Beilage 6.5.5
Wirtschaftsplan 2022
der
Noris-Arbeit
gGmbH
(NOA)
Wirtschaftsjahr 2022
BWA-Darstellung
| Wirtschaftsplan 2022 Stand: 03.09.2021 | Wirtschaftsplan 2021 Stand: 28.09.2020 | |
|---|---|---|
| Zuschüsse Stadt Nürnberg* | 2.687.708 € | 2.637.476 € |
| Zuschüsse (ohne Stadt Nürnberg) | 8.813.951 € | 9.634.358 € |
| Umsatzerlöse | 2.010.401 € | 1.776.098 € |
| Einnahmen gesamt | 13.512.060 € | 14.047.932 € |
| Personalkosten Stammpersonal operativ | 5.517.692 € | 5.691.862 € |
| Personalkosten Teilnehmerpersonal | 1.710.951 € | 1.987.708 € |
| Raumkosten | 815.518 € | 783.782 € |
| Restlicher Sachaufwand | 1.271.914 € | 1.206.256 € |
| Werkstattkosten | 2.159.073 € | 2.184.711 € |
| Projektstrukturkosten | 785.352 € | 856.421 € |
| Overheadkosten | 1.251.484 € | 1.336.068 € |
| Ausgaben gesamt | 13.511.984 € | 14.046.808 € |
| Unternehmensergebnis | 76 € | 1.124 € |
Anmerkung:
enthaltene Werkstattkostenverrechnung: 2.159.073 €
Wirtschaftsjahr 2022
Zuschussdarstellung
| Zuschüsse (ohne Stadt Zuschüsse Stadt Projekt / Abteilung Nürnberg) Nürnberg Umsätze | Einnahmen gesamt | Ausgaben gesamt | Ausgaben - Ausgaben - Ausgaben - Projekt- Stamm- Teilnehmer- Ausgaben restl. Werkstatt- struktur- Overhead- Personalkosten personalkosten Raumkosten Sachkosten kosten kosten kosten |
|---|---|---|---|
| 1 Arbeitsmarktdienstleistungen im Bereich Erwachsene 1.1. Vermittlungs- und Coachingprojekte für Erwachsene | |||
| Sprachcafe 0 € 80.742 € 0 € | 80.742 € | 80.742 € | 53.000 € 0 € 1.500 € 5.000 € 0 € 8.958 € 12.284 € |
| SPOK 103.049 € 47.022 € 0 € | 150.071 € | 150.071 € | 92.942 € 9.720 € 6.827 € 3.332 € 0 € 15.709 € 21.541 € |
| MIA! vormals Focus Arbeit 37.500 € 57.058 € 0 € | 94.558 € | 94.558 € | 65.253 € 0 € 2.153 € 1.000 € 0 € 11.029 € 15.124 € |
| ERIK 2.0 100.067 € 46.134 € 0 € | 146.201 € | 146.201 € | 96.622 € 0 € 4.961 € 5.893 € 0 € 16.331 € 22.394 € |
| NEUN - vormals WEG 81.964 € 33.251 € 0 € | 115.215 € | 115.215 € | 79.192 € 0 € 3.213 € 1.071 € 0 € 13.385 € 18.354 € |
| Lernkiosk - Integrationsfond 2020 0 € 0 € 0 € | 0 € | 0 € | 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € |
| AVGS - ELBA 227.388 € -5.343 € 0 € | 222.045 € | 222.045 € | 145.528 € 0 € 15.917 € 2.274 € 0 € 24.597 € 33.729 € |
| AVGS - Mobilitätsbegleiter 0 € 0 € 0 € | 0 € | 0 € | 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € |
| AVGS - Fit for Job Family 16.074 € -15 € 0 € | 16.059 € | 16.059 € | 10.086 € 0 € 520 € 1.412 € 0 € 1.705 € 2.338 € |
| Seniorenarbeit West 35.900 € 18.908 € 2.000 € | 56.808 € | 56.808 € | 35.700 € 0 € 3.000 € 3.800 € 0 € 6.034 € 8.274 € |
| Seniorenarbeit Ost 29.917 € 22.118 € 2.000 € | 54.035 € | 54.035 € | 35.700 € 0 € 2.000 € 2.000 € 0 € 6.061 € 8.274 € |
| AVGS Job to Job und Bechäftigungsassisten 10.397 € 4.032 € 0 € | 14.428 € | 14.428 € | 9.417 € 0 € 597 € 641 € 0 € 1.592 € 2.183 € |
| AVGS - Jobservice 39.932 € 390 € 0 € | 40.322 € | 40.322 € | 24.413 € 0 € 2.675 € 3.451 € 0 € 4.126 € 5.658 € |
| IK 237.600 € -6.673 € 0 € | 230.927 € | 230.927 € | 162.000 € 0 € 3.000 € 1.000 € 0 € 27.381 € 37.547 € |
| Kinderbetreuung 138.250 € 1.748 € 0 € | 139.998 € | 139.998 € | 99.000 € 0 € 800 € 500 € 0 € 16.753 € 22.945 € |
| DeuFöV 34.000 € 2.430 € 0 € | 36.430 € | 36.430 € | 22.780 € 0 € 4.000 € 500 € 0 € 3.870 € 5.280 € |
| Holz FbW 5.692 € 0 € 0 € | 5.692 € | 5.692 € | 0 € 0 € 0 € 0 € 5.692 € 0 € 0 € |
| Summe 1.097.731 € 301.800 € 4.000 € 1.403.531 € 1.403.531 € 931.632 € 9.720 € 51.162 € 31.874 € 5.692 € 157.527 € 215.923 € | |||
| 1.2. Beschäftigungsprojekte für Erwachsene | |||
| Malin ab 16.10.2022 25.800 € -917 € 0 € | 24.883 € | 24.883 € | 4.200 € 5.900 € 0 € 100 € 13.000 € 710 € 973 € |
| Malin bis 16.10.2022 98.000 € -3.428 € 0 € | 94.572 € | 94.572 € | 15.900 € 22.300 € 200 € 400 € 49.400 € 2.687 € 3.685 € |
| JT UWS ab 1.2.22 262.900 € 1.152 € 0 € | 264.052 € | 264.052 € | 40.800 € 51.700 € 900 € 800 € 153.500 € 6.896 € 9.456 € |
| JT UWS bis 01/22 23.900 € 183 € 0 € | 24.083 € | 24.083 € | 3.700 € 4.700 € 100 € 100 € 14.000 € 625 € 858 € |
| JT SFSS ab 1.2.22 35.900 € -1.757 € 0 € | 34.143 € | 34.143 € | 4.100 € 7.400 € 100 € 300 € 20.600 € 693 € 950 € |
| JT SFSS bis 01/22 3.300 € -240 € 0 € | 3.060 € | 3.060 € | 400 € 700 € 0 € 0 € 1.800 € 68 € 93 € |
| JT Grün Reutersbrunnen ab 1.2.22 106.100 € -1.868 € 0 € | 104.232 € | 104.232 € | 15.800 € 25.600 € 200 € 400 € 55.900 € 2.670 € 3.662 € |
| JT Grün Reutersbrunnge bis 1/22 9.600 € -239 € 0 € | 9.361 € | 9.361 € | 1.400 € 2.300 € 0 € 0 € 5.100 € 237 € 324 € |
| JT UWS bis 2/22 46.100 € -395 € 0 € | 45.705 € | 45.705 € | 6.500 € 9.100 € 200 € 400 € 26.900 € 1.099 € 1.506 € |
| Zuschüsse (ohne Stadt Zuschüsse Stadt Projekt / Abteilung Nürnberg) Nürnberg Umsätze | Einnahmen gesamt | Ausgaben gesamt | Ausgaben - Ausgaben - Ausgaben - Projekt- Stamm- Teilnehmer- Ausgaben restl. Werkstatt- struktur- Overhead- Personalkosten personalkosten Raumkosten Sachkosten kosten kosten kosten |
|---|---|---|---|
| JT UWS ab 1.3.22 230.500 € -2.555 € 0 € | 227.945 € | 227.945 € | 32.300 € 45.400 € 800 € 2.000 € 134.500 € 5.459 € 7.486 € |
| JT SFSS bis 2/22 8.200 € -19 € 0 € | 8.181 € | 8.181 € | 1.200 € 1.700 € 0 € 100 € 4.700 € 203 € 278 € |
| JT SFSS ab 1.3.22 40.800 € -295 € 0 € | 40.505 € | 40.505 € | 6.000 € 8.400 € 100 € 400 € 23.200 € 1.014 € 1.391 € |
| JT UWS bis 4/22 85.400 € 690 € 0 € | 86.090 € | 86.090 € | 13.200 € 16.800 € 300 € 700 € 49.800 € 2.231 € 3.059 € |
| JT UWS ab 5/22 170.700 € 1.721 € 0 € | 172.421 € | 172.421 € | 26.500 € 33.600 € 600 € 1.400 € 99.700 € 4.479 € 6.142 € |
| JT SFSS bis 4/22 16.300 € 182 € 0 € | 16.482 € | 16.482 € | 2.700 € 3.400 € 0 € 100 € 9.200 € 456 € 626 € |
| JT SFSS ab 5/22 32.700 € 24 € 0 € | 32.724 € | 32.724 € | 5.300 € 6.700 € 0 € 100 € 18.500 € 896 € 1.228 € |
| JT UWS ab 10/22 74.300 € 309 € 0 € | 74.609 € | 74.609 € | 11.500 € 14.600 € 200 € 200 € 43.500 € 1.944 € 2.665 € |
| JT UWS bis 9/22 222.800 € 867 € 0 € | 223.667 € | 223.667 € | 34.600 € 43.800 € 600 € 700 € 130.100 € 5.848 € 8.019 € |
| JT Kombiprojekt Sallfelder 69.600 € 149 € 0 € | 69.749 € | 69.749 € | 11.100 € 14.100 € 300 € 200 € 39.600 € 1.876 € 2.573 € |
| JT BS Hermannstraße bi 9/22 208.800 € 686 € 0 € | 209.486 € | 209.486 € | 33.400 € 42.300 € 1.000 € 700 € 118.700 € 5.645 € 7.741 € |
| JT SFSS ab 10/21 10.400 € -659 € 0 € | 9.741 € | 9.741 € | 1.600 € 2.000 € 0 € 0 € 5.500 € 270 € 371 € |
| JT SFSS bis 9/21 31.300 € -1.776 € 0 € | 29.524 € | 29.524 € | 4.800 € 6.000 € 0 € 100 € 16.700 € 811 € 1.112 € |
| JT Grün Hermannstraße ab 10/2 15.400 € 62 € 0 € | 15.462 € | 15.462 € | 2.400 € 3.500 € 100 € 0 € 8.500 € 406 € 556 € |
| JT Grün Hermannstraße bis 9/21 46.200 € 186 € 0 € | 46.386 € | 46.386 € | 7.200 € 10.500 € 200 € 100 € 25.500 € 1.217 € 1.669 € |
| Jobperspektive UWS bis 1/21 5.800 € -259 € 0 € | 5.541 € | 5.541 € | 1.100 € 1.500 € 0 € 0 € 2.500 € 186 € 255 € |
| Jobperspektive UWS ab 2/22 63.300 € -1.571 € 0 € | 61.729 € | 61.729 € | 11.800 € 16.600 € 300 € 400 € 27.900 € 1.994 € 2.735 € |
| Jobperspektive SFSS bis 1/22 4.300 € -179 € 0 € | 4.121 € | 4.121 € | 800 € 1.200 € 0 € 0 € 1.800 € 135 € 185 € |
| Jobperspektive SFSS ab 2/222 47.300 € -1.213 € 0 € | 46.087 € | 46.087 € | 9.200 € 12.900 € 100 € 300 € 19.900 € 1.555 € 2.132 € |
| UNIKAT bis 2/22 77.800 € 584 € 0 € | 78.384 € | 78.384 € | 16.100 € 21.331 € 200 € 200 € 34.100 € 2.721 € 3.731 € |
| UNIKAT ab 3/2022 389.200 € 2.218 € 0 € | 391.418 € | 391.418 € | 80.500 € 106.555 € 900 € 900 € 170.300 € 13.606 € 18.657 € |
| Projekt AGH Bleiweiß bis 2/22 19.200 € -877 € 0 € | 18.323 € | 18.323 € | 3.300 € 4.700 € 100 € 100 € 8.800 € 558 € 765 € |
| Projekt AGH Bleiweiß ab 3/22 95.900 € -3.507 € 0 € | 92.393 € | 92.393 € | 16.700 € 23.500 € 400 € 500 € 44.600 € 2.823 € 3.871 € |
| Jobperspektive UWS ab 3/22 44.700 € 427 € 0 € | 45.127 € | 45.127 € | 9.300 € 11.800 € 200 € 300 € 19.800 € 1.572 € 2.155 € |
| Jobperspektive UWS bis 2/22 8.900 € 161 € 0 € | 9.061 € | 9.061 € | 1.900 € 2.400 € 0 € 100 € 3.900 € 321 € 440 € |
| Jobperspektive Bürgerservice ab 3/22 30.200 € 1.345 € 0 € | 31.545 € | 31.545 € | 6.600 € 8.400 € 1.400 € 200 € 12.300 € 1.116 € 1.530 € |
| Jobperspektive Bürgerservice bis 2/22 6.000 € 221 € 0 € | 6.221 € | 6.221 € | 1.300 € 1.700 € 300 € 0 € 2.400 € 220 € 301 € |
| Jobperspektive SFSS ab 3/22 49.100 € 248 € 0 € | 49.348 € | 49.348 € | 10.600 € 13.400 € 100 € 300 € 20.700 € 1.792 € 2.457 € |
| Jobperspektive SFSS bis 2/22 9.800 € 142 € 0 € | 9.942 € | 9.942 € | 2.100 € 2.700 € 0 € 100 € 4.200 € 355 € 487 € |
| Jobperspektive UWS ab 4/22 46.000 € 307 € 0 € | 46.307 € | 46.307 € | 9.500 € 12.100 € 200 € 300 € 20.400 € 1.606 € 2.202 € |
| Jobperspektive UWS bis 3/22 15.300 € 183 € 0 € | 15.483 € | 15.483 € | 3.200 € 4.000 € 100 € 100 € 6.800 € 541 € 742 € |
| Jobperspektive UWS ab 5/22 30.700 € 365 € 0 € | 31.065 € | 31.065 € | 6.400 € 8.100 € 100 € 200 € 13.700 € 1.082 € 1.483 € |
| Jobperspektive UWS bis 4/22 15.300 € 183 € 0 € | 15.483 € | 15.483 € | 3.200 € 4.000 € 100 € 100 € 6.800 € 541 € 742 € |
| Jobperspektive SFSS ab 5/22 34.400 € 266 € 0 € | 34.666 € | 34.666 € | 7.400 € 9.400 € 100 € 200 € 14.600 € 1.251 € 1.715 € |
| Jobperspektive SFSS bis 4/22 17.200 € -17 € 0 € | 17.183 € | 17.183 € | 3.700 € 4.700 € 0 € 100 € 7.200 € 625 € 858 € |
| Jobperspektive UWS ab 10/22 11.500 € 62 € 0 € | 11.562 € | 11.562 € | 2.400 € 3.000 € 100 € 100 € 5.000 € 406 € 556 € |
| Jobperspektive UWS bis 9/22 34.500 € 146 € 0 € | 34.646 € | 34.646 € | 7.100 € 9.100 € 200 € 200 € 15.200 € 1.200 € 1.646 € |
| Jobperspektive SFSS ab 10/22 14.700 € 183 € 0 € | 14.883 € | 14.883 € | 3.200 € 4.000 € 0 € 100 € 6.300 € 541 € 742 € |
| Jobperspektive SFSS bis 9/22 44.200 € 307 € 0 € | 44.507 € | 44.507 € | 9.500 € 12.100 € 100 € 300 € 18.700 € 1.606 € 2.202 € |
| Jobperspektive Stadt und Freie Träger ab 4/22 74.100 € -998 € 0 € | 73.102 € | 73.102 € | 27.700 € 31.800 € 900 € 1.600 € 0 € 4.682 € 6.420 € |
| Jobperspektive Stadt und Freie Träger bis 3/22 24.700 € -413 € 0 € | 24.287 € | 24.287 € | 9.200 € 10.600 € 300 € 500 € 0 € 1.555 € 2.132 € |
| Jobperspektive Stadt und Freie Träger ab 9/22 32.900 € -470 € 0 € | 32.430 € | 32.430 € | 12.300 € 14.100 € 400 € 700 € 0 € 2.079 € 2.851 € |
| Zuschüsse (ohne Stadt Zuschüsse Stadt Projekt / Abteilung Nürnberg) Nürnberg Umsätze | Einnahmen gesamt | Ausgaben gesamt | Ausgaben - Ausgaben - Ausgaben - Projekt- Stamm- Teilnehmer- Ausgaben restl. Werkstatt- struktur- Overhead- Personalkosten personalkosten Raumkosten Sachkosten kosten kosten kosten |
|---|---|---|---|
| Jobperspektive Stadt und Freie Träger bis 8/22 65.900 € -1.041 € 0 € | 64.859 € | 64.859 € | 24.600 € 28.200 € 800 € 1.400 € 0 € 4.158 € 5.702 € |
| Projekt AGH ab 11/22 ERWIN 20.570 € 157 € 0 € | 20.727 € | 20.727 € | 4.260 € 5.040 € 100 € 70 € 9.550 € 720 € 987 € |
| Projekt AGH bis 10/22 ERWIN 102.830 € 911 € 0 € | 103.741 € | 103.741 € | 21.310 € 25.200 € 600 € 340 € 47.750 € 3.602 € 4.939 € |
| JT Fahrrad ab 9/22 46.270 € 449 € 0 € | 46.719 € | 46.719 € | 8.530 € 10.080 € 170 € 190 € 24.330 € 1.442 € 1.977 € |
| JT Fahrrad bis 8/22 92.540 € 883 € 0 € | 93.423 € | 93.423 € | 17.050 € 20.160 € 340 € 380 € 48.660 € 2.882 € 3.952 € |
| JT SiQ Reutersbrunnen ab 4/21 52.460 € 480 € 0 € | 52.940 € | 52.940 € | 10.230 € 13.970 € 110 € 240 € 24.290 € 1.729 € 2.371 € |
| JT SiQ Außenpflege bis 3/21 17.490 € 167 € 0 € | 17.657 € | 17.657 € | 3.410 € 4.660 € 40 € 80 € 8.100 € 576 € 790 € |
| JT SiQ Reutersbrunnen ab 5/21 46.630 € 413 € 0 € | 47.043 € | 47.043 € | 9.090 € 12.420 € 100 € 210 € 21.580 € 1.536 € 2.107 € |
| JT SiQ Außenpflege bis 4/21 23.310 € 234 € 0 € | 23.544 € | 23.544 € | 4.550 € 6.210 € 50 € 110 € 10.800 € 769 € 1.055 € |
| JP SIQ Saalfelder ab 3/21 91.620 € 771 € 0 € | 92.391 € | 92.391 € | 19.540 € 27.160 € 480 € 540 € 36.840 € 3.303 € 4.529 € |
| JP SiQ Saalfelder bis 2/21 18.320 € 167 € 0 € | 18.487 € | 18.487 € | 3.910 € 5.430 € 100 € 110 € 7.370 € 661 € 906 € |
| JP SIQ Saalfelder ab 4/21 58.900 € 504 € 0 € | 59.404 € | 59.404 € | 12.560 € 17.460 € 310 € 350 € 23.690 € 2.123 € 2.911 € |
| JP SiQ Gebietsaufsicht bis 3/21 19.630 € 169 € 0 € | 19.799 € | 19.799 € | 4.190 € 5.820 € 100 € 120 € 7.890 € 708 € 971 € |
| JP SIQ Saalfelder ab 5/22 52.360 € 447 € 0 € | 52.807 € | 52.807 € | 11.170 € 15.520 € 280 € 310 € 21.050 € 1.888 € 2.589 € |
| JP SiQ Gebietsaufsicht bis 4/22 26.180 € 216 € 0 € | 26.396 € | 26.396 € | 5.580 € 7.760 € 140 € 150 € 10.530 € 943 € 1.293 € |
| MALEG bis 8/21 91.770 € 827 € 0 € | 92.597 € | 92.597 € | 16.910 € 19.990 € 300 € 370 € 48.250 € 2.858 € 3.919 € |
| MALEG ab 9/22 37.790 € 319 € 0 € | 38.109 € | 38.109 € | 6.960 € 8.230 € 100 € 150 € 19.880 € 1.176 € 1.613 € |
| Stadtteilhelfer + Vorleser bis 9/22 65.130 € 600 € 0 € | 65.730 € | 65.730 € | 12.800 € 15.100 € 300 € 500 € 31.900 € 2.163 € 2.967 € |
| Stadtteilhelfer ab 10/22 21.710 € 313 € 0 € | 22.023 € | 22.023 € | 4.300 € 5.000 € 100 € 200 € 10.700 € 727 € 997 € |
| Summe 4.073.410 € -3.105 € 0 € 4.070.305 € 4.070.305 € 763.650 € 991.596 € 17.020 € 23.020 € 1.968.960 € 129.069 € 176.990 € | |||
| 2 Arbeitsmarkt- und Bildungsdienstleistungen im Bereich Jugend 2.1. Übergang Schule Beruf / Dienstleistungen für Jugendliche | |||
| Qualibegleitende Hilfen und Ausbildungsplatzoffensive (Quapo) 22.600 € 400.000 € 0 € | 422.600 € | 422.600 € | 285.400 € 0 € 18.000 € 4.816 € 0 € 48.237 € 66.147 € |
| Perspektiven im Quartier (ehem. Kompetenzagentur) 142.500 € 240.000 € 0 € | 382.500 € | 382.500 € | 268.500 € 0 € 4.000 € 2.389 € 0 € 45.381 € 62.230 € |
| Berufsorientierungsprogramm - BOP 427.500 € 429.924 € 0 € | 857.424 € | 857.424 € | 540.000 € 0 € 96.000 € 5.000 € 0 € 91.269 € 125.155 € |
| BVB pro 146.520 € 172.688 € 0 € | 319.208 € | 319.208 € | 90.000 € 0 € 5.556 € 3.161 € 184.421 € 15.211 € 20.859 € |
| Rettystr. 17 - Erziehungsbeistandschaft + Familienunterstützende 39.047 € 251.213 € 0 € Dienstleistungen | 290.260 € | 290.260 € | 204.000 € 0 € 500 € 4.000 € 0 € 34.479 € 47.281 € |
| HEAD 0 € 54.467 € 0 € | 54.467 € | 54.467 € | 37.456 € 0 € 1.000 € 1.000 € 0 € 6.331 € 8.681 € |
| Summe 778.167 € 1.548.291 € 0 € 2.326.459 € 2.326.459 € 1.425.356 € 0 € 125.056 € 20.366 € 184.421 € 240.908 € 330.353 € | |||
| 2.2. Ausbildung | |||
| Flüchtlingsverbundausbildung 0 € 124.223 € 0 € | 124.223 € | 124.223 € | 0 € 110.393 € 0 € 13.830 € 0 € 0 € 0 € |
| Summe 0 € 124.223 € 0 € | 124.223 € | 124.223 € | 0 € 110.393 € 0 € 13.830 € 0 € 0 € 0 € |
| 3 Betriebe / allg. Dienstleistungen | |||
| Umweltservice 852.999 € -24.143 € 1.343.367 € | 2.172.223 € | 2.172.223 € | 593.937 € 205.607 € 399.000 € 791.400 € 0 € 53.350 € 128.929 € |
| Bürgerservice 826.470 € -9.991 € 117.344 € | 933.824 € | 933.824 € | 490.007 € 109.267 € 106.617 € 77.550 € 0 € 44.015 € 106.368 € |
| Zuschüsse (ohne Stadt Zuschüsse Stadt Projekt / Abteilung Nürnberg) Nürnberg Umsätze | Einnahmen gesamt | Ausgaben gesamt | Ausgaben - Ausgaben - Ausgaben - Projekt- Stamm- Teilnehmer- Ausgaben restl. Werkstatt- struktur- Overhead- Personalkosten personalkosten Raumkosten Sachkosten kosten kosten kosten |
|---|---|---|---|
| Verbundwerkstatt 165.646 € 18.302 € 18.500 € | 202.448 € | 202.448 € | 121.852 € 0 € 35.000 € 8.200 € 0 € 10.945 € 26.451 € |
| Cafeteria im SFSS 0 € 31.259 € 91.000 € | 122.259 € | 122.259 € | 52.000 € 0 € 9.800 € 44.500 € 0 € 4.671 € 11.288 € |
| Betrieb Südstadtforum (inkl. ARUK) 313.958 € -18.734 € 368.850 € | 664.075 € | 664.075 € | 215.850 € 196.901 € 45.680 € 139.400 € 0 € 19.389 € 46.856 € |
| Veranstaltungsservice im Südstadtforum 0 € 78.805 € 0 € | 78.805 € | 78.805 € | 28.924 € 0 € 10.563 € 33.524 € 0 € 0 € 5.793 € |
| Gemeinbedarfseinrichtung Südstadtforum (NOA als Betriebsträger) 0 € 145.633 € 0 € | 145.633 € | 145.633 € | 113.000 € 5.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € 22.633 € |
| Reinigung / FM 200.121 € 0 € 67.340 € | 267.461 € | 267.461 € | 83.400 € 82.466 € 3.000 € 73.000 € 0 € 7.491 € 18.104 € |
| Summe 2.359.195 € 221.132 € 2.006.401 € 4.586.728 € 4.586.728 € 1.698.969 € 599.242 € 609.660 € 1.172.574 € 0 € 139.860 € 366.423 € | |||
| 5 Neuakquise von Projekten und Aufträgen | |||
| Sammelpositon Neuakquise 325.000 € 354.972 € 0 € | 679.972 € | 679.972 € | 474.000 € 0 € 8.000 € 8.000 € 0 € 80.114 € 109.858 € |
| 0 0 € 0 € 0 € | 0 € | 0 € | 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € |
| Jobbegleiter 180.448 € 140.318 € 0 € | 320.766 € | 320.766 € | 224.086 € 0 € 4.620 € 2.250 € 0 € 37.874 € 51.936 € |
| Cobra 0 € 0 € 0 € | 0 € | 0 € | 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € |
| Summe 505.448 € 495.290 € 0 € 1.000.738 € 1.000.738 € 698.086 € 0 € 12.620 € 10.250 € 0 € 117.988 € 161.795 € | |||
| 6 Unternehmensstruktur (informell, da über Umlage berücksichtigt) | |||
| Overheadkosten 240.000 € 0 € 0 € | 240.000 € | 1.491.484 € | 1.005.913 € 0 € 87.072 € 398.498 € 0 € 0 € 0 € |
| Summe 240.000 € 0 € 0 € | 240.000 € | 1.491.484 € | 1.005.913 € 0 € 87.072 € 398.498 € 0 € 0 € 0 € |
| Gesamt (1-6) 8.813.951 € 2.687.632 € 2.010.401 € | 13.511.984 € | 13.511.984 € | 5.517.692 € 1.710.951 € 815.518 € 1.271.914 € 2.159.073 € 785.352 € 1.251.484 € |
| Unternehmensergebnis 7 6 € Summe der Einnahmen / Ausgaben + Unternehmensergebnis 13.512.060 € davon Werkstattkostenverrechnung (informell) 2.159.073 € | |||
| Summe Beantragung Ref. V (Arbeitsmarktdienstleistungen) 1.567.148 € 2.002.108 € 0 € 3.569.256 € 3.569.256 € 2.268.995 € 9.720 € 154.830 € 41.912 € 184.421 € 383.496 € 525.882 € | |||
| Summe Beantragung Ref. V (allgemeine Dienstleistungen) 0 € 255.697 € 91.000 € 346.697 € 346.697 € 193.924 € 5.000 € 20.363 € 83.024 € 0 € 4.671 € 39.715 € | |||
| Gesamtsumme Beantragung Ref. V 1.567.148 € 2.257.805 € 91.000 € 3.915.953 € 3.915.953 € 2.462.919 € 14.720 € 175.193 € 124.936 € 184.421 € 388.167 € 565.597 € | |||
| Summe Zuschussbedarf andere Dienststellen (Arbeitsmarktdienstleistungen) 0 € 178.690 € 0 € 178.690 € 178.690 € 37.456 € 110.393 € 1.000 € 14.830 € 0 € 6.331 € 8.681 € | |||
| Summe Zuschussbedarf andere Dienststellen (allgemeine Dienstleistungen) 39.047 € 251.213 € 0 € 290.260 € 290.260 € 204.000 € 0 € 500 € 4.000 € 0 € 34.479 € 47.281 € | |||
| Summe Zuschussbedarf andere Dienststellen 39.047 € 429.903 € 0 € 468.950 € 468.950 € 241.456 € 110.393 € 1.500 € 18.830 € 0 € 40.810 € 55.962 € | |||
| Gesamtsumme Zuschussbedarf Stadt Nürnberg (Arbeitsmarktdienstleistungen) 1.567.148 € 2.180.798 € 0 € 3.747.946 € 3.747.946 € 2.306.451 € 120.113 € 155.830 € 56.742 € 184.421 € 389.827 € 534.563 € | |||
| Gesamtsumme Zuschussbedarf Stadt Nürnberg (allgemeine Dienstleistungen) 39.047 € 506.910 € 91.000 € 636.957 € 636.957 € 397.924 € 5.000 € 20.863 € 87.024 € 0 € 39.150 € 86.995 € | |||
| Gesamtsumme Zuschussbedarf NOA bei Stadt Nürnberg 1.606.195 € 2.687.708 € 91.000 € 4.384.903 € 4.384.903 € 2.704.374 € 125.113 € 176.693 € 143.766 € 184.421 € 428.977 € 621.559 € |
| Unternehmensergebnis | 7 6 € |
|---|---|
| Summe der Einnahmen / Ausgaben + Unternehmensergebnis | 13.512.060 € |
| davon Werkstattkostenverrechnung (informell) | 2.159.073 € |
|---|
Wirtschaftsjahr 2021
Vergleich der Zuschussbedarfe
| Stand | Stand | ||
|---|---|---|---|
| 03.09.2021 | |||
| Pos. | Bezeichnung | 2022 | 2021 |
| Sprachcafe | 80.742 € | 79.868 € | |
| SPOK | 47.022 € | 108.350 € | |
| MIA! vormals Focus Arbeit | 57.058 € | 97.324 € | |
| ERIK 2.0 | 46.134 € | 78.563 € | |
| NEUN - vormals WEG | 33.251 € | 62.536 € | |
| 0 € | |||
| 0 € | |||
| Qualibegleitende Hilfen und Ausbildungsplatzoffensive (Quapo) | 400.000 € | 400.000 € | |
| Perspektiven im Quartier (ehem. Kompetenzagentur) | 240.000 € | 240.000 € | |
| Berufsorientierungsprogramm - BOP | 429.924 € | 420.993 € | |
| BVB pro | 172.688 € | 159.936 € | |
| Rettystr. 17 - Erziehungsbeistandschaft + Familienunterstützende Dienstleistungen | 251.213 € | 177.310 € | |
| HEAD | 54.467 € | 49.350 € | |
| Flüchtlingsverbundausbildung | 124.223 € | 153.755 € | |
| Cafeteria im SFSS | 31.259 € | 31.282 € | |
| Veranstaltungsservice im Südstadtforum | 78.805 € | 78.965 € | |
| Gemeinbedarfseinrichtung Südstadtforum (NOA als Betriebsträger) | 145.633 € | 146.260 € | |
| Sammelpositon Neuakquise | 354.972 € | 229.926 € | |
| Jobbegleiter | 140.318 € | 123.058 € | |
| Cobra | 0 € | ||
| Summe | 2.687.708 € | 2.637.476 € |
| Summe Arbeitsmarktdienstleistung Ref. V | 2.002.108 € | 2.000.554 € |
|---|---|---|
| Summe Allgemeine Dienstleistungen Ref. V | 255.697 € | 256.508 € |
| Summe Ref. V | 2.257.805 € | 2.257.061 € |
| Summe Arbeitsmarktdienstleistung andere Dienststellen | 178.690 € | 203.105 € |
|---|---|---|
| Summe Allgemeine Dienstleistungen andere Dienststellen | 251.213 € | 177.310 € |
| Summe andere Dienststellen | 429.903 € | 380.415 € |
| Summe Arbeitsmarktdienstleistungen insgesamt | 2.180.798 € | 2.203.658 € |
|---|---|---|
| Summe Allgemeine Dienstleistungen insgesamt | 506.910 € | 433.818 € |
| Summe insgesamt | 2.687.708 € | 2.637.476 € |
90461 Nürnberg
Prognose / Fortschreibung der Zuschussentwicklung
| Zuschüsse Stadt Projekt / Abteilung Nürnberg | Monate Laufzeit in 2022 | Zuschüsse Stadt Nürnberg PLAN |
|---|---|---|
| 2022 Arbeitsmarktdienstleistungen im Bereich Erwachsene | 2023 | |
| Sprachcafe 80.742 € | bis 12/2022 12 | 80.000 € |
| SPOK 47.022 € | bis 06/2022 6 | 0 € |
| MIA! vormals Focus Arbeit 57.058 € | bis 06/2022 6 | 0 € |
| ERIK 2.0 46.134 € | bis 06/2023 6 | 0 € |
| NEUN - vormals WEG 33.251 € | bis 06/2022 6 | 0 € |
| Arbeitsmarkt- und Bildungsdienstleistungen im Bereich Jugend | ||
| Qualibegleitende Hilfen und Ausbildungsplatzoffensive (Quapo) 400.000 € | bis 12/2022 12 | 400.000 € |
| Perspektiven im Quartier (ehem. Kompetenzagentur) 240.000 € | bis 12/2022 12 | 240.000 € |
| Berufsorientierungsprogramm - BOP 429.924 € | bis 12/2022 12 | 430.000 € |
| BVB pro 172.688 € | bis 12/2022 12 | 175.000 € |
| Rettystr. 17 - Erziehungsbeistandschaft + Familienunterstützende 251.213 € Dienstleistungen | bis 12/2022 12 | 250.000 € |
| HEAD 54.467 € | bis 12/2022 12 | 50.000 € |
| Flüchtlingsverbundausbildung 124.223 € | bis 12/2022 12 | 125.000 € |
| Betriebe / allg. Dienstleistungen | ||
| Cafeteria im SFSS 31.259 € | bis 12/2022 12 | 32.000 € |
| Veranstaltungsservice im Südstadtforum 78.805 € | bis 12/2022 12 | 80.000 € |
| Gemeinbedarfseinrichtung Südstadtforum (NOA als Betriebsträger) 145.633 € | bis 12/2022 12 | 147.000 € |
| Neuakquise von Projekten und Aufträgen | ||
| Sammelpositon Neuakquise 354.972 € | 533.000 € | |
| Jobbegleiter 140.318 € | bis 12/2022 12 | 142.000 € |
| Summe Beantragung Ref. V (Arbeitsmarktdienstleistungen) 2.002.108 € | 2.000.000 € | |
| Summe Beantragung Ref. V (allgemeine Dienstleistungen) 255.697 € | 259.000 € | |
| Gesamtsumme Beantragung Ref. V 2.257.805 € | 2.259.000 € | |
| Summe Zuschussbedarf andere Dienststellen (Arbeitsmarktdienstleistungen) 178.690 € | 175.000 € | |
| Summe Zuschussbedarf andere Dienststellen (allgemeine Dienstleistungen) 251.213 € | 250.000 € | |
| Summe Zuschussbedarf andere Dienststellen 429.903 € | 425.000 € | |
| Gesamtsumme Zuschussbedarf Stadt Nürnberg (Arbeitsmarktdienstleistungen) 2.180.798 € | 2.175.000 € | |
| Gesamtsumme Zuschussbedarf Stadt Nürnberg (allgemeine Dienstleistungen) 506.910 € | 509.000 € | |
| Gesamtsumme Zuschussbedarf NOA bei Stadt Nürnberg 2.687.708 € | 2.684.000 € |