|
Gesamt |
manuelle |
maschinelle |
Gesamt |
manuelle |
maschinelle |
Gesamt |
manuelle |
maschinelle |
Gesamt |
manuelle |
maschinelle |
Gesamt |
manuelle |
maschinelle |
| Personalaufwendungen Aktiv Personalaufwendungen Passiv Aus-/Fortbildung |
7.881.633,25 € 2.349.996,77 € 4.595,98 € |
6.565.247,56 € 1.975.578,36 € 3.542,01 € |
1.316.385,69 € 374.418,41 € 1.053,97 € |
8.372.739,09 € 2.474.957,85 € 4.840,37 € |
6.986.354,60 € 2.080.629,74 € 3.730,36 € |
1 .386.384,49 € 3 94.328,11 € 1 .110,01 € |
8 .606.432,81 € 2 .544.256,67 € 4 .975,90 € |
7.181.972,53 € 2.138.887,37 € 3.834,81 € |
1.424.460,28 € 405.369,30 € 1.141,10 € |
8.821.593,63 € 2.607.863,09 € 5.100,30 € |
7.361.521,84 € 2.192.359,56 € 3.930,68 € |
1.460.071,79 € 415.503,53 € 1.169,62 € |
9.024.490,28 € 2.667.843,94 € 5.217,61 € |
7.530.836,84 € 2.242.783,83 € 4.021,08 € |
1.493.653,44 € 425.060,11 € 1.196,52 € |
| Personalaufwendungen |
10.236.226,00 € |
8.544.367,93 € |
1.691.858,07 € |
10.852.537,32 € |
9.070.714,69 € |
1 .781.822,62 € |
1 1.155.665,38 € |
9.324.694,71 € |
1.830.970,68 € |
11.434.557,02 € |
9.557.812,07 € |
1.876.744,94 € |
11.697.551,83 € |
9.777.641,75 € |
1.919.910,08 € |
| Material/Werkzeuge bezogene Leistungen Aufwendungen für Unterhaltsarbeiten Aufwendungen für Dienstleistungen |
971.356,71 € 327.174,10 € 6.415,57 € 1.261.607,47 € |
535.715,69 € 245.014,21 € 3.342,93 € 717.020,97 € |
435.641,02 € 82.159,89 € 3.072,64 € 544.586,50 € |
1.078.037,47 € 357.748,60 € 6.938,44 € 1.272.293,46 € |
593.383,07 € 268.892,68 € 3.615,38 € 725.247,99 € |
4 84.654,41 € 8 8.855,92 € 3 .323,06 € 5 47.045,47 € |
1 .118.359,45 € 3 69.709,85 € 7 .146,59 € 1 .290.113,42 € |
614.919,84 € 278.188,26 € 3.723,84 € 735.916,06 € |
503.439,61 € 91.521,60 € 3.422,75 € 554.197,36 € |
1.160.990,25 € 382.091,39 € 7.360,99 € 1.294.495,11 € |
637.989,59 € 287.824,14 € 3.835,55 € 739.289,47 € |
523.000,65 € 94.267,25 € 3.525,43 € 555.205,64 € |
1.205.353,97 € 394.908,88 € 7.581,82 € 1.299.008,25 € |
661.982,55 € 297.813,61 € 3.950,62 € 742.764,09 € |
543.371,42 € 97.095,26 € 3.631,20 € 556.244,17 € |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |
2.566.553,86 € |
1.501.093,81 € |
1.065.460,05 € |
2.715.017,97 € |
1.591.139,11 € |
1 .123.878,86 € |
2 .785.329,31 € |
1.632.747,99 € |
1.152.581,32 € |
2.844.937,73 € |
1.668.938,76 € |
1.175.998,97 € |
2.906.852,91 € |
1.706.510,87 € |
1.200.342,05 € |
| Mieten, Pachten Gebühren, Beratung, Gutachter Büro, Kommunikation Versicherung, Beiträge, Steuern ordentliche betr. Aufwendungen |
97.870,80 € 66.110,15 € 8.218,95 € 82.730,55 € 587,41 € |
83.777,22 € 39.650,10 € 3.382,30 € 47.089,78 € 29,80 € |
14.093,58 € 26.460,05 € 4.836,65 € 35.640,77 € 557,61 € |
105.847,26 € 71.498,13 € 8.888,79 € 89.473,09 € 635,28 € |
90.605,06 € 42.881,58 € 3.657,96 € 50.927,60 € 32,23 € |
1 5.242,21 € 2 8.616,54 € 5 .230,84 € 3 8.545,49 € 6 03,06 € |
1 09.022,68 € 7 3.643,07 € 9 .155,46 € 9 2.157,28 € 6 05,03 € |
93.323,21 € 44.168,03 € 3.767,70 € 52.455,42 € 30,69 € |
15.699,47 € 29.475,04 € 5.387,76 € 39.701,86 € 574,34 € |
112.293,36 € 75.852,36 € 9.430,12 € 94.922,00 € 623,18 € |
96.122,91 € 45.493,07 € 3.880,73 € 54.029,09 € 31,61 € |
16.170,46 € 30.359,29 € 5.549,39 € 40.892,92 € 591,57 € |
115.662,16 € 78.127,93 € 9.713,03 € 97.769,66 € 641,88 € |
99.006,59 € 46.857,86 € 3.997,15 € 55.649,96 € 32,56 € |
16.655,57 € 31.270,07 € 5.715,88 € 42.119,70 € 609,32 € |
| sonstige ordentliche Aufwendungen |
255.517,86 € |
173.929,20 € |
81.588,66 € |
276.342,56 € |
188.104,42 € |
8 8.238,14 € |
2 84.583,53 € |
193.745,06 € |
90.838,47 € |
293.121,03 € |
199.557,41 € |
93.563,63 € |
301.914,67 € |
205.544,13 € |
96.370,54 € |
| Personalkostenverrechnung Kfz-Werkstatt Personalkostenverrechnung Fahrzeug-/Gerätenutzung Festkosten Kfz-Werkstatt LHZ-Ersatzteillager LHZ-Treibstofflager LHZ-Schmierstofflager LHZ-Reifenlager LHZ-Fremdmaterial |
666.837,90 € 11.059,28 € 20.454,50 € 17.306,43 € 38.343,73 € 35.722,28 € 11.794,66 € 8.659,74 € 60.475,30 € |
307.139,50 € 10.809,28 € 20.362,00 € 5.221,78 € 15.595,33 € 18.042,57 € 5.142,91 € 2.467,52 € 34.436,98 € |
359.698,40 € 250,00 € 92,50 € 12.084,65 € 22.748,40 € 17.679,71 € 6.651,75 € 6.192,22 € 26.038,32 € |
702.297,01 € 11.647,35 € 21.542,17 € 18.226,70 € 41.468,74 € 41.259,23 € 12.755,92 € 9.365,51 € 65.404,04 € |
323.471,64 € 11.384,06 € 21.444,75 € 5.499,45 € 16.866,35 € 20.839,17 € 5.562,06 € 2.668,62 € 37.243,59 € |
3 78.825,36 € 2 63,29 € 9 7,42 € 1 2.727,25 € 2 4.602,39 € 2 0.420,07 € 7 .193,87 € 6 .696,89 € 2 8.160,45 € |
7 21.961,32 € 1 1.973,48 € 2 2.145,35 € 1 8.737,05 € 4 2.712,80 € 4 3.322,20 € 1 3.138,60 € 9 .646,47 € 6 7.366,16 € |
332.528,85 € 11.702,81 € 22.045,20 € 5.653,43 € 17.372,34 € 21.881,13 € 5.728,92 € 2.748,68 € 38.360,90 € |
389.432,47 € 270,67 € 100,15 € 13.083,61 € 25.340,46 € 21.441,07 € 7.409,68 € 6.897,79 € 29.005,26 € |
740.010,35 € 12.272,81 € 22.698,98 € 19.205,47 € 43.994,19 € 45.488,30 € 13.532,76 € 9.935,87 € 69.387,15 € |
340.842,07 € 11.995,38 € 22.596,33 € 5.794,77 € 17.893,51 € 22.975,18 € 5.900,79 € 2.831,14 € 39.511,73 € |
399.168,28 € 277,43 € 102,65 € 13.410,70 € 26.100,68 € 22.513,12 € 7.631,97 € 7.104,73 € 29.875,42 € |
757.030,59 € 12.555,09 € 23.221,06 € 19.647,20 € 45.314,01 € 47.762,72 € 13.938,74 € 10.233,94 € 71.468,76 € |
348.681,44 € 12.271,28 € 23.116,05 € 5.928,05 € 18.430,32 € 24.123,94 € 6.077,81 € 2.916,08 € 40.697,08 € |
408.349,15 € 283,81 € 105,01 € 13.719,15 € 26.883,70 € 23.638,78 € 7.860,93 € 7.317,87 € 30.771,68 € |
| Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung |
870.653,81 € |
419.217,87 € |
451.435,95 € |
923.966,67 € |
444.979,69 € |
4 78.986,98 € |
9 51.003,43 € |
458.022,26 € |
492.981,16 € |
976.525,89 € |
470.340,90 € |
506.184,99 € |
1.001.172,12 € |
482.242,03 € |
518.930,08 € |
| kalkulatorische Abschreibungen kalkulatorische Zinsen |
886.909,26 € 224.722,00 € |
381.598,61 € 111.167,80 € |
505.310,65 € 113.554,20 € |
886.909,26 € 224.722,00 € |
381.598,61 € 111.167,80 € |
5 05.310,65 € 1 13.554,20 € |
8 86.909,26 € 2 24.722,00 € |
381.598,61 € 111.167,80 € |
505.310,65 € 113.554,20 € |
886.909,26 € 224.722,00 € |
381.598,61 € 111.167,80 € |
505.310,65 € 113.554,20 € |
886.909,26 € 224.722,00 € |
381.598,61 € 111.167,80 € |
505.310,65 € 113.554,20 € |
| kalkulatorische Kosten |
1.111.631,26 € |
492.766,41 € |
618.864,85 € |
1.111.631,26 € |
492.766,41 € |
6 18.864,85 € |
1 .111.631,26 € |
492.766,41 € |
618.864,85 € |
1.111.631,26 € |
492.766,41 € |
618.864,85 € |
1.111.631,26 € |
492.766,41 € |
618.864,85 € |
| Umlage WL Umlage Verwaltung Umlage SÖR 2 Umlage FK/Gebäude Nicht zuordbare Personalkosten |
180.262,35 € 2.407.525,72 € 537.719,40 € 184.589,93 € 576.425,80 € |
148.451,35 € 1.982.668,24 € 442.768,56 € 92.294,96 € 482.797,33 € |
31.811,00 € 424.857,48 € 94.950,84 € 92.294,96 € 93.628,47 € |
202.265,85 € 2.701.397,34 € 603.355,45 € 207.121,67 € 576.425,80 € |
166.571,88 € 2.224.680,16 € 496.814,55 € 103.560,83 € 482.797,33 € |
3 5.693,97 € 4 76.717,18 € 1 06.540,90 € 1 03.560,83 € 9 3.628,47 € |
2 05.947,09 € 2 .750.562,77 € 6 14.336,52 € 2 10.891,28 € 5 76.425,80 € |
169.603,49 € 2.265.169,34 € 505.856,58 € 105.445,64 € 482.797,33 € |
36.343,60 € 485.393,43 € 108.479,94 € 105.445,64 € 93.628,47 € |
209.293,73 € 2.795.259,41 € 624.319,48 € 214.318,26 € 576.425,80 € |
172.359,54 € 2.301.978,34 € 514.076,74 € 107.159,13 € 482.797,33 € |
36.934,18 € 493.281,07 € 110.242,74 € 107.159,13 € 93.628,47 € |
212.422,67 € 2.837.048,54 € 633.653,06 € 217.522,32 € 576.425,80 € |
174.936,32 € 2.336.392,92 € 521.762,19 € 108.761,16 € 482.797,33 € |
37.486,35 € 500.655,63 € 111.890,87 € 108.761,16 € 93.628,47 € |
| Umlagen |
3.886.523,20 € |
3.148.980,44 € |
737.542,76 € |
4.290.566,10 € |
3.474.424,75 € |
8 16.141,35 € |
4 .358.163,45 € |
3.528.872,37 € |
829.291,08 € |
4.419.616,69 € |
3.578.371,09 € |
841.245,60 € |
4.477.072,39 € |
3.624.649,92 € |
852.422,48 € |