Beilage 6.5.4
Wirtschaftsplan 2022
des
I G Z
Innovations- und Gründerzentrum
Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH
| Erfolgsplan 2018 bis 2026 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ist | Ist | Plan | Ist | Plan 2021 Eur | Ist bis 30.9.2021 Eur | Prognose bis 31.12.21 Eur | Plan 2022 Eur | Plan | Plan | Plan | Plan | ||
| Stand: 04.11.2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||
| Eur | Eur | Eur | Eur | Eur | Eur | Eur | Eur | ||||||
| Umsatzerlöse *) | 551.754 | 589.696 | 575.800 | 601.425 | 584.000 500 | 454.082 0 | 605.100 0 | 594.000 500 | 468.000 | 531.000 | 595.000 | 595.000 | |
| Sonstige betriebliche Erträge (seit 2016 neu) | 70.123 | 1.850 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||
| = Gesamtleistung | 621.877 | 591.546 | 576.300 | 601.425 | 584.500 | 454.082 | 605.100 | 594.500 | 468.500 | 531.500 | 595.500 | 595.500 | |
| Personalaufwand | 216.189 | 225.642 | 255.000 | 183.496 | 220.000 | 90.924 | 122.000 | 224.000 | 228.000 | 233.000 | 263.000 | 269.000 | |
| Abschreibungen | 182.795 | 6.431 | 11.000 | 12.221 | 15.000 | 11.565 | 15.000 | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
| Sonstiger betriebl. Aufwand *) | 212.043 | 238.726 | 305.000 | 305.800 | 672.500 | 326.409 | 432.805 | 805.500 | 357.000 | 401.000 | 330.000 | 280.000 | |
| Betriebliche | Steuern (Grundsteuer) | 19.598 | 19.598 | 21.000 | 16.658 | 21.000 | 12.494 | 17.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| = Betriebsergebnis | -8.747 | 101.149 | -15.700 | 83.250 | -344.000 | 12.690 | 18.295 | -467.000 | -147.500 | -133.500 | -28.500 | 15.500 | |
| Finanzergebnis *) | 390 | 3 | |||||||||||
| = Ergebnis d. gew. Geschäftstätigkeit | -8.747 | 100.760 | -15.700 | 83.250 | -344.000 | 12.693 | 18.295 | -467.000 | -147.500 | -133.500 | -28.500 | 15.500 | |
| Außerordentliches Ergebnis *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| = Jahresergebnis | -8.747 | 100.760 | -15.700 | 83.250 | -344.000 | 12.693 | 18.295 | -467.000 | -147.500 | -133.500 | -28.500 | 15.500 | |
| Anmerkungen: | |||||||||||||
| *) Auf die nachstehenden Erläuterungen wird verwiesen. | |||||||||||||
| **) Personalkosten incl. Fremdarbeit (= Zeitarbeit) |
| Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018 bis 2026 | (**)Auszug Optocraft und Visiocraft = 25 % | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ist | Ist | Plan | Ist | Plan | Ist | Progrnose | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | ||||
| Stand: 04.11.2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | bis 30.09.2021 | bis 31.12.21 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
| Eur | Eur | Eur | Eur | Eur | Eur | Eur | Eur | Eur | Eur | Eur | Eur | ||||
| Umsatzerlöse | ca.85% | ca. 93% | ca. 90% | ca. 91% | ca.91% | ca. 71% (**) | ca. 81% | ca. 91% | ca. 91% | ||||||
| Miete Büro | 332.794 | 357.347 | 339.000 | 355.718 | 343.000 | 255.000 | 340.000 | 320.000 | 250.000 | 285.000 | 320.000 | 320.000 | |||
| Nebenkosten | 85.829 | 88.257 | 86.000 | 98.653 | 88.000 | 76.893 | 102.000 | 88.000 | 69.000 | 78.000 | 88.000 | 88.000 | |||
| IGZ-Pauschale | 71.396 | 79.439 | 81.500 | 88.136 | 83.000 | 66.383 | 88.500 | 83.000 | 65.000 | 74.000 | 83.000 | 83.000 | |||
| Miete Parkplätze | 18.938 | 25.000 | 23.000 | 18.000 | 20.000 | 23.000 | 23.000 | ||||||||
| Erlöse Projekte | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||||||||||
| Beiträge assoziierter Mitglieder | 4.196 | 3.296 | 3.300 | 3.012 | 3.000 | 2.247 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |||
| Kostenerstattung Untermieter | 56.011 | 59.426 | 65.000 | 54.569 | 66.000 | 34.227 | 46.000 | 66.000 | 52.000 | 60.000 | 67.000 | 67.000 | |||
| (Tel./Strom/Post/Zugangs-Chips/Büromaterial/ | |||||||||||||||
| Getränke Seminarräume/Sonstige Erlöse) | |||||||||||||||
| Vermietung Seminarräume/Getränke/Extern | 366 | 698 | 500 | 0 | 500 | 98 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| Sonstiges | 1.161 | 1.233 | 500 | 1.337 | 500 | 296 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| Summe Umsatzerlöse | 551.754 | 589.696 | 575.800 | 601.425 | 584.000 | 454.082 | 605.100 | 594.000 | 468.000 | 531.000 | 595.000 | 595.000 | |||
| Sonstige betriebliche Erträge | 70.123 | 1.850 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| Summe Erlöse | 621.877 | 591.546 | 576.300 | 601.425 | 584.500 | 454.082 | 605.100 | 594.500 | 468.500 | 531.500 | 595.500 | 595.500 | |||
| Personalaufwand | 216.189 | 225.642 | 255.000 | 183.496 | 220.000 | ||||||||||
| Gehälter | 76.815 | 103.000 | 180.000 | 183.000 | 187.000 | 211.000 | 215.000 | ||||||||
| Soziale Abgaben | 14.109 | 19.000 | 44.000 | 45.000 | 46.000 | 52.000 | 54.000 | ||||||||
| Summe | 216.189 | 225.642 255.000 | 183.496 | 220.000 90.924 | 122.000 | 224.000 | 228.000 | 233.000 | 263.000 | 269.000 | |||||
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | |||||||||||||||
| Raumkosten | |||||||||||||||
| Erbbauzins | 23.084 | 23.084 | 25.000 | 23.084 | 25.000 | 23.544 | 23.544 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |||
| Abgaben Grundbesitz/sonst. Grund- | |||||||||||||||
| stücksaufw.(Kanal,Müll,Straßenreinigung) | 7.070 | 9.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||||||||
| Reparatur/Instandhalt. betrieblicher Räume | 26.228 | 34.820 | 60.000 | 40.181 | 30.000 | 12.285 | 25.000 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |||
| (Kleinrep; Elektro, WC, Licht) | |||||||||||||||
| Strom/Gas/Wasser | 65.461 | 63.784 | 65.000 | 64.737 | 68.000 | 43.244 | 58.000 | 70.000 | 56.000 | 65.000 | 72.000 | 72.000 | |||
| Reinigung | 24.754 | 24.107 | 27.000 | 26.685 | 27.000 | 15.222 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | |||
| Hausmeister (incl. Wnterdienst/Pflege Außenanl.) | 4.947 | 7.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | ||||||||
| Winterdienst/Pflege Außenanlagen | 7.586 | 2.137 | 7.000 | 3.360 | 7.000 | ||||||||||
| Summe | 147.114 | 147.933 | 184.000 | 158.047 | 157.000 106.312 | 145.044 | 172.000 | 148.000 | 157.000 | 164.000 | 164.000 |
| Ist | Ist | Plan | Ist | Plan 2021 Eur | Ist bis 30.09.2021 Eur | Prognose bis 31.12.2021 Eur | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand: 04.11.2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||
| Eur | Eur | Eur | Eur | Eur | Eur | Eur | Eur | Eur | ||||||||
| 30.000 6.000 2.500 30.000 280.000 70.000 7.500 7.500 2.000 9.000 | 17.348 10.456 1.862 9.904 60.000 0 0 0 433 7.000 | 24.000 14.000 1.862 9.904 60.000 0 7.500 7.500 1.000 9.000 | ||||||||||||||
| Betriebskosten | ||||||||||||||||
| Instandhaltung techn. Anlagen | 14.056 | 37.330 | 35.000 | 17.640 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |||||||
| (Aufzug,Brandmelde,Telefonanlage) | ||||||||||||||||
| Instandhaltung/Reparatur Betriebs- | 3.704 | 5.171 | 6.000 | 5.457 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |||||||
| und Geschäftsausst. (Fernwartung etc.) | ||||||||||||||||
| Mietleasing bewegliche WG | 1.862 | 1.862 | 2.500 | 1.862 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |||||||
| Server/Datenspeicherung/MS Office | 9.000 | |||||||||||||||
| WC-Sanierung -Ausschreibung/Planung (übertragen in 2021) | 30.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Sanierung Toilettenkerne 1. Bauabschnitt | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Sanierung Trinkwasserleitung | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| WC-Sanierung 2.Bauabschnitt | ||||||||||||||||
| Ausschreibung/Planung/Durchführung | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| digitale Gebäudeinfrastruktur | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Gebäudesanierung | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | ||||||||||||
| - Architekt | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| - Elektro-Planer | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Sonstiges | 0 | 1.245 | 2.000 | 2.183 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |||||||
| Versicherungen/Beiträge/Abgaben/Spenden | 7.067 | 8.156 | 8.000 | 7.025 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |||||||
| Summe | 26.689 | 53.763 | 53.500 | 34.167 | 444.500 3.000 15.000 9.000 500 | 107.003 953 5.524 15 | 134.766 3.000 9.000 50 | 479.500 | 54.500 | 104.500 | 104.500 | 54.500 | ||||
| Werbung/Öffentlichkeitsarbeit | ||||||||||||||||
| Werbekosten | 3.612 | 3.216 | 3.000 | 1.498 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |||||||
| Repräsentation | ||||||||||||||||
| Projekte | 10.000 | 837 | ||||||||||||||
| Hackathon Transfusion | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |||||||||||
| Sandbox | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| N.N. | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |||||||||||
| Internet-Homepage/Social Media (übertragen in 2021) | 9.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | ||||||||||
| WLAN | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Reisekosten AN | 233 | 6 | 500 | 17 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||
| Summe | 3.845 | 3.222 | 24.500 | 2.352 | 27.500 | 6.492 | 12.050 | 21.500 | 21.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | ||||
| Ist | Ist | Plan | Ist | Plan | Ist | Prognose | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| Stand: 04.11.2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 Eur | bis 30.09.2021 Eur | bis 31.12.2021 Eur | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eur | Eur | Eur | Eur | Eur | Eur | Eur | Eur | Eur | |||||||
| Verwaltungskosten/Fremdarbeit | 19.000 3.000 500 13.000 4.000 2.000 | 55.600 23.896 9.426 1.295 49 7.487 2.975 4.133 1.741 | 78.000 23.896 15.000 3.000 49 10.000 4.000 5.000 2.000 | ||||||||||||
| Geschäftsbesorgung/GF | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 0 | 0 | ||||||||||
| Fremdarbeit (bisher in den Personalkosten) | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Buchhaltung, Prüfung JA | 16.180 | 17.255 | 19.000 | 16.609 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | ||||||
| Rechts-, Beratungs-,Notarkosten | 0 | 560 | 3.000 | 72.670 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | ||||||
| Fortbildungskosten | 199 | 614 | 500 | 160 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
| Diverses - bis max. 2.000 EUR | 10.516 | 9.171 | 12.500 | 12.286 | 13.000 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | ||||||
| (Porto, Postabh., Tel., Internetgeb, Bürobed, Bücher) | |||||||||||||||
| Weiterberechnete Kosten | 6.068 | 4.290 | 4.000 | 4.202 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | ||||||
| Sonstiger Betriebsbedarf/ | |||||||||||||||
| (Werkzeuge/Kleingeräte, freiw. Soz. Leistungen) | |||||||||||||||
| NK Geldverkehr/Restbuchw./ etc. | 1.073 | 1.918 | 2.000 | 3.399 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||||||
| Summe | 34.037 | 33.808 | 41.000 | 109.327 | 41.500 | 106.602 | 140.945 | 130.500 | 131.000 | 121.000 | 43.000 | 43.000 | |||
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 359 | 0 | 2.000 | 1.908 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |||
| Summe betriebl. Aufwendungen | 212.043 | 238.726 | 305.000 | 305.800 | 672.500 | 326.409 | 432.805 | 805.500 | 357.000 | 401.000 | 330.000 | 280.000 |
| Finanzplan (Kapitalflussrechnung) 2018 bis 2026 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ist | Ist | Plan | Ist | Plan 2021 Eur | Ist 30.09.2021 Eur | Prognose 2021 Eur | Plan 2022 Eur | Plan | Plan | Plan | Plan | ||
| Stand: 04.11.2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||
| Eur | Eur | Eur | Eur | Eur | Eur | Eur | Eur | ||||||
| -344.000 15.000 0 0 -329.000 0 2.000 5.000 0 -322.000 0 -58.000 -58.000 0 0 0 -322.000 -58.000 0 -380.000 1.356.353 976.353 | 12.693 11.565 0 0 24.258 0 0 0 0 24.258 0 0 0 0 0 0 12.693 0 0 12.693 1.356.353 1.369.046 | 18.295 15.000 0 0 33.295 0 0 0 0 33.295 0 0 0 0 0 0 18.295 0 0 18.295 1.356.353 1.374.648 | -467.000 10.000 0 0 -457.000 0 3.000 5.000 0 -449.000 0 -58.000 -58.000 0 0 0 -449.000 -58.000 0 -507.000 1.374.648 867.648 | ||||||||||
| Jahresergebnis | -8.747 | 100.760 | -15.700 | 83.250 | -147.500 | -133.500 | -28.500 | 15.500 | |||||
| + | Abschreibung | 182.795 | 6.431 | 11.000 | 12.221 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | ||||
| +/- | Zunahme/Abnahme der Rückstellungen | -655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| +/- | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| = Cash-flow nach DVFA/SG | 173.392 | 107.191 | -4.700 | 95.471 | -138.500 | -124.500 | -19.500 | 24.500 | |||||
| -/+ | Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des AV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| -/+ | Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 6.610 | 6.015 | 3.000 | -15.840 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | ||||
| +/- | Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -70.065 | 5.127 | 2.000 | 9.985 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||||
| +/- | Zunahme/Abnahme der kurzfristigen Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| = | Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 109.939 | 118.333 | 300 | 89.615 | -130.500 | -116.500 | -11.500 | 32.500 | ||||
| + | Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - | Auszahlungen für Investitionen | -19.677 | -37.849 | -22.500 | -21.145 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | ||||
| = | Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit | -19.677 | -37.849 | -22.500 | -21.145 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | ||||
| + | Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - | Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| = | Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 109.939 | 118.333 | 300 | 89.615 | -130.500 | -116.500 | -11.500 | 32.500 | |||||
| Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit | -19.677 | -37.849 | -22.500 | -21.145 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | |||||
| Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| = | Veränderung der liquiden Mittel | 90.262 | 80.484 | -22.200 | 68.470 | -150.500 | -136.500 | -31.500 | 12.500 | ||||
| + | Liquide Mittel (Kasse, Bank) am Anfang der Periode | 1.117.138 | 1.207.399 | 1.287.883 | 1.287.883 | 867.648 | 717.148 | 580.648 | 549.148 | ||||
| = | Liquide Mittel am Ende der Periode | 1.207.399 | 1.287.883 | 1.265.683 | 1.356.353 | 717.148 | 580.648 | 549.148 | 561.648 |
| Investitionsplan 2018 - 2026 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ist | Plan | Ist | Plan | Ist | Plan | Ist | Prognose | Plan 2022 Eur | Plan | Plan | Plan | Plan | ||
| Stand: 04.11.2021 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
| Eur | Eur | Eur | Eur | Eur | Eur | Eur | Eur | Eur | Eur | Eur | Eur | |||
| 0,00 10.000 10.000 10.000 3.000 25.000 | ||||||||||||||
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Sachanlagen | ||||||||||||||
| Telefonanlage | 0 | 100.000 | 39.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zugangskontrollsystem/Schließanlage | 0 | 1.000 | 3.000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Kopiergeräte | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Computer/Software | 0 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 7.228 (1) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Server/Datenspeicherung/MS Office | 9.000 | 9.363 (2) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Technische Hilfsmittel | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 1.101 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Sonstige (z.B. Schrankenanlage) | 5.132 | 5.000 | 32.000(*) | 5.000 | 3.453 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Büro-Infrastruktur | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||||||
| Gebäudeinstandhaltung | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||||||
| E-Ladestation | 3.000 | 10.000 | 0 | 0 | ||||||||||
| Büromöbilierung | 3.000 | 0 | 0 | |||||||||||
| Paketstation | 25.000 | 0 | 0 | |||||||||||
| Kummulierter "Zugang" Abschreibungen | ||||||||||||||
| Summe Investitionen | 5.132 | 115.000 | 77.000 | 22.500 | 21.145 | 58.000 | 0 | 0 | 58.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| (*) Steuerung Aufzug 26.000 | (1) PCs/Monitore/Laptops/Zubehör | |||||||||||||
| (*) Frankiermaschine 3.000 | (2) Server, Firewall, incl. Installation | |||||||||||||
| (*) Bürostühle und Küche KG 3.000 |
| Stellenplan 2018 - 2026 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen- | davon | Vollzeit- | Vollzeit- | Aufgabenbereich | Plan/Ist | Plan/Ist | Plan/Ist | Plan | Plan 2022 | Plan | Plan | Plan | Plan | ||
| Stand: 04.11.2021 | EGr | zahl | befristet | äquivalent | äquivalent | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
| TVöD | bis 2020 | 2019 | ab Juni 2020 | ||||||||||||
| 0(*) 0,58 2 1 0,64 | |||||||||||||||
| Angestellte | 15 | 1 | 1 | 0,79 | 0 | Geschäftsführung | 0,79 | 0,79 | 0(*) | 0(*) | 0(*) | 0(*) | 1 | 1 | |
| 9 | 1 | 0 | 0,58 | 0,58 | Internet, Buchh, Pers. | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | ||
| Gesellsch., Öffentlichk. | |||||||||||||||
| bisher 9 - 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | Servicezentrale/ | 1 | 1 | 1 (**) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| IGZ-Verwaltung/ | |||||||||||||||
| Partnerbetreuung | |||||||||||||||
| 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | Öffentlichkeitsarbeit/ | 1 | 1 | 1 (***) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Projekte/IGZ-Verwaltung | |||||||||||||||
| Hilfskräfte/E 5 | 1 | nach Bedarf | nach Bedarf | Veranstalt./Organisation/ | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 0,64 (****) | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | |||
| Projekte/Partnerbetreu. | |||||||||||||||
| 3,37 | 2,58 | 3,37 | 3,37 | 2,58 | 3,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | |||||
| (*) GF nur bis 31.05.2020, danach Geschäftührung mittels Geschäftsbesorgungsvertrag | |||||||||||||||
| (**) Kündigung zum 31.08.2020; danach durch MA (Servicezentrale und Verwaltung) ersetzt | |||||||||||||||
| (***) bis Ende Feb. 2021 durch Zeitarbeit ersetzt/ab 1.3.2021 angestellt | |||||||||||||||
| (****) von Oktober-Dezember 2021 vorerst befristet für 25 Std./Woche |