Stadterneuerungsansatz „Weststadt“ ausgegliedert und separat dargestellt (vgl. Antrag Nr. 29 b). Die Finanzierung erfolgt ausschließlich aus Haushaltsresten. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01241 GA+SP Heinickeplatz Umgest./San.
0 1.880 1.880 0 1.880 1.880 0 0 0 -1.880 -1.880 0 -1.006 -1.006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.880 1.880 0 1.880 1.880 0 0 0 -1.880 -1.880 0 -1.006 -1.006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -874 0 -874 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -874 0 -874 0 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -874 0 -874 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -874 0 -874 0 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0029 b 00715 Stadterneuerung Weststadt Ref. VI A. Gesamtkosten der Maßnahme 9.366 790 4.013 0 0 1.000 1.000 2.563 Änderungsantrag 7.546 789 2.194 0 0 1.000 1.000 2.563 mehr/weniger(-) -1.820 -1 -1.819 0 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 7.993 66 3.814 0 0 880 880 2.353 Änderungsantrag 6.173 71 1.988 0 0 880 880 2.354 mehr/weniger(-) -1.820 5 -1.826 0 0 0 0 1 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.373 724 199 0 0 120 120 210 Änderungsantrag 1.373 718 206 0 0 120 120 209 mehr/weniger(-) 0 -6 7 0 0 0 0 -1 B. Finanzierung der Maßnahme -9.366 -790 -4.013 0 0 -1.000 -1.000 -2.563 Änderungsantrag -7.546 -789 -2.194 0 0 -1.000 -1.000 -2.563 mehr(-)/weniger 1.820 1 1.819 0 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -3.278 -28 -993 0 0 -466 -466 -1.325 Änderungsantrag -3.278 -28 -994 0 0 -466 -466 -1.324 mehr(-)/weniger 0 0 -1 0 0 0 0 1 B.2 Einzahlungen konsumtiv -1.603 -1.442 0 0 0 -64 -64 -33 Änderungsantrag -629 -407 -61 0 0 -64 -64 -33 mehr(-)/weniger 974 1.035 -61 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -4.485 680 -3.020 0 0 -470 -470 -1.205 Änderungsantrag -3.639 -354 -1.139 0 0 -470 -470 -1.206 mehr(-)/weniger 846 -1.034 1.881 0 0 0 0 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.715 -38 -2.821 0 0 -414 -414 -1.028 Änderungsantrag -2.895 -43 -994 0 0 -414 -414 -1.030 mehr(-)/weniger 1.820 -5 1.827 0 0 0 0 -2 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 230 718 -199 0 0 -56 -56 -177 Änderungsantrag -744 -311 -145 0 0 -56 -56 -176 mehr(-)/weniger -974 -1.029 54 0 0 0 0 1 Begründung: Die Generalsanierung und Umgestaltung des Heinickeplatz und den angrenzenden Verkehrsflächen wird vollständig aus Haushaltsresten des Stadterneuerungsansatzes „Weststadt“ finanziert und aus Transparenzgründen ausgegliedert und separat dargestellt (vgl. Antrag Nr. 29 a). Die Gesamtkosten sowie die Drittmittelerwartung sind daher zu reduzieren. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00715 Stadterneuerung Weststadt
9.366 7.546 -1.820 7.993 6.173 -1.820 0 1.373 1.373 0 -9.366 -7.546 1.820 -3.278 -3.278 0 -1.603 -629 974 790 789 -1 66 71 5 0 724 718 -6 -790 -789 1 -28 -28 0 -1.442 -407 1.035 4.013 2.194 -1.819 3.814 1.988 -1.826 0 199 206 7 -4.013 -2.194 1.819 -993 -994 -1 0 -61 -61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0 880 880 0 0 120 120 0 -1.000 -1.000 0 -466 -466 0 -64 -64 0 1.000 1.000 0 880 880 0 0 120 120 0 -1.000 -1.000 0 -466 -466 0 -64 -64 0 2.563 2.563 0 2.353 2.354 1 0 210 209 -1 -2.563 -2.563 0 -1.325 -1.324 1 -33 -33 0
B.3 Städtische Mittel -4.485 680 -3.020 0 0 -470 -470 -1.205
Änderungsantrag -3.639 -354 -1.139 0 0 -470 -470 -1.206
mehr(-)/weniger 846 -1.034 1.881 0 0 0 0 -1
B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.715 -38 -2.821 0 0 -414 -414 -1.028
Änderungsantrag -2.895 -43 -994 0 0 -414 -414 -1.030
mehr(-)/weniger 1.820 -5 1.827 0 0 0 0 -2
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 230 718 -199 0 0 -56 -56 -177
Änderungsantrag -744 -311 -145 0 0 -56 -56 -176
mehr(-)/weniger -974 -1.029 54 0 0 0 0 1
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0030 01242 Annapark BA 1 - San. Allwetterplatz 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.400 120 0 1.250 15 15 0 0 mehr/weniger(-) 1.400 120 0 1.250 15 15 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.400 120 0 1.250 15 15 0 0 mehr/weniger(-) 1.400 120 0 1.250 15 15 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.400 -120 0 -1.250 -15 -15 0 0 mehr(-)/weniger -1.400 -120 0 -1.250 -15 -15 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -560 0 0 0 -560 0 0 0 mehr(-)/weniger -560 0 0 0 -560 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -840 -120 0 -1.250 545 -15 0 0 mehr(-)/weniger -840 -120 0 -1.250 545 -15 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -840 -120 0 -1.250 545 -15 0 0 mehr(-)/weniger -840 -120 0 -1.250 545 -15 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Bolzplatz am Annapark ist eine sehr stark genutzte Aktionsfläche in der Nürnberger Südstadt. Die Anlage ist in die Jahre gekommen und weist starke Nutzungsspuren auf. Die Maßnahme umfasst die Generalsanierung der Allwetterplätze und wird aus der Maßnahme 714 „Masterplan Freiraum" (siehe auch Antrag Nr. 55) aus Transparenzgründen ausgegliedert und separat dargestellt. Darüber hinaus werden Drittmittel aus dem geplanten Stadterneuerungsgebiet „Quartier Annapark“ angestrebt. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01242 Annapark BA 1 - San. Allwetterplatz
0 1.400 1.400 0 1.400 1.400 0 0 0 -1.400 -1.400 0 -560 -560 0 0 120 120 0 120 120 0 0 0 -120 -120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.250 1.250 0 1.250 1.250 0 0 0 -1.250 -1.250 0 0 0 0 0 15 15 0 15 15 0 0 0 -15 -15 0 -560 -560 0 0 15 15 0 15 15 0 0 0 -15 -15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -840 -120 0 -1.250 545 -15 0 0
mehr(-)/weniger -840 -120 0 -1.250 545 -15 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -840 -120 0 -1.250 545 -15 0 0
mehr(-)/weniger -840 -120 0 -1.250 545 -15 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0031 01259 Urbane Gartenschau Nürnberg 2030 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 39.000 0 500 1.500 3.000 5.000 6.500 22.500 Änderungsantrag 39.000 0 500 970 1.035 1.050 4.050 31.395 mehr/weniger(-) 0 0 0 -530 -1.965 -3.950 -2.450 8.895 A.1 Auszahlungen investiv 34.000 0 500 1.500 3.000 5.000 6.500 17.500 Änderungsantrag 34.000 0 500 970 1.035 1.050 4.050 26.395 mehr/weniger(-) 0 0 0 -530 -1.965 -3.950 -2.450 8.895 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 5.000 0 0 0 0 0 0 5.000 B. Finanzierung der Maßnahme -39.000 0 -500 -1.500 -3.000 -5.000 -6.500 -22.500 Änderungsantrag -39.000 0 -500 -970 -1.035 -1.050 -4.050 -31.395 mehr(-)/weniger 0 0 0 530 1.965 3.950 2.450 -8.895 B.1 Einzahlungen investiv -15.000 0 0 0 0 0 0 -15.000 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -24.000 0 -500 -1.500 -3.000 -5.000 -6.500 -7.500 Änderungsantrag -24.000 0 -500 -970 -1.035 -1.050 -4.050 -16.395 mehr(-)/weniger 0 0 0 530 1.965 3.950 2.450 -8.895 B.3.1 Städtische Mittel investiv -19.000 0 -500 -1.500 -3.000 -5.000 -6.500 -2.500 Änderungsantrag -19.000 0 -500 -970 -1.035 -1.050 -4.050 -11.395 mehr(-)/weniger 0 0 0 530 1.965 3.950 2.450 -8.895 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -5.000 0 0 0 0 0 0 -5.000 Begründung: Eine Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss ist aufgrund des aktuellen Entwurfs des Wirtschaftsplans der UGS notwendig. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01259 Urbane Gartenschau Nürnberg 2030
39.000 39.000 0 34.000 34.000 0 0 5.000 -39.000 -39.000 0 -15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 0 500 500 0 0 0 -500 -500 0 0 0 1.500 970 -530 1.500 970 -530 0 0 -1.500 -970 530 0 0 3.000 1.035 -1.965 3.000 1.035 -1.965 0 0 -3.000 -1.035 1.965 0 0 5.000 1.050 -3.950 5.000 1.050 -3.950 0 0 -5.000 -1.050 3.950 0 0 6.500 4.050 -2.450 6.500 4.050 -2.450 0 0 -6.500 -4.050 2.450 0 0 22.500 31.395 8.895 17.500 26.395 8.895 0 5.000 -22.500 -31.395 -8.895 -15.000 0
B.3 Städtische Mittel -24.000 0 -500 -1.500 -3.000 -5.000 -6.500 -7.500
Änderungsantrag -24.000 0 -500 -970 -1.035 -1.050 -4.050 -16.395
mehr(-)/weniger 0 0 0 530 1.965 3.950 2.450 -8.895
B.3.1 Städtische Mittel investiv -19.000 0 -500 -1.500 -3.000 -5.000 -6.500 -2.500
Änderungsantrag -19.000 0 -500 -970 -1.035 -1.050 -4.050 -11.395
mehr(-)/weniger 0 0 0 530 1.965 3.950 2.450 -8.895
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -5.000 0 0 0 0 0 0 -5.000
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) 0032 01259 Urbane Gartenschau Nürnberg 2030 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 39.000 0 500 1.500 3.000 5.000 6.500 22.500 Änderungsantrag 500 0 500 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -38.500 0 0 -1.500 -3.000 -5.000 -6.500 -22.500 A.1 Auszahlungen investiv 34.000 0 500 1.500 3.000 5.000 6.500 17.500 Änderungsantrag 500 0 500 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -33.500 0 0 -1.500 -3.000 -5.000 -6.500 -17.500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 5.000 0 0 0 0 0 0 5.000 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -5.000 0 0 0 0 0 0 -5.000 B. Finanzierung der Maßnahme -39.000 0 -500 -1.500 -3.000 -5.000 -6.500 -22.500 Änderungsantrag -500 0 -500 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 38.500 0 0 1.500 3.000 5.000 6.500 22.500 B.1 Einzahlungen investiv -15.000 0 0 0 0 0 0 -15.000 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 15.000 0 0 0 0 0 0 15.000 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -24.000 0 -500 -1.500 -3.000 -5.000 -6.500 -7.500 Änderungsantrag -500 0 -500 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 23.500 0 0 1.500 3.000 5.000 6.500 7.500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -19.000 0 -500 -1.500 -3.000 -5.000 -6.500 -2.500 Änderungsantrag -500 0 -500 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 18.500 0 0 1.500 3.000 5.000 6.500 2.500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -5.000 0 0 0 0 0 0 -5.000 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 5.000 0 0 0 0 0 0 5.000 Begründung: Die Urbane Gartenschau in Nürnberg ist mit immensen Kosten verbunden. Sich dabei vor allem auf eine bereits grüne Fläche (Burggraben) zu konzentrieren und dort Eintrittsgelder zu verlangen, halten wir sozial und ökologisch nicht für sinnvoll. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01259 Urbane Gartenschau Nürnberg 2030
39.000 500 -38.500 34.000 500 -33.500 0 5.000 0 -5.000 -39.000 -500 38.500 -15.000 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 0 500 500 0 0 0 0 0 -500 -500 0 0 0 0 0 1.500 0 -1.500 1.500 0 -1.500 0 0 0 0 -1.500 0 1.500 0 0 0 0 3.000 0 -3.000 3.000 0 -3.000 0 0 0 0 -3.000 0 3.000 0 0 0 0 5.000 0 -5.000 5.000 0 -5.000 0 0 0 0 -5.000 0 5.000 0 0 0 0 6.500 0 -6.500 6.500 0 -6.500 0 0 0 0 -6.500 0 6.500 0 0 0 0 22.500 0 -22.500 17.500 0 -17.500 0 5.000 0 -5.000 -22.500 0 22.500 -15.000 0 15.000 0
B.3 Städtische Mittel -24.000 0 -500 -1.500 -3.000 -5.000 -6.500 -7.500
Änderungsantrag -500 0 -500 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 23.500 0 0 1.500 3.000 5.000 6.500 7.500
B.3.1 Städtische Mittel investiv -19.000 0 -500 -1.500 -3.000 -5.000 -6.500 -2.500
Änderungsantrag -500 0 -500 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 18.500 0 0 1.500 3.000 5.000 6.500 2.500
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -5.000 0 0 0 0 0 0 -5.000
Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 5.000 0 0 0 0 0 0 5.000
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0033 01266 Infrastrukturelle Verbesserungen ZOB 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 442 0 0 442 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 442 0 0 442 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 442 0 0 442 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 442 0 0 442 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -442 0 0 -442 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -442 0 0 -442 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -442 0 0 -442 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -442 0 0 -442 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -442 0 0 -442 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -442 0 0 -442 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der in der heutigen Form seit 2002 existierende ZOB genügt den modernen Anforderung nicht mehr. Die Maßnahme umfasst verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01266 Infrastrukturelle Verbesserungen ZOB
0 442 442 0 442 442 0 0 0 -442 -442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 442 442 0 442 442 0 0 0 -442 -442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -442 0 0 -442 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -442 0 0 -442 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -442 0 0 -442 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -442 0 0 -442 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0034 01269 Rechenberganlage BA 4 - 6 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.000 0 1.381 0 474 20 20 105 mehr/weniger(-) 2.000 0 1.381 0 474 20 20 105 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.000 0 1.381 0 474 20 20 105 mehr/weniger(-) 2.000 0 1.381 0 474 20 20 105 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.000 0 -1.381 0 -474 -20 -20 -105 mehr(-)/weniger -2.000 0 -1.381 0 -474 -20 -20 -105 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.000 0 -1.381 0 -474 -20 -20 -105 mehr(-)/weniger -2.000 0 -1.381 0 -474 -20 -20 -105 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.000 0 -1.381 0 -474 -20 -20 -105 mehr(-)/weniger -2.000 0 -1.381 0 -474 -20 -20 -105 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Rechenberg ist ein wichtiger Kommunikationsraum für alle Generationen. Er dient dem Aufenthalt und als Bewegungs- und Erholungsraum. Die Maßnahme umfasst die Neugestaltung der Grünanlagen und Bolzplatz an der Hardenbergerstraße, Nettelbeckstraße bis Bismarkallee. Die Maßnahme wird aus der Maßnahme 714 „Masterplan Freiraum" (siehe auch Antrag Nr. 55) aus Transparenzgründen ausgegliedert und separat dargestellt. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01269 Rechenberganlage BA 4 - 6
0 2.000 2.000 0 2.000 2.000 0 0 0 -2.000 -2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.381 1.381 0 1.381 1.381 0 0 0 -1.381 -1.381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 474 474 0 474 474 0 0 0 -474 -474 0 0 0 20 20 0 20 20 0 0 0 -20 -20 0 0 0 20 20 0 20 20 0 0 0 -20 -20 0 0 0 105 105 0 105 105 0 0 0 -105 -105 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -2.000 0 -1.381 0 -474 -20 -20 -105
mehr(-)/weniger -2.000 0 -1.381 0 -474 -20 -20 -105
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -2.000 0 -1.381 0 -474 -20 -20 -105
mehr(-)/weniger -2.000 0 -1.381 0 -474 -20 -20 -105
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0035 01272 Spielplatz Buch, Georg-Ziegler-Weg 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 669 0 320 349 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 669 0 320 349 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 669 0 320 349 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 669 0 320 349 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -669 0 -320 -349 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -669 0 -320 -349 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -669 0 -320 -349 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -669 0 -320 -349 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -669 0 -320 -349 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -669 0 -320 -349 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Nürnberger Stadtteil Buch verfügt derzeit über keinen einzigen Spielplatz. Spielangebote in angrenzenden Planungsgebieten sind wegen örtlichen Gegebenheiten und großen Entfernungen nicht erreichbar. Die Neuanlage eines Spielplatzes in Buch ist daher dringend erforderlich. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01272 Spielplatz Buch, Georg-Ziegler-Weg
0 669 669 0 669 669 0 0 0 -669 -669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 320 0 320 320 0 0 0 -320 -320 0 0 0 349 349 0 349 349 0 0 0 -349 -349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -669 0 -320 -349 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -669 0 -320 -349 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -669 0 -320 -349 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -669 0 -320 -349 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0036 01276 BW 1.187 Brücke Wettersteinstr. BA2 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 7.000 0 130 0 1.070 5.800 0 0 mehr/weniger(-) 7.000 0 130 0 1.070 5.800 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 7.000 0 130 0 1.070 5.800 0 0 mehr/weniger(-) 7.000 0 130 0 1.070 5.800 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -7.000 0 -130 0 -1.070 -5.800 0 0 mehr(-)/weniger -7.000 0 -130 0 -1.070 -5.800 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -7.000 0 -130 0 -1.070 -5.800 0 0 mehr(-)/weniger -7.000 0 -130 0 -1.070 -5.800 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -7.000 0 -130 0 -1.070 -5.800 0 0 mehr(-)/weniger -7.000 0 -130 0 -1.070 -5.800 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Brückenbestand weist umfangreiche Schäden auf. Zum Erhalt der Stand- und Verkehrssicherheit sowie zur Wiederherstellung der Dauerhaftigkeit sind umfangreiche Instandsetzungsmaßnahmen dringend erforderlich. Die Maßnahme umfasst die Sanierung der Brücke einschließlich angrenzender Stützmauern und Anpassungen im Verkehrsbereich. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01276 BW 1.187 Brücke Wettersteinstr. BA2
0 7.000 7.000 0 7.000 7.000 0 0 0 -7.000 -7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 130 0 130 130 0 0 0 -130 -130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.070 1.070 0 1.070 1.070 0 0 0 -1.070 -1.070 0 0 0 5.800 5.800 0 5.800 5.800 0 0 0 -5.800 -5.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -7.000 0 -130 0 -1.070 -5.800 0 0
mehr(-)/weniger -7.000 0 -130 0 -1.070 -5.800 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -7.000 0 -130 0 -1.070 -5.800 0 0
mehr(-)/weniger -7.000 0 -130 0 -1.070 -5.800 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0037 01279 Kleestraße Fahrradstraße 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 658 0 0 658 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 658 0 0 658 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 658 0 0 658 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 658 0 0 658 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -658 0 0 -658 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -658 0 0 -658 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -278 0 0 -278 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -278 0 0 -278 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -380 0 0 -380 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -380 0 0 -380 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -380 0 0 -380 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -380 0 0 -380 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Maßnahme ist Teil der beschlossenen Fahrradstraßen der Stufe 2 und der Radvorrangroute Nr. 14. Sie wird aus der Radwegepauschale (siehe auch Antrag Nr. 44) aus Transparenzgründen ausgegliedert und separat dargestellt. Es wird mit Zuwendungen aus der nationalen Klimaschutz-Initiative gerechnet. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01279 Kleestraße Fahrradstraße
0 658 658 0 658 658 0 0 0 -658 -658 0 -278 -278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 658 658 0 658 658 0 0 0 -658 -658 0 -278 -278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -380 0 0 -380 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -380 0 0 -380 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -380 0 0 -380 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -380 0 0 -380 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0038 01280 Sperberstraße Fahrradstraße 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 968 0 0 968 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 968 0 0 968 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 968 0 0 968 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 968 0 0 968 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -968 0 0 -968 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -968 0 0 -968 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -454 0 0 -454 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -454 0 0 -454 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -514 0 0 -514 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -514 0 0 -514 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -514 0 0 -514 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -514 0 0 -514 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Maßnahme ist Teil der beschlossenen Fahrradstraßen der Stufe 2 und der Radvorrangroute Nr. 3. Sie wird aus der Radwegepauschale (siehe auch Antrag Nr. 44) aus Transparenzgründen ausgegliedert und separat dargestellt. Es wird mit Zuwendungen aus der nationalen Klimaschutz-Initiative gerechnet. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01280 Sperberstraße Fahrradstraße
0 968 968 0 968 968 0 0 0 -968 -968 0 -454 -454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 968 968 0 968 968 0 0 0 -968 -968 0 -454 -454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -514 0 0 -514 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -514 0 0 -514 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -514 0 0 -514 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -514 0 0 -514 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0039 01281 Neubau LSA 199 Schafhof Anpass. LSA 194 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 795 0 0 0 650 120 25 0 mehr/weniger(-) 795 0 0 0 650 120 25 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 795 0 0 0 650 120 25 0 mehr/weniger(-) 795 0 0 0 650 120 25 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -795 0 0 0 -650 -120 -25 0 mehr(-)/weniger -795 0 0 0 -650 -120 -25 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -138 0 0 0 0 -138 0 0 mehr(-)/weniger -138 0 0 0 0 -138 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -657 0 0 0 -650 18 -25 0 mehr(-)/weniger -657 0 0 0 -650 18 -25 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -657 0 0 0 -650 18 -25 0 mehr(-)/weniger -657 0 0 0 -650 18 -25 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Maßnahme umfasst die Errichtung einer Lichtsignalanlage und einen damit erforderlichen Umbau des Straßenzuges Schafhofstraße zwischen Neumeyerstraße und Äußere Bayreuther Straße. Der Bau der Lichtsignalanlage (LSA) ist notwendig, um die Sicherheit für Fußgehende zu erhöhen und den Verkehrsfluss zu verbessern. Es wird mit Zuwendungen nach den Richtlinien für die Gewährung von Zuwendungen des Freistaates Bayern für den öffentlichen Personennahverkehr (RZÖPNV) gerechnet. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01281 Neubau LSA 199 Schafhof Anpass. LSA 194
0 795 795 0 795 795 0 0 0 -795 -795 0 -138 -138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 650 650 0 650 650 0 0 0 -650 -650 0 0 0 0 0 120 120 0 120 120 0 0 0 -120 -120 0 -138 -138 0 0 25 25 0 25 25 0 0 0 -25 -25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -657 0 0 0 -650 18 -25 0
mehr(-)/weniger -657 0 0 0 -650 18 -25 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -657 0 0 0 -650 18 -25 0
mehr(-)/weniger -657 0 0 0 -650 18 -25 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0040 01284 Rochus Park 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 3.451 0 0 2.071 1.380 0 0 0 mehr/weniger(-) 3.451 0 0 2.071 1.380 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 3.451 0 0 2.071 1.380 0 0 0 mehr/weniger(-) 3.451 0 0 2.071 1.380 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -3.451 0 0 -2.071 -1.380 0 0 0 mehr(-)/weniger -3.451 0 0 -2.071 -1.380 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.070 0 0 -1.242 -828 0 0 0 mehr(-)/weniger -2.070 0 0 -1.242 -828 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.381 0 0 -829 -552 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.381 0 0 -829 -552 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.381 0 0 -829 -552 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.381 0 0 -829 -552 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Maßnahme umfasst die Schaffung eines neuen Stadtteilparks und Reduzierung des Defizits an öffentlichen Grünflächen in Gostenhof. Es werden 500.000 EUR aus dem Ansatz der Maßnahme 714 „Masterplan Freiraum" (siehe auch Antrag Nr. 55) zur Teilfinanzierung herangezogen. Aus Transparenzgründen wird das Projekt ausgegliedert und separat dargestellt. Darüber hinaus wird mit Drittmitteln aus der Städtebauförderung gerechnet, falls eine Bewerbung für das Förderprogramm „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ nicht erfolgreich ist. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01284 Rochus Park
0 3.451 3.451 0 3.451 3.451 0 0 0 -3.451 -3.451 0 -2.070 -2.070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.071 2.071 0 2.071 2.071 0 0 0 -2.071 -2.071 0 -1.242 -1.242 0 0 1.380 1.380 0 1.380 1.380 0 0 0 -1.380 -1.380 0 -828 -828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -1.381 0 0 -829 -552 0 0 0
mehr(-)/weniger -1.381 0 0 -829 -552 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -1.381 0 0 -829 -552 0 0 0
mehr(-)/weniger -1.381 0 0 -829 -552 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0041 01285 Landgrabenstr Ausbau Hast. Christuskirch 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.020 0 0 0 700 320 0 0 mehr/weniger(-) 1.020 0 0 0 700 320 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.020 0 0 0 700 320 0 0 mehr/weniger(-) 1.020 0 0 0 700 320 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.020 0 0 0 -700 -320 0 0 mehr(-)/weniger -1.020 0 0 0 -700 -320 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -203 0 0 0 -70 -133 0 0 mehr(-)/weniger -203 0 0 0 -70 -133 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -817 0 0 0 -630 -187 0 0 mehr(-)/weniger -817 0 0 0 -630 -187 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -817 0 0 0 -630 -187 0 0 mehr(-)/weniger -817 0 0 0 -630 -187 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund der großen Bedeutung und Umsteigefunktion der Haltestelle Christuskirche soll diese für die geplante Verbesserung des ÖPNV-Angebots (Einführung einer neuen Linie zwischen Gibitzenhof und Mögeldorf) barrierefrei ertüchtigt werden. Die Maßnahme umfasst den barrierefreien Ausbau der Straßenbahnhaltestelle Christuskirche. Darüber hinaus wird mit Drittmitteln nach den Förderrichtlinien Kommunaler Klimaschutz und einer Kostenbeteiligung der VAG gerechnet. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01285 Landgrabenstr Ausbau Hast. Christuskirch
0 1.020 1.020 0 1.020 1.020 0 0 0 -1.020 -1.020 0 -203 -203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 700 0 700 700 0 0 0 -700 -700 0 -70 -70 0 0 320 320 0 320 320 0 0 0 -320 -320 0 -133 -133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -817 0 0 0 -630 -187 0 0
mehr(-)/weniger -817 0 0 0 -630 -187 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -817 0 0 0 -630 -187 0 0
mehr(-)/weniger -817 0 0 0 -630 -187 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0042 22 Ersatzbeschaffung von Spezialfahrzeugen 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 14.495 0 0 5.485 0 4.800 4.210 0 Änderungsantrag 14.525 0 0 5.665 0 4.600 4.260 0 mehr/weniger(-) 30 0 0 180 0 -200 50 0 A.1 Auszahlungen investiv 14.495 0 0 5.485 0 4.800 4.210 0 Änderungsantrag 14.525 0 0 5.665 0 4.600 4.260 0 mehr/weniger(-) 30 0 0 180 0 -200 50 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -14.495 0 0 -5.485 0 -4.800 -4.210 0 Änderungsantrag -14.525 0 0 -5.665 0 -4.600 -4.260 0 mehr(-)/weniger -30 0 0 -180 0 200 -50 0 B.1 Einzahlungen investiv -3.188 0 0 -370 -1.502 -176 -1.140 0 Änderungsantrag -4.391 0 0 -426 -2.253 -72 -1.640 0 mehr(-)/weniger -1.203 0 0 -56 -751 104 -500 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -11.307 0 0 -5.115 1.502 -4.624 -3.070 0 Änderungsantrag -10.134 0 0 -5.239 2.253 -4.528 -2.620 0 mehr(-)/weniger 1.173 0 0 -124 751 96 450 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -11.307 0 0 -5.115 1.502 -4.624 -3.070 0 Änderungsantrag -10.134 0 0 -5.239 2.253 -4.528 -2.620 0 mehr(-)/weniger 1.173 0 0 -124 751 96 450 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Mittelansätze wurden an die geplanten Fahrzeugbeschaffungen angepasst. Aufgrund einer Anpassung der Feuerwehr- Zuwendungsrichtlinien zum 01.07.2023 sind außerdem höhere Drittmittel einzuplanen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
22 Ersatzbeschaffung von Spezialfahrzeugen
14.495 14.525 30 14.495 14.525 30 0 0 -14.495 -14.525 -30 -3.188 -4.391 -1.203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.485 5.665 180 5.485 5.665 180 0 0 -5.485 -5.665 -180 -370 -426 -56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.502 -2.253 -751 0 4.800 4.600 -200 4.800 4.600 -200 0 0 -4.800 -4.600 200 -176 -72 104 0 4.210 4.260 50 4.210 4.260 50 0 0 -4.210 -4.260 -50 -1.140 -1.640 -500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -11.307 0 0 -5.115 1.502 -4.624 -3.070 0
Änderungsantrag -10.134 0 0 -5.239 2.253 -4.528 -2.620 0
mehr(-)/weniger 1.173 0 0 -124 751 96 450 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -11.307 0 0 -5.115 1.502 -4.624 -3.070 0
Änderungsantrag -10.134 0 0 -5.239 2.253 -4.528 -2.620 0
mehr(-)/weniger 1.173 0 0 -124 751 96 450 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) 0043 40 Steigerung der Attraktivität d. ÖPNV (P) 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 400 0 0 100 100 100 100 0 Änderungsantrag 1.000 0 0 250 250 250 250 0 mehr/weniger(-) 600 0 0 150 150 150 150 0 A.1 Auszahlungen investiv 400 0 0 100 100 100 100 0 Änderungsantrag 1.000 0 0 250 250 250 250 0 mehr/weniger(-) 600 0 0 150 150 150 150 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -400 0 0 -100 -100 -100 -100 0 Änderungsantrag -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 mehr(-)/weniger -600 0 0 -150 -150 -150 -150 0 B.1 Einzahlungen investiv -400 0 0 -100 -100 -100 -100 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -600 0 0 -150 -150 -150 -150 0 mehr(-)/weniger -600 0 0 -150 -150 -150 -150 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -600 0 0 -150 -150 -150 -150 0 mehr(-)/weniger -600 0 0 -150 -150 -150 -150 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Dreh- und Angelpunkt der Mobilitätswende ist ein attraktiver ÖPNV. Bei lediglich 100 000 Euro eingestellter Mittel pro Jahr ist eine effektive Steigerung der Attraktivität kaum zu erreichen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
40 Steigerung der Attraktivität d. ÖPNV (P)
400 1.000 600 400 1.000 600 0 0 -400 -1.000 -600 -400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 250 150 100 250 150 0 0 -100 -250 -150 -100 0 100 250 150 100 250 150 0 0 -100 -250 -150 -100 0 100 250 150 100 250 150 0 0 -100 -250 -150 -100 0 100 250 150 100 250 150 0 0 -100 -250 -150 -100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -600 0 0 -150 -150 -150 -150 0
mehr(-)/weniger -600 0 0 -150 -150 -150 -150 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -600 0 0 -150 -150 -150 -150 0
mehr(-)/weniger -600 0 0 -150 -150 -150 -150 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0044 42 Bau von öffentlichen Radwegen (P) 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 36.152 0 0 7.202 9.650 9.650 9.650 0 Änderungsantrag 34.613 0 0 6.308 9.005 9.650 9.650 0 mehr/weniger(-) -1.539 0 0 -894 -645 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 36.152 0 0 7.202 9.650 9.650 9.650 0 Änderungsantrag 34.613 0 0 6.308 9.005 9.650 9.650 0 mehr/weniger(-) -1.539 0 0 -894 -645 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -36.152 0 0 -7.202 -9.650 -9.650 -9.650 0 Änderungsantrag -34.613 0 0 -6.308 -9.005 -9.650 -9.650 0 mehr(-)/weniger 1.539 0 0 894 645 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -36.152 0 0 -7.202 -9.650 -9.650 -9.650 0 Änderungsantrag -34.613 0 0 -6.308 -9.005 -9.650 -9.650 0 mehr(-)/weniger 1.539 0 0 894 645 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -36.152 0 0 -7.202 -9.650 -9.650 -9.650 0 Änderungsantrag -34.613 0 0 -6.308 -9.005 -9.650 -9.650 0 mehr(-)/weniger 1.539 0 0 894 645 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Maßnahmen „Kleestraße Fahrradstraße“ (vgl. Antrag Nr. 37), und „Sperberstraße Fahrradstraße“ (vgl. Antrag Nr. 38), werden aus dem Ansatz der Pauschale „Bau von öffentlichen Radwegen“ aus Transparenzgründen ausgegliedert und separat dargestellt. Der Ansatz ist daher zu reduzieren. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
42 Bau von öffentlichen Radwegen (P)
36.152 34.613 -1.539 36.152 34.613 -1.539 0 0 -36.152 -34.613 1.539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.202 6.308 -894 7.202 6.308 -894 0 0 -7.202 -6.308 894 0 0 9.650 9.005 -645 9.650 9.005 -645 0 0 -9.650 -9.005 645 0 0 9.650 9.650 0 9.650 9.650 0 0 0 -9.650 -9.650 0 0 0 9.650 9.650 0 9.650 9.650 0 0 0 -9.650 -9.650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -36.152 0 0 -7.202 -9.650 -9.650 -9.650 0
Änderungsantrag -34.613 0 0 -6.308 -9.005 -9.650 -9.650 0
mehr(-)/weniger 1.539 0 0 894 645 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -36.152 0 0 -7.202 -9.650 -9.650 -9.650 0
Änderungsantrag -34.613 0 0 -6.308 -9.005 -9.650 -9.650 0
mehr(-)/weniger 1.539 0 0 894 645 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe Die Linke 0045 42 Bau von öffentlichen Radwegen (P) 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 36.152 0 0 7.202 9.650 9.650 9.650 0 Änderungsantrag 77.000 0 0 10.000 16.000 25.500 25.500 0 mehr/weniger(-) 40.848 0 0 2.798 6.350 15.850 15.850 0 A.1 Auszahlungen investiv 36.152 0 0 7.202 9.650 9.650 9.650 0 Änderungsantrag 77.000 0 0 10.000 16.000 25.500 25.500 0 mehr/weniger(-) 40.848 0 0 2.798 6.350 15.850 15.850 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -36.152 0 0 -7.202 -9.650 -9.650 -9.650 0 Änderungsantrag -77.000 0 0 -10.000 -16.000 -25.500 -25.500 0 mehr(-)/weniger -40.848 0 0 -2.798 -6.350 -15.850 -15.850 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -36.152 0 0 -7.202 -9.650 -9.650 -9.650 0 Änderungsantrag -77.000 0 0 -10.000 -16.000 -25.500 -25.500 0 mehr(-)/weniger -40.848 0 0 -2.798 -6.350 -15.850 -15.850 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -36.152 0 0 -7.202 -9.650 -9.650 -9.650 0 Änderungsantrag -77.000 0 0 -10.000 -16.000 -25.500 -25.500 0 mehr(-)/weniger -40.848 0 0 -2.798 -6.350 -15.850 -15.850 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Im Vergleich zum MIP des Vorjahres werden jetzt weniger Mittel für den Ausbau der Radinfrastruktur eingestellt. So waren ursprünglich für 2024 10 Millionen Euro vorgesehen - jetzt nur noch 7,2 Millionen Euro. Der aktuelle Radverkehrsetat ist noch immer unzureichend um die Radverkehrsinfrastruktur entsprechend der festgelegten Ziele im Mobilitätspakt auszubauen. Auch der Nationale Radverkehrsplan des BMVBS sieht seit Jahren höhere Investitionen vor. Dementsprechend hoch ist der Investitionsstau. Unsere Antrag ist entsprechend dem Mobilitätsbeschluss angemessen. Deshalb bitten wir um freundliche Zustimmung. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
42 Bau von öffentlichen Radwegen (P)
36.152 77.000 40.848 36.152 77.000 40.848 0 0 -36.152 -77.000 -40.848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.202 10.000 2.798 7.202 10.000 2.798 0 0 -7.202 -10.000 -2.798 0 0 9.650 16.000 6.350 9.650 16.000 6.350 0 0 -9.650 -16.000 -6.350 0 0 9.650 25.500 15.850 9.650 25.500 15.850 0 0 -9.650 -25.500 -15.850 0 0 9.650 25.500 15.850 9.650 25.500 15.850 0 0 -9.650 -25.500 -15.850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -36.152 0 0 -7.202 -9.650 -9.650 -9.650 0
Änderungsantrag -77.000 0 0 -10.000 -16.000 -25.500 -25.500 0
mehr(-)/weniger -40.848 0 0 -2.798 -6.350 -15.850 -15.850 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -36.152 0 0 -7.202 -9.650 -9.650 -9.650 0
Änderungsantrag -77.000 0 0 -10.000 -16.000 -25.500 -25.500 0
mehr(-)/weniger -40.848 0 0 -2.798 -6.350 -15.850 -15.850 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe ÖDP 0046 42 Bau von öffentlichen Radwegen (P) 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 36.152 0 0 7.202 9.650 9.650 9.650 0 Änderungsantrag 36.950 0 0 8.000 9.650 9.650 9.650 0 mehr/weniger(-) 798 0 0 798 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 36.152 0 0 7.202 9.650 9.650 9.650 0 Änderungsantrag 36.950 0 0 8.000 9.650 9.650 9.650 0 mehr/weniger(-) 798 0 0 798 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -36.152 0 0 -7.202 -9.650 -9.650 -9.650 0 Änderungsantrag -36.950 0 0 -8.000 -9.650 -9.650 -9.650 0 mehr(-)/weniger -798 0 0 -798 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -36.152 0 0 -7.202 -9.650 -9.650 -9.650 0 Änderungsantrag -36.950 0 0 -8.000 -9.650 -9.650 -9.650 0 mehr(-)/weniger -798 0 0 -798 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -36.152 0 0 -7.202 -9.650 -9.650 -9.650 0 Änderungsantrag -36.950 0 0 -8.000 -9.650 -9.650 -9.650 0 mehr(-)/weniger -798 0 0 -798 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Bau von öffentlichen Radwegen muss verlässlich jedes Jahr Finanzmittel in angemessener Höhe erhalten. Aufgrund der personellen Herausforderungen bei der Umsetzung der Radverkehrsstrategie sehen wir für 2024 einen niedrigeren Betrag vor als den mittelfristig geplanten Ansatz von 9,65 Mio. Euro pro Jahr, jedoch mehr als der Verwaltungsvorschlag. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
42 Bau von öffentlichen Radwegen (P)
36.152 36.950 798 36.152 36.950 798 0 0 -36.152 -36.950 -798 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.202 8.000 798 7.202 8.000 798 0 0 -7.202 -8.000 -798 0 0 9.650 9.650 0 9.650 9.650 0 0 0 -9.650 -9.650 0 0 0 9.650 9.650 0 9.650 9.650 0 0 0 -9.650 -9.650 0 0 0 9.650 9.650 0 9.650 9.650 0 0 0 -9.650 -9.650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -36.152 0 0 -7.202 -9.650 -9.650 -9.650 0
Änderungsantrag -36.950 0 0 -8.000 -9.650 -9.650 -9.650 0
mehr(-)/weniger -798 0 0 -798 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -36.152 0 0 -7.202 -9.650 -9.650 -9.650 0
Änderungsantrag -36.950 0 0 -8.000 -9.650 -9.650 -9.650 0
mehr(-)/weniger -798 0 0 -798 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) 0047 42 Bau von öffentlichen Radwegen (P) 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 36.152 0 0 7.202 9.650 9.650 9.650 0 Änderungsantrag 38.600 0 0 9.650 9.650 9.650 9.650 0 mehr/weniger(-) 2.448 0 0 2.448 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 36.152 0 0 7.202 9.650 9.650 9.650 0 Änderungsantrag 38.600 0 0 9.650 9.650 9.650 9.650 0 mehr/weniger(-) 2.448 0 0 2.448 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -36.152 0 0 -7.202 -9.650 -9.650 -9.650 0 Änderungsantrag -38.600 0 0 -9.650 -9.650 -9.650 -9.650 0 mehr(-)/weniger -2.448 0 0 -2.448 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -36.152 0 0 -7.202 -9.650 -9.650 -9.650 0 Änderungsantrag -38.600 0 0 -9.650 -9.650 -9.650 -9.650 0 mehr(-)/weniger -2.448 0 0 -2.448 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -36.152 0 0 -7.202 -9.650 -9.650 -9.650 0 Änderungsantrag -38.600 0 0 -9.650 -9.650 -9.650 -9.650 0 mehr(-)/weniger -2.448 0 0 -2.448 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der im Entwurf vorgesehene Betrag liegt unter der Empfehlung des Nationalen Radverkehrsplans für eine Stadt der Größenordnung Nürnbergs. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
42 Bau von öffentlichen Radwegen (P)
36.152 38.600 2.448 36.152 38.600 2.448 0 0 -36.152 -38.600 -2.448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.202 9.650 2.448 7.202 9.650 2.448 0 0 -7.202 -9.650 -2.448 0 0 9.650 9.650 0 9.650 9.650 0 0 0 -9.650 -9.650 0 0 0 9.650 9.650 0 9.650 9.650 0 0 0 -9.650 -9.650 0 0 0 9.650 9.650 0 9.650 9.650 0 0 0 -9.650 -9.650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -36.152 0 0 -7.202 -9.650 -9.650 -9.650 0
Änderungsantrag -38.600 0 0 -9.650 -9.650 -9.650 -9.650 0
mehr(-)/weniger -2.448 0 0 -2.448 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -36.152 0 0 -7.202 -9.650 -9.650 -9.650 0
Änderungsantrag -38.600 0 0 -9.650 -9.650 -9.650 -9.650 0
mehr(-)/weniger -2.448 0 0 -2.448 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) 0048 42 Bau von öffentlichen Radwegen (P) 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 36.152 0 0 7.202 9.650 9.650 9.650 0 Änderungsantrag 38.600 0 0 9.650 9.650 9.650 9.650 0 mehr/weniger(-) 2.448 0 0 2.448 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 36.152 0 0 7.202 9.650 9.650 9.650 0 Änderungsantrag 38.600 0 0 9.650 9.650 9.650 9.650 0 mehr/weniger(-) 2.448 0 0 2.448 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -36.152 0 0 -7.202 -9.650 -9.650 -9.650 0 Änderungsantrag -38.600 0 0 -9.650 -9.650 -9.650 -9.650 0 mehr(-)/weniger -2.448 0 0 -2.448 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -36.152 0 0 -7.202 -9.650 -9.650 -9.650 0 Änderungsantrag -38.600 0 0 -9.650 -9.650 -9.650 -9.650 0 mehr(-)/weniger -2.448 0 0 -2.448 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -36.152 0 0 -7.202 -9.650 -9.650 -9.650 0 Änderungsantrag -38.600 0 0 -9.650 -9.650 -9.650 -9.650 0 mehr(-)/weniger -2.448 0 0 -2.448 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Vorschlag orientiert sich am Nationalen Radverkehrsplans 2020 für eine Stadt der Größenordnung Nürnbergs. Im Sinne des im Januar 2021 beschlossenen Mobilitätspakts ist die Förderung des Radverkehrs eine besonders wichtige und gesundheitsfördernde Maßnahme. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
42 Bau von öffentlichen Radwegen (P)
36.152 38.600 2.448 36.152 38.600 2.448 0 0 -36.152 -38.600 -2.448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.202 9.650 2.448 7.202 9.650 2.448 0 0 -7.202 -9.650 -2.448 0 0 9.650 9.650 0 9.650 9.650 0 0 0 -9.650 -9.650 0 0 0 9.650 9.650 0 9.650 9.650 0 0 0 -9.650 -9.650 0 0 0 9.650 9.650 0 9.650 9.650 0 0 0 -9.650 -9.650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -36.152 0 0 -7.202 -9.650 -9.650 -9.650 0
Änderungsantrag -38.600 0 0 -9.650 -9.650 -9.650 -9.650 0
mehr(-)/weniger -2.448 0 0 -2.448 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -36.152 0 0 -7.202 -9.650 -9.650 -9.650 0
Änderungsantrag -38.600 0 0 -9.650 -9.650 -9.650 -9.650 0
mehr(-)/weniger -2.448 0 0 -2.448 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe Die Linke 0049 53 Schaffung von Stellplätzen (P) 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.000 0 0 250 250 250 250 0 Änderungsantrag 500 0 0 125 125 125 125 0 mehr/weniger(-) -500 0 0 -125 -125 -125 -125 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 0 0 250 250 250 250 0 Änderungsantrag 500 0 0 125 125 125 125 0 mehr/weniger(-) -500 0 0 -125 -125 -125 -125 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 Änderungsantrag -500 0 0 -125 -125 -125 -125 0 mehr(-)/weniger 500 0 0 125 125 125 125 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 500 0 0 125 125 125 125 0 mehr(-)/weniger 500 0 0 125 125 125 125 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 500 0 0 125 125 125 125 0 mehr(-)/weniger 500 0 0 125 125 125 125 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der städtische Raum ist begrenzt. Wir benötigen mehr Flächen für Rad- und Fußwege. Dies ist mit der Schaffung vieler weiterer Stellplätze nicht vereinbar. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
53 Schaffung von Stellplätzen (P)
1.000 500 -500 1.000 500 -500 0 0 -1.000 -500 500 -1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 125 -125 250 125 -125 0 0 -250 -125 125 -250 0 250 125 -125 250 125 -125 0 0 -250 -125 125 -250 0 250 125 -125 250 125 -125 0 0 -250 -125 125 -250 0 250 125 -125 250 125 -125 0 0 -250 -125 125 -250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag 500 0 0 125 125 125 125 0
mehr(-)/weniger 500 0 0 125 125 125 125 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag 500 0 0 125 125 125 125 0
mehr(-)/weniger 500 0 0 125 125 125 125 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe ÖDP 0050 53 Schaffung von Stellplätzen (P) 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.000 0 0 250 250 250 250 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 0 0 250 250 250 250 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.000 0 0 250 250 250 250 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.000 0 0 250 250 250 250 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: PKW-Stellplätze im öffentlichen Raum sollten weiter abnehmen und nicht etwa deren Zunahme gefördert werden. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
53 Schaffung von Stellplätzen (P)
1.000 0 -1.000 1.000 0 -1.000 0 0 -1.000 0 1.000 -1.000 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 -250 250 0 -250 0 0 -250 0 250 -250 0 250 0 250 0 -250 250 0 -250 0 0 -250 0 250 -250 0 250 0 250 0 -250 250 0 -250 0 0 -250 0 250 -250 0 250 0 250 0 -250 250 0 -250 0 0 -250 0 250 -250 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) 0051 54 Spielplätze aus 1 mach 3:Bau/Sanierung P 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 828 0 0 207 207 207 207 0 Änderungsantrag 2.000 0 0 500 500 500 500 0 mehr/weniger(-) 1.172 0 0 293 293 293 293 0 A.1 Auszahlungen investiv 828 0 0 207 207 207 207 0 Änderungsantrag 2.000 0 0 500 500 500 500 0 mehr/weniger(-) 1.172 0 0 293 293 293 293 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -828 0 0 -207 -207 -207 -207 0 Änderungsantrag -2.000 0 0 -500 -500 -500 -500 0 mehr(-)/weniger -1.172 0 0 -293 -293 -293 -293 0 B.1 Einzahlungen investiv -276 0 0 -69 -69 -69 -69 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -552 0 0 -138 -138 -138 -138 0 Änderungsantrag -1.724 0 0 -431 -431 -431 -431 0 mehr(-)/weniger -1.172 0 0 -293 -293 -293 -293 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -552 0 0 -138 -138 -138 -138 0 Änderungsantrag -1.724 0 0 -431 -431 -431 -431 0 mehr(-)/weniger -1.172 0 0 -293 -293 -293 -293 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Kinder brauchen viel Raum für ihre Entwicklung. Gute Spielplätze bieten den. Mehr davon. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
54 Spielplätze aus 1 mach 3:Bau/Sanierung P
828 2.000 1.172 828 2.000 1.172 0 0 -828 -2.000 -1.172 -276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207 500 293 207 500 293 0 0 -207 -500 -293 -69 0 207 500 293 207 500 293 0 0 -207 -500 -293 -69 0 207 500 293 207 500 293 0 0 -207 -500 -293 -69 0 207 500 293 207 500 293 0 0 -207 -500 -293 -69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -552 0 0 -138 -138 -138 -138 0
Änderungsantrag -1.724 0 0 -431 -431 -431 -431 0
mehr(-)/weniger -1.172 0 0 -293 -293 -293 -293 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -552 0 0 -138 -138 -138 -138 0
Änderungsantrag -1.724 0 0 -431 -431 -431 -431 0
mehr(-)/weniger -1.172 0 0 -293 -293 -293 -293 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) 0052 56 Grünanlagen: Bau/Sanierung (P) 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.800 0 0 700 700 700 700 0 Änderungsantrag 5.600 0 0 1.400 1.400 1.400 1.400 0 mehr/weniger(-) 2.800 0 0 700 700 700 700 0 A.1 Auszahlungen investiv 2.800 0 0 700 700 700 700 0 Änderungsantrag 5.600 0 0 1.400 1.400 1.400 1.400 0 mehr/weniger(-) 2.800 0 0 700 700 700 700 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -2.800 0 0 -700 -700 -700 -700 0 Änderungsantrag -5.600 0 0 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 0 mehr(-)/weniger -2.800 0 0 -700 -700 -700 -700 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -2.800 0 0 -700 -700 -700 -700 0 Änderungsantrag -5.600 0 0 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 0 mehr(-)/weniger -2.800 0 0 -700 -700 -700 -700 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.800 0 0 -700 -700 -700 -700 0 Änderungsantrag -5.600 0 0 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 0 mehr(-)/weniger -2.800 0 0 -700 -700 -700 -700 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Mehr Grünanlagen tragen dazu bei, dass das städtische Klima verbessert und die Lebensqualität in der Stadt erhöht wird. Für eine klimagerechte Weiterentwicklung des urbanen Raums ist die verstärkte Investition in Grünanlagen unerlässlich. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
56 Grünanlagen: Bau/Sanierung (P)
2.800 5.600 2.800 2.800 5.600 2.800 0 0 -2.800 -5.600 -2.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 1.400 700 700 1.400 700 0 0 -700 -1.400 -700 0 0 700 1.400 700 700 1.400 700 0 0 -700 -1.400 -700 0 0 700 1.400 700 700 1.400 700 0 0 -700 -1.400 -700 0 0 700 1.400 700 700 1.400 700 0 0 -700 -1.400 -700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -2.800 0 0 -700 -700 -700 -700 0
Änderungsantrag -5.600 0 0 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 0
mehr(-)/weniger -2.800 0 0 -700 -700 -700 -700 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.800 0 0 -700 -700 -700 -700 0
Änderungsantrag -5.600 0 0 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 0
mehr(-)/weniger -2.800 0 0 -700 -700 -700 -700 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) 0053 57 Grünanlagen: Grunderwerb (P) 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.000 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 Änderungsantrag 8.000 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 0 mehr/weniger(-) 4.000 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 A.1 Auszahlungen investiv 4.000 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 Änderungsantrag 8.000 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 0 mehr/weniger(-) 4.000 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 Änderungsantrag -8.000 0 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 0 mehr(-)/weniger -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 Änderungsantrag -8.000 0 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 0 mehr(-)/weniger -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 Änderungsantrag -8.000 0 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 0 mehr(-)/weniger -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Grünanlagen verschönern den Stadtraum und sind notwendig, wollen Städte angesichts der klimatischen Veränderungen lebenswert bleiben. Weil Grünanlagen die Luftqualität steigern, sind sie ein wichtiger Beitrag zur Gesundheitsvorsorge der Bevölkerung. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
57 Grünanlagen: Grunderwerb (P)
4.000 8.000 4.000 4.000 8.000 4.000 0 0 -4.000 -8.000 -4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 2.000 1.000 1.000 2.000 1.000 0 0 -1.000 -2.000 -1.000 0 0 1.000 2.000 1.000 1.000 2.000 1.000 0 0 -1.000 -2.000 -1.000 0 0 1.000 2.000 1.000 1.000 2.000 1.000 0 0 -1.000 -2.000 -1.000 0 0 1.000 2.000 1.000 1.000 2.000 1.000 0 0 -1.000 -2.000 -1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0
Änderungsantrag -8.000 0 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 0
mehr(-)/weniger -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0
Änderungsantrag -8.000 0 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 0
mehr(-)/weniger -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0054 95 Aufenthaltsqualität Innenstadt 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.000 0 0 1.000 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 1.000 0 0 1.000 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.000 0 0 1.000 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 1.000 0 0 1.000 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.000 0 0 -1.000 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.000 0 0 -1.000 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.000 0 0 -1.000 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.000 0 0 -1.000 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.000 0 0 -1.000 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.000 0 0 -1.000 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Aufenthaltsqualität in der Nürnberger Innenstadt soll mit Maßnahmen zur Begrünung, Entsiegelung, Sanierung und Möblierung der Fußgängerzone deutlich verbessert werden. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
95 Aufenthaltsqualität Innenstadt
0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 0 0 -1.000 -1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 0 0 -1.000 -1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -1.000 0 0 -1.000 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -1.000 0 0 -1.000 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -1.000 0 0 -1.000 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -1.000 0 0 -1.000 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsfraktion der CSU , Stadtratsfraktion der SPD 0054 a 95 Aufenthaltsqualität Innenstadt 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.000 0 0 1.000 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 1.000 0 0 1.000 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.000 0 0 1.000 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 1.000 0 0 1.000 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.000 0 0 -1.000 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.000 0 0 -1.000 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.000 0 0 -1.000 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.000 0 0 -1.000 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.000 0 0 -1.000 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.000 0 0 -1.000 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Siehe Antrag vom 13.11.2023 Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
95 Aufenthaltsqualität Innenstadt
0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 0 0 -1.000 -1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 0 0 -1.000 -1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -1.000 0 0 -1.000 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -1.000 0 0 -1.000 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -1.000 0 0 -1.000 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -1.000 0 0 -1.000 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0055 00714 Masterplan Freiraum 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 47.320 2.747 4.227 5.333 7.280 8.185 16.750 2.798 Änderungsantrag 38.320 2.767 732 2.336 5.037 6.770 13.695 6.983 mehr/weniger(-) -9.000 20 -3.495 -2.997 -2.243 -1.415 -3.055 4.185 A.1 Auszahlungen investiv 47.035 2.501 4.188 5.333 7.280 8.185 16.750 2.798 Änderungsantrag 38.035 2.521 693 2.336 5.037 6.770 13.695 6.983 mehr/weniger(-) -9.000 20 -3.495 -2.997 -2.243 -1.415 -3.055 4.185 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 285 246 39 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -47.320 -2.747 -4.227 -5.333 -7.280 -8.185 -16.750 -2.798 Änderungsantrag -38.320 -2.767 -732 -2.336 -5.037 -6.770 -13.695 -6.983 mehr(-)/weniger 9.000 -20 3.495 2.997 2.243 1.415 3.055 -4.185 B.1 Einzahlungen investiv -859 -471 -388 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -813 -471 -342 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 46 0 46 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -46.461 -2.276 -3.839 -5.333 -7.280 -8.185 -16.750 -2.798 Änderungsantrag -37.507 -2.296 -390 -2.336 -5.037 -6.770 -13.695 -6.983 mehr(-)/weniger 8.954 -20 3.449 2.997 2.243 1.415 3.055 -4.185 B.3.1 Städtische Mittel investiv -46.176 -2.030 -3.800 -5.333 -7.280 -8.185 -16.750 -2.798 Änderungsantrag -37.222 -2.050 -351 -2.336 -5.037 -6.770 -13.695 -6.983 mehr(-)/weniger 8.954 -20 3.449 2.997 2.243 1.415 3.055 -4.185 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -285 -246 -39 0 0 0 0 0 Begründung: Der Gesamtansatz ist zu reduzieren, da im Jahr 2023 Mittel für die Deckung der Mehrkosten der bereits ausgegliederten Maßnahmen „Pocketpark Peststadel“, „Cramer-Klett-Park“ und der Grünanlage Dorfäckerstraße aus dem Masterplan herangezogen wurden. Dadurch sind auch die veranschlagten Drittmittel im Jahr 2023 zu reduzieren. Außerdem werden die Maßnahmen „Grünzug Amberger Str.“ (vgl. Antrag Nr. 24), „Grünanlage Ferdinand-Drexler-Weg“ (vgl. Antrag Nr. 26), „Annapark“ (vgl. Antrag Nr. 30) und „Rechenberganlage BA 4-6“ (vgl. Antrag Nr. 34) aus Transparenzgründen aus dem Ansatz des Masterplans Freiraum ausgegliedert und separat dargestellt. Für den Rochus Park (vgl. Antrag Nr. 40) werden 500.000 EUR aus dem Ansatz des Masterplans Freiraum ausgegliedert und separat dargestellt. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00714 Masterplan Freiraum
47.320 38.320 -9.000 47.035 38.035 -9.000 0 285 -47.320 -38.320 9.000 -859 -813 46 0 2.747 2.767 20 2.501 2.521 20 0 246 -2.747 -2.767 -20 -471 -471 0 0 4.227 732 -3.495 4.188 693 -3.495 0 39 -4.227 -732 3.495 -388 -342 46 0 5.333 2.336 -2.997 5.333 2.336 -2.997 0 0 -5.333 -2.336 2.997 0 0 0 0 7.280 5.037 -2.243 7.280 5.037 -2.243 0 0 -7.280 -5.037 2.243 0 0 0 0 8.185 6.770 -1.415 8.185 6.770 -1.415 0 0 -8.185 -6.770 1.415 0 0 0 0 16.750 13.695 -3.055 16.750 13.695 -3.055 0 0 -16.750 -13.695 3.055 0 0 0 0 2.798 6.983 4.185 2.798 6.983 4.185 0 0 -2.798 -6.983 -4.185 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -46.461 -2.276 -3.839 -5.333 -7.280 -8.185 -16.750 -2.798
Änderungsantrag -37.507 -2.296 -390 -2.336 -5.037 -6.770 -13.695 -6.983
mehr(-)/weniger 8.954 -20 3.449 2.997 2.243 1.415 3.055 -4.185
B.3.1 Städtische Mittel investiv -46.176 -2.030 -3.800 -5.333 -7.280 -8.185 -16.750 -2.798
Änderungsantrag -37.222 -2.050 -351 -2.336 -5.037 -6.770 -13.695 -6.983
mehr(-)/weniger 8.954 -20 3.449 2.997 2.243 1.415 3.055 -4.185
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -285 -246 -39 0 0 0 0 0

zu Antrag 54a

Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe Die Linke 0056 NEU Altstadtquerung Noch nicht zu A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 15.500 0 0 250 250 7.500 7.500 0 mehr/weniger(-) 15.500 0 0 250 250 7.500 7.500 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 15.500 0 0 250 250 7.500 7.500 0 mehr/weniger(-) 15.500 0 0 250 250 7.500 7.500 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -15.500 0 0 -250 -250 -7.500 -7.500 0 mehr(-)/weniger -15.500 0 0 -250 -250 -7.500 -7.500 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -15.500 0 0 -250 -250 -7.500 -7.500 0 mehr(-)/weniger -15.500 0 0 -250 -250 -7.500 -7.500 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -15.500 0 0 -250 -250 -7.500 -7.500 0 mehr(-)/weniger -15.500 0 0 -250 -250 -7.500 -7.500 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Nürnberg braucht den Ausbau von Bussen und Bahnen. Im Nahverkehrsentwicklungsplan ist die Altstadtquerung positiv bewertet und sollte umgehend voran getrieben werden. So wird eine direkte Verbindung "Dokuzentrum - Am Wegfeld" geschaffen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
NEU Altstadtquerung
0 15.500 15.500 0 15.500 15.500 0 0 0 -15.500 -15.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 250 0 250 250 0 0 0 -250 -250 0 0 0 250 250 0 250 250 0 0 0 -250 -250 0 0 0 7.500 7.500 0 7.500 7.500 0 0 0 -7.500 -7.500 0 0 0 7.500 7.500 0 7.500 7.500 0 0 0 -7.500 -7.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -15.500 0 0 -250 -250 -7.500 -7.500 0
mehr(-)/weniger -15.500 0 0 -250 -250 -7.500 -7.500 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -15.500 0 0 -250 -250 -7.500 -7.500 0
mehr(-)/weniger -15.500 0 0 -250 -250 -7.500 -7.500 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe Die Linke 0057 NEU Haltestelle Buchenbühl Noch nicht zu A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 100 0 0 100 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 100 0 0 100 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 100 0 0 100 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 100 0 0 100 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -100 0 0 -100 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -100 0 0 -100 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -100 0 0 -100 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -100 0 0 -100 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -100 0 0 -100 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -100 0 0 -100 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Wir gehen in Vorleistung. Der seit 1984 nicht mehr genutzte Haltepunkt der Gräfenbergbahn kann erst dann wieder in Betrieb gesetzt werden, wenn die Stadt Nürnberg hier initiativ tätig wird. Mehrere Vorteile: Die Bahn erschließt das Gebiet wieder nach Norden (Heroldsberg, Eschenau, Gräfenberg) und verbessert die Perspektive einer geplanten Verlängerung der Strecke über den Nordostbahnhof hinaus Richtung Westen (Thon, Fürth). Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
NEU Haltestelle Buchenbühl
0 100 100 0 100 100 0 0 0 -100 -100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 100 100 0 0 0 -100 -100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -100 0 0 -100 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -100 0 0 -100 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -100 0 0 -100 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -100 0 0 -100 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) 0058 NEU Haltepunkt Buchenbühl Noch nicht zu A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 200 0 0 50 50 50 50 0 mehr/weniger(-) 200 0 0 50 50 50 50 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 200 0 0 50 50 50 50 0 mehr/weniger(-) 200 0 0 50 50 50 50 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -200 0 0 -50 -50 -50 -50 0 mehr(-)/weniger -200 0 0 -50 -50 -50 -50 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -200 0 0 -50 -50 -50 -50 0 mehr(-)/weniger -200 0 0 -50 -50 -50 -50 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -200 0 0 -50 -50 -50 -50 0 mehr(-)/weniger -200 0 0 -50 -50 -50 -50 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Den Haltepunkt Buchenbühl der Gräfenbergbahn wieder zu aktivieren ist mit geringem finanziellen Aufwand verbunden und stellt einen effizienten Beitrag zur Mobilitätswende dar. Die Buchenbühler wären dadurch endlich wieder in den öffentlichen Nahverkehr sinnvoll und modern eingebunden. Die Stadt geht in Vorleistung. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
NEU Haltepunkt Buchenbühl
0 200 200 0 200 200 0 0 0 -200 -200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 50 50 0 0 0 -50 -50 0 0 0 50 50 0 50 50 0 0 0 -50 -50 0 0 0 50 50 0 50 50 0 0 0 -50 -50 0 0 0 50 50 0 50 50 0 0 0 -50 -50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -200 0 0 -50 -50 -50 -50 0
mehr(-)/weniger -200 0 0 -50 -50 -50 -50 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -200 0 0 -50 -50 -50 -50 0
mehr(-)/weniger -200 0 0 -50 -50 -50 -50 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe Die Linke 0059 NEU Bahnlinie Nordostbahnhof - Thon - Fürth Noch nicht zu A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 200 0 0 200 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 200 0 0 200 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 200 0 0 200 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 200 0 0 200 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -200 0 0 -200 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -200 0 0 -200 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -200 0 0 -200 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -200 0 0 -200 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -200 0 0 -200 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -200 0 0 -200 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Verknüpfung der Gräfenbergbahn mit der Rangaubahn erzeugt auf den bestehenden Gleisköpern eine neue Bahnstrecke im Norden von Nürnberg vom Nordostbahnhof über Thon, Wetzendorf, Muggenhof nach Fürth. Im NVEP ist diese Verbindung bereits als sinnvoll gekennzeichnet. So wird mit geringen Mitteln eine gute Verbindung in Gebiete gebaut, die sich zur Zeit baulich entwickeln. Zum Einstieg in die Planungen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
NEU Bahnlinie Nordostbahnhof - Thon - Fürth
0 200 200 0 200 200 0 0 0 -200 -200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 0 200 200 0 0 0 -200 -200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -200 0 0 -200 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -200 0 0 -200 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -200 0 0 -200 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -200 0 0 -200 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0060 00873 Einführung der Plattform SAP HANA Ref. I/II A. Gesamtkosten der Maßnahme 15.390 4.020 3.654 3.733 3.430 553 0 0 Änderungsantrag 20.362 4.020 3.654 9.178 2.877 553 80 0 mehr/weniger(-) 4.972 0 0 5.445 -553 0 80 0 A.1 Auszahlungen investiv 13.836 2.822 3.464 3.715 3.282 553 0 0 Änderungsantrag 18.909 2.822 3.464 9.178 2.814 551 80 0 mehr/weniger(-) 5.073 0 0 5.463 -468 -2 80 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.554 1.198 190 18 148 0 0 0 Änderungsantrag 1.453 1.198 190 0 63 2 0 0 mehr/weniger(-) -101 0 0 -18 -85 2 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -15.390 -4.020 -3.654 -3.733 -3.430 -553 0 0 Änderungsantrag -20.362 -4.020 -3.654 -9.178 -2.877 -553 -80 0 mehr(-)/weniger -4.972 0 0 -5.445 553 0 -80 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -15.390 -4.020 -3.654 -3.733 -3.430 -553 0 0 Änderungsantrag -20.362 -4.020 -3.654 -9.178 -2.877 -553 -80 0 mehr(-)/weniger -4.972 0 0 -5.445 553 0 -80 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -13.836 -2.822 -3.464 -3.715 -3.282 -553 0 0 Änderungsantrag -18.909 -2.822 -3.464 -9.178 -2.814 -551 -80 0 mehr(-)/weniger -5.073 0 0 -5.463 468 2 -80 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.554 -1.198 -190 -18 -148 0 0 0 Änderungsantrag -1.453 -1.198 -190 0 -63 -2 0 0 mehr(-)/weniger 101 0 0 18 85 -2 0 0 Begründung: Wegen der Beschaffung von notwendigen SAP HANA Lizenzen erhöhen sich die Gesamtkosten. Außerdem ist der voraussichtliche Mittelabfluss anzupassen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00873 Einführung der Plattform SAP HANA
15.390 20.362 4.972 13.836 18.909 5.073 0 1.554 1.453 -101 -15.390 -20.362 -4.972 0 0 4.020 4.020 0 2.822 2.822 0 0 1.198 1.198 0 -4.020 -4.020 0 0 0 3.654 3.654 0 3.464 3.464 0 0 190 190 0 -3.654 -3.654 0 0 0 3.733 9.178 5.445 3.715 9.178 5.463 0 18 0 -18 -3.733 -9.178 -5.445 0 0 3.430 2.877 -553 3.282 2.814 -468 0 148 63 -85 -3.430 -2.877 553 0 0 553 553 0 553 551 -2 0 0 2 2 -553 -553 0 0 0 0 80 80 0 80 80 0 0 0 0 0 -80 -80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -15.390 -4.020 -3.654 -3.733 -3.430 -553 0 0
Änderungsantrag -20.362 -4.020 -3.654 -9.178 -2.877 -553 -80 0
mehr(-)/weniger -4.972 0 0 -5.445 553 0 -80 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -13.836 -2.822 -3.464 -3.715 -3.282 -553 0 0
Änderungsantrag -18.909 -2.822 -3.464 -9.178 -2.814 -551 -80 0
mehr(-)/weniger -5.073 0 0 -5.463 468 2 -80 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.554 -1.198 -190 -18 -148 0 0 0
Änderungsantrag -1.453 -1.198 -190 0 -63 -2 0 0
mehr(-)/weniger 101 0 0 18 85 -2 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0061 01205 TheQ Ref. I/II A. Gesamtkosten der Maßnahme 35.500 0 24.850 8.429 2.221 0 0 0 Änderungsantrag 35.500 0 24.850 0 10.650 0 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -8.429 8.429 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 35.500 0 24.850 8.429 2.221 0 0 0 Änderungsantrag 35.500 0 24.850 0 10.650 0 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -8.429 8.429 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -35.500 0 -24.850 -8.429 -2.221 0 0 0 Änderungsantrag -35.500 0 -24.850 0 -10.650 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 8.429 -8.429 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -35.500 0 -24.850 -8.429 -2.221 0 0 0 Änderungsantrag -35.500 0 -24.850 0 -10.650 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 8.429 -8.429 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -35.500 0 -24.850 -8.429 -2.221 0 0 0 Änderungsantrag -35.500 0 -24.850 0 -10.650 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 8.429 -8.429 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund der Verzögerungen erfolgt eine Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01205 TheQ
35.500 35.500 0 35.500 35.500 0 0 0 -35.500 -35.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.850 24.850 0 24.850 24.850 0 0 0 -24.850 -24.850 0 0 0 8.429 0 -8.429 8.429 0 -8.429 0 0 -8.429 0 8.429 0 0 2.221 10.650 8.429 2.221 10.650 8.429 0 0 -2.221 -10.650 -8.429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -35.500 0 -24.850 -8.429 -2.221 0 0 0
Änderungsantrag -35.500 0 -24.850 0 -10.650 0 0 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 8.429 -8.429 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -35.500 0 -24.850 -8.429 -2.221 0 0 0
Änderungsantrag -35.500 0 -24.850 0 -10.650 0 0 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 8.429 -8.429 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0062 01215 Unschlittplatz 7 a: Fassadensanierung Ref. I/II A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.121 74 704 0 142 1.201 0 0 Änderungsantrag 2.020 74 704 0 142 1.100 0 0 mehr/weniger(-) -101 0 0 0 0 -101 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 2.121 74 704 0 142 1.201 0 0 Änderungsantrag 2.020 74 704 0 142 1.100 0 0 mehr/weniger(-) -101 0 0 0 0 -101 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -2.121 -74 -704 0 -142 -1.201 0 0 Änderungsantrag -2.020 -74 -704 0 -142 -1.100 0 0 mehr(-)/weniger 101 0 0 0 0 101 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv -145 0 0 0 -145 0 0 0 Änderungsantrag -76 0 0 0 -76 0 0 0 mehr(-)/weniger 69 0 0 0 69 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -1.976 -74 -704 0 3 -1.201 0 0 Änderungsantrag -1.944 -74 -704 0 -66 -1.100 0 0 mehr(-)/weniger 32 0 0 0 -69 101 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.976 -74 -704 0 3 -1.201 0 0 Änderungsantrag -1.944 -74 -704 0 -66 -1.100 0 0 mehr(-)/weniger 32 0 0 0 -69 101 0 0 Begründung: Aufgrund günstigerer Submissionsergebnisse reduzieren sich die Gesamtkosten. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01215 Unschlittplatz 7 a: Fassadensanierung
2.121 2.020 -101 0 0 2.121 2.020 -101 -2.121 -2.020 101 0 -145 -76 69 74 74 0 0 0 74 74 0 -74 -74 0 0 0 0 0 704 704 0 0 0 704 704 0 -704 -704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142 142 0 0 0 142 142 0 -142 -142 0 0 -145 -76 69 1.201 1.100 -101 0 0 1.201 1.100 -101 -1.201 -1.100 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -1.976 -74 -704 0 3 -1.201 0 0
Änderungsantrag -1.944 -74 -704 0 -66 -1.100 0 0
mehr(-)/weniger 32 0 0 0 -69 101 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.976 -74 -704 0 3 -1.201 0 0
Änderungsantrag -1.944 -74 -704 0 -66 -1.100 0 0
mehr(-)/weniger 32 0 0 0 -69 101 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe ÖDP 0063 08 Landschaftsschutzm. m. Biotopverbund (G) Ref. III A. Gesamtkosten der Maßnahme 154 0 0 34 40 40 40 0 Änderungsantrag 160 0 0 40 40 40 40 0 mehr/weniger(-) 6 0 0 6 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 154 0 0 34 40 40 40 0 Änderungsantrag 160 0 0 40 40 40 40 0 mehr/weniger(-) 6 0 0 6 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -154 0 0 -34 -40 -40 -40 0 Änderungsantrag -160 0 0 -40 -40 -40 -40 0 mehr(-)/weniger -6 0 0 -6 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -154 0 0 -34 -40 -40 -40 0 Änderungsantrag -160 0 0 -40 -40 -40 -40 0 mehr(-)/weniger -6 0 0 -6 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -154 0 0 -34 -40 -40 -40 0 Änderungsantrag -160 0 0 -40 -40 -40 -40 0 mehr(-)/weniger -6 0 0 -6 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Angesichts des Artenschwundes halten wir eine dauerhafte Ausstattung dieses Topfes mit jährlich 40.000 Euro auch in finanziell herausfordernden Zeiten für erforderlich. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
08 Landschaftsschutzm. m. Biotopverbund (G)
154 160 6 154 160 6 0 0 -154 -160 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 40 6 34 40 6 0 0 -34 -40 -6 0 0 40 40 0 40 40 0 0 0 -40 -40 0 0 0 40 40 0 40 40 0 0 0 -40 -40 0 0 0 40 40 0 40 40 0 0 0 -40 -40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -154 0 0 -34 -40 -40 -40 0
Änderungsantrag -160 0 0 -40 -40 -40 -40 0
mehr(-)/weniger -6 0 0 -6 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -154 0 0 -34 -40 -40 -40 0
Änderungsantrag -160 0 0 -40 -40 -40 -40 0
mehr(-)/weniger -6 0 0 -6 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe ÖDP 0064 73 Ertüchtigung/Herstellung Ökokontofl. (P) Ref. III A. Gesamtkosten der Maßnahme 193 0 0 43 50 50 50 0 Änderungsantrag 200 0 0 50 50 50 50 0 mehr/weniger(-) 7 0 0 7 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 193 0 0 43 50 50 50 0 Änderungsantrag 200 0 0 50 50 50 50 0 mehr/weniger(-) 7 0 0 7 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -193 0 0 -43 -50 -50 -50 0 Änderungsantrag -200 0 0 -50 -50 -50 -50 0 mehr(-)/weniger -7 0 0 -7 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -193 0 0 -43 -50 -50 -50 0 Änderungsantrag -200 0 0 -50 -50 -50 -50 0 mehr(-)/weniger -7 0 0 -7 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -193 0 0 -43 -50 -50 -50 0 Änderungsantrag -200 0 0 -50 -50 -50 -50 0 mehr(-)/weniger -7 0 0 -7 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Beibehaltung des mittelfristig geplanten jährlichen Betrages auch in 2024. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
73 Ertüchtigung/Herstellung Ökokontofl. (P)
193 200 7 193 200 7 0 0 -193 -200 -7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 50 7 43 50 7 0 0 -43 -50 -7 0 0 50 50 0 50 50 0 0 0 -50 -50 0 0 0 50 50 0 50 50 0 0 0 -50 -50 0 0 0 50 50 0 50 50 0 0 0 -50 -50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -193 0 0 -43 -50 -50 -50 0
Änderungsantrag -200 0 0 -50 -50 -50 -50 0
mehr(-)/weniger -7 0 0 -7 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -193 0 0 -43 -50 -50 -50 0
Änderungsantrag -200 0 0 -50 -50 -50 -50 0
mehr(-)/weniger -7 0 0 -7 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0065 00232 Neubau des Schulzentrums Südwest Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 206.936 17.206 26.760 29.172 46.072 55.707 16.056 15.963 Änderungsantrag 206.936 17.206 26.760 25.238 46.072 55.707 16.056 19.897 mehr/weniger(-) 0 0 0 -3.934 0 0 0 3.934 A.1 Auszahlungen investiv 196.683 16.046 24.470 28.569 45.484 54.487 12.910 14.717 Änderungsantrag 196.683 16.046 24.470 25.032 45.484 54.487 12.910 18.254 mehr/weniger(-) 0 0 0 -3.537 0 0 0 3.537 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 6.257 1.108 1.561 574 588 583 597 1.246 Änderungsantrag 6.257 1.108 1.561 177 588 583 597 1.643 mehr/weniger(-) 0 0 0 -397 0 0 0 397 A.3 Auszahlungen konsumtiv 3.996 52 729 29 0 637 2.549 0 B. Finanzierung der Maßnahme -206.936 -17.206 -26.760 -29.172 -46.072 -55.707 -16.056 -15.963 Änderungsantrag -206.936 -17.206 -26.760 -25.238 -46.072 -55.707 -16.056 -19.897 mehr(-)/weniger 0 0 0 3.934 0 0 0 -3.934 B.1 Einzahlungen investiv -64.726 0 -3.000 -4.000 -10.000 -10.000 -10.000 -27.726 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -142.210 -17.206 -23.760 -25.172 -36.072 -45.707 -6.056 11.763 Änderungsantrag -142.210 -17.206 -23.760 -21.238 -36.072 -45.707 -6.056 7.829 mehr(-)/weniger 0 0 0 3.934 0 0 0 -3.934 B.3.1 Städtische Mittel investiv -138.214 -17.154 -23.031 -25.143 -36.072 -45.070 -3.507 11.763 Änderungsantrag -138.214 -17.154 -23.031 -21.209 -36.072 -45.070 -3.507 7.829 mehr(-)/weniger 0 0 0 3.934 0 0 0 -3.934 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -3.996 -52 -729 -29 0 -637 -2.549 0 Begründung: Der Mittelabfluss ist aufgrund von bestehenden Haushaltsresten anzupassen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00232 Neubau des Schulzentrums Südwest
206.936 206.936 0 196.683 196.683 0 6.257 6.257 0 3.996 -206.936 -206.936 0 -64.726 0 17.206 17.206 0 16.046 16.046 0 1.108 1.108 0 52 -17.206 -17.206 0 0 0 26.760 26.760 0 24.470 24.470 0 1.561 1.561 0 729 -26.760 -26.760 0 -3.000 0 29.172 25.238 -3.934 28.569 25.032 -3.537 574 177 -397 29 -29.172 -25.238 3.934 -4.000 0 46.072 46.072 0 45.484 45.484 0 588 588 0 0 -46.072 -46.072 0 -10.000 0 55.707 55.707 0 54.487 54.487 0 583 583 0 637 -55.707 -55.707 0 -10.000 0 16.056 16.056 0 12.910 12.910 0 597 597 0 2.549 -16.056 -16.056 0 -10.000 0 15.963 19.897 3.934 14.717 18.254 3.537 1.246 1.643 397 0 -15.963 -19.897 -3.934 -27.726 0
B.3 Städtische Mittel -142.210 -17.206 -23.760 -25.172 -36.072 -45.707 -6.056 11.763
Änderungsantrag -142.210 -17.206 -23.760 -21.238 -36.072 -45.707 -6.056 7.829
mehr(-)/weniger 0 0 0 3.934 0 0 0 -3.934
B.3.1 Städtische Mittel investiv -138.214 -17.154 -23.031 -25.143 -36.072 -45.070 -3.507 11.763
Änderungsantrag -138.214 -17.154 -23.031 -21.209 -36.072 -45.070 -3.507 7.829
mehr(-)/weniger 0 0 0 3.934 0 0 0 -3.934
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -3.996 -52 -729 -29 0 -637 -2.549 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0066 00804 Fürreuthweg 95: Neubau GS mit Kombipl. Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 37.442 2.611 8.466 12.784 10.683 2.898 0 0 Änderungsantrag 39.893 2.611 8.466 12.008 11.308 5.000 500 0 mehr/weniger(-) 2.451 0 0 -776 625 2.102 500 0 A.1 Auszahlungen investiv 35.578 2.437 8.051 12.238 10.100 2.752 0 0 Änderungsantrag 37.261 2.437 8.051 11.508 10.466 4.399 400 0 mehr/weniger(-) 1.683 0 0 -730 366 1.647 400 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.864 174 415 546 583 146 0 0 Änderungsantrag 1.966 174 415 500 642 135 100 0 mehr/weniger(-) 102 0 0 -46 59 -11 100 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 666 0 0 0 200 466 0 0 mehr/weniger(-) 666 0 0 0 200 466 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -37.442 -2.611 -8.466 -12.784 -10.683 -2.898 0 0 Änderungsantrag -39.893 -2.611 -8.466 -12.008 -11.308 -5.000 -500 0 mehr(-)/weniger -2.451 0 0 776 -625 -2.102 -500 0 B.1 Einzahlungen investiv -10.246 0 -2.936 -5.000 -1.300 -1.010 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -27.196 -2.611 -5.530 -7.784 -9.383 -1.888 0 0 Änderungsantrag -29.647 -2.611 -5.530 -7.008 -10.008 -3.990 -500 0 mehr(-)/weniger -2.451 0 0 776 -625 -2.102 -500 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -27.196 -2.611 -5.530 -7.784 -9.383 -1.888 0 0 Änderungsantrag -28.981 -2.611 -5.530 -7.008 -9.808 -3.524 -500 0 mehr(-)/weniger -1.785 0 0 776 -425 -1.636 -500 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -666 0 0 0 -200 -466 0 0 mehr(-)/weniger -666 0 0 0 -200 -466 0 0 Begründung: Die Gesamtkosten erhöhen sich aufgrund von Preissteigerungen in verschiedenen Gewerken. Zudem sind noch nicht ausgeschriebene Leistungen zu indizieren. Der Mittelabfluss ist aufgrund von hohen Haushaltsresten anzupassen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00804 Fürreuthweg 95: Neubau GS mit Kombipl.
37.442 39.893 2.451 35.578 37.261 1.683 1.864 1.966 102 0 666 666 -37.442 -39.893 -2.451 -10.246 0 2.611 2.611 0 2.437 2.437 0 174 174 0 0 0 0 -2.611 -2.611 0 0 0 8.466 8.466 0 8.051 8.051 0 415 415 0 0 0 0 -8.466 -8.466 0 -2.936 0 12.784 12.008 -776 12.238 11.508 -730 546 500 -46 0 0 0 -12.784 -12.008 776 -5.000 0 10.683 11.308 625 10.100 10.466 366 583 642 59 0 200 200 -10.683 -11.308 -625 -1.300 0 2.898 5.000 2.102 2.752 4.399 1.647 146 135 -11 0 466 466 -2.898 -5.000 -2.102 -1.010 0 0 500 500 0 400 400 0 100 100 0 0 0 0 -500 -500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -27.196 -2.611 -5.530 -7.784 -9.383 -1.888 0 0
Änderungsantrag -29.647 -2.611 -5.530 -7.008 -10.008 -3.990 -500 0
mehr(-)/weniger -2.451 0 0 776 -625 -2.102 -500 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -27.196 -2.611 -5.530 -7.784 -9.383 -1.888 0 0
Änderungsantrag -28.981 -2.611 -5.530 -7.008 -9.808 -3.524 -500 0
mehr(-)/weniger -1.785 0 0 776 -425 -1.636 -500 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -666 0 0 0 -200 -466 0 0
mehr(-)/weniger -666 0 0 0 -200 -466 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0067 00825 Bismarckschule: San. Dach/Fassade/Fenste Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 10.328 4.238 5.392 698 0 0 0 0 Änderungsantrag 10.328 4.238 5.392 0 698 0 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -698 698 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 9.271 3.909 4.843 519 0 0 0 0 Änderungsantrag 9.271 3.909 4.843 0 519 0 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -519 519 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 650 241 230 179 0 0 0 0 Änderungsantrag 650 241 230 0 179 0 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -179 179 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 407 88 319 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -10.328 -4.238 -5.392 -698 0 0 0 0 Änderungsantrag -10.328 -4.238 -5.392 0 -698 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 698 -698 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -5.916 -500 -3.808 -1.608 0 0 0 0 Änderungsantrag -5.916 -500 -3.808 -1.108 -500 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 500 -500 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -4.412 -3.738 -1.584 910 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.412 -3.738 -1.584 1.108 -198 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 198 -198 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.005 -3.650 -1.265 910 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.005 -3.650 -1.265 1.108 -198 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 198 -198 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -407 -88 -319 0 0 0 0 0 Begründung: Der Mittelabfluss ist aufgrund von bestehenden Haushaltsresten anzupassen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00825 Bismarckschule: San. Dach/Fassade/Fenste
10.328 10.328 0 9.271 9.271 0 650 650 0 407 -10.328 -10.328 0 -5.916 -5.916 0 0 4.238 4.238 0 3.909 3.909 0 241 241 0 88 -4.238 -4.238 0 -500 -500 0 0 5.392 5.392 0 4.843 4.843 0 230 230 0 319 -5.392 -5.392 0 -3.808 -3.808 0 0 698 0 -698 519 0 -519 179 0 -179 0 -698 0 698 -1.608 -1.108 500 0 0 698 698 0 519 519 0 179 179 0 0 -698 -698 0 -500 -500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -4.412 -3.738 -1.584 910 0 0 0 0
Änderungsantrag -4.412 -3.738 -1.584 1.108 -198 0 0 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 198 -198 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.005 -3.650 -1.265 910 0 0 0 0
Änderungsantrag -4.005 -3.650 -1.265 1.108 -198 0 0 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 198 -198 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -407 -88 -319 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0068 01140 Reutersbrunnenstr.12:Neub.Hort(6)u.8AUR Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 19.421 1.338 4.962 9.528 3.593 0 0 0 Änderungsantrag 19.934 1.338 4.962 9.528 4.106 0 0 0 mehr/weniger(-) 513 0 0 0 513 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 18.117 972 4.634 9.220 3.291 0 0 0 Änderungsantrag 18.601 972 4.634 9.220 3.775 0 0 0 mehr/weniger(-) 484 0 0 0 484 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.304 366 328 308 302 0 0 0 Änderungsantrag 1.333 366 328 308 331 0 0 0 mehr/weniger(-) 29 0 0 0 29 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -19.421 -1.338 -4.962 -9.528 -3.593 0 0 0 Änderungsantrag -19.934 -1.338 -4.962 -9.528 -4.106 0 0 0 mehr(-)/weniger -513 0 0 0 -513 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -4.142 0 -1.000 -2.416 -726 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -15.279 -1.338 -3.962 -7.112 -2.867 0 0 0 Änderungsantrag -15.792 -1.338 -3.962 -7.112 -3.380 0 0 0 mehr(-)/weniger -513 0 0 0 -513 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -15.279 -1.338 -3.962 -7.112 -2.867 0 0 0 Änderungsantrag -15.792 -1.338 -3.962 -7.112 -3.380 0 0 0 mehr(-)/weniger -513 0 0 0 -513 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Es entstehen Mehrkosten für die Schaffung des Fundaments. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01140 Reutersbrunnenstr.12:Neub.Hort(6)u.8AUR
19.421 19.934 513 18.117 18.601 484 1.304 1.333 29 0 -19.421 -19.934 -513 -4.142 0 1.338 1.338 0 972 972 0 366 366 0 0 -1.338 -1.338 0 0 0 4.962 4.962 0 4.634 4.634 0 328 328 0 0 -4.962 -4.962 0 -1.000 0 9.528 9.528 0 9.220 9.220 0 308 308 0 0 -9.528 -9.528 0 -2.416 0 3.593 4.106 513 3.291 3.775 484 302 331 29 0 -3.593 -4.106 -513 -726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -15.279 -1.338 -3.962 -7.112 -2.867 0 0 0
Änderungsantrag -15.792 -1.338 -3.962 -7.112 -3.380 0 0 0
mehr(-)/weniger -513 0 0 0 -513 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -15.279 -1.338 -3.962 -7.112 -2.867 0 0 0
Änderungsantrag -15.792 -1.338 -3.962 -7.112 -3.380 0 0 0
mehr(-)/weniger -513 0 0 0 -513 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0069 01152 Neubau Berufliche Schule B13/ BON Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 51.692 1.889 2.570 0 18.549 20.740 7.944 0 Änderungsantrag 51.692 1.889 2.570 2.950 15.508 19.875 8.900 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 2.950 -3.041 -865 956 0 A.1 Auszahlungen investiv 50.804 1.889 2.570 0 17.957 20.444 7.944 0 Änderungsantrag 50.804 1.889 2.570 2.950 14.916 19.579 8.900 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 2.950 -3.041 -865 956 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 888 0 0 0 592 296 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -51.692 -1.889 -2.570 0 -18.549 -20.740 -7.944 0 Änderungsantrag -51.692 -1.889 -2.570 -2.950 -15.508 -19.875 -8.900 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 -2.950 3.041 865 -956 0 B.1 Einzahlungen investiv -15.410 0 0 0 -2.600 -7.482 -5.328 0 Änderungsantrag -16.311 0 0 0 -3.400 -7.899 -5.012 0 mehr(-)/weniger -901 0 0 0 -800 -417 316 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -36.282 -1.889 -2.570 0 -15.949 -13.258 -2.616 0 Änderungsantrag -35.381 -1.889 -2.570 -2.950 -12.108 -11.976 -3.888 0 mehr(-)/weniger 901 0 0 -2.950 3.841 1.282 -1.272 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -35.394 -1.889 -2.570 0 -15.357 -12.962 -2.616 0 Änderungsantrag -34.493 -1.889 -2.570 -2.950 -11.516 -11.680 -3.888 0 mehr(-)/weniger 901 0 0 -2.950 3.841 1.282 -1.272 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -888 0 0 0 -592 -296 0 0 Begründung: Gemäß Förderbescheid vom 20.07.2023 ist mit höheren Drittmitteln zu rechnen. Es erfolgt außerdem eine Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01152 Neubau Berufliche Schule B13/ BON
51.692 51.692 0 50.804 50.804 0 0 888 -51.692 -51.692 0 -15.410 -16.311 -901 0 1.889 1.889 0 1.889 1.889 0 0 0 -1.889 -1.889 0 0 0 0 0 2.570 2.570 0 2.570 2.570 0 0 0 -2.570 -2.570 0 0 0 0 0 0 2.950 2.950 0 2.950 2.950 0 0 0 -2.950 -2.950 0 0 0 0 18.549 15.508 -3.041 17.957 14.916 -3.041 0 592 -18.549 -15.508 3.041 -2.600 -3.400 -800 0 20.740 19.875 -865 20.444 19.579 -865 0 296 -20.740 -19.875 865 -7.482 -7.899 -417 0 7.944 8.900 956 7.944 8.900 956 0 0 -7.944 -8.900 -956 -5.328 -5.012 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -36.282 -1.889 -2.570 0 -15.949 -13.258 -2.616 0
Änderungsantrag -35.381 -1.889 -2.570 -2.950 -12.108 -11.976 -3.888 0
mehr(-)/weniger 901 0 0 -2.950 3.841 1.282 -1.272 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -35.394 -1.889 -2.570 0 -15.357 -12.962 -2.616 0
Änderungsantrag -34.493 -1.889 -2.570 -2.950 -11.516 -11.680 -3.888 0
mehr(-)/weniger 901 0 0 -2.950 3.841 1.282 -1.272 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -888 0 0 0 -592 -296 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0070 01165 Schulzentrum Breslauer Straße (ÖÖP) Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 207.900 10 662 0 3.595 3.100 3.750 196.783 Änderungsantrag 221.480 10 662 1.060 4.239 3.744 5.214 206.551 mehr/weniger(-) 13.580 0 0 1.060 644 644 1.464 9.768 A.1 Auszahlungen investiv 207.270 10 662 0 3.560 3.060 3.195 196.783 Änderungsantrag 220.645 10 662 1.000 4.174 3.674 4.574 206.551 mehr/weniger(-) 13.375 0 0 1.000 614 614 1.379 9.768 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 630 0 0 0 35 40 555 0 Änderungsantrag 835 0 0 60 65 70 640 0 mehr/weniger(-) 205 0 0 60 30 30 85 0 B. Finanzierung der Maßnahme -207.900 -10 -662 0 -3.595 -3.100 -3.750 -196.783 Änderungsantrag -221.480 -10 -662 -1.060 -4.239 -3.744 -5.214 -206.551 mehr(-)/weniger -13.580 0 0 -1.060 -644 -644 -1.464 -9.768 B.1 Einzahlungen investiv -61.811 0 0 0 0 0 0 -61.811 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -146.089 -10 -662 0 -3.595 -3.100 -3.750 -134.972 Änderungsantrag -159.669 -10 -662 -1.060 -4.239 -3.744 -5.214 -144.740 mehr(-)/weniger -13.580 0 0 -1.060 -644 -644 -1.464 -9.768 B.3.1 Städtische Mittel investiv -145.459 -10 -662 0 -3.560 -3.060 -3.195 -134.972 Änderungsantrag -158.834 -10 -662 -1.000 -4.174 -3.674 -4.574 -144.740 mehr(-)/weniger -13.375 0 0 -1.000 -614 -614 -1.379 -9.768 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -630 0 0 0 -35 -40 -555 0 Änderungsantrag -835 0 0 -60 -65 -70 -640 0 mehr(-)/weniger -205 0 0 -60 -30 -30 -85 0 Begründung: Es kommt aufgrund der stark gestiegenen Baupreise zu einer Kostenmehrung in Höhe von 13,580 Mio. €. Ebenso wird der Mittelabfluss angepasst. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01165 Schulzentrum Breslauer Straße (ÖÖP)
207.900 221.480 13.580 207.270 220.645 13.375 0 630 835 205 -207.900 -221.480 -13.580 -61.811 0 10 10 0 10 10 0 0 0 0 0 -10 -10 0 0 0 662 662 0 662 662 0 0 0 0 0 -662 -662 0 0 0 0 1.060 1.060 0 1.000 1.000 0 0 60 60 0 -1.060 -1.060 0 0 3.595 4.239 644 3.560 4.174 614 0 35 65 30 -3.595 -4.239 -644 0 0 3.100 3.744 644 3.060 3.674 614 0 40 70 30 -3.100 -3.744 -644 0 0 3.750 5.214 1.464 3.195 4.574 1.379 0 555 640 85 -3.750 -5.214 -1.464 0 0 196.783 206.551 9.768 196.783 206.551 9.768 0 0 0 0 -196.783 -206.551 -9.768 -61.811 0
B.3 Städtische Mittel -146.089 -10 -662 0 -3.595 -3.100 -3.750 -134.972
Änderungsantrag -159.669 -10 -662 -1.060 -4.239 -3.744 -5.214 -144.740
mehr(-)/weniger -13.580 0 0 -1.060 -644 -644 -1.464 -9.768
B.3.1 Städtische Mittel investiv -145.459 -10 -662 0 -3.560 -3.060 -3.195 -134.972
Änderungsantrag -158.834 -10 -662 -1.000 -4.174 -3.674 -4.574 -144.740
mehr(-)/weniger -13.375 0 0 -1.000 -614 -614 -1.379 -9.768
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -630 0 0 0 -35 -40 -555 0
Änderungsantrag -835 0 0 -60 -65 -70 -640 0
mehr(-)/weniger -205 0 0 -60 -30 -30 -85 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0071 01239 Bayern 07 Generalsan.: Invest.zuschuss Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 8.127 0 0 801 1.724 5.393 209 0 mehr/weniger(-) 8.127 0 0 801 1.724 5.393 209 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.127 0 0 201 431 1.348 147 0 mehr/weniger(-) 2.127 0 0 201 431 1.348 147 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 6.000 0 0 600 1.293 4.045 62 0 mehr/weniger(-) 6.000 0 0 600 1.293 4.045 62 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -8.127 0 0 -801 -1.724 -5.393 -209 0 mehr(-)/weniger -8.127 0 0 -801 -1.724 -5.393 -209 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -6.000 0 0 -600 -1.293 -4.045 -62 0 mehr(-)/weniger -6.000 0 0 -600 -1.293 -4.045 -62 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.127 0 0 -201 -431 -1.348 -147 0 mehr(-)/weniger -2.127 0 0 -201 -431 -1.348 -147 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.127 0 0 -201 -431 -1.348 -147 0 mehr(-)/weniger -2.127 0 0 -201 -431 -1.348 -147 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Generalsanierung des Freibads des Schwimmerbunds Bayern 07 wurde zum Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ angemeldet und ausgewählt. Die Stadt Nürnberg beteiligt sich mit einem Investitionszuschuss an der Generalsanierung und reicht außerdem die aus dem Förderprogramm in Aussicht gestellten Mittel an den Verein weiter. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01239 Bayern 07 Generalsan.: Invest.zuschuss
0 8.127 8.127 0 2.127 2.127 0 0 6.000 6.000 0 -8.127 -8.127 0 0 -6.000 -6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 801 801 0 201 201 0 0 600 600 0 -801 -801 0 0 -600 -600 0 1.724 1.724 0 431 431 0 0 1.293 1.293 0 -1.724 -1.724 0 0 -1.293 -1.293 0 5.393 5.393 0 1.348 1.348 0 0 4.045 4.045 0 -5.393 -5.393 0 0 -4.045 -4.045 0 209 209 0 147 147 0 0 62 62 0 -209 -209 0 0 -62 -62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -2.127 0 0 -201 -431 -1.348 -147 0
mehr(-)/weniger -2.127 0 0 -201 -431 -1.348 -147 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -2.127 0 0 -201 -431 -1.348 -147 0
mehr(-)/weniger -2.127 0 0 -201 -431 -1.348 -147 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0072 01282 Sielstr. Ganztagesbetreuung: Zuschuss Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 4.288 0 0 526 2.270 1.492 0 0 mehr/weniger(-) 4.288 0 0 526 2.270 1.492 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 4.288 0 0 526 2.270 1.492 0 0 mehr/weniger(-) 4.288 0 0 526 2.270 1.492 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.288 0 0 -526 -2.270 -1.492 0 0 mehr(-)/weniger -4.288 0 0 -526 -2.270 -1.492 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -3.074 0 0 0 -2.000 -1.074 0 0 mehr(-)/weniger -3.074 0 0 0 -2.000 -1.074 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.214 0 0 -526 -270 -418 0 0 mehr(-)/weniger -1.214 0 0 -526 -270 -418 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.214 0 0 -526 -270 -418 0 0 mehr(-)/weniger -1.214 0 0 -526 -270 -418 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Im Rahmen der Neuentwicklung des Areals der ehemaligen Lederer Brauerei sollen Ganztagesbetreuungsräume für das Dürer- Gymnasium und das Förderzentrum an der Bärenschanze von einem Investor geschaffen werden. Die Stadt Nürnberg beteiligt sich mit einem Baukostenzuschuss an der Maßnahme. Nach Fertigstellung werden die Räume von der Schulverwaltung angemietet. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01282 Sielstr. Ganztagesbetreuung: Zuschuss
0 4.288 4.288 0 4.288 4.288 0 0 0 -4.288 -4.288 0 -3.074 -3.074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 526 526 0 526 526 0 0 0 -526 -526 0 0 0 0 0 2.270 2.270 0 2.270 2.270 0 0 0 -2.270 -2.270 0 -2.000 -2.000 0 0 1.492 1.492 0 1.492 1.492 0 0 0 -1.492 -1.492 0 -1.074 -1.074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -1.214 0 0 -526 -270 -418 0 0
mehr(-)/weniger -1.214 0 0 -526 -270 -418 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -1.214 0 0 -526 -270 -418 0 0
mehr(-)/weniger -1.214 0 0 -526 -270 -418 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0073 a 00827 W-LAN an ausgewählten Standorten Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.042 917 1.125 500 500 500 500 0 Änderungsantrag 4.839 917 1.643 640 639 500 500 0 mehr/weniger(-) 797 0 518 140 139 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.864 818 1.046 500 500 500 500 0 Änderungsantrag 4.661 818 1.564 640 639 500 500 0 mehr/weniger(-) 797 0 518 140 139 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 110 31 79 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 68 68 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -4.042 -917 -1.125 -500 -500 -500 -500 0 Änderungsantrag -4.839 -917 -1.643 -640 -639 -500 -500 0 mehr(-)/weniger -797 0 -518 -140 -139 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -4.042 -917 -1.125 -500 -500 -500 -500 0 Änderungsantrag -4.839 -917 -1.643 -640 -639 -500 -500 0 mehr(-)/weniger -797 0 -518 -140 -139 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.974 -849 -1.125 -500 -500 -500 -500 0 Änderungsantrag -4.771 -849 -1.643 -640 -639 -500 -500 0 mehr(-)/weniger -797 0 -518 -140 -139 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -68 -68 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund geschaffener Kapazitäten können in den nächsten Jahren mehr Jugendhilfe-Einrichtungen mit WLAN ausgestattet werden als ursprünglich vorgesehen. Es sind deshalb höhere Mittelansätze notwendig. Die Finanzierung kann aus dem Pauschalansatz „WLAN- / IUK-Maßnahmen“ und aus nicht mehr benötigten Haushaltsresten der Maßnahme „Erneuerung städtischer Telekommunikationsinfrastruktur“ erfolgen (vgl. Anträge Nrn. 73 b und 73 c). Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00827 W-LAN an ausgewählten Standorten
4.042 4.839 797 3.864 4.661 797 110 68 -4.042 -4.839 -797 0 0 917 917 0 818 818 0 31 68 -917 -917 0 0 0 1.125 1.643 518 1.046 1.564 518 79 0 -1.125 -1.643 -518 0 0 500 640 140 500 640 140 0 0 -500 -640 -140 0 0 500 639 139 500 639 139 0 0 -500 -639 -139 0 0 500 500 0 500 500 0 0 0 -500 -500 0 0 0 500 500 0 500 500 0 0 0 -500 -500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -4.042 -917 -1.125 -500 -500 -500 -500 0
Änderungsantrag -4.839 -917 -1.643 -640 -639 -500 -500 0
mehr(-)/weniger -797 0 -518 -140 -139 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.974 -849 -1.125 -500 -500 -500 -500 0
Änderungsantrag -4.771 -849 -1.643 -640 -639 -500 -500 0
mehr(-)/weniger -797 0 -518 -140 -139 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -68 -68 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0073 b 00004 Erneuerung städt. Telek.infrastruktur Ref. I/II A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.390 5.600 1.252 0 0 438 100 0 Änderungsantrag 6.872 5.600 734 0 0 438 100 0 mehr/weniger(-) -518 0 -518 0 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 6.175 4.509 1.128 0 0 438 100 0 Änderungsantrag 5.657 4.509 610 0 0 438 100 0 mehr/weniger(-) -518 0 -518 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.215 1.091 124 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -7.390 -5.600 -1.252 0 0 -438 -100 0 Änderungsantrag -6.872 -5.600 -734 0 0 -438 -100 0 mehr(-)/weniger 518 0 518 0 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -67 -67 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -7.323 -5.533 -1.252 0 0 -438 -100 0 Änderungsantrag -6.805 -5.533 -734 0 0 -438 -100 0 mehr(-)/weniger 518 0 518 0 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.108 -4.442 -1.128 0 0 -438 -100 0 Änderungsantrag -5.590 -4.442 -610 0 0 -438 -100 0 mehr(-)/weniger 518 0 518 0 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.215 -1.091 -124 0 0 0 0 0 Begründung: Die Gesamtkosten sind zu reduzieren, da nicht benötigte Haushaltsreste für die Finanzierung der WLAN-Ausstattung an ausgewählten Jugendhilfe-Einrichtungen verwendet wurden (vgl. Antrag Nr. 73 a). Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00004 Erneuerung städt. Telek.infrastruktur
7.390 6.872 -518 6.175 5.657 -518 0 1.215 -7.390 -6.872 518 -67 0 5.600 5.600 0 4.509 4.509 0 0 1.091 -5.600 -5.600 0 -67 0 1.252 734 -518 1.128 610 -518 0 124 -1.252 -734 518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 438 438 0 438 438 0 0 0 -438 -438 0 0 0 100 100 0 100 100 0 0 0 -100 -100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -7.323 -5.533 -1.252 0 0 -438 -100 0
Änderungsantrag -6.805 -5.533 -734 0 0 -438 -100 0
mehr(-)/weniger 518 0 518 0 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.108 -4.442 -1.128 0 0 -438 -100 0
Änderungsantrag -5.590 -4.442 -610 0 0 -438 -100 0
mehr(-)/weniger 518 0 518 0 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.215 -1.091 -124 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0073 c 88 WLAN- / IUK-Maßnahmen Ref. I/II A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.977 0 0 415 488 537 537 0 Änderungsantrag 1.698 0 0 275 349 537 537 0 mehr/weniger(-) -279 0 0 -140 -139 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.215 0 0 255 300 330 330 0 Änderungsantrag 936 0 0 115 161 330 330 0 mehr/weniger(-) -279 0 0 -140 -139 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 762 0 0 160 188 207 207 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.977 0 0 -415 -488 -537 -537 0 Änderungsantrag -1.698 0 0 -275 -349 -537 -537 0 mehr(-)/weniger 279 0 0 140 139 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -1.977 0 0 -415 -488 -537 -537 0 Änderungsantrag -1.698 0 0 -275 -349 -537 -537 0 mehr(-)/weniger 279 0 0 140 139 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.215 0 0 -255 -300 -330 -330 0 Änderungsantrag -936 0 0 -115 -161 -330 -330 0 mehr(-)/weniger 279 0 0 140 139 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -762 0 0 -160 -188 -207 -207 0 Begründung: Die Ansätze sind zu reduzieren, da nicht notwendige Mittel für die Finanzierung der WLAN-Ausstattung an ausgewählten Jugendhilfe- Einrichtungen verwendet werden können (vgl. Antrag Nr. 73 a ). Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
88 WLAN- / IUK-Maßnahmen
1.977 1.698 -279 1.215 936 -279 0 762 -1.977 -1.698 279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 415 275 -140 255 115 -140 0 160 -415 -275 140 0 0 488 349 -139 300 161 -139 0 188 -488 -349 139 0 0 537 537 0 330 330 0 0 207 -537 -537 0 0 0 537 537 0 330 330 0 0 207 -537 -537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -1.977 0 0 -415 -488 -537 -537 0
Änderungsantrag -1.698 0 0 -275 -349 -537 -537 0
mehr(-)/weniger 279 0 0 140 139 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.215 0 0 -255 -300 -330 -330 0
Änderungsantrag -936 0 0 -115 -161 -330 -330 0
mehr(-)/weniger 279 0 0 140 139 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -762 0 0 -160 -188 -207 -207 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0074 01082 Dianastr.: Neubau JT Gibitzenhof KiGa(3) Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 8.595 1.235 5.224 0 2.136 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 8.345 1.235 4.974 0 2.136 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 250 0 250 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -8.595 -1.235 -5.224 0 -2.136 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.971 0 -1.800 0 -1.171 0 0 0 Änderungsantrag -2.653 0 -1.800 0 -853 0 0 0 mehr(-)/weniger 318 0 0 0 318 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -5.624 -1.235 -3.424 0 -965 0 0 0 Änderungsantrag -5.942 -1.235 -3.424 0 -1.283 0 0 0 mehr(-)/weniger -318 0 0 0 -318 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.374 -1.235 -3.174 0 -965 0 0 0 Änderungsantrag -5.692 -1.235 -3.174 0 -1.283 0 0 0 mehr(-)/weniger -318 0 0 0 -318 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -250 0 -250 0 0 0 0 0 Begründung: Die Einzahlungserwartung reduziert sich aufgrund des Wegfalls der Förderung des Bundesjugendrings, da die vorgelegte Planung nicht den Förderkriterien entspricht. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01082 Dianastr.: Neubau JT Gibitzenhof KiGa(3)
8.595 8.345 0 250 -8.595 -2.971 -2.653 318 0 1.235 1.235 0 0 -1.235 0 0 0 0 5.224 4.974 0 250 -5.224 -1.800 -1.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.136 2.136 0 0 -2.136 -1.171 -853 318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -5.624 -1.235 -3.424 0 -965 0 0 0
Änderungsantrag -5.942 -1.235 -3.424 0 -1.283 0 0 0
mehr(-)/weniger -318 0 0 0 -318 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.374 -1.235 -3.174 0 -965 0 0 0
Änderungsantrag -5.692 -1.235 -3.174 0 -1.283 0 0 0
mehr(-)/weniger -318 0 0 0 -318 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -250 0 -250 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0075 01083 KiTa,Dr.-Gustav-Heinemann-Str.50-52,GenS Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 4.983 0 359 1.264 1.853 1.507 0 0 mehr/weniger(-) 4.983 0 359 1.264 1.853 1.507 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 4.983 0 359 1.264 1.853 1.507 0 0 mehr/weniger(-) 4.983 0 359 1.264 1.853 1.507 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.983 0 -359 -1.264 -1.853 -1.507 0 0 mehr(-)/weniger -4.983 0 -359 -1.264 -1.853 -1.507 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.804 0 0 -200 -1.000 -1.604 0 0 mehr(-)/weniger -2.804 0 0 -200 -1.000 -1.604 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.179 0 -359 -1.064 -853 97 0 0 mehr(-)/weniger -2.179 0 -359 -1.064 -853 97 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.179 0 -359 -1.064 -853 97 0 0 mehr(-)/weniger -2.179 0 -359 -1.064 -853 97 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Das Haus für Kinder mit dem Außengelände ist dringend sanierungsbedürftig. Ziel der Maßnahme ist die Sanierung und Erweiterung des Bestandes. Dabei soll dieser den heutigen pädagogischen Anforderungen angepasst und energetisch saniert werden. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01083 KiTa,Dr.-Gustav-Heinemann-Str.50-52,GenS
0 4.983 4.983 0 4.983 4.983 0 0 0 -4.983 -4.983 0 -2.804 -2.804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 359 359 0 359 359 0 0 0 -359 -359 0 0 0 0 0 1.264 1.264 0 1.264 1.264 0 0 0 -1.264 -1.264 0 -200 -200 0 0 1.853 1.853 0 1.853 1.853 0 0 0 -1.853 -1.853 0 -1.000 -1.000 0 0 1.507 1.507 0 1.507 1.507 0 0 0 -1.507 -1.507 0 -1.604 -1.604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -2.179 0 -359 -1.064 -853 97 0 0
mehr(-)/weniger -2.179 0 -359 -1.064 -853 97 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -2.179 0 -359 -1.064 -853 97 0 0
mehr(-)/weniger -2.179 0 -359 -1.064 -853 97 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0076 01126 Fürreuthweg 95: Neubau 5-gruppiger Hort Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 12.503 922 3.209 3.038 4.848 486 0 0 Änderungsantrag 13.340 922 3.209 3.853 4.848 508 0 0 mehr/weniger(-) 837 0 0 815 0 22 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 11.781 841 3.029 2.872 4.581 458 0 0 Änderungsantrag 12.587 841 3.029 3.656 4.581 480 0 0 mehr/weniger(-) 806 0 0 784 0 22 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 722 81 180 166 267 28 0 0 Änderungsantrag 753 81 180 197 267 28 0 0 mehr/weniger(-) 31 0 0 31 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -12.503 -922 -3.209 -3.038 -4.848 -486 0 0 Änderungsantrag -13.340 -922 -3.209 -3.853 -4.848 -508 0 0 mehr(-)/weniger -837 0 0 -815 0 -22 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.083 0 -500 0 -1.500 -83 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -10.420 -922 -2.709 -3.038 -3.348 -403 0 0 Änderungsantrag -11.257 -922 -2.709 -3.853 -3.348 -425 0 0 mehr(-)/weniger -837 0 0 -815 0 -22 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -10.420 -922 -2.709 -3.038 -3.348 -403 0 0 Änderungsantrag -11.257 -922 -2.709 -3.853 -3.348 -425 0 0 mehr(-)/weniger -837 0 0 -815 0 -22 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund von Preissteigerungen kommt es bei einigen Gewerken zu Mehrkosten. Außerdem wurden die noch nicht ausgeschriebenen Leistungen indiziert. Der Mittelabfluss wurde aufgrund hoher Haushaltsreste angepasst. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01126 Fürreuthweg 95: Neubau 5-gruppiger Hort
12.503 13.340 837 11.781 12.587 806 722 753 31 0 -12.503 -13.340 -837 -2.083 0 922 922 0 841 841 0 81 81 0 0 -922 -922 0 0 0 3.209 3.209 0 3.029 3.029 0 180 180 0 0 -3.209 -3.209 0 -500 0 3.038 3.853 815 2.872 3.656 784 166 197 31 0 -3.038 -3.853 -815 0 0 4.848 4.848 0 4.581 4.581 0 267 267 0 0 -4.848 -4.848 0 -1.500 0 486 508 22 458 480 22 28 28 0 0 -486 -508 -22 -83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -10.420 -922 -2.709 -3.038 -3.348 -403 0 0
Änderungsantrag -11.257 -922 -2.709 -3.853 -3.348 -425 0 0
mehr(-)/weniger -837 0 0 -815 0 -22 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -10.420 -922 -2.709 -3.038 -3.348 -403 0 0
Änderungsantrag -11.257 -922 -2.709 -3.853 -3.348 -425 0 0
mehr(-)/weniger -837 0 0 -815 0 -22 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0077 01188 Gertrud-Steinl-Str.:Neubau KiKri u KiGa Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.813 0 1.580 2.020 2.400 813 0 0 Änderungsantrag 6.695 0 1.580 703 2.385 2.027 0 0 mehr/weniger(-) -118 0 0 -1.317 -15 1.214 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 6.813 0 1.580 2.020 2.400 813 0 0 Änderungsantrag 6.695 0 1.580 703 2.385 2.027 0 0 mehr/weniger(-) -118 0 0 -1.317 -15 1.214 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -6.813 0 -1.580 -2.020 -2.400 -813 0 0 Änderungsantrag -6.695 0 -1.580 -703 -2.385 -2.027 0 0 mehr(-)/weniger 118 0 0 1.317 15 -1.214 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.921 0 0 -500 -1.000 -421 0 0 Änderungsantrag -2.262 0 0 -500 -1.000 -762 0 0 mehr(-)/weniger -341 0 0 0 0 -341 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -4.892 0 -1.580 -1.520 -1.400 -392 0 0 Änderungsantrag -4.433 0 -1.580 -203 -1.385 -1.265 0 0 mehr(-)/weniger 459 0 0 1.317 15 -873 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.892 0 -1.580 -1.520 -1.400 -392 0 0 Änderungsantrag -4.433 0 -1.580 -203 -1.385 -1.265 0 0 mehr(-)/weniger 459 0 0 1.317 15 -873 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aus der Kostenprüfung ergeben sich geringere Kosten im Bereich der Beschaffung der PV-Anlage. Die Gesamtkosten sind daher zu reduzieren. Der voraussichtliche Mittelabfluss wurde unter Berücksichtigung der hohen Haushaltsreste angepasst. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01188 Gertrud-Steinl-Str.:Neubau KiKri u KiGa
6.813 6.695 -118 6.813 6.695 -118 0 0 -6.813 -6.695 118 -1.921 -2.262 -341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.580 1.580 0 1.580 1.580 0 0 0 -1.580 -1.580 0 0 0 0 0 2.020 703 -1.317 2.020 703 -1.317 0 0 -2.020 -703 1.317 -500 -500 0 0 2.400 2.385 -15 2.400 2.385 -15 0 0 -2.400 -2.385 15 -1.000 -1.000 0 0 813 2.027 1.214 813 2.027 1.214 0 0 -813 -2.027 -1.214 -421 -762 -341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -4.892 0 -1.580 -1.520 -1.400 -392 0 0
Änderungsantrag -4.433 0 -1.580 -203 -1.385 -1.265 0 0
mehr(-)/weniger 459 0 0 1.317 15 -873 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.892 0 -1.580 -1.520 -1.400 -392 0 0
Änderungsantrag -4.433 0 -1.580 -203 -1.385 -1.265 0 0
mehr(-)/weniger 459 0 0 1.317 15 -873 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0078 01212 Luther-King-Str. Neubau Haus für Kinder Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 4.988 44 226 2.500 2.218 0 0 0 mehr/weniger(-) 4.988 44 226 2.500 2.218 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 4.636 38 226 2.317 2.055 0 0 0 mehr/weniger(-) 4.636 38 226 2.317 2.055 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 352 6 0 183 163 0 0 0 mehr/weniger(-) 352 6 0 183 163 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.988 -44 -226 -2.500 -2.218 0 0 0 mehr(-)/weniger -4.988 -44 -226 -2.500 -2.218 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.266 0 0 -250 -1.016 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.266 0 0 -250 -1.016 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -3.722 -44 -226 -2.250 -1.202 0 0 0 mehr(-)/weniger -3.722 -44 -226 -2.250 -1.202 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -3.722 -44 -226 -2.250 -1.202 0 0 0 mehr(-)/weniger -3.722 -44 -226 -2.250 -1.202 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Zur Deckung des erwarteten Bedarfs an Betreuungsplätzen im Krippen- und Kindergartenbereich ist der Neubau einer zusätzlichen Einrichtung erforderlich. Die Maßnahme umfasst die Errichtung eines Hauses für Kinder mit einer 2-gruppigen Kinderkrippe und einem 1- gruppigen Kindergarten. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01212 Luther-King-Str. Neubau Haus für Kinder
0 4.988 4.988 0 4.636 4.636 0 352 352 0 0 -4.988 -4.988 0 -1.266 -1.266 0 0 44 44 0 38 38 0 6 6 0 0 -44 -44 0 0 0 0 0 226 226 0 226 226 0 0 0 0 0 -226 -226 0 0 0 0 0 2.500 2.500 0 2.317 2.317 0 183 183 0 0 -2.500 -2.500 0 -250 -250 0 0 2.218 2.218 0 2.055 2.055 0 163 163 0 0 -2.218 -2.218 0 -1.016 -1.016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -3.722 -44 -226 -2.250 -1.202 0 0 0
mehr(-)/weniger -3.722 -44 -226 -2.250 -1.202 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -3.722 -44 -226 -2.250 -1.202 0 0 0
mehr(-)/weniger -3.722 -44 -226 -2.250 -1.202 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0079 62 Zuschüsse f. Bau KiTas freigem.Tr. (P) Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 65.583 0 0 20.349 23.737 16.144 5.353 0 Änderungsantrag 79.025 0 0 22.188 23.787 23.447 9.603 0 mehr/weniger(-) 13.442 0 0 1.839 50 7.303 4.250 0 A.1 Auszahlungen investiv 65.583 0 0 20.349 23.737 16.144 5.353 0 Änderungsantrag 79.025 0 0 22.188 23.787 23.447 9.603 0 mehr/weniger(-) 13.442 0 0 1.839 50 7.303 4.250 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -65.583 0 0 -20.349 -23.737 -16.144 -5.353 0 Änderungsantrag -79.025 0 0 -22.188 -23.787 -23.447 -9.603 0 mehr(-)/weniger -13.442 0 0 -1.839 -50 -7.303 -4.250 0 B.1 Einzahlungen investiv -45.376 0 0 -12.853 -15.090 -12.279 -5.154 0 Änderungsantrag -52.072 0 0 -16.054 -15.457 -14.456 -6.105 0 mehr(-)/weniger -6.696 0 0 -3.201 -367 -2.177 -951 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -20.207 0 0 -7.496 -8.647 -3.865 -199 0 Änderungsantrag -26.953 0 0 -6.134 -8.330 -8.991 -3.498 0 mehr(-)/weniger -6.746 0 0 1.362 317 -5.126 -3.299 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -20.207 0 0 -7.496 -8.647 -3.865 -199 0 Änderungsantrag -26.953 0 0 -6.134 -8.330 -8.991 -3.498 0 mehr(-)/weniger -6.746 0 0 1.362 317 -5.126 -3.299 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund der Entwicklung bei dem Bau von Kindertageseinrichtungen der freien Träger wurde der Mittelbedarf hinsichtlich des Baufortschritts überarbeitet. Die Ansatzerhöhungen in den Jahren 2026 und 2027 werden mit der Aufnahme von weiteren Maßnahmen begründet. Die Drittmittel werden entsprechend angepasst. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
62 Zuschüsse f. Bau KiTas freigem.Tr. (P)
65.583 79.025 13.442 65.583 79.025 13.442 0 0 -65.583 -79.025 -13.442 -45.376 -52.072 -6.696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.349 22.188 1.839 20.349 22.188 1.839 0 0 -20.349 -22.188 -1.839 -12.853 -16.054 -3.201 0 23.737 23.787 50 23.737 23.787 50 0 0 -23.737 -23.787 -50 -15.090 -15.457 -367 0 16.144 23.447 7.303 16.144 23.447 7.303 0 0 -16.144 -23.447 -7.303 -12.279 -14.456 -2.177 0 5.353 9.603 4.250 5.353 9.603 4.250 0 0 -5.353 -9.603 -4.250 -5.154 -6.105 -951 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -20.207 0 0 -7.496 -8.647 -3.865 -199 0
Änderungsantrag -26.953 0 0 -6.134 -8.330 -8.991 -3.498 0
mehr(-)/weniger -6.746 0 0 1.362 317 -5.126 -3.299 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -20.207 0 0 -7.496 -8.647 -3.865 -199 0
Änderungsantrag -26.953 0 0 -6.134 -8.330 -8.991 -3.498 0
mehr(-)/weniger -6.746 0 0 1.362 317 -5.126 -3.299 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0080 00766 Stadterneuerung Langwasser Ref. VI A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.530 221 679 350 300 300 300 380 Änderungsantrag 1.880 221 229 150 300 300 300 380 mehr/weniger(-) -650 0 -450 -200 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.530 2 498 250 180 180 180 240 Änderungsantrag 880 2 48 50 180 180 180 240 mehr/weniger(-) -650 0 -450 -200 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.000 219 181 100 120 120 120 140 B. Finanzierung der Maßnahme -2.530 -221 -679 -350 -300 -300 -300 -380 Änderungsantrag -1.880 -221 -229 -150 -300 -300 -300 -380 mehr(-)/weniger 650 0 450 200 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -857 0 -280 -140 -101 -101 -101 -134 Änderungsantrag -493 0 -28 -28 -101 -101 -101 -134 mehr(-)/weniger 364 0 252 112 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv -560 -43 -181 -56 -67 -67 -67 -79 B.3 Städtische Mittel -1.113 -178 -218 -154 -132 -132 -132 -167 Änderungsantrag -827 -178 -20 -66 -132 -132 -132 -167 mehr(-)/weniger 286 0 198 88 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -673 -2 -218 -110 -79 -79 -79 -106 Änderungsantrag -387 -2 -20 -22 -79 -79 -79 -106 mehr(-)/weniger 286 0 198 88 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -440 -176 0 -44 -53 -53 -53 -61 Begründung: Die Neugestaltung der Grünanlage Ferdinand-Drexler-Weg kann aus dem Stadterneuerungsansatz „Langwasser“ aus vorhandenen Haushaltsresten in Höhe von 450.000 EUR sowie aus dem Ansatz für 2024 in Höhe von 200.000 EUR teilfinanziert werden. Die Maßnahme wird aus Transparenzgründen separat im Haushalt dargestellt (vgl. Antrag Nr. 26). Die Gesamtkosten sowie die Drittmittelerwartung sind daher zu reduzieren. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00766 Stadterneuerung Langwasser
2.530 1.880 -650 1.530 880 -650 0 1.000 -2.530 -1.880 650 -857 -493 364 -560 221 221 0 2 2 0 0 219 -221 -221 0 0 0 0 -43 679 229 -450 498 48 -450 0 181 -679 -229 450 -280 -28 252 -181 350 150 -200 250 50 -200 0 100 -350 -150 200 -140 -28 112 -56 300 300 0 180 180 0 0 120 -300 -300 0 -101 -101 0 -67 300 300 0 180 180 0 0 120 -300 -300 0 -101 -101 0 -67 300 300 0 180 180 0 0 120 -300 -300 0 -101 -101 0 -67 380 380 0 240 240 0 0 140 -380 -380 0 -134 -134 0 -79
B.3 Städtische Mittel -1.113 -178 -218 -154 -132 -132 -132 -167
Änderungsantrag -827 -178 -20 -66 -132 -132 -132 -167
mehr(-)/weniger 286 0 198 88 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -673 -2 -218 -110 -79 -79 -79 -106
Änderungsantrag -387 -2 -20 -22 -79 -79 -79 -106
mehr(-)/weniger 286 0 198 88 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -440 -176 0 -44 -53 -53 -53 -61
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen 0081 00768 P+R Parkhaus Röthenbach Ref. VI A. Gesamtkosten der Maßnahme 14.300 1.495 6.455 0 0 0 250 6.100 Änderungsantrag 7.950 1.495 6.455 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -6.350 0 0 0 0 0 -250 -6.100 A.1 Auszahlungen investiv 14.026 1.445 6.455 0 0 0 200 5.926 Änderungsantrag 7.900 1.445 6.455 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -6.126 0 0 0 0 0 -200 -5.926 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 264 40 0 0 0 0 50 174 Änderungsantrag 40 40 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -224 0 0 0 0 0 -50 -174 A.3 Auszahlungen konsumtiv 10 10 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -14.300 -1.495 -6.455 0 0 0 -250 -6.100 Änderungsantrag -7.950 -1.495 -6.455 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 6.350 0 0 0 0 0 250 6.100 B.1 Einzahlungen investiv -31 -31 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -14.269 -1.464 -6.455 0 0 0 -250 -6.100 Änderungsantrag -7.919 -1.464 -6.455 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 6.350 0 0 0 0 0 250 6.100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -14.259 -1.454 -6.455 0 0 0 -250 -6.100 Änderungsantrag -7.909 -1.454 -6.455 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 6.350 0 0 0 0 0 250 6.100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -10 -10 0 0 0 0 0 0 Begründung: Anstatt eines P&R-Parkhauses ist diese Fläche sinnvoller für andere Zwecke z.B. Wohnbebauung oder Begrünung geeignet Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00768 P+R Parkhaus Röthenbach
14.300 7.950 -6.350 14.026 7.900 -6.126 264 40 -224 10 -14.300 -7.950 6.350 -31 0 1.495 1.495 0 1.445 1.445 0 40 40 0 10 -1.495 -1.495 0 -31 0 6.455 6.455 0 6.455 6.455 0 0 0 0 0 -6.455 -6.455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 -250 200 0 -200 50 0 -50 0 -250 0 250 0 0 6.100 0 -6.100 5.926 0 -5.926 174 0 -174 0 -6.100 0 6.100 0 0
B.3 Städtische Mittel -14.269 -1.464 -6.455 0 0 0 -250 -6.100
Änderungsantrag -7.919 -1.464 -6.455 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 6.350 0 0 0 0 0 250 6.100
B.3.1 Städtische Mittel investiv -14.259 -1.454 -6.455 0 0 0 -250 -6.100
Änderungsantrag -7.909 -1.454 -6.455 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 6.350 0 0 0 0 0 250 6.100
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -10 -10 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0082 01031 San. Nördl. Marientorzwinger m. Umfeld Ref. VI A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.795 839 1.770 526 660 0 0 0 Änderungsantrag 3.940 839 1.770 526 805 0 0 0 mehr/weniger(-) 145 0 0 0 145 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.537 799 1.651 489 598 0 0 0 Änderungsantrag 3.671 799 1.651 489 732 0 0 0 mehr/weniger(-) 134 0 0 0 134 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 258 40 119 37 62 0 0 0 Änderungsantrag 269 40 119 37 73 0 0 0 mehr/weniger(-) 11 0 0 0 11 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -3.795 -839 -1.770 -526 -660 0 0 0 Änderungsantrag -3.940 -839 -1.770 -526 -805 0 0 0 mehr(-)/weniger -145 0 0 0 -145 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.415 0 -383 -707 -1.325 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -1.380 -839 -1.387 181 665 0 0 0 Änderungsantrag -1.525 -839 -1.387 181 520 0 0 0 mehr(-)/weniger -145 0 0 0 -145 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.380 -839 -1.387 181 665 0 0 0 Änderungsantrag -1.525 -839 -1.387 181 520 0 0 0 mehr(-)/weniger -145 0 0 0 -145 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Es kommt wegen notwendig gewordener Umplanungen in verschiedenen Gewerken und einer damit erforderlichen neuen Kostenberechnung zu Mehrkosten bei der Maßnahme. Die Gesamtkosten sind deshalb zu erhöhen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01031 San. Nördl. Marientorzwinger m. Umfeld
3.795 3.940 145 3.537 3.671 134 258 269 11 0 -3.795 -3.940 -145 -2.415 0 839 839 0 799 799 0 40 40 0 0 -839 -839 0 0 0 1.770 1.770 0 1.651 1.651 0 119 119 0 0 -1.770 -1.770 0 -383 0 526 526 0 489 489 0 37 37 0 0 -526 -526 0 -707 0 660 805 145 598 732 134 62 73 11 0 -660 -805 -145 -1.325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -1.380 -839 -1.387 181 665 0 0 0
Änderungsantrag -1.525 -839 -1.387 181 520 0 0 0
mehr(-)/weniger -145 0 0 0 -145 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.380 -839 -1.387 181 665 0 0 0
Änderungsantrag -1.525 -839 -1.387 181 520 0 0 0
mehr(-)/weniger -145 0 0 0 -145 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0083 01204 Errichtung Notleitstelle Kafkastr. Ref. VI A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 34.129 700 1.260 2.940 8.985 14.702 4.085 1.457 mehr/weniger(-) 34.129 700 1.260 2.940 8.985 14.702 4.085 1.457 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 30.539 700 868 2.356 7.192 14.146 3.876 1.401 mehr/weniger(-) 30.539 700 868 2.356 7.192 14.146 3.876 1.401 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 3.505 0 392 584 1.793 531 184 21 mehr/weniger(-) 3.505 0 392 584 1.793 531 184 21 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 85 0 0 0 0 25 25 35 mehr/weniger(-) 85 0 0 0 0 25 25 35 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -34.129 -700 -1.260 -2.940 -8.985 -14.702 -4.085 -1.457 mehr(-)/weniger -34.129 -700 -1.260 -2.940 -8.985 -14.702 -4.085 -1.457 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -18.236 0 0 -1.286 -5.254 -7.706 -3.035 -955 mehr(-)/weniger -18.236 0 0 -1.286 -5.254 -7.706 -3.035 -955 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -15.893 -700 -1.260 -1.654 -3.731 -6.996 -1.050 -502 mehr(-)/weniger -15.893 -700 -1.260 -1.654 -3.731 -6.996 -1.050 -502 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -15.808 -700 -1.260 -1.654 -3.731 -6.971 -1.025 -467 mehr(-)/weniger -15.808 -700 -1.260 -1.654 -3.731 -6.971 -1.025 -467 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -85 0 0 0 0 -25 -25 -35 mehr(-)/weniger -85 0 0 0 0 -25 -25 -35 Begründung: Zur Einhaltung der Verordnung zur Bestimmung kritischer Infrastrukturen (KritisV) und in diesem Zusammenhang stehenden weiteren rechtlichen Bestimmungen benötigt die VAG eine Leitstelle und eine Notleistelle. Die Maßnahme umfasst die Errichtung einer neuen Notleitstelle im Betriebshof Kafkastraße und die Sanierung des Bestandsgebäudes gemäß den rechtlichen Vorgaben. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01204 Errichtung Notleitstelle Kafkastr.
0 34.129 34.129 0 30.539 30.539 0 3.505 3.505 0 85 85 0 -34.129 -34.129 0 -18.236 -18.236 0 0 700 700 0 700 700 0 0 0 0 0 0 0 -700 -700 0 0 0 0 0 1.260 1.260 0 868 868 0 392 392 0 0 0 0 -1.260 -1.260 0 0 0 0 0 2.940 2.940 0 2.356 2.356 0 584 584 0 0 0 0 -2.940 -2.940 0 -1.286 -1.286 0 0 8.985 8.985 0 7.192 7.192 0 1.793 1.793 0 0 0 0 -8.985 -8.985 0 -5.254 -5.254 0 0 14.702 14.702 0 14.146 14.146 0 531 531 0 25 25 0 -14.702 -14.702 0 -7.706 -7.706 0 0 4.085 4.085 0 3.876 3.876 0 184 184 0 25 25 0 -4.085 -4.085 0 -3.035 -3.035 0 0 1.457 1.457 0 1.401 1.401 0 21 21 0 35 35 0 -1.457 -1.457 0 -955 -955 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -15.893 -700 -1.260 -1.654 -3.731 -6.996 -1.050 -502
mehr(-)/weniger -15.893 -700 -1.260 -1.654 -3.731 -6.996 -1.050 -502
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -15.808 -700 -1.260 -1.654 -3.731 -6.971 -1.025 -467
mehr(-)/weniger -15.808 -700 -1.260 -1.654 -3.731 -6.971 -1.025 -467
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -85 0 0 0 0 -25 -25 -35
mehr(-)/weniger -85 0 0 0 0 -25 -25 -35
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0084 01243 Zutrittskontrolle Vollausbau U-Bahnhöfe Ref. VI A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 6.242 0 150 540 2.073 3.479 0 0 mehr/weniger(-) 6.242 0 150 540 2.073 3.479 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 6.104 0 150 527 2.026 3.401 0 0 mehr/weniger(-) 6.104 0 150 527 2.026 3.401 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 138 0 0 13 47 78 0 0 mehr/weniger(-) 138 0 0 13 47 78 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -6.242 0 -150 -540 -2.073 -3.479 0 0 mehr(-)/weniger -6.242 0 -150 -540 -2.073 -3.479 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.660 0 0 -375 -1.441 -2.417 -427 0 mehr(-)/weniger -4.660 0 0 -375 -1.441 -2.417 -427 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.582 0 -150 -165 -632 -1.062 427 0 mehr(-)/weniger -1.582 0 -150 -165 -632 -1.062 427 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.582 0 -150 -165 -632 -1.062 427 0 mehr(-)/weniger -1.582 0 -150 -165 -632 -1.062 427 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Maßnahme umfasst den Ausbau der Zutrittskontrolle innerhalb der U-Bahnhöfe. Er dient der deutlichen Erhöhung der allgemeinen Sicherheit und der Erfüllung der Anforderungen der KritisV in Bezug auf die IT-Sicherheit innerhalb der U-Bahn. Die Maßnahme wird aus Transparenzgründen aus der U-Bahn-Erneuerungspauschale ausgegliedert und separat dargestellt (vgl. Antrag Nr. 86). Außerdem wird mit Zuwendungen nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) gerechnet. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01243 Zutrittskontrolle Vollausbau U-Bahnhöfe
0 6.242 6.242 0 6.104 6.104 0 138 138 0 0 -6.242 -6.242 0 -4.660 -4.660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 150 0 150 150 0 0 0 0 0 -150 -150 0 0 0 0 0 540 540 0 527 527 0 13 13 0 0 -540 -540 0 -375 -375 0 0 2.073 2.073 0 2.026 2.026 0 47 47 0 0 -2.073 -2.073 0 -1.441 -1.441 0 0 3.479 3.479 0 3.401 3.401 0 78 78 0 0 -3.479 -3.479 0 -2.417 -2.417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -427 -427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -1.582 0 -150 -165 -632 -1.062 427 0
mehr(-)/weniger -1.582 0 -150 -165 -632 -1.062 427 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -1.582 0 -150 -165 -632 -1.062 427 0
mehr(-)/weniger -1.582 0 -150 -165 -632 -1.062 427 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0085 01261 Erneuerung Fördertechnik U-Bahn Ref. VI A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 13.860 0 2.860 2.255 2.860 3.025 2.860 0 mehr/weniger(-) 13.860 0 2.860 2.255 2.860 3.025 2.860 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 12.600 0 2.600 2.050 2.600 2.750 2.600 0 mehr/weniger(-) 12.600 0 2.600 2.050 2.600 2.750 2.600 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.260 0 260 205 260 275 260 0 mehr/weniger(-) 1.260 0 260 205 260 275 260 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -13.860 0 -2.860 -2.255 -2.860 -3.025 -2.860 0 mehr(-)/weniger -13.860 0 -2.860 -2.255 -2.860 -3.025 -2.860 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -6.299 0 -1.375 -949 -1.300 -1.375 -1.300 0 mehr(-)/weniger -6.299 0 -1.375 -949 -1.300 -1.375 -1.300 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -7.561 0 -1.485 -1.306 -1.560 -1.650 -1.560 0 mehr(-)/weniger -7.561 0 -1.485 -1.306 -1.560 -1.650 -1.560 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -7.561 0 -1.485 -1.306 -1.560 -1.650 -1.560 0 mehr(-)/weniger -7.561 0 -1.485 -1.306 -1.560 -1.650 -1.560 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die U-Bahn Nürnberg/Fürth U1 – U3 hat insgesamt 22 Bahnhöfe, welche mit 192 Fahrtreppen und 61 Aufzugsanlagen ausgestattet sind. Diese müssen ja nach Betriebsdauer regelmäßig ausgetauscht und erneuert werden. Hierfür ist die Schaffung eines neuen Haushaltsansatzes erforderlich. Die Maßnahme wird aus Transparenzgründen aus der U-Bahn-Erneuerungspauschale ausgegliedert und separat dargestellt (vgl. Antrag Nr. 86). Außerdem wird mit Zuwendungen nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) gerechnet. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01261 Erneuerung Fördertechnik U-Bahn
0 13.860 13.860 0 12.600 12.600 0 1.260 1.260 0 0 -13.860 -13.860 0 -6.299 -6.299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.860 2.860 0 2.600 2.600 0 260 260 0 0 -2.860 -2.860 0 -1.375 -1.375 0 0 2.255 2.255 0 2.050 2.050 0 205 205 0 0 -2.255 -2.255 0 -949 -949 0 0 2.860 2.860 0 2.600 2.600 0 260 260 0 0 -2.860 -2.860 0 -1.300 -1.300 0 0 3.025 3.025 0 2.750 2.750 0 275 275 0 0 -3.025 -3.025 0 -1.375 -1.375 0 0 2.860 2.860 0 2.600 2.600 0 260 260 0 0 -2.860 -2.860 0 -1.300 -1.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -7.561 0 -1.485 -1.306 -1.560 -1.650 -1.560 0
mehr(-)/weniger -7.561 0 -1.485 -1.306 -1.560 -1.650 -1.560 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -7.561 0 -1.485 -1.306 -1.560 -1.650 -1.560 0
mehr(-)/weniger -7.561 0 -1.485 -1.306 -1.560 -1.650 -1.560 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0086 65 U-Bahn: Erneuerungsm. (P) Ref. VI A. Gesamtkosten der Maßnahme 31.775 0 0 6.375 7.500 7.900 10.000 0 Änderungsantrag 24.267 0 0 4.904 5.308 5.615 8.440 0 mehr/weniger(-) -7.508 0 0 -1.471 -2.192 -2.285 -1.560 0 A.1 Auszahlungen investiv 29.233 0 0 5.865 6.900 7.268 9.200 0 Änderungsantrag 22.863 0 0 4.612 5.015 5.336 7.900 0 mehr/weniger(-) -6.370 0 0 -1.253 -1.885 -1.932 -1.300 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 2.542 0 0 510 600 632 800 0 Änderungsantrag 1.404 0 0 292 293 279 540 0 mehr/weniger(-) -1.138 0 0 -218 -307 -353 -260 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -31.775 0 0 -6.375 -7.500 -7.900 -10.000 0 Änderungsantrag -24.267 0 0 -4.904 -5.308 -5.615 -8.440 0 mehr(-)/weniger 7.508 0 0 1.471 2.192 2.285 1.560 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -31.775 0 0 -6.375 -7.500 -7.900 -10.000 0 Änderungsantrag -24.267 0 0 -4.904 -5.308 -5.615 -8.440 0 mehr(-)/weniger 7.508 0 0 1.471 2.192 2.285 1.560 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -31.775 0 0 -6.375 -7.500 -7.900 -10.000 0 Änderungsantrag -24.267 0 0 -4.904 -5.308 -5.615 -8.440 0 mehr(-)/weniger 7.508 0 0 1.471 2.192 2.285 1.560 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Maßnahmen „Zutrittskontrolle Vollausbau U-Bahnhöfe“ (vgl. Antrag Nr. 84) und „Erneuerung Fördertechnik U-Bahn“ (vgl. Antrag Nr. 85) werden aus der Pauschale aus Transparenzgründen ausgegliedert und separat dargestellt. Der Ansatz ist daher zu reduzieren. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
65 U-Bahn: Erneuerungsm. (P)
31.775 24.267 -7.508 29.233 22.863 -6.370 2.542 1.404 -1.138 0 -31.775 -24.267 7.508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.375 4.904 -1.471 5.865 4.612 -1.253 510 292 -218 0 -6.375 -4.904 1.471 0 0 7.500 5.308 -2.192 6.900 5.015 -1.885 600 293 -307 0 -7.500 -5.308 2.192 0 0 7.900 5.615 -2.285 7.268 5.336 -1.932 632 279 -353 0 -7.900 -5.615 2.285 0 0 10.000 8.440 -1.560 9.200 7.900 -1.300 800 540 -260 0 -10.000 -8.440 1.560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -31.775 0 0 -6.375 -7.500 -7.900 -10.000 0
Änderungsantrag -24.267 0 0 -4.904 -5.308 -5.615 -8.440 0
mehr(-)/weniger 7.508 0 0 1.471 2.192 2.285 1.560 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -31.775 0 0 -6.375 -7.500 -7.900 -10.000 0
Änderungsantrag -24.267 0 0 -4.904 -5.308 -5.615 -8.440 0
mehr(-)/weniger 7.508 0 0 1.471 2.192 2.285 1.560 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0087 94 Klimaneutralität Bestandsgebäude Ref. VI A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 24.000 0 0 1.500 7.500 7.500 7.500 0 mehr/weniger(-) 24.000 0 0 1.500 7.500 7.500 7.500 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 24.000 0 0 1.500 7.500 7.500 7.500 0 mehr/weniger(-) 24.000 0 0 1.500 7.500 7.500 7.500 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -24.000 0 0 -1.500 -7.500 -7.500 -7.500 0 mehr(-)/weniger -24.000 0 0 -1.500 -7.500 -7.500 -7.500 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -24.000 0 0 -1.500 -7.500 -7.500 -7.500 0 mehr(-)/weniger -24.000 0 0 -1.500 -7.500 -7.500 -7.500 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -24.000 0 0 -1.500 -7.500 -7.500 -7.500 0 mehr(-)/weniger -24.000 0 0 -1.500 -7.500 -7.500 -7.500 0 Begründung: Mit Beschluss vom 19.07.2023 hat der Stadtrat das Ziel einer klimaneutralen Stadtverwaltung bis 2035 bekräftigt. Ein Schwerpunkt liegt hierbei auf Maßnahmen des Umsetzungsplanes zur Klimaneutralität des städtischen Gebäudebestands, da der Gebäudebestand eine zentrale Stellschraube für eine klimaneutrale Stadtverwaltung ist. Hierzu ist die Schaffung einer neuen Pauschale erforderlich. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
94 Klimaneutralität Bestandsgebäude
0 24.000 24.000 0 0 0 24.000 24.000 0 -24.000 -24.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 1.500 0 0 0 1.500 1.500 0 -1.500 -1.500 0 0 0 7.500 7.500 0 0 0 7.500 7.500 0 -7.500 -7.500 0 0 0 7.500 7.500 0 0 0 7.500 7.500 0 -7.500 -7.500 0 0 0 7.500 7.500 0 0 0 7.500 7.500 0 -7.500 -7.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -24.000 0 0 -1.500 -7.500 -7.500 -7.500 0
mehr(-)/weniger -24.000 0 0 -1.500 -7.500 -7.500 -7.500 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -24.000 0 0 -1.500 -7.500 -7.500 -7.500 0
mehr(-)/weniger -24.000 0 0 -1.500 -7.500 -7.500 -7.500 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) 0088 01231 Interimsbauten Kongresshalle Volksfeste Ref. VII A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.475 84 2.861 530 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.945 84 2.861 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -530 0 0 -530 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.841 84 1.757 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.634 0 1.104 530 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.104 0 1.104 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -530 0 0 -530 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -3.475 -84 -2.861 -530 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.945 -84 -2.861 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 530 0 0 530 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -3.475 -84 -2.861 -530 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.945 -84 -2.861 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 530 0 0 530 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.841 -84 -1.757 0 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.634 0 -1.104 -530 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.104 0 -1.104 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 530 0 0 530 0 0 0 0 Begründung: Wir lehnen den Interimsbau in der Kongresshalle ab. Ohne dieses Projekt wäre der Auszug von Mietern, wie dem Schaustellerverband, aus der Kongresshalle nicht notwendig gewesen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01231 Interimsbauten Kongresshalle Volksfeste
3.475 2.945 -530 1.841 0 1.634 1.104 -530 -3.475 -2.945 530 0 0 84 84 0 84 0 0 0 0 -84 -84 0 0 0 2.861 2.861 0 1.757 0 1.104 1.104 0 -2.861 -2.861 0 0 0 530 0 -530 0 0 530 0 -530 -530 0 530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -3.475 -84 -2.861 -530 0 0 0 0
Änderungsantrag -2.945 -84 -2.861 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 530 0 0 530 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.841 -84 -1.757 0 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.634 0 -1.104 -530 0 0 0 0
Änderungsantrag -1.104 0 -1.104 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 530 0 0 530 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe Die Linke 0089 10 Erwerb von Grundstücken: Vorratskäufe Ref. VII A. Gesamtkosten der Maßnahme 36.545 0 0 8.045 9.500 9.500 9.500 0 Änderungsantrag 60.000 0 0 15.000 15.000 15.000 15.000 0 mehr/weniger(-) 23.455 0 0 6.955 5.500 5.500 5.500 0 A.1 Auszahlungen investiv 36.545 0 0 8.045 9.500 9.500 9.500 0 Änderungsantrag 60.000 0 0 15.000 15.000 15.000 15.000 0 mehr/weniger(-) 23.455 0 0 6.955 5.500 5.500 5.500 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -36.545 0 0 -8.045 -9.500 -9.500 -9.500 0 Änderungsantrag -60.000 0 0 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 0 mehr(-)/weniger -23.455 0 0 -6.955 -5.500 -5.500 -5.500 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -36.545 0 0 -8.045 -9.500 -9.500 -9.500 0 Änderungsantrag -60.000 0 0 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 0 mehr(-)/weniger -23.455 0 0 -6.955 -5.500 -5.500 -5.500 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -36.545 0 0 -8.045 -9.500 -9.500 -9.500 0 Änderungsantrag -60.000 0 0 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 0 mehr(-)/weniger -23.455 0 0 -6.955 -5.500 -5.500 -5.500 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Städtischer Grund und Boden muss ausgebaut werden und für den Bau von Sozialwohnungen genutzt werden. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
10 Erwerb von Grundstücken: Vorratskäufe
36.545 60.000 23.455 36.545 60.000 23.455 0 0 -36.545 -60.000 -23.455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.045 15.000 6.955 8.045 15.000 6.955 0 0 -8.045 -15.000 -6.955 0 0 9.500 15.000 5.500 9.500 15.000 5.500 0 0 -9.500 -15.000 -5.500 0 0 9.500 15.000 5.500 9.500 15.000 5.500 0 0 -9.500 -15.000 -5.500 0 0 9.500 15.000 5.500 9.500 15.000 5.500 0 0 -9.500 -15.000 -5.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -36.545 0 0 -8.045 -9.500 -9.500 -9.500 0
Änderungsantrag -60.000 0 0 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 0
mehr(-)/weniger -23.455 0 0 -6.955 -5.500 -5.500 -5.500 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -36.545 0 0 -8.045 -9.500 -9.500 -9.500 0
Änderungsantrag -60.000 0 0 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 0
mehr(-)/weniger -23.455 0 0 -6.955 -5.500 -5.500 -5.500 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe Die Linke 0090 16 Grundstücksverbilligung soz. Mietwohnbau Ref. VII A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.155 0 0 255 300 300 300 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -1.155 0 0 -255 -300 -300 -300 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.155 0 0 255 300 300 300 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -1.155 0 0 -255 -300 -300 -300 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.155 0 0 -255 -300 -300 -300 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.155 0 0 255 300 300 300 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -1.155 0 0 -255 -300 -300 -300 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.155 0 0 255 300 300 300 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.155 0 0 -255 -300 -300 -300 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.155 0 0 255 300 300 300 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Städtische Grundstücke sollten nicht privatisiert werden sondern als Sacheinlage der städtischen wbg zugeführt werden oder per Erbpacht Genossenschaften für den Bau günstiger Wohnungen zur Verfügung gestellt werden. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
16 Grundstücksverbilligung soz. Mietwohnbau
1.155 0 -1.155 1.155 0 -1.155 0 0 -1.155 0 1.155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 0 -255 255 0 -255 0 0 -255 0 255 0 0 300 0 -300 300 0 -300 0 0 -300 0 300 0 0 300 0 -300 300 0 -300 0 0 -300 0 300 0 0 300 0 -300 300 0 -300 0 0 -300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -1.155 0 0 -255 -300 -300 -300 0
Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 1.155 0 0 255 300 300 300 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.155 0 0 -255 -300 -300 -300 0
Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 1.155 0 0 255 300 300 300 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe Die Linke 0091 17 Zuschüsse zur Eigentumsförderung (P) Ref. VII A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.888 0 0 638 750 750 750 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -2.888 0 0 -638 -750 -750 -750 0 A.1 Auszahlungen investiv 2.888 0 0 638 750 750 750 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -2.888 0 0 -638 -750 -750 -750 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -2.888 0 0 -638 -750 -750 -750 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 2.888 0 0 638 750 750 750 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -2.888 0 0 -638 -750 -750 -750 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 2.888 0 0 638 750 750 750 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.888 0 0 -638 -750 -750 -750 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 2.888 0 0 638 750 750 750 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Eigentumsförderungen gibt es von Bund und Land in ausreichendem Maße und ist i.d.R. eine Förderung von Gutverdienern und Erben. Mit Programmen wie „100 Häuser für 100 Familien“ wird diese Begünstigtengruppe zusätzlich gefördert. Dies ist nicht notwendig. Der Blick der Stadt Nürnberg sollte sich zuvorderst auf diejenigen richten, die wirklich Hilfe benötigen Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
17 Zuschüsse zur Eigentumsförderung (P)
2.888 0 -2.888 2.888 0 -2.888 0 0 -2.888 0 2.888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 638 0 -638 638 0 -638 0 0 -638 0 638 0 0 750 0 -750 750 0 -750 0 0 -750 0 750 0 0 750 0 -750 750 0 -750 0 0 -750 0 750 0 0 750 0 -750 750 0 -750 0 0 -750 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -2.888 0 0 -638 -750 -750 -750 0
Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 2.888 0 0 638 750 750 750 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.888 0 0 -638 -750 -750 -750 0
Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 2.888 0 0 638 750 750 750 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe ÖDP 0092 66 Erwerb v. Ersatz- und Ausgleichsflächen Ref. VII A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.578 0 0 378 400 400 400 0 Änderungsantrag 1.600 0 0 400 400 400 400 0 mehr/weniger(-) 22 0 0 22 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.578 0 0 378 400 400 400 0 Änderungsantrag 1.600 0 0 400 400 400 400 0 mehr/weniger(-) 22 0 0 22 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.578 0 0 -378 -400 -400 -400 0 Änderungsantrag -1.600 0 0 -400 -400 -400 -400 0 mehr(-)/weniger -22 0 0 -22 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -1.578 0 0 -378 -400 -400 -400 0 Änderungsantrag -1.600 0 0 -400 -400 -400 -400 0 mehr(-)/weniger -22 0 0 -22 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.578 0 0 -378 -400 -400 -400 0 Änderungsantrag -1.600 0 0 -400 -400 -400 -400 0 mehr(-)/weniger -22 0 0 -22 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Im Sinne des Artenschutzes und der nachhaltigen Stadtentwicklung sollte eine dauerhafte Finanzierung in Höhe der mittelfristig geplanten 400.000 Euro/Jahr auch in 2024 ermöglicht werden. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
66 Erwerb v. Ersatz- und Ausgleichsflächen
1.578 1.600 22 1.578 1.600 22 0 0 -1.578 -1.600 -22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 378 400 22 378 400 22 0 0 -378 -400 -22 0 0 400 400 0 400 400 0 0 0 -400 -400 0 0 0 400 400 0 400 400 0 0 0 -400 -400 0 0 0 400 400 0 400 400 0 0 0 -400 -400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -1.578 0 0 -378 -400 -400 -400 0
Änderungsantrag -1.600 0 0 -400 -400 -400 -400 0
mehr(-)/weniger -22 0 0 -22 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.578 0 0 -378 -400 -400 -400 0
Änderungsantrag -1.600 0 0 -400 -400 -400 -400 0
mehr(-)/weniger -22 0 0 -22 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsfraktion der CSU , Stadtratsfraktion der SPD 0093 NEU Gewerbehof Noch nicht zu A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.500 0 0 0 500 500 500 0 mehr/weniger(-) 1.500 0 0 0 500 500 500 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.500 0 0 0 500 500 500 0 mehr/weniger(-) 1.500 0 0 0 500 500 500 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.500 0 0 0 -500 -500 -500 0 mehr(-)/weniger -1.500 0 0 0 -500 -500 -500 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.500 0 0 0 -500 -500 -500 0 mehr(-)/weniger -1.500 0 0 0 -500 -500 -500 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.500 0 0 0 -500 -500 -500 0 mehr(-)/weniger -1.500 0 0 0 -500 -500 -500 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Gewerbeflächen werden zunehmend knapper, und die Nachfrage wird in den kommenden Jahren deutlich steigen. Nach Gutachten der Handwerkskammer und dem Bericht zum Masterplan Gewerbeflächen sind die Bedarfe gerade bei Handwerk, kleineren und mittleren produzierenden und verarbeitenden Gewerbebetrieben und Unternehmensgründern aus diesen Bereichen hoch. Viele dieser Betriebe finden im Nürnberger Stadtgebiet keine bezahlbaren Flächen mehr. Die Verwaltung realisiert daher, ggf. in Kooperation mit einem Investor, einen Gewerbehof, in dem sich Handwerksbetriebe sowie kleinere und mittlere Betriebe aus dem produzierenden und verarbeitenden Gewerbe zu günstigen Konditionen einmieten können. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
NEU Gewerbehof
0 1.500 1.500 0 1.500 1.500 0 0 0 -1.500 -1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 0 500 500 0 0 0 -500 -500 0 0 0 500 500 0 500 500 0 0 0 -500 -500 0 0 0 500 500 0 500 500 0 0 0 -500 -500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -1.500 0 0 0 -500 -500 -500 0
mehr(-)/weniger -1.500 0 0 0 -500 -500 -500 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -1.500 0 0 0 -500 -500 -500 0
mehr(-)/weniger -1.500 0 0 0 -500 -500 -500 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0094 03 Baupauschale (allg. Hochbau) übergreifend A. Gesamtkosten der Maßnahme 32.618 0 0 7.012 7.782 8.912 8.912 0 Änderungsantrag 33.525 0 0 7.919 7.782 8.912 8.912 0 mehr/weniger(-) 907 0 0 907 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.820 0 0 630 1.190 1.000 1.000 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 151 0 0 62 89 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 28.647 0 0 6.320 6.503 7.912 7.912 0 Änderungsantrag 29.554 0 0 7.227 6.503 7.912 7.912 0 mehr/weniger(-) 907 0 0 907 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -32.618 0 0 -7.012 -7.782 -8.912 -8.912 0 Änderungsantrag -33.525 0 0 -7.919 -7.782 -8.912 -8.912 0 mehr(-)/weniger -907 0 0 -907 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -32.618 0 0 -7.012 -7.782 -8.912 -8.912 0 Änderungsantrag -33.525 0 0 -7.919 -7.782 -8.912 -8.912 0 mehr(-)/weniger -907 0 0 -907 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.971 0 0 -692 -1.279 -1.000 -1.000 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -28.647 0 0 -6.320 -6.503 -7.912 -7.912 0 Änderungsantrag -29.554 0 0 -7.227 -6.503 -7.912 -7.912 0 mehr(-)/weniger -907 0 0 -907 0 0 0 0 Begründung: Der Ansatz der Hochbaubaupauschale für 2024 ist aufgrund von Mehrkosten bei drei Maßnahmen zu erhöhen (siehe auch TOP 6.1.3, Antrag Nr. 1). Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
03 Baupauschale (allg. Hochbau)
32.618 33.525 907 3.820 151 28.647 29.554 907 -32.618 -33.525 -907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.012 7.919 907 630 62 6.320 7.227 907 -7.012 -7.919 -907 0 0 7.782 7.782 0 1.190 89 6.503 6.503 0 -7.782 -7.782 0 0 0 8.912 8.912 0 1.000 0 7.912 7.912 0 -8.912 -8.912 0 0 0 8.912 8.912 0 1.000 0 7.912 7.912 0 -8.912 -8.912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -32.618 0 0 -7.012 -7.782 -8.912 -8.912 0
Änderungsantrag -33.525 0 0 -7.919 -7.782 -8.912 -8.912 0
mehr(-)/weniger -907 0 0 -907 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.971 0 0 -692 -1.279 -1.000 -1.000 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -28.647 0 0 -6.320 -6.503 -7.912 -7.912 0
Änderungsantrag -29.554 0 0 -7.227 -6.503 -7.912 -7.912 0
mehr(-)/weniger -907 0 0 -907 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2022 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0095 07 Planungskosten nichtfinanzierte MIP-Maßn übergreifend A. Gesamtkosten der Maßnahme 110.068 0 0 17.812 17.903 35.407 38.946 0 Änderungsantrag 109.251 0 0 15.769 16.736 37.514 39.232 0 mehr/weniger(-) -817 0 0 -2.043 -1.167 2.107 286 0 A.1 Auszahlungen investiv 109.868 0 0 17.612 17.903 35.407 38.946 0 Änderungsantrag 108.951 0 0 15.469 16.736 37.514 39.232 0 mehr/weniger(-) -917 0 0 -2.143 -1.167 2.107 286 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 200 0 0 200 0 0 0 0 Änderungsantrag 300 0 0 300 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 100 0 0 100 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -110.068 0 0 -17.812 -17.903 -35.407 -38.946 0 Änderungsantrag -109.251 0 0 -15.769 -16.736 -37.514 -39.232 0 mehr(-)/weniger 817 0 0 2.043 1.167 -2.107 -286 0 B.1 Einzahlungen investiv -20.930 0 0 0 0 -11.454 -9.476 0 Änderungsantrag -9.476 0 0 0 0 0 -9.476 0 mehr(-)/weniger 11.454 0 0 0 0 11.454 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -89.138 0 0 -17.812 -17.903 -23.953 -29.470 0 Änderungsantrag -99.775 0 0 -15.769 -16.736 -37.514 -29.756 0 mehr(-)/weniger -10.637 0 0 2.043 1.167 -13.561 -286 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -88.938 0 0 -17.612 -17.903 -23.953 -29.470 0 Änderungsantrag -99.475 0 0 -15.469 -16.736 -37.514 -29.756 0 mehr(-)/weniger -10.537 0 0 2.143 1.167 -13.561 -286 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -200 0 0 -200 0 0 0 0 Änderungsantrag -300 0 0 -300 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -100 0 0 -100 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund einer neuen Kapazitätsbetrachtung können die notwendigen Planungsmittel reduziert werden. Zudem ergeben sich Verschiebungen im Mittelabfluss. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 5 2023 T€ 6 Plan 2024 T€ 7 Plan 2025 T€ 8 Plan 2026 T€ 9 Plan 2027 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
07 Planungskosten nichtfinanzierte MIP-Maßn
110.068 109.251 -817 109.868 108.951 -917 0 200 300 100 -110.068 -109.251 817 -20.930 -9.476 11.454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.812 15.769 -2.043 17.612 15.469 -2.143 0 200 300 100 -17.812 -15.769 2.043 0 0 0 0 17.903 16.736 -1.167 17.903 16.736 -1.167 0 0 0 0 -17.903 -16.736 1.167 0 0 0 0 35.407 37.514 2.107 35.407 37.514 2.107 0 0 0 0 -35.407 -37.514 -2.107 -11.454 0 11.454 0 38.946 39.232 286 38.946 39.232 286 0 0 0 0 -38.946 -39.232 -286 -9.476 -9.476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -89.138 0 0 -17.812 -17.903 -23.953 -29.470 0
Änderungsantrag -99.775 0 0 -15.769 -16.736 -37.514 -29.756 0
mehr(-)/weniger -10.637 0 0 2.043 1.167 -13.561 -286 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -88.938 0 0 -17.612 -17.903 -23.953 -29.470 0
Änderungsantrag -99.475 0 0 -15.469 -16.736 -37.514 -29.756 0
mehr(-)/weniger -10.537 0 0 2.143 1.167 -13.561 -286 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -200 0 0 -200 0 0 0 0
Änderungsantrag -300 0 0 -300 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -100 0 0 -100 0 0 0 0

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