| Erfolgsplan 2024-2026 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ist | Plan | Prognose | Plan | Vorschau | Vorschau | |
| Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| 1. Umsatzerlöse | 1.621.310 | 1.671.470 | 1.680.590 | 1.695.510 | 1.719.840 | 1.744.900 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. sonst. betriebliche Erträge | 3.900 | |||||
| 3. Personalaufwand | 235.040 | 258.030 | 300.870 | 312.950 | 322.340 | 332.010 |
| a) Löhne und Gehälter | 190.160 | 205.990 | 237.990 | 245.040 | 252.390 | 259.960 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 44.880 | 52.040 | 62.880 | 67.910 | 69.950 | 72.050 |
| 4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 2.132.800 | 2.117.600 | 2.117.600 | 2.021.910 | 1.698.920 | 1.663.540 |
| 5. sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.589.050 | 1.299.040 | 1.278.210 | 1.764.970 | 1.290.870 | 1.298.780 |
| 6. sonst. Zinsen und ähnliche Erträge | 5.070 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 390.680 | 335.110 | 344.420 | 300.070 | 259.000 | 215.350 |
| 8. Ergebnis nach Steuern | (2.717.290) | (2.338.310) | (2.336.510) | (2.680.390) | (1.827.290) | (1.740.780) |
| 10. Jahresverlust | (2.717.290) | (2.338.310) | (2.336.510) | (2.680.390) | (1.827.290) | (1.740.780) |