Ergebnishaushalt, Stand 1. Nachtragshaushalt 2022
Ertrags- und Aufwandsarten
Plan 2022 €
Plan 2021 €
RE 2020 €
Mittelfristige Ergebnisplanung
Plan Plan Plan
2023 2024 2025
€ € €
1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.062.490.000 -983.990.000 -948.757.685 -1.099.480.000 -1.153.518.100 -1.206.575.000 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -561.185.705 -536.378.865 -603.119.439 -569.573.358 -588.545.946 -603.674.851 3 + Sonstige Transfererträge -6.879.373 -6.167.438 -6.994.042 -7.120.151 -7.369.357 -7.618.561 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -87.390.302 -83.362.022 -71.777.451 -88.701.156 -90.475.180 -92.692.709 5 + Auflösung von Sonderposten -57.690.849 -48.347.714 -55.861.297 -60.961.921 -64.272.152 -66.393.134 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -42.864.735 -42.060.946 -34.264.487 -43.507.706 -44.377.860 -45.465.553 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -275.333.749 -278.015.998 -308.581.079 -283.508.077 -292.251.608 -301.301.453 8 + Sonstige ordentliche Erträge -53.446.403 -43.847.241 -83.205.521 -53.948.750 -54.836.345 -55.755.088 9 + Aktivierte Eigenleistungen -5.815.113 -7.228.113 -7.444.640 -5.902.340 -6.020.387 -6.167.945 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 -92.543 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10) -2.153.096.229 -2.029.398.336 -2.120.098.185 -2.212.703.458 -2.301.666.934 -2.385.644.294 11 - Personalaufwendungen 632.210.314 601.890.000 574.787.236 643.715.817 661.590.131 679.695.724 12 - Versorgungsaufwendungen 103.259.700 95.129.300 116.628.527 105.324.894 107.431.391 109.537.890 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 286.137.803 275.917.556 283.400.491 286.804.689 299.116.087 305.704.646 14 - Planmäßige Abschreibungen 107.498.970 106.301.729 106.502.399 113.589.218 119.751.692 123.707.176 15 - Transferaufwendungen 882.325.817 870.313.526 815.405.980 921.670.094 959.535.732 993.562.371 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 131.270.315 113.902.072 212.082.896 130.417.056 135.639.531 131.228.097 S2 = Ordentliche Aufwendungen 2.142.702.919 2.063.454.182 2.108.807.531 2.201.521.767 2.283.064.564 2.343.435.903 (= 11 bis 16) S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -10.393.310 34.055.846 -11.290.654 -11.181.690 -18.602.370 -42.208.392 (= S1,S2) 17 + Finanzerträge -9.164.014 -14.829.514 -9.147.949 -7.705.011 -7.777.363 -7.880.978 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 28.810.890 32.460.490 32.646.978 27.580.057 26.690.092 26.827.636 S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18) 19.646.876 17.630.976 23.499.029 19.875.046 18.912.729 18.946.658 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 9.253.566 51.686.822 12.208.375 8.693.355 310.359 -23.261.734 19 + Außerordentliche Erträge -208.650 -3.267.440 -623.729 -211.779 -216.014 -221.309 20 - Außerordentliche Aufwendungen 226.700 361.130 1.275.075 230.106 234.708 240.435 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=19 und 20) 18.050 -2.906.310 651.346 18.327 18.694 19.126 S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6) 9.271.616 48.780.512 12.859.720 8.711.682 329.053 -23.242.608
Aus systematischen und rechnischen Gründen sind Rundungsdifferenzen möglich