Modellbetrachtung: Umstellung Sozialticket Nürnberg auf Basis Deutschlandticket
Stand 15.03.2023
Basis:Prognose P&C aus dem Jahr 2020 mit Verkauf 2019 und Preis 2021: Verdoppelung des Verkaufs nach Einführung Sozialticket zu 15 €/Monat = 332.414 Monats-Stück Effekte im Jahr 2023 nur zeitweise (Nachholung TE in TS A/K und Einführung DT ab 1. Mai); im Ohnefall inkl. jährlicher Tarifanpassung VGN ab 2024 (Solo31) Durchgängige Modellannahmen: -Kundenbindungseffekt durch Deutschlandticket (Abo) erhöht Verkauf pro Kunde -Ausweitung Berechtigtenkreis (Wohngeld) führt, gleichverteilt über die Jahre 2023/24, zu insgesamt 30% Mehrverkauf im Vgl. zu-um 9-Euro-Ticket bereinigtem -Jahr 2022 -moderater zusätzlicher Neukundeneffekt durch D-Ticket, der ab 2024 durch leichte Abwanderungen aus dem System (Umstellung von Monats-auf Aboprodukt) überlagert wird -Modellbasierte Berücksichtigung von Mitnahmeeffekten in den Fahrgeldeinnahmen durch Wanderungen von Kunden, die vorher bereitsandere VGN-Fahrscheine gekauft haben -Umsetzung des Fahrgeldmindereinnahmenausgleichs über Tarifzuschussmodell; Zuschusshöhe von 24 € ergibt bei Tarifpreis von 49 €einen Endkundenpreis von 25 €
Modellrechnung Variante 25 €: D-Ticket / Solo 31 "nebeneinander" bis Dez 2023, ab 2024 nur noch D-Ticket zu 25 € / Monat (Wanderungsquote bis 2023 20%, ab 2024 100%) Preise 2023: D-Ticket: 25 € / 49 € ab 1.5., Solo31: 15 € / 85,24 € (Jahresdurchschnitt), Preise ab 2024: D-Ticket: 25 € / 49 € ohne Effekte aus möglicher Tarifdynamisierung
| Ohnefall (unverändert 15 € - Solo31) | Modell Deutschlandticket 25 € | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stück (/Monat) | Fahrgeldeinnahm en VGN (ohne Wanderungseffek te) | davon Zuschuss Stadt | Haushaltsplanun g Stadt | Stück inkl. Kundenbindun g DT+Verkaufsst eigerung | Stück Solo31 (o. Kundenbindung) | Fahrgeldeinnahm en gesamt VGN | davon Zuschuss Stadt | Zuschusseinspa rung durch niedrigeren Tarifpreis | Zuschusseinspa rung zu Plan | |
| Jahr 2019 | 166.207 | 5.385.107 € | - € | - € | 166.207 | 5.385.107 € | - € | - € | - € | |
| Jahr 2020 | 113.338 | 3.672.151 € | - € | - € | 113.338 | 3.672.151 € | - € | - € | - € | |
| Jahr 2021 | 173.839 | 13.924.504 € | 11.316.919 € | 13.750.000 € | 173.839 | 13.924.504 € | 11.316.919 € | - € | - € | |
| Jahr 2022 | 180.852 | 14.486.245 € | 11.777.917 € | 16.500.000 € | 180.852 | 14.486.245 € | 11.773.465 € | - € | - € | |
| Jahr 2023 | 278.852 | 23.769.790 € | 19.587.013 € | 19.250.000 € | 112.726 | 195.196 | 22.162.418 € | 16.416.329 € | 3.170.684 € | 2.833.671 € |
| Jahr 2024 | 324.422 | 29.911.723 € | 25.045.391 € | 22.000.000 € | 393.443 | 0 | 19.278.706 € | 9.442.631 € | 15.602.759 € | 12.557.369 € |
| Jahr 2025 | 330.911 | 31.436.507 € | 26.472.848 € | 22.660.000 € | 401.312 | 0 | 19.664.280 € | 9.631.484 € | 16.841.364 € | 13.028.516 € |
| Jahr 2026 | 337.529 | 33.044.071 € | 27.981.139 € | 23.339.800 € | 409.338 | 0 | 20.057.565 € | 9.824.114 € | 18.157.025 € | 13.515.686 € |
| Jahr 2027 | 344.279 | 34.703.363 € | 29.539.172 € | 24.039.994 € | 417.525 | 0 | 20.458.717 € | 10.020.596 € | 19.518.576 € | 14.019.398 € |