Etat gesamt öffentlich - Stand 15.11.2019

Sitzungsunterlagen Sitzung des Stadtrates (Etat) 21.11.2019 Inhaltsverzeichnis Sitzungsdokumente 6 Tagesordnung (Etat) -öffentlich- 6 Vorlagendokumente 11 TOP Ö 2.1 Wirtschaftsplan 2020 und Finanzplan 2020/2023 für den Eigenbetrieb "Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg" 11 Sitzungsvorlage SUN/084/2019 11 Wirtschaftsplan 2020 SUN/084/2019 18 TOP Ö 2.2 Wirtschaftsplan 2020 und Finanzplan 2020/2023 für den Eigenbetrieb "NürnbergStift" 92 Sitzungsvorlage NüSt/047/2019 92 TOP Ö 2.3 Wirtschaftsplan 2020 und Finanzplan 2020/2023 für den Eigenbetrieb "Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg" 98 Sitzungsvorlage ASN/006/2019 98 Wirtschaftsplan ohne Stellenplan ASN/006/2019 101 Stellenplan 2019 - Anlage 9 zum 30.04.2019 ASN/006/2019 123 Stellenplan 2019 - Anlage 9 Fortschreibung zum 30.06.2019 ASN/006/2019 125 * TOP Ö 2.4 Wirtschaftsplan 2020 und Finanzplan 2020/2023 für den Eigenbetrieb "Franken-Stadion Nürnberg" 127 Sitzungsvorlage FSN/011/2019 127 Erläuterungsbericht WPL 2020 FSN_neu FSN/011/2019 131 FSN_Erfolgsplan FSN/011/2019 138 FSN_Vermögensplan FSN/011/2019 139 FSN_Finanzplan FSN/011/2019 140 FSN_Darlehensplan FSN/011/2019 141 FSN_Stellenplan FSN/011/2019 142 Gutachten_WA_FSN_Wirtschaftsplan 2020 FSN/011/2019 144 TOP Ö 2.5 Wirtschaftsplan 2020 und Finanzplan 2020/2023 für den Eigenbetrieb "NürnbergBad" 145 2.1 Erläuterungsbericht NüBad/025/2019 145 Sitzungsvorlage NüBad/025/2019 149 2.2 Erfolgsplan NüBad/025/2019 153 2.3 Bauunterhalt NüBad/025/2019 154 2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen NüBad/025/2019 155 2.5 Vermögensplan NüBad/025/2019 156 2.6 Sonstige Investitionen NüBad/025/2019 157 2.7 Verpflichtungsermächtigungen NüBad/025/2019 158 2.8 Finanzplan NüBad/025/2019 159 2.9 Verlustausgleich NüBad/025/2019 160 2.10 Stellenplan NüBad/025/2019 161 2.11 Kreditaufnahmen NüBad/025/2019 162 2.12 Steuerrückfluss NüBad/025/2019 164 * TOP Ö 2.6 Wirtschaftsplan 2020 und Finanzplan 2020/2023 für den Eigenbetrieb "Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg" 165 Sitzungsvorlage SÖR/197/2019 165 Anträge zum WPlan SÖR - gemeinsame Anträge der Stadtratsfraktionen SPD und CSU SÖR/197/2019 169 2 Anträge zum WPlan SÖR - Stadtratsfraktion Bündnis 90-Die Grünen SÖR/197/2019 173 Antrag zum WPlan SÖR - Stadtratsgruppe Die Linke SÖR/197/2019 179 Antrag zum WPlan SÖR - Stadtrat Grosse-Grollmann SÖR/197/2019 180 Wirtschaftsplan 2020 SÖR/197/2019 181 * TOP Ö 3 Mittelfristige Finanzplanung 2020/2023 210 Sitzungsvorlage Stk/052/2019 210 Antrag zur Mittelfristigen Finanzplanung_Stadtratsfraktion Bündnis 90-Die Grünen Stk/052/2019 212 * TOP Ö 4 Stellenplan 2020 213 TOP 4 Stadtrat Beilagendeckblatt - Haushalt 2020_NEU 213 TOP Ö 4.1.1 Stellenplan 2020 215 Sitzungsvorlage DIP/054/2019/1 215 Antrag der ÖDP - "Radwegeplanung" DIP/054/2019/1 217 TOP Ö 4.1.2 Stellenplan 2020 218 Sitzungsvorlage DIP/054/2019/2 218 Antrag der ÖDP - "Straßenbäume - Betreuung und Planung" DIP/054/2019/2 220 TOP Ö 4.1.3 vom POA begutachtete Stellenschaffungen 221 Sitzungsvorlage DIP/059/2019 221 DIP-054-2019-3 (4-1-3-1 Beilage vom_POA_begutachtete_Schaffungen) DIP/059/2019 223 DIP-054-2019-4 (4-1-3-2 Beilage vom_POA_abgelehnte_Schaffungen) DIP/059/2019 236 TOP Ö 4.1.4 Stellenschaffungen/Stelleneinzüge bei SUN gem. Gutachten des Werkausschusses SUN vom 24.09.2019 240 Sitzungsvorlage SUN/098/2019 240 SUN-084-2019 (4-1-4 Beilage vom WerkA SUN begutachtete Schaffungen) SUN/098/2019 242 TOP Ö 4.1.5 Stellenschaffungen/Stelleneinzüge bei SÖR gem. Gutachten des Werkausschusses SÖR vom 13.11.2019 245 Sitzungsvorlage SÖR/184/2019 245 Anlage 1_ HH2020 - Stellenschaffungen SÖR/184/2019 249 Anlage 2_ HH2020 - Stellenschaffungen Antrag Fraktionen SÖR/184/2019 250 Anlage 3_ HH2020 - Stellenschaffungen Antrag Fraktionen SÖR/184/2019 251 Anlage 4_ HH2020 - Stellenschaffungen Antrag Fraktionen SÖR/184/2019 252 Anlage 5_ HH2020 - Stellenfortführungen SÖR/184/2019 253 Anlage 6_ HH2020 - Sachverhaltsdarstellung SÖR/184/2019 254 TOP Ö 4.1.6 Anhörung des Jugendhilfeausschusses (JHA) zum Entwurf des Haushaltsplans der Stadt Nürnberg für das Jahr 2020 gemäß § 71 SGB VIII 256 Bericht J/055/2019 256 Gutachten des Jugendhilfeausschusses zum Entwurf des Haushaltsplans der Stadt Nürnberg für das Jahr 2020 J/055/2019 258 TOP Ö 4.2.1 Stellenplan 2020, hier: Stellenhebungen 259 Sitzungsvorlage DIP/057/2019 259 DIP-057-2019 (4-2-1-1 Beilage vom POA begutachtete Stellenhebungen (Liste ohne Namen)) DIP/057/2019 263 TOP Ö 4.2.2 Stellenhebungen für Beamte bei SUN gem. Gutachten des Werkausschusses SUN vom 24.09.2019 265 Sitzungsvorlage SUN/099/2019 265 SUN-084-2019 (4-2-2 Beilage vom WerkA SUN begutachtete Stellenhebungen) SUN/099/2019 267 3 TOP Ö 4.2.3 Stellenhebungen bei SÖR gem. Gutachten des Werkausschusses SÖR vom 13.11.2019 270 Sitzungsvorlage SÖR/183/2019 270 SÖR-183-2019 (4-2-3-1 Beilage vom WerkA SÖR begutachtete Stellenhebungen (Liste ohne Namen)) SÖR/183/2019 274 TOP Ö 4.3.1 Stellenplan 2020 275 Sitzungsvorlage DIP/056/2019 275 Sachverhalt DIP/056/2019 278 Anlage DIP/056/2019 279 4-3-1-2 Beilage vom POA begutachtete Stellenanpassungen Nachtrag DIP/056/2019 286 TOP Ö 4.3.2 Stellenanpassungen bei SUN gem. Gutachten des Werkausschusses SUN vom 24.09.2019 287 Sitzungsvorlage SUN/100/2019 287 SUN-084-2019(4-3-2 Beilage vom WerkA SUN begutachtete Stellenanpassungen) SUN/100/2019 289 TOP Ö 4.3.3 Stellenanpassungen bei SÖR gem. Gutachten des Werkausschusses SÖR vom 13.11.2019 292 Sitzungsvorlage SÖR/182/2019 292 WerkA SÖR HH2020 - Stellenanpassungen SÖR/182/2019 296 * TOP Ö 4.3.4 Antrag Stadtrat Gehrke, ÖDP, auf Umwidmung der Stelle Radverkehrsbeauftragte/r 297 Sitzungsvorlage DIP/061/2019 297 Antrag Stadtrat Gehrke - Radverkehrsbeauftragter DIP/061/2019 299 * TOP Ö 4.3.5 Antrag Stadtrat Gehrke, ÖDP, Umwidmung der Stellen "Team Inklusion" 300 Sitzungsvorlage DIP/062/2019 300 Antrag Stadtrat Gehrke - Team Inklusion DIP/062/2019 302 TOP Ö 4.4 Stellenplan 2020 - Gesamtstellenplan 303 Sitzungsvorlage DIP/058/2019 303 * TOP Ö 5 Mittelfristiger Investitionsplan 2020/2023 305 Sitzungsvorlage Stk/053/2019 305 5.1 MIP - Änderungsanträge Stk/053/2019 307 5.2 MIP-Anfrage ÖDP HH2020 Stk/053/2019 367 * TOP Ö 6.1 Aufteilung der Hochbau-Baupauschale 2020 368 Sitzungsvorlage Stk/054/2019 368 6.1.1 HBP2020 Massnahmenliste Stk/054/2019 370 6.1.2 BuV-Beschluss Stk/054/2019 375 6.1.3 Änderungsanträge Baupauschale Stk/054/2019 376 * TOP Ö 6.2 Änderungsanträge sowie Anfragen zum Haushaltsplan 2020 378 Sitzungsvorlage Stk/055/2019 378 6.2 Änderungsanträge Stk/055/2019 380 6.2 HH-Anfrage ÖDP Stk/055/2019 440 6.2 HH-Anfrage Frau Padua Stk/055/2019 442 * TOP Ö 6.2.1 Kreditaufnahmen 443 Sitzungsvorlage Stk/061/2019 443 * TOP Ö 6.3 Haushaltssatzung 2020 445 Sitzungsvorlage Stk/056/2019 445 6.3 Haushaltssatzung Stk/056/2019 447 * TOP Ö 6.4 Haushaltsvollzug 2020 453 4 Sitzungsvorlage Stk/057/2019 453 Anlage 1 - Haushaltsplanvermerke 2020 Stk/057/2019 456 * TOP Ö 6.5 Wirtschaftspläne 2020 und Ermächtigung der Vertreter der Stadt 461 Sitzungsvorlage Ref.I/II/131/2019 461 6.5.1 Klinikum Ref.I/II/131/2019 463 6.5.2 NERGIE VAG StWN Ref.I/II/131/2019 475 6.5.3 Noris inklusion Ref.I/II/131/2019 482 6.5.4 IGZ Ref.I/II/131/2019 483 6.5.5 NOA Ref.I/II/131/2019 484 6.5.6 wbg Ref.I/II/131/2019 488 6.5.7 NüSt Service Ref.I/II/131/2019 492 6.5.8 Klee Center Ref.I/II/131/2019 493 TOP Ö 7.1 Haushaltssatzung 2020 für die von der Stadt verwalteten kommunalen Stiftungen 497 Sitzungsvorlage Stk/058/2019 497 7.1 Satzung Kommunale Stiftungen inkl. Rücklagen und Schuldenübersicht Stk/058/2019 499 TOP Ö 7.2 Sonderhaushaltspläne 2020 für die allgemeinen Stiftungen, die kommunal verwaltet sind 503 Sitzungsvorlage Stk/059/2019 503 7.2 Sonderhaushaltspläne allgemeine Stiftungen mit Rücklagenübersicht Stk/059/2019 505 TOP Ö 7.3 Sonderhaushaltspläne 2020 für die anderen kommunalen Stiftungen, die nicht kommunal verwaltet sind 509 Sitzungsvorlage Stk/060/2019 509 7.3 Sonderhaushaltspläne anderer Stiftungen mit Rücklagenübersicht Stk/060/2019 511 5 TAGESORDNUNG Sitzung Sitzung des Stadtrates (Etat) Sitzungszeit Donnerstag, 21.11.2019, 09:00 Uhr Sitzungsort Rathaus, Fünferplatz 2, Großer Sitzungssaal TAGESORDNUNG Öffentliche Sitzung 1. Grundsatzerklärungen zu den Haushaltsberatungen (Redezeiten gemäß § 29 Ziffer 5 Satz 2 der Geschäftsordnung) 2. Wirtschaftspläne 2.1 Wirtschaftsplan 2020 und Finanzplan 2020/2023 für den Eigenbetrieb "Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg" Pluschke, Peter, Dr. Beschluss SUN/084/2019 2.2 Wirtschaftsplan 2020 und Finanzplan 2020/2023 für den Eigenbetrieb "NürnbergStift" Beschluss NüSt/047/2019 2.3 Wirtschaftsplan 2020 und Finanzplan 2020/2023 für den Eigenbetrieb "Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg" Pluschke, Peter, Dr. Beschluss ASN/006/2019 2.4 Wirtschaftsplan 2020 und Finanzplan 2020/2023 für den Eigenbetrieb "Franken-Stadion Nürnberg" Vogel, Christian Beschluss FSN/011/2019 2.5 Wirtschaftsplan 2020 und Finanzplan 2020/2023 für den Eigenbetrieb "NürnbergBad" Vogel, Christian Beschluss NüBad/025/2019 6 2.6 Wirtschaftsplan 2020 und Finanzplan 2020/2023 für den Eigenbetrieb "Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg" Beschluss SÖR/197/2019 3. Mittelfristige Finanzplanung 2020/2023 Riedel, Harald Beschluss Stk/052/2019 4. Stellenplan 2020 4.1 Stellenschaffungen/Stelleneinzüge 4.1.1 Stellenplan 2020 hier: Stellenschaffungen Antrag der Stadtratsfraktion Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) Schaffung folgender Stelle: 1 VK-Stelle "Radwegeplanung" im Verkehrsplanungsamt Beschluss DIP/054/2019/1 4.1.2 Stellenplan 2020 hier: Stellenschaffungen Antrag der Stadtratsfraktion Ökologisch-Demokratische Partei Schaffung folgender Stelle: - 0,5 VK-Stelle "Straßenbäume - Betreuung und Planung" Beschluss DIP/054/2019/2 4.1.3 vom POA begutachtete Stellenschaffungen Riedel, Harald Beschluss DIP/059/2019 4.1.4 Stellenschaffungen/Stelleneinzüge bei SUN gem. Gutachten des Werkausschusses SUN vom 24.09.2019 Beschluss SUN/098/2019 7 4.1.5 Stellenschaffungen/Stelleneinzüge bei SÖR gem. Gutachten des Werkausschusses SÖR vom 13.11.2019 (lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor, Entwurf liegt bei) Beschluss SÖR/184/2019 4.1.6 Anhörung des Jugendhilfeausschusses (JHA) zum Entwurf des Haushaltsplans der Stadt Nürnberg für das Jahr 2020 gemäß § 71 SGB VIII Bericht J/055/2019 4.2 Stellenhebungen für Beamte 4.2.1 Stellenplan 2020, hier: Stellenhebungen bei der Stadtverwaltung (einschl. des Klinikums Nürnberg und des Staatstheaters Nürnberg) Beschluss- Auflage DIP/057/2019 4.2.2 Stellenhebungen für Beamte bei SUN gem. Gutachten des Werkausschusses SUN vom 24.09.2019 Beschluss SUN/099/2019 4.2.3 Stellenhebungen bei SÖR gem. Gutachten des Werkausschusses SÖR vom 13.11.2019 (lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor, Entwurf liegt bei) Beschluss SÖR/183/2019 4.3 Stellenanpassungen 4.3.1 Stellenplan 2020 hier: Stellenanpassungen bei der Stadtverwaltung (einschl. des Klinikums Nürnberg und des Staatstheaters Nürnberg) Beschluss- Auflage DIP/056/2019 4.3.2 Stellenanpassungen bei SUN gem. Gutachten des Werkausschusses SUN vom 24.09.2019 Beschluss SUN/100/2019 4.3.3 Stellenanpassungen bei SÖR gem. Gutachten des Werkausschusses SÖR vom 13.11.2019 (lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor, Entwurf liegt bei) Beschluss SÖR/182/2019 8 4.3.4 Stellenplan 2020 hier: Stellenanpassungen Antrag Stadtrat Gehrke, ÖDP, auf Umwidmung der Stelle Radverkehrsbeauftragte/r Beschluss DIP/061/2019 4.3.5 Stellenplan 2020 hier: Stellenanpassungen Antrag Stadtrat Gehrke, ÖDP, Umwidmung der Stellen "Team Inklusion" Beschluss DIP/062/2019 4.4 Stellenplan 2020 - Gesamtstellenplan Beschluss DIP/058/2019 5. Mittelfristiger Investitionsplan 2020/2023 Riedel, Harald Beschluss Stk/053/2019 6. Haushaltsplan 2020 6.1 Aufteilung der Hochbau-Baupauschale 2020 Riedel, Harald Beschluss Stk/054/2019 6.2 Änderungsanträge sowie Anfragen zum Haushaltsplan 2020 Riedel, Harald Beschluss Stk/055/2019 6.2.1 Kreditaufnahmen Beschluss Stk/061/2019 6.3 Haushaltssatzung 2020 Riedel, Harald Beschluss Stk/056/2019 9 6.4 Haushaltsvollzug 2020 Riedel, Harald Beschluss Stk/057/2019 6.5 Wirtschaftspläne 2020 und Ermächtigung der Vertreter der Stadt in den Organen der Unternehmen, an denen die Stadt beteiligt oder für die sie Anstaltsträger ist, zur Aufnahme von Fremddarlehen bis zur Höhe der in den Wirtschaftsplänen für 2020 veranschlagten Beträge Riedel, Harald Beschluss Ref.I/II/131/2019 7. Sonderhaushaltspläne 2020 für die von der Stadt verwalteten rechtsfähigen Stiftungen 7.1 Haushaltssatzung 2020 für die von der Stadt verwalteten kommunalen Stiftungen Riedel, Harald Beschluss Stk/058/2019 7.2 Sonderhaushaltspläne 2020 für die allgemeinen Stiftungen, die kommunal verwaltet sind Riedel, Harald Beschluss Stk/059/2019 7.3 Sonderhaushaltspläne 2020 für die anderen kommunalen Stiftungen, die nicht kommunal verwaltet sind Riedel, Harald Beschluss Stk/060/2019 8. Schlusserklärungen zu den Haushaltsberatungen 10 Seite 1 von 7 Beschlussvorlage SUN/084/2019 Beratung Datum Behandlung Ziel Werkausschuss Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) 24.09.2019 öffentlich Gutachten Stadtrat 21.11.2019 öffentlich Beschluss Betreff: Wirtschaftsplan inkl. Stellenplan Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) 2020 Anlagen: Wirtschaftsplan 2020 Sachverhalt (kurz): Aufgrund der Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung (§13 EBV) und der Betriebssatzung für die Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (§§ 3, 5 Abs. 2 und § 6 Abs. 1 Nr. 5 SUNS) zuletzt geändert durch Satzung vom 10. November 2016, wird der Wirtschaftsplan für das Jahr 2020, bestehend aus - Erfolgsplan (§ 14 EBV) - Vermögensplan (§ 15 EBV) - Stellenplan und Stellenübersicht (§ 16 EBV) sowie die fünfjährige Finanzplanung 2019 bis 2023 (§ 17 EBV) vorgelegt. Zum Wirtschaftsplan 2020 wurden 4,91 Vollkraftstellen neu und die Entfristung von 3,0 Vollkraftstellen beantragt. Die genaue Zusammenstellung kann der Anlage entnommen werden. 1. Finanzielle Auswirkungen: Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: (→ weiter bei 2.) Nein (→ weiter bei 2.) Ja Kosten noch nicht bekannt Kosten bekannt Ö 2.1Ö 2.1 11 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage SUN/084/2019 Seite 2 von 7 Gesamtkosten € Folgekosten € pro Jahr dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr davon konsumtiv € davon Personalkosten € pro Jahr Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? (mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: Nein (→ weiter bei 3.) Ja Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von 4,91 Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 3. Diversity-Relevanz: Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja Stellenschaffungen, Verlängerungen, Beamtenhebungen und Stellenanpassungen sind diversity-neutral zu betrachten. 12 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage SUN/084/2019 Seite 3 von 7 4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) Ref. I/II 13 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage SUN/084/2019 Seite 4 von 7 Gutachtenvorschlag: Der Werkausschuss begutachtet: 1. Erfolgsplan des Eigenbetriebs für 2020 mit einem Jahresverlust von 7,0 Mio. Euro 2. Vermögensplan des Eigenbetriebs für 2020, der auf der Mittelver- wendungs- und Mittelherkunftsseite abschließt mit je 86,0 Mio. Euro 2.1 Kassenmittel - für Investitionen und aktivierte Eigenleistungen 56,5 Mio. Euro - für Tilgung von Krediten 22,4 Mio. Euro 2.2 einem Kreditbedarf von 60,8 Mio. Euro 3. Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der nächsten Wirtschaftsjahre werden erteilt in Höhe von 65,7 Mio. Euro 4. Finanzplanung für die Jahre 2019–2023, mit einem Gesamtvolumen von 616,9 Mio. Euro 5. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Ansätze im Vermögensplan in analoger Anwendung der Vorschriften des § 20 KommHV-Doppik. Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung wird die Werkleitung hierzu ermächtigt. 14 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage SUN/084/2019 Seite 5 von 7 Gutachtenvorschlag: Der Werkausschuss begutachtet den Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten der Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) gemäß Wirtschaftsplan 2020 mit den folgenden Punkten: Alle Stellenschaffungen und Fristverlängerungen finden die Zustimmung der Personalvertretung. Ref. I/II / DIP hat diese begutachtet. 1. Stellenschaffungen zum Haushalt 2020: lfd. Nr. Stelle Nr. Stelle bisher Funktion vorgeschl. Stellenwert ausgen.Funkt. 1 Qualifikationsebene (QE) 2 (ehem. mittlerer Dienst, m.D.) 800.2615 -- Fachinformatiker/in Systemintegration, E 9a/1,0 VK x 2 QE 3 (ehem. gehobener Dienst, g. D.) 800.3221 -- Bautechniker/in, E 9b/0,41 VK (Aufstockung auf 1,0 VK) x 3 QE 3 800.5110 -- Chemieingenieur/in für Informations- verarbeitung E 11/1,0 VK x 4 QE 2 800.5218 -- Chemielaborant/in E 8/0,5 VK x 5 QE 2 800.6126 -- Sachbearbeiter/in, E 6/1,0 VK x 6 QE 2 800.6516 -- DV Sachbearbeiter/in, E9a/1,0 VK x 2. Wegfall Fristvermerk/Fristverlängerung zum Haushalt 2020: 1 QE 2 800.1173 800.1173 Bauzeichner/in, E6/1,0 VK x Wegfall des Fristvermerks 04/2020 2 QE2 800.4222 800.4222 Bautechniker/in, E9a/1,0 VK x Wegfall des Fristvermerks 03/2020 3 QE 2 800.5333 800.5333 Chemielaborant/in, E8/1,0 VK x Fristverlängerung bis 12/2022 15 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage SUN/084/2019 Seite 6 von 7 3. Beamtenstellenhebung zum Haushalt 2020: 1 QE 4 (ehem. höherer Dienst, h.D.) 800.1101 800.1101 Abteilungsleiter/in Stv. WLT A 16 ku A15/1,0 VK x 2 QE 3 800.6501 800.6501 Sachgebietsleiter/in Hebung zur Person (mod. Q) A13 ku A12/1,0 VK x Die Beamtenstellenhebungen finden die Zustimmung der Personalvertretung; Sie bedürfen der Zustimmung durch die Hebungsrunde bzw. Ref. I/II und stehen insoweit unter Vorbehalt. Sie stehen unter dem weiteren Vorbehalt, dass die Haushaltssatzung 2020 einschließlich Stellenplan und Wirtschaftsplan SUN von der Regierung genehmigt wird. Die Beförderung ist durch Ernennung ab dem Ersten des Monats der auf den Eingang der rechtsaufsichtlichen Genehmigung folgt, frühestens jedoch ab dem Zeitpunkt, in dem die laufbahnrechtlichen Voraussetzungen vorliegen, zu vollziehen. 4. Stellenanpassungen SUN zum Haushalt 2020 lfd. Nr. Stelle Nr. bish. Wert künft. Wert Funktion 1 800.0201 A14 E14 Wissensch. Sachbearbeiter/in 2 800.6001 AT B2 Werkleiter/in 16 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage SUN/084/2019 Seite 7 von 7 Beschlussvorschlag StR: Der Stadtrat beschließt den beiliegenden Wirtschaftsplan 2020 und den Finanzplan 2020/2023 für den Eigenbetrieb „Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg“. Die Ansätze im Vermögensplan sind in analoger Anwendung der Vorschriften des § 20 KommHV-Doppik gegenseitig deckungsfähig. Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung wird die Werkleitung hierzu ermächtigt. 17 1100 Jahre Abwasserreinigung in Nürnberg Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Wirtschaftsplan 2020 Finanz- und Investitionsplanung 2018 bis 2023 Stand: 23. Juli 2019 Ö 2.1Ö 2.1 18 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg W irtschaftsplan 2020 (Finanz- und Investitionsplanung 2018-2023) Inhalt sverzeichnis Seite Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 1. Einführung A - 1 2. Ertrags- und Aufwandsentwicklung SUN Gesamt A - 2 3. Entwicklung nach Sparten im Erfolgsplan 2019- 2023 A - 4 4. Vermögensplan 2020 A - 4 5. Finanzplanung 2019 - 2023 A - 6 6. Investitionen A - 7 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Anhänge: Erfolgsplan 2018-2020 1 Erfolgsplan 2 018-2023 (verdichtet) 3 Vermögensplan 2019-2020 5 Verpflichtungsermächtigungen 2020 6 Stellenplan 2019-2020 7 Finanzplan 2019 - 2023 8 Anlage zum Finanzplan 2019 – 2023 9 Investitionen 2019 – 2023 10 Investitionen 2020 Betriebs- u. Geschäftsausstattung 11 Investitionen 2020 Abwasseranlagen 12 Investitionen 2019 – 2023 Abwasserableitung 13 Investitionen 2019 – 2023 Abwasserreinigung 14 - Einzelansätze Abwasserableitung 15 - Einzelansätze Abwasserreinigung 21 o Investitionsmaßnahmen Abwasserableitung 24 o Investitionsmaßnahmen Abwasserreinigung 58 W irtschaftsplan 2020 Stand: 23.07.2019 19 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2020 Stand: 23.07.2019 A - 1 1. Einführung Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) entstand am 01.01.2006 durch den Zusammenschluss des Stadtentwässerungsbetriebs Nürnberg (StEB) und des Chemischen Untersuchungsamtes (UA). Er gliedert sich in die nachfolgenden drei Werkbereiche. Der Werkbereich Stadtentwässerung (SUN/S) baut und betreibt die Anlagen zur Ableitung (Kanalnetz) und Reinigung (Klärwerke) des in Nürnberg anfallenden Abwassers. Dabei handelt es sich um eine kommunale Pflichtaufgabe. Bei der öffentlichen Abwasserbeseitigung sind die geltenden wasserrechtlichen Vorschriften, insbesondere die Regelungen in den jeweiligen Wasserrechtsbescheiden, einzuhalten. Zu einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung gehört auch die Entsorgung der anfallenden Rest- stoffe (Klärschlamm, Rechen- und Sandfanggut, Kanalspülgut). Hier sind abfallrechtliche Vor- schriften zu beachten. Darüber hinaus werden die Grundstücksentwässerungsanlagen im Rahmen des Satzungsvoll- zugs genehmigt und überwacht. Industrielle Einleitungen werden zum Schutz des Kanalnetzes, des Grundwassers und der Abwasserreinigung kontrolliert. Der Werkbereich Umweltanalytik (SUN/U) betreibt die öffentliche Einrichtung des Labors für Umweltanalytik. Er erbringt überwiegend Leistungen für den Werkbereich Stadtentwässerung durch abwasseranalytische Untersuchungen im Rahmen der Eigenüberwachung und der Pro- zessanalytik sowie Industrieabwasseruntersuchung im Rahmen der satzungsgemäßen Indust- rieabwasserkontrolle. Darüber hinaus werden chemische Untersuchungen und die Beurteilung von Wasser, Boden, Luft, technischen Produkten und Materialien durchgeführt, einschlägige Beratungsleistungen erbracht und Studien erstellt. Diese Aufgaben werden auf Grund von Beschlüssen des Stadtrats und seiner Ausschüsse, auf Antrag von Dienststellen der Stadt Nürnberg sowie für Dritte erfüllt. Die Leistungen für Dritten sind nur möglich, soweit neben den Pflichtaufgaben zusätzliche freie Kapazitäten verfügbar sind. Im kaufmännischen Bereich sind die Querschnittsaufgaben Personal, Finanz- und Rech- nungswesen, Beiträge und Gebühren, Einkauf und Hausverwaltung und die IT-technische Be- treuung angesiedelt. Die im Wirtschafts- und Finanzplan aufgeführten Ausgaben resultieren aus der Erfüllung dieser Aufgaben und sind weitgehend rechtlich gebunden. 20 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2020 Stand: 23.07.2019 A - 2 2. Ertrags- und Aufwandsentwicklung SUN Gesamt Die geplanten handelsrechtlichen Ergebnisse für die Jahre 2019 – 2023 sind geprägt durch ein aufgrund der Gebührensenkung geringeres Erlösniveau in Höhe von etwa 88 Mio. EUR. Die geplanten Aufwendungen steigen auf etwa 95 Mio. EUR. Die HGB Ergebnisse gehen für 2020 wie in der Gebührenkalkulation vorgesehen in ein Minus. Das negative Ergebnis in Höhe von ca. 8 Mio. EUR wird durch einen Verbrauch der gebildeten Rückstellung für Gebührenerstattung gedeckt. Dies wird für den Gebührenkalkulationszeitraum 2020 -2023 kontinuierlich fortgesetzt und so die Rückstellung für Gebührenerstattung sukzessive abgebaut. Die Erlöse und Erträge werden aufgrund der Gebührensenkung ab 2020 (Schmutzwasserge- bühr - 0,35 EUR auf 1,67 EUR, Niederschlagswassergebühr - 0,19 EUR auf 0,46 EUR) auf 88 Mio. EUR zurückgehen und stabilisieren sich bis 2023 auf einem Niveau von etwa 88 Mio. €. Es wird ab 2020 der voraussichtliche Frischwasserverbrauch von 29,2 Mio. m³ auf 29,5 Mio m³ leicht angehoben und damit eine Anpassung an die IST-Werte der vergangenen Jahre vorge- nommen. Dieser dient als Gebührenbasis für die Schmutzwassergebühr (49,2 Mio. EUR). Bei der Niederschlagswassergebühr sinkt der Planansatz von bisher 18,5 Mio. EUR auf 12,3 Mio. EUR. Das entspricht einer angeschlossenen Fläche von 28,5 Mio m². Bei der Weiterverrech- nung der Straßenentwässerungskosten (9,3 Mio. EUR), der Erlöse für die umliegenden Ge- 21 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2020 Stand: 23.07.2019 A - 3 meinden (3,1 Mio. EUR) und den aktivierten Eigenleistungen (2,3 Mio. EUR) wird in den kom- menden Jahren mit rückläufigen Erlösen geplant. Die sonstigen Umsätze und Gebühren sollen in 2019 nach Einmaleffekten wieder auf den ursprünglichen Pfad zurückkehren. Die sonstigen betrieblichen Erträge reduzieren sich von 5,3 Mio. EUR in 2019 auf 4,9 Mio. EUR in 2023 auf- grund zurückgehender Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen. Bei den Aufwendungen gehen wir von leicht steigenden Abschreibungen und moderat steigen- den Sachaufwendungen aus. Der Personalaufwand steigt aufgrund eingerechneter Lohnsteige- rungen, beschleunigter Stellenbesetzungen und einer Ausweitung (5,91 VZÄ) des Stellenplans ebenfalls an. Der Zinsaufwand wird leicht zurückgehen. Der sonstige Aufwand wird voraussicht- lich leicht steigen. Unter den zugrunde gelegten Planungsprämissen werden für den Werkbereich Umweltanalytik jeweils ausgeglichene Jahresergebnisse erwartet. 22 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2020 Stand: 23.07.2019 A - 4 3. Entwicklungen nach Sparten im Erfolgsplan 2019 -2023 Auf die Sparten bezogen liegen keine besonderen Auffälligkeiten in der geplanten Erlös- und Aufwendungsentwicklung vor. 4. Vermögensplan 2020 Der Vermögensplan weist für das Jahr 2020 einen Mittelbedarf von 86,0 Mio. EUR (Prognose 2019: 60,3 Mio. EUR) aus. Dieser Finanzbedarf resultiert: – aus den Bauinvestitionen für den Werkbereich Stadtentwässerung und den damit ver- bundenen Finanzierungskosten, sowie den zu aktivierenden Eigenleistungen in Höhe von 56,5 Mio. EUR (Prognose 2019: 39,6 Mio. EUR) – aus den regelmäßigen Tilgungsleistungen bestehender Bankdarlehen und den Tilgun- gen fälliger Darlehen in Höhe von 22,4 Mio. EUR (Prognose 2019: 20,6 Mio. EUR). Für den Werkbereich Umweltanalytik sind keine Großinvestitionen vorgesehen. Der Finanzbedarf wird wie folgt gedeckt: Einnahmen aus Nettoabschreibungen in Höhe von 20,5 Mio. EUR (Prognose 2019: 19,9 Mio. EUR), die in den Erträgen und Erlösen enthalten sind. Diese Beträge werden zur Tilgung von Darlehen eingesetzt. Einnahmen aus Kanalherstellungs- und Verbesserungsbeiträgen sind in Höhe von 2,0 Mio. EUR (Prognose 2019: 2,0 Mio. EUR) geplant. Gemäß Kommunalabgabengesetz (KAG) gehen die Kosten für Investitionen erst nach In- betriebnahme der jeweiligen Maßnahmen über Abschreibungen und kalkulatorische Zin- sen in die Gebührenrechnung ein. Neuinvestitionen müssen daher grundsätzlich über Kreditaufnahmen finanziert werden. Der Mittelbedarf für die anstehenden Investitionsmaßnahmen wird daher auch in 2020 durch die Aufnahme von Bankdarlehen finanziert. Die Kreditaufnahme für 2020 mit 54 Mio. EUR (Prog- nose 2019: 38 Mio. EUR) liegt in etwa auf Höhe der Investitionen. Für Umschuldungen fälliger Darlehen sind 6,8 Mio. EUR vorgesehen (Prognose 2019: -16,2 Mio. EUR). 23 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2020 Stand: 23.07.2019 A - 5 Auf Basis dieser Berechnungen belaufen sich die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum 31.12.2020 auf 268,1 Mio. EUR (Prognose 31.12. 2019: 229,7 Mio. EUR). Eigene Kassenkredite bei Banken sind gemäß Art. 73 GO bis zu einem Sechstel der im Er- folgsplan vorgesehenen Erträge, das sind maximal 14,7 Mio. EUR, möglich. Kurzfristige Finan- zierungen erfolgen über die Stadtkasse. 24 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2020 Stand: 23.07.2019 A - 6 5. Finanzplanung 2019 bis 2023 Die Finanzplanung weist für den Zeitraum 2019 bis 2023 einen Finanzbedarf von 424 Mio. EUR aus. Darin sind 141 Mio. EUR für die Tilgung von Darlehen enthalten. Das Investitionsvolumen 2019 bis 2023 in technische Anlagen, einschließlich der Zwischenfinanzierung von Anlagen im Bau und in bewegliches Vermögen, beträgt 237 Mio. EUR. Das geplante Investitionsvolumen liegt pro Jahr zwischen 42 und 56 Mio. EUR und zeigt somit einen kontinuierlichen Verlauf. Die Investitionen in technische Anlagen teilen sich wie folgt auf: Abwasserableitung 2019 - 2023 150 Mio. EUR Abwasserreinigung 2019 - 2023 64 Mio. EUR Summe 214 Mio. EUR Die Darlehensverbindlichkeiten des SUN konnten in den vergangenen Jahren wegen der tat- sächlich unter Plan liegenden Investitionen der Vorjahre entgegen der Planungen deutlich zu- rückgeführt werden. Aufgrund des geplanten Nachholbedarfs der notwendigen und wasser- rechtlich gebotenen Neuinvestitionen des Planungshorizontes überschreiten die geplanten In- vestitionsausgaben voraussichtlich das Abschreibungsvolumen und die geplanten Kostenerstat- tungen Dritter (Kanalherstellungsbeiträge). Dies führt innerhalb des Planungshorizontes zu ei- ner Ausdehnung der Neuverschuldung. Im Planungszeitraum 2019 bis 2023 stehen den Darlehenstilgungen in Höhe von 141 Mio. EUR Kreditaufnahmen in Höhe von 284 Mio. EUR gegenüber. 25 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2020 Stand: 23.07.2019 A - 7 6. Investitionsprogramm 2019 - 2023 Die einzelnen Investitionen, getrennt nach den Bereichen Abwasserableitung und Abwasserrei- nigung, sind in den beigefügten Investitionslisten und Einzelblättern dargestellt. Es ergeben sich folgende Investitionsschwerpunkte für 2020: 6.1 Abwasserableitung (2020: 35,3 Mio. EUR) − Kanalisation Bebauungsplangebiete − Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen − Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn − Generalsanierung Siedlungen-Süd − Regenrückhaltebecken Wertachstraße − Kanalerschließung − sonstiger Kanalbau − Kanalsanierung (Renovierung oder Erneuerung) − Frankenschnellweg Tunnel − Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb+Analytik 6.2 Abwasserreinigung (2020: 14,1 Mio. EUR) − Kläranlagenausbau − Ausbau der Abwasserreinigung − Klärwerk 1 Konzept zur Klärschlammbehandlung − Ertüchtigung der Schwachlastbelebungsanlage − Modernisierung Wasserweg KW 1 − Erweiterung der mechanischen Anlagen − Erweiterung der Nachklärbecken 6.3 Labor für Umweltanalytik Zur Aufrechterhaltung eines effizienten Laborbetriebes werden laufend Ersatzinvestitionen für abgenutztes und technisch veraltetes Gerät und Inventar vorgenommen. Für 2020 sind hier 2,1 Mio. EUR vorgesehen. 26 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg ERFOLGSPLAN 2018 Ist - 2020 Plan SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN Umsatzerlöse 1.1. Einleit.gebühr Schmutzwasser 59.949 0 0 59.949 58.900 0 0 58.900 49.270 0 0 49.270 1.2. Einleit.gebühr Niederschlagswasser 18.707 0 0 18.707 18.500 0 0 18.500 12.260 0 0 12.260 Erlösschmälerung wg. Rückstellung -12.240 0 0 -12.240 0 0 0 0 1.3. Einleit.gebühr Grundwasser 304 0 0 304 100 0 0 100 160 0 0 160 1.4. Starkverschmutzungszuschlag 1.424 0 0 1.424 1.200 0 0 1.200 1.200 0 0 1.200 1.5. Straßenentwässerung 10.859 0 0 10.859 10.700 0 0 10.700 9.300 0 0 9.300 1.6. Einleit.gebühr umliegender Gemeinden 2.691 0 0 2.691 3.100 0 0 3.100 3.100 0 0 3.100 1.7. Untersuchungsgebühren Analytik 0 0 3.166 3.166 0 0 2.964 2.964 0 0 3.114 3.114 1.8. sonstige Gebühren und Entgelte 1.605 0 0 1.605 1.440 0 0 1.440 1.430 0 0 1.430 1.9. weitere Umsatzerlöse 1.148 60 82 1.290 935 65 100 1.100 935 65 100 1.100 Summe Umsatzerlöse 84.447 60 3.248 87.755 94.875 65 3.064 98.004 77.655 65 3.214 80.934 2. aktivierte Eigenleistungen 2.241 0 240 2.481 2.200 0 50 2.250 2.200 0 50 2.250 sonstige betriebliche Erträge 3.1. betriebliche Nebenerträge 172 13 0 185 219 17 0 236 219 17 0 236 3.2. Auflösung von Sonderposten/Rückstell. 5.673 68 44 5.785 5.081 0 0 5.081 4.978 0 0 4.978 3.3. Auflösung von Geb.erst.rückst. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe sonstige betriebliche Erträge 5.845 81 44 5.970 5.300 17 0 5.317 5.197 17 0 5.214 Summe 1 - 3 ERTRÄGE/ERLÖSE 92.533 141 3.532 96.206 102.375 82 3.114 105.571 85.052 82 3.264 88.398 Material u. Instandhaltung 4.1. Betriebsmittel und Energie 4.1.1. Verbrauchsmittel/Chemikalien -1.811 -3 -107 -1.920 -1.895 -2 -135 -2.032 -1.895 -2 -135 -2.032 4.1.2. Verbrauchsmittel/Material -1.348 -27 -227 -1.603 -1.545 -92 -158 -1.795 -1.505 -17 -238 -1.760 4.1.3. Energie: Strom Wasser Heizöl -3.976 -11 0 -3.988 -4.019 -8 -14 -4.041 -4.019 -8 -14 -4.041 Summe Betriebsmittel und Energie -7.135 -41 -334 -7.511 -7.459 -102 -307 -7.868 -7.419 -27 -387 -7.833 4.2. Aufwand für bezogene Leistungen 4.2.1. Instandhaltung Maschinen u.techn.Anl. -6.524 -7 -9 -6.540 -7.489 -5 -16 -7.510 -7.379 -5 -16 -7.400 4.2.2. Instandhaltung Gebäude/Grundstücke -3.959 -114 -2 -4.075 -4.070 -130 0 -4.200 -4.070 -130 0 -4.200 4.2.3. Instandhaltung Geschäftsausstattung -98 -31 -225 -354 -357 -12 -256 -625 -357 -12 -256 -625 4.2.4. Beseitigung Betriebs- und Sondermüll -2.975 -2 -2 -2.978 -3.010 0 0 -3.010 -4.480 0 0 -4.480 Summe Aufwand für bezogene Leistungen -13.556 -154 -238 -13.947 -14.926 -147 -272 -15.345 -16.286 -147 -272 -16.705 Summe Material u. Instandhaltung -20.691 -195 -572 -21.458 -22.385 -249 -579 -23.213 -23.705 -174 -659 -24.538 Personalaufwand 5.1. Bezüge Arbeitnehmer und Beamte -14.194 -2.410 -2.793 -19.396 -14.650 -2.300 -3.000 -19.950 -15.620 -2.470 -3.250 -21.340 5.2. 5.2. gesetzliche Sozialversicherung -2.649 -717 -547 -3.913 -2.860 -641 -594 -4.095 -3.050 -671 -644 -4.364 5.3. Altersvorsorge und Versorgungsbezüge -1.100 -849 -225 -2.174 -1.170 -1.927 -245 -3.342 -1.243 -1.229 -264 -2.736 Summe Personalaufwand -17.943 -3.976 -3.565 -25.483 -18.680 -4.868 -3.839 -27.387 -19.913 -4.370 -4.158 -28.440 6. Abschreibungen -23.969 -197 -326 -24.491 -24.420 -180 -300 -24.900 -24.920 -180 -300 -25.400 davon Beteiligung KSV-GmbH -248 0 0 -248 0 0 0 0 0 0 0 0 2020 Plan2018 Ist 2019 Prognose Stand: 23.07.2019 2019_0723_Wipl 2018-2021.xlsx Erfolg S1-2 - 1 -27 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg ERFOLGSPLAN 2018 Ist - 2020 Plan SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN 2020 Plan2018 Ist 2019 Prognose Sonstige betriebliche Aufwendungen 7.1. sonstige Personalaufwendungen -360 -200 -84 -645 -176 -188 -35 -399 -359 -190 -89 -638 7.2. Leiharbeitskräfte -4 -36 0 -40 -5 -40 0 -45 -5 -40 0 -45 7.3. Kostenanteile der Stadt Nürnberg -329 -706 -1 -1.036 -475 -850 0 -1.325 -375 -750 0 -1.125 7.4. Verwaltungskostenumlage der Stadt -1.339 -717 -13 -2.068 -2.100 0 0 -2.100 -1.350 -720 -10 -2.080 7.5. Mieten und Pachten -135 -12 -6 -153 -131 -28 -2 -161 -135 -27 -6 -168 7.6. Gebühren und Beiträge -100 -33 -1 -135 -145 -28 -5 -178 -115 -38 -2 -155 7.7. Dienstleistungen Dritter,Beratung -778 -812 -440 -2.032 -870 -780 -450 -2.100 -1.040 -830 -450 -2.320 7.8. Abwasserabgabe -4.248 0 0 -4.248 -4.000 0 0 -4.000 -4.000 0 0 -4.000 7.9. allg. Verwaltungskosten, Wertberichtig. -210 -123 -13 -346 -199 -237 -20 -456 -231 -151 -16 -398 7.10. Versicherungen -134 0 -6 -140 -125 0 -5 -130 -135 0 -7 -142 7.11. Abbruchkosten -49 0 0 -49 -453 -4 0 -457 -253 -5 0 -258 Summe sonstige betriebliche Aufwendungen -7.686 -2.639 -564 -10.892 -8.679 -2.155 -517 -11.351 -7.998 -2.751 -580 -11.329 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 9.1. Zinsen für kurzfristige Geldmittel 0 0 0 0 0 -25 0 -25 0 -25 0 -25 9.2. Darlehenszinsen an den Kreditmarkt 0 -4.832 0 -4.832 0 -3.700 0 -3.700 0 -3.748 0 -3.748 9.3. abzüglich Bauzeitzinsen 0 282 0 282 0 350 0 350 0 350 0 350 9.4. Zinsen aus Rückstellungen -1.981 -767 -394 -3.142 -2.021 -301 -402 -2.724 -1.705 -254 -339 -2.298 Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.981 -5.317 -394 -7.692 -2.021 -3.676 -402 -6.099 -1.705 -3.677 -339 -5.721 SUMME 4. - 9. AUFWENDUNGEN - 72.270 - 12.316 - 5.421 - 90.008 - 76.185 - 11.128 - 5.637 - 92.950 - 78.241 - 11.152 - 6.036 - 95.428 Steuern vom Ertrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sonstige Steuern -15 0 3 - 12 -8 0 0 -10 -8 0 -2 -10 Summe AUFWENDUNGEN II Originäre Kosten - 72.285 - 12.316 - 5.418 - 90.020 - 76.193 - 11.128 - 5.637 - 92.960 - 78.249 - 11.152 - 6.038 - 95.438 JAHRESERGEBNIS VOR UMLAGEN + 20.248 - 12.175 - 1.886 + 6.187 + 26.182 - 11.046 - 2.523 + 12.611 + 6.803 - 11.070 - 2.774 - 7.040 Belastung aus ILV -9.181 -102 -514 -9.797 -9.150 -102 -514 -9.766 -9.423 -102 -514 -10.039 Leistungsverrechnung von S - 4.657 - 89 - 501 - 5.247 - 4.657 - 89 - 501 - 5.247 - 4.657 - 89 - 501 - 5.247 Leistungsverrechnung von K - 4.524 - 13 - 13 - 4.550 - 3.396 - 13 - 13 - 3.422 - 3.420 - 13 - 13 - 3.446 Leistungsverrechnung von U 0 0 0 0 - 1.097 0 0 - 1.097 - 1.346 0 0 - 1.346 Belastung aus Umlagen - 39.947 - 2.889 - 1.348 - 44.184 - 39.947 - 2.889 - 1.348 - 44.184 - 39.948 - 2.889 - 1.347 - 44.184 Umlagen von S - 28.266 - 2.082 - 116 - 30.464 - 28.266 - 2.082 - 116 - 30.465 - 28.266 - 2.082 - 116 - 30.464 Umlagen von K - 11.681 - 807 - 831 - 13.319 - 11.681 - 807 - 831 - 13.319 - 11.681 - 807 - 831 - 13.319 Umlagen von U 0 0 - 401 - 401 0 0 - 401 - 401 0 0 - 401 - 401 Belastung aus Kostenträgern - 5.599 0 - 6.760 - 12.359 - 5.599 0 - 6.760 - 12.359 - 5.599 0 - 6.760 - 12.359 Summe Belastungen - 54.727 - 2.991 - 8.622 - 66.340 - 54.696 - 2.991 - 8.622 - 66.309 - 54.970 - 2.991 - 8.621 - 66.582 Entlastung aus ILV 5.247 4.550 0 9.797 5.247 3.421 1.097 9.765 5.247 3.445 1.346 10.038 Leistungsverrechnung von S 5.247 0 0 5.247 5.247 0 0 5.247 5.247 0 0 5.247 Leistungsverrechnung von K 0 4.550 0 4.550 0 3.421 0 3.421 0 3.445 0 3.445 Leistungsverrechnung von U 0 0 0 0 0 0 1.097 1.097 0 0 1.346 1.346 Entlastung aus Umlagen 33.167 10.615 401 44.183 + 33.167 + 10.616 + 401 + 44.184 33.167 10.616 401 + 44.184 Umlagen von S 30.256 208 0 30.464 30.256 208 0 30.464 30.256 208 0 30.464 Umlagen von K 2.911 10.407 0 13.318 2.911 10.407 0 13.318 2.911 10.407 0 13.318 Umlagen von U 0 0 401 401 0 0 401 401 0 0 401 401 Entlastungen aus Kostenträgern 2.711 0 9.648 12.359 2.711 0 9.648 12.359 2.711 0 9.648 12.359 Summe Entlastungen + 41.125 + 15.165 + 10.049 + 66.339 + 41.125 + 14.037 + 11.145 + 66.309 + 41.127 + 14.061 + 11.395 + 66.582 JAHRESERGEBNIS NACH UMLAGEN + 6.647 0 - 458 + 6.189 + 12.611 0 0 + 12.611 - 7.040 0 0 - 7.040 Stand: 23.07.2019 2019_0723_Wipl 2018-2021.xlsx Erfolg S1-2 - 2 -28 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg ERFOLGSPLAN 2018-2023 (verdichtet) in TEUR SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN 1. Umsatzerlöse 84.447 60 3.248 87.755 94.875 65 3.064 98.004 77.655 65 3.214 80.934 2. Nebenerlöse 2.241 0 240 2.481 2.200 0 50 2.250 2.200 0 50 2.250 3. sonstige betriebliche Erträge 5.845 81 44 5.970 5.300 17 0 5.317 5.197 17 0 5.214 4. Interne Umsätze 2.580 14.137 2.888 19.605 2.580 13.008 3.985 19.573 2.580 13.032 4.234 19.846 SUMME 1. - 4. ERTRÄGE/ERLÖSE 95.113 14.278 6.420 115.811 104.955 13.090 7.099 125.144 87.632 13.114 7.498 108.244 5. Materialaufwand/Instandhaltung -20.691 -195 -572 -21.458 -22.385 -249 -579 -23.213 -23.705 -174 -659 -24.538 6. Personalaufwand -17.943 -3.976 -3.565 -25.483 -18.680 -4.868 -3.839 -27.387 -19.913 -4.370 -4.158 -28.440 7. Abschreibungen -23.969 -197 -326 -24.491 -24.420 -180 -300 -24.900 -24.920 -180 -300 -25.400 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -7.686 -2.639 -564 -10.892 -8.679 -2.155 -517 -11.351 -7.998 -2.751 -580 -11.329 a) davon Kosten der Stadt -1.668 -1.423 -14 -3.104 -2.575 -850 0 -3.425 -1.725 -1.470 -10 -3.205 b) davon Abwasserabgabe -4.248 0 0 -4.248 -4.000 0 0 -4.000 -4.000 0 0 -4.000 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.981 -5.317 -394 -7.692 -2.021 -3.676 -402 -6.099 -1.705 -3.677 -339 -5.721 SUMME 5. - 10. AUFWENDUNGEN -72.270 -12.316 -5.421 -90.008 -76.185 -11.128 -5.637 -92.950 -78.241 -11.152 -6.036 -95.428 sonstige Steuern -15 0 3 -12 -8 0 0 -10 -8 0 -2 -10 Außerordentliches Kosten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aufwendungen II (Originäre Kosten) -72.285 -12.316 -5.418 -90.020 -76.193 -11.128 -5.637 -92.960 -78.249 -11.152 -6.038 -95.438 Uml./Verr. SUN/S 0 -1.963 -617 -2.580 0 -1.963 -617 -2.580 0 -1.963 -617 -2.580 Uml./Verr. SUN/K -13.294 0 -844 -14.138 -12.166 0 -844 -13.010 -12.190 0 -844 -13.034 Uml./Verr. SUN/U -2.888 0 0 -2.888 -3.985 0 0 -3.985 -4.234 0 0 -4.234 Aufwendungen III (Gesamtkosten) -88.467 -14.279 -6.879 -109.626 -92.344 -13.091 -7.098 -112.535 -94.673 -13.115 -7.499 -115.286 JAHRESERGEBNIS 6.647 0 -458 6.189 12.611 0 0 12.611 -7.040 0 0 -7.040 Kassenkredite gem Art. 73 GO 16.000 17.600 14.700 2018 Ist 2020 Plan2019 Prognose Stand: 23.07.2019 2019_0723_Wipl 2018-2021.xlsx Erfolg S3-4 - 3 - 29 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg ERFOLGSPLAN 2018-2023 (verdichtet) in TEUR 1. Umsatzerlöse 2. Nebenerlöse 3. sonstige betriebliche Erträge 4. Interne Umsätze SUMME 1. - 4. ERTRÄGE/ERLÖSE 5. Materialaufwand/Instandhaltung 6. Personalaufwand 7. Abschreibungen 8. sonstige betriebliche Aufwendungen a) davon Kosten der Stadt b) davon Abwasserabgabe 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen SUMME 5. - 10. AUFWENDUNGEN sonstige Steuern Außerordentliches Kosten Aufwendungen II (Originäre Kosten) Uml./Verr. SUN/S Uml./Verr. SUN/K Uml./Verr. SUN/U Aufwendungen III (Gesamtkosten) JAHRESERGEBNIS Kassenkredite gem Art. 73 GO SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN 77.655 65 3.214 80.934 77.655 65 3.214 80.934 77.655 65 3.214 80.934 2.200 0 50 2.250 2.200 0 50 2.250 2.200 0 50 2.250 5.071 17 0 5.088 4.972 17 0 4.989 4.890 17 0 4.907 2.580 12.701 4.395 19.676 2.580 13.831 4.410 20.821 2.580 13.503 4.505 20.588 87.506 12.783 7.659 107.948 87.407 13.913 7.674 108.994 87.325 13.585 7.769 108.679 -26.015 -249 -582 -26.846 -26.180 -249 -582 -27.011 -26.973 -284 -583 -27.841 -21.002 -4.341 -4.448 -29.791 -21.674 -5.014 -4.564 -31.252 -22.286 -4.624 -4.679 -31.589 -24.520 -180 -300 -25.000 -24.620 -180 -300 -25.100 -25.020 -180 -300 -25.500 -9.360 -2.216 -523 -12.099 -9.372 -2.766 -523 -12.661 -9.376 -2.941 -522 -12.839 -625 -900 0 -3.625 -625 -925 0 -3.650 -625 -950 0 -3.675 -4.000 0 0 -4.000 -4.000 0 0 -4.000 -4.000 0 0 -4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.742 -3.834 -347 -5.923 -1.231 -3.741 -245 -5.217 -1.126 -3.593 -224 -4.942 -82.639 -10.820 -6.200 -99.659 -83.077 -11.950 -6.214 -101.241 -84.781 -11.622 -6.308 -102.711 -20 0 0 -20 -20 0 0 -20 -20 0 0 -20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -82.659 -10.820 -6.200 -99.679 -83.097 -11.950 -6.214 -101.261 -84.801 -11.622 -6.308 -102.731 0 -1.963 -617 -2.580 0 -1.963 -617 -2.580 0 -1.963 -617 -2.580 -11.859 0 -844 -12.703 -12.989 0 -844 -13.833 -12.660 0 -844 -13.504 -4.395 0 0 -4.395 -4.410 0 0 -4.410 -4.505 0 0 -4.505 -98.913 -12.783 -7.661 -119.357 -100.496 -13.913 -7.675 -122.084 -101.966 -13.585 -7.769 -123.320 -11.407 0 0 -11.407 -13.088 0 0 -13.088 -14.640 0 0 -14.640 14.700 14.700 14.700 2023 Vorschau2022 Vorschau2021 Vorschau Stand: 23.07.2019 2019_0723_Wipl 2018-2021.xlsx Erfolg S3-4 - 4 - 30 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Vermögensplan 2019-2020 2020 (in TEUR) Plan Prognose Plan I. Mittelverwendung 1. Investitionen 44.450 39.600 56.480 - Abwasserableitung 25.887 24.624 35.344 - Abwasserreinigung 12.559 11.112 14.128 - bewegliches Vermögen und sonstiges 5.654 3.514 6.658 - Zwischenfinanzierung der Anlagen im Bau 350 350 350 - Finanzanlagen Ausleihung KSV 0 0 0 2. Periodenergebnis - Verlust 7.363 0 7.040 3. Darlehenstilgung 27.260 20.600 22.400 4. Mehrung sonstiger Aktiva 0 0 0 (Umlaufvermögen) 5. Minderung sonstiger Passiva 100 100 100 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) S u m m e 79.173 60.300 86.020 II. Mittelherkunft 1. Abschreibungen 19.622 19.919 20.522 - Abschreibungen auf Anlagevermögen 24.500 24.900 25.400 - Wertberichtigung auf Ausleihungen KSV 0 0 0 - Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen -4.878 -4.981 -4.878 2. Zuschüsse - vom Bund und Land 0 0 0 - Kostenerstattung Dritter (Beiträge) 2.000 2.000 2.000 3. Periodenergebnis - Gewinn 0 12.611 0 4. a) Kreditaufnahme für Investitionen 42.000 38.000 54.000 b) Kreditaufnahme für Umschuldungen -6.050 -16.155 6.800 5. Mehrung sonstiger Passiva 2.666 3.427 2.684 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) 6. Minderung sonstiger Aktiva 18.935 498 14 (Umlaufvermögen) S u m m e 79.173 60.300 86.020 2019 Stand: 23.07.2019 2019_0723_Wipl 2018-2021.xlsx Vermög S5 - 5 -31 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Hauptansätze Summe VE Ausgaben 2019 Ausgaben 2020 Ausgaben 2021 Ausgaben 2022 93102 Kanalisation Bebauungsplangebiete 1.481 481 500 500 93103 Erschließung Baugebiet Wetzendorf 3 3 0 0 93250 Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen 3.501 1.513 975 1.013 94250 Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn 1.922 1.306 398 218 94300 Überleitung Großgründlach 0 0 0 0 94404 RegenüberlaufbeckenTizianstraße 0 0 0 0 94450 Südostsammler 63 63 0 0 94800 Generalsanierung Siedlungen-Süd 6.233 2.573 1.760 1.900 94950 Regenrückhaltebecken Wertachstraße 4.600 2.100 1.250 1.250 95400 Kanalerschließung 2.400 1.400 500 500 95600 sonstiger Kanalbau 3.153 1.612 936 605 95700 Kanalerneuerung 9.698 5.953 2.514 1.231 95801 Kanaldatenbank 0 0 0 0 99004 Sanierung Laufamholz / Doktorsfeld 0 0 0 0 I002 Maßnahme Dritter 0 0 0 0 I004 Kanalsanierung 0 0 0 0 I105 Zerzabelshofsammler 3.105 105 1.250 1.750 I106 Netzsanierung Kornburg 912 12 450 450 I134 Kanalsanierung ums Stadion 0 0 0 0 I148 Frankenschnellweg Tunnel 9.280 4.480 2.700 2.100 I177 Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb+Analytik 4.607 1.792 1.150 1.665 PI1085 Gebietserschließung 30 30 0 0 Summe Abwasserableitung 49.507 22.942 13.883 12.682 96700 Kläranlagenausbau 5.140 1.890 1.650 1.600 I127 Modernisierung Prozessleittechnik Klärwerk 1 u. 2 83 83 0 0 I128 Schutz Serverräume SUN 0 0 0 0 I156 Klärwerk 1 Konzept zur Klärschlammbehandlung 2.901 2.660 241 0 I172 Klärwerk 1 - Optimierung Wärme- und Kälteverbund 210 210 0 0 I175 Grundleitungen Betriebsgelände SUN 0 0 0 0 I176 Ertüchtigung der Schwachlastbelebungsanlage 902 679 223 0 I180 Versorgungsnetze 6.800 2.800 2.000 2.000 I181 Klärwerk 2 -Ertüchtigung der Gebäudetechnik 85 32 38 15 I182 Modernisierung Wasserweg KW 1 0 0 0 0 PI1116 Erweiterung der mechanischen Anlagen 83 83 0 0 PI1127 Vorbeugender Brandschutz 0 0 0 0 PI1131 Energiekonzept 0 0 0 0 PI1134 Weitergehende Abwasserreinigung 0 0 0 0 Summe Abwasserreinigung 16.204 8.437 4.152 3.615 Summe Verpflichtungsermächtigungen (VE) 2020 65.711 0 31.379 18.035 16.297 Inanspruchnahme VE 2019 14.733 12.236 2.420 77 0 nachrichtlich: Kreditaufnahme lt. Finanzplan 188.000 54.000 50.000 44.000 40.000 Verpflichtungsermächtigungen (VE) 2020 (in TEUR) Stand: 23.07.2019 2019_0723_Wipl 2018-2021.xlsx VE_S 6 - 6 -32 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Stellenübersicht/ Stellenplan A+B Stellen Ist- Besetz. Stellen Plan Stellen Ist- Besetz. Stellen Plan Stellen Ist- Besetz. Stellen Plan Stellen Ist- Besetz. Stellen Plan Stellen Stellen Plan Ist- Besetz. Personen Vollzeitäquivalente VZÄ 10.7.19 10.7.19 2020 10.7.19 10.7.19 2020 10.7.19 10.7.19 2020 10.7.19 10.7.19 2020 10.7.19 2020 10.7.19 10.7.19 Entgeltgruppen AT 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 1,00 1 E15 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,79 0,00 0,00 1,00 0,00 3,00 3,00 4,79 6 E14 4,00 3,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4,00 3,00 3 E13 3,00 1,00 3,00 1,56 0,56 1,56 0,64 0,00 0,64 0,00 0,00 0,00 5,20 5,20 1,56 2 E12 22,00 18,92 22,00 4,84 4,74 5,84 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 27,84 28,84 24,66 25 E11 30,70 26,48 30,70 2,50 4,50 2,50 3,00 2,00 3,00 0,00 0,00 0,00 36,20 36,20 32,98 34 E10 12,00 12,79 12,00 1,00 0,00 1,00 2,97 4,07 2,97 0,00 0,00 0,00 15,97 15,97 16,86 17 E9a 24,00 19,64 24,00 25,04 23,74 25,04 3,41 3,49 3,41 0,00 0,00 0,00 52,45 52,45 46,87 55 E9b 13,50 13,61 14,91 2,35 3,27 2,35 4,82 3,33 5,82 0,00 0,00 0,00 20,67 23,08 20,21 23 E9c 13,00 12,91 13,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1,64 3,00 0,80 0,00 0,80 16,80 16,80 14,55 15 E8 34,00 35,70 34,00 12,61 14,09 14,11 8,68 10,69 9,68 0,00 0,00 0,00 55,29 57,79 60,48 69 E7 48,50 44,86 48,50 0,00 0,00 0,00 3,15 3,11 3,15 1,00 1,00 1,00 52,65 52,65 48,97 53 E6 30,06 27,72 30,06 1,50 1,71 1,50 1,63 2,07 1,63 0,00 0,77 0,00 33,19 33,19 32,27 33 E5 35,00 32,79 35,00 5,53 3,78 5,53 0,63 0,64 0,63 6,00 1,03 6,00 47,16 47,16 38,24 42 E4 24,00 20,01 24,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 0,50 1,70 0,50 26,50 26,50 23,71 27 E3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 E2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 E1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Summe Beschäftigte 295,76 271,43 297,17 58,93 58,39 61,43 35,93 34,83 37,93 8,30 5,50 8,30 398,92 404,83 370,15 405 Besoldungsgruppen B2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 1 A16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 A15 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1 A14 3,00 2,78 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 2,78 3 A13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2 A12 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 7,00 7,00 7,00 7 A11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 A10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0 A9 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 1,00 1 A8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,78 1,00 1,78 0,00 0,00 0,00 1,78 1,78 1,00 1 A7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,87 0,88 0,87 0,00 0,00 0,00 0,87 0,87 0,88 1 A6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Summe Beamte 9,00 8,78 9,00 1,00 0,00 1,00 8,65 6,88 8,65 0,00 0,00 0,00 18,65 18,65 16,51 17 Beschäftigtengruppen Summe Beschäftigte 295,76 271,43 297,17 58,93 58,39 61,43 35,93 34,83 37,93 8,30 5,50 8,30 398,92 404,83 370,15 405 Summe Beamte 9,00 8,78 9,00 1,00 0,00 1,00 8,65 6,88 8,65 0,00 0,00 0,00 18,65 18,65 16,51 17 ltd. Angestellte (AT) 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,85 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 1,00 2 Gesamt 305,76 281,21 307,17 59,93 58,39 62,43 45,58 42,56 47,58 8,30 5,50 8,30 419,57 425,48 387,66 419 Gesamt SUNSUN/S SUN/U SUN/K Stellenplan Teil B Gesamt SUN Stand: 23.07.2019 2019_0723_Wipl 2018-2021.xlsx StellenplanS7 - 7 -33 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Finanzplan 2019- 2023 2019 2020 2021 2022 2023 Summe in TEUR Prognose Plan Vorschau Vorschau Vorschau I. Mittelverwendung 1. Investitionen 39.600 56.480 52.400 46.200 42.100 236.780 - Abwasserableitung 24.624 35.344 35.325 28.764 26.362 150.419 - Abwasserreinigung 11.112 14.128 13.168 13.582 11.830 63.820 - bewegliches Vermögen und sonstiges 3.514 6.658 3.557 3.504 3.558 20.791 - Zwischenfinanzierung der Anlagen im Bau 350 350 350 350 350 1.750 - Finanzanlagen Ausleihungen KSV 0 0 0 0 0 0 2. Periodenergebnis - Verlust 0 7.040 11.407 13.088 14.640 46.175 3. Darlehenstilgung 20.600 22.400 30.500 31.600 35.800 140.900 4. Mehrung sonstiger Aktiva 0 0 0 0 0 0 (Umlaufvermögen) 5. Minderung sonstiger Passiva 100 100 100 100 100 500 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) S u m m e 60.300 86.020 94.407 90.988 92.640 424.355 II. Mittelherkunft 1. Abschreibungen 19.919 20.522 20.248 20.447 20.929 102.065 - Abschreibungen auf Anlagevermögen 24.900 25.400 25.000 25.100 25.500 125.900 - Wertberichtigungen auf Ausleihungen KSV 0 0 0 0 0 0 - Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen -4.981 -4.878 -4.752 -4.653 -4.571 -23.835 2. Zuschüsse - vom Bund und Land 0 0 0 0 0 0 - Kostenerstattung Dritter (Beiträge) 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000 3. Periodenergebnis - Gewinn 12.611 0 0 0 0 12.611 4. a) Kreditaufnahme für Investitionen 38.000 54.000 50.000 44.000 40.000 226.000 b) Kreditaufnahme für Umschuldungen -16.155 6.800 19.580 20.900 26.805 57.930 5. Mehrung sonstiger Passiva 3.427 2.684 2.576 3.312 2.905 14.904 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) 6. Minderung sonstiger Aktiva 498 14 3 329 1 845 (Umlaufvermögen) S u m m e 60.300 86.020 94.407 90.988 92.640 424.355 Stand: 23.07.2019 2019_0723_Wipl 2018-2021.xlsx Finanzplan S8 - 8 - 34 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Anlage zum Finanzplan 2018 - 2022 Einnahmen- und Ausgabenrechnung 2018 2019 2020 2021 2022 (Cash-Flow-Rechnung) in TEUR Prognose Plan Vorschau Vorschau Vorschau Einnahmen aus Forderungen für Umsatzerlöse 85.540 69.870 69.870 69.870 69.870 a us Straßenentwässerung Stadt 10.700 9.300 9.300 9.300 9.300 aus Forderungen für sonstige betriebliche Erträge 236 236 236 236 236 aus Kostendeckung der Stadt für die Umweltanalytik 1.764 1.764 1.764 1.764 1.764 aus Zinsen 0 0 0 0 0 Einnahmen Erfolgsplan 98.240 81.170 81.170 81.170 81.170 Kanalherstellungsbeiträge 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Darlehen für Investitionen 38.000 54.000 50.000 44.000 40.000 Darlehen für Umschuldung -16.155 6.800 19.580 21.250 26.805 Einnahmen Vermögensplan 23.845 62.800 71.580 67.250 68.805 Summe der Einnahmen 122.085 143.970 152.750 148.420 149.975 Ausgaben Betriebsmaterial, Instandhaltung 23.213 24.538 26.846 27.011 27.841 Personalaufwand 27.387 28.440 29.791 31.252 31.589 abzügl.: Zuführung Rückstellung Personalkosten 637 1.346 1.454 718 1.125 sonstige betriebliche Aufwendungen (Dritte) 7.926 8.124 8.474 9.011 9.164 abzügl.: Zuführung Rückstellungen / Wertberichtigungen -4.064 -4.030 -4.030 -4.030 -4.030 sonstige betriebliche Aufwendungen (Stadt Nürnberg) 3.425 3.205 3.625 3.650 3.675 sonstige Steuern 0 0 0 0 0 Steuern vom EK und vom Ertrag 10 10 20 20 20 Zinsen für Pensionsrückstellung und Zinsen an die Stadt 2.749 2.323 2.373 1.684 1.542 Zinsen an den Kreditmarkt 3.700 3.748 3.900 3.883 3.750 Ausgaben Erfolgsplan 64.983 67.704 72.453 73.199 74.676 Investitionen Abwassersammlung 24.624 35.344 35.325 28.764 26.362 Investitionen Abwasserreinigung 11.112 14.128 13.168 13.582 11.830 Investitionen für bewegl. Vermögen und sonstiges 3.514 6.658 3.557 3.504 3.558 abzügl. Eigenleistung für Investitionen -2.250 -2.250 -2.250 -2.250 -2.250 Darlehen für KSVN GmbH Tilgung Darlehen an Bank 20.600 22.400 30.500 31.600 35.800 Ausgaben Vermögensplan 57.600 76.280 80.300 75.200 75.300 Summe der Ausgaben 122.583 143.984 152.753 148.399 149.976 Unter-/Überdeckung der Periode -498 -14 -3 21 -1 Übertrag aus Vorperiode 498 0 -14 -17 4 Unter-/Überdeckung fortlaufend 0 -14 -17 4 3 = Unter-/Überdeckung plus = Guthaben minus = Schulden Stand: 23.07.2019 2019_0723_Wipl 2018-2021.xlsx Cash-flow S9 - 9 -35 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionen 2019 - 2023 Bezeichnung bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018 - 2023 2024 ff. Gesamt Ist Prog PLAN Vor-schau Vor-schau Vor-schau Vor-schau über Projektlauf-zeit Abwasserableitung 47.642 24.624 35.344 35.325 28.764 26.362 150.419 124.070 322.131 Abwasserreinigung 35.350 11.112 14.128 13.168 13.582 11.830 63.820 195.550 294.720 Summe 82.992 35.736 49.472 48.493 42.346 38.192 214.239 319.620 616.851 Zwischenfinanzierung für Anlagen im Bau 350 350 350 350 350 1.750 Summe 36.086 49.822 48.843 42.696 38.542 215.989 Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.514 6.658 3.557 3.504 3.558 20.791 Gesamtinvestitionen 39.600 56.480 52.400 46.200 42.100 236.780 Stand: 23.07.2019 2019_0723_Wipl 2018-2021.xlsx Inv Zus. S10 - 10 -36 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2020 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Investitionsumlage Summe Kraftfahrzeug LKW und PKW 675.000 technische Ausstattung für Kanalbetrieb 200.000 technische Ausstattung für Klärwerksbereich 979.000 technische Ausstattung für die Ausbildung 60.000 Büro- und Geschäftsausstattung 581.000 Hard- und Software für die Datenverarbeitung 1.845.000 Laborausstattung für Analytik 850.000 Laborausstattung für Umweltmanagment 1.218.000 Investitionsumlage Zweckverband Schwarzachtal 250.000 6.658.000 davon als Ersatzbeschaffung: 4.444.500 davon als Neubeschaffung: 2.213.500 Gesamtsumme 6.658.000 Stand: 23.07.2019 2019_0723_Wipl 2018-2021.xlsx bew.Verm. S11 - 11 - 37 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2020 Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung|Abwasserreinigung Objektplanfilter:Gesperrt: Nein P lHauptansätze, TEUR Maßnahme Plan 2020 TEUR 93102 Kanalisation Bebauungsplangebiete 1.249 93103 Erschließung Baugebiet Wetzendorf 50 93250 Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen 2.132 94250 Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn 2.387 94800 Generalsanierung Siedlungen-Süd 1.921 94950 Regenrückhaltebecken Wertachstraße 3.000 95400 Kanalerschließung 1.800 95600 sonstiger Kanalbau 5.593 95700 Kanalsanierung (Renovierung oder Erneuerung) 11.852 96700 Kläranlagenausbau 1.940 I002 Maßnahme Dritter 300 I105 Zerzabelshofsammler 50 I106 Netzsanierung Kornburg 20 I127 Modernisierung Prozessleittechnik KW 1 u. 2 200 I128 Schutz Serverräume SUN 675 I148 Frankenschnellweg Tunnel 1.400 I156 Klärwerk 1 Konzept zur Klärschlammbehandlung 7.865 I172 Klärwerk 1 - Optimierung Wärme- und Kälteverbund 80 I175 Grundleitungen Betriebsgelände SUN 100 I176 Ertüchtigung der Schwachlastbelebungsanlage 1.290 I177 Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb+Analytik 3.190 I180 Versorgungsnetze 150 I181 Klärwerk 2 - Ertüchtigung der Gebäudetechnik 25 I182 Modernisierung Wasserweg KW 1 400 PI1085 Kanalisation Kleingründlach 400 PI1116 Erweiterung der mechanischen Anlagen 898 PI1131 Energiekonzept 110 PI1132 Heizungskonzept 0 PI1134 Erweiterung der Nachklärbecken 395 Summe 49.472 Betriebs- und Geschäftsausstattung 6.658 Zinsen für Zwischenfinanzierung der Anlagen im Bau 350 Summe gesamt 56.480 Stand: 23.07.19 - 12 - 38 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2019 - 2023 Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung Objektplanfilter: Gesperrt: Nein Hauptansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 PLAN 2022 PLAN 2023 2019 - 2023 PLAN 2024 ff 93102 Kanalisation Bebauungsplangebiete 37.216 1.283 1.430 1.249 1.059 1.000 1.000 5.738 30.195 93103 Erschließung Baugebiet Wetzendorf 120 21 45 50 4 0 0 99 0 93250 Gebietssanierung Wasserschutzgebiet 44.600 1.728 1.822 2.132 2.162 1.949 2.026 10.091 32.781 94250 Gebietssanierung Altenfurt / 17.867 10.071 2.313 2.387 1.865 796 435 7.796 0 94450 Südostsammler 7.551 7.411 50 0 90 0 0 140 0 94800 Generalsanierung Siedlungen-Süd 57.000 6.194 4.641 1.921 3.678 3.520 3.800 17.560 33.246 94950 Regenrückhaltebecken Wertachstraße 13.500 961 1.000 3.000 3.000 2.500 2.500 12.000 539 95400 Kanalerschließung 11.897 5.259 302 1.800 2.000 1.000 1.000 6.102 536 95600 sonstiger Kanalbau 21.143 1.448 4.003 5.593 3.760 1.871 1.210 16.437 3.258 95700 Kanalerneuerung 58.422 6.151 6.563 11.852 8.504 5.028 2.461 34.408 17.863 I002 Maßnahme Dritter 701 2 399 300 0 0 0 699 0 I105 Zerzabelshofsammler 8.222 140 50 50 150 2.500 3.500 6.250 1.832 I106 Netzsanierung Kornburg 4.704 9 5 20 50 900 900 1.875 2.820 I134 Kanalsanierung ums Stadion 2.759 2.162 597 0 0 0 0 597 0 I148 Frankenschnellweg Tunnel 20.133 1.230 503 1.400 6.400 5.400 4.200 17.903 1.000 I177 Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb 11.873 133 360 3.190 2.560 2.300 3.330 11.740 0 PI1085 Gebietserschließung 4.423 3.439 541 400 43 0 0 984 0 Summe Abwasserableitung 322.131 47.642 24.624 35.344 35.325 28.764 26.362 150.419 124.070 Summe Gesamt 322.131 47.642 24.624 35.344 35.325 28.764 26.362 150.419 124.070 Stand: 23.07.19 - 13 39 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2019 - 2023 Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserreinigung Objektplanfilter: Gesperrt: Nein Hauptansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 PLAN 2022 PLAN 2023 2019 - 2023 PLAN 2024 ff 96700 Kläranlagenausbau 14.183 11 482 1.940 2.700 3.300 3.200 11.622 2.550 I127 Modernisierung Prozessleittechnik 887 298 270 200 119 0 0 589 0 I128 Schutz Serverräume SUN 925 0 150 675 100 0 0 925 0 I156 Klärwerk 1 Konzept zur 29.482 10.128 7.208 7.865 3.800 481 0 19.354 0 I172 Klärwerk 1 - Optimierung Wärme- und 400 0 20 80 300 0 0 400 0 I175 Grundleitungen Betriebsgelände SUN 120 0 20 100 0 0 0 120 0 I176 Ertüchtigung der 3.211 31 475 1.290 970 445 0 3.180 0 I180 Versorgungsnetze 13.170 0 20 150 4.000 4.000 4.000 12.170 1.000 I181 Klärwerk 2 -Ertüchtigung der 207 26 5 25 45 76 30 181 0 I182 Modernisierung Wasserweg KW 1 203.265 0 35 400 950 5.280 4.600 11.265 192.000 PI1116 Erweiterung der mechanischen 3.230 492 1.721 898 119 0 0 2.738 0 PI1127 Vorbeugender Brandschutz 327 188 139 0 0 0 0 139 0 PI1131 Energiekonzept 600 158 267 110 65 0 0 442 0 PI1134 Weitergehende Abwasserreinigung 24.713 24.018 300 395 0 0 0 695 0 Summe Abwasserreinigung 294.720 35.350 11.112 14.128 13.168 13.582 11.830 63.820 195.550 Summe Gesamt 294.720 35.350 11.112 14.128 13.168 13.582 11.830 63.820 195.550 Stand: 23.07.19 - 14 40 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2019 - 2023 Abwasserableitung Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Abgerechnet: Nein Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 PLAN 2022 PLAN 2023 2019 - 2023 PLAN 2024 ff Hauptansatz 93102 Kanalisation Bebauungsplangebiete 93102.001 Pauschalansatz 1.900 0 0 0 0 300 600 900 1.000 93102.002 Proeslerstraße 1.226 1.038 188 0 0 0 0 188 0 93102.003 Langwasser "Z" 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 93102.004 Tiefes Feld 8.000 0 0 0 0 0 0 0 8.000 93102.005 Schmalau-Ost 3.000 0 5 800 1.000 700 400 2.905 95 93102.006 Brunecker Straße 8.000 0 0 0 0 0 0 0 8.000 93102.007 Wetzendorf - Schniegling 5.000 0 0 0 0 0 0 0 5.000 93102.008 Großreuth bei Schweinau / Züricher Straße 3.000 0 0 0 0 0 0 0 3.000 93102.009 Am Feuchter Brücklein 1.600 0 0 0 0 0 0 0 1.600 93102.010 Wandererstraße (Quelle-Areal) 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 93102.011 Eslarner Straße 600 0 0 0 0 0 0 0 600 93102.012 Nördl. Ebermannstädter Straße 400 0 0 0 0 0 0 0 400 93102.014 Regensburger Straße 130 500 0 0 0 0 0 0 0 500 93102.015 Kavalastraße 319 182 137 0 0 0 0 137 0 93102.016 Dorfäckerstraße 1.671 63 1.100 449 59 0 0 1.608 0 Summe Hauptansatz 93102 37.216 1.283 1.430 1.249 1.059 1.000 1.000 5.738 30.195 Hauptansatz 93103 Erschließung Baugebiet Wetzendorf 93103.001 Planungen 120 21 45 50 4 0 0 99 0 Summe Hauptansatz 93103 120 21 45 50 4 0 0 99 0 Hauptansatz 93250 Gebietssanierung Wasserschutzgebiet 93250.001 Pauschalansatz 35.681 0 0 0 200 800 1.900 2.900 32.781 93250.002 BA 1: In der Finstermail 3.086 1.457 1.017 612 0 0 0 1.629 0 93250.003 BA 2: Happurger- bis Pommelsbrunner Straße 3.174 180 683 800 1.162 349 0 2.994 0 93250.004 BA 3: Zu den Kleingärten 2.659 91 122 720 800 800 126 2.568 0 Summe Hauptansatz 93250 44.600 1.728 1.822 2.132 2.162 1.949 2.026 10.091 32.781 Hauptansatz 94250 Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn 94250.012 Habsburgerstraße BA 1 und Hennebergerstraße 990 870 0 0 120 0 0 120 0 94250.014 Habsburgerstraße BA 3 1.475 985 0 0 490 0 0 490 0 94250.019 Altenfurter Str. BA1 / Am Graben BA 2 1.190 1.005 0 0 185 0 0 185 0 94250.024 Wohlauer Straße BA 2 1.019 722 100 0 197 0 0 297 0 94250.025 Moorenbrunn Ortskern - Kanäle 716 529 187 0 0 0 0 187 0 94250.027 Moorenbrunn Gleiwitzer Straße 1.846 1.454 317 0 75 0 0 392 0 94250.028 Hohenzollernstraße BA 1 739 585 2 152 0 0 0 154 0 Stand: 23.07.19 - 15 41 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2019 - 2023 Abwasserableitung Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Abgerechnet: Nein Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 PLAN 2022 PLAN 2023 2019 - 2023 PLAN 2024 ff 94250.029 Hohenzollernstraße BA2 / Welfenstraße BA1 1.968 1.214 424 0 330 0 0 754 0 94250.030 Zähringer Straße 1.559 1.261 5 0 30 263 0 298 0 94250.032 Wittelsbacherstraße BA 2/ Von-Soden- Straße BA 3 1.503 1.191 73 239 0 0 0 312 0 94250.033 Wittelsbacherstraße BA 3 1.302 153 776 73 0 300 0 1.149 0 94250.034 Hermann-Kolb-Straße 2.097 42 293 900 204 223 435 2.055 0 94250.035 An der Rundkapelle 137 47 67 23 0 0 0 90 0 94250.036 Raudtener Straße (Renovierung) 41 12 29 0 0 0 0 29 0 94250.037 Oelser Straße / Gleiwitzer Straße 1.285 1 40 1.000 234 10 0 1.284 0 Summe Hauptansatz 94250 17.867 10.071 2.313 2.387 1.865 796 435 7.796 0 Hauptansatz 94450 Südostsammler 94450.009 BA6: Regensburger Straße bis Bayernstraße 7.551 7.411 50 0 90 0 0 140 0 Summe Hauptansatz 94450 7.551 7.411 50 0 90 0 0 140 0 Hauptansatz 94800 Generalsanierung Siedlungen-Süd 94800.001 Generalsanierung Siedlungen-Süd 16.709 163 0 0 0 0 0 0 16.546 94800.002 Siedlungen-Süd BA 5: SRK Neulandsiedlung 12.045 5.960 4.326 1.601 158 0 0 6.085 0 94800.003 Siedlungen-Süd BA 1: Minervastraße 11.571 71 300 300 3.500 3.500 3.500 11.100 400 94800.004 Siedlungen-Süd BA 2: Julius-Loßmann- Straße 16.675 0 15 20 20 20 300 375 16.300 Summe Hauptansatz 94800 57.000 6.194 4.641 1.921 3.678 3.520 3.800 17.560 33.246 Hauptansatz 94950 Regenrückhaltebecken Wertachstraße 94950.001 RRB Wertachstraße 13.500 961 1.000 3.000 3.000 2.500 2.500 12.000 539 Summe Hauptansatz 94950 13.500 961 1.000 3.000 3.000 2.500 2.500 12.000 539 Hauptansatz 95400 Kanalerschließung 95400.029 Kalchreuth 5.067 5.065 2 0 0 0 0 2 0 95400.038 Heroldsberg 6.830 194 300 1.800 2.000 1.000 1.000 6.100 536 Summe Hauptansatz 95400 11.897 5.259 302 1.800 2.000 1.000 1.000 6.102 536 Hauptansatz 95600 sonstiger Kanalbau 95600.007 Lehrbergerstraße und Leyerstraße 1.050 0 0 0 0 0 0 0 1.050 95600.010 Stauraumerweiterung RÜB Neunhof 235 0 0 0 0 0 0 0 235 Stand: 23.07.19 - 16 42 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2019 - 2023 Abwasserableitung Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Abgerechnet: Nein Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 PLAN 2022 PLAN 2023 2019 - 2023 PLAN 2024 ff 95600.013 Am Waldrand (Scherlesgraben) 1.720 0 0 0 0 0 0 0 1.720 95600.015 Auflassung PW Höfles 11.611 1.167 3.162 2.085 2.094 1.640 1.210 10.191 253 95600.016 Auflassung RÜ Volkacher Straße 3.466 235 600 1.250 1.200 181 0 3.231 0 95600.020 Königstorgraben Schacht S15 158 23 127 8 0 0 0 135 0 95600.021 Bayernstraße 2.020 20 50 1.500 400 50 0 2.000 0 95600.022 Leitzstraße 883 3 64 750 66 0 0 880 0 Summe Hauptansatz 95600 21.143 1.448 4.003 5.593 3.760 1.871 1.210 16.437 3.258 Hauptansatz 95700 Kanalsanierung (Renovierung oder 95700.026 Wernfelser-/Laurentiusstraße 800 0 0 0 0 0 0 0 800 95700.027 Schweiggerstraße 200 0 0 50 100 50 0 200 0 95700.028 Wirthstraße 2.120 0 0 50 600 600 600 1.850 270 95700.029 Hummelsteiner Weg 350 0 0 0 0 0 0 0 350 95700.030 Hartmutstr. Südstadt 450 0 0 0 0 0 0 0 450 95700.043 Mittelstraße 110 0 0 0 0 0 0 0 110 95700.045 Paumannstraße 1.843 110 1.171 348 214 0 0 1.733 0 95700.048 Döblinstraße 120 0 0 0 0 0 0 0 120 95700.051 Kaiserstraße (RÜ 32) 54 9 17 28 0 0 0 45 0 95700.057 Scheurlstraße (Glockenhof Los 3) 1.106 26 2 10 10 450 450 922 158 95700.067 Schulenburg- / Stauffenbergstr. 1.300 0 0 0 0 0 0 0 1.300 95700.070 Dietfurter und Nebenstraßen 285 0 0 0 0 0 0 0 285 95700.071 Stuttgarter- /Rotbuchen- / Röthenbacher Str 497 489 8 0 0 0 0 8 0 95700.077 Eichenwaldgraben und Vogtsbergstraße (Waldweg) 2.630 123 25 250 1.100 1.000 132 2.507 0 95700.079 Erlenstegenstraße (ehem. Microtunnel) 596 51 5 250 250 40 0 545 0 95700.100 Nibelungenviertel Süd 2.490 1.189 664 637 0 0 0 1.301 0 95700.102 Wodanstraße 200 0 0 20 100 80 0 200 0 95700.108 Nicolaistraße / Muggenhofer Straße 1.000 0 0 0 50 400 400 850 150 95700.110 Flurstraße / Kirchenweg 1.631 1.245 206 180 0 0 0 386 0 95700.111 Hallerstraße 927 12 22 50 448 300 95 915 0 95700.114 Löwenberger Straße 266 162 102 2 0 0 0 104 0 95700.121 Blumenstraße /Marientorgraben 3.005 45 20 500 1.000 800 440 2.760 200 95700.126 Henningerkanal 600 0 0 0 0 0 0 0 600 95700.127 Brückenstraße 800 0 0 0 0 0 0 0 800 95700.128 Charlotten-/Singerstraße 1.100 0 0 0 0 0 0 0 1.100 95700.129 Hutbergstraße 1.729 422 1.203 104 0 0 0 1.307 0 95700.130 Eichenwaldgraben 1.163 13 50 200 600 200 100 1.150 0 95700.132 Stadtweg / Lausitzer Straße 545 513 32 0 0 0 0 32 0 95700.133 Am Hammer (2) 797 47 10 700 40 0 0 750 0 95700.137 Hirtenwiesenstraße 900 850 50 0 0 0 0 50 0 95700.138 Hainstraße 259 247 12 0 0 0 0 12 0 95700.139 Heynestraße 569 60 352 157 0 0 0 509 0 95700.140 Max-Wönner-Straße / Imbuschstraße 980 57 163 600 160 0 0 923 0 95700.143 Pfälzerstraße 1.116 76 40 500 400 100 0 1.040 0 95700.146 Scharfreiterring 175 0 0 0 0 0 0 0 175 95700.147 Amundsenstraße 107 2 15 90 0 0 0 105 0 Stand: 23.07.19 - 17 43 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2019 - 2023 Abwasserableitung Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Abgerechnet: Nein Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 PLAN 2022 PLAN 2023 2019 - 2023 PLAN 2024 ff 95700.148 Königshofer Weg 490 0 0 0 0 0 0 0 490 95700.149 Kloster-Ebrach-Straße 88 3 15 70 0 0 0 85 0 95700.150 Zufuhrstraße 190 0 0 0 0 0 0 0 190 95700.151 Treuchtlinger Straße 225 0 0 0 0 0 0 0 225 95700.152 Velburger Straße 1.700 0 0 0 0 0 0 0 1.700 95700.153 Tizianstraße 2.180 4 30 600 850 500 196 2.176 0 95700.154 Regensburger Str. (SHS) 4.482 58 99 2.131 1.749 343 48 4.370 54 95700.155 Löffelholzstraße 630 0 0 0 0 0 0 0 630 95700.156 Grünberger Straße 637 31 27 529 50 0 0 606 0 95700.157 Bulmannstraße 180 0 0 0 0 0 0 0 180 95700.158 Leobschützer Straße (Kanal daneben) 120 0 0 0 0 0 0 0 120 95700.159 Paumgartnerstraße 795 0 0 0 0 0 0 0 795 95700.160 Nopitschstraße 760 54 233 424 49 0 0 706 0 95700.161 TAN 444 39 367 38 0 0 0 405 0 95700.163 Pfannenschmiedsgasse/ Vordere Sterngasse 1.015 0 0 0 0 0 0 0 1.015 95700.164 Spittlertorgraben 660 0 0 0 0 0 0 0 660 95700.165 Trödelmarkt 125 0 0 0 0 0 0 0 125 95700.166 Winklerstraße / Augustinerstraße 475 0 0 0 0 0 0 0 475 95700.167 Am Weiher 1.200 11 150 700 300 39 0 1.189 0 95700.168 Bertha-von-Suttner-Straße 780 0 0 0 0 0 0 0 780 95700.169 Dagobertstraße / Rauhäckerstraße 86 0 0 0 0 0 0 0 86 95700.170 Georg-Buchner-Straße 920 0 0 0 0 0 0 0 920 95700.171 Karlstraße 220 0 0 0 0 0 0 0 220 95700.173 Münsterberger Straße 290 0 0 0 0 0 0 0 290 95700.174 Schmiedeberger Straße 180 0 0 0 0 0 0 0 180 95700.175 Jean-Paul-Platz 200 0 0 0 0 0 0 0 200 95700.177 Arndtstraße 800 0 0 0 0 0 0 0 800 95700.178 Volkmannstraße 534 4 220 260 50 0 0 530 0 95700.179 Heister-/ Pettenkoferstraße 100 0 10 50 40 0 0 100 0 95700.180 Allersberger Straße 1.150 0 30 750 250 120 0 1.150 0 95700.181 Beim Hammerwerk (Notüberlauf PW 15) 300 0 0 0 0 0 0 0 300 95700.182 Bismarckstraße 560 0 0 0 0 0 0 0 560 PI1106 Tassilostrasse 3.086 199 1.213 1.574 94 6 0 2.887 0 Summe Hauptansatz 95700 58.422 6.151 6.563 11.852 8.504 5.028 2.461 34.408 17.863 Hauptansatz I002 Maßnahme Dritter I002.064 Coca Cola Gelände Ostendstraße 320 0 200 120 0 0 0 320 0 I002.066 Kohlenhofgelände Erschließung 181 2 179 0 0 0 0 179 0 I002.074 Veilhofstraße 200 0 20 180 0 0 0 200 0 Summe Hauptansatz I002 701 2 399 300 0 0 0 699 0 Stand: 23.07.19 - 18 44 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2019 - 2023 Abwasserableitung Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Abgerechnet: Nein Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 PLAN 2022 PLAN 2023 2019 - 2023 PLAN 2024 ff Hauptansatz I105 Zerzabelshofsammler Verbindungskanal SOS zum PW Metthingstr. I105.001 Zerzabelshofsammler 8.222 140 50 50 150 2.500 3.500 6.250 1.832 Summe Hauptansatz I105 8.222 140 50 50 150 2.500 3.500 6.250 1.832 Hauptansatz I106 Netzsanierung Kornburg I106.001 Netzsanierung Kornburg 2.704 9 5 20 50 900 900 1.875 820 I106.002 SRK Kornburger Hauptstraße 2.000 0 0 0 0 0 0 0 2.000 Summe Hauptansatz I106 4.704 9 5 20 50 900 900 1.875 2.820 Hauptansatz I134 Kanalsanierung ums Stadion Schachterneuerungen und Schlauchlining I134.004 Karl-Steigelmann-Straße 1.375 1.168 207 0 0 0 0 207 0 I134.005 Hans-Kalb-Straße / Beuthener Straße / Zeppelinstr. 1.384 994 390 0 0 0 0 390 0 Summe Hauptansatz I134 2.759 2.162 597 0 0 0 0 597 0 Hauptansatz I148 Frankenschnellweg Tunnel I148.001 Umlegung Hafensammler 6.689 139 50 500 3.000 2.000 1.000 6.550 0 I148.002 Leistungen Ingenieurbüro 2.823 1.000 423 400 400 400 200 1.823 0 I148.006 Querung 179 10.621 91 30 500 3.000 3.000 3.000 9.530 1.000 Summe Hauptansatz I148 20.133 1.230 503 1.400 6.400 5.400 4.200 17.903 1.000 Hauptansatz I177 Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb I177.001 Grundlagenermittlung 583 133 90 90 90 90 90 450 0 I177.002 Planungskosten 9.740 0 270 2.840 2.210 2.210 2.210 9.740 0 I177.003 Baukosten 1.550 0 0 260 260 0 1.030 1.550 0 Summe Hauptansatz I177 11.873 133 360 3.190 2.560 2.300 3.330 11.740 0 Stand: 23.07.19 - 19 45 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2019 - 2023 Abwasserableitung Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Abgerechnet: Nein Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 PLAN 2022 PLAN 2023 2019 - 2023 PLAN 2024 ff Hauptansatz PI1085 Kanalisation Kleingründlach PI1085.001 Kanalisation Kleingründlach 4.423 3.439 541 400 43 0 0 984 0 Summe Hauptansatz PI1085 4.423 3.439 541 400 43 0 0 984 0 Summe Abwasserableitung 322.131 47.642 24.624 35.344 35.325 28.764 26.362 150.419 124.070 Summe Gesamt 322.131 47.642 24.624 35.344 35.325 28.764 26.362 150.419 124.070 Stand: 23.07.19 - 20 46 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2019 - 2023 Abwasserreinigung Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserreinigung Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Abgerechnet: Nein Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 PLAN 2022 PLAN 2023 2019 - 2023 PLAN 2024 ff Hauptansatz 96700 Kläranlagenausbau 96700.003 Baupauschale 500 0 100 100 100 100 100 500 0 96700.021 Neuordnung Trinkwassernetz Klärwerk 500 0 50 200 200 50 0 500 0 96700.022 Photovoltaikanlage 2.600 0 20 180 1.300 1.000 100 2.600 0 96700.023 Erweiterung BHKW-Anlagen 1.000 0 50 300 500 150 0 1.000 0 96700.024 Techn. Hochwasserschutz, 8.881 11 120 600 600 2.000 3.000 6.320 2.550 96700.027 Klärwerk 2, Geländer auf Stützmauer 42 0 32 10 0 0 0 42 0 96700.028 Nachgeführte PV Anlage H5A80 60 0 30 30 0 0 0 60 0 96700.030 Austausch Schließsystem in KW1 und 600 0 80 520 0 0 0 600 0 Summe Hauptansatz 96700 14.183 11 482 1.940 2.700 3.300 3.200 11.622 2.550 Hauptansatz I127 Modernisierung Prozessleittechnik KW 1 u. Erneuerung und Umbau der gesamten Leit- und I127.014 Klärwerk 1: Unterstation 887 298 270 200 119 0 0 589 0 Summe Hauptansatz I127 887 298 270 200 119 0 0 589 0 Hauptansatz I128 Schutz Serverräume SUN Optimierung infolg KRITIS I128.001 Raumzellencontainer KW 1 660 0 60 500 100 0 0 660 0 I128.002 Serversafes in Verwaltungsgebäuden 265 0 90 175 0 0 0 265 0 Summe Hauptansatz I128 925 0 150 675 100 0 0 925 0 Hauptansatz I156 Klärwerk 1 Konzept zur Umbau und Ertüchtigung der Klärschlammanlagen I156.001 Ertüchtigung der 29.482 10.128 7.208 7.865 3.800 481 0 19.354 0 Summe Hauptansatz I156 29.482 10.128 7.208 7.865 3.800 481 0 19.354 0 Stand: 23.07.19 - 21 47 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2019 - 2023 Abwasserreinigung Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserreinigung Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Abgerechnet: Nein Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 PLAN 2022 PLAN 2023 2019 - 2023 PLAN 2024 ff Hauptansatz I172 Klärwerk 1 - Optimierung Wärme- und Energiekonzept nach Stillegung TST I172.002 Neue Kältemaschine für Kälteverbund 400 0 20 80 300 0 0 400 0 Summe Hauptansatz I172 400 0 20 80 300 0 0 400 0 Hauptansatz I175 Grundleitungen Betriebsgelände SUN Austausch der Schächte, Abwasserleitungen usw. I175.001 Austausch der Schächte, 120 0 20 100 0 0 0 120 0 Summe Hauptansatz I175 120 0 20 100 0 0 0 120 0 Hauptansatz I176 Ertüchtigung der I176.006 Erneuerung der Druckluftversorgung 3.211 31 475 1.290 970 445 0 3.180 0 Summe Hauptansatz I176 3.211 31 475 1.290 970 445 0 3.180 0 Hauptansatz I180 Versorgungsnetze Gas, Wärme, Kälte I180.001 Erneuerung Gasnetz/-behälter 13.170 0 20 150 4.000 4.000 4.000 12.170 1.000 Summe Hauptansatz I180 13.170 0 20 150 4.000 4.000 4.000 12.170 1.000 Hauptansatz I181 Klärwerk 2 - Ertüchtigung der Modernisierung Heizung, Klima, Lüftung, MSR I181.001 Wärme- und Kälterzeugung T70 207 26 5 25 45 76 30 181 0 Summe Hauptansatz I181 207 26 5 25 45 76 30 181 0 Hauptansatz I182 Modernisierung Wasserweg KW 1 Entwicklung aus Systemplan I182.001 Systemplanung und Umsetzung 121.850 0 20 300 750 180 100 1.350 120.500 I182.002 Erneuerung Vorklärung 25.215 0 15 100 100 5.000 4.000 9.215 16.000 I182.003 Erneuerung Schwachlastbelebung 56.200 0 0 0 100 100 500 700 55.500 Stand: 23.07.19 - 22 48 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2019 - 2023 Abwasserreinigung Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserreinigung Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Abgerechnet: Nein Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 PLAN 2022 PLAN 2023 2019 - 2023 PLAN 2024 ff Summe Hauptansatz I182 203.265 0 35 400 950 5.280 4.600 11.265 192.000 Hauptansatz PI1116 Erweiterung der mechanischen Anlagen PI1116.005 Erneuerung der Rechenanlage [A1C0] 2.780 492 1.620 668 0 0 0 2.288 0 PI1116.006 Erneuerung der Sandwaschanlage 450 0 101 230 119 0 0 450 0 Summe Hauptansatz PI1116 3.230 492 1.721 898 119 0 0 2.738 0 Hauptansatz PI1127 Vorbeugender Brandschutz PI1127.005 Erneuerung Gaswarnanlage Zulauf 327 188 139 0 0 0 0 139 0 Summe Hauptansatz PI1127 327 188 139 0 0 0 0 139 0 Hauptansatz PI1131 Energiekonzept PI1131.001 Einführung eines 600 158 267 110 65 0 0 442 0 Summe Hauptansatz PI1131 600 158 267 110 65 0 0 442 0 Hauptansatz PI1134 Erweiterung der Nachklärbecken PI1034 KW 1: Ertüchtigung der 24.713 24.018 300 395 0 0 0 695 0 Summe Hauptansatz PI1134 24.713 24.018 300 395 0 0 0 695 0 Summe Abwasserreinigung 294.720 35.350 11.112 14.128 13.168 13.582 11.830 63.820 195.550 Summe Gesamt 294.720 35.350 11.112 14.128 13.168 13.582 11.830 63.820 195.550 Stand: 23.07.19 - 23 49 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2019 - 2023 Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung Abwasserableitung Maßnahme: Pauschalansatz HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.900 0 0 0 0 300 600 1.000 Maßnahme: Proeslerstraße HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.06.17 Objektgenehmigung: 30.03.16 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 28.08.17 Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 04.10.16 Tats. Fertigstellung: 16.02.18 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.375 gepl. Fertigstellung: 30.06.17 Tats. Nutzungsbeginn: 16.02.18 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.226 1.038 188 0 0 0 0 0 Maßnahme: Langwasser "Z" HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.25 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.000 0 0 0 0 0 0 1.000 Maßnahme: Tiefes Feld HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.004 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 8.000 0 0 0 0 0 0 8.000 Stand: 23.07.19 - 24 - 50 Maßnahme: Schmalau-Ost HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.005 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.22 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.09.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 3.000 0 5 800 1.000 700 400 95 Maßnahme: Brunecker Straße HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 8.000 0 0 0 0 0 0 8.000 Maßnahme: Wetzendorf - Schniegling HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.007 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 5.000 0 0 0 0 0 0 5.000 Maßnahme: Großreuth bei Schweinau / Züricher Straße HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.008 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 3.000 0 0 0 0 0 0 3.000 Stand: 23.07.19 - 25 - 51 Maßnahme: Am Feuchter Brücklein HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.009 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.600 0 0 0 0 0 0 1.600 Maßnahme: Wandererstraße (Quelle-Areal) HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.010 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.19 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.000 0 0 0 0 0 0 1.000 Maßnahme: Eslarner Straße HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.011 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 600 0 0 0 0 0 0 600 Maßnahme: Nördl. Ebermannstädter Straße HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.012 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 400 0 0 0 0 0 0 400 Stand: 23.07.19 - 26 - 52 Maßnahme: Regensburger Straße 130 HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.014 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.22 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 500 0 0 0 0 0 0 500 Maßnahme: Kavalastraße HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.015 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 25.05.18 Objektgenehmigung: 12.12.17 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 03.04.18 Gremium: 1-1 gepl. Baubeginn: 19.03.18 Tats. Fertigstellung: 13.07.18 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 310 gepl. Fertigstellung: 25.05.18 Tats. Nutzungsbeginn: 13.07.18 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 319 182 137 0 0 0 0 0 Maßnahme: Dorfäckerstraße HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.016 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 28.02.20 Objektgenehmigung: 18.12.18 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: 01.07.19 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.07.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.508 gepl. Fertigstellung: 28.02.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.671 63 1.100 449 59 0 0 0 Maßnahme: Planungen HA: Erschließung Baugebiet Wetzendorf Objektnr.: 93103.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.21 Objektgenehmigung: 02.10.17 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.03.18 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 120 gepl. Fertigstellung: 31.12.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 120 21 45 50 4 0 0 0 Stand: 23.07.19 - 27 - 53 Maßnahme: Pauschalansatz HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen Objektnr.: 93250.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 35.681 0 0 0 200 800 1.900 32.781 Maßnahme: BA 1: In der Finstermail HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen Objektnr.: 93250.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 28.08.20 Objektgenehmigung: 19.09.17 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 25.06.18 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 04.06.18 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.413 gepl. Fertigstellung: 28.08.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 3.086 1.457 1.017 612 0 0 0 0 Maßnahme: BA 2: Happurger- bis Pommelsbrunner Straße HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen Objektnr.: 93250.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.09.21 Objektgenehmigung: 20.03.18 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 23.09.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 3.181 gepl. Fertigstellung: 30.09.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 3.174 180 683 800 1.162 349 0 0 Maßnahme: BA 3: Zu den Kleingärten HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen Objektnr.: 93250.004 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.11.22 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.11.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 2.659 91 122 720 800 800 126 0 Stand: 23.07.19 - 28 - 54 Maßnahme: Habsburgerstraße BA 1 und Hennebergerstraße HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn Objektnr.: 94250.012 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 14.08.10 Objektgenehmigung: 10.10.08 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 21.09.09 Gremium: WLS gepl. Baubeginn: 03.08.09 Tats. Fertigstellung: 05.11.10 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.154 gepl. Fertigstellung: 14.08.10 Tats. Nutzungsbeginn: 05.11.10 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 990 870 0 0 120 0 0 0 Maßnahme: Habsburgerstraße BA 3 HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn Objektnr.: 94250.014 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 20.07.12 Objektgenehmigung: 07.10.10 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 14.11.11 Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 24.10.11 Tats. Fertigstellung: 27.08.12 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.475 gepl. Fertigstellung: 20.07.12 Tats. Nutzungsbeginn: 27.08.12 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.475 985 0 0 490 0 0 0 Maßnahme: Altenfurter Str. BA1 / Am Graben BA 2 HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn Objektnr.: 94250.019 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 21.06.13 Objektgenehmigung: 28.02.12 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 03.09.12 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 23.07.12 Tats. Fertigstellung: 19.04.13 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.830 gepl. Fertigstellung: 21.06.13 Tats. Nutzungsbeginn: 19.04.13 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.190 1.005 0 0 185 0 0 0 Maßnahme: Wohlauer Straße BA 2 HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn Objektnr.: 94250.024 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 05.07.19 Objektgenehmigung: 18.11.14 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 06.07.15 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.07.15 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.747 gepl. Fertigstellung: 05.07.19 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.019 722 100 0 197 0 0 0 Stand: 23.07.19 - 29 - 55 Maßnahme: Moorenbrunn Ortskern - Kanäle HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn Objektnr.: 94250.025 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 05.07.19 Objektgenehmigung: 25.11.15 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 23.05.16 Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 09.05.16 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.317 gepl. Fertigstellung: 05.07.19 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 716 529 187 0 0 0 0 0 Maßnahme: Moorenbrunn Gleiwitzer Straße HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn Objektnr.: 94250.027 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 05.07.19 Objektgenehmigung: 18.09.12 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 26.03.18 Gremium: WL gepl. Baubeginn: 28.08.17 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.332 gepl. Fertigstellung: 05.07.19 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.846 1.454 317 0 75 0 0 0 Maßnahme: Hohenzollernstraße BA 1 HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn Objektnr.: 94250.028 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 18.12.15 Objektgenehmigung: 28.11.14 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 31.08.15 Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 03.08.15 Tats. Fertigstellung: 13.05.16 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 839 gepl. Fertigstellung: 18.12.15 Tats. Nutzungsbeginn: 13.05.16 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 739 585 2 152 0 0 0 0 Maßnahme: Hohenzollernstraße BA2 / Welfenstraße BA1 HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn Objektnr.: 94250.029 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.11.17 Objektgenehmigung: 15.03.16 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 19.09.16 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 05.09.16 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.020 gepl. Fertigstellung: 30.11.17 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.968 1.214 424 0 330 0 0 0 Stand: 23.07.19 - 30 - 56 Maßnahme: Zähringer Straße HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn Objektnr.: 94250.030 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 29.06.18 Objektgenehmigung: 08.11.16 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 03.04.17 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 27.03.17 Tats. Fertigstellung: 20.07.18 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.732 gepl. Fertigstellung: 29.06.18 Tats. Nutzungsbeginn: 20.07.18 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.559 1.261 5 0 30 263 0 0 Maßnahme: Wittelsbacherstraße BA 2/ Von-Soden-Straße BA 3 HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn Objektnr.: 94250.032 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.04.18 Objektgenehmigung: 13.12.16 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 29.05.17 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.05.17 Tats. Fertigstellung: 30.11.18 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.505 gepl. Fertigstellung: 30.04.18 Tats. Nutzungsbeginn: 30.11.18 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.503 1.191 73 239 0 0 0 0 Maßnahme: Wittelsbacherstraße BA 3 HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn Objektnr.: 94250.033 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 26.07.19 Objektgenehmigung: 12.01.18 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 19.11.18 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 04.06.18 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.429 gepl. Fertigstellung: 26.07.19 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.302 153 776 73 0 300 0 0 Maßnahme: Hermann-Kolb-Straße HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn Objektnr.: 94250.034 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 11.06.21 Objektgenehmigung: 28.05.19 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 07.10.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.098 gepl. Fertigstellung: 11.06.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 2.097 42 293 900 204 223 435 0 Stand: 23.07.19 - 31 - 57 Maßnahme: An der Rundkapelle HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn Objektnr.: 94250.035 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 05.07.19 Objektgenehmigung: 28.09.16 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 03.04.17 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 27.03.17 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 279 gepl. Fertigstellung: 05.07.19 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 137 47 67 23 0 0 0 0 Maßnahme: Raudtener Straße (Renovierung) HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn Objektnr.: 94250.036 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 05.07.19 Objektgenehmigung: 13.06.17 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 25.03.19 Gremium: A 1 gepl. Baubeginn: 25.03.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 58 gepl. Fertigstellung: 05.07.19 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 41 12 29 0 0 0 0 0 Maßnahme: Oelser Straße / Gleiwitzer Straße HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn Objektnr.: 94250.037 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 09.10.20 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 06.04.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 09.10.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.285 1 40 1.000 234 10 0 0 Maßnahme: BA6: Regensburger Straße bis Bayernstraße HA: Südostsammler Objektnr.: 94450.009 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 25.04.17 Objektgenehmigung: 08.07.14 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 06.07.15 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 20.07.15 Tats. Fertigstellung: 13.04.17 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 7.555 gepl. Fertigstellung: 25.04.17 Tats. Nutzungsbeginn: 13.04.17 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 7.551 7.411 50 0 90 0 0 0 Stand: 23.07.19 - 32 - 58 Maßnahme: Generalsanierung Siedlungen-Süd HA: Genaralsanierung Siedlungen-Süd Objektnr.: 94800.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.31 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.31 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 16.709 163 0 0 0 0 0 16.546 Maßnahme: Siedlungen-Süd BA 5: SRK Neulandsiedlung HA: Generalsanierung Siedlungen-Süd Objektnr.: 94800.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 13.12.19 Objektgenehmigung: 12.07.16 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 18.09.17 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 28.08.17 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 10.450 gepl. Fertigstellung: 13.12.19 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 12.045 5.960 4.326 1.601 158 0 0 0 Maßnahme: Siedlungen-Süd BA 1: Minervastraße HA: Generalsanierung Siedlungen-Süd Objektnr.: 94800.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 17.03.23 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 17.03.23 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 11.571 71 300 300 3.500 3.500 3.500 400 Maßnahme: Siedlungen-Süd BA 2: Julius-Loßmann-Straße HA: Generalsanierung Siedlungen-Süd Objektnr.: 94800.004 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.08.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.08.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 16.675 0 15 20 20 20 300 16.300 Stand: 23.07.19 - 33 - 59 Maßnahme: RRB Wertachstraße HA: Regenrückhaltebecken Wertachstraße Objektnr.: 94950.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.22 Objektgenehmigung: 22.01.19 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 02.12.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 13.500 gepl. Fertigstellung: 31.12.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 13.500 961 1.000 3.000 3.000 2.500 2.500 539 Maßnahme: Kalchreuth HA: Abwasserüberleitung Objektnr.: 95400.029 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 27.12.13 Objektgenehmigung: 15.11.11 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 26.09.12 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 24.09.12 Tats. Fertigstellung: 29.04.14 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 5.300 gepl. Fertigstellung: 27.12.13 Tats. Nutzungsbeginn: 29.04.14 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 5.067 5.065 2 0 0 0 0 0 Maßnahme: Heroldsberg HA: Abwasserüberleitung Objektnr.: 95400.038 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.22 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 6.830 194 300 1.800 2.000 1.000 1.000 536 Maßnahme: Lehrbergerstraße und Leyerstraße HA: Kanalauswechslung Objektnr.: 95600.007 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.050 0 0 0 0 0 0 1.050 Stand: 23.07.19 - 34 - 60 Maßnahme: Stauraumerweiterung RÜB Neunhof HA: Kanalbau Objektnr.: 95600.010 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.24 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.04.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 235 0 0 0 0 0 0 235 Maßnahme: Am Waldrand (Scherlesgraben) HA: Kanalbau Objektnr.: 95600.013 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.25 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.720 0 0 0 0 0 0 1.720 Maßnahme: Auflassung PW Höfles HA: Kanalbau Objektnr.: 95600.015 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 22.12.23 Objektgenehmigung: 04.04.17 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 05.03.18 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 05.03.18 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 12.450 gepl. Fertigstellung: 22.12.23 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 11.611 1.167 3.162 2.085 2.094 1.640 1.210 253 Maßnahme: Auflassung RÜ Volkacher Straße HA: Kanalbau Objektnr.: 95600.016 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.08.21 Objektgenehmigung: 24.01.17 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.04.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 3.735 gepl. Fertigstellung: 31.08.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 3.466 235 600 1.250 1.200 181 0 0 Stand: 23.07.19 - 35 - 61 Maßnahme: Königstorgraben Schacht S15 HA: sonstiger Kanalbau Objektnr.: 95600.020 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.19 Objektgenehmigung: 20.03.18 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.03.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 158 gepl. Fertigstellung: 23.12.19 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 158 23 127 8 0 0 0 0 Maßnahme: Bayernstraße HA: sonstiger Kanalbau Objektnr.: 95600.021 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 2.020 20 50 1.500 400 50 0 0 Maßnahme: Leitzstraße HA: Kanalvermaschung Objektnr.: 95600.022 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 09.10.20 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 06.04.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 09.10.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 883 3 64 750 66 0 0 0 Maßnahme: Wernfelser-/Laurentiusstraße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.026 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 800 0 0 0 0 0 0 800 Stand: 23.07.19 - 36 - 62 Maßnahme: Schweiggerstraße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.027 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.21 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 200 0 0 50 100 50 0 0 Maßnahme: Wirthstraße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.028 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.07.23 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.07.23 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 2.120 0 0 50 600 600 600 270 Maßnahme: Hummelsteiner Weg HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.029 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.07.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.07.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 350 0 0 0 0 0 0 350 Maßnahme: Hartmutstr. Südstadt HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.030 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 450 0 0 0 0 0 0 450 Stand: 23.07.19 - 37 - 63 Maßnahme: Mittelstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.043 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.25 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 110 0 0 0 0 0 0 110 Maßnahme: Paumannstraße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.045 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 29.11.19 Objektgenehmigung: 28.02.18 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 26.03.19 Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 01.04.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.850 gepl. Fertigstellung: 29.11.19 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.843 110 1.171 348 214 0 0 0 Maßnahme: Döblinstraße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.048 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.24 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 120 0 0 0 0 0 0 120 Maßnahme: Kaiserstraße (RÜ 32) HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.051 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.10.20 Objektgenehmigung: 22.10.15 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: Gremium: 1-2STO gepl. Baubeginn: 15.06.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 45 gepl. Fertigstellung: 30.10.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 54 9 17 28 0 0 0 0 Stand: 23.07.19 - 38 - 64 Maßnahme: Scheurlstraße (Glockenhof Los 3) HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.057 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.06.22 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.06.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.106 26 2 10 10 450 450 158 Maßnahme: Schulenburg- / Stauffenbergstr. HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.067 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.25 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.300 0 0 0 0 0 0 1.300 Maßnahme: Dietfurter und Nebenstraßen HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.070 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.08.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 285 0 0 0 0 0 0 285 Maßnahme: Stuttgarter- /Rotbuchen- / Röthenbacher Str HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.071 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 03.08.18 Objektgenehmigung: 21.11.16 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 11.04.17 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 03.04.17 Tats. Fertigstellung: 06.08.18 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 688 gepl. Fertigstellung: 03.08.18 Tats. Nutzungsbeginn: 06.08.18 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 497 489 8 0 0 0 0 0 Stand: 23.07.19 - 39 - 65 Maßnahme: Eichenwaldgraben und Vogtsbergstraße (Waldweg) HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.077 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.22 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 2.630 123 25 250 1.100 1.000 132 0 Maßnahme: Erlenstegenstraße (ehem. Microtunnel) HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.079 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.08.21 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.08.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 596 51 5 250 250 40 0 0 Maßnahme: Nibelungenviertel Süd HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.100 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.10.20 Objektgenehmigung: 21.04.15 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 18.04.16 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 04.04.16 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.540 gepl. Fertigstellung: 30.10.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 2.490 1.189 664 637 0 0 0 0 Maßnahme: Wodanstraße HA: Kanalauswechslung Objektnr.: 95700.102 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.21 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 200 0 0 20 100 80 0 0 Stand: 23.07.19 - 40 - 66 Maßnahme: Nicolaistraße / Muggenhofer Straße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.108 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.09.23 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.09.23 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.000 0 0 0 50 400 400 150 Maßnahme: Flurstraße / Kirchenweg HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.110 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 29.04.16 Objektgenehmigung: 11.05.15 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 15.09.15 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 07.09.15 Tats. Fertigstellung: 17.11.17 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.479 gepl. Fertigstellung: 29.04.16 Tats. Nutzungsbeginn: 17.11.17 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.631 1.245 206 180 0 0 0 0 Maßnahme: Hallerstraße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.111 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.11.22 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.11.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 927 12 22 50 448 300 95 0 Maßnahme: Löwenberger Straße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.114 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 05.07.19 Objektgenehmigung: 12.07.13 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 03.02.14 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 07.04.14 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 492 gepl. Fertigstellung: 05.07.19 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 266 162 102 2 0 0 0 0 Stand: 23.07.19 - 41 - 67 Maßnahme: Blumenstraße /Marientorgraben HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.121 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.22 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.08.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 3.005 45 20 500 1.000 800 440 200 Maßnahme: Henningerkanal HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.126 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 600 0 0 0 0 0 0 600 Maßnahme: Brückenstraße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.127 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.08.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 800 0 0 0 0 0 0 800 Maßnahme: Charlotten-/Singerstraße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.128 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.06.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.06.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.100 0 0 0 0 0 0 1.100 Stand: 23.07.19 - 42 - 68 Maßnahme: Hutbergstraße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.129 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.05.21 Objektgenehmigung: 17.05.17 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 18.06.18 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 07.05.18 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.730 gepl. Fertigstellung: 01.05.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.729 422 1.203 104 0 0 0 0 Maßnahme: Eichenwaldgraben HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.130 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.21 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.163 13 50 200 600 200 100 0 Maßnahme: Stadtweg / Lausitzer Straße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.132 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 16.12.16 Objektgenehmigung: 10.12.15 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 30.03.17 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 25.07.16 Tats. Fertigstellung: 14.07.17 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 668 gepl. Fertigstellung: 16.12.16 Tats. Nutzungsbeginn: 14.07.17 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 545 513 32 0 0 0 0 0 Maßnahme: Am Hammer (2) HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.133 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.20 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 797 47 10 700 40 0 0 0 Stand: 23.07.19 - 43 - 69 Maßnahme: Hirtenwiesenstraße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.137 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.07.18 Objektgenehmigung: 08.11.16 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 19.06.17 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 02.05.17 Tats. Fertigstellung: 19.09.18 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.880 gepl. Fertigstellung: 31.07.18 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 900 850 50 0 0 0 0 0 Maßnahme: Hainstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.138 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 03.08.18 Objektgenehmigung: 05.04.17 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 07.08.17 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 07.08.17 Tats. Fertigstellung: 03.08.18 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 285 gepl. Fertigstellung: 03.08.18 Tats. Nutzungsbeginn: 03.08.18 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 259 247 12 0 0 0 0 0 Maßnahme: Heynestraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.139 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 20.12.19 Objektgenehmigung: 13.02.17 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 04.03.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 508 gepl. Fertigstellung: 20.12.19 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 569 60 352 157 0 0 0 0 Maßnahme: Max-Wönner-Straße / Imbuschstraße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.140 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 18.12.20 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 02.12.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 18.12.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 980 57 163 600 160 0 0 0 Stand: 23.07.19 - 44 - 70 Maßnahme: Pfälzerstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.143 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.05.21 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 04.03.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.05.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.116 76 40 500 400 100 0 0 Maßnahme: Scharfreiterring HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.146 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.24 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 175 0 0 0 0 0 0 175 Maßnahme: Amundsenstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.147 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.11.20 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.11.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 107 2 15 90 0 0 0 0 Maßnahme: Königshofer Weg HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.148 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.05.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.08.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.05.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 490 0 0 0 0 0 0 490 Stand: 23.07.19 - 45 - 71 Maßnahme: Kloster-Ebrach-Straße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.149 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.05.20 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.08.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.05.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 88 3 15 70 0 0 0 0 Maßnahme: Zufuhrstraße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.150 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 190 0 0 0 0 0 0 190 Maßnahme: Treuchtlinger Straße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.151 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 225 0 0 0 0 0 0 225 Maßnahme: Velburger Straße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.152 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.700 0 0 0 0 0 0 1.700 Stand: 23.07.19 - 46 - 72 Maßnahme: Tizianstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.153 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 28.07.22 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 28.07.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 2.180 4 30 600 850 500 196 0 Maßnahme: Regensburger Str. (SHS) HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.154 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.07.21 Objektgenehmigung: 28.05.19 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 02.03.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 4.480 gepl. Fertigstellung: 30.07.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 4.482 58 99 2.131 1.749 343 48 54 Maßnahme: Löffelholzstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.155 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.24 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 630 0 0 0 0 0 0 630 Maßnahme: Grünberger Straße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.156 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 18.12.20 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 02.03.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 18.12.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 637 31 27 529 50 0 0 0 Stand: 23.07.19 - 47 - 73 Maßnahme: Bulmannstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.157 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 180 0 0 0 0 0 0 180 Maßnahme: Leobschützer Straße (Kanal daneben) HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.158 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.25 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 120 0 0 0 0 0 0 120 Maßnahme: Paumgartnerstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.159 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 795 0 0 0 0 0 0 795 Maßnahme: Nopitschstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.160 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 03.04.20 Objektgenehmigung: 30.04.19 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 07.10.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 760 gepl. Fertigstellung: 03.04.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 760 54 233 424 49 0 0 0 Stand: 23.07.19 - 48 - 74 Maßnahme: TAN HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.161 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 06.12.19 Objektgenehmigung: 19.11.18 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 22.05.19 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 06.05.19 Tats. Fertigstellung: 18.06.19 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 439 gepl. Fertigstellung: 06.12.19 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 444 39 367 38 0 0 0 0 Maßnahme: Pfannenschmiedsgasse/ Vordere Sterngasse HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.163 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.015 0 0 0 0 0 0 1.015 Maßnahme: Spittlertorgraben HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.164 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 660 0 0 0 0 0 0 660 Maßnahme: Trödelmarkt HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.165 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 125 0 0 0 0 0 0 125 Stand: 23.07.19 - 49 - 75 Maßnahme: Winklerstraße / Augustinerstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.166 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 475 0 0 0 0 0 0 475 Maßnahme: Am Weiher HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.167 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.10.20 Objektgenehmigung: 06.06.19 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 04.11.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.200 gepl. Fertigstellung: 30.10.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.200 11 150 700 300 39 0 0 Maßnahme: Bertha-von-Suttner-Straße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.168 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 780 0 0 0 0 0 0 780 Maßnahme: Dagobertstraße / Rauhäckerstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.169 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 86 0 0 0 0 0 0 86 Stand: 23.07.19 - 50 - 76 Maßnahme: Georg-Buchner-Straße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.170 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 920 0 0 0 0 0 0 920 Maßnahme: Karlstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.171 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 220 0 0 0 0 0 0 220 Maßnahme: Münsterberger Straße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.173 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 290 0 0 0 0 0 0 290 Maßnahme: Schmiedeberger Straße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.174 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 180 0 0 0 0 0 0 180 Stand: 23.07.19 - 51 - 77 Maßnahme: Jean-Paul-Platz HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.175 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 200 0 0 0 0 0 0 200 Maßnahme: Arndtstraße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.177 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.09.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.09.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 800 0 0 0 0 0 0 800 Maßnahme: Volkmannstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.178 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 29.05.20 Objektgenehmigung: 29.04.19 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 07.10.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 530 gepl. Fertigstellung: 29.05.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 534 4 220 260 50 0 0 0 Maßnahme: Heister-/ Pettenkoferstraße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.179 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.10.20 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.10.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 100 0 10 50 40 0 0 0 Stand: 23.07.19 - 52 - 78 Maßnahme: Allersberger Straße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.180 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 26.02.21 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.07.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 26.02.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.150 0 30 750 250 120 0 0 Maßnahme: Beim Hammerwerk (Notüberlauf PW 15) HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.181 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 300 0 0 0 0 0 0 300 Maßnahme: Bismarckstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.182 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 560 0 0 0 0 0 0 560 Maßnahme: Coca Cola Gelände Ostendstraße HA: Maßnahme Dritter Objektnr.: I002.064 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.20 Objektgenehmigung: 27.03.18 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.08.18 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 320 gepl. Fertigstellung: 31.12.19 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 320 0 200 120 0 0 0 0 Stand: 23.07.19 - 53 - 79 Maßnahme: Kohlenhofgelände Erschließung HA: Maßnahme Dritter Objektnr.: I002.066 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.04.19 Objektgenehmigung: 07.03.18 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: Gremium: A 1 gepl. Baubeginn: 01.08.18 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 180 gepl. Fertigstellung: 30.04.19 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 181 2 179 0 0 0 0 0 Maßnahme: Veilhofstraße HA: Maßnahme Dritter Objektnr.: I002.074 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.03.20 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.09.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.03.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 200 0 20 180 0 0 0 0 Maßnahme: Zerzabelshofsammler HA: Zerzabelshofsammler Objektnr.: I105.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.06.24 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.06.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 8.222 140 50 50 150 2.500 3.500 1.832 Maßnahme: Netzsanierung Kornburg HA: Gebietssanierung Objektnr.: I106.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.06.24 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.06.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 2.704 9 5 20 50 900 900 820 Stand: 23.07.19 - 54 - 80 Maßnahme: SRK Kornburger Hauptstraße HA: Netzsanierung Kornburg Objektnr.: I106.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 2.000 0 0 0 0 0 0 2.000 Maßnahme: Karl-Steigelmann-Straße HA: Kanalsanierung ums Stadion Objektnr.: I134.004 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.18 Objektgenehmigung: 30.05.17 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 13.11.17 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 06.11.17 Tats. Fertigstellung: 15.03.19 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.572 gepl. Fertigstellung: 23.12.18 Tats. Nutzungsbeginn: 15.03.19 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.375 1.168 207 0 0 0 0 0 Maßnahme: Hans-Kalb-Straße / Beuthener Straße / Zeppelinstr. HA: Kanalsanierung ums Stadion Objektnr.: I134.005 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.18 Objektgenehmigung: 04.08.17 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 05.03.18 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 05.03.18 Tats. Fertigstellung: 15.03.19 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.515 gepl. Fertigstellung: 23.12.18 Tats. Nutzungsbeginn: 15.03.19 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.384 994 390 0 0 0 0 0 Maßnahme: Umlegung Hafensammler HA: Frankenschnellweg Objektnr.: I148.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.13 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.11.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.23 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 6.689 139 50 500 3.000 2.000 1.000 0 Stand: 23.07.19 - 55 - 81 Maßnahme: Leistungen Ingenieurbüro HA: Frankenschnellweg Objektnr.: I148.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.06.23 Objektgenehmigung: 28.02.11 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 01.04.11 Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 01.04.11 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.760 gepl. Fertigstellung: 01.06.23 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 2.823 1.000 423 400 400 400 200 0 Maßnahme: Querung 179 HA: Frankenschnellweg Objektnr.: I148.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.21 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.12.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 10.621 91 30 500 3.000 3.000 3.000 1.000 Maßnahme: Grundlagenermittlung HA: REKO SUN Objektnr.: I177.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.23 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.18 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.23 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 583 133 90 90 90 90 90 0 Maßnahme: Planungskosten HA: Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb+Analytik Objektnr.: I177.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.10.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 9.740 0 270 2.840 2.210 2.210 2.210 0 Stand: 23.07.19 - 56 - 82 Maßnahme: Baukosten HA: Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb+Analytik Objektnr.: I177.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.32 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.32 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.550 0 0 260 260 0 1.030 0 Maßnahme: Kanalisation Kleingründlach HA: Gebietserschließung Objektnr.: PI1085.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 28.06.20 Objektgenehmigung: 21.04.15 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 22.02.16 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 25.01.16 Tats. Fertigstellung: 05.08.18 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 3.820 gepl. Fertigstellung: 28.06.20 Tats. Nutzungsbeginn: 05.08.18 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 4.423 3.439 541 400 43 0 0 0 Maßnahme: Tassilostrasse HA: Kanalerneuerung Objektnr.: PI1106 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.07.20 Objektgenehmigung: 21.01.19 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.07.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 3.950 gepl. Fertigstellung: 01.07.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 3.086 199 1.213 1.574 94 6 0 0 Stand: 23.07.19 - 57 - 83 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2019 - 2023 Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserreinigung Abwasserreinigung Maßnahme: Baupauschale HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 500 0 100 100 100 100 100 0 Maßnahme: Neuordnung Trinkwassernetz Klärwerk 1 HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.021 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 03.01.22 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 500 0 50 200 200 50 0 0 Maßnahme: Photovoltaikanlage HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.022 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.06.20 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.06.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 2.600 0 20 180 1.300 1.000 100 0 Maßnahme: Erweiterung BHKW-Anlagen HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.023 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.06.20 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.10.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.05.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.000 0 50 300 500 150 0 0 Stand: 23.07.19 - 58 - 84 Maßnahme: Techn. Hochwasserschutz, Ertüchtigung KW1 Deich HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.024 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.25 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 30.03.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 13.12.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 8.881 11 120 600 600 2.000 3.000 2.550 Maßnahme: Klärwerk 2, Geländer auf Stützmauer bei NKB 1-3 HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.027 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 04.11.19 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.08.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.10.19 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 42 0 32 10 0 0 0 0 Maßnahme: Nachgeführte PV Anlage H5A80 HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.028 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 03.02.20 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.10.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.01.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 60 0 30 30 0 0 0 0 Maßnahme: Austausch Schließsystem in KW1 und KW2 HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.030 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.08.20 Objektgenehmigung: 14.06.19 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.11.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 634 gepl. Fertigstellung: 31.07.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 600 0 80 520 0 0 0 0 Stand: 23.07.19 - 59 - 85 Maßnahme: Klärwerk 1: Unterstation Hochlastbelebung HA: Modernisierung Prozessleittechnik Klärwerk 1 u. 2 Objektnr.: I127.014 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: 23.12.15 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 01.10.18 Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 887 gepl. Fertigstellung: 01.03.21 Tats. Nutzungsbeginn: 01.10.18 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 887 298 270 200 119 0 0 0 Maßnahme: Raumzellencontainer KW 1 HA: Schutz Serverräume SUN Objektnr.: I128.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.21 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 660 0 60 500 100 0 0 0 Maßnahme: Serversafes in Verwaltungsgebäuden HA: Schutz Serverräume SUN Objektnr.: I128.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.12.19 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.11.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.04.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 265 0 90 175 0 0 0 0 Maßnahme: Ertüchtigung der Schlammfaulungsanlagen HA: Ertüchtigung und Umbau Schlammbehandlungsanlagen Objektnr.: I156.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.19 Objektgenehmigung: 12.02.08 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 11.01.16 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.07.15 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 29.431 gepl. Fertigstellung: 31.12.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 29.482 10.128 7.208 7.865 3.800 481 0 0 Stand: 23.07.19 - 60 - 86 Maßnahme: Neue Kältemaschine für Kälteverbund KW1 HA: Klärwerk 1 - Optimierung Wärme- und Kälteverbund Objektnr.: I172.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.10.21 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.02.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.09.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 400 0 20 80 300 0 0 0 Maßnahme: Austausch der Schächte, Abwasserleitungen usw. HA: Grundleitungen Betriebsgelände SUN Objektnr.: I175.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 120 0 20 100 0 0 0 0 Maßnahme: Erneuerung der Druckluftversorgung SLB [C1C0] HA: Ertüchtigung der Schwachlastbelebungsanlage Objektnr.: I176.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.20 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.04.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.01.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 3.211 31 475 1.290 970 445 0 0 Maßnahme: Erneuerung Gasnetz/-behälter HA: Versorgungsnetze Objektnr.: I180.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 03.04.23 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.03.23 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 13.170 0 20 150 4.000 4.000 4.000 1.000 Stand: 23.07.19 - 61 - 87 Maßnahme: Wärme- und Kälterzeugung T70 erneuern HA: Klärwerk 2 -Ertüchtigung der Gebäudetechnik Objektnr.: I181.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.08.23 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.07.23 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 207 26 5 25 45 76 30 0 Maßnahme: Systemplanung und Umsetzung HA: Modernisierung Wasserweg KW 1 Objektnr.: I182.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.44 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 29.03.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.43 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 121.850 0 20 300 750 180 100 120.500 Maßnahme: Erneuerung Vorklärung HA: Modernisierung Wasserweg KW 1 Objektnr.: I182.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.10.25 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.09.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 25.215 0 15 100 100 5.000 4.000 16.000 Maßnahme: Erneuerung Schwachlastbelebung HA: Modernisierung Wasserweg KW 1 Objektnr.: I182.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.32 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.31 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 56.200 0 0 0 100 100 500 55.500 Stand: 23.07.19 - 62 - 88 Maßnahme: KW 1: Ertüchtigung der Nachklärbecken 1-3 HA: Weitergehende Abwasserreinigung Objektnr.: PI1034 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.04.14 Objektgenehmigung: 22.01.08 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 29.03.10 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.04.10 Tats. Fertigstellung: 17.04.14 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 24.087 gepl. Fertigstellung: 18.04.14 Tats. Nutzungsbeginn: 25.11.13 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 24.713 24.018 300 395 0 0 0 0 Maßnahme: Erneuerung der Rechenanlage [A1C0] HA: Erweiterung der mechanischen Anlagen Objektnr.: PI1116.005 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.01.20 Objektgenehmigung: 30.05.17 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: 01.04.19 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.04.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 3.433 gepl. Fertigstellung: 13.12.19 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 2.780 492 1.620 668 0 0 0 0 Maßnahme: Erneuerung der Sandwaschanlage [A1D0] HA: Erweiterung der mechanischen Anlagen Objektnr.: PI1116.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.03.21 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.05.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.11.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 450 0 101 230 119 0 0 0 Maßnahme: Erneuerung Gaswarnanlage Zulauf H50 HA: Vorbeugender Brandschutz Objektnr.: PI1127.005 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.04.19 Objektgenehmigung: 07.10.16 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 07.05.18 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 02.04.18 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 326 gepl. Fertigstellung: 30.04.19 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 327 188 139 0 0 0 0 0 Stand: 23.07.19 - 63 - 89 Maßnahme: Einführung eines Energiemanagmentssystems (EnMS) HA: Energiekonzept Objektnr.: PI1131.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: 07.11.16 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.07.18 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 490 gepl. Fertigstellung: 01.12.20 Tats. Nutzungsbeginn: 01.06.19 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 600 158 267 110 65 0 0 0 Stand: 23.07.19 - 64 - 90 32 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg, Geschäftsbericht 2013 Die Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg ist zerti fiziert nach: DIN EN ISO 9001 (Qualitätsmanagement) DIN EN ISO 14001 (Umweltmanagement) Weitere Informationen sowie die Publikationen der Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg finden Sie unter www.sun.nuernberg.de 91 Seite 1 von 6 Beschlussvorlage NüSt/047/2019 Beratung Datum Behandlung Ziel Werkausschuss NürnbergStift (NüSt) 10.10.2019 öffentlich Gutachten Stadtrat 21.11.2019 öffentlich Beschluss Betreff: Wirtschaftsplan 2020 Sachverhalt (kurz): 1. Vorbemerkung Gemäß § 11 Abs. 1 der Betriebssatzung i. V. mit § 2 Abs. 1 WkPV legt das NürnbergStift den Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2020, bestehend aus dem Erfolgs -, Vermögens - und Finanzplan, vor. Er wurde entsprechend den §§ 2, 3, 4 und 6 WkPV erstellt. Nach Begutachtung durch den Werkausschuss (NüSt) ist der Wirtschafts-, Vermögens- und Finanzplan vom Stadtrat festzustellen (§ 7 Abs. 1 Nr. 5 der Betriebssatzung). 2. Erfolgsplan Der Erfolgsplan 2020 schließt wie folgt ab: Erträge 37.095.156 EUR Aufwendungen 37.745.636 EUR Jahresfehlbetrag - 650.480 EUR Ausgangslage Im Jahr 2019 wurden weitere wesentliche Meilensteine in der Entwicklung des NürnbergStifts erzielt.  Durch den Verkauf des Grundstücks der Senioren-Wohnanlage St. Johannis an die wbg ist es möglich, alle vorgetragenen Verluste des NürnbergStift auszugleichen, wodurch eine Belastung des städtischen Haushaltes vermieden werden kann. Gleichzeitig ist die Basis an Finanzmitteln geschaffen worden, um weitere Sanierungsaktivitäten an anderen Standorten zu unterstützen.  Es ist gelungen, die Neubauaktivitäten am Standort Regensburger Straße vorwärts zu treiben, sodass ein Vertragsschluss mit einem Bieter im Vergabeverfahren bis zum 31.12.2019 möglich wird. Die Fertigstellung eines neuen modernen Hauses mit 158 stationären Pflegeplätzen und einer Tagespflege ist für den 31.5.2022 geplant.  Weiterhin ist es gelungen, für die Sanierung der Gebäude des Platnersberges eine Realisierungsperspektive zu eröffnen, die es ermöglichen wird, ein umfangreiches Angebot an stationären Pflegeplätzen und Betreutem Wohnen zu präsentieren.  Die wbg hat die Planung des Grundstückes an der Großweidenmühlstraße aufgenommen und wird dem NürnbergStift ein neues Gebäude mit ca. 150 stationären Pflegeplätzen ab dem 1.1.2025 auf Mietbasis zur Verfügung stellen. Ö 2.2Ö 2.2 92 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage NüSt/047/2019 Seite 2 von 6  Das NürnbergStift hat sich mittlerweile als innovativer Anbieter am Pflegemarkt weiter etabliert. Das Pflegepraxiszentrum hat seine internen Struktu ren aufgebaut und erfreut sich einer regen Nachfrage.  Es konnte eine Tagespflege am Standort Sebastianspital eingerichtet werden, die das Angebot des NürnberStift komplettiert. Damit stehen nunmehr alle Versorgungsstufen dem NüSt zur Verfügung.  Die qualitativen Leistungen bewegen sich auf einem hohen Niveau, was nunmehr auch durch die abgeschlossene Einführung der elektronischen Pflegedokumentation besser gesteuert werden kann. Ein Management zu Risikofaktoren im pflegerischen Bereich ist eingeführt  Die Umstellung der Ausbildungskonzeption zeigt weiterhin sehr gute Erfolge. Alle Auszubildende, denen ein neuer Arbeitsvertrag angeboten wurde, haben sich für eine Weiterbeschäftigung beim NürnbergStift entschieden.  Der Zufriedenheitsgrad der Mitarbeiter , der in der Mitarbeiterbefragung 2019 erhoben wurde, hat nunmehr das höchste Niveau der letzten 10 Jahre erreicht. Die Weiterempfehlungsquote als Arbeitgeber liegt bei 1,74 (Skala von 5) und damit über dem städtischen Durchschnitt. Herausforderungen 2020 Auch im Jahr 2020 gilt es weiterhin den mit dem Masterplan 2020 eingeleiteten Erneuerungsprozess weiter konsequent umzusetzen. Dies gilt insbesondere für die:  Schaffung der planerischen Grundlagen der Neubauten an den Standorten Platnersberg, St. Johannis und Sebastianspital  Schaffung einer Basisinfrastruktur zur weiteren Digitalisierung des Gesamtunternehmens, wie z.B. die Ausstattung des Sparkassen - und des Ursula - Wolfring-Hauses mit WLAN  Optimierung der Schnittstellen zu relevanten Partnern wie z.B. Krankenhäusern und Ärzten  Einführung eines umfassenden Personalentwicklungssystems zur Absicherung ausreichenden Pflegepersonals  Etablierung eines ganzheitlichen Gesundheitsmanagements Neben diesen weiteren Restrukturierungsaktivitäten wird das Nürnber gStift im Jahr 2020 stark gefordert sein, sich den durch Gesetzgebung veränderten Rahmenbedingungen anzupassen. Dabei werden 2 Aktivitäten im Vordergrund stehen:  Einführung der generalistischen Ausbildung und der Aufbau gemeinsamer Bildungsstrukturen mit dem Klinikum Nürnberg  Anpassung an die bundesweit veränderte ergebnisorientierte Qualitätsmessung und Bewertung, die mit einem erheblichen Mehraufwand in der Einführung, der Erfassung und der Vorbereitung von Prüfsituationen durch den MDK verbunden ist. 93 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage NüSt/047/2019 Seite 3 von 6 Gleichzeitig muss sich darauf eingestellt werden, dass durch die bundesweite Überprüfung der Personalbemessung in der Pflege ggfs. weitere Anpassungsaktivitäten erforderlich sind. Die Berechnungen für den Erfolgsplan 2020 weisen einen Fehlbetrag in Höhe v on 650 TEUR aus, welcher auf neue Rechnung vorzutragen ist. Zur Absicherung von Unwägbarkeiten wird der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben auf 6,133 Mio. EUR festgesetzt. 3. Vermögensplan Der Vermögensplan weist für das Jahr 2020 einen Finanzbedarf von 2,65 Mio. EUR aus. Dieser Finanzbedarf resultiert aus Ausgaben für aktivierungspflichtiges Anlagevermögen (Investitionen) in Höhe von rd. 1,54 Mio. EUR. Davon sind für den Neubau des August-Meier-Heimes im Rahmen eines ÖPP-Projektes 0,5 Mio. EUR, für die Zentralküche 0,5 Mio. EUR (Die vorbereitenden Aktivitäten sind nicht abgeschlossen, so dass der bisherige Ansatz beibehalten wurde.) sowie für Ersatzbeschaffungen/ die Ausstattung mit WLAN 0,54 Mio. EUR vorgesehen. Für Darlehenstilgungen sind 0,46 Mio. EUR eingeplant. Der ausgewiesene Fehlbetrag in Höhe von 0,65 Mio. EUR ist auf neue Rechnung vorzutragen. 4. Finanzplan Dem Finanzplan, der die Jahre 2020 bis 2023 umfasst, liegt das ausgewiesene Investitionsprogramm zugrunde. Die geplanten Ausgabepositionen stehen unter dem Vorbehalt der weiteren Entscheidungen des Werkausschusses sowie dann ggf. des Planungs - und Baufortschrittes der einzelnen Maßnahmen in Verbindung mit notwendigen Kreditmittelbereitstellungen. Für 2020 sind keine Kreditaufnahmen erforderlich. Für die Jahre 2020 bis 2023 geht NürnbergStift davon aus, dass in diesen Jahren weiterhin Fehlbeträge ausgewiesen werden. 5. Verpflichtungsermächtigung Aus dem Investitionsprogramm leiten sich Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 44.580.723 EUR ab. 94 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage NüSt/047/2019 Seite 4 von 6 1. Finanzielle Auswirkungen: Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: (→ weiter bei 2.) Nein (→ weiter bei 2.) Ja Kosten noch nicht bekannt Kosten bekannt Gesamtkosten € Folgekosten € pro Jahr dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr davon konsumtiv € davon Personalkosten € pro Jahr Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? (mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: Nein (→ weiter bei 3.) Ja Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 95 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage NüSt/047/2019 Seite 5 von 6 2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 3. Diversity-Relevanz: Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja 4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) Rpr 96 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage NüSt/047/2019 Seite 6 von 6 Gutachtenvorschlag (WerkA NüSt): Vom Werkausschuss (NüSt) werden begutachtet: a) der Wirtschaftsplan 2020, bestehend aus dem Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplan, für den Eigenbetrieb NürnbergStift b) Verpflichtungsermächtigungen 2020 in Höhe von 44.580.723 EUR c) Kreditaufnahmen für Investitionen in 2020 in Höhe von 0 EUR d) einen Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben 2020 in Höhe von 6.133.000 EUR Beschlussvorschlag (StR): Der StR verabschiedet den Wirtschaftsplan 2020 von NüSt mit folgenden Inhalten: a) der Wirtschaftsplan 2020, bestehend aus dem Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplan, für den Eigenbetrieb NürnbergStift b) Verpflichtungsermächtigungen 2020 in Höhe von 44.580.723 EUR c) Kreditaufnahmen für Investitionen in 2020 in Höhe von 0 EUR d) einen Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben 2020 in Höhe von 6.133.000 EUR 97 Seite 1 von 3 Beschlussvorlage ASN/006/2019 Beratung Datum Behandlung Ziel Werkausschuss Abfallwirtschaftsbetrieb Nürnberg (ASN) 17.07.2019 öffentlich Gutachten Stadtrat 21.11.2019 öffentlich Beschluss Betreff: Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebs Stadt Nürnberg für 2020 Anlagen: Wirtschaftsplan ohne Stellenplan Stellenplan 2019 - Anlage 9 zum 30.04.2019 Stellenplan 2019 - Anlage 9 Fortschreibung zum 30.06.2019 Zur Begutachtung werden vorgelegt: Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 (gem. § 13 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung -EBV); er besteht aus: - dem Erfolgsplan (§ 14 EBV) - dem Vermögensplan (§ 15 EBV) - dem Stellenplan sowie der Stellenübersicht (§ 16 EBV) 1. Finanzielle Auswirkungen: Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: (→ weiter bei 2.) Nein (→ weiter bei 2.) Ja Kosten noch nicht bekannt Kosten bekannt Gesamtkosten € Folgekosten € pro Jahr dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr davon konsumtiv € davon Personalkosten € pro Jahr Ö 2.3Ö 2.3 98 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage ASN/006/2019 Seite 2 von 3 Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? (mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: Nein (→ weiter bei 3.) Ja Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 3. Diversity-Relevanz: Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja Rein handels- und eigenbetriebsrechtlicher Vorgang 4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) Ref. I/II 99 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage ASN/006/2019 Seite 3 von 3 Gutachtenvorschlag: Der Werkausschuss begutachtet und empfiehlt dem Stadtrat zu beschließen: 1. den beiliegenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2020, bestehend aus: -dem Erfolgsplan (§ 14 EBV) -dem Vermögensplan (§ 15 EBV) -dem Stellenplan sowie der Stellenübersicht (§ 16 EBV) 2. die Werkleitung zu ermächtigen, den tatsächlichen Personalbestand im Stellenplan für den Stadtratsbeschluss im Rahmen der Haushaltsberatungen 2020 gemäß § 5 Abs. 2 KommHV- Doppik auf den 30.06.2019 fortzuschreiben. Diese Ermächtigung hat keine Auswirkung auf den Soll-Stellenplan; sie entfaltet ggf. nur Anpassungsbedarf zur personellen Besetzung (Ist- Stellenplan). Beschlussvorschlag: Der Stadtrat beschließt den beiliegenden Wirtschaftsplan 2020 und Finanzplan 2020/2023 für den Eigenbetrieb „Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg“. 100 Abfallwi rtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg Wirtschaftsplan 2020 Ö 2.3Ö 2.3 101 Wirtschaftsplan 2020 Inhalt Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020 1. Allgemeines 2. Erfolgsplan und Vorschau bis 2023 3. Mittelfristiger Vermögens- und Finanzplan der Jahre 2019 bis 2023 4. Kassen- und Investitionskredite Anlagen Anlage 1: Erfolgsplan 2020 Anlage 2: Erfolgsplanvorschau bis 2023 Anlage 3: Finanzplan 2020 Anlage 4: Mittelfristiger Finanzplan für die Jahre 2019 bis 2023 Anlage 5: Vermögensplan 2020 Anlage 6: Mittelfristiger Vermögensplan für die Jahre 2019 bis 2023 Anlage 7: Verpflichtungsermächtigungen zum Vermögensplan 2019 bis 2023 Anlage 8: Erläuterungen zum Vermögensplan 2020 Anlage 9: Stellenplan / Stellenübersicht 2020 102 Wirtschaftsplan 2020 Seite 1 1. Allgemeines Der Eigenbetrieb ASN (Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg) ist zuständig für die Durch- führung der Abfallwirtschaft nach der städtischen Abfallwirtschaftssatzung. Der Betrieb ASN beschäftigt ca. 430 Mitarbeiter. Er gliedert sich gemäß den Aufgaben bzw. Anforderungen in folgende Bereiche: 1.1 Abfallwirtschaft Die Stadt Nürnberg als kreisfreie Gemeinde ist für die in ihrem Gebiet anfallenden Abfälle öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger (örE) im Sinne des Kreislaufwirtschafts- und Abfall- gesetzes. Die sich aus dem KrWG ergebenden Aufgaben erfüllt die Stadt als Pflichtaufga- ben im eigenen Wirkungskreis (entsorgungspflichtige Körperschaft). Im Rahmen der innerstädtisc hen Organisation nimmt der Ei genbetrieb ASN die Pflichten des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers wahr. Das zum 01.06.2012 in Kraft getretene Kreisl aufwirtschaftsgesetz (KrWG) ist die Umset- zung der europäischen Abfallrahmenrichtlinie und soll eine umfassende Modernisierung der Kreislaufwirtschaft bewirken. Insbesondere soll die Kreislaufwirtschaft stärker als bisher auf den Ressourcen-, Klima- und Umweltschutz aus gerichtet werden. Die bestehenden abfall- rechtlichen Regelungen sollen klarer und präziser sein, um die Vollzugs- und Rechtssicher- heit zu verbessern. Dies betri fft vor allem die Aufgabenteilung zwischen den Kommunen und der privaten Entsorgungswirtschaft. Das Mitte Mai 2017 beschlossene Verpackungsgesetz, welches am 01.01.2019 in Kraft ge- treten ist, konkretisiert die im KrWG enthaltene Ermächtigung für die Einführung einer „Wert- stofftonne“. Die Abfallentsorgung umfasst die Verwertung und die Beseitigung von Abfällen. Die abfallwirtschaftlichen Maßnahmen - Sammeln - Einsammeln durch Hol- und Bringsysteme - Befördern - Behandeln - Lagern - Behandeln von Abfällen - Ablagern von Abfällen zur Beseitigung werden durch ASN bzw. durch beauftragte Dritte durchgeführt. 103 Wirtschaftsplan 2020 Seite 2 Zur Erfüllung der Aufgaben Förderung der Abfallvermeidung, Verwertung von Abfällen und Beseitigung von Abfällen betreibt die Stadt eine öffentliche Einrichtung und stellt geeignete Einrichtungen und Anlagen zur Verfügung. Daneben führt sie Maßnahmen zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen (Abfallberatung) durch. ASN vollzieht hierbei die Abfallwirtschaftssatzung und die Abfallgebührensatzung der Stadt Nürnberg. Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit übernimmt ASN - jeweils auf der Basis entsprechender Zweckvereinbarungen - die Abfälle zur Beseitigung aus - dem Landkreis Nürnberger Land, - der Stadt Fürth, - aus dem Landkreis Fürth und - der Stadt Schwabach zur Behandlung in der MVA-Nür nberg. Für das Stadtgebiet Stei n hat ASN die Rest-, Bio- und Sperrmüllsammlung -auf der Grundlage einer zwischenzeitlich gekündigten Zweckver- einbarung mit dem Landkreis Fürth- bis 30.06.2014 durchgeführt. Im Sachgebiet Abfallwirtschaft werden alle Tätigkeiten und Aufgaben durchgeführt bzw. be- arbeitet, die mit dem Vermeiden, Verringern, Verwerten von Abfällen, der Einsammlung und dem Transport von Abfällen und der Abfallberatung zusammenhängen. Die Aufgaben im Einzelnen sind:  Müllabfuhr zum Einsammeln und Beförder n von Abfällen innerhalb der Systemabfuhr (Abfuhr von Abfällen, die in den nach der AbfS zulässigen Abfallbehältern an den ange- schlossenen Grundstücken überlassen werden). Für die Restmüllabfuhr sind ca. 84.850 graue Abfallbehälter mit einem Volumen von ca. 18.100.000 Litern, für die Biomüllabfuhr sind ca. 43.400 Biotonnen mit einem Volumen von ca. 5.500.000 Litern aufgestellt. Die Abfallbehälter werden mindestens einmal pro Woche geleert. Die Leistung wird im sog. Vollservice erbracht, d.h. die Abfallbehälter werden vom Personal der Müllabfuhr vom jeweiligen Standplatz geholt, zum Sammelfahrzeug transportiert, entleert und wieder zu- rückgestellt.  Bereitstellung, Umtausch, Reparatur und Volumenänder ung der stadteigenen Abfallbe- hälter mit der Erledigung von durchschnittlich 6.600 Aufträgen pro Jahr. 104 Wirtschaftsplan 2020 Seite 3  Sicherstellen der Sammlungs- und Transportlogistik mit Personal- u. Fahrzeugeinsatz für 26 Restmüll-, 14 Biomüll, 3 Sperrmülltouren, 3 Sperrmülltouren für Klein- bzw. Sammel- aufträge und die Beseitigung „wilder Abfall ablagerungen“ sowie 2 Behälterausfuhrtour.  Sperrmüllabfuhr auf Abruf Aufnahme, Disponierung und Erledigung von ca. 10.500 Spe rrmüllabholaufträgen pro Jahr (einschließlich separater Erfassung v on verwertbaren Materialien und Elektronik- schrott im Rahmen der Sperrmüllabholung).  Containerdienst mit Absetz- und Abrollcontainern sowie Müllpresscontainern von 5,5 m3 bis 30 m3 für Sonderabfuhren, Gartenabfallsammlung und die Entsorgung von Großbe- trieben.  Betrieb einer mobilen Schadstoffsammelstelle für die Annahme von Problemabfällen aus Haushalten und aus dem verg leichbaren Kleingewerbe, das den Bürgern im regelmäßi- gen Wechsel bei den Wertstoffhöfen zur Verfügung steht.  Betrieb von 5 offenen und 1 mit Personal au sgestatteten Gartenabfallsammelstellen zur Annahme von ca. 20.700 t Gartenabfällen jährlich. Einmal jährliche Durchführung einer stadtweiten Christbaumsammlung an über 100 Plätzen.  Betrieb von 6 Wertstoffhöfen zur Annahme von Abfällen zur Verwertung und Sperrmüll mit einem beauftragten Dritten als Betriebs führer; Einrichtung von Sammelstellen für Elektro- und Elektronikaltgeräte auf den Wertstoffhöfen. Bereitstellung von Mehrwegge- schirr und Geschirrmobilen für private Nutzung durch Haushalte.  Abstimmung der Sammelsysteme für gebrauc hte Verkaufsverpackungen auf die Sam- melsysteme der Stadt mit den Systembetreibern (Gelber Sack, Altglascontainer); opera- tive Durchführung erfolgt rein privatwirtschaftlich durch Entsorgungsfirmen, die von den Systembetreibern beauftragt sind.  Bearbeitung von Entsorgungsnachweisen im Vollzug der Nachweisverordnung für die Annahme von Abfällen in der MVA und auf der „Reststoffdeponie Nürnberg-Süd“.  Abfallberatung durch hauptamtliche und ehrenamtliche Abfallber ater direkt im Haushalt oder an Informationsständen bzw. am „ASN-Infomobil“.  Förderung der Eigenkompostierung durch Beratung und Gewährung eines Zuschusses für den Kauf eines Komposters.  Anpassung und Aktualisierung der Abfallwirtschafts- und der Abfallgebührensatzung. 105 Wirtschaftsplan 2020 Seite 4  Abschluss von Verträgen mit Dritten zur Er füllung abfallwirtschaftlicher Aufgaben ein- schließlich Ausschreibungen, Vertragsanpass ungen und Abrechnung der Vertragsleis- tungen.  Führung des Bereiches Einsammlung und Beförderung als Entsorgungsfachbetrieb. 1.2 Müllverbrennungsanlage (MVA) Die Müllverbrennungsanlage im sogenannten Gleisdreieck St. Leonhard/Schweinau wurde 2001 in Betrieb genommen. Sie verfügt über drei baugleiche Verbrennungslinien mit einer Durchsatzleistung von jeweils ca. 10,5 Tonnen Müll pro Stunde und arbeitet nach dem Prinzip der wassergekühlten Rost- feuerungstechnik. Die Feuerle istungsregelung, ein automat isches Überwachungssystem, optimiert die Verbrennungsbedingungen. Die bei der Verbrennung entstehenden heißen Rauchgase werden durch einen Dampfer- zeuger geleitet und geben dort den größten Teil ihrer Wärme ab, bevor in einer mehrstufigen Abgasreinigungsanlage Stäube, Schwermetallv erbindungen, saure Sc hadgase (wie z.B. Salzsäure), Schwefeldioxid, Stickoxide sowie Dioxine und Furane abgeschieden werden. Der bei der thermischen Abfallbehandlung erz eugte Prozessdampf wird an die N-ERGIE abgegeben und dort zur Strom- und Fernwärmeerzeugung genutzt. Durch den Energiever- bund zwischen MVA und Heizkraftwerk Sandreuth können fossile Brennstoffe wie z.B. Erd- gas eingespart werden. Auf diese Weise gelang en jährlich, bei gleicher Energieausbeute, bis zu 120.000 Tonnen CO2 weniger in die Atmosphäre. Die Rückstandsprodukte des Ver- brennungsprozesses wie Schlacke und Metallsch rott aber auch Kessel- und Flugaschen, Gips und Sole können überwiegend einer Verwertung zugeführt werden. Im Jahr 2020 werden voraussichtlich ca. 209.045 t „Abfälle zur Beseitigung“ (davon ca. 130.938 t Hausmüll aus Nürnberg, ca. 11.000 t Gewerbeabfälle und ca. 67.107 t Hausmüll aus anderen Gebietskörperschaften) in der Müllverbrennungsanlage angeliefert. Darüber hinaus werden in begrenztem Umfang „Abfälle zur energetischen Verwertung“ angenom- men. Für die „Abfälle zur Beseitigung“ ist die Verbrennungsgebühr in der Abfallgebührensatzung festgelegt. Die Anlieferer von „Abfällen zur energetischen Verwertung“ entrichten hingegen ein privatrechtliches Entgelt. 1.3 Deponien Gemäß dem BayAbfG haben die entsorgungspflicht igen Körperschaften die Verpflichtung, eine TASi-Deponie der Klasse II mit ei ner verfügbaren Nutzungsdauer von mindestens 6 Jahren vorzuhalten. 106 Wirtschaftsplan 2020 Seite 5 Um die Entsorgungssicherheit für nicht brennbar e Abfälle zu gewährleisten, betreibt die Stadt Nürnberg die „Reststoffdeponie Nürnberg-Süd“. Die „Reststoffdeponie Nürnberg-Süd“ hat eine Gesamtkapazität von 1,5 Mio. m³, davon wer- den bis Ende 2020 ca. 1,45 Mio. m³ verfüllt sein. Mit den geringen Ablagerungsmengen der letzten Jahre würde die Verfüllung des Restvo- lumens mindestens bis zum Jahr 2040 dauern. Da betriebsnotwendige technische Einrich- tungen der Deponie in den nächsten 10 Jahren ihr technisches Nutzungsende erreichen, also abgewirtschaftet und nicht mehr funktionsfähig sein werden, müssten sie mit hohem Investitionsaufwand ersetzt werden. Der Werkausschuss hat deswegen in seiner Sitzung am 29. Juni 2011 beschlossen, den Betrieb der Deponie Nürnberg-Süd bis zum Ablauf des Jahres 2022 zu beenden und bis dahin, zur Verfüllung der Deponie, dort auch die aufbereitete Schlacke der Müllverbren- nungsanlage abzulagern. Die von der Bundesregierung erlassenen Verordnungen (AblagerungsVO, DeponieVO) re- geln die Rahmenbedingungen für die Deponierung von Abfällen neu. Darüber hinaus wer- den die bisher in technischen Regelwerken (TA-Siedlungsabfall) beschriebenen Ausrüs- tungsstandards und Grenzwerte für Deponien nunmehr durch Verordnung verbindlich fest- geschrieben. Für die Nürnberger Abfallwirtschaft bedeutet dies, dass seit Juni 2005 bei Störung oder Ausfall der Müllverbrennungsanlage, der Hausmü ll nicht mehr auf der „Reststoffdeponie Nürnberg-Süd "„notdeponiert“ werden darf. Darüber hinaus ist inzwischen die Genehmigung zur Ablagerung von Abfällen, die die Zuordnungskriterien der Deponieklasse II erfüllen, auf den Deponieabschnitten F – M zeit lich unbefristet erteilt. Der dafür notwendige Nachweis der technischen Gleichwertigkeit der „Reststoffdeponie Nürnberg-Süd“ mit den geforderten TASi-Deponie-Zuordnungskriterien für die Deponieklasse II wurde von den zuständigen Fachbehörden anerkannt und von der Regierung von Mittelfranken genehmigt. Nach ins besonders wirtschaftlichen Kriteri en ist noch festzulegen, mit welchem zeitlichen Horizont die „Reststoffdeponie Nürnberg-Süd“ weiterhin als Deponie der Klasse II betrieben werden soll. In diesem Zusammenhang ist die über das Jahr 2017 hinaus übernommene Verpflich- tung, die entsprechenden Abfä lle für den Landkreis Nürnber ger Land zu entsorgen, von Bedeutung. Die ehemalige, bereits geschlossene „Deponie Nord“ wurde rekultiviert und ist seit dem 30.6.1998 in der Nachsorgephase. Dabei muss der Oberflächendichtung, der Gasfassung und der Grundwasserqualität noch eine bes ondere Beachtung gewidmet werden. Derzeit entstehen Aufwendungen nur für die laufende Überwachung. Für eventuelle zukünftige Sa- nierungsmaßnahmen wurde eine Rückstellung in Höhe von ca. 1,5 Mio. EURO gebildet. 107 Wirtschaftsplan 2020 Seite 6 2. Erfolgsplan und Vorschau bis 2023 2.1 Umsatzerlöse Hauptumsatzträger des ASN sind die Abfallgebühr, die Verbrennungsgebühr und die Depo- niegebühr. Die Abfallgebühr ist eine Benutzungsgebühr. Sie wird in Nürnberg nach einem Wahr- scheinlichkeitsmaßstab als Einheitsgebühr (ei ne Gebühr für alle Leistungen) erhoben. Als Bezugsgröße gilt ein Volumen-/Litermaßstab nach der Größe/Volumen der für die Restmüll- abfuhr zur Verfügung gestellten Abfallbehälter auf der Basis einer wöchentlichen Abfuhr. Mit der Abfallgebühr werden alle abfallwirtschaftlichen Kosten wie z. B. für Sammlung und Transport der Abfälle, Altpapiersammlung, Biomüll- und Gartenabfallsammlung, Errichtung und Betrieb von Wertstoffhöfen, Problemmüllsammlung, Sperrmüllabfuhr auf Abruf, Abfall- beratung sowie die Kosten für die Beseitigung der Abfälle in der Mü llverbrennungsanlage gedeckt. Da der Kalkulationszeitraum für die Abfallgebühr zum 31.12.2019 endet, wurde diese ab 2020 neu kalkuliert und ist Gegenstand einer gesonderten Darstellung. Die Verbrennungsgebühr in der Müllverbrennungsanlage wird für „Abfälle zur Beseitigung“ nach Gewicht abgerechnet. In dieser Gebühr si nd alle Kosten, die im Zusammenhang mit der Errichtung, dem Betrieb und dem Unterhalt der Müllverbrennungsanlage stehen, enthal- ten. Die Verbrennungsgebühr wurde ab 2019 im Rahmen der Neukalkulation gesenkt und bleibt bis zum Ende dieses neuen Kalkulationszeitraums im Jahr 2022 unverändert. Bei Abfällen zur energetischen Verwertung wird ein privatrechtliches Entgelt abgerechnet. Bei der Deponiegebühr wurde eine Kalkulation von der „Wiege bis zur Bahre“ vorgenom- men, d. h. es wurden sämt liche Planungs- und Baukosten (einschließlich Rekultivierungs- und Nachsorgekosten, Ersatzinvestitionen sowie eventuell zu erbringende Sicherheitsleis- tungen) und die anfallenden Betriebskosten einbezogen. Für die Ablagerung der Schlacke wird im Rahmen der „Internen Leistungsverrechnung“ ein zusätzliches Entgelt erhoben, das die wirtschaftliche Situation der Deponie verbessert. Die diesbezüglichen Berechnungen wurden von der Fa. AU Consult GmbH durch ein Gut- achten bestätigt und werden jährlich aktualisiert. 2.2 Sonstige betriebliche Erlöse In diesem Posten sind insbesondere Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen, Scha- densersatzleistungen, Mieteinnahmen und Personalkostenzuschüsse der Bundesagentur für Arbeit enthalten. 108 Wirtschaftsplan 2020 Seite 7 2.3 Materialaufwand und bezogene Leistungen Der Materialaufwand umfasst die Kosten für alle verbrauchten Materialien und bezogenen Leistungen, u. a. auch die Aufwendungen für Instandsetzungsmaßnahmen in der Müllver- brennungsanlage. 2.4 Personalaufwand Der Personalaufwand umfasst die bezahlten Entgelte und Be soldungen der Beschäftigten und der Beamten. Außerdem ent hält er die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, die Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung, gewährte Beihilfen und die Umlage für die Zusatzversorgungskasse. 2.5 Abschreibungen Grundlagen der Abschreibungen sind die Anschaffungswerte des Anlagenbestandes sowie der Investitionsplan. Es wird die lineare Abschreibungsmethode vom Anschaffungswert angewandt. Zuwendun- gen und Zuschüsse, die in der Vergangenheit als Sonderabschreibungen abgesetzt wurden, sind im Berichtszeitraum nicht zu erwarten bzw. anzusetzen. 2.6 Sonstige betriebliche Aufwendungen Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen geben die für das laufende Geschäft anzuset- zenden Kosten für Mieten und Pachten, Büroko sten, Verwaltungskostenumlage der Stadt Nürnberg, Versicherungen sowie vom ASN di rekt in Anspruch genommene Leistungen städtischer Dienststellen wieder. 2.7 Zinsen Im Zinsaufwand in Höhe von 2,6 Mio. EUR ist die Verzinsung der Bankdarlehen mit 1,6 Mio. EUR und die Aufzinsung von Rückstellungen nach dem Bilanzmodernisierungsgesetz mit 1,0 Mio. EUR enthalten. Es sind Zinserträge im Umfang von 0,30 Mio. EUR zu erwarten. 2.8 Handelsrechtliches Ergebnis Der Eigenbetrieb ASN schließt in 2020 voraussi chtlich mit einem Jahresverlust von ca. 11,29 Mio. EUR ab. Zum 01.01.2019 bestehen Gewinnvorträge in Höhe von ca. 84,19 Mio. EUR. 109 Wirtschaftsplan 2020 Seite 8 Der oben genannte Gewinnvortrag zum 01.01.2019 und der erwartete Verlust in 2019 in Höhe von ca. 1,49 Mio. EUR soll mit dem Jahresverlust 2020 verrechnet werden und als Gewinnvortrag in Höhe von ca. 71,41 Mio. € auf neue Rechnung vorgetragen werden. 3. Mittelfristiger Vermögens- und Finanzplan der Jahre 2019 bis 2023 Dem Investitionsvolumen liegen die beabsichtigten Beschaffungen zugrunde. Für 2020 ergeben sich Ausgaben in Höhe von 2,88 Mio. EUR. Über den gesamten Planungszeitr aum von fünf Jahren sind Au sgaben in Höhe von 13,01 Mio. EUR vorgesehen. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt weitgehend über Abschrei- bungen. Die Entwicklung des Vermögens und der Schul den ab 2020 wird in der Finanzrechnung über die Mittelverwendung und der Mittelherkunft (Anlage 4) aufgeschlüsselt. Die Tilgungen für die Bankdarlehen verlaufen planmäßig. 4. Kassen- und Investitionskredite Der Höchstbetrag für „Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben“ für ASN be- trägt, gemäß Art. 73 Absatz 2 GO, für das Jahr 2020 11,07 Mio. EUR. 110 Anlage 1 IST Plan Plan 2018 2019 2020 TEUR TEUR TEUR 1. Umsatzerlöse 1.1. Gebühren veranlagt 46.731 47.059 43.646 1.2. andere Gebühren und Erlöse 1) 42.613 29.991 24.040 1.3. Auflösung passivierter Investitionszuschüsse 0 0 0 SUMME Umsatzerlöse 89.344 77.050 67.686 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen 0 0 0 3. Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 4. Sonstige betriebliche Erträge 1.303 48 33 5. Materialaufwand und bezogene Leistungen a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe und bezogene Waren 10.098 9.110 9.346 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 16.482 21.778 21.406 SUMME Materialaufwand, bezogene Leistungen 26.580 30.888 30.752 6. Personalaufwand und Sozialabgaben a) Löhne u. Gehälter 18.073 18.580 18.930 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 6.514 6.784 6.841 - davon für Altersversorgung 2.919 3.141 3.116 SUMME Personalaufwand 24.587 25.364 25.771 7. Abschreibungen 13.670 13.521 14.588 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 5.665 6.046 5.553 9. Zinsen und ähnliche Erträge 432 305 300 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 4.800 3.031 2.601 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 15.777 -1.447 -11.246 12. außerordentlicher Aufwand 0 0 0 13. außerordentliches Ergebnis (Fehlbetrag) 0 0 0 14. Sonstige Steuern 44 42 44 15. Jahresgewinn (+) / -verlust (-) 15.733 -1.489 -11.290 Zuführung 0 0 0 Inanspruchnahme 17.054 8.230 1.624 1) davon Rückstellungen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen Erfolgsplan 2020 111 Ist Plan Plan Vorschau Vorschau Vorschau 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR 1. Umsatzerlöse 1) 89.344 77.050 67.686 68.048 68.413 65.880 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen 0 0 0 0 0 0 3. Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 4. Sonstige betriebliche Erträge 1.303 48 33 33 33 33 5. Materialaufwand / bezogene Leistungen 26.580 30.888 30.752 26.806 30.535 26.544 6. Personalaufwand und Sozialabgaben 24.587 25.364 25.771 26.289 27.005 26.931 7. Abschreibungen 13.670 13.521 14.588 14.710 7.524 6.750 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 5.665 6.046 5.553 5.653 5.749 5.554 9. Zinsen und ähnliche Erträge 432 305 300 300 300 300 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 4.800 3.031 2.601 2.406 2.025 1.517 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 15.777 -1.447 -11.246 -7.483 -4.092 -1.083 außerordentlicher Aufwand 0 0 0 0 0 0 außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 12. Sonstige Steuern 44 42 44 44 44 42 13. Jahresgewinn (+) / -verlust (-) 15.733 -1.489 -11.290 -7.527 -4.136 -1.125 14. Gewinn- / Verlustvortrag 68.461 84.194 82.705 71.415 63.888 59.752 15. Vortrag auf neue Rechnung 84.194 82.705 71.415 63.888 59.752 58.627 1) davon Rückstellungen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen Zuführung 0 0 0 0 0 0 Inanspruchnahme 17.054 8.230 1.624 1.624 1.624 0 Erfolgsplanvorschau Anlage 2 112 Anlage 3 Finanzplan 2020 Mittelherkunft T-EUR Periodenergebnis Gewinn Abschreibungen / RBW Abgänge 14.588 Erhöhung der Rückstellungen1) 1.140 E rhöhung der Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 0 Minderung liquider Mittel 4.971 Mittelzufluss gesamt 20.699 Mittelverwendung T-EUR Periodenergebnis Verlust 11.290 Investitionen Abfallwirtschaft 2.387 Müllverbrennung 61 Deponie 330 Verwaltung 100 Minderung der Rückstellungen1) 1.580 M inderung der Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 4.951 Erhöhung liquide Mittel Mittelverwendung gesamt 20.699 Erhöhung 0 Minderung 1.577 1) davon Rückstellungen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen 113 Anlage 4 Plan Plan Vorschau Vorschau Vorschau 2019 2020 2021 2022 2023 Mittelherkunft T-EUR T-EUR T-EUR T-EUR T-EUR Periodenergebnis Gewinn Abschreibungen / RBW Abgänge 13.521 14.588 14.710 7.524 6.750 Erhöhung der Rückstellungen1) 1.329 1.140 1.190 1.220 770 Erhöhung Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten Minderung der liquiden Mittel 2.984 4.971 1.125 1.839 2.891 Mittelzufluss gesamt 17.834 20.699 17.025 10.583 10.411 Plan Plan Vorschau Vorschau Vorschau 2019 2020 2021 2022 2023 Mittelverwendung T-EUR T-EUR T-EUR T-EUR T-EUR Periodenergebnis Verlust 1.489 11.290 7.527 4.136 1.125 Investitionen Abfallwirtschaft 2.542 2.387 2.472 2.402 1.699 Müllverbrennung 61 61 61 61 61 Deponie 110 330 230 30 0 Verwaltung 100 100 100 100 100 Minderung der Rückstellungen 1) 8.112 1.580 1.600 1.640 5.120 Minderung Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 5.420 4.951 5.035 2.214 2.306 Erhöhung liquide Mittel Mittelverwendung gesamt 17.834 20.699 17.025 10.583 10.411 Erhöhung 0 0 0 0 0 Minderung 8.049 1.577 1.596 1.640 0 Mittelfristiger Finanzplan für die Jahre 2019 bis 2023 1) davon Rückstellungen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen 114 Anlage 5 Vermögensplan 2020 EUR EUR Abfallwirtschaft Fachspezifische Software 60.000,00 Grundstücke und Gebäude 100.000,00 Betriebsanlagen (Wertstoffhöfe) 0,00 Fahrzeuge 2.030.000,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung 197.000,00 2.387.000,00 Müllverbrennungsanlage Fachspezifische Software 3.000,00 Grundstücke und Gebäude 0,00 Betriebsanlagen 0,00 Maschinen 10.000,00 Fahrzeuge 0,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung 48.000,00 61.000,00 Deponie Grundstücke und Gebäude 0,00 Betriebsanlagen 320.000,00 Maschinen 5.000,00 Fahrzeuge 0,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.000,00 330.000,00 Verwaltung Fachspezifische Software 35.000,00 Grundstücke und Gebäude 0,00 Fahrzeuge 0,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung 65.000,00 100.000,00 geplante Gesamtinvestitionen 2.878.000,00 115 Mittelfristiger Vermögensplan 2019 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR Abfallwirtschaft Fachspezifische Software 30.000,00 60.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Grundstücke und Gebäude 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Betriebsanlagen (Wertstoffhöfe) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fahrzeuge 2.215.000,00 2.030.000,00 2.135.000,00 2.065.000,00 1.360.000,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung 197.000,00 197.000,00 207.000,00 207.000,00 209.000,00 2.542.000,00 2.387.000,00 2.472.000,00 2.402.000,00 1.699.000,00 Müllverbrennungsanlage Fachspezifische Software 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Grundstücke und Gebäude 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Betriebsanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maschinen 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Fahrzeuge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00 Deponie Grundstücke und Gebäude 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Betriebsanlagen 20.000,00 320.000,00 220.000,00 20.000,00 0,00 Maschinen 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Fahrzeuge 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 110.000,00 330.000,00 230.000,00 30.000,00 0,00 (1 Verwaltung Fachspezifische Software 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 Grundstücke und Gebäude 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fahrzeuge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 geplante Gesamtinvestitionen 2.813.000,00 2.878.000,00 2.863.000,00 2.593.000,00 1.860.000,00 Anlage 6 (1 Geplante Schließung der Deponie Süd zum 31.12.2022. 116 Anlage 7 Seite 1 2019 2020 2021 2022 2023 2 3 4 5 6 Abfallwirtschaft Fachspezifische Software 2018 30 2019 60 2020 30 0 0 Grundstücke und Gebäude 2 018 100 2019 100 2020 100 0 0 Betriebsanlagen (Wertstoffhöfe) 2 018 0 2019 0 2020 0 0 0 Fahrzeuge (Abfallsammelfahrzeuge) 2 018 2.215 2019 2.030 2020 2.135 0 0 Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2 018 197 2019 197 2020 207 0 0 Deponie G rundstücke und Gebäude 2018 0 2019 0 2020 0 0 0 Betriebsanlagen 2 018 20 2019 320 2020 220 0 0 Maschinen 2 018 5 2019 5 2020 5 0 0 Fahrzeuge 2 018 80 2019 0 2020 0 0 0 Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2 018 5 2019 5 2020 5 0 0 2.652 2.717 2.702 0 0 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres: Vorraussichtlich fällige Ausgaben in T-EUR 1 Summe 117 Anlage 7 Seite 2 2019 2020 2021 2022 2023 2 3 4 5 6 Müllverbrennungsanlage Fachspezifische Software 2018 3 2019 3 2020 3 0 0 Grundstücke und Gebäude 2 018 0 2019 0 2020 0 0 0 Betriebsanlagen 2 018 0 2019 0 2020 0 0 0 Maschinen 2 018 10 2019 10 2020 10 0 0 Fahrzeuge 2 018 0 2019 0 2020 0 0 0 Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2 018 48 2019 48 2020 48 0 0 Verwaltung F achspezifische Software 2018 35 2019 35 2020 35 0 0 Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2 018 65 2019 65 2020 65 0 0 2.813 2.878 2.863 0 0 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres: Vorraussichtlich fällige Ausgaben in T-EUR 1 Gesamtsumme 118 Anlage 8 Seite 1 EUR Abfallwirtschaft Fachspezifische Software Standardsoftware/Erweiterung 50.000,00 Sonstiges 10.000,00 60.000,00 Grundstücke und Gebäude Gartenabfallsammelstellen 50.000,00 Sonstiges 50.000,00 100.000,00 Fahrzeuge Abfallsammelfahrzeuge (ASF) 1.600.000,00 Abrollkipper/Absetzkipper 330.000,00 Lkw (Sperrmüll/Behälterausfuhr) 90.000,00 Sonstiges 10.000,00 2.030.000,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung Büroeinrichtung 15.000,00 Datenendgeräte 20.000,00 Geräte für Wertstoffhöfe 8.000,00 Müllgroßbehälter (770/1.000 L) 80.000,00 Abroll-Absetzmulden 12.000,00 Müllpreßbehälter 52.000,00 Sonstiges 10.000,00 197.000,00 Summe Abfallwirtschaft 2.387.000,00 Erläuterungen zum Vermögensplan 2020 119 Anlage 8 Seite 2 Erläuterungen zum Vermögensplan 2020 EUR Müllverbrennungsanlage Fachspezifische Software Fachspezifische Software 3.000,00 3.000,00 Maschinen div. Maschinen und Geräte 10.000,00 10.000,00 Fahrzeuge Transporter 0,00 Radlader 0,00 Kfz 0,00 0,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung Raumausstattung 0,00 Datenendgeräte/server 3.000,00 Büro- und Werkstatteinrichtung 0,00 Sonstiges 45.000,00 48.000,00 Summe Müllverbrennungsanlage 61.000,00 120 Anlage 8 Seite 3 Erläuterungen zum Vermögensplan 2020 EUR Deponie Grundstücke und Gebäude Gebäudesanierung 0,00 0,00 Betriebsanlagen Sickerwasserpumpen 0,00 Deponiegaserfassung: In-Situ-Stabilisierung 300.000,00 Sonstiges 20.000,00 320.000,00 Maschinen Maschinen und Geräte 5.000,00 5.000,00 Fahrzeuge Generalüberholung Traktor 0,00 0,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung Datenendgeräte 0,00 Büro-, Werkstatt- Laboreinrichtung 0,00 Entwässerungsmulden 0,00 Sonstiges 5.000,00 5.000,00 Summe Deponie 330.000,00 121 Anlage 8 Seite 4 EUR Verwaltung Fachspezifische Software Erweiterung Standardsoftware 25.000,00 Netz- bzw. PC-Software 10.000,00 35.000,00 Grundstücke und Gebäude Grundstücke 0,00 Gebäude 0,00 0,00 Fahrzeuge PKW 0,00 0,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung Datenendgeräte 20.000,00 Hardware für IT-Abt. 5.000,00 Hardware für Anwender 10.000,00 Einrichtung 25.000,00 Sonstiges 5.000,00 65.000,00 Summe Verwaltung 100.000,00 Erläuterungen zum Vermögensplan 2020 122 Anlage 9 Seite 1 Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg – ASN Stellenplan Beamte Laufbahn- gruppen Besol- dungs- gruppen Zahl der Stellen tatsächlicher Personal- bestand Bemerkungen 2018 2019 30.04.2019 Qualifik.ebene 4 NV Erster Werkleiter A 16 0 0 0 A 15 1 1 0 A 14 0 0 0 A 13 H 1 1 1 Qualifik.ebene 3 A 13 G 0 0 0 (Gehob. Dienst) A 12 1 1 1 A 11 5 5 3 A 10 0 0 1 A 9/10 G 1 1 0 Qualifik.ebene 2 A 9 M 0 0 0 (Mittlerer Dienst) A 8 3 2 2 A 7 1 1 1 A 6 0 0 0 A 5 0 0 0 Summe 13 12 9 Stellenplan Beschäftigte Entgelt- gruppen Zahl der Stellen tatsächlicher Personal- bestand Bemerkungen VG alt neu 2018 2019 30.04.2019 Außertariflich B2 1 1 1 Zweiter Werkleiter I E15Ü 0 0 0 I a E15 0 0 0 I b E14 3 3 2 II H + II G E13 2 2 2 III / II E12 1 1 0 Hr. Murmann ist noch nicht eingetreten IVa / III E11 3 3 2 IV a E10 3 3 3 E9c 12 13 11 Umw. von E9b nach E9c E9b 9 12 14 Umw. von E9a nach E9b E9a 4 3 3 Vc + Vc / Vb + LGr. 7 / 8 a E8 38 38 37 LGr. 6 / 7 a E7 17 16 14 VIb / Vc + Vib + LGr. 5 / 6 a E6 17 16 14 VII / VIb + V II + LGr. 4 / 5 a E5 106 107 104 LGr. 3 /4 a + 4 /4 a E4 6 5 5 VIII/VII + LGr. 2/3 a E3 203 203 204 LGr. 1/2a + 1/3 E2Ü 0 0 2 IX / Ixa + LGr. 1/1a E2 4 4 3 E1 0 0 0 Auszubildende 0 0 0 Summe 429 430 421 Anmerkungen: einschließlich Mitarbeiter in der Altersteilzeit (Freizeitphase) Ö 2.3Ö 2.3 123 Anlage 9 Seite 2 Stellenübersicht gesamt Zahl der Stellen tatsächlicher Personalbestand 2018 2019 30.04.2019 Gesamt Davon Vollzeit Teilzeit Beamtinnen / Beamte 13 12 9 6 3 Beschäftigte 429 430 421 407 14 Summe 442 442 430 413 17 Anmerkungen: einschließlich insgesamt 4 Mitarbeiter in der Altersteilzeit (Freizeitphase) 124 Anlage 9 Seite 1 Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg – ASN Stellenplan Beamte Laufbahn- gruppen Besol- dungs- gruppen Zahl der Stellen tatsächlicher Personal- bestand Bemerkungen 2018 2019 30.06.2019 Qualifik.ebene 4 NV Erster Werkleiter A 16 0 0 0 A 15 1 1 0 A 14 0 0 0 A 13 H 1 1 1 Qualifik.ebene 3 A 13 G 0 0 0 (Gehob. Dienst) A 12 1 1 1 A 11 5 5 3 A 10 0 0 1 A 9/10 G 1 1 0 Qualifik.ebene 2 A 9 M 0 0 0 (Mittlerer Dienst) A 8 3 2 2 A 7 1 1 1 A 6 0 0 0 A 5 0 0 0 Summe 13 12 9 Stellenplan Beschäftigte Entgelt- gruppen Zahl der Stellen tatsächlicher Personal- bestand Bemerkungen VG alt neu 2018 2019 30.06.2019 Außertariflich B2 1 1 1 Zweiter Werkleiter I E15Ü 0 0 0 I a E15 0 0 0 I b E14 3 3 2 II H + II G E13 2 2 2 III / II E12 1 1 0 Hr. Murmann ist erst am 08.07.2019 eingetreten IVa / III E11 3 3 2 IV a E10 3 3 3 E9c 12 13 11 E9b 9 12 14 E9a 4 3 3 Vc + Vc / Vb + LGr. 7 / 8 a E8 38 38 37 LGr. 6 / 7 a E7 17 16 14 VIb / Vc + Vib + LGr. 5 / 6 a E6 17 16 14 VII / VIb + V II + LGr. 4 / 5 a E5 106 107 104 LGr. 3 /4 a + 4 /4 a E4 6 5 5 VIII/VII + LGr. 2/3 a E3 203 203 204 LGr. 1/2a + 1/3 E2Ü 0 0 2 IX / Ixa + LGr. 1/1a E2 4 4 3 E1 0 0 0 Auszubildende 0 0 0 Summe 429 430 421 Anmerkungen: einschließlich Mitarbeiter in der Altersteilzeit (Freizeitphase) Ö 2.3Ö 2.3 125 Anlage 9 Seite 2 Stellenübersicht gesamt Zahl der Stellen tatsächlicher Personalbestand 2018 2019 30.06.2019 Gesamt Davon Vollzeit Teilzeit Beamtinnen / Beamte 13 12 9 6 3 Beschäftigte 429 430 421 407 14 Summe 442 442 430 413 17 Anmerkungen: einschließlich insgesamt 4 Mitarbeiter in der Altersteilzeit (Freizeitphase) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Änderungen im Stellenplan zum Wirtschaftsplan ASN 2020 hier: Erläuterungen der Fortschreibung vom 30.04.2019 zum 30.06.2019 -Stellenplan Beamtinnen und Beamte- keine Veränderungen -Stellenplan Tarifbeschäftigte- keine Veränderungen Nachrichtlich: Zum 30.06.2019 befanden sich insgesamt 4 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Freizeitphase der Altersteilzeit 126 Seite 1 von 4 Beschlussvorlage FSN/011/2019 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 21.11.2019 öffentlich Beschluss Betreff: Wirtschaftsplan 2020 und Finanzplan 2020/2023 für den Eigenbetrieb "Franken-Stadion Nürnberg" Anlagen: Erläuterungsbericht WPL 2020 FSN_neu FSN_Erfolgsplan FSN_Vermögensplan FSN_Finanzplan FSN_Darlehensplan FSN_Stellenplan Gutachten_WA_FSN_Wirtschaftsplan 2020 Sachverhalt (kurz): Gemäß § 5 Abs. 2 der Betriebssatzung i.V. mit § 6 Abs. 5 legt der Eigenbetrieb Franken- Stadion Nürnberg (FSN) den Wirtschafts- und Finanzplan für das Geschäftsjahr 2020 vor. Der Wirtschafts- und Finanzplan 2020 wurde entsprechend der Eigenbetriebsverordnung erstellt. Die geplanten Aufwendungen bzw. Ausgaben für Investitionen stehen zum Teil unter dem Vorbehalt der möglichen Planänderung. Abweichend von der Begutachtung durch den Werkausschuss am 18.10.2019 kann mittlerweile bei der Mittelherkunft bzw. den Zuschüssen für den Finanz- und den Vermögensplan fest mit einem Zuschuss durch den Freistaat Bayern in Höhe von 2.500.000 Euro geplant werden. Der Grund ist, dass die Prüfung des Verwendungsnachweises durch die Regierung von Mittelfranken unmittelbar vor dem Abschluss steht und mit einer Auszahlung eines bisher durch die Regierung einbehaltenen Förderanteils für den WM-Umbau in der genannten Höhe gerechnet werden kann. Dadurch verringert sich der notwendige Liquiditäts- bzw. Verlustausgleich vom Träger (Stadt Nürnberg) in entsprechender Höhe. Durch diese Änderung wird das Gutachten des Werkausschusses vom 18.10.2019 erledigt. Ö 2.4Ö 2.4 127 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage FSN/011/2019 Seite 2 von 4 1. Finanzielle Auswirkungen: Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: (→ weiter bei 2.) Nein (→ weiter bei 2.) Ja Kosten noch nicht bekannt Kosten bekannt Gesamtkosten 2.058.892 € Folgekosten € pro Jahr dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr davon konsumtiv 2.058.892 € davon Personalkosten € pro Jahr Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? (mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Abstimmung mit Ref. I/II ist entsprechend AdO 5 B vom 06.02.2019 erfolgt. 2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: Nein (→ weiter bei 3.) Ja Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 128 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage FSN/011/2019 Seite 3 von 4 2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 3. Diversity-Relevanz: Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja 4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) Ref. I/II 129 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage FSN/011/2019 Seite 4 von 4 Beschlussvorschlag: Der Stadtrat beschließt den beiliegenden Wirtschaftsplan 2020 und den Finanzplan 2020/2023 für den Eigenbetrieb „Franken-Stadion Nürnberg“ unter Berücksichtigung der bei den Haushaltsberatungen getroffenen Änderungen. Der Verlustausgleich ist in gezahlter Höhe in die Allgemeine Rücklage einzustellen. Das Gutachten des Werkausschusses vom 18.10.2019 ist erledigt. 130 1 Beilage 3.1 Wirtschaftsplan 2020 für den Eigenbetrieb Franken-Stadion Nürnberg Erläuterungsbericht Ö 2.4Ö 2.4 131 2 Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Franken-Stadion Nürnberg (FSN) für das Wirtschaftsjahr 2019 1. Einführung Im laufenden Jahr 2019 wurden bzw. werden wieder verschiedene Bau-, Umbau-, und Sanierungs- maßnahmen, die laut Betreiber-Vertrag nicht von der Stadion-Nürnberg-Betriebs-GmbH zu über- nehmen sind, durchgeführt. Erwähnenswert sind dabei insbesondere folgende Maßnahmen: • Mit Taubenvergrämungen wurden bisher Träger des Dachs oberhalb der Blöcke 2 bis ein- schließlich 20 sowie der vordere Rand des Trapezdaches ausgestattet. Diese Maßnahme wird bei Bedarf auf die weiteren Tribünenblöcke ausgeweitet. Die Taubenabwehr am über- springenden Dachrand hat mittlerweile dazu geführt, dass keine weiteren Verschmutzungen auf dem transluzenten Polycarbonatdach entstanden sind und die bestehenden Verkrustun- gen weitestgehend abgewittert sind. So konnten zum einen Kosten für eine geplante Dach- flächenreinigung zum Oberflächenschutz der Eindeckung eingespart und zum anderen die normale Lebensdauer der Polycarbonateindeckung aufrechterhalten werden. • Die gesamte transluzente Polycarbonateindeckung der Tribünenüberdachung wurde durch Prüfsachverständige begangen. Die Inspektion und Wartung erfolgt jährlich gemäß den Auflagen aus der Zulassung im Einzelfall. • Es wurden Ausbesserungen und Betoninstandsetzungen durchgeführt aufgrund • Betonabplatzungen an Tribünenbauwerken und • Schäden an Zwischenpodesten mehrerer Oberrang-Treppenläufe. • Sämtliche Treppentürme der Tribünenzugänge zu den Oberrangblöcken wurden durch Sachverständige untersucht und Beschädigungen, Abplatzungen und Risse aufgenommen, katalogisiert und bewertet. Aus dieser Zustandserfassung resultiert ein jährlich durchzufüh- rendes Monitoring durch Prüfsachverständige und TÜV zur Überwachung der Standsicher- heit. Die korrosionsbedingten Schäden an den Treppentürmen nehmen stark zu. Aufgrund des fortgeschrittenen Tausalz-Eintrags ist eine klassische Betonsanierung nur noch in Ein- zelfällen möglich. Künftig müssen, analog zu den Türmen Block 2+4, vermehrt ganze Trep- pentürme ersetzt werden. • Die beiden Treppentürme zu den Oberrangblöcken 2 und 4 der Nordwesttribüne mussten aus vorgenannten Gründen abgebrochen und als Stahlkonstruktion mit Betonstufen wieder- errichtet werden. Die vorher komplett am Tribünenträger abgehängte Konstruktion wurde statisch neu geplant und lastet nun zum Teil auf der Decke des Verwaltungstraktes. Hier- durch konnte auch eine Verbesserung der Fluchtwegbreiten auf der Ebene „oberer Um- lauf“ erzielt werden, da die Antrittsläufe längs zum Gebäude gedreht wurden. • Der Verwendungsnachweis der Maßnahme „WM-Umbau 2006“ wurde erstellt und bei der Regierung eingereicht. Derzeit werden letzte Detailfragen zwischen Regierung und Fach- dienststelle geklärt. Es ist zu erwarten, dass die Prüfung bis Ende des Jahres abgeschlossen sein wird. 132 3 • An der Fassade der Haupttribüne wurden Malerarbeiten ausgeführt. • Haupttribüne Galerie: Brandschutz-Ertüchtigung aller Bauteilfugen in F90 zwischen Tri- bünenunterkante und angrenzenden Galerie-Räumen (Kioske, Toiletten, Technik). • Für den erweiterten Kontrollbereich des Gästezugangs werden Beschallung, Beleuchtung sowie Überwachungskameras installiert. • Die Planungsphase für die Erneuerung der gesamten Polizei-Videoanlage im näheren Au- ßenbereich ist angelaufen. Für 2020 sind folgende Maßnahmen angedacht: • Standsicherheitsprüfungen nach VDI 6200 von Bauwerken: Oberränge, Dachkonstruktio- nen, Pylon-Köpfe, Treppenanlagen bei Tribünen. • Jährliche Inspektion und Wartung der gesamten transluzenten Polycarbonateindeckung der Tribünenüberdachung durch Prüfsachverständige. • Jährliches Monitoring der Treppenanlagen zu den Oberrang-Blöcken. • Betoninstandsetzungen und Ausbesserungen an den Treppenläufen zu den Oberrängen. • Planungsphase und Genehmigungsverfahren Ersatzneubau des Treppenturms zum Ober- rangblock 6 aufgrund fortgeschrittener Korrosion durch Tausalzeintrag. • Ausführungsphase für die Erneuerung der gesamten Polizei-Videoanlage im näheren Au- ßenbereich. In den kommenden Jahren sind folgende Arbeitsschwerpunkte zu erwarten: • Äußerer Blitzschutz („Schrittspannung“): Asphaltierung der Funktionsstraße, Abschirmung der Fußpunkte der Flutlichtmasten. • Vollzug der Versammlungsstätten-Verordnung: NW-Bereiche; innere und äußere Zaunan- lagen. • Taubenabwehr: Fachwerk, Dachränder. • Erneuerung der transluzenten Dacheindeckung der Haupttribüne, sowie – je nach Bewer- tung der Prüfsachverständigen – der angrenzenden transluzenten Dachflächen der Nord- west- und Südwestkurve. • Pylon-Sanierungen im Bereich der Haupttribüne (BA 1). • Sanierung der Außentoilettengebäude am Zaun / Gegengerade. • Instandsetzung des Dachentwässerungssystems. 133 4 Seit dem Jahr 2008 beschäftigt der Eigenbetrieb kein eigenes Personal mehr. Für alle Arbeiten, die nicht ausschließlich durch den Zweiten Werkleiter selbst erledigt werden können, werden von städtischen Dienststellen Fachdienste auf Honorarbasis zugekauft. 2. Erfolgsplan 2020 2.1 Umsatzerlöse Die Umsatzerlöse stellen die durch die Stadion Nürnberg Betriebs GmbH zu zahlende Pacht dar, welche in ihrer Höhe von der Ligazugehörigkeit des Hauptmieters 1. FCN abhängig ist. Bei den Planungen für die Kalenderjahre 2015 bis 2017 wurde – im Sinne einer eher konservativen An- nahme – jeweils nicht von einem Wiederaufstieg des 1. FCN am Ende der Saison ausgegangen, was in diesem Zeitraum letztendlich leider auch so eingetreten ist. Nachdem dem 1. FCN am Ende der Saison 2017/2018 überraschend doch der Aufstieg in die erste Bundesliga gelungen ist und er somit zumindest in der Saison 2018/2019 wieder in der ers- ten Bundesliga spielt, wurde im Interesse einer vorsorglichen Wirtschaftsplanung in den Planun- gen für das Kalenderjahr 2019 wieder mit der in der Vergangenheit bereits bewährten hälftigen Zugehörigkeit zur ersten und zweiten Bundesliga kalkuliert. Dieser Ansatz hat sich nach dem er- neuten Abstieg des 1. FCN nach einer Saison leider als richtig erwiesen. Bei den Planungen für das Kalenderjahr 2020 wird, ähnlich wie in den Kalenderjahren 2015 – 2017, erneut nicht von einem Aufstieg nach der Saison 2019/2020, sondern von einem Verbleib in der 2. Bundesliga ausgegangen. Sollte die Vermarktung und der Betrieb des Franken-Stadions höhere Einnahmen ergeben als ge- plant, so ist mit einer zusätzlichen variablen Nutzungsentgeltzahlung von bis zu 10 % des jährli- chen Rohertrags zu rechnen. 2.2 Andere aktivierte Eigenleistungen Nachdem die Baumaßnahmen zum WM-Umbau abgeschlossen sind, ist dafür keine Aktivierun- gen von Personalkosten bzw. Bauzeitzinsen mehr möglich. Eine Aktivierung erfolgt jedoch, so- weit dies im Zuge von Sanierungs-, Instandsetzungs- oder Umbaumaßnahmen möglich ist. 2.3 Sonstige betriebliche Erträge Die vom Eigenbetrieb verauslagten Grundabgaben werden im Rahmen der Nebenkostenabrech- nung von der Betriebsgesellschaft getragen. 2.4 Materialaufwand Es wird davon ausgegangen, dass in den kommenden Jahren alterungsbedingt ein höherer Auf- wand entstehen wird. Die tatsächlichen jeweiligen Investitionsbedarfe für die zurückliegenden Jahre seit 2014 haben diese Tendenz leider bestätigt. Es handelt sich dabei jeweils immer um Leistungen, die nicht durch den Betreiber-Vertrag abgedeckt sind. 134 5 2.5 Personalaufwand Der Zweite Werkleiter erledigt die Aufgaben beim FSN zusätzlich. Auf einen besonderen Ansatz wird wegen der Geringfügigkeit verzichtet. 2.6 Abschreibungen Trotz umfangreicher Investitionen in den Jahren 2013 bis 2015 ist, bedingt durch das Auslaufen der Abschreibungszeiträume für den Bereich „Technische Anlagen und Maschinen“, in den kommenden Jahren kein gravierender Rückgang der Abschreibungen mehr zu erwarten. Durch den planmäßigen Anstieg investiver Maßnahmen in den kommenden Jahren werden die Abschreibungen sukzessive eher wieder ansteigen. Für das Jahr 2020 wird daher ein Betrag i. H. v. 2.420.000 € angesetzt, im Jahr 2021 werden die Abschreibungen auf 2.645.000 € ansteigen. 2.7 Sonstige betriebliche Aufwendungen Es werden die voraussichtlichen Aufwendungen für städtische und nicht-städtische Fachkräfte, die zur Bewältigung der noch anfallenden Arbeiten notwendig sind, angesetzt. Es handelt sich um eine Mitarbeiterin für das Rechnungswesen und mehrere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für die technischen Aufgaben, die stundenweise für den FSN tätig sind. Die im Vergleich zu den zurückliegenden Jahren ab dem Jahr 2016 bei der Verwaltungskostener- stattung für die Eigenbetriebe (VKE) eingetretene massive Steigerung war auf eine Änderung der städtischen Abrechnungssystematik zurückzuführen. Die Höhe der VKE wird dauerhaft auf diesem Niveau bleiben und somit auf dem Niveau von 2019 auch für das Jahr 2020 kalkuliert. 2.8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Es werden die Zinsaufwendungen für die zur Finanzierung des WM-Umbaus aufgenommenen Darlehen abgebildet. Im Rahmen des Kreditmanagements werden die Laufzeiten an die günstigs- ten Marktsituationen angepasst. Zum 30.06.2018 ist bei dem sog. „Altdarlehen“ (NRW SSD096480 – siehe Beilage 3.5) die Zinsbindung ausgelaufen. Eine vom Finanzreferat initiierte Ausschreibung zur Umschuldung der Restsummen i. H. v. 5,0 Mio. EUR erbrachte der aktuellen Zinssituation geschuldet ein sehr wirtschaftliches Ergebnis (Festzins 0,40% bei einer (Rest-) Laufzeit von 8 Jahren). Das Darlehen wird somit zum 30.06.2026 endgültig getilgt sein. Bedingt durch die monatliche Pachtzahlung der Betreiber-Gesellschaft und der Zahlung von Zins- und Tilgungsleistungen zu bestimmten Zeitpunkten jeweils für das Halbjahr, ist es erfor- derlich, ein von der Eigenbetriebsverordnung abweichendes Kassenkreditlimit festzulegen. Das Kassenkreditlimit wird auf 1.500.000 € festgelegt. 2.9 Sonstige Steuern Sonstige Steuern beinhalten die Grundsteuer, die weiterhin durch den Eigenbetrieb gezahlt wer- den muss und im Rahmen der Nebenkostenabrechnung der Betriebsgesellschaft weiter belastet wird. 135 6 3. Vermögensplan Im Stadion finden laufend notwendige Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten statt. Im Jahr 2020 ist die Umsetzung der bereits in Kap. 1. näher beschriebenen Maßnahmen im Stadion statt. Sowohl Erkenntnisse bei FSN, als auch bei der Stadion Nürnberg Betriebs-GmbH, zeigen immer deutlicher, dass insbesondere die Sanierungskosten in den letzten Jahren kontinuierlich angestie- gen sind und auch in Zukunft steigen werden. Im Vermögensplan sind für solche Sanierungsarbeiten für das Jahr 2020 Mittel in Höhe von 2.605.505,00 € (VJ 943.000 €) eingestellt. Ansonsten werden die Tilgungsleistungen für das Alt-Darlehen und die neu aufgenommenen Darlehen zu leisten sein. Im Rahmen der Prüfung des Verwendungsnachweises erfolgte zuletzt in den Jahren 2018 und 2019 durch die Regierung von Mittelfranken die genaue Prüfung aller restlichen noch eingegan- genen Rechnungen. Ziel ist die genaue Festsetzung des Zuschusses. Die Prüfung der restlichen Verwendungsnachweise – in Summe noch einmal ca. 6.500 Rechnun- gen – wurde bei der Regierung von Mittelfranken inzwischen fast abgeschlossen. Ein abschlie- ßender Bescheid steht noch aus, weil zu verschiedenen Rechnungen noch Bestätigungen und Er- klärungen beizubringen sind, es ist aber davon auszugehen, dass die ursprünglich ermittelte För- dersumme fast annähernd voll ausgeschöpft wird. Demnach kann die Stadt Nürnberg mit nachträglichen Förderzuschüssen von ich Höhe von ca. 2,5. Mio. € rechnen. Mit dem 1. FCN war für den Südost-Kurven-Umbau eine Beteiligung an den Umbaukosten in Höhe von insgesamt 500.000 € vereinbart (Zuschuss von Dritten). Den ursprünglichen Planun- gen folgend verteilten sich die Zahlungen auf fünf gleichbleibende Raten á 100.000 € pro Saison. Zahlungsbeginn war das Kalenderjahr 2016 für die Saison 2016/2017, die Zahlungen sollten ur- sprünglich aus im Jahr 2021 (letzte Zahlung am 01.05.2021) auslaufen. Trotz des sportlichen Abstiegs am Ende der Saison 2018/2019 verlief das Bundesligajahr für den 1. FCN zumindest wirtschaftlich erfolgreich. Aus diesem Grunde wurden die noch ausstehenden Raten im Kalenderjahr 2019 in einer Summe getilgt. Damit sind die Verpflichtungen des 1. FCN erfüllt, im Gegenzug entfallen dafür die für 2020 und 2021 geplanten Einnahmen beim FSN. Auch für 2020 wird von Seiten der Stadt Nürnberg absprachegemäß wieder nur der für die Liqui- dität erforderliche Verlustausgleich gewährt. Zwar steigen die investiven Maßnahmen in den Jahren 2020 und 2021 deutlich an, erhöht sich die Darlehnstilgung und nehmen auch die Abschreibungen zu, was zu steigenden Jahresverlusten führt. Doch durch den Einmaleffekt des nachträglichen Förderzuschusses kann der Verlustaus- gleich des Trägers (Stadt Nürnberg) zumindest im Jahr 2020 auf eine geringe Erhöhung begrenzt werden. Für 2020 wird von einem Jahresverlust von 2.058.891,66 € bzw. von einem Verlustausgleich vom Träger i. H. v. n 1.467.956,66 € ausgegangen. 136 7 4. Stellenplan Das vorhandene Personal wurde zum Jahresende 2007 planmäßig abgebaut. Die Funktion des Zweiten Werkleiters wurde bis 30. November 2015 vom Persönlichen Mitarbeiter des 2. Bürger- meisters zusätzlich zu seinen Aufgaben ausgeübt. Nach seinem Wechsel in die Werkleitung des Eigenbetriebs NürnbergBad zum 1. Dezember 2015 werden beide Funktionen – Zweiter Werk- leiter von FSN und NürnbergBad – in Personalunion ausgeübt. 5. Finanzplan Im Finanzplan werden die Tilgungen für das übernommene sog. „Alt-Darlehen“ und für die auf- genommenen Darlehen mit dem erforderlichen Zuschuss des Trägers (Stadt Nürnberg) darge- stellt. Auf Grund der gestiegenen Bauunterhaltskosten werden bei FSN der Gebäudezustand und der Zustand aller technischer Anlagen und Einrichtungen regelmäßig systematisch begutachtet und der Sanierungs-, Instandhaltungs- und Erneuerungsbedarf erfasst. Dies ist erforderlich, um jederzeit dauerhaft einen genehmigten Bundesligabetrieb garantieren zu können und die Attraktivität des Stadions für Besucherinnen und Besucher sowie für die Mieter zu erhalten bzw. in Teilen auch zu steigern. Um Planungssicherheit für die nächsten Jahr zu haben, werden alle bisher bekannten Investitionsbedarfe, gruppiert nach den Gebäudeteilen und Anlagen, systematisch ermittelt und erfasst. Für das Jahr 2020 werden hier 2.605.505 € p. a. (Vj 943.000 €) eingeplant, für die nachfolgenden Jahre 2021 – 2022 werden dafür jeweils 3.453.314 € p. a. und 2.460.481 € p. a. für zu erwartende Sanierungsarbeiten eingeplant (Begründung wie beim Vermögensplan, Nr. 3). Durch das im letzten Jahr ausgelaufene und umgeschuldete sog. „Altdarlehens“ (NRW SSD096480 – siehe Beilage 2.6) konnte auf Grund der der Marktsituation die Zinsbelastung von zuletzt 127.312,50 € (am 30.06.2018) ab dem 31.12.2018 auf 10.000,00 € reduziert werden. Im Gegenzug wurde der Tilgungsanteil erhöht, um den restlichen Darlehensbetrag schneller til- gen zu können. Die Gesamtlaufzeit dieses Restdarlehens beträgt 8 Jahre. Der vorliegende Wirtschaftsplan wurde mit dem Finanzreferat abgestimmt. 137 Beilage 3.2 Erfolgsplan 2020 Ist 2002-2017 Ist 2016 Ist 2017 Plan 2018 Ist 2018 Plan 2019 Plan 2020 Euro Euro Euro Euro Euro Euro 1. Umsatzerlöse (z.B. Mieten, Pachten, Werberechte) 31.731.521,86 1.508.589,91 1.560.251,82 1.554.900,00 2.224.456,29 2.750.971,70 1.602.608,34 2. Andere aktivierte Eigenleistungen 978.952,00 3. Sonstige betriebliche Erträge 2.006.114,68 510.578,75 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 Erträge/Erlöse (ohne 8. Zinsen und ähnliche Erträge) 34.716.588,54 2.019.168,66 1.560.251,82 1.584.900,00 2.224.456,29 2.780.971,70 1.602.608,34 4. Material und Instandhaltung 4.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 743.975,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 30.000,00 0,00 4.2. Aufwand für bezogene Leistungen 1.043.128,82 0,00 0,00 33.000,00 0,00 50.000,00 0,00 Summe Material und Instandhaltung 1.787.103,82 0,00 0,00 48.000,00 0,00 80.000,00 0,00 5. Personalaufwand 5.1. Löhne und Gehälter 1.425.913,00 5.2. soziale Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung 438.366,00 Summe Personalaufwand 1.864.279,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Abschreibungen 34.854.892,17 2.491.103,35 2.487.316,91 2.450.000,00 2.463.349,28 2.450.000,00 2.420.000,00 7. 7.1 Sonstige Aufwendungen 7.1.1 Sonstige betriebliche Aufwendungen 6.465.612,29 318.962,23 318.389,38 502.000,00 258.727,54 530.000,00 500.000,00 7.1.2. Dienstleistungen städtischer Dienststellen 596.391,00 28.815,00 26.980,00 30.000,00 28.543,50 30.000,00 30.000,00 7.1.3. Dienstleistungen Dritter, Honorare 859.458,69 30.267,93 49.102,63 30.000,00 42.353,71 60.000,00 60.000,00 7.1.4. Miete für Büroräume 142.004,00 3.720,00 3.720,00 4.000,00 3.840,00 4.000,00 4.000,00 Summe sonstige betriebliche Aufwendungen 7.1 8.063.465,98 381.765,16 398.192,01 566.000,00 333.464,75 624.000,00 594.000,00 7.2 Außerordentliche Aufwendungen 7.2.1 Confed Cup 642.954,00 7.2.2 Stadioneröffnung 21.005,00 Summe außerordentliche Aufwendungen 7.2 663.959,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.4.Verwaltungskostenbeiträge Stadt Nürnberg 147.012,00 64.738,00 64.738,00 65.000,00 64.738,00 65.000,00 65.000,00 7.5. Büro- und Verwaltungskosten 305.926,75 2.170,85 420,54 2.500,00 678,69 2.500,00 2.500,00 7.6. Versicherungen, Abgaben 1.096.692,31 69.582,12 94.552,84 80.000,00 88.345,92 100.000,00 100.000,00 7.7 Abgänge Sachanlagen 31.970,00 0,00 Summe sonstige und außerordentliche Aufwendungen 7.1-7.7 10.309.026,04 518.256,13 557.903,39 713.500,00 487.227,36 791.500,00 761.500,00 8. Zinsen u. ähnliche Erträge 43.288,92 0,00 0,00 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18.022.958,38 916.974,71 850.877,91 600.000,00 672.823,83 560.000,00 480.000,00 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 32.078.381,95 1.907.165,53 2.335.846,39 2.226.600,00 1.398.944,18 1.100.528,30 2.058.891,66 10. Steuern aus Einkommen und vom Ertrag 11. Sonstige Steuern 110.445,72 Aufwendungen/Ausgaben 66.948.705,13 3.926.334,19 3.896.098,21 3.811.500,00 3.623.400,47 3.881.500,00 3.661.500,00 13. Jahresgewinn+/Jahresverlust- -32.188.827,67 -1.907.165,53 -2.335.846,39 -2.226.600,00 -1.398.944,18 -1.100.528,30 -2.058.891,66 Ergebnis -32.188.827,67 -1.907.165,53 -2.335.846,39 -2.226.600,00 -1.398.944,18 -1.100.528,30 -2.058.891,66 Ö 2.4Ö 2.4 138 Vermögensplan 2020 2002 - 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2020 Plan IST Plan IST Plan Plan I. Mittelverwendung Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro 1. Investitionen Baumaßnahmen 54.193.150,54 400.000,00 245.893,32 821.000,00 344.010,60 943.000,00 2.605.505,00 Investitionen bewegliches Vermögen und sonstiges 3.84 0.048,68 20.000,00 533,90 20.000,00 11.641,50 20.000,00 20.000,00 2. Periodenergebnis - Verlust 22.962.874,28 2.597.824,00 2.335.846,39 2.226.600,00 1.398.944,18 1.100.528,30 2.058.891,66 3. D arlehenstilgung (Altdarlehen 12 Mio. Euro) 15.246.882,00 500.000,00 500.000,00 1.641.060,00 1.641.060,00 1.603.560,00 1.703.560,00 4. Tilgung der Zinsschulden beim Träger 1.648.948,00 5. Restablöse Darlehen des Trägers 503.118,00 6. Tilgung von neuen Darlehen 16.625.749,00 1.078.560,00 1.078.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Rückführung des Kontokorrentkontos 8. Bildung einer Liquiditätsreserve Summe 115.020.770,50 4.596.384,00 4.160.833,61 4.708.660,00 3.395.656,28 3.667.088,30 6.387.956,66 II. Mittelherkunft 1. Abschreibungen 28.402.284,26 2.450.000,00 2.487.316,91 2.450.000,00 2.463.349,28 2.450.000,00 2.420.000,00 2. Z uschüsse vom Land 26.512.000,00 2.500.000,00 3. Verlustausgleich vom Träger 21.085.846,13 2.046.384,00 1.573.516,70 2.158.660,00 832.307,00 1.117.088,30 1.467.956,66 Zuschuss vom Träger 200.000,00 Zuschüsse vom Träger (Rücklagen) 1.951.000,00 Zuschüsse von Dritten 300.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 Rückführung aus der Liquiditätsreserve 0,00 4. Periodenergebnis - Gewinn 0,00 5. Kreditaufnahmen für Investitionen 40.677.034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe 119.128.164,39 4.596.384,00 4.160.833,61 4.708.660,00 3.395.656,28 3.667.088,30 6.387.956,66 Ö 2.4Ö 2.4 139 Beilage 2.5 Summe 09/2002 - 12/17 2017 2017 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2002 - 2022 Ist Vorschau Ist Vorschau Ist Vorschau Vorschau Vorschau Vorschau I. Mittelverwendung 1. Investitionen a) Stadionumbau/- erweiterung 54.439.043,86 400.000,00 245.893,32 821.000,00 344.010,60 943.000,00 2.605.505,00 3.453.314,00 2.460.481,22 64.245.354,68 b ) bewegliches Vermögen und sonstiges 3.840.582,58 20.000,00 533,90 20.000,00 11.641,50 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 3.932.224,08 2. Darlehenstilgung a) altes Darlehen (12 Mio. Euro) 15.746.882,00 500.000,00 500.000,00 1.641.060,00 1.641.060,00 1.603.560,00 1.703.560,00 1.703.560,00 1.703.560,00 24.102.182,00 b ) neue Darlehen 17.704.309,00 1.078.560,00 1.078.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.704.309,00 3. Tilgung der Zinsschulden beim Träger 1.648.948,00 1.648.948,00 4. Restablöse Darlehen des Trägers 503.118,00 503.118,00 5. Periodenergebnis - Verlust 25.298.720,67 2.597.824,00 2.335.846,39 2.226.600,00 1.398.944,18 1.100.528,30 2.058.891,66 1.054.263,73 1.229.263,73 32.140.612,27 6 . Rückführung des 0,00 Kontokorrentkontos 0,00 7. Bildung Liquiditätsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe 119.181.604,11 4.596.384,00 4.160.833,61 4.708.660,00 3.395.656,28 3.667.088,30 6.387.956,66 6.231.137,73 5.413.304,95 144.276.748,03 0,00 II. Mittelherkunft 0,00 0,00 1. Abschreibungen 30.889.601,17 2.450.000,00 2.487.316,91 2.450.000,00 2.463.349,28 2.450.000,00 2.420.000,00 2.645.000,00 2.860.000,00 43.727.950,45 2 . Zuschüsse a) Land 26.512.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 26.512.000,00 b) von Dritten 300.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 5 00.000,00 c) vom Träger 200.000,00 200.000,00 3. Verlustausgleich 0,00 0,00 a) Verlustausgleich vom Träger 22.659.362,60 2.046.384,00 1.573.516,70 2.158.660,00 832.307,00 1.117. 088,30 1.467.956,66 3.586.137,73 2.553.304,95 29.662.852,29 b ) Träger (Rücklagen) 1.951.000,00 1.951.000,00 c) Rückführung aus der Liquiditätsreserve 0,00 0,00 4. Periodenergebnis + Gewinn 5. Kreditaufnahmen für Investitionen und Umschuldung 40.677.034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.677.034,00 Summe 123.188.997,77 4.596.384,00 4.160.833,61 4.708.660,00 3.395.656,28 3.667.088,30 6.387.956,66 6.231.137,73 5.413.304,95 142.870.836,74 Finanzplan 2002-2022 Ö 2.4Ö 2.4 140 Beilage 3.5 Darlehens-Gesamt- Summe: 34.464.000,00 Jahr / Darlehen Tilgung Zins Gesamt (p. a.) restlicher Tilgungsbetrag 2005 0,00 0,00 0,00 34.464.000,00 kfw-9573286 0 0 0 0 kfw-5765502 0 0 0 0 NRW SSD096480 0 0 0 0 4009559 0 0 0 0 2006 250.000,00 378.980,56 628.980,56 34.214.000,00 2007 500.000,00 551.975,25 1.051.975,25 33.714.000,00 2008 750.000,00 1.166.998,00 1.916.998,00 32.964.000,00 2009 1.055.460,00 1.368.706,01 2.424.166,01 31.908.540,00 2010 1.578.560,00 1.313.556,62 2.892.116,62 30.329.980,00 2011 1.578.560,00 1.247.969,80 2.826.529,80 28.751.420,00 2012 1.578.560,00 1.182.382,98 2.760.942,98 27.172.860,00 2013 1.578.560,00 1.120.621,16 2.699.181,16 25.594.300,00 2014 1.578.560,00 1.058.476,84 2.637.036,84 24.015.740,00 2015 1.578.560,00 992.380,02 2.570.940,02 22.437.180,00 2016 1.578.560,00 926.283,20 2.504.843,20 20.858.620,00 2017 1.578.560,00 860.186,38 2.438.746,38 19.280.060,00 2018 1.641.060,00 682.839,56 1.569.274,56 17.639.000,00 kfw-9573286 467.640,00 324.074,52 791.714,52 7.482.240,00 kfw-5765502 110.920,00 78.975,04 189.895,04 1.719.260,00 NRW SSD096480 5.250.000,00 127.312,50 5.377.312,50 0,00 4009559 500.000,00 142.477,50 642.477,50 3.750.000,00 "Ersatz NRW" 312.500,00 10.000,00 322.500,00 4.687.500,00 2019 1.703.560,00 521.805,24 1.582.240,24 15.935.440,00 kfw-9573286 467.640,00 304.433,64 772.073,64 7.014.600,00 kfw-5765502 110.920,00 74.039,10 184.959,10 1.608.340,00 NRW SSD096480 0,00 0,00 0,00 0,00 4009559 500.000,00 125.207,50 625.207,50 3.250.000,00 "Ersatz NRW" 625.000,00 18.125,00 643.125,00 4.062.500,00 2020 1.703.560,00 477.458,42 2.181.018,42 14.231.880,00 kfw-9573286 467.640,00 284.792,76 752.432,76 6.546.960,00 kfw-5765502 110.920,00 69.103,16 180.023,16 1.497.420,00 "Ersatz NRW" 625.000,00 15.625,00 640.625,00 3.437.500,00 4009559 500.000,00 107.937,50 607.937,50 2.750.000,00 2021 1.703.560,00 433.111,60 2.136.671,60 12.528.320,00 kfw-9573286 467.640,00 265.151,88 732.791,88 6.079.320,00 kfw-5765502 110.920,00 64.167,22 175.087,22 1.386.500,00 "Ersatz NRW" 625.000,00 13.125,00 638.125,00 2.812.500,00 4009559 500.000,00 90.667,50 590.667,50 2.250.000,00 2022 1.703.560,00 391.264,78 2.094.824,78 10.824.760,00 2023 1.369.740,00 196.907,98 1.566.647,98 9.455.020,00 2024 1.135.920,00 98.806,54 1.234.726,54 8.319.100,00 2025 1.025.000,00 38.650,00 1.063.650,00 7.294.100,00 2026 775.000,00 16.130,00 791.130,00 6.519.100,00 2027 525.000,00 6.562,50 531.562,50 5.994.100,00 Ö 2.4Ö 2.4 141 Stellenplan FSN Seite 1 2004 Vergütungs-/Besol- dungsgruppen Zahl der Stellen 2004 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 31.12.2004 Erläuterung VV 1 1 2. Werkleiter II g 1 1 Tech. Mitarbeiter III/II 1 1 Tech. Mitarbeiter IV b 1 1 Tech. Mitarbeiter (befristet 13.04.-31.12.2004) Vc 1 2 x 0,5 Sachbearbeiter/innen A13 h 1 1 Kaufm. Mitarbeiter Summe 6 6 2005 Vergütungs-/Besol- dungsgruppen Zahl der Stellen 2005 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 01.01.2005 Erläuterung VV 1 1 2. Werkleiter II g 1 1 Tech. Mitarbeiter III/II 1 1 Tech. Mitarbeiter IV b 1 1 Tech. Mitarbeiter (befristet 01.01.-31.12.2005) Vc 1 2 x 0,5 Sachbearbeiter/innen A13 h 1 1 Kaufm. Mitarbeiter Summe 6 6 2006 Vergütungs-/Besol- dungsgruppen Zahl der Stellen 2005 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 01.01.2005 Erläuterung Versetzung ab neue Dienststelle VV 1 1 2. Werkleiter II g 1 1 Tech. Mitarbeiter III/II 1 1 Tech. Mitarbeiter Vc 0,5 0,5 Sachbearbeiter/innen Vc 0,5 0,5 Sachbearbeiter/innen A13 h 1 1 Kaufm. Mitarbeiter 12/2005 WiV Summe 5 5 Beilage 3.6 Ö 2.4Ö 2.4 142 2007 Vergütungs-/Besol- dungsgruppen Zahl der Stellen 2006 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 01.01.2006 Erläuterung Bemerkung Seite 2 VV 1 1 2. Werkleiter bis 09/2006 E 11 1 1 Tech. Mitarbeiter bis 12/2007 E 12 1 1 Techn. Mitarbeiter E 13 1 1 Tech. Mitarbeiter E 8 0,5 0,5 Sachbearbeiter/innen E 8 0,5 0,5 Sachbearbeiter/innen Summe 5 5 2008-2009 Vergütungs-/Besol- dungsgruppen Zahl der Stellen 2007 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 01.01.2007 Erläuterung Bemerkung A13h 1 1 2. Werkleiter Summe 1 1 2010-2019 Vergütungs-/Besol- dungsgruppen Zahl der Stellen 2008 - 2009 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 01.01.2009/01.02.2010/01.01.201 1/01.01.2012/01.01.2013 Erläuterung Bemerkung Summe 1 1 Die Funktion des 2. Werkleiters wird ohne Ansatz von Personalkosten wahrgenommen Beilage 3.6 143 Ö 2.4Ö 2.4 144 Seite 1 von 4 NürnbergBad – Wirtschaftsplan 2020 Anlage 1: Erläuterungsbericht 1. Einführung Mit Beschluss des Stadtrats vom 02. Juli 2003 wurde der Eigenbetrieb NürnbergBad ge- gründet und hat zum 01. Januar 2004 seine Tätigkeit aufgenommen. Die Betriebssatzung für den Eigenbetrieb NürnbergBad vom 08. Juli 2003 wurde am 16. Juli 2003 im Amtsblatt der Stadt Nürnberg veröffentlicht. Die letzte Änderung der Betriebssatzung erfolgte durch Sat- zung vom 05. August 2015. Der Eigenbetrieb NürnbergBad bewirtschaftet alle städtischen Hallenbäder: • Südstadtbad, • Nordostbad, • Katzwangbad, • Langwasserbad; und alle städtischen Freibäder: • Stadionbad, • Westbad, • Naturgartenbad. NürnbergBad ist für die Planung und Durchführung der Maßnahmen zur Sanierung und At- traktivitätssteigerung verantwortlich. Die wesentlichen Maßnahmen bisher waren: • 2008 / 2009 – Südstadtbad; Sanierung, Erweiterung um Außenbereich und Sauna- landschaft • Dezember 2009 – Nordostbad; Erweiterung Außenbereich • September 2010 bis Juli 2011 – Westbad; vollständige Erneuerung • Mai 2013 bis Juli 2015 – Langwasserbad; Neubau • Februar 2017 bis Mai 2017 – Nordostbad; Neubau einer Röhrenrutsche • Juli 2017 bis Oktober 2017 – Nordostbad; Neugestaltung des Vorplatzes • 2018 – Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit im Stadionbad; Umbau und Neugestaltung des Eingangsbereichs im Katzwangbad In den vorliegenden Unterlagen ist die Planung für das Wirtschaftsjahr 2020 des Eigenbe- triebs NürnbergBad dargestellt. Ö 2.5Ö 2.5 145 Seite 2 von 4 2. Erfolgsplan Die Ermittlung der Planansätze im Erfolgsplan (Anlage 2) erfolgt aufgrund der Zahlen des Jahresabschusses 2018 und der Ist-Situation des fortgeschrittenen Wirtschaftsjahres 2019, hochgerechnet auf das Gesamtjahr 2019. 2.1 Umsatzerlöse Die Ermittlung der Umsatzerlöse erfolgte auf Basis der in 2017 und 2018 erzielten Ergebnis- se, ausgehend von einem Besucheraufkommen von insgesamt ca. 1,2 Mio. Besuchern. 2.2 Material und Instandhaltung Der Aufwand für Gas, Strom, Wasser und Heizung (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe) wurde aus den Verbrauchsdaten der Vergangenheit und der unterstellten Nutzungsintensität und Nutzungsdauer ermittelt. Dabei wurde eine durchschnittliche Preissteigerungsrate von 2 % unterstellt. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen beinhalten Aufwendungen für den Bauunterhalt (Anlage 3) mit 650.000 EUR sowie für die Fremdreinigung mit 555.000 EUR. 2.3 Personalaufwand Die Tarifeinigung vom 17.04.2018 sieht folgende stufenweise Erhöhungen der Tabellenent- gelte vor: • ab 01.03.2018: 3,19 % • ab 01.04.2019: 3,09 % • ab 01.03.2020: 1,06 % Die Tarifeinigung hat eine Laufzeit bis 31.08.2020. Der Jahresabschluss 2018 weist Gesamtpersonalkosten von 4.548.252,96 EUR aus. Davon ausgehend werden nach der zweiten Stufe der Tarifeinigung (ab 01.04.2019) Ge- samtpersonalkosten von ca. 4.653 TEUR in 2019 für die Planung 2020 zugrunde gelegt ge- rechnet. Auf dieser Basis ergeben sich – unter Berücksichtigung der dritten Stufe der Tarifeinigung (ab 01.03.2020) und ausgehend von einer Tarifeinigung ab 01.09.2020 von 3 % - für 2020 Personalkosten von insgesamt 4.727 TEUR. Im Rahmen der Haushaltsberatungen für das Jahr 2019 wurden für das Projekt Volksbad folgende (befristete) Stellen geschaffen und dem Stellenplan des Eigenbetriebs Nürnberg- Bad zugeordnet: • Projektleitung: E 15 UE • Ingenieur: E 12 • Öffentlichkeitsarbeit / Mitarbeit 1 Werkleiter: E 12 • Ingenieur Elektro / Versorgung E 11 146 Seite 3 von 4 Auf der Basis der Durchschnittspersonalkosten 2019 und ausgehend von einer vollständigen Besetzung der genannten Stellen in 2020, errechnen sich für das Projekt Volksbad geplante Personalkosten von 0,380 TEUR. Für 2020 wird deshalb mit Gesamtpersonalkosten von 5.107 TEUR geplant. 2.4 Abschreibungen Es wurden lineare Abschreibungszeiten auf Grundlage der AfA-Tabelle für den Wirtschafts- zweig „Heil-, Kur-, Sport- und Freizeitbäder“ des Bundesministeriums der Finanzen vom 09. Mai 1995 angewandt. Für das Jahr 2020 wird mit Abschreibungen in Höhe von 2.246 TEUR geplant. Die Entwicklung der Abschreibungen ist im Finanzplan 2019 – 2023 (Anlage 8) dargestellt. Den Abschreibungen steht kein unmittelbarer Liquiditätsabfluss gegenüber, allerdings wird das Jahresergebnis (Erfolgsplan) dadurch belastet. 2.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (Anlage 4) sind Aufwendungen für z.B. Ver- waltungskostenerstattungen, Miete, Öffentlichkeitsarbeit, Bürobedarf, Beratungsgebühren, Gutachten, Honorare Hochbauamt, Gärtnereileistungen, Winterdienst und Wartung der Ge- bäude, Betriebsvorrichtungen und technischen Anlagen veranschlagt. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden mit 1.572 TEUR veranschlagt. Darin enthalten sind geplante Mietkosten für die Räume des Projekts Volksbad. 2.6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Für das Jahr 2020 ist keine Kreditaufnahme für Investitionen vorgesehen, siehe Vermögens- plan (Anlage 5). Die sich aus den Krediten (Anlage 11) ergebenden Zinsaufwendungen in Höhe von 508.183 EUR wurden im Erfolgsplan berücksichtigt. Im Rahmen der Eröffnungsbilanz zum 31. Dezember 2003 wurde dem Eigenbetrieb Nürn- bergBad für die von der Stadt vorfinanzierten Bäder ein Darlehen in Höhe von 5,85 Mio. EUR von der Hypo Real Estate Bank AG zugeordnet und am 01. August 2005 vollständig auf NürnbergBad übertragen. Das Darlehen wurde im Jahr 2018 mit der Restschuld getilgt, was ab 2019 zu einer jährlichen Zinseinsparung i.H.v. ca. 100.000 EUR führt. Zur Deckung der laufenden Ausgaben ist die Inanspruchnahme eines Kassenkredites nötig. 147 Seite 4 von 4 2.7 Kassenkredit Als Kassenkreditmittel reichen die in Art. 73 Abs. 2 GO veranschlagten 1/6 der im Erfolgs- plan vorgesehenen Erträge nicht aus. Um den reibungslosen Betriebsablauf und eine fristge- rechte Bezahlung der Kreditorenrechnungen zu gewährleisten ist eine Summe von 6 Mio. EUR als Kassenkredit eingeplant. 3. Vermögensplan Im Vermögensplan (Anlage 5) sind 999.000 EUR für sonstige Investitionen (Anlage 6) ge- plant. Für das Projekt Volksbad sind Planungskosten in Höhe von 2.420 TEUR veranschlagt. 4. Stellenplan Anlage 10 zeigt in der Übersicht den Stellenplan für 2020. 5. Finanzplan Der Finanzplan für die Zeit von 2019 bis 2023 (Anlage 8) weist einen Finanzbedarf von 82.668.627 EUR aus. Diese Summe beinhaltet für den genannten Zeitraum angenommene Investitionen für das Projekt Volksbad in Höhe von 38.000.000 EUR. Auf der Mittelherkunftsseite sind neben dem erwarteten Verlustausgleich durch die Stadt und der Rückzahlung aus Vorsteuerüberhang durch das Finanzamt (Anlage 12), die Kreditauf- nahme und die Förderung für das Projekt Volksbad berücksichtigt. Behandlung Verlustausgleich Der Verlustausgleich der Stadt Nürnberg beläuft sich lt. Erfolgsplan im Jahr 2020 auf 6.733.093 EUR. In Anlage 9 ist die Entwicklung des Verlustausgleiches gemäß § 8 EBV dargestellt. Der vorliegende Wirtschaftsplan ist mit dem Finanzreferat abgestimmt. 148 Seite 1 von 4 Beschlussvorlage NüBad/025/2019 Beratung Datum Behandlung Ziel Werkausschuss NürnbergBad (NüBad) 18.10.2019 öffentlich Gutachten Stadtrat 21.11.2019 öffentlich Beschluss Betreff: Wirtschaftsplan 2020 Anlagen: 2.1 Erläuterungsbericht 2.2 Erfolgsplan 2.3 Bauunterhalt 2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.5 Vermögensplan 2.6 Sonstige Investitionen 2.7 Verpflichtungsermächtigungen 2.8 Finanzplan 2.9 Verlustausgleich 2.10 Stellenplan 2.11 Kreditaufnahmen 2.12 Steuerrückfluss Sachverhalt (kurz): Gem. § 6 Abs. 2 i. V. mit § 7 Abs. 2 Nr. 5 der NürnbergBad-Betriebssatzung legt der Eigenbetrieb NürnbergBad den Wirtschafts- und Finanzplan für das Geschäftsjahr 2020 vor. Der Wirtschafts- und Finanzplan 2020 wurde entsprechend der Eigenbetriebsverordnung erstellt. Nach Begutachtung durch den Werkausschuss ist der Wirtschafts- und Finanzplan vom Stadtrat festzustellen. 1. Finanzielle Auswirkungen: Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: (→ weiter bei 2.) Nein (→ weiter bei 2.) Ja Kosten noch nicht bekannt Kosten bekannt Ö 2.5Ö 2.5 149 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage NüBad/025/2019 Seite 2 von 4 Gesamtkosten 6.733.093 € Folgekosten € pro Jahr dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr davon konsumtiv 6.733.093 € davon Personalkosten € pro Jahr Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? (mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Abstimmung mit Ref. I/II ist entsprechend AdO 5 B vom 06.02.2019 erfolgt. 2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: Nein (→ weiter bei 3.) Ja Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 3. Diversity-Relevanz: Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja 150 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage NüBad/025/2019 Seite 3 von 4 4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) Ref. I/II 151 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage NüBad/025/2019 Seite 4 von 4 Gutachtenvorschlag: Der Werkausschuss NüBad begutachtet den Wirtschafts- und Finanzplan 2020 für den Eigenbetrieb NürnbergBad und empfiehlt diesen zu beschließen. Beschlussvorschlag: Der Stadtrat beschließt den beiliegenden Wirtschaftsplan 2020 und den Finanzplan 2020/2023 für den Eigenbetrieb NürnbergBad. 152 NürnbergBad, Wirtschaftsplan 2020 - Anlage 2 Erfolgsplan 2020 - NürnbergBad Plan 2020 Hochr. 2019 Ist 2018 1. Umsatzerlöse 6.185.000 6.084.000 6.207.773 2. aktivierte Eigenleistungen 0 0 Verkaufserlös FB-Lgw 0 1.839.853 3. übrige sonstige betriebliche Erträge 230.000 230.000 228.370 Erträge/Erlöse 6.415.000 6.415.000 6.314.000 6.314.000 8.275.996 8.275.996 4. Material und Instandhaltung a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe -2.500.910 -2.451.873 -2.403.797 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -1.205.000 -1.180.000 -1.241.172 Summe Material und Instandhaltung -3.705.910 -3.631.873 -3.644.969 5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter -3.574.000 -3.512.000 -3.434.987 b) Soziale Abgaben und Aufw. für die Altersversorgung -1.153.000 -1.138.000 -1.113.266 Volksbad -380.000 -130.000 davon Versorgungsempf. Beamte/Angest. und Beihilfe -290.000 -300.000 -335.951 Summe Personalaufwand -5.107.000 -4.780.000 -4.548.253 6. Abschreibungen -2.246.000 -2.286.000 -2.316.887 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen -1.572.000 -1.550.000 -2.195.365 davon Abbruchkosten 0 0 -706.703 Summe sonstige betriebliche Aufwendungen -1.572.000 -1.550.000 -2.195.365 Summe Aufwendungen -12.630.910 -12.630.910 -12.247.873 -12.247.873 -12.705.474 -12.705.474 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 9.1 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen -508.183 -545.130 -537.834 9.2 Zinsen Altdarlehen (NRW Bank) 0 -108.000 9.3 Zinsen Kassenkredite 0 0 0 Summe Zinsen -508.183 -508.183 -545.130 -545.130 -645.834 -645.834 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -6.724.093 -6.479.003 -5.075.312 11. sonstige Steuern -9.000 -9.000 -8.624 12. Jahresgewinn + / Jahresverlust - -6.733.093 -6.488.003 -5.083.936 28.06.201914:00 WP_2020.xlsErfolgsplan 2020 Ö 2.5Ö 2.5 153 2020 Bauunterhalt netto Nordost süd.stadt.bad. Naturgarten Stadion West Katzwang Langwasser Summen NüBad - Wirtschaftsplan 2020 - Anlage 3 Controlling EMC (Energiemonitoring) 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 1.750,00 € Miete Absauggerät, Saison 1.900,00 € 1.900,00 € Pflege Rasen, Grünanlagen 1.000,00 € 1.000,00 € 14.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 1.000,00 € 11.500,00 € 78.500,00 € Reinigung Vorplatz, Pflasterbeläge & Geländerhöhen 3.000,00 € 1.500,00 € 7.000,00 € 3.000,00 € 1.000,00 € 15.500,00 € Sanierung WC-Trennwände oben mit Fliesenarbeiten, Fenster 20.000,00 € 20.000,00 € Sanierung Stromversorgung, Außenanlage; (E-Material) 6.000,00 € 6.000,00 € Unterhalt GLT 30.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 5.000,00 € 39.000,00 € Unterhalt Dachflächen, Reparaturen 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 2.000,00 € 6.500,00 € Unterhalt Dienstfahrzeuge, Traktoren 500,00 € 500,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 500,00 € 2.250,00 € Unterhalt Malerarbeiten (Material) 1.500,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 10.500,00 € Unterhalt Rutsche, Beschichtung, Silikon… 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 2.000,00 € Unterhalt Fliesenausbesserungen 2.000,00 € 2.000,00 € 1.500,00 € 500,00 € 500,00 € 15.000,00 € 1.500,00 € 23.000,00 € Unterhalt Lüftungsanlagen 3.500,00 € 3.500,00 € 1.500,00 € 2.500,00 € 11.000,00 € Unterhalt Wasserversorgung, Außenanlagen 5.000,00 € 5.000,00 € Unterhalt Sand Beachvolleyball & Sankästen 500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.000,00 € 6.000,00 € Unterhalt Sauna 2.500,00 € 1.000,00 € 1.500,00 € 5.000,00 € Unterhalt Pfandschlösser 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 100,00 € 1.000,00 € 3.100,00 € Unterhalt Spielgeräte, Fallschutz, Reparaturen 1.000,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.000,00 € 6.500,00 € Unterhalt Sanitär 2.000,00 € 4.000,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 5.000,00 € 3.500,00 € 19.000,00 € Unterhalt Wartungsfugen Silikon 2.000,00 € 3.000,00 € 300,00 € 300,00 € 500,00 € 3.000,00 € 9.100,00 € Unterhalt Kanal, wiederkehrende Prüfung 1.500,00 € 1.500,00 € 750,00 € 3.750,00 € Unterhalt Wasseraufbereitungsanlage 3.000,00 € 3.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 11.000,00 € Unterhalt VSP Bäume (Pflege&Erfassung) & Spielgeräte 1.000,00 € 1.000,00 € 15.000,00 € 38.500,00 € 10.000,00 € 2.000,00 € 1.000,00 € 68.500,00 € Unterhalt Pflasterbeläge, Beckenumgänge & Wege 3.000,00 € 50.000,00 € 3.500,00 € 56.500,00 € 411.350,00 € TÜV wiederkehrende Prüfung BMA 286,55 € 290,00 € 180,00 € 180,00 € 936,55 € TÜV ELA 500,00 € 500,00 € 300,00 € 750,00 € 2.050,00 € TÜV RLT, Brandschutzklappen 800,00 € 1.500,00 € 438,19 € 2.738,19 € TÜV Druckbehälter, Kompressoren 300,00 € 250,00 € 300,00 € 250,00 € 150,00 € 1.250,00 € TÜV Elektrische Anlagen 2.000,00 € 3.500,00 € 5.500,00 € TÜV Fluchtwegsteuerung 500,00 € 500,00 € TÜV Bauwerksprüfung, Statik 4.500,00 € 5.000,00 € 2.500,00 € 12.000,00 € TÜV Sicherheitsbeleuchtung/Notlichtanlagen 200,00 € 1.000,00 € 200,00 € 1.400,00 € TÜV wiederkehrende Prüfung Rutsche, Spielgeräte 250,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 750,00 € 2.500,00 € 28.874,74 € Wartung Aufzug 532,00 € 6.240,00 € 220,00 € 840,00 € 2.000,00 € 9.832,00 € Wartung Absauggeräte 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 2.100,00 € Wartung Automatiktüre, Rolltore, Fensterelemente 245,00 € 485,00 € 3.928,00 € 4.658,00 € Wartung BMA 800,00 € 4.724,04 € 800,00 € 5.510,00 € 11.834,04 € Wartung BOS 500,00 € 500,00 € Wartung Brandschutzklappen 750,00 € 1.743,50 € 400,00 € 2.000,00 € 4.893,50 € Wartung Feuerlöscher 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 1.750,00 € Wartung Blitzschutz 500,00 € 2.200,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 800,00 € 4.500,00 € Wartung Brandschutztor/Feststellanlagen 1.545,74 € 1.500,00 € 3.045,74 € Wartung Chlor intern 2.500,00 € 2.500,00 € 750,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.000,00 € 11.250,00 € Wartung Chlor, Inbetriebnahme, MSR 860,00 € 1.020,00 € 1.032,00 € 2.912,00 € Wartung Chlor, Ventile 2.000,00 € 2.500,00 € 2.000,00 € 2.200,00 € 2.500,00 € 500,00 € 2.500,00 € 14.200,00 € Wartung Chlor, Injektoren, V10K 1.048,00 € 1.610,00 € 1.310,00 € 3.968,00 € Wartung EMA 214,20 € 60,00 € 60,00 € 60,00 € 503,00 € 897,20 € Wartung ELA/SAA 4.472,64 € 4.142,00 € 8.614,64 € Wartung Fettabscheider 810,00 € 810,00 € 810,00 € 810,00 € 810,00 € 4.050,00 € Wartung Hebeanlagen 2.000,00 € 300,00 € 2.300,00 € 4.600,00 € Wartung Heizung 800,00 € 5.000,00 € 5.800,00 € Wartung Klimageräte 350,00 € 250,00 € 600,00 € Wartung Kompressor 120,00 € 200,00 € 120,00 € 60,00 € 250,00 € 750,00 € Wartung Lüftungsanlagen 3.947,00 € 4.491,00 € 1.500,00 € 10.500,00 € 20.438,00 € Wartung Materialbedarf für Wartungen 15.000,00 € 15.000,00 € 5.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 2.000,00 € 2.500,00 € 45.500,00 € Wartung MSR 2.500,00 € 2.500,00 € 5.000,00 € Wartung RWA/NRA 980,00 € 1.200,00 € 4.981,00 € 7.161,00 € Wartung Sanitär 3.800,00 € 3.800,00 € Wartung Sicherheitsbeleuchtung 255,16 € 1.050,00 € 160,36 € 970,00 € 2.435,52 € Wartung Steuerung FU 540,00 € 540,00 € 1.080,00 € Wartung Schlammwasseraufbereitung 1.500,00 € 1.500,00 € 500,00 € 800,00 € 4.300,00 € Wartung Trennvorhänge 560,00 € 560,00 € Wartung USV, Unabhängige Stromversorgung 1.250,00 € 1.250,00 € Wartung Wasseraufbereitungsanlage 6.030,00 € 4.195,00 € 1.800,00 € 800,00 € 4.000,00 € 16.825,00 € Wartung Biocat 300,00 € 300,00 € 209.404,64 € Summen Bäder 102.865,65 € 104.801,18 € 141.338,00 € 99.650,00 € 60.172,00 € 38.630,36 € 102.172,19 € 649.629,38 € Ö 2.5Ö 2.5 154 NürnbergBad - Wirtschaftsplan 2020 - Anlage 4 sonstige betriebliche Aufwendungen Plan 2020 Instandhaltungskosten 37.000 Versicherungen 34.000 Miete, Maschinen 42.500 Reisekosten 12.500 Kraftfahrzeugkosten 6.500 Werbe- und Vertreterkosten 48.000 Bücher, Zeitschriften 4.200 Nicht abzugsfähige Vorsteuer 75.000 Bürobedarf 10.000 Portokosten 1.650 Telefonkosten 7.200 Veranstaltungen 9.500 Straßenreinigungsgebühr 20.000 Abfallgebühr 27.500 Mitgliedsbeiträge 1.450 Gebühren 79.000 Verwertung, Entsorgung 28.500 Fremdleistungen allg. 2.000 Gutachten/Untersuchungen 11.000 Abschluss- und Prüfungskosten 34.000 Kassendienst 190.000 Geldtransportkosten 10.000 Nebenkosten des Geldverkehrs 8.000 Bewachung/Sicherheit 30.000 Wäschereinigung 1.000 Gärtnereileistungen 125.000 Winterdienst 26.500 Wartung 15.000 Verwaltungskosten (Stadt Nürnberg) 590.000 Werkzeuge und Kleingeräte 12.000 Projekt Volksbad - Miete Büroräume 48.000 Übriger betrieblicher Aufwand 10.000 Diverser Aufwand 15.000 1.572.000 Ö 2.5Ö 2.5 155 NürnbergBad, Wirtschaftsplan 2020 - Anlage 5 Vermögensplan 2020 - NürnbergBad Ausgaben des Wirtschaftsjahres Verpflichtungser- mächtigungen des Wirtschaftsjahres Gesamt- ausgabebedarf bei mehrjährigen Vorhaben I. Mittelverwendung Euro Euro Euro 1. Volksbad Planungskosten 2.420.000 SZ Langwasser ausstehende Rechnungen 100.000 sonstige Investitionen (Aufgliederung siehe Tabelle *) 999.000 2. Zwischensumme Investitionen 3.519.000 3. Pagatorisches Ergebnis (= Periodenergebnis - Abschreibungen) 4.487.093 Darlehenstilgung Investitionsdarlehen 1.687.244 4. Darlehenstilgung Altdarlehen 0 Summe Rückführung Kontokorrentkonto 9.693.337 0 0 II. 1. Mittelherkunft sonstige Investitionen 2020 * 2. Kontokorrentkonto 28900107 1.780.130 in Euro 3. Kreditaufnahmen für Investitionen 450.000 Schlammwasseraufbereitung HB/Katzw. 4. Zuschüsse Volksbad 295.000 Wege, Plätze, Fahrradständer (diverse Bäder) 5. Rückzahlung Vorsteuerüberhang durch Finanzamt 730.800 254.000 diverses 6. Verlustausgleich nach § 8 EBV 6.733.093 999.000 Summe Ausgleich früherer Jahresverluste nach § 8 EBV 449.314 9.693.337 Planansatz 2020 28.06.201914:01 WP_2019.xlsVermögensplan 2019 Ö 2.5Ö 2.5 156 NürnbergBad - Wirtschaftsplan 2020 - Anlage 6 2020 Investition Brutto Nordost Südstadtbad Naturgarten Stadion West Katzwang Langwasser Summen Sauna Attraktivierung, Veränderung, Effektofen 10.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 20.000,00 € Technik Badewassertechnik, Schlammwasseraufbereitung 450.000,00 € 450.000,00 € Geräte Traktor Benzin, E-Cart, Unkrautbrenner 6.500,00 € 7.500,00 € 7.500,00 € 7.500,00 € 29.000,00 € Spielplätze Erstellung, Erweiterung an Land oder im Wasser 15.000,00 € 2.000,00 € 17.000,00 € Ausstattung Liegen, Papierkörbe, Ascher, Wertfächer, Umkleiden… 5.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 15.000,00 € Sanitär Abwasser Fettabscheider (sofern wieder eine Gastronomie kommt) - € 20.000,00 € 20.000,00 € CD Schriftzug "Bad" am Gebäude, Stele oder Werbeschild 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 8.000,00 € 53.000,00 € Vorplatz Wege & PLätze, Verkehrssicherung , Fahrradständer usw. 30.000,00 € 250.000,00 € 15.000,00 € 295.000,00 € Scheidt & Bachmann Erneuerung von Komponenten nach Abschreibung 20.000,00 € 15.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 50.000,00 € allgemein bewegliches Invest 50.000,00 € Summen Bäder 40.000,00 € 57.000,00 € 298.500,00 € 44.500,00 € 29.500,00 € 467.000,00 € 12.500,00 € 999.000,00 € Ö 2.5Ö 2.5 157 NürnbergBad, Wirtschaftsplan 2020 - Anlage 7 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben Gesamt 2021 2022 € 0 € 0 € 0 Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres 2020 € 0 € 0 € 0 28.06.201914:03 WP_2020.xlsVerpflichtungsermächtigungen Ö 2.5Ö 2.5 158 Finanzplan 2019 - 2023 - NürnbergBad NürnbergBad, Wirtschaftsplan 2020 - Anlage 8 I. Mittelverwendung 2019 2020 2021 2022 2023 Summe akt. Hochr. Plan Vorschau Vorschau Vorschau 2019 - 2023 1. Volksbad Planungskosten 2.420.000 2.370.000 2.035.000 1.535.000 8.360.000 Volksbad Baukosten 10.000.000 14.000.000 14.000.000 38.000.000 ausstehende Rechnungen SZ/L 178.000 100.000 0 0 0 278.000 sonstige Investitionen (Aufteilung siehe Vermögensplan 2018) 500.000 999.000 500.000 500.000 500.000 2.999.000 Zwischensumme Investitionen 678.000 3.519.000 12.870.000 16.535.000 16.035.000 49.637.000 2. Pagatorisches Ergebnis (= Periodenergebnis - Abschreibungen) 4.202.003 4.487.093 4.611.455 4.880.596 5.084.135 23.265.283 3. Darlehenstilgung Investitionsdarlehen 1.687.244 1.687.244 1.863.244 1.943.244 1.943.244 9.124.220 4. Rückführung/Belastung (-) Kontokorrentkonto 28900107 368.056 260.856 -173.444 186.656 642.124 Summe 6.935.303 9.693.337 19.605.555 23.185.396 23.249.035 82.668.627 II. Mittelherkunft 0 0 1. Kontokorrentkonto 28900107 1.780.130 1.780.130 2. Kreditaufnahmen für Investitionen 0 0 11.000.000 11.000.000 4.000.000 26.000.000 3. Zuschüsse Volksbad 0 0 0 3.000.000 10.000.000 13.000.000 5. Rückzahlung Vorsteuerüberhang durch Finanzamt 447.300 730.800 1.871.100 2.278.800 2.232.900 7.560.900 6. Verlustausgleich nach § 8 EBV 6.488.003 6.733.093 6.734.455 6.906.596 7.016.135 33.878.283 7. Ausgleich früherer Jahresverluste nach § 8 EBV 449.314 449.314 Summe 6.935.303 9.693.337 19.605.555 23.185.396 23.249.035 82.668.627 Tabelle 1 2019 2020 2021 2022 2023 Pagatorisches Ergebnis (= Periodenergebnis - Abschreibungen) 4.202.003 4.487.093 4.611.455 4.880.596 5.084.135 Entwicklung der Abschreibungen 2.286.000 2.246.000 2.123.000 2.026.000 1.932.000 durch die Stadt Nürnberg auszugleichender Jahresverlust ( § 8 Abs. 2 EBV) 6.488.003 6.733.093 6.734.455 6.906.596 7.016.135 28.06.201914:03 NürnbergBad, Wirtschaftsplan 2020 - Anlage 8 ] Ö 2.5Ö 2.5 159 NürnbergBad, Wirtschaftsplan 2020 - Anlage 9 Darstellung des Verlustausgleiches gemäß § 8 Eigenbetriebsverordnung Ist Ist Ist Plan Plan Plan Plan Plan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Jahresverluste nach G+V 6.988.010 7.106.648 5.083.936 6.207.496 6.733.093 6.734.455 6.906.596 7.016.135 Verlustausgleich durch die Stadt Nürnberg 6.748.000 6.988.611 4.992.669 6.207.496 6.733.093 6.734.455 6.906.596 7.016.135 Überzahlung/-Unterzahlung durch Stadt Nürnberg -240.010 -118.037 -91.267 0 0 0 0 0 28.06.201914:04 WP_2020.xlsVerlustausgleich Ö 2.5Ö 2.5 160 NürnbergBad, Wirtschaftsplan 2020 - Anlage 10 Stellenplan 2020 BGr. Zahl der Stellen (VK) Zahl der Stellen (VK) Besetzte Stellen (VK) 2020 2019 30.06.2019 A7 1 1 0 A 13 1 1 1 Summe 2 2 1 VGr. bzw. LGr. Egr. Zahl der Stellen (VK) Zahl der Stellen (VK) Besetzte Stellen (VK) 2020 2019 30.06.2019 AT 1 1 E 15 UE 1,00 I a E 15 1 1 1,00 I b E 14 0 0 0,00 III / II E 12 2 2 1,00 IV a / III E 11 2 2 1,00 IV a E 10 1 1 0,87 V bG / V bM E 9 B 5,64 5,64 5,10 V c / V b m.D. E 8 20 20 17,84 6 / 7 A E 7 4 4 4,00 VI b / V c bzw. 5 / 6 A E 6 3 3 2,00 VII E 5 19,67 19,67 17,06 3 / 4 A E 4 13,5 13,5 11,25 VIII / VII bzw. 2 / 3 A E 3 3 3 5,56 E 2 0 0 0,00 Summe 75,81 75,81 67,68 Gesamt 77,81 77,81 68,68 28.06.201914:04 Ö 2.5Ö 2.5 161 NürnbergBad, Wirtschaftsplan 2020 - Anlage 11 Annahmen (teilweise vereinfacht): Kreditaufnahme gemäß Ist 2016 und gemäß Finanzplan bis 2021 Finanzierung ausschließlich durch Bankdarlehen Zinssätze gem. Prognose NürnbergBad/Deutsche Bank market.com Darlehen bis 2007 aufgenommen ohne KFW (siehe Darlehen Nr. 1) Darlehenssumme: 11.000.000 € Dexia Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 22 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) 4,55% Zinssatz gemischt 3,83% Auszahlung 01.01.2008 Tilgung Zins Restschuld JE 2018 500.000 € 219.938 € 5.250.000 € 2019 500.000 € 200.813 € 4.750.000 € 2020 500.000 € 181.688 € 4.250.000 € 2021 500.000 € 162.563 € 3.750.000 € 2022 500.000 € 143.438 € 3.250.000 € 2023 500.000 € 124.313 € 2.750.000 € Darlehen ab 2007 aufgenommen Darlehen Nr. 1 Darlehenssumme: 6.217.000 € KfW Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 30 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) 4,00% 5 Jahre keine Tilgung Zinssatz bis 2012 3,65 %; ab 2013 1,70% Auszahlung 01.07.2007 Tilgung Zins Restschuld JE 2018 248.680 € 84.551 € 4.724.920 € 2019 248.680 € 80.324 € 4.476.240 € 2020 248.680 € 76.096 € 4.227.560 € 2021 248.680 € 71.869 € 3.978.880 € 2022 248.680 € 67.641 € 3.730.200 € 2023 248.680 € 63.413 € 3.481.520 € Darlehen Nr. 2 Darlehenssumme: 4.000.000 € BayernLabo Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 20 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) 3 Jahre keine Tilgung Zinssatz 2,94% Auszahlung 01.08.2011 Tilgung Zins Restschuld JE 2018 235.296 € 93.388 € 2.941.168 € 2019 235.296 € 86.470 € 2.705.872 € 2020 235.296 € 79.553 € 2.470.576 € 2021 235.296 € 72.635 € 2.235.280 € 2022 235.296 € 65.717 € 1.999.984 € 2023 235.296 € 58.800 € 1.764.688 € Darlehen Nr. 3 Darlehenssumme: 5.000.000 € Sparkasse Nürnberg Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 30 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) 3,33% Zinssatz 2,11% Auszahlung 01.07.2013 Tilgung Zins Restschuld JE 2018 166.500 € 91.447 € 4.167.500 € 2019 166.500 € 87.934 € 4.001.000 € 2020 166.500 € 84.421 € 3.834.500 € 2021 166.500 € 80.908 € 3.668.000 € 2022 166.500 € 77.395 € 3.501.500 € 2023 166.500 € 73.882 € 3.335.000 € Darlehen Nr. 4 Darlehenssumme: 2.500.000 € Bayern Labo Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 20 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) 5,00% Zinssatz 0,95% Auszahlung 23.07.2014 Tilgung Zins 2018 125.000 € 19.594 € 1.937.500 € 2019 125.000 € 18.406 € 1.812.500 € 2020 125.000 € 17.219 € 1.687.500 € 2021 125.000 € 16.031 € 1.562.500 € 2022 125.000 € 14.844 € 1.437.500 € 2023 125.000 € 13.656 € 1.312.500 € Darlehen Nr. 5 Darlehenssumme: 7.000.000 € Bayern Labo Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 20 Jährliche Tilgung ab 2018 Zinssatz 0,48% Auszahlung 01.01.2015 Tilgung Zins Restschuld JE 2018 411.768 € 33.600 € 6.588.232 € 2019 411.768 € 31.624 € 6.176.464 € 28.06.201914:05 WP_2020.xlsDarlehen Ö 2.5Ö 2.5 162 NürnbergBad, Wirtschaftsplan 2020 - Anlage 11 2020 411.768 € 29.647 € 5.764.696 € 2021 411.768 € 27.671 € 5.352.928 € 2022 411.768 € 25.694 € 4.941.160 € 2023 411.768 € 23.718 € 4.529.392 € Darlehen Nr. 6 Darlehenssumme: 4.400.000 € BayernLabo Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 30 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) ab 2021 (4x 44T€) Zinssatz 0,64% Auszahlung 01.01.2016 Tilgung Zins Restschuld JE 2018 0 € 28.160 € 4.400.000 € 2019 0 € 28.160 € 4.400.000 € 2020 0 € 28.160 € 4.400.000 € 2021 176.000 € 28.160 € 4.224.000 € 2022 176.000 € 27.034 € 4.048.000 € 2023 176.000 € 25.907 € 3.872.000 € Darlehen Nr. 7 Darlehenssumme: 2.000.000 € BayernLabo Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 30 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) ab 2022 (4x 20T€) Zinssatz 0,57% Auszahlung 01.12.2016 Tilgung Zins Restschuld JE 2018 0 € 11.400 € 2.000.000 € 2019 0 € 11.400 € 2.000.000 € 2020 0 € 11.400 € 2.000.000 € 2021 0 € 11.400 € 2.000.000 € 2022 80.000 € 11.400 € 1.920.000 € 2023 80.000 € 10.944 € 1.840.000 € Darlehen Nr. 8 Darlehenssumme: 11.000.000 € N.N. Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 30 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) ab 2026 (4x 110T€) Zinssatz 1,00% Auszahlung 01.06.2021 Tilgung Zins Restschuld JE 2021 0 € 55.000 € 11.000.000 € 2022 0 € 110.000 € 11.000.000 € 2023 0 € 110.000 € 11.000.000 € Darlehen Nr. 9 Darlehenssumme: 11.000.000 € N.N. Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 30 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) ab 2027 (4x 110T€) Zinssatz 1,00% Auszahlung 01.06.2022 Tilgung Zins Restschuld JE 2022 0 € 55.000 € 11.000.000 € 2023 0 € 110.000 € 11.000.000 € Darlehen Nr. 9 Darlehenssumme: 4.000.000 € N.N. Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 30 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) ab 2028 (4x 70T€) Zinssatz 1,00% Auszahlung 01.06.2023 Tilgung Zins Restschuld JE 2023 0 € 20.000 € 4.000.000 € 2024 0 € 40.000 € 4.000.000 € Gesamtsummen für Finanzplan Tilgung Zins 2008 500.000 € 647.750 € 2009 500.000 € 628.625 € 2010 500.000 € 609.500 € 2011 500.000 € 649.175 € 2012 500.000 € 688.850 € 2013 748.680 € 601.164 € 2014 866.328 € 642.437 € 2015 983.976 € 656.993 € 2016 983.976 € 651.132 € 2017 1.275.476 € 626.611 € 2018 1.687.244 € 582.078 € 2019 1.687.244 € 545.130 € 2020 1.687.244 € 508.183 € 2021 1.863.244 € 526.236 € 2022 1.943.244 € 598.162 € 2023 1.943.244 € 634.632 € 28.06.201914:05 WP_2020.xlsDarlehen163 NürnbergBad, Wirtschaftsplan 2020 - Anlage 12 Annahmen (vereinfacht): Steuer Einnahmen abzgl. Steuer Ausgaben fließen zurück mit ca. einmonatiger zeitlicher Verzögerung Ausgaben 2019-2023 netto 19% 2019 2020 2021 2022 2023 3,6/3,7/3,8/3,8/3,9 Mio. aus 4. Material und Instandhaltung 684.000,00 703.000,00 722.000,00 722.000,00 741.000,00 1,6/1,6/1,7/1,7/1,7 Mio. € aus 7. übrige sonstige betriebl. Aufwendungen hälftig angesetzt 152.000,00 152.000,00 162.000,00 162.000,00 162.000,00 Investitionen brutto 0,8/3,17/12,9/16,5/16 Mio.(davon nur ca. 80 % Steuerrückz.wegen Schulschwimmen) 102.000,00 405.000,00 1.650.000,00 2.110.000,00 2.040.000,00 Umsatzerlöse 7 % netto 6,3/6,4/6,5/6,6/6,6 Mio.... -441.000,00 -448.000,00 -455.000,00 -462.000,00 -462.000,00 erwartete Rückzahlung vom Finanzamt 497.000,00 812.000,00 2.079.000,00 2.532.000,00 2.481.000,00 abzüglich Sicherheitsabschlag 10 % -49.700,00 -81.200,00 -207.900,00 -253.200,00 -248.100,00 veranschlagt im Finanzplan 2019-2023 447.300,00 730.800,00 1.871.100,00 2.278.800,00 2.232.900,00 28.06.201914:06 WP_2020.xlsSteuer Ö 2.5Ö 2.5 164 Seite 1 von 4 Beschlussvorlage SÖR/197/2019 Beratung Datum Behandlung Ziel Werkausschuss Servicebetrieb Öffentlicher Raum (SÖR) 13.11.2019 öffentlich Gutachten Stadtrat 21.11.2019 öffentlich Beschluss Betreff: Wirtschaftsplan Anlagen: Anträge zum WPlan SÖR - gemeinsame Anträge der Stadtratsfraktionen SPD und CSU Anträge zum WPlan SÖR - Stadtratsfraktion Bündnis 90-Die Grünen Antrag zum WPlan SÖR - Stadtratsgruppe Die Linke Antrag zum WPlan SÖR - Stadtrat Grosse-Grollmann Wirtschaftsplan 2020 Sachverhalt (kurz): Gemäß § 5 Abs. 2 i. V. mit § 6 Abs. 1 Nr. 5 der ServicebetriebsS legt der Eigenbetrieb Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR) den Wirtschafts- und Finanzplan für das Geschäftsjahr 2020 vor. Der Wirtschafts- und Finanzplan 2020 wurde entsprechend der Eigenbetriebsverordnung erstellt. Nach Begutachtung durch den Werkausschuss SÖR ist der Wirtschafts- und Finanzplan vom Stadtrat festzustellen (§ 6 Abs. 1 Nr. 5 ServicebetriebsS). 1. Finanzielle Auswirkungen: Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: (→ weiter bei 2.) Nein (→ weiter bei 2.) Ja Kosten noch nicht bekannt Kosten bekannt Ö 2.6Ö 2.6 165 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage SÖR/197/2019 Seite 2 von 4 Gesamtkosten 92.895.847 € Folgekosten € pro Jahr dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr davon konsumtiv 92.895.847 € davon Personalkosten € pro Jahr Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? (mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: Nein (→ weiter bei 3.) Ja Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 3. Diversity-Relevanz: Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja rein handels- und betriebsrechtlicher Vorgang 166 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage SÖR/197/2019 Seite 3 von 4 4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) 167 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage SÖR/197/2019 Seite 4 von 4 Gutachtenvorschlag im Werkausschuss SÖR am 13.11.2019 Der Werkausschuss begutachtet den Wirtschaftsplan 2020 für den Eigenbetrieb Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg und empfiehlt, diesen zu beschließen. Beschlussvorschlag im Stadtrat am 21.11.2019: Der Stadtrat beschließt den beiliegenden Wirtschaftsplan 2020 und den Finanzplan 2020/2023 für den Eigenbetrieb "Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg". 168 zu TOP 2.6 Antrag zum Wirtschaftsplan SÖR Antragsteller: Stadtratsfraktion der SPD und Stadtratsfraktion der CSU Laufende Nr.: 1 Antrag: Antrag vom 12.11.2019 Nr. 3 (siehe Anlage): SÖR erhält ab dem Jahr 2021 zusätzliche personelle Ressourcen zur schnellen Abarbeitung der Maßnahmen. Hinweis: Bei Zustimmung wird die Verwaltung gleichzeitig ermächtigt, die Folgeänderungen im Wirtschafts- plan SÖR und im Kernhaushalt (Anpassung des Verlustausgleichs) vorzunehmen (vgl. TOP 6.2, Antrag Nr. 110 Kämmereipaket lfd. Nr. 0255). Abstimmungsergebnis: Ö 2.6Ö 2.6 169 An den Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg Dr. Ulrich Maly Rathaus 90403 Nürnberg Nürnberg, 12.11.2019 Lückenschlussprogramm für den Radverkehr und mehr Radständer in den Stadtteilen Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, der Radverkehr in der Stadt hat Potential. In den letzten Jahren sind Schritt für Schritt die Mittel aufgestockt und zusätzliches Personal für Planung und Bau eingestellt worden. Diesen Weg wollen wir konsequent fortsetzen und vor allem die Lücken im Radewegenetz schließen – als Ziel 50 Stück in den nächsten fünf Jahren. Die Stadtratsfraktionen von SPD und CSU wollen den Gesamtetat in Stufen auf 10 Millionen Euro erhöhen. Um dieses Investitionsvolumen zu „verbauen“ braucht es allerdings auch genügend fertige und durch den Stadtrat verabschiedete Planungen. Dazu braucht es zusätzliches Budget und Ressourcen. Auf großes Interesse stießen in den vergangenen Monaten auch die Bürgerbeteiligungsprojekte für Radständer in den Stadtteilen. Die Vielzahl an guten Vorschlägen führte allerdings zu einem Umsetzungsstau bei der Montage, der mit den vorhandenen Ressourcen nicht zeitnah aufgelöst werden kann. Hier wollen wir gegensteuern und mit einem Bau-Sonderprogramm bei SÖR eine schnelle Realisierung der bereits beschlossenen Radständer befördern und zugleich die Möglichkeit für weitere Bürgerbeteiligungsprojekte starten. Vor diesem Hintergrund stellen die Stadtratsfraktionen von SPD und CSU zur Behandlung in den Haushaltsberatungen am 21.11.2019 folgenden Antrag: 1. Das Verkehrsplanungsamt erhält für den genannten Zweck für 2020ff. zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 270.000 Euro. 2. Im Mittelfristigen Investitionsplan (MIP) werden die Mittel für die Radwegepauschale im Jahr 2021 auf 5 Mio. Euro, im Jahr 2022 auf 7 Mio. Euro und ab 2023ff. auf 10 Mio. Euro aufgestockt. Sollten aufgrund der finanziellen Größe der geplanten Radfördermaßnahmen letztlich Einzelansätze im MIP erforderlich werden, können diese mit der Radwegepauschale verrechnet werden 3. SÖR erhält ab dem Jahr 2021 zusätzliche personelle Ressourcen zur schnellen Abarbeitung der Maßnahmen. 4. SÖR erhält zur Aufstellung der bereits beschlossenen Radständer für die Jahre 2020 und 2021 Finanzmittel in Höhe von je 50.000 Euro. Mit freundlichen Grüßen Dr. Anja Prölß-Kammerer Marcus König SPD-Fraktionsvorsitzende CSU-Fraktionsvorsitzender 170 zu TOP 2.6 Antrag zum Wirtschaftsplan SÖR Antragsteller: Stadtratsfraktion der SPD und Stadtratsfraktion der CSU Laufende Nr.: 2 Antrag: Antrag vom 12.11.2019 Nr. 4 (siehe Anlage): SÖR erhält zur Aufstellung der bereits beschlossenen Radständer für die Jahre 2020 und 2021 Fi- nanzmittel in Höhe von je 50.000 Euro. Hinweis: Bei Zustimmung wird die Verwaltung gleichzeitig ermächtigt, die Folgeänderungen im Wirtschafts- plan SÖR und im Kernhaushalt (Anpassung des Verlustausgleichs) vorzunehmen (vgl. TOP 6.2, Antrag Nr. 110 Kämmereipaket lfd. Nr. 0255). Abstimmungsergebnis: 171 An den Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg Dr. Ulrich Maly Rathaus 90403 Nürnberg Nürnberg, 12.11.2019 Lückenschlussprogramm für den Radverkehr und mehr Radständer in den Stadtteilen Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, der Radverkehr in der Stadt hat Potential. In den letzten Jahren sind Schritt für Schritt die Mittel aufgestockt und zusätzliches Personal für Planung und Bau eingestellt worden. Diesen Weg wollen wir konsequent fortsetzen und vor allem die Lücken im Radewegenetz schließen – als Ziel 50 Stück in den nächsten fünf Jahren. Die Stadtratsfraktionen von SPD und CSU wollen den Gesamtetat in Stufen auf 10 Millionen Euro erhöhen. Um dieses Investitionsvolumen zu „verbauen“ braucht es allerdings auch genügend fertige und durch den Stadtrat verabschiedete Planungen. Dazu braucht es zusätzliches Budget und Ressourcen. Auf großes Interesse stießen in den vergangenen Monaten auch die Bürgerbeteiligungsprojekte für Radständer in den Stadtteilen. Die Vielzahl an guten Vorschlägen führte allerdings zu einem Umsetzungsstau bei der Montage, der mit den vorhandenen Ressourcen nicht zeitnah aufgelöst werden kann. Hier wollen wir gegensteuern und mit einem Bau-Sonderprogramm bei SÖR eine schnelle Realisierung der bereits beschlossenen Radständer befördern und zugleich die Möglichkeit für weitere Bürgerbeteiligungsprojekte starten. Vor diesem Hintergrund stellen die Stadtratsfraktionen von SPD und CSU zur Behandlung in den Haushaltsberatungen am 21.11.2019 folgenden Antrag: 1. Das Verkehrsplanungsamt erhält für den genannten Zweck für 2020ff. zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 270.000 Euro. 2. Im Mittelfristigen Investitionsplan (MIP) werden die Mittel für die Radwegepauschale im Jahr 2021 auf 5 Mio. Euro, im Jahr 2022 auf 7 Mio. Euro und ab 2023ff. auf 10 Mio. Euro aufgestockt. Sollten aufgrund der finanziellen Größe der geplanten Radfördermaßnahmen letztlich Einzelansätze im MIP erforderlich werden, können diese mit der Radwegepauschale verrechnet werden 3. SÖR erhält ab dem Jahr 2021 zusätzliche personelle Ressourcen zur schnellen Abarbeitung der Maßnahmen. 4. SÖR erhält zur Aufstellung der bereits beschlossenen Radständer für die Jahre 2020 und 2021 Finanzmittel in Höhe von je 50.000 Euro. Mit freundlichen Grüßen Dr. Anja Prölß-Kammerer Marcus König SPD-Fraktionsvorsitzende CSU-Fraktionsvorsitzender 172 zu TOP 2.6 Antrag zum Wirtschaftsplan SÖR Antragsteller: Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen Laufende Nr.: 3 Antrag: Erhöhung des Ansatzes für Sonderprogramm zur Verbesserung des Straßenbaumbestands in dicht bebauten Stadtteilen im Rahmen des Aktionsplans Kompaktes Grüne "Grün Plus" in den Jah- ren 2020 bis 2023 jeweils um 1.000.000 €. Hinweis: Bei Zustimmung wird die Verwaltung gleichzeitig ermächtigt, die Folgeänderungen im Wirtschafts- plan SÖR und im Kernhaushalt (Anpassung des Verlustausgleichs) vorzunehmen (vgl. TOP 6.2, Antrag Nr. 110 Kämmereipaket lfd. Nr. 0255). Abstimmungsergebnis: Ö 2.6Ö 2.6 173 zu TOP 2.6 Antrag zum Wirtschaftsplan SÖR Antragsteller: Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen Laufende Nr.: 4 Antrag: Erhöhter Nachpflanzungsbedarf von Bäumen wegen Hitzeabgängen. Es wird daher beantragt, die Mittel für die Nachpflanzung von Bäumen in den Jahren 2020 bis 2023 jeweils um 1.000.000 € zu erhöhen. Hinweis: Bei Zustimmung wird die Verwaltung gleichzeitig ermächtigt, die Folgeänderungen im Wirtschafts- plan SÖR und im Kernhaushalt (Anpassung des Verlustausgleichs) vorzunehmen (vgl. TOP 6.2, Antrag Nr. 110 Kämmereipaket lfd. Nr. 0255). Abstimmungsergebnis: 174 zu TOP 2.6 Antrag zum Wirtschaftsplan SÖR Antragsteller: Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen Laufende Nr.: 5 Antrag: Mit dem Klimawandel werden Park- und Grünflächen als kühle Bereiche und Erholungsräume im- mer wichtiger und sollten entsprechend regelmäßig und unter ökologischen Gesichtspunkten ge- pflegt werden. Es wird daher beantragt, die Mittel für die Pflege und Instandhaltung von Park- und Grünflächen in den Jahren 2020 bis 2023 jeweils um 2.000.000 € zu erhöhen. Hinweis: Bei Zustimmung wird die Verwaltung gleichzeitig ermächtigt, die Folgeänderungen im Wirtschafts- plan SÖR und im Kernhaushalt (Anpassung des Verlustausgleichs) vorzunehmen (vgl. TOP 6.2, Antrag Nr. 110 Kämmereipaket lfd. Nr. 0255). Abstimmungsergebnis: 175 zu TOP 2.6 Antrag zum Wirtschaftsplan SÖR Antragsteller: Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen Laufende Nr.: 6 Antrag: Planungsmittel für ein Konzept Masterplan Bäume in Höhe von 60.000 €. Hinweis: Bei Zustimmung wird die Verwaltung gleichzeitig ermächtigt, die Folgeänderungen im Wirtschafts- plan SÖR und im Kernhaushalt (Anpassung des Verlustausgleichs) vorzunehmen (vgl. TOP 6.2, Antrag Nr. 110 Kämmereipaket lfd. Nr. 0255). Abstimmungsergebnis: 176 zu TOP 2.6 Antrag zum Wirtschaftsplan SÖR Antragsteller: Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen Laufende Nr.: 7 Antrag: Zusätzliche Mittel zur Erhöhung der Abdeckung der Wässerung auf mindestens 2/3 des Straßen- baumbestands, Verlängerung der Gießzeit bei Neuanpflanzungen auf 15 Jahre Es wird daher beantragt, die Mittel für die Bewässerung von Bäumen in den Jahren 2020 bis 2023 jeweils um 500.000 € zu erhöhen. Hinweis: Bei Zustimmung wird die Verwaltung gleichzeitig ermächtigt, die Folgeänderungen im Wirtschafts- plan SÖR und im Kernhaushalt (Anpassung des Verlustausgleichs) vorzunehmen (vgl. TOP 6.2, Antrag Nr. 110 Kämmereipaket lfd. Nr. 0255). Abstimmungsergebnis: 177 zu TOP 2.6 Antrag zum Wirtschaftsplan SÖR Antragsteller: Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen Laufende Nr.: 8 Antrag: Unterhalt Spielhöfe - lt. Wirtschaftsplan SÖR sind nur 150.000 Euro mehr eingestellt. Wir wollen den Betrag in den Jahren 2020 bis 2023 jeweils verdoppeln. Hinweis: Bei Zustimmung wird die Verwaltung gleichzeitig ermächtigt, die Folgeänderungen im Wirtschafts- plan SÖR und im Kernhaushalt (Anpassung des Verlustausgleichs) vorzunehmen (vgl. TOP 6.2, Antrag Nr. 110 Kämmereipaket lfd. Nr. 0255). Abstimmungsergebnis: 178 zu TOP 2.6 Antrag zum Wirtschaftsplan SÖR Antragsteller: Stadtratsgruppe Die Linke Laufende Nr.: 9 Antrag: Nürnberg braucht mehr Straßenbäume. Mit Nürnberg vergleichbare Großstädte wie Bremen, Leipzig oder Düsseldorf verfügen über mehr als doppelt so viele Straßenbäume wie Nürnberg. Es wird daher beantragt, die Mittel für Straßenbäume in den Jahren 2020 bis 2023 jeweils um 1.000.000 € zu erhöhen. Hinweis: Bei Zustimmung wird die Verwaltung gleichzeitig ermächtigt, die Folgeänderungen im Wirtschafts- plan SÖR und im Kernhaushalt (Anpassung des Verlustausgleichs) vorzunehmen (vgl. TOP 6.2, Antrag Nr. 110 Kämmereipaket lfd. Nr. 0255). Abstimmungsergebnis: Ö 2.6Ö 2.6 179 zu TOP 2.6 Antrag zum Wirtschaftsplan SÖR Antragsteller: Herr Stadtrat Grosse-Grollmann (Die Guten) Laufende Nr.: 10 Antrag: Nürnberg hat einen enormen Mangel an Grün im Straßenraum. Das macht sich bemerkbar in der Luftqualität, der Luftfeuchtigkeit, der Temperatur im Stadtgebiet. Viele Pflanzflächen für Straßen- bäume wurden bis heute nicht genutzt. Andere sind durch die letzten beiden trockenen Jahre nun ohne Baum, wieder andere wurden als Parkplätze umgewidmet. Bäume prägen das Stadtbild posi- tiv. Ein Sonderprogramm kann den Mangel sukzessive abmildern. Es werden daher Mittel für ein Sonderprogramm Straßenbäume in den Jahren 2020 bis 2023 in Höhe von jeweils 500.000 € beantragt, Hinweis: Bei Zustimmung wird die Verwaltung gleichzeitig ermächtigt, die Folgeänderungen im Wirtschafts- plan SÖR und im Kernhaushalt (Anpassung des Verlustausgleichs) vorzunehmen (vgl. TOP 6.2, Antrag Nr. 110 Kämmereipaket lfd. Nr. 0255). Abstimmungsergebnis: Ö 2.6Ö 2.6 180 Wirtschaftsplan 2020 Finanz- und Investitionsplanung 2019 bis 2023 für den Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg Stand: 17.10.2019 Ö 2.6Ö 2.6 181 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Stand: 17.10.2019 Wirtschaftsplan 2020 Inhalt Seite 1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan ........................................................ 3 1.1. Einführung ............................................................................................................... 3 1.2. Erfolgsplan 2020 (siehe auch Seite 15) .................................................................. 6 1.2.1 Erträge, Erlöse ................................ ................................ ................................ ........... 7 1.2.2 Aufwendungen, Kosten ................................ ................................ .............................. 8 1.2.3 Interne Verrechnungen................................ ................................ ............................. 10 1.2.4 Kalkulatorische Kosten ................................ ................................ ............................. 10 1.2.5 Jahresergebnis ................................ ................................ ................................ ........ 11 1.2.6 Zusammenfassung ................................ ................................ ................................ ... 12 1.3. Prognose für Erfolgsplan 2021 bis 2023 (siehe auch Seite 16) ............................ 12 1.4. Vermögensplan 2020 (siehe auch Seite 24) ......................................................... 13 1.5. Finanzplanung 2019 bis 2023 (siehe auch Seite 27) ............................................ 14 1.6. Investitionsprogramm (siehe auch Seiten 28 und 29) ........................................... 14 2. Erfolgsplan 2020 (inkl. Vorschau bis 2023) .......................................... 15 3. Vermögensplan 2020 ........................................................................... 24 4. Verpflichtungsermächtigungen ............................................................. 25 5. Stellenplan/Stellenübersicht ................................................................. 26 6. Finanzplan 2019 bis 2023 .................................................................... 27 7. Investitionsplan .................................................................................... 28 7.1. Investitionen 2020 ................................................................................................. 28 7.2. Mehrjährige Investitionsplanung ........................................................................... 29 182 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2020 Stand: 17.10.2019 Seite 3 von 29 1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 1.1. Einführung Mit dem Grundsatzbeschluss des Stadtrates zur Gründung des SÖR vom 23.7.2008 wurde die Verwaltung beauftragt, die Gründung eines Eigenbetriebs SÖR vorzubereiten und ein Umsetzungs- konzept zu erstellen, mit dem die Aufnahme des operativen Geschäftes für die Aufgaben ab 1.1.2009 sicher zu stellen war. Aufgrund haushaltstechnischer und –rechtlicher Notwendigkeiten wurden zum 1.1.2009 zunächst zwei Betriebe gegründet, die beide unter dem Namen SÖR firmierten: - Der Eigenbetrieb „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ – interne Abkürzung SÖR I, der aus Teilen des Eigenbetriebs „Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Nürnberg (ASN)“ hervorging: Der Betrieb umfasste die Straßenreinigung, das Fuhrparkmanagement samt Kfz-Werkstatt so- wie den Betrieb der öffentlichen WC-Anlagen samt Service-Trupp und Bereitschaftsdienst; - Der optimierte Regiebetrieb „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ – interne Abkürzung SÖR II, der das ehemalige Gartenbauamt (GBA), große Teile des ehemaligen Tiefbauamtes (T) und die Bauhöfe der Bürgerämter Nord/Ost/Süd (BANOS) umfasste. Der Regiebetrieb ging ab 1.1.2010 in den erweiterten Eigenbetrieb über. Der Wirtschaftsplan 2010 beinhaltete erstmals den vollständigen Aufgaben - und Leistungsumfang des Eigenbe triebes und war mit den Bereichen Grau, Grün und Straßenreinigung (incl. Kfz -Werkstatt, öfftl. WC`s) thema- tisch zunächst nach den ehemaligen Haushaltsplänen bzw. Wirtschaftsplänen der fusionierten Äm- ter/Betriebe unterteilt. Die Systematik des Wirtschaftsplanes wurde 2013 der Entwicklung des SÖR angepasst . Die drei früheren Bereiche Grau, Grün und Stra ßenreinigung wurden dabei in zwei Bereiche „Gebühren Straßenreinigung“ und „Leistungen für die Stadt“ umgegliedert. Zu Abrechnungszwecken wird im Ha ushaltsplan der Stadt Nürnberg ein „Besitzamt“ für das von SÖR unterhaltene Infrastrukturvermögen (Straßen Wege, Plätze, Grünanlagen etc.) geführt. Über dieses Besitzamt wird der Zuschussbedarf für den Eigenbetrieb gegenüber der Stadt abgerechnet. Außerdem werden Abschreibungen und Zinsen für das Infrastrukturvermögen auf diesem Besitz- amt verbucht ebenso wie E rträge und Aufwendungen für das Infrastrukturvermögen, auf die der Eigenbetrieb SÖR keinen Einfluss nehmen kann. Die wesentlichen Zuständigkeiten und Aufgaben des Servicebetriebs Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR) sind: Projekt Frankenschnellweg - Projektleitung für das Gesamtprojekt einschl. Koordination aller an der Planung beteiligten Ge- werke sowie Verantwortung für die Kontrolle und die Einhaltung der vorgegebenen Kosten und Termine - Planung der oberirdischen Ebene des FSW, Ausschreibung und Vergabe sämtlicher Baumaß- nahmen innerhalb des Projekts - Bauleitung, Bauüberwachung und Abrechnung sämtlicher Baumaßnahmen innerhalb des Pro- jekts 183 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2020 Stand: 17.10.2019 Seite 4 von 29 Straßen: - Ausführungsplanung, Neubau und Unterhalt von Straßen, Geh- und Fahrradwegen sowie Plät- zen; - Ausführungsplanung, Bau und Unterhalt von Lichtsignalanlagen (Ampeln) sowie Straßenbe- leuchtung; - Unterhalt von Straßenzubehör wie Schildern, Markierungen u. ä.; - Genehmigung, Koordination und Abwicklung baulich bedingter Sondernutzungen auf Straßen Wegen und Plätzen. Brücken: - Planung, Koordination und Abwicklung von Neubaumaßnahmen; - Unterhalt von Brücken; - Überwachung der Brückenbauwerke. Lärmschutz: - Planung und Bau von Lärmschutzanlagen entlang städtischer Straßen - Durchführung passiver Schallschutzmaßnahmen (Einbau von Schallschutzfenster etc.) - Durchführung schalltechnischer Untersuchungen für Planungsvorhaben der Stadt Nürnberg. Rückbau und Abbruch von Gebäuden: - Kostenermittlung für SÖR und externe Dienststellen - Vergabe und Durchführung von Ausschreibungen von Abbr uchmaßnahmen (einschließlich Massenermittlungen, LV-Erstellungen etc.) Baugrund- und Altlastenuntersuchungen: - Planung, Ausschreibung, Vergabe, Überwachung und Abrechnung von Baugrund- bzw. Altlas- tenuntersuchungen sowie den entsprechenden Räumungs - und San ierungsmaßnahmen für SÖR und externe Dienststellen - Beratung über Umwelt-, Abfall-, Wasser- und Immissionsschutzbestimmungen bei Baumaßnah- men oder Liegenschaftsverkehr. Reinigung: - Gehweg-, Radwege- und Straßenreinigung. Winterdienst: - Räumen und Streuen der Hauptverkehrsstraßen, Radwege, Fußgängerüberwege und VAG - Haltestellen im Stadtgebiet (teilweise fremdvergeben). Wasserwirtschaft: - Planung und Unterhalt von Wasserbauwerken und Gewässern; - Hochwasserdienst. Grünflächen: - Planung, Koordination und Abwicklung von Neubaumaßnahmen; - Unterhalt von Grünflächen (Mahd, Pflanzung, Reinigung); - Pflanzen und Pflege von Bäumen (in Grünanlagen sowie Straßenbäume). Spielplätze: - Planung, Koordination und Bau aller öffentlichen Spielplätze und Bewegungsparks für alle Ge- nerationen; - wiederkehrende Spielplatzkontrolle, Unterhalt und Pflege der öffentlichen Spielplätze und Be- wegungsparks 184 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2020 Stand: 17.10.2019 Seite 5 von 29 Straßenverkehrsbehörde: - Anordnung von verkehrsregelnden und verkehrslenkenden Maßnahmen mit Ausnahme zeitlich unbefristeter verkehrsregelnder und verkehrslenkender Maßnahmen - Erteilung von verkehrsrechtlichen Ausnahmegenehmigungen (z.B. Parkerleichterungen für Handwerker, Sozialdienste und Schwerbehinderte, Gefahrguttransporte, Schwer- und Sonder- transporte, Befahren der Fußgängerzone, usw.); - Genehmigung von Arbeitsstellen auf öffentlichen Verkehrsflächen (Sondernutzung). Wegerecht und Planfeststellung: - Klassifizierung und Widmung von öffentlichen Verkehrsflächen und Führen des Bestandsver- zeichnisses; - Freihalten öffentlicher Verkehrsflächen (z. B. Überwuchs, unerlaubte Sondernutzungen durch stillgelegte Kfz); - Auslage von Planfeststellungsunterlagen zur öffentlichen Einsichtnahme und Koordination der zugehörigen gesamtstädtischen Stellungnahmen. Anliegenmanagement: - Ansprechpartner für die Bürgerschaft für sämtliche Belange des öffentlichen Raums unter der Servicenummer 0911/231 -7637 zu den üblichen Bürozeiten sowie rund um die Uhr unter soer@stadt.nuernberg.de. Die im Wirtschafts- und Finanzplan aufgeführten Ausgaben resultieren aus der Erfüllung dieser Aufgaben und sind weitgehend rechtlich gebunden. In den vorliegenden Unterlagen sind die Werte folgendermaßen dargestellt: Wirtschaftsplan 2019 (2019 Plan); Wirtschaftsplan 2020 (2020 Planung); Vorschau auf die Jahre 2021 bis 2023 (Vorschau). 185 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2020 Stand: 17.10.2019 Seite 6 von 29 1.2. Erfolgsplan 2020 (siehe auch Seite 15) Die Planansätze 2020 entsprechen im Wesentlichen den Ansätzen des Vorjahres. Planansätze, denen Vertragsverhältnisse zugrunde liegen, berücksichtigen betragsmäßig den Um- fang der jeweiligen Verträge. Die bedeutenderen Planansätze/Mehrbedarfe für den Unterhalt der städtischen Infrastruktur, ins- besondere der Bereiche Straßen, Brücken, Grünflächen und Verkehrsregelungstechnik, wurden mit dem Finanzreferat gesondert festgelegt. Die Planwerte 2020 für die Besoldung der Beamten und die Gehälter de r Beschäftigten ergeben sich zum Großteil aus dem Stellenplan und den voraussichtlichen städtischen Durchschnittsperso- nalkosten 2020. Darin enthalten sind die vertraglich vereinbarten und prognostizierten Besoldung- bzw. Tariferhöhungen 2020. Der Erfolgsplan ist in Anlehnung an die Erfolgsübersicht gemäß § 22 Eigenbetr iebsverordnung in zwei Bereiche unterteilt: - Bereich „Gebühren Straßenreinigung“: Der Bereich umfasst die durch den SÖR übernomme- nen Aufgaben der Straßenreinigung. Diese Aufgaben sind gebührenfinanziert. Die Erträge, die Aufwände und das Ergebnis dieses Bereiches sind daher gesondert darzustellen. Leistungsbe- ziehungen zum Bereich „Leistungen für die Stadt“ werden anhand von Umlagen und internen Verrechnungen dargestellt. - Bereich „Leistungen für die Stadt“: Der Bereich umfasst die SÖR übertragenen Aufgaben des ehemaligen Gartenbauamtes, des ehemaligen Tiefbauamtes und der ehemaligen Bauhöfe der Bürgerämter. Weitere Obliegenheiten des Bereiches sind das Fuhrparkmanagement ein- schließlich dem Betrieb der städtischen Tankstellen, die Kfz-Werkstatt, der Betrieb der öffentli- chen WC-Anlagen und der Bereitschaftsdienst. Der Bereich „Gebühren Straßenreinigung“ wird vollständig über Gebühren finanziert und ist deshalb nicht von pauschalen Kürzungen betroffen. Überschüsse bzw. Fehlbeträge des Bereiches „Gebüh- ren Straßenreinigung“ beeinflussen die Höhe des Zuschusses durch die Stadt Nürnberg nicht. Im Bereich „Leistungen für die Stadt“ besteht für 20 20 nach Berücksichtigung der konkreten Leis- tungsverrechnungen ein allgemeiner Zuschussbedarf i. H. v. 92,90 Mio. EUR (2019: 86,91 Mio. EUR). Die Erhöhung zum Vorjahr entsteht im Wesentlichen durch zusätzliche Unterhaltsaufträge, sowie allgemeine Preis- und Lohnsteigerungen. 186 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2020 Stand: 17.10.2019 Seite 7 von 29 1.2.1 Erträge, Erlöse Bereich „Gebühren Straßenreinigung“: Für den Kalkulationszeitraum 2019 bis 2022 wurde eine Vorauskalkulation erstellt. Der Stadtanteil beträgt seit dem Jahr 2015 unverändert 10 %. Die Vorauskalkulation und die Gebührensätze wur- den vom Werkausschuss am 10.10.2018 begutachtet und vom Stadtrat am 17.10.2018 beschlos- sen. Im Jahr 2020 ergeben sich je Meter Straßenfront folgende Gebühren: Reinigungsklasse 2015-2018 2019-2022 A a) 10,31 Euro 11,30 Euro A b) 30,93 Euro 33,90 Euro A c) 51,55 Euro 56,50 Euro A d) 72,17 Euro 79,10 Euro B 3,53 Euro 3,88 Euro A a) Reinigungsklasse 1 (Reinigung 1 x wöchentl.) A b) Reinigungsklasse 2 (Reinigung 3 x wöchentl.) A c) Reinigungsklasse 3 (Reinigung häufiger als 4 x wöchentl.) A d) Reinigungsklasse 4 (Reinigung bis zu 7 x wöchentl.) B Für Straßen im Zwangsreinigungsgebiet B: Die kalkulierten Gebühren für 2020 liegen bei 13,64 Mio. EUR. Bereich „Leistungen für die Stadt: Die ordentlichen Erträge 2020 liegen im Bereich „ Leistungen für die Stadt “ bei 29,54 Mio. EUR (2019: 26,99 Mio. EUR). Die im Vergleich zum Vorjahr höheren Erträge sollen 2020 durch Mehrein- nahmen erzielt werden. Die ordentlichen Erträge setzen im Wesentlichen sich wie folgt zusammen: 14,91 Mio. EUR (ca. 50%) werden durch die Gebühren für öffentlich-rechtliche Nutzungen - insbe- sondere für Ausnahmegenehmigungen und Sondernutzungen, sowie Parkgebühren - im Straßen- bereich erzielt; sie zählen zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten. 7,97 Mio. EUR (ca. 27%) werden durch privatrechtliche Leistungsentgelte erwirtschaftet. Dabei handelt es sich zum größten Teil um Einnahmen aus der Fahrzeugbewirtschaftung für andere Dienststellen. Weitere 6,36 Mio. EUR (ca. 22%) werden durch Kostenerstattungen erlöst. Diese Erstattungen erfolgen insbesondere aufgrund folgender Leistungen des SÖR: - Bauaufsichtskosten bzw. Bauverwaltungskos ten, die für Architekten -, Planungs- und Baube- treuungsleistungen der technischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verrechnet werden. - Leistungen für die Grünbereiche der Dienststellen und Tochterunternehmen der Stadt Nürnberg (Spielplatz-, Verkehrssicherungs- und Zustandskontrollen). - Verschiedenste Leistungen der Werkstätten für die Dienststellen, Tochterunternehmen und Ei- genbetriebe der Stadt Nürnberg. 187 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2020 Stand: 17.10.2019 Seite 8 von 29 1.2.2 Aufwendungen, Kosten Bereich „Gebühren Straßenreinigung“ Der mit 8,84 Mio. EUR (2019: 8,63 Mio. EUR) geplante Personalaufwand für diesen Bereich ent- spricht den für die Vorauskalkulation der Straßenreinigungsgebühren 2019-2022 ermittelten Wer- ten. In die Vorauskalkulation sind die Personalkosten aller Stellen eingeflossen, die den Kostenstel- len des Bereiches „Gebühren Straßenreinigung“ zugerechnet werden. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 2,76 Mio. EUR (2019: 2,71 Mio. EUR) enthalten überwiegend Aufwendungen für Treibstoffe, Ersatzteile und Abfallbeseitigungsge- bühren. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf rund 0,23 Mio. EUR (2019: 0,23 Mio. EUR) und beinhalten vor allem Miet- und Pachtaufwendungen bzw. Leasingkosten, Kfz-Versi- cherungsbeiträge und KFZ-Steuer. Bereich „Leistungen für die Stadt“: Die Berechnung des Personalaufwandes mit 50,56 Mio. EUR (2019: 49,02 Mio. EUR) basiert im Wesentlichen aus einer Hochrechnung beruhend auf dem Stellenplan in Verbindung mit den städ- tischen Durchschnittspersonalkosten 2020 (Stand 13.09.2019) . Die Durchschnittspersonalkosten berücksichtigen die Besoldungs- und Tariferhöhungen 2020 (z.B. 3,20 % Besoldungserhöhung für Beamte ab 01.01.2020). Die Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensions -, Beihilfe- und Altersteilzeitverpflichtungen der aktiven Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden aufgrund von Prognosewerten, die bei Stk er- mittelt werden, berücksichtigt. Die durch Ref. I/II / DIP begutachteten Stellenschaffungen, Stellenhebungen und Stellenanpassun- gen sind vorbehaltlich der Genehmigung durch den Stadtrat ebenfalls in der Berechnung enthalten. 188 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2020 Stand: 17.10.2019 Seite 9 von 29 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 60,70 Mio. EUR (2019: 55,55 Mio. EUR) enthalten insbesondere die Aufwendungen für den Unterhalt für: 2020 2019 Mio. EUR Mio. EUR Straßen, Wege, Plätze 11,43 10,70 Kanalbenutzungsgebühren 10,84 10,84 Park-/Grün-/Gartenanlagen 5,91 4,19 Betriebsstrom 4,94 4,75 Verwaltungskostenerstattungen 4,49 4,46 Anlagen zur Verkehrsregelung 2,76 2,50 Brücken, Stege, Stützmauern 2,53 1,34 Roh- und Hilfsstoffe 2,29 2,29 Straßenbegleitgrün 1,73 1,67 Treibstoffe 1,71 1,69 Straßenbeleuchtung 1,59 1,59 Gewässer 1,20 1,03 Verkehrszeichen/Straßenmarkierungen 0,76 0,63 Die Abschreibungen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens belaufen sich auf 3,35 Mio. EUR (2019: 3,08 Mio. EUR). Bemessungsgrundlage für die Abschreibungen sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten. Eventuelle investive Zuschüsse werden passiviert und ent- sprechend der Nutzungsdauer des damit finanzierten Anlagevermögens unter der Ertragsposition "Auflösung von Sonderposten" berücksichtigt. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 7,41 Mio. EUR (2019: 6,31 Mio. EUR) und beinhalten vor allem Miet - und Pachtaufwendungen (für Immobilien bzw. be- wegliche Vermögensgegenstände), Nutzungsentgelte/Pflege für Software und Lizenzen, Vergütun- gen für Leistungen Dritter sowie Kfz-Versicherungsbeiträge. Die Erhöhung beruht im Wesentlichen auf zusätzlichem Mietaufwand und höheren Wartungs- und Pflegekosten im IT-Bereich. Zinsen und ähnliche Aufwendungen ergeben sich in Höhe von 3,55 Mio. EUR (2019: 3,28 Mio. EUR). Die Abzinsungsbeträge für Rückstellungen, im Wesentlichen Personalrückstellun- gen, belaufen sich auf 3,14 Mio. EUR (2019: 2,85 Mio. EUR). Die Zinsen für das Trägerdarlehen, welches zur Finanzierung des Anlagevermögens bereitge stellt wurde, betragen davon 0,31 Mio. EUR (2019: 0,34 Mio. EUR). 189 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2020 Stand: 17.10.2019 Seite 10 von 29 1.2.3 Interne Verrechnungen Die Leistungsbeziehungen zwischen den Bereichen „Gebühren Straßenreinigung“ und „Leistungen für die Stadt“ werden im Erfolgsplan in den Zeilen - Aufwendungen/Erträge für interne Leistungsverrechnung - Umlagen - Nicht gebührenrelevante Aufwendungen dargestellt. Dem Bereich „Gebühren Straßenreinigung“ werden über interne Leistungsverrechnungen und Um- lagen kalkulierte Aufwendungen von 3,53 Mio. EUR (2019: 3,53 Mio. EUR) vom Bereich „Leistun- gen für die Stadt“ verrechnet. Im Gegenzug werden im Bereich „Leistungen für die Stadt “ nicht gebührenrelevante Rein igungs- leistungen von dem Bereich „Gebühren Straßenreinigung“ i. H. v. 0,89 Mio. EUR (2019: 0,89 Mio. EUR) eingeplant. 1.2.4 Kalkulatorische Kosten Kalkulatorische Kosten (d.h. Kalkulatorische Zinsen und kalkulatorische Abschreibungen) werden nur im Bereich „Gebühren Straßenreinigung“ i. H. v. 0,97 Mio. EUR (2019: 0,97 Mio. EUR) be- rücksichtigt. Das Jahresergebnis des Bereiches „Leistungen für die Stadt“ wird dadurch nicht be- einflusst. 190 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2020 Stand: 17.10.2019 Seite 11 von 29 1.2.5 Jahresergebnis Bereich „Gebühren Straßenreinigung“: Plan 2020 Plan 2019 Mio. EUR Mio. EUR Erträge -15,69 -15,69 Aufwendungen (z.B. Personal, Sach- u. Dienstleistungen) 11,83 11,57 Finanzergebnis 0,00 0,00 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 Interne Leistungsverrechnung 0,47 0,46 Kalkulatorische Kosten 0,99 0,97 Umlagen 3,14 3,08 nicht gebührenrelevante Erträge/Aufwendungen -0,89 -0,89 Ergebnis -0,15 -0,51 Bereich „Leistungen für die Stadt“: Plan 2020 Plan 2019 Mio. EUR Mio. EUR Erträge -29,54 -26,99 Aufwendungen (z.B. Personal, Sach- u. Dienstleistungen) 122,10 114,03 Finanzergebnis 3,53 3,24 Außerordentliches Ergebnis -0,47 -0,73 interne Leistungsverrechnung -0,47 -0,46 Kalkulatorische Kosten 0,00 0,00 Umlagen -3,14 -3,08 Nicht gebührenrelevante Aufwendungen/Erträge 0,89 0,89 Ergebnis 92,90 86,91 Zuschuss der Stadt Nürnberg -92,90 -86,91 191 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2020 Stand: 17.10.2019 Seite 12 von 29 1.2.6 Zusammenfassung Bereich „Leistungen für die Stadt“: Die Abweichungen zwischen den Planjahren 2019 und 2020 in Höhe von ca. 5,99 Mio. EUR sind in den Erläuterungen S.18 ff. dargestellt und resultieren im Wesentlichen aus: - Steigenden Personalkosten aufgrund der Anpassungen an die Lohn-/Gehaltssteigerungen, so- wie Stellenneuschaffungen und -hebungen - Unabweisbar höheren Unterhaltsaufwendungen 1.3. Prognose für Erfolgsplan 2021 bis 2023 (siehe auch Seite 16) Bereich „Gebühren Straßenreinigung“: Die für 2021 bis 2023 dargestellte Ertrags- und Aufwandsentwicklung des Bereiches „Gebühren Straßenreinigung“ entspricht zum einen den Werten aus der Vorauskalkulation der Straßenreini- gungsgebühren für den Kalkulationszeitraum 2019 bis 2022, für das Jahr 2023 werden hilfsweise die Werte aus 2022 fortgeschrieben . Die Gebührensätze al s Vorauskalkulation wurden im Laufe des Jahres 2018 ermittelt. Bereich „Leistungen für die Stadt“: Für die Vorschau im Bereich „Leistungen für die Stadt“ werden die Planwerte aus 20 20 bis 2023 größtenteils fortgeschrieben. Zusammensetzung der Zuschussveränderung (in Mio. EUR) Steigerung ordentliche Erträge 2,56 Steigerung Personalaufwand/ Unterhaltsaufwand Personalaufwand -1,54 sonstiger ordentlicher Unterhaltsaufwand -6,53 -8,07 Finanzergebnis (Zinsaufwand aus Rückstellungen) -0,29 sonstige Ertragssteigerung/Aufwandsreduzierung -0,19 Summe Ergebnisveränderung -5,99 Zuschusserhöhung 5,99 192 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2020 Stand: 17.10.2019 Seite 13 von 29 1.4. Vermögensplan 2020 (siehe auch Seite 24) Der Vermögensplan weist für das Jahr 2020 einen Mittelbedarf von 7,79 Mio. EUR (2019: 7,76 Mio. EUR) aus, wobei das Periodenergebnis sowie die Abschreibungen aus dem Erfolgsplan in den Vermögensplan übertragen wurden. Dieser Finanzbedarf resultiert aus: – den Investitionen in unbewegliches/bewegliches/immaterielles Vermögen von insgesamt 5,80 Mio. EUR (2019: 5,95 Mio. EUR); – den Tilgungsleistungen für das Trägerdarlehen der Stadt 0,90 Mio. EUR (2019: 0,90 Mio. EUR); – der Mehrung sonstiger Aktiva 1,08 Mio. EUR (2019: 0,91 Mio. EUR); Der Finanzbedarf wird wie folgt gedeckt: – Einnahmen aus zurückverdienten Nettoabschreibungen des Anlagevermögens in Höhe von 3,30 Mio. EUR (2019: 3,04 Mio. EUR), die in den Erträgen und Erlösen enthalten sind . Diese Beträge werden zur Tilgung von Darlehen und Finanzierung der Investitionen eingesetzt; – Mehrung weiterer Passiva (Eigenkapital/Verbindlichkeiten/Rückstellungen) i n Höhe von 4,48 Mio. EUR (2019: 4,72 Mio. EUR). Die Finanzierung des neuen Anlagevermögens erfolgte bisher ausschließlich über das Betriebsmit- telkonto bei der Stadt Nürnberg. Bis zu Beginn des Jahres 2019 wurden keine Kredite aufgenom- men. Eigene Kassenkredite bei Banken sind gemäß Art. 73 GO bis zu einem Sechstel der im Erfolgsplan vorgesehenen Erträge möglich; das sind (unter Einbezug des Zuschusses der Stadt Nürnberg) ma- ximal 20,38 Mio. EUR. Kurzfristige Finanzierungen erfolgen über das Kassen- und Steueramt. Die Möglichkeit Kassenkredite aufzunehmen sichert die Liquidität bei den laufenden Arbeiten. 193 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2020 Stand: 17.10.2019 Seite 14 von 29 1.5. Finanzplanung 2019 bis 2023 (siehe auch Seite 27) Für die voraussichtliche Vermögens- und Finanzentwicklung wurde größtenteils der Wirtschaftsplan 2019 in gleicher Höhe fortgeschrieben. Signifikante Schwankungen zwischen den einzelnen Jahren rühren - neben den Übertragungen aus dem Erfolgsplan - vor allem von den Verläufen der Großin- vestitionen für unbewegliches Vermögen (Betriebszentrale Am Pferdemarkt) und den damit verbun- denen Kreditaufnahmen bzw. Tilgungsverpflichtungen her. Die Finanzplanung weist für den Zeitraum 2019 bis 2023 einen Finanzbedarf von 46,64 Mio. EUR aus; darin sind 4,84 Mio. EUR für die Tilgung von Darlehen enthalten. Das Investitionsvolumen 2019 bis 2023 in das Anlagevermögen einschließlich der Zwischenfinan- zierung von Anlagen im Bau und in bewegliches Vermögen beträgt 38,95 Mio. EUR. Die Investitionen teilen sich hinsichtlich ihrer organisatorischen Zuordnung wie folgt auf: Investitionen (in Mio. EUR) 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2019 – 2023 Summe Gebührenbereich Straßenreini- gung 0,86 1,32 0,75 0,75 0,75 4,43 Leistungen für die Stadt 4,09 3,48 3,15 3,15 3,15 17,02 Betriebszentrale Am Pferdemarkt 1,00 1,00 2,00 4,00 9,50 17,50 Summe 5,95 5,80 5,90 7,90 13,40 38,95 1.6. Investitionsprogramm (siehe auch Seiten 28 und 29) Im Planungszeitraum ergeben sich folgende Investitionsschwerpunkte: Betriebs- und Bezirkszentrale „Am Pferdemarkt“: Mit Beschluss des Werkausschusses Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg vom 02.03.2011 wurde der Standort „Am Pferdemarkt“ festgelegt. Hier soll die Bezirkszentrale einschließlich der Werkstätten untergebracht werden. Nachdem der Stadtrat am 23.05.2012 die Rahmenbedingungen für den Realisierungswettbewerb beschlossen hat, wurde der Wettbewerb am 29.06.2012 gestartet. Die Preisgerichtssitzung fand am 25./26.10.2012 statt. Über die Umsetzung, ob vollständig oder evtl. in Baustufen, wird in Abhän- gigkeit der vom Stadtrat zur Verfügung gestellten Budgets gesondert entschieden. Nachdem am 03.09.2015 ein langfristiger Mietvertrag über Büroräume am Rathenauplatz abgeschlossen werden konnte, Mietbeginn war der 01.02.2017, wird da s Konzept der SÖR -Zentrale „Am Pferdemarkt“ grundsätzlich überarbeitet. Wesentlicher Inhalt ist, dass alle Büroarbeitsplätze, die nicht im direkten Zusammenhang mit den Werkstätten und den Bezirken 3 und 4 stehen, dauerhaft am Rathenau- platz verbleiben. Der Planansatz für die Zentrale am Pferdemarkt wird insofern um die Büroarbeits- plätze (ca. 320) reduziert. Die Konkretisierung der Planung wird im Werkausschuss vorgestellt. Ausstattung mit Fahrzeugen, Maschinen und Geräten zur effizienten Leistungserbringung: Die starken Schwankungen der Investitionsausgaben sind vor allem durch das Großprojekt Be- triebszentrale bedingt. Nachdem die notwendigen Ersatzanschaffungen und Anschaffungen zur Vervollständigung von Fahrzeugen und Geräten in 2012 getätigt waren, verlaufen die Investitionen in die meisten Anlagearten und Organisationseinheiten seit 2013 bis auf absehbare Zeit weitestge- hend linear. 194 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2020 Stand: 17.10.2019 Seite 15 von 29 2. Erfolgsplan 2020 (inkl. Vorschau bis 2023) Erfolgsplan SÖR 2020 (Stand 17.10.2019) Konto Bezeichnung Leistungen für die Stadt Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt Gesamt 2019 Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt Gesamt 2020 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse -448.104 0 -64.000 -64.000 0 -110.000 -110.000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -13.576.914 0 -12.941.000 -12.941.000 0 -14.914.407 -14.914.407 Gebühren veranlagt 0 -13.639.879 0 -13.639.879 -13.639.879 0 -13.639.879 Privatrechtliche Leistungsentgelte -7.783.624 -45.000 -7.498.000 -7.543.000 -45.000 -7.972.000 -8.017.000 Erträge Kostenerstattungen, -umlagen -5.768.261 -2.007.140 -6.062.860 -8.070.000 -2.007.140 -6.358.860 -8.366.000 Ertr. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves -3.717 0 -2.000 -2.000 0 -3.000 -3.000 Sonstige ordentliche Erträge -135.949 0 -420.000 -420.000 0 -185.000 -185.000 Aktivierte Eigenleistungen -2.343 0 0 0 0 -1.000 -1.000 Bestandsveränderungen 26.058 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 Ordentliche Erträge -27.692.854 -15.692.020 -26.988.860 -42.680.879 -15.692.020 -29.545.266 -45.237.286 Personalaufwendungen Aktiv 33.379.136 6.410.868 37.189.333 43.600.200 6.569.186 38.777.203 45.346.389 Personalaufwendungen Passiv 11.505.488 2.218.713 11.832.287 14.051.000 2.274.157 11.782.592 14.056.749 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen 45.694.348 2.710.298 55.552.455 58.262.753 2.756.660 60.701.270 63.457.930 Abschreibungen 2.570.105 323 3.083.677 3.084.000 326 3.345.674 3.346.000 Transferaufwendungen 73.461 3.217 56.783 60.000 3.297 76.703 80.000 Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.014.590 225.634 6.311.366 6.537.000 228.621 7.413.379 7.642.000 Ordentliche Aufwendungen 99.237.128 11.569.053 114.025.900 125.594.953 11.832.248 122.096.820 133.929.068 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit 71.544.274 -4.122.967 87.037.041 82.914.074 -3.859.772 92.551.554 88.691.782 Finanzerträge -23.517 0 -40.000 -40.000 0 -20.000 -20.000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.297.590 0 3.280.000 3.280.000 0 3.546.000 3.546.000 Finanzergebnis 3.274.074 0 3.240.000 3.240.000 0 3.526.000 3.526.000 Ordentliches Jahresergebnis 74.818.348 -4.122.967 90.277.041 86.154.074 -3.859.772 96.077.554 92.217.782 Außerordentliche Erträge -394.505 0 -805.000 -805.000 0 -550.000 -550.000 Außerordentliche Aufwendungen 8.814 0 80.000 80.000 0 84.000 84.000 Außerordentliches Jahresergebnis -385.691 0 -725.000 -725.000 0 -466.000 -466.000 Jahreserg. v. Veränderung Stadt Nbg. 74.432.658 -4.122.967 89.552.041 85.429.074 -3.859.772 95.611.554 91.751.782 Aufwendungen(+)/Erträge(-) f. interne Leistungsverrechnung 0 458.431 -458.431 0 470.343 -470.343 0 Umlagen 0 3.075.923 -3.075.923 0 3.137.442 -3.137.442 0 nicht gebührenrelevante Aufwendungen (+)/Erträge(-) 0 -892.079 892.079 0 -892.079 892.079 0 kalkulatorische Kosten 0 971.809 0 971.809 991.246 0 991.246 Jahresergebnis nach Umlagen/Verrechnungen/kalk. Kosten -508.882 86.909.765 86.400.883 -152.820 92.895.847 92.743.027 Zuschuss der Stadt -72.011.249 -86.909.765 -92.895.847 2020 PlanungIst 2018 2019 Planung 195 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2020 Stand: 17.10.2019 Seite 16 von 29 Erfolgsplan SÖR 2020 (Stand 17.10.2019) Konto Bezeichnung Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt Gesamt 2021 Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt Gesamt 2022 Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt Gesamt 2023 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0 -110.000 -110.000 0 -110.000 -110.000 0 -110.000 -110.000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 -14.914.407 -14.914.407 0 -14.914.407 -14.914.407 0 -14.914.407 -14.914.407 Gebühren veranlagt -13.639.879 0 -13.639.879 -13.639.879 0 -13.639.879 -13.639.879 0 -13.639.879 Privatrechtliche Leistungsentgelte -45.000 -7.972.000 -8.017.000 -45.000 -7.972.000 -8.017.000 -45.000 -7.972.000 -8.017.000 Erträge Kostenerstattungen, -umlagen -2.007.140 -6.358.860 -8.366.000 -2.007.140 -6.358.860 -8.366.000 -2.007.140 -6.358.860 -8.366.000 Ertr. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 Sonstige ordentliche Erträge 0 -185.000 -185.000 0 -185.000 -185.000 0 -185.000 -185.000 Aktivierte Eigenleistungen 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 Bestandsveränderungen 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 Ordentliche Erträge -15.692.020 -29.545.267 -45.237.286 -15.692.020 -29.545.267 -45.237.286 -15.692.020 -29.545.267 -45.237.286 Personalaufwendungen Aktiv 6.700.539 38.777.203 45.477.742 6.834.549 38.777.203 45.611.752 6.834.549 38.777.203 45.611.752 Personalaufwendungen Passiv 2.319.573 11.782.592 14.102.165 2.365.964 11.782.592 14.148.556 2.365.964 11.782.592 14.148.556 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen 2.796.503 60.701.270 63.497.773 2.853.160 60.701.270 63.554.430 2.853.160 60.701.270 63.554.430 Abschreibungen 331 3.345.674 3.346.005 338 3.345.674 3.346.012 338 3.345.674 3.346.012 Transferaufwendungen 3.363 76.703 80.066 3.431 76.703 80.133 3.431 76.703 80.133 Sonstige ordentliche Aufwendungen 233.467 7.413.379 7.646.846 238.136 7.413.379 7.651.515 238.136 7.413.379 7.651.515 Ordentliche Aufwendungen 12.053.776 122.096.820 134.150.597 12.295.579 122.096.820 134.392.399 12.295.579 122.096.820 134.392.399 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit -3.638.243 92.551.554 88.913.310 -3.396.441 92.551.554 89.155.113 -3.396.441 92.551.554 89.155.113 Finanzerträge 0 -20.000 -20.000 0 -20.000 -20.000 0 -20.000 -20.000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 3.546.000 3.546.000 0 3.546.000 3.546.000 0 3.546.000 3.546.000 Finanzergebnis 0 3.526.000 3.526.000 0 3.526.000 3.526.000 0 3.526.000 3.526.000 Ordentliches Jahresergebnis -3.638.243 96.077.554 92.439.310 -3.396.441 96.077.554 92.681.113 -3.396.441 96.077.554 92.681.113 Außerordentliche Erträge 0 -550.000 -550.000 0 -550.000 -550.000 0 -550.000 -550.000 Außerordentliche Aufwendungen 0 84.000 84.000 0 84.000 84.000 0 84.000 84.000 Außerordentliches Jahresergebnis 0 -466.000 -466.000 0 -466.000 -466.000 0 -466.000 -466.000 Jahreserg. v. Veränderung Stadt Nbg. -3.638.243 95.611.554 91.973.310 -3.396.441 95.611.554 92.215.113 -3.396.441 95.611.554 92.215.113 Aufwendungen(+)/Erträge(-) für i. L.V. 480.926 -480.926 0 492.870 -492.870 0 492.870 -492.870 0 Umlagen 3.200.191 -3.200.191 0 3.264.195 -3.264.195 0 3.264.195 -3.264.195 0 nicht gebührenrelevante Aufw. (+)/Ertr.(-) -892.079 892.079 0 -892.079 892.079 0 -892.079 892.079 0 kalkulatorische Kosten 1.011.070 0 1.011.070 1.031.292 0 1.031.292 1.031.292 0 1.031.292 Jahresergebnis n. Umlagen/Verrechn./kalk. Kosten 161.865 92.822.516 92.984.381 499.837 92.746.568 93.246.405 499.837 92.746.568 93.246.405 Zuschuss der Stadt -92.822.516 -92.746.568 -92.746.568 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 196 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2020 Stand: 17.10.2019 Seite 17 von 29 Planabweichung zwischen 2019 und 2020 lfd. Nr. Konto Bezeichnung Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt Gesamt 2019 Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt Gesamt 2020 Differenz Leistungen für die Stadt 1 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0 -64.000 -64.000 0 -110.000 -110.000 46.000 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 -12.941.000 -12.941.000 0 -14.914.407 -14.914.407 1.973.407 3 Gebühren veranlagt -13.639.879 0 -13.639.879 -13.639.879 0 -13.639.879 0 4 Privatrechtliche Leistungsentgelte -45.000 -7.498.000 -7.543.000 -45.000 -7.972.000 -8.017.000 474.000 5 Erträge Kostenerstattungen, -umlagen -2.007.140 -6.062.860 -8.070.000 -2.007.140 -6.358.860 -8.366.000 296.000 6 Ertr. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0 -2.000 -2.000 0 -3.000 -3.000 1.000 7 Sonstige ordentliche Erträge 0 -420.000 -420.000 0 -185.000 -185.000 -235.000 8 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 -1.000 -1.000 1.000 9 Bestandsveränderungen 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 0 Ordentliche Erträge -15.692.020 -26.988.860 -42.680.879 -15.692.020 -29.545.266 -45.237.286 2.556.407 10 Personalaufwendungen Aktiv 6.410.868 37.189.333 43.600.200 6.569.186 38.777.203 45.346.389 -1.587.870 11 Personalaufwendungen Passiv 2.218.713 11.832.287 14.051.000 2.274.157 11.782.592 14.056.749 49.695 12 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen 2.710.298 55.552.455 58.262.753 2.756.660 60.701.270 63.457.930 -5.148.815 13 Abschreibungen 323 3.083.677 3.084.000 326 3.345.674 3.346.000 -261.997 14 Transferaufwendungen 3.217 56.783 60.000 3.297 76.703 80.000 -19.920 15 Sonstige ordentliche Aufwendungen 225.634 6.311.366 6.537.000 228.621 7.413.379 7.642.000 -1.102.013 Ordentliche Aufwendungen 11.569.053 114.025.900 125.594.953 11.832.248 122.096.820 133.929.068 -8.070.920 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit -4.122.967 87.037.041 82.914.074 -3.859.772 92.551.554 88.691.782 -5.514.513 16 Finanzerträge 0 -40.000 -40.000 0 -20.000 -20.000 -20.000 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 3.280.000 3.280.000 0 3.546.000 3.546.000 -266.000 Finanzergebnis 0 3.240.000 3.240.000 0 3.526.000 3.526.000 -286.000 Ordentliches Jahresergebnis -4.122.967 90.277.041 86.154.074 -3.859.772 96.077.554 92.217.782 -5.800.513 18 Außerordentliche Erträge 0 -805.000 -805.000 0 -550.000 -550.000 -255.000 19 Außerordentliche Aufwendungen 0 80.000 80.000 0 84.000 84.000 -4.000 Außerordentliches Jahresergebnis 0 -725.000 -725.000 0 -466.000 -466.000 -259.000 Jahreserg. v. Veränderung Stadt Nbg. -4.122.967 89.552.041 85.429.074 -3.859.772 95.611.554 91.751.782 -6.059.513 20 Aufwendungen(+)/Erträge(-) f. interne Leistungsverrechnung 458.431 -458.431 0 470.343 -470.343 0 11.912 21 Umlagen 3.075.923 -3.075.923 0 3.137.442 -3.137.442 0 61.518 nicht gebührenrelevante Aufwendungen (+)/Erträge(-) -892.079 892.079 0 -892.079 892.079 0 0 kalkulatorische Kosten 971.809 0 971.809 991.246 0 991.246 0 Jahresergebnis nach Umlagen/Verrechnungen/kalk. Kosten -508.882 86.909.765 86.400.883 -152.820 92.895.847 92.743.027 -5.986.082 Zuschuss der Stadt -86.909.765 -92.895.847 2020 Planung2019 Planung 197 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2020 Stand: 17.10.2019 Seite 18 von 29 Erläuterungen zu den Planabweichungen zwischen 2019 und 2020 (siehe Seite 17) Differenz 2019 und 2020 (in EUR) siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 17 Erläuterung 1. 794.953 Mehrbedarf durch SÖR nicht beeinflussbar 1.1 185.000 15 Wartungs- Pflegekosten SAP Lizenzen; höhere Verrechnungen an DIP Höhere Wartungs- und Pflegekosten für zusätzliche Lizenzen u.a. wegen Perso- nalmehrung (z.B. CARD/1, SAP, VMS): ca. 65.000€; Höhere Verrechnungen an DIP (Pflegekosten für CAD/GIS-PCs, I-Pads, sonst. Mobilgeräte): ca.120.000€. 1.2 -127.000 10,11 Altersteilzeitrückstellungen, Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen gemäß Hochrechnung von Ref. I/II Aufgrund der Hochrechnungen von Ref. I/II. zur Rückstellungsbildung/ -auflösung ergibt sich in Summe ein Minderbedarf im Personalbereich 1.3 295.000 17 Zinsaufwand (Abzinsungsbeträge aus Rückstellungen) gemäß Hochrechnung von Ref. I/II 1.4 341.953 2,10 Stellenneuschaffungen/-hebungen Berücksichtigung der Stellenneuschaffungen und Stellenhebungen. 1.5 100.000 15 Mehraufwand durch E-Rechnung gesetzlich vorgeschriebene Einführung der E-Rechnung 2020 und damit einher- gehender Mehraufwand (einmalig). Erste grobe Abschätzung des Projektleiters. 2. -785.500 Mehr-/Minderbedarf aufgrund von Beschlüssen und Absprachen 2.1 14.500 11 „Maigeld“ - Maßnahmen zur Steigerung der Identifikation Die Dienststellen werden mit einem Budget in Höhe von 15,- € pro Mitarbeiter/in pro Jahr für Maßnahmen zur Steigerung der Identifikation mit der Arbeitgeberin Stadt Nürnberg, unabhängig von der tatsächlichen Teilnahme an der Veranstal- tung, ausgestattet. Den Eigenbetrieben wird empfohlen, entsprechend zu verfah- ren. Berechnung erfolgt über Stellenplan (Stand 01.05.2019). 2.2 200.000 12 Gestaltungshandbuch: erhöhter Bedarf für Innenstadt Konsequenz aus Gestaltungshandbuch: Einsatz von gesägtem Granit so- wie Verlegtechnik "Halbversatz" in der Innenstadt; bisherige Erfahrungen zeigen erhöhten Zeitaufwand bei "Halbversatz"; gesägter Granit ist deut- lich teurer. 2.3 750.000 12 Teilhabechancengesetz: Weiterführung des Programms mit NOA Bedarf jeweils 2020 bis 2024 - abhängig von der Anzahl der Teilnehmer am Programm, prognostizierter Mittelwert (ca. 70 - 80 NOA-Kräfte). 198 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2020 Stand: 17.10.2019 Seite 19 von 29 Differenz 2019 und 2020 (in EUR) siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 17 Erläuterung 2.4 -1.500.000 2 Mauteinnahmen Bundesstraßen voraussichtliche Mauteinahmen für Bundesstraßen; Prognose von StMB liegt vor. 2.5 -250.000 2 Mehreinahmen Parkraumumstellung in der Altstadt Mehreinnahmen durch Umsetzung des neuen Parkraumbewirtschaftungskon- zepts in der Altstadt. 3. 970.000 Mehr-/Minderbedarf aufgrund von allgemeinen Kostensteigerungen/ Submissionsergebnissen 3.1 166.000 12 Kostensteigerung Energie und Netzumlagen Erwartete Erhöhung der Energiekosten und der Netzumlagen in 2020. Die Erhö- hungen können aktuell nur geschätzt werden. 3.2 89.000 12 Kostensteigerung Erdbau Kostensteigerung im Bereich Unterhalt durch steigende Einkaufspreise der Leis- tungen im Bereich Erdbau (z.B. Kabelgräben ausheben/ setzen; Maste setzen/ versetzen; Oberflächenwiederherstellung) 3.3 163.000 12 Kostensteigerung bei LSA-Verträgen 7% Durch die in den Wartungsverträgen für Lichtsignalanlagen u.a. vereinbarten Preisgleitklauseln werden sich die Unterhaltskosten in 2020 um ca. 7% gegen- über dem Ansatz für 2019 erhöhen. 3.4 77.000 12 Erfassung der LSA-Mastdaten in VIA-Traffic 60.000€ für die Erfassung der LSA-Mastdaten in VIA-Traffic, damit MS-Access aufgelassen werden kann. Diese Erhöhung gilt auch für die aus dem Unterhalt zu finanzierenden Kleinmaßnahmen, z.B. Schadensbeseitigungen. 3.5 25.000 12 Erhöhung der Abgaben auf elektrische Energie 4% Voraussichtliche Erhöhung der Abgaben auf elektrische Energie um ca. 4% in 2020 nach fast unveränderten Kosten in 2019 und 2018. 3.6 450.000 12 Kostensteigerung Rahmenverträge "Asphalt" und "Pflaster" Das Ausschreibungsergebnis liegt ca. 10% über dem der letzten Ausschreibung, d.h. in Summe rund 1.000.000€ Kostensteigerung für die Jahre 2019 und 2020. Aufgrund der Ausschöpfung der Rahmenverträge von ca. 90%, werden 450.000€ für 2020 als Mehraufwand geplant. 4. 490.000 Mehr-/ Minderbedarf für Standorte des SÖR 4.1 353.000 15 Mietaufwendungen für SÖR-Standorte Mietaufwendungen für neue Standorte (Erlenstr., Sebalder Höfe) und Steigerung der Mietaufwendungen an den bestehenden Standorten. 199 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2020 Stand: 17.10.2019 Seite 20 von 29 Differenz 2019 und 2020 (in EUR) siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 17 Erläuterung 4.2 67.000 15 Mietnebenkosten für SÖR-Standorte Mietnebenkosten für neue Standorte (Erlenstr., Sebalder Höfe). 4.3 70.000 12 Möbelpauschale Ausstattung der SÖR Standorte mit neuen Möbeln. Teil-Verschiebung der investi- ven Pauschale in den konsumtiven Bereich, aufgrund der gestiegenen investiven Anschaffungswertgrenze (800€ netto seit 01.01.2019). Entsprechende Reduzie- rung des Investitionsbedarfs. 5. 1.782.129 Anpassung der Erträge/Aufwändungen an erwartete Preissteigerun- gen und ähnliches 5.1 -663.000 1-9 Anpassung ordentliche Erträge (Ertragssteigerung) Anpassungen der ordentlichen Erträge um ca. 1,7% aufgrund von allg. Preisstei- gerungen, höherer Frequentierung der SÖR-Leistungen oder ähnlichem. Die we- sentlichen Steigerungen der Erträge stammen aus der Fahrzeugbewirtschaftung, den sonstigen privatrechtl. Leistungsentgelten (Unterhaltsleistungen für Dritte) und den Fremdleistungszuschlägen. 5.2 1.050.245 12-15 Anpassungen ordentlicher Aufwand ohne Personalaufwand (Aufwandserhöhung) Anpassungen der ordentlichen Aufwendungen aufgrund von erwarteten allg. Preissteigerungen, rechtl. Änderungen oder ähnlichem. Die wesentlichen Steige- rungen der Aufwendungen stammen aus Ansatzsteigerungen für den Fahrzeug- und Maschinenunterhalt, sowie Anpassungen bei den Mietnebenkosten und Ab- schreibungen. 5.3 1.218.315 10,11 Anpassungen Personalaufwand (Aufwandssteigerung) Anpassung des Personalaufwands (ohne Rückstellungen) an die erwartete Tarif- steigerung sowie den Besoldungsanstieg 2020. Die Berechnung erfolgt dazu hauptsächlich über den Stellenplan in Kombination mit den städtischen Durchschnittspersonalkosten (Berechnung analog städtischer Berechnung). Ansonsten erfolgt die Anpassung des Personalaufwands über die Ist-Zahlen 2017-2018. 5.4 -9.000 16,17 Anpassungen der Zinsen und ähnlichen Aufwendungen (Aufwandsreduzierung) Anpassungen der Zinsen an Zahlungspläne u.ä.. 5.5 259.000 18,19 Anpassungen außerordentliches Jahresergebnis Reduzierung der Ansätze durch Aufarbeiten der Altfälle. Geringeres Risiko von periodenfremden Auswirkungen. 5.6 -73.431 20,21 Anpassungen an Kalkulation Straßenreinigungsgebühren Anpassungen anhand der Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren im Bereich ILV, Umlagen. 200 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2020 Stand: 17.10.2019 Seite 21 von 29 Differenz 2019 und 2020 (in EUR) siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 17 Erläuterung 6. 2.734.500 Mehrbedarf durch die Anpassung des Unterhalts an den Bedarf Straßenunterhalt 6.1 57.000 11 Weiterbildungskonzept Straßenbaumeister/in Einstieg in die Weiterbildung von Straßenbaumeister/innen, ggf. auch Meister/in- nen Kreislaufabfallwirtschaft und Stadtreinigung. 6.2 135.000 12 Fahrradstraßen: Einbau von rotem Asphalt Einbau von rotem Asphalt statt schwarzem Asphalt und Markierungen (3000 Quadratmeter), später weniger Unterhaltskosten durch Reduzierung des Auf- wands an Nachfärbung. 6.3 125.000 12 Mehrbedarf Parkraum-Management Mehraufwand durch Umsetzung des neuen Parkraumbewirtschaftungskonzepts in der Altstadt, Beschaffung neuer Schilder und Halterungen, Wartung der zusätz- lichen, neuen Automaten. Brückenunterhalt/ Wasserwirtschaft 6.4 600.000 12 externe Vergabe von Brücken-Unterhaltsleistungen Künftig gesteigerte externes Vergabevolumen von Brücken -"Unterhaltsaufga- ben". Wesentlicher Bestandteil dabei sind umfangreiche Reinigungsleistungen (vor allem Reinigung und Spülen von Brückeneinläufen), die künftig durch SUN erbracht werden sollen. Bei den Unterhaltsaufgaben (Reinigung und Pflege etc.) soll ein Maßnahmenpaket "Unterhalt" geschnürt werden, bei dem Bauteile recht- zeitig ersetzt werden, die in der Vergangenheit große Folgeschäden ausgelöst haben (Austausch von Übergangskonstruktionen). Entsprechend erfolgt eine Re- duzierung des MIP-Ansatzes. 6.5 168.500 12 Planungsmittel (z.B. Monitoring Volkspark Dutzendteich, Untersuchung Hochwas- serdeiche) Allgemeine Steigerung Planungsmittel (z.B. für Monitoring Volkspark Dutzend- teich, Untersuchung Hochwasserdeiche) zur Vergabe entsprechender Ingenieur- leistungen im Unterhaltsbereich 18.500€; erforderliche Planungsmittel für das Pla- nungsprojekt PebBrü 150.000€ (einmalig). 6.6 590.000 12 Stützwände Cheruskerstraße, Sanierung Ursprünglich investiv angedacht, nach Rücksprache mit Stk/2-Anbu allerdings konsumtiv. 201 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2020 Stand: 17.10.2019 Seite 22 von 29 Differenz 2019 und 2020 (in EUR) siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 17 Erläuterung Grünunterhalt 6.7 100.000 12 Sanierung von Baumscheiben Alte Baumscheiben haben oft eine zu geringe Größe nach DIN und FLL (Vor- schriften und Richtlinien für die Baumpflanzungen). Im Zuge der Ersatzpflan- zungsplanung wird geprüft, ob die Baumscheiben für eine nachhaltige Pflanzung und Baumentwicklung saniert, d.h. vergrößert werden müssen. In diesem Zuge wird auch neues Substrat eingebaut und ggf. auch Belüftungssysteme für über- baute Substratbereiche. 6.8 200.000 12 Konzept Straßenbaum-Bewässerung Konzept für eine Intensivierung und Flexibilisierung der Baumbewässerung von Straßenbäumen. Folgekosten aus investiven Maßnahmen 6.9 47.000 12 Folgekosten Straßen Um-/ Neubauten Mehraufwand für den Unterhalt aus Investitionsmaßnahmen (MIP-Maßnahmen) aus dem Bereich Straßenbau. 6.10 63.000 12 Folgekosten Straßenbegleitgrün Mehraufwand für den Unterhalt aus Investitionsmaßnahmen (MIP-Maßnahmen) aus dem Bereich Straßenbegleitgrün. 6.11 382.000 12 Folgekosten Grünanlagen & Spielflächen Mehraufwand für den Unterhalt aus Investitionsmaßnahmen (MIP-Maßnahmen) aus Grünprojekten (Grünanlagen, Spielflächen). Öffentliche Sicherheit & Ordnung 6.12 47.000 15 WC-Anlage Wöhrder See Miete von "Eco-Toiletten" für zwei Jahre. 6.13 25.000 12 WC-Anlage Kiosk Lebenshilfe, Kosten für Umweltstation Zuschuss für WC-Anlage Kiosk der Lebenshilfe (Wöhrder See Nordufer) sowie Kosten für Umweltstation. 6.14 92.000 15 4 WC-Anlagen in Grünanlagen - Miete + Bewirtschaftung In den Anlagen Jamnitzer Park, Rechenberg, Marienberg (Nord) sowie Kon- tumazgarten sollen Eco-Toiletten, Modell "Basic" eingerichtet und angemietet werden. 202 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2020 Stand: 17.10.2019 Seite 23 von 29 Differenz 2019 und 2020 (in EUR) siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 17 Erläuterung 6.15 50.000 12 Bewirtschaftungskosten Reinigung WC-Anlagen vertragliche Preis-Anpassungen für die Bewirtschaftungskosten sowie Reinigung der WC-Anlagen; Erhöhung der Reinigungshäufigkeit Aufseßplatz (aufgrund "Runder Tisch", SiSa, Bürgerbeschwerden). 6.16 30.000 12 Ordnungsdienst für Grünanlagen Ordnungsdienst für Grünanlagen, Verstetigung des Ansatzes. 6.17 100.000 12 Ad-hoc-Maßnahmen Sauberkeit / Bürgerbeschwerden Einsatz von zwei NOA-Gruppen als "Feuerwehr-Gruppe" bei Ad-hoc Maßnahmen zwecks Sauberkeit (z.B. wilde Müllablagerungen), Benachrichtigung über App- Meldungen. sonstiges 6.18 35.000 15 Weiterführung Beratungsleistungen Confideon Weiterführung der Unterstützung und Begleitung des SÖRs zur strategischen Weiterentwicklung der Prozesse. 6.19 10.000 15 Öffentlichkeitsarbeit Öffentlichkeitsarbeit (vermehrt Nachfragen an Schildern, Flyern usw.). 6.20 150.000 12 Unterhaltsmaßnahmen Spielhöfe Mehrbedarf für den Unterhalt und Reparaturen an Spielgeräten auf Spielhöfen (HVE Schule und Sport). Minderbedarfe 6.21 -70.000 12 beendete einjährige Projekte aus 2018 Straßenzustandsbefahrung 70.000€. 6.22 -17.000 12 Rattenbekämpfung Schädlingsbekämpfung erfolgt künftig verstärkt über Gh. 6.23 -75.000 12 KRITIS-Beratung Planansatz KRITIS-Beratung in 2019, künftig verstärkt bei Ref.VI. 6.24 -110.000 5,12 Laut! Rückführung der Laut-Mittel an J, Budgetverantwortung und Haushaltsmittel nun in einer Hand. 203 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2020 Stand: 17.10.2019 Seite 24 von 29 3. Vermögensplan 2020 Vermögensplan 2019 2020 (in TEUR) Plan Plan I. Mittelverwendung 1. Investitionen 5.949 5.801 2. Periodenergebnis - Verlust 0 0 3. Darlehenstilgung 900 900 4. Mehrung sonstiger Aktiva 912 1.084 (Umlaufvermögen) 5. Minderung sonstiger Passiva 0 0 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) S u m m e 7.761 7.785 II. Mittelherkunft 1. Abschreibungen 3.040 3.302 2. Zuschüsse 0 0 3. Periodenergebnis - Gewinn 0 0 4. Kreditaufnahme 0 0 5. Mehrung sonstiger Passiva 4.721 4.483 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) 6. Minderung sonstiger Aktiva 0 0 (Umlaufvermögen) S u m m e 7.761 7.785 204 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2020 Stand: 17.10.2019 Seite 25 von 29 4. Verpflichtungsermächtigungen VE 2021 2022 2023 Summe Plan Plan Plan a) Immaterielle Vermögensgegenstände (v. a. Software) 25 25 0 0 0 0 0 0 25 25 0 0 b) Grundstücke und Gebäude 2.050 1.050 1.000 0 0 0 0 0 50 50 0 0 2.000 1.000 1.000 0 c) Fahrzeuge 420 420 0 0 250 250 0 0 170 170 0 0 d) Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 70 70 0 0 0 0 0 0 70 70 0 0 2.565 1.565 1.000 0 Betriebszentrale Am Pferdemarkt Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt S u m m e Verpflichtungsermächtigungen (VE) 2020 (in TEUR) Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt 205 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2020 Stand: 17.10.2019 Seite 26 von 29 5. Stellenplan/Stellenübersicht * Die neu beantragten Stellen wurden vorbehaltlich der Entscheidung des Stadtrates berück- sichtigt. Stellenübersicht/ Stellenplan incl. B- Stellenplan Beschäftigte (Vollkraft - VK) 2019 2020* 30.06.19 30.06.19 Entgeltgruppen Ltd. Angestellte (AT) 1,00 1,00 1,00 1 15 2,00 2,00 2,00 2 14 4,00 4,00 3,92 4 13 12,00 12,00 10,94 12 12 38,20 38,20 36,04 36 11 41,46 41,46 40,90 44 10 12,30 12,30 9,12 10 9c 6,90 6,90 6,00 6 9b 54,09 56,09 49,81 53 9a 64,05 64,05 61,03 65 8 36,34 37,34 32,89 35 7 67,50 69,50 66,14 71 6 131,52 131,52 123,96 129 5 119,79 122,79 103,89 107 4 129,00 129,00 125,69 126 2UE/3 171,42 171,42 160,00 162 Summe Beschäftigte 891,57 899,57 833,33 863 Qualifikationsebene Qualifikationsebene 4 B 3 B 2 2,00 2,00 2,00 2 A 16 0,00 1,00 0 A 15 5,00 4,00 5,00 5 A 14 7,00 7,00 6,50 8 A 13 Qualifikationsebene 3 A 13 7,00 8,00 6,70 7 A 12 11,20 10,20 14,77 13 A 11 11,77 12,77 9,75 18 A 9 G/A 10 16,88 15,88 16,75 16 Qualifikationsebene 2 A 9 M 3,98 3,98 4,73 4 A 7/8 7,00 7,00 5,00 5 Summe Beamte 71,83 71,83 71,20 78 Beschäftigtengruppen Summe Beschäftigte 891,57 899,57 833,33 863 Summe Beamte 71,83 71,83 71,20 78 Gesamt 963,40 971,40 904,53 941 Planstellen SÖR Ist (VK) Ist incl. B-Stellenplan 30.06.2019 206 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2020 Stand: 17.10.2019 Seite 27 von 29 6. Finanzplan 2019 bis 2023 Finanzplan 2019 - 2023 2019 2020 2021 2022 2023 Summe (in TEUR) Plan Plan Plan Plan Plan 2019-2023 I. Mittelverwendung 1. Investitionen 5.949 5.801 5.900 7.900 13.400 38.950 2. Periodenergebnis - Verlust 0 0 0 0 0 0 3. Darlehenstilgung 900 900 900 950 1.188 4.838 4. Mehrung sonstiger Aktiva 912 1.084 110 0 0 2.106 (Umlaufvermögen) 5. Minderung sonstiger Passiva 0 0 145 597 0 742 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) S u m m e 7.761 7.785 7.055 9.447 14.588 46.636 . II. Mittelherkunft 1. Abschreibungen 3.040 3.302 3.200 3.200 3.200 15.942 2. Zuschüsse (Erstattung Stadt Nürnberg) 0 0 0 0 0 0 3. Periodenergebnis - Gewinn 0 0 0 0 0 0 4. Kreditaufnahme 0 0 0 2.006 7.500 9.506 5. Mehrung sonstiger Passiva 4.721 4.483 3.855 4.241 3.888 21.188 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) 6. Minderung sonstiger Aktiva 0 0 0 0 0 0 (Umlaufvermögen) S u m m e 7.761 7.785 7.055 9.447 14.588 46.636 207 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2020 Stand: 17.10.2019 Seite 28 von 29 7. Investitionsplan 7.1. Investitionen 2020 2019 2020 Plan Plan a) Immaterielle Vermögensgegenstände (v. a. Software) 412 358 0 0 412 358 b) Grundstücke und Gebäude 2.063 1.850 0 350 1.063 500 1.000 1.000 c) Fahrzeuge 2.424 2.721 830 945 1.594 1.776 d) Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.050 873 34 22 1.017 850 5.949 5.801 Betriebszentrale Am Pferdemarkt Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt S u m m e Investitionen 2020 (in TEUR) Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt 208 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2020 Stand: 17.10.2019 Seite 29 von 29 7.2. Mehrjährige Investitionsplanung 2019 2020 2021 2022 2023 2019-2023 Plan Plan Plan Plan Plan Summe a) Immaterielle Vermögensgegenstände (v. a. Software) 412 358 250 250 250 1.520 0 0 0 0 0 0 412 358 250 250 250 1.520 b) Grundstücke und Gebäude 2.063 1.850 2.500 4.500 10.000 20.913 0 350 0 0 0 350 1.063 500 500 500 500 3.063 1.000 1.000 2.000 4.000 9.500 17.500 c) Fahrzeuge 2.424 2.721 2.400 2.400 2.400 12.344 830 945 700 700 700 3.875 1.594 1.776 1.700 1.700 1.700 8.469 d) Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.050 873 750 750 750 4.173 34 22 50 50 50 206 1.017 850 700 700 700 3.967 5.949 5.801 5.900 7.900 13.400 38.950 Betriebszentrale Am Pferdemarkt Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt S u m m e Investitionen 2019 - 2023 (in TEUR) Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt 209 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage Stk/052/2019 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 21.11.2019 öffentlich Beschluss Betreff: Mittelfristige Finanzplanung 2020/2023 Anlagen: Antrag zur Mittelfristigen Finanzplanung_Stadtratsfraktion Bündnis 90-Die Grünen Ö 3Ö 3 210 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Stk/052/2019 Seite 2 von 2 Beschlussvorschlag: 1. Der Stadtrat stimmt der vorgelegten Mittelfristigen Finanzplanung 2020 - 2023 zu. 2. Das Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation wird beauftragt, die Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2020 – 2023 an die Änderungen anzupassen, die sich aus den Haushaltsberatungen, aus der neuesten Steuerschätzung vom Oktober 2019 und bezüglich der Verlustausgleichszahlungen aus den aktuellen Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe sowie der verbundenen Unternehmen ergeben. 3. Sollten sich Einzahlungen oder Auszahlungen günstiger entwickeln als im Finanzhaushalt 2020 geschätzt, sollen die Verbesserungen genutzt werden, um die vorgesehenen Kreditaufnahmen zu reduzieren bzw. Darlehen zu tilgen. 211 zu TOP 3 Antrag zur mittelfristigen Finanzplanung Antragsteller: Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen Laufende Nr.: Antrag: Stabilität der Fahrpreise im ÖPNV - Erhöhung der Attraktivität des ÖPNV durch weiteres Ausset- zen der Tarifsteigerungen gemäß "Atzelsberger Beschlüsse" ab 2021. Dafür werden in der Planung 2021 bis 2023 Mittel von jährlich 5.000.000 € beantragt. Abstimmungsergebnis: Ö 3Ö 3 212 Beilage 4 Änderungsanträge zum Stellenplan 2020 (Unterlagen zu Punkt 4 der Tagesordnung für die Haushaltsberatungen) Beilage 4.1 Stellenschaffungen/Stelleneinzüge 4.1.1 Antrag Stadtrat Gehrke, ÖDP, auf Schaffung einer Vollkraftstellen "Radwegeplanung" im Verkehrsplanungsamt (TOP Ö 2.1 im POA am 15.10.2019; vertagt in die Haushaltsberatun- gen) (Antrag vom 10.10.2019) 4.1.2 Antrag Stadtrat Gehrke, ÖDP, auf Schaffung von 0,50 Vollkraftstellen "Straßenbäume - Betreuung und Planung" (TOP Ö 2.2 im POA am 15.10.2019; vertagt in die Haushaltsberatun- gen) (Antrag vom 10.10.2019) 4.1.3 vom POA begutachtete Stellenschaffungen 4.1.3.1 Liste der vom POA begutachteten Stellenschaffungen zum Haushalt 2020 (einschließlich der begutachteten gemeinsamen Anträge der Stadtratsfraktionen SPD, CSU und Bündnis 90/Die Grünen auf Schaf- fung von 3,00 zusätzlichen Vollkraftstellen für „Baumbewässerung (Fahrer- stellen)“ bei SÖR (lfd. Nr. 73; Antrag vom 24.10.2019) und von 2,00 zusätzlichen Vollkraftstellen für „Baustellenkontrollen mit Schwerpunkt Baumkontrolleure“ bei SÖR (lfd. Nr. 72; Antrag vom 24.10.2019)) 4.1.3.2 Liste der vom POA abgelehnten Anträge auf Stellenschaffung 4.1.4 bei SUN gem. Gutachten des Werkausschusses SUN vom 24.09.2019 4.1.5 bei SÖR gem. Gutachten des Werkausschusses SÖR vom 13.11.2019 (Originalgutachten lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor; Entwurf des Gutachtens liegt bei) 4.1.5.1 Liste der vom Werkausschuss SÖR begutachteten Stellenschaffungen zum Haushalt 2020 4.1.6 Anhörung des Jugendhilfeausschusses (JHA) zum Entwurf des Haushaltsplans der Stadt Nürnberg für das Jahr 2020 gemäß § 71 SGB VIII; Stellenschaffungen gem. Gutachten des JHA vom 25.10.2019 Beilage 4.2 Stellenhebungen für Beamte 4.2.1 bei der Stadtverwaltung (einschl. des Klinikums Nürnberg und des Staatstheaters Nürnberg) gem. Gutachten des POA vom 15.10.2019 4.2.1.1 Liste der vom POA begutachteten Stellenhebungen zum Haushalt 2020 Ö 4Ö 4 213 Beilage 4.2 Stellenhebungen für Beamte 4.2.2 bei SUN gem. Gutachten des Werkausschusses SUN vom 24.09.2019 4.2.3 bei SÖR gem. Gutachten des Werkausschusses SÖR vom 13.11.2019 (Originalgutachten lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor; Entwurf des Gutachtens liegt bei) 4.2.3.1 Liste der vom Werkausschuss SÖR begutachteten Stellenhebungen zum Haushalt 2020 Beilage 4.3 Stellenanpassungen 4.3.1 bei der Stadtverwaltung einschl. des Klinikums Nürnberg gem. Gutachten des POA vom 15.10.2019 4.3.1.1 Liste der vom POA begutachteten Stellenanpassungen zum Haushalt 2020 4.3.1.2 Anpassung Stelle Nr. 640.0005 (Dienststellenleitung H; AT) 4.3.2 bei SUN gem. Gutachten des Werkausschusses SUN vom 24.09.2019 4.3.3 bei SÖR gem. Gutachten des Werkausschusses SÖR vom 13.11.2019 (Originalgutachten lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor; Entwurf des Gutachtens liegt bei) 4.3.3.1 Liste der vom Werkausschuss SÖR begutachteten Stellenanpassungen zum Haushalt 2020 4.3.4 Antrag Stadtrat Gehrke, ÖDP, auf Umwidmung der Stelle Radverkehrs- beauftragte/r (Antrag vom 08.11.2019) 4.3.5 Antrag Stadtrat Gehrke, ÖDP, Umwidmung der Stellen "Team Inklu- sion" (Antrag vom 08.11.2019) Beilage 4.4 Gesamtstellenplan ======================================================================================== Die in den obigen Beilagen aufgeführten Anträge, Gutachten des POA, des Werkausschusses SUN (Beilagen 4.1.4, 4.2.2 und 4.3.2), des Werkausschusses SÖR (Beilagen 4.1.5, 4.2.3 und 4.3.3) sowie der Beschlussvor- schlag zum Gesamtstellenplan (Beilage 4.4) sind vom Stadtrat beschlussmäßig zu behandeln. Über den Antrag des Jugendhilfeausschusses (Beilage 4.1.6) muss kein gesonderter Beschluss gefasst werden, da der Antrag hinsichtlich der Stellenschaffungen auf das entsprechende POA-Gutachten (Beilage 4.1.3) ver- weist. ======================================================================================== 214 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage DIP/054/2019/1 Beratung Datum Behandlung Ziel Personal- und Organisationsausschuss 15.10.2019 öffentlich Gutachten Stadtrat 21.11.2019 öffentlich Beschluss Betreff: Stellenplan 2020 hier: Stellenschaffungen Antrag der Stadtratsfraktion Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) Schaffung folgender Stelle: 1 VK-Stelle "Radwegeplanung" im Verkehrsplanungsamt T I S C H V O R L A G E Anlagen: Antrag der ÖDP - "Radwegeplanung" Sachverhalt (kurz): s. Antrag Ö 4.1.1Ö 4.1.1 215 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage DIP/054/2019/1 Seite 2 von 2 Beschlussvorschlag: Die Schaffung der von Stadtrat Gehrke, ÖDP, beantragten zusätzlichen Vollkraftstelle „Radwegeplanung“ im Verkehrsplanungsamt wird genehmigt. 216 ÖDP Nürnberg / Jan Gehrke ⋅ Schwandorfer Str. 6 ⋅ 90482 Nürnberg
+49(0)911-54 37 68  jan.gehrke@oedp.de  www.oedp-nuernberg.de Ökol ogi sc h-Dem okr ati sche Par tei ÖDP im Nürnberger Stadtrat ÖDP Nürnberg / Jan Gehrke Schwandorfer Str. 6 90482 Nürnberg An den Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg Herrn Dr. Ulrich Maly Rathaus Rathausplatz 2 90403 Nürnberg Nürnberg, 10.10.2019 Antrag zu den Haushaltsberatungen: Stellenplan 2020 Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, wir beantragen die Schaffung folgender zusätzlicher Stelle: 1 VK-Stelle „Radwegeplanung“ im Verkehrsplanungsamt Begründung: Ein zügiger Ausbau und vernünftiger Erhalt des Nürnberger Radwe- genetzes erfordert neben ausreichenden Finanzmitteln zusätzliches Personal für die Planung. Während der letztjährigen Haushaltsberatungen (November 2018) haben sowohl der Oberbürgermeister als auch der 2. Bürgermeister zweimal behauptet, diese Stelle sei bereits im Vorjahr geschaffen worden. Dies ist nachweislich falsch. Daher stellen wir den Stellen- schaffungsantrag erneut. Freundliche Grüße Jan Gehrke Stadtrat der ÖDP Ö 4.1.1Ö 4.1.1 217 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage DIP/054/2019/2 Beratung Datum Behandlung Ziel Personal- und Organisationsausschuss 15.10.2019 öffentlich Gutachten Stadtrat 21.11.2019 öffentlich Beschluss Betreff: Stellenplan 2020 hier: Stellenschaffungen Antrag der Stadtratsfraktion Ökologisch-Demokratische Partei Schaffung folgender Stelle: - 0,5 VK-Stelle "Straßenbäume - Betreuung und Planung" T I S C H V O R L A G E Anlagen: Antrag der ÖDP - "Straßenbäume - Betreuung und Planung" Sachverhalt (kurz): s. Antrag Ö 4.1.2Ö 4.1.2 218 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage DIP/054/2019/2 Seite 2 von 2 Beschlussvorschlag: Die Schaffung der von Stadtrat Gehrke, ÖDP, beantragten zusätzlichen Halbstelle „Straßenbäume - Betreuung und Planung“ wird genehmigt. 219 ÖDP Nürnberg / Jan Gehrke ⋅ Schwandorfer Str. 6 ⋅ 90482 Nürnberg
+49(0)911-54 37 68  jan.gehrke@oedp.de  www.oedp-nuernberg.de Ökol ogi sc h-Dem okr ati sche Par tei ÖDP im Nürnberger Stadtrat ÖDP Nürnberg / Jan Gehrke Schwandorfer Str. 6 90482 Nürnberg An den Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg Herrn Dr. Ulrich Maly Rathaus Rathausplatz 2 90403 Nürnberg Nürnberg, 10.10.2019 Antrag zu den Haushaltsberatungen: Stellenplan 2020 Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, wir beantragen die Schaffung folgender Stelle: 0,5 VK-Stelle „Straßenbäume – Betreuung und Planung“ Begründung: Der Erhalt bestehender und die Pflanzung zusätzlicher Bäume in Nürnberg sind von enormer Wichtigkeit für Klima, Luftreinheit und Lebensqualität in unserer Stadt. Die jüngsten Berichte über durch Trockenheit geschädigte Bäume machen den Bedarf an Pflege und Neupflanzungen greifbar. Die bessere Erfüllung dieser der Dienststelle zugewiesenen Aufga- ben halten wir von daher für unerlässlich und beantragen die Stellen- schaffung. Freundliche Grüße Jan Gehrke Stadtrat der ÖDP Ö 4.1.2Ö 4.1.2 220 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage DIP/059/2019 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 21.11.2019 öffentlich Beschluss Betreff: vom POA begutachtete Stellenschaffungen Anlagen: DIP-054-2019-3 (4-1-3-1 Beilage vom_POA_begutachtete_Schaffungen) DIP-054-2019-4 (4-1-3-2 Beilage vom_POA_abgelehnte_Schaffungen) Ö 4.1.3Ö 4.1.3 221 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage DIP/059/2019 Seite 2 von 2 Beschlussvorschlag: Die Schaffung der in der Liste "Vom POA begutachtete Anträge auf Stellenschaffung zum Haushalt 2020" (Beilage 4.1.3) in der Spalte "vom POA begutachtete Stellenschaffungen" ausgewiesenen 185,18 Vollkraftstellen bei der Stadtverwaltung und den Eigenbetrieben NüSt, NüBad, SÖR wird nach Maßgabe der jeweils dort sowie in den beiliegenden Stellungnahmen enthaltenen Festlegungen einschl. der vorgeschlagenen Stelleneinzüge genehmigt. 222 Vom POA begutachtete Anträge auf Stellenschaffung zum Haushalt 2020 Beilage 4.1.3.1 An- zahl F u n k t i o n * vom POA begutachtete Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* Geschäftsbereich OBM 1 Pr Einführung der Leichten Sprache in der Stadtverwaltung ohne Deckung; Fristvermerk F 05.23 E 13 1,00 82.764 €WISSENSCH. SACHBEARBEITER/IN1,00 2 OA Pflichtumtausch Führerscheine voraussichtlich mit Teildeckung E 4 2,00 101.776 €VERWALTUNGSKRAFT2,00 3 OA Springerpool ohne Deckung; Fristvermerk F 12.25 E 8 2,00 114.478 €SCHALTERKRAFT SPRINGER2,00 4 OA Führerscheinstelle - Hintergrundsachbearbeitung ohne Deckung; Fristvermerk F 12.22 E 8 1,00 57.239 €SACHBEARBEITER/IN1,00 5 EP Kinderreisepässe - Verkürzung der Gültigkeitsdauer ohne Deckung E 7 1,00 54.926 €SCHALTERKRAFT1,40 Seite 1 von 13 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DIP ggf. angepasst. Ö 4.1.3Ö 4.1.3 223 An- zahl F u n k t i o n * vom POA begutachtete Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* 6 EP Einführung der EU-ID ohne Deckung; Sperrvermerk X E 7 4,00 219.704 €SCHALTERKRAFT8,00 7 EP Fachkräftezuwanderungsgesetz und Folgen des Brexit ohne Deckung E 9a 0,50 32.922 €SACHBEARBEITER/IN ASYL0,50 E 8 2,00 114.478 €SACHBEARBEITER/IN SCHALTER2,00 E 7 0,75 41.194 €VERWALTUNGSFACHKRAFT0,75 Geschäftsbereich 2. BM 8 BA/NOS Kinderreisepässe - Verkürzung der Gültigkeitsdauer ohne Deckung E 7 0,50 27.463 €SCHALTERKRAFT0,50 9 BA/NOS Springerstellen ohne Deckung; Fristvermerk F 12.25 E 8 2,00 114.478 €SCHALTERKRAFT SPRINGER2,00 10 FW Planung und Durchführung von Brandschutz- und Feuerlöscherunterweisungen mit Deckung Seite 2 von 13 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DIP ggf. angepasst. 224 An- zahl F u n k t i o n * vom POA begutachtete Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* A 9 1,00 - SACHBEARBEITER/IN1,00 11 FW Prüfung, Instandsetzung und Unterhaltung von feuerwehrtechnischen Ausrüstungen. ohne Deckung E 7 1,00 54.926 €GERÄTEWART/IN3,00 12 Tg Umsetzung des Struktur- und Entwicklungskonzeptes für den Tiergarten der Stadt Nürnberg mit Deckung; Fristvermerk für Gärtner-Stellen: F 12.21 E 13 1,00 - BIOLOGIN/BIOLOGE1,00 E 13 0,44 - ZOOPÄDAGOGE/ZOOPÄDAGOGIN0,44 E 9b 1,00 - ABWASSERMEISTER/IN1,00 E 9b 1,00 - BAULEITER/IN1,00 E 5 1,54 - ZOOTIERPFLEGER/IN1,54 E 5 0,50 - HANDWERKER/IN0,50 E 5 2,00 - GÄRTNER/IN2,00 Geschäftsbereich 3. BM 13 3. BM Umsetzung der IT-Strategie "Lernen und Lehren" bei IPSN ohne Deckung; Sperrvermerk X; Fristvermerk F 12.26 L A 13/A 14 1,00 91.074 €PÄD. MITARBEITER/IN1,00 E 7 0,50 27.463 €VERWALTUNGSFACHKRAFT0,50 Seite 3 von 13 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DIP ggf. angepasst. 225 An- zahl F u n k t i o n * vom POA begutachtete Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* 15 3. BM Weiternutzung Schulgebäude Pilotystrasse ohne Deckung; Fristvermerk F 12.23 E 5 1,00 48.548 €HSM PILOTYSTRASSE 41,00 16 SchA Ausbau Verwaltungsstruktur Peter-Vischer-Schule mit Teildeckung E 9b 0,50 26.838 €SACHBEARBEITER/IN0,50 17 SchA Entlastung Bereichsleitung Volks- und Förderschulen ohne Deckung L A 13 0,75 61.990 €PÄD. MITARBEITER/IN VOLKSSCHULEN1,00 18 SchA Schulsekretariat Labenwolf Gymnasium ohne Deckung E 6 0,50 26.839 €VERWALTUNGSFACHKRAFT LG0,50 Geschäftsbereich Referat I/II 23 DIP Digitalisierung an Schulen ohne Deckung E 9b 2,00 130.682 €IT-SACHBEARBEITER/IN2,00 E 10 1,00 72.456 €ANWENDUNGSBETREUER/IN1,00 Seite 4 von 13 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DIP ggf. angepasst. 226 An- zahl F u n k t i o n * vom POA begutachtete Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* E 9b 3,00 196.023 €SYSTEMBETREUER/IN3,00 E 10 0,50 36.228 €SYSTEMMANGER/IN0,50 24 PA Strategische Personalbedarfsplanung und Controlling ohne Deckung E 14 1,00 97.171 €HR-PARTNER/IN STRAT. PERSONALPLAN.1,00 E 11 1,00 78.364 €HR-PARTNER/IN RECRUITING1,00 E 9b 1,00 65.341 €SACHBEARBEITER/IN1,00 Geschäftsbereich Referat III 25 Ref. III Projektmanager/in ReProLa (Regionalproduktspezifisches Landmanagment) mit Deckung; Fristvermerk F 09.23 E 13 0,50 - PROJEKTMANAGER/IN0,50 26 Ref. III Mitarbeiter/in Verwaltung und Projekte ohne Deckung E 13 1,00 82.764 €MITARB. VERWALTUNG UND PROJEKTE1,00 27 UwA Entwicklung und Umsetzung von Klimaanpassungsmaßnahmen ohne Deckung E 13 1,00 82.764 €WISSENSCH. SACHBEARBEITER/IN1,00 Seite 5 von 13 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DIP ggf. angepasst. 227 An- zahl F u n k t i o n * vom POA begutachtete Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* 29 Gh Koordination Männergesundheit - Verwaltungsunterstützung mit Deckung; Fristvermerk F 12.21 E 7 0,13 - VERWALTUNGSFACHKRAFT0,13 30 Gh Projektleitung stadtteilbezogene Gesundheitskoordination (GKoS) mit Deckung; Fristvermerk F 04.21 E 14 0,37 - STABSLEITUNG GKOS0,50 31 Gh Zentrale Beratungsstelle für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen und Entwicklungsauffälligkeiten (ZEBBEK) ohne Deckung; Fristvermerk F 12.22 S 11b 0,50 33.242 €SOZIALPÄDAGOGE/IN0,50 32 Gh Kinder- und Jugendärztlicher Dienst - Schuleingangsuntersuchungen ohne Deckung E 6 1,00 53.678 €MED. FACHANGESTELLE/R1,00 33 Gh Sozialpsychiatrischer Dienst - Erweiterung gerontopsychiatrischer Kapazitäten mit Deckung S 12 0,50 - SOZIALPÄDAGOGE/IN0,50 Seite 6 von 13 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DIP ggf. angepasst. 228 An- zahl F u n k t i o n * vom POA begutachtete Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* Geschäftsbereich Referat IV 36 Av Grundlagenforschung Nürnberger Häuserbuch mit Deckung; Fristvermerk F 12.21 E 13 1,00 - WISSENSCH. MITARBEITER/IN1,00 38 KuF Raumbelegungsmanagement/ Hausmanagement Kulturwerkstatt Auf AEG mit Deckung E 6 0,38 - VERANSTALTUNGSKAUFMANN/-FRAU0,38 39 KuF Projekt Utopolis mit Deckung; Fristvermerk F 12.20; Vermerk Z (zuschussabhängig) E 10 0,50 - KOORDINATOR/IN0,50 S 11b 0,13 - KULTURPÄD. MITARBEITER/IN0,13 E 9b 0,14 - SACHBEARBEITER/IN0,14 42 KuF Hausmeisterkapazität für die Kulturwerkstatt Auf AEG mit Deckung E 4 0,92 - HAUSMEISTER/IN1,00 44 KuF Konzepterstellung "Zwischennutz- und Raumvermittlung" ohne Deckung; Fristvermerk F 12.21 E 9b 1,00 65.341 €SACHBEARBEITER/IN1,00 Seite 7 von 13 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DIP ggf. angepasst. 229 An- zahl F u n k t i o n * vom POA begutachtete Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* 47 BCN Personalausstattung der zentralen Test- und Meldestelle (TuM) mit Deckung, Sperrvermerk X E 5 0,50 - VERWALTUNGSKRAFT0,50 Geschäftsbereich Referat V 49 SHA Wohngeldnovelle 2020 ohne Deckung E 8 2,13 121.919 €SACHBEARBEITER/IN2,13 E 7 0,50 27.463 €VERWALTUNGSFACHKRAFT0,50 50 J Maßnahmen im Rahmen des "Gute Kita-Gesetz" mit (Teil)Deckung; Sperrvermerk X S 8a 1,00 - ERZIEHER/IN (GUTE KITA)1,00 S 8a 11,00 - ERZIEHER/IN (GUTE KITA)11,00 51 J Kinderbetreuung in Kitas - Fachkräfte und Leitungsstellen mit Teildeckung; Sperrvermerk X; zusätzlich Stellenvermerk ku an den Stellen für Leiter/innen und Stv. Leiter/innen S 13 2,00 52.190 €LEITER/IN2,00 S 15 1,00 50.707 €STV. LEITER/IN (CLUSTER 75 PL.)1,00 S 13 2,00 52.190 €STV. LEITER/IN (CLUSTER 50 PL.)2,00 Seite 8 von 13 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DIP ggf. angepasst. 230 An- zahl F u n k t i o n * vom POA begutachtete Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* S 9 2,00 47.610 €STV. LEITER/IN2,00 S 8a 2,00 41.146 €ERZIEHER/IN2,00 S 3 30,00 983.431 €KINDERPFLEGER/IN30,00 52 J Qualitätsentwicklung in Kindertagesstätten mit Deckung S 15 2,00 - TEAMLEITUNG2,00 S 12 3,00 - HEILPÄDAGOGE/IN3,00 S 11b 11,00 - SOZIALPÄDAGOGE/IN11,00 53 J Umsetzung des Konzepts "Elternbegleiterinnen/Elternbegleiter" ohne Deckung S 8a 0,87 48.903 €ERZIEHER/IN (ELTERNBEGLEITER/IN)0,87 54 J Umsetzung des Konzepts "Kitas als Orte für Familien" ohne Deckung S 8a 0,13 7.307 €ERZIEHER/IN0,13 55 J Umsetzung des Modellprojekts "Kooperative Ganztagsbildung" ohne Deckung; Fristvermerk F 08.22 S 8a 1,00 56.210 €ERZIEHER/IN1,00 Seite 9 von 13 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DIP ggf. angepasst. 231 An- zahl F u n k t i o n * vom POA begutachtete Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* 56 J Kinderbetreuung - Projektmanagement Verwaltungssoftware für die städtischen Kindertageseinrichtungen ohne Deckung E 11 1,00 78.364 €PROJEKTMANAGER/IN1,00 57 J Zentrale Essensversorgung in kommunalen Kitas - Bereitstellung von Hauswirtschaftlichen Kräften mit Deckung; Sperrvermerk X E 2 23,00 - HAUSWIRTSCHAFTSKRAFT30,00 58 J Anhebung der personellen Standards in den Kinder- und Jugendhäusern ohne Deckung S 11b 1,00 66.484 €SOZIALPÄDAGOGE/IN1,00 Geschäftsbereich Referat VI 59 Vpl ÖPNV-Infrastruktur Neubau Technische Universität mit Deckung; Sperrvermerk X E 12 1,00 - INGENIEUR/IN1,00 60 Stpl Schaffung von Baurecht für den Neubau der Technischen Universität mit Deckung; Sperrvermerk X E 12 1,00 - BAUINGENIEUR/IN1,00 Seite 10 von 13 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DIP ggf. angepasst. 232 An- zahl F u n k t i o n * vom POA begutachtete Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* 61 Vpl Planung von Straßen in B-Plänen mit Deckung; Sperrvermerk X E 12 1,00 - INGENIEUR/IN1,00 E 11 1,00 - INGENIEUR/IN1,00 E 9b 1,00 - BAUTECHNIKER/IN1,00 62 Vpl Erarbeitung eines Konzeptes für eine Fußverkehrsstrategie mit Deckung E 12 1,00 - INGENIEUR/IN1,00 63 Vpl Parkraummanagement mit Deckung; Fristvermerk F 12.22 E 12 1,00 - INGENIEUR/IN1,00 E 9b 1,00 - SACHBEARBEITER/IN1,00 64 H Baumaßnahmen SUN mit Deckung; Fristvermerk F 12.28 E 11 1,00 - BAUINGENIEUR/IN SUN1,00 65 H Baumaßnahmen Tiergarten mit Deckung; Fristvermerk F 12.28 E 11 1,00 - BAUINGENIEUR/IN1,00 Seite 11 von 13 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DIP ggf. angepasst. 233 An- zahl F u n k t i o n * vom POA begutachtete Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* 66 H Neubau und Sanierung Pflegezentrum Platnersberg mit Deckung; Fristvermerk F 12.28, Sperrvermerk X E 12 1,00 - BAUINGENIEUR/IN1,00 E 11 1,00 - ELEKTROINGENIEUR/IN1,00 E 11 1,00 - VERSORGUNGSINGENEUR/IN1,00 Geschäftsbereich Referat VII 67 Ref. VII Erlass der Satzung über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum ohne Deckung; Fristvermerk F 12.22 E 13 1,00 82.764 €JURISTISCHE/R SACHBEARBEITER/IN1,00 E 9b 2,00 130.682 €SACHBEARBEITER/IN2,00 68 ML Sanierung Volksfestplatz ohne Deckung; Fristvermerk F 12.21 E 9b 0,50 32.670 €SACHBEARBEITER/IN0,50 Seite 12 von 13 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DIP ggf. angepasst. 234 An- zahl F u n k t i o n * vom POA begutachtete Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* Eigenbetriebe 69 NüSt Poolstellen Pflege und Betreuung mit Deckung P 7 9,00 - PFLEGEKRAFT9,00 E 2UE 5,50 - BETREUUNGSKRAFT N. § 87B SGB X5,50 70 SÖR Neubauprojekt Hafenbrücken ohne Deckung; Fristvermerk F 12.26 E 9b 2,00 130.682 €BAUTECHNIKER/IN2,00 71 SÖR Straßen- und Verkehrsrecht (SÖR/3) - Großraum- und Schwertransporte mit Deckung; Fristvermerk F 12.22 E 8 1,00 - SACHBEARBEITER/IN1,00 72 SÖR Baumkontrollen bei Baumaßnahmen ohne Deckung E 7 2,00 109.852 €GÄRTNER/IN BAUMKONTROLLE2,00 73 SÖR Straßenbäume - Bewässerung ohne Deckung E 5 3,00 145.644 €FAHRER/IN BAUMBEWÄSSERUNG3,00 Seite 13 von 13 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DIP ggf. angepasst. 235 Vom POA abgelehnte Anträge auf Stellenschaffung zum Haushalt 2020 Beilage 4.1.3.2 An- zahl F u n k t i o n * vom POA begutachtete Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* Geschäftsbereich 3. BM 14 3. BM Ausbau Personalarbeit HVE-Schule-Sport ohne Deckung E 9b 0,00 - SACHBEARBEITER/IN0,30 Geschäftsbereich Referat I/II 19 ZD Administrator/in des Vergabemanagementsystem ohne Deckung E 9b 0,00 - ADMINISTRATOR/IN2,00 20 ZD Bürgerinformationszentrum (BIZ) - Kapazitäserweiterung ohne Deckung E 8 0,00 - VERWALTUNGSFACHKRAFT0,35 21 ZD Feuerwehrgerätehaus-Objektmanager/in ohne Deckung E 10 0,00 - OBJEKTMANAGER/IN1,00 Seite 1 von 4 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DIP ggf. angepasst. Ö 4.1.3Ö 4.1.3 236 An- zahl F u n k t i o n * vom POA begutachtete Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* 22 ZD Zentrale Scanstelle ohne Deckung E 4 0,00 - VERWALTUNGSKRAFT0,50 Geschäftsbereich Referat III 28 UwA Fachkundige Stelle für Wasserrecht ohne Deckung E 12 0,00 - UMWELTINGENIEUR/IN1,00 Geschäftsbereich Referat IV 34 Ref. IV Ausweitung der Personalkapazität in der Meistersingerhalle auch im Hinblick auf den neuen Konzertsaal ohne Deckung E 8 0,00 - VERANSTALTUNGSKAUFMANN/-FRAU1,00 E 7 0,00 - FACHKRAFT FÜR VERANSTALTUNGSTECH.1,00 35 Ref. IV Personalkapazität für die Verwaltung im Kulturreferat ohne Deckung E 9b 0,00 - SACHBEARBEITER/IN1,00 Seite 2 von 4 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DIP ggf. angepasst. 237 An- zahl F u n k t i o n * vom POA begutachtete Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* 37 Av Veränderung der Arbeitsabläufe in der Fotostelle ohne Deckung E 9b 0,00 - SACHBEARBEITER/IN1,00 40 KuF Arbeit mit Migrantenvereinen/ Transkultur ohne Deckung E 10 0,00 - SACHBEARBEITER/IN1,00 41 KuF Strukturprojekt Kulturläden im Rahmen der Kulturhauptstadtbewerbung/ Stadtteilkulturprojekt "Mobile Agora" ohne Deckung E 10 0,00 - PROJEKTLEITUNG1,00 E 9b 0,00 - PROGRAMMMANAGER/IN1,00 E 3 0,00 - HILFSKRAFT0,20 43 KuF Weiterentwicklung der Kulturläden im Rahmen der Kulturhauptstadtbewerbung ohne Deckung E 13 0,00 - SACHBEARBEITER/IN1,00 45 KuF Digitalisierungsstrategie Amt für Kultur und Freizeit (KuF) ohne Deckung E 9c 0,00 - SACHBEARBEITER/IN1,00 Seite 3 von 4 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DIP ggf. angepasst. 238 An- zahl F u n k t i o n * vom POA begutachtete Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* 46 KuF Buchhaltung beim Amt für Kultur und Freizeit (KuF)/Verwaltung ohne Deckung E 7 0,00 - VERWALTUNGSFACHKRAFT0,50 48 BCN Neue Aufgaben für die Verwaltung ohne Deckung E 9c 0,00 - IT-SACHBEARBEITER/IN0,76 E 9a 0,00 - FACHKRAFT FÜR VERANSTALTUNGSTECH.1,00 E 8 0,00 - VERWALTUNGSFACHKRAFT0,77 Geschäftsbereich Referat V 49 SHA Wohngeldnovelle 2020 ohne Deckung E 8 0,00 - SACHBEARBEITER/IN1,87 50 J Maßnahmen im Rahmen des "Gute Kita-Gesetz" mit (Teil)Deckung; Sperrvermerk X S 2 0,00 - ASSISTENZKRAFT KINDERGARTEN4,00 Seite 4 von 4 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DIP ggf. angepasst. 239 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage SUN/098/2019 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 21.11.2019 öffentlich Beschluss Betreff: Stellenschaffungen/Stelleneinzüge bei SUN gem. Gutachten des Werkausschusses SUN vom 24.09.2019 Anlagen: SUN-084-2019 (4-1-4 Beilage vom WerkA SUN begutachtete Schaffungen) Sachverhalt (kurz): siehe Gutachten des Werkausschusses SUN Ö 4.1.4Ö 4.1.4 240 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage SUN/098/2019 Seite 2 von 2 Beschlussvorschlag: Die Schaffung der vom WerkA SUN am 24.09.2019 begutachteten Stellen (Beilage 4.1.4) wird genehmigt. 241 Ö 4.1.4Ö 4.1.4 242 243 244 Seite 1 von 4 Beschlussvorlage SÖR/184/2019 Beratung Datum Behandlung Ziel Werkausschuss Servicebetrieb Öffentlicher Raum (SÖR) 13.11.2019 nicht öffentlich Gutachten Stadtrat 21.11.2019 öffentlich Beschluss Betreff: Stellenplan SÖR 2020 hier: Stellenschaffungen und Fortführung befristeter Stellen Anlagen: Anlage 1_ HH2020 - Stellenschaffungen Anlage 2_ HH2020 - Stellenschaffungen Antrag Fraktionen Anlage 3_ HH2020 - Stellenschaffungen Antrag Fraktionen Anlage 4_ HH2020 - Stellenschaffungen Antrag Fraktionen Anlage 5_ HH2020 - Stellenfortführungen Anlage 6_ HH2020 - Sachverhaltsdarstellung .Sachverhalt (kurz): Der Eigenbetrieb Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR) hat auf der Grundlage der AdO Nr. 7 A vom 28.02.2019 für den Stellenplan 2020 Anträge für Stellenschaffungen gestellt. Ref. I/II / DIP hat die Stellenschaffungsanträge SÖR in der Anlage 1 zusammengestellt und schlug dem POA für seine Sitzung vom 15.10.2019 Stellenschaffungen zur Begutachtung vor. Darüber hinaus, wurden am 14.10.2019 seitens der Stadtratsfranktionen SPD, CSU und BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN als Anlage beigefügte Anträge (Anlage 2 und 3) zu Stellenschaffungen gestellt. Die Anträge wurden ebenfalls am 15.10.2019 im POA begutachtet. SÖR hat daraufhin beigefügte Anlage 4 bezüglich der Stellenschaffungen auf Antrag der Fraktionen erstellt. Die Liste der Fortführung befristeteter Stellen (Anlage 5) legte Ref. I/II / DIP dem POA ebenfalls am 15.10.2019 vor. Als Gesamtkosten ist die tatsächliche Mehrbelastung zum Wirtschaftsplan 2020 pro Jahr ausgewiesen (Gesamtkosten abzgl. Deckungen). 5,00 Vollkraftstellen sollen unbefristet und 3,00 Vollkraftstellen sollen befristet ausgewiesen werden. Die Gutachten des POA vom 15.10.2019 und des Werkausschusses werden dem Stadtrat zu den Etatberatungen zum Beschluss vorgelegt. Ö 4.1.5Ö 4.1.5 245 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage SÖR/184/2019 Seite 2 von 4 1. Finanzielle Auswirkungen: Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: (→ weiter bei 2.) Nein (→ weiter bei 2.) Ja Kosten noch nicht bekannt Kosten bekannt Gesamtkosten 386.184 € Folgekosten 386.184 € pro Jahr dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr davon konsumtiv 386.184 € davon Personalkosten 386.184 € pro Jahr Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? (mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Wirtschaftsplan 2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: Nein (→ weiter bei 3.) Ja Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 246 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage SÖR/184/2019 Seite 3 von 4 2b. Abstimmung mit OrgA ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 3. Diversity-Relevanz: Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja Die Stellenschaffungen und die Fortführung befristeter Stellen erfolgt unabhängig von Geschlecht, Altersgruppe, ethnischer, sozialer oder anderer Gruppenzugehörigkeit. 4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) 247 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage SÖR/184/2019 Seite 4 von 4 Gutachtenvorschlag Werkausschuss SÖR am 13.11.2019: Die Schaffung der durch Ref. I/II / DIP begutachteten Kapazitäten der Liste "Stellenschaffungsanträge zum Haushalt 2020" von insgesamt 3,00 Vollkraftstellen sowie die mit Ref. I/II / DIP abgestimmten Kapazitäten der Liste "Schaffungsanträge zum Haushalt 2020 - Anträge der Fraktionen" von insgesamt 5,00 Vollkraftstellen wird nach Maßgabe der dort enthaltenen Festlegungen begutachtet. Die durch Ref. I/II / DIP begutachtete Liste "Fortführung befristeter Stellen" wird nach Maßgabe der dort enthaltenen Festlegungen begutachtet. Beschlussvorschlag Stadtrat am 21.11.2019: Die Schaffung sowie die Fortführung befristeter Stellen der vom Werkausschuss SÖR am 13.11.2019 begutachteten Stellen wird genehmigt. 248 Schaffungsanträge zum Haushalt 2020 Stand: 23.09.2019 An- zahl F u n k t i o n * dem WerkA zur Begutachtung vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* Eigenbetriebe 70 SÖR Neubauprojekt Hafenbrücken ohne Deckung; Fristvermerk F 12.26 E 9b 2,00 130.682 €BAUTECHNIKER/IN2,00 71 SÖR Straßen- und Verkehrsrecht (SÖR/3) - Großraum- und Schwertransporte mit Deckung; Fristvermerk F 12.22 E 8 1,00 - SACHBEARBEITER/IN1,00 Seite 1 von 1 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DIP ggf. angepasst. Ö 4.1.5Ö 4.1.5 249 Ö 4.1.5Ö 4.1.5 250 Ö 4.1.5Ö 4.1.5 251 109.858 € Schaffunqsanträqe zum Haushalt 2020 – Anträge der Fraktionen Stand: 16.10.2019 Lfd. Dienst- An- F u n k t i o n * dem WerkA zur Zusätzliche Kosten (€) Nr. stelle zahl Bemerkungen/Festlegungen Wert * Begutachtung vorgeschlagene Stellenschaffungen Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Eiqenbetriebe SÖR Baumbewässerung ohne Deckung; 3,00 KRAFTFAHRER/IN E 5 3,00 145.644 € SÖR Baumschutzkontrolle mit Deckung; 2,00 BAUMKONTROLLEUR/IN E 7 2,00 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DIP ggf. angepasst. Ö 4.1.5Ö 4.1.5 252 Anlage 1 Fortführung befristeter Stellen Funktionsbezeichnung Entgelt-/ Besoldungs- gruppe bisheriger FristvermerkErläuterung Stellen-Nr. ÄnderungTB Geschäftsbereich Eigenbetriebe Service Öffentlicher Raum Der dauerhafte Stellenbedarf ergibt sich aus der ste tig steigenden Anzahl an vorzubereitenden und umzusetzenden Maßnahmen in der 'wachsenden Stadt' . Bauingenieur/in850.2255 F 12.19 unbefristetE 111,00 Auf der Stelle werden die planungsrechtlichen Grundl agen und Unterlagen zum Hochwasserschutz erarbeitet als Grundlage zur rechtlichen Sicherung von Überschwemmungsgebieten, zur Aufstellung von Bebauungsplänen, für die Genehmigung von Bauvorhaben. SÖR liefert hierzu die fachlichen Grundlagen und gibt federführend die notwendigen wasserwirtschaftlichen Vorgaben für die beteiligten Dienststellen. Diese Aufgaben sind dauerhaft notwendig. Bauing. Wasserwirtschaft850.2452 F 12.19 unbefristetE 110,50 Ursprünglich waren die beiden Stellen für Planung un d Bau noch ausstehender Erschließungsmaßnahmen eingerichtet worden (Projekt 21). Wegen des sich kontinuierlich verschlechternden Straßenzustands wurde ein Sanierungsprogramm im Umfang von jährlich 2,5 Mio € erarbeitet und mit Vpl und Stk abgestimmt. Die Verwendung der beiden Stellen zur Abarbeitung des Sanierungsprogramms ist mit Stk abgestimmt. Bauingenieur/in850.4213 F 12.19 unbefristetE 111,00 Bauingeneiur/in850.4611 F 12.19 unbefristetE 111,00 Der Baubeginn des Frankenschnellwegs hat sich aufgru nd eines Gerichtsverfahrens verzögert weswegen die Fertigstellung der Maßnahme frühestens 2028 erfolgt. Um eine Personalfluktuation und somit den Verlust von Fachwissen, eine höhere Planungssicherheit sowie Verzögerungen im Bauablauf zu vermeiden, ist es erforderlich, die Befristungsvermerke einheitlich auf F 12.27 zu verlängern. Bauingenieur/in850.0014 F 12.20 F 12.27E 121,00 Sachbearb. Haushalt850.1249 F 12.20 F 12.27E 9c1,00 Elektroingenieur/in850.2374 F 12.20 F 12.27E 101,00 Bauingenieur/in850.5030 F 12.20 F 12.27E 121,00 Bauingenieur/in850.6014 F 12.20 F 12.27A 121,00 Es hat sich gezeigt, dass sich der Einsatz von Hunde kotsaugmobilen im Rahmen des Projekts 'Hunde in der Stadt' positiv auf die Sauberkeitssituation ausgewirkt hat; deshalb sollen sie Stellen unbefristet fortgeführt werden. Mehrzweckfahrer/Hundekotsaugmobil850.4376 F 12.20 unbefristetE 41,00 Mehrzweckfahrer/Hundekotsaugmobil850.4377 F 12.20 unbefristetE 41,00 Seite 1 von 1 Ö 4.1.5Ö 4.1.5 253 Sachverhaltsdarstellung Der Eigenbetrieb Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg hat auf der Grundlage der AdO Nr. 7 A vom 28.02.2019 für den Stellenplan 2020 Anträge auf Stellenschaffungen gestellt für Kapazitäten, die für neue Aufgaben zwingend erforderlich sind. Stellenschaffungen Ref. I/II / DIP hat die Schaffungsanträge für 3,00 Vollzeitkapazitäten (Vk) geprüft und schlug dem POA in seiner Sitzung am 15.10.2019 3,00 Vk für die Begutachtung vor (siehe Anlage 1). Zudem wurden seitens der Stadtratsfraktionen SPD, CSU, BÜNDNIS90 / DIE GRÜNEN wei- tere Anträge (siehe Anlage 2 und 3) zu Stellenschaffungen für 5,00 Vk gestellt. Diese wurden ebenfalls am 15.10.2019 in der Sitzung des POA begutachtet (Übersicht Stellenschaffungen auf Antrag der Fraktionen vgl. Anlage 4). Die Vorschläge Ref. I/II / DIP sowie der Fraktionen beinhaltet 8,00 Vk davon Kapazitäten, die dauerhaft eingerichtet werden 5,00 Vk Kapazitäten, die befristet eingerichtet werden 3,00 Vk Einsparziel für SÖR Der Stadtrat hat 2008 auf der Grundlage des Gutachtens von Steria Mummert Consulting AG mit der Gründung SÖR Einsparungen von 35,63 Vk im Umfang von 1,8 Mio EUR beschlossen. Zusätzlich waren zum Stand 2008 noch 16 kw-Stellenvermerke zu vollziehen. Damit hat SÖR insgesamt 51,63 Vk einzusparen. Der POA hat in seiner Sitzung am 08.12.2009 den Zielwert nach Einsparungen von 806,10 Vk für SÖR beschlossen. Anlässlich der Vorlage der Stellenschaffungen zum Stellenplan 2019 im Werkausschuss SÖR am 14.11.2018 wurde über die Fortschreibung des Zielwertes auf 897,92 Vk berichtet. Die aktuelle Bilanz der Planstellen und der beantragten und durch Ref. I/II / DIP begutachtete Schaffungsanträge sowie abgestimmte weitere Schaffungen auf Antrag der Fraktionen für den Stellenplan 2020 stellt sich wie folgt dar: Planstellen Soll 2019, Bericht Werkausschuss 14.11.2018 948,97 Vk + Stellenschaffungen 2020, dauerhaft 5,00 Vk + Stellenschaffungen 2020, befristet 3,00 Vk Planstellen 2020 956,97 Vk Zielwert Stand 2019, Bericht Werkausschuss 14.11.2018 897,92 Vk + Fortschreibung 2019 für neue Aufgaben, die bei der Gründung von SÖR 5,00 Vk im Gutachten von Steria Mummert Consulting nicht enthalten waren und durch Ref. I/II / DIP begutachtet sind Ö 4.1.5Ö 4.1.5 254 + Fortführung von bisher befristeten Stellen als dauerhafte Stellen 5,50 Vk Zielwert Stand 2020 908,42 Vk Bilanz Planstellen Soll 2020 / Zielwert 2020: Planstellen Soll 2020 956,97 Vk Zielwert Stand 2020 908,42 Vk 48,55 Vk davon sind befristete Kapazitäten 39,49 Vk 9,06 Vk Anerkennung einer Stelle bei der Anpassung der Organisation im SÖR im Rahmen der Aufgabenübertragung zentrale Beschaffungen an ZD 1,00 Vk noch einzusparende Stellenkapazitäten 8,06 Vk Die Einsparung der noch offenen Stellenkapazitäten von 8,06 Vk ist erst mit der Erricht ung und dem Bezug der Zentrale für die Abteilung Betrieb und Unterhalt „Am Pferdemarkt“ durch die dann zu realisierenden Synergien möglich. In den Wirtschaftsplänen 2010 - 2014 wurden die Kostenerstattungen durch den städtischen Haushalt an den SÖR um jeweils 360.000 EUR gekürzt. Damit ist die beschlossene Einsparung in Höhe von 1.8 Mio EUR bereits seit 2014 erbracht. 255 Seite 1 von 2 Berichtsvorlage J/055/2019 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 21.11.2019 öffentlich Bericht Betreff: Anhörung des Jugendhilfeausschusses (JHA) zum Entwurf des Haushaltsplans der Stadt Nürnberg für das Jahr 2020 gemäß § 71 SGB VIII Anlagen: Gutachten des Jugendhilfeausschusses zum Entwurf des Haushaltsplans der Stadt Nürnberg für das Jahr 2020 Bericht: siehe Gutachten des Jugendhilfeausschusses Ö 4.1.6Ö 4.1.6 256 Stadt Nürnberg Berichtsvorlage J/055/2019 Seite 2 von 2 257 Stadt Nürnberg Besc�ussbuch�uszug Sitzung des Jugel)dhilfeausschusses (Etat) am 25.10.2019 Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich. Affe Mitgtieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben. 2. Anhörung des Jugendhilfeaus:schusses zum Entwurf des Haushaltspla11s der Stadt Nürnberg für das Jahr 2020 gemäß § 71 5GB VIII Beschlussvorschlag: Der Jugendhilfeausschuss beantragt zum Haushalt 2020: 1. Stellenschaffungen . Der Jugendhilfeausschuss erkennt die fachliche Notwendigkeit der von der Verwaltung des Jugendamts angemeldeten Stellenbedarfe für .das l laushaltsjahr 2020 an. Der Jugendhilfeausschuss schließt sich dem Begutachtungsvorschlag der Verwaltung für den Personal- und Organisationsausschuss vom 1510.2019 an. 2. 1 Zuschüsse Der Jugendhilfeausschuss beantragt die Aufnahme der Einrichtung WH 13 in das Förderkonzept der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Der Jugendhilfeausschuss beantragt, die Ansätze zum Haushalt 2020 entsprechend den Anträgen in der. l;ntscheidungsvo.rlage zu erhöhen: 2.1.2 ISKA - Begleiteter Umgang +17.800 € 2.1.3 Fanprojekt e.V. - Fanbetreuung +3.800 € 2.2. Sachkosten Der Jugendhilfeausschuss beantragt, die Ansätze zum Haushalt 2020 entsprechend der Entscheidungsvorlage zu erhöhen: 2.2.1 QW Sprache / Sprachberatung Programmmittel, Sachkosten und Evaluation +42.�00€ 2.2.2 QW Inklusion Programmmittel, Sachkosten und Evaluation +34.250€ Einstimmig beschlossen Die Richtigkeit der Beschlussabschrift aus der Niederschrift wird hiermit bestätigt. Stadt Nürnberg, 29.10.2019 / � � I a Dr. Kerstin Schröder _____ Ö 4.1.6Ö 4.1.6 258 Seite 1 von 4 Beschlussvorlage DIP/057/2019 Beratung Datum Behandlung Ziel Personal- und Organisationsausschuss 15.10.2019 öffentlich Gutachten Stadtrat 21.11.2019 öffentlich Beschluss-Auflage Betreff: Stellenplan 2020, hier: Stellenhebungen Sachverhalt (kurz): siehe Sachverhalt 1. Finanzielle Auswirkungen: Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: (→ weiter bei 2.) Nein (→ weiter bei 2.) Ja Kosten noch nicht bekannt Kosten bekannt Gesamtkosten 297.790 € Folgekosten 297.790 € pro Jahr dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr davon konsumtiv 297.790 € davon Personalkosten 297.790 € pro Jahr Ö 4.2.1Ö 4.2.1 259 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage DIP/057/2019 Seite 2 von 4 Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? (mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: Nein (→ weiter bei 3.) Ja Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 2b. Abstimmung mit OrgA ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 3. Diversity-Relevanz: Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja 4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) 260 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage DIP/057/2019 Seite 3 von 4 Gutachtenvorschlag: Die in der Liste "Stellenhebungen für Beamte zum Haushalt 2020" angegebenen Bewertungsänderungen werden für 2020 nach Maßgabe der dort enthaltenen Festlegungen beschlossen. Die Stelleninhaber/innen der lfd. Nrn. 13 bis 44 der Liste werden dem vorgeschlagenen höheren Stellenwert entsprechend befördert. Der Stelleninhaber der lfd. Nrn. 13 der Liste wird zur modularen Qualifizierung für Ämter ab der BGr. A 10 der Fachlaufbahn Naturwissenschaft und Technik, fachlicher Schwerpunkt feuerwehrtechnischer Dienst, zugelassen. Die Stelleninhaber/innen der lfd. Nrn. 32 bis 38 und der Liste werden zur modularen Qualifizierung für Ämter ab der BGr. A 14 der Fachlaufbahn Verwaltung und Finanzen, fachlicher Schwerpunkt nichttechnischer Verwaltungsdienst, zugelassen. Die Beförderungen und die Zulassungen zur modularen Qualifizierung stehen jeweils unter dem Vorbehalt, dass die Haushaltssatzung 2020 einschließlich Stellenplan von der Regierung genehmigt wird. Die Beförderungen sind durch Ernennung bzw. durch Verleihung einer Amts-zulage mit Wirkung ab dem Ersten des Monats, der auf den Eingang der rechtsaufsichtlichen Genehmigung folgt, frühestens jedoch ab dem Zeitpunkt, in dem die laufbahnrechtlichen Voraussetzungen vorliegen, zu vollziehen. Beschlussvorschlag: Die in der Liste "Stellenhebungen für Beamte zum Haushalt 2020" angegebenen Bewertungsänderungen werden für 2020 nach Maßgabe der dort enthaltenen Festlegungen beschlossen. Die Stelleninhaber/innen der lfd. Nrn. 13 bis 44 der Liste werden dem vorgeschlagenen höheren Stellenwert entsprechend befördert. Der Stelleninhaber der lfd. Nrn. 13 der Liste wird zur modularen Qualifizierung für Ämter ab der BGr. A 10 der Fachlaufbahn Naturwissenschaft und Technik, fachlicher Schwerpunkt feuerwehrtechnischer Dienst, zugelassen. Die Stelleninhaber/innen der lfd. Nrn. 32 bis 38 und der Liste werden zur modularen Qualifizierung für Ämter ab der BGr. A 14 der Fachlaufbahn Verwaltung und Finanzen, fachlicher Schwerpunkt nichttechnischer Verwaltungsdienst, zugelassen. Die Beförderungen und die Zulassungen zur modularen Qualifizierung stehen jeweils unter dem Vorbehalt, dass die Haushaltssatzung 2020 einschließlich Stellenplan von der Regierung genehmigt wird. Die Beförderungen sind durch Ernennung bzw. durch Verleihung einer Amts-zulage mit Wirkung ab dem Ersten des Monats, der auf den Eingang der rechtsaufsichtlichen Genehmigung folgt, frühestens jedoch ab dem Zeitpunkt, in dem die laufbahnrechtlichen Voraussetzungen vorliegen, zu vollziehen. 261 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage DIP/057/2019 Seite 4 von 4 262 - 1 - Stellenhebungen für Beamte zum Haushalt 2020 lfd. Nr. Stellen Nr. Dienststelle Stellenwert F u n k t i o n vorgeschlagener Stellenwert Qualifikationsebene 2 1. 001.1580 BgA A 6/A 7 Sachbearbeiter/in Stadtentwicklung A 8 2. 340.2285 StN A 7 Sachbearbeiter/in A 8 3. 500.3235 SHA A 7 Sachbearbeiter/in A 8 ku A 7 4 530.5040 Gh A 7 Sachbearbeiter/in A 8 ku A 7 5. 740.1230 Frh A 7 Sachbearbeiter/in A 8 6. 320.3285 OA A 8 Lebensmittelkontrolleur/in A 9 ku A 8 7. 320.3290 OA A 8 Lebensmittelkontrolleur/in A 9 ku A 8 8. 330.2330 EP E 9a (A 8) Sachbearbeiter/in-Schalter A 9 ku A 8 9. 500.3353 SHA A 8 Sachbearbeiter/in Sonderfälle A 9 ku A 8 10. 370.1258 FW A 9 Stv. Wachabteilungsführer FW5 A 9Z ku A 9 11. 330.2870 EP A 9 Sachbearbeiter/in A 9Z ku A 9/A10 12. 330.2876 EP E 8 (A 8) Sachbearbeiter/in Schalter A 9 ku A 9/A 10 Qualifikationsebene 3 13. 370.0335 FW A 9Z ku A 9 SB Ausbildung Rettung A 10 14. 004.0275 3. BM A 9 / A 10 Sachbearbeiter/in A 10 15. 200.2040 Stk A 9 / A 10 Sachbearbeiter/in A 10 16. 325.3150 UwA A 9 / A 10 Sachbearbeiter/in A 10 17. 520.6102 J A 9 / A 10 Sachbearbeiter/in A 10 18. 004.0283 3. BM A 9 / A 10 Sachgebietsleiter/in, Sachbearbeiter/in A 11 19. 120.2330 PA E 9B (A 10) Sachbearbeiter/in A 11 ku A 10 20. 120.7110 PA A 9 / A 10 Sachbearbeiter/in A 11 21. 340.2110 StN A 10 Standesbeamter/in, stv. Sachgebietsleiter/in A 11 22. 370.0630 FW A 10 Sachbearbeiter/in Feuerwehr A 11 23. 004.0263 3. BM A 11 ku A 10 Sachgebietsleiter/in, Sachbearbeiter/in A 12 24. 100.3391 ZD A 11 Sachgebietsleiter/in, Facheinkäufer/in A 12 ku A 11 25. 120.0130 PA A 11 Sachbearbeiter/in A 12 26. 300.2230 RA A 11 Sachbearbeiter/in A 12 ku A 11 Ö 4.2.1Ö 4.2.1 263 - 2 - lfd. Nr. Stellen Nr. Dienststelle Stellenwert F u n k t i o n vorgeschlagener Stellenwert 27. 325.2415 UwA A 11 Sachbearbeiter/in A 12 ku A 11 28. 520.5607 J A 11 Sachbearbeiter/in, stv. Abtleiter/in A 12 ku A 11 29. 640.3290 H A 11 Bauingenieur/in A 12 30. 540.7202 Kh A 12 ku A 11 Sachgebietsleiter/in A 13 ku A 12 31. 620.2110 Geo A 13 ku A 12 Fachbereichsleiter/in, stv. Bereichsleiter/in A 13Z ku A 12 Qualifikationsebene 4 32. 110.2347 DIP A 12 ku A 11 Modulbetreuer/in, Sachbearbeiter/in A 13 ku A 12 33. 120.6010 PA A 13 ku A 12 Abteilungsleiter/in A 13 ku A 12* 34. 130.5120 StA A 12 Sachbearbeiter/in A 13 ku A 12 35. 300.0130 RA A 12 ku A 11 Sachbearbeiter/in A 13 ku A 12 36. 330.2820 EP A 12 Sachbearbeiter/in, stv. Sachgebietsleiter/in A 13 ku A 12 37. 005.0140 GPR A 12 Personalrat/rätin A 13 38. 110.2069 DIP A 12 IT Organisator/in A 13/A 14 39. 004.0140 3. BM A 13 ku A 12 Leiter/in Stab BKC A 13/A 14 40. 540.5203 Kh A14 Sachbearbeiter/in Stab A15 ku A14 41. 630.5010 BoB A 14 Abteilungsleiter/in A 15 ku A 14 42. 750.0210 WiF A 14 Abteilungsleiter/in, stv. Dienststellenleiter/in A 15 ku A 14 43. 300.0110 RA A 15 Jurist. Sachbearbeiter/in A 16 ku A 15 44. 325.0010 UwA A 16 Dienststellenleiter/in B 2 ku A 16 * nur Zulassung zur modularen Qualifizierung 264 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage SUN/099/2019 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 21.11.2019 öffentlich Beschluss Betreff: Stellenhebungen für Beamte bei SUN gem. Gutachten des Werkausschusses SUN vom 24.09.2019 Anlagen: SUN-084-2019 (4-2-2 Beilage vom WerkA SUN begutachtete Stellenhebungen) Sachverhalt (kurz): siehe Gutachten des Werkausschusses SUN Ö 4.2.2Ö 4.2.2 265 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage SUN/099/2019 Seite 2 von 2 Beschlussvorschlag: Die vom Werkausschuss SUN begutachteten Stellenhebungen (Beilage 4.2.2) werden für 2020 nach Maßgabe der dort enthaltenen Festlegungen beschlossen. Die Stelleninhaber/innen der lfd. Nrn. 1 und 2 werden dem vorgeschlagenen höheren Stellenwert entsprechend befördert. Die Beförderungen stehen unter dem Vorbehalt, dass die Haushaltssatzung 2020 einschließlich Stellenplan von der Regierung genehmigt wird. Die Beförderungen sind durch Ernennung mit Wirkung ab dem Ersten des Monats, der auf den Eingang der rechtsaufsichtlichen Genehmigung folgt, frühestens jedoch ab dem Zeitpunkt, in dem die laufbahnrechtlichen Voraussetzungen vorliegen, zu vollziehen. 266 Ö 4.2.2Ö 4.2.2 267 268 269 Seite 1 von 4 Beschlussvorlage SÖR/183/2019 Beratung Datum Behandlung Ziel Werkausschuss Servicebetrieb Öffentlicher Raum (SÖR) 13.11.2019 nicht öffentlich Gutachten Stadtrat 21.11.2019 öffentlich Beschluss Betreff: Stellenplan SÖR 2020 hier: Stellenhebungen für Beamte Anlagen: WerkA SÖR HH2020 - Stellenhebungen SÖR-183-2019 (4-2-3-1 Beilage vom WerkA SÖR begutachtete Stellenhebungen (Liste ohne Namen)) Sachverhalt (kurz): In der Vorbereitung zum Haushalt 2020 wurden die Hebungsmöglichkeiten für Beamtenstellen bei SÖR bis einschließlich BGr. A 15 mit der Personalvertretung, mit Ref. I/II / DIP und PA unter Beteiligung der Frauenbeauftragten abgeklärt. Es ergaben sich die aus der beiliegenden Liste ersichtlichen Hebungsvorschläge lfd. Nrn. 1 bis 3. Die Vorschläge finden die Zustimmung der Personalvertretung gem. Art. 75 Abs. 1 Nr. 2 BayPVG. Die für eine Hebung beantragten Stellen wurde durch DIP überprüft und bewertet. Weiterhin wurden unter Berücksichtigung personeller Gesichtspunkte die nunmehr vorgeschlagenen Stellen ermittelt. Die nicht auf Herrn OBM bzw. die Werkleitung SÖR delegierten Beförderungen in Ämter ab der BGr. A 9G/10 sollen zur Arbeitsvereinfachung mitbeschlossen werden. 1. Finanzielle Auswirkungen: Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: (→ weiter bei 2.) Nein (→ weiter bei 2.) Ja Kosten noch nicht bekannt Kosten bekannt Ö 4.2.3Ö 4.2.3 270 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage SÖR/183/2019 Seite 2 von 4 Gesamtkosten € Folgekosten € pro Jahr dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr davon konsumtiv € davon Personalkosten € pro Jahr Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? (mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: Nein (→ weiter bei 3.) Ja Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 2b. Abstimmung mit OrgA ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 3. Diversity-Relevanz: Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja Die Stellenplanänderung erfolgt unabhängig von Geschlecht, Altersgruppe, ethnischer, sozialer oder anderer Gruppenzugehörigkeit. 271 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage SÖR/183/2019 Seite 3 von 4 4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) 272 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage SÖR/183/2019 Seite 4 von 4 Gutachtenvorschlag Werkausschuss SÖR am 13.11.2019: Der Werkausschuss begutachtet die in der Liste "Stellenhebungen für Beamte bei SÖR zum Haushalt 2020" angegebenen Bewertungsänderungen für 2020 nach Maßgabe der dort enthaltenen Festlegungen. Die Stelleninhaber/innen der lfd. Nrn. 1 bis 3 der Liste werden dem vorgeschlagenen höheren Stellenwert entsprechend befördert. Die Stelleninhaberin der lfd. Nr. 2 der Liste wird zur modularen Qualifizierung für Ämter ab der BGr. A 14 der Fachlaufbahn Verwaltung und Finanzen, fachlicher Schwerpunkt nichttechnischer Verwaltungsdienst, zugelassen. Die Beförderungen und die Zulassungen zur modularen Qualifizierung stehen jeweils unter dem Vorbehalt, dass die Haushaltssatzung 2020 einschließlich Stellenplan von der Regierung genehmigt wird. Die Beförderungen sind durch Ernennung bzw. durch Verleihung einer Amtszulage mit Wirkung ab dem Ersten des Monats, der auf den Eingang der rechtsaufsichtlichen Genehmigung folgt, frühestens jedoch ab dem Zeitpunkt, in dem die laufbahnrechtlichen Voraussetzungen vorliegen, zu vollziehen. Beschlussvorschlag Stadtrat am 21.11.2019: Die in der Liste „Stellenhebungen für Beamte bei SÖR zum Haushalt 2020“ angegebenen Bewertungsänderungen werden nach Maßgabe der dort enthaltenen Festlegungen beschlossen. 273 - 1 - Stellenhebungen für Beamte zum Haushalt 2020 lfd. Nr. Stellen Nr. Dienststelle Stellenwert F u n k t i o n vorgeschlagener Stellenwert Qualifikationsebene 3 1. 850.1420 SÖR A 10 Sachbearbeiter/in A11 ku A10 Qualifikationsebene 4 2. 850.0050 SÖR A 12 Wissensch. Sachbearbeiter/in A 13/A 14 3. 850.3001 SÖR A 15 Abteilungsleiter/in A 16 ku A 15 Ö 4.2.3Ö 4.2.3 274 Seite 1 von 3 Beschlussvorlage DIP/056/2019 Beratung Datum Behandlung Ziel Personal- und Organisationsausschuss 15.10.2019 öffentlich Gutachten Stadtrat 21.11.2019 öffentlich Beschluss-Auflage Betreff: Stellenplan 2020 hier: Stellenanpassungen Sachverhalt (kurz): siehe Sachverhalt 1. Finanzielle Auswirkungen: Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: (→ weiter bei 2.) Nein (→ weiter bei 2.) Ja Kosten noch nicht bekannt Kosten bekannt Gesamtkosten € Folgekosten € pro Jahr dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr davon konsumtiv € davon Personalkosten € pro Jahr Ö 4.3.1Ö 4.3.1 275 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage DIP/056/2019 Seite 2 von 3 Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? (mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: Nein (→ weiter bei 3.) Ja Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 2b. Abstimmung mit OrgA ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 3. Diversity-Relevanz: Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja 4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) 276 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage DIP/056/2019 Seite 3 von 3 Gutachtenvorschlag: Die in der Liste ”Stellenanpassungen zum Haushalt 2020" aufgeführten Stellen werden entsprechend angepasst und erhalten die angegebenen neuen Werte. Beschlussvorschlag: Die in der Liste ”Stellenanpassungen zum Haushalt 2020" aufgeführten Stellen werden entsprechend angepasst und erhalten die angegebenen neuen Werte. Die Stelle Nr. 640.0005 (Dienststellenleitung, AT) wird nach BGr. A 16 angepasst. 277 110-10.42.40-34/2/2 Beilage zur Sitzung des Personal- und Organisationsausschusses vom 15.10.2019 Stellenplan 2020 hier: Stellenanpassungen I. Sachverhalt Aus personalwirtschaftlichen Gründen werden während des Haushaltsjahres verschiedentlich Beamtenstellen mit Tarifbeschäftigten besetzt und umgekehrt. Derartige Abweichungen sind jedoch nur vorübergehend zulässig (vgl. § 6 KommHV). Daher muss eine Anpassung der Festlegung im Stellenplan erfolgen. In der Liste ”Stellenanpassungen zum Haushalt 2020” sind die Stellen mit solchen Abweichungen zwischen Festlegung und Besetzung aufgeführt. Da für die Bewertung der umzuwandelnden Stellen verschiedene Grundlagen gelten (Bayerisches Besoldungsgesetz für Beamte, Entgeltordnung des TVöD für Tarifbeschäftigte), sind allgemein ”vergleichbare Stellenwerte” nicht möglich; es hatten jeweils Einzelüberprüfungen zu erfolgen. Stellen für Mitarbeiter/innen, die aus persönlichen Gründen nicht auf reguläre Planstellen vermittelt werden können ("Dauerhafte personalwirtschaftliche Zuweisungen"): Wird eine dieser Stellen frei, wird sie dem Stellenplan der Dienststelle entnommen und im Stellenplan dort ausgewiesen, wo entsprechender personalwirtschaftlicher Bedarf besteht. Der Stellenwert wird ggf. an die/den neue/n Stelleninhaber/in angepasst. II. Beilage - Liste "Stellenanpassungen zum Haushalt 2020" III. Gutachtensvorschlag Die in der Liste ”Stellenanpassungen zum Haushalt 2020" aufgeführten Stellen werden entsprechend angepasst und erhalten die angegebenen neuen Werte. IV. Herrn OBM V. Ref. I/II/POA Nürnberg, 26.09.2019 Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation gez. Riedel ( 5215 ) (Unterschrift liegt elektronisch vor) Ö 4.3.1Ö 4.3.1 278 Stellenanpassungen zum Haushalt 2020 Lfd. Nr. Stelle Nr. bisheriger Stellenwert künftiger Stellenwert bisherige Funktionsbezeichnung 001.0121 BEAUFTR. DISKRIMINIERUNGSFRAGENE13 A13/A141. 001.1560 VERWALTUNGSFACHKRAFTE7 A72. 004.0060 SACHBEARBEITER/INE9b A9/A103. 004.0225 SACHBEARBEITER/INE11 A124. 004.0360 VERWALTUNGSFACHKRAFTA7 E75. 004.0501 SCHULPSYCHOLOGE/INA13/A14 E136. 040.2020 SACHBEARBEITER/INA11 ku A10 E9c7. 050.0010 SACHBEARBEITER/INE8 A88. 050.0014 VERWALTUNGSFACHKRAFTA6/A7 E79. 050.1058 SOZIALPÄDAGOGE/INE9b S11b10. 060.0240 VERWALTUNGSFACHKRAFTE7 A711. 070.0240 SACHBEARBEITER/INA9/A10 E9c12. 070.0352 WISSENSCH. SACHBEARBEITER/INA13/A14 E1313. 070.0353 WISSENSCH. SACHBEARBEITER/INA13/A14 E1314. 100.2634 ERMITTLER/INE7 A715. 100.3014 SACHBEARBEITER/INE10 A1116. 100.3149 FACHEINKÄUFER/INE9b A9/A1017. 100.3396 FACHEINKÄUFER/IN NETZWERKBETR.E9b A9/A1018. 105.6005 ABTEILUNGSLEITER/INE11 A1219. 105.7575 GRUPPENLEITER/IN, SCHALTERKRAFT MELDEW. E9a A820. 110.0010 DIENSTSTELLENLEITER/INAT A1621. 110.1124 ORGANISATIONSGUTACHTER/IN (PROJEKTE) A13/A14 E1322. 110.1130 SACHBEARBEITER/IN PROJEKTEE10 A1023. 110.2072 SACHBEARBEITER/INE12 A1224. 110.2077 SACHBEARBEITER/INE11 A1125. 110.2080 SACHBEARBEITER/IN IT SICHERHEITA11 E1126. 110.2371 MODULBETREUER/INE11 ku A12 A1127. 110.2377 MODULBETREUER/IN, SACHBEARB.A9/A10 E1028. 110.2428 ADMINISTRATOR/IN BASISDIENSTEA9/A10 E9b29. Ö 4.3.1Ö 4.3.1 279 Lfd. Nr. Stelle Nr. bisheriger Stellenwert künftiger Stellenwert bisherige Funktionsbezeichnung 110.2648 NETZWERKINGENIEUR/INE10 A1030. 120.0010 DIENSTSTELLENLEITER/INA16 AT31. 120.0060 SACHBEARBEITER/INE11 A1232. 120.0120 VERWALTUNGSFACHKRAFTE7 A733. 120.0140 SACHBEARBEITER/INA13/A14 E1334. 120.2010 ABTEILUNGSLEITER/INE14 A1435. 120.2190 SACHBEARBEITER/INA11 ku A10 E9b36. 120.2195 VERWALTUNGSFACHKRAFTE6 A6/A737. 120.2370 SACHBEARBEITER/INE9b A9/A1038. 120.8340A 2.KONTENFUEHRER/INE7 A739. 120.8360 2.KONTENFUEHRER/INE7 A740. 120.8370 2. KONTENFUEHRER/INA7 E741. 140.2030 RECHNUNGSPRÜFER/INE11 A1142. 200.0070 SACHBEARBEITER/INA9/A10 E9c43. 200.1300 SACHGEBIETSLEITER/INE13 A13/A1444. 210.2290 BUCHHALTER/INA7 E745. 210.2300 BUCHHALTER/INE7 A746. 210.2420 BUCHHALTER/INE8 A847. 210.2430 BUCHHALTER/INE7 A748. 210.2450 BUCHHALTER/INA7 E749. 210.2670 BUCHHALTER/INE7 A750. 210.2690 BUCHHALTER/INE7 A751. 210.4180 SACHBEARBEITER/INE9b A9/A1052. 210.4270 BUCHHALTER/IN KVÜ, SPRINGKRAFTA7 E753. 210.7270 SACHBEARBEITER/INA9/A10 E9b54. 210.9105 DAUERHAFTE PERSONALWIRTSCHAFTL. ZUWEISUNGEN E14 A855. 230.1040 VERWALTUNGSFACHKRAFTA6/A7 E656. 230.2010 ABTEILUNGSLEITER/INA14 E1457. 230.2015 SACHBEARBEITER/INA11 E1058. 230.2016 SACHBEARBEITER/INA9/A10 E9b59. 230.4070 VERWALTUNGSFACHKRAFT/SACHBEAR BEITER/IN E8 A860. 280 Lfd. Nr. Stelle Nr. bisheriger Stellenwert künftiger Stellenwert bisherige Funktionsbezeichnung 300.0140 SACHBEARBEITER/INE9c A1061. 300.1270 JURIST. SACHBEARBEITER/INE13 A13/A1462. 300.2280 VERWALTUNGSFACHKRAFTE7 A763. 320.0260 VERWALTUNGSFACHKRAFTE7 A764. 320.2270 SACHBEARBEITER/INE9a A865. 320.2290 SACHBEARBEITER/INE9b A9/A1066. 320.2410 GRUPPENLEITER/IN, SACHBEARB.E9b A9/A1067. 320.3115 SACHBEARBEITER/INE10 A1168. 320.3135 SACHBEARBEITER/INE9b A9/A1069. 320.4810 AMTSTIERARZT/AERZTINE14 A1470. 325.2145 SACHBEARBEITER/INA11 ku A10 A11 *)71. 325.2240 SACHBEARBEITER/INE9c A1072. 325.2240 SACHBEARBEITER/INE9c A1073. 325.3355 SACHBEARBEITER/INE9c A1074. 330.0412 SACHBEARBEITER/IN, STV. SGLE9b A1075. 330.1020 SACHBEARBEITER/INE9b ku A9 A9/1076. 330.1124 SCHALTER- UND AUSBILDUNGSKRAFTA8 E877. 330.1310 SCHALTERKRAFTE7 A778. 330.2330 SACHBEARBEITER/IN-SCHALTERE9a A879. 330.2346 SACHBEARBEITER/IN-SCHALTERE8 A880. 330.2386 SACHBEARBEITER/INE8 A881. 330.2660 VERWALTUNGSFACHKRAFTE7 A782. 330.2828 SACHBEARBEITER/INA11 E1083. 330.2832 SACHBEARBEITER/INE10 A1184. 330.2834 SACHBEARBEITER/INA11 E1085. 330.2876 SCHALTERKRAFTE8 A886. 370.0512 SACHBEARBEITER/INE9c A1087. 370.0545 SACHBEARBEITER/INE9b A9/A1088. 370.0606 LEHRDISPONENT/INE9c A1089. 370.0608 LEHRDISPONENT/INE9c A1090. 370.0714 SCHICHTLEITER/INE10 A1091. 370.0715 SCHICHTLEITER/INE10 A1092. 281 Lfd. Nr. Stelle Nr. bisheriger Stellenwert künftiger Stellenwert bisherige Funktionsbezeichnung 370.0722 DISPONENT/IN, STV. SCHICHTLEITER/INA9 E9c93. 370.0759 DISPONENT/INE9a A994. 370.0794 DISPONENT/INE9a A995. 370.0795 DISPONENT/INE9a A996. 370.0797 DISPONENT/INE9a A997. 370.0799 DISPONENT/INE9a A998. 370.0804 DISPONENT/INE9a A999. 370.0930 SACHBEARBEITER/IN, SYSTEMADMINISTRATION E10 A10100. 370.0940 SACHBEARB., LEITSTELLENTECHNIK (FUNK) A9 E9b101. 401.1140 SACHBEARBEITER/INE9b A9/A10102. 402.0040 PÄD. MITARBEITER/IN BIKE13 A13/A14103. 402.0205 SACHBEARBEITER/INE9b A9/A10104. 402.0630 SACHBEARBEITER/INE8 A8105. 416.1020 SACHBEARBEITER/INA11 ku A10 A11 *)106. 416.9104 DAUERHAFTE PERSONALWIRTSCHAFTL. ZUWEISUNGEN E5 S11b107. 420.1044 VERWALTUNGSFACHKRAFTA7 E6108. 420.1046 VERWALTUNGSFACHKRAFTA6/A7 ku E6109. 420.1084 VERWALTUNGSFACHKRAFTA7 E7110. 420.3095 VERWALTUNGSFACHKRAFTA7 E7111. 420.3103 VERWALTUNGSFACHKRAFTE7 A7112. 431.1230 LEHRKRAFTE14 ku E13 A13/A14113. 431.3440 LEHRKRAFTE13 A13114. 433.3300 LEHRKRAFTE13 A13115. 441.0240 LKF, FB, GE14 ku E13 A13/A14116. 442.1040 LEHRKRAFTE13 A13/A14117. 456.1190 LEHRKRAFTE13 A13/A14118. 457.1430 LEHRKRAFTE14 ku E13 A13/A14119. 458.1120 LEHRKRAFTE13 A13/A14120. 458.5640 LEHRKRAFTE10 A10/A11121. 460.2030 LEHRKRAFTE13 A13/14122. 282 Lfd. Nr. Stelle Nr. bisheriger Stellenwert künftiger Stellenwert bisherige Funktionsbezeichnung 461.5130 LEHRKRAFTE10 A10/A11123. 481.1260 LEHRKRAFTA13/A14 E13124. 500.0506 SACHBEARBEITER/INE8 A8125. 500.0511 SACHBEARBEITER/INA10 E9c126. 500.1113 SACHBEARBEITER/INE9b A9/A10127. 500.1149 SACHBEARBEITER/INE9b A9/A10128. 500.1157 SACHBEARBEITER/INA9/A10 E9b129. 500.1157 SACHBEARBEITER/INA9/A10 E9b130. 500.1163 SACHBEARBEITER/INE9b A9/A10131. 500.1165 SACHBEARBEITER/INE9b A9/A10132. 500.1185 SACHBEARBEITER/INE9b A9/A10133. 500.1218 SACHBEARBEITER/INE9b A9/A10134. 500.1317 VERWALTUNGSFACHKRAFTE7 ku A6/A7135. 500.1327 VERWALTUNGSFACHKRAFTA6/A7 E7136. 500.1373 SACHBEARBEITER/INA9/A10 E9b137. 500.3331 SACHBEARBEITER/INA8 E8138. 500.3703 SACHBEARBEITER/INE9b A9/A10139. 500.3723 SACHBEARBEITER/INE9b A9/A10140. 501.1222 SACHBEARB. LEISTUNG/UNTERHALTA9/A10 E9b141. 501.1526 SACHBEARBEITER/IN SGGA9/A10 E9c142. 501.2560 SACHBEARBEITER/IN LEISTUNGA9/A10 E9c143. 520.0003 VERWALTUNGSFACHKRAFTE8 A7144. 520.12901 LEITER/INS4 ku S3 S4145. 520.5627 SACHBEARBEITER/INA9/A10 E9b146. 520.5637 SACHBEARBEITER/INA9/A10 E9b147. 520.5639 SACHBEARBEITER/INE9b A9/A10148. 520.5642 SACHBEARBEITER/INA9/A10 E9b149. 520.5653 SACHBEARBEITER/INE9b A9/A10150. 520.6066 SACHBEARBEITER/INA8 E8151. 520.6072 VERWALTUNGSFACHKRAFTE8 A8152. 520.6113 SACHBEARBEITER/INE9b A9/A10153. 520.6163 SACHBEARBEITER/INA9/A10 E9b154. 283 Lfd. Nr. Stelle Nr. bisheriger Stellenwert künftiger Stellenwert bisherige Funktionsbezeichnung 520.6211 SACHGEBIETSLTG., SACHB.A12 ku A11 A12155. 520.6215 VERWALTUNGSFACHKRAFTA7 E7156. 520.6224 VERWALTUNGSFACHKRAFTA7 E7157. 520.6251 SACHBEARBEITER/INE9c A10158. 520.6253 VERWALTUNGSFACHKRAFTE7 A7159. 520.6442 SACHBEARBEITER/INE8 A8160. 520.6519 SACHBEARBEITER/INA8 E8161. 520.6551 SACHB.,STV.SACHG.LTG.A10 E9c162. 520.6565 SACHBEARBEITER/INE8 A8163. 520.6602 SACHBEARBEITER/INE9b A9/A10164. 520.6606 VERWALTUNGSFACHKRAFTE6 A6/A7165. 520.6611 SACHBEARBEITER/INA8 E8166. 520.6612 SACHBEARBEITER/INE8 A8167. 520.9112 DAUERHAFTE PERSONALWIRTSCHAFTL. ZUWEISUNGEN E9b E8168. 530.4025 ÄRZTIN/ARZTE15 A14169. 610.0510 SACHBEARBEITER/INA13/A14 E13170. 610.1230 INGENIEUR/INA11 E11171. 610.1320 INGENIEUR/INE11 A11172. 610.1380 PROJEKTLEITER/INE13 A12173. 610.1390 PROJEKTLEITER/INE11 A11174. 610.2220 INGENIEUR/IN VERFAHRENE12 A12175. 610.3220 INGENIEUR/IN, STV. SACHGEBIETSLEITER/IN E12 A12176. 610.3250 INGENIEUR/INA11 E11177. 615.0120 SACHBEARBEITER/INE9c A10178. 630.1120 BAUINGENIEUR/INE12 A12179. 630.1150 BAUINGENIEUR/INA11 E11180. 630.2170 BAUINGENIEUR/IN ASYLUNTERK.E11 A11181. 630.3130 BAUINGENIEUR/INE11 A11182. 630.5150 SACHBEARBEITER/INA10 E9C183. 630.5160 SACHBEARBEITER/INE9b A9/A10184. 630.5280 REGISTRATOR/INA6/A7 E5185. 284 Lfd. Nr. Stelle Nr. bisheriger Stellenwert künftiger Stellenwert bisherige Funktionsbezeichnung 640.3240 BAUINGENIEUR/INE11 A11186. 640.3930 BAUINGENIEUR/INA12 E12187. 640.4080 ELEKTROINGENIEUR/INA11 E11188. 640.4216 SGL. ELEKTROINGENIEUR/INE13 A13189. 640.4219 ELEKTROINGENIEUR/INE11 A11190. 640.4500 INGENIEUR/IN HEIZUNG LÜFTUNGA11 E11191. 655.0030 SACHBEARBEITER/INE10 A10192. 720.1020 SACHBEARBEITER/INE10 A11193. 740.9102 DAUERHAFTE PERSONALWIRTSCHAFTL. ZUWEISUNGEN E11 E3194. 800.0201 WISSENSCH. SACHBEARBEITER/INA14 E14195. 800.6001 WERKLEITER/INAT B2196. 840.0100 LEITER/IN VERWALTUNG, STV. 2. WLA13 ku A13197. 850.1373 SACHBEARBEITER/IN MATERIALWIRTSCHAFT E9b A9/A10198. 850.1518 SACHBEARBEITER/IN DMSE11 ku A11199. 850.2208 BAUINGENIEUR/INE12 A12200. 850.2251 BAUINGENIEUR/INA11 E11201. 850.2489 BAUINGENIEUR/IN, HAFENBRÜCKENE12 A12202. 850.4811 BAUINGENIEUR/IN SUNA11 E11203. 850.5135 SACHGEBIETSLEITER/IN, STV. ABTLA12 E12204. 850.5154 BAUINGENIEUR/INA11 E11205. 850.5256 SACHBEARBEITER/INE9b A9/A10206. Veränderung aufgrund eines Antrag des Geschäftsbereiches oder der Personalvertretung im Rahmen der Hebungsrunde zum Haushalt 2020 (ohne Beförderung der/des Stelleninhabers/in) *) 285 110-10.42.40-34/8/1 Beilage zur Sitzung des Personal- und Organisationsausschusses vom 15.10.2019 Stellenplan 2020 hier: Anpassung Stelle Nr. 640.0005 (Dienststellenleitung H; AT) I. Sachverhalt Unter dem Tagesordnungspunkt N1 soll in der Sitzung des POA am 15.10.2019 die Beset- zung der Stelle Nr. 640.0005 (Dienststellenleitung; AT - außertariflich) mit einem Beamten beschlossen werden. Aus diesem Grund soll die Stelle in eine Beamtenstelle mit dem alternativen Stellenwert BGr. A 16 umgewandelt werden. II. Gutachtensvorschlag Die Stelle Nr. 640.0005 (Dienststellenleitung, AT) wird nach BGr. A 16 angepasst. III. Herrn OBM IV. Ref. I/II/POA Nürnberg, 09.10.2019 Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation gez. Riedel (5215) (Unterschrift liegt elektronisch vor) Ö 4.3.1Ö 4.3.1 286 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage SUN/100/2019 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 21.11.2019 öffentlich Beschluss Betreff: Stellenanpassungen bei SUN gem. Gutachten des Werkausschusses SUN vom 24.09.2019 Anlagen: SUN-084-2019(4-3-2 Beilage vom WerkA SUN begutachtete Stellenanpassungen) Ö 4.3.2Ö 4.3.2 287 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage SUN/100/2019 Seite 2 von 2 Beschlussvorschlag: Die vom Werkausschuss SUN begutachteten Stellenanpassungen (Beilage 4.3.2) werden genehmigt; die Stellen erhalten die angegebenen neuen Werte. 288 Ö 4.3.2Ö 4.3.2 289 290 291 Seite 1 von 4 Beschlussvorlage SÖR/182/2019 Beratung Datum Behandlung Ziel Werkausschuss Servicebetrieb Öffentlicher Raum (SÖR) 13.11.2019 nicht öffentlich Gutachten Stadtrat 21.11.2019 öffentlich Beschluss Betreff: Stellenplan SÖR 2020 hier: Stellenanpassungen Anlagen: WerkA SÖR HH2020 - Stellenanpassungen Sachverhalt (kurz): Aus personalwirtschaftlichen Gründen werden während des Haushaltsjahres verschiedentlich Beamtenstellen mit Arbeitnehmer/innen besetzt und umgekehrt. Derartige Abweichungen sind jedoch nur vorübergehend zulässig (vgl. § 5 KommHV-Doppik). Daher muss eine Anpassung der Festlegung im Stellenplan erfolgen. In der Liste ”Stellenanpassungen bei SÖR zum Haushalt 2020” sind die Stellen mit solchen Abweichungen zwischen Festlegung und Besetzung aufgeführt. Da für die Bewertung der umzuwandelnden Stellen verschiedene Grundlagen gelten (Bayerisches Besoldungsgesetz für Beamte, unterschiedliche Tarifverträge für verschiedene Berufsgruppen der Angestellten), sind allgemein ”vergleichbare Stellenwerte” nicht möglich; es hatten jeweils Einzelüberprüfungen zu erfolgen. Die in der anliegenden Liste aufgeführten Stellen sollen begutachtet und vom Stadtrat im Rahmen der Haushaltsberatungen beschlossen werden. 1. Finanzielle Auswirkungen: Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: (→ weiter bei 2.) Nein (→ weiter bei 2.) Ja Kosten noch nicht bekannt Kosten bekannt Ö 4.3.3Ö 4.3.3 292 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage SÖR/182/2019 Seite 2 von 4 Gesamtkosten € Folgekosten € pro Jahr dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr davon konsumtiv € davon Personalkosten € pro Jahr Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? (mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: Nein (→ weiter bei 3.) Ja Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 2b. Abstimmung mit OrgA ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: DIP hat die Einzelüberprüfungen durchgeführt und die Stellenanpassungen begutachtet. 3. Diversity-Relevanz: Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja Die Stellenanpassungen erfolgen unabhängig von Geschlecht, Altersgruppe, ethnischer, sozialer oder anderer Gruppenzugehörigkeit. 293 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage SÖR/182/2019 Seite 3 von 4 4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) 294 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage SÖR/182/2019 Seite 4 von 4 Gutachtenvorschlag Werkausschuss SÖR am 13.11.2019: Der Werkausschuss begutachtet die in der Liste "Stellenanpassungen bei SÖR zum Haushalt 2020" angegebenen Bewertungsänderungen nach Maßgabe der dort enthaltenen Festlegungen. Beschlussvorschlag Stadtrat am 23.11.2019: Die Anpassungen der in der beiliegenden Liste „Stellenanpassungen bei SÖR zum Haushalt 2020“ aufgeführten Stellen werden entsprechend angepasst und erhalten die neuen angegebenen Werte. 295 Stellenanpassungen bei SÖR zum Haushalt 2020 Lfd. Nr. Stellen-Nr. bisheriger Stellenwert künftiger Stellenwert bisherige Funktionsbezeichnung 850.1373 SACHBEARBEITER/IN MATERIALWIRTSCHAFT 198 . E9b A9/A10 850.1518 SACHBEARBEITER/IN DMS199 . E11 A11 850.2208 BAUINGENIEUR/IN200 . E12 A12 850.2251 BAUINGENIEUR/IN201 . A11 E11 850.2489 BAUINGENIEUR/IN, HAFENBRÜCKEN202 . E12 A12 850.4811 BAUINGENIEUR/IN SUN203 . A11 E11 850.5135 SACHGEBIETSLEITER/IN, STV. ABTL204 . A12 E12 850.5154 BAUINGENIEUR/IN205 . A11 E11 850.5256 SACHBEARBEITER/IN206 . E9b A9/A10 Ö 4.3.3Ö 4.3.3 296 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage DIP/061/2019 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 21.11.2019 öffentlich Beschluss Betreff: Stellenplan 2020 hier: Stellenanpassungen Antrag Stadtrat Gehrke, ÖDP, auf Umwidmung der Stelle Radverkehrsbeauftragte/r Anlagen: Antrag Stadtrat Gehrke - Radverkehrsbeauftragter Sachverhalt (kurz): s. Antrag Ö 4.3.4Ö 4.3.4 297 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage DIP/061/2019 Seite 2 von 2 Beschlussvorschlag: Die bestehende Stelle „Radverkehrsbeauftragte/r“ wird zu einer Stabsstelle im Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters umgewidmet. 298 Ö 4.3.4Ö 4.3.4 299 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage DIP/062/2019 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 21.11.2019 öffentlich Beschluss Betreff: Stellenplan 2020 hier: Stellenanpassungen Antrag Stadtrat Gehrke, ÖDP, Umwidmung der Stellen "Team Inklusion" Anlagen: Antrag Stadtrat Gehrke - Team Inklusion Sachverhalt (kurz): s. Antrag Ö 4.3.5Ö 4.3.5 300 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage DIP/062/2019 Seite 2 von 2 Beschlussvorschlag: Die bestehende Stellen „Team Inklusion“ im Stab Armutsprävention des Sozialamtes werden zu Stabsstellen im Geschäftsbereich des Sozialreferates umgewidmet. Die Stellenbezeichnung lautet dann „Inklusionsbeauftragte“. 301 Ö 4.3.5Ö 4.3.5 302 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage DIP/058/2019 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 21.11.2019 öffentlich Beschluss Betreff: Stellenplan 2020 - Gesamtstellenplan Ö 4.4Ö 4.4 303 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage DIP/058/2019 Seite 2 von 2 Beschlussvorschlag: Der Stellenplan der Stadt Nürnberg für das Jahr 2020 ergibt sich aus den im Stellenplan 2019 aufgeführten Stellen, sowie aus den zum Haushalt 2020 beschlossenen Stellenschaffungen, Stellenhebungen für Beamte und Stellenanpassungen sowie den sonstigen im Jahr 2019 gefassten Gutachten/Beschlüssen des Personal- und Organisationsausschusses, der Werkausschüsse und des Stadtrats. 304 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage Stk/053/2019 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 21.11.2019 öffentlich Beschluss Betreff: Mittelfristiger Investitionsplan 2020/2023 Anlagen: 5.1 MIP - Änderungsanträge 5.2 MIP-Anfrage ÖDP HH2020 Ö 5Ö 5 305 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Stk/053/2019 Seite 2 von 2 Beschlussvorschlag: 1. Der Stadtrat beschließt den Mittelfristigen Investitionsplan 2020 - 2023 unter Berücksichtigung der sich aus den Haushaltsberatungen ergebenden Änderungen. Der Haushaltsplan 2020 (Ergebnis- und Finanzplan) ist entsprechend anzupassen. 2. Das Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation wird ermächtigt, die Änderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen vorzunehmen, die durch die Beschlussfassung gemäß vorstehender Ziffer 1 in § 3 der Haushaltssatzung (Gesamtbetrag der zu genehmigenden Verpflichtungsermächtigungen) und im Haushaltsplan 2020 erforderlich sind. 3. Die im Mittelfristigen Investitionsplan 2020 - 2023 enthaltenen Vorhaben sind planerisch so vorzubereiten, dass sie termingerecht begonnen werden können. 4. Der Stadtkämmerer wird ermächtigt, durch geeignete Maßnahmen im Vollzug des Finanzplanes eine durch Überhänge im MIP verursachte zusätzliche Nettokreditaufnahme zu vermeiden. 306 Beilage 5.1 Änderungsanträge zum Entwurf des Mittelfristigen Investitionsplans 2020 – 2023 Ö 5Ö 5 307 Beilage 5.1 Seite 1 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0001 01072 Photovoltaik Aného/Togo: Zuschuss OBM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 158 0 18 140 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 158 0 18 140 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 158 0 18 140 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 158 0 18 140 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -158 0 -18 -140 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -158 0 -18 -140 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -150 0 -10 -140 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -150 0 -10 -140 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -8 0 -8 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -8 0 -8 0 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -8 0 -8 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -8 0 -8 0 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Errichtung von Photovoltaikanlagen soll im Rahmen einer Projektpartnerschaft mit der Stadt Aného (Togo) bezuschusst werden. Die Mittel werden für die Planung und Installation der PV-Anlage sowie Übersetzungskosten verwendet. Der Freistaat Bayern beteiligt sich in Höhe von rund 150.000 € daran. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe Die Linke 0002 00041 Aus-und Umbaumaßnahmen Bamberger Straße 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.600 0 0 0 0 0 100 3.500 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -3.600 0 0 0 0 0 -100 -3.500 A.1 Auszahlungen investiv 3.600 0 0 0 0 0 100 3.500 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -3.600 0 0 0 0 0 -100 -3.500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -3.600 0 0 0 0 0 -100 -3.500 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 3.600 0 0 0 0 0 100 3.500 B.1 Einzahlungen investiv -1.440 0 0 0 0 0 -40 -1.400 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.440 0 0 0 0 0 40 1.400 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -2.160 0 0 0 0 0 -60 -2.100 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 2.160 0 0 0 0 0 60 2.100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.160 0 0 0 0 0 -60 -2.100 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 2.160 0 0 0 0 0 60 2.100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Ausbau der Bamberger Straße ist verkehrspolitisch nicht notwendig. Stattdessen sollte das Geld in den Ausbau des ÖPNVs und der Radwege investiert werden. 308 Beilage 5.1 Seite 2 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen 0003 00057 Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 658.000 38.074 27.781 25.000 40.052 79.031 70.700 377.362 Änderungsantrag 65.855 38.074 27.781 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -592.145 0 0 -25.000 -40.052 -79.031 -70.700 -377.362 A.1 Auszahlungen investiv 651.448 37.010 25.330 24.900 39.007 78.801 70.131 376.269 Änderungsantrag 62.340 37.010 25.330 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -589.108 0 0 -24.900 -39.007 -78.801 -70.131 -376.269 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 6.552 1.064 2.451 100 1.045 230 569 1.093 Änderungsantrag 3.515 1.064 2.451 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -3.037 0 0 -100 -1.045 -230 -569 -1.093 B. Finanzierung der Maßnahme -658.000 -38.074 -27.781 -25.000 -40.052 -79.031 -70.700 -377.362 Änderungsantrag -65.855 -38.074 -27.781 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 592.145 0 0 25.000 40.052 79.031 70.700 377.362 B.1 Einzahlungen investiv -553.731 -1.000 -37.794 -21.250 -34.044 -67.176 -60.095 -332.372 Änderungsantrag -38.794 -1.000 -37.794 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 514.937 0 0 21.250 34.044 67.176 60.095 332.372 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -104.269 -37.074 10.013 -3.750 -6.008 -11.855 -10.605 -44.990 Änderungsantrag -27.061 -37.074 10.013 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 77.208 0 0 3.750 6.008 11.855 10.605 44.990 B.3.1 Städtische Mittel investiv -97.717 -36.010 12.464 -3.650 -4.963 -11.625 -10.036 -43.897 Änderungsantrag -23.546 -36.010 12.464 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 74.171 0 0 3.650 4.963 11.625 10.036 43.897 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.552 -1.064 -2.451 -100 -1.045 -230 -569 -1.093 Änderungsantrag -3.515 -1.064 -2.451 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 3.037 0 0 100 1.045 230 569 1.093 Begründung: Aktuell zeichnet sich eine Verkehrswende hin zu mehr Elektromobilität und einem Ausbau des ÖPNV und Radverkehrs ab. Maßnahmen für eine Verbesserung der Luftqualität und weniger Schadstoffausstoß werden umgesetzt und in den nächsten Jahren Früchte tragen. Damit wird der kreuzungsfreie Ausbau des Frankenschnellwegs, dessen Beginn nach wie vor unklar ist, immer mehr zu einem Symbol einer nicht mehr zeitgemäßen Verkehrsplanung, die gigantischen Finanzmittel verschlingt. Wir lehnen die Maßnahme ab und fordern stattdessen die Mittel in den Ausbau einer attraktiven ÖPNV- und Rad- und Fußgängerinfrastruktur zu investieren. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe Die Linke 0004 00057 Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 658.000 38.074 27.781 25.000 40.052 79.031 70.700 377.362 Änderungsantrag 65.855 38.074 27.781 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -592.145 0 0 -25.000 -40.052 -79.031 -70.700 -377.362 A.1 Auszahlungen investiv 651.448 37.010 25.330 24.900 39.007 78.801 70.131 376.269 Änderungsantrag 62.340 37.010 25.330 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -589.108 0 0 -24.900 -39.007 -78.801 -70.131 -376.269 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 6.552 1.064 2.451 100 1.045 230 569 1.093 Änderungsantrag 3.515 1.064 2.451 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -3.037 0 0 -100 -1.045 -230 -569 -1.093 B. Finanzierung der Maßnahme -658.000 -38.074 -27.781 -25.000 -40.052 -79.031 -70.700 -377.362 Änderungsantrag -65.855 -38.074 -27.781 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 592.145 0 0 25.000 40.052 79.031 70.700 377.362 B.1 Einzahlungen investiv -553.731 -1.000 -37.794 -21.250 -34.044 -67.176 -60.095 -332.372 Änderungsantrag -38.794 -1.000 -37.794 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 514.937 0 0 21.250 34.044 67.176 60.095 332.372 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -104.269 -37.074 10.013 -3.750 -6.008 -11.855 -10.605 -44.990 Änderungsantrag -27.061 -37.074 10.013 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 77.208 0 0 3.750 6.008 11.855 10.605 44.990 B.3.1 Städtische Mittel investiv -97.717 -36.010 12.464 -3.650 -4.963 -11.625 -10.036 -43.897 Änderungsantrag -23.546 -36.010 12.464 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 74.171 0 0 3.650 4.963 11.625 10.036 43.897 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.552 -1.064 -2.451 -100 -1.045 -230 -569 -1.093 Änderungsantrag -3.515 -1.064 -2.451 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 3.037 0 0 100 1.045 230 569 1.093 Begründung: Der Ausbau des Frankenschnellweges ist ein Projekt aus dem vergangenen Jahrtausend und entspricht keiner modernen Verkehrsplanung. Der Nutzen steht in keinem Verhältnis zu den Kosten. Die Mittel sollten in den ÖPNV und in das Radwegenetz investiert werden. 309 Beilage 5.1 Seite 3 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Herr Stadtrat Gehrke (ÖDP) , Herr Stadtrat Schrollinger (ÖDP) 0005 00057 Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 658.000 38.074 27.781 25.000 40.052 79.031 70.700 377.362 Änderungsantrag 65.855 38.074 27.781 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -592.145 0 0 -25.000 -40.052 -79.031 -70.700 -377.362 A.1 Auszahlungen investiv 651.448 37.010 25.330 24.900 39.007 78.801 70.131 376.269 Änderungsantrag 62.340 37.010 25.330 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -589.108 0 0 -24.900 -39.007 -78.801 -70.131 -376.269 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 6.552 1.064 2.451 100 1.045 230 569 1.093 Änderungsantrag 3.515 1.064 2.451 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -3.037 0 0 -100 -1.045 -230 -569 -1.093 B. Finanzierung der Maßnahme -658.000 -38.074 -27.781 -25.000 -40.052 -79.031 -70.700 -377.362 Änderungsantrag -65.855 -38.074 -27.781 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 592.145 0 0 25.000 40.052 79.031 70.700 377.362 B.1 Einzahlungen investiv -553.731 -1.000 -37.794 -21.250 -34.044 -67.176 -60.095 -332.372 Änderungsantrag -38.794 -1.000 -37.794 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 514.937 0 0 21.250 34.044 67.176 60.095 332.372 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -104.269 -37.074 10.013 -3.750 -6.008 -11.855 -10.605 -44.990 Änderungsantrag -27.061 -37.074 10.013 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 77.208 0 0 3.750 6.008 11.855 10.605 44.990 B.3.1 Städtische Mittel investiv -97.717 -36.010 12.464 -3.650 -4.963 -11.625 -10.036 -43.897 Änderungsantrag -23.546 -36.010 12.464 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 74.171 0 0 3.650 4.963 11.625 10.036 43.897 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.552 -1.064 -2.451 -100 -1.045 -230 -569 -1.093 Änderungsantrag -3.515 -1.064 -2.451 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 3.037 0 0 100 1.045 230 569 1.093 Begründung: Diese Projekt entspricht nicht den Anforderungen an eine zukunftsgerichtete Verkehrspolitik für die Stadt Nürnberg. Es wird mehr motorisierten Individualverkehr anziehen, statt diesen zu reduzieren. Das Projekt steht damit einer ernsthaften Wende in der Nürnberger Verkehrspolitik massiv entgegen. Die zu erwartenden Unterhaltskosten in Höhe von mehreren Millionen Euro pro Jahr würden für die Förderung alternativer und umweltfreundlicher Fortbewegungsmöglichkeiten fehlen. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Herr Stadtrat Grosse-Grollmann (Die Guten) 0006 00057 Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 658.000 38.074 27.781 25.000 40.052 79.031 70.700 377.362 Änderungsantrag 178.000 38.074 27.781 5.000 10.052 9.031 10.700 77.362 mehr/weniger(-) -480.000 0 0 -20.000 -30.000 -70.000 -60.000 -300.000 A.1 Auszahlungen investiv 651.448 37.010 25.330 24.900 39.007 78.801 70.131 376.269 Änderungsantrag 171.448 37.010 25.330 4.900 9.007 8.801 10.131 76.269 mehr/weniger(-) -480.000 0 0 -20.000 -30.000 -70.000 -60.000 -300.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 6.552 1.064 2.451 100 1.045 230 569 1.093 B. Finanzierung der Maßnahme -658.000 -38.074 -27.781 -25.000 -40.052 -79.031 -70.700 -377.362 Änderungsantrag -178.000 -38.074 -27.781 -5.000 -10.052 -9.031 -10.700 -77.362 mehr(-)/weniger 480.000 0 0 20.000 30.000 70.000 60.000 300.000 B.1 Einzahlungen investiv -553.731 -1.000 -37.794 -21.250 -34.044 -67.176 -60.095 -332.372 Änderungsantrag -38.794 -1.000 -37.794 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 514.937 0 0 21.250 34.044 67.176 60.095 332.372 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -104.269 -37.074 10.013 -3.750 -6.008 -11.855 -10.605 -44.990 Änderungsantrag -139.206 -37.074 10.013 -5.000 -10.052 -9.031 -10.700 -77.362 mehr(-)/weniger -34.937 0 0 -1.250 -4.044 2.824 -95 -32.372 B.3.1 Städtische Mittel investiv -97.717 -36.010 12.464 -3.650 -4.963 -11.625 -10.036 -43.897 Änderungsantrag -132.654 -36.010 12.464 -4.900 -9.007 -8.801 -10.131 -76.269 mehr(-)/weniger -34.937 0 0 -1.250 -4.044 2.824 -95 -32.372 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.552 -1.064 -2.451 -100 -1.045 -230 -569 -1.093 Begründung: Aufgabe des Ausbauprojektes einer kreuzungsfreien Schnellstraße. Stattdessen Ausschreibung eines Wettbewerbs, welche eine Überbauung des Geländes zwischen Rothenburgerstraße und Schwabacher Straße auf der Höhe der Bahn- und der Autobahnstrecke beinhaltet. Ziel soll sein, eine Verbindung zwischen den Stadtteilen Gostenhof und Leonhard zu schaffen, gleichzeitg den Ankommenden das Bild zu geben, in der Stadt angekommen zu sein. Ein großstädtisches Bauwerk, mit Bahn (S,U,Tram) wie mit PKW optimal errreichbar. 310 Beilage 5.1 Seite 4 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) 0007 00057 Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 658.000 38.074 27.781 25.000 40.052 79.031 70.700 377.362 Änderungsantrag 65.855 38.074 27.781 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -592.145 0 0 -25.000 -40.052 -79.031 -70.700 -377.362 A.1 Auszahlungen investiv 651.448 37.010 25.330 24.900 39.007 78.801 70.131 376.269 Änderungsantrag 62.340 37.010 25.330 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -589.108 0 0 -24.900 -39.007 -78.801 -70.131 -376.269 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 6.552 1.064 2.451 100 1.045 230 569 1.093 Änderungsantrag 3.515 1.064 2.451 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -3.037 0 0 -100 -1.045 -230 -569 -1.093 B. Finanzierung der Maßnahme -658.000 -38.074 -27.781 -25.000 -40.052 -79.031 -70.700 -377.362 Änderungsantrag -65.855 -38.074 -27.781 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 592.145 0 0 25.000 40.052 79.031 70.700 377.362 B.1 Einzahlungen investiv -553.731 -1.000 -37.794 -21.250 -34.044 -67.176 -60.095 -332.372 Änderungsantrag -38.794 -1.000 -37.794 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 514.937 0 0 21.250 34.044 67.176 60.095 332.372 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -104.269 -37.074 10.013 -3.750 -6.008 -11.855 -10.605 -44.990 Änderungsantrag -27.061 -37.074 10.013 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 77.208 0 0 3.750 6.008 11.855 10.605 44.990 B.3.1 Städtische Mittel investiv -97.717 -36.010 12.464 -3.650 -4.963 -11.625 -10.036 -43.897 Änderungsantrag -23.546 -36.010 12.464 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 74.171 0 0 3.650 4.963 11.625 10.036 43.897 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.552 -1.064 -2.451 -100 -1.045 -230 -569 -1.093 Änderungsantrag -3.515 -1.064 -2.451 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 3.037 0 0 100 1.045 230 569 1.093 Begründung: Das Projekt ist mit dieser Planung überholt, ökologisch unsinnig und nicht finanzierbar. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0008 00513 Niederschlagswasserableitung Gerasmühle 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 920 52 678 190 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.472 52 1.230 190 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 552 0 552 0 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 920 52 678 190 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.472 52 1.230 190 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 552 0 552 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -920 -52 -678 -190 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.472 -52 -1.230 -190 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -552 0 -552 0 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -920 -52 -678 -190 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.472 -52 -1.230 -190 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -552 0 -552 0 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -920 -52 -678 -190 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.472 -52 -1.230 -190 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -552 0 -552 0 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund verschiedener Randbedingungen, welche zum Zeitpunkt der Objektplangenehmigung nicht absehbar waren, wurde nach einer vorteilhafteren Trassenvariante gesucht. Dadurch ergibt sich eine Kostenerhöhung. Die Deckung erfolgte bereits aus der Brückenpauschale. 311 Beilage 5.1 Seite 5 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0009 00628 Stadtumlandbahn: Planung 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.791 596 2.875 1.248 837 538 697 0 Änderungsantrag 7.672 596 2.875 1.276 1.158 771 996 0 mehr/weniger(-) 881 0 0 28 321 233 299 0 A.1 Auszahlungen investiv 6.791 596 2.875 1.248 837 538 697 0 Änderungsantrag 7.672 596 2.875 1.276 1.158 771 996 0 mehr/weniger(-) 881 0 0 28 321 233 299 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -6.791 -596 -2.875 -1.248 -837 -538 -697 0 Änderungsantrag -7.672 -596 -2.875 -1.276 -1.158 -771 -996 0 mehr(-)/weniger -881 0 0 -28 -321 -233 -299 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -6.791 -596 -2.875 -1.248 -837 -538 -697 0 Änderungsantrag -7.672 -596 -2.875 -1.276 -1.158 -771 -996 0 mehr(-)/weniger -881 0 0 -28 -321 -233 -299 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.791 -596 -2.875 -1.248 -837 -538 -697 0 Änderungsantrag -7.672 -596 -2.875 -1.276 -1.158 -771 -996 0 mehr(-)/weniger -881 0 0 -28 -321 -233 -299 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Verhandlungen zum Wirtschaftsplan des Zweckverbandes sind abgeschlossen. Es erfolgt die Anpassung der auf die Stadt entfallenden Umlagen. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0010 00654 Obstmarkt: Umgestaltung 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 11.000 112 1.460 500 4.500 2.500 1.928 0 A.1 Auszahlungen investiv 11.000 112 1.460 500 4.500 2.500 1.928 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -11.000 -112 -1.460 -500 -4.500 -2.500 -1.928 0 B.1 Einzahlungen investiv -6.000 0 -880 -270 -2.440 -1.360 -1.050 0 Änderungsantrag -5.500 0 -880 -250 -2.250 -1.250 -870 0 mehr(-)/weniger 500 0 0 20 190 110 180 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -5.000 -112 -580 -230 -2.060 -1.140 -878 0 Änderungsantrag -5.500 -112 -580 -250 -2.250 -1.250 -1.058 0 mehr(-)/weniger -500 0 0 -20 -190 -110 -180 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.000 -112 -580 -230 -2.060 -1.140 -878 0 Änderungsantrag -5.500 -112 -580 -250 -2.250 -1.250 -1.058 0 mehr(-)/weniger -500 0 0 -20 -190 -110 -180 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Es ergibt sich eine geringere Zuschusserwartung aus der Städtebauförderung. Die zu erwartenden Einzahlungen werden daher angepasst. 312 Beilage 5.1 Seite 6 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0011 a) 01052 Sanierung Rechenberganlage 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.750 69 110 1.000 1.571 0 0 0 mehr/weniger(-) 2.750 69 110 1.000 1.571 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.750 69 110 1.000 1.571 0 0 0 mehr/weniger(-) 2.750 69 110 1.000 1.571 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.750 -69 -110 -1.000 -1.571 0 0 0 mehr(-)/weniger -2.750 -69 -110 -1.000 -1.571 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.750 -69 -110 -1.000 -1.571 0 0 0 mehr(-)/weniger -2.750 -69 -110 -1.000 -1.571 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.750 -69 -110 -1.000 -1.571 0 0 0 mehr(-)/weniger -2.750 -69 -110 -1.000 -1.571 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Sanierung der Rechenberganlage soll aus dem Ansatz des Masterplans Freiraum aus Transparenzgründen ausgegliedert und separat im MIP dargestellt werden (siehe auch Antrag Nr. 11 b). Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0011 b) 00714 Masterplan Freiraum 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 23.218 794 3.618 1.936 2.000 741 15 14.114 Änderungsantrag 20.468 725 3.508 936 429 741 15 14.114 mehr/weniger(-) -2.750 -69 -110 -1.000 -1.571 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 23.132 708 3.618 1.936 2.000 741 15 14.114 Änderungsantrag 20.382 639 3.508 936 429 741 15 14.114 mehr/weniger(-) -2.750 -69 -110 -1.000 -1.571 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 86 86 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -23.218 -794 -3.618 -1.936 -2.000 -741 -15 -14.114 Änderungsantrag -20.468 -725 -3.508 -936 -429 -741 -15 -14.114 mehr(-)/weniger 2.750 69 110 1.000 1.571 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -457 0 -457 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -22.761 -794 -3.161 -1.936 -2.000 -741 -15 -14.114 Änderungsantrag -20.011 -725 -3.051 -936 -429 -741 -15 -14.114 mehr(-)/weniger 2.750 69 110 1.000 1.571 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -22.675 -708 -3.161 -1.936 -2.000 -741 -15 -14.114 Änderungsantrag -19.925 -639 -3.051 -936 -429 -741 -15 -14.114 mehr(-)/weniger 2.750 69 110 1.000 1.571 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -86 -86 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Sanierung der Rechenberganlage soll aus dem Ansatz des Masterplans Freiraum aus Transparenzgründen ausgegliedert und separat im MIP dargestellt werden. Die Mittel sind daher zu reduzieren (siehe auch Antrag Nr. 11 a). 313 Beilage 5.1 Seite 7 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen 0012 00757 Mängelbeseitigung Sanierung Lagune 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.929 713 3.621 1.000 595 0 0 0 Änderungsantrag 4.334 713 3.621 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -1.595 0 0 -1.000 -595 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.888 38 1.850 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 112 2 110 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 3.929 673 1.661 1.000 595 0 0 0 Änderungsantrag 2.334 673 1.661 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -1.595 0 0 -1.000 -595 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -5.929 -713 -3.621 -1.000 -595 0 0 0 Änderungsantrag -4.334 -713 -3.621 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.595 0 0 1.000 595 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -5.929 -713 -3.621 -1.000 -595 0 0 0 Änderungsantrag -4.334 -713 -3.621 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.595 0 0 1.000 595 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.000 -40 -1.960 0 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -3.929 -673 -1.661 -1.000 -595 0 0 0 Änderungsantrag -2.334 -673 -1.661 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.595 0 0 1.000 595 0 0 0 Begründung: Delfine können in Zoos nicht artgerecht gehalten werden. Aus diesem Grund halten wir es für besser, die Delfinhaltung im Nürnberger Tiergarten zu beenden, als weiterhin große Summen in die Sanierung der Lagune zu stecken. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0013 00839 BW 1.052 Brücke Fürther Tor 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.350 40 210 450 1.600 50 0 0 mehr/weniger(-) 2.350 40 210 450 1.600 50 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.350 40 210 450 1.600 50 0 0 mehr/weniger(-) 2.350 40 210 450 1.600 50 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.350 -40 -210 -450 -1.600 -50 0 0 mehr(-)/weniger -2.350 -40 -210 -450 -1.600 -50 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -90 0 0 0 0 -90 0 0 mehr(-)/weniger -90 0 0 0 0 -90 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.260 -40 -210 -450 -1.600 40 0 0 mehr(-)/weniger -2.260 -40 -210 -450 -1.600 40 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.260 -40 -210 -450 -1.600 40 0 0 mehr(-)/weniger -2.260 -40 -210 -450 -1.600 40 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Brücke ist im Bereich des Überbaus und des Bogens schadhaft. Es treten immer mehr Schadensbilder auf, die allesamt Einfluss auf die Verkehrssicherheit, Standsicherheit aber auch Dauerhaftigkeit haben. Die Schadensbeseitigung ist daher kurzfristig erforderlich. Die Maßnahme umfasst die Sanierung und Instandsetzung der Brücke (siehe auch Projekt Freeze-Beschluss des Ältestenrats und Finanzausschusses vom 23.10.2019). 314 Beilage 5.1 Seite 8 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0014 00856 Melanchthon-Gymnasium Schulsportanlage 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.700 14 86 84 1.473 43 0 0 mehr/weniger(-) 1.700 14 86 84 1.473 43 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.700 14 86 84 1.473 43 0 0 mehr/weniger(-) 1.700 14 86 84 1.473 43 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.700 -14 -86 -84 -1.473 -43 0 0 mehr(-)/weniger -1.700 -14 -86 -84 -1.473 -43 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -175 0 0 0 -169 -6 0 0 mehr(-)/weniger -175 0 0 0 -169 -6 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.525 -14 -86 -84 -1.304 -37 0 0 mehr(-)/weniger -1.525 -14 -86 -84 -1.304 -37 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.525 -14 -86 -84 -1.304 -37 0 0 mehr(-)/weniger -1.525 -14 -86 -84 -1.304 -37 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die direkt an der Schule vorhandenen Schulhof- und Sportflächen sind abgewirtschaftet. Die Sanierung der Schulsportanlage ist daher notwendig. Sie umfasst die Neuordnung der Flächen der Schulsportanlage und des Pausenhofs mit dem Ziel, den Schülerinnen und Schülern ein möglichst vielseitiges Sportangebot an der Schule zu ermöglichen und die Aufenthaltsqualität für Pausen, Unterricht im Freien und Nachmittagsbetreuung zu verbessern (siehe auch Projekt Freeze-Beschluss des Ältestenrats und Finanzausschusses vom 23.10.2019). Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0015 00859 Dr.-Gustav-Heinemann-Brücke BW 1.220 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 16.321 82 818 3.500 7.300 4.621 0 0 mehr/weniger(-) 16.321 82 818 3.500 7.300 4.621 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 16.321 82 818 3.500 7.300 4.621 0 0 mehr/weniger(-) 16.321 82 818 3.500 7.300 4.621 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -16.321 -82 -818 -3.500 -7.300 -4.621 0 0 mehr(-)/weniger -16.321 -82 -818 -3.500 -7.300 -4.621 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -16.321 -82 -818 -3.500 -7.300 -4.621 0 0 mehr(-)/weniger -16.321 -82 -818 -3.500 -7.300 -4.621 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -16.321 -82 -818 -3.500 -7.300 -4.621 0 0 mehr(-)/weniger -16.321 -82 -818 -3.500 -7.300 -4.621 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die aktuelle Brückenprüfung vom Mai 2018 hat ergeben, dass bereits eine Gefährdung der Standsicherheit vorliegt. Die Brücke muss generalsaniert und instandgesetzt werden, um die Verkehrs- und Standsicherheit zu gewährleisten (siehe auch Projekt Freeze-Beschluss des Ältestenrats und Finanzausschusses vom 23.10.2019). 315 Beilage 5.1 Seite 9 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0016 a) 00877 Generalsanierung Jamnitzerplatz 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.310 10 90 100 1.890 220 0 0 mehr/weniger(-) 2.310 10 90 100 1.890 220 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.310 10 90 100 1.890 220 0 0 mehr/weniger(-) 2.310 10 90 100 1.890 220 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.310 -10 -90 -100 -1.890 -220 0 0 mehr(-)/weniger -2.310 -10 -90 -100 -1.890 -220 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.332 0 -53 -58 -1.093 -128 0 0 mehr(-)/weniger -1.332 0 -53 -58 -1.093 -128 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -978 -10 -37 -42 -797 -92 0 0 mehr(-)/weniger -978 -10 -37 -42 -797 -92 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -978 -10 -37 -42 -797 -92 0 0 mehr(-)/weniger -978 -10 -37 -42 -797 -92 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Jamnitzerplatz ist als Grünfläche mit Spielplatz ausgebaut und entstand Mitte der 1980er Jahre. Das Konzept der damaligen Gestaltung ist überholt. Die vollständige Generalsanierung der Anlage nach zeitgemäßen Ansprüchen, um den Erfordernissen der verschiedenen Nutzergruppen gerecht zu werden, ist daher erforderlich (siehe auch Projekt Freeze-Beschluss des Ältestenrats und Finanzausschusses vom 23.10.2019). Der Jamnitzerplatz wird aus dem Stadtumbau West teilfinanziert (vgl. auch Antrag Nr. 16 b). Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0016 b) 00020 Stadtumbau West Ref. VI A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.785 256 1.529 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 485 256 229 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -1.300 0 -1.300 0 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.378 6 1.372 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 78 6 72 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -1.300 0 -1.300 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 407 250 157 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.785 -256 -1.529 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -485 -256 -229 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.300 0 1.300 0 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -703 -3 -700 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 703 3 700 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv -169 -71 -98 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -86 -71 -15 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 83 0 83 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -913 -182 -731 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -399 -185 -214 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 514 -3 517 0 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -675 -3 -672 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -78 -6 -72 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 597 -3 600 0 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -238 -179 -59 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -321 -179 -142 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -83 0 -83 0 0 0 0 0 Begründung: Die Generalsanierung des Jamnitzerplatz wird aus dem Stadtumbau West teilfinanziert. Aus Transparenzgründen wird der Jamnitzerplatz als eigene Maßnahme im MIP dargestellt und ausgegliedert (vgl. auch Antrag Nr. 16 a). 316 Beilage 5.1 Seite 10 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0017 01018 Neubau FWGH Katzwang 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 6.223 0 324 946 3.314 1.639 0 0 mehr/weniger(-) 6.223 0 324 946 3.314 1.639 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 6.223 0 324 946 3.314 1.639 0 0 mehr/weniger(-) 6.223 0 324 946 3.314 1.639 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -6.223 0 -324 -946 -3.314 -1.639 0 0 mehr(-)/weniger -6.223 0 -324 -946 -3.314 -1.639 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -178 0 0 0 0 -178 0 0 mehr(-)/weniger -178 0 0 0 0 -178 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -6.045 0 -324 -946 -3.314 -1.461 0 0 mehr(-)/weniger -6.045 0 -324 -946 -3.314 -1.461 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -6.045 0 -324 -946 -3.314 -1.461 0 0 mehr(-)/weniger -6.045 0 -324 -946 -3.314 -1.461 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Als Ersatz für das bestehende Feuerwehrgerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Nürnberg-Katzwang wird in der Strawinskystraße ein neues Gerätehaus mit drei Feuerwehrfahrzeug-Einstellplätzen, einem angeschlossenen eingeschossigen Lagerbereich und einem zweigeschossigen Funktionstrakt mit Umkleiden und Schulungsraum errichtet (siehe auch Projekt Freeze-Beschluss des Ältestenrats und Finanzausschusses vom 23.10.2019). Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0018 01037 KGA Ideal Neubau Kleingärten 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.733 0 230 2.241 262 0 0 0 mehr/weniger(-) 2.733 0 230 2.241 262 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.733 0 230 2.241 262 0 0 0 mehr/weniger(-) 2.733 0 230 2.241 262 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.733 0 -230 -2.241 -262 0 0 0 mehr(-)/weniger -2.733 0 -230 -2.241 -262 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.733 0 -230 -2.241 -262 0 0 0 mehr(-)/weniger -2.733 0 -230 -2.241 -262 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.733 0 -230 -2.241 -262 0 0 0 mehr(-)/weniger -2.733 0 -230 -2.241 -262 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Im Juni 2020 hat der Stadtverband der Kleingärtner e. V. sein 100-jähriges Jubiläum. Hierzu sollen zusätzliche Parzellen in der Kleingartenanlage „Ideal“ geschaffen werden. 317 Beilage 5.1 Seite 11 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0019 01047 Brücke Gleißhammerstr ü DB BW 1.422 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.520 39 76 200 200 2.000 5 0 mehr/weniger(-) 2.520 39 76 200 200 2.000 5 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.520 39 76 200 200 2.000 5 0 mehr/weniger(-) 2.520 39 76 200 200 2.000 5 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.520 -39 -76 -200 -200 -2.000 -5 0 mehr(-)/weniger -2.520 -39 -76 -200 -200 -2.000 -5 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -250 0 0 0 0 0 -250 0 mehr(-)/weniger -250 0 0 0 0 0 -250 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.270 -39 -76 -200 -200 -2.000 245 0 mehr(-)/weniger -2.270 -39 -76 -200 -200 -2.000 245 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.270 -39 -76 -200 -200 -2.000 245 0 mehr(-)/weniger -2.270 -39 -76 -200 -200 -2.000 245 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund des Bauwerkszustandes und der unzureichenden Tragfähigkeit sowie der erreichten Nutzungsdauer wird zur Wiederherstellung der vollen Nutzungsfähigkeit ein Ersatzneubau der Brücke notwendig (siehe auch Projekt Freeze-Beschluss des Ältestenrats und Finanzausschusses vom 23.10.2019). Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0020 01049 Ern. Brücke Münchener Str. BW 1.152b 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 7.610 66 334 3.000 4.200 10 0 0 mehr/weniger(-) 7.610 66 334 3.000 4.200 10 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 7.610 66 334 3.000 4.200 10 0 0 mehr/weniger(-) 7.610 66 334 3.000 4.200 10 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -7.610 -66 -334 -3.000 -4.200 -10 0 0 mehr(-)/weniger -7.610 -66 -334 -3.000 -4.200 -10 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.500 -1.500 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.500 -1.500 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -6.110 1.434 -334 -3.000 -4.200 -10 0 0 mehr(-)/weniger -6.110 1.434 -334 -3.000 -4.200 -10 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -6.110 1.434 -334 -3.000 -4.200 -10 0 0 mehr(-)/weniger -6.110 1.434 -334 -3.000 -4.200 -10 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Wegen des schlechten Bauwerkszustandes ist die Erneuerung des Teilbauwerkes 1.152b erforderlich (siehe auch Projekt Freeze- Beschluss des Ältestenrats und Finanzausschusses vom 23.10.2019). 318 Beilage 5.1 Seite 12 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0021 01065 Neubau Lagerhalle Betriebshof 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.040 0 0 1.040 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 1.040 0 0 1.040 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 971 0 0 971 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 971 0 0 971 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 69 0 0 69 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 69 0 0 69 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.040 0 0 -1.040 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.040 0 0 -1.040 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.040 0 0 -1.040 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.040 0 0 -1.040 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.040 0 0 -1.040 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.040 0 0 -1.040 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Futterhof des Tiergartens erfüllt in Teilen nicht mehr die behördlichen Auflagen. Wegen den vorhandenen Raumproblemen kommt es außerdem zu organisatorischen Problemen im Betriebsablauf. Um die Organisation und den betrieblichen Ablauf im Futterhof zu verbessern, soll nordwestlich des Betriebshofes eine freistehende Lagerhalle mit integrierten Kühlzellen errichtet werden (siehe auch Projekt Freeze-Beschluss des Ältestenrats und Finanzausschusses vom 23.10.2019). Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0022 01066 Brücke Gleißhammerstr ü Überl. BW 1.421 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 3.070 57 243 700 2.000 70 0 0 mehr/weniger(-) 3.070 57 243 700 2.000 70 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 3.070 57 243 700 2.000 70 0 0 mehr/weniger(-) 3.070 57 243 700 2.000 70 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -3.070 -57 -243 -700 -2.000 -70 0 0 mehr(-)/weniger -3.070 -57 -243 -700 -2.000 -70 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -3.070 -57 -243 -700 -2.000 -70 0 0 mehr(-)/weniger -3.070 -57 -243 -700 -2.000 -70 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -3.070 -57 -243 -700 -2.000 -70 0 0 mehr(-)/weniger -3.070 -57 -243 -700 -2.000 -70 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund des Bauwerkszustandes und der unzureichenden Tragfähigkeit sowie der erreichten Nutzungsdauer, ist zur Wiederherstellung der vollen Nutzungsfähigkeit ein Ersatzneubau der Brücke notwendig (siehe auch Projekt Freeze-Beschluss des Ältestenrats und Finanzausschusses vom 23.10.2019). 319 Beilage 5.1 Seite 13 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0023 01070 Radweg Bartholomäusstr-WöhrderTalübergan 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.466 0 0 2.466 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 2.466 0 0 2.466 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.466 0 0 2.466 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 2.466 0 0 2.466 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.466 0 0 -2.466 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -2.466 0 0 -2.466 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.466 0 0 -2.466 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -2.466 0 0 -2.466 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.466 0 0 -2.466 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -2.466 0 0 -2.466 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Mit der Markierung der Radfahrstreifen auf dem Wöhrder Talübergang einschließlich Konrad-Adenauer-Brücke und der Wassertorstraße soll eine wichtige Lücke im Radwegenetz zwischen Sulzbacher Straße / Wassertorstraße und der Bahnhofstraße für Radfahrende geschlossen werden (siehe auch Projekt Freeze-Beschluss des Ältestenrats und Finanzausschusses vom 23.10.2019). Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0024 01071 Spielhof Georg-Holzbauer-Mittelschule 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 652 0 30 600 22 0 0 0 mehr/weniger(-) 652 0 30 600 22 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 652 0 30 600 22 0 0 0 mehr/weniger(-) 652 0 30 600 22 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -652 0 -30 -600 -22 0 0 0 mehr(-)/weniger -652 0 -30 -600 -22 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -652 0 -30 -600 -22 0 0 0 mehr(-)/weniger -652 0 -30 -600 -22 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -652 0 -30 -600 -22 0 0 0 mehr(-)/weniger -652 0 -30 -600 -22 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Zur Sicherstellung des verkehrssicheren Zustands der Belagsflächen und der uneingeschränkten Nutzbarkeit ist die Sanierung des Spielhofs erforderlich. 320 Beilage 5.1 Seite 14 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Herr Stadtrat Grosse-Grollmann (Die Guten) 0025 36 Erschließungsstraßen allgemein (P) 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 16.000 0 0 4.000 4.000 4.000 4.000 0 Änderungsantrag 8.000 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 0 mehr/weniger(-) -8.000 0 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 0 A.1 Auszahlungen investiv 16.000 0 0 4.000 4.000 4.000 4.000 0 Änderungsantrag 8.000 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 0 mehr/weniger(-) -8.000 0 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -16.000 0 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 0 Änderungsantrag -8.000 0 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 0 mehr(-)/weniger 8.000 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 0 B.1 Einzahlungen investiv -13.520 0 0 -3.380 -3.380 -3.380 -3.380 0 Änderungsantrag -6.760 0 0 -1.690 -1.690 -1.690 -1.690 0 mehr(-)/weniger 6.760 0 0 1.690 1.690 1.690 1.690 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -2.480 0 0 -620 -620 -620 -620 0 Änderungsantrag -1.240 0 0 -310 -310 -310 -310 0 mehr(-)/weniger 1.240 0 0 310 310 310 310 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.480 0 0 -620 -620 -620 -620 0 Änderungsantrag -1.240 0 0 -310 -310 -310 -310 0 mehr(-)/weniger 1.240 0 0 310 310 310 310 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Reduzierung des dafür benötigten Flächenverbrauchs um 50% durch weniger Erschließungsstraßen bei verringertem Querschnitt. Hierzu gibt es auch im Stadtgebiet Beispiele. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Herr Stadtrat Grosse-Grollmann (Die Guten) 0026 37 Erschließungsstraßen allgemein (GE) (P) 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.600 0 0 900 900 900 900 0 Änderungsantrag 1.800 0 0 450 450 450 450 0 mehr/weniger(-) -1.800 0 0 -450 -450 -450 -450 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.600 0 0 900 900 900 900 0 Änderungsantrag 1.800 0 0 450 450 450 450 0 mehr/weniger(-) -1.800 0 0 -450 -450 -450 -450 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -3.600 0 0 -900 -900 -900 -900 0 Änderungsantrag -1.800 0 0 -450 -450 -450 -450 0 mehr(-)/weniger 1.800 0 0 450 450 450 450 0 B.1 Einzahlungen investiv -3.240 0 0 -810 -810 -810 -810 0 Änderungsantrag -1.620 0 0 -405 -405 -405 -405 0 mehr(-)/weniger 1.620 0 0 405 405 405 405 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -360 0 0 -90 -90 -90 -90 0 Änderungsantrag -180 0 0 -45 -45 -45 -45 0 mehr(-)/weniger 180 0 0 45 45 45 45 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -360 0 0 -90 -90 -90 -90 0 Änderungsantrag -180 0 0 -45 -45 -45 -45 0 mehr(-)/weniger 180 0 0 45 45 45 45 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Um das Tempo der Versiegelung unseres Stadtgebietes wenigstens zu verlangsamen, soll bei erforderlichen Flächen für Straßenneubau der Querschnitt reduziert und die Gesamtfläche damit vermindert werden. 321 Beilage 5.1 Seite 15 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0027 39 Straßenherstellung/-ausbau 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.160 0 0 2.540 1.540 1.540 1.540 0 A.1 Auszahlungen investiv 7.160 0 0 2.540 1.540 1.540 1.540 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -7.160 0 0 -2.540 -1.540 -1.540 -1.540 0 B.1 Einzahlungen investiv -4.152 0 0 -1.473 -893 -893 -893 0 Änderungsantrag -5.672 0 0 -1.519 -1.519 -1.317 -1.317 0 mehr(-)/weniger -1.520 0 0 -46 -626 -424 -424 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -3.008 0 0 -1.067 -647 -647 -647 0 Änderungsantrag -1.488 0 0 -1.021 -21 -223 -223 0 mehr(-)/weniger 1.520 0 0 46 626 424 424 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.008 0 0 -1.067 -647 -647 -647 0 Änderungsantrag -1.488 0 0 -1.021 -21 -223 -223 0 mehr(-)/weniger 1.520 0 0 46 626 424 424 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Zur Kompensation des Entfalls der Straßenausbaubeiträge sollen ab 2020 alle Städte und Gemeinden in das pauschale Finanzierungssystem eingebunden werden und Ausgleichszahlungen erhalten. Daher erfolgt die Anpassung an die zu erwartenden Drittmittel des Freistaats Bayern. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Herr Stadtrat Gehrke (ÖDP) , Herr Stadtrat Schrollinger (ÖDP) 0028 40 Steigerung der Attraktivität d. ÖPNV (P) 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.000 0 0 250 250 250 250 0 Änderungsantrag 2.000 0 0 500 500 500 500 0 mehr/weniger(-) 1.000 0 0 250 250 250 250 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 0 0 250 250 250 250 0 Änderungsantrag 2.000 0 0 500 500 500 500 0 mehr/weniger(-) 1.000 0 0 250 250 250 250 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 Änderungsantrag -2.000 0 0 -500 -500 -500 -500 0 mehr(-)/weniger -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 mehr(-)/weniger -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 mehr(-)/weniger -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Steigerung der ÖPNV-Attraktivität ist ein entscheidender Schalthebel, um den motorisierten Individualverkehr in Nürnberg langfristig deutlich zu reduzieren. 322 Beilage 5.1 Seite 16 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Herr Stadtrat Grosse-Grollmann (Die Guten) 0029 40 Steigerung der Attraktivität d. ÖPNV (P) 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.000 0 0 250 250 250 250 0 Änderungsantrag 2.000 0 0 500 500 500 500 0 mehr/weniger(-) 1.000 0 0 250 250 250 250 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 0 0 250 250 250 250 0 Änderungsantrag 2.000 0 0 500 500 500 500 0 mehr/weniger(-) 1.000 0 0 250 250 250 250 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 Änderungsantrag -2.000 0 0 -500 -500 -500 -500 0 mehr(-)/weniger -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 mehr(-)/weniger -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 mehr(-)/weniger -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Steigerung der Attraktivität des ÖPNV ist der entscheidende Hebel, um eine Verkehrswende weg vom Individualverkehr zu beginnen. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsfraktion der SPD , Stadtratsfraktion der CSU 0030 42 Bau von öffentlichen Radwegen (P) 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 11.788 0 0 2.788 3.000 3.000 3.000 0 Änderungsantrag 23.288 0 0 2.788 4.500 6.500 9.500 0 mehr/weniger(-) 11.500 0 0 0 1.500 3.500 6.500 0 A.1 Auszahlungen investiv 11.788 0 0 2.788 3.000 3.000 3.000 0 Änderungsantrag 23.288 0 0 2.788 4.500 6.500 9.500 0 mehr/weniger(-) 11.500 0 0 0 1.500 3.500 6.500 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -11.788 0 0 -2.788 -3.000 -3.000 -3.000 0 Änderungsantrag -23.288 0 0 -2.788 -4.500 -6.500 -9.500 0 mehr(-)/weniger -11.500 0 0 0 -1.500 -3.500 -6.500 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -11.788 0 0 -2.788 -3.000 -3.000 -3.000 0 Änderungsantrag -23.288 0 0 -2.788 -4.500 -6.500 -9.500 0 mehr(-)/weniger -11.500 0 0 0 -1.500 -3.500 -6.500 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -11.788 0 0 -2.788 -3.000 -3.000 -3.000 0 Änderungsantrag -23.288 0 0 -2.788 -4.500 -6.500 -9.500 0 mehr(-)/weniger -11.500 0 0 0 -1.500 -3.500 -6.500 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Antrag vom 12.11.2019, siehe Anlage. 323 An den Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg Dr. Ulrich Maly Rathaus 90403 Nürnberg Nürnberg, 12.11.2019 Lückenschlussprogramm für den Radverkehr und mehr Radständer in den Stadtteilen Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, der Radverkehr in der Stadt hat Potential. In den letzten Jahren sind Schritt für Schritt die Mittel aufgestockt und zusätzliches Personal für Planung und Bau eingestellt worden. Diesen Weg wollen wir konsequent fortsetzen und vor allem die Lücken im Radewegenetz schließen – als Ziel 50 Stück in den nächsten fünf Jahren. Die Stadtratsfraktionen von SPD und CSU wollen den Gesamtetat in Stufen auf 10 Millionen Euro erhöhen. Um dieses Investitionsvolumen zu „verbauen“ braucht es allerdings auch genügend fertige und durch den Stadtrat verabschiedete Planungen. Dazu braucht es zusätzliches Budget und Ressourcen. Auf großes Interesse stießen in den vergangenen Monaten auch die Bürgerbeteiligungsprojekte für Radständer in den Stadtteilen. Die Vielzahl an guten Vorschlägen führte allerdings zu einem Umsetzungsstau bei der Montage, der mit den vorhandenen Ressourcen nicht zeitnah aufgelöst werden kann. Hier wollen wir gegensteuern und mit einem Bau-Sonderprogramm bei SÖR eine schnelle Realisierung der bereits beschlossenen Radständer befördern und zugleich die Möglichkeit für weitere Bürgerbeteiligungsprojekte starten. Vor diesem Hintergrund stellen die Stadtratsfraktionen von SPD und CSU zur Behandlung in den Haushaltsberatungen am 21.11.2019 folgenden Antrag: 1. Das Verkehrsplanungsamt erhält für den genannten Zweck für 2020ff. zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 270.000 Euro. 2. Im Mittelfristigen Investitionsplan (MIP) werden die Mittel für die Radwegepauschale im Jahr 2021 auf 5 Mio. Euro, im Jahr 2022 auf 7 Mio. Euro und ab 2023ff. auf 10 Mio. Euro aufgestockt. Sollten aufgrund der finanziellen Größe der geplanten Radfördermaßnahmen letztlich Einzelansätze im MIP erforderlich werden, können diese mit der Radwegepauschale verrechnet werden 3. SÖR erhält ab dem Jahr 2021 zusätzliche personelle Ressourcen zur schnellen Abarbeitung der Maßnahmen. 4. SÖR erhält zur Aufstellung der bereits beschlossenen Radständer für die Jahre 2020 und 2021 Finanzmittel in Höhe von je 50.000 Euro. Mit freundlichen Grüßen Dr. Anja Prölß-Kammerer Marcus König SPD-Fraktionsvorsitzende CSU-Fraktionsvorsitzender 324 Beilage 5.1 Seite 17 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen 0031 42 Bau von öffentlichen Radwegen (P) 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 11.788 0 0 2.788 3.000 3.000 3.000 0 Änderungsantrag 40.000 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 0 mehr/weniger(-) 28.212 0 0 7.212 7.000 7.000 7.000 0 A.1 Auszahlungen investiv 11.788 0 0 2.788 3.000 3.000 3.000 0 Änderungsantrag 40.000 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 0 mehr/weniger(-) 28.212 0 0 7.212 7.000 7.000 7.000 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -11.788 0 0 -2.788 -3.000 -3.000 -3.000 0 Änderungsantrag -40.000 0 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 0 mehr(-)/weniger -28.212 0 0 -7.212 -7.000 -7.000 -7.000 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -11.788 0 0 -2.788 -3.000 -3.000 -3.000 0 Änderungsantrag -40.000 0 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 0 mehr(-)/weniger -28.212 0 0 -7.212 -7.000 -7.000 -7.000 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -11.788 0 0 -2.788 -3.000 -3.000 -3.000 0 Änderungsantrag -40.000 0 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 0 mehr(-)/weniger -28.212 0 0 -7.212 -7.000 -7.000 -7.000 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Erhöhung des Radwegetats auf 10 Millionen Euro pro Jahr für einen schnelleren Ausbau der Radwegeinfrastruktur. Umsetzung der Empfehlung des Bundesverkehrsministeriums/Nationalen Radverkehrsplans Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe Die Linke 0032 42 Bau von öffentlichen Radwegen (P) 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 11.788 0 0 2.788 3.000 3.000 3.000 0 Änderungsantrag 37.500 0 0 7.500 10.000 10.000 10.000 0 mehr/weniger(-) 25.712 0 0 4.712 7.000 7.000 7.000 0 A.1 Auszahlungen investiv 11.788 0 0 2.788 3.000 3.000 3.000 0 Änderungsantrag 37.500 0 0 7.500 10.000 10.000 10.000 0 mehr/weniger(-) 25.712 0 0 4.712 7.000 7.000 7.000 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -11.788 0 0 -2.788 -3.000 -3.000 -3.000 0 Änderungsantrag -37.500 0 0 -7.500 -10.000 -10.000 -10.000 0 mehr(-)/weniger -25.712 0 0 -4.712 -7.000 -7.000 -7.000 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -11.788 0 0 -2.788 -3.000 -3.000 -3.000 0 Änderungsantrag -37.500 0 0 -7.500 -10.000 -10.000 -10.000 0 mehr(-)/weniger -25.712 0 0 -4.712 -7.000 -7.000 -7.000 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -11.788 0 0 -2.788 -3.000 -3.000 -3.000 0 Änderungsantrag -37.500 0 0 -7.500 -10.000 -10.000 -10.000 0 mehr(-)/weniger -25.712 0 0 -4.712 -7.000 -7.000 -7.000 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Den aktuellen Radverkehrsetat halten wir noch völlig unzureichend um die Radverkehrsinfrastruktur substantiell voran zu bringen. Unsere Forderungen sind angemessen und basieren auf dem Nationalen Radverkehrsplan 2020 des BMVBS. Die Empfehlung des Ministeriums halten wir für realistisch. Der NRVP 2020 beziffert den Bedarf des Radverkehrsetats für Nürnberg auf 6,76 bis 9,35 Mio. Euro pro Jahr. 325 Beilage 5.1 Seite 18 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Herr Stadtrat Gehrke (ÖDP) , Herr Stadtrat Grosse-Grollmann (Die Guten) , Herr Stadtrat Schrollinger (ÖDP) 0033 42 Bau von öffentlichen Radwegen (P) 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 11.788 0 0 2.788 3.000 3.000 3.000 0 Änderungsantrag 38.800 0 0 9.700 9.700 9.700 9.700 0 mehr/weniger(-) 27.012 0 0 6.912 6.700 6.700 6.700 0 A.1 Auszahlungen investiv 11.788 0 0 2.788 3.000 3.000 3.000 0 Änderungsantrag 38.800 0 0 9.700 9.700 9.700 9.700 0 mehr/weniger(-) 27.012 0 0 6.912 6.700 6.700 6.700 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -11.788 0 0 -2.788 -3.000 -3.000 -3.000 0 Änderungsantrag -38.800 0 0 -9.700 -9.700 -9.700 -9.700 0 mehr(-)/weniger -27.012 0 0 -6.912 -6.700 -6.700 -6.700 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -11.788 0 0 -2.788 -3.000 -3.000 -3.000 0 Änderungsantrag -38.800 0 0 -9.700 -9.700 -9.700 -9.700 0 mehr(-)/weniger -27.012 0 0 -6.912 -6.700 -6.700 -6.700 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -11.788 0 0 -2.788 -3.000 -3.000 -3.000 0 Änderungsantrag -38.800 0 0 -9.700 -9.700 -9.700 -9.700 0 mehr(-)/weniger -27.012 0 0 -6.912 -6.700 -6.700 -6.700 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Nationale Radverkehrsplan 2020 (NRVP) sieht in einer Stadt der Größenordnung Nürnbergs für die Kategorie "Aufsteiger" jährlich Finanzmittel von bis zu 18 Euro pro Einwohner für Radverkehrsinfrastruktur vor. Aufgrund des Investitionsstaus in Nürnberg setzen wir diese 18 Euro pro Einwohner an und fordern daher jeweils 9,7 Millionen Euro in den kommenden Jahren. Dadurch soll das Nürnberger Radwegenetz vervollständigt und dem umweltfreundlichen und klimaschonenden Radverkehr Vorrang gegenüber dem motorisierten Individualverkehr eingeräumt werden. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Herr Stadtrat Grosse-Grollmann (Die Guten) 0034 45 Straßenum- und -ausbau (P) 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.600 0 0 400 400 400 400 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.600 0 0 400 400 400 400 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.600 0 0 -400 -400 -400 -400 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -1.600 0 0 -400 -400 -400 -400 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.600 0 0 -400 -400 -400 -400 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Dieser Posten dient künftig zum Rückbau von Straßen. Es gibt etliche Straßenabschnitte, die viel zu breit im Querschnitt geplant wurden; aufgrund geänderter Beschlusslagen mit deutlich geringerer Fläche funktionsfähig wären. 326 Beilage 5.1 Seite 19 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Herr Stadtrat Grosse-Grollmann (Die Guten) 0035 46 Straßenum- und -ausbau (GE) (P) 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 360 0 0 90 90 90 90 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -360 0 0 -90 -90 -90 -90 0 A.1 Auszahlungen investiv 360 0 0 90 90 90 90 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -360 0 0 -90 -90 -90 -90 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -360 0 0 -90 -90 -90 -90 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 360 0 0 90 90 90 90 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -180 0 0 -45 -45 -45 -45 0 mehr(-)/weniger -180 0 0 -45 -45 -45 -45 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -360 0 0 -90 -90 -90 -90 0 Änderungsantrag 180 0 0 45 45 45 45 0 mehr(-)/weniger 540 0 0 135 135 135 135 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -360 0 0 -90 -90 -90 -90 0 Änderungsantrag 180 0 0 45 45 45 45 0 mehr(-)/weniger 540 0 0 135 135 135 135 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Dieser MIP-Posten verzeichnet künftig Einnahmen, die durch Umwidmung von Straßen zu anderen Nutzungen verbucht weden. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0036 47 Lichtsignalanlagen (P) 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.740 0 0 1.685 1.685 1.685 1.685 0 Änderungsantrag 10.800 0 0 2.700 2.700 2.700 2.700 0 mehr/weniger(-) 4.060 0 0 1.015 1.015 1.015 1.015 0 A.1 Auszahlungen investiv 6.740 0 0 1.685 1.685 1.685 1.685 0 Änderungsantrag 10.800 0 0 2.700 2.700 2.700 2.700 0 mehr/weniger(-) 4.060 0 0 1.015 1.015 1.015 1.015 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -6.740 0 0 -1.685 -1.685 -1.685 -1.685 0 Änderungsantrag -10.800 0 0 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 0 mehr(-)/weniger -4.060 0 0 -1.015 -1.015 -1.015 -1.015 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -6.740 0 0 -1.685 -1.685 -1.685 -1.685 0 Änderungsantrag -10.800 0 0 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 0 mehr(-)/weniger -4.060 0 0 -1.015 -1.015 -1.015 -1.015 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.740 0 0 -1.685 -1.685 -1.685 -1.685 0 Änderungsantrag -10.800 0 0 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 0 mehr(-)/weniger -4.060 0 0 -1.015 -1.015 -1.015 -1.015 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund der Überalterung der Lichtsignalanlagen und der damit verbundenen Ersatzteil- und Glühlampenproblematik, ist ein verstärktes Sanieren der Anlagen nötig. In Abstimmung mit Vpl wurde seitens SÖR ein Stufenplan erarbeitet, welcher die Erhöhung der Pauschalmittel erfordert. 327 Beilage 5.1 Seite 20 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0037 50 Generalinstands. v. Brücken, Stegen (P) 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 8.500 0 0 2.400 2.100 2.000 2.000 0 Änderungsantrag 7.910 0 0 1.810 2.100 2.000 2.000 0 mehr/weniger(-) -590 0 0 -590 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 8.500 0 0 2.400 2.100 2.000 2.000 0 Änderungsantrag 7.910 0 0 1.810 2.100 2.000 2.000 0 mehr/weniger(-) -590 0 0 -590 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -8.500 0 0 -2.400 -2.100 -2.000 -2.000 0 Änderungsantrag -7.910 0 0 -1.810 -2.100 -2.000 -2.000 0 mehr(-)/weniger 590 0 0 590 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -8.500 0 0 -2.400 -2.100 -2.000 -2.000 0 Änderungsantrag -7.910 0 0 -1.810 -2.100 -2.000 -2.000 0 mehr(-)/weniger 590 0 0 590 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -8.500 0 0 -2.400 -2.100 -2.000 -2.000 0 Änderungsantrag -7.910 0 0 -1.810 -2.100 -2.000 -2.000 0 mehr(-)/weniger 590 0 0 590 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Im Laufe der Planungen stellte sich heraus, dass es sich bei der Sanierung der Stützwände in der Cheruskerstraße um eine Unterhaltsmaßnahme handelt, welche im Wirtschaftsplan SÖR dargestellt und veranschlagt wird. Daher kann eine Reduzierung der Pauschalmittel in 2020 erfolgen. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe Die Linke 0038 53 Schaffung von Stellplätzen (P) 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.000 0 0 250 250 250 250 0 Änderungsantrag 500 0 0 125 125 125 125 0 mehr/weniger(-) -500 0 0 -125 -125 -125 -125 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 0 0 250 250 250 250 0 Änderungsantrag 500 0 0 125 125 125 125 0 mehr/weniger(-) -500 0 0 -125 -125 -125 -125 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 Änderungsantrag -500 0 0 -125 -125 -125 -125 0 mehr(-)/weniger 500 0 0 125 125 125 125 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 Änderungsantrag -500 0 0 -125 -125 -125 -125 0 mehr(-)/weniger 500 0 0 125 125 125 125 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der städtische Raum ist begrenzt. Wir benötigen mehr Flächen für Rad- und Fußwege. Dies ist mit der Schaffung vieler weiterer Stellplätze nicht vereinbar. 328 Beilage 5.1 Seite 21 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0039 56 Grünanlagen: Bau/Sanierung (P) 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.060 0 0 515 515 515 515 0 Änderungsantrag 2.160 0 0 615 515 515 515 0 mehr/weniger(-) 100 0 0 100 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 2.060 0 0 515 515 515 515 0 Änderungsantrag 2.160 0 0 615 515 515 515 0 mehr/weniger(-) 100 0 0 100 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -2.060 0 0 -515 -515 -515 -515 0 Änderungsantrag -2.160 0 0 -615 -515 -515 -515 0 mehr(-)/weniger -100 0 0 -100 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -2.060 0 0 -515 -515 -515 -515 0 Änderungsantrag -2.160 0 0 -615 -515 -515 -515 0 mehr(-)/weniger -100 0 0 -100 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.060 0 0 -515 -515 -515 -515 0 Änderungsantrag -2.160 0 0 -615 -515 -515 -515 0 mehr(-)/weniger -100 0 0 -100 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Platz der Opfer des Faschismus soll kurzfristig einer Übergangssanierung unterzogen werden, um den Gedenken und der Erinnerung gerecht zu werden. Daher erfolgt eine einmalige Erhöhung der Pauschale im Jahr 2020. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Herr Stadtrat Gehrke (ÖDP) , Herr Stadtrat Schrollinger (ÖDP) 0040 56 Grünanlagen: Bau/Sanierung (P) 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.060 0 0 515 515 515 515 0 Änderungsantrag 3.000 0 0 750 750 750 750 0 mehr/weniger(-) 940 0 0 235 235 235 235 0 A.1 Auszahlungen investiv 2.060 0 0 515 515 515 515 0 Änderungsantrag 3.000 0 0 750 750 750 750 0 mehr/weniger(-) 940 0 0 235 235 235 235 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -2.060 0 0 -515 -515 -515 -515 0 Änderungsantrag -3.000 0 0 -750 -750 -750 -750 0 mehr(-)/weniger -940 0 0 -235 -235 -235 -235 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -2.060 0 0 -515 -515 -515 -515 0 Änderungsantrag -3.000 0 0 -750 -750 -750 -750 0 mehr(-)/weniger -940 0 0 -235 -235 -235 -235 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.060 0 0 -515 -515 -515 -515 0 Änderungsantrag -3.000 0 0 -750 -750 -750 -750 0 mehr(-)/weniger -940 0 0 -235 -235 -235 -235 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Erweiterung des in Nürnberg knappen Angebots an Grünflächen und deren nachhaltige Pflege verlangen höhere Mittel als im Haushaltsplanentwurf vorgesehen. 329 Beilage 5.1 Seite 22 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Herr Stadtrat Gehrke (ÖDP) , Herr Stadtrat Schrollinger (ÖDP) 0041 57 Grünanlagen: Grunderwerb (P) 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.000 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 Änderungsantrag 6.000 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 0 mehr/weniger(-) 2.000 0 0 500 500 500 500 0 A.1 Auszahlungen investiv 4.000 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 Änderungsantrag 6.000 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 0 mehr/weniger(-) 2.000 0 0 500 500 500 500 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 Änderungsantrag -6.000 0 0 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 0 mehr(-)/weniger -2.000 0 0 -500 -500 -500 -500 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 Änderungsantrag -6.000 0 0 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 0 mehr(-)/weniger -2.000 0 0 -500 -500 -500 -500 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 Änderungsantrag -6.000 0 0 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 0 mehr(-)/weniger -2.000 0 0 -500 -500 -500 -500 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Erweiterung der in Nürnberg knappen Grünflächen erfordert entsprechende Mittel zum Flächenkauf. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen 0042 82 Barrierefreie ÖPNV-Haltestellen (P) 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.200 0 0 300 300 300 300 0 Änderungsantrag 2.400 0 0 600 600 600 600 0 mehr/weniger(-) 1.200 0 0 300 300 300 300 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.200 0 0 300 300 300 300 0 Änderungsantrag 2.400 0 0 600 600 600 600 0 mehr/weniger(-) 1.200 0 0 300 300 300 300 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.200 0 0 -300 -300 -300 -300 0 Änderungsantrag -2.400 0 0 -600 -600 -600 -600 0 mehr(-)/weniger -1.200 0 0 -300 -300 -300 -300 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -1.200 0 0 -300 -300 -300 -300 0 Änderungsantrag -2.400 0 0 -600 -600 -600 -600 0 mehr(-)/weniger -1.200 0 0 -300 -300 -300 -300 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.200 0 0 -300 -300 -300 -300 0 Änderungsantrag -2.400 0 0 -600 -600 -600 -600 0 mehr(-)/weniger -1.200 0 0 -300 -300 -300 -300 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Erhöhung des Etats zur schnelleren Steigerung der Attraktivität des ÖPNV für alle Bürger*innen, auch mit Mobilitätseinschränkungen. 330 Beilage 5.1 Seite 23 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0043 89 Ersatzbeschaffung von Spielgeräten 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.000 0 0 500 500 500 500 0 mehr/weniger(-) 2.000 0 0 500 500 500 500 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.000 0 0 500 500 500 500 0 mehr/weniger(-) 2.000 0 0 500 500 500 500 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.000 0 0 -500 -500 -500 -500 0 mehr(-)/weniger -2.000 0 0 -500 -500 -500 -500 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.000 0 0 -500 -500 -500 -500 0 mehr(-)/weniger -2.000 0 0 -500 -500 -500 -500 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.000 0 0 -500 -500 -500 -500 0 mehr(-)/weniger -2.000 0 0 -500 -500 -500 -500 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Viele Spielgeräte auf Spielhöfen sind in die Jahre gekommen, veraltet und abgewirtschaftet. Es stehen in den nächsten Jahren Reparaturen oder Ersatzbeschaffungen in einem größeren Umfang an. Es soll deshalb die Bereitstellung der Haushaltsmittel als Pauschalansatz erfolgen. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen 0044 NEU Förderung der Fußgängerinfrastruktur 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 4.000 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 mehr/weniger(-) 4.000 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 4.000 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 mehr/weniger(-) 4.000 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 mehr(-)/weniger -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 mehr(-)/weniger -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 mehr(-)/weniger -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Verbreiterung der Gehsteige auf mindestens acht Gehwegplatten. Rückeroberung des öffentlichen Raums durch Fußgänger*innen und Zurückdrängen des ruhenden MIV in den Straßenraum (v.a. Längsparkplätze). 331 Beilage 5.1 Seite 24 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen 0045 NEU Taxi-Mobilitätswende 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 50 0 0 50 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 50 0 0 50 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 50 0 0 50 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 50 0 0 50 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -50 0 0 -50 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -50 0 0 -50 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -50 0 0 -50 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -50 0 0 -50 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -50 0 0 -50 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -50 0 0 -50 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Einrichtung von fünf Schnellladestationen für Taxis an geeigneten stark frequentierten Standorten, z.B. Flughafen oder Südklinikum. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen 0046 NEU Entsiegelung Schul- und Kitahöfe 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.000 0 0 500 500 500 500 0 mehr/weniger(-) 2.000 0 0 500 500 500 500 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.000 0 0 500 500 500 500 0 mehr/weniger(-) 2.000 0 0 500 500 500 500 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.000 0 0 -500 -500 -500 -500 0 mehr(-)/weniger -2.000 0 0 -500 -500 -500 -500 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.000 0 0 -500 -500 -500 -500 0 mehr(-)/weniger -2.000 0 0 -500 -500 -500 -500 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.000 0 0 -500 -500 -500 -500 0 mehr(-)/weniger -2.000 0 0 -500 -500 -500 -500 0 Begründung: Fördert bessere klimatische Bedingungen und Aufenthaltsqualität sowie bessere Versickerung bei Starkregenereignissen. 332 Beilage 5.1 Seite 25 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe Die Linke 0047 NEU ÖPNV-Offensive 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 100.000 0 0 0 25.000 25.000 25.000 25.000 mehr/weniger(-) 100.000 0 0 0 25.000 25.000 25.000 25.000 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 100.000 0 0 0 25.000 25.000 25.000 25.000 mehr/weniger(-) 100.000 0 0 0 25.000 25.000 25.000 25.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -100.000 0 0 0 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 mehr(-)/weniger -100.000 0 0 0 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -100.000 0 0 0 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 mehr(-)/weniger -100.000 0 0 0 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -100.000 0 0 0 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 mehr(-)/weniger -100.000 0 0 0 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Vielen Menschen und auch viele Stadträte fordern einen attraktiven ÖPNV und günstigere Preise. Dazu muss in den ÖPNV investiert werden. Deshalb beantragen wir Mittel für eine ÖPNV-Offensive. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe Die Linke 0048 NEU Altstadtquerung 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 15.500 0 0 250 250 7.500 7.500 0 mehr/weniger(-) 15.500 0 0 250 250 7.500 7.500 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 15.500 0 0 250 250 7.500 7.500 0 mehr/weniger(-) 15.500 0 0 250 250 7.500 7.500 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -15.500 0 0 -250 -250 -7.500 -7.500 0 mehr(-)/weniger -15.500 0 0 -250 -250 -7.500 -7.500 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -15.500 0 0 -250 -250 -7.500 -7.500 0 mehr(-)/weniger -15.500 0 0 -250 -250 -7.500 -7.500 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -15.500 0 0 -250 -250 -7.500 -7.500 0 mehr(-)/weniger -15.500 0 0 -250 -250 -7.500 -7.500 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Nürnberg braucht den Ausbau von Bussen und Bahnen. Im Nahverkehrsentwicklungsplan ist die Altstadtquerung positiv bewertet und sollte umgehend voran getrieben werden. So wird eine direkte Verbindung "Dokuzentrum - Am Wegfeld" geschaffen. 333 Beilage 5.1 Seite 26 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Herr Stadtrat Gehrke (ÖDP) , Herr Stadtrat Schrollinger (ÖDP) 0049 NEU Folgeproj. Nahverkehrsentwicklungsplan 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.000 0 0 250 250 250 250 0 mehr/weniger(-) 1.000 0 0 250 250 250 250 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.000 0 0 250 250 250 250 0 mehr/weniger(-) 1.000 0 0 250 250 250 250 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 mehr(-)/weniger -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 mehr(-)/weniger -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 mehr(-)/weniger -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die im Nahverkehrsentwicklungsplan von allen Fraktionen gemeinsam für wichtig erachteten Projekte benötigen eine nachhaltige Option auf Realisierung. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Herr Stadtrat Grosse-Grollmann (Die Guten) 0050 NEU Tram Hallertor - Rathenauplatz 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 15.000 0 0 250 250 7.250 7.250 0 mehr/weniger(-) 15.000 0 0 250 250 7.250 7.250 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 15.000 0 0 250 250 7.250 7.250 0 mehr/weniger(-) 15.000 0 0 250 250 7.250 7.250 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -15.000 0 0 -250 -250 -7.250 -7.250 0 mehr(-)/weniger -15.000 0 0 -250 -250 -7.250 -7.250 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -15.000 0 0 -250 -250 -7.250 -7.250 0 mehr(-)/weniger -15.000 0 0 -250 -250 -7.250 -7.250 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -15.000 0 0 -250 -250 -7.250 -7.250 0 mehr(-)/weniger -15.000 0 0 -250 -250 -7.250 -7.250 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die attraktivste neue Stadtbahnverbindung geht durch die Sebalder Altstadt: Sie verbessert Ost-Westverbindungen optimal, erschließt touristisch atrraktivste Orte, hat das größte Entwicklungspotential zum Umstieg vom Individualverkehr. 334 Beilage 5.1 Seite 27 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Herr Stadtrat Grosse-Grollmann (Die Guten) 0051 NEU Haltepunkt Buchenbühl 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 100 0 0 0 100 0 0 0 mehr/weniger(-) 100 0 0 0 100 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 100 0 0 0 100 0 0 0 mehr/weniger(-) 100 0 0 0 100 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -100 0 0 0 -100 0 0 0 mehr(-)/weniger -100 0 0 0 -100 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -100 0 0 0 -100 0 0 0 mehr(-)/weniger -100 0 0 0 -100 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -100 0 0 0 -100 0 0 0 mehr(-)/weniger -100 0 0 0 -100 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Wir gehen in Vorleistung. Der seit 1984 nicht mehr genutzte Haltepunkt der Gräfenbergbahn kann erst dann wieder in Betrieb gesetzt werden, wenn die Stadt Nürberg hier initiaitv tätig wird. Mehrere Vorteile: die Bahn fährt langsamer durch die Siedlung (Lärm, Sicherheit), erschließt das Gebiet wieder nach Norden (Heroldsberg, Eschenau, Gräfenberg) und verbessert die Perspektive einer geplanten Verlängerung der Strecke über den Nordostbahnhof hinaus Richtung Westen (Thon, Fürth). Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Herr Stadtrat Grosse-Grollmann (Die Guten) 0052 NEU Bahnstrecke Nordostbf - Thon - Fürth Hbf 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 200 0 0 50 50 50 50 0 mehr/weniger(-) 200 0 0 50 50 50 50 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 200 0 0 50 50 50 50 0 mehr/weniger(-) 200 0 0 50 50 50 50 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -200 0 0 -50 -50 -50 -50 0 mehr(-)/weniger -200 0 0 -50 -50 -50 -50 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -200 0 0 -50 -50 -50 -50 0 mehr(-)/weniger -200 0 0 -50 -50 -50 -50 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -200 0 0 -50 -50 -50 -50 0 mehr(-)/weniger -200 0 0 -50 -50 -50 -50 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Verknüpfung der Gräfenbergbahn mit der Rangaubahn erzeugt auf bestehenden Gleisköpern eine neue Bahnstrecke im Nürnberger Norden vom Nordostbahnhof über Thon, Wetzendorf, Muggenhof nach Fürth. Im NVEP bereits als sinnvoll gekennzeichnet, schaffen wir so mit wenig Mitteln eine attraktive Verbindung in Gebieten, die sich z.Zt. baulich weiterentwickeln. Zum Einstieg in die Planungen. 335 Beilage 5.1 Seite 28 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Herr Stadtrat Grosse-Grollmann (Die Guten) 0053 NEU Tram Gibitzenhof-Finkenbrunn-Kornburg 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 67.200 0 0 100 100 12.000 15.000 40.000 mehr/weniger(-) 67.200 0 0 100 100 12.000 15.000 40.000 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 67.200 0 0 100 100 12.000 15.000 40.000 mehr/weniger(-) 67.200 0 0 100 100 12.000 15.000 40.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -67.200 0 0 -100 -100 -12.000 -15.000 -40.000 mehr(-)/weniger -67.200 0 0 -100 -100 -12.000 -15.000 -40.000 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -67.200 0 0 -100 -100 -12.000 -15.000 -40.000 mehr(-)/weniger -67.200 0 0 -100 -100 -12.000 -15.000 -40.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -67.200 0 0 -100 -100 -12.000 -15.000 -40.000 mehr(-)/weniger -67.200 0 0 -100 -100 -12.000 -15.000 -40.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund der in diesem Jahr endlich wachsenenden Aufmerksamkeit, auf den ÖPNV zu bauen, um die selbst gestecken Klimaziele zu erreichen, sollte das lange vorbereitete Projekt nun angegangen werden. Die Förderfähigkeit dürfte hoffentlich heute wieder anders gesehen werden als vor zwei Jahren. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Herr Stadtrat Grosse-Grollmann (Die Guten) 0054 NEU Umbau des Straßenraumes 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.350 0 0 100 250 500 500 0 mehr/weniger(-) 1.350 0 0 100 250 500 500 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.350 0 0 100 250 500 500 0 mehr/weniger(-) 1.350 0 0 100 250 500 500 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.350 0 0 -100 -250 -500 -500 0 mehr(-)/weniger -1.350 0 0 -100 -250 -500 -500 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.350 0 0 -100 -250 -500 -500 0 mehr(-)/weniger -1.350 0 0 -100 -250 -500 -500 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.350 0 0 -100 -250 -500 -500 0 mehr(-)/weniger -1.350 0 0 -100 -250 -500 -500 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: 2020 Einstieg in den Rückbau der Zweispurigkeit für den Individualverkehr im Stadtgebiet und der vorrangigen Umnutzung der Flächen als Busspuren und Radspuren. Wo möglich, auch Rückbau und Renaturisierung. 336 Beilage 5.1 Seite 29 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0055 00154 Gretel-Bergmann-Schule (ÖÖP) 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 40.653 6.787 3.229 2.739 1.527 1.848 1.418 23.105 Änderungsantrag 40.579 6.787 3.223 2.722 1.510 1.831 1.401 23.105 mehr/weniger(-) -74 0 -6 -17 -17 -17 -17 0 A.1 Auszahlungen investiv 25.681 5.880 2.098 2.015 624 634 644 13.786 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 14.972 907 1.131 724 903 1.214 774 9.319 Änderungsantrag 14.898 907 1.125 707 886 1.197 757 9.319 mehr/weniger(-) -74 0 -6 -17 -17 -17 -17 0 B. Finanzierung der Maßnahme -40.653 -6.787 -3.229 -2.739 -1.527 -1.848 -1.418 -23.105 Änderungsantrag -40.579 -6.787 -3.223 -2.722 -1.510 -1.831 -1.401 -23.105 mehr(-)/weniger 74 0 6 17 17 17 17 0 B.1 Einzahlungen investiv -5.573 -2.674 -1.400 -1.499 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -35.080 -4.113 -1.829 -1.240 -1.527 -1.848 -1.418 -23.105 Änderungsantrag -35.006 -4.113 -1.823 -1.223 -1.510 -1.831 -1.401 -23.105 mehr(-)/weniger 74 0 6 17 17 17 17 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -20.108 -3.206 -698 -516 -624 -634 -644 -13.786 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -14.972 -907 -1.131 -724 -903 -1.214 -774 -9.319 Änderungsantrag -14.898 -907 -1.125 -707 -886 -1.197 -757 -9.319 mehr(-)/weniger 74 0 6 17 17 17 17 0 Begründung: In der Gebäudemanagementrate an den ÖÖP-Partner war bisher ein städtischer Zuschuss zur Essensversorgung enthalten. Zukünftig läuft die Abwicklung und Auszahlung über das Jugendamt, weshalb die Mittel aus der Gebäudemanagementrate entnommen werden und im Budget von J veranschlagt werden (vgl. Beilage 6.2, Antrag Nr. 110 lfd. Nr. 185). Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0056 00561 Uhlandstr. 33: Umbau 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.112 1.271 2.781 1.060 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 5.111 1.270 2.781 1.060 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 1 1 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -5.112 -1.271 -2.781 -1.060 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.942 0 -1.584 -358 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.142 0 -1.584 -458 -100 0 0 0 mehr(-)/weniger -200 0 0 -100 -100 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -3.170 -1.271 -1.197 -702 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.970 -1.271 -1.197 -602 100 0 0 0 mehr(-)/weniger 200 0 0 100 100 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.169 -1.270 -1.197 -702 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.969 -1.270 -1.197 -602 100 0 0 0 mehr(-)/weniger 200 0 0 100 100 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1 -1 0 0 0 0 0 0 Begründung: Bei der Regierung von Mittelfranken konnte aufgrund von höheren Kosten, die bereits bei vergangenen MIP-Fortschreibungen berücksichtigt und finanziert wurden, eine Fördermittelnachbetrachtung beantragt werden. Es wird deshalb mit Mehreinnahmen in Höhe von 200.000 € gerechnet. 337 Beilage 5.1 Seite 30 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0057 00563 Max-Beckmann-Schule:Teilsan. u. Erweiter 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 17 0 0 0 0 0 -17 Änderungsantrag 7.806 23 289 708 2.331 2.555 1.900 0 mehr/weniger(-) 7.806 6 289 708 2.331 2.555 1.900 17 A.1 Auszahlungen investiv 0 17 0 0 0 0 0 -17 Änderungsantrag 7.435 23 289 412 2.311 2.535 1.865 0 mehr/weniger(-) 7.435 6 289 412 2.311 2.535 1.865 17 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 371 0 0 296 20 20 35 0 mehr/weniger(-) 371 0 0 296 20 20 35 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 -17 0 0 0 0 0 17 Änderungsantrag -7.806 -23 -289 -708 -2.331 -2.555 -1.900 0 mehr(-)/weniger -7.806 -6 -289 -708 -2.331 -2.555 -1.900 -17 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.580 0 0 0 -500 -800 -280 0 mehr(-)/weniger -1.580 0 0 0 -500 -800 -280 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 -17 0 0 0 0 0 17 Änderungsantrag -6.226 -23 -289 -708 -1.831 -1.755 -1.620 0 mehr(-)/weniger -6.226 -6 -289 -708 -1.831 -1.755 -1.620 -17 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 -17 0 0 0 0 0 17 Änderungsantrag -5.855 -23 -289 -412 -1.811 -1.735 -1.585 0 mehr(-)/weniger -5.855 -6 -289 -412 -1.811 -1.735 -1.585 -17 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -371 0 0 -296 -20 -20 -35 0 mehr(-)/weniger -371 0 0 -296 -20 -20 -35 0 Begründung: An der Max-Beckmann-Schule besteht aufgrund der aktuellen Schülerzahlprognosen Bedarf an diversen Erweiterungsflächen für weitere Klassen- und Fachräume sowie für Mittagsbetreuungsflächen. Im bestehenden Schulgebäude müssen außerdem wegen des baulichen Zustands die Fenster erneuert, Böden ausgetauscht und das Turnhallendach saniert werden (siehe auch Projekt Freeze-Beschluss des Ältestenrats und Finanzausschusses vom 23.10.2019). Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0058 a) 00668 Neue Hegelstr. 17: San. d. Rettungswege 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 2 0 0 0 0 0 -2 Änderungsantrag 508 0 10 168 330 0 0 0 mehr/weniger(-) 508 -2 10 168 330 0 0 2 A.1 Auszahlungen investiv 0 2 0 0 0 0 0 -2 Änderungsantrag 425 0 10 140 275 0 0 0 mehr/weniger(-) 425 -2 10 140 275 0 0 2 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 83 0 0 28 55 0 0 0 mehr/weniger(-) 83 0 0 28 55 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 -2 0 0 0 0 0 2 Änderungsantrag -508 0 -10 -168 -330 0 0 0 mehr(-)/weniger -508 2 -10 -168 -330 0 0 -2 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -260 0 0 0 -130 -130 0 0 mehr(-)/weniger -260 0 0 0 -130 -130 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 -2 0 0 0 0 0 2 Änderungsantrag -248 0 -10 -168 -200 130 0 0 mehr(-)/weniger -248 2 -10 -168 -200 130 0 -2 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 -2 0 0 0 0 0 2 Änderungsantrag -248 0 -10 -168 -200 130 0 0 mehr(-)/weniger -248 2 -10 -168 -200 130 0 -2 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Brandschutzsituation in der Schule Neue Hegelstr. 17 soll verbessert werden. Aus Transparenzgründen wird die Maßnahme separat im Mittelfristigen Investitionsplan dargestellt. Die Finanzierung erfolgt aus der Pauschale 35 „Beseitigung von Sicherheitsmängeln“; hier wurde eine Reduzierung des Ansatzes vorgenommen (vgl. Antrag Nr. 58 d). 338 Beilage 5.1 Seite 31 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0058 b) 00830 Regenbogenstr. 73: San. d. Rettungswege 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 593 0 5 188 400 0 0 0 mehr/weniger(-) 593 0 5 188 400 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 522 0 5 164 353 0 0 0 mehr/weniger(-) 522 0 5 164 353 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 71 0 0 24 47 0 0 0 mehr/weniger(-) 71 0 0 24 47 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -593 0 -5 -188 -400 0 0 0 mehr(-)/weniger -593 0 -5 -188 -400 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -304 0 0 0 -152 -152 0 0 mehr(-)/weniger -304 0 0 0 -152 -152 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -289 0 -5 -188 -248 152 0 0 mehr(-)/weniger -289 0 -5 -188 -248 152 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -289 0 -5 -188 -248 152 0 0 mehr(-)/weniger -289 0 -5 -188 -248 152 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Brandschutzsituation in der Schule Regenbogenstr. 73 soll verbessert werden. Aus Transparenzgründen wird die Maßnahme separat im Mittelfristigen Investitionsplan dargestellt. Die Finanzierung erfolgt aus der Pauschale 35 „Beseitigung von Sicherheitsmängeln“; hier wurde eine Reduzierung der Haushaltsmittel vorgenommen (vgl. Antrag Nr. 58 d). Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0058 c) 01060 Neptunweg 19: Sanierung d. Rettungswege 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 794 0 15 259 520 0 0 0 mehr/weniger(-) 794 0 15 259 520 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 683 0 15 222 446 0 0 0 mehr/weniger(-) 683 0 15 222 446 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 111 0 0 37 74 0 0 0 mehr/weniger(-) 111 0 0 37 74 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -794 0 -15 -259 -520 0 0 0 mehr(-)/weniger -794 0 -15 -259 -520 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -404 0 0 0 -202 -202 0 0 mehr(-)/weniger -404 0 0 0 -202 -202 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -390 0 -15 -259 -318 202 0 0 mehr(-)/weniger -390 0 -15 -259 -318 202 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -390 0 -15 -259 -318 202 0 0 mehr(-)/weniger -390 0 -15 -259 -318 202 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Brandschutzsituation in der Schule Neptunweg 19 soll verbessert werden. Aus Transparenzgründen wird die Maßnahme separat im Mittelfristigen Investitionsplan dargestellt. Die Finanzierung erfolgt aus der Pauschale 35 „Beseitigung von Sicherheitsmängeln“; hier wurde eine Reduzierung der Haushaltsmittel vorgenommen (vgl. Antrag Nr. 58 d). 339 Beilage 5.1 Seite 32 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0058 d) 35 Beseitigung von Sicherheitsmängeln (P) 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 13.500 0 0 3.375 3.375 3.375 3.375 0 Änderungsantrag 11.635 0 0 2.760 2.125 3.375 3.375 0 mehr/weniger(-) -1.865 0 0 -615 -1.250 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 7.500 0 0 1.875 1.875 1.875 1.875 0 Änderungsantrag 5.635 0 0 1.260 625 1.875 1.875 0 mehr/weniger(-) -1.865 0 0 -615 -1.250 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 6.000 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 0 B. Finanzierung der Maßnahme -13.500 0 0 -3.375 -3.375 -3.375 -3.375 0 Änderungsantrag -11.635 0 0 -2.760 -2.125 -3.375 -3.375 0 mehr(-)/weniger 1.865 0 0 615 1.250 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -3.380 0 0 -845 -845 -845 -845 0 Änderungsantrag -2.412 0 0 -845 -361 -361 -845 0 mehr(-)/weniger 968 0 0 0 484 484 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -10.120 0 0 -2.530 -2.530 -2.530 -2.530 0 Änderungsantrag -9.223 0 0 -1.915 -1.764 -3.014 -2.530 0 mehr(-)/weniger 897 0 0 615 766 -484 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.120 0 0 -1.030 -1.030 -1.030 -1.030 0 Änderungsantrag -3.223 0 0 -415 -264 -1.514 -1.030 0 mehr(-)/weniger 897 0 0 615 766 -484 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.000 0 0 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 0 Begründung: Im Jahr 2020 werden drei große Maßnahmen zur Sanierung der Rettungswege in Schulen begonnen. Aus Transparenzgründen werden die Maßnahmen aus dem Pauschalansatz ausgegliedert und im MIP separat dargestellt. Es erfolgt deshalb die Reduzierung der Haushaltsmittel des Pauschalansatzes. In 2019 konnten bereits Pauschalmittel in Höhe von 30.000 € zur Finanzierung der Planungsmittel herangezogen werden (vgl. auch Anträge Nrn. 58 a bis 58 c). Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0059 00756 GS u. Hort Am Thoner Espan 10, 1. + 2.BA 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 35.510 8.272 9.008 6.460 6.430 5.340 0 0 Änderungsantrag 38.243 8.272 9.008 7.057 4.250 4.250 5.406 0 mehr/weniger(-) 2.733 0 0 597 -2.180 -1.090 5.406 0 A.1 Auszahlungen investiv 34.026 8.114 8.563 5.869 6.285 5.195 0 0 Änderungsantrag 36.759 8.114 8.563 6.466 4.105 4.105 5.406 0 mehr/weniger(-) 2.733 0 0 597 -2.180 -1.090 5.406 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.484 158 445 591 145 145 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -35.510 -8.272 -9.008 -6.460 -6.430 -5.340 0 0 Änderungsantrag -38.243 -8.272 -9.008 -7.057 -4.250 -4.250 -5.406 0 mehr(-)/weniger -2.733 0 0 -597 2.180 1.090 -5.406 0 B.1 Einzahlungen investiv -12.865 -2.150 -3.000 -3.000 -2.000 -2.000 -715 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -22.645 -6.122 -6.008 -3.460 -4.430 -3.340 715 0 Änderungsantrag -25.378 -6.122 -6.008 -4.057 -2.250 -2.250 -4.691 0 mehr(-)/weniger -2.733 0 0 -597 2.180 1.090 -5.406 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -21.161 -5.964 -5.563 -2.869 -4.285 -3.195 715 0 Änderungsantrag -23.894 -5.964 -5.563 -3.466 -2.105 -2.105 -4.691 0 mehr(-)/weniger -2.733 0 0 -597 2.180 1.090 -5.406 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.484 -158 -445 -591 -145 -145 0 0 Begründung: Bei der Maßnahme GS und Hort Am Thoner Espan 10 kommt es aufgrund von Umplanungen zu Mehrkosten und Bauverzögerungen. Die bestehenden Container für das Schul-Provisorium müssen bis zur Inbetriebnahme der GS Forchheimer Straße erhalten bleiben (Kapazitätsausweitung). Die Container für das Hort-Provisorium bleiben auch bestehen und werden für den KiGa weitergenutzt. Mehrkosten entstehen zusätzlich noch durch den Einbau einer BOS-Anlage, um den Behördenfunk zu ermöglichen. 340 Beilage 5.1 Seite 33 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0060 00825 Bismarckschule: San. Dach/Fassade/Fenste 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.785 0 1.565 2.009 1.211 0 0 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -4.785 0 -1.565 -2.009 -1.211 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 4.480 0 1.476 1.868 1.136 0 0 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -4.480 0 -1.476 -1.868 -1.136 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 305 0 89 141 75 0 0 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -305 0 -89 -141 -75 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -4.785 0 -1.565 -2.009 -1.211 0 0 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 4.785 0 1.565 2.009 1.211 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.770 0 0 -300 -700 -770 0 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.770 0 0 300 700 770 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -3.015 0 -1.565 -1.709 -511 770 0 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 3.015 0 1.565 1.709 511 -770 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.015 0 -1.565 -1.709 -511 770 0 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 3.015 0 1.565 1.709 511 -770 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Maßnahme wird aus dem Mittelfristigen Investitionsplan entnommen und neu geplant. Die Sanierung der Bismarckschule wurde zum BIC-Verfahren angemeldet und wird nach Beschlussfassung des Projekt Freezes erneut in den Mittelfristigen Investitionsplan aufgenommen. Da ausreichend Planungsmittel zur Verfügung stehen, wird kein zeitlicher Verzug entstehen. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0061 00849 B7,Äuß.Bay.S.61,Ausstattung 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.698 0 2.698 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 3.183 0 3.183 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 485 0 485 0 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 2.373 0 2.373 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.858 0 2.858 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 485 0 485 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 325 0 325 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -2.698 0 -2.698 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -3.183 0 -3.183 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -485 0 -485 0 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.265 0 0 0 -1.265 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -1.433 0 -2.698 0 1.265 0 0 0 Änderungsantrag -1.918 0 -3.183 0 1.265 0 0 0 mehr(-)/weniger -485 0 -485 0 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.108 0 -2.373 0 1.265 0 0 0 Änderungsantrag -1.593 0 -2.858 0 1.265 0 0 0 mehr(-)/weniger -485 0 -485 0 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -325 0 -325 0 0 0 0 0 Begründung: Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich auf 3.183.000 €. Während des Umbaus des Mietobjektes haben sich Mehrkosten für ursprünglich nicht veranschlagte Umbauten ergeben. Ein Großteil der Einbauten für Wäscherei, Bügelei, Großküchen und Lehrküchen geht in das Anlagevermögen der Stadt Nürnberg über. Die Finanzierung der Mehrkosten konnte bereits in 2019 aus Budgetresten erfolgen. 341 Beilage 5.1 Seite 34 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0062 01038 Hintere Insel Schütt 5, Toilettensanierg 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 745 0 50 300 300 95 0 0 mehr/weniger(-) 745 0 50 300 300 95 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 696 0 47 280 280 89 0 0 mehr/weniger(-) 696 0 47 280 280 89 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 49 0 3 20 20 6 0 0 mehr/weniger(-) 49 0 3 20 20 6 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -745 0 -50 -300 -300 -95 0 0 mehr(-)/weniger -745 0 -50 -300 -300 -95 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -745 0 -50 -300 -300 -95 0 0 mehr(-)/weniger -745 0 -50 -300 -300 -95 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -745 0 -50 -300 -300 -95 0 0 mehr(-)/weniger -745 0 -50 -300 -300 -95 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die sanitären Anlagen der Grund- und Mittelschule Hintere Insel Schütt 5 sind abgewirtschaftet und befinden sich in einem sanierungswürdigen Zustand. Im Rahmen der Umsetzung des Kommunalinvestitionsprogramms (KIP-S) erfolgt bereits die Sanierung des Daches, der Fassade sowie der Fenster. Um Synergieeffekte zu nutzen, soll die Sanierung der WC-Anlagen gemeinsam mit den anderen Maßnahmen durchgeführt werden (siehe auch Projekt Freeze-Beschluss des Ältestenrats und Finanzausschusses vom 23.10.2019). Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0063 01042 BBZ, Flachdachsanierung, Europahaus 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.480 0 1.000 480 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 1.480 0 1.000 480 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.480 0 1.000 480 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 1.480 0 1.000 480 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.480 0 -1.000 -480 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.480 0 -1.000 -480 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.480 0 -1.000 -480 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.480 0 -1.000 -480 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.480 0 -1.000 -480 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.480 0 -1.000 -480 0 0 0 0 Begründung: An verschiedenen Stellen im Gebäude ist Wasser eingedrungen. Hier ist ein erheblicher Sachschaden entstanden. Die Dachsanierung im Bauteil B wurde bereits 2019 als Notmaßnahme begonnen und wird 2020 fortgesetzt. 342 Beilage 5.1 Seite 35 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0064 01046 Bauernfeindstr. 24, Dachsanierung 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.500 0 300 1.200 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 1.500 0 300 1.200 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.500 0 300 1.200 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 1.500 0 300 1.200 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.500 0 -300 -1.200 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.500 0 -300 -1.200 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.500 0 -300 -1.200 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.500 0 -300 -1.200 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.500 0 -300 -1.200 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.500 0 -300 -1.200 0 0 0 0 Begründung: In der Bauernfeindschule wurden fortgeschrittene Schäden am Dachaufbau festgestellt. Es bestehen Bedenken bzgl. der Standsicherheit des Daches. Ein Schornstein wurde bereits gesichert, zwei weitere müssen in der Standsicherheit ertüchtigt werden. Die Maßnahme wurde 2019 als Notmaßnahme begonnen und wird 2020 fortgesetzt. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0065 01054 Georg-Paul-Amberger-Schule,Dachsanierung 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.404 0 50 1.200 154 0 0 0 mehr/weniger(-) 1.404 0 50 1.200 154 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.404 0 50 1.200 154 0 0 0 mehr/weniger(-) 1.404 0 50 1.200 154 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.404 0 -50 -1.200 -154 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.404 0 -50 -1.200 -154 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.404 0 -50 -1.200 -154 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.404 0 -50 -1.200 -154 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.404 0 -50 -1.200 -154 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.404 0 -50 -1.200 -154 0 0 0 Begründung: Die Dachflächen der Grund- und Mittelschule in der Amberger Straße 25 weisen altersbedingt starke Schäden auf und sind in ihren Funktionen stark beeinträchtigt. Es wurden bereits erste Sicherungsmaßnahmen vorgenommen. Zur Gefahrenabwehr und zur Vermeidung weitergehender Schäden an der Bausubstanz ist die Sanierung des Daches unumgänglich (siehe auch Projekt Freeze- Beschluss des Ältestenrats und Finanzausschusses vom 23.10.2019). 343 Beilage 5.1 Seite 36 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0066 01078 Ballsporthalle Tillypark 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 25.000 0 500 12.500 12.000 0 0 0 mehr/weniger(-) 25.000 0 500 12.500 12.000 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 25.000 0 500 12.500 12.000 0 0 0 mehr/weniger(-) 25.000 0 500 12.500 12.000 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -25.000 0 -500 -12.500 -12.000 0 0 0 mehr(-)/weniger -25.000 0 -500 -12.500 -12.000 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -25.000 0 -500 -12.500 -12.000 0 0 0 mehr(-)/weniger -25.000 0 -500 -12.500 -12.000 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -25.000 0 -500 -12.500 -12.000 0 0 0 mehr(-)/weniger -25.000 0 -500 -12.500 -12.000 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Für verschiedene Ballsportarten (Basketball, Volleyball etc.) soll von der WBG-K eine neue Ballsporthalle auf dem Gelände Tillypark errichtet werden. Ebenso soll eine Kulturnutzung möglich sein. Es liegt eine Hochrechnung in Höhe von 25 Mio. € vor. Vorbehaltlich der Beschlussfassung in der Stadtratssitzung im Anschluss der Haushaltsberatungen. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0067 01080 Bertha-v.Suttner: Ern. Schul/Vereinsanl. 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 935 0 0 935 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 935 0 0 935 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 935 0 0 935 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 935 0 0 935 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -935 0 0 -935 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -935 0 0 -935 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -535 0 0 -267 -268 0 0 0 mehr(-)/weniger -535 0 0 -267 -268 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -400 0 0 -668 268 0 0 0 mehr(-)/weniger -400 0 0 -668 268 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -400 0 0 -668 268 0 0 0 mehr(-)/weniger -400 0 0 -668 268 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der bauliche Zustand der Vereinsanlage Bertha-von-Suttner macht umfangreiche Erneuerungsarbeiten notwendig. Die Stadt Nürnberg beteiligt sich gem. Beschluss des Schulausschusses vom 25.10.2019 mit einem städtischen Eigenanteil von 400.000 € an den Gesamtkosten. 344 Beilage 5.1 Seite 37 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0068 a) 00873 Einführung von SAP BW/4 HANA Ref. I/II A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 4.848 343 1.925 973 450 671 486 0 mehr/weniger(-) 4.848 343 1.925 973 450 671 486 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.772 343 1.722 522 0 185 0 0 mehr/weniger(-) 2.772 343 1.722 522 0 185 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.076 0 203 451 450 486 486 0 mehr/weniger(-) 2.076 0 203 451 450 486 486 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.848 -343 -1.925 -973 -450 -671 -486 0 mehr(-)/weniger -4.848 -343 -1.925 -973 -450 -671 -486 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.848 -343 -1.925 -973 -450 -671 -486 0 mehr(-)/weniger -4.848 -343 -1.925 -973 -450 -671 -486 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.772 -343 -1.722 -522 0 -185 0 0 mehr(-)/weniger -2.772 -343 -1.722 -522 0 -185 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.076 0 -203 -451 -450 -486 -486 0 mehr(-)/weniger -2.076 0 -203 -451 -450 -486 -486 0 Begründung: Die Umstellung der SAP-Software auf 4/HANA wird notwendig, da ab dem Jahr 2025 die alte Architektur nicht mehr unterstützt und somit nicht mehr mit Sicherheitspatches versorgt wird. Für die Anschaffung von Lizenzen, Pflegevergütungskosten und Beratung werden daher Mittel erforderlich. Aus Transparenzgründen erfolgt die Ausgliederung aus dem Ansatz der Maßnahme 00006 „Finanzwesensoftware: Weiterentwicklung“ (siehe auch Antrag 68 b). Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0068 b) 00006 Finanzwesensoftware: Weiterentwicklung Ref. I/II A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.900 1.160 1.140 1.700 1.200 200 500 0 Änderungsantrag 936 818 18 100 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -4.964 -342 -1.122 -1.600 -1.200 -200 -500 0 A.1 Auszahlungen investiv 5.884 1.144 1.140 1.700 1.200 200 500 0 Änderungsantrag 820 802 18 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -5.064 -342 -1.122 -1.700 -1.200 -200 -500 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 16 16 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 116 16 0 100 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 100 0 0 100 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -5.900 -1.160 -1.140 -1.700 -1.200 -200 -500 0 Änderungsantrag -936 -818 -18 -100 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 4.964 342 1.122 1.600 1.200 200 500 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -5.900 -1.160 -1.140 -1.700 -1.200 -200 -500 0 Änderungsantrag -936 -818 -18 -100 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 4.964 342 1.122 1.600 1.200 200 500 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.884 -1.144 -1.140 -1.700 -1.200 -200 -500 0 Änderungsantrag -820 -802 -18 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 5.064 342 1.122 1.700 1.200 200 500 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -16 -16 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -116 -16 0 -100 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -100 0 0 -100 0 0 0 0 Begründung: Die Einführung von SAP 4/HANA soll aus Transparenzgründen ausgegliedert und im MIP separat dargestellt werden. In dem Ansatz verbleiben nur noch notwendige Mittel für die Erweiterung der Funktionalität (Änderungen durch die Datenschutz-Grundverordnung, Erweiterung der BW-Auswertungen, Erweiterungen SAP Materialwirtschaft im Zuge der eRechnung), vgl. auch Antrag Nr. 68 a. 345 Beilage 5.1 Seite 38 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0069 01079 Erneuerung der Datensicherungssoftware Ref. I/II A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 700 0 0 700 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 700 0 0 700 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 700 0 0 700 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 700 0 0 700 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -700 0 0 -700 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -700 0 0 -700 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -700 0 0 -700 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -700 0 0 -700 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -700 0 0 -700 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -700 0 0 -700 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Im Jahr 2020 läuft der Wartungsvertrag für die Datensicherungssoftware aus. Für Teile der Aufgaben der Software gibt es bessere Alternativen auf dem Markt, so dass der Ersatz der entsprechenden Bestandteile infrage kommt, während die bisherige Software nur noch in der erforderlichen Umstellungszeit weiterbetrieben wird. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0070 01084 Schulungszentrum Lina-Ammon-Str. 28 Ref. I/II A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.000 0 20 400 580 0 0 0 mehr/weniger(-) 1.000 0 20 400 580 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.000 0 20 400 580 0 0 0 mehr/weniger(-) 1.000 0 20 400 580 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.000 0 -20 -400 -580 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.000 0 -20 -400 -580 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.000 0 -20 -400 -580 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.000 0 -20 -400 -580 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.000 0 -20 -400 -580 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.000 0 -20 -400 -580 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Nach Auszug von UwA soll das 3. OG in der Lina-Ammon-Straße 28 als Schulungszentrum ausgebaut werden. Im Hinblick auf die Ausweitung der Mitarbeiter/innen Qualifizierung, insbesondere aber auch der Führungskräftequalifizierung ist das derzeitige Kontingent an Schulungsräumen als nicht mehr ausreichend zu betrachten. Zudem besteht ein stetig steigender Bedarf an Räumlichkeiten für Assessment-Center (sowohl im Rahmen der Nachwuchskräftegewinnung als auch im Rahmen von Stellenbesetzungsverfahren). Auch der derzeitige Bedarf an DV-Schulungsräumen kann mit den bisherigen Raumressourcen nicht gedeckt werden. 346 Beilage 5.1 Seite 39 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen 0071 NEU Klimaneutrale Gebäude (Sanierung) Ref. I/II A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 24.000 0 0 6.000 6.000 6.000 6.000 0 mehr/weniger(-) 24.000 0 0 6.000 6.000 6.000 6.000 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 24.000 0 0 6.000 6.000 6.000 6.000 0 mehr/weniger(-) 24.000 0 0 6.000 6.000 6.000 6.000 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -24.000 0 0 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 0 mehr(-)/weniger -24.000 0 0 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -24.000 0 0 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 0 mehr(-)/weniger -24.000 0 0 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -24.000 0 0 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 0 mehr(-)/weniger -24.000 0 0 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 0 Begründung: Der Stadtrat vom Juli 2019 hat das Ziel klimaneutrale Stadtverwaltung bis 2035 beschlossen. Dazu muss die energetische Sanierung städtischer Gebäude deutlich schneller vorangetrieben werden. Mittel zur Erhöhung der Sanierungsquote bei städtischen Liegenschaften. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsfraktion der CSU , Stadtratsfraktion der SPD 0072 01009 Förderung von Lastenfahrrädern Ref. III A. Gesamtkosten der Maßnahme 500 0 100 100 100 100 100 0 Änderungsantrag 540 0 100 120 120 100 100 0 mehr/weniger(-) 40 0 0 20 20 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 500 0 100 100 100 100 100 0 Änderungsantrag 540 0 100 120 120 100 100 0 mehr/weniger(-) 40 0 0 20 20 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -500 0 -100 -100 -100 -100 -100 0 Änderungsantrag -540 0 -100 -120 -120 -100 -100 0 mehr(-)/weniger -40 0 0 -20 -20 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -500 0 -100 -100 -100 -100 -100 0 Änderungsantrag -540 0 -100 -120 -120 -100 -100 0 mehr(-)/weniger -40 0 0 -20 -20 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -500 0 -100 -100 -100 -100 -100 0 Änderungsantrag -540 0 -100 -120 -120 -100 -100 0 mehr(-)/weniger -40 0 0 -20 -20 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Einrichtung eines zweiten Loses bei der Vergabe der Förderung, ausschließlich für Vereine, Initiativen, Hausgemeinschaften etc. um Lastenräder für die gemeinsame Nutzung bzw. den kostenlosen Verleih innerhalb des Vereins anzuschaffen. Über eine eventuelle Fortführung des Programms über das Jahr 2021 hinaus wird bei den Haushaltsberatungen im November 2021 entschieden. 347 Beilage 5.1 Seite 40 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe Die Linke 0073 01009 Förderung von Lastenfahrrädern Ref. III A. Gesamtkosten der Maßnahme 500 0 100 100 100 100 100 0 A.1 Auszahlungen investiv 500 0 100 100 100 100 100 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -500 0 -100 -100 -100 -100 -100 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -500 0 -100 -100 -100 -100 -100 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -500 0 -100 -100 -100 -100 -100 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Soll eingesetzt werden zur gemeinschaftlichen Nutzung von Lastenfahrrädern. Geprüft soll werden, ein Lastenfahrradausbau über VAG_Rad sowie die Förderung von Fahrradanhängern. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Herr Stadtrat Gehrke (ÖDP) , Herr Stadtrat Schrollinger (ÖDP) 0074 01009 Förderung von Lastenfahrrädern Ref. III A. Gesamtkosten der Maßnahme 500 0 100 100 100 100 100 0 Änderungsantrag 600 0 100 125 125 125 125 0 mehr/weniger(-) 100 0 0 25 25 25 25 0 A.1 Auszahlungen investiv 500 0 100 100 100 100 100 0 Änderungsantrag 600 0 100 125 125 125 125 0 mehr/weniger(-) 100 0 0 25 25 25 25 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -500 0 -100 -100 -100 -100 -100 0 Änderungsantrag -600 0 -100 -125 -125 -125 -125 0 mehr(-)/weniger -100 0 0 -25 -25 -25 -25 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -500 0 -100 -100 -100 -100 -100 0 Änderungsantrag -600 0 -100 -125 -125 -125 -125 0 mehr(-)/weniger -100 0 0 -25 -25 -25 -25 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -500 0 -100 -100 -100 -100 -100 0 Änderungsantrag -600 0 -100 -125 -125 -125 -125 0 mehr(-)/weniger -100 0 0 -25 -25 -25 -25 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Erfolg der ersten Ausschreibung der Lastenfahrrad-Förderung zeigt, dass die Bereitschaft, sich mit Unterstützung durch eine Förderung ein Lastenfahrrad zuzulegen, groß ist. Mit der höheren Summe können nach derzeitiger Förderrichtlinie 25-50 zusätzliche Lastenfahrräder pro Jahr gefördert werden. 348 Beilage 5.1 Seite 41 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Herr Stadtrat Gehrke (ÖDP) , Herr Stadtrat Schrollinger (ÖDP) 0075 08 Landschaftsschutzm. m. Biotopverbund (G) Ref. III A. Gesamtkosten der Maßnahme 160 0 0 40 40 40 40 0 Änderungsantrag 240 0 0 60 60 60 60 0 mehr/weniger(-) 80 0 0 20 20 20 20 0 A.1 Auszahlungen investiv 160 0 0 40 40 40 40 0 Änderungsantrag 240 0 0 60 60 60 60 0 mehr/weniger(-) 80 0 0 20 20 20 20 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -160 0 0 -40 -40 -40 -40 0 Änderungsantrag -240 0 0 -60 -60 -60 -60 0 mehr(-)/weniger -80 0 0 -20 -20 -20 -20 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -160 0 0 -40 -40 -40 -40 0 Änderungsantrag -240 0 0 -60 -60 -60 -60 0 mehr(-)/weniger -80 0 0 -20 -20 -20 -20 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -160 0 0 -40 -40 -40 -40 0 Änderungsantrag -240 0 0 -60 -60 -60 -60 0 mehr(-)/weniger -80 0 0 -20 -20 -20 -20 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: In Zeiten zunehmender Verdichtung und Bebauung ist diese Maßnahme umso wichtiger und entsprechend finanziell auszustatten. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Herr Stadtrat Grosse-Grollmann (Die Guten) 0076 08 Landschaftsschutzm. m. Biotopverbund (G) Ref. III A. Gesamtkosten der Maßnahme 160 0 0 40 40 40 40 0 Änderungsantrag 320 0 0 80 80 80 80 0 mehr/weniger(-) 160 0 0 40 40 40 40 0 A.1 Auszahlungen investiv 160 0 0 40 40 40 40 0 Änderungsantrag 320 0 0 80 80 80 80 0 mehr/weniger(-) 160 0 0 40 40 40 40 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -160 0 0 -40 -40 -40 -40 0 Änderungsantrag -320 0 0 -80 -80 -80 -80 0 mehr(-)/weniger -160 0 0 -40 -40 -40 -40 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -160 0 0 -40 -40 -40 -40 0 Änderungsantrag -320 0 0 -80 -80 -80 -80 0 mehr(-)/weniger -160 0 0 -40 -40 -40 -40 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -160 0 0 -40 -40 -40 -40 0 Änderungsantrag -320 0 0 -80 -80 -80 -80 0 mehr(-)/weniger -160 0 0 -40 -40 -40 -40 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Unser Stadtgebiet braucht dringend Ausgleichsaktivitäten gegenüber der wachsenden Versiegelung unseres Stadtgebietes. Es wurde schon viel zu viel an wertvollen Flächen aufgegeben. 349 Beilage 5.1 Seite 42 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0077 21 Pauschale für investive Baumaßnahmen Frh Ref. III A. Gesamtkosten der Maßnahme 120 0 0 120 0 0 0 0 Änderungsantrag 248 0 0 248 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 128 0 0 128 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 120 0 0 120 0 0 0 0 Änderungsantrag 248 0 0 248 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 128 0 0 128 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -120 0 0 -120 0 0 0 0 Änderungsantrag -248 0 0 -248 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -128 0 0 -128 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -120 0 0 -120 0 0 0 0 Änderungsantrag -248 0 0 -248 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -128 0 0 -128 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -120 0 0 -120 0 0 0 0 Änderungsantrag -248 0 0 -248 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -128 0 0 -128 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Maßnahme „Streugutsilo für den Westfriedhof und für den Südfriedhof“ sollte 2019 ausgeführt werden, verschiebt sich jedoch auf 2020, weshalb der Mittelbedarf in 2020 höher als ursprünglich geplant ist. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Herr Stadtrat Gehrke (ÖDP) , Herr Stadtrat Schrollinger (ÖDP) 0078 73 Ertüchtigung/Herstellung Ökokontofl. (P) Ref. III A. Gesamtkosten der Maßnahme 200 0 0 50 50 50 50 0 Änderungsantrag 1.200 0 0 300 300 300 300 0 mehr/weniger(-) 1.000 0 0 250 250 250 250 0 A.1 Auszahlungen investiv 200 0 0 50 50 50 50 0 Änderungsantrag 1.200 0 0 300 300 300 300 0 mehr/weniger(-) 1.000 0 0 250 250 250 250 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -200 0 0 -50 -50 -50 -50 0 Änderungsantrag -1.200 0 0 -300 -300 -300 -300 0 mehr(-)/weniger -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -200 0 0 -50 -50 -50 -50 0 Änderungsantrag -1.200 0 0 -300 -300 -300 -300 0 mehr(-)/weniger -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -200 0 0 -50 -50 -50 -50 0 Änderungsantrag -1.200 0 0 -300 -300 -300 -300 0 mehr(-)/weniger -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Für diese wichtige Aufgabe wurden bis vor wenigen Jahren 300.000 Euro pro Jahr zur Verfügung gestellt. Wir fordern die Rückkehr zu den 300.000 Euro statt einer deutlichen Kürzung von 200.000 auf 50.000 Euro. 350 Beilage 5.1 Seite 43 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen 0079 NEU Förderprogramm Photovoltaik Ref. III A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 5.000 0 0 1.250 1.250 1.250 1.250 0 mehr/weniger(-) 5.000 0 0 1.250 1.250 1.250 1.250 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 5.000 0 0 1.250 1.250 1.250 1.250 0 mehr/weniger(-) 5.000 0 0 1.250 1.250 1.250 1.250 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -5.000 0 0 -1.250 -1.250 -1.250 -1.250 0 mehr(-)/weniger -5.000 0 0 -1.250 -1.250 -1.250 -1.250 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -5.000 0 0 -1.250 -1.250 -1.250 -1.250 0 mehr(-)/weniger -5.000 0 0 -1.250 -1.250 -1.250 -1.250 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -5.000 0 0 -1.250 -1.250 -1.250 -1.250 0 mehr(-)/weniger -5.000 0 0 -1.250 -1.250 -1.250 -1.250 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aus dem Beschluss des Stadtrats zur Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels vom Juli 2019 folgt die Notwendigkeit eines schnelleren Ausbaus der Nutzung von Erneuerbaren Energien. Deshalb vergibt die Stadt einen Zuschuss von 100 Euro pro KWp neu installierter Leitungen. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen 0080 NEU Förderprogramm Heizungstausch Ref. III A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 4.000 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 mehr/weniger(-) 4.000 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 4.000 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 mehr/weniger(-) 4.000 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 mehr(-)/weniger -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 mehr(-)/weniger -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 mehr(-)/weniger -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aus dem Beschluss des Stadtrats zur Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels vom Juli 2019 folgt die Notwendigkeit einer schnelleren Umstellung von klimaschädlichen Heizungsanlagen. Die Stadtverwaltung setzt deshalb ein Förderprogramm zum Heizungsaustausch von Kohleöfen und Öl-Kesselanlagen in Wohn- und Nichtwohngegenden auf. 351 Beilage 5.1 Seite 44 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen 0081 NEU Abwrackprämie für Zweitakter Ref. III A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 400 0 0 100 100 100 100 0 mehr/weniger(-) 400 0 0 100 100 100 100 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 400 0 0 100 100 100 100 0 mehr/weniger(-) 400 0 0 100 100 100 100 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -400 0 0 -100 -100 -100 -100 0 mehr(-)/weniger -400 0 0 -100 -100 -100 -100 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -400 0 0 -100 -100 -100 -100 0 mehr(-)/weniger -400 0 0 -100 -100 -100 -100 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -400 0 0 -100 -100 -100 -100 0 mehr(-)/weniger -400 0 0 -100 -100 -100 -100 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Zur Verringerung der Luftverschmutzung durch Zweitakter. Förderprogramm als Anreiz für das schnelle Entnehmen von Mopeds und Mofas mit 2-Takt-Mischung aus dem Straßenverkehr. Finanzvolumen analog zur Lastenfahrradförderung. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0082 00008 Dokuzentrum: Abschließender Ausbau Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 15.835 546 1.230 1.714 4.700 6.600 1.045 0 Änderungsantrag 15.500 546 1.230 1.620 4.800 6.600 704 0 mehr/weniger(-) -335 0 0 -94 100 0 -341 0 A.1 Auszahlungen investiv 14.430 513 1.183 1.372 4.340 6.107 915 0 Änderungsantrag 14.630 513 1.183 1.538 4.540 6.203 653 0 mehr/weniger(-) 200 0 0 166 200 96 -262 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 870 33 47 82 260 393 55 0 Änderungsantrag 870 33 47 82 260 397 51 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 0 0 4 -4 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 535 0 0 260 100 100 75 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -535 0 0 -260 -100 -100 -75 0 B. Finanzierung der Maßnahme -15.835 -546 -1.230 -1.714 -4.700 -6.600 -1.045 0 Änderungsantrag -15.500 -546 -1.230 -1.620 -4.800 -6.600 -704 0 mehr(-)/weniger 335 0 0 94 -100 0 341 0 B.1 Einzahlungen investiv -11.000 -370 -844 -1.000 -3.000 -4.000 -1.786 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -4.835 -176 -386 -714 -1.700 -2.600 741 0 Änderungsantrag -4.500 -176 -386 -620 -1.800 -2.600 1.082 0 mehr(-)/weniger 335 0 0 94 -100 0 341 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.300 -176 -386 -454 -1.600 -2.500 816 0 Änderungsantrag -4.500 -176 -386 -620 -1.800 -2.600 1.082 0 mehr(-)/weniger -200 0 0 -166 -200 -100 266 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -535 0 0 -260 -100 -100 -75 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 535 0 0 260 100 100 75 0 Begründung: Mittlerweile liegt für das Dokuzentrum eine Kostenberechnung in Höhe von 15,5 Mio. € vor. Aufgrund der Komplexität der Maßnahme kommt es zu Mehrkosten. Die Kosten für die Außenanlagen kommen zusätzlich dazu, diese waren in der ursprünglichen Kostenschätzung nicht enthalten, wurden aber von den Fördergebern gefordert. Die Kosten für die Interimsausstellung werden dagegen konsumtiv im Dienststellenbudget bei KuM veranschlagt (vgl. Beilage 6.2, Antrag Nr. 110 lfd. Nr. 98). 352 Beilage 5.1 Seite 45 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0083 01077 Haus der Heimat: Investitionszuschuss Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 300 0 0 300 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 300 0 0 300 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 300 0 0 300 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 300 0 0 300 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -300 0 0 -300 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -300 0 0 -300 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -300 0 0 -300 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -300 0 0 -300 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -300 0 0 -300 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -300 0 0 -300 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Für das Haus der Heimat e.V. ist aufgrund von Kapazitätsproblemen ein barrierefreier Erweiterungsbau geplant. Dieser wird überwiegend vom Bayerischen Staatsministerium für Arbeit, Familien und Soziales finanziert. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme betragen 1.650.000 €. Die Stadt Nürnberg beteiligt sich gem. Stadtratsbeschluss vom 24.07.2019 mit 300.000 € an den Gesamtkosten. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0084 00549 Glogauer Str.27 FörderzentNeubau KiHo(3) Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 5 0 0 0 0 0 -5 Änderungsantrag 5.288 128 117 1.140 2.050 1.853 0 0 mehr/weniger(-) 5.288 123 117 1.140 2.050 1.853 0 5 A.1 Auszahlungen investiv 0 5 0 0 0 0 0 -5 Änderungsantrag 4.784 128 117 679 2.050 1.810 0 0 mehr/weniger(-) 4.784 123 117 679 2.050 1.810 0 5 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 504 0 0 461 0 43 0 0 mehr/weniger(-) 504 0 0 461 0 43 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 -5 0 0 0 0 0 5 Änderungsantrag -5.288 -128 -117 -1.140 -2.050 -1.853 0 0 mehr(-)/weniger -5.288 -123 -117 -1.140 -2.050 -1.853 0 -5 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.256 0 0 0 -100 -900 -256 0 mehr(-)/weniger -1.256 0 0 0 -100 -900 -256 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 -5 0 0 0 0 0 5 Änderungsantrag -4.032 -128 -117 -1.140 -1.950 -953 256 0 mehr(-)/weniger -4.032 -123 -117 -1.140 -1.950 -953 256 -5 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 -5 0 0 0 0 0 5 Änderungsantrag -3.528 -128 -117 -679 -1.950 -910 256 0 mehr(-)/weniger -3.528 -123 -117 -679 -1.950 -910 256 -5 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -504 0 0 -461 0 -43 0 0 mehr(-)/weniger -504 0 0 -461 0 -43 0 0 Begründung: Um den prognostizierten künftigen Bedarf von Kinderhortbetreuungsplätzen weiterhin decken zu können und die 60 %ige Zielversorgungsquote sicherzustellen, ist der Neubau eines 3-gruppigen Kinderhorts am Förderzentrum Glogauer Straße notwendig (siehe auch Projekt Freeze-Beschluss des Ältestenrats und Finanzausschusses vom 23.10.2019). 353 Beilage 5.1 Seite 46 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0085 00551 Am Stadtpark 94, Ersatzneubau KiGa (3) Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 17 0 0 0 0 0 -17 Änderungsantrag 6.274 20 229 336 2.264 2.006 1.419 0 mehr/weniger(-) 6.274 3 229 336 2.264 2.006 1.419 17 A.1 Auszahlungen investiv 0 17 0 0 0 0 0 -17 Änderungsantrag 5.559 20 229 307 1.723 1.890 1.390 0 mehr/weniger(-) 5.559 3 229 307 1.723 1.890 1.390 17 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 715 0 0 29 541 116 29 0 mehr/weniger(-) 715 0 0 29 541 116 29 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 -17 0 0 0 0 0 17 Änderungsantrag -6.274 -20 -229 -336 -2.264 -2.006 -1.419 0 mehr(-)/weniger -6.274 -3 -229 -336 -2.264 -2.006 -1.419 -17 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.197 0 0 0 -400 -600 -197 0 mehr(-)/weniger -1.197 0 0 0 -400 -600 -197 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 -17 0 0 0 0 0 17 Änderungsantrag -5.077 -20 -229 -336 -1.864 -1.406 -1.222 0 mehr(-)/weniger -5.077 -3 -229 -336 -1.864 -1.406 -1.222 -17 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 -17 0 0 0 0 0 17 Änderungsantrag -4.362 -20 -229 -307 -1.323 -1.290 -1.193 0 mehr(-)/weniger -4.362 -3 -229 -307 -1.323 -1.290 -1.193 -17 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -715 0 0 -29 -541 -116 -29 0 mehr(-)/weniger -715 0 0 -29 -541 -116 -29 0 Begründung: Der bestehende Kindergarten ist aufgrund der Bausubstanz abzureißen. Auf dem Grundstück wird anschließend ein Neubau errichtet (siehe auch Projekt Freeze-Beschluss des Ältestenrats und Finanzausschusses vom 23.10.2019). Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0086 00552 Grünewaldstr.18b:Neubau KiGa(4),KiHo(6) Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 5 0 0 0 0 0 -5 Änderungsantrag 11.580 5 520 2.500 4.485 4.070 0 0 mehr/weniger(-) 11.580 0 520 2.500 4.485 4.070 0 5 A.1 Auszahlungen investiv 0 5 0 0 0 0 0 -5 Änderungsantrag 10.901 5 520 2.044 4.485 3.847 0 0 mehr/weniger(-) 10.901 0 520 2.044 4.485 3.847 0 5 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 679 0 0 456 0 223 0 0 mehr/weniger(-) 679 0 0 456 0 223 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 -5 0 0 0 0 0 5 Änderungsantrag -11.580 -5 -520 -2.500 -4.485 -4.070 0 0 mehr(-)/weniger -11.580 0 -520 -2.500 -4.485 -4.070 0 -5 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.180 0 0 0 -180 -2.000 -2.000 0 mehr(-)/weniger -4.180 0 0 0 -180 -2.000 -2.000 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 -5 0 0 0 0 0 5 Änderungsantrag -7.400 -5 -520 -2.500 -4.305 -2.070 2.000 0 mehr(-)/weniger -7.400 0 -520 -2.500 -4.305 -2.070 2.000 -5 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 -5 0 0 0 0 0 5 Änderungsantrag -6.721 -5 -520 -2.044 -4.305 -1.847 2.000 0 mehr(-)/weniger -6.721 0 -520 -2.044 -4.305 -1.847 2.000 -5 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -679 0 0 -456 0 -223 0 0 mehr(-)/weniger -679 0 0 -456 0 -223 0 0 Begründung: Um den künftigen Bedarf weiterhin decken zu können, ist der Neubau einer 10-gruppigen Kindertagesstätte, die einen 4-gruppigen Kindergarten sowie einen 6-gruppigen Kinderhort umfasst, in der Grünewaldstr. 18 b notwendig (siehe auch Projekt Freeze-Beschluss des Ältestenrats und Finanzausschusses vom 23.10.2019). 354 Beilage 5.1 Seite 47 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0087 00807 Gaulnhofer Str.4A: Neubau KiHo (4) Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.552 225 1.441 2.360 526 0 0 0 Änderungsantrag 4.820 225 1.441 2.360 794 0 0 0 mehr/weniger(-) 268 0 0 0 268 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 4.246 195 1.369 2.200 482 0 0 0 Änderungsantrag 4.496 195 1.369 2.200 732 0 0 0 mehr/weniger(-) 250 0 0 0 250 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 306 30 72 160 44 0 0 0 Änderungsantrag 324 30 72 160 62 0 0 0 mehr/weniger(-) 18 0 0 0 18 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -4.552 -225 -1.441 -2.360 -526 0 0 0 Änderungsantrag -4.820 -225 -1.441 -2.360 -794 0 0 0 mehr(-)/weniger -268 0 0 0 -268 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.113 0 -100 -700 -474 -439 -400 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -2.439 -225 -1.341 -1.660 -52 439 400 0 Änderungsantrag -2.707 -225 -1.341 -1.660 -320 439 400 0 mehr(-)/weniger -268 0 0 0 -268 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.439 -225 -1.341 -1.660 -52 439 400 0 Änderungsantrag -2.707 -225 -1.341 -1.660 -320 439 400 0 mehr(-)/weniger -268 0 0 0 -268 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Zur termingerechten Abwicklung des Neubaus wurden die submittierten Gewerke mit 10 – 15 % über dem Vergabebudget vergeben. Es ergeben sich daraus Mehrkosten, die den Mittelbedarf im Jahr 2021 begründen. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0088 00891 Regionalkindergarten Zugspitzstraße Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.950 2 2.654 2.146 148 0 0 0 Änderungsantrag 5.617 2 2.654 2.813 148 0 0 0 mehr/weniger(-) 667 0 0 667 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 4.609 2 2.473 2.000 134 0 0 0 Änderungsantrag 5.231 2 2.473 2.622 134 0 0 0 mehr/weniger(-) 622 0 0 622 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 341 0 181 146 14 0 0 0 Änderungsantrag 386 0 181 191 14 0 0 0 mehr/weniger(-) 45 0 0 45 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -4.950 -2 -2.654 -2.146 -148 0 0 0 Änderungsantrag -5.617 -2 -2.654 -2.813 -148 0 0 0 mehr(-)/weniger -667 0 0 -667 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.124 0 -500 -1.116 -508 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -2.826 -2 -2.154 -1.030 360 0 0 0 Änderungsantrag -3.493 -2 -2.154 -1.697 360 0 0 0 mehr(-)/weniger -667 0 0 -667 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.826 -2 -2.154 -1.030 360 0 0 0 Änderungsantrag -3.493 -2 -2.154 -1.697 360 0 0 0 mehr(-)/weniger -667 0 0 -667 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund höherer Submissionsergebnisse und der aktuellen Marktsituation ergeben sich Mehrkosten bei der Maßnahme. 355 Beilage 5.1 Seite 48 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0089 00892 Regionalkindergarten Großreuther Straße Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.050 1 2.655 2.146 248 0 0 0 Änderungsantrag 5.514 1 2.655 2.610 248 0 0 0 mehr/weniger(-) 464 0 0 464 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 4.709 1 2.474 2.000 234 0 0 0 Änderungsantrag 5.141 1 2.474 2.432 234 0 0 0 mehr/weniger(-) 432 0 0 432 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 341 0 181 146 14 0 0 0 Änderungsantrag 373 0 181 178 14 0 0 0 mehr/weniger(-) 32 0 0 32 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -5.050 -1 -2.655 -2.146 -248 0 0 0 Änderungsantrag -5.514 -1 -2.655 -2.610 -248 0 0 0 mehr(-)/weniger -464 0 0 -464 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.124 0 -500 -1.116 -508 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -2.926 -1 -2.155 -1.030 260 0 0 0 Änderungsantrag -3.390 -1 -2.155 -1.494 260 0 0 0 mehr(-)/weniger -464 0 0 -464 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.926 -1 -2.155 -1.030 260 0 0 0 Änderungsantrag -3.390 -1 -2.155 -1.494 260 0 0 0 mehr(-)/weniger -464 0 0 -464 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund höherer Submissionsergebnisse und der aktuellen Marktsituation ergeben sich Mehrkosten bei der Maßnahme. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0090 00111 Automatisches Betriebssystem Linien 2/3 Ref. VI A. Gesamtkosten der Maßnahme 113.794 98.969 4.589 3.312 0 0 0 6.924 A.1 Auszahlungen investiv 112.646 98.959 4.523 3.212 0 0 0 5.952 Änderungsantrag 113.784 98.959 4.589 3.312 0 0 0 6.924 mehr/weniger(-) 1.138 0 66 100 0 0 0 972 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.138 0 66 100 0 0 0 972 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -1.138 0 -66 -100 0 0 0 -972 A.3 Auszahlungen konsumtiv 10 10 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -113.794 -98.969 -4.589 -3.312 0 0 0 -6.924 B.1 Einzahlungen investiv -85.915 -76.031 -2.559 -3.300 0 0 0 -4.025 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -27.879 -22.938 -2.030 -12 0 0 0 -2.899 B.3.1 Städtische Mittel investiv -27.869 -22.928 -2.030 -12 0 0 0 -2.899 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -10 -10 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund der Anpassung an die interne Buchungslogik für die Abwicklung der internen Honorare, erfolgt eine andere (saldoneutrale) Darstellung der aktivierbaren Eigenleistungen bei UB. 356 Beilage 5.1 Seite 49 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0091 00620 U-1 Bahnhof Muggenhof, Generalsanierung Ref. VI A. Gesamtkosten der Maßnahme 13.784 58 2.342 2.000 7.000 2.384 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 13.451 58 2.342 1.950 6.825 2.276 0 0 Änderungsantrag 13.784 58 2.342 2.000 7.000 2.384 0 0 mehr/weniger(-) 333 0 0 50 175 108 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 333 0 0 50 175 108 0 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -333 0 0 -50 -175 -108 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -13.784 -58 -2.342 -2.000 -7.000 -2.384 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -13.784 -58 -2.342 -2.000 -7.000 -2.384 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -13.784 -58 -2.342 -2.000 -7.000 -2.384 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund der Anpassung an die interne Buchungslogik für die Abwicklung der internen Honorare, erfolgt eine andere (saldoneutrale) Darstellung der aktivierbaren Eigenleistungen bei UB. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0092 00687 U3/SW, 2.2: Großreuth b. Schw. -Gebersd. Ref. VI A. Gesamtkosten der Maßnahme 118.000 673 9.660 13.653 30.700 17.223 24.549 21.542 Änderungsantrag 136.900 673 9.660 18.400 47.300 28.500 20.600 11.767 mehr/weniger(-) 18.900 0 0 4.747 16.600 11.277 -3.949 -9.775 A.1 Auszahlungen investiv 112.061 634 9.660 12.970 29.165 16.362 23.322 19.948 Änderungsantrag 136.861 634 9.660 18.400 47.300 28.500 20.600 11.767 mehr/weniger(-) 24.800 0 0 5.430 18.135 12.138 -2.722 -8.181 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 5.939 39 0 683 1.535 861 1.227 1.594 Änderungsantrag 39 39 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -5.900 0 0 -683 -1.535 -861 -1.227 -1.594 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -118.000 -673 -9.660 -13.653 -30.700 -17.223 -24.549 -21.542 Änderungsantrag -136.900 -673 -9.660 -18.400 -47.300 -28.500 -20.600 -11.767 mehr(-)/weniger -18.900 0 0 -4.747 -16.600 -11.277 3.949 9.775 B.1 Einzahlungen investiv -88.000 0 -7.019 -18.152 -24.560 -13.777 -19.638 -4.854 Änderungsantrag -98.600 0 -7.019 -12.781 -34.100 -20.500 -14.800 -9.400 mehr(-)/weniger -10.600 0 0 5.371 -9.540 -6.723 4.838 -4.546 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -30.000 -673 -2.641 4.499 -6.140 -3.446 -4.911 -16.688 Änderungsantrag -38.300 -673 -2.641 -5.619 -13.200 -8.000 -5.800 -2.367 mehr(-)/weniger -8.300 0 0 -10.118 -7.060 -4.554 -889 14.321 B.3.1 Städtische Mittel investiv -30.000 -673 -2.641 4.499 -6.140 -3.446 -4.911 -16.688 Änderungsantrag -38.300 -673 -2.641 -5.619 -13.200 -8.000 -5.800 -2.367 mehr(-)/weniger -8.300 0 0 -10.118 -7.060 -4.554 -889 14.321 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund höherer Submissionsergebnissen und der aktuellen Marktsituation ergeben sich Mehrkosten und daraus höhere Einzahlungserwartungen. Daher ist eine Anpassung der Gesamtkosten und des jährlichen Mittelbedarfes nötig. Außerdem erfolgt aufgrund der Anpassung an die interne Buchungslogik für die Abwicklung der internen Honorare, eine andere (saldoneutrale) Darstellung der aktivierbaren Eigenleistungen bei UB. 357 Beilage 5.1 Seite 50 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0093 00881 Erneuerung Stellwerk Eberhardshof Ref. VI A. Gesamtkosten der Maßnahme 13.700 0 1.700 6.000 6.000 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 13.357 0 1.700 5.828 5.829 0 0 0 Änderungsantrag 13.700 0 1.700 6.000 6.000 0 0 0 mehr/weniger(-) 343 0 0 172 171 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 343 0 0 172 171 0 0 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -343 0 0 -172 -171 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -13.700 0 -1.700 -6.000 -6.000 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -13.700 0 -1.700 -6.000 -6.000 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -13.700 0 -1.700 -6.000 -6.000 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund der Anpassung an die interne Buchungslogik für die Abwicklung der internen Honorare, erfolgt eine andere (saldoneutrale) Darstellung der aktivierbaren Eigenleistungen bei UB. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0094 00888 Fahrradparkhaus Nelson-Mandela-Platz Ref. VI A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.008 388 1.541 79 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.135 388 1.541 206 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 127 0 0 127 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 2.008 388 1.541 79 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.135 388 1.541 206 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 127 0 0 127 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -2.008 -388 -1.541 -79 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.135 -388 -1.541 -206 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -127 0 0 -127 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -861 0 -861 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -961 0 -861 -100 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -100 0 0 -100 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -1.147 -388 -680 -79 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.174 -388 -680 -106 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -27 0 0 -27 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.147 -388 -680 -79 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.174 -388 -680 -106 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -27 0 0 -27 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund höherer Submissionsergebnisse und der aktuellen Marktsituation ergeben sich Mehrkosten bei der Maßnahme. Dadurch ergibt sich auch eine höhere Förderung. 358 Beilage 5.1 Seite 51 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0095 01076 Sanierungsgebiet Galgenhof/Steinbühl Ref. VI A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 4.000 0 0 1.130 530 230 230 1.880 mehr/weniger(-) 4.000 0 0 1.130 530 230 230 1.880 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 4.000 0 0 1.130 530 230 230 1.880 mehr/weniger(-) 4.000 0 0 1.130 530 230 230 1.880 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.000 0 0 -1.130 -530 -230 -230 -1.880 mehr(-)/weniger -4.000 0 0 -1.130 -530 -230 -230 -1.880 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.080 0 0 -50 -550 -250 -100 -1.130 mehr(-)/weniger -2.080 0 0 -50 -550 -250 -100 -1.130 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.920 0 0 -1.080 20 20 -130 -750 mehr(-)/weniger -1.920 0 0 -1.080 20 20 -130 -750 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.920 0 0 -1.080 20 20 -130 -750 mehr(-)/weniger -1.920 0 0 -1.080 20 20 -130 -750 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Das Sanierungsgebiet Galgenhof/Steinbühl wurde 1996 förmlich festgelegt. Die damals zur Verfügung gestellten Finanzmittel sind aufgebraucht. Aufgrund weiterhin bestehender Handlungsbedarfe, insbesondere im Bereich der Grün- und Freiflächenausstattung, der Gestaltung der Straßen- und Platzräume und des Quartiersmanagements, wird angestrebt, das Sanierungsgebiet weitere 10 Jahre zu bearbeiten. Die Aufwertung und Neuschaffung von Grünflächen in der Südstadt z.B. Aufsessplatz genießt dabei höchste Priorität. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Herr Stadtrat Grosse-Grollmann (Die Guten) 0096 64 Kunst in der Stadt; Gedenksteine etc. Ref. VI A. Gesamtkosten der Maßnahme 280 0 0 70 70 70 70 0 Änderungsantrag 560 0 0 140 140 140 140 0 mehr/weniger(-) 280 0 0 70 70 70 70 0 A.1 Auszahlungen investiv 280 0 0 70 70 70 70 0 Änderungsantrag 560 0 0 140 140 140 140 0 mehr/weniger(-) 280 0 0 70 70 70 70 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -280 0 0 -70 -70 -70 -70 0 Änderungsantrag -560 0 0 -140 -140 -140 -140 0 mehr(-)/weniger -280 0 0 -70 -70 -70 -70 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -280 0 0 -70 -70 -70 -70 0 Änderungsantrag -560 0 0 -140 -140 -140 -140 0 mehr(-)/weniger -280 0 0 -70 -70 -70 -70 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -280 0 0 -70 -70 -70 -70 0 Änderungsantrag -560 0 0 -140 -140 -140 -140 0 mehr(-)/weniger -280 0 0 -70 -70 -70 -70 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Nürnberg hat einen Mangel an Kunst im öffentlichen Raum. Gedenksteine sind nebensächlich. Um heute lebende Künstler zu fördern und das Stadtbild, das bei Neubauten oft keinerlei künstlerische Gestaltung mehr erfährt, zu verbessern, wird der Etat erhöht. 359 Beilage 5.1 Seite 52 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0097 00779 Zollhof - Digitales Gründerzentrum Mitte Ref. VII A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.214 362 1.632 220 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 2.214 362 1.632 220 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.214 362 1.632 220 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 2.214 362 1.632 220 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.214 -362 -1.632 -220 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -2.214 -362 -1.632 -220 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.214 -362 -1.632 -220 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -2.214 -362 -1.632 -220 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.214 -362 -1.632 -220 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -2.214 -362 -1.632 -220 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Umbau des neuen Standorts des Digitalen Gründerzentrums Zollhof wird sich wegen einer erforderlichen Trockenlegung des UG verteuern. Die Erforderlichkeit der Trockenlegung des UG war zum Zeitpunkt der Antragsstellung nicht bekannt und konnte daher bei der Festlegung des Zuschusses nicht berücksichtigt werden. Der Anteil der Stadt Nürnberg an den Mehrkosten beträgt 220.000 Euro. Die Maßnahme wurde bislang außerhalb des MIPs finanziert. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0098 01029 Palmenhof: KiTa und Wohnungen Ref. VII A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 5.281 0 400 1.148 1.792 1.941 0 0 mehr/weniger(-) 5.281 0 400 1.148 1.792 1.941 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 5.281 0 400 1.148 1.792 1.941 0 0 mehr/weniger(-) 5.281 0 400 1.148 1.792 1.941 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -5.281 0 -400 -1.148 -1.792 -1.941 0 0 mehr(-)/weniger -5.281 0 -400 -1.148 -1.792 -1.941 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.242 0 0 0 -200 -900 -142 0 mehr(-)/weniger -1.242 0 0 0 -200 -900 -142 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.039 0 -400 -1.148 -1.592 -1.041 142 0 mehr(-)/weniger -4.039 0 -400 -1.148 -1.592 -1.041 142 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.039 0 -400 -1.148 -1.592 -1.041 142 0 mehr(-)/weniger -4.039 0 -400 -1.148 -1.592 -1.041 142 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der im städtischen Besitz befindliche Palmenhofbunker soll mit einer Kindertagesstätte und Wohneinheiten überbaut werden. Das Gebäude soll nach Errichtung durch die Stadt an die wbg Nürnberg GmbH veräußert werden (siehe auch Projekt Freeze-Beschluss des Ältestenrats und Finanzausschusses vom 23.10.2019). 360 Beilage 5.1 Seite 53 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe Die Linke 0099 10 Erwerb von Grundstücken: Vorratskäufe Ref. VII A. Gesamtkosten der Maßnahme 30.000 0 0 7.500 7.500 7.500 7.500 0 Änderungsantrag 40.000 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 0 mehr/weniger(-) 10.000 0 0 2.500 2.500 2.500 2.500 0 A.1 Auszahlungen investiv 30.000 0 0 7.500 7.500 7.500 7.500 0 Änderungsantrag 40.000 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 0 mehr/weniger(-) 10.000 0 0 2.500 2.500 2.500 2.500 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -30.000 0 0 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 0 Änderungsantrag -40.000 0 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 0 mehr(-)/weniger -10.000 0 0 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -30.000 0 0 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 0 Änderungsantrag -40.000 0 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 0 mehr(-)/weniger -10.000 0 0 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -30.000 0 0 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 0 Änderungsantrag -40.000 0 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 0 mehr(-)/weniger -10.000 0 0 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Städtischer Grund und Boden muss ausgebaut werden und für den Bau von Sozialwohnungen genutzt werden. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Herr Stadtrat Grosse-Grollmann (Die Guten) 0100 14 Städt. Wohnungsbaudarlehen Ref. VII A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.000 0 0 500 500 500 500 0 Änderungsantrag 4.000 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 mehr/weniger(-) 2.000 0 0 500 500 500 500 0 A.1 Auszahlungen investiv 2.000 0 0 500 500 500 500 0 Änderungsantrag 4.000 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 mehr/weniger(-) 2.000 0 0 500 500 500 500 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -2.000 0 0 -500 -500 -500 -500 0 Änderungsantrag -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 mehr(-)/weniger -2.000 0 0 -500 -500 -500 -500 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -2.000 0 0 -500 -500 -500 -500 0 Änderungsantrag -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 mehr(-)/weniger -2.000 0 0 -500 -500 -500 -500 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.000 0 0 -500 -500 -500 -500 0 Änderungsantrag -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 mehr(-)/weniger -2.000 0 0 -500 -500 -500 -500 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: In wirtschaftlich guten Zeiten ist das nachzuholen, was zuvor vermieden wurde - Förderung des Neubaus von Sozialwohnungen in größerem Umfang. 361 Beilage 5.1 Seite 54 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Herr Stadtrat Gehrke (ÖDP) , Herr Stadtrat Schrollinger (ÖDP) 0101 16 Grundstücksverbilligung soz. Mietwohnbau Ref. VII A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.200 0 0 300 300 300 300 0 Änderungsantrag 2.000 0 0 500 500 500 500 0 mehr/weniger(-) 800 0 0 200 200 200 200 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.200 0 0 300 300 300 300 0 Änderungsantrag 2.000 0 0 500 500 500 500 0 mehr/weniger(-) 800 0 0 200 200 200 200 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.200 0 0 -300 -300 -300 -300 0 Änderungsantrag -2.000 0 0 -500 -500 -500 -500 0 mehr(-)/weniger -800 0 0 -200 -200 -200 -200 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -1.200 0 0 -300 -300 -300 -300 0 Änderungsantrag -2.000 0 0 -500 -500 -500 -500 0 mehr(-)/weniger -800 0 0 -200 -200 -200 -200 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.200 0 0 -300 -300 -300 -300 0 Änderungsantrag -2.000 0 0 -500 -500 -500 -500 0 mehr(-)/weniger -800 0 0 -200 -200 -200 -200 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Wir erwarten durch die höhere Summe eine Steigerung der Motivation für Investoren, mit Investitionen den Anteil des sozialen Mietwohnungsbaus zu erhöhen. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe Die Linke 0102 17 Zuschüsse zur Eigentumsförderung (P) Ref. VII A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.000 0 0 750 750 750 750 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -3.000 0 0 -750 -750 -750 -750 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.000 0 0 750 750 750 750 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -3.000 0 0 -750 -750 -750 -750 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -3.000 0 0 -750 -750 -750 -750 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 3.000 0 0 750 750 750 750 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -3.000 0 0 -750 -750 -750 -750 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 3.000 0 0 750 750 750 750 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.000 0 0 -750 -750 -750 -750 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 3.000 0 0 750 750 750 750 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Eigentumsförderungen gibt es von Bund und Land in ausreichendem Maße und ist i.d.R. eine Förderung von Gutverdienern und Erben. Mit dem Programm „100 Häuser für 100 Familien“ wird diese Begünstigtengruppe zusätzlich gefördert. Dies ist nicht notwendig. Der Blick der Stadt Nürnberg sollte sich zuvorderst auf diejenigen richten, die wirklich Hilfe benötigen. 362 Beilage 5.1 Seite 55 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0103 91 Revitalsierungsmaßn.bei Bauflächenerwerb Ref. VII A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 9.000 0 0 4.000 4.000 500 500 0 mehr/weniger(-) 9.000 0 0 4.000 4.000 500 500 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 9.000 0 0 4.000 4.000 500 500 0 mehr/weniger(-) 9.000 0 0 4.000 4.000 500 500 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -9.000 0 0 -4.000 -4.000 -500 -500 0 mehr(-)/weniger -9.000 0 0 -4.000 -4.000 -500 -500 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -9.000 0 0 -4.000 -4.000 -500 -500 0 mehr(-)/weniger -9.000 0 0 -4.000 -4.000 -500 -500 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -9.000 0 0 -4.000 -4.000 -500 -500 0 mehr(-)/weniger -9.000 0 0 -4.000 -4.000 -500 -500 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Oftmals müssen Flächen nach Grunderwerb revitalisiert werden und zusätzliche Dekontaminierungsmaßnahmen sind dabei nicht auszuschließen, um die anschließende strategische Bereitstellung und Nutzung zu ermöglichen. Für die Revitalisierung von Flächen werden im MIP-Zeitraum Pauschalmittel von 9 Mio. € nötig. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0104 00147 Zuweisungen für Investitionen übergreifend A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -34.000 0 0 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 0 Änderungsantrag -38.400 0 0 -9.600 -9.600 -9.600 -9.600 0 mehr(-)/weniger -4.400 0 0 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 34.000 0 0 8.500 8.500 8.500 8.500 0 Änderungsantrag 38.400 0 0 9.600 9.600 9.600 9.600 0 mehr(-)/weniger 4.400 0 0 1.100 1.100 1.100 1.100 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 34.000 0 0 8.500 8.500 8.500 8.500 0 Änderungsantrag 38.400 0 0 9.600 9.600 9.600 9.600 0 mehr(-)/weniger 4.400 0 0 1.100 1.100 1.100 1.100 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Ab dem Jahr 2020 wird mit einer höheren Investitionszuweisung als in den Vorjahren gerechnet. Der Grund ist ein höherer Veredelungsfaktor als in 2019, da die Nürnberger Umlagekraft pro Einwohner weiter unter dem bayernweiten Durchschnitt der kreisfreien Städte liegt. 363 Beilage 5.1 Seite 56 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0105 00886 Anteilsrückkauf wbg-Anteile übergreifend A. Gesamtkosten der Maßnahme 85.000 0 31.618 27.055 26.327 0 0 0 Änderungsantrag 147.250 0 31.618 27.055 26.327 32.250 30.000 0 mehr/weniger(-) 62.250 0 0 0 0 32.250 30.000 0 A.1 Auszahlungen investiv 85.000 0 31.618 27.055 26.327 0 0 0 Änderungsantrag 147.250 0 31.618 27.055 26.327 32.250 30.000 0 mehr/weniger(-) 62.250 0 0 0 0 32.250 30.000 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -85.000 0 -31.618 -27.055 -26.327 0 0 0 Änderungsantrag -147.250 0 -31.618 -27.055 -26.327 -32.250 -30.000 0 mehr(-)/weniger -62.250 0 0 0 0 -32.250 -30.000 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -85.000 0 -31.618 -27.055 -26.327 0 0 0 Änderungsantrag -147.250 0 -31.618 -27.055 -26.327 -32.250 -30.000 0 mehr(-)/weniger -62.250 0 0 0 0 -32.250 -30.000 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -85.000 0 -31.618 -27.055 -26.327 0 0 0 Änderungsantrag -147.250 0 -31.618 -27.055 -26.327 -32.250 -30.000 0 mehr(-)/weniger -62.250 0 0 0 0 -32.250 -30.000 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Über den ursprünglich angedachten Kauf von wbg-Anteilen hinaus (85 Mio. €), ist ein weiterer Ankauf in Höhe von 62,25 Mio. € in den Jahren 2022 und 2023 vorgesehen. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0106 03 Baupauschale (allg. Hochbau) übergreifend A. Gesamtkosten der Maßnahme 36.417 0 0 9.117 9.100 9.100 9.100 0 Änderungsantrag 36.817 0 0 9.517 9.100 9.100 9.100 0 mehr/weniger(-) 400 0 0 400 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.875 0 0 875 1.000 1.000 1.000 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 123 0 0 123 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 32.419 0 0 8.119 8.100 8.100 8.100 0 Änderungsantrag 32.819 0 0 8.519 8.100 8.100 8.100 0 mehr/weniger(-) 400 0 0 400 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -36.417 0 0 -9.117 -9.100 -9.100 -9.100 0 Änderungsantrag -36.817 0 0 -9.517 -9.100 -9.100 -9.100 0 mehr(-)/weniger -400 0 0 -400 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -36.417 0 0 -9.117 -9.100 -9.100 -9.100 0 Änderungsantrag -36.817 0 0 -9.517 -9.100 -9.100 -9.100 0 mehr(-)/weniger -400 0 0 -400 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.998 0 0 -998 -1.000 -1.000 -1.000 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -32.419 0 0 -8.119 -8.100 -8.100 -8.100 0 Änderungsantrag -32.819 0 0 -8.519 -8.100 -8.100 -8.100 0 mehr(-)/weniger -400 0 0 -400 0 0 0 0 Begründung: Im Nürnberger Hauptbahnhof befindet sich ein ehemaliger Schutzraum (Hauptbahnhofbunker), zu dem auch zwei Brunnenanlagen gehören. Im vergangenen Jahr wurde die Bunkeranlage aus der sog. Zivilschutzbindung entlassen, entwidmet und stillgelegt. Die Brunnenanlagen werden nicht mehr benötigt und können auch nicht anderweitig genutzt werden. Die Erlaubnis zur Grundwasserableitung wurde daraufhin widerrufen. Der Förderbrunnen ist daher zeitnah zurückzubauen. Die Erhöhung der Mittel für die Baupauschale ist daher notwendig (siehe auch Beilage 6.1.3, Antrag Nr. 1). 364 Beilage 5.1 Seite 57 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0107 06 Pauschale für Investitionszuschüsse übergreifend A. Gesamtkosten der Maßnahme 820 0 0 180 200 220 220 0 Änderungsantrag 835 0 0 195 200 220 220 0 mehr/weniger(-) 15 0 0 15 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 820 0 0 180 200 220 220 0 Änderungsantrag 835 0 0 195 200 220 220 0 mehr/weniger(-) 15 0 0 15 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -820 0 0 -180 -200 -220 -220 0 Änderungsantrag -835 0 0 -195 -200 -220 -220 0 mehr(-)/weniger -15 0 0 -15 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -820 0 0 -180 -200 -220 -220 0 Änderungsantrag -835 0 0 -195 -200 -220 -220 0 mehr(-)/weniger -15 0 0 -15 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -820 0 0 -180 -200 -220 -220 0 Änderungsantrag -835 0 0 -195 -200 -220 -220 0 mehr(-)/weniger -15 0 0 -15 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Pauschale wird einmalig im Jahr 2020 um 15.000 € erhöht, um einen Investitionszuschuss für Planungskosten für den Bürgertreff in Eibach auszureichen. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0108 07 Planungskosten nichtfinanzierte MIP-Maßn übergreifend A. Gesamtkosten der Maßnahme 90.798 0 0 33.881 25.569 26.754 4.594 0 Änderungsantrag 98.261 0 0 44.291 25.299 24.027 4.644 0 mehr/weniger(-) 7.463 0 0 10.410 -270 -2.727 50 0 A.1 Auszahlungen investiv 86.898 0 0 30.181 25.369 26.754 4.594 0 Änderungsantrag 94.561 0 0 40.591 25.299 24.027 4.644 0 mehr/weniger(-) 7.663 0 0 10.410 -70 -2.727 50 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 3.900 0 0 3.700 200 0 0 0 Änderungsantrag 3.700 0 0 3.700 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -200 0 0 0 -200 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -90.798 0 0 -33.881 -25.569 -26.754 -4.594 0 Änderungsantrag -98.261 0 0 -44.291 -25.299 -24.027 -4.644 0 mehr(-)/weniger -7.463 0 0 -10.410 270 2.727 -50 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -159 0 0 -159 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -159 0 0 -159 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -90.798 0 0 -33.881 -25.569 -26.754 -4.594 0 Änderungsantrag -98.102 0 0 -44.132 -25.299 -24.027 -4.644 0 mehr(-)/weniger -7.304 0 0 -10.251 270 2.727 -50 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -86.898 0 0 -30.181 -25.369 -26.754 -4.594 0 Änderungsantrag -94.402 0 0 -40.432 -25.299 -24.027 -4.644 0 mehr(-)/weniger -7.504 0 0 -10.251 70 2.727 -50 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -3.900 0 0 -3.700 -200 0 0 0 Änderungsantrag -3.700 0 0 -3.700 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 200 0 0 0 200 0 0 0 Begründung: In der Planungspauschale waren umfangreiche Anpassungen für in den nächsten Jahren anstehende Baumaßnahmen erforderlich. Unter anderem ergeben sich Änderungen für den neuen Konzertsaal, das P+R Parkhaus Röthenbach und das U-Bahn-Geschoss am Plärrer. Die entsprechenden Ansätze wurden an den voraussichtlichen Mittelabfluss angepasst. 365 Beilage 5.1 Seite 58 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2018 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0109 86 Kommunalinvestitionsprogramm Schule (P) übergreifend A. Gesamtkosten der Maßnahme 9.335 0 0 4.733 4.302 300 0 0 Änderungsantrag 9.322 0 0 4.583 3.433 1.306 0 0 mehr/weniger(-) -13 0 0 -150 -869 1.006 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 8.714 0 0 4.431 4.000 283 0 0 Änderungsantrag 8.873 0 0 4.354 3.268 1.251 0 0 mehr/weniger(-) 159 0 0 -77 -732 968 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 621 0 0 302 302 17 0 0 Änderungsantrag 449 0 0 229 165 55 0 0 mehr/weniger(-) -172 0 0 -73 -137 38 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -9.335 0 0 -4.733 -4.302 -300 0 0 Änderungsantrag -9.322 0 0 -4.583 -3.433 -1.306 0 0 mehr(-)/weniger 13 0 0 150 869 -1.006 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -4.590 0 0 -2.400 -1.510 -680 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -4.745 0 0 -2.333 -2.792 380 0 0 Änderungsantrag -4.732 0 0 -2.183 -1.923 -626 0 0 mehr(-)/weniger 13 0 0 150 869 -1.006 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.745 0 0 -2.333 -2.792 380 0 0 Änderungsantrag -4.732 0 0 -2.183 -1.923 -626 0 0 mehr(-)/weniger 13 0 0 150 869 -1.006 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Anpassung an den Mittelabfluss der einzelnen KIP-S Maßnahmen. Es entstehen geringfügige Minderkosten. 366 Beilage 5.2 Anfrage zu den MIP-Beratungen Anfragender: Stadtrat Jan Gehrke, ÖDP-Stadtratsgruppe Laufende Nr.: 1 Maßnahmen-/Pauschalen- nummer Bezeichnung Nicht vorhanden Investitionen in Maßnahmen zur Inklusion Text der Anfrage: In welchem Umfang werden voraussichtlich städtische Mittel zur Umsetzung inklusi- ver Maßnahmen im MIP-Zeitraum 2020-2023 benötigt, die dann von den verschiede- nen Geschäftsbereichen angemeldet werden sollen? Stellungnahme der Verwaltung: Bei der Anfrage handelt es sich um eine komplexe Fragestellung, deren Beantwortung im jetzigen Bearbeitungsstand noch nicht möglich ist. Bevor Aussagen hierzu getroffen wer- den können, ist es notwendig, dass das Thema vorab erst in dem entsprechenden Fach- ausschuss/Stadtrat behandelt werden muss. Mit dem Antrag „Nürnberger Aktionsplan zur Umsetzung der UN-BRK - Einwerben von Fi- nanzmitteln für inklusive Maßnahmen“ der ÖDP vom 24.10.2019 wurde diese Fragestel- lung bereits thematisiert. Der Antrag der ÖDP wurde an den entsprechenden Ausschuss verwiesen. Dort wird diese o.g. Fragestellung vertieft behandelt. Wie dann zu gegebener Zeit mit eventuellen Finanzmitteln umzugehen ist, kann dann auch unterjährig entschieden werden. Ö 5Ö 5 367 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage Stk/054/2019 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 21.11.2019 öffentlich Beschluss Betreff: Aufteilung der Hochbau-Baupauschale 2020 Anlagen: 6.1.1 HBP2020 Massnahmenliste 6.1.2 BuV-Beschluss 6.1.3 Änderungsanträge Baupauschale Ö 6.1Ö 6.1 368 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Stk/054/2019 Seite 2 von 2 Beschlussvorschlag: Der Stadtrat beschließt die Aufteilung der Hochbau-Baupauschale 2020 in der vom Bau- und Vergabeausschuss am 28.05.2019 beschlossenen Fassung unter Berücksichtigung der bei den Haushaltsberatungen getroffenen Änderungen. Die Verwaltung wird ermächtigt, zwischen Bedarfsträger und Baudienststelle einvernehmliche Änderungen selbst vorzunehmen; hierüber ist im Bau- und Vergabeausschuss zu berichten. 369 Hochbau-Baupauschale 2020 - Prioritätenliste Stand: 23.04.2019 119.99 . . ____lfd. Nr. . ________Geschäftsbereich Nr. Bedarfs- tragend. Ref. haus- verw. Dienstst. Straße, Hausnr. Objekt ID/ Gebäude ID Maßnahme InvestIv =IKonsum=K BgA - Steuerkennzeichen Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK OBM keine Anmeldungen Summe konsumtive Anteile K 0 0 0 Summe investive Anteile I 0 0 0 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 0 0 0 Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 0 Nr. Bedarfs- tragend. Ref. haus- verw. Dienstst. Straße, Hausnr. Objekt ID/ Gebäude ID Maßnahme InvestIv =IKonsum=K BgA - Steuerkennzeichen Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK 2. BM 1 2.BM FW Veilhofstraße 30 317/1296 Feuerwache 2: Instandsetzung der Verkehrsflächen des oberen Hofes K Hoheitsbereich 280.000 20.500 300.500 2 2.BM BA/NOS Pellergasse 3 A 474/2431 Pellerschloss: Instandsetzung von geschädigten Holzkonstruktionen im Schloss und Nebengebäude K Vermögensverwaltung 244.000 18.000 262.000 3 2.BM FW Karl-Schönleben-Str. 80 311/2191 Feuerwache 5: Erweiterung des Stahlpodestes am Schlauchturm im 1. OG I Hoheitsbereich 84.000 6.000 90.000 4 2.BM FW Jakobsplatz 20 310/579 FW 3: Erneuerung der Wärmeerzeugung K Hoheitsbereich 263.000 19.000 282.000 5 2.BM BA/NOS Hermann-Kolb-Straße 53 84/473 Schule Altenfurt: Erneuerung der mobilen Trennwand in der Aula I Hoheitsbereich 50.000 4.000 54.000 6 2.BM BA/NOS Hermann-Kolb-Straße 53 84/476 Dämmung u. Fensteraustausch Süd-West-Fassade Hort K GB 5202 / StKz. 00 309.000 22.600 331.600 Summe konsumtive Anteile K 1.096.000 80.100 1.176.100 Summe investive Anteile I 134.000 10.000 144.000 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 1.230.000 90.100 1.320.100 Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 1.240.000 . . ______Jahr 07.05.2019 1 Gesamtaufstellung4_HBP2020_190423.xlsx Ö 6.1Ö 6.1 370 Nr. Bedarfs- tragend. Ref. haus- verw. Dienstst. Straße, Hausnr. Objekt ID/ Gebäude ID Maßnahme InvestIv =IKonsum=K BgA - Steuerkennzeichen Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK 3. BM 7 3. BM HVE Sperberstr 85 138/1982 Kleine Turnhalle: Sanierung Duschen K GB 402S / StKz. GR/FO 359.000 26.000 385.000 8 3. BM HVE Preißlerstr. 6 120/976 Erneuerung der Dacheindeckung K Hoheitsbereich 453.000 33.000 486.000 9 3. BM HVE Billrothstr. 16 11/111 VS Billrothstraße, Erneuerung der Verteiler in den Fluren und in der Hausmeisterzentrale (Anpassung an Brandschutz und Einbau von RCD´s) K Hoheitsbereich 50.000 4.000 54.000 10 3. BM HVE Thusneldastrasse 5 141/1243 Anpassung der Lichtsteuerung in der Hausmeisterloge und der Verteilung, Anpassung der Beleuchtungssteuerung in den Fluren und den WCs auf Präsenzmelder K Hoheitsbereich 66.000 13.000 79.000 11 3. BM HVE Schlößleinsgasse 8 132/2139 Erneuerung Turnhallenboden K GB 402S / StKz. GR/FO 119.000 9.000 128.000 12 3. BM HVE Regenbogenstraße 73 121/986 Erneuerung Turnhallenboden K GB 402S / StKz. GR/FO 113.000 8.000 121.000 13 3. BM HVE Oedenberger Straße 135 114/1900 Sanierung Turnhallenboden und Feuchtesanierung K GB 402S / StKz. GR/FO 463.000 34.000 497.000 14 3. BM HVE Tetzelgasse 20 140/1233 JSG: Sanierung Terasse über Fahrradkeller K Hoheitsbereich 323.000 24.000 347.000 15 3. BM HVE Schönweißstraße 7 134/2146 Erneuerung Turnhallenboden K GB 402S / StKz. GR/FO 110.000 8.000 118.000 16 3. BM HVE Tetzelgasse 20 0140/1232 Scharrergymn. Altbau Ertüchtigung Heizungsregelung K Hoheitsbereich 92.000 7.000 99.000 17 3. BM HVE Gebersdorfer Straße 175 79/346 Mittelbau: Erneuerung Fenster K Hoheitsbereich 172.000 13.000 185.000 18 3. BM HVE Neue Hegelstraße 17 112 / 456 Erneuerung der Flurdecken inkl. neuer Beleuchtung K Hoheitsbereich 460.000 28.000 488.000 19 3. BM HVE Fürther Straße 80 A 57/334 Sanierung Flachdach K Hoheitsbereich 146.000 11.000 157.000 20 3. BM HVE Tetzelgasse 20 140/1233 Turnhalle Neubau: Erneuerung der Duschräume K GB 402S / StKz. GR/FO 382.000 28.000 410.000 21 3.BM HVE Löbleinstraße 10 103/751 Hans-Sachs-Gymn. San. Bodenkanal Versorgungsleitungen K Hoheitsbereich 218.000 16.000 234.000 22 3. BM HVE Labenwolfstraße 10 101/704 Labenwolfgymn. Dachdämmung Nordflügel Steildach (Energieeinsparprogramm) K Hoheitsbereich 118.000 9.000 127.000 Summe konsumtive Anteile K 3.644.000 271.000 3.915.000 Summe investive Anteile I 0 0 0 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 3.644.000 271.000 3.915.000 Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 3.644.000 07.05.2019 2 Gesamtaufstellung4_HBP2020_190423.xlsx 371 Nr. Bedarfs- tragend. Ref. haus- verw. Dienstst. Straße, Hausnr. Objekt ID/ Gebäude ID Maßnahme InvestIv =IKonsum=K BgA - Steuerkennzeichen Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK Ref. I/II 23 Ref. I/II ZD/1 Stöpselgasse 4 252/1213 Erneuerung der Lamellenkühler K Hoheitsbereich 97.000 18.000 115.000 24 Ref. I/II ZD/1 Stöpselgasse 4 252/1213 Trennung von Trinkwasser- und Feuerlöschnetz (Wandhydranten) K Hoheitsbereich 63.000 12.000 75.000 25 Ref. I/II ZD/1 Hauptmarkt 18 213/453 Erweiterung der Brandmeldeanlage auf das gesamte Gebäude I Hoheitsbereich 180.000 13.000 193.000 26 Ref. I/II ZD/1 Hauptmarkt 18 213/453 Modernisierung der Fenster auf der Ost- und Nordseite K Hoheitsbereich 425.000 31.000 456.000 27 Ref. I/II OrgA verschiedene Gebäude -/- IuK-Gebäudeverkabelung / Inhouse (Pauschale) K - 188.000 12.000 200.000 Summe konsumtive Anteile K 773.000 73.000 846.000 Summe investive Anteile I 180.000 13.000 193.000 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 953.000 86.000 1.039.000 Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 966.000 Nr. Bedarfs- tragend. Ref. haus- verw. Dienstst. Straße, Hausnr. Objekt ID/ Gebäude ID Maßnahme InvestIv =IKonsum=K BgA - Steuerkennzeichen Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK Ref. IV 28 Ref.IV KuM Karl-Straße 13-15 273/1904 Spielzeugmuseum: Umbau Foyer I GB 4102 / StKz. 00 396.000 76.000 472.000 29 Ref.IV BCN Gewerbemuseumsplatz 4 387/363 Katharinenkloster: Austausch der Bodenbeläge K GB 4131 / StKz. 00 210.000 40.000 250.000 30 Ref. IV KuF Michael-Ende-Straße 17 185/1764 Kachelbau: Brandmeldezentrale, Beleuchtung und Elektrozüge K Hoheitsbereich 83.000 16.000 99.000 31 Ref. IV MSH Münchener Straße 21 280/853 Meistersingerhalle, Sanierung Flachdach Kassenhalle K GB 0803 / StKz. HQ/HP 437.000 32.000 469.000 Summe konsumtive Anteile K 730.000 88.000 818.000 Summe investive Anteile I 396.000 76.000 472.000 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 1.126.000 164.000 1.290.000 Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 1.202.000 07.05.2019 3 Gesamtaufstellung4_HBP2020_190423.xlsx 372 Nr. Bedarfs- tragend. Ref. haus- verw. Dienstst. Straße, Hausnr. Objekt ID/ Gebäude ID Maßnahme InvestIv =IKonsum=K BgA - Steuerkennzeichen Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK Ref. V 32 V J Untere Mentergasse 1 574/818 Jugendtreff: Sanierung Fassade, Innen- und Außentüren K GB 5202 / StKz. 00 125.000 9.000 134.000 33 V SHA Großweidenmühlstraße 33 498/2310 SHA, Haus für Frauen, Instandsetzung der Fachwerkfassaden (dringlich zum Erhalt der Nutzung und der hist. Bausubstanz) K Hoheitsbereich 414.000 30.000 444.000 34 V J In der Büg 31 144/376 Kiho: Sanierung WC und Küche, Schallschutz K GB 5202 / StKz. 00 221.000 42.000 263.000 35 V J Reichelsdorfer Hauptstraße 88 426/1026 Kinder- u. Jugendhaus: Sanierung Sanitäranlagen K Hoheitsbereich 242.000 18.000 260.000 Summe konsumtive Anteile K 1.002.000 99.000 1.101.000 Summe investive Anteile I 0 0 0 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 1.002.000 99.000 1.101.000 Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 1.002.000 Nr. Bedarfs- tragend. Ref. haus- verw. Dienstst. Straße, Hausnr. Objekt ID/ Gebäude ID Maßnahme InvestIv =IKonsum=K BgA - Steuerkennzeichen Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK Ref. VI 36 Ref. VI ZD/1 Lorenzer Straße 30 248/759 Verwaltungsgebäude Stpl: Einbau einer Brandmeldeanlage I Hoheitsbereich 105.000 20.000 125.000 37 Ref. VI ZD/1 Lorenzer Straße 30 248/759 Verwaltungsgebäude Stpl: Nutzungsänderung Lagerraum in Büroraum im Dachgeschoss I Hoheitsbereich 60.000 4.000 64.000 38 Ref. VI H Neutorzwinger 1 358/902 Sanierung Neutorbastion, Nord- und Nordwestseite K Hoheitsbereich 401.000 29.000 430.000 39 Ref. VI H verschiedene Gebäude -/- Energieeinsparprogramm K - 142.000 27.000 169.000 Summe konsumtive Anteile K 543.000 56.000 599.000 Summe investive Anteile I 165.000 24.000 189.000 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 708.000 80.000 788.000 Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 732.000 Nr. Bedarfs- tragend. Ref. haus- verw. Dienstst. Straße, Hausnr. Objekt ID/ Gebäude ID Maßnahme InvestIv =IKonsum=K BgA - Steuerkennzeichen Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK Ref. VII 40 Ref.VII LA Brückenstraße 23 546/134 DESI: Außenanlagen, Belagserneuerung und Verbesserung der Barrierefreiheit K Hoheitsbereich 331.000 64.000 395.000 0 Summe konsumtive Anteile K 331.000 64.000 395.000 Summe investive Anteile I 0 0 0 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 331.000 64.000 395.000 Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 331.000 07.05.2019 4 Gesamtaufstellung4_HBP2020_190423.xlsx 373 Bedarfstragendes Referat Haushaltswirksame Summe Referat(konsumtive Kosten ohne BVK, investive Kosten inkl. BVK) Kostenberechnungohne BVK BVK KonsumtIv 0 0 InvestIv 0 0 KonsumtIv 1.096.000 80.100 InvestIv 134.000 10.000 KonsumtIv 3.644.000 271.000 InvestIv 0 0 KonsumtIv 773.000 73.000 InvestIv 180.000 13.000 KonsumtIv 730.000 88.000 InvestIv 396.000 76.000 KonsumtIv 1.002.000 99.000 InvestIv 0 0 KonsumtIv 543.000 56.000 InvestIv 165.000 24.000 KonsumtIv 331.000 64.000 InvestIv 0 0 Gesamtsumme 9.117.000 8.994.000 854.100 395.000 0 9.848.100 472.000 1.101.000 0 599.000 189.000 3.915.000 0 846.000 193.000 818.000 Gesamtsumme (Kostenberechnung inkl. BVK) 0 0 1.176.100 144.000 0 2. BM 3.BM Ref. V 1.202.000 1.002.000 Ref. VI OBM Ref. VII Ref. I/II Ref. IV 732.000 331.000 1.240.000 3.644.000 966.000 07.05.2019 5 Gesamtaufstellung4_HBP2020_190423.xlsx 374 Ö 6.1Ö 6.1 375 Beilage 6.1.3 Änderungsanträge zur Hochbau - Baupauschale 2020 Ö 6.1Ö 6.1 376 Änderungsanträge zur Hochbau-Baupauschale Ansatz in EUR Antrag-Nr. Antragsteller Antrag Bisher jetzt 1 Verwaltung Antrag: Die Hochbau-Baupauschale 2020 wird um 400.000 € erhöht. Begründung: Im Nürnberger Hauptbahnhof befindet sich ein ehemaliger Schutzraum (Hauptbahnhofbunker), zu dem auch zwei Brunnenanlagen gehören. Diese beiden Brunnen befinden sich im Bereich des Bahnhofvorplatzes (Förder- und Schluckbrunnen) und sollten im Verteidigungsfall den Bunker mit Trinkwasser versorgen. Im vergangenen Jahr wurde die Bunkeranlage aus der sog. Zivilschutzbindung entlassen, entwidmet und stillgelegt. Die Brunnenanlagen werden nicht mehr benötigt und können auch nicht anderweitig genutzt werden. Die Erlaubnis zur Grundwasserableitung wurde daraufhin widerrufen. Der Förderbrunnen ist daher zeitnah zurückzubauen. (vgl. Beilage 5.1 Antrag Nr. 105) 9.117.000 9.517.000 377 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage Stk/055/2019 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 21.11.2019 öffentlich Beschluss Betreff: Änderungsanträge sowie Anfragen zum Haushaltsplan 2020 Anlagen: 6.2 Änderungsanträge 6.2 HH-Anfrage ÖDP 6.2 HH-Anfrage Frau Padua Ö 6.2Ö 6.2 378 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Stk/055/2019 Seite 2 von 2 379 Seite 1 1 Stadtratsgruppe Bürgerinitiative Ausländerstopp Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich BürgermeisteramtDienststelle Produkt 111100 Stadtratsangelegenh. Kostenstelle neue Kostenstelle Entwurf 2020 0 Euro Ansatz 2019 0 Euro Antrag 10.000 Euro Ist 2018 0 Euro Änderung +10.000 Euro Bereitstellung der Mittel für ein Pilotprojekt zur Live-Übertragung der öffentlichen Stadtratssitzungen im Internet. Begründung Bemerkung Ergebnis 2 Stadtratsgruppe Bürgerinitiative Ausländerstopp Konsumtiver Bereich (Sonstige Aufwendungen und Erträge)Bereich BürgermeisteramtDienststelle Produkt 111100 Stadtratsangelegenheiten Kostenstelle L111100001 Stadtratsangelegenheiten Sachkonto 64181000 Entsch. für Mitglieder des Stadtrats/VV Entwurf 2020 2.263.200 Euro Ansatz 2019 2.208.000 Euro Antrag 1.677.787 Euro Ist 2018 2.129.822 Euro Änderung -585.413 Euro 20 % Kürzung der Aufwandsentschädigung für Stadtratsmitglieder als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung. Begründung Bemerkung Ergebnis 3 Stadtratsgruppe Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich BürgermeisteramtDienststelle Produkt 111100 Stadtratsangelegenh. Kostenstelle Z111100001 Zusch.an d.Stadtratsfraktionen-grupp. Sachkonto 63121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Entwurf 2020 563.750 Euro Ansatz 2019 550.000 Euro Antrag 531.000 Euro Ist 2018 505.462 Euro Änderung -32.750 Euro Wer sparen will, sollte mit gutem Beispiel voran gehen. Eine solche Kostensteigerung ist abzulehnen. RE war 2018 505.462 Euro. Bei einer Tarifsteigerung von zweimal 2,5 Prozent landet man bei 531.000 Euro. Begründung Vgl. Antrag 4;Bemerkung Ergebnis Ö 6.2Ö 6.2 380 Seite 2 4 Stadtratsgruppe Bürgerinitiative Ausländerstopp Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich BürgermeisteramtDienststelle Produkt 111100 Stadtratsangelegenh. Kostenstelle Z111100001 Zusch.an d.Stadtratsfraktionen-grupp. Sachkonto 63121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Entwurf 2020 563.750 Euro Ansatz 2019 550.000 Euro Antrag 505.462 Euro Ist 2018 505.462 Euro Änderung -58.288 Euro Ansatz wie 2018. Beitrag zur Haushaltskonsolidierung. Begründung Vgl. Antrag 3;Bemerkung Ergebnis 5 Stadtratsgruppe Bürgerinitiative Ausländerstopp Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich BürgermeisteramtDienststelle Produkt 111110 Steuerung BgA Kostenstelle Z111110004 Integrationsrat /Soziokultur.Arbeit Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2020 34.200 Euro Ansatz 2019 34.200 Euro Antrag 0 Euro Ist 2018 31.229 Euro Änderung -34.200 Euro Der Integrationsrat hat keine demokratische Legitimation. Privatfinanzierung bei Interesse. Begründung Bemerkung Ergebnis 6 Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen Konsumtiver Bereich (Sonstige Aufwendungen und Erträge)Bereich Referat für Umwelt und GesundheitDienststelle Produkt 111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit Kostenstelle L111115001 Konzernsteuerung - Umweltreferat Sachkonto 64130000 Dienstreisen und Dienstfahrten Entwurf 2020 0 Euro Ansatz 2019 0 Euro Antrag 10.000 Euro Ist 2018 0 Euro Änderung +10.000 Euro Klimafreundlicher Reisen - CO²-Kompensation von Flugreisen städtischer Mitarbeiter*innen und Stadtratsmitgliedern Begründung Bemerkung Ergebnis 381 Seite 3 7 Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen Kostenstelle Z315600014 IMEDANA e.V. Beratung LGBTIQ*-Geflü Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2020 0 Euro Ansatz 2019 0 Euro Antrag 5.000 Euro Ist 2018 0 Euro Änderung +5.000 Euro IMEDANA e.V: Da der Bedarf an Beratung für die LGBTIQ*-Geflüchteten stetig steigt und auch der Umfang der Sensibilisierungsarbeit sowie die Anzahl der begleiteten Beratung zunimmt, benötigt der Verein eine Erhöhung der finanziellen Mittel. Begründung Bemerkung Ergebnis 8 Stadtratsgruppe Bürgerinitiative Ausländerstopp Konsumtiver Bereich (Sonstige Aufwendungen und Erträge)Bereich 2. BürgermeisterDienststelle Produkt 122170 ADN Kostenstruktur K1 Aufwand Entwurf 2020 235.099 Euro Ansatz 2019 111.950 Euro Antrag 300.000 Euro Ist 2018 106.374 Euro Änderung +64.901 Euro Weitere personelle Aufstockung des ADN als Investition für mehr Sicherheit und Ordnung.Begründung Bemerkung Ergebnis 9 Stadtratsfraktion der CSU, Stadtratsfraktion der SPD Konsumtiver Bereich (Sonstige Aufwendungen und Erträge)Bereich Amt für Allgemeinbildende SchulenDienststelle Produkt 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA Kostenstelle L243100006 Ehrenamtliches Engagement an Grundschule Sachkonto 64390600 Veranstaltungen und Tagungen Entwurf 2020 0 Euro Ansatz 2019 0 Euro Antrag 1.000 Euro Ist 2018 0 Euro Änderung +1.000 Euro Als Anerkennung für die ehrenamtlich als Schülerlotsen tätigen Bürgerinnen und Bürger soll durch die Verkehrswacht einmal jährlich eine Veranstaltung durchgeführt werden, zu der die Helfer(innen) eingeladen werden. Begründung Bemerkung Ergebnis 382 Seite 4 10 Stadtratsfraktion der CSU Konsumtiver Bereich (Sonstige Aufwendungen und Erträge)Bereich Amt für Allgemeinbildende SchulenDienststelle Produkt 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA Kostenstelle V243100001 Amt für Allgemeinbildende Schulen Sachkonto 64990000 Vermischte Aufwendungen Entwurf 2020 251.484 Euro Ansatz 2019 251.484 Euro Antrag 261.484 Euro Ist 2018 51.602 Euro Änderung +10.000 Euro Erhöhung der Mittel für Projekte der Grund-, Mittel- und Förderschulen um die Möglichkeiten der Schülerinnen und Schüler zur Umsetzung ihrer Ideen zu erweitern. Diese kleinen Projekte mit unmittelbarem Bezug zur "eigenen" Schule stiften Identität, geben Möglichkeiten zur klassenübergreifenden Kooperation und fördern die Integration. Insbes. im Bereich der Umweltprojekte soll mit den Mitteln zusätzliche Kapazität geschaffen werden. Begründung Bemerkung Ergebnis 11 Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich 3. Bürgermeister (Schulen & Sport)Dienststelle Produkt 243102 Schulartenüber. 3.BM Kostenstelle Z243102009 Montessori Schule Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2020 20.200 Euro Ansatz 2019 20.200 Euro Antrag 45.200 Euro Ist 2018 20.200 Euro Änderung +25.000 Euro Seit der letzten Erhöhung des städtischen Zuschusses hat sich die Schülerzahl um zwei volle Klassen erhöht, weshalb die Montessori-Schule nun ein neues Schulgebäude plant. Zusätzlich sind auch weitere Sachkostenzuschüsse notwendig. Begründung Bemerkung Ergebnis 12 Stadtratsfraktion der SPD Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich KulturreferatDienststelle Produkt 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke Kostenstelle Z251000013 Nürnberger Institut für NS-Forschung Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2020 0 Euro Ansatz 2019 0 Euro Antrag 25.000 Euro Ist 2018 0 Euro Änderung +25.000 Euro Das Nürnberger Institut für NS-Forschung und jüdische Geschichte des 20. Jahrhunderts ist ein seit 18 Jahren bestehendes, überregional anerkanntes Forschungsinstitut zur jüdischen Geschichte der NS- und Nachkriegszeit. Mit Dokumentatione, Publikationen und Website ist es nicht nur für die Fachgemeinschaft sondern auch für pädagagogische Arbeit vor Ort von grundlegender Bedeutung. Eine dauerhafte Grundsicherung durch die Stadt Nürnberg ist notwendig, um die Arbeit dauerhaft fortführen zu können. Begründung Bemerkung Ergebnis 383 Seite 5 13 Stadtratsfraktion der CSU Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich KulturreferatDienststelle Produkt 251000 Förd. Wissenschaft Kostenstelle Z251000005 Naturhist. Gesellschaft Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2020 45.300 Euro Ansatz 2019 45.300 Euro Antrag 50.300 Euro Ist 2018 40.300 Euro Änderung +5.000 Euro Die Naturhistorische Gesellschaft betreibt in Nürnberg ein naturkundliches Museum und führt dort seit 1830 ein für ganz Bayern bedeutendes Herbar, das aus konservatorischen Gründen überarbeitet werden muss. Die Stadt stellt für die Überarbeitung des Herbars und die Museumspädagogik einen einmaligen Zuschuss in Höhe von 5.000 Euro zur Verfügung. Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0086;Stadtratsantrag Nr. 13 und Kämmereipaket lfd. Nr. 86 haben unterschiedliche Inhalte. Sollte der Stadtratsantrag beschlossen werden, dann erhöht sich der Ausgangswert im Kämmereipaket in entsprechender Höhe. Bemerkung Ergebnis 14 Stadtratsgruppe Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich KulturreferatDienststelle Produkt 261000 Kult./Theater Ref.IV Kostenstelle Z261000001 Gostner Hoftheater e.V. Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2020 242.750 Euro Ansatz 2019 260.734 Euro Antrag 270.734 Euro Ist 2018 239.852 Euro Änderung +27.984 Euro Erhöhung für die Jugendtheaterproduktionen beantragt, da der Fundus des Staatstheaters nicht mehr genutzt werden kann. Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0101,Vgl. Antrag 15;Bemerkung Ergebnis 15 Herr Stadtrat Grosse-Grollmann (Die Guten) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich KulturreferatDienststelle Produkt 261000 Kult./Theater Ref.IV Kostenstelle Z261000001 Gostner Hoftheater e.V. Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2020 242.750 Euro Ansatz 2019 260.734 Euro Antrag 252.750 Euro Ist 2018 239.852 Euro Änderung +10.000 Euro Durch den Intendantenwechsel im Staatstheater ist eine neue Situation eingetreten, die das Jugendtheater, im Hubertussaal und im Gostner Hoftheater durchgeführt, gefährdet. Die Form der Kooperation wurde geändert. Erhöhung, um die Deckungslücke zu schließen. Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0101,Vgl. Antrag 14;Bemerkung Ergebnis 384 Seite 6 16 Stadtratsgruppe Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich KulturreferatDienststelle Produkt 261000 Kult./Theater Ref.IV Kostenstelle Z261000003 Theater Mummpitz Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2020 159.788 Euro Ansatz 2019 159.788 Euro Antrag 175.000 Euro Ist 2018 157.182 Euro Änderung +15.212 Euro Personal- und Sachkosten sind gestiegen. Zur Qualitätssicherung ist eine Mittelanhebung notwendig. Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0102;Bemerkung Ergebnis 17 Stadtratsgruppe Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich KulturreferatDienststelle Produkt 261000 Kult./Theater Ref.IV Kostenstelle Z261000004 Theater Pfütze e.V. Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2020 204.546 Euro Ansatz 2019 204.546 Euro Antrag 227.311 Euro Ist 2018 252.140 Euro Änderung +22.765 Euro Personal- und Sachkosten sind gestiegen. Zur Qualitätssicherung ist eine Mittelanhebung notwendig. Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0103;Bemerkung Ergebnis 18 Stadtratsgruppe Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich KulturreferatDienststelle Produkt 261000 Kult./Theater Ref.IV Kostenstelle Z261000005 Theater Pfütze e.V.: Miete Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2020 52.689 Euro Ansatz 2019 52.689 Euro Antrag 53.239 Euro Ist 2018 2.261 Euro Änderung +550 Euro Pfütze e.V. benötigt eine Anpassung des Mietkostenanteils. Bei Kostensteigerung von 11 %, wären dies 550,- Euro. Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0104;Bemerkung Ergebnis 385 Seite 7 19 Stadtratsgruppe Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich KulturreferatDienststelle Produkt 261000 Kult./Theater Ref.IV Kostenstelle Z261000006 Theater Salz&Pfeffer Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2020 58.599 Euro Ansatz 2019 58.599 Euro Antrag 65.002 Euro Ist 2018 57.604 Euro Änderung +6.403 Euro Personal- und Sachkosten sind gestiegen. Zur Qualitätssicherung ist eine Mittelanhebung notwendig. Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0105;Bemerkung Ergebnis 20 Stadtratsgruppe Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich KulturreferatDienststelle Produkt 261000 Kult./Theater Ref.IV Kostenstelle Z261000010 Kulturverein Rote Bühne e.V. Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2020 23.700 Euro Ansatz 2019 23.700 Euro Antrag 60.000 Euro Ist 2018 13.700 Euro Änderung +36.300 Euro Die Rote Bühne benötigt neue Räumlichkeiten. Dafür fallen Planungskosten an. Zudem sind die Personal- und Sachkosten gestiegen. Zur Qualitätssicherung ist eine Mittelanhebung notwendig. Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0106,Vgl. Antrag 21;Bemerkung Ergebnis 21 Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich KulturreferatDienststelle Produkt 261000 Kult./Theater Ref.IV Kostenstelle Z261000010 Kulturverein Rote Bühne e.V. Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2020 23.700 Euro Ansatz 2019 23.700 Euro Antrag 60.000 Euro Ist 2018 13.700 Euro Änderung +36.300 Euro Gute finanzielle Ausstattung für eine gerechte Sozialpolitik.Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0106,Vgl. Antrag 20;Bemerkung Ergebnis 386 Seite 8 22 Stadtratsfraktion der SPD Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich KunstKulturQuartierDienststelle Produkt 261001 Kult./Theater KuKuQ Kostenstelle Z261001009 Nürnberger Kulturfestivals Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2020 91.500 Euro Ansatz 2019 91.500 Euro Antrag 129.000 Euro Ist 2018 267.500 Euro Änderung +37.500 Euro Verschiedene Kulturfestivals benötigen dringend eine Zuschusserhöhung zur Aufrechterhaltung ihrer wertvollen Arbeit - oft gerade auch mit dem Fokus auf Kinder und Jugendliche. Deshalb sollen folgende Zuschusserhöhungen vorgenommen werden: 25.000 Euro mehr für das NUEJAZZ- Festival, um wegfallende Sponsorengelder zu kompensieren, 2.500 Euro für das internationale Theaterfestival für junges Publikum Licht.blicke. und 10.000 Euro mehr für Panoptikum - auch hier sind Sponsorengelder weggefallen. Begründung Vgl. Antrag 23;Bemerkung Ergebnis 23 Stadtratsgruppe Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich KunstKulturQuartierDienststelle Produkt 261001 Kult./Theater KuKuQ Kostenstelle Z261001009 Nürnberger Kulturfestivals Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2020 91.500 Euro Ansatz 2019 91.500 Euro Antrag 99.000 Euro Ist 2018 267.500 Euro Änderung +7.500 Euro Seit Einführung der HHstelle "Nürnberger Kulturfestivals" haben sich die kleinen, spezifischen Festivals durch Planungsicherheit sowohl inhaltlich (Qualität, Besucher*innenzuspruch und öffentliche Wahrnehmung), als auch strukturell stabilisiert und weiterentwickelt. Die dafür investierten Mittel sind aus Sicht von Ref. IV angemessen und erforderlich. Die Erhöhungen bei licht.Blicke (+ 2.500) und NUE Jazz (+ 5000) sind anbetracht der Entwicklungen der Festivals darstellbar. licht.blicke kann höhere Aufwendungen für Organisationskosten anführen. NUE JAZZ hat das Potential, mittelfristig die Angebotslücke zu füllen, die das Festival Jazz Ost.West gerissen hat. Begründung Vgl. Antrag 22;Bemerkung Ergebnis 387 Seite 9 24 Stadtratsfraktion der SPD Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich KulturreferatDienststelle Produkt 262100 Musikförder. Ref. IV Kostenstelle Z262100008 KlangKonzepte Ensemble Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2020 24.669 Euro Ansatz 2019 24.669 Euro Antrag 34.669 Euro Ist 2018 24.200 Euro Änderung +10.000 Euro Erhöhter Zuschussbedarf um Konzertreihe in dieser Form weiterführen zu können.Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0113,Vgl. Antrag 25 , 26;Bemerkung Ergebnis 25 Stadtratsgruppe Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich KulturreferatDienststelle Produkt 262100 Musikförder. Ref. IV Kostenstelle Z262100008 KlangKonzepte Ensemble Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2020 24.669 Euro Ansatz 2019 24.669 Euro Antrag 35.000 Euro Ist 2018 24.200 Euro Änderung +10.331 Euro Ref IV beantragt eine Erhöhung der Personalkosten um 10.000 Euro, damit die kontinuierliche Arbeit der Pegnitzschäfer weiter geführt werden kann. Dies unterstützen wir. Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0113,Vgl. Antrag 24 , 26;Bemerkung Ergebnis 26 Herr Stadtrat Grosse-Grollmann (Die Guten) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich KulturreferatDienststelle Produkt 262100 Musikförder. Ref. IV Kostenstelle Z262100008 KlangKonzepte Ensemble Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2020 24.669 Euro Ansatz 2019 24.669 Euro Antrag 34.669 Euro Ist 2018 24.200 Euro Änderung +10.000 Euro Erhöhung um 10.000, um den Honorarmindestsatz für die engagierten Künstler weiterhin zahlen zu können. Das Projekt Pegnitzschäfer-Klangkonzepte hat ein Alleinstellungsmerkmal in unserer Region mit seiner Präsentation anspruchsvoller experimenteller Musik. Diese wird für alle zugänglich dargeboten, da ohne Eintritt. Die Aufführungen erweitern den Wahrnehmungshorizont ebenso, wie sie bei Freiluftaufführungen unser Stadtbild verändern. Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0113,Vgl. Antrag 24 , 25;Bemerkung Ergebnis 388 Seite 10 27 Stadtratsfraktion der CSU Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich KulturreferatDienststelle Produkt 262100 Musikförder. Ref. IV Kostenstelle Z262100011 Nürnberg.Pop Festival Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2020 12.222 Euro Ansatz 2019 12.000 Euro Antrag 22.222 Euro Ist 2018 10.000 Euro Änderung +10.000 Euro Das Festival Nürnberg.Pop ist einzigartig im Großraum Nürnberg. Es hat sich mit inzwischen 65 Bands in 25 Spielorten zu Süddeutschlands größtem Club-Festival entwickelt. Nach 9 Jahren ist das Festival an einem Punkt angelangt, an dem eine deutliche Steigerung der Zuschüsse notwendig ist, um es im aktuellen Format sinnvoll weiterzuführen. Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0115,Vgl. Antrag 28 , 29 , 30;Bemerkung Ergebnis 28 Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich KulturreferatDienststelle Produkt 262100 Musikförder. Ref. IV Kostenstelle Z262100011 Nürnberg.Pop Festival Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2020 12.222 Euro Ansatz 2019 12.000 Euro Antrag 22.222 Euro Ist 2018 10.000 Euro Änderung +10.000 Euro Da sich das Festival auf zwei Tage erweitert hat, bedeutet dies nicht nur einen erhöhten Arbeitsaufwand, sondern auch mehr Werbung und Öffentlichkeitsarbeit sowie mehr Aufwendungen für Gagen der Künstler*innen. Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0115,Vgl. Antrag 27 , 29 , 30;Bemerkung Ergebnis 29 Stadtratsgruppe Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich KulturreferatDienststelle Produkt 262100 Musikförder. Ref. IV Kostenstelle Z262100011 Nürnberg.Pop Festival Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2020 12.222 Euro Ansatz 2019 12.000 Euro Antrag 50.000 Euro Ist 2018 10.000 Euro Änderung +37.778 Euro Dieses Festival ist das einzige seiner Art im Nürnberger Raum und hat mittlerweile nationale Bedeutung. Das Konzept ist schlüssig und nachvollziehbar. Ref. IV und wir befürworten den Antrag. Sie doch auch? Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0115,Vgl. Antrag 27 , 28 , 30;Bemerkung Ergebnis 389 Seite 11 30 Herr Stadtrat Grosse-Grollmann (Die Guten) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich KulturreferatDienststelle Produkt 262100 Musikförder. Ref. IV Kostenstelle Z262100011 Nürnberg.Pop Festival Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2020 12.222 Euro Ansatz 2019 12.000 Euro Antrag 30.010 Euro Ist 2018 10.000 Euro Änderung +17.788 Euro Zur Absicherung und Weiterentwicklung des Festivals ist ein Erhöhung notwendig: Da die Künstler seit Jahren durch die Digitalisierung weniger Einnahmen beim Tonträgerverkauf haben, steigt die Notwendigkeit, Gagen zu erhöhen bei Liveauftritten. Gleichzeitig hat das Festival seinen zentralen Spielort Künstlerhaus nicht mehr zur Verfügung und dadurch höherere Ausgaben. Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0115,Vgl. Antrag 27 , 28 , 29;Bemerkung Ergebnis 31 Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich Amt für Kultur und FreizeitDienststelle Produkt 273000 Kulturläden Kostenstelle Z273000002 DESI Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2020 145.000 Euro Ansatz 2019 141.000 Euro Antrag 157.000 Euro Ist 2018 134.500 Euro Änderung +12.000 Euro Aktuell ist es trotz Preis- und Pachtanpassungen nicht möglich, den Mitarbeiter`*innen die tarifliche Erhöhung im öffentlichen Dienst von 2,4 Prozent zukommen zu lassen. Hinzu kommen die Erhöhung der Mittel für Kulturarbeit sowie für die Neugestaltung der Veranstaltungsräume. Des Weiteren sind finanzielle Mittel zur Weiterentwicklung erwünscht. Begründung Vgl. Antrag 32 , 33 , 34 , 35;Bemerkung Ergebnis 32 Stadtratsgruppe Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich Amt für Kultur und FreizeitDienststelle Produkt 273000 Kulturläden Kostenstelle Z273000002 DESI Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2020 145.000 Euro Ansatz 2019 141.000 Euro Antrag 166.000 Euro Ist 2018 134.500 Euro Änderung +21.000 Euro Ein Techniker in Teilzeit für digitale Ton- und Lichttechnik zur Unterstützung der ehrenamtlichen Mitarbeiter muss eingestellt werden. Auch Ref IV befürwortet die Schaffung der Stelle für Veranstaltungs-Technik. Die Mitarbeiter*innen sollen nach dem TvöD bezahlt werden und die Instandhaltung der Räumlichkeiten muss unterstütz werden. Höhere Einnahmen sind sehr problematisch umzusetzen. Begründung Vgl. Antrag 31 , 33 , 34 , 35;Bemerkung Ergebnis 390 Seite 12 33 Stadtratsgruppe Bürgerinitiative Ausländerstopp Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich Amt für Kultur und FreizeitDienststelle Produkt 273000 Kulturläden Kostenstelle Z273000002 DESI Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2020 145.000 Euro Ansatz 2019 141.000 Euro Antrag 0 Euro Ist 2018 134.500 Euro Änderung -145.000 Euro Eine Neukonzeption ist notwendig. Die städtische Förderung gewaltbereiter grundgesetzfeindlicher Bestrebungen muss beendet werden. Begründung Vgl. Antrag 31 , 32 , 34 , 35;Bemerkung Ergebnis 34 Herr Stadtrat Grosse-Grollmann (Die Guten) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich Amt für Kultur und FreizeitDienststelle Produkt 273000 Kulturläden Kostenstelle Z273000002 DESI Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2020 145.000 Euro Ansatz 2019 141.000 Euro Antrag 166.000 Euro Ist 2018 134.500 Euro Änderung +21.000 Euro Zur Schaffung einer Teilzeitstelle Veranstaltungstechnik, den Ausbau eines niederschwelligen Angebotes und der Förderung kreativer Experimente. Junge Menschen können nur gehalten werden, wenn sie auch Eigenes ausprobieren können. Diese Qualität des Stadtteilzentrums ist ein Alleinstellungsmerkmal und bedarf verstärkter Förderung. Begründung Vgl. Antrag 31 , 32 , 33 , 35;Bemerkung Ergebnis 35 Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich Amt für Kultur und FreizeitDienststelle Produkt 273000 Kulturläden Kostenstelle Z273000002 DESI Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2020 145.000 Euro Ansatz 2019 141.000 Euro Antrag 166.000 Euro Ist 2018 134.500 Euro Änderung +21.000 Euro Gute finanzielle Ausstattung für eine gerechte Sozialpolitik.Begründung Vgl. Antrag 31 , 32 , 33 , 34;Bemerkung Ergebnis 391 Seite 13 36 Stadtratsgruppe Bürgerinitiative Ausländerstopp Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich Amt für Kultur und FreizeitDienststelle Produkt 273000 Kulturläden Kostenstelle Z273000002 DESI Sachkonto 63124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Entwurf 2020 39.000 Euro Ansatz 2019 39.000 Euro Antrag 0 Euro Ist 2018 38.838 Euro Änderung -39.000 Euro Eine Neukonzeption ist notwendig. Die städtische Förderung gewaltbereiter grundgesetzfeindlicher Bestrebungen muss beendet werden. Begründung Bemerkung Ergebnis 37 Stadtratsgruppe Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich Amt für Kultur und FreizeitDienststelle Produkt 273000 Kulturläden Kostenstelle Z273000003 KUNO Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2020 144.000 Euro Ansatz 2019 133.500 Euro Antrag 145.510 Euro Ist 2018 129.500 Euro Änderung +1.510 Euro Renovierungsarbeiten in den VA-Räumen stehen an.Begründung Bemerkung Ergebnis 38 Stadtratsfraktion der CSU Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich KulturreferatDienststelle Produkt 281001 Sons. Kult./Heimpfl. Kostenstelle Z281001001 Kultur in der Stadt Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2020 283.400 Euro Ansatz 2019 273.400 Euro Antrag 323.400 Euro Ist 2018 294.910 Euro Änderung +40.000 Euro Ausweitung des finanziellen Spielraumes um kleinere Vereine oder Kulturprojekte ohne eigene Kostenstelle besser fördern zu können bzw. zusätzliche Projekte aufzunhemen. Begründung Bemerkung Ergebnis 392 Seite 14 39 Stadtratsfraktion der CSU, Stadtratsfraktion der SPD Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich KulturreferatDienststelle Produkt 281001 Sons. Kult./Heimpfl. Kostenstelle Z281001010 Institut für Moderne Kunst Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2020 171.286 Euro Ansatz 2019 171.286 Euro Antrag 211.286 Euro Ist 2018 169.666 Euro Änderung +40.000 Euro Anpassung des städtischen Zuschussen an die gestiegene Förderung durch den Freistaat. Zusätzlich Anpassung der Personalkosten um die Tarifsteigerungen 2018-2020 um 7,34% sowie steigende Kosten durch Aufrücken von fünf langjährigen Mitarbeiterinnen in die nächste Gehaltsstufe. Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0131,Vgl. Antrag 40;Bemerkung Ergebnis 40 Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich KulturreferatDienststelle Produkt 281001 Sons. Kult./Heimpfl. Kostenstelle Z281001010 Institut für Moderne Kunst Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2020 171.286 Euro Ansatz 2019 171.286 Euro Antrag 211.286 Euro Ist 2018 169.666 Euro Änderung +40.000 Euro Aufgrund gestiegener Gehälter (insgesamt um 7,34 Prozent von 2018 bis 2020 in drei Schritten) benötigt das Institut einen Zuschuss, um eine Verkürzung der Wochenarbeitszeiten der Mitarbeiter*innen zu vermeiden. Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0131,Vgl. Antrag 39;Bemerkung Ergebnis 41 Stadtratsgruppe Bürgerinitiative Ausländerstopp Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich KulturreferatDienststelle Produkt 281001 Sons. Kult./Heimpfl. Kostenstelle Z281001014 Vereinig.d.Verfolgt.d.Naziregim. (VVN) Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2020 600 Euro Ansatz 2019 600 Euro Antrag 0 Euro Ist 2018 600 Euro Änderung -600 Euro Grundgesetzfeindliche Vereinigung - nicht förderwürdig.Begründung Bemerkung Ergebnis 393 Seite 15 42 Stadtratsgruppe Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich KulturreferatDienststelle Produkt 281001 Sons. Kult./Heimpfl. Kostenstelle Z281001027 Radio Z Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2020 10.000 Euro Ansatz 2019 10.000 Euro Antrag 12.000 Euro Ist 2018 10.000 Euro Änderung +2.000 Euro Radio Z ist ein nichtkommerzieller Radiosender aus Nürnberg und sollte kommunal stärker unterstützt werden. Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0133,Vgl. Antrag 43 , 44;Bemerkung Ergebnis 43 Stadtratsgruppe Bürgerinitiative Ausländerstopp Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich KulturreferatDienststelle Produkt 281001 Sons. Kult./Heimpfl. Kostenstelle Z281001027 Radio Z Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2020 10.000 Euro Ansatz 2019 10.000 Euro Antrag 0 Euro Ist 2018 10.000 Euro Änderung -10.000 Euro Die Finanzierung eines Radiosenders ist keine städtische Aufgabe.Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0133,Vgl. Antrag 42 , 44;Bemerkung Ergebnis 44 Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich KulturreferatDienststelle Produkt 281001 Sons. Kult./Heimpfl. Kostenstelle Z281001027 Radio Z Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2020 10.000 Euro Ansatz 2019 10.000 Euro Antrag 12.000 Euro Ist 2018 10.000 Euro Änderung +2.000 Euro Gute finanzielle Ausstattung für eine gerechte Sozialpolitik.Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0133,Vgl. Antrag 42 , 43;Bemerkung Ergebnis 394 Seite 16 45 Herr Stadtrat Grosse-Grollmann (Die Guten) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich KulturreferatDienststelle Produkt 281001 Sons. Kult./Heimpfl. Kostenstelle Z281001029 Medienwerkstatt Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2020 20.000 Euro Ansatz 2019 0 Euro Antrag 30.000 Euro Ist 2018 0 Euro Änderung +10.000 Euro Die Medienwerkstatt Franken besteht seit fast 40 Jahren. In Nürnberg ist sie seit vielen Jahren die maßgebliche Stelle, welche das Leben in unserer Stadt portraitiert, dokumentiert und in die Öffentlichkeit bringt. Mehr als 600 Filme zu lokalen und zeitgeschichtlichen Themen sind mittlerweile auch ein Archiv der Geschichte unserer Stadt der letzten Jahrzehnte. Gleichzeitig ist die Kostenunsicherheit gestiegen: Die Fördersumme durch die BLM sinkt kontinuierlich, der erwartete Sendeauftrag steigt. Eine Folge der Digitalisierung sind sinkende Verwertungsmöglichkeiten - oft wird nicht mehr für Leistung gezahlt. Eine angemessene institutionelle Förderung sichert Nürnberg die Basis für qualitätvolle Filme. Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0134;Bemerkung Ergebnis 46 Stadtratsgruppe Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 315400 Obdachlosenhilfe Kostenstelle Z315400006 Wohnungslosenbetreuung CV Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2020 32.700 Euro Ansatz 2019 32.100 Euro Antrag 35.500 Euro Ist 2018 31.700 Euro Änderung +2.800 Euro Die Problematik der Wohnungslosigkeit nimmt in Nürnberg zu. Deshalb sollten die Mittel wie vom Caritasverband Nürnberg beantragt vom Stadtrat bewilligt werden, um die dringend notwendige Arbeit in der Wohnungslosenhilfe zu unterstützen. Wir bitten um Zustimmung. Begründung Bemerkung Ergebnis 395 Seite 17 47 Stadtratsgruppe Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 315400 Obdachlosenhilfe Kostenstelle Z315400007 Wohnungslosenbetreuung STM Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2020 37.600 Euro Ansatz 2019 36.700 Euro Antrag 39.800 Euro Ist 2018 36.100 Euro Änderung +2.200 Euro Die Problematik der Wohnungslosigkeit nimmt in Nürnberg zu. Deshalb sollten die Mittel wie von der Stadtmission e.V. beantragt vom Stadtrat bewilligt werden, um die dringend notwendige Arbeit in der Wohnungslosenhilfe zu unterstützen. Wir bitten um Zustimmung. Begründung Bemerkung Ergebnis 48 Stadtratsgruppe Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 315400 Obdachlosenhilfe Kostenstelle Z315400008 Wohnungslosenbetreuung STM/BHM Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2020 8.700 Euro Ansatz 2019 8.500 Euro Antrag 9.950 Euro Ist 2018 8.400 Euro Änderung +1.250 Euro Die Problematik der Wohnungslosigkeit nimmt in Nürnberg zu. Deshalb sollten die Mittel wie von der Stadtmission Nürnberg e.V. beantragt vom Stadtrat bewilligt werden, um die dringend notwendige Arbeit in der Wohnungslosenhilfe zu unterstützen. Wir bitten um Zustimmung. Begründung Bemerkung Ergebnis 49 Stadtratsfraktion der CSU, Stadtratsfraktion der SPD Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 315600 Förd. and. Einricht. Kostenstelle Z315600006 Internationales Frauencafe Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2020 29.000 Euro Ansatz 2019 29.000 Euro Antrag 40.000 Euro Ist 2018 28.500 Euro Änderung +11.000 Euro Das Projekt "Rosa Asyl" unterstützt gemeinsam mit dem Fliederlich e.V. gezielt Gruppen von geflüchteten LGTBIQ. Um die Kofinanzierung dieses Projekts durch die EU sicherzustellen und den seit Jahren steigenden Bedarf decken zu können, ist eine Erhöhung des Zuschusses notwendig. Begründung Vgl. Antrag 50 , 51;Bemerkung Ergebnis 396 Seite 18 50 Stadtratsgruppe Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 315600 Förd. and. Einricht. Kostenstelle Z315600006 Internationales Frauencafe Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2020 29.000 Euro Ansatz 2019 29.000 Euro Antrag 40.000 Euro Ist 2018 28.500 Euro Änderung +11.000 Euro Der Beratungsbedarf vom internationalen Frauencafe ist enorm Ein neues EU-Projekt wurde beantragt. Hierfür ist eine Ko-Finanzierung in Höhe von 40.000 € notwendig. Deshalb befürworten wir die vom internationalen Frauencafe beantragten Mittel in Höhe von 40.000 Euro in den Haushalt einzustellen. Begründung Vgl. Antrag 49 , 51;Bemerkung Ergebnis 51 Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 315600 Förd. and. Einricht. Kostenstelle Z315600006 Internationales Frauencafe Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2020 29.000 Euro Ansatz 2019 29.000 Euro Antrag 40.000 Euro Ist 2018 28.500 Euro Änderung +11.000 Euro Gute finanzielle Ausstattung für eine gerechte Sozialpolitik.Begründung Vgl. Antrag 49 , 50;Bemerkung Ergebnis 52 Stadtratsgruppe Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 315600 Förd. and. Einricht. Kostenstelle Z315600008 Migrationsberatung PW Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2020 5.900 Euro Ansatz 2019 0 Euro Antrag 6.500 Euro Ist 2018 5.900 Euro Änderung +600 Euro Eine angemessene Unterstützung der Migrationsberatung vom Paritätischen Wohlfahrtsverbandes ist notwendig. Deshalb befürworten wir den vom Paritätischen Wohlfahrtsverband beantragten Zuschuss als freiwillige Leistung. Begründung Bemerkung Ergebnis 397 Seite 19 53 Stadtratsgruppe Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 315600 Förd. and. Einricht. Kostenstelle Z315600009 Migrationsberatung - StM / BHM Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2020 6.300 Euro Ansatz 2019 6.200 Euro Antrag 7.250 Euro Ist 2018 6.150 Euro Änderung +950 Euro Eine angemessene Unterstützung der Migrationsberatung von der Stadtmission ist notwendig. Deshalb befürworten wir den von der Stadtmission beantragten Zuschuss als freiwillige Leistung. Begründung Bemerkung Ergebnis 54 Stadtratsfraktion der SPD Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 315600 Förd. and. Einricht. Kostenstelle Z315600010 KOFIZA Verein kath.Mädchensozialarbeit Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2020 13.700 Euro Ansatz 2019 13.700 Euro Antrag 15.700 Euro Ist 2018 13.500 Euro Änderung +2.000 Euro IN VIA Nürnberg e.V. - Katholischer Verband für Mädchen- und Frauensozialarbeit leistet seit Jahren wichtige Arbeit bei der Integration von Migrantinnen. Die Zuschusserhöhung aufgrund des gestiegenen Bedarfs an Sprach- und Kulturmittler befürworten wir. Begründung Bemerkung Ergebnis 55 Stadtratsgruppe Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 315600 Förd. and. Einricht. Kostenstelle Z315600012 Frauenhaus - Hilfe f.Frauen in Not e.V. Sachkonto 63111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Entwurf 2020 350.000 Euro Ansatz 2019 467.000 Euro Antrag 398.436 Euro Ist 2018 434.603 Euro Änderung +48.436 Euro Zwar werden seit dem Jahr 2019 die staatliche Förderung der Frauenhäuser in Bayern nach und nach ausgeweitet. Dafür müssen allerdings Mindespersonalkapazitäten erfüllt werden. Der Bedarf an Plätzen im Frauenhaus und die Notwendigkeit der Gewaltprävention nimmt zu. Deshalb lehnen wir das vorgelegte Abschmelzen der Zuschüsse in dieser Form ab und beatragen die vom Träger (Hilfe für Frauen in Not. e.V.) eingeforderten Mittel. Begründung Bemerkung Ergebnis 398 Seite 20 56 Stadtratsfraktion der SPD, Stadtratsfraktion der CSU Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 315600 Förd. and. Einricht. Kostenstelle Z315600013 Jadwiga - Stopp dem Frauenhandel Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2020 41.800 Euro Ansatz 2019 40.800 Euro Antrag 69.500 Euro Ist 2018 40.000 Euro Änderung +27.700 Euro Die Erstberatungsanfragen an die Beratungsstelle für Opfer von Menschenhandel haben seit Herbst 2018 stark zugenommen. Auch die Umsetzung des Prostitutionsschutzgesetzes bedeutet zusätzlichen Beratungsaufwand. Für eine zeitnahe Bearbeitung der oft klärungsbedürftigen dringenden Beratungsangfragen stehen nicht ausreichend personelle Ressourcen hzur Verfügung, so dass eine zusätzliche halbe Stelle finanziert werden sollte. Begründung Vgl. Antrag 57 , 58 , 59;Bemerkung Ergebnis 57 Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 315600 Förd. and. Einricht. Kostenstelle Z315600013 Jadwiga - Stopp dem Frauenhandel Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2020 41.800 Euro Ansatz 2019 40.800 Euro Antrag 69.500 Euro Ist 2018 40.000 Euro Änderung +27.700 Euro Aufgrund neuer Fallkonstellationen und ansteigender Fallzahlen ist ein höherer Etat nötig. Um mehr Aufklärungs- und Netzwerkarbeit leisten zu können, ist zudem eine Aufstockung der halben Stelle auf eine Vollzeitstelle nötig. Begründung Vgl. Antrag 56 , 58 , 59;Bemerkung Ergebnis 58 Stadtratsgruppe Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 315600 Förd. and. Einricht. Kostenstelle Z315600013 Jadwiga - Stopp dem Frauenhandel Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2020 41.800 Euro Ansatz 2019 40.800 Euro Antrag 69.500 Euro Ist 2018 40.000 Euro Änderung +27.700 Euro Die Erstberatungen bei der Fachberatungsstelle für Opfer von Menschenhandel (Jadwiga) hat stark zugenommen. Dafür soll das Beratungszeit von 20 Stunden auf 40 Stunden angehoben werden. Dies unterstützen wir. Begründung Vgl. Antrag 56 , 57 , 59;Bemerkung Ergebnis 399 Seite 21 59 Herr Stadtrat Gehrke (ÖDP), Herr Stadtrat Schrollinger (ÖDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 315600 Förd. and. Einricht. Kostenstelle Z315600013 Jadwiga - Stopp dem Frauenhandel Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2020 41.800 Euro Ansatz 2019 40.800 Euro Antrag 50.000 Euro Ist 2018 40.000 Euro Änderung +8.200 Euro Der Schutz der Betroffenen von Menschenhandel und Zwangsheirat erfordert eine ausreichende finanzielle Förderung. Ein höherer Zuschuss hilft dabei, die personelle Ausstattung zu verbessern, um die Aufklärungs- und Netzwerkarbeit intensivieren zu können. Begründung Vgl. Antrag 56 , 57 , 58;Bemerkung Ergebnis 60 Stadtratsgruppe Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 331101 Wohlfahrtspfl. SHA Kostenstelle Z331101001 ISKA - Schuldnerberatung Sachkonto 63111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Entwurf 2020 606.800 Euro Ansatz 2019 592.285 Euro Antrag 651.600 Euro Ist 2018 534.086 Euro Änderung +44.800 Euro Die Iska bietet für verschuldete Bürgerinnen und Bürger Beratung über - die Rechte als Schuldner, - die Ansprüche, z. B. nach dem SGB, - die Rechtmäßigkeit von Forderungen, - die Haushaltsplanung, - Verhandlungen mit Gläubigern, - das Verbraucherinsolvenzverfahren. Die Zahl der verschuldeten Menschen nimmt in Nürnberg weiter zu. Der Beratungsbedarf ist enorm. Deshalb ist eine Mittelhebung von ISKA wie beantragt notwendig. Begründung Bemerkung Ergebnis 61 Stadtratsgruppe Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 331101 Wohlfahrtspfl. SHA Kostenstelle Z331101005 Strafentlassenenhilfe - AWO,CV,STM Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2020 28.600 Euro Ansatz 2019 28.600 Euro Antrag 30.000 Euro Ist 2018 28.599 Euro Änderung +1.400 Euro Zur Unterstützung der Resozialisierungsarbeit beantragen wir eine Mittelanpassung für AWO, Caritas Verband Nürnberg e.V. und Stadtmission Nürnberg e.V. Wir bitten um Zustimmung. Begründung Bemerkung Ergebnis 400 Seite 22 62 Stadtratsgruppe Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 331101 Wohlfahrtspfl. SHA Kostenstelle Z331101007 Ökumenisches Arbeitslosenzentrum Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2020 29.000 Euro Ansatz 2019 29.000 Euro Antrag 41.500 Euro Ist 2018 29.000 Euro Änderung +12.500 Euro Das Ökumenisches Arbeitslosenzentrum leistet eine sehr gute Beratung für Erwerbslose zur Unterstützung der Arbeitsmarktintegration. Der Bratungsbedarf ist enorm. Dementsprechend ist eine Mittelanhebung auf die vom ÖAZ beantragten 41.500 Euro notwendig. Begründung Bemerkung Ergebnis 63 Stadtratsgruppe Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 331101 Wohlfahrtspfl. SHA Kostenstelle Z331101009 Gewaltberatung Nürnberg e. V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2020 12.700 Euro Ansatz 2019 12.400 Euro Antrag 23.000 Euro Ist 2018 12.200 Euro Änderung +10.300 Euro Das Beratungsangebot zur Gewaltprävention muss erhöht werden wegen größerer Nachfrage.Begründung Bemerkung Ergebnis 64 Stadtratsfraktion der CSU, Stadtratsfraktion der SPD Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 331101 Wohlfahrtspfl. SHA Kostenstelle Z331101011 Lilith e.V. Drogenarbeit Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2020 183.800 Euro Ansatz 2019 178.800 Euro Antrag 215.000 Euro Ist 2018 130.700 Euro Änderung +31.200 Euro Sicherung des Projekts "Tischlein Deck Dich" sowie Anpassung an Mieterhöhungen und Personalkostensteigerungen auf Grund von Tariferhöhungen. Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0144;Bemerkung Ergebnis 401 Seite 23 65 Stadtratsgruppe Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 331101 Wohlfahrtspfl. SHA Kostenstelle Z331101012 Mudra e.V. Drogenarbeit/Beschäft. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2020 35.700 Euro Ansatz 2019 34.800 Euro Antrag 39.000 Euro Ist 2018 34.200 Euro Änderung +3.300 Euro Die Personal- und Sachkosten bei der Drogenhilfe Mudra sind gestiegen. Deshalb ist der Förderbedarf gestiegen. Wir beantragen eine entsprechende Mittelanpassung. Begründung Bemerkung Ergebnis 66 Stadtratsgruppe Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 331101 Wohlfahrtspfl. SHA Kostenstelle Z331101013 Mudra e.V. Drogenarbeit/Beratungs. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2020 382.200 Euro Ansatz 2019 372.700 Euro Antrag 399.000 Euro Ist 2018 365.400 Euro Änderung +16.800 Euro Der Förderbedarf der Drogenhilfe Mudra hat sich durch die gestiegenen Personal- und Sachkosten erhöht. Wir beantragen eine entsprechende Mittelanpassung. Begründung Bemerkung Ergebnis 67 Stadtratsgruppe Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 331101 Wohlfahrtspfl. SHA Kostenstelle Z331101018 BUNI - Lebenshilfe Nürnberg e.V. Sachkonto 63125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Entwurf 2020 55.000 Euro Ansatz 2019 55.000 Euro Antrag 66.000 Euro Ist 2018 0 Euro Änderung +11.000 Euro Bei dem Kultur- und Freizeittreff BUNI (Begegnung, Unterhaltung, Nürnberg inklusiv) haben sich die Personalkosten und die Instandhaltungskosten für das in die Jahre gekommene Gebäude erhöht. Dies muss berücksichtigt werden. Begründung Bemerkung Ergebnis 402 Seite 24 68 Stadtratsgruppe Bürgerinitiative Ausländerstopp Konsumtiver Bereich (Sonstige Aufwendungen und Erträge)Bereich Amt für Kultur und FreizeitDienststelle Produkt 353021 Integr./Menschr.KuF Kostenstruktur K1 Aufwand Entwurf 2020 82.750 Euro Ansatz 2019 136.175 Euro Antrag 32.750 Euro Ist 2018 128.674 Euro Änderung -50.000 Euro Umschichtung der Mittel in Rückkehrhilfen für nicht integrierbare Zuwanderer. Begründung Bemerkung Ergebnis 69 Stadtratsgruppe Bürgerinitiative Ausländerstopp Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich Amt für Kultur und FreizeitDienststelle Produkt 353021 Integr./Menschr.KuF Kostenstelle Z353021005 Mietzuschüsse gemeinn. Migr. Vereine Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2020 30.000 Euro Ansatz 2019 30.000 Euro Antrag 0 Euro Ist 2018 20.714 Euro Änderung -30.000 Euro Selbstfinanzierung bei Interesse.Begründung Bemerkung Ergebnis 70 Jugendhilfeausschuss Konsumtiver Bereich (Sonstige Aufwendungen und Erträge)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 363900 Sonstige Leistungen ASD Kostenstelle V363900001 Allgemeiner Sozialdienst Sachkonto 64390900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Entwurf 2020 4.500 Euro Ansatz 2019 1.300 Euro Antrag 38.750 Euro Ist 2018 1.853 Euro Änderung +34.250 Euro JHA Etat vom 25.10.2019 - Position 2.2.2 QW InklusionBegründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0165;Bemerkung Ergebnis 403 Seite 25 71 Stadtratsgruppe Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 363900 Sonst.Leistungen ASD Kostenstelle Z363900004 Wildwasser/Arb.gem..gg.sex.Missbr.a.Mäd. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2020 195.500 Euro Ansatz 2019 190.700 Euro Antrag 220.000 Euro Ist 2018 186.300 Euro Änderung +24.500 Euro Wegen dem leider sehr großen Bedarf der Fachberatung für Mädchen und Frauen gegen sexuellen Missbrauch und sexualisierter Gewalt wird eine weitere Stelle benötigt. Begründung Vgl. Antrag 72;Bemerkung Ergebnis 72 Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 363900 Sonst.Leistungen ASD Kostenstelle Z363900004 Wildwasser/Arb.gem..gg.sex.Missbr.a.Mäd. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2020 195.500 Euro Ansatz 2019 190.700 Euro Antrag 220.000 Euro Ist 2018 186.300 Euro Änderung +24.500 Euro Gute finanzielle Ausstattung für eine gerechte Sozialpolitik.Begründung Vgl. Antrag 71;Bemerkung Ergebnis 73 Jugendhilfeausschuss Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 363900 Sonst.Leistungen ASD Kostenstelle Z363900007 ZAB e.V. Betreuter Umgang Sachkonto 63111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Entwurf 2020 139.500 Euro Ansatz 2019 136.400 Euro Antrag 157.300 Euro Ist 2018 123.400 Euro Änderung +17.800 Euro JHA Etat vom 25.10.2019 Position 2.1.2 ISKABegründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0164;Bemerkung Ergebnis 404 Seite 26 74 Stadtratsgruppe Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 363900 Sonst.Leistungen ASD Kostenstelle Z363900010 Deutscher Kinderschutzbund e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2020 215.800 Euro Ansatz 2019 211.100 Euro Antrag 221.450 Euro Ist 2018 206.800 Euro Änderung +5.650 Euro Wegen erhöhter Personal und Sachkosten wie zum Beispiel dem Anstieg der Miete benötigt der Deutsche Kinderschutzbund eine Mittelanhebung. Diese beantragen wir hiermit. Begründung Bemerkung Ergebnis 75 Jugendhilfeausschuss Konsumtiver Bereich (Sonstige Aufwendungen und Erträge)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 365101 Kommunale Kindergärten Kostenstelle V365101004 Kindergärten Sachkonto 64390900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Entwurf 2020 19.410 Euro Ansatz 2019 19.410 Euro Antrag 62.210 Euro Ist 2018 0 Euro Änderung +42.800 Euro JHA Etat vom 25.10.2019 - Position 2.2.1 QW SpracheBegründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0179;Bemerkung Ergebnis 76 Stadtratsgruppe Bürgerinitiative Ausländerstopp Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 365500 Sonst. Einrichtungen Kostenstelle Z365500003 Degrin e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2020 74.100 Euro Ansatz 2019 72.400 Euro Antrag 0 Euro Ist 2018 41.400 Euro Änderung -74.100 Euro Privatfinanzierung bei Interesse.Begründung Bemerkung Ergebnis 405 Seite 27 77 Stadtratsgruppe Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 366200 Jugende. freie Träg. Kostenstelle Z366200001 Kreisjugendring Nbg-Stadt (BKZ) Sachkonto 63111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Entwurf 2020 1.502.000 Euro Ansatz 2019 1.492.600 Euro Antrag 1.531.500 Euro Ist 2018 1.456.300 Euro Änderung +29.500 Euro Wegen gestiegener Personal- und Sachkosten benötigt der Kreisjugendring Nürnberg eine Mittelanhebung um 38.900 Euro. Diese beantragen wir hiermit. Begründung Bemerkung Ergebnis 78 Stadtratsgruppe Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 366200 Jugende. freie Träg. Kostenstelle Z366200016 AWO Streetwork St. Leonhard Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2020 58.600 Euro Ansatz 2019 57.000 Euro Antrag 71.425 Euro Ist 2018 51.300 Euro Änderung +12.825 Euro Die AWO hat das Streetworkkonzept für Leonhard an die aktuellen Herausforderungen angepasst. Dies unterstüzen wir. Begründung Bemerkung Ergebnis 79 Stadtratsgruppe Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 366200 Jugende. freie Träg. Kostenstelle Z366200023 Musikzentrale e.V. (BKZ) Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2020 132.900 Euro Ansatz 2019 131.100 Euro Antrag 147.000 Euro Ist 2018 129.500 Euro Änderung +14.100 Euro Die Musikzentrale möchte vor dem Hintergrund der Kulturhauptstadtbewerbung eine Erweiterung des Aufgaben- und Angebotsspektrums vollziehen. Dies ist zu unterstützen. Begründung Bemerkung Ergebnis 406 Seite 28 80 Stadtratsgruppe Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 366200 Jugende. freie Träg. Kostenstelle Z366200026 Int. Frauen- und Mädchenzentrum e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2020 187.600 Euro Ansatz 2019 185.000 Euro Antrag 234.000 Euro Ist 2018 182.500 Euro Änderung +46.400 Euro Das IFMZ baute im vergangenen Jahr die Kurse aus. Aufgrund der erweiterten Angebote und aufgrund der geänderten Vorgaben der Behörden ist ein deutlicher Mehraufwand im Verwaltungsbereich entstanden. Deshalb ist eine Zuschusserhöhung notwendig. Begründung Vgl. Antrag 81;Bemerkung Ergebnis 81 Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 366200 Jugende. freie Träg. Kostenstelle Z366200026 Int. Frauen- und Mädchenzentrum e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2020 187.600 Euro Ansatz 2019 185.000 Euro Antrag 234.000 Euro Ist 2018 182.500 Euro Änderung +46.400 Euro Gute finanzielle Ausstattung für eine gerechte Sozialpolitik.Begründung Vgl. Antrag 80;Bemerkung Ergebnis 82 Stadtratsgruppe Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 366200 Jugende. freie Träg. Kostenstelle Z366200027 Verein f. emanzipator. Mädchenarb. e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2020 142.000 Euro Ansatz 2019 138.700 Euro Antrag 144.200 Euro Ist 2018 135.800 Euro Änderung +2.200 Euro Steigende Personalkosten im Mädchentreff wegen Tarifanpassungen belasteten den Etat erheblich, die kaum durch Spenden und Stiftungsgelder ausgeglichen werden können. Deshalb benötigt der Mädchentreff e.V. eine Mittelanhebung. Begründung Vgl. Antrag 83;Bemerkung Ergebnis 407 Seite 29 83 Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 366200 Jugende. freie Träg. Kostenstelle Z366200027 Verein f. emanzipator. Mädchenarb. e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2020 142.000 Euro Ansatz 2019 138.700 Euro Antrag 144.200 Euro Ist 2018 135.800 Euro Änderung +2.200 Euro Gute finanzielle Ausstattung für eine gerechte Sozialpolitik.Begründung Vgl. Antrag 82;Bemerkung Ergebnis 84 Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 366200 Jugende. freie Träg. Kostenstelle Z366200028 Jgdverbände/off. Kinder-u.Jgdarb.(BKZ) Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2020 246.100 Euro Ansatz 2019 233.400 Euro Antrag 270.000 Euro Ist 2018 229.000 Euro Änderung +23.900 Euro Gute finanzielle Ausstattung für eine gerechte Sozialpolitik.Begründung Bemerkung Ergebnis 85 Jugendhilfeausschuss Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 366200 Jugende. freie Träg. Kostenstelle Z366200030 Fanbetreuung Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2020 51.200 Euro Ansatz 2019 50.000 Euro Antrag 55.000 Euro Ist 2018 41.300 Euro Änderung +3.800 Euro JHA Etat vom 25.10.2019 Position 2.1.3 FanprojektBegründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0201;Bemerkung Ergebnis 408 Seite 30 86 Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich Amt für Kultur und FreizeitDienststelle Produkt 367040 kulturelle und politische Bildung Kostenstelle Z367040006 Fränk. Bildungswerk Friedensarbeit e.V. Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2020 0 Euro Ansatz 2019 0 Euro Antrag 2.000 Euro Ist 2018 0 Euro Änderung +2.000 Euro Fränkisches Bildungswerk für Friedensarbeit: Neben der Grundfinanzierung des Vereins werden weitere Mittel benötigt, um die Nachhaltigkeit und Qualität der Friedensbildungsarbeit in Nürnberg zu gewährleisten. Begründung Bemerkung Ergebnis 87 Stadtratsgruppe Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 367601 Einricht. Inobhutna. Kostenstelle Z367601001 Schlupfwinkel e.V. (BKZ) Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2020 264.700 Euro Ansatz 2019 244.100 Euro Antrag 280.955 Euro Ist 2018 238.200 Euro Änderung +16.255 Euro Der Kinder- und Jugendnotdienst Schlupfwinkel e.V. benötigt eine Ausweitung der Dienstzeiten. Die Erhöhung der Vergütung der Aushilfen sowie die Umstellung der Aushilfen auf Mini-Job- Arbeitsverhältnis sind fachlich notwendig. Ebenso sind Personalkostensteigerungen und Mietkostensteigerungen zu verzeichnen. Deshalb beantragen wir eine Mittelanhebung. Begründung Bemerkung Ergebnis 88 Stadtratsfraktion der SPD Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich GesundheitsamtDienststelle Produkt 414040 Präv. /Gesundh.förd. Kostenstelle Z414040007 Frauengesundheitszentrum e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2020 89.500 Euro Ansatz 2019 87.000 Euro Antrag 95.500 Euro Ist 2018 84.500 Euro Änderung +6.000 Euro Erhöhung entspricht der fachlichen Empfehlung: Ausweitung der Stelle zur Beratung von jungen Mädchen bei Fragen von Gesundheits- und Körperproblemen oder zur Prävention wird befürwortet. Begründung Vgl. Antrag 89 , 90 , 91;Bemerkung Ergebnis 409 Seite 31 89 Stadtratsgruppe Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich GesundheitsamtDienststelle Produkt 414040 Präv. /Gesundh.förd. Kostenstelle Z414040007 Frauengesundheitszentrum e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2020 89.500 Euro Ansatz 2019 87.000 Euro Antrag 102.296 Euro Ist 2018 84.500 Euro Änderung +12.796 Euro Eine deutliche Ausweitung der Stundenkapazitäten beim FMGZ ist notwendig zur umfassenden Unterstützung der jungen Mädchen. Ebenso müssen Tarifanpassung vollzogen werden. Begründung Vgl. Antrag 88 , 90 , 91;Bemerkung Ergebnis 90 Herr Stadtrat Grosse-Grollmann (Die Guten) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich GesundheitsamtDienststelle Produkt 414040 Präv. /Gesundh.förd. Kostenstelle Z414040007 Frauengesundheitszentrum e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2020 89.500 Euro Ansatz 2019 87.000 Euro Antrag 99.500 Euro Ist 2018 84.500 Euro Änderung +10.000 Euro Um eine Mitarbeiterin für die Mädchenarbeit in Teilzeit fest anstellen zu können und damit das FMGZ längerfristig zu sichern, ist eine Zuschussanpassung sinnvoll. Begründung Vgl. Antrag 88 , 89 , 91;Bemerkung Ergebnis 91 Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich GesundheitsamtDienststelle Produkt 414040 Präv. /Gesundh.förd. Kostenstelle Z414040007 Frauengesundheitszentrum e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2020 89.500 Euro Ansatz 2019 87.000 Euro Antrag 95.000 Euro Ist 2018 84.500 Euro Änderung +5.500 Euro Gute finanzielle Ausstattung für eine gerechte Sozialpolitik.Begründung Vgl. Antrag 88 , 89 , 90;Bemerkung Ergebnis 410 Seite 32 92 Stadtratsgruppe Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich GesundheitsamtDienststelle Produkt 414040 Präv. /Gesundh.förd. Kostenstelle Z414040011 AURA Selbstverteidigung f. Frauen Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2020 65.200 Euro Ansatz 2019 65.200 Euro Antrag 77.500 Euro Ist 2018 65.200 Euro Änderung +12.300 Euro Damit die Angebotsqualität weiterhin gesichert werden kann und Frauen und Mädchen auch in Zukunft befähigt werden können sich gegen die unterschiedlichsten Formen von Gewalt zu schützen, ist eine Mittelanhebung notwendig, um die gestiegenen Ausgaben zu decken. Auch Ref III befürwortet eine Mittelanhebung. Begründung Vgl. Antrag 93;Bemerkung Ergebnis 93 Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich GesundheitsamtDienststelle Produkt 414040 Präv. /Gesundh.förd. Kostenstelle Z414040011 AURA Selbstverteidigung f. Frauen Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2020 65.200 Euro Ansatz 2019 65.200 Euro Antrag 77.500 Euro Ist 2018 65.200 Euro Änderung +12.300 Euro Gute finanzielle Ausstattung für eine gerechte Sozialpolitik.Begründung Vgl. Antrag 92;Bemerkung Ergebnis 94 Stadtratsfraktion der SPD, Stadtratsfraktion der CSU Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich GesundheitsamtDienststelle Produkt 414040 Präv. /Gesundh.förd. Kostenstelle Z414040012 Fliederlich e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2020 51.300 Euro Ansatz 2019 51.300 Euro Antrag 61.300 Euro Ist 2018 51.300 Euro Änderung +10.000 Euro Aufgrund der gestiegenen Aufgaben und der Vielzahl an Projekten wird eine Zuschusserhöhung für das queere Zentrum befürwortet. Begründung Vgl. Antrag 95 , 96 , 97;Bemerkung Ergebnis 411 Seite 33 95 Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich GesundheitsamtDienststelle Produkt 414040 Präv. /Gesundh.förd. Kostenstelle Z414040012 Fliederlich e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2020 51.300 Euro Ansatz 2019 51.300 Euro Antrag 61.300 Euro Ist 2018 51.300 Euro Änderung +10.000 Euro Da die Aufgaben zunehmen, insbesondere beim SchulProjekt, Senior*innenprojekt und Geflüchtetenarbeit, die nicht mehr ausschließlich Ehrenamtliche übernehmen können, benötigt der Verein weitere Zuschüsse. Um weiter eine adäquate Beratung und Begleitung der LGBTIQ*- Community anbieten zu können, sind zusätzliche Mitarbeiter mit sozialpädagogischen Kenntnissen nötig. Begründung Vgl. Antrag 94 , 96 , 97;Bemerkung Ergebnis 96 Stadtratsgruppe Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich GesundheitsamtDienststelle Produkt 414040 Präv. /Gesundh.förd. Kostenstelle Z414040012 Fliederlich e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2020 51.300 Euro Ansatz 2019 51.300 Euro Antrag 92.200 Euro Ist 2018 51.300 Euro Änderung +40.900 Euro Durch Schulprojekte, Geflüchteten- und Seniorenarbeit fällt ein erhöhter Personalbedarf an, der ehrenamtlich nicht leistbar ist. Begründung Vgl. Antrag 94 , 95 , 97;Bemerkung Ergebnis 97 Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich GesundheitsamtDienststelle Produkt 414040 Präv. /Gesundh.förd. Kostenstelle Z414040012 Fliederlich e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2020 51.300 Euro Ansatz 2019 51.300 Euro Antrag 92.200 Euro Ist 2018 51.300 Euro Änderung +40.900 Euro Gute finanzielle Ausstattung für eine gerechte Sozialpolitik.Begründung Vgl. Antrag 94 , 95 , 96;Bemerkung Ergebnis 412 Seite 34 98 Stadtratsgruppe Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich GesundheitsamtDienststelle Produkt 414040 Präv. /Gesundh.förd. Kostenstelle Z414040014 Dick und Dünn e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2020 45.500 Euro Ansatz 2019 45.500 Euro Antrag 57.500 Euro Ist 2018 57.500 Euro Änderung +12.000 Euro Die Personalkosten der Jugendberatung sind ungedeckt, mindestens wird die Eigenbeteiligung der AktionMensch-Förderung von 2018 benötigt, also 12.000 € Steigerung. Auch Ref III befürwortet die Mittelanhebung. Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0205,Vgl. Antrag 99;Bemerkung Ergebnis 99 Herr Stadtrat Liebel (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich GesundheitsamtDienststelle Produkt 414040 Präv. /Gesundh.förd. Kostenstelle Z414040014 Dick und Dünn e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2020 45.500 Euro Ansatz 2019 45.500 Euro Antrag 57.500 Euro Ist 2018 57.500 Euro Änderung +12.000 Euro Die Förderung soll wieder auf das Niveau von 2018 angehoben werden.Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0205,Vgl. Antrag 98;Bemerkung Ergebnis 100 Stadtratsgruppe Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich GesundheitsamtDienststelle Produkt 414040 Präv. /Gesundh.förd. Kostenstelle Z414040018 Arbeitsgemeinschaft AIDS Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2020 6.600 Euro Ansatz 2019 6.600 Euro Antrag 13.000 Euro Ist 2018 6.600 Euro Änderung +6.400 Euro Der Hilfebedarf ist derzeit nicht gedeckt, deshalb ist eine Mittelanhebung notwendig. Auch Ref III befürwortet eine Mittelanhebung auf 13.000 €. Begründung Bemerkung Ergebnis 413 Seite 35 101 Stadtratsfraktion der CSU, Stadtratsfraktion der SPD Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SportServiceDienststelle Produkt 421010 Sportförderung Kostenstelle Z421010015 Inklusionsangebote Sportvereine Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2020 0 Euro Ansatz 2019 0 Euro Antrag 20.000 Euro Ist 2018 0 Euro Änderung +20.000 Euro Förderung von speziellen Angeboten der Sportvereine zur Inklusion von Menschen mit Behinderung. Förderung von speziellen Angeboten der Sportvereine für Senioren. In beiden Bereichen besteht ein Angebots-Defizit in unserer Stadt. Dieser von der "normalen" Förderung für Vereine unabhängige Topf soll Anreize für den gezielten Ausbau solcher Angebote schaffen. Begründung Bemerkung Ergebnis 102 Stadtratsfraktion der SPD Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich StadtplanungsamtDienststelle Produkt 511010 Stadtplanung Kostenstelle Z511010001 Möglichkeitsräume - Nachbarschaftsideen Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2020 0 Euro Ansatz 2019 0 Euro Antrag 50.000 Euro Ist 2018 0 Euro Änderung +50.000 Euro Antrag vom 12.11.2019, siehe Anlage.Begründung Bemerkung Ergebnis 103 Herr Stadtrat Grosse-Grollmann (Die Guten) Konsumtiver Bereich (Sonstige Aufwendungen und Erträge)Bereich VerkehrsplanungsamtDienststelle Produkt 511020 Verkehrsplanung Kostenstelle L511020001 Verkehrsmanagement Sachkonto 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter Entwurf 2020 27.000 Euro Ansatz 2019 15.000 Euro Antrag 127.000 Euro Ist 2018 48.898 Euro Änderung +100.000 Euro Vorplanung Parkraumbewirtschaftung - Öffentlicher Raum gehört jedem Bürger. Wird er privat genutzt, werden dafür künftig grundsätzlich Gebühren verlangt, wenn die Fläche 2 qm überschreitet. Dies betrifft zur Zeit wesentlich PKWs und LKWs. Zur Vorplanung dieses aufwendigen, aber sehr nützlichen Instruments werden Mittel bereit gestellt. Die zu erwartenden Einnahmen können der Gestaltung des öffentlichen Raumes dienen. Begründung Bemerkung Ergebnis 414 spd@stadt.nuernberg.de www.spd-stadtratsfraktion.nuernberg.de U1, U11 Lorenzkirche Bus 36, 46, 47 Rathaus Rathaus 90403 Nürnberg Tel 0911 / 231-2906 Fax 0911 / 231-3895 SPD STADTRATSFRAKTION NÜRNBERG SPD Stadtratsfraktion | Rathaus | 90403 Nürnberg An den Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg Dr. Ulrich Maly Rathaus 90403 Nürnberg Nürnberg, 12. November 2019 Dr. Prölß-Kammerer Antrag zu den Haushaltsberatungen am 21.11.2019: „Möglichkeitsräume“ – Plätze und Straßen für sozial-ökologische Nachbarschaftsideen Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, Plätze und Treffpunkte im öffentlichen Raum sind lebendige Orte des Nürnberger Stadtlebens, sie sind Orte der Begegnung und des Miteinanders. Dabei geht es nicht nur um die Planung von Wohlfühlorten durch die öffentliche Hand, sondern auch um Mitgestaltung und Beteiligung. Initiativen, Vereine oder Kulturschaffende haben gute Ideen und spannende Ansätze für Flächen, die nicht aktiv genutzt werden bzw. nicht einladend wirken. Die Anwohner kennen die Bedarfe vor Ort und wollen ihre Ideen ebenfalls einbringen. Als Beispiel sei hier der Platz an der Neubleiche genannt. Aus Sicht der SPD-Stadtratsfraktion gilt es, dieses schlummernde Potential für mehr Lebensqualität und lebendige Demokratie zu heben. Wir wünschen uns, dass die Stadt soziale Experimente und ökologisches Gestalten vor Ort in Nachbarschaftsstrukturen fördert: Plätze in Stadtteilen könnten – auch temporär – in die Obhut von Vereinen und Initiativen gegeben werden und gemeinsam genutzt werden. Damit würden gleichzeitig Treffpunkte in der Nachbarschaft geschaffen, das gemeinsame vor Ort gestärkt und auch der Anonymität der Großstadt ein Miteinander entgegengesetzt. Was die jeweiligen Gruppen dafür benötigen, zum Beispiel mehr schattige Bäume, Ruhezonen zum Entspannen, Sitzmöglichkeiten wie Bänke oder Sitzmauern – vielleicht sogar Wasserstellen für Spaß aber auch Kühlung, mehr Platz für Fußgänger und Vieles andere mehr, kann vor Ort ausgehandelt und ausprobiert werden. Langfristig kann so öffentlicher Raum wieder einer wirklichen öffentlichen Nutzung zugeführt werden. Um hier einen Anreiz zu schaffen, braucht es auch finanzielle Unterstützung. Die SPD-Stadtratsfraktion stellt daher zur Behandlung in den Haushaltsberatungen am 21.11.2019 folgenden Antrag 1) Im Haushalt werden 50.000 € für ein Sonderprogramm für Nachbarschaftsideen zur Aufwertung und Belebung des öffentlichen Raums hinterlegt. 2) Die Verwaltung schafft einen Ansprechpartner für interessierte Gruppen und Initiativen. 415 SPD STADTRATSFRAKTION NÜRNBERG - 2 - 3) Im Sinn von mehr lokaler Demokratie wird die Möglichkeit geprüft, die Ideen und Wünsche sowie deren Umsetzung mit Onlinebeteiligung bzw. auch gängigen Beteiligungsverfahren transparent zu machen. Mit freundlichen Grüßen Dr. Anja Prölß-Kammerer Fraktionsvorsitzende 416 Seite 36 104 Stadtratsfraktion der SPD, Stadtratsfraktion der CSU Konsumtiver Bereich (Sonstige Aufwendungen und Erträge)Bereich VerkehrsplanungsamtDienststelle Produkt 511020 Verkehrsplanung Kostenstelle L511020002 Straßenplanung Sachkonto 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter Entwurf 2020 5.000 Euro Ansatz 2019 10.000 Euro Antrag 275.000 Euro Ist 2018 0 Euro Änderung +270.000 Euro Antrag vom 12.11.2019, siehe Anlage.Begründung Bemerkung Ergebnis 105 Stadtratsfraktion der SPD, Stadtratsfraktion der CSU Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich StadtplanungsamtDienststelle Produkt 511030 Stadterneuerung Kostenstelle Z511030009 Hofbegrünung (a.v. Stadterneuerungsgeb.) Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2020 0 Euro Ansatz 2019 0 Euro Antrag 50.000 Euro Ist 2018 0 Euro Änderung +50.000 Euro Bisher ist die Förderung von Projekten zur Dach-, Fassaden oder Hofbegrünung auf die Stadterneuerungsgebiete beschränkt. Förderanfragen von Nürnberger Bürgern außerhalb der Stadterneuerungsgebiete müssen wegen dieser Einschränkung z. Zt. abgelehnt werden. Eine Ausweitung des Förderprogramms auf das gesamte Stadtgebiet wird zur Unterstützung privater Initiativen, zur Verbesserung des Stadtklimas und damit auch aus Gründen der Klimaanpassung in Bestandsgebieten befürwortet. Begründung Vgl. Antrag 106;Bemerkung Ergebnis 106 Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich StadtplanungsamtDienststelle Produkt 511030 Stadterneuerung Kostenstelle Z511030009 Hofbegrünung (a.v. Stadterneuerungsgeb.) Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2020 0 Euro Ansatz 2019 0 Euro Antrag 250.000 Euro Ist 2018 0 Euro Änderung +250.000 Euro Förderprogramm Grün - Ausweitung des Programms auf Gebiete außerhalb der Stadterneuerungsgebiete. Begründung Vgl. Antrag 105;Bemerkung Ergebnis 417 An den Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg Dr. Ulrich Maly Rathaus 90403 Nürnberg Nürnberg, 12.11.2019 Lückenschlussprogramm für den Radverkehr und mehr Radständer in den Stadtteilen Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, der Radverkehr in der Stadt hat Potential. In den letzten Jahren sind Schritt für Schritt die Mittel aufgestockt und zusätzliches Personal für Planung und Bau eingestellt worden. Diesen Weg wollen wir konsequent fortsetzen und vor allem die Lücken im Radewegenetz schließen – als Ziel 50 Stück in den nächsten fünf Jahren. Die Stadtratsfraktionen von SPD und CSU wollen den Gesamtetat in Stufen auf 10 Millionen Euro erhöhen. Um dieses Investitionsvolumen zu „verbauen“ braucht es allerdings auch genügend fertige und durch den Stadtrat verabschiedete Planungen. Dazu braucht es zusätzliches Budget und Ressourcen. Auf großes Interesse stießen in den vergangenen Monaten auch die Bürgerbeteiligungsprojekte für Radständer in den Stadtteilen. Die Vielzahl an guten Vorschlägen führte allerdings zu einem Umsetzungsstau bei der Montage, der mit den vorhandenen Ressourcen nicht zeitnah aufgelöst werden kann. Hier wollen wir gegensteuern und mit einem Bau-Sonderprogramm bei SÖR eine schnelle Realisierung der bereits beschlossenen Radständer befördern und zugleich die Möglichkeit für weitere Bürgerbeteiligungsprojekte starten. Vor diesem Hintergrund stellen die Stadtratsfraktionen von SPD und CSU zur Behandlung in den Haushaltsberatungen am 21.11.2019 folgenden Antrag: 1. Das Verkehrsplanungsamt erhält für den genannten Zweck für 2020ff. zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 270.000 Euro. 2. Im Mittelfristigen Investitionsplan (MIP) werden die Mittel für die Radwegepauschale im Jahr 2021 auf 5 Mio. Euro, im Jahr 2022 auf 7 Mio. Euro und ab 2023ff. auf 10 Mio. Euro aufgestockt. Sollten aufgrund der finanziellen Größe der geplanten Radfördermaßnahmen letztlich Einzelansätze im MIP erforderlich werden, können diese mit der Radwegepauschale verrechnet werden 3. SÖR erhält ab dem Jahr 2021 zusätzliche personelle Ressourcen zur schnellen Abarbeitung der Maßnahmen. 4. SÖR erhält zur Aufstellung der bereits beschlossenen Radständer für die Jahre 2020 und 2021 Finanzmittel in Höhe von je 50.000 Euro. Mit freundlichen Grüßen Dr. Anja Prölß-Kammerer Marcus König SPD-Fraktionsvorsitzende CSU-Fraktionsvorsitzender 418 Seite 37 107 Stadtratsfraktion der CSU, Stadtratsfraktion der SPD Konsumtiver Bereich (Sonstige Aufwendungen und Erträge)Bereich BauordnungsbehördeDienststelle Produkt 521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren Kostenstelle L521100001 Verfahren nach d. Bayerischen Bauordnung Sachkonto 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter Entwurf 2020 0 Euro Ansatz 2019 0 Euro Antrag 50.000 Euro Ist 2018 0 Euro Änderung +50.000 Euro Schaffung eines speziellen Beratungsangebotes innerhalb des DLZ für Dachbodenausbau und Gebäudeaufstockung. Eigentümer sollen die Möglichkeit einer kostenlosen Beratung erhalten, ob und unter welchen Voraussetzungen ihr Gebäude geeignet ist und wie entsprechende Auflagen (z.B. Brandschutz) kosteneffektiv eingehalten werden können. Das Angebot soll sich auf die Planung von zusätzlich zu vermietendem Wohnraum begrenzen. Begründung Bemerkung Ergebnis 108 Stadtratsfraktion der CSU Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich UmweltamtDienststelle Produkt 554020 Naturschutz Kostenstelle Z554020008 Tierschutzverein Noris Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2020 0 Euro Ansatz 2019 0 Euro Antrag 5.000 Euro Ist 2018 0 Euro Änderung +5.000 Euro Die Wildtierauffangstation des Tierschutzverein Noris sorgt sich um in Nürnberg aufgefunden Wildtiere (Tierarztkosten, Pflege, Auswilderung etc.). Die Stadt unterstützt diese Leistung mit einem einmaligen Zuschuss in Höhe von 5.000 €. Begründung Bemerkung Ergebnis 109 Stadtratsfraktion der CSU, Stadtratsfraktion der SPD Konsumtiver Bereich (Sonstige Aufwendungen und Erträge)Bereich Wirtschaftsförderung NürnbergDienststelle Produkt 571100 Wirtschaftsförderung Kostenstelle L571100003 Gewerbeflächen und Infrastruktur Sachkonto 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter Entwurf 2020 147.500 Euro Ansatz 2019 26.500 Euro Antrag 172.500 Euro Ist 2018 72.278 Euro Änderung +25.000 Euro Durchführung einer Machbarkeitsstudie mit dem Ziel, einen Businessplan zu entwickeln sowie die Verortung und den Betrieb eines Gewerbehofes zu planen. Begründung Bemerkung Ergebnis 419 Seite 1 Pro- dukt/ lfd.Nr. Teil- bud- get Kostenart Bezeichnung Kostenstelle/ Auftrag Bezeichnung Wert Entwurf EUR Wert neu EUR Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung Begründung Ergebnis- rele- vant Finanz- wirk- sam vgl. Stadtrats- antrag Nr. 111100 Stadtratsangelegenh. 0001 64390600 Veranstaltungen und Tagungen L111100001 Stadtratsangelegenheiten 229.400 314.400 85.000 Feierlichkeiten "75 Jahre Nürnberger Prozesse". X X 0002 64810000 Aufwendungen Steuer vom Einkommen/Ertrag L111100002 Rathaus Clubbing 8.516 0 -8.516 Rathausclubbing ist kein Betrieb gewerblicher Art mehr. X X 111110 Steuerung BgA 0003 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111110005 Dt. Schaustellerbund e.V. Zweigst. Nbg. 60.000 80.000 20.000 Zuschuss Deutscher Schaustellerverband. X X 0004 64390000 Nutzungsentg./Pflege Software/Lizenzen L111110002 Veranstaltungen und Ehrungen 4.300 7.500 3.200 Mehrkosten Protokollsoftware. X X 0005 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter L111110004 Bildungsbüro 11.050 141.050 130.000 Sprachkurse für Migranten ohne Rechtsanspruch auf entsprechende Kurse. X X 111112 Steuerung 3.BM 0006 62142000 Gebr.gegenstände('18<= 250€, '19<= 800€) V111112002 örtliche Stufenpersonalvertretung B/G 0 3.427 3.427 Anschaffungskosten für Tablets der Stufenpersonalvertretung von 3. BM (einmalig in 2020). X X 111115 Steuerung Ref. III 0007 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z111115005 BLUEPINGU e.V. - essbare Stadt 0 15.000 15.000 Zuschuss Bluepingu e. V. - Essbare Stadt Nürnberg. X X 0008 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter V111115001 Dienststellenleitung / Verwaltung 2.000 7.000 5.000 Anpassung Sachmittelbedarfe im Bereich Flächenmanagement. X X 111117 Steuerung-Ref.V 0009 63125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Z111117002 NOA: Allgemein 1.608.332 1.609.957 1.625 Aktualisierung Wirtschaftsplan NOA. X X 0010 64390900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen L111117004 Förderung bürgerschaftlichen Engagements 10.000 70.000 60.000 Ehrenamtsakademie: 60.000 €. (siehe Sozialausschuss vom 10.10.2019). (2021 60 T€, 2022 30 T€, 2023 ff. 0 €). X X 0011 64390900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen P111117001 Nbg.er Unternehmen in soz. Verantwortung 0 10.000 10.000 Aufstockung der Mittel für Corporate Social Responsibility Projekt (CSR). X X 111118 Steuerung - Ref. VI 0012 64390900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen L111118001 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat 3.568 153.568 150.000 Mittel für Projekt "Kritische Infrastruktur" (Kritis). X X 111119 Steuerung Ref. VII 0013 54280000 Erstattungen von übrigen Bereichen L111119003 EU-Angelegenheiten 0 -38.400 -38.400 Mittel der Europäischen Kommission für den Betrieb des Europe Direct-Büros. X X 111120 Interna. Beziehungen 420 Antrag Nr. 110 (Kämmereipaket) Antragsteller: Verwaltung Seite 2 Pro- dukt/ lfd.Nr. Teil- bud- get Kostenart Bezeichnung Kostenstelle/ Auftrag Bezeichnung Wert Entwurf EUR Wert neu EUR Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung Begründung Ergebnis- rele- vant Finanz- wirk- sam vgl. Stadtrats- antrag Nr. 0014 62320000 Gebäudeunterhalt (640) V111120002 Nürnberger Haus in Krakau 127.033 6.863 -120.169 Reduzierung Deckungsring Bauunterhalt durch Übergang von Gebäuden an die HVE-Verwaltung (Anteil saldoneutral). X X 111220 Komm.- /Inf.dienste 0015 64390000 Nutzungsentg./Pflege Software/Lizenzen L111220003 Online-Dienste 50.500 75.000 24.500 Bisherige Online-Dienste nicht mehr kostenlos nach Testphase. X X 0016 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter L111220003 Online-Dienste 89.800 119.800 30.000 Neuausschreibung Providervertrag für stadtweite Serverbereitstellung (geschätzte Mehrkosten) X X 111230 Personaldienstleist. 0017 54250900 Erstattungen SÖR (Straßenreinig/Werkst.) L111230010 Unfallangelegenheiten und Soziales -188.773 -155.673 33.100 Anpassung der Erträge der Eigenbetriebe an die Aufwendungen für KUVB - Ansatzverschiebung auf einzelne Sachkonten erfolgt saldoneutral. X X 0018 62141000 Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe V111230001 Dienststellenleitung 2.500 4.100 1.600 Verbrauch Multifunktionsgerät. X X 0019 62470000 Betriebsbedarf Projekte L111230005 Personalservice 180.000 360.000 180.000 Gesundheitsmanagement 15 € p.P. analog Maigeld. X X 0020 64120300 Aufwendung für Aus-und Fortbildung (120) L111230001 Ausbildung 0 51.023 51.023 Flüchtlingsausbildung NOA. X X 0021 64120300 Aufwendung für Aus-und Fortbildung (120) L111230003 Personalentwicklung 0 25.000 25.000 Erhöhung Ansatz Führungskräfteentwicklung. X X 0022 64120300 Aufwendung für Aus-und Fortbildung (120) V111230001 Dienststellenleitung 0 8.000 8.000 E-Recruiting - einmalige Schulungskosten. X X 0023 64210100 Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen V111230001 Dienststellenleitung 700 2.300 1.600 Miete Multifunktionsgerät. X X 0024 64350000 Fernmeldegebühren L111230005 Personalservice 0 1.000 1.000 Monatliche Kosten für neu anzuschaffende nicht personalisierte I-Pads auf Grund E-Recruiting. X X 0025 64360000 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation L111230005 Personalservice 4.972 29.972 25.000 Interkulturelle Öffnung der Verwaltung (Marketingkosten) 10 T€ und Mittel Markenbotschafter (Imagevideo) 15 T€. X X 0026 64390410 Stellenausschreibungen V111230001 Dienststellenleitung 0 175.000 175.000 Zunahme Stellenausschreibungen. X X 111280 gesetzl. Beauftragte 0027 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter L111280041 Informationssicherheitsbeauftragte (ISB 0 30.000 30.000 Einführung eines Informationssicherheitsmanagements - Konkretisierung der Planung. X X 111281 MRB / Fb 0028 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111281009 erfolgsfaktor FRAU e.V. 0 5.000 5.000 Zuschussantrag Erfolgsfaktor Frau. X X 111510 Dienstleistungen 421 Seite 3 Pro- dukt/ lfd.Nr. Teil- bud- get Kostenart Bezeichnung Kostenstelle/ Auftrag Bezeichnung Wert Entwurf EUR Wert neu EUR Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung Begründung Ergebnis- rele- vant Finanz- wirk- sam vgl. Stadtrats- antrag Nr. 0029 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo V111510002 Dienststellenleitung/Verwaltung 0 142.000 142.000 Anmietung Winklerstraße X X 0030 64390000 Nutzungsentg./Pflege Software/Lizenzen L111510006 Zentraler Einkauf 197.500 228.600 31.100 Software-/Hostingkosten EKV-Shop (Update Katalogsoftware, Schaffung Schnittstelle DMS). X X 0031 64430000 Aufwendungen für Mitgliedschaften L111510011 Dienste für Dritte 499.282 512.270 12.988 Mitgliedschaft Bayerischer Städtetag. X X 111700 Tech. Gebäudemanage. 0032 54250050 Erstattungenv.verb.Unt./Bet./SV(Pers.) L111700001 Planung/Bau:Neu-Um-Erweit.bau/Sanierung -125.833 -127.666 -1.833 Anpassung Ertragserwartung aus Personalkostenerstattung für Stelle 640.3510 und Neuschaffung 2020 "Bauingenieur SUN" in E11 aufgrund der neuen Durchschnittspersonalkosten 2020. X X 0033 54250050 Erstattungenv.verb.Unt./Bet./SV(Pers.) V111700002 Bereich Technik -65.254 -67.066 -1.812 Anpassung Ertragserwartung aus Personalkostenerstattung für Stelle 640.4675 aufgrund der neuen Durchschnittspersonalkosten 2020. X X 0034 56110100 Aktivierte Eigenleistung (Honorar) V111700002 Bereich Technik -1.096.228 -132.228 964.000 Aktivierte Eigenleistung (Honorar) - Reduzierung Ertragsansatz wegen Änderung durch MIP-Verwaltungsanträge. X 0035 62370000 Gebäudereinigung (100) V111700002 Bereich Technik 4.140 24.140 20.000 Mehraufwand Gebäudereinigung durch Anmietung neuer Räume im Marientorgraben 13. X X 0036 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo V111700002 Bereich Technik 121.000 187.568 66.568 Mehraufwand Mietkosten durch Anmietung neuer Räume im Marientorgraben 13. X X 0037 64210300 Mietnebenkosten V111700002 Bereich Technik 23.000 38.400 15.400 Mehraufwand Mietnebenkosten durch Anmietung neuer Räume im Marientorgraben 13. X X 111760 HVE-KSV Verwaltung 0038 54120030 Mieterträge Art 4 L111760001 HVE KSV Verwaltung -106.600 -2.600 104.000 Entfall der Mieterträge von der Hochschule für Musik nach Übergang an den Freistaat Bayern (quasi saldoneutral mit Ansätzen bei Ref. IV). X X 0039 62320510 Bauunterhalt Hausverwaltende Einheit HVE L111760001 HVE KSV Verwaltung 865.000 3.065.000 2.200.000 Gebäudeunterhalt sowie Unterhalt Gebäudetechnik für Gebäude, die 2020 vom Hochbauamt in den Verantwortungsbereich der HVE Verwaltung übergehen. X X 0040 64120100 Aufwendung Aus-/Fortbildung, Umschulung L111760001 HVE KSV Verwaltung 40.000 30.000 -10.000 Fortbildungskosten ZD/1. X X 121201 Wahlen 0041 64182000 Entschädigungen f. ehrenamtl.Tätigkeiten L121201004 Stadtratswahl 240.000 500.100 260.100 Ehrenamtliche Entschädigungen für Wahlhelfer. X X 0042 64340000 Porto L121201004 Stadtratswahl 180.000 280.000 100.000 Portomehrkosten Wahlbenachrichtigungen und Briefwahlunterlagen. X X 422 Seite 4 Pro- dukt/ lfd.Nr. Teil- bud- get Kostenart Bezeichnung Kostenstelle/ Auftrag Bezeichnung Wert Entwurf EUR Wert neu EUR Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung Begründung Ergebnis- rele- vant Finanz- wirk- sam vgl. Stadtrats- antrag Nr. 122140 Kfz-Zulassung 0043 62370500 Sonstiger Aufwand Geb.-/Grundstücksbew. V122140001 Kfz-Zulassung Allgemein 8.000 68.000 60.000 Dauerhafter Sicherheitsdienst für die Kfz-Zulassung Rathenauplatz 18. X X 122310 Ausländerwesen 0044 62142000 Gebr.gegenstände('18<= 250€, '19<= 800€) V122310001 Ausländerwesen 1.000 351.000 350.000 Projekt Serviceoffensive 2020: Büroausstattung der angemieteten Büroräume Ausländerbehörde. X X 0045 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo V122310001 Ausländerwesen 0 350.000 350.000 Projekt Serviceoffensive 2020: Anmietung Räume Ausländerbehörde. X X 0046 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter V122310001 Ausländerwesen 15.000 30.000 15.000 Neuausschreibung Scandienstleistungen für zusätzliche Einscannung tausender Akten. X X 126100 Brandschutz/Gefahra. 0047 53210000 Gebühren f. öffentlich-rechtl. Nutzungen V126100004 Ausbildung -210.000 -251.779 -41.779 Deckung für Stellenschaffung Feuerwehr lfd. Nr. 10. X X 0048 62270000 Aufwendungen für Wasser V126100005 Leitung, allgemeine Verwaltung 0 18.000 18.000 Wasserspender auf allen Wachen wegen hoher körperlicher Beanspruchung der Feuerwehrmänner bei Übungen. X X 0049 62370100 Abfallbeseitigungsgebühren (210) B126100001 FW1 Reutersbrunnenstr. 24 Objekt 5.900 9.900 4.000 Abfallbeseitigungsgebühren für neue Feuerwache 1 Reutersbrunnenstraße. X X 0050 64120100 Aufwendung Aus-/Fortbildung, Umschulung V126100003 Freiwillige Feuerwehr 9.983 14.983 5.000 Erforderliche Schulung durch Anschaffung einer Drohne. X X 0051 64120100 Aufwendung Aus-/Fortbildung, Umschulung V126100004 Ausbildung 423.293 463.293 40.000 Kettensägenlehrgänge nach den Unfallverhütungsvorschriften (UVV). X X 0052 64220000 Leasing V126100003 Freiwillige Feuerwehr 5.400 10.400 5.000 Preissteigerungen Leasing Laptops freiwilliger Feuerwehren. X X 126120 Integrie. Leitstelle 0053 62340000 Unterhalt für Maschinen/techn. Anlagen V126120003 Betrieb ILS 8.000 55.000 47.000 Notwendige Reparaturen Hardware, nicht mehr abgedeckt durch Gewährleistung und Wartungsverträge. X X 0054 64120100 Aufwendung Aus-/Fortbildung, Umschulung V126120004 Technik ILS 120.511 134.211 13.700 Ausbildung neues Personal im Bereich Technik. X X 0055 64390000 Nutzungsentg./Pflege Software/Lizenzen V126120004 Technik ILS 0 15.300 15.300 Wartung für 7 zusätzliche PC-Clients in Raumzellengebäude. X X 128100 Bevölkerungsschutz 0056 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter L128100001 Bevölkerungsschutz 100 20.100 20.000 Beratungsleistungen für die Einführung des KiK-Netzes ("Kommunikation in Krisenfällen"). X X 211100 Staatl. Grundschulen 0057 54210000 Erstattungen vom Land L211100999 Kostenbeteiligung GS -157.075 -178.425 -21.350 Geringere Erstattungen vom Land für Gastschulbeiträge. X X 423 Seite 5 Pro- dukt/ lfd.Nr. Teil- bud- get Kostenart Bezeichnung Kostenstelle/ Auftrag Bezeichnung Wert Entwurf EUR Wert neu EUR Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung Begründung Ergebnis- rele- vant Finanz- wirk- sam vgl. Stadtrats- antrag Nr. 0058 62400100 Lehr/Unterrichtsmittel/schul. Sachbedarf V211100003 Grundschulen allgemein 50.638 64.438 13.800 Mehrkosten für Deutschklassen an staatlichen Grundschulen (ehemals Übergangsklassen), die den Ganztagsklassen gleichgestellt werden. X X 0059 62410000 Schülerbeförderungsk.-Unterrichtsweg;004 L211100031 GS Martin-Luther-King-Schule (6662) 0 2.208 2.208 Mehrkosten für Schülerbeförderung zum Schwimmunterricht der Martin-Luther-King-Schule. X X 0060 62410000 Schülerbeförderungsk.-Unterrichtsweg;004 L211100033 GS Nürnberg-Eibach (6589) 0 2.183 2.183 Mehrkosten für Schülerbeförderung zum Schwimmunterricht der Grundschule Eibach. X X 0061 62410000 Schülerbeförderungsk.-Unterrichtsweg;004 L211100037 GS Reutersbrunnenschule (6626) 0 2.208 2.208 Mehrkosten für Schülerbeförderung zum Schwimmunterricht der Reutersbrunnenschule. X X 0062 62550600 Erstattungen an NürnbergBad V211100003 Grundschulen allgemein 626.765 526.765 -100.000 Anpassung der Erstattungen an NüBad für das Schulschwimmen der allgemeinbildenden Schulen an die durchschnittlichen Aufwendungen der Vorjahre. X X 211300 HVE Schule & Spo. GS 0063 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo V211300004 GS Laufamh. MTB Happurger Str. Mietobj. 26.155 28.555 2.400 Mehrkosten nach Mieterhöhung für Grundschule Laufamholz in der Happurger Straße 78. X X 211301 Schulen BA/NOS 0064 62370500 Sonstiger Aufwand Geb.-/Grundstücksbew. B211301003 VS Neunhof. Hptstr. 73 3.500 7.000 3.500 Neuer Schulspielhof Friedrich-Staedtler-Schule. X X 212100 Staat. Mittelschulen 0065 54210000 Erstattungen vom Land L212100999 Kostenbeteiligung MS -137.250 -114.375 22.875 Geringere Erstattungen vom Land für Gastschulbeiträge. X X 0066 54220010 Erstatt. Gem./Gemv. (Gastschulbeitr;004) L212100999 Kostenbeteiligung MS -1.525 -10.675 -9.150 Höhere Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden für Gastschulbeiträge. X X 0067 62400100 Lehr/Unterrichtsmittel/schul. Sachbedarf V212100001 Mittelschulen allgemein 28.083 55.683 27.600 Mehrkosten für Deutschklassen an staatlichen Mittelschulen (ehemals Übergangsklassen), die den Ganztagsklassen gleichgestellt werden. X X 215100 Staatl. Realschulen 0068 54210000 Erstattungen vom Land L215100999 Kostenbeteiligung RS -7.200 -6.400 800 Geringere Erstattungen vom Land für Gastschulbeiträge. X X 0069 54220010 Erstatt. Gem./Gemv. (Gastschulbeitr;004) L215100999 Kostenbeteiligung RS -96.000 -91.200 4.800 Geringere Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden für Gastschulbeiträge. X X 215200 Städt. Realschulen 0070 54220010 Erstatt. Gem./Gemv. (Gastschulbeitr;004) Diverse Kostenstellen -250.500 -259.500 -9.000 Höhere Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden für Gastschulbeiträge. X X 217100 Staatl. Gymnasien 0071 54220010 Erstatt. Gem./Gemv. (Gastschulbeitr;004) L217100999 Kostenbeteilg staatl Gymn -330.225 -336.700 -6.475 Höhere Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden für Gastschulbeiträge. X X 424 Seite 6 Pro- dukt/ lfd.Nr. Teil- bud- get Kostenart Bezeichnung Kostenstelle/ Auftrag Bezeichnung Wert Entwurf EUR Wert neu EUR Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung Begründung Ergebnis- rele- vant Finanz- wirk- sam vgl. Stadtrats- antrag Nr. 217200 Städt. Gymnasien 0072 54220010 Erstatt. Gem./Gemv. (Gastschulbeitr;004) Diverse Kostenstellen -619.125 -575.250 43.875 Geringere Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden für Gastschulbeiträge. X X 0073 62410000 Schülerbeförderungsk.-Unterrichtsweg;004 V217200001 Städtische Gymnasien mit HKK allgemein 49.119 51.072 1.953 Erhöhte Schülerbeförderungskosten des OVF aufgrund vereinbarter Preisgleitklausel. X X 218100 Städt. Schulzentren 0074 54210000 Erstattungen vom Land V218100005 Städtische Schulzentren allgemein -6.375 -4.775 1.600 Geringere Erstattungen vom Land für Gastschulbeiträge. X X 0075 54220010 Erstatt. Gem./Gemv. (Gastschulbeitr;004) Diverse Kostenstellen -254.550 -253.200 1.350 Geringere Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden für Gastschulbeiträge. X X 0076 64990000 Vermischte Aufwendungen L218100008 Haus der Athleten 0 26.080 26.080 Erhöhter Sachaufwand nach Umstrukturierung des Haus der Athleten zum genuinen Sportinternat für sommerolympische Disziplinen. X X 231100 Schulaufwand Beruf. 0077 54220010 Erstatt. Gem./Gemv. (Gastschulbeitr;004) Diverse Kostenstellen -9.365.688 -9.607.029 -241.341 Erhöhte Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Gastschulbeiträge. X X 231300 HVE Schule & Spo. BS 0078 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo V231300001 Schulhaus Äußere Bayreuther Str. 61 727.837 840.321 112.484 Erhöhte Mietkosten nach Umzug der B7 in die Äußere Bayreuther Straße 61. X X 0079 64210300 Mietnebenkosten V231300001 Schulhaus Äußere Bayreuther Str. 61 21.600 101.755 80.155 Erhöhte Mietnebenkosten nach Umzug der B7 in die Äußere Bayreuther Straße 61. X X 241100 Schülerbeförderung 0080 62410100 Schülerbeförderungskosten (Schulweg;004) L241100007 Schülerbeförderung Beruflicher Schüler 1.101.815 1.124.522 22.707 Erhöhte Schülerbeförderungskosten des Malteser Hilfsdienstes. X X 243100 Schulartenüber. SchA 0081 62520000 Erstattungen Gemeinden/Gemeindeverbände V243100001 Amt für Allgemeinbildende Schulen 20.000 0 -20.000 Entfall des Ansatzes für Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände, da in den vergangenen Jahren keine Kosten angefallen sind. X X 0082 64160000 Dienst- u.Schutzkleidung/pers.Ausrüstung V243100001 Amt für Allgemeinbildende Schulen 0 20.200 20.200 Neuorientierung Arbeitskreis Verkehrserziehung. X X 243102 Schulartenüber. 3.BM 0083 64390900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen L243102001 Sonstige Schulische Angebote und Dienste 1.000 8.000 7.000 Erhöhte Aufwendungen für Schülerehrungen (Sachpreise). X X 243900 Zentr. Schulverwalt. 425 Seite 7 Pro- dukt/ lfd.Nr. Teil- bud- get Kostenart Bezeichnung Kostenstelle/ Auftrag Bezeichnung Wert Entwurf EUR Wert neu EUR Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung Begründung Ergebnis- rele- vant Finanz- wirk- sam vgl. Stadtrats- antrag Nr. 0084 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo L243900002 Informationsverarbeitung Schulen 100.800 125.719 24.919 Erhöhte Mietkosten für IT-Gruppe von 3. BM. X X 0085 64210300 Mietnebenkosten L243900002 Informationsverarbeitung Schulen 28.800 28.340 -460 Aktualisierung Mietnebenkosten für IT-Gruppe von 3. BM. X X 251000 Förd. Wissenschaft 0086 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z251000005 Naturhist. Gesellschaft 45.300 52.300 7.000 Erhöhung des Zuschusses an die Naturhistorische Gesellschaft, um das Langzeitarbeitslosenprojekt zu unterstützen. X X 13 251010 HfM - Ref. IV 0087 54120030 Mieterträge Art 4 L251010001 Hochschule für Musik - Ref. IV -10.731 0 10.731 Entfall der Mieterträge von der Hochschule für Musik nach Übergang an den Freistaat Bayern (quasi saldoneutral mit Ansatz bei ZD). X X 0088 63124100 Zuweisung an das Land Art 4 Z251010003 Mietzuschuss HfM 114.800 0 -114.800 Entfall des Mietzuschusses an die Hochschule für Musik nach Übergang an den Freistaat Bayern (quasi saldoneutral mit Ansatz bei ZD). X X 251100 Stadtarchiv 0089 54280050 Erstatt. v. übrigen Bereichen (Personal) L251100003 Erforschung/Vermittlung Stadtgeschichte -38.791 -89.617 -50.826 Deckung Stellenschaffung "Grundlagenforschung Nürnberger Häuserbuch" durch den Verein für Geschichte der Stadt Nürnberg. X X 0090 62142000 Gebr.gegenstände('18<= 250€, '19<= 800€) V251100001 Dienststellenleitung/Verwaltung 0 9.000 9.000 Betriebs- und Geschäftsausstattung für Büroflächen und Archivräume am Königstorgraben 1 (einmalig in 2020). X X 0091 62320500 Kleiner Bauunterhalt (dezentral) L251100001 Bestandsbildung und -erhaltung 0 4.300 4.300 Anbindung der Büroflächen und Archivräume am Königstorgraben 1 an das städtische Glasfasernetz (einmalig in 2020). X X 0092 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo L251100001 Bestandsbildung und -erhaltung 600 18.600 18.000 Erhöhte Mietkosten für Büroflächen und Archivräume am Königstorgraben 1. X X 0093 64210300 Mietnebenkosten L251100001 Bestandsbildung und -erhaltung 0 4.500 4.500 Erhöhte Mietnebenkosten für Büroflächen und Archivräume am Königstorgraben 1. X X 0094 64390000 Nutzungsentg./Pflege Software/Lizenzen V251100001 Dienststellenleitung/Verwaltung 0 2.525 2.525 Adobe-Lizenzen für Windows 10-Umstellung (einmalig in 2020). X X 0095 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter L251100001 Bestandsbildung und -erhaltung 21.000 46.000 25.000 Bestanderhaltung durch Projekt Thermokopien (einmalig in 2020). X X 0096 64390700 Transportkosten, Umzugskosten L251100001 Bestandsbildung und -erhaltung 200 4.700 4.500 Transportkosten für Umzug in Äußere Laufer Gasse und Königstorgraben 1 (einmalig in 2020). X X 252300 Museen/Sammlungen 0097 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) G000000645 SPIELZEUGMUSEUM Karlstr. 13-15 108.760 36.664 -72.097 Reduzierung Deckungsring Unterhalt Gebäudetechnik durch Übergang von Gebäuden an die HVE-Verwaltung. X X 426 Seite 8 Pro- dukt/ lfd.Nr. Teil- bud- get Kostenart Bezeichnung Kostenstelle/ Auftrag Bezeichnung Wert Entwurf EUR Wert neu EUR Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung Begründung Ergebnis- rele- vant Finanz- wirk- sam vgl. Stadtrats- antrag Nr. 0098 64390610 Ausstellungen L252300006 Dokumentationszentrum Reichsparteitagsg. 100.100 360.100 260.000 Kosten für Interimsausstellung im Dokuzentraum während Umbauphase. Saldoneutrale Umschichtung von MIP-Maßnahme M00008. X X 253010 Tiergarten 0099 53210400 Eintrittsgelder (öffentlich-rechtlich) L253010001 Betrieb des Tiergartens -7.875.000 -8.151.093 -276.093 Erträge in Zusammenhang mit 7,48 VK neu geschaffenen Stellen bei Tiergarten (ab Juni 2020). X X 0100 62220100 Aufwendungen für Heizgas (640) G000002196 Betriebshof I 25.786 30.161 4.375 Korrektur Sachkosten Plafonds Tiergarten. X X 261000 Kult./Theater Ref.IV 0101 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000001 Gostner Hoftheater e.V. 242.750 255.882 13.132 Erhöhung des Zuschusses an den Gostner Hoftheater e. V. einschließlich Tarifsteigerungen für Personal. X X 14 , 15 0102 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000003 Theater Mummpitz 159.788 172.616 12.828 Erhöhung des Zuschusses an das Theater Mummpitz einschließlich Tarifsteigerungen für Personal. X X 16 0103 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000004 Theater Pfütze e.V. 204.546 227.615 23.069 Erhöhung des Zuschusses an den Theater Pfütze e. V. einschließlich Tarifsteigerungen für Personal. X X 17 0104 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000005 Theater Pfütze e.V.: Miete 52.689 53.239 550 Erhöhung des Zuschusses Theater Pfütze e. V. aufgrund von nicht eigenfinanzierbarer Mietkostensteigerung. X X 18 0105 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000006 Theater Salz&Pfeffer 58.599 64.681 6.082 Erhöhung des Zuschusses an das Theater Salz & Pfeffer einschließlich Tarifsteigerungen für Personal. X X 19 0106 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000010 Kulturverein Rote Bühne e.V. 23.700 24.138 438 Erhöhung des Zuschusses an den Kulturverein Rote Bühne e. V., um Tarifsteigerungen für Personal aufzufangen. X X 20 , 21 261001 Kult./Theater KuKuQ 0107 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) G000002275 Königstr. 93/2 174.610 50.000 -124.610 Reduzierung Deckungsring Unterhalt Gebäudetechnik durch Übergang von Gebäuden an die HVE-Verwaltung (Anteil saldoneutral). X X 0108 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261001012 Menschenrechtsfilmfestival 66.000 85.000 19.000 Erhöhung Zuschuss für das Menschenrechtsfilmfestival. X X 0109 64390101 Künstlerhonorare L261001001 Veranstaltungen in der Tafelhalle 406.960 320.780 -86.180 Umsetzung Stellendeckung "rückübertragene Tätigkeiten von Kulturbund e.V.". X X 262100 Musikförder. Ref. IV 0110 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z262100003 Pocket Opera Company 68.544 68.785 241 Erhöhung des Zuschusses an die Pocket Opera Company, um Tarifsteigerungen für Personal aufzufangen. X X 0111 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z262100004 Jazz-Studio Nürnberg e.V. 46.800 47.300 500 Erhöhung des Zuschusses an den Jazz-Studio Nürnberg e. V., um Tarifsteigerungen für Personal und erhöhte Kosten für Parkgebühren aufzufangen. X X 427 Seite 9 Pro- dukt/ lfd.Nr. Teil- bud- get Kostenart Bezeichnung Kostenstelle/ Auftrag Bezeichnung Wert Entwurf EUR Wert neu EUR Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung Begründung Ergebnis- rele- vant Finanz- wirk- sam vgl. Stadtrats- antrag Nr. 0112 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z262100006 Musik in Kirchen 49.000 49.904 904 Erhöhung des Zuschusses Musik in Kirchen, um Tarifsteigerungen für Personal aufzufangen. X X 0113 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z262100008 KlangKonzepte Ensemble 24.669 25.180 511 Erhöhung des Zuschusses Klangkonzepte Ensemble, um Tarifsteigerungen für Personal aufzufangen. X X 26 , 24 , 25 0114 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z262100010 Musicalbuehne: Miete 16.900 33.800 16.900 Erhöhung des Zuschusses an den Musicalbühne e. V., um die gestiegenen Mietkosten aufzufangen. X X 0115 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z262100011 Nürnberg.Pop Festival 12.222 12.444 222 Erhöhung des Zuschusses Nürnberg Pop Festival, um Tarifsteigerungen für Personal aufzufangen. X X 30 , 29 , 27 , 28 263000 Musikschule Nürnberg 0116 54280050 Erstatt. v. übrigen Bereichen (Personal) L263000004 Unterricht MuBiKiN -652.536 -274.707 377.829 Anpassung der Stellenfinanzierung 2020 der Lehrkräfte für das Projekt "MUBIKIN". X X 271100 Veranst. Erwachsbil. 0117 51400000 Zuweisungen vom Bund P271100015 Zentralst. Z. Anerkenn. Ausl. Qualifik. -457.700 -460.785 -3.085 Anpassung der Stellendeckung für Stellen "ZAQ" auf Durchschnittspersonalkosten 2020. X X 0118 51400000 Zuweisungen vom Bund P271100025 Berufsbezogene Sprachkurse -238.289 -210.539 27.750 Entnahme der Stellendeckung für die Stelle 420.3250 da keine Verlängerung für 2020. X X 0119 51410000 Zuweisungen vom Land P271100023 Berufsintegrationsjahr BIJ/K -316.000 -378.915 -62.915 Anpassung der Stellendeckung für Stellen "BIJ-k" auf Durchschnittspersonalkosten 2020 und geänderten VK-Umfang. X X 0120 51440000 Zuweisungen vom sons. öffentl. Bereich P271100003 Gesunde Südstadt -67.475 -66.897 578 Anpassung der Stellendeckung für Stelle 420.3047 auf Durchschnittspersonalkosten 2020. X X 0121 54150200 Privatrechtliche Teilnehmerbeiträge L271100005 Fachteam Grundbildung -287.378 -288.871 -1.493 Anpassung der Stellendeckung für Stelle 420.3145 auf Durchschnittspersonalkosten 2020. X X 0122 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo V271100003 Erwachsenenbildung gesamt 574.906 910.386 335.480 Miet- und Mietnebenkosten für die Anmietung Bayreuther Straße 1. X X 0123 64210300 Mietnebenkosten V271100003 Erwachsenenbildung gesamt 262.000 565.800 303.800 Miet- und Mietnebenkosten (zzgl. Umzugs- und Ausstattungskosten) für die Anmietung Großweidenmühlstraße 36 (Anteil Bildungscampus Nürnberg). X X 273000 Kulturläden 0124 51400000 Zuweisungen vom Bund L273000011 KUF im Südpunkt -250.000 -250.572 -572 Anpassung der Stellendeckung für Stelle 416.3535 auf Durchschnittspersonalkosten 2020. X X 0125 51400000 Zuweisungen vom Bund P273000002 Förderprojekt Utopolis 0 -33.284 -33.284 Deckung Stellenschaffung für das Projekt "Utopolis". X X 0126 64390000 Nutzungsentg./Pflege Software/Lizenzen L273000009 Gemeinschaftshaus Langwasser 3.528 5.065 1.537 Anpassung Ansatz für Adobe Lizenzen. X X 273010 Sonderaufgaben - KUF 428 Seite 10 Pro- dukt/ lfd.Nr. Teil- bud- get Kostenart Bezeichnung Kostenstelle/ Auftrag Bezeichnung Wert Entwurf EUR Wert neu EUR Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung Begründung Ergebnis- rele- vant Finanz- wirk- sam vgl. Stadtrats- antrag Nr. 0127 62320103 Unterhalt Gebäudetechnik (dezentral/bw) G000109020 Fürther Straße 244d (Kulturwerkstatt) 32.280 82.638 50.358 Anpassung Betriebskosten der Kulturwerkstatt AUF AEG (insbesondere höhere Wartungskosten). X X 281000 Höhepunktveranstalt. 0128 64990000 Vermischte Aufwendungen V281000001 Projektbüro Allgemein 87.634 187.634 100.000 Mehrkosten für Technik, Bühnen, Werk-/ Dienstleistungsverträge, Selbstkosten VGN- Kombiticket und Kompensation beim Rückgang von Ticketverkäufen und entfallenden Spenden-/ Sponsoringeinnahmen. X X 281001 Sons. Kult./Heimpfl. 0129 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001006 Nutzergem. Kunstbunker Bauhof 18.000 20.370 2.370 Korrektur der fehlerhaften Reduzierung (2.000 Euro) des Zuschusses Kunstbunker für das Forum für zeitgenössische Kunst und Erhöhung, um Tarifsteigerungen für Personal aufzufangen. X X 0130 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001009 Albrecht-Dürer-Gesellschaft 60.838 61.446 608 Erhöhung des Zuschusses an die Albrecht-Dürer-Gesellschaft, um Tarifsteigerungen für Personal aufzufangen. X X 0131 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001010 Institut für Moderne Kunst 171.286 173.033 1.747 Erhöhung des Zuschusses an das Institut für moderne Kunst, um Tarifsteigerungen für Personal aufzufangen. X X 39 , 40 0132 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001012 Artothek Nürnberg e.V. 32.485 33.012 527 Erhöhung des Zuschusses an Artothek Nürnberg e.V., um Tarifsteigerungen für Personal aufzufangen. X X 0133 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001027 Radio Z 10.000 10.187 187 Erhöhung des Zuschusses Radio Z, um Tarifsteigerungen für Personal aufzufangen. X X 43 , 42 , 44 0134 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001029 Medienwerkstatt 20.000 30.000 10.000 Erhöhung des Zuschusses an den Medienwerkstatt e.V. X X 45 281002 Heimatpflege (BANOS) 0135 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter L281002001 Heimatpflege BA/N 0 40.000 40.000 Sicherheitskontrollen bei Kirchweihumzügen und Baumeinholungen. X X 312100 Unterkunft (SGB II) 0136 54200100 Erstattungen vom Bund lfd. KdU (SGB II) L312100001 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II) -53.366.000 -49.963.535 3.402.465 SGB II Aktualisierung Fallzahlen und Erstattungssätze. X X 0137 63390313 lfd.Leist.f.Unterk.u.Heiz.(§22 I SGB II) L312100001 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II) 114.637.000 109.648.892 -4.988.108 SGB II Aktualisierung Fallzahlen und Erstattungssätze. X X 0138 63390314 einm.Leist.Unterkunft u.Heizung (SGB II) L312100001 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II) 200.000 100.000 -100.000 SGB II Aktualisierung Fallzahlen und Erstattungssätze. X X 0139 63390321 Darl. Mietrückstandsübernahm e (SGB II) L312100001 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II) 300.000 250.000 -50.000 SGB II Aktualisierung Fallzahlen und Erstattungssätze. X X 312300 einm.Leistung-SGB II 429 Seite 11 Pro- dukt/ lfd.Nr. Teil- bud- get Kostenart Bezeichnung Kostenstelle/ Auftrag Bezeichnung Wert Entwurf EUR Wert neu EUR Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung Begründung Ergebnis- rele- vant Finanz- wirk- sam vgl. Stadtrats- antrag Nr. 0140 63390315 Erstausstattung Wohnung (SGB II) L312300001 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) 1.900.000 1.600.000 -300.000 SGB II Aktualisierung Fallzahlen. X X 315400 Obdachlosenhilfe 0141 64210600 Miete/NK Obdachl.-/Flüchtlingsunterkünft P315400011 Übergangswohnen f. Flüchtlinge 60.000 110.000 50.000 Übergangswohnen Geflüchtete. X X 315800 Betrieb NHGostenhof 0142 62320000 Gebäudeunterhalt (640) G000000001 Adam-Klein-Straße 6/1 Begegnungsstätte 7.705 0 -7.705 Reduzierung Deckungsring Bauunterhalt durch Übergang von Gebäuden an die HVE-Verwaltung (Anteil salodneutral). X X 0143 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) G000000001 Adam-Klein-Straße 6/1 Begegnungsstätte 21.132 0 -21.132 Reduzierung Deckungsring Unterhalt Gebäudetechnik durch Übergang von Gebäuden an die HVE-Verwaltung (Anteil saldoneutral). X X 331101 Wohlfahrtspfl. SHA 0144 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101011 Lilith e.V. Drogenarbeit 183.800 200.000 16.200 Erhöhung Freiwilliger Zuschuss für Projekt "Tischlein deck' dich". X X 64 351100 Sonst. soziale Hilfe 0145 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z351100001 Mittagessenszuschuss SGBVIII 340.000 510.000 170.000 Freiwilliger Mittagsessenszuschuss wird analog SGB II / XII auch für SGB VIII-Leistungsempfänger gewährt. Mit Wegfall des Eigenbetrags von 1 € erhöhen sich die hierfür erforderlichen Mittel. X X 352010 Gewährung Wohngeld 0146 62320000 Gebäudeunterhalt (640) V352010001 Verw. Wohnungsvermittlung und Wohngeld 14.932 0 -14.932 Reduzierung Deckungsring Bauunterhalt durch Übergang von Gebäuden an die HVE-Verwaltung. X X 0147 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) V352010001 Verw. Wohnungsvermittlung und Wohngeld 23.556 0 -23.556 Reduzierung Deckungsring Unterhalt Gebäudetechnik durch Übergang von Gebäuden an die HVE-Verwaltung. X X 353010 Soziale Integration 0148 62142000 Gebr.gegenstände('18<= 250€, '19<= 800€) P353010001 Aktions.UN-Behindertenrechtskonvention 0 35.000 35.000 Inklusionspaket (siehe Sozialausschuss vom 10.10.2019 "Zwischenbericht Inklusionskonferenz"). X X 0149 64390900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen V353010001 Armutsprävention/Behindertenangelegenh. 40.000 50.000 10.000 Behindertenrat Nürnberg: einmalig 10 TEUR für Neuwahlen Behindertenrat und UN-Zug in Zusammenhang mit 10jährigem Bestehen des Behindertenrats. X X 359100 Verwaltung - SHA 0150 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund G000001035 Reinerzer Straße 18/1 Verwaltungsgebäude -1.562 0 1.562 Reinerzer Straße - Korrektur doppelt geplante Ansätze über Kämmereipaket. X 430 Seite 12 Pro- dukt/ lfd.Nr. Teil- bud- get Kostenart Bezeichnung Kostenstelle/ Auftrag Bezeichnung Wert Entwurf EUR Wert neu EUR Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung Begründung Ergebnis- rele- vant Finanz- wirk- sam vgl. Stadtrats- antrag Nr. 0151 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land Diverse Kostenstellen -10.965 0 10.965 Reinerzer Straße - Korrektur doppelt geplante Ansätze über Kämmereipaket. X 0152 62210000 Aufwendungen für Betriebsstrom G000301034 Reinerzer Straße 16/Amtsgebäude 1.200 -1.200 -2.400 Reinerzer Straße - Korrektur doppelt geplante Ansätze über Kämmereipaket. X X 0153 62320000 Gebäudeunterhalt (640) Diverse Kostenstellen 28.728 0 -28.728 Reduzierung Deckungsring Bauunterhalt durch Übergang von Gebäuden an die HVE-Verwaltung. X X 0154 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) Diverse Kostenstellen 7.720 0 -7.720 Reduzierung Deckungsring Unterhalt Gebäudetechnik durch Übergang von Gebäuden an die HVE-Verwaltung. X X 362101 Planung/Beteiligung 0155 62320200 Unterhalt Grün-/ Außenanlagen an Gebäuden L362101002 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 0 110.000 110.000 Umschichtung der "Laut"-Mittel von SÖR zum Jugendamt (saldoneutral). X X 363101 Kinder-/Jugendschutz 0156 62210000 Aufwendungen für Betriebsstrom L363101003 Suchtprävention 0 1.010 1.010 Jugendschutz, Anmietung am Plärrer 10. X X 0157 62370010 Gebäudereinigung (dezentral) L363101003 Suchtprävention 0 1.660 1.660 Jugendschutz, Anmietung am Plärrer 10. X X 0158 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo L363101003 Suchtprävention 750 14.700 13.950 Jugendschutz, Anmietung am Plärrer 10. X X 0159 64210300 Mietnebenkosten L363101003 Suchtprävention 0 4.250 4.250 Jugendschutz, Anmietung am Plärrer 10. X X 363300 Hilfen zur Erziehung 0160 63350600 Heimunterbringung i.E. L363300160 Region 6 / HzE Kinder u. Jugendliche 3.680.769 1.734.769 -1.946.000 Aktualisierung aufgrund geringerer Fallzahlen. X X 363301 Eingliederungshilfe 0161 63350600 Heimunterbringung i.E. L363301140 Region 4 / EglH für Kinder u. Jugendli. 2.130.431 1.076.431 -1.054.000 Aktualisierung aufgrund geringerer Fallzahlen. X X 363600 Ambulante Hilfen 0162 54120020 Miet-und Pachterträge a.Immo (dezent.) L363600001 Außenbetreutes Wohnen (ABW) -2.400 -10.400 -8.000 Mieterträge bei Belegung durch Jugendliche. X X 363900 Sonst.Leistungen ASD 0163 62370500 Sonstiger Aufwand Geb.-/Grundstücksbew. V363900001 Allgemeiner Sozialdienst 1.000 5.000 4.000 Jugendberufsagentur, Kostenbeteiligung an Netzanschluss Richard-Wagner-Platz 5. X X 0164 63111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z363900007 ZAB e.V. Betreuter Umgang 139.500 157.300 17.800 Zusschusserhöhung (JHA-Etat v. 25.10.2019). X X 73 431 Seite 13 Pro- dukt/ lfd.Nr. Teil- bud- get Kostenart Bezeichnung Kostenstelle/ Auftrag Bezeichnung Wert Entwurf EUR Wert neu EUR Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung Begründung Ergebnis- rele- vant Finanz- wirk- sam vgl. Stadtrats- antrag Nr. 0165 64390900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen V363900001 Allgemeiner Sozialdienst 4.500 38.750 34.250 Qualitative Weiterentwicklung : Fachstelle Inklusion, Programmmittel, Sachkosten und Evaluation (JHA-Etat v. 25.10.2019). X X 70 364000 Verwaltung Jugendamt 0166 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter L364000001 Zentrale Aufgaben 55.000 30.000 -25.000 Qualitative Weiterentwicklung Ziel 1.5: Elternbefragung, zweijährig. X X 365100 Kommu. Kinderkrippen 0167 62141000 Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe V365100001 Kinderkrippen 0 4.807 4.807 Anpassung des Kita-Budgets. X X 0168 64160000 Dienst- u.Schutzkleidung/pers.Ausrüstung V365100001 Kinderkrippen 0 1.960 1.960 Dienstkleidung Hauswirtschaftskräfte; bisher nicht im Haushalt geplant. X X 0169 64210100 Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen V365100001 Kinderkrippen 0 3.450 3.450 Anmietung Cardreader für Multifunktionsgeräte. X X 0170 64490000 Abschreibungen auf Forderungen (K1-Budg) V365100001 Kinderkrippen 4.400 10.000 5.600 Niederschlagung Elterngebühren bei Krippen. X 365101 Kommun. Kindergärten 0171 53210000 Gebühren f. öffentlich-rechtl. Nutzungen V365101004 Kindergärten 0 -51.578 -51.578 Anpassung an Veränderung der Platzzahlen. X X 0172 53210700 Elternentgelte Verpflegung in Kitas V365101004 Kindergärten 0 -78.767 -78.767 Anpassung an Veränderung der Platzzahlen. X X 0173 54210000 Erstattungen vom Land V365101004 Kindergärten 0 -121.400 -121.400 Anpassung an Veränderung der Platzzahlen. X X 0174 62420000 Studienfahrten, Ausflüge, Ferienfahrten V365101004 Kindergärten 0 94.171 94.171 Anpassung des Kita-Budgets anhand der Platzzahlen. X X 0175 62420300 Aufwendungen aus der Mittagsbetreuung V365101004 Kindergärten 0 44.017 44.017 Anpassung an Veränderung der Platzzahlen. X X 0176 64160000 Dienst- u.Schutzkleidung/pers.Ausrüstung V365101004 Kindergärten 0 10.640 10.640 Dienstkleidung Hauswirtschaftskräfte; bisher nicht im Haushalt geplant. X X 0177 64210100 Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen V365101004 Kindergärten 0 11.550 11.550 Anmietung Cardreader für Multifunktionsgeräte. X X 0178 64390900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen V365101003 Orte für Familien 48.020 51.020 3.000 Qualitative Weiterentwicklung Ziel 32: neuer Ort für Familien ab 2020. X X 0179 64390900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen V365101004 Kindergärten 19.410 62.210 42.800 Qualitative Weiterentwicklung: Sprachliche Bildung, Sachkosten und Evaluation (JHA-Etat v. 25.10.2019). X X 75 0180 64490000 Abschreibungen auf Forderungen (K1-Budg) V365101004 Kindergärten 31.800 50.000 18.200 Niederschlagung der Elterngebühren bei Kindergärten. X 365200 Kommun. Kinderhorte 0181 53210000 Gebühren f. öffentlich-rechtl. Nutzungen V365200001 Kinderhorte -384.600 -182.600 202.000 Veränderung der KiHo-Plätze, Differenzierung der Plätze in der Berthold-Brecht-Strasse. X X 432 Seite 14 Pro- dukt/ lfd.Nr. Teil- bud- get Kostenart Bezeichnung Kostenstelle/ Auftrag Bezeichnung Wert Entwurf EUR Wert neu EUR Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung Begründung Ergebnis- rele- vant Finanz- wirk- sam vgl. Stadtrats- antrag Nr. 0182 53210700 Elternentgelte Verpflegung in Kitas V365200001 Kinderhorte -171.600 -74.500 97.100 Veränderung der KiHo-Plätze, Differenzierung der Plätze in der Berthold-Brecht-Strasse. X X 0183 62410900 Sonstige Beförderungskosten V365200001 Kinderhorte 378.800 439.900 61.100 Preiserhöhungen auf Grund von Preisgleitklauseln. Touren bis 08/2020 stehen jetzt fest. X X 0184 62420000 Studienfahrten, Ausflüge, Ferienfahrten V365200001 Kinderhorte 218 65.091 64.873 Anpassung des Kita-Budgets. X X 0185 62420300 Aufwendungen aus der Mittagsbetreuung L365200030 Kiho Bertolt-Brecht-Str. 33 7.542 24.248 16.706 Umschichtung Mittel MIP für Zuschuss Essen Gretel-Bergmann-Schule. X X 0186 62420300 Aufwendungen aus der Mittagsbetreuung V365200001 Kinderhorte 0 164.800 164.800 Veränderung analog aktualisierter Platzzahlen. X X 0187 64160000 Dienst- u.Schutzkleidung/pers.Ausrüstung V365200001 Kinderhorte 0 15.400 15.400 Dienstkleidung Hauswirtschaftskräfte; bisher nicht im Haushalt geplant. X X 0188 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo L365200023 Kiho Bauernfeindstr. 26 27.600 0 -27.600 Abmietung Dependance Klenzestr. wegen Inbetriebnahme Neubau. X X 0189 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo L365200062 Kiho Frankenstr. 100 69.000 133.800 64.800 Mieterhöhung aufgrund von Modernisierung. X X 0190 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo L365200115 Kiho H.Bleiweißstr.18 114.000 99.500 -14.500 Anpassung Miete an Vertrag. X X 0191 64210100 Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen V365200001 Kinderhorte 0 11.800 11.800 Anmietung Cardreader für Multifunktionsgeräte. X X 0192 64210300 Mietnebenkosten L365200023 Kiho Bauernfeindstr. 26 5.280 0 -5.280 Abmietung Dependance Klenzestr. durch Inbetriebnahme Neubau. X X 0193 64210300 Mietnebenkosten L365200062 Kiho Frankenstr. 100 6.000 9.000 3.000 Anpassung der Mietnebenkosten. X X 0194 64210300 Mietnebenkosten L365200115 Kiho H.Bleiweißstr.18 26.400 33.500 7.100 Anpasung Mietnebenkosten an Vertrag. X X 0195 64490000 Abschreibungen auf Forderungen (K1-Budg) V365200001 Kinderhorte 60.600 110.000 49.400 Niederschlagung Elterngebühren bei Horten. X 365300 Einricht. fr. Tr. 0196 51400000 Zuweisungen vom Bund Z365300001 Kinderkrippen freier Träger (NFZ) -4.272.372 -4.188.600 83.772 Reduzierung der U3 Bundesmittel. X X 365400 Tagespflege 0197 64490000 Abschreibungen auf Forderungen (K1-Budg) L365400001 Tagespflege 18.500 60.000 41.500 Niederschlagung Elterngebühren bei der Tagespflege. X 365991 HVE-KSV komm. Kihos 0198 64990000 Vermischte Aufwendungen G000109733 Bauernfeindstraße 26 / KiHo 0 14.670 14.670 Neue Einrichtung: Kinderhort Bauernfeindstr. 26; Ansatzverschiebung auf einzelne Sachkonten erfolgt saldoneutral. X X 433 Seite 15 Pro- dukt/ lfd.Nr. Teil- bud- get Kostenart Bezeichnung Kostenstelle/ Auftrag Bezeichnung Wert Entwurf EUR Wert neu EUR Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung Begründung Ergebnis- rele- vant Finanz- wirk- sam vgl. Stadtrats- antrag Nr. 0199 64990000 Vermischte Aufwendungen G000109735 Reichelsdorfer Schulgasse 11 Kiho 0 34.350 34.350 Neue Einrichtung: Kinderhort Reichelsdorfer Schulgasse 11; Ansatzverschiebung auf einzelne Sachkonten erfolgt saldoneutral. X X 366200 Jugende. freie Träg. 0200 63111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z366200003 KJR: Pädagogik rund um das Doku-zentrum 86.400 91.400 5.000 Ausgleich für Ausfall Landesmittel. X X 0201 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200030 Fanbetreuung 51.200 55.000 3.800 Zusschusserhöhung (JHA-Etat v. 25.10.2019). X X 85 367040 kultu.-polit.Bildung 0202 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. L367040006 Koordiniationsaufgaben -8.494 -8.719 -225 Anpassung der Stellendeckung für Stelle 416.2212 auf Durchschnittspersonalkosten 2020. X 0203 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo L367040002 Erfahrungsfeld der Sinne (BgA 4164) 54.820 61.720 6.900 Mieterhöhung Bunker Hirsvogelstraße (Dunkelbunker Erfahrungsfeld) ab 2020. X X 0204 64210300 Mietnebenkosten V367040001 Overhead KUF/2 0 60.803 60.803 Mietnebenkosten für Anmietung Emilienstraße 5 (Mietkosten sind bereits im Haushaltsentwurf enthalten). X X 414040 Präv. /Gesundh.förd. 0205 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040014 Dick und Dünn e.V. 45.500 57.500 12.000 Erhöhung Freiwilliger Zuschuss für Projekt in der Jugendberatung. Dem Träger stehen in 2020 voraussichtlich nicht hinreichend weitere Mittel zur Verfügung. X X 99 , 98 421020 Sportveranstaltungen 0206 64390600 Veranstaltungen und Tagungen L421020999 Unterstützung sonstiger Veranstaltungen 10.300 60.300 50.000 Verstärktes Engangement für Großsportveranstaltungen in Nürnberg gemäß des Beschlusses des Stadtrates vom 25.09.2019. X X 424000 Sportstätten-SpS 0207 62270000 Aufwendungen für Wasser V424000001 Sportanlagengemeinkosten, SpS 0 15.000 15.000 Erhöhte Gießwasserkosten bei den städtischen Freisportflächen (Naturrasenplätzen). X X 424001 Sportstätten-Beteil. 0208 63122500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 2 L424001001 Eigenbetrieb Franken-Stadion Nbg. (FSN) 1.117.088 1.467.957 350.869 Stand entsprechend Werkausschuß vom 18.10.2019 sowie der unter TOP 2.4. behandelten Berücksichtigung der Zuschüsse vom Freistaat i.H.v. 2,5 Mio. €. X X 424002 Sportstätten-BA/NOS 0209 62370010 Gebäudereinigung (dezentral) G000100657 Helmut-Bloß-Str. 6/TH+Bad 0 21.700 21.700 Gebäudereinigung Helmut-Bloß-Str. 6. X X 434 Seite 16 Pro- dukt/ lfd.Nr. Teil- bud- get Kostenart Bezeichnung Kostenstelle/ Auftrag Bezeichnung Wert Entwurf EUR Wert neu EUR Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung Begründung Ergebnis- rele- vant Finanz- wirk- sam vgl. Stadtrats- antrag Nr. 511010 Stadtplanung 0210 62470000 Betriebsbedarf Projekte L511010004 Bauflächenentwicklung 2.900.000 2.000.000 -900.000 Anpassung Ansatz für Sicherung und Pflege von artenschutzrechtlichen Ausgleichsflächen an geschätzen Bedarf 2020. X X 0211 64270100 Kosten für Sachverständige und Gutachten L511010002 Stadtteilpl., verbindl. Bauleitplanung 1.094.056 1.478.056 384.000 Zusätzliche Gutachterkosten für Bebauungspläne Tiefes Feld (200.000 €), Schnepfenreuth (124.000 €) und Bielefelder Str. (60.000 €). X X 0212 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter L511010002 Stadtteilpl., verbindl. Bauleitplanung 335.442 1.140.442 805.000 Planungsmittel Umgestaltung Bielingplatz (185.000 €), STEM Marienberg (100.000 €), wettbewerbliches Verfahren Plärrer (300.000 €), archäologische Grabungen Schmalau-Ost (150.000 €) und Aufwertung Aufseßplatz (70.000 €). X X 0213 64390110 Aufwendungen für Wettbewerbe L511010003 Baukultur und Bauberatung 0 150.000 150.000 Aufstockung der Mittel für Wettbewerb Umgestaltung Platz der Opfer des Faschismus (Ansatz Entwurf: 60.000 €). X X 511020 Verkehrsplanung 0214 54230050 Erstatt.von Zweckverbänden (Personal) L511020002 Straßenplanung -82.764 -84.628 -1.864 Anpassung Ertragserwartung finanzierte Stelle 615.2020 Stadt-Umland-Bahn an Durchschnittspersonalkosten 2020. X X 0215 64270100 Kosten für Sachverständige und Gutachten L511020002 Straßenplanung 25.000 35.000 10.000 Zusätzliche Aufwendungen für Vergabe von Bodengrunduntersuchungen im Rahmen des Wasserhaushaltsgesetzes durch Baumaßnahme Maximilianstrasse (+15.000 €) und gleichzeitig Minderbedarf da Standortplanung von Bäumen zukünftig von SÖR übernommen wird (-5.000 €). X X 511040 Geoinfo., Bodenord. 0216 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter L511040009 Geographisches Informationssystem (GIS) 0 30.000 30.000 Beratungsleistungen für Einpflegen und Auswerten von Ortho- und Schrägbildfotos in die bereits vorhandene Software. X X 523000 Denkmalpflege 0217 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter P523000001 Symposion Urbanum 0 149.000 149.000 Mittel für Symposion Urbanum Nürnberg 2025 (in 2020 insbesondere für Werkverträge vorgesehen). X X 541000 Verkehrsflä./Straßen 0218 62550910 Erstattg. an SÖR (Infrastrukturvermögen) L541000001 Verkehrsflächen/Straßen 69.075.689 70.975.128 1.899.439 Aktualisierung Wirtschaftsplan SÖR inkl. Personalkostensteigerung und Stellenschaffungen (ohne etwaige weiterführende Stadtratsanträge). X X 547000 U-Bahninfrastruktur 435 Seite 17 Pro- dukt/ lfd.Nr. Teil- bud- get Kostenart Bezeichnung Kostenstelle/ Auftrag Bezeichnung Wert Entwurf EUR Wert neu EUR Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung Begründung Ergebnis- rele- vant Finanz- wirk- sam vgl. Stadtrats- antrag Nr. 0219 56110110 Aktivierte Eigenleistung UB +Honorar-SÖR L547000001 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur -1.688.000 -2.097.000 -409.000 Aktivierte Eigenleistungen (Honorar-SÖR): Erhöhung Ertragsansatz wegen MIP-Verwaltungsanträgen. X X 0220 62142000 Gebr.gegenstände('18<= 250€, '19<= 800€) L547000001 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur 5.700 20.700 15.000 Aufstockung Ansatz bewegliches Vermögen da wegen Umzug in neues Bürogebäude Königstorgraben 1 z.T. neue Möbel beschafft werden müssen. X X 0221 62320500 Kleiner Bauunterhalt (dezentral) L547000001 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur 1.500 11.500 10.000 Aufwendungen für kleinere Umbaumaßnahmen im neu angemieteten Bürogebäude Königstorgraben 1 (kleiner Bauunterhalt). X X 0222 62550800 Erstattungen an die VAG L547000001 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur 1.000.000 700.000 -300.000 Durch den mit der VAG geschlossenen öffentlichen Dienstleistungsvertrag (ÖDLA) reduziert sich der an die VAG zu leistende Unterhaltsausgleich. X X 0223 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo L547000001 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur 91.800 222.000 130.200 Erhöhung Mietaufwendungen durch Umzug in neues Bürogebäude Königstorgraben 1. X X 0224 64210300 Mietnebenkosten L547000001 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur 46.000 60.000 14.000 Erhöhung Mietnebenkosten durch Umzug in neues Bürogebäude Königstorgraben 1. X X 0225 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter L547000001 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur 500 20.500 20.000 Umzugskosten für Umzug in neues Bürogebäude Königstorgraben 1. X X 547010 ÖPNV-Angelegenheiten 0226 51410000 Zuweisungen vom Land L547010001 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten -5.900.000 -7.900.000 -2.000.000 Gemäß Auskunft Regierung kann mit ÖPNV-Zuweisung in Höhe der Ist-Zahlung 2019 gerechnet werden. X X 0227 63121300 Zuweisung an Zweckverbände Art 1 Z547010001 Umlage ZwVerbVerkehrsverb. Großraum Nbg 500.000 3.400.000 2.900.000 VGN Innovationspaket X X 0228 63121500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 1 L547010002 Stadt-Umland-Bahn 134.756 135.743 987 Neuer Stand Haushaltsplan 10/2019. X X 548001 Pers.schifffah.hafen 0229 62370500 Sonstiger Aufwand Geb.-/Grundstücksbew. L548001002 Personenschifffahrtshafen 110.000 127.000 17.000 Wachdienst am Personenschifffahrtshafen aufgrund Lärmbelästigung und Verschmutzung durch Feiernde. X X 551000 Öffentliches Grün 0230 62550910 Erstattg. an SÖR (Infrastrukturvermögen) L551000001 Öffentliches Grün 21.334.076 21.920.719 586.643 Aktualisierung Wirtschaftsplan SÖR inkl. Personalkostensteigerung und Stellenschaffungen (ohne etwaige weiterführende Stadtratsanträge). X X 0231 64990000 Vermischte Aufwendungen L551000001 Öffentliches Grün 0 90.000 90.000 Mehrbedarf Grünpflege Umfeld Gedenkstätten (50.000 €) sowie Mittel für Vergabe und Betreuung von durch externe Firmen durchzuführende Auf- und Abbauarbeiten am Erfahrungsfeld (konnte jeweils nicht mehr im SÖR-Wirtschaftsplan berücksichtigt werden und wird deshalb zunächst beim SÖR-Infrastrukturvermögen eingeplant). X X 436 Seite 18 Pro- dukt/ lfd.Nr. Teil- bud- get Kostenart Bezeichnung Kostenstelle/ Auftrag Bezeichnung Wert Entwurf EUR Wert neu EUR Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung Begründung Ergebnis- rele- vant Finanz- wirk- sam vgl. Stadtrats- antrag Nr. 555200 Forstwirt. Betrieb 0232 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter L555200001 Verwaltung, Unterhalt städtischer Wälder 6.705 126.705 120.000 Erhebliche Mehrkosten für Verkehrssicherheit und Waldbewirtschaftung aufgrund großer Waldschäden im Stadtgebiet. X X 561010 Techn. Umweltschutz 0233 53110000 Verwaltungsgebühren V561010001 Technischer Umweltschutz -280.000 -350.000 -70.000 Anpassung der Erträge aus Verwaltungsgbühren im Bereich technischer Umweltschutz an das Ist der Vorjahre. X X 561020 Projekte u. Aktionen 0234 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter P561020002 BioMetropole Nürnberg 19.350 39.350 20.000 Zweckgebunden für die BioMetropole Nürnberg - Ansatzverschiebung auf einzelne Sachkonten erfolgt saldoneutral. X X 0235 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter P561020007 Klimaschutz 66.000 266.000 200.000 Erstellung eines Konzepts für eine klimaneutrale Stadtverwaltung. X X 571100 Wirtschaftsförderung 0236 51420100 Zuweisungen v. Gemeinden/-verb. (Persona L571100003 Gewerbeflächen und Infrastruktur -7.700 0 7.700 Wegfall eines einmaligen Unterstützungsbetrages der Stadt Erlangen im Personalbudget aufgrund Projektende. X X 0237 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z571100005 Zuschuss Miete Konfuzius Institut 35.508 0 -35.508 Wechsel der Zuständigkeit für den Zuschuss an das Konfuzius Institut von Ref. VII zu 3. BM. X X 573000 Meistersingerhalle 0238 62320000 Gebäudeunterhalt (640) G000000853 Münchener Straße 19/21 132.470 100.000 -32.470 Reduzierung Deckungsring Bauunterhalt durch Übergang von Gebäuden an die HVE-Verwaltung. X X 0239 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) G000000853 Münchener Straße 19/21 258.136 50.000 -208.136 Reduzierung Deckungsring Unterhalt Gebäudetechnik durch Übergang von Gebäuden an die HVE-Verwaltung. X X 611100 Steuern, allg. Zuw. 0240 50120000 Grundsteuer B L611100001 Steuern und allgemeine Zuweisungen -122.000.000 -122.300.000 -300.000 Anpassung aufgrund aktualisierter Berechnung. X X 0241 50210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer L611100001 Steuern und allgemeine Zuweisungen -330.000.000 -330.600.000 -600.000 Anpassung aufgrund aktualisierter Berechnung. X X 0242 50220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer L611100001 Steuern und allgemeine Zuweisungen -87.000.000 -92.000.000 -5.000.000 Anpassung aufgrund aktualisierter Berechnung. X X 0243 51110000 Schlüsselzuweisungen vom Land L611100001 Steuern und allgemeine Zuweisungen -229.000.000 -230.000.000 -1.000.000 Anpassung aufgrund aktualisierter Berechnung. X X 0244 51410070 Zuw. v. Land (Belastungsausgl. Hartz IV) L611100001 Steuern und allgemeine Zuweisungen -7.500.000 -5.000.000 2.500.000 Belastungsausgleich Hartz 4 ( Neuprognose aufgrund rückläufiger SGB II - Kosten). X X 612100 Weit. Zentr. Ansätze 437 Seite 19 Pro- dukt/ lfd.Nr. Teil- bud- get Kostenart Bezeichnung Kostenstelle/ Auftrag Bezeichnung Wert Entwurf EUR Wert neu EUR Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung Begründung Ergebnis- rele- vant Finanz- wirk- sam vgl. Stadtrats- antrag Nr. 0245 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land L612100999 Sonstige Zentrale Ansätze -8.294.845 -10.294.845 -2.000.000 Anpassung an aktuelle Erkenntnisse. X 0246 57940000 Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO L612100001 Zinsen -7.000.000 -10.000.000 -3.000.000 Anpassung aufgrund aktualisierter Berechnung. X X 0247 62220100 Aufwendungen für Heizgas (640) L612100999 Sonstige Zentrale Ansätze 416.848 291.848 -125.000 Reduzierung zentraler Ansatz Aufwendungen für Heizgas. X X 0248 62230000 Aufwendungen für Fernwärme (640) L612100999 Sonstige Zentrale Ansätze 630.000 430.000 -200.000 Reduzierung zentraler Ansatz Aufwendungen für Fernwärme. X X 0249 62370100 Abfallbeseitigungsgebühren (210) L612100999 Sonstige Zentrale Ansätze 0 -81.100 -81.100 Stadtweite Reduzierung der Abfallbeseitigungsgebühren aufgrund aktueller Kalkulation von ASN. X X 0250 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo L612100999 Sonstige Zentrale Ansätze 550.000 875.000 325.000 Zentraler Ansatz für noch nicht final feststehende Neuanmietungen. X X 0251 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter L612100999 Sonstige Zentrale Ansätze 407.045 492.045 85.000 Mittel für Pilotprojekt Car-Sharing, genauer Bedarf und Zuständigkeit noch offen. X X 0252 65920000 Erstattungszinsen (Gewerbesteuer) L612100001 Zinsen 10.000.000 8.000.000 -2.000.000 Anpassung aufgrund aktualisierter Berechnung. X X Summe Weit. Zentr. Ansätze 0 0 -4.490.222 nachrichtlich: 0253 0 0 3.900.000 Die Personalaufwendungen wurden anhand des Stellenplans inklusive der am 15. Oktober 2019 im POA begutachteten Stellenplanänderungen ermittelt. Diese liegen um 3,9 Mio. € (davon 29.635,93 € nicht finanzwirksam) über dem Haushaltsplanentwurf. Sollten im Rahmen der Haushaltsberatungen abweichende Beschlüsse zum Stellenplan 2020 gefasst werden, werden die Personalkosten aktualisiert und entsprechend in der Haushaltssatzung der Stadt Nürnberg für das Haushaltsjahr 2020 berücksichtigt. 0254 0 0 0 Im Finanzhaushaltsentwurf wurde ein Anfangsbestand an Finanzmitteln i.H.v. 250 Mio. € ausgewiesen. Aufgrund aktueller Entwicklung wird dieser Betrag auf 280 Mio. € angepasst. 438 Seite 20 Pro- dukt/ lfd.Nr. Teil- bud- get Kostenart Bezeichnung Kostenstelle/ Auftrag Bezeichnung Wert Entwurf EUR Wert neu EUR Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung Begründung Ergebnis- rele- vant Finanz- wirk- sam vgl. Stadtrats- antrag Nr. 0255 0 0 0 Zu TOP 2.6. (Wirtschaftsplan SÖR) liegen Anträge der Fraktionen vor, die sich auf die Allgemeine Kostenerstattung an den Eigenbetrieb SÖR (lfd. Nrn. 218 und 230) auswirken. Bei Beschlussfassung dieser Anträge sind die Positionen 218 und 230 daher erledigt. 439 Anfrage zu den Haushaltsberatungen Anfragender: Stadtrat Jan Gehrke, ÖDP-Stadtratsgruppe Laufende Nr.: 1 Produkt/Kostenstelle/Kosten- art Bezeichnung 111110/Z111100001/ 63121800 Zusch.an d.Stadtratsfraktionen-grupp. Text der Anfrage: In welchem Umfang wurden die den Stadtratsfraktionen, der Ausschussgemeinschaft 2014-2020 und weiteren Gruppen gewährten Zuschüsse in den Jahren 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018 in Anspruch genommen? Je Fraktion/Gruppe: Abgerechneter Jahresendbetrag - Gewährter Jahreszuschuss – Prozentuales Verhältnis Stellungnahme der Verwaltung: Der Ältestenrat und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 25.06.2014 beschlossen, in welcher Höhe die Stadtratsfraktionen und die Ausschussgemeinschaft ab dem 01. Mai 2014 Zuschüsse zur Bestreitung ihrer Geschäftsbedürfnisse erhalten. Diese werden seitdem entsprechend den tariflichen Entwicklungen fortgeschrieben. In den Jahren 2014 bis 2018 wurden folgende Zuschüsse gewährt: Ö 6.2Ö 6.2 440 Anmerkungen: Die Abweichung in den Jahren 2015 und 2016 zwischen Plan und Ist in der Spalte „insgesamt“ ist auf eine fehlende Abgrenzungsbuchung der Auszahlung im Dezember 2015 für Januar 2016 zurückzuführen. Aus diesem Grunde enthält das Jahr 2015 Zahlungen für 13 Monate und das Jahr 2016 Zahlungen nur für 11 Monate. Die Spalte „Rückzahlungen“ enthält Zahlungen für Vorjahre, die im Rahmen der geprüften Abrechnungen angefallen sind. Insofern kommt es zwischen den Planansätzen und dem tatsächlichen Ist zu Verschiebungen zwischen den Jahren. 441 Anfrage zu den Haushaltsberatungen Anfragender: Marion Padua StR Laufende Nr.: 2 Produkt/Kostenstelle/Kosten- art Bezeichnung Text der Anfrage: Im Rahmen eines Sparpaketes war der Verkauf von ca. 200 städtischen Wohnungen vorgesehen. Wie ist der aktuelle Stand dazu? Stellungnahme der Verwaltung: Der Ältestenrat und Finanzausschuss und der Personal- und Organisationsauschuss haben am 26.10.2016 den Verkauf von rund 200 Wohnungen, die noch im Eigentum der Stadt sind, beschlossen. Die Maßnahme wurde zur Umsetzung Ref. VII/LA zugeordnet und mit jährlich 500.000 Euro Sparvorgabe beziffert. Diese Sparvorgabe ergab sich aus einem prognostizierten einmaligen Verkaufserlös von 5 Mio. Euro, der rechnerisch auf zehn Jahre verteilt werden sollte mit Wertung als "quasidauerhafte" Einsparung. LA hat eine Liste über den Gesamtbestand der Wohnungen stadtintern instruiert, um mögliche eigene Belange zu identifizieren. Diese Auswertung hat ergeben, dass potentiell 26 Objekte mit 62 Wohneinheiten und 8 Gewerbeeinheiten und eine Kindergarteneinheit veräußert werden könnten. Auf Referentenebene wurde entschieden, diese Objekte zunächst primär der wbg anzubieten. Die wbg hat diese Liste priorisiert. Sie hat sich (Stand November 2019) zum Erwerb von 14 Objekten mit 47 Wohneinheiten und 8 Gewerbeeinheiten (z.B.: Apotheke im Erdgeschoss) und einer Kindergarteneinheit bereit erklärt. Derzeit wird der Verkehrswert dieser Objekte ermittelt Sobald die Wertgutachten vorliegen, werden die Verkaufsverhandlungen mit der wbg weitergeführt. Nach Einigung werden die Grundstücksgeschäfte dem Stadtrat zur Entscheidung vorgelegt. Auf dem freien Markt wurde durch LA bereits das Objekt Corneliusstraße 4 zum Preis von rund 350.000 € veräußert. Derzeit hat LA den Verkauf des Objekts Hubertusstraße 10 (denkmalgeschützte Professorenvilla) zum Mindestkaufpreis von 1,5 Mio. € ausgeschrieben. LA führt aktuell die Besichtigung mit den Interessenten durch. Die Vermarktung des Verkaufs einer Eigentumswohnung im Anwesen Großweidenmühlstraße 30 und des denkmalgeschützten Anwesens Reichelsdorfer Schulgasse 6 wird derzeit vorbereitet. Die verbleibenden 8 Objekte mit 10 Wohneinheiten, die nicht an die wbg übertragen, die jedoch nach erfolgter Instruktion von LA veräußert werden können, werden nachfolgend sukzessive ebenfalls ausgeschrieben. Zudem verhandelt LA derzeit mit der wbg kommunal über die Übertragung der Verwaltung von 52 städtischen Anwesen mit 131 Wohneinheiten und 9 Gewerbeeinheiten ab 01.01.2021. Die Verwaltung der verbleibenden Objekte erfolgt weiterhin durch die Stadt Ö 6.2Ö 6.2 442 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage Stk/061/2019 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 21.11.2019 öffentlich Beschluss Betreff: Kreditaufnahmen Ö 6.2.1Ö 6.2.1 443 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Stk/061/2019 Seite 2 von 2 Beschlussvorschlag: Die Einzahlungen aus Kreditaufnahmen für Investitionen werden mit 118.000.000 Euro veranschlagt. 444 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage Stk/056/2019 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 21.11.2019 öffentlich Beschluss Betreff: Haushaltssatzung 2020 Anlagen: 6.3 Haushaltssatzung Ö 6.3Ö 6.3 445 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Stk/056/2019 Seite 2 von 2 Beschlussvorschlag: Der Stadtrat beschließt die beiliegende Haushaltssatzung der Stadt Nürnberg für das Haushaltsjahr 2020. 446 Haushaltssatzung der Stadt Nürnberg für das Haushaltsjahr 2020 Die Stadt Nürnberg erlässt auf Grund von Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern i. d. F. d. Bek. vom 22. August 1998 (GVBl S. 796), zuletzt geändert durch § 1 Abs. 38 der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98), folgende Haushaltssatzung: § 1 (1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit festgesetzt; er schließt 1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der Erträge von 0 € dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von 0 € und dem Saldo (Jahresergebnis) von 0 € 2. im Finanzhaushalt a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 0 € dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von 0 € und einem Saldo von 0 € b) aus Investitionstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 0 € dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von 0 € und einem Saldo von 0 € c) aus Finanzierungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 0 € dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von 0 € und einem Saldo von 0 € d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von 0 € ab. (2) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg“ für 2020 wird a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt: er schließt in den Erträgen mit 88.398.000 € und in den Aufwendungen mit 95.428.000 € ab. b) nach dem Vermögensplan festgesetzt: er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 86.020.000 € ab. Ö 6.3Ö 6.3 447 (3) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „NürnbergStift“ für 2020 wird a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt: er schließt in den Erträgen mit 37.095.156 € und in den Aufwendungen mit 37.745.636 € ab. b) nach dem Vermögensplan festgesetzt: er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 2.648.923 € ab. (4) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg“ für 2020 wird a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt: er schließt in den Erträgen mit 68.019.000 € und in den Aufwendungen mit 79.309.000 € ab. b) nach dem Vermögensplan festgesetzt: er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 20.699.000 € ab. (5) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Franken-Stadion Nürnberg“ für 2020 wird a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt: er schließt in den Erträgen mit € und in den Aufwendungen mit € ab. b) nach dem Vermögensplan festgesetzt: er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit € ab. 448 (6) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „NürnbergBad“ für 2020 wird a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt: er schließt in den Erträgen mit 6.415.000 € und in den Aufwendungen mit 13.148.093 € ab. b) nach dem Vermögensplan festgesetzt: er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 9.693.337 € ab. (7) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ für 2020 wird a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt: er schließt in den Erträgen mit € und in den Aufwendungen mit € ab. b) nach dem Vermögensplan festgesetzt: er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit € ab. § 2 (1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf € festgesetzt. (2) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg“ wird auf 54.000.000 € festgesetzt. (3) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „NürnbergStift“ sind nicht vorgesehen. (4) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg“ sind nicht vorgesehen. (5) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „Franken-Stadion Nürnberg“ sind nicht vorgesehen. (6) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „NürnbergBad“ sind nicht vorgesehen. 449 (7) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ sind nicht vorgesehen. § 3 (1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird auf € festgesetzt. (2) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg“ wird auf 34.332.000 € festgesetzt. (3) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes „NürnbergStift“ wird auf 45.430.723 € festgesetzt. (4) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes „Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg“ wird auf 2.863.000 € festgesetzt. (5) Im Vermögensplan des Eigenbetriebes „Franken-Stadion Nürnberg“ werden keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt. (6) Im Vermögensplan des Eigenbetriebes „NürnbergBad“ werden keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt. (7) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ wird auf 2.565.000 € festgesetzt. § 4 entfällt *) § 5 (1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan wird auf 280.000.000 € festgesetzt. (2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg“ wird auf 14.700.000 € festgesetzt. (3) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „NürnbergStift“ wird auf 6.133.000 € festgesetzt. (4) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg“ wird auf 11.070.000 € festgesetzt. (5) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Franken-Stadion Nürnberg“ wird auf 1.500.000 € festgesetzt. (6) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „NürnbergBad“ wird auf 6.000.000 € festgesetzt. (7) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ wird auf 20.380.000 € festgesetzt. 450 § 6 Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2020 in Kraft. 451 *) Nachrichtlich: Die Steuersätze (Hebesätze) für die Grundsteuer und für die Gewerbesteuer wurden in der Satzung vom 5. April 2017 für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt: 1. Grundsteuer a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A): 332 v.H. b) für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B): 555 v.H. 2. Gewerbesteuer 467 v.H. 452 Seite 1 von 3 Beschlussvorlage Stk/057/2019 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 21.11.2019 öffentlich Beschluss Betreff: Haushaltsvollzug 2020 Anlagen: Anlage 1 - Haushaltsplanvermerke 2020 Ö 6.4Ö 6.4 453 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Stk/057/2019 Seite 2 von 3 Beschlussvorschlag: 1. Die in der Liste der Haushaltsplanvermerke (Anlage 1) aufgeführten Deckungs- und Übertragbarkeitsvermerke werden beschlossen. Außerdem wird das Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation beauftragt, diese Liste an die Änderungen anzupassen, die sich aus den Haushaltsberatungen für 2020 ergeben. 2. Das Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation wird ermächtigt, die internen Leistungsverrechnungen (einschließlich Verwaltungskostenerstattungen) an die Änderungen anzupassen, die sich aus den Haushaltsberatungen für das Jahr 2020 ergeben. Abweichungen von den Planwerten in diesem Bereich, die sich im Rahmen des gültigen Leistungskatalogs bewegen, gelten als bewilligt. Das Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation kann im Einzelfall eine davon abweichende Regelung treffen. 3. Das Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation wird ermächtigt, bei Grunderwerbungen im MIP-Vollzug Unterschiede zwischen Mittelbereitstellung und Mittelabfluss in analoger Anwendung der Vorschriften des § 20 KommHV-Doppik (gegenseitige Deckungsfähigkeit) und Tz. 3.3.6 AFB (Berichtigung der Veranschlagung) auszugleichen. 4. Ansatzüberschreitungen bei den Abschreibungen gelten als bewilligt. 5. Das Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation wird ermächtigt, haushaltstechnische Korrekturen wie zum Beispiel saldoneutrale Änderungen in der Zuordnung zu einzelnen Profitcentern (Produkten) und Anpassungen aufgrund von Änderungen des Kontenrahmens vorzunehmen. Außerdem wird das Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation ermächtigt, beschlossene Änderungen des Haushaltsplanes, die sich aus verrechnungstechnischen Gründen (zum Beispiel bei der Umlage und Verteilung zentraler Ansätze) auch auf die Veranschlagung in anderen Teilhaushalten auswirken würden, erst im Haushaltsvollzug umzusetzen. Unterjährige Änderungen bei den für den Gesamthaushalt saldoneutralen Umlagen gelten als bewilligt. 6. Konsumtive Haushaltsmittel für sachlich und zeitlich ursprünglich begrenzte neue Aufgaben (insbesondere Projekte) sind jeweils zweckgebunden. Für andere Zwecke dürfen diese Mittel nur nach vorheriger Genehmigung durch den Ältestenrat und Finanzausschuss verwendet werden. 7. Der Stadtkämmerer wird ermächtigt, a) für MIP-Maßnahmen bei Bedarf saldoneutrale Mittelabflusskorrekturen vorzunehmen; b) für - Umlagen, Beiträge und sonstige Zahlungen, die an öffentlich-rechtliche Körperschaften zu leisten sind und die auf Gesetz oder Satzung beruhen, - Zinsen, Tilgung und Rückzahlung von Zuweisungen über- und außerplanmäßige Mittel zu bewilligen; sie bedürfen keiner Kenntnisnahme durch den Ältestenrat und Finanzausschuss; c) bei Bedarf Kassenkredite gemäß Art. 73 Abs. 1 GO in Anspruch zu nehmen; d) über die Zuordnung der Kosten- und Erlösarten zu den einzelnen Teilbudgets K1 bis K5 bzw. I1 und I2 zu entscheiden; e) im Rahmen des Jahresabschlusses über Verbesserungen und Verschlechterungen der Budgets zu entscheiden; f) Mittel einzuziehen, wenn bei einer durch die Stadt geförderten Einrichtung weitere Finanzmittel von dritter Seite für die Einrichtung bereitgestellt werden; g) maßnahmenbezogene Korrekturen der Einzahlungserwartungen bei Einzahlungen, die früher eingehen als veranschlagt, vorzunehmen; h) im Rahmen der Vorgaben der Haushaltssatzung und der „Richtlinie zum Zins- und Kreditmanagement bei der Stadt Nürnberg“ Kredite für den Kernhaushalt zur Finanzierung von Investitionen aufzunehmen. 8. Die im Finanzplan 2020 eingeplanten und im Vollzug bewilligten Verpflichtungsermächtigungen dürfen, mit Ausnahme der U-Bahnansätze, der Ansätze für Schulen und Kindertagesstätten und des Ausbaues des Frankenschnellwegs und für 454 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Stk/057/2019 Seite 3 von 3 die Eigenkapitalerhöhung der NürnbergMesse, nur bis zur Hälfte der veranschlagten Gesamtbeträge freigegeben werden; dies gilt auch für die Eigenbetriebe und Sondervermögen. Hinsichtlich der Freigabe bei den Eigenbetrieben wird das Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation ermächtigt, im Einzelfall Ausnahmen zuzulassen. 9. Mittelbewilligungen für über- und außerplanmäßige Vermögensumschichtungen der rechtsfähigen und nichtrechtsfähigen Stiftungen gelten als erteilt. 10. Zunächst wird für den Haushaltsvollzug 2020 verfügt: Die konsumtiven Teile der MIP- Maßnahmen sowie die Ansätze des Finanzhaushalts für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden, mit Ausnahme der Ansätze im Budget K1 für bewegliches Vermögen, für geringwertige Wirtschaftsgüter und immaterielles Vermögen, gesperrt; es gilt das Freigabeverfahren nach den Allgemeinen Finanzwirtschaftsbestimmungen. 11. Der Regiebetrieb Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Herpersdorf (StEM) wurde zum 31.12.2012 aufgelöst. Die dem StEM übertragenen Aufgaben waren nicht komplett zum 31.12.2012 abgeschlossen, es werden auch in 2020 noch investive Auszahlungen zur Restabwicklung fällig. Diese Auszahlungen wurden bereits über den Wirtschaftsplan des StEM beschlossen, genehmigt und auch finanziert. Zur Deckung dieser Auszahlungen können die bei der bilanziellen Übernahme des StEM verbleibenden liquiden Mittel herangezogen werden; etwaige Mittelbewilligungen gelten als erteilt. 12. Im Haushaltsjahr 2020 dürfen Finanzderivate nach Maßgabe der Richtlinie zum Zins- und Schuldenmanagement, die am 25.01.2012 vom Stadtrat beschlossen wurde, eingesetzt werden. Die in der Richtlinie festgesetzten Limits für Derivatgeschäfte bleiben unverändert bestehen. 13. Die sich aus dem Sparpaket 2017, Säule III ergebende Kürzung von 2,38 Mio. € wird ab dem Haushaltsjahr 2020 über eine zusätzliche pauschale Kürzung der K2- Normkostenbudgets in entsprechender Höhe (aktuell 0,8 %-Punkte) umgesetzt. Eine pauschale Kürzung der K1-Budgets erfolgt damit nicht mehr. Das Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation wird ermächtigt, die Kürzung der K2-Budgets im Haushaltsvollzug 2020 und in den folgenden Haushaltsplanungen vorzunehmen. 455 I.4 Haushaltsplanvermerke I.4.1 Konsumtive Haushaltsplanvermerke a) Stadtweite Deckungsvermerke Die nachfolgenden Sachkonten sind i m Teilbudget K5 einzeln ermächtigt. Nachdem die Aufwendungen bei den nachfolgenden Sachkonten jeweils stadtweit sachlich zusammenhängen, werden zur Erleichterung des Haus- haltsvollzugs 2020 folgende Deckungsfähigkeiten vorge- sehen: 1. Gebäudeunterhalt -640- (62320000) Die Ansätze auf de m oben genannten Sach- konto werden über alle Produkte für ge gensei- tig deckungsfähig erklärt. Ausgenommen sind jedoch die Produkte der in Fußnote 1 aufgeführ- ten Organisationseinheiten. 2. Unterhalt Gebäudetechnik -640- (62320100) Die Ansätze auf dem oben genannten Sach- konto werden über alle Produkte für gegensei- tig deckungsfähig erklärt. Ausgenommen sind jedoch die Produkte der in Fußnote 1 aufgeführ- ten Organisationseinheiten. 3. Unterhalt Gebäude technik Sprachdienste (62320108) Die Ansätze auf dem oben genannten Sach- konto werden über alle Produkte für gegensei- tig deckungsfähig erklärt. Ausgenommen sind jedoch die Produkte der in Fußnote 1 aufgeführ- ten Organisationseinheiten. 4. Zinsaufwendungen (65100000 bis 65180000) Die Ansätze auf den oben genannten Sachkon- ten werden über alle Produkte für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 1 Bildungscampus Nürnberg, Amt für Kultur und Freizeit (ohne Mu- sikschule Nürnberg), Tiergarten (ohne Forstbetrieb), Marktamt 5. Aufwendungen und Erträge durch Abfin- dungen bei Dienstherrenwechseln von Be- amten/-innen Mehrerträge bei den Sachkonten 54200090 Abfindung vom Bund 54210090 Abfindung vom Land 54220090 Abfindung von Gde./Gdeverb. 54240090 Abfindung vom so.öffentl.Bereich 54260090 Abfindung von sonst.öff. Einrichtung 54270090 Abfindung von priv. Unternehmen gegenüber den Ansätzen berechtigen zu Mehr- aufwendungen bei den Sachkonten 62500090 Abfindung an den Bund 62510090 Abfindung an das Land 62520090 Abfindung an Gde./Gdeverb. Zudem werden die Ansätze bei den Aufwands- sachkonten für gegenseitig deckungsfähig er- klärt. b) Produktbezogene Deckungsvermerke Die nachfolgenden Deckungsvermerke für 2020 bezie- hen sich entweder jeweils nur auf ein Produkt bzw. eine Zuschusskostenstelle oder auf eine genau abgrenzbare Anzahl von Produkten bzw. Zuschusskostenstellen. Die jeweils relevanten Sachkonten sind entweder den Teil- budgets K3 oder K5 zugeordnet. 6. Erträge und Aufwendungen aus dem Ab- gang von Grundstücken und Infrastruktur- vermögen (55401000, 55402000, 55403000, 64451000, 64452000, 64453000) Die Ansätze auf den oben genannten Sachkon- ten werden jeweils innerhalb eines Produktes für gegenseitig deckungsfähig erklärt. (ohne Landwirtschaftsbehörde), Friedhofsverwaltung (ohne ord- nungsrechtliche Bestattungen), Stiftungsverwaltung, HVE Schule und Sport, HVE Kultur, Soziales und Verwaltung Ö 6.4Ö 6.4 456 7. Transferleistungen Amt für Kinder, Jugend- liche und Familien – Jugendamt Die Ansätze im Teilbudget K3 (Sozialtransfer- leistungen -ohne Zuschüsse-) werden über alle unten genannten Produkte für gegenseitig de- ckungsfähig erklärt. 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 362200 Kinder- und Jugenderholung 363102 Sonstige Hilfen 363300 Hilfen zur Erziehung 363301 Eingliederungshilfe (§ 35 SGB VIII) 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) 8. Transferleistungen Amt für Existenzsiche- rung und soziale Integration - Sozialamt Die Ansätze im Teilbudget K3 (Sozialtransfer- leistungen -ohne Zuschüsse-) werden über alle unten genannten Produkte für gegenseitig de- ckungsfähig erklärt. 311000 Hilfe zum Lebensunterhalt 311200 Hilfe zur Pflege 311400 Hilfe zur Gesundheit 311500 Weitere Hilfen 311600 Grundsicherung im Alter 312100 Leistung Unterkunft / Heizung SGB II 312200 Maßnahmen zur Eingliederung SGB II 312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) 312600 Leistungen Bildung/Teilhabe (SGB II) 313100 Leistungen nach AsylbLG 321100 Leistungen nach BVG/SVG 345100 Leistungen Bildung/Teilhabe BKGG 351100 Sonstige soziale Hilfen 9. Zuschüsse zur Heimat und Kulturpflege (63121800 und 63125800) Die Ansätze auf den oben genannten Sachkon- ten und den unten genannten Zuschusskosten- stellen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Z281001001 Kultur in der Stadt Z281001002 Fonds für Initiativgruppen Z281001004 Preise Kunst und Wissenschaft 10. Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage (50130000 und 63410000) Mehrerträge bei dem Sachkonto Gewerbe- steuer gegenüber dem Ansatz berechtigen zu Mehraufwendungen beim Sachkonto Gewerbe- steuerumlage (Grundbetrag). Die Ansätze sind im Produkt 611100 (Steuern und allgemeine Zuweisungen) geplant. 11. Aufwendungen und Erträge aus Aus- gleichszahlungen (55240000 und 64940000) Mehrerträge bei dem Sachkonto „Erträge aus Ausgleichszahlungen“ gegenüber dem Ansatz berechtigen zu Mehraufwendungen bei dem Sachkonto „Aufwendungen aus Ausgleichszah- lungen“. Die Ansätze sind im Produkt 511040 (Geoinformation und Bodenordnung) geplant. c) Sachmittel- und Personalbudget HVE Schule und Sport Die Haushaltsplanansätze im Bereich der HVE Schule und Sport (Produkte 210300, 211300, 212300, 213300, 215300, 217300, 218300, 221300 und 231300) werden jeweils innerhalb der Teilbudgets K1 sowie K2 für gegen- seitig deckungsfähig erklärt. d) Übertragbare Sachkonten Die Haushaltsplanansätze bei folgenden Sac hkonten werden im Haushaltsjahr für übertragbar erklärt: 62142002 Gebrauchsgegenst. (BP-Maßn.) 62320002 Gebäudeunterhalt (Einzelmaßn.) 62320005 Gebäudeunterhalt (dezentral) 62320006 Gebäudeunterhalt (Inv.maßn.) 62320102 Gebäudetechnik (Einzelmaßn.) 457 62320106 Gebäudetechnik (Invest.maßn.) 62320800 Sanierung von Altlasten 62330006 Unterhalt von Straßen (kons. MIP) 62470000 Betriebsbedarf Projekte 62476000 Betriebsmittel Inv.maßnahmen 63126000 Zuschüsse -Art 5 (kons. MIP) Außerdem werden die Haushaltsplanansätze bei folgen- den Kombinationen aus Sachkonto und Kostenstelle im Haushaltsjahr für übertragbar erklärt: 63125800 Zuschuss übriger Bereich Art 5 in Verbindung mit Kostenstelle Z111120001 Zuschüsse für part- nerschaftliche und internationale Aktivitäten und 63115000 Zuschuss an soziale/ähnliche Ein- richtungen (Art 5) in Verbindung mit Kostenstelle Z421010012 Unterstützung Sportvereine und 63115000 Zuschuss an soziale/ähnliche Ein- richtungen (Art 5) in Verbindung mit Kostenstelle Z421010013 Investitionszuschuss konsumtiver Anteil und 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich - Art 5 in Verbindung mit Kostenstelle Z421010009 Zuschuss Bädernut- zung I.4.2 Investive Haushaltsplanvermerke a) Stadtweite Deckungsvermerke Bei Maßnahmen, deren Planung auf Innenaufträgen er- folgt, können Innenaufträge mit der gleichen Maßnah- men- bzw. Pauschalennummer über verschiedene Pro- dukte gebildet werden. Der Mittelabfluss gilt als gedeckt, solange die insgesamt für die Maßnahmen - bzw. Pau- schalennummer zur Verfügung stehenden Mittel ausrei- chen. Diese Deckungsregel trifft auch dann zu, wenn im Haushaltsvollzug Untermaßnahmen gebildet werden und die insgesamt für die Maßnahme bzw. Pauschale zur Verfügung stehenden Mittel ausreichen. Innerhalb einer Maßnahme oder Pauschale (Aufträge mit der gleichen Maßnahmen - bzw. Pauschalen num- mer) gelten Überschreitungen bei den Sachkonten 69926595 Honorare SÖR 69926998 Aufwand aus Lagerentnahme 69950000 Aktivierte Eigenleistungen-Honorarverr. 69950010 Aktivierte Eigenleistungen-Honorarabschl. 69961000 Aufwand aus sonstiger akt. Eigenleistung generell als gedeckt, wenn bei den folgenden Sachkon- ten 69926401 Hochbaumaßnahmen (640) 69926451 Hochbaumaßn. Bauvorbereitung (SÖR) 69926501 Tiefbaumaßnahmen Straßen/Pl. (SÖR) 69926511 Tiefbaumaßnahmen – Kunst am Bau (SÖR) 69926521 Tiefbaumaßnahmen - Brücken(SÖR) 69926531 Tiefbaumaßnahmen – Kanäle (SÖR) 69926541 Tiefbaumaßnahmen – Park/Grün (SÖR) 69926551 Tiefbaumaßnahmen – Signalanlagen (SÖR) 69926561 Tiefbaumaßnahmen – Gewässer (SÖR) 69926571 Tiefbaumaßnahmen – Wasservers. (SÖR) 69926581 Tiefbaumaßnahmen - Sportanlagen (SÖR) 69926591 Tiefbaumaßnahmen – Str.begleitgrün (SÖR) 69926681 Tiefbaumaßnahmen – Beleuchtung (SÖR) nicht verbrauchte Haushaltsmittel in ausreichender Höhe vorhanden sind. 458 Die Ansätze auf dem Sachkonto 69960000 Aufwand Bauzeitzinsen werden innerhalb eines Produktes über alle Einzelmaßnahmen und Pauschalen für gegenseitig deckungsfähig erklärt. b) Maßnahmenbezogene Deckungsvermerke 1. Pauschalen zum Wohnungsbau Die Ansätze auf den unten genannten Pau- schalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt: 14 Städt. Wohnungsbaudarlehen 16 Grundstücksverbilligung Mietwohnbau 2. Einzelmaßnahmen und Pauschalen zum Radwegebau Die Ansätze auf den unten genannten Einzel- maßnahmen und Pauschalen werden für ge- genseitig deckungsfähig erklärt: 01000 Radweg Erlanger Straße 01070 Radweg Bartholomäusstraße 42 Bau von öffentlichen Radwegen 43 Grunderwerb Bau öffentlicher Radw. 3. Pauschalen zum Straßenbau Die Ansätze auf den unten genannten Pau- schalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt: 45 Straßenum- und –ausbau 48 Verkehrsberuhigung Wohngebiete 4. Pauschalen zur Erschließung von Straßen Die Eigenmittel der Ansätze auf den unten ge- nannten Pauschalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt: 36 Erschließungsstraßen (allgemein) 37 Erschließungsstraßen (Grunderwerb) 74 Erschließungsstraßen – Vorausleist.- 5. Pauschalen zum Bau und zur Generalsan- ierung von Spielhöfen sowie Spielplätzen Die Ansätze auf den unten genannten Pau- schalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt: 58 Spielhöfe: Bau u. Generalsanierung 59 Spielplätze: Bau u. Generalsanierung 6. Einzelmaßnahmen Feuerwehrgerätehäuser Die Ansätze auf den unten genannten Maßnah- men werden für gegenseitig deckungsfähig er- klärt: 00894 Sanierung FWGH Kornburg 00895 Sanierung FWGH Moorenbrunn 00896 Sanierung FWGH Worzeldorf 00897 Neubau FWGH Buch 00898 Neubau FWGH Eibach 00899 Neubau FWGH Gartenstadt 01018 Neubau FWGH Katzwang 7. Pauschale und Einzelmaßnahmen zum Brandschutz an Schulen Die Ansätze auf den unten genannten Maßnah- men bzw. Pauschalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt: 35 Beseitigung Sicherh.mängel Schulen 00669 Herschelplatz 1 Brandschutz 8. Einzelmaßnahmen Öffentlich-Private-Part- nerschaften (ÖPP) Die Ansätze auf den unten genannten Maßnah- men werden für gegenseitig deckungsfähig er- klärt: 00030 Schulzentrum Rothenburger Str. ÖPP 00034 FÖZ Paul-Moore-Schule ÖPP 00179 Sigena-Gymnasium ÖPP 00181 TH Hans-Sachs-Gymnasium ÖPP 00182 Kopernikusschule ÖPP 00183 Adalbert-Stifter-Schule ÖPP 00650 Schulzentrum Maiacher Straße ÖPP 459 9. Einzelmaßnahmen Öffentlich-Öffentliche- Partnerschaft (ÖÖP) Die Ansätze auf den unten genannten Maßnah- men werden für gegenseitig deckungsfähig er- klärt: 00033 Michael-Ende-Schule 00153 Bertolt-Brecht-Schule 00154 GS Karl-Schönleben-Str./Zugspitzstr. 10. Einzelmaßnahmen Neue Hegelstraße Die Ansätze auf den unten genannten Maßnah- men werden für gegenseitig deckungsfähig er- klärt: 00554 Neue Hegelstr., Abbr./NB Hort (6+4) 00555 Neue Hegelstr. 17: Erweiterung 11. Einzelmaßnahmen Regionalkindergärten Die Ansätze auf den unten genannten Maßnah- men werden für gegenseitig deckungsfähig er- klärt: 00891 Regionalkindergarten Zugspitzstr. 00892 Regionalkindergarten Großreuther Str. 12. Einzelmaßnahmen Städtebauförderung Die Ansätze auf den unten genannten Maßnah- men werden für gegenseitig deckungsfähig er- klärt: 00715 Ausweitung Stadtumbau West 00716 Soziale Stadt: Altstadt Süd 13. Einzelmaßnahmen Umzugsszenario Die Ansätze auf den unten genannten Maßnah- men werden für gegenseitig deckungsfähig er- klärt: 00792 Umzugsszenario 00869 Äußere Laufer Gasse 19-27: Umbau 00870 Bauhof Umbau 14. Einzelmaßnahmen Brücken Gleißhammer- straße Die Ansätze auf den unten genannten Maßnah- men werden für gegenseitig deckungsfähig er- klärt: 01047 Brücke Gleißhammerstraße BW 1.422 01066 Brücke Gleißhammerstraße BW 1.421 15. Kreditaufnahme und Tilgung zur Umschul- dung Bei der Maßnahmennummer 00122 Aufnahme und Tilgung von Darlehen vermindern Wenigereinzahlungen zur Um- schuldung die geplante Auszahlungsbefugnis zur Umschuldungstilgung und Mehreinzahlun- gen zur Umschuldung erhöhen die geplante Auszahlungsbefugnis zur Umschuldungstil- gung. c) Bewegliches Vermögen HVE Schule und Sport Die Haushaltsplanansätze im Bereich der HVE Schule und Sport (Produkte 210300, 211300, 212300, 213300, 215300, 217300, 218300, 221300 und 231300) werden innerhalb des Teilbudgets I1 für gegenseitig deckungs- fähig erklärt. 460 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage Ref.I/II/131/2019 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 21.11.2019 öffentlich Beschluss Betreff: Wirtschaftspläne 2020 und Ermächtigung der Vertreter der Stadt in den Organen der Unternehmen, an denen die Stadt beteiligt oder für die sie Anstaltsträger ist, zur Aufnahme von Fremddarlehen bis zur Höhe der in den Wirtschaftsplänen für 2020 veranschlagten Beträge Anlagen: 6.5.1 Klinikum 6.5.2 NERGIE VAG StWN 6.5.3 Noris inklusion 6.5.4 IGZ 6.5.5 NOA 6.5.6 wbg 6.5.7 NüSt Service 6.5.8 Klee Center Ö 6.5Ö 6.5 461 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Ref.I/II/131/2019 Seite 2 von 2 Beschlussvorschlag: 1. Der Stadtrat ermächtigt die Vertreter der Stadt, in den Organen der Städtischen Werke Nürnberg GmbH (StWN), der noris inklusion gemeinnützige GmbH, der Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH (IGZ), der Noris-Arbeit gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft der Stadt Nürnberg mbH (NOA), der NOA.kommunal GmbH, der Projektentwicklungsgesellschaft St. Leonhard-Nord mbH, der NürnbergStift Service GmbH, der Klee-Center GmbH Existenzgründerzentrum, der wbg Immohold Verwaltungs-GmbH, der Stadion Nürnberg Betriebs-GmbH und im selbständigen Kommunalunternehmen Klinikum zustimmende Erklärungen zur Aufnahme von Fremddarlehen für Betriebsmittel und im Investitionsplan enthaltene Investitionen bis zur Höhe der in den Wirtschaftsplänen dieser Gesellschaften für 2020 vorgesehenen Beträge abzugeben. Das gleiche gilt für Kreditverpflichtungen, deren kassenmäßige Verwirklichung in spätere Jahre fällt, sofern diese Kreditbeträge die Ansätze in den mittelfristigen Finanzplänen dieser Unternehmen nicht übersteigen. 2. Soweit die Stadt Nürnberg an Unternehmen mit 50 % und weniger beteiligt ist, werden die Vertreter der Stadt in den Organen der Unternehmen grundsätzlich ermächtigt, zustimmende Erklärungen zur Aufnahme von Fremddarlehen für Betriebsmittel und im Investitionsplan enthaltene Investitionen abzugeben. Bei Fremddarlehen im Einzelfall von mehr als 5 Mio. EUR ist bei den unter dieser Ziffer angesprochenen Fällen vor Zustimmung durch die Vertreter der Stadt die Genehmigung des Finanzreferats einzuholen. 3. Außerdem werden die Vertreter der Stadt in den Organen von Unternehmen, an denen die Stadt beteiligt ist, ermächtigt, die zur Feststellung der Jahresabschlüsse 2019 üblichen Erklärungen - einschließlich der Entlastung des Aufsichtsrates, der Entlastung der Geschäftsführung und der Bestimmung der Abschlussprüfer für das nächste Wirtschaftsjahr sowie zur Genehmigung der Wirtschaftspläne 2020 abzugeben. Die Wirtschaftspläne der Mehrheitsbeteiligungen werden dem Stadtrat zur Kenntnisnahme vorgelegt. 4. Die Vertreter der Stadt Nürnberg in den Gesellschafterversammlungen der noris inklusion gemeinnützige GmbH und der Städtischen Werke Nürnberg GmbH (StWN) werden ermächtigt, die Übernahme des festgestellten Jahresverlustes der Gesellschaften durch die Stadt Nürnberg im Rahmen der haushaltsrechtlichen Ermächtigung zu erklären. 462 Beilage 6.5.1 Wirtschaftsplan 2020 für das K l i n i k u m Nürnberg (Kommunalunternehmen) Ö 6.5Ö 6.5 463 2 V orbericht zum Wirtschaftsplan 2020 für das Klinikum Nürnberg Kommunalunternehmen (Einzelabschluss) 1. Erfolgsplan Nach § 3 Abs. 1 Satz 2 der Verordnung über die Wirtschaftsführung der kommunalen Krankenhäuser (WkKV) ist der Erfolgsplan 2020 wie die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) gegliedert. Die Planansätze der einzelnen GuV-Positionen sind den Planansät- zen 2019 und den Ist-Ergebnissen 2018 gegenübergestellt. Der Erfolgsplan schließt mit einem Jahresfehlbetrag von € 2.084.602 ab. Die Planansätze für die Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen sind mit Unsicherheit behaftet, da die Prognose der Leistungsentwicklung auf unsicheren Annahmen zur Entwicklung der Nachfrage nach Krankenhausleistungen beruht. Vor diesem Hintergrund werden die Planansätze der GuV-Positionen und wesentliche Abweichungen gegenüber dem Ergebnis 2018 sowie dem im Verwaltungsrat vorgestellten Wirtschaftsplan 2019 erläutert: 1.1 Erlöse aus Krankenhausleistungen (GuV-Pos. 1) Auf die bestehenden Planungsunsicherheiten auf der Erlösseite wurde bereits oben hi ngewiesen. Die Ermittlung der Planansätze für die Zeit vom 01.01.2020 bis 31.12.2020 beruht auf Schätzungen sowohl hinsichtlich Preis- als auch Mengenentwicklung. Die geplanten Erlöse aus Krankenhausleistungen für 2020 liegen mit € 504 Mio. um rund € 40 Mio. (+ 8,6 %) über den Erlösen des Jahres 2018. Die Erlösplanung für 2020 beruht auf der Annahme eines Landesbasisfallwertes von € 3.639,71 (+3% ggü. Landesbasisfallwert 2019) und einer Steigerung des Casemix um 0,5%. Für die vollstationären psychiatrischen Fachabteilungen wurden erlösmindernde Konvergenzschritte eingeplant, da ab 2020 die Konvergenzphase von den hausindividuellen, tagesgleichen Pflegesätzen zu den einheitlichen PEPP-Entgelten beginnt. Dadurch mindert sich das Jahresergebnis in diesem Bereich der Krankenhausleistungen um 1,1% zu 2018. 1.2 Erlöse aus Wahlleistungen (GuV-Pos. 2) Der geplante Gesamtansatz von € 24 ,6 Mio. umfasst in erster Linie die wahlärztlichen Leistungen. Hinzu kommen Erlöse aus der Wahlleistung Unterkunft sowie Erlöse aus der Telefonnutzung. Es wird davon ausgegangen, dass sich das Erlösvolumen gegenüber dem Planansatz des Jahres 2019 um € 0,6 Mio. (+2,5%) erhöht. 464 3 1.3 Erlöse aus ambulanten Leistungen (GuV-Pos. 3) Der Planansatz in Höhe von € 32 ,8 Mio. entspricht einer Zunahme um € 2 ,6 Mio. (+8,6%) gegenüber dem Ist-Ergebnis 2018, da die Ambulantisierung stationärer Krankenhausleistungen weiter voranschreitet. 1.4 Nutzungsentgelte der Ärzte (GuV-Pos. 4) Der Planansatz beläuft sich auf € 2,1 5 Mio. und liegt damit auf Niveau des Ist-Ergebnis 2018. 1.5 Sonstige Umsatzerlöse (GuV-Pos. 5) Hier sind unter anderem Erlöse aus den Verkäufen der Apotheke, Erlöse aus V ermietungen, Erlöse aus Drittmitteln sowie Erlöse aus Dienstleistungen für verbundene Unternehmen enthalten. Mehrerlöse werden insbesondere aus den Umsätzen verbundener Unternehmen erwartet. Der Planansatz beläuft sich auf € 40,9 Mio., was eine Steigerung gegenüber 2018 um € 0,85 Mio. (+ 2,1%) darstellt. 1.6 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen (GuV-Pos. 6-7) Für 2020 wird per Saldo von ergebniswirksamen Effekten aus Bestandsveränderungen (Eigenherstellungen der Apotheke und der Transfusionsmedizin sowie Überlieger) von € 1,1 Mio. ausgegangen. Für Baumaßnahmen werden aktivierte Eigenleistungen i.H.v. € 0,6 Mio. geplant. 1.7 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter GuV-Position 12 (GuV-Pos. 8) Der Planansatz von € 1 ,3 Mio. enthält insbesondere den Lehrpersonalzuschuss und die Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit im Zusammenhang mit der Altersteilzeit- regelung und liegt um rd. € 0,27 Mio. unter dem Jahr 2018. 1.8 Sonstige betriebliche Erträge (GuV-Pos. 9) Die sonstigen betrieblichen Erträge werden m it € 3,1 Mio. geplant. Im Geschäftsjahr 2018 war diese Position durch Sondereffekte (Erträge aus Förderprojekten, Rückstellungsauflösungen MDK) geprägt. Somit reduziert sich der Ansatz gegenüber dem Ist 2018 um € 10,8 Mio. 1.9 Personalaufwand (GuV-Pos. 10. a) und 10.b)) Gegenüber dem Plan 2019 wird von einem Anstieg des Personalaufwands um € 11,1 Mio. (2,8%) auf € 401,9 Mio. ausgegangen. Berücksichtigt sind die derzeit geltenden Tarifeinigungen im TVöD. Die bisher noch nicht finalisierten Tarifsteigerung en im TVÄ 20 19 wurden für 2020 mit einem ganzjährigen Effekt von 2, 31% zu Plan 2019 prognostiziert. Ebenfalls wurden die Auswirkungen der von ver.di geforderten „bezahlten Pause bei Wechselschichtarbeit“ mit € 2,5 Mio. berücksichtigt , wobei hier die Einigung und somit auch die Höhe der 465 4 tatsächlichen Auswirkungen noch aussteht. D ie Planung der Vollkräfte basiert auf den für 2019 realisierten Ist-Besetzungen und wurde um vereinbarte strukturelle Maßnahmen in 2020 erweitert. 1.10 Materialaufwand (GuV-Pos. 11.a) und 11.b)) Der Planansatz für 2020 beträgt insgesamt € 152,1 Mio., was einer Steigerung um € 8,85 Mio. (+6,2%) gegenüber dem Ist 2018 und einem Anstieg um € 0,1 Mio. (+0,1%) gegenüber dem Plan 2019 entspricht. Ursächlich hierfür sind die unterstellte Preisentwicklung sowie die angestrebte Leistungssteigerung. Der Ansatz für Materialaufwand teilt sich in € 112,6 Mio. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (RHB) und € 39,6 Mio. für bezogene Leistungen auf. Innerhalb der RHB wiederum hat der medizinische Bedarf (Arzneimittel, Implantate, Laborbedarf und sonstiger medizinischer Bedarf) mit € 92,1 Mio. den größten Anteil. Planerisch berücksichtigt wurde hier ein Einsparpotenzial von rund € 1 Mio. Hinzu kommen insbesondere noch die Kosten für Energie mit € 13 Mio. Die bezogenen Leistungen umfassen im Wesentlichen die von der KNSG mbH bezogenen Dienstleistungen mit € 23,3 Mio., die Serviceleistungen durch Dritte mit € 6,4 Mio. und Untersuchungen und Behandlungen in fremden Instituten mit € 2,7 Mio., sowie Honorare für externe Ärzte und Konsilleistungen mit € 2,7 Mio. Tarifsteigerungen in den bezogenen Dienstleistungen wurden entsprechend berücksichtigt. 1.11 GuV-Positionen 12 bis 18 Die GuV-Positionen 12 bis 18 sind dem Investitions- und Fördermittelbereich zuzurech- nen. Die betreffenden Planansätze enthalten hauptsächlich Erlöse und Aufwendungen im Bereich der Fördermittel nach dem KHG und dem Bayerischen Krankenhausgesetz (BayKrG) sowie die Abschreibungen. Diese Positionen sind, mit Ausnahme der Ab- schreibungsaufwendungen für nicht gefördertes Anlagevermögen sowie für die Zufüh- rung von Zinserträgen zu Verbindlichkeiten nach dem KHG, insgesamt erfolgsneutral. Die Abschreibungen reduzieren sich gegenüber dem Ist 2018 um € 0,8 Mio. auf € 28,4 Mio. Insgesamt belaufen sich die nicht geförderten und somit erfolgswirksamen Abschreibungen auf voraussichtlich € 8,5 Mio., somit € 0,3 Mio. weniger als im Ist 2018. 1.12 Sonstige betriebliche Aufwendungen (GuV-Pos. 19) Der Planansatz für sonstige betriebliche Aufwendungen beläuft sich auf run d € 46,4 Mio. und li egt damit um € 2,4 Mio. höher als zum Jahresabschluss 2018 sowie um € 4,0 Mio. gegenüber der Planung 2019. D ie größte Einzelposition stellt mit € 28,1 Mio. der Instandhaltungsaufwand dar. Dieser liegt um € 8,2 Mio. höher als das Ist-Ergebnis 2018 und € 2,8 Mio. über dem Plan 2019. Der Anstieg in 2020 ist zum einen auf die Umbaumaßnahme des Bestandsgebäudes der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität (Haus 35) am Standort Nord zurückzuführen, zum anderen auf notwendige Sanierungsmaßnahmen der Altgebäude Haus 1 und Haus 47. Der Planansatz für Verwaltungskosten beläuft sich auf € 7,2 Mio. Im Vergleich zu 2018 stellt das ein en Kostenrückgang von € 4 Mio. dar , was vor allem auf die Bildung von Rückstellungen im Bereich EDV für indirekte Lizenzkosten zurückzuführen ist . Eine weitere wesentliche Position sind die Versicherungsbeiträge mit € 4,5 Mio. (VJ € 4,4 Mio.), wobei es hier zum VJ 2018 eine leichte Steigerung um 2 % gibt. 466 5 1.13 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (GuV-Pos. 22) Die GuV-Position 22 enthält Planansätze für Zinsen auf Ausleihungen an verbundene Unternehmen. Hinzu kommen Stundungs- und Verzugszinsen sowie die Verzinsung von Wohnungsfördermitteldarlehen und sonstige Finanzanlagen, die jedoch von untergeordneter Bedeutung sind. Für 2020 wird von Zinserträgen in Höhe von € 0, 26 Mio. ausgegangen. 1.14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (GuV-Pos. 23) Der Gesamtansatz in Höhe von rund € 3 ,5 Mio. umfasst die nicht liquiditätswirksamen Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung der langfristigen Rückstellungen in Höhe von € 3,0 Mio. sowie Fremdkapitalzinsen für Darlehen, Betriebsmittelkredite und verzinsliche Guthaben der Beteiligungsunternehmen im Rahmen des Cashpooling in Höhe von € 0,5 Mio. 1.14 Steuern (GuV-Pos. 24) Der Ansatz für Steuern vom Einkommen und Ertrag beträgt € 0,6 Mio. Der positive Sondereffekt in 2018 ergibt sich aus der Auflösung von Ertragssteuer-Rückstellungen für die Jahre 2012 – 2018 gemäß dem Ergebnis der Betriebsprüfung der Jahre 2008 – 2011. 1.15 Jahresergebnis (GuV-Pos. 25) Für das Planjahr 2020 w ird von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von € - 2,1 Mio. ausgegangen, was gegen über dem Wirtschaftsplan 2019 mit € - 4,6 Mio. sowie dem Jahresergebnis 2018 mit € - 5,1 Mio. eine deutliche Verbesserung bedeutet. 2. Vermögensplan Der Vermögensplan enthält Ausgabeansätze für Baumaßnahmen und die Beschaffung v on sonstigen Anlagegütern (insbesondere Medizintechnik). Die Finanzierung erfolgt durch Fördermittel nach Art. 11 und 12 BayKrG, aus Eigen- und Drittmitteln sowie im Wege der Darlehensaufnahme. Die verfügbare Liquidität aus operativem CashFlow wird 2020 nicht ausreichend sein, um den investitionsbedingten Liquiditätsbedarf abzudecken. Das geplante Investitionsvolumen beläuft sich für 2020 auf € 58,8 Mio., Tilgungen bestehender Darlehensverpflichtungen sind mit € 1,8 Mio. berücksichtigt. Dabei sollen € 45,3 Mio. durch Außenfinanzierung gedeckt werden. Die Außen- f inanzierung setzt sich u.a. aus € 13,6 Mio. Fördermittel , € 1,8 Mio. an Spenden und Stiftungsmitteln, sowie der Rückführung von Ausreichungen verbundener Unternehmen in Höhe von € 4,9 Mio. zusammen. Zur Entlastung der kurzfristigen Betriebsmittellinie wird ein langfristiges Darlehen i.H.v. € 25 Mio. in 2020 berücksichtigt. 467 6 3. Mittelfristiger Finanzplan Die Investitionen werden durch Fördermittel nach Art. 11 und Art. 12 BayKrG, Ei gen- mittel und Ausnutzung der genehmigten Kontokorrentlinien finanziert. 4. Stellenplan Dem Wirtschaftsplan sind ein Stellenplan für Angestellte und eine Stellenübersicht für Arbeiterinnen und Arbeiter des Klinikums sowie der Stellenplan der dem Klinikum von der Stadt Nürnberg zugewiesenen Beamtinnen und Beamten beigefügt. 468 Erfolgsplan € € € € € € 1. Erlöse aus Krankenhausleistungen 504.074.481 487.623.359 464.360.340 2. Erlöse aus Wahlleistungen 24.600.244 24.000.238 23.988.135 3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses 32.800.025 32.000.025 30.189.853 4. Nutzungsentgelte der Ärzte 2.152.500 2.100.000 2.170.960 5. Sonstige Umsatzerlöse 40.895.929 39.985.438 40.043.487 6. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/unfertigen Leistungen 1.100.000 1.100.000 429.888 7. andere aktivierte Eigenleistungen 600.000 500.000 311.805 8. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 12 1.328.548 1.407.280 1.595.122 9. sonstige betriebliche Erträge 3.109.289 3.927.813 13.871.728 610.661.016 592.644.152 576.961.319 10. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter 324.394.517 314.627.663 303.660.241 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung 77.548.022 76.203.676 78.389.590 401.942.539 390.831.339 382.049.830 11. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 112.589.359 114.885.346 106.427.315 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 39.556.443 37.114.246 36.869.665 152.145.802 151.999.592 143.296.979 Zwischenergebnis 56.572.675 49.813.221 51.614.509 12. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen 17.350.000 10.900.000 14.938.118 13. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung 71.670 71.670 71.620 14. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeitennach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens 19.946.781 19.146.212 20.527.861 15. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung 0 0 0 16. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens 17.350.000 10.900.000 15.019.148 17. Aufwendungen a. d. Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehens- und f. Eigenmittelförderung 0 0 0 18. Aufwendungen f.n.d. KHG gef. Maßnahmen 0 0 20.000 20.018.451 19.217.882 20.498.451 19. Abschreibungen 28.438.391 27.426.818 29.242.829 20. sonstige betriebliche Aufwendungen 46.406.074 42.383.392 43.974.861 Zwischenergebnis 1.746.662 -779.107 -1.104.730 21. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 22. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 261.612 353.000 1.239.742 23. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.511.598 4.024.308 5.480.282 24. Steuern 581.278 126.640 -266.630 25. Jahresergebnis -2.084.602 -4.577.055 -5.078.639 Wirtschaftsplan 2020 für das Klinikum Nürnberg Kommunalunternehmen 2020 2019 2018 Plan Plan Ist 469 Wirtschaftsplan 2020 für das Klinikum Nürnberg K ommunalunternehmen B. Vermögensplan Einnahmen: Planansatz Ei nnahmen 2020 € I. Innenfinanzierung 1. Ei genmittel 15.278.800 Summe I. 15.278.800 II. Außenfinanzierung 1. Fremdfi nanzierung 1.1 Darlehensaufnahme 25.000.000 1.2 Betriebsmittellinie 0 1.3 Rückführung Ausreichung Verbundene 4.945.200 2. Fördermittel nach dem KHG und dem BayKrG 2.1 Art. 11 BayKrG 2.570.000 2.2 Art. 12 BayKrG 11.000.000 3. Spenden und Stiftungsmittel 1.800.000 Summe II. 45.315.200 Gesamteinnahmen 60.594.000 Ausgaben: Gesamtkosten Au sgaben VE VE VE 2020 2021 2022 2023 € € € € I. Ausgaben nach § 4 Abs. 1 WkKV 1. Beschaffung von Anlagegütern, einschl. geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG's) 9.500.000 9.500.000 9.500.000 9.500.000 2. El tern-Kind-Zentrum (KNS) 33.500.000 33.500.000 33.460.000 30.560.000 Gesamtkosten 135.020.000 € berei ts bereitgestellt 4.000.000 € noch zu finanzieren 131.020.000 € 3. Zentrum für seelische Gesundheit (KNN, 1. BA) 2.570.000 1.625.000 1.625.000 Gesamtkosten 6.350.000 € berei ts bereitgestellt 530.000 € noch zu finanzieren 5.820.000 € 4. Zentrum f. seelische Gesundheit (KNN, 2.BA) 0 0 31.220.000 31.220.000 Gesamtkosten 93.650.000 € bereits bereitgestellt 0 € noch zu finanzieren 93.650.000 € 5. Neubau KITA / Nachsorgehaus (KNS) 100.000 1.900.000 Gesamtkosten 2.000.000 € berei ts bereitgestellt 0 € noch zu finanzieren 2.000.000 € 6. Neubau Cafeteria KNS 300.000 Gesamtkosten 300.000 € berei ts bereitgestellt 0 € noch zu finanzieren 300.000 € 7. Erneuerung Betten KNN / KNS 2.000.000 800.000 800.000 800.000 Gesamtkosten 8.000.000 € berei ts bereitgestellt 2.000.000 € noch zu finanzieren 6.000.000 € 6. Sonstige Maßnahmen und Umbauten, Geräte etc. 10.800.000 10.900.000 11.000.000 11.100.000 Su mme I. 58.770.000 58.225.000 87.605.000 83.180.000 II. Tilgungsleistungen Summe II 1.824.000 1.561.000 7.474.000 1.474.000 III. Ausreichungen an verbundene Unternehmen Summe III 0 0 150.000 0 Gesamtausgaben 60.594.000 59.786.000 95.229.000 84.654.000 Lfd. Nr. Bezeichnung Lfd. Nr. Bezeichnung Planansatz 470 C. Finanzplan 2020 - 2023 2020 2021 2022 2023 € € € € 1. Investitionsvorhaben 1.1 Baumaßnahmen Eltern-Kind-Zentrum (KNS) 33 .500.000 33.500.000 33.460.000 30.560.000 Zentrum f. seelische Gesundheit (KNN, 1. BA) 2.570.000 1.625.000 1.625.000 Zentrum f. seelische Gesundheit (KNN, 2.BA) 31.220.000 31.220.000 Neubau KITA / Nachsorgehaus (KNS) 100.000 1.900.000 Neubau Cafeteria KNS 300.000 Erneuerung Betten KNS / KNN 2.000.000 800.000 800.000 800.000 Summe 1.1 38.470.000 37.825.000 67.105.000 62.580.000 1.2 Beschaffung von Anlagegütern Sonstige Anlagegüter und GWG 9. 500.000 9.500.000 9.500.000 9.500.000 1.3 Sonstige Investitionen 1.3.1 Sonstige Maßnahmen und Umbauten, Geräte etc. 10.800.000 10.900.000 11.000.000 11.100.000 2. T ilgungsleistungen Tilgungsleistungen Darlehen 1. 824.000 1.561.000 1.474.000 1.474.000 Rückführung Betriebsmittellinie 6.000.000 Summe 2 1.824.000 1.561.000 7.474.000 1.474.000 3. Ausreichungen an verbundene Unternehmen Summe 3 15 0.000 Summe I 60 .594.000 59.786.000 95.229.000 84.654.000 II. M ittelherkunft 1. Innenfinanzierung 15 .278.800 11.708.800 -24.444.200 43.209.800 2. Außenfinanzierung 2.1 Fördermittel nach Art. 11 BayKrG 2.570.000 3.590.000 106.350.000 2. 2 Fördermittel nach Art. 12 BayKrG 11.000.000 11.100.000 11.200.000 11.300.000 2. 3 Spenden und Stiftungsmittel 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 2. 4 Rückführung Ausreichung an verbundene Unternehmen 4.945.200 587.200 323.200 739.200 2. 5 Darlehen 25.000.000 25.000.000 2. 6 Betriebsmittellinie 6.000.000 27.605.000 S umme 2. 45.315.200 48.077.200 119.673.200 41.444.200 Summe II 60.594.000 59.786.000 95.229.000 84.654.000 Wirtschaftsplan 2020 für das Klinikum Nürnberg Kommunalunternehmen 471 Übersicht ü ber die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben voraussichtlich fällige Ausgaben Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des 2021 2022 Jahres: T€ T€ 2019 59.494 - 2020 292 95.229 Neue Verpflichtungsermächtigungen: 2021 = T€ 292 2022 = T€ 95.229 T€ 95.521 ======== Wirtschaftsplan 2020 für das Klinikum Nürnberg K ommunalunternehmen 472
        
                 !"  #$      !    ! " " # !$! "# "# " !" % % & !   ’# ! "& "& "%# !& ’ ’ &"" !# "’ "’ "&’ !’     !% " " "’ !% "& "& "#’% !%( ’& ’& #"#& !%) " " " ! & & & ! # # %# ! # # " & !"   &’ ! % % &&% !   %’& !* +   # !* ++ " " & !* +++     ,#   &# ,’   ’& ,%   ’& , % % # , # # & ,    ,"   # -"    -   & -’   "  -’(   %%’ -%    -( "" "" "& - ’ ’ "& - "# "# # -’      %& , .  , % % % , # # &% ,"   "% , ’ ’ " , # # &# , ## ## # ,%   "&"&" ,’ &&" &&" ’  ,# /’ /’ ’’’# ,& & & &  , " " #% &% &%  473 01  01  # # &  " ! $! & &   !* + ’ ’ # !* ++ "&# "&# "’ !* +++ ## ## &"’ !* +2   ’ & &  -  &% &% ’& ( )(  (*             !"  #$  &        &       " " " &   " " #     %’        %     ’ " " ’  #    - (3(    +,   ’ 4 ( 1 -  (3(   5     67 (  (  / 474 Beilage 6.5.2 Wirtschaftspläne 2020 der N-ERGIE N-ERGIE AG V A G Verkehrs-Aktiengesellschaft S t W N Städtischen Werke Nürnberg GmbH Ö 6.5Ö 6.5 475 Erfolgsplan MWP 2020 - 2024 Sitzung des Aufsichtsrates der StWN GmbH am 25. Oktober 2019 476 Mittelfristiger Erfolgsplan 2020 – 2024 Ist Vorschau Plan Plan Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 N-ERGIE Aktiengesellschaft 73,6 59,4 55,4 55,1 56,6 55,9 50,8 FEG 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 VAG -69,8 -86,9 -104,9 -115,2 -115,8 -117,3 -114,2 Beteiligungsergebnis 3,8 -27,4 -49,5 -60,2 -59,2 -61,4 -63,4 Umsatzerlöse 10,8 11,2 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 Sonstige betriebliche Erträge 0,1 73,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Materialaufwand (-) 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 Personalaufwand (-) 5,6 6,4 6,6 6,7 6,5 6,5 6,4 Abschreibungen auf Sachanlagen (-) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sonstige betriebliche Aufwendungen (-) 3,0 3,1 3,1 3,1 3,2 3,2 3,3 Zinsergebnis 1,8 1,9 3,0 4,0 4,1 4,2 4,1 Steuern (-) 2,3 2,8 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 StWN-eigenes Ergebnis -0,5 71,6 0,3 1,2 1,5 1,5 1,5 Jahresergebnis StWN GmbH 3,3 44,2 -49,2 -59,0 -57,7 -59,9 -61,9 Mio. € 477 VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg Erfolgsplan des MWP 2020 – 2024 478 Mittelfristiger Erfolgsplan 2020 - 2024 Ist Vorschau in Mio. € 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Umsatzerlöse 179,9 172,6 171,4 175,6 181,7 189,0 197,3 Sonstige betr. Erträge 11,4 7,4 6,0 6,3 6,4 4,0 4,2 Materialaufwand (-) 72,4 73,4 76,4 78,0 81,0 83,0 85,9 Personalaufwand (-) 118,1 123,8 131,2 136,7 136,0 138,1 138,0 Abschreibungen (-) 22,4 22,6 27,0 32,7 38,8 41,5 43,8 KA und U-Bahn-Pacht (-) 4,9 5,5 5,6 5,7 5,9 6,0 6,1 Sonstige betr. Aufwendungen (-) 32,9 31,3 31,0 33,1 31,6 31,9 32,4 Betriebsergebnis -59,4 -76,6 -93,8 -104,3 -105,2 -107,5 -104,7 Finanzergebnis und Steuern -10,4 -10,3 -11,1 -10,9 -10,6 -9,8 -9,4 Jahresergebnis -69,8 -86,9 -104,9 -115,2 -115,8 -117,3 -114,1 Planung 479 Erfolgsplan MWP 2020 - 2024 Sitzung des Aufsichtsrates am 18. September 2019 480 Mittelfristiger Erfolgsplan 2020 - 2024 IST Vorschau Plan Plan Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Umsatzerlöse 2.142,5 2.146,6 2.348,0 2.311,3 2.270,6 2.287,5 2.288,0 sonstige betriebliche Erträge 18,3 9,7 10,5 10,6 10,7 10,5 10,5 Bezugskosten/Einsatzstoffe (-) 1.354,1 1.366,2 1.557,0 1.521,7 1.478,3 1.490,5 1.486,9 Aufwendungen für bezogene Leistungen (-) 405,0 417,3 426,3 425,8 428,0 428,6 430,6 Personalaufwand (-) 184,9 187,9 188,1 189,7 187,7 189,5 188,9 Abschreibung Sachanlagen und immat. AV (-) 72,8 71,8 75,6 76,4 78,6 81,2 85,8 Konzessionsabgabe (-) 13,1 12,5 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 sonstige betriebliche Aufwendungen (-) 41,5 48,1 47,6 47,0 46,8 47,7 46,5 BETRIEBSERGEBNIS 89,5 52,5 51,0 48,6 49,0 47,6 46,9 FINANZERGEBNIS 39,7 60,9 42,5 44,5 46,3 46,7 39,7 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 129,2 113,4 93,5 93,0 95,3 94,3 86,7 Mio. € 481 Beilage 6.5.3 Wirtschaftsplan 2020 der noris inklusion gGmbH Der Wirtschaftsplan 2020 der noris inklusion gGmbH wird erst nach den Haushaltsberatungen vom zuständigen Gremium beschlossen und wird im Band 3 des Haushaltsplans 2020 veröffentlicht. Ö 6.5Ö 6.5 482 Beilage 6.5.4 Wirtschaftsplan 2020 des I G Z Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH Der Wirtschaftsplan 2020 der Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth- Erlangen GmbH wird erst nach den Haushaltsberatungen vom zuständigen Gremium beschlossen und wird im Band 3 des Haushaltsplans 2020 veröffentlicht. Ö 6.5Ö 6.5 483 Beilage 6.5.5 Wirtschaftsplan 2020 der Noris-Arbeit gGmbH (NOA) Ö 6.5Ö 6.5 484 Anlage 1 zu TOP 5 Wirtschaftsplan Noris-Arbeit (NOA) gGmbH Wirtschaftsjahr 2020 Zuschussdarstellung Stand: 05.09.2019 Projekt / Abteilung Zuschüsse (ohne Stadt Nürnberg) Zuschüsse Stadt Nürnberg Umsätze Einnahmen gesamt Ausgaben gesamt Ausgaben - Stamm- Personalkosten Ausgaben - Teilnehmer- personalkosten Ausgaben Raumkosten Ausgaben - restl. Sachkosten Werkstatt- kosten Projekt- struktur- kosten Overhead- kosten 1 Arbeitsmarktdienstleistungen im Bereich Erwachsene 1.1. Vermittlungs- und Coachingprojekte für Erwachsene 1.1.1 Sprachcafe 0 € 75.974 € 0 € 75.974 € 75.974 € 47.700 € 0 € 1.428 € 7.425 € 0 € 9.291 € 10.131 € 1.1.2 LeMi - CEB 300.000 € 237.177 € 0 € 537.177 € 537.177 € 356.176 € 0 € 13.499 € 22.485 € 0 € 69.372 € 75.645 € 1.1.3 ERIK 87.464 € 47.786 € 0 € 135.250 € 135.250 € 85.609 € 0 € 5.626 € 9.159 € 0 € 16.674 € 18.182 € 1.1.4 NEUN - vormals WEG 195.516 € 69.266 € 0 € 264.782 € 264.782 € 178.962 € 0 € 5.719 € 7.236 € 0 € 34.856 € 38.008 € 1.1.5 MIA! vormals Focus Arbeit 72.000 € 79.552 € 0 € 151.552 € 151.552 € 102.306 € 0 € 4.307 € 3.285 € 0 € 19.926 € 21.728 € 1.1.7 Seniorenarbeit ab 2018 35.900 € 24.968 € 0 € 60.868 € 60.868 € 39.428 € 0 € 4.233 € 1.153 € 0 € 7.679 € 8.374 € 1.1.8 Fit for Job Family 14.467 € 754 € 0 € 15.221 € 15.221 € 9.581 € 0 € 468 € 1.271 € 0 € 1.866 € 2.035 € 1.1.9 ELBA 131.134 € 29.870 € 0 € 161.004 € 161.004 € 101.993 € 0 € 16.027 € 1.457 € 0 € 19.865 € 21.661 € 1.1.10 Jobservice (Aktivierungsgutscheine) 35.939 € 2.208 € 0 € 38.147 € 38.147 € 23.192 € 0 € 2.407 € 3.106 € 0 € 4.517 € 4.926 € 1.1.11 AVGS Job to Job und Bechäftigungsassisten 9.357 € 3.682 € 0 € 13.040 € 13.040 € 8.475 € 0 € 537 € 577 € 0 € 1.651 € 1.800 € 1.1.12 Frauen IK Alpha 155.040 € 24.747 € 0 € 179.787 € 179.787 € 112.341 € 0 € 13.954 € 7.752 € 0 € 21.881 € 23.859 € 1.1.13 AVGS auf geht’s! Modul 1 462.964 € 2.399 € 0 € 465.362 € 465.362 € 324.075 € 0 € 4.630 € 4.630 € 0 € 63.201 € 68.827 € 1.1.14 AVGS auf geht’s! Modul 2 169.891 € -1.511 € 0 € 168.380 € 168.380 € 117.225 € 0 € 1.699 € 1.699 € 0 € 22.861 € 24.896 € 1.1.15 Kinderbetreuung 139.225 € 1.883 € 0 € 141.108 € 141.108 € 99.000 € 0 € 800 € 1.000 € 0 € 19.282 € 21.026 € Summe 1.808.897 € 598.755 € 0 € 2.407.651 € 2.407.651 € 1.606.063 € 0 € 75.333 € 72.234 € 0 € 312.924 € 341.097 € 1.2. Beschäftigungsprojekte für Erwachsene 1.2.1 Malin ab 16.10.2020 31.200 € -727 € 0 € 30.473 € 30.473 € 4.600 € 8.100 € 200 € 200 € 15.500 € 896 € 977 € 1.2.2 Malin bis 16.10.2020 117.600 € -2.456 € 0 € 115.144 € 115.144 € 17.300 € 30.900 € 600 € 700 € 58.600 € 3.370 € 3.674 € 1.2.3 Jobtest ab 02/2020 357.800 € -6.802 € 0 € 350.998 € 350.998 € 50.100 € 88.200 € 1.700 € 2.100 € 188.500 € 9.758 € 10.640 € 1.2.4 Jobtest bis 1/20 31.900 € -790 € 0 € 31.110 € 31.110 € 4.200 € 8.000 € 100 € 200 € 16.900 € 818 € 892 € 1.2.5 Jobtest ab 3/20 334.000 € -6.486 € 0 € 327.514 € 327.514 € 46.700 € 82.300 € 1.600 € 2.000 € 175.900 € 9.096 € 9.918 € 1.2.6 Jobtest bis 2/20 65.400 € -1.499 € 0 € 63.901 € 63.901 € 8.600 € 16.500 € 300 € 400 € 34.600 € 1.675 € 1.826 € 1.2.7 Jobtest ab 05/2020 274.300 € -5.365 € 0 € 268.935 € 268.935 € 38.400 € 67.600 € 1.300 € 1.600 € 144.400 € 7.479 € 8.155 € 1.2.8 Jobtest bis 4/20 134.300 € -3.034 € 0 € 131.266 € 131.266 € 17.600 € 33.800 € 600 € 800 € 71.300 € 3.428 € 3.738 € 1.2.9 Jobtest ab 10/2020 129.200 € -2.531 € 0 € 126.669 € 126.669 € 18.100 € 31.800 € 600 € 800 € 68.000 € 3.525 € 3.844 € 1.2.10 Jobtest bis 9/20 383.700 € -7.558 € 0 € 376.142 € 376.142 € 53.400 € 95.500 € 1.800 € 2.300 € 201.400 € 10.401 € 11.341 € 1.2.11 Jobperspektive ab 2/20 128.900 € -3.236 € 0 € 125.664 € 125.664 € 23.000 € 40.500 € 800 € 1.000 € 51.000 € 4.480 € 4.885 € 1.2.12 Jobperspektive bis 1/20 11.500 € -426 € 0 € 11.074 € 11.074 € 1.900 € 3.700 € 100 € 100 € 4.500 € 370 € 404 € 1.2.13 Jobperspektive ab 03/20 103.400 € -2.468 € 0 € 100.932 € 100.932 € 18.500 € 32.500 € 600 € 800 € 41.000 € 3.603 € 3.929 € 1.2.14 Jobperspektive bis 02/20 20.200 € 484 € 0 € 20.684 € 20.684 € 3.400 € 6.500 € 100 € 200 € 9.100 € 662 € 722 € 1.2.15 Jobperspektive ab 4/20 80.600 € -1.937 € 0 € 78.663 € 78.663 € 14.400 € 25.300 € 500 € 600 € 32.000 € 2.805 € 3.058 € 1.2.16 Jobperspektive bis 3/20 26.300 € -709 € 0 € 25.591 € 25.591 € 4.400 € 8.400 € 200 € 200 € 10.600 € 857 € 934 € Noris-Arbeit (NOA) gGmbH Allersberger Str. 130 90461 Nürnberg Stand: 05.09.2019 485 Anlage 1 zu TOP 5 1.2.17 Jobperspektive ab 5/20 115.800 € -2.872 € 0 € 112.928 € 112.928 € 20.700 € 36.400 € 700 € 900 € 45.800 € 4.032 € 4.396 € 1.2.18 Jobperspektive bis 4/20 56.600 € -1.732 € 0 € 54.868 € 54.868 € 9.500 € 18.200 € 300 € 400 € 22.600 € 1.850 € 2.018 € 1.2.19 Jobperspektive ab 10/20 33.100 € -798 € 0 € 32.302 € 32.302 € 5.900 € 10.400 € 200 € 300 € 13.100 € 1.149 € 1.253 € 1.2.20 Jobperspektive bis 9/20 98.500 € -2.475 € 0 € 96.025 € 96.025 € 17.500 € 31.200 € 600 € 800 € 38.800 € 3.408 € 3.717 € 1.2.21 Jobperspektive Stadt und Freie Träger ab 4/20 101.800 € -2.194 € 0 € 99.606 € 99.606 € 34.400 € 48.700 € 1.200 € 1.300 € 0 € 6.700 € 7.306 € 1.2.22 Jobperspektive Stadt und Freie Träger bis 3/20 33.700 € -799 € 0 € 32.901 € 32.901 € 11.300 € 16.200 € 400 € 400 € 0 € 2.201 € 2.400 € 1.2.23 Jobperspektive Stadt und Freie Träger ab 7/20 67.900 € -1.476 € 0 € 66.424 € 66.424 € 22.900 € 32.500 € 800 € 900 € 0 € 4.460 € 4.864 € 1.2.24 Jobperspektive Stadt und Freie Träger bs 6/20 67.300 € -1.298 € 0 € 66.002 € 66.002 € 22.600 € 32.500 € 800 € 900 € 0 € 4.402 € 4.800 € 1.2.25 Jobperspektive Stadt und Freie Träger ab 9/20 36.200 € -833 € 0 € 35.367 € 35.367 € 12.200 € 17.300 € 400 € 500 € 0 € 2.376 € 2.591 € 1.2.26 Jobperspektive Stadt und Freie Träger bis 8/20 71.800 € -1.488 € 0 € 70.312 € 70.312 € 24.100 € 34.700 € 800 € 900 € 0 € 4.694 € 5.118 € 1.2.27 Projekt AGH ab 11/20 61.590 € -1.265 € 0 € 60.325 € 60.325 € 9.100 € 16.030 € 310 € 390 € 30.790 € 1.772 € 1.933 € 1.2.28 Projekt AGH bis 10/20 305.260 € -6.393 € 0 € 298.867 € 298.867 € 44.840 € 80.150 € 1.540 € 1.940 € 152.140 € 8.733 € 9.523 € 1.2.29 JT Fahrrad ab 9/20 66.580 € -1.364 € 0 € 65.216 € 65.216 € 9.840 € 17.330 € 330 € 420 € 33.290 € 1.917 € 2.090 € 1.2.30 JT Fahrrad bis 8/20 132.000 € -2.765 € 0 € 129.235 € 129.235 € 19.390 € 34.660 € 660 € 840 € 65.790 € 3.777 € 4.118 € 1.2.31 JT SiQ Außenpflege ab 4/20 147.210 € 494 € 0 € 147.704 € 147.704 € 22.140 € 38.990 € 750 € 940 € 75.870 € 4.312 € 4.702 € 1.2.32 JT SiQ Außenpflege bis 3/20 48.040 € 35 € 0 € 48.075 € 48.075 € 6.790 € 13.000 € 230 € 310 € 24.980 € 1.322 € 1.442 € 1.2.33 JT SiQ Außenpflege ab 5/20 78.510 € -1.622 € 0 € 76.888 € 76.888 € 11.810 € 20.800 € 400 € 500 € 38.570 € 2.300 € 2.508 € 1.2.34 JT SiQ Außenpflege bis 4/20 38.440 € -919 € 0 € 37.521 € 37.521 € 5.430 € 10.400 € 190 € 240 € 19.050 € 1.058 € 1.153 € 1.2.35 JP SiQ Gebietsaufsicht ab 3/20 88.100 € -2.090 € 0 € 86.010 € 86.010 € 14.760 € 26.000 € 500 € 630 € 38.110 € 2.875 € 3.135 € 1.2.36 JP SiQ Gebietsaufsicht bis 2/20 17.230 € -467 € 0 € 16.763 € 16.763 € 2.710 € 5.200 € 90 € 120 € 7.540 € 528 € 576 € 1.2.37 JP SiQ Gebietsaufsicht bis ab 4/20 79.290 € -1.869 € 0 € 77.421 € 77.421 € 13.290 € 23.400 € 450 € 570 € 34.300 € 2.588 € 2.823 € 1.2.38 JP SiQ Gebietsaufsicht bis 3/20 25.850 € -713 € 0 € 25.137 € 25.137 € 4.070 € 7.800 € 140 € 180 € 11.290 € 793 € 864 € 1.2.39 JP SiQ Gebietsaufsicht ab 5/20 70.480 € -1.682 € 0 € 68.798 € 68.798 € 11.810 € 20.800 € 400 € 500 € 30.480 € 2.300 € 2.508 € 1.2.40 JP SiQ Gebietsaufsicht bis 4/20 34.460 € -254 € 0 € 34.206 € 34.206 € 5.910 € 10.400 € 190 € 240 € 15.060 € 1.151 € 1.255 € 1.2.41 MALEG 99.000 € -2.196 € 0 € 96.804 € 96.804 € 14.500 € 26.000 € 500 € 600 € 49.300 € 2.824 € 3.080 € 1.2.42 MALEG 49.930 € -1.017 € 0 € 48.913 € 48.913 € 7.400 € 13.000 € 200 € 300 € 25.000 € 1.441 € 1.572 € 1.2.43 Stadtteilhelfer 148.510 € -3.234 € 0 € 145.276 € 145.276 € 21.800 € 39.000 € 700 € 900 € 74.000 € 4.246 € 4.630 € 1.2.44 Stadtteilhelfer 49.930 € -1.017 € 0 € 48.913 € 48.913 € 7.400 € 13.000 € 200 € 300 € 25.000 € 1.441 € 1.572 € 1.2.45 Förder AGH 163.650 € 5.241 € 0 € 168.891 € 168.891 € 60.300 € 31.190 € 1.150 € 1.240 € 50.460 € 11.745 € 12.807 € 1.2.46 AGH Fürth 102.890 € -2.366 € 0 € 100.524 € 100.524 € 14.550 € 26.000 € 510 € 260 € 53.280 € 2.834 € 3.090 € Summe 4.719.950 € -86.966 € 0 € 4.632.984 € 4.632.984 € 813.540 € 1.330.850 € 26.740 € 32.720 € 2.097.900 € 158.453 € 172.781 € 2 Arbeitsmarkt- und Bildungsdienstleistungen im Bereich Jugend 2.1. Übergang Schule Beruf / Dienstleistungen für Jugendliche 2.1.1. Qualibegleitende Hilfen und Ausbildungsplatzoffensive (Quapo) 12.600 € 400.000 € 0 € 412.600 € 412.600 € 265.740 € 0 € 31.613 € 7.051 € 0 € 51.758 € 56.438 € 2.1.2 Perspektiven im Quartier (ehem. Kompetenzagentur) 150.000 € 240.000 € 0 € 390.000 € 390.000 € 269.000 € 0 € 6.438 € 5.038 € 0 € 52.393 € 57.131 € 2.1.3. BVB pro 113.568 € 118.092 € 0 € 231.660 € 231.660 € 58.627 € 0 € 3.863 € 2.669 € 142.631 € 11.419 € 12.451 € 2.1.4 Rettystr. 17 - Erziehungsbeistandschaft 0 € 196.683 € 0 € 196.683 € 196.683 € 133.000 € 0 € 0 € 9.532 € 0 € 25.904 € 28.247 € 2.1.5 HEAD 0 € 116.622 € 0 € 116.622 € 116.622 € 45.000 € 0 € 0 € 2.000 € 51.300 € 8.765 € 9.557 € 2.1.6 Berufsorientierungsprogramm - BOP 396.000 € 412.905 € 0 € 808.905 € 808.905 € 501.300 € 0 € 71.100 € 32.400 € 0 € 97.638 € 106.467 € Summe 672.168 € 1.484.301 € 0 € 2.156.469 € 2.156.469 € 1.272.667 € 0 € 113.014 € 58.690 € 193.931 € 247.877 € 270.290 € 2.2. Ausbildung 2.2.4 Flüchtlingsverbundausbildung 0 € 55.299 € 0 € 55.299 € 55.299 € 0 € 51.869 € 0 € 3.430 € 0 € 0 € 0 € Summe 0 € 55.299 € 0 € 55.299 € 55.299 € 0 € 51.869 € 0 € 3.430 € 0 € 0 € 0 € Noris-Arbeit (NOA) gGmbH Allersberger Str. 130 90461 Nürnberg Stand: 05.09.2019 486 Anlage 1 zu TOP 5 3 Betriebe / allg. Dienstleistungen 3.1. Umweltservice 993.835 € 494 € 1.218.392 € 2.212.722 € 2.212.722 € 678.201 € 184.919 € 381.000 € 764.000 € 0 € 70.219 € 134.382 € 3.1.2 Bürgerservice 833.767 € 213 € 172.286 € 1.006.266 € 1.006.266 € 550.672 € 82.466 € 78.000 € 129.000 € 0 € 57.015 € 109.113 € 3.2. Verbundwerkstatt 194.587 € 38 € 12.500 € 207.125 € 207.125 € 121.093 € 0 € 38.000 € 11.500 € 0 € 12.538 € 23.994 € 3.3. Cafeteria im SFSS 0 € 28.015 € 99.000 € 127.015 € 127.015 € 59.014 € 0 € 13.500 € 43.833 € 0 € 0 € 10.667 € 3.3.1 Betrieb Südstadtforum (inkl. ARUK) 269.642 € -6.714 € 319.785 € 582.713 € 582.713 € 202.177 € 118.073 € 57.000 € 168.917 € 0 € 0 € 36.546 € 3.4. Veranstaltungsservice im Südstadtforum 0 € 78.240 € 0 € 78.240 € 78.240 € 28.924 € 0 € 10.563 € 33.524 € 0 € 0 € 5.228 € 3.5. Gemeinbedarfseinrichtung Südstadtforum (NOA als Betriebsträger) 0 € 143.426 € 0 € 143.426 € 143.426 € 113.000 € 5.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € 20.426 € 3.6. Reinigung / FM 198.236 € 0 € 67.340 € 265.576 € 265.576 € 83.400 € 82.466 € 3.000 € 73.000 € 0 € 8.635 € 15.075 € Summe 2.490.068 € 243.711 € 1.889.304 € 4.623.082 € 4.623.082 € 1.836.481 € 472.924 € 581.063 € 1.228.774 € 0 € 148.407 € 355.431 € 5 Neuakquise von Projekten und Aufträgen 5.1. Sammelpositon Neuakquise 2020 30.000 € 92.936 € 0 € 122.936 € 122.936 € 48.990 € 5.000 € 14.000 € 35.000 € 0 € 9.542 € 10.405 € 5.1.1 SPOK 203.100 € 102.337 € 0 € 305.437 € 305.437 € 191.462 € 19.020 € 10.339 € 6.663 € 0 € 37.291 € 40.663 € 5.1.2 Jobbegleiter (AMF) 206.483 € 106.692 € 0 € 313.175 € 313.175 € 210.000 € 0 € 4.998 € 12.675 € 0 € 40.902 € 44.600 € 5.1.3 KomZu Pflege 180.644 € 17.559 € 0 € 198.203 € 198.203 € 77.329 € 73.178 € 6.101 € 10.110 € 0 € 15.061 € 16.423 € Summe 620.227 € 319.524 € 0 € 939.751 € 939.751 € 527.781 € 97.198 € 35.438 € 64.448 € 0 € 102.796 € 112.091 € 6 Unternehmensstruktur (informell, da über Umlage berücksichtigt) 6.1. Overheadkosten 208.000 € 0 € 0 € 208.000 € 1.461.140 € 893.068 € 0 € 81.531 € 486.542 € 0 € 0 € 0 € Summe 208.000 € 0 € 0 € 208.000 € 1.461.140 € 893.068 € 0 € 81.531 € 486.542 € 0 € 0 € 0 € Gesamt (1-6) 10.311.309 € 2.614.625 € 1.889.304 € 14.815.237 € 14.815.237 € 6.056.532 € 1.952.841 € 831.589 € 1.460.296 € 2.291.831 € 970.457 € 1.251.691 € 3.936 € 14.819.172 € 2.291.831 € 1.947.374 € 2.000.276 € 0 € 3.947.651 € 3.947.651 € 2.393.200 € 97.198 € 179.031 € 161.196 € 142.631 € 466.124 € 508.271 € 0 € 249.680 € 99.000 € 348.680 € 348.680 € 200.938 € 5.000 € 24.063 € 82.358 € 0 € 0 € 36.322 € 1.947.374 € 2.249.957 € 99.000 € 4.296.331 € 4.296.331 € 2.594.138 € 102.198 € 203.094 € 243.554 € 142.631 € 466.124 € 544.592 € 0 € 171.921 € 0 € 171.921 € 171.921 € 45.000 € 51.869 € 0 € 5.430 € 51.300 € 8.765 € 9.557 € 0 € 196.683 € 0 € 196.683 € 196.683 € 133.000 € 0 € 0 € 9.532 € 0 € 25.904 € 28.247 € 0 € 368.604 € 0 € 368.604 € 368.604 € 178.000 € 51.869 € 0 € 14.962 € 51.300 € 34.669 € 37.804 € 1.947.374 € 2.172.197 € 0 € 4.119.571 € 4.119.571 € 2.438.200 € 149.067 € 179.031 € 166.626 € 193.931 € 474.888 € 517.828 € 0 € 446.364 € 99.000 € 545.364 € 545.364 € 333.938 € 5.000 € 24.063 € 91.890 € 0 € 25.904 € 64.568 € 1.947.374 € 2.618.560 € 99.000 € 4.664.935 € 4.664.935 € 2.772.138 € 154.067 € 203.094 € 258.516 € 193.931 € 500.793 € 582.396 € Zeichenerklärung: Zuschussantrag Ref. V Zuschussbedarf andere Dienststelle Durchlaufposition Unternehmensergebnis Summe der Einnahmen / Ausgaben + Unternehmensergebnis Summe Zuschussbedarf andere Dienststellen (Arbeitsmarktdienstleistungen) Gesamtsumme Zuschussbedarf NOA bei Stadt Nürnberg davon Werkstattkostenverrechnung (informell) Summe Beantragung Ref. V (Arbeitsmarktdienstleistungen) Summe Beantragung Ref. V (allgemeine Dienstleistungen) Gesamtsumme Beantragung Ref. V Summe Zuschussbedarf andere Dienststellen (allgemeine Dienstleistungen) Summe Zuschussbedarf andere Dienststellen Gesamtsumme Zuschussbedarf Stadt Nürnberg (Arbeitsmarktdienstleistungen) Gesamtsumme Zuschussbedarf Stadt Nürnberg (allgemeine Dienstleistungen) Noris-Arbeit (NOA) gGmbH Allersberger Str. 130 90461 Nürnberg Stand: 05.09.2019 487 Beilage 6.5.6 Wirtschaftsplan 2020 der Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Nürnberg GmbH (wbg) Ö 6.5Ö 6.5 488 Planung 2020 ff. Werte in TEUR wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen Gewinn und Verlustrechnung Ist Plan (VJ) Vorschau Plan 2018 2019 2019-Q3 2020 2021 2022 2023 2024 Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung 101.794 104.531 105.691 109.346 111.984 114.238 118.255 120.905 Umsatzerlöse aus Verkaufstätigkeit 20.317 22.442 28.009 21.904 13.460 18.697 26.018 33.154 Umsatzerlöse aus der Betreuungstätigkeit 1.759 2.703 2.270 2.903 3.290 1.994 2.631 3.206 Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen 2.666 2.476 2.591 2.587 2.683 2.844 2.932 2.975 Umsatzerlöse 126.536 132.153 138.561 136.740 131.416 137.773 149.836 160.239 Erhöhung/Verminderung Bestand 6.697 -3.667 -5.551 -65 7.110 2.555 -4.696 -3.800 Andere aktivierte Eigenleistungen 1.046 1.323 1.357 1.078 1.025 1.264 1.230 1.446 Sonstige betriebliche Erträge 6.231 3.582 5.993 4.574 4.519 4.376 4.484 4.590 Übrige Erträge 13.974 1.238 1.799 5.586 12.654 8.196 1.018 2.236 Betriebskosten -24.256 -24.271 -24.865 -25.349 -25.852 -26.365 -26.888 -27.422 Instandhaltungs- und Modernisierungsaufwand -31.733 -33.701 -36.398 -38.067 -38.060 -37.953 -42.234 -41.652 Andere Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung -796 -687 -611 -596 -595 -604 -616 -626 Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke -22.673 -14.198 -15.479 -16.974 -17.817 -17.880 -17.010 -23.922 Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen -113 -51 -66 -51 -51 -51 -51 -51 Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen -79.570 -72.908 -77.418 -81.038 -82.375 -82.855 -86.799 -93.672 Personalaufwand -20.214 -21.317 -21.772 -23.011 -23.865 -24.851 -25.778 -25.968 Abschreibungen -12.804 -13.312 -13.596 -13.602 -13.636 -13.251 -13.385 -14.016 Sonstiger betrieblicher Aufwand -9.050 -9.036 -9.352 -9.750 -10.048 -9.869 -10.154 -10.295 Betriebsergebnis 18.872 16.818 18.222 14.925 14.146 15.143 14.738 18.524 Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 783 698 776 188 312 347 408 657 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 253 15 15 15 15 15 15 15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -8.601 -8.856 -8.701 -8.859 -8.794 -9.127 -9.596 -10.278 Erträge aus Beteiligungen 5.128 3.584 4.605 4.699 5.504 4.924 5.599 3.020 Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des UV 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzergebnis -2.437 -4.560 -3.305 -3.957 -2.964 -3.841 -3.574 -6.587 Steuern -650 0 -435 0 0 0 0 -30 Jahresergebnis 15.785 12.258 14.482 10.968 11.182 11.302 11.164 11.907 wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen/ Unternehmensentwicklung Planung 2019ff. GuV wbg 489 Liquidität - Planung 2020 ff. wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen Vorschau Planung 2020 ff. in TEUR 2019-08 2020 2021 2022 2023 2024 Liquiditätsstand 01 Jan 20.352 32.225 52.614 42.851 16.406 27.524 Einzahlungen aus Hausbewirtschaftung 104.838 108.540 111.162 113.399 117.400 120.033 Einzahlungen aus Verkaufstätigkeit 26.329 25.544 13.453 18.061 25.690 33.999 Einzahlungen aus Betreuungstätigkeit 2.208 2.903 3.290 1.994 2.631 3.206 Einzahlungen aus anderen Lieferungen und Leistungen 2.238 2.273 2.369 2.530 2.618 2.661 Einzahlungen aus Beteiligungen 5.022 4.360 4.707 5.513 4.932 5.608 Einzahlungen aus Sonstigen Erträgen 3.632 3.274 3.278 3.253 3.414 3.419 Einzahlungen aus Erbbauzinsen, Zinserträge, Ausleihungen 1.105 517 641 676 737 986 Einzahlung 145.371 147.411 138.899 145.426 157.421 169.912 Betriebskosten -24.865 -25.349 -25.852 -26.365 -26.888 -27.422 Instandhaltungskosten -40.038 -38.067 -38.360 -37.953 -42.234 -41.652 Andere Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung -593 -596 -595 -604 -616 -626 FM-Leistungen 0 0 0 0 0 0 Andere Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke -320 -325 -325 -230 -330 -330 Grundstückserwerb/ Erschließung UV -2.077 -2.002 -1.257 -1.174 -2.278 -4.619 Investitionen Umlaufvermögen -13.173 -13.399 -15.628 -15.120 -16.294 -16.780 Sonstige Lieferungen und Leistungen -69 -51 -51 -51 -51 -51 Personalkosten -21.498 -22.730 -23.577 -24.556 -25.475 -25.657 Sonstige betriebliche Aufwendungen -8.643 -8.944 -8.926 -9.030 -9.299 -9.423 Zins und Tilgung -20.070 -21.622 -23.009 -24.410 -25.633 -27.491 Sonstige Liquitätsveränderungen 0 0 0 0 0 0 Steuern -636 -435 0 0 0 0 Auszahlung -131.982 -133.522 -137.580 -139.493 -149.098 -154.051 Operativer Cashflow 13.389 13.889 1.318 5.934 8.324 15.860 Darlehensgewährung/ Rückzahlung 27.417 -10.432 -6.430 -13.008 -5.106 -24.404 Grundstückserwerb -15.619 -2.431 -3.570 -5.022 -6.337 -6.484 Investitionen Anlagevermögen -40.345 -25.813 -43.854 -32.893 -35.379 -44.640 Sonstige Investitionen -495 -610 -496 -507 -523 -537 Zuschüsse 1.556 134 744 844 214 Darlehensaufnahme 30.747 45.886 43.134 29.455 49.295 38.900 Erwerb Gesellschaftsanteile -4.777 -100 -11.147 0 Investitionstätigkeit -28.934 16.932 -4.651 -19.371 7.901 -12.546 Free Cashflow 11.873 20.389 -9.763 -26.445 11.118 -21.090 Liquiditätsstand 31 Dez 32.225 52.614 42.851 16.406 27.524 6.435 07.11.2019 wbg/UE Anlage - III.1. 490 Bilanzplanung 2020 ff. wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen 6 7 8 9 10 11 Vorschau Planung 2020 ff. 2019-08 2020 2021 2022 2023 2024 Aktiva 860-1A.I. Immaterielle Vermögensgegenstände 365 392 359 373 389 405 860-2A.II. Sachanlagen 457.423 473.651 508.808 534.435 563.610 602.420 860-3A.III. Finanzanlagen 174.661 185.193 191.623 215.778 230.884 255.288 860-3Anlagevermögen 632.449 659.236 700.790 750.587 794.883 858.112 861-1B.I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke u. a. Vorräte 52.820 51.305 57.977 60.319 55.991 50.636 861-2B.II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 10.927 11.816 13.154 13.088 14.276 12.208 943B.IV. Flüssige Mittel und Bausparguthaben 32.225 52.614 42.851 16.406 27.524 6.435 Umlaufvermögen 95.972 115.735 113.982 89.814 97.791 69.279 862aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 151 151 151 151 151 151 Bilanzsumme 728.572 775.121 814.923 840.551 892.824 927.542 Passiva Eigenkapital 276.870 287.838 299.020 310.323 321.487 333.394 966-5Rückstellungen 22.315 21.759 22.016 23.355 22.084 22.912 966-2C.1 langfristige Verbindlichkeiten 387.287 420.010 448.529 462.301 495.159 516.446 B966-6C.2 kurzfristige Verbindlichkeiten 41.801 45.215 45.058 44.273 53.795 54.490 Verbindlichkeiten 429.088 465.225 493.587 506.574 548.955 570.937 B967passiver Rechnungsabgrenzungsposten 299 299 299 299 299 299 Bilanzsumme 728.572 775.121 814.923 840.551 892.824 927.542 07.11.2019 wbg/UE Anlage - III.1. 491 Beilage 6.5.7 Wirtschaftsplan 2020 der NürnbergStift Service GmbH (NSG) Der Wirtschaftsplan 2020 der NürnbergStift Service GmbH wird erst nach den Haushaltsberatungen vom zuständigen Gremium beschlossen und wird im Band 3 des Haushaltsplans 2020 veröffentlicht. Ö 6.5Ö 6.5 492 Beilage 6.5.8 Wirtschaftsplan 2020 der Klee-Center GmbH Ö 6.5Ö 6.5 493 Klee-Center GmbH Existenzgründerzentrum Plan-GuV 2020-2024 23.10.2019 Bezeichnung 2018 informativ 2019 informativ 2020 2021 2022 2023 2024 Umsatzerlöse 566.203 538.424 511.170 438.540 438.760 438.760 438.760 Dienstleistungen 566.203 538.424 511.170 438.540 438.760 438.760 438.760 8105 Stfr. Umsätze aus V & V 43.949 36.944 36.700 36.700 36.700 36.700 36.700 8107 Erlöse Nebenkosten Stfr. 15.265 15.260 15.260 15.260 15.260 15.260 8300 und 8400 Erlöse 7% und 19% div. Weiterberechn 6.909 152 200 200 200 200 200 8401 Eriöse 19% Mieteinnahmen 148.889 149.709 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 8402 Erlöse Telefonbereitst. 5.720 5.718 5.500 5.500 5.000 5.000 5.000 8403 Erlöse Seminarraumvermietung 53.495 53.281 53.910 53.280 54.000 54.000 54.000 8404 Sonstige Erlöse 801 5.764 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 8405 Erlöse Seminarraumbewirtung 35.260 31.449 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 8406 Erlöse Nebenkosten 19% 69.863 44.797 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 8407 Erlöse Getränkeautomat 1.455 1.579 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 2730 Erträge aus Herabsetzung PWB auf Ford 30 2747 Zuschuss Startup.Digital.Nürnberg 98.789 96.724 72.000 2748 Zuschuss Stadt Nürnberg 100.931 97.041 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 2749 Erstattungen AufwendungsausgleichsG 114 Gesamtleistung 566.203 538.424 511.170 438.540 438.760 438.760 438.760 Direkte Kosten Bruttoergebnis 566.203 538.424 511.170 438.540 438.760 438.760 438.760 Abschreibungen 86.334 86.643 87.342 85.032 83.954 81.800 80.425 Sonstiger Aufwand 212.469 200.322 207.416 194.982 194.114 194.114 196.814 Klee-Center 201.322 200.322 207.416 194.982 194.114 194.114 196.814 4240 Gas 8.907 11.416 11.200 12.000 12.000 12.000 12.500 4241 Strom 18.463 18.990 20.688 20.688 21.000 21.000 21.000 4242 Wasser 1.431 1.370 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 4250 Reinigung 31.252 27.034 27.034 28.000 28.000 28.000 30.000 4260 Instandhaltung betrieblicher Räume 14.991 20.501 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 4270 Grundabgaben 16.820 16.711 17.000 17.000 17.000 17.000 18.000 4360 - 4390 Versicherung Beiträge 4.182 3.032 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 4805 Reparatur/Instandh.Betriebs- Gesch 5.074 4.245 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 4806 Wartungskosten für Hand-und Software 10.208 5.178 5.220 5.220 5.220 5.220 5.220 4605 - 4653 Werbkosten 1.867 982 1.200 2.000 2.000 2.000 2.000 4654 - 4670 Reisekosten 338 500 500 500 500 500 500 4781 Service Seminarraum 172 6.703 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 4782 Hausmeisterkosten 14.099 14.044 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 4784 Service Startup.Digital 8.257 13.896 16.000 4300 Nicht abziehbare Vorsteuer 2.281 5.239 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 4301 Nicht abziehbare Vorsteuer Digital 120 120 120 120 120 120 4810 Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter 261 142 150 150 150 150 150 4900 Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.070 200 500 500 500 500 500 4910 Proto 121 241 250 250 250 250 250 4920 Telefon 7.583 5.440 5.000 5.000 4.500 4.500 4.500 4921 Wartung Telefonanlage 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 4926 Internetkosten 10.031 9.937 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 4930 - 4940 Bürobedarf 1.528 1.283 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 4945 Fortbildungskosten 1.783 2.085 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 4950 Rechts- und Beratungskosten 2.998 1.090 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 4955 Buchführungskosten 8.502 6.480 6.480 6.480 5.800 5.800 5.000 4957 Abschluss- und Prüfungskosten 11.000 11.225 11.000 12.000 12.000 12.000 12.000 4964 Aufwendungen für lizenzen,Konzessionen 492 492 492 492 492 492 492 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs 1.035 1.189 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 4980 Bertriebsbedarf 557 396 1.032 1.032 1.032 1.032 1.032 4985 Werkzeuge und Kleingeräte 75 28 150 150 150 150 150 2310 - 2450 Verluste aus dem Abgang von Gegenständ 3.440 2382 Spenden 4783 Catering Seminarraum 11.501 2.733 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 Wertbericht. auf Forderungen 1.992 1.891 1.623 1.623 1.623 1.623 Rückstellungen Gehälter 187.550 187.550 174.854 126.380 126.380 128.111 128.111 Betriebsergebnis 79.849 61.918 39.666 30.524 32.689 33.112 31.787 Zinsertrag Zinsaufwand 38.915 21.282 19.737 18.120 16.503 15.123 13.825 Zinsergebnis -38.915 -21.282 -19.737 -18.120 -16.503 -15.123 -13.825 Ausserord. Ertrag Ausserord. Aufwand 4.677 AO Ergebnis -4.677 Vorläufiges Ergebnis vor Steuern 36.257 40.636 19.929 12.404 16.186 17.989 17.962 Steuern E/E 6.908 3.388 2.109 2.752 3.058 3.053 Jahresüberschuss / -fehlbetrag 36.257 33.728 16.541 10.295 13.434 14.930 14.908 Ausschüttungen Rücklagen Bilanzergebnis 36.257 33.728 16.541 10.295 13.434 14.930 14.908 494 Klee-Center GmbH Existenzgründerzentrum Liquiditätsplan 2020 - 2024 21.10.2019 Bezeichnung 2019 informativ 2020 2021 2022 2023 2024 Eröffnungsbilanz Bank kurzfristig 227.892 221.050 210.970 189.856 178.175 165.404 Einnahmen/Einzahlungen aus Forderungen 640.725 608.292 521.863 522.124 522.124 522.124 Wertbericht. auf Forderungen -1.992 -1.891 -1.623 -1.623 -1.623 -1.623 Einzahlung Zinseinnahmen Einnahmen aus Desinvestitionen Investitions- /Förderzuschüsse Investitions- /Förderzuschüsse Einzahlung Neuaufnahme von Darlehen Einzahlungen Sonst. Forderungen Ausserord. Ertrag Eigenkapitalveränderung Summe Cash In 638.733 606.401 520.240 520.501 520.501 520.501 Auszahlung Personalaufwand 187.550 174.854 126.380 126.380 128.111 128.111 Auszahlg. Material Auszahlg. Aufwand 263.383 246.826 232.029 230.996 230.996 234.209 Auszahlung Zinsaufwand 21.282 19.737 18.120 16.503 15.123 13.825 Auszahlung Investitionen 10.710 5.950 11.900 5.950 5.950 5.950 Auszahlung Tilgung 104.808 104.808 104.808 104.808 104.808 104.808 Auszahlung Steuern 6.908 3.388 2.109 2.752 3.058 Auszahlung Umsatzsteuersaldo 57.843 57.398 44.730 45.436 45.533 45.062 Sonstige Auszahlungen Ausschüttungen Summe Cash Out 645.576 616.481 541.354 532.181 533.272 535.023 Perioden-Über-/Unterdeckung -6.843 -10.080 -21.114 -11.680 -12.771 -14.522 Schlussbilanz Bank kurzfristig 221.050 210.970 189.856 178.175 165.404 150.882 Kreditlinie Kreditlinienüberziehung Summe eingegangener Haftungen/Bürgschaften Kreditlinie mit eingegangenen Haftungen/Bürgschaften Linienüberziehung einschl. eingeg. Haft./Bürgsch. Umsatzsteuer 102.301 97.122 83.323 83.364 83.364 83.364 Vorsteuer 39.771 40.359 38.947 37.832 37.832 38.345 Auszahlung Umsatzsteuersaldo 57.843 57.398 44.730 45.436 45.533 45.062 495 Klee-Center GmbH Exitenzgründungzentrum Plan-Bilanz 2020 - 2014 23.10.2019 Bezeichnung 2019 informativ 2020 2021 2022 2023 2024 Anlagevermögen 1.760.624 1.682.981 1.600.640 1.525.608 1.446.654 1.369.854 Investitionen 9.000 5.000 10.000 5.000 5.000 5.000 Investitions- /Förderzuschüsse Abschreibung je Periode (-) -86.643 -87.342 -85.032 -83.954 -81.800 -80.425 Summe Anlagevermögen 1.682.981 1.600.640 1.525.608 1.446.654 1.369.854 1.294.429 Vorräte Forderungen 21.116 21.116 21.116 21.116 21.116 21.116 Sonst. Forderungen 15.768 15.768 15.768 15.768 15.768 15.768 Flüssige Mittel 221.050 210.970 189.856 178.175 165.404 150.882 Ausstehende Einlagen Aktive latente Steuern Aktive RAP Aufwand 516 516 516 516 516 516 Summe Umlaufvermögen 258.449 248.370 227.255 215.575 202.804 188.282 Summe Aktiva 1.941.431 1.849.009 1.752.863 1.662.229 1.572.658 1.482.710 Gezeichnetes Kapital 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 Rücklagen Gewinn-/Verlustvortrag 119.785 153.513 170.054 180.349 193.783 208.713 Bilanzergebnis lfd. Periode 33.728 16.541 10.295 13.434 14.930 14.908 Summe Eigenkapital 583.513 600.054 610.349 623.783 638.713 653.622 Eigenkapital in % der Bilanzsumme 30 32 35 38 41 44 Pensionsrückstellungen Sonstige Rückstellungen 32.041 32.041 32.041 32.041 32.041 32.041 Langfr. Verbindlichkeiten 1.285.538 1.180.730 1.075.922 971.114 866.306 761.498 Summe langfristige Verbindlichkeiten 1.317.579 1.212.771 1.107.963 1.003.155 898.347 793.539 Kontokorrent Verbindlichkeiten L/L 14.864 14.864 14.864 14.864 14.864 14.864 Sonst. Verbindlichkeiten 12.758 12.758 12.758 12.758 12.758 12.758 Umsatzsteuerverbindlichkeiten 4.686 4.052 3.698 3.794 3.794 3.752 Steuerverbindlichkeiten E/E 6.908 3.388 2.109 2.752 3.058 3.053 Verbindlichkeiten Personal Passive latente Steuern Passive RAP Ertrag 1.124 1.124 1.124 1.124 1.124 1.124 Summe kurzfr. Verbindlichkeiten 40.340 36.185 34.552 35.291 35.598 35.550 Summe Passiva 1.941.431 1.849.009 1.752.863 1.662.229 1.572.658 1.482.710 496 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage Stk/058/2019 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 21.11.2019 öffentlich Beschluss Betreff: Haushaltssatzung 2020 für die von der Stadt verwalteten kommunalen Stiftungen Anlagen: 7.1 Satzung Kommunale Stiftungen inkl. Rücklagen und Schuldenübersicht Ö 7.1Ö 7.1 497 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Stk/058/2019 Seite 2 von 2 Beschlussvorschlag: Der Stadtrat beschließt die beigefügte Haushaltssatzung für die von der Stadt Nürnberg verwalteten kommunalen Stiftungen für das Jahr 2020. 498 H a u s h a l t s s a t z u n g für die von der Stadt Nürnberg verwalteten kommunalen Stiftungen für das Haushaltsjahr 2020 Auf Grund des Art. 20 Abs. 3 des Bayerischen Stiftungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. September 2008 (GVBl 2008, S. 834) und in sinngemäßer Anwendung der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl S. 796), zuletzt geändert durch § 1 Abs. 38 der Verordnung vom 26.03.2019 (GVBl. S. 96), erlässt die Stadt Nürnberg folgende Haushaltssatzung: § 1 Die als Anlage beigefügten Haushaltspläne der von der Stadt Nürnberg verwalteten kommunalen Stiftungen für das Haushaltsjahr 2020 werden hiermit festgesetzt; sie schließen 1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der Erträge von dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von und dem Saldo (Jahresergebnis) von Heilig-Geist-Spital-Stiftung 2.577.584 € 2.293.833 € 283.751 € Findel- und Waisenhausstiftungen 347.000 € 248.400 € 98.600 € Klein'sche Brennmaterialienstiftung 174.000 € 119.500 € 54.500 € Kost-Pocher'sche Stiftung 108.300 € 76.900 € 31.400 € Fritz-Hintermayr-Stiftung 66.200 € 47.600 € 18.600 € Wallner'sche Blinden- und Stipendienstiftung 4.700 € 3.800 € 900 € Rudolf und Berta Mathes Wohltätigkeitsstiftung 52.300 € 50.400 € 1.900 € Ö 7.1Ö 7.1 499 2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von und einem Saldo von und dem Saldo des Finanzhaushalts von a) aus laufender Verwaltungstätigkeit b) aus Investitionstätigkeit c) aus Finanzierungstätigkeit Heilig-Geist-Spital-Stiftung a) 2.509.300 € a) 1.906.900 € a) 602.400 € b) 1.074.000 € b) 1.357.800 € b) -283.800 € 299.300 € c) 0 € c) 19.300 € c) -19.300 € Findel- und Waisenhausstiftungen a) 346.700 € a) 247.300 € a) 99.400 € b) 80.000 € b) 178.600 € b) -98.600 € 800 € c) c) c) Klein'sche Brennmaterialienstiftung a) 173.600 € a) 118.500 € a) 55.100 € b) 75.000 € b) 129.500 € b) -54.500 € 600 € c) c) c) Kost-Pocher'sche Stiftung a) 108.000 € a) 76.000 € a) 32.000 € b) 190.000 € b) 221.400 € b) -31.400 € 600 € c) c) c) Fritz-Hintermayr-Stiftung a) 65.300 € a) 46.300 € a) 19.000 € b) 278.000 € b) 296.600 € b) -18.600 € 400 € c) c) c) Wallner'sche Blinden- und Stipendienstiftung a) 3.200 € a) 1.900 € a) 1.300 € b 61.000 € b) 61.900 € b) - 900 € 400 € c) c) c) Rudolf und Berta Mathes Wohltätigkeitsstiftung a) 52.100 € a) 41.300 € a) 10.800 € b) 30.000 € b) 31.900 € b) -1.900 € 8.900 € c) c) c) ab. § 2 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. § 3 Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt. § 4 Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen werden nicht beansprucht. § 5 Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2020 in Kraft. 500 Ü b e r s i c h t über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen der kommunalen Stiftungen - in 1 000 € - voraussichtlich Art Stand 01.01.2019 Zugang 2019 Abgang 2019 Stand 01.01.2020 Kapitalerhaltungsrücklage der 1. Heilig-Geist-Spital-Stiftung *) 0 0 0 0 2. Findel- und Waisenhaus- stiftungen 126 96 171 51 3. Klein’schen Brenn- materialienstiftung 45 55 100 0 4. Kost-Pocher’schen Stiftung 50 36 84 2 5. Fritz-Hintermayr-Stiftung 49 25 74 0 6. Wallner’schen Blinden- und Stipendienstiftung 7. Rudolf und Berta Mathes Wohltätigkeitsstiftung 10 42 1 3 11 32 0 13 *) gemäß den Prüfungsfeststellungen des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes wurde die negative Kapital - erhaltungsrücklage in 2010 aufgelöst und auf der Aktivseite der Bilanz als Kapitalerhaltung (Vorleistungen) ausge- wiesen. Diese Position wird um die jährlich anfallenden ordentlichen Darlehenstilgungen erhöht und um die maximal mögliche Zuführung an die Kapitalerhaltungsrücklage (vgl. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO) gemindert. 501 Ü b e r s i c h t über den voraussichtlichen Stand der Schulden der kommunalen Stiftungen - in 1 000 € - 1. Nach Stiftungen voraussichtlich Stiftung Stand 01.01. 2019 Stand 01.01. 2020 Zugang 2020 Abgang 2020 Stand 31.12. 2020 1.1 Heilig-Geist-Spital- Stiftung 353 334 19 315 2. Nach Zahlungsströmen voraussichtlich Kreditgeber Stand 01.01. 2019 Stand 01.01. 2020 Zugang 2020 Abgang 2020 Stand 31.12. 2020 2.1 Kreditinstitute 353 334 19 315 502 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage Stk/059/2019 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 21.11.2019 öffentlich Beschluss Betreff: Sonderhaushaltspläne 2020 für die allgemeinen Stiftungen, die kommunal verwaltet sind Anlagen: 7.2 Sonderhaushaltspläne allgemeine Stiftungen mit Rücklagenübersicht Ö 7.2Ö 7.2 503 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Stk/059/2019 Seite 2 von 2 Beschlussvorschlag: Der Stadtrat beschließt die beiliegenden Sonderhaushaltspläne 2020 für die Sigmund-Schuckert-Stiftung (Produkt 240100, KR 2401) Lokalstudienfonds Nürnberg (Produkt 240200, KR 2402) Stiftung für Bildung und Unterricht (Produkt 240300, KR 2403) Stiftung zur Förderung der Sechsten Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg (Produkt 240400, KR 2404) Heinrich Gröschel Stiftung (Produkt 240500, KR 2405) Dr. Hans und Dr. Elisabeth Birkner Stiftung (Produkt 240600, KR 2406) Heinz und Inge Tschech Stiftung (Produkt 240700, KR 2407) Rudolf Volland Stiftung (Produkt 240800, BKR 2408) Leo und Trude Denecke Stiftung (Produkt 240900, KR 2409) Max und Rosemarie Hübschmann Stiftung (Produkt 241000, KR 2410) Frieda und Helmut Schweimer-Stiftung (Produkt 241100, KR 2411) Ursula-Fischer-Schwanhäuser-und-Gebhard-Schönfelder-Stiftung (Produkt 241200, KR 2412) Rudolf und Eberhard Bauer Stiftung (Produkt 241300, KR 2413) Alfred Golombek Stiftung (Produkt 241400, KR 2414) Stiftung Lompa (Produkt 241500, KR 2415). 504 Beilage ………… Sonderhaushaltspläne für die von der Stadt Nürnberg verwalteten allgemeinen Stiftungen für das Haushaltsjahr 2020 Die Sonderhaushaltspläne der von der Stadt Nürnberg verwalteten allgemeinen Stiftungen für das Haushaltsjahr 2020 werden wie folgt festgesetzt: 1. im Ergebnishaushalt mit Dem Gesamtbetrag der Erträge von Dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von und dem Saldo (Jahresergebnis) von Sigmund-Schuckert-Stiftung 7.396.200 € 5.662.100 € 1.734.100 € Lokalstudienfonds Nürnberg 88.400 € 62.800 € 25.600 € Stiftung für Bildung und Unterricht 10.900 € 8.000 € 2.900 € Stiftung zur Förderung der 6. Fakultät 3.700 € 2.700 € 1.000 € Heinrich Gröschel Stiftung 46.200 € 33.100 € 13.100 € Dr. Hans und Dr. Elisabeth Birkner Stiftung 49.200 € 33.600 € 15.600 € Heinz und Inge Tschech Stiftung 14.400 € 10.000 € 4.400 € Rudolf Volland Stiftung 31.400 € 23.100 € 8.300 € Leo und Trude Denecke Stiftung 23.900 € 21.800 € 2.100 € Max und Rosemarie Hübschmann Stiftung 900 € 700 € 200 € Frieda und Helmut Schweimer-Stiftung 12.800 € 9.100 € 3.700 € Ursula-Fischer-Schwanhäußer-und- Gebhard-Schönfelder-Stiftung 2.500 € 1.800 € 700 € Rudolf und Eberhard Bauer Stiftung 109.600 € 95.500 € 14.100 € Ö 7.2Ö 7.2 505 Alfred Golombek Stiftung 6.800 € 4.800 € 2.000 € Stiftung Lompa 11.500 € 10.300 € 1.200 € 2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von und einem Saldo von und dem Saldo des Finanzhaushalts von a) aus laufender Verwaltungstätigkeit b) aus Investitionstätigkeit c) aus Finanzierungstätigkeit Sigmund-Schuckert-Stiftung a) 7.393.000 € a) 5.270.300 € a) 2.122.700 € b) 16.980.000 € b) 18.714.049 € b) -1.734.049 € 388.651 € c c) c) Stiftung Lokalstudienfonds a) 88.200 € a) 61.400 € a) 26.800 € b) 445.000 € b) 470.600 € b) -25.600 € 1.200 € c) c) c) Stiftung für Bildung und Unterricht a) 9.600 € a) 5.700 € a) 3.900 € b) 56.000 € b) 58.900 € b) -2.900 € 1.000 € c) c) c) Stiftung zur Förderung der 6. Fakultät a) 3.700 € a) 600 € a) 3.100 € b) 0 € b) 1.000 € b) -1.000 € 2.100 € c) c) c) Heinrich Gröschel Stiftung a) 45.900 € a) 30.800 € a) 15.100 € b) 89.000 € b) 102.100 € b) -13.100 € 2.000 € c) c) c) Dr. Hans und Dr. Elisabeth Birkner Stiftung a) 49.200 € a) 31.500 € a) 17.700 € b) 269.000 € b) 284.600 € b) -14.400 € 3.300 € c) c) c) Heinz und Inge Tschech Stiftung a) 14.400 € a) 9.000 € a) 5.400 € b) 72.000 € b) 76.400 € b) -4.400 € 1.000 € c) c) c) Rudolf Volland Stiftung a) 31.400 € a) 21.400 € a) 10.000 € b) 168.000 € b) 176.300 € b) -8.300 € 1.700 € c) c) c) Leo und Trude Denecke Stiftung a) 23.500 € a) 21.100 € a) 2.400 € b) 33.000 € b) 35.100 € b) -2.100 € 300 € c) c) c) Max und Rosemarie Hübschmann Stiftung a) 900 € a) 600 € a) 300 € b) 0 € b) 200 € b) -200 € 100 € c) c) c) Frieda und Helmut Schweimer-Stiftung a) 12.800 € a) 7.900 € a) 4.900 € b) 0 € b) 3.700 € b) -3.700 € 1.200 € c) c) c) Ursula-Fischer- Schwanhäußer-und-Gebhard- Schönfelder-Stiftung a) 2.500 € a) 1.300 € a) 1.200 € b) 24.000 € b) 24.700 € b) -700 € 500 € c) c) c) Rudolf und Eberhard Bauer Stiftung a) 109.600 € b) 0 € c) a) 86.300 € b) 14.100 € c) a) 23.300 € b) - 14.100 € c) 9.200 € 506 Alfred Golombek Stiftung a) 6.800 € b) 0 € c) a) 4.600 € b) 2.000 € c) a) 2.200 € b) -2.000 € c) 200 € Stiftung Lompa a) 11.500 € b) 0 € c) a) 6.400 € b) 1.200 € c) a) 5.100 € b) - 1.200 € c) 3.900 € Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt. Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen werden nicht benötigt. 507 Ü b e r s i c h t über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen der allgemeinen Stiftungen - in 1 000 € - Art Stand 01.01. 2019 Voraussicht- liche Zugänge 2019 Voraussicht- liche Abgänge 2019 Voraussicht- licher Stand 01.01.2020 Kapitalerhaltungsrücklage der 1. Sigmund-Schuckert- Stiftung 880 1.613 2.493 0 2. Stiftung Lokalstudienfonds 39 24 47 16 3. Stiftung für Bildung und Unterricht 9 3 12 0 4. Stiftung zur Förderung der 6. Fakultät der Universität Erlangen - Nürnberg 8 1 9 0 5. Heinrich Gröschel Stiftung 34 12 46 0 6. Dr. Hans und Dr. Elisabeth Birkner Stiftung 7. Heinz und Inge Tschech Stiftung 8. Rudolf Volland Stiftung 9. Leo und Trude Denecke Stiftung 10. Max und Rosemarie Hübschmann Stiftung 11. Frieda und Helmut Schweimer-Stiftung 12. Ursula-Fischer-Schwan- häußer-und-Gebhard- Schönfelder-Stiftung 13. Rudolf und Eberhard Bauer Stiftung 110 11 18 10 1 14 1 1 14 4 8 8 1 4 1 0 124 15 26 18 2 18 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14. Alfred Golombek Stiftung 15. Stiftung Lompa 0 0 0 0 0 0 0 0 508 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage Stk/060/2019 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 21.11.2019 öffentlich Beschluss Betreff: Sonderhaushaltspläne 2020 für die anderen kommunalen Stiftungen, die nicht kommunal verwaltet sind Anlagen: 7.3 Sonderhaushaltspläne anderer Stiftungen mit Rücklagenübersicht Ö 7.3Ö 7.3 509 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Stk/060/2019 Seite 2 von 2 Beschlussvorschlag: Der Stadtrat beschließt die beiliegenden Sonderhaushaltspläne 2020 für die Friedrich Freiherr von Haller'sche Forschungsstiftung (Produkt 250100, KR 2501) Hedwig Linnhuber - Dr. Hans Saar-Stiftung (Produkt 250200, KR 2502). Der Sonderhaushaltsplan der Bäume für Nürnberg Stiftung (Produkt 250300, KR 2503) dient lediglich zur Information. Er wird vom Stiftungsvorstand beschlossen. 510 Beilage ………… Sonderhaushaltspläne für die anderen kommunalen Stiftungen (nicht kommunal verwaltet) für das Haushaltsjahr 2020 Die Sonderhaushaltspläne der anderen kommunalen Stiftungen für das Haushaltsjahr 2020 werden wie folgt festgesetzt: 1. im Ergebnishaushalt mit Dem Gesamtbetrag der Erträge von Dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von und dem Saldo (Jahresergebnis) von Friedrich Freiherr von Haller´sche Forschungsstiftung 28.800 € 21.800 € 7.000 € Hedwig Linnhuber – Dr. Hans Saar– Stiftung 447.900 € 370.700 € 77.200 € Bäume für Nürnberg Stiftung 3.700 € 3.300 € 400 € 2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von und einem Saldo von und dem Saldo des Finanzhaushalts von a) aus laufender Verwaltungstätigkeit b) aus Investitionstätigkeit c) aus Finanzierungstätigkeit Friedrich Freiherr von Haller´sche Forschungsstiftung a) 28.800 € a) 20.400 € a) 8.400 € b) 117.000 € b) 124.000 € b) -7.000 € 1.400 € c) c) c) Hedwig Linnhuber – Dr. Hans Saar–Stiftung a) 447.900 € a) 324.800 € a) 123.100 € b) 150.000 € b) 227.200 € b) -77.200 € 45.900 € c) c) c) Bäume für Nürnberg Stiftung a) 3.700 € a) 2.700 € a) 1.000 € b) 5.000 € b) 5.400 € b) -400 € 600 € c) c) c) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt. Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen werden nicht beansprucht. Ö 7.3Ö 7.3 511 Beilage 3 Ü b e r s i c h t über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen der anderen kommunalen Stiftungen - in 1 000 € - Art Stand 01.01.2019 Voraussicht- liche Zugänge 2019 Voraussicht- liche Abgänge 2019 Voraussicht- licher Stand 01.01.2020 Kapitalerhaltungsrücklage der 1. Friedrich Freiherr von Haller´sche Forschungs- stiftung 25 13 38 0 2. Hedwig Linnhuber – Dr. Hans Saar – Stiftung 207 80 287 0 3. Bäume für Nürnberg Stiftung 2 1 3 0 512