Etat gesamt öffentlich - Stand 05.11.2019

Sitzungsunterlagen

Sitzung des Stadtrates (Etat)

21.11.2019

Inhaltsverzeichnis

Sitzungsdokumente 5

Tagesordnung -öffentlich- 5

Vorlagendokumente 10

TOP Ö 2.1 Wirtschaftsplan 2020 und Finanzplan 2020/2023 für den Eigenbetrieb 10

"Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg"

Sitzungsvorlage SUN/084/2019 10

Wirtschaftsplan 2020 SUN/084/2019 17

TOP Ö 2.2 Wirtschaftsplan 2020 und Finanzplan 2020/2023 für den Eigenbetrieb 91

"NürnbergStift"

Sitzungsvorlage NüSt/047/2019 91

TOP Ö 2.3 Wirtschaftsplan 2020 und Finanzplan 2020/2023 für den Eigenbetrieb 97

"Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg"

Sitzungsvorlage ASN/006/2019 97

Wirtschaftsplan ohne Stellenplan ASN/006/2019 100

Stellenplan 2019 - Anlage 9 zum 30.04.2019 ASN/006/2019 122

Stellenplan 2019 - Anlage 9 Fortschreibung zum 30.06.2019 ASN/006/2019 124

TOP Ö 2.5 Wirtschaftsplan 2020 und Finanzplan 2020/2023 für den Eigenbetrieb 126

"NürnbergBad"

2.1 Erläuterungsbericht NüBad/025/2019 126

Sitzungsvorlage NüBad/025/2019 130

2.2 Erfolgsplan NüBad/025/2019 134

2.3 Bauunterhalt NüBad/025/2019 135

2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen NüBad/025/2019 136

2.5 Vermögensplan NüBad/025/2019 137

2.6 Sonstige Investitionen NüBad/025/2019 138

2.7 Verpflichtungsermächtigungen NüBad/025/2019 139

2.8 Finanzplan NüBad/025/2019 140

2.9 Verlustausgleich NüBad/025/2019 141

2.10 Stellenplan NüBad/025/2019 142

2.11 Kreditaufnahmen NüBad/025/2019 143

2.12 Steuerrückfluss NüBad/025/2019 145

TOP Ö 2.6 Wirtschaftsplan 2020 und Finanzplan 2020/2023 für den Eigenbetrieb 146

"Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg"

Sitzungsvorlage SÖR/197/2019 146

Wirtschaftsplan 2020 SÖR/197/2019 149

TOP Ö 4 Stellenplan 2020 178

TOP 4 Stadtrat Beilagendeckblatt - Haushalt 2020 178

TOP Ö 4.1.1 Stellenplan 2020 180

Sitzungsvorlage DIP/054/2019/1 180

Antrag der ÖDP - "Radwegeplanung" DIP/054/2019/1 182

TOP Ö 4.1.2 Stellenplan 2020 183

Sitzungsvorlage DIP/054/2019/2 183

Antrag der ÖDP - "Straßenbäume - Betreuung und Planung" DIP/054/2019/2 185

TOP Ö 4.1.3 vom POA begutachtete Stellenschaffungen 186

Sitzungsvorlage DIP/059/2019 186

DIP-054-2019-3 (4-1-3-1 Beilage vom_POA_begutachtete_Schaffungen) DIP/059/2019 188

DIP-054-2019-4 (4-1-3-2 Beilage vom_POA_abgelehnte_Schaffungen) DIP/059/2019 201

TOP Ö 4.1.4 Stellenschaffungen/Stelleneinzüge bei SUN gem. Gutachten des 205

Werkausschusses SUN vom 24.09.2019

Sitzungsvorlage SUN/098/2019 205

SUN-084-2019 (4-1-4 Beilage vom WerkA SUN begutachtete Schaffungen) 207

TOP Ö 4.1.5 Stellenschaffungen/Stelleneinzüge bei SÖR gem. Gutachten des 210

Werkausschusses SÖR vom 13.11.2019

Sitzungsvorlage SÖR/184/2019 210

Anlage 1_ HH2020 - Stellenschaffungen SÖR/184/2019 214

Anlage 2_ HH2020 - Stellenschaffungen Antrag Fraktionen SÖR/184/2019 215

Anlage 3_ HH2020 - Stellenschaffungen Antrag Fraktionen SÖR/184/2019 216

Anlage 4_ HH2020 - Stellenschaffungen Antrag Fraktionen SÖR/184/2019 217

Anlage 5_ HH2020 - Stellenfortführungen SÖR/184/2019 218

Anlage 6_ HH2020 - Sachverhaltsdarstellung SÖR/184/2019 219

TOP Ö 4.1.6 Anhörung des Jugendhilfeausschusses (JHA) zum Entwurf des 221

Haushaltsplans der Stadt Nürnberg für das Jahr 2020 gemäß § 71 SGB VIII

Bericht J/055/2019 221

Gutachten des Jugendhilfeausschusses zum Entwurf des Haushaltsplans der Stadt 223

Nürnberg für das Jahr 2020 J/055/2019

TOP Ö 4.2.1 Stellenplan 2020, hier: Stellenhebungen 224

Sitzungsvorlage DIP/057/2019 224

DIP-057-2019 (4-2-1-1 Beilage vom POA begutachtete Stellenhebungen (Liste ohne 228

Namen)) DIP/057/2019

TOP Ö 4.2.2 Stellenhebungen für Beamte bei SUN gem. Gutachten des 230

Werkausschusses SUN vom 24.09.2019

Sitzungsvorlage SUN/099/2019 230

SUN-084-2019 (4-2-2 Beilage vom WerkA SUN begutachtete Stellenhebungen) 232

TOP Ö 4.2.3 Stellenhebungen bei SÖR gem. Gutachten des Werkausschusses SÖR vom 235

13.11.2019

Sitzungsvorlage SÖR/183/2019 235

SÖR-183-2019 (4-2-3-1 Beilage vom WerkA SÖR begutachtete Stellenhebungen (Liste 239

ohne Namen)) SÖR/183/2019

TOP Ö 4.3.1 Stellenplan 2020 240

Sitzungsvorlage DIP/056/2019 240

Sachverhalt DIP/056/2019 243

Anlage DIP/056/2019 244

4-3-1-2 Beilage vom POA begutachtete Stellenanpassungen Nachtrag DIP/056/2019 251

TOP Ö 4.3.2 Stellenanpassungen bei SUN gem. Gutachten des Werkausschusses SUN 252

vom 24.09.2019

Sitzungsvorlage SUN/100/2019 252

SUN-084-2019(4-3-2 Beilage vom WerkA SUN begutachtete Stellenanpassungen) 254

TOP Ö 4.3.3 Stellenanpassungen bei SÖR gem. Gutachten des Werkausschusses SÖR 257

vom 13.11.2019

Sitzungsvorlage SÖR/182/2019 257

WerkA SÖR HH2020 - Stellenanpassungen SÖR/182/2019 261

TOP Ö 4.4 Stellenplan 2020 - Gesamtstellenplan 262

Sitzungsvorlage DIP/058/2019 262

TOP Ö 7.1 Haushaltssatzung 2020 für die von der Stadt verwalteten kommunalen 264

Stiftungen

Sitzungsvorlage Stk/058/2019 264

7.1 Satzung Kommunale Stiftungen inkl. Rücklagen und Schuldenübersicht Stk/058/2019 266

TOP Ö 7.2 Sonderhaushaltspläne 2020 für die allgemeinen Stiftungen, die kommunal 270

verwaltet sind

Sitzungsvorlage Stk/059/2019 270

7.2 Sonderhaushaltspläne allgemeine Stiftungen mit Rücklagenübersicht Stk/059/2019 272

TOP Ö 7.3 Sonderhaushaltspläne 2020 für die anderen kommunalen Stiftungen, die nicht 276

kommunal verwaltet sind

Sitzungsvorlage Stk/060/2019 276

7.3 Sonderhaushaltspläne anderer Stiftungen mit Rücklagenübersicht Stk/060/2019 278

TAGESORDNUNG

Sitzung

Sitzung des Stadtrates (Etat)

Sitzungszeit

Donnerstag, 21.11.2019, 09:00 Uhr

Sitzungsort

Rathaus, Fünferplatz 2, Großer Sitzungssaal

TAGESORDNUNG

Öffentliche Sitzung

1. Grundsatzerklärungen zu den Haushaltsberatungen

(Redezeiten gemäß § 29 Ziffer 5 Satz 2 der Geschäftsordnung)

2. Wirtschaftspläne

2.1 Wirtschaftsplan 2020 und Finanzplan 2020/2023 für den Beschluss

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg" SUN/084/2019

Pluschke, Peter, Dr.

2.2 Wirtschaftsplan 2020 und Finanzplan 2020/2023 für den Beschluss

Eigenbetrieb "NürnbergStift" NüSt/047/2019

2.3 Wirtschaftsplan 2020 und Finanzplan 2020/2023 für den Beschluss

Eigenbetrieb "Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg" ASN/006/2019

Pluschke, Peter, Dr.

2.4 Wirtschaftsplan 2020 und Finanzplan 2020/2023 für den

Eigenbetrieb "Franken-Stadion Nürnberg"

Unterlagen werden nachgereicht

2.5 Wirtschaftsplan 2020 und Finanzplan 2020/2023 für den Beschluss

Eigenbetrieb "NürnbergBad" NüBad/025/2019

Vogel, Christian

2.6 Wirtschaftsplan 2020 und Finanzplan 2020/2023 für den Beschluss

Eigenbetrieb "Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg" SÖR/197/2019

3. Mittelfristige Finanzplanung 2020/2023 Beschluss

Unterlagen werden nachgereicht

Riedel, Harald

4. Stellenplan 2020

4.1 Stellenschaffungen/Stelleneinzüge

4.1.1 Stellenplan 2020 Beschluss

DIP/054/2019/1

hier: Stellenschaffungen

Antrag der Stadtratsfraktion Ökologisch-Demokratische Partei

(ÖDP)

Schaffung folgender Stelle:

1 VK-Stelle "Radwegeplanung" im Verkehrsplanungsamt

4.1.2 Stellenplan 2020 Beschluss

DIP/054/2019/2

hier: Stellenschaffungen

Antrag der Stadtratsfraktion Ökologisch-Demokratische Partei

Schaffung folgender Stelle:

- 0,5 VK-Stelle "Straßenbäume - Betreuung und Planung"

4.1.3 vom POA begutachtete Stellenschaffungen Beschluss

Riedel, Harald

4.1.4 Stellenschaffungen/Stelleneinzüge bei SUN gem. Gutachten des Beschluss

Werkausschusses SUN vom 24.09.2019 SUN/098/2019

4.1.5 Stellenschaffungen/Stelleneinzüge bei SÖR gem. Gutachten des Beschluss

Werkausschusses SÖR vom 13.11.2019 (lag bei SÖR/184/2019

Redaktionsschluss noch nicht vor, Entwurf liegt bei)

4.1.6 Anhörung des Jugendhilfeausschusses (JHA) zum Entwurf des Bericht

Haushaltsplans der Stadt Nürnberg für das Jahr 2020 gemäß § 71 J/055/2019

SGB VIII

4.2 Stellenhebungen für Beamte

4.2.1 Stellenplan 2020, Beschluss-

Auflage

hier: Stellenhebungen bei der Stadtverwaltung (einschl. des DIP/057/2019

Klinikums Nürnberg und des Staatstheaters Nürnberg)

4.2.2 Stellenhebungen für Beamte bei SUN gem. Gutachten des Beschluss

Werkausschusses SUN vom 24.09.2019 SUN/099/2019

4.2.3 Stellenhebungen bei SÖR gem. Gutachten des Werkausschusses Beschluss

SÖR vom 13.11.2019 (lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor, SÖR/183/2019

Entwurf liegt bei)

4.3 Stellenanpassungen

4.3.1 Stellenplan 2020 Beschluss-

Auflage

hier: Stellenanpassungen bei der Stadtverwaltung (einschl. des DIP/056/2019

Klinikums Nürnberg und des Staatstheaters Nürnberg)

4.3.2 Stellenanpassungen bei SUN gem. Gutachten des Beschluss

Werkausschusses SUN vom 24.09.2019 SUN/100/2019

4.3.3 Stellenanpassungen bei SÖR gem. Gutachten des Beschluss

Werkausschusses SÖR vom 13.11.2019 (lag bei SÖR/182/2019

Redaktionsschluss noch nicht vor, Entwurf liegt bei)

4.4 Stellenplan 2020 - Gesamtstellenplan Beschluss

5. Mittelfristiger Investitionsplan 2020/2023 Beschluss

Unterlagen werden nachgereicht

Riedel, Harald

6. Haushaltsplan 2020

6.1 Aufteilung der Hochbau-Baupauschale 2020 Beschluss

Unterlagen werden nachgereicht

Riedel, Harald

6.2 Änderungsanträge sowie Anfragen zum Haushaltsplan 2020 Beschluss

Unterlagen werden nachgereicht

Riedel, Harald

6.3 Beschluss

Haushaltssatzung 2020

Unterlagen werden nachgereicht

Riedel, Harald

6.4 Haushaltsvollzug 2020 Beschluss

Unterlagen werden nachgereicht

Riedel, Harald

6.5 Wirtschaftspläne 2020 und Ermächtigung der Vertreter der Stadt Beschluss

in den Organen der Unternehmen, an denen die Stadt beteiligt Ref.I/II/131/2019

oder für die sie Anstaltsträger ist, zur Aufnahme von

Fremddarlehen bis zur Höhe der in den Wirtschaftsplänen für 2020

veranschlagten Beträge

Unterlagen werden nachgereicht

Riedel, Harald

7. Sonderhaushaltspläne 2020 für die von der Stadt verwalteten

rechtsfähigen Stiftungen

7.1 Haushaltssatzung 2020 für die von der Stadt verwalteten Beschluss

kommunalen Stiftungen Stk/058/2019

Riedel, Harald

7.2 Sonderhaushaltspläne 2020 für die allgemeinen Stiftungen, die Beschluss

kommunal verwaltet sind Stk/059/2019

Riedel, Harald

7.3 Sonderhaushaltspläne 2020 für die anderen kommunalen Beschluss

Stiftungen, die nicht kommunal verwaltet sind Stk/060/2019

Riedel, Harald

8. Schlusserklärungen zu den Haushaltsberatungen

Beratung Datum Behandlung Ziel

Werkausschuss Stadtentwässerung und 24.09.2019 öffentlich Gutachten

Umweltanalytik Nürnberg (SUN)

Stadtrat 21.11.2019 öffentlich Beschluss

Betreff:

Wirtschaftsplan inkl. Stellenplan Stadtentwässerung und Umweltanalytik

Nürnberg (SUN) 2020

Anlagen:

Sachverhalt (kurz):

Aufgrund der Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung (§13 EBV) und der Betriebssatzung

für die Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (§§ 3, 5 Abs. 2 und § 6 Abs. 1 Nr. 5

SUNS) zuletzt geändert durch Satzung vom 10. November 2016, wird der Wirtschaftsplan für

das Jahr 2020, bestehend aus

- Erfolgsplan (§ 14 EBV)

- Vermögensplan (§ 15 EBV)

- Stellenplan und Stellenübersicht (§ 16 EBV)

sowie die fünfjährige Finanzplanung 2019 bis 2023 (§ 17 EBV) vorgelegt.

Zum Wirtschaftsplan 2020 wurden 4,91 Vollkraftstellen neu und die Entfristung von 3,0

Vollkraftstellen beantragt. Die genaue Zusammenstellung kann der Anlage entnommen werden.

1. Finanzielle Auswirkungen:

Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ weiter bei 2.)

Nein (→ weiter bei 2.)

Ja

Kosten noch nicht bekannt

Kosten bekannt

dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum

davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr

davon konsumtiv € davon Personalkosten € pro Jahr

(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt,

ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt)

Ja

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

Nein (→ weiter bei 3.)

Ja

Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans

Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von 4,91 Vollkraftstellen (Einbringung

und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)

Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)

Ja

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

3. Diversity-Relevanz:

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

Ja Stellenschaffungen, Verlängerungen, Beamtenhebungen und

Stellenanpassungen sind diversity-neutral zu betrachten.

RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

Ref. I/II

Der Werkausschuss begutachtet:

1. Erfolgsplan des Eigenbetriebs für 2020 mit einem Jahresverlust von 7,0 Mio. Euro

2. Vermögensplan des Eigenbetriebs für 2020, der auf der Mittelver-

wendungs- und Mittelherkunftsseite abschließt mit je 86,0 Mio. Euro

2.1 Kassenmittel

- für Investitionen und aktivierte Eigenleistungen 56,5 Mio. Euro

- für Tilgung von Krediten 22,4 Mio. Euro

2.2 einem Kreditbedarf von 60,8 Mio. Euro

3. Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der nächsten Wirtschaftsjahre

werden erteilt in Höhe von 65,7 Mio. Euro

4. Finanzplanung für die Jahre 2019–2023, mit einem Gesamtvolumen von 616,9 Mio. Euro

5. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Ansätze im Vermögensplan in

analoger Anwendung der Vorschriften des § 20 KommHV-Doppik. Aus

Gründen der Verwaltungsvereinfachung wird die Werkleitung hierzu

ermächtigt.

Der Werkausschuss begutachtet den Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten der

Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) gemäß Wirtschaftsplan 2020 mit den

folgenden Punkten:

Alle Stellenschaffungen und Fristverlängerungen finden die Zustimmung der

Personalvertretung. Ref. I/II / DIP hat diese begutachtet.

1. Stellenschaffungen zum Haushalt 2020:

lfd. Nr. Stelle Nr. Stelle bisher Funktion vorgeschl. Stellenwert ausgen.Funkt.

1 Qualifikationsebene (QE) 2 (ehem. mittlerer Dienst, m.D.)

800.2615 -- Fachinformatiker/in Systemintegration,

E 9a/1,0 VK x

2 QE 3 (ehem. gehobener Dienst, g. D.)

800.3221 -- Bautechniker/in, E 9b/0,41 VK

(Aufstockung auf 1,0 VK) x

3 QE 3

800.5110 -- Chemieingenieur/in für Informations-

verarbeitung E 11/1,0 VK x

4 QE 2

800.5218 -- Chemielaborant/in E 8/0,5 VK x

5 QE 2

800.6126 -- Sachbearbeiter/in, E 6/1,0 VK x

6 QE 2

800.6516 -- DV Sachbearbeiter/in, E9a/1,0 VK x

2. Wegfall Fristvermerk/Fristverlängerung zum Haushalt 2020:

1 QE 2

800.1173 800.1173 Bauzeichner/in, E6/1,0 VK x

Wegfall des Fristvermerks 04/2020

2 QE2

800.4222 800.4222 Bautechniker/in, E9a/1,0 VK x

Wegfall des Fristvermerks 03/2020

3 QE 2

800.5333 800.5333 Chemielaborant/in, E8/1,0 VK x

Fristverlängerung bis 12/2022

3. Beamtenstellenhebung zum Haushalt 2020:

1 QE 4 (ehem. höherer Dienst, h.D.)

800.1101 800.1101 Abteilungsleiter/in

Stv. WLT A 16 ku A15/1,0 VK x

2 QE 3

800.6501 800.6501 Sachgebietsleiter/in Hebung zur

Person (mod. Q) A13 ku A12/1,0 VK x

Die Beamtenstellenhebungen finden die Zustimmung der Personalvertretung; Sie bedürfen der

Zustimmung durch die Hebungsrunde bzw. Ref. I/II und stehen insoweit unter Vorbehalt. Sie

stehen unter dem weiteren Vorbehalt, dass die Haushaltssatzung 2020 einschließlich

Stellenplan und Wirtschaftsplan SUN von der Regierung genehmigt wird.

Die Beförderung ist durch Ernennung ab dem Ersten des Monats der auf den Eingang der

rechtsaufsichtlichen Genehmigung folgt, frühestens jedoch ab dem Zeitpunkt, in dem die

laufbahnrechtlichen Voraussetzungen vorliegen, zu vollziehen.

4. Stellenanpassungen SUN zum Haushalt 2020

lfd. Nr. Stelle Nr. bish. Wert künft. Wert Funktion

1 800.0201 A14 E14 Wissensch. Sachbearbeiter/in

2 800.6001 AT B2 Werkleiter/in

Beschlussvorschlag StR:

Der Stadtrat beschließt den beiliegenden Wirtschaftsplan 2020 und den Finanzplan 2020/2023

für den Eigenbetrieb „Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg“.

Die Ansätze im Vermögensplan sind in analoger Anwendung der Vorschriften des § 20

KommHV-Doppik gegenseitig deckungsfähig. Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung wird

die Werkleitung hierzu ermächtigt.

Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg

Wirtschaftsplan 2020 Finanz- und Investitionsplanung 2018 bis 2023 Stand: 23. Juli 2019

100 Jahre Abwasserreinigung in Nürnberg 1 17

re Abwasserreinigung in Nürnberg

(Finanz- und Investitionsplanung 2018-2023)

Inhalt sverzeichnis Seite

1. Einführung A - 1

2. Ertrags- und Aufwandsentwicklung SUN Gesamt A - 2

3. Entwicklung nach Sparten im Erfolgsplan 2019-2023 A - 4

4. Vermögensplan 2020 A - 4

5. Finanzplanung 2019 - 2023 A - 6

6. Investitionen A - 7

----------------------------------------------------------------------------------------------

Anhänge:

Erfolgsplan 2018-2020 1

Erfolgsplan 2018-2023 (verdichtet) 3

Vermögensplan 2019-2020 5

Verpflichtungsermächtigungen 2020 6

Stellenplan 2019-2020 7

Finanzplan 2019 - 2023 8

Anlage zum Finanzplan 2019 – 2023 9

Investitionen 2019 – 2023 10

Investitionen 2020 Betriebs- u. Geschäftsausstattung 11

Investitionen 2020 Abwasseranlagen 12

Investitionen 2019 – 2023 Abwasserableitung 13

Investitionen 2019 – 2023 Abwasserreinigung 14

- Einzelansätze Abwasserableitung 15

- Einzelansätze Abwasserreinigung 21

o Investitionsmaßnahmen Abwasserableitung 24

o Investitionsmaßnahmen Abwasserreinigung 58

1. Einführung

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) entstand am

01.01.2006 durch den Zusammenschluss des Stadtentwässerungsbetriebs Nürnberg (StEB)

und des Chemischen Untersuchungsamtes (UA). Er gliedert sich in die nachfolgenden drei

Werkbereiche.

Der Werkbereich Stadtentwässerung (SUN/S) baut und betreibt die Anlagen zur Ableitung

(Kanalnetz) und Reinigung (Klärwerke) des in Nürnberg anfallenden Abwassers. Dabei handelt

es sich um eine kommunale Pflichtaufgabe.

Bei der öffentlichen Abwasserbeseitigung sind die geltenden wasserrechtlichen Vorschriften,

insbesondere die Regelungen in den jeweiligen Wasserrechtsbescheiden, einzuhalten. Zu einer

ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung gehört auch die Entsorgung der anfallenden Rest-

stoffe (Klärschlamm, Rechen- und Sandfanggut, Kanalspülgut). Hier sind abfallrechtliche Vor-

schriften zu beachten.

Darüber hinaus werden die Grundstücksentwässerungsanlagen im Rahmen des Satzungsvoll-

zugs genehmigt und überwacht. Industrielle Einleitungen werden zum Schutz des Kanalnetzes, des Grundwassers und der Abwasserreinigung kontrolliert.

Der Werkbereich Umweltanalytik (SUN/U) betreibt die öffentliche Einrichtung des Labors für

Umweltanalytik. Er erbringt überwiegend Leistungen für den Werkbereich Stadtentwässerung

durch abwasseranalytische Untersuchungen im Rahmen der Eigenüberwachung und der Pro-

zessanalytik sowie Industrieabwasseruntersuchung im Rahmen der satzungsgemäßen Indust-

rieabwasserkontrolle.

Darüber hinaus werden chemische Untersuchungen und die Beurteilung von Wasser, Boden,

Luft, technischen Produkten und Materialien durchgeführt, einschlägige Beratungsleistungen

erbracht und Studien erstellt. Diese Aufgaben werden auf Grund von Beschlüssen des Stadtrats

und seiner Ausschüsse, auf Antrag von Dienststellen der Stadt Nürnberg sowie für Dritte erfüllt.

Die Leistungen für Dritten sind nur möglich, soweit neben den Pflichtaufgaben zusätzliche freie

Kapazitäten verfügbar sind.

Im kaufmännischen Bereich sind die Querschnittsaufgaben Personal, Finanz- und Rech-

nungswesen, Beiträge und Gebühren, Einkauf und Hausverwaltung und die IT-technische Be-

treuung angesiedelt.

Die im Wirtschafts- und Finanzplan aufgeführten Ausgaben resultieren aus der Erfüllung dieser

Aufgaben und sind weitgehend rechtlich gebunden.

2. Ertrags- und Aufwandsentwicklung SUN Gesamt

Die geplanten handelsrechtlichen Ergebnisse für die Jahre 2019 – 2023 sind geprägt durch

ein aufgrund der Gebührensenkung geringeres Erlösniveau in Höhe von etwa 88 Mio. EUR. Die

geplanten Aufwendungen steigen auf etwa 95 Mio. EUR. Die HGB Ergebnisse gehen für 2020

wie in der Gebührenkalkulation vorgesehen in ein Minus. Das negative Ergebnis in Höhe von

ca. 8 Mio. EUR wird durch einen Verbrauch der gebildeten Rückstellung für Gebührenerstattung

gedeckt. Dies wird für den Gebührenkalkulationszeitraum 2020 -2023 kontinuierlich fortgesetzt

und so die Rückstellung für Gebührenerstattung sukzessive abgebaut.

Die Erlöse und Erträge werden aufgrund der Gebührensenkung ab 2020 (Schmutzwasserge-

bühr - 0,35 EUR auf 1,67 EUR, Niederschlagswassergebühr - 0,19 EUR auf 0,46 EUR) auf 88

Mio. EUR zurückgehen und stabilisieren sich bis 2023 auf einem Niveau von etwa 88 Mio. €.

Es wird ab 2020 der voraussichtliche Frischwasserverbrauch von 29,2 Mio. m³ auf 29,5 Mio m³

leicht angehoben und damit eine Anpassung an die IST-Werte der vergangenen Jahre vorge-

nommen. Dieser dient als Gebührenbasis für die Schmutzwassergebühr (49,2 Mio. EUR). Bei

der Niederschlagswassergebühr sinkt der Planansatz von bisher 18,5 Mio. EUR auf 12,3 Mio.

EUR. Das entspricht einer angeschlossenen Fläche von 28,5 Mio m². Bei der Weiterverrech-

nung der Straßenentwässerungskosten (9,3 Mio. EUR), der Erlöse für die umliegenden Ge-

meinden (3,1 Mio. EUR) und den aktivierten Eigenleistungen (2,3 Mio. EUR) wird in den kom-

menden Jahren mit rückläufigen Erlösen geplant. Die sonstigen Umsätze und Gebühren sollen

in 2019 nach Einmaleffekten wieder auf den ursprünglichen Pfad zurückkehren. Die sonstigen

betrieblichen Erträge reduzieren sich von 5,3 Mio. EUR in 2019 auf 4,9 Mio. EUR in 2023 auf-

grund zurückgehender Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen.

Bei den Aufwendungen gehen wir von leicht steigenden Abschreibungen und moderat steigen-

den Sachaufwendungen aus. Der Personalaufwand steigt aufgrund eingerechneter Lohnsteige-

rungen, beschleunigter Stellenbesetzungen und einer Ausweitung (5,91 VZÄ) des Stellenplans

ebenfalls an. Der Zinsaufwand wird leicht zurückgehen. Der sonstige Aufwand wird voraussicht-

lich leicht steigen.

Unter den zugrunde gelegten Planungsprämissen werden für den Werkbereich Umweltanalytik

jeweils ausgeglichene Jahresergebnisse erwartet.

3. Entwicklungen nach Sparten im Erfolgsplan 2019 -2023

Auf die Sparten bezogen liegen keine besonderen Auffälligkeiten in der geplanten Erlös- und

Aufwendungsentwicklung vor.

4. Vermögensplan 2020

Der Vermögensplan weist für das Jahr 2020 einen Mittelbedarf von 86,0 Mio. EUR (Prognose

2019: 60,3 Mio. EUR) aus.

Dieser Finanzbedarf resultiert:

– aus den Bauinvestitionen für den Werkbereich Stadtentwässerung und den damit ver-

bundenen Finanzierungskosten, sowie den zu aktivierenden Eigenleistungen in Höhe

von 56,5 Mio. EUR (Prognose 2019: 39,6 Mio. EUR)

– aus den regelmäßigen Tilgungsleistungen bestehender Bankdarlehen und den Tilgun-

gen fälliger Darlehen in Höhe von 22,4 Mio. EUR (Prognose 2019: 20,6 Mio. EUR).

Für den Werkbereich Umweltanalytik sind keine Großinvestitionen vorgesehen.

Der Finanzbedarf wird wie folgt gedeckt:

Einnahmen aus Nettoabschreibungen in Höhe von 20,5 Mio. EUR (Prognose 2019: 19,9 Mio.

EUR), die in den Erträgen und Erlösen enthalten sind. Diese Beträge werden zur Tilgung von

Darlehen eingesetzt.

Einnahmen aus Kanalherstellungs- und Verbesserungsbeiträgen sind in Höhe von 2,0 Mio. EUR (Prognose 2019: 2,0 Mio. EUR) geplant.

Gemäß Kommunalabgabengesetz (KAG) gehen die Kosten für Investitionen erst nach In-

betriebnahme der jeweiligen Maßnahmen über Abschreibungen und kalkulatorische Zin-

sen in die Gebührenrechnung ein. Neuinvestitionen müssen daher grundsätzlich über

Kreditaufnahmen finanziert werden.

Der Mittelbedarf für die anstehenden Investitionsmaßnahmen wird daher auch in 2020 durch die

Aufnahme von Bankdarlehen finanziert. Die Kreditaufnahme für 2020 mit 54 Mio. EUR (Prog-

nose 2019: 38 Mio. EUR) liegt in etwa auf Höhe der Investitionen.

Für Umschuldungen fälliger Darlehen sind 6,8 Mio. EUR vorgesehen (Prognose 2019: -16,2

Mio. EUR).

Auf Basis dieser Berechnungen belaufen sich die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

zum 31.12.2020 auf 268,1 Mio. EUR (Prognose 31.12. 2019: 229,7 Mio. EUR).

Eigene Kassenkredite bei Banken sind gemäß Art. 73 GO bis zu einem Sechstel der im Er-

folgsplan vorgesehenen Erträge, das sind maximal 14,7 Mio. EUR, möglich. Kurzfristige Finan-

zierungen erfolgen über die Stadtkasse.

5. Finanzplanung 2019 bis 2023

Die Finanzplanung weist für den Zeitraum 2019 bis 2023 einen Finanzbedarf von 424 Mio. EUR

aus. Darin sind 141 Mio. EUR für die Tilgung von Darlehen enthalten. Das Investitionsvolumen

2019 bis 2023 in technische Anlagen, einschließlich der Zwischenfinanzierung von Anlagen im

Bau und in bewegliches Vermögen, beträgt 237 Mio. EUR. Das geplante Investitionsvolumen

liegt pro Jahr zwischen 42 und 56 Mio. EUR und zeigt somit einen kontinuierlichen Verlauf. Die

Investitionen in technische Anlagen teilen sich wie folgt auf:

Abwasserableitung 2019 - 2023 150 Mio. EUR

Abwasserreinigung 2019 - 2023 64 Mio. EUR

Summe 214 Mio. EUR

Die Darlehensverbindlichkeiten des SUN konnten in den vergangenen Jahren wegen der tat-

sächlich unter Plan liegenden Investitionen der Vorjahre entgegen der Planungen deutlich zu-

rückgeführt werden. Aufgrund des geplanten Nachholbedarfs der notwendigen und wasser-

rechtlich gebotenen Neuinvestitionen des Planungshorizontes überschreiten die geplanten In-

vestitionsausgaben voraussichtlich das Abschreibungsvolumen und die geplanten Kostenerstat-

tungen Dritter (Kanalherstellungsbeiträge). Dies führt innerhalb des Planungshorizontes zu ei-

ner Ausdehnung der Neuverschuldung.

Im Planungszeitraum 2019 bis 2023 stehen den Darlehenstilgungen in Höhe von 141 Mio. EUR

Kreditaufnahmen in Höhe von 284 Mio. EUR gegenüber.

6. Investitionsprogramm 2019 - 2023

Die einzelnen Investitionen, getrennt nach den Bereichen Abwasserableitung und Abwasserrei-

nigung, sind in den beigefügten Investitionslisten und Einzelblättern dargestellt. Es ergeben sich

folgende Investitionsschwerpunkte für 2020:

6.1 Abwasserableitung (2020: 35,3 Mio. EUR)

− Kanalisation Bebauungsplangebiete

− Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen

− Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn

− Generalsanierung Siedlungen-Süd

− Regenrückhaltebecken Wertachstraße

− Kanalerschließung

− sonstiger Kanalbau

− Kanalsanierung (Renovierung oder Erneuerung)

− Frankenschnellweg Tunnel

− Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb+Analytik

6.2 Abwasserreinigung (2020: 14,1 Mio. EUR)

− Kläranlagenausbau

− Ausbau der Abwasserreinigung

− Klärwerk 1 Konzept zur Klärschlammbehandlung

− Ertüchtigung der Schwachlastbelebungsanlage

− Modernisierung Wasserweg KW 1

− Erweiterung der mechanischen Anlagen

− Erweiterung der Nachklärbecken

6.3 Labor für Umweltanalytik

Zur Aufrechterhaltung eines effizienten Laborbetriebes werden laufend Ersatzinvestitionen für

abgenutztes und technisch veraltetes Gerät und Inventar vorgenommen. Für 2020 sind hier 2,1

Mio. EUR vorgesehen.

2019_0723_Wipl 2018-2021.xlsx Erfolg S1-2 26

2019_0723_Wipl 2018-2021.xlsx Erfolg S1-2 27

Kassenkredite gem Art. 73 GO 16.000 17.600 14.700

2019_0723_Wipl 2018-2021.xlsx Erfolg S3-4

Kassenkredite gem Art. 73 GO 14.700 14.700 14.700

2019_0723_Wipl 2018-2021.xlsx Erfolg S3-4

2019_0723_Wipl 2018-2021.xlsx Vermög S5

2019_0723_Wipl 2018-2021.xlsx VE_S 6

Stellenübersicht/

Stellenplan A+B

Vollzeitäquivalente VZÄ

Entgeltgruppen

Besoldungsgruppen

B2

A16

A15

A14

A13

A12

A11

A10

A9

A8

A7

A6

Summe Beamte

Beschäftigtengruppen

Summe Beschäftigte

Summe Beamte

ltd. Angestellte (AT)

Gesamt

2019_0723_Wipl 2018-2021.xlsx StellenplanS7 32

2019_0723_Wipl 2018-2021.xlsx Finanzplan S8

Anlage zum Finanzplan 2018 - 2022

= Unter-/Überdeckung plus = Guthaben minus = Schulden

2019_0723_Wipl 2018-2021.xlsx Cash-flow S9

Investitionen 2019 - 2023

2019_0723_Wipl 2018-2021.xlsx Inv Zus. S10

Investitionsplan 2020

2019_0723_Wipl 2018-2021.xlsx bew.Verm. S11

Investitionsplan 2020

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung|Abwasserreinigung Objektplanfilter:Gesperrt: Nein P l

Hauptansätze, TEUR Plan 2020

Maßnahme TEUR

93102 Kanalisation Bebauungsplangebiete 1.249 93103 Erschließung Baugebiet Wetzendorf 50 93250 Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen 2.132 94250 Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn 2.387 94800 Generalsanierung Siedlungen-Süd 1.921 94950 Regenrückhaltebecken Wertachstraße 3.000 95400 Kanalerschließung 1.800 95600 sonstiger Kanalbau 5.593 95700 Kanalsanierung (Renovierung oder Erneuerung) 11.852 96700 Kläranlagenausbau 1.940 I002 Maßnahme Dritter 300 I105 Zerzabelshofsammler 50 I106 Netzsanierung Kornburg 20 I127 Modernisierung Prozessleittechnik KW 1 u. 2 200 I128 Schutz Serverräume SUN 675 I148 Frankenschnellweg Tunnel 1.400 I156 Klärwerk 1 Konzept zur Klärschlammbehandlung 7.865 I172 Klärwerk 1 - Optimierung Wärme- und Kälteverbund 80 I175 Grundleitungen Betriebsgelände SUN 100 I176 Ertüchtigung der Schwachlastbelebungsanlage 1.290 I177 Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb+Analytik 3.190 I180 Versorgungsnetze 150 I181 Klärwerk 2 - Ertüchtigung der Gebäudetechnik 25 I182 Modernisierung Wasserweg KW 1 400 PI1085 Kanalisation Kleingründlach 400 PI1116 Erweiterung der mechanischen Anlagen 898 PI1131 Energiekonzept 110 PI1132 Heizungskonzept 0 PI1134 Erweiterung der Nachklärbecken 395

Summe 49.472

Betriebs- und Geschäftsausstattung 6.658

Zinsen für Zwischenfinanzierung der Anlagen im Bau 350

Summe gesamt 56.480

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung Objektplanfilter: Gesperrt: Nein

Hauptansätze, TEUR Gesamt IST bis PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 2019 - PLAN

Maßnahme IST+PLAN 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023 2024 ff

93102 Kanalisation Bebauungsplangebiete 37.216 1.283 1.430 1.249 1.059 1.000 1.000 5.738 30.195 93103 Erschließung Baugebiet Wetzendorf 120 21 45 50 4 0 0 99 0 93250 Gebietssanierung Wasserschutzgebiet 44.600 1.728 1.822 2.132 2.162 1.949 2.026 10.091 32.781 94250 Gebietssanierung Altenfurt / 17.867 10.071 2.313 2.387 1.865 796 435 7.796 0 94450 Südostsammler 7.551 7.411 50 0 90 0 0 140 0 94800 Generalsanierung Siedlungen-Süd 57.000 6.194 4.641 1.921 3.678 3.520 3.800 17.560 33.246 94950 Regenrückhaltebecken Wertachstraße 13.500 961 1.000 3.000 3.000 2.500 2.500 12.000 539 95400 Kanalerschließung 11.897 5.259 302 1.800 2.000 1.000 1.000 6.102 536 95600 sonstiger Kanalbau 21.143 1.448 4.003 5.593 3.760 1.871 1.210 16.437 3.258 95700 Kanalerneuerung 58.422 6.151 6.563 11.852 8.504 5.028 2.461 34.408 17.863 I002 Maßnahme Dritter 701 2 399 300 0 0 0 699 0 I105 Zerzabelshofsammler 8.222 140 50 50 150 2.500 3.500 6.250 1.832 I106 Netzsanierung Kornburg 4.704 9 5 20 50 900 900 1.875 2.820 I134 Kanalsanierung ums Stadion 2.759 2.162 597 0 0 0 0 597 0 I148 Frankenschnellweg Tunnel 20.133 1.230 503 1.400 6.400 5.400 4.200 17.903 1.000 I177 Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb 11.873 133 360 3.190 2.560 2.300 3.330 11.740 0 PI1085 Gebietserschließung 4.423 3.439 541 400 43 0 0 984 0

Summe Abwasserableitung 322.131 124.070

Summe Gesamt 322.131 47.642 24.624 35.344 35.325 28.764 26.362 150.419 124.070

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserreinigung Objektplanfilter: Gesperrt: Nein

Hauptansätze, TEUR Gesamt IST bis PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 2019 - PLAN

Maßnahme IST+PLAN 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023 2024 ff

96700 Kläranlagenausbau 14.183 11 482 1.940 2.700 3.300 3.200 11.622 2.550 I127 Modernisierung Prozessleittechnik 887 298 270 200 119 0 0 589 0 I128 Schutz Serverräume SUN 925 0 150 675 100 0 0 925 0 I156 Klärwerk 1 Konzept zur 29.482 10.128 7.208 7.865 3.800 481 0 19.354 0 I172 Klärwerk 1 - Optimierung Wärme- und 400 0 20 80 300 0 0 400 0 I175 Grundleitungen Betriebsgelände SUN 120 0 20 100 0 0 0 120 0 I176 Ertüchtigung der 3.211 31 475 1.290 970 445 0 3.180 0 I180 Versorgungsnetze 13.170 0 20 150 4.000 4.000 4.000 12.170 1.000 I181 Klärwerk 2 -Ertüchtigung der 207 26 5 25 45 76 30 181 0 I182 Modernisierung Wasserweg KW 1 203.265 0 35 400 950 5.280 4.600 11.265 192.000 PI1116 Erweiterung der mechanischen 3.230 492 1.721 898 119 0 0 2.738 0 PI1127 Vorbeugender Brandschutz 327 188 139 0 0 0 0 139 0 PI1131 Energiekonzept 600 158 267 110 65 0 0 442 0 PI1134 Weitergehende Abwasserreinigung 24.713 24.018 300 395 0 0 0 695 0

Summe Abwasserreinigung 294.720 195.550

Summe Gesamt 294.720 35.350 11.112 14.128 13.168 13.582 11.830 63.820 195.550

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Abgerechnet: Nein Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Gesamt IST bis PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 2019 - PLAN

Maßnahme IST+PLAN 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023 2024 ff

Hauptansatz 93102

Kanalisation Bebauungsplangebiete

93102.001 Pauschalansatz 1.900 0 0 0 0 300 600 900 1.000 93102.002 Proeslerstraße 1.226 1.038 188 0 0 0 0 188 0 93102.003 Langwasser "Z" 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 93102.004 Tiefes Feld 8.000 0 0 0 0 0 0 0 8.000 93102.005 Schmalau-Ost 3.000 0 5 800 1.000 700 400 2.905 95 93102.006 Brunecker Straße 8.000 0 0 0 0 0 0 0 8.000 93102.007 Wetzendorf - Schniegling 5.000 0 0 0 0 0 0 0 5.000 93102.008 Großreuth bei Schweinau / Züricher 3.000 0 0 0 0 0 0 0 3.000 Straße 93102.009 Am Feuchter Brücklein 1.600 0 0 0 0 0 0 0 1.600 93102.010 Wandererstraße (Quelle-Areal) 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 93102.011 Eslarner Straße 600 0 0 0 0 0 0 0 600 93102.012 Nördl. Ebermannstädter Straße 400 0 0 0 0 0 0 0 400 93102.014 Regensburger Straße 130 500 0 0 0 0 0 0 0 500 93102.015 Kavalastraße 319 182 137 0 0 0 0 137 0 93102.016 Dorfäckerstraße 1.671 63 1.100 449 59 0 0 1.608 0

Summe Hauptansatz 93102 37.216 30.195

Hauptansatz 93103

Erschließung Baugebiet Wetzendorf

93103.001 Planungen 120 0

Summe Hauptansatz 93103 120 0

Hauptansatz 93250

Gebietssanierung Wasserschutzgebiet

93250.001 Pauschalansatz 35.681 32.781 93250.002 BA 1: In der Finstermail 3.086 0 93250.003 BA 2: Happurger- bis Pommelsbrunner 3.174 0 Straße 93250.004 BA 3: Zu den Kleingärten 2.659 0

Summe Hauptansatz 93250 44.600 1.728 1.822 2.132 2.162 1.949 2.026 10.091 32.781

Hauptansatz 94250

Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn

94250.012 Habsburgerstraße BA 1 und 990 870 0 0 120 0 0 120 0 Hennebergerstraße 94250.014 Habsburgerstraße BA 3 1.475 985 0 0 490 0 0 490 0 94250.019 Altenfurter Str. BA1 / Am Graben BA 2 1.190 1.005 0 0 185 0 0 185 0 94250.024 Wohlauer Straße BA 2 1.019 722 100 0 197 0 0 297 0 94250.025 Moorenbrunn Ortskern - Kanäle 716 529 187 0 0 0 0 187 0 94250.027 Moorenbrunn Gleiwitzer Straße 1.846 1.454 317 0 75 0 0 392 0 94250.028 Hohenzollernstraße BA 1 739 585 2 152 0 0 0 154 0

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Abgerechnet: Nein Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Gesamt IST bis PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 2019 - PLAN

Maßnahme IST+PLAN 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023 2024 ff

94250.029 Hohenzollernstraße BA2 / 1.968 1.214 424 0 330 0 0 754 0 Welfenstraße BA1 94250.030 Zähringer Straße 1.559 1.261 5 0 30 263 0 298 0 94250.032 Wittelsbacherstraße BA 2/ Von-Soden- 1.503 1.191 73 239 0 0 0 312 0 Straße BA 3 94250.033 Wittelsbacherstraße BA 3 1.302 153 776 73 0 300 0 1.149 0 94250.034 Hermann-Kolb-Straße 2.097 42 293 900 204 223 435 2.055 0 94250.035 An der Rundkapelle 137 47 67 23 0 0 0 90 0 94250.036 Raudtener Straße (Renovierung) 41 12 29 0 0 0 0 29 0 94250.037 Oelser Straße / Gleiwitzer Straße 1.285 1 40 1.000 234 10 0 1.284 0

Summe Hauptansatz 94250 17.867 0

Hauptansatz 94450

Südostsammler

94450.009 BA6: Regensburger Straße bis 7.551 0 Bayernstraße

Summe Hauptansatz 94450 7.551 0

Hauptansatz 94800

Generalsanierung Siedlungen-Süd

94800.001 Generalsanierung Siedlungen-Süd 16.709 16.546 94800.002 Siedlungen-Süd BA 5: SRK 12.045 0 Neulandsiedlung 94800.003 Siedlungen-Süd BA 1: Minervastraße 11.571 400 94800.004 Siedlungen-Süd BA 2: Julius-Loßmann- 16.675 16.300 Straße

Summe Hauptansatz 94800 57.000 33.246

Hauptansatz 94950

Regenrückhaltebecken Wertachstraße

94950.001 RRB Wertachstraße 13.500 539

Summe Hauptansatz 94950 13.500 539

Hauptansatz 95400

Kanalerschließung

95400.029 Kalchreuth 5.067 0 95400.038 Heroldsberg 6.830 536

Summe Hauptansatz 95400 11.897 5.259 302 1.800 2.000 1.000 1.000 6.102 536

Hauptansatz 95600

sonstiger Kanalbau

95600.007 Lehrbergerstraße und Leyerstraße 1.050 0 0 0 0 0 0 0 1.050 95600.010 Stauraumerweiterung RÜB Neunhof 235 0 0 0 0 0 0 0 235

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Abgerechnet: Nein Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Gesamt IST bis PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 2019 - PLAN

Maßnahme IST+PLAN 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023 2024 ff

95600.013 Am Waldrand (Scherlesgraben) 1.720 0 0 0 0 0 0 0 1.720 95600.015 Auflassung PW Höfles 11.611 1.167 3.162 2.085 2.094 1.640 1.210 10.191 253 95600.016 Auflassung RÜ Volkacher Straße 3.466 235 600 1.250 1.200 181 0 3.231 0 95600.020 Königstorgraben Schacht S15 158 23 127 8 0 0 0 135 0 95600.021 Bayernstraße 2.020 20 50 1.500 400 50 0 2.000 0 95600.022 Leitzstraße 883 3 64 750 66 0 0 880 0

Summe Hauptansatz 95600 21.143 1.448 4.003 5.593 3.760 1.871 1.210 16.437 3.258

Hauptansatz 95700

Kanalsanierung (Renovierung oder

95700.026 Wernfelser-/Laurentiusstraße 800 0 0 0 0 0 0 0 800 95700.027 Schweiggerstraße 200 0 0 50 100 50 0 200 0 95700.028 Wirthstraße 2.120 0 0 50 600 600 600 1.850 270 95700.029 Hummelsteiner Weg 350 0 0 0 0 0 0 0 350 95700.030 Hartmutstr. Südstadt 450 0 0 0 0 0 0 0 450 95700.043 Mittelstraße 110 0 0 0 0 0 0 0 110 95700.045 Paumannstraße 1.843 110 1.171 348 214 0 0 1.733 0 95700.048 Döblinstraße 120 0 0 0 0 0 0 0 120 95700.051 Kaiserstraße (RÜ 32) 54 9 17 28 0 0 0 45 0 95700.057 Scheurlstraße (Glockenhof Los 3) 1.106 26 2 10 10 450 450 922 158 95700.067 Schulenburg- / Stauffenbergstr. 1.300 0 0 0 0 0 0 0 1.300 95700.070 Dietfurter und Nebenstraßen 285 0 0 0 0 0 0 0 285 95700.071 Stuttgarter- /Rotbuchen- / 497 489 8 0 0 0 0 8 0 Röthenbacher Str 95700.077 Eichenwaldgraben und 2.630 123 25 250 1.100 1.000 132 2.507 0 Vogtsbergstraße (Waldweg) 95700.079 Erlenstegenstraße (ehem. Microtunnel) 596 51 5 250 250 40 0 545 0 95700.100 Nibelungenviertel Süd 2.490 1.189 664 637 0 0 0 1.301 0 95700.102 Wodanstraße 200 0 0 20 100 80 0 200 0 95700.108 Nicolaistraße / Muggenhofer Straße 1.000 0 0 0 50 400 400 850 150 95700.110 Flurstraße / Kirchenweg 1.631 1.245 206 180 0 0 0 386 0 95700.111 Hallerstraße 927 12 22 50 448 300 95 915 0 95700.114 Löwenberger Straße 266 162 102 2 0 0 0 104 0 95700.121 Blumenstraße /Marientorgraben 3.005 45 20 500 1.000 800 440 2.760 200 95700.126 Henningerkanal 600 0 0 0 0 0 0 0 600 95700.127 Brückenstraße 800 0 0 0 0 0 0 0 800 95700.128 Charlotten-/Singerstraße 1.100 0 0 0 0 0 0 0 1.100 95700.129 Hutbergstraße 1.729 422 1.203 104 0 0 0 1.307 0 95700.130 Eichenwaldgraben 1.163 13 50 200 600 200 100 1.150 0 95700.132 Stadtweg / Lausitzer Straße 545 513 32 0 0 0 0 32 0 95700.133 Am Hammer (2) 797 47 10 700 40 0 0 750 0 95700.137 Hirtenwiesenstraße 900 850 50 0 0 0 0 50 0 95700.138 Hainstraße 259 247 12 0 0 0 0 12 0 95700.139 Heynestraße 569 60 352 157 0 0 0 509 0 95700.140 Max-Wönner-Straße / Imbuschstraße 980 57 163 600 160 0 0 923 0 95700.143 Pfälzerstraße 1.116 76 40 500 400 100 0 1.040 0 95700.146 Scharfreiterring 175 0 0 0 0 0 0 0 175 95700.147 Amundsenstraße 107 2 15 90 0 0 0 105 0

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Abgerechnet: Nein Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Gesamt IST bis PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 2019 - PLAN

Maßnahme IST+PLAN 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023 2024 ff

95700.148 Königshofer Weg 490 0 0 0 0 0 0 0 490 95700.149 Kloster-Ebrach-Straße 88 3 15 70 0 0 0 85 0 95700.150 Zufuhrstraße 190 0 0 0 0 0 0 0 190 95700.151 Treuchtlinger Straße 225 0 0 0 0 0 0 0 225 95700.152 Velburger Straße 1.700 0 0 0 0 0 0 0 1.700 95700.153 Tizianstraße 2.180 4 30 600 850 500 196 2.176 0 95700.154 Regensburger Str. (SHS) 4.482 58 99 2.131 1.749 343 48 4.370 54 95700.155 Löffelholzstraße 630 0 0 0 0 0 0 0 630 95700.156 Grünberger Straße 637 31 27 529 50 0 0 606 0 95700.157 Bulmannstraße 180 0 0 0 0 0 0 0 180 95700.158 Leobschützer Straße (Kanal daneben) 120 0 0 0 0 0 0 0 120 95700.159 Paumgartnerstraße 795 0 0 0 0 0 0 0 795 95700.160 Nopitschstraße 760 54 233 424 49 0 0 706 0 95700.161 TAN 444 39 367 38 0 0 0 405 0 95700.163 Pfannenschmiedsgasse/ Vordere 1.015 0 0 0 0 0 0 0 1.015 Sterngasse 95700.164 Spittlertorgraben 660 0 0 0 0 0 0 0 660 95700.165 Trödelmarkt 125 0 0 0 0 0 0 0 125 95700.166 Winklerstraße / Augustinerstraße 475 0 0 0 0 0 0 0 475 95700.167 Am Weiher 1.200 11 150 700 300 39 0 1.189 0 95700.168 Bertha-von-Suttner-Straße 780 0 0 0 0 0 0 0 780 95700.169 Dagobertstraße / Rauhäckerstraße 86 0 0 0 0 0 0 0 86 95700.170 Georg-Buchner-Straße 920 0 0 0 0 0 0 0 920 95700.171 Karlstraße 220 0 0 0 0 0 0 0 220 95700.173 Münsterberger Straße 290 0 0 0 0 0 0 0 290 95700.174 Schmiedeberger Straße 180 0 0 0 0 0 0 0 180 95700.175 Jean-Paul-Platz 200 0 0 0 0 0 0 0 200 95700.177 Arndtstraße 800 0 0 0 0 0 0 0 800 95700.178 Volkmannstraße 534 4 220 260 50 0 0 530 0 95700.179 Heister-/ Pettenkoferstraße 100 0 10 50 40 0 0 100 0 95700.180 Allersberger Straße 1.150 0 30 750 250 120 0 1.150 0 95700.181 Beim Hammerwerk (Notüberlauf PW 300 0 0 0 0 0 0 0 300 15) 95700.182 Bismarckstraße 560 0 0 0 0 0 0 0 560 PI1106 Tassilostrasse 3.086 199 1.213 1.574 94 6 0 2.887 0

Summe Hauptansatz 95700 58.422 17.863

Hauptansatz I002

Maßnahme Dritter

I002.064 Coca Cola Gelände Ostendstraße 320 0 I002.066 Kohlenhofgelände Erschließung 181 0 I002.074 Veilhofstraße 200 0

Summe Hauptansatz I002 701 2 399 300 0 0 0 699 0

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Abgerechnet: Nein Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Gesamt IST bis PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 2019 - PLAN

Maßnahme IST+PLAN 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023 2024 ff

Hauptansatz I105

Zerzabelshofsammler

Verbindungskanal SOS zum PW

Metthingstr.

I105.001 Zerzabelshofsammler 8.222 140 50 50 150 2.500 3.500 6.250 1.832

Summe Hauptansatz I105 8.222 1.832

Hauptansatz I106

Netzsanierung Kornburg

I106.001 Netzsanierung Kornburg 2.704 820 I106.002 SRK Kornburger Hauptstraße 2.000 2.000

Summe Hauptansatz I106 4.704 2.820

Hauptansatz I134

Kanalsanierung ums Stadion

Schachterneuerungen und Schlauchlining

I134.004 Karl-Steigelmann-Straße 1.375 0 I134.005 Hans-Kalb-Straße / Beuthener Straße / 1.384 0 Zeppelinstr.

Summe Hauptansatz I134 2.759 0

Hauptansatz I148

Frankenschnellweg Tunnel

I148.001 Umlegung Hafensammler 6.689 0 I148.002 Leistungen Ingenieurbüro 2.823 0 I148.006 Querung 179 10.621 1.000

Summe Hauptansatz I148 20.133 1.000

Hauptansatz I177

Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb

I177.001 Grundlagenermittlung 583 0 I177.002 Planungskosten 9.740 0 I177.003 Baukosten 1.550 0

Summe Hauptansatz I177 11.873 133 360 3.190 2.560 2.300 3.330 11.740 0

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Abgerechnet: Nein Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Gesamt IST bis PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 2019 - PLAN

Maßnahme IST+PLAN 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023 2024 ff

Hauptansatz PI1085

Kanalisation Kleingründlach

PI1085.001 Kanalisation Kleingründlach 4.423 3.439 541 400 43 0 0 984 0

Summe Hauptansatz PI1085 4.423 0

Summe Abwasserableitung 322.131 124.070

Summe Gesamt 322.131 47.642 24.624 35.344 35.325 28.764 26.362 150.419 124.070

Abwasserreinigung

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserreinigung Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Abgerechnet: Nein Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Gesamt IST bis PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 2019 - PLAN

Maßnahme IST+PLAN 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023 2024 ff

Hauptansatz 96700

Kläranlagenausbau

96700.003 Baupauschale 500 0 100 100 100 100 100 500 0 96700.021 Neuordnung Trinkwassernetz Klärwerk 500 0 50 200 200 50 0 500 0 96700.022 Photovoltaikanlage 2.600 0 20 180 1.300 1.000 100 2.600 0 96700.023 Erweiterung BHKW-Anlagen 1.000 0 50 300 500 150 0 1.000 0 96700.024 Techn. Hochwasserschutz, 8.881 11 120 600 600 2.000 3.000 6.320 2.550 96700.027 Klärwerk 2, Geländer auf Stützmauer 42 0 32 10 0 0 0 42 0 96700.028 Nachgeführte PV Anlage H5A80 60 0 30 30 0 0 0 60 0 96700.030 Austausch Schließsystem in KW1 und 600 0 80 520 0 0 0 600 0

Summe Hauptansatz 96700 14.183 2.550

Hauptansatz I127

Modernisierung Prozessleittechnik KW 1 u.

Erneuerung und Umbau der gesamten Leit-

und

I127.014 Klärwerk 1: Unterstation 887 0

Summe Hauptansatz I127 887 0

Hauptansatz I128

Schutz Serverräume SUN

Optimierung infolg KRITIS

I128.001 Raumzellencontainer KW 1 660 0 I128.002 Serversafes in Verwaltungsgebäuden 265 0

Summe Hauptansatz I128 925 0

Hauptansatz I156

Klärwerk 1 Konzept zur

Umbau und Ertüchtigung der

Klärschlammanlagen

I156.001 Ertüchtigung der 29.482 0

Summe Hauptansatz I156 29.482 10.128 7.208 7.865 3.800 481 0 19.354 0

Abwasserreinigung

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserreinigung Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Abgerechnet: Nein Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Gesamt IST bis PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 2019 - PLAN

Maßnahme IST+PLAN 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023 2024 ff

Hauptansatz I172

Klärwerk 1 - Optimierung Wärme- und

Energiekonzept nach Stillegung TST

I172.002 Neue Kältemaschine für Kälteverbund 400 0 20 80 300 0 0 400 0

Summe Hauptansatz I172 400 0

Hauptansatz I175

Grundleitungen Betriebsgelände SUN

Austausch der Schächte, Abwasserleitungen usw.

I175.001 Austausch der Schächte, 120 0

Summe Hauptansatz I175 120 0

Hauptansatz I176

Ertüchtigung der

I176.006 Erneuerung der Druckluftversorgung 3.211 0

Summe Hauptansatz I176 3.211 0

Hauptansatz I180

Versorgungsnetze

Gas, Wärme, Kälte

I180.001 Erneuerung Gasnetz/-behälter 13.170 1.000

Summe Hauptansatz I180 13.170 1.000

Hauptansatz I181

Klärwerk 2 - Ertüchtigung der

Modernisierung Heizung, Klima, Lüftung,

MSR

I181.001 Wärme- und Kälterzeugung T70 207 0

Summe Hauptansatz I181 207 0

Hauptansatz I182

Modernisierung Wasserweg KW 1

Entwicklung aus Systemplan

I182.001 Systemplanung und Umsetzung 121.850 120.500 I182.002 Erneuerung Vorklärung 25.215 16.000 I182.003 Erneuerung Schwachlastbelebung 56.200 55.500

Abwasserreinigung

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserreinigung Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Abgerechnet: Nein Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Gesamt IST bis PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 2019 - PLAN

Maßnahme IST+PLAN 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023 2024 ff

Summe Hauptansatz I182 203.265 0 35 400 950 5.280 4.600 11.265 192.000

Hauptansatz PI1116

Erweiterung der mechanischen Anlagen

PI1116.005 Erneuerung der Rechenanlage [A1C0] 2.780 492 1.620 668 0 0 0 2.288 0 PI1116.006 Erneuerung der Sandwaschanlage 450 0 101 230 119 0 0 450 0

Summe Hauptansatz PI1116 3.230 0

Hauptansatz PI1127

Vorbeugender Brandschutz

PI1127.005 Erneuerung Gaswarnanlage Zulauf 327 0

Summe Hauptansatz PI1127 327 0

Hauptansatz PI1131

Energiekonzept

PI1131.001 Einführung eines 600 0

Summe Hauptansatz PI1131 600 0

Hauptansatz PI1134

Erweiterung der Nachklärbecken

PI1034 KW 1: Ertüchtigung der 24.713 0

Summe Hauptansatz PI1134 24.713 0

Summe Abwasserreinigung 294.720 195.550

Summe Gesamt 294.720 35.350 11.112 14.128 13.168 13.582 11.830 63.820 195.550

Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung

Abwasserableitung

Maßnahme: Pauschalansatz

Objektnr.: 93102.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.30

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.30 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.900 0 0 0 0 300 600 1.000

Maßnahme: Proeslerstraße

Objektnr.: 93102.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.06.17

Objektgenehmigung: 30.03.16 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 28.08.17

Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 04.10.16 Tats. Fertigstellung: 16.02.18

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.375 gepl. Fertigstellung: 30.06.17 Tats. Nutzungsbeginn: 16.02.18

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.226 1.038 188 0 0 0 0 0

Maßnahme: Langwasser "Z"

Objektnr.: 93102.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.25

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.25 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.000 0 0 0 0 0 0 1.000

Maßnahme: Tiefes Feld

Objektnr.: 93102.004 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 8.000 0 0 0 0 0 0 8.000

Maßnahme: Schmalau-Ost

Objektnr.: 93102.005 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.22

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.09.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.22 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 3.000 0 5 800 1.000 700 400 95

Maßnahme: Brunecker Straße

Objektnr.: 93102.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 8.000 0 0 0 0 0 0 8.000

Maßnahme: Wetzendorf - Schniegling

Objektnr.: 93102.007 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 5.000 0 0 0 0 0 0 5.000

Maßnahme: Großreuth bei Schweinau / Züricher Straße

Objektnr.: 93102.008 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 3.000 0 0 0 0 0 0 3.000

Maßnahme: Am Feuchter Brücklein

Objektnr.: 93102.009 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.600 0 0 0 0 0 0 1.600

Maßnahme: Wandererstraße (Quelle-Areal)

Objektnr.: 93102.010 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.19

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.25 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.000 0 0 0 0 0 0 1.000

Maßnahme: Eslarner Straße

Objektnr.: 93102.011 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 600 0 0 0 0 0 0 600

Maßnahme: Nördl. Ebermannstädter Straße

Objektnr.: 93102.012 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 400 0 0 0 0 0 0 400

Maßnahme: Regensburger Straße 130

Objektnr.: 93102.014 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.22

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.22 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 500 0 0 0 0 0 0 500

Maßnahme: Kavalastraße

Objektnr.: 93102.015 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 25.05.18

Objektgenehmigung: 12.12.17 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 03.04.18

Gremium: 1-1 gepl. Baubeginn: 19.03.18 Tats. Fertigstellung: 13.07.18

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 310 gepl. Fertigstellung: 25.05.18 Tats. Nutzungsbeginn: 13.07.18

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 319 182 137 0 0 0 0 0

Maßnahme: Dorfäckerstraße

Objektnr.: 93102.016 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 28.02.20

Objektgenehmigung: 18.12.18 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: 01.07.19 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.07.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.508 gepl. Fertigstellung: 28.02.20 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.671 63 1.100 449 59 0 0 0

Maßnahme: Planungen

HA: Erschließung Baugebiet Wetzendorf

Objektnr.: 93103.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.21

Objektgenehmigung: 02.10.17 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.03.18 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 120 gepl. Fertigstellung: 31.12.20 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 120 21 45 50 4 0 0 0

Maßnahme: Pauschalansatz

HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen

Objektnr.: 93250.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 35.681 0 0 0 200 800 1.900 32.781

Maßnahme: BA 1: In der Finstermail

HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen

Objektnr.: 93250.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 28.08.20

Objektgenehmigung: 19.09.17 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 25.06.18

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 04.06.18 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.413 gepl. Fertigstellung: 28.08.20 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 3.086 1.457 1.017 612 0 0 0 0

Maßnahme: BA 2: Happurger- bis Pommelsbrunner Straße

HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen

Objektnr.: 93250.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.09.21

Objektgenehmigung: 20.03.18 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 23.09.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 3.181 gepl. Fertigstellung: 30.09.21 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 3.174 180 683 800 1.162 349 0 0

Maßnahme: BA 3: Zu den Kleingärten

HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen

Objektnr.: 93250.004 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.11.22

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.11.22 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 2.659 91 122 720 800 800 126 0

Maßnahme: Habsburgerstraße BA 1 und Hennebergerstraße

Objektnr.: 94250.012 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 14.08.10

Objektgenehmigung: 10.10.08 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 21.09.09

Gremium: WLS gepl. Baubeginn: 03.08.09 Tats. Fertigstellung: 05.11.10

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.154 gepl. Fertigstellung: 14.08.10 Tats. Nutzungsbeginn: 05.11.10

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 990 870 0 0 120 0 0 0

Maßnahme: Habsburgerstraße BA 3

Objektnr.: 94250.014 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 20.07.12

Objektgenehmigung: 07.10.10 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 14.11.11

Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 24.10.11 Tats. Fertigstellung: 27.08.12

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.475 gepl. Fertigstellung: 20.07.12 Tats. Nutzungsbeginn: 27.08.12

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.475 985 0 0 490 0 0 0

Maßnahme: Altenfurter Str. BA1 / Am Graben BA 2

Objektnr.: 94250.019 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 21.06.13

Objektgenehmigung: 28.02.12 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 03.09.12

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 23.07.12 Tats. Fertigstellung: 19.04.13

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.830 gepl. Fertigstellung: 21.06.13 Tats. Nutzungsbeginn: 19.04.13

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.190 1.005 0 0 185 0 0 0

Maßnahme: Wohlauer Straße BA 2

Objektnr.: 94250.024 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 05.07.19

Objektgenehmigung: 18.11.14 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 06.07.15

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.07.15 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.747 gepl. Fertigstellung: 05.07.19 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.019 722 100 0 197 0 0 0

Maßnahme: Moorenbrunn Ortskern - Kanäle

Objektnr.: 94250.025 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 05.07.19

Objektgenehmigung: 25.11.15 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 23.05.16

Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 09.05.16 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.317 gepl. Fertigstellung: 05.07.19 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 716 529 187 0 0 0 0 0

Maßnahme: Moorenbrunn Gleiwitzer Straße

Objektnr.: 94250.027 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 05.07.19

Objektgenehmigung: 18.09.12 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 26.03.18

Gremium: WL gepl. Baubeginn: 28.08.17 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.332 gepl. Fertigstellung: 05.07.19 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.846 1.454 317 0 75 0 0 0

Maßnahme: Hohenzollernstraße BA 1

Objektnr.: 94250.028 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 18.12.15

Objektgenehmigung: 28.11.14 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 31.08.15

Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 03.08.15 Tats. Fertigstellung: 13.05.16

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 839 gepl. Fertigstellung: 18.12.15 Tats. Nutzungsbeginn: 13.05.16

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 739 585 2 152 0 0 0 0

Maßnahme: Hohenzollernstraße BA2 / Welfenstraße BA1

Objektnr.: 94250.029 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.11.17

Objektgenehmigung: 15.03.16 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 19.09.16

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 05.09.16 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.020 gepl. Fertigstellung: 30.11.17 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.968 1.214 424 0 330 0 0 0

Maßnahme: Zähringer Straße

Objektnr.: 94250.030 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 29.06.18

Objektgenehmigung: 08.11.16 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 03.04.17

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 27.03.17 Tats. Fertigstellung: 20.07.18

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.732 gepl. Fertigstellung: 29.06.18 Tats. Nutzungsbeginn: 20.07.18

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.559 1.261 5 0 30 263 0 0

Maßnahme: Wittelsbacherstraße BA 2/ Von-Soden-Straße BA 3

Objektnr.: 94250.032 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.04.18

Objektgenehmigung: 13.12.16 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 29.05.17

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.05.17 Tats. Fertigstellung: 30.11.18

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.505 gepl. Fertigstellung: 30.04.18 Tats. Nutzungsbeginn: 30.11.18

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.503 1.191 73 239 0 0 0 0

Maßnahme: Wittelsbacherstraße BA 3

Objektnr.: 94250.033 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 26.07.19

Objektgenehmigung: 12.01.18 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 19.11.18

Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 04.06.18 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.429 gepl. Fertigstellung: 26.07.19 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.302 153 776 73 0 300 0 0

Maßnahme: Hermann-Kolb-Straße

Objektnr.: 94250.034 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 11.06.21

Objektgenehmigung: 28.05.19 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 07.10.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.098 gepl. Fertigstellung: 11.06.21 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 2.097 42 293 900 204 223 435 0

Maßnahme: An der Rundkapelle

Objektnr.: 94250.035 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 05.07.19

Objektgenehmigung: 28.09.16 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 03.04.17

Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 27.03.17 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 279 gepl. Fertigstellung: 05.07.19 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 137 47 67 23 0 0 0 0

Maßnahme: Raudtener Straße (Renovierung)

Objektnr.: 94250.036 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 05.07.19

Objektgenehmigung: 13.06.17 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 25.03.19

Gremium: A 1 gepl. Baubeginn: 25.03.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 58 gepl. Fertigstellung: 05.07.19 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 41 12 29 0 0 0 0 0

Maßnahme: Oelser Straße / Gleiwitzer Straße

Objektnr.: 94250.037 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 09.10.20

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 06.04.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 09.10.20 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.285 1 40 1.000 234 10 0 0

Maßnahme: BA6: Regensburger Straße bis Bayernstraße

HA: Südostsammler

Objektnr.: 94450.009 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 25.04.17

Objektgenehmigung: 08.07.14 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 06.07.15

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 20.07.15 Tats. Fertigstellung: 13.04.17

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 7.555 gepl. Fertigstellung: 25.04.17 Tats. Nutzungsbeginn: 13.04.17

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 7.551 7.411 50 0 90 0 0 0

Maßnahme: Generalsanierung Siedlungen-Süd

HA: Genaralsanierung Siedlungen-Süd

Objektnr.: 94800.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.31

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.31 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 16.709 163 0 0 0 0 0 16.546

Maßnahme: Siedlungen-Süd BA 5: SRK Neulandsiedlung

HA: Generalsanierung Siedlungen-Süd

Objektnr.: 94800.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 13.12.19

Objektgenehmigung: 12.07.16 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 18.09.17

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 28.08.17 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 10.450 gepl. Fertigstellung: 13.12.19 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 12.045 5.960 4.326 1.601 158 0 0 0

Maßnahme: Siedlungen-Süd BA 1: Minervastraße

HA: Generalsanierung Siedlungen-Süd

Objektnr.: 94800.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 17.03.23

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 17.03.23 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 11.571 71 300 300 3.500 3.500 3.500 400

Maßnahme: Siedlungen-Süd BA 2: Julius-Loßmann-Straße

HA: Generalsanierung Siedlungen-Süd

Objektnr.: 94800.004 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.08.27

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.08.27 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 16.675 0 15 20 20 20 300 16.300

Maßnahme: RRB Wertachstraße

HA: Regenrückhaltebecken Wertachstraße

Objektnr.: 94950.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.22

Objektgenehmigung: 22.01.19 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 02.12.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 13.500 gepl. Fertigstellung: 31.12.22 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 13.500 961 1.000 3.000 3.000 2.500 2.500 539

Maßnahme: Kalchreuth

HA: Abwasserüberleitung

Objektnr.: 95400.029 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 27.12.13

Objektgenehmigung: 15.11.11 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 26.09.12

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 24.09.12 Tats. Fertigstellung: 29.04.14

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 5.300 gepl. Fertigstellung: 27.12.13 Tats. Nutzungsbeginn: 29.04.14

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 5.067 5.065 2 0 0 0 0 0

Maßnahme: Heroldsberg

HA: Abwasserüberleitung

Objektnr.: 95400.038 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.22

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.22 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 6.830 194 300 1.800 2.000 1.000 1.000 536

Maßnahme: Lehrbergerstraße und Leyerstraße

HA: Kanalauswechslung

Objektnr.: 95600.007 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.050 0 0 0 0 0 0 1.050

Maßnahme: Stauraumerweiterung RÜB Neunhof

HA: Kanalbau

Objektnr.: 95600.010 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.24

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.04.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.24 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 235 0 0 0 0 0 0 235

Maßnahme: Am Waldrand (Scherlesgraben)

HA: Kanalbau

Objektnr.: 95600.013 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.25

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.25 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.720 0 0 0 0 0 0 1.720

Maßnahme: Auflassung PW Höfles

HA: Kanalbau

Objektnr.: 95600.015 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 22.12.23

Objektgenehmigung: 04.04.17 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 05.03.18

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 05.03.18 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 12.450 gepl. Fertigstellung: 22.12.23 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 11.611 1.167 3.162 2.085 2.094 1.640 1.210 253

Maßnahme: Auflassung RÜ Volkacher Straße

HA: Kanalbau

Objektnr.: 95600.016 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.08.21

Objektgenehmigung: 24.01.17 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.04.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 3.735 gepl. Fertigstellung: 31.08.21 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 3.466 235 600 1.250 1.200 181 0 0

Maßnahme: Königstorgraben Schacht S15

HA: sonstiger Kanalbau

Objektnr.: 95600.020 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.19

Objektgenehmigung: 20.03.18 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.03.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 158 gepl. Fertigstellung: 23.12.19 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 158 23 127 8 0 0 0 0

Maßnahme: Bayernstraße

HA: sonstiger Kanalbau

Objektnr.: 95600.021 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 2.020 20 50 1.500 400 50 0 0

Maßnahme: Leitzstraße

HA: Kanalvermaschung

Objektnr.: 95600.022 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 09.10.20

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 06.04.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 09.10.20 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 883 3 64 750 66 0 0 0

Maßnahme: Wernfelser-/Laurentiusstraße

Objektnr.: 95700.026 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 800 0 0 0 0 0 0 800

Maßnahme: Schweiggerstraße

Objektnr.: 95700.027 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.21

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.21 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 200 0 0 50 100 50 0 0

Maßnahme: Wirthstraße

Objektnr.: 95700.028 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.07.23

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.07.23 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 2.120 0 0 50 600 600 600 270

Maßnahme: Hummelsteiner Weg

Objektnr.: 95700.029 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.07.26

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.07.26 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 350 0 0 0 0 0 0 350

Maßnahme: Hartmutstr. Südstadt

Objektnr.: 95700.030 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 450 0 0 0 0 0 0 450

Maßnahme: Mittelstraße

Objektnr.: 95700.043 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.25

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.25 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 110 0 0 0 0 0 0 110

Maßnahme: Paumannstraße

Objektnr.: 95700.045 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 29.11.19

Objektgenehmigung: 28.02.18 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 26.03.19

Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 01.04.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.850 gepl. Fertigstellung: 29.11.19 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.843 110 1.171 348 214 0 0 0

Maßnahme: Döblinstraße

Objektnr.: 95700.048 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.24

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.24 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 120 0 0 0 0 0 0 120

Maßnahme: Kaiserstraße (RÜ 32)

Objektnr.: 95700.051 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.10.20

Objektgenehmigung: 22.10.15 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: Gremium: 1-2STO gepl. Baubeginn: 15.06.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 45 gepl. Fertigstellung: 30.10.20 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 54 9 17 28 0 0 0 0

Maßnahme: Scheurlstraße (Glockenhof Los 3)

Objektnr.: 95700.057 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.06.22

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.06.22 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.106 26 2 10 10 450 450 158

Maßnahme: Schulenburg- / Stauffenbergstr.

Objektnr.: 95700.067 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.25

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.25 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.300 0 0 0 0 0 0 1.300

Maßnahme: Dietfurter und Nebenstraßen

Objektnr.: 95700.070 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.08.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 285 0 0 0 0 0 0 285

Maßnahme: Stuttgarter- /Rotbuchen- / Röthenbacher Str

Objektnr.: 95700.071 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 03.08.18

Objektgenehmigung: 21.11.16 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 11.04.17

Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 03.04.17 Tats. Fertigstellung: 06.08.18

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 688 gepl. Fertigstellung: 03.08.18 Tats. Nutzungsbeginn: 06.08.18

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 497 489 8 0 0 0 0 0

Maßnahme: Eichenwaldgraben und Vogtsbergstraße (Waldweg)

Objektnr.: 95700.077 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.22

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.22 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 2.630 123 25 250 1.100 1.000 132 0

Maßnahme: Erlenstegenstraße (ehem. Microtunnel)

Objektnr.: 95700.079 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.08.21

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.08.21 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 596 51 5 250 250 40 0 0

Maßnahme: Nibelungenviertel Süd

Objektnr.: 95700.100 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.10.20

Objektgenehmigung: 21.04.15 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 18.04.16

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 04.04.16 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.540 gepl. Fertigstellung: 30.10.20 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 2.490 1.189 664 637 0 0 0 0

Maßnahme: Wodanstraße

HA: Kanalauswechslung

Objektnr.: 95700.102 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.21

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.21 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 200 0 0 20 100 80 0 0

Maßnahme: Nicolaistraße / Muggenhofer Straße

Objektnr.: 95700.108 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.09.23

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.09.23 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.000 0 0 0 50 400 400 150

Maßnahme: Flurstraße / Kirchenweg

Objektnr.: 95700.110 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 29.04.16

Objektgenehmigung: 11.05.15 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 15.09.15

Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 07.09.15 Tats. Fertigstellung: 17.11.17

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.479 gepl. Fertigstellung: 29.04.16 Tats. Nutzungsbeginn: 17.11.17

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.631 1.245 206 180 0 0 0 0

Maßnahme: Hallerstraße

Objektnr.: 95700.111 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.11.22

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.11.22 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 927 12 22 50 448 300 95 0

Maßnahme: Löwenberger Straße

Objektnr.: 95700.114 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 05.07.19

Objektgenehmigung: 12.07.13 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 03.02.14

Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 07.04.14 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 492 gepl. Fertigstellung: 05.07.19 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 266 162 102 2 0 0 0 0

Maßnahme: Blumenstraße /Marientorgraben

Objektnr.: 95700.121 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.22

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.08.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.22 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 3.005 45 20 500 1.000 800 440 200

Maßnahme: Henningerkanal

Objektnr.: 95700.126 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 600 0 0 0 0 0 0 600

Maßnahme: Brückenstraße

Objektnr.: 95700.127 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.08.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 800 0 0 0 0 0 0 800

Maßnahme: Charlotten-/Singerstraße

Objektnr.: 95700.128 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.06.29

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.06.29 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.100 0 0 0 0 0 0 1.100

Maßnahme: Hutbergstraße

Objektnr.: 95700.129 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.05.21

Objektgenehmigung: 17.05.17 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 18.06.18

Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 07.05.18 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.730 gepl. Fertigstellung: 01.05.21 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.729 422 1.203 104 0 0 0 0

Maßnahme: Eichenwaldgraben

Objektnr.: 95700.130 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.21

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.21 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.163 13 50 200 600 200 100 0

Maßnahme: Stadtweg / Lausitzer Straße

Objektnr.: 95700.132 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 16.12.16

Objektgenehmigung: 10.12.15 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 30.03.17

Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 25.07.16 Tats. Fertigstellung: 14.07.17

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 668 gepl. Fertigstellung: 16.12.16 Tats. Nutzungsbeginn: 14.07.17

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 545 513 32 0 0 0 0 0

Maßnahme: Am Hammer (2)

Objektnr.: 95700.133 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.20

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.20 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 797 47 10 700 40 0 0 0

Maßnahme: Hirtenwiesenstraße

Objektnr.: 95700.137 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.07.18

Objektgenehmigung: 08.11.16 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 19.06.17

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 02.05.17 Tats. Fertigstellung: 19.09.18

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.880 gepl. Fertigstellung: 31.07.18 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 900 850 50 0 0 0 0 0

Maßnahme: Hainstraße

Objektnr.: 95700.138 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 03.08.18

Objektgenehmigung: 05.04.17 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 07.08.17

Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 07.08.17 Tats. Fertigstellung: 03.08.18

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 285 gepl. Fertigstellung: 03.08.18 Tats. Nutzungsbeginn: 03.08.18

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 259 247 12 0 0 0 0 0

Maßnahme: Heynestraße

Objektnr.: 95700.139 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 20.12.19

Objektgenehmigung: 13.02.17 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 04.03.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 508 gepl. Fertigstellung: 20.12.19 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 569 60 352 157 0 0 0 0

Maßnahme: Max-Wönner-Straße / Imbuschstraße

Objektnr.: 95700.140 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 18.12.20

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 02.12.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 18.12.20 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 980 57 163 600 160 0 0 0

Maßnahme: Pfälzerstraße

Objektnr.: 95700.143 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.05.21

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 04.03.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.05.21 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.116 76 40 500 400 100 0 0

Maßnahme: Scharfreiterring

Objektnr.: 95700.146 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.24

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.24 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 175 0 0 0 0 0 0 175

Maßnahme: Amundsenstraße

Objektnr.: 95700.147 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.11.20

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.11.20 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 107 2 15 90 0 0 0 0

Maßnahme: Königshofer Weg

Objektnr.: 95700.148 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.05.27

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.08.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.05.27 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 490 0 0 0 0 0 0 490

Maßnahme: Kloster-Ebrach-Straße

Objektnr.: 95700.149 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.05.20

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.08.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.05.20 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 88 3 15 70 0 0 0 0

Maßnahme: Zufuhrstraße

Objektnr.: 95700.150 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 190 0 0 0 0 0 0 190

Maßnahme: Treuchtlinger Straße

Objektnr.: 95700.151 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 225 0 0 0 0 0 0 225

Maßnahme: Velburger Straße

Objektnr.: 95700.152 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.700 0 0 0 0 0 0 1.700

Maßnahme: Tizianstraße

Objektnr.: 95700.153 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 28.07.22

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 28.07.22 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 2.180 4 30 600 850 500 196 0

Maßnahme: Regensburger Str. (SHS)

Objektnr.: 95700.154 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.07.21

Objektgenehmigung: 28.05.19 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 02.03.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 4.480 gepl. Fertigstellung: 30.07.21 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 4.482 58 99 2.131 1.749 343 48 54

Maßnahme: Löffelholzstraße

Objektnr.: 95700.155 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.24

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.24 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 630 0 0 0 0 0 0 630

Maßnahme: Grünberger Straße

Objektnr.: 95700.156 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 18.12.20

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 02.03.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 18.12.20 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 637 31 27 529 50 0 0 0

Maßnahme: Bulmannstraße

Objektnr.: 95700.157 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 180 0 0 0 0 0 0 180

Maßnahme: Leobschützer Straße (Kanal daneben)

Objektnr.: 95700.158 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.25

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.25 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 120 0 0 0 0 0 0 120

Maßnahme: Paumgartnerstraße

Objektnr.: 95700.159 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 795 0 0 0 0 0 0 795

Maßnahme: Nopitschstraße

Objektnr.: 95700.160 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 03.04.20

Objektgenehmigung: 30.04.19 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 07.10.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 760 gepl. Fertigstellung: 03.04.20 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 760 54 233 424 49 0 0 0

Maßnahme: TAN

Objektnr.: 95700.161 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 06.12.19

Objektgenehmigung: 19.11.18 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 22.05.19

Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 06.05.19 Tats. Fertigstellung: 18.06.19

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 439 gepl. Fertigstellung: 06.12.19 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 444 39 367 38 0 0 0 0

Maßnahme: Pfannenschmiedsgasse/ Vordere Sterngasse

Objektnr.: 95700.163 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.015 0 0 0 0 0 0 1.015

Maßnahme: Spittlertorgraben

Objektnr.: 95700.164 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 660 0 0 0 0 0 0 660

Maßnahme: Trödelmarkt

Objektnr.: 95700.165 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 125 0 0 0 0 0 0 125

Maßnahme: Winklerstraße / Augustinerstraße

Objektnr.: 95700.166 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 475 0 0 0 0 0 0 475

Maßnahme: Am Weiher

Objektnr.: 95700.167 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.10.20

Objektgenehmigung: 06.06.19 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 04.11.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.200 gepl. Fertigstellung: 30.10.20 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.200 11 150 700 300 39 0 0

Maßnahme: Bertha-von-Suttner-Straße

Objektnr.: 95700.168 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 780 0 0 0 0 0 0 780

Maßnahme: Dagobertstraße / Rauhäckerstraße

Objektnr.: 95700.169 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 86 0 0 0 0 0 0 86

Maßnahme: Georg-Buchner-Straße

Objektnr.: 95700.170 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 920 0 0 0 0 0 0 920

Maßnahme: Karlstraße

Objektnr.: 95700.171 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 220 0 0 0 0 0 0 220

Maßnahme: Münsterberger Straße

Objektnr.: 95700.173 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 290 0 0 0 0 0 0 290

Maßnahme: Schmiedeberger Straße

Objektnr.: 95700.174 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 180 0 0 0 0 0 0 180

Maßnahme: Jean-Paul-Platz

Objektnr.: 95700.175 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 200 0 0 0 0 0 0 200

Maßnahme: Arndtstraße

Objektnr.: 95700.177 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.09.28

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.09.28 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 800 0 0 0 0 0 0 800

Maßnahme: Volkmannstraße

Objektnr.: 95700.178 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 29.05.20

Objektgenehmigung: 29.04.19 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 07.10.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 530 gepl. Fertigstellung: 29.05.20 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 534 4 220 260 50 0 0 0

Maßnahme: Heister-/ Pettenkoferstraße

Objektnr.: 95700.179 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.10.20

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.10.20 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 100 0 10 50 40 0 0 0

Maßnahme: Allersberger Straße

Objektnr.: 95700.180 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 26.02.21

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.07.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 26.02.21 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.150 0 30 750 250 120 0 0

Maßnahme: Beim Hammerwerk (Notüberlauf PW 15)

Objektnr.: 95700.181 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 300 0 0 0 0 0 0 300

Maßnahme: Bismarckstraße

Objektnr.: 95700.182 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 560 0 0 0 0 0 0 560

Maßnahme: Coca Cola Gelände Ostendstraße

HA: Maßnahme Dritter

Objektnr.: I002.064 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.20

Objektgenehmigung: 27.03.18 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.08.18 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 320 gepl. Fertigstellung: 31.12.19 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 320 0 200 120 0 0 0 0

Maßnahme: Kohlenhofgelände Erschließung

HA: Maßnahme Dritter

Objektnr.: I002.066 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.04.19

Objektgenehmigung: 07.03.18 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: Gremium: A 1 gepl. Baubeginn: 01.08.18 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 180 gepl. Fertigstellung: 30.04.19 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 181 2 179 0 0 0 0 0

Maßnahme: Veilhofstraße

HA: Maßnahme Dritter

Objektnr.: I002.074 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.03.20

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.09.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.03.20 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 200 0 20 180 0 0 0 0

Maßnahme: Zerzabelshofsammler

HA: Zerzabelshofsammler

Objektnr.: I105.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.06.24

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.06.24 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 8.222 140 50 50 150 2.500 3.500 1.832

Maßnahme: Netzsanierung Kornburg

HA: Gebietssanierung

Objektnr.: I106.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.06.24

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.06.24 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 2.704 9 5 20 50 900 900 820

Maßnahme: SRK Kornburger Hauptstraße

HA: Netzsanierung Kornburg

Objektnr.: I106.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 2.000 0 0 0 0 0 0 2.000

Maßnahme: Karl-Steigelmann-Straße

HA: Kanalsanierung ums Stadion

Objektnr.: I134.004 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.18

Objektgenehmigung: 30.05.17 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 13.11.17

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 06.11.17 Tats. Fertigstellung: 15.03.19

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.572 gepl. Fertigstellung: 23.12.18 Tats. Nutzungsbeginn: 15.03.19

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.375 1.168 207 0 0 0 0 0

Maßnahme: Hans-Kalb-Straße / Beuthener Straße / Zeppelinstr.

HA: Kanalsanierung ums Stadion

Objektnr.: I134.005 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.18

Objektgenehmigung: 04.08.17 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 05.03.18

Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 05.03.18 Tats. Fertigstellung: 15.03.19

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.515 gepl. Fertigstellung: 23.12.18 Tats. Nutzungsbeginn: 15.03.19

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.384 994 390 0 0 0 0 0

Maßnahme: Umlegung Hafensammler

HA: Frankenschnellweg

Objektnr.: I148.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.13

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.11.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.23 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 6.689 139 50 500 3.000 2.000 1.000 0

Maßnahme: Leistungen Ingenieurbüro

HA: Frankenschnellweg

Objektnr.: I148.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.06.23

Objektgenehmigung: 28.02.11 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 01.04.11

Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 01.04.11 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.760 gepl. Fertigstellung: 01.06.23 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 2.823 1.000 423 400 400 400 200 0

Maßnahme: Querung 179

HA: Frankenschnellweg

Objektnr.: I148.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.21

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.12.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.21 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 10.621 91 30 500 3.000 3.000 3.000 1.000

Maßnahme: Grundlagenermittlung

HA: REKO SUN

Objektnr.: I177.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.23

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.18 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.23 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 583 133 90 90 90 90 90 0

Maßnahme: Planungskosten

HA: Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb+Analytik

Objektnr.: I177.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.10.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 9.740 0 270 2.840 2.210 2.210 2.210 0

Maßnahme: Baukosten

HA: Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb+Analytik

Objektnr.: I177.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.32

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.32 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.550 0 0 260 260 0 1.030 0

Maßnahme: Kanalisation Kleingründlach

HA: Gebietserschließung

Objektnr.: PI1085.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 28.06.20

Objektgenehmigung: 21.04.15 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 22.02.16

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 25.01.16 Tats. Fertigstellung: 05.08.18

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 3.820 gepl. Fertigstellung: 28.06.20 Tats. Nutzungsbeginn: 05.08.18

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 4.423 3.439 541 400 43 0 0 0

Maßnahme: Tassilostrasse

Objektnr.: PI1106 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.07.20

Objektgenehmigung: 21.01.19 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.07.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 3.950 gepl. Fertigstellung: 01.07.20 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 3.086 199 1.213 1.574 94 6 0 0

Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserreinigung

Abwasserreinigung

Maßnahme: Baupauschale

HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.: 96700.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 500 0 100 100 100 100 100 0

Maßnahme: Neuordnung Trinkwassernetz Klärwerk 1

HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.: 96700.021 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 03.01.22

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.21 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 500 0 50 200 200 50 0 0

Maßnahme: Photovoltaikanlage

HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.: 96700.022 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.06.20

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.06.20 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 2.600 0 20 180 1.300 1.000 100 0

Maßnahme: Erweiterung BHKW-Anlagen

HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.: 96700.023 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.06.20

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.10.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.05.21 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.000 0 50 300 500 150 0 0

Maßnahme: Techn. Hochwasserschutz, Ertüchtigung KW1 Deich

HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.: 96700.024 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.25

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 30.03.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 13.12.24 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 8.881 11 120 600 600 2.000 3.000 2.550

Maßnahme: Klärwerk 2, Geländer auf Stützmauer bei NKB 1-3

HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.: 96700.027 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 04.11.19

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.08.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.10.19 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 42 0 32 10 0 0 0 0

Maßnahme: Nachgeführte PV Anlage H5A80

HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.: 96700.028 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 03.02.20

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.10.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.01.20 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 60 0 30 30 0 0 0 0

Maßnahme: Austausch Schließsystem in KW1 und KW2

HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.: 96700.030 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.08.20

Objektgenehmigung: 14.06.19 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.11.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 634 gepl. Fertigstellung: 31.07.20 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 600 0 80 520 0 0 0 0

Maßnahme: Klärwerk 1: Unterstation Hochlastbelebung

HA: Modernisierung Prozessleittechnik Klärwerk 1 u. 2

Objektnr.: I127.014 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn:

Objektgenehmigung: 23.12.15 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 01.10.18

Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 887 gepl. Fertigstellung: 01.03.21 Tats. Nutzungsbeginn: 01.10.18

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 887 298 270 200 119 0 0 0

Maßnahme: Raumzellencontainer KW 1

HA: Schutz Serverräume SUN

Objektnr.: I128.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.21

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.20 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 660 0 60 500 100 0 0 0

Maßnahme: Serversafes in Verwaltungsgebäuden

HA: Schutz Serverräume SUN

Objektnr.: I128.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.12.19

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.11.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.04.20 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 265 0 90 175 0 0 0 0

Maßnahme: Ertüchtigung der Schlammfaulungsanlagen

HA: Ertüchtigung und Umbau Schlammbehandlungsanlagen

Objektnr.: I156.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.19

Objektgenehmigung: 12.02.08 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 11.01.16

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.07.15 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 29.431 gepl. Fertigstellung: 31.12.20 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 29.482 10.128 7.208 7.865 3.800 481 0 0

Maßnahme: Neue Kältemaschine für Kälteverbund KW1

HA: Klärwerk 1 - Optimierung Wärme- und Kälteverbund

Objektnr.: I172.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.10.21

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.02.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.09.21 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 400 0 20 80 300 0 0 0

Maßnahme: Austausch der Schächte, Abwasserleitungen usw.

HA: Grundleitungen Betriebsgelände SUN

Objektnr.: I175.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.26

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.25 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 120 0 20 100 0 0 0 0

Maßnahme: Erneuerung der Druckluftversorgung SLB [C1C0]

HA: Ertüchtigung der Schwachlastbelebungsanlage

Objektnr.: I176.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.20

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.04.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.01.22 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 3.211 31 475 1.290 970 445 0 0

Maßnahme: Erneuerung Gasnetz/-behälter

HA: Versorgungsnetze

Objektnr.: I180.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 03.04.23

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.03.23 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 13.170 0 20 150 4.000 4.000 4.000 1.000

Maßnahme: Wärme- und Kälterzeugung T70 erneuern

HA: Klärwerk 2 -Ertüchtigung der Gebäudetechnik

Objektnr.: I181.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.08.23

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.07.23 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 207 26 5 25 45 76 30 0

Maßnahme: Systemplanung und Umsetzung

HA: Modernisierung Wasserweg KW 1

Objektnr.: I182.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.44

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 29.03.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.43 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 121.850 0 20 300 750 180 100 120.500

Maßnahme: Erneuerung Vorklärung

HA: Modernisierung Wasserweg KW 1

Objektnr.: I182.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.10.25

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.09.25 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 25.215 0 15 100 100 5.000 4.000 16.000

Maßnahme: Erneuerung Schwachlastbelebung

HA: Modernisierung Wasserweg KW 1

Objektnr.: I182.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.32

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.31 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 56.200 0 0 0 100 100 500 55.500

Maßnahme: KW 1: Ertüchtigung der Nachklärbecken 1-3

HA: Weitergehende Abwasserreinigung

Objektnr.: PI1034 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.04.14

Objektgenehmigung: 22.01.08 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 29.03.10

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.04.10 Tats. Fertigstellung: 17.04.14

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 24.087 gepl. Fertigstellung: 18.04.14 Tats. Nutzungsbeginn: 25.11.13

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 24.713 24.018 300 395 0 0 0 0

Maßnahme: Erneuerung der Rechenanlage [A1C0]

HA: Erweiterung der mechanischen Anlagen

Objektnr.: PI1116.005 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.01.20

Objektgenehmigung: 30.05.17 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: 01.04.19 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.04.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 3.433 gepl. Fertigstellung: 13.12.19 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 2.780 492 1.620 668 0 0 0 0

Maßnahme: Erneuerung der Sandwaschanlage [A1D0]

HA: Erweiterung der mechanischen Anlagen

Objektnr.: PI1116.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.03.21

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.05.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.11.20 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 450 0 101 230 119 0 0 0

Maßnahme: Erneuerung Gaswarnanlage Zulauf H50

HA: Vorbeugender Brandschutz

Objektnr.: PI1127.005 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.04.19

Objektgenehmigung: 07.10.16 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 07.05.18

Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 02.04.18 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 326 gepl. Fertigstellung: 30.04.19 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 327 188 139 0 0 0 0 0

Maßnahme: Einführung eines Energiemanagmentssystems (EnMS)

HA: Energiekonzept

Objektnr.: PI1131.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: 07.11.16 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.07.18 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 490 gepl. Fertigstellung: 01.12.20 Tats. Nutzungsbeginn: 01.06.19

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 600 158 267 110 65 0 0 0

Die Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg ist zertifiziert nach: DIN EN ISO 9001 (Qualitätsmanagement) DIN EN ISO 14001 (Umweltmanagement) Weitere Informationen sowie die Publikationen der Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg finden Sie unter www.sun.nuernberg.de

32 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg, Geschäftsbericht 2013 90

NüSt/047/2019

Beratung Datum Behandlung Ziel

Werkausschuss NürnbergStift (NüSt) 10.10.2019 öffentlich Gutachten

Rechnungsprüfungsausschuss öffentlich Gutachten

Stadtrat öffentlich Beschluss

Betreff:

Sachverhalt (kurz):

1. Vorbemerkung

Gemäß § 11 Abs. 1 der Betriebssatzung i. V. mit § 2 Abs. 1 WkPV legt das NürnbergStift den

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2020, bestehend aus dem Erfolgs-, Vermögens- und

Finanzplan, vor. Er wurde entsprechend den §§ 2, 3, 4 und 6 WkPV erstellt. Nach Begutachtung

durch den Werkausschuss (NüSt) ist der Wirtschafts-, Vermögens- und Finanzplan vom Stadtrat

festzustellen (§ 7 Abs. 1 Nr. 5 der Betriebssatzung).

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2020 schließt wie folgt ab: Erträge 37.095.156 EUR

Aufwendungen 37.745.636 EUR

Jahresfehlbetrag - 650.480 EUR

Ausgangslage

Im Jahr 2019 wurden weitere wesentliche Meilensteine in der Entwicklung des NürnbergStifts

erzielt.

 Durch den Verkauf des Grundstücks der Senioren-Wohnanlage St. Johannis an die wbg

ist es möglich, alle vorgetragenen Verluste des NürnbergStift auszugleichen, wodurch

eine Belastung des städtischen Haushaltes vermieden werden kann. Gleichzeitig ist die

Basis an Finanzmitteln geschaffen worden, um weitere Sanierungsaktivitäten an anderen

Standorten zu unterstützen.

 Es ist gelungen, die Neubauaktivitäten am Standort Regensburger Straße vorwärts zu

treiben, sodass ein Vertragsschluss mit einem Bieter im Vergabeverfahren bis zum

31.12.2019 möglich wird. Die Fertigstellung eines neuen modernen Hauses mit 158

stationären Pflegeplätzen und einer Tagespflege ist für den 31.5.2022 geplant.

 Weiterhin ist es gelungen, für die Sanierung der Gebäude des Platnersberges eine

Realisierungsperspektive zu eröffnen, die es ermöglichen wird, ein umfangreiches

Angebot an stationären Pflegeplätzen und Betreutem Wohnen zu präsentieren.

 Die wbg hat die Planung des Grundstückes an der Großweidenmühlstraße aufgenommen

und wird dem NürnbergStift ein neues Gebäude mit ca. 150 stationären Pflegeplätzen ab

dem 1.1.2025 auf Mietbasis zur Verfügung stellen.

 Das NürnbergStift hat sich mittlerweile als innovativer Anbieter am Pflegemarkt weiter

etabliert. Das Pflegepraxiszentrum hat seine internen Strukturen aufgebaut und erfreut

sich einer regen Nachfrage.

 Es konnte eine Tagespflege am Standort Sebastianspital eingerichtet werden, die das

Angebot des NürnberStift komplettiert. Damit stehen nunmehr alle Versorgungsstufen

dem NüSt zur Verfügung.

 Die qualitativen Leistungen bewegen sich auf einem hohen Niveau, was nunmehr auch

durch die abgeschlossene Einführung der elektronischen Pflegedokumentation besser

gesteuert werden kann. Ein Management zu Risikofaktoren im pflegerischen Bereich ist

eingeführt

 Die Umstellung der Ausbildungskonzeption zeigt weiterhin sehr gute Erfolge. Alle

Auszubildende, denen ein neuer Arbeitsvertrag angeboten wurde, haben sich für eine

Weiterbeschäftigung beim NürnbergStift entschieden.

 Der Zufriedenheitsgrad der Mitarbeiter, der in der Mitarbeiterbefragung 2019 erhoben

wurde, hat nunmehr das höchste Niveau der letzten 10 Jahre erreicht. Die

Weiterempfehlungsquote als Arbeitgeber liegt bei 1,74 (Skala von 5) und damit über dem

städtischen Durchschnitt.

Herausforderungen 2020

Auch im Jahr 2020 gilt es weiterhin den mit dem Masterplan 2020 eingeleiteten

Erneuerungsprozess weiter konsequent umzusetzen. Dies gilt insbesondere für die:

 Schaffung der planerischen Grundlagen der Neubauten an den Standorten Platnersberg,

St. Johannis und Sebastianspital

 Schaffung einer Basisinfrastruktur zur weiteren Digitalisierung des

Gesamtunternehmens, wie z.B. die Ausstattung des Sparkassen- und des Ursula-

Wolfring-Hauses mit WLAN

 Optimierung der Schnittstellen zu relevanten Partnern wie z.B. Krankenhäusern und

Ärzten

 Einführung eines umfassenden Personalentwicklungssystems zur Absicherung

ausreichenden Pflegepersonals

 Etablierung eines ganzheitlichen Gesundheitsmanagements

Neben diesen weiteren Restrukturierungsaktivitäten wird das NürnbergStift im Jahr 2020 stark

gefordert sein, sich den durch Gesetzgebung veränderten Rahmenbedingungen anzupassen. Dabei werden 2 Aktivitäten im Vordergrund stehen:

 Einführung der generalistischen Ausbildung und der Aufbau gemeinsamer

Bildungsstrukturen mit dem Klinikum Nürnberg

 Anpassung an die bundesweit veränderte ergebnisorientierte Qualitätsmessung und

Bewertung, die mit einem erheblichen Mehraufwand in der Einführung, der Erfassung

und der Vorbereitung von Prüfsituationen durch den MDK verbunden ist.

Gleichzeitig muss sich darauf eingestellt werden, dass durch die bundesweite Überprüfung der

Personalbemessung in der Pflege ggfs. weitere Anpassungsaktivitäten erforderlich sind.

Die Berechnungen für den Erfolgsplan 2020 weisen einen Fehlbetrag in Höhe von 650 TEUR

aus, welcher auf neue Rechnung vorzutragen ist. Zur Absicherung von Unwägbarkeiten wird der

Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben auf 6,133 Mio. EUR

festgesetzt.

3. Vermögensplan

Der Vermögensplan weist für das Jahr 2020 einen Finanzbedarf von 2,65 Mio. EUR aus.

Dieser Finanzbedarf resultiert aus Ausgaben für aktivierungspflichtiges Anlagevermögen

(Investitionen) in Höhe von rd. 1,54 Mio. EUR. Davon sind für den Neubau des August-Meier-Heimes im Rahmen eines ÖPP-Projektes 0,5 Mio.

EUR, für die Zentralküche 0,5 Mio. EUR (Die vorbereitenden Aktivitäten sind nicht

abgeschlossen, so dass der bisherige Ansatz beibehalten wurde.) sowie für

Ersatzbeschaffungen/ die Ausstattung mit WLAN 0,54 Mio. EUR vorgesehen. Für Darlehenstilgungen sind 0,46 Mio. EUR eingeplant. Der ausgewiesene Fehlbetrag in Höhe von 0,65 Mio. EUR ist auf neue Rechnung vorzutragen.

4. Finanzplan

Dem Finanzplan, der die Jahre 2020 bis 2023 umfasst, liegt das ausgewiesene

Investitionsprogramm zugrunde. Die geplanten Ausgabepositionen stehen unter dem Vorbehalt

der weiteren Entscheidungen des Werkausschusses sowie dann ggf. des Planungs- und

Baufortschrittes der einzelnen Maßnahmen in Verbindung mit notwendigen

Kreditmittelbereitstellungen.

Für 2020 sind keine Kreditaufnahmen erforderlich.

Für die Jahre 2020 bis 2023 geht NürnbergStift davon aus, dass in diesen Jahren weiterhin

Fehlbeträge ausgewiesen werden.

5. Verpflichtungsermächtigung

Aus dem Investitionsprogramm leiten sich Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von

44.580.723 EUR ab.

1. Finanzielle Auswirkungen:

Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ weiter bei 2.)

Nein (→ weiter bei 2.)

Ja

Kosten noch nicht bekannt

Kosten bekannt

dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum

davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr

davon konsumtiv € davon Personalkosten € pro Jahr

(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt,

ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt)

Ja

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

Nein (→ weiter bei 3.)

Ja

Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans

Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung

und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)

Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)

Ja

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

3. Diversity-Relevanz:

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

Ja

RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

Rpr

Gutachtenvorschlag (WerkA NüSt):

Vom Werkausschuss (NüSt) werden begutachtet:

a) der Wirtschaftsplan 2020, bestehend aus dem Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplan, für den

Eigenbetrieb NürnbergStift

b) Verpflichtungsermächtigungen 2020 in Höhe von 44.580.723 EUR

c) Kreditaufnahmen für Investitionen in 2020 in Höhe von 0 EUR

d) einen Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben 2020

in Höhe von 6.133.000 EUR

Gutachtenvorschlag (RprA):

Vom RprA werden begutachtet:

a) der Wirtschaftsplan 2020, bestehend aus dem Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplan, für den

Eigenbetrieb NürnbergStift

b) Verpflichtungsermächtigungen 2020 in Höhe von 44.580.723 EUR

c) Kreditaufnahmen für Investitionen in 2020 in Höhe von 0 EUR

d) einen Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben 2020

in Höhe von 6.133.000 EUR

Beschlussvorschlag (StR):

Der StR verabschiedet den Wirtschaftsplan 2020 von NüSt mit folgenden Inhalten:

a) der Wirtschaftsplan 2020, bestehend aus dem Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplan, für den

Eigenbetrieb NürnbergStift

b) Verpflichtungsermächtigungen 2020 in Höhe von 44.580.723 EUR

c) Kreditaufnahmen für Investitionen in 2020 in Höhe von 0 EUR

d) einen Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben 2020

in Höhe von 6.133.000 EUR

ASN/006/2019

Beratung Datum Behandlung Ziel

Werkausschuss Abfallwirtschaftsbetrieb 17.07.2019 öffentlich Gutachten

Nürnberg (ASN)

Stadtrat 21.11.2019 öffentlich Beschluss

Betreff:

Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebs Stadt Nürnberg für 2020

Anlagen:

Wirtschaftsplan ohne Stellenplan

Stellenplan 2019 - Anlage 9 zum 30.04.2019

Stellenplan 2019 - Anlage 9 Fortschreibung zum 30.06.2019

Zur Begutachtung werden vorgelegt:

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 (gem. § 13 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung -EBV); er besteht aus:

- dem Erfolgsplan (§ 14 EBV)

- dem Vermögensplan (§ 15 EBV)

- dem Stellenplan sowie der Stellenübersicht (§ 16 EBV)

1. Finanzielle Auswirkungen:

Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ weiter bei 2.)

Nein (→ weiter bei 2.)

Ja

Kosten noch nicht bekannt

Kosten bekannt

dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum

davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr

davon konsumtiv € davon Personalkosten € pro Jahr

Stadt Nürnberg Beschlussvorlage ASN/006/2019

(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt,

ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt)

Ja

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

Nein (→ weiter bei 3.)

Ja

Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans

Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung

und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)

Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)

Ja

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

3. Diversity-Relevanz:

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

Ja Rein handels- und eigenbetriebsrechtlicher Vorgang

RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

Ref. I/II

Stadt Nürnberg Beschlussvorlage ASN/006/2019

Der Werkausschuss begutachtet und empfiehlt dem Stadtrat zu beschließen:

1. den beiliegenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2020, bestehend aus:

-dem Erfolgsplan (§ 14 EBV)

-dem Vermögensplan (§ 15 EBV)

-dem Stellenplan sowie der Stellenübersicht (§ 16 EBV)

2. die Werkleitung zu ermächtigen, den tatsächlichen Personalbestand im Stellenplan für den

Stadtratsbeschluss im Rahmen der Haushaltsberatungen 2020 gemäß § 5 Abs. 2 KommHV-

Doppik auf den 30.06.2019 fortzuschreiben. Diese Ermächtigung hat keine Auswirkung auf

den Soll-Stellenplan; sie entfaltet ggf. nur Anpassungsbedarf zur personellen Besetzung (Ist-

Stellenplan).

Der Stadtrat beschließt den beiliegenden Wirtschaftsplan 2020 und Finanzplan 2020/2023 für

den Eigenbetrieb „Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg“.

Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg

Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg

Inhalt

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020

1. Allgemeines

2. Erfolgsplan und Vorschau bis 2023

3. Mittelfristiger Vermögens- und Finanzplan der Jahre 2019 bis 2023

4. Kassen- und Investitionskredite

Anlagen

Anlage 1: Erfolgsplan 2020

Anlage 2: Erfolgsplanvorschau bis 2023

Anlage 3: Finanzplan 2020

Anlage 4: Mittelfristiger Finanzplan für die Jahre 2019 bis 2023

Anlage 5: Vermögensplan 2020

Anlage 6: Mittelfristiger Vermögensplan für die Jahre 2019 bis 2023

Anlage 7: Verpflichtungsermächtigungen zum Vermögensplan 2019 bis 2023

Anlage 8: Erläuterungen zum Vermögensplan 2020

Anlage 9: Stellenplan / Stellenübersicht 2020

1. Allgemeines

Der Eigenbetrieb ASN (Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg) ist zuständig für die Durch-

führung der Abfallwirtschaft nach der städtischen Abfallwirtschaftssatzung.

Der Betrieb ASN beschäftigt ca. 430 Mitarbeiter. Er gliedert sich gemäß den Aufgaben bzw. Anforderungen in folgende Bereiche:

1.1 Abfallwirtschaft

Die Stadt Nürnberg als kreisfreie Gemeinde ist für die in ihrem Gebiet anfallenden Abfälle

öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger (örE) im Sinne des Kreislaufwirtschafts- und Abfall-

gesetzes. Die sich aus dem KrWG ergebenden Aufgaben erfüllt die Stadt als Pflichtaufga-

ben im eigenen Wirkungskreis (entsorgungspflichtige Körperschaft).

Im Rahmen der innerstädtischen Organisation nimmt der Eigenbetrieb ASN die Pflichten

des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers wahr.

Das zum 01.06.2012 in Kraft getretene Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) ist die Umset-

zung der europäischen Abfallrahmenrichtlinie und soll eine umfassende Modernisierung der

Kreislaufwirtschaft bewirken. Insbesondere soll die Kreislaufwirtschaft stärker als bisher auf

den Ressourcen-, Klima- und Umweltschutz ausgerichtet werden. Die bestehenden abfall-

rechtlichen Regelungen sollen klarer und präziser sein, um die Vollzugs- und Rechtssicher-

heit zu verbessern. Dies betrifft vor allem die Aufgabenteilung zwischen den Kommunen

und der privaten Entsorgungswirtschaft.

Das Mitte Mai 2017 beschlossene Verpackungsgesetz, welches am 01.01.2019 in Kraft ge-

treten ist, konkretisiert die im KrWG enthaltene Ermächtigung für die Einführung einer „Wert-

stofftonne“.

Die Abfallentsorgung umfasst die Verwertung und die Beseitigung von Abfällen.

Die abfallwirtschaftlichen Maßnahmen

- Sammeln

- Einsammeln durch Hol- und Bringsysteme

- Befördern

- Behandeln

- Lagern

- Behandeln von Abfällen

- Ablagern von Abfällen zur Beseitigung

werden durch ASN bzw. durch beauftragte Dritte durchgeführt.

Zur Erfüllung der Aufgaben Förderung der Abfallvermeidung, Verwertung von Abfällen und

Beseitigung von Abfällen betreibt die Stadt eine öffentliche Einrichtung und stellt geeignete

Einrichtungen und Anlagen zur Verfügung.

Daneben führt sie Maßnahmen zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen

(Abfallberatung) durch.

ASN vollzieht hierbei die Abfallwirtschaftssatzung und die Abfallgebührensatzung der Stadt

Nürnberg.

Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit übernimmt ASN - jeweils auf der Basis

entsprechender Zweckvereinbarungen - die Abfälle zur Beseitigung aus

• dem Landkreis Nürnberger Land,

• der Stadt Fürth,

- aus dem Landkreis Fürth und

- der Stadt Schwabach

zur Behandlung in der MVA-Nürnberg. Für das Stadtgebiet Stein hat ASN die Rest-, Bio-

und Sperrmüllsammlung -auf der Grundlage einer zwischenzeitlich gekündigten Zweckver-

einbarung mit dem Landkreis Fürth- bis 30.06.2014 durchgeführt.

Im Sachgebiet Abfallwirtschaft werden alle Tätigkeiten und Aufgaben durchgeführt bzw. be-

arbeitet, die mit dem Vermeiden, Verringern, Verwerten von Abfällen, der Einsammlung und

dem Transport von Abfällen und der Abfallberatung zusammenhängen.

Die Aufgaben im Einzelnen sind:

 Müllabfuhr zum Einsammeln und Befördern von Abfällen innerhalb der Systemabfuhr

(Abfuhr von Abfällen, die in den nach der AbfS zulässigen Abfallbehältern an den ange-

schlossenen Grundstücken überlassen werden). Für die Restmüllabfuhr sind ca. 84.850

graue Abfallbehälter mit einem Volumen von ca. 18.100.000 Litern, für die Biomüllabfuhr

sind ca. 43.400 Biotonnen mit einem Volumen von ca. 5.500.000 Litern aufgestellt. Die

Abfallbehälter werden mindestens einmal pro Woche geleert. Die Leistung wird im sog.

Vollservice erbracht, d.h. die Abfallbehälter werden vom Personal der Müllabfuhr vom

jeweiligen Standplatz geholt, zum Sammelfahrzeug transportiert, entleert und wieder zu-

rückgestellt.

 Bereitstellung, Umtausch, Reparatur und Volumenänderung der stadteigenen Abfallbe-

hälter mit der Erledigung von durchschnittlich 6.600 Aufträgen pro Jahr.

 Sicherstellen der Sammlungs- und Transportlogistik mit Personal- u. Fahrzeugeinsatz für

26 Restmüll-, 14 Biomüll, 3 Sperrmülltouren, 3 Sperrmülltouren für Klein- bzw. Sammel-

aufträge und die Beseitigung „wilder Abfallablagerungen“ sowie 2 Behälterausfuhrtour.

 Sperrmüllabfuhr auf Abruf

Aufnahme, Disponierung und Erledigung von ca. 10.500 Sperrmüllabholaufträgen pro

Jahr (einschließlich separater Erfassung von verwertbaren Materialien und Elektronik-

schrott im Rahmen der Sperrmüllabholung).

 Containerdienst mit Absetz- und Abrollcontainern sowie Müllpresscontainern von 5,5 m3

bis 30 m3 für Sonderabfuhren, Gartenabfallsammlung und die Entsorgung von Großbe-

trieben.

 Betrieb einer mobilen Schadstoffsammelstelle für die Annahme von Problemabfällen aus

Haushalten und aus dem vergleichbaren Kleingewerbe, das den Bürgern im regelmäßi-

gen Wechsel bei den Wertstoffhöfen zur Verfügung steht.

 Betrieb von 5 offenen und 1 mit Personal ausgestatteten Gartenabfallsammelstellen zur

Annahme von ca. 20.700 t Gartenabfällen jährlich. Einmal jährliche Durchführung einer

stadtweiten Christbaumsammlung an über 100 Plätzen.

 Betrieb von 6 Wertstoffhöfen zur Annahme von Abfällen zur Verwertung und Sperrmüll

mit einem beauftragten Dritten als Betriebsführer; Einrichtung von Sammelstellen für

Elektro- und Elektronikaltgeräte auf den Wertstoffhöfen. Bereitstellung von Mehrwegge-

schirr und Geschirrmobilen für private Nutzung durch Haushalte.

 Abstimmung der Sammelsysteme für gebrauchte Verkaufsverpackungen auf die Sam-

melsysteme der Stadt mit den Systembetreibern (Gelber Sack, Altglascontainer); opera-

tive Durchführung erfolgt rein privatwirtschaftlich durch Entsorgungsfirmen, die von den

Systembetreibern beauftragt sind.

 Bearbeitung von Entsorgungsnachweisen im Vollzug der Nachweisverordnung für die

Annahme von Abfällen in der MVA und auf der „Reststoffdeponie Nürnberg-Süd“.

 Abfallberatung durch hauptamtliche und ehrenamtliche Abfallberater direkt im Haushalt

oder an Informationsständen bzw. am „ASN-Infomobil“.

 Förderung der Eigenkompostierung durch Beratung und Gewährung eines Zuschusses

für den Kauf eines Komposters.

 Anpassung und Aktualisierung der Abfallwirtschafts- und der Abfallgebührensatzung.

 Abschluss von Verträgen mit Dritten zur Erfüllung abfallwirtschaftlicher Aufgaben ein-

schließlich Ausschreibungen, Vertragsanpassungen und Abrechnung der Vertragsleis-

tungen.

 Führung des Bereiches Einsammlung und Beförderung als Entsorgungsfachbetrieb.

1.2 Müllverbrennungsanlage (MVA)

Die Müllverbrennungsanlage im sogenannten Gleisdreieck St. Leonhard/Schweinau wurde

2001 in Betrieb genommen.

Sie verfügt über drei baugleiche Verbrennungslinien mit einer Durchsatzleistung von jeweils

ca. 10,5 Tonnen Müll pro Stunde und arbeitet nach dem Prinzip der wassergekühlten Rost-

feuerungstechnik. Die Feuerleistungsregelung, ein automatisches Überwachungssystem, optimiert die Verbrennungsbedingungen.

Die bei der Verbrennung entstehenden heißen Rauchgase werden durch einen Dampfer-

zeuger geleitet und geben dort den größten Teil ihrer Wärme ab, bevor in einer mehrstufigen

Abgasreinigungsanlage Stäube, Schwermetallverbindungen, saure Schadgase (wie z.B. Salzsäure), Schwefeldioxid, Stickoxide sowie Dioxine und Furane abgeschieden werden.

Der bei der thermischen Abfallbehandlung erzeugte Prozessdampf wird an die N-ERGIE

abgegeben und dort zur Strom- und Fernwärmeerzeugung genutzt. Durch den Energiever-

bund zwischen MVA und Heizkraftwerk Sandreuth können fossile Brennstoffe wie z.B. Erd-

gas eingespart werden. Auf diese Weise gelangen jährlich, bei gleicher Energieausbeute,

bis zu 120.000 Tonnen CO weniger in die Atmosphäre. Die Rückstandsprodukte des Ver-

brennungsprozesses wie Schlacke und Metallschrott aber auch Kessel- und Flugaschen, Gips und Sole können überwiegend einer Verwertung zugeführt werden.

Im Jahr 2020 werden voraussichtlich ca. 209.045 t „Abfälle zur Beseitigung“ (davon ca.

130.938 t Hausmüll aus Nürnberg, ca. 11.000 t Gewerbeabfälle und ca. 67.107 t Hausmüll

aus anderen Gebietskörperschaften) in der Müllverbrennungsanlage angeliefert. Darüber

hinaus werden in begrenztem Umfang „Abfälle zur energetischen Verwertung“ angenom-

men.

Für die „Abfälle zur Beseitigung“ ist die Verbrennungsgebühr in der Abfallgebührensatzung

festgelegt. Die Anlieferer von „Abfällen zur energetischen Verwertung“ entrichten hingegen

ein privatrechtliches Entgelt.

1.3 Deponien

Gemäß dem BayAbfG haben die entsorgungspflichtigen Körperschaften die Verpflichtung,

eine TASi-Deponie der Klasse II mit einer verfügbaren Nutzungsdauer von mindestens 6

Jahren vorzuhalten.

Um die Entsorgungssicherheit für nicht brennbare Abfälle zu gewährleisten, betreibt die

Stadt Nürnberg die „Reststoffdeponie Nürnberg-Süd“.

Die „Reststoffdeponie Nürnberg-Süd“ hat eine Gesamtkapazität von 1,5 Mio. m³, davon wer-

den bis Ende 2020 ca. 1,45 Mio. m³ verfüllt sein.

Mit den geringen Ablagerungsmengen der letzten Jahre würde die Verfüllung des Restvo-

lumens mindestens bis zum Jahr 2040 dauern. Da betriebsnotwendige technische Einrich-

tungen der Deponie in den nächsten 10 Jahren ihr technisches Nutzungsende erreichen,

also abgewirtschaftet und nicht mehr funktionsfähig sein werden, müssten sie mit hohem

Investitionsaufwand ersetzt werden.

Der Werkausschuss hat deswegen in seiner Sitzung am 29. Juni 2011 beschlossen, den

Betrieb der Deponie Nürnberg-Süd bis zum Ablauf des Jahres 2022 zu beenden und bis

dahin, zur Verfüllung der Deponie, dort auch die aufbereitete Schlacke der Müllverbren-

nungsanlage abzulagern.

Die von der Bundesregierung erlassenen Verordnungen (AblagerungsVO, DeponieVO) re-

geln die Rahmenbedingungen für die Deponierung von Abfällen neu. Darüber hinaus wer-

den die bisher in technischen Regelwerken (TA-Siedlungsabfall) beschriebenen Ausrüs-

tungsstandards und Grenzwerte für Deponien nunmehr durch Verordnung verbindlich fest-

geschrieben.

Für die Nürnberger Abfallwirtschaft bedeutet dies, dass seit Juni 2005 bei Störung oder

Ausfall der Müllverbrennungsanlage, der Hausmüll nicht mehr auf der „Reststoffdeponie

Nürnberg-Süd "„notdeponiert“ werden darf. Darüber hinaus ist inzwischen die Genehmigung

zur Ablagerung von Abfällen, die die Zuordnungskriterien der Deponieklasse II erfüllen, auf

den Deponieabschnitten F – M zeitlich unbefristet erteilt. Der dafür notwendige Nachweis

der technischen Gleichwertigkeit der „Reststoffdeponie Nürnberg-Süd“ mit den geforderten

TASi-Deponie-Zuordnungskriterien für die Deponieklasse II wurde von den zuständigen

Fachbehörden anerkannt und von der Regierung von Mittelfranken genehmigt. Nach ins

besonders wirtschaftlichen Kriterien ist noch festzulegen, mit welchem zeitlichen Horizont

die „Reststoffdeponie Nürnberg-Süd“ weiterhin als Deponie der Klasse II betrieben werden

soll. In diesem Zusammenhang ist die über das Jahr 2017 hinaus übernommene Verpflich-

tung, die entsprechenden Abfälle für den Landkreis Nürnberger Land zu entsorgen, von

Bedeutung.

Die ehemalige, bereits geschlossene „Deponie Nord“ wurde rekultiviert und ist seit dem

30.6.1998 in der Nachsorgephase. Dabei muss der Oberflächendichtung, der Gasfassung

und der Grundwasserqualität noch eine besondere Beachtung gewidmet werden. Derzeit

entstehen Aufwendungen nur für die laufende Überwachung. Für eventuelle zukünftige Sa-

nierungsmaßnahmen wurde eine Rückstellung in Höhe von ca. 1,5 Mio. EURO gebildet.

2. Erfolgsplan und Vorschau bis 2023

2.1 Umsatzerlöse

Hauptumsatzträger des ASN sind die Abfallgebühr, die Verbrennungsgebühr und die Depo-

niegebühr.

Die Abfallgebühr ist eine Benutzungsgebühr. Sie wird in Nürnberg nach einem Wahr-

scheinlichkeitsmaßstab als Einheitsgebühr (eine Gebühr für alle Leistungen) erhoben. Als

Bezugsgröße gilt ein Volumen-/Litermaßstab nach der Größe/Volumen der für die Restmüll-

abfuhr zur Verfügung gestellten Abfallbehälter auf der Basis einer wöchentlichen Abfuhr.

Mit der Abfallgebühr werden alle abfallwirtschaftlichen Kosten wie z. B. für Sammlung und

Transport der Abfälle, Altpapiersammlung, Biomüll- und Gartenabfallsammlung, Errichtung

und Betrieb von Wertstoffhöfen, Problemmüllsammlung, Sperrmüllabfuhr auf Abruf, Abfall-

beratung sowie die Kosten für die Beseitigung der Abfälle in der Müllverbrennungsanlage

gedeckt.

Da der Kalkulationszeitraum für die Abfallgebühr zum 31.12.2019 endet, wurde diese ab

2020 neu kalkuliert und ist Gegenstand einer gesonderten Darstellung.

Die Verbrennungsgebühr in der Müllverbrennungsanlage wird für „Abfälle zur Beseitigung“

nach Gewicht abgerechnet. In dieser Gebühr sind alle Kosten, die im Zusammenhang mit

der Errichtung, dem Betrieb und dem Unterhalt der Müllverbrennungsanlage stehen, enthal-

ten.

Die Verbrennungsgebühr wurde ab 2019 im Rahmen der Neukalkulation gesenkt und bleibt

bis zum Ende dieses neuen Kalkulationszeitraums im Jahr 2022 unverändert. Bei Abfällen zur energetischen Verwertung wird ein privatrechtliches Entgelt abgerechnet.

Bei der Deponiegebühr wurde eine Kalkulation von der „Wiege bis zur Bahre“ vorgenom-

men, d. h. es wurden sämtliche Planungs- und Baukosten (einschließlich Rekultivierungs-

und Nachsorgekosten, Ersatzinvestitionen sowie eventuell zu erbringende Sicherheitsleis-

tungen) und die anfallenden Betriebskosten einbezogen.

Für die Ablagerung der Schlacke wird im Rahmen der „Internen Leistungsverrechnung“ ein

zusätzliches Entgelt erhoben, das die wirtschaftliche Situation der Deponie verbessert.

Die diesbezüglichen Berechnungen wurden von der Fa. AU Consult GmbH durch ein Gut-

achten bestätigt und werden jährlich aktualisiert.

2.2 Sonstige betriebliche Erlöse

In diesem Posten sind insbesondere Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen, Scha-

densersatzleistungen, Mieteinnahmen und Personalkostenzuschüsse der Bundesagentur

für Arbeit enthalten.

2.3 Materialaufwand und bezogene Leistungen

Der Materialaufwand umfasst die Kosten für alle verbrauchten Materialien und bezogenen

Leistungen, u. a. auch die Aufwendungen für Instandsetzungsmaßnahmen in der Müllver-

brennungsanlage.

2.4 Personalaufwand

Der Personalaufwand umfasst die bezahlten Entgelte und Besoldungen der Beschäftigten

und der Beamten. Außerdem enthält er die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, die

Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung, gewährte Beihilfen und die Umlage

für die Zusatzversorgungskasse.

2.5 Abschreibungen

Grundlagen der Abschreibungen sind die Anschaffungswerte des Anlagenbestandes sowie

der Investitionsplan.

Es wird die lineare Abschreibungsmethode vom Anschaffungswert angewandt. Zuwendun-

gen und Zuschüsse, die in der Vergangenheit als Sonderabschreibungen abgesetzt wurden, sind im Berichtszeitraum nicht zu erwarten bzw. anzusetzen.

2.6 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen geben die für das laufende Geschäft anzuset-

zenden Kosten für Mieten und Pachten, Bürokosten, Verwaltungskostenumlage der Stadt

Nürnberg, Versicherungen sowie vom ASN direkt in Anspruch genommene Leistungen

städtischer Dienststellen wieder.

2.7 Zinsen

Im Zinsaufwand in Höhe von 2,6 Mio. EUR ist die Verzinsung der Bankdarlehen mit 1,6 Mio.

EUR und die Aufzinsung von Rückstellungen nach dem Bilanzmodernisierungsgesetz mit

1,0 Mio. EUR enthalten.

Es sind Zinserträge im Umfang von 0,30 Mio. EUR zu erwarten.

2.8 Handelsrechtliches Ergebnis

Der Eigenbetrieb ASN schließt in 2020 voraussichtlich mit einem Jahresverlust von ca. 11,29 Mio. EUR ab.

Zum 01.01.2019 bestehen Gewinnvorträge in Höhe von ca. 84,19 Mio. EUR.

Der oben genannte Gewinnvortrag zum 01.01.2019 und der erwartete Verlust in 2019 in

Höhe von ca. 1,49 Mio. EUR soll mit dem Jahresverlust 2020 verrechnet werden und als

Gewinnvortrag in Höhe von ca. 71,41 Mio. € auf neue Rechnung vorgetragen werden.

3. Mittelfristiger Vermögens- und Finanzplan der Jahre 2019 bis 2023

Dem Investitionsvolumen liegen die beabsichtigten Beschaffungen zugrunde.

Für 2020 ergeben sich Ausgaben in Höhe von 2,88 Mio. EUR.

Über den gesamten Planungszeitraum von fünf Jahren sind Ausgaben in Höhe von 13,01

Mio. EUR vorgesehen. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt weitgehend über Abschrei-

bungen.

Die Entwicklung des Vermögens und der Schulden ab 2020 wird in der Finanzrechnung

über die Mittelverwendung und der Mittelherkunft (Anlage 4) aufgeschlüsselt.

Die Tilgungen für die Bankdarlehen verlaufen planmäßig.

4. Kassen- und Investitionskredite

Der Höchstbetrag für „Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben“ für ASN be-

trägt, gemäß Art. 73 Absatz 2 GO, für das Jahr 2020 11,07 Mio. EUR.

Plan 2020

TEUR 43.646 24.040 0

67.686

0 0 33 9.346 21.406

30.752

18.930 6.841 3.116

25.771

14.588 5.553 300 2.601

-11.246

0

0

44

-11.290

Erfolgsplan 2020

1. Umsatzerlöse

1.1. Gebühren veranlagt

1.2. andere Gebühren und Erlöse 1)

1.3. Auflösung passivierter Investitionszuschüsse

SUMME Umsatzerlöse

2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes

an fertigen und unfertigen Leistungen

3. Aktivierte Eigenleistungen

4. Sonstige betriebliche Erträge

5. Materialaufwand und bezogene Leistungen

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs und

Betriebsstoffe und bezogene Waren

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

SUMME Materialaufwand, bezogene Leistungen

6. Personalaufwand und Sozialabgaben

a) Löhne u. Gehälter

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für

Altersversorgung und für Unterstützung

- davon für Altersversorgung

SUMME Personalaufwand

7. Abschreibungen

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

9. Zinsen und ähnliche Erträge

10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

12. außerordentlicher Aufwand

13. außerordentliches Ergebnis (Fehlbetrag)

14. Sonstige Steuern

15. Jahresgewinn (+) / -verlust (-)

1) davon Rückstellungen zum Ausgleich von

Gebührenschwankungen

Zuführung 0 0 0

Inanspruchnahme 17.054 8.230 1.624

Anlage

1. davon Rückstellungen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen Zuführung 0 0 0 0 0 0 Inanspruchnahme 17.054 8.230 1.624 1.624 1.624 0

Finanzplan 2020

Mittelherkunft

Periodenergebnis Gewinn Abschreibungen / RBW Abgänge 1) Erhöhung der Rückstellungen Erhöhung der Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten Minderung liquider Mittel

Mittelzufluss gesamt

T-EUR

14.588 1.140 0 4.971

20.699

Mittelverwendung

Periodenergebnis Verlust Investitionen Abfallwirtschaft Müllverbrennung Deponie Verwaltung 1) Minderung der Rückstellungen Minderung der Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten Erhöhung liquide Mittel

Mittelverwendung gesamt

T-EUR

11.290 2.387 61 330 100 1.580 4.951

20.699

1)

davon Rückstellungen zum Ausgleich von

Gebührenschwankungen

Erhöhung 0

Minderung 1.577

Mittelfristiger Finanzplan für die Jahre 2019 bis 2023

1) davon Rückstellungen zum Ausgleich von

Gebührenschwankungen

Erhöhung 0 0 0 0 0

Minderung 8.049 1.577 1.596 1.640 0

Vermögensplan 2020

EUR EUR

Abfallwirtschaft

Fachspezifische Software 60.000,00

Grundstücke und Gebäude 100.000,00

Betriebsanlagen (Wertstoffhöfe) 0,00

Fahrzeuge 2.030.000,00

Betriebs- und Geschäftsausstattung 197.000,00

2.387.000,00

Müllverbrennungsanlage

Fachspezifische Software 3.000,00

Grundstücke und Gebäude 0,00

Betriebsanlagen 0,00

Maschinen 10.000,00

Fahrzeuge 0,00

Betriebs- und Geschäftsausstattung 48.000,00

61.000,00

Deponie

Grundstücke und Gebäude 0,00

Betriebsanlagen 320.000,00

Maschinen 5.000,00

Fahrzeuge 0,00

Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.000,00

330.000,00

Verwaltung

Fachspezifische Software 35.000,00

Grundstücke und Gebäude 0,00

Fahrzeuge 0,00

Betriebs- und Geschäftsausstattung 65.000,00

100.000,00

geplante Gesamtinvestitionen 2.878.000,00

Mittelfristiger Vermögensplan

2019 2020 2021 2022 2023

EUR EUR EUR EUR EUR

Abfallwirtschaft

Fachspezifische Software 30.000,00 60.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

Grundstücke und Gebäude 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Betriebsanlagen (Wertstoffhöfe) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fahrzeuge 2.215.000,00 2.030.000,00 2.135.000,00 2.065.000,00 1.360.000,00

Betriebs- und Geschäftsausstattung 197.000,00 197.000,00 207.000,00 207.000,00 209.000,00 2.542.000,00 2.387.000,00 2.472.000,00 2.402.000,00 1.699.000,00

Müllverbrennungsanlage

Fachspezifische Software 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Grundstücke und Gebäude 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Betriebsanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Maschinen 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Fahrzeuge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Betriebs- und Geschäftsausstattung 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00

Deponie

Grundstücke und Gebäude 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Betriebsanlagen 20.000,00 320.000,00 220.000,00 20.000,00 0,00

Maschinen 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00

Fahrzeuge 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00

110.000,00 330.000,00 230.000,00 30.000,00 0,00 (1

Verwaltung

Fachspezifische Software 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00

Grundstücke und Gebäude 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fahrzeuge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Betriebs- und Geschäftsausstattung 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Anlage

geplante Gesamtinvestitionen 2.813.000,00 2.878.000,00 2.863.000,00 2.593.000,00 1.860.000,00

(1 Geplante Schließung der Deponie Süd zum 31.12.2022.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden

Ausgaben

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden

Ausgaben

Erläuterungen zum Vermögensplan 2020

EUR

Abfallwirtschaft

Fachspezifische Software

Standardsoftware/Erweiterung 50.000,00

Sonstiges 10.000,00

60.000,00

Grundstücke und Gebäude

Gartenabfallsammelstellen 50.000,00

Sonstiges 50.000,00

100.000,00

Fahrzeuge

Abfallsammelfahrzeuge (ASF) 1.600.000,00

Abrollkipper/Absetzkipper 330.000,00

Lkw (Sperrmüll/Behälterausfuhr) 90.000,00

Sonstiges 10.000,00

2.030.000,00

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Büroeinrichtung 15.000,00

Datenendgeräte 20.000,00

Geräte für Wertstoffhöfe 8.000,00

Müllgroßbehälter (770/1.000 L) 80.000,00

Abroll-Absetzmulden 12.000,00

Müllpreßbehälter 52.000,00

Sonstiges 10.000,00

197.000,00

Summe Abfallwirtschaft 2.387.000,00

Erläuterungen zum Vermögensplan 2020

EUR

Müllverbrennungsanlage

Fachspezifische Software

Fachspezifische Software 3.000,00

3.000,00

Maschinen

div. Maschinen und Geräte 10.000,00

10.000,00

Fahrzeuge

Transporter 0,00

Radlader 0,00

Kfz 0,00

0,00

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Raumausstattung 0,00

Datenendgeräte/server 3.000,00

Büro- und Werkstatteinrichtung 0,00

Sonstiges 45.000,00

48.000,00

Summe Müllverbrennungsanlage 61.000,00

Erläuterungen zum Vermögensplan 2020

EUR

Deponie

Grundstücke und Gebäude

Gebäudesanierung 0,00

0,00

Betriebsanlagen

Sickerwasserpumpen 0,00

Deponiegaserfassung: In-Situ-Stabilisierung 300.000,00

Sonstiges 20.000,00

320.000,00

Maschinen

Maschinen und Geräte 5.000,00

5.000,00

Fahrzeuge

Generalüberholung Traktor 0,00

0,00

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Datenendgeräte 0,00

Büro-, Werkstatt- Laboreinrichtung 0,00

Entwässerungsmulden 0,00

Sonstiges 5.000,00

5.000,00

Summe Deponie 330.000,00

Erläuterungen zum Vermögensplan 2020

EUR

Verwaltung

Fachspezifische Software

Erweiterung Standardsoftware 25.000,00

Netz- bzw. PC-Software 10.000,00

35.000,00

Grundstücke und Gebäude

Grundstücke 0,00

Gebäude 0,00

0,00

Fahrzeuge

PKW 0,00

0,00

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Datenendgeräte 20.000,00

Hardware für IT-Abt. 5.000,00

Hardware für Anwender 10.000,00

Einrichtung 25.000,00

Sonstiges 5.000,00

65.000,00

Summe Verwaltung 100.000,00

Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg – ASN

Anmerkungen: einschließlich Mitarbeiter in der Altersteilzeit (Freizeitphase)

Anmerkungen: einschließlich insgesamt 4 Mitarbeiter in der Altersteilzeit (Freizeitphase)

Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg – ASN

Anmerkungen: einschließlich Mitarbeiter in der Altersteilzeit (Freizeitphase)

Anmerkungen: einschließlich insgesamt 4 Mitarbeiter in der Altersteilzeit (Freizeitphase)

Änderungen im Stellenplan zum Wirtschaftsplan ASN 2020

hier: Erläuterungen der Fortschreibung vom 30.04.2019 zum 30.06.2019

-Stellenplan Beamtinnen und Beamte-

keine Veränderungen

-Stellenplan Tarifbeschäftigte-

keine Veränderungen

Nachrichtlich: Zum 30.06.2019 befanden sich insgesamt 4 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter in der Freizeitphase der Altersteilzeit

NürnbergBad – Wirtschaftsplan 2020

Anlage 1: Erläuterungsbericht

1. Einführung

Mit Beschluss des Stadtrats vom 02. Juli 2003 wurde der Eigenbetrieb NürnbergBad ge-

gründet und hat zum 01. Januar 2004 seine Tätigkeit aufgenommen. Die Betriebssatzung für

den Eigenbetrieb NürnbergBad vom 08. Juli 2003 wurde am 16. Juli 2003 im Amtsblatt der

Stadt Nürnberg veröffentlicht. Die letzte Änderung der Betriebssatzung erfolgte durch Sat-

zung vom 05. August 2015.

Der Eigenbetrieb NürnbergBad bewirtschaftet alle städtischen Hallenbäder:

• Südstadtbad,

• Nordostbad,

• Katzwangbad,

• Langwasserbad;

und alle städtischen Freibäder:

• Stadionbad,

• Westbad,

• Naturgartenbad.

NürnbergBad ist für die Planung und Durchführung der Maßnahmen zur Sanierung und At-

traktivitätssteigerung verantwortlich.

Die wesentlichen Maßnahmen bisher waren:

• 2008 / 2009 – Südstadtbad; Sanierung, Erweiterung um Außenbereich und Sauna-

landschaft

• Dezember 2009 – Nordostbad; Erweiterung Außenbereich

• September 2010 bis Juli 2011 – Westbad; vollständige Erneuerung

• Mai 2013 bis Juli 2015 – Langwasserbad; Neubau

• Februar 2017 bis Mai 2017 – Nordostbad; Neubau einer Röhrenrutsche

• Juli 2017 bis Oktober 2017 – Nordostbad; Neugestaltung des Vorplatzes

• 2018 – Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit im Stadionbad; Umbau

und Neugestaltung des Eingangsbereichs im Katzwangbad

In den vorliegenden Unterlagen ist die Planung für das Wirtschaftsjahr 2020 des Eigenbe-

triebs NürnbergBad dargestellt.

2. Erfolgsplan

Die Ermittlung der Planansätze im Erfolgsplan (Anlage 2) erfolgt aufgrund der Zahlen des

Jahresabschusses 2018 und der Ist-Situation des fortgeschrittenen Wirtschaftsjahres 2019, hochgerechnet auf das Gesamtjahr 2019.

2.1 Umsatzerlöse

Die Ermittlung der Umsatzerlöse erfolgte auf Basis der in 2017 und 2018 erzielten Ergebnis-

se, ausgehend von einem Besucheraufkommen von insgesamt ca. 1,2 Mio. Besuchern.

2.2 Material und Instandhaltung

Der Aufwand für Gas, Strom, Wasser und Heizung (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe) wurde

aus den Verbrauchsdaten der Vergangenheit und der unterstellten Nutzungsintensität und

Nutzungsdauer ermittelt. Dabei wurde eine durchschnittliche Preissteigerungsrate von 2 %

unterstellt.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen beinhalten Aufwendungen für den Bauunterhalt

(Anlage 3) mit 650.000 EUR sowie für die Fremdreinigung mit 555.000 EUR.

2.3 Personalaufwand

Die Tarifeinigung vom 17.04.2018 sieht folgende stufenweise Erhöhungen der Tabellenent-

gelte vor:

• ab 01.03.2018: 3,19 %

• ab 01.04.2019: 3,09 %

• ab 01.03.2020: 1,06 %

Die Tarifeinigung hat eine Laufzeit bis 31.08.2020.

Der Jahresabschluss 2018 weist Gesamtpersonalkosten von 4.548.252,96 EUR aus.

Davon ausgehend werden nach der zweiten Stufe der Tarifeinigung (ab 01.04.2019) Ge-

samtpersonalkosten von ca. 4.653 TEUR in 2019 für die Planung 2020 zugrunde gelegt ge-

rechnet.

Auf dieser Basis ergeben sich – unter Berücksichtigung der dritten Stufe der Tarifeinigung

(ab 01.03.2020) und ausgehend von einer Tarifeinigung ab 01.09.2020 von 3 % - für 2020

Personalkosten von insgesamt 4.727 TEUR.

Im Rahmen der Haushaltsberatungen für das Jahr 2019 wurden für das Projekt Volksbad

folgende (befristete) Stellen geschaffen und dem Stellenplan des Eigenbetriebs Nürnberg-

Bad zugeordnet:

• Projektleitung: E 15 UE

• Ingenieur: E 12

• Öffentlichkeitsarbeit / Mitarbeit 1 Werkleiter: E 12

• Ingenieur Elektro / Versorgung E 11

Auf der Basis der Durchschnittspersonalkosten 2019 und ausgehend von einer vollständigen

Besetzung der genannten Stellen in 2020, errechnen sich für das Projekt Volksbad geplante

Personalkosten von 0,380 TEUR.

Für 2020 wird deshalb mit Gesamtpersonalkosten von 5.107 TEUR geplant.

2.4 Abschreibungen

Es wurden lineare Abschreibungszeiten auf Grundlage der AfA-Tabelle für den Wirtschafts-

zweig „Heil-, Kur-, Sport- und Freizeitbäder“ des Bundesministeriums der Finanzen vom 09. Mai 1995 angewandt.

Für das Jahr 2020 wird mit Abschreibungen in Höhe von 2.246 TEUR geplant.

Die Entwicklung der Abschreibungen ist im Finanzplan 2019 – 2023 (Anlage 8) dargestellt.

Den Abschreibungen steht kein unmittelbarer Liquiditätsabfluss gegenüber, allerdings wird

das Jahresergebnis (Erfolgsplan) dadurch belastet.

2.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (Anlage 4) sind Aufwendungen für z.B. Ver-

waltungskostenerstattungen, Miete, Öffentlichkeitsarbeit, Bürobedarf, Beratungsgebühren,

Gutachten, Honorare Hochbauamt, Gärtnereileistungen, Winterdienst und Wartung der Ge-

bäude, Betriebsvorrichtungen und technischen Anlagen veranschlagt.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden mit 1.572 TEUR veranschlagt. Darin enthalten sind geplante Mietkosten für die Räume des Projekts Volksbad.

2.6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für das Jahr 2020 ist keine Kreditaufnahme für Investitionen vorgesehen, siehe Vermögens-

plan (Anlage 5).

Die sich aus den Krediten (Anlage 11) ergebenden Zinsaufwendungen in Höhe von 508.183

EUR wurden im Erfolgsplan berücksichtigt.

Im Rahmen der Eröffnungsbilanz zum 31. Dezember 2003 wurde dem Eigenbetrieb Nürn-

bergBad für die von der Stadt vorfinanzierten Bäder ein Darlehen in Höhe von 5,85 Mio. EUR

von der Hypo Real Estate Bank AG zugeordnet und am 01. August 2005 vollständig auf

NürnbergBad übertragen. Das Darlehen wurde im Jahr 2018 mit der Restschuld getilgt, was

ab 2019 zu einer jährlichen Zinseinsparung i.H.v. ca. 100.000 EUR führt.

Zur Deckung der laufenden Ausgaben ist die Inanspruchnahme eines Kassenkredites nötig.

2.7 Kassenkredit

Als Kassenkreditmittel reichen die in Art. 73 Abs. 2 GO veranschlagten 1/6 der im Erfolgs-

plan vorgesehenen Erträge nicht aus. Um den reibungslosen Betriebsablauf und eine fristge-

rechte Bezahlung der Kreditorenrechnungen zu gewährleisten ist eine Summe von 6 Mio. EUR als Kassenkredit eingeplant.

3. Vermögensplan

Im Vermögensplan (Anlage 5) sind 999.000 EUR für sonstige Investitionen (Anlage 6) ge-

plant.

Für das Projekt Volksbad sind Planungskosten in Höhe von 2.420 TEUR veranschlagt.

4. Stellenplan

Anlage 10 zeigt in der Übersicht den Stellenplan für 2020.

5. Finanzplan

Der Finanzplan für die Zeit von 2019 bis 2023 (Anlage 8) weist einen Finanzbedarf von

82.668.627 EUR aus.

Diese Summe beinhaltet für den genannten Zeitraum angenommene Investitionen für das

Projekt Volksbad in Höhe von 38.000.000 EUR.

Auf der Mittelherkunftsseite sind neben dem erwarteten Verlustausgleich durch die Stadt und

der Rückzahlung aus Vorsteuerüberhang durch das Finanzamt (Anlage 12), die Kreditauf-

nahme und die Förderung für das Projekt Volksbad berücksichtigt.

Behandlung Verlustausgleich

Der Verlustausgleich der Stadt Nürnberg beläuft sich lt. Erfolgsplan im Jahr 2020 auf

6.733.093 EUR.

In Anlage 9 ist die Entwicklung des Verlustausgleiches gemäß § 8 EBV dargestellt.

Der vorliegende Wirtschaftsplan ist mit dem Finanzreferat abgestimmt.

NüBad/025/2019

Beratung Datum Behandlung Ziel

Werkausschuss NürnbergBad (NüBad) 18.10.2019 öffentlich Gutachten

Stadtrat 21.11.2019 öffentlich Beschluss

Betreff:

Anlagen:

2.1 Erläuterungsbericht

2.2 Erfolgsplan

2.3 Bauunterhalt

2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen

2.5 Vermögensplan

2.6 Sonstige Investitionen

2.7 Verpflichtungsermächtigungen

2.8 Finanzplan

2.9 Verlustausgleich

2.10 Stellenplan

2.11 Kreditaufnahmen

2.12 Steuerrückfluss

Sachverhalt (kurz):

Gem. § 6 Abs. 2 i. V. mit § 7 Abs. 2 Nr. 5 der NürnbergBad-Betriebssatzung legt der

Eigenbetrieb NürnbergBad den Wirtschafts- und Finanzplan für das Geschäftsjahr 2020 vor.

Der Wirtschafts- und Finanzplan 2020 wurde entsprechend der Eigenbetriebsverordnung

erstellt. Nach Begutachtung durch den Werkausschuss ist der Wirtschafts- und Finanzplan vom

Stadtrat festzustellen.

1. Finanzielle Auswirkungen:

Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ weiter bei 2.)

Nein (→ weiter bei 2.)

Ja

Kosten noch nicht bekannt

Kosten bekannt

Gesamtkosten 6.733.093 € Folgekosten € pro Jahr

dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum

davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr

davon konsumtiv 6.733.093 € davon Personalkosten € pro Jahr

(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt,

ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt)

Ja

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

Abstimmung mit Ref. I/II ist entsprechend AdO 5 B vom 06.02.2019

erfolgt.

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

Nein (→ weiter bei 3.)

Ja

Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans

Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung

und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)

Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)

Ja

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

3. Diversity-Relevanz:

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

Ja

RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

Ref. I/II

Der Werkausschuss NüBad begutachtet den Wirtschafts- und Finanzplan 2020 für den

Eigenbetrieb NürnbergBad und empfiehlt diesen zu beschließen.

Der Stadtrat beschließt den beiliegenden Wirtschaftsplan 2020 und den Finanzplan 2020/2023

für den Eigenbetrieb NürnbergBad.

Erfolgsplan 2020 - NürnbergBad

Plan 2020 Hochr. 2019 Ist 2018

28.06.201914:00 WP_2020.xlsErfolgsplan 2020

NürnbergBad - Wirtschaftsplan 2020 - Anlage 4

(cid:10)

Vermögensplan 2020 - NürnbergBad

er)

WP_2019.xlsVermögensplan 2019

28.06.201914:01

NürnbergBad - Wirtschaftsplan 2020 - AÖÖn la 22g..e55 6

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

28.06.201914:03 WP_2020.xlsVerpflichtungsermächtigungen

Finanzplan 2019 - 2023 - NürnbergBad NürnbergBad, Wirtschaftsplan 2020 - Anlage 8

28.06.201914:03 140 ]

Darstellung des Verlustausgleiches gemäß § 8 Eigenbetriebsverordnung

28.06.201914:04 WP_2020.xlsVerlustausgleich

Stellenplan 2020

28.06.201914:04

Annahmen (teilweise vereinfacht): Kreditaufnahme gemäß Ist 2016 und gemäß Finanzplan bis 2021 Finanzierung ausschließlich durch Bankdarlehen

Zinssätze gem. Prognose NürnbergBad/Deutsche Bank market.com

Darlehen bis 2007 aufgenommen

ohne KFW (siehe Darlehen Nr. 1) Darlehenssumme: 11.000.000 €Dexia Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 22 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) 4,55% Zinssatz gemischt 3,83% Auszahlung 01.01.2008 Tilgung Zins Restschuld JE 2018 500.000 € 219.938 € 5.250.000 € 2019 500.000 € 200.813 € 4.750.000 € 2020 500.000 € 181.688 € 4.250.000 € 2021 500.000 € 162.563 € 3.750.000 € 2022 500.000 € 143.438 € 3.250.000 € 2023 500.000 € 124.313 € 2.750.000 €

Darlehen ab 2007 aufgenommen

Darlehen Nr. 1 Darlehenssumme: 6.217.000 €KfW Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 30 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) 4,00%5 Jahre keine Tilgung Zinssatz bis 2012 3,65 %; ab 2013 1,70% Auszahlung 01.07.2007 Tilgung Zins Restschuld JE 2018 248.680 € 84.551 € 4.724.920 € 2019 248.680 € 80.324 € 4.476.240 € 2020 248.680 € 76.096 € 4.227.560 € 2021 248.680 € 71.869 € 3.978.880 € 2022 248.680 € 67.641 € 3.730.200 € 2023 248.680 € 63.413 € 3.481.520 €

Darlehen Nr. 2 Darlehenssumme: 4.000.000 €BayernLabo Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 20 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) 3 Jahre keine Tilgung Zinssatz 2,94% Auszahlung 01.08.2011

Tilgung Zins Restschuld JE 2018 235.296 € 93.388 € 2.941.168 € 2019 235.296 € 86.470 € 2.705.872 € 2020 235.296 € 79.553 € 2.470.576 € 2021 235.296 € 72.635 € 2.235.280 € 2022 235.296 € 65.717 € 1.999.984 € 2023 235.296 € 58.800 € 1.764.688 €

Darlehen Nr. 3 Darlehenssumme: 5.000.000 €Sparkasse Nürnberg Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 30 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) 3,33% Zinssatz 2,11% Auszahlung 01.07.2013

Tilgung Zins Restschuld JE 2018 166.500 € 91.447 € 4.167.500 € 2019 166.500 € 87.934 € 4.001.000 € 2020 166.500 € 84.421 € 3.834.500 € 2021 166.500 € 80.908 € 3.668.000 € 2022 166.500 € 77.395 € 3.501.500 € 2023 166.500 € 73.882 € 3.335.000 €

Darlehen Nr. 4 Darlehenssumme: 2.500.000 €Bayern Labo Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 20 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) 5,00% Zinssatz 0,95% Auszahlung 23.07.2014

Tilgung Zins 2018 125.000 € 19.594 € 1.937.500 € 2019 125.000 € 18.406 € 1.812.500 € 2020 125.000 € 17.219 € 1.687.500 € 2021 125.000 € 16.031 € 1.562.500 € 2022 125.000 € 14.844 € 1.437.500 € 2023 125.000 € 13.656 € 1.312.500 €

Darlehen Nr. 5 Darlehenssumme: 7.000.000 €Bayern Labo Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 20 Jährliche Tilgung ab 2018 Zinssatz 0,48% Auszahlung 01.01.2015

Tilgung Zins Restschuld JE 2018 411.768 € 33.600 € 6.588.232 € 2019 411.768 € 31.624 € 6.176.464 €

28.06.201914:05 143 WP_2020.xlsDarlehen

2020 411.768 € 29.647 € 5.764.696 € 2021 411.768 € 27.671 € 5.352.928 € 2022 411.768 € 25.694 € 4.941.160 € 2023 411.768 € 23.718 € 4.529.392 €

Darlehen Nr. 6 Darlehenssumme: 4.400.000 €BayernLabo Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 30 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) ab 2021 (4x 44T€) Zinssatz 0,64% Auszahlung 01.01.2016

Tilgung Zins Restschuld JE 2018 0 € 28.160 € 4.400.000 € 2019 0 € 28.160 € 4.400.000 € 2020 0 € 28.160 € 4.400.000 € 2021 176.000 € 28.160 € 4.224.000 € 2022 176.000 € 27.034 € 4.048.000 € 2023 176.000 € 25.907 € 3.872.000 €

Darlehen Nr. 7 Darlehenssumme: 2.000.000 €BayernLabo Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 30 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) ab 2022 (4x 20T€) Zinssatz 0,57% Auszahlung 01.12.2016

Tilgung Zins Restschuld JE 2018 0 € 11.400 € 2.000.000 € 2019 0 € 11.400 € 2.000.000 € 2020 0 € 11.400 € 2.000.000 € 2021 0 € 11.400 € 2.000.000 € 2022 80.000 € 11.400 € 1.920.000 € 2023 80.000 € 10.944 € 1.840.000 €

Darlehen Nr. 8 Darlehenssumme: 11.000.000 €N.N. Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 30 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) ab 2026 (4x 110T€) Zinssatz 1,00% Auszahlung 01.06.2021

Tilgung Zins Restschuld JE 2021 0 € 55.000 € 11.000.000 € 2022 0 € 110.000 € 11.000.000 € 2023 0 € 110.000 € 11.000.000 €

Darlehen Nr. 9 Darlehenssumme: 11.000.000 €N.N. Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 30 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) ab 2027 (4x 110T€) Zinssatz 1,00% Auszahlung 01.06.2022

Tilgung Zins Restschuld JE 2022 0 € 55.000 € 11.000.000 € 2023 0 € 110.000 € 11.000.000 €

Darlehen Nr. 9 Darlehenssumme: 4.000.000 €N.N. Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 30 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) ab 2028 (4x 70T€) Zinssatz 1,00% Auszahlung 01.06.2023

Tilgung Zins Restschuld JE 2023 0 € 20.000 € 4.000.000 € 2024 0 € 40.000 € 4.000.000 €

Gesamtsummen für Finanzplan Tilgung Zins

2008 500.000 € 647.750 €

2009 500.000 € 628.625 €

2010 500.000 € 609.500 €

2011 500.000 € 649.175 €

2012 500.000 € 688.850 €

2013 748.680 € 601.164 €

2014 866.328 € 642.437 €

2015 983.976 € 656.993 €

2016 983.976 € 651.132 €

2017 1.275.476 € 626.611 €

2018 1.687.244 € 582.078 €

2019 1.687.244 € 545.130 €

2020 1.687.244 € 508.183 €

2021 1.863.244 € 526.236 €

2022 1.943.244 € 598.162 €

2023 1.943.244 € 634.632 €

28.06.201914:05 144 WP_2020.xlsDarlehen

NürnbergBad, Wirtschaftsplan 2020 - AnlageÖÖ 12 22..55

Annahmen (vereinfacht): Steuer Einnahmen abzgl. Steuer Ausgaben fließen zurück mit ca. einmonatiger zeitlicher Verzögerung

28.06.201914:06 WP_2020.xlsSteuer

Beratung Datum Behandlung Ziel

Werkausschuss Servicebetrieb 13.11.2019 öffentlich Gutachten

Öffentlicher Raum (SÖR)

Stadtrat 21.11.2019 öffentlich Beschluss

Betreff:

Wirtschaftsplan