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← Sitzung des Stadtrates (Etat) (18.11.2021)

5.1 MIP-Änderungsanträge

Anlage · 18.11.2021 · PDF ansehen · Originaldokument im RIS ↗

Flughafen Marion Padua Linke Liste Langwasser Gibitzenhof Dutzendteich Altstadt Buchenbühl Wetzendorf Worzeldorf Fischbach Schule & Bildung Wohnen & Bauen Muggenhof Steinbühl Thon Kraftshof Wöhrder See Sportkommission Eibach Verkehr & Mobilität Umwelt & Klima Wirtschaft & Arbeit Stadtratsgruppe ÖDP Haushalt & Finanzen Rad- und Fußverkehr

Maschinell extrahierter Text. Verbindlich ist das Originaldokument.

Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0001 00008 Dokuzentrum: Abschließender Ausbau 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 17.801 2.637 5.370 5.570 4.224 0 0 0 Änderungsantrag 20.982 2.637 5.370 3.955 7.323 1.697 0 0 mehr/weniger(-) 3.181 0 0 -1.615 3.099 1.697 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 16.767 2.363 5.123 5.105 4.176 0 0 0 Änderungsantrag 19.554 2.363 5.123 3.650 6.918 1.500 0 0 mehr/weniger(-) 2.787 0 0 -1.455 2.742 1.500 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.009 249 247 465 48 0 0 0 Änderungsantrag 1.403 249 247 305 405 197 0 0 mehr/weniger(-) 394 0 0 -160 357 197 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 25 25 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -17.801 -2.637 -5.370 -5.570 -4.224 0 0 0 Änderungsantrag -20.982 -2.637 -5.370 -3.955 -7.323 -1.697 0 0 mehr(-)/weniger -3.181 0 0 1.615 -3.099 -1.697 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -11.000 -2.340 -3.000 -3.500 -2.160 0 0 0 Änderungsantrag -11.000 -2.340 -3.000 -1.200 -4.460 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 2.300 -2.300 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -6.801 -297 -2.370 -2.070 -2.064 0 0 0 Änderungsantrag -9.982 -297 -2.370 -2.755 -2.863 -1.697 0 0 mehr(-)/weniger -3.181 0 0 -685 -799 -1.697 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.776 -272 -2.370 -2.070 -2.064 0 0 0 Änderungsantrag -9.957 -272 -2.370 -2.755 -2.863 -1.697 0 0 mehr(-)/weniger -3.181 0 0 -685 -799 -1.697 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -25 -25 0 0 0 0 0 0 Begründung: Beim abschließenden Ausbau des Dokuzentrums kommt es zu Mehrkosten in Höhe von 3,181 Mio. Euro. Diese ergeben sich aufgrund von zusätzlichen Kosten für Baustellensicherung, Videoüberwachung, höheren Kosten für Containeranmietung und Kosten für die Sanierung der Stahleingangstreppe. Außerdem erfolgt eine Anpassung des Mittelabflusses. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00008 Dokuzentrum: Abschließender Ausbau
17.801 20.982 3.181 16.767 19.554 2.787 1.009 1.403 394 25 -17.801 -20.982 -3.181 -11.000 -11.000 0 0 2.637 2.637 0 2.363 2.363 0 249 249 0 25 -2.637 -2.637 0 -2.340 -2.340 0 0 5.370 5.370 0 5.123 5.123 0 247 247 0 0 -5.370 -5.370 0 -3.000 -3.000 0 0 5.570 3.955 -1.615 5.105 3.650 -1.455 465 305 -160 0 -5.570 -3.955 1.615 -3.500 -1.200 2.300 0 4.224 7.323 3.099 4.176 6.918 2.742 48 405 357 0 -4.224 -7.323 -3.099 -2.160 -4.460 -2.300 0 0 1.697 1.697 0 1.500 1.500 0 197 197 0 0 -1.697 -1.697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -6.801 -297 -2.370 -2.070 -2.064 0 0 0
Änderungsantrag -9.982 -297 -2.370 -2.755 -2.863 -1.697 0 0
mehr(-)/weniger -3.181 0 0 -685 -799 -1.697 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.776 -272 -2.370 -2.070 -2.064 0 0 0
Änderungsantrag -9.957 -272 -2.370 -2.755 -2.863 -1.697 0 0
mehr(-)/weniger -3.181 0 0 -685 -799 -1.697 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -25 -25 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0002 01095 Eibach Bürgertreff 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 450 6 9 0 0 435 0 0 Änderungsantrag 450 6 9 0 150 285 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 0 150 -150 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 450 6 9 0 0 435 0 0 Änderungsantrag 450 6 9 0 150 285 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 0 150 -150 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -450 -6 -9 0 0 -435 0 0 Änderungsantrag -450 -6 -9 0 -150 -285 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 -150 150 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -450 -6 -9 0 0 -435 0 0 Änderungsantrag -450 -6 -9 0 -150 -285 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 -150 150 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -450 -6 -9 0 0 -435 0 0 Änderungsantrag -450 -6 -9 0 -150 -285 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 -150 150 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Errichtung des Bürgertreffs Eibach im ehemaligen Feuerwehrgerätehaus wird entgegen der bisherigen Planung vorgezogen. Für das Jahr 2023 werden daher 150.000 Euro berücksichtigt. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01095 Eibach Bürgertreff
450 450 0 450 450 0 0 0 -450 -450 0 0 0 6 6 0 6 6 0 0 0 -6 -6 0 0 0 9 9 0 9 9 0 0 0 -9 -9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 150 0 150 150 0 0 0 -150 -150 0 0 435 285 -150 435 285 -150 0 0 -435 -285 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -450 -6 -9 0 0 -435 0 0
Änderungsantrag -450 -6 -9 0 -150 -285 0 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 0 -150 150 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -450 -6 -9 0 0 -435 0 0
Änderungsantrag -450 -6 -9 0 -150 -285 0 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 0 -150 150 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0003 01121 Dokuzentrum Neugest. Dauerausstellung 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.400 18 282 1.218 4.682 1.200 0 0 Änderungsantrag 6.140 18 282 799 1.030 4.011 0 0 mehr/weniger(-) -1.260 0 0 -419 -3.652 2.811 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 7.400 18 282 1.218 4.682 1.200 0 0 Änderungsantrag 470 18 32 60 240 120 0 0 mehr/weniger(-) -6.930 0 -250 -1.158 -4.442 -1.080 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 5.670 0 250 739 790 3.891 0 0 mehr/weniger(-) 5.670 0 250 739 790 3.891 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -7.400 -18 -282 -1.218 -4.682 -1.200 0 0 Änderungsantrag -6.140 -18 -282 -799 -1.030 -4.011 0 0 mehr(-)/weniger 1.260 0 0 419 3.652 -2.811 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -5.550 0 -100 -1.500 -3.350 -600 0 0 Änderungsantrag -470 0 -100 -10 -240 -120 0 0 mehr(-)/weniger 5.080 0 0 1.490 3.110 480 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.135 0 0 -1.120 -821 -2.194 0 0 mehr(-)/weniger -4.135 0 0 -1.120 -821 -2.194 0 0 B.3 Städtische Mittel -1.850 -18 -182 282 -1.332 -600 0 0 Änderungsantrag -1.535 -18 -182 331 31 -1.697 0 0 mehr(-)/weniger 315 0 0 49 1.363 -1.097 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.850 -18 -182 282 -1.332 -600 0 0 Änderungsantrag 0 -18 68 -50 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.850 0 250 -332 1.332 600 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.535 0 -250 381 31 -1.697 0 0 mehr(-)/weniger -1.535 0 -250 381 31 -1.697 0 0 Begründung: Die Gesamtkosten der Maßnahme reduzieren sich auf den reinen Sachaufwand. Es erfolgte außerdem eine Aufteilung nach konsumtiven und investiven Ansätzen. Die Einzahlungen wurden reduziert und ebenso zwischen konsumtiven und investiven Ansätzen aufgeteilt. Außerdem erfolgt eine Anpassung des Mittelabflusses. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01121 Dokuzentrum Neugest. Dauerausstellung
7.400 6.140 -1.260 7.400 470 -6.930 0 0 5.670 5.670 -7.400 -6.140 1.260 -5.550 -470 5.080 0 -4.135 -4.135 18 18 0 18 18 0 0 0 0 0 -18 -18 0 0 0 0 0 0 0 282 282 0 282 32 -250 0 0 250 250 -282 -282 0 -100 -100 0 0 0 0 1.218 799 -419 1.218 60 -1.158 0 0 739 739 -1.218 -799 419 -1.500 -10 1.490 0 -1.120 -1.120 4.682 1.030 -3.652 4.682 240 -4.442 0 0 790 790 -4.682 -1.030 3.652 -3.350 -240 3.110 0 -821 -821 1.200 4.011 2.811 1.200 120 -1.080 0 0 3.891 3.891 -1.200 -4.011 -2.811 -600 -120 480 0 -2.194 -2.194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -1.850 -18 -182 282 -1.332 -600 0 0
Änderungsantrag -1.535 -18 -182 331 31 -1.697 0 0
mehr(-)/weniger 315 0 0 49 1.363 -1.097 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.850 -18 -182 282 -1.332 -600 0 0
Änderungsantrag 0 -18 68 -50 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 1.850 0 250 -332 1.332 600 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -1.535 0 -250 381 31 -1.697 0 0
mehr(-)/weniger -1.535 0 -250 381 31 -1.697 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen 0004 00057 Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 687.000 43.198 49.657 2.000 7.000 7.000 30.000 548.145 Änderungsantrag 92.855 43.198 49.657 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -594.145 0 0 -2.000 -7.000 -7.000 -30.000 -548.145 A.1 Auszahlungen investiv 680.448 41.916 47.073 1.750 6.750 6.750 29.016 547.193 Änderungsantrag 88.989 41.916 47.073 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -591.459 0 0 -1.750 -6.750 -6.750 -29.016 -547.193 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 6.552 1.282 2.584 250 250 250 984 952 Änderungsantrag 3.866 1.282 2.584 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -2.686 0 0 -250 -250 -250 -984 -952 B. Finanzierung der Maßnahme -687.000 -43.198 -49.657 -2.000 -7.000 -7.000 -30.000 -548.145 Änderungsantrag -92.855 -43.198 -49.657 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 594.145 0 0 2.000 7.000 7.000 30.000 548.145 B.1 Einzahlungen investiv -579.381 -1.000 -60.744 -1.488 -5.738 -5.738 -24.663 -480.010 Änderungsantrag -61.744 -1.000 -60.744 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 517.637 0 0 1.488 5.738 5.738 24.663 480.010 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -107.619 -42.198 11.087 -512 -1.262 -1.262 -5.337 -68.135 Änderungsantrag -31.111 -42.198 11.087 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 76.508 0 0 512 1.262 1.262 5.337 68.135 B.3.1 Städtische Mittel investiv -101.067 -40.916 13.671 -262 -1.012 -1.012 -4.353 -67.183 Änderungsantrag -27.245 -40.916 13.671 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 73.822 0 0 262 1.012 1.012 4.353 67.183 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.552 -1.282 -2.584 -250 -250 -250 -984 -952 Änderungsantrag -3.866 -1.282 -2.584 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 2.686 0 0 250 250 250 984 952 Begründung: Aktuell zeichnet sich eine Verkehrswende hin zu mehr Elektromobilität und einem Ausbau des ÖPNV und Radverkehrs ab. Maßnahmen für eine Verbesserung der Luftqualität und weniger Schadstoffausstoß werden umgesetzt und in den nächsten Jahren Früchte tragen. Damit wird der kreuzungsfreie Ausbau des Frankenschnellwegs, dessen Beginn nach wie vor unklar ist, immer mehr zu einem Symbol einer nicht mehr zeitgemäßen Verkehrsplanung, die gigantische Finanzmittel verschlingt. Wir lehnen die Maßnahme ab und fordern, stattdessen die Mittel in den Ausbau einer attraktiven ÖPNV- und Rad- und Fußgängerinfrastruktur zu investieren. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00057 Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg
687.000 92.855 -594.145 680.448 88.989 -591.459 0 6.552 3.866 -2.686 -687.000 -92.855 594.145 -579.381 -61.744 517.637 0 43.198 43.198 0 41.916 41.916 0 0 1.282 1.282 0 -43.198 -43.198 0 -1.000 -1.000 0 0 49.657 49.657 0 47.073 47.073 0 0 2.584 2.584 0 -49.657 -49.657 0 -60.744 -60.744 0 0 2.000 0 -2.000 1.750 0 -1.750 0 250 0 -250 -2.000 0 2.000 -1.488 0 1.488 0 7.000 0 -7.000 6.750 0 -6.750 0 250 0 -250 -7.000 0 7.000 -5.738 0 5.738 0 7.000 0 -7.000 6.750 0 -6.750 0 250 0 -250 -7.000 0 7.000 -5.738 0 5.738 0 30.000 0 -30.000 29.016 0 -29.016 0 984 0 -984 -30.000 0 30.000 -24.663 0 24.663 0 548.145 0 -548.145 547.193 0 -547.193 0 952 0 -952 -548.145 0 548.145 -480.010 0 480.010 0
B.3 Städtische Mittel -107.619 -42.198 11.087 -512 -1.262 -1.262 -5.337 -68.135
Änderungsantrag -31.111 -42.198 11.087 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 76.508 0 0 512 1.262 1.262 5.337 68.135
B.3.1 Städtische Mittel investiv -101.067 -40.916 13.671 -262 -1.012 -1.012 -4.353 -67.183
Änderungsantrag -27.245 -40.916 13.671 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 73.822 0 0 262 1.012 1.012 4.353 67.183
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.552 -1.282 -2.584 -250 -250 -250 -984 -952
Änderungsantrag -3.866 -1.282 -2.584 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 2.686 0 0 250 250 250 984 952
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe Die Linke 0005 00057 Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 687.000 43.198 49.657 2.000 7.000 7.000 30.000 548.145 Änderungsantrag 92.855 43.198 49.657 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -594.145 0 0 -2.000 -7.000 -7.000 -30.000 -548.145 A.1 Auszahlungen investiv 680.448 41.916 47.073 1.750 6.750 6.750 29.016 547.193 Änderungsantrag 88.989 41.916 47.073 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -591.459 0 0 -1.750 -6.750 -6.750 -29.016 -547.193 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 6.552 1.282 2.584 250 250 250 984 952 Änderungsantrag 3.866 1.282 2.584 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -2.686 0 0 -250 -250 -250 -984 -952 B. Finanzierung der Maßnahme -687.000 -43.198 -49.657 -2.000 -7.000 -7.000 -30.000 -548.145 Änderungsantrag -92.855 -43.198 -49.657 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 594.145 0 0 2.000 7.000 7.000 30.000 548.145 B.1 Einzahlungen investiv -579.381 -1.000 -60.744 -1.488 -5.738 -5.738 -24.663 -480.010 Änderungsantrag -61.744 -1.000 -60.744 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 517.637 0 0 1.488 5.738 5.738 24.663 480.010 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -107.619 -42.198 11.087 -512 -1.262 -1.262 -5.337 -68.135 Änderungsantrag -31.111 -42.198 11.087 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 76.508 0 0 512 1.262 1.262 5.337 68.135 B.3.1 Städtische Mittel investiv -101.067 -40.916 13.671 -262 -1.012 -1.012 -4.353 -67.183 Änderungsantrag -27.245 -40.916 13.671 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 73.822 0 0 262 1.012 1.012 4.353 67.183 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.552 -1.282 -2.584 -250 -250 -250 -984 -952 Änderungsantrag -3.866 -1.282 -2.584 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 2.686 0 0 250 250 250 984 952 Begründung: Der Ausbau des Frankenschnellweges ist ein Projekt aus dem vergangenen Jahrtausend und entspricht keiner modernen Verkehrsplanung. Der Nutzen steht in keinem Verhältnis zu den Kosten. Die Mittel sollten in den ÖPNV und in das Radwegenetz investiert werden. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00057 Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg
687.000 92.855 -594.145 680.448 88.989 -591.459 0 6.552 3.866 -2.686 -687.000 -92.855 594.145 -579.381 -61.744 517.637 0 43.198 43.198 0 41.916 41.916 0 0 1.282 1.282 0 -43.198 -43.198 0 -1.000 -1.000 0 0 49.657 49.657 0 47.073 47.073 0 0 2.584 2.584 0 -49.657 -49.657 0 -60.744 -60.744 0 0 2.000 0 -2.000 1.750 0 -1.750 0 250 0 -250 -2.000 0 2.000 -1.488 0 1.488 0 7.000 0 -7.000 6.750 0 -6.750 0 250 0 -250 -7.000 0 7.000 -5.738 0 5.738 0 7.000 0 -7.000 6.750 0 -6.750 0 250 0 -250 -7.000 0 7.000 -5.738 0 5.738 0 30.000 0 -30.000 29.016 0 -29.016 0 984 0 -984 -30.000 0 30.000 -24.663 0 24.663 0 548.145 0 -548.145 547.193 0 -547.193 0 952 0 -952 -548.145 0 548.145 -480.010 0 480.010 0
B.3 Städtische Mittel -107.619 -42.198 11.087 -512 -1.262 -1.262 -5.337 -68.135
Änderungsantrag -31.111 -42.198 11.087 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 76.508 0 0 512 1.262 1.262 5.337 68.135
B.3.1 Städtische Mittel investiv -101.067 -40.916 13.671 -262 -1.012 -1.012 -4.353 -67.183
Änderungsantrag -27.245 -40.916 13.671 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 73.822 0 0 262 1.012 1.012 4.353 67.183
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.552 -1.282 -2.584 -250 -250 -250 -984 -952
Änderungsantrag -3.866 -1.282 -2.584 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 2.686 0 0 250 250 250 984 952
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe ÖDP , Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) 0006 00057 Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 687.000 43.198 49.657 2.000 7.000 7.000 30.000 548.145 Änderungsantrag 92.855 43.198 49.657 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -594.145 0 0 -2.000 -7.000 -7.000 -30.000 -548.145 A.1 Auszahlungen investiv 680.448 41.916 47.073 1.750 6.750 6.750 29.016 547.193 Änderungsantrag 88.989 41.916 47.073 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -591.459 0 0 -1.750 -6.750 -6.750 -29.016 -547.193 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 6.552 1.282 2.584 250 250 250 984 952 Änderungsantrag 3.866 1.282 2.584 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -2.686 0 0 -250 -250 -250 -984 -952 B. Finanzierung der Maßnahme -687.000 -43.198 -49.657 -2.000 -7.000 -7.000 -30.000 -548.145 Änderungsantrag -92.855 -43.198 -49.657 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 594.145 0 0 2.000 7.000 7.000 30.000 548.145 B.1 Einzahlungen investiv -579.381 -1.000 -60.744 -1.488 -5.738 -5.738 -24.663 -480.010 Änderungsantrag -61.744 -1.000 -60.744 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 517.637 0 0 1.488 5.738 5.738 24.663 480.010 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -107.619 -42.198 11.087 -512 -1.262 -1.262 -5.337 -68.135 Änderungsantrag -31.111 -42.198 11.087 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 76.508 0 0 512 1.262 1.262 5.337 68.135 B.3.1 Städtische Mittel investiv -101.067 -40.916 13.671 -262 -1.012 -1.012 -4.353 -67.183 Änderungsantrag -27.245 -40.916 13.671 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 73.822 0 0 262 1.012 1.012 4.353 67.183 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.552 -1.282 -2.584 -250 -250 -250 -984 -952 Änderungsantrag -3.866 -1.282 -2.584 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 2.686 0 0 250 250 250 984 952 Begründung: Dieses Projekt steht einer ernsthaften Wende in der Nürnberger Verkehrspolitik weiterhin massiv entgegen und sollte daher endlich aufgegeben werden. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00057 Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg
687.000 92.855 -594.145 680.448 88.989 -591.459 0 6.552 3.866 -2.686 -687.000 -92.855 594.145 -579.381 -61.744 517.637 0 43.198 43.198 0 41.916 41.916 0 0 1.282 1.282 0 -43.198 -43.198 0 -1.000 -1.000 0 0 49.657 49.657 0 47.073 47.073 0 0 2.584 2.584 0 -49.657 -49.657 0 -60.744 -60.744 0 0 2.000 0 -2.000 1.750 0 -1.750 0 250 0 -250 -2.000 0 2.000 -1.488 0 1.488 0 7.000 0 -7.000 6.750 0 -6.750 0 250 0 -250 -7.000 0 7.000 -5.738 0 5.738 0 7.000 0 -7.000 6.750 0 -6.750 0 250 0 -250 -7.000 0 7.000 -5.738 0 5.738 0 30.000 0 -30.000 29.016 0 -29.016 0 984 0 -984 -30.000 0 30.000 -24.663 0 24.663 0 548.145 0 -548.145 547.193 0 -547.193 0 952 0 -952 -548.145 0 548.145 -480.010 0 480.010 0
B.3 Städtische Mittel -107.619 -42.198 11.087 -512 -1.262 -1.262 -5.337 -68.135
Änderungsantrag -31.111 -42.198 11.087 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 76.508 0 0 512 1.262 1.262 5.337 68.135
B.3.1 Städtische Mittel investiv -101.067 -40.916 13.671 -262 -1.012 -1.012 -4.353 -67.183
Änderungsantrag -27.245 -40.916 13.671 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 73.822 0 0 262 1.012 1.012 4.353 67.183
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.552 -1.282 -2.584 -250 -250 -250 -984 -952
Änderungsantrag -3.866 -1.282 -2.584 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 2.686 0 0 250 250 250 984 952
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) 0007 00057 Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 687.000 43.198 49.657 2.000 7.000 7.000 30.000 548.145 Änderungsantrag 92.855 43.198 49.657 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -594.145 0 0 -2.000 -7.000 -7.000 -30.000 -548.145 A.1 Auszahlungen investiv 680.448 41.916 47.073 1.750 6.750 6.750 29.016 547.193 Änderungsantrag 88.989 41.916 47.073 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -591.459 0 0 -1.750 -6.750 -6.750 -29.016 -547.193 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 6.552 1.282 2.584 250 250 250 984 952 Änderungsantrag 3.866 1.282 2.584 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -2.686 0 0 -250 -250 -250 -984 -952 B. Finanzierung der Maßnahme -687.000 -43.198 -49.657 -2.000 -7.000 -7.000 -30.000 -548.145 Änderungsantrag -92.855 -43.198 -49.657 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 594.145 0 0 2.000 7.000 7.000 30.000 548.145 B.1 Einzahlungen investiv -579.381 -1.000 -60.744 -1.488 -5.738 -5.738 -24.663 -480.010 Änderungsantrag -61.744 -1.000 -60.744 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 517.637 0 0 1.488 5.738 5.738 24.663 480.010 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -107.619 -42.198 11.087 -512 -1.262 -1.262 -5.337 -68.135 Änderungsantrag -31.111 -42.198 11.087 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 76.508 0 0 512 1.262 1.262 5.337 68.135 B.3.1 Städtische Mittel investiv -101.067 -40.916 13.671 -262 -1.012 -1.012 -4.353 -67.183 Änderungsantrag -27.245 -40.916 13.671 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 73.822 0 0 262 1.012 1.012 4.353 67.183 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.552 -1.282 -2.584 -250 -250 -250 -984 -952 Änderungsantrag -3.866 -1.282 -2.584 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 2.686 0 0 250 250 250 984 952 Begründung: Die ursprüngliche Planung zum Ausbau des FSW entspricht nicht den Anforderungen der heutigen Zeit. Der Stadtrat muss sich mit Alternativen auseinandersetzen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00057 Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg
687.000 92.855 -594.145 680.448 88.989 -591.459 0 6.552 3.866 -2.686 -687.000 -92.855 594.145 -579.381 -61.744 517.637 0 43.198 43.198 0 41.916 41.916 0 0 1.282 1.282 0 -43.198 -43.198 0 -1.000 -1.000 0 0 49.657 49.657 0 47.073 47.073 0 0 2.584 2.584 0 -49.657 -49.657 0 -60.744 -60.744 0 0 2.000 0 -2.000 1.750 0 -1.750 0 250 0 -250 -2.000 0 2.000 -1.488 0 1.488 0 7.000 0 -7.000 6.750 0 -6.750 0 250 0 -250 -7.000 0 7.000 -5.738 0 5.738 0 7.000 0 -7.000 6.750 0 -6.750 0 250 0 -250 -7.000 0 7.000 -5.738 0 5.738 0 30.000 0 -30.000 29.016 0 -29.016 0 984 0 -984 -30.000 0 30.000 -24.663 0 24.663 0 548.145 0 -548.145 547.193 0 -547.193 0 952 0 -952 -548.145 0 548.145 -480.010 0 480.010 0
B.3 Städtische Mittel -107.619 -42.198 11.087 -512 -1.262 -1.262 -5.337 -68.135
Änderungsantrag -31.111 -42.198 11.087 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 76.508 0 0 512 1.262 1.262 5.337 68.135
B.3.1 Städtische Mittel investiv -101.067 -40.916 13.671 -262 -1.012 -1.012 -4.353 -67.183
Änderungsantrag -27.245 -40.916 13.671 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 73.822 0 0 262 1.012 1.012 4.353 67.183
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.552 -1.282 -2.584 -250 -250 -250 -984 -952
Änderungsantrag -3.866 -1.282 -2.584 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 2.686 0 0 250 250 250 984 952
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0008 00709 Ern. spannungsriss. Brücken Hafenbereich 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 18.760 5.174 11.791 0 23 1.225 547 0 Änderungsantrag 19.960 5.174 11.791 0 0 0 0 2.995 mehr/weniger(-) 1.200 0 0 0 -23 -1.225 -547 2.995 A.1 Auszahlungen investiv 18.514 5.076 11.666 0 0 1.225 547 0 Änderungsantrag 19.726 5.076 11.666 0 0 0 0 2.984 mehr/weniger(-) 1.212 0 0 0 0 -1.225 -547 2.984 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 246 98 125 0 23 0 0 0 Änderungsantrag 234 98 125 0 0 0 0 11 mehr/weniger(-) -12 0 0 0 -23 0 0 11 B. Finanzierung der Maßnahme -18.760 -5.174 -11.791 0 -23 -1.225 -547 0 Änderungsantrag -19.960 -5.174 -11.791 0 0 0 0 -2.995 mehr(-)/weniger -1.200 0 0 0 23 1.225 547 -2.995 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -18.760 -5.174 -11.791 0 -23 -1.225 -547 0 Änderungsantrag -19.960 -5.174 -11.791 0 0 0 0 -2.995 mehr(-)/weniger -1.200 0 0 0 23 1.225 547 -2.995 B.3.1 Städtische Mittel investiv -18.514 -5.076 -11.666 0 0 -1.225 -547 0 Änderungsantrag -19.726 -5.076 -11.666 0 0 0 0 -2.984 mehr(-)/weniger -1.212 0 0 0 0 1.225 547 -2.984 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -246 -98 -125 0 -23 0 0 0 Änderungsantrag -234 -98 -125 0 0 0 0 -11 mehr(-)/weniger 12 0 0 0 23 0 0 -11 Begründung: Aufgrund der Verlängerung des Planungszeitraums und zusätzlicher benötigter Gutachten zur Baurechtsschaffung nach Änderung von Richtlinien erhöht sich der Mittelbedarf. Da ausreichend Haushaltsreste vorhanden sind, erfolgt zudem auch eine Verschiebung der noch zu veranschlagenden Haushaltsmittel. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00709 Ern. spannungsriss. Brücken Hafenbereich
18.760 19.960 1.200 18.514 19.726 1.212 0 246 234 -12 -18.760 -19.960 -1.200 0 0 5.174 5.174 0 5.076 5.076 0 0 98 98 0 -5.174 -5.174 0 0 0 11.791 11.791 0 11.666 11.666 0 0 125 125 0 -11.791 -11.791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 -23 0 0 0 0 23 0 -23 -23 0 23 0 0 1.225 0 -1.225 1.225 0 -1.225 0 0 0 0 -1.225 0 1.225 0 0 547 0 -547 547 0 -547 0 0 0 0 -547 0 547 0 0 0 2.995 2.995 0 2.984 2.984 0 0 11 11 0 -2.995 -2.995 0 0
B.3 Städtische Mittel -18.760 -5.174 -11.791 0 -23 -1.225 -547 0
Änderungsantrag -19.960 -5.174 -11.791 0 0 0 0 -2.995
mehr(-)/weniger -1.200 0 0 0 23 1.225 547 -2.995
B.3.1 Städtische Mittel investiv -18.514 -5.076 -11.666 0 0 -1.225 -547 0
Änderungsantrag -19.726 -5.076 -11.666 0 0 0 0 -2.984
mehr(-)/weniger -1.212 0 0 0 0 1.225 547 -2.984
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -246 -98 -125 0 -23 0 0 0
Änderungsantrag -234 -98 -125 0 0 0 0 -11
mehr(-)/weniger 12 0 0 0 23 0 0 -11
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0009 00817 Gebersdorfer Str. zw. Rangau-u.Felsenstr 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 5.038 0 0 1.500 2.500 1.038 0 0 mehr/weniger(-) 5.038 0 0 1.500 2.500 1.038 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 5.038 0 0 1.500 2.500 1.038 0 0 mehr/weniger(-) 5.038 0 0 1.500 2.500 1.038 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -5.038 0 0 -1.500 -2.500 -1.038 0 0 mehr(-)/weniger -5.038 0 0 -1.500 -2.500 -1.038 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.000 0 0 -600 -1.000 -400 0 0 mehr(-)/weniger -2.000 0 0 -600 -1.000 -400 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -3.038 0 0 -900 -1.500 -638 0 0 mehr(-)/weniger -3.038 0 0 -900 -1.500 -638 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -3.038 0 0 -900 -1.500 -638 0 0 mehr(-)/weniger -3.038 0 0 -900 -1.500 -638 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Straße ist in einem sehr schlechten baulichen Zustand und genügt nicht mehr den verkehrlichen Anforderungen. Es ist daher dringend ein Straßenaufbau entsprechend der Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen notwendig. Neben dem Ausbau der Straße sind verschiedene Verbesserungen für den Radverkehr und für Fußgängerinnen und Fußgänger geplant. Außerdem erfolgt der Bau einer Lichtsignalanlage (vgl. Sitzung des Ältestenrates und Finanzausschusses vom 27.10.2021, TOP 9). Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00817 Gebersdorfer Str. zw. Rangau-u.Felsenstr
0 5.038 5.038 0 5.038 5.038 0 0 0 -5.038 -5.038 0 -2.000 -2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 1.500 0 1.500 1.500 0 0 0 -1.500 -1.500 0 -600 -600 0 0 2.500 2.500 0 2.500 2.500 0 0 0 -2.500 -2.500 0 -1.000 -1.000 0 0 1.038 1.038 0 1.038 1.038 0 0 0 -1.038 -1.038 0 -400 -400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -3.038 0 0 -900 -1.500 -638 0 0
mehr(-)/weniger -3.038 0 0 -900 -1.500 -638 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -3.038 0 0 -900 -1.500 -638 0 0
mehr(-)/weniger -3.038 0 0 -900 -1.500 -638 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0010 00824 Verkehrsleitsystem Messe/Stadion/Arena 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 18.660 993 1.737 0 0 650 3.015 12.265 Änderungsantrag 2.730 993 1.737 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -15.930 0 0 0 0 -650 -3.015 -12.265 A.1 Auszahlungen investiv 17.560 992 638 0 0 650 3.015 12.265 Änderungsantrag 1.630 992 638 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -15.930 0 0 0 0 -650 -3.015 -12.265 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.100 1 1.099 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -18.660 -993 -1.737 0 0 -650 -3.015 -12.265 Änderungsantrag -2.730 -993 -1.737 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 15.930 0 0 0 0 650 3.015 12.265 B.1 Einzahlungen investiv -8.963 -244 -777 0 0 -325 -1.507 -6.110 Änderungsantrag -1.021 -244 -777 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 7.942 0 0 0 0 325 1.507 6.110 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -9.697 -749 -960 0 0 -325 -1.508 -6.155 Änderungsantrag -1.709 -749 -960 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 7.988 0 0 0 0 325 1.508 6.155 B.3.1 Städtische Mittel investiv -8.597 -748 139 0 0 -325 -1.508 -6.155 Änderungsantrag -609 -748 139 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 7.988 0 0 0 0 325 1.508 6.155 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.100 -1 -1.099 0 0 0 0 0 Begründung: Der Bedarf des Verkehrsleitsystems soll in der geplanten Form nochmals geprüft und neu definiert werden. Dabei sind auch mögliche Kostenbeteiligungen Dritter zu berücksichtigen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00824 Verkehrsleitsystem Messe/Stadion/Arena
18.660 2.730 -15.930 17.560 1.630 -15.930 0 1.100 -18.660 -2.730 15.930 -8.963 -1.021 7.942 0 993 993 0 992 992 0 0 1 -993 -993 0 -244 -244 0 0 1.737 1.737 0 638 638 0 0 1.099 -1.737 -1.737 0 -777 -777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 650 0 -650 650 0 -650 0 0 -650 0 650 -325 0 325 0 3.015 0 -3.015 3.015 0 -3.015 0 0 -3.015 0 3.015 -1.507 0 1.507 0 12.265 0 -12.265 12.265 0 -12.265 0 0 -12.265 0 12.265 -6.110 0 6.110 0
B.3 Städtische Mittel -9.697 -749 -960 0 0 -325 -1.508 -6.155
Änderungsantrag -1.709 -749 -960 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 7.988 0 0 0 0 325 1.508 6.155
B.3.1 Städtische Mittel investiv -8.597 -748 139 0 0 -325 -1.508 -6.155
Änderungsantrag -609 -748 139 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 7.988 0 0 0 0 325 1.508 6.155
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.100 -1 -1.099 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0011 00836 Umbaumaßnahmen Regensburger Straße 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 9.107 0 3.415 0 822 3.998 872 0 Änderungsantrag 9.910 0 3.415 0 1.625 3.998 872 0 mehr/weniger(-) 803 0 0 0 803 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 9.107 0 3.415 0 822 3.998 872 0 Änderungsantrag 9.910 0 3.415 0 1.625 3.998 872 0 mehr/weniger(-) 803 0 0 0 803 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -9.107 0 -3.415 0 -822 -3.998 -872 0 Änderungsantrag -9.910 0 -3.415 0 -1.625 -3.998 -872 0 mehr(-)/weniger -803 0 0 0 -803 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -6.845 0 -1.954 0 -462 -3.627 -802 0 Änderungsantrag -7.625 0 -1.954 0 -1.242 -3.627 -802 0 mehr(-)/weniger -780 0 0 0 -780 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -2.262 0 -1.461 0 -360 -371 -70 0 Änderungsantrag -2.285 0 -1.461 0 -383 -371 -70 0 mehr(-)/weniger -23 0 0 0 -23 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.262 0 -1.461 0 -360 -371 -70 0 Änderungsantrag -2.285 0 -1.461 0 -383 -371 -70 0 mehr(-)/weniger -23 0 0 0 -23 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Mehrkosten umfassen eine vermögenstechnische Übertragung eines Grundstücks von NüSt in das Infrastrukturvermögen der Stadt. Wegen einer vereinbarten Entschädigungsleistung kommt es auch zu Mehreinzahlungen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00836 Umbaumaßnahmen Regensburger Straße
9.107 9.910 803 9.107 9.910 803 0 0 -9.107 -9.910 -803 -6.845 -7.625 -780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.415 3.415 0 3.415 3.415 0 0 0 -3.415 -3.415 0 -1.954 -1.954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 822 1.625 803 822 1.625 803 0 0 -822 -1.625 -803 -462 -1.242 -780 0 3.998 3.998 0 3.998 3.998 0 0 0 -3.998 -3.998 0 -3.627 -3.627 0 0 872 872 0 872 872 0 0 0 -872 -872 0 -802 -802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -2.262 0 -1.461 0 -360 -371 -70 0
Änderungsantrag -2.285 0 -1.461 0 -383 -371 -70 0
mehr(-)/weniger -23 0 0 0 -23 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.262 0 -1.461 0 -360 -371 -70 0
Änderungsantrag -2.285 0 -1.461 0 -383 -371 -70 0
mehr(-)/weniger -23 0 0 0 -23 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0012 00875 Brücken Hafenstraße über SWT und MDK 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 120.712 4.042 21.215 0 33.000 38.000 24.000 455 Änderungsantrag 158.000 4.042 21.215 0 24.227 33.262 28.643 46.611 mehr/weniger(-) 37.288 0 0 0 -8.773 -4.738 4.643 46.156 A.1 Auszahlungen investiv 120.350 3.974 20.921 0 33.000 38.000 24.000 455 Änderungsantrag 148.873 3.974 20.921 0 24.103 33.219 28.600 38.056 mehr/weniger(-) 28.523 0 0 0 -8.897 -4.781 4.600 37.601 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 362 68 294 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 9.127 68 294 0 124 43 43 8.555 mehr/weniger(-) 8.765 0 0 0 124 43 43 8.555 B. Finanzierung der Maßnahme -120.712 -4.042 -21.215 0 -33.000 -38.000 -24.000 -455 Änderungsantrag -158.000 -4.042 -21.215 0 -24.227 -33.262 -28.643 -46.611 mehr(-)/weniger -37.288 0 0 0 8.773 4.738 -4.643 -46.156 B.1 Einzahlungen investiv -62.612 0 -5.343 0 -17.157 -19.757 -12.478 -7.877 Änderungsantrag -73.991 0 -5.343 0 -11.346 -15.577 -13.414 -28.311 mehr(-)/weniger -11.379 0 0 0 5.811 4.180 -936 -20.434 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -58.100 -4.042 -15.872 0 -15.843 -18.243 -11.522 7.422 Änderungsantrag -84.009 -4.042 -15.872 0 -12.881 -17.685 -15.229 -18.300 mehr(-)/weniger -25.909 0 0 0 2.962 558 -3.707 -25.722 B.3.1 Städtische Mittel investiv -57.738 -3.974 -15.578 0 -15.843 -18.243 -11.522 7.422 Änderungsantrag -74.882 -3.974 -15.578 0 -12.757 -17.642 -15.186 -9.745 mehr(-)/weniger -17.144 0 0 0 3.086 601 -3.664 -17.167 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -362 -68 -294 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -9.127 -68 -294 0 -124 -43 -43 -8.555 mehr(-)/weniger -8.765 0 0 0 -124 -43 -43 -8.555 Begründung: Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich. Die Mehrkosten resultieren aus einer detaillierteren Planung, dem Abschluss der Kostenberechnung, der Teuerung aus dem bisherigen Kostenstand und Abschluss der Ermittlungen der Kosten für den Vorteilsausgleich für den ersparten Unterhalt an die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes. Durch die Mehrkosten wird auch mit höheren Zuschüssen gerechnet. Da ausreichend Haushaltsreste vorhanden sind, erfolgt zudem eine Verschiebung der noch zu veranschlagenden Haushaltsmittel. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00875 Brücken Hafenstraße über SWT und MDK
120.712 158.000 37.288 120.350 148.873 28.523 0 362 9.127 8.765 -120.712 -158.000 -37.288 -62.612 -73.991 -11.379 0 4.042 4.042 0 3.974 3.974 0 0 68 68 0 -4.042 -4.042 0 0 0 0 0 21.215 21.215 0 20.921 20.921 0 0 294 294 0 -21.215 -21.215 0 -5.343 -5.343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.000 24.227 -8.773 33.000 24.103 -8.897 0 0 124 124 -33.000 -24.227 8.773 -17.157 -11.346 5.811 0 38.000 33.262 -4.738 38.000 33.219 -4.781 0 0 43 43 -38.000 -33.262 4.738 -19.757 -15.577 4.180 0 24.000 28.643 4.643 24.000 28.600 4.600 0 0 43 43 -24.000 -28.643 -4.643 -12.478 -13.414 -936 0 455 46.611 46.156 455 38.056 37.601 0 0 8.555 8.555 -455 -46.611 -46.156 -7.877 -28.311 -20.434 0
B.3 Städtische Mittel -58.100 -4.042 -15.872 0 -15.843 -18.243 -11.522 7.422
Änderungsantrag -84.009 -4.042 -15.872 0 -12.881 -17.685 -15.229 -18.300
mehr(-)/weniger -25.909 0 0 0 2.962 558 -3.707 -25.722
B.3.1 Städtische Mittel investiv -57.738 -3.974 -15.578 0 -15.843 -18.243 -11.522 7.422
Änderungsantrag -74.882 -3.974 -15.578 0 -12.757 -17.642 -15.186 -9.745
mehr(-)/weniger -17.144 0 0 0 3.086 601 -3.664 -17.167
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -362 -68 -294 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -9.127 -68 -294 0 -124 -43 -43 -8.555
mehr(-)/weniger -8.765 0 0 0 -124 -43 -43 -8.555
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0013 00876 Brücke FSW über MDK und SWT 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 90.358 3.390 9.584 3.387 25.556 18.000 22.000 8.441 Änderungsantrag 102.370 3.390 9.584 0 23.276 19.750 14.100 32.270 mehr/weniger(-) 12.012 0 0 -3.387 -2.280 1.750 -7.900 23.829 A.1 Auszahlungen investiv 90.358 3.390 9.584 3.387 25.556 18.000 22.000 8.441 Änderungsantrag 89.370 3.390 9.584 0 23.276 19.750 14.100 19.270 mehr/weniger(-) -988 0 0 -3.387 -2.280 1.750 -7.900 10.829 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 13.000 0 0 0 0 0 0 13.000 mehr/weniger(-) 13.000 0 0 0 0 0 0 13.000 B. Finanzierung der Maßnahme -90.358 -3.390 -9.584 -3.387 -25.556 -18.000 -22.000 -8.441 Änderungsantrag -102.370 -3.390 -9.584 0 -23.276 -19.750 -14.100 -32.270 mehr(-)/weniger -12.012 0 0 3.387 2.280 -1.750 7.900 -23.829 B.1 Einzahlungen investiv -45.912 0 -1.893 -1.727 -12.979 -9.146 -11.178 -8.989 Änderungsantrag -49.670 0 -1.893 0 -11.238 -9.535 -6.807 -20.197 mehr(-)/weniger -3.758 0 0 1.727 1.741 -389 4.371 -11.208 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -44.446 -3.390 -7.691 -1.660 -12.577 -8.854 -10.822 548 Änderungsantrag -52.700 -3.390 -7.691 0 -12.038 -10.215 -7.293 -12.073 mehr(-)/weniger -8.254 0 0 1.660 539 -1.361 3.529 -12.621 B.3.1 Städtische Mittel investiv -44.446 -3.390 -7.691 -1.660 -12.577 -8.854 -10.822 548 Änderungsantrag -39.700 -3.390 -7.691 0 -12.038 -10.215 -7.293 927 mehr(-)/weniger 4.746 0 0 1.660 539 -1.361 3.529 379 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -13.000 0 0 0 0 0 0 -13.000 mehr(-)/weniger -13.000 0 0 0 0 0 0 -13.000 Begründung: Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich. Die Mehrkosten resultieren aus einer detaillierteren Planung, dem Abschluss der Kostenberechnung, der Teuerung aus dem bisherigen Kostenstand und Abschluss der Ermittlungen der Kosten für den Vorteilsausgleich für den ersparten Unterhalt an die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes. Durch die Mehrkosten wird auch mit höheren Zuschüssen gerechnet. Da ausreichend Haushaltsreste vorhanden sind, erfolgt zudem eine Verschiebung der noch zu veranschlagenden Haushaltsmittel. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00876 Brücke FSW über MDK und SWT
90.358 102.370 12.012 90.358 89.370 -988 0 0 13.000 13.000 -90.358 -102.370 -12.012 -45.912 -49.670 -3.758 0 3.390 3.390 0 3.390 3.390 0 0 0 0 0 -3.390 -3.390 0 0 0 0 0 9.584 9.584 0 9.584 9.584 0 0 0 0 0 -9.584 -9.584 0 -1.893 -1.893 0 0 3.387 0 -3.387 3.387 0 -3.387 0 0 0 0 -3.387 0 3.387 -1.727 0 1.727 0 25.556 23.276 -2.280 25.556 23.276 -2.280 0 0 0 0 -25.556 -23.276 2.280 -12.979 -11.238 1.741 0 18.000 19.750 1.750 18.000 19.750 1.750 0 0 0 0 -18.000 -19.750 -1.750 -9.146 -9.535 -389 0 22.000 14.100 -7.900 22.000 14.100 -7.900 0 0 0 0 -22.000 -14.100 7.900 -11.178 -6.807 4.371 0 8.441 32.270 23.829 8.441 19.270 10.829 0 0 13.000 13.000 -8.441 -32.270 -23.829 -8.989 -20.197 -11.208 0
B.3 Städtische Mittel -44.446 -3.390 -7.691 -1.660 -12.577 -8.854 -10.822 548
Änderungsantrag -52.700 -3.390 -7.691 0 -12.038 -10.215 -7.293 -12.073
mehr(-)/weniger -8.254 0 0 1.660 539 -1.361 3.529 -12.621
B.3.1 Städtische Mittel investiv -44.446 -3.390 -7.691 -1.660 -12.577 -8.854 -10.822 548
Änderungsantrag -39.700 -3.390 -7.691 0 -12.038 -10.215 -7.293 927
mehr(-)/weniger 4.746 0 0 1.660 539 -1.361 3.529 379
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -13.000 0 0 0 0 0 0 -13.000
mehr(-)/weniger -13.000 0 0 0 0 0 0 -13.000
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0014 a 01008 BW1.140 Brücke GüntersbühlerStr.Ringbahn 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.850 128 192 1.290 1.240 0 0 0 mehr/weniger(-) 2.850 128 192 1.290 1.240 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.850 128 192 1.290 1.240 0 0 0 mehr/weniger(-) 2.850 128 192 1.290 1.240 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.850 -128 -192 -1.290 -1.240 0 0 0 mehr(-)/weniger -2.850 -128 -192 -1.290 -1.240 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.850 -128 -192 -1.290 -1.240 0 0 0 mehr(-)/weniger -2.850 -128 -192 -1.290 -1.240 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.850 -128 -192 -1.290 -1.240 0 0 0 mehr(-)/weniger -2.850 -128 -192 -1.290 -1.240 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Brücke ist in einem ungenügenden Zustand und erfordert sofortige Maßnahmen, da die ursprüngliche Tragfähigkeit nicht mehr gegeben ist. Vor dem Hintergrund der hohen Instandsetzungskosten der bestehenden Brücke, verbunden mit dem Entfall ihrer ursprünglichen Funktion als Überführung der Eisenbahntrasse, soll der Rückbau der Brücke und eine Straßenwiederherstellung erfolgen (vgl. Sitzung des Ältestenrates und Finanzausschusses vom 27.10.2021, TOP 10). Eine Teilfinanzierung von 1 Mio. Euro erfolgt aus der Brückenpauschale (vgl. Antrag Nr. 14 b). Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01008 BW1.140 Brücke GüntersbühlerStr.Ringbahn
0 2.850 2.850 0 2.850 2.850 0 0 0 -2.850 -2.850 0 0 0 128 128 0 128 128 0 0 0 -128 -128 0 0 0 192 192 0 192 192 0 0 0 -192 -192 0 0 0 1.290 1.290 0 1.290 1.290 0 0 0 -1.290 -1.290 0 0 0 1.240 1.240 0 1.240 1.240 0 0 0 -1.240 -1.240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -2.850 -128 -192 -1.290 -1.240 0 0 0
mehr(-)/weniger -2.850 -128 -192 -1.290 -1.240 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -2.850 -128 -192 -1.290 -1.240 0 0 0
mehr(-)/weniger -2.850 -128 -192 -1.290 -1.240 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0014 b 50 Generalinstands. v. Brücken, Stegen (P) 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.700 0 0 1.700 2.000 2.000 2.000 0 Änderungsantrag 6.700 0 0 1.200 1.500 2.000 2.000 0 mehr/weniger(-) -1.000 0 0 -500 -500 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 7.700 0 0 1.700 2.000 2.000 2.000 0 Änderungsantrag 6.700 0 0 1.200 1.500 2.000 2.000 0 mehr/weniger(-) -1.000 0 0 -500 -500 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -7.700 0 0 -1.700 -2.000 -2.000 -2.000 0 Änderungsantrag -6.700 0 0 -1.200 -1.500 -2.000 -2.000 0 mehr(-)/weniger 1.000 0 0 500 500 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -7.700 0 0 -1.700 -2.000 -2.000 -2.000 0 Änderungsantrag -6.700 0 0 -1.200 -1.500 -2.000 -2.000 0 mehr(-)/weniger 1.000 0 0 500 500 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -7.700 0 0 -1.700 -2.000 -2.000 -2.000 0 Änderungsantrag -6.700 0 0 -1.200 -1.500 -2.000 -2.000 0 mehr(-)/weniger 1.000 0 0 500 500 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Rückbau des Bauwerks 1.140, Brücke Günthersbühler Straße über die ehemalige Ringbahn, wird in den Jahren 2022 und 2023 jeweils mit 500.000 Euro aus der Brückenpauschale teilfinanziert. Der Pauschalansatz der Brückenpauschale ist daher zu reduzieren (vgl. Antrag Nr. 14 a). Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
50 Generalinstands. v. Brücken, Stegen (P)
7.700 6.700 -1.000 7.700 6.700 -1.000 0 0 -7.700 -6.700 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.700 1.200 -500 1.700 1.200 -500 0 0 -1.700 -1.200 500 0 0 2.000 1.500 -500 2.000 1.500 -500 0 0 -2.000 -1.500 500 0 0 2.000 2.000 0 2.000 2.000 0 0 0 -2.000 -2.000 0 0 0 2.000 2.000 0 2.000 2.000 0 0 0 -2.000 -2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -7.700 0 0 -1.700 -2.000 -2.000 -2.000 0
Änderungsantrag -6.700 0 0 -1.200 -1.500 -2.000 -2.000 0
mehr(-)/weniger 1.000 0 0 500 500 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -7.700 0 0 -1.700 -2.000 -2.000 -2.000 0
Änderungsantrag -6.700 0 0 -1.200 -1.500 -2.000 -2.000 0
mehr(-)/weniger 1.000 0 0 500 500 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0015 01039 Geh.-u. Radwegebrücke Nordring BP 4525 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 4.440 30 475 1.255 2.300 380 0 0 mehr/weniger(-) 4.440 30 475 1.255 2.300 380 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 4.440 30 475 1.255 2.300 380 0 0 mehr/weniger(-) 4.440 30 475 1.255 2.300 380 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.440 -30 -475 -1.255 -2.300 -380 0 0 mehr(-)/weniger -4.440 -30 -475 -1.255 -2.300 -380 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -800 0 0 0 0 -800 0 0 mehr(-)/weniger -800 0 0 0 0 -800 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -3.640 -30 -475 -1.255 -2.300 420 0 0 mehr(-)/weniger -3.640 -30 -475 -1.255 -2.300 420 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -3.640 -30 -475 -1.255 -2.300 420 0 0 mehr(-)/weniger -3.640 -30 -475 -1.255 -2.300 420 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 4525 sieht eine Rad- und Gehverbindung zwischen dem neuen Baugebiet auf dem ehemaligen Gelände des Nordbahnhofes südlich des Nordrings und der Rollnerstraße vor. Sie ist die Fortsetzung der bereits fertiggestellten Freiraumverbindung entlang des Weges „Zum Nordbahnhof“ und führt vorerst bis an die Rollnerstraße. Die Anbindung der nördlichen Wohngebiete Nürnbergs an das Naherholungsgebiet Marienbergpark mit den dort bereits bestehenden Wegen der Freiraumverbindung wird dadurch gewährleistet. Neben dem Bau der Brücke über den Nordring, werden auch die zugehörigen Geh- und Radwege zwischen dem Weg „Zum Nordbahnhof“ und der Rollnerstraße geschaffen (vgl. Sitzung des Ältestenrates und Finanzausschusses vom 27.10.2021, TOP 11). Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01039 Geh.-u. Radwegebrücke Nordring BP 4525
0 4.440 4.440 0 4.440 4.440 0 0 0 -4.440 -4.440 0 -800 -800 0 0 30 30 0 30 30 0 0 0 -30 -30 0 0 0 0 0 475 475 0 475 475 0 0 0 -475 -475 0 0 0 0 0 1.255 1.255 0 1.255 1.255 0 0 0 -1.255 -1.255 0 0 0 0 0 2.300 2.300 0 2.300 2.300 0 0 0 -2.300 -2.300 0 0 0 0 0 380 380 0 380 380 0 0 0 -380 -380 0 -800 -800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -3.640 -30 -475 -1.255 -2.300 420 0 0
mehr(-)/weniger -3.640 -30 -475 -1.255 -2.300 420 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -3.640 -30 -475 -1.255 -2.300 420 0 0
mehr(-)/weniger -3.640 -30 -475 -1.255 -2.300 420 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0016 a 01107 Grünanlage Dorfäcker-Ost BP 4506 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.018 9 41 896 41 31 0 0 mehr/weniger(-) 1.018 9 41 896 41 31 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.018 9 41 896 41 31 0 0 mehr/weniger(-) 1.018 9 41 896 41 31 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.018 -9 -41 -896 -41 -31 0 0 mehr(-)/weniger -1.018 -9 -41 -896 -41 -31 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.018 -9 -41 -896 -41 -31 0 0 mehr(-)/weniger -1.018 -9 -41 -896 -41 -31 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.018 -9 -41 -896 -41 -31 0 0 mehr(-)/weniger -1.018 -9 -41 -896 -41 -31 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Gemäß dem rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 4506 soll die Grünanlage mit integriertem Bolzplatz und Spielplatz erstmals hergestellt werden. Sie beinhaltet festgesetzte Ausgleichsmaßnahmen in Form von naturbelassenen Flächen, Baum und Gehölzpflanzungen im gesamten Bereich sowie die Anlage extensiver Grünflächen. Die Herstellung der Grünanlage wird aus dem Masterplan Freiraum aus Transparenzgründen ausgegliedert und separat dargestellt (vgl. Antrag Nr. 16 e). Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01107 Grünanlage Dorfäcker-Ost BP 4506
0 1.018 1.018 0 1.018 1.018 0 0 0 -1.018 -1.018 0 0 0 9 9 0 9 9 0 0 0 -9 -9 0 0 0 41 41 0 41 41 0 0 0 -41 -41 0 0 0 896 896 0 896 896 0 0 0 -896 -896 0 0 0 41 41 0 41 41 0 0 0 -41 -41 0 0 0 31 31 0 31 31 0 0 0 -31 -31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -1.018 -9 -41 -896 -41 -31 0 0
mehr(-)/weniger -1.018 -9 -41 -896 -41 -31 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -1.018 -9 -41 -896 -41 -31 0 0
mehr(-)/weniger -1.018 -9 -41 -896 -41 -31 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0016 b 01108 Neubau Grünanlage Züricher Park 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.961 0 301 254 2.184 2.222 0 0 Änderungsantrag 5.500 0 750 500 2.000 2.250 0 0 mehr/weniger(-) 539 0 449 246 -184 28 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 4.961 0 301 254 2.184 2.222 0 0 Änderungsantrag 5.500 0 750 500 2.000 2.250 0 0 mehr/weniger(-) 539 0 449 246 -184 28 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -4.961 0 -301 -254 -2.184 -2.222 0 0 Änderungsantrag -5.500 0 -750 -500 -2.000 -2.250 0 0 mehr(-)/weniger -539 0 -449 -246 184 -28 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -4.511 0 -172 -205 -2.134 -2.000 0 0 Änderungsantrag -4.500 0 -675 -450 -1.800 -1.575 0 0 mehr(-)/weniger 11 0 -503 -245 334 425 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -450 0 -129 -49 -50 -222 0 0 Änderungsantrag -1.000 0 -75 -50 -200 -675 0 0 mehr(-)/weniger -550 0 54 -1 -150 -453 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -450 0 -129 -49 -50 -222 0 0 Änderungsantrag -1.000 0 -75 -50 -200 -675 0 0 mehr(-)/weniger -550 0 54 -1 -150 -453 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Gegenüber dem Haushaltsplanentwurf erhöhen sich die Gesamtkosten der Maßnahme aufgrund detaillierterer Planungen. Zudem wird es einen Zuschuss von max. 4,5 Mio. Euro geben, weshalb die zu erwartenden Drittmittel geringfügig reduziert werden müssen. Die sich auf den Stadthaushalt ergebende höhere Belastung wird aus dem Masterplan Freiraum finanziert (vgl. Antrag 16 e). Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01108 Neubau Grünanlage Züricher Park
4.961 5.500 539 4.961 5.500 539 0 0 -4.961 -5.500 -539 -4.511 -4.500 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 750 449 301 750 449 0 0 -301 -750 -449 -172 -675 -503 0 254 500 246 254 500 246 0 0 -254 -500 -246 -205 -450 -245 0 2.184 2.000 -184 2.184 2.000 -184 0 0 -2.184 -2.000 184 -2.134 -1.800 334 0 2.222 2.250 28 2.222 2.250 28 0 0 -2.222 -2.250 -28 -2.000 -1.575 425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -450 0 -129 -49 -50 -222 0 0
Änderungsantrag -1.000 0 -75 -50 -200 -675 0 0
mehr(-)/weniger -550 0 54 -1 -150 -453 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -450 0 -129 -49 -50 -222 0 0
Änderungsantrag -1.000 0 -75 -50 -200 -675 0 0
mehr(-)/weniger -550 0 54 -1 -150 -453 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0016 c 01119 Spielplatz Annette-Kolb-Anlage 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.108 0 794 0 1.296 18 0 0 mehr/weniger(-) 2.108 0 794 0 1.296 18 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.108 0 794 0 1.296 18 0 0 mehr/weniger(-) 2.108 0 794 0 1.296 18 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.108 0 -794 0 -1.296 -18 0 0 mehr(-)/weniger -2.108 0 -794 0 -1.296 -18 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.000 0 0 0 -987 -13 0 0 mehr(-)/weniger -1.000 0 0 0 -987 -13 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.108 0 -794 0 -309 -5 0 0 mehr(-)/weniger -1.108 0 -794 0 -309 -5 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.108 0 -794 0 -309 -5 0 0 mehr(-)/weniger -1.108 0 -794 0 -309 -5 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die erforderliche Generalsanierung und Erweiterung des Spielplatzes Annette-Kolb-Anlage wird aus dem Masterplan Freiraum aus Transparenzgründen ausgegliedert und separat dargestellt. Eine Teilfinanzierung kann außerdem aus den Haushaltsresten des Stadterneuerungsansatzes "Langwasser" (vgl. Antrag Nr. 16 d) und den bereits im Vollzug 2021 bewilligten Restmitteln des Ansatzes "Kraftshof" erfolgen. Die restlichen städtischen Mittel werden aus dem Masterplan Freiraum finanziert (vgl. Antrag Nr. 16 e). Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01119 Spielplatz Annette-Kolb-Anlage
0 2.108 2.108 0 2.108 2.108 0 0 0 -2.108 -2.108 0 -1.000 -1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 794 794 0 794 794 0 0 0 -794 -794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.296 1.296 0 1.296 1.296 0 0 0 -1.296 -1.296 0 -987 -987 0 0 18 18 0 18 18 0 0 0 -18 -18 0 -13 -13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -1.108 0 -794 0 -309 -5 0 0
mehr(-)/weniger -1.108 0 -794 0 -309 -5 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -1.108 0 -794 0 -309 -5 0 0
mehr(-)/weniger -1.108 0 -794 0 -309 -5 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0016 d 00766 Stadterneuerung Langwasser Ref. VI A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.030 70 930 0 500 550 550 430 Änderungsantrag 2.530 70 430 0 500 550 550 430 mehr/weniger(-) -500 0 -500 0 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.900 0 550 0 300 400 400 250 Änderungsantrag 1.600 0 250 0 300 400 400 250 mehr/weniger(-) -300 0 -300 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.130 70 380 0 200 150 150 180 Änderungsantrag 930 70 180 0 200 150 150 180 mehr/weniger(-) -200 0 -200 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -3.030 -70 -930 0 -500 -550 -550 -430 Änderungsantrag -2.530 -70 -430 0 -500 -550 -550 -430 mehr(-)/weniger 500 0 500 0 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.064 0 -308 0 -168 -224 -224 -140 Änderungsantrag -896 0 -140 0 -168 -224 -224 -140 mehr(-)/weniger 168 0 168 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv -633 -15 -237 0 -112 -84 -84 -101 Änderungsantrag -521 -15 -125 0 -112 -84 -84 -101 mehr(-)/weniger 112 0 112 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -1.333 -55 -385 0 -220 -242 -242 -189 Änderungsantrag -1.113 -55 -165 0 -220 -242 -242 -189 mehr(-)/weniger 220 0 220 0 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -836 0 -242 0 -132 -176 -176 -110 Änderungsantrag -704 0 -110 0 -132 -176 -176 -110 mehr(-)/weniger 132 0 132 0 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -497 -55 -143 0 -88 -66 -66 -79 Änderungsantrag -409 -55 -55 0 -88 -66 -66 -79 mehr(-)/weniger 88 0 88 0 0 0 0 0 Begründung: Die Generalsanierung und Erweiterung der Annette-Kolb-Anlage kann aus vorhandenen Haushaltsresten in Höhe von 500.000 Euro aus dem Stadterneuerungsansatz Langwasser teilfinanziert werden. Die Annette-Kolb-Anlage wird aus Transparenzgründen separat im Haushalt dargestellt (vgl. Antrag Nr. 16 c). Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00766 Stadterneuerung Langwasser
3.030 2.530 -500 1.900 1.600 -300 0 1.130 930 -200 -3.030 -2.530 500 -1.064 -896 168 -633 -521 112 70 70 0 0 0 0 0 70 70 0 -70 -70 0 0 0 0 -15 -15 0 930 430 -500 550 250 -300 0 380 180 -200 -930 -430 500 -308 -140 168 -237 -125 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 0 300 300 0 0 200 200 0 -500 -500 0 -168 -168 0 -112 -112 0 550 550 0 400 400 0 0 150 150 0 -550 -550 0 -224 -224 0 -84 -84 0 550 550 0 400 400 0 0 150 150 0 -550 -550 0 -224 -224 0 -84 -84 0 430 430 0 250 250 0 0 180 180 0 -430 -430 0 -140 -140 0 -101 -101 0
B.3 Städtische Mittel -1.333 -55 -385 0 -220 -242 -242 -189
Änderungsantrag -1.113 -55 -165 0 -220 -242 -242 -189
mehr(-)/weniger 220 0 220 0 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -836 0 -242 0 -132 -176 -176 -110
Änderungsantrag -704 0 -110 0 -132 -176 -176 -110
mehr(-)/weniger 132 0 132 0 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -497 -55 -143 0 -88 -66 -66 -79
Änderungsantrag -409 -55 -55 0 -88 -66 -66 -79
mehr(-)/weniger 88 0 88 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0016 e 00714 Masterplan Freiraum 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 57.161 1.256 3.191 1.901 4.805 8.908 9.100 28.000 Änderungsantrag 55.329 1.256 3.245 1.004 4.305 8.419 9.100 28.000 mehr/weniger(-) -1.832 0 54 -897 -500 -489 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 56.920 1.034 3.172 1.901 4.805 8.908 9.100 28.000 Änderungsantrag 55.088 1.034 3.226 1.004 4.305 8.419 9.100 28.000 mehr/weniger(-) -1.832 0 54 -897 -500 -489 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 241 222 19 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -57.161 -1.256 -3.191 -1.901 -4.805 -8.908 -9.100 -28.000 Änderungsantrag -55.329 -1.256 -3.245 -1.004 -4.305 -8.419 -9.100 -28.000 mehr(-)/weniger 1.832 0 -54 897 500 489 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -774 -206 -226 -342 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -56.387 -1.050 -2.965 -1.559 -4.805 -8.908 -9.100 -28.000 Änderungsantrag -54.555 -1.050 -3.019 -662 -4.305 -8.419 -9.100 -28.000 mehr(-)/weniger 1.832 0 -54 897 500 489 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -56.146 -828 -2.946 -1.559 -4.805 -8.908 -9.100 -28.000 Änderungsantrag -54.314 -828 -3.000 -662 -4.305 -8.419 -9.100 -28.000 mehr(-)/weniger 1.832 0 -54 897 500 489 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -241 -222 -19 0 0 0 0 0 Begründung: Die Herstellung der Grünanlage Dorfäcker-Ost (vgl. Antrag Nr. 16 a), die Mehrbelastung auf den städtischen Haushalt im Zuge des Neubaus der Grünanlage Züricher Park (vgl. Antrag Nr. 16 b) und der städtische Anteil für die Generalsanierung bzw. Erweiterung der Annette-Kolb-Anlage (vgl. Antrag Nr. 16 c), der nicht aus vorhandenen Restmitteln der Städtebauförderungsansätze finanziert werden kann, werden aus dem Ansatz des Masterplans Freiraum aus Transparenzgründen ausgegliedert und separat dargestellt. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00714 Masterplan Freiraum
57.161 55.329 -1.832 56.920 55.088 -1.832 0 241 -57.161 -55.329 1.832 -774 0 1.256 1.256 0 1.034 1.034 0 0 222 -1.256 -1.256 0 -206 0 3.191 3.245 54 3.172 3.226 54 0 19 -3.191 -3.245 -54 -226 0 1.901 1.004 -897 1.901 1.004 -897 0 0 -1.901 -1.004 897 -342 0 4.805 4.305 -500 4.805 4.305 -500 0 0 -4.805 -4.305 500 0 0 8.908 8.419 -489 8.908 8.419 -489 0 0 -8.908 -8.419 489 0 0 9.100 9.100 0 9.100 9.100 0 0 0 -9.100 -9.100 0 0 0 28.000 28.000 0 28.000 28.000 0 0 0 -28.000 -28.000 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -56.387 -1.050 -2.965 -1.559 -4.805 -8.908 -9.100 -28.000
Änderungsantrag -54.555 -1.050 -3.019 -662 -4.305 -8.419 -9.100 -28.000
mehr(-)/weniger 1.832 0 -54 897 500 489 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -56.146 -828 -2.946 -1.559 -4.805 -8.908 -9.100 -28.000
Änderungsantrag -54.314 -828 -3.000 -662 -4.305 -8.419 -9.100 -28.000
mehr(-)/weniger 1.832 0 -54 897 500 489 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -241 -222 -19 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0017 01109 Am Wegfeld, Erweiterung P+R 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.400 34 96 2.000 270 0 0 0 Änderungsantrag 2.400 34 96 0 2.000 270 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -2.000 1.730 270 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 2.400 34 96 2.000 270 0 0 0 Änderungsantrag 2.400 34 96 0 2.000 270 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -2.000 1.730 270 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -2.400 -34 -96 -2.000 -270 0 0 0 Änderungsantrag -2.400 -34 -96 0 -2.000 -270 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 2.000 -1.730 -270 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -530 0 0 -441 -89 0 0 0 Änderungsantrag -530 0 0 0 -441 -89 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 441 -352 -89 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -1.870 -34 -96 -1.559 -181 0 0 0 Änderungsantrag -1.870 -34 -96 0 -1.559 -181 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 1.559 -1.378 -181 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.870 -34 -96 -1.559 -181 0 0 0 Änderungsantrag -1.870 -34 -96 0 -1.559 -181 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 1.559 -1.378 -181 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Baubeginn der Maßnahme wird von 2022 auf 2023 verschoben. Demnach sind auch die Haushaltsansätze zu verschieben. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01109 Am Wegfeld, Erweiterung P+R
2.400 2.400 0 2.400 2.400 0 0 0 -2.400 -2.400 0 -530 -530 0 0 34 34 0 34 34 0 0 0 -34 -34 0 0 0 0 0 96 96 0 96 96 0 0 0 -96 -96 0 0 0 0 0 2.000 0 -2.000 2.000 0 -2.000 0 0 -2.000 0 2.000 -441 0 441 0 270 2.000 1.730 270 2.000 1.730 0 0 -270 -2.000 -1.730 -89 -441 -352 0 0 270 270 0 270 270 0 0 0 -270 -270 0 -89 -89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -1.870 -34 -96 -1.559 -181 0 0 0
Änderungsantrag -1.870 -34 -96 0 -1.559 -181 0 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 1.559 -1.378 -181 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.870 -34 -96 -1.559 -181 0 0 0
Änderungsantrag -1.870 -34 -96 0 -1.559 -181 0 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 1.559 -1.378 -181 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0018 a 01114 GA Helmut-Herold-Platz/ SP Frankenstr. 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.460 0 62 850 1.148 350 50 0 mehr/weniger(-) 2.460 0 62 850 1.148 350 50 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.460 0 62 850 1.148 350 50 0 mehr/weniger(-) 2.460 0 62 850 1.148 350 50 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.460 0 -62 -850 -1.148 -350 -50 0 mehr(-)/weniger -2.460 0 -62 -850 -1.148 -350 -50 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.393 0 0 0 -696 -697 0 0 mehr(-)/weniger -1.393 0 0 0 -696 -697 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.067 0 -62 -850 -452 347 -50 0 mehr(-)/weniger -1.067 0 -62 -850 -452 347 -50 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.067 0 -62 -850 -452 347 -50 0 mehr(-)/weniger -1.067 0 -62 -850 -452 347 -50 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Aufwertung des Helmut-Herold-Platzes wird aus dem Stadterneuerungsansatz „Gibitzenhof/Steinbühl-West/Rabus“ aus Transparenzgründen ausgegliedert und separat dargestellt (vgl. Antrag Nr. 18 b). Außerdem werden die Drittmittel aus dem Sonderförderprogramm „Investitionspakt Sportstätten“ veranschlagt. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01114 GA Helmut-Herold-Platz/ SP Frankenstr.
0 2.460 2.460 0 2.460 2.460 0 0 0 -2.460 -2.460 0 -1.393 -1.393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 62 0 62 62 0 0 0 -62 -62 0 0 0 0 0 850 850 0 850 850 0 0 0 -850 -850 0 0 0 0 0 1.148 1.148 0 1.148 1.148 0 0 0 -1.148 -1.148 0 -696 -696 0 0 350 350 0 350 350 0 0 0 -350 -350 0 -697 -697 0 0 50 50 0 50 50 0 0 0 -50 -50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -1.067 0 -62 -850 -452 347 -50 0
mehr(-)/weniger -1.067 0 -62 -850 -452 347 -50 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -1.067 0 -62 -850 -452 347 -50 0
mehr(-)/weniger -1.067 0 -62 -850 -452 347 -50 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0018 b 00630 StadternGibitzenhof/Steinbühl-West/Rabus Ref. VI A. Gesamtkosten der Maßnahme 8.875 723 628 0 1.300 700 1.100 4.424 Änderungsantrag 6.340 723 553 0 0 0 640 4.424 mehr/weniger(-) -2.535 0 -75 0 -1.300 -700 -460 0 A.1 Auszahlungen investiv 7.303 74 299 0 1.100 600 1.000 4.230 Änderungsantrag 5.068 74 224 0 0 0 540 4.230 mehr/weniger(-) -2.235 0 -75 0 -1.100 -600 -460 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.572 649 329 0 200 100 100 194 Änderungsantrag 1.272 649 329 0 0 0 100 194 mehr/weniger(-) -300 0 0 0 -200 -100 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -8.875 -723 -628 0 -1.300 -700 -1.100 -4.424 Änderungsantrag -6.340 -723 -553 0 0 0 -640 -4.424 mehr(-)/weniger 2.535 0 75 0 1.300 700 460 0 B.1 Einzahlungen investiv -4.090 -85 -153 0 -616 -336 -560 -2.340 Änderungsantrag -2.835 -85 -108 0 0 0 -302 -2.340 mehr(-)/weniger 1.255 0 45 0 616 336 258 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv -880 -220 -312 0 -112 -56 -56 -124 Änderungsantrag -712 -220 -312 0 0 0 -56 -124 mehr(-)/weniger 168 0 0 0 112 56 0 0 B.3 Städtische Mittel -3.905 -418 -163 0 -572 -308 -484 -1.960 Änderungsantrag -2.793 -418 -133 0 0 0 -282 -1.960 mehr(-)/weniger 1.112 0 30 0 572 308 202 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.213 11 -146 0 -484 -264 -440 -1.890 Änderungsantrag -2.233 11 -116 0 0 0 -238 -1.890 mehr(-)/weniger 980 0 30 0 484 264 202 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -692 -429 -17 0 -88 -44 -44 -70 Änderungsantrag -560 -429 -17 0 0 0 -44 -70 mehr(-)/weniger 132 0 0 0 88 44 0 0 Begründung: Die Aufwertung der Grünanlage Helmut-Herold-Platz wird vollständig aus Haushaltsmitteln der Jahre 2023-2025 des Stadterneuerungsansatzes für Gibitzenhof/Steinbühl-West/Rabus finanziert und aus Transparenzgründen ausgegliedert und separat dargestellt (vgl. Antrag Nr. 18 a). Außerdem wurden in 2021 insgesamt 75 T€ für den Pocket-Park Ludwigshafener Straße zur Finanzierung herangezogen und ausgegliedert. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00630 StadternGibitzenhof/Steinbühl-West/Rabus
8.875 6.340 -2.535 7.303 5.068 -2.235 0 1.572 1.272 -300 -8.875 -6.340 2.535 -4.090 -2.835 1.255 -880 -712 168 723 723 0 74 74 0 0 649 649 0 -723 -723 0 -85 -85 0 -220 -220 0 628 553 -75 299 224 -75 0 329 329 0 -628 -553 75 -153 -108 45 -312 -312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.300 0 -1.300 1.100 0 -1.100 0 200 0 -200 -1.300 0 1.300 -616 0 616 -112 0 112 700 0 -700 600 0 -600 0 100 0 -100 -700 0 700 -336 0 336 -56 0 56 1.100 640 -460 1.000 540 -460 0 100 100 0 -1.100 -640 460 -560 -302 258 -56 -56 0 4.424 4.424 0 4.230 4.230 0 0 194 194 0 -4.424 -4.424 0 -2.340 -2.340 0 -124 -124 0
B.3 Städtische Mittel -3.905 -418 -163 0 -572 -308 -484 -1.960
Änderungsantrag -2.793 -418 -133 0 0 0 -282 -1.960
mehr(-)/weniger 1.112 0 30 0 572 308 202 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.213 11 -146 0 -484 -264 -440 -1.890
Änderungsantrag -2.233 11 -116 0 0 0 -238 -1.890
mehr(-)/weniger 980 0 30 0 484 264 202 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -692 -429 -17 0 -88 -44 -44 -70
Änderungsantrag -560 -429 -17 0 0 0 -44 -70
mehr(-)/weniger 132 0 0 0 88 44 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0019 01133 Kreisverkehr Worzeldorf 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.500 0 200 0 2.000 300 0 0 Änderungsantrag 2.962 0 200 2.240 522 0 0 0 mehr/weniger(-) 462 0 0 2.240 -1.478 -300 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 2.500 0 200 0 2.000 300 0 0 Änderungsantrag 2.962 0 200 2.240 522 0 0 0 mehr/weniger(-) 462 0 0 2.240 -1.478 -300 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -2.500 0 -200 0 -2.000 -300 0 0 Änderungsantrag -2.962 0 -200 -2.240 -522 0 0 0 mehr(-)/weniger -462 0 0 -2.240 1.478 300 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.958 0 0 -1.478 -480 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.958 0 0 -1.478 -480 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -2.500 0 -200 0 -2.000 -300 0 0 Änderungsantrag -1.004 0 -200 -762 -42 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.496 0 0 -762 1.958 300 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.500 0 -200 0 -2.000 -300 0 0 Änderungsantrag -1.004 0 -200 -762 -42 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.496 0 0 -762 1.958 300 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Gegenüber dem Haushaltsplanentwurf wird die Umsetzung der Maßnahme um ein Jahr vorgezogen. Aufgrund detaillierter Planungen ergibt sich eine Erhöhung der Gesamtkosten. Zudem wurde eine Förderung nach dem Bayerischen Gemeindeverkehrsfinanzierungs- gesetz (BayGVFG) in Aussicht gestellt und im Ansatz berücksichtigt. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01133 Kreisverkehr Worzeldorf
2.500 2.962 462 2.500 2.962 462 0 0 -2.500 -2.962 -462 0 -1.958 -1.958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 0 200 200 0 0 0 -200 -200 0 0 0 0 0 0 2.240 2.240 0 2.240 2.240 0 0 0 -2.240 -2.240 0 -1.478 -1.478 0 2.000 522 -1.478 2.000 522 -1.478 0 0 -2.000 -522 1.478 0 -480 -480 0 300 0 -300 300 0 -300 0 0 -300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -2.500 0 -200 0 -2.000 -300 0 0
Änderungsantrag -1.004 0 -200 -762 -42 0 0 0
mehr(-)/weniger 1.496 0 0 -762 1.958 300 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.500 0 -200 0 -2.000 -300 0 0
Änderungsantrag -1.004 0 -200 -762 -42 0 0 0
mehr(-)/weniger 1.496 0 0 -762 1.958 300 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0020 01137 Oberer Wöhrder See BA 1 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.283 89 1 0 0 750 353 90 Änderungsantrag 1.283 89 1 0 750 353 90 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 0 750 -397 -263 -90 A.1 Auszahlungen investiv 1.283 89 1 0 0 750 353 90 Änderungsantrag 1.283 89 1 0 750 353 90 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 0 750 -397 -263 -90 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.283 -89 -1 0 0 -750 -353 -90 Änderungsantrag -1.283 -89 -1 0 -750 -353 -90 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 -750 397 263 90 B.1 Einzahlungen investiv -577 0 0 0 0 -360 -169 -48 Änderungsantrag -577 0 0 0 -360 -169 -48 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 -360 191 121 48 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -706 -89 -1 0 0 -390 -184 -42 Änderungsantrag -706 -89 -1 0 -390 -184 -42 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 -390 206 142 42 B.3.1 Städtische Mittel investiv -706 -89 -1 0 0 -390 -184 -42 Änderungsantrag -706 -89 -1 0 -390 -184 -42 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 -390 206 142 42 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Gegenüber dem Haushaltsplanentwurf wird die Umsetzung um ein Jahr vorgezogen, um die Abrufung von in Aussicht gestellten Zuwendungen und den optimalen Bauablauf in Zusammenhang mit zukünftigen Bauabschnitten zu gewährleisten. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01137 Oberer Wöhrder See BA 1
1.283 1.283 0 1.283 1.283 0 0 0 -1.283 -1.283 0 -577 -577 0 0 89 89 0 89 89 0 0 0 -89 -89 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 750 0 750 750 0 0 0 -750 -750 0 -360 -360 0 750 353 -397 750 353 -397 0 0 -750 -353 397 -360 -169 191 0 353 90 -263 353 90 -263 0 0 -353 -90 263 -169 -48 121 0 90 0 -90 90 0 -90 0 0 -90 0 90 -48 0 48 0
B.3 Städtische Mittel -706 -89 -1 0 0 -390 -184 -42
Änderungsantrag -706 -89 -1 0 -390 -184 -42 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 0 -390 206 142 42
B.3.1 Städtische Mittel investiv -706 -89 -1 0 0 -390 -184 -42
Änderungsantrag -706 -89 -1 0 -390 -184 -42 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 0 -390 206 142 42
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0021 a 01166 Radschnellweg Nbg.-Erlangen 1. BA 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.753 0 30 2.200 523 0 0 0 mehr/weniger(-) 2.753 0 30 2.200 523 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.753 0 30 2.200 523 0 0 0 mehr/weniger(-) 2.753 0 30 2.200 523 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.753 0 -30 -2.200 -523 0 0 0 mehr(-)/weniger -2.753 0 -30 -2.200 -523 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.218 0 0 -975 -243 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.218 0 0 -975 -243 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.535 0 -30 -1.225 -280 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.535 0 -30 -1.225 -280 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.535 0 -30 -1.225 -280 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.535 0 -30 -1.225 -280 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Im Rahmen der 2017 erstellten Machbarkeitsstudie für Radschnellverbindungen in der Metropolregion Nürnberg haben sich sieben näher zu untersuchende Trassen für Radschnellverbindungen ergeben, von den fünf auf Nürnberger Stadtgebiet liegen. Eine dieser Radschnellverbindungen ist die Trasse Nürnberg – Erlangen. Im ersten Bauabschnitt soll nun vom Nürnberger Maxtor bis zum Nordring mit der Umsetzung begonnen werden. Die Maßnahme wird aus der Radwegepauschale aus Transparenzgründen ausgegliedert und separat dargestellt; die Finanzierung des städtischen Anteils erfolgt dabei ebenso aus der Radwegepauschale (vgl. Antrag Nr. 21 b). Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01166 Radschnellweg Nbg.-Erlangen 1. BA
0 2.753 2.753 0 2.753 2.753 0 0 0 -2.753 -2.753 0 -1.218 -1.218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0 30 30 0 0 0 -30 -30 0 0 0 0 0 2.200 2.200 0 2.200 2.200 0 0 0 -2.200 -2.200 0 -975 -975 0 0 523 523 0 523 523 0 0 0 -523 -523 0 -243 -243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -1.535 0 -30 -1.225 -280 0 0 0
mehr(-)/weniger -1.535 0 -30 -1.225 -280 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -1.535 0 -30 -1.225 -280 0 0 0
mehr(-)/weniger -1.535 0 -30 -1.225 -280 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0021 b 42 Bau von öffentlichen Radwegen (P) 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 35.945 0 0 6.180 9.765 10.000 10.000 0 Änderungsantrag 34.440 0 0 4.955 9.485 10.000 10.000 0 mehr/weniger(-) -1.505 0 0 -1.225 -280 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 35.945 0 0 6.180 9.765 10.000 10.000 0 Änderungsantrag 34.440 0 0 4.955 9.485 10.000 10.000 0 mehr/weniger(-) -1.505 0 0 -1.225 -280 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -35.945 0 0 -6.180 -9.765 -10.000 -10.000 0 Änderungsantrag -34.440 0 0 -4.955 -9.485 -10.000 -10.000 0 mehr(-)/weniger 1.505 0 0 1.225 280 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -35.945 0 0 -6.180 -9.765 -10.000 -10.000 0 Änderungsantrag -34.440 0 0 -4.955 -9.485 -10.000 -10.000 0 mehr(-)/weniger 1.505 0 0 1.225 280 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -35.945 0 0 -6.180 -9.765 -10.000 -10.000 0 Änderungsantrag -34.440 0 0 -4.955 -9.485 -10.000 -10.000 0 mehr(-)/weniger 1.505 0 0 1.225 280 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der 1. BA der Radschnellwegverbindung Nürnberg-Erlangen wird aus der Radwegepauschale aus Transparenzgründen ausgegliedert und separat dargestellt (vgl. Antrag Nr. 21 a). Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
42 Bau von öffentlichen Radwegen (P)
35.945 34.440 -1.505 35.945 34.440 -1.505 0 0 -35.945 -34.440 1.505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.180 4.955 -1.225 6.180 4.955 -1.225 0 0 -6.180 -4.955 1.225 0 0 9.765 9.485 -280 9.765 9.485 -280 0 0 -9.765 -9.485 280 0 0 10.000 10.000 0 10.000 10.000 0 0 0 -10.000 -10.000 0 0 0 10.000 10.000 0 10.000 10.000 0 0 0 -10.000 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -35.945 0 0 -6.180 -9.765 -10.000 -10.000 0
Änderungsantrag -34.440 0 0 -4.955 -9.485 -10.000 -10.000 0
mehr(-)/weniger 1.505 0 0 1.225 280 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -35.945 0 0 -6.180 -9.765 -10.000 -10.000 0
Änderungsantrag -34.440 0 0 -4.955 -9.485 -10.000 -10.000 0
mehr(-)/weniger 1.505 0 0 1.225 280 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0022 01177 Luitpoldstraße Aufwertung u. Sanierung 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.833 0 0 1.980 853 0 0 0 Änderungsantrag 2.833 0 1 1.980 852 0 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 1 0 -1 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 2.833 0 0 1.980 853 0 0 0 Änderungsantrag 2.833 0 1 1.980 852 0 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 1 0 -1 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -2.833 0 0 -1.980 -853 0 0 0 Änderungsantrag -2.833 0 -1 -1.980 -852 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 -1 0 1 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.000 0 0 -1.398 -602 0 0 0 Änderungsantrag -1.803 0 0 -1.261 -542 0 0 0 mehr(-)/weniger 197 0 0 137 60 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -833 0 0 -582 -251 0 0 0 Änderungsantrag -1.030 0 -1 -719 -310 0 0 0 mehr(-)/weniger -197 0 -1 -137 -59 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -833 0 0 -582 -251 0 0 0 Änderungsantrag -1.030 0 -1 -719 -310 0 0 0 mehr(-)/weniger -197 0 -1 -137 -59 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die im Haushaltsplanentwurf veranschlagte Zuschusserwartung verringert sich, da zwischenzeitlich der Zuwendungsbescheid der Regierung von Mittelfranken vor liegt. Die Einzahlungserwartung ist daher anzupassen. Außerdem wurden zwischenzeitlich benötigte Planungsmittel i. H. v. 1.000 Euro bereitgestellt. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01177 Luitpoldstraße Aufwertung u. Sanierung
2.833 2.833 0 2.833 2.833 0 0 0 -2.833 -2.833 0 -2.000 -1.803 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 1.980 1.980 0 1.980 1.980 0 0 0 -1.980 -1.980 0 -1.398 -1.261 137 0 853 852 -1 853 852 -1 0 0 -853 -852 1 -602 -542 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -833 0 0 -582 -251 0 0 0
Änderungsantrag -1.030 0 -1 -719 -310 0 0 0
mehr(-)/weniger -197 0 -1 -137 -59 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -833 0 0 -582 -251 0 0 0
Änderungsantrag -1.030 0 -1 -719 -310 0 0 0
mehr(-)/weniger -197 0 -1 -137 -59 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0023 01181 Platzgestaltung Kleinreuther Weg 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.254 0 0 998 256 0 0 0 mehr/weniger(-) 1.254 0 0 998 256 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.254 0 0 998 256 0 0 0 mehr/weniger(-) 1.254 0 0 998 256 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.254 0 0 -998 -256 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.254 0 0 -998 -256 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.254 0 0 -998 -256 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.254 0 0 -998 -256 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.254 0 0 -998 -256 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.254 0 0 -998 -256 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Platz ist baulich in einem schlechten Zustand. Wurzelwerk hat zu Hebungen und Aufbrüchen in den verschiedenen Belägen geführt, die zusammen mit den Bordsteinkanten Hindernisse in der Begehbarkeit des Platzes darstellen und auch für Radfahrerinnen und Radfahrer schlecht zu passieren sind. Zudem liegt der Platz auf der Route der Radschnellverbindung Nürnberg Erlangen. Hier soll der 1. Bauabschnitt in 2022 realisiert werden. In diesem Zusammenhang soll der Platz neu aufgewertet und neu gestaltet werden um den Radverkehr über den Platz zu führen (vgl. Sitzung des Ältestenrates und Finanzausschusses vom 27.10.2021, TOP 8). Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01181 Platzgestaltung Kleinreuther Weg
0 1.254 1.254 0 1.254 1.254 0 0 0 -1.254 -1.254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 998 998 0 998 998 0 0 0 -998 -998 0 0 0 256 256 0 256 256 0 0 0 -256 -256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -1.254 0 0 -998 -256 0 0 0
mehr(-)/weniger -1.254 0 0 -998 -256 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -1.254 0 0 -998 -256 0 0 0
mehr(-)/weniger -1.254 0 0 -998 -256 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0024 01184 Volkspark Dutzendteich 3. BA 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.100 0 0 500 600 0 0 0 mehr/weniger(-) 1.100 0 0 500 600 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.100 0 0 500 600 0 0 0 mehr/weniger(-) 1.100 0 0 500 600 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.100 0 0 -500 -600 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.100 0 0 -500 -600 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.100 0 0 -500 -600 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.100 0 0 -500 -600 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.100 0 0 -500 -600 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.100 0 0 -500 -600 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Bei den aufgrund von gravierenden Schäden einsturzgefährdeten Gewässerverrohrungen des Fischbachs besteht dringender Sanierungsbedarf. Von den beschädigten Verrohrungen geht eine erhebliche Gefahr für die Bebauung und den öffentlichen Verkehr aus, weshalb die Maßnahme kurzfristig begonnen werden muss. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01184 Volkspark Dutzendteich 3. BA
0 1.100 1.100 0 1.100 1.100 0 0 0 -1.100 -1.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 0 500 500 0 0 0 -500 -500 0 0 0 600 600 0 600 600 0 0 0 -600 -600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -1.100 0 0 -500 -600 0 0 0
mehr(-)/weniger -1.100 0 0 -500 -600 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -1.100 0 0 -500 -600 0 0 0
mehr(-)/weniger -1.100 0 0 -500 -600 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) 0025 36 Erschließungsstraßen allgemein (P) 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 16.000 0 0 4.000 4.000 4.000 4.000 0 Änderungsantrag 8.000 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 0 mehr/weniger(-) -8.000 0 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 0 A.1 Auszahlungen investiv 16.000 0 0 4.000 4.000 4.000 4.000 0 Änderungsantrag 8.000 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 0 mehr/weniger(-) -8.000 0 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -16.000 0 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 0 Änderungsantrag -8.000 0 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 0 mehr(-)/weniger 8.000 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 0 B.1 Einzahlungen investiv -13.520 0 0 -3.380 -3.380 -3.380 -3.380 0 Änderungsantrag -6.760 0 0 -1.690 -1.690 -1.690 -1.690 0 mehr(-)/weniger 6.760 0 0 1.690 1.690 1.690 1.690 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -2.480 0 0 -620 -620 -620 -620 0 Änderungsantrag -1.240 0 0 -310 -310 -310 -310 0 mehr(-)/weniger 1.240 0 0 310 310 310 310 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.480 0 0 -620 -620 -620 -620 0 Änderungsantrag -1.240 0 0 -310 -310 -310 -310 0 mehr(-)/weniger 1.240 0 0 310 310 310 310 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Verlangsamung der Versiegelung des Stadtgebietes. Die Versiegelung von Flächen ist bei Starkregenereignissen ein großes Problem. Zudem heizt die Stadt sich durch die zubetonierten, asphaltierten Flächen im Sommer stark auf. Nürnberg steht auf Rang 5 im Ranking der 50 am stärksten versiegelten Großstädte. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
36 Erschließungsstraßen allgemein (P)
16.000 8.000 -8.000 16.000 8.000 -8.000 0 0 -16.000 -8.000 8.000 -13.520 -6.760 6.760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 2.000 -2.000 4.000 2.000 -2.000 0 0 -4.000 -2.000 2.000 -3.380 -1.690 1.690 0 4.000 2.000 -2.000 4.000 2.000 -2.000 0 0 -4.000 -2.000 2.000 -3.380 -1.690 1.690 0 4.000 2.000 -2.000 4.000 2.000 -2.000 0 0 -4.000 -2.000 2.000 -3.380 -1.690 1.690 0 4.000 2.000 -2.000 4.000 2.000 -2.000 0 0 -4.000 -2.000 2.000 -3.380 -1.690 1.690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -2.480 0 0 -620 -620 -620 -620 0
Änderungsantrag -1.240 0 0 -310 -310 -310 -310 0
mehr(-)/weniger 1.240 0 0 310 310 310 310 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.480 0 0 -620 -620 -620 -620 0
Änderungsantrag -1.240 0 0 -310 -310 -310 -310 0
mehr(-)/weniger 1.240 0 0 310 310 310 310 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) 0026 37 Erschließungsstraßen allgemein (GE) (P) 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.600 0 0 900 900 900 900 0 Änderungsantrag 1.800 0 0 450 450 450 450 0 mehr/weniger(-) -1.800 0 0 -450 -450 -450 -450 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.600 0 0 900 900 900 900 0 Änderungsantrag 1.800 0 0 450 450 450 450 0 mehr/weniger(-) -1.800 0 0 -450 -450 -450 -450 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -3.600 0 0 -900 -900 -900 -900 0 Änderungsantrag -1.800 0 0 -450 -450 -450 -450 0 mehr(-)/weniger 1.800 0 0 450 450 450 450 0 B.1 Einzahlungen investiv -3.240 0 0 -810 -810 -810 -810 0 Änderungsantrag -1.620 0 0 -405 -405 -405 -405 0 mehr(-)/weniger 1.620 0 0 405 405 405 405 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -360 0 0 -90 -90 -90 -90 0 Änderungsantrag -180 0 0 -45 -45 -45 -45 0 mehr(-)/weniger 180 0 0 45 45 45 45 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -360 0 0 -90 -90 -90 -90 0 Änderungsantrag -180 0 0 -45 -45 -45 -45 0 mehr(-)/weniger 180 0 0 45 45 45 45 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Verlangsamung der Versiegelung des Stadtgebietes. Die Versiegelung von Flächen ist bei Starkregenereignissen ein großes Problem. Zudem heizt die Stadt sich durch die zubetonierten, asphaltierten Flächen im Sommer stark auf. Nürnberg steht auf Rang 5 im Ranking der 50 am stärksten versiegelten Großstädte. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
37 Erschließungsstraßen allgemein (GE) (P)
3.600 1.800 -1.800 3.600 1.800 -1.800 0 0 -3.600 -1.800 1.800 -3.240 -1.620 1.620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 450 -450 900 450 -450 0 0 -900 -450 450 -810 -405 405 0 900 450 -450 900 450 -450 0 0 -900 -450 450 -810 -405 405 0 900 450 -450 900 450 -450 0 0 -900 -450 450 -810 -405 405 0 900 450 -450 900 450 -450 0 0 -900 -450 450 -810 -405 405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -360 0 0 -90 -90 -90 -90 0
Änderungsantrag -180 0 0 -45 -45 -45 -45 0
mehr(-)/weniger 180 0 0 45 45 45 45 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -360 0 0 -90 -90 -90 -90 0
Änderungsantrag -180 0 0 -45 -45 -45 -45 0
mehr(-)/weniger 180 0 0 45 45 45 45 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe ÖDP 0027 40 Steigerung der Attraktivität d. ÖPNV (P) 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.000 0 0 250 250 250 250 0 Änderungsantrag 1.750 0 0 250 500 500 500 0 mehr/weniger(-) 750 0 0 0 250 250 250 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 0 0 250 250 250 250 0 Änderungsantrag 1.750 0 0 250 500 500 500 0 mehr/weniger(-) 750 0 0 0 250 250 250 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 Änderungsantrag -1.750 0 0 -250 -500 -500 -500 0 mehr(-)/weniger -750 0 0 0 -250 -250 -250 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -750 0 0 0 -250 -250 -250 0 mehr(-)/weniger -750 0 0 0 -250 -250 -250 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -750 0 0 0 -250 -250 -250 0 mehr(-)/weniger -750 0 0 0 -250 -250 -250 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Steigerung der ÖPNV-Attraktivität ist ein entscheidender Schalthebel, um den motorisierten Individualverkehr in Nürnberg langfristig zu reduzieren. Auch im Hinblick auf eine umfangreiche Nutzung des geplanten 365-Euro-Tickets ist diese Maßnahme dringend in dieser Höhe erforderlich. Angesichts der schwierigen Haushaltslage schlagen wir die Erhöhung der jährlichen Ausgaben ab dem Haushaltsjahr 2023 vor. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
40 Steigerung der Attraktivität d. ÖPNV (P)
1.000 1.750 750 1.000 1.750 750 0 0 -1.000 -1.750 -750 -1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 250 0 250 250 0 0 0 -250 -250 0 -250 0 250 500 250 250 500 250 0 0 -250 -500 -250 -250 0 250 500 250 250 500 250 0 0 -250 -500 -250 -250 0 250 500 250 250 500 250 0 0 -250 -500 -250 -250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -750 0 0 0 -250 -250 -250 0
mehr(-)/weniger -750 0 0 0 -250 -250 -250 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -750 0 0 0 -250 -250 -250 0
mehr(-)/weniger -750 0 0 0 -250 -250 -250 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen 0028 42 Bau von öffentlichen Radwegen (P) 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 35.945 0 0 6.180 9.765 10.000 10.000 0 Änderungsantrag 57.545 0 0 6.180 9.765 16.000 25.600 0 mehr/weniger(-) 21.600 0 0 0 0 6.000 15.600 0 A.1 Auszahlungen investiv 35.945 0 0 6.180 9.765 10.000 10.000 0 Änderungsantrag 57.545 0 0 6.180 9.765 16.000 25.600 0 mehr/weniger(-) 21.600 0 0 0 0 6.000 15.600 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -35.945 0 0 -6.180 -9.765 -10.000 -10.000 0 Änderungsantrag -57.545 0 0 -6.180 -9.765 -16.000 -25.600 0 mehr(-)/weniger -21.600 0 0 0 0 -6.000 -15.600 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -35.945 0 0 -6.180 -9.765 -10.000 -10.000 0 Änderungsantrag -57.545 0 0 -6.180 -9.765 -16.000 -25.600 0 mehr(-)/weniger -21.600 0 0 0 0 -6.000 -15.600 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -35.945 0 0 -6.180 -9.765 -10.000 -10.000 0 Änderungsantrag -57.545 0 0 -6.180 -9.765 -16.000 -25.600 0 mehr(-)/weniger -21.600 0 0 0 0 -6.000 -15.600 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Entsprechend der Berechnungen zum Mobilitätsbeschluss. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
42 Bau von öffentlichen Radwegen (P)
35.945 57.545 21.600 35.945 57.545 21.600 0 0 -35.945 -57.545 -21.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.180 6.180 0 6.180 6.180 0 0 0 -6.180 -6.180 0 0 0 9.765 9.765 0 9.765 9.765 0 0 0 -9.765 -9.765 0 0 0 10.000 16.000 6.000 10.000 16.000 6.000 0 0 -10.000 -16.000 -6.000 0 0 10.000 25.600 15.600 10.000 25.600 15.600 0 0 -10.000 -25.600 -15.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -35.945 0 0 -6.180 -9.765 -10.000 -10.000 0
Änderungsantrag -57.545 0 0 -6.180 -9.765 -16.000 -25.600 0
mehr(-)/weniger -21.600 0 0 0 0 -6.000 -15.600 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -35.945 0 0 -6.180 -9.765 -10.000 -10.000 0
Änderungsantrag -57.545 0 0 -6.180 -9.765 -16.000 -25.600 0
mehr(-)/weniger -21.600 0 0 0 0 -6.000 -15.600 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe Die Linke 0029 42 Bau von öffentlichen Radwegen (P) 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 35.945 0 0 6.180 9.765 10.000 10.000 0 Änderungsantrag 40.000 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 0 mehr/weniger(-) 4.055 0 0 3.820 235 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 35.945 0 0 6.180 9.765 10.000 10.000 0 Änderungsantrag 40.000 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 0 mehr/weniger(-) 4.055 0 0 3.820 235 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -35.945 0 0 -6.180 -9.765 -10.000 -10.000 0 Änderungsantrag -40.000 0 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 0 mehr(-)/weniger -4.055 0 0 -3.820 -235 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -35.945 0 0 -6.180 -9.765 -10.000 -10.000 0 Änderungsantrag -40.000 0 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 0 mehr(-)/weniger -4.055 0 0 -3.820 -235 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -35.945 0 0 -6.180 -9.765 -10.000 -10.000 0 Änderungsantrag -40.000 0 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 0 mehr(-)/weniger -4.055 0 0 -3.820 -235 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Den aktuellen Radverkehrsetat halten wir noch für immer für unzureichend um die Radverkehrsinfrastruktur entsprechend der festgelegten Ziele auszubauen. Der Nationale Radverkehrsplan des BMVBS sieht seit Jahren höhere Investitionen vor. Dementsprechend hoch ist der Investitionsstau. Unsere Forderungen sind angemessen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
42 Bau von öffentlichen Radwegen (P)
35.945 40.000 4.055 35.945 40.000 4.055 0 0 -35.945 -40.000 -4.055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.180 10.000 3.820 6.180 10.000 3.820 0 0 -6.180 -10.000 -3.820 0 0 9.765 10.000 235 9.765 10.000 235 0 0 -9.765 -10.000 -235 0 0 10.000 10.000 0 10.000 10.000 0 0 0 -10.000 -10.000 0 0 0 10.000 10.000 0 10.000 10.000 0 0 0 -10.000 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -35.945 0 0 -6.180 -9.765 -10.000 -10.000 0
Änderungsantrag -40.000 0 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 0
mehr(-)/weniger -4.055 0 0 -3.820 -235 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -35.945 0 0 -6.180 -9.765 -10.000 -10.000 0
Änderungsantrag -40.000 0 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 0
mehr(-)/weniger -4.055 0 0 -3.820 -235 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe ÖDP 0030 42 Bau von öffentlichen Radwegen (P) 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 35.945 0 0 6.180 9.765 10.000 10.000 0 Änderungsantrag 39.465 0 0 9.700 9.765 10.000 10.000 0 mehr/weniger(-) 3.520 0 0 3.520 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 35.945 0 0 6.180 9.765 10.000 10.000 0 Änderungsantrag 39.465 0 0 9.700 9.765 10.000 10.000 0 mehr/weniger(-) 3.520 0 0 3.520 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -35.945 0 0 -6.180 -9.765 -10.000 -10.000 0 Änderungsantrag -39.465 0 0 -9.700 -9.765 -10.000 -10.000 0 mehr(-)/weniger -3.520 0 0 -3.520 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -35.945 0 0 -6.180 -9.765 -10.000 -10.000 0 Änderungsantrag -39.465 0 0 -9.700 -9.765 -10.000 -10.000 0 mehr(-)/weniger -3.520 0 0 -3.520 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -35.945 0 0 -6.180 -9.765 -10.000 -10.000 0 Änderungsantrag -39.465 0 0 -9.700 -9.765 -10.000 -10.000 0 mehr(-)/weniger -3.520 0 0 -3.520 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Unser Vorschlag orientiert sich an den Maßgaben des Nationalen Radverkehrsplans für eine der Stadt der Größenordnung Nürnbergs, und zwar bezogen auf die mittlere Kategorie "Aufsteiger". Im Sinne der vom Stadtrat im Juli 2019 beschlossenen Klimaschutzabsichten sowie des im Januar 2021 beschlossenen Mobilitätspakts ist die Förderung des Radverkehrs eine besonders wichtige und effiziente Maßnahme. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
42 Bau von öffentlichen Radwegen (P)
35.945 39.465 3.520 35.945 39.465 3.520 0 0 -35.945 -39.465 -3.520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.180 9.700 3.520 6.180 9.700 3.520 0 0 -6.180 -9.700 -3.520 0 0 9.765 9.765 0 9.765 9.765 0 0 0 -9.765 -9.765 0 0 0 10.000 10.000 0 10.000 10.000 0 0 0 -10.000 -10.000 0 0 0 10.000 10.000 0 10.000 10.000 0 0 0 -10.000 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -35.945 0 0 -6.180 -9.765 -10.000 -10.000 0
Änderungsantrag -39.465 0 0 -9.700 -9.765 -10.000 -10.000 0
mehr(-)/weniger -3.520 0 0 -3.520 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -35.945 0 0 -6.180 -9.765 -10.000 -10.000 0
Änderungsantrag -39.465 0 0 -9.700 -9.765 -10.000 -10.000 0
mehr(-)/weniger -3.520 0 0 -3.520 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe Die Linke 0031 53 Schaffung von Stellplätzen (P) 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.000 0 0 250 250 250 250 0 Änderungsantrag 500 0 0 125 125 125 125 0 mehr/weniger(-) -500 0 0 -125 -125 -125 -125 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 0 0 250 250 250 250 0 Änderungsantrag 500 0 0 125 125 125 125 0 mehr/weniger(-) -500 0 0 -125 -125 -125 -125 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 Änderungsantrag -500 0 0 -125 -125 -125 -125 0 mehr(-)/weniger 500 0 0 125 125 125 125 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 500 0 0 125 125 125 125 0 mehr(-)/weniger 500 0 0 125 125 125 125 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 500 0 0 125 125 125 125 0 mehr(-)/weniger 500 0 0 125 125 125 125 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der städtische Raum ist begrenzt. Wir benötigen mehr Flächen für Rad- und Fußwege. Dies ist mit der Schaffung vieler weiterer Stellplätze nicht vereinbar. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
53 Schaffung von Stellplätzen (P)
1.000 500 -500 1.000 500 -500 0 0 -1.000 -500 500 -1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 125 -125 250 125 -125 0 0 -250 -125 125 -250 0 250 125 -125 250 125 -125 0 0 -250 -125 125 -250 0 250 125 -125 250 125 -125 0 0 -250 -125 125 -250 0 250 125 -125 250 125 -125 0 0 -250 -125 125 -250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag 500 0 0 125 125 125 125 0
mehr(-)/weniger 500 0 0 125 125 125 125 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag 500 0 0 125 125 125 125 0
mehr(-)/weniger 500 0 0 125 125 125 125 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) 0032 56 Grünanlagen: Bau/Sanierung (P) 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.800 0 0 700 700 700 700 0 Änderungsantrag 5.600 0 0 1.400 1.400 1.400 1.400 0 mehr/weniger(-) 2.800 0 0 700 700 700 700 0 A.1 Auszahlungen investiv 2.800 0 0 700 700 700 700 0 Änderungsantrag 5.600 0 0 1.400 1.400 1.400 1.400 0 mehr/weniger(-) 2.800 0 0 700 700 700 700 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -2.800 0 0 -700 -700 -700 -700 0 Änderungsantrag -5.600 0 0 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 0 mehr(-)/weniger -2.800 0 0 -700 -700 -700 -700 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -2.800 0 0 -700 -700 -700 -700 0 Änderungsantrag -5.600 0 0 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 0 mehr(-)/weniger -2.800 0 0 -700 -700 -700 -700 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.800 0 0 -700 -700 -700 -700 0 Änderungsantrag -5.600 0 0 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 0 mehr(-)/weniger -2.800 0 0 -700 -700 -700 -700 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Stadtbraucht mehr Grünanlagen, um Lebensqualität zu schaffen und zu erhalten. Für Bau und Sanierung umfangreicher und qualitätsvoller Grünanlagen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
56 Grünanlagen: Bau/Sanierung (P)
2.800 5.600 2.800 2.800 5.600 2.800 0 0 -2.800 -5.600 -2.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 1.400 700 700 1.400 700 0 0 -700 -1.400 -700 0 0 700 1.400 700 700 1.400 700 0 0 -700 -1.400 -700 0 0 700 1.400 700 700 1.400 700 0 0 -700 -1.400 -700 0 0 700 1.400 700 700 1.400 700 0 0 -700 -1.400 -700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -2.800 0 0 -700 -700 -700 -700 0
Änderungsantrag -5.600 0 0 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 0
mehr(-)/weniger -2.800 0 0 -700 -700 -700 -700 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.800 0 0 -700 -700 -700 -700 0
Änderungsantrag -5.600 0 0 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 0
mehr(-)/weniger -2.800 0 0 -700 -700 -700 -700 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) 0033 57 Grünanlagen: Grunderwerb (P) 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.000 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 Änderungsantrag 8.000 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 0 mehr/weniger(-) 4.000 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 A.1 Auszahlungen investiv 4.000 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 Änderungsantrag 8.000 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 0 mehr/weniger(-) 4.000 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 Änderungsantrag -8.000 0 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 0 mehr(-)/weniger -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 Änderungsantrag -8.000 0 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 0 mehr(-)/weniger -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 Änderungsantrag -8.000 0 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 0 mehr(-)/weniger -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Ausbau von Grünflächen ist eine der dringensten Aufgabe um den Folgen des Klimawandels zu begegnen. Grünflächen verbessern das Mikroklima der Stadt und stellen einen Beitrag zur Erreichung der beschlossenen Klimaziele dar. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
57 Grünanlagen: Grunderwerb (P)
4.000 8.000 4.000 4.000 8.000 4.000 0 0 -4.000 -8.000 -4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 2.000 1.000 1.000 2.000 1.000 0 0 -1.000 -2.000 -1.000 0 0 1.000 2.000 1.000 1.000 2.000 1.000 0 0 -1.000 -2.000 -1.000 0 0 1.000 2.000 1.000 1.000 2.000 1.000 0 0 -1.000 -2.000 -1.000 0 0 1.000 2.000 1.000 1.000 2.000 1.000 0 0 -1.000 -2.000 -1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0
Änderungsantrag -8.000 0 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 0
mehr(-)/weniger -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0
Änderungsantrag -8.000 0 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 0
mehr(-)/weniger -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe Die Linke 0034 NEU Altstadtquerung 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 15.500 0 0 250 250 7.500 7.500 0 mehr/weniger(-) 15.500 0 0 250 250 7.500 7.500 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 15.500 0 0 250 250 7.500 7.500 0 mehr/weniger(-) 15.500 0 0 250 250 7.500 7.500 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -15.500 0 0 -250 -250 -7.500 -7.500 0 mehr(-)/weniger -15.500 0 0 -250 -250 -7.500 -7.500 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -15.500 0 0 -250 -250 -7.500 -7.500 0 mehr(-)/weniger -15.500 0 0 -250 -250 -7.500 -7.500 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -15.500 0 0 -250 -250 -7.500 -7.500 0 mehr(-)/weniger -15.500 0 0 -250 -250 -7.500 -7.500 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Nürnberg braucht den Ausbau von Bussen und Bahnen. Im Nahverkehrsentwicklungsplan ist die Altstadtquerung positiv bewertet und sollte umgehend voran getrieben werden. So wird eine direkte Verbindung "Dokuzentrum - Am Wegfeld" geschaffen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
NEU Altstadtquerung
0 15.500 15.500 0 15.500 15.500 0 0 0 -15.500 -15.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 250 0 250 250 0 0 0 -250 -250 0 0 0 250 250 0 250 250 0 0 0 -250 -250 0 0 0 7.500 7.500 0 7.500 7.500 0 0 0 -7.500 -7.500 0 0 0 7.500 7.500 0 7.500 7.500 0 0 0 -7.500 -7.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -15.500 0 0 -250 -250 -7.500 -7.500 0
mehr(-)/weniger -15.500 0 0 -250 -250 -7.500 -7.500 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -15.500 0 0 -250 -250 -7.500 -7.500 0
mehr(-)/weniger -15.500 0 0 -250 -250 -7.500 -7.500 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe Die Linke 0035 NEU Haltestelle Buchenbühl 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 100 0 0 100 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 100 0 0 100 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 100 0 0 100 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 100 0 0 100 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -100 0 0 -100 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -100 0 0 -100 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -100 0 0 -100 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -100 0 0 -100 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -100 0 0 -100 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -100 0 0 -100 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Wir gehen in Vorleistung. Der seit 1984 nicht mehr genutzte Haltepunkt der Gräfenbergbahn kann erst dann wieder in Betrieb gesetzt werden, wenn die Stadt Nürberg hier initiaitv tätig wird. Mehrere Vorteile: Die Bahn erschließt das Gebiet wieder nach Norden (Heroldsberg, Eschenau, Gräfenberg) und verbessert die Perspektive einer geplanten Verlängerung der Strecke über den Nordostbahnhof hinaus Richtung Westen (Thon, Fürth). Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
NEU Haltestelle Buchenbühl
0 100 100 0 100 100 0 0 0 -100 -100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 100 100 0 0 0 -100 -100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -100 0 0 -100 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -100 0 0 -100 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -100 0 0 -100 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -100 0 0 -100 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) , Stadtratsgruppe ÖDP , Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) 0036 NEU Haltepunkt Buchenbühl 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 100 0 0 50 50 0 0 0 mehr/weniger(-) 100 0 0 50 50 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 100 0 0 50 50 0 0 0 mehr/weniger(-) 100 0 0 50 50 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -100 0 0 -50 -50 0 0 0 mehr(-)/weniger -100 0 0 -50 -50 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -100 0 0 -50 -50 0 0 0 mehr(-)/weniger -100 0 0 -50 -50 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -100 0 0 -50 -50 0 0 0 mehr(-)/weniger -100 0 0 -50 -50 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Den Haltepunkt Buchenbühl der Gräfenbergbahn zu aktivieren bedeutet eine günstige Investition in den Klimaschutz und einen effektiven Beitrag in eine nachhaltige Verkehrswende. Die Buchenbühler*innen, Jung und Alt, haben großen Bedarf. Die Stadt Nürnberg geht in Vorleistung. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
NEU Haltepunkt Buchenbühl
0 100 100 0 100 100 0 0 0 -100 -100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 50 50 0 0 0 -50 -50 0 0 0 50 50 0 50 50 0 0 0 -50 -50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -100 0 0 -50 -50 0 0 0
mehr(-)/weniger -100 0 0 -50 -50 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -100 0 0 -50 -50 0 0 0
mehr(-)/weniger -100 0 0 -50 -50 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe Die Linke 0037 NEU Bahnlinie Nordostbahnhof - Thon - Fürth 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 200 0 0 200 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 200 0 0 200 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 200 0 0 200 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 200 0 0 200 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -200 0 0 -200 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -200 0 0 -200 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -200 0 0 -200 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -200 0 0 -200 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -200 0 0 -200 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -200 0 0 -200 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Verknüpfung der Gräfenbergbahn mit der Rangaubahn erzeugt auf den bestehenden Gleisköpern eine neue Bahnstrecke im Norden von Nürnberg vom Nordostbahnhof über Thon, Wetzendorf, Muggenhof nach Fürth. Im NVEP ist diese Verbindung bereits als sinnvoll gekennzeichnet. So wird mit geringen Mitteln eine gute Verbindung in Gebiete gebaut, die sich zur Zeit baulich entwickeln. Zum Einstieg in die Planungen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
NEU Bahnlinie Nordostbahnhof - Thon - Fürth
0 200 200 0 200 200 0 0 0 -200 -200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 0 200 200 0 0 0 -200 -200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -200 0 0 -200 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -200 0 0 -200 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -200 0 0 -200 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -200 0 0 -200 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0038 00873 Einführung der Plattform SAP HANA Ref. I/II A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.341 3.011 1.145 185 0 0 0 0 Änderungsantrag 6.159 3.011 1.145 1.046 939 18 0 0 mehr/weniger(-) 1.818 0 0 861 939 18 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.186 2.306 695 185 0 0 0 0 Änderungsantrag 4.494 2.306 695 536 939 18 0 0 mehr/weniger(-) 1.308 0 0 351 939 18 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.155 705 450 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.665 705 450 510 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 510 0 0 510 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -4.341 -3.011 -1.145 -185 0 0 0 0 Änderungsantrag -6.159 -3.011 -1.145 -1.046 -939 -18 0 0 mehr(-)/weniger -1.818 0 0 -861 -939 -18 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -4.341 -3.011 -1.145 -185 0 0 0 0 Änderungsantrag -6.159 -3.011 -1.145 -1.046 -939 -18 0 0 mehr(-)/weniger -1.818 0 0 -861 -939 -18 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.186 -2.306 -695 -185 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.494 -2.306 -695 -536 -939 -18 0 0 mehr(-)/weniger -1.308 0 0 -351 -939 -18 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.155 -705 -450 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.665 -705 -450 -510 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -510 0 0 -510 0 0 0 0 Begründung: Die Gesamtkosten erhöhen sich um 1,818 Mio. Euro für geplante Ausschreibungen für die Evaluierungen und Vorprojekte des Projekts S/4 HANA. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00873 Einführung der Plattform SAP HANA
4.341 6.159 1.818 3.186 4.494 1.308 0 1.155 1.665 510 -4.341 -6.159 -1.818 0 0 3.011 3.011 0 2.306 2.306 0 0 705 705 0 -3.011 -3.011 0 0 0 1.145 1.145 0 695 695 0 0 450 450 0 -1.145 -1.145 0 0 0 185 1.046 861 185 536 351 0 0 510 510 -185 -1.046 -861 0 0 0 939 939 0 939 939 0 0 0 0 0 -939 -939 0 0 0 18 18 0 18 18 0 0 0 0 0 -18 -18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -4.341 -3.011 -1.145 -185 0 0 0 0
Änderungsantrag -6.159 -3.011 -1.145 -1.046 -939 -18 0 0
mehr(-)/weniger -1.818 0 0 -861 -939 -18 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.186 -2.306 -695 -185 0 0 0 0
Änderungsantrag -4.494 -2.306 -695 -536 -939 -18 0 0
mehr(-)/weniger -1.308 0 0 -351 -939 -18 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.155 -705 -450 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -1.665 -705 -450 -510 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -510 0 0 -510 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0039 01189 Ausstattung hybrider Besprechungsräume Ref. I/II A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.660 0 100 600 600 360 0 0 mehr/weniger(-) 1.660 0 100 600 600 360 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.400 0 100 500 500 300 0 0 mehr/weniger(-) 1.400 0 100 500 500 300 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 260 0 0 100 100 60 0 0 mehr/weniger(-) 260 0 0 100 100 60 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.660 0 -100 -600 -600 -360 0 0 mehr(-)/weniger -1.660 0 -100 -600 -600 -360 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.660 0 -100 -600 -600 -360 0 0 mehr(-)/weniger -1.660 0 -100 -600 -600 -360 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.400 0 -100 -500 -500 -300 0 0 mehr(-)/weniger -1.400 0 -100 -500 -500 -300 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -260 0 0 -100 -100 -60 0 0 mehr(-)/weniger -260 0 0 -100 -100 -60 0 0 Begründung: Die Stadt Nürnberg plant Besprechungsräume technisch in einem Umfang zu erweitern, dass hybride Besprechungen durchgeführt werden können. Auch nach dem Ende der akuten Pandemie werden nicht immer alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer Besprechung vor Ort sein; ein Teil wird im Homeoffice oder von anderen Orten an Besprechungen teilnehmen. Durch die Implementierung hybrider Besprechungsräume soll einer veränderten Arbeitskultur Rechnung getragen und die Stadtverwaltung Nürnberg als attraktive Arbeitgeberin gestärkt werden. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01189 Ausstattung hybrider Besprechungsräume
0 1.660 1.660 0 1.400 1.400 0 0 260 260 0 -1.660 -1.660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 100 100 0 0 0 0 0 -100 -100 0 0 0 600 600 0 500 500 0 0 100 100 0 -600 -600 0 0 0 600 600 0 500 500 0 0 100 100 0 -600 -600 0 0 0 360 360 0 300 300 0 0 60 60 0 -360 -360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -1.660 0 -100 -600 -600 -360 0 0
mehr(-)/weniger -1.660 0 -100 -600 -600 -360 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -1.400 0 -100 -500 -500 -300 0 0
mehr(-)/weniger -1.400 0 -100 -500 -500 -300 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -260 0 0 -100 -100 -60 0 0
mehr(-)/weniger -260 0 0 -100 -100 -60 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe ÖDP 0040 08 Landschaftsschutzm. m. Biotopverbund (G) Ref. III A. Gesamtkosten der Maßnahme 154 0 0 34 40 40 40 0 Änderungsantrag 160 0 0 40 40 40 40 0 mehr/weniger(-) 6 0 0 6 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 154 0 0 34 40 40 40 0 Änderungsantrag 160 0 0 40 40 40 40 0 mehr/weniger(-) 6 0 0 6 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -154 0 0 -34 -40 -40 -40 0 Änderungsantrag -160 0 0 -40 -40 -40 -40 0 mehr(-)/weniger -6 0 0 -6 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -154 0 0 -34 -40 -40 -40 0 Änderungsantrag -160 0 0 -40 -40 -40 -40 0 mehr(-)/weniger -6 0 0 -6 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -154 0 0 -34 -40 -40 -40 0 Änderungsantrag -160 0 0 -40 -40 -40 -40 0 mehr(-)/weniger -6 0 0 -6 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Diese Maßnahme ist für die Zukunft der Stadt Nürnberg so wichtig, dass sie auch in finanziell extrem schwierigen Zeiten nicht gekürzt werden darf. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
08 Landschaftsschutzm. m. Biotopverbund (G)
154 160 6 154 160 6 0 0 -154 -160 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 40 6 34 40 6 0 0 -34 -40 -6 0 0 40 40 0 40 40 0 0 0 -40 -40 0 0 0 40 40 0 40 40 0 0 0 -40 -40 0 0 0 40 40 0 40 40 0 0 0 -40 -40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -154 0 0 -34 -40 -40 -40 0
Änderungsantrag -160 0 0 -40 -40 -40 -40 0
mehr(-)/weniger -6 0 0 -6 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -154 0 0 -34 -40 -40 -40 0
Änderungsantrag -160 0 0 -40 -40 -40 -40 0
mehr(-)/weniger -6 0 0 -6 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe Die Linke 0041 NEU Förderung Lastenfahrräder Ref. III A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 500 0 0 100 100 100 100 100 mehr/weniger(-) 500 0 0 100 100 100 100 100 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 500 0 0 100 100 100 100 100 mehr/weniger(-) 500 0 0 100 100 100 100 100 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -500 0 0 -100 -100 -100 -100 -100 mehr(-)/weniger -500 0 0 -100 -100 -100 -100 -100 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -500 0 0 -100 -100 -100 -100 -100 mehr(-)/weniger -500 0 0 -100 -100 -100 -100 -100 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -500 0 0 -100 -100 -100 -100 -100 mehr(-)/weniger -500 0 0 -100 -100 -100 -100 -100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Im Wahlkampf groß beworben, soll die Förderung von Lastenfahrrädern nun völlig gestoppt werden. Das darf nicht sein. Wir beantragen, dass die Förderung von Lastenfahrrädern gezielt für Vereine und Gemeinschaftsprojekte aufrecht erhalten bleibt sowie das Angebot von Lastenfahrrädern über VAG_Rad ausgeweitet wird. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
NEU Förderung Lastenfahrräder
0 500 500 0 500 500 0 0 0 -500 -500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 100 100 0 0 0 -100 -100 0 0 0 100 100 0 100 100 0 0 0 -100 -100 0 0 0 100 100 0 100 100 0 0 0 -100 -100 0 0 0 100 100 0 100 100 0 0 0 -100 -100 0 0 0 100 100 0 100 100 0 0 0 -100 -100 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -500 0 0 -100 -100 -100 -100 -100
mehr(-)/weniger -500 0 0 -100 -100 -100 -100 -100
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -500 0 0 -100 -100 -100 -100 -100
mehr(-)/weniger -500 0 0 -100 -100 -100 -100 -100
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe ÖDP 0042 NEU Förderung gemeinnütziger Lastenfahrräder Ref. III A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 80 0 0 20 20 20 20 0 mehr/weniger(-) 80 0 0 20 20 20 20 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 80 0 0 20 20 20 20 0 mehr/weniger(-) 80 0 0 20 20 20 20 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -80 0 0 -20 -20 -20 -20 0 mehr(-)/weniger -80 0 0 -20 -20 -20 -20 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -80 0 0 -20 -20 -20 -20 0 mehr(-)/weniger -80 0 0 -20 -20 -20 -20 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -80 0 0 -20 -20 -20 -20 0 mehr(-)/weniger -80 0 0 -20 -20 -20 -20 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Im Gegensatz zur bisherigen Förderung von Lastenfahrrädern - auch für Privathaushalte - sollte ein Fördertopf für die gezielte Anschaffung von Lastenfahrrädern durch gemeinnützige Vereine und Einrichtungen geschaffen werden. Diese Lastenfahrräder müssen dann kostenlos den Vereinsmitgliedern bzw. der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
NEU Förderung gemeinnütziger Lastenfahrräder
0 80 80 0 80 80 0 0 0 -80 -80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 20 20 0 0 0 -20 -20 0 0 0 20 20 0 20 20 0 0 0 -20 -20 0 0 0 20 20 0 20 20 0 0 0 -20 -20 0 0 0 20 20 0 20 20 0 0 0 -20 -20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -80 0 0 -20 -20 -20 -20 0
mehr(-)/weniger -80 0 0 -20 -20 -20 -20 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -80 0 0 -20 -20 -20 -20 0
mehr(-)/weniger -80 0 0 -20 -20 -20 -20 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0043 00563 Max-Beckmann-Schule:Teilsan. u. Erweiter Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.806 1.352 2.242 3.014 1.198 0 0 0 Änderungsantrag 7.806 1.352 2.242 2.214 1.998 0 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -800 800 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 7.435 1.337 2.012 2.949 1.137 0 0 0 Änderungsantrag 7.435 1.337 2.012 2.149 1.937 0 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -800 800 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 371 15 230 65 61 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -7.806 -1.352 -2.242 -3.014 -1.198 0 0 0 Änderungsantrag -7.806 -1.352 -2.242 -2.214 -1.998 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 800 -800 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.479 0 -500 -1.000 -779 -200 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -5.327 -1.352 -1.742 -2.014 -419 200 0 0 Änderungsantrag -5.327 -1.352 -1.742 -1.214 -1.219 200 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 800 -800 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.956 -1.337 -1.512 -1.949 -358 200 0 0 Änderungsantrag -4.956 -1.337 -1.512 -1.149 -1.158 200 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 800 -800 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -371 -15 -230 -65 -61 0 0 0 Begründung: Da ausreichend Haushaltsreste vorhanden sind, erfolgt eine Verschiebung der noch zu veranschlagenden Haushaltsmittel von 2022 auf 2023. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00563 Max-Beckmann-Schule:Teilsan. u. Erweiter
7.806 7.806 0 7.435 7.435 0 0 371 -7.806 -7.806 0 -2.479 0 1.352 1.352 0 1.337 1.337 0 0 15 -1.352 -1.352 0 0 0 2.242 2.242 0 2.012 2.012 0 0 230 -2.242 -2.242 0 -500 0 3.014 2.214 -800 2.949 2.149 -800 0 65 -3.014 -2.214 800 -1.000 0 1.198 1.998 800 1.137 1.937 800 0 61 -1.198 -1.998 -800 -779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -5.327 -1.352 -1.742 -2.014 -419 200 0 0
Änderungsantrag -5.327 -1.352 -1.742 -1.214 -1.219 200 0 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 800 -800 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.956 -1.337 -1.512 -1.949 -358 200 0 0
Änderungsantrag -4.956 -1.337 -1.512 -1.149 -1.158 200 0 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 800 -800 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -371 -15 -230 -65 -61 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0044 00564 Erasmusstr.: Neubau GS, Hort (12),Turnh. Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 16 0 0 0 0 0 -16 Änderungsantrag 51.223 739 1.453 5.087 17.803 20.346 5.795 0 mehr/weniger(-) 51.223 723 1.453 5.087 17.803 20.346 5.795 16 A.1 Auszahlungen investiv 0 16 0 0 0 0 0 -16 Änderungsantrag 50.866 739 1.453 5.087 17.803 20.346 5.438 0 mehr/weniger(-) 50.866 723 1.453 5.087 17.803 20.346 5.438 16 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 357 0 0 0 0 0 357 0 mehr/weniger(-) 357 0 0 0 0 0 357 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 -16 0 0 0 0 0 16 Änderungsantrag -51.223 -739 -1.453 -5.087 -17.803 -20.346 -5.795 0 mehr(-)/weniger -51.223 -723 -1.453 -5.087 -17.803 -20.346 -5.795 -16 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -15.686 0 0 0 -5.000 -5.000 -5.686 0 mehr(-)/weniger -15.686 0 0 0 -5.000 -5.000 -5.686 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 -16 0 0 0 0 0 16 Änderungsantrag -35.537 -739 -1.453 -5.087 -12.803 -15.346 -109 0 mehr(-)/weniger -35.537 -723 -1.453 -5.087 -12.803 -15.346 -109 -16 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 -16 0 0 0 0 0 16 Änderungsantrag -35.180 -739 -1.453 -5.087 -12.803 -15.346 248 0 mehr(-)/weniger -35.180 -723 -1.453 -5.087 -12.803 -15.346 248 -16 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -357 0 0 0 0 0 -357 0 mehr(-)/weniger -357 0 0 0 0 0 -357 0 Begründung: Bedingt durch den erforderlichen Sanierungsbedarf der Henry-Dunant-Schule und dem gleichzeitigen Bau von neuem Wohnraum wächst auch der Bedarf an Schulraum und die Notwendigkeit einer ausreichenden Versorgung mit Hortplätzen. Um den daraus entstehenden Bedarf abzudecken, soll in der Erasmusstraße eine 5-zügige Grundschule mit einem 12-gruppigen Kinderhort und einer 2-fach-Turnalle entstehen (vgl. TOP 3.1). Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00564 Erasmusstr.: Neubau GS, Hort (12),Turnh.
0 51.223 51.223 0 50.866 50.866 0 0 357 357 0 -51.223 -51.223 0 -15.686 -15.686 0 16 739 723 16 739 723 0 0 0 0 -16 -739 -723 0 0 0 0 0 1.453 1.453 0 1.453 1.453 0 0 0 0 0 -1.453 -1.453 0 0 0 0 0 5.087 5.087 0 5.087 5.087 0 0 0 0 0 -5.087 -5.087 0 0 0 0 0 17.803 17.803 0 17.803 17.803 0 0 0 0 0 -17.803 -17.803 0 -5.000 -5.000 0 0 20.346 20.346 0 20.346 20.346 0 0 0 0 0 -20.346 -20.346 0 -5.000 -5.000 0 0 5.795 5.795 0 5.438 5.438 0 0 357 357 0 -5.795 -5.795 0 -5.686 -5.686 0 -16 0 16 -16 0 16 0 0 0 0 16 0 -16 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 -16 0 0 0 0 0 16
Änderungsantrag -35.537 -739 -1.453 -5.087 -12.803 -15.346 -109 0
mehr(-)/weniger -35.537 -723 -1.453 -5.087 -12.803 -15.346 -109 -16
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 -16 0 0 0 0 0 16
Änderungsantrag -35.180 -739 -1.453 -5.087 -12.803 -15.346 248 0
mehr(-)/weniger -35.180 -723 -1.453 -5.087 -12.803 -15.346 248 -16
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -357 0 0 0 0 0 -357 0
mehr(-)/weniger -357 0 0 0 0 0 -357 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0045 00650 Maiacher Str.: Neubau Schulen,Hort/Kombi Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 74.600 1.239 4.379 312 5.031 11.543 11.135 40.961 Änderungsantrag 157.301 1.239 4.379 312 5.031 11.543 11.135 123.662 mehr/weniger(-) 82.701 0 0 0 0 0 0 82.701 A.1 Auszahlungen investiv 63.066 314 2.643 30 1.878 8.610 8.630 40.961 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.501 0 744 282 235 120 120 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 10.033 925 992 0 2.918 2.813 2.385 0 Änderungsantrag 92.734 925 992 0 2.918 2.813 2.385 82.701 mehr/weniger(-) 82.701 0 0 0 0 0 0 82.701 B. Finanzierung der Maßnahme -74.600 -1.239 -4.379 -312 -5.031 -11.543 -11.135 -40.961 Änderungsantrag -157.301 -1.239 -4.379 -312 -5.031 -11.543 -11.135 -123.662 mehr(-)/weniger -82.701 0 0 0 0 0 0 -82.701 B.1 Einzahlungen investiv -33.000 0 0 0 0 -6.600 -6.600 -19.800 Änderungsantrag -38.270 0 0 0 0 -11.870 -6.600 -19.800 mehr(-)/weniger -5.270 0 0 0 0 -5.270 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -41.600 -1.239 -4.379 -312 -5.031 -4.943 -4.535 -21.161 Änderungsantrag -119.031 -1.239 -4.379 -312 -5.031 327 -4.535 -103.862 mehr(-)/weniger -77.431 0 0 0 0 5.270 0 -82.701 B.3.1 Städtische Mittel investiv -31.567 -314 -3.387 -312 -2.113 -2.130 -2.150 -21.161 Änderungsantrag -26.297 -314 -3.387 -312 -2.113 3.140 -2.150 -21.161 mehr(-)/weniger 5.270 0 0 0 0 5.270 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -10.033 -925 -992 0 -2.918 -2.813 -2.385 0 Änderungsantrag -92.734 -925 -992 0 -2.918 -2.813 -2.385 -82.701 mehr(-)/weniger -82.701 0 0 0 0 0 0 -82.701 Begründung: Nach Durchführung eines EU-weiten Verhandlungsverfahrens wurde ein privater Bieter im Rahmen eines ÖPP-Verfahrens für die Planung, den Neubau, die Finanzierung sowie die Gebäudebewirtschaftung einer Grundschule mit Hort und der Mittelschule Maiach beauftragt. Der Nominalwert (Baukosten inkl. aller Zahlungen bis Laufzeitende z.B. Gebäudebewirtschaftung) steht nun fest und muss angepasst werden. Aus dem Zuschussprogramm für erneuerbare Energien erhält die Stadt im Jahr 2024 zudem einen zusätzlichen Zuschuss in Höhe von 5,27 Mio. Euro. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00650 Maiacher Str.: Neubau Schulen,Hort/Kombi
74.600 157.301 82.701 63.066 1.501 10.033 92.734 82.701 -74.600 -157.301 -82.701 -33.000 -38.270 -5.270 0 1.239 1.239 0 314 0 925 925 0 -1.239 -1.239 0 0 0 0 0 4.379 4.379 0 2.643 744 992 992 0 -4.379 -4.379 0 0 0 0 0 312 312 0 30 282 0 0 0 -312 -312 0 0 0 0 0 5.031 5.031 0 1.878 235 2.918 2.918 0 -5.031 -5.031 0 0 0 0 0 11.543 11.543 0 8.610 120 2.813 2.813 0 -11.543 -11.543 0 -6.600 -11.870 -5.270 0 11.135 11.135 0 8.630 120 2.385 2.385 0 -11.135 -11.135 0 -6.600 -6.600 0 0 40.961 123.662 82.701 40.961 0 0 82.701 82.701 -40.961 -123.662 -82.701 -19.800 -19.800 0 0
B.3 Städtische Mittel -41.600 -1.239 -4.379 -312 -5.031 -4.943 -4.535 -21.161
Änderungsantrag -119.031 -1.239 -4.379 -312 -5.031 327 -4.535 -103.862
mehr(-)/weniger -77.431 0 0 0 0 5.270 0 -82.701
B.3.1 Städtische Mittel investiv -31.567 -314 -3.387 -312 -2.113 -2.130 -2.150 -21.161
Änderungsantrag -26.297 -314 -3.387 -312 -2.113 3.140 -2.150 -21.161
mehr(-)/weniger 5.270 0 0 0 0 5.270 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -10.033 -925 -992 0 -2.918 -2.813 -2.385 0
Änderungsantrag -92.734 -925 -992 0 -2.918 -2.813 -2.385 -82.701
mehr(-)/weniger -82.701 0 0 0 0 0 0 -82.701
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0046 00756 Am Thoner Espan 10: GS u. Hort 1.+2.BA Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 38.243 22.366 5.539 5.524 4.693 121 0 0 Änderungsantrag 38.243 22.366 5.539 4.824 5.393 121 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -700 700 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 36.759 21.692 4.774 5.479 4.693 121 0 0 Änderungsantrag 36.759 21.692 4.774 4.779 5.393 121 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -700 700 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.484 674 765 45 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -38.243 -22.366 -5.539 -5.524 -4.693 -121 0 0 Änderungsantrag -38.243 -22.366 -5.539 -4.824 -5.393 -121 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 700 -700 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -16.419 -6.450 -3.700 -2.500 -3.000 -769 0 0 Änderungsantrag -16.464 -6.450 -3.700 -2.150 -3.395 -769 0 0 mehr(-)/weniger -45 0 0 350 -395 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -21.824 -15.916 -1.839 -3.024 -1.693 648 0 0 Änderungsantrag -21.779 -15.916 -1.839 -2.674 -1.998 648 0 0 mehr(-)/weniger 45 0 0 350 -305 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -20.340 -15.242 -1.074 -2.979 -1.693 648 0 0 Änderungsantrag -20.295 -15.242 -1.074 -2.629 -1.998 648 0 0 mehr(-)/weniger 45 0 0 350 -305 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.484 -674 -765 -45 0 0 0 0 Begründung: Da ausreichend Haushaltsreste vorhanden sind, erfolgt eine Verschiebung der noch zu veranschlagenden Haushaltsmittel von 2022 auf 2023. Die Einzahlungserwartung, die sich um 45.000 Euro erhöht, wird ebenfalls verschoben. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00756 Am Thoner Espan 10: GS u. Hort 1.+2.BA
38.243 38.243 0 36.759 36.759 0 0 1.484 -38.243 -38.243 0 -16.419 -16.464 -45 0 22.366 22.366 0 21.692 21.692 0 0 674 -22.366 -22.366 0 -6.450 -6.450 0 0 5.539 5.539 0 4.774 4.774 0 0 765 -5.539 -5.539 0 -3.700 -3.700 0 0 5.524 4.824 -700 5.479 4.779 -700 0 45 -5.524 -4.824 700 -2.500 -2.150 350 0 4.693 5.393 700 4.693 5.393 700 0 0 -4.693 -5.393 -700 -3.000 -3.395 -395 0 121 121 0 121 121 0 0 0 -121 -121 0 -769 -769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -21.824 -15.916 -1.839 -3.024 -1.693 648 0 0
Änderungsantrag -21.779 -15.916 -1.839 -2.674 -1.998 648 0 0
mehr(-)/weniger 45 0 0 350 -305 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -20.340 -15.242 -1.074 -2.979 -1.693 648 0 0
Änderungsantrag -20.295 -15.242 -1.074 -2.629 -1.998 648 0 0
mehr(-)/weniger 45 0 0 350 -305 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.484 -674 -765 -45 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0047 00804 Fürreuthweg 95: Neubau GS mit Kombipl. Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 33.779 447 1.597 7.677 14.633 6.829 2.596 0 Änderungsantrag 33.779 447 1.617 9.033 13.668 6.511 2.503 0 mehr/weniger(-) 0 0 20 1.356 -965 -318 -93 0 A.1 Auszahlungen investiv 32.011 422 1.527 7.201 13.905 6.489 2.467 0 Änderungsantrag 32.097 422 1.540 8.583 12.987 6.191 2.374 0 mehr/weniger(-) 86 0 13 1.382 -918 -298 -93 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.768 25 70 476 728 340 129 0 Änderungsantrag 1.682 25 77 450 681 320 129 0 mehr/weniger(-) -86 0 7 -26 -47 -20 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -33.779 -447 -1.597 -7.677 -14.633 -6.829 -2.596 0 Änderungsantrag -33.779 -447 -1.617 -9.033 -13.668 -6.511 -2.503 0 mehr(-)/weniger 0 0 -20 -1.356 965 318 93 0 B.1 Einzahlungen investiv -10.263 0 0 -2.609 -4.458 -2.405 -791 0 Änderungsantrag -10.263 0 0 -2.936 -4.416 -2.105 -806 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 -327 42 300 -15 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -23.516 -447 -1.597 -5.068 -10.175 -4.424 -1.805 0 Änderungsantrag -23.516 -447 -1.617 -6.097 -9.252 -4.406 -1.697 0 mehr(-)/weniger 0 0 -20 -1.029 923 18 108 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -23.516 -447 -1.597 -5.068 -10.175 -4.424 -1.805 0 Änderungsantrag -23.516 -447 -1.617 -6.097 -9.252 -4.406 -1.697 0 mehr(-)/weniger 0 0 -20 -1.029 923 18 108 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Bei der Maßnahme kommt es gemäß Rahmenterminplan zu zeitlichen Veränderungen. Der Mittelabfluss sowie die Drittmittel werden daher angepasst. Außerdem erfolgt eine Verschiebung zwischen aktivierbaren Eigenleistungen und "echten" Auszahlungen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00804 Fürreuthweg 95: Neubau GS mit Kombipl.
33.779 33.779 0 32.011 32.097 86 1.768 1.682 -86 0 -33.779 -33.779 0 -10.263 -10.263 0 0 447 447 0 422 422 0 25 25 0 0 -447 -447 0 0 0 0 0 1.597 1.617 20 1.527 1.540 13 70 77 7 0 -1.597 -1.617 -20 0 0 0 0 7.677 9.033 1.356 7.201 8.583 1.382 476 450 -26 0 -7.677 -9.033 -1.356 -2.609 -2.936 -327 0 14.633 13.668 -965 13.905 12.987 -918 728 681 -47 0 -14.633 -13.668 965 -4.458 -4.416 42 0 6.829 6.511 -318 6.489 6.191 -298 340 320 -20 0 -6.829 -6.511 318 -2.405 -2.105 300 0 2.596 2.503 -93 2.467 2.374 -93 129 129 0 0 -2.596 -2.503 93 -791 -806 -15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -23.516 -447 -1.597 -5.068 -10.175 -4.424 -1.805 0
Änderungsantrag -23.516 -447 -1.617 -6.097 -9.252 -4.406 -1.697 0
mehr(-)/weniger 0 0 -20 -1.029 923 18 108 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -23.516 -447 -1.597 -5.068 -10.175 -4.424 -1.805 0
Änderungsantrag -23.516 -447 -1.617 -6.097 -9.252 -4.406 -1.697 0
mehr(-)/weniger 0 0 -20 -1.029 923 18 108 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0048 00825 Bismarckschule: San. Dach/Fassade/Fenste Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 10.328 308 3.762 3.760 2.498 0 0 0 Änderungsantrag 10.328 308 3.762 1.110 4.469 679 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -2.650 1.971 679 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 9.271 236 3.266 3.441 2.328 0 0 0 Änderungsantrag 9.271 236 3.266 1.000 4.269 500 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -2.441 1.941 500 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 650 14 207 259 170 0 0 0 Änderungsantrag 650 14 207 50 200 179 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -209 30 179 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 407 58 289 60 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -10.328 -308 -3.762 -3.760 -2.498 0 0 0 Änderungsantrag -10.328 -308 -3.762 -1.110 -4.469 -679 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 2.650 -1.971 -679 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -5.308 0 -500 -2.200 -2.000 -608 0 0 Änderungsantrag -5.916 0 -500 -2.200 -2.608 -608 0 0 mehr(-)/weniger -608 0 0 0 -608 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -5.020 -308 -3.262 -1.560 -498 608 0 0 Änderungsantrag -4.412 -308 -3.262 1.090 -1.861 -71 0 0 mehr(-)/weniger 608 0 0 2.650 -1.363 -679 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.613 -250 -2.973 -1.500 -498 608 0 0 Änderungsantrag -4.005 -250 -2.973 1.150 -1.861 -71 0 0 mehr(-)/weniger 608 0 0 2.650 -1.363 -679 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -407 -58 -289 -60 0 0 0 0 Begründung: Da ausreichend Haushaltsreste vorhanden sind, erfolgt eine Verschiebung der noch zu veranschlagenden Haushaltsmittel von 2022 auf 2023 und 2024. Die Einzahlungserwartung erhöht sich zudem um 608.000 Euro. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00825 Bismarckschule: San. Dach/Fassade/Fenste
10.328 10.328 0 9.271 9.271 0 650 650 0 407 -10.328 -10.328 0 -5.308 -5.916 -608 0 308 308 0 236 236 0 14 14 0 58 -308 -308 0 0 0 0 0 3.762 3.762 0 3.266 3.266 0 207 207 0 289 -3.762 -3.762 0 -500 -500 0 0 3.760 1.110 -2.650 3.441 1.000 -2.441 259 50 -209 60 -3.760 -1.110 2.650 -2.200 -2.200 0 0 2.498 4.469 1.971 2.328 4.269 1.941 170 200 30 0 -2.498 -4.469 -1.971 -2.000 -2.608 -608 0 0 679 679 0 500 500 0 179 179 0 0 -679 -679 -608 -608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -5.020 -308 -3.262 -1.560 -498 608 0 0
Änderungsantrag -4.412 -308 -3.262 1.090 -1.861 -71 0 0
mehr(-)/weniger 608 0 0 2.650 -1.363 -679 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.613 -250 -2.973 -1.500 -498 608 0 0
Änderungsantrag -4.005 -250 -2.973 1.150 -1.861 -71 0 0
mehr(-)/weniger 608 0 0 2.650 -1.363 -679 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -407 -58 -289 -60 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0049 00862 IT-Strategie an Schulen Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 85.500 26.522 26.318 15.000 12.940 2.500 2.220 0 Änderungsantrag 103.128 26.522 26.318 17.000 16.644 16.644 0 0 mehr/weniger(-) 17.628 0 0 2.000 3.704 14.144 -2.220 0 A.1 Auszahlungen investiv 61.964 14.800 23.724 13.000 10.440 0 0 0 Änderungsantrag 78.812 14.800 23.724 15.000 12.644 12.644 0 0 mehr/weniger(-) 16.848 0 0 2.000 2.204 12.644 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.098 504 594 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 22.438 11.218 2.000 2.000 2.500 2.500 2.220 0 Änderungsantrag 23.218 11.218 2.000 2.000 4.000 4.000 0 0 mehr/weniger(-) 780 0 0 0 1.500 1.500 -2.220 0 B. Finanzierung der Maßnahme -85.500 -26.522 -26.318 -15.000 -12.940 -2.500 -2.220 0 Änderungsantrag -103.128 -26.522 -26.318 -17.000 -16.644 -16.644 0 0 mehr(-)/weniger -17.628 0 0 -2.000 -3.704 -14.144 2.220 0 B.1 Einzahlungen investiv -37.500 -9.276 -1.924 -10.000 -8.000 -4.000 -4.300 0 Änderungsantrag -40.690 -9.276 -1.924 -10.620 -9.860 -9.010 0 0 mehr(-)/weniger -3.190 0 0 -620 -1.860 -5.010 4.300 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -48.000 -17.246 -24.394 -5.000 -4.940 1.500 2.080 0 Änderungsantrag -62.438 -17.246 -24.394 -6.380 -6.784 -7.634 0 0 mehr(-)/weniger -14.438 0 0 -1.380 -1.844 -9.134 -2.080 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -25.562 -6.028 -22.394 -3.000 -2.440 4.000 4.300 0 Änderungsantrag -39.220 -6.028 -22.394 -4.380 -2.784 -3.634 0 0 mehr(-)/weniger -13.658 0 0 -1.380 -344 -7.634 -4.300 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -22.438 -11.218 -2.000 -2.000 -2.500 -2.500 -2.220 0 Änderungsantrag -23.218 -11.218 -2.000 -2.000 -4.000 -4.000 0 0 mehr(-)/weniger -780 0 0 0 -1.500 -1.500 2.220 0 Begründung: Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich, da neue Sonderprogramme zur Finanzierung der Leihgeräte und Lehrerdienstgeräte nicht im vollen Umfang im Ansatz der IT-Strategie enthalten waren. Die Zuschusserwartung erhöht sich dadurch ebenso. Das Förderprogramm soll bis 2024 abgeschlossen werden, deswegen erfolgt eine Vorziehung der geplanten Ansätze. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00862 IT-Strategie an Schulen
85.500 103.128 17.628 61.964 78.812 16.848 1.098 22.438 23.218 780 -85.500 -103.128 -17.628 -37.500 -40.690 -3.190 0 26.522 26.522 0 14.800 14.800 0 504 11.218 11.218 0 -26.522 -26.522 0 -9.276 -9.276 0 0 26.318 26.318 0 23.724 23.724 0 594 2.000 2.000 0 -26.318 -26.318 0 -1.924 -1.924 0 0 15.000 17.000 2.000 13.000 15.000 2.000 0 2.000 2.000 0 -15.000 -17.000 -2.000 -10.000 -10.620 -620 0 12.940 16.644 3.704 10.440 12.644 2.204 0 2.500 4.000 1.500 -12.940 -16.644 -3.704 -8.000 -9.860 -1.860 0 2.500 16.644 14.144 0 12.644 12.644 0 2.500 4.000 1.500 -2.500 -16.644 -14.144 -4.000 -9.010 -5.010 0 2.220 0 -2.220 0 0 0 0 2.220 0 -2.220 -2.220 0 2.220 -4.300 0 4.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -48.000 -17.246 -24.394 -5.000 -4.940 1.500 2.080 0
Änderungsantrag -62.438 -17.246 -24.394 -6.380 -6.784 -7.634 0 0
mehr(-)/weniger -14.438 0 0 -1.380 -1.844 -9.134 -2.080 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -25.562 -6.028 -22.394 -3.000 -2.440 4.000 4.300 0
Änderungsantrag -39.220 -6.028 -22.394 -4.380 -2.784 -3.634 0 0
mehr(-)/weniger -13.658 0 0 -1.380 -344 -7.634 -4.300 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -22.438 -11.218 -2.000 -2.000 -2.500 -2.500 -2.220 0
Änderungsantrag -23.218 -11.218 -2.000 -2.000 -4.000 -4.000 0 0
mehr(-)/weniger -780 0 0 0 -1.500 -1.500 2.220 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0050 00871 Brunecker Str.: Neubau GS mit Hort/Kombi Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 55.000 0 535 1.648 10.387 10.600 27.830 4.000 Änderungsantrag 55.000 0 535 1.648 7.478 24.377 20.060 902 mehr/weniger(-) 0 0 0 0 -2.909 13.777 -7.770 -3.098 A.1 Auszahlungen investiv 55.000 0 535 1.648 10.387 10.600 27.830 4.000 Änderungsantrag 55.000 0 535 1.648 7.478 24.377 20.060 902 mehr/weniger(-) 0 0 0 0 -2.909 13.777 -7.770 -3.098 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -55.000 0 -535 -1.648 -10.387 -10.600 -27.830 -4.000 Änderungsantrag -55.000 0 -535 -1.648 -7.478 -24.377 -20.060 -902 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 2.909 -13.777 7.770 3.098 B.1 Einzahlungen investiv -11.000 0 0 -300 -1.700 -2.100 -5.000 -1.900 Änderungsantrag -11.000 0 0 -300 -1.500 -4.900 -4.000 -300 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 200 -2.800 1.000 1.600 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -44.000 0 -535 -1.348 -8.687 -8.500 -22.830 -2.100 Änderungsantrag -44.000 0 -535 -1.348 -5.978 -19.477 -16.060 -602 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 2.709 -10.977 6.770 1.498 B.3.1 Städtische Mittel investiv -44.000 0 -535 -1.348 -8.687 -8.500 -22.830 -2.100 Änderungsantrag -44.000 0 -535 -1.348 -5.978 -19.477 -16.060 -602 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 2.709 -10.977 6.770 1.498 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Bei der Maßnahme kommt es gemäß Rahmenterminplan zu zeitlichen Verschiebungen. Da auch ausreichend Haushaltsreste vorhanden sind, erfolgt eine Verschiebung der noch zu veranschlagenden Haushaltsmittel. Die Einzahlungserwartungen werden ebenfalls angepasst. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00871 Brunecker Str.: Neubau GS mit Hort/Kombi
55.000 55.000 0 55.000 55.000 0 0 0 -55.000 -55.000 0 -11.000 -11.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 535 535 0 535 535 0 0 0 -535 -535 0 0 0 0 0 1.648 1.648 0 1.648 1.648 0 0 0 -1.648 -1.648 0 -300 -300 0 0 10.387 7.478 -2.909 10.387 7.478 -2.909 0 0 -10.387 -7.478 2.909 -1.700 -1.500 200 0 10.600 24.377 13.777 10.600 24.377 13.777 0 0 -10.600 -24.377 -13.777 -2.100 -4.900 -2.800 0 27.830 20.060 -7.770 27.830 20.060 -7.770 0 0 -27.830 -20.060 7.770 -5.000 -4.000 1.000 0 4.000 902 -3.098 4.000 902 -3.098 0 0 -4.000 -902 3.098 -1.900 -300 1.600 0
B.3 Städtische Mittel -44.000 0 -535 -1.348 -8.687 -8.500 -22.830 -2.100
Änderungsantrag -44.000 0 -535 -1.348 -5.978 -19.477 -16.060 -602
mehr(-)/weniger 0 0 0 0 2.709 -10.977 6.770 1.498
B.3.1 Städtische Mittel investiv -44.000 0 -535 -1.348 -8.687 -8.500 -22.830 -2.100
Änderungsantrag -44.000 0 -535 -1.348 -5.978 -19.477 -16.060 -602
mehr(-)/weniger 0 0 0 0 2.709 -10.977 6.770 1.498
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0051 01007 Sport-/Eventhalle: neuer Standort Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.000 0 0 2.000 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 2.000 0 0 2.000 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.000 0 0 2.000 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 2.000 0 0 2.000 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.000 0 0 -2.000 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -2.000 0 0 -2.000 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.000 0 0 -2.000 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -2.000 0 0 -2.000 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.000 0 0 -2.000 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -2.000 0 0 -2.000 0 0 0 0 Begründung: Für die Sport- und Eventhalle am Flughafen liegt nur eine befristete Baugenehmigung vor. Eine weitere Nutzung der Halle an diesem Standort ist aus verschiedenen Gründen nicht möglich. Es wird momentan nach einem neuen Standort gesucht. In 2022 soll eine Umsetzung der Halle an einen neuen Standort zur dort langfristigen Nutzung erfolgen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01007 Sport-/Eventhalle: neuer Standort
0 2.000 2.000 0 0 0 2.000 2.000 0 -2.000 -2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 2.000 0 0 0 2.000 2.000 0 -2.000 -2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -2.000 0 0 -2.000 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -2.000 0 0 -2.000 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -2.000 0 0 -2.000 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -2.000 0 0 -2.000 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0052 01026 Martin-Behaim-Gymnasium,Ersatzneubau ÖÖP Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 126.918 0 0 2.660 2.660 2.660 2.660 116.278 Änderungsantrag 150.586 0 0 2.660 2.660 2.660 2.660 139.946 mehr/weniger(-) 23.668 0 0 0 0 0 0 23.668 A.1 Auszahlungen investiv 126.918 0 0 2.660 2.660 2.660 2.660 116.278 Änderungsantrag 150.586 0 0 2.660 2.660 2.660 2.660 139.946 mehr/weniger(-) 23.668 0 0 0 0 0 0 23.668 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -126.918 0 0 -2.660 -2.660 -2.660 -2.660 -116.278 Änderungsantrag -150.586 0 0 -2.660 -2.660 -2.660 -2.660 -139.946 mehr(-)/weniger -23.668 0 0 0 0 0 0 -23.668 B.1 Einzahlungen investiv -38.075 0 0 -500 -700 -700 -700 -35.475 Änderungsantrag -45.176 0 0 -500 -700 -700 -700 -42.576 mehr(-)/weniger -7.101 0 0 0 0 0 0 -7.101 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -88.843 0 0 -2.160 -1.960 -1.960 -1.960 -80.803 Änderungsantrag -105.410 0 0 -2.160 -1.960 -1.960 -1.960 -97.370 mehr(-)/weniger -16.567 0 0 0 0 0 0 -16.567 B.3.1 Städtische Mittel investiv -88.843 0 0 -2.160 -1.960 -1.960 -1.960 -80.803 Änderungsantrag -105.410 0 0 -2.160 -1.960 -1.960 -1.960 -97.370 mehr(-)/weniger -16.567 0 0 0 0 0 0 -16.567 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Zwischenzeitlich liegt für das Projekt eine Kostenberechnung vor. Aufgrund der detaillierteren Planung erhöhen sich die Gesamtkosten sowie die zu erwartenden Drittmittel. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01026 Martin-Behaim-Gymnasium,Ersatzneubau ÖÖP
126.918 150.586 23.668 126.918 150.586 23.668 0 0 -126.918 -150.586 -23.668 -38.075 -45.176 -7.101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.660 2.660 0 2.660 2.660 0 0 0 -2.660 -2.660 0 -500 -500 0 0 2.660 2.660 0 2.660 2.660 0 0 0 -2.660 -2.660 0 -700 -700 0 0 2.660 2.660 0 2.660 2.660 0 0 0 -2.660 -2.660 0 -700 -700 0 0 2.660 2.660 0 2.660 2.660 0 0 0 -2.660 -2.660 0 -700 -700 0 0 116.278 139.946 23.668 116.278 139.946 23.668 0 0 -116.278 -139.946 -23.668 -35.475 -42.576 -7.101 0
B.3 Städtische Mittel -88.843 0 0 -2.160 -1.960 -1.960 -1.960 -80.803
Änderungsantrag -105.410 0 0 -2.160 -1.960 -1.960 -1.960 -97.370
mehr(-)/weniger -16.567 0 0 0 0 0 0 -16.567
B.3.1 Städtische Mittel investiv -88.843 0 0 -2.160 -1.960 -1.960 -1.960 -80.803
Änderungsantrag -105.410 0 0 -2.160 -1.960 -1.960 -1.960 -97.370
mehr(-)/weniger -16.567 0 0 0 0 0 0 -16.567
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0053 01027 Forchheimer Str.: Neubau GS/Kombi Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 46.762 1.853 5.549 8.377 20.968 10.015 0 0 Änderungsantrag 46.762 1.853 5.549 6.177 23.168 10.015 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -2.200 2.200 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 46.597 1.853 5.384 8.377 20.968 10.015 0 0 Änderungsantrag 46.597 1.853 5.384 6.177 23.168 10.015 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -2.200 2.200 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 165 0 165 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -46.762 -1.853 -5.549 -8.377 -20.968 -10.015 0 0 Änderungsantrag -46.762 -1.853 -5.549 -6.177 -23.168 -10.015 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 2.200 -2.200 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -14.366 0 -1.500 -2.500 -5.000 -3.000 -2.366 0 Änderungsantrag -14.366 0 -1.500 -1.800 -6.900 -3.000 -1.166 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 700 -1.900 0 1.200 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -32.396 -1.853 -4.049 -5.877 -15.968 -7.015 2.366 0 Änderungsantrag -32.396 -1.853 -4.049 -4.377 -16.268 -7.015 1.166 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 1.500 -300 0 -1.200 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -32.231 -1.853 -3.884 -5.877 -15.968 -7.015 2.366 0 Änderungsantrag -32.231 -1.853 -3.884 -4.377 -16.268 -7.015 1.166 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 1.500 -300 0 -1.200 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -165 0 -165 0 0 0 0 0 Begründung: Da ausreichend Haushaltsreste vorhanden sind, erfolgt eine Verschiebung der noch zu veranschlagenden Haushaltsmittel von 2022 auf 2023. Die Einzahlungserwartung wird ebenfalls angepasst. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01027 Forchheimer Str.: Neubau GS/Kombi
46.762 46.762 0 46.597 46.597 0 0 165 -46.762 -46.762 0 -14.366 -14.366 0 0 1.853 1.853 0 1.853 1.853 0 0 0 -1.853 -1.853 0 0 0 0 0 5.549 5.549 0 5.384 5.384 0 0 165 -5.549 -5.549 0 -1.500 -1.500 0 0 8.377 6.177 -2.200 8.377 6.177 -2.200 0 0 -8.377 -6.177 2.200 -2.500 -1.800 700 0 20.968 23.168 2.200 20.968 23.168 2.200 0 0 -20.968 -23.168 -2.200 -5.000 -6.900 -1.900 0 10.015 10.015 0 10.015 10.015 0 0 0 -10.015 -10.015 0 -3.000 -3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.366 -1.166 1.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -32.396 -1.853 -4.049 -5.877 -15.968 -7.015 2.366 0
Änderungsantrag -32.396 -1.853 -4.049 -4.377 -16.268 -7.015 1.166 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 1.500 -300 0 -1.200 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -32.231 -1.853 -3.884 -5.877 -15.968 -7.015 2.366 0
Änderungsantrag -32.231 -1.853 -3.884 -4.377 -16.268 -7.015 1.166 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 1.500 -300 0 -1.200 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -165 0 -165 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0054 01064 Investorenprojekt Errichtung B5/B14 Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 128.000 239 229 7.532 0 120.000 0 0 Änderungsantrag 125.000 239 229 0 4.532 120.000 0 0 mehr/weniger(-) -3.000 0 0 -7.532 4.532 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 128.000 239 229 7.532 0 120.000 0 0 Änderungsantrag 125.000 239 229 0 4.532 120.000 0 0 mehr/weniger(-) -3.000 0 0 -7.532 4.532 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -128.000 -239 -229 -7.532 0 -120.000 0 0 Änderungsantrag -125.000 -239 -229 0 -4.532 -120.000 0 0 mehr(-)/weniger 3.000 0 0 7.532 -4.532 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -25.600 0 0 -1.600 0 -16.000 -8.000 0 Änderungsantrag -25.000 0 0 0 -1.000 -16.000 -8.000 0 mehr(-)/weniger 600 0 0 1.600 -1.000 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -102.400 -239 -229 -5.932 0 -104.000 8.000 0 Änderungsantrag -100.000 -239 -229 0 -3.532 -104.000 8.000 0 mehr(-)/weniger 2.400 0 0 5.932 -3.532 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -102.400 -239 -229 -5.932 0 -104.000 8.000 0 Änderungsantrag -100.000 -239 -229 0 -3.532 -104.000 8.000 0 mehr(-)/weniger 2.400 0 0 5.932 -3.532 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Es erfolgt eine Anpassung des Mittelabflusses, da in 2022 keine Abschlagszahlungen erforderlich werden. Es stehen noch keine endgültigen Gesamtkosten fest. Zum derzeitigen Zeitpunkt kann jedoch von einer Kostenreduzierung um 3 Mio. Euro ausgegangen werden. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01064 Investorenprojekt Errichtung B5/B14
128.000 125.000 -3.000 128.000 125.000 -3.000 0 0 -128.000 -125.000 3.000 -25.600 -25.000 600 0 239 239 0 239 239 0 0 0 -239 -239 0 0 0 0 0 229 229 0 229 229 0 0 0 -229 -229 0 0 0 0 0 7.532 0 -7.532 7.532 0 -7.532 0 0 -7.532 0 7.532 -1.600 0 1.600 0 0 4.532 4.532 0 4.532 4.532 0 0 0 -4.532 -4.532 0 -1.000 -1.000 0 120.000 120.000 0 120.000 120.000 0 0 0 -120.000 -120.000 0 -16.000 -16.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.000 -8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -102.400 -239 -229 -5.932 0 -104.000 8.000 0
Änderungsantrag -100.000 -239 -229 0 -3.532 -104.000 8.000 0
mehr(-)/weniger 2.400 0 0 5.932 -3.532 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -102.400 -239 -229 -5.932 0 -104.000 8.000 0
Änderungsantrag -100.000 -239 -229 0 -3.532 -104.000 8.000 0
mehr(-)/weniger 2.400 0 0 5.932 -3.532 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0055 01129 Henry-Dunant: Interim GS/ Ersatz Hort Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.462 0 235 1.578 371 278 0 0 Änderungsantrag 2.661 0 235 1.578 371 477 0 0 mehr/weniger(-) 199 0 0 0 0 199 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.535 0 235 1.300 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 927 0 0 278 371 278 0 0 Änderungsantrag 1.126 0 0 278 371 477 0 0 mehr/weniger(-) 199 0 0 0 0 199 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -2.462 0 -235 -1.578 -371 -278 0 0 Änderungsantrag -2.661 0 -235 -1.578 -371 -477 0 0 mehr(-)/weniger -199 0 0 0 0 -199 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -2.462 0 -235 -1.578 -371 -278 0 0 Änderungsantrag -2.661 0 -235 -1.578 -371 -477 0 0 mehr(-)/weniger -199 0 0 0 0 -199 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.535 0 -235 -1.300 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -927 0 0 -278 -371 -278 0 0 Änderungsantrag -1.126 0 0 -278 -371 -477 0 0 mehr(-)/weniger -199 0 0 0 0 -199 0 0 Begründung: Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich, da die bestehenden Container länger angemietet werden müssen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01129 Henry-Dunant: Interim GS/ Ersatz Hort
2.462 2.661 199 1.535 0 927 1.126 199 -2.462 -2.661 -199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 235 235 0 235 0 0 0 0 -235 -235 0 0 0 1.578 1.578 0 1.300 0 278 278 0 -1.578 -1.578 0 0 0 371 371 0 0 0 371 371 0 -371 -371 0 0 0 278 477 199 0 0 278 477 199 -278 -477 -199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -2.462 0 -235 -1.578 -371 -278 0 0
Änderungsantrag -2.661 0 -235 -1.578 -371 -477 0 0
mehr(-)/weniger -199 0 0 0 0 -199 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.535 0 -235 -1.300 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -927 0 0 -278 -371 -278 0 0
Änderungsantrag -1.126 0 0 -278 -371 -477 0 0
mehr(-)/weniger -199 0 0 0 0 -199 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe ÖDP , Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) 0056 01130 Bau Surferwelle: Investitionszuschuss Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.022 0 350 350 322 0 0 0 Änderungsantrag 350 0 350 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -672 0 0 -350 -322 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.022 0 350 350 322 0 0 0 Änderungsantrag 350 0 350 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -672 0 0 -350 -322 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.022 0 -350 -350 -322 0 0 0 Änderungsantrag -350 0 -350 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 672 0 0 350 322 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -1.022 0 -350 -350 -322 0 0 0 Änderungsantrag -350 0 -350 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 672 0 0 350 322 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.022 0 -350 -350 -322 0 0 0 Änderungsantrag -350 0 -350 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 672 0 0 350 322 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Höhe des Zuschusses für einen einzelnen Verein ist angesichts der städtischen Finanzlage nicht nachvollziehbar. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01130 Bau Surferwelle: Investitionszuschuss
1.022 350 -672 1.022 350 -672 0 0 -1.022 -350 672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 350 0 350 350 0 0 0 -350 -350 0 0 0 350 0 -350 350 0 -350 0 0 -350 0 350 0 0 322 0 -322 322 0 -322 0 0 -322 0 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -1.022 0 -350 -350 -322 0 0 0
Änderungsantrag -350 0 -350 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 672 0 0 350 322 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.022 0 -350 -350 -322 0 0 0
Änderungsantrag -350 0 -350 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 672 0 0 350 322 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0057 01131 Errichtung Velodrom: Invest.zuschuss Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 8.000 0 3.200 0 4.800 0 0 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -8.000 0 -3.200 0 -4.800 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 8.000 0 3.200 0 4.800 0 0 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -8.000 0 -3.200 0 -4.800 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -8.000 0 -3.200 0 -4.800 0 0 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 8.000 0 3.200 0 4.800 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -8.000 0 -3.200 0 -4.800 0 0 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 8.000 0 3.200 0 4.800 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -8.000 0 -3.200 0 -4.800 0 0 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 8.000 0 3.200 0 4.800 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die in 2020 beschlossene Bezuschussung durch die Stadt Nürnberg erfolgte unter dem Vorbehalt einer adäquaten Förderung durch Bundes- und Landesmittel. Der Antrag auf Bundesförderung wurde bereits abgelehnt. Die Gesamtfinanzierung des Velodroms ist nicht mehr gegeben. Die geplanten Ansätze sind daher zurückzunehmen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01131 Errichtung Velodrom: Invest.zuschuss
8.000 0 -8.000 8.000 0 -8.000 0 0 -8.000 0 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.200 0 -3.200 3.200 0 -3.200 0 0 -3.200 0 3.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.800 0 -4.800 4.800 0 -4.800 0 0 -4.800 0 4.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -8.000 0 -3.200 0 -4.800 0 0 0
Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 8.000 0 3.200 0 4.800 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -8.000 0 -3.200 0 -4.800 0 0 0
Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 8.000 0 3.200 0 4.800 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0058 01134 Sanierung BBS für Interimsnutzung Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.045 0 4.729 2.316 0 0 0 0 Änderungsantrag 5.695 0 4.730 965 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -1.350 0 1 -1.351 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 6.080 0 4.729 1.351 0 0 0 0 Änderungsantrag 4.730 0 4.730 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -1.350 0 1 -1.351 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 965 0 0 965 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -7.045 0 -4.729 -2.316 0 0 0 0 Änderungsantrag -5.695 0 -4.730 -965 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.350 0 -1 1.351 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -7.045 0 -4.729 -2.316 0 0 0 0 Änderungsantrag -5.695 0 -4.730 -965 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.350 0 -1 1.351 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.080 0 -4.729 -1.351 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.730 0 -4.730 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.350 0 -1 1.351 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -965 0 0 -965 0 0 0 0 Begründung: Der Umfang der Maßnahme verringert sich. Die Kosten reduzieren sich dadurch. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01134 Sanierung BBS für Interimsnutzung
7.045 5.695 -1.350 6.080 4.730 -1.350 0 965 -7.045 -5.695 1.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.729 4.730 1 4.729 4.730 1 0 0 -4.729 -4.730 -1 0 0 2.316 965 -1.351 1.351 0 -1.351 0 965 -2.316 -965 1.351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -7.045 0 -4.729 -2.316 0 0 0 0
Änderungsantrag -5.695 0 -4.730 -965 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 1.350 0 -1 1.351 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.080 0 -4.729 -1.351 0 0 0 0
Änderungsantrag -4.730 0 -4.730 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 1.350 0 -1 1.351 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -965 0 0 -965 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0059 01140 Reutersbrunnenstr.: Neubau GS/ Kombi Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 18.000 0 6.300 506 8.694 2.500 0 0 Änderungsantrag 18.000 0 6.300 0 8.694 3.006 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -506 0 506 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 16.021 0 5.606 0 7.944 2.471 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.979 0 694 506 750 29 0 0 Änderungsantrag 1.979 0 694 0 750 535 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -506 0 506 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -18.000 0 -6.300 -506 -8.694 -2.500 0 0 Änderungsantrag -18.000 0 -6.300 0 -8.694 -3.006 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 506 0 -506 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -3.388 0 -1.000 -100 -1.888 -400 0 0 Änderungsantrag -3.388 0 -1.000 0 -1.888 -500 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 100 0 -100 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -14.612 0 -5.300 -406 -6.806 -2.100 0 0 Änderungsantrag -14.612 0 -5.300 0 -6.806 -2.506 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 406 0 -406 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -14.612 0 -5.300 -406 -6.806 -2.100 0 0 Änderungsantrag -14.612 0 -5.300 0 -6.806 -2.506 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 406 0 -406 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Da ausreichend Haushaltsreste vorhanden sind, erfolgt eine Verschiebung der noch zu veranschlagenden Haushaltsmittel von 2022 auf 2024. Die Einzahlungserwartung wird ebenfalls verschoben. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01140 Reutersbrunnenstr.: Neubau GS/ Kombi
18.000 18.000 0 16.021 1.979 1.979 0 0 -18.000 -18.000 0 -3.388 -3.388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.300 6.300 0 5.606 694 694 0 0 -6.300 -6.300 0 -1.000 -1.000 0 0 506 0 -506 0 506 0 -506 0 -506 0 506 -100 0 100 0 8.694 8.694 0 7.944 750 750 0 0 -8.694 -8.694 0 -1.888 -1.888 0 0 2.500 3.006 506 2.471 29 535 506 0 -2.500 -3.006 -506 -400 -500 -100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -14.612 0 -5.300 -406 -6.806 -2.100 0 0
Änderungsantrag -14.612 0 -5.300 0 -6.806 -2.506 0 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 406 0 -406 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -14.612 0 -5.300 -406 -6.806 -2.100 0 0
Änderungsantrag -14.612 0 -5.300 0 -6.806 -2.506 0 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 406 0 -406 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0060 01145 Uhlandstr.33: Neubau 4-zügige GS Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 23.823 0 450 2.382 8.338 9.529 3.124 0 mehr/weniger(-) 23.823 0 450 2.382 8.338 9.529 3.124 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 23.823 0 450 2.382 8.338 9.529 3.124 0 mehr/weniger(-) 23.823 0 450 2.382 8.338 9.529 3.124 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -23.823 0 -450 -2.382 -8.338 -9.529 -3.124 0 mehr(-)/weniger -23.823 0 -450 -2.382 -8.338 -9.529 -3.124 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -6.743 0 0 0 -2.000 -2.000 -2.743 0 mehr(-)/weniger -6.743 0 0 0 -2.000 -2.000 -2.743 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -17.080 0 -450 -2.382 -6.338 -7.529 -381 0 mehr(-)/weniger -17.080 0 -450 -2.382 -6.338 -7.529 -381 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -17.080 0 -450 -2.382 -6.338 -7.529 -381 0 mehr(-)/weniger -17.080 0 -450 -2.382 -6.338 -7.529 -381 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Ludwig-Uhland-Grundschule ist derzeit zusammen mit der Mittelschule in einem Gebäude untergebracht. Am bestehenden Schulstandort wird für die Grundschule ein eigenes Gebäude errichtet. Durch die Verortung der Grundschule im Neubau erhält das Bestandsgebäude zusätzliche Kapazitäten für den künftig dort allein untergebrachten Mittelschulzweig. Im Anschluss an die Neubaumaßnahme ist eine Generalsanierung des Bestandsgebäudes geplant, da die Schule in einem schlechten baulichen Zustand ist. Die Generalsanierung wird zu gegebener Zeit separat veranschlagt und ist nicht Bestandteil dieser Maßnahme (vgl. TOP 3.1). Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01145 Uhlandstr.33: Neubau 4-zügige GS
0 23.823 23.823 0 23.823 23.823 0 0 0 -23.823 -23.823 0 -6.743 -6.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 450 0 450 450 0 0 0 -450 -450 0 0 0 0 0 2.382 2.382 0 2.382 2.382 0 0 0 -2.382 -2.382 0 0 0 0 0 8.338 8.338 0 8.338 8.338 0 0 0 -8.338 -8.338 0 -2.000 -2.000 0 0 9.529 9.529 0 9.529 9.529 0 0 0 -9.529 -9.529 0 -2.000 -2.000 0 0 3.124 3.124 0 3.124 3.124 0 0 0 -3.124 -3.124 0 -2.743 -2.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -17.080 0 -450 -2.382 -6.338 -7.529 -381 0
mehr(-)/weniger -17.080 0 -450 -2.382 -6.338 -7.529 -381 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -17.080 0 -450 -2.382 -6.338 -7.529 -381 0
mehr(-)/weniger -17.080 0 -450 -2.382 -6.338 -7.529 -381 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0061 01146 Pilotystr.4:Inst.u.Teilumbau Interim MS Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 4.971 0 500 1.745 2.500 226 0 0 mehr/weniger(-) 4.971 0 500 1.745 2.500 226 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 4.971 0 500 1.745 2.500 226 0 0 mehr/weniger(-) 4.971 0 500 1.745 2.500 226 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.971 0 -500 -1.745 -2.500 -226 0 0 mehr(-)/weniger -4.971 0 -500 -1.745 -2.500 -226 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.454 0 0 0 -1.500 -954 0 0 mehr(-)/weniger -2.454 0 0 0 -1.500 -954 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.517 0 -500 -1.745 -1.000 728 0 0 mehr(-)/weniger -2.517 0 -500 -1.745 -1.000 728 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.517 0 -500 -1.745 -1.000 728 0 0 mehr(-)/weniger -2.517 0 -500 -1.745 -1.000 728 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Maßnahme umfasst die Instandsetzung und den Teilumbau des Bestandsgebäudes der ehemaligen Berufsschule 7 zu Interimszwecken für die Mittelschule Ludwig-Uhland-Schule. Das Schulgebäude der Mittelschule ist in einem schlechten baulichen Zustand und bedarf einer Generalsanierung. Da die umfangreichen Sanierungsarbeiten nicht im laufenden Schulbetrieb erfolgen können, ist für die Zeit dieser Arbeiten ein Ausweichquartier in der Pilotystraße 4 erforderlich. Bevor die Uhlandschule dort einziehen kann, sind einige Umbauten und Instandsetzungsarbeiten durchzuführen (vgl. TOP 3.1). Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01146 Pilotystr.4:Inst.u.Teilumbau Interim MS
0 4.971 4.971 0 4.971 4.971 0 0 0 -4.971 -4.971 0 -2.454 -2.454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 0 500 500 0 0 0 -500 -500 0 0 0 0 0 1.745 1.745 0 1.745 1.745 0 0 0 -1.745 -1.745 0 0 0 0 0 2.500 2.500 0 2.500 2.500 0 0 0 -2.500 -2.500 0 -1.500 -1.500 0 0 226 226 0 226 226 0 0 0 -226 -226 0 -954 -954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -2.517 0 -500 -1.745 -1.000 728 0 0
mehr(-)/weniger -2.517 0 -500 -1.745 -1.000 728 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -2.517 0 -500 -1.745 -1.000 728 0 0
mehr(-)/weniger -2.517 0 -500 -1.745 -1.000 728 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0062 01152 Breslauer Straße: Neubau FOS/BOS B13 Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 43.094 0 2.059 8.008 12.414 14.664 5.949 0 Änderungsantrag 43.094 0 2.059 2.000 12.800 20.000 6.235 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -6.008 386 5.336 286 0 A.1 Auszahlungen investiv 43.094 0 2.059 8.008 12.414 14.664 5.949 0 Änderungsantrag 43.094 0 2.059 2.000 12.800 20.000 6.235 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -6.008 386 5.336 286 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -43.094 0 -2.059 -8.008 -12.414 -14.664 -5.949 0 Änderungsantrag -43.094 0 -2.059 -2.000 -12.800 -20.000 -6.235 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 6.008 -386 -5.336 -286 0 B.1 Einzahlungen investiv -12.928 0 0 -2.402 -3.724 -5.017 -1.785 0 Änderungsantrag -12.928 0 0 -600 -3.840 -6.000 -2.488 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 1.802 -116 -983 -703 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -30.166 0 -2.059 -5.606 -8.690 -9.647 -4.164 0 Änderungsantrag -30.166 0 -2.059 -1.400 -8.960 -14.000 -3.747 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 4.206 -270 -4.353 417 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -30.166 0 -2.059 -5.606 -8.690 -9.647 -4.164 0 Änderungsantrag -30.166 0 -2.059 -1.400 -8.960 -14.000 -3.747 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 4.206 -270 -4.353 417 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Bei der Maßnahme kommt es gemäß Rahmenterminplan zu zeitlichen Verschiebungen. Deshalb ist ein Teil der Haushaltsmittel von 2022 auf die Folgejahre zu verschieben. Die Einzahlungserwartungen werden ebenfalls angepasst. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01152 Breslauer Straße: Neubau FOS/BOS B13
43.094 43.094 0 43.094 43.094 0 0 0 -43.094 -43.094 0 -12.928 -12.928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.059 2.059 0 2.059 2.059 0 0 0 -2.059 -2.059 0 0 0 0 0 8.008 2.000 -6.008 8.008 2.000 -6.008 0 0 -8.008 -2.000 6.008 -2.402 -600 1.802 0 12.414 12.800 386 12.414 12.800 386 0 0 -12.414 -12.800 -386 -3.724 -3.840 -116 0 14.664 20.000 5.336 14.664 20.000 5.336 0 0 -14.664 -20.000 -5.336 -5.017 -6.000 -983 0 5.949 6.235 286 5.949 6.235 286 0 0 -5.949 -6.235 -286 -1.785 -2.488 -703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -30.166 0 -2.059 -5.606 -8.690 -9.647 -4.164 0
Änderungsantrag -30.166 0 -2.059 -1.400 -8.960 -14.000 -3.747 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 4.206 -270 -4.353 417 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -30.166 0 -2.059 -5.606 -8.690 -9.647 -4.164 0
Änderungsantrag -30.166 0 -2.059 -1.400 -8.960 -14.000 -3.747 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 4.206 -270 -4.353 417 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0063 01165 Breslauer Str:Neubau Gym,RS,Mensa,SP-ÖÖP Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 152.724 0 0 1.845 1.390 1.066 355 148.068 Änderungsantrag 152.724 0 0 945 1.390 1.066 355 148.968 mehr/weniger(-) 0 0 0 -900 0 0 0 900 A.1 Auszahlungen investiv 152.724 0 0 1.845 1.390 1.066 355 148.068 Änderungsantrag 152.724 0 0 945 1.390 1.066 355 148.968 mehr/weniger(-) 0 0 0 -900 0 0 0 900 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -152.724 0 0 -1.845 -1.390 -1.066 -355 -148.068 Änderungsantrag -152.724 0 0 -945 -1.390 -1.066 -355 -148.968 mehr(-)/weniger 0 0 0 900 0 0 0 -900 B.1 Einzahlungen investiv -45.817 0 0 -554 -417 -320 -107 -44.419 Änderungsantrag -45.817 0 0 -283 -417 -320 -107 -44.690 mehr(-)/weniger 0 0 0 271 0 0 0 -271 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -106.907 0 0 -1.291 -973 -746 -248 -103.649 Änderungsantrag -106.907 0 0 -662 -973 -746 -248 -104.278 mehr(-)/weniger 0 0 0 629 0 0 0 -629 B.3.1 Städtische Mittel investiv -106.907 0 0 -1.291 -973 -746 -248 -103.649 Änderungsantrag -106.907 0 0 -662 -973 -746 -248 -104.278 mehr(-)/weniger 0 0 0 629 0 0 0 -629 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Bei der Maßnahme kommt es gemäß Rahmenterminplan zu zeitlichen Verschiebungen. In 2022 geplante Leistungen fallen erst in späteren Jahren an. Die Einzahlungserwartung verschiebt sich daher ebenso. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01165 Breslauer Str:Neubau Gym,RS,Mensa,SP-ÖÖP
152.724 152.724 0 152.724 152.724 0 0 0 -152.724 -152.724 0 -45.817 -45.817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.845 945 -900 1.845 945 -900 0 0 -1.845 -945 900 -554 -283 271 0 1.390 1.390 0 1.390 1.390 0 0 0 -1.390 -1.390 0 -417 -417 0 0 1.066 1.066 0 1.066 1.066 0 0 0 -1.066 -1.066 0 -320 -320 0 0 355 355 0 355 355 0 0 0 -355 -355 0 -107 -107 0 0 148.068 148.968 900 148.068 148.968 900 0 0 -148.068 -148.968 -900 -44.419 -44.690 -271 0
B.3 Städtische Mittel -106.907 0 0 -1.291 -973 -746 -248 -103.649
Änderungsantrag -106.907 0 0 -662 -973 -746 -248 -104.278
mehr(-)/weniger 0 0 0 629 0 0 0 -629
B.3.1 Städtische Mittel investiv -106.907 0 0 -1.291 -973 -746 -248 -103.649
Änderungsantrag -106.907 0 0 -662 -973 -746 -248 -104.278
mehr(-)/weniger 0 0 0 629 0 0 0 -629
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0064 01187 Wiederaufb.Yachtclub Nbg:Invest.zuschuss Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.600 0 0 500 500 600 0 0 mehr/weniger(-) 1.600 0 0 500 500 600 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.600 0 0 500 500 600 0 0 mehr/weniger(-) 1.600 0 0 500 500 600 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.600 0 0 -500 -500 -600 0 0 mehr(-)/weniger -1.600 0 0 -500 -500 -600 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.600 0 0 -500 -500 -600 0 0 mehr(-)/weniger -1.600 0 0 -500 -500 -600 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.600 0 0 -500 -500 -600 0 0 mehr(-)/weniger -1.600 0 0 -500 -500 -600 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: In der Sportkommission vom 25.06.2021 (TOP 4) und im Ausschuss für Recht, Wissenschaft und Arbeit vom 07.07.2021 (TOP 1.3) wurde beschlossen, einen Investitionszuschuss an den Yacht-Club Nürnberg (YCN) in Höhe von 1,6 Mio. Euro über drei Jahre auszureichen. Das Clubhaus des YCN muss aufgrund eines Pilzbefalls des Tragwerks abgerissen und neu aufgebaut werden. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01187 Wiederaufb.Yachtclub Nbg:Invest.zuschuss
0 1.600 1.600 0 1.600 1.600 0 0 0 -1.600 -1.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 0 500 500 0 0 0 -500 -500 0 0 0 500 500 0 500 500 0 0 0 -500 -500 0 0 0 600 600 0 600 600 0 0 0 -600 -600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -1.600 0 0 -500 -500 -600 0 0
mehr(-)/weniger -1.600 0 0 -500 -500 -600 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -1.600 0 0 -500 -500 -600 0 0
mehr(-)/weniger -1.600 0 0 -500 -500 -600 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0065 a 01193 Grimmstr. 16 GS; San. d. Rettungswege Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.195 0 10 800 355 30 0 0 mehr/weniger(-) 1.195 0 10 800 355 30 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.195 0 10 800 355 30 0 0 mehr/weniger(-) 1.195 0 10 800 355 30 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.195 0 -10 -800 -355 -30 0 0 mehr(-)/weniger -1.195 0 -10 -800 -355 -30 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -359 0 0 -243 -107 -9 0 0 mehr(-)/weniger -359 0 0 -243 -107 -9 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -836 0 -10 -557 -248 -21 0 0 mehr(-)/weniger -836 0 -10 -557 -248 -21 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -836 0 -10 -557 -248 -21 0 0 mehr(-)/weniger -836 0 -10 -557 -248 -21 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Zur Gewährleistung des Brandschutzes erfolgt in der Gebrüder-Grimm-Schule eine Sanierung der Rettungswege. Die Maßnahme wird daher als Einzelmaßnahme aus der Brandschutzpauschale aus Transparenzgründen ausgegliedert und separat dargestellt (vgl. Antrag Nr. 65 b). Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01193 Grimmstr. 16 GS; San. d. Rettungswege
0 1.195 1.195 0 1.195 1.195 0 0 0 -1.195 -1.195 0 -359 -359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 10 10 0 0 0 -10 -10 0 0 0 0 0 800 800 0 800 800 0 0 0 -800 -800 0 -243 -243 0 0 355 355 0 355 355 0 0 0 -355 -355 0 -107 -107 0 0 30 30 0 30 30 0 0 0 -30 -30 0 -9 -9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -836 0 -10 -557 -248 -21 0 0
mehr(-)/weniger -836 0 -10 -557 -248 -21 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -836 0 -10 -557 -248 -21 0 0
mehr(-)/weniger -836 0 -10 -557 -248 -21 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0065 b 35 Beseitigung von Sicherheitsmängeln (P) Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 13.125 0 0 3.000 3.375 3.375 3.375 0 Änderungsantrag 11.940 0 0 2.200 3.020 3.345 3.375 0 mehr/weniger(-) -1.185 0 0 -800 -355 -30 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 7.225 0 0 1.600 1.875 1.875 1.875 0 Änderungsantrag 6.040 0 0 800 1.520 1.845 1.875 0 mehr/weniger(-) -1.185 0 0 -800 -355 -30 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 5.900 0 0 1.400 1.500 1.500 1.500 0 B. Finanzierung der Maßnahme -13.125 0 0 -3.000 -3.375 -3.375 -3.375 0 Änderungsantrag -11.940 0 0 -2.200 -3.020 -3.345 -3.375 0 mehr(-)/weniger 1.185 0 0 800 355 30 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -3.255 0 0 -720 -845 -845 -845 0 Änderungsantrag -2.896 0 0 -477 -738 -836 -845 0 mehr(-)/weniger 359 0 0 243 107 9 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -9.870 0 0 -2.280 -2.530 -2.530 -2.530 0 Änderungsantrag -9.044 0 0 -1.723 -2.282 -2.509 -2.530 0 mehr(-)/weniger 826 0 0 557 248 21 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.970 0 0 -880 -1.030 -1.030 -1.030 0 Änderungsantrag -3.144 0 0 -323 -782 -1.009 -1.030 0 mehr(-)/weniger 826 0 0 557 248 21 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -5.900 0 0 -1.400 -1.500 -1.500 -1.500 0 Begründung: Die Brandschutzsanierung der Gebrüder-Grimm-Schule wird als Einzelmaßnahme aus der Brandschutzpauschale aus Transparenzgründen ausgegliedert und separat dargestellt (vgl. Antrag Nr. 65 a). Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
35 Beseitigung von Sicherheitsmängeln (P)
13.125 11.940 -1.185 7.225 6.040 -1.185 0 5.900 -13.125 -11.940 1.185 -3.255 -2.896 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 2.200 -800 1.600 800 -800 0 1.400 -3.000 -2.200 800 -720 -477 243 0 3.375 3.020 -355 1.875 1.520 -355 0 1.500 -3.375 -3.020 355 -845 -738 107 0 3.375 3.345 -30 1.875 1.845 -30 0 1.500 -3.375 -3.345 30 -845 -836 9 0 3.375 3.375 0 1.875 1.875 0 0 1.500 -3.375 -3.375 0 -845 -845 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -9.870 0 0 -2.280 -2.530 -2.530 -2.530 0
Änderungsantrag -9.044 0 0 -1.723 -2.282 -2.509 -2.530 0
mehr(-)/weniger 826 0 0 557 248 21 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.970 0 0 -880 -1.030 -1.030 -1.030 0
Änderungsantrag -3.144 0 0 -323 -782 -1.009 -1.030 0
mehr(-)/weniger 826 0 0 557 248 21 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -5.900 0 0 -1.400 -1.500 -1.500 -1.500 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0066 00551 Am Stadtpark 94, Ersatzneubau KiGa (3) Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.014 705 2.185 1.991 1.133 0 0 0 Änderungsantrag 6.014 705 2.185 1.791 1.333 0 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -200 200 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 5.328 705 1.644 1.875 1.104 0 0 0 Änderungsantrag 5.328 705 1.644 1.675 1.304 0 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -200 200 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 686 0 541 116 29 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -6.014 -705 -2.185 -1.991 -1.133 0 0 0 Änderungsantrag -6.014 -705 -2.185 -1.791 -1.333 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 200 -200 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.249 0 -400 -600 -249 0 0 0 Änderungsantrag -1.249 0 -400 -536 -313 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 64 -64 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -4.765 -705 -1.785 -1.391 -884 0 0 0 Änderungsantrag -4.765 -705 -1.785 -1.255 -1.020 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 136 -136 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.079 -705 -1.244 -1.275 -855 0 0 0 Änderungsantrag -4.079 -705 -1.244 -1.139 -991 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 136 -136 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -686 0 -541 -116 -29 0 0 0 Begründung: Da ausreichend Haushaltsreste vorhanden sind, erfolgt teilweise eine Verschiebung der noch zu veranschlagenden Haushaltsmittel und anteilig der Einzahlungserwartungen von 2022 auf 2023. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00551 Am Stadtpark 94, Ersatzneubau KiGa (3)
6.014 6.014 0 5.328 5.328 0 0 686 -6.014 -6.014 0 -1.249 -1.249 0 0 705 705 0 705 705 0 0 0 -705 -705 0 0 0 0 0 2.185 2.185 0 1.644 1.644 0 0 541 -2.185 -2.185 0 -400 -400 0 0 1.991 1.791 -200 1.875 1.675 -200 0 116 -1.991 -1.791 200 -600 -536 64 0 1.133 1.333 200 1.104 1.304 200 0 29 -1.133 -1.333 -200 -249 -313 -64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -4.765 -705 -1.785 -1.391 -884 0 0 0
Änderungsantrag -4.765 -705 -1.785 -1.255 -1.020 0 0 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 136 -136 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.079 -705 -1.244 -1.275 -855 0 0 0
Änderungsantrag -4.079 -705 -1.244 -1.139 -991 0 0 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 136 -136 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -686 0 -541 -116 -29 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0067 00807 Gaulnhofer Str.4A: Neubau KiHo (4) Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.820 3.067 1.753 0 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 4.494 2.856 1.638 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 326 211 115 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -4.820 -3.067 -1.753 0 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.009 -898 -474 -439 -198 0 0 0 Änderungsantrag -2.135 -898 -474 -439 -324 0 0 0 mehr(-)/weniger -126 0 0 0 -126 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -2.811 -2.169 -1.279 439 198 0 0 0 Änderungsantrag -2.685 -2.169 -1.279 439 324 0 0 0 mehr(-)/weniger 126 0 0 0 126 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.811 -2.169 -1.279 439 198 0 0 0 Änderungsantrag -2.685 -2.169 -1.279 439 324 0 0 0 mehr(-)/weniger 126 0 0 0 126 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Im Wege der Anteilsfinanzierung wird aus Bundesmitteln aufgrund des Vollzugs der Richtlinie zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder 2020 – 2021 mit einer Einzahlungserwartung von max. 70 % der förderfähigen Kosten gemäß Bewilligungsbescheid vom 01.09.2021 gerechnet. Die Einzahlungserwartung erhöht sich dadurch um 126.000 Euro. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00807 Gaulnhofer Str.4A: Neubau KiHo (4)
4.820 4.494 326 0 -4.820 -2.009 -2.135 -126 0 3.067 2.856 211 0 -3.067 -898 -898 0 0 1.753 1.638 115 0 -1.753 -474 -474 0 0 0 0 0 0 0 -439 -439 0 0 0 0 0 0 0 -198 -324 -126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -2.811 -2.169 -1.279 439 198 0 0 0
Änderungsantrag -2.685 -2.169 -1.279 439 324 0 0 0
mehr(-)/weniger 126 0 0 0 126 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.811 -2.169 -1.279 439 198 0 0 0
Änderungsantrag -2.685 -2.169 -1.279 439 324 0 0 0
mehr(-)/weniger 126 0 0 0 126 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0068 00834 Hugo-Distler-Straße: Neubau KiHo (3) Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.089 2.423 1.666 0 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 4.089 2.423 1.666 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -4.089 -2.423 -1.666 0 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.788 -180 -1.175 -433 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.744 -180 -1.175 -389 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 44 0 0 44 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -2.301 -2.243 -491 433 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.345 -2.243 -491 389 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -44 0 0 -44 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.301 -2.243 -491 433 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.345 -2.243 -491 389 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -44 0 0 -44 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Im Wege der Anteilsfinanzierung wird aus Bundesmitteln aufgrund des Vollzugs der Richtlinie zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder 2020 – 2021 mit einer Einzahlungserwartung von max. 70 % der förderfähigen Kosten gemäß Bewilligungsbescheid vom 01.09.2021 in Höhe von voraussichtlich 102.000 Euro gerechnet. Aufgrund des aktuellen Bescheids für die Förderung nach BayFAG und dem Sonderprogramm „Schulkindbetreuung“ vom 14.07.2021, muss die Einzahlungserwartung um 146.000 Euro reduziert werden. In der Gesamtheit ergeben sich dadurch geringere Drittmittel um 44.000 Euro. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00834 Hugo-Distler-Straße: Neubau KiHo (3)
4.089 4.089 0 0 -4.089 -1.788 -1.744 44 0 2.423 2.423 0 0 -2.423 -180 -180 0 0 1.666 1.666 0 0 -1.666 -1.175 -1.175 0 0 0 0 0 0 0 -433 -389 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -2.301 -2.243 -491 433 0 0 0 0
Änderungsantrag -2.345 -2.243 -491 389 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -44 0 0 -44 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.301 -2.243 -491 433 0 0 0 0
Änderungsantrag -2.345 -2.243 -491 389 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -44 0 0 -44 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0069 01024 Fischb. Hauptstr.118: GS,TH,Hort Neubau Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 15.830 0 305 1.558 5.452 6.230 2.285 0 mehr/weniger(-) 15.830 0 305 1.558 5.452 6.230 2.285 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 15.576 0 305 1.558 5.452 6.230 2.031 0 mehr/weniger(-) 15.576 0 305 1.558 5.452 6.230 2.031 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 254 0 0 0 0 0 254 0 mehr/weniger(-) 254 0 0 0 0 0 254 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -15.830 0 -305 -1.558 -5.452 -6.230 -2.285 0 mehr(-)/weniger -15.830 0 -305 -1.558 -5.452 -6.230 -2.285 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -3.508 0 0 0 -500 -2.000 -1.008 0 mehr(-)/weniger -3.508 0 0 0 -500 -2.000 -1.008 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -12.322 0 -305 -1.558 -4.952 -4.230 -1.277 0 mehr(-)/weniger -12.322 0 -305 -1.558 -4.952 -4.230 -1.277 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -12.068 0 -305 -1.558 -4.952 -4.230 -1.023 0 mehr(-)/weniger -12.068 0 -305 -1.558 -4.952 -4.230 -1.023 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -254 0 0 0 0 0 -254 0 mehr(-)/weniger -254 0 0 0 0 0 -254 0 Begründung: Um den gestiegenen Betreuungsdarf abzudecken, ist am bestehenden Schulstandort der Grundschule Fischbach ein Neubau eines 3- gruppigen Hortes, die Erweiterung um weitere Fachunterrichtsräume sowie der Ersatzneubau der 1-fach Turnhalle notwendig, deren Sanierung nicht mehr wirtschaftlich ist (vgl. TOP 3.1). Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01024 Fischb. Hauptstr.118: GS,TH,Hort Neubau
0 15.830 15.830 0 15.576 15.576 0 0 254 254 0 -15.830 -15.830 0 -3.508 -3.508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 305 305 0 305 305 0 0 0 0 0 -305 -305 0 0 0 0 0 1.558 1.558 0 1.558 1.558 0 0 0 0 0 -1.558 -1.558 0 0 0 0 0 5.452 5.452 0 5.452 5.452 0 0 0 0 0 -5.452 -5.452 0 -500 -500 0 0 6.230 6.230 0 6.230 6.230 0 0 0 0 0 -6.230 -6.230 0 -2.000 -2.000 0 0 2.285 2.285 0 2.031 2.031 0 0 254 254 0 -2.285 -2.285 0 -1.008 -1.008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -12.322 0 -305 -1.558 -4.952 -4.230 -1.277 0
mehr(-)/weniger -12.322 0 -305 -1.558 -4.952 -4.230 -1.277 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -12.068 0 -305 -1.558 -4.952 -4.230 -1.023 0
mehr(-)/weniger -12.068 0 -305 -1.558 -4.952 -4.230 -1.023 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -254 0 0 0 0 0 -254 0
mehr(-)/weniger -254 0 0 0 0 0 -254 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0070 01069 Wandererstr. 170: Neubau Hort(5), AUR(4) Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.920 167 2.877 3.976 900 0 0 0 Änderungsantrag 9.514 167 2.877 5.172 1.298 0 0 0 mehr/weniger(-) 1.594 0 0 1.196 398 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 7.449 153 2.718 3.734 844 0 0 0 Änderungsantrag 8.943 153 2.718 4.855 1.217 0 0 0 mehr/weniger(-) 1.494 0 0 1.121 373 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 471 14 159 242 56 0 0 0 Änderungsantrag 571 14 159 317 81 0 0 0 mehr/weniger(-) 100 0 0 75 25 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -7.920 -167 -2.877 -3.976 -900 0 0 0 Änderungsantrag -9.514 -167 -2.877 -5.172 -1.298 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.594 0 0 -1.196 -398 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.918 0 0 -1.000 -918 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -6.002 -167 -2.877 -2.976 18 0 0 0 Änderungsantrag -7.596 -167 -2.877 -4.172 -380 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.594 0 0 -1.196 -398 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.002 -167 -2.877 -2.976 18 0 0 0 Änderungsantrag -7.596 -167 -2.877 -4.172 -380 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.594 0 0 -1.196 -398 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund der Submissionsergebnisse einzelner Gewerke, welche deutlich über den Kostenberechnungen lagen, reichen die veranschlagten Mittel nicht mehr aus. Eine Fortschreibung und Erhöhung der Gesamtkosten um 1,594 Mio. Euro ist notwendig. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01069 Wandererstr. 170: Neubau Hort(5), AUR(4)
7.920 9.514 1.594 7.449 8.943 1.494 471 571 100 0 -7.920 -9.514 -1.594 -1.918 0 167 167 0 153 153 0 14 14 0 0 -167 -167 0 0 0 2.877 2.877 0 2.718 2.718 0 159 159 0 0 -2.877 -2.877 0 0 0 3.976 5.172 1.196 3.734 4.855 1.121 242 317 75 0 -3.976 -5.172 -1.196 -1.000 0 900 1.298 398 844 1.217 373 56 81 25 0 -900 -1.298 -398 -918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -6.002 -167 -2.877 -2.976 18 0 0 0
Änderungsantrag -7.596 -167 -2.877 -4.172 -380 0 0 0
mehr(-)/weniger -1.594 0 0 -1.196 -398 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.002 -167 -2.877 -2.976 18 0 0 0
Änderungsantrag -7.596 -167 -2.877 -4.172 -380 0 0 0
mehr(-)/weniger -1.594 0 0 -1.196 -398 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0071 01082 Dianastr.: Neubau JT Gibitzenhof KiGa(3) Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.816 0 1.194 2.579 3.016 1.027 0 0 Änderungsantrag 7.816 0 1.194 2.279 3.316 1.027 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -300 300 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 7.566 0 944 2.579 3.016 1.027 0 0 Änderungsantrag 7.566 0 944 2.279 3.316 1.027 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -300 300 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 250 0 250 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -7.816 0 -1.194 -2.579 -3.016 -1.027 0 0 Änderungsantrag -7.816 0 -1.194 -2.279 -3.316 -1.027 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 300 -300 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.924 0 0 -500 -1.300 -124 0 0 Änderungsantrag -1.924 0 0 -442 -1.358 -124 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 58 -58 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -5.892 0 -1.194 -2.079 -1.716 -903 0 0 Änderungsantrag -5.892 0 -1.194 -1.837 -1.958 -903 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 242 -242 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.642 0 -944 -2.079 -1.716 -903 0 0 Änderungsantrag -5.642 0 -944 -1.837 -1.958 -903 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 242 -242 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -250 0 -250 0 0 0 0 0 Begründung: Da ausreichend Haushaltsreste vorhanden sind, erfolgt teilweise eine Verschiebung der noch zu veranschlagenden Haushaltsmittel und anteilig der Einzahlungserwartungen von 2022 auf 2023. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01082 Dianastr.: Neubau JT Gibitzenhof KiGa(3)
7.816 7.816 0 7.566 7.566 0 0 250 -7.816 -7.816 0 -1.924 -1.924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.194 1.194 0 944 944 0 0 250 -1.194 -1.194 0 0 0 0 0 2.579 2.279 -300 2.579 2.279 -300 0 0 -2.579 -2.279 300 -500 -442 58 0 3.016 3.316 300 3.016 3.316 300 0 0 -3.016 -3.316 -300 -1.300 -1.358 -58 0 1.027 1.027 0 1.027 1.027 0 0 0 -1.027 -1.027 0 -124 -124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -5.892 0 -1.194 -2.079 -1.716 -903 0 0
Änderungsantrag -5.892 0 -1.194 -1.837 -1.958 -903 0 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 242 -242 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.642 0 -944 -2.079 -1.716 -903 0 0
Änderungsantrag -5.642 0 -944 -1.837 -1.958 -903 0 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 242 -242 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -250 0 -250 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0072 01125 Nopitschstr: NB eines KJH, Spielmobil Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 8.289 0 1.297 2.735 3.729 528 0 0 Änderungsantrag 8.289 0 1.297 2.535 3.929 528 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -200 200 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 8.289 0 1.297 2.735 3.729 528 0 0 Änderungsantrag 8.289 0 1.297 2.535 3.929 528 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -200 200 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -8.289 0 -1.297 -2.735 -3.729 -528 0 0 Änderungsantrag -8.289 0 -1.297 -2.535 -3.929 -528 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 200 -200 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -4.157 0 0 -2.000 -2.000 -157 0 0 Änderungsantrag -4.572 0 0 -1.854 -2.146 -572 0 0 mehr(-)/weniger -415 0 0 146 -146 -415 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -4.132 0 -1.297 -735 -1.729 -371 0 0 Änderungsantrag -3.717 0 -1.297 -681 -1.783 44 0 0 mehr(-)/weniger 415 0 0 54 -54 415 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.132 0 -1.297 -735 -1.729 -371 0 0 Änderungsantrag -3.717 0 -1.297 -681 -1.783 44 0 0 mehr(-)/weniger 415 0 0 54 -54 415 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Da ausreichend Haushaltsreste vorhanden sind, erfolgt teilweise eine Verschiebung der noch zu veranschlagenden Haushaltsmittel und anteilig der Einzahlungserwartungen von 2022 auf 2023. Außerdem beteiligt sich SUN an den Bau- und Planungskosten für die Kanalumverlegung in Höhe von 415.000 Euro, die im Jahr 2024 eingeplant wurden. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01125 Nopitschstr: NB eines KJH, Spielmobil
8.289 8.289 0 8.289 8.289 0 0 0 -8.289 -8.289 0 -4.157 -4.572 -415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.297 1.297 0 1.297 1.297 0 0 0 -1.297 -1.297 0 0 0 0 0 2.735 2.535 -200 2.735 2.535 -200 0 0 -2.735 -2.535 200 -2.000 -1.854 146 0 3.729 3.929 200 3.729 3.929 200 0 0 -3.729 -3.929 -200 -2.000 -2.146 -146 0 528 528 0 528 528 0 0 0 -528 -528 0 -157 -572 -415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -4.132 0 -1.297 -735 -1.729 -371 0 0
Änderungsantrag -3.717 0 -1.297 -681 -1.783 44 0 0
mehr(-)/weniger 415 0 0 54 -54 415 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.132 0 -1.297 -735 -1.729 -371 0 0
Änderungsantrag -3.717 0 -1.297 -681 -1.783 44 0 0
mehr(-)/weniger 415 0 0 54 -54 415 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0073 01126 Fürreuthweg 95: Neubau 5-gruppiger Hort Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 11.308 0 714 3.457 5.079 2.058 0 0 Änderungsantrag 11.308 125 627 3.392 5.056 2.108 0 0 mehr/weniger(-) 0 125 -87 -65 -23 50 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 10.620 0 671 3.246 4.770 1.933 0 0 Änderungsantrag 10.662 119 588 3.199 4.768 1.988 0 0 mehr/weniger(-) 42 119 -83 -47 -2 55 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 688 0 43 211 309 125 0 0 Änderungsantrag 646 6 39 193 288 120 0 0 mehr/weniger(-) -42 6 -4 -18 -21 -5 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -11.308 0 -714 -3.457 -5.079 -2.058 0 0 Änderungsantrag -11.308 -125 -627 -3.392 -5.056 -2.108 0 0 mehr(-)/weniger 0 -125 87 65 23 -50 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.083 0 0 0 -1.500 -583 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -9.225 0 -714 -3.457 -3.579 -1.475 0 0 Änderungsantrag -9.225 -125 -627 -3.392 -3.556 -1.525 0 0 mehr(-)/weniger 0 -125 87 65 23 -50 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -9.225 0 -714 -3.457 -3.579 -1.475 0 0 Änderungsantrag -9.225 -125 -627 -3.392 -3.556 -1.525 0 0 mehr(-)/weniger 0 -125 87 65 23 -50 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Mittelabfluss wurde bei der Maßnahme entsprechend den aktuellen Planungen angepasst. Außerdem erfolgt eine Verschiebung zwischen aktivierbaren Eigenleistungen und "echten" Auszahlungen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01126 Fürreuthweg 95: Neubau 5-gruppiger Hort
11.308 11.308 0 10.620 10.662 42 688 646 -42 0 -11.308 -11.308 0 -2.083 0 0 125 125 0 119 119 0 6 6 0 0 -125 -125 0 0 714 627 -87 671 588 -83 43 39 -4 0 -714 -627 87 0 0 3.457 3.392 -65 3.246 3.199 -47 211 193 -18 0 -3.457 -3.392 65 0 0 5.079 5.056 -23 4.770 4.768 -2 309 288 -21 0 -5.079 -5.056 23 -1.500 0 2.058 2.108 50 1.933 1.988 55 125 120 -5 0 -2.058 -2.108 -50 -583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -9.225 0 -714 -3.457 -3.579 -1.475 0 0
Änderungsantrag -9.225 -125 -627 -3.392 -3.556 -1.525 0 0
mehr(-)/weniger 0 -125 87 65 23 -50 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -9.225 0 -714 -3.457 -3.579 -1.475 0 0
Änderungsantrag -9.225 -125 -627 -3.392 -3.556 -1.525 0 0
mehr(-)/weniger 0 -125 87 65 23 -50 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0074 01186 Erasmusstr. 13: Neubau KiGa (4), SVE (4) Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 9.312 0 319 931 3.259 3.725 1.078 0 mehr/weniger(-) 9.312 0 319 931 3.259 3.725 1.078 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 9.312 0 319 931 3.259 3.725 1.078 0 mehr/weniger(-) 9.312 0 319 931 3.259 3.725 1.078 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -9.312 0 -319 -931 -3.259 -3.725 -1.078 0 mehr(-)/weniger -9.312 0 -319 -931 -3.259 -3.725 -1.078 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.363 0 0 0 -500 -1.500 -363 0 mehr(-)/weniger -2.363 0 0 0 -500 -1.500 -363 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -6.949 0 -319 -931 -2.759 -2.225 -715 0 mehr(-)/weniger -6.949 0 -319 -931 -2.759 -2.225 -715 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -6.949 0 -319 -931 -2.759 -2.225 -715 0 mehr(-)/weniger -6.949 0 -319 -931 -2.759 -2.225 -715 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der bestehende 2-gruppige Kindergarten im eingeschossigen Gebäude an der Elsa-Brandström-Straße ist sanierungsbedürftig und entspricht nicht mehr den aktuellen pädagogischen Anforderungen. Der Bedarf soll deshalb durch einen Neubau ersetzt werden. Die neue Maßnahme umfasst den erweiterten Ersatzneubau eines 4-gruppigen Kindergartens sowie einer 4-gruppigen schulvorbereitenden Einrichtung mit insgesamt 140 KiTa-Plätzen am Neustandort Erasmusstraße 13 um den gestiegenen Bedarf abzudecken (vgl. TOP 3.1). Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01186 Erasmusstr. 13: Neubau KiGa (4), SVE (4)
0 9.312 9.312 0 9.312 9.312 0 0 0 -9.312 -9.312 0 -2.363 -2.363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 319 319 0 319 319 0 0 0 -319 -319 0 0 0 0 0 931 931 0 931 931 0 0 0 -931 -931 0 0 0 0 0 3.259 3.259 0 3.259 3.259 0 0 0 -3.259 -3.259 0 -500 -500 0 0 3.725 3.725 0 3.725 3.725 0 0 0 -3.725 -3.725 0 -1.500 -1.500 0 0 1.078 1.078 0 1.078 1.078 0 0 0 -1.078 -1.078 0 -363 -363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -6.949 0 -319 -931 -2.759 -2.225 -715 0
mehr(-)/weniger -6.949 0 -319 -931 -2.759 -2.225 -715 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -6.949 0 -319 -931 -2.759 -2.225 -715 0
mehr(-)/weniger -6.949 0 -319 -931 -2.759 -2.225 -715 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0075 00114 Sanierung Laufertorturm Ref. VI A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.475 33 32 295 885 230 0 0 Änderungsantrag 1.475 33 32 200 980 230 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -95 95 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.475 33 32 295 885 230 0 0 Änderungsantrag 1.475 33 32 200 980 230 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -95 95 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.475 -33 -32 -295 -885 -230 0 0 Änderungsantrag -1.475 -33 -32 -200 -980 -230 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 95 -95 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv -160 0 0 0 -80 -80 0 0 B.3 Städtische Mittel -1.315 -33 -32 -295 -805 -150 0 0 Änderungsantrag -1.315 -33 -32 -200 -900 -150 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 95 -95 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.315 -33 -32 -295 -805 -150 0 0 Änderungsantrag -1.315 -33 -32 -200 -900 -150 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 95 -95 0 0 0 Begründung: Der Mittelabfluss wurde bei der Maßnahme entsprechend den aktuellen Planungen angepasst. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00114 Sanierung Laufertorturm
1.475 1.475 0 0 0 1.475 1.475 0 -1.475 -1.475 0 0 -160 33 33 0 0 0 33 33 0 -33 -33 0 0 0 32 32 0 0 0 32 32 0 -32 -32 0 0 0 295 200 -95 0 0 295 200 -95 -295 -200 95 0 0 885 980 95 0 0 885 980 95 -885 -980 -95 0 -80 230 230 0 0 0 230 230 0 -230 -230 0 0 -80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -1.315 -33 -32 -295 -805 -150 0 0
Änderungsantrag -1.315 -33 -32 -200 -900 -150 0 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 95 -95 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.315 -33 -32 -295 -805 -150 0 0
Änderungsantrag -1.315 -33 -32 -200 -900 -150 0 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 95 -95 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0076 00620 U1 Bahnhof Muggenhof, Generalsanierung Ref. VI A. Gesamtkosten der Maßnahme 17.684 1.881 10.619 5.000 184 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 16.968 1.857 10.186 4.750 175 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 716 24 433 250 9 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -17.684 -1.881 -10.619 -5.000 -184 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.000 0 0 -2.000 -2.000 0 0 0 mehr(-)/weniger -4.000 0 0 -2.000 -2.000 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -17.684 -1.881 -10.619 -5.000 -184 0 0 0 Änderungsantrag -13.684 -1.881 -10.619 -3.000 1.816 0 0 0 mehr(-)/weniger 4.000 0 0 2.000 2.000 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -17.684 -1.881 -10.619 -5.000 -184 0 0 0 Änderungsantrag -13.684 -1.881 -10.619 -3.000 1.816 0 0 0 mehr(-)/weniger 4.000 0 0 2.000 2.000 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Für die Maßnahme wird mit Drittmitteln i. H. v. 4 Mio. Euro gerechnet, die nun veranschlagt werden sollen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00620 U1 Bahnhof Muggenhof, Generalsanierung
17.684 16.968 716 0 -17.684 0 -4.000 -4.000 0 1.881 1.857 24 0 -1.881 0 0 0 0 10.619 10.186 433 0 -10.619 0 0 0 0 5.000 4.750 250 0 -5.000 0 -2.000 -2.000 0 184 175 9 0 -184 0 -2.000 -2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -17.684 -1.881 -10.619 -5.000 -184 0 0 0
Änderungsantrag -13.684 -1.881 -10.619 -3.000 1.816 0 0 0
mehr(-)/weniger 4.000 0 0 2.000 2.000 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -17.684 -1.881 -10.619 -5.000 -184 0 0 0
Änderungsantrag -13.684 -1.881 -10.619 -3.000 1.816 0 0 0
mehr(-)/weniger 4.000 0 0 2.000 2.000 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0077 00716 Stadterneuerung Altstadt Süd Ref. VI A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.243 134 2.222 700 1.100 1.100 700 287 Änderungsantrag 6.243 134 2.222 0 1.800 1.100 700 287 mehr/weniger(-) 0 0 0 -700 700 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 5.280 10 1.783 600 1.000 1.000 600 287 Änderungsantrag 5.280 10 1.783 0 1.600 1.000 600 287 mehr/weniger(-) 0 0 0 -600 600 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 963 124 439 100 100 100 100 0 Änderungsantrag 963 124 439 0 200 100 100 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -100 100 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -6.243 -134 -2.222 -700 -1.100 -1.100 -700 -287 Änderungsantrag -6.243 -134 -2.222 0 -1.800 -1.100 -700 -287 mehr(-)/weniger 0 0 0 700 -700 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.956 -11 -993 -336 -560 -560 -336 -160 Änderungsantrag -2.956 -11 -993 0 -896 -560 -336 -160 mehr(-)/weniger 0 0 0 336 -336 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv -540 -196 -119 -56 -56 -56 -57 0 Änderungsantrag -540 -196 -119 0 -112 -56 -57 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 56 -56 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -2.747 73 -1.110 -308 -484 -484 -307 -127 Änderungsantrag -2.747 73 -1.110 0 -792 -484 -307 -127 mehr(-)/weniger 0 0 0 308 -308 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.324 1 -790 -264 -440 -440 -264 -127 Änderungsantrag -2.324 1 -790 0 -704 -440 -264 -127 mehr(-)/weniger 0 0 0 264 -264 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -423 72 -320 -44 -44 -44 -43 0 Änderungsantrag -423 72 -320 0 -88 -44 -43 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 44 -44 0 0 0 Begründung: Da ausreichend Haushaltsreste vorhanden sind, erfolgt eine Verschiebung der noch zu veranschlagenden Haushaltsmittel von 2022 auf 2023. Die Einzahlungserwartung wird ebenfalls verschoben. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00716 Stadterneuerung Altstadt Süd
6.243 6.243 0 5.280 5.280 0 0 963 963 0 -6.243 -6.243 0 -2.956 -2.956 0 -540 -540 0 134 134 0 10 10 0 0 124 124 0 -134 -134 0 -11 -11 0 -196 -196 0 2.222 2.222 0 1.783 1.783 0 0 439 439 0 -2.222 -2.222 0 -993 -993 0 -119 -119 0 700 0 -700 600 0 -600 0 100 0 -100 -700 0 700 -336 0 336 -56 0 56 1.100 1.800 700 1.000 1.600 600 0 100 200 100 -1.100 -1.800 -700 -560 -896 -336 -56 -112 -56 1.100 1.100 0 1.000 1.000 0 0 100 100 0 -1.100 -1.100 0 -560 -560 0 -56 -56 0 700 700 0 600 600 0 0 100 100 0 -700 -700 0 -336 -336 0 -57 -57 0 287 287 0 287 287 0 0 0 0 0 -287 -287 0 -160 -160 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -2.747 73 -1.110 -308 -484 -484 -307 -127
Änderungsantrag -2.747 73 -1.110 0 -792 -484 -307 -127
mehr(-)/weniger 0 0 0 308 -308 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.324 1 -790 -264 -440 -440 -264 -127
Änderungsantrag -2.324 1 -790 0 -704 -440 -264 -127
mehr(-)/weniger 0 0 0 264 -264 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -423 72 -320 -44 -44 -44 -43 0
Änderungsantrag -423 72 -320 0 -88 -44 -43 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 44 -44 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0078 00768 P+R Parkhaus Röthenbach Ref. VI A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 11.575 251 999 6.700 3.625 0 0 0 mehr/weniger(-) 11.575 251 999 6.700 3.625 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 11.575 251 999 6.700 3.625 0 0 0 mehr/weniger(-) 11.575 251 999 6.700 3.625 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -11.575 -251 -999 -6.700 -3.625 0 0 0 mehr(-)/weniger -11.575 -251 -999 -6.700 -3.625 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 -31 0 0 0 0 0 31 Änderungsantrag -6.550 -31 0 -5.000 -1.519 0 0 0 mehr(-)/weniger -6.550 0 0 -5.000 -1.519 0 0 -31 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 31 0 0 0 0 0 -31 Änderungsantrag -5.025 -220 -999 -1.700 -2.106 0 0 0 mehr(-)/weniger -5.025 -251 -999 -1.700 -2.106 0 0 31 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 31 0 0 0 0 0 -31 Änderungsantrag -5.025 -220 -999 -1.700 -2.106 0 0 0 mehr(-)/weniger -5.025 -251 -999 -1.700 -2.106 0 0 31 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Das P+R Parkhaus am U-Bahnhof Röthenbach musste aufgrund seines schlechten baulichen Zustands geschlossen und abgerissen werden. Der Ersatzneubau soll eine Kapazität von 600 PKW-Stellplätzen und mind. 100 Fahrradstellplätzen aufweisen. Es wurde eine Förderung aus den sogenannten Luftreinhaltemitteln für einen Ersatzneubau in Aussicht gestellt. Der Zuwendungsgeber setzt eine Prüfung des Schlussverwendungsnachweises bis Ende 2023 voraus, weshalb der Baubeginn bereits in 2022 erfolgen muss. Die Aufnahme in den MIP auf Grundlage der Kostenschätzung ist daher dringend notwendig. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00768 P+R Parkhaus Röthenbach
0 11.575 11.575 0 11.575 11.575 0 0 0 -11.575 -11.575 0 -6.550 -6.550 0 0 251 251 0 251 251 0 0 0 -251 -251 -31 -31 0 0 0 999 999 0 999 999 0 0 0 -999 -999 0 0 0 0 0 6.700 6.700 0 6.700 6.700 0 0 0 -6.700 -6.700 0 -5.000 -5.000 0 0 3.625 3.625 0 3.625 3.625 0 0 0 -3.625 -3.625 0 -1.519 -1.519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 -31 0
B.3 Städtische Mittel 0 31 0 0 0 0 0 -31
Änderungsantrag -5.025 -220 -999 -1.700 -2.106 0 0 0
mehr(-)/weniger -5.025 -251 -999 -1.700 -2.106 0 0 31
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 31 0 0 0 0 0 -31
Änderungsantrag -5.025 -220 -999 -1.700 -2.106 0 0 0
mehr(-)/weniger -5.025 -251 -999 -1.700 -2.106 0 0 31
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe Die Linke 0079 00822 Videoüberwachung in U-Bahnanlagen Ref. VI A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.050 2.522 2.128 200 200 0 0 0 Änderungsantrag 4.650 2.522 2.128 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -400 0 0 -200 -200 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 4.499 2.496 1.691 112 200 0 0 0 Änderungsantrag 4.187 2.496 1.691 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -312 0 0 -112 -200 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1 1 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 550 25 437 88 0 0 0 0 Änderungsantrag 462 25 437 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -88 0 0 -88 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -5.050 -2.522 -2.128 -200 -200 0 0 0 Änderungsantrag -4.650 -2.522 -2.128 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 400 0 0 200 200 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.500 -990 -510 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv -550 -25 -450 -75 0 0 0 0 Änderungsantrag -475 -25 -450 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 75 0 0 75 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -3.000 -1.507 -1.168 -125 -200 0 0 0 Änderungsantrag -2.675 -1.507 -1.168 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 325 0 0 125 200 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.000 -1.507 -1.181 -112 -200 0 0 0 Änderungsantrag -2.688 -1.507 -1.181 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 312 0 0 112 200 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 13 -13 0 0 0 0 Änderungsantrag 13 0 13 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 13 0 0 13 0 0 0 0 Begründung: Es besteht eine Videoüberwachung. Eine weitere Investition in diesem Bereich hat keine Priorität. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00822 Videoüberwachung in U-Bahnanlagen
5.050 4.650 -400 4.499 4.187 -312 1 550 462 -88 -5.050 -4.650 400 -1.500 -550 -475 75 2.522 2.522 0 2.496 2.496 0 1 25 25 0 -2.522 -2.522 0 -990 -25 -25 0 2.128 2.128 0 1.691 1.691 0 0 437 437 0 -2.128 -2.128 0 -510 -450 -450 0 200 0 -200 112 0 -112 0 88 0 -88 -200 0 200 0 -75 0 75 200 0 -200 200 0 -200 0 0 0 0 -200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -3.000 -1.507 -1.168 -125 -200 0 0 0
Änderungsantrag -2.675 -1.507 -1.168 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 325 0 0 125 200 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.000 -1.507 -1.181 -112 -200 0 0 0
Änderungsantrag -2.688 -1.507 -1.181 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 312 0 0 112 200 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 13 -13 0 0 0 0
Änderungsantrag 13 0 13 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 13 0 0 13 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0080 a 01179 U1 Erneuerung Betriebshof Langwasser Ref. VI A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 13.719 0 0 0 4.969 5.069 3.681 0 mehr/weniger(-) 13.719 0 0 0 4.969 5.069 3.681 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 13.191 0 0 0 4.778 4.874 3.539 0 mehr/weniger(-) 13.191 0 0 0 4.778 4.874 3.539 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 528 0 0 0 191 195 142 0 mehr/weniger(-) 528 0 0 0 191 195 142 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -13.719 0 0 0 -4.969 -5.069 -3.681 0 mehr(-)/weniger -13.719 0 0 0 -4.969 -5.069 -3.681 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -5.937 0 0 0 -2.150 -2.194 -1.593 0 mehr(-)/weniger -5.937 0 0 0 -2.150 -2.194 -1.593 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -7.782 0 0 0 -2.819 -2.875 -2.088 0 mehr(-)/weniger -7.782 0 0 0 -2.819 -2.875 -2.088 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -7.782 0 0 0 -2.819 -2.875 -2.088 0 mehr(-)/weniger -7.782 0 0 0 -2.819 -2.875 -2.088 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Gleise und Weichen am Betriebshof Langwasser haben größtenteils ein Alter von über 30 Jahren erreicht und müssen aus technischen, sicherheitsrelevanten und wirtschaftlichen Gründen ersetzt werden. Um Synergieeffekte zu nutzen wurden alle Gewerke überprüft und die Arbeiten, soweit möglich, mit einbezogen. Hier wurden neben dem Gleisbereich auch die Zugsicherung, die elektrische Infrastruktur und Bedienstege bewertet. Gemäß dem U-Bahn-Bau- und Pachtvertrag sind die Kosten von der Stadt zu tragen. Fördermittel nach BayGVFG sind in Aussicht gestellt. Der städtische Anteil der Erneuerung des Betriebshofes Langwasser wird zu großen Teilen aus der U-Bahn-Erneuerungspauschale finanziert, aus Transparenzgründen ausgegliedert und separat dargestellt (vgl. Antrag Nr. 80 b). Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01179 U1 Erneuerung Betriebshof Langwasser
0 13.719 13.719 0 13.191 13.191 0 528 528 0 0 -13.719 -13.719 0 -5.937 -5.937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.969 4.969 0 4.778 4.778 0 191 191 0 0 -4.969 -4.969 0 -2.150 -2.150 0 0 5.069 5.069 0 4.874 4.874 0 195 195 0 0 -5.069 -5.069 0 -2.194 -2.194 0 0 3.681 3.681 0 3.539 3.539 0 142 142 0 0 -3.681 -3.681 0 -1.593 -1.593 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -7.782 0 0 0 -2.819 -2.875 -2.088 0
mehr(-)/weniger -7.782 0 0 0 -2.819 -2.875 -2.088 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -7.782 0 0 0 -2.819 -2.875 -2.088 0
mehr(-)/weniger -7.782 0 0 0 -2.819 -2.875 -2.088 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0080 b 65 U-Bahn: Erneuerungsm. (P) Ref. VI A. Gesamtkosten der Maßnahme 37.650 0 0 7.650 10.000 10.000 10.000 0 Änderungsantrag 29.750 0 0 7.650 7.100 7.100 7.900 0 mehr/weniger(-) -7.900 0 0 0 -2.900 -2.900 -2.100 0 A.1 Auszahlungen investiv 34.638 0 0 7.038 9.200 9.200 9.200 0 Änderungsantrag 27.370 0 0 7.038 6.532 6.532 7.268 0 mehr/weniger(-) -7.268 0 0 0 -2.668 -2.668 -1.932 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 3.012 0 0 612 800 800 800 0 Änderungsantrag 2.380 0 0 612 568 568 632 0 mehr/weniger(-) -632 0 0 0 -232 -232 -168 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -37.650 0 0 -7.650 -10.000 -10.000 -10.000 0 Änderungsantrag -29.750 0 0 -7.650 -7.100 -7.100 -7.900 0 mehr(-)/weniger 7.900 0 0 0 2.900 2.900 2.100 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -37.650 0 0 -7.650 -10.000 -10.000 -10.000 0 Änderungsantrag -29.750 0 0 -7.650 -7.100 -7.100 -7.900 0 mehr(-)/weniger 7.900 0 0 0 2.900 2.900 2.100 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -37.650 0 0 -7.650 -10.000 -10.000 -10.000 0 Änderungsantrag -29.750 0 0 -7.650 -7.100 -7.100 -7.900 0 mehr(-)/weniger 7.900 0 0 0 2.900 2.900 2.100 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Erneuerung des Betriebshofes Langwasser wird aus der U-Bahn-Erneuerungspauschale aus Transparenzgründen ausgegliedert und separat dargestellt (vgl. Antrag Nr. 80 a). Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
65 U-Bahn: Erneuerungsm. (P)
37.650 29.750 -7.900 34.638 27.370 -7.268 3.012 2.380 -632 0 -37.650 -29.750 7.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.650 7.650 0 7.038 7.038 0 612 612 0 0 -7.650 -7.650 0 0 0 10.000 7.100 -2.900 9.200 6.532 -2.668 800 568 -232 0 -10.000 -7.100 2.900 0 0 10.000 7.100 -2.900 9.200 6.532 -2.668 800 568 -232 0 -10.000 -7.100 2.900 0 0 10.000 7.900 -2.100 9.200 7.268 -1.932 800 632 -168 0 -10.000 -7.900 2.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -37.650 0 0 -7.650 -10.000 -10.000 -10.000 0
Änderungsantrag -29.750 0 0 -7.650 -7.100 -7.100 -7.900 0
mehr(-)/weniger 7.900 0 0 0 2.900 2.900 2.100 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -37.650 0 0 -7.650 -10.000 -10.000 -10.000 0
Änderungsantrag -29.750 0 0 -7.650 -7.100 -7.100 -7.900 0
mehr(-)/weniger 7.900 0 0 0 2.900 2.900 2.100 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0081 00624 Breitbandversorgung Ref. VII A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.105 107 793 1.205 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.505 107 793 605 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -600 0 0 -600 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 2.105 107 793 1.205 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.505 107 793 605 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -600 0 0 -600 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -2.105 -107 -793 -1.205 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.505 -107 -793 -605 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 600 0 0 600 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.130 -39 -494 -597 0 0 0 0 Änderungsantrag -798 -39 -494 -265 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 332 0 0 332 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -975 -68 -299 -608 0 0 0 0 Änderungsantrag -707 -68 -299 -340 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 268 0 0 268 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -975 -68 -299 -608 0 0 0 0 Änderungsantrag -707 -68 -299 -340 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 268 0 0 268 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Kosten für den Breitbandausbau in Birnthon fallen niedriger aus als bisher angenommen. Der bisher veranschlagte Ansatz ist daher zu reduzieren. Die Zuschusserwartung reduziert sich damit ebenso. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00624 Breitbandversorgung
2.105 1.505 -600 2.105 1.505 -600 0 0 -2.105 -1.505 600 -1.130 -798 332 0 107 107 0 107 107 0 0 0 -107 -107 0 -39 -39 0 0 793 793 0 793 793 0 0 0 -793 -793 0 -494 -494 0 0 1.205 605 -600 1.205 605 -600 0 0 -1.205 -605 600 -597 -265 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -975 -68 -299 -608 0 0 0 0
Änderungsantrag -707 -68 -299 -340 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 268 0 0 268 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -975 -68 -299 -608 0 0 0 0
Änderungsantrag -707 -68 -299 -340 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 268 0 0 268 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe Die Linke 0082 10 Erwerb von Grundstücken: Vorratskäufe Ref. VII A. Gesamtkosten der Maßnahme 48.449 0 0 19.949 9.500 9.500 9.500 0 Änderungsantrag 60.500 0 0 20.000 13.500 13.500 13.500 0 mehr/weniger(-) 12.051 0 0 51 4.000 4.000 4.000 0 A.1 Auszahlungen investiv 48.449 0 0 19.949 9.500 9.500 9.500 0 Änderungsantrag 60.500 0 0 20.000 13.500 13.500 13.500 0 mehr/weniger(-) 12.051 0 0 51 4.000 4.000 4.000 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -48.449 0 0 -19.949 -9.500 -9.500 -9.500 0 Änderungsantrag -60.500 0 0 -20.000 -13.500 -13.500 -13.500 0 mehr(-)/weniger -12.051 0 0 -51 -4.000 -4.000 -4.000 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -48.449 0 0 -19.949 -9.500 -9.500 -9.500 0 Änderungsantrag -60.500 0 0 -20.000 -13.500 -13.500 -13.500 0 mehr(-)/weniger -12.051 0 0 -51 -4.000 -4.000 -4.000 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -48.449 0 0 -19.949 -9.500 -9.500 -9.500 0 Änderungsantrag -60.500 0 0 -20.000 -13.500 -13.500 -13.500 0 mehr(-)/weniger -12.051 0 0 -51 -4.000 -4.000 -4.000 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Städtischer Grund und Boden muss ausgebaut werden und für den Bau von Sozialwohnungen genutzt werden. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
10 Erwerb von Grundstücken: Vorratskäufe
48.449 60.500 12.051 48.449 60.500 12.051 0 0 -48.449 -60.500 -12.051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.949 20.000 51 19.949 20.000 51 0 0 -19.949 -20.000 -51 0 0 9.500 13.500 4.000 9.500 13.500 4.000 0 0 -9.500 -13.500 -4.000 0 0 9.500 13.500 4.000 9.500 13.500 4.000 0 0 -9.500 -13.500 -4.000 0 0 9.500 13.500 4.000 9.500 13.500 4.000 0 0 -9.500 -13.500 -4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -48.449 0 0 -19.949 -9.500 -9.500 -9.500 0
Änderungsantrag -60.500 0 0 -20.000 -13.500 -13.500 -13.500 0
mehr(-)/weniger -12.051 0 0 -51 -4.000 -4.000 -4.000 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -48.449 0 0 -19.949 -9.500 -9.500 -9.500 0
Änderungsantrag -60.500 0 0 -20.000 -13.500 -13.500 -13.500 0
mehr(-)/weniger -12.051 0 0 -51 -4.000 -4.000 -4.000 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe Die Linke 0083 16 Grundstücksverbilligung soz. Mietwohnbau Ref. VII A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.155 0 0 255 300 300 300 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -1.155 0 0 -255 -300 -300 -300 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.155 0 0 255 300 300 300 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -1.155 0 0 -255 -300 -300 -300 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.155 0 0 -255 -300 -300 -300 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.155 0 0 255 300 300 300 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -1.155 0 0 -255 -300 -300 -300 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.155 0 0 255 300 300 300 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.155 0 0 -255 -300 -300 -300 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.155 0 0 255 300 300 300 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Städtische Grundstücke sollten nicht privatisiert werden sondern als Sacheinlage der städtischen wbg zugeführt werden oder per Erbpacht Genossenschaften für den Bau günstiger Wohnungen zur Verfügung gestellt werden. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
16 Grundstücksverbilligung soz. Mietwohnbau
1.155 0 -1.155 1.155 0 -1.155 0 0 -1.155 0 1.155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 0 -255 255 0 -255 0 0 -255 0 255 0 0 300 0 -300 300 0 -300 0 0 -300 0 300 0 0 300 0 -300 300 0 -300 0 0 -300 0 300 0 0 300 0 -300 300 0 -300 0 0 -300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -1.155 0 0 -255 -300 -300 -300 0
Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 1.155 0 0 255 300 300 300 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.155 0 0 -255 -300 -300 -300 0
Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 1.155 0 0 255 300 300 300 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe Die Linke 0084 17 Zuschüsse zur Eigentumsförderung (P) Ref. VII A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.888 0 0 638 750 750 750 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -2.888 0 0 -638 -750 -750 -750 0 A.1 Auszahlungen investiv 2.888 0 0 638 750 750 750 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -2.888 0 0 -638 -750 -750 -750 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -2.888 0 0 -638 -750 -750 -750 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 2.888 0 0 638 750 750 750 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -2.888 0 0 -638 -750 -750 -750 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 2.888 0 0 638 750 750 750 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.888 0 0 -638 -750 -750 -750 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 2.888 0 0 638 750 750 750 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Eigentumsförderungen gibt es von Bund und Land in ausreichendem Maße und ist i.d.R. eine Förderung von Gutverdienern und Erben. Mit dem Programm „100 Häuser für 100 Familien“ wird diese Begünstigtengruppe zusätzlich gefördert. Dies ist nicht notwendig. Der Blick der Stadt Nürnberg sollte sich zuvorderst auf diejenigen richten, die wirklich Hilfe benötigen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
17 Zuschüsse zur Eigentumsförderung (P)
2.888 0 -2.888 2.888 0 -2.888 0 0 -2.888 0 2.888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 638 0 -638 638 0 -638 0 0 -638 0 638 0 0 750 0 -750 750 0 -750 0 0 -750 0 750 0 0 750 0 -750 750 0 -750 0 0 -750 0 750 0 0 750 0 -750 750 0 -750 0 0 -750 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -2.888 0 0 -638 -750 -750 -750 0
Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 2.888 0 0 638 750 750 750 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.888 0 0 -638 -750 -750 -750 0
Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 2.888 0 0 638 750 750 750 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0085 00147 Zuweisungen für Investitionen übergreifend A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -37.912 0 0 -9.478 -9.478 -9.478 -9.478 0 Änderungsantrag -37.000 0 0 -9.250 -9.250 -9.250 -9.250 0 mehr(-)/weniger 912 0 0 228 228 228 228 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 37.912 0 0 9.478 9.478 9.478 9.478 0 Änderungsantrag 37.000 0 0 9.250 9.250 9.250 9.250 0 mehr(-)/weniger -912 0 0 -228 -228 -228 -228 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 37.912 0 0 9.478 9.478 9.478 9.478 0 Änderungsantrag 37.000 0 0 9.250 9.250 9.250 9.250 0 mehr(-)/weniger -912 0 0 -228 -228 -228 -228 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Ansatz für die Investitionspauschale nach Art. 12 BayFAG muss aufgrund einer aktualisierten Berechnung angepasst und reduziert werden. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00147 Zuweisungen für Investitionen
0 0 0 0 0 -37.912 -37.000 912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.478 -9.250 228 0 0 0 0 0 0 -9.478 -9.250 228 0 0 0 0 0 0 -9.478 -9.250 228 0 0 0 0 0 0 -9.478 -9.250 228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 37.912 0 0 9.478 9.478 9.478 9.478 0
Änderungsantrag 37.000 0 0 9.250 9.250 9.250 9.250 0
mehr(-)/weniger -912 0 0 -228 -228 -228 -228 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 37.912 0 0 9.478 9.478 9.478 9.478 0
Änderungsantrag 37.000 0 0 9.250 9.250 9.250 9.250 0
mehr(-)/weniger -912 0 0 -228 -228 -228 -228 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0086 00886 Anteilsrückkauf wbg-Anteile übergreifend A. Gesamtkosten der Maßnahme 309.754 58.764 50.070 50.000 50.000 50.000 50.000 920 Änderungsantrag 314.726 58.764 50.070 50.000 50.000 50.000 50.000 5.892 mehr/weniger(-) 4.972 0 0 0 0 0 0 4.972 A.1 Auszahlungen investiv 309.754 58.764 50.070 50.000 50.000 50.000 50.000 920 Änderungsantrag 314.726 58.764 50.070 50.000 50.000 50.000 50.000 5.892 mehr/weniger(-) 4.972 0 0 0 0 0 0 4.972 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -309.754 -58.764 -50.070 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -920 Änderungsantrag -314.726 -58.764 -50.070 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -5.892 mehr(-)/weniger -4.972 0 0 0 0 0 0 -4.972 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -309.754 -58.764 -50.070 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -920 Änderungsantrag -314.726 -58.764 -50.070 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -5.892 mehr(-)/weniger -4.972 0 0 0 0 0 0 -4.972 B.3.1 Städtische Mittel investiv -309.754 -58.764 -50.070 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -920 Änderungsantrag -314.726 -58.764 -50.070 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -5.892 mehr(-)/weniger -4.972 0 0 0 0 0 0 -4.972 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die StWN haben in ihren Konzerngesellschaften weiterhin erheblichen Finanzierungsbedarf und beabsichtigen daher ihre Beteiligung an der wbg zu veräußern. Für die Stadt Nürnberg gewinnt das Thema „Wohnen“ aufgrund der Entwicklung des Wohnungsmarktes gleichzeitig weiter an Bedeutung, so dass durch die Stadt der Rückkauf der Anteile erfolgt. Die Ansätze erhöhen sich aufgrund der Neubewertung des Unternehmenswertes der wbg zum Bewertungsstichtag um 4,972 Mio. Euro. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00886 Anteilsrückkauf wbg-Anteile
309.754 314.726 4.972 309.754 314.726 4.972 0 0 -309.754 -314.726 -4.972 0 0 58.764 58.764 0 58.764 58.764 0 0 0 -58.764 -58.764 0 0 0 50.070 50.070 0 50.070 50.070 0 0 0 -50.070 -50.070 0 0 0 50.000 50.000 0 50.000 50.000 0 0 0 -50.000 -50.000 0 0 0 50.000 50.000 0 50.000 50.000 0 0 0 -50.000 -50.000 0 0 0 50.000 50.000 0 50.000 50.000 0 0 0 -50.000 -50.000 0 0 0 50.000 50.000 0 50.000 50.000 0 0 0 -50.000 -50.000 0 0 0 920 5.892 4.972 920 5.892 4.972 0 0 -920 -5.892 -4.972 0 0
B.3 Städtische Mittel -309.754 -58.764 -50.070 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -920
Änderungsantrag -314.726 -58.764 -50.070 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -5.892
mehr(-)/weniger -4.972 0 0 0 0 0 0 -4.972
B.3.1 Städtische Mittel investiv -309.754 -58.764 -50.070 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -920
Änderungsantrag -314.726 -58.764 -50.070 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -5.892
mehr(-)/weniger -4.972 0 0 0 0 0 0 -4.972
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0087 01127 Stiftung Studium,Wissenschaft,Kunst übergreifend A. Gesamtkosten der Maßnahme 2 0 0 2 0 0 0 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -2 0 0 -2 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 2 0 0 2 0 0 0 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -2 0 0 -2 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -2 0 0 -2 0 0 0 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 2 0 0 2 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -2 0 0 -2 0 0 0 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 2 0 0 2 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2 0 0 -2 0 0 0 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 2 0 0 2 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die laufenden Verwaltungskosten für die Stiftung wurden neu bewertet. Dies führt zu einer Reduzierung der Kosten für den Kapitalerhalt, weshalb der Ansatz 2022 auf 400 Euro zu reduzieren ist. Hinweis: Die Ansätze werden vom SAP-System kaufmännisch auf volle Tausend Euro gerundet. Der Ansatz in 2022 wird daher als Nullansatz dargestellt, beträgt allerdings tatsächlich 400 Euro. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01127 Stiftung Studium,Wissenschaft,Kunst
2 0 -2 2 0 -2 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2 2 0 -2 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -2 0 0 -2 0 0 0 0
Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 2 0 0 2 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -2 0 0 -2 0 0 0 0
Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 2 0 0 2 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0088 01168 Pocket-Opera-Company Stiftung übergreifend A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 30 0 0 30 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 30 0 0 30 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 30 0 0 30 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 30 0 0 30 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -30 0 0 -30 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -30 0 0 -30 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -30 0 0 -30 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -30 0 0 -30 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -30 0 0 -30 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -30 0 0 -30 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Pocket-Opera-Company Stiftung wurde neu gegründet. Die nichtrechtsfähigen Stiftungen werden als Treuhandvermögen der Stadt Nürnberg verwaltet. Hierzu wird unter anderem, im Rahmen der Verwaltung des Grundstockvermögens, das Vermögen wirtschaftlich und nachhaltig angelegt. Aus diesem Grund werden fällige Wertpapiere in neue Finanzanlagen reinvestiert. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01168 Pocket-Opera-Company Stiftung
0 30 30 0 30 30 0 0 0 -30 -30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0 30 30 0 0 0 -30 -30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -30 0 0 -30 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -30 0 0 -30 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -30 0 0 -30 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -30 0 0 -30 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0089 01194 Stamm-Schmitt-Stiftung übergreifend A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.500 0 0 1.500 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 1.500 0 0 1.500 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.500 0 0 1.500 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 1.500 0 0 1.500 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.500 0 0 -1.500 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.500 0 0 -1.500 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.500 0 0 -1.500 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.500 0 0 -1.500 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.500 0 0 -1.500 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.500 0 0 -1.500 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Stamm-Schmitt-Stiftung wurde neu gegründet. Die nichtrechtsfähigen Stiftungen werden als Treuhandvermögen der Stadt Nürnberg verwaltet. Hierzu wird unter anderem, im Rahmen der Verwaltung des Grundstockvermögens, das Vermögen wirtschaftlich und nachhaltig angelegt. Aus diesem Grund werden fällige Wertpapiere in neue Finanzanlagen reinvestiert. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01194 Stamm-Schmitt-Stiftung
0 1.500 1.500 0 1.500 1.500 0 0 0 -1.500 -1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 1.500 0 1.500 1.500 0 0 0 -1.500 -1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -1.500 0 0 -1.500 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -1.500 0 0 -1.500 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -1.500 0 0 -1.500 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -1.500 0 0 -1.500 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0090 04 Pauschale für bewegl./immat.Vermögen übergreifend A. Gesamtkosten der Maßnahme 11.858 0 0 2.618 3.080 3.080 3.080 0 Änderungsantrag 12.283 0 0 3.043 3.080 3.080 3.080 0 mehr/weniger(-) 425 0 0 425 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 11.858 0 0 2.618 3.080 3.080 3.080 0 Änderungsantrag 12.283 0 0 3.043 3.080 3.080 3.080 0 mehr/weniger(-) 425 0 0 425 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -11.858 0 0 -2.618 -3.080 -3.080 -3.080 0 Änderungsantrag -12.283 0 0 -3.043 -3.080 -3.080 -3.080 0 mehr(-)/weniger -425 0 0 -425 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -11.858 0 0 -2.618 -3.080 -3.080 -3.080 0 Änderungsantrag -12.283 0 0 -3.043 -3.080 -3.080 -3.080 0 mehr(-)/weniger -425 0 0 -425 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -11.858 0 0 -2.618 -3.080 -3.080 -3.080 0 Änderungsantrag -12.283 0 0 -3.043 -3.080 -3.080 -3.080 0 mehr(-)/weniger -425 0 0 -425 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Es ergibt sich ein höherer Bedarf gegenüber der bisherigen Planung. Der Ansatz 2022 ist daher zweckgebunden einmalig zu erhöhen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
04 Pauschale für bewegl./immat.Vermögen
11.858 12.283 425 11.858 12.283 425 0 0 -11.858 -12.283 -425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.618 3.043 425 2.618 3.043 425 0 0 -2.618 -3.043 -425 0 0 3.080 3.080 0 3.080 3.080 0 0 0 -3.080 -3.080 0 0 0 3.080 3.080 0 3.080 3.080 0 0 0 -3.080 -3.080 0 0 0 3.080 3.080 0 3.080 3.080 0 0 0 -3.080 -3.080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -11.858 0 0 -2.618 -3.080 -3.080 -3.080 0
Änderungsantrag -12.283 0 0 -3.043 -3.080 -3.080 -3.080 0
mehr(-)/weniger -425 0 0 -425 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -11.858 0 0 -2.618 -3.080 -3.080 -3.080 0
Änderungsantrag -12.283 0 0 -3.043 -3.080 -3.080 -3.080 0
mehr(-)/weniger -425 0 0 -425 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0091 07 Planungskosten nichtfinanzierte MIP-Maßn übergreifend A. Gesamtkosten der Maßnahme 252.867 0 0 53.095 56.190 84.453 59.129 0 Änderungsantrag 260.621 0 0 48.031 66.090 85.953 60.547 0 mehr/weniger(-) 7.754 0 0 -5.064 9.900 1.500 1.418 0 A.1 Auszahlungen investiv 252.667 0 0 52.895 56.190 84.453 59.129 0 Änderungsantrag 260.421 0 0 47.831 66.090 85.953 60.547 0 mehr/weniger(-) 7.754 0 0 -5.064 9.900 1.500 1.418 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 200 0 0 200 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -252.867 0 0 -53.095 -56.190 -84.453 -59.129 0 Änderungsantrag -260.621 0 0 -48.031 -66.090 -85.953 -60.547 0 mehr(-)/weniger -7.754 0 0 5.064 -9.900 -1.500 -1.418 0 B.1 Einzahlungen investiv -39.865 0 0 -8.940 -8.500 -11.180 -11.245 0 Änderungsantrag -42.240 0 0 -9.100 -10.140 -11.780 -11.220 0 mehr(-)/weniger -2.375 0 0 -160 -1.640 -600 25 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -213.002 0 0 -44.155 -47.690 -73.273 -47.884 0 Änderungsantrag -218.381 0 0 -38.931 -55.950 -74.173 -49.327 0 mehr(-)/weniger -5.379 0 0 5.224 -8.260 -900 -1.443 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -212.802 0 0 -43.955 -47.690 -73.273 -47.884 0 Änderungsantrag -218.181 0 0 -38.731 -55.950 -74.173 -49.327 0 mehr(-)/weniger -5.379 0 0 5.224 -8.260 -900 -1.443 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -200 0 0 -200 0 0 0 0 Begründung: Es werden Planungskosten bis zur Leistungsphase 5 für zusätzliche Baumaßnahmen veranschlagt. Die Ansätze sind daher zu erhöhen. Außerdem kommt es zu Mittelverschiebungen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
07 Planungskosten nichtfinanzierte MIP-Maßn
252.867 260.621 7.754 252.667 260.421 7.754 0 200 -252.867 -260.621 -7.754 -39.865 -42.240 -2.375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.095 48.031 -5.064 52.895 47.831 -5.064 0 200 -53.095 -48.031 5.064 -8.940 -9.100 -160 0 56.190 66.090 9.900 56.190 66.090 9.900 0 0 -56.190 -66.090 -9.900 -8.500 -10.140 -1.640 0 84.453 85.953 1.500 84.453 85.953 1.500 0 0 -84.453 -85.953 -1.500 -11.180 -11.780 -600 0 59.129 60.547 1.418 59.129 60.547 1.418 0 0 -59.129 -60.547 -1.418 -11.245 -11.220 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -213.002 0 0 -44.155 -47.690 -73.273 -47.884 0
Änderungsantrag -218.381 0 0 -38.931 -55.950 -74.173 -49.327 0
mehr(-)/weniger -5.379 0 0 5.224 -8.260 -900 -1.443 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -212.802 0 0 -43.955 -47.690 -73.273 -47.884 0
Änderungsantrag -218.181 0 0 -38.731 -55.950 -74.173 -49.327 0
mehr(-)/weniger -5.379 0 0 5.224 -8.260 -900 -1.443 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -200 0 0 -200 0 0 0 0

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