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← Sitzung des Stadtrates (Etat) (17.11.2022)

5.1 MIP-Änderungsanträge

Anlage · 17.11.2022 · PDF ansehen · Originaldokument im RIS ↗

Plärrer Marion Padua Linke Liste Stadtratsgruppe Freie Wähler Gibitzenhof Ältestenrat und Finanzausschuss Buchenbühl Wetzendorf Energie & Versorgung Schule & Bildung Wohnen & Bauen Muggenhof Thon Kulturausschuss Weststadt Verkehr & Mobilität Umwelt & Klima politbande Stadtratsgruppe ÖDP Haushalt & Finanzen Kultur, Sport & Freizeit

Maschinell extrahierter Text. Verbindlich ist das Originaldokument.

Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2021 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0001 00452 Sanierung Museum Industriekultur 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 12.763 467 130 500 4.000 5.666 2.000 0 mehr/weniger(-) 12.763 467 130 500 4.000 5.666 2.000 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 12.035 431 122 467 3.738 5.408 1.869 0 mehr/weniger(-) 12.035 431 122 467 3.738 5.408 1.869 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 728 36 8 33 262 258 131 0 mehr/weniger(-) 728 36 8 33 262 258 131 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -12.763 -467 -130 -500 -4.000 -5.666 -2.000 0 mehr(-)/weniger -12.763 -467 -130 -500 -4.000 -5.666 -2.000 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -673 0 0 0 0 -500 -173 0 mehr(-)/weniger -673 0 0 0 0 -500 -173 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -12.090 -467 -130 -500 -4.000 -5.166 -1.827 0 mehr(-)/weniger -12.090 -467 -130 -500 -4.000 -5.166 -1.827 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -12.090 -467 -130 -500 -4.000 -5.166 -1.827 0 mehr(-)/weniger -12.090 -467 -130 -500 -4.000 -5.166 -1.827 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Das Museum Industriekultur wurde im Jahr 1988 gegründet. Das Gebäude wurde nur punktuell modernisiert, so dass zwischenzeitlich verschiedene Sanierungsmaßnahmen anstehen. Außerdem bestehen erhebliche Brandschutzmängel, die im Zuge der Sanierungsarbeiten beseitigt werden sollen. Der Projekt Freeze wurde am 26.10.2022 im Ältestenrat und Finanzausschuss beschlossen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 5 2022 T€ 6 Plan 2023 T€ 7 Plan 2024 T€ 8 Plan 2025 T€ 9 Plan 2026 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00452 Sanierung Museum Industriekultur
0 12.763 12.763 0 12.035 12.035 0 728 728 0 0 -12.763 -12.763 0 -673 -673 0 0 467 467 0 431 431 0 36 36 0 0 -467 -467 0 0 0 0 0 130 130 0 122 122 0 8 8 0 0 -130 -130 0 0 0 0 0 500 500 0 467 467 0 33 33 0 0 -500 -500 0 0 0 0 0 4.000 4.000 0 3.738 3.738 0 262 262 0 0 -4.000 -4.000 0 0 0 0 0 5.666 5.666 0 5.408 5.408 0 258 258 0 0 -5.666 -5.666 0 -500 -500 0 0 2.000 2.000 0 1.869 1.869 0 131 131 0 0 -2.000 -2.000 0 -173 -173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -12.090 -467 -130 -500 -4.000 -5.166 -1.827 0
mehr(-)/weniger -12.090 -467 -130 -500 -4.000 -5.166 -1.827 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -12.090 -467 -130 -500 -4.000 -5.166 -1.827 0
mehr(-)/weniger -12.090 -467 -130 -500 -4.000 -5.166 -1.827 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2021 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0002 01148 Erweiterungsbau Ausweichspielstätte Oper 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 42.000 34 261 2.225 5.880 25.200 8.400 0 mehr/weniger(-) 42.000 34 261 2.225 5.880 25.200 8.400 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 39.300 32 256 2.116 5.495 23.551 7.850 0 mehr/weniger(-) 39.300 32 256 2.116 5.495 23.551 7.850 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.700 2 5 109 385 1.649 550 0 mehr/weniger(-) 2.700 2 5 109 385 1.649 550 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -42.000 -34 -261 -2.225 -5.880 -25.200 -8.400 0 mehr(-)/weniger -42.000 -34 -261 -2.225 -5.880 -25.200 -8.400 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -31.500 0 0 -1.669 -4.410 -18.900 -6.521 0 mehr(-)/weniger -31.500 0 0 -1.669 -4.410 -18.900 -6.521 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -10.500 -34 -261 -556 -1.470 -6.300 -1.879 0 mehr(-)/weniger -10.500 -34 -261 -556 -1.470 -6.300 -1.879 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -10.500 -34 -261 -556 -1.470 -6.300 -1.879 0 mehr(-)/weniger -10.500 -34 -261 -556 -1.470 -6.300 -1.879 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufbauend auf den Beschlüssen des Kulturausschusses im Oktober 2021 zu den Ermöglichungsräumen für Kunst und Kultur und des Stadtrates im Dezember 2021 zur Zukunft der Musik- und Tanztheatersparte des Staatstheaters Nürnberg sowie zu nun vorliegenden neuen Erkenntnissen und Fortschritten in Planungs- wie Finanzierungsfragen werden die mit den Kulturentwicklungsvorhaben Kongresshalle verbundenen Baumaßnahmen zur Aufnahme in den MIP vorgeschlagen. Der Ansatz umfasst den Erweiterungsbau Ausweichspielstätte Oper im Innenhof der Kongresshalle. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 5 2022 T€ 6 Plan 2023 T€ 7 Plan 2024 T€ 8 Plan 2025 T€ 9 Plan 2026 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01148 Erweiterungsbau Ausweichspielstätte Oper
0 42.000 42.000 0 39.300 39.300 0 2.700 2.700 0 0 -42.000 -42.000 0 -31.500 -31.500 0 0 34 34 0 32 32 0 2 2 0 0 -34 -34 0 0 0 0 0 261 261 0 256 256 0 5 5 0 0 -261 -261 0 0 0 0 0 2.225 2.225 0 2.116 2.116 0 109 109 0 0 -2.225 -2.225 0 -1.669 -1.669 0 0 5.880 5.880 0 5.495 5.495 0 385 385 0 0 -5.880 -5.880 0 -4.410 -4.410 0 0 25.200 25.200 0 23.551 23.551 0 1.649 1.649 0 0 -25.200 -25.200 0 -18.900 -18.900 0 0 8.400 8.400 0 7.850 7.850 0 550 550 0 0 -8.400 -8.400 0 -6.521 -6.521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -10.500 -34 -261 -556 -1.470 -6.300 -1.879 0
mehr(-)/weniger -10.500 -34 -261 -556 -1.470 -6.300 -1.879 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -10.500 -34 -261 -556 -1.470 -6.300 -1.879 0
mehr(-)/weniger -10.500 -34 -261 -556 -1.470 -6.300 -1.879 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2021 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) 0003 01148 Erweiterungsbau Ausweichspielstätte Oper 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Kongreßhalle ist ein Mahnmal und ein Ort der politischen Bildung. Der Innenhof der Kongreßhalle sollte der hist.-politischen Bildungsarbeit vorbehalten bleiben. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 5 2022 T€ 6 Plan 2023 T€ 7 Plan 2024 T€ 8 Plan 2025 T€ 9 Plan 2026 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01148 Erweiterungsbau Ausweichspielstätte Oper
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2021 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) 0004 01148 Erweiterungsbau Ausweichspielstätte Oper 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Durch den Einbau des Aufführungssaales in den Innenhof wird der Raumeindruck stark beeinträchtigt. Dass dieser Raumeindruck eine wichtige Rolle bei der Vermittlung von geschichtlichem Wissens spielt, haben die am Ort tätigen Akteure, die zugleich Expert*innen für Vermittlungsarbeit und Fragen der Erinnerungskultur sind, wiederholt deutlich gemacht (Dokuzentrum, GFA, Baulust, KJR, etc.). Demgegenüber bleibt der Beitrag, den Oper und Opernaufführungen am Ort im Hinblick auf eine „zukunftsfähige Erinnerungskultur“ leisten können, nach wie vor nebulös. Das Operninterim kann ebenso an anderer Stelle situiert werden, die historisch-politische und demokratische Bildungsarbeit hat Priorität. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 5 2022 T€ 6 Plan 2023 T€ 7 Plan 2024 T€ 8 Plan 2025 T€ 9 Plan 2026 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01148 Erweiterungsbau Ausweichspielstätte Oper
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2021 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0005 01174 Museum IK: Neugestaltung Dauerausst. 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 20 0 20 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 3.433 0 20 0 280 3.133 0 0 mehr/weniger(-) 3.413 0 0 0 280 3.133 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 20 0 20 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 3.433 0 20 0 280 3.133 0 0 mehr/weniger(-) 3.413 0 0 0 280 3.133 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -20 0 -20 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -3.433 0 -20 0 -280 -3.133 0 0 mehr(-)/weniger -3.413 0 0 0 -280 -3.133 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -20 0 -20 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -3.433 0 -20 0 -280 -3.133 0 0 mehr(-)/weniger -3.413 0 0 0 -280 -3.133 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -20 0 -20 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -3.433 0 -20 0 -280 -3.133 0 0 mehr(-)/weniger -3.413 0 0 0 -280 -3.133 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Ausstellung und Konzeption des Museums Industriekultur entspricht in weiten Teilen noch dem Stand von vor 30 Jahren. Im Rahmen der anstehenden Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen bietet sich die Gelegenheit die Neukonzeption sowie eine Aktualisierung des Museumskonzepts vorzunehmen, um den veränderten Ansprüchen der Besucherinnen und Besucher Rechnung zu tragen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 5 2022 T€ 6 Plan 2023 T€ 7 Plan 2024 T€ 8 Plan 2025 T€ 9 Plan 2026 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01174 Museum IK: Neugestaltung Dauerausst.
20 3.433 3.413 20 3.433 3.413 0 0 -20 -3.433 -3.413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 20 20 0 0 0 -20 -20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280 280 0 280 280 0 0 0 -280 -280 0 0 0 3.133 3.133 0 3.133 3.133 0 0 0 -3.133 -3.133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -20 0 -20 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -3.433 0 -20 0 -280 -3.133 0 0
mehr(-)/weniger -3.413 0 0 0 -280 -3.133 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -20 0 -20 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -3.433 0 -20 0 -280 -3.133 0 0
mehr(-)/weniger -3.413 0 0 0 -280 -3.133 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2021 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0006 01206 Kongresshalle: Schadstoffsanierung 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 8.766 0 205 935 4.558 3.068 0 0 mehr/weniger(-) 8.766 0 205 935 4.558 3.068 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 8.766 0 205 935 4.558 3.068 0 0 mehr/weniger(-) 8.766 0 205 935 4.558 3.068 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -8.766 0 -205 -935 -4.558 -3.068 0 0 mehr(-)/weniger -8.766 0 -205 -935 -4.558 -3.068 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -8.766 0 -205 -935 -4.558 -3.068 0 0 mehr(-)/weniger -8.766 0 -205 -935 -4.558 -3.068 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -8.766 0 -205 -935 -4.558 -3.068 0 0 mehr(-)/weniger -8.766 0 -205 -935 -4.558 -3.068 0 0 Begründung: Aufbauend auf den Beschlüssen des Kulturausschusses im Oktober 2021 zu den Ermöglichungsräumen für Kunst und Kultur und des Stadtrates im Dezember 2021 zur Zukunft der Musik- und Tanztheatersparte des Staatstheaters Nürnberg sowie zu nun vorliegenden neuen Erkenntnissen und Fortschritten in Planungs- wie Finanzierungsfragen werden die mit den Kulturentwicklungsvorhaben Kongresshalle verbundenen Baumaßnahmen zur Aufnahme in den MIP vorgeschlagen. Die Schadstoffsanierung in der Kongresshalle wird als eigene Maßnahme dargestellt, da hierfür möglicherweise gesondert Drittmittel generiert werden können. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 5 2022 T€ 6 Plan 2023 T€ 7 Plan 2024 T€ 8 Plan 2025 T€ 9 Plan 2026 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01206 Kongresshalle: Schadstoffsanierung
0 8.766 8.766 0 0 0 8.766 8.766 0 -8.766 -8.766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205 205 0 0 0 205 205 0 -205 -205 0 0 0 935 935 0 0 0 935 935 0 -935 -935 0 0 0 4.558 4.558 0 0 0 4.558 4.558 0 -4.558 -4.558 0 0 0 3.068 3.068 0 0 0 3.068 3.068 0 -3.068 -3.068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -8.766 0 -205 -935 -4.558 -3.068 0 0
mehr(-)/weniger -8.766 0 -205 -935 -4.558 -3.068 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -8.766 0 -205 -935 -4.558 -3.068 0 0
mehr(-)/weniger -8.766 0 -205 -935 -4.558 -3.068 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2021 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0007 01222 Kongresshalle:Kulturentwicklungsmaßnahme 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 159.934 0 450 9.146 24.887 92.465 32.986 0 mehr/weniger(-) 159.934 0 450 9.146 24.887 92.465 32.986 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 148.739 0 450 8.474 23.145 85.992 30.678 0 mehr/weniger(-) 148.739 0 450 8.474 23.145 85.992 30.678 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 11.195 0 0 672 1.742 6.473 2.308 0 mehr/weniger(-) 11.195 0 0 672 1.742 6.473 2.308 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -159.934 0 -450 -9.146 -24.887 -92.465 -32.986 0 mehr(-)/weniger -159.934 0 -450 -9.146 -24.887 -92.465 -32.986 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -118.950 0 0 -7.153 -18.358 -68.028 -25.411 0 mehr(-)/weniger -118.950 0 0 -7.153 -18.358 -68.028 -25.411 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -40.984 0 -450 -1.993 -6.529 -24.437 -7.575 0 mehr(-)/weniger -40.984 0 -450 -1.993 -6.529 -24.437 -7.575 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -40.984 0 -450 -1.993 -6.529 -24.437 -7.575 0 mehr(-)/weniger -40.984 0 -450 -1.993 -6.529 -24.437 -7.575 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufbauend auf den Beschlüssen des Kulturausschusses im Oktober 2021 zu den Ermöglichungsräumen für Kunst und Kultur und des Stadtrates im Dezember 2021 zur Zukunft der Musik- und Tanztheatersparte des Staatstheaters Nürnberg sowie zu nun vorliegenden neuen Erkenntnissen und Fortschritten in Planungs- wie Finanzierungsfragen werden die mit den Kulturentwicklungsvorhaben Kongresshalle verbundenen Baumaßnahmen zur Aufnahme in den MIP vorgeschlagen. Diese Maßnahme umfasst die grundsätzliche Nutzbarmachung der Kongresshalle, den Ausbau für die Ermöglichungsräume und den Ausbau der Kongresshalle für die Ausweichspielstätte der Oper. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 5 2022 T€ 6 Plan 2023 T€ 7 Plan 2024 T€ 8 Plan 2025 T€ 9 Plan 2026 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01222 Kongresshalle:Kulturentwicklungsmaßnahme
0 159.934 159.934 0 148.739 148.739 0 11.195 11.195 0 0 -159.934 -159.934 0 -118.950 -118.950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 450 0 450 450 0 0 0 0 0 -450 -450 0 0 0 0 0 9.146 9.146 0 8.474 8.474 0 672 672 0 0 -9.146 -9.146 0 -7.153 -7.153 0 0 24.887 24.887 0 23.145 23.145 0 1.742 1.742 0 0 -24.887 -24.887 0 -18.358 -18.358 0 0 92.465 92.465 0 85.992 85.992 0 6.473 6.473 0 0 -92.465 -92.465 0 -68.028 -68.028 0 0 32.986 32.986 0 30.678 30.678 0 2.308 2.308 0 0 -32.986 -32.986 0 -25.411 -25.411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -40.984 0 -450 -1.993 -6.529 -24.437 -7.575 0
mehr(-)/weniger -40.984 0 -450 -1.993 -6.529 -24.437 -7.575 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -40.984 0 -450 -1.993 -6.529 -24.437 -7.575 0
mehr(-)/weniger -40.984 0 -450 -1.993 -6.529 -24.437 -7.575 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2021 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) 0008 01222 Kongresshalle:Kulturentwicklungsmaßnahme 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Angesichts der angespannten Haushaltslage und des nach wie vor fehlenden Konzepts zur Gestaltung der Ermöglichungsräume ist die hohe Investition nicht gerechtfertigt. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 5 2022 T€ 6 Plan 2023 T€ 7 Plan 2024 T€ 8 Plan 2025 T€ 9 Plan 2026 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01222 Kongresshalle:Kulturentwicklungsmaßnahme
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2021 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) 0009 01222 Kongresshalle:Kulturentwicklungsmaßnahme 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Räume für die freie Kunstszene zu schaffen ist dringend notwendig. Allerdings sollten diese Räume dezentral geschaffen und über einzelne Stadtteile verteilt werden. Stadtteile und die Innenstadt können dadurch aufgewertet und belebt werden. Es entstehen Interaktionen zwischen Stadtteilbewohner*innen und Künstler*innen. Neue Räume ohne inhaltliches Konzept, ohne Raumkonzept und ohne Abschätzung zukünftiger Betriebskosten zu bauen ist unseriös. Auch dürfen darüber bestehende Räume, städtische Museen oder Freie Theaterhäuser nicht vergessen werden. Diese müssen in ihrer Existenz stabilisiert werden. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 5 2022 T€ 6 Plan 2023 T€ 7 Plan 2024 T€ 8 Plan 2025 T€ 9 Plan 2026 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01222 Kongresshalle:Kulturentwicklungsmaßnahme
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2021 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0010 09 Ankauf Sammlungsgegenstände (Kultur) 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 219 0 0 33 62 62 62 0 Änderungsantrag 80 0 0 20 20 20 20 0 mehr/weniger(-) -139 0 0 -13 -42 -42 -42 0 A.1 Auszahlungen investiv 219 0 0 33 62 62 62 0 Änderungsantrag 80 0 0 20 20 20 20 0 mehr/weniger(-) -139 0 0 -13 -42 -42 -42 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -219 0 0 -33 -62 -62 -62 0 Änderungsantrag -80 0 0 -20 -20 -20 -20 0 mehr(-)/weniger 139 0 0 13 42 42 42 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -219 0 0 -33 -62 -62 -62 0 Änderungsantrag -80 0 0 -20 -20 -20 -20 0 mehr(-)/weniger 139 0 0 13 42 42 42 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -219 0 0 -33 -62 -62 -62 0 Änderungsantrag -80 0 0 -20 -20 -20 -20 0 mehr(-)/weniger 139 0 0 13 42 42 42 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Pauschale beinhaltet die Finanzierung von erhaltungswürdigen Gegenständen bei den Museen der Stadt Nürnberg (KuM) und zur Erhaltung des Sammlungskonzepts bei der Kunstvilla (KuKuQ). Bisher standen pro Jahr 62.000 € zur Verfügung. In den letzten zwei Jahren wurde bereits eine Reduzierung um 15 % vorgenommen. Gemäß Einsparvorschlag von 2. BM soll die Pauschale künftig auf 20.000 € pro Jahr festgesetzt werden. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 5 2022 T€ 6 Plan 2023 T€ 7 Plan 2024 T€ 8 Plan 2025 T€ 9 Plan 2026 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
09 Ankauf Sammlungsgegenstände (Kultur)
219 80 -139 219 80 -139 0 0 -219 -80 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 20 -13 33 20 -13 0 0 -33 -20 13 0 0 62 20 -42 62 20 -42 0 0 -62 -20 42 0 0 62 20 -42 62 20 -42 0 0 -62 -20 42 0 0 62 20 -42 62 20 -42 0 0 -62 -20 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -219 0 0 -33 -62 -62 -62 0
Änderungsantrag -80 0 0 -20 -20 -20 -20 0
mehr(-)/weniger 139 0 0 13 42 42 42 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -219 0 0 -33 -62 -62 -62 0
Änderungsantrag -80 0 0 -20 -20 -20 -20 0
mehr(-)/weniger 139 0 0 13 42 42 42 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2021 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe Die Linke 0011 00057 Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 714.000 46.942 47.745 500 625 979 29.141 588.068 Änderungsantrag 94.687 46.942 47.745 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -619.313 0 0 -500 -625 -979 -29.141 -588.068 A.1 Auszahlungen investiv 707.448 45.499 45.040 0 0 0 29.016 587.893 Änderungsantrag 90.539 45.499 45.040 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -616.909 0 0 0 0 0 -29.016 -587.893 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 6.552 1.443 2.705 500 625 979 125 175 Änderungsantrag 4.148 1.443 2.705 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -2.404 0 0 -500 -625 -979 -125 -175 B. Finanzierung der Maßnahme -714.000 -46.942 -47.745 -500 -625 -979 -29.141 -588.068 Änderungsantrag -94.687 -46.942 -47.745 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 619.313 0 0 500 625 979 29.141 588.068 B.1 Einzahlungen investiv -602.330 -1.000 -62.232 0 0 0 -24.663 -514.435 Änderungsantrag -63.232 -1.000 -62.232 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 539.098 0 0 0 0 0 24.663 514.435 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -111.670 -45.942 14.487 -500 -625 -979 -4.478 -73.633 Änderungsantrag -31.455 -45.942 14.487 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 80.215 0 0 500 625 979 4.478 73.633 B.3.1 Städtische Mittel investiv -105.118 -44.499 17.192 0 0 0 -4.353 -73.458 Änderungsantrag -27.307 -44.499 17.192 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 77.811 0 0 0 0 0 4.353 73.458 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.552 -1.443 -2.705 -500 -625 -979 -125 -175 Änderungsantrag -4.148 -1.443 -2.705 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 2.404 0 0 500 625 979 125 175 Begründung: Der Ausbau des Frankenschnellweges ist ein Projekt aus dem vergangenen Jahrtausend und entspricht keiner modernen Verkehrsplanung. Der Nutzen steht in keinem Verhältnis zu den Kosten. Die Mittel sollten in den ÖPNV und in das Radwegenetz investiert werden. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 5 2022 T€ 6 Plan 2023 T€ 7 Plan 2024 T€ 8 Plan 2025 T€ 9 Plan 2026 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00057 Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg
714.000 94.687 -619.313 707.448 90.539 -616.909 0 6.552 4.148 -2.404 -714.000 -94.687 619.313 -602.330 -63.232 539.098 0 46.942 46.942 0 45.499 45.499 0 0 1.443 1.443 0 -46.942 -46.942 0 -1.000 -1.000 0 0 47.745 47.745 0 45.040 45.040 0 0 2.705 2.705 0 -47.745 -47.745 0 -62.232 -62.232 0 0 500 0 -500 0 0 0 0 500 0 -500 -500 0 500 0 0 0 0 625 0 -625 0 0 0 0 625 0 -625 -625 0 625 0 0 0 0 979 0 -979 0 0 0 0 979 0 -979 -979 0 979 0 0 0 0 29.141 0 -29.141 29.016 0 -29.016 0 125 0 -125 -29.141 0 29.141 -24.663 0 24.663 0 588.068 0 -588.068 587.893 0 -587.893 0 175 0 -175 -588.068 0 588.068 -514.435 0 514.435 0
B.3 Städtische Mittel -111.670 -45.942 14.487 -500 -625 -979 -4.478 -73.633
Änderungsantrag -31.455 -45.942 14.487 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 80.215 0 0 500 625 979 4.478 73.633
B.3.1 Städtische Mittel investiv -105.118 -44.499 17.192 0 0 0 -4.353 -73.458
Änderungsantrag -27.307 -44.499 17.192 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 77.811 0 0 0 0 0 4.353 73.458
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.552 -1.443 -2.705 -500 -625 -979 -125 -175
Änderungsantrag -4.148 -1.443 -2.705 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 2.404 0 0 500 625 979 125 175
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2021 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe ÖDP , Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen , Herr Stadtrat Betz (Piratenpartei) , Herr Stadtrat Buholzer Sepúlveda (politbande) , Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) , Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) 0012 00057 Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 714.000 46.942 47.745 500 625 979 29.141 588.068 Änderungsantrag 94.687 46.942 47.745 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -619.313 0 0 -500 -625 -979 -29.141 -588.068 A.1 Auszahlungen investiv 707.448 45.499 45.040 0 0 0 29.016 587.893 Änderungsantrag 90.539 45.499 45.040 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -616.909 0 0 0 0 0 -29.016 -587.893 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 6.552 1.443 2.705 500 625 979 125 175 Änderungsantrag 4.148 1.443 2.705 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -2.404 0 0 -500 -625 -979 -125 -175 B. Finanzierung der Maßnahme -714.000 -46.942 -47.745 -500 -625 -979 -29.141 -588.068 Änderungsantrag -94.687 -46.942 -47.745 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 619.313 0 0 500 625 979 29.141 588.068 B.1 Einzahlungen investiv -602.330 -1.000 -62.232 0 0 0 -24.663 -514.435 Änderungsantrag -63.232 -1.000 -62.232 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 539.098 0 0 0 0 0 24.663 514.435 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -111.670 -45.942 14.487 -500 -625 -979 -4.478 -73.633 Änderungsantrag -31.455 -45.942 14.487 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 80.215 0 0 500 625 979 4.478 73.633 B.3.1 Städtische Mittel investiv -105.118 -44.499 17.192 0 0 0 -4.353 -73.458 Änderungsantrag -27.307 -44.499 17.192 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 77.811 0 0 0 0 0 4.353 73.458 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.552 -1.443 -2.705 -500 -625 -979 -125 -175 Änderungsantrag -4.148 -1.443 -2.705 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 2.404 0 0 500 625 979 125 175 Begründung: Dieses Projekt steht einer ernsthaften Wende in der Nürnberger Verkehrspolitik weiterhin massiv entgegen und sollte daher endlich aufgegeben werden. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 5 2022 T€ 6 Plan 2023 T€ 7 Plan 2024 T€ 8 Plan 2025 T€ 9 Plan 2026 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00057 Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg
714.000 94.687 -619.313 707.448 90.539 -616.909 0 6.552 4.148 -2.404 -714.000 -94.687 619.313 -602.330 -63.232 539.098 0 46.942 46.942 0 45.499 45.499 0 0 1.443 1.443 0 -46.942 -46.942 0 -1.000 -1.000 0 0 47.745 47.745 0 45.040 45.040 0 0 2.705 2.705 0 -47.745 -47.745 0 -62.232 -62.232 0 0 500 0 -500 0 0 0 0 500 0 -500 -500 0 500 0 0 0 0 625 0 -625 0 0 0 0 625 0 -625 -625 0 625 0 0 0 0 979 0 -979 0 0 0 0 979 0 -979 -979 0 979 0 0 0 0 29.141 0 -29.141 29.016 0 -29.016 0 125 0 -125 -29.141 0 29.141 -24.663 0 24.663 0 588.068 0 -588.068 587.893 0 -587.893 0 175 0 -175 -588.068 0 588.068 -514.435 0 514.435 0
B.3 Städtische Mittel -111.670 -45.942 14.487 -500 -625 -979 -4.478 -73.633
Änderungsantrag -31.455 -45.942 14.487 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 80.215 0 0 500 625 979 4.478 73.633
B.3.1 Städtische Mittel investiv -105.118 -44.499 17.192 0 0 0 -4.353 -73.458
Änderungsantrag -27.307 -44.499 17.192 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 77.811 0 0 0 0 0 4.353 73.458
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.552 -1.443 -2.705 -500 -625 -979 -125 -175
Änderungsantrag -4.148 -1.443 -2.705 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 2.404 0 0 500 625 979 125 175
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2021 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe Freie Wähler 0013 00654 Obstmarkt: Umgestaltung 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 11.000 587 1.485 0 2.000 4.500 2.278 150 Änderungsantrag 11.000 587 1.485 0 0 0 0 8.928 mehr/weniger(-) 0 0 0 0 -2.000 -4.500 -2.278 8.778 A.1 Auszahlungen investiv 11.000 587 1.485 0 2.000 4.500 2.278 150 Änderungsantrag 11.000 587 1.485 0 0 0 0 8.928 mehr/weniger(-) 0 0 0 0 -2.000 -4.500 -2.278 8.778 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -11.000 -587 -1.485 0 -2.000 -4.500 -2.278 -150 Änderungsantrag -11.000 -587 -1.485 0 0 0 0 -8.928 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 2.000 4.500 2.278 -8.778 B.1 Einzahlungen investiv -5.500 -163 -967 0 -1.000 -2.250 -1.045 -75 Änderungsantrag -5.500 -163 -967 0 0 0 0 -4.370 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 1.000 2.250 1.045 -4.295 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -5.500 -424 -518 0 -1.000 -2.250 -1.233 -75 Änderungsantrag -5.500 -424 -518 0 0 0 0 -4.558 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 1.000 2.250 1.233 -4.483 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.500 -424 -518 0 -1.000 -2.250 -1.233 -75 Änderungsantrag -5.500 -424 -518 0 0 0 0 -4.558 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 1.000 2.250 1.233 -4.483 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Kosteneinsparung Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 5 2022 T€ 6 Plan 2023 T€ 7 Plan 2024 T€ 8 Plan 2025 T€ 9 Plan 2026 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00654 Obstmarkt: Umgestaltung
11.000 11.000 0 11.000 11.000 0 0 0 -11.000 -11.000 0 -5.500 -5.500 0 0 587 587 0 587 587 0 0 0 -587 -587 0 -163 -163 0 0 1.485 1.485 0 1.485 1.485 0 0 0 -1.485 -1.485 0 -967 -967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 -2.000 2.000 0 -2.000 0 0 -2.000 0 2.000 -1.000 0 1.000 0 4.500 0 -4.500 4.500 0 -4.500 0 0 -4.500 0 4.500 -2.250 0 2.250 0 2.278 0 -2.278 2.278 0 -2.278 0 0 -2.278 0 2.278 -1.045 0 1.045 0 150 8.928 8.778 150 8.928 8.778 0 0 -150 -8.928 -8.778 -75 -4.370 -4.295 0
B.3 Städtische Mittel -5.500 -424 -518 0 -1.000 -2.250 -1.233 -75
Änderungsantrag -5.500 -424 -518 0 0 0 0 -4.558
mehr(-)/weniger 0 0 0 0 1.000 2.250 1.233 -4.483
B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.500 -424 -518 0 -1.000 -2.250 -1.233 -75
Änderungsantrag -5.500 -424 -518 0 0 0 0 -4.558
mehr(-)/weniger 0 0 0 0 1.000 2.250 1.233 -4.483
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2021 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0014 a 01119 Spielplatz Annette-Kolb-Anlage 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.108 73 721 1.296 18 0 0 0 Änderungsantrag 2.360 73 771 1.448 68 0 0 0 mehr/weniger(-) 252 0 50 152 50 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 2.108 73 721 1.296 18 0 0 0 Änderungsantrag 2.360 73 771 1.448 68 0 0 0 mehr/weniger(-) 252 0 50 152 50 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -2.108 -73 -721 -1.296 -18 0 0 0 Änderungsantrag -2.360 -73 -771 -1.448 -68 0 0 0 mehr(-)/weniger -252 0 -50 -152 -50 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.176 0 0 -1.162 -14 0 0 0 Änderungsantrag -1.352 0 -50 -1.288 -14 0 0 0 mehr(-)/weniger -176 0 -50 -126 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -932 -73 -721 -134 -4 0 0 0 Änderungsantrag -1.008 -73 -721 -160 -54 0 0 0 mehr(-)/weniger -76 0 0 -26 -50 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -932 -73 -721 -134 -4 0 0 0 Änderungsantrag -1.008 -73 -721 -160 -54 0 0 0 mehr(-)/weniger -76 0 0 -26 -50 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund der allgemeinen Preissteigerung der Baubranche kam es zu Mehrkosten, welche zum Teil unterjährig im Jahr 2022 finanziert wurden. Es können aber auch mehr Zuwendungen generiert werden, welche zu Mehreinnahmen führen. Die restliche Finanzierung erfolgt aus dem Ansatz Masterplan Freiraum (vgl. Antrag Nr. 14 c), da die Maßnahme ursprünglich aus diesem aus Transparenzgründen ausgegliedert und separat dargestellt wurde. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 5 2022 T€ 6 Plan 2023 T€ 7 Plan 2024 T€ 8 Plan 2025 T€ 9 Plan 2026 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01119 Spielplatz Annette-Kolb-Anlage
2.108 2.360 252 2.108 2.360 252 0 0 -2.108 -2.360 -252 -1.176 -1.352 -176 0 73 73 0 73 73 0 0 0 -73 -73 0 0 0 0 0 721 771 50 721 771 50 0 0 -721 -771 -50 0 -50 -50 0 1.296 1.448 152 1.296 1.448 152 0 0 -1.296 -1.448 -152 -1.162 -1.288 -126 0 18 68 50 18 68 50 0 0 -18 -68 -50 -14 -14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -932 -73 -721 -134 -4 0 0 0
Änderungsantrag -1.008 -73 -721 -160 -54 0 0 0
mehr(-)/weniger -76 0 0 -26 -50 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -932 -73 -721 -134 -4 0 0 0
Änderungsantrag -1.008 -73 -721 -160 -54 0 0 0
mehr(-)/weniger -76 0 0 -26 -50 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2021 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0014 b 01218 GA Peststadel/Dr.-E.-Mulzer-Str.: Straße 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 741 46 575 120 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 741 46 575 120 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 741 46 575 120 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 741 46 575 120 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -741 -46 -575 -120 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -741 -46 -575 -120 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -395 0 -334 -61 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -395 0 -334 -61 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -346 -46 -241 -59 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -346 -46 -241 -59 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -346 -46 -241 -59 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -346 -46 -241 -59 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Auf der Grünfläche Peststadel/Dr.-Erich-Mulzer-Straße, die jahrelang als Baustelleneinrichtungsfläche und Parkplatz genutzt wurde, soll ein Pocketpark entstehen. Die Maßnahme wird aus dem Masterplan Freiraum aus Transparenzgründen ausgegliedert und separat dargestellt (vgl. Antrag Nr. 14 c). Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 5 2022 T€ 6 Plan 2023 T€ 7 Plan 2024 T€ 8 Plan 2025 T€ 9 Plan 2026 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01218 GA Peststadel/Dr.-E.-Mulzer-Str.: Straße
0 741 741 0 741 741 0 0 0 -741 -741 0 -395 -395 0 0 46 46 0 46 46 0 0 0 -46 -46 0 0 0 0 0 575 575 0 575 575 0 0 0 -575 -575 0 -334 -334 0 0 120 120 0 120 120 0 0 0 -120 -120 0 -61 -61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -346 -46 -241 -59 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -346 -46 -241 -59 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -346 -46 -241 -59 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -346 -46 -241 -59 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2021 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0014 c 00714 Masterplan Freiraum 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 55.222 2.277 3.053 2.137 6.927 8.469 9.986 22.373 Änderungsantrag 54.720 2.281 2.596 2.052 6.877 8.469 9.986 22.459 mehr/weniger(-) -502 4 -457 -85 -50 0 0 86 A.1 Auszahlungen investiv 54.955 2.051 3.012 2.137 6.927 8.469 9.986 22.373 Änderungsantrag 54.435 2.037 2.555 2.052 6.877 8.469 9.986 22.459 mehr/weniger(-) -520 -14 -457 -85 -50 0 0 86 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 267 226 41 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 285 244 41 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 18 18 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -55.222 -2.277 -3.053 -2.137 -6.927 -8.469 -9.986 -22.373 Änderungsantrag -54.720 -2.281 -2.596 -2.052 -6.877 -8.469 -9.986 -22.459 mehr(-)/weniger 502 -4 457 85 50 0 0 -86 B.1 Einzahlungen investiv -819 -436 -383 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -859 -436 -423 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -40 0 -40 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -54.403 -1.841 -2.670 -2.137 -6.927 -8.469 -9.986 -22.373 Änderungsantrag -53.861 -1.845 -2.173 -2.052 -6.877 -8.469 -9.986 -22.459 mehr(-)/weniger 542 -4 497 85 50 0 0 -86 B.3.1 Städtische Mittel investiv -54.136 -1.615 -2.629 -2.137 -6.927 -8.469 -9.986 -22.373 Änderungsantrag -53.576 -1.601 -2.132 -2.052 -6.877 -8.469 -9.986 -22.459 mehr(-)/weniger 560 14 497 85 50 0 0 -86 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -267 -226 -41 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -285 -244 -41 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -18 -18 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Gesamtkosten sind zu reduzieren, da im Jahr 2022 Planungsmittel für die Sanierung des Stadtparkes und den Grünzug in der Amberger Straße aus dem Ansatz bereitgestellt wurden. Darüber hinaus erhöht sich die Einzahlungserwartung aufgrund neu generierter Fördermittel. Außerdem erfolgt die Finanzierung der Mehrkosten des Vorhabens „Annette-Kolb-Anlage“ (vgl. Antrag Nr. 14 a) aus dem Masterplan Freiraum. Der Pocketpark „Peststadel/Dr.-E.-Mulzer-Straße“ (vgl. Antrag Nr. 14 b) wird aus Transparenzgründen aus dem Ansatz des Masterplan Freiraum ausgegliedert und separat dargestellt. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 5 2022 T€ 6 Plan 2023 T€ 7 Plan 2024 T€ 8 Plan 2025 T€ 9 Plan 2026 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00714 Masterplan Freiraum
55.222 54.720 -502 54.955 54.435 -520 0 267 285 18 -55.222 -54.720 502 -819 -859 -40 0 2.277 2.281 4 2.051 2.037 -14 0 226 244 18 -2.277 -2.281 -4 -436 -436 0 0 3.053 2.596 -457 3.012 2.555 -457 0 41 41 0 -3.053 -2.596 457 -383 -423 -40 0 2.137 2.052 -85 2.137 2.052 -85 0 0 0 0 -2.137 -2.052 85 0 0 0 0 6.927 6.877 -50 6.927 6.877 -50 0 0 0 0 -6.927 -6.877 50 0 0 0 0 8.469 8.469 0 8.469 8.469 0 0 0 0 0 -8.469 -8.469 0 0 0 0 0 9.986 9.986 0 9.986 9.986 0 0 0 0 0 -9.986 -9.986 0 0 0 0 0 22.373 22.459 86 22.373 22.459 86 0 0 0 0 -22.373 -22.459 -86 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -54.403 -1.841 -2.670 -2.137 -6.927 -8.469 -9.986 -22.373
Änderungsantrag -53.861 -1.845 -2.173 -2.052 -6.877 -8.469 -9.986 -22.459
mehr(-)/weniger 542 -4 497 85 50 0 0 -86
B.3.1 Städtische Mittel investiv -54.136 -1.615 -2.629 -2.137 -6.927 -8.469 -9.986 -22.373
Änderungsantrag -53.576 -1.601 -2.132 -2.052 -6.877 -8.469 -9.986 -22.459
mehr(-)/weniger 560 14 497 85 50 0 0 -86
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -267 -226 -41 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -285 -244 -41 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -18 -18 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2021 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0015 01162 Baumwipfelpfad 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.150 16 2.085 2.299 500 250 0 0 Änderungsantrag 4.950 16 2.085 2.099 400 350 0 0 mehr/weniger(-) -200 0 0 -200 -100 100 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 4.806 8 1.952 2.146 467 233 0 0 Änderungsantrag 4.613 8 1.952 1.944 378 331 0 0 mehr/weniger(-) -193 0 0 -202 -89 98 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 344 8 133 153 33 17 0 0 Änderungsantrag 337 8 133 155 22 19 0 0 mehr/weniger(-) -7 0 0 2 -11 2 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -5.150 -16 -2.085 -2.299 -500 -250 0 0 Änderungsantrag -4.950 -16 -2.085 -2.099 -400 -350 0 0 mehr(-)/weniger 200 0 0 200 100 -100 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -5.150 -600 -600 -2.750 -600 -600 0 0 Änderungsantrag -4.950 -600 -600 -1.700 -1.450 -600 0 0 mehr(-)/weniger 200 0 0 1.050 -850 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 584 -1.485 451 100 350 0 0 Änderungsantrag 0 584 -1.485 -399 1.050 250 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 -850 950 -100 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 584 -1.485 451 100 350 0 0 Änderungsantrag 0 584 -1.485 -399 1.050 250 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 -850 950 -100 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Gesamtkosten reduzieren sich aufgrund detaillierter Planungen. Zudem werden Teile der erlebnispädagogischen Ausstattung zu einem späteren Zeitpunkt nachgerüstet. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 5 2022 T€ 6 Plan 2023 T€ 7 Plan 2024 T€ 8 Plan 2025 T€ 9 Plan 2026 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01162 Baumwipfelpfad
5.150 4.950 -200 4.806 4.613 -193 344 337 -7 0 -5.150 -4.950 200 -5.150 -4.950 200 0 16 16 0 8 8 0 8 8 0 0 -16 -16 0 -600 -600 0 0 2.085 2.085 0 1.952 1.952 0 133 133 0 0 -2.085 -2.085 0 -600 -600 0 0 2.299 2.099 -200 2.146 1.944 -202 153 155 2 0 -2.299 -2.099 200 -2.750 -1.700 1.050 0 500 400 -100 467 378 -89 33 22 -11 0 -500 -400 100 -600 -1.450 -850 0 250 350 100 233 331 98 17 19 2 0 -250 -350 -100 -600 -600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 584 -1.485 451 100 350 0 0
Änderungsantrag 0 584 -1.485 -399 1.050 250 0 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 -850 950 -100 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 584 -1.485 451 100 350 0 0
Änderungsantrag 0 584 -1.485 -399 1.050 250 0 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 -850 950 -100 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2021 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0016 01228 Rothenburger Str. Umfeld Volksbad 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.545 0 0 0 770 775 0 0 mehr/weniger(-) 1.545 0 0 0 770 775 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.545 0 0 0 770 775 0 0 mehr/weniger(-) 1.545 0 0 0 770 775 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.545 0 0 0 -770 -775 0 0 mehr(-)/weniger -1.545 0 0 0 -770 -775 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.545 0 0 0 0 -770 -775 0 mehr(-)/weniger -1.545 0 0 0 0 -770 -775 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 -770 -5 775 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 -770 -5 775 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 -770 -5 775 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 -770 -5 775 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die unmittelbar aneinandergrenzenden Gebäude Volksbad, Planetarium, Plärrerhochhaus der N-ERGIE AG sowie der Rochusfriedhof mit seiner Militärfriedhofsabteilung sind bedeutende Einzeldenkmäler, die sich stadträumlich in einer Insellage befinden und für Fußgänger nicht sehr komfortabel zu erreichen sind. Die stark befahrene Rothenburger Straße mit der Nähe zum Plärrer grenzt das Gebiet ab. Die Sanierung und Inbetriebnahme des Volksbades Ende 2024 bietet im Zusammenspiel mit einer möglichen Förderung von Maßnahmen im Rahmen der Stadterneuerung Weststadt die Chance, das unmittelbare Umfeld städtebaulich einzubinden, zu aktivieren und neue öffentliche Räume zu generieren. Aus diesem Grund soll das Umfeld des Volksbades aufgewertet werden. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 5 2022 T€ 6 Plan 2023 T€ 7 Plan 2024 T€ 8 Plan 2025 T€ 9 Plan 2026 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01228 Rothenburger Str. Umfeld Volksbad
0 1.545 1.545 0 1.545 1.545 0 0 0 -1.545 -1.545 0 -1.545 -1.545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 770 770 0 770 770 0 0 0 -770 -770 0 0 0 0 0 775 775 0 775 775 0 0 0 -775 -775 0 -770 -770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -775 -775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag 0 0 0 0 -770 -5 775 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 0 -770 -5 775 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag 0 0 0 0 -770 -5 775 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 0 -770 -5 775 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2021 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe Die Linke 0017 NEU Altstadtquerung 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 15.500 0 0 250 250 7.500 7.500 0 mehr/weniger(-) 15.500 0 0 250 250 7.500 7.500 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 15.500 0 0 250 250 7.500 7.500 0 mehr/weniger(-) 15.500 0 0 250 250 7.500 7.500 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -15.500 0 0 -250 -250 -7.500 -7.500 0 mehr(-)/weniger -15.500 0 0 -250 -250 -7.500 -7.500 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -15.500 0 0 -250 -250 -7.500 -7.500 0 mehr(-)/weniger -15.500 0 0 -250 -250 -7.500 -7.500 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -15.500 0 0 -250 -250 -7.500 -7.500 0 mehr(-)/weniger -15.500 0 0 -250 -250 -7.500 -7.500 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Nürnberg braucht den Ausbau von Bussen und Bahnen. Im Nahverkehrsentwicklungsplan ist die Altstadtquerung positiv bewertet und sollte umgehend voran getrieben werden. So wird eine direkte Verbindung "Dokuzentrum - Am Wegfeld" geschaffen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 5 2022 T€ 6 Plan 2023 T€ 7 Plan 2024 T€ 8 Plan 2025 T€ 9 Plan 2026 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
NEU Altstadtquerung
0 15.500 15.500 0 0 15.500 15.500 0 0 -15.500 -15.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 250 0 0 250 250 0 0 -250 -250 0 0 0 250 250 0 0 250 250 0 0 -250 -250 0 0 0 7.500 7.500 0 0 7.500 7.500 0 0 -7.500 -7.500 0 0 0 7.500 7.500 0 0 7.500 7.500 0 0 -7.500 -7.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -15.500 0 0 -250 -250 -7.500 -7.500 0
mehr(-)/weniger -15.500 0 0 -250 -250 -7.500 -7.500 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -15.500 0 0 -250 -250 -7.500 -7.500 0
mehr(-)/weniger -15.500 0 0 -250 -250 -7.500 -7.500 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2021 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe Die Linke 0018 NEU Haltestelle Buchenbühl 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 100 0 0 100 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 100 0 0 100 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 100 0 0 100 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 100 0 0 100 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -100 0 0 -100 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -100 0 0 -100 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -100 0 0 -100 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -100 0 0 -100 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -100 0 0 -100 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -100 0 0 -100 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Wir gehen in Vorleistung. Der seit 1984 nicht mehr genutzte Haltepunkt der Gräfenbergbahn kann erst dann wieder in Betrieb gesetzt werden, wenn die Stadt Nürberg hier initiaitv tätig wird. Mehrere Vorteile: Die Bahn erschließt das Gebiet wieder nach Norden (Heroldsberg, Eschenau, Gräfenberg) und verbessert die Perspektive einer geplanten Verlängerung der Strecke über den Nordostbahnhof hinaus Richtung Westen (Thon, Fürth). Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 5 2022 T€ 6 Plan 2023 T€ 7 Plan 2024 T€ 8 Plan 2025 T€ 9 Plan 2026 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
NEU Haltestelle Buchenbühl
0 100 100 0 0 100 100 0 0 -100 -100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 100 100 0 0 -100 -100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -100 0 0 -100 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -100 0 0 -100 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -100 0 0 -100 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -100 0 0 -100 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2021 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) 0019 NEU Haltepunkt Buchenbühl 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 100 0 0 0 50 50 0 0 mehr/weniger(-) 100 0 0 0 50 50 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 100 0 0 0 50 50 0 0 mehr/weniger(-) 100 0 0 0 50 50 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -100 0 0 0 -50 -50 0 0 mehr(-)/weniger -100 0 0 0 -50 -50 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -100 0 0 0 -50 -50 0 0 mehr(-)/weniger -100 0 0 0 -50 -50 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -100 0 0 0 -50 -50 0 0 mehr(-)/weniger -100 0 0 0 -50 -50 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Den Haltepunkt Buchenbühl der Gräfenbergbahn wieder zu aktivieren ist mit geringem finanziellen Aufwand verbunden und stellt einen effizienten Beitrag zur Mobilitätswende dar. Die Stadt geht in Vorleistung. Wegen des Sparzwanges Beginn erst 2024, so können fundierte Planungen stattfinden und Absprachen von allen Beteiligten erfolgen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 5 2022 T€ 6 Plan 2023 T€ 7 Plan 2024 T€ 8 Plan 2025 T€ 9 Plan 2026 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
NEU Haltepunkt Buchenbühl
0 100 100 0 100 100 0 0 0 -100 -100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 50 50 0 0 0 -50 -50 0 0 0 50 50 0 50 50 0 0 0 -50 -50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -100 0 0 0 -50 -50 0 0
mehr(-)/weniger -100 0 0 0 -50 -50 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -100 0 0 0 -50 -50 0 0
mehr(-)/weniger -100 0 0 0 -50 -50 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2021 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe Die Linke 0020 NEU Bahnlinie Nordostbahnhof - Thon - Fürth 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 200 0 0 200 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 200 0 0 200 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 200 0 0 200 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 200 0 0 200 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -200 0 0 -200 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -200 0 0 -200 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -200 0 0 -200 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -200 0 0 -200 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -200 0 0 -200 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -200 0 0 -200 0 0 0 0 Begründung: Die Verknüpfung der Gräfenbergbahn mit der Rangaubahn erzeugt auf den bestehenden Gleisköpern eine neue Bahnstrecke im Norden von Nürnberg vom Nordostbahnhof über Thon, Wetzendorf, Muggenhof nach Fürth. Im NVEP ist diese Verbindung bereits als sinnvoll gekennzeichnet. So wird mit geringen Mitteln eine gute Verbindung in Gebiete gebaut, die sich zur Zeit baulich entwickeln. Zum Einstieg in die Planungen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 5 2022 T€ 6 Plan 2023 T€ 7 Plan 2024 T€ 8 Plan 2025 T€ 9 Plan 2026 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
NEU Bahnlinie Nordostbahnhof - Thon - Fürth
0 200 200 0 0 0 200 200 0 -200 -200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 0 0 0 200 200 0 -200 -200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -200 0 0 -200 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -200 0 0 -200 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -200 0 0 -200 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -200 0 0 -200 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2021 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) 0021 36 Erschließungsstraßen allgemein (P) 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 8.000 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 0 Änderungsantrag 4.000 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 mehr/weniger(-) -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 A.1 Auszahlungen investiv 8.000 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 0 Änderungsantrag 4.000 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 mehr/weniger(-) -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -8.000 0 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 0 Änderungsantrag -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 mehr(-)/weniger 4.000 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 B.1 Einzahlungen investiv -6.760 0 0 -1.690 -1.690 -1.690 -1.690 0 Änderungsantrag -3.380 0 0 -845 -845 -845 -845 0 mehr(-)/weniger 3.380 0 0 845 845 845 845 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -1.240 0 0 -310 -310 -310 -310 0 Änderungsantrag -620 0 0 -155 -155 -155 -155 0 mehr(-)/weniger 620 0 0 155 155 155 155 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.240 0 0 -310 -310 -310 -310 0 Änderungsantrag -620 0 0 -155 -155 -155 -155 0 mehr(-)/weniger 620 0 0 155 155 155 155 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: In Anbetracht des fortschreitenden Klimawandels müssen Großstädte wie Nürnberg neue Versiegelungen im Stadtgebiet auf ein Minimum reduzieren. Je mehr versiegelte Flächen vorhanden sind, desto stärker heizt die Stadt sich während langer Wärmeperioden auf. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 5 2022 T€ 6 Plan 2023 T€ 7 Plan 2024 T€ 8 Plan 2025 T€ 9 Plan 2026 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
36 Erschließungsstraßen allgemein (P)
8.000 4.000 -4.000 8.000 4.000 -4.000 0 0 -8.000 -4.000 4.000 -6.760 -3.380 3.380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 1.000 -1.000 2.000 1.000 -1.000 0 0 -2.000 -1.000 1.000 -1.690 -845 845 0 2.000 1.000 -1.000 2.000 1.000 -1.000 0 0 -2.000 -1.000 1.000 -1.690 -845 845 0 2.000 1.000 -1.000 2.000 1.000 -1.000 0 0 -2.000 -1.000 1.000 -1.690 -845 845 0 2.000 1.000 -1.000 2.000 1.000 -1.000 0 0 -2.000 -1.000 1.000 -1.690 -845 845 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -1.240 0 0 -310 -310 -310 -310 0
Änderungsantrag -620 0 0 -155 -155 -155 -155 0
mehr(-)/weniger 620 0 0 155 155 155 155 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.240 0 0 -310 -310 -310 -310 0
Änderungsantrag -620 0 0 -155 -155 -155 -155 0
mehr(-)/weniger 620 0 0 155 155 155 155 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2021 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) 0022 37 Erschließungsstraßen allgemein (GE) (P) 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.800 0 0 450 450 450 450 0 Änderungsantrag 900 0 0 225 225 225 225 0 mehr/weniger(-) -900 0 0 -225 -225 -225 -225 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.800 0 0 450 450 450 450 0 Änderungsantrag 900 0 0 225 225 225 225 0 mehr/weniger(-) -900 0 0 -225 -225 -225 -225 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.800 0 0 -450 -450 -450 -450 0 Änderungsantrag -900 0 0 -225 -225 -225 -225 0 mehr(-)/weniger 900 0 0 225 225 225 225 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.620 0 0 -405 -405 -405 -405 0 Änderungsantrag -900 0 0 -225 -225 -225 -225 0 mehr(-)/weniger 720 0 0 180 180 180 180 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -180 0 0 -45 -45 -45 -45 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 180 0 0 45 45 45 45 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -180 0 0 -45 -45 -45 -45 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 180 0 0 45 45 45 45 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: In Anbetracht des fortschreitenden Klimawandels müssen Großstädte wie Nürnberg neue Versiegelungen im Stadtgebiet auf ein Minimum reduzieren. Je mehr versiegelte Flächen vorhanden sind, desto stärker heizt die Stadt sich währende langer Wärmeperioden auf. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 5 2022 T€ 6 Plan 2023 T€ 7 Plan 2024 T€ 8 Plan 2025 T€ 9 Plan 2026 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
37 Erschließungsstraßen allgemein (GE) (P)
1.800 900 -900 1.800 900 -900 0 0 -1.800 -900 900 -1.620 -900 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 225 -225 450 225 -225 0 0 -450 -225 225 -405 -225 180 0 450 225 -225 450 225 -225 0 0 -450 -225 225 -405 -225 180 0 450 225 -225 450 225 -225 0 0 -450 -225 225 -405 -225 180 0 450 225 -225 450 225 -225 0 0 -450 -225 225 -405 -225 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -180 0 0 -45 -45 -45 -45 0
Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 180 0 0 45 45 45 45 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -180 0 0 -45 -45 -45 -45 0
Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 180 0 0 45 45 45 45 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2021 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe ÖDP 0023 40 Steigerung der Attraktivität d. ÖPNV (P) 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 400 0 0 100 100 100 100 0 Änderungsantrag 1.000 0 0 250 250 250 250 0 mehr/weniger(-) 600 0 0 150 150 150 150 0 A.1 Auszahlungen investiv 400 0 0 100 100 100 100 0 Änderungsantrag 1.000 0 0 250 250 250 250 0 mehr/weniger(-) 600 0 0 150 150 150 150 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -400 0 0 -100 -100 -100 -100 0 Änderungsantrag -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 mehr(-)/weniger -600 0 0 -150 -150 -150 -150 0 B.1 Einzahlungen investiv -400 0 0 -100 -100 -100 -100 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -600 0 0 -150 -150 -150 -150 0 mehr(-)/weniger -600 0 0 -150 -150 -150 -150 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -600 0 0 -150 -150 -150 -150 0 mehr(-)/weniger -600 0 0 -150 -150 -150 -150 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Steigerung der ÖPNV-Attraktivität ist ein entscheidender Schalthebel, um den motorisierten Individualverkehr in Nürnberg langfristig zu reduzieren. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 5 2022 T€ 6 Plan 2023 T€ 7 Plan 2024 T€ 8 Plan 2025 T€ 9 Plan 2026 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
40 Steigerung der Attraktivität d. ÖPNV (P)
400 1.000 600 400 1.000 600 0 0 -400 -1.000 -600 -400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 250 150 100 250 150 0 0 -100 -250 -150 -100 0 100 250 150 100 250 150 0 0 -100 -250 -150 -100 0 100 250 150 100 250 150 0 0 -100 -250 -150 -100 0 100 250 150 100 250 150 0 0 -100 -250 -150 -100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -600 0 0 -150 -150 -150 -150 0
mehr(-)/weniger -600 0 0 -150 -150 -150 -150 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -600 0 0 -150 -150 -150 -150 0
mehr(-)/weniger -600 0 0 -150 -150 -150 -150 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2021 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe Die Linke 0024 42 Bau von öffentlichen Radwegen (P) 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 33.700 0 0 7.198 7.202 9.650 9.650 0 Änderungsantrag 76.965 0 0 9.765 16.000 25.600 25.600 0 mehr/weniger(-) 43.265 0 0 2.567 8.798 15.950 15.950 0 A.1 Auszahlungen investiv 33.700 0 0 7.198 7.202 9.650 9.650 0 Änderungsantrag 76.965 0 0 9.765 16.000 25.600 25.600 0 mehr/weniger(-) 43.265 0 0 2.567 8.798 15.950 15.950 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -33.700 0 0 -7.198 -7.202 -9.650 -9.650 0 Änderungsantrag -76.965 0 0 -9.765 -16.000 -25.600 -25.600 0 mehr(-)/weniger -43.265 0 0 -2.567 -8.798 -15.950 -15.950 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -33.700 0 0 -7.198 -7.202 -9.650 -9.650 0 Änderungsantrag -76.965 0 0 -9.765 -16.000 -25.600 -25.600 0 mehr(-)/weniger -43.265 0 0 -2.567 -8.798 -15.950 -15.950 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -33.700 0 0 -7.198 -7.202 -9.650 -9.650 0 Änderungsantrag -76.965 0 0 -9.765 -16.000 -25.600 -25.600 0 mehr(-)/weniger -43.265 0 0 -2.567 -8.798 -15.950 -15.950 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Im Vergleich zum MIP des Vorjahres werden jetzt weniger Mittel für den Ausbau der Radinfrastruktur eingestellt. So waren im vergangenen Jahr für 2024 10 Millionen Euro vorgesehen - jetzt nur noch 7,2 Millionen Euro. Der aktuelle Radverkehrsetat ist noch immer unzureichend um die Radverkehrsinfrastruktur entsprechend der festgelegten Ziele im Mobilitätspakt auszubauen. Auch der Nationale Radverkehrsplan des BMVBS sieht seit Jahren höhere Investitionen vor. Dementsprechend hoch ist der Investitionsstau. Unsere Antrag ist entsprechend dem Mobilitätsbeschluss angemessen. Deshalb bitten wir um freundliche Zustimmung. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 5 2022 T€ 6 Plan 2023 T€ 7 Plan 2024 T€ 8 Plan 2025 T€ 9 Plan 2026 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
42 Bau von öffentlichen Radwegen (P)
33.700 76.965 43.265 33.700 76.965 43.265 0 0 -33.700 -76.965 -43.265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.198 9.765 2.567 7.198 9.765 2.567 0 0 -7.198 -9.765 -2.567 0 0 7.202 16.000 8.798 7.202 16.000 8.798 0 0 -7.202 -16.000 -8.798 0 0 9.650 25.600 15.950 9.650 25.600 15.950 0 0 -9.650 -25.600 -15.950 0 0 9.650 25.600 15.950 9.650 25.600 15.950 0 0 -9.650 -25.600 -15.950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -33.700 0 0 -7.198 -7.202 -9.650 -9.650 0
Änderungsantrag -76.965 0 0 -9.765 -16.000 -25.600 -25.600 0
mehr(-)/weniger -43.265 0 0 -2.567 -8.798 -15.950 -15.950 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -33.700 0 0 -7.198 -7.202 -9.650 -9.650 0
Änderungsantrag -76.965 0 0 -9.765 -16.000 -25.600 -25.600 0
mehr(-)/weniger -43.265 0 0 -2.567 -8.798 -15.950 -15.950 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2021 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe ÖDP , Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen , Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) 0025 42 Bau von öffentlichen Radwegen (P) 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 33.700 0 0 7.198 7.202 9.650 9.650 0 Änderungsantrag 38.600 0 0 9.650 9.650 9.650 9.650 0 mehr/weniger(-) 4.900 0 0 2.452 2.448 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 33.700 0 0 7.198 7.202 9.650 9.650 0 Änderungsantrag 38.600 0 0 9.650 9.650 9.650 9.650 0 mehr/weniger(-) 4.900 0 0 2.452 2.448 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -33.700 0 0 -7.198 -7.202 -9.650 -9.650 0 Änderungsantrag -38.600 0 0 -9.650 -9.650 -9.650 -9.650 0 mehr(-)/weniger -4.900 0 0 -2.452 -2.448 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -33.700 0 0 -7.198 -7.202 -9.650 -9.650 0 Änderungsantrag -38.600 0 0 -9.650 -9.650 -9.650 -9.650 0 mehr(-)/weniger -4.900 0 0 -2.452 -2.448 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -33.700 0 0 -7.198 -7.202 -9.650 -9.650 0 Änderungsantrag -38.600 0 0 -9.650 -9.650 -9.650 -9.650 0 mehr(-)/weniger -4.900 0 0 -2.452 -2.448 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Unser Vorschlag orientiert sich an den Maßgaben des Nationalen Radverkehrsplans 2020 für eine Stadt der Größenordnung Nürnbergs, und zwar bezogen auf die mittlere Kategorie "Aufsteiger". Im Sinne der vom Stadtrat beschlossenen Klimaschutzziele sowie des im Januar 2021 beschlossenen Mobilitätspakts ist die Förderung des Radverkehrs eine besonders wichtige, gesundheitsfördernde und effiziente Maßnahme. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 5 2022 T€ 6 Plan 2023 T€ 7 Plan 2024 T€ 8 Plan 2025 T€ 9 Plan 2026 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
42 Bau von öffentlichen Radwegen (P)
33.700 38.600 4.900 33.700 38.600 4.900 0 0 -33.700 -38.600 -4.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.198 9.650 2.452 7.198 9.650 2.452 0 0 -7.198 -9.650 -2.452 0 0 7.202 9.650 2.448 7.202 9.650 2.448 0 0 -7.202 -9.650 -2.448 0 0 9.650 9.650 0 9.650 9.650 0 0 0 -9.650 -9.650 0 0 0 9.650 9.650 0 9.650 9.650 0 0 0 -9.650 -9.650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -33.700 0 0 -7.198 -7.202 -9.650 -9.650 0
Änderungsantrag -38.600 0 0 -9.650 -9.650 -9.650 -9.650 0
mehr(-)/weniger -4.900 0 0 -2.452 -2.448 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -33.700 0 0 -7.198 -7.202 -9.650 -9.650 0
Änderungsantrag -38.600 0 0 -9.650 -9.650 -9.650 -9.650 0
mehr(-)/weniger -4.900 0 0 -2.452 -2.448 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2021 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe Die Linke 0026 53 Schaffung von Stellplätzen (P) 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.000 0 0 250 250 250 250 0 Änderungsantrag 500 0 0 125 125 125 125 0 mehr/weniger(-) -500 0 0 -125 -125 -125 -125 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 0 0 250 250 250 250 0 Änderungsantrag 500 0 0 125 125 125 125 0 mehr/weniger(-) -500 0 0 -125 -125 -125 -125 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 Änderungsantrag -500 0 0 -125 -125 -125 -125 0 mehr(-)/weniger 500 0 0 125 125 125 125 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 Änderungsantrag -500 0 0 -125 -125 -125 -125 0 mehr(-)/weniger 500 0 0 125 125 125 125 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der städtische Raum ist begrenzt. Wir benötigen mehr Flächen für Rad- und Fußwege. Dies ist mit der Schaffung vieler weiterer Stellplätze nicht vereinbar. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 5 2022 T€ 6 Plan 2023 T€ 7 Plan 2024 T€ 8 Plan 2025 T€ 9 Plan 2026 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
53 Schaffung von Stellplätzen (P)
1.000 500 -500 1.000 500 -500 0 0 -1.000 -500 500 -1.000 -500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 125 -125 250 125 -125 0 0 -250 -125 125 -250 -125 125 0 250 125 -125 250 125 -125 0 0 -250 -125 125 -250 -125 125 0 250 125 -125 250 125 -125 0 0 -250 -125 125 -250 -125 125 0 250 125 -125 250 125 -125 0 0 -250 -125 125 -250 -125 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2021 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) 0027 53 Schaffung von Stellplätzen (P) 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.000 0 0 250 250 250 250 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 0 0 250 250 250 250 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.000 0 0 250 250 250 250 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.000 0 0 250 250 250 250 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Eine soziale und ökologische Verkehrswende bedarf keiner Schaffung neuer Stellplätze für Kfz-Fahrzeuge, zumal die Flächen in der Stadt knapp sind. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 5 2022 T€ 6 Plan 2023 T€ 7 Plan 2024 T€ 8 Plan 2025 T€ 9 Plan 2026 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
53 Schaffung von Stellplätzen (P)
1.000 0 -1.000 1.000 0 -1.000 0 0 -1.000 0 1.000 -1.000 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 -250 250 0 -250 0 0 -250 0 250 -250 0 250 0 250 0 -250 250 0 -250 0 0 -250 0 250 -250 0 250 0 250 0 -250 250 0 -250 0 0 -250 0 250 -250 0 250 0 250 0 -250 250 0 -250 0 0 -250 0 250 -250 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2021 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) 0028 56 Grünanlagen: Bau/Sanierung (P) 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.800 0 0 700 700 700 700 0 Änderungsantrag 5.600 0 0 1.400 1.400 1.400 1.400 0 mehr/weniger(-) 2.800 0 0 700 700 700 700 0 A.1 Auszahlungen investiv 2.800 0 0 700 700 700 700 0 Änderungsantrag 5.600 0 0 1.400 1.400 1.400 1.400 0 mehr/weniger(-) 2.800 0 0 700 700 700 700 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -2.800 0 0 -700 -700 -700 -700 0 Änderungsantrag -5.600 0 0 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 0 mehr(-)/weniger -2.800 0 0 -700 -700 -700 -700 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -2.800 0 0 -700 -700 -700 -700 0 Änderungsantrag -5.600 0 0 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 0 mehr(-)/weniger -2.800 0 0 -700 -700 -700 -700 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.800 0 0 -700 -700 -700 -700 0 Änderungsantrag -5.600 0 0 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 0 mehr(-)/weniger -2.800 0 0 -700 -700 -700 -700 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Mehr Grünanlagen tragen dazu bei, dass das städtische Klima verbessert und die Lebensqualität in der Stadt erhöht wird. Sie sind ein entscheidendes Element in einer verantwortungsvollen Stadtentwicklungspolitik, die sich um die klimagerechte Weiterentwicklung des urbanen Raums bemüht. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 5 2022 T€ 6 Plan 2023 T€ 7 Plan 2024 T€ 8 Plan 2025 T€ 9 Plan 2026 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
56 Grünanlagen: Bau/Sanierung (P)
2.800 5.600 2.800 2.800 5.600 2.800 0 0 -2.800 -5.600 -2.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 1.400 700 700 1.400 700 0 0 -700 -1.400 -700 0 0 700 1.400 700 700 1.400 700 0 0 -700 -1.400 -700 0 0 700 1.400 700 700 1.400 700 0 0 -700 -1.400 -700 0 0 700 1.400 700 700 1.400 700 0 0 -700 -1.400 -700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -2.800 0 0 -700 -700 -700 -700 0
Änderungsantrag -5.600 0 0 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 0
mehr(-)/weniger -2.800 0 0 -700 -700 -700 -700 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.800 0 0 -700 -700 -700 -700 0
Änderungsantrag -5.600 0 0 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 0
mehr(-)/weniger -2.800 0 0 -700 -700 -700 -700 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2021 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) 0029 57 Grünanlagen: Grunderwerb (P) 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.000 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 Änderungsantrag 8.000 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 0 mehr/weniger(-) 4.000 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 A.1 Auszahlungen investiv 4.000 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 Änderungsantrag 8.000 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 0 mehr/weniger(-) 4.000 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 Änderungsantrag -8.000 0 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 0 mehr(-)/weniger -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 Änderungsantrag -8.000 0 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 0 mehr(-)/weniger -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 Änderungsantrag -8.000 0 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 0 mehr(-)/weniger -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Grünanlagen stellen nicht nur häufig eine Verschönerung des Stadtraums dar; sie sind auch notwendig, damit Städte vor dem Hintergrund des Klimawandels zukunftsfähig bleiben. Weil Grünanlagen die Luftqualität verbessern, sind sie ein wichtiger Beitrag zur Gesundheitsvorsorge der Bevölkerung. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 5 2022 T€ 6 Plan 2023 T€ 7 Plan 2024 T€ 8 Plan 2025 T€ 9 Plan 2026 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
57 Grünanlagen: Grunderwerb (P)
4.000 8.000 4.000 4.000 8.000 4.000 0 0 -4.000 -8.000 -4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 2.000 1.000 1.000 2.000 1.000 0 0 -1.000 -2.000 -1.000 0 0 1.000 2.000 1.000 1.000 2.000 1.000 0 0 -1.000 -2.000 -1.000 0 0 1.000 2.000 1.000 1.000 2.000 1.000 0 0 -1.000 -2.000 -1.000 0 0 1.000 2.000 1.000 1.000 2.000 1.000 0 0 -1.000 -2.000 -1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0
Änderungsantrag -8.000 0 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 0
mehr(-)/weniger -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0
Änderungsantrag -8.000 0 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 0
mehr(-)/weniger -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2021 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0030 00761 Einführung der elektron. Personalakte Ref. I/II A. Gesamtkosten der Maßnahme 655 0 521 0 0 134 0 0 Änderungsantrag 1.033 0 521 165 161 135 51 0 mehr/weniger(-) 378 0 0 165 161 1 51 0 A.1 Auszahlungen investiv 640 0 506 0 0 134 0 0 Änderungsantrag 1.018 0 506 165 161 135 51 0 mehr/weniger(-) 378 0 0 165 161 1 51 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 15 0 15 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -655 0 -521 0 0 -134 0 0 Änderungsantrag -1.033 0 -521 -165 -161 -135 -51 0 mehr(-)/weniger -378 0 0 -165 -161 -1 -51 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -655 0 -521 0 0 -134 0 0 Änderungsantrag -1.033 0 -521 -165 -161 -135 -51 0 mehr(-)/weniger -378 0 0 -165 -161 -1 -51 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -640 0 -506 0 0 -134 0 0 Änderungsantrag -1.018 0 -506 -165 -161 -135 -51 0 mehr(-)/weniger -378 0 0 -165 -161 -1 -51 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -15 0 -15 0 0 0 0 0 Begründung: Im Verlauf des Projektes hat sich herausgestellt, dass die für die elektronische Personalakte neben dem eigentlichen vollintegrierten Fachverfahren auch die notwendigen Komponenten SAP-Archiv, E-Signatur und SAP-Migration relevant sind. Die Gesamtkosten wurden um die relevanten Komponenten erhöht und der Mittelabfluss angepasst. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 5 2022 T€ 6 Plan 2023 T€ 7 Plan 2024 T€ 8 Plan 2025 T€ 9 Plan 2026 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00761 Einführung der elektron. Personalakte
655 1.033 378 640 1.018 378 0 15 -655 -1.033 -378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 521 521 0 506 506 0 0 15 -521 -521 0 0 0 0 165 165 0 165 165 0 0 0 -165 -165 0 0 0 161 161 0 161 161 0 0 0 -161 -161 0 0 134 135 1 134 135 1 0 0 -134 -135 -1 0 0 0 51 51 0 51 51 0 0 0 -51 -51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -655 0 -521 0 0 -134 0 0
Änderungsantrag -1.033 0 -521 -165 -161 -135 -51 0
mehr(-)/weniger -378 0 0 -165 -161 -1 -51 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -640 0 -506 0 0 -134 0 0
Änderungsantrag -1.018 0 -506 -165 -161 -135 -51 0
mehr(-)/weniger -378 0 0 -165 -161 -1 -51 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -15 0 -15 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2021 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0031 00873 Einführung der Plattform SAP HANA Ref. I/II A. Gesamtkosten der Maßnahme 14.082 3.902 1.277 2.495 3.183 2.067 933 225 Änderungsantrag 14.034 3.902 1.277 2.495 3.135 2.067 933 225 mehr/weniger(-) -48 0 0 0 -48 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 12.631 2.719 1.271 2.305 3.166 2.012 933 225 Änderungsantrag 12.583 2.719 1.271 2.305 3.118 2.012 933 225 mehr/weniger(-) -48 0 0 0 -48 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.451 1.183 6 190 17 55 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -14.082 -3.902 -1.277 -2.495 -3.183 -2.067 -933 -225 Änderungsantrag -14.034 -3.902 -1.277 -2.495 -3.135 -2.067 -933 -225 mehr(-)/weniger 48 0 0 0 48 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -14.082 -3.902 -1.277 -2.495 -3.183 -2.067 -933 -225 Änderungsantrag -14.034 -3.902 -1.277 -2.495 -3.135 -2.067 -933 -225 mehr(-)/weniger 48 0 0 0 48 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -12.631 -2.719 -1.271 -2.305 -3.166 -2.012 -933 -225 Änderungsantrag -12.583 -2.719 -1.271 -2.305 -3.118 -2.012 -933 -225 mehr(-)/weniger 48 0 0 0 48 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.451 -1.183 -6 -190 -17 -55 0 0 Begründung: Es kommt wegen Abschluss eines SAP-Rahmenvertrags durch Rabattkonditionen zur Reduzierung des Mittelbedarfs. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 5 2022 T€ 6 Plan 2023 T€ 7 Plan 2024 T€ 8 Plan 2025 T€ 9 Plan 2026 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00873 Einführung der Plattform SAP HANA
14.082 14.034 -48 12.631 12.583 -48 0 1.451 -14.082 -14.034 48 0 0 3.902 3.902 0 2.719 2.719 0 0 1.183 -3.902 -3.902 0 0 0 1.277 1.277 0 1.271 1.271 0 0 6 -1.277 -1.277 0 0 0 2.495 2.495 0 2.305 2.305 0 0 190 -2.495 -2.495 0 0 0 3.183 3.135 -48 3.166 3.118 -48 0 17 -3.183 -3.135 48 0 0 2.067 2.067 0 2.012 2.012 0 0 55 -2.067 -2.067 0 0 0 933 933 0 933 933 0 0 0 -933 -933 0 0 0 225 225 0 225 225 0 0 0 -225 -225 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -14.082 -3.902 -1.277 -2.495 -3.183 -2.067 -933 -225
Änderungsantrag -14.034 -3.902 -1.277 -2.495 -3.135 -2.067 -933 -225
mehr(-)/weniger 48 0 0 0 48 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -12.631 -2.719 -1.271 -2.305 -3.166 -2.012 -933 -225
Änderungsantrag -12.583 -2.719 -1.271 -2.305 -3.118 -2.012 -933 -225
mehr(-)/weniger 48 0 0 0 48 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.451 -1.183 -6 -190 -17 -55 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2021 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0032 00030 Schulzentrum Rothenburgerstr.401 (ÖPP) Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 88.112 30.174 6.463 1.783 2.539 2.589 2.541 42.023 Änderungsantrag 88.950 30.174 6.463 2.612 2.542 2.592 2.544 42.023 mehr/weniger(-) 838 0 0 829 3 3 3 0 A.1 Auszahlungen investiv 51.922 23.078 5.126 1.283 1.302 1.322 1.344 18.467 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 36.190 7.096 1.337 500 1.237 1.267 1.197 23.556 Änderungsantrag 37.028 7.096 1.337 1.329 1.240 1.270 1.200 23.556 mehr/weniger(-) 838 0 0 829 3 3 3 0 B. Finanzierung der Maßnahme -88.112 -30.174 -6.463 -1.783 -2.539 -2.589 -2.541 -42.023 Änderungsantrag -88.950 -30.174 -6.463 -2.612 -2.542 -2.592 -2.544 -42.023 mehr(-)/weniger -838 0 0 -829 -3 -3 -3 0 B.1 Einzahlungen investiv -19.098 -12.262 -6.836 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -69.014 -17.912 373 -1.783 -2.539 -2.589 -2.541 -42.023 Änderungsantrag -69.852 -17.912 373 -2.612 -2.542 -2.592 -2.544 -42.023 mehr(-)/weniger -838 0 0 -829 -3 -3 -3 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -32.824 -10.816 1.710 -1.283 -1.302 -1.322 -1.344 -18.467 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -36.190 -7.096 -1.337 -500 -1.237 -1.267 -1.197 -23.556 Änderungsantrag -37.028 -7.096 -1.337 -1.329 -1.240 -1.270 -1.200 -23.556 mehr(-)/weniger -838 0 0 -829 -3 -3 -3 0 Begründung: Aufgrund von allgemeinen Kostenerhöhungen müssen die Gebäudemanagementkosten für 2023 erhöht werden. Die Gebäudemanagementraten ab 2024 werden noch neu berechnet. Außerdem ergeben sich Mehrkosten bei den Anmietungen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 5 2022 T€ 6 Plan 2023 T€ 7 Plan 2024 T€ 8 Plan 2025 T€ 9 Plan 2026 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00030 Schulzentrum Rothenburgerstr.401 (ÖPP)
88.112 88.950 838 51.922 0 36.190 37.028 838 -88.112 -88.950 -838 -19.098 0 30.174 30.174 0 23.078 0 7.096 7.096 0 -30.174 -30.174 0 -12.262 0 6.463 6.463 0 5.126 0 1.337 1.337 0 -6.463 -6.463 0 -6.836 0 1.783 2.612 829 1.283 0 500 1.329 829 -1.783 -2.612 -829 0 0 2.539 2.542 3 1.302 0 1.237 1.240 3 -2.539 -2.542 -3 0 0 2.589 2.592 3 1.322 0 1.267 1.270 3 -2.589 -2.592 -3 0 0 2.541 2.544 3 1.344 0 1.197 1.200 3 -2.541 -2.544 -3 0 0 42.023 42.023 0 18.467 0 23.556 23.556 0 -42.023 -42.023 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -69.014 -17.912 373 -1.783 -2.539 -2.589 -2.541 -42.023
Änderungsantrag -69.852 -17.912 373 -2.612 -2.542 -2.592 -2.544 -42.023
mehr(-)/weniger -838 0 0 -829 -3 -3 -3 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -32.824 -10.816 1.710 -1.283 -1.302 -1.322 -1.344 -18.467
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -36.190 -7.096 -1.337 -500 -1.237 -1.267 -1.197 -23.556
Änderungsantrag -37.028 -7.096 -1.337 -1.329 -1.240 -1.270 -1.200 -23.556
mehr(-)/weniger -838 0 0 -829 -3 -3 -3 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2021 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0033 00034 FÖZ Paul-Moor-Schule.: NB mit SVE (ÖPP) Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 43.595 15.610 1.506 599 1.218 1.247 1.277 22.138 Änderungsantrag 44.255 15.610 1.506 1.259 1.218 1.247 1.277 22.138 mehr/weniger(-) 660 0 0 660 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 26.918 12.073 789 499 508 518 528 12.003 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 16.677 3.537 717 100 710 729 749 10.135 Änderungsantrag 17.337 3.537 717 760 710 729 749 10.135 mehr/weniger(-) 660 0 0 660 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -43.595 -15.610 -1.506 -599 -1.218 -1.247 -1.277 -22.138 Änderungsantrag -44.255 -15.610 -1.506 -1.259 -1.218 -1.247 -1.277 -22.138 mehr(-)/weniger -660 0 0 -660 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -7.088 -7.088 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -36.507 -8.522 -1.506 -599 -1.218 -1.247 -1.277 -22.138 Änderungsantrag -37.167 -8.522 -1.506 -1.259 -1.218 -1.247 -1.277 -22.138 mehr(-)/weniger -660 0 0 -660 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -19.830 -4.985 -789 -499 -508 -518 -528 -12.003 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -16.677 -3.537 -717 -100 -710 -729 -749 -10.135 Änderungsantrag -17.337 -3.537 -717 -760 -710 -729 -749 -10.135 mehr(-)/weniger -660 0 0 -660 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund von allgemeinen Kostenerhöhungen müssen die Gebäudemanagementkosten für 2023 erhöht werden. Die Gebäudemanagementraten ab 2024 werden noch neu berechnet. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 5 2022 T€ 6 Plan 2023 T€ 7 Plan 2024 T€ 8 Plan 2025 T€ 9 Plan 2026 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00034 FÖZ Paul-Moor-Schule.: NB mit SVE (ÖPP)
43.595 44.255 660 26.918 0 16.677 17.337 660 -43.595 -44.255 -660 -7.088 0 15.610 15.610 0 12.073 0 3.537 3.537 0 -15.610 -15.610 0 -7.088 0 1.506 1.506 0 789 0 717 717 0 -1.506 -1.506 0 0 0 599 1.259 660 499 0 100 760 660 -599 -1.259 -660 0 0 1.218 1.218 0 508 0 710 710 0 -1.218 -1.218 0 0 0 1.247 1.247 0 518 0 729 729 0 -1.247 -1.247 0 0 0 1.277 1.277 0 528 0 749 749 0 -1.277 -1.277 0 0 0 22.138 22.138 0 12.003 0 10.135 10.135 0 -22.138 -22.138 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -36.507 -8.522 -1.506 -599 -1.218 -1.247 -1.277 -22.138
Änderungsantrag -37.167 -8.522 -1.506 -1.259 -1.218 -1.247 -1.277 -22.138
mehr(-)/weniger -660 0 0 -660 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -19.830 -4.985 -789 -499 -508 -518 -528 -12.003
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -16.677 -3.537 -717 -100 -710 -729 -749 -10.135
Änderungsantrag -17.337 -3.537 -717 -760 -710 -729 -749 -10.135
mehr(-)/weniger -660 0 0 -660 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2021 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0034 00153 BBS: Neubau (ÖÖP) Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 206.912 8.159 49.064 14.292 14.420 14.551 14.684 91.742 Änderungsantrag 206.912 8.159 49.064 4.657 13.755 14.551 14.684 102.042 mehr/weniger(-) 0 0 0 -9.635 -665 0 0 10.300 A.1 Auszahlungen investiv 185.049 7.846 46.630 9.635 9.683 9.732 9.781 91.742 Änderungsantrag 185.049 7.846 46.630 0 9.018 9.732 9.781 102.042 mehr/weniger(-) 0 0 0 -9.635 -665 0 0 10.300 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 21.863 313 2.434 4.657 4.737 4.819 4.903 0 B. Finanzierung der Maßnahme -206.912 -8.159 -49.064 -14.292 -14.420 -14.551 -14.684 -91.742 Änderungsantrag -206.912 -8.159 -49.064 -4.657 -13.755 -14.551 -14.684 -102.042 mehr(-)/weniger 0 0 0 9.635 665 0 0 -10.300 B.1 Einzahlungen investiv -41.396 0 -6.125 0 -5.913 -5.913 -5.913 -17.532 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -165.516 -8.159 -42.939 -14.292 -8.507 -8.638 -8.771 -74.210 Änderungsantrag -165.516 -8.159 -42.939 -4.657 -7.842 -8.638 -8.771 -84.510 mehr(-)/weniger 0 0 0 9.635 665 0 0 -10.300 B.3.1 Städtische Mittel investiv -143.653 -7.846 -40.505 -9.635 -3.770 -3.819 -3.868 -74.210 Änderungsantrag -143.653 -7.846 -40.505 0 -3.105 -3.819 -3.868 -84.510 mehr(-)/weniger 0 0 0 9.635 665 0 0 -10.300 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -21.863 -313 -2.434 -4.657 -4.737 -4.819 -4.903 0 Begründung: Der Mittelabfluss kann aufgrund von sehr hohen Haushaltsresten verschoben werden. Die zu leistenden Zahlungen in 2023 können aus den Haushaltsresten erfolgen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 5 2022 T€ 6 Plan 2023 T€ 7 Plan 2024 T€ 8 Plan 2025 T€ 9 Plan 2026 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00153 BBS: Neubau (ÖÖP)
206.912 206.912 0 185.049 185.049 0 0 21.863 -206.912 -206.912 0 -41.396 0 8.159 8.159 0 7.846 7.846 0 0 313 -8.159 -8.159 0 0 0 49.064 49.064 0 46.630 46.630 0 0 2.434 -49.064 -49.064 0 -6.125 0 14.292 4.657 -9.635 9.635 0 -9.635 0 4.657 -14.292 -4.657 9.635 0 0 14.420 13.755 -665 9.683 9.018 -665 0 4.737 -14.420 -13.755 665 -5.913 0 14.551 14.551 0 9.732 9.732 0 0 4.819 -14.551 -14.551 0 -5.913 0 14.684 14.684 0 9.781 9.781 0 0 4.903 -14.684 -14.684 0 -5.913 0 91.742 102.042 10.300 91.742 102.042 10.300 0 0 -91.742 -102.042 -10.300 -17.532 0
B.3 Städtische Mittel -165.516 -8.159 -42.939 -14.292 -8.507 -8.638 -8.771 -74.210
Änderungsantrag -165.516 -8.159 -42.939 -4.657 -7.842 -8.638 -8.771 -84.510
mehr(-)/weniger 0 0 0 9.635 665 0 0 -10.300
B.3.1 Städtische Mittel investiv -143.653 -7.846 -40.505 -9.635 -3.770 -3.819 -3.868 -74.210
Änderungsantrag -143.653 -7.846 -40.505 0 -3.105 -3.819 -3.868 -84.510
mehr(-)/weniger 0 0 0 9.635 665 0 0 -10.300
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -21.863 -313 -2.434 -4.657 -4.737 -4.819 -4.903 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2021 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0035 00179 Sigena-Gymnasium (ÖPP) Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 35.620 15.340 1.374 1.020 1.313 1.352 1.393 13.828 Änderungsantrag 35.949 15.340 1.374 1.349 1.313 1.352 1.393 13.828 mehr/weniger(-) 329 0 0 329 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 16.272 8.810 587 520 539 558 578 4.680 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 19.348 6.530 787 500 774 794 815 9.148 Änderungsantrag 19.677 6.530 787 829 774 794 815 9.148 mehr/weniger(-) 329 0 0 329 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -35.620 -15.340 -1.374 -1.020 -1.313 -1.352 -1.393 -13.828 Änderungsantrag -35.949 -15.340 -1.374 -1.349 -1.313 -1.352 -1.393 -13.828 mehr(-)/weniger -329 0 0 -329 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -4.717 -4.717 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -30.903 -10.623 -1.374 -1.020 -1.313 -1.352 -1.393 -13.828 Änderungsantrag -31.232 -10.623 -1.374 -1.349 -1.313 -1.352 -1.393 -13.828 mehr(-)/weniger -329 0 0 -329 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -11.555 -4.093 -587 -520 -539 -558 -578 -4.680 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -19.348 -6.530 -787 -500 -774 -794 -815 -9.148 Änderungsantrag -19.677 -6.530 -787 -829 -774 -794 -815 -9.148 mehr(-)/weniger -329 0 0 -329 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund von allgemeinen Kostenerhöhungen müssen die Gebäudemanagementkosten für 2023 erhöht werden. Die Gebäudemanagementraten ab 2024 werden noch neu berechnet. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 5 2022 T€ 6 Plan 2023 T€ 7 Plan 2024 T€ 8 Plan 2025 T€ 9 Plan 2026 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00179 Sigena-Gymnasium (ÖPP)
35.620 35.949 329 16.272 0 19.348 19.677 329 -35.620 -35.949 -329 -4.717 0 15.340 15.340 0 8.810 0 6.530 6.530 0 -15.340 -15.340 0 -4.717 0 1.374 1.374 0 587 0 787 787 0 -1.374 -1.374 0 0 0 1.020 1.349 329 520 0 500 829 329 -1.020 -1.349 -329 0 0 1.313 1.313 0 539 0 774 774 0 -1.313 -1.313 0 0 0 1.352 1.352 0 558 0 794 794 0 -1.352 -1.352 0 0 0 1.393 1.393 0 578 0 815 815 0 -1.393 -1.393 0 0 0 13.828 13.828 0 4.680 0 9.148 9.148 0 -13.828 -13.828 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -30.903 -10.623 -1.374 -1.020 -1.313 -1.352 -1.393 -13.828
Änderungsantrag -31.232 -10.623 -1.374 -1.349 -1.313 -1.352 -1.393 -13.828
mehr(-)/weniger -329 0 0 -329 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -11.555 -4.093 -587 -520 -539 -558 -578 -4.680
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -19.348 -6.530 -787 -500 -774 -794 -815 -9.148
Änderungsantrag -19.677 -6.530 -787 -829 -774 -794 -815 -9.148
mehr(-)/weniger -329 0 0 -329 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2021 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0036 00181 TH Hans-Sachs-Gymnasium (ÖPP) Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 10.069 4.537 400 252 361 372 382 3.765 Änderungsantrag 10.185 4.537 400 368 361 372 382 3.765 mehr/weniger(-) 116 0 0 116 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 5.734 3.301 191 172 179 185 191 1.515 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 4.335 1.236 209 80 182 187 191 2.250 Änderungsantrag 4.451 1.236 209 196 182 187 191 2.250 mehr/weniger(-) 116 0 0 116 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -10.069 -4.537 -400 -252 -361 -372 -382 -3.765 Änderungsantrag -10.185 -4.537 -400 -368 -361 -372 -382 -3.765 mehr(-)/weniger -116 0 0 -116 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.598 -1.598 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -8.471 -2.939 -400 -252 -361 -372 -382 -3.765 Änderungsantrag -8.587 -2.939 -400 -368 -361 -372 -382 -3.765 mehr(-)/weniger -116 0 0 -116 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.136 -1.703 -191 -172 -179 -185 -191 -1.515 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -4.335 -1.236 -209 -80 -182 -187 -191 -2.250 Änderungsantrag -4.451 -1.236 -209 -196 -182 -187 -191 -2.250 mehr(-)/weniger -116 0 0 -116 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund von allgemeinen Kostenerhöhungen müssen die Gebäudemanagementkosten für 2023 erhöht werden. Die Gebäudemanagementraten ab 2024 werden noch neu berechnet. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 5 2022 T€ 6 Plan 2023 T€ 7 Plan 2024 T€ 8 Plan 2025 T€ 9 Plan 2026 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00181 TH Hans-Sachs-Gymnasium (ÖPP)
10.069 10.185 116 5.734 0 4.335 4.451 116 -10.069 -10.185 -116 -1.598 0 4.537 4.537 0 3.301 0 1.236 1.236 0 -4.537 -4.537 0 -1.598 0 400 400 0 191 0 209 209 0 -400 -400 0 0 0 252 368 116 172 0 80 196 116 -252 -368 -116 0 0 361 361 0 179 0 182 182 0 -361 -361 0 0 0 372 372 0 185 0 187 187 0 -372 -372 0 0 0 382 382 0 191 0 191 191 0 -382 -382 0 0 0 3.765 3.765 0 1.515 0 2.250 2.250 0 -3.765 -3.765 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -8.471 -2.939 -400 -252 -361 -372 -382 -3.765
Änderungsantrag -8.587 -2.939 -400 -368 -361 -372 -382 -3.765
mehr(-)/weniger -116 0 0 -116 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.136 -1.703 -191 -172 -179 -185 -191 -1.515
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -4.335 -1.236 -209 -80 -182 -187 -191 -2.250
Änderungsantrag -4.451 -1.236 -209 -196 -182 -187 -191 -2.250
mehr(-)/weniger -116 0 0 -116 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2021 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0037 00182 Kopernikusschule (ÖPP) Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 34.534 21.418 1.338 1.067 1.230 1.267 1.305 6.909 Änderungsantrag 34.724 21.418 1.338 1.257 1.230 1.267 1.305 6.909 mehr/weniger(-) 190 0 0 190 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 19.117 11.975 685 567 585 604 624 4.077 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 15.417 9.443 653 500 645 663 681 2.832 Änderungsantrag 15.607 9.443 653 690 645 663 681 2.832 mehr/weniger(-) 190 0 0 190 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -34.534 -21.418 -1.338 -1.067 -1.230 -1.267 -1.305 -6.909 Änderungsantrag -34.724 -21.418 -1.338 -1.257 -1.230 -1.267 -1.305 -6.909 mehr(-)/weniger -190 0 0 -190 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -4.982 -4.982 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -29.552 -16.436 -1.338 -1.067 -1.230 -1.267 -1.305 -6.909 Änderungsantrag -29.742 -16.436 -1.338 -1.257 -1.230 -1.267 -1.305 -6.909 mehr(-)/weniger -190 0 0 -190 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -14.135 -6.993 -685 -567 -585 -604 -624 -4.077 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -15.417 -9.443 -653 -500 -645 -663 -681 -2.832 Änderungsantrag -15.607 -9.443 -653 -690 -645 -663 -681 -2.832 mehr(-)/weniger -190 0 0 -190 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund von allgemeinen Kostenerhöhungen müssen die Gebäudemanagementkosten für 2023 erhöht werden. Die Gebäudemanagementraten ab 2024 werden noch neu berechnet. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 5 2022 T€ 6 Plan 2023 T€ 7 Plan 2024 T€ 8 Plan 2025 T€ 9 Plan 2026 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00182 Kopernikusschule (ÖPP)
34.534 34.724 190 19.117 0 15.417 15.607 190 -34.534 -34.724 -190 -4.982 0 21.418 21.418 0 11.975 0 9.443 9.443 0 -21.418 -21.418 0 -4.982 0 1.338 1.338 0 685 0 653 653 0 -1.338 -1.338 0 0 0 1.067 1.257 190 567 0 500 690 190 -1.067 -1.257 -190 0 0 1.230 1.230 0 585 0 645 645 0 -1.230 -1.230 0 0 0 1.267 1.267 0 604 0 663 663 0 -1.267 -1.267 0 0 0 1.305 1.305 0 624 0 681 681 0 -1.305 -1.305 0 0 0 6.909 6.909 0 4.077 0 2.832 2.832 0 -6.909 -6.909 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -29.552 -16.436 -1.338 -1.067 -1.230 -1.267 -1.305 -6.909
Änderungsantrag -29.742 -16.436 -1.338 -1.257 -1.230 -1.267 -1.305 -6.909
mehr(-)/weniger -190 0 0 -190 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -14.135 -6.993 -685 -567 -585 -604 -624 -4.077
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -15.417 -9.443 -653 -500 -645 -663 -681 -2.832
Änderungsantrag -15.607 -9.443 -653 -690 -645 -663 -681 -2.832
mehr(-)/weniger -190 0 0 -190 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2021 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0038 00183 Adalbert-Stifter-Schule (ÖPP) Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 40.478 16.897 1.421 1.298 1.438 1.481 1.524 16.419 Änderungsantrag 40.648 16.897 1.421 1.468 1.438 1.481 1.524 16.419 mehr/weniger(-) 170 0 0 170 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 22.020 11.144 701 698 719 742 765 7.251 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 18.458 5.753 720 600 719 739 759 9.168 Änderungsantrag 18.628 5.753 720 770 719 739 759 9.168 mehr/weniger(-) 170 0 0 170 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -40.478 -16.897 -1.421 -1.298 -1.438 -1.481 -1.524 -16.419 Änderungsantrag -40.648 -16.897 -1.421 -1.468 -1.438 -1.481 -1.524 -16.419 mehr(-)/weniger -170 0 0 -170 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -6.183 -6.183 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -34.295 -10.714 -1.421 -1.298 -1.438 -1.481 -1.524 -16.419 Änderungsantrag -34.465 -10.714 -1.421 -1.468 -1.438 -1.481 -1.524 -16.419 mehr(-)/weniger -170 0 0 -170 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -15.837 -4.961 -701 -698 -719 -742 -765 -7.251 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -18.458 -5.753 -720 -600 -719 -739 -759 -9.168 Änderungsantrag -18.628 -5.753 -720 -770 -719 -739 -759 -9.168 mehr(-)/weniger -170 0 0 -170 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund von allgemeinen Kostenerhöhungen müssen die Gebäudemanagementkosten für 2023 erhöht werden. Die Gebäudemanagementraten ab 2024 werden noch neu berechnet. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 5 2022 T€ 6 Plan 2023 T€ 7 Plan 2024 T€ 8 Plan 2025 T€ 9 Plan 2026 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00183 Adalbert-Stifter-Schule (ÖPP)
40.478 40.648 170 22.020 0 18.458 18.628 170 -40.478 -40.648 -170 -6.183 0 16.897 16.897 0 11.144 0 5.753 5.753 0 -16.897 -16.897 0 -6.183 0 1.421 1.421 0 701 0 720 720 0 -1.421 -1.421 0 0 0 1.298 1.468 170 698 0 600 770 170 -1.298 -1.468 -170 0 0 1.438 1.438 0 719 0 719 719 0 -1.438 -1.438 0 0 0 1.481 1.481 0 742 0 739 739 0 -1.481 -1.481 0 0 0 1.524 1.524 0 765 0 759 759 0 -1.524 -1.524 0 0 0 16.419 16.419 0 7.251 0 9.168 9.168 0 -16.419 -16.419 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -34.295 -10.714 -1.421 -1.298 -1.438 -1.481 -1.524 -16.419
Änderungsantrag -34.465 -10.714 -1.421 -1.468 -1.438 -1.481 -1.524 -16.419
mehr(-)/weniger -170 0 0 -170 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -15.837 -4.961 -701 -698 -719 -742 -765 -7.251
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -18.458 -5.753 -720 -600 -719 -739 -759 -9.168
Änderungsantrag -18.628 -5.753 -720 -770 -719 -739 -759 -9.168
mehr(-)/weniger -170 0 0 -170 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2021 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0039 00232 Neubau des Schulzentrums Südwest Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 199.773 9.499 16.910 16.456 33.600 36.000 48.001 39.307 Änderungsantrag 199.909 9.499 16.917 16.477 33.621 36.021 48.022 39.352 mehr/weniger(-) 136 0 7 21 21 21 21 45 A.1 Auszahlungen investiv 189.810 8.967 14.308 15.146 33.058 35.445 45.706 37.180 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 5.996 527 1.167 529 542 555 549 2.127 A.3 Auszahlungen konsumtiv 3.967 5 1.435 781 0 0 1.746 0 Änderungsantrag 4.103 5 1.442 802 21 21 1.767 45 mehr/weniger(-) 136 0 7 21 21 21 21 45 B. Finanzierung der Maßnahme -199.773 -9.499 -16.910 -16.456 -33.600 -36.000 -48.001 -39.307 Änderungsantrag -199.909 -9.499 -16.917 -16.477 -33.621 -36.021 -48.022 -39.352 mehr(-)/weniger -136 0 -7 -21 -21 -21 -21 -45 B.1 Einzahlungen investiv -52.572 0 0 -3.000 -4.000 -5.000 -5.000 -35.572 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -147.201 -9.499 -16.910 -13.456 -29.600 -31.000 -43.001 -3.735 Änderungsantrag -147.337 -9.499 -16.917 -13.477 -29.621 -31.021 -43.022 -3.780 mehr(-)/weniger -136 0 -7 -21 -21 -21 -21 -45 B.3.1 Städtische Mittel investiv -143.234 -9.494 -15.475 -12.675 -29.600 -31.000 -41.255 -3.735 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -3.967 -5 -1.435 -781 0 0 -1.746 0 Änderungsantrag -4.103 -5 -1.442 -802 -21 -21 -1.767 -45 mehr(-)/weniger -136 0 -7 -21 -21 -21 -21 -45 Begründung: Bei den Interimsanmietungen im Sportbereich kommt es zu Mietsteigerungen, weshalb die Gesamtkosten zu erhöhen sind. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 5 2022 T€ 6 Plan 2023 T€ 7 Plan 2024 T€ 8 Plan 2025 T€ 9 Plan 2026 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00232 Neubau des Schulzentrums Südwest
199.773 199.909 136 189.810 5.996 3.967 4.103 136 -199.773 -199.909 -136 -52.572 0 9.499 9.499 0 8.967 527 5 5 0 -9.499 -9.499 0 0 0 16.910 16.917 7 14.308 1.167 1.435 1.442 7 -16.910 -16.917 -7 0 0 16.456 16.477 21 15.146 529 781 802 21 -16.456 -16.477 -21 -3.000 0 33.600 33.621 21 33.058 542 0 21 21 -33.600 -33.621 -21 -4.000 0 36.000 36.021 21 35.445 555 0 21 21 -36.000 -36.021 -21 -5.000 0 48.001 48.022 21 45.706 549 1.746 1.767 21 -48.001 -48.022 -21 -5.000 0 39.307 39.352 45 37.180 2.127 0 45 45 -39.307 -39.352 -45 -35.572 0
B.3 Städtische Mittel -147.201 -9.499 -16.910 -13.456 -29.600 -31.000 -43.001 -3.735
Änderungsantrag -147.337 -9.499 -16.917 -13.477 -29.621 -31.021 -43.022 -3.780
mehr(-)/weniger -136 0 -7 -21 -21 -21 -21 -45
B.3.1 Städtische Mittel investiv -143.234 -9.494 -15.475 -12.675 -29.600 -31.000 -41.255 -3.735
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -3.967 -5 -1.435 -781 0 0 -1.746 0
Änderungsantrag -4.103 -5 -1.442 -802 -21 -21 -1.767 -45
mehr(-)/weniger -136 0 -7 -21 -21 -21 -21 -45
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2021 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0040 00563 Max-Beckmann-Schule:Teilsan. u. Erweiter Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.806 3.356 2.452 1.998 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 7.435 3.330 2.168 1.937 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 371 26 284 61 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -7.806 -3.356 -2.452 -1.998 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.479 0 -1.500 -779 -200 0 0 0 Änderungsantrag -2.555 0 -1.500 -779 -276 0 0 0 mehr(-)/weniger -76 0 0 0 -76 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -5.327 -3.356 -952 -1.219 200 0 0 0 Änderungsantrag -5.251 -3.356 -952 -1.219 276 0 0 0 mehr(-)/weniger 76 0 0 0 76 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.956 -3.330 -668 -1.158 200 0 0 0 Änderungsantrag -4.880 -3.330 -668 -1.158 276 0 0 0 mehr(-)/weniger 76 0 0 0 76 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -371 -26 -284 -61 0 0 0 0 Begründung: Es gehen gemäß Bescheid vom 18.08.2022 höhere Drittmittel ein, die im Jahr 2024 veranschlagt werden. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 5 2022 T€ 6 Plan 2023 T€ 7 Plan 2024 T€ 8 Plan 2025 T€ 9 Plan 2026 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00563 Max-Beckmann-Schule:Teilsan. u. Erweiter
7.806 7.435 0 371 -7.806 -2.479 -2.555 -76 0 3.356 3.330 0 26 -3.356 0 0 0 0 2.452 2.168 0 284 -2.452 -1.500 -1.500 0 0 1.998 1.937 0 61 -1.998 -779 -779 0 0 0 0 0 0 0 -200 -276 -76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -5.327 -3.356 -952 -1.219 200 0 0 0
Änderungsantrag -5.251 -3.356 -952 -1.219 276 0 0 0
mehr(-)/weniger 76 0 0 0 76 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.956 -3.330 -668 -1.158 200 0 0 0
Änderungsantrag -4.880 -3.330 -668 -1.158 276 0 0 0
mehr(-)/weniger 76 0 0 0 76 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -371 -26 -284 -61 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2021 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0041 00564 Erasmusstr.: Neubau GS, Hort (12),Turnh. Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 51.223 1.866 5.413 8.803 18.346 16.795 0 0 Änderungsantrag 51.223 1.866 5.413 0 14.000 24.944 5.000 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -8.803 -4.346 8.149 5.000 0 A.1 Auszahlungen investiv 50.866 1.866 5.413 8.803 18.346 16.438 0 0 Änderungsantrag 50.866 1.866 5.413 0 14.000 24.587 5.000 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -8.803 -4.346 8.149 5.000 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 357 0 0 0 0 357 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -51.223 -1.866 -5.413 -8.803 -18.346 -16.795 0 0 Änderungsantrag -51.223 -1.866 -5.413 0 -14.000 -24.944 -5.000 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 8.803 4.346 -8.149 -5.000 0 B.1 Einzahlungen investiv -17.901 0 0 -3.000 -5.500 -6.901 -2.500 0 Änderungsantrag -17.901 0 0 0 -6.000 -8.000 -2.000 -1.901 mehr(-)/weniger 0 0 0 3.000 -500 -1.099 500 -1.901 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -33.322 -1.866 -5.413 -5.803 -12.846 -9.894 2.500 0 Änderungsantrag -33.322 -1.866 -5.413 0 -8.000 -16.944 -3.000 1.901 mehr(-)/weniger 0 0 0 5.803 4.846 -7.050 -5.500 1.901 B.3.1 Städtische Mittel investiv -32.965 -1.866 -5.413 -5.803 -12.846 -9.537 2.500 0 Änderungsantrag -32.965 -1.866 -5.413 0 -8.000 -16.587 -3.000 1.901 mehr(-)/weniger 0 0 0 5.803 4.846 -7.050 -5.500 1.901 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -357 0 0 0 0 -357 0 0 Begründung: Für die Maßnahme liegt erst seit September die schulaufsichtliche Genehmigung vor. Es kommt daher zu Verzögerungen, weshalb in 2022 deutlich weniger Mittel abfließen als ursprünglich geplant. Da ausreichend Haushaltsreste vorhanden sind, erfolgt eine Verschiebung der noch zu veranschlagenden Haushaltsmittel. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 5 2022 T€ 6 Plan 2023 T€ 7 Plan 2024 T€ 8 Plan 2025 T€ 9 Plan 2026 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00564 Erasmusstr.: Neubau GS, Hort (12),Turnh.
51.223 51.223 0 50.866 50.866 0 0 357 -51.223 -51.223 0 -17.901 -17.901 0 0 1.866 1.866 0 1.866 1.866 0 0 0 -1.866 -1.866 0 0 0 0 0 5.413 5.413 0 5.413 5.413 0 0 0 -5.413 -5.413 0 0 0 0 0 8.803 0 -8.803 8.803 0 -8.803 0 0 -8.803 0 8.803 -3.000 0 3.000 0 18.346 14.000 -4.346 18.346 14.000 -4.346 0 0 -18.346 -14.000 4.346 -5.500 -6.000 -500 0 16.795 24.944 8.149 16.438 24.587 8.149 0 357 -16.795 -24.944 -8.149 -6.901 -8.000 -1.099 0 0 5.000 5.000 0 5.000 5.000 0 0 0 -5.000 -5.000 -2.500 -2.000 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.901 -1.901 0
B.3 Städtische Mittel -33.322 -1.866 -5.413 -5.803 -12.846 -9.894 2.500 0
Änderungsantrag -33.322 -1.866 -5.413 0 -8.000 -16.944 -3.000 1.901
mehr(-)/weniger 0 0 0 5.803 4.846 -7.050 -5.500 1.901
B.3.1 Städtische Mittel investiv -32.965 -1.866 -5.413 -5.803 -12.846 -9.537 2.500 0
Änderungsantrag -32.965 -1.866 -5.413 0 -8.000 -16.587 -3.000 1.901
mehr(-)/weniger 0 0 0 5.803 4.846 -7.050 -5.500 1.901
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -357 0 0 0 0 -357 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2021 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0042 00583 GS Adam-Kraft-Straße: Generalsanierung Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 29.371 434 565 4.500 8.500 8.000 5.871 1.501 mehr/weniger(-) 29.371 434 565 4.500 8.500 8.000 5.871 1.501 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 29.313 376 565 4.500 8.500 8.000 5.871 1.501 mehr/weniger(-) 29.313 376 565 4.500 8.500 8.000 5.871 1.501 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 26 26 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 26 26 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 32 32 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 32 32 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -29.371 -434 -565 -4.500 -8.500 -8.000 -5.871 -1.501 mehr(-)/weniger -29.371 -434 -565 -4.500 -8.500 -8.000 -5.871 -1.501 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -6.143 0 0 0 -1.000 -3.000 -2.143 0 mehr(-)/weniger -6.143 0 0 0 -1.000 -3.000 -2.143 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -23.228 -434 -565 -4.500 -7.500 -5.000 -3.728 -1.501 mehr(-)/weniger -23.228 -434 -565 -4.500 -7.500 -5.000 -3.728 -1.501 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -23.196 -402 -565 -4.500 -7.500 -5.000 -3.728 -1.501 mehr(-)/weniger -23.196 -402 -565 -4.500 -7.500 -5.000 -3.728 -1.501 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -32 -32 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -32 -32 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Fassaden und das Dach an der GS Johannis weisen deutliche Schäden auf, die saniert werden müssen. Ebenso bedürfen die Fenster, aber auch alle Klassenräume, die Turnhalle sowie die WC-Anlagen einer umfassenden Sanierung, um den heutigen Anforderungen an eine moderne und zukunftsorientierte Schule gerecht zu werden. Der bauliche und technische Brandschutz muss an die heutigen baurechtlichen Vorschriften angepasst werden. Außerdem muss die Barrierefreiheit hergestellt werden. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 5 2022 T€ 6 Plan 2023 T€ 7 Plan 2024 T€ 8 Plan 2025 T€ 9 Plan 2026 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00583 GS Adam-Kraft-Straße: Generalsanierung
0 29.371 29.371 0 29.313 29.313 0 26 26 0 32 32 0 -29.371 -29.371 0 -6.143 -6.143 0 0 434 434 0 376 376 0 26 26 0 32 32 0 -434 -434 0 0 0 0 0 565 565 0 565 565 0 0 0 0 0 0 0 -565 -565 0 0 0 0 0 4.500 4.500 0 4.500 4.500 0 0 0 0 0 0 0 -4.500 -4.500 0 0 0 0 0 8.500 8.500 0 8.500 8.500 0 0 0 0 0 0 0 -8.500 -8.500 0 -1.000 -1.000 0 0 8.000 8.000 0 8.000 8.000 0 0 0 0 0 0 0 -8.000 -8.000 0 -3.000 -3.000 0 0 5.871 5.871 0 5.871 5.871 0 0 0 0 0 0 0 -5.871 -5.871 0 -2.143 -2.143 0 0 1.501 1.501 0 1.501 1.501 0 0 0 0 0 0 0 -1.501 -1.501 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -23.228 -434 -565 -4.500 -7.500 -5.000 -3.728 -1.501
mehr(-)/weniger -23.228 -434 -565 -4.500 -7.500 -5.000 -3.728 -1.501
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -23.196 -402 -565 -4.500 -7.500 -5.000 -3.728 -1.501
mehr(-)/weniger -23.196 -402 -565 -4.500 -7.500 -5.000 -3.728 -1.501
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -32 -32 0 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -32 -32 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2021 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0043 00756 Am Thoner Espan 10: GS u. Hort 1.+2.BA Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 39.654 26.631 6.098 2.743 4.182 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 38.170 25.691 6.098 2.349 4.032 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.484 940 0 394 150 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -39.654 -26.631 -6.098 -2.743 -4.182 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -16.464 -6.950 -5.350 -2.000 -2.164 0 0 0 Änderungsantrag -12.717 -6.950 -5.350 0 -417 0 0 0 mehr(-)/weniger 3.747 0 0 2.000 1.747 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -23.190 -19.681 -748 -743 -2.018 0 0 0 Änderungsantrag -26.937 -19.681 -748 -2.743 -3.765 0 0 0 mehr(-)/weniger -3.747 0 0 -2.000 -1.747 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -21.706 -18.741 -748 -349 -1.868 0 0 0 Änderungsantrag -25.453 -18.741 -748 -2.349 -3.615 0 0 0 mehr(-)/weniger -3.747 0 0 -2.000 -1.747 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.484 -940 0 -394 -150 0 0 0 Begründung: Es reduzieren sich gem. Bescheid der Regierung vom 05.07.2022 die Drittmittel. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 5 2022 T€ 6 Plan 2023 T€ 7 Plan 2024 T€ 8 Plan 2025 T€ 9 Plan 2026 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00756 Am Thoner Espan 10: GS u. Hort 1.+2.BA
39.654 38.170 0 1.484 -39.654 -16.464 -12.717 3.747 0 26.631 25.691 0 940 -26.631 -6.950 -6.950 0 0 6.098 6.098 0 0 -6.098 -5.350 -5.350 0 0 2.743 2.349 0 394 -2.743 -2.000 0 2.000 0 4.182 4.032 0 150 -4.182 -2.164 -417 1.747 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -23.190 -19.681 -748 -743 -2.018 0 0 0
Änderungsantrag -26.937 -19.681 -748 -2.743 -3.765 0 0 0
mehr(-)/weniger -3.747 0 0 -2.000 -1.747 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -21.706 -18.741 -748 -349 -1.868 0 0 0
Änderungsantrag -25.453 -18.741 -748 -2.349 -3.615 0 0 0
mehr(-)/weniger -3.747 0 0 -2.000 -1.747 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.484 -940 0 -394 -150 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2021 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0044 00804 Fürreuthweg 95: Neubau GS mit Kombipl. Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 35.232 1.669 9.408 12.690 8.837 2.628 0 0 Änderungsantrag 37.434 1.669 9.408 0 17.776 5.683 2.898 0 mehr/weniger(-) 2.202 0 0 -12.690 8.939 3.055 2.898 0 A.1 Auszahlungen investiv 33.475 1.530 8.958 11.992 8.502 2.493 0 0 Änderungsantrag 35.570 1.530 8.958 0 16.930 5.400 2.752 0 mehr/weniger(-) 2.095 0 0 -11.992 8.428 2.907 2.752 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.757 139 450 698 335 135 0 0 Änderungsantrag 1.864 139 450 0 846 283 146 0 mehr/weniger(-) 107 0 0 -698 511 148 146 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -35.232 -1.669 -9.408 -12.690 -8.837 -2.628 0 0 Änderungsantrag -37.434 -1.669 -9.408 0 -17.776 -5.683 -2.898 0 mehr(-)/weniger -2.202 0 0 12.690 -8.939 -3.055 -2.898 0 B.1 Einzahlungen investiv -10.533 0 -2.936 -3.000 -3.500 -1.097 0 0 Änderungsantrag -10.246 0 -2.936 0 -5.000 -1.300 -1.010 0 mehr(-)/weniger 287 0 0 3.000 -1.500 -203 -1.010 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -24.699 -1.669 -6.472 -9.690 -5.337 -1.531 0 0 Änderungsantrag -27.188 -1.669 -6.472 0 -12.776 -4.383 -1.888 0 mehr(-)/weniger -2.489 0 0 9.690 -7.439 -2.852 -1.888 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -24.699 -1.669 -6.472 -9.690 -5.337 -1.531 0 0 Änderungsantrag -27.188 -1.669 -6.472 0 -12.776 -4.383 -1.888 0 mehr(-)/weniger -2.489 0 0 9.690 -7.439 -2.852 -1.888 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Gesamtkosten erhöhen sich aufgrund der aktuell vorliegenden Submissionsergebnisse. Außerdem reduzieren sich gem. Bescheid vom 22.08.2022 die Drittmittel. Darüber hinaus verschiebt sich der Mittelabfluss aufgrund der Verzögerung bei der schulaufsichtlichen Genehmigung. Da ausreichend Haushaltsreste vorhanden sind, erfolgt eine Verschiebung der noch zu veranschlagenden Haushaltsmittel. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 5 2022 T€ 6 Plan 2023 T€ 7 Plan 2024 T€ 8 Plan 2025 T€ 9 Plan 2026 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00804 Fürreuthweg 95: Neubau GS mit Kombipl.
35.232 37.434 2.202 33.475 35.570 2.095 1.757 1.864 107 0 -35.232 -37.434 -2.202 -10.533 -10.246 287 0 1.669 1.669 0 1.530 1.530 0 139 139 0 0 -1.669 -1.669 0 0 0 0 0 9.408 9.408 0 8.958 8.958 0 450 450 0 0 -9.408 -9.408 0 -2.936 -2.936 0 0 12.690 0 -12.690 11.992 0 -11.992 698 0 -698 0 -12.690 0 12.690 -3.000 0 3.000 0 8.837 17.776 8.939 8.502 16.930 8.428 335 846 511 0 -8.837 -17.776 -8.939 -3.500 -5.000 -1.500 0 2.628 5.683 3.055 2.493 5.400 2.907 135 283 148 0 -2.628 -5.683 -3.055 -1.097 -1.300 -203 0 0 2.898 2.898 0 2.752 2.752 0 146 146 0 0 -2.898 -2.898 0 -1.010 -1.010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -24.699 -1.669 -6.472 -9.690 -5.337 -1.531 0 0
Änderungsantrag -27.188 -1.669 -6.472 0 -12.776 -4.383 -1.888 0
mehr(-)/weniger -2.489 0 0 9.690 -7.439 -2.852 -1.888 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -24.699 -1.669 -6.472 -9.690 -5.337 -1.531 0 0
Änderungsantrag -27.188 -1.669 -6.472 0 -12.776 -4.383 -1.888 0
mehr(-)/weniger -2.489 0 0 9.690 -7.439 -2.852 -1.888 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2021 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0045 01025 Neues Gymnasium, Schulerweiterung ÖÖP Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 106.020 0 1.306 1.306 1.306 1.306 1.306 99.490 Änderungsantrag 106.971 0 1.306 1.623 1.623 1.623 1.306 99.490 mehr/weniger(-) 951 0 0 317 317 317 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 106.020 0 1.306 1.306 1.306 1.306 1.306 99.490 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 951 0 0 317 317 317 0 0 mehr/weniger(-) 951 0 0 317 317 317 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -106.020 0 -1.306 -1.306 -1.306 -1.306 -1.306 -99.490 Änderungsantrag -106.971 0 -1.306 -1.623 -1.623 -1.623 -1.306 -99.490 mehr(-)/weniger -951 0 0 -317 -317 -317 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -17.026 0 -300 0 0 0 0 -16.726 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -88.994 0 -1.006 -1.306 -1.306 -1.306 -1.306 -82.764 Änderungsantrag -89.945 0 -1.006 -1.623 -1.623 -1.623 -1.306 -82.764 mehr(-)/weniger -951 0 0 -317 -317 -317 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -88.994 0 -1.006 -1.306 -1.306 -1.306 -1.306 -82.764 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -951 0 0 -317 -317 -317 0 0 mehr(-)/weniger -951 0 0 -317 -317 -317 0 0 Begründung: Die Kosten für die Schülerbeförderung zu Interimssportstätten war bislang im Ansatz nicht vollständig abgebildet. Die Gesamtkosten sind dementsprechend zu erhöhen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 5 2022 T€ 6 Plan 2023 T€ 7 Plan 2024 T€ 8 Plan 2025 T€ 9 Plan 2026 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01025 Neues Gymnasium, Schulerweiterung ÖÖP
106.020 106.971 951 106.020 0 0 951 951 -106.020 -106.971 -951 -17.026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.306 1.306 0 1.306 0 0 0 0 -1.306 -1.306 0 -300 0 1.306 1.623 317 1.306 0 0 317 317 -1.306 -1.623 -317 0 0 1.306 1.623 317 1.306 0 0 317 317 -1.306 -1.623 -317 0 0 1.306 1.623 317 1.306 0 0 317 317 -1.306 -1.623 -317 0 0 1.306 1.306 0 1.306 0 0 0 0 -1.306 -1.306 0 0 0 99.490 99.490 0 99.490 0 0 0 0 -99.490 -99.490 0 -16.726 0
B.3 Städtische Mittel -88.994 0 -1.006 -1.306 -1.306 -1.306 -1.306 -82.764
Änderungsantrag -89.945 0 -1.006 -1.623 -1.623 -1.623 -1.306 -82.764
mehr(-)/weniger -951 0 0 -317 -317 -317 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -88.994 0 -1.006 -1.306 -1.306 -1.306 -1.306 -82.764
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -951 0 0 -317 -317 -317 0 0
mehr(-)/weniger -951 0 0 -317 -317 -317 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2021 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0046 01026 Martin-Behaim-Gymnasium,Ersatzneubau ÖÖP Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 174.327 33 2.660 4.158 4.158 4.158 3.216 155.944 Änderungsantrag 191.453 33 2.660 1.466 4.158 4.158 11.598 167.380 mehr/weniger(-) 17.126 0 0 -2.692 0 0 8.382 11.436 A.1 Auszahlungen investiv 171.545 1 2.660 4.158 4.158 4.158 1.383 155.027 Änderungsantrag 188.671 1 2.660 1.466 4.158 4.158 8.848 167.380 mehr/weniger(-) 17.126 0 0 -2.692 0 0 7.465 12.353 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 2.782 32 0 0 0 0 1.833 917 Änderungsantrag 2.782 32 0 0 0 0 2.750 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 0 0 0 917 -917 B. Finanzierung der Maßnahme -174.327 -33 -2.660 -4.158 -4.158 -4.158 -3.216 -155.944 Änderungsantrag -191.453 -33 -2.660 -1.466 -4.158 -4.158 -11.598 -167.380 mehr(-)/weniger -17.126 0 0 2.692 0 0 -8.382 -11.436 B.1 Einzahlungen investiv -45.176 0 -500 0 0 0 0 -44.676 Änderungsantrag -45.176 0 -500 0 0 -3.020 0 -41.656 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 0 -3.020 0 3.020 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -129.151 -33 -2.160 -4.158 -4.158 -4.158 -3.216 -111.268 Änderungsantrag -146.277 -33 -2.160 -1.466 -4.158 -1.138 -11.598 -125.724 mehr(-)/weniger -17.126 0 0 2.692 0 3.020 -8.382 -14.456 B.3.1 Städtische Mittel investiv -126.369 -1 -2.160 -4.158 -4.158 -4.158 -1.383 -110.351 Änderungsantrag -143.495 -1 -2.160 -1.466 -4.158 -1.138 -8.848 -125.724 mehr(-)/weniger -17.126 0 0 2.692 0 3.020 -7.465 -15.373 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -2.782 -32 0 0 0 0 -1.833 -917 Änderungsantrag -2.782 -32 0 0 0 0 -2.750 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 0 0 -917 917 Begründung: Die Kostenberechnung, welche vom Stadtrat am 21.07.2021 beschlossen wurde, ist kontinuierlich zu den gestiegenen Baupreisen fortzuschreiben. Mit dem Abschluss der Finanzierungsverträge im August 2022 herrscht bezüglich der Finanzierungskosten Planungssicherheit. Es können Drittmittel im Rahmen einer KfW-Förderung im Jahr 2025 erzielt werden. Es erfolgen außerdem Anpassungen an den voraussichtlichen Mittelabfluss. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 5 2022 T€ 6 Plan 2023 T€ 7 Plan 2024 T€ 8 Plan 2025 T€ 9 Plan 2026 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01026 Martin-Behaim-Gymnasium,Ersatzneubau ÖÖP
174.327 191.453 17.126 171.545 188.671 17.126 0 2.782 2.782 0 -174.327 -191.453 -17.126 -45.176 -45.176 0 0 33 33 0 1 1 0 0 32 32 0 -33 -33 0 0 0 0 0 2.660 2.660 0 2.660 2.660 0 0 0 0 0 -2.660 -2.660 0 -500 -500 0 0 4.158 1.466 -2.692 4.158 1.466 -2.692 0 0 0 0 -4.158 -1.466 2.692 0 0 0 0 4.158 4.158 0 4.158 4.158 0 0 0 0 0 -4.158 -4.158 0 0 0 0 0 4.158 4.158 0 4.158 4.158 0 0 0 0 0 -4.158 -4.158 0 0 -3.020 -3.020 0 3.216 11.598 8.382 1.383 8.848 7.465 0 1.833 2.750 917 -3.216 -11.598 -8.382 0 0 0 0 155.944 167.380 11.436 155.027 167.380 12.353 0 917 0 -917 -155.944 -167.380 -11.436 -44.676 -41.656 3.020 0
B.3 Städtische Mittel -129.151 -33 -2.160 -4.158 -4.158 -4.158 -3.216 -111.268
Änderungsantrag -146.277 -33 -2.160 -1.466 -4.158 -1.138 -11.598 -125.724
mehr(-)/weniger -17.126 0 0 2.692 0 3.020 -8.382 -14.456
B.3.1 Städtische Mittel investiv -126.369 -1 -2.160 -4.158 -4.158 -4.158 -1.383 -110.351
Änderungsantrag -143.495 -1 -2.160 -1.466 -4.158 -1.138 -8.848 -125.724
mehr(-)/weniger -17.126 0 0 2.692 0 3.020 -7.465 -15.373
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -2.782 -32 0 0 0 0 -1.833 -917
Änderungsantrag -2.782 -32 0 0 0 0 -2.750 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 0 0 0 -917 917
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2021 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0047 01064 Investorenprojekt Errichtung B5/B14 Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 180.995 405 63 32.022 35.580 74.742 38.183 0 Änderungsantrag 180.995 405 63 37.560 17.948 85.829 39.190 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 5.538 -17.632 11.087 1.007 0 A.1 Auszahlungen investiv 177.898 405 63 32.022 35.580 72.678 37.150 0 Änderungsantrag 177.498 405 63 37.460 17.848 83.665 38.057 0 mehr/weniger(-) -400 0 0 5.438 -17.732 10.987 907 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 400 0 0 100 100 100 100 0 mehr/weniger(-) 400 0 0 100 100 100 100 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 3.097 0 0 0 0 2.064 1.033 0 B. Finanzierung der Maßnahme -180.995 -405 -63 -32.022 -35.580 -74.742 -38.183 0 Änderungsantrag -180.995 -405 -63 -37.560 -17.948 -85.829 -39.190 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 -5.538 17.632 -11.087 -1.007 0 B.1 Einzahlungen investiv -25.000 0 0 -4.000 -5.000 -10.000 -6.000 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -155.995 -405 -63 -28.022 -30.580 -64.742 -32.183 0 Änderungsantrag -155.995 -405 -63 -33.560 -12.948 -75.829 -33.190 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 -5.538 17.632 -11.087 -1.007 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -152.898 -405 -63 -28.022 -30.580 -62.678 -31.150 0 Änderungsantrag -152.898 -405 -63 -33.560 -12.948 -73.765 -32.157 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 -5.538 17.632 -11.087 -1.007 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -3.097 0 0 0 0 -2.064 -1.033 0 Begründung: Der Mittelabfluss wird an den voraussichtlichen Bedarf angepasst. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 5 2022 T€ 6 Plan 2023 T€ 7 Plan 2024 T€ 8 Plan 2025 T€ 9 Plan 2026 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01064 Investorenprojekt Errichtung B5/B14
180.995 180.995 0 177.898 177.498 -400 0 400 400 3.097 -180.995 -180.995 0 -25.000 0 405 405 0 405 405 0 0 0 0 0 -405 -405 0 0 0 63 63 0 63 63 0 0 0 0 0 -63 -63 0 0 0 32.022 37.560 5.538 32.022 37.460 5.438 0 100 100 0 -32.022 -37.560 -5.538 -4.000 0 35.580 17.948 -17.632 35.580 17.848 -17.732 0 100 100 0 -35.580 -17.948 17.632 -5.000 0 74.742 85.829 11.087 72.678 83.665 10.987 0 100 100 2.064 -74.742 -85.829 -11.087 -10.000 0 38.183 39.190 1.007 37.150 38.057 907 0 100 100 1.033 -38.183 -39.190 -1.007 -6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -155.995 -405 -63 -28.022 -30.580 -64.742 -32.183 0
Änderungsantrag -155.995 -405 -63 -33.560 -12.948 -75.829 -33.190 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 -5.538 17.632 -11.087 -1.007 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -152.898 -405 -63 -28.022 -30.580 -62.678 -31.150 0
Änderungsantrag -152.898 -405 -63 -33.560 -12.948 -73.765 -32.157 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 -5.538 17.632 -11.087 -1.007 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -3.097 0 0 0 0 -2.064 -1.033 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2021 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0048 a 01096 Löbleinstraße10,HSG,San. d. Rettungswege Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.037 13 15 1.397 612 0 0 0 mehr/weniger(-) 2.037 13 15 1.397 612 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.754 8 15 1.204 527 0 0 0 mehr/weniger(-) 1.754 8 15 1.204 527 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 283 5 0 193 85 0 0 0 mehr/weniger(-) 283 5 0 193 85 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.037 -13 -15 -1.397 -612 0 0 0 mehr(-)/weniger -2.037 -13 -15 -1.397 -612 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -937 0 0 0 -641 -296 0 0 mehr(-)/weniger -937 0 0 0 -641 -296 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.100 -13 -15 -1.397 29 296 0 0 mehr(-)/weniger -1.100 -13 -15 -1.397 29 296 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.100 -13 -15 -1.397 29 296 0 0 mehr(-)/weniger -1.100 -13 -15 -1.397 29 296 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Im Hans-Sachs-Gymnasium in der Löbleinstraße sollen die Rettungswege saniert werden. Die Maßnahme wird aus der Pauschale 35 „Beseitigung von Sicherheitsmängeln“ aus Transparenzgründen ausgegliedert und separat dargestellt (vgl. Antrag Nr. 48 c). Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 5 2022 T€ 6 Plan 2023 T€ 7 Plan 2024 T€ 8 Plan 2025 T€ 9 Plan 2026 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01096 Löbleinstraße10,HSG,San. d. Rettungswege
0 2.037 2.037 0 1.754 1.754 0 283 283 0 0 -2.037 -2.037 0 -937 -937 0 0 13 13 0 8 8 0 5 5 0 0 -13 -13 0 0 0 0 0 15 15 0 15 15 0 0 0 0 0 -15 -15 0 0 0 0 0 1.397 1.397 0 1.204 1.204 0 193 193 0 0 -1.397 -1.397 0 0 0 0 0 612 612 0 527 527 0 85 85 0 0 -612 -612 0 -641 -641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -296 -296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -1.100 -13 -15 -1.397 29 296 0 0
mehr(-)/weniger -1.100 -13 -15 -1.397 29 296 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -1.100 -13 -15 -1.397 29 296 0 0
mehr(-)/weniger -1.100 -13 -15 -1.397 29 296 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2021 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0048 b 01230 Motterstraße 3: San. d. Rettungswege Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 702 0 0 492 210 0 0 0 mehr/weniger(-) 702 0 0 492 210 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 604 0 0 423 181 0 0 0 mehr/weniger(-) 604 0 0 423 181 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 98 0 0 69 29 0 0 0 mehr/weniger(-) 98 0 0 69 29 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -702 0 0 -492 -210 0 0 0 mehr(-)/weniger -702 0 0 -492 -210 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -323 0 0 0 -193 -130 0 0 mehr(-)/weniger -323 0 0 0 -193 -130 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -379 0 0 -492 -17 130 0 0 mehr(-)/weniger -379 0 0 -492 -17 130 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -379 0 0 -492 -17 130 0 0 mehr(-)/weniger -379 0 0 -492 -17 130 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Im Schulobjekt Motterstraße 3 sollen die Rettungswege saniert werden. Die Maßnahme wird aus der Pauschale 35 „Beseitigung von Sicherheitsmängeln“ aus Transparenzgründen ausgegliedert und separat dargestellt (vgl. Antrag Nr. 48 c). Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 5 2022 T€ 6 Plan 2023 T€ 7 Plan 2024 T€ 8 Plan 2025 T€ 9 Plan 2026 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01230 Motterstraße 3: San. d. Rettungswege
0 702 702 0 604 604 0 98 98 0 0 -702 -702 0 -323 -323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 492 492 0 423 423 0 69 69 0 0 -492 -492 0 0 0 0 0 210 210 0 181 181 0 29 29 0 0 -210 -210 0 -193 -193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -130 -130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -379 0 0 -492 -17 130 0 0
mehr(-)/weniger -379 0 0 -492 -17 130 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -379 0 0 -492 -17 130 0 0
mehr(-)/weniger -379 0 0 -492 -17 130 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2021 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0048 c 35 Beseitigung von Sicherheitsmängeln (P) Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 10.400 0 0 2.900 2.500 2.500 2.500 0 Änderungsantrag 7.661 0 0 983 1.678 2.500 2.500 0 mehr/weniger(-) -2.739 0 0 -1.917 -822 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 8.000 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 0 Änderungsantrag 5.261 0 0 83 1.178 2.000 2.000 0 mehr/weniger(-) -2.739 0 0 -1.917 -822 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 2.400 0 0 900 500 500 500 0 B. Finanzierung der Maßnahme -10.400 0 0 -2.900 -2.500 -2.500 -2.500 0 Änderungsantrag -7.661 0 0 -983 -1.678 -2.500 -2.500 0 mehr(-)/weniger 2.739 0 0 1.917 822 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.375 0 0 -500 -625 -625 -625 0 Änderungsantrag -1.115 0 0 0 -291 -199 -625 0 mehr(-)/weniger 1.260 0 0 500 334 426 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -8.025 0 0 -2.400 -1.875 -1.875 -1.875 0 Änderungsantrag -6.546 0 0 -983 -1.387 -2.301 -1.875 0 mehr(-)/weniger 1.479 0 0 1.417 488 -426 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.625 0 0 -1.500 -1.375 -1.375 -1.375 0 Änderungsantrag -4.146 0 0 -83 -887 -1.801 -1.375 0 mehr(-)/weniger 1.479 0 0 1.417 488 -426 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -2.400 0 0 -900 -500 -500 -500 0 Begründung: Die Sanierungen der Rettungswege in den Schulobjekten Löbleinstraße 10 und Motterstraße 3 werden aus Transparenzgründen aus der Pauschale „Beseitigung von Sicherheitsmängeln“ ausgegliedert und separat dargestellt (vgl. Anträge Nrn. 48 a und 48 b). Der Pauschalansatz ist daher zu reduzieren. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 5 2022 T€ 6 Plan 2023 T€ 7 Plan 2024 T€ 8 Plan 2025 T€ 9 Plan 2026 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
35 Beseitigung von Sicherheitsmängeln (P)
10.400 7.661 -2.739 8.000 5.261 -2.739 0 2.400 -10.400 -7.661 2.739 -2.375 -1.115 1.260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.900 983 -1.917 2.000 83 -1.917 0 900 -2.900 -983 1.917 -500 0 500 0 2.500 1.678 -822 2.000 1.178 -822 0 500 -2.500 -1.678 822 -625 -291 334 0 2.500 2.500 0 2.000 2.000 0 0 500 -2.500 -2.500 0 -625 -199 426 0 2.500 2.500 0 2.000 2.000 0 0 500 -2.500 -2.500 0 -625 -625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -8.025 0 0 -2.400 -1.875 -1.875 -1.875 0
Änderungsantrag -6.546 0 0 -983 -1.387 -2.301 -1.875 0
mehr(-)/weniger 1.479 0 0 1.417 488 -426 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.625 0 0 -1.500 -1.375 -1.375 -1.375 0
Änderungsantrag -4.146 0 0 -83 -887 -1.801 -1.375 0
mehr(-)/weniger 1.479 0 0 1.417 488 -426 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -2.400 0 0 -900 -500 -500 -500 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2021 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe ÖDP 0049 01130 Bau Surferwelle: Investitionszuschuss Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.281 350 609 322 0 0 0 0 Änderungsantrag 959 350 609 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -322 0 0 -322 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.281 350 609 322 0 0 0 0 Änderungsantrag 959 350 609 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -322 0 0 -322 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.281 -350 -609 -322 0 0 0 0 Änderungsantrag -959 -350 -609 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 322 0 0 322 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -1.281 -350 -609 -322 0 0 0 0 Änderungsantrag -959 -350 -609 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 322 0 0 322 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.281 -350 -609 -322 0 0 0 0 Änderungsantrag -959 -350 -609 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 322 0 0 322 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Höhe des Zuschusses für einen einzelnen Verein ist angesichts der städtischen Finanzlage nicht nachvollziehbar. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 5 2022 T€ 6 Plan 2023 T€ 7 Plan 2024 T€ 8 Plan 2025 T€ 9 Plan 2026 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01130 Bau Surferwelle: Investitionszuschuss
1.281 959 -322 1.281 959 -322 0 0 -1.281 -959 322 0 0 350 350 0 350 350 0 0 0 -350 -350 0 0 0 609 609 0 609 609 0 0 0 -609 -609 0 0 0 322 0 -322 322 0 -322 0 0 -322 0 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -1.281 -350 -609 -322 0 0 0 0
Änderungsantrag -959 -350 -609 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 322 0 0 322 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.281 -350 -609 -322 0 0 0 0
Änderungsantrag -959 -350 -609 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 322 0 0 322 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2021 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) 0050 01130 Bau Surferwelle: Investitionszuschuss Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.281 350 609 322 0 0 0 0 Änderungsantrag 959 350 609 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -322 0 0 -322 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.281 350 609 322 0 0 0 0 Änderungsantrag 959 350 609 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -322 0 0 -322 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.281 -350 -609 -322 0 0 0 0 Änderungsantrag -959 -350 -609 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 322 0 0 322 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -1.281 -350 -609 -322 0 0 0 0 Änderungsantrag -959 -350 -609 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 322 0 0 322 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.281 -350 -609 -322 0 0 0 0 Änderungsantrag -959 -350 -609 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 322 0 0 322 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die unverhältnismäßig hohe Bezuschussung für einen relativ kleinen Verein ist angesichts der Haushaltslage nicht länger zu befürworten. Weiterhin hat sich die ursprüngliche Kostenplanung von 600 000 Euro auf mittlerweile knapp 1,3 Mio Euro entwickelt. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 5 2022 T€ 6 Plan 2023 T€ 7 Plan 2024 T€ 8 Plan 2025 T€ 9 Plan 2026 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01130 Bau Surferwelle: Investitionszuschuss
1.281 959 -322 1.281 959 -322 0 0 -1.281 -959 322 0 0 350 350 0 350 350 0 0 0 -350 -350 0 0 0 609 609 0 609 609 0 0 0 -609 -609 0 0 0 322 0 -322 322 0 -322 0 0 -322 0 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -1.281 -350 -609 -322 0 0 0 0
Änderungsantrag -959 -350 -609 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 322 0 0 322 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.281 -350 -609 -322 0 0 0 0
Änderungsantrag -959 -350 -609 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 322 0 0 322 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2021 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0051 01140 Reutersbrunnenstr.12:Neub.Hort(6)u.8AUR Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 19.421 39 6.261 9.029 4.092 0 0 0 Änderungsantrag 19.421 39 6.261 0 8.240 4.881 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -9.029 4.148 4.881 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 18.117 37 5.569 8.700 3.811 0 0 0 Änderungsantrag 18.117 37 5.569 0 7.932 4.579 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -8.700 4.121 4.579 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.304 2 692 329 281 0 0 0 Änderungsantrag 1.304 2 692 0 308 302 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -329 27 302 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -19.421 -39 -6.261 -9.029 -4.092 0 0 0 Änderungsantrag -19.421 -39 -6.261 0 -8.240 -4.881 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 9.029 -4.148 -4.881 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -5.632 0 -1.000 -2.626 -2.006 0 0 0 Änderungsantrag -4.352 0 -1.000 0 -2.626 -726 0 0 mehr(-)/weniger 1.280 0 0 2.626 -620 -726 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -13.789 -39 -5.261 -6.403 -2.086 0 0 0 Änderungsantrag -15.069 -39 -5.261 0 -5.614 -4.155 0 0 mehr(-)/weniger -1.280 0 0 6.403 -3.528 -4.155 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -13.789 -39 -5.261 -6.403 -2.086 0 0 0 Änderungsantrag -15.069 -39 -5.261 0 -5.614 -4.155 0 0 mehr(-)/weniger -1.280 0 0 6.403 -3.528 -4.155 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Erteilung der schulaufsichtlichen Genehmigung hat sich verzögert. Dadurch kommt es zu Verzögerungen beim Baubeginn. Da noch ausreichend Haushaltsreste aus 2022 zur Verfügung stehen, kann der veranschlagte Mittelabfluss verschoben werden. Gemäß Bescheid vom 18.10.2022 reduzieren sich die Drittmittel. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 5 2022 T€ 6 Plan 2023 T€ 7 Plan 2024 T€ 8 Plan 2025 T€ 9 Plan 2026 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01140 Reutersbrunnenstr.12:Neub.Hort(6)u.8AUR
19.421 19.421 0 18.117 18.117 0 1.304 1.304 0 0 -19.421 -19.421 0 -5.632 -4.352 1.280 0 39 39 0 37 37 0 2 2 0 0 -39 -39 0 0 0 0 0 6.261 6.261 0 5.569 5.569 0 692 692 0 0 -6.261 -6.261 0 -1.000 -1.000 0 0 9.029 0 -9.029 8.700 0 -8.700 329 0 -329 0 -9.029 0 9.029 -2.626 0 2.626 0 4.092 8.240 4.148 3.811 7.932 4.121 281 308 27 0 -4.092 -8.240 -4.148 -2.006 -2.626 -620 0 0 4.881 4.881 0 4.579 4.579 0 302 302 0 0 -4.881 -4.881 0 -726 -726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -13.789 -39 -5.261 -6.403 -2.086 0 0 0
Änderungsantrag -15.069 -39 -5.261 0 -5.614 -4.155 0 0
mehr(-)/weniger -1.280 0 0 6.403 -3.528 -4.155 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -13.789 -39 -5.261 -6.403 -2.086 0 0 0
Änderungsantrag -15.069 -39 -5.261 0 -5.614 -4.155 0 0
mehr(-)/weniger -1.280 0 0 6.403 -3.528 -4.155 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2021 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0052 01145 Uhlandstr.33: Neubau 4-zügige GS Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 23.823 0 2.832 6.138 9.729 5.124 0 0 Änderungsantrag 23.823 0 2.832 5.500 9.000 3.991 2.500 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -638 -729 -1.133 2.500 0 A.1 Auszahlungen investiv 23.823 0 2.832 6.138 9.729 5.124 0 0 Änderungsantrag 23.823 0 2.832 5.500 9.000 3.991 2.500 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -638 -729 -1.133 2.500 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -23.823 0 -2.832 -6.138 -9.729 -5.124 0 0 Änderungsantrag -23.823 0 -2.832 -5.500 -9.000 -3.991 -2.500 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 638 729 1.133 -2.500 0 B.1 Einzahlungen investiv -7.586 0 0 -2.000 -3.000 -2.586 0 0 Änderungsantrag -7.970 0 0 -2.000 -2.500 -1.586 -1.884 0 mehr(-)/weniger -384 0 0 0 500 1.000 -1.884 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -16.237 0 -2.832 -4.138 -6.729 -2.538 0 0 Änderungsantrag -15.853 0 -2.832 -3.500 -6.500 -2.405 -616 0 mehr(-)/weniger 384 0 0 638 229 133 -616 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -16.237 0 -2.832 -4.138 -6.729 -2.538 0 0 Änderungsantrag -15.853 0 -2.832 -3.500 -6.500 -2.405 -616 0 mehr(-)/weniger 384 0 0 638 229 133 -616 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Erteilung der schulaufsichtlichen Genehmigung hat sich verzögert. Dadurch kommt es zu Verzögerungen beim Baubeginn. Da noch ausreichend Haushaltsreste aus 2022 zur Verfügung stehen, kann der veranschlagte Mittelabfluss verschoben werden. Darüber hinaus erhöhen sich gem. Bescheid vom 11.08.2022 die Drittmittel gegenüber der bisherigen Veranschlagung. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 5 2022 T€ 6 Plan 2023 T€ 7 Plan 2024 T€ 8 Plan 2025 T€ 9 Plan 2026 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01145 Uhlandstr.33: Neubau 4-zügige GS
23.823 23.823 0 23.823 23.823 0 0 0 -23.823 -23.823 0 -7.586 -7.970 -384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.832 2.832 0 2.832 2.832 0 0 0 -2.832 -2.832 0 0 0 0 0 6.138 5.500 -638 6.138 5.500 -638 0 0 -6.138 -5.500 638 -2.000 -2.000 0 0 9.729 9.000 -729 9.729 9.000 -729 0 0 -9.729 -9.000 729 -3.000 -2.500 500 0 5.124 3.991 -1.133 5.124 3.991 -1.133 0 0 -5.124 -3.991 1.133 -2.586 -1.586 1.000 0 0 2.500 2.500 0 2.500 2.500 0 0 0 -2.500 -2.500 0 -1.884 -1.884 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -16.237 0 -2.832 -4.138 -6.729 -2.538 0 0
Änderungsantrag -15.853 0 -2.832 -3.500 -6.500 -2.405 -616 0
mehr(-)/weniger 384 0 0 638 229 133 -616 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -16.237 0 -2.832 -4.138 -6.729 -2.538 0 0
Änderungsantrag -15.853 0 -2.832 -3.500 -6.500 -2.405 -616 0
mehr(-)/weniger 384 0 0 638 229 133 -616 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2021 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0053 01152 Neubau Berufliche Schule B13/ BON Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 45.313 0 4.059 12.800 21.479 6.975 0 0 Änderungsantrag 50.737 0 4.059 3.000 13.000 21.479 9.199 0 mehr/weniger(-) 5.424 0 0 -9.800 -8.479 14.504 9.199 0 A.1 Auszahlungen investiv 44.425 0 4.059 12.800 20.887 6.679 0 0 Änderungsantrag 49.849 0 4.059 3.000 13.000 20.887 8.903 0 mehr/weniger(-) 5.424 0 0 -9.800 -7.887 14.208 8.903 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 888 0 0 0 592 296 0 0 Änderungsantrag 888 0 0 0 0 592 296 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 0 -592 296 296 0 B. Finanzierung der Maßnahme -45.313 0 -4.059 -12.800 -21.479 -6.975 0 0 Änderungsantrag -50.737 0 -4.059 -3.000 -13.000 -21.479 -9.199 0 mehr(-)/weniger -5.424 0 0 9.800 8.479 -14.504 -9.199 0 B.1 Einzahlungen investiv -12.928 0 -600 -2.000 -5.000 -4.000 -1.328 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -32.385 0 -3.459 -10.800 -16.479 -2.975 1.328 0 Änderungsantrag -37.809 0 -3.459 -1.000 -8.000 -17.479 -7.871 0 mehr(-)/weniger -5.424 0 0 9.800 8.479 -14.504 -9.199 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -31.497 0 -3.459 -10.800 -15.887 -2.679 1.328 0 Änderungsantrag -36.921 0 -3.459 -1.000 -8.000 -16.887 -7.575 0 mehr(-)/weniger -5.424 0 0 9.800 7.887 -14.208 -8.903 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -888 0 0 0 -592 -296 0 0 Änderungsantrag -888 0 0 0 0 -592 -296 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 592 -296 -296 0 Begründung: Aufgrund detaillierter Planungen aus den Leistungsphasen 2 und 3 erhöhen sich die Gesamtkosten auf 48,518 Mio. Euro zzgl. notwendiger Ausstattungskosten von 2,219 Mio. Euro. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 5 2022 T€ 6 Plan 2023 T€ 7 Plan 2024 T€ 8 Plan 2025 T€ 9 Plan 2026 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01152 Neubau Berufliche Schule B13/ BON
45.313 50.737 5.424 44.425 49.849 5.424 0 888 888 0 -45.313 -50.737 -5.424 -12.928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.059 4.059 0 4.059 4.059 0 0 0 0 0 -4.059 -4.059 0 -600 0 12.800 3.000 -9.800 12.800 3.000 -9.800 0 0 0 0 -12.800 -3.000 9.800 -2.000 0 21.479 13.000 -8.479 20.887 13.000 -7.887 0 592 0 -592 -21.479 -13.000 8.479 -5.000 0 6.975 21.479 14.504 6.679 20.887 14.208 0 296 592 296 -6.975 -21.479 -14.504 -4.000 0 0 9.199 9.199 0 8.903 8.903 0 0 296 296 0 -9.199 -9.199 -1.328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -32.385 0 -3.459 -10.800 -16.479 -2.975 1.328 0
Änderungsantrag -37.809 0 -3.459 -1.000 -8.000 -17.479 -7.871 0
mehr(-)/weniger -5.424 0 0 9.800 8.479 -14.504 -9.199 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -31.497 0 -3.459 -10.800 -15.887 -2.679 1.328 0
Änderungsantrag -36.921 0 -3.459 -1.000 -8.000 -16.887 -7.575 0
mehr(-)/weniger -5.424 0 0 9.800 7.887 -14.208 -8.903 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -888 0 0 0 -592 -296 0 0
Änderungsantrag -888 0 0 0 0 -592 -296 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 0 592 -296 -296 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2021 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0054 01165 Schulzentrum Breslauer Straße (ÖÖP) Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 198.540 0 945 0 1.181 2.834 2.834 190.746 Änderungsantrag 207.900 0 945 0 2.822 3.762 3.762 196.609 mehr/weniger(-) 9.360 0 0 0 1.641 928 928 5.863 A.1 Auszahlungen investiv 198.540 0 945 0 1.181 2.834 2.834 190.746 Änderungsantrag 207.900 0 945 0 2.822 3.762 3.762 196.609 mehr/weniger(-) 9.360 0 0 0 1.641 928 928 5.863 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -198.540 0 -945 0 -1.181 -2.834 -2.834 -190.746 Änderungsantrag -207.900 0 -945 0 -2.822 -3.762 -3.762 -196.609 mehr(-)/weniger -9.360 0 0 0 -1.641 -928 -928 -5.863 B.1 Einzahlungen investiv -45.817 0 -283 0 0 -500 -500 -44.534 Änderungsantrag -62.370 0 -283 0 0 0 0 -62.087 mehr(-)/weniger -16.553 0 0 0 0 500 500 -17.553 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -152.723 0 -662 0 -1.181 -2.334 -2.334 -146.212 Änderungsantrag -145.530 0 -662 0 -2.822 -3.762 -3.762 -134.522 mehr(-)/weniger 7.193 0 0 0 -1.641 -1.428 -1.428 11.690 B.3.1 Städtische Mittel investiv -152.723 0 -662 0 -1.181 -2.334 -2.334 -146.212 Änderungsantrag -145.530 0 -662 0 -2.822 -3.762 -3.762 -134.522 mehr(-)/weniger 7.193 0 0 0 -1.641 -1.428 -1.428 11.690 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Es kommt aufgrund einer neuen Kostenberechnung zu einer Erhöhung der Gesamtkosten. Infolgedessen werden auch höhere Zuwendungen erwartet. Es erfolgt zudem eine Anpassung des Mittelabflusses, da die anteiligen Kosten pro Jahr steigen werden. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 5 2022 T€ 6 Plan 2023 T€ 7 Plan 2024 T€ 8 Plan 2025 T€ 9 Plan 2026 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01165 Schulzentrum Breslauer Straße (ÖÖP)
198.540 207.900 9.360 198.540 207.900 9.360 0 0 -198.540 -207.900 -9.360 -45.817 -62.370 -16.553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 945 945 0 945 945 0 0 0 -945 -945 0 -283 -283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.181 2.822 1.641 1.181 2.822 1.641 0 0 -1.181 -2.822 -1.641 0 0 0 0 2.834 3.762 928 2.834 3.762 928 0 0 -2.834 -3.762 -928 -500 0 500 0 2.834 3.762 928 2.834 3.762 928 0 0 -2.834 -3.762 -928 -500 0 500 0 190.746 196.609 5.863 190.746 196.609 5.863 0 0 -190.746 -196.609 -5.863 -44.534 -62.087 -17.553 0
B.3 Städtische Mittel -152.723 0 -662 0 -1.181 -2.334 -2.334 -146.212
Änderungsantrag -145.530 0 -662 0 -2.822 -3.762 -3.762 -134.522
mehr(-)/weniger 7.193 0 0 0 -1.641 -1.428 -1.428 11.690
B.3.1 Städtische Mittel investiv -152.723 0 -662 0 -1.181 -2.334 -2.334 -146.212
Änderungsantrag -145.530 0 -662 0 -2.822 -3.762 -3.762 -134.522
mehr(-)/weniger 7.193 0 0 0 -1.641 -1.428 -1.428 11.690
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2021 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) 0055 01187 Wiederaufb.Yachtclub Nbg:Invest.zuschuss Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.600 0 500 0 500 600 0 0 Änderungsantrag 500 0 500 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -1.100 0 0 0 -500 -600 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.600 0 500 0 500 600 0 0 Änderungsantrag 500 0 500 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -1.100 0 0 0 -500 -600 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.600 0 -500 0 -500 -600 0 0 Änderungsantrag -500 0 -500 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.100 0 0 0 500 600 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -1.600 0 -500 0 -500 -600 0 0 Änderungsantrag -500 0 -500 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.100 0 0 0 500 600 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.600 0 -500 0 -500 -600 0 0 Änderungsantrag -500 0 -500 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.100 0 0 0 500 600 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Eine Förderung von 1,6 Mio. Euro in drei Jahren ist unverhältnismäßig im Vergleich zu anderen Sportvereinen. Zudem findet die Sportausübung des Vereins zu einem wesentlichen Teil außerhalb der Kommune statt (Brombachsee). Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 5 2022 T€ 6 Plan 2023 T€ 7 Plan 2024 T€ 8 Plan 2025 T€ 9 Plan 2026 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01187 Wiederaufb.Yachtclub Nbg:Invest.zuschuss
1.600 500 -1.100 1.600 500 -1.100 0 0 -1.600 -500 1.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 0 500 500 0 0 0 -500 -500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 -500 500 0 -500 0 0 -500 0 500 0 0 600 0 -600 600 0 -600 0 0 -600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -1.600 0 -500 0 -500 -600 0 0
Änderungsantrag -500 0 -500 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 1.100 0 0 0 500 600 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.600 0 -500 0 -500 -600 0 0
Änderungsantrag -500 0 -500 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 1.100 0 0 0 500 600 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2021 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0056 00552 Grünewaldstr.18b:NB KiGa(4),KiHo(6) 1.BA Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 11.580 5.103 6.177 300 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 11.141 5.103 5.738 300 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 439 0 439 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -11.580 -5.103 -6.177 -300 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -5.080 -200 -2.000 -2.880 0 0 0 0 Änderungsantrag -200 -200 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 4.880 0 2.000 2.880 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -6.500 -4.903 -4.177 2.580 0 0 0 0 Änderungsantrag -11.380 -4.903 -6.177 -300 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -4.880 0 -2.000 -2.880 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.061 -4.903 -3.738 2.580 0 0 0 0 Änderungsantrag -10.941 -4.903 -5.738 -300 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -4.880 0 -2.000 -2.880 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -439 0 -439 0 0 0 0 0 Begründung: Die veranschlagten Drittmittel werden aufgrund des Brandschadens nicht mehr eingehen. Der Ansatz ist daher zu reduzieren. Die voraussichtlichen Drittmittel für den Wiederaufbau werden in einem separaten MIP-Ansatz dargestellt (vgl. Antrag Nr. 61). Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 5 2022 T€ 6 Plan 2023 T€ 7 Plan 2024 T€ 8 Plan 2025 T€ 9 Plan 2026 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00552 Grünewaldstr.18b:NB KiGa(4),KiHo(6) 1.BA
11.580 11.141 0 439 -11.580 -5.080 -200 4.880 0 5.103 5.103 0 0 -5.103 -200 -200 0 0 6.177 5.738 0 439 -6.177 -2.000 0 2.000 0 300 300 0 0 -300 -2.880 0 2.880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -6.500 -4.903 -4.177 2.580 0 0 0 0
Änderungsantrag -11.380 -4.903 -6.177 -300 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -4.880 0 -2.000 -2.880 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.061 -4.903 -3.738 2.580 0 0 0 0
Änderungsantrag -10.941 -4.903 -5.738 -300 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -4.880 0 -2.000 -2.880 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -439 0 -439 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2021 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0057 01082 Dianastr.: Neubau JT Gibitzenhof KiGa(3) Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.816 698 2.775 2.616 1.027 700 0 0 Änderungsantrag 8.186 698 2.775 2.986 1.027 700 0 0 mehr/weniger(-) 370 0 0 370 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 7.566 698 2.525 2.616 1.027 700 0 0 Änderungsantrag 7.936 698 2.525 2.986 1.027 700 0 0 mehr/weniger(-) 370 0 0 370 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 250 0 250 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -7.816 -698 -2.775 -2.616 -1.027 -700 0 0 Änderungsantrag -8.186 -698 -2.775 -2.986 -1.027 -700 0 0 mehr(-)/weniger -370 0 0 -370 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.971 0 -442 -1.358 -839 -332 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -4.845 -698 -2.333 -1.258 -188 -368 0 0 Änderungsantrag -5.215 -698 -2.333 -1.628 -188 -368 0 0 mehr(-)/weniger -370 0 0 -370 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.595 -698 -2.083 -1.258 -188 -368 0 0 Änderungsantrag -4.965 -698 -2.083 -1.628 -188 -368 0 0 mehr(-)/weniger -370 0 0 -370 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -250 0 -250 0 0 0 0 0 Begründung: Bei der Maßnahme kommt es aufgrund aktueller Submissionsergebnisse zu Mehrkosten. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 5 2022 T€ 6 Plan 2023 T€ 7 Plan 2024 T€ 8 Plan 2025 T€ 9 Plan 2026 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01082 Dianastr.: Neubau JT Gibitzenhof KiGa(3)
7.816 8.186 370 7.566 7.936 370 0 250 -7.816 -8.186 -370 -2.971 0 698 698 0 698 698 0 0 0 -698 -698 0 0 0 2.775 2.775 0 2.525 2.525 0 0 250 -2.775 -2.775 0 -442 0 2.616 2.986 370 2.616 2.986 370 0 0 -2.616 -2.986 -370 -1.358 0 1.027 1.027 0 1.027 1.027 0 0 0 -1.027 -1.027 0 -839 0 700 700 0 700 700 0 0 0 -700 -700 0 -332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -4.845 -698 -2.333 -1.258 -188 -368 0 0
Änderungsantrag -5.215 -698 -2.333 -1.628 -188 -368 0 0
mehr(-)/weniger -370 0 0 -370 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.595 -698 -2.083 -1.258 -188 -368 0 0
Änderungsantrag -4.965 -698 -2.083 -1.628 -188 -368 0 0
mehr(-)/weniger -370 0 0 -370 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -250 0 -250 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2021 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0058 01126 Fürreuthweg 95: Neubau 5-gruppiger Hort Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 11.762 560 3.571 4.905 2.726 0 0 0 Änderungsantrag 12.503 560 3.571 0 7.038 848 486 0 mehr/weniger(-) 741 0 0 -4.905 4.312 848 486 0 A.1 Auszahlungen investiv 11.092 501 3.378 4.599 2.614 0 0 0 Änderungsantrag 11.790 501 3.378 0 6.653 800 458 0 mehr/weniger(-) 698 0 0 -4.599 4.039 800 458 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 670 59 193 306 112 0 0 0 Änderungsantrag 713 59 193 0 385 48 28 0 mehr/weniger(-) 43 0 0 -306 273 48 28 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -11.762 -560 -3.571 -4.905 -2.726 0 0 0 Änderungsantrag -12.503 -560 -3.571 0 -7.038 -848 -486 0 mehr(-)/weniger -741 0 0 4.905 -4.312 -848 -486 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.083 0 0 -1.500 -583 0 0 0 Änderungsantrag -2.083 0 0 -500 -1.100 -400 -83 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 1.000 -517 -400 -83 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -9.679 -560 -3.571 -3.405 -2.143 0 0 0 Änderungsantrag -10.420 -560 -3.571 500 -5.938 -448 -403 0 mehr(-)/weniger -741 0 0 3.905 -3.795 -448 -403 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -9.679 -560 -3.571 -3.405 -2.143 0 0 0 Änderungsantrag -10.420 -560 -3.571 500 -5.938 -448 -403 0 mehr(-)/weniger -741 0 0 3.905 -3.795 -448 -403 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Gesamtkosten erhöhen sich aufgrund der aktuell vorliegenden Submissionsergebnisse. Darüber hinaus verschiebt sich der Mittelabfluss. Da ausreichend Haushaltsreste vorhanden sind, erfolgt eine Verschiebung der noch zu veranschlagenden Haushaltsmittel. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 5 2022 T€ 6 Plan 2023 T€ 7 Plan 2024 T€ 8 Plan 2025 T€ 9 Plan 2026 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01126 Fürreuthweg 95: Neubau 5-gruppiger Hort
11.762 12.503 741 11.092 11.790 698 670 713 43 0 -11.762 -12.503 -741 -2.083 -2.083 0 0 560 560 0 501 501 0 59 59 0 0 -560 -560 0 0 0 0 0 3.571 3.571 0 3.378 3.378 0 193 193 0 0 -3.571 -3.571 0 0 0 0 0 4.905 0 -4.905 4.599 0 -4.599 306 0 -306 0 -4.905 0 4.905 -1.500 -500 1.000 0 2.726 7.038 4.312 2.614 6.653 4.039 112 385 273 0 -2.726 -7.038 -4.312 -583 -1.100 -517 0 0 848 848 0 800 800 0 48 48 0 0 -848 -848 0 -400 -400 0 0 486 486 0 458 458 0 28 28 0 0 -486 -486 0 -83 -83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -9.679 -560 -3.571 -3.405 -2.143 0 0 0
Änderungsantrag -10.420 -560 -3.571 500 -5.938 -448 -403 0
mehr(-)/weniger -741 0 0 3.905 -3.795 -448 -403 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -9.679 -560 -3.571 -3.405 -2.143 0 0 0
Änderungsantrag -10.420 -560 -3.571 500 -5.938 -448 -403 0
mehr(-)/weniger -741 0 0 3.905 -3.795 -448 -403 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2021 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0059 01186 Erasmusstr. 13: Neubau KiGa (4), SVE (4) Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 9.312 232 1.018 2.759 4.225 1.078 0 0 Änderungsantrag 9.312 232 1.018 2.300 4.000 1.762 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -459 -225 684 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 9.312 232 1.018 2.759 4.225 1.078 0 0 Änderungsantrag 9.312 232 1.018 2.300 4.000 1.762 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -459 -225 684 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -9.312 -232 -1.018 -2.759 -4.225 -1.078 0 0 Änderungsantrag -9.312 -232 -1.018 -2.300 -4.000 -1.762 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 459 225 -684 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.658 0 0 -500 -1.500 -658 0 0 Änderungsantrag -2.848 0 0 -500 -1.500 -848 0 0 mehr(-)/weniger -190 0 0 0 0 -190 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -6.654 -232 -1.018 -2.259 -2.725 -420 0 0 Änderungsantrag -6.464 -232 -1.018 -1.800 -2.500 -914 0 0 mehr(-)/weniger 190 0 0 459 225 -494 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.654 -232 -1.018 -2.259 -2.725 -420 0 0 Änderungsantrag -6.464 -232 -1.018 -1.800 -2.500 -914 0 0 mehr(-)/weniger 190 0 0 459 225 -494 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Erteilung der schulaufsichtlichen Genehmigung hat sich verzögert. Dadurch kommt es zu Verzögerungen beim Baubeginn. Da noch ausreichend Haushaltsreste aus 2022 zur Verfügung stehen, kann der veranschlagte Mittelabfluss verschoben werden. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 5 2022 T€ 6 Plan 2023 T€ 7 Plan 2024 T€ 8 Plan 2025 T€ 9 Plan 2026 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01186 Erasmusstr. 13: Neubau KiGa (4), SVE (4)
9.312 9.312 0 9.312 9.312 0 0 0 -9.312 -9.312 0 -2.658 -2.848 -190 0 232 232 0 232 232 0 0 0 -232 -232 0 0 0 0 0 1.018 1.018 0 1.018 1.018 0 0 0 -1.018 -1.018 0 0 0 0 0 2.759 2.300 -459 2.759 2.300 -459 0 0 -2.759 -2.300 459 -500 -500 0 0 4.225 4.000 -225 4.225 4.000 -225 0 0 -4.225 -4.000 225 -1.500 -1.500 0 0 1.078 1.762 684 1.078 1.762 684 0 0 -1.078 -1.762 -684 -658 -848 -190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -6.654 -232 -1.018 -2.259 -2.725 -420 0 0
Änderungsantrag -6.464 -232 -1.018 -1.800 -2.500 -914 0 0
mehr(-)/weniger 190 0 0 459 225 -494 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.654 -232 -1.018 -2.259 -2.725 -420 0 0
Änderungsantrag -6.464 -232 -1.018 -1.800 -2.500 -914 0 0
mehr(-)/weniger 190 0 0 459 225 -494 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2021 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0060 01188 Brunecker Str., Neubau KiKri und KiGa Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 6.813 0 0 1.500 3.500 1.813 0 0 mehr/weniger(-) 6.813 0 0 1.500 3.500 1.813 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 6.813 0 0 1.500 3.500 1.813 0 0 mehr/weniger(-) 6.813 0 0 1.500 3.500 1.813 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -6.813 0 0 -1.500 -3.500 -1.813 0 0 mehr(-)/weniger -6.813 0 0 -1.500 -3.500 -1.813 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.921 0 0 0 -500 -1.000 -421 0 mehr(-)/weniger -1.921 0 0 0 -500 -1.000 -421 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.892 0 0 -1.500 -3.000 -813 421 0 mehr(-)/weniger -4.892 0 0 -1.500 -3.000 -813 421 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.892 0 0 -1.500 -3.000 -813 421 0 mehr(-)/weniger -4.892 0 0 -1.500 -3.000 -813 421 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Das Vorhaben umfasst den Neubau einer 2-gruppigen Kinderkrippe sowie eines 3-gruppigen Kindergartens im Stadtteil Lichtenreuth. Bis 2025 wird bereits ein Vollzug von ca. 80 % des Wohnungsbaus erwartet. Demnach ist zu diesem Zeitpunkt bereits mit bis zu ca. 2.500 Neubaubeziehern zu rechnen. Aufgrund der geplanten Realisierung der Wohnbebauung ist für die Kita eine Baufertigstellung und Inbetriebnahme zum 3. Quartal 2025 dringend erforderlich, damit für die neu hinzuziehenden Familien auch zeitnah ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot im neuen Stadtteil vorhanden ist. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 5 2022 T€ 6 Plan 2023 T€ 7 Plan 2024 T€ 8 Plan 2025 T€ 9 Plan 2026 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01188 Brunecker Str., Neubau KiKri und KiGa
0 6.813 6.813 0 6.813 6.813 0 0 0 -6.813 -6.813 0 -1.921 -1.921 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 1.500 0 1.500 1.500 0 0 0 -1.500 -1.500 0 0 0 0 0 3.500 3.500 0 3.500 3.500 0 0 0 -3.500 -3.500 0 -500 -500 0 0 1.813 1.813 0 1.813 1.813 0 0 0 -1.813 -1.813 0 -1.000 -1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -421 -421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -4.892 0 0 -1.500 -3.000 -813 421 0
mehr(-)/weniger -4.892 0 0 -1.500 -3.000 -813 421 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -4.892 0 0 -1.500 -3.000 -813 421 0
mehr(-)/weniger -4.892 0 0 -1.500 -3.000 -813 421 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2021 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0061 01232 Grünewaldstr. 18b: Wiederaufbau KiTa Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 12.740 0 0 3.000 5.000 4.740 0 0 mehr/weniger(-) 12.740 0 0 3.000 5.000 4.740 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 12.740 0 0 3.000 5.000 4.740 0 0 mehr/weniger(-) 12.740 0 0 3.000 5.000 4.740 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -12.740 0 0 -3.000 -5.000 -4.740 0 0 mehr(-)/weniger -12.740 0 0 -3.000 -5.000 -4.740 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -200 -200 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -12.740 -200 0 -3.000 -5.000 -4.540 0 0 mehr(-)/weniger -12.540 0 0 -3.000 -5.000 -4.540 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 200 200 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 0 200 0 0 0 -200 0 0 mehr(-)/weniger -200 0 0 0 0 -200 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 200 200 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 0 200 0 0 0 -200 0 0 mehr(-)/weniger -200 0 0 0 0 -200 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: In der Grünewaldstraße 18 b ereignete sich am 09.05.2022 vor der Fertigstellung des Neubaus mit 4-gruppigen Kindergarten und 6- gruppigen Hort ein Brand, bei dem das Gebäude völlig zerstört wurde. Da der Bedarf weiterhin fortbesteht, soll am Standort Grünewaldstr. 18 b der Neubau wiedererrichtet werden. Für den Wiederaufbau wird mit Kosten von 12,740 Mio. Euro gerechnet. Die Finanzierung erfolgt aus Drittmitteln des Freistaats Bayern und der Versicherungsleistung. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 5 2022 T€ 6 Plan 2023 T€ 7 Plan 2024 T€ 8 Plan 2025 T€ 9 Plan 2026 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01232 Grünewaldstr. 18b: Wiederaufbau KiTa
0 12.740 12.740 0 12.740 12.740 0 0 0 -12.740 -12.740 -200 -12.740 -12.540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -200 -200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 3.000 0 3.000 3.000 0 0 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 0 0 5.000 5.000 0 5.000 5.000 0 0 0 -5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 0 0 4.740 4.740 0 4.740 4.740 0 0 0 -4.740 -4.740 0 -4.540 -4.540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 200 200 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag 0 200 0 0 0 -200 0 0
mehr(-)/weniger -200 0 0 0 0 -200 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 200 200 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag 0 200 0 0 0 -200 0 0
mehr(-)/weniger -200 0 0 0 0 -200 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2021 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0062 00620 U1 Bahnhof Muggenhof, Generalsanierung Ref. VI A. Gesamtkosten der Maßnahme 25.284 10.566 6.934 7.500 284 0 0 0 Änderungsantrag 28.675 10.566 10.325 7.500 284 0 0 0 mehr/weniger(-) 3.391 0 3.391 0 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 24.263 10.213 6.580 7.197 273 0 0 0 Änderungsantrag 27.493 10.213 9.810 7.197 273 0 0 0 mehr/weniger(-) 3.230 0 3.230 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.021 353 354 303 11 0 0 0 Änderungsantrag 1.182 353 515 303 11 0 0 0 mehr/weniger(-) 161 0 161 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -25.284 -10.566 -6.934 -7.500 -284 0 0 0 Änderungsantrag -28.675 -10.566 -10.325 -7.500 -284 0 0 0 mehr(-)/weniger -3.391 0 -3.391 0 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -9.967 0 -2.000 -7.012 -955 0 0 0 Änderungsantrag -11.189 0 -2.000 -7.500 -1.689 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.222 0 0 -488 -734 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -15.317 -10.566 -4.934 -488 671 0 0 0 Änderungsantrag -17.486 -10.566 -8.325 0 1.405 0 0 0 mehr(-)/weniger -2.169 0 -3.391 488 734 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -15.317 -10.566 -4.934 -488 671 0 0 0 Änderungsantrag -17.486 -10.566 -8.325 0 1.405 0 0 0 mehr(-)/weniger -2.169 0 -3.391 488 734 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund ungünstiger Submissionsergebnisse kam es zu Mehrkosten, welche bereits unterjährig im Haushaltsvollzug 2022 finanziert werden konnten. Anteilig zu den Mehrkosten können außerdem mehr Drittmittel generiert werden. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 5 2022 T€ 6 Plan 2023 T€ 7 Plan 2024 T€ 8 Plan 2025 T€ 9 Plan 2026 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00620 U1 Bahnhof Muggenhof, Generalsanierung
25.284 28.675 3.391 24.263 27.493 3.230 1.021 1.182 161 0 -25.284 -28.675 -3.391 -9.967 -11.189 -1.222 0 10.566 10.566 0 10.213 10.213 0 353 353 0 0 -10.566 -10.566 0 0 0 0 0 6.934 10.325 3.391 6.580 9.810 3.230 354 515 161 0 -6.934 -10.325 -3.391 -2.000 -2.000 0 0 7.500 7.500 0 7.197 7.197 0 303 303 0 0 -7.500 -7.500 0 -7.012 -7.500 -488 0 284 284 0 273 273 0 11 11 0 0 -284 -284 0 -955 -1.689 -734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -15.317 -10.566 -4.934 -488 671 0 0 0
Änderungsantrag -17.486 -10.566 -8.325 0 1.405 0 0 0
mehr(-)/weniger -2.169 0 -3.391 488 734 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -15.317 -10.566 -4.934 -488 671 0 0 0
Änderungsantrag -17.486 -10.566 -8.325 0 1.405 0 0 0
mehr(-)/weniger -2.169 0 -3.391 488 734 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2021 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0063 00768 P+R Parkhaus Röthenbach Ref. VI A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 14.300 1.035 6.915 0 0 0 250 6.100 mehr/weniger(-) 14.300 1.035 6.915 0 0 0 250 6.100 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 14.040 999 6.915 0 0 0 250 5.876 mehr/weniger(-) 14.040 999 6.915 0 0 0 250 5.876 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 250 26 0 0 0 0 0 224 mehr/weniger(-) 250 26 0 0 0 0 0 224 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 10 10 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 10 10 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -14.300 -1.035 -6.915 0 0 0 -250 -6.100 mehr(-)/weniger -14.300 -1.035 -6.915 0 0 0 -250 -6.100 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.231 -31 0 0 0 0 0 -1.200 mehr(-)/weniger -1.231 -31 0 0 0 0 0 -1.200 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -13.069 -1.004 -6.915 0 0 0 -250 -4.900 mehr(-)/weniger -13.069 -1.004 -6.915 0 0 0 -250 -4.900 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -13.059 -994 -6.915 0 0 0 -250 -4.900 mehr(-)/weniger -13.059 -994 -6.915 0 0 0 -250 -4.900 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -10 -10 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -10 -10 0 0 0 0 0 0 Begründung: Das P+R Parkhaus am U-Bahnhof Röthenbach musste aufgrund seines schlechten baulichen Zustands geschlossen und abgerissen werden. Der Ersatzneubau soll eine Kapazität von 600 PKW-Stellplätzen und mind. 100 Fahrradstellplätzen aufweisen. Zwischenzeitlich liegt eine neue Kosteneinschätzung sowie eine neue Drittmittelbetrachtung vor. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 5 2022 T€ 6 Plan 2023 T€ 7 Plan 2024 T€ 8 Plan 2025 T€ 9 Plan 2026 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00768 P+R Parkhaus Röthenbach
0 14.300 14.300 0 14.040 14.040 0 250 250 0 10 10 0 -14.300 -14.300 0 -1.231 -1.231 0 0 1.035 1.035 0 999 999 0 26 26 0 10 10 0 -1.035 -1.035 0 -31 -31 0 0 6.915 6.915 0 6.915 6.915 0 0 0 0 0 0 0 -6.915 -6.915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 250 0 250 250 0 0 0 0 0 0 0 -250 -250 0 0 0 0 0 6.100 6.100 0 5.876 5.876 0 224 224 0 0 0 0 -6.100 -6.100 0 -1.200 -1.200 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -13.069 -1.004 -6.915 0 0 0 -250 -4.900
mehr(-)/weniger -13.069 -1.004 -6.915 0 0 0 -250 -4.900
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -13.059 -994 -6.915 0 0 0 -250 -4.900
mehr(-)/weniger -13.059 -994 -6.915 0 0 0 -250 -4.900
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -10 -10 0 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -10 -10 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2021 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0064 01164 Bauhof 9: Sanierung Sandsteinfassade Ref. VI A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.034 242 458 334 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.112 208 492 112 300 0 0 0 mehr/weniger(-) 78 -34 34 -222 300 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.034 242 458 334 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.112 208 492 112 300 0 0 0 mehr/weniger(-) 78 -34 34 -222 300 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.034 -242 -458 -334 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.112 -208 -492 -112 -300 0 0 0 mehr(-)/weniger -78 34 -34 222 -300 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -1.034 -242 -458 -334 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.112 -208 -492 -112 -300 0 0 0 mehr(-)/weniger -78 34 -34 222 -300 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.034 -242 -458 -334 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.112 -208 -492 -112 -300 0 0 0 mehr(-)/weniger -78 34 -34 222 -300 0 0 0 Begründung: Es kommt wegen erhöhten Aufwand beim Ab- und Wiederaufbau der Giebelspitze des Zwerggiebels West und beim Einbringen von Fugenmaterial sowie zusätzlicher Kosten für das Gerüst zu Mehrkosten. Da ausreichend Haushaltsreste vorhanden sind, erfolgt zudem eine Verschiebung der noch zu veranschlagenden Haushaltsmittel. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 5 2022 T€ 6 Plan 2023 T€ 7 Plan 2024 T€ 8 Plan 2025 T€ 9 Plan 2026 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01164 Bauhof 9: Sanierung Sandsteinfassade
1.034 1.112 78 0 0 1.034 1.112 78 -1.034 -1.112 -78 0 0 242 208 -34 0 0 242 208 -34 -242 -208 34 0 0 458 492 34 0 0 458 492 34 -458 -492 -34 0 0 334 112 -222 0 0 334 112 -222 -334 -112 222 0 0 0 300 300 0 0 0 300 300 0 -300 -300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -1.034 -242 -458 -334 0 0 0 0
Änderungsantrag -1.112 -208 -492 -112 -300 0 0 0
mehr(-)/weniger -78 34 -34 222 -300 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.034 -242 -458 -334 0 0 0 0
Änderungsantrag -1.112 -208 -492 -112 -300 0 0 0
mehr(-)/weniger -78 34 -34 222 -300 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2021 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0065 01029 Palmenhof: KiTa (2) und Wohnungen Ref. VII A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.281 1.379 3.076 426 400 0 0 0 Änderungsantrag 6.184 1.379 3.076 1.329 400 0 0 0 mehr/weniger(-) 903 0 0 903 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 5.265 1.363 3.076 426 400 0 0 0 Änderungsantrag 6.168 1.363 3.076 1.329 400 0 0 0 mehr/weniger(-) 903 0 0 903 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 16 16 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -5.281 -1.379 -3.076 -426 -400 0 0 0 Änderungsantrag -6.184 -1.379 -3.076 -1.329 -400 0 0 0 mehr(-)/weniger -903 0 0 -903 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -938 0 -500 -215 -223 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -4.343 -1.379 -2.576 -211 -177 0 0 0 Änderungsantrag -5.246 -1.379 -2.576 -1.114 -177 0 0 0 mehr(-)/weniger -903 0 0 -903 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.343 -1.379 -2.576 -211 -177 0 0 0 Änderungsantrag -5.246 -1.379 -2.576 -1.114 -177 0 0 0 mehr(-)/weniger -903 0 0 -903 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Bei der Maßnahme ergeben sich Mehrkosten aufgrund ungünstiger Submissionsergebnisse. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 5 2022 T€ 6 Plan 2023 T€ 7 Plan 2024 T€ 8 Plan 2025 T€ 9 Plan 2026 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01029 Palmenhof: KiTa (2) und Wohnungen
5.281 6.184 903 5.265 6.168 903 16 0 -5.281 -6.184 -903 -938 0 1.379 1.379 0 1.363 1.363 0 16 0 -1.379 -1.379 0 0 0 3.076 3.076 0 3.076 3.076 0 0 0 -3.076 -3.076 0 -500 0 426 1.329 903 426 1.329 903 0 0 -426 -1.329 -903 -215 0 400 400 0 400 400 0 0 0 -400 -400 0 -223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -4.343 -1.379 -2.576 -211 -177 0 0 0
Änderungsantrag -5.246 -1.379 -2.576 -1.114 -177 0 0 0
mehr(-)/weniger -903 0 0 -903 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.343 -1.379 -2.576 -211 -177 0 0 0
Änderungsantrag -5.246 -1.379 -2.576 -1.114 -177 0 0 0
mehr(-)/weniger -903 0 0 -903 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2021 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0066 01185 Sanierung Volksfestplatz Ref. VII A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.396 0 0 4.000 1.396 0 0 0 Änderungsantrag 4.252 0 202 3.000 1.050 0 0 0 mehr/weniger(-) -1.144 0 202 -1.000 -346 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 5.396 0 0 4.000 1.396 0 0 0 Änderungsantrag 4.252 0 202 3.000 1.050 0 0 0 mehr/weniger(-) -1.144 0 202 -1.000 -346 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -5.396 0 0 -4.000 -1.396 0 0 0 Änderungsantrag -4.252 0 -202 -3.000 -1.050 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.144 0 -202 1.000 346 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -5.396 0 0 -4.000 -1.396 0 0 0 Änderungsantrag -4.252 0 -202 -3.000 -1.050 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.144 0 -202 1.000 346 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -5.396 0 0 -4.000 -1.396 0 0 0 Änderungsantrag -4.252 0 -202 -3.000 -1.050 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.144 0 -202 1.000 346 0 0 0 Begründung: Aus der Ausschreibung ergeben sich Minderkosten. Außerdem ergibt sich für die Sanierung des Volksfestplatzes eine Berechtigung zum Vorsteuerabzug. Der Ansatz ist daher entsprechend zu reduzieren. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 5 2022 T€ 6 Plan 2023 T€ 7 Plan 2024 T€ 8 Plan 2025 T€ 9 Plan 2026 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01185 Sanierung Volksfestplatz
5.396 4.252 -1.144 0 0 5.396 4.252 -1.144 -5.396 -4.252 1.144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202 202 0 0 0 202 202 0 -202 -202 0 0 4.000 3.000 -1.000 0 0 4.000 3.000 -1.000 -4.000 -3.000 1.000 0 0 1.396 1.050 -346 0 0 1.396 1.050 -346 -1.396 -1.050 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -5.396 0 0 -4.000 -1.396 0 0 0
Änderungsantrag -4.252 0 -202 -3.000 -1.050 0 0 0
mehr(-)/weniger 1.144 0 -202 1.000 346 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -5.396 0 0 -4.000 -1.396 0 0 0
Änderungsantrag -4.252 0 -202 -3.000 -1.050 0 0 0
mehr(-)/weniger 1.144 0 -202 1.000 346 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2021 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0067 01231 Interimsbauten Kongresshalle Volksfeste Ref. VII A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 3.115 0 0 2.715 100 100 100 100 mehr/weniger(-) 3.115 0 0 2.715 100 100 100 100 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.761 0 0 1.761 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 1.761 0 0 1.761 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.354 0 0 954 100 100 100 100 mehr/weniger(-) 1.354 0 0 954 100 100 100 100 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -3.115 0 0 -2.715 -100 -100 -100 -100 mehr(-)/weniger -3.115 0 0 -2.715 -100 -100 -100 -100 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -3.115 0 0 -2.715 -100 -100 -100 -100 mehr(-)/weniger -3.115 0 0 -2.715 -100 -100 -100 -100 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.761 0 0 -1.761 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.761 0 0 -1.761 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.354 0 0 -954 -100 -100 -100 -100 mehr(-)/weniger -1.354 0 0 -954 -100 -100 -100 -100 Begründung: Für die Zeit des Umbaus des Kongresshallenrundbaus benötigen der Schaustellerverband und die Sicherheitskräfte im Hinblick auf die Durchführung der Volksfeste ein Interimsgebäude direkt am Volksfestplatz. In Betracht kommt eine Fläche südlich der Kongresshalle. Als Interimsgebäude sind Container sowie die Anmietung einer Lagerhalle geplant. Ein Teil der erforderlichen Mittel ist bereits in den regulären Grunderwerbsansätzen geplant. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 5 2022 T€ 6 Plan 2023 T€ 7 Plan 2024 T€ 8 Plan 2025 T€ 9 Plan 2026 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01231 Interimsbauten Kongresshalle Volksfeste
0 3.115 3.115 0 1.761 1.761 0 0 1.354 1.354 0 -3.115 -3.115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.715 2.715 0 1.761 1.761 0 0 954 954 0 -2.715 -2.715 0 0 0 100 100 0 0 0 0 0 100 100 0 -100 -100 0 0 0 100 100 0 0 0 0 0 100 100 0 -100 -100 0 0 0 100 100 0 0 0 0 0 100 100 0 -100 -100 0 0 0 100 100 0 0 0 0 0 100 100 0 -100 -100 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -3.115 0 0 -2.715 -100 -100 -100 -100
mehr(-)/weniger -3.115 0 0 -2.715 -100 -100 -100 -100
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -1.761 0 0 -1.761 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -1.761 0 0 -1.761 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -1.354 0 0 -954 -100 -100 -100 -100
mehr(-)/weniger -1.354 0 0 -954 -100 -100 -100 -100
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2021 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe Die Linke 0068 10 Erwerb von Grundstücken: Vorratskäufe Ref. VII A. Gesamtkosten der Maßnahme 39.345 0 0 10.845 9.500 9.500 9.500 0 Änderungsantrag 60.000 0 0 15.000 15.000 15.000 15.000 0 mehr/weniger(-) 20.655 0 0 4.155 5.500 5.500 5.500 0 A.1 Auszahlungen investiv 39.345 0 0 10.845 9.500 9.500 9.500 0 Änderungsantrag 60.000 0 0 15.000 15.000 15.000 15.000 0 mehr/weniger(-) 20.655 0 0 4.155 5.500 5.500 5.500 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -39.345 0 0 -10.845 -9.500 -9.500 -9.500 0 Änderungsantrag -60.000 0 0 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 0 mehr(-)/weniger -20.655 0 0 -4.155 -5.500 -5.500 -5.500 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.400 0 0 -1.400 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -37.945 0 0 -9.445 -9.500 -9.500 -9.500 0 Änderungsantrag -58.600 0 0 -13.600 -15.000 -15.000 -15.000 0 mehr(-)/weniger -20.655 0 0 -4.155 -5.500 -5.500 -5.500 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -37.945 0 0 -9.445 -9.500 -9.500 -9.500 0 Änderungsantrag -58.600 0 0 -13.600 -15.000 -15.000 -15.000 0 mehr(-)/weniger -20.655 0 0 -4.155 -5.500 -5.500 -5.500 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Städtischer Grund und Boden muss ausgebaut werden und für den Bau von Sozialwohnungen genutzt werden Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 5 2022 T€ 6 Plan 2023 T€ 7 Plan 2024 T€ 8 Plan 2025 T€ 9 Plan 2026 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
10 Erwerb von Grundstücken: Vorratskäufe
39.345 60.000 20.655 39.345 60.000 20.655 0 0 -39.345 -60.000 -20.655 -1.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.845 15.000 4.155 10.845 15.000 4.155 0 0 -10.845 -15.000 -4.155 -1.400 0 9.500 15.000 5.500 9.500 15.000 5.500 0 0 -9.500 -15.000 -5.500 0 0 9.500 15.000 5.500 9.500 15.000 5.500 0 0 -9.500 -15.000 -5.500 0 0 9.500 15.000 5.500 9.500 15.000 5.500 0 0 -9.500 -15.000 -5.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -37.945 0 0 -9.445 -9.500 -9.500 -9.500 0
Änderungsantrag -58.600 0 0 -13.600 -15.000 -15.000 -15.000 0
mehr(-)/weniger -20.655 0 0 -4.155 -5.500 -5.500 -5.500 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -37.945 0 0 -9.445 -9.500 -9.500 -9.500 0
Änderungsantrag -58.600 0 0 -13.600 -15.000 -15.000 -15.000 0
mehr(-)/weniger -20.655 0 0 -4.155 -5.500 -5.500 -5.500 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2021 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe Die Linke 0069 16 Grundstücksverbilligung soz. Mietwohnbau Ref. VII A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.155 0 0 255 300 300 300 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -1.155 0 0 -255 -300 -300 -300 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.155 0 0 255 300 300 300 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -1.155 0 0 -255 -300 -300 -300 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.155 0 0 -255 -300 -300 -300 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.155 0 0 255 300 300 300 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -1.155 0 0 -255 -300 -300 -300 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.155 0 0 255 300 300 300 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.155 0 0 -255 -300 -300 -300 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.155 0 0 255 300 300 300 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Städtische Grundstücke sollten nicht privatisiert werden sondern als Sacheinlage der städtischen wbg zugeführt werden oder per Erbpacht Genossenschaften für den Bau günstiger Wohnungen zur Verfügung gestellt werden. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 5 2022 T€ 6 Plan 2023 T€ 7 Plan 2024 T€ 8 Plan 2025 T€ 9 Plan 2026 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
16 Grundstücksverbilligung soz. Mietwohnbau
1.155 0 -1.155 1.155 0 -1.155 0 0 -1.155 0 1.155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 0 -255 255 0 -255 0 0 -255 0 255 0 0 300 0 -300 300 0 -300 0 0 -300 0 300 0 0 300 0 -300 300 0 -300 0 0 -300 0 300 0 0 300 0 -300 300 0 -300 0 0 -300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -1.155 0 0 -255 -300 -300 -300 0
Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 1.155 0 0 255 300 300 300 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.155 0 0 -255 -300 -300 -300 0
Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 1.155 0 0 255 300 300 300 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2021 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe Die Linke 0070 17 Zuschüsse zur Eigentumsförderung (P) Ref. VII A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.888 0 0 638 750 750 750 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -2.888 0 0 -638 -750 -750 -750 0 A.1 Auszahlungen investiv 2.888 0 0 638 750 750 750 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -2.888 0 0 -638 -750 -750 -750 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -2.888 0 0 -638 -750 -750 -750 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 2.888 0 0 638 750 750 750 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -2.888 0 0 -638 -750 -750 -750 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 2.888 0 0 638 750 750 750 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.888 0 0 -638 -750 -750 -750 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 2.888 0 0 638 750 750 750 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Eigentumsförderungen gibt es von Bund und Land in ausreichendem Maße und ist i.d.R. eine Förderung von Gutverdienern und Erben. Mit Programmen wie „100 Häuser für 100 Familien“ wird diese Begünstigtengruppe zusätzlich gefördert. Dies ist nicht notwendig. Der Blick der Stadt Nürnberg sollte sich zuvorderst auf diejenigen richten, die wirklich Hilfe benötigen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 5 2022 T€ 6 Plan 2023 T€ 7 Plan 2024 T€ 8 Plan 2025 T€ 9 Plan 2026 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
17 Zuschüsse zur Eigentumsförderung (P)
2.888 0 -2.888 2.888 0 -2.888 0 0 -2.888 0 2.888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 638 0 -638 638 0 -638 0 0 -638 0 638 0 0 750 0 -750 750 0 -750 0 0 -750 0 750 0 0 750 0 -750 750 0 -750 0 0 -750 0 750 0 0 750 0 -750 750 0 -750 0 0 -750 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -2.888 0 0 -638 -750 -750 -750 0
Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 2.888 0 0 638 750 750 750 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.888 0 0 -638 -750 -750 -750 0
Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 2.888 0 0 638 750 750 750 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2021 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) 0071 00007 Kapitalerhöhung NürnbergMesse übergreifend A. Gesamtkosten der Maßnahme 100.000 50.000 40.000 0 0 10.000 0 0 Änderungsantrag 90.000 50.000 40.000 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -10.000 0 0 0 0 -10.000 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 100.000 50.000 40.000 0 0 10.000 0 0 Änderungsantrag 90.000 50.000 40.000 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -10.000 0 0 0 0 -10.000 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -100.000 -50.000 -40.000 0 0 -10.000 0 0 Änderungsantrag -90.000 -50.000 -40.000 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 10.000 0 0 0 0 10.000 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -100.000 -50.000 -40.000 0 0 -10.000 0 0 Änderungsantrag -90.000 -50.000 -40.000 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 10.000 0 0 0 0 10.000 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -100.000 -50.000 -40.000 0 0 -10.000 0 0 Änderungsantrag -90.000 -50.000 -40.000 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 10.000 0 0 0 0 10.000 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Gesamtkosten von 100 Mio. Euro als Kapitalerhöhung für die NürnbergMesse belasten den Haushalt extrem. Die letzte Tranche von 10 Mio. Euro im Jahr 2025 soll gestrichen werden. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 5 2022 T€ 6 Plan 2023 T€ 7 Plan 2024 T€ 8 Plan 2025 T€ 9 Plan 2026 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00007 Kapitalerhöhung NürnbergMesse
100.000 90.000 -10.000 100.000 90.000 -10.000 0 0 -100.000 -90.000 10.000 0 0 50.000 50.000 0 50.000 50.000 0 0 0 -50.000 -50.000 0 0 0 40.000 40.000 0 40.000 40.000 0 0 0 -40.000 -40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 -10.000 10.000 0 -10.000 0 0 -10.000 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -100.000 -50.000 -40.000 0 0 -10.000 0 0
Änderungsantrag -90.000 -50.000 -40.000 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 10.000 0 0 0 0 10.000 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -100.000 -50.000 -40.000 0 0 -10.000 0 0
Änderungsantrag -90.000 -50.000 -40.000 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 10.000 0 0 0 0 10.000 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2021 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0072 00147 Zuweisungen für Investitionen übergreifend A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -36.000 0 0 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 0 Änderungsantrag -37.900 0 0 -9.475 -9.475 -9.475 -9.475 0 mehr(-)/weniger -1.900 0 0 -475 -475 -475 -475 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 36.000 0 0 9.000 9.000 9.000 9.000 0 Änderungsantrag 37.900 0 0 9.475 9.475 9.475 9.475 0 mehr(-)/weniger 1.900 0 0 475 475 475 475 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 36.000 0 0 9.000 9.000 9.000 9.000 0 Änderungsantrag 37.900 0 0 9.475 9.475 9.475 9.475 0 mehr(-)/weniger 1.900 0 0 475 475 475 475 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Nach aktueller Neuberechnung ergeben sich für die Investitionspauschale nach Art. 12 BayFAG höhere Zuweisungen als bisher veranschlagt. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 5 2022 T€ 6 Plan 2023 T€ 7 Plan 2024 T€ 8 Plan 2025 T€ 9 Plan 2026 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00147 Zuweisungen für Investitionen
0 0 0 0 0 -36.000 -37.900 -1.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.000 -9.475 -475 0 0 0 0 0 0 -9.000 -9.475 -475 0 0 0 0 0 0 -9.000 -9.475 -475 0 0 0 0 0 0 -9.000 -9.475 -475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 36.000 0 0 9.000 9.000 9.000 9.000 0
Änderungsantrag 37.900 0 0 9.475 9.475 9.475 9.475 0
mehr(-)/weniger 1.900 0 0 475 475 475 475 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 36.000 0 0 9.000 9.000 9.000 9.000 0
Änderungsantrag 37.900 0 0 9.475 9.475 9.475 9.475 0
mehr(-)/weniger 1.900 0 0 475 475 475 475 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2021 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0073 07 Planungskosten nichtfinanzierte MIP-Maßn übergreifend A. Gesamtkosten der Maßnahme 205.284 0 0 52.220 36.819 64.678 51.567 0 Änderungsantrag 196.289 0 0 46.329 28.435 57.333 64.192 0 mehr/weniger(-) -8.995 0 0 -5.891 -8.384 -7.345 12.625 0 A.1 Auszahlungen investiv 205.084 0 0 52.020 36.819 64.678 51.567 0 Änderungsantrag 196.089 0 0 46.129 28.435 57.333 64.192 0 mehr/weniger(-) -8.995 0 0 -5.891 -8.384 -7.345 12.625 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 200 0 0 200 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -205.284 0 0 -52.220 -36.819 -64.678 -51.567 0 Änderungsantrag -196.289 0 0 -46.329 -28.435 -57.333 -64.192 0 mehr(-)/weniger 8.995 0 0 5.891 8.384 7.345 -12.625 0 B.1 Einzahlungen investiv -30.770 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -27.770 0 Änderungsantrag -32.034 0 0 -3.088 -1.000 -1.000 -26.946 0 mehr(-)/weniger -1.264 0 0 -2.088 0 0 824 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -174.514 0 0 -51.220 -35.819 -63.678 -23.797 0 Änderungsantrag -164.255 0 0 -43.241 -27.435 -56.333 -37.246 0 mehr(-)/weniger 10.259 0 0 7.979 8.384 7.345 -13.449 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -174.314 0 0 -51.020 -35.819 -63.678 -23.797 0 Änderungsantrag -164.055 0 0 -43.041 -27.435 -56.333 -37.246 0 mehr(-)/weniger 10.259 0 0 7.979 8.384 7.345 -13.449 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -200 0 0 -200 0 0 0 0 Begründung: Der Pauschalansatz wurde an die Bedarfsplanungen der Nutzer sowie an die Kapazitätsplanungen der Baudienststellen angepasst. Es ergibt sich dabei insgesamt ein geringerer Mittelbedarf. Außerdem sind in dem Ansatz Planungsmittel für die Burg Hoheneck vorgesehen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 5 2022 T€ 6 Plan 2023 T€ 7 Plan 2024 T€ 8 Plan 2025 T€ 9 Plan 2026 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
07 Planungskosten nichtfinanzierte MIP-Maßn
205.284 196.289 -8.995 205.084 196.089 -8.995 0 200 -205.284 -196.289 8.995 -30.770 -32.034 -1.264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.220 46.329 -5.891 52.020 46.129 -5.891 0 200 -52.220 -46.329 5.891 -1.000 -3.088 -2.088 0 36.819 28.435 -8.384 36.819 28.435 -8.384 0 0 -36.819 -28.435 8.384 -1.000 -1.000 0 0 64.678 57.333 -7.345 64.678 57.333 -7.345 0 0 -64.678 -57.333 7.345 -1.000 -1.000 0 0 51.567 64.192 12.625 51.567 64.192 12.625 0 0 -51.567 -64.192 -12.625 -27.770 -26.946 824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -174.514 0 0 -51.220 -35.819 -63.678 -23.797 0
Änderungsantrag -164.255 0 0 -43.241 -27.435 -56.333 -37.246 0
mehr(-)/weniger 10.259 0 0 7.979 8.384 7.345 -13.449 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -174.314 0 0 -51.020 -35.819 -63.678 -23.797 0
Änderungsantrag -164.055 0 0 -43.041 -27.435 -56.333 -37.246 0
mehr(-)/weniger 10.259 0 0 7.979 8.384 7.345 -13.449 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -200 0 0 -200 0 0 0 0

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