Beilage zu TOP 2.1.1 zur Sitzung des Stadtrats (Etat) vom 23.11.2023
Stellenplan 2024
hier: Überarbeitung der Stellenschaffungsvorschläge 2024
I. Sachverhalt
In der POA-Sitzung am 24.10.2023 wurden die vorgelegten Stellenschaffungsvorschläge im Umfang von 171,64 Vollkraftstellen (ohne SUN und ASN) nach Maßgabe der jeweils dort sowie in den beiliegenden Stellungnahmen enthaltenen Festlegungen einschließlich der Ergänzungen der Tischvorlage und der vorgeschlagenen Stelleneinzüge in die Etatberatungen vertagt. Im Nachgang haben sich weitere zusätzliche Stellenbedarfe ergeben. Die Veränderungen sind in der folgenden Abbildung 1 dargestellt.
| Verwaltungs- | Verwaltungsvorschlag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorschlag | ||||||||
| Antragsdaten Stellenschaffungen 2024 | Stadtratsitzung am | |||||||
| (POA am | ||||||||
| 23.11.2023 | ||||||||
| 24.10.2023) | ||||||||
| Lfd. Nr. | Dienst- stelle | Tätigkeitsbereich | Antrag in VK | Funktion | Wert | VK- Stellen | VK- Stellen | Kosten in Euro |
| 31 | UwA | Aufstockung Verwaltung Baumschutz | 0,36 | Verwaltungs- fachkraft | E 8 (P*) | - | 0,36 | 21.440 |
| 32 | UwA | Sachbearbeitung Verwaltung Naturschutzrecht | 0,50 | Sachbearbeiter/ in Verwaltung | E 9c | - | 0,50 | 35.452 |
| 33 | UwA | Aufstockung Sachbearbeitung Naturschutz | 0,50 | Sachbearbeiter/ in | E 12 | - | 0,50 | 46.207 |
| 56 | J | Umsetzung des Ausgleichs für die Regenerationstage im Bereich J/B2 | 3,00 | Sozialpädagoge /in | S 12 | 0,30 | 0,70 | 52.731 |
| 72 | J | Betrieb Frontoffice und Kundenmanagement im neuen Sozialrathaus - neue Aufgaben | 1,00 | Sachbearbeiter/ in | E 9c (P*) | - | 0,30 | 21.272 |
| 74 | J | Anhebung des personellen Standards in den Kinder- und Jugendhäusern (KiJH) | 1,00 | Sozialpädagoge /in | S 12 | - | 1,00 | 75.330 |
| Summe | 3,36 | 252.432 | ||||||
| Bisher nicht beantragter Stellenbedarfe | ||||||||
| Neu* | 3. BM | Entwicklungskonzept Stadion | 0,50 | Sachbearbeiter/ in | E 11 (P*) | 0,50 | 0,50 | 40.585 |
| Neu 1 | Ref.IV | Digitale Bildung | 0,50 | Sachbearbeiter/ in | E 11 (P*) | - | 0,50 | 40.585 |
| Neu 2 | Ref.IV | Ernährungsstrategie | 0,50 | Sachbearbeiter/ in | E 11 (P*) | - | 0,50 | 40.585 |
| Neu 3 | Ref.IV | Politische Bildung | 1,00 | Sachbearbeiter/ in | E 11 (P*) | - | 1,00 | 81.170 |
| Neu 4 | Ref.IV | Koordination von Sport- Projekten (Stab) | 1,00 | Wissenschaftl. Sachbearbeiter/ in | E 13 (P*) | - | 1,00 | 88.819 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neu 5 | Ref.VII | Hochschulstandort | 1,0 | Wissenschaftl. Sachbearbeiter/ in | E 13 (P*) | - | 1,00 | 88.819 |
| Summe | 4,50 | 380.563 | ||||||
| Gesamt | 7,86 | 632.995 |
Abbildung 1 Neu* Zusätzlich beantragter Stellenbedarf zur lfd. Nr. 20 aus dem POA-Stellenschaffungspaktet am 24.10.2023 (zusammen soll eine Vollkraftstelle geschaffen werden) (P*) Stellenwert als Platzhalter, nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung
In der Sitzung des Stadtrates am 23.11.2023 soll das im POA am 24.10.2023 vorgeschlagene Stellenschaffungspaket im Umfang von 171,64 Vollkraftstellen unter Berücksichtigung der in Abbildung 1 dargestellten Veränderungen zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass die im Stellenschaffungspaket (POA 24.10.2023) unter den lfd. Nrn. 20 “Entwicklungskonzept Stadion” und 72 “Betrieb Frontoffice und Kundenmanagement im neuen Sozialrathaus – neue Aufgaben” angedruckten Stellenwerte als Platzhalter gelten. Nach Vorliegen der endgültigen Aufgabenprofile erfolgt die Festlegung des Stellenwertes.
Zusammenfassend betrachtet werden zum Haushalt 2024 unter Berücksichtigung der
nachträglich erfolgten Änderungen insgesamt 179,50 Vollkraftstellen (Kosten: 12.609.253
Euro) zur Schaffung vorgeschlagen. Davon sind 124,05 Vollkraftstellen ungedeckt. Für den
Gesamthaushalt ergibt sich insgesamt eine zusätzliche Belastung in Höhe von 8.769.532
Euro (Basis: Durchschnittspersonalkosten 2023). Aufgrund der Tarifanpassungen 2023,
deren Umfang zum Zeitpunkt der Berechnung der Durchschnittpersonalkosten noch nicht
bekannt war, erfolgt ein Kostenaufschlag von 8%. Die Gesamtkosten (ungedeckt) belaufen
sich infolgedessen auf 9.471.095 Euro.
II. Beschlussvorschlag
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Die Schaffung der in der Liste "Stellenschaffungen zum Haushalt 2024" in der Spalte "dem POA zur Begutachtung vorgeschlagene Stellenschaffungen" ausgewiesenen 171,64 Vollkraftstellen bei der Stadtverwaltung und den Eigenbetrieben NüSt und SÖR wird nach Maßgabe der jeweils dort sowie in den beiliegenden Stellungnahmen enthaltenen Festlegungen und der vorgeschlagenen Stelleneinzüge einschließlich der Tischvorlage vom 23.10.2023 (Anlagen 4.1- 4.3) genehmigt. Hinsichtlich der im Stellenschaffungspaket (POA 24.10.2023) unter den lfd. Nrn. 20 “Entwicklungskonzept Stadion” und 72 “Betrieb Frontoffice und Kundenmanagement im neuen Sozialrathaus – neue Aufgaben” gelten die angedruckten Stellenwerte als Platzhalter. Nach Vorliegen der endgültigen Aufgabenprofile erfolgt die Festlegung des Stellenwertes.
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Zudem werden die im Sachverhalt unter Abbildung 1 dargestellten und bisher im POA nicht zur Schaffung vorgeschlagenen Stellenkapazitäten im Umfang von 7,86 Vollkraftstellen (siehe Beilage zu TOP 2.1.1) genehmigt.
Änderungen in den finanziellen Auswirkungen
Streiche:
Setze: