| 1 |
Drittmittelfinanzierung |
200.000 € |
200.000 € |
200.000 € |
200.000 € |
Die Drittmittelfinanzierung für bisher aus städtischen Mitteln finanzierte freiwillige Leistungen soll beispielsweise durch die Verwendung von Nachlässen erhöht werden. |
| 2 |
Etats für Sammlungsankauf |
13.000 € |
42.000 € |
42.000 € |
42.000 € |
Der Ankauf weiterer Sammlungsgegenstände, die ihrerseits zusätzlichen Aufwand für Pflege und Lagerung in den Depots hervorrufen, soll vorübergehend für vier Jahre auf 20 TEUR reduziert werden. Ebenso ist eine Reduzierung des vorhandenen Bestandes zu prüfen. |
| 3 |
Mietaufwendungen: Reduzierung Büroplätze |
500.000 € |
1.000.000 € |
2.000.000 € |
3.000.000 € |
Durch die dauerhafte und teils umfangreiche Einführung von Homeoffice bei der Stadt Nürnberg soll zukünftig Bürofläche eingespart werden. Ermöglicht wird dies durch das Einführen von Desk-Sharing-Modellen, die die Nutzungsquote der bestehenden Büroarbeitsplätze erhöht. |
| 4 |
Beschäftigtenbetreuung / Gemeinschaftsveranstaltungen ("Maigeld") |
50.000 € |
50.000 € |
50.000 € |
50.000 € |
Das sogenannte "Maigeld" für die Mitarbeitenden, z.B. für gemeinsame Ausflüge wird von 15 € auf 10 € pro Person und Jahr reduziert. |
| 5 |
Betriebliches Gesundheitsmanagement ("Gesundheitsgeld") |
150.000 € |
150.000 € |
150.000 € |
150.000 € |
Das sogenannte "Gesundheitsgeld" für die Mitarbeitenden, das z.B. für Kursangebote oder Obstkörbe verwendet wird, wird für vier Jahre ausgesetzt. |
| 6 |
Öffentlichkeitsarbeit, Gästebewirtung. |
430.000 € |
430.000 € |
430.000 € |
430.000 € |
Die Standards und der Umfang bei der Öffentlichkeitsarbeit und Gästebewirtung werden reduziert, die Budgets werden pauschal um 33 % gekürzt. |
| 7 |
Fortbildungsbudgets |
500.000 € |
500.000 € |
500.000 € |
500.000 € |
Die Schulungsbudgets für Aus- und Fortbildung für die Mitarbeitenden werden um 0,5 Mio. € reduziert. |
| 8 |
Mitgliedschaften |
0 € |
20.000 € |
20.000 € |
20.000 € |
Die städtischen Mitgliedschaften werden überprüft und um min. 20 TEUR reduziert. Aufgrund von Kündigungsfristen wird der erste Einsparbetrag im Jahr 2024 angesetzt. |
| 9 |
Reduzierung von Großveranstaltungen |
45.000 € |
125.000 € |
45.000 € |
125.000 € |
Um den Zuschussbedarf für Großveranstaltungen zu reduzieren, soll teilweise deren Umfang, Konzept und Rhythmus geändert werden. So wird zukünftig das Rathaus-Clubbing (Doppeljahrgang) sowie die Blaue Nacht nur noch alle zwei Jahre ausgerichtet. Das Silvestival muss komplett kostendeckend stattfinden oder wegfallen. Das Bardentreffen sowie das Klassik-Open-Air bleiben unverändert weiter jährlich bestehen. Zudem sollen bei den Veranstaltungen höhere Erträge erzielt werden. |
| 10 |
Reduzierung Bücherbusse |
0 € |
85.000 € |
85.000 € |
85.000 € |
Auf eine Ersatzbeschaffung des zweiten Bücherbusses soll verzichtet werden. Durch die Reduzierung auf ein Fahrzeug können die jährlichen Betriebskosten (Sach- und Personalaufwendungen) eingespart werden. Dafür werden nach Stilllegung des zweiten Bücherbusses jährlich 20.000 € für Stadtteilinitiativen zur Verfügung gestellt. |
| 11 |
Deutsche Akademie für Fußball-Kultur (DAFK) |
0 € |
0 € |
0 € |
214.000 € |
Die städtische Bezuschussung der Deutschen Akademie für Fußball-Kultur wird entsprechend der Laufzeit der Sponsorenverträge bis 2025 befristet. 2024/2025 soll der Sachverhalt wieder zur Bewertung vorgelegt werden. |
| 12 |
Gebührenerhöhungen im Geschäftsbereich der 2. BM |
0 € |
747.951 € |
678.638 € |
826.905 € |
Die Gebühren in den Bereichen BCN, KuM, KuKuQ und MSH werden unter Berücksichtigung der bisher eingeplanten Steigerungen angehoben. Der Effekt auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ist hier dargestellt. |
| 13 |
Kostendeckung Friedhöfe |
250.000 € |
500.000 € |
750.000 € |
1.000.000 € |
Die Kostendeckung der Friedhofsverwaltung soll durch Gebührenerhöhung erreicht werden. Das Konzept sieht eine stufenweise Erhöhung der Kostendeckung vor. |
| 14 |
Medizinische Dienste Asyl |
0 € |
0 € |
0 € |
600.000 € |
Es findet eine Reduzierung auf Pflichtaufgaben sowie die von der Regierung von Mittelfranken angefragten und vollständig refinanzierten Aufgaben ab 2026 statt. |
| 15 |
Sportlerehrung |
4.500 € |
4.500 € |
4.500 € |
4.500 € |
Wegfall von Medaillen und Aquise von Sponsoren. |
| 16 |
Techniker Beach Tour |
9.000 € |
9.000 € |
9.000 € |
9.000 € |
Die Veranstaltung wird zukünftig nicht mehr stattfinden. |
| 17 |
Projekte Institut für Pädagogik und Schulpsychologie (IPSN) |
50.000 € |
50.000 € |
50.000 € |
50.000 € |
Projekte bei IPSN, die einen niedrigen Kostendeckungsgrad aufweisen (z.B. Elternlotsen), werden gestrichen oder stark reduziert. |